name: Beilage 1.1 Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023

text: \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2021–2023\n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nImpressum  \nAppenzell Ausserrhoden  \n\nDepartement Finanzen  \n\nAmt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nwww.ar.ch  \n\n  \n\nVertrieb  \nKantonskanzlei, Dienstleistungs- und Materialzentrale \n\nRegierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nmaterialzentrale@ar.ch \n\n \n\nHerisau, Oktober 2019 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  3 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZahlen im Überblick ..................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ....................................................................................................................................... 5 \n\n1 Planung des Kantons ................................................................................................................... 6 \n\n1.1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 6 \n\n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2020-2023 ........................................................................... 6 \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele ..................................................................................................................... 8 \n\n1.4 Ergebnis ......................................................................................................................................... 9 \n\n1.5 Investitionen ................................................................................................................................. 15 \n\n1.6 Geldfluss....................................................................................................................................... 17 \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung ....................................................................................................... 19 \n\n1.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................................................ 21 \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan .......................................................................................... 22 \n\n2 Planung der Departemente und Ämter ..................................................................................... 24 \n\n2.1 Kantonskanzlei ............................................................................................................................. 24 \n\n2.2 Departement Finanzen ................................................................................................................. 39 \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur .................................................................................................. 67 \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales ........................................................................................ 97 \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft ....................................................................................... 127 \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit .......................................................................................... 166 \n\n3 Behörden und Rechtspflege.................................................................................................... 189 \n\n3.1 Kantonsrat .................................................................................................................................. 189 \n\n3.2 Regierungsrat ............................................................................................................................. 190 \n\n3.3 Gerichtsbehörden ....................................................................................................................... 191 \n\n3.4 Finanzkontrolle ........................................................................................................................... 193 \n\n4 Anhang ...................................................................................................................................... 195 \n\n4.1 Investitionsliste ........................................................................................................................... 195 \n\n4.2 Stellenspiegel ............................................................................................................................. 201 \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  4 \n\n \n\nZahlen im Überblick \nin TCHF RE \n\n2018 \nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nErfolgsrechnung        \n\nOrdentlicher Aufwand 446'986 455'687 455'536 469'932 473'832 473'260 479'658 \n\nOrdentlicher Ertrag 453'216 456'799 456'251 468'765 473'703 474'830 481'989 \n\nOrdentliches Ergebnis 6'230 1'112 715 -1'167 -129 1'570 2'331 \n\nAusserordentlicher Aufwand 2'857 0 148 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 17'170 11'198 11'198 10'868 10'868 10'868 10'868 \n\nEinlagen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK  \n\n7'977 193 1 1 1 1 1 \n\nEntnahmen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK \n\n2'125 3'780 4'127 7'873 4'333 4'749 5'654 \n\nGesamtergebnis 14'690 15'897 15'892 17'573 15'071 17'185 18'851 \n\n         \n\nInvestitionsrechnung        \n\nTotal Ausgaben 34'000 31'238 28'226 36'552 46'046 40'581 39'207 \n\nTotal Einnahmen 57'609 8'744 7'629 14'614 13'753 18'778 12'429 \n\nNettoinvestitionen -23'609 22'494 20'597 21'938 32'292 21'803 26'778 \n\n        \n\nFinanzierung und Geldfluss        \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus ope-\nrativer Tätigkeit \n\n11'931 19'555 20'610 18'524 19'150 24'647 24'936 \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus In-\nvestitions- und Anlagentätigkeit \n\n30'091 -20'894 -20'453 -21'256 -30'592 -21'803 -26'778 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -\nfehlbetrag (-) \n\n42'023 -1'339 157 -2'732 -11'442 2'844 -1'842 \n\n        \n\nKennzahlen        \n\nNettoverschuldungsquotient 29.8% 35.0% 28.6% 29.3% 33.8% 32.1% 32.0% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 184.1% 1 94.1% 101.5% 90.8% 64.0% 107.9% 92.8% \n\nZinsbelastungsanteil 0.20% 0.26% 0.20% 0.14% 0.12% 0.12% 0.12% \n\n        \n\nVolkswirtschaftliche Referenzgrössen        \n\nWachstum reales Bruttoinlandprodukt 2.5% 2.0% 0.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% \n\nGenerelle Teuerung 0.9% 0.7% 0.5% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% \n\nKurzfristige Zinsen (3 Monate) -0.7% -0.7% -0.8% -1.1% -0.7% -0.3% 0.1% \n\n1 Korrektur Sondereffekt Rückzahlung Darlehen SVAR; effektiver Wert -127.3 % \n\nRE = Rechnung | VA = Voranschlag | PR = Prognose | AFP = Aufgaben- und Finanzplan \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  5 \n\n \n\nZusammenfassung \nIn den letzten Jahren ist die Verschuldung von Appenzell Ausserrhoden stetig angestiegen. Im Zusammen-\n\nhang mit den vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Langfristplanung erstellt. Diese zeigt auf, \n\ndass die Nettoschulden des Kantons auch künftig weiter ansteigen werden. Der Regierungsrat will mittel-\n\nfristig die heutige Verschuldung stabilisieren und langfristig abbauen. Deshalb plant er im vorliegenden Auf-\n\ngaben- und Finanzplan 2021–2023 (AFP) nachhaltige Verbesserungsmassnahmen in der Höhe von 8 Mio. \n\nFranken. Zur Stabilisierung der Staatsverschuldung sind dafür ab 2021 pauschal 2 Mio. Franken und ab \n\n2022 weitere 6 Mio. Franken in den AFP eingestellt worden. \n\nDank diesen Massnahmen kann im vorliegenden AFP 2021–2023 das finanzpolitische Ziel eines ausgegli-\n\nchenen Haushalts, welches in der Kantonsverfassung verankert ist, auf operativer Stufe im Durchschnitt der \n\nPlanjahre erreicht werden. Zu diesem Ergebnis trägt auch das in den Planjahren erwartete Periodenwachstum \n\nbeim Steuerertrag der natürlichen wie auch der juristischen Personen bei. \n\nDas ausserordentliche Ergebnis besteht im Wesentlichen aus der Entnahme aus der Aufwertungsreserve \n\nvon je 10.8 Mio. Franken pro Jahr, welche noch bis und mit dem Rechnungsjahr 2023 zur Verfügung steht. \n\nDie restlichen Veränderungen ergeben sich aus höheren oder tieferen Entnahmen aus den Spezialfinanzie-\n\nrungen und Fonds des Eigenkapitals. \n\nDas Gesamtergebnis bewegt sich in den Jahren 2020–2023 durchschnittlich bei 17.0 Mio. Franken.  \n\nIn der Investitionsrechnung ist die Optimierung des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden (PZA) \n\neine wesentliche Position. Die Realisierung wurde durch Projektüberarbeitungen verzögert. Die Investitionen \n\nvon insgesamt 12.0 Mio. Franken werden jeweils im Folgejahr dem SVAR übergeben. Davon werden 58 % \n\nüber die Erhöhung des Dotationskapitals finanziert und sind damit ebenfalls in der Investitionsrechnung \n\nenthalten. Die Weiterentwicklung der Strafanstalten Gmünden mit einer Investitionssumme von 15.2 Mio. \n\nFranken in den Jahren 2020–2025 wurde wieder in die Planung aufgenommen. Dagegen wurde die Reali-\n\nsierung des Neubaus für die Prüfstelle MFK auf die Jahre 2025–2028 verschoben. Das Ostschweizer Kin-\n\nderspital erhält für den geplanten Neubau in den Jahren 2021–2023 ein Darlehen in der Höhe von 6.6 Mio. \n\nFranken. Gesamthaft ist dafür ein verzinsliches Darlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von \n\n13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt, dass auch in Zukunft der Geldzufluss aus operativer Tätigkeit den Geld-\n\nabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit nicht ausgleichen kann. Dafür konnten die Finanzierungsfehl-\n\nbeträge in den Planjahren 2021–2023 von gesamthaft 10.4 Mio. Franken gegenüber dem letzten AFP mit \n\n15.6 Mio. Franken reduziert werden. \n\nDank den Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung liegen die Kennzahlen erster Priorität im Rahmen \n\nder neuen finanzpolitischen Zielsetzungen. Der Nettoverschuldungsquotient kann in den nächsten drei \n\nPlanjahren stabil gehalten werden und beträgt im Mittelwert 32.6 %. Einzig der Selbstfinanzierungsgrad \n\nerreicht die im Schnitt geforderten 100 % nicht und liegt im Planungshorizont bei 88.2 %. Dies hängt direkt \n\nmit dem relativ hohen Nettoinvestitionsvolumen im Planjahr 2021 zusammen. Bedingt durch die noch im-\n\nmer tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungsanteil weiterhin sehr tief. \n\nDie volkswirtschaftlichen Eckwerte und die mittelfristigen Aussichten entsprechen grundsätzlich der Kon-\n\njunkturprognose der Expertengruppe des Bundes (SECO) vom September 2019. Die vorliegende Planung \n\nberuht darauf, dass die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stärker wachsen wird. Wegen \n\nzahlreichen Konjunkturrisiken bestehen zurzeit bezüglich Entwicklung der Weltwirtschaft relativ grosse Un-\n\nsicherheiten. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  6 \n\n \n\n1 Planung des Kantons \n\n1.1 Ausgangslage \n\nNach Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) ist der AFP ein zentrales Element für die mit-\n\ntelfristige Steuerung des Kantons. Die Beschreibung der Aufgaben, der Herausforderungen, der Umfelda-\n\nnalyse und die Definition von Zielen im Voranschlagsjahr und in den Planungsjahren sind wesentliche Ele-\n\nmente einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung. Insbesondere auch die Messbarkeit mittels Indikato-\n\nren und weiteren Kennzahlen, die Aussagen über Ressourcen und Leistungen dient der Verbindlichkeit und \n\nTransparenz. Die Departemente und Ämter fokussieren auf wesentliche Aufgaben und Ziele. \n\nDas Instrument "Steuerungsbericht" zur unterjährigen Führung hat sich etabliert. Die Prognosegenauigkeit \n\nhat weiterhin Verbesserungspotenzial. Eine Analyse der Abweichungen 2018 hat gezeigt, dass rund 55 % \n\nder Differenz zwischen Prognose II und Jahresergebnis aus Fehleinschätzungen der Kenngrössen in den \n\nBereichen Gesundheits- und Bildungskosten stammte. Der Regierungsrat erhält dennoch frühzeitig Infor-\n\nmationen über die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr. Für das Jahr 2019 wird ein operatives Ergebnis \n\nvon 0.7 Mio. Franken erwartet, was gegenüber dem Voranschlag eine Verschlechterung von 0.4 Mio.  \n\nFranken bedeutet. Mit diesem Ergebnis kann das positive Resultat des Vorjahres wiederholt werden. \n\nDas Ergebnis der Prognose ist erfreulich, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass die Erwartungen beim \n\nSteuerertrag des laufenden Jahres schon im Rahmen der Vorgaben für die neue Planung reduziert werden \n\nmussten. So wurde das Periodenwachstum beim Ertrag aus den natürlichen Personen von 4.0 % auf 2.0 % \n\nnach unten korrigiert, was einer Reduktion von 3.0 Mio. Franken entspricht. Aus dem Steuerungsbericht \n\nII/2019 geht nun hervor, dass die nach unten korrigierte Basis bei den Steuern der natürlichen Personen für \n\nden vorliegenden AFP realistisch ist. \n\nAktuell schwierig zu beurteilen ist die weitere Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. Die kommende Pla-\n\nnung geht davon aus, dass das reale BIP ab 2020 wieder ein Wachstum von 1.7 % erreichen wird. Für den \n\nVoranschlag 2019 ging man noch von einem Wachstum von 2.0 % aus, im laufenden Jahr wurde diese \n\nPrognose laufend reduziert. Das SECO rechnet aktuell für 2019 nur noch mit einem realen BIP-Wachstum \n\nvon 0.8 %.  \n\n \n\n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2020–2023 \n\nDer Regierungsrat hat sich im Rahmen des Regierungsprogramms 2020–2023 folgende Schwerpunkte, \n\nstrategische Ziele gegeben: \n\nSchwerpunkt «Wohnen» \n\nZiel 1: Bis 2023 haben Kanton und Gemeinden gemeinsam die Möglichkeiten und Erfolgsfaktoren einer \n\naktiven Bodenpolitik identifiziert und analysiert. Angestrebt wird eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der \n\nDörfer mit innerer Verdichtung. \n\nZiel 2: Bis 2023 sind die Massnahmen und gesetzgeberischen Vorhaben in die Wege geleitet, um den Anteil \n\ndes obligatorischen Teils der Lebenshaltungskosten in Appenzell Ausserrhoden spürbar zu reduzieren. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  7 \n\n \n\nSchwerpunkt «Bildung und Arbeit» \n\nZiel 3: Bis 2023 sind Grund- und Förderangebote vorhanden, um 2030 die angestrebte Abschlussquote von \n\n96 % zu erreichen. \n\nZiel 4: Bis 2023 liegen die gesetzlichen Grundlagen sowie ein Finanzierungsmodell für erwerbskompatible \n\nTagesstrukturen in den Gemeinden vor. \n\nZiel 5: Bis 2023 ermöglichen weitere Massnahmen eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Privat-\n\nleben. Deren Beitrag zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber wird evaluiert. \n\nZiel 6: Das Konzept «Öffentlicher Regionalverkehr 2023–2027» legt den Schwerpunkt auf die Erhöhung der \n\nTaktfrequenzen des öffentlichen Verkehrs während den Stosszeiten. Damit wird langfristig die Attraktivität \n\naller Ausserrhoder Gemeinden als Wohnstandorte spürbar gesteigert. \n\nSchwerpunkt «Umwelt» \n\nZiel 7: Bis 2023 beträgt die ausgeschiedene Fläche der Waldreservate mindestens 550 ha und die Fläche \n\nder landwirtschaftlichen Biodiversitätsflächen, welche die Qualitätsstufe II erfüllen, mindestens 470 ha. \n\nZiel 8: Bis 2023 werden mindestens ein Drittel der Grünflächen, die von der öffentlichen Hand bewirtschaftet \n\nwerden, naturnah unterhalten. Mindestens ein Viertel der Böschungen der öffentlichen Strassen und Bahnen \n\nwerden nach ökologischen Kriterien gepflegt. \n\nZiel 9: Bis 2023 werden mindestens 10 % des gesamten Stromverbrauchs durch erneuerbare Energie \n\ngedeckt, die im Kanton selber produziert werden.  \n\nZiel 10a: Bis 2023 liegt eine Übersicht über das Potenzial, den Handlungsbedarf und den entsprechenden \n\nInvestitionsbedarf zur energetischen Optimierung der Gebäude der kantonalen Verwaltung vor. \n\nZiel 10b: Bis 2023 stammt sämtlicher Strom, den die kantonale Verwaltung benötigt, aus erneuerbaren \n\nEnergiequellen. \n\nSchwerpunkt «Gesundheit» \n\nZiel 11: Bis 2023 liegt eine Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten des Kantons zur Kostendämpfung \n\nder Gesundheitskosten vor. \n\nZiel 12: Bis 2023 ist ein One Health-Konzept erarbeitet, welches die Schnittstellen, die Verantwortlichkeiten, \n\ndie Kooperationen und die Ressourcen in der kantonalen Verwaltung klärt. \n\nSchwerpunkt «Gesellschaft» \n\nZiel 13a: Bis 2023 zeichnet sich die kantonale Verwaltung durch noch grössere Bürgernähe und noch höhere \n\nEffizienz und Transparenz aus. \n\nZiel 13b: Bis 2023 wird Kultur weiterhin auf vielfältige und lebendige Art und Weise vermittelt, gefördert und \n\ngelebt. \n\nZiel 13c: Bis 2023 wird die politische Bildung und Partizipation mit praxisnahen Projekten gestärkt. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  8 \n\n \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele  \n\nNach Art. 22 Abs. 1 FHG legt der Regierungsrat die finanzpolitischen Zielgrössen zur Beurteilung der Fi-\n\nnanzlage und Entwicklung des Haushalts fest. Diese sind zusammen mit der Entwicklung der Finanzkenn-\n\nzahlen im AFP auszuweisen (Art. 10 Abs. 2 lit. f FHG). Neu wird unterteilt in finanzpolitische Grundsätze \n\n(G1–G4) und in die dazugehörigen Ziele (Z1–Z9). \n\nIn Abstimmung mit dem Regierungsprogramm hat der Regierungsrat seine finanzpolitischen Zielsetzungen \n\nfür die neue Legislaturperiode wie folgt festgelegt: \n\nG1 Die Finanzpolitik fördert attraktive Rahmenbedingungen für den Wohn- und Wirtschaftsraum  \n\nAppenzell Ausserrhoden und begünstigt das Wirtschaftswachstum.  \n\nZ1  Der Steuerfuss bei den natürlichen Personen wird bei 3.4 Einheiten begrenzt und der Steuer-\n\nsatz bei der Gewinnsteuer der juristischen Personen bleibt unverändert bei 6.5 %.  \n\nZ2  Der Investitionsanteil soll langfristig nicht unter 7 % zu liegen kommen.  \n\nG2 Strukturelle Defizite sind zu vermeiden, konjunkturelle Defizite können befristet zugelassen werden.  \n\nZ3  Das Ergebnis der Erfolgsrechnung soll zukünftig auf operativer Stufe einen Ertragsüberschuss \n\nausweisen.  \n\nZ4  Haushaltssanierungen haben vorrangig über eine gezielte Prioritätensetzung bei den beste-\n\nhenden Aufgaben zu erfolgen.  \n\nG3 Die bestehenden Schulden sind langfristig abzubauen.  \n\nZ5  Die Nettoschulden I pro Einwohner sollen einen Wert von 1'500 Franken nicht übersteigen.  \n\nZ6  Der Nettoverschuldungsquotient wird auf einem Wert von 35 % begrenzt.  \n\nZ7  Der Selbstfinanzierungsgrad soll ab 2022 im Schnitt über 100 % liegen.  \n\nDie Kennzahlen zur Verschuldung basieren auf der Prämisse, dass sich der SVAR auf dem Kapi-\n\ntalmarkt direkt finanziert.  \n\nG4 Zweckbindung von Einnahmen sind zu vermeiden und Spezialfinanzierungen sind deshalb restrik-\n\ntiv einzusetzen.  \n\nZ8  Auch Spezialfinanzierungen sollen eine angemessene, beschränkte jährliche Steuerung durch \n\ndie politischen Behörden ermöglichen.  \n\nZ9  Spezialfinanzierungen sind möglichst zu befristen und periodisch zu überprüfen. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  9 \n\n \n\n1.4 Ergebnis \n\n1.4.1 Erfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nOperativer Ertrag 453'216 456'799 456'251 468'765 473'703 474'830 481'989 \n\nFiskalertrag 193'673 201'054 198'983 200'613 205'013 209'963 215'113 \n\nRegalien und Konzessionen 3'239 3'274 3'206 3'207 3'207 3'207 3'207 \n\nEntgelte 26'484 25'639 26'109 26'215 26'267 26'022 25'804 \n\nVerschiedene Erträge 4'403 3'665 4'187 4'050 4'226 3'955 4'253 \n\nFinanzertrag 18'015 18'427 16'645 20'888 17'947 14'147 14'047 \n\nEntnahmen aus Fonds Fremdkapital 628 1'145 640 401 1'329 1'329 1'761 \n\nTransferertrag 167'421 166'175 169'043 175'844 178'118 178'560 180'157 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'353 37'419 37'439 37'547 37'597 37'647 37'647 \n\nOperativer Aufwand 446'986 455'687 455'536 469'932 473'832 473'260 479'658 \n\nPersonalaufwand 93'490 95'572 95'744 97'904 98'715 99'475 100'070 \n\nSachaufwand 46'294 46'052 47'522 48'221 49'640 49'559 49'731 \n\nAbschreibungen 16'733 17'433 17'108 17'652 18'782 18'698 19'415 \n\nFinanzaufwand 1'929 2'074 1'751 5'652 2'022 2'122 2'122 \n\nEinlagen in Fonds Fremdkapital 32 32 31 206 206 1'245 1'247 \n\nTransferaufwand 249'155 257'106 255'941 262'750 266'870 264'514 269'427 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'353 37'419 37'439 37'547 37'597 37'647 37'647 \n\nOperatives Ergebnis  6'230 1'112 715 -1'167 -129 1'570 2'331 \n\nAusserordentlicher Aufwand 2'857 0 148 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 17'170 11'198 11'198 10'868 10'868 10'868 10'868 \n\nReservebildung 7'977 193 1 1 1 1 1 \n\nReserveauflösung 2'125 3'780 4'127 7'873 4'333 4'749 5'654 \n\nAusserordentliches Ergebnis und \nReserveveränderung \n\n8'460 14'785 15'176 18'740 15'200 15'615 16'521 \n\nGesamtergebnis 14'690 15'897 15'892 17'573 15'071 17'185 18'851 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  10 \n\n \n\n1.4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\nPlanung der Steuererträge \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nFiskalertrag 193'673 201'054 198'983 200'613 205'013 209'963 215'113 \n\nDirekte Steuern natürliche Personen 149'486 155'500 152'500 154'500 159'000 163'300 167'700 \n\nDirekte Steuern juristische Personen 13'705 15'141 14'950 14'550 15'100 15'500 16'000 \n\nÜbrige direkte Steuern 7'800 7'500 8'500 8'400 7'500 7'500 7'500 \n\n  Davon Grundstückgewinnsteuern 4'202 4'000 5'000 4'900 4'000 4'000 4'000 \n\n  Davon Erbschafts- und Schenkungs-\nsteuern \n\n3'599 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 22'682 22'913 23'033 23'163 23'413 23'663 23'913 \n\n \nSteuerfuss Einheiten NP 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\nWachstum Steuererträge NP 2.0% 1.3% 1 2.9%  2.7% 2.7% \n\nGewinnsteuersatz JP 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% \n\nWachstum Steuererträge JP 9.1% -2.7% 1 3.5% 2.7% 3.3% \n\n1 Wachstum zu Prognose 2019 \n\nDie Auswirkungen aus der Steuergesetzrevision 2019/2020 und der Energiestrategie sind in der vorliegen-\n\nden Planung enthalten. Bei den natürlichen Personen resultieren daraus Mindereinnahmen von 1.5 Mio. \n\nFranken im 2020. Im 2021 entstehen durch die Erhöhung der Kinderzulagen Mehrerträge von 0.3 Mio. \n\nFranken. Das Periodenwachstum bei den natürlichen Personen beträgt im Voranschlag 2020 2.3 % und in \n\nden Planjahren jeweils 2.7 %. \n\nBei den juristischen Personen entstehen durch die Steuergesetzrevision Mindereinnahmen von 0.9 Mio. \n\nFranken ab 2020.  \n\n \n\n Planung Anteile an Bundeseinnahmen und NFA \n\nin TCHF \nRE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nAnteil an Gewinn Nationalbank 8'718 8'600 8'687 8'500 8'400 6'300 6'200 \n\nAnteil an direkter Bundessteuer 16'786 15'965 18'000 22'600 23'200 23'800 24'400 \n\nAnteil an Verrechnungssteuer 5'023 4'550 4'804 5'052 5'299 5'547 5'794 \n\nNFA Ausgleichszahlungen \n(inkl. Härteausgleich und Abfederungs-\nmassnahmen) \n\n46'636 48'417 48'417 49'224 48'325 1 47'409 1 48'155 1 \n\nNFA Ressourcenindex 85.6 85.3 85.3 85.0 84.7 85.1 85.2 \n\n1 Abfederungsmassnahmen vom Bund und Abfederungsmassnahmen für Gemeinden \n\nBeim Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wurde der Voranschlag 2020 \n\nund das Planjahr 2021 gegenüber dem letzten AFP um 2.0 Mio. Franken erhöht. Für die Planjahre 2022–2023 \n\nwurde der Anteil am Gewinn der SNB wieder auf das frühere Niveau gesenkt. Dabei geht der Regierungsrat \n\ndavon aus, dass mit einer durchschnittlichen Ausschüttung von 1.5 Mrd. Franken gerechnet werden kann. \n\nDies ergibt Einnahmen für den Kanton von 6.3 bis 6.2 Mio. Franken. \n\nDer Anteil an der direkten Bundessteuer steigt im Jahr 2020 um 4.6 Mio. Franken. Mit der Umsetzung der \n\nSTAF soll der Anteil der direkten Bundessteuer von heute 17 % auf 21.2 % erhöht werden. Der Bund führt \n\ndiese Massnahme als Kompensation für tiefere Steuererträge bei den juristischen Personen ein. Der Kan-\n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  11 \n\n \n\nton Appenzell Ausserrhoden hat die Firmensteuern bereits im Jahr 2008 markant gesenkt und deshalb \n\nkönnen mit diesen Mehrerträgen die künftigen Ausfälle im NFA gedeckt werden.  \n\nFür die Entwicklung des NFA in den Planjahren 2020–2023 wird auf dem Modell des BAK Basel basiert, \n\ndas durch die Fachgruppe für kantonale Finanzfragen in Auftrag gegeben wird. Dabei ist das neue Grund-\n\nmodell der Arbeitsgruppe Marty abgebildet. Entsprechend fallen die Erträge aus dem NFA ab 2022 um rund \n\n2.4 Mio. Franken tiefer aus, die vorerst mit den Abfederungsmassnahmen teilweise kompensiert werden \n\nkönnen. An der vom Bund gewährten befristeten Übergangshilfe von total 6.1 Mio. Franken sollen die an-\n\nspruchsberechtigten Gemeinden im Umfang von 3.0 Mio. Franken beteiligt werden. \n\n \n\nPlanung Personalaufwand \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nGesamter Personalaufwand 93'490 95'572 95'744 2 97'904 5  98'715 3 99'475 3 100'070 3 \n\nPersonalaufwand ohne Globalkredite 76'625 78'282 78'684 80'353 81'165 81'924 82'519 \n\nWachstum ohne Globalkredite 0.8% 2.2% 2.7% 2.7% 1 1.0% 0.9% 0.7% \n\ndavon Lohnmassnahmen und Anerken-\nnungsprämien \n\n0.8% 0.9% 4 0.9% 1.5% 5 1.5% 1.0% 1.0% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2019 \n2 Zusätzl. Arbeitsinspektor, Mehrkosten Integrationsklassen, Personalaufstockung aufgrund AIA, Ruhegehälter Regierungsrat \n3 Wegfall Ruhegehälter Regierungsrat, Reduktion Lohnkosten KAPO auf AFP 2021, Zusätzliche Stelle im Veterinäramt \n4 Aufteilung in 0.7 % für Lohnmassnahmen und 0.2 % Anerkennungsprämien \n5 Inkl. Erhöhung Lohnmassnahmen (0.6 %) gegenüber AFP2020 kompensiert durch Minderausgaben im Sachaufwand \n\nDer Regierungsrat hat bei seinen Vorgaben zum Personalaufwand beschlossen, dass die im AFP 2020–2022 \n\nfür 2020 und 2021 eingestellte Lohnentwicklung auf 1.5 % erhöht wird. Dafür wurden die Lohnmassnahmen \n\nim Voranschlag 2020 um 0.6 % und im Planjahr 2021 um 0.5 % erhöht. Mit dieser Erhöhung der Lohnmas-\n\nsnahmen soll der Entwicklung der Lohnkosten in den Nachbarkantonen sowie den Forderungen der Sozial-\n\npartner Rechnung getragen werden. Gleichzeitig veranlasste der Regierungsrat, dass im gleichen Umfang \n\n(TCHF 470 im VA 2020 und TCHF 402 im AFP 2021) Einsparungen im Sachaufwand zu berücksichtigen \n\nsind, um diese Erhöhung kostenneutral umzusetzen. Wie bereits im Vorjahr sind im aktuellen Voranschlag \n\nfür Anerkennungsprämien 0.2 % der Lohnsumme eingestellt.  \n\nIm Voranschlag 2020 ist in der Staatsanwaltschaft und im Veterinäramt je eine Stellenaufstockung berück-\n\nsichtig. Mit der Stellenerhöhung beim Veterinäramt sollen zusätzliche Ressourcen geschaffen werden, die \n\nden Vollzug des Bundesrechts gewährleisten. Dabei ist zu erwähnen, dass ⅓ der Kosten durch den Kanton \n\nAppenzell Innerrhoden getragen werden, was nach der Bruttodarstellung zu entsprechenden Einnahmen \n\nführt. Bei der Staatsanwaltschaft begründet sich die Erhöhung mit der Bekämpfung der Cyber- und Wirt-\n\nschaftskriminalität, welche mehr Ressourcen beansprucht. \n\nUm anstehende Pensionierungen bei der Kantonspolizei rechtzeitig zu ersetzen, wurde der Personalbe-\n\nstand bewusst erhöht, da entsprechendes Personal grundsätzlich nicht auf dem Arbeitsmarkt rekrutiert \n\nwerden kann. Ziel des Regierungsrates ist es, die Personalkosten der Kantonspolizei ab 2021 wieder auf \n\ndie Basis der letzten Finanzplanung (AFP 2020–2022) zu reduzieren. \n\nFür das Planjahr 2021 sind Stellenaufstockungen bei der kantonalen Steuerverwaltung (60 Stellenprozente \n\nzur Umsetzung der Steuergesetzrevision 2020), beim Amt für Kultur (temporär 30 Stellenprozente zur Auf-\n\narbeitung eines Nachlasses und 60 Stellenprozente bei der Denkmalpflege), eine weitere Stelle beim Vete-\n\nrinäramt (100 Stellenprozente) und beim Departementssekretariat DBV (50 Stellenprozente zur Umsetzung \n\ndes Bau- und des Raumplanungsgesetzes) geplant. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  12 \n\n \n\nDie im Amt für Immobilien zur Ablösung des Systems RIMO ab 2020 zusätzlich eingesetzte Projektmitarbei-\n\nterin wird Ende 2021 wieder reduziert (100 Stellenprozente). \n\nDie eingestellten Mittel für die Lohnmassnahmen von 1.5 % der Lohnsumme sollen für generelle sowie in-\n\ndividuelle Lohnanpassungen verwendet werden. Über die Aufteilung in generelle Lohnerhöhung und indivi-\n\nduelle Lohnanpassungen wird der Regierungsrat nach Genehmigung des Voranschlags 2020 durch den \n\nKantonsrat definitiv entscheiden. \n\nDer beiliegende Stellenspiegel stellt ein Abbild des Lohnbudgets 2020 und der Stellenplanung 2021–2023 \n\ndar (Anhang 4.2). Die Personalkosten im Voranschlag 2020 beruhen auf einer detaillierten Personalpla-\n\nnung. Der Stellenspiegel leitet sich von dieser Planung ab. Die unter den Kennzahlen der Ämter ausgewie-\n\nsenen Stellenprozente sind identisch mit dem im Anhang ausgewiesenen Stellenspiegel. \n\n \n\nPlanung Sachaufwand \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nGesamter Sachaufwand 46'294 46'052 47'522 48'221 2 49'640 49'559 49'731 \n\nSachaufwand ohne Globalkredite 40'012 39'555 40'989 41'673 2 43'122 43'041 43'213 \n\nWachstum ohne Globalkredite -5.6% -1.1% 2.4% 5.4% 1 3.5% -0.2% 0.4% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2019 \n2 darin enthalten Einsparungen von 0.5 Mio. Franken zur Kompensation der Lohnmassnahmen \n\nIm Sachaufwand sind ab 2020 Einsparungen in der Höhe von TCHF 470 enthalten, um die Mehrkosten zu \n\nkompensieren, welche durch die Erhöhung der Lohnmassnahmen enthalten sind. Trotzdem fällt der Sach-\n\naufwand ab 2020 höher aus als noch im letztjährigen AFP ursprünglich vorgesehen war. Die Abweichungen \n\nzur letztjährigen Planung sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich: \n\nVeränderung zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nSachaufwand ohne Globalkredit AFP 2021–2023 40'012 39'555 41'673 43'122 43'041 43'213 \n\nNettoergebnis AFP 2020–2022 --- 39'555 40'954 42'321 42'554 --- \n\nAbweichung Erfolgsrechnung --- --- 719 801 513 --- \n\ndavon \n\nSonnenblick Walzenhausen     252 252 252   \n\nNatur- und Landschaftsschutz Programmvereinba-\nrung 2020–2024      108 108 108   \n\nSozialberichterstattung     126     \n\n Umbau Gerontopsychiatrie     100     \n\nErhöhung Fördermittel Familien, Gleichstellung, \nIntegration KIP      190 190   \n\nInformatikbetriebskosten     497 403 428   \n\nEin Teil der Mehrkosten gegenüber dem AFP 2020–2022 begründet sich aus Bundesprogrammen, welche \n\nbeim Sachaufwand zu höheren Kosten führen. Diese sind zum überwiegenden Teil durch Einnahmen des \n\nBundes gedeckt. Aufgrund der Bruttodarstellung werden die Einnahmen in den entsprechenden Ertrags-\n\nkonten ausgewiesen und können nicht im Sachaufwand abgezogen werden. \n\nZusätzliche Mehrkosten mussten im Bereich Informatik aufgenommen werden. Diese resultieren aus neuen \n\nProjekten sowie aus höheren Wartungs- und Betriebskosten von bereits realisierten Projekten, die auf der \n\neGovernment-Strategie des Kantons basieren. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  13 \n\n \n\nDer Sachaufwand ohne Globalkredite wird auch im Planjahr 2021 nochmals um rund 1.4 Mio. Franken an-\n\nsteigen. Gründe dafür sind u.a. die Kosten als Gastkanton am Sechseläuten (TCHF 250) und die schritt-\n\nweise Erhöhung des Gebäudeunterhalts (1.3 Mio. Franken im 2021 und weitere 0.4 Mio. Franken je im \n\n2022 und 2023). Ausserdem wurden im AFP ab 2021 zusätzliche Mittel (TCHF 545) für den Betriebsunter-\n\nhalt in der Strassenrechnung (TCHF 545) aufgenommen. \n\n \n\nNoch nicht in der finanziellen Planung enthaltene Positionen \n\nFolgende Positionen sind nicht in der finanziellen Planung enthalten, da diese entweder noch nicht in der \n\nSach- und Terminplanung aufgenommen wurden oder der Planungsstand noch keine konkreten Aussagen \n\nzur Höhe der finanziellen Auswirkungen oder den zeitlichen Verhältnissen zulässt: \n\n• Strafanstalt Gmünden, Auswirkungen Um- und Neubau auf laufenden Betrieb und Globalkredit  \n\n• Lotteriefonds, Auswirkungen neues Geldspielgesetz (BGS)  \n\n• Kantonspolizei, Erhöhung Korpsbestand  \n\n• Berufsbildungszentrum Herisau, Weiterentwicklung Grundausbildung  \n\n• Tiefbauamt, Erschliessung Deponie Gmünden  \n\n• Berufsbildungszentrum, Entschädigungen Fachvorstände  \n\nIn den bilateralen Gesprächen des Departements Finanzen mit den Departementen sowie der Kantons-\n\nkanzlei sind aus Spargründen diverse Projekte und Investitionen auf spätere Jahre verschoben worden. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  14 \n\n \n\n1.4.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoergebnis AFP 2021–2023 14'690 15'897 17'573 15'071 17'185 18'851 \n\nNettoergebnis AFP 2020–2022 --- 15'897 18'382 15'793 16'407 --- \n\nAbweichung Erfolgsrechnung --- 0 -809 -722 778 --- \n\ndavon \n\nMassnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung    2'000 8'000  \n\nFiskalertrag   -3'445 -4'654 -5'326  \n\nFinanzausgleich Bund und Kantone    -721 378  \n\nAusschüttung Nationalbankgewinn   2'000 2'000   \n\nKantonsanteil direkte Bundessteuer   2'156 2'143 2'111  \n\nMehraufwand Spitalfinanzierung   -560 -1'340 -2'230  \n\nErgänzungsleistungen   -555 -355 -155  \n\nKantonspolizei   -406 -519 -1'406  \n\nErtrag aus Anlageverkäufen   -318 1'200 -500  \n\n \n\nDie Abweichungen entstehen aufgrund neuer Erkenntnisse, welche zwischen dem letzten Planungszeit-\n\npunkt und dem aktuellen AFP eingeflossen sind. Beispielhaft können die Massnahmen zur Stabilisierung \n\nder Verschuldung genannt werden. Damit die Verschuldung nicht weiter anwächst, müssen in den Jahren \n\n2021 und 2022 Ergebnisverbesserungen erzielt werden. Ein anderes Beispiel ist der höhere Ertrag aus \n\ndem Gewinnanteil der Nationalbank, welcher nach heutigem Wissen für die nächsten beiden Jahre erhalten \n\nbleibt. Grössere Anpassungen ergaben sich beim Fiskalertrag, welcher teilweise durch den höheren Kan-\n\ntonsanteil der direkten Bundessteuer aufgefangen wird. Zusätzliche Informationen sind bei den jeweils zu-\n\nständigen Ämtern ersichtlich. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  15 \n\n \n\n1.5 Investitionen \n\n1.5.1 Investitionsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nInvestitionsausgaben 34'000 31'238 28'226 36'552 46'046 40'581 39'207 \n\nSachanlagen 11'477 18'450 15'452 23'500 30'640 21'327 25'510 \n\nImmaterielle Anlagen 1'530 2'238 2'269 3'114 3'790 3'120 850 \n\nDarlehen 1'213 935 1'158 930 1'852 2'521 3'445 \n\nBeteiligungen und Grundkapitalien 8'869 121 0 408 2'001 4'350 239 \n\nEigene Investitionsbeiträge 6'793 5'718 5'571 4'923 4'043 5'493 5'343 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 4'117 3'776 3'776 3'677 3'720 3'770 3'820 \n\n        \n\nInvestitionseinnahmen 57'609 8'744 7'629 14'614 13'753 18'778 12'429 \n\nÜbertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen \n\n10'279 0 0 3'600 0 0 0 \n\nRückerstattungen 0 208 0 704 3'450 7'500 413 \n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rech-\nnung \n\n3'480 3'905 2'705 5'900 6'200 7'125 7'813 \n\nRückzahlung von Darlehen 39'733 855 1'148 733 383 383 383 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 4'117 3'776 3'776 3'677 3'720 3'770 3'820 \n\n        \n\nSaldo Investitionsrechnung -23'609 22'494 20'597 21'938 32'292 21'803 26'778 \n\n1.5.2 Erläuterungen zur Investitionsrechnung  \n\nDie baulichen Optimierungen an den PZA-Liegenschaften sind in den Sachanlagen das grösste Projekt. Es \n\nlöst in den Jahren 2018–2021 Investitionen von 12.0 resp. 11.4 Mio. Franken in den Planjahren 2020–2022 \n\naus. Die Bauten werden im Folgejahr dem SVAR übergeben. Dabei werden 58 % über eine Erhöhung des \n\nDotationskapitals und 42 % über eine Erhöhung des Darlehens finanziert. Die Übertragung ist somit eben-\n\nfalls in der Investitionsrechnung (Beteiligungen und Grundkapitalien sowie Darlehen) enthalten. \n\nEin weiteres Grossprojekt im Hochbau ist die Weiterentwicklung der Strafanstalt Gmünden mit Nettoinvesti-\n\ntionen in der Höhe von 15.2 Mio. Franken, verteilt über die Jahre 2020–2025. Dagegen wurde die Realisie-\n\nrung des Neubaus der Prüfstelle MFK auf die Jahre 2025–2028 verschoben. Für den Strassenbau werden \n\nin den Planjahren durchschnittlich 9.9 Mio. Franken pro Jahr verwendet. Darin enthalten sind auch Ausga-\n\nben für das Projekt „Bahnhofkreuzung Herisau, Neukonzeption Strasseninfrastruktur“. \n\nBei den immateriellen Anlagen ist das Projekt KNZ Futura, welches eine neue Lösung für die kantonale \n\nNotrufzentrale beinhaltet, mit 5.0 Mio. Franken in die Planung aufgenommen worden. Die Digitalisierung \n\nbleibt aktuell. Das Modul Infoma newsystem für die Liegenschaftsverwaltung wird im 2020–2021 realisiert; \n\nweitere Projekte sind eID AR sowie DIGS Digitalisierung Grundstückschätzung. Es zeigt sich, dass in IT-\n\nProjekten Verzögerungen entstehen. Die pauschale Investitionssumme für weitere eGovernment-Lösungen \n\nbeträgt in den Planjahren 2021–2023 1.6 Mio. Franken. \n\nDer Ertrag von 3.6 Mio. Franken unter "Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen" stammt aus \n\nder Übertragung des Kantonsstrassenzugs Herisau–Waldstatt–Hundwil–Hargarten als A25 an den Bund.  \n\nUnter „Eigene Investitionsbeträge“ erhält das Ostschweizer Kinderspital für den geplanten Neubau in den \n\nJahren 2020–2023 ein Darlehen in der Höhe von 6.7 Mio. Franken. Gesamthaft ist dafür ein verzinsliches \n\nDarlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  16 \n\n \n\n1.5.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 21'938 32'292 21'803 26'778 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 22'494 25'367 28'284 26'244 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -3'429 4'008 -4'441 --- \n\ndavon neue Investitionen oder Verzichte \n\nOptimierung PZA (Verschiebung Sanierung Haus III)  -4'746 4'625 412  \n\nStrafanstalt Gmünden  280 100 200  \n\nNeubau Prüfstelle MFK (Verschiebung)  -286 -5'346 -5'022  \n\nAsylzentrum Kronbach  300 1'000   \n\nSanierung Bahnübergänge  1'000 1'000   \n\nWerkhof Furt (Wiederaufbau)  850    \n\nDarlehen an Ostschweizer Kinderspital (Verschiebung)  127 -2'022 -1'362  \n\nKNZ Futura (System für Notrufzentrale)  800 2'000 2'000  \n\n \n\nGrössere Verschiebungen ergeben sich durch die aktualisierte Planung im Zusammenhang mit der Opti-\n\nmierung des PZA. Wie bereits erwähnt wurde die Weiterentwicklung der Strafanstalt Gmünden in die Pla-\n\nnung aufgenommen und die Realisierung des Neubaus der Prüfstelle MFK auf die Jahre 2025–2028 ver-\n\nschoben. Der Mittelbedarf aus Investitionen in der Geldflussrechnung nimmt gegenüber dem letzten AFP \n\num die Abweichung entsprechend ab. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  17 \n\n \n\n1.6 Geldfluss \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n 2023 \n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-\nReinverlust \n\n14'690 15'892 17'573 15'071 17'185 18'851 \n\n+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 19'697 20'350 21'168 21'793 21'923 22'920 \n\n+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV 626 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Forderungen -4'342 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten -9 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -789 0 0 0 0 0 \n\n- Gewinne/+ Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursge-\nwinne /-verluste \n\n-1'223 -144 -682 -1'700 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, \nKreditoren) \n\n-6'415 0 -715 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Rückstellungen -513 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 196 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Aufwertungsreserve -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezi-\nalfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen, div. \nReservekonten des EK \n\n764 -4'736 -8'067 -5'260 -3'708 -6'082 \n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit (+Cash Flow/-\nCash Drain) \n\n11'931 20'610 18'524 19'150 24'647 24'936 \n\n+ Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 39'733 1'148 733 383 383 383 \n\n+ Beiträge für eigene Rechnung 3'480 2'705 5'900 6'200 7'125 7'813 \n\n+ Durchlaufende Beiträge 4'117 3'776 3'677 3'720 3'770 3'820 \n\nLiquiditätswirksame Einnahmen der Investitions-\nrechnung \n\n47'330 7'629 10'310 10'303 11'278 12'016 \n\n- Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -13'008 -17'721 -26'318 -30'980 -16'947 -25'948 \n\n- Darlehen und Beteiligungen -1'213 -1'158 -930 -3'853 -6'871 -3'684 \n\n- Eigene Investitionsbeiträge -6'793 -5'571 -4'923 -4'043 -5'493 -5'343 \n\n- Durchlaufende Beiträge -4'117 -3'776 -3'677 -3'720 -3'770 -3'820 \n\nLiquiditätswirksame Ausgaben der Investitions-\nrechnung \n\n-25'131 -28'226 -35'849 -42'596 -33'081 -38'794 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwal-\ntungsvermögen  \n\n22'199 -20'597 -25'538 -32'292 -21'803 -26'778 \n\n+ Ab/ - Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen \nFV \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n+ Ab/ - Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen \nFV \n\n7'893 144 4'282 1'700 0 0 \n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermö-\ngen \n\n7'893 144 4'282 1'700 0 0 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 30'091 -20'453 -21'256 -30'592 -21'803 -26'778 \n\n       \n\nFinanzierungsüberschuss(+) /- fehlbetrag(-) 42'023 157 -2'732 -11'442 2'844 -1'842 \n\n       \n\n+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -9'225 -157 2'732 11'442 -2'844 1'842 \n\n+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -40'000 0 0 0 0 0 \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -49'225 -157 2'732 11'442 -2'844 1'842 \n\nVeränderung der flüssigen Mittel -7'202 0 0 0 0 0 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  18 \n\n \n\nTrotz den eingeplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung weist die Geldflussrechnung in \n\nder Planungsperiode 2020–2024 einen kumulierten Finanzierungsfehlbetrag von rund 13.2 Mio. Franken \n\naus.  \n\nEin Finanzierungsfehlbetrag bedeutet grundsätzlich auch eine Zunahme der Verschuldung. Ein Fehlbetrag \n\nkann entweder über den Bestand an flüssigen Mitteln, über die Veräusserung von Finanzvermögen oder \n\ndurch die Beschaffung am Kapitalmarkt ausgeglichen werden. Eine Beschaffung am Kapitalmarkt bedeutet, \n\ndass der Kanton mittels Darlehen oder der Emission einer Anleihe zusätzliche Geldmittel aufnimmt.  \n\nWesentliche Veräusserungen von Liegenschaften sind im vorliegenden AFP keine eingeplant, da die meis-\n\nten verwertbaren Objekte bereits in den vergangenen Jahren verkauft wurden.  \n\nDer Geldabfluss in der kommenden Finanzplanungsperiode resultiert hauptsächlich aus den hohen Netto-\n\ninvestitionen im Planjahr 2021, die in diesem Jahr zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 11.4 Mio. Franken \n\nführen. \n\nFür detaillierte Angaben bezüglich Verschuldungssituation und Finanzierungsbedarf wird auf das nachfol-\n\ngende Kapitel verwiesen.  \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  19 \n\n \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoschuld I (Nettovermögen = -) 57'649 56'883 58'706 69'219 67'414 68'827 \n\nFremdkapital 213'575 212'809 214'632 225'145 223'340 224'752 \n\nFinanzvermögen -155'926 -155'926 -155'926 -155'926 -155'926 -155'926 \n\n       \n\nNettoschuld II (Nettovermögen = -) -1'304 -2'080 -863 6'182 -2'112 -3'999 \n\nVerwaltungsvermögen 218'986 219'233 220'003 230'503 230'382 234'241 \n\nDarlehen und Beteiligungen -58'953 -58'963 -59'568 -63'037 -69'525 -72'826 \n\nEigenkapital -161'337 -162'350 -161'298 -161'284 -162'969 -165'414 \n\nDie Nettoschulden I zeigen, welcher Teil des Fremdkapitals nicht durch das Finanzvermögen gedeckt ist. \n\nHier zeigt sich ein nochmaliger Anstieg des Fremdkapitals, was in den Jahren 2020–2023 zu einer höheren \n\nVerschuldung I von 11.9 Mio. Franken führen wird. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der gröss-\n\nte Anstieg aufgrund der relativ hohen Nettoinvestitionen im Planjahr 2021 zu verzeichnen ist. Mit den ein-\n\ngeplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung, können die Nettoschulden I in den Jahren \n\ndanach auf diesem Niveau gehalten werden. Ohne diese Massnahmen würden die Nettoschulden I in rela-\n\ntiv kurzer Zeit über 100 Mio. Franken ansteigen und die finanzpolitischen Zielsetzungen könnten nicht mehr \n\neingehalten werden. \n\nBei den Nettoschulden II handelt es sich um den Verschuldungsbegriff, wie er früher verwendet wurde. Da-\n\nbei wird aufgezeigt, welcher Teil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens nicht durch das Eigenkapi-\n\ntal gedeckt ist. Dass in diesem Bereich im Gegensatz zu den Nettoschulden I ausser im Planjahr 2021 ein \n\nNettovermögen ausgewiesen wird, hängt mit dem nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögen (zum \n\nBeispiel den Beteiligungen im Verwaltungsvermögen) zusammen. Solange das nicht abzuschreibende \n\nVerwaltungsvermögen grösser ist als die Nettoschulden I resultiert an dieser Stelle ein Nettovermögen.  \n\nMit dem positiven Gesamtergebnis der Finanzplanung 2021–2023 steigt der Bilanzüberschuss – aktueller \n\nStand Ende 2018 von 40.2 Mio. Franken – per Ende 2023 auf 124.8 Mio. Franken an. Dieser Anstieg beim \n\nfrei verfügbaren Eigenkaptal resultiert zur Hauptsache aus der Auflösung der Aufwertungsreserve von jähr-\n\nlich rund 10.8 Mio. Franken. Die im Übergang aus dem Restatement einzelner Positionen des Verwaltungs-\n\nvermögens gebildeten Aufwertungsreserven werden linear über zehn Jahre abgebaut und werden Ende \n\n2023 aufgebraucht sein. Dementsprechend wird sich ab den Jahren 2024 das operative Ergebnis dem Ge-\n\nsamtergebnis annähern. \n\nFinanzierungsbedarf 2019–2023 \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nFlüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 18'731 38'888 21'156 19'714 22'558 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 157 -2'732 -11'442 2'844 -1'842 \n\nRückzahlung Anleihe / Darlehen -50'000 -20'000   -30'000   \n\nAufnahme Anleihe / Darlehen  70'000 5'000 10'000 30'000   \n\nVerfügbare Mittel 38'888 21'156 19'714 22'558 20'716 \n\nIm letztjährigen AFP ging man beim Finanzierungsbedarf noch davon aus, dass die im 2019 auslaufende \n\nAnleihe über 50 Mio. Franken in der gleichen Höhe refinanziert und das im Jahr 2020 auslaufende Darle-\n\nhen von 20 Mio. Franken aus eigener Liquidität zurückbezahlt würde. Mit dem Entscheid des Regierungsra-\n\ntes, die Strafanstalt Gmünden in den kommenden Jahren zu erneuern, wird der Finanzierungsbedarf ge-\n\ngenüber dem AFP 2020–2022 hingegen zunehmen. Die zeitliche Verschiebung des Neubaus der Prüfstelle \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  20 \n\n \n\nMFK entlastet den Finanzbedarf des Kantons mittel- bis langfristig nicht, da geplant ist, am Standort Gmün-\n\nden beide Anlagen zu erstellen. \n\nDa der zukünftige Finanzierungsbedarf erwiesenermassen höher ausfällt und die Zinsen am Kapitalmarkt \n\nnoch immer sehr günstig waren, hat sich der Regierungsrat für eine höhere und langfriste Kapitalaufnahme \n\nentschieden. So konnte zur Refinanzierung der auslaufenden Anleihe eine Emission in der Höhe von \n\n70 Mio. Franken mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu 0.0 % getätigt werden. \n\nMit der neuen Planung der Geldflussrechnung zeigt es sich nun, dass das auslaufende Darlehen von \n\n20 Mio. Franken trotzdem teilweise refinanziert werden muss (5 Mio. Franken im 2020 und 10 Mio. Franken \n\nim 2021). Dank den eingeplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung muss ab 2022 kein \n\nzusätzliches Kapital mehr aufgenommen werden. Die Rückzahlung von den im 2022 auslaufenden Darle-\n\nhen in der Höhe von 30 Mio. Franken muss aber am Kapitalmarkt wieder refinanziert werden. \n\nDie geplanten Massnahmen zur Schuldenstabilisierung sollen vorrangig über eine gezielte Prioritätenset-\n\nzung bei den bestehenden Aufgaben erfolgen. Entlastungen sollen aber generell nicht zu Lasten von \n\nwachstumsfördernden Zukunftsinvestitionen vorgenommen werden. Der Regierungsrat geht davon aus, \n\ndass für diese Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung gesetzliche Anpassungen notwendig sein \n\nwerden, weshalb der grösste Teil der Verbesserungen erst ab 2022 seine Wirkung erzielen kann. \n\nDer Regierungsrat wird im Frühling des kommenden Jahres – nach Abschluss der Staatsrechnung 2019 – \n\ndiese Stabilisierungsmassnahmen konkretisieren und in den neuen Planungsprozess zu VA 2021 und AFP \n\n2022–2024 einfliessen lassen. Ebenso will er dann allfällig notwendige Gesetzesanpassungen in Angriff \n\nnehmen. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  21 \n\n \n\n1.8 Finanzkennzahlen \n\nKennzahlen erster Priorität RE \n2018 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoverschuldungsquotient 29.8% 28.6% 29.4% 33.8% 32.1% 32.0% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 184.1% 1 101.5% 90.8% 64.0% 107.9% 92.8% \n\nZinsbelastungsanteil 0.20% 0.20% 0.14% 0.12% 0.12% 0.12% \n\n1 Korrektur Sondereffekt Rückzahlung Darlehen SVAR; effektiver Wert -127.3 % \n\nDer Regierungsrat hat für die neue Legislaturperiode seine finanzpolitischen Zielsetzungen überarbeitet. \n\nDabei legte er sich im Grundsatz fest, die bestehende Verschuldung mittelfristig zu stabilisieren und lang-\n\nfristig abzubauen. Entsprechend hat er die Ziele bei den Kennzahlen zur Verschuldung reduziert und die \n\nVorgaben zur Selbstfinanzierung erhöht. \n\nDer Nettoverschuldungsquotient liegt mit einem Wert von 32 % per Ende der Planungsperiode unter der vom \n\nRegierungsrat festgelegten Obergrenze von 35 %. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – über \n\ndie aktuelle Legislatur einen Schnitt von 100 % auszuweisen – kann mit einem Durchschnitt von rund \n\n88.9 % in den Jahren 2020–2023 nicht erreicht werden. Ein Schuldenabbau ist allerdings nur möglich, wenn \n\ndieser Wert über 100 % steigt. Bedingt durch die aktuell tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der \n\nZinsbelastungsanteil weiterhin sehr tief und ist demzufolge von geringer Bedeutung. \n\n \nKennzahlen zweiter Priorität RE \n\n2018 \nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoschuld I in Franken pro Einwohner 1'042 1'024 1'053 1'237 1'200 1'220 \n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.0% 4.9% 4.5% 4.6% 5.3% 5.5% \n\nKapitaldienstanteil 4.9% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.2% \n\nBruttoverschuldungsanteil 42.4% 42.4% 41.7% 43.8% 43.1% 42.8% \n\nInvestitionsanteil 7.1% 5.8% 7.4% 9.3% 8.2% 7.8% \n\nDie Nettoschulden I in Franken pro Einwohner können unter der vom Regierungsrat in seinen finanzpoliti-\n\nschen Zielsetzungen festgelegten Grenze von 1‘500 Franken gehalten werden. Der Investitionsanteil liegt \n\naufgrund der anstehenden Projekte in allen Planjahren über dem Legislaturziel von 7 %.  \n\nDank den eingeplanten Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung kann das Ziel eines ausgegliche-\n\nnen Haushalts in den kommenden Jahren erfüllt werden. \n\nDer Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Angaben zur Verschuldung auf der Prä-\n\nmisse basieren, dass sich der SVAR auf dem Kapitalmarkt direkt finanziert. Ebenfalls ist darauf hinzuwei-\n\nsen, dass die ausgewiesene Verschuldung den SVAR und die ARI nicht enthalten.  \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  22 \n\n \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Risk Monitor zeigt die relative Bedeutung der identifizierten Risiken in drei Dimensionen: \n\n• Die Grösse der Kugel zeigt die potenziellen Auswirkungen des Risikos auf den Kanton. Je grösser die \n\nKugel, desto grösser ist auch der zu erwartende Impact. \n\n• Die Positionierung auf der Hochachse zeigt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken. \n\n• Auf der Horizontalen ist die Fristigkeit des Risikos abgebildet. Je weiter links sich das Risiko befindet, \n\ndesto früher ist mit dem Eintritt des Risikos zu rechnen. \n\n• Die Farben kennzeichnen den Einfluss des Kantons auf das Risiko. Dunkelblau sind Risiken, die vom \n\nKanton nicht beeinflussbar sind. Hellblaue Risiken sind kaum beeinflussbar und grüne sind interne Ri-\n\nsiken, die grösstenteils beeinflussbar sind. \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  23 \n\n \n\nDirekt durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n1 SVAR Investitionen Die finanzielle Vorgabe gemäss Eignerstrategie kann \nmittelfristig nicht erfüllt werden. Folge: Notwendige In-\nvestitionen können nicht aus Betrieb SVAR finanziert \nwerden und der Kanton muss evtl. einspringen. \n\nHoch 6 4 \n\n2 Bevölkerungs- \nwachstum \n\nIn Appenzell Ausserrhoden bleibt das Bevölkerungs-\nwachstum im Vergleich mit anderen Kantonen unter-\ndurchschnittlich. Mögliche Folgen: Steuerwachstum \nunter 3 %; Verringerung bei Transfererträgen, die auf \nder Bevölkerungszahl basieren. \n\nHoch 6 9 \n\n3 Anstieg der \nVerschuldung \n\nDie Umsetzung der Stabilisierungsmassnahmen verzö-\ngert sich. Mögliche Folgen: Weiterer Anstieg der Ver-\nschuldung. \n\nMittel 4 3 \n\n \nKaum durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n4 Finanzierung Krank-\nheitskosten \n\nSystemwechsel zur monistischen Finanzierung von sta-\ntionären und ambulanten Krankheitskosten birgt finanzi-\nelle Risiken sowie weniger Mitsprachemöglichkeiten. \n\nMittel 7 2 \n\n5 SVAR Beteiligung Verluste des SVAR führen in der Bilanz zu einer Wertbe-\nrichtigung der Beteiligung am SVAR. \n\nMittel 6 3 \n\n6 Steuerattraktivität \njuristische Personen \n\nDurch die neue Steuervorlage des Bundes (STAF) sen-\nken umliegende Kantone die Steuern für juristische Per-\nsonen. Dies führt zu einem Verlust der Standortattraktivi-\ntät. Mögliche Folgen: Wegzug von Firmen; höhere Ar-\nbeitslosigkeit. \n\nMittel 4 4 \n\n \nNicht durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n7 Wirtschaftskrise Rückgang der Exportwirtschaft infolge fehlendem Rah-\nmenabkommen, ungeregeltem Brexit  \nMögliche Folgen: tiefere Investitionen im Inland, tiefere \nErträge \n\nHoch 8 4 \n\n8 Frankenstärke Anhaltende Frankenstärke wirkt sich stärker als erwartet \nauf die Wirtschaft und die Entwicklung der Steuererträge \naus. \n\nMittel 7 1 \n\n9 Erneute Finanzkrise  Neue Turbulenzen an den Finanzmärkten, ausgehend \nvon noch immer nicht bereinigten Problemen im europä-\nischen Bankensystem oder Wende in der Geldpolitik. \n\nHoch 6 2 \n\n10 Beteiligung \nSAK/Axpo \n\nNotwendigkeit einer Aktienkapitalerhöhung bei der Axpo \ndurch die SAK aufgrund Stilllegungskosten AKW. Folge: \ngefährdete Dividendenausschüttung. \n\nWenig 2 3 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  24 \n\n \n\n2 Planung der Departemente und Ämter \n\n2.1 Kantonskanzlei \n\n2.1.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Unterstützung und Beratung von Kantonsrat und Regierungsrat in allen organisatorischen, administrati-\n\nven, rechtlichen, kommunikativen und politischen Belangen ihrer Tätigkeiten \n\nB. Koordination  zwischen Kantonsrat, Regierungsrat, Departementssekretären-Konferenz (DSK) und der \n\nVerwaltung \n\nC. Sicherstellung einer methodisch erarbeiteten, formal vereinheitlichten und an legistischen Grundsätzen \n\norientierten Rechtsetzung \n\nD. Sicherstellung einer einheitlichen Information und Kommunikation gegen innen und aussen \n\nE. Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\nF. Sicherstellung der archivbezogenen, dokumentarischen Überlieferung des Kantons \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen \n\nHerausforderungen \n\nMit dem Entscheid der Stimmberechtigten von Appenzell Ausserrhoden zur Durchführung einer Totalrevisi-\n\non der Kantonsverfassung ist die Kantonskanzlei mit einem Generationenprojekt federführend engagiert. \n\nDie Umsetzung des Vorhabens nimmt die ganze Kantonskanzlei als Organisationseinheit massgeblich in \n\nAnspruch. \n\nEine andauernde Herausforderung für die Kantonskanzlei ergibt sich aus der Reform der Staatsleitung und \n\nder damit verbundenen Reformen bei den Strukturen und Prozessen. Es gilt, die übergreifenden Prozesse \n\ninnerhalb der reorganisierten Verwaltung neu zu konzipieren und umzusetzen. Dazu gehören die politi-\n\nschen Planungs- und Steuerungsprozesse vom Regierungsprogramm über den Aufgaben- und Finanzplan \n\nbis hin zum Rechenschaftsbericht (Projekt «Regierungscontrolling»), die Weiterentwicklung der DSK als \n\nzentrales Planungs- und Koordinationsorgan, die schrittweise Verankerung von Grundsätzen einer ange-\n\nmessenen und effektiven Public Corporate Governance sowie die Gestaltung einer kontinuierlichen Weiter-\n\nentwicklung der kantonalen Verwaltung als Gesamtorganisation. Schliesslich befindet sich der Kantonsrat \n\nnach der Totalrevision der Parlamentsgesetzgebung in einer umfassenden Reorganisation. \n\nEine dritte Herausforderung stellt die fortschreitende Digitalisierung dar. Die Kantonskanzlei ist gefordert, \n\nden veränderten Bedürfnissen der Anspruchsgruppen auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden. Dazu \n\ngehören der konsequente Ausbau des externen und internen Angebots an Online-Informationen, die Wei-\n\nterentwicklung des elektronischen Archivs, die Schaffung von Rechtsgrundlagen für die elektronische Ge-\n\nschäftsführung inkl. der elektronischen Publikation sowie die Ausdehnung des elektronischen Geschäfts-\n\nverkehrs innerhalb der kantonalen Verwaltung. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  25 \n\n \n\n2.1.2 Sach- und Terminplanung \n\n1.1 Kantonsverfassung; Totalrevision Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nTotalrevidierte Kantonsverfassung ist verabschiedet und in Kraft gesetzt \nDie Umsetzung (insb. Gesetzgebung) ist vorbereitet \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Verabschiedung Grundsatzbeschluss Totalrevision \nTotalrevision Gesetz über die politischen Rechte \nRevision Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \nSept 2020 \nNov 2020 \nMai 2021 \nDez 2021 \nApr 2022 \nOkt 2022 \nFeb 2023 \n\nSchritt \nVorentwurf Verfassungskommission \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nIn den Jahren 2018–2021 sind finanzielle Mittel im Umfang von gesamthaft TCHF 346 für die \nArbeit der verschiedenen Projektgremien, für allfällige externe Unterstützung in Form von Gut-\nachten oder ähnlichem sowie für Kommunikationsmassnahmen im Rahmen der Volksdiskussion \neingestellt. Allfällige Folgekosten aus der Totalrevision sind im Rahmen des Gesetzgebungspro-\nzesses zu eruieren. \n\nBemerkungen Je nach Vorlage und Ausgang der Volksabstimmung sind nach Inkraftsetzung der totalrevidier-\nten Kantonsverfassung verschiedene Umsetzungsmassnahmen gesetzgeberischer und organi-\nsatorischer Art vorzunehmen. Diese Gesetzgebungsarbeiten sind nicht Gegenstand dieses Pro-\njektes.  \n\n \n1.2 Publikationsgesetz Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErarbeitung einer zeitgemässen und bereinigten Regelung über das Amtsblatt und die Geset-\nzessammlung \nKlärung des Umfangs amtlicher Publikationen \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein elektronisches Amtsblatt \nKlärung der Rechtslage in Bezug auf die rechtlich massgebende Fassung von Amtsblatt und \nGesetzessammlung \nRegelung datenschutzrelevanter Fragen im Zusammenhang mit amtlichen Publikationen von \nPersonendaten \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n13a \n\n \n\nQuerbezüge Projekt E-Amtsblatt \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2019 \nJan 2020 \nMai 2020 \nSep 2020 \nDez 2020 \nFeb 2021 \nJul 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFür die Einführung des elektronischen Amtsblattes ist ein Kredit von TCHF 50 im Voranschlag \n2020 eingestellt. \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  26 \n\n \n\n1.3 Bereinigung des Kommissionenwesens (Paket 2) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nIm Anschluss an die Reorganisation der Zentralverwaltung werden sämtliche regierungsrätlichen \nund departementalen Kommissionen einer Evaluation bezüglich Zweckmässigkeit und Zusam-\nmensetzung unterzogen. Auf der Basis dieser Evaluation wird ein Programm zur Anpassung der \nRechtsgrundlagen erstellt. Zudem werden mit den Gesamterneuerungswahlen 2019 die notwen-\ndigen personellen Veränderungen vorgenommen. Schliesslich wird der Bedarf zur Erstellung \norganisatorischer Grundlagen (Geschäftsreglemente etc.) geklärt. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n13a \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nAug 2019 \nNov 2019 \nMrz 2020 \nAug 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nInterne Ressourcen \n\nBemerkungen Umsetzung in 8 Massnahmenpaketen. Pakete 1a und 1b in der Kompetenz des Regierungsrates \n(bereits umgesetzt). Meilensteinplanung bezieht sich auf Paket 2. Die Pakete 3-8 folgen separa-\nten Zeitplänen. \n\n \n1.4 Organisationsgesetz, Teilrevision (Regierungscontrolling) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nGesetzliche Verankerung des Regierungscontrollings \nAnpassungen im Sinne der Neuausrichtung des Regierungsprogramms \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n13a \n\n \n\nQuerbezüge Projekt Regierungscontrolling \n\nMeilensteine Datum \nDez 2020 \nMai 2021 \nSep 2021 \nFeb 2022 \nJun 2022 \nJan 2023 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKeine finanziellen Auswirkungen \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  27 \n\n \n\n1.5 Regierungsprogramm 2020–2023 Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFestlegung von Schwerpunkten und Zielsetzungen des Regierungsrates für die Jahre 2020–\n2023 \nNeuausrichtung der Aufgaben- und Finanzplanung im Sinne der neuen Schwerpunkt- und Ziel-\nsetzung \nDurchsetzung einer wirkungsvollen und zeitgerechten Umsetzung des Regierungsprogramms \n2020–2023 \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Schlussbericht zum Regierungsprogramm 2016-2019 \nProjekt Regierungscontrolling \nAufgaben- und Finanzplan \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2019 \nJul 2019 \nOkt 2019 \nDez 2019 \n\nSchritt \nBeginn Grundlagenarbeit (Analyse und Gesamtschau) \nBeginn Schwerpunkt- und Zielsetzung \nVerabschiedung des Regierungsprogramms 2020–2023 z.H. KR \nBeratung im KR (Kenntnisnahme) \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDas Regierungsprogramm selbst löst keinen unmittelbaren Finanzierungsbedarf aus. Die Zieler-\nreichung ist über eine entsprechende Ausrichtung und Schwerpunktsetzung bei der Aufgabener-\nfüllung und der Mittelzuteilung anzustreben. Alle Vorhaben, die hinsichtlich der Zielerreichung \ndes Regierungsprogrammes 2020–2023 entwickelt werden, durchlaufen den Prozess mit AFP \nund Voranschlag.  \n\nBemerkungen Im Rahmen der Planung und Priorisierung ist zu gewährleisten, dass die Erreichung der strategi-\nschen Ziele des Regierungsprogrammes nicht durch Mittelkürzungen behindert wird. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  28 \n\n \n\n2.1.3 Dienste der Kantonskanzlei \n\n100 Kanzleidienste \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'042 2'229 2'152 1'954 1'973 1'804 \n\n30 Personalaufwand 1'367 1'317 1'288 1'296 1'281 1'264 \n\n31 Sachaufwand 925 1'091 1'106 919 994 919 \n\n33 Abschreibungen VV 57 129 66 65 41 27 \n\n36 Transferaufwand 228 248 209 232 252 331 \n\n39 Int. Verrechnungen 89 88 86 85 86 85 \n\n42 Entgelte -604 -615 -575 -615 -654 -795 \n\n43 Verschiedene Erträge -8 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n49 Int. Verrechnungen -14 -23 -21 -21 -21 -21 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -77 -275 -256 -425 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nMehraufwand infolge Vorsitz IBK - 30 105 - \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion Beschäftigungsgrad DMZ und Passbüro sowie Mutationsgewinn -26 -26 -26 -26 \n\nEinsparungen durch E-Amtsblatt -10 -37 -37 -37 \n\nWeiterentwicklung Informatik 14 -41 -41 -41 \n\nPrognostizierte Mindereinnahmen im Passbüro 1 -16 -34 -93 \n\nNeue Erfassungsstation Passbüro - 70 - - \n\ndavon aus Projekten  \n\nTotalrevision Kantonsverfassung (KV 2022) -56 -133 -148 -148 \n\nEinführung E-Amtsblatt 50 - - - \n\nGeringere Abschreibungen infolge kostengünstige E-Amtsblatt-Lösung -40 -40 -40 -40 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 7 320 135 0 0 0 \n\n506 Mobilien 0 50 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 7 270 135 0 0 0 \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  29 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 135 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 320 41 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 94 0 0 --- \n\ndavon  \n\nMIS Berichtserweiterungen  94    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Vor- und Nachbereitung der Verhandlungen und Anlässe des Regierungsrates \n\nB. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit der Kantonskanzlei, Koordination der politischen \n\nPlanung und Berichterstattung sowie Unterstützung und Beratung des Ratschreibers \n\nC. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte der Kantonskanzlei und der Querschnittsaufgaben \n\nD. Koordination der Vertretungen in kantonsübergreifenden Gremien und Ausschüssen \n\nE. Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur und der Verbrauchs- und Drucksachen für den Kantonsrat, \n\nden Regierungsrat und die Verwaltung, inkl. Empfang und Telefondienst \n\nF. Erstellung, Publikation und Registratur von Amtsdruckschriften, insbesondere Gesetzessammlung und \n\nAmtsblatt \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA 98 % der Beschlüs-\nse des Regierungs-\nrates sind innert \ndreier Arbeitstage \nnach Sitzung ver-\nsandt. \n\nAnteil rechtzeitig versand-\nter RRB in % \n\n96.3 98 98 98 98 98 \n\nG Das Passbüro er-\nreicht eine Kunden-\nzufriedenheit von \nüber 98 %. \n\nKundenzufriedenheitsquote \nin % \n\n- - 99 - - 99 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Kanzleidienste sind aktuell stark mit Fragen der politischen Planung und Steuerung konfrontiert. Es \n\nbesteht der zunehmende Anspruch nach Optimierungen von Prozessen und Abläufen sowie der Umset-\n\nzung und Berichterstattung der Planung und Steuerung der Staatstätigkeit. Diese Ansprüche fügen sich fast \n\nzwangsläufig an die Staatsleitungsreform an, um der neu organisierten Verwaltung zu mehr Effizienz und \n\nEffektivität zu verhelfen. Zudem sind die Kanzleidienste als zuständige Stelle für amtliche Publikationen des \n\nRegierungsrates von der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen und Daten \n\nbetroffen. Durch die Verbreitung des Internets ist eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in der Lage \n\nund auch willens, Bekanntmachungen in elektronischer Form zur Kenntnis zu nehmen. Damit wächst die \n\nErwartungshaltung der Öffentlichkeit, amtliche Publikationen unverzüglich und in digitaler Form zu erhalten. \n\nDiese Entwicklung bringt juristische, technische und datenschutzrechtliche Fragestellungen und Herausfor-\n\nderungen mit sich, die einer zeitnahen Klärung bedürfen. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  30 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung und stetige Optimierung der Planungs- und Steuerungsinstrumente \n\nb. Optimierung der elektronischen Geschäftsverwaltung  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Umsetzung und Betrieb eines elektronischen Amtsblattes \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'085 1'123 994 969 954 954 \n\nA Anzahl Regierungsratsbeschlüsse 592 620 600 600 600 600 \n\nE Anzahl Druck- und Kopieraufträge 110 70 80 100 100 100 \n\nG Anzahl ausgestellte Ausweise (Pass und \nID) \n\n8'342 10'000 7'383 7'425 7'910 8'845 \n\nG Anzahl ausgestellte Apostillen und Be-\nglaubigungen \n\n730 660 660 660 660 660 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  31 \n\n \n\n110 Rechtsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 501 535 539 547 552 557 \n\n30 Personalaufwand 459 493 496 504 509 514 \n\n31 Sachaufwand 13 14 14 14 14 14 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 29 29 29 29 29 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 4 12 17 22 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Rechtsetzung: Systematische Vorprüfung kantonaler Erlasse, begleitende Rechtsetzung, Vorprüfung \n\nvon Initiativen \n\nB. Rechtspflege: Betreuung von Rekurs- und Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat, soweit ein \n\nDepartement als Vorinstanz tätig war und in besonderen Fällen; Vertretung des Regierungsrates in \n\nRechtsverfahren, soweit keine departementale Zuständigkeit vorgeht \n\nC. Rechtsberatung: Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in juristischen Fragen, Erstel-\n\nlung von Rechtsgutachten, juristische Stellungnahmen und Auskünfte zuhanden kantonaler und kom-\n\nmunaler Amtsstellen \n\nD. Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche Begleitung von kantonalen Wahl- und Abstimmungsverfahren, \n\nMitwirkung im kantonalen Wahl- und Abstimmungsbüro \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Rechtsdienst ist mit komplexen Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert, die ihm von den verschie-\n\ndenen Ansprechpartnern zugetragen werden und in der Regel wenig planbar sind. Der Aufwand im Vorprü-\n\nfungsverfahren hängt massgeblich von der Qualität der eingereichten Entwürfe ab. Diese schwankt sehr \n\nstark. Die Inanspruchnahme durch parlamentarische Kommissionen hat zugenommen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Optimierung des Gesetzgebungsprozesses/Qualitative Verbesserung des Ergebnisses (Vorentwurf) \n\nund des Rechtsetzungsverfahrens \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  32 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 240 340 340 340 340 340 \n\nA Abgeschlossene Vorprüfungen 32 30 30 30 30 30 \n\nB Abgeschlossene Rechtsverfahren 17 15 15 15 15 15 \n\nC Anzahl Beratungen 195 180 180 180 180 180 \n\nD Anzahl kantonale Wahlen und Abstim-\nmungen \n\n4 2 4 4 4 4 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  33 \n\n \n\n120 Kommunikationsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 336 492 491 493 472 477 \n\n30 Personalaufwand 315 421 427 434 439 443 \n\n31 Sachaufwand 10 59 52 47 22 22 \n\n39 Int. Verrechnungen 11 12 12 12 12 12 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -1 1 -20 -15 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nWegfall Update Internet - - -25 -25 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer kohärenten internen und externen Informationstätigkeit von Kantonsrat, Regie-\n\nrungsrat, Departementsvorstehenden und Verwaltung \n\nB. Entwicklung von Kommunikationsstrategien und -konzeptionen sowie Beratung und Begleitung bei \n\nKommunikationsaufgaben \n\nC. Sicherstellung eines einheitlichen Gesamtauftritts des Kantons gegen innen und aussen (CD/CI, Inter-\n\nnet) \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Das Interesse der \nÖffentlichkeit am \nelektronischen In-\nformationsangebot \nsteigt. \n\nDurchschnittliche \nAnzahl monatlicher \nZugriffe (Hits) auf \nwww.ar.ch \n\n41'700 36'000 42'000 43'000 44'000 45'000 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Medienlandschaft, die Kommunikationsmittel und in der Folge die Erwartungen an die Kommunikation \n\nverändern sich stetig. Aus diesem Grund ist das Kommunikationskonzept des Regierungsrates periodisch \n\nanzupassen. Der entsprechende Beschluss des Regierungsrates kann Anpassungen der Aufgabenberei-\n\nche zur Folge haben. \n\nRegierungsrat und Verwaltung müssen ihre eigenen Kommunikationskanäle ausbauen und stärken, da die \n\nMedienlandschaft im Rahmen ihrer «Verwesentlichung» immer selektiver und kaum mehr umfassend be-\n\nrichtet. Zudem setzen Medien in ihrer Berichterstattung immer stärker auf Tempo, Personalisierung, Emoti-\n\nonalisierung und Skandalisierung. Auf dieser Ebene verfügt die kantonale Verwaltung nicht über «gleich \n\nlange Spiesse» und muss neue Wege beschreiten. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  34 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der Webauftritt des Kantons wird immer stärker zur Vermittlung von Inhalten genutzt – und abgerufen \n\nb. Das Intranet der kantonalen Verwaltung wird stärker als internes Kommunikationsmittel eingesetzt \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Der Kanton verfügt über eine aktuelle Social-Media-Strategie \n\nb. Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen für ein neues Intranet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 170 255 260 260 260 260 \n\nB Anzahl veröffentlichte Medienmitteilun-\ngen \n\n171 150 170 170 170 170 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  35 \n\n \n\n130 Staatsarchiv \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'060 1'088 1'086 1'111 1'216 1'127 \n\n30 Personalaufwand 510 551 563 588 598 604 \n\n31 Sachaufwand 358 333 323 323 418 323 \n\n36 Transferaufwand 7 7 7 7 7 7 \n\n39 Int. Verrechnungen 196 198 198 198 198 198 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 0 -5 -5 -5 -5 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -2 23 128 39 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPraktikant/in StAAR (anstelle I+D-Lehrstelle)  16 20 20 \n\ndavon aus Projekten  \n\nMigration scopeArchiv 2022   95  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewertung und Akquisition von analogen und digitalen Akten aus Verwaltung, Organisationen und \n\nDrittpersonen im Kanton \n\nB. Dauerhafte Erhaltung aller archivwürdigen Unterlagen der kantonalen Verwaltung in analoger und/oder \n\ndigitaler Form sowie Gewährleistung deren Lesbarkeit und Benutzbarkeit \n\nC. Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns \n\nD. Auskunftserteilung, Recherche und Beratung \n\nE. Meldestelle für archäologische und paläontologische Funde \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Erschliessen und \nVerfügbarmachen \nder Archivalien \n\nAnzahl neu erschlosse-\nner Verzeichnungsein-\nheiten \n\n20'932 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 \n\nD Fristgerechte und \nkompetente Ertei-\nlung von Auskünf-\nten an Amtsstellen \n\nProzentsatz an Beant-\nwortungen innert fünf \nArbeitstagen \n\n96.5 95 95 95 95 95 \n\nD Schnelle Beantwor-\ntung von Anfragen \n\nProzentsatz an Erstbe-\nantwortungen innert \n48h \n\n94.1 95 95 95 95 95 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  36 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Umgang mit Einsichtsgesuchen in (digitales) Archivgut wird im Spannungsfeld zwischen Archiv-, Daten-\n\nschutz-, Informations- und Urheberrecht immer anspruchsvoller. Die entsprechenden Entscheide verlangen \n\nnach einer sorgfältigen Abwägung der verschiedenen Schutzinteressen mit den Ansprüchen aus dem Öf-\n\nfentlichkeitsprinzip. \n\nFür die Informationsbeschaffung/Recherche sind die Kunden immer weniger bereit, Zeit zu investieren. Es \n\nwird vermehrt gewünscht, dass die Informationen orts- und zeitungebunden auf einfache Art und Weise \n\nonline gesucht und betrachtet werden können. \n\nBetrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Dokumentes (d.h. von der Erstellung bis zur Archivie-\n\nrung), ist festzustellen, dass dem Records Management (d.h. der Verwaltung der Dokumente und Daten \n\nvon der Erstellung bis vor der Archivierung) momentan nicht die nötige Bedeutung beigemessen wird. An-\n\ngesichts der zukünftigen Datenflut und des damit verbundenen wachsenden «Datenfriedhofs» ist für deren \n\nBewältigung ein flächendeckendes, funktionierendes Records Management unabdingbar. Auch kann eine \n\nelektronische Archivierung ohne Records Management nur erschwert stattfinden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vermehrte elektronische Archivierung von «digital-born» Akten \n\nb. Verbessern des elektronischen Findmittels für einfachere und umfassendere Recherche durch Benutzer \n\nc. Aufbau einer Kompetenzstelle für archäologische Funde \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Einrichtung der Schnittstelle zwischen Geschäftsverwaltungssoftware und elektronischem Archiv \n\nb. Digitalisierte und «digital-born» Akten den Benutzenden online verfügbar machen \n\nc. Entscheidgrundlage für den Aufbau einer Kompetenzstelle für archäologische Funde erarbeiten \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 370 390 390 390 390 390 \n\nD Anzahl Besucher im Lesesaal 103 90 90 90 90 90 \n\nD Anzahl Auskünfte und Beratungen 616 600 600 600 600 600 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  37 \n\n \n\n140 Parlamentsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis - 337 360 365 369 372 \n\n30 Personalaufwand - 312 320 325 329 332 \n\n31 Sachaufwand - 25 40 40 40 40 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 23 28 32 35 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVerschiebung der Informatikkosten von den Kanzleidiensten zum Parla-\nmentsdienst \n\n17 17 17 17 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Organisatorische und administrative Unterstützung des Rates und seiner Organe \n\nB. Beratung der Organe und Mitglieder des Kantonsrates \n\nC. Protokollführung in den Ratssitzungen \n\nD. Führung der Aktuariate des Büros und der Kommissionen \n\nE. Information und Dokumentation des Kantonsrates und seiner Organe \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nC Auszüge aus dem \nKR-Wortprotokoll zu \nErlassen in 1. Le-\nsung sind innerhalb \neines Monats als \nprovisorische Fas-\nsung im Internet \npubliziert. \n\nØ Abweichung vom \nZielwert in Arbeits-\ntagen \n\n6.3 5 0 0 0 0 \n\nC Das provisorische \nWortprotokoll wird \nspätestens 3 Mona-\nte nach jeweiligem \nSitzungstermin pu-\nbliziert. \n\nØ Abweichung vom \nZielwert in Arbeits-\ntagen \n\n6 5 0 0 0 0 \n\nD Die Protokolle der \nSitzungen des Büros \nund der Kommissio-\nnen sind innerhalb \neiner Woche nach \nder Sitzung an die \nMitglieder ver-\nschickt. \n\nAnteil rechtzeitig \nversandter Protokol-\nle in Prozent \n\n- - 90  90  90  90  \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  38 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der neuen Kantonsratsgesetzgebung wurde ein in die Kantonskanzlei eingegliederter, fachlich aber au-\n\ntonomer Parlamentsdienst auf Stufe Amt geschaffen, welcher dem Kantonsrat zur Verfügung steht. Mit dem \n\nneuen Parlamentsdienst müssen in der Kantonskanzlei verschiedene Prozessabläufe neu definiert und im-\n\nplementiert werden, insbesondere zwischen den Kanzleidiensten und dem Parlamentsdienst. Daraus erge-\n\nben sich neue Schnittstellen, die geregelt werden müssen.  \n\nMit der neuen Gesetzgebung wurden auch ständige vorbereitende kantonsrätliche Kommissionen geschaf-\n\nfen. Eine Hauptaufgabe des Parlamentsdienstes ist es, die Kommissionen mit den nötigen Informationen zu \n\ndokumentieren und zu beraten, so dass sie ihrer Aufgabe der Vorberatung der Geschäfte des Kantonsrates \n\nnachkommen können. Zudem müssen innerhalb des Parlamentsdienstes verschiedene Richtlinien und Vor-\n\nlagen für die Kommissionsarbeit erarbeitet werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Konzeption und Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs für den Kantonsrat \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Begleitung, Organisation und Dokumentation der Konstituierung der ständigen Kommissionen und Er-\n\nstellung der Geschäftsreglemente \n\nb. Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts für den Kantonsrat und seine Organe \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 0 238 217 217 217 217 \n\nA Anzahl behandelte Geschäfte im Kan-\ntonsrat \n\n64 - 65 65 65 65 \n\nC Anzahl Seiten im Wortprotokoll des Kan-\ntonsrates \n\n442 550 480 480 480 480 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  39 \n\n \n\n2.2 Departement Finanzen \n\n2.2.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts in Abstimmung mit der Steuerstrategie \n\nB. Koordination der Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Personal, Informatik und Liegenschaften \n\nC. Steuerung des Finanz- und des Verwaltungsvermögens und Sicherstellung des Cash-Managements \n\nD. Durchsetzung des Personalrechts und Weiterentwicklung des Personal- und Pensionskassenrechts \n\nE. Planung der IT- und eGovernment-Strategie sowie Einkauf der Informatikleistungen \n\nF. Umsetzung einer nachhaltigen Eigentümerstrategie für die Immobilien des Finanz- und Verwaltungs-\n\nvermögens \n\nG. Weiterentwicklung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Kanton und Gemeinden \n\nHerausforderungen \n\nDie Koordination und der zielgerichtete Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen des Kantons ver-\n\nlangen eine umsichtige Planung. Die Umsetzung der übergeordneten Vorgaben und der Aufträge bzw. Er-\n\nwartungen der Bevölkerung sowie der Verwaltung hat im Rahmen der vorgegebenen Mittel zu erfolgen.    \n\nDas finanzpolitische Ziel, den Kantonshaushalt im Gleichgewicht zu halten, ist weiterhin massgebend. Die \n\nzunehmende Verschuldung soll mittelfristig stabilisiert und abgebaut werden. Die Schuldenstabilisierung \n\nsoll vorrangig über eine gezielte Prioritätensetzung bei den bestehenden Aufgaben erfolgen, ohne wachs-\n\ntumsfördernde und zukunftsorientierte Investitionen zu verhindern.  \n\nDie ansteigenden Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Gemeinden verlangen eine Revision des \n\nkantonalen Finanzausgleichsgesetzes. Dabei gilt es die Ursachen für die Vergrösserung der Unterschiede \n\nbei den Gemeindesteuerfüssen soweit möglich zu eliminieren und die Anpassungen in Abstimmung mit der \n\nTotalrevision der Kantonsverfassung zukunftsgerichtet und fusionsneutral auszugestalten.  \n\nMit dem Ziel der kontinuierlichen Steigerung der Attraktivität des Kantons als vorbildlicher und wettbewerbs-\n\nfähiger Arbeitgeber sind die personalrechtlichen Leitlinien zu überprüfen und den neuen Anforderungen \n\nentsprechend anzupassen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist konsequent weiter umzu-\n\nsetzen. Der Herausforderung der zunehmend alternden Gesellschaft und gleichzeitigen Digitalisierung der \n\nArbeitswelt ist Rechnung zu tragen und eine für alle Betroffenen tragbare Lösung zu finden. Dies wird mit \n\nzeitgemässen Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeitende und Führungskräfte angestrebt. \n\nDer Entscheid, die Gefängnisse Gmünden weiter zu führen, kombiniert mit einem allfälligen Neubau einer \n\nPrüfhalle für das Strassenverkehrsamt, erfordert einen hohen Koordinationsbedarf und eine umsichtige \n\nPlanung. Ebenso ist die Optimierung des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden konsequent \n\nweiter zu verfolgen. \n\nAls Folge der Steuervorlage des Bundes (STAF) haben die Kantone ihre Gewinnsteuerbelastungen ge-\n\nsenkt. Durch die damit erfolgte Angleichung der Gesamtsteuerbelastung fällt Appenzell Ausserrhoden im \n\ninterkantonalen Vergleich leicht zurück. Dem Erhalt der steuerlichen Attraktivität und damit des Gewinn-\n\nsteuersubstrats ist grosse Beachtung zu schenken. Die Übernahme des Bezugs der Grundstückgewinn-\n\nsteuer durch die Kantonale Steuerverwaltung hat eine korrekte und zeitgerechte Abrechnung mit den Ge-\n\nmeinden zu gewährleisten. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  40 \n\n \n\n2.2.2 Sach- und Terminplanung \n\n2.1 Steuergesetz; Teilrevision i.V.m. SV17/STAF (StG Rev 20) Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung Bundesrecht \nFestlegung kantonaler Handlungsspielraum \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n2 \n\n \n\nQuerbezüge EG zum FamZG (bGS 822.41); Weiterentwicklung Nationaler Finanzausgleich NFA \n\nMeilensteine Datum \nAug 2018 \nOkt 2018 \nJan 2019 \nMai 2019 \nSep 2019 \nDez 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nInformation RR Vorgehen \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\ninterne Projektkosten \nSteuerausfälle für Kanton und Gemeinden \nErhöhung der Beitragssätze FAK per 1. Januar 2021 von 1.60 auf 1.70 bzw. 1.75 Prozent; Erhö-\nhung Kinder- und Ausbildungszulagen um je CHF 30 per 1. April 2020  \n\nBemerkungen Die Möglichkeit eines Referendums auf kantonaler Ebene ist gegeben.  \n\n \n2.2 Abfederungsmassnahmen 2021-2024 Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Gemeinden sollen an den Abfederungsmassnahmen des Bundes aus der Revision des  \nFiLaG beteiligt werden.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Voranschlag und Finanzplanung; die Berechnungsgrundlage für die Verteilung der Mittel beruht \nteilweise auf den hochgerechneten Steuerausfällen der StG Rev 19 und der StG Rev 20. \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nAug 2019 \nOkt 2019 \nDez 2019 \nMai 2020 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nAn die Gemeinden werden aus den Abfederungsmassnahmen des Bundes 3.0 Mio. Franken \nweitergegeben.  \n\nBemerkungen Die Beteiligung der Gemeinden an den Abfederungsmassnahmen ist keine Gegenfinanzierung \nder Steuerausfälle aus der StG Rev 19 und StG Rev 20.  \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  41 \n\n \n\n2.3 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemein-\nden (Finanzausgleichsgesetz); Totalrevision \n\nPriorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSchaffung eines zeitgemässen Finanzausgleichs \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Voranschlag und Finanzplanung \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nJan 2020 \nMai 2020 \nDez 2020 \nApr 2021 \nJan 2023 \n\nSchritt \nInformation RR Vorgehen \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDie Kosten für die Vorstudie und das Detailkonzept sind im AFP eingestellt. Die finanziellen \nAuswirkungen der Kantonsanteile im Ressourcen- und Lastenausgleich können erst im Detail-\nkonzept geklärt werden.  \n\nBemerkungen Die Revision des FAG erfolgt in Abstimmung mit der Totalrevision der Kantonsverfassung. Damit \ndie Anpassungen bzw. finanziellen Auswirkungen der FAG Revision beim Kanton und den Ge-\nmeinden in die Finanzplanung einfliessen können, erfolgt die Inkraftsetzung zeitlich verzögert.  \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  42 \n\n \n\n2.2.3 Ämter des Departements Finanzen \n\n200 Departementssekretariat DF \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 552 530 517 555 530 535 \n\n30 Personalaufwand 520 495 484 492 497 502 \n\n31 Sachaufwand 74 60 58 88 58 58 \n\n36 Transferaufwand 9 10 10 10 10 10 \n\n39 Int. Verrechnungen 38 40 40 40 40 40 \n\n41 Regalien und Konzessionen -11 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n42 Entgelte -11 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -67 -67 -67 -67 -67 -67 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -13 25  5 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDurchführung der FDK-Jahreskonferenz 2021  30   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeiten des Departements sowie Unterstützung und \n\nBeratung der Departementsleitung \n\nB. Führung von Geschäften und Projekten, der Gesetzesvorhaben sowie von Querschnittsaufgaben in-\n\nnerhalb des Departements und der kantonalen Verwaltung \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren im Grundstückschätzungswesen \n\nE. Verwaltung des Lotteriefonds und Bearbeitung der Gesuche für gemeinnützige Zwecke \n\nF. Führung der Koordinationsstelle eGovernment  \n\nG. Risikomanagement und entsprechende Betreuung des IKS in der KVAR \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nD Verfahrensdauer der \nRekursbearbeitung ist \nmax. 3 Monate. \n\nErfüllungsgrad in % 100 100 100 100 100 100 \n\nG Erfassung der Schlüs-\nselrisiken im IKS aller \nOrganisationseinheiten \n\nAnzahl erfasste \nSchlüsselrisiken \n\n120 125 150 160 170 180 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  43 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der Revision des Finanzausgleichs Bund-Kantone, der Steuervorlage SV17/STAF zum Erhalt der steu-\n\nerlichen Wettbewerbsfähigkeit und den kantonalen Steuergesetzrevisionen StG Rev 19 und StG Rev 20 \n\nsind mehrere Projekte mit grösseren finanziellen Auswirkungen lanciert. Sie erfordern einen hohen Koordi-\n\nnationsbedarf, eine umsichtige Konzeption und eine angepasste Umsetzung. Mit der Revision des inner-\n\nkantonalen Finanzausgleichs soll dieser zeitgemäss ausgestaltet und eine Entflechtung von Ressourcen- \n\nund Lastenelementen vorgenommen werden. \n\nZusammen mit der Einführung des Regierungscontrollings und der Implementierung des AFP wurde ein \n\nflächendeckendes Internes Kontroll-System (IKS) für die gesamte Verwaltung eingeführt. Für die Errei-\n\nchung bzw. Erhaltung einer einheitlichen Handhabung und Umsetzung innerhalb der gesamten kantonalen \n\nVerwaltung ist eine kontinuierliche Betreuung und Koordination notwendig.    \n\nDie Koordination der Informatikbedürfnisse sowie der Leistungseinkauf orientieren sich an den Anforderun-\n\ngen einer effizienten und bürgerorientierten Aufgabenerledigung. Die Herausforderung bleibt, mit den be-\n\nschränkten finanziellen Mitteln die vom Bund vorgegebenen bzw. von der Bevölkerung und der Verwaltung \n\nerwarteten sowie die in Koordination mit den Gemeinden geplanten eGov-Lösungen termingerecht bereit-\n\nzustellen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Effizienter Leistungseinkauf der Informatikdienstleistungen bei ARI in Abstimmung mit der KVAR \n\nb. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des internen Kontrollsystems gemäss Art. 25 FHG \n\nc. Erfolgreiche Koordination der eGovernment Bedürfnisse von Kanton und Gemeinden \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Erarbeiten der Gesetzesvorlage zur Totalrevision des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes \n\nb. Begleitung aller Departemente und Ämter bei der Führung des internen Kontrollsystems IKS zur Do-\n\nkumentation der Risiken und der Kontrollmechanismen \n\nc. Etablierung der Koordinationsstelle eGovernment \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 260 260 280 280 280 280 \n\nB Anzahl Vorlagen an den Kantonsrat 10 10 10 10 10 10 \n\nD Anzahl erledigte Rechtsmittelverfahren 1 10 5 5 5 5 \n\nD Anzahl pendente Rechtsmittelverfahren 3 1 1 1 1 1 \n\nF Anzahl der von ARI bewirtschafteten \nArbeitsplätze bei der KVAR  \n\n707 700 725 725 725 725 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  44 \n\n \n\n210 Amt für Finanzen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 62 -1'057 -3'862 -3'318 -7'667 -7'740 \n\n30 Personalaufwand 1'592 1'561 1'590 1'616 1'632 1'648 \n\n31 Sachaufwand 641 722 628 638 578 578 \n\n33 Abschreibungen VV 14 23 18 18 18 4 \n\n34 Finanzaufwand 1'144 1'248 846 716 716 716 \n\n36 Transferaufwand 626 0 0 -2'000 -8'000 -8'000 \n\n39 Int. Verrechnungen 101 94 88 88 88 88 \n\n42 Entgelte -10 -26 0 0 0 0 \n\n43 Verschiedene Erträge -67 -20 -20 -20 -20 -20 \n\n44 Finanzertrag -2'872 -3'457 -6'050 -3'407 -1'707 -1'707 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'108 -1'202 -962 -968 -972 -1'048 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -2'805 -2'261 -6'610 -6'683 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAus- und Weiterbildungskosten 21 21 21 21 \n\nInformatik-Nutzungsaufwand (Verrechnung GIS über 245 Zentrale Informa-\ntikkosten) \n\n-86 -56 -86 -86 \n\nNeufinanzierung Anleihe (70 Mio. CHF) -295 -295 -295 -295 \n\nTeilrückzahlung Darlehen im 2020 und tiefere Zinsen bei Refinanzierung ab \n2021 \n\n-182 -160 -160 -160 \n\nMehraufwand aus Minuszinssituation 75 75 75 75 \n\nMassnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung  -2'000 -8'000 -8'000 \n\nAnpassung Liegenschaftsverkäufe / Entwidmung -2'682 -100 1'600 1'600 \n\nRückgang Beteiligungsertrag 90 90 90 90 \n\ndavon aus Projekten  \n\nProjekt kantonaler Finanzausgleich (Fachexperte) 19 -1 -30 -30 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen -1'400 141 428 2'001 4'350 239 \n\n52 Immaterielle Anlagen 11 20 20 0 0 0 \n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 8'869 121 408 2'001 4'350 239 \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzver-\nmögen \n\n-10'279 0 0 0 0 0 \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  45 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 428 2'001 4'350 239 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 141 1'158 4'754 1'668 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -730 -2'753 2'682 --- \n\ndavon  \n\nEinführung Swiss-Salary-Modul  20    \n\nDotationskapital Spitalverbund  -750 -2'753 2'682 239 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Führung des Finanzhaushalts: Staatsrechnung, Voranschlag und Kreditkontrolle \n\nB. Federführende Erstellung der finanziellen Führungsinstrumente mit Aufgaben- und Finanzplan, Steue-\n\nrungsbericht sowie finanzieller Mitberichte an den Regierungsrat \n\nC. Zentrale Führung des Rechnungswesens und der Finanzbuchhaltung mit Kreditoren- und Debitorenbe-\n\narbeitung sowie Lohnbuchhaltung \n\nD. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit mittels Liquiditätsplanung, Aufnahme und Anlage von Kapital \n\nE. Beratung der Organisationseinheiten in sämtlichen finanziellen Belangen \n\nF. Erarbeitung der Grundlagen zur Finanzaufsicht über die Gemeinden und die Berechnung des Finanz-\n\nausgleichs Kanton-Gemeinden \n\nG. Erfassung der Risiken und Führung des Versicherungsmanagements \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Budget-Abweichung \nbeim operativen \nErgebnis tief halten. \n\nBudget-Abweichung \nbeim operativen \nErgebnis in % des \nordentlichen Auf-\nwands \n\n2.7 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 \n\nD Aktuelle Kreditwür-\ndigkeit halten. \n\nRating Credit Suisse AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der Annahme der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) und den Anpassungen bei der NFA kann \n\nin diesem Bereiche zukünftig wieder verlässlich geplant werden. Dagegen haben sich die politischen und \n\nwirtschaftlichen Unsicherheiten verstärkt. Auch die Planung der Ausgaben in den kantonalen Schlüsselbe-\n\nreichen ist noch immer mit Unsicherheiten behaftet. Für das Controlling des Kantons wird es deshalb in den \n\nkommenden Jahren wesentlich sein, zusammen mit den betroffenen Organisationsstellen die Planungssi-\n\ncherheit bei Kenngrössen im Ausgaben- wie auch im Einnahmenbereich weiter zu verbessern. Andererseits \n\nsoll bei Feststellung von Abweichungen möglichst schnell reagieren werden, um den angestrebten ausge-\n\nglichenen Haushalt zu erzielen. Eine weitere Herausforderung in den kommenden Jahren ist, liquide Mittel \n\nzu erarbeiten, um kurz- bis mittelfristig die aktuelle Verschuldung zu Stabilisieren und langfristig zu senken. \n\nDie Ausarbeitung von entsprechenden Massnahmen wird für das Amt für Finanzen im kommenden Jahr im \n\nZentrum stehen. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  46 \n\n \n\nDie Auswirkungen der negativen Zinsen sind nach wie vor unverändert. Auf Bankguthaben lässt sich prak-\n\ntisch kein Zinsertrag mehr erwirtschaften und im Gegenzug wird zu hohe Liquidität mit negativen Zinsen \n\nbelegt, was die Staatsrechnung zunehmend belastet. Die Sorge um den Wechselkurs des Schweizer Fran-\n\nkens bleibt weiterhin bestehen. Wann die schweizerische Nationalbank (SNB) das gegenwärtige Zinsniveau \n\nanheben und von den Negativzinsen abkehren wird, bleibt ungewiss. Voraussichtlich ist mit dieser expansi-\n\nven Geldpolitik längerfristig zu planen. Die aktuelle Zinssituation bereitet zunehmend auch Schwierigkeiten \n\nbei der Ausgestaltung von Darlehensverträgen für gemeinsam finanzierte Vorhaben. Hier wird oft nicht ver-\n\nstanden, dass der Kanton seine Finanzierung langfristig planen muss. Deshalb muss er für in der Vergan-\n\ngenheit aufgenommene Darlehen auch heute noch Zinsen bezahlen.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausbau der Controlling Instrumente AFP und Steuerungsbericht zum zentralen Führungsinstrument \n\nsowie Abstimmung auf das Berichtswesen des Regierungsrates \n\nb. Steter Ausbau Infoma newsystem (nsp) als integrale Lösung zur Vereinfachung der Prozesse (Liegen-\n\nschaftsverwaltung, Berichtswesen) sowie Koordination mit Projekt Swiss-HRM \n\nc. Neukonzeption des innerkantonalen Finanzausgleichs in Zusammenarbeit mit den Gemeinden \n\nd. Etablierung des Risikomanagements \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Integration des Rechenschaftsberichtes und der Berichte zu Voranschlag und Staatsrechnung in das \n\nMIS des Regierungscontrollings \n\nb. Verbessern der Planungssicherheit bei den wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen des Kan-\n\ntons (Kenngrössen) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten \n\nc. Erarbeitung von Massnahmen zur Stabilisierung der Verschuldung  \n\nd. Ausschreibung des Brokermandats Sachversicherungen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'220 1'130 1'110 1'110 1'110 1'110 \n\nA Anzahl finanzielle Mitberichte 15 18 15 15 15 15 \n\nC Anzahl der aktiven Nutzer des Buchhal-\ntungssystem nsp \n\n401 380 410 410 410 410 \n\nC Anzahl Lohnbezüger KVAR 1'023 1'120 1'040 1'040 1'040 1'040 \n\nC Anzahl Kreditorenrechnungen 37'136 35'000 38'000 38'500 39'000 39'500 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  47 \n\n \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 9'168 9'235 9'581 9'792 8'258 8'186 \n\n30 Personalaufwand 6'894 6'748 6'921 7'095 7'165 7'236 \n\n31 Sachaufwand 1'997 1'827 2'065 2'017 2'017 2'017 \n\n33 Abschreibungen VV 1'835 1'948 2'127 2'231 633 540 \n\n39 Int. Verrechnungen 538 534 495 476 519 520 \n\n42 Entgelte -526 -520 -525 -525 -525 -525 \n\n43 Verschiedene Erträge -1'569 -1'301 -1'501 -1'501 -1'551 -1'601 \n\n44 Finanzertrag 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 346 557 -977 -1'049 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nPersonalaufstockung AIA / zusätzliche Nach- und Strafsteuerverfahren 40 40 40 40 \n\nPersonalaufstockung StG Rev 2020 (STAF) / Zunahme Komplexität Unter-\nnehmensbesteuerung \n\n 60 60 60 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöherer Informatiknutzungsaufwand 195 195 195 195 \n\nZunahme Erträge Verlustscheinbewirtschaftung   -50 -100 \n\nHöhere Erträge aus Gebühren / Rückerstattung von Betreibungskosten -140 -140 -140 -140 \n\ndavon aus Projekten  \n\nVeränderung Abschreibungen aus Projekt ISAR / Weiterentwicklungen 179 283 -1315 -1408 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 774 450 500 520 470 250 \n\n52 Immaterielle Anlagen 774 450 500 520 470 250 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 500 520 470 250 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 450 240 400 350 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 260 120 120 --- \n\ndavon  \n\nWeiterentwicklung Steuerlösung (NEST Refactoring/NEST.deq)  260 120 120 250 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  48 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung der Vollständigkeit der Steuerregister in allen von der Kantonalen Steuerverwaltung er-\n\nhobenen Steuerarten \n\nB. Veranlagung und Festsetzung der Steuerfaktoren der verschiedenen Steuerarten \n\nC. Bezug der geschuldeten Steuerbeträge \n\nD. Steuer- und Abgabenerhebung für andere Körperschaften (Bund, Gemeinden, Kirchgemeinden, andere \n\nKantone und Feuerwehrorganisationen) und Verteilung der Einnahmen \n\nE. Bewirtschaftung von Verlustscheinen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die für die Bürger \nkostenlose Zurverfü-\ngungstellung der im \nVeranlagungssystem \nintegrierten e-\nSteuererklärung wird \ngenutzt. \n\nQuote der elektronisch \neingereichten Steuer-\nerklärungen in % \n\n59 62 65 68 70 72 \n\nB Zeitnahe und damit \nbürgerfreundliche \nVeranlagungsdauer.  \n\nVeranlagungsstand \nnatürliche Personen \nder Vorjahresperiode \nper 31.12. des Be-\nrichtsjahres in % \n\n58 58 64 67 70 73 \n\nC Vollständige Verein-\nnahmung der faktu-\nrierten Steuern. \n\nVerluste/Erlasse der \nStaatssteuereinnahmen \nin % \n\n0.85 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 \n\nE Effiziente Bewirt-\nschaftung von Ver-\nlustscheinen. \n\nErträge aus Verlust-\nscheinen (TCHF) \n\n592 800 800 800 850 900 \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der Steuergesetzrevision 2020 (STAF) wird Appenzell Ausserrhoden mit einem international kompatib-\n\nlen Unternehmenssteuerrecht ausgestattet. Der Gewinnsteuersatz von 6.5 % für juristische Personen soll \n\nbeibehalten werden. Mit diesem Gewinnsteuersatz fällt Appenzell Ausserrhoden im interkantonalen Ver-\n\ngleich leicht zurück. Anstelle der bisherigen privilegierten Besteuerung von Holding-, Domizil- und gemisch-\n\nten Gesellschaften wird eine Übergangslösung für die bisherigen Statusgesellschaften, eine Patentbox und \n\nein Forschungs- und Entwicklungsabzug eingeführt. Vorbehalten bleiben die Entscheide des Gesetzgebers. \n\nAuf Anfang 2020 soll die Staatssteuerkommission abgeschafft werden. Aufgrund der Steuergesetzrevision \n\n2019 erhöhen sich die Kinderabzüge und der Bezug der Grundstückgewinnsteuer wird von der Kantonalen \n\nSteuerverwaltung übernommen. Diese Änderungen führen auf kantonaler Ebene zu Anpassungen bei di-\n\nversen steuerrechtlichen Erlassen (Verordnungen, Weisungen und Merkblätter). \n\nAufgrund des automatischen Informationsaustausches über ausländische Finanzkonten (AIA) haben viele \n\nPersonen ihre Vermögenssituation mit den Steuerbehörden bereinigt. 2020 werden rund 15'000 Meldungen \n\nvorliegen, die überprüft werden müssen.  \n\nAuf Bundesebene sind weitere Gesetzesvorhaben in Diskussion, welche die kantonalen Steuerbehörden \n\nbeschäftigen. Erwähnenswert sind das Bundesgesetz über den Systemwechsel bei der Eigenmietwertbe-\n\nsteuerung, das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich, die Einführung einer Indivi-\n\ndualbesteuerung oder die Beseitigung der Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer. Diese Vorhaben \n\nstellen vielfältige Anforderungen an das Personal, an die Informatik und an die Prozesse der Kantonalen \n\nSteuerverwaltung. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  49 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vorbereitung und Umsetzung der unterschiedlichen steuerlichen Gesetzesvorhaben \n\nb. Implementierung der verschiedenen Informationsaustauschgefässe und Nutzung der erhaltenen Infor-\n\nmationen zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit \n\nc. Kontinuierliche Verbesserung des Veranlagungsstandes  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Implementieren und Anwenden der Steuergesetzrevisionen 2019 und 2020, Erarbeiten der StV 2021 \n\n(Anpassungen Quellensteuer) \n\nb. Zentralisierung Bezug der Grundstückgewinnsteuer bei der Kantonalen Steuerverwaltung (bisher bei \n\nden Gemeinden) \n\nc. Veranlagungsstand des Vorjahres um 3 Prozentpunkte verbessern \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 6'080 5'948 6'066 6'126 6'126 6'126 \n\nA Anzahl Steuerdossiers natürlicher Per-\nsonen (pro Periode) \n\n37'418 37'500 37'600 37'800 38'000 38'200 \n\nB Nettokosten der Steuererhebung pro \nSteuerdossier (CHF)  \n\n224 232 234 235 220 218 \n\nB Anzahl neuer Nachsteuerfälle (inkl. \nSelbstanzeigen) \n\n364 250 200 180 150 150 \n\nD Für andere Körperschaften erhobene \nSteuern (MCHF) \n\n285 298 304 315 323 332 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  50 \n\n \n\n230 Personalamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 3'234 1'809 1'840 1'902 1'955 1'969 \n\n30 Personalaufwand 1'579 1'644 1'637 1'685 1'739 1'753 \n\n31 Sachaufwand 160 213 242 257 257 257 \n\n33 Abschreibungen VV 0 50 72 72 72 72 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'727 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 30 32 31 31 31 \n\n42 Entgelte -27 -1 -16 -16 -16 -16 \n\n43 Verschiedene Erträge -120 -66 -66 -66 -66 -66 \n\n46 Transferertrag -114 -60 -60 -60 -60 -60 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 31 93 146 160 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nEntwicklung Zuwendungen für ausserfamiliäre Kinderbetreuung 0 16 27 28 \n\nZentrale Weiterbildungskosten 10 20 50 50 \n\nPersonalwerbung 10 10 10 10 \n\nAnerkennungsprämien -27 -24 -23 -22 \n\nEntgelte aus Versicherungsrückvergütungen -15 -15 -15 -15 \n\ndavon aus Projekten  \n\nBetriebskosten Presento Zeiterfassung 15 15 15 15 \n\nAbschreibungen aus dem Projekt ePersonaldossier 22 22 22 22 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 153 100 205 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 153 100 205 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 205 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 100 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 205 0 0 --- \n\ndavon  \n\nePersonaldossier (Verschiebung)  100    \n\nZeiterfassungssystem  105    \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  51 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Personalrechtes \n\nB. Steuerung und administrative Umsetzung der Personalprozesse Mitarbeitendengewinnung, Leistungs-\n\nentwicklung, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalaustritte gemäss Vorgaben Personal-\n\nrecht sowie Personalleitbild  \n\nC. Beratung und Betreuung der Mitarbeitenden und der Linienvorgesetzten bei personalrechtlichen, orga-\n\nnisatorischen und sozialen Fragestellungen \n\nD. Entwicklung von Konzepten und Strategien zu diversen Fragestellungen im Personalbereich und deren \n\nprojektmässige Umsetzung \n\nE. Sicherstellung von Auswertungen im Rahmen des Personalreportings \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Fluktuation in der un-\nteren Hälfte des Bran-\nchendurchschnitts von \n6-8 % halten \n\nBrutto-Fluktuation \n(sämtliche Austritte, \nPensionierungen \nusw.) in % \n\n6.4 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 \n\nB Nachhaltige Stellen-\nbesetzung \n\nVerbleibrate nach 12 \nMonaten nach Ein-\nstellung in % \n\n97 95 96 97 97 97 \n\nD Erhöhung des Anteils \nteilzeitarbeitender \nMänner auf 30 % \n\nGeschlechteranteil \nnach Beschäfti-\ngungsgrad in % \n\n27 27 28 29 30 30 \n\nD Etablierung Frauenan-\nteil auf Hierarchie-\nEbene II und III auf \nmindestens 30 % \n\nGeschlechteranteil \nnach Kaderstufen \ngesamt in % \n\n25 30 30 30 30 30 \n\nD Mindestens ein Drittel \nder Kaderstellen auf \nden Hierarchie-\nEbenen II und III wer-\nden intern besetzt \n\nQuote der internen \nStellenbesetzungen \nauf Kaderstufe in % \n\n14 25 30 33 33 33 \n\nUmfeldanalyse \n\nAppenzell Ausserrhoden soll ein bevorzugter Arbeitgeber der Ostschweiz sein und bleiben. Gestützt auf \n\neine fortschrittliche Personalpolitik und Personalgesetzgebung sind die strategischen Stossrichtungen flexi-\n\nbel an den Megatrends in der Personalarbeit auszurichten. Zur Sicherstellung der Konkurrenzfähigkeit ist \n\ninsbesondere dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Mit dem Erkennen von Potenzialen und \n\nder gezielten Entwicklung geeigneter Fach- und Führungskräfte sollen Stellen vermehrt intern besetzt wer-\n\nden können. Ebenso soll die Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltig gefördert und die Leistungsfähigkeit \n\nbewahrt werden. Mit der Optimierung und digitalen Transformation von Personalprozessen sollen die stra-\n\ntegischen Massnahmen fass- und messbar gemacht werden.        \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  52 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung von Umsetzungsmassnahmen gemäss Personalrecht sowie Personalleitbild \n\nb. Motivation der Mitarbeitenden zur persönlichen Ressourcenstärkung und Ausbau präventiver Mass-\n\nnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung    \n\nc. Förderung von familienverträglichen und flexiblen Arbeitszeitregelungen \n\nd. Sicherstellung und Ausbau der Lehrstellenbesetzungen sowie Förderung von Praktikumseinsätzen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Einführung eines benutzerfreundlichen und führungsunterstützenden Instrumentes zur Absenzen- und \n\nZeiterfassung \n\nb. Einführung eines neuen Personalinformationssystems zur Automatisierung diverser Personalprozesse \n\nsowie zur standardisierten und digitalen Verwaltung von  Personalstammdaten sowie Personaldossiers \n\nc. Einführung und Umsetzung des Konzeptes Konfliktlösungsverfahren \n\nd. Individuelle Förderung neuer Führungskräfte durch prozessorientierte Standortbestimmungen und indi-\n\nviduelles Coaching \n\ne. Ausbau und Förderung interner Entwicklungsmöglichkeiten \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 590 590 640 640 640 640 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Kader  \n\n6 6 5 5 5 5 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Mitarbeitende \n\n3 3 3 3 3 3 \n\nB Erfolgsrate Lehrabschlüsse ab Note 5.0 \n(Prämienauszahlung) in %  \n\n30 33 30 30 30 30 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  53 \n\n \n\n240 Amt für Immobilien \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -645 -1'281 -562 826 1'583 1'790 \n\n30 Personalaufwand 3'025 3'018 3'106 3'158 3'136 3'168 \n\n31 Sachaufwand 6'003 5'296 5'919 7'009 7'367 7'755 \n\n33 Abschreibungen VV 1'916 1'487 1'529 1'717 1'737 1'785 \n\n34 Finanzaufwand 780 821 1'201 1'301 1'401 1'401 \n\n36 Transferaufwand 79 71 73 73 73 73 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 10 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 555 604 485 421 402 389 \n\n42 Entgelte -560 -381 -354 -354 -354 -354 \n\n43 Verschiedene Erträge -114 -88 -232 -408 -87 -335 \n\n44 Finanzertrag -6'280 -6'250 -6'209 -6'011 -6'011 -6'011 \n\n46 Transferertrag -7 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -10 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -6'042 -5'852 -6'075 -6'075 -6'075 -6'075 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 719 2'107 2'864 3'071 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nBaulicher Unterhalt an Kantonsliegenschaften  567 1'567 1'955 2'343 \n\nVeränderung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 42 230 250 298 \n\nBaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 390 490 590 590 \n\nFinanzertrag - Wegfall Miete  53 251 251 251 \n\ndavon aus Projekten  \n\nProjektmitarbeiterin Einführung Liegenschaftenmodul RIMO 62 62   \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 302 2'060 4'806 6'770 -5'438 6'300 \n\n504 Hochbauten 302 2'268 5'310 10'020 2'062 8'700 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 200 200 0 0 \n\n61 Rückerstattungen 0 -208 -704 -3'450 -7'500 -413 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 0 0 0 0 -1'988 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  54 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 4'806 6'770 -5'438 6'300 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 2'060 6'965 2'302 3'188 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -2'159 4'468 -8'626 --- \n\ndavon  \n\nPZA Herisau Haus 3 (Sanierung und Erweiterung)  -2'802 3'702 312  \n\nPZA Herisau Haus 5 (Sanierung)  -823 420 50  \n\nPZA Herisau Haus 6 (Sanierung)  -1'323 503 50  \n\nPZA Herisau (Anschluss Haus 3 an Versorgungstunnel)  202    \n\nPZA Übertragungen an SVAR  1'293 4'746 -4'625 -413 \n\nAsylzentrum Krombach  300 1'000   \n\nWerkhof Furt, Wiederaufbau Werkhalle  850    \n\nFünfeckpalast Trogen (Umgebung)  -29    \n\nKantonschule (Rotes u. Altes Schulhaus)  80 -112   \n\nStrafanstalt Gmünden (Weiterentwicklung)  280 100 200 3'012 \n\nStrassenverkehrsamt (Neubau)  -286 -5'346 -5'002 200 \n\nKantonsschule Trogen (neue Lehr- und Lernformen)   100 -41 500 \n\nRegierungsgebäude Cafeteria   30 150  \n\nBBZ Herisau (zusätzlicher Schulraum)   -520 -20 3'000 \n\nPolizeiposten Mittelland   -324 300  \n\nEinführung Liegenschaftenmodul Infoma newsystem  70 -20   \n\nProjekt DIGS (Digitalisierung Grundstückschätzungsbehörde)  30 200   \n\nRegierungsgebäude Herisau (Eingang)  -1 -11   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Führung des Immobilienmanagements für alle kantonalen Liegenschaften sowie baulicher Unterhalt für \n\ndas Verwaltungs- und Finanzvermögen \n\nB. Planung und Entwicklung des erforderlichen Gebäudebestandes zur Erfüllung der kantonalen Aufga-\n\nben  \n\nC. Bewirtschaftung sämtlicher Liegenschaften des Kantons und der Pensionskasse \n\nD. Erarbeitung und Aktualisierung der Immobilienstrategie \n\nE. Durchführung der Grundstückschätzungen zu Steuerzwecken \n\nF. Bewirtschaftung der Mobilien und Parkplätze \n\nG. Bauherrenvertretungen im öffentlichen Bereich im Auftragsverhältnis \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  55 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die für den baulichen Un-\nterhalt eingeplanten Mittel \nwerden sukzessive auf 2 % \ndes Gebäudeassekuranz-\nwertes erhöht. \n\nAnteil baulicher Un-\nterhalt  Finanzvermö-\ngen (FV) und Verwal-\ntungsvermögen (VV) \nam Gebäudewert in % \n\n0.61 0.35 0.68 1.20 1.40 1.70 \n\nC Die 10-Jahres-\nSchätzungen werden im \nzugewiesenen Jahr erle-\ndigt.  \n\nQuote der terminge-\nrechten Schätzungen \nin % \n\n95 95 95 95 95 95 \n\nD Wirtschaftlichkeit der all-\ngemeinen Liegenschaften \nim Finanzvermögen si-\ncherstellen. \n\nBruttorendite der \nLiegenschaften im \nFinanzvermögen in % \n\n5.9 5.9 6.4 6.4 6.4 6.4 \n\nUmfeldanalyse \n\nIn der Entwicklung der kantonalen Immobilienportfolios werden die neuen Gesetze und Vorschriften sowie \n\ndie grosszyklischen Erneuerungsvorhaben eingebunden. Das Energiekonzept 2017–2025 beinhaltet die \n\nkantonale Vorbildwirkung, es verstärkt das Umweltbewusstsein und führt zu ökologischen sowie zu energe-\n\ntischen Verbesserungen. Die Optimierung der Nutzflächen bleibt Daueraufgabe.  \n\nAufgrund der angespannten finanziellen Situation waren in den letzten Jahren die Ausgaben im baulichen \n\nUnterhalt auf tiefem Niveau, er soll nun kontinuierlich erhöht werden. \n\nPZA-Liegenschaften: Das neue Areal- und Betriebskonzept SVAR beinhaltet die Sanierung von Haus III mit \n\nneuem Anbau und Anschluss an den Versorgungstunnel sowie die Sanierung der Häuser V und VI. Der VR \n\nSVAR entscheidet Ende 2019 über das weitere Vorgehen.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhöhung des baulichen Unterhalts (Instandhaltung und Instandsetzung) auf ein nachhaltiges Niveau \n\nzur Sicherstellung der Werterhaltung \n\nb. Erbringung von nutzergerechten Dienstleistungen im Rahmen der finanziellen Vorgaben \n\nc. Umsetzung der Bauprojekte PZA  \n\nd. Umsetzung Teilprojekte 1-5 des Konzepts Arbeitssicherheit mit anschliessender Implementierung in \n\nder KVAR \n\ne. Bauliche Weiterentwicklung Strafanstalt Gmünden  \n\nf. Planung Neubau Strassenverkehrsamt  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Baueingabe PZA / Planung der Häuser III, V, VI und VII  \n\nb. Detailkonzeption Teilprojekte 1 und 2 Arbeitssicherheit  \n\nc. Betriebskonzept und Raumprogramm Strafanstalt Gmünden erstellen sowie Wettbewerbsverfahren \n\ndurchführen  \n\nd. Betriebskonzept und  Raumprogramm Neubau Strassenverkehrsamt erstellen sowie Wettbewerbsver-\n\nfahren durchführen \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  56 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 2'890 2'381 2'504 2'504 2'404 2'404 \n\nA Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Verwaltungsvermögen  \n\n79 79 79 79 79 79 \n\nA Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Finanzvermögen \n\n98 98 88 88 88 88 \n\nC Verwaltete Hauptobjekte Pensionskasse  267 267 267 318 318 318 \n\nC Verwaltete Hauptobjekte Stiftungen 8 8 8 8 8 8 \n\nA Zugemietete Liegenschaften (Hauptob-\njekte) \n\n22 22 22 22 22 22 \n\nD Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen kant. Bauten ohne baul. \nUnterhalt (MCHF) \n\n0.3 2.2 5.3 10.0 2.0 6.7 \n\nB Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen für Pensionskasse (MCHF) \n\n1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 \n\nC Grundstückschätzungen pro Jahr (2019 \nzusätzliche Schätzungen von 300 Lie-\ngenschaften des Kantons) \n\n3266 3'400 3100 3100 3100 3100 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  57 \n\n \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'690 1'586 1'660 1'785 1'887 2'057 \n\n31 Sachaufwand 1'186 1'181 1'318 1'356 1'416 1'506 \n\n33 Abschreibungen VV 492 393 334 419 455 532 \n\n39 Int. Verrechnungen 11 12 9 10 16 20 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 74 199 301 471 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion der Abschreibungen -547 -606 -601 -564 \n\ndavon aus Projekten  \n\ndiverse eGovernment-Projekte -70 20 260 260 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen -491 200 580 650 600 600 \n\n52 Immaterielle Anlagen 9 200 580 650 600 600 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -500 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 580 650 600 600 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 200 310 400 600 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 270 250 0 --- \n\ndavon  \n\nweitere eGovernment-Projekte  -100   600 \n\nProjekt Integra (Projekt kann 2019 nicht abgeschlossen werden)  150 50   \n\neID AR  120 200   \n\nSchnittstelle GERES - CMI Axioma  100    \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  58 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDamit die Kosten der einzelnen Ämter möglichst transparent aufgezeigt werden können, erfolgen inter-\n\nne Verrechnungen nicht nur bezüglich der Raumkosten, sondern grundsätzlich auch im Bereich der In-\n\nformatikkosten. Einzelne Kostenbereiche werden zweckmässigerweise zentral budgetiert und verwal-\n\ntet, so insbesondere die Kosten für die in der gesamten Kantonalen Verwaltung flächendeckend einge-\n\nsetzten Applikationen wie AXIOMA, GIS und officeatwork sowie für das Kantonsnetz. Zentral belastet \n\nwerden auch die Kosten für die Telefonzentrale und weiter die Abschreibungen der aktivierten Informa-\n\ntikapplikationen und Installationen, soweit diese nicht direkt durch die AR Informatik AG finanziert wur-\n\nden und in der Folge nutzerorientiert verrechnet werden.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Kontinuierliche Ver-\nlagerung der Infor-\nmatikkosten auf die \nÄmter \n\nAnteil der zentral \nbudgetierten Infor-\nmatikkosten in % \n\n13 13 12 12 12 12 \n\nUmfeldanalyse \n\nDurch die fortschreitende Digitalisierung erhalten die Informatikkosten eine zunehmende Bedeutung. Mit \n\nder verursachergerechten Verrechnung kann die Sensibilisierung der Ämter und die Transparenz für diese \n\nKosten gesteigert werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die verursacherbezogene Kostenverrechnung der IT-Leistungen soll soweit möglich und zweckmässig \n\nerweitert werden \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Gesamtwert der bei der ARI eingekauf-\nten IT-Leistungen gemäss Service-\nLevel-Agreement (MCHF) \n\n7.9 8.0 9.1 8.9 8.9 9.0 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  59 \n\n \n\n250 Steuererträge \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -171'494 -178'641 -178'070 -182'220 -186'920 -191'820 \n\n40 Fiskalertrag -170'991 -178'141 -177'450 -181'600 -186'300 -191'200 \n\n42 Entgelte -504 -500 -620 -620 -620 -620 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 571 -3'579 -8'279 -13'179 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPeriodenwachstum nat. Personen (ohne Sondereffekte) -500 -4'700 -9'000 -13'400 \n\nPeriodenwachstum jur. Personen (ohne Sondereffekte) -309 -859 -1'259 -1'759 \n\nVorübergehenden Mehrerträge Grundstückgewinnsteuer aufgrund gesetzli-\ncher Rahmenbedingungen und Systemumstellung infolge Zentralisierung \nSteuerbezug \n\n-900 0 0 0 \n\ndavon aus Projekten  \n\nMinderertrag durch neue Liegenschaftenkostenverordnung (Energiestrategie \n2050) und Anpassung Eigenmietwert  \n\n500 500 500 500 \n\nMinderertrag aus Steuergesetzrevision 2019 (insbesondere Erhöhung Kin-\nderabzüge ab 2020) \n\n1'000 1'000 1'000 1'000 \n\nMinderertrag aus Steuergesetzrevision 2020 (kantonale Umsetzung STAF) 900 600 600 600 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerertrag \nder JP \n\nAbweichung zum \nVoranschlag in % \n\n-6.8 +/-13 +/-13 +/-12 +/-12 +/-12 \n\nA Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerertrag \nder NP \n\nAbweichungen zum \nVoranschlag in % \n\n+1.3 +/-2.8 +/-2.7 +/-2.5 +/-2.5 +/-2.5 \n\nUmfeldanalyse \n\nEine Expertengruppe des Bundes erwartet in ihrer Prognose vom 7. März 2019 ein verhaltenes BIP-\n\nWachstum und hat die Aussichten beim BIP-Wachstum leicht reduziert. Bei der Festlegung für Appenzell \n\nAusserrhoden lehnt sich der Regierungsrat an die neusten Prognosen des SECO an. Die Wachstumsprog-\n\nnosen für die Steuererträge der natürlichen Personen entsprechen der Einschätzung der Expertengruppe \n\ndes Bundes für das nominale Wachstum des BIP. Um die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen, sind \n\nAnstrengungen notwendig, um die unterdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verbessern. \n\nMit der Steuergesetzrevision 2019 wurde entschieden, den Bezug der Grundstückgewinnsteuer von den \n\nGemeinden der Kantonalen Steuerverwaltung zu übertragen. Infolge dieser Zentralisierung erfolgt eine \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  60 \n\n \n\nUmstellung der Buchungssystematik der Erträge. Daraus resultiert beim Kanton und den Gemeinden ein \n\nEinmaleffekt bei den Grundstückgewinnsteuererträgen. Die Gemeinden erhalten ab 2020 periodisch die \n\nMitteilung über die Grundstückgewinnsteuererträge und eine Überweisung der eingegangenen Gelder. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erreichen einer geringen Abweichung zwischen Prognose und effektivem Ertrag sowohl beim Voran-\n\nschlag als auch beim Finanzplan \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Periodenwachstum bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen sowie der \n\nGewinn und Kapitalsteuer der Juristischen Personen gemäss Voranschlag \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Einheiten Steuerfuss 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\n -  Gewinnsteuersatz Juristische Personen \nin % \n\n6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 \n\n -  Steuerertrag Natürliche Personen \n(MCHF) \n\n149.5 155.5 154.5 159.0 163.3 167.7 \n\n -  Steuerertrag Juristische Personen \n(MCHF) \n\n13.7 15.1 14.6 15.1 15.5 16.0 \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag Natürli-\nche Personen (ohne Sondereffekte, VA \n2019 zu RE 2018, VA 2020 zu PR 2019) \nin % \n\n2.9 4.0 2.3 2.7 2.7 2.7 \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag Juristi-\nsche Personen (ohne Sondereffekte, VA \n2019 zu RE 2018, VA 2020 zu PR 2019) \nin % \n\n5.4 10.5 3.3 3.4 2.6 3.2 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  61 \n\n \n\n255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -30'529 -29'115 -36'152 -36'899 -35'647 -36'394 \n\n44 Finanzertrag -8'718 -8'600 -8'500 -8'400 -6'300 -6'200 \n\n46 Transferertrag -21'811 -20'515 -27'652 -28'499 -29'347 -30'194 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -7'037 -7'784 -6'532 -7'279 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAusschüttung Nationalbankgewinn 100 200 2'300 2'400 \n\nKantonsanteil an Direkter Bundessteuer -6'635 -7'235 -7'835 -8'435 \n\nKantonsanteil an Verrechnungssteuer -502 -749 -997 -1'244 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\n \n\nDarunter sind folgende Einnahmen enthalten: Ausschüttung der Nationalbank (SNB), Anteil an der Di-\n\nrekten Bundessteuer (17 % bis 2019 bzw. 21,2 % ab 2020) und Verrechnungsteuer (10 %). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anteil an Gewinnausschüttung SNB \n(MCHF) \n\n8.7 8.6 8.5 8.4 6.3 6.2 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  62 \n\n \n\n260 Finanzausgleich Gemeinden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 4'825 4'550 4'600 4'600 4'600 4'600 \n\n36 Transferaufwand 9'978 9'810 9'800 9'800 9'800 9'800 \n\n46 Transferertrag -5'153 -5'260 -5'200 -5'200 -5'200 -5'200 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 50 50 50 50 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Ausgewogenes \nVerhältnis der \nSteuerbelastung \nunter den Gemein-\nden. \n\nBandbreite Steuerbelastungs-\nunterschiede in Prozentpunk-\nten \n\n47 40 47 47 47 47 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. In Abstimmung mit der Revision der Kantonsverfassung wird der kantonale Finanzausgleich einer To-\n\ntalrevision unterzogen. In enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden soll der Finanzausgleich ange-\n\npasst oder allenfalls neu konzipiert werden, um eine wirkungsorientierte und tragfähige Lösung für Kan-\n\nton und Gemeinden zu erzielen. Dem Problem der ansteigenden Unterschiede bei der Steuerbelastung \n\nsoll besondere Beachtung geschenkt werden. Die Inkraftsetzung ist auf das Jahr 2023 geplant. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Im Frühjahr 2019 wurde dem Regierungsrat eine Vorstudie unterbreitet. Der Regierungsrat hat den \n\nProjektantrag zur Totalrevision des kantonalen Finanzausgleichs im September 2019 genehmigt. Im \n\nFrühjahr 2020 werden das Detailkonzept und der Gesetzestext erarbeitet. Ab Mai 2020 erfolgt die Ver-\n\nnehmlassung. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Mindest-\nausstattung \n\n11 11 11 11 11 11 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Schulkos-\ntenausgleich \n\n12 12 12 12 12 12 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Soziallas-\ntenausgleich \n\n4 4 4 4 4 4 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  63 \n\n \n\n265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -45'167 -46'937 -47'733 -46'834 -45'918 -46'664 \n\n36 Transferaufwand 2'202 2'171 2'138 3'295 2'952 2'609 \n\n46 Transferertrag -47'368 -49'107 -49'871 -50'129 -48'870 -49'273 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -796 103 1'019 273 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNFA Ausgleichszahlungen -807 -308 2'008 1'162 \n\nAbfederungsmassnahmen Bund  -800 -1'900 -1'500 \n\nAbfederungsmassnahmen Gemeinden  1'200 900 600 \n\nBeitrag IKZAV St. Gallen 10 10 10 10 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210.  \n\nIn dieser Abrechnungsstelle werden die finanziellen Auswirkungen des NFA sowie des IKZAV-Beitrags \n\nan den Kanton St. Gallen (Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit und den Lastenaus-\n\ngleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung) erfasst. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Positionierung im \nMittelfeld der Kanto-\nne \n\nRangposition 14 15 14 14 14 14 \n\n Verkleinerung der \nAbhängigkeit vom \nNFA mit dem lang-\nfristigen Ziel von 88 \nIndexpunkten \n\nRessourcenindex  85.6 85.3 85.0 84.7 85.1 85.2 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch die SV17 / STAF initiierten Veränderungen sind für Appenzell Ausserrhoden tragbar und un-\n\nterliegen keinen grossen jährlichen Schwankungen \n\nb. Beibehaltung des Beitrags IKZAV an den Kanton St. Gallen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  NFA Netto-Ausgleichszahlung in CHF \npro Einwohner \n\n866 894 902 880 858 867 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  64 \n\n \n\n270 Bildung und Entnahmen Reserven \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie lineare Auflösung der Aufwertungsreserve über 10 Jahre trägt massgeblich zum Gesamtergebnis des \n\nKantons bei. Diese Reserve wird Ende 2023 aufgebraucht sein. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Bestand Aufwertungsreserve am Jah-\nresende (MCHF) \n\n53.8 43.0 32.3 21.5 10.8 0 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  65 \n\n \n\n290 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 0 0 0 0 250 250 \n\n36 Transferaufwand 679 645 789 500 500 500 \n\n39 Int. Verrechnungen 2'267 2'257 2'117 2'467 2'217 2'217 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2'691 -2'700 -2'650 -2'650 -2'650 -2'650 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -244 -197 -256 -317 -317 -317 \n\n49 Int. Verrechnungen -10 -4 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nLotteriefonds 3'038 2'882 2'445 2'384 2'634 2'634 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  66 \n\n \n\n2900 Lotteriefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDer Lotteriefonds ist eine Spezialfinanzierung im Fremdkapital des Kantons. Der Fonds wird haupt-\n\nsächlich gespiesen aus den jährlichen Gewinnanteilen von Swisslos. Diese Zuweisungen werden ge-\n\nmäss Voranschlag verwendet für den Kulturfonds (ca. 50 %), für den Sportfonds (ca. 25 %) und für \n\ngemeinnützige Zwecke (ca. 25 %). Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds und dem Sportfonds \n\nerfolgt aufgrund je eigener Rechtsgrundlagen. Die Gesuche an den Lotteriefonds für gemeinnützige \n\nZwecke werden von der Lotteriefondsverwaltung im DF bearbeitet und dem Regierungsrat zum Ent-\n\nscheid unterbreitet. Er entscheidet frei und abschliessend über die Gesuche.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Durchschnittlicher \nFondsbestand (inkl. \nKultur- und Sport-\nfonds) beträgt das \n1.5-fache der jährli-\nchen Beiträge von \nSwisslos \n\nVerhältnis Fondsbe-\nstand/Beiträge von \nSwisslos \n\n1.63 1.63 1.6 1.55 1.5 1.5 \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Bundesgesetz über die Geldspiele ist per 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Infolge dessen sind die in-\n\nterkantonalen Vereinbarungen anzupassen sowie die kantonale Anschlussgesetzgebung zu erarbeiten. \n\nDabei sind grundsätzlich zwei Elemente zu unterscheiden. Einerseits geht es um die Organisation des Lot-\n\nteriewesens und andererseits um die Verwendung der Einnahmen aus schweizerischen und kantonalen \n\nLotterien. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhalt des Fondsbestandes bei 150 % des Jahresertrages \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Ausschüttung (TCHF) 679 450 480 480 480 480 \n\nA Anzahl bewilligte "gemeinnützige" Gesu-\nche  \n\n51 50 50 50 50 50 \n\nA in % der eingegangenen Gesuche 54 60 60 60 60 60 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  67 \n\n \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur \n\n2.3.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Steuerung der und Aufsicht über die Volksschule \n\nB. Führung einer Mittelschule (Kantonsschule Trogen) und einer Berufsfachschule (Berufsbildungszent-\n\nrum Herisau) und Aufsicht über diese beiden Schulen \n\nC. Führen eines Brückenangebots als Anschlusslösung an die Sekundarstufe I \n\nD. Durchführung von Bewilligungs- und Qualifikationsverfahren im Lehrbetriebsbereich sowie Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnberatung  \n\nE. Sicherstellung des Zugangs von Ausserrhoder Lernenden zu ausserkantonalen Ausbildungsstätten der \n\nSekundarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) sowie der Tertiärstufe (Universitäten, pädago-\n\ngischen und anderen Fachhochschule, höhere Berufsbildung) \n\nF. Gewährung von Ausbildungs- und Studienbeiträgen \n\nG. Förderung des kulturellen Schaffens in Appenzell Ausserrhoden und Museumskoordination  \n\nH. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des kulturellen Erbes. Begleitung aller \n\nPhasen der Planungs- und Bauvorhaben denkmalpflegerelevanter Bauten \n\nI. Sportförderung \n\nHerausforderungen \n\nMegatrends wie Digitalisierung, Individualisierung, Wissensexpansion, steigende berufliche Mobilität oder \n\ndemografischer Wandel stellen neue Anforderungen an das Bildungswesen. Um dem steten Wandel ge-\n\nrecht zu werden und das Bildungssystem noch besser auf die Anforderungen von morgen auszurichten, ist \n\nAnpassungsfähigkeit oberstes Gebot. Kultur- und bildungspolitische Zielsetzungen müssen mit den Mög-\n\nlichkeiten von heute die Bedürfnisse von morgen erfüllen.  \n\nEs ist weiterhin eine hohe und zeitgemässe Ausbildungsqualität auf allen Stufen sicherzustellen; der Fokus \n\nist noch stärker auf die Übergänge und die Anschlussfähigkeit der einzelnen Bildungsstufen zu richten. Dies \n\nschliesst den Übergang vom Frühbereich in die obligatorische Schule, von der Volksschule auf die Sekun-\n\ndarstufe II sowie den Anschluss von der Maturität an die Tertiärbildung ein. Mit dem Ziel der Chancenge-\n\nrechtigkeit sind die Bildungsstufen und die Bildungsbereiche noch besser aufeinander abzustimmen. Zu \n\nidentifizieren sind die Kooperationen, die der Förderung von Schullaufbahnen dienen. Es ist dafür zu sorgen, \n\ndass Entwicklungen für eine bedarfs- und zukunftsgerichtete Erfüllung der Aufgaben ermöglicht werden. \n\nDie demografische Entwicklung zeigt ihre Auswirkungen auf die Anzahl Lernende auf allen Stufen. Auf die \n\nSchwankungen muss in finanzieller, personeller, organisatorischer und räumlicher Hinsicht angemessen \n\nund rechtzeitig reagiert werden. \n\nTechnologische Entwicklungen und digitale Transformation stellen Herausforderungen sowohl im Bil-\n\ndungswesen als auch im Kulturbereich dar. Lerninhalte sind auf allen Stufen regelmässig zu reflektieren \n\nund wenn nötig anzupassen.  \n\nSich verändernde Berufsbilder werden die Berufsbildung beeinflussen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten \n\nmuss der Kanton die Attraktivität von Berufslehre und akademischer Ausbildung im Gleichgewicht halten \n\nund seinen Beitrag an die sich wandelnden Anforderungen von Gewerbe und Industrie leisten.  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  68 \n\n \n\nStufengerecht ausgebildete, motivierte und motivierende Lehrpersonen sind für jedes Bildungssystem wichtig. \n\nLehrpersonen, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sind zu begleiten und zu unterstützen. Forderungen \n\nnach besseren Anstellungsbedingungen (Einstiegslöhne, Altersentlastung und Entlastung der Klassenlehr-\n\npersonen) erhöhen den Druck auf die politischen Verantwortlichen in der Volksschulgesetzgebung entspre-\n\nchende Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei sind auch die Anstellungsbedingungen der kantonalen \n\nLehrpersonen zu berücksichtigen.  \n\nDie Förderprogramme von Sport und Kultur sind etabliert. Traditionelles Kulturschaffen, Avantgarde und \n\nBrauchtum sollen gleichwertig Platz haben. In der Sportförderung muss eine angemessene Verteilung der \n\nFördermittel zwischen Spitzen-, Leistungs- und Breitensport angestrebt werden.  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  69 \n\n \n\n2.3.2 Sach- und Terminplanung \n\n3.1 Volksschulgesetzgebung Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSchaffung von zeitgemässen rechtlichen Grundlagen für die Ausserrhoder Volksschule (Stufen-\ngerechtes Regelwerk) mit klarer Systematik und einheitliche Begrifflichkeiten. \nAnpassungen an gesellschaftliche und bildungspolitische Anforderungen und an Rahmenbedin-\ngungen wie die aktuelle Gesetzgebung  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n4a \n\n \n\nQuerbezüge neuer Lehrplan von Appenzell Ausserrhoden \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2019 \nJun 2020 \nNov 2020 \nMai 2021 \nOkt 2021 \nApr 2022 \nAug 2022 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFür die Analyse, Beurteilung und 1. Vorbereitung der Neukonzeption fielen Kosten im Umfang \nvon ca. TCHF 25 an. \nFolgekosten sind abhängig von den Anpassungen; sie sind jedoch noch nicht berechenbar; die  \nKostenschätzungen erfolgen im Hinblick auf die Vernehmlassung \n\nBemerkungen Zeitplanung Volksschulgesetzgebung berücksichtigt die Inkraftsetzung auf Schuljahresbeginn \nund den Zeitplan der Totalrevision Kantonsverfassung \n\n \n3.2 Interkantonale Universitätsvereinbarung Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nBeitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Ausbildungskosten von universitä-\nren Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV) \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Appenzell Ausserrhoden ist der Interkantonalen Universitätsvereinbarung von 1997 (IUV; bGS \n411.5; IUV 1997) beigetreten. Die Höhe der Pauschalen gemäss der IVU 1997 wurden nicht auf \nder Basis der effektiven Kosten berechnet, sondern in einem politischen Prozess festgelegt. \nEinzelne Kantone erhielten dabei Rabatte, andere nicht. Auf den 1. Januar 2015 trat das neue \nHochschulförderungs- und -koordinationsgesetz des Bundes (HFKG; SR 414.20) in Kraft. Vor \ndiesem Hintergrund drängte sich eine Revision der IUV 1997 auf. Im Juni 2019 hat die EDK die \ntotalrevidierte Interkantonale Vereinbarung zu Handen der kantonalen Beitrittsverfahren verab-\nschiedet.  \n\nMeilensteine Datum \nSep 2019 \nOkt 2019 \nMai 2020 \nJun 2020 \nDez 2020 \nMrz 2021 \n\nSchritt \nVorprüfung KK \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nkeine \n\nBemerkungen Ohne Beitritt zur IUV 2019 könnte Appenzell Ausserrhoden seinen Studierenden den gleichbe-\nrechtigten Zugang zu den universitären Hochschulen nicht mehr garantieren. \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  70 \n\n \n\n3.3 Neue Trägervereinbarung für die Fachhochschulen in St. Gallen (nFHO) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nZiel des Projekts ist eine gemeinsame Trägerschaft der drei Hochschulen FHS St. Gallen, HSR \nRapperswil und NTB Buchs mit einer gemeinsamen Rechtsgrundlage. Die Ausgestaltung der \nSteuerungs- und Mitsprachemöglichkeiten hat insbesondere auch die Rolle des Standortkantons \nund Hauptträgers St. Gallen sowie die Finanzierungsanteile der einzelnen Hochschulträger an-\ngemessen zu berücksichtigen. Die bestehenden Standorte sind beizubehalten. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Trägervereinbarung mit der FHS St. Gallen, Vereinbarung über die Fachhochschule Ostschweiz \n(FHO), Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizeri-\nschen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2018 \nFeb 2019 \nMrz 2019 \nJun 2019 \nAug 2019 \nOkt 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nRRB Beschluss über Eckpunkte der künftigen Trägerschaftslösung \nRRB Trägervereinbarung nFHO \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung / Beitritt \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nProjektkosten: keine \nFolgekosten: künftige Trägervereinbarung soll für die Mitträger bezüglich den Trägerbeiträgen \ngegenüber den heutigen Vereinbarungen kostenneutral umgesetzt werden \n\nBemerkungen keine Bemerkungen \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  71 \n\n \n\n2.3.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur \n\n300 Departementssekretariat DBK \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 534 492 513 519 523 527 \n\n30 Personalaufwand 384 366 380 386 390 394 \n\n31 Sachaufwand 61 32 39 39 39 39 \n\n36 Transferaufwand 55 72 72 72 72 72 \n\n39 Int. Verrechnungen 35 23 23 23 23 23 \n\n42 Entgelte -1 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 21 27 31 35 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nD Verfahrensdauer der \nRekursbearbeitung \nbeträgt max. 3 Mo-\nnate. \n\nErreichungsgrad in \n% \n\n 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Volksschulgesetzgebung ist zu modernisieren. Dieses Gesetzgebungsprojekt weist eine hohe Komple-\n\nxität auf und die Forderung und Erwartungen von diversen Anspruchsgruppen sind konkret und gross. Es \n\nwird entsprechend prioritär vom Departementssekretariat geführt. Die Anzahl der Rechtsmittelverfahren ist \n\ngestiegen. Die künftige Entwicklung ist nicht planbar. \n\nRechtliche Anfragen treffen unregelmässig ein und werden entsprechend den Zuständigkeiten, Kompeten-\n\nzen und Ressourcen behandelt.  \n\nDie Anforderungen und Ansprüche an die Querschnittsaufgaben und Gesetzgebungsverfahren steigen. Die \n\nKompetenzen sind entsprechend zu sichern.  \n\nIm Hinblick auf personelle Wechsel und Prozesskomplexität sind Führungspersonen optimal zu begleiten.  \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  72 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit Blick auf die Führungsunterstützung und die wachsende Prozesskomplexität ist sicherzustellen, \n\ndass Verwaltungsabläufe nachvollziehbar und optimal vorbereitet sind \n\nb. Überarbeitung der Reglemente und Weisungen der kantonalen Schulen (Schulreglemente, etc.) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Leitung der Totalrevision Volksschulgesetzgebung, insbesondere Durchführung des Vernehmlas-\n\nsungsverfahrens \n\nb. Regelmässige Analysierung des Gesetzgebungsbedarfs und Aktualisierung der zeitlichen Gesetzge-\n\nbungsplanung für die Bereiche des Departements Bildung und Kultur \n\nc. Leitung des Beitrittsverfahrens zur Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Ausbildungskos-\n\nten von universitären Hochschulen (Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV) \n\nd. Rekurse und Wiedererwägungen werden zügig bearbeitet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Stellenprozente 80 200 200 250 250 250 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen  \n\n28 28 20 20 20 20 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 2 1 4 5 5 5 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 3 0 0 0 0 0 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse und Wie-\ndererwägungen \n\n5 5 6 6 6 6 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse und Wieder-\nerwägungen \n\n 5 6 6 6 6 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  73 \n\n \n\n310 Amt für Volksschule und Sport \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 4'836 5'161 5'199 5'216 5'261 5'330 \n\n30 Personalaufwand 4'192 4'449 4'502 4'577 4'622 4'668 \n\n31 Sachaufwand 500 566 553 496 496 518 \n\n36 Transferaufwand 1 3 3 3 3 3 \n\n39 Int. Verrechnungen 360 353 353 353 353 353 \n\n42 Entgelte -74 -60 -62 -62 -62 -62 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -32 -32 -32 -32 -32 \n\n46 Transferertrag -123 -104 -104 -104 -104 -104 \n\n49 Int. Verrechnungen -16 -16 -16 -16 -16 -16 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 38 55 100 169 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nIT-Nutzungsaufwand (2020 Update Scolaris) 22 -35 -35 -13 \n\nPublikationen  -14 -14 -14 -14 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Qualitätssicherung in der Volksschule, einerseits durch Aufsicht und Qualitätsentwicklung, andererseits \n\ndurch Information, Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen, der Schulleitungspersonen und der \n\nBehördenmitglieder \n\nB. Gewährleistung funktionierender Schulstrukturen. Regelmässige Überprüfung der Organisation und der \n\nStrukturen der Volksschulen unter dem Aspekt der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung \n\nund gegebenenfalls Anpassung der Rahmenbedingungen \n\nC. Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen und Projekten \n\nD. Koordination und Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Massnahmen für Lernende unter Berück-\n\nsichtigung besonderer Bedürfnisse, inkl. der Begabungsförderungsmassnahmen und der pädagogisch-\n\ntherapeutischen und psychologischen Massnahmen \n\nE. Förderung des Sports, insbesondere mit Aktivitäten im Bereich des freiwilligen Schulsports und der \n\nFörderung Lernender mit Hochbegabung sowie der Leiterausbildung \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  74 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Die Angebote für \nfreiwilligen Schul-\nsport nehmen jährlich \num 2 % zu.   \n\nAngebotszunahme in \n% (2019 Sparmass-\nnahme) \n\n+0 +0 +2 +2 +2 +2 \n\nA Das Amt sorgt für \neine hohe Unter-\nrichtsqualität durch \nein gelungenes Zu-\nsammenspiel von \nAufsicht und Unter-\nstützung der Volks-\nschulen in der Ent-\nwicklung der Unter-\nrichtsqualität. Die \nhohe Unterrichtsqua-\nlität ermöglicht den \nLernenden, nahtlos \nin eine Ausbildung \nauf Sekundarstufe II \nüberzutreten. \n\nProzentsatz der Ler-\nnenden, die nach \nAbschluss der Volks-\nschule ein Brücken-\nangebot oder eine \nZwischenlösung \nabsolvieren. \n\n15.03 <15 <15 <15 <15 <15 \n\nA Das Amt sorgt für \neine hohe Unter-\nrichtsqualität durch \nein gelungenes Zu-\nsammenspiel von \nAufsicht und Unter-\nstützung der Volks-\nschulen in der Ent-\nwicklung der Unter-\nrichtsqualität. Die \nhohe Unterrichtsqua-\nlität ermöglicht den \nLernenden, nahtlos \nin eine Ausbildung \nauf Sekundarstufe II \nüberzutreten.  \n\nProzentsatz der Ler-\nnenden, die nach \nAbschluss der Volks-\nschule in eine weiter-\nführende Ausbildung \nauf Sekundarstufe II \neintreten \n\n82 >84 >84 >84 >84 >84 \n\nB Die kantonalen \nRahmenbedingungen \nsind der gesellschaft-\nlichen Entwicklung \nangepasst und er-\nmöglichen den Ge-\nmeinden,  auf demo-\ngrafische Entwick-\nlungen zu reagieren \nund geeignete lokale \nSchulstrukturen an-\nzubieten.  \n\nProzentsatz der Ge-\nmeinden, die die \nkantonalen Rahmen-\nbedingungen erfüllen \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nD Die Massnahmen zur \nFörderung von Ler-\nnenden mit besonde-\nren Bedürfnissen \nerfolgen vermehrt \nintegrativ.  \n\nAnteil der Lernenden, \ndie in separativen \nSettings unterrichtet \nwerden in % \n\n 2 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Volksschulen in Appenzell Ausserrhoden weisen gemäss der flächendeckend durchgeführten externen \n\nEvaluationen eine gute Unterrichtsqualität aus. Eine Herausforderung sind Lernende, die wegen ihres Ver-\n\nhaltens die Schulen bezüglich Tragfähigkeit an ihre Grenzen bringen. Das Amt fokussiert deshalb den Ein-\n\nsatz der verfügbaren Ressourcen auf diese Herausforderung. \n\nDer neue Lehrplan Volksschule Appenzell Ausserrhoden ist flächendeckend eingeführt. Die Lehrpersonen \n\nsind auf das Erteilen der neuen Fächer vorbereitet. Medien und Informationstechnologien gewinnen laufend \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  75 \n\n \n\nan Bedeutung und stellen neue Ansprüche an die Volksschule. Die Lehrpersonen sind unterschiedlich \n\nkompetent. Das Amt stellt den Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen sicher. \n\nDie Zahl der Lernenden schwankt entsprechend der demografischen Entwicklung. Die Zahl der Lernenden \n\nnimmt wieder zu und wird sich langfristig bei voraussichtlich rund 6‘000 Lernenden stabilisieren. Die Ge-\n\nmeinden werden ihr Schulmodell und -angebot entsprechend anpassen. Die Rahmenbedingungen sind \n\nlaufend zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der Anteil der Lernenden mit Migrationshintergrund \n\nhat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. \n\nDas Amt ist gefordert, dem zunehmenden Bildungsbedarf mit Fokus auf Spracherwerb, berufliche und ge-\n\nsellschaftliche Integration mit entsprechenden Massnahmen gerecht zu werden. \n\nDer Arbeitsmarkt und die Berufsbilder verändern sich laufend. Die Rahmenbedingungen sind so zu gestal-\n\nten, dass die Volksschulen ihre Förderungsangebote entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung an-\n\npassen und die Lernenden optimal auf den Übertritt in die Sekundarstufe II vorbereiten können. \n\nVor dem Hintergrund bundes-und kantonalrechtlicher Entwicklungen wird ein Sportförderkonzept erarbeitet.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Sicherstellung der notwendigen Anpassungen der Volksschulen an die sich wandelnde Gesellschaft mit \n\ngeeigneten Massnahmen und Weiterbildungen  \n\nb. Unterstützung der Volksschule in der Arbeit zur Förderung der Kompetenzen gemäss Lehrplan, in der \n\noptimalen Vorbereitung der Lernenden für den Übertritt in die Sekundarstufe II \n\nc. Begleitung der Totalrevision der Volksschulgesetzgebung \n\nd. Erhöhung der Tragfähigkeit der Volksschule mittels der Umsetzung des neuen Konzepts zur Unterstüt-\n\nzung der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Erhöhung der Kompetenzen der Lehrpersonen in der Fähigkeit zur integrativen Schulung, in den Medi-\n\nen- und Informationstechnologien mit Weiterbildungsangeboten  \n\nb. Erstellung eines Sportförderkonzepts  \n\nc. Analyse der Resultate der Überprüfung der Grundkompetenzen und Erarbeitung  entsprechender Mas-\n\nsnahmen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozent Verwaltung 2'810 2'952 2'980 2'980 2'980 2'980 \n\nA Anzahl der Lernenden 5'553 5'553 5'650 5'740 5'800 5'890 \n\nA Anzahl der durch den Kanton durchge-\nführten Weiterbildungsveranstaltungen \n\n48 20 20 20 20 20 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  76 \n\n \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'024 2'089 2'142 2'133 2'134 2'131 \n\n30 Personalaufwand 1'494 1'521 1'554 1'592 1'615 1'631 \n\n31 Sachaufwand 284 272 299 299 299 299 \n\n33 Abschreibungen VV 89 108 106 59 37 17 \n\n36 Transferaufwand 17 16 16 16 16 16 \n\n39 Int. Verrechnungen 198 203 199 199 200 200 \n\n42 Entgelte -10 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -8 -9 -10 -10 -10 -10 \n\n44 Finanzertrag -2 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -39 -20 -20 -20 -20 -20 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 53 44 45 42 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nIT-Nutzungsaufwand (Betriebskosten EISA Sekundarstufe II) 39 39 39 39 \n\nAbschreibungen VV (Amortisation EISA Sekundarstufe II fällt weg) -2 -49 -71 -91 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 100 42 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 180 42 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -80 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 42 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  77 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung der Lehraufsicht durch Aufgaben wie Bewilligungswesen für Lehrbetriebe, Lehrvertrags-\n\nwesen, Durchführung der Qualifikationsverfahren \n\nB. Beratung und Begleitung von Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in den Lehrbe-\n\ntrieben \n\nC. Sicherstellung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\nD. Bearbeitung von Gesuchen um Stipendien und Darlehen mit Bewirtschaftung der rückzahlungspflichti-\n\ngen Darlehen \n\nE. Prüfung und Verarbeitung von Schulgeldrechnungen und Trägerbeiträgen gemäss interkantonalen \n\nVereinbarungen \n\nF. Mitwirkung in Projekten und Institutionen auf der tertiären Stufe  \n\nG. Sicherstellung von Brückenangeboten  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Das Bildungswesen auf \nder Sekundarstufe II \nund die Beratungs- und \nUnterstützungsangebote \nbefähigen möglichst \nviele junge Menschen, \neinen Abschluss auf der \nSekundarstufe II zu \nerwerben. \n\nProzentsatz der 25-\njährigen Personen mit \nMigrationshintergrund \nund Wohnsitz in Ap-\npenzell Ausserrhoden, \ndie über einen Ab-\nschluss auf der Sekun-\ndarstufe II verfügen \n\nk.A. k.A. 85 86 87 88 \n\nA Das Bildungswesen auf \nder Sekundarstufe II \nund die Beratungs- und \nUnterstützungsangebote \nbefähigen möglichst \nviele junge Menschen, \neinen Abschluss auf der \nSekundarstufe II zu \nerwerben. \n\nProzentsatz der 25-\njährigen Personen \nohne Migrationshinter-\ngrund mit Wohnsitz in \nAppenzell Ausserrho-\nden, die über einen \nAbschluss auf der Se-\nkundarstufe II verfü-\ngen. (Prognosen ab \n2017) \n\nk.A. 94.6 94.8 94.8 95.0 95.2 \n\nA Das Bildungswesen auf \nder Sekundarstufe II \nund die Beratungs- und \nUnterstützungsangebote \nbefähigen möglichst \nviele junge Menschen, \neinen Abschluss auf der \nSekundarstufe II zu \nerwerben. \n\nProzentsatz der Ler-\nnenden mit Wohnsitz in \nAppenzell Ausserrho-\nden, die nach einer \nLehrvertragsauflösung \ninnerhalb von 6 Mona-\nten eine Anschlusslö-\nsung finden \n\n82 >70 >80 >80 >80 >80 \n\nB Die Ausserrhoder Lehr-\nbetriebe und die Berufs-\nfachschule bilden die \nLernenden gut aus und \nbereiten sie auf die \nAnforderungen ihres \nBerufes vor. \n\nProzentsatz der Kandi-\ndatinnen und Kandida-\nten, die das Qualifikati-\nonsverfahren (Lehrab-\nschlussprüfung) beste-\nhen \n\n95.4 >93 >93 >93 >93 >93 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  78 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nAls Folge der demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der in Ausbildung stehenden Personen auf der \n\nSekundarstufe II bis 2019 ab, anschliessend ist mit einem moderaten Anstieg zu rechnen. Dies hat Auswir-\n\nkungen auf die beiden kantonalen Schulen (Kantonsschule Trogen und das Berufsbildungszentrum Heri-\n\nsau) wie auch auf die Ausserrhoder Lehrbetriebe. \n\nDer Anteil der Lehrverträge mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA, zweijährige Lehre) steigt teilweise zu-\n\nlasten des Anteils der Lehrverträge mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ, drei- und vierjährige Leh-\n\nre). Das führt zu Veränderungen in den Lehrbetrieben bei den Ausbildungen und der Rekrutierung von Ler-\n\nnenden, da sich diese auf die Anforderungen der neuen Berufe (EBA) ausrichten müssen. Daraus entsteht \n\nUnterstützungsbedarf für die Lehrbetriebe. \n\nEine Umfrage bei den Lehrbetrieben ergab einen grossen Bedarf für die Vereinfachung von administrativen \n\nAbläufen im Zusammenhang mit den Lehrverhältnissen. Inzwischen sind die technischen Möglichkeiten bei \n\nder eingesetzten Verwaltungssoftware vorhanden, um die Entwicklung von einem Lehrbetriebsportal (Lehr-\n\nbetriebsservices) zu ermöglichen. Die in der Verwaltungssoftware enthaltenen Informationen zu Bildungs-\n\nbewilligungen sollen es dem Lehrbetrieb vereinfachen, Mutationen von Daten des Lehrbetriebs, der verant-\n\nwortlichen Berufsbildner und auch das Erfassen von Lehrverträgen und Mutieren von offenen Lehrstellen zu \n\nermöglichen. \n\nBerufswelt und Arbeitsmarkt verändern sich stetig, und das schneller als früher. Es entstehen neue Berufe, \n\ntraditionelle Berufe verändern sich oder verschwinden. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die berufli-\n\nchen und schulischen Laufbahnen mit den entsprechenden Anforderungen an die Lernenden. Das Amt \n\ngeht von einem erhöhten Beratungsbedürfnis in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Unterstützung der Lehrbetriebe bei der Umsetzung von Massnahmen zur Linderung des Fachkräfte-\n\nmangels, insbesondere im Gesundheitswesen. Diese Zielsetzung wird mit dem Departement Gesund-\n\nheit und Soziales abgestimmt \n\nb. Zusätzliche Förderung von Personen mit Migrationshintergrund durch Beratung und des Casemana-\n\ngements Berufsbildung \n\nc. Im Rahmen der „Strategieerarbeitung Sekundarstufe II“ wird mit Appenzell Innerrhoden geprüft, ob ein \n\nAngebot der Berufsmaturität im Anschluss an die berufliche Grundbildung (BM2) im Appenzellerland \n\naufgebaut werden soll \n\nd. Kantonale Umsetzung der in der EDK-Strategie definierten Ziele für die Berufs-, Studien- und Lauf-\n\nbahnberatung (BSLB)  \n\ne. Für die Lehrbetriebe im Kanton werden zur Vereinfachung der Administration vermehrt Lehrbetriebs-\n\nservices auf dem Lehrbetriebsportal angeboten \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  79 \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Aufbau eines gezielten Casemanagements Berufsbildung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volk-\n\nschule und Sport \n\nb. Einführung des Schuladministrationssystems Educase an beiden kantonalen Schulen ist 2020 abge-\n\nschlossen \n\nc. Unterstützung der Lernenden und der  Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I mittels Workshops und \n\nAktivitäten zu relevanten Themen gemäss den neuen Kompetenzbereichen der beruflichen Orientie-\n\nrung im Lehrplan Appenzell Ausserrhoden durch die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\nd. Die Lehrbetriebe nutzen die Plattform Lehrbetriebsservices zur Erfassung eines Lehrvertrags und der \n\nMutation der offenen Lehrstellen \n\ne. Umsetzung einer einheitlichen und standardisierten Rechnungsführung im Bereich der Interkantonalen \n\nFachhochschulvereinbarung  \n\nf. Analyse der EDK-Strategie für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und aktive Mitarbeit in kon-\n\nkreten Projekten der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der BSLB \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'100 1'210 1'130 1'143 1'150 1'150 \n\nA Nettokosten pro lernende Person in \nberuflicher Grundbildung (CHF) \n\n13'991 13'700 13'700 13'700 13'700 13'700 \n\nA Gesamtbestand aller Ausbildungsverträ-\nge per Ende Jahr \n\n1'291 1'300 1'300 1'320 1'340 1'340 \n\nA Anzahl Lehrvertragsauflösungen insge-\nsamt \n\n133 100 100 100 100 100 \n\nA Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten \nam Qualifikationsverfahren \n\n461 470 440 440 440 450 \n\nC Anzahl Beratungen für Jugendliche und \nErwachsene \n\n682 640 640 640 650 650 \n\nD Anzahl Verfügungen im Bereich Stipen-\ndien und Darlehen \n\n167 230 200 200 200 200 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  80 \n\n \n\n330 Amt für Kultur \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'146 2'108 2'188 2'260 2'272 2'254 \n\n30 Personalaufwand 1'123 1'149 1'174 1'283 1'295 1'277 \n\n31 Sachaufwand 429 413 429 391 391 391 \n\n36 Transferaufwand 6 6 6 6 6 6 \n\n39 Int. Verrechnungen 648 655 655 655 655 655 \n\n42 Entgelte -2 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -19 -75 -36 -36 -36 -36 \n\n49 Int. Verrechnungen -39 -40 -40 -40 -40 -40 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 80 152 164 146 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nTemporäre Arbeitskräfte zur Erschliessung Nachlass  30 30  \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDenkmalpflege (60 Stellenprozente)  72 72 72 \n\nIT-Nutzungsaufwand (Arbeits- und Archivinstrument) 68 30 30 30 \n\nMinderaufwand Dienstleistungen Dritte für Sammlung CMO -30 -30 -30 -30 \n\nMinderertrag aus Auflösung Rückstellungen von Stiftungsgeldern für Samm-\nlung CMO \n\n43 43 43 43 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung appenzell-ausserrhodischen Kulturgutes \n\nB. Erhaltung und Pflege der baulichen Zeugnisse, der geschützten Objekte und Ortsbilder sowie Beratung \n\nbei der Weiterentwicklung der Baukultur des Kantons \n\nC. Förderung des künstlerischen und kulturellen Schaffens durch die Gewährung von Unterstützungsbei-\n\nträgen an Einzelprojekte und von Betriebsbeiträgen an kulturelle Institutionen \n\nD. Begleitung, Koordination und Stärkung der Ausstellungstätigkeit, der Kommunikation und der Ausstrah-\n\nlung der Museen in Appenzell Ausserrhoden \n\nE. Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von kulturellen Projekten in Kooperation mit Kul-\n\nturschaffenden, Institutionen und Organisationen \n\nF. Vermittlung des kulturellen Erbes und des künstlerischen Schaffens und Gestaltung von Zugängen zur \n\nAuseinandersetzung mit Kunst und Kultur \n\nG. Kooperationen und Bildung von Netzwerken in den zentralen Aufgabenfeldern im überregionalen und \n\nschweizweiten Kontext \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  81 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die Kantonsbiblio-\nthek (KB) ist kompe-\ntent und effizient in \nder Erteilung von \nAuskünften und \nAntworten auf An-\nfragen.  \n\nProzentsatz an Be-\nantwortungen innert \n48 Stunden \n\n 95 95 95 95 95 \n\nA Die Kantonsbiblio-\nthek (KB) macht ihre \nBestände sukzessi-\nve digital zugäng-\nlich. \n\nProzentualer Anteil \nder Bücher, Bro-\nschüren und Zeit-\nschriften, die digital \nvorhanden sind \n\n14 15 15 16 16 17 \n\nF Das Amt für Kultur \nsetzt einen Schwer-\npunkt in der Kultur-\nvermittlung. \n\nProzentuale Zu-\nnahme der Abon-\nnentinnen und \nAbonnenten von \nObacht (Basis 2015) \n\n+2.1 +4 +3 +3 +2 +2 \n\nG Das Amt für Kultur \nverstärkt zur Bünde-\nlung der Ressourcen \ndie Kooperationen  \n\nAnzahl der Förder-\nprogramme in Ko-\noperation mit Part-\nnern \n\n4 4 4 3 3 3 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Digitalisierung beeinflusst die Produktion und die Verbreitung des kulturellen Schaffens nachhaltig. Es \n\nentstehen neue Ausdrucksformen und neue Verwertungskanäle. Diese erfordern eine Anpassung der För-\n\nderkriterien in der Kulturförderung sowie erweiterte Sammlungs- und Vermittlungskonzepte. Mit der zuneh-\n\nmenden Digitalisierung ist zum einen eine stetige Steigerung der Menge des Archivmaterials verbunden \n\nund zum anderen erfolgt die Langzeitaufbewahrung zunehmend auch elektronisch. Umso wichtiger werden \n\nKooperationen mit vergleichbaren Institutionen und die Strukturierung der Daten bei der Archivierung  nach \n\ninternationalen Standards. Damit sind Anpassung an neue Standards und diesbezügliche Schulungen er-\n\nforderlich.  \n\nAngesichts der gesellschaftlichen Spannungen wachsen zum einen das Bedürfnis nach der Auseinander-\n\nsetzung mit dem kulturellen Erbe und zum anderen die Bedeutung des künstlerischen Schaffens für den \n\ngesellschaftlichen Zusammenhalt. Dadurch ist die Kulturvermittlung in verschiedener Hinsicht gefordert. Der \n\nBund hat sowohl in der Kulturbotschaft für die Jahre 2016–2020 als auch für die Jahre 2021–2024 die „Kul-\n\nturelle Teilhabe“ als eine der drei zentralen Handlungsachsen definiert. Möglichst viele Menschen sollen am \n\nKulturleben und am kulturellen Erbe teilhaben können. Dazu sind gezielte Förderprogramme auszuarbeiten \n\nund umzusetzen und wo möglich die Synergien mit Programmen des Bundes zu nutzen.  \n\nDie Pflicht zur qualitätsvollen Innenentwicklung der Dörfer macht Planungen komplexer, das tiefe Zinsni-\n\nveau schafft zudem Anreiz kleine wie grosse Bauvorhaben voranzutreiben. Beide Treiber stellen Heraus-\n\nforderungen an die Denkmalpflege und die Baukultur. Dabei stehen die Interessen der Bauherren und In-\n\nvestoren teilweise in einem Spannungsverhältnis zu den Bedürfnissen nach qualitativ guten Bauprojekten \n\nund den Zielen der Denkmalpflege. Um weiterhin gute Lösungen zu erzielen, ist eine Intensivierung der \n\nBeratungstätigkeit nötig. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  82 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Intensivierung und Ausbau der Ortsbildberatung, um bei komplexen Bauprojekten die verschiedenen \n\nAnsprüche frühzeitig in die Planung einzubeziehen und nach gemeinsam getragenen Lösungen zu su-\n\nchen \n\nb. Konsolidierung und Stärkung der Kulturvermittlung in den Bereichen Kulturförderung, Kantonsbibliothek \n\nund Denkmalpflege zur Förderung der Attraktivität von Appenzell Ausserrhoden \n\nc. Ausbau der Netzwerke und Bündelung der Kräfte in allen drei Bereichen durch kantonsübergreifende \n\nKooperationen und Förderprogramme unter Berücksichtigung der Strategien des Bundes  \n\nd. Stärkung der Aktivitäten und der Projekte, die im schweizerischen Kontext Alleinstellungsmerkmal haben \n\ne. Erarbeitung einer Bibliotheksstrategie  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Schaffung eines vereinfachten Online-Zugangs zu den digitalisierten Beständen der Kantonsbibliothek - \n\ndarunter ein Repository in Kooperation mit der Stiftsbibliothek St. Gallen und dem DHLab Basel - in \n\nVerbindung mit AppenzellDigital \n\nb. Überarbeitung der Planungshilfen in der Denkmalpflege \n\nc. Umsetzung der Erkenntnisse aus der Evaluation der rechtlichen Grundlagen der Kulturförderung, der \n\nÜberprüfung der zukünftigen Finanzierung und des Kulturkonzeptes \n\nd. Erstellung der Machbarkeitsstudie für ein kantonales Museum  \n\ne. Sicherstellung einer guten Amtsübergabe \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 761 768 777 867 867 837 \n\nA Anzahl Auskünfte der Kantonsbibliothek \npro Arbeitstag \n\n5.8 8 8 8 8 8 \n\nB Anzahl der begleiteten Hausanalysen \n(geschützte Objekte) \n\n10 12 13 13 13 13 \n\nB Anzahl der Bauberatungen, Stellung-\nnahmen  \n\n210 220 230 240 250 260 \n\nF Anzahl der Vermittlungsaktivitäten (Füh-\nrungen, Artikel, Publikationen, Veranstal-\ntungen, Vorträge) pro Monat \n\n8 7 7 8 8 8 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  83 \n\n \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis Globalkredit 13'846 14'400 14'484 14'484 14'629 14'775 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen 199 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung 14'045 14'400 14'484 14'484 14'629 14'775 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 84 84 229 375 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 250 250 250 0 0 \n\n506 Mobilien 0 250 250 250 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 250 250 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 250 250 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 250 0 --- \n\ndavon  \n\nInformatik (Verschiebung)   250   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe separates Kantonsratsgeschäft Globalkredit mit Leistungsauftrag. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  84 \n\n \n\n350 Berufsbildungszentrum \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 5'389 5'949 5'782 5'707 5'660 5'613 \n\n30 Personalaufwand 7'198 7'784 7'708 7'709 7'732 7'708 \n\n31 Sachaufwand 739 697 717 687 687 687 \n\n33 Abschreibungen VV 101 130 94 118 128 104 \n\n36 Transferaufwand 3 3 4 4 4 4 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'149 1'135 1'205 1'206 1'207 1'207 \n\n42 Entgelte -291 -480 -480 -480 -480 -480 \n\n43 Verschiedene Erträge -25 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag -25 -26 -34 -34 -34 -34 \n\n46 Transferertrag -2'967 -2'800 -2'940 -3'010 -3'090 -3'090 \n\n49 Int. Verrechnungen -493 -493 -493 -493 -493 -493 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -167 -242 -289 -336 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 148 80 70 175 175 0 \n\n506 Mobilien 148 80 70 175 175 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 70 175 175 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 80 100 100 100 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -30 75 75 --- \n\ndavon  \n\nErneuerung Informatik Hardware  -30    \n\nErsatz Mobiliar   75 75  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren im schulischen Bereich der beruflichen \n\nGrundbildung \n\nB. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren in der Berufsmaturität Typ Wirtschaft \n\nC. Beratung und Förderung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wie beispielsweise bei Lern-\n\nschwächen, Begabungen oder in schwierigen Situationen \n\nD. Führung der Brücke AR (kombiniertes Brückenangebot) \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  85 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die Lernenden werden \ngut ausgebildet und \nbestehen das Qualifi-\nkationsverfahren. \n\nBestehensquote beim \nQualifikationsverfahren \ninkl. Berufsmaturität in \n% \n\n96.8 >95 >95 >95 >95 >95 \n\nB Die Lernenden werden \nkompetent von der \nLernenden- und Aus-\nbildungsberatung be-\ngleitet und im Rahmen \nder fachlichen individu-\nellen Begleitung ziel-\nführend gefördert. \n\nAnzahl abgeschlosse-\nne Beratungen/Jahr \n\n215 180 200 200 205 210 \n\nD Lernende der Brücke \nAR treten in ein weiter-\nführendes Angebot \nüber. \n\nErfolgsquote in % 97.3 80 80 80 78 78 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Unsicherheit bezüglich Lernendenzahlen und die Kurzfristigkeit bei den Lehrvertragsabschlüssen ma-\n\nchen eine definitive Klassenplanung erst kurz vor den Sommerferien möglich und erschweren damit die \n\nPersonal-, Finanz- und Raumplanung.  \n\nDie Zusammensetzung der Klassen wird zunehmend heterogener. Leistungsbereitschaft, kognitive Mög-\n\nlichkeiten und Verhalten unterscheiden sich immer stärker. Der Betreuungs- und Förderaufwand von Ler-\n\nnenden steigt sowohl in der Anzahl der Beratungen als auch in der Dauer und Komplexität. Es sind Kon-\n\nzepte zu entwickeln um diesen Veränderungen gerecht zu werden.   \n\nDer hohe administrative und organisatorische Aufwand durch die Einführung der Schuladministrationssoft-\n\nware Educase belastet die Mitarbeitenden enorm und fordert intensive Begleitung. \n\nDie Einführung von E-Learning am BBZ Herisau stellt erhöhte Anforderungen an Lehrpersonen und erfor-\n\ndert die Schaffung von Supportmöglichkeiten vor Ort. \n\nDie in den nächsten Jahren anstehenden Reformen in verschiedenen Berufen verlangen didaktische und \n\nmethodische Umstellungen im Unterricht. Diesen Herausforderungen muss entsprechend begegnet werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Weiterentwicklung Brücke AR erfolgt dahin, dass für die Lernenden eine optimale Durchlässigkeit \n\nin den Niveaus und Flexibilität in Kombination mit einem Praktikum möglich ist. Zudem stimmt das Brü-\n\nckenangebot noch besser mit den Lernbiografien der Jugendlichen überein (kombiniertes Brückenan-\n\ngebot 2 und 4 Tage) \n\nb. Das Berufsbildungszentrum nutzt die Möglichkeiten der Informationstechnologie (IT) für das Lehren, \n\nLernen und Prüfen. Der schulische Einsatz von IT-Geräten der Lernenden ("bring your own device" \n\nBYOD) und Angebote des E-Learnings werden in den Klassen der beruflichen Grundbildung und parti-\n\nell in Klassen der Brückenangebote eingeführt \n\nc. Umsetzung der anstehenden Reformen in den kaufmännischen Berufen und im Detailhandel unter Ein-\n\nbezug der didaktischen und methodischen Kompetenzen \n\nd. Festlegung der strategischen Grundausrichtung des BBZ Herisau in Verbindung mit der Strategieerar-\n\nbeitung Sekundarstufe II \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  86 \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Mit der Einführung von BYOD in festgelegten Ausbildungen werden die Vorteile des E-Learnings voll \n\ngenutzt \n\nb. Die Ablösung der nicht mehr gewarteten Schuladministrationssoftware Ordin ist durch die neue Lösung \n\nEducase vollständig abgeschlossen \n\nc. Bedarfsgerechte Erweiterung und Optimierung des Angebots im Rahmen von Begleit- und Fördermas-\n\nsnahmen für Lernende \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente Verwaltung 845 821 831 771 771 771 \n\nA Kosten/Lektion Grundausbildung* (GA1) \n(CHF) \n\n 8'150 8'150 8'200 8'200 8'200 \n\nA Anzahl Lernende Grundausbildung \n(GA2) \n\n872 900 900 930 960 990 \n\nB Förderaufwand/Lernender* (GA3) (CHF)  1'400 1'400 1400 1400 1400 \n\nC Anzahl Lernende Brücke AR 77 80 90 90 90 90 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  87 \n\n \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 18'035 18'347 18'850 18'950 19'100 19'300 \n\n30 Personalaufwand 55 36 36 36 36 36 \n\n31 Sachaufwand 965 783 768 768 768 768 \n\n36 Transferaufwand 22'594 22'582 23'300 23'500 23'650 23'850 \n\n42 Entgelte -690 -551 -551 -551 -551 -551 \n\n46 Transferertrag -4'888 -4'502 -4'702 -4'802 -4'802 -4'802 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 503 603 753 953 \n\ndavon  \n\nsteigende Anzahl Lernende (2019 zu tief veranschlagt)      \n\nhöhere Kostenpauschalen an externe Sonderschulen ab 2020     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Das Amt erarbeitet \nVorgaben, die den \nVolksschulen den \noptimalen Einsatz \nder Ressourcen \nermöglichen. Die \nRessourcen werden \nso eingesetzt, dass \ndie Ausserrhoder \nVolksschule den \nBedürfnissen mög-\nlichst vieler Lernen-\nder gerecht wird.  \n\nProzentsatz der \nLernenden, die ohne \nverstärkte Mass-\nnahmen (Sonder-\nschulung) beschult \nwerden. \n\n97 98 98 98.5 98.5 98.5 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. 98.5 % der Lernenden werden in der Regelschule beschult \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Das Amt definiert die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und das Potenzial zur Nutzung von \n\nSynergien neu und skizziert Massnahmen für die Volksschulen \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  88 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl Lernende ohne verstärkte Mass-\nnahmen \n\n5'553 5'543 5'620 5'700 5'750 5'800 \n\n -  Kosten der Gemeinden pro lernende \nPerson (ohne verstärkte Massnahmen) \n(CHF) \n\nk. A. 21'800 22'200 22'400 22'600 22'800 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit exter-\nnen verstärkten Massnahmen (CHF) \n\n80'000 88'000 90'000 91'000 92'000 93'000 \n\n -  Anzahl Lernende integriert mit verstärk-\nten Massnahmen \n\n41 35 38 58 78 88 \n\n -  Anzahl Lernende an einer externen \nSchule mit verstärkten Massnahmen \n(Sonderschule) \n\n115 98 92 92 92 92 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit inte-\ngriert durchgeführten verstärkten Mass-\nnahmen in (CHF) \n\n28'000 28'800 28'900 29'100 29'300 29'500 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  89 \n\n \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 27'179 29'438 28'899 29'081 29'285 29'716 \n\n30 Personalaufwand 104 116 115 115 115 115 \n\n31 Sachaufwand 629 545 545 545 545 545 \n\n36 Transferaufwand 31'529 33'168 32'505 32'450 32'553 32'934 \n\n39 Int. Verrechnungen 7 1 6 6 6 6 \n\n42 Entgelte -8 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -4'932 -4'255 -4'192 -4'033 -3'933 -3'883 \n\n49 Int. Verrechnungen -150 -135 -79 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -539 -357 -153 278 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen -1 80 20 20 30 40 \n\n54 Darlehen 56 160 60 60 70 80 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -57 -80 -40 -40 -40 -40 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 20 20 30 40 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 80 90 90 100 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -70 -70 -70 --- \n\ndavon  \n\nAusbildungs- und Studiendarlehen  -70 -70 -70 40 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 320. \n\n \n\nDie Abrechnungsstelle beinhaltet sämtliche Zahlungen für Studierende aus Appenzell Ausserrhoden an \n\nausserkantonale universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie Insti-\n\ntutionen der höheren Berufsbildung. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  90 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Die Qualifikationsver-\nfahren müssen verein-\nfacht und kostengüns-\ntiger werden.  \n\nDie durchschnittlichen \nKosten pro Kanton im \nQualifikationsverfahren \nsollen beibehalten \noder reduziert werden \n(CHF) \n\n1'380 1'300 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\nUmfeldanalyse \n\nMittel- und langfristig wird die Zahl der Personen in Ausbildung an ausserkantonalen Schulen der Sekun-\n\ndarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) abnehmen. Die Zahl der Studierenden an Fachhochschu-\n\nlen und pädagogischen Hochschulen wird voraussichtlich stabil bleiben. \n\nDie Kantone Zürich und St. Gallen haben ab dem Schuljahr 2019/20 die Tarife für die Berufsfachschule und \n\nberufsbegleitenden Berufsmaturitätsschulen erhöht (ZH um CHF 400 Franken; SG um CHF 100). Dadurch \n\nwerden prognostizierten Einsparungen auf Grund des Rückgangs der ausserkantonalen Lernenden prak-\n\ntisch ausgeglichen. \n\nIm Bereich der höheren Berufsbildung hat sich die Zahl der Studierenden in den letzten zehn Jahren \n\nschweizweit verdreifacht. Auch in mittelfristiger Hinsicht ist entgegen der demografischen Entwicklung mit \n\nsteigenden Studierendenzahlen zu rechnen. Ein Grund dafür ist einerseits die allgemeine Attraktivitätsstei-\n\ngerung der betreffenden Ausbildungsangebote und andererseits der Fachkräftemangel in den Bereichen \n\nNaturwissenschaft und Technik (MINT) sowie im Gesundheitswesen. Langfristig wird sich die Zahl der Stu-\n\ndierenden in der höheren Berufsbildung auf einem leicht höheren Niveau stabilisieren. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Pauschalbeiträge an überbetriebliche \nKurse (TCHF) \n\n540 600 600 600 600 600 \n\n -  Gesamtkosten für Durchführung von \nQualifikationsverfahren (TCHF) \n\n794 750 750 750 750 750 \n\n -  Kosten für die ausserkantonalen Schu-\nlen der Sekundarstufe II (TCHF) \n\n2'097 2'284 1'984 2'020 2'020 2'040 \n\n -  Kosten für Studierende an universitären \nHochschulen (TCHF) \n\n6'933 6'897 7'000 7'000 7'000 7'100 \n\n -  Kosten für Studierende an Fachhoch-\nschulen & Pädagogischen Hochschulen \n(TCHF) \n\n10'029 10'728 10'648 10'721 10'724 10'826 \n\n -  Stipendienaufwand für Personen in Aus-\nbildung auf Sekundarstufe II (TCHF) \n\n602 460 680 680 700 705 \n\n -  Stipendienaufwand für Personen in Aus-\nbildung auf Tertiärstufe (TCHF) \n\n1'030 1'370 1'150 1'150 1'180 1'195 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  91 \n\n \n\n380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 9 218 218 218 218 218 \n\n36 Transferaufwand 309 518 518 518 518 518 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 276 276 276 276 276 276 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -276 -276 -276 -276 -276 -276 \n\n49 Int. Verrechnungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330. \n\n \n\nDie Mittel für die Denkmalpflege stammen zum einen aus der Staatsrechnung und zum anderen aus \n\ndem Lotteriefonds. Die Gesuche für Beiträge an Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten werden auf \n\nder Basis der rechtlichen Grundlagen von der Abteilung Denkmalpflege bearbeitet. Zudem besteht eine \n\nLeistungsvereinbarung mit dem Bund betreffend Sicherstellung, Konservierung und Restaurierung und \n\nDokumentation von Bauprojekten in nationalen Ortsbildern, welche Bundesbeiträge zu sichert.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Die Beratung der \nDenkmalpflege vor \ndem Einreichen der \nBaueingabe führt zu \nkonsensfähigen \nLösungen. \n\nProzentsatz der \ndurch die Denkmal-\npflege vor dem Ein-\nreichen der Bauein-\ngabe begleiteten \nProjekte (Verhältnis \nAnzahl Baubewilli-\ngungen zu Anzahl \nProjekten mit Vor-\nabklärungen) \n\nnoch \nkeine \nDaten \nerhoben \n\ndito. dito. dito. dito. dito. \n\n Zweckgerichtete \nBehandlung und \nZusprache von Ge-\nsuchen um Beiträge \nan Restaurierungs- \nund Sanierungsar-\nbeiten. \n\nProzentsatz der \nGesuche, bei denen \ninnerhalb von vier \nWochen ab Voll-\nständigkeit, eine \nprovisorische maxi-\nmale Beitragshöhe \nmitgeteilt werden \n\n95 95 95 95 95 95 \n\nUmfeldanalyse \n\nIhrem Naturell entsprechend werden viele historische Bauten im Kanton nicht mehr den zurzeit gängigen \n\nAnsprüchen und Bedürfnissen an das Wohnen gerecht. Vorstellungen an die Raumaufteilung sowie den \n\nAussenraum haben sich durch das Freizeit- und Mobilitätsverhalten verändert. Das Erreichen einer besse-\n\nren Energiebilanz ist auch bei Kulturobjekten und Bauten in den Ortsbildschutzzonen ein Hauptthema. Die-\n\nse Vorhaben benötigen zeitintensive Beratung der Denkmalpflege, oft unter Beizug von Expertinnen und \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  92 \n\n \n\nExperten. Die Ortszentren mit ihrer typischen Bausubstanz und der kulturhistorisch wertvollen und einzigar-\n\ntigen Gestalt des Freiraums sind von diesen Einflüssen überproportional betroffen. Wohnbauvorhaben sind \n\nso zu realisieren, dass sie sowohl den heutigen Wohnbedürfnisse als auch dem Ortsbildschutz und dem \n\nKulturobjekt Rechnung tragen.    \n\nDie Beratung der Denkmalpflege unter Einbezug aller am Bauprojekt Beteiligten führt zu zufriedenstellen-\n\nden Lösungen und unterstützt die Vermeidung von aufwändigen Bewilligungsverfahren.  \n\nÄnderungen am Energiegesetz des Bundes bedingen Anpassungen in der Handhabung und das Ausarbei-\n\nten neuer Richtlinien zum Thema der energetischen Sanierung. Bauliche Anpassungen bei Gebäuden an \n\ndie heutigen Wohnbedürfnisse sollen in einem sowohl für das Ortsbild wie auch für das Kulturobjekt ver-\n\nträglichen Rahmen geschehen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Stärkung der Beratungstätigkeit vor der Baueingabe, um konsensfähige Lösungen zu erarbeiten \n\nb. Bündelung der Kräfte und Initiativen, die sich für die Baukultur in Appenzell Ausserrhoden einsetzen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Überprüfung der Abläufe zur Vereinfachung der Bearbeitung der Beitragsgesuche  \n\nb. Evaluation einer Arbeits- und Archivierungsapplikation zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe und um \n\nobjektbezogene Daten mit dem Objekt zu verknüpfen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl der behandelten Beitragsgesu-\nche \n\n81 80 82 84 86 88 \n\n -  Beitragsgesuche von kantonalen Kultu-\nrobjekten \n\n8 17 19 19 19 21 \n\n -  Beitragsgesuche von Bauten in der \nOrtsbildschutzzone von nationaler Be-\ndeutung (inkl. Weilerschutzzone) \n\n17 17 17 17 19 19 \n\n -  Beitragsgesuche von kommunalen Kul-\nturobjekten \n\n17 32 32 32 32 32 \n\n -  Beitragsgesuche von Bauten in der \nOrtsbildschutzzone von kommunaler \nBedeutung \n\n30 14 14 16 16 16 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  93 \n\n \n\n390 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 2'240 2'392 2'392 2'492 2'492 2'492 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 202 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte -15 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n49 Int. Verrechnungen -2'300 -2'155 -2'155 -2'255 -2'255 -2'255 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -127 -225 -225 -225 -225 -225 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nSportfonds 1'254 1'081 854 654 454 254 \n\nKulturfonds 491 382 321 296 271 246 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  94 \n\n \n\n3900 Sportfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\n \n\nDer Sportfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus dem Lotteriefonds gespiesen. Die Verteilung der \n\nGelder erfolgt gestützt auf die Sportfondsverordnung. Gesuche  werden von der Abteilung Sport bear-\n\nbeitet. Die Verwaltung des Sportfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der Gesuche, Stellungnah-\n\nme, Behandlung in der Sportkommission, Antragstellung an den Departementsvorsteher oder den Re-\n\ngierungsrat, Kommunikation des Beschlusses, Auszahlung.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Zweckgerichtete \nBehandlung und \nZusprache von Ge-\nsuchen um Beiträge \nan die Sportinfra-\nstruktur und die \nsportliche Förderung \n\nProzentsatz der \nEnde November \nbehandelten Gesu-\nche \n\n100 -- 100 100 100 100 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Abteilung Sport etabliert einen effizienten Prozess zur Beantragung und Bewilligung von Unterstüt-\n\nzungsgeldern \n\nb. Die Abteilung Sport erstellt ein Konzept zur Erfassung und Förderung hochbegabter Lernender \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nDepartement \n\n72 -- 75 75 75 75 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nRegierungsrat \n\n31 -- 30 30 30 30 \n\n -  Anzahl bewilligte Fördergesuche 99 -- 100 100 100 100 \n\n -  Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes \nUnterstützungsgesuch in CHF \n\n6'600 -- 6'500 6'500 6'500 6'500 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  95 \n\n \n\n3901 Kulturfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330.  \n\n \n\nDer Kulturfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus der Staatsrechnung und dem Lotteriefonds ge-\n\nspiesen. Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds erfolgt gestützt auf die rechtlichen Grundlagen. \n\nGesuche werden vom Amt für Kultur bearbeitet. Die Verwaltung des Kulturfonds umfasst folgende \n\nSchritte: Prüfung der Gesuche, Stellungnahme, Behandlung im Kulturrat, Antragstellung an den Depar-\n\ntementsvorsteher oder den Regierungsrat, Kommunikation des Beschlusses, Auszahlung. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Das Verhältnis der \ngebundenen Mittel \nzu den Mittel für die \nfreie Projektförde-\nrung ist eingehalten \n(gemäss Vorgaben \nim Kulturkonzept:  \n30 % bis 40 %) \n\nProzentsatz der \ngesprochenen För-\ndermittel für freie \nMittel \n\n34 33 35 35 35 35 \n\n Behandlung der \nFördergesuchen \ngemäss den rechtli-\nchen Vorgaben und \nden vorhandenen \nMitteln \n\nProzentsatz der \nGesuche bis TCHF \n5, die innerhalb von \nsechs Wochen be-\nhandelt werden \n\n98 98 98 98 98 98 \n\nUmfeldanalyse \n\nEiner stetig wachsenden Zahl von Kulturschaffenden und Projekten stehen stagnierende oder abnehmende \n\nFördermittel gegenüber. Die Zahl der Gesuche ist seit 2012 um rund 19 % gestiegen. Der durchschnittlich \n\ngesprochene Beitrag pro Gesuch ist im gleichen Zeitraum von 5'363 Franken auf 4'034 Franken gesunken. \n\nDie verfügbaren Fördermittel wurden im Jahr 2015 im Zuge der Aufgabenprüfung um 100'000 Franken ge-\n\nkürzt. Gleichzeitig haben bei den Kulturschaffenden und in den Projekten die nachhaltige Fördertätigkeit \n\nund die verschiedenen Ausbildungsangebote zu einer spürbaren Professionalisierung geführt. Das hat zur \n\nFolge, dass die Projekte anspruchsvoller, umfangreicher und teurer werden. Angesichts der beschränkten \n\nMittel der Kulturförderung drängen sich zunehmend Schwerpunktsetzungen und Förderkooperationen mit \n\nden umliegenden Kantonen auf, um weiterhin eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dabei besteht die Her-\n\nausforderung, ein gesundes Mass an staatlicher Steuerung zu finden. Zudem gilt es, das Gleichgewicht \n\nzwischen wiederkehrenden Betriebsbeiträgen und Einzelprojekten zu wahren.  \n\nDer Sog von urbanen Zentren auf Kulturschaffende aus ländlichen Gebieten steigt an und wirkt sich auf das \n\nKulturgeschehen vor Ort aus. Junge, künstlerisch talentierte Personen haben im Kanton kaum eine Per-\n\nspektive im Hinblick auf ihre Entwicklung und Verdienstmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, sie zu unter-\n\nstützen. Spezifisch auf Appenzell Ausserrhoden zugeschnittene Initiativen wie die Publikation Obacht Kultur \n\nund die Kulturlandsgemeinde eignen sich im Besonderen, um Kulturschaffenden in Appenzell Ausserrho-\n\nden ein Wirkungsfeld zu ermöglichen und die Vielfalt ihres Wirkens sicht- und wahrnehmbar zu machen. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  96 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Beteiligung an kooperativen Fördermodellen mit anderen Ostschweizer Kantonen im Bereich Literatur \n\nund Textiles zur Bündelung der Mittel und der Akzentsetzung für diese beiden Bereiche \n\nb. Umsetzung der im Kulturkonzept festgehaltenen Schwerpunkte  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Evaluation der Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2018–2020; Erneuerung der Leistungsvereinba-\n\nrungen \n\nb. Längerfristige Sicherstellung der finanziellen Mittel im Kulturfonds   \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anteil der bewilligten Fördergesuche in \n% \n\n76 70 70 70 70 70 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in der Zuständig-\nkeit des Regierungsrates (ab TCHF 5) \n\n18 22 15 15 15 15 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in der Zuständig-\nkeit des Departementes \n\n184 210 230 230 230 230 \n\n -  Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes \nUnterstützungsgesuch (CHF) \n\n3'406 4'100 4'200 4'200 4'200 4'200 \n\n -  Höhe der jährlich verpflichteten Beiträge \nmittels Leistungsvereinbarung (TCHF) \n\n1'037 1'042 1'142 1'142 1'142 1'142 \n\n -  Anzahl der Institutionen mit jährlichen \nBetriebsbeiträgen (Leistungsvereinba-\nrungen) \n\n24 25 26 26 26 26 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  97 \n\n \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales \n\n2.4.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Planung und Sicherstellung der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie Wahrneh-\n\nmung gesundheitspolizeilicher Aufgaben \n\nB. Schutz des Wohlergehens von Tieren sowie der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdung durch Tier-\n\nkrankheiten \n\nC. Bewilligungserteilung und Aufsicht im Bereich soziale Einrichtungen, Pflegeheime und Spitex sowie \n\nPlanung und Finanzcontrolling \n\nD. Gesundheitsprävention sowie Förderung der Chancengleichheit \n\nE. Unterstützung der Gemeinden in der Sozialhilfe und Koordination im Asylwesen \n\nF. Sicherstellung des Wohls schutzbedürftiger Kinder und Erwachsener \n\nG. Aufsicht über die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle, das Interkantonale Labor und den Spital-\n\nverbund Appenzell Ausserrhoden \n\nHerausforderungen \n\nDas Umfeld in den Politikbereichen Gesundheit und Soziales ist nach wie vor dynamisch und anspruchs-\n\nvoll. Die Kostensteigerungen, insbesondere in der Spitalfinanzierung und bei den Gesundheitskosten, ver-\n\nlangen nach Massnahmen. Daraus resultieren Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und Projektarbei-\n\nten, die das Departement entsprechend stark beschäftigen.  \n\nNeben den notwendigen Arbeiten aus den Vollzugsaufgaben darf aber auch die inhaltliche Weiterentwick-\n\nlung nicht aus den Augen verloren werden. Ein Beispiel für ein solches Entwicklungsziel, das über diejeni-\n\ngen der einzelnen Organisationseinheiten hinausgeht, ist der "One Health"-Grundsatz. Human- und Veteri-\n\nnärmedizin sollen besser verschränkt werden. Die Gesundheit von Menschen hängt direkt mit der Tier-\n\ngesundheit zusammen. Um das Wohl und die Gesundheit aller zu fördern, ist daher ein ganzheitlicher An-\n\nsatz und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit richtig. Zum Departement Gesundheit und Soziales gehö-\n\nren sowohl das Amt für Gesundheit als auch das Veterinäramt. Das Departement Gesundheit und Soziales \n\nist daher prädestiniert, eine erste Auslegeordnung für die Implementierung des "One Health"-Prinzips in \n\nAppenzell Ausserrhoden an die Hand zu nehmen.  \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  98 \n\n \n\n2.4.2 Sach- und Terminplanung \n\n4.1 Gesetz über die Förderung der sozialen und beruflichen Eingliederung von \nPersonen mit Behinderung (BIG) \n\nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von \ninvaliden Personen (IFEG; SR 831.26) und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden \nzur Förderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Artikel 10 IFEG \nErsatz für das Gesetz über die Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung \nvon invaliden Personen (bGS 852.6) \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nJan 2020 \nAug 2020 \nMai 2021 \nJan 2022 \n\nSchritt \nBeginn Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Projektkosten angefallen; Folgekosten können noch nicht abgeschätzt werden. \n\nBemerkungen - \n\n \n4.2 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversi-\n\ncherung (EG zum KVG); Teilrevision (betreffend individuelle Prämienverbil-\nligung) \n\nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAnpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur individuellen Prämienverbilligung; insbe-\nsondere Anpassung der Einkommensobergrenzen aufgrund des Bundesgerichtsurteils \n8C_228/2018 vom 22. Januar 2019 \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2019 \nJun 2020 \nJan 2022 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nBeginn Vernehmlassung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorganisation. \n\nBemerkungen - \n\n \n4.3 Sozialberichterstattung Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErstellung eines Berichts zur sozialen Lage der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n13a \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nSep 2019 \nJan 2020 \nJun 2021 \n\nSchritt \nProjektplanung \nDetailkonzept \nPublikation \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nca. TCHF 80 Erstellungskosten plus Druck \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  99 \n\n \n\n4.4 Gesundheitsbericht 2020 Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nOrdentliche Berichterstattung (alle vier Jahre) des Regierungsrates an den Kantonsrat gemäss \nArt. 12 des Gesundheitsgesetzes (bGS 811.1)  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n11, 12 \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2019 \nJan 2020 \nMai 2021 \n\nSchritt \nProjektplanung \nDetailkonzept \nPublikation \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorganisation und -planung. \n\nBemerkungen - \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  100 \n\n \n\n2.4.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales \n\n400 Departementssekretariat DGS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'988 1'984 2'015 2'028 2'017 2'030 \n\n30 Personalaufwand 786 775 796 809 817 825 \n\n31 Sachaufwand 136 133 129 129 129 129 \n\n33 Abschreibungen VV 13 19 43 43 25 30 \n\n36 Transferaufwand 1'149 1'137 1'128 1'128 1'128 1'128 \n\n39 Int. Verrechnungen 72 74 74 73 74 74 \n\n42 Entgelte -3 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -155 -150 -150 -150 -150 -150 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 31 44 33 46 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen -27 0 150 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen -27 0 150 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 150 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 150 0 0 --- \n\ndavon  \n\nSimulationssoftware Prämienverbilligung  150    \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  101 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren und anderer verwaltungsrechtlicher Verfahren wie Opferhilfe und \n\nEntbindungen vom Arztgeheimnis \n\nE. Koordinationsaufgaben in Bezug auf die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle insbesondere im Be-\n\nreich IPV und EL sowie für das Interkantonale Labor \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Umfeld im Gesundheits- und Sozialwesen ist anhaltend dynamisch und stark beeinflusst durch Bun-\n\ndesrecht. Das zeigt sich einerseits an der Anzahl Vernehmlassungen des Bundes, die zu beantworten sind, \n\nund andererseits an deren Auswirkungen auf die kantonalen Gesetzesgrundlagen, die entsprechend häufig \n\nauf ihren Revisionsbedarf hin geprüft werden müssen.  \n\nNeben den Querschnittsaufgaben und Gesetzgebungsverfahren unterstützt das Departementssekretariat \n\nProjekte der Ämter wie etwa die Einführung einer Sozialberichterstattung. Aufwendig sind immer wieder \n\nausserordentliche Einzelfälle (namentlich vom Veterinäramt sowie der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-\n\nhörde). \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Durchführung der Gesetzgebungsprojekte gemäss Zeitplan \n\nb. Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und der Qualitätssicherung im Rechtsdienst \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Zeitliche Planung und Priorisierung der Gesetzgebungsprojekte für die Legislatur 2019-2023 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 560 510 510 510 510 510 \n\nB Verfasste Mitberichte und Vernehmlas-\nsungen \n\n67 60 60 60 60 60 \n\nB Anzahl parlamentarische Vorstösse 4 2 2 2 2 2 \n\nD Eingegangene Rekurse (inkl. ausseror-\ndentliche Rechtsmittel) \n\n20 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte Rekurse (inkl. ausserordentli-\nche Rechtsmittel) \n\n41 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte erstinstanzliche Verfügungen \n(insb. Opferhilfe, Schweigepflichtentbin-\ndungen, Krankenversicherungspflicht)  \n\n12 15 15 15 15 15 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  102 \n\n \n\n410 Amt für Gesundheit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'497 2'683 2'993 3'069 2'950 2'949 \n\n30 Personalaufwand 1'375 1'473 1'565 1'591 1'607 1'623 \n\n31 Sachaufwand 977 846 947 977 899 854 \n\n36 Transferaufwand 512 770 840 847 728 728 \n\n39 Int. Verrechnungen 88 127 74 74 74 74 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 -17 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte -248 -158 -163 -150 -87 -87 \n\n43 Verschiedene Erträge -56 -63 -80 -80 -80 -80 \n\n46 Transferertrag -4 -15 -43 -43 -43 -15 \n\n49 Int. Verrechnungen -148 -280 -148 -148 -148 -148 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 310 386 267 266 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen -37'763 0 127 1'448 2'108 3'021 \n\n54 Darlehen 684 0 127 1'448 2'108 3'021 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -38'447 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 127 1'448 2'108 3'021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 3'470 3'470 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 127 -2'022 -1'362 --- \n\ndavon  \n\nDarlehen an Ostschweizer Kinderspital  127 -2'022 -1'362 3'021 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  103 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung (Gesundheitsplanung) und Berichter-\n\nstattung \n\nB. Koordination und Konzeption von Massnahmen in der Gesundheitsförderung und Prävention \n\nC. Bewilligungswesen der Gesundheitsfachpersonen und Institutionen des Gesundheitswesens \n\nD. Umsetzung der Vorgaben des eidgenössischen Heilmittelgesetzes (Heilmittelkontrolle; kantonales Be-\n\nwilligungswesen, inkl. Betriebskontrollen) \n\nE. Führung der kantonsärztlichen und kantonszahnärztlichen Dienste \n\nF. Führung einer Beratungsstelle für Suchtfragen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Mindestens ein Leis-\ntungsauftrag pro Leis-\ntungsgruppe resp. Leis-\ntungsbereich in der \nstationären Gesund-\nheitsversorgung (Spi-\ntalplanung) \n\nAnteil der Leis-\ntungsgruppen resp. \nLeistungsbereiche \nmit mindestens \neinem Leistungsauf-\ntrag in % \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nD Langfristig wird ein \nViertel der Betriebe der \nambulanten Gesund-\nheitsversorgung jährlich \ninspiziert \n\nAnteil der inspizier-\nten Betriebe pro \nJahr in % \n\n6.2 10 10 10 10 10 \n\nF Zeitnahe Durchführung \nvon Beratungen im \nSuchtbereich \n\nAnteil der innert 14 \nTagen vereinbarten \nErstgespräche in % \n\n40 30 50 50 50 50 \n\nUmfeldanalyse \n\nDas zentrale Ziel und gleichzeitig die grosse Herausforderung ist die Sicherstellung einer qualitativ hoch-\n\nstehenden Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten. Dies muss in einem äusserst dynamischen Um-\n\nfeld erreicht werden. Rasch ändern sich die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auf eidge-\n\nnössischer, interkantonaler und kantonaler Ebene. Wettbewerb, steigende Kosten, steigende Nachfrage, \n\nder technologische Fortschritt, demografische und gesellschaftliche Entwicklungen, Fachkräftemangel und \n\nzahlreiche weitere Faktoren beeinflussen die Zielerreichung und stehen oft in einem Spannungsfeld. \n\nUm den gesundheitlichen Herausforderungen – z.B. bei den nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund ei-\n\nnes höheren Anteils älterer Menschen oder stetig steigenden Gesundheitskosten im Spitalbereich – gerecht \n\nzu werden, braucht es eine umfassende Gesundheitspolitik, welche ebenfalls wirksame und effiziente Mas-\n\nsnahmen im Bereich der Prävention- und Gesundheitsförderung vorsieht. Nur so kann es gelingen, den \n\nguten Gesundheitszustand der Bevölkerung zu erhalten. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  104 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit der Spitalplanung in allen Versorgungsbereichen wird eine lückenlose Gesundheitsversorgung der \n\nBevölkerung mit stationären Leistungen sichergestellt. Dafür werden Leistungsaufträge an stationäre \n\nEinrichtungen im Kanton und ausserhalb des Kantons erteilt \n\nb. Der Kanton stellt sicher, dass die Gesundheitsleistungen nur erbringt, wer die qualitativen und fachli-\n\nchen Voraussetzungen erfüllt und überprüft dies regelmässig \n\nc. Ein Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung liegt im Kanton Appenzell Ausserrhoden vor \n\nund wird umgesetzt. Die Strategien sowie die Schwerpunktlegung sind allen Akteuren bekannt. Präven-\n\ntion und Gesundheitsförderung wird innerhalb der Verwaltung als Querschnittaufgabe betrachtet \n\nd. Ein verhaltens- und verhältnisbasiertes gesundheitsförderndes Aktionsprogramm für ältere Menschen \n\nist im Kanton Appenzell Ausserrhoden eingeführt. Ältere Menschen können bei adäquater psychischer \n\nund physischer Gesundheit möglichst lange selbständig leben und verfügen über eine gute gesund-\n\nheitsbezogene Lebensqualität \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Arbeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen  (z.B. \n\nEFAS, ambulant vor stationär) \n\nb. Erarbeitung der Spitalliste Appenzell Ausserrhoden 2021 Psychiatrie \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 860 1'040 1'040 1'040 1'040 1'040 \n\nD Anzahl durchgeführter Inspektionen in \nBetrieben der ambulanten Gesundheits-\nversorgung  \n\n34 50 60 60 60 60 \n\nF Anzahl durchgeführter Beratungen im \nSuchtbereich \n\n292 230 370 370 370 370 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  105 \n\n \n\n420 Veterinäramt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 439 398 501 592 612 622 \n\n30 Personalaufwand 692 730 889 1'019 1'046 1'055 \n\n31 Sachaufwand 229 207 195 195 195 195 \n\n36 Transferaufwand 231 226 231 231 231 231 \n\n39 Int. Verrechnungen 133 143 144 144 144 144 \n\n40 Fiskalertrag -437 -440 -440 -440 -440 -440 \n\n42 Entgelte -57 -80 -75 -75 -75 -75 \n\n43 Verschiedene Erträge -7 -3 -8 -8 -8 -8 \n\n46 Transferertrag -215 -255 -305 -344 -350 -350 \n\n49 Int. Verrechnungen -131 -130 -130 -130 -130 -130 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 103 194 214 224 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzliche/r amtliche/r Tierarzt/-ärztin (100 Stellenprozente ab März 2020) 117 140 140 140 \n\nzusätzliche/r amtliche/r Fachassistent/in (100 Stellenprozente ab März 2021)   108 129 129 \n\nRückerstattung Appenzell Innerrhoden aus Leistungsvereinbarung -50 -89 -95 -95 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie Kontrolle des Tierverkehrs \n\nB. Gewährleistung des Tierschutzes \n\nC. Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Fleisch und Milch in der Primärpro-\n\nduktion \n\nD. Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimittel in der Primärproduktion \n\nE. Verwaltung der Hundedatenbank AMICUS, Erhebung der Hundesteuer sowie Massnahmenvollzug bei \n\nauffälligen Hunden \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  106 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Die Nutztierbestän-\nde werden im Be-\nreich Tierschutz in \nder vorgeschriebe-\nnen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen in % (nur \nAR; Mehrzahl erfolgt \nim Rahmen der \nÖLN-Kontrollen des \nlandwirtschaftlichen \nInspektionsdienstes) \n\n71 (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) \n\nC Mindestens 80% der \nlandwirtschaftlichen \nBetriebe mit Primär-\nproduktion werden \nin der vorgeschrie-\nbenen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen in % (nur \nAR)   \n\n31 (48) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) 80 (80) \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Veterinäramt erfüllt seine Aufgaben für Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Der Auf-\n\ngaben- und Vollzugsbereich des Veterinäramts wird überwiegend durch die Vorgaben des Bundes be-\n\nstimmt. Der sehr weite Bereich des öffentlichen Veterinärwesens ist für das kleine Amt eine Herausforde-\n\nrung. Vollzugsaufgaben müssen priorisiert werden. Um den steigenden Ansprüchen zu genügen und das \n\nnötige Fachwissen im Kanton zu haben, ist das Amt bemüht, aktiv im Veterinärdienst der Schweiz mitzuar-\n\nbeiten und eine überkantonale regionale Harmonisierung des Vollzugs zu erlangen. \n\nDie Tätigkeiten des Veterinäramts liegen stark im öffentlichen Interesse. Themen rund um Tierseuchen, \n\nTierschutz, Lebensmittel und Hunde können rasch im Fokus stehen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Elektronische Erfassung der Kontrolldaten im Bereich Tierschutz und Primärproduktion zwecks Effi-\n\nzienzsteigerung \n\nb. Ausbau der Kontrollen im Bereich Primärproduktion zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben \n\nc. Aufbau eines effizienten und wirksamen Vollzugs der neuen Hundegesetzgebung: zeitnahe, risikoba-\n\nsierte Abklärungen, wirksame und verhältnismässige Massnahmen im Einzelfall \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Interkantonale Zusammenarbeit mit Bund und Landwirtschaftsämtern im Bereich elektronischer Erfas-\n\nsung und Austausch von Kontrolldaten fortführen \n\nb. Strukturen des Veterinäramts in Bezug auf Aufgabenerfüllung und Leistungserbringung prüfen (Stand-\n\nortbestimmung) \n\nc. Prozesse zum Vollzug der neuen Hundegesetzgebung definieren und beschreiben  \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  107 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 560 560 680 780 780 780 \n\nB Tierschutzfälle aufgrund Meldungen \nbzw. Nachkontrollen (nur AR) \n\n112  \n(78) \n\n150 \n(100) \n\n120  \n(90) \n\n120  \n(90) \n\n120  \n(90) \n\n120  \n(90) \n\nC Schlachtungen (nur AR) 8'022 \n(4'696) \n\n7'700 \n(3'100) \n\n8'000 \n(4'000) \n\n8'000 \n(4'000) \n\n8'000 \n(4'000) \n\n8'000 \n(4'000) \n\nE Registrierte Hunde 3'858 3'700 3'800 3'800 3'800 3'800 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  108 \n\n \n\n430 Amt für Soziales \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'848 2'943 3'155 3'050 3'049 3'068 \n\n30 Personalaufwand 1'871 1'853 1'868 1'882 1'901 1'920 \n\n31 Sachaufwand 611 651 937 902 897 897 \n\n36 Transferaufwand 8'848 7'712 7'975 7'975 7'975 7'975 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 4'784 4'500 4'800 4'800 4'800 4'800 \n\n39 Int. Verrechnungen 588 493 562 483 483 483 \n\n42 Entgelte -2 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -2 0 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -9'056 -7'755 -8'174 -8'179 -8'194 -8'194 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -4'784 -4'500 -4'800 -4'800 -4'800 -4'800 \n\n49 Int. Verrechnungen -10 -10 -10 -10 -10 -10 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 212 107 106 125 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewilligung und Aufsicht von sozialen Einrichtungen (stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kin-\n\ndertagesstätten, Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie süchtige und sucht-\n\ngefährdete Menschen) \n\nB. Bewilligung und Aufsicht von Einrichtungen der ambulanten und stationären Langzeitpflege (Spitex-\n\nOrganisationen, Tages- und Nachtstrukturen sowie Pflegeheime); Erstellung und Monitoring über die \n\nPflegeheimplanung; Controlling über die Pflegefinanzierung \n\nC. Festlegung der Leistungsabgeltung für den Aufenthalt in anerkannten, d. h. der Interkantonalen Verein-\n\nbarung für soziale Einrichtungen IVSE unterstellten Einrichtungen; Abschluss von Leistungsvereinba-\n\nrungen mit allen anerkannten Einrichtungen; Finanzcontrolling; Erteilung der Kostenübernahmegaran-\n\ntien für die individuellen Aufenthalte in anerkannten sozialen Einrichtungen \n\nD. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Wohn- und Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung \n\nE. Beratung von Gemeinden in Sozialhilfefragen \n\nF. Gewährleistung der Koordinations- und Administrationsaufgaben im Asylwesen und Sicherstellung ei-\n\nnes bedarfsgerechten Angebots in Zentren für Asylsuchende \n\nG. Förderung der Bereiche Chancengleichheit Frau und Mann, Familien, Jugend sowie Integration von \n\nMigrantinnen und Migranten \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  109 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die Erfüllung der Quali-\ntätsvorgaben wird bei \nallen bewilligten Einrich-\ntungen alle drei Jahre \nüberprüft und allfällige \nMassnahmen werden \neingeleitet. \n\nAnteil der in den \nletzten drei Jahren \nüberprüften Einrich-\ntungen in % \n\n69 83 94 98 100 100 \n\nC Gesuche um Kostenüber-\nnahmegarantie für den \nAufenthalt in einer aner-\nkannten Einrichtung wer-\nden innerhalb von 40 \nTagen bearbeitet. \n\nAnteil der fristge-\nrecht bearbeiteten \nGesuche in % \n\n90 85 85 85 85 85 \n\nE Der Kanton berät Sozial-\nhilfebehörden und Sozial-\ndienste zeitnah im Vollzug \nihrer Aufgaben. \n\nAnteil der innert \nWochenfrist beant-\nworteten Anfragen \nin % \n\n92 80 80 80 80 80 \n\nF Der Kanton ist in der La-\nge, die ihm nach Verteil-\nschlüssel zugewiesenen \nAsylsuchenden zunächst \nin eigenen Zentren unter-\nzubringen. \n\nAnteil der Asylsu-\nchenden, die min-\ndestens vier Monate \nin den kantonalen \nZentren verbleiben \nkönnen in % \n\n100 80 80 80 80 80 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Kinder- und Jugendpolitik basiert auf den drei Säulen Schutz, Förderung und Mitwirkung, welche im \n\nEinklang mit der "Strategie für eine schweizerische Kinder- und Jugendpolitik" des Bundesrates von 2008 \n\nund der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 stehen. Der Bund fordert die Kantone auf, eine entsprechend \n\nKinder- und Jugendpolitik mit gezielten und nachhaltigen Massnahmen zu konkretisieren und unterstützt die \n\nKantone mit finanziellen Beiträgen für Massnahmen im ausserschulischen Bereich. Analog zur Kinder- und \n\nJugendpolitik soll gemäss Auffassung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalra-\n\ntes der Bund zudem die Kantone mit einer befristeten Anschubfinanzierung bei der Weiterentwicklung der \n\nfrühen Förderung unterstützen.  \n\nEine grosse Herausforderung für das Bildungssystem sind sozial benachteiligte Kinder mit Migrationshin-\n\ntergrund, die zu Hause und in ihrer sozialen Umgebung nicht deutsch sprechen. Der Erwerb sprachlicher \n\nund kommunikativer Kompetenzen ist hinsichtlich der späteren Bildungschancen ein massgebender und \n\nentscheidender Faktor. Eine im Jahr 2018 durchgeführte Analyse des Sprachstands (Deutschkenntnisse) \n\nder Kinder mit Migrationshintergrund zum Zeitpunkt des Kindergarteneintrittes hat in Appenzell Ausserrho-\n\nden einen hohen Bedarf an frühkindlicher Sprachförderung aufgezeigt.  \n\nDemografische Prognosen lassen erwarten, dass der Anteil älterer Personen deutlich steigen wird. Auch \n\ndie Zahl der pflegebedürftigen Personen wird sich aufgrund dessen vergrössern. Die Strukturen für die \n\nPflege und Betreuung der älteren Menschen allgemein und der Menschen mit Demenz im Besonderen \n\nentwickeln sich laufend weiter. Der steigende Bedarf an Betreuung und Pflege ist sowohl durch professio-\n\nnelle und institutionelle Anbietern zu gewährleisten als auch durch den Einbezug und die Unterstützung von \n\npflegenden Angehörigen. Für Personen mit einem Pflegebedarf oder pflegende Angehörige wird es zuneh-\n\nmend anspruchsvoller, den Überblick über die diversen Angebote zu erhalten. Massnahmen zur Vernet-\n\nzung der verschiedenen Leistungserbringer und zur Koordination sind erforderlich. Der Bundesrat will die \n\nSituation mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Ange-\n\nhörigenpflege verbessern.  \n\nDas Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention \n\nBRK) wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert und ist am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. Mit dem \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  110 \n\n \n\nBeitritt zum Übereinkommen verpflichtet sie die Schweiz, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit \n\nBehinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre \n\nGleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Zur Umsetzung der BRK sind Bund und Kantone im Rahmen \n\nihrer Zuständigkeiten verantwortlich. Die BRK zielt darauf ab, den vollen und gleichberechtigten Genuss der \n\nMenschenrechte und Grundfreiheiten sowie die aktive Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozialen \n\nund kulturellen Leben von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Wirkungen der Massnahmen aus dem «Familienmonitoring 2017» sind aufgrund der anhaltend \n\nhohen Relevanz der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Ausserrhoder Bevölkerung mit einem \n\nzweiten Familienmonitoring zu überprüfen \n\nb. Im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik ist ein Analyse- und Grundlagenbericht zu erarbeiten, welcher \n\nAuskunft über die Ist-Situation, die Strategie sowie den Handlungsbedarf in Appenzell Ausserrhoden \n\ngibt \n\nc. Menschen mit Behinderung mit Unterstützungsbedarf sollen wählen können, ob sie in einem Wohn-\n\nheim oder zu Hause betreut werden wollen. Um das «selbstbestimmte Wohnen» zu fördern, sind Alter-\n\nnativen zum Leben im Wohnheim zu ermöglichen und die entsprechende finanzielle Unterstützung zu \n\ngewähren  \n\nd. Die Massnahmen aus dem Kantonalen Demenzkonzept, welche 2019 aus der Ist-Analyse abgeleitet \n\nwurden, sind umgesetzt  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Eine Sozialberichterstattung gemäss Postulat der SP-Fraktion ist erarbeitet und vermittelt  ein gesamt-\n\nheitliches Bild zur sozialen Lage der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden. Einzelne Quellen wer-\n\nden darin zusammengeführt und integral beleuchtet. Die statistischen Resultate sind mit kurzen Erläu-\n\nterungen kommentiert  \n\nb. Den politischen Instanzen liegen Entscheidungsgrundlagen zur Schaffung chancengerechter Zugänge \n\nzu frühkindlichen- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangeboten vor, insbesondere sind die Fra-\n\ngen der Finanzierung, der Finanzierungsmodelle und der Notwendigkeit gesetzlicher Grundlagen ge-\n\nklärt  \n\nc. Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms 2017-2021 bildet die frühkindliche Sprachförde-\n\nrung ein Schwerpunkt. Verschiedene Massnahmen sollen Anreize schaffen und die notwendigen struk-\n\nturellen Grundlagen sicherstellen, damit  die betroffenen Migrationskinder noch vor dem Kindergarten-\n\neintritt  bestehende Kinderbetreuungsangebote (Spielgruppe, Kindertagesstätte, Tagesfamilie) besu-\n\nchen und damit mit Deutsch sprechenden Kindern im Austausch sind \n\nd. Im Hinblick auf die Schliessung des Asyldurchgangszentrums "Landegg" in Lutzenberg spätestens im \n\nMärz 2021 sind – vorbehältlich des Ausgangs des laufenden Baurechtsverfahrens – Vorbereitungen für \n\ndie Inbetriebnahme des geplanten "Sonneblick" in Walzenhausen zu treffen oder ein Entscheid betref-\n\nfend einen alternativen Standort zu fällen   \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  111 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'225 1'195 1'220 1'220 1'220 1'220 \n\nA Anzahl bewilligte Plätze in sozialen Ein-\nrichtungen \n\n1'715 1'738 1'669 1'669 1'669 1'669 \n\nB Anzahl bewilligte Plätze in Pflegeheimen 1'145 1'091 1089 1098 1098 1098 \n\nC Anzahl erteilte Kostenübernahmegaran-\ntien für Personen in IVSE anerkannten \nEinrichtungen (Bereiche A/B/C) \n\n747 740 740 740 750 750 \n\nE Anzahl Beratungen von Gemeinden in \nSozialhilfefragen \n\n293 400 400 400 400 400 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  112 \n\n \n\n440 KESB \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'208 2'250 2'298 2'333 2'354 2'375 \n\n30 Personalaufwand 1'857 2'044 2'091 2'125 2'146 2'168 \n\n31 Sachaufwand 408 230 251 251 251 251 \n\n39 Int. Verrechnungen 138 140 140 140 140 140 \n\n42 Entgelte -193 -160 -180 -180 -180 -180 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -4 -4 -4 -4 -4 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 48 83 104 125 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung \n\nund Förderung des Selbstbestimmungsrechts \n\nB. Kompensation der Schutz und Hilfsbedürftigkeit volljähriger Personen in persönlichen und finanziellen \n\nBelangen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung und Förderung des Selbstbe-\n\nstimmungsrechts \n\nC. Aufsicht über die Mandatsführung der privaten Beistände und der Berufsbeistände der drei regionalen \n\nBerufsbeistandschaften \n\nD. Bewilligung und Beaufsichtigung von Pflegefamilien \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden von \nder Rechtsmitte-\nlinstanz geschützt. \n\nVerhältnis der gut-\ngeheissenen zur \nGesamtzahl der \nBeschwerden in % \n\n7 <15 <15 <15 <15 <15 \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden ak-\nzeptiert. \n\nVerhältnis zwischen \nBeschwerden ans \nObergericht gegen-\nüber Gesamtzahl \nEntscheide in % \n\n2 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nD Alle aktiven Pflege-\nfamilien werden \nmindestens einmal \njährlich besucht. \n\nAnteil jährlicher Auf-\nsichtsbesuche in % \n\n76 90 90 90 90 90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Sensibilität für Gefährdungen von Kindern und hilfsbedürftigen Erwachsenen wächst generell. Aufgrund \n\nder erweiterten Melderechte und -pflichten ist mit einer Zunahme der Abklärungsverfahren zu rechnen. Mit \n\neiner sorgfältigen Abklärung und der Vermittlung von freiwilligen Unterstützungsangeboten, wo solche zur \n\nVerfügung stehen, soll die Zahl der verfügten Massnahmen trotzdem konstant gehalten werden. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  113 \n\n \n\nDie eidgenössische Volksinitiative «Eigenständiges Handeln in Familien und Unternehmen (Kindes- und \n\nErwachsenenschutz-Initiative)» ist lanciert. Verschiedene Printmedien nehmen das Thema meist problema-\n\ntisierend auf. Die Akzeptanz der KESB ist erneut in Frage gestellt, was den Aufwand bei den Abklärungen \n\nerhöht. Es wird weiterhin notwendig sein, den gesetzlichen Auftrag und die Vorgehensweise der KESB als \n\ngerichtsähnliche Behörde zu erklären und einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. \n\nVor allem gut ausgebildete und gut situierte Personen nutzen die Möglichkeit, ihr Selbstbestimmungsrecht \n\nauszuüben, indem sie Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen erlassen. Gleichzeitig nimmt die Zahl \n\nder Menschen zu, die aufgrund ihrer Ressourcen Mühe mit der fortschreitenden Formalisierung und Digita-\n\nlisierung des Alltags haben. Sie sind auf Unterstützung durch Beistandspersonen angewiesen, wenn nicht \n\nAngehörige oder nahestehende Personen dies für sie erledigen können. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die KESB erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag mit den nötigen personellen und technischen Ressourcen in \n\neiner guten Qualität mit klarer Fokussierung auf die (wohlverstandenen) Interessen der betroffenen \n\nPersonen \n\nb. Der internen Konsolidierung der KESB als Organisation und den Schnittstellen zu Zusammenarbeits-\n\npartnern ist weiterhin grosse Beachtung zu schenken \n\nc. Der Einbezug des Umfelds der Betroffenen ist nach Möglichkeit auszubauen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Die Anpassungen des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB) und des Zivilgesetzbuches \n\n(Melderechte und -pflichten) sind in die Abläufe und internen Prozesse integriert  \n\nb. Die Pendenzen sind reduziert, insbesondere bei der ordentlichen Prüfung der Berichte und Rechnun-\n\ngen und den Genehmigungen der einvernehmlichen Unterhaltsvereinbarungen der Eltern  \n\nc. Die Akzeptanz der KESB als gerichtsähnliche Behörde bei der Bevölkerung und den Zusammenar-\n\nbeitspartnern ist verbessert \n\nd. Schnittstellen zu Zusammenarbeitspartnern sind beschrieben und werden laufend bearbeitet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'440 1'480 1'510 1'510 1'510 1'510 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nErwachsenenschutz \n\n106 100 105 110 115 120 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nKindeschutz \n\n143 120 120 120 120 120 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Erwachsenenschutz \n\n604 650 650 650 650 650 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Kindesschutz \n\n311 320 325 330 330 330 \n\nD Aktive Pflegefamilien per 31.12. 56 65 65 65 65 65 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  114 \n\n \n\n445 Interkantonales Labor \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 599 609 617 621 624 626 \n\n30 Personalaufwand 217 219 231 235 238 240 \n\n31 Sachaufwand 1 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 381 390 386 386 386 386 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 8 12 15 17 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDas Interkantonale Labor (IKL) ist eine gemeinsame unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der \n\nVertragskantone. Die Aufgaben des IKL sind in der Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittel-\n\nkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen ge-\n\nregelt. Appenzell Ausserrhoden hat dem IKL den Vollzug des Lebensmittelrechts sowie die Kontrolle \n\nder Badeanstalten und Wasserversorgungen übertragen. Es inspiziert Lebensmittelbetriebe, äussert \n\nsich zu Baugesuchen solcher Betriebe und erstellt Gutachten. Die Aufträge werden alljährlich durch die \n\nAufsichtskommission festgelegt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Mindestens 75 % \nder kontrollpflichti-\ngen Betriebe werden \ngemäss Bundesvor-\ngaben inspiziert. \n\nErfüllungsgrad der \nvorgegebenen In-\nspektionen in % \n\n80 75 75 75 75 75 \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Mai 2017 trat das revidierte Lebensmittelrecht in Kraft. In einzelnen Bereichen sind Übergangsfristen \n\nvon einem, vier oder zehn Jahren vorgesehen. Aus den Änderungen ergibt sich ein geringfügiger Anpas-\n\nsungsbedarf von kantonalem Recht. \n\nDer Kanton Schaffhausen, Sitzkanton des IKL, hat sein Finanzhaushaltsgesetz (FHG SH) revidiert. \n\nDadurch sind Widersprüche zur interkantonalen Vereinbarung über die gemeinsame Lebensmittelkontrolle \n\nentstanden, die der Kanton Schaffhausen nun mit einer Anpassung seiner kantonalen Gesetze so bald als \n\nmöglich zu beseitigen versucht. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  115 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das IKL ist betreffend der Rechtsform und der zugrundeliegenden interkantonalen Vereinbarung auf \n\ndie rechtlichen Vorgaben aller Vertragskantone abgestimmt. Das neue eidgenössische Lebensmittel-\n\nrecht wird entsprechend den Übergangsfristen umgesetzt \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Durch die Revision des Lebensmittelrechts auf Bundesebene bedingte kantonale Rechtsetzungsverfah-\n\nren sind in der Vorbereitung \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 160 160 170 170 170 170 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  116 \n\n \n\n455 Spitalfinanzierung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 62'549 61'500 63'560 65'840 68'230 70'830 \n\n36 Transferaufwand 64'640 63'660 65'740 68'080 70'530 73'190 \n\n42 Entgelte -93 -60 -70 -70 -70 -70 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'998 -2'100 -2'110 -2'170 -2'230 -2'290 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 2'060 4'340 6'730 9'330 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nIn den Konten der Spitalfinanzierung wird der Kantonsanteil an die stationären Kosten der Ausserrho-\n\nder Bevölkerung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung und der Invalidenversicherung \n\nfür die Versorgungsbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation verbucht. Ebenso werden in \n\ndiesen Konten die gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen geleisteten Beiträge des Kantons für ge-\n\nmeinwirtschaftliche Leistungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge \n\nerfasst. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Möglichst präzise Modell-\nrechnungen im Rahmen \ndes Voranschlags- und \nStaatsrechnungsprozesses \nzur Vorhersage des durch \nden Kanton finanzierten \nAnteils der stationären \nSpitalleistungen für die \nBevölkerung von AR \n\nAbweichung der \nStaatsrechnung \nvom Voranschlag \nbezüglich des \ndurch den Kanton \nfinanzierten Anteils \nder stationären \nSpitalleistungen für \ndie Bevölkerung \nvon AR  in % \n\n5.7 5.5 5.0 4.5 4.5 4.5 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) trat 2009 in Kraft; seit Anfang 2012 \n\nwerden neben der freien Spitalwahl auch die neuen Finanzierungsregeln umgesetzt. Ziel der Gesetzesan-\n\npassungen war es, im stationären Spitalbereich insbesondere das Kostenwachstum in der obligatorischen \n\nKrankenpflegeversicherung (OKP) einzudämmen. Trotzdem sollte der Zugang zu einer qualitativ hochste-\n\nhenden Versorgung weiterhin sichergestellt sein. Wie die Mehrheit der Kantone trägt auch der Kanton Ap-\n\npenzell Ausserrhoden seit 2017 einen Anteil von 55 % an die stationären Kosten der Personen mit einer \n\nKrankenpflegegrundversicherung und mit Wohnsitz in Appenzell Ausserrhoden. Für eine Beurteilung, ob \n\ndie Ziele der Revision des KVG erreicht werden, ist es zu früh. Bisher wurde das Kostenwachstum im OKP-\n\nBereich noch nicht gebremst. Neben dem erst ab 2017 auf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe \n\nvon 55 % festgeschriebenen Kantonsanteil beeinflussen Faktoren wie die Fallzahlen, die Fallschwere oder \n\ndie Tarifhöhe die Kosten der stationären Leistungen. Im Bereich der Invalidenversicherung beträgt der Kan-\n\ntonsanteil 20 % für die stationären Leistungen der Ausserrhoder Bevölkerung. Beim Kantonsanteil für die \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  117 \n\n \n\nstationäre Versorgung der Ausserrhoder Bevölkerung handelt es sich um gebundene Kosten. Über die Spi-\n\ntalplanung, über den Leistungseinkauf und über das Tarifwesen kann der Kanton Einfluss nehmen auf die \n\nRahmenbedingungen der Spitäler, indem er neben den qualitativen Vorgaben den Kriterien der Wirtschaft-\n\nlichkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirksamkeit der Leistungserbringung Nachdruck verleiht.  \n\nWelche und wie viele Gelder der Kanton im Rahmen der Spitalfinanzierung für gemeinwirtschaftliche Leis-\n\ntungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge spricht, bestimmt sich zu \n\neinem wesentlichen Teil aus geltenden Verträgen, hängt aber auch von den verfügbaren Mitteln des Kan-\n\ntons ab. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch den Kanton gestaltbaren Rahmenbedingungen (Spitalplanung und Tarifverträge) sind aktuell \n\nb. Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen \n\nweiterentwickelt \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Die elektronischen Prozesse werden weiter ausgebaut (eHealth, Benchmarking usw.), was die Analy-\n\nsemöglichkeiten verbessert \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  118 \n\n \n\n460 Prämienverbilligung Krankenversicherungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 11'236 15'207 16'100 17'400 17'700 18'000 \n\n31 Sachaufwand 414 434 434 434 434 434 \n\n36 Transferaufwand 28'639 33'493 34'557 36'237 36'927 37'617 \n\n46 Transferertrag -17'816 -18'720 -18'891 -19'271 -19'661 -20'051 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 893 2'193 2'493 2'793 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnstieg des Kantonsanteils aufgrund steigender Prämienkosten 1'064 1'744 2'434 3'124 \n\nVeränderung des Kantonsanteils infolge Erhöhung Kinderprämien gem. KVG 0 1'000 1'000 1'000 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDurchführungsstelle für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) sind die Sozialversicherungen \n\nAppenzell Ausserrhoden \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Rund 30 % der Aus-\nserrhoder Wohnbe-\nvölkerung erhalten \neine individuelle \nPrämienverbilligung \n\nAnteil der Ausser-\nrhoder Wohnbevöl-\nkerung, die eine \nindividuelle Prämi-\nenverbilligung erhält \nin % \n\n18.96 21 20 20 20 20 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Krankenkassenprämien steigen jedes Jahr. Dadurch steigen die Richtprämie und die bei Bezüger/innen \n\nvon Ergänzungsleistungen relevanten Durchschnittsprämien, was zu höheren Ausgaben bei der IPV führt. \n\nGleichzeitig ist eine nicht unbedeutende Anzahl Versicherter nicht in der Lage, ihre Krankenkassenprämien \n\nzu bezahlen. Aus Betreibungsverfahren resultierende Verlustscheine werden zu 85 % mit Mitteln aus der \n\nIPV finanziert. Die gesetzlichen Steuerungsmittel des Regierungsrates zur Minderung der Kosten sind au-\n\ngeschöpft. \n\nDer Vergleich der aufs Jahr 2018 neu eingeführten Simulationsrechnungen mit den tatsächlichen Ausgaben \n\nergab Differenzen, die sich im angetroffenen Ausmass nicht erklären lassen. Aufgrund der Erneuerung der \n\nSteuersoftware per 2021 ist eine Erneuerung der Simulationslösung notwendig. \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  119 \n\n \n\nDie Kantone sind verpflichtet, für untere und mittlere Einkommen die Kinderprämien und jene von jungen \n\nErwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 % zu verbilligen. Mit Urteil 8C_228/2018 vom 22. Januar \n\n2019 äusserte sich das Bundesgericht zur Definition der unteren und mittleren Einkommen. Das führt dazu, \n\ndass die kantonalen Einkommensobergrenzen im Rahmen einer Gesetzesrevision anzupassen sind. \n\nGemäss der Teilrevision des KVG vom 17. März 2017 müssen die Kantone die Prämien von Kindern spä-\n\ntestens ab 2021 zu 80 % verbilligen. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Es werden Alternativen zum bestehenden Simulationssystem geprüft, um eine höhere Zuverlässigkeit \n\nzu erlangen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA An EL-Bezüger(innen) bezahlte IPV \n(TCHF) \n\n9'621 10'100 10'600 11'100 11'600 12'100 \n\nA An Sozialhilfebezüger(innen) bezahlte \nIPV (TCHF) \n\n4'389 4'300 4'500 4'700 4'900 5'100 \n\nA Kosten für Verlustscheine (TCHF) \n \n\n1'215 1'200 1'250 1'300 1'300 1'300 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  120 \n\n \n\n465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 17'575 17'706 17'800 17'900 18'000 18'100 \n\n36 Transferaufwand 17'575 17'706 17'800 17'900 18'000 18'100 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 179 192 192 192 192 192 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -179 -192 -192 -192 -192 -192 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 94 194 294 394 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Soziales 430.  \n\n \n\nDie Finanzierung des Aufenthalts in inner- und ausserkantonalen Einrichtungen für Menschen mit Be-\n\nhinderung erfolgt leistungsbezogen und in der Regel pauschaliert, d. h. der Kanton bezahlt der Einrich-\n\ntung die individuell ermittelte Betreuungsleistung in Form einer Pauschale. \n\n \n\nBei der Leistungsabgeltung gegenüber Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist zu berücksich-\n\ntigen, dass die anrechenbaren Nettokosten durch zwei korrespondierende Finanzierungssysteme ge-\n\ndeckt werden: einerseits mittels Betriebsbeiträgen gegenüber den Einrichtungen (Abwicklung Amt für \n\nSoziales), andererseits mittels Ergänzungsleistungen gegenüber den IV-Rentnerinnen und IV-Rentner \n\nin Einrichtungen (Abwicklung durch die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden): \n\n \n\nDer Kanton bestimmt, welcher Anteil der anrechenbaren Nettokosten durch Betriebsbeiträge bzw. \n\ndurch Pensionstaxen der Leistungsnutzenden (mittels IV-Rente und Ergänzungsleistungen) zu finan-\n\nzieren ist. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die festgelegten Ab-\ngeltungspauschalen je \nLeistungsangebot für \nEinrichtungen für \nMenschen mit Behin-\nderung in AR liegen \nbeim Kennzahlenver-\ngleich im Durchschnitt \nder Ostschweizer \nKantonen. \n\nAnteil der Leis-\ntungsangebote im \nDurchschnitt der \nOstschweizer Kan-\ntone in %  \n\n69 70 72 75 75 75 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  121 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Lebenserwartung und damit verbunden die Zahl älterer Menschen steigt kontinuierlich an. Dies gilt \n\ndank verbesserter medizinischer, therapeutischer, betreuerischer und sozialer Rahmenbedingungen eben-\n\nfalls für Menschen mit Behinderung, wobei in dieser Gruppe der Alterungsprozess teilweise wesentlich frü-\n\nher einsetzt. Die Zahl der über 65-jährigen Personen im Kanton wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich \n\nansteigen. Die Daten der Einrichtungen weisen auch bei Menschen mit Behinderung klar auf ein Wachstum \n\ndieser Altersgruppe hin. Durch den längeren Verbleib von Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen \n\nerhöht sich die Gesamtzahl der Leistungsnutzenden.  \n\nDie Ostschweizer Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) und der Kanton Zürich führen seit 2013 einen \n\nVergleich der Finanzierung der Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung durch. Das neue, \n\ngemeinsame Finanzierungsmodell legt einen wichtigen Grundstein für eine bessere Vergleichbarkeit des \n\nLeistungsangebots in den Ostschweizer Kantonen und im Kanton Zürich. Der Kennzahlenvergleich soll mit \n\nneu aufgesetzten Instrumenten, einem neuen Prozess und einem weiterentwickelten Kennzahlenset durch-\n\ngeführt werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der Kennzahlenvergleich der Ostschweizer Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) und des Kantons \n\nZürich soll in einem Bericht dokumentiert und darin der Vergleich betriebswirtschaftlich und politisch re-\n\nlevanter Kenngrössen im Kantonsvergleich dargestellt werden. Es soll darin aufgezeigt werden, welche \n\nWerte die Kenngrössen im aktuellen Erhebungsjahr aufweisen und wie sich die Entwicklungen erklären \n\nlassen  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Die Schlussfolgerungen aus dem "Pilot Bericht – Kennzahlenvergleich  der Ostschweizer Kantone und \n\ndes Kantons Zürich" sind gezogen und ein allfälliger Handlungsbedarf definiert \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in stationären Wohnangeboten \n\n64'413 66'900 64'200 64'600 64'900 65'200 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in Tagesstrukturen \n\n77'956 79'400 77'600 78'000 78'400 78'800 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  122 \n\n \n\n470 Ergänzungsleistungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 10'835 11'245 12'200 12'400 12'600 12'700 \n\n31 Sachaufwand 727 710 740 750 770 770 \n\n36 Transferaufwand 29'876 30'840 32'749 33'258 33'740 34'007 \n\n46 Transferertrag -19'767 -20'305 -21'289 -21'608 -21'910 -22'077 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 955 1'155 1'355 1'455 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nErgänzungsleistungen zur AHV 500 700 900 1'000 \n\nErgänzungsleistungen zur IV 300 500 700 900 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Es handelt sich um Vollzug von Bundesrecht, auf welchen der Kanton sehr geringen Einfluss hat. Zu-\n\nständig sind die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Januar 2019 wurden die Renten geringfügig erhöht, was eine entsprechende leichte Zunahme der \n\nErgänzungsleistungen (EL) mit sich bringt. Am 22. März 2019 haben die eidgenössischen Räte in der \n\nSchlussabstimmung die hängige EL-Reform verabschiedet. Die Referendumsfrist endete am 11. Juli 2019, \n\nInkraftsetzung ist voraussichtlich per 1. Januar 2021. Die Reform bringt einerseits gewisse Mehrausgaben \n\n(Anhebung der Mietzinsmaxima), zum andern aber auch kostendämpfende Elemente (Eintrittsschwelle ab-\n\nhängig vom Vermögen, gewisse Rückerstattungspflichten, nur noch Auszahlung der tatsächlichen Heimta-\n\nxen und weitere). Das Bundesamt für Sozialversicherungen beziffert den Netto-Spareffekt im Jahr 2030 für \n\ndie Kantone insgesamt auf 433 Mio. Franken. Für AR bedeutet dies eine Einsparung von rund 3 Mio. Fran-\n\nken Es ist aus heutiger Sicht schwierig, die Kostenentwicklung ab 2021 realistisch einzuschätzen, weil teil-\n\nweise die erforderlichen Angaben fehlen, um die konkreten Auswirkungen der einzelnen Reformelemente \n\nbeziffern zu können. Es wird deshalb vorerst von einem moderaten Anstieg der Fallzahlen bei den EL zu \n\nAHV und von einer sehr moderaten Kostenzunahme ausgegangen. Verlässlichere Prognosen werden vo-\n\nraussichtlich ab ca. Mitte 2021 möglich sein. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu IV-Renten 694 710 720 730 740 750 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu AHV-Renten 1'087 1'090 1'110 1'130 1'150 1'170 \n\n -  Ausbezahlte Krankheitskosten von EL-\nBezüger(innen) (TCHF) \n\n2'140 2'000 2'100 2'150 2'200 2'250 \n\n -  Ausbezahlte Zahnbehandlungskosten \nvon EL-Bezüger(innen) (TCHF) \n\n550 550 550 550 600 600 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  123 \n\n \n\n490 Spezialfinanzierung und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 184 175 185 185 185 185 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 32 32 19 19 19 19 \n\n36 Transferaufwand 44 47 51 51 51 51 \n\n39 Int. Verrechnungen 2'279 2'457 2'391 2'451 2'511 2'571 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 5'017 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen -22 -20 -20 -20 -20 -20 \n\n42 Entgelte -15 -19 -17 -17 -17 -17 \n\n43 Verschiedene Erträge -4 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n46 Transferertrag -391 -383 -385 -385 -385 -385 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'012 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -114 -110 -113 -113 -113 -113 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'998 -2'178 -2'110 -2'170 -2'230 -2'290 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nSpezialfinanzierung Alkoholzehntel 132 41 132 132 132 132 \n\nVorfinanzierung Verselbständigung SVAR 46'791 44'588 42'611 40'441 38'211 35'921 \n\nSpezialfinanzierung Tiergesundheitskasse 1'324 1'338 1'359 1'359 1'359 1'359 \n\nSpielsuchtabgabefonds 32 39 47 47 47 47 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  124 \n\n \n\n4900 Alkoholzehntel \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nDer Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) wird jedes Jahr zwischen dem Bund   \n\n(90 %) und den Kantonen (10 %) aufgeteilt, aufgeschlüsselt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl. \n\nDer Anteil der Kantone – der sog. Alkoholzehntel – ist zweckgebunden: Er muss zur Bekämpfung der \n\nUrsachen und Wirkungen von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamen-\n\ntenmissbrauch verwendet werden. Die Mittel des Alkoholzehntels werden einerseits zur (Mit-)Finanz-\n\nierung der Suchthilfeangebote im Kanton verwendet, andererseits werden sie auf Gesuch hin auch zur \n\nUnterstützung von Organisationen, die im Suchtbereich tätig sind, und zur Förderung innovativer Pro-\n\njekte im Kanton eingesetzt. Schwankungen werden durch einen Fonds ausgeglichen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Die aufgrund des \nVorjahres zugewie-\nsenen zweckgebun-\ndenen Mittel aus \ndem Alkoholzehntel \nwerden im gleichen \nJahr qualitativ guten \nProjekten zugespro-\nchen, welche in der \nRegel im Folgejahr \numgesetzt werden. \n\nAusschöpfungsgrad \nin % \n\n97 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nAufgrund des schweizweit unterdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums und des rückläufigen Reiner-\n\ntrags der EAV sinkt der Anteil für den Kanton Appenzell Ausserrhoden (Alkoholzehntel) jährlich leicht, wes-\n\nhalb kontinuierlich weniger Mittel zur zweckgebundenen Verfügung vorhanden sind. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Die überarbeiteten Dokumente und Kriterien zur Vergabe der aus dem Alkoholzehntel zur Verfügung \n\nstehenden, zweckgebundenen Mittel werden im Anwendungsfall überprüft \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  125 \n\n \n\n4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nGemäss Art. 31 Abs. 3 des Spitalverbundgesetzes (bGS 812.11) dient die Spezialfinanzierung / Vorfi-\n\nnanzierung der Ausrichtung von Investitionsbeiträgen und Kapitalkosten an den Spitalverbund Appen-\n\nzell Ausserrhoden (SVAR). Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht vor, dass die Kantone einen \n\nAnteil von mindestens 55 % an die im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finan-\n\nzierten stationären Leistungen tragen. Mit diesem Kantonsanteil werden über die Tarife gemäss KVG \n\nauch Anlagenutzungskosten (ANK) für die erbrachten Leistungen abgegolten. Bis 2017 wird in Appen-\n\nzell Ausserrhoden ein Anteil von 10 % der effektiv durch den SVAR im Rechnungsjahr verrechneten \n\nstationären Leistungen im Versorgungsbereich Akutsomatik aus der Vorfinanzierung Verselbständi-\n\ngung SVAR entnommen. Mit Errichtung des Baurechts für Bauten des PZA des SVAR ab 2018 wird \n\ndieser Betrag auch im Versorgungsbereich Psychiatrie verrechnet.  \n\nUmfeldanalyse \n\nDer abgerechnete Betrag hängt von dem durch den SVAR im Versorgungsbereich Akutsomatik und ab \n\n2018 im Versorgungsbereich Psychiatrie für Personen mit Wohnsitz im Kanton abgerechneten Kantonsan-\n\nteil der stationären Leistungen im Berichtsjahr ab. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  126 \n\n \n\n4902 Tiergesundheitskasse \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Veterinäramt 420.  \n\n \n\nDie Tiergesundheitskasse finanziert die tierseuchenpolizeilichen Massnahmen und trägt die Kosten der \n\nEntsorgung von Tierkörpern. Sie kann den Verlust landwirtschaftlicher Nutztiere entschädigen. Sie wird \n\nfinanziert durch Beiträge der Tierhaltenden, des Kantons und der Gemeinden sowie durch veterinärpo-\n\nlizeiliche Gebühren. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Tiergesundheit in der Schweiz ist auf hohem Niveau. Die Nutztierbestände sind frei von hochanste-\n\nckenden Tierseuchen. Durch Überwachungs- und Bekämpfungsprogramme, welche grösstenteils durch \n\nden Bund festgelegt werden, gilt es diesen Status zu halten. Durch die Globalisierung und die Klimaerwär-\n\nmung nimmt der Seuchendruck jedoch zu. Deshalb ist eine stetige Seuchenbereitschaft wichtig. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Das Veterinäramt erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und \n\nVeterinärwesen, der Armee und der Vereinigung Schweizer Kantontierärztinnen und Kantonstierärzte \n\neinen Behelf zur einheitlichen Vorgehensweisen auf einem Tierseuchenschadenplatz \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Angaben zu meldepflichtigen Tierseu-\nchen sind über das Informationssystem \nSeuchenmeldungen (InfoSM) des Bun-\ndesamtes für Lebensmittelsicherheit und \nVeterinärwesen ersichtlich. \n\n      \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  127 \n\n \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft \n\n2.5.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten \n\nErschliessung durch den Bau und Unterhalt von Kantonsstrassen sowie durch den öffentlichen Regio-\n\nnalverkehr  \n\nB. Förderung einer zweckmässigen und geordneten Siedlungsentwicklung sowie Schutz der Ortsbilder \n\nund Landschaften vor Beeinträchtigung \n\nC. Förderung der Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes, sowie Pflege und Vernetzung von \n\nintakten Lebensräumen und Naturlandschaften \n\nD. Schutz der Lebensräume für Menschen, Tiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung im Sinne \n\nder Umwelt- und Energiegesetzgebung \n\nE. Förderung von vorteilhaften Rahmenbedingungen durch Beratung und Dienstleistungen für die Wirt-\n\nschaft sowie Sicherstellung und Kontrolle der Arbeitsbedingungen  \n\nF. Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen und Verbesserung der Strukturen der Landwirtschaft  \n\nG. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit \n\nHerausforderungen \n\nEine gute Erschliessung des Kantons mit leistungsfähigen Strassen und attraktivem öffentlichem Verkehr \n\nist ein wichtiger Standortfaktor. Grossprojekte wie der Umbau der Kantonsstrasse beim Bahnhof Herisau \n\n(Verkehrskreisel, Begegnungszone Güterstrasse), die Engpassbeseitigung St. Gallen mit dem Zubringer \n\nGüterbahnhof und dem Tunnel Liebegg sowie die Ortsdurchfahrt Teufen (Verkehrskreisel, Sanierung Kan-\n\ntonsstrasse, Doppelspur der Appenzeller Bahnen) werden konsequent vorangetrieben, binden aufgrund \n\nihrer Komplexität jedoch viele Ressourcen. \n\nMit der Übergabe der Kantonsstrasse im Abschnitt Herisau-Waldstatt-Hundwil-Hargarten ins Nationalstras-\n\nsennetz auf 2020 (neue A25) ist das Bundesamt für Strassen (ASTRA) neue Eigentümerin und somit für \n\nVorhaben entlang der neuen Bundesstrasse zusätzliche Bewilligungsbehörde. Es gilt, die Verfahren zu-\n\nsammen mit dem ASTRA und den betroffenen Gemeinden so abzuwickeln, dass die Bürgerinnen und Bür-\n\nger weiterhin zügig und unbürokratisch die Bewilligungen erhalten. \n\nBei der Umsetzung des eidg. Raumplanungsgesetzes und des kantonalen Richtplans sind die Gemeinden \n\ngefordert, bis Ende 2023 die kommunalen Richtplanungen zu überarbeiten und mit einer Innenentwick-\n\nlungsstrategie zu ergänzen. Zum anderen müssen sieben Gemeinden mit zu grossen Bauzonen die Revisi-\n\non des Zonenplans in die Wege leiten und die überdimensionierten Bauzonen verkleinern. Dabei liegt der \n\nFokus der Ortsplanungen in der qualitätsvollen inneren Entwicklung und der Siedlungserneuerung. Dies \n\nbringt erhöhte planerischen Anforderungen für die Gemeinden als Planungsbehörden und für den Kanton \n\nals Vorprüfungs- und Genehmigungsinstanz mit sich. Drohende Auszonungen, die damit verbundenen Ent-\n\nschädigungsfragen sowie Massnahmen zur inneren Verdichtung werden zu mehr Beratungsaufwand und \n\nzu einer steigenden Anzahl Rechtsmittelverfahren führen. \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  128 \n\n \n\nAufgrund des Klimawandels und der Energiestrategie 2050 des Bundes steht der Kanton energiepolitisch \n\nvor grossen Herausforderungen: Es gilt insbesondere, den Anteil der erneuerbare Energien am Gesamt-\n\nverbrauch massiv zu erhöhen und gleichzeitig die Energieeffizienz der Gebäude zu steigern; dies unter Be-\n\nrücksichtigung von beschränkten Fördermitteln und verhältnismässigen, aber wirksamen Massnahmen. \n\nDas Bundesparlament hat beschlossen, die vom Volk angenommene Masseneinwanderungsinitiative zur \n\nEindämmung der Zuwanderung aus dem EU-Raum mit einer Stellenmeldepflicht umzusetzen. Die Melde-\n\npflicht gilt für Berufe mit einer Arbeitslosigkeit von über 8 % und ist auf den 1. Juli 2018 in Kraft getreten. \n\nAuf 2020 erfolgt eine Anpassung des Schwellenwertes auf 5 %. Die kantonale Umsetzung obliegt in erster \n\nLinie der Arbeitslosenversicherung AR bzw. dem RAV. Es gilt, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben Voll-\n\nzugspraxis und Abläufe zu etablieren, die den Arbeitgebern neben den neuen gesetzlichen Verpflichtungen \n\nauch einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Weiterhin noch offen sind Fragen des Vollzugs der Kontrolle \n\nund Sanktionierung der Stellenmeldepflicht. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  129 \n\n \n\n2.5.2 Sach- und Terminplanung \n\n5.1 Energiegesetz; Teilrevision (MuKEn 2014) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevisionsbedarf aufgrund der Energiestrategie 2050 des Bundes und des darauf abgestimmten \nEnergiekonzeptes 2017-2025. Überführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-\nreich (MuKEn), Revision 2014, ins kantonale Recht. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n\n \n\nQuerbezüge Parallel dazu ist die kantonale Energieverordnung (kEnV) anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nJun 2019 \nNov 2019 \nAug 2020 \nFeb 2021 \nJul 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n \n5.2 Gesetz über die Einführung des Gewässerraums (Sammelvorlage) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÜberführung der vorläufigen Verordnung über die Einführung des Gewässerraums ins formelle \nGesetz und Regelung der Ausführungsvorschriften zum Gewässerraum und zur Revitalisierung \nvon Gewässern. Dafür ist das Baugesetz und das Wasserbaugesetz anzupassen. Gleichzeitig \nsollen die Bestimmungen über die Naturgefahren aktualisiert werden. Schliesslich besteht div. \nAnpassungsbedarf im Wasserbaugesetz aufgrund der Vollzugspraxis. \n \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Naturgefahren im Bereich der gravitativen Naturge-\nfahren \nParallel dazu ist die Wasserbau- und ev. die Bauverordnung anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nAug 2019 \nNov 2019 \nSep 2020 \nMai 2021 \nJul 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: Die technischen Aufwände für die grundeigentümerverbindliche Festlegung des \nGewässerraums (Einzelfallbetrachtung je Gewässerabschnitt) wird ab 2020 mindestens \nTCHF 400 betragen (Sachaufwand). Für die Jahre 2021 und 2022 ist im Bereich der Direktzah-\nlungen mit zusätzlich TCHF 25 für die Neuaufnahme der Nutzungsflächen im Gewässerraum \nauszugehen (Personalaufwand). \n\nBemerkungen Das Perimeterwesen inkl. Perimeterkommission soll im Rahmen einer 2. Etappe einer Wasser-\nbaugesetzrevision überprüft werden. \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  130 \n\n \n\n5.3 Strassengesetz; Teilrevision (Nationalstrasse) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAuch nach Übergabe der Strasse Winkeln-Herisau-Hundwil-Appenzell an den Bund verleiben die \nLangsamverkehrsmassnahmen entlang dieser Strasse im Zuständigkeitsbereich des Kantons. \nEbenso verbleibt der Kanton u.a. kostenpflichtig bei Über- und Unterführungen von Verkehrswe-\ngen, bei Anpassungen von Kreuzungen sowie bei strassenübergreifenden Lichtsignalanlagen. \nIm Strassengesetz fehlen entsprechende Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinden. Zudem \nbesteht punktueller Revisionsbedarf aus der Vollzugspraxis. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2020 \nJun 2020 \nFeb 2021 \nAug 2021 \nJan 2022 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: je nach Ergebnis der neu zu definierenden Kostenteiler \n\nBemerkungen Hundwil ist hauptbetroffene Gemeinde (kein Rad-/Gehweg ab Hundwilertobelbrücke bis Dorf und \nab Sonderau bis Kantonsgrenze) \n\n \n5.4 Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen \n\n(IVöB), Revision; Ratifizierung \nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Bund hat das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) revidiert. Die Kantone \nsind bestrebt, parallel dazu auch die Revision der Interkantonalen Vereinbarung über das öffent-\nliche Beschaffungswesen (IVöB) rasch voranzutreiben – soweit die Harmonisierung im Interesse \nder Kantone ist. Dafür soll der revidierte Konkordatstext anlässlich einer Sonderplenarversamm-\nlung der BPUK im November 2019 verabschiedet werden. \nDie Revision der IVöB benötigt die Zustimmung des Kantonsrates. \n \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Parallel dazu ist ev. das Gesetz und/oder die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswe-\nsen zu revidieren. \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2020 \nJun 2020 \nOkt 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  131 \n\n \n\n5.5 Normalarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer; Teilrevision \n(24-Stunden-Betreuung) \n\nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSeit Oktober 2010 besteht ein Normalarbeitsvertrag (NAV) Hauswirtschaft des Bundes, der ei-\nnen verbindlichen Mindestlohn für Hausangestellte in Privathaushalten festlegt. Die Kantone sind \nüberdies durch das Obligationenrecht gehalten, NAV zu erlassen, die in ihrem Kantonsgebiet \ngelten und Regeln für die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Hausangestellten festlegen. Der \nkantonale NAV kommt dann zur Anwendung, wenn sich im individuellen Arbeitsvertrag keine \nexplizite Regelung zu einem Punkt findet, welcher hingegen im kantonalen NAV geregelt ist. \nDas Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat im Auftrag des Bundesrates zusammen mit den \nKantonen 2018 einen Modell-NAV als Vorlage für die kantonalen NAV erarbeitet. Dieser definiert \nden Mindeststandard für die Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung. Die Kantone sind \naufgefordert, ihre NAV mit diesen Mindeststandards zu ergänzen. Jedem Kanton steht es dabei \nfrei, die Regelungen des Modells ganz oder teilweise zu übernehmen. \nDer NAV für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer aus dem Jahr 1987 ist überholt und bedarf der \nAnpassung an die Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung (Modell-NAV des SECO). \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Modell-NAV des SECO \n\nMeilensteine Datum \nJun 2020 \nSep 2020 \nJun 2021 \nJul 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: TCHF 5 \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n \n5.6 Baugesetz; Teilrevision (RPG2, Qualität und Verfahren) Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung der Vorgaben der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes \n(RPG2) in den Bereichen Bauen ausserhalb der Bauzonen, Bauen und Planung im Untergrund \nsowie Planung in funktionalen Räumen. Zudem sollen die Qualität des Bauens und die Verfah-\nrensoptimierung überprüft werden. Dabei sind gleichzeitig die gesetzlichen Grundlagen für das \nelektronische Baubewilligungsverfahren zu schaffen. Schliesslich ist der Beitritt zur Interkantona-\nle Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) resp. die freiwillige Übernahme \nder Baubegriffe zu prüfen. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n1, 13a \n\n \n\nQuerbezüge Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Bauen konkret fördern (24.09.2012) \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Ortsbildschutzzonen überprüfen (24.09.2012) \nInformatikprojekt eBauverwaltung \nParallel dazu ist die Bauverordnung anzupassen \n\nMeilensteine Datum \nDez 2020 \nDez 2021 \nJan 2023 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nAusarbeitung 1. Entwurf \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: ca. TCHF 30 für Studie zu den Auswirkungen der IVHB auf die kantona-\nlen und kommunalen Bauvorschriften (Sachaufwand) \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen Inkrafttreten von RPG2 voraussichtlich nicht vor 2023, falls eidg. Parlament auf RPG2 überhaupt \neintritt. Die Teilrevision würde sich dann auf die Themen Qualität und Verfahren beschränken. \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  132 \n\n \n\n5.7 Gesetz über die Landwirtschaft; Totalrevision Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nEntflechtung des Landwirtschaftsrechts und des Veterinärrechts. Aufhebung der kantonsrätli-\nchen Verordnungen und Überführung ins formelle Gesetz. Prüfung und Aufhebung diverser \nKommissionen (z.B. Kommission für Landwirtschaft, Bodenrechtskommission, landwirtschaftli-\nche Pachtkommission). Abstimmung auf die Agrarpolitik 2022+ des Bundes. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n7 \n\n \n\nQuerbezüge Gesamtschau zur mittelfristigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik des Bundes \nAgrarpolitik 2022+ des Bundes \n\nMeilensteine Datum \nJun 2021 \nDez 2021 \nJan 2024 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nAusarbeitung 1. Entwurf \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nderzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen Parallel zur Revision des Landwirtschaftsrechts muss das Veterinärrecht totalrevidiert werden. \n\n \n5.8 Förderkonzept Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 2020–2024 Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDas Förderkonzept für den Einsatz der kantonalen Beiträge zur Strukturverbesserung und der \nDarlehen aus dem Agrarfonds ist bei wesentlichen Änderungen resp. spätestens nach fünf Jah-\nren zu überarbeiten und dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegen. Das aktuelle Förderkon-\nzept 2015–2019 endet im 2019. Das neue Konzept muss spätestens im 4. Quartal 2019 durch \nden Kantonsrat genehmigt werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nAug 2019 \nOkt 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFolgekosten: wie bis anhin ca. TCHF 30 / Jahr für kantonale Beiträge \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  133 \n\n \n\n5.9 Bahnhofareal Herisau: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur; \nStrassenbaukredit \n\nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFür den Umbau des Bahnhofs Herisau zur intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit Bushof muss \ndie Strasseninfrastruktur radikal umgebaut werden. Das Kantonsstrassenprojekt liegt als Baupro-\njekt vor und ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St. Gallen-Bodensee, 3. Generation. \nEin Bundesanteil an die Bruttokosten ist vorgesehen (Massnahme 6.1, Herisau, Bahnhofplatz \nund Bushof, Anpassung Strasseninfrastruktur), kann aber erst nach der Projektgenehmigung \nund der kantonsseitigen Genehmigung des Kredits beantragt werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Neugestaltung Bahnhofplatz inkl. Bushof (Projekt der Gemeinde Herisau) \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nAug 2019 \nDez 2019 \nMai 2020 \nJul 2020 \nDez 2022 \n\nSchritt \nRRB Genehmigung Projekt und Verabschiedung \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn \nInbetriebnahme \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\n17.2 Mio. Franken für das Kantonsstrassenprojekt. Zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen \nder Umbau der Güterstrasse West (1.7 Mio. Franken) und der Güterstrasse Ost (2.0 Mio. Fran-\nken). Gesamtvolumen Infrastrukturausbau Kanton 20.9 Mio. Franken. \n\nBemerkungen erste Volksabstimmung über einen Strassenbaukredit auf der Basis des Gesetzes über die \nStaatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bzw. des neuen \nStrassengesetzes \n\n \n5.10 Bahnhofplatz mit Bushof Herisau; Kantonsbeitrag an Bushof; Objektkredit Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Bahnhof Herisau wird zu einer attraktiven intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit optimalen \nUmsteigebeziehungen umgestaltet. Ziel ist die Realisierung eines neuen regionalen Zentrums für \nden öffentlichen Verkehr als Eingangstor zum Appenzellerland mit neuem Bahnhofplatz und \nBushof. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St. Gallen-Bodensee, 3. \nGeneration (Massnahme 6.3, Herisau, Bahnhofplatz und Bushof). \nGemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs kann der Kanton Beiträge für die \nErstellung von öV-Infrastrukturen wie regionale Bushöfe leisten. Ein Kantonsbeitrag ist auch \ngemäss Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 vorgesehen. Im AFP sind dafür \n2.9 Mio. Franken eingestellt. Über Beiträge bis 5 Mio. Franken beschliesst der Kantonsrat. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2017 \nDez 2019 \nMai 2020 \nJun 2020 \nAug 2020 \n\nSchritt \nEinwohnerrat Herisau, Genehmigung Projektierungskredit \nVerhandlungen mit Gemeinde Herisau über Kantonsbeitrag \nStimmbevölkerung Herisau, Genehmigung Baukredit \nRRB Verabschiedung zH KR \nKRB Genehmigung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKantonsbeitrag von 2.9 Mio. Franken. Die Gemeinden tragen davon 50 %. \n\nBemerkungen Erster Kantonsbeitrag an eine Gemeinde nach dem Gesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs. Bei negativer Volksabstimmung der Gemeinde Herisau zum Baukredit entfällt der \nKantonsbeitrag. \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  134 \n\n \n\n5.11 Liebegg Teufen: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur durch \nneuen Liebeggtunnel; Strassenbaukredit \n\nPriorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Verkehrsraum St. Gallen umfasst auch Teile von Appenzell Ausserhoden. Bereits heute \nstösst die Autobahn in der Stadt St. Gallen zu den verkehrsreichsten Zeiten an ihre Kapazitäts-\ngrenzen. Das hohe Verkehrsaufkommen und die Staus beeinträchtigen die Sicherheit auf der \nAutobahn. Probleme bestehen auch in den Übergängen von der Autobahn zum städtischen \nStrassennetz. Ohne eine Kapazitätserweiterung wird mit der prognostizierten Verkehrsentwick-\nlung der motorisierte Verkehr im Raum St. Gallen künftig zu Spitzenzeiten zusammenbrechen \nund zu gefährlichen Rückstaus auf die Autobahn führen. Dies hätte schwerwiegende Folgen für \ndie Stadt und die Region: Verkehrsstörungen oder Verkehrszusammenbrüche auf den Haupt-\nachsen wären die Folge. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wären betroffen. Der Bund, die \nKantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie die Stadt St. Gallen haben \nsich auf der Basis eines Variantenstudiums auf eine Bestvariante für die Engpassbeseitigung \ngeeinigt. Diese sieht erstens eine dritte Röhre für den Rosenbergtunnel vor. Damit soll die Kapa-\nzität auf der Stadtautobahn erhöht werden. Zweitens schafft ein Tunnel als Zubringer zum Gü-\nterbahnhof eine zusätzliche Strassenverbindung zwischen der Autobahn und dem Gebiet südlich \nder Bahngeleise und entlastet so den Anschluss Kreuzbleiche und das Strassennetz in der \nStadt. Drittens sollen das städtische Verkehrsnetz und die Quartiere vom Durchgangsverkehr mit \neinem neuen Tunnel Liebegg als unterirdischer Verlängerung bis zum Siedlungsrand in der \nLiebegg entlastet werden. Das Projekt ist kantonsübergreifend. Der südliche Anschluss des \nLiebeggtunnels liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Teufen. Der Kanton erklärt sich bereit, den \nBau der Anlagenteile auf seinem Kantonsgebiet zu finanzieren. Aufgrund der Kredithöhe ist eine \nVolksabstimmung nötig. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nDez 2019 \nSep 2021 \nMrz 2022 \nOkt 2022 \nFeb 2023 \n\nSchritt \nRRB Absichtserklärung mit Bund, Kanton und Stadt St. Gallen \nRRB Genehmigung Vorprojekt und Verabschiedung Kredit z.H. KR \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nCa. 10 Mio. Franken für den Anteil des Kantons an den Baukosten des Liebeggtunnels (total ca. \n150-200 Mio. Franken). Der Kanton beteiligt sich nach dem Territorialprinzip. Da eine neue \nStrasse realisiert werden soll, verlängert sich das Kantonsstrassennetz und die Betriebskosten \nerhöhen sich. \n\nBemerkungen Baustart nicht vor 2027 \n\n \n5.12 Speicherschwendi/Rehetobel: neue Brückenverbindung über Goldach; \n\nStrassenbaukredit \nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDie Kantonsstrasse Nr. 35 überquert im Abschnitt Tüfschwendi-Zweibrücken-Habset die Gold-\nach und den Holderenbach. Die beiden Brücken stammen aus den Jahren 1906 resp. 1846 und \nsind dringend sanierungsbedürftig. Steinschlag und Rutschungen entlang des Strassentrassees \ngefährden Mensch und Verkehr. Die Kurvengeometrie bei den Brücken ist für heutige Fahrzeuge \nungenügend (Postautolinie). Aus einer intensiven Variantenbetrachtung für eine oder zwei neue \nBrücken resultierte eine neue Brücke rund 160 m flussabwärts, welche im Bogen über das Gold-\nachtobel führt. Diese Variante obsiegt finanziell auch gegenüber der Sanierung der bestehenden \nLinienführung mit je einem Ersatzbau für die heutigen Brücken.  \nDas Bau- und Auflageprojekt liegt vor. Die Gesamtkosten betragen rund 8 Mio. Franken. Auf-\ngrund der Kredithöhe ist eine Volksabstimmung nötig. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge 3. Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019-2022 \nAgglomerationsprogramm St. Gallen-Bodensee (nur Speicher) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2020 \nMrz 2020 \nSep 2020 \nFeb 2021 \nSep 2021 \nOkt 2021 \n\nSchritt \nRRB Genehmigung Bauprojekt und Verabschiedung Kredit z.H. KR \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nGesamtkosten rund 8 Mio. Franken. Da die neue Strassenführung weniger durch Naturgefahren \ngefährdet ist, sinken die Betriebskosten. \n\nBemerkungen - \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  135 \n\n \n\n2.5.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft \n\n500 Departementssekretariat DBV \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'466 1'364 1'370 1'481 1'518 1'530 \n\n30 Personalaufwand 1'305 1'158 1'188 1'267 1'279 1'292 \n\n31 Sachaufwand 186 253 248 248 273 273 \n\n33 Abschreibungen VV 0 18 0 30 30 30 \n\n36 Transferaufwand 38 46 48 48 48 48 \n\n39 Int. Verrechnungen 72 74 73 74 74 74 \n\n42 Entgelte -100 -121 -121 -121 -121 -121 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -34 -65 -65 -65 -65 -65 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 6 117 154 166 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nneuer MA infolge BauG- und Richtplan-Revision (50 Stellenprozente)  60 60 60 \n\nInformatiknutzungskosten eBauverwaltung   25 25 \n\nAbschreibungen eBauverwaltung -18 12 12 12 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 90 0 150 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 90 0 150 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 0 150 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 90 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 150 0 --- \n\ndavon  \n\neBauverwaltung   150   \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  136 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Instruktion der Rekurs- und Einspracheverfahren \n\nE. Betrieb des kantonalen Baukoordinationsdienstes (BKD) \n\nF. Förderung des öffentlichen Regionalverkehrs (Fachstelle öffentlicher Verkehr) \n\nG. Koordination der Förderung von Altbausanierungen (Geschäftsstelle Haus-Analysen) \n\nH. Aufsicht und Qualitätssicherung über das Gebäude- und Wohnungsregister (kantonale Koordinations-\n\nstelle GWR) \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nD Rekursverfahren im \nAnwendungsbereich \ndes Baugesetzes \nwerden innert ange-\nmessener Frist erle-\ndigt \n\nAnteil aller Rekurse, \ndie innert sechs \nMonaten seit Ein-\ngang mit Entscheid \nerledigt werden in % \n\n66 - 74 76 78 80 \n\nE Baugesuchsverfahren \nwerden innert ange-\nmessener Frist erle-\ndigt \n\nAnteil aller Bauge-\nsuche, die innert \nvier Wochen durch \nkantonale Amtsstel-\nlen behandelt wer-\nden in % \n\n60.9 66 66 66 66 66 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Anpassungsbedarf des kantonalen Rechts ist vor allem aufgrund von Änderungen auf Bundesebene \n\n(z.B. RPG2, Gewässerschutzgesetz, Energiestrategie 2050, öffentliches Beschaffungswesen) sehr hoch \n\nund dynamisch. Dies bedingt eine konsequente Priorisierung der Gesetzgebungsvorhaben auf das Not-\n\nwendige und Dringliche und eine effiziente Abwicklung der Vorhaben in überschaubaren Teilrevisionen. \n\nIm Zuge der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes (RPG1), des kantonalen Richtplans und des Bauge-\n\nsetzes wird mit einer Zunahme von Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit Planungszonen, Auszo-\n\nnungen, inneren Verdichtungen und Mehrwertabgaben gerechnet. \n\nDie Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltungsstellen von Kanton und Gemeinden erwarten effiziente \n\nBaubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchsabwicklung bietet Chancen und wird - in enger \n\nAbstimmung mit der geplanten zweiten Revision des Baugesetzes - angegangen. \n\nDie im Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) geführten Objekte werden von Bundesrechts wegen von \n\nWohnbauten auf alle Gebäude ausgedehnt. Damit erfolgt der Ausbau von einem reinen Register für Wohn-\n\nbauten zu einem Vollregister für sämtliche Gebäude. Die "GWR-Erweiterung" bedingt eine enge Zusam-\n\nmenarbeit zwischen kantonaler Koordinationsstelle und den nachfassenden kommunalen Erhebungsstellen. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  137 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. E-Bauverwaltung: Einführung einer einheitlichen IT-Lösung für die elektronische Abwicklung von Bau-\n\ngesuchen für Kanton, Gemeinden und Private \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. E-Bauverwaltung: Erarbeitung Projektauftrag und Grobkonzept in Zusammenarbeit mit der ARI AG und \n\nden Gemeinden \n\nb. Koordinationsstelle GWR: "GWR-Erweiterung" ist abgeschlossen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 915 830 830 880 880 880 \n\nB Verfasste Vernehmlassungen und Mitbe-\nrichte (Bund, Kantone) \n\n42 50 50 50 50 50 \n\nB Parlamentarische Vorstösse 3 6 8 9 10 10 \n\nD Eingegangene Rekurse und Einspra-\nchen \n\n100 100 100 100 120 120 \n\nD Erledigte Rekurse und Einsprachen 38 105 105 120 120 120 \n\nE Eingegangene Baugesuche (baurechtli-\nche Verfahren) \n\n737 870 864 864 864 864 \n\nG Unterstützte Haus-Analysen 8 15 15 15 15 15 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  138 \n\n \n\n510 Tiefbauamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'518 1'488 1'639 1'761 1'866 2'034 \n\n30 Personalaufwand 6'100 6'352 6'384 6'489 6'553 6'618 \n\n31 Sachaufwand 4'836 5'353 5'348 5'278 5'278 5'278 \n\n33 Abschreibungen VV 528 605 570 611 668 795 \n\n36 Transferaufwand 123 118 118 118 118 118 \n\n39 Int. Verrechnungen 4'336 4'549 4'464 4'473 4'480 4'489 \n\n42 Entgelte -593 -419 -394 -394 -394 -394 \n\n43 Verschiedene Erträge -547 -700 -705 -705 -705 -705 \n\n44 Finanzertrag -8 -9 -10 -10 -10 -10 \n\n46 Transferertrag -492 -467 -817 -1'017 -1'017 -1'017 \n\n49 Int. Verrechnungen -12'765 -13'894 -13'319 -13'082 -13'106 -13'139 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 151 273 378 546 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nFestlegung Gewässerraum: Sachaufwand für technische Berichte 100 100 100 100 \n\nAbschreibungen Anlagen Wasserbau 35 70 105 202 \n\nEinsparung Strassenunterhalt durch Dritte -82 -82 -82 -82 \n\nEinsparung Strassenunterhalt -99 -99 -99 -99 \n\nAnschaffung Software für Winterdienst-Management Werkhöfe 50 0 0 0 \n\nBeiträge für Unterhalt A25 von GEVI (Transferertrag) -400 -600 -600 -600 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 424 1'480 1'750 1'800 1'800 1'800 \n\n502 Wasserbau 931 3'000 3'800 3'800 3'800 3'800 \n\n506 Mobilien 309 280 350 400 400 400 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -816 -1'800 -2'400 -2'400 -2'400 -2'400 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  139 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 1'750 1'800 1'800 1'800 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 1'480 2'000 2'000 2'000 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -250 -200 -200 --- \n\ndavon  \n\nFhz. / Masch. Strassenunterhalt Herisau     400 \n\nFhz. / Masch. Strassenunterhalt Heiden  -50    \n\nWasserbau  -200 -200 -200 1'400 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Anpassung und Ausbau Kantonsstrassennetz gemäss verkehrlichen und umweltrelevanten Anforde-\n\nrungen auf der Basis der 4-jährigen kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramme \n\nB. Werterhaltung des bestehenden Kantonsstrassennetzes \n\nC. Sicherstellung der Betriebstauglichkeit des Kantonsstrassennetzes durch zwei Strassenkreise mit je \n\neinem Werkhof \n\nD. Hochwasserschutz gemäss bekannten Defiziten, Gefahrenkarten und Ereignissen auf Basis der 4-\n\njährigen Programmvereinbarungen mit Bund \n\nE. Revitalisierung von Gewässern gemäss strategischer Planung (langfristig) und der 4-jährigen Pro-\n\ngrammvereinbarungen mit Bund \n\nF. Strassenbaupolizeiliche und wasserbaupolizeiliche Aufgaben im Baubewilligungsverfahren \n\nG. Koordination des Langsamverkehrs (Fuss- und Wandwegnetz sowie von Velorouten) sowie Überwa-\n\nchung von Skilifte und Seilbahnen bezüglich Betriebssicherheit \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nD Schutz der Bevölke-\nrung, der Gebäude und \nder Infrastrukturen vor \nHochwasser; Aufrecht-\nerhaltung der Funktion \nder Gewässer  \n\nReduktion der von Ge-\nfahren überlagerten Flä-\nchen (ha) \n\n0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nE Erfüllen der Bundeszie-\nle und der Verpflich-\ntungen aus der Pro-\ngrammvereinbarung zu \nGunsten der Land-\nschaft und der Natur in \nAR \n\nGewässer: Laufmeter \nrevitalisierter/renaturierter \nGewässer (m) \n\n0 350 350 350 350 350 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  140 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nVeränderungen in der Mobilität (Verkehrsmittelwahl und Art der Nutzung) fordern angepasste Infrastruktu-\n\nren, neue Finanzierungsmechanismen (NAF, Mobility Pricing, Anpassung Ergänzungsnetz), Aufnahme der \n\nStrecke Winkeln-Herisau-Hundwil-Hargarten ins Nationalstrassennetz 2020 führt zu neuen Schnittstellen \n\nund administrativen Aufgaben. \n\nDie Vorgaben des Bundes zu revitalisierten Bachlängen können nicht mehr wie bis anhin mit „sich bieten-\n\nden Gelegenheiten“ abgedeckt werden. Gezielte Revitalisierungen gegen Anstösserinteressen sind die \n\nFolge. Der Trend zur Siedlungsverdichtung nach innen erhöht die Nutzungskonflikte und damit auch den \n\nDruck auf den Raumanspruch der Gewässer. \n\nDie Ausscheidung des Gewässerraums führt in der Abteilung Wasserbau zu grossem Mehraufwand. Die \n\ndafür erforderlichen Ressourcen müssen amtsintern und durch externe Unterstützung sichergestellt werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Gesamterneuerung der Kantonsstrasse mit Elimination der Sicherheitsdefizite und Verbesserungen für \n\nden Langsamverkehr auf der Ortsdurchfahrt Teufen \n\nb. Realisierung Verkehrskreisel Bahnhof Herisau bis ins Jahr 2022 \n\nc. Realisierung Projekt Brüelbach Herisau (20-30 Mio. Franken), 1. Etappe, bis 2022, so dass Areal Wie-\n\nsental Herisau aus Gefahrenzone entlassen und überbaut werden kann \n\nd. Ausweitung der Langsamverkehrskonzeption des Agglomerationsprogramms St. Gallen–Bodensee auf \n\ndie übrigen Gemeinden, inkl. Netz- und Schwachstellenanalyse \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Erstellung der Erschliessung für die Deponie Gmünden in Teufen \n\nb. Umsetzungsplanung für die Anpassung der Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz \n\nmit den Gemeinden abstimmen \n\nc. Ausscheidung Gewässerraum für die Pilotgemeinde Waldstatt \n\nd. Überprüfung Verteilschlüssel Kantonsbeiträge an Strassenwesen der Gemeinden \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 4'972 5'294 5'074 5'074 5'074 5'074 \n\nD Eingesetzte Gelder für aus Gefahrenzo-\nne entlassene oder in Gefahrenstufe \nheruntergestufte Flächen (TCHF \n1000/ha) \n\n0.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nE Laufmeterpreis Offenlegung (CHF/m) 0 1'075 1'075 1'075 1'075 1'075 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  141 \n\n \n\n520 Amt für Raum und Wald \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'680 2'918 2'931 2'796 2'789 2'853 \n\n30 Personalaufwand 1'615 1'716 1'749 1'778 1'796 1'814 \n\n31 Sachaufwand 1'099 1'187 1'419 1'394 1'314 1'314 \n\n33 Abschreibungen VV 41 51 30 30 30 30 \n\n36 Transferaufwand 957 967 1'052 895 950 1'005 \n\n39 Int. Verrechnungen 132 150 160 158 158 149 \n\n41 Regalien und Konzessionen -132 -143 -143 -143 -143 -143 \n\n42 Entgelte -438 -340 -370 -370 -370 -370 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -4 -4 -4 -4 -4 \n\n46 Transferertrag -591 -666 -961 -941 -941 -941 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 13 -122 -129 -65 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nMinderaufwand Amtliche Vermessung / ÖREB-Kataster 0 -60 -105 -105 \n\nBetriebskosten ÖREB-Kataster (ÖREB-Lex) 34 34 34 34 \n\nMehraufwand Dienstleistungen Dritter (neue Programmvereinbarung Natur \nund Landschaft 2020-2024) \n\n200 200 200 200 \n\nErsatz Dienstfahrzeug Wildhüter 0 35 0 0 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge Wald und Natur (2021: Abschreibung aus \nHRM2 Restatement beendet) \n\n50 -107 -52 3 \n\nhöhere Beiträge an Private, Gemeinden, Organisationen und Dritte  (neue \nProgrammvereinbarung Natur und Landschaft 2020-2024) \n\n85 85 85 85 \n\nhöhere interne Verrechnungen (neue Programmvereinbarung Natur und \nLandschaft 2020-2024) \n\n10 10 10 10 \n\nEntschädigungen Bund (neue Programmvereinbarung Natur und Landschaft \n2020-2024) \n\n-295 -295 -295 -295 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 504 750 500 600 550 550 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 250 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 504 500 500 600 550 550 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 743 766 700 700 700 700 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -743 -766 -700 -700 -700 -700 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  142 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 500 600 550 550 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 750 500 600 550 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung der Kantonsplanung, Erarbeitung der Planungsgrundlagen, Begleitung, Prüfung und Ge-\n\nnehmigung der kommunalen Nutzungsplanung \n\nB. Erteilung von Bewilligungen ausserhalb Bauzonen und im geschützten Ortsbild; Beratung von Behör-\n\nden, Unternehmen und Privatpersonen in Planungs- und Baufragen \n\nC. Qualitative und quantitative Erhaltung der Waldfläche; Erhalten und Fördern der Waldfunktionen \n\n(Schutz, Biologische Vielfalt, Erholung, Holznutzung); Schutz vor Naturgefahren \n\nD. Nachhaltige und vorbildliche Pflege und Bewirtschaftung des Staatswaldes \n\nE. Schutz und Unterhalt intakter Lebensräume und Naturlandschaften, Artenförderung und Schutz be-\n\ndrohter Arten \n\nF. Sicherstellung einer geordneten Patentjagd sowie Förderung eines gesunden Wildbestandes und \n\nSchutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume \n\nG. Koordination der Geoinformation und Oberaufsicht über die amtliche Vermessung \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Effiziente Bearbei-\ntung der Baugesuche \n\nAnteil innerhalb der \nvom BKD gesetzten \nBearbeitungsfrist \nerledigte Baugesu-\nche (%) \n\n92 90 90 90 90 90 \n\nC Erhalt und Förderung \nder  Stabilität der \nSchutzwälder \n\nFläche gepflegter \nSchutzwald (ha) \n\n43.0 50 50 50 50 50 \n\nE Erhalt, Pflege und \nAufwertung der in-\ntakten Lebensräume \n\nFläche, unterhaltene \nund aufgewertete \nBiotope und Le-\nbensräume gemäss \nkantonalem Schutz-\nzonenplan (ha) \n\n871 870 870 870 870 870 \n\nF Langfristig den Le-\nbensräumen ange-\npasste Schalenwild-\nbestände \n\nErfüllungsgrad der \nAbschusspläne (%) \n\n93 >90 >90 >90 >90 >90 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  143 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDas eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) wird in Etappen überarbeitet. Die 1. Etappe ist seit dem \n\n1. Mai 2014 in Kraft. Eine 2. Etappe ist derzeit beim Bund in Vorbereitung. Der Paradigmenwechsel zur \n\nSiedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen auf kantonaler und kommu-\n\nnaler Stufe. \n\nDie Abteilung Wald und Natur liegt im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung der natürlichen Res-\n\nsourcen. Die wichtigsten langfristigen Herausforderungen bilden Umwelteinflüsse. Extreme Wetterlagen \n\nverursachen häufiger Schadenereignisse, Effekte der Klimaerwärmung beeinflussen langfristig die Arten-\n\nvielfalt und die Zusammensetzung der Ökosysteme und neue invasive Arten und Organismen bedrohen \n\neinheimischen Arten. Mittelfristige Herausforderungen kommen vom zunehmenden Druck der Gesellschaft \n\nauf die Lebensräume einheimischer Tier- und Pflanzenarten (z.B. ansteigende Raumansprüche, zunehmen-\n\nder Nutzungsdruck, wandelnde Freizeit- und Erholungsbedürfnisse, zunehmende Entfremdung der Bevöl-\n\nkerung von der Natur). Die Forstbetriebe und die privaten Waldbesitzer sind von einem schwierigen wirtschaft-\n\nlichen Umfeld, verursacht durch den hohen Frankenkurs und stark fallenden Rundholzpreisen, betroffen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Etablierung eines vierjährigen Rhythmus bei der Überprüfung und Aktualisierung des Kapitels Siedlun-\n\ngen im kantonalen Richtplan \n\nb. Erreichen der im kantonalen Waldplan definierten Sollwerte der nachhaltigen Waldentwicklung für 2020 \n\nc. Zielsetzungen aller NFA-Programmvereinbarungen für die Periode 2020-2024 werden zu 100% erreicht \n\nd. laufende Erweiterung des ÖREB-Katasters um zusätzliche Datensätze gemäss den Vorgaben des Bundes \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Richtplan: Verfahren für die Einzelanpassung des Kapitels E.4 Abfallbewirtschaftung aufgrund der De-\n\nponieplanung ist durchgeführt und durch den Regierungsrat erlassen \n\nb. Innenentwicklung: Auswertung der kantonalen Siedlungsflächenreserven (mit Raum+) nach der Erhe-\n\nbung liegt bis Mitte 2020 vor \n\nc. Waldplan: Grundlagen für kantonale Waldinventur 2021 (Methoden, Schnittstellen etc.) sind erarbeitet \n\nd. Massnahmenplanung zur Umsetzung der NFA-Programmvereinbarungen der Periode 2020-2024 unter \n\nspezieller Berücksichtigung der Klimaproblematik im Waldbereich liegt vor \n\ne. ÖREB-Kataster ist eingeführt, die Nachführungsprozesse sind etabliert und alle Datensätze sind aufge-\n\nschaltet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'250 1'160 1'260 1'260 1'260 1'260 \n\nB Anzahl bearbeitete Baugesuche aus-\nserhalb Bauzonen und in nationalen \nOrtsbildschutzzonen \n\n475 580 580 580 580 580 \n\nB Anzahl bearbeitete Teilzonenpläne und \nSondernutzungspläne (Vorprüfun-\ngen/Genehmigungen) \n\n19/10 30/25 30/25 30/25 30/25 30/25 \n\nC bewilligte Rodungsfläche (Aren) 58.5 <100 <100 <100 <100 <100 \n\nE Anzahl laufende Artenförderungsprojekte 5 5 5 5 5 5 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  144 \n\n \n\n530 Amt für Umwelt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'371 2'527 2'824 2'984 3'127 3'224 \n\n30 Personalaufwand 2'047 2'170 2'226 2'263 2'286 2'308 \n\n31 Sachaufwand 285 291 389 309 329 304 \n\n33 Abschreibungen VV 0 34 34 34 34 34 \n\n36 Transferaufwand 86 105 114 114 114 114 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 14 6 14 14 14 14 \n\n39 Int. Verrechnungen 618 627 723 926 1'026 1'126 \n\n41 Regalien und Konzessionen -381 -384 -384 -384 -384 -384 \n\n42 Entgelte -141 -183 -144 -144 -144 -144 \n\n46 Transferertrag -16 -13 -15 -15 -15 -15 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -14 -6 -14 -14 -14 -14 \n\n49 Int. Verrechnungen -127 -119 -119 -119 -119 -119 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 297 457 600 697 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nFliessgewässeruntersuchung und Massnahmenplan Luft 50 -5 -15 -15 \n\nErsatz Fahrzeug (2020 Pikettfahrzeug, 2022 weiteres AfU-Fzg.) 34 0 35 0 \n\nInformatik-Nutzungskosten UmweltPlus (Ersatz f. Industrie- und Gewerbeka-\ntaster) \n\n18 18 18 18 \n\nÜbertragungen an Energiefonds: Verhinderung einer Unterdeckung des \nFonds und Umsetzung weiterer Massnahmen gemäss Energiekonzept \n\n100 300 400 500 \n\nAnpassung Gebühren Bewilligungen 25 25 25 25 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 170 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 170 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 170 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  145 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Das Amt für Umwelt leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag für eine schonende Nutzung der natürlichen \n\nRessourcen und zur Erhaltung oder Wiederherstellung einer intakten Umwelt im Kanton \n\nB. Sachgemässe und wirkungsorientierte Umsetzung der Gesetze in den Bereichen Umweltschutz, Ge-\n\nwässerschutz, Fischerei, Chemikalien, Wasserwirtschaft und Strahlenschutz \n\nC. Unterstützen der effizienten Energienutzung, der Nutzung erneuerbarer Energien und Schaffen von \n\nRahmenbedingungen für die Sicherstellung einer rationellen Energieversorgung \n\nD. Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Privaten; Empfehlung von Massnahmen zur Verhinde-\n\nrung und Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf die Umwelt \n\nE. Überwachung des Umweltzustandes in eigener Regie und zusammen mit den umliegenden Kantonen \n\nF. Regelmässige Information der Bevölkerung und der Entscheidungsträger über umweltrelevante The-\n\nmen und den Umweltzustand im Kanton \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Kontrolle der Um-\nsetzung umweltrele-\nvanter Vorschriften \nim Garagen- und \nMalergewerbe \n\nQuote der kontrol-\nlierten Betriebe in % \n\n66 33 66 33 66 33 \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Januar 2016 ist die neue Abfallverordnung (VVEA) in Kraft getreten. Die VVEA bedingt eine Anpas-\n\nsung des kantonalen Rechts und eine Totalrevision des kantonalen Deponiekonzepts und des Abfallkon-\n\nzepts bis 2021. \n\nZur Verminderung der Ammoniakemissionen sind emissionsarme Stallbauten und Düngerausbringsysteme \n\nwichtig. Offen ist, welche diesbezüglichen Rahmenbedingungen in der AP 2022+ resp. LRV geschaffen \n\nwerden. Die per 1. Juni 2018 revidierte Luftreinhalte-Verordnung erweitert die Messpflicht auf Holzzentral-\n\nfeuerungen kleiner 70kW. Die unter den Kantonen koordinierte Umsetzung erfolgt ab 1. Juni 2020.  \n\nDie Energiestrategie 2050 des Bundes sieht neben einer Steigerung der Energieeffizienz einen massiven \n\nAusbau von erneuerbaren Energien vor. Im Gebäudebereich muss der Gesamtenergieverbrauch stark re-\n\nduziert werden. Für Appenzell Ausserrhoden mit seinem überdurchschnittlichen Anteil an energetisch sa-\n\nnierungsbedürftigen Altbauten stellt dies eine grosse Herausforderung dar. Durch die Änderung des eidg. \n\nCO2-Gesetzes erhält der Kanton Appenzell Ausserhoden seit 2019 massiv weniger Bundesmittel. Um die \n\nEnergieförderung wirkungsvoll weiterzuführen, sind zusätzliche Kantonsmittel notwendig. \n\nDer seit 1. Januar 2018 geltende tiefere Referenzwert für die Radongaskonzentration in bewohnten Räu-\n\nmen hat Sanierungen bestehender Bauten resp. präventive Massnahmen bei Neubauten zur Folge. Wird \n\nder Referenzwert in einer Schule oder einem Kindergarten überschritten, so ordnet der Kanton innert dreier \n\nJahre die Sanierung an. \n\nDie Kantone müssen von den Kraftwerksbetreibern geeignete Sanierungsmassnahmen betreffend Schwall-\n\nSunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit verlangen. Nachdem die entsprechenden Sanierungsverfü-\n\ngungen rechtkräftig sind, haben die betroffenen Kraftwerke mögliche Massnahmen zu prüfen und bis längs-\n\ntens 2030 umzusetzen. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  146 \n\n \n\nAufgrund der Auswirkungen der Klimaänderung resp. der diesbezüglichen öffentlichen Debatte, stellt sich \n\nauch für Ausserrhoden die Frage, welche Massnahmen hinsichtlich Klimaschutz und Klimaanpassung sinn-\n\nvoll und angezeigt sind. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Energiekonzept: Bis 2025 Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs um 25 % (verglichen mit 2005) \n\nund Ausbau der Stromproduktion vornehmlich mittels Photovoltaik \n\nb. Private Quellen: Bis 2024 ist der öffentliche Schutz überprüft und die kantonale Gewässerschutzkarte \n\nbereinigt \n\nc. Luftreinhaltung: Basierend auf den Rahmenbedingungen der AP 2022+ resp. der LRV wird der revidier-\n\nte Massnahmenplan bis Ende 2023 erarbeitet \n\nd. Klimaänderung: Koordination der Grundlagenarbeiten für die Diskussion von kantonalen Klimaschutz- \n\nund Klimaanpassungsmassnahmen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Private Quellen: Bis Ende Jahr sind alle Eigentümer informiert und die Gewässerschutzkarte bezüglich \n\nder Entlassungen korrigiert \n\nb. Massnahmenplan Luftreinhaltung: Die Situationsanalyse ist im Entwurf erstellt \n\nc. Radon: Die Übersicht über die Belastung und den Sanierungsbedarf der öffentlichen Schulen und Kin-\n\ndergärten ist erstellt \n\nd. Fliessgewässeruntersuchung: Der Abschlussbericht ist bis Mitte 2020 erstellt und die Öffentlichkeitsin-\n\nformation ist erfolgt \n\ne. Klimaänderung: Der Klimabericht ist bis Mitte 2020 erarbeitet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'602 1'472 1'472 1'472 1'472 1'472 \n\nB Anzahl bearbeitete Bau- und Anlagege-\nsuche \n\n427 400 400 400 400 400 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  147 \n\n \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'889 2'076 2'252 2'297 2'463 2'537 \n\n30 Personalaufwand 1'283 1'330 1'440 1'464 1'478 1'493 \n\n31 Sachaufwand 283 332 405 340 340 340 \n\n33 Abschreibungen VV 20 32 20 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 1'809 1'898 1'988 2'061 2'135 2'163 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 150 200 250 250 \n\n39 Int. Verrechnungen 86 90 100 103 105 107 \n\n40 Fiskalertrag -487 -473 -473 -473 -473 -473 \n\n42 Entgelte -782 -771 -741 -711 -636 -606 \n\n43 Verschiedene Erträge -11 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n46 Transferertrag -313 -343 -467 -467 -467 -467 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 -150 -200 -250 -250 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 176 221 387 461 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzlicher Mitarbeiter Abteilung Arbeitsinspektorat (Personalkosten, inkl. \nSachkosten) \n\n115 115 115 115 \n\nAnschaffung Software für Bereiche Entsendegesetz / Schwarzarbeit 40 8 8 8 \n\nAnbindung Software CR-Business an Personen-Referenzregister 30 3 3 3 \n\nPflichtbeitrag AVIG-Vollzug (Transferaufwand) 39 47 56 68 \n\nNRP: Erhöhung Unterstützung für kantonale und interkantonale Projekte \n(Transferaufwand) \n\n50 100 150 150 \n\nMindereinnahmen Gebühren aufgrund gesetzlicher Änderungen für das \nHandelsregister \n\n30 60 135 165 \n\nzusätzliche Gebühren- und Busseneinnahmen (zusätzlicher MA Arbeitsin-\nspektorat) \n\n-5 -5 -5 -5 \n\nzusätzliche Entschädigungen vom Bund (zusätzlicher MA Arbeitsinspektorat) -70 -70 -70 -70 \n\nzusätzliche Entschädigung von Kt. AI infolge neuer Leistungsvereinbarung \n(zusätzlicher MA Arbeitsinspektorat) \n\n-54 -54 -54 -54 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 41 153 153 153 153 153 \n\n54 Darlehen 255 775 343 343 343 343 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 41 153 153 153 153 153 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -255 -775 -343 -343 -343 -343 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  148 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 153 153 153 153 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 153 153 153 153 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Standortförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Jungunternehmerförderung, \n\nArealentwicklung, Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen, aktive Netzwerkpflege \n\nB. Erteilung von Bewilligungen in den Bereichen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Kol-\n\nler), Risikoaktivitäten, Gastgewerbe sowie für den Verkauf von Alkohol; Aufsicht über Preisbekanntga-\n\nbe und Konsumkredit sowie Zulassung von Handelsreisenden; Aufsicht über die private Arbeitsvermitt-\n\nlung und den Personalverleih inkl. Bewilligungserteilung \n\nC. Unterstützung des Berggebiets und des weiteren ländlichen Raums in seiner regionalwirtschaftlichen \n\nEntwicklung (Neue Regionalpolitik NRP) \n\nD. Tourismus: Abschluss und Überwachung Leistungsaufträge, Einzug Tourismusabgabe \n\nE. Beobachtung und Kontrolle des Arbeitsmarktes: Zulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von \n\nAusländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten; Überwachung des Arbeitsmarktes sowie Bekämpfung \n\nder Schwarzarbeit und Vollzug des Entsendegesetzes; Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Ge-\n\nsundheitsschutz am Arbeitsplatz, Aufsicht über die Arbeit während der Nacht, Sonn- und Feiertagen \n\nF. Eich- und Messwesen: Durchführung von Kontrollen und Prüfungen (Gewicht und Mass) \n\nG. Führung eines Handelsregisters inkl. öffentlicher Beurkundungen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Pflege von Kontakten \nzu bestehenden Un-\nternehmen \n\nAnzahl Unterneh-\nmensbesuche \n\n18 20 22 25 25 25 \n\nE Erfüllung des in der \nLV mit dem WBF \nfestgelegten Umfangs \nder Inspektionstätig-\nkeit im Rahmen der \nFlaM \n\nAbweichung der An-\nzahl Personen- und \nBetriebskontrollen von \nder LV WBF in % \n\n0 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nE Zuteilung der festge-\nlegten Ausländerkon-\ntingente für Dritt-\nstaatsangehörige \nnach volkswirtschaftl. \nPrioritäten \n\nAnteil der durch das \nSEM gutgeheissener \nBewilligungsanträge  \nin % \n\n100 >90 >93 >93 >93 >93 \n\nG hohe Dienstleistungs-\nqualität im Handelsre-\ngister \n\nAnteil der am Tag des \nPosteingangs oder am \nnächsten Werktag \nbearbeiteten oder ein-\ngetragenen Fälle in % \n\n97.5 >90 >95 >95 >95 >95 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  149 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Schweizer Wirtschaft ist weiterhin grossmehrheitlich erfolgreich unterwegs. Insbesondere das Gewerbe \n\nverzeichnet eine hohe Auslastung, leidet aber gleichzeitig unter einer zu geringen Marge. Die Industrie hat \n\nsich  mit der Frankenstärke arrangiert und die Exporte, auch in die EU-Länder, sind wieder gestiegen. Den-\n\nnoch zeichnen sich derzeit in der Industrie erste Zeichen einer Abschwächung ab. Dabei führen der Han-\n\ndelsstreit zwischen den USA und China, der nach wie vor nicht gelöste BREXIT und die noch nicht abseh-\n\nbare Unterzeichnung des Rahmenabkommens der Schweiz mit der EU zu starken Verunsicherungen und \n\ndamit verbunden zu einem geringeren oder teilweise sogar stagnierenden Wirtschaftswachstum. Im Zuge \n\nder Steuerreform, welche vom Schweizer Stimmvolk deutlich angenommen wurde, senken zahlreiche Kan-\n\ntone die Unternehmenssteuern. Dadurch verstärkt sich der Steuerwettbewerb und die Spannweite zwi-\n\nschen günstigen und teureren Kantonen wird kleiner. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verändert seine \n\nSteuerquote für Unternehmen nicht und wird damit seine führende Position im kantonalen Ranking einbüs-\n\nsen. Auch der globale Standortwettbewerb hat sich weiter verschärft, wodurch die Anzahl an Ansiedelun-\n\ngen stagniert oder sogar rückläufig ist. \n\nZu den grössten Hemmnissen der Ostschweizer Wirtschaft zählen der Fachkräftemangel und die fehlenden \n\nBodenressourcen für Ansiedelungen neuer Unternehmungen und die Erweiterung bestehender Betriebe. \n\nDas revidierte Raumplanungsgesetzes führt zu einer Einschränkung bei den Bodenressourcen. Appenzell \n\nAusserrhoden ist vor diesem Hintergrund aufgefordert, ein Arbeitszonenmanagement zu führen. Um eine \n\nnachhaltige Entwicklung der bestehenden Ressourcen voranzutreiben und die gewünschte Verdichtung in \n\nden bestehenden Siedlungsräumen zu erzielen, erhält die Arealentwicklung eine höhere Priorität. \n\nDie seit langem diskutierte Revision des Obligationenrechts (OR) „Modernisierung des Handelsregisters“ \n\nwurde vom Parlament im Jahr 2017 verabschiedet. Das Inkraftsetzen wurde noch nicht festgelegt, da \n\ngleichzeitig Anpassungen an der Handelsregisterverordnung (HRegV) und dem Gebührentarif für das Han-\n\ndelsregister (GebT) erfolgen sollen. Es zeichnet sich ab, dass mit der Einführung dieser OR-Revision und \n\nden damit verbundenen Änderungen bei der HRegV und dem GebT die Einnahmen spürbar zurückgehen. \n\nWeiter sind die Handelsregister stark gefordert mit der Digitalisierung und dem elektronischen Datenver-\n\nkehr. Der digitale Umgang mit Daten verlangt eine Anpassung der betriebsinternen Prozesse und den zu-\n\ngehörigen Sicherheitsstandards. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Standortpromotion im Rahmen der \n\nSt.GallenBodenseeArea (SGBA) \n\nb. Verstärkte Förderung der Arealentwicklung \n\nc. Vollzugsoptimierung im Bereich Flankierende Massnahmen (FlaM) und Schwarzarbeit (BGSA) zur Be-\n\nwältigung der übrigen Vollzugsgebiete des Arbeitsinspektorats \n\nd. Umstellung auf elektronischen Datenverkehr im Arbeitsinspektorat \n\ne. Umstellung auf elektronischen Geschäftsverkehr im Handelsregister \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  150 \n\n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Neue Regionalpolitik (NRP): Lancierung von zwei Projekten in den beiden Schwerpunktbereichen „in-\n\nnovative Wertschöpfung“ und „Entwicklung Tourismus“ im Rahmen des Umsetzungsprogramms 2020-\n\n2023 \n\nb. Arealentwicklung: mindestens zwei Projekte werden pro Jahr erfolgreich abgeschlossen resp. bis zur \n\nBaureife geführt \n\nc. Tourismus: Erneuerung der Leistungsvereinbarungen für die strategischen Geschäftsfelder "Wandern" \n\nund "Lebensart" \n\nd. Stellenmeldepflicht: Implementierung der neuen Vollzugsaufgabe im Arbeitsinspektorat \n\ne. Arbeitsvermittlung und Personalverleih: Erarbeitung Auslegeordnung zu Aufsicht und Vollzug \n\nf. "Modernisierung des Handelsregisters": Umsetzung der Änderungen im Obligationenrecht und in der \n\nHandelsregisterverordnung \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 910 1'050 1'020 1'020 1'020 1'020 \n\nA Anzahl Begleitungen von Firmenansied-\nlungen \n\n32 30 30 30 30 30 \n\nE Anzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbe-\nsuche gemäss Leistungsvereinbarung \nEKAS \n\n86 102 102 102 102 102 \n\nG Gesamtzahl der im Handelsregister \neingetragenen Unternehmen (AG, \nGmbH, Einzelfirmen etc.) \n\n5'234 5'200 5'330 5'370 5'410 5'450 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  151 \n\n \n\n550 Amt für Landwirtschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 2'687 2'754 2'875 2'392 2'496 2'608 \n\n30 Personalaufwand 1'286 1'269 1'299 1'345 1'358 1'347 \n\n31 Sachaufwand 310 315 342 342 342 392 \n\n33 Abschreibungen VV 18 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 3'427 3'616 3'698 3'176 3'266 3'356 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 33'934 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 \n\n39 Int. Verrechnungen 329 369 371 363 364 348 \n\n42 Entgelte -230 -217 -215 -215 -215 -215 \n\n43 Verschiedene Erträge -85 -87 -87 -87 -87 -87 \n\n46 Transferertrag -2'109 -2'197 -2'197 -2'197 -2'197 -2'197 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -33'934 -32'000 -32'000 -32'000 -32'000 -32'000 \n\n49 Int. Verrechnungen -260 -314 -336 -336 -336 -336 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 121 -362 -258 -146 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNeophytenbekämpfung in Naturschutzgebieten (Personalaufwand) 20 20 20 20 \n\nExtensive Nutzungsflächen im Gewässerraum: Neuaufnahme/Bewilligung \nder BFF Nutzungstypen (Personalaufwand) \n\n0 30 30 0 \n\nEinsparung Sachaufwand -18 -18 -18 -18 \n\nAnschaffung Software AgriGIS (Datenerhebung, Datenübermittlung an Bund \nund Berechnung der DZ mittels georeferenzierter Flächenangaben)  \n\n45 45 45 45 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge Landwirtschaft (2021: Abschreibung aus \nHRM2 Restatement beendet) \n\n90 -432 -342 -252 \n\nErtrag von Abteilung Natur und Landschaft für Neophytenbekämpfung (int. \nVerrechnungen) \n\n-22 -22 -22 -22 \n\nErarbeitung Regionale Landwirtschaftliche Strategie (RLS), Sachaufwand 0 0 0 50 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 925 900 900 900 900 900 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 925 900 900 900 900 900 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'250 970 930 930 930 930 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -1'250 -970 -930 -930 -930 -930 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  152 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 900 900 900 900 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 900 900 900 900 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Leistung von Direktzahlungen in der Landwirtschaft mittels entsprechenden Datenerhebungen, Daten-\n\nerfassungen, Kontrollen sowie Finanz- und Transferleistungen \n\nB. Gewährung von Investitionshilfen (Darlehen und Beiträge) in der Landwirtschaft für Strukturverbesse-\n\nrungsmassnahmen, Führung der landwirtschaftlichen Kreditkasse \n\nC. Erteilen von Bewilligungen nach dem bäuerlichen Boden- und Pachtrecht \n\nD. Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsangebote an Personen, die in der Landwirtschaft, in der \n\nbäuerlichen Hauswirtschaft oder im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums tätig sind (Bera-\n\ntungsdienst im ländlichen Raum) \n\nE. Bekämpfung von Schadorganismen (z.B. Feuerbrand) sowie invasiven Problempflanzen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Hohe Qualität der DZ-\nBerechnungsgrundlagen \n\nAnzahl Rekurse gegen \nDirektzahlungsverfügungen \n\n2 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nA Zunahme der Biodiversi-\ntätsförderflächen \n\nBiodiversitätsflächen Q2 \nund Vernetzung (ha) \n\n905 885 920 930 940 950 \n\nE Aufwand für Rodung des \ndrüsigen Springkrauts \nnimmt ab. \n\nAnzahl Stunden pro Jahr 305 340 300 290 280 270 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Landwirtschaft steht in einem schwierigen Umfeld und wird mit teilweise sich widersprechenden An-\n\nsprüchen konfrontiert. Auf der einen Seite stehen Kosten- und Produktivitätsdruck, auf der anderen Seite \n\nsteigende Ansprüche in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz, Biodiversität und Administration. Aktuell \n\nliegen zwei Initiativen vor (Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative), die für die Schweizer Landwirtschaft \n\nsehr einschneidende Auswirkungen hätten. \n\nDie Agrarpolitik wird im Wesentlichen durch das Bundesrecht bestimmt. Beim Kanton liegt der Vollzug. Der \n\nKanton finanziert ergänzende Massnahmen vor allem in den Bereichen Investitionshilfe sowie Förderung \n\nder Biodiversität und Vielfalt der Kulturlandschaft. Mittels kantonaler Beteiligung werden Bundesbeiträge \n\nausgelöst. Zur Umsetzung der Agrarpolitik hat der Regierungsrat Leitsätze definiert. Der Vollzug und die \n\nkantonalen Begleitmassnahmen müssen auf die Leitsätze abgestimmt werden. \n\nDie agrarpolitischen Massnahmen sollen eine produktive und multifunktionale Landwirtschaft fördern. Bio-\n\ndiversität und Landschaftsqualität dürfen dabei nicht zu kurz kommen. Information und Weiterbildung an die \n\nAdresse der Betriebe sind ebenso wichtig wie die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen inner-\n\nhalb der Verwaltung. \n\nDie agrarpolitischen Instrumente weisen seit Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 einen hohen Detaillie-\n\nrungsgrad auf und sind an zahlreiche Vorgaben geknüpft. Das Amt muss eine sehr umfangreiche und viel-\n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  153 \n\n \n\nfältige Datengrundlage an Struktur- und Betriebsdaten erheben und verwalten. Zur Bewältigung der Aufga-\n\nben muss der Einsatz von IT- und eGovernmentlösungen weiter ausgebaut werden. \n\nDie nächste Revision der Agrarpolitik steht vor der Tür (AP 2022+). Gemäss aktuellem Stand müssen die \n\nKantone im Rahmen der Umsetzung der AP 2022+ "regionale landwirtschaftliche Strategien (RLS)" ausar-\n\nbeiten. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die agrarpolitischen Instrumente sind effizient und kundenfreundlich zum Nutzen einer produktiven \n\nLandwirtschaft umgesetzt. Die für den Vollzug angewendeten IT-Applikationen und webbasierten  \n\nLösungen werden konsequent genutzt und weiterentwickelt \n\nb. Die Biodiversitätsförderflächen mit Qualität und Vernetzung, die mit Kantonsbeiträgen gefördert werden, \n\nnehmen zu \n\nc. Vorschriften in der Bewirtschaftung des Gewässerraums: Neuaufnahme der vorgeschriebenen Nut-\n\nzungstypen im Gewässerraum. Organisation des Vollzugs und der Administration der BFF Flächen im \n\nausgeschiedenen Gewässerraum \n\nd. Umsetzung der Agrarpolitik 2022+, Ausarbeitung der Regionalen Landwirtschaftlichen Strategie (RLS) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Umsetzung der Flächen- und Objektdaten im AgriGIS:  \n\nMeldung der direktzahlungsrelevanten Flächen- und Objektdaten an den Bund auf Basis Geodaten. \n\nAbgleich der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen mit der amtlichen Vermessung bis Ende 2020 abge-\n\nschlossen \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 954 997 987 1'012 1'012 987 \n\nA Anzahl landw. Betrieb mit Direktzahlun-\ngen aufgrund ÖLN \n\n469 480 460 450 440 430 \n\nA Anzahl landw. Betriebe mit Direktzah-\nlungen Bio \n\n132 132 135 138 140 144 \n\nB Anzahl Entscheide für Investitionshilfen 33 40 40 40 40 40 \n\nC Anzahl Bodenrechtsentscheide 87 100 100 100 100 100 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  154 \n\n \n\n560 Öffentlicher Verkehr \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 4'446 5'218 5'643 5'775 6'123 6'242 \n\n31 Sachaufwand 33 80 30 30 130 30 \n\n36 Transferaufwand 9'934 10'540 10'757 10'940 11'315 11'571 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 157 445 115 115 115 115 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 596 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 280 276 284 282 285 318 \n\n46 Transferertrag -4'345 -4'593 -4'663 -4'713 -4'843 -4'913 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -157 -445 -115 -115 -115 -115 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'405 -445 -115 -115 -115 -115 \n\n49 Int. Verrechnungen -647 -640 -650 -650 -650 -650 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 425 557 905 1'024 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAbgeltungen infolge Erneuerung Rollmaterial, neues Instandhaltungszent-\nrum AB sowie Angebotsausbauten \n\n95 145 275 335 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge Bahninfrastrukturfonds (BIF) 82 165 251 339 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge Bushof Herisau 0 0 0 29 \n\nordentliche Rückzahlung Darlehen AB und SOB 35 35 35 35 \n\nWegfall ausserordentliche Rückzahlung Darlehen AB (GTW ex-TB) 295 295 295 295 \n\ndavon aus Projekten  \n\nKosten-Nutzen-Studie "alternative Betriebsformen" -50 -50 -50 -50 \n\nErstellung öV-Konzept 2023 ff. 0 0 100 0 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 3'284 2'645 2'047 2'090 2'865 2'915 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 4'651 3'250 2'047 2'090 3'590 3'640 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'918 2'040 2'047 2'090 2'140 2'190 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'367 -605 0 0 -725 -725 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -1'918 -2'040 -2'047 -2'090 -2'140 -2'190 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  155 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 2'047 2'090 2'865 2'915 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 2'645 2'090 2'865 2'915 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -43 -775 -50 --- \n\ndavon  \n\nBeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF)  -43 -50 -50 2'190 \n\nInvestitionsbeitrag Bushof Herisau (Projektverzögerung)   -725  725 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Departementssekretariat 500. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Normal-\nspur) \n\nKostendeckungsgrad \nin % \n\n55.3 57.1 60.6 65.5 65.5 65.6 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Schmal-\nspur) \n\nKostendeckungsgrad \nin % \n\n44.4 40.4 41.1 41.3 40.0 39.8 \n\n Effizienzsteigerung \nBus \n\nKostendeckungsgrad \nin % \n\n43.8 44.1 44.1 44.1 44.3 44.4 \n\nUmfeldanalyse \n\nIm März 2019 wurde der ¼-Stundentakt in den Hauptverkehrszeiten zwischen St. Gallen–Teufen eingeführt. \n\nWeitere Taktverdichtungen sind möglich, wenn der Ausbau entsprechend genutzt wird und die Nachfrage \n\nweiter zunimmt. \n\nAuf den Fahrplan 2020 wird es punktuelle Verbesserungen bei den Buslinien geben. Diese tragen zur Ver-\n\nbesserung des öffentlichen Verkehrs im Appenzeller Vorderland bei. Ausserdem wird konzeptionell geprüft, \n\nob es auf 2022 Alternativen zur Verkürzung der Buslinie 80.180 Herisau-Stein-St. Gallen gibt. Dabei sind \n\nauch strassenseitige Massnahmen mit Busbevorzugung zu prüfen. Die Wende der Buslinie in der Lustmüh-\n\nle ist keine Option mehr, weil die Züge der Appenzeller Bahnen gemäss Fahrplan 2021 ff. im Grundtakt \n\nnicht in der Lustmühle kreuzen werden und ein schlanker Umstieg zwischen Bahn und Bus deshalb nicht \n\nmöglich ist. \n\nGrundlegend erneuert wird das Gebiet rund um den Bahnhof Herisau. Teil des umfassenden Entwicklungs-\n\nkonzeptes betrifft den Umbau des Bahnhofes mit neuem Bahnhofplatz und behindertengerechtem Bushof. \n\nEin kantonaler Investitionsbeitrag an den Bushof ist im AFP enthalten, Voraussetzung ist jedoch eine positi-\n\nve Abstimmung in Herisau. \n\nNach dem Postautoskandal im Jahr 2018 hat Postauto die Organisation vereinfacht und konzentriert sich \n\nwieder verstärkt auf das Kerngeschäft. Ausserdem wurde auch die Kosten- und Leistungsrechnung als Ba-\n\nsis für die Abgeltungen von Bund und Kantonen neu kalkuliert und die Grunddaten wie produktive Kilometer \n\nund Stunden aktualisiert. Das führt gegenüber früher zu unterschiedlichen Ergebnissen je Kanton. Für den \n\nKanton Appenzell Ausserrhoden steigen die Abgeltungen, was aufgrund der laufenden Zielvereinbarung \n\n2018-2021, die auf Basis eines interkantonalen Kostenbenchmarks erstellt wurde, nicht akzeptabel ist. Weite-\n\nre Verhandlungsrunden mit Postauto und den Nachbarkantonen sowie eine Verlängerung der Zielvereinba-\n\nrung um weitere 4 Jahre sind deshalb notwendig, um die Kosten für die nächsten Jahre im Griff zu haben. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  156 \n\n \n\nIm Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms Ausbauschritt 2035 gilt es auf nationaler Ebene, \n\ndie entsprechenden Mittel für weitere Infrastrukturausbauten auf dem Netz der Appenzellerbahnen zu si-\n\nchern, damit weitere Fahrplanverbesserungen möglich werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erstellung Kosten-Nutzen-Studie über Bahnlinien 856, 857 und 858 zusammen mit Kanton St Gallen, \n\nBAV und Appenzellerbahnen („alternative Betriebsformen“) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Abschluss der Bahnstudie über alternative Betriebsformen und Lancierung der politischen Diskussion \n\nb. Konzeptionelle Überprüfung des Angebotes im Raum Herisau-Waldstatt-Hundwil-Stein (Fahrplan 2022) \n\nc. Neuverhandlung der Zielvereinbarung mit Postauto für 2022-2025 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Abgeltungen RPV (Bund und Kanton) \n(TCHF) \n\n17'350 18'139 17‘868 17‘478 17‘740 18‘006 \n\n -  Produktive Kilometer (1'000 km) 2'822 2'886 2'912 2'919 2‘933 2‘948 \n\n -  Anzahl beförderte Fahrgäste (in 1‘000) 5'755 5'765 5'811 5'865 5'870 5'870 \n\n -  Erlös pro prod. Kilometer (CHF) 7.51 7.50 7.67 7.72 7.76 7.80 \n\n -  Kosten pro prod. Kilometer (CHF) 14.58 14.49 14.21 13.59 13.80 14.00 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  157 \n\n \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 6'836 7'353 7'245 7'726 7'745 7'726 \n\n33 Abschreibungen VV 10'937 11'406 11'555 11'807 12'148 12'957 \n\n34 Finanzaufwand 5 5 3'605 5 5 5 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 0 0 187 187 976 978 \n\n36 Transferaufwand 2'746 4'123 3'749 4'481 3'936 4'323 \n\n39 Int. Verrechnungen 9'766 10'648 10'105 9'951 9'932 10'028 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 2'759 193 1 1 1 1 \n\n41 Regalien und Konzessionen -3 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n42 Entgelte -616 -575 -521 -521 -521 -521 \n\n43 Verschiedene Erträge -482 -50 -50 -50 -50 -50 \n\n44 Finanzertrag -19 -19 -19 -19 -19 -19 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -384 -948 -145 -1'013 -1'013 -1'445 \n\n46 Transferertrag -22'486 -21'654 -20'730 -20'914 -20'944 -20'742 \n\n49 Int. Verrechnungen -9'059 -9'103 -9'440 -9'700 -9'900 -10'100 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital 0 -1'377 -5'538 -1'938 -2'294 -3'139 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nStrassenrechnung: Wiedererhöhung Unterhalt Strassenbauprojekte (Sach-\naufwand) \n\n0 500 500 500 \n\nStrassenrechnung: Studie volkswirtschaftlicher Nutzen Umfahrung Herisau \n(Sachaufwand) \n\n-50 -100 -100 -100 \n\nStrassenrechnung: ausserordentliche Abschreibung infolge Übergabe Kan-\ntonsstrasse an Bund (A25) (Transferaufwand) \n\n3'600 0 0 0 \n\nStrassenrechnung: Beiträge an Private infolge Lärmschutzmassnahmen \n(Transferaufwand) \n\n-450 -450 -450 -450 \n\nStrassenrechnung: Reduktion Ertrag eidg. Mineralölsteuer infolge Übergabe \nKantonsstrasse an Bund (A25) (Transferertrag) \n\n1'450 825 920 920 \n\nStrassenrechnung: Agglomerationsbeiträge des Bundes (Transferertrag) 75 75 25 100 \n\nStrassenrechnung: steigender Ertrag aus Motorfahrzeugsteuern (int. Ver-\nrechnungen) \n\n-220 -300 -400 -500 \n\nEnergiefonds: höhere Beiträge Gebäudeprogramm Bund (Transferertrag) -280 -280 -280 -280 \n\nEnergiefonds: höhere Einlage in Energiefonds (int. Verrechnungen) -100 -300 -400 -500 \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden/Abwasserzweckverbände \n(Transferaufwand) \n\n-87 -100 -115 -100 \n\nGewässerschutzfonds: ordentliche Abschreibungen Investitionsrechnung \n(Transferaufwand) \n\n30 106 45 47 \n\nGewässerschutzfonds: Mindereinnahmen Gewässerschutzabgaben (Entgel-\nte) \n\n50 50 50 50 \n\nAbfallfonds: Beiträge an Gemeinden (Sanierung Schiessanlagen) (Transfer-\naufwand) \n\n-800 -180 -780 -460 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  158 \n\n \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nStrassenrechnung (Spezialfinanzierung) 9'148 4'916 2'499 667 -1'495 -4'558 \n\nEnergiefonds 2'912 3'052 2'318 2'211 2'080 2'003 \n\nGewässerschutz (Spezialfinanzierung) 1'910 1'644 1'680 1'548 1'648 1'650 \n\nAbfall (Spezialfinanzierung) -684 -1'360 -716 -1'452 -762 -1'194 \n\nFischereifonds 50 35 43 43 44 44 \n\nAgrarfonds 664 671 666 667 668 669 \n\nDer Strassenzug Winkeln–Herisau–Waldstatt–Hundwil–Hargarten wird per 1. Januar 2020 als Natio-\n\nnalstrasse A25 an den Bund abgetreten. Daraus resultiert eine Wertberichtigung, welche hauptsächlich die \n\nnoch nicht fertig abgeschriebene Steblenbachbrücke Waldstatt umfasst. Diese Wertberichtigung wird der \n\nStrassenrechnung zusätzlich belastet. Zusammen mit der Restatementabschreibung fällt der Fonds der \n\nStrassenrechnung zwischenzeitlich ins Minus. Mit dem Wegfall der Restatementabschreibung ab 2024 wird \n\nder Fonds wieder geäufnet, was wieder zu einem Fondsguthaben führen wird. \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 8'715 11'515 7'473 11'000 10'100 9'400 \n\n501 Strassen 9'331 12'100 13'200 14'500 13'800 12'000 \n\n54 Darlehen 218 0 400 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 672 915 1'323 300 300 100 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 206 0 0 0 0 0 \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzver-\nmögen \n\n0 0 -3'600 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'033 -1'500 -3'500 -3'800 -4'000 -2'700 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -473 0 -350 0 0 0 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -206 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 7'473 11'000 10'100 9'400 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 11'515 9'300 9'900 9'900 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -1'827 1'100 200 --- \n\ndavon  \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden und Abwasser-\nzweckverbände \n\n -600 100 200  \n\nEntwidmung Strassen (Abtretung an Bund)  -3'600    \n\nSanierung Bahnübergänge  1'000 1'000   \n\nAnschluss und Ausbau ARA  1'323    \n\nDarlehen Agrarfonds  50    \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  159 \n\n \n\n5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Tiefbauamt 510. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Betriebskostenauswertung \n(Aufwandvergleich) be-\ntrieblicher Unterhalt realis-\ntisch eingebettet in Ver-\ngleich unter den Ost-\nschweizer Kantonen (Kos-\ntenrechnung, müllerchur)  \n\nKenngrössen betriebli-\ncher Unterhalt (Win-\nterdienst, Reinigung, \nGrünpflege, Unfall-\ndienst, techn. Dienst) \n(CHF/km) \n\n31'700 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 \n\nA Realisierung der politisch \nverabschiedeten Ausbau-\nten (Strassenbaupro-\ngramm) \n\nLaufmeter Ausbauten \nKantonsstrassennetz, \nObjektliste Strassen-\nbauprogramm (m) \n\n3'192 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 \n\nA Erhalt der Substanz des \nKantonsstrassennetzes \ninkl. der Kunstbauten \n\nLaufmeter Werterhal-\ntung Kantonsstras-\nsennetz, Objektliste \naller Strassenbauvor-\nhaben (m) \n\n5'038 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Finanzierung der Strassenrechnung erfährt bei den Bundesbeiträgen durch die vom Schweizer Stimm-\n\nvolk angenommene Vorlage zur Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerations-\n\nverkehr NAF einige Änderungen. Per 1. Januar 2018 wurde das Infrastrukturfondsgesetz aufgehoben und \n\ndamit auch die Geldflüsse daraus. Gesetz und Geldflüsse werden ins NAF-Gesetz integriert und bleiben \n\nvorerst gleich. Per 1. Januar 2020 tritt der Netzbeschluss in Kraft. Rund 11.2 km heutige Kantonsstrassen \n\nwerden Nationalstrasse. Damit reduzieren sich die Bundesbeiträge um rund 1.73 Mio. Franken jährlich, wobei \n\nauf der Gegenseite die Kosten für die Ausbauvorhaben auf der Strecke entfallen und Zusatzeinnahmen durch \n\ndie Übernahme des betrieblichen Unterhaltes auf der Nationalstrasse von jährlich rund  0.5 Mio. Franken \n\nresultieren. Noch unklar ist, ob der Kanton gegen Verrechnung weiterhin strassenbaupolizeiliche Aufgaben \n\nan der neuen Nationalstrasse übernimmt. Auch die Verrechnung des kleinen baulichen Unterhaltes ist noch \n\nnicht definiert.  \n\nNachgelagert zum Netzbeschluss Nationalstrassen soll auch das Ergänzungsnetz angepasst werden. Der \n\nKanton Appenzell Ausserrhoden hat darin einen Anteil unter Berücksichtigung des Netzbeschlusses von \n\n37.7 km. Sollte das Hauptstrassennetz so verändert werden, wie das im Sachplan Verkehr und im Vernehm-\n\nlassungsentwurf aufgezeigt wurde, gehört der Kanton Appenzell Ausserrhoden zu den grossen Verlierern. \n\nVon den 37.7 km sollen dann nur noch 8 km im Hauptstrassennetz verbleiben. Eine drastische Reduktion \n\ndes Globalbeitrages von 2.9 Mio. Franken wäre die Folge. Es ist heute nicht klar, wann und wie der Pro-\n\nzess um die Anpassung des Hauptstrassennetzes bundesseitig fortgeführt wird. \n\nDas 3. kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm hat eine Schwerpunktbildung im Verkehrsraum \n\nHerisau mit dem Bahnhof Herisau, dem Schwänlikreisel und der Kreuzung Mooshalden und der Sanierung \n\nder Ortsdurchfahrt Teufen. Die Ausgaben werden u.U. die Einnahmen in den Jahren 2020-2022 übersteigen. \n\nAndererseits haben die Appenzeller Bahnen angedeutet, dass aufgrund ihrer Finanzierungsvereinbarungen \n\nmit dem Bund (Finanzierung Bahninfrastruktur FABI) die Möglichkeit besteht, dass die Sanierung der Orts-\n\ndurchfahrt Teufen um ein Jahr nach hinten geschoben wird. Demnach wäre der Baustart frühestens 2022. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  160 \n\n \n\nDer Strassenfonds weist per 1.1.2019 einen Positivsaldo von 9.14 Mio. Franken auf. Der Strassenfonds \n\nwird innerhalb der AFP-Periode einen Negativsaldo aufweisen. Grund sind nicht die geplanten Bauobjekte, \n\nsondern das Restatement das mit der Umstellung auf HRM2 in der Strassenrechnung gemacht wurde. Die \n\nStrassen wurden per 1.1.2014 um 91.2 Mio. Franken aufgewertet und es wurde festgelegt, diese Aufwer-\n\ntung über die nächsten 10 Jahre abzuschreiben. Durch die Abschreibung des Restatements bei gleichzeiti-\n\nger Abschreibung der Nettoinvestitionen über die definierte Nutzungsdauer von 25 Jahren werden der \n\nStrassenrechnung in den Jahren 2014-2023 insgesamt rund 17 Mio. Franken mehr belastet, als der mittlere \n\njährliche Wert der Nettoinvestitionen von rund 9.5 Mio. Franken. Die Abschreibung des Restatements endet \n\nim Jahre 2023. Ab dann steigt der Fondsbestand wieder an und die Mehrbelastung der Jahre 2014-2023 \n\nwird kompensiert, weil die entstandenen Abschreibungen aus den seit 2014 getätigten Investitionen das \n\nangestrebte Niveau von 9.5 Mio. Franken noch nicht erreichen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der betriebliche Unterhalt auf der neuen Nationalstrasse kann kostendeckend erbracht werden \n\nb. Die Umsetzungsplanung für die Anpassungen der noch nicht sanierten Fussgängerstreifen ist mit den \n\nGemeinden festgelegt \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Bei den Strassenlärmsanierungsprojekten 2. Generation sind für alle Gemeinden ausser Herisau die \n\nVerfügungen für Schallschutzfenster erlassen. Für Herisau wird zusammen mit dem Bund (National-\n\nstrasse) das Vorgehen für die Lärmsanierung 2. Generation festgelegt  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Realisierte Kilometer im Verhältnis zu \nSollwert von 9.12 km/Jahr \n\n0.55 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 \n\n -  Aufgelaufene Kosten betrieblicher Unter-\nhalt (Winterdienst, Reinigung, Grünpflege, \nUnfalldienst, techn. Dienst) im Verhältnis \nzum Sollwert von  TCHF 35/km \n\n0.906 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  161 \n\n \n\n5901 Energiefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Verbrauchsreduktion fossi-\nle Energie im Gebäudebe-\nreich mittels Gebäudehül-\nlensanierungen \n\nEingesparte fossile \nEnergiemenge im \nGebäudebereich \n(GWh/Jahr) \n\n1.1 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 \n\n Substitution fossile Energie \nim Gebäudebereich mittels \nEinsatz von erneuerbarer \nWärmeproduktion \n\nErneuerbar produ-\nzierte Wärmeener-\ngie; geförderte \nHeizungen \n(GWh/Jahr) \n\n1.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Energiestrategie 2050 des Bundes sieht eine starke Erhöhung der Anstrengungen bei den Gebäudesa-\n\nnierungen und der Produktion erneuerbarer Energien vor. Die Kantone haben sich finanziell an der Gebäu-\n\ndesanierung zu beteiligen. Der Kanton erhält aufgrund geänderter Bundesvorgaben seit 2019 massiv weni-\n\nger Bundesmittel. Um auf kantonaler Ebene eine wirkungsvolle Förderung fortführen zu können, sind zu-\n\nsätzliche kantonale Mittel notwendig. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Reduktion des fossilen Energieverbrauchs im Gebäudebereich bis 2025 um 25 % \n\nb. Evaluation und Umsetzung von Massnahmen zur Förderung von Energieeffizienz in der Mobilität sowie \n\nin betrieblichen Prozessen bis 2025 \n\nc. Ausbau des Förderprogramms Energie gestützt auf das kantonale Energiekonzept 2017-2025 \n\nd. Übersicht über den energietechnischen Handlungsbedarf der kantonseigenen Liegenschaften bis 2021 \n\n(Zusammenarbeit mit dem AfIm) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Energiekonzept 2017-2025: Massnahmen Mobilität sind geprüft und priorisiert \n\nb. Erarbeitung/Genehmigung des neuen Förderprogramms 2021-2023 bis Ende Jahr \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge zur \nFörderung der erneuerbaren Energien \nund der Energieeffizienz (TCHF) \n\n277 200 200 300 400 500 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge für \ndie energetische Gebäudesanierung \n(TCHF) \n\n931 1'600 1'900 1'900 1'900 1'900 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  162 \n\n \n\n5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Anschluss von Klär-\nanlagen an regiona-\nle Anlagen  \n\nAnzahl der verblei-\nbenden Anlagen \n\n10 9 8 7 7 7 \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Kantonsbeiträgen unterstützt werden Zusammenschlüsse und Leistungssteigerungen von Kläranlagen, \n\nnicht jedoch die reine Erneuerung. Da immer mehr Anlagen zusammengeschlossen sind und die Eliminati-\n\non von Mikroverunreinigungen durch den Bund finanziert wird, nehmen die beitragsberechtigten Projekte \n\nund damit auch der Mittelbedarf ab.  \n\nDie Gewässerschutzabgabe hat nicht nur die Funktion der Finanzierung der kantonalen Beiträge, sondern \n\nauch eine lenkende Funktion. Diese Lenkwirkung nimmt nun mit sinkender Gewässerschutzabgabe ab.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Eine ausreichende Höhe der Gewässerschutzabgabe für den Erhalt der Lenkungswirkung bezüglich \n\nFrachtreduktion ist weiterhin gewährleistet \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Abwassertechnische Anschlüsse der Goldachgemeinden an den AVA sind bis Ende 2020 abgerechnet \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht total (t) 182 212 211 210 209 209 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht in AR-\nGewässer (t) \n\n134 155 149 137 137 137 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  163 \n\n \n\n5903 Abfall (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n Sanierung belasteter \nBöden \n\nAnzahl sanierte \nSchiessanlagen \n\n1 2 2 2 1 1 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Schiessanlagen müssen aufgrund der Vorgaben des Bundes innert 20 Jahren altlastenrechtlich saniert \n\nwerden. Die Kosten dieser Sanierungen werden nach Art. 50a UGsG zum grossen Teil aus dem Abfall-\n\nfonds bezahlt. Dieser Fonds wird durch die in Art. 18 Abs. 2 UGsG definierte Abfallabgabe gespiesen. Die-\n\nse Abfallabgabe ist beschränkt, was zu einer zunehmenden Verschuldung des Fonds führt.  \n\nDie im Kanton bestehenden 300m Schiessanlagen sind untersucht und die Sanierungskosten abgeschätzt \n\nworden. \n\nBei den sog. historischen Schiessen, welche im freien Feld stattfanden, stellen sich Fragen zur Sanierungs-\n\nfinanzierung resp. zum allfälligen Weiterbetrieb. Die parlamentarische Initiative Amstutz verlangt eine An-\n\npassung des USG, mit dem Ziel, Sanierungen auch nach 31.12.2020 finanziell zu unterstützen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Altlastensanierung der Schiessanlagen ist bis 2035 abgeschlossen \n\nb. Schiessanlagen in besonders gefährdeten Gebieten sind bis 2025 saniert \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Sanierte Fläche (m2) 3'520 2'600 550 10'000 3'300 2'800 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  164 \n\n \n\n5905 Fischereifonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Klimaänderung hat Einfluss auf die Fliessgewässer. Zunehmende lokale Starkniederschläge führen zu \n\nhäufigeren lokalen Hochwassern und dadurch Schädigung bzw. Vernichtung des Fischbestands. Vermehrte \n\nTrocken-/ Hitzeperioden haben erhöhte Wassertemperaturen zur Folge, welche v.a. bei ungenügend be-\n\nschatteten Gewässern im Wiesland Fischsterben verursachen können. Tendenziell werden die Kosten für \n\nden Wiederbesatz ansteigen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Sicherstellung der Deckung der Wiederbesatzkosten nach einer Schädigung des Fischbestandes \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  165 \n\n \n\n5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Amt für Landwirtschaft 550. \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Kanton führt zur Gewährung von Investitionskrediten (zinslose Darlehen des Bundes) die landwirt-\n\nschaftliche Kreditkasse. Im Weiteren führt der Kanton aufgrund von Art. 13 des Gesetzes über die Land-\n\nwirtschaft innerhalb der Kreditkasse den kantonalen Agrarfonds. Der "Fonds de roulement" wurde 1999 aus \n\nfreien Mitteln der landwirtschaftlichen Betriebshilfe (Landwirtschaftliche Kreditkasse) gespiesen. Der Kanton \n\nmusste bisher dem Agrarfonds keine Mittel zur Verfügung stellen. \n\nEnde 2018 waren 43 Darlehen im Betrag von total 1.9 Mio. Franken im Umlauf. Die meisten Darlehen wer-\n\nden eingesetzt in der Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Die gewährten Darlehen fördern zukunftsge-\n\nrichtete Strukturen der bäuerlichen Familienbetriebe. Die Darlehen sind u.a. notwendig zur Existenzsiche-\n\nrung infolge Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Der Pachtlandanteil macht aktuell durchschnittlich knapp \n\n50 % der Betriebsflächen aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Instrument der Agrarfondsdarlehen als Finanzierungshilfe für innovative Projekte noch bekannter \n\nmachen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Umsetzung Förderungskonzept 2020-2024 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Summe der ausgeliehenen Darlehen \n(MCHF) \n\n1.9 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  166 \n\n \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit \n\n2.6.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Bekämpfung der Kriminalität; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Kontrolle des \n\nVerkehrs \n\nB. Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs; Planung und Überwachung des Vollzugs von Strafen \n\nund strafrechtlichen Massnahmen; zur Verfügung stellen von Plätzen für die Untersuchungs- und Aus-\n\nschaffungshaft sowie den Straf- und Massnahmenvollzug \n\nC. Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung vor den Auswirkungen von ausserordentlichen Lagen; \n\nSicherstellung der Einsatzbereitschaft zur Bewältigung von Grossereignissen, Katastrophen und Notla-\n\ngen \n\nD. Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr \n\nE. Regelung von Bewilligungen und Zwangsmassnahmen für ausländische Staatsangehörige und im \n\nAsylbereich \n\nF. Aufsicht in verschiedenen zivilrechtlichen Themenbereichen (Gemeinden, Zivilstandswesen, Grund-\n\nbuch, Beurkundung, Stiftungen) \n\nG. Gewährleistung einer ausreichenden Feuer- und Elementarschadenversicherung für Gebäude \n\nHerausforderungen \n\nDem Departement Inneres und Sicherheit mit seinen fünf Ämtern (sowie den Gefängnissen Gmünden und \n\nder Assekuranz) kommen vorwiegend zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht \n\nund Ordnung im Kanton zu. Diese Aufgaben werden durch zunehmende gesetzliche Vorgaben komplexer. \n\nEs bestehen ausserdem vermehrt individuelle Anspruchshaltungen, aber die stärkere rechtliche Reglemen-\n\ntierung macht es schwieriger, darauf einzugehen. \n\nDie bestehenden Strukturen (beispielsweise bei den Gemeinden und im Grundbuchwesen) stossen bei der \n\nErfüllung der öffentlichen Aufgaben mehr und mehr an Grenzen. Die Strukturen sind kleinräumig, und die \n\nAufgaben werden komplexer. Es wird vermehrt eine Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar die \n\nKantonsgrenzen hinaus gesucht, wobei die Partnerschaften nicht systematisch gewählt werden. In ver-\n\nschiedenen Bereichen sind daher Anstrengungen nötig, um die Strukturen auf eine langfristig tragfähige \n\nWeise zu optimieren.  \n\nEine besondere Herausforderung stellt die Neuausrichtung der Strafanstalt Gmünden in den nächsten Jah-\n\nren dar. Ohne grössere Sanierung bzw. ohne Neubau kann die Strafanstalt nur noch wenige Jahre betrie-\n\nben werden. Der Regierungsrat hat aufgrund umfangreicher Abklärungen in einem Grundsatzentscheid \n\neinen Teilneubau der Strafanstalt beschlossen. Die Umsetzung dieses Projektes stellt in personeller, finan-\n\nzieller und organisatorischer Hinsicht hohe Anforderungen an alle Beteiligten. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  167 \n\n \n\n2.6.2 Sach- und Terminplanung \n\n6.1 Registergesetz Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nNeuregelung aufgrund des Bundesrechts (Registerharmonisierungsgesetz) und der Überführung \nder kantonalen vorläufigen Verordnung ins ordentliche Recht \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nNov 2019 \n\nSchritt \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind nur geringe Kosten angefallen (Datenschutzkontrollorgan) \n\nBemerkungen Aufgrund der Erarbeitung der Verordnung und der Genehmigung durch den Bund, welche im \nOktober 2019 eingetroffen ist, hat sich die Inkraftsetzung verzögert. \n\n \n6.2 Polizeigesetz, Totalrevision Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevision des Polizeigesetzes aufgrund der Änderungen in der übergeordneten Gesetzgebung \n(eidg. Strafprozessordnung), der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der eingetretenen \n(technischen) Entwicklungen. Vorgesehen sind neu etwa Bestimmungen zur verdeckten Vorer-\nmittlung, zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge, Anpassungen beim Dienstrecht oder zum \nBedrohungsmanagement. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJul 2018 \nJan 2020 \nSep 2020 \nFeb 2021 \nNov 2021 \nApr 2022 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen \nRessourcen: DIS \n\nBemerkungen Die Termine haben sich aufgrund der Überarbeitung, vor allem aber wegen der Teilrevision des \nkantonalen Datenschutzgesetzes, welches aufgrund übergeordneten Rechts vorgezogen werden \nmuss, nach hinten verschoben (Verzögerung um 12–14 Monate). \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  168 \n\n \n\n6.3 Geldspielkonkordat Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAblösung der Interkantonalen Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotte-\nrien vom 26. Mai 1937 im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgesetz über Geldspiele. Die \nÄnderung von Art. 106 BV und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf Bun-\ndesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und die kantonalen Bestimmungen \nzum Geldspielbereich anzupassen sind.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \nJul 2019 \nMrz 2020 \nMai 2020 \nJun 2020 \nJul 2020 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen \n\nBemerkungen Die Erarbeitung des Geldspielkonkordats hat sich auf überkantonaler Ebene aus verschiedenen \nGründen verzögert, unter anderem wegen des erfolgreichen Referendums gegen das Geldspiel-\ngesetz. für die beiden Konkordate läuft noch eine Vernehmlassungsfrist bis 15. Oktober 2018. \nDie Freigabe zur Ratifizierung durch die Fachdirektorenkonferenz FDKL erfolgte statt Ende No-\nvember 2018 erst im Mai 2019, sodass sich der Zeitplan änderte.  \n\n \n6.4 Datenschutzgesetz; Teilrevision Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 27. April 2016 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine \nReform der bestehenden Datenschutzgesetzgebung beschlossen und u.a. die Richtlinie (EU) \n2016/680 verabschiedet. Diese Richtlinie stellt für die Schweiz eine Weiterentwicklung des \nSchengen-Besitzstands dar. Aufgrund des Schengen-Assoziierungsabkommens ist die Schweiz \nverpflichtet, das Schengen-Recht der Europäischen Union (EU) zu übernehmen und in inner-\nstaatliches Recht umzusetzen. Auch der Europarat hat das bestehende Übereinkommen im \nBereich Datenschutz revidiert. Auf Bundesebene wird dementsprechend das Bundesgesetz über \nden Datenschutz überarbeitet und dem übergeordneten Recht angepasst. Für den Kanton Ap-\npenzell Ausserrhoden ergibt sich aufgrund dessen ebenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf \nim kantonalen Datenschutzgesetz. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2018 \nNov 2019 \nJun 2020 \nOkt 2020 \nMrz 2021 \nAug 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nBeginn Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind Kosten beim Datenschutzkontrollorgan angefallen. \n\nBemerkungen Aufgrund des Wechsels beim Datenschutzkontrollorgan verzögerte sich die Bearbeitung.  \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  169 \n\n \n\n6.5 Spiel- und Lotteriegesetzgebung Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nKantonale Ausführungsgesetzgebung zum eidg. Geldspielgesetz und zum Geldspielkonkordat. \nIn der Botschaft zum Geldspielgesetz wird festgehalten, dass der Bewilligungs- und Aufsichts-\naufwand der Kantone im innerkantonalen Bereich gegenüber heute insgesamt leicht sinken wer-\nde. Wenn die einzelnen Kantone keine Durchführungsbewilligungen mehr erlassen müssen, \nwerde weniger Verwaltungsaufwand entstehen. Aufgrund der neuen Regelung der Kleinlotterien \nsei nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu rech-\nnen. Ein Mehraufwand dürfte hingegen bei den neu für (kleine) Pokerturniere zuständigen kan-\ntonalen Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden entstehen und in gewissem Umfang zusätzliche \npersonelle Ressourcen notwendig machen. Hingegen wird mit Inkrafttreten des BGS die Hoheit \nder Kantone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im Grundsatz \nim Vergleich zur aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschränkt. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMai 2020 \nOkt 2020 \nFeb 2021 \nMai 2021 \nSept 2021 \nJan 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDie Erarbeitung der Ausführungsgesetzgebung wird verwaltungsintern erfolgen. \n\nBemerkungen Aufgrund von Kapazitätsengpässen wird sich die Gesetzgebung, welche parallel zur Genehmi-\ngung der Konkordate erfolgen sollte, verzögern. \n\n \n6.6 Kantonale Volksinitiative "Starke Ausserrhoder Gemeinden" Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÄnderung der Kantonsverfassung, \n- wonach die Gemeinden in der Verfassung nicht mehr aufgezählt werden, \n- wonach bestimmt wird, dass der Kanton Zusammenschlüsse von Gemeinden fördert und \n\nunterstützt und das Gesetz das Nähere regelt \n- und wonach der bisherige Bestand und das bisherige Gebiet der Gemeinden weiterhin \n\ngelten bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\n \n\nQuerbezüge Kantonsverfassung, Gemeindegesetz, Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \nJan 2019 \nFeb 2019 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDerzeit nicht bekannt \n\nBemerkungen Parallel zur eingereichten Initiative, welche eine Teilrevision der Kantonsverfassung verlangt, \nsteht eine Totalrevision der Kantonsverfassung bevor. Der Regierungsrat greift den Arbeiten und \nEntscheiden der Verfassungskommission nicht vor. Sobald die Verfassungskommission ihren \nEntwurf dem Regierungsrat unterbreitet hat, ist auch die Frage des Gegenvorschlags zur Initiati-\nve der IG erneut zu prüfen. Es gilt, das Gesamtpaket der Verfassungskommission zu würdigen. \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  170 \n\n \n\n2.6.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit \n\n600 Departementssekretariat DIS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'464 1'586 1'516 1'629 1'736 1'821 \n\n30 Personalaufwand 886 893 911 926 936 945 \n\n31 Sachaufwand 94 190 173 173 173 173 \n\n33 Abschreibungen VV 183 233 183 283 383 460 \n\n36 Transferaufwand 416 373 363 363 363 363 \n\n39 Int. Verrechnungen 73 93 81 79 77 74 \n\n42 Entgelte -45 -55 -55 -55 -55 -55 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -21 -18 -18 -18 -18 -18 \n\n49 Int. Verrechnungen -120 -121 -121 -121 -121 -121 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -70 43 150 235 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöhere Abschreibungen für Investitionen für den Werterhalt von Polycom \n(2021-2023) \n\n 50 150 227 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 170 0 400 400 310 \n\n506 Mobilien 0 0 0 400 400 310 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 170 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 0 400 400 310 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 170 200 0 0 - \n\nAbweichung Nettoinvestitionen - -200 400 400 - \n\ndavon  \n\nÄnderung beim eGrundbuch (gemeinsames Projekt Kanton und \nGemeinden) \n\n -200    \n\nWEP (Werterhalt von Polycom)   400 400 310 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  171 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements \n\nD. Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen nach den Anordnungen der Departementsleitung \n\nE. Aufsicht über die Grundbuchämter, die Beurkundungstätigkeit sowie die Stiftungen \n\nF. Justizsekretariat: Gewährleistung des Straf- und Massnahmenvollzugs gemäss Art. 372 ff. StGB \n\nG. Spiel- und Lotteriewesen: Bewilligungserteilung und Gesuchsprüfung im Bereich Geld- und Geschick-\n\nlichkeitsspiele, Lotterien, Wetten, Tombolas usw. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nF Fristgerechte Erle-\ndigung und voraus-\nschauende Planung \nbei Geld- und Ge-\nfängnisstrafen so-\nwie bei Massnah-\nmefällen. \n\nAnteil fristgerechter Erle-\ndigungen in % (Vollstre-\nckungsverjährung tritt \nnicht ein).  \n\n100 100 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Blick auf die Führungsunterstützung ist festzustellen, dass die massgeblichen Entscheidungsgrundla-\n\ngen sowie die Beschaffung und Verarbeitung mit IT zunehmend komplexer werden. Bei den bestehenden \n\nschlanken Führungsstrukturen, bei verschiedenen personellen Wechseln und der wachsenden Prozess-\n\nkomplexität bleibt es wichtig, Amtsleitende optimal zu begleiten. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der Strukturfragen bei den Gemeinden, im Erbschafts- und Grundbuchwesen (als Teil der To-\n\ntalrevision der Kantonsverfassung) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Siehe Sach- und Terminplanung \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 520 520 520 520 520 520 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen \n\n36 32 32 32 32 32 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 2 2 2 2 2 2 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 4 7 10 10 10 10 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse 54 40 45 45 45 45 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse 48 40 45 45 45 45 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  172 \n\n \n\n610 Amt für Inneres \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 516 444 507 519 526 533 \n\n30 Personalaufwand 668 670 693 704 711 718 \n\n31 Sachaufwand 177 161 157 157 157 157 \n\n36 Transferaufwand 103 100 80 80 80 80 \n\n39 Int. Verrechnungen 58 59 59 59 59 59 \n\n42 Entgelte -332 -350 -350 -350 -350 -350 \n\n43 Verschiedene Erträge -9 -16 -11 -11 -11 -11 \n\n46 Transferertrag -106 -99 -60 -60 -60 -60 \n\n49 Int. Verrechnungen -42 -80 -60 -60 -60 -60 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 63 75 82 89 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Einreise und Aufenthalt: Erteilen, Verlängern, Verweigern sowie Widerrufen von ausländerrechtlichen \n\nBewilligungen. Zwangsmassnahmen: Wegweisungen, Ausschaffungen sowie Haftanordnungen gegen-\n\nüber ausländischen Personen \n\nB. Asylbereich: Regelung der Anwesenheit während der Dauer des Asylverfahrens, Vollzug der Wegwei-\n\nsungen nach rechtskräftigen Entscheiden des Bundes (Staatssekretariat für Migration SEM) \n\nC. Bürgerrecht: Bearbeitung der Gesuche um ordentliche und erleichterte Einbürgerungen sowie Bürger-\n\nrechtsentlassungen \n\nD. Zivilstand: Aufsicht über die Zivilstandsämter, Erlass von Verfügungen über die Anerkennung und Ein-\n\ntragung von im Ausland eingetretenen Zivilstandstatsachen und ausländischer Entscheidungen, die \n\nden Personenstand betreffen, sowie Prüfung und Beurteilung von Namensänderungsgesuchen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Korrekte und rasche \nErledigung der auslän-\nderrechtlichen Bewilli-\ngungsgesuche. \n\nAnteil der bearbeite-\nten Gesuche inner-\nhalb von 20 Arbeits-\ntagen in % \n\n98 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nB Rasche Registrierung \nder Asylsuchenden und \nAusstellung der Auslän-\nderausweise N nach \nErhalt der Zuweisungs-\nakten des SEM. \n\nAnteil der registrier-\nten Personen und \nausgestellten Aus-\nländerausweise N \ninnerhalb einer Wo-\nche in % (5 Arbeits-\ntage) \n\n90 >90 >90 >90 >90 >90 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  173 \n\n \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nC Zeitgerechte Bearbei-\ntung der Einbürge-\nrungsgesuche/-fälle. \n\nAnteil der innerhalb \nvon 4 Monaten for-\nmell und materiell \ngeprüften Gesuche \nzur Weiterleitung an \nGemeinde und Bund \nin % \n\n90 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nD Zeitgerechte Prüfung \nder zivilstandsamtlichen \nGesuche. \n\nAnteil der innerhalb \nvon 4 Monaten ge-\nprüften Gesuche mit \nVerfügung in % \n\n90 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie gute Wirtschaftslage sowie die stabilen sozialen und politischen Verhältnisse machen die Schweiz zu \n\neinem attraktiven Einwanderungsland (anhaltende Zunahme der ständigen ausländischen Wohnbevölke-\n\nrung). Am 1. Januar 2019 traten das revidierte Ausländergesetz, welches in Bundesgesetz über die Aus-\n\nländerinnen und Ausländer und über die Integration (abgekürzt: Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) \n\numbenannt wurde, und am 1. März 2019 das revidierte Asylgesetz (abgekürzt: AsylG) in Kraft. Im Weiteren \n\nsoll der heute für EU- und EFTA-Staatsangehörige bestehende Ausländerausweis in Papierformat von ei-\n\nnem Ausländerausweis in Kreditkartenformat abgelöst werden (Projekt PA19). Diese Umstellung erfolgt \n\ngestaffelt bis zum 31. Dezember 2020. Die Einführung des neuen Ausländerausweises wird mit einer er-\n\nheblichen Einbusse der Gebühreneinnahmen verbunden sein, da die höheren Herstellungskosten gemäss \n\nPersonenfreizügigkeitsabkommen (FZA) nicht mit der Anhebung der Gebühren kompensiert werden dürfen. \n\nDie Totalrevision der bundesrechtlichen Einbürgerungsbestimmungen per 1. Januar 2018 generiert einen \n\nMehraufwand im Bereich der erleichterten Einbürgerungen von Personen der dritten Generation (Durchfüh-\n\nrung von Integrationsgesprächen und Erstellung entsprechender Berichte zuhanden des SEM). \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Laufende Optimierung der internen Abläufe und Prozesse, damit die im Zusammenhang mit künftigen \n\nGesetzesrevisionen und ständig neuen Aufgaben ansteigende Belastung möglichst mit den bestehen-\n\nden personellen Ressourcen bewältigt werden kann \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Rasche und reibungslose Ablösung der Ausländerausweise in Papierformat durch die neuen Auslän-\n\nderausweise in Kreditkartenformat (Projekt PA19) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 550 550 550 550 550 550 \n\nA Ständige ausländische Wohnbevölke-\nrung \n\n8'619 \n(15.6 %) \n\n8'760 \n(15.7 %) \n\n8'860 \n(15.8%) \n\n8'960 \n(15.9 %) \n\n9'060 \n(16.0 %) \n\n9'160 \n(16.1 %) \n\nB Anzahl Zuweisungen im Asylbereich 91 140 65 70 70 70 \n\nC Anzahl Bürgerrechtsgesuche 59 60 80 80 80 80 \n\nD Anzahl zivilstandsamtliche Auslander-\neignisse \n\n452 450 450 450 450 450 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  174 \n\n \n\n620 Strassenverkehrsamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -668 -799 -742 -694 -770 -761 \n\n30 Personalaufwand 1'751 1'700 1'757 1'786 1'804 1'822 \n\n31 Sachaufwand 839 810 855 874 834 834 \n\n33 Abschreibungen VV 64 78 69 69 15 5 \n\n39 Int. Verrechnungen 204 158 157 156 157 158 \n\n42 Entgelte -3'086 -3'145 -3'180 -3'180 -3'180 -3'180 \n\n43 Verschiedene Erträge -440 -400 -400 -400 -400 -400 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 57 105 29 38 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVeränderung IT-Aufwand 26 65 26 26 \n\nVeränderung Dienstleistungen Dritter 25 25 25 25 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 49 0 24 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 49 0 24 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 24 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 0 0 - \n\nAbweichung Nettoinvestitionen - 24 0 0 - \n\ndavon  \n\nAusbau des Kundenportals für Online Services  24    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Zulassung von Personen zum Strassenverkehr (theoretische und praktische Führerprüfungen, ver-\n\nkehrsmedizinische Kontrollen, ADMAS) \n\nB. Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr (periodische Kontrollen, Überprüfung der Konformität \n\nmit den Bundesvorschriften) \n\nC. Berechnung der Steuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und termingerechten \n\nSteuereingangs \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  175 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Sorgfältige Sachverhalts-\nermittlungen und rechtli-\nche Erwägungen garantie-\nren den Bestand der ver-\nfügten Administrativmass-\nnahmen. \n\nAnteil der letztinstanzlich \ngutgeheissenen Be-\nschwerden gegen Admi-\nnistrativmassnahmen im \nVerhältnis zu allen Verfü-\ngungen in % \n\n0.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 \n\nB Jährliche Kontrollen: Die \ngesetzlichen Vorgaben in \nBezug auf den Verzug der \nperiodischen Fahrzeugprü-\nfungen werden eingehal-\nten. \n\nRückstand bei Fahrzeu-\ngen mit jährlichem Prü-\nfungsintervall (Monate). \n\n0 0 0 0 0 0 \n\nB Periodische Kontrollen: \nDie gesetzlichen Vorgaben \nin Bezug auf den Verzug \nder periodischen Fahr-\nzeugprüfungen werden \neingehalten. \n\nRückstand bei Personen-, \nLieferwagen und Klein-\nbussen (Monate). \n\n10 9 9 9 9 9 \n\nC Elektronische Rechnungs-\nstellung ist umgesetzt mit \nsteigender Nutzungshäu-\nfigkeit. \n\nSteigerung des Anteils der \nelektronisch zugestellten \nSteuer- und Gebühren-\nrechnungen in % \n\n25 15 15 10 10 10 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Fahrzeugbestand im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewach-\n\nsen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und bedeutet für das Strassenverkehrsamt ein konstanter An-\n\nstieg an Geschäftsfällen, sowohl im Bereich Fahrzeugzulassung, als auch bei Fahrzeugprüfungen. Um wei-\n\nterhin die gesetzlichen Vorgaben sowie alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ist die fortlaufende Effizienz-\n\nsteigerung in der Nutzung vorhandener Personal- und  Infrastruktur-Ressourcen unumgänglich. \n\nDie Revision der Fahrausbildung (OPERA-3) betrifft mit verschiedenen Massnahmen die Fahraus- und \n\nWeiterbildung, die Führerprüfungen, die Führerausweiskategorien und die Verkehrsexperten. Dies führt \n\nseitens des Strassenverkehrsamtes zu Anpassungen der Prozesse und Mehraufwänden in der Administra-\n\ntion sowie im Bereich Qualitätssicherung bei der Führerzulassung. Die inhaltliche Neuausrichtung prakti-\n\nscher Führerprüfungen erfordert eine Weiterbildung der Verkehrsexperten. Durch neue Anforderungen an \n\ndie Prüfungsprotokollierung wird die digitale Prüfungsabwicklung im Bereich Führerprüfung zum Thema. \n\nIm Dienstleistungssektor werden allzeit verfügbare Online-Kundenservices zunehmend erwartet. Der Ser-\n\nvice des Strassenverkehrsamtes, einen Grossteil der Geschäftsfälle über den Online-Schalter abzuwickeln,  \n\nwird fortlaufend optimiert. \n\nNeue Mobilitätsformen und -technologien (E-Mobilität, autonomes Fahren, Shared Mobility etc.) werden die \n\nAnforderungen und Vorgaben an die Fahrzeug- und Führerprüfungen mittelfristig stark beeinflussen. \n\nDas Kostenbewusstsein von Unternehmungen führt dazu, dass auch die Verkehrsabgaben sowie die Ge-\n\nbühren des Strassenverkehrsamtes als Faktor für die Standortwahl der Fahrzeugflotte massgeblich sind. \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  176 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der medienbruchfreien Datenübertragung über alle Standardabläufe im Amt bis hin zum \n\nKunden \n\nb. Regelmässige Feststellung und Erhaltung hoher Kundenzufriedenheit \n\nc. Realisierung des Neubaus einer Prüfhalle zur Zusammenlegung aller Tätigkeitsbereiche des Strassen-\n\nverkehrsamtes zwecks Effizienzsteigerung \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Weiterführung der eStrassenverkehrsamt-Strategie: Ausbau des Kundenportals für Online Services \n\nb. Termingerechte Umsetzung der neuen Vorschriften aus der Revision der Fahrausbildung (OPERA 3). \n\nDie Kundinnen und Kunden werden laufend über die Änderungen informiert \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'460 1'465 1'464 1'464 1'464 1'464 \n\nB Fahrzeugbestand 47'367 48'000 48'500 49'000 49'500 50'000 \n\nA Anzahl Führerprüfungen 1'376 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nA Anzahl ADMAS 1'034 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\nB Anzahl Fahrzeugprüfungen 13'107 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  177 \n\n \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'248 1'413 1'441 1'606 1'615 1'581 \n\n30 Personalaufwand 1'600 1'583 1'588 1'615 1'631 1'647 \n\n31 Sachaufwand 634 557 665 658 608 608 \n\n33 Abschreibungen VV 50 113 55 200 243 193 \n\n36 Transferaufwand 79 72 71 71 71 71 \n\n39 Int. Verrechnungen 320 324 321 322 322 322 \n\n42 Entgelte -13 -14 -14 -14 -14 -14 \n\n43 Verschiedene Erträge -18 -10 -10 -10 -10 -10 \n\n46 Transferertrag -1'402 -1'212 -1'232 -1'232 -1'232 -1'232 \n\n49 Int. Verrechnungen -3 0 -3 -3 -3 -3 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 28 193 202 168 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPartielle Erneuerung der Infrastruktur in den Schulungsräumen im Zeughaus \nEbnet \n\n27    \n\nHöhere Abschreibungen für Investitionen  87 130 80 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 19 200 0 580 190 0 \n\n506 Mobilien 19 200 0 580 190 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 0 580 190 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 200 50 0 0 - \n\nAbweichung Nettoinvestitionen - -50 580 190 - \n \n\ndavon  \n\nMaschinen, Geräte Zivilschutz (2020 = Verzicht, 2021 = Projekt \n"Notstrom Zeughaus" inkl. Tankstelle) \n\n -50 180   \n\nNotstrom Zeughaus (inkl. Tankstelle)   400   \n\nFahrzeugflotte Zivilschutz (Ersatz von vier Fahrzeugen)    190  \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  178 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Begleitung, Unterstützung, Kontrollführung und Disziplinierung der Dienstpflichtigen als verlängerter \n\nArm des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport \n\nB. Unterstützung der Gemeinden bei sämtlichen Schnittstellen zum Militär wie bspw. dem Schiessbetrieb \n\noder auch bei der Unterstützung von zivilen Anlässen mit Armeemitteln (VUM) \n\nC. Veranlagung und Bezug (inkl. Inkasso und Bewirtschaftung von Verlustscheinen) der Wehrpflichter-\n\nsatzabgabe für das Bundesdepartement Finanzen \n\nD. Koordination der Zusammenarbeit der Partner des Bevölkerungsschutzes sowie Ausbildung und \n\nCoaching von Gemeindeführungsstäben und des Kantonalen Führungsstabs \n\nE. Führung des interdepartementalen Kantonalen Führungsstabes und Bewältigung von ausserordentli-\n\nchen Lagen \n\nF. Sicherstellen der Grund- und Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes und des Care Teams \n\nG. Bestimmung der Schutzräume und Überwachung der Betriebsbereitschaft und Bewilligung oder Aufhe-\n\nbung bzw. Umnutzung von Schutzanlagen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Die Absolventen beurtei-\nlen den Orientierungstag \nmit mind. „gut“. \n\nProzentsatz Zufrieden-\nheit „Gut“ bei Rückmel-\ndungen der systemati-\nschen Umfrage bei allen \nAbsolventen.  \n\n96.8 82 90 90 90 90 \n\nD Die Gemeindeführungs-\nstäbe verfügen über das \nKnow-how, um Einsätze \neffizient und effektiv \nleisten zu können. \n\nProzentsatz der Ge-\nmeindeführungsstäbe, \ndie alle zwei Jahre an \neiner Schulung/Übung \nteilnehmen. \n\n70 70 70 70 70 70 \n\nF Die Angehörigen des \nZivilschutzes verfügen \nüber das Know-how, um \nEinsätze effizient und \neffektiv leisten zu kön-\nnen. \n\nProzentsatz der Schutz-\ndienstpflichtigen, die \nmindestens 2 Wiederho-\nlungskurs-Tage leisten. \n\n62 70 70 70 70 70 \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Klimawandel führt zu neuen Herausforderungen in der Analyse, Prävention, Infrastruktur, materiellen \n\nBereitstellung sowie Sensibilisierung und Ausbildung auch in Appenzell Ausserrhoden. Das gleiche gilt für \n\nGefährdungsbereiche wie z.B. Strommangel, Pandemie, Cyber oder Terrorismus im Kontext globaler ge-\n\nsellschaftlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Unabdingbar für die Herleitung resp. Überarbeitung der \n\nmassgeblichen Entscheidungsgrundlagen sind der Austausch und eine aktive Zusammenarbeit mit zahlrei-\n\nchen Partnern aus Verwaltung und Wirtschaft. \n\nEs gilt, die Führungsstäbe und den Zivilschutz von Appenzell Ausserrhoden wirkungsvoll auf die angepass-\n\nten Bedrohungen auszurichten; dies in Abstimmung mit einer aktualisierten Gefahren- und Risikoanalyse \n\nund im Gleichschritt mit anderen Kantonen und dem Bund.  \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  179 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Kaderselektion im Zivilschutz ist noch effektiver und systematischer zu vollziehen \n\nb. Umsetzung des revidierten Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (Stufe Bund) \n\nc. Auf Basis des Grundlagenpapiers "Konzept Trinkwasser in Notlagen" ist die Soll-Leistung aller invol-\n\nvierten Partner zu bestimmen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Im Kantonalen Führungsstab werden die Aufbauorganisation und die Führungsprozesse (Regierung \n\nund Kernstab) definiert und bestimmt \n\nb. Erkenntnisse aus der Gefahren- und Risikoanalyse AR2020 ableiten  \n\nc. Implementierung eines systematischen Ausbildungscontrollings für die Zivilschutzorganisation AR \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'235 1'290 1'235 1'235 1'235 1'235 \n\nA Stammkontrollbestand der im Kanton \nmeldepflichtigen Armee- und Zivil-\nschutzangehörigen \n\n3'219 3'600 3'600 3'600 3'600 3'600 \n\nC Ersatzpflichtige Wehrpflichtersatzabgabe 1'553 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600 \n\nF Anzahl geleistete Zivilschutztage 3'522 4'500 5'000 5'000 5'000 5'000 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  180 \n\n \n\n640 Kantonspolizei \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 16'155 16'161 17'028 17'074 18'011 18'080 \n\n30 Personalaufwand 12'770 12'359 13'042 12'828 12'982 13'086 \n\n31 Sachaufwand 3'061 3'070 3'330 3'454 3'219 3'199 \n\n33 Abschreibungen VV 366 490 486 623 1'638 1'620 \n\n36 Transferaufwand 134 221 221 221 221 221 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'052 1'061 1'065 1'065 1'067 1'071 \n\n42 Entgelte -185 -26 -101 -101 -101 -101 \n\n43 Verschiedene Erträge -400 -393 -393 -393 -393 -393 \n\n46 Transferertrag -642 -623 -623 -623 -623 -623 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 867 913 1'850 1'919 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVeränderung Personalaufwand, u.a. wegen Korpsaufstockung, Vorrekrutie-\nrung Pensionierungen und Start zweijährige Polizeischule \n\n683 469 623 727 \n\nVeränderung IT-Aufwand 342    \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen  133 1'148 1'130 \n\nEntgelte -75 -75 -75 -75 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 627 588 1'540 2'735 2'500 300 \n\n506 Mobilien 437 222 520 515 500 300 \n\n52 Immaterielle Anlagen 373 366 1'020 2'220 2'000 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -184 0 0 0 0 0 \n\n \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  181 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 1'540 2'735 2'500 300 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 588 720 300 300 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 820 2'435 2'200 --- \n\ndavon  \n\nKNZ Futura (sep. RRB)  800 2'000 2'000  \n\nAusbau Kapo-Fachapplikationen  20 220   \n\nErsatz GK-Anlage   215   \n\nGK Lasermessgerät/Ersatzbeschaffung GK-Fahrzeug    200  \n\nFahrzeugflotte KAPO     300 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Wahrnehmen der kriminal-, sicherheits- und ver-\n\nkehrspolizeilichen Aufgaben zur Durchsetzung der Rechtsordnung \n\nB. Zeitgerechte, strukturierte und verhältnismässige Bewältigung von polizeilichen Ereignissen sowie kon-\n\nsequente Verfolgung von strafbaren Handlungen, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen \n\nC. Koordination aller Alarmeinsätze des Kantons und Sicherstellen der 24-Stunden-Ereignis-\n\nKommunikation mit dem Bund, anderen Polizeikorps und Notfallorganisationen durch die Kantonale \n\nNotrufzentrale bzw. den Pikettoffizier \n\nD. Prävention im kriminal- und verkehrspolizeilichen Bereich, insbesondere durch Präsenz, Kampagnen, \n\nInformationen und einen gezielten Kontakt mit der Bevölkerung \n\nE. Aktive Mitwirkung im Bereich des Sicherheitsverbundes Schweiz (ostpol, KKPKS, IKAPOL) \n\nF. Rechtskonforme Ausstellung und Überprüfung der Bewilligungen im Waffen- und Sicherheitsbereich \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Der Anteil an Verkehrsunfällen \nmit schwerverletzten Personen \nliegt im Vergleich zur gesamten \nVerkehrsunfallzahl unter 10 %. \n\nProzentsatz der \nVerkehrsunfälle \nmit schwerverletz-\nten Personen.  \n\n4.6 <10 <10 <10 <10 <10 \n\nB Die Aufklärungsquote bei \nschweren Straftaten liegt bei \nmindestens 75 %. \n\nProzentsatz der \ngeklärten schwe-\nren Straftaten im \nSinne meldepflich-\ntiger Delikte an \nStA. \n\n100 >75 >75 >75 >75 >75 \n\nF 95 % der Gesuche im Waffen- \nund Sicherheitsdienstleitungs-\nbereich sind innert Monatsfrist \nerledigt. \n\nProzentsatz der \ninnert Frist erledig-\nten Gesuche. \n\n99 >95 >95 >95 >95 >95 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  182 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Gewaltbereitschaft von Teilen der Bevölkerung auch gegenüber den Behörden steigt weiter an. Durch \n\ndie Gefahr von Anschlägen in Europa steigen die Unsicherheit und das Sicherheitsbedürfnis. Die Migrati-\n\nonsbewegungen haben Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, was wiederum zu \n\nSpannungen zwischen Migranten und Einheimischen, aber auch unter den Migranten führen kann. Der \n\ntechnologische Fortschritt eröffnet neue Möglichkeiten in der Kommunikation. Diese Entwicklung führt \n\nzwangsläufig auch zu neuen Kriminalitätsformen oder auch neuartigen Unfallereignissen. Der Trend zu \n\nmehr individueller Freiheit beeinflusst den Kontakt zur Bevölkerung, aber auch die Erwartungen der eige-\n\nnen Mitarbeitenden. Zunehmende Mobilität verlangt mehr interkantonale Zusammenarbeit (Konkordat, \n\nKKPKS). Die genannten Entwicklungen erhöhen die Komplexität der polizeilichen Aufgaben und haben An-\n\npassungen der gesetzlichen Grundlagen, der Taktik, der Ausrüstung und der Aus- und Weiterbildung der \n\nPolizei zur Folge. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erneuerung des Regionalpolizeipostens Mittelland, da dieser den Anforderungen der Bevölkerung und \n\nder Mitarbeitenden, sowie der strafprozessualen und hygienischen Anforderungen nicht mehr genügt \n\nb. Laufende Harmonisierung der Polizeiinformatik im Bereich Rapportierung, Applikationen, Einsatzfüh-\n\nrung und Einsatzbewältigung (im Verbund mit anderen Kantonen und dem Bund) \n\nc. Weiterentwicklung des Polizeikorps unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Herausforde-\n\nrungen, z.B. Prüfung des Korpsbestandes, Anpassung der Ausrüstung, BGM, usw. \n\nd. Erarbeiten Grundlagen Bedrohungsmanagement (Abhängigkeit von Revision Polizeigesetz) \n\ne. Weiterentwicklung KNZ Futura (Mandantenlösung mit Kapo SG läuft 2022/23 aus) \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Einführung der durch die KKJPD genehmigten Anhebung der Polizeigrundausbildung von heute einem \n\nJahr auf zwei Jahre (das neue zweite Jahr folgt 2020, die Zuständigkeit hierfür liegt beim Kanton) \n\nb. Ersatz des 20-jährigen Einsatzleitfahrzeuges, um die Gesamteinsatzleitung an der Front weiterhin ge-\n\nwährleisten zu können \n\nc. Einführung myABI (Ausbildung und Implementierung; Verzögerung des Projektes seitens Anbieter) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 10'888 10'271 10'548 10'548 10'548 10'548 \n\nD Anzahl mobile Geschwindigkeitskontrol-\nlen \n\n534 450 450 450 450 450 \n\n -  Durchschnittliche Anzahl Ausbildungsta-\nge je Mitarbeiter/in pro Jahr \n\n9.5 13 13 13 13 13 \n\nE Anzahl Tage an Unterstützung anderer \nPolizeikorps in Erfüllung der interkanto-\nnalen Vereinbarungen \n\n96 90 90 90 90 90 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  183 \n\n \n\n650 Staatsanwaltschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 3'897 3'746 3'977 4'008 4'027 4'046 \n\n30 Personalaufwand 1'594 1'687 1'861 1'892 1'911 1'930 \n\n31 Sachaufwand 967 610 623 623 623 623 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 42 42 42 42 \n\n36 Transferaufwand 1'339 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450 \n\n39 Int. Verrechnungen 105 108 109 109 109 109 \n\n42 Entgelte -26 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n43 Verschiedene Erträge -25 -53 -53 -53 -53 -53 \n\n46 Transferertrag -57 -15 -15 -15 -15 -15 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 231 262 281 300 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVeränderung Personalaufwand, u.a. wegen Aufbau einer Abteilung Wirt-\nschaftskriminalität \n\n174 205 224 243 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 42 42 42 42 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 110 100 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 110 100 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 100 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 110 100 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  184 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verantwortung für die Strafverfolgung und die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafan-\n\nspruches \n\nB. Leitung des Vorverfahrens und der Strafuntersuchungen gegen Erwachsene und Jugendliche, Verfol-\n\ngung von Straftaten im Rahmen der Untersuchungen und Erlass von Strafbefehlen, Einstellungs-, \n\nNichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen \n\nC. Anklageerhebung und gegebenenfalls Vertretung vor Gericht \n\nD. Führung und Erledigung der Strafuntersuchungen nach den massgeblichen gesetzlichen Grundlagen \n\nE. Ansprechpartner im Bereich der Strafverfolgung für die Gemeinden und den Kanton, die Staatsanwalt-\n\nschaften anderer Kantone, die Bundesanwaltschaft und Zuständigkeit für die Rechtshilfe \n\nF. Prävention im Bereich der Jugendanwaltschaft \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nB Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafbe-\nfehlsverfahren (max. \n6 Monate). \n\nProzentsatz der \nFälle mit einer Ver-\nfahrensdauer von \nmehr als 6 Monaten. \n\n5 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nC Formell und materiell \nrechtsbeständige \nAnklagen (Rückwei-\nsungen unter 5 %). \n\nProzentsatz der \nAnklagen, die aus \nformellen oder ma-\nteriellen Gründen \nvom Gericht zurück-\ngewiesen wurden. \n\n4 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Anklage-\nverfahren (max. 12 \nMonate). \n\nProzentsatz der \nFälle mit einer Ver-\nfahrensdauer von \nmehr als 12 Mona-\nten. \n\n8 <10 <10 <10 <10 <10 \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafver-\nfahren gegen Ju-\ngendliche. \n\nProzentsatz der \nVerfahren mit einer \nVerfahrensdauer \nvon mehr als 4 Mo-\nnaten. \n\n3 5 5 5 5 5 \n\nUmfeldanalyse \n\nIm Bereich der Kriminalität zeichnet sich eine Entwicklung ab, bei der viele Kantone an ihre Grenzen gelan-\n\ngen und mittelfristig nicht mehr in der Lage sein könnten, die damit verbundenen Probleme alleine zu lösen. \n\nIn erster Linie betrifft dies die Strafverfolgungsbehörden. Aktuell stehen dabei die Verfahren im Bereich der \n\nWirtschafts- und der Cyberkriminalität, aber auch des Drogen- und Menschenhandels im Vordergrund. Ver-\n\neinzelt treten auch Fälle auf, welche terroristische Aktivitäten betreffen und die öffentliche Sicherheit ge-\n\nfährden. Bei den meisten dieser Delikte fällt auf, dass sie nicht nur in einem interkantonalen, sondern in \n\neinem internationalen Umfeld verübt werden. Eine wirksame Bekämpfung ist nur möglich, wenn auch die \n\nentsprechenden finanziellen und personellen Mittel vorhanden sind. Die Staatsanwaltschaft ist vermehrt auf \n\ndie Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und dem Bund angewiesen, wenn sie diese Delikte wirksam \n\nbekämpfen soll. Im Vordergrund stehen dabei die Beteiligung und Mitwirkung an regionalen und nationalen \n\nKompetenzzentren. Ergänzend dazu müssen aber auch im Kanton Strukturen geschaffen werden, damit \n\ndie einfacheren Fälle im Bereich der Wirtschafts- und Cyberkriminalität weiterhin zeitgerecht erledigt wer-\n\nden können. Nach wie vor ist aber die bestehende Organisation der Staatsanwaltschaft in der Lage, die \n\nBagatelldelikte und jene Straftaten, die in einem überschaubaren Rahmen verübt worden sind, ohne Ein-\n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  185 \n\n \n\nschränkungen zu untersuchen und zu verfolgen. Anzahlmässig betrifft das aktuell mehr als 95 % aller Ver-\n\nfahren. \n\nIn operativer Hinsicht ist die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft geprägt von den gesetzlichen Vorgaben und \n\nden stets ändernden Bestimmungen. Zudem haben der Ausbau der Parteirechte und andere prozessuale \n\nAuflagen Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten Strafverfolgungsbehörden und insbesondere auf die \n\nVerfahrensdauer, aber auch auf die Kosten. Der weitaus grösste Teil der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit \n\nist reaktiv, also bestimmt durch bereits verübte Handlungen und Delikte. Es ist daher nicht möglich, den \n\nUmfang dieser Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen genau zu planen, zu berechnen und \n\ndamit zu steuern. Nur der kleinste Teil der Tätigkeit dient der Verhinderung von Straftaten und kann als \n\npräventiv wirksam bezeichnet werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Reorganisation der Staatsanwaltschaft und Aufbau einer Abteilung Wirtschaftskriminalität (inkl. Cyber-\n\nkriminalität) \n\nb. Lösen der Schnittstellenproblematik im gesamten Bereich der Strafverfolgung \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2020 \n\na. Abschluss der Reorganisation der Abteilung "Wirtschafts- und Cyberkriminalität" \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'210 1'240 1'340 1'340 1'340 1'340 \n\nB Neueingänge Bereich StGB (U-Fälle) 1'361 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\nB Neueingänge Bereich SVG (SV-Fälle). 2'478 2'150 2'150 2'150 2'150 2'150 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Be-\nreich StGB (U-Fälle) \n\n353 250 250 250 250 250 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Be-\nreich SVG (SV-Fälle) \n\n336 400 300 300 300 300 \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  186 \n\n \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis Globalkredit -1'369 -700 -700 -700 -700 -700 \n\nEinlage (+)/Entnahme (-) aus Rücklagen 336 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung -1'033 -700 -700 -700 -700 -700 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019)     \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 0 130 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 130 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 130 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 150 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -20 0 0 --- \n\ndavon  \n\nInsassenverwaltungssoftware (Ablösung BIPS)  -20    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe separates Kantonsratsgeschäft Globalkredit mit Leistungsauftrag. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  187 \n\n \n\n670 Bussen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -4'538 -4'610 -4'800 -4'800 -4'800 -4'800 \n\n31 Sachaufwand 262 190 200 200 200 200 \n\n42 Entgelte -4'800 -4'800 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) -190 -190 -190 -190 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNicht einbringliche Bussen Staatsanwaltschaft 10 10 10 10 \n\nAnpassung Bussenerträge -200 -200 -200 -200 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonspolizei 640 und Staatsanwaltschaft 650. \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  188 \n\n \n\n680 Motorfahrzeugsteuern \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis -7'902 -7'963 -7'885 -8'038 -8'125 -8'213 \n\n36 Transferaufwand 5'329 5'438 5'525 5'563 5'625 5'688 \n\n39 Int. Verrechnungen 8'527 8'600 8'840 8'900 9'000 9'100 \n\n40 Fiskalertrag -21'758 -22'000 -22'250 -22'500 -22'750 -23'000 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 78 -75 -162 -250 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöhere Abgaben an die Gemeinden und an die Strassenrechnung aufgrund \nsteigender Einnahmen (2021-2023) \n\n78 -75 -162 -250 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Aufgabenbereich Lit.C. \n\n \n\nVerwendung der Strassenverkehrssteuern (gemäss EG SVG Art. 6a): \n\n25 % des Ertrages der kantonalen Strassenverkehrssteuern werden an die Gemeinden für den Bau \n\nund Unterhalt der öffentlichen Strassen ausgerichtet. 40 % des Ertrages werden der Staatsstrassen-\n\nrechnung zugewiesen. Siehe Kennzahlen. \n\nDer nach diesem Verteilschlüssel verbleibende Ertrag bleibt in der laufenden Rechnung des Kantons \n\nzugunsten der verkehrsbezogenen Aufwendungen der Kantonspolizei und der übrigen verkehrsbezo-\n\ngenen kantonalen Aufgaben. \n\nUmfeldanalyse \n\nBerechnungsgrundlage der Motorfahrzeugsteuern ist das Fahrzeuggewicht. Stetig steigende Fahrzeugge-\n\nwichte sowie der zunehmende Fahrzeugbestand führen zu einer regelmässigen Erhöhung des Motorfahr-\n\nzeugsteuerertrags.  \n\nDer Digitalisierung im Zahlungsverkehr wird Rechnung getragen (E-Banking etc.). Durch die E-Rechnung \n\nist der papierlose Rechnungsempfang für alle Kunden möglich.  \n\nVerweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Umweltanalyse: Kostenbewusstsein. \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  189 \n\n \n\n3 Behörden und Rechtspflege \n\n3.1 Kantonsrat \n\n010 Kantonsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 510 495 534 540 544 548 \n\n30 Personalaufwand 323 331 382 388 392 396 \n\n31 Sachaufwand 115 90 78 78 78 78 \n\n39 Int. Verrechnungen 73 74 74 74 74 74 \n\n42 Entgelte -1 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 39 45 49 53 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnpassung Sitzungsgelder Kantonsrat (für ein halbes Jahr) 51 57 61 65 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 60 - - - - - \n\n \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  190 \n\n \n\n3.2 Regierungsrat \n\n020 Regierungsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 1'859 2'010 2'101 1'801 1'816 1'831 \n\n30 Personalaufwand 1'603 1'743 1'766 1'467 1'481 1'496 \n\n31 Sachaufwand 184 174 175 425 175 175 \n\n36 Transferaufwand 176 339 219 219 219 219 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 29 29 29 29 29 \n\n43 Verschiedene Erträge -133 -135 -88 -88 -88 -88 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 -140 0 -250 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 91 -209 -194 -179 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufwand (Ruhegehälter Regierungsräte) 54 -270 -270 -270 \n\nInternationale Bodenseekonferenz 21 21 21 21 \n\nWegfall Honorare aus VR-Mandanten 47 47 47 47 \n\ndavon aus Projekten  \n\nSechseläuten (31)  250   \n\nFêtes de Vignerons (36) -140 -140 -140 -140 \n\nBeiträge aus dem Lotteriefonds 140 -110 140 140 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  191 \n\n \n\n3.3 Gerichtsbehörden \n\n700 Gerichtsbehörden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 4'480 4'197 4'257 4'332 4'382 4'422 \n\n30 Personalaufwand 3'793 3'839 3'912 3'976 4'016 4'055 \n\n31 Sachaufwand 1'129 982 1'014 1'014 1'014 1'014 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 10 20 30 30 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 333 336 336 336 337 337 \n\n42 Entgelte -775 -960 -1'015 -1'015 -1'015 -1'015 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 60 135 185 225 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\ntieferer Aufwand für Gutachten -20 -20 -20 -20 \n\nAnpassung Gebühren, Abgaben und Rückerstattungen Dritte an eff. Erträ-\ngen \n\n-55 -55 -55 -55 \n\nhöhere Entschädigungen für Rechtsvertretungen 20 20 20 20 \n\ndavon aus Projekten  \n\nIT-Nutzungsaufwand (Betriebskosten eDossier)  32 32 32 32 \n\nAbschreibungen aus Einführung eDossier 10 20 30 30 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoinvestitionen 0 0 50 50 50 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 50 50 50 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nNettoinvestitionen AFP 2021–2023 0 50 50 50 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 50 50 50 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  192 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Obergericht: Fällen von Entscheiden als einzige Instanz oder als Rechtsmittelinstanz \n\nB. Obergericht: Beaufsichtigung des Kantonsgerichts, der Schlichtungsbehörden sowie der Betreibungs- \n\nund Konkursämter \n\nC. Obergericht: Mitwirkung bei der Aufsicht über die Anwälte und in der Anwaltsprüfungskommission \n\nD. Kantonsgericht: Rechtsprechung in der ersten Instanz in Zivil- und Strafsachen \n\nE. Schlichtungsbehörden: Versuch der Erzielung einer Einigung in Streitfällen \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n 95 % aller beim \nKantons- und Ober-\ngericht eingehenden \nFälle werden innert \n12 Monaten nach \nEingang erledigt. \n\nAnteil der Fälle in %, \ndie innert 12 Mona-\nten erledigt sind \n\n94 95 95 95 95 95 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Verbesserung des Internetauftrittes (Entscheidpublikation des Obergerichts) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 1'570 1'615 1'625 1'625 1'625 1'625 \n\nA Obergericht: Anzahl Eingänge 362 300 330 330 330 330 \n\nA Obergericht: Anzahl Erledigungen 385 300 330 330 330 330 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Eingänge 1'320 1'360 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Erledigungen 1'425 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Eingänge 108 100 100 100 100 100 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Erledigun-\ngen \n\n112 100 100 100 100 100 \n\nE Vermittler: Anzahl Eingänge 226 250 240 240 240 240 \n\nE Vermittler: Anzahl Erledigungen 229 250 240 240 240 240 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  193 \n\n \n\n3.4 Finanzkontrolle \n\n800 Finanzkontrolle \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nNettoergebnis 414 445 452 459 463 467 \n\n30 Personalaufwand 397 408 414 421 425 429 \n\n31 Sachaufwand 23 41 42 42 42 42 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 8 8 8 8 8 8 \n\n42 Entgelte -15 -13 -13 -13 -13 -13 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2020 2021 2022 2023 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2019) 7 14 18 22 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Prüfen der Staatsrechnung bezüglich Gesetzmässigkeit und Einhaltung der Grundsätze des Finanz-\n\nhaushaltes \n\nB. Selbständiges Festlegen des Prüfprogrammes \n\nC. Durchführen von Projektprüfungen, Prüfaufträgen des Kantonsrates oder der Finanzkommission, Son-\n\nderprüfungen auf Anfrage \n\nD. Durchführen von Revisionsmandaten von öffentlichen Institutionen \n\nE. Sicherstellen der Zulassung der Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden bei der Revisionsauf-\n\nsichtsbehörde (RAB) durch ein ausreichendes Qualitätsmanagement \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nA Clean Opinion (kei-\nne Einschränkungen \nim Testat zur Staats-\nrechnung) \n\nAnzahl Einschrän-\nkungen im Testat \n\n0 0 0 0 0 0 \n\nB 90 % der Prüfungen \nnach Jahresplanung \ndurchgeführt \n\nQuote vorliegender \nPrüfberichte in % \n\n88 90 90 90 90 90 \n\n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  194 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Finanzkontrolle kann ihre Aufgabe nur objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie unabhängig ist. Die \n\nFinanzkontrolle spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung einer effizienten Verwaltung.  \n\nDie Abhängigkeit der IT in allen Bereichen der Kantonalen Verwaltung wird immer grösser. Auch im Bereich \n\nder Rechnungslegung wird die Verlässlichkeit der Systeme immer wichtiger. Entsprechend ist die IT und \n\ndamit eine System- und Anwendungsprüfung immer wichtiger. \n\nDas Interesse der Öffentlichkeit an der Staatsrechnung führt dazu, dass auch die Finanzkontrolle stärker in \n\nden Fokus gerät. Umso wichtiger wird sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Einhaltung der Vorgaben von ExpertSuisse bezüglich einer ordentlichen Revision � Testat nach PS \n\n(Prüfungsstandard) \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n -  Stellenprozente 190 190 190 190 190 190 \n\n -  Anzahl Audit Turnus Prüfungen 18 20 14 15 15 15 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  195 \n\n \n\n4 Anhang \n\n4.1 Investitionsliste \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n100 Kanzleidienste 7 320 50 135    \n\nI1000005 Elektronisches Amtsblatt  200      \n\nI1000006 Erneuerung Abstimmungsanla-\nge (2.Teil) \n\n 50 50     \n\nI1000007 MIS Berichtserweiterungen  70  135    \n\nI1010003 MIS Regierungscontrolling 7       \n\n         \n\n210 Amt für Finanzen -1'400 141  428 2'001 4'350 239 \n\nI1130002 Einführung NSP Swiss-Salary-\nModul \n\n11 20  20    \n\nI2109002 Beteiligung Spitalverbund 8'869 121  408 2'001 4'350 239 \n\nI2109003 Entwidmungen  -10'279       \n\n         \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 774 450 958 500 520 470 250 \n\nI1120001 Integrierte Steuersoftware ISAR 380 250 500     \n\nI1120003 eSteuern 58       \n\nI1120004 Weiterentwicklung Steuerlö-\nsung (NEST Refacto-\nring/NEST.deq) \n\n336 200 458 500 520 470 250 \n\n         \n\n230 Personalamt 153 100  205    \n\nI1189011 ePersonaldossier 153 100  100    \n\nI2300001 Zeiterfassungssystem    105    \n\n         \n\n240 Amt für Immobilien 302 2'060 720 4'806 6'770 -5'438 6'300 \n\nI1440003 PZA Herisau (Erschliessungs-\nsystem / PP / Versorgung / 0.4 \nMio.) \n\n 198  400    \n\nI1440007 PZA Herisau Haus III ( 9.1 Mio.) 204 998 350 2'700 5'600 312  \n\nI1440016 Fünfeckpalast, Trogen (Fertig-\nstellung Umgebung / 0.6 Mio.) \n\n 21 40 200    \n\nI1440026 Regierungsgebäude, Herisau \n(Eingangsbereich Innen u. \nAussen / 0.5 Mio.) \n\n   30 270   \n\nI1440027 Kantonsschule Trogen (neue \nLehr- und Lernformen / 6.6 Mio.) \n\n    100 500 500 \n\nI1440030 PZA Herisau (Haus 5 / 1.25 \nMio.) \n\n  75 175 950 50  \n\nI1440031 PZA Herisau (Haus 6 / 1.25 \nMio.) \n\n 801 75 175 950 50  \n\nI1440033 Regierungsgebäude Cafeteria \n(0.3 Mio.) \n\n    30 150  \n\nI1440034 Polizeiposten Mittelland (1 Mio.)     300 300  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  196 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nI1440036 Asylzentrum Krombach (1.3 \nMio.) \n\n   300 1'000   \n\nI1440040 Strafanstalt Gmünden (Weiter-\nentwicklung / 15.2 Mio.) \n\n98  100 280 100 200 3'012 \n\nI1440041 BBZ Herisau (zusätzlicher \nSchulraum / 4 Mio.) \n\n     500 3'000 \n\nI1440042 Kantonsschule Rotes Schul-\nhaus (Lift / 0.6 Mio.) \n\n   40 440   \n\nI1440043 Kantonsschule Altes Schulhaus \n(0.4 Mio.) \n\n   40 280   \n\nI2401001 Projekt DIGS (Digitalisierung \nGrundstückschätzungsbehörde) \n\n   30 200   \n\nI2402001 Liegenschaftenmodul Infoma \nnewsystem \n\n   170    \n\nI2403044 Neubau Prüfstelle MFK (11 \nMio.) \n\n 250 80 120   200 \n\nI2403045 Übertragungen PZA an SVAR  -208  -704 -3'450 -7'500 -413 \n\nI2403046 Werkhof Furt, Wiederaufbau \nWerkhalle (0.85 Mio.) \n\n   850    \n\n         \n\n245 Zentrale Informatik- und Tele-\nfoniekosten \n\n-491 200 230 580 650 600 600 \n\nI1189008 Kreditorenscanning 9       \n\nI1189009 Projekt Integra (ab 2015)  150 150 200 50   \n\nI1189013 Weitere eGovernment-Projekte    100 400 600 600 \n\nI1189016 Internetportal AR - eAusserrho-\nden \n\n 50 50 60    \n\nI1189018 Darlehen AR Informatik AG \n(Liquidität) \n\n-500       \n\nI1189019 Aktien eOperations Schweiz \nAG \n\n       \n\nI2450020 eID AR   30 120 200   \n\nI2450021 Schnittstelle GERES - CM Axi-\noma \n\n   100    \n\n         \n\n320 Amt für Mittel- und Hoch-\nschulen und Berufsbildung \n\n100 42 85     \n\nI1189007 EISA Sekundarstufe II 100 42 85     \n\n         \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit)  250  250 250   \n\nI1250001 Informatik Kantonsschule Tro-\ngen \n\n 250  250 250   \n\n         \n\n350 Berufsbildungszentrum 148 80 80 70 175 175  \n\nI1260001 Investitionen BBZ, Herisau 148 80 80     \n\nI3500002 Ersatz Mobiliar BBZ     75 75  \n\nI3500003 Ersatz Hardware BBZ    70 100 100  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  197 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n         \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbil-\ndung, Mittel- und Hochschu-\nlen \n\n-1 80 10 20 20 30 40 \n\nI1279001 Ausbildungs- und Studiendarle-\nhen \n\n-1 80 10 20 20 30 40 \n\n         \n\n400 Departementssekretariat DGS -27   150    \n\nI1300001 NEST-Modul IPV -27       \n\nI4000002 Simulationssoftware Prämien-\nverbilligung \n\n   150    \n\n         \n\n410 Amt für Gesundheit -\n37'763 \n\n  127 1'448 2'108 3'021 \n\nI1310003 Hypothekardarlehen Spitalver-\nbund AR \n\n-38'447       \n\nI4101001 Darlehen an Ostschweizer \nKinderspital (13.9 Mio.) \n\n684   127 1'448 2'108 3'021 \n\n         \n\n500 Departementssekretariat DBV  90   150   \n\nI1400001 eBauverwaltung  90   150   \n\nI1500001 Aktien Appenzeller Schaukäse-\nrei AG \n\n       \n\n         \n\n510 Tiefbauamt 424 1'480 680 1'750 1'800 1'800 1'800 \n\nDiv. Wasserbau 114 1'200 400 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nI5108002 Fendt 211 P Vario 148       \n\nI5109001 Pneubagger Takeuchi 161       \n\nIBU5108 Fhz. /Masch. Strassenunterhalt \nHerisau \n\n    400  400 \n\nIBU5109 Fhz. /Masch. Strassenunterhalt \nHeiden \n\n 280 280 350  400  \n\n         \n\n520 Amt für Raum und Wald 504 750 650 500 600 550 550 \n\nI1480001 Orthofoto  250 150     \n\nI1540001 Beiträge an forstliche Projekte 504 500 500 500 600 550 550 \n\n         \n\n530 Amt für Umwelt  170 170     \n\nI5300001 Ersatz SW Industrie- u. Gewer-\nbekataster \n\n 170 170     \n\n         \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 41 153  153 153 153 153 \n\nI1578001 Beiträge "Neue Regionalpolitik" -136       \n\nI1578002 Darlehen Transformatorenstati-\non Grub (Verpflichtung Bund) \n\n10  10     \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  198 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nI1578003 Darlehen Gemeinde Grub  -10  -10     \n\nI1578004 Darlehen Bad Unterrechstein \n(Verpflichtung Bund) \n\n18  18     \n\nI1578005 Darlehen Bad Unterrechstein  -18  -18     \n\nI1578006 Darlehen Gemeinde Heiden \n(Schulhaus Wies) / (Verpflich-\ntung Bund) \n\n7  7     \n\nI1578007 Darlehen Gemeinde Heiden \n(Schulhaus Wies) \n\n-7  -7     \n\nI1578008 Darlehen Erweiterung Bad \nUnterrechstein  \n\n   -70 -70 -70 -70 \n\nI1578009 "Darlehen Projekt \n""Schwägalp"" (Verpflichtung \nBund)" \n\n220  220 220 220 220 220 \n\nI1578010 "Darlehen Projekt \n""Schwägalp""" \n\n-220  -220 -220 -220 -220 -220 \n\nI1578011 Darlehen Erweiterung Bad \nUnterrechstein (Verpflichtung \nBund) \n\n   70 70 70 70 \n\nI1578012 Äquivalenzbeiträge Darlehen \nNRP \n\n 153  153 153 153 153 \n\nI5409013 Äquivalenzbeitrag Darlehen \nHotel Linde, Heiden \n\n146       \n\nI5409014 Äquivalenzbeitrag Zusatz (Ver-\nlängerung Darlehen Unterrech-\nstein) \n\n31       \n\nI5409015 Darlehen Stiftung Hotel Linde, \nHeiden (Verpflichtung Bund) \n\n  -747 53 53 53 53 \n\nI5409016 Darlehen Stiftung Hotel Linde, \nHeiden \n\n  747 -53 -53 -53 -53 \n\n         \n\n550 Amt für Landwirtschaft 925 900 900 900 900 900 900 \n\nI1520001 Beiträge an Oekonomiegebäu-\nde \n\n741 600 600 500 500 500 500 \n\nI1520002 Beiträge an Gewerbebetriebe  40 40 80 80 80 80 \n\nI1520003 Beiträge an Sanierung landw. \nWasserversorgungen \n\n11   80 80 80 80 \n\nI1520004 Beiträge an Weg- und Trans-\nportanlagen \n\n114 200 200 180 180 180 180 \n\nI1520005 Beiträge an Düngeranlagen 15 30 30 30 30 30 30 \n\nI1520010 Beiträge an Strukturverbesse-\nrungen \n\n43 30 30 30 30 30 30 \n\n         \n\n560 Öffentlicher Verkehr 3'284 2'645 2'645 2'047 2'090 2'865 2'915 \n\nI1570001 Investitionsbeiträge Appenzeller \nBahnen \n\n-79       \n\nI1570003 Durchmesserlinie (DML) 1'288 600 600     \n\nI1570004 Beitrag Bahninfrastrukturfonds \n(BIF) \n\n1'918 2'040 2'040 2'047 2'090 2'140 2'190 \n\nI1570005 Investitionsbeitrag Thurbo AG  5 5     \n\nI1570006 Investitionsbeitrag Bushof Heri-\nsau \n\n     725 725 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  199 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\nI1570007 Privatbahnen: Diverses / Um-\nsetzung  \n\n158       \n\n         \n\n590 Spezialfinanzierungen und \nFonds \n\n8'715 11'515 11'921 7'473 11'000 10'100 9'400 \n\n Strassenrechnung        \n\nDiv. Tiefbauamt / Strassenbau 8'205 10'500 8'870 4'070 5'300 8'530 9'210 \n\nIIR01592 "Herisau; 5 Mühlestrasse, \nKreuzung Bahnhofstrasse, \nGesamterneuerung "Bahnhof" \n\n  530 4'430 4'200 970 90 \n\nIIR01679 Projektierungskosten Liebegg-\ntunnel (Anteil AR) \n\n5 100 100 200 200 300  \n\nIIR09000 Sanierung Bahnübergänge 88  1'500 1'000 1'000   \n\nI5900001 Entwidmung Strassen    -3'600    \n\n Spezialfinanzierung Gewäs-\nserschutz \n\n       \n\nI1494002 Anschluss Rehetobel an Klär-\nanlage Altenrhein \n\n34   140    \n\nI1494004 Anschluss Speicher an Kläran-\nlage Altenrhein \n\n261 55 55 434    \n\nI1494008 Furt Urnäsch 376       \n\nI5902011 Anschluss Trogen und Wald an \nAVA \n\n 450 450 497    \n\nI5902012 Anschluss Ausbau ARA Aueli, \nWaldstatt \n\n 300 300 252    \n\nI5902014 ARA Saum, Herisau  110 116     \n\nIBU5902 Investitionen Gewässerschutz     300 300 100 \n\n Agrarfonds        \n\nI5906001 Darlehen Agrarfonds -255   50    \n\n         \n\n600 Departementssekretariat DIS  170   400 400 310 \n\nI1600001 eGrundbuch  170      \n\nI6000002 WEP (Werterhalt von Polycom)     400 400 310 \n\n         \n\n620 Strassenverkehrsamt 49   24    \n\nI1189010 eStrassenverkehrsamt 49   24    \n\n         \n\n630 Amt für Militär und Bevölke-\nrungsschutz \n\n19 200 200  580 190  \n\nI1614001 Maschinen, Geräte Zivilschutz 19    180   \n\nI1614002 Notstrom Zeughaus (inkl. Tank-\nstelle) \n\n    400   \n\nI1614003 Fahrzeugflotte Zivilschutz 2022      190  \n\nIBU6302 Maschinen, Geräte Zivilschutz  200 200     \n\n         \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  200 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nPR \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n640 Kantonspolizei 627 588 788 1'540 2'735 2'500 300 \n\nI1620001 Fahrzeugflotte Kantonspolizei 227  222 520 300 300 300 \n\nI6400004 Ausbau Kapo-\nFachapplikationen \n\n189 366 366     \n\nI6400011 Ablösung IPS3 / Einführung \nmyABI \n\n   150 150   \n\nI6400012 Einführung Medienverwal-\ntungssystem (Smartpolice) \n\n   70 70   \n\nI6401006 Ersatz Geschwindigkeitsmess-\nanlage \n\n210       \n\nI6401009 Ersatz Geschwindigkeitsmess-\nanlage \n\n    215   \n\nI6401010 Ersatz GK-Fahrzeug / GK La-\nsermessgerät \n\n     200  \n\nI6402008 KNZ Futura   200 800 2'000 2'000  \n\nIBU6401 Fahrzeugflotte KAPO  222      \n\n         \n\n650 Staatsanwaltschaft  110 110 100    \n\nI6500001 Tribuna  110 110 100    \n\n         \n\n660 Strafanstalten Gmünden \n(Globalkredit) \n\n  400 130    \n\nI6600002 Insassenverwaltung SW (BIPS)    130    \n\nI6602003 Schreinerei Strafanstalt Gmün-\nden \n\n  400     \n\n         \n\n700 Gerichtsbehörden    50 50 50  \n\nI7000001 eDossier (SW-Lösung Bund)    50 50 50  \n\n         \n\nNettoinvestitionen  -23'609 22'494 20'597 21'938 32'292 21'803 26'778 \n\n \n  \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  201 \n\n \n\n4.2 Stellenspiegel \n\nin Prozent RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n0 Räte 60 0 0 0 0 0 \n\n010 Kantonsrat 60 0 0 0 0 0 \n\n020 Regierungsrat 0 0 0 0 0 0 \n\n1 Kantonskanzlei 1'865 2'346 2'201 2'176 2'161 2'161 \n\n100 Kanzleidienste 1'085 1'123 994 969 954 954 \n\n110 Rechtsdienst 240 340 340 340 340 340 \n\n120 Kommunikationsdienst 170 255 260 260 260 260 \n\n130 Staatsarchiv 370 390 390 390 390 390 \n\n140 Parlamentsdienst 0 238 217 217 217 217 \n\n2 Departement Finanzen 11'040 10'309 10'600 10'660 10'560 10'560 \n\n200 Departementssekretariat DF 260 260 280 280 280 280 \n\n210 Amt für Finanzen 1'220 1'130 1'110 1'110 1'110 1'110 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 6'080 5'948 6'066 6'126 6'126 6'126 \n\n230 Personalamt 590 590 640 640 640 640 \n\n240 Amt für Immobilien 2'890 2'381 2'504 2'504 2'404 2'404 \n\n3 Departement Bildung und Kultur 5'597 5'951 5'918 5'961 5'968 5'916 \n\n300 Departementssekretariat DBK 80 200 200 200 200 200 \n\n310 Amt für Volksschule und Sport 2'810 2'952 2'980 2'980 2'980 2'980 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 1'100 1'210 1'130 1'143 1'150 1'150 \n\n330 Amt für Kultur 761 768 777 867 867 837 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n350 Berufsbildungszentrum 845 821 831 771 771 749 \n\n4 Departement Gesundheit und Soziales 4'805 4'945 5'130 5'230 5'230 5'230 \n\n400 Departementssekretariat DGS 560 510 510 510 510 510 \n\n410 Amt für Gesundheit 860 1'040 1'040 1'040 1'040 1'040 \n\n420 Veterinäramt 560 560 680 780 780 780 \n\n430 Amt für Soziales 1'225 1'195 1'220 1'220 1'220 1'220 \n\n440 KESB 1'440 1'480 1'510 1'510 1'510 1'510 \n\n445 Interkantonales Labor 160 160 170 170 170 170 \n\n5 Departement Bau und Volkswirtschaft 10'603 10'803 10'623 10'698 10'698 10'673 \n\n500 Departementssekretariat DBV 915 830 830 880 880 880 \n\n510 Tiefbauamt 4'972 5'294 5'074 5'074 5'074 5'074 \n\n520 Amt für Raum und Wald 1'250 1'160 1'260 1'260 1'260 1'260 \n\n530 Amt für Umwelt 1'602 1'472 1'472 1'472 1'472 1'472 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 910 1'050 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n550 Amt für Landwirtschaft 954 997 987 1'012 1'012 987 \n\n6 Departement Inneres und Sicherheit 15'863 15'336 15'657 15'657 15'657 15'657 \n\n600 Departementssekretariat DIS 520 520 520 520 520 520 \n\n610 Amt für Inneres 550 550 550 550 550 550 \n\n620 Strassenverkehrsamt 1'460 1'465 1'464 1'464 1'464 1'464 \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 1'235 1'290 1'235 1'235 1'235 1'235 \n\n640 Kantonspolizei 10'888 10'271 10'548 10'548 10'548 10'548 \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n \n\n  202 \n\n \n\nin Prozent RE \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nVA \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAFP \n2023 \n\n650 Staatsanwaltschaft 1'210 1'240 1'340 1'340 1'340 1'340 \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n7 Gerichtsbehörden 1'570 1'615 1'625 1'625 1'625 1'625 \n\n700 Gerichtsbehörden 1'570 1'615 1'625 1'625 1'625 1'625 \n\n8 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n800 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n       \n\nGesamtergebnis 51'593 51'496 51'944 52'197 52'089 52'012 \n\nNach Personalgesetz dient der Stellenplan lediglich der Information und zu administrativen Zwecken. Zur \n\nSteuerung des Personalaufwands ist weiterhin die Lohnsumme pro Organisationseinheit massgebend. In \n\nden Bereichen von pauschalen Monats- und Stundenlöhnen wurde für die Festlegung der Stellenbelegung \n\nein Hundertprozentlohn von TCHF 100 angenommen. \n\n2000.150 - Beilage 1.1\n\n\n\n\n