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name: Beilage 1 Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2023–2025\n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nImpressum  \n\nAppenzell Ausserrhoden  \n\nDepartement Finanzen  \n\nAmt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nwww.ar.ch  \n\n  \n\nVertrieb  \n\nKantonskanzlei, Dienstleistungs- und Materialzentrale \n\nRegierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nmaterialzentrale@ar.ch \n\n \n\nHerisau, Oktober 2021 \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  3 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZahlen im Überblick ..................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ....................................................................................................................................... 5 \n\n1 Planung des Kantons ................................................................................................................... 6 \n\n1.1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 6 \n\n1.2 Regierungsprogramm 2020–2023 .................................................................................................. 7 \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele ................................................................................................................... 11 \n\n1.4 Ergebnis ....................................................................................................................................... 12 \n\n1.5 Investitionen ................................................................................................................................. 17 \n\n1.6 Geldfluss....................................................................................................................................... 19 \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung ....................................................................................................... 20 \n\n1.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................................................ 22 \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan .......................................................................................... 23 \n\n2 Planung der Departemente und Ämter ..................................................................................... 25 \n\n2.1 Kantonskanzlei ............................................................................................................................. 25 \n\n2.2 Departement Finanzen ................................................................................................................. 39 \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur .................................................................................................. 71 \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales ...................................................................................... 101 \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft ....................................................................................... 133 \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit .......................................................................................... 172 \n\n3 Behörden und Rechtspflege.................................................................................................... 196 \n\n3.1 Kantonsrat .................................................................................................................................. 196 \n\n3.2 Regierungsrat ............................................................................................................................. 197 \n\n3.3 Gerichtsbehörden ....................................................................................................................... 198 \n\n3.4 Finanzkontrolle ........................................................................................................................... 200 \n\n3.5 Datenschutz-Kontrollorgan ......................................................................................................... 202 \n\n4 Anhang ...................................................................................................................................... 203 \n\n4.1 Investitionsliste ........................................................................................................................... 203 \n\n4.2 Stellenspiegel ............................................................................................................................. 209 \n\n4.3 Abkürzungsverzeichnis............................................................................................................... 211 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  4 \n\n \n\nZahlen im Überblick \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nErfolgsrechnung        \n\nOrdentlicher Aufwand 470'861 468'310 484'311 479'778 489'815 483'767 487'884 \n\nOrdentlicher Ertrag 464'277 458'247 500'095 489'816 491'743 488'021 490'855 \n\nOrdentliches Ergebnis -6'584 -10'063 15'783 10'038 1'928 4'253 2'971 \n\nAusserordentlicher Aufwand 104 0 0 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 10'445 10'856 10'407 10'399 10'394 85 80 \n\nEinlagen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK  \n\n39 33 330 4 4 6'934 6'862 \n\nEntnahmen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK \n\n5'765 4'083 3'239 3'488 3'758 2'297 2'286 \n\nGesamtergebnis 9'483 4'843 29'100 23'920 16'076 -299 -1'526 \n\n         \n\nInvestitionsrechnung        \n\nTotal Ausgaben 24'333 38'596 31'335 41'641 52'453 56'433 48'154 \n\nTotal Einnahmen 15'134 8'575 6'621 11'874 18'350 21'437 17'290 \n\nNettoinvestitionen 9'199 30'020 24'713 29'767 34'102 34'995 30'864 \n\n        \n\nFinanzierung und Geldfluss        \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus \noperativer Tätigkeit \n\n47'088 10'638 40'509 33'432 25'008 18'867 18'014 \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus In-\nvestitions- und Anlagentätigkeit \n\n-16'363 -30'021 -24'714 -29'768 -34'103 -34'996 -30'864 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) /  \n-fehlbetrag (-) \n\n30'725 -19'383 15'795 3'664 -9'095 -16'129 -12'851 \n\n        \n\nKennzahlen        \n\nNettoverschuldungsquotient 14.8% 28.8% 6.1% 4.2% 8.0% 14.8% 20.2% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 216.4% 38.1% 163.9% 112.3% 73.3% 53.9% 58.4% \n\nZinsbelastungsanteil 0.13% 0.12% 0.11% 0.11% 0.05% 0.05% 0.05% \n\n        \n\nVolkswirtschaftliche Referenzgrössen        \n\nWachstum reales Bruttoinlandprodukt -2.4% 3.8% 3.2% 3.4% 2.2% 1.7% 1.6% \n\nGenerelle Teuerung -0.7% -0.1% 0.5% 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% \n\nKurzfristige Zinsen (3 Monate) -0.7% -0.8% -0.7% -0.7% -0.7% -0.5% -0.2% \n\nRE = Rechnung | VA = Voranschlag | PR = Prognose | AFP = Aufgaben- und Finanzplan \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  5 \n\n \n\nZusammenfassung \n\nDie Basis der Planungsperiode 2022‒2025 bildet das «Corona-Jahr» 2020, welches trotz der Zusatzkosten \n\naufgrund der Pandemie mit einem Ertragsüberschuss abschloss. Die Auswirkungen daraus sind in die vorlie-\n\ngende Planung eingeflossen. Ein Ende der Pandemie ist noch nicht absehbar. Es wird davon ausgegangen, \n\ndass auch das Jahr 2022 davon betroffen sein wird. Wirtschaftlich sind die Einbussen kleiner als ursprünglich \n\nangenommen, entsprechend dürften auch die Auswirkungen auf die Steuererträge geringer ausfallen. \n\nEine weitere Entlastung entsteht durch die höhere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank \n\n(SNB). Im Jahr 2020 schüttete die SNB einen Gewinnanteil von 4 Mia. Franken, im Jahr 2021 gar 6 Mia. \n\nFranken aus, was für Appenzell Ausserrhoden eine Ausschüttung in der Höhe von 25.7 Mio. Franken bedeu-\n\ntet. Auch im Voranschlagsjahr 2022 wird nochmals vom gleichen Betrag ausgegangen. In den Planjahren \n\n2023–2025 ist eine reduzierte Ausschüttung von 4 Mia. Franken bzw. 2 Mia. Frankenvorgesehen. Der Finanz-\n\nhaushalt von Appenzell Ausserrhoden soll nicht von einer möglichst hohen Ausschüttung der SNB abhängen. \n\nDer Regierungsrat hält weiterhin daran fest, die Verschuldung von Appenzell Ausserrhoden mittelfristig zu \n\nstabilisieren und langfristig abzubauen. Die weniger drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie, das \n\nSteuerwachstum und die zusätzlichen Erträge der SNB haben die Zukunftsaussichten verbessert. So können \n\nunter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzungen wachstumsfördernde Investitionen getätigt und das \n\nRegierungsprogramm weiterverfolgt werden. \n\nIm vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (AFP) wird das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auf opera-\n\ntiver Stufe erreicht. Das ordentliche Ergebnis weist durchschnittlich einen Ertragsüberschuss in der Höhe \n\nvon 4.8 Mio. Franken aus. Wesentlicher Bestandteil des ausserordentlichen Ergebnisses ist die Entnahme \n\naus der Aufwertungsreserve von je 10.3 Mio. Franken pro Jahr. Nachdem die Aufwertungsreserven Ende \n\n2023 aufgebraucht sind, fallen auch die Abschreibungen der im Übergang zum HRM2 gemachten Aufwer-\n\ntungen des Verwaltungsvermögens weg. Dies verbessert das operative Ergebnis ab dem Planjahr 2024. \n\nDas Gesamtergebnis bewegt sich durchschnittlich bei 9.5 Mio. Franken. Das entspricht gegenüber dem letz-\n\nten AFP einer Verbesserung von 3.8 Mio. Franken. \n\nIn der Investitionsrechnung stellt die Optimierung des Psychiatrischen Zentrums AR eine wesentliche Position \n\ndar. Die Realisierung wurde durch Projektüberarbeitungen verzögert. Nachdem der Regierungsrat im letzten \n\nJahr die Arbeiten am Haus III sistiert hat, kann mit der vorgelegten Gesamtarealstrategie die Realisierung fortge-\n\nsetzt werden. Das Wettbewerbsverfahren für die Weiterentwicklung der Strafanstalten Gmünden und den \n\nNeubau der Prüfstelle der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) ist abgeschlossen. Die Investitionssumme muss \n\nnochmals überprüft werden, eine Realisierung ist in den Jahren 2025–2028 vorgesehen. Das Ostschweizer \n\nKinderspital erhält für den Neubau in den Jahren 2022–2025 ein Darlehen in der Höhe von 11.6 Mio. Franken. \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt, dass auch in Zukunft der Geldzufluss aus operativer Tätigkeit den Geld-\n\nabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit nicht ausgleichen kann. Die Finanzierungsfehlbeträge zwischen \n\n2023 und 2025 von gesamthaft 38.1 Mio. Franken sind trotz der erwähnten Verbesserungen gegenüber \n\ndem letzten AFP in ähnlicher Höhe geblieben. Dank den Besserabschlüssen der letzten Jahre kann dies \n\nvon der Verschuldungshöhe her verkraftet werden.  \n\nDie Kennzahlen erster Priorität zeigen ein verbessertes Bild. Der Nettoverschuldungsquotient steigt auf 20 % \n\nund liegt damit unter dem finanzpolitischen Ziel von 35 %. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel \n\nvon 100 % kann mit einem Durchschnitt von 74 % in den Planjahren 2022–2025 nicht erreicht werden. Be-\n\ndingt durch die tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungsanteil aber weiterhin sehr tief. \n\nDie volkswirtschaftlichen Eckwerte und die mittelfristigen Aussichten entsprechen grundsätzlich der Kon-\n\njunkturprognose der Expertengruppe des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO, September 2021). \n\nDiese wurde im laufenden Jahr mehrmals korrigiert. Die vorliegende Planung beruht auf einem BIP-Wachs-\n\ntum von 3.4 %. Die Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen und gesundheitlichen Risiken bestehen nach \n\nwie vor. Insbesondere lässt eine mögliche Entwicklung der Corona-Pandemie mehrere Szenarien zu. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  6 \n\n \n\n1 Planung des Kantons \n\n1.1 Ausgangslage \n\nAuch das Jahr 2021 war nochmals geprägt durch die Corona-Pandemie. Kurz vor Weihnachten 2020 be-\n\nschloss der Bundesrat den zweiten Lockdown. Die Gastronomiebetriebe und viele öffentliche und private \n\nEinrichtungen wurden geschlossen. Die Bevölkerung wurde wieder dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. \n\nHomeoffice wurde wo immer möglich angeordnet. Erst Ende Mai 2021 durften die Restaurants die Innen-\n\nräume wieder öffnen. Die Kantone durften Grossveranstaltungen mit bis zu 3'000 Besuchern bewilligen. \n\nDen Veranstaltern fehlte dennoch die Planungssicherheit, um Anlässe durchzuführen. \n\nAppenzell Ausserrhoden beteiligt sich seit Ende Januar 2021 am Härtefallprogramm des Bundes. Mit den \n\nUnterstützungsbeiträgen werden die ungedeckten Fixkosten der Betriebe beglichen, welche aufgrund der \n\nMassnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Pandemie Umsatzeinbussen hinnehmen mussten. Es sind \n\nüber 280 Gesuche inklusive Wiedererwägungen eingegangen und bearbeitet worden. In der Prognose \n\n2021 sind Zahlungen von 9.2 Mio. Franken enthalten. Unter Abzug der Bundesgelder entstehen für den \n\nKanton Kosten von 2.9 Mio. Franken. \n\nDas Staatssekretariat für Wirtschaft rechnet aktuell für 2021 mit einem realen BIP-Wachstum von 3.2 %. Im \n\nVoranschlagsjahr 2022 wird ein Wachstum von 3.4 % erwartet. Die Konjunkturerholung sollte sich wie \n\nerwartet fortsetzen, allerdings zunächst etwas weniger dynamisch als bisher prognostiziert. Das Risiko von \n\nRückschlägen aufgrund der Entwicklung der Pandemie kann nicht ausgeschlossen werden. Stark ein-\n\nschränkende gesundheitspolitische Massnahmen würden massiv auf der Erholung lasten, etwa bei der Ver-\n\nbreitung allfälliger Virusvarianten mit einer stark herabgesetzten Wirksamkeit der Impfstoffe. \n\nIm 2021 dürfte ein positives operatives Ergebnis erreicht werden, insbesondere dank der 6 Mia. Franken \n\nAusschüttung der SNB und den höheren Steuereinnahmen. Voraussichtlich fällt es gegenüber dem Voran-\n\nschlag um 25.8 Mio. Franken besser aus. In der Prognose kann der Fiskalertrag um 13.3 Mio. Franken \n\nnach oben korrigiert werden. Der coronabedingte Einbruch ist damit wesentlich tiefer als noch im Herbst \n\n2020 erwartet. Die Leistungen im Gesundheitswesen sind rund 2.8 Mio. Franken tiefer prognostiziert. Eine \n\nallfällige Wertberichtigung der Beteiligung am Spitalverbund AR (SVAR) wurde mit 4.9 Mio. Franken aufge-\n\nnommen. Diese beruht auf dem Mid-Case-Szenario, welches der SVAR anlässlich des Halbjahresabschlus-\n\nses im August 2021 präsentierte. Das Gesamtergebnis der Prognose weicht gegenüber dem Voranschlag um \n\n24.3 Mio. Franken ab. Es weist einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 29.1 Mio. Franken aus. Im Ver-\n\ngleich zum Jahr 2020 fällt es voraussichtlich 19.6 Mio. Franken besser aus. \n\nIm letzten AFP wurde aufgrund der finanzpolitischen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts und zur \n\nStabilisierung der Verschuldung ein Stabilisierungsprogramm aufgegleist. Das Grobkonzept basierte auf drei \n\nSäulen: Leistungsabbau, Einsparungen der kantonalen Verwaltung und Kostenteilung Kanton-Gemeinden. \n\nIn zweiter Priorität wurde auch eine Erhöhung der Einnahmen in Betracht gezogen. Nachdem eigene An-\n\nstrengungen mittels Bottom-Up-Verfahren in den Ämtern nicht die erwarteten Einsparungen erbrachten, \n\nwurde ein Projekt zur Erarbeitung von Stabilisierungsmassnahmen mit externer Unterstützung aufgegleist. \n\nDer Abschlussbericht dazu lag Ende September 2021 vor. Der Regierungsrat hat diesen wie folgt beurteilt: \n\n Das Potenzial für Sparmassnahmen hat sich als weit kleiner erwiesen als erwartet. \n\n Die Lücke zwischen den Zielsetzungen des Programms und dem kurzfristig zu realisierenden Spar-\n\npotenzial ist zu gross. \n\n Die Ausgangslage gegenüber der Lancierung des Programms vor mehr als einem Jahr – inmitten \n\nder Corona-Pandemie – hat sich deutlich verbessert. Die mittelfristigen Finanzaussichten lassen ei-\n\nnen raschen Anstieg der Verschuldung nicht mehr erkennen.  \n\n Vor diesem Hintergrund wären für die kantonale Verwaltung, aber auch für verschiedene Anspruchs-\n\ngruppen im Kanton, schmerzhafte Sparmassnahmen nur schwer zu vertreten. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  7 \n\n \n\nAufgrund dieser Beurteilung wird das Programm nicht weiterverfolgt und es werden keine Massnahmen und \n\nMittel in den Voranschlag 2022 eingestellt. Die Massnahmen aus dem Bottom-Up-Verfahren werden weiter \n\numgesetzt. Sie sind im Voranschlag 2022 wie auch im Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025 enthalten. \n\nDer Abschlussbericht enthält zahlreiche Empfehlungen und Optionen, die es ernsthaft zu prüfen gilt. Der \n\nRegierungsrat wird sich vertieft mit diesen Empfehlungen befassen. Die vielversprechenden Optionen werden \n\nweiterverfolgt. \n\nWie letztes Jahr muss festgehalten werden, dass die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist. Ent-\n\nsprechend prägen weiterhin zahlreiche Unsicherheiten die Planung auf allen Ebenen. Mit möglichst realisti-\n\nschen Annahmen wurde versucht, die anvisierten Ziele im Regierungsprogramm und in den Organisations-\n\neinheiten trotz allem voranzutreiben und im AFP abzubilden. \n\n1.2 Regierungsprogramm 2020–2023 \n\nDas Regierungsprogramm 2020–2023 stellt kein abschliessendes Programm mit vordefinierten Massnahmen \n\ndar. Konkret heisst das, dass zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Regierungsprogramms zwar die mittel- \n\nund langfristigen Ziele der Regierungspolitik, nicht aber die Wege zu den Zielen bekannt sind. Das Regie-\n\nrungsprogramm ist der politische Wegweiser für die Entscheidungsträger der kantonalen Verwaltung.  \n\nDie Departemente sind aufgefordert, Wege aufzuzeigen, um die Ziele bestmöglich erreichen zu können. Dazu \n\nbeauftragte der Regierungsrat die Departemente, ihre Tätigkeiten auf das Regierungsprogramm auszurichten \n\nund Vorhaben, die zur Zielerreichung nötig werden, im Rahmen der Aufgaben- und Finanzplanung einzu-\n\nbringen. Dieser Prozess wiederholt sich jährlich, da nicht alle notwendigen Massnahmen von Anfang an auf-\n\ngegleist oder umgesetzt werden können. Je nachdem sind kleinere oder grössere Grundlagen- oder Vorbe-\n\nreitungsarbeiten zu erledigen. Gleichzeitig ist die finanzielle Situation immer wieder neu zu berücksichtigen. \n\nMit dem AFP 2023–2025 kann jedoch gewährleistet werden, dass die Erreichung der Ziele des Regierungs-\n\nprogramms nicht durch Mittelkürzungen behindert wird.  \n\nIm Folgenden werden ausgewählte Vorhaben aufgeführt, die in den ersten beiden Jahren nach Verabschie-\n\ndung des Regierungsprogramms aufgegleist werden konnten. Soweit die Kosten budgetiert oder in der \n\nFinanzplanung abgeschätzt sind, werden diese angegeben. Sofern keine Beträge in den Tabellen enthalten \n\nsind, bedeutet es, dass primär zeitliche Ressourcen oder finanzielle Ressourcen aus bestehenden Projekten \n\nfür die Umsetzung notwendig sind. \n\nSchwerpunkt «Wohnen» \n\nZiel 1  Bis 2023 haben Kanton und Gemeinden gemeinsam die Möglichkeiten und Erfolgsfaktoren einer \n\naktiven Bodenpolitik identifiziert und analysiert. Angestrebt wird eine qualitätsvolle Weiterentwick-\n\nlung der Dörfer mit innerer Verdichtung.  \n\nZiel 2  Bis 2023 sind die Massnahmen und gesetzgeberischen Vorhaben in die Wege geleitet, um den \n\nAnteil des obligatorischen Teils der Lebenshaltungskosten in Appenzell Ausserrhoden spürbar zu \n\nreduzieren. \n\n \n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n1 Aktive Bodenpolitik \n\nInformationsaustausch und Wissensvermittlung mit den \nEntscheidungsträgern in den Gemeinden \n\n- - - -  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  8 \n\n \n\n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n1 Wohnen im Dorfzentrum \n\nDie Denkmalpflege stellt eine Übersicht von zeitgemässen \nund attraktiven Wohnräumen zusammen. Bilder können \nvermitteln wie Innenarchitektur geschickt mit den histori-\nschen Wohnräumen spielt. \n\n8 15   86 \n\n2 Projekt «Frei verfügbares Einkommen» \n\nKlärung der Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion des \nAnteils des obligatorischen Teils der Lebenshaltungskosten \n\n- - - - 44 \n\nSchwerpunkt «Bildung und Arbeit» \n\nZiel 3  Bis 2023 sind Grund- und Förderangebote vorhanden, um 2030 die angestrebte Abschlussquote \n\nvon 96 % zu erreichen.  \n\nZiel 4  Bis 2023 liegen die gesetzlichen Grundlagen sowie ein Finanzierungsmodell für erwerbskompatible \n\nTagesstrukturen in den Gemeinden vor.  \n\nZiel 5  Bis 2023 ermöglichen weitere Massnahmen eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und \n\nPrivatleben. Deren Beitrag zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber wird evaluiert.  \n\nZiel 6  Das Konzept «Öffentlicher Regionalverkehr 2023–2027» legt den Schwerpunkt auf die Erhöhung \n\nder Taktfrequenzen des öffentlichen Verkehrs während den Stosszeiten. Damit wird langfristig die \n\nAttraktivität aller Ausserrhoder Gemeinden als Wohnstandorte spürbar gesteigert.  \n\n \n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n3 Integrationsagenda Schweiz \n\nGezielte Ausbildungs- und Arbeitsmarktbefähigung von  \nJugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen von \nIntegrationsklassen und Brückenangeboten \n\n- - - - 112 \n114 \n\n3 Case Management Berufsbildung (CMBB AR) \n\nDie berufliche und soziale Integration von Jugendlichen \nsteht auf der gesellschaftspolitischen Agenda ganz oben. \nEin nachobligatorischer Bildungsabschluss trägt erheblich \nzur Integration in die Gesellschaft bei. Mit der Einführung \ndes CMBB sollten möglichst viele Jugendliche und junge \nErwachsene die Chance erhalten, eine berufliche Grund-\nbildung zu absolvieren \n\n40 80 80 80 80 \n\n82 \n\n4 Kinderbetreuungsgesetz / Volksschulgesetz \n\nSchaffung von gesetzlichen Grundlagen, die alle Gemein-\nden zur Bereitstellung eines finanzierbaren und erwerbs-\nkompatiblen Kinderbetreuungsangebots verpflichten \n\n- 475 796 1'063 73 \n\n101 \n\n103 \n\n112 \n\n6 öV-Ausbau zu den Hauptverkehrszeiten \n\nLancierung einer Planung mit dem Ziel, Verdichtungen und \nVerbesserungen des öV-Angebots auf einzelnen Linien zu \nprüfen, bei denen die Nachfrage- und Wirtschaftlichkeits-\nkennzahlen einen Ausbau erlauben und die Zusatzkosten \nnoch in einem vertretbaren Verhältnis zum Potenzial stehen \n\n40 - 250 250 139 \n\n160 \n\n161 \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  9 \n\n \n\nSchwerpunkt «Umwelt» \n\nZiel 7 Bis 2023 beträgt die ausgeschiedene Fläche der Waldreservate mindestens 550 ha und die Fläche \n\nder landwirtschaftlichen Biodiversitätsflächen, welche die Qualitätsstufe II erfüllen, mindestens \n\n470 ha. \n\nZiel 8 Bis 2023 werden mindestens ein Drittel der Grünflächen, die von der öffentlichen Hand bewirt-\n\nschaftet werden, naturnah unterhalten. Mindestens ein Viertel der Böschungen der öffentlichen \n\nStrassen und Bahnen werden nach ökologischen Kriterien gepflegt. \n\nZiel 9 Bis 2023 werden mindestens 10 % des gesamten Stromverbrauchs durch erneuerbare Energie \n\ngedeckt, die im Kanton selber produziert werden. \n\nZiel 10a  Bis 2023 liegt eine Übersicht über das Potenzial, den Handlungsbedarf und den entsprechenden \n\nInvestitionsbedarf zur energetischen Optimierung der Gebäude der kantonalen Verwaltung vor. \n\nZiel 10b Bis 2023 stammt sämtlicher Strom, den die kantonale Verwaltung benötigt, aus erneuerbaren \n\nEnergiequellen. \n\n \n\n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n7 Aufwertung von Biodiversitätsflächen  \n\nUnterstützung von technischen Massnahmen zur Aufwer-\ntung von Biodiversitätsförderflächen mit Beiträgen und Be-\nratung der Landwirtschaftsbetriebe \n\n20 20 10  134 \n\n157 \n\n158 \n\n8 Ökologische Bewirtschaftung des Staatswaldes \n\nErarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Förderung \nder Biodiversität im Staatswald \n\n20 20 20  148 \n\n149 \n\n8 Naturnahe Pflege von öffentlichen Grünflächen \n\nPflege und Unterhalt von Grünflächen an Bahn- und Stras-\nsenrändern oder auch Gemeindeflächen auf ökologische \nund naturnahe Kriterien ausrichten \n\n105 - - - 134 \n\n9 PV-Anlagen auf Verwaltungsgebäuden \n\nInstallation von Photovoltaikanlagen auf Verwaltungslie-\ngenschaften des Kantons \n\n450 - - 250 57 \n\n9 Energieprogramm \n\nUmsetzung revidiertes kantonales Energiegesetz (zusätzli-\nche Förderung Energieeffizienz und erneuerbare Heizsys-\nteme sowie Förderung von Photovoltaik) \n\n- 3'000 4'000 5'000 150 \n\n167 \n\n171 \n\n10a Immobilienstrategie \n\nErarbeitung einer Energiestrategie und Investitionen in die \nenergetische Optimierung kantonaler Gebäude \n\n100 2'100 1'350 350 56 \n\n58 \n\n10b PV-Anlage Umfahrung Teufen \n\nErneuerbare Stromproduktion an der Stützmauer der Um-\nfahrung als Leuchtturmprojekt \n\n470 - - - 150 \n\n206 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  10 \n\n \n\nSchwerpunkt «Gesundheit» \n\nZiel 11  Bis 2023 liegt eine Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten des Kantons zur Kostendämpfung \n\nder Gesundheitskosten vor. \n\nZiel 12  Bis 2023 ist ein One Health-Konzept erarbeitet, welches die Schnittstellen, die Verantwortlichkei-\n\nten, die Kooperationen und die Ressourcen in der kantonalen Verwaltung klärt. \n\n \n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n11 Bericht «Kostendämpfung Gesundheit» \n\nAuslegeordnung der Rahmenbedingungen und möglicher \nHandlungsfelder zur Kostendämpfung im Gesundheits- \nbereich \n\n30 - - - 106 \n\n12 Projekt «Konzept One Health» \n\nErarbeitung eines One Health-Konzepts zur Umschreibung \nund Abgrenzung von Zielen und Handlungsoptionen \n\n- - - - 111 \n\nSchwerpunkt «Gesellschaft» \n\nZiel 13a  Bis 2023 zeichnet sich die kantonale Verwaltung durch noch grössere Bürgernähe und noch hö-\n\nhere Effizienz und Transparenz aus. \n\nZiel 13b  Bis 2023 wird Kultur weiterhin auf vielfältige und lebendige Art und Weise vermittelt, gefördert und \n\ngelebt. \n\nZiel 13c  Bis 2023 wird die politische Bildung und Partizipation mit praxisnahen Projekten gestärkt.  \n\n \n  Beträge in TCHF  \n\nZiel  Vorhaben  2022 2023 2024 2025 Seite \n\n13a Digitalisierung von Verwaltungsprozessen \n\nErhöhung der Effizienz durch Einführung und Erweiterung \nzeitgemässer digitaler Instrumente im Bereich der Steuern \nund Personalprozesse sowie des Strassenverkehrsamts \n\n205 295 155 10 52 \n\n55 \n\n13b Kristall – Ein kantonales Museum AR \n\nErarbeitung einer Vorstudie, die die Fusion des Museums \nHerisau und des Volkskunde-Museums Stein (unter Einbe-\nzug der Sammlung der Stiftung für appenzellische Volks-\nkunde) zu einer kantonal getragenen oder kantonsnahen \nmusealen Institution konkretisiert \n\n57 30   74 \n\n13c Projekte im Bereich politische Bildung und Partizipation \n\nInitiierung und Durchführung von Projekten zur Stärkung \nder politischen Bildung und der Partizipation bei politischen \nEntscheidungen \n\n50 40 20 20 29 \n\n88 \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  11 \n\n \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele  \n\nNach Art. 22 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG; bGS 612.0) legt der Regierungsrat die finanzpoliti-\n\nschen Zielgrössen zur Beurteilung der Finanzlage und Entwicklung des Haushalts fest. Diese sind zusammen \n\nmit der Entwicklung der Finanzkennzahlen im AFP auszuweisen (Art. 10 Abs. 2 lit. f FHG). Neu wird unterteilt \n\nin finanzpolitische Grundsätze (G1–G4) und in die dazugehörigen Ziele (Z1–Z9). \n\nIn Abstimmung mit dem Regierungsprogramm hat der Regierungsrat seine finanzpolitischen Zielsetzungen \n\nim 2019 für die neue Legislaturperiode wie folgt festgelegt: \n\n \n\nG1 Die Finanzpolitik fördert attraktive Rahmenbedingungen für den Wohn- und Wirtschaftsraum  \n\nAppenzell Ausserrhoden und begünstigt das Wirtschaftswachstum.  \n\nZ1  Der Steuerfuss bei den natürlichen Personen wird bei 3.4 Einheiten begrenzt und der Steuer-\n\nsatz bei der Gewinnsteuer der juristischen Personen bleibt unverändert bei 6.5 %.  \n\nZ2  Der Investitionsanteil soll langfristig nicht unter 7 % zu liegen kommen.  \n\n \n\nG2 Strukturelle Defizite sind zu vermeiden, konjunkturelle Defizite können befristet zugelassen werden.  \n\nZ3  Das Ergebnis der Erfolgsrechnung soll zukünftig auf operativer Stufe einen Ertragsüberschuss \n\nausweisen.  \n\nZ4  Haushaltssanierungen haben vorrangig über eine gezielte Prioritätensetzung bei den beste-\n\nhenden Aufgaben zu erfolgen.  \n\n \n\nG3 Die bestehenden Schulden sind langfristig abzubauen.  \n\nZ5  Die Nettoschulden I pro Einwohner sollen einen Wert von 1'500 Franken nicht übersteigen.  \n\nZ6  Der Nettoverschuldungsquotient wird auf einem Wert von 35 % begrenzt.  \n\nZ7  Der Selbstfinanzierungsgrad soll ab 2022 im Schnitt über 100 % liegen.  \n\nDie Kennzahlen zur Verschuldung basieren auf der Prämisse, dass sich der SVAR auf dem Kapital-\n\nmarkt direkt finanziert.  \n\n \n\nG4 Zweckbindung von Einnahmen sind zu vermeiden und Spezialfinanzierungen sind deshalb restriktiv \n\neinzusetzen.  \n\nZ8  Auch Spezialfinanzierungen sollen eine angemessene, beschränkte jährliche Steuerung durch \n\ndie politischen Behörden ermöglichen.  \n\nZ9  Spezialfinanzierungen sind möglichst zu befristen und periodisch zu überprüfen. \n\n  \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  12 \n\n \n\n1.4 Ergebnis \n\n1.4.1 Erfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n\n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nOperativer Ertrag 464'277 458'247 500'095 489'816 491'743 488'021 490'855 \n\nFiskalertrag 195'310 193'773 207'053 207'840 212'180 219'030 223'030 \n\nRegalien und Konzessionen 3'390 11'807 29'410 28'892 20'252 11'682 11'642 \n\nEntgelte 26'345 26'788 27'327 26'762 26'974 26'805 26'777 \n\nVerschiedene Erträge 4'932 4'237 3'800 4'321 4'421 4'406 4'406 \n\nFinanzertrag 25'424 7'887 8'100 7'407 7'407 7'407 7'407 \n\nEntnahmen aus Fonds Fremdkapital 1'077 300 506 240 879 637 364 \n\nTransferertrag 167'643 174'399 183'244 174'241 179'523 177'951 177'130 \n\nDurchlaufende Beiträge 40'157 39'056 40'655 40'114 40'109 40'104 40'099 \n\nOperativer Aufwand 470'861 468'310 484'311 479'778 489'815 483'767 487'884 \n\nPersonalaufwand 97'011 98'452 100'134 100'792 102'039 102'799 103'635 \n\nSachaufwand 44'029 48'676 50'078 51'929 52'140 52'009 52'028 \n\nAbschreibungen 16'333 18'369 17'305 16'322 17'407 10'542 11'430 \n\nFinanzaufwand 7'435 1'896 2'161 1'544 1'753 1'753 1'753 \n\nEinlagen in Fonds Fremdkapital 455 296 68 67 36 2 112 \n\nTransferaufwand 265'441 261'566 273'911 269'010 276'331 276'559 278'826 \n\nDurchlaufende Beiträge 40'157 39'056 40'655 40'114 40'109 40'104 40'099 \n\nOperatives Ergebnis  -6'584 -10'063 15'783 10'038 1'928 4'253 2'971 \n\nAusserordentlicher Aufwand 104 0 0 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 10'445 10'856 10'407 10'399 10'394 85 80 \n\nReservebildung 39 33 330 4 4 6'934 6'862 \n\nReserveauflösung 5'765 4'083 3'239 3'488 3'758 2'297 2'286 \n\nAusserordentliches Ergebnis und  \nReserveveränderung \n\n16'066 14'906 13'316 13'882 14'148 -4'552 -4'496 \n\nGesamtergebnis 9'483 4'843 29'100 23'920 16'076 -299 -1'526 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  13 \n\n \n\n1.4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\nPlanung der Steuererträge \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nFiskalertrag 195'310 193'773 207'053 207'840 212'180 219'030 223'030 \n\nDirekte Steuern natürliche Personen 151'958 150'000 160'000 161'700 165'100 167'100 170'400 \n\nDirekte Steuern juristische Personen 10'259 12'500 13'500 14'000 14'500 19'650 20'150 \n\nÜbrige direkte Steuern 10'143 8'100 10'300 8'800 8'800 8'300 8'300 \n\ndavon Grundstückgewinnsteuern 6'082 4'500 6'500 5'000 5'000 4'500 4'500 \n\ndavon Erbschafts- und Schenkungs-\nsteuern \n\n4'061 3'600 3'800 3'800 3'800 3'800 3'800 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 22'950 23'173 23'253 23'340 23'780 23'980 24'180 \n\n \nSteuerfuss Einheiten NP 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\nWachstum Steuererträge NP 5.3% 1.1% 1 2.1%  1.2% 2.0% \n\nGewinnsteuersatz JP 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% \n\nWachstum Steuererträge JP 31.6% 3.7% 1 3.6% 35.5% 2.5% \n\n1 Wachstum zu Prognose 2021 \n\n \n\nDie Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2021 nicht negativ auf die Steuererträge ausgewirkt. Im Gegenteil \n\nsind die Einnahmen in der Prognose 2021 sogar um 6.0 % gestiegen. Einerseits ist diese Steigerung auf \n\nEinmaleffekte zurückzuführen, anderseits hat sich die Basis erhöht. \n\nBei den natürlichen Personen resultieren im 2022 Mehreinnahmen von 1.7 Mio. Franken gegenüber der \n\nPrognose für 2021. Das Periodenwachstum bei den natürlichen Personen beträgt im Voranschlag 2022 \n\n3.0 % und in den Planjahren 2.1 % respektive 2.0 %. \n\nBei den juristischen Personen ist der Ertragseinbruch im 2020 erfolgt. Die provisorischen Rechnungen 2021 \n\nwurden bei allen Gesellschaften wieder um 20 % erhöht. Die Erholung hat sich bei den juristischen Personen \n\nfrüher als ursprünglich erwartet eingestellt. Bereits 2023 liegt der erwartete Steuerertrag wieder über dem \n\nNiveau von 2019. Das hohe Wachstum im 2024 resultiert aus der Neuaufteilung der Erträge von bisher 45 \n\n% auf neu 60 % zu Gunsten des Kantons, welche mittels Steuergesetzrevision eingeplant ist. \n\n  \n\nPlanung Anteile an Bundeseinnahmen und Nationaler Finanzausgleich \n\nin TCHF \nRE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nAnteil an Gewinn der SNB 17'290 8'600 25'814 25'690 17'050 8'480 8'440 \n\nAnteil an direkter Bundessteuer 20'724 20'500 22'500 23'000 23'500 24'000 24'500 \n\nAnteil an Verrechnungssteuer 2'069 5'077 3'799 4'480 4'609 4'718 4'821 \n\nNFA Ausgleichszahlungen \n(inkl. Härteausgleich und Abfederungs-\nmassnahmen) \n\n49'224 48'350 48'085 1 47'147 1 47'417 1 44'552 1 42'858 1 \n\nNFA Ressourcenindex 85.0 84.7 84.8 85.3 85.3 86.2 86.8 \n\n1 Abfederungsmassnahmen vom Bund und Abfederungsmassnahmen für Gemeinden \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  14 \n\n \n\nBeim Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wurde der Voranschlag 2022 \n\num 17.1 Mio. und das Planjahr 2023 um 8.5 Mio. Franken gegenüber dem letzten AFP erhöht. Dabei geht \n\nder Regierungsrat davon aus, dass im 2022 nochmals mit einer Ausschüttung an die Kantone von insgesamt \n\n6.0 Mrd. Franken gerechnet werden kann. In den Folgejahren 2023 beträgt diese noch 4 Mrd. und im 2024 \n\nund 2025 noch 2 Mrd. Franken. \n\nDer Anteil an der direkten Bundessteuer steigt in den Planjahren jeweils um 0.5 Mio. Franken. Auch in dieser \n\nPosition sind keine negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie erkennbar. \n\nFür die Entwicklung des Nationalen Finanzausgleichs des Bundes (NFA) in den Planjahren 2023–2025 wird \n\nauf dem Modell des BAK Basel basiert, das durch die Fachgruppe für kantonale Finanzfragen in Auftrag \n\ngegeben wird. Im Zuge der steuerrechtlichen Änderungen, die mit der Annahme des Bundesgesetzes über \n\ndie Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) durch die Schweizer Stimmberechtigten einhergingen, \n\nkommt es auch zu Veränderungen in der Berechnungsmethodik des Ressourcenausgleichs. Diese Anpas-\n\nsungen sind im Prognosemodell berücksichtigt. Entsprechend fallen die Erträge aus dem Ressourcenaus-\n\ngleich ab 2022 um rund 3.0 Mio. Franken tiefer aus, die vorerst mit den Abfederungsmassnahmen teilweise \n\nkompensiert werden können. An der vom Bund gewährten befristeten Übergangshilfe von total 6.9 Mio. \n\nFranken werden die anspruchsberechtigten Gemeinden im Umfang von 3.0 Mio. Franken beteiligt. Der Er-\n\ntragsausfall im Jahr 2025 beträgt gegenüber 2020 6.4 Mio. Franken. Der steigende Ressourcenindex ist mit \n\nein Grund für die sinkenden Einnahmen. \n\n  \n\nPlanung Personalaufwand \n\nin TCHF \nRE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nGesamter Personalaufwand 97'011 98'452 100'134 100'792  102'039 102'799 103'635 \n\nPersonalaufwand ohne Globalkredite 79'574 80'370 82'052 82'380 83'328 84'087 84'923 \n\nWachstum ohne Globalkredite 2.3% 1.0% 2.1% 1 2.5% 1 1.2% 0.9% 1.0% \n\ndavon Lohnmassnahmen und Anerken-\nnungsprämien \n\n1.5% 2 -0.2% 3 1.2% 1.2% 4 1.0% 1.0% 1.0% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2021 \n\n2 Für individuelle Lohnmassnahmen 0.9% und für generelle Lohnmassnahmen 0.6% (Stand Anerkennungsprämien 0.2%) \n\n3 Verzicht auf Anerkennungsprämie und Ablehnung Lohnmassnahmen 2021 durch Kantonsrat \n\n4 Aufteilung in 1.0% für individuelle Lohnmassnahmen und 0.2% für Anerkennungsprämien \n\n \n\nIm Rahmen der Budgetvorgaben hat der Regierungsrat, wie im letzten AFP vorgesehen, beim Personalauf-\n\nwand für das Jahr 2022 die Mittel zur Lohnentwicklung um 1.0 % erhöht. Weiter soll im Jahr 2022 die einmalig \n\nausgesetzte Ausrichtung der Anerkennungsprämie von 0.2 % der Lohnsumme wieder budgetiert werden. Die \n\nin der vorherigen Tabelle für 2022 ausgewiesenen Lohnmassnahmen von 1.0 % sollen ausschliesslich für \n\nindividuelle Lohnerhöhungen verwendet werden. \n\nWeiter sind Stellenaufstockungen im Amt für Immobilien (100 Stellenprozente für Hauswart in Spitalliegen-\n\nschaft Heiden), im Personalamt (100 Stellenprozente für personalrechtliche Themen), im Amt für Gesund-\n\nheit (50 Stellenprozente für Umsetzung KVG), im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (80 Stellenpro-\n\nzente für stellvertretende/n Leiter/in Koordinationsstelle), im Amt für Justizvollzug (100 Stellenprozente in-\n\nfolge Reorganisation und Einführung neues Amt) und bei den Gerichtsbehörden (100 Stellenprozente für \n\nzusätzliche Gerichtsschreiber/in Obergericht) geplant. \n\nIm Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind befristete Anstellungen im Amt für Gesundheit und im \n\nAmt für Bevölkerungsschutz vorgesehen. Demgegenüber werden die Praktikumsstelle im Staatsarchiv und \n\ndie zusätzlichen Stellen in der Steuerverwaltung nicht realisiert, welche im Voranschlag 2021 enthalten waren. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  15 \n\n \n\nDer beiliegende Stellenspiegel stellt ein Abbild des Lohnbudgets 2022 und der Stellenplanung 2023–2025 \n\ndar (Anhang 4.2). Die Personalkosten im Voranschlag 2022 beruhen auf einer detaillierten Personalplanung. \n\nDer Stellenspiegel leitet sich von dieser Planung ab. Die unter den Kennzahlen der Ämter ausgewiesenen \n\nStellenprozente sind identisch mit dem im Anhang ausgewiesenen Stellenspiegel. \n\n  \n\nPlanung Sachaufwand \n\nin TCHF \nRE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nGesamter Sachaufwand 44'029 48'676 50'078 51'929 52'140 52'009 52'028 \n\nSachaufwand ohne Globalkredite 37'600 42'506 43'807 45'388 45'599 45'467 45'487 \n\nWachstum ohne Globalkredite -8.9% 13.0% 3.1% 1 6.8% 1 0.5% -0.3% 0.0% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2021 \n\n \n\nGegenüber dem AFP 2022–2024 fällt der Sachaufwand um rund 1.1 bis 1.3 Mio. Franken höher aus. Die \n\nAbweichungen zur letztjährigen Planung sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich: \n\nVeränderung zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nSachaufwand ohne Globalkredit AFP 2023–2025 37'600 42'506 45'388 45'599 45'467 45'487 \n\nNettoergebnis AFP 2022–2024 --- 42'506 44'270 44'464 44'175 --- \n\nAbweichung Erfolgsrechnung --- --- 1'118 1'135 1'292 --- \n\ndavon \n\nOutsourcing Lehrmittelverwaltung     -528 -528 -528   \n\nVerschiebung Sechseläutenteilnahme        -250 250   \n\nBetreibungsgebühren     105 105 105   \n\nAmt für Immobilien - Planung / Projektierung     115 135 115   \n\nAmt für Immobilien - Betriebskosten Spitalliegen-\nschaft Heiden \n\n    259 259 259   \n\nVerschiebung Expertise für Simulation IPV       200     \n\nAmt für Gesundheit - Konzepte / Klimastrategie / Ge-\nsundheitsbefragung (alle 5 Jahre) \n\n    176 75 -45   \n\nStaatsanwaltschaft - Untersuchungskosten / Rechts-\nvertretungen \n\n    260 260 260   \n\nInformatik-Nutzungsaufwand     530 494 425   \n\n  \n\nIm Voranschlag 2022 sind zusätzliche Sachaufwände enthalten, welche durch die kantonale Verwaltung \n\nnur schwer zu beeinflussen sind (zum Beispiel die Betreibungskosten, gerichtliche Gutachten und \n\ncoronabedingte Kosten). \n\nDie Minderkosten aus der Lehrmittelverwaltung resultieren aus dem Outsourcing. Gleichzeitig entfallen die \n\nEntgelte auf der Einnahmenseite. \n\nIm Bereich Informatik liegt die Aufwandsteigerung zwischen 4.7 % bis 5.7 %. Sie verteilt sich auf die meis-\n\nten Organisationseinheiten.  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  16 \n\n \n\nNoch nicht in der finanziellen Planung enthaltene Positionen \n\nAn dieser Stelle sind in früheren Jahren nicht in der finanziellen Planung enthalte Positionen aufgeführt \n\nworden, die entweder noch nicht in der Sach- und Terminplanung aufgenommen wurden oder deren Pla-\n\nnungsstand noch keine konkreten Aussagen zur Höhe der finanziellen Auswirkungen oder den zeitlichen \n\nVerhältnissen zuliess.  \n\nIn diesem Jahr sind im Rahmen der Planungsvorgaben zusätzliche Ausgaben, wie beispielsweise für das \n\nEnergieprogramm, die Spitalfinanzierung, das Kinderbetreuungsgesetz oder den innerkantonalen Finanz-\n\nausleich, aufgenommen worden. Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan stellt somit eine umfassende \n\nund auf das Regierungsprogramm abgestimmte Planung dar. \n\n1.4.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoergebnis AFP 2023–2025 9'483 4'843 23'920 16'076 -299 -1'526 \n\nNettoergebnis AFP 2022–2024 --- 4'843 6'945 11'782 2'435 --- \n\nAbweichung Erfolgsrechnung --- 0 16'975 4'294 -2'734 --- \n\ndavon \n\nWegfall pauschale Massnahmen zur Stabilisierung   -1'500 -4'000 -7'000  \n\nMehraufwand Personal   -394 -879 -1'677  \n\nMehrertrag Fiskalertrag   8'267 7'957 10'007  \n\nFinanzausgleich Bund und Kantone   25 -1'037 -2'536  \n\nMehrertrag Ausschüttung SNB-Gewinn   17'120 8'510 -30  \n\nMehrertrag Kantonsanteil direkte Bundessteuer   1'200 800 700  \n\nMehraufwand Spitalfinanzierung   -2'745 -963 -12  \n\nMinderaufwand Prämienverbilligung   483 0 0  \n\nMehraufwand IVSE-Einrichtungen   -600 -600 -700  \n\nMinderaufwand Ergänzungsleistungen   456 517 467  \n\nMinderaufwand Beiträge Berufs-, Mittel- und Hoch-\nschulen \n\n  524 553 941  \n\nWertberichtigung Dotationskapital SVAR   -4'000 -3'000 -1'000  \n\n \n\nDie Abweichungen entstehen aufgrund neuer Erkenntnisse, welche zwischen dem letzten Planungszeitpunkt \n\nund dem aktuellen AFP eingeflossen sind. Beispielhaft ist der höhere Ertrag aus dem Gewinnanteil der \n\nSNB. Grössere Anpassungen ergaben sich beim Fiskalertrag, welcher aufgrund der Corona-Pandemie \n\nnicht wie erwartet rückläufig ist. Neu wurde in die Planung eine Wertberichtigung an der Beteiligung am \n\nSVAR aufgenommen (Planungsstand Eignergespräch von 1. Oktober 2021). Zusätzliche Informationen sind \n\nbei den jeweils zuständigen Ämtern ersichtlich. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  17 \n\n \n\n1.5 Investitionen \n\n1.5.1 Investitionsrechnung  \n\n \n\n1.5.2 Erläuterungen zur Investitionsrechnung \n\nDie baulichen Optimierungen an den Liegenschaften des Psychiatrischen Zentrums AR (PZA) sind in den \n\nSachanlagen das grösste Projekt. Die Realisierung wurde durch Projektüberarbeitungen verzögert. Nachdem \n\nder Regierungsrat im letzten Jahr die Arbeiten am Haus III sistiert hat, kann mit der durch den Verwaltungs-\n\nrat SVAR genehmigten Gesamtarealstrategie die Realisierung fortgesetzt werden. Das Projekt mit Ge-\n\nsamtkosten von 12.0 Mio. Franken löst in den Planjahren 2022–2024 Investitionen von 11.4 Mio. Franken \n\naus. Die Bauten werden im Folgejahr dem SVAR übergeben. Dabei werden 58 % über eine Erhöhung des \n\nDotationskapitals und 42 % über eine Erhöhung des Darlehens finanziert. Die Übertragung ist somit \n\nebenfalls in der Investitionsrechnung (Beteiligungen und Grundkapitalien) enthalten. \n\nEin weiteres Grossprojekt im Hochbau ist die Weiterentwicklung der Strafanstalt Gmünden mit Nettoinvesti-\n\ntionen in der Höhe von 15.2 Mio. Franken, verteilt über die Jahre 2020–2025. Die Realisierung des Neubaus \n\nder Prüfstelle MFK ist weiterhin in den Jahren 2025–2028 geplant. Für den Strassenbau werden in den \n\nPlanjahren durchschnittlich 8.4 Mio. Franken pro Jahr verwendet. Darin enthalten sind auch Ausgaben für \n\ndas Projekt «Bahnhofkreuzung Herisau, Neukonzeption Strasseninfrastruktur». \n\nNeu aufgenommen wurde die Sanierung von WC-Anlagen im Regierungsgebäude. Auch in der Kantons-\n\nschule sind Erneuerungen und Verbesserungen in der Höhe von 5.7 Mio. Franken in den Jahren 2022–2025 \n\neingeplant. Für energetische Optimierungen von kantonalen Gebäuden und Photovoltaikanlagen sind 3.1 Mio. \n\nFranken vorgesehen.  \n\nBei den immateriellen Anlagen ist das Projekt KNZ Futura, welches eine neue Lösung für die kantonale \n\nNotrufzentrale beinhaltet, mit 3.2 Mio. Franken in der Planung enthalten. Die Digitalisierung bleibt aktuell, \n\ngeplante Projekte sind die Weiterentwicklung der Steuerlösung NEST und die Online-Steuererklärung; das \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nInvestitionsausgaben 24'333 38'596 31'335 41'641 52'453 56'433 48'154 \n\nSachanlagen 13'161 23'379 19'409 28'129 35'341 35'085 30'900 \n\nImmaterielle Anlagen 1'302 3'021 517 2'793 3'172 2'886 2'010 \n\nDarlehen 1'347 3'322 3'382 2'493 3'407 3'417 3'844 \n\nBeteiligungen und Grundkapitalien 362 403 368 290 1'508 4'060 1'015 \n\nEigene Investitionsbeiträge 4'343 4'724 4'065 4'246 5'268 7'168 6'415 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 3'820 3'747 3'594 3'690 3'757 3'817 3'970 \n\n        \n\nInvestitionseinnahmen 15'134 8'575 6'621 11'874 18'350 21'437 17'290 \n\nÜbertragung von Sachanlagen in das  \nFinanzvermögen \n\n7'266 0 0 0 0 0 0 \n\nRückerstattungen 552 350 0 0 0 0 0 \n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'099 4'100 2'594 7'800 14'210 17'238 12'939 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'398 378 433 384 383 382 381 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 3'820 3'747 3'594 3'690 3'757 3'817 3'970 \n\n        \n\nSaldo Investitionsrechnung 9'199 30'020 24'713 29'767 34'102 34'995 30'864 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  18 \n\n \n\nUpdate von Tribuna und die Bundeslösung eDossier für Gerichte und Staatsanwaltschaft; weitere Fach-\n\napplikationen für die Kantonspolizei; eBauverwaltung für das Departement Bau und Volkswirtschaft; Digitali-\n\nsierung für die Grundstückschätzungsbehörde sowie eID AR. Die pauschale Investitionssumme für weitere \n\neGovernment-Lösungen beträgt in den Planjahren 2023–2025 2.9 Mio. Franken. \n\nUnter «Eigene Investitionsbeträge» erhält das Ostschweizer Kinderspital für den geplanten Neubau in den \n\nJahren 2022–2025 ein Darlehen in der Höhe von 11.6 Mio. Franken. Gesamthaft ist dafür ein verzinsliches \n\nDarlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\n1.5.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 29'767 34'102 34'995 30'864 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 30'020 34'899 26'511 29'118 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -5'132 7'591 5'877 --- \n\n \n\nGrössere Verschiebungen ergeben sich durch die aktualisierte Planung im Zusammenhang mit der Opti-\n\nmierung des PZA. Das Wettbewerbsverfahren für die Weiterentwicklung der Strafanstalt Gmünden ist abge-\n\nschlossen. Das Projekt soll ab 2024 realisiert werden. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  19 \n\n \n\n1.6 Geldfluss \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n 2025 \n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-\nReinverlust \n\n9'483 29'100 23'920 16'076 -299 -1'526 \n\n+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 19'863 20'190 19'471 20'832 14'163 15'214 \n\n+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV 7'112 4'870 4'000 3'000 1'000 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Forderungen 16'257 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten -53 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 4'507 0 0 0 0 0 \n\n- Gewinne/+ Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursge-\nwinne /-verluste \n\n5'463 1 1 1 1 1 \n\n+ Zu/ - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kre-\nditoren) \n\n-8'689 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Rückstellungen 1'928 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 7'696 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Aufwertungsreserve -10'304 -10'304 -10'304 -10'304 0 0 \n\n+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezi-\nalfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen, div. Re-\nservekonten des EK \n\n-6'175 -3'348 -3'657 -4'597 4'001 4'324 \n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit (+Cash Flow/-\nCash Drain) \n\n47'088 40'509 33'432 25'008 18'867 18'014 \n\n+ Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 1'398 433 384 383 382 381 \n\n+ Beiträge für eigene Rechnung 2'099 2'594 7'510 14'210 17'238 12'939 \n\n+ Durchlaufende Beiträge 3'820 3'594 3'690 3'757 3'817 3'970 \n\nLiquiditätswirksame Einnahmen der Investitions-\nrechnung \n\n7'316 6'621 11'584 18'350 21'437 17'290 \n\n- Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -13'910 -19'926 -30'922 -38'513 -37'971 -32'910 \n\n- Darlehen und Beteiligungen -1'709 -3'750 -2'493 -4'915 -7'477 -4'859 \n\n- Eigene Investitionsbeiträge -4'343 -4'065 -4'246 -5'268 -7'168 -6'415 \n\n- Durchlaufende Beiträge -3'820 -3'594 -3'690 -3'757 -3'817 -3'970 \n\nLiquiditätswirksame Ausgaben der Investitions-\nrechnung \n\n-23'781 -31'335 -41'351 -52'453 -56'433 -48'154 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwal-\ntungsvermögen  \n\n-16'465 -24'713 -29'767 -34'102 -34'995 -30'864 \n\n+ Ab/ - Zunahme kurzfr. Finanz- & Sachanlagen FV 55 0 0 0 0 0 \n\n+ Ab/ - Zunahme langfr. Finanz- & Sachanlagen FV 47 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 102 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -16'363 -24'714 -29'768 -34'103 -34'996 -30'864 \n\n       \n\nFinanzierungsüberschuss (+) /- fehlbetrag (-) 30'725 15'795 3'664 -9'095 -16'129 -12'851 \n\n       \n\n+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -20'561 0 -30'000 0 0 10'000 \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -20'561 0 -30'000 0 0 10'000 \n\nVeränderung der flüssigen Mittel 10'163 15'795 -26'336 -9'095 -16'129 -2'851 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  20 \n\n \n\nDie Geldflussrechnung hat sich gegenüber dem letzten AFP verbessert. In der Planungsperiode 2022–2025 \n\nresultiert ein kumulierter Finanzierungsfehlbetrag von rund 34.4 Mio. Franken, was fast einer Halbierung \n\ngegenüber dem letzten AFP mit 60.7 Mio. Franken entspricht. Dennoch kann das finanzpolitische Ziel (G3) \n\nder Schuldenstabilisierung respektive des Schuldenabbaus in dieser Planungsperiode nicht erreicht werden, \n\nda die Verschuldung wieder ansteigt. Dank den Besserabschlüssen der letzten Jahre bleibt die Verschuldung \n\nim vorgegebenen Rahmen. \n\nEin Finanzierungsfehlbetrag bedeutet eine Zunahme der Verschuldung. Ein Fehlbetrag kann entweder über \n\nden Bestand an flüssigen Mitteln, über die Veräusserung von Finanzvermögen oder durch die Beschaffung \n\nam Kapitalmarkt ausgeglichen werden. \n\nWesentliche Veräusserungen von Liegenschaften sind im vorliegenden AFP keine eingeplant, da die meisten \n\nverwertbaren Objekte bereits in den vergangenen Jahren verkauft wurden.  \n\nDer Geldabfluss in der kommenden Finanzplanungsperiode resultiert hauptsächlich aus den hohen Nettoin-\n\nvestitionen in allen Planjahren sowie den tieferen Mitteln aus operativer Tätigkeit. Dabei ist die Entwicklung \n\nder Ausschüttung des Nationalbankgewinns eine wesentliche Komponente. \n\nFür detaillierte Angaben bezüglich Verschuldungssituation und Finanzierungsbedarf wird auf das nachfol-\n\ngende Kapitel verwiesen. \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoschuld I (Nettovermögen = -) 28'813 12'580 8'743 16'996 32'489 45'088 \n\nFremdkapital 208'923 208'485 178'312 177'469 176'833 186'581 \n\nFinanzvermögen -180'110 -195'905 -169'569 -160'474 -144'344 -141'493 \n\n       \n\nNettoschuld II (Nettovermögen = -) -16'898 -31'577 -33'813 -27'092 -17'692 -9'571 \n\nVerwaltungsvermögen 191'940 191'594 197'890 208'160 227'992 243'641 \n\nDarlehen und Beteiligungen -45'711 -44'157 -42'556 -44'087 -50'182 -54'659 \n\nEigenkapital -163'127 -179'014 -189'147 -191'165 -195'503 -198'554 \n\ndavon Bilanzüberschuss -71'780 -100'880 -124'800 -140'876 -140'578 -139'052 \n\n \n\nDie Nettoschulden I zeigen, welcher Teil des Fremdkapitals nicht durch das Finanzvermögen gedeckt ist. \n\nHier zeigt sich ein Anstieg des Fremdkapitals im 2025 und ein steter Rückgang beim Finanzvermögen, was \n\nin den Jahren 2022–2025 zu einer höheren Verschuldung I von 32.5 Mio. Franken führen wird. Die Netto-\n\nschulden I steigen bis 2025 auf 45 Mio. Franken. \n\nBei den Nettoschulden II handelt es sich um den Verschuldungsbegriff, wie er früher verwendet wurde. Dabei \n\nwird aufgezeigt, welcher Teil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens nicht durch das Eigenkapital \n\ngedeckt ist. Solange das nicht abzuschreibende Verwaltungsvermögen grösser ist als die Nettoschulden I, \n\nresultiert an dieser Stelle ein Nettovermögen. In den Planjahren sinkt das Nettovermögen unter das Niveau \n\nvon 2020. \n\nMit dem Gesamtergebnis der Finanzplanung steigt der Bilanzüberschuss – aktueller Stand Ende 2020 von \n\n71.8 Mio. Franken – per Ende 2025 auf 139.1 Mio. Franken an. Dieser Anstieg beim frei verfügbaren Eigen-\n\nkapital resultiert zu einem grossen Teil aus der Auflösung der Aufwertungsreserve von jährlich rund 10.3 Mio. \n\nFranken. Die im Übergang aus dem Restatement einzelner Positionen des Verwaltungsvermögens gebildeten \n\nAufwertungsreserven werden linear über zehn Jahre abgebaut und werden Ende 2023 aufgebraucht sein. \n\nDementsprechend wird sich ab dem Jahr 2024 das operative Ergebnis dem Gesamtergebnis annähern. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  21 \n\n \n\nFinanzierungsbedarf 2021–2025 \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 62'008 77'803 51'067 42'371 26'242 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 15'795 3'664 -9'095 -16'129 -12'851 \n\nRückzahlung Anleihe / Darlehen   -30'000       \n\nAufnahme Anleihe / Darlehen         10'000 \n\nVerfügbare Mittel 77'803 51'467 42'371 26'242 23'391 \n\n \n\nDa der zukünftige Finanzierungsbedarf erwiesenermassen höher ausfallen wird und die Zinsen am Kapital-\n\nmarkt sehr günstig waren, hat der Regierungsrat im Jahr 2019 entschieden, eine Anleihe in der Höhe von \n\n70 Mio. Franken mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufzunehmen. \n\nDank dieser finanziellen Mittel und den Besserabschlüssen der letzten Jahre können im Jahr 2022 zwei \n\nDarlehen von gesamthaft 30 Mio. Franken aus eigener Liquidität zurückbezahlt werden. Die Aufnahme von \n\nneuen Darlehen in der Höhe von 10 Mio. Franken ist erst wieder im Jahr 2025 vorgesehen. \n\nZusätzliche Mittel müssten allenfalls aufgenommen werden, falls der Kanton dem SVAR neue Darlehen \n\nsprechen würde oder dieser seine Darlehen von Dritten wieder durch Darlehen des Kantons ablösen \n\nwürde. Ende 2020 betrugen die Darlehen Dritter des SVAR eine Höhe von 40 Mio. Franken. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  22 \n\n \n\n1.8 Finanzkennzahlen \n\nKennzahlen erster Priorität RE \n2020 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoverschuldungsquotient 14.8% 6.1% 4.2% 8.0% 14.8% 20.2% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 216.4% 163.9% 112.3% 73.3% 53.9% 58.4% \n\nZinsbelastungsanteil 0.13% 0.11% 0.11% 0.05% 0.05% 0.05% \n\n \n\nObwohl die Verschuldung in den Planjahren wieder ansteigt, kann der Nettoverschuldungsquotient im Ziel-\n\nwert (Z6) von unter 35 % gehalten werden. Der Grund dafür sind die Besserabschlüsse der letzten Jahre. \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt in den Planjahren 2023–2025 unter dem angestrebten Ziel (Z7) von 100 %, \n\nwas auf die relativ hohen Investitionen zurückzuführen ist. Über die aktuelle Legislatur kann in den Jahren \n\n2020–2023 ein Durchschnitt von rund 141 % erreicht werden. \n\nBedingt durch die aktuell tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungsanteil weiterhin \n\nsehr tief und ist demzufolge von geringer Bedeutung. \n\n  \n\nKennzahlen zweiter Priorität RE \n2020 \n\nPR \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoschuld I in Franken pro Einwohner 520 226 157 303 577 798 \n\nSelbstfinanzierungsanteil 4.6% 8.6% 7.3% 5.4% 4.2% 4.0% \n\nKapitaldienstanteil 6.4% 5.4% 5.2% 5.2% 3.4% 3.4% \n\nBruttoverschuldungsanteil 38.4% 35.5% 29.7% 29.6% 30.5% 32.6% \n\nInvestitionsanteil 4.8% 6.2% 8.4% 10.3% 10.9% 9.3% \n\n \n\nDie Nettoschulden I pro Einwohner liegen unterhalb der finanzpolitischen Zielsetzungen (Z5) von 1'500 \n\nFranken.  \n\nDer Investitionsanteil liegt aufgrund der anstehenden Projekte in allen Planjahren über dem Legislaturziel (Z2) \n\nvon 7 %. \n\nDer Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Angaben zur Verschuldung auf der Prä-\n\nmisse basieren, dass sich der SVAR auf dem Kapitalmarkt direkt finanziert.  \n\nEbenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesene Verschuldung den SVAR und die ARI nicht enthal-\n\nten. Konsolidierte Kennzahlen werden nur in der Staatsrechnung ausgewiesen. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  23 \n\n \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Risk Monitor zeigt die relative Bedeutung der identifizierten Risiken in drei Dimensionen: \n\n Die Grösse der Kugel zeigt die potenziellen Auswirkungen des Risikos auf den Kanton. Je grösser die \n\nKugel, desto grösser ist auch der zu erwartende Impact. \n\n Die Positionierung auf der Hochachse zeigt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken. \n\n Auf der Horizontalen ist die Fristigkeit des Risikos abgebildet. Je weiter links sich das Risiko befindet, \n\ndesto früher ist mit dem Eintritt des Risikos zu rechnen. \n\n Die Farben kennzeichnen den Einfluss des Kantons auf das Risiko. Dunkelblau sind Risiken, die vom \n\nKanton nicht beeinflussbar sind. Hellblaue Risiken sind kaum beeinflussbar und grüne sind interne \n\nRisiken, die grösstenteils beeinflussbar sind. \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  24 \n\n \n\nDirekt durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahrschein- \nlichkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n1 SVAR Investitionen Notwendige Investitionen können nicht aus Betrieb \nSVAR finanziert werden.  \nMögliche Folge: Der Kanton muss einspringen. \n\nHoch 8 2 \n\n2 Bevölkerungswachs-\ntum \n\nIn Appenzell Ausserrhoden bleibt das Bevölkerungs-\nwachstum im Vergleich mit anderen Kantonen unter-\ndurchschnittlich. Mögliche Folgen: Steuerwachstum \nunter 3 %; Verringerung bei Transfererträgen, die auf \nder Bevölkerungszahl basieren. \n\nHoch 6 9 \n\n \nKaum durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahrschein-\nlichkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n3 SVAR Beteiligung Verluste des SVAR führen zu einer Unterbilanz. \nMögliche Folgen: zusätzliche Ausfinanzierung notwen-\ndig \n\nMittel 8 1 \n\n4 Finanzierung  \nKrankheitskosten \n\nSystemwechsel zur monistischen Finanzierung von \nstationären und ambulanten Krankheitskosten birgt fi-\nnanzielle Risiken sowie weniger Mitsprachemöglich-\nkeiten. \n\nMittel 7 4 \n\n \nNicht durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahrschein-\nlichkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n5 Coronavirus /  \nGlobale Pandemie \n\nCoronavirus breitet sich stärker und langanhaltender \naus als erwartet. Gefahr von weiteren Virusmutationen \nMögliche Folgen: Beeinträchtigung der Produktion so-\nwie Investitions- und Konsumnachfrage \n\nHoch 6 1 \n\n6 Wirtschaftskrise Rückgang der Exportwirtschaft infolge gescheitertem \nRahmenabkommen, Unsicherheiten bezüglich bilate-\nralem Weg \nMögliche Folgen: tiefere Investitionen im Inland, tie-\nfere Unternehmenserträge \n\nMittel 6 4 \n\n7 Aktienmärkte Positive Entwicklung gerät durch anziehende Inflati-\nonserwartungen unter Druck. \nMögliche Folgen: Kurseinbrüche, Steuerausfälle \n\nMittel 5 5 \n\n8 Klimawandel Zur Erreichung der Klimaziele sind zusätzliche Mittel \nnotwendig, zunehmende Kosten infolge Naturereignis-\nsen \nMögliche Folgen: Steuererhöhungen oder neue Auf-\ngabenpriorisierung \n\nMittel 5 8 \n\n9 Schuldenkrise Historisch hohes Niveau der Verschuldung infolge \nCorona-Pandemie \nMögliche Folgen: steigende Kreditausfallraten, Steuer-\nausfälle \n\nMittel 4 7 \n\n10 Immobilienkrise Angebotsausweitung der letzten Jahre ist nicht im Ein-\nklang mit mittelfristigem Bedarf. \nMögliche Folgen: Markante Korrektur mit sinkendem \nImmobilienvermögen, tieferes Steuerwachstum \n\nHoch 3 6 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  25 \n\n \n\n2 Planung der Departemente und Ämter \n\n2.1 Kantonskanzlei \n\n2.1.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Unterstützung und Beratung von Kantonsrat und Regierungsrat in allen organisatorischen, administ-\n\nrativen, rechtlichen, kommunikativen und politischen Belangen ihrer Tätigkeiten \n\nB. Koordination zwischen Kantonsrat, Regierungsrat, Konferenz der Departementssekretärinnen und  \n\n-sekretäre (DSK) und der Verwaltung \n\nC. Sicherstellung einer methodisch erarbeiteten, formal vereinheitlichten und an legistischen Grundsätzen \n\norientierten Rechtsetzung \n\nD. Sicherstellung einer einheitlichen Information und Kommunikation gegen innen und aussen \n\nE. Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\nF. Sicherstellung der archivbezogenen, dokumentarischen Überlieferung des Kantons \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen \n\nHerausforderungen \n\nDie Digitalisierung fordert die Kantonskanzlei auf verschiedenen Ebenen. Grundlage für die Arbeiten in \n\ndiesem Bereich werden mit der neuen eGovernment- und Informatikstrategie von Kanton und Gemeinden \n\ngelegt, die 2021 in Kraft trat. Zudem steigen die Ansprüche der Nutzerinnen und Nutzer behördlicher \n\nDienstleistungen. Gleichzeitig verlangt das Regierungsprogramm 2020–2023 eine noch grössere Bürgernähe \n\nund noch höhere Transparenz von der kantonalen Verwaltung. Bei der Erreichung dieses Ziels steht der \n\nAusbau digitaler Angebote und Lösungen im Zentrum. Zum einen gilt es, den elektronischen Geschäfts-\n\nverkehr innerhalb der Verwaltung und mit den Nutzerinnen und Nutzern zu intensivieren. Die Kantonskanzlei \n\nan der Schnittstelle zahlreicher Kernprozess ist hier gefordert. Dabei spielt die elektronische Dokumenten-\n\nverwaltung eine zentrale Rolle. Das sogenannte «Records Management» des Kantons verlangt deutlich \n\nmehr Aufmerksamkeit. Auch die Digitalisierung des Archivwesens entwickelt sich rasch. Hier sind der Kanton \n\nund vor allem auch die Gemeinden stark gefordert. Dies ruft nach neuen Formen der Zusammenarbeit und \n\nnach neuen Kompetenzen in der kantonalen Verwaltung. Die Digitalisierung hat auch weitreichende Auswir-\n\nkungen auf die Medienlandschaft. Die Folge sind fortschreitende Konzentrationsprozesse mit einer zuneh-\n\nmenden Verarmung, insbesondere der regionalen Medienlandschaft. Hier muss der Kanton neue Wege bei \n\nder Vermittlung von Inhalten gehen und die entsprechenden Kompetenzen aufbauen. Auch dieser Aspekt \n\nder Digitalisierung trifft die Kantonskanzlei in einer ihrer Kernaufgaben. \n\nDie Totalrevision der Kantonsverfassung bleibt das zentrale und umfangreichste Einzelprojekt innerhalb der \n\nKantonskanzlei. Nach den Beratungen der Verfassungskommission und der Vernehmlassung steht 2022 \n\nund 2023 der politische Prozess an, den die Kantonskanzlei auf verschiedenen Ebenen begleiten wird. \n\nGleichzeitig gilt es, das Gesetzgebungsprogramm zur Umsetzung der neuen Verfassung zu konzipieren \n\nund zu erarbeiten. 2022 stehen zudem der Vorsitz von Appenzell Ausserrhoden in der Internationalen \n\nBodenseekonferenz (IBK) sowie der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz (IPBK) an. Da \n\ndie IBK gleichzeitig ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ist die Kantonskanzlei als federführende Organisation im \n\nkommenden Jahr mit einer dreifachen Herausforderung konfrontiert. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  26 \n\n \n\n2.1.2 Sach- und Terminplanung \n\n1.1 Kantonsverfassung; Totalrevision \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nTotalrevidierte Kantonsverfassung ist verabschiedet und in Kraft gesetzt \n\nDie Umsetzung (insb. Gesetzgebung) ist vorbereitet \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Verabschiedung Grundsatzbeschluss Totalrevision \nTotalrevision Gesetz über die politischen Rechte \nRevision Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \nNov 2020 \nMrz 2021 \nApr 2022 \nFeb 2023 \nJun 2023 \nDez 2023 \nMrz 2024 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten In den Jahren 2018–2021 sind finanzielle Mittel im Umfang von gesamthaft TCHF 346 für die Ar-\nbeit der verschiedenen Projektgremien, für allfällige externe Unterstützung in Form von Gutach-\nten oder ähnlichem sowie für Kommunikationsmassnahmen im Rahmen der Volksdiskussion \neingestellt. Allfällige Folgekosten aus der Totalrevision sind im Rahmen des Gesetzgebungspro-\nzesses zu eruieren. \n\nBemerkungen Je nach Vorlage und Ausgang der Volksabstimmung sind nach Inkraftsetzung der totalrevidierten \nKantonsverfassung verschiedene Umsetzungsmassnahmen gesetzgeberischer und organisatori-\nscher Art vorzunehmen. Diese Gesetzgebungsarbeiten sind nicht Gegenstand dieses Projektes.  \n\n \n1.2 Ombudsstelle \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 11. Juni 2018 reichte Kantonsrat Peter Gut, Walzenhausen, eine Motion betreffend eine Om-\nbudsstelle ein. Der Rat erklärte die Motion am 29. Oktober 2018 für erheblich. Der Regierungsrat \nwird beauftragt, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, welche die nötigen Bestimmungen \nzur Schaffung einer kantonalen Ombudsstelle enthält. \n \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Totalrevision der Kantonsverfassung \n\nMeilensteine Datum \nNov 2020 \nMrz 2021 \nApr 2022 \nFeb 2023 \nJun 2023 \nDez 2023 \nMrz 2024 \n \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n \n\nProjekt- und Folgekosten  \n\nBemerkungen Der Regierungsrat beauftragte bereits im September 2018 die Verfassungskommission, die \nSchaffung einer Ombudsstelle auf Verfassungsstufe zu prüfen. Rund einen Monat später wurde \ndie Motion eingereicht. Da der Aufgabenbereich der geplanten Ombudsstelle breit ist und ver-\ngleichbare, unabhängige kantonale Behörden in der KV geregelt sind, ist es notwendig, die Om-\nbudsstelle auf dieser Ebene anzusiedeln. Die Motion wird daher im Rahmen der Totalrevision \nder KV umgesetzt. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  27 \n\n \n\n1.3 Bereinigung des Kommissionenwesens (Paket 2) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nIm Anschluss an die Reorganisation der Zentralverwaltung werden sämtliche regierungsrätlichen \nund departementalen Kommissionen einer Evaluation bezüglich Zweckmässigkeit und Zusam-\nmensetzung unterzogen. Auf der Basis dieser Evaluation wird ein Programm zur Anpassung der \nRechtsgrundlagen erstellt. Zudem werden mit den Gesamterneuerungswahlen 2019 die notwen-\ndigen personellen Veränderungen vorgenommen. Schliesslich wird der Bedarf zur Erstellung or-\nganisatorischer Grundlagen (Geschäftsreglemente etc.) geklärt. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nAug 2019 \nDez 2019 \nAug 2020 \nNov 2021 \nMrz 2022 \nJun 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Interne Ressourcen \n\nBemerkungen Umsetzung in 8 Massnahmenpaketen. Pakete 1a und 1b in der Kompetenz des Regierungsrates \n(bereits umgesetzt). Meilensteinplanung bezieht sich auf Paket 2. Die Pakete 3-8 folgen. \n\n \n1.4 Publikationsgesetz \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErarbeitung einer zeitgemässen und bereinigten Regelung über das Amtsblatt und die Gesetzes-\nsammlung, insb. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein elektronisches Amtsblatt \nKlärung der Rechtslage in Bezug auf die rechtlich massgebende Fassung von Amtsblatt und Ge-\nsetzessammlung \nRegelung datenschutzrelevanter Fragen im Zusammenhang mit amtlichen Publikationen von \nPersonendaten \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Digitales Amtsblatt Kanton Appenzell Ausserrhoden \n\nMeilensteine Datum \nNov 2021 \nFeb 2022 \nJun 2022 \nAug 2022 \nDez 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \n\nProjekt- und Folgekosten - \n\nBemerkungen - \n\n \n1.7 ARKB-Archiv \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 24. März 2014 erklärte der Kantonsrat das Postulat der SP-Fraktion zur Überführung des \nKantonalbankarchivs in das Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden für erheblich. Damit wird \nder Regierungsrat beauftragt, über das Erarbeiten eines Berichtes hinaus die tatsächliche Über-\nführung des Kantonalbankarchivs in das Staatsarchiv von Appenzell Ausserrhoden anzustreben \nund dazu Verhandlungen mit der UBS AG für eine vertragliche Lösung aufzunehmen. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nNov 2021 \nJan 2022 \nFeb 2022 \nJun 2022 \n\nSchritt \nZwischenbericht zuhanden Kantonsrat \nBereinigung des Vertragsentwurfs \nAbschluss des Vertrags \nGenehmigung des Vertrags durch Regierungsrat \nBeratung des Berichts im Kantonsrat \n\nProjekt- und Folgekosten  \n\nBemerkungen Die SP-Fraktion hat im März 2019 eine Interpellation zum Stand des Vorhabens eingereicht, die \nim Mai 2019 beantwortet wurde. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  28 \n\n \n\n2.1.3 Dienste der Kantonskanzlei \n\n100 Kanzleidienste \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'987 1'983 1'860 1'792 1'728 1'667 \n\n30 Personalaufwand 1'296 1'267 1'270 1'279 1'291 1'304 \n\n31 Sachaufwand 943 983 949 969 929 929 \n\n33 Abschreibungen VV 25 52 32 31 31 14 \n\n36 Transferaufwand 173 209 171 210 225 248 \n\n39 Int. Verrechnungen 86 86 85 85 85 85 \n\n42 Entgelte -501 -581 -612 -746 -798 -878 \n\n43 Verschiedene Erträge -7 -6 -4 -4 -4 -4 \n\n49 Int. Verrechnungen -29 -26 -30 -30 -30 -30 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -123 -191 -255 -316 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nUmbuchung der Aufwände für Jubiläum/Vorsitz in der IBK (in 0207.3130.00) -20 -20 -20 -20 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPrognostizierte Mehreinnahmen im Passbüro -45 -150 -187 -244 \n\ndavon aus Projekten  \n\nProjektende Totalrevision Kantonsverfassung -97 -97 -97 -97 \n\nUmwandlung der Stelle «Projektmitarbeiter KV» in unbefristete Stelle  47 47 48 48 \n\nProjekt zur Verbesserung der Partizipation bei politischen Entscheidungen \n(Regierungsprogramm Ziel 13c)  \n\n20 20   \n\nEinführung der chronologischen Gesetzessammlung  20   \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen -5 116 54 0 0 0 \n\n506 Mobilien 0 66 54 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen -5 50 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 54 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 116 42 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 12 0 0 --- \n\ndavon  \n\nHöhere Kosten für Erneuerung Erfassungsstation im Passbüro  12    \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  29 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Vor- und Nachbereitung der Verhandlungen und Anlässe des Regierungsrates \n\nB. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit der Kantonskanzlei, Koordination der politischen \n\nPlanung und Berichterstattung sowie Unterstützung und Beratung des Ratschreibers \n\nC. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte der Kantonskanzlei und der Querschnittsaufgaben \n\nD. Koordination der Vertretungen in kantonsübergreifenden Gremien und Ausschüssen \n\nE. Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur und der Verbrauchs- und Drucksachen für den Kantonsrat, \n\nden Regierungsrat und die Verwaltung, inkl. Empfang und Telefondienst \n\nF. Erstellung, Publikation und Registratur von Amtsdruckschriften, insbesondere Gesetzessammlung und \n\nAmtsblatt \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA 98 % der Be-\nschlüsse des Regie-\nrungsrates sind in-\nnert dreier Arbeits-\ntage nach Sitzung \nversandt. \n\nAnteil rechtzeitig \nversandter RRB in \n% \n\n96 98 98 98 98 98 \n\nG Das Passbüro er-\nreicht eine Kunden-\nzufriedenheit von \nüber 98 %. \n\nKundenzufrieden-\nheitsquote in % \n\n- 99 - - 99 - \n\nUmfeldanalyse \n\nNachdem für die Kanzleidienste in den letzten Jahren die Konzeptionierung eines umfassenden Regierungs-\n\ncontrollings im Fokus stand, liegt eine erste Herausforderung darin, die Projektergebnisse in eine reibungs-\n\nlos funktionierende Organisationsstruktur zu überführen. Dazu müssen die definierten Prozesse verankert, \n\ndie überarbeiteten Planungs- und Steuerungsinstrumente kontinuierlich optimiert und die entsprechenden \n\nrechtlichen Grundlagen präzisiert werden.  \n\nEine zweite Herausforderung betrifft die fortschreitende Digitalisierung der administrativen Verwaltungstätig-\n\nkeit. Durch den vermehrten Einsatz von digitalen Geschäftsapplikationen steigt der Weiterentwicklungs- \n\nund Koordinationsbedarf mit den Anspruchsgruppen innerhalb und ausserhalb der kantonalen Verwaltung \n\nstetig an. Diese Aufgabe bringt organisatorische, technische, juristische und datenschutzrechtliche Frage-\n\nstellungen mit sich, die einer sorgfältigen Klärung bedürfen. \n\nDarüber hinaus sind auch die Kanzleidienste gefordert, einen grösstmöglichen Beitrag zur Erreichung der \n\nZiele des Regierungsprogramms zu leisten. Der Fokus liegt für die Kanzleidienste zum einen auf der Ver-\n\nbesserung der Partizipation bei politischen Entscheidungen. Zum anderen wurde ein Projekt gestartet, die \n\npolitische Bildung interaktiver und erfahrbarer zu gestalten, um die Lust an der Politik bei den Jugendlichen \n\nund damit auch die Partizipation zu erhöhen. Schliesslich sollen die digital zur Verfügung stehenden amtli-\n\nchen Publikationen des Kantons weiter verbessert werden. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  30 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung und stetige Optimierung der Planungs- und Steuerungsinstrumente \n\nb. Erarbeitung von Grundlagen für die Einführung und Anwendung neuer Formen der politischen  \n\nPartizipation \n\nc. Einführung einer chronologischen Gesetzessammlung \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Überführung des Amtsblattportals auf neue Trägerschaft \n\nb. Evaluation von digitalen Services zur Optimierung der Post- und Druckprozesse \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 988 993 970 970 970 970 \n\nA Anzahl Regierungsratsbeschlüsse 543 550 550 550 550 550 \n\nE Anzahl Druck- und Kopieraufträge 86 100 100 100 100 100 \n\nG Anzahl ausgestellte Ausweise 9'573 9'115 9'170 10'975 11'485 14'082 \n\nG Anzahl ausgestellte Apostillen und Be-\nglaubigungen \n\n506 670 670 670 670 670 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  31 \n\n \n\n110 Rechtsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 547 546 554 559 564 569 \n\n30 Personalaufwand 506 504 510 516 521 526 \n\n31 Sachaufwand 12 13 14 14 14 14 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 29 29 29 29 29 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 8 13 18 23 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Rechtsetzung: Systematische Vorprüfung kantonaler Erlasse, begleitende Rechtsetzung, Vorprüfung \n\nvon Initiativen \n\nB. Rechtspflege: Betreuung von Rekurs- und Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat, soweit ein \n\nDepartement als Vorinstanz tätig war und in besonderen Fällen; Vertretung des Regierungsrates in \n\nRechtsverfahren, soweit keine departementale Zuständigkeit vorgeht \n\nC. Rechtsberatung: Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in juristischen Fragen, Erstel-\n\nlung von Rechtsgutachten, juristische Stellungnahmen und Auskünfte zuhanden kantonaler und kom-\n\nmunaler Amtsstellen \n\nD. Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche Begleitung von kantonalen Wahl- und Abstimmungsverfahren, \n\nMitwirkung im kantonalen Wahl- und Abstimmungsbüro \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Rechtsdienst ist mit komplexen Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert, die ihm von den verschie-\n\ndenen Ansprechpartnern zugetragen werden und in der Regel wenig planbar sind. Der Aufwand im Vorprü-\n\nfungsverfahren hängt massgeblich von der Qualität der eingereichten Entwürfe ab. Diese schwankt sehr \n\nstark. Die Inanspruchnahme durch parlamentarische Kommissionen hat weiter zugenommen. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Optimierung des Gesetzgebungsprozesses/Qualitative Verbesserung des Ergebnisses (Vorentwurf) \n\nund des Rechtsetzungsverfahrens \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 340 340 340 340 340 340 \n\nA Abgeschlossene Vorprüfungen 40 30 30 30 30 30 \n\nB Abgeschlossene Rechtsverfahren 16 15 15 15 15 15 \n\nC Anzahl Beratungen 221 180 180 180 180 180 \n\nD Anzahl kantonale Wahlen und Abstim-\nmungen \n\n3 4 4 7 4 4 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  32 \n\n \n\n120 Kommunikationsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 493 482 510 504 509 513 \n\n30 Personalaufwand 449 432 444 449 453 458 \n\n31 Sachaufwand 33 39 50 40 40 40 \n\n39 Int. Verrechnungen 12 11 15 15 15 15 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 28 22 27 31 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nErhöhung BG des Leiters Kommunikationsdienst 28 28 28 28 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nWegfall für Kosten Bärentatze -12 -12 -12 -12 \n\ndavon aus Projekten  \n\nOptimierung der Barrierefreiheit auf Kantons-Homepage 10    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer kohärenten internen und externen Informationstätigkeit von Kantonsrat, Regie-\n\nrungsrat, Departementsvorstehenden und Verwaltung \n\nB. Entwicklung von Kommunikationsstrategien und -konzeptionen sowie Beratung und Begleitung bei \n\nKommunikationsaufgaben \n\nC. Sicherstellung eines einheitlichen Gesamtauftritts des Kantons gegen innen und aussen (CD/CI, Internet) \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Das Interesse der \nÖffentlichkeit am \nelektronischen Infor-\nmationsangebot \nsteigt. \n\nDurchschnittliche \nAnzahl monatlicher \nZugriffe (Hits) auf \nwww.ar.ch \n\n42'000 43'000 44'000 45'000 46'000 47'000 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Anspruch an die (Krisen-)Kommunikation ist infolge der Corona-Pandemie stark gewachsen. Die Be-\n\nwältigung der aktuellen Situation beansprucht den Kommunikationsdienst gänzlich. Hinzu kommt ein länger-\n\nfristiger Ausbau der technischen Möglichkeiten, der weiteres Know-how voraussetzt. Hierzu sind darüber \n\nhinausgehende konzeptionelle Überlegungen anzustellen. \n\nRegierungsrat und Verwaltung müssen weiterhin ihre eigenen Kommunikationskanäle ausbauen und stärken, \n\nda immer weniger Medien immer weniger umfassend berichten. Diese Entwicklung ist zuletzt schneller von-\n\nstattengegangen als befürchtet. Über kurz oder lang stellt sich die Frage, wie «der Kanton» seine Bewoh-\n\nnerinnen und Bewohner noch angemessen erreicht. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  33 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der Webauftritt des Kantons wird immer stärker zur Vermittlung von Inhalten genutzt und abgerufen \n\nb. Das Intranet der kantonalen Verwaltung wird stärker als internes Kommunikationsmittel eingesetzt \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Eruierung der technischen und finanziellen Auswirkungen bei Einführung von «bewegten Bildern» \n\nb. Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für ein neues Intranet (gemeinsam mit dem Personalamt) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 255 260 270 270 270 270 \n\nB Anzahl veröffentlichte Medienmitteilungen 235 170 170 170 170 170 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  34 \n\n \n\n130 Staatsarchiv \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'078 1'098 1'162 1'092 1'078 1'264 \n\n30 Personalaufwand 568 590 576 581 587 723 \n\n31 Sachaufwand 307 316 395 320 300 350 \n\n36 Transferaufwand 7 7 7 7 7 7 \n\n39 Int. Verrechnungen 198 191 189 189 189 189 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -5 -5 -5 -5 -5 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 64 -6 -20 166 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nEinstellung einer Fachperson für das Records Management    130 \n\nExterne Mandatierung einer Fachperson für die Betreuung der Archäologie    50 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVerzicht auf Praktikumsstelle -20 -20 -20 -20 \n\ndavon aus Projekten  \n\nKosten für Migration scopeArchiv 95    \n\nDigitalisierung Kantonsratsprotokolle (Regierungsprogramm Ziel 13a)  20   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewertung und Akquisition von analogen und digitalen Akten aus Verwaltung, Organisationen und Dritt-\n\npersonen im Kanton \n\nB. Dauerhafte Erhaltung aller archivwürdigen Unterlagen der kantonalen Verwaltung in analoger und/oder \n\ndigitaler Form sowie Gewährleistung deren Lesbarkeit und Benutzbarkeit \n\nC. Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns \n\nD. Auskunftserteilung, Recherche und Beratung \n\nE. Unterstützung der kantonalen Organe in der Dokumentenverwaltung \n\nF. Meldestelle für archäologische und paläontologische Funde \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  35 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Erschliessen und \nVerfügbarmachen \nder Archivalien \n\nAnzahl neu er-\nschlossener Ver-\nzeichnungseinheiten \n\n22'369 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 \n\nD Fristgerechte und \nkompetente Ertei-\nlung von Auskünften \nan Amtsstellen \n\nProzentsatz an Be-\nantwortungen innert \nfünf Arbeitstagen \n\n98.9 95 95 95 95 95 \n\nD Schnelle Beantwor-\ntung von Anfragen \n\nProzentsatz an Erst-\nbeantwortungen in-\nnert 48h \n\n97.4 95 95 95 95 95 \n\nUmfeldanalyse \n\nFür Informationsbeschaffung und Recherche sind die Kunden seit längerem immer weniger bereit, Zeit zu \n\ninvestieren. Es wird vermehrt gewünscht, dass die Informationen orts- und zeitungebunden auf einfache Art \n\nund Weise online gesucht und betrachtet werden können. Diese Entwicklung hat sich durch die Pandemie \n\nnochmals verstärkt. \n\nBetrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Dokumentes, ist festzustellen, dass dem Records Ma-\n\nnagement momentan nicht die nötige Bedeutung beigemessen wird. Angesichts der zukünftigen Datenflut \n\nund des damit verbundenen wachsenden «Datenfriedhofs» ist für deren Bewältigung ein flächendeckendes, \n\nfunktionierendes Records Management unabdingbar. Auch kann eine elektronische Archivierung ohne Re-\n\ncords Management nur erschwert stattfinden. Die eGovernment- und Informatik-Strategie 2021 hält in Ziff. \n\n2.6.5.2 fest: «In der Verwaltung von Kanton und Gemeinden sollen einheitliche Verfahren und Methoden für \n\nRecords Management um- und durchgesetzt werden.». Dieser Aufgabe hat sich das Staatsarchiv als zu-\n\nständige Stelle im Kanton zu stellen. \n\nIm Bereich der Archäologie können die Anforderungen und Erwartungen vom Staatsarchiv selbst nicht er-\n\nfüllt werden. Anstelle des Aufbaus eines Kompetenzzentrums müssen Formen der Zusammenarbeit mit an-\n\nderen Stellen und Kantonen gefunden werden. Überdies stellt sich im nationalen Vergleich die Frage, ob \n\ndie Archäologie beim Staatsarchiv am richtigen Ort angesiedelt ist. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vermehrte elektronische Archivierung von «digital-born» Akten \n\nb. Verbessern des elektronischen Findmittels für einfachere und umfassendere Recherche durch Benutzer \n\nc. Es wird eine Fachstelle Records Management aufgebaut \n\nd. Der Fachbereich Archäologie arbeitet im Verbund mit anderen (auch ausserkantonalen) Stellen zusam-\n\nmen und ist organisatorisch am richtigen Ort angesiedelt \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Einrichtung der Schnittstelle zwischen Geschäftsverwaltungssoftware und elektronischem Archiv \n\nb. Digitalisierte und «digital-born» Akten den Benutzenden online verfügbar machen \n\nc. Prozess Archäologie ist vorhanden \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  36 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 390 490 390 390 390 490 \n\nD Anzahl Besucher im Lesesaal 55 90 80 80 70 70 \n\nD Anzahl Auskünfte und Beratungen 538 500 500 500 500 500 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  37 \n\n \n\n140 Parlamentsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 340 353 362 355 359 362 \n\n30 Personalaufwand 319 319 326 330 333 336 \n\n31 Sachaufwand 20 33 35 25 25 25 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 9 2 6 9 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschluss des Projekts «Attraktive politische Bildung»  \n(Regierungsprogramm Ziel 13c) \n\n -10 -10 -10 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Organisatorische und administrative Unterstützung des Rates und seiner Organe \n\nB. Beratung der Organe und Mitglieder des Kantonsrates \n\nC. Protokollführung in den Ratssitzungen \n\nD. Führung der Aktuariate des Büros und der Kommissionen \n\nE. Information und Dokumentation des Kantonsrates und seiner Organe \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nC Auszüge aus dem \nKR-Wortprotokoll zu \nErlassen in 1. Le-\nsung sind innerhalb \neines Monats als \nprovisorische Fas-\nsung im Internet pu-\nbliziert. \n\nØ Abweichung vom \nZielwert in Arbeitsta-\ngen \n\n7.8 0 0 0 0 0 \n\nC Das provisorische \nWortprotokoll wird \nspätestens 3 Mo-\nnate nach jeweili-\ngem Sitzungstermin \npubliziert. \n\nØ Abweichung vom \nZielwert in Arbeitsta-\ngen \n\n0 0 0 0 0 0 \n\nD Die Protokolle der \nSitzungen des Büros \nund der Kommissio-\nnen sind innerhalb \neiner Woche nach \nder Sitzung an die \nMitglieder verschickt. \n\nAnteil rechtzeitig \nversandter Proto-\nkolle in Prozent \n\n87 90 90 90 90 90 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  38 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nEin wichtiges Ziel der Totalrevision der Kantonsratsgesetzgebung von 2019 war die Stärkung des Kantons-\n\nrates. Die Stärkung wird vor allem durch die Arbeit der ständigen Kommissionen spürbar. Das Büro hat im \n\nHinblick auf das Ende der ersten Legislaturperiode 2023 eine Überprüfung der Organisation und der Arbeits-\n\nweise der Kommissionen unter der neuen Gesetzgebung angestossen. \n\nDer Kantonsrat hat im Juni 2021 zum ersten Mal nach neuer Gesetzgebung eine besondere parlamentarische \n\nKommission gewählt. Aufgabe dieser Kommission wird die Beratung der Totalrevision der Kantonsverfassung \n\nsein. Sie wird ihre inhaltliche Arbeit voraussichtlich im Frühjahr 2022 aufnehmen. Ebenfalls 2022 wird Ap-\n\npenzell Ausserrhoden den Vorsitz der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz (IPBK) über-\n\nnehmen. Der Vorsitz der IPBK und die Betreuung der besonderen Kommission werden den Parlaments-\n\ndienst besonders fordern. \n\nDie Restriktionen, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben haben, zeigten auf, dass Kantonsrat, \n\nRegierungsrat und kantonale Verwaltung Bedarf für ausgebaute technische Einrichtungen zur Übertragung \n\nvon Sitzungen und Medienkonferenzen haben. Die Kantonskanzlei wird in Absprache mit dem Regierungsrat \n\nund dem Büro den Kantonsratssaal mit einer Streaming-Anlage ausrüsten. Diese kann sowohl für die Über-\n\ntragung der Kantonsratssitzungen, das Streaming von Medienkonferenzen des Regierungsrates wie auch \n\nfür Videokonferenzen genutzt werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Konzeption und Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs für den Kantonsrat \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Definition der Anforderungen und Auftragserteilung zur Installation einer Streaming-Anlage im Kantons-\n\nratssaal (in Zusammenarbeit mit den Kanzleidiensten und dem Kommunikationsdienst) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 215 215 220 220 220 220 \n\nA Anzahl behandelte Geschäfte im  \nKantonsrat \n\n42 65 65 65 65 65 \n\nB Anzahl Anfragen und Auskünfte \n\n \n17 30 30 30 30 30 \n\nC Anzahl Seiten im Wortprotokoll des  \nKantonsrates \n\n282 480 480 530 500 480 \n\nD Anzahl Seiten Protokolle Kommissions-\nsitzungen \n\n467 600 650 650 600 600 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  39 \n\n \n\n2.2 Departement Finanzen \n\n2.2.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts in Abstimmung mit der Steuerstrategie \n\nB. Koordination der Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Personal, Informatik und Liegenschaften \n\nC. Steuerung des Finanz- und des Verwaltungsvermögens und Sicherstellung des Cash-Managements \n\nD. Umsetzung des Personalrechts und Weiterentwicklung des Personal- und Pensionskassenrechts \n\nE. Einkauf der Informatikleistungen sowie Koordination der eGovernment Projekte \n\nF. Umsetzung einer nachhaltigen Eigentümerstrategie für die Immobilien des Finanz- und Verwaltungs-\n\nvermögens \n\nG. Weiterentwicklung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Kanton und Gemeinden \n\nHerausforderungen \n\nDie Koordination der zur Verfügung stehenden Ressourcen des Kantons verlangt eine umsichtige Planung. \n\nDie Umsetzung der übergeordneten Vorgaben und der Aufträge hat im Rahmen der vorgegebenen Mittel zu \n\nerfolgen. Das finanzpolitische Ziel, den Kantonshaushalt mittelfristig im Gleichgewicht zu halten, ist weiterhin \n\nmassgebend.   \n\nDank der hohen Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) können vorübergehend Schulden \n\nabgebaut werden. Es gilt aber zu verhindern, dass Appenzell Ausserrhoden von hohen Gewinnausschüt-\n\ntungen der SNB abhängig und dadurch ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet wird. Ziel ist es, bei einer \n\nstabilen Steuerbelastung für natürliche und juristische Personen, die zur Verfügung stehenden Mittel so ein-\n\nzusetzen, dass wachstumsfördernde und zukunftsorientierte Ausgaben bzw. Investitionen nicht verhindert \n\nwerden.   \n\nNach wie vor gilt es, die Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Gemeinden im Rahmen der laufen-\n\nden Revision des Finanzausgleichsgesetzes zu thematisieren. Je länger je mehr zeichnet sich jedoch ab, \n\ndass es zwar wichtig und richtig ist, einen Finanzausgleich zu konzipieren, der sowohl strukturelle Lasten \n\nwie auch unterschiedliche Ressourcen berücksichtigt; die grossen Differenzen bei den Gemeindesteuerfüs-\n\nsen können damit jedoch nicht behoben werden. Gleichzeitig sind die Bestimmungen so auszugestalten, \n\ndass sie Gemeindefusionen nicht verhindern.   \n\nDas Bundesparlament hat die Bestimmungen des Erwerbsersatzgesetzes (EOG; SR 834.1) im Jahr 2021 \n\ndreimal angepasst: Es hat einen Vaterschafts-, einen Betreuungs- und einen Adoptionsurlaub eingeführt. \n\nEntsprechende Regelungen finden sich in Appenzell Ausserrhoden im Personalgesetz, welches in der Zu-\n\nständigkeit des Kantonsrates liegt. Aufgrund des notwendigen Gesetzgebungsverfahrens benötigen die An-\n\npassungen des Personalrechts entsprechend mehr Zeit als in anderen Kantonen. Am Ziel, dass die Attrakti-\n\nvität des Kantons als vorbildlicher und wettbewerbsfähiger Arbeitgeber erhalten bzw. verbessert wird, ist \n\nfestzuhalten. Zusätzlich wird dieses Ziel durch die Einführung des Konfliktlösungsverfahrens für die Mitar-\n\nbeitenden sowie einer Ombudsstelle im Sinne der Verfassung unterstützt. Mit der auf 1. Oktober 2021 in \n\nKraft gesetzten Homeoffice-Regelung ist ein weiterer Schritt vorgenommen worden, welcher der Flexibilisie-\n\nrung sowie der Digitalisierung der Arbeitswelt Rechnung trägt und es erlauben soll, für alle involvierten Per-\n\nsonen eine tragbare und nutzbringende Lösung zu finden.  \n\nÄnderungen in der Steuergesetzgebung des Bundes sind im kantonalen Steuerrecht abzubilden. Gleichzei-\n\ntig sollen Fehlanreize aus dem Nationalen Finanzausgleich behoben werden, indem der Anteil des Kantons \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  40 \n\n \n\nan den Steuereinnahmen der juristischen Personen erhöht wird. Die Umsetzung dieser Anliegen erfolgt im \n\nRahmen der Steuergesetzrevision 2024.  \n\nDie Übernahme der Immobilien des «Spital Heiden» im Nachgang zur Schliessung des Spitals gestaltet \n\nsich anspruchsvoll und bindet überdurchschnittlich hohe Ressourcen. Dies vor allem auch aufgrund der \n\nVorgabe, dass eine nachhaltige Lösung für das gesamte Vorderland gefunden werden soll. Gleichzeitig \n\nsind die Sanierungen im Psychiatrischen Zentrum AR (PZA) in Absprache mit dem Verwaltungsrat des Spi-\n\ntalverbundes AR (SVAR) voranzutreiben und die zahlreichen Unterhaltsarbeiten im Immobilienbestand des \n\nKantons zu erledigen.  \n\nNachdem die von der Informatikstrategie-Kommission ausgearbeitete neue Informatik-Strategie von den \n\nGemeinden und vom Kanton genehmigt worden ist, gilt es, diese umzusetzen. Dabei wird ein Schwerpunkt \n\nauf die Initialisierung von Projekten gelegt: Für jedes Projekt ist in einem Projektinitialisierungsauftrag zu \n\nklären, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein konkretes Projekt in Angriff genommen wer-\n\nden kann. Dazu gehört unter anderem eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Informatik-Projekten.  \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  41 \n\n \n\n2.2.2 Sach- und Terminplanung \n\n2.1 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (Finanzaus-\ngleichsgesetz); Totalrevision \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSchaffung eines zeitgemässen Finanzausgleichs \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Voranschlag und Finanzplanung \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nOkt 2020 \nDez 2021 \nApr 2022 \nFeb 2023 \nJun 2023 \nDez 2023 \nJan 2025 \n\nSchritt \nInformation RR Vorgehen \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Die Kosten für die Vorstudie und das Detailkonzept sind im Voranschlag eingestellt. Die finanzi-\nellen Auswirkungen der Kantonsanteile im Ressourcen- und Lastenausgleich werden im weite-\nren Projektverlauf geklärt.  \n\nBemerkungen Die Revision des FAG orientiert sich inhaltlich an der Totalrevision der Kantonsverfassung. Da-\nmit die Anpassungen bzw. finanziellen Auswirkungen der FAG-Revision beim Kanton und den \nGemeinden in die Finanzplanung einfliessen können, erfolgt die Inkraftsetzung zeitlich verzögert.  \nDie Gesetzgebungsarbeiten verzögern sich. Eine verlässliche Terminplanung ist zurzeit auf-\ngrund verschiedener Einflussfaktoren (u.a. Ausgang Volksinitiative „Starke Ausserrhoder Ge-\nmeinden“, mangelnde Ressourcen und fehlende Detailinformationen) nicht möglich. \n\n \n2.2 Steuergesetz; Teilrevision (StG Rev 24) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nNachvollzug Bundesrecht sowie kantonale Anpassungen, insbesondere Neuverteilung der  \nSteuererträge für juristische Personen zwischen Kanton und Gemeinden \n \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2022 \nMai 2022 \nOkt 2022 \nJan 2023 \nJun 2023 \nJan 2024 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten interne Projektkosten \nSteuerausfälle für Kanton und Gemeinden \n\nBemerkungen - \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  42 \n\n \n\n2.3 Personalgesetz, Teilrevision (PG Rev 23) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nNachvollzug Bundesrecht \nVaterschafts-, Betreuungs- und Adoptionsurlaub \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nNov 2021 \nFeb 2022 \nAug 2022 \nDez 2022 \nMrz 2023 \nJul 2023 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten  \n\nBemerkungen Anpassung an privatrechtliche Regelungen \n\n \n2.4 Gesetz über die Pensionskasse; Teilrevision (PKG Rev 24) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFlexibilisierung Vorsorgepläne \nSenkung Umwandlungssatz mit Kompensationsmassnahmen \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n5 \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2022 \nJun 2022 \nDez 2022 \nMrz 2023 \nSep 2023 \nJan 2024 \n \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n \n\nProjekt- und Folgekosten  \n\nBemerkungen Erhalt der Konkurrenzfähigkeit \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  43 \n\n \n\n2.2.3 Ämter des Departements Finanzen \n\n200 Departementssekretariat DF \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 510 560 540 530 534 569 \n\n30 Personalaufwand 485 502 491 496 501 505 \n\n31 Sachaufwand 50 84 75 60 60 90 \n\n36 Transferaufwand 9 10 9 9 9 9 \n\n39 Int. Verrechnungen 40 40 40 40 40 40 \n\n41 Regalien und Konzessionen -7 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n42 Entgelte -1 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -67 -67 -67 -67 -67 -67 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -20 -30 -26 9 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDurchführung der FDK-Jahreskonferenz 2025    30 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeiten des Departements sowie Unterstützung und \n\nBeratung der Departementsleitung \n\nB. Führung von Geschäften und Projekten, von Gesetzesvorhaben sowie von Querschnittsaufgaben in-\n\nnerhalb des Departements und der kantonalen Verwaltung \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren im Grundstückschätzungswesen \n\nE. Verwaltung des Lotteriefonds und Bearbeitung der Gesuche für gemeinnützige Zwecke (ausserhalb \n\nvon Kultur und Sport) \n\nF. Führung der Koordinationsstelle eGovernment  \n\nG. Betreuung des finanziellen Risikomanagements in der kantonalen Verwaltung \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nG Erfassung der \nSchlüsselrisiken im \nIKS aller Organisati-\nonseinheiten \n\nAnzahl erfasste \nSchlüsselrisiken \n\n150 160 170 180 190 200 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  44 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Ausarbeitung der technischen Grundlagen für einen zeitgemässen innerkantonalen Finanzausgleich \n\nsind abgeschlossen. Die gesetzgeberische Umsetzung dieser technischen Grundlagen sind vor allem in \n\nBezug auf die Nachvollziehbarkeit und insbesondere die Überprüfbarkeit der Parameter herausfordernd \n\nund beanspruchen mehr Zeit als ursprünglich geplant.  \n\nDie einheitliche Handhabung des Internen Kontroll-Systems (IKS) wird durch die kontinuierliche Betreuung \n\nund Koordination laufend verbessert. Der Prüfbericht der Finanzkontrolle vom 5. März 2021 bestätigt dies \n\nund gibt wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung. \n\nMit der Genehmigung der eGovernment- und Informatik-Strategie 2021 konnten die umfangreichen Vorbe-\n\nreitungsarbeiten abgeschlossen werden. Die Umsetzung der geplanten eGovernment-Projekte wird auch \n\nzukünftig entsprechende Ressourcen binden. \n\nDurch die infolge der Corona-Pandemie zusätzlich geleisteten Beiträge aus dem Lotteriefonds (ohne Sport- \n\nund Kulturfonds) in den Jahren 2020 und 2021 reduziert sich der Bestand auf die Zielgrösse gemäss Aufga-\n\nben- und Finanzplan. Die formelle kantonale Umsetzung der Vorgaben zur Verwendung des Reingewinnes \n\nvon Grossspielen (Swisslos-Ertrag) aufgrund des Bundesgesetzes über die Geldspiele erfolgt durch den \n\nErlass der Lotterieverordnung. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Optimierung des Leistungseinkaufs der Informatikdienstleistungen bei ARI in Abstimmung mit der \n\nKVAR \n\nb. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des internen Kontrollsystems gemäss Art. 25 FHG \n\nc. Erfolgreiche Koordination der eGovernment Bedürfnisse von Kanton und Gemeinden \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Erarbeiten der Gesetzesvorlage zur Totalrevision des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes \n\nb. Unterstützung aller Departemente und Ämter bei der Führung des IKS zur Dokumentation der Risiken \n\nund der Kontrollmechanismen \n\nc. Überprüfen der Verfahren im Lotteriewesen \n\nd. Etablierung der Koordinationsstelle eGovernment \n\ne. Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für die eGovernment Basisinfrastruktur \n\nf. Projektabschlussbericht «frei verfügbaren Einkommen» \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 280 280 275 275 275 275 \n\nB Anzahl Vorlagen an den Kantonsrat 7 10 10 10 10 10 \n\nD Anzahl erledigte Rechtsmittelverfahren 6 5 5 5 5 5 \n\nD Anzahl pendente Rechtsmittelverfahren 1 1 1 1 1 1 \n\nF Anzahl der von ARI bewirtschafteten Ar-\nbeitsplätze bei der KVAR  \n\n751 725 750 750 750 750 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  45 \n\n \n\n205 Grundstückschätzungsbehörde \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 608 689 730 780 741 \n\n30 Personalaufwand 0 525 555 561 611 572 \n\n31 Sachaufwand 0 74 81 116 116 116 \n\n33 Abschreibungen VV 0 3 46 46 46 46 \n\n39 Int. Verrechnungen 0 6 6 7 7 7 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 81 122 172 133 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAusgliederung Grundstückschätzungsbehörde (bis Ende 2020 im Amt für \nImmobilien integriert) \n\n613 636 697 702 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 15 200 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 15 200 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 200 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 15 85 100 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 115 -100 0 --- \n\ndavon  \n\nProjekt «Digitalisierung Grundstückschätzungsbehörde»  115 -100   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewertung nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke im Kanton \n\nB. Schätzung der landwirtschaftlichen Grundstücke gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bo-\n\ndenrecht \n\nC. Bewertung der kantons- und gemeindeeigenen Grundstücke im Finanzvermögen, sowie der Liegen-\n\nschaften der Pensionskasse \n\nD. Instruktion von Einspracheverfahren gegen Schätzungsverfügungen \n\nE. Koordination des Schätzungsverfahrens mit den Grundbuchämtern \n\nF. Führung der rund 40 Schätzungskommissionen im Kanton (ca. 20 allgemeine und 20 landwirtschaftli-\n\nche Kommissionen) \n\nG. Festlegung der Marktmietwerte für die Berechnung der Eigenmietwerte \n\nH. Festlegen der Bodenwerte für die Mehrwertabgabe gemäss Baugesetz \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  46 \n\n \n\nI. Bewertungen für Enteignungsverfahren \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die 10-Jahresschät-\nzungen werden im \nzugewiesenen Jahr \nerledigt.  \n\nQuote der terminge-\nrechten Schätzun-\ngen in % \n\n96 95 90 90 90 90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Entwicklung der Immobilienpreise ist ständigen Veränderungen unterworfen. Die laufende Entwicklung \n\nder Verkaufspreise, der Mietzinsen, der Baukosten, der Landwerte und weiterer Faktoren sind zu verfolgen \n\nund bei den Bewertungen zu berücksichtigen. Ein besonderes Augenmerk gilt den stark steigenden Land-\n\npreisen. Diese entwickeln sich je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. Den Entwicklungen folgend aktuali-\n\nsiert die Grundstückschätzungsbehörde die Bodenwertstatistik des Kantons. \n\nZudem erstellt die Grundstückschätzungsbehörde erste Landbewertungen für die im neuen Baugesetz vor-\n\ngesehene Mehrwertabgabe.   \n\nDie steigenden Immobilienpreise wirken sich auf die Mietpreise aus. Seit 2021 werden die steuerrechtlichen \n\nEigenmietwerte nicht mehr formelmässig berechnet. Sie ergeben sich aus den durch die Grundstückschät-\n\nzungsbehörde festgelegten Marktmieten. \n\nDie zunehmende Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit beschäftigt die Grundstückschätzungsbehörde \n\nebenfalls. Zurzeit werden entsprechende Abklärungen vorgenommen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Digitalisierung der Bewertungen ausbauen \n\nb. Teilweise Glättung des Schätzungsvolumens pro Jahr \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Erstellung Grobkonzept für das Informatikprojekt «Digitalisierung Grundstückschätzungsbehörde» \n\nb. Aktualisierung der Bodenwertstatistik \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente (bis 2020 im Amt für Im-\nmobilien) \n\n335 315 340 340 375 345 \n\nA Schätzungen pro Jahr (2024 zusätzlich \nca. 300 kantons- und gemeindeeigene \nGrundstücke im Finanzvermögen) \n\n3'106 2'800 3'100 3'100 3'500 3'200 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  47 \n\n \n\n210 Amt für Finanzen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 7'617 434 4'257 2'977 971 -127 \n\n30 Personalaufwand 1'595 1'596 1'616 1'632 1'648 1'664 \n\n31 Sachaufwand 612 546 536 536 536 536 \n\n33 Abschreibungen VV 14 14 14 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 917 828 835 545 545 545 \n\n36 Transferaufwand 7'208 0 4'000 3'000 1'000 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 87 75 81 81 81 81 \n\n42 Entgelte -7 -10 -10 -10 -10 -10 \n\n43 Verschiedene Erträge -45 -34 -43 -43 -43 -43 \n\n44 Finanzertrag -1'807 -1'642 -1'642 -1'642 -1'642 -1'642 \n\n49 Int. Verrechnungen -956 -939 -1'129 -1'121 -1'144 -1'258 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 3'823 2'543 537 -561 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nWeiterbildungsaufwand -10 -10 -10 -10 \n\nDienstleistungen Dritte (Gemeindefinanzstatistik intern erstellt, Reduktion In-\nfoma Dienstleistungen) \n\n-25 -25 -25 -25 \n\nInformatik-Nutzungsaufwand 51 51 51 51 \n\nEinsparungen Sachversicherungen -17 -17 -17 -17 \n\nWertberichtigung Dotationskapital SVAR 4'000 3'000 1'000  \n\nInterne Verrechnung kalk. Zinsen -190 -182 -205 -319 \n\ndavon aus Projekten  \n\nWegfall Honorare Projekt kantonaler Finanzausgleich (Fachexperte) -25 -25 -25 -25 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 362 203 290 1'508 4'060 1'015 \n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 362 203 290 1'508 4'060 1'015 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 290 1'508 4'060 1'015 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 203 464 3'712 2'238 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -174 -2'204 1'822 --- \n\ndavon  \n\nBeteiligung SVAR (Dotationskapital aufgrund Investitionen)  -174 -2'204 1'822  \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  48 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Führung des Finanzhaushalts: Staatsrechnung, Voranschlag und Kreditkontrolle \n\nB. Federführende Erstellung der finanziellen Führungsinstrumente mit Aufgaben- und Finanzplan, Steue-\n\nrungsbericht sowie finanzieller Mitberichte an den Regierungsrat \n\nC. Zentrale Führung des Rechnungswesens und der Finanzbuchhaltung mit Kreditoren- und Debitorenbe-\n\narbeitung sowie Lohnbuchhaltung \n\nD. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit mittels Liquiditätsplanung, Aufnahme und Anlage von Kapital \n\nE. Beratung der Organisationseinheiten in sämtlichen finanziellen Belangen \n\nF. Erarbeitung der Grundlagen zur Finanzaufsicht über die Gemeinden und die Berechnung des Finanz-\n\nausgleichs Kanton-Gemeinden \n\nG. Erfassung der Risiken und Führung des Versicherungsmanagements \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Budget-Abweichung \nbeim operativen Er-\ngebnis tief halten. \n\nBudget-Abweichung \nbeim operativen Er-\ngebnis in % des or-\ndentlichen Aufwands \n\n0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 \n\nD Aktuelle Kreditwür-\ndigkeit halten. \n\nRating Credit Suisse \n(High AA entspricht \nehemals AA+) \n\nHigh AA High AA High AA High AA High AA High AA \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Planung der Kantonsfinanzen gestaltet sich auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pande-\n\nmie aufwändig und ist weiterhin mit diversen Unsicherheiten behaftet. Je nach Entwicklung der Lage wird \n\nes schwierig sein, die Budget-Abweichung beim operativen Ergebnis tief zu halten. Ausserdem werden mit \n\nder aktuellen Ausschüttungsvereinbarung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Rechnungsergeb-\n\nnisse der Kantone zu einem wesentlichen Grad fremdgesteuert. Die Gewinnausschüttung der SNB mit ei-\n\nner aktuellen Spanne von 0 – 6 Mia. Franken ist schlussendlich entscheidend, ob in der Rechnung des \n\nKantons ein Aufwand- oder Ertragsüberschuss zu verzeichnen ist. \n\nSollten beispielsweise die erwarteten und budgetierten SNB-Gewinnausschüttungen nicht erfolgen, kann \n\nunterjährig aufgrund ihrer Grösse nicht mehr reagiert werden. Und es besteht die Gefahr, dass das Ver-\n\nständnis für die in den letzten Jahren eingeführten Controlling-Instrumente sinkt. Für das Amt für Finanzen \n\nwird deshalb in den kommenden Jahren eine besondere Herausforderung sein, das Vertrauen und das Ver-\n\nständnis für unsere Controlling-Instrumente weiter zu fördern und zu stärken. \n\nDas Amt für Finanzen wendete in den letzten Jahren wesentliche Ressourcen für die Erarbeitung von mög-\n\nlichen Massnahmen zur mittelfristigen Stabilisierung und zum langfristigen Abbau der Verschuldung auf. \n\nAuch wenn nicht alle Vorschläge umgesetzt wurden, konnten mit dem Abschlussbericht zum «Stabilisie-\n\nrungsprogramm 2021+» zahlreiche Optionen und Themen aufgezeigt werden, die es in absehbarer Zukunft \n\nzu prüfen gilt. \n\nIm Bereiche des Berichtswesens sollen die neu beschafften Informatik-Tools dahingehend optimiert wer-\n\nden, dass möglichst alle Berichte des Finanzwesens medienbruchfrei erstellt werden können. Nach der \n\nUmstellung der Berichte zu Voranschlag und Staatsrechnung, gilt es, in den kommenden Jahren den Re-\n\nchenschaftsbericht wie auch den Aufgaben- und Finanzplan auf neue Systeme umzustellen. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  49 \n\n \n\nDie Problematik mit den Negativzinsen hat sich im laufenden Jahr weiter verstärkt und wird auch in den \n\nkommenden Jahren bestehen bleiben. Trotz aufwändiger Bewirtschaftung der Liquidität steigen die Ausga-\n\nben für Negativzinsen kontinuierlich an. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Verständnis für finanztechnische Prozesse und Systemanwendungen sowie Kenntnisse im Bereich \n\nKreditrecht fördern und stärken \n\nb. Ausbau der Controlling-Instrumente AFP und Steuerungsbericht zum zentralen Führungsinstrument \n\nsowie Abstimmung auf das Berichtswesen des Regierungsrates \n\nc. Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation des Amtes \n\nd. Etablierung des Risikomanagements \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Verbessern der Planungssicherheit bei den wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen des Kan-\n\ntons (Kenngrössen) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten \n\nb. Systematische Erhebung der Risiken und Einführung der GRC-Toolbox (analog IKS-Risiken) \n\nc. Erstellung der Gemeindefinanzstatistik mit dem webbasierten Interkommunale Kennzahlenvergleichs-\n\nsystem IKVS (Automatisiertes Berichtswesen) \n\nd. Empfehlungen aus Abschlussbericht Stabilisierungsmassnahmen weiterverfolgen und koordinieren \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'140 1'110 1'110 1'110 1'110 1'110 \n\nA Anzahl finanzielle Mitberichte 16 15 15 15 15 15 \n\nC Anzahl der aktiven Nutzer des Buchhal-\ntungssystem Infoma newsystem \n\n407 360 410 413 416 419 \n\nC Anzahl Lohnbezüger KVAR 1'028 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050 \n\nC Anzahl Kreditorenrechnungen 37'149 40'000 38'000 39'000 40'000 41'000 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  50 \n\n \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 9'843 9'683 8'211 8'189 8'225 8'261 \n\n30 Personalaufwand 6'948 6'972 7'038 7'187 7'198 7'269 \n\n31 Sachaufwand 2'331 2'140 2'278 2'258 2'258 2'258 \n\n33 Abschreibungen VV 2'128 2'246 566 522 543 502 \n\n39 Int. Verrechnungen 522 477 492 495 499 505 \n\n42 Entgelte -564 -550 -560 -560 -560 -560 \n\n43 Verschiedene Erträge -1'522 -1'601 -1'602 -1'712 -1'712 -1'712 \n\n44 Finanzertrag 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -1'472 -1'494 -1'458 -1'422 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nVerbesserung aggregierte Steuerauskünfte an Gemeinden (Personalauf-\nwand) \n\n 20 20 20 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nEinsparungen Effizienzgewinne durch IT/Steuergesetzrevision 2024 (Perso-\nnalaufwand) \n\n  - 60 - 60 \n\nZunahme Betreibungskosten 100 100 100 100 \n\nZunahme Informatiknutzungsaufwand 56 36 36 36 \n\nZunahme Erträge Verlustscheinbewirtschaftung - 50 -100 -100 -100 \n\nAbnahme übriger betrieblicher Ertrag (Gebühren, inkl. Rückerstattung Betrei-\nbungsgebühren) \n\n50 50 50 50 \n\ndavon aus Projekten  \n\nVeränderungen Abschreibungen aus Informatikprojekten -1'680 - 1'724 - 1'703 - 1'744 \n\nZusätzliche Personalressourcen Projekt NEST.deq  60 60 60 \n\nAktivierung Eigenleistungen Projekt NEST.deq  - 60 - 60 - 60 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  51 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 678 626 725 730 580 475 \n\n52 Immaterielle Anlagen 678 626 725 730 580 475 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 725 730 580 475 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 626 590 743 300 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 135 -13 280 --- \n\ndavon  \n\nWeiterentwicklung Steuerlösung (Refactoring / NEST.deq)  55 187 160  \n\nAusbau eSteuern (elektronische Steuererklärung)  80 -200 120  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung der Vollständigkeit der Steuerregister in allen von der Kantonalen Steuerverwaltung er-\n\nhobenen Steuerarten \n\nB. Veranlagung und Festsetzung der Steuerfaktoren der verschiedenen Steuerarten \n\nC. Bezug der geschuldeten Steuerbeträge \n\nD. Steuer- und Abgabenerhebung für andere Körperschaften (Bund, Gemeinden, Kirchgemeinden, andere \n\nKantone und Feuerwehrorganisationen) und Verteilung der Einnahmen \n\nE. Bewirtschaftung von Verlustscheinen \n\nF. Erstellung und Bearbeitung von steuerrechtlichen Vorlagen an den Kantonsrat und Regierungsrat \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die für die Bürger \nkostenlose Zurverfü-\ngungstellung der im \nVeranlagungssys-\ntem integrierten e-\nSteuererklärung wird \ngenutzt. \n\nQuote der elektro-\nnisch eingereichten \nSteuererklärungen \nin % \n\n73 68 73 73 77 78 \n\nB Zeitnahe und damit \nbürgerfreundliche \nVeranlagungsdauer.  \n\nVeranlagungsstand \nnatürliche Personen \nder Vorjahresperi-\node per 31.12. des \nBerichtsjahres in % \n\n68 72 65 68 71 73 \n\nC Vollständige Verein-\nnahmung der faktu-\nrierten Steuern. \n\nVerluste/Erlasse der \nStaatssteuereinnah-\nmen in % \n\n1.48 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80 \n\nE Effiziente Bewirt-\nschaftung von Ver-\nlustscheinen. \n\nErträge aus Verlust-\nscheinen (TCHF) \n\n621 800 850 900 900 900 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  52 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nAn die kantonale Steuerverwaltung werden drei Hauptanforderungen gestellt: Erstens eine rasche Steuer-\n\nveranlagung nach Einreichung der Steuererklärung (Quantität), zweitens eine korrekte Steuerveranlagung \n\n(Qualität) und drittens die Kundenfreundlichkeit. \n\nDas Jahr 2022 steht im Zeichen von grossen Informatikprojekten. Im 2. Quartal werden wesentliche Ele-\n\nmente der Steuersoftware NEST ersetzt (Projekt Refactoring). Der neue Release soll möglichst ohne sicht-\n\nbare äussere Auswirkungen produktiv genommen werden. Der Veranlagungsstand darf dabei nicht wesent-\n\nlich einbrechen. Gleichzeitig startet die Konzeptphase von NEST.deq. Mit diesem Projekt werden im Ver-\n\nbund mit 13 anderen Deutschschweizer Kantonen bis 2027 das Quellensteuer- und das Debitor-Modul der \n\nSteuersoftware NEST umfassend erneuert. \n\nUm die Vorgaben im Bereich der Verlustscheinbewirtschaftung zu erreichen, wird die Bewirtschaftung der \n\nsteuereigenen Verlustscheine weiter intensiviert. Ergänzend sollen auch bestehende Verlustscheine von \n\nanderen Ämtern der kantonalen Verwaltung übernommen werden. Das Steuersoftwareprogramm NEST ist \n\nfür die Übernahme von steuerfremden Verlustscheinen vorbereitet. \n\nDie Entwicklungen im internationalen Steuerbereich - beispielsweise die geplante Mindestbesteuerung der \n\nOECD/G20 - müssen aufmerksam beobachtet werden. Sobald die wichtigsten Eckwerte festgelegt sind, \n\nmuss der Bund zusammen mit den Kantonen eine adäquate Reaktion festlegen. \n\nÄnderungen im Steuerharmonisierungsgesetz und kantonale Anliegen führen zu einer Revision des Steuer-\n\ngesetzes (StG Rev 24, siehe auch Steuererträge 250). \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. kontinuierliche Verbesserung der Veranlagungsqualität sowie der Kundenfreundlichkeit \n\nb. kontinuierliche Verbesserung des Veranlagungsstandes (Veranlagungsquantität) \n\nc. Intensivierung der Verlustscheinbewirtschaftung  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Neuen Release in der Steuerverwaltungsinformatik erfolgreich einführen \n\nb. Infolge Einführung erneuerter Informatik: Rückgang des Veranlagungsstandes des Vorjahres um \n\nhöchstens 5 Prozentpunkte \n\nc. Bearbeitung Verlustscheine von weiteren Ämtern der kantonalen Verwaltung \n\nd. Steuergesetzrevision 2024 aufbereiten (Vernehmlassungsvorlage sowie Bericht und Antrag an den \n\nKantonsrat) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 5'993 6'125 5'933 6'053 5'993 5'993 \n\nA Anzahl Steuerdossiers natürlicher Per-\nsonen (pro Periode) \n\n37'797 37'900 37'950 38'100 38'200 38'300 \n\nB Nettokosten der Steuererhebung pro \nSteuerdossier (CHF)  \n\n237 235 210 209 208 207 \n\nB Anzahl neuer Nachsteuerfälle (inkl. \nSelbstanzeigen) \n\n281 180 220 220 220 220 \n\nD Für andere Körperschaften erhobene \nSteuern (MCHF) \n\n291 291 308 313 311 316 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  53 \n\n \n\n230 Personalamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'934 1'635 2'087 2'130 2'111 2'116 \n\n30 Personalaufwand 1'765 1'505 1'894 1'910 1'926 1'942 \n\n31 Sachaufwand 356 234 281 281 281 281 \n\n33 Abschreibungen VV 46 77 59 87 52 41 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 32 31 31 30 30 \n\n42 Entgelte -102 -46 -41 -41 -41 -41 \n\n43 Verschiedene Erträge -71 -66 -66 -66 -66 -66 \n\n46 Transferertrag -45 -100 -70 -70 -70 -70 \n\n49 Int. Verrechnungen -44 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 452 495 476 481 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nKonfliktlösungsverfahren (externe Anlaufstelle für das Personal) 32 32 32 32 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzliche Stelle für personalrechtliche Themen 140 140 140 140 \n\nPersonalwerbung (Anpassung aufgrund Vorjahreswerte) 20 20 20 20 \n\nPersonalaufwand Auszubildende 42 46 49 53 \n\nAnerkennungsprämien, da 2021 Verzicht aufgrund Corona-Pandemie 139 141 142 144 \n\nDienstleistungen Dritte (Analyse Lohngleichheit) 13 13 13 13 \n\nRückverteilung CO2-Abgaben (Anpassung aufgrund Prognose Bund) -30 -30 -30 -30 \n\ndavon aus Projekten  \n\nWartungskosten ePersonaldossier und Zeiterfassungssystem 30 30 30 30 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 53 123 120 60 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 53 123 120 60 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 120 60 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 123 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 120 60 0 --- \n\ndavon  \n\nePersonaldossier  40 40   \n\nneues Projekt Zeiterfassungssystem  80 20   \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  54 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Personalrechtes \n\nB. Steuerung und administrative Umsetzung der Personalprozesse Mitarbeitendengewinnung, Leistungs-\n\nentwicklung, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalaustritte gemäss Vorgaben Personal-\n\nrecht sowie Personalleitbild  \n\nC. Beratung und Betreuung der Mitarbeitenden und der Linienvorgesetzten bei personalrechtlichen, orga-\n\nnisatorischen und sozialen Fragestellungen \n\nD. Entwicklung von Konzepten und Strategien zu diversen Fragestellungen im Personalbereich und deren \n\nprojektmässige Umsetzung \n\nE. Sicherstellung von Auswertungen im Rahmen des Personalreportings \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Fluktuation in der \nunteren Hälfte des \nBranchendurch-\nschnitts von 6-8 % \nhalten \n\nBrutto-Fluktuation \n(sämtliche Austritte, \nPensionierungen \nusw.) in % \n\n6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 \n\nB Nachhaltige Stellen-\nbesetzung \n\nVerbleibrate nach 12 \nMonaten nach Ein-\nstellung in % \n\n96 95 95 95 95 95 \n\nD Erhöhung des An-\nteils teilzeitarbeiten-\nder Männer auf 30 \n% \n\nGeschlechteranteil \nnach Beschäfti-\ngungsgrad in % \n\n28 33 33 33 33 33 \n\nD Etablierung Frauen-\nanteil auf Hierarchie-\nEbene II und III auf \nmindestens 30 % \n\nGeschlechteranteil \nnach Kaderstufen \ngesamt in % \n\n30 30 30 30 30 30 \n\nD Mindestens ein Drit-\ntel der Kaderstellen \nauf den Hierarchie-\nEbenen II und III \nwerden intern be-\nsetzt \n\nQuote der internen \nStellenbesetzungen \nauf Kaderstufe in % \n\n30 27 28 30 30 30 \n\nUmfeldanalyse \n\nAppenzell Ausserrhoden will ein bevorzugter Arbeitgeber der Ostschweiz sein und bleiben. Dies gelingt \n\ndurch eine fortschrittliche Personalpolitik und eine zeitgemässe Personalgesetzgebung. Mit dem Erkennen \n\nvon Potenzialen und der gezielten Entwicklung geeigneter Fach- und Führungspersonen sollen Stellen ver-\n\nmehrt intern besetzt werden können. Ebenso soll die Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltig gefördert \n\nund die Leistungsfähigkeit bewahrt werden. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Konfliktlösungskultur. \n\nMit der Optimierung und digitalen Transformation von Personalprozessen sollen strategische Massnahmen \n\numgesetzt werden und zur Zielerreichung beitragen.   \n\nAm 1. Januar bzw. 1. Juli 2021 sind neue Regelungen betreffend Vaterschafts- und Betreuungsurlaub so-\n\nwie zur Mutterschaftsentschädigung im Bundesprivatrecht in Kraft getreten. Eine Umsetzung im kantonalen \n\nRecht bedarf einer Anpassung des Personalgesetzes.  \n\n \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  55 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung von Personalrecht und Personalleitbild \n\nb. Förderung von familienverträglichen und flexiblen Arbeitszeitregelungen \n\nc. Motivation der Mitarbeitenden zur persönlichen Ressourcenstärkung und Ausbau präventiver Massnah-\n\nmen im Rahmen der Gesundheitsförderung sowie der Konfliktlösungskultur   \n\nd. Sicherstellung und Ausbau der Lehrstellenbesetzungen sowie Förderung von Praktikumseinsätzen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Abschluss der Einführung eines neuen Personalinformationssystems zur Automatisierung diverser Per-\n\nsonalprozesse sowie zur standardisierten und digitalen Verwaltung von Personalstammdaten sowie \n\nPersonaldossiers \n\nb. Einführung eines benutzerfreundlichen und führungsunterstützenden Instrumentes zur Absenzen- und \n\nZeiterfassung \n\nc. Ausbau und Förderung interner Entwicklungsmöglichkeiten \n\nd. Umfangreiche Anpassungen des kantonalen Personalrechts vorbereiten und begleiten  \n\ne. Überarbeiten und Aktualisieren des Förderangebotes für Führungspersonen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 580 600 700 700 700 700 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Kader  \n\n2 4 4 4 4 4 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Mitarbeitende \n\n1.5 3 3 3 3 3 \n\nB Erfolgsrate Lehrabschlüsse ab Note 5.0 \n(Prämienauszahlung) in %  \n\n43 35 35 35 35 35 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  56 \n\n \n\n240 Amt für Immobilien \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -671 -717 834 1'937 2'607 3'658 \n\n30 Personalaufwand 3'198 2'617 2'699 2'692 2'715 2'740 \n\n31 Sachaufwand 5'759 5'832 7'491 8'036 8'412 8'729 \n\n33 Abschreibungen VV 1'558 1'692 1'874 1'955 2'242 2'868 \n\n34 Finanzaufwand 1'049 1'065 705 1'205 1'205 1'205 \n\n36 Transferaufwand 73 73 73 73 73 73 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 17 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 449 446 484 468 451 535 \n\n42 Entgelte -318 -352 -382 -382 -382 -382 \n\n43 Verschiedene Erträge -250 -100 -278 -278 -278 -278 \n\n44 Finanzertrag -6'111 -6'080 -5'578 -5'578 -5'578 -5'578 \n\n46 Transferertrag -24 -7 -7 -7 -7 -7 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -17 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -6'053 -5'903 -6'247 -6'247 -6'247 -6'247 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 1'551 2'654 3'324 4'375 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nPlanungen und Projektierungen Dritter  135 155 135 135 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nBaulicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Erhöhung auf \nnachhaltiges Niveau) \n\n1'328 1'754 2'180 2'552 \n\nVeränderung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 182 263 550 1'176 \n\nBaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Erhöhung auf nachhal-\ntiges Niveau) \n\n-400 100 100 100 \n\nReduktion Nutzungszins Gefängnisse Gmünden 190 190 190 190 \n\nWegfall Baurecht SVAR und GOPS Heiden 211 211 211 211 \n\nInt. Verrechnungen von Mieten (Gefängnisse u. Korrektur) -348 -348 -348 -348 \n\nVeränderung aktivierbare Eigenleistungen 178 178 178 178 \n\ndavon aus Projekten  \n\nProjektmitarbeiterin Einführung Liegenschaftenmodul (Abschluss 06/2022) -31 -62 -62 -62 \n\nImmobilienstrategie: Energiekonzept (Regierungsprogramm Ziel 10a)   110  \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  57 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 1'215 4'228 6'515 8'400 6'142 7'801 \n\n504 Hochbauten 1'735 4'563 7'135 12'300 15'880 15'890 \n\n52 Immaterielle Anlagen 136 15 0 0 0 0 \n\n61 Rückerstattungen -552 -350 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -103 0 -620 -3'900 -9'738 -8'089 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 6'515 8'400 6'142 7'801 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 4'228 8'647 -572 3'358 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -2'132 8'972 2'784 --- \n\ndavon  \n\nPZA Herisau Haus 3 (Sanierung und Erweiterung)  -3'000 3'142 1'050  \n\nPZA Herisau Haus 5 (Sanierung)  -650  400  \n\nPZA Herisau Haus 6 (Sanierung)  -650  300  \n\nPZA Herisau Haus 7 (Weiterentwicklung / Sanierung)   -100 -416  \n\nPZA Herisau (Erschliessungssystem / PP / Versorgung)  500    \n\nPZA Übertragungen an SVAR  300 3'800 -3'142  \n\nRegierungsgebäude Herisau (Instandstellung WC-Anlagen)  120    \n\nRegierungsgebäude Herisau (Haus Tannenbaum WC-Anlagen)  200    \n\nRegierungsgebäude Herisau (neue Wärmeerzeugung)    50  \n\nKantonsschule Trogen (hindernisfreie Erschliessung)  250  -320  \n\nKantonsschule Trogen (Neugestaltung Altes Konvikt)  100 400 1'000  \n\nKantonsschule Trogen (Erneuerung Gebäudehülle Olymp und \nEntwicklung) \n\n 20 200   \n\nKantonsschule Trogen (Landschaftlicher Masterplan)  500 700 600  \n\nKantonsschule Trogen (Rotes Schulhaus - neue Klassenzimmer \n/ Akustik) \n\n 400    \n\nBBZ Herisau (zusätzlicher Schulraum)  100 500 2'500  \n\nGefängnisse Gmünden (Neu- und Umbauten)  -100  262  \n\nGefängnisse Gmünden (Instandstellung Rotes Haus)  120 180 300  \n\nNeubau Prüfstelle MFK  100    \n\nPolizeiposten Mittelland  -300    \n\nGOPS Herisau (Erneuerung)  60    \n\nKantonale Gebäude (Photovoltaikanlagen)  45    \n\nKantonale Gebäude (Brandschutz, Sturzgefahren)  -99 150   \n\nKantonale Gebäude (Optimierung Beleuchtungen)  -249  200  \n\nLandsgemeindeplatz 7 Trogen (Sanierung Zellwegerwohnung)  -49    \n\nWerkhof Wilen (Statik Dach)  150    \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  58 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Führung des Immobilienmanagements für alle kantonalen Liegenschaften sowie baulicher Unterhalt für \n\ndas Verwaltungs- und Finanzvermögen und der Pensionskasse \n\nB. Planung und Entwicklung des erforderlichen Gebäudebestandes zur Erfüllung der kantonalen Aufga-\n\nben  \n\nC. Bewirtschaftung sämtlicher Liegenschaften des Kantons und der Pensionskasse \n\nD. Erarbeitung und Aktualisierung der Immobilienstrategie  \n\nE. Bewirtschaftung der Mobilien und Parkplätze \n\nF. Bauherrenvertretungen für Gemeinden des Kantons und die Pensionskasse im Auftragsverhältnis \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die für den bauli-\nchen Unterhalt ein-\ngeplanten Mittel \nwerden sukzessive \nauf 2 % des Gebäu-\ndeassekuranzwertes \nerhöht. \n\nAnteil baulicher Un-\nterhalt Verwaltungs-\nvermögen (VV) am \nGebäudewert in % \n\n0.68 0.68 1.00 1.20 1.40 1.50 \n\nC Wirtschaftlichkeit der \nallgemeinen Liegen-\nschaften im Finanz-\nvermögen sicher-\nstellen. \n\nBruttorendite der \nLiegenschaften im \nFinanzvermögen \n(FV) in % \n\n5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 \n\nUmfeldanalyse \n\nAufgrund der angespannten finanziellen Situation wurden in den letzten Jahren die Ausgaben im baulichen \n\nUnterhalt reduziert; sie werden ab 2022 wieder erhöht. \n\nIn der Entwicklung der kantonalen Immobilien werden die neuen Gesetze und Vorschriften sowie das Ener-\n\ngiekonzept 2017–2025, das Regierungsprogramm 2020–2023 und die Klimastrategie bestmöglich in die \n\nBauvorhaben eingebunden. Dadurch wird die kantonale Vorbildwirkung hinsichtlich Nutzung von erneuer-\n\nbaren Energien wie Solarenergie, energetischen Verbesserungen sowie das Ökologie- und Umweltbe-\n\nwusstsein gestärkt. Die Optimierung der Nutzflächen bleibt dabei eine Daueraufgabe.  \n\nDas Bauprojekt Gmünden Teufen (Strafanstalt, Strassenverkehrsamt, Regional- und Verkehrspolizei) ist für \n\nden politischen Prozess im Regierungsrat und im Kantonsrat aufzubereiten. Die Bauprojekte der Häuser III, \n\nV und VI auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums AR (PZA) Herisau sollen umgesetzt werden. Der \n\nEntscheid zur Schliessung des Spitals Heiden führte zu aufwändigen Vorbereitungsarbeiten. Es ergeben \n\nsich zusätzliche Aufgaben wie die Übernahme, die Bewirtschaftung und die Entwicklung des Areals. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhöhung des baulichen Unterhalts (Instandhaltung und Instandsetzung) auf ein nachhaltiges Niveau \n\nzur Sicherstellung der Werterhaltung \n\nb. Erbringung von nutzergerechten Dienstleistungen im Rahmen der finanziellen Vorgaben \n\nc. Neu-/Umbau Strafanstalt Gmünden Teufen \n\nd. Neubau Strassenverkehrsamt mit Regional- und Verkehrspolizei, Umzonungsverfahren \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  59 \n\n \n\ne. Umsetzung der Bauprojekte Häuser III, V und VI sowie die Weiterentwicklung von Haus VII auf dem \n\nAreal PZA Herisau \n\nf. Entwicklung Areal Spital Heiden \n\ng. Umsetzung Teilprojekte 1 und 2 Arbeitssicherheit mit anschliessender Implementierung in der KVAR \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Aufbereiten der notwendigen Unterlagen betreffend Neu-/Umbau Strafanstalt Gmünden, Strassenver-\n\nkehrsamt und Regional- und Verkehrspolizei zuhanden des Regierungsrates \n\nb. Aufbereiten der notwendigen Unterlagen betreffend Neubau Strassenverkehrsamt mit Regional- und \n\nVerkehrspolizei, Umzonungsverfahren  \n\nc. Baueingabe und Planung Häuser III, V und VI auf dem Areal PZA Herisau \n\nd. Übernahme der Immobilie und Sicherstellung des notwendigen Betriebes Spital Heiden \n\ne. Detailkonzeption Teilprojekte 3 bis 5 Arbeitssicherheit  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 2'829 2'194 2'486 2'386 2'386 2'386 \n\nA Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Verwaltungsvermögen  \n\n79 79 81 81 81 81 \n\nA Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Finanzvermögen \n\n87 87 87 87 87 87 \n\nC Verwaltete Hauptobjekte Pensionskasse  \n \n\n311 311 311 311 311 311 \n\nC Verwaltete Hauptobjekte Stiftungen \n \n\n8 8 8 8 8 8 \n\nA Zugemietete Liegenschaften (Haupt- \nobjekte) \n\n20 20 18 18 18 18 \n\nD Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen kant. Bauten ohne baul. \nUnterhalt (MCHF) \n\n1.9 4.6 7.1 12.3 15.9 15.9 \n\nB Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen für Pensionskasse (MCHF) \n\n1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  60 \n\n \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'573 1'490 1'546 1'568 1'779 2'055 \n\n31 Sachaufwand 1'344 1'300 1'385 1'380 1'330 1'330 \n\n33 Abschreibungen VV 223 186 154 180 435 699 \n\n39 Int. Verrechnungen 6 4 7 8 15 27 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 56 78 289 565 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nAbschreibungen aus neuen eGovernment-Projekten   240 540 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 179 1'730 375 345 1'200 1'500 \n\n52 Immaterielle Anlagen 179 230 375 345 1'200 1'500 \n\n54 Darlehen 0 1'500 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 375 345 1'200 1'500 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 1'730 375 345 1'200 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDamit die Kosten der einzelnen Ämter möglichst transparent aufgezeigt werden können, erfolgen in-\n\nterne Verrechnungen nicht nur bezüglich der Raumkosten, sondern grundsätzlich auch im Bereich der \n\nInformatikkosten. Einzelne Kostenbereiche werden zentral budgetiert und verwaltet, so insbesondere \n\ndie Kosten für die in der gesamten Kantonalen Verwaltung flächendeckend eingesetzten Applikationen \n\nwie CMI AXIOMA, GIS und officeatwork sowie jene für das Kantonsnetz. Zentral belastet werden auch \n\ndie Kosten für die Telefonzentrale und weiter die Abschreibungen der aktivierten Informatikapplikationen \n\nund Installationen, soweit diese nicht direkt durch die AR Informatik AG finanziert und in der Folge \n\nnutzerorientiert verrechnet werden.  \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Kontinuierliche Ver-\nlagerung der Infor-\nmatikkosten auf die \nÄmter \n\nAnteil der zentral \nbudgetierten Infor-\nmatikkosten in % \n\n12 12 12 12 12 12 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  61 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDurch die fortschreitende Digitalisierung erhalten die Informatikkosten eine zunehmende Bedeutung. Mit \n\nder verursachergerechten Verrechnung kann die Sensibilisierung der Ämter für diese Kosten gesteigert \n\nwerden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die verursacherbezogene Kostenverrechnung der IT-Leistungen soll soweit möglich und zweckmässig \n\nerweitert werden \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Trotz steigendem Bedarf an Informatikmitteln soll die Quote der zentral budgetierten Informatikkosten \n\ngleich bleiben \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Gesamtwert der bei der ARI eingekauf-\nten IT-Leistungen gemäss Service-Le-\nvel-Agreement (MCHF) \n\n8.8 9.1 9.9 9.5 9.4 9.3 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  62 \n\n \n\n250 Steuererträge \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -172'946 -171'220 -185'120 -189'020 -195'670 -199'470 \n\n40 Fiskalertrag -172'360 -170'600 -184'500 -188'400 -195'050 -198'850 \n\n42 Entgelte -586 -620 -620 -620 -620 -620 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -13'900 -17'800 -24'450 -28'250 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPeriodenwachstum nat. Personen (ohne Sondereffekte) -11'700 -15'100 -18'400 -21'700 \n\nPeriodenwachstum jur. Personen (ohne Sondereffekte) -1'500 -2'000 -2'500 -3'000 \n\nAnstieg Grundstückgewinnsteuererträge und Rückgang auf Normalniveau \nab 2024 \n\n-500 -500   \n\nMehrertrag Erbschafts- und Schenkungssteuer -200 -200 -200 -200 \n\ndavon aus Projekten  \n\nEntlastung natürliche Personen mit Steuergesetzrevision 2024   1'300 1'300 \n\nAnpassung Aufteilung Steuererträge juristische Personen zwischen Kanton \n(alt: 45 %; neu: 60 %) und Gemeinden mit Steuergesetzrevision 2024; auf-\ngrund Marge beim Nationalen Finanzausgleich des Bundes \n\n  -4'650 -4'650 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerertrag \nder JP \n\nAbweichung zum \nVoranschlag in % \n\n-29.5 +/-12 +/-12 +/-12 +/-12 +/-12 \n\nA Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerertrag \nder NP \n\nAbweichungen zum \nVoranschlag in % \n\n-1.7 +/-2.5 +/-2.5 +/-2.5 +/-2.5 +/-2.5 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Prognose der Steuererträge 2021 wurde aufgrund der per Mitte September 2021 in Rechnung gestell-\n\nten Steuern erstellt. Eine Unsicherheit besteht darin, dass zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen ihre \n\nprovisorischen Steuerrechnungen für das laufende Jahr nicht oder nur ungenau anpassen. Bei der Prog-\n\nnose der Steuererträge 2021 der natürlichen Personen ist gegenüber dem Voranschlag 2021 mit einem un-\n\nerwarteten Zuwachs sowie Einmaleffekten zu rechnen (Prognose 2021: 160.0 Mio. Franken). Auch bei den \n\njuristischen Personen kann mit höheren Steuererträgen gerechnet werden (Prognose 2021: 13.5 Mio. Fran-\n\nken). \n\nDie Konjunkturforschungsstellen gehen generell von einer raschen Erholung der wirtschaftlichen Situation \n\naus. Bei den natürlichen Personen wird für den Voranschlag 2022 gegenüber der um Einmaleffekte berei-\n\nnigten Prognose 2021 mit einer Zunahme der Steuererträge um 3.0 % gerechnet.  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  63 \n\n \n\nDie provisorischen Steuerrechnungen 2021 der juristischen Personen wurden gegenüber 2020 um 20 % \n\nerhöht. Zahlreiche Unternehmen haben darüber hinaus höhere Steuerrechnungen verlangt und Steuer-\n\nnachzahlungen für 2020 geleistet. Bei den juristischen Personen wird für den Voranschlag 2022 gegenüber \n\nder Prognose 2021 mit einem Wachstum von 3.7 % gerechnet. Damit wird beinahe das Vor-Corona-Niveau \n\nvon 2019 erreicht. \n\nDer hohe Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern ist die Folge von zahlreichen Handänderungen und stei-\n\ngenden Preisen. Es ist ungewiss, wie lange diese Situation anhält. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird \n\nfür 2022 mit einem Ertrag von 5.0 Mio. Franken gerechnet. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erreichen einer geringen Abweichung zwischen Prognose und effektivem Ertrag sowohl beim Voran-\n\nschlag als auch beim Aufgaben- und Finanzplan \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Periodenwachstum bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen sowie der \n\nGewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen gemäss Voranschlag \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Einheiten Steuerfuss 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\n -  Gewinnsteuersatz juristische Personen \nin % \n\n6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 \n\n -  Steuerertrag natürliche Personen \n(MCHF) \n\n152.0 150.0 161.7 165.1 167.1 170.4 \n\n -  Steuerertrag juristische Personen \n(MCHF) \n\n10.3 12.5 14.0 14.5 19.7 20.2 \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag natürli-\nche Personen in % \n\n0.1 -2.9 1.1 2.1 1.2 2.0 \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag juristi-\nsche Personen in % \n\n-28.2 -14.1 3.7 3.6 35.5 2.5 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  64 \n\n \n\n255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -40'083 -34'177 -53'170 -45'159 -37'198 -37'761 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 -8'600 -25'690 -17'050 -8'480 -8'440 \n\n44 Finanzertrag -17'290 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -22'793 -25'577 -27'480 -28'109 -28'718 -29'321 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -18'993 -10'982 -3'021 -3'584 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnteil am Reingewinn der SNB 17'090 8'450 -120 -160 \n\nKantonsanteil an Bundessteuer 2'500 3'000 3'500 4'000 \n\nKantonsanteil an Verrechnungsteuer -597 -468 -359 -256 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\n \n\nDarunter sind folgende Einnahmen enthalten: Ausschüttung der Nationalbank (SNB), Anteil an der Di-\n\nrekten Bundessteuer (17 % bis 2019 bzw. 21.2 % ab 2020) und Verrechnungsteuer (10 %). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anteil an Gewinnausschüttung SNB \n(MCHF) \n\n17.3 8.6 25.7 17.1 8.5 8.5 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  65 \n\n \n\n260 Finanzausgleich Gemeinden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 4'855 4'410 3'990 3'990 3'990 5'150 \n\n36 Transferaufwand 10'313 10'000 9'560 9'560 9'560 11'060 \n\n46 Transferertrag -5'458 -5'590 -5'570 -5'570 -5'570 -5'910 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -420 -420 -420 740 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnpassung aufgrund Vorjahreswerten -420 -420 -420 -420 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAnpassung Kantonsanteil aufgrund Inkraftsetzung totalrevidiertes FAG    1'160 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Ausgewogenes Ver-\nhältnis der Steuer-\nbelastung unter den \nGemeinden. \n\nBandbreite Steuer-\nbelastungsunter-\nschiede in Prozent-\npunkten \n\n50 47 52 52 52 52 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. In Abstimmung mit der Revision der Kantonsverfassung wird der kantonale Finanzausgleich einer To-\n\ntalrevision unterzogen. In enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden soll der Finanzausgleich ange-\n\npasst und neu konzipiert werden, um eine wirkungsorientierte und tragfähige Lösung für Kanton und \n\nGemeinden zu erzielen. Dem Problem der ansteigenden Unterschiede bei der Steuerbelastung soll \n\nbesondere Beachtung geschenkt werden. Die Inkraftsetzung ist auf das Jahr 2024 geplant. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Im Frühjahr 2021 wird die Vernehmlassung durchgeführt und ausgewertet. Die Verabschiedung des \n\nGesetztes durch den Regierungsrat an den Kantonsrat bzw. die Kommissionen ist erfolgt. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  66 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Mindest-\nausstattung \n\n10 10 10 10 10 n.a. \n(neues \nFAG) \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Schulkos-\ntenausgleich \n\n12 12 12 12 12 n.a. \n(neues \nFAG) \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Soziallas-\ntenausgleich \n\n2 4 3 3 3 n.a. \n(neues \nFAG) \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  67 \n\n \n\n265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -47'691 -46'783 -45'597 -45'867 -43'002 -41'308 \n\n36 Transferaufwand 2'180 3'371 3'012 2'669 2'326 1'983 \n\n46 Transferertrag -49'872 -50'154 -48'608 -48'535 -45'327 -43'290 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 1'186 916 3'781 5'475 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNFA Ausgleichszahlungen 2'784 2'381 5'141 6'700 \n\nAbfederungsmassnahmen Bund -1'281 -848 -443 -8 \n\nAbfederungsmassnahmen Gemeinden -300 -600 -900 -1'200 \n\nBeitrag IKZAV St.Gallen -17 -17 -17 -17 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210.  \n\n \n\nIn dieser Abrechnungsstelle werden die finanziellen Auswirkungen des Nationalen Finanzausgleichs des \n\nBundes (NFA) sowie der Vereinbarung mit dem Kanton St.Gallen über die interkantonale Zusammenarbeit \n\nund den Lastenausgleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung (IKZAV) erfasst. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Positionierung im Mit-\ntelfeld der Kantone \n\nRangposition 16 15 15 15 15 15 \n\n Verkleinerung der \nAbhängigkeit vom \nNFA mit dem lang-\nfristigen Ziel von 88 \nIndexpunkten \n\nRessourcenindex  85.0 84.7 85.3 85.3 86.2 86.8 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch die Steuervorlage 17 sowie das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzie-\n\nrung initiierten Veränderungen sind für Appenzell Ausserrhoden tragbar und unterliegen keinen grossen \n\njährlichen Schwankungen \n\nb. Beibehaltung des IKZAV-Betrages an den Kanton St.Gallen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  NFA Netto-Ausgleichszahlung in CHF \npro Einwohner \n\n902 902 871 867 808 768 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  68 \n\n \n\n270 Bildung und Entnahmen Reserven \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -10'304 -10'753 -10'304 -10'304 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -10'304 -10'753 -10'304 -10'304 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 449 449 10'753 10'753 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion aus Abtretung Nationalstrasse N25 an Bund 449 449   \n\nEnde lineare Auflösung der Aufwertungsreserve aus Restatement HRM2   -10'753 -10'753 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie lineare Auflösung der Aufwertungsreserve über 10 Jahre trägt massgeblich zum Gesamtergebnis des \n\nKantons bei. Diese Reserve wird Ende 2023 aufgebraucht sein. Im Gegenzug fallen ab 2024 Abschreibun-\n\ngen in der Höhe von 9.7 Mio. Franken aus dem bei der Einführung des HRM2 aufgewerteten Verwaltungs-\n\nvermögens weg, was zu einer entsprechenden Entlastung beim operativen Ergebnis führen wird. Ab dann \n\nwerden sich das operative Ergebnis und das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung grundsätzlich annähern. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Bestand Aufwertungsreserve am Jah-\nresende (MCHF) \n\n32.3 21.5 10.3 0 0 0 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  69 \n\n \n\n290 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 0 259 34 34 0 34 \n\n36 Transferaufwand 725 575 500 500 500 500 \n\n39 Int. Verrechnungen 3'085 117 117 117 367 117 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2'842 -950 -650 -650 -650 -650 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -966 0 0 0 -217 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -1 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nLotteriefonds 1'908 2'085 1'598 1'632 1'415 1'449 \n\n \n\n2900 Lotteriefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDer Lotteriefonds wird aus den Gewinnanteilen von Swisslos gespiesen. Aus diesem werden jährlich \n\nZuweisungen an den Kulturfonds sowie an den Sportfonds vorgenommen. Ein Anteil von 0.5 Mio. \n\nFranken wird für den gemeinnützigen Bereich verwendet. Es wird ein Bestand im Lotteriefonds von 1.5 \n\nMio. Franken angestrebt, um zum Beispiel ausserordentliche Gesuche bearbeiten zu können. Die Ver-\n\nteilung der Gelder aus dem Kulturfonds und dem Sportfonds erfolgt aufgrund je eigener Rechtsgrund-\n\nlagen. Die Gesuche an den Lotteriefonds für gemeinnützige Zwecke (ohne Sport und Kultur) werden \n\nvon der Lotteriefondsverwaltung im DF bearbeitet und dem Regierungsrat zum Entscheid unterbreitet. \n\nDieser entscheidet abschliessend über die Gesuche.  \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Der Fondsbestand \nbeträgt 1.5 Mio. \nFranken. \n\nAbweichung zum \nSollbestand in TCHF \n\n+400 +50 +400 +400 +400 +400 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Bundesgesetz über die Geldspiele ist per 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Es übernimmt im Bereich \n\nder Verwendung der Reingewinne aus Grossspielen die bis anhin in interkantonalen Vereinbarungen gere-\n\ngelten Grundsätze. Die kantonalen Ausführungsbestimmungen betreffend Zuständigkeit, Verfahren sowie \n\ndie Festlegung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen werden vom Regierungsrat erlassen. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  70 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhalt des Fondsbestandes bei 1.5 Mio. Franken \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Vereinheitlichung der Verfahren der verschiedenen kantonalen Fonds \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Ausschüttung (TCHF) 480 480 480 480 480 480 \n\nA Anzahl bewilligte Gesuche  50 50 50 50 50 50 \n\nA in % der eingegangenen Gesuche 60 60 60 60 60 60 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  71 \n\n \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur \n\n2.3.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Steuerung der und Aufsicht über die Volksschule \n\nB. Führung einer Mittelschule (Kantonsschule Trogen) und einer Berufsfachschule (Berufsbildungszent-\n\nrum Herisau) und Aufsicht über diese beiden Schulen \n\nC. Führung eines Brückenangebots als Anschlusslösung an die Sekundarstufe I \n\nD. Vollzug Berufsbildung, Lehrbetriebsaufsicht und Durchführung von Bewilligungs- und Qualifikationsver-\n\nfahren im Lehrbetriebsbereich sowie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung  \n\nE. Sicherstellung des Zugangs für Ausserrhoder Lernende zu ausserkantonalen Ausbildungsstätten der \n\nSekundarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) sowie der Tertiärstufe (Universitäten, pädago-\n\ngische und andere Fachhochschulen, höhere Berufsbildung) \n\nF. Gewährung von Ausbildungs- und Studienbeiträgen \n\nG. Kulturförderung und Museumskoordination  \n\nH. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des kulturellen Erbes, Begleitung aller \n\nPhasen der Planungs- und Bauvorhaben denkmalpflegerelevanter Bauten \n\nI. Sportförderung \n\nHerausforderungen \n\nKultur- und bildungspolitische Zielsetzungen nehmen stets Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Ge-\n\nsellschaft. Durch Dialog und Partizipation sind mit den Möglichkeiten von heute die Bedürfnisse von morgen \n\nzu erfüllen. Megatrends wie Digitalisierung, Individualisierung und steigende Mobilität sowie der demografi-\n\nsche Wandel stellen neue Anforderungen an das Bildungswesen und den Kulturbereich. Um den steten \n\nVeränderungen gerecht zu werden und die Bereiche Bildung und Kultur noch besser auf die Anforderungen \n\nvon morgen auszurichten, ist Agilität oberstes Gebot. \n\nEin modernes Bildungssystem nimmt alle Lernenden in ihrer Einzigartigkeit an und fördert alle bestmöglich. \n\nDie wachsende Heterogenität der Gesellschaft stellt eine zusätzliche Herausforderung für das Bildungssys-\n\ntem dar, welcher es auf allen Schulstufen zu begegnen gilt. Integrative Modelle und angepasste Bedingun-\n\ngen erhöhen die Bildungschancen, fördern die Bildungsgerechtigkeit und wirken mittelfristig dem «Brain \n\ndrain» entgegen. \n\nEs ist weiterhin eine hohe und zeitgemässe Ausbildungsqualität auf allen Stufen sicherzustellen. Der Fokus \n\nist noch stärker auf Übergänge, Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der einzelnen Bildungsstufen zu \n\nrichten, was unter anderem mit der Schaffung eines stufenübergreifenden Bildungsrates deutlich werden \n\nsoll.  \n\nBildung ist von der föderalen Struktur in unserem Land geprägt; die Schulen sind in Kantonen und Gemein-\n\nden verankert. Aufgrund der hohen Mobilität sind interkantonale Zusammenarbeit und überregionale Ko-\n\noperationen unerlässlich. Bildungspolitische Entscheide stützen sich zunehmend auf Erhebungen und For-\n\nschungsresultate. Die kantonalen Schulsysteme werden damit nicht nur laufend weiterentwickelt, sie halten \n\nauch dem gesellschaftlichen Anspruch stand.  \n\nIm Kulturbereich müssen die finanziellen Mittel dort eingesetzt werden, wo die Herausforderungen am \n\nGrössten sind und wo ein substanzieller Beitrag an den gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet werden \n\nkann. Kulturvermittlung, kulturelle Teilhabe und der Wunsch nach allzeitiger Verfügbarkeit von historischen \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  72 \n\n \n\nDaten fordern grundlegende, konzeptionelle Anpassungen. Aufgrund von baulichem Wachstum und der \n\nForderung nach Verdichtung in den Bauzonen entstehen Zielkonflikte zwischen der Denkmalpflege und den \n\nInteressen der Bauherrschaft. Zudem gilt es qualitätsvolle Wohn- und Lebensräume zu erhalten und zu \n\nschaffen. Bei allen Herausforderungen kommen partizipativen Prozessen eine hohe Bedeutung zu.  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  73 \n\n \n\n2.3.2 Sach- und Terminplanung \n\n3.1 Volksschulgesetzgebung \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSchaffung von zeitgemässen rechtlichen Grundlagen für die Ausserrhoder Volksschule (stufen-\ngerechtes Regelwerk) mit klarer Systematik und einheitlichen Begrifflichkeiten. \nAnpassungen an gesellschaftliche und bildungspolitische Anforderungen. \nVerbesserung der Anstellungsbedingungen.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n4 \n\n \nTagesstrukturen \n\nQuerbezüge neuer Lehrplan von Appenzell Ausserrhoden \nSchwerpunkt «Bildung und Arbeit» \nAnstellungsverordnung Volksschule bzw. neue Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der \nVolksschule \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2021 \nOkt 2021 \nMai 2022 \nSep 2022 \nFeb 2023 \nApr 2023 \nAug 2023 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nEnde Referendumsfrist \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nMögliche Mehrausgaben können voraussichtlich im Bereich Verbesserung der Arbeitsbedingun-\ngen beim Lehrpersonal anfallen, insbesondere Reduktion der Netto-Gesamtarbeitszeit bei Lehr-\npersonal der Volksschule (sog. Altersentlastung), je nach Ausgestaltung (jährliche Gesamtlohn-\nsumme der Kat. I und Kat. II zwischen TCHF 400 und TCHF 600) und der kantonalen Schulen \n(ca. TCHF 180 und 240). \nMögliche Mehrausgaben können voraussichtlich im Bereich der Schulversuche und Projektbei-\nträge für Angebote der Frühen Bildung und für bedarfsgerechte Angebote von Tagesstrukturen \nanfallen. \n\nBemerkungen Zeitplanung Volksschulgesetzgebung berücksichtigt die Inkraftsetzung auf Schuljahresbeginn.  \n\n \n3.2 Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der Volksschule \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Bestimmungen der Verordnung für die Anstellung der Lehrenden an den Volksschulen wer-\nden grundsätzlich in das Volksschulgesetz integriert. Analog zu den kantonalen Lehrpersonen \nwird die Besoldung weiterhin in einer kantonsrätlichen Verordnung (Besoldungsverordnung des \nKantonsrates) festgehalten.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Volksschulgesetz \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2021 \nOkt 2021 \nFeb 2023 \nApr 2023 \nAug 2023 \n \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nEnde Referendumsfrist \nInkraftsetzung \n \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nkeine \n \n\nBemerkungen Die kantonsrätliche Besoldungverordnung für die Anstellung der Lehrpersonen an den Volks-\nschulen liegt zur 2. Lesung des Volksschulgesetzes dem Kantonsrat vor und benötigt in der Re-\ngel nur eine Lesung.  \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  74 \n\n \n\n3.3 «Kristall» – Ein kantonales Museum Appenzell Ausserrhoden \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Vorstudie konkretisiert die Fusion des Museums Herisau und des Volkskunde-Museums \nStein (unter Einbezug der Sammlung der Stiftung für appenzellische Volkskunde) zu einer kanto-\nnal getragenen oder kantonsnahen musealen Institution. \nDie Vorstudie klärt das inhaltlich/strategische Profil der Institution und strukturelle Fragen (räum-\nliche Anforderungen, bauliche Bedürfnisse, Standort) sowie rechtliche und finanzielle Auswirkun-\ngen. Das Ergebnis der Vorstudie dient als Grundlage für den Entscheid des Regierungsrates, ob \ndas Museumsprojekt weitergeführt und umgesetzt werden soll oder nicht. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n13 \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2023 \n\nSchritt \nInformation RR Vorgehen \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFür die Vorstudie sind finanzielle Mittel im Umfang von gesamthaft TCHF 149 für die Arbeit der \nverschiedenen Teilprojektgruppen eingestellt. Folgekosten sind im Rahmen einer weiteren Um-\nsetzung zu eruieren.  \n\nBemerkungen keine \n\n \n3.4 Spitalschulvereinbarung (ISV) - Konkordat \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Interkantonale Vereinbarung regelt die Abgeltung von schulischen Angeboten im Bereich der \nobligatorischen Schule und von allgemeinbildenden Angeboten der Sekundarstufe II, die von \nhospitalisierten Lernenden nach Ablauf einer Karenzfrist besucht werden.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJun 2021 \nOkt 2021 \nNov 2021 \nDez 2021 \nDez 2022 \n\nSchritt \nInitialisierung \nMitberichtsverfahren \nMitbericht KBK \nRRB intern Vernehmlassung \nEröffnung Beitrittsverfahren durch EDK \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\n \n\nBemerkungen Abstimmung mit Art. 66 Entwurf Volksschulgesetz \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  75 \n\n \n\n2.3.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur \n\n300 Departementssekretariat DBK \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 463 500 542 526 530 534 \n\n30 Personalaufwand 354 380 401 405 409 413 \n\n31 Sachaufwand 24 38 60 40 40 40 \n\n36 Transferaufwand 63 60 60 60 60 60 \n\n39 Int. Verrechnungen 22 21 21 21 21 21 \n\n42 Entgelte -1 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 42 26 30 34 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nBeiträge an Kantone und Konkordate (Anpassung EDK-Beiträge auf Vorjah-\nresniveau) \n\n-12 -12 -12 -12 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeiten des Departements sowie Unterstützung und \n\nBeratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nD Die Verfahrensdauer \nder Rekursbearbei-\ntung beträgt max. 3 \nMonate. \n\nErreichungsgrad in \n% \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Bildungs- und Kulturpolitik verlangt eine zunehmend stärkere kommunale, kantonale und interkantonale \n\nAbstimmung, was zu vermehrten formellen und institutionellen Besprechungen und Koordination führt.  \n\nDie Volksschulgesetzgebung ist zu modernisieren. Dieses Gesetzgebungsprojekt weist eine hohe Komple-\n\nxität auf und die Forderungen und Erwartungen der diversen Anspruchsgruppen sind konkret und gross. Es \n\nwird entsprechend prioritär vom Departementssekretariat geführt. \n\nDie Anzahl der Rechtsmittelverfahren ist nicht planbar. \n\nRechtliche Anfragen treffen unregelmässig ein und werden entsprechend den Zuständigkeiten, Kompeten-\n\nzen und Ressourcen behandelt.  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  76 \n\n \n\nDie Anforderungen und Ansprüche an die Koordination von Querschnittsaufgaben und die Durchführung \n\nvon Gesetzgebungsverfahren steigen. Die Kompetenzen sind entsprechend zu sichern und zu fördern.  \n\nIm Hinblick auf Prozesskomplexität sind Führungspersonen optimal zu begleiten. Das Departementssekre-\n\ntariat unterstützt die Ämter und kantonalen Schulen bei ihren Projekten.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit Blick auf die Führungsunterstützung und die wachsende Prozesskomplexität ist sicherzustellen, \n\ndass Verwaltungsabläufe optimal vorbereitet und nachvollziehbar sind \n\nb. Qualitätssicherung in rechtlicher Hinsicht \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Ergebnisorientierte Leitung der Totalrevision Volksschulgesetzgebung (inkl. kantonsrätlicher Besol-\n\ndungsverordnung Lehrpersonen Volksschule)  \n\nb. Regelmässige Analysierung des Gesetzgebungsbedarfs und Aktualisierung der zeitlichen Gesetzge-\n\nbungsplanung für die Bereiche des Departements Bildung und Kultur \n\nc. Rekurse und Wiedererwägungen werden zügig bearbeitet \n\nd. Konzeptentwurf Vertragsmanagement erstellen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 220 220 220 220 220 220 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen  \n\n13 15 15 16 15 15 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 3 4 4 5 4 4 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 0 0 0 0 0 0 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse und Wie-\ndererwägungen \n\n4 5 5 6 6 6 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse und Wiederer-\nwägungen \n\n3 5 5 6 6 6 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  77 \n\n \n\n310 Amt für Volksschule und Sport \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 4'682 5'142 5'191 5'181 5'201 5'247 \n\n30 Personalaufwand 4'054 4'446 4'500 4'544 4'589 4'635 \n\n31 Sachaufwand 469 587 624 569 544 544 \n\n36 Transferaufwand 2 8 8 8 8 8 \n\n39 Int. Verrechnungen 355 363 319 319 319 319 \n\n42 Entgelte -53 -62 -60 -60 -60 -60 \n\n43 Verschiedene Erträge -88 -78 -78 -78 -78 -78 \n\n46 Transferertrag -42 -107 -105 -105 -105 -105 \n\n49 Int. Verrechnungen -16 -16 -16 -16 -16 -16 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 49 39 59 105 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAktualisierung Schuladministrationslösung Scolaris 25 -58 -58 -58 \n\nVerschiedene Erträge (Verrechnung Therapien «verstärkte Massnahmen») -23 -46 -46 -46 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Aufsicht über die Volksschule sowie Qualitätssicherung und Förderung der Qualitätsentwicklung durch \n\nInformation, Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen, der Schulleitungspersonen und der Behör-\n\ndenmitglieder \n\nB. Sicherstellung funktionierender Schulstrukturen, regelmässige Überprüfung der Organisation der Schu-\n\nlen unter dem Aspekt der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung, gegebenenfalls Anpas-\n\nsung der Rahmenbedingungen \n\nC. Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen der Schulen und von Schulentwicklungspro-\n\njekten \n\nD. Gewährleistung der gesetzlich vorgegebenen Unterstützungsmassnahmen für Lernende mit besonde-\n\nren Bedürfnissen, der Begabungsförderungsmassnahmen sowie der pädagogisch-therapeutischen, der \n\nallgemein sonderpädagogischen und psychologischen Massnahmen  \n\nE. Förderung des Breiten- und des Leistungssports, Unterstützung der Aktivitäten im Bereich des freiwilli-\n\ngen Schulsports und der Lernenden mit sportlicher Hochbegabung, Organisation der Ausbildung der \n\nJ+S-Leitenden   \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  78 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die Unterrichtsquali-\ntät ermöglicht den \nLernenden ohne \nverstärkte Massnah-\nmen einen nahtlo-\nsen Übertritt in eine \nAusbildung auf Se-\nkundarstufe II. \n\nAnteil der Lernen-\nden ohne verstärkte \nMassnahmen, die \ndirekt (ohne Brü-\nckenjahr) in eine \nweiterführende Aus-\nbildung auf Sekun-\ndarstufe II eintreten \nin % \n\n88.6 > 85 90 90 90 90 \n\nC Die Gemeindeschu-\nlen werden regel-\nmässig evaluiert.  \n\nEvaluationen pro \nJahr \n\n2 4 4 4 4 4 \n\nD Die Massnahmen \nzur Förderung von \nLernenden mit be-\nsonderen Bedürfnis-\nsen erfolgen prioritär \nintegrativ.  \n\nAnteil der Lernen-\nden mit besonderen \nBedürfnissen, die in \nder Regelschule ge-\nfördert werden in % \n\n- - 98 98 98 98 \n\nD Die bedürfnisorien-\ntierte Begleitung er-\nmöglicht den Ler-\nnenden mit verstärk-\nten Massnahmen ei-\nnen nahtlosen Über-\ntritt in eine weiter-\nführende Anschluss-\nlösung.  \n\nAnteil der Lernen-\nden mit verstärkten \nMassnahmen, die \ndirekt in eine weiter-\nführende Anschluss-\nlösung eintreten in \n% \n\n- - 85 85 85 85 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Anzahl der Lernenden nimmt aktuell zu. Sie wird sich voraussichtlich bei rund 6‘000 Lernenden stabili-\n\nsieren. Die Gemeinden müssen ihr Schulmodell und -angebot entsprechend anpassen. Hinzu kommt der \n\nFokus auf schulergänzende Betreuung, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten.  \n\nMedien- und Informationstechnologien gewinnen laufend an Bedeutung. Die Volksschule ist gefordert, mit \n\nder Entwicklung Schritt zu halten.  \n\nDer Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Lernenden und die Integration möglichst aller Lernen-\n\nden stellen die Mitarbeitenden der Schulen vor besondere Herausforderungen. Gleichzeitig nimmt die Be-\n\ndeutung der Schaffung von Bildungsgerechtigkeit zu. Kanton und Gemeinden sind gefordert, nachhaltige \n\nLösungen zu finden. \n\nDie Zusammenarbeit der Schulen mit den Sportvereinen ist unterschiedlich entwickelt und muss optimiert \n\nwerden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Stärkere Förderung der Kompetenzen der Lernenden und damit Qualitätssteigerung in der Vorberei-\n\ntung der Lernenden für den Übertritt in die Sekundarstufe II \n\nb. Verbesserung der Zusammenarbeit der Schulen mit den Sportverbänden und -vereinen in der Unter-\n\nstützung der Talentförderung   \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Durchführung der Weiterbildungen zur Erhöhung der Kompetenzen der Lehrpersonen im Bereich Me-\n\ndien und Informatik sowie im Umgang mit der Heterogenität der Lernenden \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  79 \n\n \n\nb. Fachtechnische Begleitung der Totalrevision der Volksschulgesetzgebung \n\nc. Durchführung der Schweizerischen J+S-Jubiläumstage in Zusammenarbeit mit Schulen, Verbänden \n\nund Vereinen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 2'785 3'044 3'044 3'044 3'044 3'044 \n\nA Anzahl der Lernenden 5'741 5'852 6'025 6'090 6'120 6'120 \n\nA Anzahl der durch den Kanton durchge-\nführten Weiterbildungsveranstaltungen \n\n10 15 15 15 15 15 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  80 \n\n \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'037 2'171 2'113 2'092 2'104 2'118 \n\n30 Personalaufwand 1'516 1'607 1'611 1'666 1'683 1'699 \n\n31 Sachaufwand 255 295 310 312 310 312 \n\n33 Abschreibungen VV 94 49 25 5 3 0 \n\n36 Transferaufwand 7 16 16 16 16 16 \n\n39 Int. Verrechnungen 199 258 258 198 198 197 \n\n42 Entgelte -7 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -7 -9 -14 -14 -14 -14 \n\n46 Transferertrag -19 -45 -92 -92 -92 -92 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -58 -79 -67 -53 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nPersonalaufwand für Case Management Berufsbildung (CMBB) 12 20 20 20 \n\nZusätzlicher Aufwand für viamia-Beratungen (siehe Entwicklungsziele 2022) 25 25 25 25 \n\nAuslaufende Abschreibungen Software für EISA Sekundarstufe II -24 -44 -46 -49 \n\ndavon aus Projekten  \n\nHöhere interne Verrechnung aus Kosten für das Projekt «Aufbau einer BM2 \nim Appenzellerland», welche beim Berufsbildungszentrum Herisau anfallen. \nBM2 ist die Berufsmaturität, welche nach dem Lehrabschluss absolviert wer-\nden kann. \n\n0 -60 -60 -61 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 16 0 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 16 0 0 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Aufsicht über Bildungseinrichtungen sowie Sicherstellung der Lehraufsicht durch Aufgaben wie Bewilli-\n\ngungswesen für Lehrbetriebe, Lehrvertragswesen und Durchführung der Qualifikationsverfahren \n\nB. Beratung und Begleitung von Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in den Lehrbe-\n\ntrieben \n\nC. Sicherstellung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\nD. Bearbeitung von Gesuchen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge \n\nE. Prüfung und Verarbeitung von Schulgeldrechnungen und Trägerbeiträgen gemäss interkantonalen Ver-\n\neinbarungen \n\nF. Mitwirkung in Projekten und Organisationen in den zentralen Aufgabenfeldern \n\nG. Umfassende Sicherstellung von Brückenangeboten  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  81 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Junge Personen mit \nMigrationshinter-\ngrund werden durch \ndas Bildungswesen \nauf der Sekundar-\nstufe II und die Be-\nratungs- und Unter-\nstützungsangebote \ngefördert, einen Ab-\nschluss auf der Se-\nkundarstufe II zu er-\nwerben. \n\nAnteil der 25-jähri-\ngen Personen mit \nMigrationshinter-\ngrund und Wohnsitz \nin Appenzell Ausser-\nrhoden, die über ei-\nnen Abschluss auf \nder Sekundarstufe II \nverfügen in % \n\n- 86 87 88 89 90 \n\nA Möglichst viele \njunge Personen wer-\nden durch das Bil-\ndungswesen auf der \nSekundarstufe II und \ndie Beratungs- und \nUnterstützungsan-\ngebote gefördert, ei-\nnen Abschluss auf \nder Sekundarstufe II \nzu erwerben. \n\nAnteil der 25-jähri-\ngen Personen mit \nWohnsitz in Appen-\nzell Ausserrhoden, \ndie über einen Ab-\nschluss auf der Se-\nkundarstufe II verfü-\ngen in % \n\n- 94.7 94.7 94.8 94.8 95.0 \n\nA Lernende finden \nnach einer Lehrver-\ntragsauflösung mit-\nhilfe der Beratungs- \nund Unterstützungs-\nangebote möglichst \nrasch eine An-\nschlusslösung. \n\nAnteil der Lernen-\nden mit Wohnsitz in \nAppenzell Ausser-\nrhoden, die nach ei-\nner Lehrvertragsauf-\nlösung innerhalb von \n6 Monaten eine An-\nschlusslösung fin-\nden in % \n\n- >80 >80 >80 >85 >85 \n\nB Lernende werden an \nden drei Lehrorten \ngut ausgebildet.  \n\nAnteil der Kandida-\ntinnen und Kandida-\nten, die das Qualifi-\nkationsverfahren \n(Lehrabschlussprü-\nfung) bestehen in % \n\n97 >93 >93 >93 >93 >93 \n\nUmfeldanalyse \n\nAls Folge der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der in Ausbildung stehenden Personen auf der \n\nSekundarstufe II seit 2020 moderat an. Dies hat Auswirkungen auf die beiden kantonalen Schulen (Kan-\n\ntonsschule Trogen und das Berufsbildungszentrum Herisau) wie auch auf die Ausserrhoder Lehrbetriebe.  \n\nInsgesamt werden die offenen Lehrstellen etwa gleich gut besetzt wie im Schnitt der vergangenen Jahre, \n\nda auch Lernende aus St.Gallen und Appenzell Innerrhoden Lehrbetriebe in Ausserrhoden wählen. \n\nDer Anteil der Lehrverträge mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA, zweijährige Lehre) steigt zulasten des \n\nAnteils der Lehrverträge mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ, drei- und vierjährige Lehre). Das \n\nführt zu Veränderungen bei der Rekrutierung von Lernenden und Anpassungen bei den Lehrbetrieben, da \n\nsich diese auf die Anforderungen der neuen Berufe (EBA) ausrichten müssen.   \n\n25-jährige Personen mit Migrationshintergrund weisen viel häufiger keinen Abschluss auf Sekundarstufe II \n\naus, als 25-Jährige ohne Migrationshintergrund. Um diesen Anteil zu erhöhen (Regierungsprogramm 2020 - \n\n2023, Beitrag zu Ziel 3) sind diese Personen intensiver und zielgerichteter zu begleiten. \n\nDas Lehrbetriebsportal (Lehrbetriebsservices) nutzen etwa 45 % der Lehrbetriebe für die Mutation der offe-\n\nnen Lehrstellen, für die Übermittlung von neuen Lehrverträgen und Mutationen bei den verantwortlichen Be-\n\nrufsbildnern. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  82 \n\n \n\nDie Veränderungen in der Gesellschaft und im Zusammenleben führen zu einer zunehmenden Komplexität \n\nder Familiensituationen, was einen intensiveren Austausch mit anderen Behörden erfordert. Das macht sich \n\nin vielen Beratungssituationen bemerkbar. Im Bereich der Ausbildungs- und Studienbeiträge werden für die \n\nBearbeitung der Gesuche zunehmend mehr Ressourcen aufgewendet.  \n\nBerufswelt und Arbeitsmarkt verändern sich stetig. Es entstehen neue Berufe und Studienangebote, traditi-\n\nonelle Berufsbilder verändern sich oder verschwinden, etwa im Zuge der Digitalisierung. Daraus ergeben \n\nsich Konsequenzen für die beruflichen und schulischen Laufbahnen mit den entsprechenden Anforderun-\n\ngen an die Lernenden. Zudem müssen auch die Erwachsenen die eigene Laufbahn aktiver gestalten, um \n\nihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten zu können. Das Amt geht von einem erhöhten Beratungsbedürfnis in der \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatung aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Unterstützung der Lehrbetriebe bei der Umsetzung von Massnahmen zur Linderung des Fachkräfte-\n\nmangels \n\nb. Zusätzliche Förderung von Personen mit Migrationshintergrund durch Information, Beratung und Case \n\nManagement Berufsbildung \n\nc. Kantonale Umsetzung der in der EDK-Strategie definierten Ziele für die Berufs-, Studien- und Lauf-\n\nbahnberatung \n\nd. 80 % der Lehrbetriebe stehen mit dem Amt über das Lehrbetriebsportal im Austausch; zur Vereinfa-\n\nchung der Administration werden weitere Lehrbetriebsservices angeboten \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Im Case Management Berufsbildung ist das Monitoring zur Erfassung der Einstiegsquote der betroffe-\n\nnen Lernenden in die Sekundarstufe II aufgebaut (Regierungsprogramm 2020 - 2023, Beitrag zu Ziel 3) \n\nb. Die Standortbestimmung viamia, ein kostenloses Angebot für Personen über 40, ist implementiert \n\nc. Das Berufsbildungszentrum Herisau ist bezüglich den Angeboten und der Neuorganisation der Schul-\n\nleitung extern evaluiert \n\nd. Die Anzahl der Lehrbetriebe, welche das Lehrbetriebsportal zur Erfassung eines Lehrvertrags und der \n\nMutation der offenen Lehrstellen nutzen, ist auf über 50 % erhöht \n\ne. Implementierung und Anerkennung eines berufsbegleitenden Angebots der Berufsmaturität im An-\n\nschluss an die berufliche Grundbildung (BM2) im Appenzellerland zusammen mit Appenzell Innerrhoden \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  83 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'140 1'190 1'075 1'075 1'075 1'075 \n\nA Nettokosten pro lernende Person in be-\nruflicher Grundbildung (CHF) \n\nn.V. 13'700 13'700 13'700 13'700 13'700 \n\nA Gesamtbestand aller Ausbildungsver-\nträge per Ende Jahr \n\n1'303 1'320 1'340 1'340 1'360 1'360 \n\nA Anzahl Lehrvertragsauflösungen insge-\nsamt \n\n115 100 100 100 100 100 \n\nA Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten \nam Qualifikationsverfahren \n\n426 440 440 450 460 460 \n\nC Anzahl Beratungen für Jugendliche und \nErwachsene \n\n725 640 650 660 670 680 \n\nD Anzahl Beratungen im Vorfeld eines Ge-\nsuchs \n\n509 450 480 480 480 480 \n\nD Anzahl Beratungen ohne Beitragsaus-\nsichten \n\n354 330 340 340 340 340 \n\nD Anzahl Verfügungen im Bereich Stipen-\ndien und Darlehen \n\n219 200 220 220 220 220 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  84 \n\n \n\n330 Amt für Kultur \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'257 2'229 2'361 2'380 2'418 2'366 \n\n30 Personalaufwand 1'207 1'234 1'280 1'263 1'276 1'289 \n\n31 Sachaufwand 473 398 472 508 533 468 \n\n36 Transferaufwand 4 6 6 6 6 6 \n\n39 Int. Verrechnungen 656 666 667 667 667 667 \n\n42 Entgelte -4 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -6 -36 -24 -24 -24 -24 \n\n49 Int. Verrechnungen -72 -40 -40 -40 -40 -40 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 132 151 189 137 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nWikipedia für AR verlässlich machen (Regierungsprogramm Ziel 13)   25 25 25 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufwand (60 Stellenprozente bei der Denkmalpflege, 30 temporäre \nStellenprozente zur Aufarbeitung eines Nachlasses bis Ende 2022)  \n\n108 108 72 72 \n\nTranskriptionen Archivtexte 15 15 15 15 \n\ndavon aus Projekten  \n\nWegfall Anpassung Online-Katalog -15 -15 -15 -15 \n\nReduktion Kosten für Arbeits- und Archivinstrument -26 -31 -36 -36 \n\nMigration AR-Medien in SGBN in die Swiss Library 15 15   \n\nErschliessung Nachlass Sonderegger 30 30   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des ausserrhodischen Kulturgutes \n\nB. Erhaltung und Pflege der baulichen Zeugnisse, der geschützten Objekte und Ortsbilder sowie Beratung \n\nbei der Weiterentwicklung der Baukultur des Kantons \n\nC. Förderung des künstlerischen und kulturellen Schaffens durch die Gewährung von Unterstützungsbei-\n\nträgen an Einzelprojekte und von Betriebsbeiträgen an kulturelle Institutionen \n\nD. Begleitung, Koordination und Stärkung der Ausstellungstätigkeit, der Kommunikation und der Ausstrah-\n\nlung der Museen in Appenzell Ausserrhoden \n\nE. Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von kulturellen Projekten in Kooperation mit Kul-\n\nturschaffenden, Institutionen und Organisationen \n\nF. Vermittlung des künstlerischen Schaffens und Gestaltung von Zugängen zur Auseinandersetzung mit \n\nKunst und Kultur \n\nG. Kooperationen und Bildung von Netzwerken in den zentralen Aufgabenfeldern im überregionalen und \n\nschweizweiten Kontext \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  85 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Auskünfte der Mitar-\nbeitenden der Kan-\ntonsbibliothek wer-\nden kompetent und \neffizient erteilt.  \n\nAnteil an Beantwor-\ntungen innert 48 \nStunden in % \n\n95 95 95 95 95 95 \n\nA Bestände der Kan-\ntonsbibliothek wer-\nden sukzessive digi-\ntal zugänglich ge-\nmacht.  \n\nAnteil der Bücher, \nBroschüren und \nZeitschriften, die di-\ngital vorhanden sind \nin % \n\n15 16 16 17 17 18 \n\nB Zweckgerichtete Be-\nhandlung von Gesu-\nchen um Beiträge an \nRestaurierungs- und \nSanierungsarbeiten \nim Bereich der \nDenkmalpflege. \n\nAnteil der Gesuche, \nbei denen innerhalb \nvon vier Wochen ab \nVollständigkeit eine \nprovisorische maxi-\nmale Beitragshöhe \nmitgeteilt werden \nkann in % \n\n93 95 95 95 95 95 \n\nC Effiziente Behand-\nlung der Kulturför-\ndergesuche. \n\nAnteil der Gesuche \nbis TCHF 10, die in-\nnerhalb von sechs \nWochen behandelt \nwerden in % \n\n98 98 98 98 98 98 \n\nD Die Museen des \nKantons arbeiten \nzielorientiert zusam-\nmen und nutzen Sy-\nnergien. \n\nAnzahl der Museen, \ndie Leistungen der \nMuseumskoordina-\ntion in Anspruch \nnehmen \n\n18 18 18 18 18 18 \n\nF Schwerpunktset-\nzung in der Kultur-\nvermittlung. \n\nZunahme der Abon-\nnentinnen und \nAbonnenten von \nObacht in % (Basis \n2015) \n\n+3 +3 +2 +2 +2 +2 \n\nG Bündelung der Res-\nsourcen durch Ko-\noperationen.  \n\nAnzahl der Förder-\nprogramme in Ko-\noperation mit Part-\nnern \n\n4 3 4 3 3 3 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Digitalisierung beeinflusst die Produktion und die Verbreitung des kulturellen Schaffens nachhaltig. Neu \n\nentstandene und entstehende Ausdrucks- und Präsentationsformen erfordern angepasste Sammlungs- und \n\nVermittlungskonzepte. Damit verbunden ist das vermehrte Bedürfnis nach Verfügbarkeit von Wissen, ziel-\n\ngruppengerechter Aufbereitung und verstärkter Teilhabe. Der Umfang der Sammlungen wächst, gleichzeitig \n\nrücken Fragen der elektronischen Langzeitarchivierung in den Fokus. Kooperationen mit vergleichbaren \n\nInstitutionen anderer Kantone gewinnen diesbezüglich an Bedeutung. \n\nDie Gegenwart ist von Unsicherheiten und schnellen Veränderungen geprägt. Dies steigert die Bedeutung \n\nder Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe und dem künstlerischen Schaffen für den gesellschaftli-\n\nchen Zusammenhalt. Beides bietet Orientierung und zeigt Perspektiven auf. \n\nDer Anspruch an ein professionelles Angebot im Kulturbereich nimmt zu. Da urbane Zentren oftmals eine \n\nbessere Infrastruktur bieten, wird ein Sog auf Kulturschaffende aus ländlichen Gebieten mit einfacherer Inf-\n\nrastruktur erzeugt. Dies wirkt sich auf das Kulturgeschehen vor Ort aus: Junge, künstlerisch talentierte Per-\n\nsonen haben im Kanton kaum eine Perspektive im Hinblick auf ihre Ausbildung, Entwicklung und Verdienst-\n\nmöglichkeiten. Entsprechend steigt die Bedeutung von professionellen und spezifisch auf den Kanton zuge-\n\nschnittenen Strukturen. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  86 \n\n \n\nVerdichtung, Innenentwicklung und höhere Ressourceneffizienz prägen die bauliche Entwicklung stark. Zu-\n\ndem schafft das tiefe Zinsniveau Anreize, Bauvorhaben voranzutreiben. Dies, wie auch Ansprüche der \n\nRaumnutzenden und neue Baunormen bringen zusätzliche Anforderungen in den Bereichen Kulturobjekte, \n\nBauten in Ortsbildschutzzonen und archäologische Fundstellen mit. Zudem etablieren sich vermehrt partizi-\n\npative Prozesse um trotz unterschiedlicher Interessen gemeinsam getragene Lösungen zu erreichen. Mo-\n\nderne Planungskultur, wie auch die «Strategie Baukultur» des Bundes fordern zudem qualitätsvoll gestal-\n\ntete Lebensräume. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Koordinierte kantonale Kulturerbepolitik \n\nb. Intensivierung und Ausbau der Ortsbildberatung, um bei komplexen Bauprojekten die verschiedenen \n\nAnsprüche frühzeitig in die Planung einzubeziehen und nach gemeinsam getragenen Lösungen zu su-\n\nchen \n\nc. Stärkung der Aktivitäten und der Projekte, die im schweizerischen Kontext Alleinstellungsmerkmal haben \n\nd. Konsolidierung und Stärkung der Kulturvermittlung in den Bereichen Kulturförderung, Kantonsbibliothek \n\nund Denkmalpflege \n\ne. Ausbau der Netzwerke und Bündelung der Kräfte in den Bereichen Kulturförderung, Kantonsbibliothek \n\nund Denkmalpflege durch kantonsübergreifende Kooperationen und Förderprogramme \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Konsolidierung und Erweiterung des Online-Zugangs zu den digitalisierten Beständen der Kantonsbibli-\n\nothek \n\nb. Erarbeitung eines Konzepts zur Digitalisierung des Archivs der Denkmalpflege zu Kulturobjekten und \n\ndenkmalpflegerisch begleiteten Bauprojekten \n\nc. Erstellung einer Vorstudie für eine kantonal getragene oder kantonsnahe museale Institution \n\nd. Entwicklung einer Strategie zur Vermittlung der kantonalen Kunstsammlung \n\ne. Mitarbeit an Wikipedia und deren Schwesterprojekten sowie Anreicherung weiterer Online-Enzyklopä-\n\ndien (HLS) und Datenbanken mit appenzellischen Inhalten \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 770 830 850 820 820 820 \n\nA Anzahl Auskünfte der Kantonsbibliothek \npro Arbeitstag \n\n7.9 8 8 8 8 8 \n\nB Anzahl der begleiteten Hausanalysen \n(geschützte Objekte) \n\n13 13 13 13 13 13 \n\nB Anzahl der Bauberatungen, Stellungnah-\nmen  \n\n420 240 250 260 270 280 \n\nF Anzahl der Vermittlungsaktivitäten (Füh-\nrungen, Artikel, Publikationen, Veran-\nstaltungen, Vorträge) pro Monat \n\n9 8 8 8 8 8 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  87 \n\n \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis Globalkredit 14'256 14'435 14'930 15'376 15'524 15'548 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen 85 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung 14'341 14'435 14'930 15'376 15'524 15'548 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 495 941 1'089 1'113 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 250 250 0 0 0 \n\n506 Mobilien 0 250 250 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 250 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 250 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 250 0 0 --- \n\ndavon  \n\nErneuerung HW Informatik  250    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe separates Kantonsratsgeschäft Globalkredit mit Leistungsauftrag. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  88 \n\n \n\n350 Berufsbildungszentrum \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 5'567 5'771 5'871 6'231 6'092 6'111 \n\n30 Personalaufwand 7'435 7'545 7'724 7'981 8'020 8'043 \n\n31 Sachaufwand 745 829 851 916 761 761 \n\n33 Abschreibungen VV 93 117 119 96 73 69 \n\n36 Transferaufwand 5 4 4 4 4 4 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'136 1'205 1'206 1'207 1'207 1'207 \n\n42 Entgelte -341 -442 -404 -404 -404 -404 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag -36 -34 -34 -34 -34 -34 \n\n46 Transferertrag -2'968 -2'900 -3'042 -3'042 -3'042 -3'042 \n\n49 Int. Verrechnungen -493 -553 -553 -493 -493 -493 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 100 460 321 340 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nBM2 Schulbetrieb (Berufsmaturität nach dem Lehrabschluss) 156 377 377 377 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nRäumliche Anpassungen Schulräume aus Anforderungen der Reform Kauf-\nmännische Grundbildung/Detailhandel \n\n 100   \n\nWegfall von Klassen in Grundausbildung und Brücke AR -50 -100 -100 -100 \n\ndavon aus Projekten  \n\nBM2 Appenzellerland Initialaufwand (Berufsmaturität nach dem Lehrab-\nschluss) \n\n90    \n\nProjekt Politische Bildung (Regierungsprogramm Ziel 13c) 20 20   \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 69 175 175 0 40 60 \n\n506 Mobilien 69 175 175 0 40 60 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 175 0 40 60 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 175 175 0 40 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  89 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren im schulischen Bereich der beruflichen \n\nGrundbildung \n\nB. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren in den Berufsmaturitätslehrgängen \n\nC. Beratung und Förderung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wie beispielsweise bei Lern-\n\nschwächen, Begabungen oder in schwierigen Situationen \n\nD. Führung der Brücke AR (kombiniertes Brückenangebot) \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die Unterrichtsquali-\ntät sowie die Bera-\ntung und Begleitung \nder Lernenden füh-\nren zu einer hohen \nErfolgsquote.  \n\nBestehensquote in \nden Qualifikations-\nverfahren EBA/EFZ \nin % \n\n96.8 >95 >95 >95 >96 >96 \n\nB Die Unterrichtsquali-\ntät sowie die Bera-\ntung und Begleitung \nder Lernenden füh-\nren zu einer hohen \nErfolgsquote. \n\nBestehensquote an \nden BM-Prüfungen \nin % \n\n100 >95 >95 >95 >95 >95 \n\nC Die Lernenden- und \nAusbildungsbera-\ntung fördert die Ler-\nnenden im Rahmen \nder fachlichen indivi-\nduellen Begleitung \nzielführend. \n\nBestehensquote der \nbegleiteten Lernen-\nden im Vergleich zu \nden nicht begleiteten \nin % \n\n- - >90 >90 >90 >90 \n\nD Lernende der Brü-\ncke AR treten in ein \nweiterführendes An-\ngebot über. \n\nErfolgsquote in % 96.5 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Unsicherheit bezüglich Lernendenzahlen und die zunehmende Kurzfristigkeit bei den Lehrvertragsab-\n\nschlüssen machen eine definitive Klassenplanung erst kurz vor oder sogar erst nach dem Schulstart mög-\n\nlich. Die Personal-, Finanz- und Raumplanung wird dadurch erschwert. Zusätzlich sind die wirtschaftlichen \n\nAuswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lehrvertragsabschlüsse schwierig abzuschätzen. \n\nDie Zusammensetzung der Klassen wird zunehmend heterogener. Leistungsbereitschaft, kognitive Möglich-\n\nkeiten und Verhalten der Lernenden unterscheiden sich immer stärker. Zudem weisen die Lernenden als \n\nFolge der Pandemie einen unterschiedlichen Lernstand auf. Der Betreuungs-, Förder- und Administrations-\n\naufwand von Lernenden steigt sowohl in der Anzahl der Beratungen als auch in der Dauer und Komplexität. \n\nEs sind Konzepte und Unterrichtsformen mit den dazugehörenden Raumkonzepten und Weiterbildungen \n\nder Lehrpersonen zu entwickeln, um diesen Veränderungen gerecht zu werden.   \n\nDie konsequente Weiterentwicklung des E-Learning-Konzeptes unter didaktischen und pädagogischen Ge-\n\nsichtspunkten bedarf weiterer Anpassungen im Bereich Infrastruktur, Personal und Raum. Sie stellt erhöhte \n\nAnforderungen an Lehrpersonen und erfordert Supportmöglichkeiten technischer sowie pädagogischer Art \n\nvor Ort. \n\nDie in den nächsten Jahren anstehenden Reformen in verschiedenen Berufen im Detailhandel, der kauf-\n\nmännischen Grundbildung, der Polymechaniker/Konstrukteure und der Fachleute Gesundheit - sowie gene-\n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  90 \n\n \n\nrell veränderte pädagogische Konzepte und Möglichkeiten in der Bildung - verlangen didaktische und me-\n\nthodische Umstellungen im Unterricht. Es entstehen neue pädagogische und fachliche Anforderungen an \n\nLehrpersonen und es bedarf räumlicher Erweiterungen für neue Lernformen, wie selbstorganisiertes Ler-\n\nnen, Portfolioarbeit und Handlungskompetenzorientierung. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der anstehenden Reformen im Detailhandel und in der kaufmännischen Grundbildung ins-\n\nbesondere im Bereich Raumbedarf und Kompetenzen der Lehrpersonen \n\nb. Erarbeitung einer Raumbedarfsanalyse für die Jahre 2025-2030 \n\nc. Die Durchlässigkeit der Brückenangebote wird weiter gesteigert \n\nd. Optimierung des E-Learning und digitale Umsetzung der neuen Lernformen aus den Reformen sowie \n\ndidaktische Beratung der Lehrpersonen \n\ne. Durchführung des ersten Jahrgangs der Berufsmaturität nach Abschluss der beruflichen Grundbildung \n\n(BM2) mit Evaluation \n\nf. Erstellung eines Konzepts zur Erhöhung der Kompetenzen der Lehrpersonen im Umgang mit Auffällig-\n\nkeiten bei Lernenden und Schaffung ergänzender Unterstützungsangebote \n\ng. Der Mix der beschulten Berufe am BBZ Herisau wird laufend überprüft und nötigenfalls optimiert \n\nh. Das Managementsystem wird den aktuellen Bedürfnissen der Benutzerinnen und Benutzer angepasst \n\nund elektronische Workflows werden ermöglicht \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. E-Lernportfolio der Lernenden und elektronisches Prüfen sind in den ausgewählten Grundbildungen \n\neingeführt \n\nb. Motivierung begabter Lernender zur Nutzung der Förderangebote zur Erreichung entsprechender Er-\n\nfolge  \n\nc. Die Klassenlehrpersonen und Lehrende sind fähig Lernende mit Lernschwierigkeiten zielgerichtet zu \n\nberaten und zu fördern \n\nd. Die Räumlichkeiten zur Durchführung des Angebots des BBZ Herisau und eine externe Raumlösung \n\nentsprechen den Anforderungen der Reformen und der BM2 \n\ne. Der erste Berufsmaturitätslehrgang nach Abschluss der beruflichen Grundbildung ist mit einer genü-\n\ngenden Teilnehmendenzahl gestartet \n\nf. Die ersten Jahrgänge der reformierten Grundbildungen Detailhandel sind im Sommer 2022 mit den neu \n\nerarbeiteten Lehrplänen in die Ausbildung gestartet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente Verwaltung 771 784 802 802 802 802 \n\nA Anzahl Lernende Grundausbildung 891 880 900 900 900 900 \n\nC Anzahl Lernende Brücke AR 68 85 75 75 75 75 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  91 \n\n \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 18'343 19'199 19'792 20'132 20'372 20'612 \n\n30 Personalaufwand 58 32 32 32 32 32 \n\n31 Sachaufwand 719 843 342 342 342 342 \n\n36 Transferaufwand 23'542 24'206 24'746 25'186 25'526 25'866 \n\n39 Int. Verrechnungen 1 6 6 6 6 6 \n\n42 Entgelte -684 -551 -7 -7 -7 -7 \n\n46 Transferertrag -5'274 -5'337 -5'327 -5'427 -5'527 -5'627 \n\n49 Int. Verrechnungen -18 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 593 933 1'173 1'413 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nZunahme der Anzahl der Lernenden  349 489 629 769 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Das Amt setzt die \npersonellen Res-\nsourcen im Bereich \n'Beratung und Unter-\nstützung' wirksam \nzur Unterstützung \nder Schulen ein.   \n\nAussonderungs-\nquote in % \n\n- - 2.0 1.8 1.8 1.8 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. 98 % der Lernenden werden in der Regelschule beschult \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl Lernende ohne verstärkte Mass-\nnahmen \n\n5'683 5'792 5'965 6'025 6'035 6'035 \n\n -  Kosten der Gemeinden pro lernende \nPerson (ohne verstärkte Massnahmen) \n(CHF) \n\n21'500 22'300 22'400 22'500 22'600 22'700 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit exter-\nnen verstärkten Massnahmen (CHF) \n\n80'000 84'000 84'000 84'000 84'000 84'000 \n\n -  Anzahl Lernende integriert mit verstärk-\nten Massnahmen \n\n58 69 76 80 80 80 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  92 \n\n \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl Lernende an einer externen \nSchule mit verstärkten Massnahmen \n(Sonderschule) \n\n126 117 117 110 105 100 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit inte-\ngriert durchgeführten verstärkten Mass-\nnahmen in (CHF) \n\n30'800 29'200 30'800 31'000 31'200 31'400 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  93 \n\n \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 26'895 28'558 28'306 28'335 28'326 28'509 \n\n30 Personalaufwand 93 115 115 115 115 115 \n\n31 Sachaufwand 458 580 580 580 580 580 \n\n36 Transferaufwand 31'003 31'936 31'840 31'908 31'946 32'129 \n\n39 Int. Verrechnungen 5 5 6 6 6 6 \n\n42 Entgelte -12 -22 -23 -23 -23 -23 \n\n43 Verschiedene Erträge -114 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag -2 -1 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -4'510 -4'033 -4'188 -4'227 -4'274 -4'274 \n\n49 Int. Verrechnungen -26 -23 -23 -23 -23 -23 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -252 -223 -232 -49 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 4 -5 1 2 3 4 \n\n54 Darlehen 34 30 30 30 30 30 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -30 -35 -29 -28 -27 -26 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 1 2 3 4 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 -5 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 1 2 3 --- \n\ndavon  \n\nAusbildungs- und Studiendarlehen  1 2 3  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 320. \n\n \n\nDie Abrechnungsstelle beinhaltet sämtliche Zahlungen für Studierende aus Appenzell Ausserrhoden \n\nan ausserkantonale universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie \n\nhöhere Fachschulen. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  94 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Die Qualifikations-\nverfahren müssen \nqualitativ und effi-\nzient durchgeführt \nwerden. \n\nMessung an Durch-\nschnittskosten pro \nPerson im Qualifika-\ntionsverfahren in \nCHF \n\n1'127 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Zahl der Personen in Ausbildung an ausserkantonalen Schulen der Sekundarstufe II (Mittelschulen) \n\nwird voraussichtlich abnehmen, hingegen an den Berufsfachschulen auf Grund der Demografie zunehmen. \n\nDie Zahl der Studierenden an Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen wird voraussichtlich wie-\n\nder zunehmen. \n\nDer Kanton St.Gallen hat ab dem Schuljahr 2021/22 den Tarif für die Berufsfachschule und berufsbeglei-\n\ntenden Berufsmaturitätsschulen erhöht. Dadurch werden die Kosten für die ausserkantonalen Lernenden \n\nansteigen. \n\nIm Bereich der höheren Berufsbildung hat sich die Zahl der Studierenden in den letzten zehn Jahren \n\nschweizweit verdreifacht. Auch in mittelfristiger Hinsicht ist entgegen der demografischen Entwicklung mit \n\nsteigenden Studierendenzahlen zu rechnen. Ein Grund dafür ist einerseits die allgemeine Attraktivitätsstei-\n\ngerung der betreffenden Ausbildungsangebote und andererseits der Fachkräftemangel in den Bereichen \n\nNaturwissenschaft und Technik (MINT) sowie im Gesundheitswesen. Langfristig wird sich die Zahl der Stu-\n\ndierenden in der höheren Berufsbildung auf einem leicht höheren Niveau stabilisieren. \n\nDie neue Interkantonale Universitätsvereinbarung regelt den gleichberechtigten interkantonalen Zugang zu \n\nden Universitäten und die Abgeltung der Kantone an die Universitätskantone. Der Kanton Appenzell Aus-\n\nserrhoden ist der Vereinbarung beigetreten, wodurch sich die neuen Tarife auf den Finanzplan auswirken. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Pauschalbeiträge an überbetriebliche \nKurse (TCHF) \n\n576 600 600 600 625 640 \n\n -  Gesamtkosten für Durchführung von \nQualifikationsverfahren (TCHF) \n\nn.V. 750  750 750 750 750 \n\n -  Kosten für die ausserkantonalen Schu-\nlen der Sekundarstufe II (TCHF) \n\n1'997 2'062 1'910 1'830 1'825 1'825 \n\n -  Kosten für Studierende an höheren \nFachschulen (TCHF) \n\n2'390 2'939 2'540 2'600 2'600 2'600 \n\n -  Kosten für Studierende an Fachhoch-\nschulen & Pädagogischen Hochschulen \n(TCHF) \n\n10'224 10'519 10'585 10'588 10'591 10'644 \n\n -  Kosten für Studierende an universitären \nHochschulen (TCHF) \n\n6'669 6'750 6'830 6'830 6'880 6'930 \n\n -  Stipendienaufwand für Personen in Aus-\nbildung auf Sekundarstufe II (TCHF) \n\n849 710 950 980 980 980 \n\n -  Stipendienaufwand für Personen in Aus-\nbildung auf Tertiärstufe (TCHF) \n\n1'065 1'120 1'100 1'120 1'120 1'120 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  95 \n\n \n\n380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 571 661 958 958 958 958 \n\n36 Transferaufwand 871 661 958 958 958 958 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 264 259 715 715 715 715 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -264 -259 -715 -715 -715 -715 \n\n49 Int. Verrechnungen -300 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 297 297 297 297 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöhere Projektbeiträge 143 143 143 143 \n\nWegfall Beitrag aus dem Lotteriefonds 300 300 300 300 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330. \n\n \n\nDie Gesuche für Beiträge an Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten werden auf der Basis der recht-\n\nlichen Grundlagen von der Abteilung Denkmalpflege bearbeitet. Zudem besteht eine Leistungsverein-\n\nbarung mit dem Bund betreffend Sicherstellung, Konservierung und Restaurierung und Dokumentation \n\nvon Bauprojekten in nationalen Ortsbildern, welche Bundesbeiträge zusichert.  \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Zweckgerichtete Be-\nhandlung von Gesu-\nchen um Beiträge an \nRestaurierungs- und \nSanierungsarbeiten. \n\nAnteil der Gesuche, \nwelche nach Bei-\ntragssprechung in-\nnerhalb von 4 Jah-\nren abgeschlossen \nsind \n\n- - 80 85 90 90 \n\nUmfeldanalyse \n\nEinzelne umfangreiche und langjährige Projekte (wie z. B. Brücken, Kirchen, Plätze), in denen Beiträge zu-\n\ngesichert wurden, werden aus unterschiedlichen Gründen häufig erst deutlich später realisiert. Dies hat zur \n\nFolge, dass insbesondere Beiträge an Grossprojekte erst Jahre nach der Beitragszusicherung zur Auszah-\n\nlung gelangen. \n\nAusgehend von einem theoretischen Unterhaltszyklus von Liegenschaften von rund 10 Jahren und der An-\n\nzahl beitragsberechtigter Bauten kann bei den Beitragsgesuchen von einem Steigerungspotenzial von rund \n\n20 % ausgegangen werden. \n\nDurch Innovationen in den Bereichen Technologie und Material wird tradiertes Wissen zunehmend konkur-\n\nrenziert. Langjährige Erfahrungen sind aber insbesondere für den Unterhalt der historischen Bausubstanz \n\nvon zentraler Bedeutung. Mangelhafter Unterhalt der historischen Gebäude mit modernen Materialien und \n\nTechniken kann deren Bausubstanz beschädigen. Hier ist regelmässig ein intensiver Austausch zwischen \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  96 \n\n \n\nDenkmalpflege und ausführenden Betrieben sowie kompetente Beratungstätigkeit gefragt. Die daraus re-\n\nsultierenden Erkenntnisse müssen bei der denkmalpflegerischen Handhabung berücksichtigt werden, was \n\nzu Herausforderungen im Bereich der anrechenbaren Kosten für Beitragszahlungen führt. \n\nDurch eine generelle Erhöhung der Bundesgelder stehen Appenzell Ausserrhoden neu für die Jahre 2021–\n\n2024 Fr. 1'286'000.- zur Verfügung. Dies entspricht im Vergleich zur vergangenen Periode einer Zunahme \n\nvon rund 10 %. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Information und Beratung führen zu einem nachhaltigen Effekt der Beitragszahlungen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Abschluss langjährig offener Gesuche \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl eingehende Beitragsgesuche 81 84 86 88 88 88 \n\n -  Anzahl behandelte Beitragsgesuche 81 84 86 88 88 88 \n\n -  Anzahl abgeschlossene Beitragsgesu-\nche \n\n87 87 97 88 88 88 \n\n -  Anzahl pendente Beitragsgesuche aus \nVorjahren \n\n100 97 86 86 86 86 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  97 \n\n \n\n390 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 4'237 2'392 2'712 2'712 2'712 2'712 \n\n39 Int. Verrechnungen 35 0 0 0 0 0 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 15 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 -1'700 -2'000 -2'000 -2'000 -2'000 \n\n42 Entgelte -21 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n46 Transferertrag -968 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -3'123 -455 -455 -455 -455 -455 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -173 -225 -245 -245 -245 -245 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nZuweisung aus Lotteriefonds: neue Kontierung (41 statt 49) 0 0 0 0 \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nSportfonds 1'216 801 453 233 13 -207 \n\nKulturfonds 179 303 129 104 79 54 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  98 \n\n \n\n3900 Sportfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\n \n\nDer Sportfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus dem Lotteriefonds gespiesen. Die Verteilung der \n\nGelder erfolgt gestützt auf die Sportfondsverordnung. Gesuche werden von der Abteilung Sport bear-\n\nbeitet. Die Verwaltung des Sportfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der Gesuche, Stellung-\n\nnahme, Behandlung in der Sportkommission, Antragstellung an den Departementsvorsteher oder den \n\nRegierungsrat, Kommunikation des Beschlusses, Auszahlung und Überprüfung der Beitragsverwen-\n\ndung.  \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Die Gesuche um \nBeiträge an die \nSportinfrastruktur \nund die sportliche \nFörderung werden \nvollständig und \nrechtmässig behan-\ndelt.  \n\nAnteil der Ende No-\nvember behandelten \nGesuche in % \n\n100 100 100 100 100 100 \n\n \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nDepartement \n\n75 75 80 80 80 80 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nRegierungsrat \n\n18 25 25 25 25 25 \n\n -  Anzahl bewilligte Fördergesuche 92 100 100 100 100 100 \n\n -  Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes \nUnterstützungsgesuch in CHF \n\n5'629 6'000 6'500 6'000 6'000 6'000 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  99 \n\n \n\n3901 Kulturfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330.  \n\n \n\nDer Kulturfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus der Staatsrechnung und dem Lotteriefonds ge-\n\nspiesen. Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds erfolgt gestützt auf die rechtlichen Grundla-\n\ngen. Gesuche werden vom Amt für Kultur bearbeitet. Die Verwaltung des Kulturfonds umfasst fol-\n\ngende Schritte: Prüfung der Gesuche, Stellungnahme, ab einer Gesuchshöhe von CHF 5'000 Behand-\n\nlung im Kulturrat, für Gesuche über CHF 10'000 Antragstellung an den Regierungsrat, Kommunikation \n\ndes Beschlusses, Auszahlung und Überprüfung der Beitragsverwendung. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Das Verhältnis der \ngebundenen Mittel \nzu den Mittel für die \nfreie Projektförde-\nrung ist eingehalten \n(gemäss Vorgaben \nim Kulturkonzept: \n30 % bis 40 %). \n\nAnteil der gespro-\nchenen Fördermittel \nfür freie Mittel in % \n\n35 35 35 35 35 35 \n\nUmfeldanalyse \n\nEiner stetig wachsenden Zahl von Kulturschaffenden und Projekten stehen stagnierende Fördermittel ge-\n\ngenüber. Gleichzeitig haben bei den Kulturschaffenden und in den Projekten die nachhaltige Fördertätigkeit \n\nund die verschiedenen Ausbildungsangebote zu einer spürbaren Professionalisierung geführt. Das hat zur \n\nFolge, dass die Projekte anspruchsvoller, umfangreicher und kostenintensiver werden. Angesichts der be-\n\nschränkten Mittel der Kulturförderung drängen sich zunehmend Schwerpunktsetzungen und Förderkoope-\n\nrationen mit den umliegenden Kantonen auf, um weiterhin eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dabei be-\n\nsteht die Herausforderung, ein gesundes Mass an staatlicher Steuerung zu finden. Zudem gilt es, das \n\nGleichgewicht zwischen wiederkehrenden Betriebsbeiträgen und Einzelprojekten zu wahren. \n\nDie soziale Absicherung der Kulturschaffenden und die finanzielle Sicherheit kultureller Institutionen ist meist un-\n\ngenügend. Die staatliche Kulturförderung muss diesen Aspekt bei ihrer Tätigkeit noch stärker gewichten. \n\nWährend der Corona-Pandemie musste der Kultursektor von Bund und Kanton massgebend gestützt wer-\n\nden. Um zu gewährleisten, dass die Finanzhilfen nachhaltig wirken, ist eine Kontinuität in der Förderung \n\nbedeutsam. Zudem sind durch die Pandemie angestossene Transformationsprozesse in einer kritischen \n\nPhase und bedürfen weiterer Begleitung. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der im Kulturkonzept festgehaltenen Schwerpunkte  \n\nb. Ableitung von Massnahmen für den Bereich Kulturförderung aus der Corona-Pandemie \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Evaluation Pilotprojekt Textile and Design Alliance (TaDA) \n\nb. Evaluation für ein Instrument von mehrjährigen Kreations- und Entwicklungsbeiträgen für Kulturschaf-\n\nfende \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  100 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anteil der bewilligten Fördergesuche in % 82 70 70 70 70 70 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in der Zuständig-\nkeit des Regierungsrates (bis 2019 ab \nCHF 5'000, ab 2020 ab CHF 10'000) \n\n9 9 9 9 9 9 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in der Zuständig-\nkeit des Departementes \n\n183 236 190 190 190 190 \n\n -  Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes \nUnterstützungsgesuch (CHF) \n\n3687 4'200 3600 3500 3400 3300 \n\n -  Höhe der jährlich verpflichteten Beiträge \nmittels Leistungsvereinbarung (TCHF) \n\n1042 1'142 1049 1149 1149 1149 \n\n -  Anzahl der Institutionen mit jährlichen \nBetriebsbeiträgen (Leistungsvereinba-\nrungen) \n\n25 26 25 26 26 26 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  101 \n\n \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales \n\n2.4.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Planung und Sicherstellung der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie Wahrneh-\n\nmung gesundheitspolizeilicher Aufgaben \n\nB. Schutz des Wohlergehens von Tieren sowie der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdung durch Tier-\n\nkrankheiten \n\nC. Prävention und Bewältigung von übertragbaren Krankheiten bei Mensch und Tier \n\nD. Festsetzung und Genehmigung von Tarifen im Bereich KVG und soziale Einrichtungen \n\nE. Bewilligungserteilung und Aufsicht im Bereich soziale Einrichtungen, Pflegeheime und Spitex sowie \n\nPlanung und Finanzcontrolling \n\nF. Gesundheitsprävention sowie Förderung der Chancengleichheit \n\nG. Unterstützung der Gemeinden in der Sozialhilfe und Koordination im Asylwesen \n\nH. Sicherstellung des Wohls schutzbedürftiger Kinder und Erwachsener \n\nI. Aufsicht über die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle, das Interkantonale Labor und den Spitalver-\n\nbund Appenzell Ausserrhoden \n\nJ. Instruktion und Entscheidfassung in erstinstanzlichen und Rechtsmittelverfahren \n\nHerausforderungen \n\nDie andauernde Corona-Pandemie beeinflusst und prägt die Arbeiten im Departement Gesundheit und So-\n\nziales stark. Es liegt auf der Hand, dass in erster Linie das Amt für Gesundheit und das Departementssek-\n\nretariat gefordert sind, aber auch das Amt für Soziales ist in der Unterstützung der sozialen Einrichtungen \n\nausserordentlich absorbiert. Es ist bereits absehbar, dass nach der Akutphase der Pandemiebewältigung \n\nsowohl auf nationaler als auch kantonaler Ebene ein hoher Nachbearbeitungsaufwand entstehen wird. Es \n\nsind bei den verschiedenen involvierten Stellen Lehren zu ziehen und Vorbereitungen für künftige Entwick-\n\nlungen mit ansteckenden Krankheiten zu treffen. Obwohl nach wie vor und künftig ein grosser personeller \n\nund zeitlicher Einsatz zur Bewältigung der Pandemie notwendig ist, müssen die ordentlichen Vollzugsauf-\n\ngaben erfüllt und weitere Geschäfte an die Hand genommen werden. Prioritär ist dabei insbesondere die \n\nStabilisierung des Spitalverbunds AR (SVAR), das Projekt Spitalversorgung Modell Ost, die bereits geplan-\n\nten Gesetzgebungsverfahren sowie Projekte aus dem Regierungsprogramm im Bereich Gesundheit und \n\nSoziales.  \n\nZiel ist es, die für die Legislatur geplanten Geschäfte trotz der Pandemie möglichst voranzutreiben. Die \n\n2020 im Kantonsrat behandelten Geschäfte zeigen, dass dies gelungen ist. Nächstens steht die Behand-\n\nlung des Kinderbetreuungsgesetzes an, das für den Regierungsrat eine hohe Bedeutung hat. Die Verein-\n\nbarkeit von Familie und Beruf soll damit entscheidend verbessert werden und die Attraktivität von Appenzell \n\nAusserrhoden als Wohn- und Arbeitskanton steigern. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  102 \n\n \n\n2.4.2 Sach- und Terminplanung \n\n4.1 Behindertenfinanzierungsgesetz (BeFiG) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von in-\nvaliden Personen (IFEG; SR 831.26) und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden \nzur Förderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Artikel 10 IFEG sowie Ersatz für \ndas Gesetz über die Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung von inva-\nliden Personen (bGS 852.6) \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMai 2020 \nSep 2020 \nFeb 2021 \nJun 2021 \nNov 2021 \nJan 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Projektkosten angefallen. Bei den Folgekosten ist davon auszugehen, dass \nsich die Kostensteigerung für die nächsten fünf Jahre im Rahmen von 10 % (rund 1.5 Mio. Fran-\nken) fortsetzt (vgl. Ausführung im B+A an KR 1. Lesung). \n\nBemerkungen - \n\n \n4.3 Sozialbericht \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErstellung eines Berichts zur sozialen Lage der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nSep 2019 \nJan 2020 \nMai 2021 \nSep 2021 \n\nSchritt \nProjektplanung \nDetailkonzept \nPublikation \nBeratung im KR \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nTCHF 100 Erstellungskosten plus Druck \n\nBemerkungen - \n\n \n4.4 Gesundheitsbericht 2020 \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nordentliche Berichterstattung (alle vier Jahre) des Regierungsrates an den Kantonsrat gemäss \nArt. 12 des Gesundheitsgesetzes (bGS 811.1)  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n11 \n\n \nGesundheitskosten \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2019 \nNov 2020 \nJun 2021 \nNov 2021 \n\nSchritt \nProjektplanung \nDetailkonzept \nRRB mit B+A an KR \nBeratung im KR \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\n \n\nBemerkungen - \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  103 \n\n \n\n \n4.6 Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nverbindliche gesetzliche Grundlage zur Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n4 \n\n \nTagesstrukturen \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2020 \nJan 2021 \nAug 2021 \nFeb 2022 \nMai 2022 \nSep 2022 \nJan 2023 \n \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nEs fallen voraussichtlich keine Projektkosten an. Die Folgekosten können derzeit noch nicht ab-\ngeschätzt werden. \n\nBemerkungen - \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  104 \n\n \n\n2.4.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales \n\n400 Departementssekretariat DGS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'894 2'587 2'427 2'629 2'437 2'445 \n\n30 Personalaufwand 802 768 802 810 817 825 \n\n31 Sachaufwand 99 347 162 351 151 151 \n\n33 Abschreibungen VV 13 13 -5 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 1'023 1'682 1'692 1'692 1'692 1'692 \n\n39 Int. Verrechnungen 73 72 72 72 72 72 \n\n42 Entgelte -1 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -2 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -114 -295 -295 -295 -295 -295 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -160 42 -150 -142 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nao. Lohnanpassung 24 24 24 24 \n\nAbschreibungen Simulationssoftware NEST entfällt -18 -13 -13 -13 \n\nTransferaufwand Beiträge Opferhilfe 10 10 10 10 \n\ndavon aus Projekten  \n\nExpertise Simulation IPV (Verschoben von 2021 auf 2023) -200  -200 -200 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren und anderer verwaltungsrechtlicher Verfahren wie Opferhilfe und \n\nEntbindungen vom Arztgeheimnis \n\nE. Koordinationsaufgaben in Bezug auf die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle insbesondere im Be-\n\nreich IPV und EL sowie für das Interkantonale Labor \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Arbeiten zur Bewältigung der Corona-Pandemie sowie die in Zusammenhang mit der Stabilisierung des \n\nSVAR absorbieren auch im Departementssekretariat viele Ressourcen und erfordern oftmals aufgrund der \n\nDringlichkeit eine Priorisierung gegenüber anderen Geschäften. Als Herausforderung erweist sich dann die \n\nEinhaltung der Zeitpläne für Gesetzgebungsverfahren und anderer laufender Geschäfte, selbst von Quer-\n\nschnittsaufgaben. Die Steuerung und das effiziente Management der vorhandenen Ressourcen erweist sich \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  105 \n\n \n\nauch deshalb als anspruchsvoll, weil sich zunehmend zeigt, dass die Rekrutierung von Juristinnen und Ju-\n\nristen mit Erfahrung im verwaltungsrechtlichen Bereich erschwert ist. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Durchführung der Gesetzgebungsprojekte gemäss Zeitplan \n\nb. Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und der Qualitätssicherung im Rechtsdienst \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Zeitliche Planung und Priorisierung der Gesetzgebungsprojekte für die Legislatur 2019-2023 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 500 500 500 500 500 500 \n\nB Verfasste Mitberichte und Vernehmlas-\nsungen \n\n 60 80 80 80 80 \n\nB Anzahl parlamentarische Vorstösse  2 3 3 3 3 \n\nD Eingegangene Rekurse (inkl. ausseror-\ndentliche Rechtsmittel) \n\n 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte Rekurse (inkl. ausserordentli-\nche Rechtsmittel) \n\n 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte erstinstanzliche Verfügungen \n(insb. Opferhilfe, Schweigepflichtentbin-\ndungen, Krankenversicherungspflicht)  \n\n 15 15 15 15 15 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  106 \n\n \n\n410 Amt für Gesundheit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 3'082 3'265 3'750 3'368 3'275 3'323 \n\n30 Personalaufwand 1'589 1'565 1'749 1'685 1'702 1'698 \n\n31 Sachaufwand 1'072 1'130 1'335 1'017 907 959 \n\n36 Transferaufwand 805 889 872 872 872 872 \n\n39 Int. Verrechnungen 75 66 105 105 105 105 \n\n42 Entgelte -254 -150 -77 -77 -77 -77 \n\n43 Verschiedene Erträge -41 -67 -57 -57 -57 -57 \n\n46 Transferertrag -5 -8 -15 -15 -15 -15 \n\n49 Int. Verrechnungen -161 -161 -163 -163 -163 -163 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 485 103 10 58 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nPersonalaufwand: Umsetzung KVG/KVV/KLV; Zulassung/Register/Höchst-\nzahl von Leistungserbringern \n\n50 50 50 50 \n\nBericht Kostendämpfung Gesundheit - Regierungsprogramm Ziel 11 30    \n\nAufwendungen Koordination/Kommunikation elektronisches Patientendossier 10 10 10 10 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonelle Unterstützung Corona-Pandemie  154    \n\nPandemiematerial 15 15 15 15 \n\nContact Tracing  -54 -154 -154 -154 \n\nGesundheitsbefragung 2022 (alle 5 Jahre) 66    \n\nGesundheitsbericht 2020 / 2025 -50 -50 -30 30 \n\nInformatik: Erweiterungsmodul GERES (Schnittstelle zu Krebsregister) 80    \n\nMinderertrag Rückerstattungen Dritter 63 63 63 63 \n\ndavon aus Projekten  \n\nUmsetzung Klimastrategie H1 50    \n\nGeriatriekonzept  80   \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  107 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 1'448 2'108 3'021 3'031 3'459 \n\n54 Darlehen 0 1'448 2'108 3'021 3'031 3'459 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 2'108 3'021 3'031 3'459 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 1'448 2'108 3'021 3'031 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung (Gesundheitsplanung) und Berichter-\n\nstattung \n\nB. Koordination und Konzeption von Massnahmen in der Gesundheitsförderung und Prävention \n\nC. Bewilligungswesen der Gesundheitsfachpersonen und Institutionen des Gesundheitswesens \n\nD. Umsetzung der Vorgaben des eidgenössischen Heilmittelgesetzes (Heilmittelkontrolle; kantonales Be-\n\nwilligungswesen, inkl. Betriebskontrollen) \n\nE. Führung der kantonsärztlichen und kantonszahnärztlichen Dienste \n\nF. Führung einer Beratungsstelle für Suchtfragen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Mindestens ein Leis-\ntungsauftrag pro Leis-\ntungsgruppe resp. \nLeistungsbereich in \nder stationären Ge-\nsundheitsversor-\ngung (Spitalplanung) \n\nAnteil der Leistungs-\ngruppen resp. Leis-\ntungsbereiche mit \nmindestens einem \nLeistungsauftrag \nin % \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nD Es werden alle Be-\ntriebe zeitnah inspi-\nziert, bei welchen \nBeschwerden oder \nHinweise vorliegen, \ndass die gesetzli-\nchen Vorgaben nicht \neingehalten werden \n\nAnteil der nach Ein-\ngang der Be-\nschwerde oder Hin-\nweis innert 20 Ar-\nbeitstagen inspizier-\nten Betriebe pro \nJahr in % \n\n- 90 90 90 90 90 \n\nF Zeitnahe Durchfüh-\nrung von Beratun-\ngen im Suchtbereich \n\nAnteil der innert 14 \nTagen vereinbarten \nErstgespräche in % \n\n41 50 50 50 50 50 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten, welche den \n\ntatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, ist das zentrale Ziel und gleichzeitig die grosse Her-\n\nausforderung. Dies muss in einem äusserst dynamischen Umfeld mit sich rasch und umfangreich ändern-\n\nden rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auf nationaler, interkantonaler und kantonaler \n\nEbene erreicht werden. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  108 \n\n \n\nWettbewerb, steigende Kosten, steigende Nachfrage, der technologische und digitale Fortschritt, demogra-\n\nfische und gesellschaftliche Entwicklungen, Fachkräftemangel und zahlreiche weitere Faktoren beeinflus-\n\nsen die Zielerreichung und stehen oft in einem Spannungsfeld. \n\nUm den Herausforderungen – z. B. bei den nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund eines höheren An-\n\nteils älterer Menschen oder stetig steigenden Gesundheitskosten im Spitalbereich – gerecht zu werden, \n\nbraucht es eine umfassende Gesundheitspolitik, welche ebenfalls wirksame und effiziente Massnahmen im \n\nBereich der Prävention- und Gesundheitsförderung vorsieht. Nur so kann es gelingen, den guten Gesund-\n\nheitszustand der Bevölkerung zu erhalten.  \n\nDie aktuelle Entwicklung, zu welcher auch die Corona-Pandemie zählt, zeigt zudem auf, dass die Gesund-\n\nheitsversorgung vermehrt in Versorgungsregionen geplant und umgesetzt werden sollte. Eine interkanto-\n\nnale Abstimmung oder gar Planung in Bereichen der Gesundheitsversorgung ist daher unumgänglich. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit der Spitalplanung in allen Versorgungsbereichen wird eine lückenlose Gesundheitsversorgung der \n\nBevölkerung mit stationären Leistungen sichergestellt. Dafür werden Leistungsaufträge an stationäre \n\nEinrichtungen im Kanton und ausserhalb des Kantons erteilt. \n\nb. Der Kanton stellt sicher, dass Gesundheitsleistungen nur erbringt, wer diese wirksam, zweckmässig \n\nund wirtschaftlich erbringt und überprüft dies regelmässig. \n\nc. Umsetzung der Änderung vom 19. Juni 2020 des KVG betreffend der Zulassung von Leistungserbrin-\n\ngern kann fristgerecht umgesetzt werden. \n\nd. Ein Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung liegt im Kanton Appenzell Ausserrhoden vor \n\nund wird umgesetzt. Die Strategien sowie die Schwerpunktlegung sind allen Akteuren bekannt. Präven-\n\ntion und Gesundheitsförderung wird innerhalb der Verwaltung als Querschnittaufgabe betrachtet. \n\ne. Ein verhaltens- und verhältnisbasiertes gesundheitsförderndes Aktionsprogramm für ältere Menschen \n\nist im Kanton Appenzell Ausserrhoden eingeführt. Ältere Menschen können bei adäquater psychischer \n\nund physischer Gesundheit möglichst lange selbständig leben und verfügen über eine gute gesund-\n\nheitsbezogene Lebensqualität. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Arbeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (z.B. \n\nEFAS, ambulant vor stationär) \n\nb. Arbeiten im Zusammenhang mit der interkantonalen Zusammenarbeit in der Planung der stationären \n\nGesundheitsversorgung «Spitalversorgung Modell Ost»  \n\nc. Überprüfen und Beschreiben der Aufsichtsaufgaben in den stationären und ambulanten Leistungser-\n\nbringern \n\nd. Überprüfen und Etablieren der Prozesse im Bereich der Bewilligungen und der Aufsicht im Amt \n\ne. Unterstützung in der Bewältigung der COVID-19-Pandemie \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  109 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'130 1'060 1'340 1'180 1'180 1'165 \n\nD Anzahl durchgeführter Inspektionen in \nBetrieben der ambulanten Gesundheits-\nversorgung  \n\n13 50 40 40 40 40 \n\nF Anzahl durchgeführter Beratungseinhei-\nten im Suchtbereich (vor Ort, Online und \ntelefonische Beratung, E-Mail) \n\n584 500 500 500 500 500 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  110 \n\n \n\n420 Veterinäramt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 503 594 641 636 640 650 \n\n30 Personalaufwand 804 996 1'011 1'016 1'026 1'036 \n\n31 Sachaufwand 272 228 252 252 252 252 \n\n36 Transferaufwand 244 236 252 242 236 236 \n\n39 Int. Verrechnungen 138 142 140 140 140 140 \n\n40 Fiskalertrag -468 -450 -450 -450 -450 -450 \n\n42 Entgelte -69 -75 -75 -75 -75 -75 \n\n43 Verschiedene Erträge -6 -8 -5 -5 -5 -5 \n\n46 Transferertrag -280 -344 -353 -353 -353 -353 \n\n49 Int. Verrechnungen -131 -130 -130 -130 -130 -130 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 47 42 46 56 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nInformatik-Nutzungsaufwand (Beschaffung mobile Kontrolldatenerfassung) 21 21 21 21 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie Kontrolle des Tierverkehrs \n\nB. Gewährleistung des Tierschutzes \n\nC. Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Fleisch und Milch in der Primärpro-\n\nduktion \n\nD. Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimittel in der Primärproduktion \n\nE. Verwaltung der Hundedatenbank AMICUS, Erhebung der Hundesteuer sowie Massnahmenvollzug bei \n\nauffälligen Hunden \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Die Nutztierbe-\nstände werden im \nBereich Tierschutz \nin der vorgeschrie-\nbenen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen in % (nur \nAR; Mehrzahl erfolgt \nim Rahmen der \nÖLN-Kontrollen des \nlandwirtschaftlichen \nInspektionsdienstes) \n\n114 (81) 95 (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) \n\nC Mindestens 80 % \nder landwirtschaftli-\nchen Betriebe mit \nPrimärproduktion \nwerden in der vorge-\nschriebenen Periodi-\nzität kontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen in % (nur \nAR)   \n\n32 (56) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  111 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Veterinäramt erfüllt seine Aufgaben für Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Der Auf-\n\ngaben- und Vollzugsbereich des Veterinäramts wird überwiegend durch die Vorgaben des Bundes be-\n\nstimmt. Der sehr weite Bereich des öffentlichen Veterinärwesens ist für das kleine Amt eine Herausforde-\n\nrung. Vollzugsaufgaben müssen priorisiert werden. Um den steigenden Ansprüchen zu genügen und das \n\nnötige Fachwissen im Kanton zu haben, ist das Amt bemüht, aktiv im Veterinärdienst der Schweiz mitzuar-\n\nbeiten und eine überkantonale regionale Harmonisierung des Vollzugs zu erlangen. \n\nDie Tätigkeiten des Veterinäramts liegen stark im öffentlichen Interesse. Themen rund um Tierseuchen, \n\nTierschutz, Lebensmittel und Hunde können rasch im Fokus stehen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Elektronische Erfassung der Kontrolldaten im Bereich Tierschutz und Primärproduktion zwecks Effi-\n\nzienzsteigerung \n\nb. Ausbau der Kontrollen im Bereich Primärproduktion zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben  \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Interkantonale Zusammenarbeit mit Bund und Landwirtschaftsämtern im Bereich elektronischer Erfas-\n\nsung und Austausch von Kontrolldaten fortführen \n\nb. Kontrolltätigkeit wird im Bereich Primärproduktion nach Stellenaufstockung intensiviert. \n\nc. Erarbeitung eines One Health-Konzepts, welches die Schnittstellen, die Verantwortlichkeiten, die Ko-\n\noperationen und die Ressourcen in der kantonalen Verwaltung klärt \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 650 760 750 750 750 750 \n\nB Tierschutzfälle aufgrund Meldungen \nbzw. Nachkontrollen (nur AR) \n\n134 (98) 120  \n(90) \n\n130 \n(100) \n\n130 \n(100) \n\n130 \n(100) \n\n130 \n(100) \n\nC Schlachtungen (nur AR) 7'867 \n(3'113) \n\n7'500 \n(3'000) \n\n7'800 \n(3'100) \n\n7'800 \n(3'100) \n\n7'800 \n(3'100) \n\n7'800 \n(3'100) \n\nE Registrierte Hunde 3'943 4'050 4'050 4'050 4'050 4'050 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  112 \n\n \n\n430 Amt für Soziales \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'868 3'229 3'276 4'205 4'260 4'522 \n\n30 Personalaufwand 1'900 1'867 1'899 2'018 2'037 2'056 \n\n31 Sachaufwand 702 817 833 1'038 883 858 \n\n33 Abschreibungen VV 0 20 0 70 70 70 \n\n36 Transferaufwand 6'639 8'342 7'418 11'798 11'698 11'698 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 5'476 6'288 5'688 5'688 5'688 5'688 \n\n39 Int. Verrechnungen 537 218 525 525 525 525 \n\n42 Entgelte -4 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -7 -4 -4 -4 -4 -4 \n\n46 Transferertrag -6'899 -8'020 -7'383 -11'228 -10'937 -10'670 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -5'476 -6'288 -5'688 -5'688 -5'688 -5'688 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 -10 -10 -10 -10 -10 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 47 976 1'031 1'293 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVakanz Stellenaufstockung Kinderbetreuungsgesetz - Regierungsprogramm \nZiel 4 \n\n 100 100 100 \n\nKinderbetreuungsgesetz (Informatikapplikation)  200   \n\nFamilienmonitoring II   25  \n\nAbschreibung Software-Update Abrechnungssoftware für Betriebsbeiträge \nim Behindertenbereich - Verschiebung auf 2023 \n\n-20 50 50 50 \n\nTransferaufwand KIP II bis Integrationspauschale AIG-Beiträge SEM  100   \n\nTransferaufwand Kinderbetreuungsgesetz - Regierungsprogramm Ziel 4  4'280 4'280 4'280 \n\nTransferertrag Kinderbetreuungsgesetz - Regierungsprogramm Ziel 4  -3'905 -3'584 -3'317 \n\nWegfall Bundesprogramm Kinder-/Jugendpolitik  60 60 60 \n\nBeiträge Asylwesen -924 -924 -924 -924 \n\nInterne Verrechnung Miete Sonnenblick 300 300 300 300 \n\nMinderertrag Bundesbeiträge Asylwesen 671 671 671 671 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 100 200 150 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 100 200 150 0 0 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  113 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 200 150 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 100 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 200 150 0 --- \n\ndavon  \n\nUpdate ASBB und Ablösung der Software  200 150   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewilligung und Aufsicht von sozialen Einrichtungen (stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kin-\n\ndertagesstätten, Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie süchtige und sucht-\n\ngefährdete Menschen) \n\nB. Bewilligung und Aufsicht von Einrichtungen der ambulanten und stationären Langzeitpflege (Spitex-\n\nOrganisationen, Tages- und Nachtstrukturen sowie Pflegeheime); Erstellung und Monitoring über die \n\nPflegeheimplanung; Controlling über die Pflegefinanzierung \n\nC. Festlegung der Leistungsabgeltung für den Aufenthalt in anerkannten, d. h. der Interkantonalen Verein-\n\nbarung für soziale Einrichtungen IVSE unterstellten Einrichtungen; Abschluss von Leistungsvereinba-\n\nrungen mit allen anerkannten Einrichtungen; Finanzcontrolling; Erteilung der Kostenübernahmegaran-\n\ntien für die individuellen Aufenthalte in anerkannten sozialen Einrichtungen \n\nD. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Wohn- und Arbeitsangebots für Menschen mit Behinderung \n\nE. Beratung von Gemeinden in Sozialhilfefragen \n\nF. Gewährleistung der Koordinations- und Administrationsaufgaben im Asylwesen und Sicherstellung ei-\n\nnes bedarfsgerechten Angebots in Zentren für Asylsuchende \n\nG. Förderung der Bereiche Chancengleichheit Frau und Mann, Familien, Jugend sowie Integration von \n\nMigrantinnen und Migranten \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die Erfüllung der \nQualitätsvorgaben \nwird bei allen bewil-\nligten Einrichtungen \nalle drei Jahre über-\nprüft und allfällige \nMassnahmen wer-\nden eingeleitet. \n\nAnteil der in den \nletzten drei Jahren \nüberprüften Einrich-\ntungen in % \n\n73 80 85 95 95 95 \n\nC Gesuche um Kos-\ntenübernahmega-\nrantie für den Auf-\nenthalt in einer aner-\nkannten Einrichtung \nwerden innerhalb \nvon 40 Tagen bear-\nbeitet. \n\nAnteil der fristge-\nrecht bearbeiteten \nGesuche in % \n\n88 85 85 85 85 85 \n\nE Der Kanton berät \nSozialhilfebehörden \nund Sozialdienste \nzeitnah im Vollzug \nihrer Aufgaben. \n\nAnteil der innert Wo-\nchenfrist beantwor-\nteten Anfragen in % \n\n91 80 80 80 80 80 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  114 \n\n \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nF Der Kanton ist in der \nLage, die ihm nach \nVerteilschlüssel zu-\ngewiesenen Asylsu-\nchenden zunächst in \neigenen Zentren un-\nterzubringen. \n\nAnteil der Asylsu-\nchenden, die min-\ndestens vier Monate \nin den kantonalen \nZentren verbleiben \nkönnen in % \n\n100 80 80 80 80 80 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Bund setzt in Zusammenarbeit mit den Kantonen den Schwerpunkt der «Gleichstellungsstrategie \n\n2030» auf die Förderung der beruflichen Gleichstellung, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie \n\nsowie die Bekämpfung von Diskriminierung, Sexismus und Gewalt. Die Gleichstellungsstrategie ist auch \n\nTeil der Umsetzung der von der Schweiz ratifizierten internationalen Instrumente wie dem Übereinkommen \n\nzur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen des Europarats zur \n\nVerhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). Die \n\nDringlichkeit gezielter Massnahmen – gerade im Bereich des Schutzes vor Diskriminierung oder Gewalt – hat \n\nsich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. \n\nDer Kanton ist verpflichtet, den völker- und verfassungsrechtlichen Pflichten im Bereich der Gleichstellung \n\nvon Menschen mit Behinderung nachzukommen. Da die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Be-\n\nhinderung als staatliche Querschnittsaufgabe zu verstehen sind, ist ein politischer Diskurs über den gesell-\n\nschaftlichen Umgang mit Behinderungen von grosser Wichtigkeit. Daraus soll eine schrittweise Umsetzung \n\nder Barrierefreiheit und der Gleichstellung hervorgehen, die durch entsprechende rechtliche Bestimmungen \n\nverbindlich festgelegt wird. Der Regierungsrat hat deshalb dem Kantonsrat in Aussicht gestellt, Massnah-\n\nmen zur Beseitigung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu treffen. Er setzt sich daher \n\nfür die nächste Legislaturperiode 2024–2027 das Ziel die Rechte von Menschen mit Behinderung auf kanto-\n\nnaler Ebene mit fachlicher Begleitung sowie unter Einbezug von betroffenen Personen und involvierten \n\nStellen systematisch zu analysieren. Zudem wird er die Einleitung von allenfalls notwendigen Gesetzge-\n\nbungsverfahren prüfen.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Im Zuge der Umsetzung des Aktionsplans «Frühe Kindheit in Appenzell Ausserrhoden» und der Ergeb-\n\nnisse aus der Situationsanalyse der kantonalen Kinder- und Jugendpolitik ist das «Familienleitbild von \n\nAppenzell Ausserrhoden» (2009) erneuert und an die aktuellen Visionen und strategischen Ziele ange-\n\npasst. \n\nb. Im Rahmen der Umsetzung des kantonale Integrationsprogramms KIP 2bis und in Vorbereitung auf die \n\nneue Vertragsperiode KIP 3 (2024–2027) sind die Massnahmen für eine gezielte Sprachförderung bei \n\nder Migrationsbevölkerung hinsichtlich Optimierung bei der vorschulischen Sprachförderung und dem \n\nFinanzierungssystem der Deutschkurse geprüft. \n\nc. Die geplanten Massnahmen aus dem kantonalen Demenzkonzept sind umgesetzt. \n\nd. Der kantonale Bedarf an Leistungsangeboten für Menschen mit Behinderung ist ermittelt und gestützt \n\ndarauf die Angebotsplanung erstellt. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  115 \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Die kantonalen und kommunalen Subventionen an die familienergänzenden Kinderbetreuungskosten \n\nsind ermittelt und das Gesuch um Finanzhilfen beim Bund bis spätestens Dezember 2022 eingereicht.  \n\nb. Entsprechend den Ergebnissen der ersten Lesung des Kantonsrates des Gesetzes zur Förderung der \n\nfamilienergänzenden Kinderbetreuung sind die erforderlichen Vorbereitungen zur Gewährleistung des \n\nVollzugs – insbesondere bezüglich der allfällig kantonalen Vollzugsstelle (Informatik-Lösung und \n\nGrundlagen für die Beitragsbemessung, -gesuche und -auszahlung) – zu treffen. \n\nc. Ein Konzept für die kantonale Kinder- und Jugendpolitik ist entsprechend den Massgaben des Regie-\n\nrungsrats erstellt.  \n\nd. Die Massnahmen und Handlungsfelder im Bereich des Diskriminierungs- und Gewaltschutzes von Kin-\n\ndern, Frauen, Migrantinnen und Migranten sind departementsübergreifend definiert und koordiniert. \n\ne. Der Vollzug der neuen individuellen Unterstützungshilfen mittels eines Assistenzbudgets und von Integ-\n\nrationsarbeitsplätzen nach dem Gesetz zur Finanzierung von Leistungsangeboten für Menschen mit \n\nBehinderung ist gewährleistet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'290 1'220 1'250 1'350 1'350 1'350 \n\nA Anzahl bewilligte Plätze in sozialen Ein-\nrichtungen \n\n1'706 1'680 1'680 1'680 1'680 1'680 \n\nB Anzahl bewilligte Plätze in Pflegeheimen 1'146 1'097 1'097 1'097 1'097 1'097 \n\nC Anzahl erteilte Kostenübernahmegaran-\ntien für Personen in IVSE anerkannten \nEinrichtungen (Bereiche A/B/C) \n\n733 750 750 750 750 750 \n\nE Anzahl Beratungen von Gemeinden in \nSozialhilfefragen \n\n345 400 400 400 400 400 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  116 \n\n \n\n440 KESB \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'210 2'279 2'362 2'340 2'361 2'383 \n\n30 Personalaufwand 2'061 2'096 2'111 2'132 2'153 2'174 \n\n31 Sachaufwand 218 226 274 231 231 231 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 20 20 20 20 \n\n39 Int. Verrechnungen 140 140 141 141 141 141 \n\n42 Entgelte -208 -180 -180 -180 -180 -180 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -4 -4 -4 -4 -4 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 83 61 82 104 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nSchnittstelle für KLIB der Berufsbeistandschaften 60    \n\nWartungskosten Fernzugriff auf KLIB-Buchhaltung  7 7 7 \n\nAbschreibungen aus Software-Projekt (Anbindung Geres) 20 20 20 20 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 0 100 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 100 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 100 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 0 100 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie nach Mög-\n\nlichkeit der Wahrung und Förderung der Elternrechte und Pflichten \n\nB. Kompensation der Schutz und Hilfsbedürftigkeit volljähriger Personen in persönlichen und finanziellen \n\nBelangen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung und Förderung des Selbstbe-\n\nstimmungsrechts \n\nC. Validierung von Vorsorgeaufträgen und Bearbeitung weiterer Themen der eigenen Vorsorge oder Mas-\n\nsnahmen von Gesetzes wegen.   \n\nD. Aufsicht über die Mandatsführung der privaten Beistandspersonen und der professionellen Beiständin-\n\nnen und Beistände der drei regionalen Berufsbeistandschaften \n\nE. Bewilligung und Beaufsichtigung von Pflegefamilien \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  117 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden von \nder Rechtsmitte-\nlinstanz geschützt. \n\nVerhältnis der gut-\ngeheissenen zur \nGesamtzahl der Be-\nschwerden in % \n\n8 <15 <15 <15 <15 <15 \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden ak-\nzeptiert. \n\nVerhältnis zwischen \nBeschwerden ans \nObergericht gegen-\nüber Gesamtzahl \nEntscheide in % \n\n2 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nE Alle aktiven Pflege-\nfamilien werden min-\ndestens einmal jähr-\nlich besucht. \n\nAnteil jährlicher Auf-\nsichtsbesuche in % \n\n87 90 90 90 90 90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Sensibilität für Gefährdungen von Kindern und hilfsbedürftigen Erwachsenen hat insbesondere wäh-\n\nrend der Corona-Pandemie weiter zugenommen. Aufgrund der erweiterten Melderechte und -pflichten ist \n\nauch in Zukunft mit einer Zunahme von Abklärungsverfahren zu rechnen. Mit einer sorgfältigen Abklärung \n\nund der Vermittlung von freiwilligen Unterstützungsangeboten, wo solche zur Verfügung stehen, soll die \n\nZahl der verfügten Massnahmen nach Möglichkeit konstant gehalten werden.  \n\nDie Zahl der Jugendlichen, die den Einstieg in das Berufsleben nicht schaffen, nimmt im gleichen Masse zu \n\nwie die psychiatrischen Auffälligkeiten im Kinder- und Jugendalter. Ebenso können immer mehr Menschen \n\nmit der Modernisierung und Digitalisierung nicht mehr Schritt halten und ihre eigenen Angelegenheiten nicht \n\nmehr genügend wahrnehmen. Sie sind auf Unterstützung durch Beistandspersonen angewiesen, wenn \n\nnicht Angehörige oder nahestehende Personen dies für sie erledigen können. Eine teilweise Entlastung \n\nbringt die zunehmende Anzahl von Vorsorgeaufträgen, die vor allem bei Demenzerkrankung durch die \n\nKESB in Kraft gesetzt (validiert) werden, so dass die Vorsorgebeauftragten anstelle von Beistandspersonen \n\ndie Vertretung bei der persönlichen und Vermögenssorge übernehmen können.  \n\nDie KESB muss weiterhin gegen Vorurteile und grundsätzliche Ablehnung ankämpfen und ihren Auftrag \n\nund die Möglichkeiten und Grenzen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes auch gegen-\n\nüber Zusammenarbeitspartnern immer wieder darstellen und erklären. Angesichts der chronisch unterdo-\n\ntierten Ressourcen kann die Pendenzenlast aus der Vergangenheit nicht wesentlich abgebaut werden und \n\nsind der öffentlichen Kommunikation zu enge Grenzen gesetzt. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die KESB erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag in einer guten Qualität mit klarer Fokussierung auf die \n\n(wohlverstandenen) Interessen der betroffenen Personen. \n\nb. Die KESB hat genügend personelle und technische Ressourcen, um auch bei komplexen Fällen mit \n\nsofortigem Handlungsbedarf die betroffenen Personen rechtzeitig und professionell zu schützen und \n\nkünftige Gefährdungen so weit wie möglich abzuwenden. \n\nc. Der internen Konsolidierung der KESB als Organisation und den Schnittstellen zu Zusammenarbeits-\n\npartnern ist weiterhin grosse Beachtung zu schenken. \n\nd. Der Einbezug des Umfelds der Betroffenen ist nach Möglichkeit auszubauen. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  118 \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Die Pendenzen sind stabilisiert und nach Möglichkeit reduziert, insbesondere bei der Prüfung der perio-\n\ndischen Berichte und Rechnungen (Senkung der Durchlaufzeiten).   \n\nb. Die betroffenen Personen sind über die internen Zuständigkeiten, das Verfahren und ihre Rechte infor-\n\nmiert. Die Vorgaben des Bundesrechts und der Konventionen über die Rechte der Kinder und Men-\n\nschen mit Behinderungen werden beachtet.   \n\nc. Schnittstellen zu Zusammenarbeitspartnern sind beschrieben und werden laufend bearbeitet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'470 1'500 1'480 1'480 1'480 1'480 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nErwachsenenschutz \n\n119 110 115 120 120 120 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nKindeschutz \n\n104 120 125 130 130 130 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Erwachsenenschutz \n\n599 660 660 660 660 660 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Kindesschutz \n\n309 330 335 340 340 340 \n\nE Aktive Pflegefamilien per 31.12. 54 65 65 65 65 65 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  119 \n\n \n\n445 Interkantonales Labor \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 616 616 619 621 624 626 \n\n30 Personalaufwand 234 232 234 236 239 241 \n\n36 Transferaufwand 382 385 385 385 385 385 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 3 5 8 10 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDas Interkantonale Labor ist eine gemeinsame unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Ver-\n\ntragskantone. Die Aufgaben des Interkantonalen Labors sind in der Vereinbarung über eine gemein-\n\nsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und \n\nSchaffhausen geregelt. Appenzell Ausserrhoden hat dem Interkantonalen Labor den Vollzug des Le-\n\nbensmittelrechts sowie die Kontrolle der Badeanstalten und Wasserversorgungen übertragen. Es in-\n\nspiziert Lebensmittelbetriebe, äussert sich zu Baugesuchen solcher Betriebe und erstellt Gutachten. \n\nDie Aufträge werden alljährlich durch die Aufsichtskommission festgelegt. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Mindestens 75 % \nder kontrollpflichti-\ngen Betriebe werden \ngemäss Bundesvor-\ngaben inspiziert. \n\nErfüllungsgrad der \nvorgegebenen In-\nspektionen in % \n\n75 75 80 80 80 80 \n\nUmfeldanalyse \n\nDank der Zusammenarbeit mit den Kantonen Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden können für Appen-\n\nzell Ausserrhoden Synergien genutzt und personelle Ressourcen flexibel eingesetzt werden – dies bereits \n\nseit 26 Jahren. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen der Ostschweiz lau-\n\nfend verstärkt, um die steigenden Anforderungen (u.a. aufgrund zunehmender Regulierungsdichte) ohne \n\nAusbau bewältigen zu können. Sichere und gesunde Lebensmittel haben in der Bevölkerung nach wie vor \n\neinen hohen Stellenwert.  \n\nDie Corona-Pandemie hat bedeutsame Auswirkungen auf die Betriebslandschaft: Es entstehen vermehrt \n\nOnline-Shops, Pop-Up-Betriebe oder neuartige, innovative Verpflegungskonzepte. Die gesetzlich vorge-\n\nschriebene Meldepflicht ist diesen Betrieben oftmals nicht bekannt, wodurch für die Lebensmittelkontrolle \n\nein Mehraufwand entsteht. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  120 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Interkantonale Labor sorgt für gleich lange Spiesse für sämtliche Arten von Lebensmittelbetrieben \n\nund für sichere Lebensmittel. \n\nb. Die Interkantonale Zusammenarbeit über die gemeinsame Lebensmittelkontrolle der drei Partnerkan-\n\ntone soll weitergeführt und gefestigt werden. Zu diesem Zweck wird die interkantonale Vereinbarung \n\nüberprüft und sofern nötig angepasst. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Das neue eidgenössische Lebensmittelrecht wird entsprechend den Übergangsfristen umgesetzt. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 170 170 170 170 170 170 \n\n \n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  121 \n\n \n\n455 Spitalfinanzierung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 66'156 61'440 64'807 63'655 63'343 63'125 \n\n36 Transferaufwand 68'018 63'636 66'746 65'591 65'306 65'088 \n\n42 Entgelte -25 -70 -50 -50 -50 -50 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'836 -2'126 -1'889 -1'886 -1'913 -1'913 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 3'367 2'215 1'903 1'685 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nAusserordentliche Betriebsbeiträge 3'900 2'000 1'000 0 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDie aktuelle Hochrechnung – ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie \nbedingten Einflüsse – zeigt, dass sich das Kostenwachstum in der obligatori-\nschen Krankenpflegeversicherung etwas gebremst hat. Für das Rechnungs-\njahr 2021 wird ebenfalls von tieferen Kosten ausgegangen, als im Voran-\nschlag 2021 noch veranschlagt wurde. Die Treffgenauigkeit der Hochrech-\nnungen ist ohnehin, aufgrund verschiedener externer Einflüsse, unsicher. \nDie aktuelle Corona-Pandemie erschwert weiterhin die Prognosegenauigkeit \ndes Voranschlagjahres 2022 sowie der Finanzplanjahre 2023-2025. Ob die \nCorona-Pandemie in der Tendenz das Kostenwachstum der obligatorischen \nKrankenpflegeversicherung zusätzlich bremst, kann aktuell noch nicht ab-\nschliessend beurteilt werden.  \n\n    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nIn den Konten der Spitalfinanzierung wird der Kantonsanteil an die stationären Kosten der Ausserrho-\n\nder Bevölkerung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung und der Invalidenversicherung \n\nfür die Versorgungsbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation verbucht. Ebenso werden in \n\ndiesen Konten die gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen geleisteten Beiträge des Kantons für ge-\n\nmeinwirtschaftliche Leistungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbei-\n\nträge erfasst. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Möglichst präzise \nModellrechnungen \nim Rahmen des Vor-\nanschlags- und \nStaatsrechnungs-\nprozesses zur Vor-\nhersage des durch \nden Kanton finan-\nzierten Anteils der \nstationären Spital-\nleistungen für die \nBevölkerung von AR \n\nAbweichung der \nStaatsrechnung vom \nVoranschlag bezüg-\nlich des durch den \nKanton finanzierten \nAnteils der stationä-\nren Spitalleistungen \nfür die Bevölkerung \nvon AR in % \n\n-7.5 4.5 4 4 4 4 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  122 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nZiel der Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 2009 war es, im stationären \n\nSpitalbereich insbesondere das Kostenwachstum in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung einzu-\n\ndämmen. Trotzdem sollte der Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Versorgung weiterhin sichergestellt \n\nsein. Die Kantone tragen einen Anteil von 55 % an die stationären Kosten der Personen mit einer Kranken-\n\npflegegrundversicherung und mit Wohnsitz Kanton. \n\nBeim Kantonsanteil für die stationäre Versorgung der Ausserrhoder Bevölkerung handelt es sich um gebun-\n\ndene Kosten. Faktoren wie die Fallzahlen, die Fallschwere oder die Tarifhöhe beeinflussen die Kosten der \n\nstationären Leistungen. Über die Spitalplanung und über das Tarifwesen, kann der Kanton bedingt Einfluss \n\nnehmen auf die Rahmenbedingungen der Spitäler, indem er neben den qualitativen Vorgaben den Kriterien \n\nder Wirtschaftlichkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirksamkeit der Leistungserbringung Nachdruck ver-\n\nleiht. \n\nWelche und wie viele Gelder der Kanton im Rahmen der Spitalfinanzierung für gemeinwirtschaftliche Leis-\n\ntungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge spricht, bestimmt sich zu \n\neinem wesentlichen Teil aus geltenden Verträgen. Aufgrund der Schliessung des Standortes Heiden per \n\n31. Dezember 2021 sowie zur Stabilisierung des SVAR als Ganzes, sind für die Jahre 2022 bis 2024 zu-\n\nsätzliche ausserordentliche Betriebsbeiträge im Umfang von TCHF 6'900 vorgesehen.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch den Kanton gestaltbaren Rahmenbedingungen sind aktuell. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Die elektronischen Prozesse werden weiter ausgebaut (eHealth, Benchmarking usw.), was die Analy-\n\nsemöglichkeiten verbessert. \n\nb. Das Leistungscontrolling in den Spitälern wird eingeführt.  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  123 \n\n \n\n460 Prämienverbilligung Krankenversicherungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 13'201 15'500 15'587 15'950 16'340 16'700 \n\n31 Sachaufwand 477 434 450 450 450 450 \n\n36 Transferaufwand 31'005 33'717 33'961 33'699 34'546 35'329 \n\n46 Transferertrag -18'281 -18'651 -18'824 -18'199 -18'656 -19'079 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 87 450 840 1'200 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDurchführungsstelle für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) sind die Sozialversicherungen Ap-\n\npenzell Ausserrhoden \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Rund 30 % der Aus-\nserrhoder Wohnbe-\nvölkerung erhalten \neine IPV \n\nAnteil der Ausser-\nrhoder Wohnbevöl-\nkerung, die eine IPV \nerhält in % \n\n21 20 20 20 20 20 \n\nUmfeldanalyse \n\nVor dem Hintergrund nach wie vor steigender Gesundheitskosten ist die IPV als Sozialleistung – mindes-\n\ntens für einen Teil der Bevölkerung – von grosser Bedeutung. Das Thema beschäftigt deshalb nicht nur auf \n\nkantonaler Ebene, sondern auch beim Bund. Am 23. Januar 2020 wurde die eidgenössische Volksinitiative \n\n«Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» einge-\n\nreicht. Die Initiative verlangt, dass die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht mehr \n\nals 10 % des verfügbaren Einkommens betragen dürfen. Um das zu ermöglichen, soll die IPV zu mindes-\n\ntens zwei Dritteln durch den Bund und der verbleibende Betrag durch die Kantone finanziert werden. Der \n\nBundesrat legt zu dieser Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag in Form einer Änderung des KVG \n\nvor. Der Gegenvorschlag sieht vor, dass jeder Kanton einen an seine Bruttokosten gekoppelten Mindestbei-\n\ntrag entrichtet. Sowohl die Annahme der Volksinitiative, über die voraussichtlich 2023 / 2024 abgestimmt \n\nwird, als auch der Gegenvorschlag zeitigen direkte Auswirkungen auf die IPV-Systeme der Kantone. Aus \n\ndiesem Grund wurde die aufwendige externe Analyse des Simulationsverfahrens einstweilen verschoben. \n\nDas erscheint auch deshalb vertretbar, weil sich das derzeitige Simulationsmodell bewährt – auch wenn \n\nOptimierungen nach wie vor angestrebt werden. Die Simulation wird jeweils von einer interdisziplinären \n\nGruppe (Departementssekretariat Gesundheit und Soziales, kantonale Steuerverwaltung sowie Sozialversi-\n\ncherungen Appenzell Ausserrhoden) plausibilisiert und im Nachhinein analysiert. Dabei werden auch die \n\nAbläufe und Prozesse zur Antragstellung und Ausrichtung der IPV optimiert. \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  124 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Das bestehende Simulationssystem wird weiterentwickelt und optimiert, um die Abweichungen zwi-\n\nschen Voranschlag und Rechnung möglichst zu verkleinern. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA An EL-Bezüger(innen) bezahlte IPV \n(TCHF) \n\n10'000 11'100 10'000 10'200 10'400 10'600 \n\nA An Sozialhilfebezüger(innen) bezahlte \nIPV (TCHF) \n\n4'401 4'700 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nA Kosten für Verlustscheine (TCHF) 1'219 1'300 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  125 \n\n \n\n465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 18'384 18'400 19'100 19'200 19'300 19'300 \n\n36 Transferaufwand 18'384 18'400 19'100 19'200 19'300 19'300 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 181 192 192 192 192 192 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -181 -192 -192 -192 -192 -192 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 700 800 900 900 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDie Veränderung des Nettoergebnisses ist insbesondere durch höhere Kos-\nten eines «Wohnplatzes mit Intensivbetreuung» für eine Person mit Beein-\nträchtigung und stark herausforderndem Verhalten begründet. Im Weiteren \nist von rund 3 % mehr Betreuungstagen im Bereich stationäres Wohnen aus-\nzugehen. Im Bereich Tagesstrukturen (Wohn-, Beschäftigungs- und Tages-\nstätten) werden weniger Betreuungstage erwartet, jedoch sind die Kosten \nmit der Einführung der Abgeltung der bedarfsorientierten Pauschalen (vorher \nMittelwert) für Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder gestiegen.  \n\n    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Soziales 430.  \n\n \n\nDie Finanzierung des Aufenthalts in inner- und ausserkantonalen Einrichtungen für Menschen mit Be-\n\nhinderung erfolgt leistungsbezogen und in der Regel pauschaliert, d. h. der Kanton bezahlt der Einrich-\n\ntung die individuell ermittelte Betreuungsleistung in Form einer Pauschale. \n\n \n\nBei der Leistungsabgeltung gegenüber Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist zu berücksich-\n\ntigen, dass die anrechenbaren Nettokosten durch zwei korrespondierende Finanzierungssysteme ge-\n\ndeckt werden: einerseits mittels Betriebsbeiträgen gegenüber den Einrichtungen (Abwicklung über das \n\nAmt für Soziales), andererseits durch Ergänzungsleistungen gegenüber den IV-Rentnerinnen und IV-\n\nRentnern in Einrichtungen (Abwicklung über die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden). \n\n \n\nDer Kanton bestimmt, welcher Anteil der anrechenbaren Nettokosten durch Betriebsbeiträge bzw. \n\ndurch Pensionstaxen der Leistungsnutzenden (mittels IV-Rente und Ergänzungsleistungen) zu finan-\n\nzieren ist. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die festgelegten Ab-\ngeltungspauschalen \nje Leistungsangebot \nfür Einrichtungen für \nMenschen mit Be-\nhinderung in AR lie-\ngen beim Kennzah-\nlenvergleich im \nDurchschnitt der \nOstschweizer Kanto-\nnen. \n\nAnteil der Leistungs-\nangebote im Durch-\nschnitt der Ost-\nschweizer Kantone \nin %  \n\n76 75 75 75 75 75 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  126 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nUm die Integration von Menschen mit Behinderung zu fördern und die Wahlfreiheit bezüglich Wohnform \n\n(privates oder institutionelles Wohnen) werden gemäss dem neuen Gesetz zur Finanzierung von Leistungs-\n\nangeboten für Menschen mit Behinderung individuelle Unterstützungshilfen geleistet. Damit soll ein statio-\n\nnärer Aufenthalt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung verhindert oder mindestens verzögert \n\nwerden. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Der Prozess zur Auszahlung des Assistenzbudgets wird standardisiert.  \n\nb. Die Abrechnungssoftware für Betriebsbeiträge im Behindertenbereich (ASBB) ist technisch veraltet und \n\nwird nicht mehr gewartet. Das elektronische Hilfsmittel wird sowohl von den Einrichtungen als auch \n\nvom Kanton bewirtschaftet. Ein Web-basiertes Kommunikationsmittel und eine neue Abrechnungssoft-\n\nware ist eruiert und eingeführt. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in stationären Wohnangeboten \n\n65'257 66'000 66'000 66'500 66'500 66'500 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in Tagesstrukturen \n\n76'263 77'000 77'600 77'600 77'600 77'600 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  127 \n\n \n\n470 Ergänzungsleistungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 11'062 11'620 11'256 11'256 11'343 11'343 \n\n31 Sachaufwand 745 980 980 980 980 980 \n\n36 Transferaufwand 29'694 31'300 30'300 30'300 30'500 30'500 \n\n46 Transferertrag -19'377 -20'660 -20'024 -20'024 -20'137 -20'137 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -364 -364 -277 -277 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion Ergänzungsleistungen AHV / IV (Anpassung aufgrund Rechnung \n2020) \n\n-1'000 -1'000 -800 -800 \n\nReduktion Entschädigungen durch Gemeinwesen 636 636 523 523 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Es handelt sich um Vollzug von Bundesrecht, auf welchen der Kanton sehr geringen Einfluss hat. Zu-\n\nständig sind die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Reform der Ergänzungsleistungen (EL) trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Die gesetzlichen Übergangsbe-\n\nstimmungen sehen vor, dass für Bezügerinnen und Bezüger, für welche die EL-Reform eine Verschlechte-\n\nrung zur Folge hat, während einer Übergangsfrist von drei Jahren das bisherige Recht gilt. Führt die EL-\n\nBerechnung nach neuem Recht im Einzelfall zu einem tieferen Betrag der jährlichen EL oder zu einem Ver-\n\nlust des Anspruchs auf die jährliche EL, sind die EL folglich höchstens bis zum 31. Dezember 2023 nach \n\ndem bisherigen Recht zu berechnen. Infolge dieser Übergangsregelung erhalten mehr als Dreiviertel der \n\nEL-Anspruchsberechtigten nach wie vor eine EL-Entschädigung basierend auf dem bisherigen Recht aus-\n\ngerichtet. Infolgedessen hatte dies bislang weder grossen Einfluss auf die Fallzahlen noch auf die Kosten \n\nder EL zur AHV und zur IV. \n\nTrotzdem schwanken die Fallzahlen nach wie vor ungewöhnlich – wenn auch auf etwas tieferem Niveau als \n\n2020. Die Entwicklung der Fallzahlen EL zur IV ist schwer abschätzbar. Grundsätzlich sollten diese infolge \n\nder weiterhin erfolgreichen (Wieder-) Eingliederungsmassnahmen der IV stabil bleiben und in der Tendenz \n\nweiter zurückgehen. Demgegenüber ist kaum abschätzbar, welche Folgen die Corona-Pandemie auf die \n\nIV-Fallzahlen (Long-Covid) hat, was allfällige Ansprüche auf EL auslösen könnte.   \n\nDie ausbezahlten Krankheitskosten (inklusive Zahnbehandlungskosten) steigen voraussichtlich weiter an. \n\nDer Anstieg der Gesundheitskosten verursacht in der Tendenz auch höhere Ausgaben bei den Krankheits- \n\nund Behinderungskosten.  \n\nObwohl aktuell einige divergente Faktoren eine verlässliche Prognose kaum zulassen, kann insgesamt von \n\neinem leichten Anstieg der Fallzahlen sowie den Kosten in der EL ausgegangen werden. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  128 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu AHV-Renten 1'105  1'130 1'140 1'160 1'190 1'220 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu IV-Renten 651 730 650 640 640 640 \n\n -  Ausbezahlte Krankheitskosten von EL-\nBezüger(innen) (TCHF) \n\n2'267 2'150 2'400 2'500 2'500 2'600 \n\n -  Ausbezahlte Zahnbehandlungskosten \nvon EL-Bezüger(innen) (TCHF) \n\n576 550 600 610 620 630 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  129 \n\n \n\n490 Spezialfinanzierung und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 197 195 192 192 237 222 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 3 7 2 2 2 2 \n\n36 Transferaufwand 46 52 52 52 52 52 \n\n39 Int. Verrechnungen 2'125 2'417 2'182 2'179 2'206 2'206 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 12 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen -21 -20 -20 -20 -20 -20 \n\n42 Entgelte -20 -17 -20 -20 -20 -20 \n\n43 Verschiedene Erträge -2 -1 -2 -2 -2 -2 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -8 0 0 0 -45 -30 \n\n46 Transferertrag -390 -385 -379 -379 -379 -379 \n\n49 Int. Verrechnungen -106 -109 -106 -106 -106 -106 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'836 -2'138 -1'901 -1'898 -1'925 -1'925 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nSpezialfinanzierung Alkoholzehntel 309 285 309 297 285 273 \n\nVorfinanzierung Verselbständigung SVAR 43'026 40'757 39'274 37'388 35'475 33'562 \n\nSpezialfinanzierung Tiergesundheitskasse 1'316 1'338 1'320 1'320 1'276 1'246 \n\nSpielsuchtabgabefonds 33 42 39 41 43 45 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  130 \n\n \n\n4900 Alkoholzehntel \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nDer Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung wird jedes Jahr zwischen dem Bund (90 %) \n\nund den Kantonen (10 %) aufgeteilt, aufgeschlüsselt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl. Der An-\n\nteil der Kantone – der sog. Alkoholzehntel – ist zweckgebunden: Er muss zur Bekämpfung der Ursa-\n\nchen und Wirkungen von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamenten-\n\nmissbrauch verwendet werden.  \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Die aufgrund des \nVorjahres zugewie-\nsenen zweckgebun-\ndenen Mittel aus \ndem Alkoholzehntel \nwerden im gleichen \nJahr qualitativ guten \nProjekten zugespro-\nchen, welche in der \nRegel im Folgejahr \numgesetzt werden. \n\nAusschöpfungsgrad \nin % \n\n99 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Mittel des Alkoholzehntels werden einerseits zur (Mit-)Finanzierung der Suchthilfeangebote im Kanton \n\nverwendet, andererseits werden sie auf Gesuch hin auch zur Unterstützung von Organisationen, die im \n\nSuchtbereich tätig sind, und zur Förderung innovativer Projekte im Kanton eingesetzt. Schwankungen wer-\n\nden durch einen Fonds ausgeglichen. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Die überarbeiteten Dokumente und Kriterien zur Vergabe der aus dem Alkoholzehntel zur Verfügung \n\nstehenden, zweckgebundenen Mittel werden im Anwendungsfall überprüft. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  131 \n\n \n\n4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nGemäss Art. 31 Abs. 3 des Spitalverbundgesetzes (bGS 812.11) dient die Spezialfinanzierung / Vorfinan-\n\nzierung der Ausrichtung von Investitionsbeiträgen und Kapitalkosten an den SVAR. Das Bundesgesetz \n\nüber die Krankenversicherung (KVG) sieht vor, dass die Kantone einen Anteil von mindestens 55 % an \n\ndie im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finanzierten stationären Leistungen tra-\n\ngen. Mit diesem Kantonsanteil werden über die Tarife gemäss KVG auch Anlagenutzungskosten für die \n\nerbrachten Leistungen abgegolten. Bis 2017 wurde in Appenzell Ausserrhoden ein Anteil von 10 % der \n\neffektiv durch den SVAR im Rechnungsjahr verrechneten stationären Leistungen im Versorgungsbe-\n\nreich Akutsomatik aus der Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR entnommen. Mit Errichtung des \n\nBaurechts für Bauten des PZA wird dieser Betrag seit 2018 auch im Versorgungsbereich Psychiatrie \n\nverrechnet. \n\nUmfeldanalyse \n\nDer abgerechnete Betrag hängt von dem durch den SVAR im Versorgungsbereich Akutsomatik und seit \n\n2018 auch vom im Versorgungsbereich Psychiatrie für Personen mit Wohnsitz im Kanton abgerechneten \n\nKantonsanteil der stationären Leistungen im Berichtsjahr ab. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  132 \n\n \n\n4902 Tiergesundheitskasse \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Veterinäramt 420.  \n\n \n\nDie Tiergesundheitskasse finanziert die tierseuchenpolizeilichen Massnahmen und trägt die Kosten der \n\nEntsorgung von Tierkörpern. Sie kann den Verlust landwirtschaftlicher Nutztiere entschädigen. Sie wird \n\nfinanziert durch Beiträge der Tierhaltenden, des Kantons und der Gemeinden sowie durch veterinärpo-\n\nlizeiliche Gebühren. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Tiergesundheit in der Schweiz ist auf hohem Niveau. Die Nutztierbestände sind frei von hochanste-\n\nckenden Tierseuchen. Durch Überwachungs- und Bekämpfungsprogramme, welche grösstenteils durch \n\nden Bund festgelegt werden, gilt es diesen Status zu halten. Durch die Globalisierung und die Klimaerwär-\n\nmung nimmt der Seuchendruck jedoch zu. Deshalb ist eine stetige Seuchenbereitschaft wichtig. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Seuchenbereitschaft im Veterinäramt ist sichergestellt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Das Veterinäramt erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Tierseuchengruppe einen Behelf zur einheitli-\n\nchen Vorgehensweisen auf einem Tierseuchenschadenplatz. \n\nb. Das Veterinäramt erarbeitet in Zusammenarbeit mit den kantonalen Führungsstäben Appenzell Inner-\n\nrhoden und Appenzell Ausserrhoden ein Handbuch zur Organisation des Amtes im Falle einer hochan-\n\nsteckenden Tierseuche. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Angaben zu meldepflichtigen Tierseu-\nchen sind über das Informationssystem \nSeuchenmeldungen des Bundesamtes \nfür Lebensmittelsicherheit und Veterinär-\nwesen ersichtlich. \n\n      \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  133 \n\n \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft \n\n2.5.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten \n\nErschliessung durch den Bau und Unterhalt von Kantonsstrassen sowie durch den öffentlichen Regio-\n\nnalverkehr  \n\nB. Förderung einer zweckmässigen und geordneten Siedlungsentwicklung sowie Schutz der Ortsbilder \n\nund Landschaften vor Beeinträchtigung \n\nC. Förderung der Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes, sowie Pflege und Vernetzung von \n\nintakten Lebensräumen und Naturlandschaften \n\nD. Schutz der Lebensräume für Menschen, Tiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung im Sinne \n\nder Umwelt- und Energiegesetzgebung \n\nE. Förderung von vorteilhaften Rahmenbedingungen durch Beratung und Dienstleistungen für die Wirt-\n\nschaft sowie Sicherstellung und Kontrolle der Arbeitsbedingungen  \n\nF. Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen und Verbesserung der Strukturen der Landwirtschaft  \n\nG. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit \n\nHerausforderungen \n\nZu einem attraktiven Wohnkanton und Wirtschaftsstandort gehört eine gute Anbindung des Kantons an das \n\nübergeordnete Strassennetz sowie leistungsfähige kantonsinterne Strassenverbindungen. Auch der stras-\n\nsengebundene öffentliche Verkehr sowie der Langsamverkehr ist auf eine gut ausgebaute Strasseninfra-\n\nstruktur angewiesen. Auf nationaler Ebene bleibt es Ziel, den Zubringer Appenzellerland / die Umfahrung \n\nHerisau (mit Wachtenegg- und Nieschbergtunnel) in das Nationalstrassenprogramm STEP aufzunehmen. \n\nAuf kantonaler Ebene stehen mit der Anpassung der Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau, einem \n\nTunnel von der Liebegg in die Stadt St.Gallen sowie einer neuen Brücke über die Goldach auf der Achse \n\nSpeicherschwendi-Rehetobel drei Grossprojekte an. Nach dem Vorliegen der Korridorstudie für die Strecke \n\nTrogen-St.Gallen-Appenzell der Appenzeller Bahnen gilt es, die seit zehn Jahren blockierte Sanierung der \n\nOrtsdurchfahrt Teufen mit der öffentlichen Auflage einen Schritt weiterzubringen.   \n\nIm öffentlichen Verkehr ist die Nachfrage bedingt durch die Corona-Pandemie stark zurückgegangen, da \n\nnach Möglichkeit im Homeoffice gearbeitet wurde und touristische Reisen einen ebenfalls grossen Rück-\n\ngang verzeichneten. Die Folge sind Ertragsausfälle insbesondere im regionalen Personenverkehr. Die \n\nNachfrage wird sich wohl erst nach einigen Jahren wieder auf dem Niveau vor Covid-19 einpendeln. Ein \n\ngleichzeitiger Ausbau des Verkehrsangebots zur Steigerung der Attraktivität als Wohnkanton ist unter die-\n\nser Prämisse ein schwieriges Unterfangen. \n\nAufgrund des Klimawandels und der Energiestrategie 2050 des Bundes steht der Kanton energiepolitisch \n\nvor grossen Herausforderungen. Mit der Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich \n\n(MuKEn) im Rahmen der Teilrevision des Energiegesetzes soll insbesondere die Energieeffizienz der Ge-\n\nbäude gesteigert werden. Um das im Energiegesetz verankerte Ziel, bis 2035 40 % des gesamten Strom-\n\nverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken, zu erreichen, muss die heutige Zubaurate von PV-An-\n\nlagen vervierfacht werden; dies bedingt eine massive Ausweitung des kantonalen Förderprogramms mit \n\nentsprechenden Kostenfolgen für den Staatshaushalt. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  134 \n\n \n\nTrotz Ablehnung des revidierten CO2-Gesetzes - gerade auch in Appenzell Ausserrhoden - bleibt es das \n\nZiel, mit geeigneten Massnahmen die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und die negativen Auswir-\n\nkungen des Klimawandels auf die Umwelt, Bevölkerung und Wirtschaft zu reduzieren. Im Rahmen der kan-\n\ntonalen Klimastrategie sollen erste priorisierte Massnahmen bereits ab 2022 umgesetzt werden. \n\nDie Biodiversität ist auch in Appenzell Ausserhoden unter Druck. Der Schutz und die nachhaltige Nutzung \n\nder Biodiversität ist eine gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Herausforderung. Die bisherigen \n\nInstrumente und Massnahmen des Kantons waren zwar erfolgreich, aber nicht ausreichend. Eine intakte \n\nNatur und eine vielfältige Landschaft sind zentral für eine hohe Lebensqualität für die Einwohnerinnen und \n\nEinwohner. Ganz im Sinne des Regierungsprogramms verstärkt das Departement daher seine Anstrengun-\n\ngen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, im Wald sowie \n\nin den Wohngebieten und siedlungs- und verkehrsnahen Naturräumen.  \n\nDie Entwicklung des Arbeitsmarktes hängt weitgehend vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. \n\nSelbst bei einem schleppenden Verlauf erscheinen neue flächendeckende Lockdown-Massnahmen wenig \n\nrealistisch. Da zudem die meisten Sonderreglungen bezüglich der administrativen Abwicklung und der an-\n\nspruchsberechtigen Personenkreise wegfallen, wird die Kurzarbeit massiv an Bedeutung verlieren. Viele \n\nkleinere Betriebe werden sich danach im Markt neu beweisen müssen, was nicht in jedem Fall gelingen \n\nwird. Es ist deshalb von mehr Firmenkonkursen und Insolvenzverfahren auszugehen. Dadurch freiwerden-\n\ndes Personal hat gute Anstellungschancen andernorts. Ein zeitnaher Rückbau der krisenbedingt ausgebau-\n\nten Arbeitslosenversicherung AR – soweit nicht bereits erfolgt – ist insofern vorbereitet, als zusätzliche An-\n\nstellungen nach Möglichkeit befristet wurden. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  135 \n\n \n\n2.5.2 Sach- und Terminplanung \n\n5.1 Energiegesetz; Teilrevision (MuKEn 2014) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevisionsbedarf aufgrund der Energiestrategie 2050 des Bundes und des darauf abgestimmten \nEnergiekonzeptes 2017-2025. Überführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-\nreich (MuKEn), Revision 2014, ins kantonale Recht. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n\n \nStrom aus erneuerbarer Energie \n\nQuerbezüge Parallel dazu ist die kantonale Energieverordnung (kEnV) anzupassen. \nVolksinitiative «erneuerbAR - Initiative zum Ausbau der erneuerbaren Energien» \n\nMeilensteine Datum \nNov 2019 \nApr 2020 \nFeb 2021 \nSep 2021 \nFeb 2022 \nJan 2023 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten externe Projektkosten: keine \nFolgekosten: Die vom KR in 1. Lesung beschlossenen Änderungen erfordern je nach Umset-\nzungsvariante zusätzliche kantonale Fördermittel von 3,6 bis 5,3 Mio. Franken pro Jahr. Initial-\naufwand für die vollziehenden Gemeinden und das unterstützende AFU sowie je nach Umset-\nzungsvariante zusätzlicher hoher Vollzugsaufwand für den Kanton. \n\nBemerkungen - \n\n \n5.2 Gesetz über die Einführung des Gewässerraums (Sammelvorlage) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÜberführung der vorläufigen Verordnung über die Einführung des Gewässerraums ins formelle \nGesetz und Regelung der Ausführungsvorschriften zum Gewässerraum und zur Revitalisierung \nvon Gewässern. Gleichzeitig sollen die Bestimmungen über die Naturgefahren sowie die Gewäs-\nsernutzung aktualisiert werden. Dafür ist das Baugesetz, das Wasserbaugesetz, das Umwelt- \nund Gewässerschutzgesetz sowie das Waldgesetz anzupassen. Schliesslich besteht div. Anpas-\nsungsbedarf im Wasserbaugesetz aufgrund der Vollzugspraxis. \n \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Naturgefahren im Bereich der gravitativen Naturge-\nfahren \nParallel dazu die entsprechenden Verordnungen anzupassen. \nÄnderung des Bundesgesetzes über den Wasserbau \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2021 \nJan 2022 \nAug 2022 \nFeb 2023 \nJun 2023 \nOkt 2023 \nJan 2024 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten externe Projektkosten: keine \nFolgekosten: Die technischen Aufwände für die grundeigentümerverbindliche Festlegung des \nGewässerraums (Einzelfallbetrachtung je Gewässerabschnitt) wird ab 2020 mindestens TCHF \n400 betragen (Sachaufwand). Für die Jahre 2023 und 2024 ist im Bereich der Direktzahlungen \nmit zusätzlich TCHF 25 für die Neuaufnahme der Nutzungsflächen im Gewässerraum auszuge-\nhen (Personalaufwand). \n\nBemerkungen Das Perimeterwesen inkl. Perimeterkommission soll im Rahmen einer 2. Etappe einer Wasser-\nbaugesetzrevision überprüft werden. \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  136 \n\n \n\n5.3 Normalarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer; Teilrevision (24-Stunden-Be-\ntreuung) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSeit Oktober 2010 besteht ein Normalarbeitsvertrag (NAV) Hauswirtschaft des Bundes, der ei-\nnen verbindlichen Mindestlohn für Hausangestellte in Privathaushalten festlegt. Die Kantone sind \nüberdies durch das Obligationenrecht gehalten, NAV zu erlassen, die in ihrem Kantonsgebiet \ngelten und Regeln für die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Hausangestellten festlegen. Der \nkantonale NAV kommt dann zur Anwendung, wenn sich im individuellen Arbeitsvertrag keine ex-\nplizite Regelung zu einem Punkt findet, welcher hingegen im kantonalen NAV geregelt ist. \nDas Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat im Auftrag des Bundesrates zusammen mit den \nKantonen 2018 einen Modell-NAV als Vorlage für die kantonalen NAV erarbeitet. Dieser definiert \nden Mindeststandard für die Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung. Die Kantone \nsind aufgefordert, ihre NAV mit diesen Mindeststandards zu ergänzen. Jedem Kanton steht es \ndabei frei, die Regelungen des Modells ganz oder teilweise zu übernehmen. \nDer NAV für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer aus dem Jahr 1987 ist überholt und bedarf der \nAnpassung an die Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung (Modell-NAV des SECO). \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Modell-NAV des SECO \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2021 \nJan 2022 \nJun 2022 \nOkt 2022 \nJan 2023 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten externe Projektkosten: TCHF 5  \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n \n5.4 Bahnhofareal Herisau: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur; Strassenbaukredit \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFür den Umbau des Bahnhofs Herisau zur intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit Bushof muss \ndie Strasseninfrastruktur radikal umgebaut werden. Das Kantonsstrassenprojekt liegt als Bau-\nprojekt vor und ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. Genera-\ntion. Ein Bundesanteil an die Bruttokosten ist vorgesehen (Massnahme 6.1, Herisau, Bahnhof-\nplatz und Bushof, Anpassung Strasseninfrastruktur), kann aber erst nach der Projektgenehmi-\ngung und der kantonsseitigen Genehmigung des Kredits beantragt werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Neugestaltung Bahnhofplatz inkl. Bushof (Projekt der Gemeinde Herisau) \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nAug 2019 \nDez 2019 \nSep 2020 \nApr 2021 \nApr 2022 \nMai 2024 \n\nSchritt \nRRB Genehmigung Projekt und Verabschiedung \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn Werkleitungen \nBaubeginn Hauptarbeiten \nInbetriebnahme \n\nProjekt- und Folgekosten 17.2 Mio. Franken für das Kantonsstrassenprojekt. Zu einem späteren Zeitpunkt hinzu kommen \nder Umbau der Güterstrasse West (1.7 Mio. Franken) und der Güterstrasse Ost (2.0 Mio. Fran-\nken). Gesamtvolumen Infrastrukturausbau Kanton 20.9 Mio. Franken. \n\nBemerkungen Erste Volksabstimmung über einen Strassenbaukredit auf der Basis des Gesetzes über die \nStaatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bzw. des neuen \nStrassengesetzes \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  137 \n\n \n\n5.5 Bahnhofplatz mit Bushof Herisau; Kantonsbeitrag an Bushof; Objektkredit \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Bahnhof Herisau wird zu einer attraktiven intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit optimalen \nUmsteigebeziehungen umgestaltet. Ziel ist die Realisierung eines neuen regionalen Zentrums \nfür den öffentlichen Verkehr als Eingangstor zum Appenzellerland mit neuem Bahnhofplatz und \nBushof. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. Ge-\nneration (Massnahme 6.3, Herisau, Bahnhofplatz und Bushof). \nGemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs kann der Kanton Beiträge für die \nErstellung von öV-Infrastrukturen wie regionale Bushöfe leisten. Ein Kantonsbeitrag ist auch ge-\nmäss Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 vorgesehen. Im AFP sind dafür 2.8 \nMio. Franken eingestellt. Über Beiträge bis 5 Mio. Franken beschliesst der Kantonsrat. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2017 \nDez 2019 \nSep 2020 \nNov 2021 \nMrz 2022 \n\nSchritt \nEinwohnerrat Herisau, Genehmigung Projektierungskredit \nVerhandlungen mit Gemeinde Herisau über Kantonsbeitrag \nStimmbevölkerung Herisau, Genehmigung Baukredit \nRRB Verabschiedung zH KR \nKRB Genehmigung \n\nProjekt- und Folgekosten Kantonsbeitrag von 2.8 Mio. Franken. Die Gemeinden tragen davon 50 %. \n\nBemerkungen Erster Kantonsbeitrag an eine Gemeinde nach dem Gesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs. \n\n \n5.6 Bahn- und Bushof Heiden; Kantonsbeitrag an Bushof; Objektkredit \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Gemeinde Heiden möchte die Bushaltestellen vom Dunant-Platz zum Bahnhof der Appen-\nzeller Bahnen (AB) verlegen. Dafür soll ein neuer Bushof erstellt werden. Gleichzeitig wird der \nBahnhof von den AB behindertengerecht umgebaut. Die Kosten des Gesamtprojekts belaufen \nsich auf Fr. 8.4 Mio. (+/- 20 %). Davon tragen die AB für den Umbau des Bahnhofs rund Fr. 4.9 \nMio. und die Gemeinde Heiden rund Fr. 3.5 Mio. \nGemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs kann der Kanton Beiträge für die \nErstellung von öV-Infrastrukturen wie regionale Bushöfe leisten. Der definitive Beitrag des Kan-\ntons hängt vom definitiven Kostenvoranschlag (+/- 10 %) ab. Aufgrund einer ersten Abschätzung \nwird sich der Kantonsbeitrag zwischen Fr. 620‘000 und Fr. 800‘000 bewegen. Die genaue Höhe \ndes Kantonsbeitrags wird mit der Gemeinde Heiden verhandelt, sobald der definitive Kostenvor-\nanschlag vorliegt. Über Beiträge bis 5 Mio. Franken beschliesst der Kantonsrat. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 \n\nMeilensteine Datum \nSep 2020 \nMrz 2022 \nAug 2022 \n\nSchritt \nStimmbevölkerung Heiden, Genehmigung Baukredit \nRRB Verabschiedung z.H. KR \nKRB Genehmigung \n\nProjekt- und Folgekosten Kantonsbeitrag von maximal TCHF 800. Die Gemeinden tragen davon 50 %. \n\nBemerkungen definitiver Kostenvoranschlag (+/- 10 %) der Gemeinde Heiden erforderlich \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  138 \n\n \n\n5.7 Liebegg Teufen: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur durch neuen Liebegg-\ntunnel; Strassenbaukredit \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Verkehrsraum St.Gallen umfasst auch Teile von Appenzell Ausserhoden. Bereits heute \nstösst die Autobahn in der Stadt St.Gallen zu den verkehrsreichsten Zeiten an ihre Kapazitäts-\ngrenzen. Das hohe Verkehrsaufkommen und die Staus beeinträchtigen die Sicherheit auf der \nAutobahn. Probleme bestehen auch in den Übergängen von der Autobahn zum städtischen \nStrassennetz. Ohne eine Kapazitätserweiterung wird mit der prognostizierten Verkehrsentwick-\nlung der motorisierte Verkehr im Raum St.Gallen künftig zu Spitzenzeiten zusammenbrechen \nund zu gefährlichen Rückstaus auf die Autobahn führen. Dies hätte schwerwiegende Folgen für \ndie Stadt und die Region: Verkehrsstörungen oder Verkehrszusammenbrüche auf den Haupt-\nachsen wären die Folge. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wären betroffen. Der Bund, die \nKantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie die Stadt St.Gallen haben sich auf der \nBasis eines Variantenstudiums auf eine Bestvariante für die Engpassbeseitigung geeinigt. Diese \nsieht erstens eine dritte Röhre für den Rosenbergtunnel vor. Damit soll die Kapazität auf der \nStadtautobahn erhöht werden. Zweitens schafft ein Tunnel als Zubringer zum Güterbahnhof eine \nzusätzliche Strassenverbindung zwischen der Autobahn und dem Gebiet südlich der Bahnge-\nleise und entlastet so den Anschluss Kreuzbleiche und das Strassennetz in der Stadt. Drittens \nsollen das städtische Verkehrsnetz und die Quartiere vom Durchgangsverkehr mit einem neuen \nTunnel Liebegg als unterirdischer Verlängerung bis zum Siedlungsrand in der Liebegg entlastet \nwerden. Das Projekt ist kantonsübergreifend. Der südliche Anschluss des Liebeggtunnels liegt \nauf dem Gebiet der Gemeinde Teufen. Der Kanton erklärt sich bereit, den Bau der Anlagenteile \nauf seinem Kantonsgebiet zu finanzieren. Aufgrund der Kredithöhe ist eine Volksabstimmung nö-\ntig. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nDez 2019 \nMai 2021 \nJun 2024 \nJan 2025 \nSep 2025 \nMrz 2026 \n\nSchritt \nRRB Absichtserklärung mit Bund, Kanton und Stadt St.Gallen \nStart Projektierung \nRRB Genehmigung Vorprojekt und Verabschiedung Kredit z.H. KR \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten Ca. 10 Mio. Franken für den Anteil des Kantons an den Baukosten des Liebeggtunnels (total ca. \n150-200 Mio. Franken). Der Kanton beteiligt sich nach dem Territorialprinzip. Da eine neue \nStrasse realisiert werden soll, verlängert sich das Kantonsstrassennetz und die Betriebskosten \nerhöhen sich. \n\nBemerkungen Baustart nicht vor 2030 \n\n \n5.8 Speicherschwendi/Rehetobel: neue Brückenverbindung über Goldach; Strassenbaukredit \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Kantonsstrasse Nr. 35 überquert im Abschnitt Tüfschwendi-Zweibrücken-Habset die Gold-\nach und den Holderenbach. Die beiden Brücken stammen aus den Jahren 1906 resp. 1846 und \nsind dringend sanierungsbedürftig. Steinschlag und Rutschungen entlang des Strassentrassees \ngefährden Mensch und Verkehr. Die Kurvengeometrie bei den Brücken ist für heutige Fahrzeuge \nungenügend (Postautolinie). Aus einer intensiven Variantenbetrachtung für eine oder zwei neue \nBrücken resultierte eine neue Brücke rund 160 m flussabwärts, welche im Bogen über das Gold-\nachtobel führt. Diese Variante obsiegt finanziell auch gegenüber der Sanierung der bestehenden \nLinienführung mit je einem Ersatzbau für die heutigen Brücken.  \nDas Bau- und Auflageprojekt liegt vor. Die Gesamtkosten betragen rund 8 Mio. Franken. Auf-\ngrund der Kredithöhe ist eine Volksabstimmung nötig. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge 3. Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019-2022 \nAgglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee (nur Speicher) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2022 \nSep 2022 \nJun 2023 \nNov 2023 \nMai 2024 \n\nSchritt \nRRB Genehmigung Bauprojekt und Verabschiedung Kredit z.H. KR \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn \n\nProjekt- und Folgekosten Gesamtkosten rund 8 Mio. Franken. Da die neue Strassenführung weniger durch Naturgefahren \ngefährdet ist, sinken die Betriebskosten. \n\nBemerkungen - \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  139 \n\n \n\n5.9 Leistungsauftrag 2022–2025 Appenzellerland Tourismus \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Leistungsauftrag 2018–2021 an die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) läuft Ende 2021 \naus und bedarf der Erneuerung. Nach Art. 3 Abs. 3 des Tourismusgesetzes ist der Leistungsauf-\ntrag dem Kantonsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Verpflichtungskredite für die Förderung von strategischen Geschäftsfeldern \n\nMeilensteine Datum \nSep 2021 \nFeb 2022 \n\nSchritt \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \n\nProjekt- und Folgekosten Kantonsbeitrag von TCHF 390 pro Jahr resp. TCHF 1560 für die Periode 2022-2025 \n\nBemerkungen vorgängig: Evaluation Leistungsauftrag 2018–2021 \n\n \n5.10 Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2024–2029 \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDas Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018–2022 läuft aus und bedarf der Erneuerung. \nDas öV-Konzept umfasst in erster Linie die systematische Überprüfung des Regionalverkehrs, \nder durch Bund, Kanton und Gemeinden abgegolten wird und zeigt auf, wie das öV-Angebot des \nKantons auf den Zeitpunkt ab 2024 nachfragegerecht weiterentwickelt werden soll, inkl. Kosten-\nschätzung. Das Jahr 2023 ist ein Zwischenjahr ohne nennenswerte Angebotsveränderungen. \nDas neue Konzept wird daher auf das Jahr 2024 ff. ausgerichtet. Da öV-Konzept bedarf nach \nArt. 17 Abs. 2 des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs der Genehmigung \ndes Kantonsrates. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n6 \n\n \nTaktfrequenzen Regionalverkehr \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nDez 2021 \nOkt 2022 \nMai 2023 \nOkt 2023 \nJan 2024 \n\nSchritt \nBeginn Konzepterarbeitung \nRRB Vernehmlassung \nRRB Verabschiedung zH KR \nKRB Genehmigung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: TCHF 90. TCHF 70 sind im VA 2022 und TCHF 20 im AFP 2023 enthalten. Wei-\ntere TCHF 40 sind im AFP 2022 enthalten für die Erarbeitung eines Angebotskonzepts zum Aus-\nbau des öV zu den Hauptverkehrszeiten (vgl. Regierungsprogramm 2020–2023, Ziel 6). \n\nBemerkungen Auf die Erneuerung des Leitbildes öffentlicher Regionalverkehr 2011–2022 soll verzichtet wer-\nden. \n\n \n5.11 Volksinitiative «erneuerbAR – Initiative zum Ausbau der erneuerbaren Energien» \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Initiative verlangt im Sinne einer allgemeinen Anregung, das kantonale Energiegesetz im fol-\ngenden Sinne anzupassen: \n- Der Kanton setzt sich zum Ziel, mit der Nutzung der erneuerbaren Energien auf dem Kantons-\ngebiet einen Beitrag zu den energiepolitischen Zielen des Bundes und zur Versorgungssicher-\nheit zu leisten. \n- Bis 2035 soll mindestens 40 % der im Kanton verbrauchten elektrischen Energie aus erneuer-\nbaren Energien (v.a. Sonne, Wind und Wasser) auf dem Kantonsgebiet erzeugt werden. \n- Kanton und Gemeinden schaffen Planungssicherheit und entsprechende Voraussetzungen für \ndie Realisierung von Projekten zur Gewinnung von erneuerbaren Energien. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n\n \nStrom aus erneuerbarer Energie \n\nQuerbezüge Energiekonzept 2017-2025 \nTeilrevision Energiegesetz (MuKEn 2014) \n\nMeilensteine Datum \nNov 2020 \n\nSchritt \nRRB Zustandekommen \n\nProjekt- und Folgekosten vgl. STP Ziff. 5.1 \n\nBemerkungen Die Initianten haben angekündigt, bei Berücksichtigung ihrer Anliegen im Rahmen der laufenden \nRevision des Energiegesetzes die Initiative zurückzuziehen. Dies wird voraussichtlich erst nach \nder 2. Lesung im KR resp. mit Inkrafttreten der Revision der Fall sein. Der Terminplan ist daher \nderzeit noch völlig offen. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  140 \n\n \n\n5.12 Motion; Standesinitiative für Solar- und Kleinwindanlagen ausserhalb der Bauzonen \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 15. Dezember 2020 reichte die Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) eine Motion mit \nfolgendem Antrag ein: \n«Der Bau von Kleinwind- und Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen wird forciert. Dazu ist eine \nAnpassung des Bundesrechts nötig. Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Standesinitiative \nauszuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Im Weiteren wird der Regierungsrat im Rahmen der \nAusarbeitung der Standesinitiative gebeten, folgende Punkte abzuklären: Welche weiteren eid-\ngenössischen und kantonalen Bestimmungen stehen dem Ausbau von erneuerbaren Energien \ngenerell entgegen? Wie gross ist das Potenzial für den Ausbau an erneuerbaren Energien aus-\nserhalb der Bauzonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden?» \nNach der mündlichen Begründung durch den Referenten der KBV und der Beantwortung durch \nden Regierungsrat beantragt der Regierungsrat die Umwandlung der Motion in ein Postulat. Die \nKBV hält an der Motion fest. Der Rat erklärt die Motion nach Diskussion mit 36:23 Stimmen bei 3 \nEnthaltungen für erheblich. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n\n \nStrom aus erneuerbarer Energie \n\nQuerbezüge Revision eidg. Raumplanungsgesetz (2. Etappe) \nEnergiestrategie 2050 des Bundes \n\nMeilensteine Datum \nDez 2020 \nMrz 2021 \nMrz 2022 \nJun 2022 \n\nSchritt \nEinreichung Motion \nKR Erheblicherklärung Motion \nRRB Verabschiedung Standesinitiative z.H. KR \nBehandlung Standesinitiative im KR \n\nProjekt- und Folgekosten keine \n\nBemerkungen - \n\n \n5.13 Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023-2026 \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nGestützt auf Art. 28 des Strassengesetzes erstellt der Regierungsrat ein Strassenbau- und In-\nvestitionsprogramm, welches alle Neu- und Ausbauvorhaben bezeichnet. Dieses Programm ist \nmindestens alle vier Jahre zu überarbeiten. Zu den Aufgaben im Strassenbau- und Investitions-\nprogramm gehören auch der Lärmschutz gemäss eidgenössischer Lärmschutzverordnung, das \nVerkehrsmanagement im Verkehrsraum St.Gallen, das Mobilitätsmanagement sowie die Umset-\nzung des Behindertengleichstellungsgesetzes bei den Bushaltestellen.  \nBasis für die Finanzierung des Strassenbauprogramms ist das Gesetz über die Staatsstrassen-\nrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Agglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee 2023-2026 (4. Generation) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2021 \nNov 2021 \nAug 2022 \nDez 2022 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nRRB Genehmigung \nKRB Kenntnisnahme \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: nur interne Aufwände \nFolgekosten: Objekte werden über IR Strassenrechnung verbucht, grundsätzlich gilt AFP als \nVorgabe \n\nBemerkungen - \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  141 \n\n \n\n2.5.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft \n\n500 Departementssekretariat DBV \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'416 1'455 1'468 1'501 1'522 1'535 \n\n30 Personalaufwand 1'202 1'276 1'288 1'301 1'314 1'327 \n\n31 Sachaufwand 182 244 234 229 229 229 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 12 37 45 45 \n\n36 Transferaufwand 41 52 54 54 54 54 \n\n39 Int. Verrechnungen 72 68 65 66 66 66 \n\n42 Entgelte -36 -121 -121 -121 -121 -121 \n\n46 Transferertrag -45 -65 -65 -65 -65 -65 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 13 46 67 80 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nSparmassnahme DL Dritter -10 -10 -10 -10 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibungen eBauverwaltung 12 37 45 45 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 0 60 125 40 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 60 125 40 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 60 125 40 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 0 60 125 40 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\ndavon  \n\nProjekt eBauverwaltung  60 125 40  \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  142 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion der Rekurs- und Einspracheverfahren \n\nE. Betrieb des kantonalen Baukoordinationsdienstes \n\nF. Förderung des öffentlichen Regionalverkehrs (Fachstelle öffentlicher Verkehr) \n\nG. Koordination der Förderung von Altbausanierungen (Geschäftsstelle Haus-Analysen) \n\nH. Aufsicht und Qualitätssicherung über das Gebäude- und Wohnungsregister \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nD Rekursverfahren \nwerden innert ange-\nmessener Frist erle-\ndigt \n\n%-Anteil aller Re-\nkurse, die innert \nsechs Monaten seit \nEingang mit Ent-\nscheid erledigt wer-\nden \n\n53 76 66 66 66 66 \n\nE Baugesuchsverfahren \nwerden innert ange-\nmessener Frist erle-\ndigt \n\n%-Anteil aller Bauge-\nsuche, die innert vier \nWochen durch kan-\ntonale Amtsstellen \nbehandelt werden \n\n57.3 66 66 66 66 66 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Anpassungsbedarf des kantonalen Rechts bleibt sehr hoch und dynamisch, gerade auch bedingt durch \n\ndie Corona-Pandemie (z.B. Härtefallmassnahmen). Um dem hohen Anpassungsbedarf gerecht zu werden \n\nund gleichzeitig einen effizienten und qualitätsvollen Gesetzgebungsprozess zu gewährleisten, sind mehr \n\nMitarbeitende zu befähigen, die Leitung von Gesetzgebungsprojekten zu übernehmen. \n\nDie durch den Kanton zu koordinierende Baubewilligungsverfahren haben innerhalb eines Jahres (zwi-\n\nschen Ende August 2020 und Ende August 2021) um rund 120 Baugesuche resp. um 15 % zugenommen. \n\nZum einen werden derzeit sehr viele Baugesuche für Heizungsersatz eingereicht (v.a. Ersatz von Ölheizun-\n\ngen durch Luft-Wasser-Wärmepumpen), zum anderen ist die massive Zunahme wohl auch einem gewissen \n\nCorona-Effekt geschuldet. Dies führt zu längeren Verfahren. Mit geeigneten Massnahmen gilt es, die Ver-\n\nfahrensdauer kurz- und mittelfristig wieder zu reduzieren. Längerfristig soll die elektronische Baugesuchs-\n\nabwicklung auch dazu dienen, die Bewilligungsverfahren effizienter zu gestalten. Dies wird in enger Abstim-\n\nmung mit der geplanten zweiten Revision des Baugesetzes angegangen. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  143 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. E-Bauverwaltung: Einführung einer einheitlichen IT-Lösung für die elektronische Abwicklung von Bau-\n\ngesuchen für Kanton, Gemeinden und Private \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. E-Bauverwaltung: Initialisierungsphase abgeschlossen und Projektauftrag erteilt \n\nb. Leitung der Gesetzgebungsprojekte gemäss Zeitplan \n\nc. Rekurse und Einsprachen werden zeitnah und mit hoher Qualität bearbeitet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 820 870 870 870 870 870 \n\nB Verfasste Vernehmlassungen und Mit-\nberichte (Bund, Kantone) \n\n42 50 50 50 50 50 \n\nB Parlamentarische Vorstösse 9 10 10 12 12 12 \n\nD Eingegangene Rekurse und Einspra-\nchen \n\n78 100 100 100 100 100 \n\nD Erledigte Rekurse und Einsprachen 96 120 100 100 100 100 \n\nE Eingegangene Baugesuche (baurechtli-\nche Verfahren) \n\n912 860 950 950 950 950 \n\nG Unterstützte Haus-Analysen 11 15 15 15 15 15 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  144 \n\n \n\n510 Tiefbauamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'149 1'357 1'521 1'728 1'864 2'041 \n\n30 Personalaufwand 6'315 6'422 6'346 6'409 6'473 6'608 \n\n31 Sachaufwand 4'139 5'531 5'544 5'609 5'652 5'652 \n\n33 Abschreibungen VV 448 654 640 822 944 904 \n\n36 Transferaufwand 128 121 127 127 127 127 \n\n39 Int. Verrechnungen 4'432 4'596 4'496 4'502 4'513 4'522 \n\n42 Entgelte -376 -862 -863 -1'143 -1'143 -1'143 \n\n43 Verschiedene Erträge -730 -705 -705 -705 -705 -705 \n\n44 Finanzertrag -14 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n46 Transferertrag -852 -877 -805 -765 -765 -765 \n\n49 Int. Verrechnungen -12'340 -13'511 -13'248 -13'117 -13'220 -13'147 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 164 371 507 684 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nUnterhalt Fahrzeuge -62 -62 -62 -62 \n\nUnterhalt Strassen Erhöhung auf langjähriges Mittel nach ausserordentlicher \nKürzung 2022 \n\n-27 103 103 103 \n\nUnterhalt Datenbanken 74    \n\nAbschreibungen Wasserbauprojekte 1 135 129 165 \n\nzusätzliche Meteorwassergebühren  -280 -280 -280 \n\ntiefere Rückvergütung baulicher Unterhalt Nationalstrassen 40 80 80 80 \n\ntiefere Übertragungen Werkhöfe 75 205 103 176 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibungen der Investitionen für die Deponie Gmünden  15 44 44 \n\nFestlegung Gewässerraum, Broschüre, Erklärvideo 20 20 70 70 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 662 2'240 1'565 3'420 2'800 1'800 \n\n502 Wasserbau 1'156 2'500 3'700 8'500 6'400 3'800 \n\n503 Übriger Tiefbau 0 850 0 120 200 0 \n\n506 Mobilien 312 390 265 400 400 400 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -806 -1'500 -2'400 -5'600 -4'200 -2'400 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  145 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 1'565 3'420 2'800 1'800 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 2'240 1'800 1'920 2'000 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -235 1'500 800 --- \n\ndavon  \n\nFahrzeuge / Maschinen Strassenunterhalt: Im AFP sind die Mo-\nbilien «global» mit 400 TCHF angegeben, alternierend zwischen \nden Werkhöfen Herisau und Heiden. Die Mobilien in der IR sind \ngrosse Maschinen und Geräte. Auf der Basis der laufend aktuali-\nsierten Maschinen- und Geräteplanung werden dann die not-\nwendigen Ersatzbeschaffungen für den Voranschlag konkreti-\nsiert. Dabei kann es zu einem Wechsel des Werkhofes und zu \nAbweichungen des Betrages kommen. Im 2022 ist der Ersatz \ndes Traktors New Holland geplant. \n\n -135    \n\nBeim Wasserbau sind die Zahlen abgestützt auf die neue Pro-\ngrammvereinbarung 2020–2024, welche mit dem Bund bereinigt \nist. Grosse Vorhaben sind der Ausbau der Glatt auf Höhe Parz. \nNr. 2101 in Herisau, die Sanierung des Chlebbachs in Herisau \nund die Aufweitung des Rotbachs für die Arealentwicklung \nBahnhof Gais. \n\n -100 1'500 800  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Anpassung und Ausbau Kantonsstrassennetz gemäss verkehrlichen und umweltrelevanten Anforde-\n\nrungen auf der Basis der 4-jährigen kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramme \n\nB. Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes \n\nC. Sicherstellung der Betriebstauglichkeit des Kantonsstrassennetzes und der Nationalstrasse N25 durch \n\nzwei Strassenkreise mit je einem Werkhof \n\nD. Hochwasserschutz gemäss bekannten Defiziten, Gefahrenkarten und Ereignissen auf Basis der mehr-\n\njährigen Programmvereinbarungen mit Bund \n\nE. Revitalisierung von Gewässern gemäss strategischer Planung (langfristig) und der mehrjährigen Pro-\n\ngrammvereinbarungen mit Bund \n\nF. Strassenbaupolizeiliche und wasserbaupolizeiliche Aufgaben im Baubewilligungsverfahren \n\nG. Koordination des Langsamverkehrs (Fuss- und Wandwegnetz sowie von Velorouten) sowie Überwa-\n\nchung von Skilifte und Seilbahnen bezüglich Betriebssicherheit \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nD Schutz der Bevölke-\nrung, der Gebäude \nund der Infrastruktu-\nren vor Hochwasser; \nAufrechterhaltung \nder Funktion der Ge-\nwässer  \n\nReduktion der von \nGefahren überlager-\nten Flächen (ha) \n\n0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nE Erfüllen der Bundes-\nziele und der Ver-\npflichtungen aus der \nProgrammvereinba-\nrung zu Gunsten der \nLandschaft und der \nNatur in AR \n\nGewässer: Laufme-\nter revitalisierter/re-\nnaturierter Gewäs-\nser (m) \n\n370 350 350 350 350 350 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  146 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nVeränderungen in der Mobilität (Verkehrsmittelwahl und Art der Nutzung) fordern angepasste Infrastruktu-\n\nren und neue Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing, E-Abgabe). \n\nDer Bundesrat hat im Mai 2021 die Botschaft für das neue Veloweggesetz zuhanden des Parlaments ver-\n\nabschiedet. Die Kantone werden darin verpflichtet, innert fünf Jahren Richtpläne für Velowegnetze zu er-\n\nstellen und diese innert 20 Jahren umzusetzen. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden \n\nnötig, welche per Gesetz Eigentümerinnen der Rad- und Gehwege entlang der Kantonsstrassen sind.   \n\nDer Trend zur Siedlungsverdichtung nach innen erhöht die Nutzungskonflikte und damit auch den Druck auf \n\nden Raumanspruch der Gewässer. Die Gemeinden sind stark gefordert. Die bereits vorhandenen Innenver-\n\ndichtungsstrategien zeigen unterschiedliche Ansätze. Insgesamt muss die Revitalisierung im Siedlungs-\n\nraum jedoch aktiver angegangen werden. Die Vorgaben des Bundes zu revitalisierten Bachlängen können \n\nsonst nicht erfüllt werden. Gezielte Revitalisierungen gegen Anstösserinteressen sind die Folge.  \n\nDie Ausscheidung des Gewässerraums führt in der Abteilung Wasserbau zu grossem Mehraufwand. Der \n\nPilot Waldstatt liegt seit Herbst 2021 vor. Für die Umsetzung in den übrigen 19 Gemeinden sind rund acht \n\nJahre veranschlagt. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Gesamterneuerung der Kantonsstrasse mit Elimination der Sicherheitsdefizite und Verbesserungen für \n\nden Langsamverkehr auf der Ortsdurchfahrt Teufen \n\nb. Ausweitung der Langsamverkehrskonzeption des Agglomerationsprogramms St.Gallen–Bodensee auf \n\ndie übrigen Gemeinden, inkl. Netz- und Schwachstellenanalyse \n\nc. Umsetzung Klimastrategie: Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes und Umsetzung erster Massnahmen \n\nd. Überarbeitung der Objektplanung im Wasserbau (Hochwasserschutz und Revitalisierung) in Zusam-\n\nmenarbeit mit Gemeinden als Vorarbeit für Programmvereinbarung ab 2025 \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Inbetriebnahme der Deponie Gmünden in Teufen \n\nb. Ausschreiben der Planungsarbeiten für die Ausscheidung des Gewässerraums in fünf Gemeinden  \n\nc. Ausarbeiten eines Vorprojektes für die Sanierung des Gstaldenbachs in Heiden \n\nd. Öffentliche Planauflage für die Gesamterneuerung der Ortsdurchfahrt Teufen (eisenbahnrechtliches \n\nVerfahren) \n\ne. Umsetzung Klimastrategie: Erstellung kantonale Planungsgrundlage für die öffentliche Ladeinfrastruk-\n\ntur E-Mobilität \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 5'124 5'184 5'166 5'246 5'246 5'246 \n\nD Eingesetzte Gelder für aus Gefahren-\nzone entlassene oder in Gefahrenstufe \nheruntergestufte Flächen (TCHF \n1000/ha) \n\n1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nE Laufmeterpreis Offenlegung (CHF/m) 705 1'075 1'075 1'075 1'075 1'075 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  147 \n\n \n\n520 Amt für Raum und Wald \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 3'093 2'930 2'982 2'933 2'976 2'991 \n\n30 Personalaufwand 1'768 1'761 1'758 1'776 1'793 1'811 \n\n31 Sachaufwand 1'350 1'511 1'502 1'407 1'407 1'387 \n\n33 Abschreibungen VV 23 28 23 23 34 40 \n\n36 Transferaufwand 1'097 933 1'009 1'039 1'049 1'059 \n\n39 Int. Verrechnungen 159 166 172 171 173 175 \n\n41 Regalien und Konzessionen -139 -143 -143 -143 -143 -143 \n\n42 Entgelte -369 -368 -352 -352 -352 -352 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -4 -4 -4 -4 -4 \n\n46 Transferertrag -793 -954 -982 -982 -982 -982 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 52 3 46 61 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nMehraufwand amtliche Vermessung 20 20 20 20 \n\nMinderaufwand Honorare, Gutachter, Experten (Interne Leistungen, Umset-\nzung Massnahmen Regierungsprogramm im Bereich Biodiversität) \n\n-15 -110 -110 -110 \n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wald und Naturgefahren 54 109 119 130 \n\ndavon aus Projekten  \n\nMehraufwand Abschreibung Orthofoto   6 12 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 463 600 550 550 750 550 \n\n52 Immaterielle Anlagen -28 0 0 0 200 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 492 600 550 550 550 550 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 503 667 667 667 667 700 \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzver-\nmögen \n\n-1 0 0 0 0 0 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -503 -667 -667 -667 -667 -700 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 550 550 750 550 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 600 550 550 750 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\ndavon  \n\nOrthofoto    200  \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  148 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung der Kantonsplanung, Erarbeitung der Planungsgrundlagen, Begleitung, Prüfung und Ge-\n\nnehmigung der kommunalen Nutzungsplanung \n\nB. Erteilung von Bewilligungen ausserhalb Bauzonen und im geschützten Ortsbild; Beratung von Behör-\n\nden, Unternehmen und Privatpersonen in Planungs- und Baufragen \n\nC. Qualitative und quantitative Erhaltung der Waldfläche; Erhalten und Fördern der Waldfunktionen \n\n(Schutz, Biologische Vielfalt, Erholung, Holznutzung); Schutz vor Naturgefahren \n\nD. Nachhaltige und vorbildliche Pflege und Bewirtschaftung des Staatswaldes \n\nE. Schutz und Unterhalt intakter Lebensräume und Naturlandschaften, Artenförderung und Schutz be-\n\ndrohter Arten \n\nF. Sicherstellung einer geordneten Patentjagd sowie Förderung eines gesunden Wildbestandes und \n\nSchutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume \n\nG. Koordination der Geoinformation und Oberaufsicht über die amtliche Vermessung \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Effiziente Bearbei-\ntung der Baugesu-\nche \n\nAnteil innerhalb der \nvom Baukoordinati-\nonsdienst gesetzten \nBearbeitungsfrist er-\nledigte Baugesuche \n(in %) \n\n84 90 90 90 90 90 \n\nC Erhalt und Förde-\nrung der Stabilität \nder Schutzwälder \n\nFläche gepflegter \nSchutzwald (ha) \n\n35 50 50 50 50 50 \n\nE Erhalt, Pflege und \nAufwertung der in-\ntakten Lebensräume \n\nFläche, unterhaltene \nund aufgewertete Bi-\notope und Lebens-\nräume gemäss kan-\ntonalem Schutzzo-\nnenplan (ha) \n\n870 870 870 870 870 870 \n\nF Langfristig den Le-\nbensräumen ange-\npasste Schalenwild-\nbestände \n\nErfüllungsgrad der \nAbschusspläne \n(in %) \n\n92 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDas eidgenössische Raumplanungsgesetz wird in Etappen überarbeitet. Die 1. Etappe ist seit dem 1. Mai \n\n2014 in Kraft. Eine 2. Etappe ist derzeit beim Bund in Vorbereitung. Der Paradigmenwechsel zur Siedlungs-\n\nentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen auf kantonaler und kommunaler \n\nStufe. \n\nDie Tätigkeitsbereiche aus den Abteilungen Wald und Naturgefahren sowie Natur und Wildtiere liegen im \n\nSpannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung der natürlichen Ressourcen. Die wichtigsten langfristigen \n\nHerausforderungen bilden Umwelteinflüsse. Extreme Wetterlagen verursachen häufiger Schadenereig-\n\nnisse, Effekte der Klimaerwärmung beeinflussen langfristig die Artenvielfalt und die Zusammensetzung der \n\nÖkosysteme und neue invasive Arten und Organismen bedrohen einheimischen Arten. Für die Umsetzung \n\nder in der Klimastrategie vorgesehenen Massnahmen ist ein personeller Ausbau in der Abteilung Wald und \n\nNaturgefahren nötig. Mittelfristige Herausforderungen kommen vom zunehmenden Druck der Gesellschaft \n\nauf die Lebensräume einheimischer Tier- und Pflanzenarten (z.B. ansteigende Raumansprüche, zuneh-\n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  149 \n\n \n\nmender Nutzungsdruck, wandelnde Freizeit- und Erholungsbedürfnisse, zunehmende Entfremdung der Be-\n\nvölkerung von der Natur). Die Forstbetriebe und die privaten Waldbesitzer sind wegen den tiefen Rundholz-\n\npreisen von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld betroffen. Aktuell ist eine leichte Verbesserung der \n\nHolzpreise sichtbar. Die weitere Entwicklung ist aber noch offen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Etablierung eines vierjährigen Rhythmus bei der Überprüfung und Aktualisierung des Kapitels Siedlun-\n\ngen im kantonalen Richtplan \n\nb. Durchführung einer Richtplananpassung in einem zweijährigen Rhythmus \n\nc. Erreichen der im kantonalen Waldplan definierten Sollwerte der nachhaltigen Waldentwicklung für 2028 \n\nd. Zielsetzungen aller NFA-Programmvereinbarungen für die Periode 2020–2024 werden zu 100 % erreicht \n\ne. Erweiterung des Katasters für öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) um zu-\n\nsätzliche Datensätze gemäss den Vorgaben des Bundes (2. Etappe) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Innenentwicklung und Arbeitszonenmanagement: Die Beratung der Gemeinden im Bereich der Innen-\n\nentwicklung und zum Arbeitszonenmanagement ist etabliert und erfolgt bei den Gemeinden, welche \n\ndies in Anspruch nehmen, lösungsorientiert und zeitgerecht \n\nb. Waldplan: Die Feldaufnahmen für die Kantonale Waldinventur sind vollständig erfolgt und erste Aus-\n\nwertungen zu den Indikatoren des Waldplanes liegen bis Ende Jahr vor \n\nc. Die Leistungsziele der NFA-Programmvereinbarungen (inklusive Umsetzung Massnahmen Klimastrate-\n\ngie) der Periode 2020–2024 werden im Mittel aller Vereinbarungen zu 60% erfüllt \n\nd. ÖREB-Kataster: Alle Datensätze aller 20 Gemeinden sind aufgeschaltet und die Nachführungsprozesse \n\netabliert \n\ne. Grosswindkraftanlagen: Mit den Nachbarkantonen abgestimmte Positionierung des Regierungsrates ist \n\nerfolgt \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'100 1'290 1'240 1'240 1'240 1'240 \n\nB Anzahl bearbeitete Baugesuche aus-\nserhalb Bauzonen und in nationalen \nOrtsbildschutzzonen \n\n589 580 580 580 580 580 \n\nB Anzahl bearbeitete Teilzonenpläne und \nSondernutzungspläne (Vorprüfun-\ngen/Genehmigungen) \n\n12/6 30/25 30/25 30/25 30/25 30/25 \n\nC bewilligte Rodungsfläche (Aren) 142.6 <100 <100 <100 <100 <100 \n\nE Anzahl laufende Artenförderungspro-\njekte \n\n5 5 5 5 5 5 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  150 \n\n \n\n530 Amt für Umwelt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'629 2'980 3'578 6'399 7'292 8'335 \n\n30 Personalaufwand 2'222 2'216 2'298 2'321 2'344 2'368 \n\n31 Sachaufwand 235 330 404 452 357 387 \n\n33 Abschreibungen VV 39 45 64 64 30 24 \n\n36 Transferaufwand 101 114 95 95 95 95 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 13 14 14 14 14 14 \n\n39 Int. Verrechnungen 728 927 1'381 4'130 5'130 6'130 \n\n41 Regalien und Konzessionen -379 -383 -378 -378 -378 -378 \n\n42 Entgelte -160 -134 -147 -147 -147 -147 \n\n46 Transferertrag -28 -15 -20 -20 -20 -25 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -13 -14 -14 -14 -14 -14 \n\n49 Int. Verrechnungen -129 -119 -119 -119 -119 -119 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 598 3'419 4'312 5'355 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nWasserversorgungskonzept -20    \n\nGrundwasserschutzareale 30 30 30 30 \n\nMassnahmenplan Luft  50   \n\nErsatz Fahrzeuge  30  30 \n\nFliessgewässeruntersuchung (1. Hälfte)    50 \n\nAbschreibung PV-Anlage «Umfahrung Teufen» - Regierungsprogramm 10b 19 19 19 19 \n\nÜbertragungen an Energiefonds: Verhinderung einer Unterdeckung des \nFonds und Umsetzung weiterer Massnahmen gemäss Energiekonzept \n\n100 200 200 200 \n\nKlimastrategie: Massnahme G1 «Abwrackprämie» Heizungen - Regierungs-\nprogramm Ziel 9 \n\n350    \n\nUmsetzung rev. kEnG (zus. Förderung Energieeffizienz und erneuerb. \nHeizsystem; PV-Förderung) - Regierungsprogramm Ziel 9 \n\n 3'000 4'000 5'000 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 27 28 470 0 0 0 \n\n504 Hochbauten 0 0 650 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 27 28 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 0 -180 0 0 0 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  151 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 470 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 28 470 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Das Amt für Umwelt leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag für eine schonende Nutzung der natürlichen \n\nRessourcen und zur Erhaltung oder Wiederherstellung einer intakten Umwelt im Kanton \n\nB. Sachgemässe und wirkungsorientierte Umsetzung der Gesetze in den Bereichen Umweltschutz, Ge-\n\nwässerschutz, Fischerei, Chemikalien, Wasserwirtschaft und Strahlenschutz \n\nC. Unterstützen der effizienten Energienutzung, der Nutzung erneuerbarer Energien und Schaffen von \n\nRahmenbedingungen für die Sicherstellung einer rationellen Energieversorgung \n\nD. Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Privaten; Empfehlung von Massnahmen zur Verhinde-\n\nrung und Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf die Umwelt \n\nE. Überwachung des Umweltzustandes in eigener Regie und zusammen mit den umliegenden Kantonen \n\nF. Regelmässige Information der Bevölkerung und der Entscheidungsträger über umweltrelevante The-\n\nmen und den Umweltzustand im Kanton \n\nUmfeldanalyse \n\nNach der Totalrevision der kantonalen Abfall- und Deponieplanung mit der entsprechenden Anpassung des \n\nkantonalen Richtplans (Deponiestandorte) sind die Massnahmen der Abfallplanung in Koordination mit den \n\nBetroffenen (Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Haushalte) umzusetzen. \n\nIm Rahmen der Bereinigung der kant. Gewässerschutzkarte wurde die Schutzwürdigkeit privater Quellen \n\nkantonsweit überprüft. In den kommenden Jahren sind durch den Kanton die Grundwasserschutzareale um \n\nwichtige, aktuell noch nicht genutzte Quellvorkommen auszuscheiden. \n\nAm 17. Juni 2021 hat das Parlament die Motion Hegglin abgelehnt und damit die mit der Revision der Luft-\n\nreinhalteverordnung ab 2022 vorgesehene Pflicht für das emissionsarme Ausbringen von Flüssigdünger \n\nbestätigt. Auch sind Einrichtungen für die Lagerung von Gülle und flüssigen Vergärungsprodukten mit einer \n\nwirksamen Abdeckung zur Begrenzung der Ammoniak- und Geruchsemissionen auszustatten. Dagegen \n\nbleibt die AP 2022+ weiterhin sistiert. Der Bundesrat wurde beauftragt, bis spätestens 2022 einen Bericht \n\nzur zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik vorzulegen. Dadurch fehlt immer noch eine wichtige Grundlage \n\nfür die Überarbeitung des kantonalen Massnahmenplans Luftreinhaltung. \n\nDer Bundesrat hat das Klimaziel verschärft: Bis 2050 soll die Schweiz den CO2-Ausstoss stärker senken, \n\nals ursprünglich geplant. Die Schweiz soll bis in 30 Jahren klimaneutral sein und unter dem Strich keine \n\nTreibhausgas-Emissionen mehr ausstossen. Auch der Regierungsrat hat die Ziele des kantonalen Energie-\n\nkonzepts verschärft: Bis 2030 soll in Appenzell Ausserrhoden mindestens 50 % des Wärmebedarfs und \n\nmindestens 20 % des Strombedarfs durch selbst produzierte erneuerbare Energie gedeckt werden. Um die \n\nEnergieförderung wirkungsvoll weiterzuführen, sind zusätzliche Kantonsmittel vorgesehen. \n\nDer seit 1. Januar 2018 geltende tiefere Referenzwert für die Radongaskonzentration in bewohnten Räu-\n\nmen hat Sanierungen bestehender Bauten resp. präventive Massnahmen bei Neubauten zur Folge. Nach-\n\ndem die vorgeschriebenen Messungen in Schulen und Kindergärten abgeschlossen und - wo nötig - Sanie-\n\nrungen verfügt wurden, ist es an den betroffenen Gemeinden und privaten Trägerschaften, die nötigen \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  152 \n\n \n\nMassnahmen zu realisieren. Seit 1. Januar 2020 ist zudem der vorsorgliche Radonschutz auch im Baube-\n\nwilligungsverfahren zu berücksichtigen. \n\nDie Kantone müssen von den Kraftwerksbetreibern geeignete Sanierungsmassnahmen betreffend Schwall–\n\nSunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit verlangen. Nachdem die entsprechenden Verfügungen \n\nrechtkräftig sind, haben die betroffenen Kraftwerke Sanierungsvarianten zu prüfen und die Bestvariante bis \n\nlängstens 2030 umzusetzen. \n\nAufgrund der Auswirkungen der Klimaänderung resp. der diesbezüglichen öffentlichen Debatte, stellt sich \n\nauch für Ausserrhoden die Frage, welche Massnahmen hinsichtlich Klimaschutz und Klimaanpassung sinn-\n\nvoll und angezeigt sind. Die dazu erarbeitete Klimastrategie basiert im Wesentlichen auf dem seit 2020 vor-\n\nliegenden Klimabericht. Die Umsetzung soll ab 2022 erfolgen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Energiekonzept 2017–2025: Bis 2025 Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs um 25 % (verglichen \n\nmit 2005) \n\nb. Private Quellen: Bis 2025 ist der öffentliche Schutz überprüft, die kantonale Gewässerschutzkarte be-\n\nreinigt und die Ausscheidung der Schutzareale in Auftrag gegeben \n\nc. Luftreinhaltung: Basierend auf den Rahmenbedingungen der AP22+ resp. der Luftreinhalteverordnung \n\nwird der revidierte Massnahmenplan bis Ende 2023 erarbeitet (Genehmigung RR: 2024) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Private Quellen: Die Grundlagen für die Ausscheidung von weiteren sechs Grundwasserschutzarealen \n\nsind erarbeitet \n\nb. Massnahmenplan Luftreinhaltung: Die Grundlagen des Massnahmenplans liegen vor und die Stossrich-\n\ntung ist festgelegt \n\nc. Flüssigdünger auf Landwirtschaftsbetrieben: Die Umsetzung der Vorschrift zur emissionsarmen Aus-\n\nbringung ist in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft und umgebenden Kantonen vorbereitet \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'452 1'522 1'572 1'572 1'572 1'572 \n\nB Anzahl bearbeitete Bau- und Anlagege-\nsuche \n\n621 450 550 550 550 550 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  153 \n\n \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'195 2'319 2'658 2'462 2'474 2'447 \n\n30 Personalaufwand 1'443 1'435 1'486 1'501 1'503 1'518 \n\n31 Sachaufwand 309 360 342 342 342 342 \n\n33 Abschreibungen VV 20 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 1'888 2'088 2'188 2'216 2'225 2'183 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 57 200 410 410 410 410 \n\n39 Int. Verrechnungen 97 88 90 90 91 91 \n\n40 Fiskalertrag -303 -473 -190 -430 -430 -430 \n\n42 Entgelte -872 -690 -767 -767 -767 -767 \n\n43 Verschiedene Erträge -13 -14 -14 -14 -14 -14 \n\n46 Transferertrag -373 -468 -468 -468 -468 -468 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -57 -200 -410 -410 -410 -410 \n\n49 Int. Verrechnungen -1 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 339 143 155 128 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nSachaufwand: Beendigung Zusammenarbeit «ProOst» -15 -15 -15 -15 \n\nTransferaufwand: Pflichtbeitrag AVIG-Vollzug 37 50 64 72 \n\nNRP Erhöhung Berggebietsprogramm 50 50   \n\nNRP: Abschreibungen für kant. Äquivalenzbeitrag (Darlehen Bund) 0 15 31 31 \n\nTransferaufwand: NRP Erhöhung Unterstützung für kantonale und interkan-\ntonale Projekte, inkl. Berggebietsprogramm \n\n50 50 50 50 \n\nReduktion Tourismusabgabe infolge Covid-19-Verordnung 240    \n\nMehreinnahmen Gebühren Handelsregister -77 -77 -77 -77 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 353 153 153 153 0 \n\n54 Darlehen 1'020 343 355 355 355 355 \n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 200 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0 153 153 153 153 0 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -1'020 -343 -355 -355 -355 -355 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 153 153 153 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 353 153 153 153 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  154 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Standortförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Jungunternehmerförderung, \n\nArealentwicklung, Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen, aktive Netzwerkpflege; \n\nB. Erteilung von Bewilligungen in den Bereichen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Kol-\n\nler), Risikoaktivitäten, Gastgewerbe sowie für den Verkauf von Alkohol; Aufsicht über Preisbekannt-\n\ngabe und Konsumkredit sowie Zulassung von Handelsreisenden; Aufsicht über die private Arbeitsver-\n\nmittlung und den Personalverleih inkl. Bewilligungserteilung; \n\nC. Unterstützung des Berggebiets und des weiteren ländlichen Raums in seiner regionalwirtschaftlichen \n\nEntwicklung; \n\nD. Tourismus: Abschluss und Überwachung Leistungsaufträge, Einzug Tourismusabgabe; \n\nE. Beobachtung und Kontrolle des Arbeitsmarktes: Zulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von \n\nAusländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten; Überwachung des Arbeitsmarktes sowie Bekämpfung \n\nder Schwarzarbeit und Vollzug des Entsendegesetzes; Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Ge-\n\nsundheitsschutz am Arbeitsplatz, Aufsicht über die Arbeit während der Nacht, Sonn- und Feiertagen; \n\nF. Eich- und Messwesen: Durchführung von Kontrollen und Prüfungen (Gewicht und Mass); \n\nG. Führung eines Handelsregisters inkl. öffentlicher Beurkundungen. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Kontaktpflege zu \nneuen und beste-\nhenden Unterneh-\nmen \n\nAnzahl Kontakte zu \nneuen und beste-\nhenden Unterneh-\nmen \n\n20 40 40 40 40 40 \n\nE Zuteilung der festge-\nlegten Ausländer-\nkontingente für Dritt-\nstaatsangehörige \nnach volkswirt-\nschaftl. Prioritäten \n\nAnteil der durch das \nSEM gutgeheisse-\nner Bewilligungsan-\nträge in % \n\n>93 >93 >93 >93 >93 >93 \n\nE Erfüllung der Kon-\ntrollvorgaben der E-\nKAS mit dem WBF \nfestgelegten Um-\nfangs der Inspekti-\nonstätigkeit für die \nbeiden Kantone AR \nund AI \n\nErreichung der An-\nzahl Kontrollen ge-\nmäss den Vorgaben \ndes Bundes in % \n\n>95 >95 >95 >95 >95 >95 \n\nE Erfüllung der \nFlaM/BGSA-Kontrol-\nlen gemäss Vorga-\nben SECO für die \nbeiden Kantone \nAR/AI \n\nErreichung der An-\nzahl Kontrollen ge-\nmäss den Vorgaben \ndes SECO in %  \n\n95 >97 >97 >97 >97 >97 \n\nG hohe Dienstleis-\ntungsqualität im \nHandelsregister \n\nAnteil der am Tag \ndes Posteingangs o-\nder am nächsten \nWerktag bearbeite-\nten oder eingetrage-\nnen Fälle in % \n\n>95 >95 >95 >95 >95 >95 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  155 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Corona-Pandemie bestimmt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in der Schweiz, in Europa \n\nund auf der ganzen Welt. Die steigende Impfquote führt in vielen Bereichen jedoch langsam wieder zu einer \n\nNormalisierung. In der Schweiz haben sich die meisten Branchen nach der Aufhebung von einschneidenden \n\nMassnahmen wieder erholt. Die aktuellen Erfolgsrechnungen belegen, dass viele Unternehmen wieder auf \n\ndem Niveau vor der Corona-Krise angelangt sind. Dennoch gibt es Branchen, die nach wie vor von starken \n\nUmsatzeinbussen betroffen sind. Auch verursacht die Corona-Pandemie noch immer eine wirtschaftliche \n\nPlanungsunsicherheit. Gerade die Reise- und Eventbranche sind noch weit entfernt von der Situation vor \n\nPandemiebeginn. Das veränderte Reiseverhalten hat aber auch positive Auswirkungen. Gerade Appenzell \n\nAusserrhoden profitiert von den zahlreichen inländischen Gästen, welche verstärkt ihre Ferienzeit in der \n\nSchweiz verbringen. Diese Chancen müssen aber rasch mit den richtigen Angeboten und Möglichkeiten \n\nangegangen werden. \n\nDie Corona-Hilfsprogramme von Bund und Kantonen zeigen ihre Wirkung. Dank den Kurzarbeitsentschädi-\n\ngungen und dem Härtefallprogramm konnte eine Entlassungs- und Konkurswelle vorerst verhindert werden. \n\nDennoch wird mit diesen Unterstützungsprogrammen auch Strukturerhalt betrieben. In bestimmten Bran-\n\nchen besteht für die kommenden Monate die Gefahr einer höheren Konkursrate oder erhöhten Betriebsauf-\n\ngaben. \n\nDie Leistungsvereinbarungen für die strategischen Geschäftsfelder sind seit 2021 für drei Jahre wieder in \n\nKraft. Diese strategischen Geschäftsfelder wurden inhaltlich präziser und konkreter ausformuliert und neh-\n\nmen insbesondere auf das veränderte Tourismusverhalten Rücksicht. Mit dem zusätzlichen Geschäftsfeld \n\n«Velo» wird ein weiteres, sehr wichtiges touristisches Feld eröffnet. Parallel dazu muss auch die Leistungs-\n\nvereinbarung für den Grundauftrag für die Jahre 2022-2025 auf den aktuellen Businessplan der Appenzel-\n\nlerland Tourismus AG (ATAG) angepasst werden. Im Fokus steht, dass sich die ATAG von einer Marke-\n\ntingorganisation zu einer Managementorganisation entwickelt. Dabei geht es nicht primär um die Kunden-\n\ngewinnung, sondern vielmehr um die qualitative Produkt- und Angebotsentwicklung. \n\nDas im 2021 implementiert Arbeitszonenmanagement ist für die Gemeinden das zentrale Instrument für die \n\nEntwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen, sowohl für bestehende Betriebe mit Entwicklungspotenzial \n\nals auch für Neuansiedelungen. Dabei ist die Abteilung Standortförderung gefordert die Gemeinden in der \n\nUmsetzung zu begleiten und zu unterstützen. \n\nIn den nächsten Jahren werden die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) festgelegten Kontrollzahlen \n\nbei den flankierenden Massnahmen und der Schwarzarbeit weiter steigen, was für die Abteilung Arbeitsin-\n\nspektorat mit entsprechendem Mehraufwand verbunden ist. Die Globalisierung und der Fachkräftemangel \n\nbedeuten bei den arbeitsmarktlichen Bewilligungen eine spürbare Zunahme mit steigenden Herausforde-\n\nrungen. \n\nDie Digitalisierung im Handelsregister wird weiter vorangetrieben. Die Anpassungen bei den Prozessen und \n\nAbläufen stellen dabei die Abteilung auch in den nächsten Jahren vor grosse Umstellungen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Standortpromotion (St.GallenBodensee-\n\nArea) und der Standortförderung; \n\nb. Förderung der Arealentwicklung; \n\nc. Vollzugsoptimierung im Bereich Flankierende Massnahmen (FlaM) und Schwarzarbeit (BGSA) zur Be-\n\nwältigung der übrigen Vollzugsgebiete des Arbeitsinspektorats; \n\nd. Weiterentwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs im Handelsregister; \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  156 \n\n \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Neue Regionalpolitik (NRP): Konzeption und Entwurf für Umsetzungsprogramm 2024–2027 ist erstellt; \n\nb. Arealentwicklung: Initiierung von zwei neuen Arealprojekten; \n\nc. Tourismus: Evaluation der Voraussetzungen für die Festsetzung und den Ausbau von Velorouten in \n\nAbstimmung mit dem strategischen Geschäftsfeld «Velo» der ATAG; \n\nd. Tourismus: Definition der Rahmenbedingungen für das «Campieren» in AR; \n\ne. Kontrolle von 80 % der betroffenen Unternehmen und Betrieben in den durch die Tripartite Kommission \n\nfestgelegten Fokusbranchen 2022; \n\nf. «Modernisierung des Handelsregisters»: Prozessanpassungen zwecks elektronischer Publikation von \n\nStatuten und Stiftungsurkunden. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'060 1'020 1'010 1'010 1'010 1'010 \n\nA Anzahl Begleitungen von Firmenansied-\nlungen und Firmenentwicklungen \n\n10 30 30 30 30 30 \n\nE Anzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbe-\nsuche gemäss Leistungsvereinbarung \nEKAS \n\n132 106 112 117 120 120 \n\nG Gesamtzahl der im Handelsregister ein-\ngetragenen Unternehmen (AG, GmbH, \nEinzelfirmen etc.) \n\n5'529 5'680 5'700 5'720 5'740 5'760 \n\nE Anzahl FlaM- und BGSA-Kontrollen 150 157 150 150 150 150 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  157 \n\n \n\n550 Amt für Landwirtschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'821 2'421 2'577 2'735 2'756 2'699 \n\n30 Personalaufwand 1'324 1'344 1'375 1'381 1'392 1'378 \n\n31 Sachaufwand 416 361 420 459 471 426 \n\n36 Transferaufwand 3'586 3'182 3'276 3'366 3'363 3'362 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 33'808 32'000 33'000 33'000 33'000 33'000 \n\n39 Int. Verrechnungen 345 375 386 383 384 388 \n\n42 Entgelte -268 -210 -230 -230 -230 -230 \n\n43 Verschiedene Erträge -112 -87 -87 -87 -87 -87 \n\n46 Transferertrag -2'175 -2'200 -2'222 -2'197 -2'197 -2'197 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -33'808 -32'000 -33'000 -33'000 -33'000 -33'000 \n\n49 Int. Verrechnungen -296 -344 -341 -341 -341 -341 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 156 314 335 278 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufwand: Extensive Nutzung im Gewässerraum; Neuaufnahme/Be-\nwilligung der Biodiversitätsförderfläche-Nutzungstypen \n\n 15 15  \n\nAgrarpolitik: Erarbeitung regionale landwirtschaftliche Strategie 7 47 47 27 \n\nInformatik-Nutzungsaufwand: Erneuerung Software für Kreditverwaltung \nlandwirt. Kreditkasse \n\n 25 47 22 \n\nBiodiversitätsförderung, div. Massnahmen (Regierungsprogramm Ziel 7) 10 10 0 0 \n\nTransferaufwand: Abschreibung Investitionsbeiträge Landwirtschaft 94 184 181 180 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 944 900 900 900 900 900 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 944 900 900 900 900 900 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'369 930 930 930 900 930 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -1'369 -930 -930 -930 -900 -930 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 900 900 900 900 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 900 900 900 900 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  158 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Leistung von Direktzahlungen in der Landwirtschaft mittels entsprechenden Datenerhebungen, Daten-\n\nerfassungen, Kontrollen sowie Finanz- und Transferleistungen \n\nB. Gewährung von Investitionshilfen (Darlehen und Beiträge) in der Landwirtschaft für Strukturverbesse-\n\nrungsmassnahmen, Führung der landwirtschaftlichen Kreditkasse \n\nC. Erteilen von Bewilligungen nach dem bäuerlichen Boden- und Pachtrecht \n\nD. Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsangebote an Personen, die in der Landwirtschaft, in der \n\nbäuerlichen Hauswirtschaft oder im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums tätig sind (Bera-\n\ntungsdienst im ländlichen Raum) \n\nE. Bekämpfung von Schadorganismen sowie invasiven Problempflanzen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Hohe Qualität der \nDZ-Berechnungs-\ngrundlagen \n\nAnzahl Rekurse ge-\ngen Direktzahlungs-\nverfügungen \n\n1 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nA Zunahme der Ver-\nnetzungsfläche \n\nBiodiversitätsfläche \nVernetzung (ha) \n\n515 510 515 520 525 530 \n\nA Zunahme der Bio-\ndiversitätsförderflä-\nchen \n\nBiodiversitätsflächen \nQ2 (ha) \n\n442 450 460 470 475 480 \n\nE Aufwand für Rodung \ndes drüsigen Spring-\nkrauts nimmt ab. \n\nAnzahl Stunden pro \nJahr \n\n271 240 230 220 210 200 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Landwirtschaft steht in einem schwierigen Umfeld und wird mit teilweise sich widersprechenden An-\n\nsprüchen konfrontiert. Auf der einen Seite stehen Kosten- und Produktivitätsdruck, auf der anderen Seite \n\nsteigende Ansprüche in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz, Biodiversität und Administration.  \n\nDie Agrarpolitik wird im Wesentlichen durch das Bundesrecht bestimmt. Beim Kanton liegt der Vollzug. Der \n\nKanton finanziert ergänzende Massnahmen vor allem in den Bereichen Investitionshilfe, Förderung der Bio-\n\ndiversität und Vielfalt der Kulturlandschaft. Mittels kantonaler Beteiligung werden Bundesbeiträge ausgelöst. \n\nZur Umsetzung der Agrarpolitik hat der Regierungsrat Grundsätze definiert. Der Vollzug und die kantonalen \n\nBegleitmassnahmen müssen auf die Grundsätze abgestimmt werden. \n\nDie agrarpolitischen Massnahmen sollen eine produktive und multifunktionale Landwirtschaft fördern. Bio-\n\ndiversität und Landschaftsqualität dürfen dabei nicht zu kurz kommen. Beratung und Weiterbildung an die \n\nAdresse der Betriebe sind ebenso wichtig wie die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen inner-\n\nhalb der Verwaltung. \n\nDie agrarpolitischen Instrumente weisen seit Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 einen hohen Detaillie-\n\nrungsgrad auf und sind an zahlreiche Vorgaben geknüpft. Das Amt muss sehr umfangreiche und vielfältige \n\nStruktur- und Betriebsdaten erheben und verwalten. Zur Bewältigung der Aufgaben sind komplexe IT- und \n\neGovernmentlösungen notwendig, die kontinuierlich erneuert und verbessert werden müssen. \n\nDie nächste Revision der Agrarpolitik, die AP 2022+ wurde vom Parlament sistiert, bis der Bundesrat die \n\ngeforderten Postulate beantwortet hat. Dies erfolgt voraussichtlich Mitte 2022. Daher wird die AP 2022+ frü-\n\nhestens im Jahr 2025 in Kraft treten. Im Frühjahr 2021 hat das Parlament als Antwort auf die Pestizid-Initia-\n\ntiven die Parlamentarische Initiative 19.475 verabschiedet. Mit dieser werden die Massnahmen der AP \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  159 \n\n \n\n2022+ zur Reduktion der Risiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und zur Reduktion der Nähr-\n\nstoffverluste an dem Jahr 2023 eingeführt.  \n\nDie Einführung der Massnahme «regionale landwirtschaftliche Strategien» und die Massnahmen zur Kli-\n\nmastrategie werden mit der AP 2022+ im Parlament behandelt werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die agrarpolitischen Instrumente sind effizient und kundenfreundlich zum Nutzen einer produktiven \n\nLandwirtschaft umgesetzt. Die für den Vollzug angewendeten IT-Applikationen und webbasierten Lö-\n\nsungen werden konsequent genutzt und weiterentwickelt \n\nb. Die Biodiversitätsförderflächen mit Qualität und Vernetzung, die mit Kantonsbeiträgen gefördert wer-\n\nden, nehmen zu \n\nc. Vorschriften in der Bewirtschaftung des Gewässerraums: Neuaufnahme der vorgeschriebenen Nut-\n\nzungstypen im Gewässerraum. Organisation des Vollzugs und der Administration der BFF Flächen im \n\nausgeschiedenen Gewässerraum \n\nd. Umsetzung der Agrarpolitik, Ausarbeitung der Regionalen Landwirtschaftlichen Strategie \n\ne. Erneuerung des Kreditverwaltungsprogramms für die landwirtschaftliche Kreditkasse \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Erstellung des Schlussberichts für die dritte Periode 2015-2022 des ökologischen Vernetzungsprojekts \n\nb. Drei neue Projekte zur Aufwertung von Biodiversitätsförderflächen sind umgesetzt \n\nc. Die Vollzugsgrundlagen für emissionsmindernde Ausbringverfahren sind erstellt und die Landwirte sind \n\ninformiert \n\nd. Umsetzung Klimastrategie: Ausbau der Beratungs- und Förderangebote zur Reduktion der landwirt-\n\nschaftlichen Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'092 1'009 1'018 1'013 1'013 988 \n\nA Anzahl landw. Betrieb mit Direktzahlun-\ngen aufgrund ÖLN \n\n453 450 450 450 445 445 \n\nA Anzahl landw. Betriebe mit Direktzahlun-\ngen Bio \n\n132 140 140 140 140 140 \n\nB Anzahl Entscheide für Investitionshilfen 59 50 50 50 50 50 \n\nC Anzahl Bodenrechtsentscheide 102 100 100 100 100 100 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  160 \n\n \n\n560 Öffentlicher Verkehr \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 5'337 5'759 5'761 5'770 6'180 6'390 \n\n31 Sachaufwand 14 30 140 50 30 30 \n\n36 Transferaufwand 10'202 10'942 10'552 10'639 11'369 11'667 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 141 103 95 90 85 80 \n\n39 Int. Verrechnungen 274 253 321 328 329 330 \n\n46 Transferertrag -4'387 -4'713 -4'523 -4'523 -4'823 -4'913 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -141 -103 -95 -90 -85 -80 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -141 -103 -95 -90 -85 -80 \n\n49 Int. Verrechnungen -624 -651 -634 -634 -640 -644 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 2 11 421 631 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nöV-Konzept 2024–2029 70 20   \n\nAngebotskonzept Verdichtung HVZ (Regierungsprogramm Ziel 6) 40    \n\nTieferes Abgeltungsniveau -190 -190 -140 -50 \n\nAbgeltungen Angebotsausbauten Verdichtung HVZ (Regierungspr. Ziel 6)   250 250 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge -10 75 207 315 \n\nKalkulatorischer Zinsen und Finanzaufwand 68 75 76 77 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 1'948 2'150 2'093 2'435 3'150 3'040 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'948 2'150 2'093 2'635 4'050 3'740 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'948 2'150 2'093 2'160 2'250 2'340 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 0 0 -200 -900 -700 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -1'948 -2'150 -2'093 -2'160 -2'250 -2'340 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 2'093 2'435 3'150 3'040 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 2'150 3'070 3'090 2'230 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -977 -655 920 --- \n\ndavon  \n\nBeitrag Bahninfrastrukturfonds  -77 -30 20  \n\nInvestitionsbeitrag Bushof Herisau  -700 -700 700  \n\nInvestitionsbeitrag Bushof Heiden  -200  200  \n\nBeitrag Privatbahnen (Diverses / Umsetzung)   75   \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  161 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Departementssekretariat 500. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Normal-\nspur) \n\nKostendeckungs-\ngrad in % \n\n49.6 52.0 57.0 59.4 60.0 61.2 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Schmal-\nspur) \n\nKostendeckungs-\ngrad in % \n\n38.3 37.0 39.0 40.5 40.9 41.7 \n\n Effizienzsteigerung \nBus \n\nKostendeckungs-\ngrad in % \n\n38.6 39.7 42.2 44.0 44.4 45.3 \n\nUmfeldanalyse \n\nEmpfindlich getroffen wurde der öffentliche Verkehr durch die COVID-19-Pandemie. Die Nachfrage der \n\nTransportunternehmen brach im Jahr 2020 um rund 27 % ein. Die Erlöse sanken um rund 22 %. Auch für \n\n2021 werden die prognostizierten Erlöse nicht erreicht. Das bedeutet erhöhte Abgeltungen des Kantons \n\nund der Gemeinden an die Transportunternehmen, was sich auch auf die Kennzahlen auswirkt. Diese erho-\n\nlen sich im Zeitraum bis 2025 wieder, ausser weitere Covid-Wellen oder Änderungen im Mobilitätsverhalten \n\n(z.B. Homeoffice) führen zu gegenläufigen Entwicklungen. \n\nIm Voranschlagsjahr steht die Erarbeitung des öV-Konzeptes 2024-2029 im Vordergrund. Das Leitbild \n\n2011-2022 läuft ebenfalls aus und die damit verbundenen strategischen Ziele werden neu in das öV-Kon-\n\nzept integriert. Leitbild (strategische Ziele) und Konzept bilden so eine stärkere Einheit und die Ziele können \n\nje nach Entwicklung im Folgekonzept (2030 ff.) aktualisiert werden. \n\nAuf den Fahrplan 2022 gibt es einige kleinere Angebotsausbauten bei Bus und Bahn. Als Auftrag aus dem \n\nRegierungsprogramm 2020–2023 ist für den ganzen Kanton eine Verdichtung des Angebots während den \n\nHauptverkehrszeiten zu prüfen. Mit dieser und weiteren Massnahmen soll bis 2030 ein möglichst grosser \n\nUmsteigeeffekt vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr erzielt und die Attraktivität der Ausser-\n\nrhoder Gemeinden als Wohnstandorte weiter gesteigert werden.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erstellung Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2024-2029 \n\nb. Umsetzung der Bestellerstrategie der Ostschweizer Kantone 2022-2026 (verstärkte Zusammenarbeit) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. öV-Konzept ist erarbeitet und liegt für Vernehmlassung vor \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Abgeltungen RPV (Bund und Kanton) \n(TCHF) \n\n17'998 17'904 17'315 16'933 17'271 17'358 \n\n -  Produktive Kilometer (1'000 km) 2'814 2'964 2'946 2'946 3'005 3'005 \n\n -  Anzahl beförderte Fahrgäste (in 1‘000) 4'018 5'159 4'912 5'166 5'321 5'481 \n\n -  Erlös pro prod. Kilometer (CHF) 6.16 6.95 6.67 7.05 7.12 7.34 \n\n -  Kosten pro prod. Kilometer (CHF) 13.49 13.48 13.08 13.27 13.27 13.54 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  162 \n\n \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 4'581 7'169 7'389 7'368 7'428 7'416 \n\n33 Abschreibungen VV 10'943 11'974 11'581 12'106 3'763 4'105 \n\n34 Finanzaufwand 5'469 3 3 3 3 3 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 452 31 32 0 0 77 \n\n36 Transferaufwand 3'335 3'967 5'090 9'894 10'518 11'204 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 199 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 9'256 10'246 10'066 9'925 10'043 9'972 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 12 33 4 4 6'934 6'862 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n42 Entgelte -567 -521 -521 -521 -521 -521 \n\n43 Verschiedene Erträge -510 -200 -250 -250 -250 -250 \n\n44 Finanzertrag -17 -11 -11 -11 -11 -11 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -104 -300 -240 -879 -376 -335 \n\n46 Transferertrag -19'632 -20'949 -21'509 -22'942 -23'241 -23'164 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -199 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -9'460 -9'720 -10'290 -13'080 -14'160 -15'240 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -3'756 -1'720 -1'342 -1'615 -127 -116 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nStrassenrechnung: Abschluss Strassenlärmsanierungsprogramm 2. Genera-\ntion führt zu Reduktion der Beiträge an Private Haushalte (Schallschutzfens-\nter) \n\n200 100 -200 -200 \n\nEnergiefonds: höhere Einlage in Energiefonds (int. Verrechnungen) 450 3'200 4'200 5'200 \n\nGewässerschutzfonds: Abschreibungen der Investitionsbeiträge  -22 7 50 85 \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden/Abwasserzweckverbände \n(neue grössere beitragsberechtigte Projekte nach 2025) \n\n-370 110 595 300 \n\nAbfallfonds: Beiträge an Gemeinden (Sanierung Schiessanlagen) (Transfer-\naufwand) \n\n 655 320 75 \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nStrassenrechnung (Spezialfinanzierung) 7'170 3'010 5'101 3'602 10'532 17'390 \n\nEnergiefonds 2'484 2'630 2'751 2'655 2'548 2'452 \n\nGewässerschutz (Spezialfinanzierung) 1'736 1'464 1'333 1'085 775 440 \n\nAbfall (Spezialfinanzierung) -549 -740 -457 -1'087 -1'154 -1'077 \n\nFischereifonds 89 75 55 34 14 -5 \n\nAgrarfonds 685 678 693 697 701 705 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  163 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 1'949 11'571 10'950 9'930 9'715 9'775 \n\n501 Strassen 9'499 13'250 15'000 13'410 10'600 10'300 \n\n54 Darlehen 293 0 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 959 921 550 1'030 1'515 1'225 \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzver-\nmögen \n\n-7'264 0 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'189 -2'600 -4'600 -4'510 -2'400 -1'750 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -348 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 10'950 9'930 9'715 9'775 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 11'571 11'350 10'990 11'290 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -400 -1'060 -1'575 --- \n\ndavon  \n\nübrige Strassenbauprojekte  950 -3'360 -1'400  \n\nGesamterneuerung Bahnhof Herisau  -1'200 1'910   \n\nProjektierungskosten Liebeggtunnel  -50 50   \n\nSanierung Bahnübergänge   1'000   \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden und Abwasser- \nzweckverbände \n\n -100 -660 -175  \n\nStrassenrechnung: Gesamterneuerung Bahnhof Herisau: wegen der coronabedingten Verschiebung der \n\nVolksabstimmung vom Mai in den September 2020 und der Bereinigung der Einsprachen beginnen die ei-\n\ngentlichen Bauarbeiten erst im Sommer 2022. Es kommt zu Verschiebungen in die Folgejahre. \n\nStrassenrechnung: Kumulation Ausgaben 2023 wegen gleichzeitiger Realisierung Bahnhofkreuzung Teufen \n\nund Gesamterneuerung Bahnhof Herisau \n\nStrassenrechnung: Kumulation Beiträge Gemeinden und Aggloprogramm (Bund) 2023 wegen gleichzeitiger \n\nRealisierung Bahnhofkreuzung Teufen und Gesamterneuerung Bahnhof Herisau \n\nStrassenrechnung: Die Planung des Liebeggtunnels verzögert sich um mindestens ein Jahr, weil SG keinen \n\nProjektleiter fand. \n\nStrassenrechnung: Die Sanierung der Bahnübergänge kann nach wie vor nicht abgeschlossen werden. \n\nAuch fürs 2023 sind Mittel einzustellen. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  164 \n\n \n\n5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Tiefbauamt 510. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Betriebskostenaus-\nwertung (Aufwand-\nvergleich) betriebli-\ncher Unterhalt rea-\nlistisch eingebettet \nin Vergleich unter \nden Ostschweizer \nKantonen (Kosten-\nrechnung, müller-\nchur)  \n\nKenngrössen be-\ntrieblicher Unterhalt \n(Winterdienst, Reini-\ngung, Grünpflege, \nUnfalldienst, techn. \nDienst) (CHF/km) \n\n35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 \n\nA Realisierung der po-\nlitisch verabschiede-\nten Ausbauten \n(Strassenbaupro-\ngramm) \n\nLaufmeter Ausbau-\nten Kantonsstras-\nsennetz, Objektliste \nStrassenbaupro-\ngramm (m) \n\n4'000 3'000 3'000 3'800 3'800 3'000 \n\nA Erhalt der Substanz \ndes Kantonsstras-\nsennetzes inkl. der \nKunstbauten \n\nLaufmeter Werter-\nhaltung Kantons-\nstrassennetz, Ob-\njektliste aller Stras-\nsenbauvorhaben (m) \n\n7'500 6'500 6'500 7'500 7'500 8'000 \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Januar 2020 trat der Netzbeschluss Nationalstrassen in Kraft. Rund 11.2 km heutige Kantonsstras-\n\nsen wurden Nationalstrasse N25. Damit reduzierten sich die Bundesbeiträge um rund 1.73 Mio. Franken \n\njährlich, wobei auf der Gegenseite die Kosten für die Ausbauvorhaben auf der Strecke entfallen und Zusatz-\n\neinnahmen durch die Übernahme des betrieblichen Unterhaltes auf der Nationalstrasse von jährlich rund \n\n0.5 Mio. Franken resultierten. Der neue Alltag mit der N25 verläuft problemlos, während die Projektgenerie-\n\nrung durch das ASTRA und damit die Investitionen des Bundes im Kanton eher langsamer verlaufen als \n\ngewünscht. \n\nDas 4. kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023–2026 ist in Erarbeitung. Die Anhörung der \n\nGemeinden ist erfolgt. Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Teufen muss ein Schwerpunkt vom 3. ins 4. \n\nProgramm transferiert werden. Auf der Planungsseite wird das kommende Veloweggesetz neue Aufgaben \n\nfür den Kanton bringen.  \n\nDer Strassenfonds weist per 1. Januar 2021 einen Positivsaldo von 7.2 Mio. Franken auf. Der Strassen-\n\nfonds wird innerhalb der AFP-Periode einen steigenden Saldo aufweisen, denn die Abschreibung des \n\nRestatements aus der Umstellung auf HRM2 endet im Jahre 2023. \n\nDer Bund ist an der Fortschreibung der Roadmap Elektromobilität, neu werden Ziele das Jahr 2025 defi-\n\nniert. Der Anteil an E-Fahrzeugen am gesamten Fahrzeugbestand soll massiv erhöht werden. Nach wie vor \n\noffen ist allerdings, ab wann eine E-Abgabe in Analogie zur Mineralölsteuer eingeführt wird. Ohne diese Ab-\n\ngabe der Elektrofahrzeuge fehlen in den Strassenrechnungen der Kantone Einnahmen, denn die Erträge \n\naus der Mineralölsteuer gehen laufend zurück. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  165 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der betriebliche Unterhalt auf der neuen Nationalstrasse kann kostendeckend erbracht werden \n\nb. Erste Vorarbeiten für die Anpassung des Strassengesetzes als Folge des Veloweggesetzes \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Weiterer 20 Objekte der 1. Priorität zur Anpassung der Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstel-\n\nlungsgesetz sind genehmigt \n\nb. Baustart für die Anpassung der Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau mit dem neuen Kreisel \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  realisierte Kilometer im Verhältnis zu \nSollwert von 9.12 km /Jahr \n\n0.53 0.6 0.72 0.82 0.82 0.88 \n\n -  Aufgelaufene Kosten betrieblicher Unter-\nhalt (Winterdienst, Reinigung, Grün-\npflege, Unfalldienst, techn. Dienst) im \nVerhältnis zum Sollwert von CHF \n35'000/km \n\n 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  166 \n\n \n\n5901 Energiefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Zubau erneuerbare \nStromproduktion \nmittels Photovoltaik-\nanlagen (GWh/Jahr) \n\n    3.4 5.1 6.8 \n\n Verbrauchsreduktion \nfossile Energie im \nGebäudebereich \nmittels Gebäudehül-\nlensanierungen \n\nEingesparte fossile \nEnergiemenge im \nGebäudebereich \n(GWh/Jahr) \n\n1.4 3.0 2.4 2.4 2.4 2.4 \n\n Substitution fossile \nEnergie im Gebäu-\ndebereich mittels \nEinsatz von erneuer-\nbarer Wärmeproduk-\ntion \n\nErneuerbar produ-\nzierte Wärmeener-\ngie; geförderte Hei-\nzungen (GWh/Jahr) \n\n1.7 3.7 2.9 7.0 7.0 7.0 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Verschärfung des Energieziels 2050 durch den Bundesrat erfordert eine massive Verstärkung der An-\n\nstrengungen bei den Gebäudesanierungen und der Produktion erneuerbarer Energien. Die Kantone haben \n\nsich finanziell an der Gebäudesanierung zu beteiligen. Der Kanton erhält aufgrund geänderter Bundesvor-\n\ngaben seit 2019 massiv weniger Bundesmittel. Um auf kantonaler Ebene eine verstärkte, wirkungsvolle \n\nFörderung zu ermöglichen, müssen zusätzliche kantonale Mittel eingesetzt werden.  \n\nDas neue Regierungsprogramm 2020-2023 definiert weitere ambitionierte Energieziele hinsichtlich der An-\n\nteil erneuerbarer Energie in den Bereichen Strom- und Wärmebedarf, welche ebenfalls nur durch verstärkte \n\nFörderung erreicht werden können. \n\nIm Rahmen der Revision des kEnG wurde in der Vernehmlassung von verschiedener Seite bemängelt, \n\ndass seitens des Kantons zu wenig hinsichtlich Energiewende resp. Klimawandel unternommen werde. \n\nKommission und Parlament schlagen im Rahmen der aktuellen parlamentarischen Debatte der Revision \n\nzudem weitgehende Verschärfungen der gesetzlichen Vorgaben vor, welche einen erhöhten Finanzbedarf \n\nhinsichtlich Förderung nach sich ziehen. Der Regierungsrat hat daher beschlossen, ab 2023 im AFP erheb-\n\nliche zusätzliche Mittel für die Energieförderung resp. PV-Förderung vorzusehen. \n\nDie Klimastrategie des Kantons sieht ab 2022 als weitere Massnahme im Bereich Energieförderung eine \n\ngezielte Aufstockung von Förderbeiträgen zum Ersatz fossiler Heizungen und Elektroheizungen vor («Ab-\n\nwrackprämie»). \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  167 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Energiekonzept 2017–2025: Bis 2025 ist der Gesamtenergieverbrauch um 25 % reduziert (verglichen \n\nmit 2005) \n\nb. Evaluation und Umsetzung von Massnahmen zur Förderung von Energieeffizienz in der Mobilität sowie \n\nin betrieblichen Prozessen bis 2025 \n\nc. Ausbau des Förderprogramms Energie gestützt auf das kantonale Energiekonzept 2017–2025, des \n\nRegierungsprogramms 2020-2023 und der kantonalen Klimastrategie \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Energiekonzept 2017–2025: Massnahmen Mobilität sind geprüft und priorisiert \n\nb. revidiertes Energiegesetz: Vollzugsgrundlagen für die Gemeinden sind weitgehend erarbeitet \n\nc. revidiertes Energiegesetz: Förderprogramm ist per Ende 2022 angepasst (Inkrafttreten: 1. Januar 2023) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge zur \nFörderung der erneuerbaren Energien \nund der Energieeffizienz (TCHF) \n\n426 930 730 3'430 3'430 3'430 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge für \ndie energetische Gebäudesanierung \n(TCHF) \n\n1'415 3'080 2'440 2'440 2'440 2'440 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge für \nPhotovoltaik-Anlagen (TCHF) \n\n   2'000 3'000 4'000 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  168 \n\n \n\n5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Anschluss von Klär-\nanlagen an regio-\nnale Anlagen  \n\nAnzahl der verblei-\nbenden Anlagen \n\n9 9 8 8 8 6 \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Kantonsbeiträgen unterstützt werden Zusammenschlüsse und Leistungssteigerungen von Kläranlagen, \n\nnicht jedoch die reine Erneuerung. Da immer mehr Anlagen zusammengeschlossen sind und die Elimina-\n\ntion von Mikroverunreinigungen durch den Bund finanziert wird, nehmen die beitragsberechtigten Projekte \n\nab. Hingegen wird die angelaufene Überarbeitung der aus den Neunziger- und Nuller-Jahren stammenden \n\nkommunalen Generellen Entwässerungspläne Mittel benötigen. \n\nDie Gewässerschutzabgabe hat nicht nur die Funktion der Finanzierung der kantonalen Beiträge, sondern \n\nauch eine lenkende Funktion. Diese Lenkwirkung nimmt mit sinkender Gewässerschutzabgabe ab. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Eine ausreichende Höhe der Gewässerschutzabgabe für den Erhalt der Lenkungswirkung bezüglich \n\nFrachtreduktion ist weiterhin gewährleistet \n\nb. Anschluss der Kläranlage Gmünden (Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil) an die ARA Au der Stadt \n\nSt.Gallen im Jahr 2025 \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Der Anschluss der Gemeinde Hundwil an die Kläranlage Gmünden, Teufen, ist abgerechnet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht total (t) 157 204 160 150 140 140 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht in AR-Ge-\nwässer (t) \n\n112 138 110 110 110 60 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  169 \n\n \n\n5903 Abfall (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n Sanierung belasteter \nBöden \n\nAnzahl sanierte \nSchiessanlagen \n\n0 2 1 2 1 1 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Schiessanlagen müssen aufgrund der Vorgaben des Bundes innerhalb einer Generation altlastenrecht-\n\nlich saniert werden. Die Kosten dieser Sanierungen werden nach Art. 50a UGsG zum grossen Teil aus dem \n\nAbfallfonds bezahlt. Dieser Fonds wird durch die in Art. 18 Abs. 2 UGsG definierte Abfallabgabe gespiesen. \n\nDiese Abfallabgabe ist beschränkt, was zu einer zunehmenden Verschuldung des Fonds führt.  \n\nDie im Kanton bestehenden 300m Schiessanlagen sind untersucht und die Sanierungskosten abgeschätzt \n\nworden. \n\nSanierungen von historischen Schiessen, welche im freien Feld stattfinden, werden aufgrund der Annahme \n\nder parlamentarischen Initiative Amstutz auch bei einem Verzicht auf emissionsfreie Kugelfänge nach dem \n\n31. Dezember 2020 vom Bund finanziell unterstützt. Nach einer Sanierung sind allerdings entsprechende \n\nKugelfänge zwingend.  \n\nAb 2023 ist aufgrund der Motion Salzmann mit einer Abgeltung aus dem Fonds der Verordnung über die \n\nAbgabe zur Sanierung von Altlasten von pauschal 40 % der Sanierungskosten anstelle 8‘000 Franken pro \n\nScheibe zu rechnen. Dies wirkt sich – ausser im Falle der historischen Schiessanlagen – auf den Fondsbe-\n\nstand positiv aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Altlastensanierung der Schiessanlagen ist bis 2040 abgeschlossen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Jährlich Sanierung einer Schiessanlage \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Sanierte Fläche (m2) 0 500 3'200 11'000 2'800 1'500 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  170 \n\n \n\n5905 Fischereifonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Klimaänderung hat Einfluss auf die Fliessgewässer. Zunehmende lokale Starkniederschläge führen zu \n\nhäufigeren lokalen Hochwassern und dadurch Schädigung bzw. Vernichtung des Fischbestands. Vermehrte \n\nTrocken-/Hitzeperioden haben erhöhte Wassertemperaturen zur Folge, welche v.a. bei ungenügend be-\n\nschatteten Gewässern im Wiesland Fischsterben verursachen können. Neu sollen daher in geeigneten Ge-\n\nwässern Lebensraumaufwertungen vorgenommen werden. Tendenziell werden die Kosten für den Wieder-\n\nbesatz ansteigen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Sicherstellung der Deckung der Wiederbesatzkosten nach einer Schädigung des Fischbestandes \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Glatt: Wiederbesatz 3. Tranche \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  171 \n\n \n\n5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Amt für Landwirtschaft 550. \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Kanton führt zur Gewährung von Investitionskrediten (zinslose Darlehen des Bundes) die landwirt-\n\nschaftliche Kreditkasse. Im Weiteren führt der Kanton aufgrund von Art. 13 des Gesetzes über die Landwirt-\n\nschaft innerhalb der Kreditkasse den kantonalen Agrarfonds. Der «Fonds de roulement» wurde 1999 aus \n\nfreien Mitteln der landwirtschaftlichen Betriebshilfe (Landwirtschaftliche Kreditkasse) gespiesen. Der Kanton \n\nmusste bisher dem Agrarfonds keine Mittel zur Verfügung stellen. \n\nEnde 2020 waren 48 Darlehen im Betrag von total 2.121 Mio. Franken im Umlauf. Die meisten Darlehen \n\nwerden eingesetzt in der Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Die gewährten Darlehen fördern zukunfts-\n\ngerichtete Strukturen der bäuerlichen Familienbetriebe. Die Darlehen sind u.a. notwendig zur Existenzsi-\n\ncherung infolge Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Der Pachtlandanteil macht aktuell durchschnittlich \n\nknapp 50 % der Betriebsflächen aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Instrument der Agrarfondsdarlehen als Finanzierungshilfe für innovative Projekte und für die er-\n\nneuerbare Energie wird genutzt \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Verstärken der Beratung für Agrarfondsdarlehen für Photovoltaikanlagen \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Summe der ausgeliehenen Darlehen \n(MCHF) \n\n2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  172 \n\n \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit \n\n2.6.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Bekämpfung der Kriminalität; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Kontrolle des \n\nVerkehrs \n\nB. Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs; Planung und Überwachung des Vollzugs von Strafen \n\nund strafrechtlichen Massnahmen; zur Verfügung stellen von Plätzen für die Untersuchungs- und Aus-\n\nschaffungshaft sowie den Straf- und Massnahmenvollzug \n\nC. Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung vor den Auswirkungen von ausserordentlichen Lagen; \n\nSicherstellung der Einsatzbereitschaft zur Bewältigung von Grossereignissen, Katastrophen und Notla-\n\ngen \n\nD. Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr \n\nE. Regelung von Bewilligungen und Zwangsmassnahmen für ausländische Staatsangehörige und im Asyl-\n\nbereich \n\nF. Aufsicht in verschiedenen zivilrechtlichen Themenbereichen (Gemeinden, Zivilstandswesen, Grund-\n\nbuch, Beurkundung, Stiftungen) \n\nG. Gewährleistung einer ausreichenden Feuer- und Elementarschadenversicherung für Gebäude \n\nHerausforderungen \n\nDem Departement Inneres und Sicherheit kommen vorwiegend zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhal-\n\ntung von Sicherheit, Recht und Ordnung im Kanton zu. Diese Aufgaben werden durch zunehmende gesetz-\n\nliche Vorgaben komplexer. Es bestehen ausserdem vermehrt individuelle Anspruchshaltungen, aber die \n\nstärkere rechtliche Reglementierung macht es schwieriger, darauf einzugehen. Im Departement wurden die \n\nStrukturen insofern optimiert, als ein neues Amt für Justizvollzug geschaffen wird, dem auch die Gefäng-\n\nnisse Gmünden unterstellt werden. Mit der Schaffung eines zentralen Rechtdienstes im Departementssek-\n\nretariat werden zudem verschiedene Aufgaben, die bisher verteilt wahrgenommen wurden, zusammenge-\n\nführt.  \n\nDie bestehenden Strukturen (namentlich bei den Gemeinden sowie im Grundbuch- und Erbschaftswesen) \n\nstossen bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben und dem Finden von Behördenmitgliedern und geeigne-\n\nten Fachpersonen mehr und mehr an Grenzen. Die Strukturen sind kleinräumig, und die Aufgaben werden \n\nkomplexer. Es wird vermehrt eine Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar die Kantonsgrenzen hin-\n\naus gesucht, wobei die Partnerschaften nicht systematisch gewählt werden. In verschiedenen Bereichen \n\nsind daher Anstrengungen nötig, um die Strukturen auf eine langfristig tragfähige Weise zu optimieren. Der \n\nRegierungsrat hat das Thema aufgegriffen. Für den Regierungsrat ist der Handlungsbedarf ausgewiesen. \n\nZudem befindet sich die Kantonsverfassung in der Totalrevision. Damit besteht auch ein günstiger Zeit-\n\npunkt für grundsätzliche Fragestellungen zu den künftigen Strukturen von Kanton und Gemeinden. Der Re-\n\ngierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat mit Bericht und Antrag vom Mai 2021 als Gegenvorschlag zur \n\nVolksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» den Entwurf für eine Verfassungsänderung, wonach die \n\nbestehenden 20 Gemeinden auf vier Gemeinden reduziert werden sollen.  \n\nDie Arbeiten für eine Totalrevision des Gesetzes über die politischen Rechte werden wieder aufgenommen \n\nund sind auf die Verfassungsrevision abzustimmen. Die Totalrevision dieses Gesetzes soll auf die Ge-\n\nsamterneuerungswahlen 2027 hin abgeschlossen sein, so dass die erforderlichen Umsetzungsarbeiten \n\nrechtzeitig in die Wege geleitet werden können. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  173 \n\n \n\nEine besondere Herausforderung stellt die Neuausrichtung der Strafanstalt Gmünden in den kommenden \n\nJahren dar. Mit Blick auf die bauliche Substanz kann die Strafanstalt ohne grössere Sanierung bzw. ohne \n\nNeubau nur noch wenige Jahre betrieben werden. Der Regierungsrat hat aufgrund umfangreicher Abklä-\n\nrungen in einem Grundsatzentscheid einen Teilneubau der Strafanstalt beschlossen. Im September 2020 \n\nhat der Regierungsrat das Departement Finanzen beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Departement In-\n\nneres und Sicherheit einen Projektwettbewerb durchzuführen. Dabei sollen die Erneuerung der Gefäng-\n\nnisse, ein Neubau für ein zentrales Strassenverkehrsamt und Räumlichkeiten für die Regional- und Ver-\n\nkehrspolizei geprüft werden. \n\nDas Wettbewerbsverfahren wurde im Frühjahr 2021 abgeschlossen und im Sommer 2021 das Siegerpro-\n\njekt zur Weiterbearbeitung vergeben. Parallel dazu wurden die Kostenberechnungen überprüft, sodass im \n\nvierten Quartal 2021 der politische Prozess gestartet werden konnte. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  174 \n\n \n\n2.6.2 Sach- und Terminplanung \n\n6.1 Polizeigesetz, Totalrevision \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevision des Polizeigesetzes aufgrund der Änderungen in der übergeordneten Gesetzgebung \n(eidg. Strafprozessordnung), der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der eingetretenen \n(technischen) Entwicklungen. Vorgesehen sind neu etwa Bestimmungen zur verdeckten Vorer-\nmittlung, zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge, Anpassungen beim Dienstrecht oder zum Be-\ndrohungsmanagement. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2022 \nAug 2022 \nFeb 2023 \nJun 2023 \nOkt 2023 \nJan 2024 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen \nRessourcen: DIS \n\nBemerkungen Die Termine haben sich aufgrund der Überarbeitung, vor allem aber wegen der Teilrevision des \nkantonalen Datenschutzgesetzes, welches aufgrund übergeordneten Rechts vorgezogen wer-\nden muss, nach hinten verschoben. Zudem wollte man die Begründung des Bundesgerichtes zu \nangefochtenen neuen kantonalen Polizeigesetzen abwarten. \n\n \n6.3 Datenschutzgesetz; Teilrevision \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 27. April 2016 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine \nReform der bestehenden Datenschutzgesetzgebung beschlossen und u.a. die Richtlinie (EU) \n2016/680 verabschiedet. Diese Richtlinie stellt für die Schweiz eine Weiterentwicklung des \nSchengen-Besitzstands dar. Aufgrund des Schengen-Assoziierungsabkommens ist die Schweiz \nverpflichtet, das Schengen-Recht der Europäischen Union (EU) zu übernehmen und in inner-\nstaatliches Recht umzusetzen. Auch der Europarat hat das bestehende Übereinkommen im Be-\nreich Datenschutz revidiert. Auf Bundesebene wird dementsprechend das Bundesgesetz über \nden Datenschutz überarbeitet und dem übergeordneten Recht angepasst. Für den Kanton Ap-\npenzell Ausserrhoden ergibt sich aufgrund dessen ebenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf \nim kantonalen Datenschutzgesetz. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMai 2020 \nJun 2021 \nFeb 2022 \nJun 2022 \nOkt 2022 \nJan 2023 \n\nSchritt \nBeginn Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind Kosten beim Datenschutzkontrollorgan angefallen. \n\nBemerkungen Aufgrund des Wechsels beim Datenschutzkontrollorgan verzögerte sich die Bearbeitung.  \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  175 \n\n \n\n6.4 Kantonales Geldspielgesetz \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nKantonale Ausführungsgesetzgebung zum eidg. Geldspielgesetz und zum Geldspielkonkordat. \nIn der Botschaft zum Geldspielgesetz wird festgehalten, dass der Bewilligungs- und Aufsichts-\naufwand der Kantone im innerkantonalen Bereich gegenüber heute insgesamt leicht sinken \nwerde. Wenn die einzelnen Kantone keine Durchführungsbewilligungen mehr erlassen müssen, \nwerde weniger Verwaltungsaufwand entstehen. Aufgrund der neuen Regelung der Kleinlotterien \nsei nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu rech-\nnen. Ein Mehraufwand dürfte hingegen bei den neu für (kleine) Pokerturniere zuständigen kanto-\nnalen Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden entstehen und in gewissem Umfang zusätzliche per-\nsonelle Ressourcen notwendig machen. Hingegen wird mit Inkrafttreten des BGS die Hoheit der \nKantone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im Grundsatz im \nVergleich zur aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschränkt. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJun 2020 \nNov 2020 \nMrz 2021 \nJun 2021 \nNov 2021 \nFeb 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Die Erarbeitung der Ausführungsgesetzgebung wird verwaltungsintern erfolgen. \n\nBemerkungen Aufgrund von Kapazitätsengpässen hat sich die Gesetzgebung, welche parallel zur Genehmi-\ngung der Konkordate erfolgen sollte, verzögert.  \n\n \n6.5 Kantonale Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÄnderung der Kantonsverfassung, \n- wonach die Gemeinden in der Verfassung nicht mehr aufgezählt werden, \n- wonach bestimmt wird, dass der Kanton Zusammenschlüsse von Gemeinden fördert und \n\nunterstützt und das Gesetz das Nähere regelt \n- und wonach der bisherige Bestand und das bisherige Gebiet der Gemeinden weiterhin  \n\ngelten bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Kantonsverfassung, Gemeindegesetz, Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \nDez 2018 \nFeb 2019 \nAug 2020 \nMai 2021 \nFeb 2022 \nJun 2022 \nAug 2022 \nMrz 2023 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten Derzeit nicht bekannt \n\nBemerkungen Parallel zur eingereichten Initiative, welche eine Teilrevision der Kantonsverfassung verlangt, \nsteht eine Totalrevision der Kantonsverfassung bevor. Die Verfassungskommission hat die erste \nPhase ihrer Arbeiten für die Totalrevision der Ausserrhoder Kantonsverfassung abgeschlossen. \nDer Regierungsrat baut auf diesen Ergebnissen auf und führte mit Frist vom 20. August 2020 bis \n5. November 2020 eine Vernehmlassung zu einem Gegenvorschlag mit drei Varianten durch. \nDer Regierungsrat hat die Vernehmlassung ausgewertet und unterbreitet mit Datum vom 11. Mai \n2021 dem Kantonsrat einen Gegenvorschlag. Dieser schlägt eine grundlegende Änderung der \nStrukturen vor, die im Einzelnen in einem separaten Gesetzgebungsprozess zusammen mit den \nGemeinden zu erarbeiten ist. \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  176 \n\n \n\n6.6 Projekt Weiterentwicklung Areal Gmünden (Erneuerung Gefängnisse und Neubau  \nStrassenverkehrsamt) \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Strafanstalt Gmünden ist in die Jahre gekommen. Ohne grössere Sanierung bzw. ohne Neu-\nbauten kann die Strafanstalt nur noch wenige Jahre betrieben werden. Der Regierungsrat hat \naufgrund umfangreicher Abklärungen in einem Richtungsentscheid am 30. April 2019 einen Teil-\nneubau der Strafanstalt beschlossen. \n\nGleichzeitig lässt der Kanton im Rahmen des Wettbewerbs auch einen Neubau für ein zentrales \nStrassenverkehrsamt mit Prüfhalle prüfen. Heute werden die Fahrzeugprüfungen an verschiede-\nnen inner- und ausserkantonalen Standorten durchgeführt. Deshalb ist geplant, ab 2027 alle \nFührerschein- und Fahrzeugprüfungen an einem zentralen und gut erreichbaren Standort durch-\nzuführen. Der Regierungsrat erachtet das Areal Gmünden dafür als geeignet. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Neubau Prüfstelle Strassenverkehrsamt / Verkehrspolizei \n\nMeilensteine Datum \nNov 2021 \nMrz 2022 \nJul 2022 \nNov 2022 \nMrz 2023 \nAug 2024 \nSep 2026 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn \nInbetriebnahme \n\nProjekt- und Folgekosten Planungskredit TCHF 480 \nDie Gesamtkosten werden erst nach dem Projektwettbewerb bekannt werden. \n\nBemerkungen  \n\n \n6.7 Anwaltsgesetz, Teilrevision \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErhöhung der Flexibilität durch Wahl mehrerer Ersatzmitglieder für die Anwaltsprüfungs- und die \nAnwaltsaufsichtskommission. Dadurch soll der strenger werdenden Rechtsprechung des Bun-\ndesgerichts i.S. Befangenheit entgegengetreten werden können. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nSep 2020 \nJan 2021 \nMrz 2021 \nJun 2021 \nSep 2021 \nJan 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Keine \n\nBemerkungen  \n\n \n6.11 Organisation Grundbuch \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevision der Grundbuchorganisation im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Reduktion der Anzahl \nGrundbuchämter. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2021 \nFeb 2022 \nAug 2022 \nDez 2022 \nMai 2023 \nJan 2024 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Derzeit nicht bekannt \n\nBemerkungen Keine \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  177 \n\n \n\n2.6.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit \n\n600 Departementssekretariat DIS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'628 1'645 1'270 1'552 1'790 1'795 \n\n30 Personalaufwand 927 903 692 699 706 713 \n\n31 Sachaufwand 169 193 124 124 124 124 \n\n33 Abschreibungen VV 183 283 183 461 694 694 \n\n36 Transferaufwand 435 395 415 415 415 415 \n\n39 Int. Verrechnungen 81 67 51 48 46 43 \n\n42 Entgelte -31 -55 -54 -54 -54 -54 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -16 -18 -18 -18 -18 -18 \n\n49 Int. Verrechnungen -120 -121 -120 -120 -120 -120 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -375 -93 145 150 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVerschiebung zu 655 Amt für Justizvollzug (neu); Personal-, Sachaufwand, \nint. Verrechnungen, Entgelte \n\n-360 -360 -360 -360 \n\nVerschiebung zu 810 Datenschutz-Kontrollorgan (neu) -63 -63 -63 -63 \n\nTrennung Funktionen «Leitung Justizsekretariat» und «Rechtsdienst»; Per-\nsonalaufwand \n\n70 71 72 73 \n\nErhöhung Betriebskosten Polycom 20 20 20 20 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibungen aus Projekt Werterhalt Polycom -100 178 411 411 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 400 400 311 935 0 \n\n506 Mobilien 0 400 400 311 935 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 400 311 935 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 400 400 311 935 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  178 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen nach den Anordnungen der Departementsleitung \n\nE. Aufsicht über die Grundbuchämter, die Beurkundungstätigkeit sowie die Stiftungen \n\nF. Spiel- und Lotteriewesen: Bewilligungserteilung und Gesuchsprüfung im Bereich Geld- und Geschick-\n\nlichkeitsspiele, Lotterien, Wetten, Tombolas usw. \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Blick auf die Führungsunterstützung ist festzustellen, dass die massgeblichen Entscheidungsgrundla-\n\ngen sowie die Beschaffung und Verarbeitung mit IT zunehmend komplexer werden. Bei den bestehenden \n\nschlanken Führungsstrukturen, bei verschiedenen personellen Wechseln und der wachsenden Prozess-\n\nkomplexität bleibt es wichtig, Amtsleitende optimal zu unterstützen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der Strukturfragen bei den Gemeinden (als Teil der Totalrevision der Kantonsverfassung) so-\n\nwie im Erbschafts- und Grundbuchwesen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Siehe Sach- und Terminplanung.  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 525 525 355 355 355 355 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen \n\n29 32 32 32 32 32 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 3 4 4 4 4 4 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 8 8 8 10 10 10 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse 51 45 47 47 47 47 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse 42 47 47 47 47 47 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  179 \n\n \n\n610 Amt für Inneres \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 524 531 555 569 573 577 \n\n30 Personalaufwand 669 692 704 711 722 718 \n\n31 Sachaufwand 172 177 184 191 184 191 \n\n36 Transferaufwand 87 72 72 72 72 72 \n\n39 Int. Verrechnungen 59 59 59 59 59 59 \n\n42 Entgelte -327 -350 -350 -350 -350 -350 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -11 -13 -13 -13 -13 \n\n46 Transferertrag -37 -48 -41 -41 -41 -41 \n\n49 Int. Verrechnungen -98 -60 -60 -60 -60 -60 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 24 38 42 46 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Einreise und Aufenthalt: Erteilen, Verlängern, Verweigern sowie Widerrufen von ausländerrechtlichen \n\nBewilligungen. Zwangsmassnahmen: Wegweisungen, Ausschaffungen sowie Haftanordnungen gegen-\n\nüber ausländischen Personen \n\nB. Asylbereich: Regelung der Anwesenheit während der Dauer des Asylverfahrens, Vollzug der Wegwei-\n\nsungen nach rechtskräftigen Entscheiden des Bundes \n\nC. Bürgerrecht: Bearbeitung der Gesuche um ordentliche und erleichterte Einbürgerungen sowie Bürger-\n\nrechtsentlassungen \n\nD. Zivilstand: Aufsicht über die Zivilstandsämter, Erlass von Verfügungen über die Anerkennung und Ein-\n\ntragung von im Ausland eingetretenen Zivilstandstatsachen und ausländischer Entscheidungen, die \n\nden Personenstand betreffen, sowie Prüfung und Beurteilung von Namensänderungsgesuchen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Korrekte und rasche \nErledigung der aus-\nländerrechtlichen \nBewilligungsgesu-\nche. \n\n%-Anteil der bear-\nbeiteten Gesuche in-\nnerhalb von 20 Ar-\nbeitstagen \n\n97 >90 >90 >90 >90 <90 \n\nB Rasche Registrie-\nrung der Asylsuchen-\nden und Ausstellung \nder Ausländeraus-\nweise N nach Erhalt \nder Zuweisungsak-\nten des SEM. \n\n%-Anteil der re-\ngistrierten Personen \nund ausgestellten \nAusländerausweise \nN innerhalb zwei \nWochen (10 Arbeits-\ntage) \n\n91 >80 >90 >90 >90 <90 \n\nC Zeitgerechte Bear-\nbeitung der Einbür-\ngerungsgesuche/-\nfälle. \n\n%-Anteil der inner-\nhalb von 4 Monaten \nformell und materiell \ngeprüften Gesuche \nzur Weiterleitung an \nGemeinde und Bund \n\n95 >90 >90 >90 >90 <90 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  180 \n\n \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nD Zeitgerechte Prü-\nfung der zivilstands-\namtlichen Gesuche. \n\nAnteil der innerhalb \nvon 4 Monaten ge-\nprüften Gesuche mit \nVerfügung in % \n\n95 >90 >90 >90 >90 <90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie anhaltend günstige Wirtschaftslage sowie die stabilen sozialen und politischen Verhältnisse machen die \n\nSchweiz nach wie vor zu einem attraktiven Einwanderungsland. Durch die Zuwanderung von erwerbstäti-\n\ngen Personen (vorwiegend EU/EFTA-Staatsangehörige) sowie Personen im Rahmen des Familiennach-\n\nzugs aus dem Ausland wird der Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung im Kanton Appen-\n\nzell Ausserrhoden auch in den nächsten Jahren leicht zunehmen. Die hohe Anerkennungs- und \n\nSchutzquote bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen führt zu Herausforderungen im Bereich der \n\nIntegration. Das vom Bund unterhaltene und den Kantonen zur Verfügung gestellte Programm im Zivil-\n\nstandswesen (Infostar) wird durch Infostar New Generation abgelöst. Bei der Ablösung ist eine erhebliche \n\nVerzögerung eingetreten, da auf Bundesebene noch zusätzliche und zeitaufwendige Abklärungen notwen-\n\ndig sind. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Laufende Optimierung der internen Abläufe und Prozesse, damit die im Zusammenhang mit künftigen \n\nGesetzesrevisionen und ständig neuen Aufgaben ansteigende Belastung möglichst mit den bestehen-\n\nden personellen Ressourcen bewältigt werden kann. \n\nb. Einführung schweizweit geplanter IT-Projekte im Migrationsbereich (laufender Prozess). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Umsetzung des Projekts «Bewilligungskopie in elektronischer Form» (papierloser Austausch der Bewil-\n\nligungsdaten zwischen SEM-Kanton-Gemeinden). \n\nb. Einführung des elektronischen Registers für Urkundspersonen im Zivilstandswesen (dieses Thema \n\nwurde bereits für 2021 eingeplant.) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 550 550 550 550 550 550 \n\nA Ständige ausländische Wohnbevölke-\nrung (in %) \n\n8'874 \n(16.0) \n\n8'960  \n(16.0) \n\n9'040  \n(16.0) \n\n9'120  \n(16.1) \n\n9'200  \n(16.1) \n\n9'280  \n(16.2) \n\nB Anzahl Zuweisungen im Asylbereich 36 50 80 80 80 80 \n\nC Anzahl Bürgerrechtsgesuche 54 100 120 120 120 120 \n\nD Anzahl zivilstandsamtliche Auslander-\neignisse \n\n398 500 480 480 480 480 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  181 \n\n \n\n620 Strassenverkehrsamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -636 -655 -713 -779 -748 -740 \n\n30 Personalaufwand 1'745 1'749 1'688 1'705 1'722 1'739 \n\n31 Sachaufwand 821 833 895 812 811 802 \n\n33 Abschreibungen VV 64 64 10 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 163 305 368 368 368 368 \n\n42 Entgelte -2'976 -3'180 -3'510 -3'510 -3'510 -3'510 \n\n43 Verschiedene Erträge -454 -425 -165 -155 -140 -140 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -58 -124 -93 -85 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion Personalaufwand (Pensenreduktion / Auslagerung IT-Support) -61 -44 -27 -10 \n\nVeränderungen Informatikaufwand 48 -49 -36 -45 \n\nWegfall Abschreibungen eStrassenverkehrsamt -54 -64 -64 -64 \n\nErhöhung Raumkosten Führerprüfungen durch Prüfstellenprovisorium Cilan-\nderstrasse Herisau \n\n63 63 63 63 \n\nPrognose Gebührenerträge und Verkäufe -70 -40 -25 -25 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Zulassung von Personen zum Strassenverkehr (theoretische und praktische Führerprüfungen, ver-\n\nkehrsmedizinische Kontrollen, Administrativmassnahmen) \n\nB. Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr (periodische Kontrollen, Überprüfung der Konformität \n\nmit den Bundesvorschriften) \n\nC. Berechnung der Steuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und termingerechten \n\nSteuereingangs \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Sorgfältige Sachver-\nhaltsermittlungen \nund rechtliche Erwä-\ngungen garantieren \nden Bestand der \nverfügten Administ-\nrativmassnahmen. \n\nAnteil der letztin-\nstanzlich gutgeheis-\nsenen Beschwerden \ngegen Administrativ-\nmassnahmen im \nVerhältnis zu allen \nVerfügungen in % \n\n0.16 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 \n\nB Jährliche Kontrollen: \nDie gesetzlichen \nVorgaben in Bezug \nauf den Verzug der \nperiodischen Fahr-\nzeugprüfungen wer-\nden eingehalten. \n\nRückstand bei Fahr-\nzeugen mit jährli-\nchem Prüfungsinter-\nvall (Monate). \n\n1 0 0 0 0 0 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  182 \n\n \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Periodische Kontrol-\nlen: Die gesetzlichen \nVorgaben in Bezug \nauf den Verzug der \nperiodischen Fahr-\nzeugprüfungen wer-\nden eingehalten. \n\nRückstand bei Per-\nsonen-, Lieferwagen \nund Kleinbussen \n(Monate). \n\n10 9 9 9 9 9 \n\nC Elektronische Rech-\nnungsstellung ist \numgesetzt mit stei-\ngender Nutzungs-\nhäufigkeit. \n\nSteigerung des An-\nteils der elektronisch \nzugestellten Steuer- \nund Gebührenrech-\nnungen in % \n\n17 10 10 10 10 8 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Fahrzeugbestand im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Diese \n\nEntwicklung wird sich fortsetzen und bedeutet für das Strassenverkehrsamt ein konstanter Anstieg an Geschäftsfäl-\n\nlen, sowohl im Bereich Fahrzeugzulassung, als auch bei Fahrzeugprüfungen. Um weiterhin die gesetzlichen Vorga-\n\nben sowie alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ist die fortlaufende Effizienzsteigerung in der Nutzung vorhandener \n\nPersonal- und Infrastruktur-Ressourcen unumgänglich. \n\nVoranschreitende Digitalisierung der Bundessysteme ermöglichen den Kantonen optimierte digitale Prozesse bis \n\nhin zu deren Automatisierung. Diese Weiterentwicklungen bedürfen jedoch personelle Ressourcen zur Mitarbeit bei \n\ninterkantonalen Projekten sowie finanzielle Aufwände, die Fachapplikationen dementsprechend weiterzuentwickeln. \n\nNeue Fahrzeugtechnologien (E-Mobilität, Assistenzsysteme, Automation, Over-the-Air-Updates etc.) verändern die \n\nAnforderungen und Vorgaben an die Fahrzeug- und Führerprüfungen. Zusammen mit Bund und Kantonen muss \n\nein Umgang mit der immer schneller fortschreitenden Technologieentwicklung gefunden werden. Die daraus entste-\n\nhenden Einflüsse auf die Tätigkeiten des Strassenverkehrsamts sind noch unklar. Die hoheitlichen Aufgaben der \n\nStrassenverkehrsämter werden in jedem Fall anspruchsvoller und vielfältiger werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der medienbruchfreien Datenübertragung über alle Standardabläufe im Amt bis hin zum \n\nKunden \n\nb. Regelmässige Feststellung und Erhaltung hoher Kundenzufriedenheit \n\nc. Realisierung des Neubaus einer Prüfhalle zur Zusammenlegung aller Tätigkeitsbereiche des Strassen-\n\nverkehrsamtes zwecks Effizienzsteigerung \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Steigerung der Servicequalität am Telefon durch optimalen Einsatz der neuen Telefonanlage. \n\nb. Festigung der angepassten Organisation nach personellen Wechseln und Pensum Verschiebungen. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'464 1'464 1'425 1'425 1'425 1'425 \n\nB Fahrzeugbestand 48'174 48'500 48'900 49'400 49'900 50'400 \n\nA Anzahl Führerprüfungen 1'311 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nA Anzahl Administrativmassnahmen 1'246 1'000 1'050 1'050 1'100 1'100 \n\nB Anzahl Fahrzeugprüfungen 12'659 13'000 13'500 13'500 13'500 13'500 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  183 \n\n \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 1'328 1'483 1'769 1'648 1'705 1'652 \n\n30 Personalaufwand 1'618 1'580 1'803 1'746 1'764 1'783 \n\n31 Sachaufwand 562 681 672 608 608 608 \n\n33 Abschreibungen VV 5 115 110 110 148 75 \n\n36 Transferaufwand 84 75 80 80 80 80 \n\n39 Int. Verrechnungen 320 299 278 278 279 280 \n\n42 Entgelte -9 -14 -8 -8 -8 -8 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -10 -5 -5 -5 -5 \n\n46 Transferertrag -1'251 -1'242 -1'162 -1'162 -1'162 -1'162 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 286 165 222 169 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nBefristete Anstellungen aufgrund Bewältigung COVID-19 90    \n\nAssistenz Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz 113 113 113 113 \n\nReduktion Sachaufwand Maschinen und Geräte Zivilschutz 13 -48 -48 -48 \n\nAbnahme der Mietkosten Zeughaus Ebnet -18 -18 -18 -18 \n\nAustritt Kanton AI aus ZS-Ausbildungsverbund sowie tieferer Anteil Gemein-\nden AR an ZS-Kosten \n\n80 80 80 80 \n\ndavon aus Projekten  \n\nWegfall Abschreibung Investition Projekt «Notstrom Zeughaus Ebnet» 0 0 0 -110 \n\nAbschreibung Investition Projekt «Sicheres Datenverbundsnetz»   38 76 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 0 440 0 0 150 150 \n\n506 Mobilien 0 440 0 0 150 150 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 0 0 150 150 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 440 190 0 150 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -190 0 0 --- \n\ndavon  \n\nFahrzeugflotte Zivilschutz  -190    \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  184 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Begleitung, Unterstützung, Kontrollführung und Disziplinierung der Dienstpflichtigen als verlängerter \n\nArm des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport \n\nB. Unterstützung der Gemeinden bei sämtlichen Schnittstellen zum Militär wie bspw. dem Schiessbetrieb \n\noder auch bei der Unterstützung von zivilen Anlässen mit Armeemitteln \n\nC. Veranlagung und Bezug (inkl. Inkasso und Bewirtschaftung von Verlustscheinen) der Wehrpflichter-\n\nsatzabgabe für das Bundesdepartement Finanzen \n\nD. Koordination der Zusammenarbeit der Partner des Bevölkerungsschutzes sowie Ausbildung und \n\nCoaching von Gemeindeführungsstäben und des Kantonalen Führungsstabs \n\nE. Führung des interdepartementalen Kantonalen Führungsstabes und Bewältigung von ausserordentli-\n\nchen Lagen \n\nF. Sicherstellen der Grund- und Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes und des Care Teams \n\nG. Bestimmung der Schutzräume und Überwachung der Betriebsbereitschaft und Bewilligung oder Aufhe-\n\nbung bzw. Umnutzung von Schutzanlagen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Die Absolventen be-\nurteilen den Orien-\ntierungstag mit \nmind. «gut». \n\nProzentsatz Zufrie-\ndenheit «Gut» bei \nRückmeldungen der \nsystematischen Um-\nfrage bei allen Ab-\nsolventen.  \n\n* 90 90 90 90 90 \n\nD Die Gemeindefüh-\nrungsstäbe verfügen \nüber das Know-how, \num Einsätze effizient \nund effektiv leisten \nzu können. \n\nProzentsatz der Ge-\nmeindeführungs-\nstäbe, die alle zwei \nJahre an einer \nSchulung/Übung \nteilnehmen. \n\n* 70 40 40 70 70 \n\nF Die Angehörigen \ndes Zivilschutzes \nverfügen über das \nKnow-how, um Eins-\nätze effizient und ef-\nfektiv leisten zu kön-\nnen. \n\nProzentsatz der \nSchutzdienstpflichti-\ngen, die mindestens \n3 Wiederholungs-\nkurs-Tage (bis 2020 \n= 2 Tage) leisten. \n\n50 70 70 70 70 70 \n\n* Aufgabe A: Im Jahr 2020 fanden keine Orientierungstage bzw. Schulungen / Übungen der Gemeindeführungsstäbe statt. \n* Aufgabe D: Wegen Einsatz Covid-19 im Jahr 2022 und 2023 von 70 Prozent auf 40 Prozent reduziert. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie globalen technischen, gesellschaftlichen und naturbedingten Veränderungen machen vor den Kantons-\n\ngrenzen nicht Halt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verfügt mit der «Gefährdungs- und Risikoanalyse \n\nAR2020» über eine aktuelle Grundlage zu diesen Themenfeldern. Die drei genannten Gefährdungscluster \n\nnehmen an Bedeutung für die Gesellschaft offensichtlich sehr schnell und bemerkenswert zu. Die Bevölke-\n\nrung verlangt vom Staat bei Krisen, Katastrophen und Notlagen rasch und vehement Antworten und Lösun-\n\ngen. Wie die Lage CORONA, Stromausfälle und Telefon- und Datenunterbrüche zeigen, dürfen nicht nur \n\nauf die wahrscheinlichsten Gefährdungen Antworten und Lösungen bereitstehen. Unabdingbar für die Her-\n\nleitung bzw. Überarbeitung der massgeblichen Entscheidungsgrundlagen sind der Austausch und eine ak-\n\ntive Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern aus Verwaltung und Wirtschaft. Es gilt, die Führungsstäbe \n\nund den Zivilschutz von Appenzell Ausserrhoden wirkungsvoll auf die angepassten Bedrohungen auszu-\n\nrichten; dies möglichst in Koordination mit anderen Kantonen und dem Bund. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  185 \n\n \n\nSowohl der Zivilschutz wie auch das Militär sind wichtige Pfeiler in der Bewältigung von Katastrophen und \n\nNotlagen. Die stark zurückgehenden Bestände dieser beiden Organisationen können mit den zunehmen-\n\nden Beständen im Zivildienst nicht kompensiert werden. Dazu sind die Einsatzarten und Rahmenbedingun-\n\ngen zu verschieden. Dies bedeutet, dass der Zivilschutz je länger je mehr leisten muss und zugleich müs-\n\nsen die zivilen Führungsstäbe Alternativen prüfen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Kaderselektion im Zivilschutz ist noch effektiver und systematischer zu vollziehen. \n\nb. Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes. \n\nc. Unterstützung Kontaktgruppe Wasser bei der Umsetzung «Konzept Trinkwasser in Notlagen» in den \n\nGemeinden. \n\nd. Umsetzung gesetzlicher Bundesauftrag Zuteilungsplanung (Schutzraumbau) mittels geodatenbasierter \n\nHilfsmittel.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Abschluss der Defizitanalyse Stufe KVAR aufgrund der «Gefahren- und Risikoanalyse AR2020».  \n\nb. Umfassende Reformation der Arbeits- und Einsatzunterlagen für die Stäbe und die Führungsunterstüt-\n\nzung. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'360 1'260 1'540 1'340 1'340 1'340 \n\nA Stammkontrollbestand der im Kanton \nmeldepflichtigen Armee- und Zivilschutz-\nangehörigen \n\n3'685 3'800 3'700 3'600 3'600 3'600 \n\nC Ersatzpflichtige Wehrpflichtersatzab-\ngabe \n\n1'343 1'400 1'300 1'300 1'300 1'300 \n\nF Anzahl geleistete Zivilschutztage 4'547 3'850 3'850 3'750 3'750 3'750 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  186 \n\n \n\n640 Kantonspolizei \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 16'351 16'974 17'273 17'403 18'171 18'180 \n\n30 Personalaufwand 12'843 13'177 13'321 13'424 13'579 13'685 \n\n31 Sachaufwand 3'308 3'311 3'430 3'438 3'376 3'348 \n\n33 Abschreibungen VV 357 483 547 559 1'228 1'157 \n\n36 Transferaufwand 135 189 188 188 188 188 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'087 1'051 1'087 1'093 1'098 1'101 \n\n42 Entgelte -200 -214 -195 -195 -195 -195 \n\n43 Verschiedene Erträge -505 -400 -489 -489 -489 -489 \n\n46 Transferertrag -673 -624 -615 -615 -615 -615 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 299 429 1'197 1'206 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nInformatik-Nutzungsaufwand (zusätzlicher Mitarbeiter ARI) 100 100 100 100 \n\nInterne Verrechnungen 36 42 47 50 \n\nWeniger verschiedene Erträge (Anpassung auf Vorjahresniveau) -89 -89 -89 -89 \n\nMinderaufwand Maschinen und Geräte -30 -18 -78 -58 \n\nMinderaufwand Ausrüstung (Wegfall Neuuniformierung) -25 -51 -51 -51 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibungen KNZ Futura 32 32 652 652 \n\nAbschreibungen Erneuerung Videobefragungsanlage   45 45 \n\nInterne Verrechnungen (Kalkulatorischer Zins KNZ Futura) 36 42 47 50 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 553 2'225 1'420 1'935 1'320 300 \n\n506 Mobilien 389 495 500 300 480 300 \n\n52 Immaterielle Anlagen 164 1'730 920 1'635 840 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 1'420 1'935 1'320 300 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 2'225 3'240 1'100 480 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -1'820 835 840 --- \n\ndavon  \n\nKNZ Futura  -1'670 700 700  \n\nAusbau Kapo-Fachapplikationen  -150 135 140  \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  187 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Wahrnehmen der kriminal-, sicherheits- und verkehrs-\n\npolizeilichen Aufgaben zur Durchsetzung der Rechtsordnung \n\nB. Zeitgerechte, strukturierte und verhältnismässige Bewältigung von polizeilichen Ereignissen sowie kon-\n\nsequente Verfolgung von strafbaren Handlungen, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen \n\nC. Koordination aller Alarmeinsätze des Kantons und Sicherstellen der 24-Stunden-Ereignis-Kommunika-\n\ntion mit dem Bund, anderen Polizeikorps und Notfallorganisationen durch die Kantonale Notrufzentrale \n\nbzw. den Pikettoffizier \n\nD. Prävention im kriminal- und verkehrspolizeilichen Bereich, insbesondere durch Präsenz, Kampagnen, \n\nInformationen und einen gezielten Kontakt mit der Bevölkerung \n\nE. Aktive Mitwirkung im Bereich des Sicherheitsverbundes Schweiz (ostpol, KKPKS, IKAPOL) \n\nF. Rechtskonforme Ausstellung und Überprüfung der Bewilligungen im Waffen- und Sicherheitsbereich \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Der Anteil an Ver-\nkehrsunfällen mit \nschwerverletzten \nPersonen liegt im \nVergleich zur ge-\nsamten Verkehrsun-\nfallzahl unter 10 %. \n\nAnteil der Verkehrs-\nunfälle mit schwer-\nverletzten Personen \nin %  \n\n6.84 <10 <10 <10 <10 <10 \n\nB Die Aufklärungs-\nquote bei schweren \nStraftaten liegt bei \nmindestens 75 %. \n\nAnteil der geklärten \nschweren Straftaten \nim Sinne melde-\npflichtiger Delikte an \nStA in % \n\n100 >75 >75 >75 >75 >75 \n\nF 95 % der Gesuche \nim Waffen- und Si-\ncherheitsdienstlei-\ntungsbereich sind in-\nnert Monatsfrist erle-\ndigt. \n\nAnteil der innert Frist \nerledigten Gesuche \nin % \n\n95 >95 >95 >95 >95 >95 \n\nUmfeldanalyse \n\nIm Polizeiwesen liegt der Fokus momentan auf der Bewältigung der Situationen, die durch die anhaltende \n\nPandemie geschaffen wurden. So führen die sich ergebenen Spaltungen in der Gesellschaft zu vermehrten \n\nSpannungen, welche zu polizeilichen Aktivitäten mit hohem Personalaufwand führen. Zudem ist in der ge-\n\nsamten Polizeilandschaft festzustellen, dass die Rekrutierung geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter \n\nmit grösseren Herausforderungen verbunden ist.  \n\nWeiterhin bringt der technologische Fortschritt Chancen und Gefahren. So ist festzustellen, dass vermehrt \n\nArbeitszeit benötigt wird, um das technischen Know-how der Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten \n\nund die neuen Einsatzmittel zu bewirtschaften bzw. einzuführen. Neue Rahmenbedingungen des Bundes \n\n(z.B. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus) führen auch vermehrt zu zusätzlichen \n\nAufgaben der kantonalen Polizeikorps. Bei dieser dynamischen Entwicklung muss auch der Anpassung der \n\nrechtlichen Grundlagen ein grosses Gewicht beigemessen werden. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  188 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Laufende Harmonisierung der Polizeiinformatik im Bereich Rapportierung, Applikationen, Einsatzfüh-\n\nrung und Einsatzbewältigung (im Verbund mit anderen Kantonen und dem Bund) \n\nb. Weiterentwicklung des Polizeikorps unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Herausforde-\n\nrungen, z.B. durch Prüfung des Korpsbestandes, Anpassung der Ausrüstung, BGM, usw. \n\nc. Weiterentwicklung KNZ Futura (Mandantenlösung mit Kapo SG läuft aus) \n\nd. Modernisierung der gesetzlichen Grundlagen (Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Gebührentarif) \n\ne. Einführung eines Bedrohungsmanagements \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Erstmalige Durchführung der zweiten Phase der Polizeigrundausbildung (Praxisjahr). \n\nb. Einführung eines neuen Dienstplanprogrammes (E3). \n\nc. Weiterentwicklung des Rapportsystems myAbi (Einführung Smartpolice, Schnittstelle Tribuna). \n\nd. Schliessung des Polizeipostens Urnäsch \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 10'545 10'745 10'815 10'815 10'815 10'815 \n\nD Anzahl mobile Geschwindigkeitskontrol-\nlen \n\n556 450 450 450 450 450 \n\n -  Durchschnittliche Anzahl Ausbil-\ndungstage je Mitarbeiter/in pro Jahr \n\n7.1 15 16 16 16 16 \n\nE Anzahl Tage an Unterstützung anderer \nPolizeikorps in Erfüllung der interkanto-\nnalen Vereinbarungen \n\n78 90 100 100 100 100 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  189 \n\n \n\n650 Staatsanwaltschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 4'822 4'171 3'336 3'358 3'380 3'400 \n\n30 Personalaufwand 1'941 2'021 2'166 2'188 2'209 2'231 \n\n31 Sachaufwand 1'000 664 957 957 957 957 \n\n33 Abschreibungen VV 2 39 34 34 34 32 \n\n36 Transferaufwand 1'935 1'438 120 120 120 120 \n\n39 Int. Verrechnungen 108 117 118 118 118 118 \n\n42 Entgelte -52 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n43 Verschiedene Erträge -49 -53 -18 -18 -18 -18 \n\n46 Transferertrag -62 -15 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -835 -813 -791 -771 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufstockung (Cyber- und Wirtschaftskriminalität) 130 130 130 130 \n\nAnpassung Untersuchungskosten auf Vorjahresniveau 217 217 217 217 \n\nAnpassung Entschädigungen für Rechtsvertretungen 94 94 94 94 \n\nAnpassung Kosten für Untersuchungshaft auf Vorjahresniveau 82 82 82 82 \n\nVerschiebung zu 655 Amt für Justizvollzug (neu); Transferaufwand, -ertrag -1'350 -1'350 -1'350 -1'350 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 8 80 80 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 8 80 80 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 80 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 80 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 80 0 0 --- \n\ndavon  \n\nSoftware Tribuna  80    \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  190 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verantwortung für die Strafverfolgung und die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafan-\n\nspruches \n\nB. Leitung des Vorverfahrens und der Strafuntersuchungen gegen Erwachsene und Jugendliche, Verfol-\n\ngung von Straftaten im Rahmen der Untersuchungen und Erlass von Strafbefehlen, Einstellungs-, \n\nNichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen \n\nC. Anklageerhebung und gegebenenfalls Vertretung vor Gericht \n\nD. Führung und Erledigung der Strafuntersuchungen nach den massgeblichen gesetzlichen Grundlagen \n\nE. Ansprechpartner im Bereich der Strafverfolgung für die Gemeinden und den Kanton, die Staatsanwalt-\n\nschaften anderer Kantone, die Bundesanwaltschaft und Zuständigkeit für die Rechtshilfe \n\nF. Prävention im Bereich der Jugendanwaltschaft sowie Abklärung und Durchführung jugendstrafrechtli-\n\ncher Schutzmassnahmen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nB Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafbe-\nfehlsverfahren (max. \n6 Monate). \n\nAnteil der Fälle mit \neiner Verfahrens-\ndauer von mehr als \n6 Monaten in % \n\n4.5 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nC Formell und materi-\nell rechtsbeständige \nAnklagen (Rückwei-\nsungen unter 5 %). \n\nAnteil der Anklagen, \ndie aus formellen o-\nder materiellen \nGründen vom Ge-\nricht zurückgewie-\nsen wurden in % \n\n6 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Anklage-\nverfahren (max. 12 \nMonate). \n\nAnteil der Fälle mit \neiner Verfahrens-\ndauer von mehr als \n12 Monaten in % \n\n9 <10 <10 <10 <8 <8 \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafver-\nfahren gegen Ju-\ngendliche. \n\nAnteil der Verfahren \nmit einer Verfah-\nrensdauer von mehr \nals 4 Monaten in % \n\n3 5 5 5 5 5 \n\nUmfeldanalyse \n\nIm Bereich der Kriminalitätsbekämpfung muss festgestellt werden, dass viele Kantone mittelfristig an ihre \n\nGrenzen gelangen und nicht mehr in der Lage sind, die damit verbundenen Probleme alleine zu lösen. Dies \n\nbetrifft in erster Linie die Strafverfolgungsbehörden. Insbesondere bei der Bekämpfung der Wirtschafts- und \n\nCyberkriminalität, aber auch des Drogen- und Menschenhandels sowie von terroristischen Aktivitäten ist die \n\nregionale, nationale und auch internationale Zusammenarbeit zu einer Notwendigkeit geworden. Die \n\nStaatsanwaltschaft hat entsprechende erste Schritte vorgenommen; diese sind weiterzuführen. Im Vorder-\n\ngrund stehen dabei die Beteiligung und Mitwirkung an regionalen und nationalen Kompetenzzentren. Diese \n\nsollen es erlauben, weiterhin die einfacheren Fälle in allen Bereichen des Strafrechts (und damit auch der \n\nWirtschafts- und Cyberkriminalität) zeitgerecht erledigen zu können. Anzahlmässig betrifft das aktuell noch \n\nmehr als 80 % aller Verfahren. Aufgrund der laufenden gesetzgeberischen Tätigkeiten und Anpassungen \n\nder Prozessgesetze muss aber in den nächsten Jahren mit einer erheblichen Mehrbelastung gerechnet \n\nwerden. \n\nIn operativer Hinsicht ist die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft geprägt von den gesetzlichen Vorgaben und \n\nden stets ändernden Bestimmungen. Zudem haben der Ausbau der Parteirechte und andere prozessuale \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  191 \n\n \n\nAuflagen Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten Strafverfolgungsbehörden und insbesondere auf die \n\nVerfahrensdauer, aber auch auf die Kosten.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Verstärkung der interkantonalen und nationalen Zusammenarbeit in allen Bereichen des Strafrechts \n\nb. Weiterführung der Reorganisation der Staatsanwaltschaft (mit Schwergewicht im Bereich der Wirt-\n\nschafts- und Cyberkriminalität sowie der organisierten Kriminalität (Drogen- und Menschenhandel, etc.) \n\nc. Lösen der Schnittstellenproblematik im gesamten Bereich der Strafverfolgung (umfassende IT-Lösun-\n\ngen) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Abschluss der Reorganisation der Staatsanwaltschaft (mit dem Wechsel in der Amtsleitung und der Ab-\n\nteilungsleitung der Jugendanwaltschaft) \n\nb. Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei unter Einbezug der eigenen Ermittlungsabteilung \n\nc. Verstärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der Ostschweizer Staatsanwaltschaften \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'460 1'580 1'620 1'620 1'620 1'620 \n\nB Neueingänge Bereich StGB (U-Fälle) 1'435 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\nB Neueingänge Bereich SVG (SV-Fälle) 2'501 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400 \n\nB Neueingänge Bereich Juga 220 250 250 250 250 250 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren im \nBereich StGB (U-Fälle) \n\n366 300 280 280 250 250 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren im \nBereich SVG (SV-Fälle) \n\n419 300 300 300 300 300 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  192 \n\n \n\n655 Amt für Justizvollzug \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 1'713 1'717 1'720 1'724 \n\n30 Personalaufwand 0 0 346 349 353 356 \n\n31 Sachaufwand 0 0 3 3 3 3 \n\n36 Transferaufwand 0 0 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\n39 Int. Verrechnungen 0 0 15 15 15 15 \n\n42 Entgelte 0 0 -1 -1 -1 -1 \n\n46 Transferertrag 0 0 -50 -50 -50 -50 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 1'713 1'717 1'720 1'724 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVerschiebung von 600 Departementssekretariat DIS und 650 Staatsanwalt-\nschaft zu 655 Amt für Justizvollzug (neu); siehe Bemerkungen dort. \n\n1'710 1'710 1'710 1'710 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Gewährleistung des Straf- und Massnahmenvollzugs gemäss Art. 372 ff. StGB \n\nB. Wahrnehmen der Aufsicht über die Gefängnisse Gmünden im Auftrag des Departements, Mitwirkung \n\nim Bereich der strategischen Ausrichtung der Gefängnisse Gmünden \n\nC. Aktive Mitwirkung in interkantonalen und nationalen Fachgremien \n\nD. Eintragen der kantonalen Strafuntersuchungen und Strafurteile in das Strafregister des Bundes (kanto-\n\nnale Koordinationsstelle) \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Fristgerechte Erledi-\ngung und voraus-\nschauende Planung \nbei Geld- und Ge-\nfängnisstrafen sowie \nbei Massnahmefällen. \n\nAnteil fristgerechter \nErledigungen in % \n(Vollstreckungsver-\njährung tritt nicht \nein). \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nAngesichts der zunehmenden Professionalisierung des Straf- und Massnahmenvollzugs in den letzten Jah-\n\nren sind die Ansprüche in diesem Bereich stark gestiegen, und alle Kantone im Ostschweizer Strafvollzugs-\n\nkonkordat (ausser Appenzell Innerrhoden) haben mittlerweile Justizämter geschaffen, welche den gesam-\n\nten Straf- und Massnahmenvollzug im jeweiligen Kanton führen (inklusive der Strafanstalten bzw. Gefäng-\n\nnisse). Die Organisation, wie sie im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu finden ist, ist auch schweizweit ge-\n\nsehen ein Auslaufmodell. Zudem ist der Departementssekretär derzeit noch recht stark in den Straf- und \n\nMassnahmenvollzug involviert (z.B. in interkantonalen Gremien), was ebenfalls nicht mehr zeitgemäss ist \n\nund sich lediglich aus den „gewachsenen“ Strukturen erklären lässt. In allen Kantonen der Ostschweizer \n\nStrafvollzugskommission ist eine solche Aufgabentrennung zwischen den Departementssekretariaten und \n\nden neugeschaffenen Ämtern für Justizvollzug schon lange erfolgt. Da der Kanton Appenzell Ausserrhoden \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  193 \n\n \n\nmit den Gefängnissen Gmünden und dem Justizsekretariat ebenfalls über die Voraussetzungen verfügt, ein \n\nAmt für Justizvollzug zu schaffen, das alle Aufgaben dieses Bereichs bündelt, hat der Regierungsrat be-\n\nschlossen, diesen Aufgabenbereich in einem solchen Amt zu konzentrieren. Das neue Amt für Justizvollzug \n\nnimmt seine Tätigkeit am 1. Januar 2022 auf. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung des digitalen Wandels im Justizvollzug, ersetzen von Papierakten durch elektronische Dos-\n\nsiers. \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Aktuelle Dokumentation der Prozessabläufe als Grundlage für den Umstieg auf die vollelektronische \n\nArbeitsweise. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente - - 240 240 240 240 \n\nA Neueingänge im Bereich des Straf- und \nMassnahmenvollzugs \n\n1'061 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\nA Anzahl Aufgebote zum Strafantritt 402 370 370 370 370 370 \n\nA Anzahl Haftbefehle zuhanden der Polizei 145 130 130 130 130 130 \n\nA Anzahl aktive stationäre Massnahmen 3 3 3 3 3 3 \n\nD Anzahl eingetragene Strafurteile 520 500 500 500 500 500 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  194 \n\n \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis Globalkredit -720 -700 -700 -700 -700 -700 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen 20 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung -700 -700 -700 -700 -700 -700 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 70 0 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 70 0 0 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe separates Kantonsratsgeschäft Globalkredit mit Leistungsauftrag \n\n \n\n670 Bussen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -5'206 -4'710 -4'710 -4'710 -4'710 -4'710 \n\n31 Sachaufwand 337 190 190 190 190 190 \n\n42 Entgelte -5'543 -4'900 -4'900 -4'900 -4'900 -4'900 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021)     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonspolizei 640 und Staatsanwaltschaft 650. \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  195 \n\n \n\n680 Motorfahrzeugsteuern \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis -7'842 -7'755 -8'010 -8'145 -8'215 -8'285 \n\n36 Transferaufwand 5'514 5'575 5'650 5'675 5'725 5'775 \n\n39 Int. Verrechnungen 8'822 8'920 9'040 9'080 9'160 9'240 \n\n40 Fiskalertrag -22'178 -22'250 -22'700 -22'900 -23'100 -23'300 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) -255 -390 -460 -530 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöhere Abgaben an die Gemeinden und an die Strassenrechnung aufgrund \nhöherer Einnahmen im Vorjahr \n\n195 260 390 520 \n\nHöherer Fiskalertrag aufgrund grösserem kantonalem Fahrzeugbestand und \nhöherem durchschnittlichen Fahrzeuggewicht \n\n-450 -650 -850 -1050 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Aufgabenbereich Lit. C. \n\n \n\nVerwendung der Strassenverkehrssteuern (gemäss EG SVG Art. 6a): \n\n25 % des Ertrages der kantonalen Strassenverkehrssteuern werden an die Gemeinden für den Bau \n\nund Unterhalt der öffentlichen Strassen ausgerichtet. 40 % des Ertrages werden der Staatsstrassen-\n\nrechnung zugewiesen. Siehe Kennzahlen. \n\nDer nach diesem Verteilschlüssel verbleibende Ertrag bleibt in der laufenden Rechnung des Kantons \n\nzugunsten der verkehrsbezogenen Aufwendungen der Kantonspolizei und der übrigen verkehrsbezo-\n\ngenen kantonalen Aufgaben. \n\nUmfeldanalyse \n\nBerechnungsgrundlage der Motorfahrzeugsteuern ist das Fahrzeuggewicht. Stetig steigende Fahrzeugge-\n\nwichte sowie der zunehmende Fahrzeugbestand führen zu einer regelmässigen Erhöhung des Motorfahr-\n\nzeugsteuerertrags. Der Technologiewandel hin zu vermehrt elektrisch angetriebenen Fahrzeugen wird auf-\n\ngrund der Batterien zu einem höheren durchschnittlichen Fahrzeuggewicht führen. Diese Fahrzeuge mit \n\nCO2 neutralen Technologien werden dadurch gegenüber herkömmlichen, nicht CO2 neutralen Antriebsar-\n\nten benachteiligt. Eine Überprüfung der Berechnungsmethodik ist vorgesehen. \n\nDer Digitalisierung im Zahlungsverkehr wird Rechnung getragen (E-Banking etc.). Durch die E-Rechnung \n\nist der papierlose Rechnungsempfang für alle Kunden möglich.  \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  196 \n\n \n\n3 Behörden und Rechtspflege \n\n3.1 Kantonsrat \n\n010 Kantonsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 428 509 558 531 520 523 \n\n30 Personalaufwand 217 334 349 352 340 344 \n\n31 Sachaufwand 113 70 105 75 75 75 \n\n36 Transferaufwand 25 27 27 27 27 27 \n\n39 Int. Verrechnungen 74 78 78 78 78 78 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 49 22 11 14 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nVorsitz Internationale Parlamentarische Bodensee-Konferenz (IPBK) 30    \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  197 \n\n \n\n3.2 Regierungsrat \n\n020 Regierungsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 2'057 1'759 1'844 1'763 1'777 1'792 \n\n30 Personalaufwand 1'814 1'417 1'420 1'434 1'448 1'463 \n\n31 Sachaufwand 126 180 275 180 430 180 \n\n36 Transferaufwand 187 221 208 208 208 208 \n\n39 Int. Verrechnungen 26 29 29 29 29 29 \n\n42 Entgelte -16 0 0 0 0 0 \n\n43 Verschiedene Erträge -81 -88 -88 -88 -88 -88 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 0 0 0 -250 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 85 4 18 33 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nAufwände für Vorsitz Internationale Bodensee Konferenz IBK (Projektleiterin \n/ Sachaufwand) \n\n95    \n\ndavon aus Projekten  \n\nSechseläuten (31)   250  \n\nBeiträge aus Lotteriefonds   -250  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  198 \n\n \n\n3.3 Gerichtsbehörden \n\n700 Gerichtsbehörden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 4'421 4'418 4'455 4'517 4'557 4'598 \n\n30 Personalaufwand 3'878 3'920 4'034 4'074 4'115 4'156 \n\n31 Sachaufwand 1'048 1'119 1'115 1'115 1'115 1'115 \n\n33 Abschreibungen VV 0 2 3 25 25 25 \n\n36 Transferaufwand 0 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 341 340 340 340 340 341 \n\n42 Entgelte -846 -963 -1'038 -1'038 -1'038 -1'038 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 37 99 139 180 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzliches Personal Obergericht 70 70 70 70 \n\ntieferer Aufwand für Gutachten KESB-, IV-, FU-Fälle -14 -14 -14 -14 \n\nAnpassung Gebühren, Abgaben 75 75 75 75 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibung aus Update Tribuna 1 23 23 23 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoinvestitionen 5 24 13 127 26 35 \n\n52 Immaterielle Anlagen 5 24 13 127 26 35 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2021 2022 2023 2024 2025 \n\nNettoinvestitionen AFP 2023–2025 0 13 127 26 35 \n\nNettoinvestitionen AFP 2022–2024 24 130 23 23 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -117 104 3 --- \n\ndavon  \n\nSoftware Tribuna  -109 109   \n\neDossier (Software-Lösung Bund)  -8 -5 3  \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  199 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Obergericht: Fällen von Entscheiden als einzige Instanz oder als Rechtsmittelinstanz \n\nB. Obergericht: Beaufsichtigung des Kantonsgerichts, der Schlichtungsbehörden sowie der Betreibungs- \n\nund Konkursämter \n\nC. Obergericht: Mitwirkung bei der Aufsicht über die Anwälte und in der Anwaltsprüfungskommission \n\nD. Kantonsgericht: Rechtsprechung in der ersten Instanz in Zivil- und Strafsachen \n\nE. Schlichtungsbehörden: Versuch der Erzielung einer Einigung in Streitfällen \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n 95% aller beim Kan-\ntons- und Oberge-\nricht eingehenden \nFälle werden innert \n12 Monaten nach \nEingang erledigt. \n\nAnteil der Fälle, die \ninnert 12 Monaten \nerledigt sind in % \n\n95 95 95 95 95 95 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 1'610 1'525 1'690 1'690 1'690 1'690 \n\nA Obergericht: Anzahl Eingänge 441 400 400 400 400 400 \n\nA Obergericht: Anzahl Erledigungen 428 400 400 400 400 400 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Eingänge 1'549 1'350 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Erledigungen 1'495 1'350 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Eingänge 86 120 120 120 120 120 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Erledigun-\ngen \n\n80 110 110 110 110 110 \n\nE Vermittler: Anzahl Eingänge 234 240 240 240 240 240 \n\nE Vermittler: Anzahl Erledigungen 223 240 240 240 240 240 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  200 \n\n \n\n3.4 Finanzkontrolle \n\n800 Finanzkontrolle \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 433 440 447 451 455 459 \n\n30 Personalaufwand 413 413 419 423 428 432 \n\n31 Sachaufwand 24 31 32 32 32 32 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 8 8 8 8 8 8 \n\n42 Entgelte -13 -13 -13 -13 -13 -13 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 7 11 15 19 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Prüfen der Staatsrechnung bezüglich Gesetzmässigkeit und Einhaltung der Grundsätze des Finanz-\n\nhaushaltes \n\nB. Selbständiges Festlegen des Prüfprogrammes \n\nC. Durchführen von Projektprüfungen, Sonderprüfungen \n\nD. Durchführen von Revisionsmandaten von öffentlichen Institutionen \n\nE. Sicherstellen der Zulassung der Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden bei der Revisionsauf-\n\nsichtsbehörde (RAB) durch ein ausreichendes Qualitätsmanagement \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Finanzkontrolle kann ihre Aufgabe nur objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie unabhängig ist. Die \n\nFinanzkontrolle spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung einer effizienten Verwaltung.  \n\nDie Abhängigkeit der IT in allen Bereichen der Kantonalen Verwaltung wird immer grösser. Auch im Bereich \n\nder Rechnungslegung wird die Verlässlichkeit der Systeme immer wichtiger. Entsprechend ist die IT und \n\ndamit eine System- und Anwendungsprüfung immer wichtiger. \n\nDas Interesse der Öffentlichkeit an der Staatsrechnung führt dazu, dass auch die Finanzkontrolle stärker in \n\nden Fokus gerät. Umso wichtiger wird sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Einhaltung der Vorgaben von ExpertSuisse bezüglich einer ordentlichen Revision -> Testat nach PS \n\n(Prüfungsstandard) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Empfehlungen aus der Qualitätskontrolle (Peer Review) sind umgesetzt. \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  201 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n -  Stellenprozente 190 190 190 190 190 190 \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  202 \n\n \n\n3.5 Datenschutz-Kontrollorgan \n\n810 Datenschutz-Kontrollorgan \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nNettoergebnis 0 0 145 145 145 145 \n\n31 Sachaufwand 0 0 145 145 145 145 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2022 2023 2024 2025 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2021) 145 145 145 145 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nAusbau Kontrolltätigkeit 82 82 82 82 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAusgliederung aus 600 Departementssekretariat DIS 63 63 63 63 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Beratung der öffentlichen Organe von Appenzell Ausserrhoden in Datenschutzfragen \n\nB. Kontrolle der Datenbearbeitung durch öffentliche Organe \n\nC. Beratung von Privatpersonen in diesem Zusammenhang \n\nD. Berichterstattung an den Kantonsrat \n\nIndikatoren  \n\nAuf-\ngabe \n\nZielsetzung Indikator RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nC 90% der Beratungs-\nanfragen innert ei-\nnem Monat beant-\nwortet \n\nAnteil der Erledi-\ngung innert einem \nMonat \n\n  90 90 90 90 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Planung und Aufbau systematische Kontrolltätigkeit \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2022 \n\na. Erstellung eines Konzepts für Kontrolltätigkeit \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nA Anzahl Beratungsanfragen öffentliche \nOrgane \n\n40 50 50 50 60 60 \n\nC Anzahl Beratungsanfragen Privatperso-\nnen \n\n10 15 15 15 30 20 \n\n -  Anzahl durchgeführte Kontrollen 0 0 2 5 5 5 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  203 \n\n \n\n4 Anhang \n\n4.1 Investitionsliste \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n100 Kanzleidienste -5 116 73 54    \n\nI1010003 MIS Regierungscontrolling -5 50      \n\nI1001001 Erneuerung HW Passbüro  66 73 54    \n\n         \n\n205 Grundstückschätzungsbehörde  15 30 200    \n\nI2401001 Projekt «Digitalisierung Grundstück-\nschätzungsbehörde» \n\n 15 30 200    \n\n         \n\n210 Amt für Finanzen 362 203 168 290 1'508 4'060 1'015 \n\nI2109002 Beteiligung AVAR 320 203 168 290 1'508 4'060 1'015 \n\nI2109005 Olma Messen St.Gallen 42       \n\n         \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 678 626  725 730 580 475 \n\nI1120001 Integrierte Steuersoftware ISAR 130       \n\nI1120004 Weiterentwicklung Steuerlösung (NEST \nRefactoring/NEST.deq) \n\n548 626  645 530 460 475 \n\nI1120006 Projekt Online-Steuererklärung    80 200 120  \n\n         \n\n230 Personalamt 53 123 25 120 60   \n\nI1189011 ePersonaldossier 53 18 25 40 40   \n\nI2300001 Zeiterfassungssystem  105  80 20   \n\n         \n\n240 Amt für Immobilien 1'215 4'228 4'622 6'515 8'400 6'142 7'801 \n\nI2400001 Erneuerung GOPS Herisau  150 120 1'180 -300 -1'000  \n\nI2402001 Liegenschaftenmodul Infoma newsys-\ntem \n\n136 15      \n\nI1440003 PZA Herisau (Erschliessungssys-\ntem/PP/Versorgung) (0.5 Mio.) \n\n 400  500    \n\nI1440007 PZA Herisau Haus III (10.5 Mio.) 289 350 500 2'000 6'000 1'050  \n\nI1440016 Fünfeckpalast Trogen (Fertigstellung \nUmgebung) \n\n121  136     \n\nI1440026 Regierungsgebäude Herisau (Ein-\ngangsbereich Innen u. Aussen) \n\n48 500 550     \n\nI1440027 Kantonsschule Trogen (neue Lehr- und \nLernformen) \n\n   100 400 500 500 \n\nI1440030 PZA Herisau Haus V (0.95 Mio)  25  50 500 400  \n\nI1440031 PZA Herisau Haus VI (0.85 Mio.)  25  50 500 300  \n\nI1440034 Polizeiposten Mittelland  300 264     \n\nI1440040 Strafanstalt Gmünden (Weiterentwick-\nlung) (15.2 Mio.) \n\n183 230 255 100 500 6'662 7'351 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  204 \n\n \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nI1440041 BBZ Herisau (zusätzlicher Schulraum)    100 500 2'500  \n\nI1440042 Kantonsschule Trogen Rotes Schul-\nhaus (Lift) \n\n48 800 390     \n\nI1440043 Kantonsschule Trogen Altes Schulhaus \n(Lift) \n\n34 700 450     \n\nI2403044 Neubau Prüfstelle MFK (11.0 Mio.) 54 100 160 100 200  500 \n\nI2403045 Übertragungen PZA an SVAR -552 -350 -289 -500 -2'600 -7'000 -1'750 \n\nI2403046 Werkhof Furt (Wiederaufbau Werkhalle) 801  45     \n\nI2403049 Kantonale Gebäude (Ersatz Fenster)     80 70  \n\nI2403050 Kantonale Gebäude (energetische Opti-\nmierung) \n\n    640 360 100 \n\nI2403051 Kantonale Gebäude (Photovoltaikanla-\ngen) \n\n   450   250 \n\nI2403052 Kantonale Gebäude (Brandschutz, \nSturzgefahren) \n\n 400 550 350 150   \n\nI2403053 Kantonale Gebäude (Optimierung Be-\nleuchtung) \n\n   75 250 250 50 \n\nI2403054 Kantonale Gebäude (Ersatz Schliess-\nanlage) \n\n 10 22 100 100 100  \n\nI2403055 Kantonsschule (neue Wärmeerzeu-\ngung) \n\n 460 480     \n\nI2403056 Landsgemeindeplatz 7 (Sanierung Zell-\nwegerwohnung) \n\n 13      \n\nI2403057 Regierungsgebäude (neue Wärmeer-\nzeugung) \n\n     50 500 \n\nI2403060 Kantonsschule Trogen (verkehrsberuhi-\ngende Massnahmen) \n\n 100 60     \n\nI2403061 Kantonsschule (hindernisfreie Zugäng-\nlichkeit) \n\n   250    \n\nI2403066 Provisorischer Standort Führerprüfung \nCilanderstrasse Herisau \n\n  800     \n\nI2403067 Regierungsgebäude Instandstellung \nWC-Anlagen \n\n   120    \n\nI2403068 Werkhof Wilen Statik Dach    150    \n\nI2403069 Kantonsschule Neugestaltung Altes \nKonvikt \n\n   100 400 1'000  \n\nI2403070 Kantonsschule Erneuerung Gebäude-\nhülle Olymp und Entwicklung \n\n   20 200   \n\nI2403071 Landsgemeindeplatz 7 Sanierung Woh-\nnung ex. Weise \n\n  129     \n\nI2403072 Strafanstalt Gmünden Instandstellung \nRotes Haus \n\n   120 180 300 300 \n\nI2403073 Kantonsschule Landschaftlicher Mas-\nterplan \n\n   500 700 600  \n\nI2403074 Kantonsschule Rotes Schulhaus - neue \nKlassenzimmer / Akustikmassnahmen \n\n   400    \n\nI2403075 Haus Tannenbaum WC-Anlagen    200    \n\n         \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefonie-\nkosten \n\n179 1'730 1'575 375 345 1'200 1'500 \n\nI2403065 Provisorischer Standort Bächli 55       \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  205 \n\n \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nI1189009 Projekt Objektdatenplattform  80  200 195   \n\nI1189013 Weitere eGovernment-Projekte    50 150 1'200 1'500 \n\nI1189014 Projekt IP-Telefonie -10       \n\nI2450020 eID AR  100 50 75    \n\nI2450022 Darlehen AR Informatik AG 2021  1'500 1'500     \n\nI2450023 Update Scanning- und Workflow-Soft-\nware DocProStar \n\n189       \n\nI2450024 Digitale Signaturen KVAR  50 25 50    \n\n         \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und \nBerufsbildung \n\n16       \n\nI1189007 EISA Sekundarstufe II 16       \n\n         \n\n340 Kantonsschule Trogen (Globalkredit)  250 220 250    \n\nI1250001 Informatik Kantonsschule Trogen  250 220 250    \n\n         \n\n350 Berufsbildungszentrum Herisau 69 175 175 175  40 60 \n\nI3500002 Ersatz Mobiliar BBZ (2021-2022)  75 75 75    \n\nI3500003 Ersatz Hardware BBZ (2020-2021) 69 100 100     \n\nI3500004 Ersatz Beamer Schulzimmer    100    \n\nI3500005 Ersatz Hardware (2024-2025)      40 60 \n\n         \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mit-\ntel- und Hochschulen \n\n4 -5 0 1 2 3 4 \n\nI1279001 Ausbildungs- und Studiendarlehen 4 -5 0 1 2 3 4 \n\n         \n\n410 Amt für Gesundheit  1'448 1'448 2'108 3'021 3'031 3'459 \n\nI4101001 Darlehen an Ostschweizer Kinderspital \n(13.9 Mio.) \n\n 1'448 1'448 2'108 3'021 3'031 3'459 \n\n         \n\n430 Amt für Soziales  100  200 150   \n\nI4300001 Updates ASBB und Ablösung der Soft-\nware \n\n 100  200 150   \n\n         \n\n440 KESB (Kinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde) \n\n   100    \n\nI4400001 Anbindung Geres    100    \n\n         \n\n500 Departementssekretariat DBV    60 125 40  \n\nI1400001 eBauverwaltung    60 125 40  \n\n         \n\n510 Tiefbauamt 662 2'240 1'440 1'565 3'420 2'800 1'800 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  206 \n\n \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nI5104 To al Wasserbau 350 1'000 200 1'300 2'900 2'200 1'400 \n\nI5107001 Deponie Gmünden  850 850  120 200  \n\nIBU5108  ahrzeuge/Maschinen Strassenunterhalt \nHerisau \n\n 390 390  400  400 \n\nI5109003 Lastwagen MAN TGS 18.360 4x4 BL 312       \n\nI5109004 Ersatz Traktor New Holland Jg. 2010    265    \n\nIBU5109  ahrzeuge/Maschinen Strassenunterhalt \nHeiden \n\n     400  \n\n         \n\n520 Amt für Raum und Wald 463 600 600 550 550 750 550 \n\nI1480001 Orthofoto -28     200  \n\nI1540001 Beiträge an forstliche Projekte 492 600 600 550 550 550 550 \n\nI5202001 Kauf/Verkauf Waldungen -1       \n\n         \n\n530 Amt für Umwelt 27 28 28 470    \n\nI5300001 Ersatz SW Industrie- und Gewerbeka-\ntaster \n\n27 28 28     \n\nI5300002 PV-Anlage Umfahrung Teufen    470    \n\n         \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 0 353 353 153 153 153 0 \n\nI1514001 Projekt HR-Net 0       \n\nI1578012 Äquivalenzbeiträge Darlehen NRP  153 153 153 153 153  \n\nI1578008 Darlehen Erweiterung Bad Unterrech-\nstein \n\n -70 -70 -70 -70 -70 -70 \n\nI1578011 Darlehen Erweiterung Bad Unterrech-\nstein (Verpflichtung Bund) \n\n 70 70 70 70 70 70 \n\nI1578010 Darlehen Projekt Schwägalp -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 \n\nI1578009 Darlehen Projekt Schwägalp (Verpflich-\ntung Bund) \n\n220 220 220 220 220 220 220 \n\nI5409016 Darlehen Stiftung Hotel Linde, Heiden 800 -53 -53 -53 -53 -53 -53 \n\nI5409015 Darlehen Stiftung Hotel Linde, Heiden \n(Verpflichtung Bund) \n\n-800 53 53 53 53 53 53 \n\nI5401001 Beteiligung Innovationspark Ost AG  200 200     \n\nI5409018 Darlehen Genossenschaft Appenzeller \nKarawane \n\n  60 -12 -12 -12 -12 \n\nI5409017 Darlehen Genossenschaft Appenzeller \nKarawane (Verpflichtung Bund) \n\n  -60 12 12 12 12 \n\n         \n\n550 Amt für Landwirtschaft 944 900 900 900 900 900 900 \n\nI1520001 Beiträge an Ökonomiegebäude 1'107 520 520 500 500 500 500 \n\nI1520002 Beiträge an Gewerbebetriebe -55 50 50 80 80 50 80 \n\nI1520003 Beiträge an Sanierung landw. Wasser-\nversorgungen \n\n3 80 80 80 80 80 80 \n\nI1520004 Beiträge an Weg- und Transportanla-\ngen \n\n-145 180 180 180 180 210 180 \n\nI1520005 Beiträge an Düngeranlagen 5 30 30 30 30 30 30 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  207 \n\n \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nI1520010 Beiträge an Strukturverbesserungen 30 40 40 30 30 30 30 \n\n         \n\n560 Öffentlicher Verkehr 1'948 2'150 1'997 2'093 2'435 3'150 3'040 \n\nI1570004 Beitrag Bahninfrastrukturfonds 1'948 2'150 1'997 2'093 2'160 2'250 2'340 \n\nI1570006 Investitionsbeitrag Bushof Herisau      700 700 \n\nI5600008 Investitionsbeitrag Bushof Heiden     200 200  \n\nI1570007 Privatbahnen: Diverses / Umsetzung     75   \n\n         \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds 1'949 11'571 9'365 10'950 9'930 9'715 9'775 \n\n Tiefbauamt / Strassenbau 8'114 7'000 6'000 6'450 3'000 8'000 8'500 \n\nIIR01592 Herisau; 5 Mühlestrasse, Kreuzung \nBahnhofstrasse, Gesamterneuerung \nBahnhof (13.3 Mio.) \n\n74 2'500 300 2'800 4'800 100 0 \n\nIIR01679 Projektierungskosten Liebeggtunnel \n(Anteil AR) \n\n117 150 150 150 100 100 50 \n\nI5900001 Entwidmung Strassen (Abtretung N25 \nan Bund) \n\n-7'264       \n\nIIR09000 Sanierung Bahnübergänge 4 1'000 2'500 1'000 1'000   \n\nI1494002 Anschluss Rehetobel an Kläranlage Al-\ntenrhein \n\n103       \n\nI1494004 Anschluss Speicher an Kläranlage Al-\ntenrhein \n\n417       \n\nI5902011 Anschluss Trogen und Wald an AVA 270 200 200 40    \n\nI5902012 Anschluss Ausbau ARA Aueli Waldstatt 169       \n\nI5902015 Anschluss ARA Hundwil-Schmitte  721 215 215 65 90 90 \n\nI5902016 Anschluss ARA Teufen an ARA AU    295 835 1'230 940 \n\nI5902017 Anschluss ARA Stein an ARA AU     130 195 195 \n\nI5906001 Agrarfonds -55       \n\n         \n\n600 Departementssekretariat DIS  400 400 400 311 935  \n\nI6000002 WEP (Werterhalt von Polycom)  400 400 400 311 935  \n\n         \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungs-\nschutz \n\n 440 440   150 150 \n\nI1614002 Notstrom Zeughaus (inkl. Tankstelle)  440 440     \n\nIBU6302  aschinen, Geräte Zivilschutz      150 150 \n\n         \n\n640 Kantonspolizei 553 2'225 750 1'420 1'935 1'320 300 \n\nI6400011 Ablösung IPS3 / Einführung myABI 43 150 90 90 135 140  \n\nI6400013 Folgeprojekt ADRIS  80 95     \n\nI6401013 Ballistische Schutzhelme  130 130     \n\nI6402008 KNZ Futura 121 1'500 70 830 1'500 700  \n\nI1620001 Fahrzeugflotte Kantonspolizei 389 150 150 300 300 300 300 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  208 \n\n \n\nNr. Investition in TCHF RE  \n2020 \n\nVA  \n2021 \n\nPR  \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\nI6401009 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage  215 215     \n\nI6401010 Ersatz GK-Fahrzeug / GK Lasermess-\ngerät \n\n   200    \n\nI6403014 Ersatz Videobefragungsanlage      180  \n\n         \n\n650 Staatsanwaltschaft 8 80 80 80    \n\nI6500001 Tribuna 8 80 80 80    \n\n         \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkre-\ndit) \n\n70       \n\nI6600002 Insassenverwaltung SW (GINA) 70       \n\n         \n\n700 Gerichtsbehörden 5 24 24 13 127 26 35 \n\nI7000001 eDossier (SW-Lösung Bund) 5 9 9 13 18 26 35 \n\nI7000002 Update Tribuna V4  15 15  109   \n\n         \n\nNettoinvesitionen 9'199 30'020 24'173 29'767 34'102 34'995 30'864 \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  209 \n\n \n\n4.2 Stellenspiegel \n\nin Prozent RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n1 Kantonskanzlei 2'188 2'299 2'190 2'190 2'190 2'290 \n\n100 Kanzleidienste 988 993 970 970 970 970 \n\n110 Rechtsdienst 340 340 340 340 340 340 \n\n120 Kommunikationsdienst 255 260 270 270 270 270 \n\n130 Staatsarchiv 390 490 390 390 390 490 \n\n140 Parlamentsdienst 215 215 220 220 220 220 \n\n2 Departement Finanzen 10'822 10'619 10'804 10'824 10'799 10'764 \n\n200 Departementssekretariat DF 280 280 275 275 275 275 \n\n205 Grundstückschätzungsbehörde 0 310 300 300 335 300 \n\n210 Amt für Finanzen 1'140 1'110 1'110 1'110 1'110 1'110 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 5'993 6'125 5'933 6'053 5'993 5'993 \n\n230 Personalamt 580 600 700 700 700 700 \n\n240 Amt für Immobilien 2'829 2'194 2'486 2'386 2'386 2'386 \n\n3 Departement Bildung und Kultur 5'686 6'068 6'061 6'031 6'031 5'971 \n\n300 Departementssekretariat DBK 220 220 220 220 220 220 \n\n310 Amt für Volksschule und Sport 2'785 3'044 3'114 3'114 3'114 3'114 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 1'140 1'190 1'075 1'075 1'075 1'015 \n\n330 Amt für Kultur 770 830 850 820 820 820 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n350 Berufsbildungszentrum 771 784 802 802 802 802 \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen 0 0 0 0 0 0 \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 0 0 0 0 0 0 \n\n4 Departement Gesundheit und Soziales 5'210 5'210 5'490 5'430 5'430 5'415 \n\n400 Departementssekretariat DGS 500 500 500 500 500 500 \n\n410 Amt für Gesundheit 1'130 1'060 1'340 1'180 1'180 1'165 \n\n420 Veterinäramt 650 760 750 750 750 750 \n\n430 Amt für Soziales 1'290 1'220 1'250 1'350 1'350 1'350 \n\n440 KESB 1'470 1'500 1'480 1'480 1'480 1'480 \n\n445 Interkantonales Labor 170 170 170 170 170 170 \n\n5 Departement Bau und Volkswirtschaft 10'648 10'895 10'806 10'881 10'881 10'856 \n\n500 Departementssekretariat DBV 820 870 870 870 870 870 \n\n510 Tiefbauamt 5'124 5'184 5'166 5'246 5'246 5'246 \n\n520 Amt für Raum und Wald 1'100 1'290 1'240 1'240 1'240 1'240 \n\n530 Amt für Umwelt 1'452 1'522 1'502 1'502 1'502 1'502 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 1'060 1'020 1'010 1'010 1'010 1'010 \n\n550 Amt für Landwirtschaft 1'092 1'009 1'018 1'013 1'013 988 \n\n6 Departement Inneres und Sicherheit 15'904 16'125 16'535 16'335 16'335 16'335 \n\n600 Departementssekretariat DIS 525 525 345 345 345 345 \n\n610 Amt für Inneres 550 550 550 550 550 550 \n\n620 Strassenverkehrsamt 1'464 1'464 1'425 1'425 1'425 1'425 \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 1'360 1'260 1'540 1'340 1'340 1'340 \n\n640 Kantonspolizei 10'545 10'745 10'815 10'815 10'815 10'815 \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  210 \n\n \n\nin Prozent RE \n2020 \n\nVA \n2021 \n\nVA \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAFP \n2024 \n\nAFP \n2025 \n\n650 Staatsanwaltschaft 1'460 1'580 1'620 1'620 1'620 1'620 \n\n655 Amt für Justizvollzug 0 0 240 240 240 240 \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n7 Gerichtsbehörden 1'610 1'525 1'690 1'690 1'690 1'690 \n\n700 Gerichtsbehörden 1'610 1'525 1'690 1'690 1'690 1'690 \n\n8 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n800 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n       \n\nGesamtergebnis 52'258 52'931 53'766 53'571 53'546 53'511 \n\n \n\nNach Personalgesetz dient der Stellenplan lediglich der Information und zu administrativen Zwecken. Zur \n\nSteuerung des Personalaufwands ist weiterhin die Lohnsumme pro Organisationseinheit massgebend. In \n\nden Bereichen von pauschalen Monats- und Stundenlöhnen wurde für die Festlegung der Stellenbelegung \n\nein Hundertprozentlohn von TCHF 100 angenommen. \n\n \n\n  \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  211 \n\n \n\n4.3 Abkürzungsverzeichnis \n\n \n\nDieses Verzeichnis enthält nur Abkürzungen und Kurzwörter, die nicht an Ort und Stelle aufgeschlüsselt \n\nwerden. Im Übrigen werden innerhalb der Kapitel die Abkürzungen bei ihrer ersten Verwendung eingeführt. \n\n \n\n \n\nAIG Ausländer- und Integrationsgesetz \n\nASA Arbeitsärzte und Spezialisten der Arbeitssicherheit \n\nASBB Abrechnungssoftware für Betriebsbeiträge im Behindertenbereich \n\nBGSA Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit \n\nCD/CI Corporate Design / Corporate Identity \n\nEFAS Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen \n\nEKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit \n\nFlaM Flankierende Massnahmen \n\nFV Finanzvermögen \n\nGERES Personenregistersoftware \n\nGRC-Toolbox Softwarelösung für Governance, Risk und Compliance \n\nHVZ Hauptverkehrszeit \n\nIPV Individuelle Prämienverbilligung \n\nIVSE Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen \n\nJuga Jugendanwaltschaft \n\nKK Kontokorrent \n\nKLV Krankenpflege-Leistungsverordnung \n\nKNZ Kantonale Notrufzentrale \n\nKRB Kantonsratsbeschluss \n\nKVG Bundesgesetz über die Krankenversicherung \n\nKVV Verordnung über die Krankenversicherung \n\nNRP Neue Regionalpolitik \n\nPR Prognose \n\nRE Staatsrechnung \n\nSEM Staatssekretariat für Migration \n\nStGB Schweizerisches Strafgesetzbuch \n\nSVG Strassenverkehrsgesetz \n\nVA Voranschlag \n\nVV Verwaltungsvermögen \n\n \n\n2000.264 - Beilage 1\n\n\n\n\n