name: Budget 2019 mit Änderungsantrag 13.11.2018

text: \nGesamtübersicht\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nInvestitionsausgaben -66'673'800.00 0.00 -66'673'800.00\nInvestitionseinnahmen 47'415'600.00 0.00 47'415'600.00\n\nInvestitionsrechnung\n\nNettoinvestitionen -19'258'200.00 0.00 -19'258'200.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -2'448'100.00 -9'341'700.00 -11'789'800.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 14'500'000.00 14'500'000.00\n\nOperatives Ergebnis -2'448'100.00 -23'841'700.00 -26'289'800.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 18'356'000.00 -25'000.00 18'331'000.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20'804'100.00 -23'816'700.00 -44'620'800.00\n\nBetrieblicher Ertrag 273'843'700.00 -22'698'100.00 251'145'600.00\nBetrieblicher Aufwand 294'647'800.00 1'118'600.00 295'766'400.00\n\nKanton Obwalden Gesamtübersicht\n\nBudget 2019 Budget 2019 Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBudget 2019\n\n1\n\n\n\nBudget 2019\n\nÄnderungsantrag des Regierungsrats vom 13. November 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Räte/Staatskanzlei 5'414'900.00 932'700.00 -32'000.00 1'000.00 5'382'900.00 933'700.00\nNettoergebnis 4'482'200.00 33'000.00 4'449'200.00\n\n10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) 523'700.00 700.00 524'400.00\nNettoergebnis 523'700.00 700.00 524'400.00\n\n100 Kantonsrat 523'700.00 700.00 524'400.00\n1000 Kantonsrat 523'700.00 700.00 524'400.00\n\nNettoergebnis 523'700.00 700.00 524'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 170'000.00 170'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 74'000.00 74'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 700.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17'700.00 17'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 3'700.00 3'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 12'000.00 12'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n3'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'000.00 2'000.00\n\n3130.05 Porti 4'000.00 4'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 60'000.00 60'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 27'000.00 27'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 38'500.00 38'500.00\n\n3170.01 Representationsentschädigungen 4'800.00 4'800.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 34'500.00 34'500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1'400.00 1'400.00\n\n3635.04 Fraktionsentschädigungen 26'000.00 26'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 41'800.00 41'800.00\n\n12 Regierungsrat 1'503'400.00 43'200.00 -2'200.00 1'501'200.00 43'200.00\nNettoergebnis 1'460'200.00 2'200.00 1'458'000.00\n\n120 Regierungsrat 1'503'400.00 43'200.00 -2'200.00 1'501'200.00 43'200.00\n1200 Regierungsrat 1'503'400.00 43'200.00 -2'200.00 1'501'200.00 43'200.00\n\nNettoergebnis 1'460'200.00 2'200.00 1'458'000.00\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 994'100.00 994'100.00\n\nBezug zu Massnahme\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n2\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3040.00 Familienzulagen 3'000.00 7'800.00 10'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktionszulage 12'000.00 12'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 75'300.00 75'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 146'600.00 146'600.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 7'200.00 7'200.00\n\n3060.00 Besoldungsnachgenuss 269'000.00 269'000.00\n\n3060.01 Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss -269'000.00 -269'000.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 10'000.00 10'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 23'000.00 -5'000.00 18'000.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3132.36 Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen 5'000.00 5'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 17'000.00 17'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 70'000.00 70'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 60'000.00 -5'000.00 55'000.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 45'000.00 45'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 35'200.00 35'200.00\n\n4260.01 Vergütungen Verwaltungsratsmandate 43'200.00 43'200.00\n\n14 Staatskanzlei 1'612'700.00 860'000.00 -31'800.00 1'580'900.00 860'000.00\nNettoergebnis 752'700.00 31'800.00 720'900.00\n\n140 Kanzleistab 545'800.00 2'500.00 548'300.00\n1400 Stab und Information 545'800.00 2'500.00 548'300.00\n\nNettoergebnis 545'800.00 2'500.00 548'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 400'200.00 400'200.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2'300.00 2'500.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30'700.00 30'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 40'300.00 40'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'000.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'500.00 1'500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 21'000.00 21'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 2'000.00 2'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3630.05 Periodische Beitragsleistungen an Bund 1'000.00 1'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 10'000.00 10'000.00\n\n3\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 600.00 600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26'500.00 26'500.00\n\n142 Kanzleisekretariat 1'066'900.00 860'000.00 -34'300.00 1'032'600.00 860'000.00\n1420 Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat 346'700.00 90'000.00 700.00 347'400.00 90'000.00\n\nNettoergebnis 256'700.00 700.00 257'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 202'500.00 202'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2'900.00 700.00 3'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 15'700.00 15'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 13'700.00 13'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 20'300.00 20'300.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -20'300.00 -20'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20'000.00 20'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'100.00 1'100.00\n\n3130.05 Porti 4'500.00 4'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 50'000.00 50'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32'200.00 32'200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 90'000.00 90'000.00\n\n1422 Amtsblatt 431'400.00 390'000.00 -20'000.00 411'400.00 390'000.00\nNettoergebnis 41'400.00 20'000.00 21'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 43'500.00 43'500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3'400.00 3'400.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 3'400.00 3'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2'500.00 2'500.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2'500.00 -2'500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Abonnementsverwaltung 14'000.00 14'000.00\n\n3102.01 Druckkosten für öffentliche Publikationen 260'000.00 -20'000.00 240'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00\n\n3130.05 Porti 90'000.00 90'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n4\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 9'000.00 9'000.00\n\n4240.11 Inserate und amtliche Publikationen 170'000.00 170'000.00\n\n4240.12 Abonnemente Amtsblatt 220'000.00 220'000.00\n\n1423 Passbüro 288'800.00 380'000.00 -15'000.00 273'800.00 380'000.00\nNettoergebnis 91'200.00 15'000.00 106'200.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 84'000.00 84'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6'500.00 6'500.00\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 5'400.00 5'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 600.00 600.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2'500.00 2'500.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2'500.00 -2'500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00\n\n3101.00 Anschaffung von Formulare (Ausweise) 170'000.00 -15'000.00 155'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 14'000.00 14'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3611.01 Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe 1'500.00 1'500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 400.00 400.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4'400.00 4'400.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 380'000.00 380'000.00\n\n16 Rechtsdienst 667'700.00 -4'900.00 662'800.00\nNettoergebnis 667'700.00 4'900.00 662'800.00\n\n160 Rechtsdienst 667'700.00 -4'900.00 662'800.00\n1600 Rechtsdienst 667'700.00 -4'900.00 662'800.00\n\nNettoergebnis 667'700.00 4'900.00 662'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 437'200.00 437'200.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2'700.00 5'100.00 7'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33'500.00 33'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 45'100.00 45'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'300.00 3'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10'400.00 10'400.00\n\n3102.02 Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n70'000.00 -10'000.00 60'000.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3'300.00 3'300.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 200.00 200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 37'000.00 37'000.00\n\n5\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 900.00 900.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17'400.00 17'400.00\n\n17 Staatsarchiv 712'700.00 -500.00 3'800.00 1'000.00 716'500.00 500.00\nNettoergebnis 713'200.00 2'800.00 716'000.00\n\n170 Staatsarchiv 712'700.00 -500.00 3'800.00 1'000.00 716'500.00 500.00\n1700 Staatsarchiv 712'700.00 -500.00 3'800.00 1'000.00 716'500.00 500.00\n\nNettoergebnis 713'200.00 2'800.00 716'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 374'900.00 374'900.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10'000.00 10'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'000.00 3'800.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29'700.00 29'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 34'700.00 34'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'900.00 2'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3'200.00 3'200.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 100.00 100.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 34'000.00 34'000.00\n\n3130.49 Arbeiten durch Dritte: Zivildienste 3'300.00 3'300.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 69'000.00 69'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n51'000.00 51'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3630.05 Periodische Beitragsleistungen an Bund 6'500.00 6'500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2'000.00 2'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 82'900.00 82'900.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte -500.00 1'000.00 500.00 Korrektur Eingabefehler Budget 2019\n18 Finanzkontrolle 394'700.00 30'000.00 2'400.00 397'100.00 30'000.00\n\nNettoergebnis 364'700.00 2'400.00 367'100.00\n\n180 Finanzkontrolle 394'700.00 30'000.00 2'400.00 397'100.00 30'000.00\n1800 Finanzkontrolle 394'700.00 30'000.00 2'400.00 397'100.00 30'000.00\n\nNettoergebnis 364'700.00 2'400.00 367'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 284'300.00 284'300.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 2'400.00 3'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 22'000.00 22'000.00\n\n6\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 27'100.00 27'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'100.00 2'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'200.00 2'200.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00\n\n3130.05 Porti 600.00 600.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 21'500.00 21'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 6'000.00 6'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 800.00 800.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17'300.00 17'300.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n4312.00 Rückvergütung Nationalstrasse 10'000.00 10'000.00\n\n2 Finanzdepartement 116'104'300.00 197'553'600.00 2'199'600.00 -7'817'100.00 118'303'900.00 189'736'500.00\nNettoergebnis 81'449'300.00 10'016'700.00 71'432'600.00\n\n20 Departementssekretariat 338'600.00 2'400.00 341'000.00\nNettoergebnis 338'600.00 2'400.00 341'000.00\n\n200 Departementssekretariat 338'600.00 2'400.00 341'000.00\n2000 Departementsdienste FD 338'600.00 2'400.00 341'000.00\n\nNettoergebnis 338'600.00 2'400.00 341'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 221'000.00 221'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2'400.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17'000.00 17'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 21'200.00 21'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'700.00 1'700.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'200.00 1'200.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'500.00 1'500.00\n\n3130.05 Porti 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 15'000.00 15'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3'000.00 3'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5'000.00 5'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 11'900.00 11'900.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 29'600.00 29'600.00\n\n7\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n22 Personalamt 1'007'500.00 3'000.00 22'600.00 1'030'100.00 3'000.00\nNettoergebnis 1'004'500.00 22'600.00 1'027'100.00\n\n220 Personalverwaltung 1'007'500.00 3'000.00 22'600.00 1'030'100.00 3'000.00\n2200 Personalamt 1'007'500.00 3'000.00 22'600.00 1'030'100.00 3'000.00\n\nNettoergebnis 1'004'500.00 22'600.00 1'027'100.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 600.00 600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 303'000.00 303'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 61'100.00 61'100.00\n\n3010.12 Beschützende Arbeitsplätze 55'000.00 55'000.00\n\n3010.50 Leistungsprämien 90'000.00 90'000.00\n\n3010.80 Lohnsummenentwicklung (Verwaltung) 312'000.00 312'000.00\n\n3010.81 Erwarteter Fluktuationsgewinn -350'000.00 -350'000.00\n\n3020.80 Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen) 86'000.00 86'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'300.00 600.00 1'900.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33'800.00 33'800.00\n\n3050.80 Lohnsummenentwicklung \nSozialversicherungsbeiträge\n\n32'000.00 32'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 36'300.00 36'300.00\n\n3051.80 Lohnsummenentwicklung \nPersonalversicherungsbeiträge\n\n48'000.00 48'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'300.00 3'300.00\n\n3053.80 Lohnsummenentwicklung Kranken- und \nUnfallversicherungsprämien\n\n1'400.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 33'900.00 33'900.00\n\n3090.05 Ausbildung der Auszubildenden 43'000.00 43'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz 45'000.00 12'000.00 57'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 60'900.00 10'000.00 70'900.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 64'000.00 64'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 600.00 600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 15'300.00 15'300.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 3'000.00 3'000.00\n\n24 Finanzverwaltung 43'943'500.00 183'482'000.00 -238'800.00 -7'622'000.00 43'704'700.00 175'860'000.00\nNettoergebnis 139'538'500.00 7'383'200.00 132'155'300.00\n\n240 Finanzverwaltung 1'349'400.00 438'600.00 -63'800.00 1'285'600.00 438'600.00\n\n8\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n2400 Finanzverwaltung 961'400.00 52'600.00 1'200.00 962'600.00 52'600.00\nNettoergebnis 908'800.00 1'200.00 910'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 505'800.00 505'800.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 18'200.00 18'200.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 40'100.00 40'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 52'100.00 52'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'900.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7'900.00 7'900.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'000.00 3'000.00\n\n3130.05 Porti 2'600.00 2'600.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'300.00 1'300.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 238'000.00 238'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'200.00 3'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nA l\n\n40'000.00 40'000.00\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 38'400.00 38'400.00\n\n4312.01 Verwaltungskostenvergütung 14'000.00 14'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 29'900.00 29'900.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 8'700.00 8'700.00\n\n2402 Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung 388'000.00 386'000.00 -65'000.00 323'000.00 386'000.00\nNettoergebnis 2'000.00 65'000.00 63'000.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nV i h l i t\n\n-310'000.00 -310'000.00\n\n3041.00 Kinderzulagen zu Gunsten Dritter 780'000.00 780'000.00\n\n3041.01 Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. \nPersonal\n\n-780'000.00 -780'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 16'000.00 -65'000.00 -49'000.00 Einsparungen über ganze Verwaltung durch \nUmsetzung Druckerstrategie\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 1'500.00 1'500.00\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 12'000.00 12'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 419'000.00 419'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 248'700.00 248'700.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 800.00 800.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \n\nReduktion der Abschreibungen\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n9\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4250.01 Verkauf von Material 16'000.00 16'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 174'000.00 174'000.00\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 196'000.00 196'000.00\n\n242 Steuerbezug 753'300.00 450'000.00 753'300.00 450'000.00\n2420 Steuerbezug/Inkassostelle 753'300.00 450'000.00 753'300.00 450'000.00\n\nNettoergebnis 303'300.00 303'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 379'600.00 379'600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29'300.00 29'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 26'000.00 26'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'900.00 2'900.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'800.00 2'800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00\n\n3130.05 Porti 20'400.00 20'400.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 32'000.00 32'000.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 190'000.00 190'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 48'000.00 48'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 18'500.00 18'500.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen 450'000.00 450'000.00\n\n244 Finanzausgleich an Gemeinden 10'780'000.00 5'250'000.00 -200'000.00 10'580'000.00 5'250'000.00\n2440 Finanzausgleich an Gemeinden 10'780'000.00 5'250'000.00 -200'000.00 10'580'000.00 5'250'000.00\n\nNettoergebnis 5'530'000.00 200'000.00 5'330'000.00\n\n3622.51 Steuerstrategie-Ausgleich 80'000.00 80'000.00\n\n3622.55 Ressourcenausgleich vertikal 2'250'000.00 2'250'000.00\n\n3622.60 Lastenausgleich Bildung 1'500'000.00 -200'000.00 1'300'000.00\nFD8 Kostenbeteiligung der Gemeinden an den \n\nZahlungen NFA\n3622.62 Strukturausgleich Bevölkerung 1'700'000.00 1'700'000.00\n\n3622.70 Ressourcenausgleich horizontal 5'250'000.00 5'250'000.00\n\n4622.50 Ressourcenausgleich horizontal 5'250'000.00 5'250'000.00\n\n246 Kapitaldienst 449'000.00 1'049'000.00 25'000.00 474'000.00 1'049'000.00\n2464 Verzinsung der Schulden und \n\nDarlehenskosten (Passivzinsen)\n449'000.00 25'000.00 474'000.00\n\nNettoergebnis 449'000.00 25'000.00 474'000.00\n\n3400.00 Konto-Korrentschulden: Zinsen und \nKommissionen\n\n16'000.00 16'000.00\n\n3401.00 Verzinsung der Darlehen 14'000.00 25'000.00 39'000.00 FD Höhere Finanzierungskosten infolge tieferer \nSelbstfinanzierung\n\n10\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3409.00 Verzinsung der Gelder von Fonds und \nSpezialrechnungen\n\n270'000.00 270'000.00\n\n3409.01 Vergütungszinsen 81'000.00 81'000.00\n\n3409.02 Verzinsung Besoldungsnachgenuss 64'000.00 64'000.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 4'000.00 4'000.00\n\n2466 Vermögenserträge (Aktivzinsen) 1'049'000.00 1'049'000.00\nNettoergebnis 1'049'000.00 1'049'000.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 500.00 500.00\n\n4401.00 Vergütungs-/Verzugszinsen 210'000.00 210'000.00\n\n4409.00 Erträge des Finanzvermögens 275'000.00 275'000.00\n\n4451.00 Anlagen Verwaltungsvermögen 397'500.00 397'500.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 55'000.00 55'000.00\n\n4940.00 Verrechnung von Zinskosten 111'000.00 111'000.00 BRD17 Zwecksteuer Sarneraatal auch auf Teilabschnitt \n"Alpnach" ausweiten\n\n248 Abgaben und Anteile 30'611'800.00 176'294'400.00 -7'622'000.00 30'611'800.00 168'672'400.00\n2480 Direkte Abgaben 540'000.00 107'686'500.00 -14'362'000.00 540'000.00 93'324'500.00\n\nNettoergebnis 107'146'500.00 14'362'000.00 92'784'500.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 540'000.00 540'000.00\n\n4000.00 Einkommenssteuer 74'880'000.00 -10'380'500.00 64'499'500.00 FD24 Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung\n4001.00 Vermögenssteuer 9'220'000.00 -720'000.00 8'500'000.00 FD24 Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung\n4002.00 Einkommenssteuer aus Quellensteuer 2'900'000.00 2'900'000.00\n\n4004.00 Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung 2'200'000.00 2'200'000.00\n\n4010.00 Gewinnsteuer 11'105'000.00 -2'605'000.00 8'500'000.00\n\n4011.00 Kapitalsteuer 2'760'000.00 -460'000.00 2'300'000.00 FD24 Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung\n4022.00 Grundstückgewinnsteuer 2'161'500.00 -196'500.00 1'965'000.00 FD24 Auswirkungen aus Steuergesetz-Anpassung\n4023.00 Handänderungssteuer 2'300'000.00 2'300'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 160'000.00 160'000.00\n\n2482 Gebundene Abgaben 16'245'800.00 16'933'800.00 -500'000.00 16'245'800.00 16'433'800.00\nNettoergebnis 688'000.00 500'000.00 188'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 3'500.00 3'500.00\n\n3614.00 Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum 75'000.00 75'000.00\n\n3632.05 Anteile der Gemeinden MinÖl 1'415'000.00 1'415'000.00\n\n3990.10 Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für \ndie Interne Verzinsung und Abschreibung der \nStrassenbauschuld\n\n6'146'400.00 6'146'400.00 SJD/\nFD12\n\nMotorfahrzeugbesteuerung, Energieeffiziente Fhz \nweniger stark entlasten; ineffiziente Fahrzeuge \nhöherer Malus\n\n3990.12 Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an \nVerkehrs- und Sicherheitspolizei\n\n5'593'000.00 5'593'000.00\n\n3990.15 Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau 235'000.00 235'000.00\n\n3990.16 Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei 121'500.00 121'500.00\n\n3990.20 Interne Verrechnung Bundesbeitrag \nSchadenwehren an Schadenwehren\n\n306'800.00 306'800.00\n\n11\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3990.21 Interne Verrechnung Bundesbeitrag \nSchadenwehren an Ölwehrstützpunkt\n\n6'000.00 6'000.00\n\n3990.22 Schadenwehren an Chemiewehr und \nStrahlenschutz\n\n50'000.00 50'000.00\n\n3990.30 Interne Verrechnung LSVA an Bauamt für \nWerterhaltung des Kantonsstrassennetzes\n\n573'400.00 573'400.00\n\n3990.31 Interne Verrechnung LSVA an VSP zur Förderung \nder Verkehrssicherheit\n\n516'100.00 516'100.00\n\n3990.32 Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung \nder Verkehrssicherheit\n\n57'300.00 57'300.00\n\n3990.33 Interne Verrechnung LSVA an HTA zur Förderung \ndes Langsamverkehrs\n\n516'100.00 516'100.00\n\n3990.34 Interne Verrechnung LSVA an ARV zur Förderung \ndes Langsamverkehrs\n\n57'300.00 57'300.00\n\n3990.35 Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung \ndes öffentlichen Verkehrs\n\n573'400.00 573'400.00\n\n4030.00 Motorfahrzeugsteuer 11'815'000.00 -500'000.00 11'315'000.00 SJD/\nFD12\n\nMotorfahrzeugbesteuerung, Energieeffiziente Fhz \nweniger stark entlasten; ineffiziente Fahrzeuge \nhöherer Malus\n\n4031.00 Schiffssteuer 359'000.00 359'000.00\n\n4600.80 Kantonsanteil an LSVA 2'867'000.00 2'867'000.00\n\n4630.01 Anteil an Mineralölsteuerertrag 1'530'000.00 1'530'000.00\n\n4630.02 Bundesbeiträge: Schadenwehren 362'800.00 362'800.00\n\n2484 Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen 13'826'000.00 32'524'100.00 7'240'000.00 13'826'000.00 39'764'100.00\n\nNettoergebnis 18'698'100.00 7'240'000.00 25'938'100.00\n\n3611.05 Repartitionen an Kantone 230'000.00 230'000.00\n\n3621.40 Härteausgleich an Kantone 416'000.00 416'000.00\n\n3621.41 Ressourcenausgleich NFA 13'180'000.00 13'180'000.00\n\n4100.00 Salzverkauf: Regalgebühren 5'000.00 5'000.00\n\n4600.00 Anteil direkter Bundessteuern (17%) 15'763'000.00 15'763'000.00\n\n4600.10 Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-\nZinsbesteuerung\n\n3'101'000.00 3'101'000.00\n\n4620.30 Geographisch-Topographischer Lastenausgleich 6'060'600.00 6'060'600.00\n\n4620.90 Repartitionen 334'500.00 334'500.00\n\n4622.50 Anteil Ressourcenausgleich der Gemeinden 7'260'000.00 -7'260'000.00 FD8 Kostenbeteiligung der Gemeinden an den \nZahlungen NFA\n\n4893.01 Entnahme Schwankungsreserve 14'500'000.00 14'500'000.00 Auflösung Schwankungsreserve\n2486 Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank \n\nund Schweiz. Nationalbank\n19'150'000.00 19'150'000.00\n\nNettoergebnis 19'150'000.00 19'150'000.00\n\n4110.00 Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB 5'970'000.00 5'970'000.00\n\n4461.00 Reingewinn OKB 7'480'000.00 7'480'000.00\n\n4461.01 Abgeltung Staatsgarantie OKB 2'340'000.00 2'340'000.00\n\n4461.02 Reingewinn EWO 3'360'000.00 3'360'000.00\n\n26 Steuerverwaltung 5'769'700.00 158'000.00 30'200.00 5'799'900.00 158'000.00\n\n12\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\nNettoergebnis 5'611'700.00 30'200.00 5'641'900.00\n\n260 Verwaltung 2'741'500.00 158'000.00 13'800.00 2'755'300.00 158'000.00\n2600 Abteilung Support & IT 2'156'800.00 82'000.00 9'000.00 2'165'800.00 82'000.00\n\nNettoergebnis 2'074'800.00 9'000.00 2'083'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 718'400.00 718'400.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 29'000.00 29'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 57'200.00 57'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 66'000.00 66'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 18'100.00 18'100.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -18'100.00 -18'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7'100.00 7'100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 65'000.00 65'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 5'000.00 5'000.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n3'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'000.00 3'000.00\n\n3130.05 Porti 110'000.00 110'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte: Scanning -9'000.00 9'000.00 Korrektur Eingabefehler Budget 2019\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 808'000.00 808'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 12'000.00 12'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n171'000.00 171'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 104'300.00 104'300.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 80'000.00 80'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 2'000.00 2'000.00\n\n2605 Grundstückschatzungen 584'700.00 76'000.00 4'800.00 589'500.00 76'000.00\nNettoergebnis 508'700.00 4'800.00 513'500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 410'700.00 410'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 4'800.00 6'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 31'600.00 31'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 34'100.00 34'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'100.00 3'100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 78'000.00 78'000.00\n\n3137.00 MWST Pauschalsteuer 5'500.00 5'500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8'000.00 8'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \n\nReduktion der Abschreibungen\n\n13\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 11'500.00 11'500.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 75'000.00 75'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n262 Abteilung natürliche Personen 1'706'800.00 5'000.00 1'711'800.00\n2620 Abteilung natürliche Personen 1'706'800.00 5'000.00 1'711'800.00\n\nNettoergebnis 1'706'800.00 5'000.00 1'711'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'335'900.00 1'335'900.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 3'400.00 5'000.00 8'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 104'000.00 104'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 117'800.00 117'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 10'200.00 10'200.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 20'600.00 20'600.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -20'600.00 -20'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 8'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'600.00 2'600.00\n\n3130.05 Porti 1'200.00 1'200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 23'000.00 23'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'200.00 3'200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 83'000.00 83'000.00\n\n264 Abteilung juristische Personen 1'321'400.00 11'400.00 1'332'800.00\n2640 Abteilung juristische Personen 1'321'400.00 11'400.00 1'332'800.00\n\nNettoergebnis 1'321'400.00 11'400.00 1'332'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'064'300.00 1'064'300.00\n\n3040.00 Familienzulagen 3'000.00 11'400.00 14'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 81'900.00 81'900.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 101'700.00 101'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'400.00 2'400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 23'000.00 23'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'600.00 1'600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 34'700.00 34'700.00\n\n28 Gesundheitsamt 65'045'000.00 13'910'600.00 2'383'200.00 -195'100.00 67'428'200.00 13'715'500.00\nNettoergebnis 51'134'400.00 2'578'300.00 53'712'700.00\n\n280 Gesundheitsamt 25'591'500.00 13'610'600.00 2'783'200.00 -295'100.00 28'374'700.00 13'315'500.00\n2800 Amtsleitung GA 2'976'300.00 150'500.00 1'200.00 2'977'500.00 150'500.00\n\nNettoergebnis 2'825'800.00 1'200.00 2'827'000.00\n\n14\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3'000.00 3'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 371'900.00 371'900.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3010.15 Nebenamtliche Behörden: Besoldung 26'700.00 26'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00 2'400.00\nFD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 31'300.00 31'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 39'100.00 39'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'100.00 3'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 9'000.00 9'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'000.00 1'000.00\n\n3106.00 Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD 8'000.00 8'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'200.00 1'200.00\n\n3130.05 Porti 1'500.00 1'500.00\n\n3130.36 Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern 13'400.00 13'400.00\n\n3132.21 Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin 26'800.00 26'800.00\n\n3132.22 Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten \nKantonsarzt\n\n23'100.00 23'100.00\n\n3132.24 Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue \nPflegefinanzierung\n\n8'000.00 8'000.00\n\n3132.25 Arbeiten durch Dritte: Diverse 66'000.00 66'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 55'000.00 55'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3634.30 Laboratorium der Urkantone 534'000.00 534'000.00\n\n3634.31 Veterinärdienst der Urkantone 727'000.00 727'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 28'500.00 28'500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n80'000.00 80'000.00\n\n3635.15 Auslagen / Vorfinanzierung HPV 42'000.00 42'000.00\n\n3636.00 Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung 753'000.00 753'000.00\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige \nVerbände und Organisationen\n\n47'300.00 47'300.00\n\n3637.15 Ausbildung/Übungen KSD 13'000.00 13'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 41'200.00 41'200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 12'000.00 12'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 26'500.00 26'500.00\n\n4635.04 Rückerstattung HPV 42'000.00 42'000.00\n\n4637.01 Beiträge Tierhalter 70'000.00 70'000.00\n\n2804 Prämienverbilligung 21'986'200.00 13'057'100.00 2'782'000.00 -295'100.00 24'768'200.00 12'762'000.00\nNettoergebnis 8'929'100.00 3'077'100.00 12'006'200.00\n\n15\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 159'100.00 159'100.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12'300.00 12'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15'200.00 15'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5'000.00 5'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00\n\n3130.05 Porti 9'000.00 9'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 35'000.00 35'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 200.00 200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \n\nReduktion der Abschreibungen\n3637.02 Prämienverbilligung 21'740'000.00 3'244'500.00 24'522'000.00 FD16 Senkung des IPV Beitrag und Überbudgetierung \n\nsowie des Verwaltungsaufwands\n-462'500.00\n\nAnpassung an zwischenzeitlich gemeldete, \ndefinitive Zahlen für 2019. Der tiefere \nPrämienanstieg bzw. die Prämiensenkungen bei \nden jungen Erwachsenen hat direkte Auswirkungen \nauf den zu budgetierenden Betrag der IPV\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 8'400.00 8'400.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 12'727'100.00 -295'100.00 12'432'000.00 Anpassung an zwischenzeitlich gemeldete, \ndefinitive Zahlen für 2019\n\n4637.02 Rückvergütungen Prämienverbilligungen Vorjahre 330'000.00 330'000.00\n\n2805 Koordinationsstelle 419'100.00 400'000.00 419'100.00 400'000.00\nNettoergebnis 19'100.00 19'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 16'200.00 16'200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1'200.00 1'200.00\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 1'600.00 1'600.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 100.00 100.00\n\n3690.00 Verlustscheine der Krankenkassen 400'000.00 400'000.00\n\n4612.00 Gemeindeanteile 400'000.00 400'000.00\n\n2806 Schulgesundheitsdienst 209'900.00 3'000.00 209'900.00 3'000.00\nNettoergebnis 206'900.00 206'900.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 500.00 500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 40'400.00 40'400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3'100.00 3'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 4'300.00 4'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7'500.00 7'500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 100.00 100.00\n\n16\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.05 Porti 300.00 300.00\n\n3132.27 Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche 39'500.00 39'500.00\n\n3132.28 Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche 7'800.00 7'800.00\n\n3132.31 Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche 76'900.00 76'900.00\n\n3132.37 Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung 14'500.00 14'500.00\n\n3132.41 Arbeiten durch Dritte: Hörscreening 9'000.00 9'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 2'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 3'000.00 3'000.00\n\n282 Spitalversorgung 39'453'500.00 300'000.00 -400'000.00 100'000.00 39'053'500.00 400'000.00\n2820 Akutversorgung Standort Sarnen 20'491'500.00 20'491'500.00\n\nNettoergebnis 20'491'500.00 20'491'500.00\n\n3634.04 Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an Miete 2'500'000.00 2'500'000.00\n\n3634.07 Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung 4'005'500.00 4'005'500.00\n\n3634.08 Kantonsspital: stationäre Leistungen 11'700'000.00 11'700'000.00\n\n3634.40 Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche \nLeistungen\n\n808'000.00 808'000.00\n\n3634.41 Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen 1'478'000.00 1'478'000.00\n\n2822 Spitalversorgung Engelberg 1'450'000.00 -80'000.00 1'370'000.00\nNettoergebnis 1'450'000.00 80'000.00 1'370'000.00\n\n3634.25 Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital \nNidwalden\n\n1'450'000.00 -80'000.00 1'370'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n2824 Ausserkantonale Spitalbehandlungen 17'512'000.00 300'000.00 -320'000.00 100'000.00 17'192'000.00 400'000.00\nNettoergebnis 17'212'000.00 420'000.00 16'792'000.00\n\n3634.01 Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen \nöffentliche Unternehmungen\n\n12'473'000.00 -190'000.00 12'283'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3635.02 Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen private \nUnternehmungen\n\n5'039'000.00 -130'000.00 4'909'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 300'000.00 100'000.00 400'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement 39'039'600.00 25'218'700.00 -113'300.00 -66'000.00 38'926'300.00 25'152'700.00\nNettoergebnis 13'820'900.00 47'300.00 13'773'600.00\n\n30 SJD-Departementssekretariat 407'700.00 1'000.00 8'000.00 415'700.00 1'000.00\nNettoergebnis 406'700.00 8'000.00 414'700.00\n\n300 Departementsdienste 345'800.00 1'000.00 7'600.00 353'400.00 1'000.00\n3000 Departementsdienste SJD 345'800.00 1'000.00 7'600.00 353'400.00 1'000.00\n\nNettoergebnis 344'800.00 7'600.00 352'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 245'500.00 5'500.00 251'000.00 SJD1 Überprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV\n\n3040.00 Familienzulagen 600.00 1'800.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n17\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'900.00 400.00 19'300.00 SJD1 Überprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22'200.00 400.00 22'600.00 SJD1 Überprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'800.00 100.00 1'900.00 SJD1 Überprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'400.00 600.00 2'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 600.00 600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'900.00 1'900.00\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1'200.00 -1'200.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 400.00 400.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 8'700.00 8'700.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26'700.00 26'700.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 1'000.00 1'000.00\n\n301 Führungsstab 61'900.00 400.00 62'300.00\n3010 Führungsstab 61'900.00 400.00 62'300.00\n\nNettoergebnis 61'900.00 400.00 62'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 23'700.00 23'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 100.00 400.00 500.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1'800.00 1'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 2'000.00 2'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 200.00 200.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1'600.00 1'600.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom/MoKoS 10'200.00 10'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3199.09 Stabsübungen 1'200.00 1'200.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone 10'000.00 10'000.00\n\n31 Amt für Justiz 1'617'700.00 1'032'900.00 5'000.00 -10'000.00 1'622'700.00 1'022'900.00\nNettoergebnis 584'800.00 15'000.00 599'800.00\n\n310 Amtsleitung 479'600.00 82'200.00 1'800.00 -30'000.00 481'400.00 52'200.00\n\n18\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3100 Amtsleitung JV 418'900.00 69'400.00 1'800.00 -30'000.00 420'700.00 39'400.00\nNettoergebnis 349'500.00 31'800.00 381'300.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10'100.00 10'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 288'000.00 288'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17'600.00 17'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 600.00 1'800.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 23'600.00 23'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 25'400.00 25'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'400.00 1'400.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'500.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3'200.00 3'200.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00\n\n3130.05 Porti 1'600.00 1'600.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 4'800.00 4'800.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3637.06 Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe 1'600.00 1'600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26'300.00 26'300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 69'300.00 -30'000.00 39'300.00 SJD2 Aufsicht über Gemeinden & andere Körper-\nschaften muss kostendeckend erfolgen\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 100.00 100.00\n\n3101 Steuerrekurskommission 29'000.00 3'000.00 29'000.00 3'000.00\nNettoergebnis 26'000.00 26'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4'300.00 4'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 17'000.00 17'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1'300.00 1'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 1'400.00 1'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 200.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'000.00 3'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 3'000.00 3'000.00\n\n3102 Anwaltskommission 15'400.00 9'000.00 15'400.00 9'000.00\nNettoergebnis 6'400.00 6'400.00\n\n19\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 9'000.00 9'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'300.00 4'300.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 8'000.00 8'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 1'000.00 1'000.00\n\n3103 Notariatskommission 16'300.00 800.00 16'300.00 800.00\nNettoergebnis 15'500.00 15'500.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10'000.00 10'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'500.00 2'500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 100.00 100.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 2'600.00 2'600.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 800.00 800.00\n\n311 Betreibung und Konkurs 997'500.00 920'000.00 3'200.00 20'000.00 1'000'700.00 940'000.00\n3110 Betreibung 653'400.00 790'000.00 2'700.00 656'100.00 790'000.00\n\nNettoergebnis 136'600.00 2'700.00 133'900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 404'100.00 404'100.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 300.00 2'700.00 3'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 32'300.00 32'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 28'500.00 28'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'200.00 3'200.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'700.00 2'700.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7'600.00 7'600.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'400.00 1'400.00\n\n3130.05 Porti 87'300.00 87'300.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'400.00 1'400.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 33'000.00 33'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 6'600.00 6'600.00\n\n3199.08 Verschiedener Aufwand eSchKG 3'400.00 3'400.00\n\n20\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 200.00 200.00\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen an \nV i /V bä d\n\n600.00 600.00\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 21'800.00 21'800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 790'000.00 790'000.00\n\n3111 Konkurs 344'100.00 130'000.00 500.00 20'000.00 344'600.00 150'000.00\nNettoergebnis 214'100.00 19'500.00 194'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 241'400.00 241'400.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 100.00 500.00 600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19'800.00 19'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 19'800.00 19'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'600.00 1'600.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 28'000.00 28'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'400.00 1'400.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 13'200.00 13'200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 130'000.00 20'000.00 150'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n313 Schlichtungsbehörde 116'500.00 30'100.00 116'500.00 30'100.00\n3130 Schlichtungsbehörde 116'500.00 30'100.00 116'500.00 30'100.00\n\nNettoergebnis 86'400.00 86'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3'000.00 3'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 78'900.00 78'900.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6'100.00 6'100.00\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7'400.00 7'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 700.00 700.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 5'500.00 5'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 2'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'100.00 1'100.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n21\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3199.07 Unentgeltliche Rechtspflege \n(Parteientschädigungen)\n\n5'300.00 5'300.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3'900.00 3'900.00\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 100.00 100.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 30'000.00 30'000.00\n\n314 Zivilstandswesen 24'100.00 600.00 24'100.00 600.00\n3140 Zivilstandswesen 24'100.00 600.00 24'100.00 600.00\n\nNettoergebnis 23'500.00 23'500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 100.00 100.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 21'500.00 21'500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2'500.00 2'500.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 100.00 100.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 500.00 500.00\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz 15'517'200.00 13'629'500.00 -26'300.00 -30'000.00 15'490'900.00 13'599'500.00\nNettoergebnis 1'887'700.00 3'700.00 1'891'400.00\n\n320 Kantonspolizei 10'064'100.00 9'909'800.00 -8'400.00 -30'000.00 10'055'700.00 9'879'800.00\n3205 Polizeikorps 10'064'100.00 9'909'800.00 -8'400.00 -30'000.00 10'055'700.00 9'879'800.00\n\nNettoergebnis 154'300.00 21'600.00 175'900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 5'803'500.00 -63'000.00 5'740'500.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 19'500.00 35'100.00 54'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-60'000.00 -60'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 25'300.00 38'100.00 63'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung 148'500.00 -10'000.00 138'500.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 485'700.00 485'700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 479'000.00 -1'400.00 477'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 463'000.00 -3'000.00 460'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 46'800.00 -200.00 46'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 208'800.00 208'800.00\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 2'800.00 2'800.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 28'200.00 28'200.00\n\n3101.05 Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und \nFotomaterialien\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 40'000.00 40'000.00\n\n22\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 5'500.00 5'500.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 47'500.00 -4'000.00 43'500.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 100'100.00 100'100.00\n\n3130.05 Porti 51'500.00 51'500.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 14'000.00 14'000.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 500.00 500.00\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 75'000.00 75'000.00\n\n3130.35 Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung 19'200.00 19'200.00\n\n3133.00 Funkanlagen: Konzessionsgebühren 5'600.00 5'600.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 650'000.00 650'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 29'700.00 29'700.00\n\n3135.01 Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte 108'000.00 108'000.00\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 1'000.00 1'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n18'000.00 18'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 107'800.00 107'800.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 230'000.00 230'000.00\n\n3153.00 Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen 16'500.00 16'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 126'900.00 126'900.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 500.00 500.00\n\n3181.01 Wiedereingebrachte Forderungen -200.00 -200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 83'100.00 83'100.00\n\n3199.02 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 16'700.00 16'700.00\n\n3199.04 Verschiedener Sachaufwand Seepolizei 25'600.00 25'600.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n18'000.00 18'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nA l\n\n20'000.00 20'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7'500.00 7'500.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 95'400.00 95'400.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2'600.00 2'600.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n30'600.00 30'600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 451'000.00 451'000.00\n\n4240.00 Alarmanlagen: Beiträge 63'000.00 63'000.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 6'500.00 6'500.00\n\n4260.04 Rückerstattungen Polycom 128'600.00 128'600.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1'063'500.00 -30'000.00 1'033'500.00 SJD3 KAPO: Leistungsgruppe "Signalisation und \nReklamen" kostendeckend erbringen\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 6'000.00 6'000.00\n\n23\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 4'300.00 4'300.00\n\n4990.08 Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste 5'593'000.00 5'593'000.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Verkehrssicherheit 573'400.00 573'400.00\n\n4990.13 Vergütungen aus Schiffsteuer 121'500.00 121'500.00\n\n325 Militär und Bevölkerungsschutz 4'335'500.00 3'446'500.00 -19'200.00 4'316'300.00 3'446'500.00\n3250 Zivilschutz 1'606'100.00 804'600.00 -16'900.00 1'589'200.00 804'600.00\n\nNettoergebnis 801'500.00 16'900.00 784'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 491'700.00 8'000.00 499'700.00 SJD8 Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW\n3040.00 Familienzulagen 600.00 1'800.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 1'000.00 1'000.00 SJD8 Zivilschutz: Zusammenlegung mit NW\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 38'000.00 1'800.00 39'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 48'000.00 1'400.00 49'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'700.00 200.00 3'900.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4'000.00 1'000.00 5'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'000.00 4'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 18'600.00 18'600.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3111.10 Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen 81'700.00 -29'100.00 52'600.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3111.30 Kulturgüterschutz 2'000.00 2'000.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 204'000.00 204'000.00\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 8'400.00 8'400.00\n\n3130.03 Betriebskosten Sirenen 28'000.00 28'000.00\n\n3130.05 Porti 4'000.00 4'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 75'000.00 75'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 15'400.00 15'400.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n5'300.00 5'300.00\n\n3150.05 Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft 16'800.00 16'800.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 30'700.00 30'700.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 39'500.00 39'500.00\n\n3153.01 Alarmierung Task Force 11'000.00 11'000.00\n\n3161.00 Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'000.00 3'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 500.00 500.00\n\n24\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'600.00 1'600.00\n\n3611.10 Entschädigungen für Kurse 129'800.00 129'800.00\n\n3611.11 Entschädigungen für Wiederholungskurse 68'100.00 68'100.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7'000.00 7'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 8'300.00 -2'000.00 6'300.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3637.08 Renovationen über Ersatzbeiträge 2'000.00 2'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 248'000.00 248'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n4390.06 Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge 350'000.00 350'000.00\n\n4501.00 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen 350'000.00 350'000.00\n\n4611.00 Rückerstattungen der Kantone 40'000.00 40'000.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 27'000.00 27'000.00\n\n4630.04 Bundesbeiträge: Schutzanlagen 35'100.00 35'100.00\n\n4630.05 Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge) 2'000.00 2'000.00\n\n3251 Schadenwehr (Feuerwehr) 290'100.00 324'400.00 2'700.00 292'800.00 324'400.00\nNettoergebnis 34'300.00 2'700.00 31'600.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'600.00 1'600.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 5'200.00 5'200.00\n3111.10 Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzbeschaffungen 51'700.00 -4'000.00 47'700.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'200.00 1'200.00\n\n3130.05 Porti 800.00 800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 87'900.00 13'700.00 101'600.00 Anpassung noch nicht möglich\n3138.00 Feuerwehrkurse 14'000.00 -7'000.00 7'000.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3149.00 Leistungen durch Dritte 500.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 22'000.00 22'000.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 31'400.00 31'400.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 600.00 600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 68'000.00 68'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 1'000.00 1'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3'800.00 3'800.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 10'000.00 10'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 7'600.00 7'600.00\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 306'800.00 306'800.00\n\n3252 Feuerwehrkasse Obwalden 1'530'800.00 1'530'800.00 1'530'800.00 1'530'800.00\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3'000.00 3'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 11'800.00 11'800.00\n\n25\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00\n\n3130.01 Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage 115'700.00 115'700.00\n\n3130.02 Funkgebühren 800.00 800.00\n\n3130.04 Administrationssystem 12'000.00 12'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 87'900.00 87'900.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 3'000.00 3'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 1'400.00 1'400.00\n\n3138.00 Feuerwehrkurse 281'100.00 281'100.00\n\n3138.03 Feuerwehr Peer 500.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 4'500.00 4'500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 600.00 600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 3'200.00 3'200.00\n\n3612.01 Pauschalbeiträge an Gemeinden 200'000.00 200'000.00\n\n3612.02 Ausserordentliche Beiträge 604'200.00 604'200.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n48'400.00 48'400.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4'000.00 4'000.00\n\n3930.00 Verwaltungskosten 7'500.00 7'500.00\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 140'000.00 140'000.00\n\n4260.05 Rückerstattungen Betriebskosten und \nAmortisation Mannschaftsalarmierungsanlage\n\n109'200.00 109'200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 2'000.00 2'000.00\n\n4501.01 Entnahme aus Fonds (2090.01) 134'700.00 134'700.00\n\n4632.14 Weiterverrechnung Versicherung AdF Obwalden 4'900.00 4'900.00\n\n4635.01 Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges. 950'000.00 950'000.00\n\n4635.02 Extrabeitrag der Feuerversicherungsgesellschaften 330'000.00 330'000.00\n\n3255 Kreiskommando 170'800.00 10'900.00 -5'000.00 165'800.00 10'900.00\nNettoergebnis 159'900.00 5'000.00 154'900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 114'000.00 114'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 8'800.00 8'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 12'900.00 12'900.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 900.00 900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 2'600.00 -1'500.00 1'100.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 100.00 100.00\n\n3130.05 Porti 2'700.00 2'700.00\n\n26\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.37 Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage 5'200.00 -1'500.00 3'700.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3130.38 Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion 2'500.00 -2'000.00 500.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3130.39 Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche \n\nAnlässe/Brevetierungsfeiern\n800.00 800.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 10'000.00 10'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n2'200.00 2'200.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n200.00 200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5'600.00 5'600.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 10'400.00 10'400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n3256 Wehrpflichtersatz 737'700.00 775'800.00 737'700.00 775'800.00\nNettoergebnis 38'100.00 38'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 54'400.00 54'400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 4'900.00 4'900.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 4'200.00 4'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 500.00 500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 2'000.00 2'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 500.00 500.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 6'500.00 6'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 39'000.00 39'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1'400.00 1'400.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n500.00 500.00\n\n3700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 616'000.00 616'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5'400.00 5'400.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 5'000.00 5'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 800.00 800.00\n\n4600.02 Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision) 154'000.00 154'000.00\n\n4700.13 Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil) 616'000.00 616'000.00\n\n327 Straf- und Massnahmenvollzug (bis 2016 unter \n312)\n\n1'117'600.00 273'200.00 1'300.00 1'118'900.00 273'200.00\n\n3270 Straf- und Massnahmenvollzug 859'200.00 28'000.00 859'200.00 28'000.00\nNettoergebnis 831'200.00 831'200.00\n\n27\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 100'700.00 100'700.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 2'300.00 2'300.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 7'800.00 7'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7'800.00 7'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 800.00 800.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 15'200.00 15'200.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -15'200.00 -15'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 300.00 300.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00\n\n3130.05 Porti 1'300.00 1'300.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3611.06 Beiträge an Kantone: Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n670'500.00 670'500.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 48'300.00 48'300.00\n\n3637.03 Opferhilfe/Bewährungshilfe 3'000.00 3'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4'600.00 4'600.00\n\n4260.03 Vergütungen von Privaten für Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n1'000.00 1'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 24'000.00 24'000.00\n\n4511.00 Entnahme aus Fonds 3'000.00 3'000.00\n\n3271 Bewährungsdienst 59'600.00 45'100.00 700.00 60'300.00 45'100.00\nNettoergebnis 14'500.00 700.00 15'200.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 43'300.00 43'300.00\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 700.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3'300.00 3'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 3'500.00 3'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'500.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 200.00 200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 2'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 1'000.00 1'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 2'700.00 2'700.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 100.00 100.00\n\n28\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 45'000.00 45'000.00\n\n3272 Gefängnis 198'800.00 200'100.00 600.00 199'400.00 200'100.00\nNettoergebnis 1'300.00 600.00 700.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 82'900.00 82'900.00\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 600.00 1'100.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 10'000.00 10'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 7'100.00 7'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 8'100.00 8'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 700.00 700.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 600.00 600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 400.00 400.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 17'000.00 17'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 700.00 700.00\n\n3135.00 Verpflegung und Unterkunft für Gefangene 30'000.00 30'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 2'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 15'000.00 15'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 21'900.00 21'900.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 100.00 100.00\n\n4610.00 Vergütungen innerkantonal für \nAusschaffungsgefangene\n\n10'000.00 10'000.00\n\n4611.05 Vergütungen von Kantonen für Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n50'000.00 50'000.00\n\n4611.06 Vergütungen von Kantonen für ihre \nUntersuchungsgefangenen\n\n100'000.00 100'000.00\n\n4611.07 Vergütungen von Kantonen für ihre \nAusschaffungsgefangenen\n\n10'000.00 10'000.00\n\n4990.06 Verrechnungen innerkantonal für \nUntersuchungsgefangene\n\n30'000.00 30'000.00\n\n35 Sozialamt 19'219'300.00 8'373'500.00 -69'700.00 -26'000.00 19'149'600.00 8'347'500.00\nNettoergebnis 10'845'800.00 43'700.00 10'802'100.00\n\n350 Sozialamt 12'803'700.00 2'294'000.00 -78'800.00 -26'000.00 12'724'900.00 2'268'000.00\n3500 Sozialamt 1'292'400.00 174'000.00 1'200.00 1'293'600.00 174'000.00\n\nNettoergebnis 1'118'400.00 1'200.00 1'119'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 277'700.00 277'700.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 45'700.00 45'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00\nFD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 28'100.00 28'100.00\n\n29\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 34'900.00 34'900.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'400.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'800.00 1'800.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'500.00 1'500.00\n\n3130.05 Porti 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 3'000.00 3'000.00\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 34'700.00 34'700.00\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 25'000.00 25'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'200.00 1'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n3632.04 Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze 500'000.00 500'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 11'100.00 11'100.00\n\n3635.16 Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel 28'000.00 28'000.00\n\n3636.01 Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-\nBeratungsstellen\n\n57'500.00 57'500.00\n\n3637.03 Opferhilfe/Bewährungshilfe 60'000.00 60'000.00\n\n3705.01 Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen 57'500.00 57'500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 23'400.00 23'400.00\n\n3980.03 Alkoholzehntel 95'000.00 95'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1'500.00 1'500.00\n\n4600.30 Bundesbeiträge: Alkoholzehntel 110'000.00 110'000.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 57'500.00 57'500.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 5'000.00 5'000.00\n\n3506 Heime 11'511'300.00 2'120'000.00 -80'000.00 -26'000.00 11'431'300.00 2'094'000.00\nNettoergebnis 9'391'300.00 54'000.00 9'337'300.00\n\n3634.10 Rütimattli: Wohnheim Erwachsene 2'321'900.00 2'321'900.00\n\n3634.11 Rütimattli: Arbeitsplätze Hüetli und \nKollegigärtnerei\n\n2'095'000.00 2'095'000.00\n\n3634.12 Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark 328'100.00 328'100.00\n\n3634.13 Rütimattli: Beschäftigungsstätten 1'216'300.00 1'216'300.00\n\n3634.20 Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen 25'000.00 25'000.00\n\n3635.17 Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung \nPsychischkranke\n\n20'000.00 20'000.00\n\n3635.18 Ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen \nKinder/Jugendliche\n\n1'700'000.00 1'700'000.00\n\n3635.19 Ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene 3'380'000.00 -80'000.00 3'300'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n3700.01 Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung 400'000.00 400'000.00\n\n3705.02 Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung 25'000.00 25'000.00\n\n30\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4612.00 Gemeindebeiträge ausserkantonal: \nsozialpädagogisches Wohnen Kinder/Jugendliche\n\n850'000.00 850'000.00\n\n4612.01 Gemeindebeiträge ausserkantonal: Wohnen/Arbeit \nErwachsene\n\n845'000.00 -26'000.00 819'000.00 Anpassung Budget 2019 auf Grund von \nHochrechnung Basiszahlen 2018\n\n4700.01 Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung 400'000.00 400'000.00\n\n4702.02 Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 25'000.00 25'000.00\n\n351 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1'343'300.00 1'503'000.00 4'700.00 1'348'000.00 1'503'000.00\n\n3510 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1'343'300.00 1'503'000.00 4'700.00 1'348'000.00 1'503'000.00\n\nNettoergebnis 159'700.00 4'700.00 155'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 844'600.00 844'600.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35'100.00 35'100.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'300.00 4'700.00 6'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 13'000.00 13'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 68'900.00 68'900.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 67'300.00 67'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 6'800.00 6'800.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'600.00 1'600.00\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'000.00 3'000.00\n\n3130.05 Porti 6'500.00 6'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 26'000.00 26'000.00\n\n3132.40 Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung \nMassnahmen\n\n120'000.00 120'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 44'000.00 44'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'800.00 4'800.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 50'000.00 50'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 40'000.00 40'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 71'000.00 71'000.00\n\n4210.16 Einnahmen Bevorschussung 120'000.00 120'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 2'000.00 2'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 1'310'000.00 1'310'000.00\n\n352 Fachstelle für Gesellschaftsfragen 1'619'500.00 915'500.00 2'800.00 1'622'300.00 915'500.00\n3520 Fachstelle für Gesellschaftsfragen 1'619'500.00 915'500.00 2'800.00 1'622'300.00 915'500.00\n\nNettoergebnis 704'000.00 2'800.00 706'800.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 600.00 600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 482'700.00 482'700.00\n\n31\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3040.00 Familienzulagen 800.00 2'800.00 3'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 45'000.00 45'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 50'700.00 50'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'400.00 4'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'300.00 6'300.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 1'500.00 1'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 400.00 400.00\n\n3130.33 Integrationsprojekte AuG 236'000.00 236'000.00\n\n3130.50 Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA 350'000.00 350'000.00\n\n3130.52 Kant. Programm Ernährung und Bewegung 70'000.00 70'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 28'000.00 28'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8'000.00 8'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3635.00 Kantonsbeiträge an diverse Projekte 40'000.00 40'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen 15'400.00 15'400.00\n\n3636.05 Projekt "Zämä uf ä Weg" 48'000.00 48'000.00\n\n3636.06 Projekte Bekämpfung Spielsucht 15'000.00 15'000.00\n\n3636.07 Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung \nKinder- und Jugendpolitik\n\n150'000.00 150'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 31'300.00 31'300.00\n\n3920.04 Raumaufwand Juko-Pavillon 29'200.00 29'200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n4630.12 Bundes- und Gemeindebeiträge Integration 757'000.00 757'000.00\n\n4635.03 Beiträge "zämä uf ä Weg" 48'000.00 48'000.00\n\n4980.02 Verrechnung aus Swisslosfonds 15'000.00 15'000.00\n\n4980.03 Alkoholzehntel 95'000.00 95'000.00\n\n353 Soziale Dienste Asyl 3'452'800.00 3'661'000.00 1'600.00 3'454'400.00 3'661'000.00\n3530 Soziale Dienste Asyl 3'452'800.00 3'661'000.00 1'600.00 3'454'400.00 3'661'000.00\n\nNettoergebnis 208'200.00 1'600.00 206'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 567'200.00 567'200.00\n3040.00 Familienzulagen 3'200.00 1'600.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 46'900.00 46'900.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 58'800.00 58'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'300.00 4'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4'300.00 4'300.00\n\n32\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'800.00 2'800.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 1'500.00 1'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 37'000.00 37'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 1'000.00 1'000.00\n\n3135.05 Verwaltungskosten 2'500.00 2'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3613.02 AHV-Mindestbeiträge Flüchtlinge 10'000.00 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (WSH) \nA l h d\n\n690'000.00 690'000.00\n\n3637.09 Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge \nund VA\n\n1'295'000.00 1'295'000.00\n\n3637.30 Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehricht, Öl) 210'000.00 210'000.00\n\n3637.31 Vulnerable Personen WSH Gemeinden 12'000.00 12'000.00\n\n3637.32 Unterhalt für Asylunterkünfte 40'000.00 40'000.00\n\n3637.33 Deutschkurse und Beschäftigung Asyl 10'000.00 10'000.00\n\n3637.34 Diverse Kosten Asylsuchende 3'000.00 3'000.00\n\n3702.01 Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden 400'000.00 400'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32'200.00 32'200.00\n\n3980.04 Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO 11'300.00 11'300.00\n\n4610.01 Bundesbeitrag Asylsuchende 1'151'000.00 1'151'000.00\n\n4610.02 Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA 1'733'000.00 1'733'000.00\n\n4610.03 Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag 330'000.00 330'000.00\n\n4612.00 Rückerstattung Vulnerable Personen WSH \nGemeinden\n\n15'000.00 15'000.00\n\n4630.08 Bundesbeiträge: Verwaltungskosten 12'000.00 12'000.00\n\n4630.20 Bundesbeiträge Frühzeitige Sprachförderung 20'000.00 20'000.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 400'000.00 400'000.00\n\n36 Staatsanwaltschaft 2'277'700.00 2'181'800.00 -30'300.00 2'247'400.00 2'181'800.00\nNettoergebnis 95'900.00 30'300.00 65'600.00\n\n360 Staatsanwaltschaft 2'051'500.00 2'146'000.00 -30'300.00 2'021'200.00 2'146'000.00\n3600 Staatsanwaltschaft 2'051'500.00 2'146'000.00 -30'300.00 2'021'200.00 2'146'000.00\n\nNettoergebnis 94'500.00 30'300.00 124'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 856'000.00 856'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 48'600.00 -35'100.00 13'500.00 Kürzung Praktikantenstelle tertiiär\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 4'800.00 6'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \n\ndurch Personalmassnahmen \n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 16'500.00 16'500.00\n\n33\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 70'600.00 70'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 76'800.00 76'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 6'900.00 6'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'100.00 2'100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'500.00 2'500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'600.00 1'600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00\n\n3130.05 Porti 15'000.00 15'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.15 Betreibungskosten 70'000.00 70'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 16'000.00 16'000.00\n\n3132.32 Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung 50'000.00 50'000.00\n\n3132.33 Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für \nVerfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n170'000.00 170'000.00\n\n3132.35 Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten 380'000.00 380'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 42'000.00 42'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'600.00 1'600.00\n\n3181.00 Abschreibungen 100'000.00 100'000.00\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 20'000.00 20'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 6'500.00 6'500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 66'100.00 66'100.00\n\n3990.06 Verrechnungen innerkantonal für \nUntersuchungsgefangene\n\n30'000.00 30'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 350'000.00 350'000.00\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 56'000.00 56'000.00\n\n4260.06 Untersuchungskosten 450'000.00 450'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 920'000.00 920'000.00\n\n4270.02 Einnahmen aus Geldstrafen 250'000.00 250'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 20'000.00 20'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 100'000.00 100'000.00\n\n362 Jugendanwaltschaft 226'200.00 35'800.00 226'200.00 35'800.00\n3620 Jugendanwaltschaft 226'200.00 35'800.00 226'200.00 35'800.00\n\nNettoergebnis 190'400.00 190'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 158'700.00 158'700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12'300.00 12'300.00\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 12'300.00 12'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n34\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 1'000.00 1'000.00\n\n3130.15 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00\n\n3132.35 Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten 15'000.00 15'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 3'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 6'000.00 6'000.00\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 500.00 500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3636.07 Strafvollzugskosten 7'000.00 7'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3'900.00 3'900.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 5'000.00 5'000.00\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 800.00 800.00\n\n4260.06 Untersuchungskosten 25'000.00 25'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 5'000.00 5'000.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 70'373'700.00 44'742'900.00 113'200.00 10'000.00 70'486'900.00 44'752'900.00\nNettoergebnis 25'630'800.00 103'200.00 25'734'000.00\n\n40 Departementssekretariat 1'348'400.00 1'000.00 240'000.00 1'588'400.00 1'000.00\nNettoergebnis 1'347'400.00 240'000.00 1'587'400.00\n\n400 Departementssekretariat 1'348'400.00 1'000.00 240'000.00 1'588'400.00 1'000.00\n4000 Departementsdienste VD 347'900.00 1'000.00 347'900.00 1'000.00\n\nNettoergebnis 346'900.00 346'900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 241'000.00 241'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'600.00 18'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 18'300.00 18'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 300.00 300.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'800.00 2'800.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'000.00 2'000.00\n\n3130.05 Porti 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'600.00 1'600.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3'000.00 3'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 5'000.00 5'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 46'000.00 46'000.00\n\n35\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 1'000.00 1'000.00\n\n4001 Aussenbeziehungen 9'500.00 -2'000.00 7'500.00\nNettoergebnis 9'500.00 2'000.00 7'500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen 9'500.00 -2'000.00 7'500.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n4002 Wirtschaftsförderung 991'000.00 242'000.00 1'233'000.00\n\nNettoergebnis 991'000.00 242'000.00 1'233'000.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n470'000.00 470'000.00\n\n3635.21 Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik) 485'000.00 250'000.00 735'000.00\nVD3\n\nMCCS; die Finanzierung wird im gesamten Kontext \nmit den anderen Kantonen grundsätzlich \nüberdacht\n\n3636.02 Kantonsbeiträge an allgemeine \nWirtschaftsförderung\n\n36'000.00 -8'000.00 28'000.00 Anpassung Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n\n41 Volkswirtschaftsamt 12'792'300.00 4'239'200.00 -1'000.00 12'791'300.00 4'239'200.00\nNettoergebnis 8'553'100.00 1'000.00 8'552'100.00\n\n410 Volkswirtschaftsamt 1'142'500.00 276'200.00 -2'200.00 1'140'300.00 276'200.00\n4100 Amtsleitung VWA 285'200.00 135'000.00 37'800.00 323'000.00 135'000.00\n\nNettoergebnis 150'200.00 37'800.00 188'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 220'100.00 31'900.00 252'000.00\nVD1/2\n\nÜberprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV sowie \nProzessoptimierungen\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17'300.00 2'500.00 19'800.00\nVD1/2\n\nÜberprüfung Effizienzsteigerung / \nSynergiennutzung mit RD, STK & FV sowie \nProzessoptimierungen\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 18'900.00 2'000.00 20'900.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'700.00 200.00 1'900.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3064.00 Überbrückungsrente 11'600.00 11'600.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -11'600.00 -11'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'500.00 1'500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00\n\n3130.05 Porti 600.00 600.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'500.00 2'500.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 12'900.00 12'900.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4'200.00 4'200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 35'000.00 35'000.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 100'000.00 100'000.00\n\n36\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4101 Regionalpolitik 824'300.00 141'200.00 -40'000.00 784'300.00 141'200.00\nNettoergebnis 683'100.00 40'000.00 643'100.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 16'000.00 16'000.00\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge) 37'300.00 37'300.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n50'000.00 50'000.00\n\n3635.22 NRP-Beiträge 147'000.00 -70'000.00 77'000.00 Korrektur Budget 2019: Einsparung NRP-Beiträge\n\n3636.03 Beiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n374'000.00 30'000.00 404'000.00\n\nVD11\n\nKürzung der Beiträge an gemeinwirtschaftliche \nUnternehmungen (Tourismus) -> Ausrichtung der \nOrganisationen an neue (elektronische) \nMarktstrukturen/Zusammenschluss von \nOrganisationen und Vereinen\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3705.01 Weiterleitung von Bundes- und Gemeindebeiträge 133'000.00 133'000.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 67'000.00 67'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 8'200.00 8'200.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 130'000.00 130'000.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 3'000.00 3'000.00\n\n4102 Wohnbau- und Eigentumsförderung 33'000.00 33'000.00\nNettoergebnis 33'000.00 33'000.00\n\n3635.01 Beiträge an Eigentümer privater Unternehmungen 20'000.00 20'000.00\n\n3637.10 Beiträge an Eigentümer privater Haushalte 13'000.00 13'000.00\n\n411 Handelsregister und Stiftungsaufsicht 401'500.00 352'000.00 1'200.00 402'700.00 352'000.00\n4110 Handelsregister und Stiftungsaufsicht 401'500.00 352'000.00 1'200.00 402'700.00 352'000.00\n\nNettoergebnis 49'500.00 1'200.00 50'700.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 268'600.00 268'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'200.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 21'100.00 21'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 26'200.00 26'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 11'600.00 11'600.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -11'600.00 -11'600.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'500.00 2'500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00\n\n3130.05 Porti 3'500.00 3'500.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 200.00 200.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 26'000.00 26'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 800.00 800.00\n\n37\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3630.00 Beiträge an Bund 35'000.00 35'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1'300.00 1'300.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 12'800.00 12'800.00\n\n4210.05 Handelsregistergebühren 350'000.00 350'000.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 2'000.00 2'000.00\n\n412 Öffentlicher Verkehr 9'251'400.00 1'933'100.00 9'251'400.00 1'933'100.00\n4120 Öffentlicher Verkehr 9'251'400.00 1'933'100.00 9'251'400.00 1'933'100.00\n\nNettoergebnis 7'318'300.00 7'318'300.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 15'000.00 15'000.00\n\n3630.00 Kantonsbeitrag BIF 3'687'500.00 3'687'500.00\n\n3635.23 Periodische Beitragsleistungen 7'000.00 7'000.00\n\n3636.03 Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund 3'750'000.00 3'750'000.00\n\nVD5\n\nReduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch \nEffizienzsteigerung bei Leistungserbringern und \nKürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem \nDeckungsgrad\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 332'000.00 332'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3700.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF 650'700.00 650'700.00\n\n3706.04 Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und \nTarifverbund\n\n709'000.00 709'000.00\n\nVD5\n\nReduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch \nEffizienzsteigerung bei Leistungserbringern und \nKürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem \nDeckungsgrad\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 100'000.00 100'000.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot \nund Tarifverbund\n\n709'000.00 709'000.00\n\nVD5\n\nReduktion der Abgeltungen ÖV um rd. 5% durch \nEffizienzsteigerung bei Leistungserbringern und \nKürzung der Beiträge an Linien mit sehr tiefem \nDeckungsgrad\n\n4702.04 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF 650'700.00 650'700.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr 573'400.00 573'400.00\n\n413 Grundbuch 1'465'100.00 1'540'500.00 1'465'100.00 1'540'500.00\n4130 Grundbuch 1'465'100.00 1'540'500.00 1'465'100.00 1'540'500.00\n\nNettoergebnis 75'400.00 75'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'073'600.00 1'073'600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 82'600.00 82'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 93'600.00 93'600.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 8'100.00 8'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10'000.00 10'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'600.00 1'600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'600.00 2'600.00\n\n38\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.05 Porti 12'000.00 12'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 700.00 700.00\n\n3132.20 Arbeiten durch Dritte: Expertisen 10'000.00 10'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 76'000.00 76'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'200.00 3'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7'300.00 7'300.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 79'300.00 79'300.00\n\n4210.10 Gebühreneinnahmen: Grundbuch 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 30'000.00 30'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 10'000.00 10'000.00\n\n414 Vermessung LIS/GIS 531'800.00 137'400.00 531'800.00 137'400.00\n4140 Vermessung LIS/GIS 531'800.00 137'400.00 531'800.00 137'400.00\n\nNettoergebnis 394'400.00 394'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 234'000.00 234'000.00\n\n3130.21 Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur 40'000.00 40'000.00\n\n3130.22 Arbeiten durch Dritte: Nachführung 95'000.00 95'000.00\n\n3130.48 Kataster ÖREB 92'400.00 92'400.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 800.00 800.00\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 35'000.00 35'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 2'600.00 2'600.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 16'000.00 16'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 10'000.00 10'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 80'000.00 80'000.00\n\n4630.19 Kataster ÖREB 57'400.00 57'400.00\n\n42 Amt für Arbeit 21'013'500.00 7'791'600.00 -54'600.00 10'000.00 20'958'900.00 7'801'600.00\nNettoergebnis 13'221'900.00 64'600.00 13'157'300.00\n\n420 Amt für Arbeit 594'700.00 255'100.00 594'700.00 255'100.00\n4200 Amtsleitung AA 594'700.00 255'100.00 594'700.00 255'100.00\n\nNettoergebnis 339'600.00 339'600.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 203'800.00 203'800.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 15'700.00 15'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 18'800.00 18'800.00\n\n39\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25'400.00 25'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25'400.00 -25'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'500.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00\n\n3130.05 Porti 800.00 800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 54'500.00 54'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'600.00 2'600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3630.04 Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen) 130'000.00 130'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 7'000.00 7'000.00\n\n3700.00 Beiträge an Bund Weiterleitung 130'000.00 130'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 20'800.00 20'800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 10'000.00 10'000.00\n\n4240.01 Arbeiten für Dritte (AVIG) 110'000.00 110'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 130'000.00 130'000.00\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 4'100.00 4'100.00\n\n421 Abteilung Migration 573'400.00 387'200.00 -29'600.00 10'000.00 543'800.00 397'200.00\n4210 Aufenthalt und Asyl 573'400.00 387'200.00 -29'600.00 10'000.00 543'800.00 397'200.00\n\nNettoergebnis 186'200.00 39'600.00 146'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 307'000.00 307'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 800.00 400.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 23'700.00 23'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 23'500.00 23'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4'000.00 4'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'200.00 1'200.00\n\n3130.05 Porti 6'000.00 6'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'600.00 1'600.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 600.00 600.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 42'000.00 42'000.00\n\n3130.42 Arbeiten durch Dritte: Ausschaffungskosten 50'000.00 -30'000.00 20'000.00 Korrektur Budget 2019: Reduzierung \nAusschaffungskosten\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 39'000.00 39'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'400.00 1'400.00\n\n40\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 400.00 400.00\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 23'000.00 23'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2'600.00 2'600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 24'300.00 24'300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 300'000.00 10'000.00 310'000.00 Korrektur Budget 2019: Anpassung \nGebührengesetzgebung\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 200.00 200.00\n\n4630.10 Bundesbeiträge: Vollzug Asyl 80'000.00 80'000.00\n\n4980.01 Verrechnungen Aufwand Asylsuchende 7'000.00 7'000.00\n\n422 Technische Inspektorate 215'400.00 268'000.00 -5'000.00 210'400.00 268'000.00\n4220 Technische Inspektorate 215'400.00 268'000.00 -5'000.00 210'400.00 268'000.00\n\nNettoergebnis 52'600.00 5'000.00 57'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 147'600.00 147'600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 11'400.00 11'400.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 10'900.00 10'900.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 400.00 400.00\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 25'000.00 -5'000.00 20'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'800.00 2'800.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n800.00 800.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5'900.00 5'900.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 60'000.00 60'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 68'000.00 68'000.00\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 140'000.00 140'000.00\n\n427 Swisslos 2'050'000.00 2'050'000.00 2'050'000.00 2'050'000.00\n4270 Gewinnanteil und Beiträge allgemein 826'000.00 2'050'000.00 826'000.00 2'050'000.00\n\nNettoergebnis 1'224'000.00 1'224'000.00\n\n3501.02 Einlage in Fonds: Swisslos-Fonds 162'700.00 162'700.00\n\n3632.03 Beiträge an Investitionen im Sportbereich 120'000.00 120'000.00\n\n3635.05 Beiträge an kulturelle Aufwändungen 52'000.00 52'000.00\n\n3635.06 Verschiedene Beiträge 150'000.00 150'000.00\n\n3635.07 Beiträge Bereich Natur 25'000.00 25'000.00\n\n3635.09 Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen 25'000.00 25'000.00\n\n3635.10 Winter Universiade 2021 190'000.00 190'000.00\n\n3635.11 Vergabungen Sozialamt 30'000.00 30'000.00\n\n41\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3635.12 Vergabungen Gesundheitsamt 15'300.00 15'300.00\n\n3930.00 Verwaltungskosten 41'000.00 41'000.00\n\n3980.00 Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe 15'000.00 15'000.00\n\n4130.00 Kantonsanteil Swisslos 2'050'000.00 2'050'000.00\n\n4271 Vergabungen Kulturabteilung 774'000.00 774'000.00\nNettoergebnis 774'000.00 774'000.00\n\n3635.13 Vergabungen Denkmalpflege 100'000.00 100'000.00\n\n3635.28 Vergabungen an Kulturförderung 500'000.00 500'000.00\n\n3635.29 Vergabungen an Kulturpflege 65'000.00 65'000.00\n\n3635.30 Vergabungen an Kantonsbibliothek 80'000.00 80'000.00\n\n3635.31 Vergabungen an Sport 29'000.00 29'000.00\n\n4272 Vergabungen Sportabteilung 450'000.00 450'000.00\nNettoergebnis 450'000.00 450'000.00\n\n3635.44 Beiträge an Verbände und Sportvereine 250'000.00 250'000.00\n\n3635.45 Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung 100'000.00 100'000.00\n\n3635.46 Beiträge an verschiedene Institutionen für \nSportanlagen\n\n100'000.00 100'000.00\n\n429 Sozialversicherungen/Ausgleichskasse 17'580'000.00 4'831'300.00 -20'000.00 17'560'000.00 4'831'300.00\n4292 Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 17'020'000.00 4'831'300.00 17'020'000.00 4'831'300.00\n\nNettoergebnis 12'188'700.00 12'188'700.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 570'000.00 570'000.00\n\n3637.11 Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen 11'350'000.00 11'350'000.00\nVD17\n\nAnpassung der Berechnungsgrundlagen für die \nAnspruchsberechtigung bei den \nErgänzungsleistungen\n\n3637.12 Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen 5'100'000.00 5'100'000.00\n\n4630.13 Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen 2'606'000.00 2'606'000.00\n\n4630.14 Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen 2'010'000.00 2'010'000.00\n\n4630.15 Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und \nIV\n\n215'300.00 215'300.00\n\n4294 Familienzulagen 560'000.00 -20'000.00 540'000.00\nNettoergebnis 560'000.00 20'000.00 540'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10'000.00 10'000.00\n\n3630.02 Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. \nArbeitnehmer\n\n350'000.00 350'000.00\n\n3637.13 Kinderzulagen Nichterwerbstätige 200'000.00 -20'000.00 180'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 35'219'500.00 32'711'100.00 -71'200.00 35'148'300.00 32'711'100.00\n\nNettoergebnis 2'508'400.00 71'200.00 2'437'200.00\n\n430 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 379'900.00 2'000.00 -5'000.00 374'900.00 2'000.00\n4300 Amtsleitung ALU 379'900.00 2'000.00 -5'000.00 374'900.00 2'000.00\n\nNettoergebnis 377'900.00 5'000.00 372'900.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00\n\n42\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 223'200.00 223'200.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 22'000.00 22'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'800.00 18'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 23'500.00 23'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3'500.00 3'500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 700.00 700.00\n\n3130.05 Porti 1'200.00 1'200.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 -5'000.00 15'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 7'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'600.00 1'600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 15'100.00 15'100.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2'300.00 2'300.00\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige \nVerbände und Organisationen\n\n5'300.00 5'300.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 28'000.00 28'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 500.00 500.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n431 Beratung und Strukturverbesserungen 641'800.00 229'000.00 -4'100.00 637'700.00 229'000.00\n4311 Beratung 307'900.00 141'000.00 3'200.00 311'100.00 141'000.00\n\nNettoergebnis 166'900.00 3'200.00 170'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 213'100.00 213'100.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 20'000.00 20'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'600.00 3'200.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'000.00 18'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 20'500.00 20'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'800.00 4'800.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 400.00 400.00\n\n3130.05 Porti 1'200.00 1'200.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 7'000.00 7'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'700.00 3'700.00\n\n43\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3637.14 Beiträge an Private (Pflanzenschutz) 800.00 800.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 8'100.00 8'100.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 65'000.00 65'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 1'000.00 1'000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 75'000.00 75'000.00\n\n4312 Strukturverbesserungen 333'900.00 88'000.00 -7'300.00 326'600.00 88'000.00\nNettoergebnis 245'900.00 7'300.00 238'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 185'700.00 185'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 800.00 700.00 1'500.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 14'300.00 14'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 12'800.00 12'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 6'000.00 6'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'700.00 2'700.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'000.00 -8'000.00 Korrektur Budget 2019: Streichung \nInnovationsbeitrag\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 85'000.00 85'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 7'800.00 7'800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen Bodenrecht 32'000.00 32'000.00\n\n4210.20 Gebühreneinnahmen Schätzungen 40'000.00 40'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 16'000.00 16'000.00\n\n432 Landwirtschaftliche Beiträge 32'614'000.00 31'845'000.00 -25'700.00 32'588'300.00 31'845'000.00\n4321 Direktzahlungen 32'484'000.00 31'845'000.00 4'300.00 32'488'300.00 31'845'000.00\n\nNettoergebnis 639'000.00 4'300.00 643'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 163'000.00 163'000.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 25'000.00 25'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 4'300.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 14'500.00 14'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 16'800.00 16'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'000.00 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'800.00 1'800.00\n\n44\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 200.00 200.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00\n\n3130.05 Porti 3'000.00 3'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 124'000.00 124'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 3'000.00 3'000.00\n\n3637.28 Kantonsbeiträge (Gegenleistung \nLandschaftsqualitätsbeitrag)\n\n186'000.00 186'000.00\n\n3637.29 Kantonsbeiträge (Vernetzung) 98'000.00 98'000.00\n\n3707.10 Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge 11'880'000.00 11'880'000.00\n\n3707.11 Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge 8'550'000.00 8'550'000.00\n\n3707.12 Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge 3'850'000.00 3'850'000.00\n\n3707.14 Weiterleitung Produktionssystembeiträge 4'750'000.00 4'750'000.00\n\n3707.15 Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge 150'000.00 150'000.00\n\n3707.16 Weiterleitung Übergangsbeiträge 950'000.00 950'000.00\n\n3707.17 Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge 1'680'000.00 1'680'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 11'300.00 11'300.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 35'000.00 35'000.00\n\n4700.10 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Kulturlanschaftsbeiträge)\n\n11'880'000.00 11'880'000.00\n\n4700.11 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Versorgungssicherheitsbeiträge)\n\n8'550'000.00 8'550'000.00\n\n4700.12 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Biodiversitätsbeiträge)\n\n3'850'000.00 3'850'000.00\n\n4700.14 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Produktionssystembeiträge)\n\n4'750'000.00 4'750'000.00\n\n4700.15 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Ressourceneffizienzbeiträge)\n\n150'000.00 150'000.00\n\n4700.16 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Übergangsbeiträge)\n\n950'000.00 950'000.00\n\n4700.17 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Landschaftsqualitätsbeiträge)\n\n1'680'000.00 1'680'000.00\n\n4322 Viehwirtschaft 130'000.00 -30'000.00 100'000.00\nNettoergebnis 130'000.00 30'000.00 100'000.00\n\n3635.25 Kantonsbeitrag an Tierzucht 65'000.00 65'000.00\n\n3635.26 Kantonsbeitrag an Schlachtvieh 35'000.00 35'000.00\n\n3637.04 Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht 30'000.00 -30'000.00 Korrektur Budget 2019: Kürzung Beitrag \nJungviehaufzucht\n\n433 Umwelt 1'583'800.00 635'100.00 -36'400.00 1'547'400.00 635'100.00\n4330 Abteilungsleitung 209'700.00 209'700.00\n\nNettoergebnis 209'700.00 209'700.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 164'700.00 164'700.00\n\n45\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12'700.00 12'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 17'700.00 17'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4'000.00 4'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 300.00 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 200.00 200.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5'300.00 5'300.00\n\n4331 Gewässer- und Umweltschutz 1'028'900.00 323'100.00 -31'400.00 997'500.00 323'100.00\nNettoergebnis 705'800.00 31'400.00 674'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 508'200.00 508'200.00\n\n3040.00 Familienzulagen 4'800.00 3'600.00 8'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 39'200.00 39'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 43'700.00 43'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'900.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7'500.00 7'500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'600.00 1'600.00\n\n3130.05 Porti 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5'000.00 5'000.00\n\n3130.23 Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz 77'500.00 77'500.00\n\n3130.24 Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz 67'000.00 -20'000.00 47'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3130.25 Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung 173'000.00 -15'000.00 158'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 24'000.00 24'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 6'400.00 6'400.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 18'900.00 18'900.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n8'600.00 8'600.00\n\n3702.14 Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17'100.00 17'100.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 110'000.00 110'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 10'000.00 10'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 63'100.00 63'100.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 15'000.00 15'000.00\n\n46\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 100'000.00 100'000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 25'000.00 25'000.00\n\n4332 Fischerei 215'900.00 250'000.00 215'900.00 250'000.00\nNettoergebnis 34'100.00 34'100.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 4'000.00 4'000.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 2'000.00 2'000.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 16'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 300.00 300.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 3'000.00 3'000.00\n\n3109.00 Ankauf von Besatzfischen 35'000.00 35'000.00\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 1'000.00 1'000.00\n\n3130.26 Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze 2'000.00 2'000.00\n\n3130.27 Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer 2'000.00 2'000.00\n\n3130.28 Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben 5'000.00 5'000.00\n\n3130.29 Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung \nStatistikgebühr\n\n8'000.00 8'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 2'000.00 2'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 300.00 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 1'500.00 1'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25'500.00 25'500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n3'800.00 3'800.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 100'000.00 100'000.00\n\n4120.10 Patentgebühren 200'000.00 200'000.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 20'000.00 20'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 30'000.00 30'000.00\n\n4333 Chemiewehr- und Strahlenschutz 98'300.00 52'000.00 -5'000.00 93'300.00 52'000.00\nNettoergebnis 46'300.00 5'000.00 41'300.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 53'000.00 53'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3637.19 Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und \nStrahlenschutz\n\n35'000.00 -5'000.00 30'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n\n3637.20 Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater 500.00 500.00\n\n3637.21 Beitrag an Strahlenschutz ZCH 7'500.00 7'500.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 2'000.00 2'000.00\n\n4990.05 Verschiedene Verrechnungen: div. \nBundesbeiträge\n\n50'000.00 50'000.00\n\n47\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4334 Ölwehrstützpunkt 31'000.00 10'000.00 31'000.00 10'000.00\nNettoergebnis 21'000.00 21'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 20'000.00 20'000.00\n\n3637.01 Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr 6'000.00 6'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 4'000.00 4'000.00\n\n4990.05 Verschiedene Verrechnungen: div. \nB d b it ä\n\n6'000.00 6'000.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 57'419'100.00 11'518'900.00 -238'200.00 144'000.00 57'180'900.00 11'662'900.00\nNettoergebnis 45'900'200.00 382'200.00 45'518'000.00\n\n50 Departementssekretariat 18'241'700.00 273'200.00 -453'600.00 17'788'100.00 273'200.00\nNettoergebnis 17'968'500.00 453'600.00 17'514'900.00\n\n500 Departementssekretariat 1'526'300.00 159'500.00 1'400.00 1'527'700.00 159'500.00\n5000 Departementsdienste BKD 596'300.00 16'500.00 1'400.00 597'700.00 16'500.00\n\nNettoergebnis 579'800.00 1'400.00 581'200.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 310'000.00 310'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 29'000.00 29'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'000.00 1'400.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 26'100.00 26'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 25'200.00 25'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'600.00 2'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'100.00 2'100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7'000.00 7'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'200.00 1'200.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'000.00 2'000.00\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 200.00 200.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 16'000.00 16'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 2'000.00 2'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 12'000.00 12'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n300.00 300.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'000.00 3'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 5'000.00 5'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'300.00 1'300.00\n\n3634.03 Periodische Beitragsleistungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n7'800.00 7'800.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 99'800.00 99'800.00\n\n3637.22 Beiträge an Private (Landeswahlfahrten) 2'000.00 2'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 40'200.00 40'200.00\n\n48\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4240.02 Benützungsgebühren 16'000.00 16'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n5002 Stipendien 930'000.00 143'000.00 930'000.00 143'000.00\nNettoergebnis 787'000.00 787'000.00\n\n3637.23 Stipendien 900'000.00 900'000.00\n\n3637.24 Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds 30'000.00 30'000.00\n\n4501.02 Entnahme Kathriner-Egger-Fonds 30'000.00 30'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 109'000.00 109'000.00\n\n4940.00 Verrechnung von Zinskosten 4'000.00 4'000.00\n\n501 Kantonsbeiträge an Schulen 16'715'400.00 113'700.00 -455'000.00 16'260'400.00 113'700.00\n5011 Mittelschulen 2'789'600.00 113'700.00 -55'000.00 2'734'600.00 113'700.00\n\nNettoergebnis 2'675'900.00 55'000.00 2'620'900.00\n\n3611.07 Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale \nInstitutionen\n\n918'900.00 -55'000.00 863'900.00 Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter \nHochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018\n\n3636.04 Beiträge an Stiftschule Engelberg 1'481'000.00 1'481'000.00\n\n3636.11 Beiträge an Sportmittelschule Engelberg 389'700.00 389'700.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 37'700.00 37'700.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag für Sportmittelschule Engelberg 76'000.00 76'000.00\n\n5013 Tertiäre Bildung 13'925'800.00 -400'000.00 13'525'800.00\nNettoergebnis 13'925'800.00 400'000.00 13'525'800.00\n\n3611.13 Universitäten 3'954'800.00 -50'000.00 3'904'800.00 Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter \nHochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018\n\n3611.14 Fachhochschule Zentralschweiz 3'178'000.00 3'178'000.00\n\n3611.15 Fachhochschulen und Pädagogische \nHochschulen\n\n4'362'000.00 -350'000.00 4'012'000.00 Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter \nHochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018\n\n3611.16 Höhere Fachschulen 2'131'000.00 2'131'000.00\n\n3611.17 Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen 300'000.00 300'000.00\n\n53 Amt für Volks- und Mittelschulen 18'022'400.00 968'700.00 48'400.00 18'070'800.00 968'700.00\nNettoergebnis 17'053'700.00 48'400.00 17'102'100.00\n\n530 Amt für Volks- und Mittelschulen 1'862'700.00 133'000.00 3'200.00 1'865'900.00 133'000.00\n5300 Amtsleitung AVM 1'508'900.00 -27'000.00 3'200.00 1'512'100.00 -27'000.00\n\nNettoergebnis 1'535'900.00 3'200.00 1'539'100.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 15'000.00 15'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 588'400.00 588'400.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 800.00 3'200.00 4'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 46'500.00 46'500.00\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 56'700.00 56'700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2'100.00 2'100.00\n\n49\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2'100.00 -2'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3'200.00 3'200.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 18'000.00 18'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'000.00 1'000.00\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \n\nTherapiematerial\n486'500.00 486'500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'500.00 1'500.00\n\n3130.05 Porti 3'500.00 3'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 106'600.00 106'600.00\n\n3130.43 Arbeiten durch Dritte: Maturafeier 2'500.00 2'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 76'000.00 76'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 13'000.00 13'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3632.00 Betriebsbeiträge an Gemeinden 37'300.00 37'300.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n500.00 500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32'100.00 32'100.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte -27'000.00 -27'000.00\n\n5302 Weiterbildung und Schulentwicklung 353'800.00 160'000.00 353'800.00 160'000.00\nNettoergebnis 193'800.00 193'800.00\n\n3010.23 Kursleiter: Honorar 45'500.00 45'500.00\n\n3010.24 Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen) 25'000.00 25'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3'500.00 3'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 75'000.00 75'000.00\n\n3138.01 LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss 149'500.00 149'500.00\n\n3138.02 LWB Fachkurse mit Diplomabschluss 40'000.00 40'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 15'000.00 15'000.00\n\n4230.00 Schulgelder 30'000.00 30'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 10'000.00 10'000.00\n\n4611.00 Rückerstattungen der Kantone 30'000.00 30'000.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 90'000.00 90'000.00\n\n532 Abteilung Sonderschulung 7'011'800.00 596'000.00 7'011'800.00 596'000.00\n5320 Sonderschulung 7'011'800.00 596'000.00 7'011'800.00 596'000.00\n\nNettoergebnis 6'415'800.00 6'415'800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5'000.00 5'000.00\n\n3632.25 Integrative Sonderschulmassnahmen bei \nGemeinden\n\n1'265'000.00 1'265'000.00\n\n3635.32 Sonderschulung Rütimattli 2'804'000.00 2'804'000.00\n\n3635.33 Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli 318'800.00 318'800.00\n\n50\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3635.34 Sonderschulung Juvenat 97'000.00 97'000.00\n\n3635.35 Sonderschulung ausserkantonal 2'056'000.00 2'056'000.00\n\n3635.37 Beratung und Unterstützung ausserkantonal 182'000.00 182'000.00\n\n3635.38 Timeout-Angebote 5'000.00 5'000.00\n\n3635.39 Beiträge an Privatschulen 119'000.00 119'000.00\n\n3635.49 Transportkostenvergütung an private \nUnternehmungen\n\n90'000.00 90'000.00\n\n3637.25 Transportkostenvergütung an private Haushalte 15'000.00 15'000.00\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 55'000.00 55'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 596'000.00 596'000.00\n\n533 Abteilung Schulpsychologischer Dienst 775'000.00 6'500.00 781'500.00\n5330 Schulpsychologischer Dienst 775'000.00 6'500.00 781'500.00\n\nNettoergebnis 775'000.00 6'500.00 781'500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 527'700.00 527'700.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 20'000.00 20'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17'600.00 17'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 3'100.00 6'500.00 9'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 43'600.00 43'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 41'600.00 41'600.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'300.00 4'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 13'500.00 13'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'000.00 4'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 10'000.00 10'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1'200.00 1'200.00\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'500.00 2'500.00\n\n3130.05 Porti 800.00 800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 4'000.00 4'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 14'000.00 14'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8'000.00 8'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n3'000.00 3'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 50'700.00 50'700.00\n\n534 Abteilung Logopädischer Dienst 497'000.00 55'000.00 1'500.00 498'500.00 55'000.00\n5340 Logopädischer Dienst 497'000.00 55'000.00 1'500.00 498'500.00 55'000.00\n\nNettoergebnis 442'000.00 1'500.00 443'500.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung 55'000.00 55'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 4'000.00 4'000.00\n\n51\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3020.00 Personal: Besoldung 322'900.00 322'900.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'500.00 1'500.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29'500.00 29'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22'200.00 22'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'900.00 2'900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial 3'200.00 3'200.00\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n800.00 800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'500.00 3'500.00\n\n3130.05 Porti 100.00 100.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 4'000.00 4'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 15'000.00 15'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 12'000.00 12'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 14'900.00 14'900.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 55'000.00 55'000.00\n\n535 Abteilung Kantonsschule 7'875'900.00 184'700.00 37'200.00 7'913'100.00 184'700.00\n5350 Kantonsschule 7'875'900.00 184'700.00 37'200.00 7'913'100.00 184'700.00\n\nNettoergebnis 7'691'200.00 37'200.00 7'728'400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 448'600.00 448'600.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 19'500.00 19'500.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nV i h l i t\n\n-60'000.00 -60'000.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 4'289'400.00 4'289'400.00\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 150'000.00 150'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 15'000.00 37'200.00 52'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 26'000.00 26'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 382'300.00 382'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 461'300.00 461'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 37'300.00 37'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 20'000.00 20'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 9'600.00 9'600.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 3'800.00 3'800.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 8'000.00 8'000.00\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n151'900.00 151'900.00\n\n3105.00 Lebensmittel 21'200.00 21'200.00\n\n52\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n13'800.00 13'800.00\n\n3113.01 Informatikanschaffungen 22'800.00 22'800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'200.00 3'200.00\n\n3130.05 Porti 6'400.00 6'400.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 8'000.00 8'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 115'000.00 115'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 7'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 16'900.00 16'900.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 32'000.00 32'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5'800.00 5'800.00\n\n3199.05 Mittagsverpflegung KSO 4'000.00 4'000.00\n\n3199.10 Projektarbeiten: Entschädigungen 21'600.00 21'600.00\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht) 100'400.00 100'400.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 700.00 700.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 1'224'400.00 1'224'400.00\n\n3920.02 Benützung Turnhalle 295'000.00 295'000.00\n\n4230.00 Schulgelder 152'000.00 152'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren 14'000.00 14'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 18'700.00 18'700.00\n\n54 Amt für Berufsbildung 17'463'400.00 9'041'000.00 26'500.00 144'000.00 17'489'900.00 9'185'000.00\nNettoergebnis 8'422'400.00 117'500.00 8'304'900.00\n\n540 Amt für Berufsbildung 9'374'500.00 3'547'000.00 -54'000.00 144'000.00 9'320'500.00 3'691'000.00\n5400 Amtsleitung AfB 669'800.00 2'000.00 671'800.00\n\nNettoergebnis 669'800.00 2'000.00 671'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 418'300.00 418'300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17'500.00 17'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2'700.00 2'000.00 4'700.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33'600.00 33'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 42'000.00 42'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'300.00 3'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5'000.00 5'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'500.00 1'500.00\n\n3130.05 Porti 5'000.00 5'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 15'000.00 15'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 46'000.00 46'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 9'000.00 9'000.00\n\n53\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 43'600.00 43'600.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n1'300.00 1'300.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 18'700.00 18'700.00\n\n5402 Auswärtige Schulen, Kurse, \nQualifikationsverfahren\n\n8'704'700.00 3'547'000.00 -56'000.00 144'000.00 8'648'700.00 3'691'000.00\n\nNettoergebnis 5'157'700.00 200'000.00 4'957'700.00\n\n3010.21 Expertenhonorare Qualifikationsverfahren 100'000.00 100'000.00\n\n3010.22 Honorare: CM, FIB, Beratungen 40'000.00 40'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 10'800.00 10'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n\n3104.10 Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren 6'000.00 6'000.00\n\n3130.44 Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, \nQV-Feier\n\n25'000.00 25'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 9'000.00 9'000.00\n\n3199.10 Projektarbeiten: Entschädigungen 25'800.00 25'800.00\n\n3611.20 Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS 7'264'000.00 -56'000.00 7'208'000.00 Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter \nHochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018\n\n3611.21 Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren 471'000.00 471'000.00\n\n3634.50 Raum- und Materialkosten, Qualifikationsverfahren 15'000.00 15'000.00\n\n3635.40 Beiträge an Kurse (ük) und KfB 540'000.00 540'000.00\n\n3635.41 Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse \n(T tiä )\n\n91'000.00 91'000.00\n\n3635.55 Beiträge an Berufsbildnerkurse 30'000.00 30'000.00\n\n3700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 76'000.00 76'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 3'356'000.00 144'000.00 3'500'000.00 Anpassung Budget 2019 aufgrund aktualisierter \nHochrechnung und Schätzung; Basiszahlen 2018\n\n4631.01 Beiträge der Kantone: QV 100'000.00 100'000.00\n\n4635.50 Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV 15'000.00 15'000.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 76'000.00 76'000.00\n\n543 Berufs- und Weiterbildungsberatung 591'200.00 8'800.00 600.00 591'800.00 8'800.00\n5430 Berufs- und Weiterbildungsberatung 591'200.00 8'800.00 600.00 591'800.00 8'800.00\n\nNettoergebnis 582'400.00 600.00 583'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 315'900.00 315'900.00\n\n3040.00 Familienzulagen 600.00 600.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 24'300.00 24'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 29'500.00 29'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'400.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'500.00 6'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 14'600.00 14'600.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 7'000.00 7'000.00\n\n54\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n3'700.00 3'700.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n9'500.00 9'500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 1'500.00 1'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 48'000.00 48'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 6'200.00 6'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 16'800.00 16'800.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1'500.00 1'500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n65'000.00 65'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 37'200.00 37'200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 8'500.00 8'500.00\n\n4631.00 Beiträge der Kantone 300.00 300.00\n\n544 Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ 7'497'700.00 5'485'200.00 79'900.00 7'577'600.00 5'485'200.00\n5440 Berufs- und Weiterbildungszentrum 1'589'700.00 90'500.00 53'300.00 1'643'000.00 90'500.00\n\nNettoergebnis 1'499'200.00 53'300.00 1'552'500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 323'900.00 42'100.00 366'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3040.00 Familienzulagen 1'100.00 1'900.00 3'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 6'500.00 6'500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 25'500.00 3'300.00 28'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 28'700.00 5'700.00 34'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'500.00 300.00 2'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20'000.00 20'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 7'000.00 7'000.00\n\n3104.01 Verbrauchsmaterial für Unterricht 75'000.00 75'000.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 2'500.00 2'500.00\n\n3113.01 Informatikanschaffungen 62'800.00 62'800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'500.00 2'500.00\n\n3130.05 Porti 7'000.00 7'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 6'500.00 6'500.00\n\n3130.51 Betriebs- und Schulentwicklungspool 37'200.00 37'200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 50'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 2'500.00 2'500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5'000.00 5'000.00\n\n55\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5'000.00 5'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3'000.00 3'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 760'000.00 760'000.00\n\n3920.03 Kostenanteil BWZ für Turnen 147'500.00 147'500.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 60'500.00 60'500.00\n\n4920.02 Verschiedene Verrechnungen 20'000.00 20'000.00\n\n4990.04 Verschiedene Verrechnungen (Informatik an \nBWZ/WB)\n\n10'000.00 10'000.00\n\n5441 BWZ: Brückenangebot 525'550.00 4'800.00 500.00 526'050.00 4'800.00\nNettoergebnis 520'750.00 500.00 521'250.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 420'200.00 420'200.00\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 500.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 32'400.00 32'400.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 38'500.00 38'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'200.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 20'050.00 20'050.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2'500.00 2'500.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 6'700.00 6'700.00\n\n4230.00 Schulgelder 4'800.00 4'800.00\n\n5442 BWZ: Grundausbildung 3'719'850.00 4'096'400.00 15'300.00 3'735'150.00 4'096'400.00\nNettoergebnis 376'550.00 15'300.00 361'250.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 3'061'900.00 3'061'900.00\n\n3020.02 Lehrbeauftragte: Besoldung 5'800.00 5'800.00\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 20'000.00 20'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 6'800.00 15'300.00 22'100.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 238'000.00 238'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 280'500.00 280'500.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 23'400.00 23'400.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 42'000.00 42'000.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -42'000.00 -42'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 26'750.00 26'750.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10'000.00 10'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 18'700.00 18'700.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 14'000.00 14'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 14'000.00 14'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 4'096'400.00 4'096'400.00\n\n5443 BWZ: Berufsmaturität 865'200.00 549'100.00 4'000.00 869'200.00 549'100.00\n\n56\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\nNettoergebnis 316'100.00 4'000.00 320'100.00\n\n3010.21 Expertenhonorare Berufsmaturität 6'000.00 6'000.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 699'500.00 699'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 800.00 4'000.00 4'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 54'100.00 54'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 48'300.00 48'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5'300.00 5'300.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 10'200.00 10'200.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -10'200.00 -10'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 29'700.00 29'700.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'500.00 2'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5'000.00 5'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 13'000.00 13'000.00\n\n4231.00 Kursgelder BM Vorbereitungskurse und \nAufnahmeprüfungen\n\n12'600.00 12'600.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 536'500.00 536'500.00\n\n5444 BWZ: Weiterbildung 608'600.00 555'600.00 6'800.00 615'400.00 555'600.00\nNettoergebnis 53'000.00 6'800.00 59'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 76'500.00 76'500.00\n\n3010.21 Expertenhonorare Hauswirtschaft 7'700.00 7'700.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 106'200.00 106'200.00\n\n3020.02 Lehrbeauftragte: Besoldung 276'600.00 276'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'300.00 6'800.00 8'100.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 34'700.00 34'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 40'100.00 40'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'300.00 3'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4'000.00 4'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 22'000.00 22'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 1'500.00 1'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1'200.00 1'200.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 2'000.00 2'000.00\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 30'000.00 30'000.00\n\n4210.00 Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren 14'800.00 14'800.00\n\n4210.02 Hauswirtschaft: Prüfungsgebühren 7'700.00 7'700.00\n\n4230.00 Schulgelder 514'600.00 514'600.00\n\n4231.00 Einbürgerungsangebote: Kursgebühren 8'500.00 8'500.00\n\n57\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1'500.00 1'500.00\n\n4611.00 Beiträge der Kantone (Schulgelder) 8'500.00 8'500.00\n\n5445 BWZ: Lehrmittel, Kostgeld 188'800.00 188'800.00 188'800.00 188'800.00\nNettoergebnis\n\n3104.05 Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, \nSchulmaterial\n\n6'000.00 6'000.00\n\n3104.06 Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel, \nS h l t i l\n\n175'000.00 175'000.00\n\n3104.07 Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, \nS h l t i l\n\n7'800.00 7'800.00\n\n4250.20 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 2'000.00 2'000.00\n\n4250.21 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material 3'000.00 3'000.00\n\n4250.22 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. \nCD 8%\n\n1'000.00 1'000.00\n\n4250.30 Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 120'000.00 120'000.00\n\n4250.31 Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material 52'000.00 52'000.00\n\n4250.32 Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD \n8%\n\n3'000.00 3'000.00\n\n4250.41 Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material 7'800.00 7'800.00\n\n55 Amt für Kultur und Sport 3'691'600.00 1'236'000.00 140'500.00 3'832'100.00 1'236'000.00\nNettoergebnis 2'455'600.00 140'500.00 2'596'100.00\n\n550 Kulturabteilung 1'991'000.00 335'400.00 127'100.00 2'118'100.00 335'400.00\n5500 Kulturförderung 811'400.00 14'400.00 97'000.00 908'400.00 14'400.00\n\nNettoergebnis 797'000.00 97'000.00 894'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 8'000.00 8'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 146'000.00 8'800.00 154'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 10'500.00 10'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'000.00 1'400.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12'000.00 700.00 12'700.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 13'800.00 800.00 14'600.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'100.00 100.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 600.00 600.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 400.00 400.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 600.00 600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 700.00 700.00\n\n3130.05 Porti 2'600.00 2'600.00\n\n3130.45 Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz 30'000.00 10'000.00 40'000.00 BKD8 Kulturförderung; vermehrte Finanzierung über \nSwisslos und Reduktion der Beiträge um 3%\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 7'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'500.00 3'500.00\n\n58\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 8'000.00 8'000.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n541'000.00 74'600.00 615'600.00 BKD8 Kulturförderung; vermehrte Finanzierung über \nSwisslos und Reduktion der Beiträge um 3%\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 24'600.00 24'600.00\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 14'400.00 14'400.00\n\n5501 Denkmalpflege und Archäologie 1'179'600.00 321'000.00 30'100.00 1'209'700.00 321'000.00\nNettoergebnis 858'600.00 30'100.00 888'700.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 7'000.00 7'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 144'800.00 144'800.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 11'200.00 11'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 14'300.00 14'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 300.00 100.00 400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00\n\n3130.05 Porti 700.00 700.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 31'000.00 7'000.00 38'000.00 BKD9 Reduktion der Beiträge Denkmalpflege\n3130.49 Arbeiten durch Dritte: Zivildienste 15'000.00 15'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 6'000.00 6'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 14'800.00 14'800.00\n\n3631.40 Beiträge Archäologie 40'000.00 40'000.00\n\n3632.20 Betriebsbeiträge öff. Körperschaften 45'000.00 5'000.00 50'000.00 BKD9 Reduktion der Beiträge Denkmalpflege\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \n\nUnternehmungen\n4'900.00 4'900.00\n\n3635.42 Kostenbeiträge für Restaurationen 386'000.00 18'000.00 404'000.00 BKD9 Reduktion der Beiträge Denkmalpflege\n3705.12 Weiterleitung Bundesbeiträge 270'000.00 270'000.00\n\n3705.13 Weiterleitung Gemeindebeiträge 50'000.00 50'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 130'000.00 130'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 270'000.00 270'000.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 50'000.00 50'000.00\n\n552 Kantonsbibliothek 521'600.00 187'000.00 2'900.00 524'500.00 187'000.00\n5520 Kantonsbibliothek 521'600.00 187'000.00 2'900.00 524'500.00 187'000.00\n\nNettoergebnis 334'600.00 2'900.00 337'500.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 278'700.00 278'700.00\n\n59\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3040.00 Familienzulagen 1'300.00 2'900.00 4'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 21'500.00 21'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 25'400.00 25'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2'100.00 2'100.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 7'400.00 7'400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -7'400.00 -7'400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 13'000.00 13'000.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 29'000.00 29'000.00\n\n3130.47 Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte 7'500.00 7'500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 41'000.00 41'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n100.00 100.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 91'700.00 91'700.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52'000.00 52'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 135'000.00 135'000.00\n\n556 Sportabteilung 1'179'000.00 713'600.00 10'500.00 1'189'500.00 713'600.00\n5560 Jugend und Sport 570'100.00 246'100.00 10'500.00 580'600.00 246'100.00\n\nNettoergebnis 324'000.00 10'500.00 334'500.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'800.00 1'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 210'600.00 210'600.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 10'500.00 10'500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 16'300.00 16'300.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 21'100.00 21'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'600.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'500.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00\n\n3130.05 Porti 1'500.00 1'500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 3'500.00 10'500.00 14'000.00 BKD12 Schulsportcoaches; Entschädigung durch \nSchulträger (Kanton/Einwohnergemeinden)\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n60\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3138.05 J+S Kurse 200'000.00 200'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5'500.00 5'500.00\n\n3611.10 Entschädigungen für J + S Kurse (ausserkantonal) 7'000.00 7'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00\n\n3632.10 periodische Beitragsleistungen an Gemeinden 44'400.00 44'400.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 25'000.00 25'000.00\n\n4231.00 J & S Teilnehmerbeiträge 108'400.00 108'400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 20'300.00 20'300.00\n\n4611.00 J & S Rückerstattungen der Kantone 22'300.00 22'300.00\n\n4630.00 Bundesbeiträge 73'800.00 73'800.00\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 21'300.00 21'300.00\n\n5561 Turnhalle und Sportanlagen 608'900.00 467'500.00 608'900.00 467'500.00\nNettoergebnis 141'400.00 141'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8'000.00 8'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 600'400.00 600'400.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren 25'000.00 25'000.00\n\n4920.00 Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen 442'500.00 442'500.00\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 28'279'900.00 36'845'900.00 -799'200.00 -470'000.00 27'480'700.00 36'375'900.00\nNettoergebnis 8'566'000.00 329'200.00 8'895'200.00\n\n60 Departementssekretariat 540'800.00 1'000.00 1'400.00 542'200.00 1'000.00\nNettoergebnis 539'800.00 1'400.00 541'200.00\n\n600 Departementsdienste 540'800.00 1'000.00 1'400.00 542'200.00 1'000.00\n6000 Departementsdienste BRD 540'800.00 1'000.00 1'400.00 542'200.00 1'000.00\n\nNettoergebnis 539'800.00 1'400.00 541'200.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 354'600.00 354'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1'000.00 1'400.00 2'400.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 27'400.00 27'400.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 27'000.00 27'000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 12'000.00 12'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'000.00 3'000.00\n\n3130.05 Porti 2'000.00 2'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1'500.00 1'500.00\n\n61\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 11'000.00 11'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n300.00 300.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4'800.00 4'800.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 3'200.00 3'200.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 800.00 800.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 41'000.00 41'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 33'400.00 33'400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1'000.00 1'000.00\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 17'151'300.00 28'334'100.00 -796'800.00 -470'000.00 16'354'500.00 27'864'100.00\nNettoergebnis 11'182'800.00 326'800.00 11'509'600.00\n\n610 Hoch- und Tiefbauamt 1'525'400.00 9'320'900.00 600.00 1'526'000.00 9'320'900.00\n6100 Verwaltung HTA 875'400.00 580'000.00 600.00 876'000.00 580'000.00\n\nNettoergebnis 295'400.00 600.00 296'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 644'300.00 644'300.00\n\n3040.00 Familienzulagen 600.00 600.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 49'600.00 49'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 56'100.00 56'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 12'600.00 12'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1'100.00 1'100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 12'000.00 12'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 1'000.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 4'000.00 4'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'600.00 1'600.00\n\n3130.05 Porti 2'400.00 2'400.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 15'000.00 15'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 3'000.00 3'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8'000.00 8'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'200.00 3'200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 14'300.00 14'300.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 42'800.00 42'800.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau 500'000.00 500'000.00\n\n4910.03 Verrechnung Kostenanteile: Baulicher \nStrassenunterhalt\n\n5'000.00 5'000.00\n\n62\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4910.05 Verrechnung Kostenanteile: Hochbau 50'000.00 50'000.00\n\n4910.06 Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher \nStrassenunterhalt\n\n5'000.00 5'000.00\n\n4910.07 Verrechnung Kostenanteile: Wasserbauprojekt \nSarneraatal\n\n20'000.00 20'000.00\n\n6102 Strassenbau 650'000.00 8'740'900.00 650'000.00 8'740'900.00\nNettoergebnis 8'090'900.00 8'090'900.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen Strassenbau 110'000.00 110'000.00\n\nBRD3\n\nNutzungsdauer des FHG anpassen. Neu \n"längerfristige" Ausrichtung, 8% (alt 10%), \nTiefbauten 7% (10%), Fahrzeuge 35% (60%), \nInvestitionsbeträge 10% (25%), SW 50% (60%) \nanpassen\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'000.00 2'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 500'000.00 500'000.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 18'000.00 18'000.00\n\n4240.03 Arbeiten für Nationalstrassenfiliale 5'000.00 5'000.00\n\n4312.02 Eigenleistungen 400'000.00 400'000.00\n\n4630.16 Globalbeiträge Hauptstrasse 1'100'000.00 1'100'000.00\n\n4990.07 Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau 6'146'400.00 6'146'400.00\n\n4990.10 Anteil LSVA für Strassenbau 1'089'500.00 1'089'500.00\n\n612 Strasseninspektorat 4'180'700.00 237'000.00 -87'600.00 4'093'100.00 237'000.00\n6120 Betrieblicher Strassenunterhalt 2'613'700.00 237'000.00 -87'600.00 2'526'100.00 237'000.00\n\nNettoergebnis 2'376'700.00 87'600.00 2'289'100.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 991'700.00 991'700.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14'500.00 14'500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 3'600.00 7'400.00 11'000.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'500.00 6'500.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 37'500.00 37'500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 80'700.00 80'700.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 98'100.00 98'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 20'500.00 20'500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'500.00 6'500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4'200.00 4'200.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'000.00 25'000.00\n\n3101.15 Ankauf Treibstoff 110'000.00 110'000.00\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 95'000.00 -95'000.00 Korrektur Budget 2019: Streichung Ersatzfahrzeug\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 15'000.00 15'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 6'000.00 6'000.00\n\n3130.40 Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung 15'000.00 15'000.00\n\n63\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.47 Gebühren an Dritte: Entsorgung 30'000.00 30'000.00\n\n3133.00 Funkanlagen: Konzessionsgebühren 10'000.00 10'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8'000.00 8'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 13'000.00 13'000.00\n\n3141.00 Einbau- und Ersatzmaterial Strasse 43'000.00 43'000.00\n\n3141.05 Materialien für Winterdienst 42'000.00 42'000.00\n\n3141.06 Leistungen durch Dritte: Winterdienst 230'000.00 230'000.00\n\n3141.07 Leistungen durch Dritte: Beheben von \nUnfallschäden\n\n6'000.00 6'000.00\n\n3141.10 Leistungen durch Dritte: Behebung von \nUnwetterschäden\n\n150'000.00 150'000.00\n\n3141.15 Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen 80'000.00 80'000.00\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 60'000.00 60'000.00\n\n3161.00 Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten 3'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 9'600.00 9'600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\nBRD3\n\nNutzungsdauer des FHG anpassen. Neu \n"längerfristige" Ausrichtung, 8% (alt 10%), \nTiefbauten 7% (10%), Fahrzeuge 35% (60%), \nInvestitionsbeträge 10% (25%), SW 50% (60%) \nanpassen\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7'300.00 7'300.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 5'000.00 5'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 384'000.00 384'000.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten\n\n4240.04 Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und \nMaterialien\n\n95'000.00 95'000.00\n\n4240.05 Rückvergütung Dritter für Treibstoffe 83'000.00 83'000.00\n\n4240.06 Rückvergütung aus Unfallschäden 20'000.00 20'000.00\n\n4312.02 Eigenleistungen 20'000.00 20'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 4'000.00 4'000.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 15'000.00 15'000.00\n\n6122 Baulicher Strassenunterhalt 1'567'000.00 1'567'000.00\nNettoergebnis 1'567'000.00 1'567'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 12'000.00 12'000.00\n\n3141.00 Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen 1'550'000.00 1'550'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 5'000.00 5'000.00\n\n614 Hochbau und Energie 11'445'200.00 18'776'200.00 -709'800.00 -470'000.00 10'735'400.00 18'306'200.00\n6140 Hochbauten und Liegenschaften 5'541'300.00 11'348'500.00 -139'800.00 5'401'500.00 11'348'500.00\n\nNettoergebnis 5'807'200.00 139'800.00 5'947'000.00\n\n64\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'539'200.00 1'539'200.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 30'000.00 30'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 74'700.00 74'700.00\n\n3040.00 Familienzulagen 5'900.00 10'200.00 16'100.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 1'000.00 1'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 127'500.00 127'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 129'800.00 129'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 19'200.00 19'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'400.00 2'400.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 55'000.00 55'000.00\n\n3110.00 Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen nach \nBGM\n\n20'000.00 20'000.00\n\n3111.01 Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n15'000.00 15'000.00\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 750'000.00 750'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 16'000.00 16'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 30'000.00 -10'000.00 20'000.00 Korrektur Budget 2019: Reduzierung Gutachten \nDritte \n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 52'000.00 -40'000.00 12'000.00 Korrektur Budget 2019: Reduktion \nInformatikaufwand\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt 1'250'000.00 -100'000.00 1'150'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 150'000.00 150'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n10'000.00 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 15'000.00 15'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 497'000.00 497'000.00\n\n3160.10 Baurechtszins 182'000.00 182'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5'400.00 5'400.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 4'000.00 4'000.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten 216'000.00 216'000.00\n\nBRD10\n\nAbschreibungsdauer des FHG anpassen. Neu \n"längerfristige" Ausrichtung, z.B. \nInvestitionsbeiträge auf 10% von heute 25%; \nInvestitionen werden heute nicht nach der \neffektiven Lebensdauer abgeschrieben.\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7'300.00 7'300.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 50'000.00 50'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 47'900.00 47'900.00\n\n65\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 26'000.00 26'000.00\n\nBRD10\n\nAbschreibungsdauer des FHG anpassen. Neu \n"längerfristige" Ausrichtung, z.B. \nInvestitionsbeiträge auf 10% von heute 25%; \nInvestitionen werden heute nicht nach der \neffektiven Lebensdauer abgeschrieben.\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 196'000.00 196'000.00\n\n4240.07 Benützungsgebühren, Parkplätze 177'000.00 177'000.00\n\n4240.08 Benützungsgebühren: Seeflächen 156'000.00 156'000.00\n\n4312.02 Eigenleistungen 200'000.00 200'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n4470.00 Miet- und Pachtzinseinnahmen 4'632'000.00 4'632'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 96'000.00 96'000.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 15'000.00 15'000.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 300'000.00 300'000.00\n\n4920.01 Verrechnung Raumaufwand ohne MWST 5'752'500.00 5'752'500.00\n\n6141 Energie 2'102'000.00 1'420'000.00 -570'000.00 -470'000.00 1'532'000.00 950'000.00\nNettoergebnis 682'000.00 100'000.00 582'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 60'000.00 60'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 15'000.00 15'000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 22'000.00 22'000.00\n\n3637.05 Kantonsbeiträge: Vollzugskosten \nGebäudeprogramm\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.35 Energieförderprogramm ab 2018 1'630'000.00 -570'000.00 1'060'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n3705.00 Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt 67'000.00 67'000.00\n\n3705.01 Energieregion 15'000.00 15'000.00\n\n3707.00 Nationales Gebäudeprogramm 8'000.00 8'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 280'000.00 280'000.00\n\n4630.35 Energieförderprogramm ab 2018 (Bundesbeiträge) 1'330'000.00 -470'000.00 860'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n4700.00 Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm 8'000.00 8'000.00\n\n4700.18 Energieregion 15'000.00 15'000.00\n\n4702.00 Weiterleitung Beiträge an Energiestadt 67'000.00 67'000.00\n\n6142 Wasserzinsen 2'788'400.00 4'887'700.00 2'788'400.00 4'887'700.00\nNettoergebnis 2'099'300.00 2'099'300.00\n\n3132.20 Arbeiten durch Dritte: Expertisen 40'000.00 40'000.00\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 30'000.00 30'000.00\n\n3701.06 Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton \nNW\n\n655'600.00 655'600.00\n\n3702.05 Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der \nGemeinden\n\n955'100.00 955'100.00\n\n3702.06 Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil \nGemeinde Engelberg\n\n787'600.00 787'600.00\n\n3702.07 Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde \nEngelberg\n\n210'100.00 210'100.00\n\n66\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3704.02 Kraftwerk Sarneraa AG: Weiterleitung Anteil der \nGemeinden\n\n110'000.00 110'000.00\n\n4120.01 Kraftwerk Sarneraa AG: Konzessionsertrag 20'000.00 20'000.00\n\n4120.02 Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Kantonsanteil\n\n110'000.00 110'000.00\n\n4120.03 Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Kantonsanteil\n\n859'100.00 859'100.00\n\n4120.04 Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: \nKantonsanteil Wasserrechts- und \n\n210'100.00 210'100.00\n\n4120.05 Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- \nund Konzessionsgebühr\n\n955'100.00 955'100.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 15'000.00 15'000.00\n\n4701.01 Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg\n\n210'100.00 210'100.00\n\n4704.05 Lungererseewerk: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Gemeinde\n\n955'100.00 955'100.00\n\n4705.00 Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und \nKonzes1sionsgebühr Gemeinde\n\n110'000.00 110'000.00\n\n4705.06 Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und \nKanton NW\n\n1'443'200.00 1'443'200.00\n\n6143 Wärmeverbund Sarnen 1'013'500.00 1'120'000.00 1'013'500.00 1'120'000.00\nNettoergebnis 106'500.00 106'500.00\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 700'000.00 700'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 8'500.00 8'500.00\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt 100'000.00 100'000.00\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 150'000.00 150'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 35'000.00 35'000.00\n\n4250.61 Stromverkauf andere Gemeinwesen 25'000.00 25'000.00\n\n4250.62 Stromverkauf gleiches Gemeinwesen 240'000.00 240'000.00\n\n4250.65 Wärmeverkauf (Leistung) Dritte 35'000.00 35'000.00\n\n4250.66 Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen 35'000.00 35'000.00\n\n4250.67 Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen 60'000.00 60'000.00\n\n4250.70 Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte 180'000.00 180'000.00\n\n4250.71 Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen 125'000.00 125'000.00\n\n4250.72 Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen 260'000.00 260'000.00\n\n4250.75 Kälteverkauf 110'000.00 110'000.00\n\n4250.76 Propanverkauf 50'000.00 50'000.00\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 8'669'900.00 8'028'500.00 -3'800.00 8'666'100.00 8'028'500.00\nNettoergebnis 641'400.00 3'800.00 637'600.00\n\n620 Wald und Landschaft 2'380'000.00 2'280'000.00 16'200.00 2'396'200.00 2'280'000.00\n6200 Verwaltung AWL 2'380'000.00 2'280'000.00 16'200.00 2'396'200.00 2'280'000.00\n\nNettoergebnis 100'000.00 16'200.00 116'200.00\n\n67\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'737'300.00 1'737'300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 49'600.00 49'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 5'600.00 16'200.00 21'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 137'800.00 137'800.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 146'400.00 146'400.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 34'600.00 34'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 16'000.00 16'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 5'000.00 5'000.00\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 2'000.00 2'000.00\n3113.00 Technische Einrichtungen 1'600.00 1'600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 7'500.00 7'500.00\n\n3130.05 Porti 5'000.00 5'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 40'000.00 40'000.00\n\n3130.46 Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, \nWerbung\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 40'000.00 40'000.00\n\n3134.00 Versicherungen 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8'000.00 8'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 10'000.00 10'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 800.00 800.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 8'000.00 8'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 34'600.00 34'600.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3'200.00 3'200.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n7'000.00 7'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 67'000.00 67'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 80'000.00 80'000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 200'000.00 200'000.00\n\n4312.02 Eigenleistungen 360'000.00 360'000.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 1'440'000.00 1'440'000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 200'000.00 200'000.00\n\n621 Wald und Natur 2'298'200.00 1'224'500.00 10'000.00 2'308'200.00 1'224'500.00\n6214 Wald 799'700.00 192'500.00 -10'000.00 789'700.00 192'500.00\n\nNettoergebnis 607'200.00 10'000.00 597'200.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 65'000.00 65'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 3'200.00 3'200.00\n\n3634.06 Fonds Rodungsersatzleistung: Auszahlung für \nMassnahmen\n\n40'000.00 40'000.00\n\n3634.91 Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag 60'000.00 -10'000.00 50'000.00 Korrektur Budget 2019: zusätzliche Kürzung\n\n68\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 209'000.00 209'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3704.90 Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag 22'500.00 22'500.00\n\n3704.91 Waldwirtschaft: Bundesbeitrag 70'000.00 70'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand 330'000.00 330'000.00\n\n4511.00 Fonds Rodungsersatzleistung: Entnahme aus \nFonds\n\n35'000.00 35'000.00\n\n4630.00 Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag 60'000.00 60'000.00\n\n4635.09 Fonds Rodungsersatzleistung: Einzahlung \nErsatzleistung der Bauherrschaft\n\n5'000.00 5'000.00\n\n4700.91 Waldwirtschaft: Bundesbeitrag 70'000.00 70'000.00\n\n4702.90 Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag 22'500.00 22'500.00\n\n6218 Natur und Landschaft 1'124'400.00 672'000.00 20'000.00 1'144'400.00 672'000.00\nNettoergebnis 452'400.00 20'000.00 472'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 100'000.00 100'000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 10'000.00 10'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 16'000.00 16'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 22'400.00 22'400.00\n\n3634.90 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag 220'000.00 20'000.00 240'000.00 BRD14 * Materielle Prüfung der Moorzäuhne (erst auf 2020 \numsetzbar)\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 5'000.00 5'000.00\n\n3704.92 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag 410'000.00 410'000.00\n\n3704.93 Bewirtschaftungsvereinbarungen: \nG i d b it\n\n120'000.00 120'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand 220'000.00 220'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 5'000.00 5'000.00\n\n4630.00 NFA Projekte (Ausnahme \nBewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag\n\n137'000.00 137'000.00\n\n4700.92 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag 410'000.00 410'000.00\n\n4702.93 Bewirtschaftungsvereinbarungen: \nG i d b it\n\n120'000.00 120'000.00\n\n6219 Jagd 374'100.00 360'000.00 374'100.00 360'000.00\nNettoergebnis 14'100.00 14'100.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6'000.00 6'000.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 6'000.00 6'000.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 9'000.00 9'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2'000.00 2'000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2'400.00 2'400.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen 5'000.00 5'000.00\n\n3130.30 Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht 6'400.00 6'400.00\n\n3130.31 Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für \nRaubwild\n\n7'500.00 7'500.00\n\n69\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 1'000.00 1'000.00\n\n3160.10 Baurechtszins 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 26'000.00 26'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 4'000.00 4'000.00\n\n3199.06 Entschädigung für Schweisshunde 7'000.00 7'000.00\n\n3635.48 Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen 800.00 800.00\n\n3637.05 Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -\nverhütung\n\n20'000.00 20'000.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 260'000.00 260'000.00\n\n4120.10 Patentgebühren 240'000.00 240'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 20'000.00 20'000.00\n\n4270.03 Wilderlös, Fehlabschüsse 30'000.00 30'000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen 1'000.00 1'000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 69'000.00 69'000.00\n\n622 Naturgefahren 3'991'700.00 4'524'000.00 -30'000.00 3'961'700.00 4'524'000.00\n6224 Naturgefahren 733'700.00 1'570'000.00 -30'000.00 703'700.00 1'570'000.00\n\nNettoergebnis 836'300.00 30'000.00 866'300.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 800.00 800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 120'000.00 -30'000.00 90'000.00 Korrektur Budget 2019: Rückstellung Sanierung \nGeschiebehaushalt\n\n3130.32 Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und \nSeen\n\n50'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Messstationen 8'000.00 8'000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 20'900.00 20'900.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 154'000.00 154'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 380'000.00 380'000.00\n\n4120.00 Wasserrechte und Konzessionsgebühren 35'000.00 35'000.00\n\n4635.10 Zusatzfinanzierung für \nNaturgefahrenabwehrprojekte\n\n1'300'000.00 1'300'000.00\n\n4990.13 Vergütungen aus Schiffsteuer 235'000.00 235'000.00\n\n6228 Wasserbauprojekt Sarneraatal 2'954'000.00 2'954'000.00 2'954'000.00 2'954'000.00\nNettoergebnis\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n-43'000.00 -43'000.00\n\n3500.00 Einlage in Spezialfinanzierungen FK 2'727'000.00 2'727'000.00 BRD17 Zwecksteuer Sarneraatal auch auf Teilabschnitt \n"Alpnach" ausweiten\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 250'000.00 250'000.00\n\n3910.02 Verrechnung Kostenanteile HTA 20'000.00 20'000.00\n\n4000.00 Einkommenssteuer (Zwecksteuer) 2'163'000.00 2'163'000.00\n\n4001.00 Vermögenssteuer (Zwecksteuer) 288'000.00 288'000.00\n\n4002.00 Einkommenssteuer aus Quellensteuer \n(Zwecksteuer)\n\n98'000.00 98'000.00\n\n70\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n4010.00 Gewinnsteuer (Zwecksteuer) 354'000.00 354'000.00\n\n4407.01 Fondszinsen 51'000.00 51'000.00 BRD17 Zwecksteuer Sarneraatal auch auf Teilabschnitt \n"Alpnach" ausweiten\n\n6229 Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen 304'000.00 304'000.00\nNettoergebnis 304'000.00 304'000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 30'000.00 30'000.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n193'000.00 193'000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 81'000.00 81'000.00 FD25 Einmalabschreibung von Verwaltungsvermögen; \nReduktion der Abschreibungen\n\n63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr 1'917'900.00 482'300.00 1'917'900.00 482'300.00\nNettoergebnis 1'435'600.00 1'435'600.00\n\n631 Raumentwicklung und Verkehr 1'917'900.00 482'300.00 1'917'900.00 482'300.00\n6310 Verwaltung ARV 411'600.00 411'600.00\n\nNettoergebnis 411'600.00 411'600.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 205'700.00 205'700.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35'100.00 35'100.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'600.00 18'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22'100.00 22'100.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'200.00 4'200.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5'000.00 5'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6'400.00 6'400.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n500.00 500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'500.00 1'500.00\n\n3130.05 Porti 3'000.00 3'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 69'000.00 69'000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 6'400.00 6'400.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 27'000.00 27'000.00\n\n6311 Raumplanung 626'000.00 626'000.00\nNettoergebnis 626'000.00 626'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 310'700.00 310'700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 24'000.00 24'000.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 28'200.00 28'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 6'100.00 6'100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00\n\n71\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 256'000.00 256'000.00\n\n6312 Baukoordination 615'200.00 400'000.00 615'200.00 400'000.00\nNettoergebnis 215'200.00 215'200.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 242'800.00 242'800.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18'500.00 18'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 23'600.00 23'600.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4'300.00 4'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 24'000.00 24'000.00\n\n3634.30 Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen 2'000.00 2'000.00\n\n3910.04 Kostenanteile AWL/ALU 300'000.00 300'000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 400'000.00 400'000.00\n\n6313 Verkehrsplanung 265'100.00 82'300.00 265'100.00 82'300.00\nNettoergebnis 182'800.00 182'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 80'100.00 80'100.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6'200.00 6'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7'200.00 7'200.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1'600.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 72'000.00 72'000.00\n\n3635.47 Beiträge an MISTRA 45'000.00 45'000.00\n\n3635.50 Konkordatsbeiträge 25'000.00 25'000.00\n\n3635.51 Beiträge SchweizMobil 18'000.00 18'000.00\n\n3635.52 Beiträge an Wanderwege 10'000.00 10'000.00\n\n4240.10 Entgelte für Konkordatsbeiträge 25'000.00 25'000.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr 57'300.00 57'300.00\n\n9 Gerichte 3'054'400.00 425'100.00 13'500.00 3'067'900.00 425'100.00\nNettoergebnis 2'629'300.00 13'500.00 2'642'800.00\n\n91 Obergericht 1'174'100.00 96'100.00 2'000.00 1'176'100.00 96'100.00\nNettoergebnis 1'078'000.00 2'000.00 1'080'000.00\n\n910 Abteilung Obergericht 609'300.00 51'000.00 1'000.00 610'300.00 51'000.00\n9100 Abteilung Obergericht 609'300.00 51'000.00 1'000.00 610'300.00 51'000.00\n\nNettoergebnis 558'300.00 1'000.00 559'300.00\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 162'000.00 162'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 15'000.00 15'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 202'800.00 202'800.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10'000.00 10'000.00\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 300.00 300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17'600.00 17'600.00\n\n72\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3010.50 Leistungsprämien 2'000.00 2'000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 200.00 1'000.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30'100.00 30'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 33'800.00 33'800.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'000.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7'000.00 7'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5'000.00 5'000.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1'000.00 1'000.00\n\n3130.05 Porti 3'000.00 3'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 100.00 100.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10'000.00 10'000.00\n\n3132.38 Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche \nV t idi\n\n10'000.00 10'000.00\n\n3132.39 Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter \nund Konkursamt\n\n8'000.00 8'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 30'000.00 30'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'000.00 3'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 2'500.00 2'500.00\n\n3181.00 Abschreibungen 10'000.00 10'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 300.00 300.00\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen 10'000.00 10'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 30'100.00 30'100.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 50'000.00 50'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 1'000.00 1'000.00\n\n915 Abteilung Verwaltungsgericht 564'800.00 45'100.00 1'000.00 565'800.00 45'100.00\n9150 Abteilung Verwaltungsgericht 564'800.00 45'100.00 1'000.00 565'800.00 45'100.00\n\nNettoergebnis 519'700.00 1'000.00 520'700.00\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 162'000.00 162'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 13'000.00 13'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 202'800.00 202'800.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10'000.00 10'000.00\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 300.00 300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17'600.00 17'600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 200.00 1'000.00 1'200.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30'100.00 30'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 33'800.00 33'800.00\n\n73\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3'000.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6'000.00 6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'500.00 2'500.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00\n\n3130.05 Porti 3'500.00 3'500.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 100.00 100.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10'000.00 10'000.00\n\n3132.38 Unentgeltliche Rechtspflege 8'000.00 8'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 24'000.00 24'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3'000.00 3'000.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 2'500.00 2'500.00\n\n3181.00 Abschreibungen 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 300.00 300.00\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen 5'000.00 5'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 23'300.00 23'300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 40'000.00 40'000.00\n\n4260.00 Rückerstattung Expertisen 5'000.00 5'000.00\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 100.00 100.00\n\n93 Kantonsgericht 1'841'300.00 329'000.00 11'500.00 1'852'800.00 329'000.00\nNettoergebnis 1'512'300.00 11'500.00 1'523'800.00\n\n930 Kantonsgericht 1'841'300.00 329'000.00 11'500.00 1'852'800.00 329'000.00\n9300 Kantonsgericht 1'841'300.00 329'000.00 11'500.00 1'852'800.00 329'000.00\n\nNettoergebnis 1'512'300.00 11'500.00 1'523'800.00\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 437'400.00 437'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 18'000.00 18'000.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 587'200.00 587'200.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 120'000.00 120'000.00\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 3'000.00 3'000.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35'100.00 35'100.00\n\n3040.00 Familienzulagen 4'300.00 11'500.00 15'800.00 FD4 Zusätzliche Einsparungen im Personalbereich \ndurch Personalmassnahmen \n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 15'000.00 15'000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 83'200.00 83'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 88'300.00 88'300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 8'300.00 8'300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 14'000.00 14'000.00\n\n74\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nBezug zu Massnahme\n\n(gemäss Massnahmenkatalog und Gesetzesanpassung)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nsamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019*Budget 2019 Budget 2019\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 8'000.00 8'000.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n4'000.00 4'000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3'000.00 3'000.00\n\n3130.05 Porti 20'000.00 20'000.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 500.00 500.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20'000.00 20'000.00\n\n3132.38 Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche Rechtspflege, \namtliche Verteidigung\n\n125'000.00 125'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 42'000.00 42'000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5'000.00 5'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen 50'000.00 50'000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen 80'000.00 80'000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 68'500.00 68'500.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 260'000.00 260'000.00\n\n4260.03 Weiterverrechnung amtl. Verteidigung 60'000.00 60'000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 4'000.00 4'000.00\n\n4270.02 Einnahmen aus Geldstrafen 3'000.00 3'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 2'000.00 2'000.00\n\n95 Gerichte allgemein 39'000.00 39'000.00\nNettoergebnis 39'000.00 39'000.00\n\n950 Gerichte allgemein 39'000.00 39'000.00\n9500 Gerichte allgemein 39'000.00 39'000.00\n\nNettoergebnis 39'000.00 39'000.00\n\n3102.03 Amtsbericht über die Rechtspflege 6'000.00 6'000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 33'000.00 33'000.00\n\na\na 319'685'900.00 317'237'800.00 1'143'600.00 -8'198'100.00 320'829'500.00 309'039'700.00\n\nGesamtergebnis 2'448'100.00 9'341'700.00 11'789'800.00\n\na 319'685'900.00 319'685'900.00 1'143'600.00 1'143'600.00 320'829'500.00 320'829'500.00\n\n75\n\n\n\nInvestitionsbudget 2019\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzdepartement 1'071'100.00 1'071'100.00\n\nNettoinvestition 1'071'100.00 1'071'100.00\n\n24 Finanzverwaltung 1'071'100.00 1'071'100.00\n\nNettoinvestition 1'071'100.00 1'071'100.00\n\n240 Finanzverwaltung 1'071'100.00 1'071'100.00\n\n2402 Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung 1'071'100.00 1'071'100.00\n\nNettoinvestition 1'071'100.00 1'071'100.00\n\n5200.00 Software 1'071'100.00 1'071'100.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 9'831'700.00 6'775'600.00 9'831'700.00 6'775'600.00\n\nNettoinvestition 3'056'100.00 3'056'100.00\n\n41 Volkswirtschaftsamt 8'181'700.00 5'925'600.00 8'181'700.00 5'925'600.00\n\nNettoinvestition 2'256'100.00 2'256'100.00\n\n410 Volkswirtschaftsamt 5'831'700.00 3'529'100.00 5'831'700.00 3'529'100.00\n\n4101 Regionalpolitik 5'831'700.00 3'529'100.00 5'831'700.00 3'529'100.00\n\nNettoinvestition 2'302'600.00 2'302'600.00\n\n5460.00 Kantonsbeiträge Darlehen NRP 2'750'000.00 2'750'000.00\n\n5700.01 Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund 331'700.00 331'700.00\n\n5760.01 Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP 2'750'000.00 2'750'000.00\n\n6420.00 Rückzahlungsraten Darlehen NRP 215'800.00 215'800.00\n\n6420.01 Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden 231'600.00 231'600.00\n\n6700.02 Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP 2'750'000.00 2'750'000.00\n\n6720.05 Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund 331'700.00 331'700.00\n\n412 Öffentlicher Verkehr 2'350'000.00 2'396'500.00 2'350'000.00 2'396'500.00\n\n4120 Öffentlicher Verkehr 2'350'000.00 2'396'500.00 2'350'000.00 2'396'500.00\n\nNettoinvestition 46'500.00 46'500.00\n\n5610.01 Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n6320.01 Gemeindebeiträge an Tieflegung 352'500.00 352'500.00\n\nBudget 2019\nAntrag RR vom 11.09.2018\n\nÄnderungsantrag\nRR-Sitzung vom 13.11.2018\n\nBudget 2019\nSamt Änderungsantrag\n\nBudget 2019 Budget 2019 Budget 2019\n\n76\n\n\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen ZB 480 46'500.00 46'500.00\n\n6830.00 Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung 1'997'500.00 1'997'500.00\n\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 1'650'000.00 850'000.00 1'650'000.00 850'000.00\n\nNettoinvestition 800'000.00 800'000.00\n\n431 Beratung und Strukturverbesserungen 1'650'000.00 850'000.00 1'650'000.00 850'000.00\n\n4312 Strukturverbesserungen 1'650'000.00 850'000.00 1'650'000.00 850'000.00\n\nNettoinvestition 800'000.00 800'000.00\n\n5650.00 Kantonsbeitrag an Projekte 800'000.00 800'000.00\n\n5740.00 Weiterleitung der Bundesbeiträge 850'000.00 850'000.00\n\n6700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 850'000.00 850'000.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nNettoinvestition\n\n50 Departementssekretariat 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nNettoinvestition\n\n500 Departementssekretariat 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n5002 Stipendien 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\nNettoinvestition\n\n5470.00 Studiendarlehen 150'000.00 150'000.00\n\n6470.00 Rückzahlung Studiendarlehen 150'000.00 150'000.00\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 55'621'000.00 40'490'000.00 55'621'000.00 40'490'000.00\n\nNettoinvestition 15'131'000.00 15'131'000.00\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 8'227'000.00 5'217'000.00 8'227'000.00 5'217'000.00\n\nNettoinvestition 3'010'000.00 3'010'000.00\n\n610 Hoch- und Tiefbauamt 790'000.00 790'000.00\n\n6105 Kantonsstrassen 790'000.00 790'000.00\n\nNettoinvestition 790'000.00 790'000.00\n\n5010.02 Ersatzbauten 60'000.00 60'000.00\n\n5010.06 Lärmschutzmassnahmen 10'000.00 10'000.00\n\n5010.20 Kantonsstrassen 720'000.00 720'000.00\n\n611 Nationalstrassen 4'100'000.00 3'977'000.00 4'100'000.00 3'977'000.00\n\n6113 Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd 4'100'000.00 3'977'000.00 4'100'000.00 3'977'000.00\n\nNettoinvestition 123'000.00 123'000.00\n\n5100.00 Landerwerb 100'000.00 100'000.00\n\n5110.00 Projekt, Bauleitung 1'700'000.00 1'700'000.00\n\n5110.01 Baukosten 2'300'000.00 2'300'000.00\n\n77\n\n\n\n6110.00 Rückerstattungen Nationalstrasse A8 3'977'000.00 3'977'000.00\n\n612 Strasseninspektorat 112'000.00 112'000.00\n\n6120 Betrieblicher Strassenunterhalt 112'000.00 112'000.00\n\nNettoinvestition 112'000.00 112'000.00\n\n5060.00 Mobilien 112'000.00 112'000.00\n\n614 Hochbau und Energie 3'225'000.00 1'240'000.00 3'225'000.00 1'240'000.00\n\n6140 Hochbauten und Liegenschaften 100'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 100'000.00 100'000.00\n\n5060.00 Parkplatzbewirtschaftung 100'000.00 100'000.00\n\n6150 Verwaltungsgebäude Hostett 100'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 100'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 100'000.00 100'000.00\n\n6152 Polizeigebäude 50'000.00 50'000.00\n\nNettoinvestition 50'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50'000.00 50'000.00\n\n6156 Alte Schreinerei Kantonsschule 50'000.00 50'000.00\n\nNettoinvestition 50'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50'000.00 50'000.00\n\n6157 BWZ Obwalden, Giswil 50'000.00 50'000.00\n\nNettoinvestition 50'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50'000.00 50'000.00\n\n6160 Staatsarchiv 50'000.00 50'000.00\n\nNettoinvestition 50'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50'000.00 50'000.00\n\n6162 Kantonsbibliothek 125'000.00 125'000.00\n\nNettoinvestition 125'000.00 125'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 125'000.00 125'000.00\n\n6164 Armee-Liegenschaften 2'150'000.00 1'000'000.00 2'150'000.00 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 1'150'000.00 1'150'000.00\n\n5040.00 Projektierung Baukosten 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n5040.02 Projektierung, Baukosten Holzhalle, Kägiswil 150'000.00 150'000.00\n\n6190.01 Verschiedene Rückerstattungen 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n6166 Kantonsspital: Wärmeverbund 240'000.00 240'000.00\n\nNettoinvestition 240'000.00 240'000.00\n\n6190.01 Verschiedene Rückerstattungen 240'000.00 240'000.00\n\n78\n\n\n\n6167 Kantonsspital: Psychiatrie 500'000.00 500'000.00\n\nNettoinvestition 500'000.00 500'000.00\n\n5040.02 Projektierung, Baukosten (Strategie 13) 500'000.00 500'000.00\n\n6168 Professorenheim 50'000.00 50'000.00\n\nNettoinvestition 50'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50'000.00 50'000.00\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 47'394'000.00 35'273'000.00 47'394'000.00 35'273'000.00\n\nNettoinvestition 12'121'000.00 12'121'000.00\n\n621 Wald und Natur 7'106'000.00 3'731'000.00 7'106'000.00 3'731'000.00\n\n6214 Wald 7'106'000.00 3'731'000.00 7'106'000.00 3'731'000.00\n\nNettoinvestition 3'375'000.00 3'375'000.00\n\n5640.90 Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag 120'000.00 120'000.00\n\n5640.91 Schutzwald: Kantonsbeitrag 3'255'000.00 3'255'000.00\n\n5740.85 Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA 300'000.00 300'000.00\n\n5740.90 Schutzwald: Gemeindebeiträge 360'000.00 360'000.00\n\n5740.91 Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU 2'400'000.00 2'400'000.00\n\n5740.92 Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag 21'000.00 21'000.00\n\n5740.95 Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag 650'000.00 650'000.00\n\n6700.85 Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA 300'000.00 300'000.00\n\n6700.91 Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU 2'400'000.00 2'400'000.00\n\n6700.95 Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag 650'000.00 650'000.00\n\n6720.90 Schutzwald: Gemeindebeitrag 360'000.00 360'000.00\n\n6720.92 Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag 21'000.00 21'000.00\n\n622 Naturgefahren 37'028'000.00 27'292'000.00 37'028'000.00 27'292'000.00\n\n6225 Naturgefahren WaG 902'000.00 390'000.00 902'000.00 390'000.00\n\nNettoinvestition 512'000.00 512'000.00\n\n5620.91 Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag 512'000.00 512'000.00\n\n5720.94 Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag 390'000.00 390'000.00\n\n6700.94 Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag 390'000.00 390'000.00\n\n6226 Naturgefahren WBG 2'288'000.00 1'204'000.00 2'288'000.00 1'204'000.00\n\nNettoinvestition 1'084'000.00 1'084'000.00\n\n5620.00 Kantonsbeitrag Einzelprojekte 1'650'000.00\n\n5620.90 Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag 1'204'000.00 1'204'000.00\n\n5620.98 Reduktion Planungsungewissheit (-10%) -120'000.00 -120'000.00\n\n5720.93 Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag 1'204'000.00 1'204'000.00\n\n79\n\n\n\n6700.93 Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag 1'204'000.00 1'204'000.00\n\n6228 Wasserbauprojekt Sarneraatal 29'000'000.00 21'650'000.00 29'000'000.00 21'650'000.00\n\nNettoinvestition 7'350'000.00 7'350'000.00\n\n5020.00 Sarneraa 29'000'000.00 29'000'000.00\n\n6300.00 Bundesbeitrag 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n6320.00 Rückerstattungen von Gemeinden 3'900'000.00 3'900'000.00\n\n6350.00 Rückerstattungen von privaten Unternehmungen 250'000.00 250'000.00\n\n6229 Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen 4'838'000.00 4'048'000.00 4'838'000.00 4'048'000.00\n\nNettoinvestition 790'000.00 790'000.00\n\n5620.00 Kantonsbeitrag Einzelprojekte 1'290'000.00 1'290'000.00\n\n5720.00 Bundesbeitrag Einzelprojekte 3'548'000.00 3'548'000.00\n\n6700.06 Bundesbeiträge Einzelprojekte 3'548'000.00 3'548'000.00\n\n6830.00 Auflösung Vorfinanzierung 500'000.00 500'000.00\n\n623 Wasserbauprojekte Kanton 3'260'000.00 4'250'000.00 3'260'000.00 4'250'000.00\n\n6230 Wasserbauprojekte Kanton 3'260'000.00 4'250'000.00 3'260'000.00 4'250'000.00\n\nNettoinvestition 990'000.00 990'000.00\n\n5020.00 Sarneraa Alpnach 3'060'000.00 3'060'000.00\n\n5020.01 Aufwertung Seeufer Alpnachersee 200'000.00 200'000.00\n\n6300.00 Bundesbeitrag 4'250'000.00 4'250'000.00\n\n66'673'800.00 47'415'600.00 66'673'800.00 47'415'600.00\n\nNettoinvestition 19'258'200.00 19'258'200.00\n\n66'673'800.00 66'673'800.00 66'673'800.00 66'673'800.00\n\n80\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nNettoverschuldungsquotient 28.63%\nNettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags gut\n\nWert 2013: Wert B 2018 0.58%\nWert 2014: Wert 2017: -40.95%\nWert 2015: Wert 2016: -52.91%\n\nNettoschulden I\nFremdkapital 20 Fr. 132'698'668.58\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 - Fr. 0.00\nFinanzvermögen 10 - Fr. 101'847'049.79\nNettoschuld Fr. 30'851'618.79\n\nFiskalertrag\nFiskalertrag 40 Fr. 107'741'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad -115.87%\nAbschwung \n(schlecht)\n\nWert 2013: Wert B 2018 -150.49%\nWert 2014: Wert 2017: -102.98%\nWert 2015: Wert 2016: 40.09%\n\nSelbstfinanzierung\nSaldo der Erfolgsrechnung 4 - 3 Fr. -11'789'800.00\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 776'000.00\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + Fr. 2'889'700.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - Fr. 552'700.00\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 863'000.00\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\nZusätzliche Abschreibungen 383 + Fr. 0.00\nZusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge 387 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEinlagen in das Eigenkapital 389 + Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nAufwertungen Verwaltungsvermögen 4490 - Fr. 0.00\n\nFr. -22'313'800.00\n\nNettoinvestitionen\nNettoinvestitionen (Zahl kann negativ sein) Fr. 19'258'200.00\n\nRichtwerte HRM2:\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \n\nim Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch \nder Stand der aktuellen Verschuldung eine \n\nRolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\nHochkonjunktur: über 100%\nNormalfall: 80 bis 100%\nAbschwung: 50 bis 80%\n\nFinanzhaushaltsgesetz Obwalden,\nArtikel 34, Absatz 3:\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad der \nInvestitionsrechnung hat über die Zeitdauer \n\nvon 5 Jahren beim Kanton bzw. 10 Jahren bei \nden Gemeinden mindestens 100% zu \n\nbetragen. \nBeim Kanton werden die dem Budget \n\nvorangegangenen zwei letzten \nRechnungsabschlüsse, das Budget des \n\nlaufenden Jahres, das zu erstellende Budget \nsowie das dem zu erstellenden Budget \n\nfolgende Finanzplanjahr gerechnet.\nBei den Gemeinden werden die letzten fünf \nRechnungsabschlüsse, zwei Budgets sowie \n\ndrei Finanzplanjahre gerechnet.\n\nSelbstfinanzierung x 100\nSelbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen\n\n33.60%\n7.97%\n\n322.79%\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 100%: gut\n\n100% bis 150%: genügend\nüber 150%: schlecht\n\nNettoschulden I x 100\nFiskalertrag\n\n-67.97%\n-45.68%\n-65.33%\n\n81\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nZinsbelastungsanteil -0.03%\ngut\n\nWert 2013: Wert B 2018: -0.15%\nWert 2014: Wert 2017: -0.21%\nWert 2015: Wert 2016: -0.29%\n\nNettozinsaufwand\nZinsaufwand 340 Fr. 470'000.00\nZinsertrag 440 - Fr. 536'500.00\n\nFr. -66'500.00\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 107'741'500.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'654'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 14'407'700.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'415'900.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'801'000.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 552'700.00\nTransferertrag 46 + Fr. 75'600'400.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + 14'500'000.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nEntnahmen aus der Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 231'173'500.00\n\nNettoschulden I in Franken je Einwohner Fr. 807.63\n\nNettoschulden I je Einwohner\nWert 2013: Wert B 2018: -Fr. 15.74\nWert 2014: Wert 2017: -Fr. 1'073.29\nWert 2015: Wert 2016: -Fr. 1'383.70\n\nNettoschulden I\nFremdkapital 20 Fr. 132'698'668.58\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 - Fr. 0.00\nFinanzvermögen 10 - Fr. 101'847'049.79\n\nFr. 30'851'618.79\n\nWohnbevölkerung\nWohnbevölkerung per 31. Dezember 38'200 Personen\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 0 Fr.: Nettovermögen\n0 bis 1'000 Fr.: geringe Verschuldung\n1'001 bis 2'500 Fr.: mittlere Verschuldung\n2'501 bis 5'000 Fr.: hohe Verschuldung\nüber Fr. 5'000: sehr hohe Verschuldung\n\nQuelle Ständige Wohnbevölkerung:\nhttp://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/inde\nx/themen/01/02/blank/data/01.html\n\n         Nettoschulden I         \nWohnbevölkerung\n\ngeringe \nVerschuldung\n\n-Fr. 1'715.46\n-Fr. 1'085.65\n-Fr. 1'731.25\n\nRichtwerte HRM2:\n0 bis 4%: gut\n4% bis 9%: genügend\n9% und mehr: schlecht\n\nNettozinsaufwand x 100\n\nNettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nLaufender Ertrag\n-0.61%\n-0.44%\n-0.25%\n\n82\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsanteil -9.65%\nschlecht\n\nWert 2013: Wert B 2018: -8.05%\nWert 2014: Wert 2017: -1.02%\nWert 2015: Wert 2016: 2.85%\n\nSelbstfinanzierung\nSaldo der Erfolgsrechnung 4 - 3 Fr. -11'789'800.00\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 776'000.00\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + Fr. 2'889'700.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - Fr. 552'700.00\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 863'000.00\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\nZusätzliche Abschreibungen 383 + Fr. 0.00\nZusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge 387 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEinlagen in das Eigenkapital 389 + Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nAufwertungen Verwaltungsvermögen 4490 - Fr. 0.00\n\nFr. -22'313'800.00\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 107'741'500.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'654'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 14'407'700.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'415'900.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'801'000.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 552'700.00\nTransferertrag 46 + Fr. 75'600'400.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 14'500'000.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nEntnahmen aus Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 231'173'500.00\n\nRichtwerte HRM2:\nüber 20%: gut\n10 bis 20%: mittel\nunter 10%: schlecht\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nLaufender Ertrag\n4.15%\n0.88%\n14.20%\n\n83\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nKapitaldienstanteil 0.68%\n\nWert 2013: Wert B 2018: 6.70%\nWert 2014: Wert 2017: 6.45%\nWert 2015: Wert 2016: 6.04%\n\nKapitaldienst\nZinsaufwand 340 Fr. 470'000.00\nZinsertrag 440 - Fr. 536'500.00\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 776'000.00\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 863'000.00\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\n\nFr. 1'572'500.00\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 107'741'500.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'654'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 14'407'700.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'415'900.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'801'000.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 552'700.00\nTransferertrag 46 + Fr. 75'600'400.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 14'500'000.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nEntnahmen aus Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 231'173'500.00\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 5%: geringe Belastung\n5 bis 15%: tragbare Belastung\nüber 15%: hohe Belastung\n\nKapitaldienst x 100\n\nKapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags\nLaufender Ertrag geringe \n\nBelastung\n6.01%\n7.06%\n6.29%\n\n84\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nBruttoverschuldungsanteil 29.07%\nsehr gut\n\nWert 2013: Wert B 2018: 17.51%\nWert 2014: Wert 2017: 29.03%\nWert 2015: Wert 2016: 15.99%\n\nBruttoschulden\nLaufende Verbindlichkeiten 200 Fr. 40'470'999.34\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 201 + Fr. 21'728'106.36\nDerivative Finanzinstrumente 2016 - Fr. 0.00\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 206 + Fr. 5'000'000.00\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 - Fr. 0.00\n\nFr. 67'199'105.70\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 107'741'500.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'654'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 14'407'700.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'415'900.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'801'000.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 552'700.00\nTransferertrag 46 + Fr. 75'600'400.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 14'500'000.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 14'500'000.00\nEntnahmen aus der Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 231'173'500.00\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 50%: sehr gut\n50 bis 100%: gut\n100 bis 150%: mittel\n150 bis 200%: schlecht\nüber 200%: kritisch\n\nBruttoschulden x 100\n\nBruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nLaufender Ertrag\n23.75%\n32.53%\n19.34%\n\n85\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2019\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nInvestitionsanteil 17.56%\n\nWert B 2018: 15.38%\nWert 2017: 5.31%\nWert 2016: 9.19%\nWert 2015: 6.56%\nWert 2014: 12.31%\nWert 2013: 17.81%\n\nBruttoinvestitionen\nSachanlagen 50 Fr. 36'387'000.00\nInvestitionen auf Rechnung Dritter 51 + Fr. 4'100'000.00\nImmaterielle Anlagen 52 + Fr. 1'071'100.00\nDarlehen 54 + Fr. 2'900'000.00\nBeteiligungen und Grundkapitalien 55 + Fr. 0.00\nEigene Investitionsbeiträge 56 + Fr. 9'411'000.00\nAusserordentliche Investitionen 58 + Fr. 0.00\n\nFr. 53'869'100.00\nGesamtausgaben\nPersonalaufwand 30 Fr. 55'974'400.00\nSach- und übriger Betriebsaufwand 31 + Fr. 23'390'400.00\nWertberichtigungen auf Forderungen 3180 - Fr. 0.00\nFinanzaufwand 34 + Fr. 470'000.00\nWertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 344 - Fr. 0.00\nTransferaufwand 36 + Fr. 173'962'800.00\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 - Fr. 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 - Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 - Fr. 863'000.00\nAusserordentlicher Personalaufwand 380 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 381 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam) 3840 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Transferaufwand 386 + Fr. 0.00\nBruttoinvestitionen + Fr. 53'869'100.00\n\nFr. 306'803'700.00\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 10%: schwache Investitionstätigkeit\n10 bis 20%: mittlere Investitionstätigkeit\n20 bis 30%: starke Investitionstätigkeit\nüber 30%: sehr starke Investitionstätigkeit\n\nBruttoinvestitionen x 100\nBruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben Gesamtausgaben mittlere \n\nInvestitions-\ntätigkeit\n\n86\n\n\n\n\n