Budget 2023 Änderungsantrag RR

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text: \nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 Finanzdepartement (S. 63) 47'072'400.00 203'261'800.00 -400'000.00 47'072'400.00 202'861'800.00\n\nNettoergebnis 156'189'400.00 -400'000.00 155'789'400.00\n\n24 Finanzverwaltung (S. 66) 36'231'800.00 203'059'500.00 -400'000.00 36'231'800.00 202'659'500.00\n\nNettoergebnis 166'827'700.00 -400'000.00 166'427'700.00\n\n246 Kapitaldienst (S. 69) 128'800.00 2'109'500.00 5'000'000.00 128'800.00 7'109'500.00\n\n2466 Vermögenserträge (Aktivzinsen) (S. 70) 2'109'500.00 5'000'000.00 7'109'500.00\n\nNettoergebnis 2'109'500.00 5'000'000.00 7'109'500.00\n\n4420.00 Dividenden 1'104'000.00 5'000'000.00 6'104'000.00 Anpassung Dividendenausschüttung Obermatt \n\nKraftwerke AG aufgrund der bis dato \n\nabgeschlossenen Energielieferverträge für das \n\nJahr 2022\n248 Abgaben und Anteile (S. 70) 21'799'300.00 192'714'000.00 -5'400'000.00 21'799'300.00 187'314'000.00\n\n2484 Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen \n\n(S. 72)\n\n5'356'000.00 39'453'000.00 3'400'000.00 5'356'000.00 42'853'000.00\n\nNettoergebnis 34'097'000.00 3'400'000.00 37'497'000.00\n\n4893.01 Entnahme Schwankungsreserve 0.00 3'400'000.00 3'400'000.00 Entnahme, damit Vogaben des \n\nFinanzhaushaltgesetztes eingehalten werden \n\nkönnen\n2486 Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und \n\nSchweiz. Nationalbank (S. 73)\n\n18'900'000.00 -8'800'000.00 10'100'000.00\n\nNettoergebnis 18'900'000.00 -8'800'000.00 10'100'000.00\n\n4110.00 Anteil an Gewinn von öffentlichen Anstalten, SNB 8'800'000.00 -8'800'000.00 0.00 Aufgrund des Zwischenabschlusses der \n\nSchweiz. Nationalbank (SNB) per 30.09.2022 \n\nist für das Jahr 2023 mit keiner Ausschüttung \n\nzu rechnen\n3 Sicherheits- und Sozialdepartement (S. 82) 98'023'700.00 33'233'600.00 203'000.00 81'000.00 98'226'700.00 33'314'600.00\n\nNettoergebnis 64'790'100.00 122'000.00 64'912'100.00\n\n32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz (S. 90) 17'583'700.00 13'281'900.00 108'000.00 81'000.00 17'691'700.00 13'362'900.00\n\nNettoergebnis 4'301'800.00 27'000.00 4'328'800.00\n\n320 Kantonspolizei (S. 90) 12'352'300.00 9'967'000.00 108'000.00 81'000.00 12'460'300.00 10'048'000.00\n\n3205 Polizeikorps (S. 90) 12'352'300.00 9'967'000.00 108'000.00 81'000.00 12'460'300.00 10'048'000.00\n\nNettoergebnis 2'385'300.00 27'000.00 2'412'300.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 6'287'500.00 90'000.00 6'377'500.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 568'100.00 8'000.00 576'100.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 548'900.00 10'000.00 558'900.00\n\n4309.00 Arbeiten für Dritte 980'000.00 81'000.00 1'061'000.00\n\n35 Sozialamt (S. 102) 28'138'300.00 16'151'800.00 10'000.00 0.00 28'148'300.00 16'151'800.00\n\nNettoergebnis 11'986'500.00 10'000.00 11'996'500.00\n\n353 Soziale Dienste Asyl (S. 108) 11'140'900.00 11'328'500.00 10'000.00 0.00 11'150'900.00 11'328'500.00\n\n3531 Soziale Dienste Asyl Status S\n\n(Schutzbedürftige) (S. 110)\n\n8'779'700.00 8'563'000.00 10'000.00 0.00 8'789'700.00 8'563'000.00\n\nNettoergebnis 216'700.00 10'000.00 226'700.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 1'357'700.00 432'000.00 1'789'700.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 107'500.00 35'000.00 142'500.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 79'000.00 43'000.00 122'000.00\n\n3133.05 Informatikaufwand 100'000.00 100'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Apparate 7'000.00 7'000.00\n\n3637.39 Diverse Kosten S (Schutzbedürftige) 480'000.00 480'000.00\n\nBudget 2023 Budget 2023 zuzüglich Nachtrag\nBegründung\n\nBis 2025 befristete Stelle infolge voller \n\nBelegung des Bundesasylzentrums (BAZ) \n\nGlaubenberg\n\nInstitutionelle Gliederung Erfolgsrechnung\nNachtrag zum Budget 2023\n\nFür das Jahr 2023 zusätzliche 580 \n\nStellenprozente für die benötigte Unterkunft \n\n"Blumenhaus" für die Ukraine-Flüchtlinge \n\ngem. RRB vom 31.10.2022\n\nFalsche Annahme bei Miete und Nebenkosten \n\nfür die Budgetierung\n\nStaatsbudget 2023\n\nÄnderungsantrag des Regierungsrats vom 22. November 2022 \n\n 16.11.2022 11:38 \n\n Seite \n\n1 \n\nvon \n\n1\n\n\n\n3637.40 Miete und Nebenkosten S (Schutzbedürftige) 1'484'000.00 -500'000.00                  984'000.00 \n\n3637.41 Unterhalt Unterkünfte S (Schutzbedürftige) 98'000.00 98'000.00\n\n3637.42 Beiträge (WH) an private Haushalte S \n\n(Schutzbedürftige)\n\n2'552'000.00 2'552'000.00\n\n3637.43 Deutschkurse und Beschäftigung S \n\n(Schutzbedürftige)\n\n1'962'000.00 1'962'000.00\n\n4630.21 Bundesbeiträge S (Schutzbedürftige) 8'563'000.00 8'563'000.00\n\n36 Staatsanwaltschaft (S. 111) 2'777'400.00 1'852'500.00 85'000.00 0.00 2'862'400.00 1'852'500.00\n\nNettoergebnis 924'900.00 85'000.00 1'009'900.00\n\n360 Staatsanwaltschaft (S. 111) 2'548'900.00 1'800'100.00 85'000.00 0.00 2'633'900.00 1'800'100.00\n\n3600 Staatsanwaltschaft (S. 111) 2'548'900.00 1'800'100.00 85'000.00 0.00 2'633'900.00 1'800'100.00\n\nNettoergebnis 748'800.00 85'000.00 833'800.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 957'900.00 72'000.00 1'029'900.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 81'600.00 6'000.00 87'600.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 72'900.00 7'000.00 79'900.00\n\n5 Bildungs- und Kulturdepartement (S. 142) 63'867'600.00 15'465'200.00 195'000.00 175'700.00 64'062'600.00 15'640'900.00\n\nNettoergebnis 48'402'400.00 19'300.00 48'421'700.00\n\n50 Departementssekretariat (S. 142) 18'902'100.00 1'395'600.00 195'000.00 175'700.00 19'097'100.00 1'571'300.00\n\nNettoergebnis 17'506'500.00 19'300.00 17'525'800.00\n\n501 Kantonsbeiträge an Schulen (S. 144) 17'351'700.00 1'220'500.00 195'000.00 175'700.00 17'546'700.00 1'396'200.00\n\n5010 Integrationsschule (S. 144) 1'022'600.00 1'022'600.00 130'000.00 130'000.00 1'152'600.00 1'152'600.00\n\nNettoergebnis 0.00 0.00\n\n3010.00 Personal: Besoldungen 436'200.00 110'000.00 546'200.00\n\n3050.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33'200.00 9'000.00 42'200.00\n\n3051.00 Personalversicherungsbeiträge 48'500.00 11'000.00 59'500.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 603'600.00 130'000.00 733'600.00 Mehraufwendungen sind durch die \n\nGemeinden zu tragen\n5011 Mittelschulen (S. 145) 3'358'100.00 197'900.00 65'000.00 45'700.00 3'423'100.00 243'600.00\n\nNettoergebnis 3'160'200.00 19'300.00 3'179'500.00\n\n3612.01 Gemeindebeiträge BAZ Glaubenberg 130'000.00 65'000.00 195'000.00\n\n4630.05 Bundesbeiträge BAZ Glaubenberg 90'000.00 45'700.00 135'700.00\n\n350'176'500.00 351'202'000.00 398'000.00 -143'300.00 350'574'500.00 351'058'700.00\n\n1'025'500.00 541'300.00 484'200.00\n\n351'202'000.00 351'202'000.00 398'000.00 398'000.00 351'058'700.00 351'058'700.00\n\nFür das Jahr 2023 zusätzliche 110 \n\nStellenprozente gem. RRB vom 31.10.2022 \n\n(Ukraine)\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Kanton\n\nErhöung infolge zusätzlicher 300 Plätze im \n\nBundesasylzentrums (BAZ) Glaubenberg\n\nFür das Jahr 2023 befristetes 60%-Pensum \n\ngem. RRB vom 15.11.2022\n\nFür das Jahr 2023 zusätzliche 580 \n\nStellenprozente für die benötigte Unterkunft \n\n"Blumenhaus" für die Ukraine-Flüchtlinge \n\ngem. RRB vom 31.10.2022\n\nFalsche Annahme bei Miete und Nebenkosten \n\nfür die Budgetierung\n\n 16.11.2022 11:38 \n\n Seite \n\n1 \n\nvon \n\n1\n\n\n