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name: Budget 2020 Antrag des Regierungsrates vom 10. September 2019

text: \n \n\n \n\nBudget 2020 \n \n\n \n\n \n\nANTRAG DES REGIERUNGSRATES \n\nVOM 10. SEPTEMBER 2019 \n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\nINHALTSVERZEICHNIS Seite Seite \n\nGesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung ...................................................  5 \n\nArtengliederung Erfolgsrechnung, Übersichten .......................................................................................  7 \nArtengliederung Investitionsrechnung, Übersichten ...........................................................................  8 \n\nArtengliederung der Erfolgsrechnung .................................................................................................................  9 \nArtengliederung der Investitionsrechnung .....................................................................................................  22 \n\nInstitutionelle Gliederung, Erfolgsrechnung ..................................................................................................  25 \nInstitutionelle Gliederung, Investitionsrechnung ......................................................................................  29 \n\nFunktionale Gliederung, Erfolgsrechnung ......................................................................................................  31 \n\nErfolgsrechnung \n\n1 Räte/Staatskanzlei ..............................................................................................................................................................  39 \n\n10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) .....................................................................................  \n12 Regierungsrat........................................................................................................................................................  \n14 Staatskanzlei ..........................................................................................................................................................  \n16 Rechtsdienst ...........................................................................................................................................................  \n17 Staatsarchiv ............................................................................................................................................................  \n18 Finanzkontrolle ....................................................................................................................................................  \n\n2 Finanzdepartement .............................................................................................................................................................  47 \n\n20 Departementssekretariat ..........................................................................................................................  \n22 Personalamt ............................................................................................................................................................  \n24 Finanzverwaltung ..............................................................................................................................................  \n26 Steuerverwaltung ..............................................................................................................................................  \n28 Gesundheitsamt .................................................................................................................................................  \n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement ................................................................................................................  65 \n\n30 Departementssekretariat ..........................................................................................................................  \n31 Amt für Justiz .........................................................................................................................................................  \n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz ............................................................................................  \n\n35 Sozialamt ...................................................................................................................................................................  \n36 Staatsanwaltschaft ..........................................................................................................................................  \n\n4 Volkswirtschaftsdepartement...................................................................................................................................  100 \n\n40 Departementssekretariat ..........................................................................................................................  \n41 Volkswirtschaftsamt........................................................................................................................................  \n42 Amt für Arbeit .........................................................................................................................................................  \n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt ..............................................................................................  \n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement..............................................................................................................  121 \n\n50 Departementssekretariat .................................................................................................................   \n53 Amt für Volks- und Mittelschulen ............................................................................................   \n54 Amt für Berufsbildung .........................................................................................................................   \n55 Amt für Kultur und Sport ..................................................................................................................   \n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement ......................................................................................  144 \n\n60 Departementssekretariat .................................................................................................................   \n61 Hoch- und Tiefbauamt .......................................................................................................................   \n62 Amt für Wald und Landschaft .....................................................................................................   \n63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr ..........................................................................   \n\n9 Gerichte .................................................................................................................................................................................  163 \n\n91 Ober- und Verwaltungsgericht ..................................................................................................   \n93 Kantonsgericht............................................................................................................................................   \n95 Gerichte allgemein .................................................................................................................................   \n\nInvestitionsrechnung \n\n2 Finanzdepartement ...................................................................................................................................................  173 \n\n24 Finanzverwaltung ....................................................................................................................................   \n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement .......................................................................................................  173 \n\n32 Kantonspolizei ..............................................................................................................................................   \n\n4 Volkswirtschaftsdepartement .........................................................................................................................  173 \n\n41 Volkswirtschaftsamt ..............................................................................................................................   \n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt ....................................................................................   \n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement..............................................................................................................  175 \n\n50 Departementssekretariat .................................................................................................................   \n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement ......................................................................................  175 \n\n61 Hoch- und Tiefbauamt .......................................................................................................................   \n62 Amt für Wald und Landschaft .....................................................................................................   \n\nKennzahlen ...................................................................................................................................................................  185 \n\n\n\n \n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 296’372’000.00 295’541’700.00 298’099’550.54\nBetrieblicher Ertrag 275’532’900.00 251’257’100.00 247’068’141.41\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20’839’100.00 -44’284’600.00 -51’031’409.13\n\nErgebnis aus Finanzierung 18’659’100.00 18’331’000.00 21’909’853.56\n\nOperatives Ergebnis -2’180’000.00 -25’953’600.00 -29’121’555.57\n\nAusserordentliches Ergebnis 14’500’000.00 -81’654’371.53\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -2’180’000.00 -11’453’600.00 -110’775’927.10\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben -84’573’000.00 -65’793’800.00 -40’897’975.23\nInvestitionseinnahmen 59’886’100.00 47’415’600.00 26’655’999.29\n\nNettoinvestitionen -24’686’900.00 -18’378’200.00 -14’241’975.94\n\nGesamtübersichtKanton Obwalden\n\n5\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 296’372’000.00 295’541’700.00 298’099’550.54\nPersonalaufwand 55’828’200.00 55’898’000.00 55’578’926.11\nSach- und übriger Aufwand 24’993’900.00 23’316’700.00 29’783’198.07\nAbschreibungen 2’018’800.00 776’000.00 7’849’756.38\nEinlagen 2’077’000.00 2’889’700.00 902’723.92\nTransferaufwand 173’202’500.00 173’888’200.00 165’247’372.22\nDurchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\nBetrieblicher Ertrag 275’532’900.00 251’257’100.00 247’068’141.41\nFiskalertrag 118’942’000.00 107’741’500.00 103’583’720.85\nRegalien und Konzessionen 10’659’300.00 10’654’300.00 10’718’527.05\nEntgelte 13’862’900.00 14’437’700.00 14’870’445.53\nVerschiedene Erträge 3’481’800.00 3’497’400.00 3’603’631.05\nEntnahmen Fonds 791’300.00 552’700.00 941’995.24\nTransferertrag 89’544’000.00 75’600’400.00 74’612’247.85\nDurchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20’839’100.00 -44’284’600.00 -51’031’409.13\n\nFinanzaufwand 195’700.00 470’000.00 414’846.97\nFinanzertrag 18’854’800.00 18’801’000.00 22’324’700.53\n\nErgebnis aus Finanzierung 18’659’100.00 18’331’000.00 21’909’853.56\n\nOperatives Ergebnis -2’180’000.00 -25’953’600.00 -29’121’555.57\n\nAusserordentlicher Aufwand 81’654’371.53\nAusserordentlicher Ertrag 14’500’000.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 14’500’000.00 -81’654’371.53\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -2’180’000.00 -11’453’600.00 -110’775’927.10\n\nGesamtübersichtKanton Obwalden\n\n6\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 321’239’500.00 320’604’800.00 404’782’267.64\n\n30 Personalaufwand 55’828’200.00 55’898’000.00 55’578’926.11\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 24’993’900.00 23’316’700.00 29’783’198.07\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’018’800.00 776’000.00 7’849’756.38\n\n34 Finanzaufwand 195’700.00 470’000.00 414’846.97\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2’077’000.00 2’889’700.00 902’723.92\n\n36 Transferaufwand 173’202’500.00 173’888’200.00 165’247’372.22\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 81’654’371.53\n\n39 Interne Verrechnungen 24’671’800.00 24’593’100.00 24’613’498.60\n\n4 Ertrag 319’059’500.00 309’151’200.00 294’006’340.54\n\n40 Fiskalertrag 118’942’000.00 107’741’500.00 103’583’720.85\n\n41 Regalien und Konzessionen 10’659’300.00 10’654’300.00 10’718’527.05\n\n42 Entgelte 13’862’900.00 14’437’700.00 14’870’445.53\n\n43 Verschiedene Erträge 3’481’800.00 3’497’400.00 3’603’631.05\n\n44 Finanzertrag 18’854’800.00 18’801’000.00 22’324’700.53\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 791’300.00 552’700.00 941’995.24\n\n46 Transferertrag 89’544’000.00 75’600’400.00 74’612’247.85\n\n47 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 14’500’000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 24’671’800.00 24’593’100.00 24’613’498.60\n\n321’239’500.00 319’059’500.00 320’604’800.00 309’151’200.00 404’782’267.64 294’006’340.54\n\nGesamtergebnis 2’180’000.00 11’453’600.00 110’775’927.10\n\n321’239’500.00 321’239’500.00 320’604’800.00 320’604’800.00 404’782’267.64 404’782’267.64\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n7\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 84’573’000.00 65’793’800.00 40’897’975.23\n\n50 Sachanlagen 47’508’000.00 36’262’000.00 22’504’268.20\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 6’928’000.00 4’100’000.00 373’933.83\n\n52 Immaterielle Anlagen 1’133’500.00 1’071’100.00 362’084.80\n\n54 Darlehen 1’650’000.00 2’900’000.00 111’910.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 10’701’400.00 8’656’000.00 9’472’507.48\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 16’652’100.00 12’804’700.00 8’073’270.92\n\n6 Investitionseinnahmen 59’886’100.00 47’415’600.00 26’655’999.29\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n308’419.45\n\n61 Rückerstattungen 6’662’000.00 5’217’000.00 1’344’195.37\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 33’561’000.00 26’252’500.00 14’321’966.95\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 438’500.00 643’900.00 708’146.60\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 16’652’100.00 12’804’700.00 8’073’270.92\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 2’572’500.00 2’497’500.00 1’900’000.00\n\n84’573’000.00 59’886’100.00 65’793’800.00 47’415’600.00 40’897’975.23 26’655’999.29\n\nNettoinvestition 24’686’900.00 18’378’200.00 14’241’975.94\n\n84’573’000.00 84’573’000.00 65’793’800.00 65’793’800.00 40’897’975.23 40’897’975.23\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n8\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 321’239’500.00 320’604’800.00 404’782’267.64\n\n30 Personalaufwand 55’828’200.00 55’898’000.00 55’578’926.11\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2’058’200.00 2’060’400.00 2’047’194.90\n\n3000 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 2’058’200.00 2’060’400.00 2’047’194.90\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34’070’200.00 34’342’700.00 33’912’411.35\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34’070’200.00 34’342’700.00 33’912’411.35\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 9’644’400.00 9’438’500.00 9’408’061.55\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 9’644’400.00 9’438’500.00 9’408’061.55\n\n304 Zulagen 1’185’000.00 1’192’100.00 1’245’580.57\n\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen 401’700.00 387’600.00 424’429.00\n\n3041 Familienzulagen\n\n3042 Verpflegungszulagen 8’000.00 8’000.00 7’599.00\n\n3049 Übrige Zulagen 775’300.00 796’500.00 813’552.57\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 8’128’400.00 8’116’900.00 8’039’689.05\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3’617’400.00 3’628’900.00 3’555’044.95\n\n3051 AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 4’116’500.00 4’074’500.00 4’080’573.00\n\n3053 AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen 394’500.00 413’500.00 404’071.10\n\n306 Arbeitgeberleistungen 4’800.00 299’167.15\n\n3060 Ruhegehälter\n\n3064 Überbrückungsrenten 4’800.00 299’167.15\n\n309 Übriger Personalaufwand 737’200.00 747’400.00 626’821.54\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 608’000.00 616’200.00 510’477.79\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n9\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091 Personalwerbung 54’500.00 57’500.00 54’311.55\n\n3099 Übriger Personalaufwand 74’700.00 73’700.00 62’032.20\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 24’993’900.00 23’316’700.00 29’783’198.07\n\n310 Material- und Warenaufwand 2’398’100.00 2’305’400.00 2’432’861.29\n\n3100 Büromaterial 462’500.00 437’900.00 530’400.82\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 472’200.00 462’400.00 473’112.87\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 352’400.00 320’000.00 388’793.51\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 103’800.00 103’200.00 103’844.09\n\n3104 Lehrmittel 947’700.00 917’700.00 866’304.61\n\n3105 Lebensmittel 15’000.00 21’200.00 20’441.19\n\n3106 Medizinisches Material 8’000.00 8’000.00 10’127.00\n\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 36’500.00 35’000.00 39’837.20\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 557’300.00 516’100.00 782’769.19\n\n3110 Büromaschinen und -geräte 61’100.00 60’800.00 68’237.14\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 289’300.00 117’300.00 487’668.45\n\n3113 Hardware 206’900.00 338’000.00 226’863.60\n\n312 Ver- und Entsorgung 1’019’000.00 1’467’000.00 1’546’709.42\n\n3120 Ver- und Entsorgung 1’019’000.00 1’467’000.00 1’546’709.42\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 13’256’600.00 11’974’700.00 13’012’878.41\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 5’984’900.00 5’338’400.00 5’583’221.43\n\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \netc.\n\n1’852’600.00 1’340’600.00 1’873’485.78\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 4’361’500.00 4’148’600.00 4’439’192.55\n\n3134 Sachversicherungsprämien 297’300.00 323’000.00 322’179.15\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n10\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 140’100.00 140’500.00 143’140.65\n\n3137 Steuern und Abgaben 2’700.00 5’500.00 9’320.30\n\n3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen 617’500.00 678’100.00 642’338.55\n\n314 Baulicher Unterhalt 4’229’700.00 3’614’500.00 4’017’153.06\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 85’000.00 10’000.00\n\n3141 Unterhalt Strassen 2’251’000.00 2’101’000.00 2’233’904.65\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’893’400.00 1’503’000.00 1’783’248.41\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 300.00 500.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 790’700.00 761’500.00 741’129.50\n\n3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 90’500.00 58’400.00 80’907.03\n\n3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 672’700.00 675’600.00 633’417.08\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 27’500.00 27’500.00 26’805.39\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 507’500.00 727’900.00 733’280.80\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 499’500.00 719’900.00 726’495.00\n\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 8’000.00 6’785.80\n\n317 Spesenentschädigungen 841’800.00 765’100.00 760’765.88\n\n3170 Reisekosten und Spesen 757’000.00 696’600.00 720’728.08\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 84’800.00 68’500.00 40’037.80\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 806’600.00 711’700.00 5’171’081.60\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 4’342’305.20\n\n3181 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 806’600.00 711’700.00 828’776.40\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 586’600.00 472’800.00 584’568.92\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 586’600.00 472’800.00 584’568.92\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n11\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’018’800.00 776’000.00 7’849’756.38\n\n330 Sachanlagen VV 1’296’000.00 494’000.00 7’048’154.53\n\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1’296’000.00 494’000.00 7’048’154.53\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 722’800.00 282’000.00 801’601.85\n\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 722’800.00 282’000.00 801’601.85\n\n34 Finanzaufwand 195’700.00 470’000.00 414’846.97\n\n340 Zinsaufwand 195’700.00 470’000.00 403’058.61\n\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 21’500.00 16’000.00 4’678.46\n\n3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 21’700.00 39’000.00 7’569.70\n\n3409 Übrige Passivzinsen 152’500.00 415’000.00 390’810.45\n\n341 Realisierte Kursverluste 1’993.06\n\n3419 Kursverluste Fremdwährungen 1’993.06\n\n349 Übriger Finanzaufwand 9’795.30\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 9’795.30\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2’077’000.00 2’889’700.00 902’723.92\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n2’077’000.00 2’889’700.00 607’660.42\n\n3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 1’980’000.00 2’727’000.00\n\n3501 Einlagen in Fonds des FK 97’000.00 162’700.00 607’660.42\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n295’063.50\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n12\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3510 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n295’063.50\n\n36 Transferaufwand 173’202’500.00 173’888’200.00 165’247’372.22\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 26’871’100.00 24’230’800.00 23’045’909.65\n\n3610 Entschädigungen an Bund 103’000.00 88’000.00 100’684.40\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25’458’700.00 23’185’600.00 22’276’732.65\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’289’400.00 872’200.00 649’181.60\n\n3613 Entschädigungen an öffentliche \nSozialversicherungen\n\n10’000.00\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 20’000.00 75’000.00 19’311.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 20’839’900.00 24’176’000.00 13’029’190.81\n\n3621 an Kantone und Konkordate 10’699’900.00 13’596’000.00 2’029’476.00\n\n3622 an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10’140’000.00 10’580’000.00 10’999’714.81\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 123’665’500.00 124’218’400.00 121’697’530.11\n\n3630 Beiträge an Bund 4’471’500.00 4’210’000.00 3’965’849.02\n\n3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 468’500.00 406’700.00 385’958.52\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’561’500.00 3’569’400.00 3’361’066.90\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 48’132’300.00 41’746’600.00 41’641’208.81\n\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 17’522’900.00 21’283’900.00 22’030’629.15\n\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n5’919’800.00 7’136’400.00 7’049’225.42\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 43’589’000.00 45’865’400.00 43’263’592.29\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 1’396’000.00 863’000.00 7’041’672.20\n\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 1’396’000.00 863’000.00 7’041’672.20\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n13\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 430’000.00 400’000.00 433’069.45\n\n3690 Übriger Transferaufwand 430’000.00 400’000.00 433’069.45\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\n370 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\n3700 Bund 1’898’400.00 1’872’700.00 1’684’580.99\n\n3701 Kantone und Konkordate 656’600.00 655’600.00 664’308.90\n\n3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2’032’800.00 2’367’800.00 2’539’838.35\n\n3704 Öffentliche Unternehmungen 759’800.00 732’500.00 759’330.35\n\n3705 Private Unternehmungen 806’900.00 617’500.00 729’840.55\n\n3706 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 443’800.00 709’000.00 542’690.35\n\n3707 Private Haushalte 31’653’300.00 31’818’000.00 31’816’984.35\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 81’654’371.53\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen 81’654’371.53\n\n3831 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 81’654’371.53\n\n39 Interne Verrechnungen 24’671’800.00 24’593’100.00 24’613’498.60\n\n391 Dienstleistungen 3’070’000.00 2’965’000.00 2’832’500.75\n\n3910 Dienstleistungen 3’070’000.00 2’965’000.00 2’832’500.75\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 6’168’100.00 6’195’000.00 6’195’000.00\n\n3920 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 6’168’100.00 6’195’000.00 6’195’000.00\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 49’500.00 48’500.00 49’514.00\n\n3930 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 49’500.00 48’500.00 49’514.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n14\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 118’000.00 115’000.00 1’015’618.15\n\n3940 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 118’000.00 115’000.00 1’015’618.15\n\n398 Übertragungen 121’300.00 121’300.00 121’653.80\n\n3980 Übertragungen 121’300.00 121’300.00 121’653.80\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 15’144’900.00 15’148’300.00 14’399’211.90\n\n3990 Übrige interne Verrechnungen 15’144’900.00 15’148’300.00 14’399’211.90\n\n4 Ertrag 319’059’500.00 309’151’200.00 294’006’340.54\n\n40 Fiskalertrag 118’942’000.00 107’741’500.00 103’583’720.85\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 88’232’000.00 80’648’500.00 75’605’273.19\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 71’810’000.00 66’662’500.00 61’769’531.30\n\n4001 Vermögenssteuer natürliche Personen 10’720’000.00 8’788’000.00 8’766’109.55\n\n4002 Quellensteuer natürliche Personen 3’402’000.00 2’998’000.00 2’904’889.44\n\n4004 Kapitalabfindung 2’300’000.00 2’200’000.00 2’164’742.90\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 13’800’000.00 11’154’000.00 10’880’573.76\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 13’540’000.00 8’854’000.00 8’346’351.21\n\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen 260’000.00 2’300’000.00 2’534’222.55\n\n402 Übrige direkte Steuern 4’800’000.00 4’265’000.00 5’802’520.40\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 2’400’000.00 1’965’000.00 2’844’646.15\n\n4023 Vermögensverkehrssteuern 2’400’000.00 2’300’000.00 2’929’304.25\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 28’570.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuer 12’110’000.00 11’674’000.00 11’295’353.50\n\n4030 Verkehrsabgaben 11’750’000.00 11’315’000.00 10’939’290.50\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n15\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4031 Schiffssteuer 360’000.00 359’000.00 356’063.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 10’659’300.00 10’654’300.00 10’718’527.05\n\n410 Regalien 5’000.00 5’000.00 4’707.65\n\n4100 Regalien 5’000.00 5’000.00 4’707.65\n\n411 Schweiz. Nationalbank 5’900’000.00 5’970’000.00 5’927’863.00\n\n4110 Anteil am Reingewinn der SNB 5’900’000.00 5’970’000.00 5’927’863.00\n\n412 Konzessionen 2’654’300.00 2’629’300.00 2’654’210.05\n\n4120 Konzessionen 2’654’300.00 2’629’300.00 2’654’210.05\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2’100’000.00 2’050’000.00 2’131’746.35\n\n4130 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2’100’000.00 2’050’000.00 2’131’746.35\n\n42 Entgelte 13’862’900.00 14’437’700.00 14’870’445.53\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 5’443’100.00 5’411’300.00 5’695’027.30\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 5’443’100.00 5’411’300.00 5’695’027.30\n\n423 Schul- und Kursgelder 808’800.00 830’900.00 884’264.15\n\n4230 Schulgelder 541’600.00 701’400.00 762’261.10\n\n4231 Kursgelder 267’200.00 129’500.00 122’003.05\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’466’000.00 1’231’000.00 1’085’646.77\n\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’466’000.00 1’231’000.00 1’085’646.77\n\n425 Erlös aus Verkäufen 486’000.00 1’325’000.00 1’503’074.65\n\n4250 Verkäufe 486’000.00 1’325’000.00 1’503’074.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n16\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n426 Rückerstattungen 2’047’500.00 1’883’100.00 2’004’204.55\n\n4260 Rückerstattungen Dritter 2’047’500.00 1’883’100.00 2’004’204.55\n\n427 Bussen 3’601’500.00 3’734’400.00 3’687’361.81\n\n4270 Bussen 3’601’500.00 3’734’400.00 3’687’361.81\n\n429 Übrige Entgelte 10’000.00 22’000.00 10’866.30\n\n4290 Übrige Entgelte 10’000.00 22’000.00 10’866.30\n\n43 Verschiedene Erträge 3’481’800.00 3’497’400.00 3’603’631.05\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 1’491’000.00 1’475’500.00 1’383’697.03\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 1’491’000.00 1’475’500.00 1’383’697.03\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 1’060’000.00 1’054’000.00 878’118.43\n\n4312 Aktivierbare Projektierungskosten 1’060’000.00 1’054’000.00 878’118.43\n\n439 Übriger Ertrag 930’800.00 967’900.00 1’341’815.59\n\n4390 Übriger Ertrag 930’800.00 967’900.00 1’341’815.59\n\n44 Finanzertrag 18’854’800.00 18’801’000.00 22’324’700.53\n\n440 Zinsertrag 481’000.00 536’500.00 873’942.56\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel 500.00\n\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 284’000.00 210’000.00 307’586.29\n\n4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 20’000.00 51’000.00 206’531.27\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 177’000.00 275’000.00 359’825.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV 3’136’237.65\n\n4410 Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV 391’371.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n17\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 2’734’735.00\n\n4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen 10’131.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 6’900.00\n\n4442 Marktwertanpassungen Beteiligungen 6’900.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen \ndes VV\n\n443’800.00 397’500.00 527’552.15\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6’605.15\n\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 443’800.00 397’500.00 520’947.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 13’280’000.00 13’180’000.00 13’020’000.00\n\n4461 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-\nrechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\n13’280’000.00 13’180’000.00 13’020’000.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 4’640’000.00 4’632’000.00 4’627’984.00\n\n4470 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV 4’640’000.00 4’632’000.00 4’627’984.00\n\n449 Übrige Finanzanlagen 10’000.00 55’000.00 132’084.17\n\n4499 Übriger Finanzertrag 10’000.00 55’000.00 132’084.17\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n791’300.00 552’700.00 941’995.24\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im Fremdkapital\n\n753’300.00 514’700.00 74’370.85\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 753’300.00 514’700.00 74’370.85\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n38’000.00 38’000.00 867’624.39\n\n4511 Entnahmen aus Fonds EK 38’000.00 38’000.00 867’624.39\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n18\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n46 Transferertrag 89’544’000.00 75’600’400.00 74’612’247.85\n\n460 Ertragsanteile 26’148’000.00 21’995’000.00 21’077’402.41\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen 26’148’000.00 21’995’000.00 21’077’402.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 13’070’200.00 10’371’400.00 11’838’070.19\n\n4610 Entschädigungen vom Bund 2’931’000.00 3’224’000.00 3’831’948.00\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7’383’700.00 4’893’700.00 4’976’000.10\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n2’743’500.00 2’253’700.00 3’030’122.09\n\n4613 Entschädigungen von öffentlichen \nSozialversicherungen\n\n12’000.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 17’650’000.00 11’645’100.00 11’235’679.11\n\n4620 vom Bund 6’450’000.00 6’395’100.00 6’417’591.00\n\n4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 11’200’000.00 5’250’000.00 4’818’088.11\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 32’675’800.00 31’588’900.00 30’461’096.14\n\n4630 Beiträge vom Bund 27’129’000.00 26’248’500.00 26’315’191.42\n\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100’300.00 100’300.00 84’716.40\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n2’170’400.00 2’150’100.00 2’296’615.30\n\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen 2’834’000.00 2’690’000.00 1’352’014.07\n\n4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n5’418.10\n\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 442’100.00 400’000.00 407’140.85\n\n47 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\n470 Durchlaufende Beiträge 38’251’600.00 38’773’100.00 38’737’573.84\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n19\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund 33’918’000.00 34’220’000.00 34’384’063.64\n\n4701 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n210’100.00 210’100.00 219’263.35\n\n4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n1’614’200.00 1’834’700.00 1’628’987.80\n\n4704 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n955’100.00 955’100.00 952’325.00\n\n4705 Durchlaufende Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n1’554’200.00 1’553’200.00 1’552’934.05\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 14’500’000.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital \n(Schwankungsreserve)\n\n14’500’000.00\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 14’500’000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 24’671’800.00 24’593’100.00 24’613’498.60\n\n491 Dienstleistungen 3’119’500.00 3’013’500.00 2’882’014.75\n\n4910 Dienstleistungen 3’119’500.00 3’013’500.00 2’882’014.75\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’188’100.00 6’215’000.00 6’225’000.00\n\n4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’188’100.00 6’215’000.00 6’225’000.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 118’000.00 115’000.00 1’015’618.15\n\n4940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 118’000.00 115’000.00 1’015’618.15\n\n498 Übertragungen 117’000.00 117’000.00 117’133.80\n\n4980 Übertragungen 117’000.00 117’000.00 117’133.80\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 15’129’200.00 15’132’600.00 14’373’731.90\n\n4990 Übrige interne Verrechnungen 15’129’200.00 15’132’600.00 14’373’731.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n20\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n321’239’500.00 319’059’500.00 320’604’800.00 309’151’200.00 404’782’267.64 294’006’340.54\n\nGesamtergebnis 2’180’000.00 11’453’600.00 110’775’927.10\n\n321’239’500.00 321’239’500.00 320’604’800.00 320’604’800.00 404’782’267.64 404’782’267.64\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n21\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 84’573’000.00 65’793’800.00 40’897’975.23\n\n50 Sachanlagen 47’508’000.00 36’262’000.00 22’504’268.20\n\n500 Grundstücke 1’700’000.00\n\n501 Strassen/Verkehrswege 1’546’000.00 790’000.00 430’555.30\n\n502 Wasserbau 42’200’000.00 32’260’000.00 19’481’643.69\n\n504 Hochbauten 1’500’000.00 3’000’000.00 2’451’509.51\n\n506 Mobilien, Informatik, Fahrzeuge 562’000.00 212’000.00 140’559.70\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 6’928’000.00 4’100’000.00 373’933.83\n\n510 Grundstücke 50’000.00 100’000.00 5’832.90\n\n511 Strassen 6’878’000.00 4’000’000.00 368’100.93\n\n52 Immaterielle Anlagen 1’133’500.00 1’071’100.00 362’084.80\n\n520 Software 1’133’500.00 1’071’100.00 362’084.80\n\n54 Darlehen 1’650’000.00 2’900’000.00 111’910.00\n\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’500’000.00 2’750’000.00\n\n547 Private Haushalte 150’000.00 150’000.00 111’910.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 10’701’400.00 8’656’000.00 9’472’507.48\n\n561 Kantone und Konkordate 2’000’000.00 2’350’000.00\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4’787’000.00 2’886’000.00 1’909’970.73\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 3’114’400.00 2’620’000.00 6’709’950.75\n\n565 Private Unternehmungen 800’000.00 800’000.00 802’586.00\n\n567 Private Haushalte 50’000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 16’652’100.00 12’804’700.00 8’073’270.92\n\n570 Bund 242’000.00 331’700.00 298’317.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n22\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9’557’000.00 5’142’000.00 3’428’210.02\n\n574 Öffentliche Unternehmungen 3’853’100.00 4’581’000.00 4’346’743.90\n\n576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’000’000.00 2’750’000.00\n\n6 Investitionseinnahmen 59’886’100.00 47’415’600.00 26’655’999.29\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n308’419.45\n\n600 Übertragung von Grundstücken 308’419.45\n\n61 Rückerstattungen 6’662’000.00 5’217’000.00 1’344’195.37\n\n611 Strassen 6’662’000.00 3’977’000.00 344’195.37\n\n619 Verschiedene Sachanlagen 1’240’000.00 1’000’000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 33’561’000.00 26’252’500.00 14’321’966.95\n\n630 Bund 28’311’000.00 21’750’000.00 10’515’425.80\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 5’000’000.00 4’252’500.00 3’556’541.15\n\n635 Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 438’500.00 643’900.00 708’146.60\n\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 259’000.00 447’400.00 379’217.00\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 29’500.00 46’500.00 233’427.20\n\n647 Private Haushalte 150’000.00 150’000.00 95’502.40\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 16’652’100.00 12’804’700.00 8’073’270.92\n\n670 Bund 15’960’000.00 12’092’000.00 7’102’968.07\n\n672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 692’100.00 712’700.00 970’302.85\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 2’572’500.00 2’497’500.00 1’900’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n23\n\n\n\nArtengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene \nRechnung\n\n2’572’500.00 2’497’500.00 1’900’000.00\n\n84’573’000.00 59’886’100.00 65’793’800.00 47’415’600.00 40’897’975.23 26’655’999.29\n\nNettoinvestition 24’686’900.00 18’378’200.00 14’241’975.94\n\n84’573’000.00 84’573’000.00 65’793’800.00 65’793’800.00 40’897’975.23 40’897’975.23\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Räte/Staatskanzlei 5’383’100.00 934’300.00 5’382’900.00 933’700.00 5’620’831.97 893’841.58\n\nNettoergebnis 4’448’800.00 4’449’200.00 4’726’990.39\n\n10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\nNettoergebnis 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\n12 Regierungsrat 1’489’500.00 56’800.00 1’501’200.00 43’200.00 1’619’412.36 56’194.10\n\nNettoergebnis 1’432’700.00 1’458’000.00 1’563’218.26\n\n14 Staatskanzlei 1’609’100.00 850’000.00 1’580’900.00 860’000.00 1’760’102.24 810’855.40\n\nNettoergebnis 759’100.00 720’900.00 949’246.84\n\n16 Rechtsdienst 650’100.00 662’800.00 699’795.34 4’470.00\n\nNettoergebnis 650’100.00 662’800.00 695’325.34\n\n17 Staatsarchiv 702’000.00 500.00 716’500.00 500.00 699’386.37 1’212.00\n\nNettoergebnis 701’500.00 716’000.00 698’174.37\n\n18 Finanzkontrolle 405’600.00 27’000.00 397’100.00 30’000.00 387’690.20 21’110.08\n\nNettoergebnis 378’600.00 367’100.00 366’580.12\n\n2 Finanzdepartement 114’724’300.00 197’413’300.00 118’253’900.00 189’736’500.00 104’552’509.36 171’474’322.29\n\nNettoergebnis 82’689’000.00 71’482’600.00 66’921’812.93\n\n20 Departementssekretariat 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\nNettoergebnis 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\n22 Personalamt 1’202’400.00 5’000.00 980’100.00 3’000.00 829’985.72 4’448.50\n\nNettoergebnis 1’197’400.00 977’100.00 825’537.22\n\n24 Finanzverwaltung 40’107’000.00 182’837’700.00 43’704’700.00 175’860’000.00 31’990’281.07 157’698’369.87\n\nNettoergebnis 142’730’700.00 132’155’300.00 125’708’088.80\n\n26 Steuerverwaltung 6’017’000.00 160’000.00 5’799’900.00 158’000.00 6’869’278.77 206’189.15\n\nNettoergebnis 5’857’000.00 5’641’900.00 6’663’089.62\n\n28 Gesundheitsamt 67’034’100.00 14’410’600.00 67’428’200.00 13’715’500.00 64’527’615.67 13’565’314.77\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 52’623’500.00 53’712’700.00 50’962’300.90\n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement 41’272’400.00 25’834’700.00 38’912’000.00 25’212’700.00 40’496’549.07 25’390’633.88\n\nNettoergebnis 15’437’700.00 13’699’300.00 15’105’915.19\n\n30 SJD-Departementssekretariat 441’900.00 1’000.00 415’100.00 1’000.00 402’836.82 -800.00\n\nNettoergebnis 440’900.00 414’100.00 403’636.82\n\n31 Amt für Justiz 1’672’000.00 1’016’900.00 1’622’700.00 1’052’900.00 1’669’367.51 1’084’884.34\n\nNettoergebnis 655’100.00 569’800.00 584’483.17\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz 15’929’800.00 14’117’500.00 15’477’200.00 13’629’500.00 15’105’608.23 12’886’019.20\n\nNettoergebnis 1’812’300.00 1’847’700.00 2’219’589.03\n\n35 Sozialamt 20’412’300.00 8’814’500.00 19’149’600.00 8’347’500.00 20’370’453.25 9’539’252.08\n\nNettoergebnis 11’597’800.00 10’802’100.00 10’831’201.17\n\n36 Staatsanwaltschaft 2’816’400.00 1’884’800.00 2’247’400.00 2’181’800.00 2’948’283.26 1’881’278.26\n\nNettoergebnis 931’600.00 65’600.00 1’067’005.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 70’514’200.00 44’759’000.00 70’486’900.00 44’752’900.00 76’785’707.24 45’111’973.56\n\nNettoergebnis 25’755’200.00 25’734’000.00 31’673’733.68\n\n40 Departementssekretariat 1’424’800.00 1’000.00 1’588’400.00 1’000.00 1’595’987.77 500.00\n\nNettoergebnis 1’423’800.00 1’587’400.00 1’595’487.77\n\n41 Volkswirtschaftsamt 12’734’800.00 4’209’800.00 12’791’300.00 4’239’200.00 15’296’225.88 4’311’980.00\n\nNettoergebnis 8’525’000.00 8’552’100.00 10’984’245.88\n\n42 Amt für Arbeit 21’252’100.00 7’959’700.00 20’958’900.00 7’801’600.00 20’528’821.11 7’690’322.66\n\nNettoergebnis 13’292’400.00 13’157’300.00 12’838’498.45\n\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 35’102’500.00 32’588’500.00 35’148’300.00 32’711’100.00 39’364’672.48 33’109’170.90\n\nNettoergebnis 2’514’000.00 2’437’200.00 6’255’501.58\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 58’291’200.00 13’977’500.00 57’070’500.00 11’664’400.00 56’091’875.65 12’363’857.25\n\nNettoergebnis 44’313’700.00 45’406’100.00 43’728’018.40\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n50 Departementssekretariat 17’021’300.00 365’900.00 17’775’500.00 273’200.00 17’066’801.96 276’842.65\n\nNettoergebnis 16’655’400.00 17’502’300.00 16’789’959.31\n\n53 Amt für Volks- und Mittelschulen 17’503’000.00 971’300.00 18’070’800.00 968’700.00 17’818’253.47 969’958.75\n\nNettoergebnis 16’531’700.00 17’102’100.00 16’848’294.72\n\n54 Amt für Berufsbildung 20’076’300.00 11’420’200.00 17’489’900.00 9’185’000.00 17’246’765.95 9’611’275.55\n\nNettoergebnis 8’656’100.00 8’304’900.00 7’635’490.40\n\n55 Amt für Kultur und Sport 3’690’600.00 1’220’100.00 3’734’300.00 1’237’500.00 3’960’054.27 1’505’780.30\n\nNettoergebnis 2’470’500.00 2’496’800.00 2’454’273.97\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 28’150’900.00 35’725’400.00 27’430’700.00 36’425’900.00 118’371’608.52 38’354’715.96\n\nNettoergebnis 7’574’500.00 8’995’200.00 80’016’892.56\n\n60 Departementssekretariat 545’800.00 1’000.00 542’200.00 1’000.00 542’915.88 19’220.10\n\nNettoergebnis 544’800.00 541’200.00 523’695.78\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 16’637’100.00 27’052’800.00 16’304’500.00 27’864’100.00 87’150’572.34 30’085’033.78\n\nNettoergebnis 10’415’700.00 11’559’600.00 57’065’538.56\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 9’157’000.00 8’089’800.00 8’666’100.00 8’078’500.00 28’524’595.58 7’810’905.07\n\nNettoergebnis 1’067’200.00 587’600.00 20’713’690.51\n\n63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr 1’811’000.00 581’800.00 1’917’900.00 482’300.00 2’153’524.72 439’557.01\n\nNettoergebnis 1’229’200.00 1’435’600.00 1’713’967.71\n\n9 Gerichte 2’903’400.00 415’300.00 3’067’900.00 425’100.00 2’863’185.83 416’996.02\n\nNettoergebnis 2’488’100.00 2’642’800.00 2’446’189.81\n\n91 Obergericht 1’151’400.00 97’100.00 1’176’100.00 96’100.00 1’102’033.76 93’370.15\n\nNettoergebnis 1’054’300.00 1’080’000.00 1’008’663.61\n\n93 Kantonsgericht 1’713’000.00 318’200.00 1’852’800.00 329’000.00 1’722’606.96 323’625.87\n\nNettoergebnis 1’394’800.00 1’523’800.00 1’398’981.09\n\n95 Gerichte allgemein 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\n321’239’500.00 319’059’500.00 320’604’800.00 309’151’200.00 404’782’267.64 294’006’340.54\n\nGesamtergebnis 2’180’000.00 11’453’600.00 110’775’927.10\n\n321’239’500.00 321’239’500.00 320’604’800.00 320’604’800.00 404’782’267.64 404’782’267.64\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzdepartement 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\nNettoinvestition 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n24 Finanzverwaltung 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\nNettoinvestition 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement 280’000.00\n\nNettoinvestition 280’000.00\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz 280’000.00\n\nNettoinvestition 280’000.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 8’392’000.00 5’103’000.00 9’831’700.00 6’775’600.00 5’960’076.00 2’405’134.20\n\nNettoinvestition 3’289’000.00 3’056’100.00 3’554’941.80\n\n41 Volkswirtschaftsamt 6’742’000.00 4’253’000.00 8’181’700.00 5’925’600.00 4’198’317.00 1’495’961.20\n\nNettoinvestition 2’489’000.00 2’256’100.00 2’702’355.80\n\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 1’650’000.00 850’000.00 1’650’000.00 850’000.00 1’761’759.00 909’173.00\n\nNettoinvestition 800’000.00 800’000.00 852’586.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\nNettoinvestition 16’407.60\n\n50 Departementssekretariat 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\nNettoinvestition 16’407.60\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 74’335’500.00 54’633’100.00 54’741’000.00 40’490’000.00 34’404’375.38 24’155’362.69\n\nNettoinvestition 19’702’400.00 14’251’000.00 10’249’012.69\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 11’674’000.00 6’673’000.00 8’102’000.00 5’217’000.00 3’337’029.29 1’687’283.82\n\nNettoinvestition 5’001’000.00 2’885’000.00 1’649’745.47\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 62’661’500.00 47’960’100.00 46’639’000.00 35’273’000.00 31’067’346.09 22’468’078.87\n\nNettoinvestition 14’701’400.00 11’366’000.00 8’599’267.22\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n29\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n84’573’000.00 59’886’100.00 65’793’800.00 47’415’600.00 40’897’975.23 26’655’999.29\n\nNettoinvestition 24’686’900.00 18’378’200.00 14’241’975.94\n\n84’573’000.00 84’573’000.00 65’793’800.00 65’793’800.00 40’897’975.23 40’897’975.23\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n30\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20’226’400.00 7’887’200.00 19’162’500.00 7’460’600.00 76’531’678.82 10’227’244.38\n\n01 Legislative und Exekutive 1’939’300.00 56’800.00 1’948’600.00 43’200.00 1’996’857.82 56’194.10\n\nNettoergebnis 1’882’500.00 1’905’400.00 1’940’663.72\n\n02 Allgemeine Dienste 18’287’100.00 7’830’400.00 17’213’900.00 7’417’400.00 74’534’821.00 10’171’050.28\n\nNettoergebnis 10’456’700.00 9’796’500.00 64’363’770.72\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n25’666’500.00 12’518’800.00 24’671’600.00 12’642’200.00 24’876’589.95 11’825’531.07\n\n11 Öffentliche Sicherheit 9’846’900.00 3’607’900.00 9’604’700.00 3’617’600.00 9’623’969.54 3’537’445.02\n\nNettoergebnis 6’239’000.00 5’987’100.00 6’086’524.52\n\n12 Rechtssprechung 5’497’900.00 2’300’100.00 5’093’400.00 2’606’900.00 5’590’269.09 2’298’274.28\n\nNettoergebnis 3’197’800.00 2’486’500.00 3’291’994.81\n\n13 Strafvollzug 1’007’100.00 198’200.00 1’074’700.00 198’200.00 1’046’774.18 153’416.60\n\nNettoergebnis 808’900.00 876’500.00 893’357.58\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4’940’900.00 3’039’300.00 4’823’900.00 3’073’800.00 4’845’720.81 3’420’237.54\n\nNettoergebnis 1’901’600.00 1’750’100.00 1’425’483.27\n\n15 Feuerwehr 2’243’300.00 2’018’300.00 1’778’900.00 1’554’400.00 1’752’597.39 1’429’790.77\n\nNettoergebnis 225’000.00 224’500.00 322’806.62\n\n16 Verteidigung 2’130’400.00 1’355’000.00 2’296’000.00 1’591’300.00 2’017’258.94 986’366.86\n\nNettoergebnis 775’400.00 704’700.00 1’030’892.08\n\n2 BILDUNG 51’927’100.00 12’677’400.00 50’672’500.00 10’337’900.00 49’493’968.28 10’801’858.30\n\n21 Obligatorische Schule 2’380’700.00 171’000.00 2’564’600.00 133’000.00 2’412’795.68 143’554.25\n\nNettoergebnis 2’209’700.00 2’431’600.00 2’269’241.43\n\n22 Sonderschulen 7’170’200.00 567’000.00 7’440’400.00 596’000.00 7’368’062.63 626’971.00\n\nNettoergebnis 6’603’200.00 6’844’400.00 6’741’091.63\n\n23 Berufliche Grundbildung 16’942’500.00 9’771’700.00 14’529’300.00 8’041’500.00 14’247’906.25 8’317’117.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n31\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 7’170’800.00 6’487’800.00 5’930’788.35\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 9’420’500.00 1’473’700.00 9’997’500.00 847’500.00 9’970’010.91 875’528.00\n\nNettoergebnis 7’946’800.00 9’150’000.00 9’094’482.91\n\n26 Höhere Berufsbildung 2’221’000.00 2’431’000.00 2’545’691.40\n\nNettoergebnis 2’221’000.00 2’431’000.00 2’545’691.40\n\n27 Hochschulen 11’272’100.00 11’094’800.00 10’307’081.80 10’600.00\n\nNettoergebnis 11’272’100.00 11’094’800.00 10’296’481.80\n\n29 Übriges Bildungswesen 2’520’100.00 694’000.00 2’614’900.00 719’900.00 2’642’419.61 828’087.15\n\nNettoergebnis 1’826’100.00 1’895’000.00 1’814’332.46\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 4’764’400.00 2’844’100.00 4’761’300.00 2’809’300.00 5’069’636.77 3’159’963.65\n\n31 Kulturerbe 1’076’400.00 321’000.00 1’079’700.00 322’500.00 1’290’901.20 548’346.50\n\nNettoergebnis 755’400.00 757’200.00 742’554.70\n\n32 Übrige Kultur 2’659’100.00 2’287’000.00 2’518’500.00 2’237’000.00 2’786’569.49 2’360’221.40\n\nNettoergebnis 372’100.00 281’500.00 426’348.09\n\n34 Sport und Freizeit 1’028’900.00 236’100.00 1’163’100.00 249’800.00 992’166.08 251’395.75\n\nNettoergebnis 792’800.00 913’300.00 740’770.33\n\n4 GESUNDHEIT 43’711’300.00 860’600.00 42’243’000.00 663’500.00 41’817’137.31 816’636.27\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 40’259’000.00 600’000.00 39’053’500.00 400’000.00 38’700’229.65 551’423.75\n\nNettoergebnis 39’659’000.00 38’653’500.00 38’148’805.90\n\n43 Gesundheitsprävention 1’517’700.00 113’100.00 1’498’900.00 113’000.00 1’484’059.84 126’270.95\n\nNettoergebnis 1’404’600.00 1’385’900.00 1’357’788.89\n\n49 Übriges Gesundheitswesen 1’934’600.00 147’500.00 1’690’600.00 150’500.00 1’632’847.82 138’941.57\n\nNettoergebnis 1’787’100.00 1’540’100.00 1’493’906.25\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 62’358’500.00 27’845’000.00 62’687’500.00 26’757’000.00 60’930’291.56 27’483’205.94\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n32\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n51 Krankheit und Unfall 23’331’200.00 13’660’000.00 25’178’900.00 13’162’000.00 22’705’457.86 12’874’949.45\n\nNettoergebnis 9’671’200.00 12’016’900.00 9’830’508.41\n\n52 Invalidität 5’300’000.00 2’100’000.00 5’100’000.00 2’010’000.00 4’960’730.51 1’912’799.00\n\nNettoergebnis 3’200’000.00 3’090’000.00 3’047’931.51\n\n53 Alter und Hinterlassene 11’900’800.00 2’821’300.00 11’878’000.00 2’821’300.00 11’306’434.06 2’722’327.00\n\nNettoergebnis 9’079’500.00 9’056’700.00 8’584’107.06\n\n54 Familie und Jugend 14’713’600.00 4’085’000.00 13’229’300.00 3’597’000.00 14’393’647.76 4’300’193.00\n\nNettoergebnis 10’628’600.00 9’632’300.00 10’093’454.76\n\n55 Arbeitslosigkeit 563’700.00 244’000.00 573’900.00 251’000.00 668’719.18 256’250.85\n\nNettoergebnis 319’700.00 322’900.00 412’468.33\n\n56 Soziales Wohnungswesen 27’000.00 33’000.00 32’519.00 1’430.00\n\nNettoergebnis 27’000.00 33’000.00 31’089.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 6’497’200.00 4’934’700.00 6’669’400.00 4’915’700.00 6’837’783.19 5’415’256.64\n\nNettoergebnis 1’562’500.00 1’753’700.00 1’422’526.55\n\n59 Übrige Soziale Wohlfahrt 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\nNettoergebnis 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n6 VERKEHR 15’192’100.00 7’747’100.00 15’495’800.00 7’871’500.00 31’866’537.41 7’490’483.79\n\n61 Strassenverkehr 6’514’400.00 6’606’600.00 6’079’300.00 6’486’800.00 19’789’609.74 6’300’192.54\n\nNettoergebnis 92’200.00 407’500.00 13’489’417.20\n\n62 Öffentlicher Verkehr 8’677’700.00 1’140’500.00 9’416’500.00 1’384’700.00 12’076’927.67 1’190’291.25\n\nNettoergebnis 7’537’200.00 8’031’800.00 10’886’636.42\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9’037’800.00 5’865’900.00 8’760’700.00 5’849’100.00 19’917’254.60 6’146’198.62\n\n74 Verbauungen 5’779’100.00 4’942’000.00 5’640’900.00 4’979’000.00 16’235’069.36 4’787’272.12\n\nNettoergebnis 837’100.00 661’900.00 11’447’797.24\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 929’900.00 672’000.00 924’400.00 672’000.00 955’585.55 690’148.35\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n33\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 257’900.00 252’400.00 265’437.20\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 207’000.00 204’400.00 202’958.41 18’570.10\n\nNettoergebnis 207’000.00 204’400.00 184’388.31\n\n77 Übriger Umweltschutz 995’400.00 226’900.00 980’400.00 198’100.00 1’405’679.76 648’558.05\n\nNettoergebnis 768’500.00 782’300.00 757’121.71\n\n79 Raumordnung 1’126’400.00 25’000.00 1’010’600.00 1’117’961.52 1’650.00\n\nNettoergebnis 1’101’400.00 1’010’600.00 1’116’311.52\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 39’096’900.00 53’409’100.00 39’273’900.00 54’328’700.00 52’817’937.18 54’659’055.70\n\n81 Landwirtschaft 33’501’500.00 31’841’000.00 33’570’700.00 32’001’000.00 37’314’724.94 31’917’033.10\n\nNettoergebnis 1’660’500.00 1’569’700.00 5’397’691.84\n\n82 Forstwirtschaft 753’000.00 194’300.00 459’700.00 192’500.00 9’717’439.12 154’738.50\n\nNettoergebnis 558’700.00 267’200.00 9’562’700.62\n\n83 Jagd und Fischerei 247’400.00 608’600.00 230’000.00 610’000.00 254’210.40 596’661.10\n\nNettoergebnis 361’200.00 380’000.00 342’450.70\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 4’160’000.00 1’335’200.00 4’035’000.00 1’255’200.00 4’634’237.90 1’848’634.40\n\nNettoergebnis 2’824’800.00 2’779’800.00 2’785’603.50\n\n86 Banken 15’720’000.00 15’790’000.00 15’747’863.00\n\nNettoergebnis 15’720’000.00 15’790’000.00 15’747’863.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 435’000.00 3’710’000.00 978’500.00 4’480’000.00 897’324.82 4’394’125.60\n\nNettoergebnis 3’275’000.00 3’501’500.00 3’496’800.78\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 24’586’700.00 162’732’500.00 28’282’900.00 155’838’300.00 16’847’737.16 136’782’664.22\n\n91 Steuern 530’000.00 104’120’000.00 540’000.00 93’324’500.00 368’752.03 89’623’607.62\n\nNettoergebnis 103’590’000.00 92’784’500.00 89’254’855.59\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 21’061’900.00 17’334’000.00 24’406’000.00 25’810’600.00 13’181’089.31 11’071’908.11\n\nNettoergebnis 3’727’900.00 1’404’600.00 2’109’181.20\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n34\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 23’360’000.00 19’198’500.00 18’177’159.89\n\nNettoergebnis 23’360’000.00 19’198’500.00 18’177’159.89\n\n95 Übrige Ertragsanteile 2’799’100.00 17’003’700.00 2’866’900.00 16’566’700.00 2’906’093.50 16’181’143.49\n\nNettoergebnis 14’204’600.00 13’699’800.00 13’275’049.99\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 195’700.00 914’800.00 470’000.00 938’000.00 391’802.32 1’728’845.11\n\nNettoergebnis 719’100.00 468’000.00 1’337’042.79\n\n296’567’700.00 294’387’700.00 296’011’700.00 284’558’100.00 380’168’769.04 269’392’841.94\n\nGesamtergebnis 2’180’000.00 11’453’600.00 110’775’927.10\n\n296’567’700.00 296’567’700.00 296’011’700.00 296’011’700.00 380’168’769.04 380’168’769.04\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n35\n\n\n\n \n\n\n\n \n \n \n\nErfolgsrechnung \n\n\n\n \n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Räte/Staatskanzlei 5’383’100.00 934’300.00 5’382’900.00 933’700.00 5’620’831.97 893’841.58\n\nNettoergebnis 4’448’800.00 4’449’200.00 4’726’990.39\n\n10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\nNettoergebnis 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\n100 Kantonsrat 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\n1000 Kantonsrat 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\nNettoergebnis 526’800.00 524’400.00 454’445.46\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 170’000.00 170’000.00 158’471.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 75’900.00 74’000.00 42’824.15\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17’800.00 17’700.00 12’343.25\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 4’000.00 3’700.00 1’631.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 600.00 600.00 361.95\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’000.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 13’000.00 12’000.00 13’713.10\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 200.00 200.00 176.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n4’000.00 3’000.00 861.60\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’000.00 405.09\n\n3130.05 Porti 4’000.00 4’000.00 1’399.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 60’000.00 60’000.00 53’869.85\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 24’000.00 27’000.00 27’435.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 38’500.00 38’500.00 37’620.50\n\n3170.01 Repräsentationsentschädigungen 4’800.00 4’800.00 4’800.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 35’500.00 34’500.00 28’244.27\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1’500.00 1’400.00 1’588.00\n\n3635.04 Fraktionsentschädigungen 26’000.00 26’000.00 26’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 41’800.00 41’800.00 41’800.00\n\n12 Regierungsrat 1’489’500.00 56’800.00 1’501’200.00 43’200.00 1’619’412.36 56’194.10\n\nNettoergebnis 1’432’700.00 1’458’000.00 1’563’218.26\n\n120 Regierungsrat 1’489’500.00 56’800.00 1’501’200.00 43’200.00 1’619’412.36 56’194.10\n\n1200 Regierungsrat 1’489’500.00 56’800.00 1’501’200.00 43’200.00 1’619’412.36 56’194.10\n\nNettoergebnis 1’432’700.00 1’458’000.00 1’563’218.26\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 994’100.00 994’100.00 994’110.00\n\n3040.00 Familienzulagen 7’200.00 10’800.00 7’700.00\n\n3049.05 Funktionszulage 12’000.00 12’000.00 12’000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 75’300.00 75’300.00 78’503.55\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 146’500.00 146’600.00 152’298.50\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 7’200.00 7’200.00 7’445.40\n\n3060.00 Besoldungsnachgenuss 269’000.00 269’000.00 269’202.00\n\n3060.01 Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss -269’000.00 -269’000.00 -269’202.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25’400.00 29’826.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25’400.00 -29’610.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 10’000.00 10’000.00 5’600.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5’000.00 61’000.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 10’000.00 18’000.00 67’129.00\n\n3132.36 Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen 5’000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 17’000.00 17’000.00 12’502.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 70’000.00 70’000.00 73’008.95\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 55’000.00 55’000.00 68’640.56\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 45’000.00 45’000.00 44’058.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 35’200.00 35’200.00 35’200.00\n\n4260.01 Vergütungen Verwaltungsratsmandate 56’800.00 43’200.00 56’194.10\n\n14 Staatskanzlei 1’609’100.00 850’000.00 1’580’900.00 860’000.00 1’760’102.24 810’855.40\n\nNettoergebnis 759’100.00 720’900.00 949’246.84\n\n140 Kanzleistab 551’400.00 548’300.00 588’819.74\n\n1400 Stab und Information 551’400.00 548’300.00 588’819.74\n\nNettoergebnis 551’400.00 548’300.00 588’819.74\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 398’800.00 400’200.00 377’772.60\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 4’000.00 567.45\n\n3040.00 Familienzulagen 4’800.00 4’800.00 4’800.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 173.75\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30’800.00 30’700.00 28’667.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 42’000.00 40’300.00 39’616.70\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’000.00 3’000.00 2’834.40\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’000.00 397.50\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’200.00 1’500.00 1’036.10\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 1’801.69\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 12’000.00 21’000.00 34’557.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 2’000.00 2’870.60\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3’000.00 2’000.00 6’311.75\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’000.00 600.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n45’790.30\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3630.05 Periodische Beitragsleistungen an Bund 1’000.00 1’000.00 1’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00 700.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 17’000.00 10’000.00 12’632.70\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1’600.00 600.00 190.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26’500.00 26’500.00 26’500.00\n\n142 Kanzleisekretariat 1’057’700.00 850’000.00 1’032’600.00 860’000.00 1’171’282.50 810’855.40\n\n1420 Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat 344’200.00 80’000.00 347’400.00 90’000.00 405’090.55 75’335.00\n\nNettoergebnis 264’200.00 257’400.00 329’755.55\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 205’900.00 202’500.00 227’519.65\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-18’935.40\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 3’600.00 1’700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 15’900.00 15’700.00 21’349.15\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 14’000.00 13’700.00 19’331.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’600.00 1’500.00 1’639.55\n\n3064.00 Überbrückungsrente 20’500.00 20’300.00 57’960.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -20’500.00 -20’300.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 15’000.00 20’000.00 14’131.47\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00 1’275.50\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n306.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’100.00 1’100.00 1’049.93\n\n3130.05 Porti 4’500.00 4’500.00 3’779.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 49’000.00 50’000.00 40’421.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00 163.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 1’000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32’200.00 32’200.00 32’200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 80’000.00 90’000.00 75’273.35\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 25.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 36.65\n\n1422 Amtsblatt 424’800.00 390’000.00 411’400.00 390’000.00 485’555.95 405’037.62\n\nNettoergebnis 34’800.00 21’400.00 80’518.33\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 46’100.00 43’500.00 51’583.55\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3’500.00 3’400.00 4’484.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 4’100.00 3’400.00 4’289.95\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00 392.90\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’600.00 2’500.00 7’245.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2’600.00 -2’500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 1’000.00 787.05\n\n3102.00 Abonnementsverwaltung 14’000.00 14’000.00 16’750.75\n\n3102.01 Druckkosten für öffentliche Publikationen 250’000.00 240’000.00 270’513.06\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00 852.86\n\n3130.05 Porti 90’000.00 90’000.00 96’690.89\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’000.00 1’000.00 779.93\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 4’000.00 19’672.90\n\n3137.01 Vorsteuerkürzung 2’512.26\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 9’000.00 9’000.00 9’000.00\n\n4240.11 Inserate und amtliche Publikationen 170’000.00 170’000.00 171’797.48\n\n4240.12 Abonnemente Amtsblatt 220’000.00 220’000.00 233’240.14\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1423 Passbüro 288’700.00 380’000.00 273’800.00 380’000.00 280’636.00 330’482.78\n\nNettoergebnis 91’300.00 106’200.00 49’846.78\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 95’200.00 84’000.00 89’630.55\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 7’300.00 6’500.00 7’423.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 8’200.00 5’400.00 6’247.70\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 700.00 600.00 678.90\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’600.00 2’500.00 7’245.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2’600.00 -2’500.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00 829.20\n\n3101.00 Anschaffung von Formularen (Ausweise) 155’000.00 155’000.00 148’066.40\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 14’000.00 14’000.00 14’150.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00 264.00\n\n3611.01 Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 400.00 400.00 200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4’400.00 4’400.00 4’400.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 380’000.00 380’000.00 330’482.78\n\n16 Rechtsdienst 650’100.00 662’800.00 699’795.34 4’470.00\n\nNettoergebnis 650’100.00 662’800.00 695’325.34\n\n160 Rechtsdienst 650’100.00 662’800.00 699’795.34 4’470.00\n\n1600 Rechtsdienst 650’100.00 662’800.00 699’795.34 4’470.00\n\nNettoergebnis 650’100.00 662’800.00 695’325.34\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 412’200.00 437’200.00 437’190.00\n\n3040.00 Familienzulagen 7’800.00 7’800.00 7’800.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 31’800.00 33’500.00 33’530.30\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 38’500.00 45’100.00 45’032.90\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’100.00 3’300.00 3’264.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3’000.00 3’000.00 820.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10’400.00 10’400.00 6’335.95\n\n3102.02 Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und \nAbstimmungsmaterial\n\n82’400.00 60’000.00 96’457.05\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3’300.00 3’300.00 3’021.70\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n169.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 700.00 1’000.00 770.14\n\n3130.05 Porti 200.00 200.00 180.05\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 36’000.00 37’000.00 46’329.10\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’700.00 2’000.00 594.55\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00 700.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 900.00 900.00 200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17’400.00 17’400.00 17’400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 4’470.00\n\n17 Staatsarchiv 702’000.00 500.00 716’500.00 500.00 699’386.37 1’212.00\n\nNettoergebnis 701’500.00 716’000.00 698’174.37\n\n170 Staatsarchiv 702’000.00 500.00 716’500.00 500.00 699’386.37 1’212.00\n\n1700 Staatsarchiv 702’000.00 500.00 716’500.00 500.00 699’386.37 1’212.00\n\nNettoergebnis 701’500.00 716’000.00 698’174.37\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 379’600.00 374’900.00 374’881.20\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10’000.00 10’000.00 9’160.25\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040.00 Familienzulagen 4’800.00 4’800.00 4’200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30’100.00 29’700.00 29’656.95\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 35’800.00 34’700.00 34’684.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’000.00 2’900.00 2’914.85\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’500.00 2’500.00 4’781.10\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 1’393.19\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3’200.00 3’200.00 2’905.46\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 1’000.00 551.75\n\n3130.05 Porti 100.00 100.00 40.80\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 34’000.00 34’000.00 33’190.37\n\n3130.49 Arbeiten durch Dritte: Zivildienste 3’300.00 3’098.80\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 77’000.00 69’000.00 83’762.60\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 2’000.00 1’563.65\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n26’000.00 51’000.00 21’600.00\n\n3630.05 Periodische Beitragsleistungen an Bund 6’500.00 6’500.00 6’266.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2’000.00 2’000.00 1’835.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 82’900.00 82’900.00 82’900.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00 1’212.00\n\n18 Finanzkontrolle 405’600.00 27’000.00 397’100.00 30’000.00 387’690.20 21’110.08\n\nNettoergebnis 378’600.00 367’100.00 366’580.12\n\n180 Finanzkontrolle 405’600.00 27’000.00 397’100.00 30’000.00 387’690.20 21’110.08\n\n1800 Finanzkontrolle 405’600.00 27’000.00 397’100.00 30’000.00 387’690.20 21’110.08\n\nNettoergebnis 378’600.00 367’100.00 366’580.12\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 287’200.00 284’300.00 284’310.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 3’600.00 2’600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 22’200.00 22’000.00 21’956.20\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 27’300.00 27’100.00 27’031.25\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’200.00 2’100.00 2’158.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’000.00 5’000.00 2’740.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’200.00 2’200.00 1’803.09\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 2’000.00 174.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00 574.06\n\n3130.05 Porti 600.00 600.00 565.15\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 21’500.00 16’801.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 13’000.00 6’000.00 6’227.70\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 2’000.00 2’649.50\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 800.00 800.00 800.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17’300.00 17’300.00 17’300.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 17’000.00 20’000.00 16’800.00\n\n4312.00 Rückvergütung Nationalstrasse 10’000.00 10’000.00 4’193.33\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 116.75\n\n2 Finanzdepartement 114’724’300.00 197’413’300.00 118’253’900.00 189’736’500.00 104’552’509.36 171’474’322.29\n\nNettoergebnis 82’689’000.00 71’482’600.00 66’921’812.93\n\n20 Departementssekretariat 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\nNettoergebnis 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\n200 Departementssekretariat 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\n2000 Departementsdienste FD 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\nNettoergebnis 363’800.00 341’000.00 335’348.13\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 570.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 225’800.00 221’000.00 220’999.80\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 2’400.00 1’700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17’200.00 17’000.00 17’004.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 21’400.00 21’200.00 21’199.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’700.00 1’700.00 1’662.15\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00 608.75\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 2’127.50\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’200.00 1’200.00 1’216.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1’292.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’500.00 1’500.00 1’341.98\n\n3130.05 Porti 500.00 1’000.00 361.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 30’000.00 15’000.00 8’782.60\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 7’000.00 5’000.00 6’489.70\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’500.00 1’500.00 1’870.50\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3’000.00 3’000.00 2’842.45\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5’000.00 5’000.00 3’352.75\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 12’000.00 11’900.00 12’325.70\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 31’800.00 29’600.00 29’600.00\n\n22 Personalamt 1’202’400.00 5’000.00 980’100.00 3’000.00 829’985.72 4’448.50\n\nNettoergebnis 1’197’400.00 977’100.00 825’537.22\n\n220 Personalverwaltung 1’202’400.00 5’000.00 980’100.00 3’000.00 829’985.72 4’448.50\n\n2200 Personalamt 1’202’400.00 5’000.00 980’100.00 3’000.00 829’985.72 4’448.50\n\nNettoergebnis 1’197’400.00 977’100.00 825’537.22\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 600.00 600.00 720.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 306’400.00 303’000.00 302’392.80\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 75’400.00 61’100.00 45’070.60\n\n3010.12 Beschützende Arbeitsplätze 55’000.00 55’000.00\n\n3010.50 Leistungsprämien 87’000.00 90’000.00 90’000.00\n\n3010.80 Lohnsummenentwicklung (Verwaltung) 306’000.00 312’000.00\n\n3010.81 Erwarteter Fluktuationsgewinn -400’000.00 -400’000.00\n\n3010.82 Strukturelle Lohnmassnahmen (Verwaltung) 141’700.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-907.10\n\n3020.80 Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen) 85’500.00 86’000.00\n\n3020.82 Strukturelle Lohnmassnahmen (Lehrpersonen) 39’600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1’500.00 1’900.00 1’784.45\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33’500.00 33’800.00 28’020.30\n\n3050.80 Lohnsummenentwicklung \nSozialversicherungsbeiträge\n\n32’000.00 32’000.00\n\n3050.81 Strukturelle Lohnmassnahmen \nSozialversicherungsbeiträge\n\n14’500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 34’900.00 36’300.00 27’489.55\n\n3051.80 Lohnsummenentwicklung \nPersonalversicherungsbeiträge\n\n47’500.00 48’000.00\n\n3051.81 Strukturelle Lohnmassnahmen \nPersonalversicherungsbeiträge\n\n21’700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’300.00 3’300.00 4’515.35\n\n3053.80 Lohnsummenentwicklung Kranken- und \nUnfallversicherungsprämien\n\n1’400.00 1’400.00\n\n3053.81 Strukturelle Lohnmassnahmen Kranken- und \nUnfallversicherungsprämien\n\n600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 33’300.00 33’900.00 30’956.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.05 Ausbildung der Auszubildenden 46’000.00 43’000.00 52’458.95\n\n3091.00 Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz 54’000.00 57’000.00 53’441.55\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 67’100.00 70’900.00 59’959.10\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6’000.00 6’000.00 6’336.64\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 1’077.03\n\n3130.05 Porti 1’000.00 2’000.00 1’077.20\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 20’000.00 40’438.95\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 67’000.00 64’000.00 65’693.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’000.00 2’000.00 3’135.35\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 804.90\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 600.00 600.00 220.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 15’300.00 15’300.00 15’300.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 5’000.00 3’000.00 4’448.50\n\n24 Finanzverwaltung 40’107’000.00 182’837’700.00 43’704’700.00 175’860’000.00 31’990’281.07 157’698’369.87\n\nNettoergebnis 142’730’700.00 132’155’300.00 125’708’088.80\n\n240 Finanzverwaltung 1’212’000.00 493’300.00 1’285’600.00 438’600.00 1’781’733.83 501’643.15\n\n2400 Finanzverwaltung 980’000.00 47’700.00 962’600.00 52’600.00 900’444.58 44’156.84\n\nNettoergebnis 932’300.00 910’000.00 856’287.74\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 509’300.00 505’800.00 505’777.80\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 18’200.00 18’200.00 16’660.10\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 821.30\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 40’400.00 40’100.00 39’577.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 52’800.00 52’100.00 52’061.15\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’900.00 3’900.00 3’845.20\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7’200.00 2’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7’000.00 7’900.00 7’272.54\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1’000.00 2’000.00 657.20\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’800.00 3’000.00 2’458.94\n\n3130.05 Porti 2’800.00 2’600.00 4’050.45\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’300.00 1’300.00 1’258.15\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 1’200.00 1’200.00 1’175.70\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 209’000.00 238’000.00 221’804.55\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n306.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’200.00 3’200.00 2’861.65\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 260.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’500.00 1’200.00 1’196.20\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n80’000.00 40’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 38’400.00 38’400.00 38’400.00\n\n4312.01 Verwaltungskostenvergütung 10’000.00 14’000.00 6’194.05\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 28’900.00 29’900.00 29’358.79\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 8’800.00 8’700.00 8’604.00\n\n2402 Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung 232’000.00 445’600.00 323’000.00 386’000.00 881’289.25 457’486.31\n\nNettoergebnis 213’600.00 63’000.00 423’802.94\n\n3010.00 Personal: Besoldungen; Abgrenzung Gleitzeit, \nNachzahlungen\n\n-100’000.00 -31’575.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-415’000.00 -310’000.00\n\n3041.00 Kinderzulagen zu Gunsten Dritter 742’000.00 780’000.00 768’350.00\n\n3041.01 Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z. G. \nPersonal\n\n-742’000.00 -780’000.00 -768’350.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 12’000.00 -49’000.00 10’614.60\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 2’500.00 1’500.00 1’599.30\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 52’000.00 12’000.00 55’166.10\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 453’000.00 419’000.00 468’933.05\n\n3134.00 Versicherungen 226’500.00 248’700.00 246’898.35\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 1’000.00 800.00 1’403.30\n\n3170.00 Abgrenzung; Reise- und \nSpesenentschädigungen Vorjahr\n\n-14’000.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 305.20\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n20’000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n23’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 98’944.35\n\n4250.00 Verkauf Nummerschilder 20’000.00 40’203.50\n\n4250.01 Verkauf von Material 12’000.00 16’000.00 13’671.15\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 216’000.00 174’000.00 206’068.26\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 197’600.00 196’000.00 197’543.40\n\n242 Steuerbezug 825’400.00 463’000.00 753’300.00 450’000.00 764’095.28 577’278.90\n\n2420 Steuerbezug/Inkassostelle 825’400.00 463’000.00 753’300.00 450’000.00 764’095.28 577’278.90\n\nNettoergebnis 362’400.00 303’300.00 186’816.38\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 399’300.00 379’600.00 390’807.30\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30’800.00 29’300.00 30’902.20\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 31’500.00 26’000.00 27’706.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’000.00 2’900.00 2’966.45\n\n3064.00 Überbrückungsrente 6’400.00 25’400.00 19’305.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -6’400.00 -25’400.00 -19’035.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’800.00 2’000.00 2’040.10\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’900.00 2’800.00 2’821.19\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’100.00 800.00 1’120.34\n\n3130.05 Porti 18’700.00 20’400.00 18’838.15\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 30’000.00 32’000.00 28’580.70\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 215’000.00 190’000.00 189’251.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 51’000.00 48’000.00 49’404.05\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 800.00 1’000.00 886.85\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n20’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 18’500.00 18’500.00 18’500.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen 463’000.00 450’000.00 577’278.90\n\n244 Finanzausgleich an Gemeinden 10’140’000.00 5’480’000.00 10’580’000.00 5’250’000.00 10’999’714.81 4’818’088.11\n\n2440 Finanzausgleich an Gemeinden 10’140’000.00 5’480’000.00 10’580’000.00 5’250’000.00 10’999’714.81 4’818’088.11\n\nNettoergebnis 4’660’000.00 5’330’000.00 6’181’626.70\n\n3622.51 Steuerstrategie-Ausgleich 80’000.00 120’000.00\n\n3622.55 Ressourcenausgleich vertikal 1’370’000.00 2’250’000.00 3’212’058.73\n\n3622.60 Lastenausgleich Bildung 1’490’000.00 1’300’000.00 1’249’567.97\n\n3622.62 Strukturausgleich Bevölkerung 1’800’000.00 1’700’000.00 1’600’000.00\n\n3622.70 Ressourcenausgleich horizontal 5’480’000.00 5’250’000.00 4’818’088.11\n\n4622.50 Ressourcenausgleich horizontal 5’480’000.00 5’250’000.00 4’818’088.11\n\n246 Kapitaldienst 195’700.00 1’027’800.00 474’000.00 1’049’000.00 395’420.47 2’740’845.11\n\n2464 Verzinsung der Schulden und \nDarlehenskosten (Passivzinsen)\n\n195’700.00 474’000.00 395’420.47\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 195’700.00 474’000.00 395’420.47\n\n3400.00 Konto-Korrentschulden: Zinsen und \nKommissionen\n\n21’500.00 16’000.00 4’678.46\n\n3401.00 Verzinsung der Darlehen 21’700.00 39’000.00 7’569.70\n\n3409.00 Verzinsung der Gelder von Fonds und \nSpezialrechnungen\n\n20’000.00 270’000.00 206’531.27\n\n3409.01 Vergütungszinsen 72’500.00 81’000.00 94’110.50\n\n3409.02 Verzinsung Besoldungsnachgenuss 60’000.00 64’000.00 67’124.53\n\n3409.10 unrealisierte Kursverluste -0.50\n\n3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 1’993.06\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 9’795.30\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 4’000.00 3’618.15\n\n2466 Vermögenserträge (Aktivzinsen) 1’027’800.00 1’049’000.00 2’740’845.11\n\nNettoergebnis 1’027’800.00 1’049’000.00 2’740’845.11\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 500.00\n\n4401.00 Vergütungs-/Verzugszinsen 284’000.00 210’000.00 307’586.29\n\n4409.00 Erträge des Finanzvermögens 177’000.00 275’000.00 359’825.00\n\n4410.00 Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV 391’371.65\n\n4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen 10’131.00\n\n4442.00 Marktwertanpassungen Beteiligungen 6’900.00\n\n4451.00 Anlagen Verwaltungsvermögen 443’800.00 397’500.00 520’947.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 10’000.00 55’000.00 132’084.17\n\n4940.00 Verrechnung von Zinskosten 113’000.00 111’000.00 1’012’000.00\n\n248 Abgaben und Anteile 27’733’900.00 175’373’600.00 30’611’800.00 168’672’400.00 18’049’316.68 149’060’514.60\n\n2480 Direkte Abgaben 530’000.00 104’120’000.00 540’000.00 93’324’500.00 368’752.03 89’623’607.62\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 103’590’000.00 92’784’500.00 89’254’855.59\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -135’000.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 530’000.00 540’000.00 503’752.03\n\n4000.00 Einkommenssteuer 69’700’000.00 64’499’500.00 59’678’330.00\n\n4001.00 Vermögenssteuer 10’400’000.00 8’500’000.00 8’487’681.40\n\n4002.00 Einkommenssteuer aus Quellensteuer 3’300’000.00 2’900’000.00 2’809’647.16\n\n4004.00 Einkommenssteuer aus Kapitalabfindung 2’300’000.00 2’200’000.00 2’164’742.90\n\n4010.00 Gewinnsteuer 13’200’000.00 8’500’000.00 8’020’163.21\n\n4011.00 Kapitalsteuer 260’000.00 2’300’000.00 2’534’222.55\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuer 2’400’000.00 1’965’000.00 2’844’646.15\n\n4023.00 Handänderungssteuer 2’400’000.00 2’300’000.00 2’929’304.25\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuer 28’570.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 160’000.00 160’000.00 126’300.00\n\n2482 Gebundene Abgaben 16’282’000.00 16’854’600.00 16’245’800.00 16’433’800.00 15’499’190.15 16’053’356.44\n\nNettoergebnis 572’600.00 188’000.00 554’166.29\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 4’700.00 3’500.00 7’155.25\n\n3614.00 Abgeltung Verkehrssicherheitszentrum 20’000.00 75’000.00 19’311.00\n\n3632.05 Anteile der Gemeinden MinÖl 1’500’000.00 1’415’000.00 1’452’535.25\n\n3990.05 Interne Verrechnung Kompensationszahlung für \nVerkehrspolizei aus Vignette\n\n120’000.00 116’939.00\n\n3990.10 Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an Bauamt für \ndie Interne Verzinsung und Abschreibung der \nStrassenbauschuld\n\n5’891’000.00 6’146’400.00 5’319’550.25\n\n3990.11 Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an \nKommandoabteilung\n\n1’118’654.80\n\n3990.12 Interne Verrechnung Motorfahrzeugsteuer an \nVerkehrs- und Sicherheitspolizei\n\n5’839’000.00 5’593’000.00 4’474’619.20\n\n3990.15 Interne Verrechnung Schiffssteuer an Wasserbau 233’500.00 235’000.00 212’285.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3990.16 Interne Verrechnung Schiffssteuer an Seepolizei 122’400.00 121’500.00 143’778.00\n\n3990.20 Interne Verrechnung Bundesbeitrag \nSchadenwehren an Schadenwehren\n\n223’600.00 306’800.00 314’094.00\n\n3990.21 Interne Verrechnung Bundesbeitrag \nSchadenwehren an Ölwehrstützpunkt\n\n6’000.00 6’000.00 6’000.00\n\n3990.22 Schadenwehren an Chemiewehr und \nStrahlenschutz\n\n50’000.00 50’000.00 48’450.00\n\n3990.30 Interne Verrechnung LSVA an Bauamt für \nWerterhaltung des Kantonsstrassennetzes\n\n568’200.00 573’400.00 566’454.60\n\n3990.31 Interne Verrechnung LSVA an VSP zur \nFörderung der Verkehrssicherheit\n\n511’000.00 516’100.00 509’809.14\n\n3990.32 Interne Verrechnung LSVA an Kdo zur Förderung \nder Verkehrssicherheit\n\n56’800.00 57’300.00 56’645.46\n\n3990.33 Interne Verrechnung LSVA an HTA zur \nFörderung des Langsamverkehrs\n\n511’000.00 516’100.00 509’809.14\n\n3990.34 Interne Verrechnung LSVA an ARV zur \nFörderung des Langsamverkehrs\n\n56’800.00 57’300.00 56’645.46\n\n3990.35 Interne Verrechnung LSVA an VD zur Förderung \ndes öffentlichen Verkehrs\n\n568’000.00 573’400.00 566’454.60\n\n4030.00 Motorfahrzeugsteuer 11’750’000.00 11’315’000.00 10’939’290.50\n\n4031.00 Schiffssteuer 360’000.00 359’000.00 356’063.00\n\n4600.80 Kantonsanteil an LSVA 2’840’000.00 2’867’000.00 2’830’277.00\n\n4630.01 Anteil an Mineralölsteuerertrag 1’625’000.00 1’530’000.00 1’559’181.94\n\n4630.02 Bundesbeiträge: Schadenwehren 279’600.00 362’800.00 368’544.00\n\n2484 Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und \nErträgen\n\n10’921’900.00 35’219’000.00 13’826’000.00 39’764’100.00 2’181’374.50 24’435’687.54\n\nNettoergebnis 24’297’100.00 25’938’100.00 22’254’313.04\n\n3611.05 Repartitionen an Kantone 222’000.00 230’000.00 151’898.50\n\n3621.40 Härteausgleich an Kantone 389’900.00 416’000.00 441’586.00\n\n3621.41 Ressourcenausgleich NFA 10’310’000.00 13’180’000.00 1’587’890.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4100.00 Salzverkauf: Regalgebühren 5’000.00 5’000.00 4’707.65\n\n4600.00 Anteil direkter Bundessteuern (17%) 19’600’000.00 15’763’000.00 14’590’954.19\n\n4600.10 Anteil eidg. Verrechnungssteuern / EU-\nZinsbesteuerung\n\n3’444’000.00 3’101’000.00 3’422’434.70\n\n4620.30 Geographisch-Topographischer Lastenausgleich 6’134’000.00 6’060’600.00 6’253’820.00\n\n4620.90 Repartitionen 316’000.00 334’500.00 163’771.00\n\n4622.50 Anteil Ressourcenausgleich der Gemeinden 5’720’000.00\n\n4893.01 Entnahme Schwankungsreserve 14’500’000.00\n\n2486 Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank \nund Schweiz. Nationalbank\n\n19’180’000.00 19’150’000.00 18’947’863.00\n\nNettoergebnis 19’180’000.00 19’150’000.00 18’947’863.00\n\n4110.00 Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB 5’900’000.00 5’970’000.00 5’927’863.00\n\n4461.00 Reingewinn OKB 7’480’000.00 7’480’000.00 7’480’000.00\n\n4461.01 Abgeltung Staatsgarantie OKB 2’340’000.00 2’340’000.00 2’340’000.00\n\n4461.02 Reingewinn EWO 3’460’000.00 3’360’000.00 3’200’000.00\n\n26 Steuerverwaltung 6’017’000.00 160’000.00 5’799’900.00 158’000.00 6’869’278.77 206’189.15\n\nNettoergebnis 5’857’000.00 5’641’900.00 6’663’089.62\n\n260 Verwaltung 3’062’300.00 160’000.00 2’755’300.00 158’000.00 3’863’096.95 206’189.15\n\n2600 Abteilung Support & IT 2’496’700.00 110’000.00 2’165’800.00 82’000.00 2’883’725.87 91’050.10\n\nNettoergebnis 2’386’700.00 2’083’800.00 2’792’675.77\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 737’100.00 718’400.00 748’585.15\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 43’500.00 29’000.00 28’385.45\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-4’433.60\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 59’900.00 57’200.00 61’308.25\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 68’500.00 66’000.00 67’446.75\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5’900.00 5’600.00 5’801.85\n\n3064.00 Überbrückungsrente 9’100.00 18’100.00 36’484.50\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -9’100.00 -18’100.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7’100.00 7’100.00 6’169.55\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 65’000.00 65’000.00 84’685.55\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 5’000.00 5’000.00 5’138.25\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n7’200.00 3’000.00 4’170.71\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 4’300.00 3’000.00 4’323.81\n\n3130.05 Porti 100’000.00 110’000.00 100’485.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 810’000.00 808’000.00 1’004’694.40\n\n3133.06 Informatikaufwand übrige 77’900.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 13’000.00 12’000.00 13’129.30\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 10’133.85\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n386’800.00 171’000.00 395’661.10\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 206’055.75\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 104’300.00 104’300.00 104’300.00\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 368.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 110’000.00 80’000.00 88’896.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 2’000.00 400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’386.10\n\n2605 Grundstückschatzungen 565’600.00 50’000.00 589’500.00 76’000.00 979’371.08 115’139.05\n\nNettoergebnis 515’600.00 513’500.00 864’232.03\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 397’600.00 410’700.00 492’085.50\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040.00 Familienzulagen 6’000.00 6’000.00 7’600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30’700.00 31’600.00 37’557.40\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 33’800.00 34’100.00 43’178.20\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’000.00 3’100.00 3’689.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 460.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 68.90\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1’800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’500.00 1’000.00 1’564.34\n\n3130.05 Porti 134.85\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 69’000.00 78’000.00 81’921.60\n\n3137.00 MWST Pauschalsteuer 2’700.00 5’500.00 6’808.04\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8’000.00 8’000.00 12’662.80\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n169’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 11’500.00 11’500.00 10’492.90\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 112’147.55\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 50’000.00 75’000.00 114’639.15\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 499.90\n\n262 Abteilung natürliche Personen 1’610’500.00 1’711’800.00 1’682’834.56\n\n2620 Abteilung natürliche Personen 1’610’500.00 1’711’800.00 1’682’834.56\n\nNettoergebnis 1’610’500.00 1’711’800.00 1’682’834.56\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’238’400.00 1’335’900.00 1’335’995.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-28’634.65\n\n3040.00 Familienzulagen 16’800.00 8’400.00 15’128.55\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 910.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 95’500.00 104’000.00 101’427.20\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 110’300.00 117’800.00 116’466.15\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 9’400.00 10’200.00 9’929.10\n\n3064.00 Überbrückungsrente 12’200.00 20’600.00 20’919.20\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -12’200.00 -20’600.00 -20’641.80\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 18’500.00 8’000.00 14’250.35\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n4’800.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’300.00 2’600.00 3’329.61\n\n3130.05 Porti 1’600.00 1’200.00 1’612.10\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 25’000.00 23’000.00 24’806.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 3’200.00 3’937.15\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 82’900.00 83’000.00 83’000.00\n\n264 Abteilung juristische Personen 1’344’200.00 1’332’800.00 1’323’347.26\n\n2640 Abteilung juristische Personen 1’344’200.00 1’332’800.00 1’323’347.26\n\nNettoergebnis 1’344’200.00 1’332’800.00 1’323’347.26\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’073’800.00 1’064’300.00 1’062’697.80\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-1’416.00\n\n3040.00 Familienzulagen 9’600.00 14’400.00 13’900.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 82’700.00 81’900.00 81’976.75\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 104’000.00 101’700.00 101’469.10\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 8’100.00 8’000.00 8’060.35\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’400.00 2’400.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n3’600.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00 800.00 597.46\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 21’000.00 23’000.00 17’861.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’500.00 1’600.00 3’500.60\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 34’700.00 34’700.00 34’700.00\n\n28 Gesundheitsamt 67’034’100.00 14’410’600.00 67’428’200.00 13’715’500.00 64’527’615.67 13’565’314.77\n\nNettoergebnis 52’623’500.00 53’712’700.00 50’962’300.90\n\n280 Gesundheitsamt 26’775’100.00 13’810’600.00 28’374’700.00 13’315’500.00 25’827’386.02 13’013’891.02\n\n2800 Amtsleitung GA 3’206’800.00 147’500.00 2’977’500.00 150’500.00 2’920’234.37 138’941.57\n\nNettoergebnis 3’059’300.00 2’827’000.00 2’781’292.80\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3’700.00 3’000.00 2’700.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 371’800.00 371’900.00 368’457.60\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 31’200.00 14’500.00 7’668.85\n\n3010.15 Nebenamtliche Behörden: Besoldung 30’000.00 26’700.00 29’951.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 2’400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 32’700.00 31’300.00 30’392.05\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 42’000.00 39’100.00 39’439.50\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’200.00 3’100.00 2’972.45\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’500.00 2’426.65\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7’000.00 9’000.00 6’145.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’000.00 1’000.00 939.10\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3106.00 Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD 8’000.00 8’000.00 10’127.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’200.00 1’200.00 1’040.85\n\n3130.05 Porti 1’200.00 1’500.00 2’663.75\n\n3130.36 Arbeiten durch Dritte: Amt für Statistik Luzern 13’400.00 13’400.00 15’749.10\n\n3132.21 Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin 25’000.00 26’800.00 24’093.60\n\n3132.22 Arbeiten durch Dritte: Praxisstillhaltekosten \nKantonsarzt\n\n23’100.00 23’100.00 23’121.60\n\n3132.24 Arbeiten durch Dritte: Umsetzung neue \nPflegefinanzierung\n\n3’000.00 8’000.00\n\n3132.25 Arbeiten durch Dritte: Diverse 138’000.00 66’000.00 90’333.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 57’000.00 55’000.00 7’965.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 4’000.00 5’662.10\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n96’000.00\n\n3634.30 Laboratorium der Urkantone 534’000.00 534’000.00 534’000.00\n\n3634.31 Veterinärdienst der Urkantone 727’000.00 727’000.00 727’000.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 30’500.00 28’500.00 24’809.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n81’500.00 80’000.00 64’388.85\n\n3635.15 Auslagen / Vorfinanzierung HPV 40’000.00 42’000.00 38’418.90\n\n3636.00 Beiträge an Alters- und Betagtenbetreuung 792’800.00 753’000.00 770’059.02\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige \nVerbände und Organisationen\n\n45’400.00 47’300.00 38’209.00\n\n3637.15 Ausbildung/Übungen KSD 17’500.00 13’000.00 7’701.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 41’200.00 41’200.00 41’200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 14’000.00 12’000.00 16’920.75\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 23’500.00 26’500.00 18’358.22\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4635.04 Rückerstattung HPV 40’000.00 42’000.00 36’415.60\n\n4637.01 Beiträge Tierhalter 70’000.00 70’000.00 67’247.00\n\n2804 Prämienverbilligung 22’890’400.00 13’220’000.00 24’768’200.00 12’762’000.00 22’261’662.56 12’440’799.05\n\nNettoergebnis 9’670’400.00 12’006’200.00 9’820’863.51\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 160’000.00 159’100.00 159’067.80\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12’400.00 12’300.00 12’283.15\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15’200.00 15’200.00 15’118.70\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’200.00 1’200.00 1’207.10\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 300.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5’500.00 5’000.00 6’580.30\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 300.00 183.11\n\n3130.05 Porti 9’000.00 9’000.00 10’617.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 34’000.00 35’000.00 12’294.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 200.00 200.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n49’000.00\n\n3637.02 Prämienverbilligung 22’644’000.00 24’522’000.00 21’954’136.35\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 32’773.95\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 8’400.00 8’400.00 8’400.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 12’856’000.00 12’432’000.00 12’109’053.00\n\n4637.02 Rückvergütungen Prämienverbilligungen \nVorjahre\n\n364’000.00 330’000.00 331’746.05\n\n2805 Koordinationsstelle 449’200.00 440’000.00 419’100.00 400’000.00 452’195.30 434’150.40\n\nNettoergebnis 9’200.00 19’100.00 18’044.90\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 16’300.00 16’200.00 16’198.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1’200.00 1’200.00 1’250.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 1’600.00 1’600.00 1’554.15\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 100.00 100.00 122.85\n\n3690.00 Verlustscheine der Krankenkassen 430’000.00 400’000.00 433’069.45\n\n4260.00 Rückvergütungen Krankenkassen 10’000.00 4’872.90\n\n4612.00 Gemeindeanteile 430’000.00 400’000.00 429’277.50\n\n2806 Schulgesundheitsdienst 228’700.00 3’100.00 209’900.00 3’000.00 193’293.79\n\nNettoergebnis 225’600.00 206’900.00 193’293.79\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’000.00 500.00 900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 41’400.00 40’400.00 40’404.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3’200.00 3’100.00 5’374.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 4’300.00 4’300.00 4’268.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00 350.30\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’500.00 700.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3’500.00 7’500.00 7’747.90\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 100.00 100.00 77.79\n\n3130.05 Porti 300.00 300.00 96.65\n\n3132.27 Arbeiten durch Dritte: Eintrittsuntersuche 36’500.00 39’500.00 34’827.80\n\n3132.28 Arbeiten durch Dritte: Augenuntersuche 8’000.00 7’800.00 8’211.00\n\n3132.31 Arbeiten durch Dritte: Zahnuntersuche 98’800.00 76’900.00 63’928.65\n\n3132.37 Arbeiten durch Dritte: Gesundheitsberatung 13’000.00 14’500.00 9’935.00\n\n3132.41 Arbeiten durch Dritte: Hörscreening 10’700.00 9’000.00 12’229.95\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 2’000.00 2’000.00 3’740.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 900.00 500.00 784.80\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 2’500.00 216.90\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 3’100.00 3’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n282 Spitalversorgung 40’259’000.00 600’000.00 39’053’500.00 400’000.00 38’700’229.65 551’423.75\n\n2820 Akutversorgung Standort Sarnen 22’577’000.00 20’491’500.00 19’894’193.85\n\nNettoergebnis 22’577’000.00 20’491’500.00 19’894’193.85\n\n3634.04 Kantonsspital: Regionalpolitischer Beitrag an \nStandorterhalt\n\n3’500’000.00 2’500’000.00 2’000’000.00\n\n3634.07 Kantonsspital gemeinwirtschaftliche Leistung 4’380’000.00 4’005’500.00 4’005’500.00\n\n3634.08 Kantonsspital: stationäre Leistungen 11’550’000.00 11’700’000.00 11’550’058.95\n\n3634.40 Luzerner Psychiatrie gemeinwirtschaftliche \nLeistungen\n\n861’000.00 808’000.00 1’368’285.00\n\n3634.41 Luzerner Psychiatrie stationäre Leistungen 2’286’000.00 1’478’000.00 970’349.90\n\n2822 Spitalversorgung Engelberg 1’400’000.00 1’370’000.00 1’479’670.20\n\nNettoergebnis 1’400’000.00 1’370’000.00 1’479’670.20\n\n3634.25 Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital \nNidwalden\n\n1’400’000.00 1’370’000.00 1’479’670.20\n\n2824 Ausserkantonale Spitalbehandlungen 16’282’000.00 600’000.00 17’192’000.00 400’000.00 17’326’365.60 551’423.75\n\nNettoergebnis 15’682’000.00 16’792’000.00 16’774’941.85\n\n3634.01 Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen \nöffentliche Unternehmungen\n\n16’282’000.00 12’283’000.00 12’844’468.35\n\n3635.02 Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen \nprivate Unternehmungen\n\n4’909’000.00 4’481’897.25\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 600’000.00 400’000.00 551’423.75\n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement 41’272’400.00 25’834’700.00 38’912’000.00 25’212’700.00 40’496’549.07 25’390’633.88\n\nNettoergebnis 15’437’700.00 13’699’300.00 15’105’915.19\n\n30 SJD-Departementssekretariat 441’900.00 1’000.00 415’100.00 1’000.00 402’836.82 -800.00\n\nNettoergebnis 440’900.00 414’100.00 403’636.82\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n300 Departementsdienste 382’200.00 1’000.00 352’800.00 1’000.00 350’028.17 -800.00\n\n3000 Departementsdienste SJD 382’200.00 1’000.00 352’800.00 1’000.00 350’028.17 -800.00\n\nNettoergebnis 381’200.00 351’800.00 350’828.17\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 252’000.00 251’000.00 246’968.40\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-4’684.80\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 2’396.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19’500.00 19’300.00 20’585.40\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22’800.00 22’600.00 24’152.15\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’900.00 1’900.00 2’035.05\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’400.00 1’400.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 2’437.31\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 600.00 600.00 119.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n59.75\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’900.00 1’900.00 2’033.87\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00 583.72\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1’000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 6’000.00 8’000.00 10’697.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1’000.00 1’000.00 1’641.32\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 400.00 400.00 780.30\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 34’000.00 4’000.00 5’116.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 8’700.00 8’700.00 7’407.70\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26’700.00 26’700.00 26’700.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 1’000.00 1’000.00 -800.00\n\n301 Führungsstab 59’700.00 62’300.00 52’808.65\n\n3010 Führungsstab 59’700.00 62’300.00 52’808.65\n\nNettoergebnis 59’700.00 62’300.00 52’808.65\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 24’400.00 23’700.00 18’121.80\n\n3040.00 Familienzulagen 3’600.00 500.00 469.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1’800.00 1’800.00 1’466.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 2’000.00 1’988.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 200.00 200.00 140.15\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’000.00 2’238.05\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1’600.00 1’600.00 1’782.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 5’000.00 8’000.00 6’852.50\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom/MoKoS 8’800.00 10’200.00 9’776.60\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’000.00 1’000.00 984.25\n\n3199.09 Stabsübungen 1’200.00 1’200.00 950.25\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone 10’000.00 10’000.00 8’038.60\n\n31 Amt für Justiz 1’672’000.00 1’016’900.00 1’622’700.00 1’052’900.00 1’669’367.51 1’084’884.34\n\nNettoergebnis 655’100.00 569’800.00 584’483.17\n\n310 Amtsleitung 528’700.00 73’500.00 481’400.00 82’200.00 482’597.66 62’285.00\n\n3100 Amtsleitung JV 425’800.00 60’100.00 420’700.00 69’400.00 424’316.21 53’820.00\n\nNettoergebnis 365’700.00 351’300.00 370’496.21\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 7’500.00 10’100.00 1’022.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 290’600.00 288’000.00 307’284.25\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17’600.00 17’600.00 17’550.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-19’021.60\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 5’400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 23’800.00 23’600.00 23’916.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 24’600.00 25’400.00 27’653.25\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’300.00 2’300.00 2’324.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’400.00 1’400.00 1’100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’500.00 1’500.00 1’565.86\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 3’200.00 3’200.00 2’857.15\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00 736.25\n\n3130.05 Porti 1’500.00 1’600.00 1’403.05\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 6’400.00 4’800.00 6’500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 9’000.00 8’000.00 7’708.10\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’600.00 1’500.00 2’148.20\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00 5’287.95\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 100.00 80.00\n\n3637.06 Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe 1’600.00 1’600.00 2’500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 26’300.00 26’300.00 26’300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 60’000.00 69’300.00 53’800.00\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 100.00 100.00 20.00\n\n3101 Steuerrekurskommission 33’100.00 3’600.00 29’000.00 3’000.00 27’235.20 4’800.00\n\nNettoergebnis 29’500.00 26’000.00 22’435.20\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4’300.00 4’300.00 4’131.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 21’400.00 17’000.00 17’824.10\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1’700.00 1’300.00 1’454.80\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 700.00 1’400.00 301.30\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 200.00 100.00 62.50\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 200.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00 208.80\n\n3130.05 Porti 400.00 500.00 434.10\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’000.00 3’000.00 2’370.60\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00 448.00\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 800.00 800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 3’600.00 3’000.00 4’800.00\n\n3102 Anwaltskommission 53’500.00 9’000.00 15’400.00 9’000.00 18’602.45 3’270.00\n\nNettoergebnis 44’500.00 6’400.00 15’332.45\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 37’500.00 9’000.00 11’295.05\n\n3040.00 Familienzulagen 4.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 624.70\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 60.60\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 43.70\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00 555.50\n\n3130.05 Porti 400.00 156.75\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 2’000.00 1’000.00 1’005.10\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 12’500.00 4’300.00 4’857.05\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 8’000.00 8’000.00 3’270.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 1’000.00 1’000.00\n\n3103 Notariatskommission 16’300.00 800.00 16’300.00 800.00 12’443.80 395.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 15’500.00 15’500.00 12’048.80\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10’000.00 10’000.00 6’632.60\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 490.65\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1’000.00 1’000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’500.00 2’500.00 2’585.90\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 100.00 100.00 134.65\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 2’600.00 2’600.00 2’600.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 800.00 800.00 395.00\n\n311 Betreibung und Konkurs 1’004’800.00 910’000.00 1’000’700.00 940’000.00 1’046’063.05 996’640.34\n\n3110 Betreibung 666’200.00 800’000.00 656’100.00 790’000.00 653’693.43 827’853.47\n\nNettoergebnis 133’800.00 133’900.00 174’160.04\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 408’700.00 404’100.00 401’267.25\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00 14’500.00\n\n3040.00 Familienzulagen 5’400.00 3’000.00 5’220.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 32’700.00 32’300.00 32’069.50\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 29’900.00 28’500.00 27’739.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’200.00 3’200.00 2’967.25\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25’600.00 25’400.00 23’715.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25’600.00 -25’400.00 -23’265.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’700.00 2’700.00 2’630.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7’600.00 7’600.00 8’437.80\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00 475.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’200.00 1’400.00 1’045.08\n\n3130.05 Porti 86’500.00 87’300.00 98’575.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’400.00 1’400.00 1’607.90\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 33’000.00 33’000.00 32’033.40\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00 540.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 4’000.00 4’421.45\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 6’600.00 6’600.00 6’486.50\n\n3199.08 Verschiedener Aufwand eSchKG 5’200.00 3’400.00 5’127.20\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 200.00 200.00 200.00\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen an \nVereine/Verbände\n\n500.00 600.00 600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 21’800.00 21’800.00 21’800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 800’000.00 790’000.00 827’853.47\n\n3111 Konkurs 338’600.00 110’000.00 344’600.00 150’000.00 392’369.62 168’786.87\n\nNettoergebnis 228’600.00 194’600.00 223’582.75\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 236’600.00 241’400.00 241’371.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00 14’500.00 14’567.20\n\n3040.00 Familienzulagen 600.00 600.00 580.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19’400.00 19’800.00 19’785.10\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 19’100.00 19’800.00 19’911.50\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’900.00 1’900.00 1’944.35\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’600.00 1’600.00 5’935.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 1’000.00 1’043.90\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 900.00 1’000.00 790.57\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 28’000.00 28’000.00 26’431.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’400.00 1’400.00 1’204.75\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00 720.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n44’885.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 13’200.00 13’200.00 13’200.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 110’000.00 150’000.00 168’786.87\n\n313 Schlichtungsbehörde 113’900.00 30’100.00 116’500.00 30’100.00 111’890.95 18’821.00\n\n3130 Schlichtungsbehörde 113’900.00 30’100.00 116’500.00 30’100.00 111’890.95 18’821.00\n\nNettoergebnis 83’800.00 86’400.00 93’069.95\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3’000.00 3’000.00 2’340.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 79’600.00 78’900.00 78’897.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6’100.00 6’100.00 6’092.50\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7’100.00 7’400.00 7’724.30\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 600.00 600.00 598.30\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 200.00 400.00 180.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 700.00 700.00 730.75\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 380.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00 304.50\n\n3130.05 Porti 4’000.00 5’500.00 3’750.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1’000.00 2’000.00 1’460.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’100.00 1’100.00 780.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00 496.15\n\n3199.07 Unentgeltliche Rechtspflege \n(Parteientschädigungen)\n\n5’000.00 5’300.00 4’257.20\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3’900.00 3’900.00 3’900.00\n\n4250.00 Drucksachenverkäufe 100.00 100.00 121.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 30’000.00 30’000.00 18’700.00\n\n314 Zivilstandswesen 24’600.00 3’300.00 24’100.00 600.00 28’815.85 7’138.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Zivilstandswesen 24’600.00 3’300.00 24’100.00 600.00 28’815.85 7’138.00\n\nNettoergebnis 21’300.00 23’500.00 21’677.85\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 100.00 100.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 21’500.00 21’500.00 20’129.85\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2’500.00 2’500.00 8’686.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 100.00 100.00 450.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 3’200.00 500.00 6’688.00\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz 15’929’800.00 14’117’500.00 15’477’200.00 13’629’500.00 15’105’608.23 12’886’019.20\n\nNettoergebnis 1’812’300.00 1’847’700.00 2’219’589.03\n\n320 Kantonspolizei 10’297’900.00 10’261’400.00 10’055’700.00 9’909’800.00 10’081’692.54 9’962’410.62\n\n3200 Kommandoabteilung 2’511’932.57 1’441’120.96\n\nNettoergebnis 1’070’811.61\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’465’187.30\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 16’686.90\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-49’837.30\n\n3040.00 Familienzulagen 12’800.00\n\n3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung 30’497.37\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 57’569.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 115’760.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 153’863.30\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 11’288.50\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’493.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -4’230.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 117’310.30\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 526.85\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10’400.70\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 6’006.90\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 448.00\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 63’726.85\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 60’827.75\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 46’629.72\n\n3130.05 Porti 142.50\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 72’867.25\n\n3134.00 Versicherungen 3’146.65\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 111.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n5’072.36\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 11’103.70\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 114’402.78\n\n3153.00 Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen 2’265.39\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 140.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 24’516.70\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 750.00\n\n3181.01 Wiedereingebrachte Forderungen -160.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’482.75\n\n3199.02 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 1’647.80\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 6’515.80\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone und \nKommissionen\n\n41’571.35\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n18’500.95\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 88’900.00\n\n4240.00 Alarmanlagen: Beiträge 7’140.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 7’914.00\n\n4260.04 Rückerstattungen Polycom 99’278.20\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 130’323.30\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 8’926.20\n\n4990.08 Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste 1’130’893.80\n\n4990.09 Anteil LSVA: Verkehrssicherheit 56’645.46\n\n3201 Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4’965’743.63 8’256’923.96\n\nNettoergebnis 3’291’180.33\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 360.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 2’678’174.10\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-70’879.50\n\n3040.00 Familienzulagen 37’470.00\n\n3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung 114’076.80\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 279’168.50\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 221’397.25\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 208’811.35\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 21’945.95\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 41’674.25\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 800.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 16’606.85\n\n3101.05 Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und \nFotomaterialien\n\n483.12\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 25’138.75\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’713.40\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 93’471.45\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 37’104.55\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 42’728.70\n\n3130.05 Porti 54’249.05\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 13’468.84\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 54’718.65\n\n3130.35 Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung 8’714.30\n\n3133.00 Funkanlagen: Konzessionsgebühren 4’829.40\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 425’227.65\n\n3134.00 Versicherungen 21’672.15\n\n3135.01 Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte 37’232.05\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n11’194.85\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 64’696.08\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 37’000.00\n\n3153.00 Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen 8’500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9’757.70\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 59’920.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 42’900.06\n\n3199.02 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 16’106.20\n\n3199.04 Verschiedener Sachaufwand Seepolizei 34’861.83\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone und \nKommissionen\n\n30’749.30\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 279’200.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.00 Alarmanlagen: Beiträge 38’500.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 2’436’572.81\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 568’159.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 15’685.81\n\n4990.08 Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste 4’544’419.20\n\n4990.09 Anteil LSVA: Verkehrssicherheit 509’809.14\n\n4990.13 Vergütungen aus Schiffsteuer 143’778.00\n\n3202 Kriminalpolizei 2’604’016.34 264’365.70\n\nNettoergebnis 2’339’650.64\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’612’212.55\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-27’314.45\n\n3040.00 Familienzulagen 17’558.35\n\n3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung 11’706.10\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 134’600.50\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 133’231.60\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 154’139.45\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 13’083.85\n\n3064.00 Überbrückungsrente 8’460.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -8’460.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 10’466.00\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 571.55\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’502.30\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 7’549.05\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 4’413.54\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 10’077.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 18’784.23\n\n3130.05 Porti 99.60\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 135.75\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 27’883.05\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 217’457.75\n\n3134.00 Versicherungen 4’554.50\n\n3135.01 Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte 66’057.30\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n4’686.05\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 11’766.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 12’000.00\n\n3153.00 Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen 4’000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 26’799.50\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 24’171.81\n\n3199.02 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 4’586.31\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone und \nKommissionen\n\n13’336.45\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 82’900.00\n\n4240.00 Alarmanlagen: Beiträge 19’700.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 204’820.80\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 424.90\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 4’520.00\n\n4990.08 Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste 34’900.00\n\n3205 Polizeikorps 10’297’900.00 10’261’400.00 10’055’700.00 9’909’800.00\n\nNettoergebnis 36’500.00 145’900.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 5’860’100.00 5’740’500.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 19’500.00 54’600.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-80’000.00 -60’000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 61’600.00 63’400.00\n\n3049.00 Uniform und persönliche Ausrüstung 131’300.00 138’500.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 485’700.00 485’700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 482’100.00 477’600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 482’900.00 460’000.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 47’200.00 46’600.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 19’200.00 25’400.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -19’200.00 -25’400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 208’800.00 208’800.00\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 7’600.00 2’800.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 28’300.00 28’200.00\n\n3101.05 Erhebungs-, Bergungs-, Fahndungs- und \nFotomaterialien\n\n1’000.00 1’000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 40’000.00 40’000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 7’400.00 5’500.00\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 85’000.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 78’900.00 43’500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 95’000.00 100’100.00\n\n3130.05 Porti 51’500.00 51’500.00\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 13’600.00 14’000.00\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 500.00 500.00\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 70’400.00 75’000.00\n\n3130.35 Arbeiten durch Dritte: Polizeihundehaltung 17’700.00 19’200.00\n\n3133.00 Funkanlagen: Konzessionsgebühren 5’600.00 5’600.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 644’000.00 650’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Versicherungen 34’400.00 29’700.00\n\n3135.01 Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte 107’600.00 108’000.00\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 6’400.00 1’000.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n18’700.00 18’000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 139’500.00 107’800.00\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 200’300.00 230’000.00\n\n3153.00 Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen 16’500.00 16’500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14’400.00 14’400.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 135’400.00 126’900.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 500.00 500.00\n\n3181.01 Wiedereingebrachte Forderungen -200.00 -200.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 100’200.00 83’100.00\n\n3199.02 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 15’400.00 16’700.00\n\n3199.04 Verschiedener Sachaufwand Seepolizei 28’200.00 25’600.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n18’000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n30’000.00 20’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 6’600.00 7’500.00\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 104’700.00 95’400.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 4’400.00 2’600.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n38’200.00 30’600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 451’000.00 451’000.00\n\n4240.00 Alarmanlagen: Beiträge 65’000.00 63’000.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 7’500.00 6’500.00\n\n4260.04 Rückerstattungen Polycom 112’200.00 128’600.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 2’350’000.00 2’350’000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1’057’000.00 1’063’500.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 16’200.00 6’000.00\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 4’300.00 4’300.00\n\n4990.08 Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste 5’959’000.00 5’593’000.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Verkehrssicherheit 567’800.00 573’400.00\n\n4990.13 Vergütungen aus Schiffsteuer 122’400.00 121’500.00\n\n325 Militär und Bevölkerungsschutz 4’585’600.00 3’582’900.00 4’302’600.00 3’446’500.00 3’940’702.01 2’695’891.98\n\n3250 Zivilschutz 1’417’600.00 569’400.00 1’589’200.00 804’600.00 1’433’997.87 367’249.95\n\nNettoergebnis 848’200.00 784’600.00 1’066’747.92\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 465’700.00 499’700.00 496’206.50\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-3’757.55\n\n3040.00 Familienzulagen 4’800.00 2’400.00 2’400.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 1’000.00 1’000.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 35’900.00 39’800.00 38’729.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 42’000.00 49’400.00 47’758.85\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’500.00 3’900.00 3’739.10\n\n3064.00 Überbrückungsrente 21’300.00 25’400.00 396.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -21’300.00 -25’400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’000.00 5’000.00 81.50\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 4’000.00 3’587.35\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 22’000.00 18’600.00 22’098.72\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00\n\n3111.10 Geräte, Apparate: Neu- und \nErsatzbeschaffungen\n\n42’400.00 52’600.00 83’252.20\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 10’000.00\n\n3111.30 Kulturgüterschutz 2’000.00 2’000.00\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 6’000.00 204’000.00 615.90\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 3’000.00 1’000.00 1’685.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 5’700.00 8’400.00 6’208.29\n\n3130.03 Betriebskosten Sirenen 62’300.00 28’000.00 42’692.80\n\n3130.05 Porti 2’200.00 4’000.00 2’258.50\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 500.00 14’592.87\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 80’000.00 75’000.00 66’866.75\n\n3134.00 Versicherungen 15’400.00 15’400.00 15’524.70\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n4’400.00 5’300.00 649.40\n\n3150.05 Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft 49’000.00 16’800.00 53’602.28\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 30’800.00 30’700.00 26’215.45\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 34’400.00 39’500.00 31’576.65\n\n3153.01 Alarmierung Task Force 11’000.00 11’000.00 12’040.00\n\n3161.00 Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten 5’000.00 5’000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’000.00 3’000.00 3’189.80\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 500.00 500.00 562.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’600.00 1’600.00 1’089.90\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n21’000.00\n\n3611.10 Entschädigungen für Kurse 128’200.00 129’800.00 108’833.20\n\n3611.11 Entschädigungen für Wiederholungskurse 74’200.00 68’100.00 79’735.20\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7’000.00 7’000.00 6’556.35\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 6’500.00 6’300.00 7’010.66\n\n3637.08 Renovationen über Ersatzbeiträge 2’000.00 2’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 237’600.00 248’000.00 248’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00 4’580.00\n\n4390.06 Verschiedene Einnahmen Ersatzbeiträge 300’000.00 350’000.00 233’790.00\n\n4501.00 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen 150’000.00 350’000.00\n\n4611.00 Rückerstattungen der Kantone 30’000.00 40’000.00 42’980.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 21’800.00 27’000.00 27’278.40\n\n4630.04 Bundesbeiträge: Schutzanlagen 35’100.00 35’100.00 35’100.00\n\n4630.05 Bundesbeiträge: Renovationen (Ersatzbeiträge) 32’000.00 2’000.00 23’521.55\n\n3251 Schadenwehr (Feuerwehr) 283’900.00 245’500.00 279’100.00 324’400.00 337’079.60 329’353.00\n\nNettoergebnis 38’400.00 45’300.00 7’726.60\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’200.00 1’600.00 807.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 6’000.00 5’200.00 6’953.30\n\n3111.10 Geräte, Apparate: Neu- und \nErsatzbeschaffungen\n\n38’900.00 47’700.00 76’646.90\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’300.00 1’200.00 1’349.80\n\n3130.05 Porti 700.00 800.00 534.15\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 87’900.00 87’900.00 82’500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1’281.65\n\n3138.00 Feuerwehrkurse 15’000.00 7’000.00 5’833.80\n\n3149.00 Leistungen durch Dritte 300.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 31’400.00 22’000.00 27’463.80\n\n3151.01 Betriebskosten Polycom 27’300.00 31’400.00 24’110.15\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 400.00 600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 68’000.00 68’000.00 104’289.25\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 1’500.00 1’000.00 1’509.80\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3’800.00 3’800.00 3’800.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 10’000.00 10’000.00 2’310.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 11’900.00 7’600.00 11’949.00\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 223’600.00 306’800.00 315’094.00\n\n3252 Feuerwehrkasse Obwalden 1’982’400.00 1’982’400.00 1’530’800.00 1’530’800.00 1’380’172.12 1’380’172.12\n\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’800.00 3’000.00 1’350.80\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 10’000.00 11’800.00 10’876.30\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 262.20\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 1’040.40\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’900.00 800.00 14’551.73\n\n3130.01 Betriebskosten Mannschaftsalarmierungsanlage 120’500.00 115’700.00 111’400.70\n\n3130.02 Funkgebühren 500.00 800.00 504.00\n\n3130.04 Administrationssystem 14’000.00 12’000.00 13’550.54\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 164’400.00 87’900.00 89’343.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 6’000.00 3’000.00 12’166.50\n\n3134.00 Versicherungen 1’400.00 1’400.00 1’129.60\n\n3138.00 Feuerwehrkurse 350’000.00 281’100.00 304’209.70\n\n3138.03 Feuerwehr Peer 500.00 500.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8’000.00 4’500.00 8’958.55\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 600.00 600.00 1’425.50\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 4’000.00 3’200.00 3’680.10\n\n3409.00 Verzinsung der Gelder von Fonds und \nSpezialrechnungen\n\n10’131.25\n\n3501.05 Einlage in Fonds: Feuerwehrkasse 68’667.40\n\n3612.01 Pauschalbeiträge an Gemeinden 200’000.00 200’000.00 200’090.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3612.02 Ausserordentliche Beiträge 891’400.00 604’200.00 344’802.35\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n54’500.00 48’400.00 47’851.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4’000.00 4’000.00 4’000.00\n\n3930.00 Verwaltungskosten 7’500.00 7’500.00 7’500.00\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 140’000.00 140’000.00 122’179.85\n\n4260.05 Rückerstattungen Betriebskosten und \nAmortisation Mannschaftsalarmierungsanlage\n\n109’200.00 109’200.00 109’497.50\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 5’000.00 2’000.00 7’912.00\n\n4501.01 Entnahme aus Fonds (2090.01) 573’300.00 134’700.00\n\n4632.14 Weiterverrechnung Versicherung AdF Obwalden 4’900.00 4’900.00 4’907.00\n\n4635.01 Ordentliche Beiträge der Feuerversicherungsges. 960’000.00 950’000.00 927’855.62\n\n4635.02 Extrabeitrag der \nFeuerversicherungsgesellschaften\n\n330’000.00 330’000.00 330’000.00\n\n3255 Kreiskommando 162’900.00 10’800.00 165’800.00 10’900.00 170’997.53 11’490.00\n\nNettoergebnis 152’100.00 154’900.00 159’507.53\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 114’000.00 114’000.00 114’010.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 8’800.00 8’800.00 8’804.30\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 12’900.00 12’900.00 12’953.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 900.00 900.00 865.20\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 800.00 1’000.00 303.20\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00 2’320.70\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 1’100.00 1’100.00 2’622.85\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00 64.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 100.00 100.00 75.15\n\n3130.05 Porti 2’700.00 2’700.00 2’706.65\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 6’999.98\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.37 Arbeiten durch Dritte: Orientierungstage 3’700.00 3’700.00 5’086.90\n\n3130.38 Arbeiten durch Dritte: Entlassungsinspektion 4’800.00 500.00 5’446.00\n\n3130.39 Arbeiten durch Dritte: Ausserdienstliche \nAnlässe/Brevetierungsfeiern\n\n800.00 800.00 743.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 3’000.00 10’000.00 1’584.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n2’200.00 2’200.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00 472.40\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 200.00 200.00 99.10\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n200.00 200.00 240.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5’600.00 5’600.00 5’600.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 10’500.00 10’400.00 11’190.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 300.00 500.00 300.00\n\n3256 Wehrpflichtersatz 738’800.00 774’800.00 737’700.00 775’800.00 618’454.89 607’626.91\n\nNettoergebnis 36’000.00 38’100.00 10’827.98\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 55’900.00 54’400.00 78’390.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 4’300.00 4’900.00 6’053.50\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 3’700.00 4’200.00 5’053.20\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 400.00 500.00 594.80\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 800.00 700.00 956.90\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 1’000.00 1’652.10\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00 75.15\n\n3130.05 Porti 1’500.00 2’000.00 1’500.50\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 500.00 500.00 294.05\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 5’000.00 6’500.00 3’635.85\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 42’000.00 39’000.00 36’129.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1’400.00 1’400.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00 1’052.45\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n200.00 500.00 290.00\n\n3700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 616’000.00 616’000.00 477’376.49\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5’400.00 5’400.00 5’400.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 4’000.00 5’000.00 3’049.20\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 800.00 800.00 7’734.70\n\n4600.02 Anteil an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision) 154’000.00 154’000.00 119’466.52\n\n4700.13 Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil) 616’000.00 616’000.00 477’376.49\n\n327 Straf- und Massnahmenvollzug 1’046’300.00 273’200.00 1’118’900.00 273’200.00 1’083’213.68 227’716.60\n\n3270 Straf- und Massnahmenvollzug 794’000.00 28’000.00 859’200.00 28’000.00 818’328.23\n\nNettoergebnis 766’000.00 831’200.00 818’328.23\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 94’700.00 100’700.00 121’914.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 2’300.00 2’300.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 7’300.00 7’800.00 9’756.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7’300.00 7’800.00 13’340.20\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 700.00 800.00 925.35\n\n3064.00 Überbrückungsrente 15’200.00 7’743.60\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -15’200.00 -7’614.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00 220.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00 729.20\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 300.00 300.00 169.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00 322.58\n\n3130.05 Porti 500.00 1’300.00 1’397.30\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8’000.00 8’000.00 1’894.30\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 2’000.00 1’781.75\n\n3611.06 Beiträge an Kantone: Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n610’500.00 670’500.00 604’835.70\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 51’000.00 48’300.00 56’312.10\n\n3637.03 Opferhilfe/Bewährungshilfe 3’000.00 3’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4’600.00 4’600.00 4’600.00\n\n4260.03 Vergütungen von Privaten für Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n1’000.00 1’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 24’000.00 24’000.00\n\n4511.00 Entnahme aus Fonds 3’000.00 3’000.00\n\n3271 Bewährungsdienst 66’100.00 45’100.00 60’300.00 45’100.00 57’558.00 45’000.00\n\nNettoergebnis 21’000.00 15’200.00 12’558.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 49’000.00 43’300.00 43’264.20\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3’800.00 3’300.00 3’341.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 3’900.00 3’500.00 3’441.25\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 400.00 300.00 328.25\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’500.00 1’500.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 200.00 277.05\n\n3130.05 Porti 200.00 200.00 65.75\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1’000.00 2’000.00 1’685.30\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’000.00 1’000.00 175.20\n\n3631.25 Periodische Beitragsleistungen an Kantone 1’000.00 1’000.00 980.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 2’700.00 2’700.00 2’700.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 100.00 100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 45’000.00 45’000.00 45’000.00\n\n3272 Gefängnis 186’200.00 200’100.00 199’400.00 200’100.00 207’327.45 182’716.60\n\nNettoergebnis 13’900.00 700.00 24’610.85\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 81’600.00 82’900.00 80’782.80\n\n3040.00 Familienzulagen 500.00 1’100.00 600.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 10’000.00 10’000.00 12’174.15\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 7’100.00 7’100.00 9’609.10\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 8’300.00 8’100.00 8’947.05\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 700.00 700.00 705.35\n\n3064.00 Überbrückungsrente 1’600.00 7’998.75\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -1’600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 1’000.00 600.00 1’124.30\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 400.00 948.55\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 10’000.00 17’000.00 13’840.30\n\n3134.00 Versicherungen 700.00 700.00 693.45\n\n3135.00 Verpflegung und Unterkunft für Gefangene 30’000.00 30’000.00 37’237.20\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 2’000.00 2’000.00 1’530.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00 1’996.15\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 10’000.00 15’000.00 7’239.50\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 21’900.00 21’900.00 21’900.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 100.00 100.00\n\n4610.00 Vergütungen innerkantonal für \nAusschaffungsgefangene\n\n10’000.00 10’000.00 6’100.00\n\n4611.05 Vergütungen von Kantonen für Straf- und \nMassnahmenvollzug\n\n50’000.00 50’000.00 35’093.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4611.06 Vergütungen von Kantonen für ihre \nUntersuchungsgefangenen\n\n100’000.00 100’000.00 91’623.15\n\n4611.07 Vergütungen von Kantonen für ihre \nAusschaffungsgefangenen\n\n10’000.00 10’000.00 20’600.00\n\n4990.06 Verrechnungen innerkantonal für \nUntersuchungsgefangene\n\n30’000.00 30’000.00 29’300.00\n\n35 Sozialamt 20’412’300.00 8’814’500.00 19’149’600.00 8’347’500.00 20’370’453.25 9’539’252.08\n\nNettoergebnis 11’597’800.00 10’802’100.00 10’831’201.17\n\n350 Sozialamt 14’196’500.00 2’716’000.00 12’724’900.00 2’268’000.00 13’865’903.91 2’870’422.15\n\n3500 Sozialamt 1’347’500.00 184’000.00 1’293’600.00 174’000.00 1’379’720.40 208’659.70\n\nNettoergebnis 1’163’500.00 1’119’600.00 1’171’060.70\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 281’400.00 277’700.00 277’549.80\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 45’700.00 45’700.00 45’742.70\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-124.00\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 28’200.00 28’100.00 24’373.05\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 32’600.00 34’900.00 31’964.10\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’500.00 2’400.00 2’440.15\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’300.00 1’800.00 2’388.10\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 2’815.77\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 672.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’500.00 1’500.00 2’371.06\n\n3130.05 Porti 500.00 1’000.00 324.12\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 3’000.00 3’000.00 6’028.45\n\n3130.34 Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen 34’000.00 34’700.00 33’028.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.38 Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche \nRechtspflege, amtliche Verteidigung\n\n2’480.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 25’000.00 25’000.00 38’224.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’200.00 1’200.00 3’401.05\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00 1’970.15\n\n3409.00 Verzinsung der Gelder von Fonds und \nSpezialrechnungen\n\n1’504.90\n\n3632.04 Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze 530’000.00 500’000.00 531’438.85\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 11’100.00 11’100.00 11’248.90\n\n3635.16 Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel 28’000.00 28’000.00 29’766.05\n\n3636.01 Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-\nBeratungsstellen\n\n67’500.00 57’500.00 57’375.00\n\n3637.03 Opferhilfe/Bewährungshilfe 60’000.00 60’000.00 79’355.45\n\n3701.01 Weiterleitung der Beiträge an Kantone 8’021.40\n\n3702.01 Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden 8’385.55\n\n3705.01 Weiterleitung der Beiträge an private Institutionen 67’500.00 57’500.00 57’375.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 23’400.00 23’400.00 23’400.00\n\n3980.03 Alkoholzehntel 95’000.00 95’000.00 95’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’500.00 1’500.00 3’606.80\n\n4501.00 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12’000.95\n\n4600.30 Bundesbeiträge: Alkoholzehntel 110’000.00 110’000.00 114’270.00\n\n4701.00 Kantonsbeiträge zur Weiterleitung 8’947.30\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 67’500.00 57’500.00 64’834.65\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 5’000.00 5’000.00 5’000.00\n\n3506 Heime 12’849’000.00 2’532’000.00 11’431’300.00 2’094’000.00 12’486’183.51 2’661’762.45\n\nNettoergebnis 10’317’000.00 9’337’300.00 9’824’421.06\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 8’900.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3634.10 Rütimattli: Wohnheim Erwachsene 2’483’000.00 2’321’900.00 2’313’059.10\n\n3634.11 Rütimattli: Arbeitsplätze Hüetli und \nKollegigärtnerei\n\n2’006’000.00 2’095’000.00 2’091’140.60\n\n3634.12 Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark 281’100.00 328’100.00 328’386.00\n\n3634.13 Rütimattli: Beschäftigungsstätten 1’310’700.00 1’216’300.00 1’093’083.30\n\n3634.14 Innerkantonal Wohnen und Tagesstruktur für \nErwachsene\n\n146’400.00\n\n3634.20 Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen 25’000.00 25’000.00\n\n3635.17 Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung \nPsychischkranke\n\n20’000.00 18’659.00\n\n3635.18 Ausserkantonal: sozialpädagogisches Wohnen \nKinder/Jugendliche\n\n2’264’900.00 1’700’000.00 2’264’888.64\n\n3635.19 Ausserkantonal: Wohnen/Arbeit Erwachsene 3’898’000.00 3’300’000.00 3’898’032.87\n\n3700.01 Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung 400’000.00 400’000.00 478’934.00\n\n3705.02 Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung 25’000.00 25’000.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge ausserkantonal: \nsozialpädagogisches Wohnen \nKinder/Jugendliche\n\n1’132’500.00 850’000.00 1’163’978.85\n\n4612.01 Gemeindebeiträge ausserkantonal: \nWohnen/Arbeit Erwachsene\n\n974’500.00 819’000.00 1’018’849.60\n\n4700.01 Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung 400’000.00 400’000.00 478’934.00\n\n4702.02 Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 25’000.00 25’000.00\n\n351 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1’389’600.00 1’553’000.00 1’348’000.00 1’503’000.00 1’327’026.95 1’638’430.55\n\n3510 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1’389’600.00 1’553’000.00 1’348’000.00 1’503’000.00 1’327’026.95 1’638’430.55\n\nNettoergebnis 163’400.00 155’000.00 311’403.60\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 899’300.00 844’600.00 832’738.40\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35’100.00 35’100.00 12’353.60\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-13’431.60\n\n3040.00 Familienzulagen 4’800.00 6’000.00 8’200.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 13’000.00 6’500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 72’100.00 68’900.00 69’450.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 75’400.00 67’300.00 63’972.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 7’100.00 6’800.00 6’582.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6’000.00 6’000.00 12’252.80\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4’000.00 4’000.00 8’370.79\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’600.00 1’600.00 1’796.70\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’000.00 3’000.00 3’037.16\n\n3130.05 Porti 6’500.00 6’500.00 9’025.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 13’500.00 26’000.00 9’473.40\n\n3132.40 Arbeiten durch Dritte: Bevorschussung \nMassnahmen\n\n120’000.00 120’000.00 114’747.75\n\n3132.42 Arbeiten durch Dritte: Schadenfälle 41’829.70\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 46’000.00 44’000.00 42’949.90\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’800.00 4’800.00 6’020.50\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 600.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00 556.80\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 50’000.00 50’000.00 50’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 40’000.00 40’000.00 40’000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 71’000.00 71’000.00 78’468.00\n\n4210.16 Einnahmen Bevorschussung 120’000.00 120’000.00 117’940.95\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 2’000.00 2’000.00 2’344.65\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 1’360’000.00 1’310’000.00 1’439’676.95\n\n352 Fachstelle für Gesellschaftsfragen 2’130’700.00 1’455’400.00 1’622’300.00 915’500.00 1’512’682.01 839’308.08\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3520 Fachstelle für Gesellschaftsfragen 2’130’700.00 1’455’400.00 1’622’300.00 915’500.00 1’512’682.01 839’308.08\n\nNettoergebnis 675’300.00 706’800.00 673’373.93\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 600.00 1’020.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 487’600.00 482’700.00 550’985.90\n\n3010.05 Projektmitarbeitende 111’336.70\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-18’885.85\n\n3040.00 Familienzulagen 4’800.00 3’600.00 4’100.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 27’800.00 45’000.00 48’695.55\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 34’400.00 50’700.00 49’337.50\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’700.00 4’400.00 4’533.20\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6’300.00 6’300.00 9’361.26\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4’000.00 4’000.00 7’355.66\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 163.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 976.59\n\n3130.05 Porti 800.00 1’500.00 756.40\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 400.00 400.00\n\n3130.33 Integrationsprojekte AIG 236’000.00 236’000.00 193’698.10\n\n3130.50 Integrationsprojekte Flüchtlinge und VA 839’900.00 350’000.00 175’179.85\n\n3130.52 Kant. Programm Ernährung und Bewegung 120’000.00 70’000.00 80’954.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 27’000.00 28’000.00 22’182.30\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8’000.00 8’000.00 8’894.80\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00 116.30\n\n3635.00 Kantonsbeiträge an diverse Projekte 40’000.00 40’000.00 43’226.85\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen 15’300.00 15’400.00 13’300.20\n\n3636.05 Projekt "Zämä uf ä Weg" 48’000.00 48’000.00 30’974.85\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.06 Projekte Bekämpfung Spielsucht 15’000.00 15’000.00 15’353.80\n\n3636.07 Kant. Programm Aufbau und Weiterentwicklung \nKinder- und Jugendpolitik\n\n150’000.00 150’000.00 93’146.45\n\n3636.10 Schulnetz 21 OW 5’418.10\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 31’300.00 31’300.00 31’300.00\n\n3920.04 Raumaufwand Juko-Pavillon 29’200.00 29’200.00 29’200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00 202’901.40\n\n4630.12 Bundes- und Gemeindebeiträge Integration 1’296’900.00 757’000.00 489’659.93\n\n4635.03 Beiträge "zämä uf ä Weg" 48’000.00 48’000.00 30’974.85\n\n4636.00 Schulnetz 21 OW Beiträge 5’418.10\n\n4980.02 Verrechnung aus Swisslosfonds 15’000.00 15’000.00 15’353.80\n\n4980.03 Alkoholzehntel 95’000.00 95’000.00 95’000.00\n\n353 Soziale Dienste Asyl 2’695’500.00 3’090’100.00 3’454’400.00 3’661’000.00 3’664’840.38 4’191’091.30\n\n3530 Soziale Dienste Asyl 2’695’500.00 3’090’100.00 3’454’400.00 3’661’000.00 3’664’840.38 4’191’091.30\n\nNettoergebnis 394’600.00 206’600.00 526’250.92\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 572’900.00 567’200.00 619’024.60\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 31’613.75\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 350.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-14’896.00\n\n3040.00 Familienzulagen 7’200.00 4’800.00 8’850.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 47’400.00 46’900.00 48’331.70\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 56’800.00 58’800.00 59’605.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4’300.00 4’300.00 4’677.85\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’300.00 4’300.00 4’010.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’800.00 2’800.00 6’211.83\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 1’000.00 489.10\n\n3130.05 Porti 1’300.00 1’500.00 1’230.23\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte, Verwendung Fonds für \nFlüchtlinge\n\n47’369.90\n\n3130.49 Arbeiten durch Dritte: Zivildienste 25’000.00 21’132.80\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 60’000.00 37’000.00 35’087.20\n\n3134.00 Versicherungen 1’300.00 1’000.00 1’315.35\n\n3135.05 Verwaltungskosten 2’500.00 2’500.00 2’614.10\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 4’000.00 4’000.00 5’559.15\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 4’000.00 3’969.15\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00 255.70\n\n3501.09 Fonds für Flüchtlinge 38’000.00\n\n3510.02 Einlage in Fonds Wohnraumbeschaffung für \nAsylsuchende\n\n295’063.50\n\n3613.02 AHV-Mindestbeiträge Flüchtlinge 10’000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (WSH) \nAsylsuchende\n\n521’900.00 690’000.00 652’375.67\n\n3637.09 Beiträge an private Haushalte (WSH) Flüchtlinge \nund VA\n\n961’000.00 1’295’000.00 1’201’448.20\n\n3637.30 Miete und Nebenkosten Asyl (Strom, Kehricht, \nÖl)\n\n200’000.00 210’000.00 235’060.80\n\n3637.31 Vulnerable Personen WSH Gemeinden 14’000.00 12’000.00 1’510.00\n\n3637.32 Unterhalt für Asylunterkünfte 30’000.00 40’000.00 36’220.55\n\n3637.33 Deutschkurse und Beschäftigung Asyl 10’000.00 10’000.00 11’792.20\n\n3637.34 Diverse Kosten Asylsuchende 10’000.00 3’000.00 11’054.15\n\n3637.35 Diverse Kosten Flüchtlinge und vorläufig \nAufgenommene\n\n58’022.10\n\n3702.01 Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden 70’000.00 400’000.00 153’819.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3704.00 Weiterleitung von Beiträgen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n40’000.00 40’172.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32’200.00 32’200.00 32’200.00\n\n3980.04 Verrechnungen Aufwand Migration/KAPO 11’300.00 11’300.00 11’300.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 75’729.50\n\n4501.00 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47’369.90\n\n4610.01 Bundesbeitrag Asylsuchende 1’028’000.00 1’151’000.00 1’389’217.00\n\n4610.02 Bundesbeitrag Flüchtlinge und VA 1’558’000.00 1’733’000.00 2’105’407.00\n\n4610.03 Bundesbeitrag Verwaltungskosten Sockelbeitrag 335’000.00 330’000.00 331’224.00\n\n4612.00 Rückerstattung Vulnerable Personen WSH \nGemeinden\n\n20’000.00 15’000.00 2’953.10\n\n4613.01 Rückerstattung AHV 12’000.00\n\n4630.08 Bundesbeiträge: Verwaltungskosten 9’000.00 12’000.00 21’052.00\n\n4630.20 Bundesbeiträge Frühzeitige Sprachförderung 10’000.00 20’000.00 16’000.00\n\n4637.03 Übrige Beiträge 8’100.00 8’147.80\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 110’000.00 400’000.00 193’991.00\n\n36 Staatsanwaltschaft 2’816’400.00 1’884’800.00 2’247’400.00 2’181’800.00 2’948’283.26 1’881’278.26\n\nNettoergebnis 931’600.00 65’600.00 1’067’005.00\n\n360 Staatsanwaltschaft 2’624’900.00 1’859’000.00 2’021’200.00 2’146’000.00 2’759’902.38 1’863’389.16\n\n3600 Staatsanwaltschaft 2’624’900.00 1’859’000.00 2’021’200.00 2’146’000.00 2’759’902.38 1’863’389.16\n\nNettoergebnis 765’900.00 124’800.00 896’513.22\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 857’300.00 856’000.00 872’772.25\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 53’300.00 13’500.00 43’231.85\n\n3040.00 Familienzulagen 6’000.00 6’000.00 7’200.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 16’500.00 16’500.00 16’499.40\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 71’200.00 70’600.00 72’235.10\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 79’400.00 76’800.00 77’666.70\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 7’000.00 6’900.00 7’020.70\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’100.00 2’100.00 5’897.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’500.00 2’500.00 10’671.55\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’600.00 1’600.00 5’018.19\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n3’000.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00 4’158.96\n\n3130.05 Porti 15’000.00 15’000.00 20’795.10\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’000.00 1’000.00 2’787.57\n\n3130.15 Betreibungskosten 60’000.00 70’000.00 55’879.80\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 16’000.00 16’000.00 12’322.35\n\n3132.32 Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung 68’000.00 50’000.00 88’734.50\n\n3132.33 Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für \nVerfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n216’000.00 170’000.00 240’244.75\n\n3132.34 Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt 10’000.00 10’820.00\n\n3132.35 Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten 680’000.00 380’000.00 681’398.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 47’000.00 42’000.00 48’074.90\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n654.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’600.00 1’600.00 4’537.40\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 27’000.00\n\n3181.00 Abschreibungen 210’000.00 100’000.00 241’454.82\n\n3181.02 Abschreibungen infolge Vollzug 20’000.00 36’030.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 430.90\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 79’000.00 20’000.00 64’024.04\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 7’800.00 6’500.00 3’942.30\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 66’100.00 66’100.00 66’100.00\n\n3990.06 Verrechnungen innerkantonal für \nUntersuchungsgefangene\n\n30’000.00 30’000.00 29’300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 330’000.00 350’000.00 317’817.50\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 50’000.00 56’000.00 51’695.08\n\n4260.06 Untersuchungskosten 400’000.00 450’000.00 358’796.52\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 880’000.00 920’000.00 907’077.00\n\n4270.02 Einnahmen aus Geldstrafen 150’000.00 250’000.00 162’230.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 9’000.00 20’000.00 10’866.30\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 40’000.00 100’000.00 54’906.76\n\n362 Jugendanwaltschaft 191’500.00 25’800.00 226’200.00 35’800.00 188’380.88 17’889.10\n\n3620 Jugendanwaltschaft 191’500.00 25’800.00 226’200.00 35’800.00 188’380.88 17’889.10\n\nNettoergebnis 165’700.00 190’400.00 170’491.78\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 127’500.00 158’700.00 125’339.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 9’800.00 12’300.00 9’685.25\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 11’700.00 12’300.00 11’573.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 900.00 1’200.00 951.75\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 700.00 700.00 1’718.75\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00 247.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00 505.43\n\n3130.05 Porti 1’000.00 1’000.00 1’177.05\n\n3130.15 Betreibungskosten 1’000.00 1’000.00\n\n3132.35 Arbeiten durch Dritte: Untersuchungskosten 12’000.00 15’000.00 8’784.35\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 3’000.00 2’920.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’000.00 1’000.00 1’694.35\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 3’700.00 6’000.00 695.00\n\n3199.07 Zeugengelder, Parteientschädigungen 500.00 500.00 201.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n200.00 2’000.00 50.00\n\n3636.07 Strafvollzugskosten 13’000.00 7’000.00 18’938.35\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 3’900.00 3’900.00 3’900.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 2’300.00 5’000.00 1’890.00\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 400.00 800.00 96.10\n\n4260.06 Untersuchungskosten 20’100.00 25’000.00 13’543.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 3’000.00 5’000.00 2’360.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 70’514’200.00 44’759’000.00 70’486’900.00 44’752’900.00 76’785’707.24 45’111’973.56\n\nNettoergebnis 25’755’200.00 25’734’000.00 31’673’733.68\n\n40 Departementssekretariat 1’424’800.00 1’000.00 1’588’400.00 1’000.00 1’595’987.77 500.00\n\nNettoergebnis 1’423’800.00 1’587’400.00 1’595’487.77\n\n400 Departementssekretariat 1’424’800.00 1’000.00 1’588’400.00 1’000.00 1’595’987.77 500.00\n\n4000 Departementsdienste VD 334’700.00 1’000.00 347’900.00 1’000.00 325’360.07 500.00\n\nNettoergebnis 333’700.00 346’900.00 324’860.07\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 223’200.00 241’000.00 238’898.55\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-19’208.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 17’200.00 18’600.00 18’025.15\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15’000.00 18’300.00 18’308.85\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’700.00 1’800.00 1’743.25\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’800.00 2’800.00 3’544.62\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00 836.00\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1’292.50\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’000.00 1’387.70\n\n3130.05 Porti 1’000.00 1’000.00 975.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 7’000.00 5’000.00 3’756.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’000.00 1’600.00 664.10\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3’000.00 3’000.00 3’419.55\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 10’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00 700.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 5’100.00 5’000.00 5’016.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 43’900.00 46’000.00 46’000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 1’000.00 1’000.00 500.00\n\n4001 Aussenbeziehungen 7’100.00 7’500.00 7’096.00\n\nNettoergebnis 7’100.00 7’500.00 7’096.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen 7’100.00 7’500.00 7’096.00\n\n4002 Wirtschaftsförderung 1’083’000.00 1’233’000.00 1’263’531.70\n\nNettoergebnis 1’083’000.00 1’233’000.00 1’263’531.70\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n470’000.00 470’000.00 496’752.50\n\n3635.21 Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik) 585’000.00 735’000.00 734’040.00\n\n3636.02 Kantonsbeiträge an allgemeine \nWirtschaftsförderung\n\n28’000.00 28’000.00 32’739.20\n\n41 Volkswirtschaftsamt 12’734’800.00 4’209’800.00 12’791’300.00 4’239’200.00 15’296’225.88 4’311’980.00\n\nNettoergebnis 8’525’000.00 8’552’100.00 10’984’245.88\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n410 Volkswirtschaftsamt 1’506’500.00 469’900.00 1’140’300.00 276’200.00 1’152’157.87 249’509.95\n\n4100 Amtsleitung VWA 317’700.00 135’000.00 323’000.00 135’000.00 332’534.27 126’720.00\n\nNettoergebnis 182’700.00 188’000.00 205’814.27\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 246’200.00 252’000.00 247’546.35\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 2’350.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19’300.00 19’800.00 20’119.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 21’100.00 20’900.00 22’607.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’900.00 1’900.00 1’869.85\n\n3064.00 Überbrückungsrente 11’600.00 14’904.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -11’600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 800.00 800.00 512.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’500.00 1’500.00 1’266.75\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00 46.84\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00 387.03\n\n3130.05 Porti 600.00 600.00 458.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 6’000.00 4’000.00 4’852.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’500.00 2’500.00 2’145.95\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 12’900.00 12’900.00 9’268.15\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 4’200.00 4’200.00 4’200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 35’000.00 35’000.00 26’720.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 100’000.00 100’000.00 100’000.00\n\n4101 Regionalpolitik 1’161’800.00 334’900.00 784’300.00 141’200.00 787’104.60 121’359.95\n\nNettoergebnis 826’900.00 643’100.00 665’744.65\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10’000.00 16’000.00 16’289.70\n\n3632.01 Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge) 34’500.00 37’300.00 31’287.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n50’000.00 50’000.00 32’000.00\n\n3635.22 NRP-Beiträge 305’000.00 77’000.00 118’245.35\n\n3636.03 Beiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n375’900.00 404’000.00 378’551.90\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n13’000.00\n\n3705.01 Weiterleitung von Bundes- und \nGemeindebeiträge\n\n327’400.00 133’000.00 115’639.90\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 38’090.30\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 59’000.00 67’000.00 44’000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 7’500.00 8’200.00 5’720.05\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 325’000.00 130’000.00 105’638.15\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 2’400.00 3’000.00 10’001.75\n\n4102 Wohnbau- und Eigentumsförderung 27’000.00 33’000.00 32’519.00 1’430.00\n\nNettoergebnis 27’000.00 33’000.00 31’089.00\n\n3635.01 Beiträge an Eigentümer privater \nUnternehmungen\n\n17’000.00 20’000.00 47’564.00\n\n3637.10 Beiträge an Eigentümer privater Haushalte 10’000.00 13’000.00 -15’045.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’430.00\n\n411 Handelsregister und Stiftungsaufsicht 439’900.00 352’000.00 402’700.00 352’000.00 424’149.85 350’476.70\n\n4110 Handelsregister und Stiftungsaufsicht 439’900.00 352’000.00 402’700.00 352’000.00 424’149.85 350’476.70\n\nNettoergebnis 87’900.00 50’700.00 73’673.15\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 271’000.00 268’600.00 272’531.70\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 1’750.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 21’200.00 21’100.00 22’051.90\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 26’300.00 26’200.00 27’958.35\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’000.00 2’000.00 2’061.45\n\n3064.00 Überbrückungsrente 11’600.00 14’904.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -11’600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00 240.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’500.00 2’500.00 868.55\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00 75.15\n\n3130.05 Porti 3’500.00 3’500.00 2’895.45\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 200.00 200.00 121.95\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 1’000.00 1’000.00 824.30\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 31’000.00 26’000.00 22’996.90\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 800.00 800.00 743.70\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n25’000.00\n\n3630.00 Beiträge an Bund 39’000.00 35’000.00 39’974.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1’400.00 1’300.00 1’352.45\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 12’800.00 12’800.00 12’800.00\n\n4210.05 Handelsregistergebühren 50’000.00 350’000.00 348’446.40\n\n4210.06 Kantonale Gebühren Handelsregister 300’000.00\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 2’000.00 2’000.00 2’030.30\n\n412 Öffentlicher Verkehr 8’777’700.00 1’708’500.00 9’251’400.00 1’933’100.00 11’803’538.22 1’720’786.85\n\n4120 Öffentlicher Verkehr 8’777’700.00 1’708’500.00 9’251’400.00 1’933’100.00 11’803’538.22 1’720’786.85\n\nNettoergebnis 7’069’200.00 7’318’300.00 10’082’751.37\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00 127.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 26’000.00 15’000.00 26’364.65\n\n3630.00 Kantonsbeitrag BIF 3’949’000.00 3’687’500.00 3’398’699.52\n\n3635.23 Periodische Beitragsleistungen 14’000.00 7’000.00 10’908.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.03 Beiträge: ÖV-Angebote und Tarifverbund 3’250’000.00 3’750’000.00 3’779’679.75\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n298’000.00 332’000.00 836’000.00\n\n3700.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF 696’700.00 650’700.00 599’770.50\n\n3706.04 Weiterleitung von Beiträgen: ÖV-Angebote und \nTarifverbund\n\n443’800.00 709’000.00 542’690.35\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 2’509’298.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 100’000.00 100’000.00 100’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 11’871.40\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung ÖV-Angebot \nund Tarifverbund\n\n443’800.00 709’000.00 542’690.35\n\n4702.04 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung BIF 696’700.00 650’700.00 599’770.50\n\n4990.09 Anteil LSVA: Öffentlicher Verkehr 568’000.00 573’400.00 566’454.60\n\n413 Grundbuch 961’300.00 1’540’500.00 1’465’100.00 1’540’500.00 1’418’233.24 1’880’470.50\n\n4130 Grundbuch 961’300.00 1’540’500.00 1’465’100.00 1’540’500.00 1’418’233.24 1’880’470.50\n\nNettoergebnis 579’200.00 75’400.00 462’237.26\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 677’800.00 1’073’600.00 1’043’209.80\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-9’399.30\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 52’300.00 82’600.00 79’834.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 56’300.00 93’600.00 92’205.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5’100.00 8’100.00 7’849.20\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’115.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2’115.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’000.00 80.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 7’000.00 10’000.00 13’496.70\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’500.00 1’600.00 1’494.35\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n500.00 1’486.28\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’800.00 2’600.00 1’651.08\n\n3130.05 Porti 10’800.00 12’000.00 8’660.65\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 700.00 700.00 699.88\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 73.60\n\n3132.20 Arbeiten durch Dritte: Expertisen 2’000.00 10’000.00 1’110.40\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 74’000.00 76’000.00 82’413.80\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’200.00 3’200.00 5’240.20\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’000.00 1’626.30\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 5’200.00 7’300.00 7’200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 60’600.00 79’300.00 79’300.00\n\n4210.10 Gebühreneinnahmen: Grundbuch 1’500’000.00 1’500’000.00 1’840’850.60\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung 1’230.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 30’000.00 30’000.00 28’189.90\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00 200.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 10’000.00 10’000.00 10’000.00\n\n414 Vermessung LIS/GIS 554’000.00 138’900.00 531’800.00 137’400.00 498’146.70 110’736.00\n\n4140 Vermessung LIS/GIS 554’000.00 138’900.00 531’800.00 137’400.00 498’146.70 110’736.00\n\nNettoergebnis 415’100.00 394’400.00 387’410.70\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2’000.00 2’000.00 460.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 0.20\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 246’000.00 234’000.00 235’518.15\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.21 Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur 40’000.00 40’000.00\n\n3130.22 Arbeiten durch Dritte: Nachführung 95’000.00 95’000.00 91’480.45\n\n3130.48 Kataster ÖREB 92’400.00 92’400.00 92’396.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 3’000.00 4’000.00 7’675.70\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’000.00 800.00 120.00\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 50’000.00 35’000.00 46’532.40\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 2’600.00 2’600.00 2’600.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 12’000.00 16’000.00 11’344.15\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 10’000.00 10’000.00 10’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’500.00 1’540.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 80’000.00 80’000.00 51’800.00\n\n4630.19 Kataster ÖREB 57’400.00 57’400.00 57’396.00\n\n415 Grundbuchbereinigung 495’400.00\n\n4150 Grundbuchbereinigung 495’400.00\n\nNettoergebnis 495’400.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 383’500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29’600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 40’700.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’900.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3’000.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 800.00\n\n3130.05 Porti 1’200.00\n\n3132.20 Arbeiten durch Dritte: Expertisen 1’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 7’000.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 800.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 2’200.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 18’700.00\n\n42 Amt für Arbeit 21’252’100.00 7’959’700.00 20’958’900.00 7’801’600.00 20’528’821.11 7’690’322.66\n\nNettoergebnis 13’292’400.00 13’157’300.00 12’838’498.45\n\n420 Amt für Arbeit 584’500.00 248’200.00 594’700.00 255’100.00 689’519.18 260’630.85\n\n4200 Amtsleitung AA 584’500.00 248’200.00 594’700.00 255’100.00 689’519.18 260’630.85\n\nNettoergebnis 336’300.00 339’600.00 428’888.33\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’500.00 1’500.00 1’020.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 204’000.00 203’800.00 222’144.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 15’800.00 15’700.00 22’037.75\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 18’800.00 18’800.00 25’370.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’500.00 1’500.00 1’663.60\n\n3064.00 Überbrückungsrente 25’600.00 25’400.00 72’522.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -25’600.00 -25’400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’500.00 1’500.00 601.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 800.00 1’249.85\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00 458.13\n\n3130.05 Porti 600.00 800.00 472.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 58’000.00 54’500.00 46’974.75\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 4’000.00 4’386.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’600.00 2’600.00 3’026.15\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 2’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00 407.00\n\n3630.04 Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche \nMassnahmen)\n\n123’000.00 130’000.00 128’500.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 7’000.00 7’000.00 6’885.00\n\n3700.00 Beiträge an Bund Weiterleitung 123’000.00 130’000.00 128’500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 20’800.00 20’800.00 20’800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 10’000.00 10’000.00 14’064.00\n\n4240.01 Arbeiten für Dritte (AVIG) 110’000.00 110’000.00 107’906.85\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’000.00 1’000.00 5’780.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 123’000.00 130’000.00 128’500.00\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 4’200.00 4’100.00 4’380.00\n\n421 Abteilung Migration 568’200.00 437’200.00 543’800.00 397’200.00 527’256.85 424’602.31\n\n4210 Aufenthalt und Asyl 568’200.00 437’200.00 543’800.00 397’200.00 527’256.85 424’602.31\n\nNettoergebnis 131’000.00 146’600.00 102’654.54\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 337’800.00 307’000.00 297’814.40\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-18’580.80\n\n3040.00 Familienzulagen 1’200.00 1’200.00 1’600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 26’000.00 23’700.00 21’882.90\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 26’500.00 23’500.00 24’013.25\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’600.00 2’300.00 2’148.95\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’000.00 4’000.00 2’494.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20’000.00 20’000.00 21’165.48\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’200.00 1’200.00 676.95\n\n3130.05 Porti 6’000.00 6’000.00 5’829.35\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’600.00 1’600.00 1’919.42\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.15 Inkasso- und Betreibungskosten 600.00 600.00 484.50\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 43’000.00 42’000.00 42’760.00\n\n3130.42 Arbeiten durch Dritte: Ausschaffungskosten 15’000.00 20’000.00 15’410.70\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 31’000.00 39’000.00 57’258.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’400.00 1’400.00 1’713.75\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 400.00 400.00\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 23’000.00 23’000.00 21’766.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 2’600.00 2’600.00 2’600.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 24’300.00 24’300.00 24’300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 350’000.00 310’000.00 338’191.61\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 73.30\n\n4260.02 Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen 200.00 200.00 142.20\n\n4630.10 Bundesbeiträge: Vollzug Asyl 80’000.00 80’000.00 79’415.20\n\n4980.01 Verrechnungen Aufwand Asylsuchende 7’000.00 7’000.00 6’780.00\n\n422 Technische Inspektorate 214’400.00 253’000.00 210’400.00 268’000.00 212’505.46 236’750.15\n\n4220 Technische Inspektorate 214’400.00 253’000.00 210’400.00 268’000.00 212’505.46 236’750.15\n\nNettoergebnis 38’600.00 57’600.00 24’244.69\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 150’200.00 147’600.00 147’576.00\n\n3040.00 Familienzulagen 400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 11’600.00 11’400.00 11’396.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 11’100.00 10’900.00 10’925.40\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’100.00 1’100.00 1’120.50\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’000.00 3’000.00 11’209.35\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 1’683.05\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 400.00 400.00 335.61\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00 286.05\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 20’000.00 15’744.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 4’000.00 2’951.00\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n68.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’800.00 2’800.00 2’299.40\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n800.00 800.00 610.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5’900.00 5’900.00 5’900.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 45’000.00 60’000.00 46’800.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 68’000.00 68’000.00 68’770.30\n\n4990.00 Verschiedene Verrechnungen 140’000.00 140’000.00 121’179.85\n\n427 Swisslos 2’100’000.00 2’100’000.00 2’050’000.00 2’050’000.00 2’133’213.35 2’133’213.35\n\n4270 Gewinnanteil und Beiträge allgemein 856’000.00 2’100’000.00 826’000.00 2’050’000.00 910’623.37 2’131’746.35\n\nNettoergebnis 1’244’000.00 1’224’000.00 1’221’122.98\n\n3409.00 Verzinsung der Gelder von Fonds und \nSpezialrechnungen\n\n11’408.50\n\n3501.02 Einlage in Fonds: Swisslos-Fonds 97’000.00 162’700.00 500’993.02\n\n3632.03 Beiträge an Investitionen im Sportbereich 120’000.00\n\n3635.05 Beiträge an kulturelle Aufwendungen 102’000.00 52’000.00 52’000.00\n\n3635.06 Verschiedene Beiträge 300’000.00 150’000.00 44’291.00\n\n3635.07 Beiträge Bereich Natur 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n3635.09 Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n3635.10 Winter Universiade 2021 190’000.00 190’000.00 150’000.00\n\n3635.11 Vergabungen Sozialamt 30’000.00 30’000.00 29’749.60\n\n3635.12 Vergabungen Gesundheitsamt 30’000.00 15’300.00 14’813.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3930.00 Verwaltungskosten 42’000.00 41’000.00 42’014.00\n\n3980.00 Überweisung soziale Fürsorge/Spielsuchtabgabe 15’000.00 15’000.00 15’353.80\n\n4130.00 Kantonsanteil Swisslos 2’100’000.00 2’050’000.00 2’131’746.35\n\n4271 Vergabungen Kulturabteilung 774’000.00 774’000.00 755’184.78 50.00\n\nNettoergebnis 774’000.00 774’000.00 755’134.78\n\n3635.13 Vergabungen Denkmalpflege 100’000.00 100’000.00 99’703.00\n\n3635.27 Projekte Jubiläumsjahr Bruder Klaus 2’000.00\n\n3635.28 Vergabungen an Kulturförderung 500’000.00 500’000.00 497’902.90\n\n3635.29 Vergabungen an Kulturpflege 65’000.00 65’000.00 64’160.25\n\n3635.30 Bildung und Forschung 80’000.00 80’000.00 73’495.23\n\n3635.31 Vergabungen an Sport 29’000.00 29’000.00 17’923.40\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 50.00\n\n4272 Vergabungen Sportabteilung 470’000.00 450’000.00 467’405.20 1’417.00\n\nNettoergebnis 470’000.00 450’000.00 465’988.20\n\n3635.44 Beiträge an Verbände und Sportvereine 270’000.00 250’000.00 253’723.20\n\n3635.45 Beiträge an Anlässe und Begabtenförderung 100’000.00 100’000.00 117’570.00\n\n3635.46 Beiträge an verschiedene Institutionen für \nSportanlagen\n\n100’000.00 100’000.00 96’112.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’417.00\n\n429 Sozialversicherungen/Ausgleichskasse 17’785’000.00 4’921’300.00 17’560’000.00 4’831’300.00 16’966’326.27 4’635’126.00\n\n4292 Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 17’220’000.00 4’921’300.00 17’020’000.00 4’831’300.00 16’295’888.97 4’635’126.00\n\nNettoergebnis 12’298’700.00 12’188’700.00 11’660’762.97\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 570’000.00 570’000.00 606’000.00\n\n3637.11 Beiträge an AHV-Ergänzungsleistungen 11’350’000.00 11’350’000.00 10’729’158.46\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.12 Beiträge an IV-Ergänzungsleistungen 5’300’000.00 5’100’000.00 4’960’730.51\n\n4630.13 Bundesbeiträge: AHV-Ergänzungsleistungen 2’606’000.00 2’606’000.00 2’515’477.00\n\n4630.14 Bundesbeiträge: IV-Ergänzungsleistungen 2’100’000.00 2’010’000.00 1’912’799.00\n\n4630.15 Bundesbeiträge: Verwaltungskosten EL AHV und \nIV\n\n215’300.00 215’300.00 206’850.00\n\n4294 Familienzulagen 565’000.00 540’000.00 670’437.30\n\nNettoergebnis 565’000.00 540’000.00 670’437.30\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 12’000.00 10’000.00 13’287.05\n\n3630.02 Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. \nArbeitnehmer\n\n353’000.00 350’000.00 391’409.50\n\n3637.13 Kinderzulagen Nichterwerbstätige 200’000.00 180’000.00 265’740.75\n\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 35’102’500.00 32’588’500.00 35’148’300.00 32’711’100.00 39’364’672.48 33’109’170.90\n\nNettoergebnis 2’514’000.00 2’437’200.00 6’255’501.58\n\n430 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 382’400.00 2’000.00 374’900.00 2’000.00 391’340.04 650.00\n\n4300 Amtsleitung ALU 382’400.00 2’000.00 374’900.00 2’000.00 391’340.04 650.00\n\nNettoergebnis 380’400.00 372’900.00 390’690.04\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3’500.00 4’000.00 2’827.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 226’700.00 223’200.00 223’158.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 22’000.00 22’000.00 24’385.50\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19’100.00 18’800.00 18’022.40\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 23’700.00 23’500.00 24’076.75\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’900.00 1’800.00 1’778.75\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00 1’000.00 250.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3’500.00 3’500.00 3’489.57\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 373.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 700.00 700.00 739.69\n\n3130.05 Porti 1’200.00 1’200.00 1’123.48\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 15’000.00 15’000.00 20’750.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 9’000.00 7’000.00 8’537.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 1’600.00 3’377.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 16’200.00 15’100.00 13’130.25\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3’200.00 2’300.00 1’990.00\n\n3636.08 Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige \nVerbände und Organisationen\n\n5’300.00 5’300.00 15’330.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 28’000.00 28’000.00 28’000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 500.00 500.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 1’000.00 1’000.00 650.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00\n\n431 Beratung und Strukturverbesserungen 720’800.00 229’000.00 637’700.00 229’000.00 4’395’725.95 185’256.90\n\n4311 Beratung 314’600.00 141’000.00 311’100.00 141’000.00 291’917.07 148’056.90\n\nNettoergebnis 173’600.00 170’100.00 143’860.17\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 216’300.00 213’100.00 206’422.80\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 20’000.00 20’000.00 8’291.25\n\n3040.00 Familienzulagen 3’600.00 4’800.00 4’338.30\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 18’100.00 18’000.00 16’581.10\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 20’600.00 20’500.00 19’677.95\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’800.00 1’800.00 1’625.35\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’500.00 2’100.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4’800.00 4’800.00 4’819.20\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 400.00 400.00 394.80\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 900.00 400.00 858.07\n\n3130.05 Porti 500.00 1’200.00 1’109.15\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 7’000.00 7’000.00 8’034.05\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 4’000.00 4’765.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’500.00 3’700.00 4’800.05\n\n3637.14 Beiträge an Private (Pflanzenschutz) 2’000.00 800.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 8’100.00 8’100.00 8’100.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 65’000.00 65’000.00 73’056.90\n\n4630.00 Bundesbeitrag 1’000.00 1’000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 75’000.00 75’000.00 75’000.00\n\n4312 Strukturverbesserungen 406’200.00 88’000.00 326’600.00 88’000.00 4’103’808.88 37’200.00\n\nNettoergebnis 318’200.00 238’600.00 4’066’608.88\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 186’100.00 185’700.00 153’356.25\n\n3040.00 Familienzulagen 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 14’300.00 14’300.00 11’842.75\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 12’700.00 12’800.00 10’297.05\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’400.00 1’400.00 1’164.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’500.00 2’500.00 2’470.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 800.00 800.00 500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 100.00 100.00 90.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 493.58\n\n3130.05 Porti 800.00 1’000.00 697.50\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 13’500.00 6’000.00 4’199.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 4’000.00 4’000.00 2’987.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’700.00 2’700.00 1’015.60\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n157’000.00 85’000.00 974’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 2’923’395.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 7’800.00 7’800.00 7’800.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen Bodenrecht 27’000.00 32’000.00 22’000.00\n\n4210.20 Gebühreneinnahmen Schätzungen 45’000.00 40’000.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 16’000.00 16’000.00 15’200.00\n\n432 Landwirtschaftliche Beiträge 32’428’500.00 31’685’000.00 32’588’300.00 31’845’000.00 32’557’858.95 31’806’126.20\n\n4321 Direktzahlungen 32’328’500.00 31’685’000.00 32’488’300.00 31’845’000.00 32’409’708.95 31’806’126.20\n\nNettoergebnis 643’500.00 643’300.00 603’582.75\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 160’000.00 163’000.00 159’441.75\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 25’000.00 25’000.00 25’006.35\n\n3040.00 Familienzulagen 3’600.00 4’800.00 2’601.45\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 14’300.00 14’500.00 14’210.30\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 14’900.00 16’800.00 16’601.75\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’400.00 1’400.00 1’317.20\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 1’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’800.00 1’800.00 2’858.80\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 200.00 200.00 403.85\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00 460.05\n\n3130.05 Porti 2’500.00 3’000.00 2’789.85\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 20’000.00 25’004.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 130’000.00 124’000.00 81’685.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 4’000.00 5’319.15\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 3’000.00 3’000.00 3’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3637.28 Kantonsbeiträge (Gegenleistung \nLandschaftsqualitätsbeitrag)\n\n186’000.00 186’000.00 185’799.95\n\n3637.29 Kantonsbeiträge (Vernetzung) 99’000.00 98’000.00 97’324.50\n\n3707.10 Weiterleitung Kulturlandschaftsbeiträge 11’880’000.00 11’880’000.00 11’863’523.85\n\n3707.11 Weiterleitung Versorgungssicherheitsbeiträge 8’550’000.00 8’550’000.00 8’519’475.15\n\n3707.12 Weiterleitung Biodiversitätsbeiträge 3’800’000.00 3’850’000.00 3’760’146.65\n\n3707.14 Weiterleitung Produktionssystembeiträge 4’850’000.00 4’750’000.00 4’852’661.55\n\n3707.15 Weiterleitung Ressourceneffizienzbeiträge 40’000.00 150’000.00 160’381.20\n\n3707.16 Weiterleitung Übergangsbeiträge 850’000.00 950’000.00 946’183.70\n\n3707.17 Weiterleitung Landschaftsqualitätsbeiträge 1’680’000.00 1’680’000.00 1’672’212.25\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 11’300.00 11’300.00 11’300.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 35’000.00 35’000.00 31’541.85\n\n4700.10 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Kulturlandschaftsbeiträge)\n\n11’880’000.00 11’880’000.00 11’863’523.85\n\n4700.11 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Versorgungssicherheitsbeiträge)\n\n8’550’000.00 8’550’000.00 8’519’475.15\n\n4700.12 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Biodiversitätsbeiträge)\n\n3’800’000.00 3’850’000.00 3’760’146.65\n\n4700.14 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Produktionssystembeiträge)\n\n4’850’000.00 4’750’000.00 4’852’661.55\n\n4700.15 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Ressourceneffizienzbeiträge)\n\n40’000.00 150’000.00 160’381.20\n\n4700.16 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Übergangsbeiträge)\n\n850’000.00 950’000.00 946’183.70\n\n4700.17 Bundesbeiträge zur Weiterleitung \n(Landschaftsqualitätsbeiträge)\n\n1’680’000.00 1’680’000.00 1’672’212.25\n\n4322 Viehwirtschaft 100’000.00 100’000.00 148’150.00\n\nNettoergebnis 100’000.00 100’000.00 148’150.00\n\n3635.25 Kantonsbeitrag an Tierzucht 65’000.00 65’000.00 65’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.26 Kantonsbeitrag an Schlachtvieh 35’000.00 35’000.00 35’000.00\n\n3637.04 Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht 48’150.00\n\n433 Umwelt 1’570’800.00 672’500.00 1’547’400.00 635’100.00 2’019’747.54 1’117’137.80\n\n4330 Abteilungsleitung 212’300.00 209’700.00 208’258.41 18’570.10\n\nNettoergebnis 212’300.00 209’700.00 189’688.31\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 166’100.00 164’700.00 164’658.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 12’800.00 12’700.00 12’715.35\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 17’800.00 17’700.00 17’685.75\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’300.00 1’200.00 1’249.95\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 500.00 500.00 825.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 400.00 400.00 183.25\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 200.00 200.00 150.61\n\n3130.05 Porti 400.00 500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 5’000.00 4’000.00 3’306.30\n\n3134.00 Versicherungen 300.00 300.00 265.80\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 200.00 200.00 207.90\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 2’000.00 1’710.50\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 5’300.00 5’300.00 5’300.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 18’570.10\n\n4331 Gewässer- und Umweltschutz 1’012’500.00 351’900.00 997’500.00 323’100.00 1’422’779.76 773’558.05\n\nNettoergebnis 660’600.00 674’400.00 649’221.71\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 505’000.00 508’200.00 512’840.75\n\n3040.00 Familienzulagen 6’800.00 8’400.00 7’700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 38’900.00 39’200.00 39’603.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 44’800.00 43’700.00 43’779.80\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’800.00 3’900.00 3’891.50\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’000.00 5’000.00 1’517.85\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 8’000.00 7’500.00 11’629.80\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00 820.76\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’600.00 1’600.00 1’650.53\n\n3130.05 Porti 2’000.00 2’000.00 2’114.72\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5’000.00 5’000.00 5’611.00\n\n3130.23 Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz 81’000.00 77’500.00 64’226.25\n\n3130.24 Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz 52’000.00 47’000.00 63’654.15\n\n3130.25 Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung 161’000.00 158’000.00 170’099.20\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 25’000.00 24’000.00 21’679.90\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 6’400.00 6’400.00 7’151.70\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n19’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 12’000.00 18’900.00 11’900.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n8’600.00 8’600.00 8’649.00\n\n3702.14 Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden 10’000.00 15’000.00 427’159.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 17’100.00 17’100.00 17’100.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 120’000.00 110’000.00 128’911.80\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 10’000.00 10’000.00 16’000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 86’900.00 63’100.00 76’487.25\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 10’000.00 15’000.00 427’159.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 100’000.00 100’000.00 100’000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n4332 Fischerei 213’700.00 250’600.00 215’900.00 250’000.00 215’883.85 235’200.00\n\nNettoergebnis 36’900.00 34’100.00 19’316.15\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’500.00 1’500.00 1’140.00\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 4’000.00 4’000.00 3’000.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 2’000.00 2’000.00 1’999.80\n\n3049.00 Übrige Zulagen 16’000.00 16’000.00 15’999.60\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 300.00 300.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 6.35\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 3’000.00 3’000.00 1’919.10\n\n3109.00 Ankauf von Besatzfischen 36’500.00 35’000.00 39’837.20\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 1’000.00 1’000.00 1’199.85\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 403.00\n\n3130.26 Arbeiten durch Dritte: Fischeinsätze 2’000.00 2’000.00 2’646.00\n\n3130.27 Arbeiten durch Dritte: Fischgewässer 2’000.00 2’000.00 3’350.50\n\n3130.28 Arbeiten durch Dritte: Patentausgaben 5’000.00 5’000.00 5’265.00\n\n3130.29 Arbeiten durch Dritte: Rückvergütung \nStatistikgebühr\n\n8’000.00 8’000.00 7’660.00\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 2’000.00 2’000.00 1’752.00\n\n3134.00 Versicherungen 300.00 300.00 282.50\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 1’000.00 1’500.00 821.80\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25’500.00 25’500.00 25’560.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 500.00 1’000.00 537.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’000.00 2’000.00 404.15\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n2’100.00 3’800.00 2’100.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 100’000.00 100’000.00 100’000.00\n\n4120.10 Patentgebühren 200’000.00 200’000.00 193’980.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 20’600.00 20’000.00 20’750.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 30’000.00 30’000.00 20’470.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4333 Chemiewehr- und Strahlenschutz 98’300.00 52’000.00 93’300.00 52’000.00 128’860.02 50’958.00\n\nNettoergebnis 46’300.00 41’300.00 77’902.02\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00 323.40\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 53’000.00 53’000.00 83’270.82\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’000.00 2’000.00 3’197.50\n\n3637.19 Beiträge für Ausbildung Chemiewehr und \nStrahlenschutz\n\n35’000.00 30’000.00 34’497.55\n\n3637.20 Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater 500.00 500.00 189.75\n\n3637.21 Beitrag an Strahlenschutz ZCH 7’500.00 7’500.00 7’381.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 2’000.00 2’000.00 2’508.00\n\n4990.05 Verschiedene Verrechnungen: div. \nBundesbeiträge\n\n50’000.00 50’000.00 48’450.00\n\n4334 Ölwehrstützpunkt 34’000.00 18’000.00 31’000.00 10’000.00 43’965.50 38’851.65\n\nNettoergebnis 16’000.00 21’000.00 5’113.85\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10’000.00 5’000.00 24’816.65\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 14’000.00 20’000.00 15’921.30\n\n3637.01 Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr 10’000.00 6’000.00 3’227.55\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 12’000.00 4’000.00 32’851.65\n\n4990.05 Verschiedene Verrechnungen: div. \nBundesbeiträge\n\n6’000.00 6’000.00 6’000.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 58’291’200.00 13’977’500.00 57’070’500.00 11’664’400.00 56’091’875.65 12’363’857.25\n\nNettoergebnis 44’313’700.00 45’406’100.00 43’728’018.40\n\n50 Departementssekretariat 17’021’300.00 365’900.00 17’775’500.00 273’200.00 17’066’801.96 276’842.65\n\nNettoergebnis 16’655’400.00 17’502’300.00 16’789’959.31\n\n500 Departementssekretariat 1’442’500.00 163’500.00 1’515’100.00 159’500.00 1’526’133.76 185’692.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5000 Departementsdienste BKD 512’500.00 16’500.00 585’100.00 16’500.00 541’291.76 46’737.35\n\nNettoergebnis 496’000.00 568’600.00 494’554.41\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’610.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 254’500.00 297’400.00 279’386.50\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00 29’000.00 12’991.40\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 2’400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 20’800.00 26’100.00 24’195.35\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22’300.00 25’200.00 21’291.45\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’000.00 2’600.00 2’405.55\n\n3064.00 Überbrückungsrente 10’600.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -10’600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’100.00 2’100.00 4’531.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5’100.00 7’000.00 5’133.94\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’400.00 1’200.00 1’206.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’000.00 2’194.27\n\n3130.05 Porti 500.00 500.00 -2’637.45\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 100.00 200.00 125.10\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 16’000.00 16’000.00 14’715.25\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 1’000.00 2’000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 13’000.00 12’000.00 17’896.35\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 300.00 306.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’000.00 3’000.00 6’172.80\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 3’000.00 5’000.00 3’055.65\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’300.00 1’300.00 1’282.60\n\n3634.03 Periodische Beitragsleistungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n6’800.00 7’800.00 8’646.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 98’000.00 99’800.00 92’184.00\n\n3637.22 Beiträge an Private (Landeswallfahrten) 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 40’200.00 40’200.00 40’200.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren 16’000.00 16’000.00 15’878.35\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 500.00 500.00 30’859.00\n\n5002 Stipendien 930’000.00 147’000.00 930’000.00 143’000.00 984’842.00 138’955.30\n\nNettoergebnis 783’000.00 787’000.00 845’886.70\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 837.00\n\n3637.23 Stipendien 900’000.00 900’000.00 969’005.00\n\n3637.24 Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds 30’000.00 30’000.00 15’000.00\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 7’580.00\n\n4450.00 Zinsertrag Stipendiendarlehen 6’605.15\n\n4501.02 Entnahme Kathriner-Egger-Fonds 30’000.00 30’000.00 15’000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 112’000.00 109’000.00 106’152.00\n\n4940.00 Verrechnung von Zinskosten 5’000.00 4’000.00 3’618.15\n\n501 Kantonsbeiträge an Schulen 15’578’800.00 202’400.00 16’260’400.00 113’700.00 15’540’668.20 91’150.00\n\n5011 Mittelschulen 2’085’700.00 202’400.00 2’734’600.00 113’700.00 2’687’895.00 80’550.00\n\nNettoergebnis 1’883’300.00 2’620’900.00 2’607’345.00\n\n3611.07 Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale \nInstitutionen\n\n827’300.00 863’900.00 875’045.00\n\n3612.01 Gemeindebeiträge BAZ Glaubenberg 130’000.00\n\n3636.04 Beiträge an Stiftschule Engelberg 807’700.00 1’481’000.00 1’812’850.00\n\n3636.11 Beiträge an Sportmittelschule Engelberg 320’700.00 389’700.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 49’700.00 37’700.00 80’550.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag für Sportmittelschule Engelberg 62’700.00 76’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4630.05 Bundesbeiträge BAZ Glaubenberg 90’000.00\n\n5013 Tertiäre Bildung 13’493’100.00 13’525’800.00 12’852’773.20 10’600.00\n\nNettoergebnis 13’493’100.00 13’525’800.00 12’842’173.20\n\n3611.13 Universitäten 3’935’800.00 3’904’800.00 3’807’283.45\n\n3611.14 Fachhochschule Zentralschweiz 3’400’000.00 3’178’000.00 2’910’485.90\n\n3611.15 Fachhochschulen und Pädagogische \nHochschulen\n\n3’936’300.00 4’012’000.00 3’589’312.45\n\n3611.16 Höhere Fachschulen 2’121’000.00 2’131’000.00 2’196’190.80\n\n3611.17 Berufsprüfungen und höhere Berufsprüfungen 100’000.00 300’000.00 349’500.60\n\n4260.00 Rückerstattungen 10’600.00\n\n53 Amt für Volks- und Mittelschulen 17’503’000.00 971’300.00 18’070’800.00 968’700.00 17’818’253.47 969’958.75\n\nNettoergebnis 16’531’700.00 17’102’100.00 16’848’294.72\n\n530 Amt für Volks- und Mittelschulen 1’689’500.00 171’000.00 1’865’900.00 133’000.00 1’747’987.41 143’518.25\n\n5300 Amtsleitung AVM 1’528’100.00 8’000.00 1’512’100.00 -27’000.00 1’478’780.21 8’138.75\n\nNettoergebnis 1’520’100.00 1’539’100.00 1’470’641.46\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 14’000.00 15’000.00 13’977.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 579’900.00 588’400.00 573’960.90\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00 14’500.00 15’112.40\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-1’201.05\n\n3040.00 Familienzulagen 3’600.00 4’000.00 3’110.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 45’800.00 46’500.00 46’306.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 52’900.00 56’700.00 56’472.45\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4’500.00 4’500.00 4’505.90\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’100.00 10’804.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2’100.00 -10’786.50\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’000.00 3’200.00 5’750.50\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 16’000.00 18’000.00 6’516.60\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’000.00 1’000.00 964.58\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n521’500.00 486’500.00 445’304.90\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’500.00 1’454.58\n\n3130.05 Porti 3’500.00 3’500.00 3’303.90\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 78’900.00 106’600.00 76’820.70\n\n3130.43 Arbeiten durch Dritte: Maturafeier 2’500.00 2’500.00 2’623.50\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 105’000.00 76’000.00 93’615.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 11’000.00 13’000.00 11’245.80\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n41’100.00\n\n3632.00 Betriebsbeiträge an Gemeinden 34’100.00 37’300.00 45’217.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n500.00 500.00 500.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32’100.00 32’100.00 32’100.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 8’000.00 -27’000.00 8’138.75\n\n5302 Weiterbildung und Schulentwicklung 161’400.00 163’000.00 353’800.00 160’000.00 269’207.20 135’379.50\n\nNettoergebnis 1’600.00 193’800.00 133’827.70\n\n3010.23 Kursleiter: Honorar 45’500.00 45’500.00 50’675.00\n\n3010.24 Kursleiter: Honorar (ohne Sozialleistungen) 25’000.00 25’000.00 35’944.40\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 3’500.00 3’500.00 1’495.35\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 300.00 300.00 109.45\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 30.25\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 2’100.00 75’000.00 3’568.20\n\n3138.01 LWB Fachkurse ohne Diplomabschluss 70’000.00 149’500.00 126’148.15\n\n3138.02 LWB Fachkurse mit Diplomabschluss 40’000.00 31’937.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 15’000.00 15’000.00 19’298.90\n\n4230.00 Schulgelder 30’000.00 30’000.00 27’800.50\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 3’000.00 10’000.00 6’312.45\n\n4611.00 Rückerstattungen der Kantone 30’000.00 30’000.00 23’470.40\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 100’000.00 90’000.00 77’796.15\n\n532 Abteilung Sonderschulung 6’731’900.00 567’000.00 7’011’800.00 596’000.00 6’928’028.35 626’971.00\n\n5320 Sonderschulung 6’731’900.00 567’000.00 7’011’800.00 596’000.00 6’928’028.35 626’971.00\n\nNettoergebnis 6’164’900.00 6’415’800.00 6’301’057.35\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 3’000.00 5’000.00 5’875.00\n\n3632.25 Integrative Sonderschulmassnahmen bei \nGemeinden\n\n1’285’000.00 1’265’000.00 1’137’025.95\n\n3635.32 Sonderschulung Rütimattli 2’615’100.00 2’804’000.00 2’758’715.75\n\n3635.33 Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli 314’800.00 318’800.00 343’700.00\n\n3635.34 Sonderschulung Juvenat 280’000.00 97’000.00 96’236.00\n\n3635.35 Sonderschulung ausserkantonal 1’746’000.00 2’056’000.00 2’151’268.80\n\n3635.37 Beratung und Unterstützung ausserkantonal 176’000.00 182’000.00 133’371.95\n\n3635.38 Timeout-Angebote 5’000.00\n\n3635.39 Beiträge an Privatschulen 122’000.00 119’000.00 167’458.00\n\n3635.49 Transportkostenvergütung an private \nUnternehmungen\n\n125’000.00 90’000.00 102’670.15\n\n3637.25 Transportkostenvergütung an private Haushalte 10’000.00 15’000.00 9’106.25\n\n3910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 55’000.00 55’000.00 22’600.50\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 567’000.00 596’000.00 626’971.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n533 Abteilung Schulpsychologischer Dienst 774’000.00 781’500.00 747’608.27 1’436.00\n\n5330 Schulpsychologischer Dienst 774’000.00 781’500.00 747’608.27 1’436.00\n\nNettoergebnis 774’000.00 781’500.00 746’172.27\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 531’200.00 527’700.00 527’367.60\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 20’000.00 20’000.00 4’294.10\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17’600.00 17’600.00\n\n3020.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 1’600.00\n\n3040.00 Familienzulagen 9’600.00 9’600.00 9’600.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 43’900.00 43’600.00 41’103.30\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 42’100.00 41’600.00 41’224.70\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4’300.00 4’300.00 4’036.55\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 10’000.00 13’500.00 22’185.70\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4’000.00 4’000.00 5’294.60\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 4’000.00 10’000.00 4’442.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’200.00 1’200.00 963.31\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n5’000.00 5’000.00 5’021.91\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’500.00 3’169.95\n\n3130.05 Porti 800.00 734.40\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 4’000.00 4’000.00 3’636.90\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 15’000.00 14’000.00 11’151.70\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 8’000.00 8’000.00 7’778.55\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 400.00 400.00 37.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n3’000.00 3’000.00 2’946.00\n\n3637.26 Beitrag an Therapien 320.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 50’700.00 50’700.00 50’700.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 36.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 1’400.00\n\n534 Abteilung Logopädischer Dienst 508’200.00 55’000.00 498’500.00 55’000.00 477’534.78 21’200.50\n\n5340 Logopädischer Dienst 508’200.00 55’000.00 498’500.00 55’000.00 477’534.78 21’200.50\n\nNettoergebnis 453’200.00 443’500.00 456’334.28\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne für Sonderschulung 55’000.00 55’000.00 21’200.50\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 4’000.00 4’000.00 6’435.05\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-1’008.70\n\n3020.00 Personal: Besoldung 333’200.00 322’900.00 302’638.10\n\n3040.00 Familienzulagen 2’800.00 1’500.00 2’036.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 30’300.00 29’500.00 27’546.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 25’600.00 22’200.00 23’858.50\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’000.00 2’900.00 2’499.45\n\n3064.00 Überbrückungsrente 14’700.00 35’462.65\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -14’700.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’000.00 6’000.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 1’000.00 1’467.55\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial 3’200.00 3’200.00 3’480.95\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n800.00 800.00 760.70\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’500.00 3’500.00 4’182.43\n\n3130.05 Porti 100.00 100.00 68.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 3’800.00 4’000.00 5’440.25\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 11’000.00 15’000.00 14’943.50\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 12’000.00 12’000.00 11’623.20\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 14’900.00 14’900.00 14’900.00\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 55’000.00 55’000.00 21’200.50\n\n535 Abteilung Kantonsschule 7’799’400.00 178’300.00 7’913’100.00 184’700.00 7’917’094.66 176’833.00\n\n5350 Kantonsschule 7’799’400.00 178’300.00 7’913’100.00 184’700.00 7’917’094.66 176’833.00\n\nNettoergebnis 7’621’100.00 7’728’400.00 7’740’261.66\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 410’700.00 448’600.00 451’013.20\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 19’500.00 19’500.00 11’549.60\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 8’000.00 14’500.00 9’331.25\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-60’000.00 -60’000.00 -98’627.15\n\n3020.00 Personal: Besoldung 4’211’100.00 4’289’400.00 4’384’786.60\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 150’000.00 150’000.00 67’039.65\n\n3040.00 Familienzulagen 54’600.00 52’200.00 58’886.90\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 26’000.00 26’000.00 25’999.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 371’900.00 382’300.00 371’963.70\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 451’800.00 461’300.00 465’740.05\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 36’400.00 37’300.00 36’091.80\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 40’000.00 20’000.00 25’972.63\n\n3091.00 Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz 500.00 500.00 870.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 9’600.00 9’600.00 7’551.80\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 4’500.00 3’800.00 4’500.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 8’000.00 8’000.00 8’538.50\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n132’900.00 151’900.00 127’497.78\n\n3105.00 Lebensmittel 15’000.00 21’200.00 20’349.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n8’700.00 13’800.00 17’326.15\n\n3113.01 Informatikanschaffungen 39’600.00 22’800.00 37’508.05\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’200.00 3’200.00 2’898.10\n\n3130.05 Porti 6’400.00 6’400.00 5’971.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 8’000.00 8’000.00 9’095.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 133’000.00 115’000.00 170’798.65\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n170.15\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 7’000.00 7’000.00 10’084.45\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 17’200.00 16’900.00 25’547.05\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 42’300.00 32’000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 5’800.00 5’800.00 21’268.75\n\n3199.05 Mittagsverpflegung KSO 4’000.00 4’000.00 1’905.45\n\n3199.10 Projektarbeiten: Entschädigungen 22’100.00 21’600.00 29’534.75\n\n3632.02 Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht) 93’500.00 100’400.00 84’450.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 700.00 700.00 2’081.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 1’224’400.00 1’224’400.00 1’224’400.00\n\n3920.02 Benützung Turnhalle 293’000.00 295’000.00 295’000.00\n\n4230.00 Schulgelder 149’600.00 152’000.00 143’200.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren 14’000.00 14’000.00 17’900.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 14’700.00 18’700.00 15’733.00\n\n54 Amt für Berufsbildung 20’076’300.00 11’420’200.00 17’489’900.00 9’185’000.00 17’246’765.95 9’611’275.55\n\nNettoergebnis 8’656’100.00 8’304’900.00 7’635’490.40\n\n540 Amt für Berufsbildung 11’699’900.00 3’441’000.00 9’320’500.00 3’691’000.00 9’160’489.10 3’878’338.40\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5400 Amtsleitung AfB 660’200.00 671’800.00 703’994.20 120.00\n\nNettoergebnis 660’200.00 671’800.00 703’874.20\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 408’300.00 418’300.00 427’377.05\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 18’200.00 17’500.00 17’955.20\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-3’910.40\n\n3040.00 Familienzulagen 3’300.00 4’700.00 4’750.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 32’900.00 33’600.00 34’049.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 39’700.00 42’000.00 44’236.75\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’200.00 3’300.00 3’341.80\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’100.00 6’000.00 2’618.75\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3’000.00 5’000.00 1’752.99\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00 1’116.15\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’500.00 1’500.00 2’083.76\n\n3130.05 Porti 4’000.00 5’000.00 4’861.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 12’000.00 15’000.00 14’731.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 56’000.00 46’000.00 42’918.10\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 7’500.00 9’000.00 8’488.20\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00 650.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n34’565.40\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 45’300.00 43’600.00 42’619.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n1’200.00 1’300.00 1’088.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 18’700.00 18’700.00 18’700.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 120.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5402 Auswärtige Schulen, Kurse, \nQualifikationsverfahren\n\n11’039’700.00 3’441’000.00 8’648’700.00 3’691’000.00 8’456’494.90 3’878’218.40\n\nNettoergebnis 7’598’700.00 4’957’700.00 4’578’276.50\n\n3010.21 Expertenhonorare Qualifikationsverfahren 100’000.00 100’000.00 97’126.00\n\n3010.22 Honorare: CM, FIB, Beratungen 40’000.00 40’000.00 35’452.45\n\n3040.00 Familienzulagen 9’168.25\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 10’800.00 10’800.00 4’040.90\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 1’789.35\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’100.00 1’100.00 482.65\n\n3104.10 Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren 6’000.00 6’000.00 6’279.90\n\n3130.44 Arbeiten durch Dritte: Feierlichkeiten, Empfänge, \nQV-Feier\n\n28’400.00 25’000.00 22’573.40\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 9’000.00 9’000.00 11’709.25\n\n3199.10 Projektarbeiten: Entschädigungen 25’800.00 25’800.00 12’373.40\n\n3611.20 Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS 9’634’700.00 7’208’000.00 7’149’447.00\n\n3611.21 Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren 450’200.00 471’000.00 439’830.75\n\n3634.50 Raum- und Materialkosten, \nQualifikationsverfahren\n\n11’000.00 15’000.00 6’471.60\n\n3635.40 Beiträge an Kurse (ük) und KfB 540’000.00 540’000.00 536’150.00\n\n3635.41 Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse \n(Tertiär)\n\n90’000.00 91’000.00 90’000.00\n\n3635.55 Beiträge an Berufsbildnerkurse 30’000.00 30’000.00 33’600.00\n\n3700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 62’700.00 76’000.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 3’267’300.00 3’500’000.00 3’789’386.00\n\n4631.01 Beiträge der Kantone: QV 100’000.00 100’000.00 82’356.40\n\n4635.50 Beiträge an Raum- und Materialkosten, QV 11’000.00 15’000.00 6’476.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 62’700.00 76’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n543 Berufs- und Weiterbildungsberatung 584’700.00 300.00 591’800.00 8’800.00 551’058.32 15’589.65\n\n5430 Berufs- und Weiterbildungsberatung 584’700.00 300.00 591’800.00 8’800.00 551’058.32 15’589.65\n\nNettoergebnis 584’400.00 583’000.00 535’468.67\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 318’200.00 315’900.00 314’926.25\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 5’000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 1’200.00 2’382.55\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 24’900.00 24’300.00 24’398.45\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 28’800.00 29’500.00 27’551.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’400.00 2’400.00 2’397.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’000.00 6’500.00 -4’451.60\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6’600.00 14’600.00 19’516.77\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 7’000.00 7’000.00 4’742.46\n\n3104.00 Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial, \nTherapiematerial\n\n2’700.00 3’700.00 981.62\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n9’500.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 872.28\n\n3130.05 Porti 1’500.00 1’500.00 1’241.24\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 47’000.00 48’000.00 32’842.20\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5’000.00 6’200.00 4’024.20\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 23’500.00 16’800.00 16’232.50\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 1’500.00 1’500.00 1’200.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n65’000.00 65’000.00 65’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 37’200.00 37’200.00 37’200.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 8’500.00 13’229.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.00 Beiträge der Kantone 300.00 300.00 2’360.00\n\n544 Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ 7’791’700.00 7’978’900.00 7’577’600.00 5’485’200.00 7’535’218.53 5’717’347.50\n\n5440 Berufs- und Weiterbildungszentrum 1’595’100.00 80’500.00 1’643’000.00 90’500.00 1’586’639.92 92’589.10\n\nNettoergebnis 1’514’600.00 1’552’500.00 1’494’050.82\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 329’900.00 366’000.00 331’587.70\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-2’455.90\n\n3040.00 Familienzulagen 2’500.00 3’000.00 2’900.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 6’500.00 6’500.00 6’499.80\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 25’600.00 28’800.00 25’708.80\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 30’600.00 34’400.00 31’658.90\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’500.00 2’800.00 2’535.45\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6’000.00 7’000.00 7’046.58\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20’000.00 20’000.00 16’418.41\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 7’000.00 7’000.00 5’886.39\n\n3104.01 Verbrauchsmaterial für Unterricht 75’000.00 75’000.00 63’517.59\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 2’500.00 2’500.00 2’750.15\n\n3113.01 Informatikanschaffungen 77’500.00 62’800.00 77’791.40\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’500.00 1’632.51\n\n3130.05 Porti 7’000.00 7’000.00 7’310.90\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 1’000.00 1’000.00 1’080.92\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 5’000.00 6’500.00 5’335.92\n\n3130.51 Betriebs- und Schulentwicklungspool 26’000.00 37’200.00 36’501.95\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 45’000.00 50’000.00 36’268.25\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 2’500.00 2’500.00 4’034.75\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5’500.00 5’000.00 5’922.55\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 6’000.00 5’000.00 5’686.90\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3’000.00 3’000.00 3’520.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 760’000.00 760’000.00 760’000.00\n\n3920.03 Kostenanteil BWZ für Turnen 146’500.00 147’500.00 147’500.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 60’500.00 60’500.00 62’589.10\n\n4920.02 Verschiedene Verrechnungen 20’000.00 20’000.00 30’000.00\n\n4990.04 Verschiedene Verrechnungen (Informatik an \nBWZ/WB)\n\n10’000.00\n\n5441 BWZ: Brückenangebot 573’400.00 325’600.00 526’050.00 4’800.00 506’807.70 41’200.00\n\nNettoergebnis 247’800.00 521’250.00 465’607.70\n\n3020.00 Personal: Besoldung 464’400.00 420’200.00 422’334.50\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 5’000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 700.00 500.00 189.60\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 36’100.00 32’400.00 32’600.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 44’100.00 38’500.00 39’408.30\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’600.00 3’200.00 3’204.35\n\n3064.00 Überbrückungsrente 20’765.00\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -20’765.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 8’800.00 20’050.00 570.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’000.00 2’029.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 2’000.00 2’500.00 1’758.30\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 6’700.00 6’700.00 4’712.00\n\n4230.00 Schulgelder 8’000.00 4’800.00 10’400.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 317’600.00 30’800.00\n\n5442 BWZ: Grundausbildung 3’776’300.00 5’740’800.00 3’735’150.00 4’096’400.00 3’667’689.73 4’080’450.00\n\nNettoergebnis 1’964’500.00 361’250.00 412’760.27\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-9’149.15\n\n3020.00 Personal: Besoldung 3’093’000.00 3’061’900.00 3’020’957.50\n\n3020.02 Lehrbeauftragte: Besoldung 5’800.00\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 20’000.00 20’000.00 22’765.80\n\n3040.00 Familienzulagen 27’300.00 22’100.00 21’225.30\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 239’900.00 238’000.00 234’065.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 293’400.00 280’500.00 276’822.20\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 23’400.00 23’400.00 22’873.40\n\n3064.00 Überbrückungsrente 19’200.00 42’000.00 35’966.60\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -19’200.00 -42’000.00 -35’447.40\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 26’500.00 26’750.00 26’768.55\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6’000.00 10’000.00 5’679.93\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 13’800.00 18’700.00 20’824.55\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 14’000.00 14’000.00 9’035.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 19’000.00 14’000.00 15’302.45\n\n4230.00 Schulgelder 2’400.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 5’740’800.00 4’096’400.00 4’078’050.00\n\n5443 BWZ: Berufsmaturität 1’052’800.00 1’093’000.00 869’200.00 549’100.00 884’421.25 618’145.00\n\nNettoergebnis 40’200.00 320’100.00 266’276.25\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6’700.00\n\n3010.21 Expertenhonorare Berufsmaturität 6’000.00 6’000.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 871’100.00 699’500.00 726’342.80\n\n3020.06 Stellvertreter: Löhne 5’000.00 910.00\n\n3040.00 Familienzulagen 3’100.00 4’800.00 4’140.95\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 67’800.00 54’100.00 56’643.20\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 67’700.00 48’300.00 53’875.55\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 6’600.00 5’300.00 5’522.75\n\n3064.00 Überbrückungsrente 10’200.00 11’222.40\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -10’200.00 -11’135.90\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3’500.00 29’700.00 4’210.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’500.00 1’074.40\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1’000.00 1’000.00 1’092.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5’000.00 5’000.00 5’420.60\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 14’000.00 13’000.00 18’402.50\n\n4231.00 Kursgelder BM Vorbereitungskurse und \nAufnahmeprüfungen\n\n12’600.00 12’600.00 15’445.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 1’080’400.00 536’500.00 602’700.00\n\n5444 BWZ: Weiterbildung 590’300.00 535’200.00 615’400.00 555’600.00 672’627.53 630’423.00\n\nNettoergebnis 55’100.00 59’800.00 42’204.53\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 77’500.00 76’500.00 61’021.70\n\n3010.21 Expertenhonorare \nHauswirtschaft/Einbürgerungsangebote\n\n10’900.00 7’700.00\n\n3020.00 Personal: Besoldung 109’100.00 106’200.00 76’901.10\n\n3020.02 Lehrbeauftragte: Besoldung 257’400.00 276’600.00 381’785.50\n\n3040.00 Familienzulagen 11’700.00 8’100.00 14’324.75\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33’200.00 34’700.00 39’758.15\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 38’000.00 40’100.00 33’824.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’200.00 3’300.00 3’872.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’000.00 4’000.00 1’999.02\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 20’000.00 22’000.00 22’871.81\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 3’600.00 1’500.00 1’220.55\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 1’200.00 1’200.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’500.00 1’500.00 2’139.85\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 2’000.00 2’000.00 1’620.85\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 1’287.00\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 20’000.00 30’000.00 30’000.00\n\n4210.00 Einbürgerungsangebote: Prüfungsgebühren 14’000.00 14’800.00 15’870.00\n\n4210.02 Hauswirtschaft: Prüfungsgebühren 7’700.00 7’700.00\n\n4230.00 Schulgelder 354’000.00 514’600.00 578’460.60\n\n4231.00 Einbürgerungsangebote: Kursgebühren 7’000.00 8’500.00 8’525.40\n\n4231.01 Schulgelder Hauswirtschaft 146’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’500.00 1’500.00 1’755.00\n\n4611.00 Beiträge der Kantone (Schulgelder) 5’000.00 8’500.00 25’812.00\n\n5445 BWZ: Lehrmittel, Kostgeld 203’800.00 203’800.00 188’800.00 188’800.00 217’032.40 254’540.40\n\nNettoergebnis 37’508.00\n\n3104.05 Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, \nSchulmaterial\n\n6’000.00 6’000.00 5’456.01\n\n3104.06 Grundbildung Fachbücher, Lehrmittel, \nSchulmaterial\n\n175’000.00 175’000.00 190’803.72\n\n3104.07 Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, \nSchulmaterial\n\n7’800.00 7’800.00 6’751.98\n\n3104.08 Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, \nSchulmaterial\n\n15’000.00 13’928.50\n\n3105.00 Weiterbildung Lebensmittel 92.19\n\n4250.20 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 2’000.00 2’000.00 2’682.29\n\n4250.21 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe div. Material 3’000.00 3’000.00 3’832.08\n\n4250.22 Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. \nCD 7.7%\n\n1’000.00 1’000.00 386.63\n\n4250.30 Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 125’000.00 120’000.00 134’489.18\n\n4250.31 Grundbildung Lehrmittelverkäufe div. Material 50’000.00 52’000.00 57’870.44\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4250.32 Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD \n7.7%\n\n3’000.00\n\n4250.40 Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 19’971.12\n\n4250.41 Berufsmatura Lehrmittelverkäufe div. Material 7’800.00 7’800.00 16’350.98\n\n4250.42 Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. CD \n7.7%\n\n2’685.33\n\n4250.50 Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5% 8’000.00 8’534.92\n\n4250.51 Weiterbildung Lehrmittelverkäufe div. Material 6’000.00 7’046.62\n\n4250.52 Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher inkl. \nCD 7.7%\n\n1’000.00 690.81\n\n55 Amt für Kultur und Sport 3’690’600.00 1’220’100.00 3’734’300.00 1’237’500.00 3’960’054.27 1’505’780.30\n\nNettoergebnis 2’470’500.00 2’496’800.00 2’454’273.97\n\n550 Kulturabteilung 2’029’900.00 335’700.00 2’020’300.00 336’900.00 2’333’219.62 607’994.75\n\n5500 Kulturförderung 836’000.00 14’700.00 810’600.00 14’400.00 912’318.42 59’648.25\n\nNettoergebnis 821’300.00 796’200.00 852’670.17\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 8’000.00 8’000.00 5’840.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 160’700.00 141’600.00 188’763.30\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 10’500.00 10’500.00 7’551.75\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 3’200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 13’200.00 12’700.00 15’541.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 13’200.00 14’600.00 16’950.05\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’200.00 1’200.00 1’513.65\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’200.00 1’200.00 3’570.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 400.00 400.00 79.70\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 600.00 600.00 479.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 700.00 700.00 661.12\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.05 Porti 2’600.00 2’600.00 1’454.35\n\n3130.45 Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz 30’000.00 30’000.00 17’951.35\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 10’000.00 7’000.00 7’975.45\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’500.00 3’500.00 9’109.05\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 12’200.00 8’000.00 6’744.45\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n541’000.00 541’000.00 541’333.35\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n15’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 44’000.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 24’600.00 24’600.00 24’600.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 45’038.25\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 14’700.00 14’400.00 14’610.00\n\n5501 Denkmalpflege und Archäologie 1’193’900.00 321’000.00 1’209’700.00 322’500.00 1’420’901.20 548’346.50\n\nNettoergebnis 872’900.00 887’200.00 872’554.70\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 7’000.00 7’000.00 5’112.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 145’900.00 144’800.00 144’820.20\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 11’300.00 11’200.00 11’160.80\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15’100.00 14’300.00 14’194.80\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’100.00 1’100.00 1’099.05\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 400.00 400.00 135.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 500.00 12.95\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 500.00 396.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 500.00 500.00 445.77\n\n3130.05 Porti 700.00 700.00 1’440.41\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 38’000.00 38’000.00 34’047.10\n\n3130.49 Arbeiten durch Dritte: Zivildienste 15’000.00 15’000.00 14’664.95\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 1’000.00 6’000.00 4’380.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’000.00 4’000.00 3’019.95\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’000.00 2’000.00 570.60\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 14’800.00 14’800.00 11’797.15\n\n3631.40 Beiträge Archäologie 40’000.00 40’000.00 36’564.47\n\n3632.20 Betriebsbeiträge öff. Körperschaften 50’000.00 50’000.00 50’000.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n4’600.00 4’900.00 4’688.00\n\n3635.42 Kostenbeiträge für Restaurationen 404’000.00 404’000.00 404’005.00\n\n3705.12 Weiterleitung Bundesbeiträge 270’000.00 270’000.00 401’310.00\n\n3705.13 Weiterleitung Gemeindebeiträge 50’000.00 50’000.00 147’036.50\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 117’500.00 130’000.00 130’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’000.00 2’500.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 270’000.00 270’000.00 401’310.00\n\n4702.00 Gemeindebeiträge zur Weiterleitung 50’000.00 50’000.00 147’036.50\n\n552 Kantonsbibliothek 505’400.00 187’000.00 524’500.00 187’000.00 494’597.17 183’386.80\n\n5520 Kantonsbibliothek 505’400.00 187’000.00 524’500.00 187’000.00 494’597.17 183’386.80\n\nNettoergebnis 318’400.00 337’500.00 311’210.37\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 264’800.00 278’700.00 276’004.30\n\n3040.00 Familienzulagen 3’300.00 4’200.00 4’959.80\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 20’400.00 21’500.00 22’048.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22’700.00 25’400.00 24’800.10\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’000.00 2’100.00 2’095.00\n\n3064.00 Überbrückungsrente 7’400.00 9’580.50\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -7’400.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’500.00 2’500.00 1’600.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 13’000.00 13’000.00 12’522.51\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n1’000.00 1’000.00 1’125.15\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 712.51\n\n3130.05 Porti 2’000.00 2’000.00 883.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 26’400.00 29’000.00 5’364.40\n\n3130.47 Arbeiten durch Dritte: Gebühren an Dritte 9’000.00 7’500.00 4’462.80\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 42’000.00 41’000.00 32’310.90\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n100.00 390.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 1’900.00 1’500.00 1’914.40\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 700.00 800.00 547.20\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n1’000.00 1’500.00 1’575.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 91’700.00 91’700.00 91’700.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52’000.00 52’000.00 48’250.80\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 135’000.00 135’000.00 135’136.00\n\n556 Sportabteilung 1’155’300.00 697’400.00 1’189’500.00 713’600.00 1’132’237.48 714’398.75\n\n5560 Jugend und Sport 548’400.00 232’900.00 580’600.00 246’100.00 526’735.00 236’052.75\n\nNettoergebnis 315’500.00 334’500.00 290’682.25\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’800.00 1’800.00 1’415.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 212’000.00 210’600.00 196’432.25\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 10’500.00 9’273.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-196.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 16’400.00 16’300.00 18’583.35\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22’100.00 21’100.00 19’587.45\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’600.00 1’600.00 1’736.10\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 1’500.00 1’500.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6’000.00 6’000.00 2’511.61\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 448.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 600.00 600.00 534.49\n\n3130.05 Porti 1’500.00 1’500.00 1’345.60\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 14’000.00 14’000.00 16’455.70\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 8’000.00 8’000.00 10’698.10\n\n3138.05 J+S Kurse 182’000.00 200’000.00 173’709.40\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 500.00 500.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’500.00 4’000.00 4’436.15\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 9’500.00 5’500.00 10’156.90\n\n3611.10 Entschädigungen für J + S Kurse \n(ausserkantonal)\n\n7’000.00 7’000.00 4’795.50\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 700.00\n\n3632.10 periodische Beitragsleistungen an Gemeinden 34’400.00 44’400.00 29’112.40\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n4231.00 J & S Teilnehmerbeiträge 101’600.00 108’400.00 98’032.65\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 20’300.00 20’300.00 20’875.00\n\n4611.00 J & S Rückerstattungen der Kantone 19’900.00 22’300.00 24’871.10\n\n4630.00 Bundesbeiträge 69’300.00 73’800.00 70’354.00\n\n4910.02 Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds 21’800.00 21’300.00 21’920.00\n\n5561 Turnhalle und Sportanlagen 606’900.00 464’500.00 608’900.00 467’500.00 605’502.48 478’346.00\n\nNettoergebnis 142’400.00 141’400.00 127’156.48\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 6’000.00 8’000.00 5’075.88\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 500.00 500.00 26.60\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 600’400.00 600’400.00 600’400.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren 25’000.00 25’000.00 35’080.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 766.00\n\n4920.00 Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen 439’500.00 442’500.00 442’500.00\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 28’150’900.00 35’725’400.00 27’430’700.00 36’425’900.00 118’371’608.52 38’354’715.96\n\nNettoergebnis 7’574’500.00 8’995’200.00 80’016’892.56\n\n60 Departementssekretariat 545’800.00 1’000.00 542’200.00 1’000.00 542’915.88 19’220.10\n\nNettoergebnis 544’800.00 541’200.00 523’695.78\n\n600 Departementsdienste 545’800.00 1’000.00 542’200.00 1’000.00 542’915.88 19’220.10\n\n6000 Departementsdienste BRD 545’800.00 1’000.00 542’200.00 1’000.00 542’915.88 19’220.10\n\nNettoergebnis 544’800.00 541’200.00 523’695.78\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 356’800.00 354’600.00 349’623.80\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 1’000.00\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00 2’400.00 2’089.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 27’400.00 27’400.00 27’975.55\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 28’500.00 27’000.00 27’466.95\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5’800.00 7’000.00 7’030.20\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6’000.00 6’000.00 2’909.40\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 10’000.00 12’000.00 10’601.11\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 800.00 800.00 1’055.30\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2’492.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’000.00 3’000.00 2’843.57\n\n3130.05 Porti 2’000.00 2’000.00 2’224.60\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 2’300.00 1’500.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 10’000.00 11’000.00 13’075.90\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n300.00 300.00 319.90\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 4’800.00 4’800.00 815.20\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 8’000.00 4’000.00 5’024.90\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’200.00 3’200.00 1’915.65\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 700.00 800.00 700.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 41’000.00 41’000.00 51’352.85\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 32’800.00 33’400.00 33’400.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’000.00 1’000.00 19’220.10\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 16’637’100.00 27’052’800.00 16’304’500.00 27’864’100.00 87’150’572.34 30’085’033.78\n\nNettoergebnis 10’415’700.00 11’559’600.00 57’065’538.56\n\n610 Hoch- und Tiefbauamt 1’672’500.00 9’290’200.00 1’526’000.00 9’320’900.00 14’621’356.62 8’210’586.69\n\n6100 Verwaltung HTA 925’500.00 665’000.00 876’000.00 580’000.00 748’487.90 495’398.25\n\nNettoergebnis 260’500.00 296’000.00 253’089.65\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 653’900.00 644’300.00 540’212.40\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-17’080.30\n\n3040.00 Familienzulagen 6’000.00 1’200.00 3’245.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 50’400.00 49’600.00 40’182.15\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 64’700.00 56’100.00 55’574.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 10’600.00 12’600.00 9’877.65\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3’000.00 1’100.00 795.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 12’000.00 12’000.00 12’076.58\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 200.00 1’000.00 120.00\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 4’000.00 4’000.00 4’828.20\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’600.00 1’600.00 3’305.57\n\n3130.05 Porti 2’000.00 2’400.00 1’758.65\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 22’000.00 15’000.00 19’161.40\n\n3134.00 Versicherungen 3’000.00 3’000.00 2’587.40\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n1’000.00 1’000.00 142.70\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8’000.00 8’000.00 8’737.85\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’200.00 3’200.00 3’745.55\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 800.00 800.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 34’300.00 14’300.00 14’670.70\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n2’000.00 2’000.00 1’747.40\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 42’800.00 42’800.00 42’800.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau 600’000.00 500’000.00 412’800.95\n\n4910.03 Verrechnung Kostenanteile: Baulicher \nStrassenunterhalt\n\n5’000.00 5’000.00 3’301.35\n\n4910.05 Verrechnung Kostenanteile: Hochbau 50’000.00 50’000.00 70’920.00\n\n4910.06 Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher \nStrassenunterhalt\n\n5’000.00 5’000.00 2’200.95\n\n4910.07 Verrechnung Kostenanteile: Wasserbauprojekt \nSarneraatal\n\n5’000.00 20’000.00 6’175.00\n\n6102 Strassenbau 747’000.00 8’625’200.00 650’000.00 8’740’900.00 13’872’868.72 7’715’188.44\n\nNettoergebnis 7’878’200.00 8’090’900.00 6’157’680.28\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 20’000.00 45’531.55\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen Strassenbau 93’000.00 110’000.00 1’276’023.93\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n15’000.00 2’000.00 327’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 11’609’987.29\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 600’000.00 500’000.00 418’325.95\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 19’000.00 18’000.00 196’000.00\n\n4240.03 Arbeiten für Nationalstrassenfiliale 5’000.00 5’000.00 9’365.95\n\n4312.02 Eigenleistungen 550’000.00 400’000.00 299’956.50\n\n4630.16 Globalbeiträge Hauptstrasse 1’100’000.00 1’100’000.00 1’010’052.00\n\n4990.07 Anteil Verkehrsabgaben für den Strassenbau 5’891’000.00 6’146’400.00 5’319’550.25\n\n4990.10 Anteil LSVA für Strassenbau 1’079’200.00 1’089’500.00 1’076’263.74\n\n612 Strasseninspektorat 4’398’700.00 212’000.00 4’093’100.00 237’000.00 4’768’346.12 240’282.65\n\n6120 Betrieblicher Strassenunterhalt 2’681’700.00 212’000.00 2’526’100.00 237’000.00 3’156’420.12 240’282.65\n\nNettoergebnis 2’469’700.00 2’289’100.00 2’916’137.47\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 990’800.00 991’700.00 987’181.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 14’500.00 14’500.00 14’567.20\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-5’361.10\n\n3040.00 Familienzulagen 13’400.00 11’000.00 10’640.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6’500.00 6’500.00 6’553.30\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 37’500.00 37’500.00 39’062.35\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 80’700.00 80’700.00 79’808.75\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 97’200.00 98’100.00 97’981.65\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 16’900.00 20’500.00 20’248.05\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 6’500.00 6’500.00 8’282.05\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 5’000.00 4’200.00 12’877.18\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25’000.00 25’000.00 25’259.30\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.15 Ankauf Treibstoff 110’000.00 110’000.00 117’454.35\n\n3111.20 Fahrzeuge: Neu-  und Ersatzbeschaffungen 111’000.00 149’010.05\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 15’000.00 15’000.00 12’239.80\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 6’000.00 6’000.00 5’701.98\n\n3130.40 Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung 15’000.00 15’000.00 21’042.00\n\n3130.47 Gebühren an Dritte: Entsorgung 30’000.00 30’000.00 36’094.75\n\n3133.00 Funkanlagen: Konzessionsgebühren 10’000.00 10’000.00 10’525.55\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 12’000.00 8’000.00 15’205.55\n\n3134.00 Versicherungen 13’000.00 13’000.00 13’549.10\n\n3141.00 Einbau- und Ersatzmaterial Strasse 43’000.00 43’000.00 52’444.85\n\n3141.05 Materialien für Winterdienst 42’000.00 42’000.00 67’213.85\n\n3141.06 Leistungen durch Dritte: Winterdienst 230’000.00 230’000.00 282’767.80\n\n3141.07 Leistungen durch Dritte: Beheben von \nUnfallschäden\n\n6’000.00 6’000.00\n\n3141.10 Leistungen durch Dritte: Behebung von \nUnwetterschäden\n\n150’000.00 150’000.00 146’595.65\n\n3141.15 Leistungen durch Dritte: Unterhaltsleistungen 80’000.00 80’000.00 89’178.50\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 2’000.00 2’000.00 3’923.30\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 60’000.00 60’000.00 63’717.06\n\n3161.00 Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten 3’000.00 3’000.00 6’785.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 12’000.00 9’600.00 15’624.65\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’000.00 1’000.00 881.10\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n39’000.00 160’530.60\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7’400.00 7’300.00 7’300.00\n\n3634.05 Perimeterbeiträge 300.00 244.10\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 189’089.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 5’000.00 5’000.00 2’200.95\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 384’000.00 384’000.00 384’000.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 1’000.00 6’000.00\n\n4240.04 Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und \nMaterialien\n\n80’000.00 95’000.00 88’708.90\n\n4240.05 Rückvergütung Dritter für Treibstoffe 83’000.00 83’000.00 81’808.20\n\n4240.06 Rückvergütung aus Unfallschäden 20’000.00 20’000.00 7’175.30\n\n4260.00 Div. Rückerstattungen/Regresse 292.50\n\n4312.02 Eigenleistungen 20’000.00 20’000.00 23’822.80\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 4’000.00 4’000.00 21’007.45\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 5’000.00 15’000.00 17’467.50\n\n6122 Baulicher Strassenunterhalt 1’717’000.00 1’567’000.00 1’611’926.00\n\nNettoergebnis 1’717’000.00 1’567’000.00 1’611’926.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 12’000.00 12’000.00 12’920.65\n\n3141.00 Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen 1’700’000.00 1’550’000.00 1’595’704.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 5’000.00 5’000.00 3’301.35\n\n614 Hochbau und Energie 10’565’900.00 17’550’600.00 10’685’400.00 18’306’200.00 67’760’869.60 21’634’164.44\n\n6140 Hochbauten und Liegenschaften 5’912’200.00 11’560’600.00 5’351’500.00 11’348’500.00 61’840’974.23 13’974’472.35\n\nNettoergebnis 5’648’400.00 5’997’000.00 47’866’501.88\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’538’900.00 1’539’200.00 1’547’131.95\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 40’000.00 30’000.00 21’633.60\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 60’000.00 74’700.00 50’428.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-39’700.15\n\n3040.00 Familienzulagen 19’100.00 16’100.00 16’773.30\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 1’000.00 419.15\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 126’000.00 127’500.00 120’166.50\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 131’700.00 129’800.00 129’403.95\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 17’400.00 19’200.00 18’019.95\n\n3064.00 Überbrückungsrente 4’800.00 23’996.25\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7’000.00 7’000.00 1’095.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’000.00 2’400.00 1’312.15\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 65’000.00 55’000.00 67’456.08\n\n3110.00 Büromobiliar: Neu- und Ersatzanschaffungen \nnach BGM\n\n20’000.00 20’000.00 22’607.05\n\n3111.01 Reinigungsmaschinen/Geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n10’000.00 15’000.00 10’520.60\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 750’000.00 750’000.00 726’890.00\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 30’000.00 16’000.00 30’182.48\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 100’000.00 20’000.00 11’409.60\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 52’000.00 12’000.00 40’960.65\n\n3134.00 Versicherungen 1’509.85\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10’000.00 10’000.00\n\n3140.01 Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung 75’000.00\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt 1’500’000.00 1’100’000.00 1’574’636.80\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 200’000.00 150’000.00 150’828.78\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n10’000.00 10’000.00 980.05\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 15’000.00 15’000.00 16’160.51\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 276’000.00 497’000.00 507’857.30\n\n3160.10 Baurechtszins 182’000.00 182’000.00 181’835.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5’400.00 5’400.00 5’029.10\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 4’450’000.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 4’000.00 4’000.00 6’884.60\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf Hochbauten 319’000.00 216’000.00 5’127’000.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 7’400.00 7’300.00 7’300.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 45’927’882.73\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 50’000.00 50’000.00 70’920.00\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 47’900.00 47’900.00 47’900.00\n\n3940.00 Verrechnung von Zinskosten 39’000.00 26’000.00 766’000.00\n\n3990.02 Verschiedene Verrechnungen 197’600.00 196’000.00 197’543.40\n\n4240.07 Benützungsgebühren Vermietung Parkplätze 3’000.00 177’000.00 25’443.80\n\n4240.08 Benützungsgebühren: Seeflächen 156’000.00 156’000.00 156’644.00\n\n4240.13 Einnahmen Oberflächenparkplätze Vermietung \nExterne (MWST-pflichtig)\n\n22’000.00\n\n4240.14 Einnahmen Parkplatzbewirtschaftung \nTiefgaragenparkplätze (MWST-pflichtig)\n\n21’600.00\n\n4240.15 Einnahmen Parkplatzbewirtschaftung \nOberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)\n\n378’400.00\n\n4312.02 Eigenleistungen 200’000.00 200’000.00 190’880.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 20’000.00 20’000.00 70’046.75\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 2’734’735.00\n\n4470.00 Miet- und Pachtzinseinnahmen 4’640’000.00 4’632’000.00 4’627’984.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 96’000.00 96’000.00 84’204.30\n\n4910.00 Verrechnung Besoldungsanteile 10’000.00 15’000.00 7’239.50\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 285’000.00 300’000.00 324’795.00\n\n4920.01 Verrechnung Raumaufwand ohne MWST 5’728’600.00 5’752’500.00 5’752’500.00\n\n6141 Energie 1’434’300.00 851’300.00 1’532’000.00 950’000.00 2’117’975.80 1’584’484.15\n\nNettoergebnis 583’000.00 582’000.00 533’491.65\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 95’000.00 60’000.00 71’096.30\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 15’000.00 15’000.00 13’015.55\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 22’000.00 22’000.00 15’257.55\n\n3637.05 Kantonsbeiträge: Vollzugskosten \nGebäudeprogramm\n\n8’000.00 5’000.00 5’582.25\n\n3637.07 Förderung Erneuerbare Energien -7’764.00\n\n3637.35 Energieförderprogramm ab 2018 944’000.00 1’060’000.00 1’658’139.00\n\n3705.00 Weiterleitung Rechnungen an Energiestadt 67’000.00 67’000.00 8’479.15\n\n3705.01 Energieregion 15’000.00\n\n3707.00 Nationales Gebäudeprogramm 3’300.00 8’000.00 42’400.00\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 280’000.00 280’000.00 311’770.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag Verwaltungskosten 5’850.00\n\n4630.05 Bundesbeiträge: Vollzugskosten \nGebäudeprogramm\n\n37’000.00 72’750.00\n\n4630.35 Energieförderprogramm ab 2018 \n(Bundesbeiträge)\n\n744’000.00 860’000.00 1’455’005.00\n\n4700.00 Bundesbeiträge Nationales Gebäudeprogramm 3’300.00 8’000.00 42’400.00\n\n4700.18 Energieregion 15’000.00\n\n4702.00 Weiterleitung Beiträge an Energiestadt 67’000.00 67’000.00 8’479.15\n\n6142 Wasserzinsen 2’774’400.00 4’888’700.00 2’788’400.00 4’887’700.00 2’879’627.25 4’881’082.34\n\nNettoergebnis 2’114’300.00 2’099’300.00 2’001’455.09\n\n3132.20 Arbeiten durch Dritte: Expertisen 25’000.00 40’000.00 131’666.15\n\n3610.00 Bundesanteil an Gebühren 30’000.00 30’000.00 32’386.00\n\n3701.06 Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton \nNW\n\n656’600.00 655’600.00 656’287.50\n\n3702.05 Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der \nGemeinden\n\n955’100.00 955’100.00 952’325.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3702.06 Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil \nGemeinde Engelberg\n\n787’600.00 787’600.00 787’833.75\n\n3702.07 Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil \nGemeinde Engelberg\n\n210’100.00 210’100.00 210’316.05\n\n3704.02 Kraftwerk Sarneraa AG: Weiterleitung Anteil der \nGemeinden\n\n110’000.00 110’000.00 108’812.80\n\n4120.01 Kraftwerk Sarneraa AG: Konzessionsertrag 20’000.00 20’000.00 20’833.30\n\n4120.02 Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Kantonsanteil\n\n110’000.00 110’000.00 108’812.80\n\n4120.03 Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Kantonsanteil\n\n859’100.00 859’100.00 855’324.85\n\n4120.04 Kraftwerk Dallenwil und Trübsee NW: \nKantonsanteil Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr\n\n210’100.00 210’100.00 210’316.05\n\n4120.05 Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- \nund Konzessionsgebühr\n\n955’100.00 955’100.00 952’325.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 15’000.00 15’000.00 17’895.24\n\n4701.01 Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg\n\n210’100.00 210’100.00 210’316.05\n\n4704.05 Lungererseewerk: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr Gemeinde\n\n955’100.00 955’100.00 952’325.00\n\n4705.00 Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und \nKonzes1sionsgebühr Gemeinde\n\n110’000.00 110’000.00 108’812.80\n\n4705.06 Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und \nKonzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg \nund Kanton NW\n\n1’444’200.00 1’443’200.00 1’444’121.25\n\n6143 Wärmeverbund Sarnen 445’000.00 250’000.00 1’013’500.00 1’120’000.00 922’292.32 1’194’125.60\n\nNettoergebnis 195’000.00 106’500.00 271’833.28\n\n3120.00 Heizung, Strom, Wasser, Kehricht 250’000.00 700’000.00 804’694.27\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 30’995.02\n\n3134.00 Versicherungen 8’500.00 7’887.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt 185’000.00 100’000.00\n\n3144.01 Betrieblicher Unterhalt 150’000.00 53’748.53\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 10’000.00 35’000.00 24’967.50\n\n4250.61 Stromverkauf andere Gemeinwesen 10’000.00 25’000.00 42’735.15\n\n4250.62 Stromverkauf gleiches Gemeinwesen 240’000.00 240’000.00 281’951.70\n\n4250.65 Wärmeverkauf (Leistung) Dritte 35’000.00 44’922.50\n\n4250.66 Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen 35’000.00 41’632.50\n\n4250.67 Wärmeverkauf (Leistung) gleiches Gemeinwesen 60’000.00 56’000.00\n\n4250.70 Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte 180’000.00 209’226.00\n\n4250.71 Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen 125’000.00 139’516.55\n\n4250.72 Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen 260’000.00 213’591.85\n\n4250.75 Kälteverkauf 110’000.00 110’274.40\n\n4250.76 Propanverkauf 50’000.00 54’274.95\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 9’157’000.00 8’089’800.00 8’666’100.00 8’078’500.00 28’524’595.58 7’810’905.07\n\nNettoergebnis 1’067’200.00 587’600.00 20’713’690.51\n\n620 Wald und Landschaft 2’410’100.00 2’250’000.00 2’396’200.00 2’330’000.00 2’340’680.31 2’270’234.58\n\n6200 Verwaltung AWL 2’410’100.00 2’250’000.00 2’396’200.00 2’330’000.00 2’340’680.31 2’270’234.58\n\nNettoergebnis 160’100.00 66’200.00 70’445.73\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1’757’600.00 1’737’300.00 1’675’961.35\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 49’600.00 49’600.00 47’916.65\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-12’294.40\n\n3040.00 Familienzulagen 17’000.00 21’800.00 17’059.35\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 6’499.80\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 139’400.00 137’800.00 132’176.90\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 157’200.00 146’400.00 143’175.85\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 29’100.00 34’600.00 33’242.10\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 7’000.00 7’000.00 17’502.30\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 14’000.00 16’000.00 11’700.16\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 5’000.00 5’000.00 4’242.15\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 1’300.00 2’000.00 1’219.90\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n5’041.15\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 1’600.00 1’600.00 188.15\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 7’500.00 7’500.00 17’253.90\n\n3130.05 Porti 3’000.00 5’000.00 2’939.25\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 40’000.00 40’000.00 41’180.30\n\n3130.46 Arbeiten durch Dritte: Öffentlichkeitsarbeit, \nWerbung\n\n2’000.00 5’000.00 200.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 43’000.00 40’000.00 41’297.95\n\n3134.00 Versicherungen 1’000.00 1’000.00 1’162.75\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n210.55\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 8’000.00 8’000.00 21’780.35\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 10’000.00 10’000.00 13’315.05\n\n3171.00 Exkursionen, Schulveranstaltungen 800.00 800.00\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 6’000.00 8’000.00 4’471.00\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 33’500.00 34’600.00 33’055.55\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3’200.00 3’200.00 4’500.00\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen: Fachverbände \nund Institutionen\n\n7’000.00 7’000.00 8’682.25\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 66’300.00 67’000.00 67’000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 70’000.00 80’000.00 69’939.60\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 220’000.00 200’000.00 241’123.23\n\n4312.02 Eigenleistungen 270’000.00 410’000.00 353’071.75\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 1’100.00\n\n4910.01 Verrechnung Kostenanteile 1’490’000.00 1’440’000.00 1’405’000.00\n\n4910.04 Verrechnung Kostenanteile: Baukoordination 200’000.00 200’000.00 200’000.00\n\n621 Wald und Natur 2’636’600.00 1’224’300.00 2’308’200.00 1’224’500.00 11’586’351.22 1’206’347.95\n\n6214 Wald 1’073’000.00 194’300.00 789’700.00 192’500.00 10’012’439.12 154’738.50\n\nNettoergebnis 878’700.00 597’200.00 9’857’700.62\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 65’000.00 65’000.00 62’859.15\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 3’200.00 3’200.00\n\n3634.06 Fonds Rodungsersatzleistung: Auszahlung für \nMassnahmen\n\n40’000.00 40’000.00 31’209.15\n\n3634.91 Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag 50’000.00 50’000.00 32’655.11\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n515’000.00 209’000.00 2’383’000.00\n\n3704.90 Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag 18’800.00 22’500.00 12’093.85\n\n3704.91 Waldwirtschaft: Bundesbeitrag 61’000.00 70’000.00 44’250.10\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 7’151’371.76\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand 320’000.00 330’000.00 295’000.00\n\n4511.00 Fonds Rodungsersatzleistung: Entnahme aus \nFonds\n\n35’000.00 35’000.00 10’917.15\n\n4630.00 Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag 74’500.00 60’000.00 67’185.40\n\n4635.09 Fonds Rodungsersatzleistung: Einzahlung \nErsatzleistung der Bauherrschaft\n\n5’000.00 5’000.00 20’292.00\n\n4700.91 Waldwirtschaft: Bundesbeitrag 61’000.00 70’000.00 44’250.10\n\n4702.90 Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag 18’800.00 22’500.00 12’093.85\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6218 Natur und Landschaft 1’149’900.00 672’000.00 1’144’400.00 672’000.00 1’135’585.55 690’148.35\n\nNettoergebnis 477’900.00 472’400.00 445’437.20\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’000.00 1’000.00 557.50\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6.95\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 100’000.00 100’000.00 104’105.10\n\n3132.23 Arbeiten durch Dritte: Gutachten 10’000.00 10’000.00 11’643.45\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 13’000.00 16’000.00 12’974.95\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 22’400.00 22’400.00 14’800.00\n\n3634.90 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag 250’000.00 240’000.00 253’996.00\n\n3635.03 Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen 3’500.00 5’000.00 3’500.00\n\n3704.92 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag 410’000.00 410’000.00 438’420.55\n\n3704.93 Bewirtschaftungsvereinbarungen: \nGemeindebeitrag\n\n120’000.00 120’000.00 115’581.05\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand 220’000.00 220’000.00 180’000.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen Dritte 5’000.00 5’000.00\n\n4630.00 NFA Projekte (Ausnahme \nBewirtschaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag\n\n137’000.00 137’000.00 136’146.75\n\n4700.92 Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag 410’000.00 410’000.00 438’420.55\n\n4702.93 Bewirtschaftungsvereinbarungen: \nGemeindebeitrag\n\n120’000.00 120’000.00 115’581.05\n\n6219 Jagd 413’700.00 358’000.00 374’100.00 360’000.00 438’326.55 361’461.10\n\nNettoergebnis 55’700.00 14’100.00 76’865.45\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6’000.00 6’000.00 7’817.50\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 6’000.00 6’000.00 5’599.20\n\n3049.00 Übrige Zulagen 9’000.00 9’000.00 8’998.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 106.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 2’000.00 2’000.00 1’376.00\n\n3101.10 Betriebs-, Verbrauchs-, Kursmaterial, Treibstoff 10’000.00 10’000.00 10’499.40\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 2’000.00 2’400.00 1’497.35\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte: Konzepte und Planungen 5’000.00 5’000.00 5’000.00\n\n3130.30 Arbeiten durch Dritte: Freiwillige Jagdaufsicht 6’400.00 6’400.00 9’598.50\n\n3130.31 Arbeiten durch Dritte: Abschussprämien für \nRaubwild\n\n7’500.00 7’500.00 6’488.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 2’000.00 1’000.00 3’477.30\n\n3160.10 Baurechtszins 1’000.00 1’000.00 805.00\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 26’000.00 26’000.00 28’167.10\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 4’000.00 4’000.00 7’592.50\n\n3199.06 Entschädigung für Schweisshunde 7’000.00 7’000.00 5’329.05\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n19’000.00\n\n3635.48 Kantonsbeiträge an Hegemassnahmen 800.00 800.00 100.70\n\n3637.05 Kantonsbeiträge: Wildschadenvergütungen und -\nverhütung\n\n20’000.00 20’000.00 35’872.30\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 280’000.00 260’000.00 300’000.00\n\n4120.10 Patentgebühren 250’000.00 240’000.00 256’422.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 2’000.00 20’000.00 2’050.00\n\n4270.03 Wilderlös, Fehlabschüsse 40’000.00 30’000.00 36’532.00\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen 1’000.00 1’000.00 1’335.70\n\n4630.00 Bundesbeitrag 65’000.00 69’000.00 65’121.40\n\n622 Naturgefahren 4’110’300.00 4’615’500.00 3’961’700.00 4’524’000.00 14’468’564.05 4’334’322.54\n\n6224 Naturgefahren 673’300.00 1’723’500.00 703’700.00 1’570’000.00 4’435’118.96 268’481.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 1’050’200.00 866’300.00 4’166’637.91\n\n3113.00 Technische Einrichtungen 800.00 800.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 90’000.00 90’000.00 106’915.80\n\n3130.32 Arbeiten durch Dritte: Massnahmen an Ufern und \nSeen\n\n50’000.00 50’000.00 48’209.20\n\n3151.00 Unterhalt Messstationen 8’000.00 8’000.00 12’564.10\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 20’500.00 20’900.00 12’800.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n84’000.00 154’000.00 966’672.20\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 2’832’957.66\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 420’000.00 380’000.00 455’000.00\n\n4120.00 Wasserrechte und Konzessionsgebühren 50’000.00 35’000.00 56’196.05\n\n4635.10 Zusatzfinanzierung für \nNaturgefahrenabwehrprojekte\n\n1’440’000.00 1’300’000.00\n\n4990.13 Vergütungen aus Schiffsteuer 233’500.00 235’000.00 212’285.00\n\n6226 Naturgefahren WBG 178’000.00\n\nNettoergebnis 178’000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n178’000.00\n\n6228 Wasserbauprojekt Sarneraatal 3’147’000.00 2’892’000.00 2’954’000.00 2’954’000.00 4’035’473.24 3’854’298.24\n\nNettoergebnis 255’000.00 181’175.00\n\n3181.00 Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen 8’615.80\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n912’000.00 -43’000.00 384’600.00\n\n3500.00 Einlage in Spezialfinanzierungen FK 1’980’000.00 2’727’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 3’461’082.44\n\n3910.01 Verrechnung Kostenanteile 250’000.00 250’000.00 175’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n159\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.02 Verrechnung Kostenanteile HTA 5’000.00 20’000.00 6’175.00\n\n4000.00 Einkommenssteuer (Zwecksteuer) 2’110’000.00 2’163’000.00 2’091’201.30\n\n4001.00 Vermögenssteuer (Zwecksteuer) 320’000.00 288’000.00 278’428.15\n\n4002.00 Einkommenssteuer aus Quellensteuer \n(Zwecksteuer)\n\n102’000.00 98’000.00 95’242.28\n\n4010.00 Gewinnsteuer (Zwecksteuer) 340’000.00 354’000.00 326’188.00\n\n4407.01 Fondszinsen 20’000.00 51’000.00 206’531.27\n\n4511.00 Entnahme aus Fonds 856’707.24\n\n6229 Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen 112’000.00 304’000.00 5’997’971.85 211’543.25\n\nNettoergebnis 112’000.00 304’000.00 5’786’428.60\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 30’000.00 30’000.00 25’676.15\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n-67’000.00 193’000.00 -49’000.00\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n149’000.00 81’000.00 1’504’000.00\n\n3831.00 Zusätzliche Abschreibungen vom VV 4’517’295.70\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 211’543.25\n\n623 Wasserbauprojekte Kanton 129’000.00\n\n6230 Wasserbauprojekte Kanton 129’000.00\n\nNettoergebnis 129’000.00\n\n3300.00 Ordentliche Abschreibungen auf \nVerwaltungsvermögen\n\n129’000.00\n\n63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr 1’811’000.00 581’800.00 1’917’900.00 482’300.00 2’153’524.72 439’557.01\n\nNettoergebnis 1’229’200.00 1’435’600.00 1’713’967.71\n\n631 Raumentwicklung und Verkehr 1’811’000.00 581’800.00 1’917’900.00 482’300.00 2’153’524.72 439’557.01\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6310 Verwaltung ARV 394’700.00 411’600.00 209’223.82 1’650.00\n\nNettoergebnis 394’700.00 411’600.00 207’573.82\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 179’600.00 205’700.00 61’565.70\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35’100.00 35’100.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-1’382.45\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 11’100.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 16’600.00 18’600.00 5’503.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15’600.00 22’100.00 4’884.10\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 3’200.00 4’200.00 1’398.95\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 5’000.00 5’000.00 954.00\n\n3099.00 Sonstiger Personalaufwand 174.70\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 6’400.00 6’400.00 11’434.79\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 500.00 100.00 422.55\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n500.00 500.00 2’443.10\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’500.00 1’500.00 3’075.48\n\n3130.05 Porti 3’000.00 3’000.00 1’849.90\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 56’000.00 69’000.00 50’391.65\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n142.80\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 6’400.00 6’400.00 5’294.75\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 2’000.00 2’000.00 1’246.10\n\n3631.20 Beiträge für LIS/GIS 31’000.00 16’415.50\n\n3635.14 Periodische Beitragsleistungen an private \nUnternehmungen\n\n5’000.00 5’000.00 5’308.35\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 27’300.00 27’000.00 27’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4390.00 Verschiedene Einnahmen 1’650.00\n\n6311 Raum- und Verkehrsplanung 759’000.00 81’800.00 626’000.00 935’737.70\n\nNettoergebnis 677’200.00 626’000.00 935’737.70\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 321’400.00 310’700.00 361’077.75\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-5’344.50\n\n3040.00 Familienzulagen 2’400.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 24’800.00 24’000.00 27’723.20\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 22’000.00 28’200.00 32’622.90\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 5’200.00 6’100.00 7’040.20\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1’000.00 1’000.00 13’026.05\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 312’000.00 256’000.00 499’592.10\n\n3635.47 Beiträge an MISTRA 16’200.00\n\n3635.50 Konkordatsbeiträge 25’000.00\n\n3635.51 Beiträge SchweizMobil 19’000.00\n\n3635.52 Beiträge an Wanderwege 10’000.00\n\n4240.10 Entgelte für Konkordatsbeiträge 25’000.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Verkehrssicherheit 56’800.00\n\n6312 Baukoordination 657’300.00 500’000.00 615’200.00 400’000.00 635’173.75 345’302.55\n\nNettoergebnis 157’300.00 215’200.00 289’871.20\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 253’000.00 242’800.00 249’638.55\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-30’435.90\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 19’500.00 18’500.00 16’927.85\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 15’700.00 23’600.00 19’783.30\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 4’100.00 4’300.00 4’353.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3’000.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 60’000.00 24’000.00 71’921.45\n\n3634.30 Laboratorium der Urkantone, Begutachtungen 2’000.00 2’000.00 2’985.45\n\n3910.04 Kostenanteile AWL/ALU 300’000.00 300’000.00 300’000.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 500’000.00 400’000.00 345’302.55\n\n6313 Verkehrsplanung 265’100.00 82’300.00 373’389.45 92’604.46\n\nNettoergebnis 182’800.00 280’784.99\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 80’100.00 137’357.05\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-7’515.50\n\n3040.00 Familienzulagen 846.65\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 6’200.00 8’108.05\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 7’200.00 6’713.05\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 1’600.00 2’339.60\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 190.00\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 72’000.00 82’489.25\n\n3635.47 Beiträge an MISTRA 45’000.00 79’124.75\n\n3635.50 Konkordatsbeiträge 25’000.00 17’387.00\n\n3635.51 Beiträge SchweizMobil 18’000.00 24’737.70\n\n3635.52 Beiträge an Wanderwege 10’000.00 21’611.85\n\n4240.10 Entgelte für Konkordatsbeiträge 25’000.00 21’107.00\n\n4630.00 Bundesbeitrag 14’852.00\n\n4990.09 Anteil LSVA: Planung Langsamverkehr 57’300.00 56’645.46\n\n9 Gerichte 2’903’400.00 415’300.00 3’067’900.00 425’100.00 2’863’185.83 416’996.02\n\nNettoergebnis 2’488’100.00 2’642’800.00 2’446’189.81\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n91 Obergericht 1’151’400.00 97’100.00 1’176’100.00 96’100.00 1’102’033.76 93’370.15\n\nNettoergebnis 1’054’300.00 1’080’000.00 1’008’663.61\n\n910 Abteilung Obergericht 603’000.00 62’000.00 610’300.00 51’000.00 588’449.96 74’767.20\n\n9100 Abteilung Obergericht 603’000.00 62’000.00 610’300.00 51’000.00 588’449.96 74’767.20\n\nNettoergebnis 541’000.00 559’300.00 513’682.76\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 149’900.00 162’000.00 166’819.75\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 16’000.00 15’000.00 17’988.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 205’300.00 202’800.00 197’282.30\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10’000.00 10’000.00 4’634.50\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 300.00 300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17’600.00 17’600.00 13’162.50\n\n3010.50 Leistungsprämien 2’000.00 2’000.00 810.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-10’991.20\n\n3040.00 Familienzulagen 1’800.00 1’200.00 1’550.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29’400.00 30’100.00 29’959.55\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 33’100.00 33’800.00 31’839.10\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’900.00 3’000.00 2’856.65\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 4’000.00 7’000.00 1’860.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 4’000.00 5’000.00 3’456.65\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2’000.00 2’000.00 1’672.85\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 1’000.00 1’000.00 642.56\n\n3130.05 Porti 3’000.00 3’000.00 3’591.40\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 100.00 100.00 28.05\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n164\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.15 Betreibungskosten 1’000.00 1’381.80\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10’000.00 10’000.00\n\n3132.38 Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche \nVerteidigung\n\n12’000.00 10’000.00 15’024.85\n\n3132.39 Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter \nund Konkursamt\n\n8’000.00 8’000.00 7’540.75\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 32’000.00 30’000.00 25’001.70\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00 76.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’200.00 3’000.00 3’488.00\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 2’500.00 2’500.00 1’158.70\n\n3181.00 Abschreibungen 6’000.00 10’000.00 5’406.25\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 300.00 300.00\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, \nParteientschädigungen\n\n15’000.00 10’000.00 32’108.75\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 30’100.00 30’100.00 30’100.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 60’000.00 50’000.00 72’277.30\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 1’000.00 1’489.90\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 1’000.00 1’000.00 1’000.00\n\n915 Abteilung Verwaltungsgericht 548’400.00 35’100.00 565’800.00 45’100.00 513’583.80 18’602.95\n\n9150 Abteilung Verwaltungsgericht 548’400.00 35’100.00 565’800.00 45’100.00 513’583.80 18’602.95\n\nNettoergebnis 513’300.00 520’700.00 494’980.85\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 149’900.00 162’000.00 166’819.50\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 10’000.00 13’000.00 8’502.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 205’300.00 202’800.00 197’281.75\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 10’000.00 10’000.00 4’634.50\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 300.00 300.00\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n165\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 17’600.00 17’600.00 13’162.50\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-10’991.20\n\n3040.00 Familienzulagen 1’800.00 1’200.00 1’550.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 29’400.00 30’100.00 28’580.65\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 33’100.00 33’800.00 31’836.95\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 2’900.00 3’000.00 2’805.75\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 3’000.00 6’000.00 1’020.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2’500.00 2’500.00 2’100.30\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n2’000.00 2’000.00 381.80\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 300.00 300.00\n\n3130.05 Porti 3’500.00 3’500.00 3’111.15\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 100.00 100.00\n\n3130.15 Betreibungskosten 100.00 113.15\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 10’000.00 10’000.00\n\n3132.38 Unentgeltliche Rechtspflege 8’000.00 8’000.00 5’420.00\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 20’000.00 24’000.00 20’772.80\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00 76.50\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 3’000.00 3’000.00 2’519.50\n\n3170.05 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten 2’500.00 2’500.00\n\n3181.00 Abschreibungen 1’000.00 1’000.00 420.55\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 300.00 300.00\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, \nParteientschädigungen\n\n8’000.00 5’000.00 10’165.65\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 23’300.00 23’300.00 23’300.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 30’000.00 40’000.00 18’623.10\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n166\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattung Expertisen 5’000.00 5’000.00\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 100.00 100.00 -20.15\n\n93 Kantonsgericht 1’713’000.00 318’200.00 1’852’800.00 329’000.00 1’722’606.96 323’625.87\n\nNettoergebnis 1’394’800.00 1’523’800.00 1’398’981.09\n\n930 Kantonsgericht 1’713’000.00 318’200.00 1’852’800.00 329’000.00 1’722’606.96 323’625.87\n\n9300 Kantonsgericht 1’713’000.00 318’200.00 1’852’800.00 329’000.00 1’722’606.96 323’625.87\n\nNettoergebnis 1’394’800.00 1’523’800.00 1’398’981.09\n\n3000.00 Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium 437’400.00 437’400.00 437’424.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder/Entschädigung Aktenstudium 17’000.00 18’000.00 16’891.50\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 573’200.00 587’200.00 616’860.10\n\n3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 20’000.00 120’000.00 11’700.00\n\n3010.07 Weibelamtliche Zustellungen 3’000.00 3’000.00 2’300.00\n\n3010.10 Auszubildende/Praktikanten: Löhne 35’100.00 35’100.00 43’875.00\n\n3010.50 Leistungsprämien 1’190.00\n\n3010.90 Lohnausfallentschädigungen: \nVersicherungsleistung\n\n-13’406.40\n\n3040.00 Familienzulagen 14’400.00 15’800.00 15’680.00\n\n3049.05 Funktions- und Pikettzulagen 15’000.00 15’000.00 16’545.60\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 82’100.00 83’200.00 87’335.60\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 91’900.00 88’300.00 92’974.00\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungsprämien 8’200.00 8’300.00 8’431.95\n\n3064.00 Überbrückungsrente 2’600.00 10’238.40\n\n3064.01 Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente -2’600.00\n\n3090.00 Aus-/Weiterbildung, Kurse 10’000.00 14’000.00 8’793.80\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 9’000.00 8’000.00 9’706.07\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n167\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und \nErsatzanschaffungen\n\n4’000.00 4’000.00 1’852.35\n\n3130.00 Telefon-/Anschlussgebühren 3’000.00 3’000.00 2’091.82\n\n3130.05 Porti 21’000.00 20’000.00 22’393.70\n\n3130.10 Bank- und Postcheckgebühren 500.00 500.00 212.55\n\n3130.15 Betreibungskosten 1’200.00 1’203.40\n\n3130.20 Arbeiten durch Dritte 20’000.00 20’000.00 7’239.35\n\n3132.38 Arbeiten durch Dritte: Unentgeltliche \nRechtspflege, amtliche Verteidigung\n\n100’000.00 125’000.00 81’651.03\n\n3133.05 Informatikaufwand ILZ 52’000.00 42’000.00 35’623.70\n\n3150.00 Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und \nReparaturen\n\n500.00 500.00 217.62\n\n3170.00 Reise- und Spesenentschädigungen 5’000.00 5’000.00 4’880.65\n\n3181.00 Abschreibungen 30’000.00 50’000.00 18’172.70\n\n3199.00 Verschiedener Sachaufwand 1’000.00 1’000.00 205.30\n\n3199.07 Expertisen, Zeugengelder, \nParteientschädigungen\n\n90’000.00 80’000.00 111’823.17\n\n3920.01 Verrechnung Raumaufwand 68’500.00 68’500.00 68’500.00\n\n4210.00 Gebühreneinnahmen 280’000.00 260’000.00 317’982.52\n\n4260.02 Weiterverrechnung Betreibungskosten 1’200.00 1’543.35\n\n4260.03 Rückerstattungen AV und UR 30’000.00 60’000.00\n\n4270.00 Erträge aus Bussen 4’000.00 4’000.00 4’100.00\n\n4270.02 Einnahmen aus Geldstrafen 2’000.00 3’000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1’000.00 2’000.00\n\n95 Gerichte allgemein 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\nNettoergebnis 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\n950 Gerichte allgemein 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n168\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9500 Gerichte allgemein 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\nNettoergebnis 39’000.00 39’000.00 38’545.11\n\n3102.03 Amtsbericht über die Rechtspflege 6’000.00 6’000.00 5’072.65\n\n3103.00 Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek 33’000.00 33’000.00 33’472.46\n\n321’239’500.00 319’059’500.00 320’604’800.00 309’151’200.00 404’782’267.64 294’006’340.54\n\nGesamtergebnis 2’180’000.00 11’453’600.00 110’775’927.10\n\n321’239’500.00 321’239’500.00 320’604’800.00 320’604’800.00 404’782’267.64 404’782’267.64\n\nErfolgsrechnungKanton Obwalden\n\n169\n\n\n\n \n\n\n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n\n\n\n \n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Finanzdepartement 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\nNettoinvestition 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n24 Finanzverwaltung 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\nNettoinvestition 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n240 Finanzverwaltung 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n2402 Allgemeine Auslagen der Gesamtverwaltung 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\nNettoinvestition 1’415’500.00 1’071’100.00 421’613.85\n\n5061.10 Informatik-Investitionen 282’000.00 59’529.05\n\n5200.00 Software 1’133’500.00 1’071’100.00 362’084.80\n\n3 Sicherheits- und Justizdepartement 280’000.00\n\nNettoinvestition 280’000.00\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz 280’000.00\n\nNettoinvestition 280’000.00\n\n320 Kantonspolizei 280’000.00\n\n3205 Polizeikorps 280’000.00\n\nNettoinvestition 280’000.00\n\n5063.00 Technische Einrichtungen 280’000.00\n\n4 Volkswirtschaftsdepartement 8’392’000.00 5’103’000.00 9’831’700.00 6’775’600.00 5’960’076.00 2’405’134.20\n\nNettoinvestition 3’289’000.00 3’056’100.00 3’554’941.80\n\n41 Volkswirtschaftsamt 6’742’000.00 4’253’000.00 8’181’700.00 5’925’600.00 4’198’317.00 1’495’961.20\n\nNettoinvestition 2’489’000.00 2’256’100.00 2’702’355.80\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n173\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n410 Volkswirtschaftsamt 4’742’000.00 3’501’000.00 5’831’700.00 3’529’100.00 298’317.00 859’084.00\n\n4101 Regionalpolitik 4’742’000.00 3’501’000.00 5’831’700.00 3’529’100.00 298’317.00 859’084.00\n\nNettoinvestition 1’241’000.00 2’302’600.00 560’767.00\n\n5460.00 Kantonsbeiträge Darlehen NRP 3’000’000.00 2’750’000.00\n\n5460.98 Reduktion Planungsungewissheit (-50%) -1’500’000.00\n\n5700.01 Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund 242’000.00 331’700.00 298’317.00\n\n5760.01 Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP 3’000’000.00 2’750’000.00\n\n6420.00 Rückzahlungsraten Darlehen NRP 141’000.00 215’800.00 215’817.00\n\n6420.01 Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von Gemeinden 118’000.00 231’600.00 163’400.00\n\n6440.01 Rückzahlungsraten IHG-Darlehen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n181’550.00\n\n6700.02 Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP 3’000’000.00 2’750’000.00\n\n6720.05 Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund 242’000.00 331’700.00 298’317.00\n\n412 Öffentlicher Verkehr 2’000’000.00 752’000.00 2’350’000.00 2’396’500.00 3’900’000.00 636’877.20\n\n4120 Öffentlicher Verkehr 2’000’000.00 752’000.00 2’350’000.00 2’396’500.00 3’900’000.00 636’877.20\n\nNettoinvestition 1’248’000.00 46’500.00 3’263’122.80\n\n5610.01 Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralbahn 2’000’000.00 2’350’000.00\n\n5640.05 Kantonsbeitrag an öffentliche Unternehmungen (Haltestelle \nSarnen Industrie)\n\n3’900’000.00\n\n6320.00 Rückerstattungen von Gemeinden (Haltestelle Sarnen \nIndustrie)\n\n585’000.00\n\n6320.01 Gemeindebeiträge an Tieflegung 300’000.00 352’500.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen ZB 480 29’500.00 46’500.00 51’877.20\n\n6830.00 Auflösung Vorfinanzierung Tieflegung 422’500.00 1’997’500.00\n\n43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt 1’650’000.00 850’000.00 1’650’000.00 850’000.00 1’761’759.00 909’173.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n174\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nNettoinvestition 800’000.00 800’000.00 852’586.00\n\n431 Beratung und Strukturverbesserungen 1’650’000.00 850’000.00 1’650’000.00 850’000.00 1’761’759.00 909’173.00\n\n4312 Strukturverbesserungen 1’650’000.00 850’000.00 1’650’000.00 850’000.00 1’761’759.00 909’173.00\n\nNettoinvestition 800’000.00 800’000.00 852’586.00\n\n5650.00 Kantonsbeitrag an Projekte 800’000.00 800’000.00 802’586.00\n\n5670.01 Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet 50’000.00\n\n5740.00 Weiterleitung der Bundesbeiträge 850’000.00 850’000.00 909’173.00\n\n6700.00 Bundesbeiträge zur Weiterleitung 850’000.00 850’000.00 909’173.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\nNettoinvestition 16’407.60\n\n50 Departementssekretariat 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\nNettoinvestition 16’407.60\n\n500 Departementssekretariat 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\n5002 Stipendien 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00 111’910.00 95’502.40\n\nNettoinvestition 16’407.60\n\n5470.00 Studiendarlehen 150’000.00 150’000.00 111’910.00\n\n6470.00 Rückzahlung Studiendarlehen 150’000.00 150’000.00 95’502.40\n\n6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 74’335’500.00 54’633’100.00 54’741’000.00 40’490’000.00 34’404’375.38 24’155’362.69\n\nNettoinvestition 19’702’400.00 14’251’000.00 10’249’012.69\n\n61 Hoch- und Tiefbauamt 11’674’000.00 6’673’000.00 8’102’000.00 5’217’000.00 3’337’029.29 1’687’283.82\n\nNettoinvestition 5’001’000.00 2’885’000.00 1’649’745.47\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n175\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n610 Hoch- und Tiefbauamt 1’546’000.00 11’000.00 790’000.00 430’555.30 343’088.45\n\n6100 Verwaltung HTA 308’419.45\n\nNettoinvestition 308’419.45\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 308’419.45\n\n6105 Kantonsstrassen 1’411’000.00 11’000.00 790’000.00 430’555.30 34’669.00\n\nNettoinvestition 1’400’000.00 790’000.00 395’886.30\n\n5010.02 Ersatzbauten 60’000.00 60’000.00 130’046.55\n\n5010.06 Lärmschutzmassnahmen 71’000.00 10’000.00 119’972.95\n\n5010.20 Kantonsstrassen 1’280’000.00 720’000.00 180’535.80\n\n6300.00 Bundesbeitrag 11’000.00 34’669.00\n\n6108 Radrouten 135’000.00\n\nNettoinvestition 135’000.00\n\n5010.00 Projektierung 135’000.00\n\n611 Nationalstrassen 6’928’000.00 6’662’000.00 4’100’000.00 3’977’000.00 373’933.83 344’195.37\n\n6113 Nationalstrassen A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil \nSüd\n\n6’928’000.00 6’662’000.00 4’100’000.00 3’977’000.00 373’933.83 344’195.37\n\nNettoinvestition 266’000.00 123’000.00 29’738.46\n\n5100.00 Landerwerb 50’000.00 100’000.00 5’832.90\n\n5110.00 Projekt, Bauleitung 1’590’000.00 1’700’000.00 365’007.60\n\n5110.01 Baukosten 5’288’000.00 2’300’000.00\n\n5110.03 Bundesanteil an Einnahmen 3’093.33\n\n6110.00 Rückerstattungen Nationalstrasse A8 6’662’000.00 3’977’000.00 344’195.37\n\n612 Strasseninspektorat 112’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n176\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6120 Betrieblicher Strassenunterhalt 112’000.00\n\nNettoinvestition 112’000.00\n\n5060.00 Mobilien 112’000.00\n\n614 Hochbau und Energie 3’200’000.00 3’100’000.00 1’240’000.00 2’532’540.16 1’000’000.00\n\n6140 Hochbauten und Liegenschaften 100’000.00 32’100.00\n\nNettoinvestition 100’000.00 32’100.00\n\n5060.00 Parkplatzbewirtschaftung 100’000.00 32’100.00\n\n6150 Verwaltungsgebäude Hostett 50’000.00 100’000.00\n\nNettoinvestition 50’000.00 100’000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50’000.00 100’000.00\n\n6152 Polizeigebäude 50’000.00 50’000.00 100’201.45\n\nNettoinvestition 50’000.00 50’000.00 100’201.45\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50’000.00 50’000.00 100’201.45\n\n6155 Kantonsschule/Mehrfachhalle 48’930.65\n\nNettoinvestition 48’930.65\n\n5060.00 Mobilien 48’930.65\n\n6156 Alte Schreinerei Kantonsschule 50’000.00\n\nNettoinvestition 50’000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50’000.00\n\n6157 BWZ Obwalden, Giswil 370’000.00 50’000.00\n\nNettoinvestition 370’000.00 50’000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 370’000.00 50’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n177\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6160 Staatsarchiv 200’000.00 50’000.00\n\nNettoinvestition 200’000.00 50’000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 200’000.00 50’000.00\n\n6162 Kantonsbibliothek 30’000.00\n\nNettoinvestition 30’000.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 30’000.00\n\n6163 Werkhof Foribach 66’702.10\n\nNettoinvestition 66’702.10\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 66’702.10\n\n6164 Armee-Liegenschaften 1’950’000.00 2’150’000.00 1’000’000.00 2’165’240.20 1’000’000.00\n\nNettoinvestition 1’950’000.00 1’150’000.00 1’165’240.20\n\n5000.00 Grundstücke 1’700’000.00\n\n5040.00 Projektierung Baukosten 250’000.00 2’150’000.00 2’165’240.20\n\n6190.01 Verschiedene Rückerstattungen 1’000’000.00 1’000’000.00\n\n6166 Kantonsspital: Wärmeverbund 240’000.00 28’936.86\n\nNettoinvestition 240’000.00 28’936.86\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten (Wärme) 28’936.86\n\n6190.01 Verschiedene Rückerstattungen 240’000.00\n\n6167 Kantonsspital: Psychiatrie 500’000.00 500’000.00 64’563.90\n\nNettoinvestition 500’000.00 500’000.00 64’563.90\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 100’000.00 43’588.90\n\n5040.02 Projektierung, Baukosten (Strategie 13) 400’000.00 500’000.00 20’975.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n178\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6168 Professorenheim 50’000.00 50’000.00 25’865.00\n\nNettoinvestition 50’000.00 50’000.00 25’865.00\n\n5040.00 Projektierung, Baukosten 50’000.00 50’000.00 25’865.00\n\n62 Amt für Wald und Landschaft 62’661’500.00 47’960’100.00 46’639’000.00 35’273’000.00 31’067’346.09 22’468’078.87\n\nNettoinvestition 14’701’400.00 11’366’000.00 8’599’267.22\n\n621 Wald und Natur 6’117’500.00 3’003’100.00 6’351’000.00 3’731’000.00 6’247’521.65 3’437’570.90\n\n6214 Wald 6’117’500.00 3’003’100.00 6’351’000.00 3’731’000.00 6’247’521.65 3’437’570.90\n\nNettoinvestition 3’114’400.00 2’620’000.00 2’809’950.75\n\n5640.90 Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag 165’400.00 120’000.00 65’350.80\n\n5640.91 Schutzwald: Kantonsbeitrag 2’949’000.00 2’500’000.00 2’744’599.95\n\n5740.85 Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA 100’000.00 300’000.00 284’470.00\n\n5740.90 Schutzwald: Gemeindebeiträge 413’000.00 360’000.00 658’028.65\n\n5740.91 Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU 2’308’000.00 2’400’000.00 2’428’243.05\n\n5740.92 Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag 37’100.00 21’000.00 13’957.20\n\n5740.95 Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag 145’000.00 650’000.00 52’872.00\n\n6700.85 Schutzwald: Bundesbeitrag ASTRA 100’000.00 300’000.00 284’470.00\n\n6700.91 Schutzwald: Bundesbeitrag BAFU 2’308’000.00 2’400’000.00 2’428’243.05\n\n6700.95 Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag 145’000.00 650’000.00 52’872.00\n\n6720.90 Schutzwald: Gemeindebeitrag 413’000.00 360’000.00 658’028.65\n\n6720.92 Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag 37’100.00 21’000.00 13’957.20\n\n622 Naturgefahren 45’344’000.00 33’807’000.00 37’028’000.00 27’292’000.00 21’370’438.09 16’258’199.62\n\n6225 Naturgefahren WaG 985’000.00 425’000.00 902’000.00 390’000.00 668’475.05 306’493.02\n\nNettoinvestition 560’000.00 512’000.00 361’982.03\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n179\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5620.91 Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag 560’000.00 512’000.00 361’982.03\n\n5720.94 Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag 425’000.00 390’000.00 306’493.02\n\n6700.94 Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag 425’000.00 390’000.00 306’493.02\n\n6226 Naturgefahren WBG 4’912’000.00 2’785’000.00 2’288’000.00 1’204’000.00 1’540’337.80 770’168.90\n\nNettoinvestition 2’127’000.00 1’084’000.00 770’168.90\n\n5620.00 Kantonsbeitrag Einzelprojekte 900’000.00\n\n5620.90 Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag 1’297’000.00 1’204’000.00 770’168.90\n\n5620.93 Revitalisierungen: Kantonsbeitrag 60’000.00\n\n5620.98 Reduktion Planungsungewissheit (-10%) -130’000.00 -120’000.00\n\n5720.00 Bundesbeitrag Einzelprojekte 1’350’000.00\n\n5720.93 Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag 1’297’000.00 1’204’000.00 770’168.90\n\n5720.96 Revitalisierungen: Bundesbeitrag 138’000.00\n\n6700.06 Bundesbeiträge Einzelprojekt 1’350’000.00\n\n6700.93 Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag 1’297’000.00 1’204’000.00 770’168.90\n\n6700.96 Revitalisierungen: Bundesbeitrag 138’000.00\n\n6228 Wasserbauprojekt Sarneraatal 31’000’000.00 23’100’000.00 29’000’000.00 21’650’000.00 16’032’257.34 12’329’989.60\n\nNettoinvestition 7’900’000.00 7’350’000.00 3’702’267.74\n\n5020.00 Sarneraa 31’000’000.00 29’000’000.00 16’032’257.34\n\n6300.00 Bundesbeitrag 18’850’000.00 17’500’000.00 9’108’448.45\n\n6320.00 Rückerstattungen von Gemeinden 4’000’000.00 3’900’000.00 2’971’541.15\n\n6350.00 Rückerstattungen von privaten Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\n6229 Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen 8’447’000.00 7’497’000.00 4’838’000.00 4’048’000.00 3’129’367.90 2’851’548.10\n\nNettoinvestition 950’000.00 790’000.00 277’819.80\n\n5620.00 Kantonsbeitrag Einzelprojekte 2’100’000.00 1’290’000.00 777’819.80\n\n5720.00 Bundesbeitrag Einzelprojekte 6’347’000.00 3’548’000.00 2’351’548.10\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n180\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6700.06 Bundesbeiträge Einzelprojekte 6’347’000.00 3’548’000.00 2’351’548.10\n\n6830.00 Auflösung Vorfinanzierung 1’150’000.00 500’000.00 500’000.00\n\n623 Wasserbauprojekte Kanton 11’200’000.00 11’150’000.00 3’260’000.00 4’250’000.00 3’449’386.35 2’772’308.35\n\n6230 Wasserbauprojekte Kanton 11’200’000.00 11’150’000.00 3’260’000.00 4’250’000.00 3’449’386.35 2’772’308.35\n\nNettoinvestition 50’000.00 990’000.00 677’078.00\n\n5020.00 Sarneraa Alpnach 5’000’000.00 3’060’000.00 2’854’845.90\n\n5020.01 Aufwertung Südufer Alpnachersee 6’200’000.00 200’000.00 594’540.45\n\n6300.00 Bundesbeitrag Sarneraa Alpnach 4’250’000.00 4’250’000.00 1’372’308.35\n\n6300.01 Bundesbeitrag Südufer Alpnachersee 5’200’000.00\n\n6320.00 Rückerstattungen von Gemeinden (Sarneraa Alpnach) 700’000.00\n\n6830.00 Auflösung Vorfinanzierung 1’000’000.00 1’400’000.00\n\n84’573’000.00 59’886’100.00 65’793’800.00 47’415’600.00 40’897’975.23 26’655’999.29\n\nNettoinvestition 24’686’900.00 18’378’200.00 14’241’975.94\n\n84’573’000.00 84’573’000.00 65’793’800.00 65’793’800.00 40’897’975.23 40’897’975.23\n\nInvestitionsrechnungKanton Obwalden\n\n181\n\n\n\n\n\nKennzahlen \n\n\n\n \n \n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nNettoverschuldungsquotient 43.84%\n\nNettoschulden I in Prozenten des Fiskalertrags\n\nWert 2014: Wert B 2019:\n\nWert 2015: Wert 2018: -10.02%\n\nWert 2016: Wert 2017: -40.95%\n\nNettoschulden I\n\nFremdkapital 20 Fr. 122'697'964.93\n\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 - Fr. 0.00\nFinanzvermögen 10 - Fr. 70'550'158.66\nNettoschuld Fr. 52'147'806.27\n\nFiskalertrag\nFiskalertrag 40 Fr. 118'942'000.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad 10.21%\n\nWert 2014: Wert B 2019: -119.59%\n\nWert 2015: Wert 2018: -100.19%\n\nWert 2016: Wert 2017: -102.98%\n\nSelbstfinanzierung\n\nSaldo der Erfolgsrechnung 4 - 3 Fr. -2'180'000.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 2'018'800.00\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + Fr. 2'077'000.00\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - Fr. 791'300.00\n\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 1'396'000.00\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\nZusätzliche Abschreibungen 383 + Fr. 0.00\nZusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge 387 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEinlagen in das Eigenkapital 389 + Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nAufwertungen Verwaltungsvermögen 4490 - Fr. 0.00\n\nFr. 2'520'500.00\n\nNettoinvestitionen\nNettoinvestitionen (Zahl kann negativ sein) Fr. 24'686'900.00\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen\n\n40.09%\n\nNettoschulden I x 100\n\nFiskalertrag\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\n322.79%\n\n-65.33%\n\n7.97%\n\n-45.68%\n\n-52.91%\n\ngut\n\nRichtwerte HRM2:\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \n\nim Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch \n\nder Stand der aktuellen Verschuldung eine \n\nRolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\nHochkonjunktur: über 100%\n\nNormalfall: 80 bis 100%\n\nAbschwung: 50 bis 80%\n\nFinanzhaushaltsgesetz Obwalden,\n\nArtikel 34, Absatz 3:\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad der \n\nInvestitionsrechnung hat über die Zeitdauer von \n\n5 Jahren beim Kanton bzw. 10 Jahren bei den \n\nGemeinden mindestens 100% zu betragen. \n\nBeim Kanton werden die dem Budget \n\nvorangegangenen zwei letzten \n\nRechnungsabschlüsse, das Budget des \n\nlaufenden Jahres, das zu erstellende Budget \n\nsowie das dem zu erstellenden Budget \n\nfolgende Finanzplanjahr gerechnet.\n\nBei den Gemeinden werden die letzten fünf \n\nRechnungsabschlüsse, zwei Budgets sowie \n\ndrei Finanzplanjahre gerechnet.\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 100%: gut\n100% bis 150%: genügend\nüber 150%: schlecht27.51%\n\nAbschwung \n\n(schlecht)\n\n185\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nZinsbelastungsanteil -0.11%\n\nNettozinsaufwand in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nWert 2014: Wert B 2019: -0.03%\n\nWert 2015: Wert 2018: -0.20%\n\nWert 2016: Wert 2017: -0.21%\n\nNettozinsaufwand\n\nZinsaufwand 340 Fr. 195'700.00\n\nZinsertrag 440 - Fr. 481'000.00\n\nFr. -285'300.00\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 118'942'000.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'659'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 13'862'900.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'481'800.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'854'800.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 791'300.00\nTransferertrag 46 + Fr. 89'544'000.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus der Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 256'136'100.00\n\nNettoschulden I in Franken je Einwohner Fr. 1'353.79\n\nWert 2014: Wert B 2019: Fr. 775.80\n\nWert 2015: Wert 2018: -Fr. 272.85\n\nWert 2016: Wert 2017: -Fr. 1'073.29\n\nNettoschulden I\n\nFremdkapital 20 122'697'964.93\n\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 0.00\n\nFinanzvermögen 10 - Fr. 70'550'158.66\nFr. 52'147'806.27\n\nWohnbevölkerung per 31. Dezember 38'520 Personen\n\n-0.44%\n\n-0.29%\n\nNettozinsaufwand x 100\n\nLaufender Ertrag\n\n-Fr. 1'383.70\n\n         Nettoschulden I         \n\nWohnbevölkerung\n\ngut\n\nmittlere \n\nVerschuldung\n\nRichtwerte HRM2:\n0 bis 4%: gut\n4% bis 9%: genügend\n9% und mehr: schlecht\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 0 Fr.: Nettovermögen\n0 bis 1'000 Fr.: geringe Verschuldung\n1'001 bis 2'500 Fr.: mittlere Verschuldung\n2'501 bis 5'000 Fr.: hohe Verschuldung\nüber Fr. 5'000: sehr hohe Verschuldung\n\nQuelle Ständige Wohnbevölkerung:\n\n-0.25%\n\n-Fr. 1'731.25\n\n-Fr. 1'085.65\n\n186\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsanteil 0.98%\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nWert 2014: Wert B 2019: -9.50%\n\nWert 2015: Wert 2018: -6.19%\n\nWert 2016: Wert 2017: -1.02%\n\nSaldo der Erfolgsrechnung 4 - 3 Fr. -2'180'000.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 2'018'800.00\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + Fr. 2'077'000.00\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - Fr. 791'300.00\n\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 1'396'000.00\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\nZusätzliche Abschreibungen 383 + Fr. 0.00\nZusätzl. Abschreibungen Darl./Beteiligungen/Invest.beträge 387 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEinlagen in das Eigenkapital 389 + Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nAufwertungen Verwaltungsvermögen 4490 - Fr. 0.00\n\nFr. 2'520'500.00\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 118'942'000.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'659'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 13'862'900.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'481'800.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'854'800.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 791'300.00\nTransferertrag 46 + Fr. 89'544'000.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 256'136'100.00\n\nLaufender Ertrag\nschlecht\n\nSelbstfinanzierung\n\nRichtwerte HRM2:\nüber 20%: gut\n10 bis 20%: mittel\nunter 10%: schlecht\n\nQuelle Ständige Wohnbevölkerung:\nhttp://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/inde\nx/themen/01/02/blank/data/01.html\n\n0.88%\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\n14.20%\n\n2.85%\n\n187\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nKapitaldienstanteil 1.22%\n\nKapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nWert 2014: Wert B 2019: 0.68%\n\nWert 2015: Wert 2018: 6.25%\n\nWert 2016: Wert 2017: 6.45%\n\nKapitaldienst\n\nZinsaufwand 340 Fr. 195'700.00\n\nZinsertrag 440 - Fr. 481'000.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + Fr. 2'018'800.00\n\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 + Fr. 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 + Fr. 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 + Fr. 1'396'000.00\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 466 - Fr. 0.00\n\nFr. 3'129'500.00\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 118'942'000.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'659'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 13'862'900.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'481'800.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'854'800.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 791'300.00\nTransferertrag 46 + Fr. 89'544'000.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 256'136'100.00\n\n6.04%\n\ngeringe Belastung\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 5%: geringe Belastung\n5 bis 15%: tragbare Belastung\nüber 15%: hohe Belastung\n\n6.29%\n\n7.06%\n\nKapitaldienst x 100\n\nLaufender Ertrag\n\n188\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nBruttoverschuldungsanteil 21.15%\n\nBruttoschulden in Prozenten des Laufenden Ertrags\n\nWert 2014: Wert B 2019: 29.05%\n\nWert 2015: Wert 2018: 23.49%\n\nWert 2016: Wert 2017: 29.03%\n\nBruttoschulden\n\nLaufende Verbindlichkeiten 200 Fr. 42'092'540.54\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 201 + Fr. 7'088'102.80\n\nDerivative Finanzinstrumente 2016 - Fr. 0.00\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 206 + Fr. 5'000'000.00\n\nPassivierte Investitionsbeiträge 2068 - Fr. 0.00\n\nFr. 54'180'643.34\n\nLaufender Ertrag \nFiskalertrag 40 Fr. 118'942'000.00\nRegalien und Konzessionen 41 + Fr. 10'659'300.00\nEntgelte 42 + Fr. 13'862'900.00\nVerschiedene Erträge 43 + Fr. 3'481'800.00\nFinanzertrag 44 + Fr. 18'854'800.00\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 + Fr. 791'300.00\nTransferertrag 46 + Fr. 89'544'000.00\nAusserordentlicher Ertrag 48 + Fr. 0.00\nZusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 487 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 - Fr. 0.00\nEntnahmen aus der Aufwertungsreserve 4895 + Fr. 0.00\n\nFr. 256'136'100.00\n\nLaufender Ertrag\n\nBruttoschulden x 100\n\nsehr gut\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 50%: sehr gut\n50 bis 100%: gut\n100 bis 150%: mittel\n150 bis 200%: schlecht\nüber 200%: kritisch19.34%\n\n32.53%\n\n15.99%\n\n189\n\n\n\nKanton Obwalden Budget 2020\n\nBerechnung der Kennzahl Konto Kommentar\n\nInvestitionsanteil 21.18%\n\nBruttoinvestitionen in Prozenten der Gesamtausgaben\n\nWert B 2019: 17.33%\n\nWert 2018: 12.05%\n\nWert 2017: 5.31%\n\nBruttoinvestitionen\n\nSachanlagen 50 Fr. 47'508'000.00\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter 51 + Fr. 6'928'000.00\nImmaterielle Anlagen 52 + Fr. 1'133'500.00\nDarlehen 54 + Fr. 1'650'000.00\nBeteiligungen und Grundkapitalien 55 + Fr. 0.00\nEigene Investitionsbeiträge 56 + Fr. 10'701'400.00\n\nAusserordentliche Investitionen 58 + Fr. 0.00\nFr. 67'920'900.00\n\nGesamtausgaben\nPersonalaufwand 30 Fr. 55'828'200.00\nWertberichtigungen auf Forderungen 3180 - Fr. 0.00\nFinanzaufwand 34 + Fr. 195'700.00\nTransferaufwand 36 + Fr. 173'202'500.00\nWertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 364 - Fr. 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 365 - Fr. 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 - Fr. 1'396'000.00\nAusserordentlicher Personalaufwand 380 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 381 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam) 3840 + Fr. 0.00\nAusserordentlicher Transferaufwand 386 + Fr. 0.00\nBruttoinvestitionen + Fr. 67'920'900.00\n\nFr. 320'745'200.00\n\n12.31%\n\nWert 2016:\n\nWert 2015:\n\nWert 2014:\n\nstarke Investitions-\n\ntätigkeit\n\nRichtwerte HRM2:\nunter 10%: schwache Investitionstätigkeit\n10 bis 20%: mittlere Investitionstätigkeit\n20 bis 30%: starke Investitionstätigkeit\nüber 30%: sehr starke Investitionstätigkeit\n\nGesamtausgaben\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\n9.19%\n\n6.56%\n\n190\n\n\n\nKanton Obwalden  Budget 2020 \n \n\nStellenplan Budget 2020 (in FTE) \n\n \n\n  \nVerwaltung Schulen\n\ninsgesamt \n\nohne Gerichte Gerichte\n\nVoranschlag 2010 289.33 83.25 372.58 12.05 \n\nVoranschlag 2011 294.68 80.35 375.03 12.05 \n\nBudget 2012 306.58 79.15 385.73 12.05 \n\nBudget 2013 310.08 77.89 387.97 12.00 \n\nBudget 2014 319.28 75.75 395.03 12.00 \n\nBudget 2015 323.28 73.09 396.37 12.00 \n\nBudget 2016 325.03 74.15 399.21 10.50 \n\nBudget 2017 333.46 68.63 402.09 10.50 \n\nBudget 2018 325.77 69.19 394.96 10.00 \n\nBudget 2019 322.60 68.36 390.96 11.00 \n\nBudget 2020 321.58 69.32 390.90 10.00 \n\nBegründung: \n\n        \n\nAufgrund des Personalabbaus befindet sich die Verwaltung in einem Reorganisationsprozess. \n\nDabei werden auch kleinere Pensenverschiebungen vorgenommen, welche nicht alle detailliert ausgewiesen werden. \n\nDer Stellenaubbau erfolgt hauptsächlich im Finanzdepartement (-100% Steuerverwaltung) und im Sicherheits- und Justizdepartement \n(-60% KAPO und -10% Amt für Justiz) \n\nNeue Stelle (im Budget 2020 inkludiert): \n\nSicherheits- und Justizdepartement: Kontrolle und Bussenbearbeitung Parkplatzbewirtschaftung (+20%) \n\nSicherheits- und Justizdepartement: KESB (+50%) \n\n \n\n191\n\n\n\tEinfügen aus "185 Kennzahlen_HRM2.pdf"\n\tBerechnung\n\n\n