name: Beilage 1 Aufgaben- und Finanzplan 2019–2021

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2019–2021 \n \n \nRegierungsratssitzung vom 31. Oktober 2017 \n\nKenntnisnahme durch Kantonsrat am 4. Dezember 2017 \n\n \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n  \n \n\n 2 \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nImpressum \nAppenzell Ausserrhoden \nDepartement Finanzen \nAmt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau \nwww.ar.ch \n \nVertrieb \nKantonskanzlei, Dienstleistungs- und Materialzentrale \nRegierungsgebäude, 9102 Herisau \nmaterialzentrale@ar.ch \n \nHerisau, Oktober 2017 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n  \n \n\n 3 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZahlen im Überblick...................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ....................................................................................................................................... 5 \n\n1 Planung des Kantons ................................................................................................................... 6 \n1.1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 6 \n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2016–2019 .......................................................................... 6 \n1.3 Finanzpolitische Ziele ..................................................................................................................... 8 \n1.4 Ergebnis ......................................................................................................................................... 9 \n1.5 Investitionen ................................................................................................................................. 15 \n1.6 Geldfluss ....................................................................................................................................... 17 \n1.7 Vermögen und Verschuldung ....................................................................................................... 18 \n1.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................................................ 18 \n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan .......................................................................................... 20 \n\n2 Planung der Departemente und Ämter ..................................................................................... 22 \n2.1 Kantonskanzlei ............................................................................................................................. 22 \n2.2 Departement Finanzen ................................................................................................................. 35 \n2.3 Departement Bildung und Kultur .................................................................................................. 66 \n2.4 Departement Gesundheit und Soziales ........................................................................................ 94 \n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft ....................................................................................... 125 \n2.6 Departement Inneres und Sicherheit .......................................................................................... 162 \n\n3 Behörden und Rechtspflege .................................................................................................... 185 \n3.1 Kantonsrat .................................................................................................................................. 185 \n3.2 Regierungsrat ............................................................................................................................. 186 \n3.3 Gerichtsbehörden ....................................................................................................................... 187 \n3.4 Finanzkontrolle ........................................................................................................................... 189 \n\n4 Anhang ...................................................................................................................................... 191 \n4.1 Investitionsliste ........................................................................................................................... 191 \n4.2 Stellenspiegel ............................................................................................................................. 195 \n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n  \n \n\n 4 \n \n\nZahlen im Überblick \n \nin TCHF RE \n\n2016 \nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nErfolgsrechnung        \n\nOrdentlicher Aufwand 438'423 439'954 446'103 449'664 451'471 456'899 461'247 \n\nOrdentlicher Ertrag 419'423 440'057 434'882 439'688 448'565 457'317 460'569 \n\nOrdentliches Ergebnis -19'001 103 -11'221 -9'976 -2'906 417 -679 \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'260 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 11'019 10'909 10'909 15'901 10'888 10'888 10'888 \n\nEntnahme Spezialfinanzierungen \nund Fonds \n\n3'996 3'760 2'837 -2'494 2'921 3'099 3'275 \n\nGesamtergebnis -3'986 14'772 2'525 1'171 10'904 14'405 13'484 \n\n         \n\nInvestitionsrechnung        \n\nTotal Ausgaben 38'277 36'856 41'014 32'436 33'821 37'733 43'805 \n\nTotal Einnahmen 14'057 10'931 10'166 9'903 8'377 11'328 10'431 \n\nNettoinvestitionen 24'221 25'925 30'848 22'532 25'444 26'405 33'374 \n\n        \n\nFinanzierung und Geldfluss        \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) \naus operativer Tätigkeit \n\n584 17'643 7'016 10'685 16'646 16'774 18'425 \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) \naus Investitions- und Anlagentä-\ntigkeit \n\n-22'305 -23'924 -29'547 -20'332 -23'844 -21'805 -32'374 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / \n-fehlbetrag (-) \n\n-21'721 -6'281 -22'531 -9'648 -7'198 -5'031 -13'949 \n\n        \n\nKennzahlen        \n\nNettoverschuldungsquotient 57.6% 50.8% 67.9% 70.8% 70.9% 71.5% 76.4% \n\nSelbstfinanzierungsgrad -9.0% 75.8% 27.0% 57.2% 71.7% 81.0% 58.2% \n\nZinsbelastungsanteil 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.11% 0.10% 0.08% \n\n        \n\nVolkswirtschaftsliche \nReferenzgrössen \n\n       \n\nWachstum reales Bruttoinland-\nprodukt AR \n\n1.4% 1.8% 1.6% 1.9% 2.0% 1.7% 1.7% \n\nGenerelle Teuerung -0.4% 0.2% 0.0% 0.3% 0.6% 0.8% 1.0% \n\nFranken Libor für 3 Monate -0.7% -0.9% -0.7% -0.7% 0.0% 0.8% 1.6% \n\nRE = Rechnung | VA = Voranschlag | PR = Prognose | AFP = Aufgaben- und Finanzplan \n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n  \n \n\n 5 \n \n\nZusammenfassung \nMit dem Jahresabschluss 2016 zeichnete sich ab, dass weiterhin ein strukturelles Defizit vorhanden ist, \nwelches ohne zusätzliche Massnahmen auch in Zukunft ein ausgeglichenes operatives Ergebnis verun-\nmöglicht. Der erste Steuerungsbericht für das Jahr 2017 bestätigte diese Annahme. Der Regierungsrat hat \ndeshalb Massnahmen zur zukünftigen Ergebnisverbesserung aufgegleist. Um der Kantonsverfassung be-\nzüglich eines ausgeglichenen Haushalts und den finanzpolitischen Zielen gerecht zu werden, wurde ein \nStabilisierungsprogramm mit Wirksamkeit ab 2019 erarbeitet. Im vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan \n2019–2021 (AFP 2019–2021) sind diese Massnahmen im Detail enthalten. Aus diesem Stabilisierungspro-\ngramm 2019 resultiert eine dauerhafte Ergebnisverbesserung in der Grössenordnung von 9.2 bis 11.0 Mio. \nFranken. Dank diesen Massnahmen kann im Jahr 2020 auf operativer Stufe erstmals wieder ein positives \nErgebnis erzielt werden (0.4 Mio. Franken). \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2018 verbessert sich in den Planjahren 2019–2021 das ausserordentliche \nErgebnis durch den Wegfall der nach Art. 17a des Gesetzes über die Pensionskasse AR (PKG, bGS \n142.22) im 2018 vorgesehenen Einmaleinlage von 2.3 Mio. Franken. Die restlichen Veränderungen ergeben \nsich aus höheren oder tieferen Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals. Die Mittel für \ndie jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve von je 10.8 Mio. Franken stehen noch bis und mit dem \nRechnungsjahr 2023 zur Verfügung. \n\nIn der Investitionsrechnung ist die geplante Übertragung der Liegenschaften des Psychiatrischen Zentrums \nAppenzell Ausserrhoden (PZA) im Baurecht per Januar 2018 eine wesentliche Transaktion. Im Anschluss an \ndie Übertragung sollen bestimmte Gebäude renoviert und die Infrastruktur verbessert werden. Dieses Vor-\nhaben löst Investitionen von 13.3 Mio. in den Jahren 2018–2022 resp. 11.7 Mio. Franken in den Planjahren \n2018–2021 aus. Um diese Finanzierung für den Kanton tragbar zu machen, sind andere Investitionen zeit-\nlich aufgeschoben worden. Weiter erhält das Ostschweizer Kinderspital für den geplanten Neubau in den \nJahren 2020 und 2021 jeweils ein Darlehen in der Höhe von 3.5 Mio. Franken. Gesamthaft ist dafür ein ver-\nzinsliches Darlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt, dass auch in Zukunft der Geldzufluss aus operativer Tätigkeit den Geld-\nabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit nicht ausgleichen kann. Dies wird zu einem weiteren Anstieg \nder Verschuldung des Kantons führen. Die geplanten Finanzierungsfehlbeträge der Planjahre 2019–2021 \nvon gesamthaft 26.2 Mio. Franken werden durch die Aufnahme von zusätzlichen Mitteln am Kapitalmarkt \nrefinanziert werden müssen. \n\nBei den Kennzahlen erster Priorität können beim Selbstfinanzierungsgrad und beim Nettoverschuldungs-\nquotienten die vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielen für die aktuelle Legislaturperiode fest-\ngelegten Zielgrössen nicht erreicht werden. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – über die \naktuelle Legislatur einen Schnitt von 80% auszuweisen – kann einzig im Planjahr 2020 erreicht werden. Der \nNettoverschuldungsquotient wird bis Ende 2021 auf 76.4% steigen. Die vom Regierungsrat festgelegte \nObergrenze von 50% kann somit nicht eingehalten werden. Bedingt durch die aktuell tiefen Zinsen am \nGeld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungsanteil weiterhin sehr tief. \n\nDie volkswirtschaftlichen Eckwerte und die mittelfristigen Aussichten entsprechen grundsätzlich der Kon-\njunkturprognose der Expertengruppe des Bundes (SECO) vom 20. Juni 2017. Sie gehen von einer merkli-\nchen Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik aus. \n\n \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  6 \n \n\n1 Planung des Kantons \n\n1.1 Ausgangslage \n\nNach Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) ist der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ein \nzentrales Element für die mittelfristige Steuerung des Kantons. In Art. 48 FHG war für den Kanton eine \nÜbergangsfrist zur Einführung bis spätestens auf das Jahr 2017 vorgesehen. Durch die Reorganisation der \nkantonalen Verwaltung (ReKVAR) verzögerte sich die Umsetzung um ein Jahr. Im Rahmen des Regierungs-\ncontrollings wurde ein Konzept für die Erstellung des AFP erarbeitet. Mittels Informationen und Workshops \nsind die Ämter im 2016 auf die Erstellung dieses neuen Führungs- und Steuerungsinstruments des Regie-\nrungsrates vorbereitet worden. Neu sind die Beschreibung der Aufgaben, der Herausforderungen, der Um-\nfeldanalyse und die Definition von Zielen im Voranschlagsjahr 2018 und in den Planungsjahren 2019–2021. \nNeu ist insbesondere auch die Messbarkeit mittels Indikatoren und weiteren Kennzahlen, die Aussagen \nüber Ressourcen und Leistungen beinhalten. Die Departemente und Ämter haben im vergangenen Jahr die \nInhalte für diesen AFP in mehreren Runden erarbeitet. Dies bedeutete eine intensive Auseinandersetzung \nmit den Hauptaufgaben, den Zielen und den Messgrössen. Der Fokus auf wesentliche Aufgaben und Ziele \nist relevant, und durch qualitative Aussagen steigt die Verbindlichkeit und Transparenz. Somit darf festge-\nhalten werden, dass der Entwicklungsprozess im Sinne von „Der Weg ist das Ziel“ sehr wertvoll war. \n\nDer Rechnungsabschluss 2016 zeigte, dass die finanzielle Lage des Kantons Appenzell Ausserrhoden \nauch nach dem Entlastungsprogramm 2015 und der damit verbundenen Aufgabenüberprüfung 1 und 2 an-\ngespannt bleibt. Das operative Ergebnis lag bei einem Minus von 19.0 Mio. Franken resp. 14.7 Mio. \nschlechter als budgetiert. Der Regierungsrat hat daraufhin im Wesentlichen zwei Massnahmen eingeleitet. \nErstens wurde sofort nach Bekanntgabe das Potential von möglichen Minderausgaben erhoben und Ein-\nsparungen sowie die Sistierung von Vorhaben im Umfang von mehreren Mio. Franken beschlossen. Zwei-\ntens wurde entschieden, dass der für das kommende Jahr geplante Steuerungsbericht auf August dieses \nJahres vorgezogen wird. Er dient der unterjährigen Beurteilung des voraussichtlichen Jahresergebnisses \nund dessen Auswirkungen auf den kommenden Voranschlag und AFP. Der Steuerungsbericht zeigte auf, \ndass auch im 2017 mit einem negativen operativen Ergebnis von 11.2 Mio. Franken zu rechnen ist. Damit \nwurde bestätigt, dass trotz Sparbemühungen ein strukturelles Defizit vorliegt. Der Regierungsrat verab-\nschiedete daraufhin im Herbst 2017 ein Stabilisierungsprogramm, das ab dem Jahr 2019 dauerhaft für ein \nausgeglichenes operatives Ergebnis sorgen soll. \n\n \n\n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2016–2019 \n\nDer Regierungsrat hat sich im Rahmen des Regierungsprogramms 2016–2019 folgende Schwerpunkte, \nstrategische Ziele und Strategien gegeben: \n\nSchwerpunkt 1: Strukturen von Kanton und Gemeinden \n\nZiel 1: Die kantonalen Rahmenbedingungen bieten optimale Voraussetzungen für die Gemeinden, ihre Auf-\ngaben eigenständig, effizient und den Erwartungen der Bevölkerung entsprechend erfüllen zu können. \n\nZiel 2: Kanton und Gemeinden nutzen die Kleinheit und technologischen Möglichkeiten und erfüllen ihre \nAufgaben bedarfsorientiert, kostengünstig und in guter Qualität. \n\nStrategien \n\n• Förderung von strukturoptimierenden Projekten \n• Ausbau von E-Government \n• Intensivierung der Zusammenarbeit \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  7 \n \n\nSchwerpunkt 2: Gesellschaft und Wirtschaft \nZiel 3: Appenzell Ausserrhoden bietet attraktive Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern und Jugend-\nlichen. \n\nZiel 4: Appenzell Ausserrhoden stellt für die ältere und älter werdende Bevölkerung sowie deren betreuen-\nden Angehörigen bedarfsgerechte und qualitativ gute Angebote zur aktiven Lebensgestaltung wie auch zur \nUnterstützung im Alltag zur Verfügung. \n\nZiel 5: In Appenzell Ausserrhoden sind ausreichend Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorhanden, insbeson-\ndere im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen. \n\nZiel 6: Appenzell Ausserrhoden ist ein attraktiver und verlässlicher Partner für die bestehenden sowie an-\nsiedlungsinteressierten Unternehmen und Betriebe. Günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein \ninnovationsfreundliches Klima machen Appenzell Ausserrhoden zu einem vielseitigen und dynamischen \nWirtschaftsstandort. \n\nZiel 7: Appenzell Ausserrhoden ist bei der Besteuerung von juristischen Personen schweizweit in der Spit-\nzengruppe positioniert. \n\nStrategien \n\n• Förderung der familienexternen Betreuung von Kindern und Jugendlichen unter Einbezug der frühkind-\nlichen Förderung \n\n• Breit gefächertes Angebot an Betreuungs-, Pflege- und Unterstützungsangeboten \n• Förderung der Generationensolidarität  \n• Nachhaltige Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen im Kanton \n• Bedarfsorientierte Berufsbildung, nichtgymnasiale und gymnasiale Mittelschulbildung sowie Zugang zu \n\ntertiärer Bildung \n• KMU-freundliche Rahmenbedingungen \n• Substanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n• Steuerlich attraktiver und verlässlicher Unternehmensstandort für juristische Personen \n\nSchwerpunkt 3: Lebens- und Naturraum \n\nZiel 8: Appenzell Ausserrhoden spielt seinen „Trumpf“ als kleinräumiger und komplementärer Lebens- und \nNaturraum aus und ist damit Lebensmittelpunkt für die ansässige und Anziehungspunkt für die nichtansäs-\nsige Bevölkerung. \n\nZiel 9: Appenzell Ausserrhoden ermöglicht eine massvolle räumliche und bauliche Entwicklung, die dem \nSchutz der Natur- und Kulturlandschaften sowie dem Wesen und Charakter der Dorfkerne Rechnung trägt. \n\nStrategien \n\n• Nutzung der Kleinräumigkeit von Appenzell Ausserrhoden zur Erhaltung und Schaffung von Kultur- und \nFreizeitwerten für die ansässige Bevölkerung und Touristen \n\n• Anpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Entwicklung \n• Verstärkte Erschliessung von Bauland durch die Gemeinden \n• Förderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung der Dorfzentren \n• Betreibung einer aktiven Bodenpolitik \n• Förderung von familiengerechtem Wohnraum \n• Förderung der Biodiversität und Landschaftsqualität durch gezielte finanzielle Anreize, Information und \n\nBeratung \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  8 \n \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele \n\nNach Art. 22 Abs. 1 FHG legt der Regierungsrat die finanzpolitischen Zielgrössen zur Beurteilung der Fi-\nnanzlage und Entwicklung des Haushaltes fest. Diese sind zusammen mit der Entwicklung der Finanzkenn-\nzahlen im AFP auszuweisen (Art. 10 Abs. 2 lit. f FHG). In Abstimmung mit dem FHG und der neuen Rech-\nnungslegung hat der Regierungsrat seine finanzpolitischen Zielsetzungen für die laufende Legislaturperiode \nwie folgt festgelegt: \n\nFinanzpolitische Ziele für die Legislaturperiode 2015–2019 \n\n• Unveränderter Steuerfuss bei den natürlichen Personen in der Höhe von 3.2 Einheiten und unverän-\nderter Steuersatz in der Höhe von 6.5% bei der Gewinnsteuer der juristischen Personen. \n\n• Das operative Ergebnis der Erfolgsrechnung darf im Voranschlag 2015 einen Aufwandüberschuss in \nder Höhe von 5 Mio. Franken nicht übersteigen und ab 2016 ist dieses in der Finanzplanung wie auch \nim Voranschlag ausgeglichen zu gestalten. \n\n• Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu bewahren, soll die Verschuldung tief gehalten werden. Zu \ndiesem Zweck wird der Nettoverschuldungsquotient auf einem Wert von 50% begrenzt und die \nNettoschulden I pro Einwohner sollen einen Wert von 2’000 Franken nicht übersteigen. \n\n• In der kommenden Legislatur soll der Selbstfinanzierungsgrad im Schnitt bei 80% liegen. \n• Der Zinsbelastungsanteil soll einen Wert von 2% nicht überschreiten. \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  9 \n \n\n1.4 Ergebnis \n\n1.4.1 Erfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nOperativer Ertrag 419'423 440'057 434'882 439'688 448'565 457'317 460'569 \n\nFiskalertrag 175'643 186'957 181'872 187'803 197'204 202'460 207'401 \n\nRegalien und Konzessionen 3'138 3'158 3'158 3'256 3'266 3'286 3'312 \n\nEntgelte 22'524 25'660 24'159 25'699 25'723 25'941 26'099 \n\nVerschiedene Erträge 5'268 6'016 5'737 4'620 4'673 4'717 5'021 \n\nFinanzertrag 15'834 18'336 19'597 18'078 17'317 20'438 16'933 \n\nEntnahmen aus Fonds Fremdkap. 698 285 288 309 323 344 360 \n\nTransferertrag 156'897 161'720 162'141 162'815 162'840 162'688 163'700 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'421 37'925 37'930 37'109 37'220 37'443 37'743 \n\nOperativer Aufwand 438'423 439'954 446'103 449'664 451'471 456'899 461'247 \n\nPersonalaufwand 91'571 92'589 92'893 93'432 94'645 95'868 96'470 \n\nSachaufwand 49'651 49'081 48'641 47'505 45'826 46'725 47'287 \n\nAbschreibungen 15'002 17'334 17'334 17'672 18'338 17'880 17'574 \n\nFinanzaufwand 2'110 2'159 1'865 2'311 2'314 2'320 2'828 \n\nEinlagen in Fonds Fremdkapital 417 27 27 112 119 134 154 \n\nTransferaufwand 240'252 240'839 247'414 251'523 253'009 256'529 259'192 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'421 37'925 37'930 37'109 37'220 37'443 37'743 \n\nOperatives Ergebnis  -19'001 103 -11'221 -9'976 -2'906 417 -679 \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'260 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 11'019 10'909 10'909 15'901 10'888 10'888 10'888 \n\nReservebildung 3 21 469 5'513 500 501 502 \n\nReserveauflösung 3'998 3'780 3'305 3'019 3'422 3'600 3'777 \n\nAusserordentliches Ergebnis \nund Reserveveränderung \n\n15'015 14'669 13'746 11'147 13'809 13'987 14'163 \n\nJahresergebnis  -3'986 14'772 2'525 1'171 10'904 14'405 13'484 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  10 \n \n\n1.4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\nPlanung der Steuererträge \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nFiskalertrag 175'643 186'957 181'872 187'803 197'204 202'460 207'401 \n\nDirekte Steuern natürliche  \nPersonen \n\n134'850 142'450 139'000 143'200 151'896 155'453 159'617 \n\nDirekte Steuern juristische Perso-\nnen \n\n11'980 15'650 14'000 14'700 15'141 17'095 17'608 \n\nÜbrige direkte Steuern 7'057 7'000 7'000 7'500 7'500 6'980 6'980 \n\ndavon Grundstückgewinnsteuern 3'551 3'500 3'500 4'000 4'000 3'480 3'480 \n\ndavon Erbschafts- und Schen-\nkungssteuern \n\n3'506 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 21'756 21'857 21'872 22'403 22'667 22'932 23'197 \n\n \n\nSteuerfuss Einheiten NP 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 \n\nPeriodenwachstum Steuererträge NP 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% \n\nStabilisierungsprogramm: Steuerfusserhöhung in TCHF   4’400 4’530 4’670 \n\nGewinnsteuersatz JP 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% \n\nPeriodenwachstum Steuererträge JP 16.9% 5.0% 3.0% 3.0% 3.0% \n\nStabilisierungsprogramm: Gemeinde–Kanton je 50% in TCHF    1’500 1’550 \n\n \n\nBei den Steuererträgen sind zwei Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm 2019 eingeflossen. Ei-\nnerseits soll der Steuerfuss für natürliche Personen im Jahr 2019 auf 3.3 Einheiten angehoben werden. \nAndererseits soll im Rahmen der kantonalen Steuergesetzrevision 2020 (Basis bildet die Steuervorlage \nSV17 des Bundes) die Aufteilung der Steuererträge zwischen Kanton und Gemeinden bei den juristischen \nPersonen je hälftig erfolgen (aktuell 45% Kanton und 55% Gemeinden). Die allfälligen finanziellen Auswir-\nkungen aus der SV17 sind in der Planung noch nicht berücksichtigt. \n\n \n\nPlanung Anteile an Bundeseinnahmen \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAnteil an Gewinn Nationalbank 4’396 5’610 7’561 6’600 6’600 6’600 6’600 \n\nAnteil an Direkter Bundessteuer 14’367 15’900 15’000 15’500 16’000 16’500 17’000 \n\nAnteil an Verrechnungssteuer 3’626 3’900 3’851 3’980 4’107 4’235 4’362 \n\nNFA Ausgleichszahlungen \n(inkl. Härteausgleich) \n\n44'497 47'354 47'354 46'636 45'497 44'541 44'585 \n\nNFA Ressourcenindex 85.5 Pkt. 84.7 Pkt. 84.7 Pkt. 85.6 Pkt. 86.0 Pkt. 86.1 Pkt. 86.4 Pkt. \n\n \n\nBeim Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) entspricht die vorliegende \nPlanung dem letzten Finanzplan. Dass diese jedoch Schwankungen unterworfen ist, zeigt das Jahr 2017. \nNach aktueller Beurteilung kann davon ausgegangen werden, dass über die gesamte Ausschüttungsperiode \nmit diesem gegenüber früheren Jahren höheren Gewinnanteil gerechnet werden kann. \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  11 \n \n\nDie Planung des Finanz- und Lastenausgleichs im Rahmen der NFA basiert auf der aktuellen Prognose des \nBAKBASEL. Durch die Steigerung der Indexpunkte sinken die Einnahmen bis Ende der Planungsperiode ge-\ngenüber 2017 um 2.8 Mio. Franken. Dabei sind die Auswirkungen aus der anstehenden Optimierung des Fi-\nnanzausgleichs Bund–Kantone nicht berücksichtigt. Die kontroverse Debatte in den eidgenössischen Räten \nüber die Dotierung des Ressourcenausgleichs hat im Jahre 2015 den bundesstaatlichen Finanzausgleich \nerheblichen Spannungen ausgesetzt. In der Folge haben die Kantone konkrete Vorschläge zur Optimierung \ndes Finanzausgleichs vorgelegt. Die Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) \nstimmte dem von einer Arbeitsgruppe erarbeiteten Optimierungsvorschlag im Sinne eines Gesamtpakets zu. \nSie schlägt eine Änderung der Regeln für die Festlegung der Ausstattung des Finanzausgleichs vor. Die Aus-\nstattung sollte aufgrund der Entwicklung der Disparitäten festgelegt werden und dem Ausgleichsbedarf \nRechnung tragen. Der Bundesrat erachtet dieses Paket insgesamt als sinnvoll und will darauf eintreten. Er \nwird im Rahmen des im Frühling 2018 in die Vernehmlassung zu schickenden dritten Wirksamkeitsberichts \nStellung zum Antrag der Kantone nehmen. Mit dem aktuellen Vorschlag der Kantone würde Appenzell Aus-\nserrhoden aus dem NFA ab 2020 leichte Einbussen erleiden, dafür kann mit diesen Transferzahlungen \nlangfristig gerechnet werden, da die Unsicherheit bei der Ausstattung der Dotationsgefässe des NFA entfal-\nlen würde.  \n\n \n\nPlanung Personalaufwand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nPersonalaufwand 91’571 92’589 92’893 93’432 94’645 95’868 96’470 \n\nEffektives Wachstum 1.6% 1.1% 1.4% 0.9% 1 1.3% 1.3% 0.6% \n\ndavon für Lohnmassnahmen und \nAnerkennungsprämien 2 \n\n   0.6% 0.9% 0.9% 1.0% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2017 \n2 Wachstum ist prozentual in den Ämtern enthalten \n\n \n\nIn der letztjährigen Finanzplanung war beim Personalaufwand für die Jahre ab 2018 ein Wachstum von \n0.9% vorgegeben worden. Dieses Wachstum sollte im 2018 vollumfänglich für die höheren Arbeitgeberbei-\nträge an die Pensionskasse und ab 2019 für individuelle Lohnmassnahmen zur Verfügung gestellt werden. \nIm Voranschlag 2018 konnte durch den Verzicht auf eine Anerkennungsprämie und weitere Einsparungen \nbei den Personalkosten innerhalb dieser Vorgabe ausserdem eine generelle Lohnerhöhung von 0.6% quasi \nmit „eigenen Mitteln“ erarbeitet werden. Für die kommenden Jahre hält der Regierungsrat an den früher \ngeplanten Lohnmassnahmen fest. Der Regierungsrat wird jeweils im Budgetprozess entscheiden, wie die \nLohnmassnahmen im Voranschlagsjahr aufgeteilt werden sollen. Dabei sind nicht nur die individuellen und \ngenerellen Massnahmen zu berücksichtigen. Auch allfällige Anerkennungsprämien sind aus den Lohnmas-\nsnahmen zu finanzieren. \n\nIn der neuen Planung ist im Jahr 2019 und 2020 die Aufstockung des Polizeikorps und eine zusätzliche \nStelle in der KESB zu erwähnen. Ausserdem fallen ab 2019 zusätzliche Kosten für Austrittsentschädigungen \nvon Mitgliedern des Regierungsrates an, die aufgrund der Amtszeitbeschränkung im Jahr 2019 zurücktreten \nmüssen. Dieser Sondereffekt wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 wieder wegfallen, weshalb an \ndieser Stelle ein tieferes Wachstum resultiert. \n\nDer beiliegende Stellenspiegel stellt ein Abbild des Lohnbudgets 2018 und der Stellenplanung 2019–2021 \ndar (Anhang 4.2). Die Personalkosten im Voranschlag 2018 beruhen auf einer detaillierten Personalplanung. \nDer Stellenspiegel leitet sich von dieser Planung ab. Die unter den Kennzahlen der Ämter ausgewiesenen \nStellenprozente sind identisch mit dem im Anhang ausgewiesenen Stellenspiegel. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  12 \n \n\nPlanung Sachaufwand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nSachaufwand 49’651 49’081 48’641 47’504 45’826 46’725 47’287 \n\nEffektives Wachstum 5.2% -1.1% -2.0% -2.3% *) -3.5% 2.0% 1.2% \n\ndavon Teuerung Informatikkosten     1.5% 1.5% 1.5% \n*) Wachstum zu Voranschlag 2017 \n\n \n\nIm Jahr 2018 resultiert die Reduktion aus tieferen Strassenunterhaltskosten von 2 Mio. Franken, die aller-\ndings über die Spezialfinanzierung insgesamt ergebnisneutral sind. Im 2019 sollen Einsparungen von \n1.3 Mio. Franken durch das Stabilisierungsprogramm realisiert werden. Diese sind derzeit pauschal im De-\npartementssekretariat des Departements Finanzen eingeplant und müssen noch konkretisiert und auf die \nOrganisationseinheiten verteilt werden. \n\nAls Folge der zahlreichen neuen Applikationen im Informatikbereich ist im vorliegenden Finanzplan für die \ndaraus resultierenden laufenden Kosten eine Erhöhung von je 1.5% ab 2019 eingeplant. \n\n \n\nPlanung Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) \nDurch die geplante Übertragung der betriebsnotwendigen Gebäude des PZA per 1. Januar 2018 im Bau-\nrecht an den SVAR entstehen grössere Veränderungen, die sich in den Zahlen des Amtes für Finanzen und \ndes Amtes für Immobilien niederschlagen. Darüber hinaus sollen der Baustopp für Verbesserungen im PZA \naufgehoben und die Weiterentwicklung gemäss Versorgungskonzept Psychiatrie des SVAR unterstützt \nwerden. Dies löst in den Jahren 2018–2022 Investitionen von 13.3 Mio. Franken aus. Diese werden über \ndie Investitionsrechnung des Kantons realisiert und per Jahresende jeweils dem SVAR übertragen. Durch \ndiese Transaktion verschlechtert sich das Ergebnis des Kantons im Voranschlag 2018 um 575‘000 Franken \nund in ähnlicher Höhe in den Finanzplanjahren 2019–2021. \n\nDer SVAR klärt im Moment die Möglichkeiten bezüglich der Finanzierung durch Dritte von bestehenden und \nzusätzlichen Darlehen. Allfällige Umfinanzierungen sind im AFP nicht berücksichtigt und hätten Auswirkungen \nin der Geldflussrechnung und den Finanzerträgen und -aufwänden. \n\nIn der Finanzplanung entfällt ab dem Jahr 2019 der ausserordentliche Beitrag von 2 Mio. Franken für Ge-\nmeinwirtschaftliche Leistungen an den SVAR. Dieser wird nur in den Jahren 2017 und 2018 ausgerichtet. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  13 \n \n\nStabilisierungsprogramm 2019 \nUm der Kantonsverfassung bezüglich eines ausgeglichenen Haushalts gerecht zu werden sowie unter Be-\nrücksichtigung der finanzpolitischen Zielsetzungen, sind weitere Massnahmen zu ergreifen. Der Regie-\nrungsrat hat deshalb das Departement Finanzen beauftragt, Vorschläge für ein Stabilisierungsprogramm zu \npräsentieren. Ziel dieser Entlastung soll sein, ab dem Jahr 2019 auf operativer Ebene dauerhaft einen Er-\ntragsüberschuss auszuweisen. \n\nIn mehreren Arbeitssitzungen hat der Regierungsrat die Eckwerte dieses Stabilisierungsprogramms beraten \nund festgelegt. Im vorliegenden AFP 2019–2021 sind diese Massnahmen enthalten und abgebildet. Der \nRegierungsrat hat dazu eine separate Vorlage ausgearbeitet. Das Stabilisierungsprogramm umfasst ein \nEntlastungsvolumen von 9.2 Mio. Franken ab dem Jahr 2019 und von 10.7 Mio. Franken ab dem Jahr \n2020. \n\nDas Stabilisierungsprogramm 2019 umfasst folgende fünf Massnahmen: \n\nin TCHF Wirkung ab 2019 Wirkung ab 2020 \n\n1. Massnahme Finanzausgleichs-Revision: Reduktion der Mindestausstattung 1’500  \n\n2. Reduktion Gemeinwirtschaftliche Leistungen SVAR 2’000  \n\n3. Einsparungen resp. Ergebnisverbesserung in der KVAR 1’300  \n\n4. Steuerfusserhöhung um 0.1 auf 3.3 Einheiten 4’400  \n\n5. Steuerertrag Juristische Personen; Anpassung der Aufteilung \nKanton–Gemeinden auf je 50% (im Rahmen StG Rev 2020) \n\n 1’500 \n\nTotal pro Jahr 9’200 1’500 \n\nTotal ab 2020 10’700 \n\n \n\nIm AFP nicht enthaltene Positionen \n\nFolgende Positionen sind nicht in der finanziellen Planung enthalten, da diese entweder noch nicht in der \nSach- und Terminplanung aufgenommen wurden oder der Planungsstand noch keine konkreten Aussagen \nzur Höhe der finanziellen Auswirkungen oder den zeitlichen Verhältnissen zulässt: \n\n• Auswirkungen des neuen Kantonsratsgesetzes, \n• Anpassungen NFA Bund–Kantone (Modell Arbeitsgruppe Marty) mit Wirkung ab 2020, \n• Steuerreform des Bundes SV17 (neue Unternehmensbesteuerung) in Kombination mit den notwendigen \n\nAnpassungen im Rahmen der StG Rev 2020 auf Ebene Kanton mit Wirkung ab 2020, \n• Berufsbildungszentrum Herisau, Erweiterung Schulraum, \n• kantonales Förderprogramm Energie; Verdoppelung der kantonalen Mittel in den Energiefonds für \n\nSpeicherbatterien und Fotovoltaik. \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  14 \n \n\n1.4.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nIn dieser Tabelle wird der letzte Finanzplan 2018–2020 mit dem aktuellen AFP 2019–2021 verglichen. Die \ngrösste Abweichung zeigt sich im Voranschlagsjahr 2018. Die Details dazu sind im unteren Teil abgebildet. \n\nin TCHF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoergebnis AFP 2019–2021 -3'986 14'772 1'171 10'904 14'405 13'484 \n\nNettoergebnis FP 2018–2020  14'772 14'463 12'219 13'262  \n\nAbweichung Erfolgsrechnung   -13’292 -1’315 1’143  \n\n \ndavon: \n\n      \n\nSteuerertrag   -5’923 4’700 4’892  \n\nErtrag aus Anlageverkäufen   600 0 3’600  \n\nEinsparungen KVAR    1’300 1’300  \n\nPersonalkosten RR (Austrittsentschädigungen)   -335 -519 -707  \n\neinmalige Pensionskassen-Einlage   -2’260    \n\nFinanzausgleich Gemeinden   -260 1’240 1’240  \n\nFinanzausgleich Bund und Kantone   492 1’314 1’317  \n\nMehraufwand Berufsbildungszentrum   -702 -800 -894  \n\nMehraufwand Spitalfinanzierung   -2’420 -1’764 -2’812  \n\nMinderaufwand Prämienverbilligung   686 710 789  \n\nMinderertrag Polizeibussen   -722 -750 -775  \n\nMinderertrag Motorfahrzeugsteuern   -766 -1’156 -1’501  \n\n \n\nDie Abweichungen entstehen aufgrund neuer Erkenntnisse, welche zwischen dem letzten Planungszeitpunkt \nund dem aktuellen AFP eingeflossen sind. Beispielhaft kann hier der Steuerertrag genannt werden. Der \nVoranschlag 2018 musste nach unten korrigiert werden, weil aufgrund der Rechnung 2016 eine Korrektur \nnotwendig wurde. Für die Jahre 2019 und 2020 resultiert eine Besserstellung aufgrund der Steuerfuss-\nanpassung. Weiter kann die einmalige Einlage in die Pensionskasse aufgeführt werden, welche in der \nletzten Planung noch nicht enthalten war. Zusätzliche Informationen sind bei den jeweils zuständigen Ämtern \nersichtlich. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  15 \n \n\n1.5 Investitionen \n\n1.5.1 Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nInvestitionsausgaben 38'277 36'856 41'014 32'436 33'821 37'733 43'805 \n\nSachanlagen 14'248 17'685 16'616 17'995 22'574 23'146 29'015 \n\nImmaterielle Anlagen 5'413 3'303 3'183 2'431 1'640 480 600 \n\nDarlehen 2'629 1'315 6'927 915 1'260 1'252 1'265 \n\nBeteiligungen und  \nGrundkapitalien \n\n24 0 0 0 0 0 0 \n\nEigene Investitionsbeiträge 11'528 10'079 9'813 7'107 4'797 9'255 9'275 \n\nDurchlaufende  \nInvestitionsbeiträge \n\n4'435 4'475 4'475 3'988 3'550 3'600 3'650 \n\n        \n\nInvestitionseinnahmen 14'057 10'931 10'166 9'903 8'377 11'328 10'431 \n\nÜbertragung von Sachanlagen in \ndas Finanzvermögen \n\n5 0 0 0 0 0 0 \n\nInvestitionsbeiträge für eigene \nRechnung \n\n8'823 5'202 5'202 5'060 3'647 6'566 5'626 \n\nRückzahlung von Darlehen 794 1'255 490 855 1'180 1'162 1'155 \n\nDurchlaufende  \nInvestitionsbeiträge \n\n4'435 4'475 4'475 3'988 3'550 3'600 3'650 \n\n        \n\nSaldo Investitionsrechnung 24'221 25'925 30'848 22'532 25'444 26'405 33'374 \n\n \n\n1.5.2 Erläuterungen zur Investitionsrechnung \n\nDie baulichen Verbesserungen an den PZA-Liegenschaften sind in den Sachanlagen das grösste Projekt. \nEs löst in den Jahren 2018–2022 Investitionen von 13.3 Mio. resp. 11.7 Mio. Franken in den Planjahren \n2018–2021 aus. Um die Finanzierung dieses Vorhabens für den Kanton tragbar zu machen, sind andere \nInvestitionen zeitlich aufgeschoben worden. \n\nBei den immateriellen Anlagen wird ersichtlich, dass die Projekte „Integrierte Steuersoftware ISAR“ und \n„eSteuern“ 2018 abgeschlossen werden und in Zukunft nur noch Beträge für die Weiterentwicklung anfal-\nlen. Die Projekte „Kreditorenworkflow“ und „Swiss-Salary“ wurden im 2017 eingeführt. Die Digitalisierung \nbleibt aktuell. Das „ePersonaldossier“ wird in den Jahren 2018 und 2019 realisiert. Die pauschale Investiti-\nonssumme für eGovernement-Lösungen beträgt in den Planjahren 2019–2021 600‘000 Franken. \n\nUnter „Eigene Investitionsbeträge“ erhält das Ostschweizer Kinderspital für den geplanten Neubau in den \nJahren 2020 und 2021 jeweils ein Darlehen in der Höhe von 3.5 Mio. Franken. Gesamthaft ist dafür ein ver-\nzinsliches Darlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  16 \n \n\n1.5.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nIn dieser Tabelle wird der letzte Finanzplan 2018–2020 mit dem aktuellen AFP 2019–2021 verglichen. Die \nDetails mit den Abweichungen können den Ämtern entnommen werden. \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  22'532 25'444 26'405 33'374 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 25'925 22'169 24'971 23'843  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen (neuer zum aktuellen AFP) --- 363 473 2 562 --- \n\n \n\nInsgesamt liegen die Investitionen im Rahmen der letzten Planung. Wie bereits erwähnt, wurde das zusätz-\nliche Projekt PZA durch zeitliche Verschiebung anderer Projekte teilweise kompensiert, sodass sich der \nMittelbedarf aus Investitionen in der Geldflussrechnung in Rahmen der Vorjahre hält.  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  17 \n \n\n1.6 Geldfluss \n\nin TCHF RE  \n2016 \n\nPR  \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nGesamtresultat der Erfolgsrechnung +Gewinn/-\nReinverlust \n\n-3'986 2'525 1'171 10'904 14'405 13'484 \n\n+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 16'952 19'642 20'169 21'220 21'032 20'174 \n\n- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbind-\nlichkeiten \n\n-15'266      \n\n- Zu/ + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -17      \n\n- Gewinne/+ Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursgewinne \n/-verluste \n\n-713 -1'301 -2'200 -1'600 -4'600 -1'000 \n\n+ Zu/ - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kredito-\nren) \n\n29'732      \n\n+ Zu/ - Abnahme Rückstellungen -737      \n\n+ Zu/ - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen -10'761      \n\n+ Zu/ - Abnahme Aufwertungsreserve -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfi-\nnanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen, div. Reserve-\nkonten des EK \n\n-3'866 -3'098 2'297 -3'125 -3'310 -3'481 \n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit  \n(+Cash Flow/-Cash Drain) \n\n584 7'016 10'685 16'646 16'774 18'425 \n\n       \n\n- Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 794 490 855 1'180 1'162 1'155 \n\n- Beiträge für eigene Rechnung 8'823 5'202 5'060 3'647 6'566 5'626 \n\n- Durchlaufende Beiträge 4'435 4'475 3'988 3'550 3'600 3'650 \n\nLiquiditätswirksame Einnahmen der  \nInvestitionsrechnung \n\n14'051 10'166 9'903 8'377 11'328 10'431 \n\n- Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -19'662 -19'799 -20'426 -24'214 -23'626 -29'615 \n\n- Darlehen und Beteiligungen -653 -6'927 -915 -1'260 -1'252 -1'265 \n\n- Eigene Investitionsbeiträge -11'528 -9'813 -7'107 -4'797 -9'255 -9'275 \n\n- Durchlaufende Beiträge -4'435 -4'475 -3'988 -3'550 -3'600 -3'650 \n\nLiquiditätswirksame Ausgaben der  \nInvestitionsrechnung \n\n-36'277 -41'014 -32'436 -33'821 -37'733 -43'805 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit  \nins Verwaltungsvermögen  \n\n-22'226 -30'848 -22'532 -25'444 -26'405 -33'374 \n\n       \n\n+ Ab/ - Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV -349      \n\n+ Ab/ - Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV 270 1'301 2'200 1'600 4'600 1'000 \n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -79 1'301 2'200 1'600 4'600 1'000 \n\n       \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -22'305 -29'547 -20'332 -23'844 -21'805 -32'374 \n\n       \n\nFinanzierungsüberschuss(+) /- fehlbetrag(-) -21'721 -22'531 -9'648 -7'198 -5'031 -13'949 \n\n       \n\n+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -1'626 22'531 9'648 7'198 5'031 13'949 \n\n+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000      \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 13'374 22'531 9'648 7'198 5'031 13'949 \n\nVeränderung der flüssigen Mittel -8'347      \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  18 \n \n\nDie Geldflussrechnung wird in diesem AFP erstmals über die Planjahre abgebildet. Daraus wird ersichtlich, \ndass mittelfristig der Kanton auf Fremdmittel angewiesen ist. Der Mittelbedarf (Geldfluss aus Finanzierungs-\ntätigkeit) beträgt in den Jahren 2018–2021 35.8 Mio. Franken, nachdem bereits in den Jahren 2016 und \n2017 ein Bedarf in ähnlicher Höhe vorhanden war. Dieser kann in der Regel über die Veräusserung von \nFinanzvermögen oder durch die Beschaffung am Kapitalmarkt ausgeglichen werden. Die möglichen Ver-\näusserungen von Liegenschaften sind im Finanzplan bereits eingeplant. Die Beschaffung am Kapitalmarkt \nbedeutet, dass sich der Kanton mittels Darlehen oder der Emission einer Anleihe weiter verschuldet. Im \nMoment hängt die Planung auch vom Entscheid des SVAR ab, ob er Fremdmittel direkt am Kapitalmarkt \noder über den Kanton beschafft. \n\n \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung \n\nin TCHF RE  \n2016 \n\nPR  \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoschuld I 101'149 123'429 132'880 139'875 144'695 158'438 \n\nFremdkapital 285'402 307'682 317'133 324'128 328'949 342'692 \n\nFinanzvermögen -184'254 -184'254 -184'254 -184'254 -184'254 -184'254 \n\n       \n\nNettoschuld II 7'482 23'325 32'716 39'631 40'891 51'054 \n\nVerwaltungsvermögen 260'009 271'215 273'578 277'802 283'175 296'375 \n\nDarlehen und Beteiligungen -93'667 -100'104 -100'164 -100'244 -103'804 -107'384 \n\nEigenkapital -158'861 -147'786 -140'698 -137'928 -138'480 -137'936 \n\ndavon Bilanzüberschuss -21’171 -23’696 -24’867 -35’771 -50’176 -63’660 \n\n \n\nDie Nettoschulden I zeigen, welcher Teil des Fremdkapitals nicht durch das Finanzvermögen gedeckt ist. \nHier zeigt sich ein stetiger Anstieg des Fremdkapitals, was in den Jahren 2018–2021 voraussichtlich zu \neiner höheren Verschuldung I von 35 Mio. Franken führen wird. \n\nBei den Nettoschulden II handelt es sich um den Verschuldungsbegriff, wie er auch früher verwendet wurde. \nDabei wird aufgezeigt, welcher Teil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens nicht durch das Eigen-\nkapital gedeckt ist. Auch hier nimmt die Verschuldung in den Jahren 2018–2021 um 27.7 Mio. Franken zu. \n\nMit dem Gesamtergebnis der Finanzplanung 2019–2021 steigt hingegen der Bilanzüberschuss – aktueller \nStand Ende 2016 von 21.2 Mio. Franken – per Ende 2021 auf 63.7 Mio. Franken an. Dieser Anstieg beim \nfrei verfügbaren Eigenkaptal resultiert zur Hauptsache aus der Auflösung der Aufwertungsreserve von jähr-\nlich rund 10.8 Mio. Franken. Die im Übergang aus dem Restatement einzelner Positionen des Verwaltungs-\nvermögens gebildeten Aufwertungsreserven wird linear über zehn Jahre abgebaut und wird Ende 2023 \naufgebraucht sein.  \n\n \n\n1.8 Finanzkennzahlen \n\nKennzahlen erster Priorität RE  \n2016 \n\nPR  \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoverschuldungsquotient 57.6% 67.9% 70.8% 70.9% 71.5% 76.4% \n\nSelbstfinanzierungsgrad -9.0% 27.0% 57.2% 71.7% 81.0% 58.2% \n\nZinsbelastungsanteil 0.07% 0.07% 0.07% 0.11% 0.10% 0.08% \n\n \nBei den Kennzahlen erster Priorität können beim Selbstfinanzierungsgrad und beim Nettoverschuldungs-\nquotient die vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielen für die aktuelle Legislaturperiode festge-\n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  19 \n \n\nlegten Zielgrössen weiterhin nicht erreicht werden. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – \nüber die aktuelle Legislatur einen Schnitt von 80% auszuweisen – kann mit einem Durchschnitt von rund \n67% in den Jahren 2018–2021 nicht erreicht werden. Ebenfalls liegt der Nettoverschuldungsquotient mit \neinem Wert von 76.4% per Ende der Planungsperiode über der vom Regierungsrat festgelegten Obergren-\nze von 50.0%. Bedingt durch die aktuell tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungs-\nanteil weiterhin sehr tief und ist demzufolge von geringer Bedeutung. \n\n \n\nKennzahlen zweiter Priorität RE  \n2016 \n\nPR  \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoschuld I in Franken pro Einwohner 1’836 2’234 2’405 2’521 2’598 2’833 \n\nSelbstfinanzierungsanteil -0.6% 2.0% 3.1% 4.3% 5.0% 4.5% \n\nKapitaldienstanteil 4.4% 4.9% 4.9% 5.1% 5.0% 4.7% \n\nBruttoverschuldungsanteil 66.3% 69.1% 69.7% 70.7% 70.5% 73.2% \n\nInvestitionsanteil 8.2% 8.6% 6.7% 7.2% 7.9% 9.1% \n\n \n\nDie Kennzahlen zweiter Priorität zeigen einen stetigen Anstieg der Verschuldung, so übersteigen auch die \nNettoschulden I in Franken pro Einwohner die vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielsetzungen \nfestgelegte Grenze von  2’000 Franken. \n\nMit der vorliegenden Planung können die finanzpolitischen Ziele des Regierungsrates nur noch teilweise \nerreicht werden. Dies beim ausgeglichenen Ergebnis ab 2019, beim Steuersatz bei der Gewinnsteuer der \njuristischen Personen und beim Zinsbelastungsanteil. Bezüglich Verschuldung, Selbstfinanzierungsgrad \nund Steuerfuss bei den natürlichen Personen können dagegen die vom Regierungsrat festgelegten Zielset-\nzungen nicht erreicht werden. \n\nMit dem vorgesehen Stabilisierungsprogramm 2019 kann wohl das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts \nerfüllt werden. Es wird zukünftig aber eine besondere Herausforderung sein, die stetig steigende Verschul-\ndung zu stoppen. Bei der Festlegung der finanzpolitischen Zielsetzung für die Legislaturperiode 2019–2023 \nmuss der Verschulung besondere Beachtung geschenkt werden. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  20 \n \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Risk Monitor zeigt die relative Bedeutung der identifizierten Risiken in drei Dimensionen: \n\n• Die Grösse der Kugel zeigt die potenziellen Auswirkungen des Risikos auf den Kanton. Je grösser die \nKugel, desto grösser ist auch der zu erwartende Impact. \n\n• Die Positionierung auf der Hochachse zeigt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken. \n\n• Auf der Horizontalen ist die Fristigkeit des Risikos abgebildet. Je weiter links sich das Risiko befindet, \ndesto früher ist mit dem Eintritt des Risikos zu rechnen. \n\n• Die Farben kennzeichnen den Einfluss des Kantons auf das Risiko. Dunkelblau sind Risiken, die vom \nKanton nicht beeinflussbar sind. Hellblaue Risiken sind kaum beeinflussbar und grüne sind interne Ri-\nsiken, die grösstenteils beeinflussbar sind. \n\n \n\nNicht durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus-\nwirkung  \n\nWahr-\nschein-\nlichkeit \n\nFristig-\nkeit \n\n1 Immobilienkrise Angebotserweiterung nicht im Einklang mit dem Bedarf, \nPlatzen einer drohenden Immobilienblase und negative \nFolgen auf Renditen und Vermögen.  \nMögliche Folgen: Steuerwachstum unter 3%, tiefere \nVermögen, Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers an die \nPensionskasse. \n\nHoch 2 4 \n\n2 SNB \nAusschüttung \n\nTiefere Ausschüttung an die Kantone. Mittel 3 7 \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nPlanung des Kantons  21 \n \n\nNicht durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus-\nwirkung  \n\nWahr-\nschein-\nlichkeit \n\nFristig-\nkeit \n\n3 Frankenstärke Anhaltende Frankenstärke wirkt sich stärker als erwartet \nauf die Wirtschaft und die Entwicklung der Steuererträge \naus. \n\nMittel 7 1 \n\n4 Erneute \nFinanzkrise \n\nNeue Turbulenzen an den Finanzmärkten, ausgehend \nvon noch nicht bereinigten Problemen im europäischen \nBankensystem oder durch eine Wende der Geldpolitik. \nMögliche Folgen: Steuerwachstum unter 3%, höhere \nAusgaben des Arbeitgebers für die Arbeitslosenversi-\ncherung und Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse. \n\nHoch 3 2 \n\n5 Beteiligung \nSAK/Axpo \n\nNotwendigkeit einer Aktienkapitalerhöhung bei der Axpo \ndurch die SAK aufgrund Stilllegungskosten AKW. Folge: \ngefährdete Dividendenausschüttung. \n\nMittel 5 3 \n\n \n\nKaum durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus-\nwirkung  \n\nWahr-\nschein-\nlichkeit \n\nFristig-\nkeit \n\n6 SVAR \nBeteiligung \n\nVerluste des SVAR führen in der Bilanz zu einer Wertbe-\nrichtigung der Beteiligung am SVAR. \n\nMittel 8 1 \n\n7 NFA \nOptimierung \n\nVorschlag der Kantone findet keine Mehrheit und auf \nDruck der Geberkantone erhalten die Nehmerkantone \nweniger aus der NFA. \n\nMittel 3 5 \n\n8 Steuervorlage Die neue Steuervorlage des Bundes (SV17) in Kombina-\ntion mit der kantonalen Umsetzung (StG Rev 2020) führt \nzu einem Verlust der Standortattraktivität für juristische \nPersonen. Mögliche Folgen: Wegzug von Firmen; höhe-\nre Arbeitslosigkeit. \n\nMittel 4 6 \n\n \n\nDirekt durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus-\nwirkung  \n\nWahr-\nschein-\nlichkeit \n\nFristig-\nkeit \n\n9 SVAR \nInvestitionen \n\nDie finanzielle Vorgabe bezüglich  EBITDA-Quote ge-\nmäss Eignerstrategie kann mittelfristig nicht erfüllt wer-\nden. Folge: Notwendige Investitionen können nicht aus \nBetrieb SVAR finanziert werden. \n\nHoch 4 5 \n\n10 Bevölkerungs- \nwachstum \n\nIn Appenzell Ausserrhoden bleibt das Bevölkerungs-\nwachstum im Vergleich mit anderen Kantonen unter-\ndurchschnittlich. Mögliche Folgen: Steuerwachstum \nunter 3%; Verringerung bei Transfererträgen, die auf der \nBevölkerungszahl basieren. \n\nHoch 6 9 \n\n11 Revision Richt-\nplan und Bau-\ngesetz \n\nRichtplanung und Revision Baugesetzgebung können \nnicht rechtzeitig auf 2019 eingeführt werden. Daraus \nabgeleitet könnte ein Einzonungsstopp entstehen. \n\nHoch 4 3 \n\n12 Stabilisierungs-\nprogramm 2019 \n\nEinzelne Gesetzesrevisionen zur Umsetzung des Stabi-\nlisierungsprogramms werden nicht angenommen. \n\nMittel 4 2 \n\n \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei |  22 \n \n\n2 Planung der Departemente und Ämter \n\n2.1 Kantonskanzlei \n\n2.1.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Unterstützung und Beratung von Kantonsrat und Regierungsrat in allen organisatorischen, administrati-\n\nven, rechtlichen, kommunikativen und politischen Belangen ihrer Tätigkeiten; \n\nB. Koordination  zwischen Kantonsrat, Regierungsrat, Departementssekretären-Konferenz und der Ver-\nwaltung; \n\nC. Sicherstellung einer methodisch erarbeiteten, formal vereinheitlichten und an legistischen Grundsätzen \norientierten Rechtsetzung; \n\nD. Sicherstellung einer einheitlichen Information und Kommunikation gegen innen und aussen;  \n\nE. Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; \n\nF. Sicherstellung der archivbezogenen, dokumentarischen Überlieferung des Kantons; \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen. \n\nHerausforderungen \nDie aktuellen Herausforderungen für die Kantonskanzlei ergeben sich zum einen aus der Reform der \nStaatsleitung und der damit verbundenen Reformen bei den Strukturen und Prozessen. Die Kantonkanzlei \nist Impulsgeberin bei der Reorganisation der kantonalen Verwaltung. Es gilt, die übergreifenden Prozesse \ninnerhalb der reorganisierten Verwaltung neu zu konzipieren und umzusetzen. Dazu gehören die politi-\nschen Planungs- und Steuerungsprozesse vom Regierungsprogramm über den AFP und die Sach- und \nTerminplanung bis hin zum Rechenschaftsbericht (Regierungscontrolling), die Weiterentwicklung der DSK \nals zentrales Planungs- und Koordinationsorgan, die schrittweise Verankerung von Grundsätzen einer an-\ngemessenen und effektiven Public Corporate Governance sowie die Gestaltung einer kontinuierlichen Wei-\nterentwicklung der kantonalen Verwaltung als Gesamtorganisation. Schliesslich steht mit der Totalrevision \nder Parlamentsgesetzgebung eine grössere Reorganisation des Kantonsrates an. \n\nEine zweite wichtige Herausforderung stellt die fortschreitende Digitalisierung dar. Die Kantonskanzlei ist \ngefordert, den veränderten Bedürfnissen der Anspruchsgruppen auf verschiedenen Ebenen gerecht zu \nwerden. Dazu gehören der konsequente Ausbau des externen und internen Angebots an Online-\nInformationen, die Weiterentwicklung des elektronischen Archivs, die Schaffung von Rechtsgrundlagen für \ndie konsequente elektronische Geschäftsführung inkl. der elektronischen Publikation sowie die Ausdehnung \ndes elektronischen Geschäftsverkehrs innerhalb der kantonalen Verwaltung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei |  23 \n \n\n2.1.2 Sach- und Terminplanung \n\n1.1 Kantonsverfassung; Totalrevision; Grundsatzbeschluss Priorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nPrüfung der Grundsatzfrage einer Totalrevision der Kantonsverfassung nach Art. 114 KV durch \nRegierungsrat, parlamentarische Kommission und Kantonsrat; Entscheid durch Stimmberechtigte \n\n- Der Verfassungsauftrag nach Art. 114 KV ist erfüllt \n\n- Der Kantonsrat und die Stimmberechtigten können sich zur Frage der Totalrevision äussern \n\n- Das Verfahren der Totalrevision (Kantonsrat oder Verfassungsrat) ist geklärt \n\n- Die Totalrevision kann in Angriff genommen werden \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel  \n\n1, 2 \n\nStrategie \n\nIntensivierung der Zusammenarbeit \n\nQuerbezüge Totalrevision Gesetz über die politischen Rechte  \n\nRevision Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \n\nJuni 2017 \n\nSept 2017 \n\nMärz 2018 \n\nSchritt \n\nRRB 2. Lesung \n\nKRB 2. Lesung \n\nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten Der Grundsatzbeschluss selbst hat bis auf die internen Ressourcen und die Durchführung der \nVolksabstimmung keine direkten finanziellen Auswirkungen. Für die Erarbeitung einer totalrevi-\ndierten Kantonsverfassung über einen Zeitraum von rund drei Jahren ist mit Aufwendungen von \nrund TCHF 308 zu rechnen (vgl. RRB-2017-246). \n\nBemerkungen Ausarbeitung einer totalrevidierten Kantonsverfassung im Rahmen eines gesonderten Vorhabens; \nStart des Projekts nach der 2. Lesung im KR (vgl. RRB-2017-246) \n\n \n1.2 Kantonsverfassung; Totalrevision Priorität \n\nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\n- Totalrevidierte Kantonsverfassung ist verabschiedet und in Kraft gesetzt \n- Die Umsetzung (insb. Gesetzgebung) ist vorbereitet \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel  \n1, 2 \n\nStrategie \nFörderung von strukturoptimierenden Projekten, Intensivierung der Zu-\nsammenarbeit \n\nQuerbezüge Verabschiedung Grundsatzbeschluss Totalrevision \nTotalrevision Gesetz über die politischen Rechte \nRevision Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine März 2018 \nAug 2019 \nMärz 2020 \nSept 2020 \nDez 2020 \nJuni 2021 \nNov 2021 \n\nRRB Initialisierung (Projektauftrag) \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten VA 2018 AFP 2019 AFP 2020 AFP 2021 \nTCHF 76 TCHF 105 TCHF 97 TCHF 29 \n\nGesamtkosten von TCHF 307 für das Projekt. Allfällige Folgekosten aus der Totalrevision sind im \nRahmen des Gesetzgebungsprozesses zu eruieren. \n\nBemerkungen Projektstart nach 2. Lesung des Grundsatzbeschlusses über die Totalrevision der KV im KR \n(Vorbereitung Projektauftrag), damit Projektauftrag unmittelbar nach Volksabstimmung über \nGrundsatzbeschluss erfolgen kann \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei |  24 \n \n\n1.3 Projekt Regierungscontrolling Priorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nUmsetzung des Konzepts „Regierungscontrolling“, welches am 19. April 2016 vom Regierungsrat \nverabschiedet wurde (RRB 2016-158). \n- Abstimmung und Optimierung der Planungs- und Steuerungsinstrumente \n- Konzipierung und Einführung des AFP \n- Konzipierung und Einführung des Steuerungsberichts  \n- Überarbeitung des Rechenschaftsberichts \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge Anpassung der Organisationsgesetzgebung \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2017 \nMai 2018 \nMärz 2019 \n\nSchritt \nVerabschiedung des VA 2018 und AFP 2019–2021 z.H. KR \nErster Steuerungsentscheid (vor 1. Lesung AFP 2019–2022) \nVerabschiedung des neuen Rechenschaftsberichts 2018 z.H. KR \n\nProjekt- und Folgekosten Kostenrahmen für 2017 wird unterschritten (Informatikaufwendungen im Umfang von TCHF 115 \nanstelle TCHF 150); Projekt- und Folgekosten für 2018 im Voranschlag eingestellt (TCHF 35 für \n2018; TCHF 40 für 2019); hoher interner Aufwand. \n\nBemerkungen Der Steuerungsbericht wurde ein Jahr früher implementiert. \n \n1.4 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)  Priorität \n\nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nTeilrevision unter Einbezug der Rückmeldungen der Departemente und des Obergerichts. Dies \nbeinhaltet unter anderem \ndie Schaffung der Grundlagen für elektronischen Rechtsverkehr \ndie Erarbeitung einer Lösung rund um die Problematik des doppelten Instanzenzuges \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n1, 2 \n\nStrategie \nAusbau E-Government \nIntensivierung der Zusammenarbeit \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOktober 2016 \nSept 2017 \nJuni 2018 \nOktober 2018 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \n\nProjekt- und Folgekosten derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen  \n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 100 Kanzleidienste 25 \n \n\n2.1.3 Dienste der Kantonskanzlei \n\n100 Kanzleidienste \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'067 2'191 2'242 2'462 2'418 2'243 \n\n30 Personalaufwand 1'367 1'380 1'391 1'394 1'403 1'385 \n\n31 Sachaufwand 1'108 1'016 1'016 1'131 1'201 1'048 \n\n33 Abschreibungen VV 32 77 89 186 155 153 \n\n36 Transferaufwand 365 233 195 196 197 198 \n\n39 Int. Verrechnungen 77 83 86 86 86 86 \n\n42 Entgelte -859 -567 -502 -498 -591 -595 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n49 Int. Verrechnungen -21 -24 -26 -26 -26 -26 \n\nDie dunkelblau hinterlegten Felder sind die Voranschlagskredite der Organisationseinheiten. \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 51 271 227 52 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nUmsetzung der Totalrevision KV 76 105 97 29 \n\nUnterstützung für Umsetzung des Projekts „Regierungscontrolling“  40   \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nReduktion des Beschäftigungsgrades in der DMZ  -40 -40 -40 \n\nAktualisierung Erscheinungsbild  50 50  \n\nMinderaufwand Pass-Gebühren an Bund -38 -41 -2  \n\nMindereinnahmen Passbüro 65 70 -20  \n\nNeue Erfassungsstation im Passbüro   70  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 100 Kanzleidienste 26 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 6 180 135 425 0 0 \n\n506 Mobilien 0 0 0 225 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 6 180 135 200 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  135 425 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 180 100 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 35 425 0 --- \n\n \ndavon: \n\n     \n\nErneuerung Abstimmungsanlage KR (2. Teil)   225   \n\nElektronisches Amtsblatt   200   \n\nMIS Regierungscontrolling (2. Etappe: Steuerungsbericht)  35    \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 100 Kanzleidienste 27 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Vor- und Nachbereitung der Verhandlungen und Anlässe des Kantonsrates und des Regierungsrates; \n\nB. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit der Kantonskanzlei, Koordination der politischen \nPlanung und Berichterstattung sowie Unterstützung und Beratung des Ratschreibers; \n\nC. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte der Kantonskanzlei und der Querschnittsaufgaben; \n\nD. Koordination der Vertretungen in kantonsübergreifenden Gremien und Ausschüssen; \n\nE. Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur und der Verbrauchs- und Drucksachen für den Kantonsrat, \nden Regierungsrat und die Verwaltung, inkl. Empfang und Telefondienst; \n\nF. Erstellung, Publikation und Registratur von Amtsdruckschriften, insbesondere Gesetzessammlung und \nAmtsblatt; \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA 98 % der Beschlüsse des Regie-\nrungsrates sind innert dreier Ar-\nbeitstage nach Sitzung versandt. \n\nAnteil rechtzeitig versandter \nRRB in Prozent \n\n- 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % \n\nA Auszüge aus dem KR-Wortproto-\nkoll zu Erlassen in 1. Lesung sind \ninnerhalb eines Monats als prov. \nFassung im Internet publiziert. \n\nØ Abweichung vom Ziel-\nwert in Arbeitstagen \n\n8.8 5 2 0 0 0 \n\nA Das prov. Wortprotokoll des KR \nwird spätestens 10 Wochen nach \njeweiligem Sitzungstermin dem \nBüro des Kantonsrates zur Ge-\nnehmigung vorgelegt. \n\nØ Abweichung vom Ziel-\nwert in Arbeitstagen \n\n4.9 4 2 0 0 0 \n\nG Das Passbüro erreicht eine Kun-\ndenzufriedenheit von über 98 %. \n\nKundenzufriedenheitsquote 99.3 % - - 99 % - - \n\nUmfeldanalyse \nZum einen sind die Kanzleidienste aktuell stark mit Fragen der politischen Planung und Steuerung konfron-\ntiert. Es besteht der zunehmende Anspruch nach Optimierungen von Prozessen und Abläufen bei der Pla-\nnung und Steuerung der Staatstätigkeit. Dieser Bedarf ist u.a. der Neuausrichtung des Regierungspro-\ngramms und der Reform der Staatsleitung zuzuschreiben. Die Optimierung der Führungsprozesse fügt sich \nfast zwangsläufig an die Staatsleitungsreform, um der neu organisierten Verwaltung zu mehr Effizienz und \nEffektivität zu verhelfen. Dieser Fokus vermag andere Verbesserungsbestrebungen und Projekte etwas in \nden Hintergrund drängen. \n\nZum anderen sind die Kanzleidienste als zuständige Stelle für amtliche Publikationen des Regierungsrates \nvon der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen und Daten betroffen. Durch die \nVerbreitung des Internets ist eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in der Lage, Bekanntmachungen \nin elektronischer Form zur Kenntnis zu nehmen. Damit wächst die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, \nBekanntmachungen unverzüglich und in digitaler Form zu erhalten. Diese Entwicklung bringt juristische, \ntechnische und datenschutzrechtliche Fragestellungen und Herausforderungen mit sich, die einer zeitnahen \nKlärung bedürfen. \n\nSchliesslich sind auch die Kanzleidienste mit der Situation knapper finanzieller Mittel konfrontiert, wodurch \nEffizienzsteigerungen und Einsparungspotenziale erzielt werden müssen. \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 100 Kanzleidienste 28 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mittelfristig gilt es, die technologischen Möglichkeiten konsequent zu nutzen, um die verwaltungsinterne \nelektronische Geschäftsverwaltung zu optimieren sowie die Digitalisierung der Druckschriften (insbe-\nsondere Amtsblatt und Staatskalender) voranzutreiben; \n\nb. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen ist bis 2019 ein umfassendes Regierungscontrolling zu \netablieren. Die bestehenden Planungs- und Steuerungsinstrumente sind zu optimieren und die fehlen-\nden Instrumente zu etablieren. Die entsprechenden Controllingprozesse sind aufeinander abzustimmen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Evaluation der Möglichkeiten und Grenzen einer digitalen Amtsblattführung; \n\nb. Umsetzung von Massnahmen zur nachhaltigen Reduktion der zentralen Frankaturkosten. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’270 1’200 1’132 1’092 1’092 1’062 \n\nA Anzahl Regierungsratsbeschlüsse 606 606 620 620 620 620 \n\nA Anzahl Seiten im Wortprotokoll 413 426 426 426 426 426 \n\nE Anzahl Druck- und Kopieraufträge 49 100 110 120 120 120 \n\nG Anzahl ausgestellte Ausweise (Pass und ID) 11’200 7’500 7’000 7’400 7’700 7’900 \n\nG Anzahl ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen 800 700 700 700 700 700 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 110 Rechtsdienst 29 \n \n\n110 Rechtsdienst \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 415 559 551 555 560 565 \n\n30 Personalaufwand 384 519 508 513 517 522 \n\n31 Sachaufwand 9 14 14 14 14 15 \n\n39 Int. Verrechnungen 21 26 29 29 29 29 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -8 -4 1 6 \n\nAufgabenbereiche \nA. Rechtsetzung: Systematische Vorprüfung kantonaler Erlasse, begleitende Rechtsetzung, Vorprüfung \n\nvon Initiativen; \n\nB. Rechtspflege: Betreuung von Rekurs- und Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat, soweit ein \nDepartement als Vorinstanz tätig war und in besonderen Fällen; Vertretung des Regierungsrates in \nRechtsverfahren, soweit keine departementale Zuständigkeit vorgeht; \n\nC. Rechtsberatung: Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in juristischen Fragen, Erstel-\nlung von Rechtsgutachten, juristische Stellungnahmen und Auskünfte zuhanden kantonaler und kom-\nmunaler Amtsstellen; \n\nD. Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche Begleitung von kantonalen Wahl- und Abstimmungsverfahren, \nMitwirkung im kantonalen Wahl- und Abstimmungsbüro. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren.       \n\nUmfeldanalyse \nDer Rechtsdienst ist mit komplexen Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert, die ihm von den verschie-\ndenen Ansprechpartnern zugetragen werden und in der Regel wenig planbar sind. Der Aufwand im Vorprü-\nfungsverfahren hängt massgeblich von der Qualität der eingereichten Entwürfe ab. Diese schwankt sehr \nstark. Die Inanspruchnahme durch parlamentarische Kommissionen hat zugenommen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Optimierung des Gesetzgebungsprozesses / Qualitative Verbesserung des Ergebnisses (Vorentwurf) \nund des Rechtsetzungsverfahrens. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 110 Rechtsdienst 30 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 160 360 350 350 350 350 \n\nA Abgeschlossene Vorprüfungen 32 30 30 30 30 30 \n\nB Abgeschlossene Rechtsverfahren 20 20 20 20 20 20 \n\nC Anzahl Beratungen 225 225 225 225 225 225 \n\nD Begleitete Abstimmungen und Wahlen 4 4 4 4 4 4 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 120 Kommunikationsdienst 31 \n \n\n120 Kommunikationsdienst \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 328 344 341 344 347 350 \n\n30 Personalaufwand 305 319 320 323 326 329 \n\n31 Sachaufwand 7 10 10 10 10 10 \n\n39 Int. Verrechnungen 16 16 11 11 11 11 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -3 0 3 6 \n\nAufgabenbereiche \nA. Sicherstellung einer kohärenten internen und externen Informationstätigkeit von Kantonsrat, Regie-\n\nrungsrat, Departementsvorstehenden und Verwaltung;  \n\nB. Entwicklung von Kommunikationsstrategien und -konzeptionen sowie Beratung und Begleitung bei \nKommunikationsaufgaben; \n\nC. Sicherstellung eines einheitlichen Gesamtauftritts des Kantons gegen innen und aussen (CD/CI, Internet). \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA  Das Interesse der Öffentlich-\nkeit am elektronischen Infor-\nmationsangebot steigt. \n\nDurchschnittliche Anzahl \nmonatlicher Zugriffe (Hits) \nauf www.ar.ch \n\n33’000 34’000 35’000 36’000 37’000 38’000 \n\nUmfeldanalyse \nDie Kommunikationsmittel und in der Folge die Erwartungen an die Kommunikation verändern sich stetig. \nAus diesem Grund ist das Kommunikationskonzept des Regierungsrates periodisch anzupassen. Der ent-\nsprechende Beschluss des Regierungsrates kann entsprechende Anpassungen der Aufgabenbereiche zur \nFolge haben. \n\nRegierungsrat und Verwaltung sind in ihrer Informationstätigkeit gefordert, weil Medien in ihrer Berichter-\nstattung immer stärker auf Personalisierung, Emotionalisierung und Skandalisierung setzen. Auf dieser \nEbene verfügt die kantonale Verwaltung nicht über „gleich lange Spiesse“ und muss neue Wege beschreiten. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 120 Kommunikationsdienst 32 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der Webauftritt des Kantons wird immer stärker zur Vermittlung von Inhalten genutzt – und abgerufen; \n\nb. Der Kanton verfügt über eine aktuelle Social-Media-Strategie; \n\nc. Das Intranet der kantonalen Verwaltung wird stärker als internes Kommunikationsmittel eingesetzt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Umsetzung revidiertes Kommunikationskonzept;  \n\nb. Konsolidierung des Relaunch www.ar.ch insbesondere bzgl. Barrierefreiheit. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 170 170 170 170 170 170 \n\nB Anzahl veröffentlichte Medienmitteilungen 150 150 150 150 150 150 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\nhttp://www.ar.ch/\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 130 Staatsarchiv 33 \n \n\n130 Staatsarchiv \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'003 1'153 1'092 1'100 1'073 1'081 \n\n30 Personalaufwand 513 552 528 533 537 543 \n\n31 Sachaufwand 347 467 366 369 337 340 \n\n36 Transferaufwand 7 7 7 7 7 7 \n\n39 Int. Verrechnungen 189 193 196 196 196 196 \n\n43 Verschiedene Erträge -6 -25 -5 -5 -5 -5 \n\n46 Transferertrag -20 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -26 -42 0 0 0 0 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -61 -53 -80 -72 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nZurückstellen des Projekts „Archäologie Schwägalp“  -60 -125 -125 \n\nAufgabenbereiche \nA. Bewertung und Akquisition von analogen und digitalen Akten aus Verwaltung, Organisationen und \n\nDrittpersonen im Kanton; \n\nB. Dauerhafte Erhaltung aller archivwürdigen Unterlagen der kantonalen Verwaltung in analoger und/oder \ndigitaler Form sowie Gewährleistung deren Lesbarkeit und Benutzbarkeit; \n\nC. Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns; \n\nD. Auskunftserteilung, Recherche und Beratung; \n\nE. Meldestelle für archäologische und paläontologische Funde. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Erschliessen und Verfügbarma-\nchen der Archivalien \n\nAnzahl neu erschlossener \nVerzeichnungseinheiten \n\n19'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 \n\nD Schnelle Beantwortung von \nAnfragen \n\nProzentsatz an Erstbeant-\nwortungen innert 48h \n\n- - 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nD Fristgerechte und kompetente \nErteilung von Auskünften an \nAmtsstellen \n\nProzentsatz an Beantwor-\ntungen innert 5 Arbeitsta-\ngen \n\n- - 95 % 95 % 95 % 95 % \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonskanzlei | 130 Staatsarchiv 34 \n \n\nUmfeldanalyse \nDer Umgang mit Einsichtsgesuchen in (digitales) Archivgut wird im Spannungsfeld zwischen Archiv-, Da-\ntenschutz-, Informations- und Urheberrecht immer anspruchsvoller. Die entsprechenden Entscheide verlan-\ngen nach einer sorgfältigen Abwägung der verschiedenen Schutzinteressen mit den Ansprüchen aus dem \nÖffentlichkeitsprinzip. \n\nFür die Informationsbeschaffung/Recherche sind die Kunden immer weniger bereit, Zeit zu investieren. Es \nwird vermehrt gewünscht, dass die Informationen orts- und zeitungebunden auf einfache Art und Weise \nonline gesucht und betrachtet werden können. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vermehrte elektronische Archivierung von „digital-born“ Akten; \n\nb. Verbessern des elektronischen Findmittels für einfachere und umfassendere Recherche durch  \nBenutzer; \n\nc. Aufbau einer Kompetenzstelle für archäologische Funde. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Ausrollen der elektronischen Schnittstelle zwischen Geschäftsverwaltungssoftware und elektronischem \nArchiv. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 330 370 370 370 370 370 \n\nD Anzahl Besucher im Lesesaal 86 90 90 90 90 90 \n\nD Anzahl Auskünfte und Beratungen 618 600 600 600 600 600 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen |  35 \n \n\n2.2 Departement Finanzen \n\n2.2.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Gewährleistung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts in Abstimmung mit der Steuerstrategie; \n\nB. Bereitstellung der Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Personal, Informatik und Liegenschaften; \n\nC. Steuerung des Finanz- und des Verwaltungsvermögens und Sicherstellung des Cash-Managements; \n\nD. Durchsetzung des Personalrechts und Weiterentwicklung des Personal- und Pensionskassenrechts; \n\nE. Planung der IT- und eGovernment-Strategie sowie Einkauf der Informatikleistungen; \n\nF. Umsetzung einer nachhaltigen Eignerstrategie für die Immobilien des Finanz- und Verwaltungsvermögens; \n\nG. Weiterentwicklung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. \n\nHerausforderungen \nUm der Kantonsverfassung bezüglich eines ausgeglichenen Haushalts gerecht zu werden und die finanz-\npolitischen Zielsetzungen zu erfüllen, sind stabilisierende Massnahmen zwingend notwendig. Der Kantons-\nhaushalt wird seit dem Rechnungsjahr 2015 wesentlich durch überproportional steigende Transferbeiträge \nund abflachende Fiskalerträge geprägt. Verglichen mit der Rechnung 2015 steigen im Voranschlag 2018 \ndie Transferbeiträge zur Spitalfinanzierung um +26.7 % bei marginal ansteigenden Fiskalerträgen von \n+6.8 %. Aus aktueller Sicht besteht auf operativer Ebene ein finanzielles Ungleichgewicht von etwa 10 Mio. \nFranken, welches per 1. Januar 2019 mittels stabilisierenden Massnahmen und einer Anhebung des Kan-\ntonssteuerfusses im Umfang von 0.1 Einheiten behoben werden muss. Bei den Massnahmen stehen Ge-\nsetzesanpassungen im Bereich des Finanzausgleichsgesetz und der Steuern im Vordergrund. \n\nZusätzliche Risiken bestehen für den Kanton als Eigentümer des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden \n(SVAR) aus den negativen Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 sowie aus der aktuell gültigen Unter-\nnehmensstrategie des SVAR. Nebst den negativen Ergebnissen bestehen seitens des Kantons grosse \nHerausforderungen in Bezug auf die Werthaltigkeit der Gebäude sowie des allfälligen Kreditbedarfs des \nSVAR. \n\nIm Steuerbereich überlagern sich drei verschiedene Vorlagen. Die kantonale Volksinitiative für mehr Steuerge-\nrechtigkeit, die kantonale Steuergesetz-Revision 2019 mit Hauptfokus auf die Erhöhung der Kinderabzüge \nsowie die Steuervorlage 2017 (SV17) des Bundes, welche im Herbst 2017 in die Vernehmlassung geschickt \nwurde. Für den Kanton stellen sich in Kombination mit der Weiterentwicklung des Nationalen Finanzaus-\ngleichs (NFA) auf Bundesebene wesentliche Fragen in Bezug auf Ausfallrisiken, Standortattraktivität und \ndie Verteidigung eines Spitzenplatzes bei der Besteuerung der juristischen Personen. \n\nIm Bereich Immobilienstrategie geht es in einem ersten Schritt darum, eine auf die Unternehmensstrategie \ndes SVAR abgestimmte Immobilienstrategie SVAR 2018+ zu definieren und anschliessend die notwendigen \nTransaktionsschritte zu planen und zu begleiten. Nebst der geplanten Übertragung der Liegenschaften des \nPZA und der Aufhebung des Baustopps im Bereich PZA stehen Fragen rund um die Freigabe von Objekt-\nkrediten zur Verbesserung des PZA und deren Finanzierung (Restkredit 13.3 Mio. Franken) im Vordergrund. \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen |  36 \n \n\n2.2.2 Sach- und Terminplanung \n\n2.1 Gesetz über eGovernment und Informatik; Teilrevision  \n(eGovG Rev 19) \n\nPriorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nÜberprüfung Umsetzung eGovG; insbesondere Organe, Zuständigkeiten und Aufgaben sowie \nAufsicht über die ARI \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel  \n2 \n\nStrategie \nEffiziente Aufgabenerfüllung in Kanton und Gemeinden  \nsowie koordinierter Ausbau von eGov-Lösungen \n\nQuerbezüge Kantonsratsgesetz; Aufsicht über externe Verwaltungsträger \n\nMeilensteine Datum \nNov 2016 \nOkt 2017 \nFeb 2018 \nJuni 2018 \nAug 2018 \nDez 2018 \nJuni 2019 \n\nSchritt \nBeantwortung Postulat Brönnimann „Aufsicht ARI“ \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Sitzungsgelder, Kosten Gutachten Prof. Dr. Felix Uhlmann (Uni ZH) \n\nBemerkungen Berücksichtigung Vertretung RR in externen Verwaltungsträgern sowie Aufsicht /  \nOberaufsicht KR \n\n \n\n2.2 Gesetz über die Pensionskasse; Teilrevision  \n(PKG Rev 18) \n\nPriorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nErgänzung bezüglich Finanzierung (einmalige Einlagen durch Arbeitgeber) zwecks Abfederung \neiner Leistungseinbusse für die Angestellten \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge Vorsorgereglement PKAR \n\nMeilensteine Datum \nDez 2016 \nMärz 2017 \nSept 2017 \nNov 2017 \nFeb 2018 \nJan 2018 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Geringe Projektkosten \nEinmalkosten für Kanton, Gemeinden, Betriebe von ca. 6 Mio. Franken \n\nBemerkungen  \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen |  37 \n \n\n2.3 Steuergesetz; Teilrevision  \n(StG Rev 19) \n\nPriorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nUmsetzung Bundesrecht  \nBerücksichtigung der kantonalen Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel  \n3  \n7 \n\nStrategie  \nAttraktive Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern \nSpitzenposition für Besteuerung juristischer Personen \n\nQuerbezüge Kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit sowie IPV \n\nMeilensteine Datum \nApril 2017 \nOkt 2017 \nFeb 2018 \nJuni 2018 \nSept 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nVernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten interne Projektkosten  \nSteuerausfälle für Kanton und Gemeinden \n\nBemerkungen Berücksichtigung Stabilitätsprogramm 2019 (Stabi 19) \n\n \n\n2.4 Kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit Priorität  \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\n- Entlastung Steuerpflichtige mit Kinder \n- Prozentualer Anstieg der Steuerbelastung für alle Klassen \n- Ertragsneutrale Lösung \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel  \n3 \n\nStrategie  \nAttraktive Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern \n\nQuerbezüge StG Rev 19 \n\nMeilensteine Datum \nApril 2017 \nSept 2017 \nFeb 2018 \nJuni 2018 \n\nSchritt \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekosten - interne Projektkosten  \n- keine Steuerausfälle gemäss Initiative \n\nBemerkungen Antrag auf Ablehnung \n \n2.5 Optimierung PZA, Herisau \n\n(Baukredit PZA; Volksabstimmung am 11.3.2007) \nPriorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nGebäudesanierungen und Verbesserung der Infrastruktur im PZA \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge Gesundheitsgesetz, Spitalverbundgesetz, Planung zukünftiges Psychiatrieangebot \n\nMeilensteine Datum \noffen \n\nSchritt \noffen \n\nProjekt- und Folgekosten Restkredit 13.3 Mio. Franken \n\nBemerkungen Tranchenweise Freigabe des Restkredits nach geplanter Übertragung der Liegenschaften des \nPZA im Baurecht \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen |  38 \n \n\n2.6 Finanzausgleichsgesetz; Teilrevision Priorität  \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nMindestausstattung der Gemeinden reduzieren \nKürzung des Anspruchs der Gemeinde \nÄnderung der Bemessung der Mindestausstattung \nReduktion Kantonsanteil am KFA \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n1 \n\nStrategie \nFörderung von strukturoptimierenden Projekten \n\nQuerbezüge Voranschlag und Finanzplanung \n\nMeilensteine Datum \nNov 2017 \nJan 2018 \nMai 2018 \nJuli 2018 \nOkt 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nVernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten interne Projektkosten \nEntlastung Kanton. 1.5 Mio. Franken und Belastung Gemeinden 1.5 Mio. Franken \n\nBemerkungen Berücksichtigung Stabilitätsprogramm 2019 (Stabi 19) \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 200 Departementssekretariat DF 39 \n \n\n2.2.3 Ämter des Departements Finanzen \n\n200 Departementssekretariat DF \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 572 573 571 -723 -718 -712 \n\n30 Personalaufwand 555 560 562 567 572 578 \n\n31 Sachaufwand 44 41 41 -1'259 -1'259 -1'258 \n\n36 Transferaufwand 9 11 10 10 10 10 \n\n39 Int. Verrechnungen 39 38 38 38 38 38 \n\n41 Regalien und Konzessionen -7 -10 -8 -8 -8 -8 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 -5 -5 -5 -5 \n\n49 Int. Verrechnungen -67 -67 -67 -67 -67 -67 \n\nIm Stabilisierungsprogramm sind Ergebnisverbesserungen in der KVAR von 1.3 Mio. Franken ab 2019 vor-\ngesehen. Da die Aufteilung auf die Departemente noch nicht definiert ist, wurde der Betrag pauschal im \nSachaufwand in die Finanzplanung aufgenommen. \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -2 -1'296 -1'291 -1'285 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nStabilisierungsprogramm: Massnahmen Verbesserung KVAR  -1'300 -1'300 -1'300 \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeiten des Departements sowie Unterstützung und \n\nBeratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung von Geschäften und Projekten, der Gesetzesvorhaben sowie von Querschnittsaufgaben in-\nnerhalb des Departements und der kantonalen Verwaltung; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren im Grundstückschätzungswesen; \n\nE. Verwaltung des Lotteriefonds und Bearbeitung der Gesuche für gemeinnützige Zwecke; \n\nF. Koordination der Informatikbedürfnisse der Verwaltung und des Einkaufs der Informatik-Leistungen; \n\nG. Risikomanagement und entsprechende Betreuung des IKS in der KVAR. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nD Verfahrensdauer der Rekurs-\nbearbeitung ist max. 3 Mona-\nte. \n\nErfüllungsgrad 100 % 100 % 100 % \n \n\n100 % \n \n\n100 % \n \n\n100 % \n \n\nG Erfassung der Schlüsselrisi-\nken im IKS aller Organisati-\nonseinheiten \n\nAnzahl erfasste Schlüssel-\nrisiken \n\n- 50 100 125 150 150 \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 200 Departementssekretariat DF 40 \n \n\nUmfeldanalyse \nMit der Revision des Gesetzes über eGovernment und Informatik, dem Finanzausgleich Bund−Kantone, der \nSteuervorlage SV17 zum Erhalt der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit und der kantonalen Steuergesetzre-\nvision StG Rev19 sind mehrere Projekte mit grösseren Auswirkungen zu bearbeiten. Sie erfordern einen \nhohen Koordinationsbedarf, eine umsichtige Konzeption und eine angepasste Umsetzung. \n\nParallel zur Einführung des Regierungscontrollings mit der Implementierung des AFP wird ein flächende-\nckendes Internes Kontroll-System (IKS) für die gesamte Verwaltung eingeführt. Die Herausforderung ist, \ndass ohne zusätzlichen Aufwand ein einfaches und doch aussagekräftiges Erfassungssystem bereitgestellt \nwerden kann.  \n\nDie Koordination der Informatikbedürfnisse sowie der Leistungseinkauf orientieren sich an den Anforderun-\ngen zur effizienten und bürgerorientierten Aufgabenerledigung. Die Herausforderung ist, mit den beschränk-\nten finanziellen Mitteln die geplanten eGov-Lösungen termingerecht bereitzustellen. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Effizienter Leistungseinkauf der Informatikdienstleistungen bei ARI in Abstimmung mit der KVAR \n\nb. Sicherstellung eines internen Kontrollsystems gemäss Art. 25 FHG \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Beurteilung der Steuervorlage des Bundes (SV17) in Bezug auf Vorgaben und Handlungsspielraum für \ndie Finanzplanung und Koordination mit der geplanten Steuergesetzrevision 2020; \n\nb. Unterstützung aller Departemente und Ämter bei der Etablierung und Einhaltung des internen Kontroll-\nsystems IKS zur Dokumentation der Risiken und der Kontrollmechanismen. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 280 280 280 280 280 280 \n\nB Anzahl Vorlagen an den Kantonsrat 10 10 10 10 10 10 \n\nB Anzahl Mitberichte und Stellungnahmen  39 40 40 40 40 40 \n\nD Anzahl erledigte Rechtsmittelverfahren 15 15 15 15 15 15 \n\nD Anzahl pendente Rechtsmittelverfahren 1 3 3 3 3 3 \n\nF Anzahl der von ARI bewirtschafteten Arbeitsplätze bei der \nKVAR  \n\n667 679 693 690 690 690 \n\nF Anzahl der vom ARI betriebenen Software-Applikationen 92 90 95 95 95 95 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 210 Amt für Finanzen 41 \n \n\n210 Amt für Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -1'170 -2'636 -2'658 -2'055 -5'616 -2'049 \n\n30 Personalaufwand 1'459 1'519 1'568 1'582 1'596 1'612 \n\n31 Sachaufwand 634 538 714 721 728 736 \n\n33 Abschreibungen VV 0 14 21 21 -479 -979 \n\n34 Finanzaufwand 1'168 1'277 1'468 1'468 1'469 1'970 \n\n39 Int. Verrechnungen 101 114 92 92 92 92 \n\n42 Entgelte -51 -41 -47 -47 -47 -47 \n\n43 Verschiedene Erträge -27 -19 -19 -19 -19 -19 \n\n44 Finanzertrag -3'190 -4'490 -5'107 -4'525 -7'608 -4'064 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'265 -1'549 -1'349 -1'349 -1'349 -1'349 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -22 581 -2'980 587 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nHöherer IT-Nutzungsaufwand infolge Kreditorenworkflow / nsp-Lohn 147 154 161 168 \n\nMinderabschreibung tiefere Realisierungsquote bei den Investitionen   -500 -1’000 \n\nMehraufwand Kapitalkosten durch höheren Finanzbedarf und steigende \nZinsen \n\n191 191 192 693 \n\nAnpassung Liegenschaftsverkäufe -200 400 -2’600 1’000 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 72 35 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 72 35 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  35 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 72 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  35    \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 210 Amt für Finanzen 42 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Führung des Finanzhaushalts: Staatsrechnung, Voranschlag und Kreditkontrolle;  \n\nB. Federführende Erstellung der finanziellen Führungsinstrumente mit Aufgaben- und Finanzplan, Steue-\nrungsbericht sowie finanzieller Mitberichte an den Regierungsrat; \n\nC. Zentrale Führung des Rechnungswesens und der Finanzbuchhaltung mit Kreditoren- und Debitorenbe-\narbeitung sowie Lohnbuchhaltung; \n\nD. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit mittels Liquiditätsplanung, Aufnahme und Anlage von Kapital; \n\nE. Beratung der Organisationseinheiten in sämtlichen finanziellen Belangen; \n\nF. Erarbeitung der Grundlagen zur Finanzaufsicht über die Gemeinden und die Berechnung des Finanz-\nausgleichs Kanton−Gemeinden; \n\nG. Erfassung der Risiken und Führung des Versicherungsmanagements. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA / B Budget-Abweichung beim \noperativen Ergebnis tief hal-\nten. \n\nBudget-Abweichung beim \noperativen Ergebnis in % \ndes ordentlichen Aufwands \n\n3.3 % 2.6 % 1.2 % 1.1 % 1.0 % 1.0 % \n\nD Aktuelle Kreditwürdigkeit \nhalten. \n\nRating Credit Suisse AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ \n\nUmfeldanalyse \nDie Wirtschaftsentwicklung beeinflusst massgeblich den finanziellen Handlungsspielraum des Kantons. Die \nständigen Veränderungen im Euro-Raum machen verlässliche Konjunkturprognosen schwierig. Es wird \njedoch erwartet, dass die Frankenstärke die Konjunktur deutlich belasten wird. Vorübergehend ist mit einer \nweiterhin negativen Teuerung und mit Negativzinsen zu rechnen. Die Negativzinsen bedeuten auch ein \nverändertes Verhalten im Cash Management. Das reale Wirtschaftswachstum in Appenzell Ausserrhoden \nwird in den folgenden Jahren mit 1.8 % angenommen. Diese Entwicklung wird sich verzögert in den Ein-\nnahmen und Ausgaben des Kantons und der Gemeinden niederschlagen. \n\nIn weiteren Bereichen besteht eine anhaltende Ausgabendynamik. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu \nden vorangegangenen Jahren kaum noch Handlungsmöglichkeiten für neue Aufgaben und für den Schul-\ndenabbau. Sowohl der enge finanzielle Handlungsspielraum als auch die aussergewöhnliche wirtschaftliche \nUmfeldentwicklung bedeuten eine grosse Herausforderung für die finanzpolitische Stabilität des Kantons. \nWeiter müssen Lösungen im Zusammenhang mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden möglichst \nschnell gefunden werden, ansonsten der Staatshaushalt zusätzlich belastet wird. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 210 Amt für Finanzen 43 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Etablierung der Controllinginstrumente und des Konzepts über das Regierungscontrolling als Unterstüt-\nzung im Führungsprozess; \n\nb. Ausbau newsystem®public (nsp) als integrale Lösung zur Vereinfachung der Prozesse (Globalkredite, \nDebitoren, Migration der Lohnbuchhaltung auf SwissSalary); \n\nc. Etablierung des Risikomanagements. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Einführung des Regierungscontrollings mit AFP und Steuerungsbericht; \n\nb. Neukonzipierung des Rechenschaftsberichtes (3. Projektphase des Regierungscontrollings); \n\nc. Einführung Kreditorenworkflow in der gesamten KVAR; \n\nd. Mittel- bis langfristige Sicherstellung des Kapitalbedarfs am Kapitalmarkt in Abstimmung mit dem Fi-\nnanzbedarf beim SVAR. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’130 1’150 1’150 1’150 1’150 1’150 \n\nA Anzahl finanzielle Mitberichte 21 18 18 16 14 12 \n\nC Anzahl der aktiven Nutzer des Buchhaltungssystem nsp 204 205 205 205 205 205 \n\nC Anzahl Lohnbezüger KVAR 1’105 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 \n\nC Anzahl Kreditorenrechnungen 29’320 30’000 30’000 30’000 30’000 30’000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 220 Kantonale Steuerverwaltung 44 \n \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 7'712 8'561 8'957 9'257 9'402 9'509 \n\n30 Personalaufwand 6'624 6'665 6'764 6'824 6'926 6'995 \n\n31 Sachaufwand 2'446 1'921 1'932 1'949 1'965 1'982 \n\n33 Abschreibungen VV 0 1'746 1'977 2'057 2'097 2'137 \n\n39 Int. Verrechnungen 510 505 560 560 560 560 \n\n42 Entgelte -479 -625 -625 -627 -631 -636 \n\n43 Verschiedene Erträge -1'388 -1'650 -1'650 -1'505 -1'515 -1'528 \n\n44 Finanzertrag 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 396 696 841 948 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nPersonalaufstockung Einführung AIA / zusätzliche Nachsteuerverfahren   40 40 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nHöhere Abschreibungen aus Projekt ISAR 231 311 351 391 \n\nWegfall aktivierbare Eigenleistungen ISAR  150 150 150 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 4'466 2'087 881 400 200 200 \n\n52 Immaterielle Anlagen 4'466 2'087 881 400 200 200 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  881 400 200 200 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 2'087 981 200 200  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  -100 200 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nProjekt ISAR: Integrierte Steuersoftware zeitlich gestreckt  -100 200   \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 220 Kantonale Steuerverwaltung 45 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Sicherstellung der Vollständigkeit der Steuerregister aller von der Kantonalen Steuerverwaltung erho-\n\nbenen Steuerarten; \n\nB. Veranlagung und Festsetzung der Steuerfaktoren der verschiedenen Steuerarten; \n\nC. Bezug der geschuldeten Steuerbeträge; \n\nD. Steuer- und Abgabenerhebung für andere Körperschaften (Bund, Gemeinden, Kirchgemeinden, andere \nKantone und Feuerwehrorganisationen) und Verteilung der Einnahmen; \n\nE. Bewirtschaftung von Verlustscheinen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die für den Bürger kostenlose \nZurverfügungstellung der im \nVeranlagungssystem inte-\ngrierten e-Steuererklärung \nwird genutzt. \n\nQuote der elektronisch \neingereichten Steuer-\nerklärungen \n\n0 % 55 % 60 % 65 % 65 % 70 % \n\nB Zeitnahe und damit bürger-\nfreundliche Veranlagungs-\ndauer.  \n\nVeranlagungsstand natürli-\nche Personen der Vorjah-\nresperiode per 31.12. des \nBerichtsjahres  \n\n58 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % \n\nC Vollständige Vereinnahmung \nder fakturierten Steuern. \n\nVerluste/Erlasse in % der \nStaatssteuereinnahmen \n\n0.6 % 0.4 % 0.55 % 0.5 % 0.5 % 0.45 % \n\nE Effiziente Bewirtschaftung \nvon Verlustscheinen. \n\nErträge aus Verlust-\nscheinen (TCHF) \n\n798 850 1’000 1’000 1’000 1’000 \n\nUmfeldanalyse \n2018 stehen die politischen Beratungen für die Teilrevision 2019 des Steuergesetzes und die Volksabstim-\nmung zur Steuergerechtigkeitsinitiative an. Parallel wird beim Bund, nach dem Scheitern der Unternehmens-\nsteuerreform III an der Urne, eine neue Steuervorlage zum Erhalt der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit \n(SV17) erarbeitet. Diese wird voraussichtlich kurzfristig durch die Kantone umgesetzt werden müssen. Je \nnach Ausgang der zwei Gesetzesvorhaben und der Abstimmung zur Steuergerechtigkeitsinitiative sind die \nAusführungsbestimmungen festzulegen, damit unser Kanton die Vorhaben zeitgerecht umsetzen kann. \n\nDaneben muss die Kantonale Steuerverwaltung die Implementierung der verschiedenen internationalen \nInformationsaustauschgefässe vornehmen. Beim spontanen Informationsaustausch SIA sind Steuervorbe-\nscheide mit einem internationalen Bezug an ausländische Steuerbehörden zu übermitteln. Es wird mit der \nÜbermittlung von rund 30 bis 50 Fällen gerechnet, wobei bei allen Fällen eine intensive Zusammenarbeit \nmit den betroffenen Unternehmen notwendig wird. Beim automatischen Informationsaustausch AIA wird ab \nSeptember 2018 mit den ersten Datenlieferungen aus dem Ausland gerechnet. Die Daten enthalten Infor-\nmationen über ausländische Finanzkonten von hier ansässigen Personen. Es ist mit einigen zusätzlichen \nNach- und Strafsteuerverfahren zu rechnen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 220 Kantonale Steuerverwaltung 46 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vorbereitung und Umsetzung der unterschiedlichen steuerlichen Gesetzesvorhaben; \n\nb. Implementierung der verschiedenen Informationsaustauschgefässe und Nutzung der erhaltenen Infor-\nmationen zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit; \n\nc. Verbesserung des Veranlagungsstandes nach der starken Rückwärtsentwicklung in den Jahren 2015 \nbis 2017 infolge des grossen IT-Projekts ISAR. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen zur Teilrevision 2019 des Steuergesetzes; zeitgerechtes \nAnstossen der kantonalen Umsetzung der Steuervorlage SV17 zum Erhalt der steuerlichen Wettbe-\nwerbsfähigkeit; \n\nb. Erstmaliger Empfang und Verarbeitung der Daten aus dem automatischen Informationsaustausch AIA; \nUmsetzen des spontanen Informationsaustauschs SIA zusammen mit den betroffenen Unternehmen; \n\nc. Veranlagungsstand des Vorjahres um 5 Prozentpunkte verbessern. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 6’040 5’853 5’865 5’865 5’905 5’905 \n\nA Anzahl Steuerdossiers (pro Periode) 35’184 37’161 37’400 37’700 38’000 38’300 \n\nB Nettokosten der Steuererhebung pro Steuerdossier \n(CHF) \n\n202 215 226 235 232 225 \n\nD Für andere Körperschaften erhobene Steuern (MCHF) 261 278 278 284 286 288 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 230 Personalamt 47 \n \n\n230 Personalamt \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'547 1'010 2'822 367 371 376 \n\n30 Personalaufwand 1'448 859 427 230 234 239 \n\n31 Sachaufwand 153 168 162 163 165 166 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 2'260 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 29 26 30 30 30 30 \n\n42 Entgelte -29 0 -7 -7 -7 -7 \n\n46 Transferertrag -54 -43 -50 -50 -50 -51 \n\nDie Einmaleinlage Arbeitgeber gem. PKG Art. 17a wird im Jahr 2018 dem ausserordentlichen Ergebnis be-\nlastet. Im Jahr 2018 wird auf die Gewährung von Anerkennungsprämien verzichtet. Ab 2019 werden wieder \nMittel für Anerkennungsprämien und Lohnerhöhungen im Umfang von 0.9% in den Organisationseinheiten \nberücksichtigt. \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 1'812 -643 -639 -634 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nVerzicht Anerkennungsprämie z.G. Lohnerhöhung -397    \n\nAnerkennungsprämie ab 2019 berücksichtigt in Personalaufwand der \nOrganisationseinheiten \n\n -397 -397 -397 \n\nHöhere Rückerstattungen Taggelder -130 -139 -149 -160 \n\nReduktion Krankentaggeldversicherungsprämien aus BGM  -200 -200 -200 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nEinmaleinlage Arbeitgeber gem. Art. 17a PKG 2’260    \n\nAufgabenbereiche \nA. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Personalrechtes; \n\nB. Steuerung der Personalprozesse der Mitarbeitendengewinnung, Leistungsentwicklung, Personal- und \nOrganisationsentwicklung, Personalaustritte gemäss Personalleitbild und der Sicherstellung der pro-\nzessbegleitenden administrativen Umsetzung; \n\nC. Beratung und Betreuung der Mitarbeitenden und der Linienvorgesetzten bei allgemeinen Personal-\nfragen; \n\nD. Entwicklung von Konzepten und Strategien zu diversen Fragestellungen im Personalbereich; \n\nE. Sicherstellung von Auswertungen im Rahmen des Personalreportings. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 230 Personalamt 48 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Nachhaltige Stellenbesetzung Verbleibrate nach 12  \nMonaten nach Einstellung \n\n93 % 94 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nB Fluktuation unter der Höhe \ndes Branchendurchschnitts \nvon 6-8% halten \n\nBrutto-Fluktuation (sämtli-\nche Austritte, Pensionie-\nrungen usw.) \n\n6.0 % 5.0 % 5.5 % 5.5 % \n \n\n5.5 % 5.5 % \n\nD Kaderstellen von innen her \nbesetzen \n\nStellenbesetzung auf  allen \nHierarchie-Ebenen  \n\n12 % 16 % 18 % 18 % 18 % 18 % \n\nD Erhöhung Frauenanteil im \nKader auf 30% \n\nGeschlechteranteil nach \nKaderstufen gesamt  \n\n24 % 24 % 26 % 28 % 30 % 30 % \n\nD Erhöhung des Anteils teilzeit-\narbeitender Männer auf 30% \n\nGeschlechteranteil nach \nBeschäftigungsgrad \n\n27 % 27 % 27 % 27 % 28 % 30 % \n\nD Reduktion krankheits-/unfall-\nbedingte Ausfallkosten gem. \nBGM-Konzept  \n\nKrankheits-/Unfallab-\nwesenheit (MCHF) \n\n1.588 1.500 1.450 1.400 1.400 1.400 \n\nUmfeldanalyse \nAls Arbeitgeber befindet sich der Kanton in Konkurrenz zu anderen öffentlichen Verwaltungen und Privatun-\nternehmen. Zudem verändern sich die Ansprüche von potentiellen sowie bestehenden Mitarbeitenden, welche \nim Rahmen der Leitbildumsetzung und in der Gestaltung der personalpolitischen Instrumente berücksichtigt \nwerden müssen (z.B. Möglichkeit zu Weiterentwicklungen, Vereinbarkeit Beruf und Familie, flexible Arbeits-\ngestaltung, gesundheitsfördernde Massnahmen etc.).  \n\nFachkräfte spezifischer Berufsgruppen sind zunehmend schwierig zu rekrutieren und die Besetzung von \nStellen, insbesondere auf den Führungsebenen, müssen verstärkt von innen her ermöglicht werden.  \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen  \n\na. Reduktion der krankheits- und unfallbedingten Ausfallkosten, um die Kosten der Personenversicherun-\ngen 2019 auf das Niveau der Prämienansätze von 2012 zu reduzieren; \n\nb. Entwicklung einer gesundheitsorientierten und wertschätzenden Führungskultur; \n\nc. Personaladministration erfolgt grösstmöglich automatisiert. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Weiterentwicklung der personalpolitischen Themen im Rahmen der Teilrevision Personalrecht; \n\nb. Verschlankung der administrativen Abläufe durch Einführung Swiss HRM; \n\nc. Umsetzung Betriebliche Gesundheitsförderung (BGM); \n\nd. Führungsentwicklung im Bereich BGM / Konfliktlösung konzipieren und umsetzen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 230 Personalamt 49 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 580 600 600 600 600 600 \n\n Durchschnittliche Anzahl Tage für Weiterbildungsmassnah-\nmen Kader  \n\n5 5 6 6 7 7 \n\n Durchschnittliche Anzahl Tage für Weiterbildungsmassnah-\nmen Mitarbeitende \n\n2 2 3 3 3 3 \n\n Erfolgsrate Lehrabschlüsse im Rang 20 % 11 % 15 % 15 % 15 % 15 % \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 240 Amt für Immobilien 50 \n \n\n240 Amt für Immobilien \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -507 -592 -280 -884 -655 119 \n\n30 Personalaufwand 2'991 3'077 3'029 3'056 3'083 3'114 \n\n31 Sachaufwand 6'317 6'479 6'117 5'490 6'121 7'120 \n\n33 Abschreibungen VV 2'486 2'542 1'919 1'925 1'551 1'601 \n\n34 Finanzaufwand 941 883 843 846 851 858 \n\n36 Transferaufwand 75 77 79 79 79 80 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 154 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 842 909 711 711 711 711 \n\n42 Entgelte -551 -599 -666 -667 -672 -677 \n\n43 Verschiedene Erträge -116 -145 -49 -239 -257 -528 \n\n44 Finanzertrag -8'157 -8'135 -6'258 -6'079 -6'117 -6'155 \n\n46 Transferertrag -75 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -154 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -5'261 -5'673 -5'998 -5'998 -5'998 -5'998 \n\nDurch die geplante Übertragung der PZA-Liegenschaften per 1. Januar 2018 an den SVAR entstehen grös-\nsere Veränderungen, die sich in den Ämtern für Finanzen und Immobilien niederschlagen. \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 312 -292 -63 711 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nBaulicher Unterhalt an Kantonsliegenschaften -611 -1240 -611 386 \n\nWegfall Abschreibungen PZA durch Übergabe an SVAR -628 -628 -628 -628 \n\nVeränderung übrige Abschreibungen (Notrufzentrale bis 2019)   -364 -313 \n\nAktivierbare Eigenleistungen AfI -30 -190 -208 -478 \n\nWegfall heutige Miete PZA 2’288 2’288 2’288 2’288 \n\nNeue Miete Liegenschaften PZA -407 -209 -209 -209 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 240 Amt für Immobilien 51 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 1'415 1'475 1'279 6'119 5'746 12'215 \n\n504 Hochbauten 1'415 1'475 1'279 6'119 5'746 12'215 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  1'279 6'119 5'746 12'215 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 1'475 2'162 2'151 3'344  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  -883 3’968 2’403  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nWeiterführung Renovationen PZA  780 5’356 3’155 3’234 \n\nVerschiebung auf unbestimmt zusätzl. Schulraum BBZ    -324  \n\nVerschiebung auf unbestimmt: Cafeteria Regierungsgeb.  -400    \n\nÜbertragung in Kantonskanzlei: Abstimmungsanlage KR   -225   \n\nVerschiebung Umgebung Fünfeckpalast Trogen  -173   140 \n\nVerschiebung energ. Sanierung Kantonsschule Olymp  -1’089    \n\nVerschiebung Lift Kantonsschule Rotes Schulhaus   -518  499 \n\nVerschiebung Polizeiposten Mittelland   -648  624 \n\nSistierung KVAR Soll Modell 2   -432 -1’296  \n\nVerschiebung Weiterentwicklung Strafanstalt Gmünden   234 606 3’363 \n\nVerschiebung neue Prüfstelle MFK   201 273 3’502 \n\nAufgabenbereiche \nA. Erarbeitung und Aktualisierung der Immobilienstrategie; \n\nB. Führung des Immobilienmanagements für alle kantonalen Liegenschaften sowie baulicher Unterhalt für \ndas Verwaltungs- und Finanzvermögen; \n\nC. Planung und Entwicklung des zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben erforderlichen Gebäudebestandes; \n\nD. Bewirtschaftung sämtlicher Liegenschaften des Kantons und der Pensionskasse; \n\nE. Durchführung der Grundstückschätzungen zu Steuerzwecken; \n\nF. Bewirtschaftung der Mobilien und Parkplätze; \n\nG. Bauherrenvertretungen im öffentlichen Bereich im Auftragsverhältnis. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 240 Amt für Immobilien 52 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Wirtschaftlichkeit der Liegen-\nschaften im Finanzvermögen \nsicherstellen. \n\nBruttorendite der Liegen-\nschaften im Finanzvermö-\ngen \n\n5.93 % 5.9 % 5.9 % 5.9 % 5.9 % 5.9 % \n\nB Die für den baulichen Unter-\nhalt eingeplanten Mittel wer-\nden sukzessive auf 2% des \nGebäudewertes erhöht. \n\nAnteil baulicher Unterhalt  \nFinanzvermögen (FV) und \nVerwaltungsvermögen (VV) \nam Gebäudewert \n\n0.67 % 0.65 % 0.8 % 1.2 % 1.4 % 1.6 % \n\nD Die 10-Jahres-Schätzungen \nwerden im zugewiesenen \nJahr erledigt.  \n\nQuote der termingerechten \nSchätzungen \n\n95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nUmfeldanalyse \nIn der Entwicklung der kantonalen Immobilienportfolios werden die neuen Gesetze und Vorschriften sowie \ndie grosszyklischen Erneuerungsvorhaben stark eingebunden. Das verstärkte Umweltbewusstsein führt zu \nökologischen und energetischen Verbesserungen. Die Optimierung der Nutzflächen bleibt Daueraufgabe.  \n\nAufgrund der angespannten finanziellen Situation sind die Unterhaltsausgaben auf tiefem Niveau. \n\nDie Weiterentwicklung der PZA-Liegenschaften gemäss der Psychiatriestrategie 2020+ in Kombination mit \nder Veräusserung von nichtbetriebsnotwendigen Grundstücken und Immobilien zur Gegenfinanzierung wird \numgesetzt. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhöhung des baulichen Unterhalts (Instandhaltung und Instandsetzung) auf ein nachhaltiges Niveau \nzur Sicherstellung der Werterhaltung; \n\nb. Erbringung von nutzergerechten Dienstleistungen im Rahmen der finanziellen Vorgaben. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Umsetzung der Projektkostenkontrolle mit newsystem®public (nsp) als integrale Lösung zur Vereinfa-\nchung der Prozesse; \n\nb. Planung der vorgesehenen Bauprojekte PZA. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 2’660 2’357 2’312 2’312 2’312 2’312 \n\nB Verwaltete Hauptobjekte (ohne Nebenobjekte wie Parkplätze, \nGaragen, Bastelräume, etc.) im Finanzvermögen und im Ver-\nwaltungsvermögen  \n\n217 217 217 218 218 218 \n\nC Verwaltete Objekte Pensionskasse und Stiftungen 275 262 273 273 309 309 \n\nB Verwaltete Fremdmieten 37 36 36 35 35 35 \n\nA Bearbeitete Investitionssumme kantonale Bauten (MCHF) 2.2  2.2 4.4 2.9 4.4 8.6 \n\nC Bearbeitete Investitionssumme PK Liegenschaften (MCHF) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 \n\nD Grundstückschätzungen pro Jahr (2019 zusätzliche Schätzun-\ngen von 300 Liegenschaften des Kantons) \n\n3’100 3’100 3’100 3’400 3’100 3’100 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten 53 \n \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'068 1'718 2'040 1'816 1'751 1'542 \n\n31 Sachaufwand 1'148 1'102 1'251 1'267 1'283 1'299 \n\n33 Abschreibungen VV 896 758 940 701 620 397 \n\n39 Int. Verrechnungen 24 27 18 18 18 18 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -169 -169 -169 -170 -171 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 322 98 33 -176 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nVerrechnung Nutzungsaufwand durch AR Informatik AG 149 165 181 197 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 85 514 370 310 200 400 \n\n52 Immaterielle Anlagen 546 514 370 310 200 400 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -461 0 0 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  370 310 200 400 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 514 750 790 420  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  -380 -480 -220  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten 54 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\nDamit die Kosten der einzelnen Ämter möglichst transparent aufgezeigt werden können, erfolgen interne \nVerrechnungen nicht nur bezüglich der Raumkosten, sondern grundsätzlich auch im Bereich der Informa-\ntikkosten. Einzelne Kostenbereiche werden zweckmässigerweise zentral budgetiert und verwaltet, so ins-\nbesondere die Kosten für die in der gesamten Kantonalen Verwaltung flächendeckend eingesetzten Appli-\nkationen wie AXIOMA, GIS und officeatwork sowie für das Kantonsnetz. Zentral belastet werden auch die \nKosten für die Telefonzentrale und weiter die Abschreibungen der aktivierten Informatikapplikationen und \nInstallationen, soweit diese nicht direkt durch die AR Informatik AG finanziert wurden und in der Folge nut-\nzerorientiert verrechnet werden.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Kontinuierliche Verlagerung \nder Informatikkosten auf die \nÄmter \n\nAnteil der zentral budgetier-\nten Informatikkosten \n\n13 % 12 % 13 % 12 % 11 % 10 % \n\nUmfeldanalyse \nDurch die fortschreitende Digitalisierung erhalten die Informatikkosten eine zunehmende Bedeutung. Mit \nder verursachergerechten Verrechnung soll die Sensibilisierung der Ämter und die Transparenz für diese \nKosten gesteigert werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die verursacherbezogene Kostenverrechnung der IT-Leistungen soll soweit möglich und zweckmässig \nerweitert werden. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Einführung der amts- und abteilungsspezifischen Kostenverrechnung der Kopierkosten. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Gesamtwert der bei der ARI eingekauften IT-Leistungen ge-\nmäss Service-Level-Agreement (MCHF) \n\n7.8 7.7 7.7 8.1 8.4 8.6 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 250 Steuererträge 55 \n \n\n250 Steuererträge \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -154'381 -165'450 -165'850 -174'988 -179'982 -184'662 \n\n40 Fiskalertrag -153'887 -165'100 -165'400 -174'537 -179'528 -184'205 \n\n42 Entgelte -495 -350 -450 -451 -454 -458 \n\nIm Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2019 soll in Kombination mit der Steuergesetzrevision 2020 \n(SV17) die Aufteilung bei den juristischen Personen zwischen Kanton und Gemeinden je hälftig erfolgen. \n\n \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -400 -9'538 -14'532 -19'212 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nMindereinnahmen Umsetzung Energiestrategie 2050    500 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nPeriodenwachstum nat. Personen (je 3% pro Jahr) -750 -5’050 -9’450 -13’950 \n\nZunahme Grundstückgewinnsteuer aufgrund gesetzlicher Rahmenbe-\ndingungen in der Raumplanung \n\n-500 -500   \n\nAnpassung Ertrag Steuerbussen -100 -100 -100 -100 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nStabilisierungsprogramm: Erhöhung Steuerfuss um 0.1 Einheiten  -4’400 -4’530 -4’670 \n\nStabilisierungsprogramm: Aufteilung Steuern jur. Personen \nGemeinde-Kanton je 50% \n\n  -1’500 -1’550 \n\nMinderertrag durch Steuergesetzrevision 19   1’000 1’000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 250 Steuererträge 56 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Budget-Genauigkeit beim  \nSteuerertrag der NP \n\nAbweichung zum Voran-\nschlag in % \n\n- \n1.8 % \n\n+/-  \n3 % \n\n+/-  \n2.9 % \n\n+/-  \n2.8 % \n\n+/- \n2.7 % \n\n+/-  \n2.5 % \n\n Budget-Genauigkeit beim  \nSteuerertrag der JP \n\nAbweichungen zum Vor-\nanschlag in % \n\n-  \n12 % \n\n+/-  \n15 % \n\n+/-  \n14 % \n\n+/-  \n13 % \n\n+/-  \n13 % \n\n+/-  \n12 % \n\nUmfeldanalyse \nAufgrund der anhaltenden Tiefzinssituation wird davon ausgegangen, dass weiterhin eine nur sehr geringe \nTeuerung besteht und voraussichtlich in den nächsten Jahren noch kein steuerlicher Ausgleich der kalten \nProgression vorzunehmen ist. Dieser erfolgt erst beim Stand des Landesindex für Konsumentenpreise LIK \nvon mindestens 103.0 % auf Basis Dezember 2010. Die Auswirkungen dieser steuerertragssenkenden \nMassnahme werden zeitgerecht im Finanzplan berücksichtigt. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erreichen einer geringen Abweichung zwischen Prognose und effektivem Ertrag sowohl beim Voran-\nschlag aus auch beim Finanzplan. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Periodenwachstum bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen sowie der \nGewinn und Kapitalsteuer der Juristischen Personen gemäss Voranschlag. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Steuerertrag Natürliche Personen (MCHF) 134.9 142.5 143.2 151.9 155.5 159.6 \n\n Steuerertrag Juristische Personen (MCHF) 12.0 15.7 14,7 15.1 17.1 17.6 \n\n Periodenwachstum Steuerertrag Natürliche Personen 1.2 % 5.6 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % \n\n Periodenwachstum Steuerertrag Juristische Personen -15 % 30.6% 5.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen 57 \n \n\n255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -22'408 -25'500 -26'080 -26'672 -27'279 -27'899 \n\n44 Finanzertrag -4'386 -5'600 -6'600 -6'600 -6'600 -6'600 \n\n46 Transferertrag -18'021 -19'900 -19'480 -20'072 -20'679 -21'299 \n\nBei der direkten Bundessteuer sind die Auswirkungen der SV17 noch nicht eingerechnet. \n\n \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -580 -1'172 -1'779 -2'399 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAusschüttung Nationalbankgewinn -1’000 -1’000 -1’000 -1’000 \n\nKantonsanteil an Bundessteuer 400 -65 -543 -1’036 \n\nKantonsanteil an Verrechnungssteuer -80 -207 -336 -463 \n\nAnteil an EU-Zinsbesteuerung 100 100 100 100 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen 58 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\nDarunter sind folgende Einnahmen enthalten: Ausschüttung der Nationalbank (SNB), Anteil an der Direkten \nBundessteuer (17 %) und Verrechnungsteuer (10 %). \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nIm Zuge der Umsetzung der Steuerreform SV17 ist eine Erhöhung des Kantonsanteils an der Direkten \nBundessteuer vorgesehen. Die Höhe ist noch nicht definitiv festgelegt und ebenso der Zeitpunkt des Inkraft-\ntretens der Anpassung.  \n\nBeim Ertrag aus dem Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wird erwartet, dass \ndie neue Vereinbarung zwischen SNB, Bund und Kantone für die Jahre 2016–2020 dazu führen wird, dass \nin dieser Periode mit einer gewissen Verlässlichkeit Gewinnausschüttungen erfolgen werden. Nach aktuel-\nler Beurteilung kann davon ausgegangen werden, dass über die gesamte Ausschüttungsperiode mit einem \nhöheren Gewinnanteil gerechnet werden kann. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Anteil an Gewinnausschüttung SNB (MCHF) 8.8 5.6 6.6 6.6 6.6 6.6 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 260 Finanzausgleich Gemeinden 59 \n \n\n260 Finanzausgleich Gemeinden \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 4'588 4'340 4'600 3'100 3'100 3'100 \n\n36 Transferaufwand 9'288 9'130 9'640 8'140 8'140 8'140 \n\n46 Transferertrag -4'700 -4'790 -5'040 -5'040 -5'040 -5'040 \n\nDurch eine Gesetzesrevision des FAG soll der Kantonsanteil an der Mindestausstattung ab 2019 um \n1.5 Mio. Franken reduziert werden. \n\n \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 260 -1'240 -1'240 -1'240 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAnpassung aufgrund von Ergebnissen Vorjahre -260 -260 -260 -260 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nStabilisierungsprogramm: Reduktion Mindestausstattung  1’500 1’500 1’500 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 260 Finanzausgleich Gemeinden 60 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Ausgewogenes Verhältnis \nder Steuerbelastung unter \nden Gemeinden. \n\nBandbreite Steuer-\nbelastungsunterschiede in \nProzentpunkten \n\n44 40 40 40 40 40 \n\nUmfeldanalyse \nDer Regierungsrat hat sich Ende 2015 für eine Totalrevision der Kantonsverfassung ausgesprochen. Ein \nZiel dieser Revision ist es, auch die Fragen rund um die Optimierung der Gemeindestrukturen zu klären. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Durch eine Reduktion der Mindestausstattung den Anreiz für finanzschwächere Gemeinden erhöhen, \nselbst zu einer besseren Ausgangslage zu gelangen. Die dadurch eingesparten kantonalen Mittel sol-\nlen den Gemeinden für konkrete Fusions- und Zusammenarbeitsprojekte zur Verfügung stehen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Anzahl Bezüger-Gemeinden Mindestausstattung 11 11 11 11 11 11 \n\n Anzahl Bezüger-Gemeinden Schulkostenausgleich 12 12 12 12 12 12 \n\n Anzahl Bezüger-Gemeinden Soziallastenausgleich 7 4 5 5 5 5 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone 61 \n \n\n265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -42'942 -45'795 -45'177 -44'034 -43'069 -43'101 \n\n36 Transferaufwand 2'395 2'356 2'192 2'172 2'137 2'105 \n\n46 Transferertrag -45'337 -48'151 -47'369 -46'206 -45'206 -45'206 \n\nDie Planung basiert auf der aktuellen Prognose des BAK Basel. \n\n \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 618 1'761 2'726 2'694 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Finanzen 210.  \n\nIn dieser Abrechnungsstelle werden die finanziellen Auswirkungen des NFA sowie des IKZAV-Beitrags an \nden Kanton St.Gallen (Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit und den Lastenausgleich im \nBereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung) erfasst. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Verkleinerung der Abhän-\ngigkeit vom NFA mit dem \nlangfristigen Ziel von 88 \nIndexpunkten \n\nRessourcenindex  \n \n\n85,5 84,7 85.5 86.0’ 86.1 86.4 \n\n Positionierung im Mittelfeld \nder Kantone. \n\nRangposition 14 16 14 14 13 13 \n\nUmfeldanalyse \nDurch die 2015 nach dem 2. Wirkungsbericht entstandene politische Diskussion zwischen den Geber- und \nNehmerkantonen wurde eine konzeptionelle Weiterentwicklung des NFA angestossen. Auf der Basis der \nArbeiten und des Berichts der politischen Arbeitsgruppe Marty wird eine von allen Geber- und Nehmerkan-\ntonen getragene Optimierung des NFA angestrebt. Die durch die Steuervorlage SV17 zum Erhalt der steu-\nerlichen Wettbewerbsfähigkeit resultierenden Änderungen werden sich voraussichtlich abgestuft zwischen \n2019 und 2023 im NFA auswirken. Das Ergebnis des politischen Prozesses ist noch offen.  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone 62 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Stabilisierung des Ressourcenindexes auf dem Niveau von 88 Punkten, damit Ausserrhoden unabhän-\ngiger vom NFA wird; \n\nb. Die durch die SV 17 initiierten Veränderungen sind für Appenzell Ausserrhoden berechenbar und unter-\nliegen keinen grossen jährlichen Schwankungen; \n\nc. Beibehaltung des Beitrags IKZAV an den Kanton St.Gallen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n NFA Netto-Ausgleichszahlung in CHF pro Einwohner. 836 883 866 840 820 820 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 270 Bildung und Entnahmen Reserven 63 \n \n\n270 Bildung und Entnahmen Reserven  \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nAuflösung der Aufwertungsreserven, welche im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 gebildet \nwurden. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nDie lineare Auflösung der Aufwertungsreserve über 10 Jahre trägt massgeblich zum Gesamtergebnis des \nKantons bei. Diese Reserve wird Ende 2023 aufgebraucht sein. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Bestand Aufwertungsreserve am Jahresende (MCHF) 75.3 64.5 53.8 43.0 32.3 21.5 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 290 Spezialfinanzierungen und Fonds 64 \n \n\n290 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 158 0 88 94 107 125 \n\n36 Transferaufwand 514 500 500 502 505 509 \n\n39 Int. Verrechnungen 2'017 2'117 2'117 2'117 2'117 2'117 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2'582 -2'600 -2'700 -2'708 -2'724 -2'746 \n\n42 Entgelte -99 0 0 0 0 0 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 0 -5 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -7 -12 -4 -4 -4 -4 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 0 0 0 \n \n\nEntwicklung Fondsbestand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nLotteriefonds 2'651 2'646 2'734 2'828 2'936 3'061 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Finanzen | 2900 Lotteriefonds 65 \n \n\n2900 Lotteriefonds \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\nDer Lotteriefonds ist eine Spezialfinanzierung im Fremdkapital des Kantons. Der Fonds wird hauptsächlich \ngespiesen aus den jährlichen Gewinnanteilen von Swisslos. Diese Zuweisungen werden gemäss Voran-\nschlag verwendet für den Kulturfonds (ca. 50%), für den Sportfonds (ca. 25%) und für gemeinnützige Zwe-\ncke (ca. 25%). Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds und dem Sportfonds erfolgt aufgrund je ei-\ngener Rechtsgrundlagen. Die Gesuche an den Lotteriefonds für gemeinnützigen Zweck werden von der \nLotteriefondsverwaltung im DF bearbeitet und dem Regierungsrat zum Entscheid unterbreitet. Er entschei-\ndet frei und abschliessend über die Gesuche.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Durchschnittlicher Fondsbe-\nstand (inkl. Kultur- und Sport-\nfonds) beträgt das 1.5-fache \nder jährlichen Beiträge von \nSwisslos \n\nVerhältnis Fondsbestand / \nBeiträge von Swisslos \n\n1.80 1.73 1.65 1.63 1.61 1.58 \n\nUmfeldanalyse \nDas Lotteriewesen in der Schweiz wurde im Jahr 2017 neu gestaltet. Zuerst wurde ein neues Lotteriegesetz \nauf Bundesebene erlassen. Darauf folgt eine erneuerte interkantonale Vereinbarung über das Lotteriewe-\nsen. Beide Grundlagen bedingen, dass Ausserrhoden erstmals ein kantonales Lotteriegesetz erlässt. Dabei \nsind grundsätzlich zwei Elemente zu unterscheiden. Einerseits geht es um die Organisation des Lotteriewe-\nsens und andererseits um die Verwendung der Einnahmen aus schweizerischen und kantonalen Lotterien.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Aufbau des Fondsbestandes auf das 1.5-fache des Jahresertrages. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Ausschüttung (TCHF) 514 450 450 450 450 450 \n\nE Anzahl bewilligte Gesuche und   \nin % der eingegangenen Gesuche \n\n56 \n58% \n\n50 \n60% \n\n50 \n60% \n\n50 \n60% \n\n50 \n60% \n\n50 \n60% \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur |  66 \n \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur \n\n2.3.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Steuerung und Aufsicht über die Volksschule; \n\nB. Führung einer Mittelschule (Kantonsschule Trogen) und einer Berufsfachschule (Berufsbildungszent-\nrum Herisau) und Aufsicht über diese beiden Schulen; \n\nC. Sicherstellung des Zugangs von Ausserrhoder Lernenden zu ausserkantonalen Ausbildungsstätten der \nSekundarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) sowie der Tertiärstufe (Universitäten, Fach-\nhochschulen, höhere Berufsbildung)  \n\nD. Gewährung von Ausbildungs- und Studienbeiträgen; \n\nE. Schaffung der Grundlagen lebenslanger Lernbereitschaft; \n\nF. Förderung des kulturellen Schaffens in Appenzell Ausserrhoden sowie der Sammlung, Erschliessung, \nPflege, Erforschung und Vermittlung der baulichen Zeugnisse und des kulturellen Erbes. \n\nHerausforderungen \nTechnologische Neuerungen stellen eine Herausforderung dar. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung \nund der schnellen Entwicklung unter dem Begriff „Industrie 4.0“ sind Lerninhalte auf allen Stufen regelmäs-\nsig zu reflektieren und wenn nötig anzupassen. Das Gleiche gilt für die Elemente und Kernbereiche der Kul-\nturförderung. \n\nDie Demografische Entwicklung zeigt ihre Auswirkungen. Nach einem Höchststand von 7’889 Lernenden in \nder Volksschule im Jahr 1996 ist die Talsohle im Jahr 2015 mit 5’513 Lernenden erreicht worden. Die \nSchätzung geht im Jahr 2025 von 6’300 Lernenden aus. \n\nAm Berufsbildungszentrum Herisau sind die Zahlen kantonaler Lernender derzeit stabil. Zuweisungen aus \numliegenden Kantonen sind jeweils erst kurzfristig bekannt und Schwankungen unterworfen. \n\nDie Schülerzahlen an der Kantonsschule Trogen reagieren relativ stark auf demografische Veränderungen. \nSchätzungen zufolge ist derzeit ein Tiefststand erreicht. \n\nFür alle Schulen gilt, dass die Planungszahlen laufend zu aktualisieren sind. Sie bilden die Datengrundla-\ngen für die finanzielle, organisatorische und räumliche Ausrichtung. Die aktuell grösseren Schwankungen \nsind als erhöhte Unsicherheit zu verstehen und demzufolge speziell zu beachten. \n\nAppenzell Ausserrhoden ist Teil des föderalen Bildungs- und Kulturraumes Schweiz. Nationale und inter-\nkantonale Kontakte sind angemessen zu pflegen. Veränderungen ausserhalb des Kantons bleiben damit \nerkennbar. \n\nMögliche Konsequenzen aus der nationalen wie internationalen Vernetzung müssen analysiert werden und \nwenn nötig in die departementale Arbeit einfliessen. \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur |  67 \n \n\n2.3.2 Sach- und Terminplanung \n\n3.1 Gesetz über die Volksschule Priorität \nA \n\nUmschreibung / Zielsetzung  Schaffung von zeitgemässen gesetzlichen Grundlagen für die Ausserrhoder Volksschule. Anpas-\nsungen an gesellschaftliche und bildungspolitische Anforderungen und Rahmenbedingungen \n\nReferenz zum Regierungs-\nprogramm \n\nZiel  \n3 \n\nStrategie  \nAttraktive Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern und Jugendlichen \n\nQuerbezüge Neuer Lehrplan von Appenzell Ausserrhoden, Besoldungsverordnung Volksschule \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2018 \n3. Quartal 2018 \n1. Quartal 2019 \n2. Quartal 2019 \n4. Quartal 2019 \n1. Quartal 2020 \nAugust 2020 \n\nSchritt \nRRB Normenkonzept \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen; Kostenschätzung wird zusammen mit Normenkonzept unter-\nbreitet. \n\nBemerkungen  \n \n3.2 Neue Trägervereinbarung für die Fachhochschulen in St.Gallen Priorität \n\nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nZiel des Projekts ist eine gemeinsame Trägerschaft der drei Hochschulen FHS St.Gallen, HSR \nRapperswil und NTB Buchs mit einer gemeinsamen Rechtsgrundlage. Die Ausgestaltung der \nSteuerungs- und Mitsprachemöglichkeiten hat insbesondere auch die Rolle des Standortkantons \nund Hauptträgers St.Gallen sowie die Finanzierungsanteile der einzelnen Hochschulträger an-\ngemessen zu berücksichtigen. Die bestehenden Standorte sind beizubehalten. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n2 \n\nStrategie \nIntensivierung der Zusammenarbeit \n\nQuerbezüge Trägervereinbarung mit der FHS St.Gallen, Vereinbarung über die Fachhochschule Ostschweiz \n(FHO), Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizeri-\nschen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) \n\nMeilensteine Datum \n1. Quartal 2018 \n3. Quartal 2018 \n3. Quartal 2018 \n1. Quartal 2019 \nJuni 2019 \nSeptember 2019 \nJanuar 2020 \nMärz 2020 \n2. Quartal 2020 \nSeptember 2020 \n\nSchritt \nRRB Beschluss zu Eckpunkten der künft. Trägerschaftslösung  \nRRB zur Trägerschaftsvereinbarung \nVernehmlassung  \nEinsetzen Kommission KR \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung  \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nEv. Volksabstimmung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: keine \nFolgekosten: künftige Trägervereinbarung soll für die Mitträger bezüglich den Trägerbeiträgen \ngegenüber den heutigen Vereinbarungen kostenneutral umgesetzt werden \n\nBemerkungen Berichterstattung an Regierungsrat erfolgt laufend. \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 300 Departementssekretariat DBK 68 \n \n\n2.3.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur \n\n300 Departementssekretariat DBK \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 441 458 477 480 484 488 \n\n30 Personalaufwand 333 347 353 356 359 363 \n\n31 Sachaufwand 24 19 26 26 26 26 \n\n36 Transferaufwand 65 72 72 72 72 73 \n\n39 Int. Verrechnungen 19 24 29 29 29 29 \n\n42 Entgelte 0 -5 -2 -2 -2 -2 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 19 22 26 30 \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufgaben \ndes Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren. \n\nIndikatoren \nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n\n2016 \nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nDas Volksschulgesetz ist zu modernisieren. Zugleich ist mit dem Kanton St.Gallen und den anderen Trä-\ngerkantonen der Fachhochschule Ostschweiz die Trägerschaft auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen. \n\nDie Anzahl der zu bearbeitenden Rechtsmittelverfahren ist seit 2008 in der Tendenz rückläufig. Die künftige \nEntwicklung ist nicht planbar. \n\nInformelle rechtliche Anfragen treffen unregelmässig ein. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 300 Departementssekretariat DBK 69 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Überarbeitung und Implementierung des departementsinternen Konzepts zur Umsetzung zum Doku-\nmentenmanagement (ECM): Klärung der Integration der noch fehlenden Abteilungen im Amt für Volks-\nschule und Sport und des Amtes für Kultur. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 200 190 200 200 200 200 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Vernehmlassungen  26 25 28 28 28 28 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 0 1 1 1 1 1 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr  0 0 0 0 0 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse  6 5 5 5 5 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse  6 5 5 5 5 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 310 Amt für Volksschule und Sport 70 \n \n\n310 Amt für Volksschule und Sport \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 4'840 5'175 5'186 5'229 5'272 5'320 \n\n30 Personalaufwand 4'198 4'470 4'512 4'552 4'593 4'639 \n\n31 Sachaufwand 517 610 568 572 575 579 \n\n36 Transferaufwand 2 4 3 3 3 3 \n\n39 Int. Verrechnungen 340 342 363 363 363 363 \n\n42 Entgelte -67 -68 -72 -72 -72 -73 \n\n43 Verschiedene Erträge -39 -71 -22 -22 -22 -22 \n\n46 Transferertrag -95 -97 -151 -151 -152 -153 \n\n49 Int. Verrechnungen -16 -16 -16 -16 -16 -16 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 11 54 97 145 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nTeuerung, steigende Abgaben an Pensionskasse im Personalaufwand 40 80 120 165 \n\nOptimierung diverser Aufwendungen im Betriebsaufwand -40 -40 -40 -40 \n\nAufgabenbereiche \nA. Qualitätssicherung in der Volksschule, einerseits durch Aufsicht und Qualitätsentwicklung, andererseits \n\ndurch Information, Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen, der Schulleitungspersonen und der \nBehördenmitglieder; \n\nB. Gewährleistung funktionierender Schulstrukturen. Regelmässige Überprüfung der Organisation und der \nStrukturen der Volksschulen unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung und gegebenenfalls \nAnpassung der Rahmenbedingungen; \n\nC. Planung, Durchführung und Auswertung von kantonalen Projekten;  \n\nD. Koordination und Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Massnahmen für Lernende unter Berück-\nsichtigung besonderer Bedürfnisse, inkl. der Begabungsförderungsmassnahmen und der pädagogisch-\ntherapeutischen und psychologischen Massnahmen; \n\nE. Förderung des Sports, insbesondere mit Aktivitäten im Bereich des freiwilligen Schulsports und der \nFörderung Lernender mit Hochbegabung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 310 Amt für Volksschule und Sport 71 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA \n \n\nDie Ausserrhoder Volksschu-\nlen bieten eine Ausbildung in \nhoher Qualität und ermögli-\nchen den Lernenden, nahtlos \nin eine Ausbildung auf der \nSekundarstufe II überzutre-\nten. \n\nProzentsatz der Lernenden, \ndie nach Abschluss der \nVolksschule in eine weiter-\nführende Ausbildung auf \nSekundarstufe II eintreten. \n\n82.6 % >84 % >84 % >84 % >84 % >84 % \n\nProzentsatz der Lernenden, \ndie nach Abschluss der \nVolksschule ein Brücken-\nangebot oder eine Zwi-\nschenlösung absolvieren. \n\n15.5 % <15 % <15 % <15 % <15 % <15 % \n\nB, C Die kantonalen Rahmenbe-\ndingungen ermöglichen den \nGemeinden, auf demografi-\nsche Entwicklungen zu rea-\ngieren und geeignete lokale \nSchulstrukturen anzubieten.  \n\nProzentsatz der Gemein-\nden, die die kantonalen \nRahmenbedingungen erfül-\nlen. \n\n80 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nD, E Die Unterstützung von Ler-\nnenden mit besonderen Be-\ndürfnissen in den Volksschu-\nlen erfolgt langfristig zu 75% \nmit integrativen Massnahmen. \n\nAnteil der integrierten ver-\nstärkten Massnahmen \n\n-- 45 % 47 % 49 % 54 % 57 % \n\nD, E Die Angebote für freiwilligen \nSchulsport nehmen jährlich \num 5% zu.   \n\nAnzahl Angebote -- -- + 5 % +5 % + 5 % + 5 % \n\nUmfeldanalyse \nDie Zahl der Lernenden schwankt entsprechend der demografischen Entwicklung. In der Volksschule wur-\nde der Tiefststand im Jahr 2017 mit rund 5’480 Lernenden (-30 Prozent im Vergleich zum Jahr 1995) er-\nreicht. In den Folgejahren wird die Zahl der Lernenden voraussichtlich zunehmen und sich mittelfristig bei \nrund 6’300 Lernenden einpendeln.  \n\nDer Anteil der Lernenden mit Migrationshintergrund hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. \nDieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen und der Bildungsbedarf mit Fokus auf Spracherwerb, be-\nrufliche und gesellschaftliche Integration zunehmen.  \n\nMedien und Informationstechnologien gewinnen laufend an Bedeutung und stellen neue Ansprüche an die \nVolksschule.  \n\nDer Arbeitsmarkt und die Berufsbilder verändern sich laufend. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 310 Amt für Volksschule und Sport 72 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Inhalte des neuen Lehrplans der Volksschule Appenzell Ausserrhoden sind konsolidiert; \n\nb. Das Amt ist auf die Inkraftsetzung des revidierten Volksschulgesetzes zu Beginn des Schuljahres \n2020/2021 vorbereitet. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Das Amt für Volksschule und Sport unterstützt die Kompetenzen der Lehrpersonen in der Umsetzung \ndes neuen Lehrplans mit  neuen Weiterbildungsveranstaltungen, insbesondere in den neuen Fachbe-\nreichen wie „Medien und Informatik“, „Ethik, Religionen, Gemeinschaft“ und „Wirtschaft, Arbeit, Haus-\nhalt“. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozent Verwaltung 2’800 3’015 3’095 3’095 3’095 3’095 \n\nA, B Anzahl der Lernenden 5’558 5’690 5’840 6’000 6’150 6’300 \n\nD Anzahl der schulpsychologischen und therapeutischen Abklä-\nrungen \n\n823 825 7501 750 750 750 \n\nA Anzahl der durch den Kanton durchgeführten Weiterbildungs-\nveranstaltungen \n\n182 20 1 15 15 15 15 \n\n1 Umlagerung der Aufgaben \n2 Einführung neuer Lehrplan AR \n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 73 \n \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'971 2'040 2'055 2'071 2'088 2'058 \n\n30 Personalaufwand 1'513 1'490 1'522 1'536 1'550 1'565 \n\n31 Sachaufwand 360 313 287 289 292 295 \n\n33 Abschreibungen VV 47 62 69 69 69 22 \n\n36 Transferaufwand 15 16 16 16 16 16 \n\n39 Int. Verrechnungen 241 199 199 199 199 199 \n\n42 Entgelte -8 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -38 -15 -15 -15 -15 -15 \n\n44 Finanzertrag -4 -4 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -60 -20 -20 -20 -20 -20 \n\n49 Int. Verrechnungen -95 0 0 0 0 0 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 15 31 48 18 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nAnpassungen im Zoom auf Grund neuer Stipendiengesetzgebung abge-\nschlossen \n\n-19 -19 -19 -19 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nEinführung Educase (EISA Sek II), Abschreibung abgeschlossen    -40 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 236 110 90 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 236 110 90 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  90 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 110 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  90 0 0  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 74 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Sicherstellung der Lehraufsicht durch Aufgaben wie Bewilligungswesen für Lehrbetriebe, Lehrvertrags-\n\nwesen, Durchführung der Qualifikationsverfahren; \n\nB. Beratung und Begleitung von Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in den Lehrbe-\ntrieben; \n\nC. Sicherstellung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung; \n\nD. Bearbeitung von Gesuchen um Stipendien und Darlehen mit Verfügungsvollzug, Bewirtschaftung der \nrückzahlungspflichtigen Darlehen; \n\nE. Prüfung und Verarbeitung von Schulgeldrechnungen und Trägerbeiträgen gemäss interkantonalen \nVereinbarungen; \n\nF. Mitwirkung in Fachhochschule Ostschweiz und Fachhochschule St.Gallen; \n\nG. Sicherstellung von Brückenangeboten sowie von Angeboten im Bereich der Integration an der Schnitt-\nstelle zwischen der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator R \n2016 \n\nVA  \n2017 \n\nVA  \n2018 \n\nPlan \n2019 \n\nPlan \n2020 \n\nPlan \n2021 \n\nA, B. C, D \n \n\nDas Bildungswesen auf der \nSekundarstufe II und die \nBeratungs- und Unterstüt-\nzungsangebote befähigen \nmöglichst viele junge Men-\nschen, einen Abschluss auf \nder Sekundarstufe II zu er-\nwerben. \n\nProzentsatz der 25-jährigen \nPersonen mit Wohnsitz in \nAppenzell Ausserrhoden, \ndie über einen Abschluss \nauf der Sekundarstufe II \nverfügen. \n\n >95 % >95 % >95 % >95 % >95 % \n\nProzentsatz der Lernenden, \ndie nach einer Lehrver-\ntragsauflösung innerhalb \nvon 6 Monaten wieder eine \nAnschlusslösung finden. \n\n >90 % >92 % >95 % >95 % >95 % \n\nA/B Die Ausserrhoder Lehrbetrie-\nbe und die Berufsfachschule \nbilden die Lernenden gut aus \nund bereiten sie auf die An-\nforderungen ihres Berufes \nvor. \n\nProzentsatz der Kandida-\ntinnen und Kandidaten, die \ndas Qualifikationsverfahren \n(Lehrabschlussprüfung) \nbestehen. \n\n >90 % >90 % >90 % >90 % >90 % \n\nUmfeldanalyse \nAls Folge der demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der in Ausbildung stehenden Personen auf der \nSekundarstufe II ab. Dies betrifft zum einen die beiden kantonalen Schulen, zum anderen aber auch die \nAusserrhoder Lehrbetriebe. Letztere können den Rückgang dank eines positiven interkantonalen Wande-\nrungssaldos teilweise kompensieren.  \n\nDer Anteil der Lehrverträge mit Eidgenössischem Berufsattest (zweijährige Lehre) steigt zulasten des An-\nteils der Lehrverträge mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (drei- und vierjährige Lehre). Das führt zu \nVeränderungen in den Lehrbetrieben bei den Berufen und der Rekrutierung von Lernenden, da sich diese \nauf die neuen Anforderungen ausrichten müssen. Die Lehrbetriebe werden im Prozess unterstützt. \n\nDie geänderte Jugendarbeitsschutzverordnung des Bundes sieht vor, dass Jugendliche neu bereits ab dem \n15. Altersjahr gefährliche Arbeiten während der beruflichen Grundbildung ausführen dürfen, falls eine ent-\nsprechende Bildungsbewilligung vorliegt. Die Umsetzung der neuen Jugendarbeitsschutzverordnung muss \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 75 \n \n\nbis 2019 abgeschlossen sein und erfolgt gemeinsam mit den Organisationen der Arbeitswelt und in Ab-\nsprache mit dem Arbeitsinspektorat. \n\nBerufswelt und Arbeitsmarkt verändern sich stetig – und das schneller als früher. Es entstehen neue Beru-\nfe, traditionelle Berufe verschwinden oder verändern sich. Daraus ergeben sich Konsequenzen auf die be-\nruflichen und schulischen Laufbahnen mit den entsprechenden Anforderungen an die Lernenden. Lehrbe-\ntriebe und die betroffenen Schulen müssen sich über die Veränderungen informieren und falls erforderlich \nin den Umsetzungsprozessen begleitet werden. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels, insbesondere im \nGesundheitswesen. Diese Zielsetzung wird mit dem Departement Gesundheit und Soziales abge-\nstimmt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Einführung des Schuladministrationssystems Educase an beiden kantonalen Schulen ist 2018 abge-\nschlossen; \n\nb. Einführung einer einheitlichen und standardisierten Rechnungsführung im Bereich der Interkantonalen \nSchulgeldabrechnung; \n\nc. Standortbestimmung der Berufs-, Studien und Laufbahnberatung zwecks Profilschärfung durchführen. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’030 1’110 1’075 1’075 1’075 1’075 \n\nA Nettokosten pro Lernende/r in beruflicher Grundbildung (CHF) 13’300 13’400 13’400 13’400 13’400 13’400 \n\nA Gesamtbestand aller Ausbildungsverträge per Ende Jahr 1’358 1’320 1’300 1’280 1’280 1’280 \n\nA Anzahl Lehrvertragsauflösungen insgesamt 103 100 100 100 100 100 \n\nA Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten am Qualifikationsver-\nfahren \n\n500 500 480 480 470 470 \n\nC Anzahl Beratungen für Jugendliche und Erwachsene 737 720 720 720 730 730 \n\nD Anzahl Verfügungen im Bereich Stipendien und Darlehen 214 220 230 240 240 240 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 330 Amt für Kultur 76 \n \n\n330 Amt für Kultur \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'082 2'061 2'082 2'143 2'155 2'168 \n\n30 Personalaufwand 1'129 1'111 1'126 1'137 1'147 1'158 \n\n31 Sachaufwand 508 522 377 429 430 432 \n\n36 Transferaufwand 4 8 4 4 4 4 \n\n39 Int. Verrechnungen 609 624 648 648 648 648 \n\n42 Entgelte 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -128 -164 -34 -34 -34 -34 \n\n49 Int. Verrechnungen -40 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 21 82 94 107 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nDurch die erhöhte Bautätigkeit im Kanton und viele komplexe Grosspro-\njekte und Arealentwicklungen in geschützten Dorfzentren ist der Bedarf \nan Beratung gestiegen. Zur Deckung dieser Nachfrage werden externe \nFachleute beigezogen.   \n\n 50 50 50 \n\nAufgabenbereiche \nA. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des appenzell-ausserrhodischen Kul-\n\nturgutes; \n\nB. Erhaltung und Pflege der baulichen Zeugnisse, der geschützten Objekte und Ortsbilder sowie Beratung \nbei der Weiterentwicklung der Baukultur des Kantons; \n\nC. Förderung des künstlerischen und kulturellen Schaffens durch die Gewährung von Unterstützungsbei-\nträgen an Einzelprojekte und Betriebsbeiträgen an kulturelle Institutionen; \n\nD. Begleitung, Koordination und Stärkung der Ausstellungstätigkeit, der Kommunikation und der Ausstrah-\nlung der Museen in Appenzell Ausserrhoden; \n\nE. Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von kulturellen Projekten in Kooperation mit Kul-\nturschaffenden, Institutionen und Organisationen; \n\nF. Vermittlung des kulturellen Erbes und des künstlerischen Schaffens und Gestaltung von Zugängen zur \nAuseinandersetzung mit Kunst und Kultur; \n\nG. Kooperationen und Bildung von Netzwerken in den zentralen Aufgabenfeldern im überregionalen und \nschweizweiten Kontext. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 330 Amt für Kultur 77 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die Kantonsbibliothek (KB) \nmacht ihre Bestände sukzes-\nsive digital zugänglich. \n\nProzentualer Anteil der \nBücher, Broschüren und \nZeitschriften, die in digita-\nlen PDF vorhanden sind \n\n13,5 % 13,5 % 14 % 15 % 15 % 16 % \n\nA Das digital verfügbare Ange-\nbot führt zu einer stärkeren \nNutzung der KB-Bestände. \n\nSteigerung der Nachfrage \nnach Beständen der KB \n(Basis 2015) \n\n+5 % +5 % +7 % +10 % +12 % +12 % \n\nF Das Amt für Kultur setzt ei-\nnen Schwerpunkt in der Kul-\nturvermittlung.  \n\nProzentuale Zunahme der \nAbonnentinnen und Abon-\nnenten von Obacht  \n(Basis 2015) \n\n + 2 % + 3 % +4 % +5 % +6 % \n\nG Das Amt für Kultur verstärkt \nzur Bündelung der  Ressour-\ncen die Kooperationen.  \n\nAnzahl der Förderpro-\ngramme in Kooperation mit \nPartnern \n\n2 2 3 3 3 3 \n\nUmfeldanalyse \nDie Digitalisierung beeinflusst die Produktion und die Verbreitung des kulturellen Schaffens nachhaltig. Es \nentstehen neue Ausdrucksformen und neue Verwertungskanäle. Diese erfordern eine Anpassung der För-\nderkriterien in der Kulturförderung, neue Sammlungs- und Vermittlungskonzepte. Mit der zunehmenden \nDigitalisierung ist zum einen eine stetige Steigerung der Menge des Archivmaterials verbunden und zum \nanderen erfolgt die Langzeitaufbewahrung zunehmend auf elektronischen Datenträgern. Umso wichtiger \nwerden die Kooperation mit vergleichbaren Institutionen und die Berücksichtigung internationaler Standards \nbei der Archivierung der Daten. Damit ist eine laufende Umschulung an neue Standards erforderlich.  \n\nAngesichts der gesellschaftlichen Spannungen wachsen zum einen das Bedürfnis nach der Auseinander-\nsetzung mit dem kulturellen Erbe und zum anderen die Bedeutung des künstlerischen Schaffens für den \ngesellschaftlichen Zusammenhalt. Dadurch ist die Kulturvermittlung in verschiedener Hinsicht gefordert. Der \nBund hat in der Kulturbotschaft für die Jahre 2016‒2020 die „Kulturelle Teilhabe“ als eine der drei zentralen \nHandlungsachsen definiert. Möglichst viele sollen am Kulturleben und am kulturellen Erbe teilhaben kön-\nnen. Dazu sind gezielte Förderprogramme auszuarbeiten und umzusetzen und wo möglich die Synergien \nmit Programmen des Bundes zu nutzen.  \n\nDie Bautätigkeit hat in den letzten Jahren auch wegen des tiefen Zinsniveaus zugenommen. Grosse Bau-\nvorhaben wie beispielsweise Ersatzbauten und ganze Arealüberbauungen nehmen an Komplexität zu und \nstellen neue Herausforderungen an die Baukultur. Dabei stehen die Interessen der Bauherren und Investo-\nren teilweise in einem Spannungsverhältnis zu den öffentlichen Bedürfnissen nach qualitativ guten Baupro-\njekten und den Zielen der Denkmalpflege. Um zu beiderseitig guten Lösungen zu kommen, ist eine vertiefte \nBeratungstätigkeit notwendig. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 330 Amt für Kultur 78 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausbau der Bauberatungen, um bei komplexen Bauprojekten die verschiedenen Ansprüche frühzeitig \nin die Planung einzubeziehen und nach gemeinsam getragenen Lösungen zu suchen; \n\nb. Konsolidierung und Stärkung der Kulturvermittlung in allen Arbeitsbereichen des Amts für Kultur zur \nFörderung der Attraktivität von Appenzell Ausserrhoden als Wohn- und Arbeitskanton; \n\nc. Ausbau der Netzwerke und Bündelung der Kräfte im Bereich der Kantonsbibliothek und der Kulturförde-\nrung durch kantonsübergreifende Kooperationen und Förderprogramme; \n\nd. Stärkung der Aktivitäten und der Projekte, die im schweizerischen Kontext Alleinstellungsmerkmal haben. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Überprüfung der Zielerreichung in der Museumsstrategie und Formulierung der Zielsetzungen für die \nnächsten vier Jahre; \n\nb. Klärung der Organisation, Trägerschaft und Finanzierung sowie Sicherung der Zukunft der Kulturlands-\ngemeinde ab 2019; \n\nc. Erarbeitung einer Publikation zur Geschichte der Zellweger-Wohnung und Erstellung eines Konzepts \nfür die zukünftige Nutzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente  730 810 810 810 810 810 \n\nA Anzahl Auskünfte der Kantonsbibliothek pro Arbeitstag 7 7 8 8 8 8 \n\nB Anzahl der begleiteten Hausanalysen (geschützte Objekte) 10 11 11 10 10 10 \n\nB Anzahl der Bauberatungen, Stellungnahmen  206 210 210 210 210 210 \n\nF Anzahl der Vermittlungsaktivitäten (Führungen, Artikel, Publi-\nkationen, Veranstaltungen, Vorträge) pro Monat \n\n7 9 7 7 8 8 \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 340 Globalkredit Kantonsschule Trogen 79 \n \n\n340 Globalkredit Kantonsschule Trogen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis Globalkredit 13'910 13'943 14'243 14'466 14'550 14'550 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen -106      \n\nErgebnis inkl. Reserveveränderung 13'804 13'943 14'243 14'466 14'550 14'550 \n\nFür weitere Details zur Erfolgsrechnung wird auf den Globalkredit mit Leistungsauftrag der Kantonsschule \nTrogen verwiesen (Behandlung im Kantonsrat am 4. Dezember 2017). \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 300 523 607 607 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 250 250 0 \n\n506 Mobilien 0 0 0 250 250 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 250 250 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 0 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 250 250  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nErsatzinvestitionen Informatik   250 250  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 350 Berufsbildungszentrum 80 \n \n\n350 Berufsbildungszentrum \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 5'648 5'336 6'071 6'232 6'331 6'378 \n\n30 Personalaufwand 7'480 7'282 7'650 7'819 7'979 8'057 \n\n31 Sachaufwand 840 773 816 818 820 823 \n\n33 Abschreibungen VV 92 76 119 118 125 118 \n\n36 Transferaufwand 3 3 3 3 3 3 \n\n39 Int. Verrechnungen 786 1'169 1'196 1'196 1'196 1'196 \n\n42 Entgelte -447 -455 -444 -445 -448 -452 \n\n43 Verschiedene Erträge -85 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag -26 -20 -26 -26 -26 -26 \n\n46 Transferertrag -2'843 -3'000 -2'751 -2'759 -2'826 -2'848 \n\n49 Int. Verrechnungen -152 -493 -493 -493 -493 -493 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 735 896 995 1 042 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\n4-Tages-Brückenangebot  \n(Lohn- und Lohnnebenkosten, Miete zusätzlicher Schulraum, Lehrmittel) \n\n450 450 450 450 \n\nRücknahme der drei Integrationsklassen ans BBZ  100 190 190 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nReduktion der Schulgeldeinnahmen aus AI und SG wegen rückläufiger \nLernendenzahlen aus diesen Kantonen \n\n250 250 250 250 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 80 120 220 80 100 100 \n\n506 Mobilien 80 120 220 80 100 100 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  220 80 100 100 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 120 100 100 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  120 -20 100  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 350 Berufsbildungszentrum 81 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren im schulischen Bereich der beruflichen \n\nGrundbildung; \n\nB. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren in der Berufsmaturität Typ Wirtschaft; \n\nC. Beratung und Förderung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wie beispielsweise bei Lern-\nschwächen, Begabungen oder in schwierigen Situationen; \n\nD. Führung der Brücke AR (kombiniertes Brückenangebot); \n\nE. Führung der Integrationsklassen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA, B Die Lernenden werden gut \nausgebildet und bestehen \ndas Qualifikationsverfahren. \n\nBestehensquote beim Qua-\nlifikationsverfahren inkl. \nBerufsmaturität \n\n >95 % >95 % >95 % >95 % >95 % \n\nB Die Lernenden werden kom-\npetent von der LAB beraten \nund im Rahmen der FiB ziel-\nführend gefördert. \n\nAnzahl abgeschlossene \nBeratungen/Jahr \n\n231  200  200  200  200  200 \n\nD Lernende der Brücke AR \ntreten in ein weiterführendes \nAngebot auf Sekundarstufe II \nüber. \n\nErfolgsquote 82.6 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nE Die Integrationsklasse berei-\ntet Lernende auf einen Über-\ntritt in die Brücke AR oder \nSekundarstufe II vor. \n\nErfolgsquote --- 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nUmfeldanalyse \nDie rückläufigen Schülerzahlen im Raum Ostschweiz führen dazu, dass den Berufsbildungszentren weniger \nLernende zugewiesen werden. Dies zeigen aktuell die Lernendenzahlen aus Appenzell Innerrhoden. Der \nKanton St.Gallen, der über mehrere Berufsfachschulen verfügt, kann seine Angebote besser optimieren als \nAppenzell Ausserrhoden mit nur einer Schule. Letztere läuft Gefahr, dass die Klassengrösse abnimmt, was \nbei gleichbleibenden Fixkosten und weniger Einnahmen durch Schulgelder ausserkantonaler Lernender zu \nhöheren Kosten pro lernende Person führen kann. \n\nDie Zahl der Lernenden mit persönlichen und schulischen Problemen nimmt zu. Dies führt zu einem höhe-\nren Beratungs-, Betreuungs- und Förderaufwand und vermehrten Berufs- und Profilwechseln. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 350 Berufsbildungszentrum 82 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Weiterentwicklung Brücke AR erfolgt dahin, dass für die Lernenden eine optimale Durchlässigkeit in \nden Niveaus und Flexibilität in Kombination mit dem Praktikum möglich ist. Zudem stimmt das Brü-\nckenangebot noch besser mit den Lernbiografien der Jugendlichen überein (kombiniertes Brückenan-\ngebot 2 und 4 Tage); \n\nb. Das Berufsbildungszentrum nutzt die Möglichkeiten der Informationstechnologie (IT) für das Lehren, \nLernen und Prüfen. Der schulische Einsatz von IT-Geräten der Lernenden („bring your own device“, \nBYOD) und Angebote des E-Learnings werden in den Klassen der beruflichen Grundbildung und parti-\nell in Klassen der Brückenangebote eingeführt und etabliert; \n\nc. Überprüfung und Umsetzung der Strategie am BBZ einhergehend mit der Lösung der aktuellen Raum-\nproblematik. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die Vorteile des E-Learnings und die Reduktion des internen Hardwareaufwands können durch die flä-\nchendeckende Einführung von BYOD voll genutzt werden; \n\nb. Die Ablösung der nicht mehr gewarteten Schuladministrationssoftware Ordin durch die neue Lösung \nEducase ist vollzogen; \n\nc. Die strategische Grundausrichtung zur Schulraumerweiterung und Entwicklung des BBZ vom Regie-\nrungsrat wird bewilligt und die Umsetzung gestartet. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n-- Stellenprozente Verwaltung 740 751 738 738 738 738 \n\nA Kosten/Lektion Grundausbildung 1 (GA1) (CHF) 8’162 8’162 8’170 8’160 8’150 8’140 \n\nA, B Anzahl Lernende Grundausbildung (GA2) 905 900 900 930 990 1’080 \n\nB Förderaufwand/Lernender* (GA3) (CHF) 1’672 1’700 1’600 1’600 1’600 1’600 \n\nC Anzahl Lernende Brücke AR (Brücke) 78 92 90 80 80 80 \n1 Die Kennzahlen sind neu kreiert und erste Werte. Sie basieren z.T. auf Schätzungen und müssen noch detailliert evaluiert \nwerden. \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen 83 \n \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 19'052 18'442 18'289 18'355 18'388 18'483 \n\n30 Personalaufwand 33 8 40 40 41 41 \n\n31 Sachaufwand 942 912 782 782 782 782 \n\n36 Transferaufwand 23'505 22'549 22'467 22'548 22'611 22'745 \n\n42 Entgelte -506 -550 -513 -514 -517 -521 \n\n46 Transferertrag -4'922 -4'476 -4'488 -4'501 -4'528 -4'565 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -153 -87 -54 41 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nNeues Konzept externe Evaluation, vermehrte Durchführung von Wei-\nterbildungen von Lehrpersonen durch interne Mitarbeitende \n\n-85 -85 -85 -85 \n\nNeuorganisation Ressourceneinsatz -100 -250 -250 -250 \n\nSteigender pauschaler Schulkostenbeitrag wegen steigender Anzahl \nLernender  \n\n60 120 180 240 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA, B, C, D Die Ressourcen werden so \neingesetzt, dass die Ausser-\nrhoder Volksschule den Be-\ndürfnissen möglichst vieler \nLernender gerecht wird.  \n\nAnteil der Lernenden, die \nohne verstärkte Massnah-\nmen (Sonderschulung) \nbeschult werden. (%) \n\n>96 >96 97 >97.5 >97.5 >97.5 \n\nUmfeldanalyse \nDie Umfeldanalyse wird im federführenden Amt aufgeführt.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Nutzen von Synergien durch eine enge Zusammenarbeit der involvierten Akteure stärkt die Regel-\nschule. Die eingesetzten Mittel kommen optimal zum Tragen. 98 Prozent der Lernenden werden in der \nRegelschule beschult.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und das Potential zur Nutzung von Synergien sind \ndefiniert, Massnahmen skizziert.  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen 84 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 0 0 0 0 0 0 \n\nA Anzahl Lernende ohne verstärkte Massnahmen 5’507 5’556 5’710 5’862 6’004 6’100 \n\nA Kosten der Gemeinden pro lernende Person (ohne verstärkte \nMassnahmen) (CHF) \n\n18’861 18’900 18’950 19’000 19’050 19’100 \n\nA, D Kosten pro lernende Person mit externen verstärkten Mass-\nnahmen (CHF) \n\n82’000 82’000 87’000 89’000 91’000 93’000 \n\nA, D Anzahl Lernende an einer externen Schule mit verstärkten \nMassnahmen (Sonderschule) \n\n116 114 100 103 106 109 \n\nA, D Anzahl Lernende integriert mit verstärkten Massnahmen 17 20 30 35 40 45 \n\nA, D Kosten pro lernende Person mit integriert durchgeführten ver-\nstärkten Massnahmen (CHF) \n\n28’440 28’440 28’700 29’000 29’300 29’600 \n\nDie Daten beziehen sich auf die Gemeindefinanzstatistik, in welcher die Gemeinden ihre Kosten ausweisen (öffentliche Volks-\nschule). In der Spalte des Rechnungsjahres wird der jeweils letztverfügbare Wert abgebildet. \nDie Anzahl der Lernenden insgesamt nimmt kontinuierlich zu.  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 85 \n \n\n370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 28'779 28'543 29'235 29'383 29'268 29'284 \n\n30 Personalaufwand 109 151 126 128 129 130 \n\n31 Sachaufwand 635 541 545 545 545 545 \n\n36 Transferaufwand 32'627 32'390 33'148 33'308 33'218 33'268 \n\n39 Int. Verrechnungen 9 12 9 9 9 9 \n\n42 Entgelte -4 -3 -3 -3 -3 -3 \n\n46 Transferertrag -4'597 -4'548 -4'496 -4'509 -4'535 -4'570 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 0 -95 -95 -95 -95 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 692 840 725 741 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAllgemeinbildende Schulen / Sekundarstufe II 44 104 104 104 \n\nBerufliche Grundbildung diverse Indikatoren -244 -256 -280 -314 \n\nBerufliche Grundbildung ausserkantonale Brückenangebote (neu BBZ) -300 -300 -300 -300 \n\nBerufliche Grundbildung Integrationsklasse (neu BBZ)  -100 -190 -190 \n\nHöhere Berufsbildung 300 400 450 500 \n\nHochschulen 795 795 745 745 \n\nStipendien 99 199 199 199 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen -21 60 60 80 90 110 \n\n54 Darlehen 57 140 140 160 180 200 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -78 -80 -80 -80 -90 -90 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  60 80 90 110 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 60 0 0 20  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  60 80 70  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nAusbildungs- und Studiendarlehen  60 80 70  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 86 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 320. \n\nDiese Abrechnungsstelle beinhaltet sämtliche Zahlungen für Studierende aus Appenzell Ausserrhoden an \nausserkantonale universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie Institutio-\nnen der höheren Berufsbildung. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die Qualifikationsverfahren \nmüssen vereinfacht werden. \nDer Schweizerische Prozess  \ndafür ist von der SBBK be-\nreits gestartet und wird vom \nKanton Appenzell Ausserrho-\nden unterstützt.  \n\nDie durchschnittlichen Kos-\nten pro Kanton im Qualifi-\nkationsverfahren sollen \nbeibehalten oder reduziert \nwerden. (CHF) \n\n1’310 1’280 1’280 1’260 1’260 1’260 \n\nUmfeldanalyse \nMittel- und langfristig wird die Zahl der Personen in Ausbildung an ausserkantonalen Schulen der Sekun-\ndarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) abnehmen. Mit einer entsprechenden Verzögerung wird \nauch die Zahl der Studierenden an universitären Hochschulen während einer Phase voraussichtlich ab-\nnehmen. Dort ist der Rückgang aber weniger stark als in der Volksschule. Der Grund liegt in einer steigen-\nden Zahl der Maturitätsabschlüsse von Erwachsenen. Die Zahl der Studierenden an Fachhochschulen und \npädagogischen Hochschulen wird voraussichtlich stabil bleiben. Der Effekt der rückläufigen Schülerzahlen \nin der Volksschule wird durch den gegenläufigen Effekt der steigenden Attraktivität der Berufsmaturität \n(während und nach der beruflichen Grundbildung) kompensiert. \n\nIm Bereich der höheren Berufsbildung hat sich die Zahl der Studierenden in den letzten zehn Jahren ver-\ndreifacht. Auch in mittelfristiger Hinsicht ist entgegen der demografischen Entwicklung mit steigenden Stu-\ndierendenzahlen zu rechnen. Ein Grund dafür ist einerseits die allgemeine Attraktivitätssteigerung der be-\ntreffenden Ausbildungsangebote und andererseits der Fachkräftemangel in den Bereichen Naturwissen-\nschaft und Technik (MINT) sowie im Gesundheitswesen. Langfristig wird sich die Zahl der Studierenden in \nder höheren Berufsbildung auf einem höheren Niveau stabilisieren. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 87 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 0 0 0 0 0 0 \n\nA Pauschalbeiträge an überbetriebliche Kurse (TCHF) 592 600 600 620 620 620 \n\nA Gesamtkosten für Durchführung von Qualifikationsverfahren \n(TCHF) \n\n831 776 780 750 750 750 \n\nB Kosten für die ausserkantonalen Schulen der Sekundarstufe II \n(TCHF) \n\n2'729 2'540 2'780 2'780 2'770 2'770 \n\nC Kosten für Studierende an universitären Hochschulen (TCHF) 6'626 6'785 6'585 6'585 6'585 6'535 \n\nC Kosten für Studierende an Fachhochschulen & Pädagogi-\nschen Hochschulen (TCHF) \n\n10'233 9'975 10'775 10'775 10'725 10'725 \n\nD Stipendienaufwand für Personen in Ausbildung auf Sekundar-\nstufe II (TCHF) \n\n351 400 420 470 470 470 \n\nD Stipendienaufwand für Personen in Ausbildung auf Tertiärstu-\nfe (TCHF) \n\n1'082 1'233 1'280 1'430 1'430 1430 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege 88 \n \n\n380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 331 218 218 220 223 227 \n\n36 Transferaufwand 631 518 518 520 523 527 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 276 276 276 277 278 281 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -276 -276 -276 -277 -278 -281 \n\n49 Int. Verrechnungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 2 5 9 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Kultur 330. \n\nDie Mittel für die Denkmalpflege stammen zum einen aus der Staatsrechnung und zum anderen aus dem \nLotteriefonds. Die Gesuche für Beiträge an Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten werden auf der Basis \nder gesetzlichen Grundlagen von der Abteilung Denkmalpflege bearbeitet. Die Denkmalpflege hat eine \nLeistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur betreffend Restaurierungsvorhaben von Projekten in \nnationalen Ortsbildern.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Zweckgerichtete Behandlung \nund Zusprache von Gesu-\nchen um Beiträge an Restau-\nrierungs- und Sanierungsar-\nbeiten. \n\nProzentsatz der Gesuche, \ndie innerhalb von vier Wo-\nchen abgewickelt werden  \n\n90 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nB Die Beratung der Denkmal-\npflege führt zu konsensfähi-\ngen Lösungen  \n\nAnzahl der begleiteten \nProjekte, die jährlich die \nBaureife erreichen \n\n10 10 10 12 12 12 \n\nUmfeldanalyse \n50 % der Bauten im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind vor 1919 erstellt worden. Entsprechend hoch ist \ndie Dichte an schützenswerten Bauten und national geschützten Ortsbildern. Viele dieser Bauten entspre-\nchen nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen. Die Bedürfnisse der Bauherrschaft und von Investoren \nsind nicht immer leicht mit den gesetzlichen Anforderungen und den Ansprüchen an eine koordinierte Bau-\nkultur in Einklang zu bringen. Um zu für alle Seiten zufriedenstellenden Lösungen zu kommen, braucht es \naufwendige Beratungen von Seiten der Denkmalpflege unter Einbezug aller Beteiligten. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege 89 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Stärkung der Beratungstätigkeit zur Begleitung der verschiedenen Bauvorhaben im Kanton; \n\nb. Bündelung der Kräfte und Initiativen, die sich für die Baukultur in Appenzell Ausserrhoden einsetzen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Erreichung der Baureife der aktuellen zehn Ersatzbauten in geschützten Ortbildern; \n\nb. Evaluation einer Geschäftsverwaltungsapplikation für die Verwaltung der Denkmalpflegegeschäfte zur \nOptimierung der Abwicklung der Gesuche. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Anzahl der behandelten Beitragsgesuche 77 75 75 75 75 75 \n\nB Beitragsgesuche von Kant. Kulturobjekten  7 8 7 7 7 7 \n\nB Beitragsgesuche in Nat. Ortsbildern 14 15 14 14 14 14 \n\nB Beitragsgesuche von Kant. Kulturobjekten im Nat. Ortsbild  12 11 11 11 11 11 \n\nB Beitragsgesuche von kommunalen Kulturobjekten oder im \nkommunalen Ortsbild  \n\n15 14 15 15 15 15 \n\nB Beitragsgesuche von kommunalen Kulturobjekten im kommu-\nnalen Ortsbild \n\n29 28 28 28 28 28 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 390 Spezialfinanzierungen und Fonds 90 \n \n\n390 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 2'684 2'302 2'294 2'300 2'314 2'333 \n\n42 Entgelte -15 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n49 Int. Verrechnungen -2'050 -2'150 -2'150 -2'150 -2'150 -2'150 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -619 -140 -132 -138 -152 -171 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 0 0 0 \n \n\nEntwicklung Fondsbestand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nSportfonds 1'538 1'430 1'330 1'228 1'122 1’010 \n\nKulturfonds 463 431 400 363 318 259 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 3900 Sportfonds 91 \n \n\n3900 Sportfonds \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\nDer Sportfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus dem Lotteriefonds gespiesen. Die Verteilung der Gel-\nder erfolgt aufgrund der Sportfondsverordnung. Gesuche, die den Sportfonds betreffen, werden von der \nAbteilung Sport bearbeitet. Die Verwaltung des Sportfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der Gesu-\nche, Stellungnahme, Behandlung in der Sportkommission, Antragstellung an den Regierungsrat, Kommuni-\nkation des Beschlusses, Auszahlung.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Zweckgerichtete Behandlung \nund Zusprache von Gesu-\nchen um Beiträge an die \nSport-Infrastruktur und die \nsportliche Förderung  \n\nProzentsatz der Ende No-\nvember behandelten Gesu-\nche \n \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nD, E Hochbegabte werden gezielt \nerfasst und unterstützt. \n\nDie Anzahl der bewilligten \nUnterstützungsgesuche im \nBereich Hochbegabung \nnimmt zu.  \n\n-- --  2 %  2 %  2 %  2 % \n\nUmfeldanalyse \nIn den letzten Jahren wurden ungefähr gleich hohe Gesamtbeträge aus dem Sportfonds beantragt und be-\nwilligt. Die Verteilung auf die verschiedenen Anspruchsgruppen ist konstant. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzung \n\na. Die Abteilung Sport etabliert einen effizienten Prozess zur Beantragung und Bewilligung von Unter-\nstützungsgeldern. \n\nb. Die Abteilung Sport erstellt ein Konzept zur Erfassung und Förderung hochbegabter Lernender. \n\nZiele Im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nD, E Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Departement 71 78 80 83 86 89 \n\nE Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Regierungsrat 27 30 30 30 30 30 \n\nD, E Anzahl bewilligte Fördergesuche 98 108 110 113 116 119 \n\nD, E Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes Unterstützungsge-\nsuch in Fr. \n\n7’000 7’000 6’750 6’750 6’750 6’750 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 3901 Kulturfonds 92 \n \n\n3901 Kulturfonds \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Kultur 330.  \n\nDer Kulturfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus der Staatsrechnung und dem Lotteriefonds ge-\nspiesen. Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds erfolgt aufgrund eigener rechtlicher Grundlagen. \nGesuche, die den Kulturfonds betreffen, werden vom Amt für Kultur bearbeitet. Die Verwaltung der Kul-\nturfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der Gesuche, Stellungnahme, Behandlung in Kulturrat, Antrag-\nstellung an den Regierungsrat, Kommunikation des Beschlusses, Auszahlung.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Behandlung von Fördergesu-\nchen gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben und den vor-\nhandenen Mitteln  \n\nProzentsatz der Gesuche \nbis CHF 5’000, die inner-\nhalb von sechs Wochen \nbehandelt werden \n\n98 % 95 % 98 % 98 % 98 % 98 % \n\nC Das Verhältnis der gebunde-\nnen Mittel zur freien Projekt-\nförderung ist eingehalten. \n\nProzentsatz der gespro-\nchenen Fördermittel für \nfreie Projekte. \n\n39 % 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % \n\nUmfeldanalyse \nEiner zunehmenden Zahl von Kulturschaffenden und Veranstaltungen stehen abnehmende Fördermittel \ngegenüber. Die Zahl der Gesuche ist seit 2012 um rund 15 % gestiegen, der durchschnittlich gesprochene \nBeitrag pro Gesuch ist im gleichen Zeitraum von 5.4 auf 4.2 Mio. Franken (ca. 22 %) gesunken. Die verfüg-\nbaren Fördermittel wurden im Jahr 2015 im Zuge der Aufgabenüberprüfung um 100‘000 Franken gekürzt. \nAngesichts der beschränkten Mittel der Kulturförderung drängen sich zunehmend Schwerpunktsetzungen \nauf, um weiterhin eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dabei besteht die Herausforderung, ein gesundes \nMass an staatlicher Steuerung zu finden. Es gilt, das Gleichgewicht zwischen Einzelprojekten und Schwer-\npunkten zu wahren.  \n\nDer Sog von urbanen Zentren auf Kulturschaffende aus ländlichen Gebieten steigt an und wirkt sich auf das \nKulturgeschehen vor Ort aus. Junge, künstlerisch talentierte Personen haben im Kanton kaum eine Per-\nspektive im Hinblick auf ihre Entwicklung und Verdienstmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, ihnen mittels \nUnterstützung eine Perspektive zu bieten und sie in Kontakt mit dem Kanton zu halten. Spezifisch auf Ap-\npenzell Ausserrhoden zugeschnittene Initiativen wie die Publikation Obacht Kultur und die Kulturlandsge-\nmeinde eignen sich im Besonderen, um Kulturschaffenden hier vor Ort ein Wirkungsfeld zu ermöglichen \nund die Vielfalt ihres Wirkens sicht- und wahrnehmbar zu machen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der zukünftigen Handhabung der Kulturförderung von Appenzell Ausserrhoden bezüglich der \nBeiträge der dritten Säule für Kultur- und Kunstschaffende im Rahmen der sozialen Sicherheit; \n\nb. Entwicklung von kooperativen Fördermodellen mit anderen Ostschweizer Kantonen im Bereich Literatur \nund Textiles zur Bündelung der Mittel und der Aktzentsetzung für diese beiden Bereiche; \n\nc. Klärung der künftigen Finanzierung der Kulturförderung zur längerfristigen Sicherung der Kulturförde-\nrung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bildung und Kultur | 3901 Kulturfonds 93 \n \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Begleitung der neuen Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2018–2020; \n\nb. Überprüfung der regelmässigen wiederkehrenden kleinen Beiträge an Kulturveranstalter; \n\nc. Aktualisierung (Rückerfassung) der statistischen Grundlagendaten in FoundationPlus; \n\nd. Aktualisierung der Liste der lebendigen Traditionen. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Depar-\ntement \n\n191 210 210 210 220 220 \n\nC Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Regie-\nrungsrat (ab CHF 5’000) \n\n18 25 22 22 12 12 \n\nC Prozentzahl der bewilligten Fördergesuche 78 % 75 % 75 % 75 % 78 % 78 % \n\nC Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes Unter-\nstützungsgesuch (CHF) \n\n4’032 4’100 4’100 4’100 4’100 4’100 \n\nC Anzahl der Institutionen mit jährlichen Betriebs-\nbeiträgen (Leistungsvereinbarungen) \n\n22 22 23 23 23 23 \n\nC Höhe der verpflichteten Beiträge mittels Leis-\ntungsvereinbarung (TCHF) \n\n1’029 1’029 1’030 1’030 1’030 1’030 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales |  94 \n \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales \n\n2.4.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Planung und Sicherstellung der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie Wahrneh-\n\nmung gesundheitspolizeilicher Aufgaben; \n\nB. Schutz des Wohlergehens von Tieren sowie der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdung durch Tier-\nkrankheiten; \n\nC. Bewilligungserteilung und Aufsicht im Bereich Soziale Einrichtungen, Pflegeheime und Spitex sowie \nPlanung und Finanzcontrolling; \n\nD. Gesundheitsprävention sowie Förderung der Chancengleichheit; \n\nE. Unterstützung der Gemeinden in der Sozialhilfe und Koordination im Asylwesen; \n\nF. Sicherstellung des Wohls schutzbedürftiger Kinder und Erwachsener; \n\nG. Aufsicht über die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle, das Interkantonale Labor und den Spital-\nverbund Appenzell Ausserrhoden. \n\nHerausforderungen \nEine hauptsächliche Herausforderung, die nahezu alle Aufgabenbereiche des Departements betrifft, ist der \ndemografische Wandel. Dem steigenden Anteil älterer Personen ist insbesondere im Bereich der Versor-\ngungsplanung – Spitäler und Pflegeinstitutionen – Rechnung zu tragen. Innerkantonal liegen dabei die \nSchwerpunkte zurzeit insbesondere bei den Spitälern und beim Asylwesen. Die Unruhen und hohen finan-\nziellen Verluste beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) wie auch der Widerstand gegen die \nEröffnung des neuen Asyldurchgangszentrums „Sonneblick“ in Walzenhausen binden seit längerem viele \nRessourcen auf allen Ebenen des Departements. Diese und weitere Themen erfahren regelmässig eine \nhohe mediale Aufmerksamkeit. Ebenfalls zeitaufwändig im Departement und den Ämtern ist der Umgang \nmit vereinzelten Personen, die namentlich mit Entscheiden der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \nund des Veterinäramts nicht einverstanden sind. Es sind insbesondere diese beiden Organisationseinhei-\nten, die in für die Betroffenen existentiellen Bereichen einschneidende Entscheide fällen. Über die Kantons-\ngrenze hinaus beschäftigen die ungebremst ansteigenden Gesundheitskosten und die damit verbundene \npolitische Aufmerksamkeit. Aufgrund der hohen Kadenz an Gesetzesrevisionen und vieler politischer Vor-\nstösse stellt die weitreichende Abhängigkeit von Bundesrecht ebenfalls eine Herausforderung dar. Die be-\nreits für die ordentlichen Vollzugsaufgaben knapp bemessenen personellen Ressourcen werden von aus-\nserordentlichen Situationen wie zum Beispiel die Vogelgrippe, ausserordentliche Aufsichtstätigkeiten beim \nSVAR, die Eröffnung eines neuen Asyldurchgangszentrums und eine Häufung von Gesetzgebungsprojek-\nten zusätzlich absorbiert.  \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales |  95 \n \n\n2.4.2 Sach- und Terminplanung \n\n4.1 Gesundheitsgesetz; Teilrevision Priorität  \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nAnpassungsbedarf u.a. aufgrund von: \n− gesetzlichen Lücken \n− veralteten Bestimmungen \n− Erfahrungswerten aus der Praxis \n− unklaren und uneinheitlichen Kompetenzdelegationen \n− Prüfung der Rechtsgrundlagen im Bereich von eHealth \n− Bereinigung von Schnittstellen zum EG zum KVG und zum SVARG \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n2, 4 \n\nStrategie \nAusbau von E-Government; Intensivierung der Zusammenarbeit; breit \ngefächertes Angebot an Betreuungs-, Pflege- und Unterstützungsangebo-\nten; nachhaltige Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen im Kanton \n\nQuerbezüge 4.2 EG zum KVG; Totalrevision \n4.3 SVARG; Teilrevision \n4.7 Gesundheitsgesetz; vorgezogene Teilrevision \n\nMeilensteine Datum \nMai 2016 \nJan 2018 \nAug 2018 \nSept 2018 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen; Kostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorgani-\nsation \n\nBemerkungen Erfolgt parallel zu den unter „Querbezüge“ genannten Gesetzgebungsprojekten \n\n \n\n4.2 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EG \nzum KVG); Totalrevision \n\nPriorität  \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nIm Rahmen der Teilrevision des Gesundheitsgesetzes ist vorgesehen, die Ausführungsbestim-\nmungen zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) in das EG zum KVG zu über-\ntragen. Dazu ist eine Totalrevision notwendig. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge 4.1 Gesundheitsgesetz; Teilrevision \n\nMeilensteine Datum \nMai 2016 \nJan 2018 \nAug 2018 \nSept 2018 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen; Kostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorgani-\nsation \n\nBemerkungen Erfolgt parallel zu dem unter „Querbezüge“ genannten Gesetzgebungsprojekt \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales |  96 \n \n\n4.3 Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden; Teilrevision Priorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nAnpassungsbedarf u.a. aufgrund von: \n− gesetzgeberischen Unklarheiten \n− Praxiserfahrungen \n− Umsetzung der Eignerstrategie \n− Am 26. September 2016 wurde die Motion der Finanzkommission „Für einen starken und \n\nhandlungsfähigen Spitalverbund“ für erheblich erklärt. Allfällige darauf begründete Anpas-\nsungen sind ebenfalls zu prüfen.  \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge 4.1 Gesundheitsgesetz; Teilrevision \n\nMeilensteine Datum \nApr 2016 \nFeb 2017 \nJul 2017 \nOkt 2017 \nMärz 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen. \n\nBemerkungen Erfolgt parallel zu dem unter „Querbezüge“ genannten Gesetzgebungsprojekt \n\n \n\n4.4 Darlehen an die Stiftung Ostschweizer Kinderspital für den Neubau des Kinderspi-\ntals auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen \n\nPriorität  \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nvgl. Titel \n \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge Spitalplanung Akutsomatik 2015 und Anpassung Gesetz über die Beteiligung des Kantons Ap-\npenzell A.Rh. am Ostschweizerischen Säuglings- und Kinderspital in St.Gallen vom 29.04.1962 \n(bGS 812.12) \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2017 \nFeb 2018  \n\nSchritt \nRRB Verpflichtungskredit \nKRB Verpflichtungskredit \n\nProjekt- und Folgekosten TCHF 13’878 \n\nBemerkungen Parallel zu Kantonen St.Gallen und  Thurgau \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales |  97 \n \n\n4.5 Behindertenintegrationsgesetz (BIG) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nUmsetzung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von inva-\nliden Personen (IFEG; SR 831.26) und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur \nFörderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Artikel 10 IFEG \nErsatz für das Gesetz über die Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung \nvon invaliden Personen (bGS 852.6) \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge keine \n\nMeilensteine Datum \nJan 2017 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen; Kostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorgani-\nsation \n\nBemerkungen Konkreter Zeitplan folgt. \n\n \n\n4.6 EG zum ZGB; Teilrevision (betr. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nÄnderung im Zusammenhang mit der vom Kantonsrat am 23. Februar 2015 erheblich erklärten \nMotion Walter Grob und Mitunterzeichnende betr. Regelung der Hinterlegungsmöglichkeit von \nVorsorgeaufträgen sowie weitere Änderungen aufgrund der bisherigen Erfahrungen \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nAug 2017 \nJan 2019 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen \n\nBemerkungen - \n\n \n\n4.7 Gesundheitsgesetz; vorgezogene Teilrevision (ambulante Notfallversorgung) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einforderung von Ersatzabgaben bei Befreiung \nvom Notfalldienst und für die Möglichkeit des Kantons, finanziell zu unterstützen. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge 4.1 Gesundheitsgesetz; Teilrevision \n\nMeilensteine Datum \nJun 2017 \nOkt 2017 \nFeb 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Voraussichtlich bis zu TCHF 80 pro Jahr; im Finanzplan eingestellt. \n\nBemerkungen - \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales |  98 \n \n\n4.8 Kantonales Integrationsprogramm 2018–2021 (KIP II) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nProgrammvereinbarung mit dem Bund zur Integrationsförderung  \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nAug 2017 \nOkt 2017 \nDez 2017 \n\nSchritt \nRückmeldungen Bund und Gemeinden \nRRB Programmvereinbarung \nKRB Verpflichtungskredit \n\nProjekt- und Folgekosten Kantonsanteil Programmperiode 4 Jahre: TCHF 512 (TCHF 128 pro Jahr). \n\nBemerkungen - \n\n \n\n4.9 Interkantonale Vereinbarung über ein gemeinsames Labor (IKLV) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nÄnderung der Rechtsform des bestehenden interkantonalen Labors zu einer selbständigen öffentlich-\nrechtlichen Anstalt \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nJuli 2017 \nOktober 2018 \n\nSchritt \nRRB Grundsatzbeschluss \nKRB  \n\nProjekt- und Folgekosten Noch offen \n\nBemerkungen - \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 400 Departementssekretariat DGS 99 \n \n\n2.4.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales \n\n400 Departementssekretariat DGS \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'798 1'917 1'968 1'978 1'992 2'008 \n\n30 Personalaufwand 743 757 797 804 811 820 \n\n31 Sachaufwand 89 134 133 134 134 135 \n\n33 Abschreibungen VV 0 24 24 24 24 24 \n\n36 Transferaufwand 995 993 996 999 1'005 1'013 \n\n39 Int. Verrechnungen 52 65 73 73 73 73 \n\n42 Entgelte -13 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n43 Verschiedene Erträge -4 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -63 -50 -50 -50 -50 -51 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 51 61 75 91 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 27 120 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 27 120 0 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 120 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 0 0  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 400 Departementssekretariat DGS 100 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufgaben \ndes Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren und anderer verwaltungsrechtlicher Verfahren wie Opferhilfe und \nEntbindungen vom Arztgeheimnis; \n\nE. Koordinationsaufgaben in Bezug auf die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle, insbesondere im \nBereich IPV und EL sowie für das Interkantonale Labor. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nDie Ansprüche in den Querschnittsaufgaben und in der Gesetzgebung steigen. \n\nDas Umfeld im Gesundheits- und Sozialwesen ist dynamisch und stark beeinflusst durch Bundesrecht, was \nentsprechende Anpassungsarbeiten im Vollzug und der Gesetzgebung zur Folge hat. Mehrere Gesetzge-\nbungsprojekte aufgrund der zeitlichen Vorgaben und des ausgewiesenen Handlungsbedarfs sind parallel zu \nführen. \n\nDie aktuelle Situation und mediale Aufmerksamkeit im Spital- und Asylwesen beeinflussen die Geschäfts- \nund Ressourcenplanung des Departementssekretariats.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Abschluss der hängigen Gesetzgebungsverfahren bis Ende der Legislatur 2019; \n\nb. Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und der Qualitätssicherung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Einhaltung der Zeitpläne in den Gesetzgebungsverfahren gemäss 2.4.2. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 570 500 501 501 501 501 \n\nB Verfasste Mitberichte und Vernehmlassungen 54 54 54 54 54 54 \n\nB Anzahl parlamentarische Vorstösse 4 1 2 2 2 2 \n\nD Eingegangene Rekurse (inkl. ausserordentliche Rechtsmittel) 23 17 15 15 15 15 \n\nD Erledigte Rekurse (inkl. ausserordentliche Rechtsmittel) 15 11 15 15 15 15 \n\nD Erledigte erstinstanzliche Verfügungen (insb. Opferhilfe, \nSchweigepflichtentbindungen, Krankenversicherungspflicht)  \n\n15 16 15 15 15 15 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 410 Amt für Gesundheit 101 \n \n\n410 Amt für Gesundheit \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'427 2'723 2'756 2'872 2'929 2'888 \n\n30 Personalaufwand 1'251 1'402 1'452 1'465 1'479 1'493 \n\n31 Sachaufwand 841 917 950 971 1'012 953 \n\n36 Transferaufwand 581 671 599 681 685 690 \n\n39 Int. Verrechnungen 62 66 77 77 77 77 \n\n41 Regalien und Konzessionen -15 -17 -17 -17 -17 -17 \n\n42 Entgelte -80 -79 -87 -87 -87 -88 \n\n43 Verschiedene Erträge -53 -68 -50 -50 -50 -51 \n\n46 Transferertrag -7 -15 -15 -15 -15 -15 \n\n49 Int. Verrechnungen -154 -154 -154 -154 -154 -154 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 33 149 206 165 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nÜberregionaler ambulanter Notfalldienst AR/AI  80 80 80 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nErarbeitung Geriatriekonzept  20 60  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 3'470 3'470 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0 0 0 0 3'470 3'470 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 0 3'470 3'470 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 0 0 3'470 3'470  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 -3'470 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nVerzögerung Darlehen an Ostschweizer Kinderspital   -3’470 0  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 410 Amt für Gesundheit 102 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung (Gesundheitsplanung) und Berichter-\n\nstattung; \n\nB. Koordination und Konzeption von Massnahmen in der Gesundheitsförderung und Prävention; \n\nC. Bewilligungswesen der Gesundheitsfachpersonen und Institutionen des Gesundheitswesens; \n\nD. Umsetzung der Vorgaben des eidgenössischen Heilmittelgesetzes (Heilmittelkontrolle; kantonales Be-\nwilligungswesen, inkl. Betriebskontrollen); \n\nE. Führung der kantonsärztlichen und kantonszahnärztlichen Dienste; \n\nF. Führung einer Beratungsstelle für Suchtfragen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Mindestens ein Leistungsauf-\ntrag pro Leistungsgruppe \nresp. Leistungsbereich in der \nstationären Gesundheitsver-\nsorgung (Spitalplanung) \n\nAnteil der Leistungsgrup-\npen resp. Leistungsberei-\nche mit mindestens einem \nLeistungsauftrag \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nD Langfristig wird ein Viertel der \nBetriebe der ambulanten \nGesundheitsversorgung jähr-\nlich inspiziert.  \n\nAnteil der inspizierten Be-\ntriebe pro Jahr \n\n26 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % \n\nF Zeitnahe Durchführung von \nBeratungen im Suchtbereich \n\nAnteil der innert 14 Tagen \nvereinbarten Erstgespräche \n\n30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % \n\nUmfeldanalyse \nDas zentrale Ziel und gleichzeitig die grosse Herausforderung ist die Sicherstellung einer qualitativ hoch-\nstehenden Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten. Dies muss in einem äusserst dynamischen Um-\nfeld erreicht werden. Rasch ändern sich die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auf eidge-\nnössischer, interkantonaler und kantonaler Ebene. Wettbewerb, steigende Kosten, steigende Nachfrage, \nder technologische Fortschritt, demografische und gesellschaftliche Entwicklungen, Fachkräftemangel und \nzahlreiche weitere Faktoren beeinflussen die Zielerreichung und stehen oft in einem Spannungsfeld. \n\nUm den gesundheitlichen Herausforderungen – z.B. bei den nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund ei-\nnes höheren Anteils älterer Menschen oder stetig steigenden Gesundheitskosten im Spitalbereich – gerecht \nzu werden, braucht es eine umfassende Gesundheitspolitik, welche ebenfalls wirksame und effiziente Mas-\nsnahmen im Bereich der Prävention- und Gesundheitsförderung vorsieht. Nur so kann es gelingen, den \nguten Gesundheitszustand der Bevölkerung zu erhalten. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 410 Amt für Gesundheit 103 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit der Spitalplanung in allen Versorgungsbereichen wird eine lückenlose Gesundheitsversorgung der \nBevölkerung mit stationären Leistungen sichergestellt. Dafür werden Leistungsaufträge an stationäre \nEinrichtungen im Kanton und ausserhalb des Kantons erteilt; \n\nb. Der Kanton stellt sicher, dass die Gesundheitsleistungen nur erbringt, wer die qualitativen und fachli-\nchen Voraussetzungen erfüllt und überprüft dies regelmässig; \n\nc. Ein Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung liegt im Kanton Appenzell Ausserrhoden vor \nund wird umgesetzt. Die Strategien sowie die Schwerpunktlegung sind allen Akteuren bekannt. Präven-\ntion und Gesundheitsförderung wird innerhalb der Verwaltung als Querschnittaufgabe betrachtet; \n\nd. Ein verhaltens- und verhältnisbasiertes gesundheitsförderndes Aktionsprogramm für ältere Menschen \nist im Kanton Appenzell Ausserrhoden eingeführt. Ältere Menschen können bei adäquater psychischer \nund physischer Gesundheit möglichst lange selbständig leben und verfügen über eine gute gesund-\nheitsbezogene Lebensqualität. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Konzeptionelle Grundlagen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung werden erarbeitet. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 870 880 990 990 990 990 \n\nD Anzahl durchgeführter Inspektionen in Betrieben der ambulan-\nten Gesundheitsversorgung  \n\n71 50 60 60 60 60 \n\nF Anzahl durchgeführter Beratungen im Suchtbereich 275 230 230 230 230 230 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 420 Veterinäramt 104 \n \n\n420 Veterinäramt \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 334 417 384 391 398 406 \n\n30 Personalaufwand 655 707 721 727 734 741 \n\n31 Sachaufwand 208 210 184 185 186 187 \n\n36 Transferaufwand 219 211 224 225 226 228 \n\n39 Int. Verrechnungen 138 139 135 135 135 135 \n\n40 Fiskalertrag -443 -404 -430 -430 -430 -430 \n\n42 Entgelte -76 -90 -80 -80 -81 -81 \n\n43 Verschiedene Erträge -2 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -234 -228 -240 -241 -242 -244 \n\n49 Int. Verrechnungen -131 -128 -130 -130 -130 -130 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -33 -26 -19 -11 \n\nAufgabenbereiche \nDas Veterinäramt erfüllt seine Aufgaben für Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. \n\nA. Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie Kontrolle des Tierverkehrs; \n\nB. Gewährleistung des Tierschutzes; \n\nC. Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Fleisch und Milch in der Primärproduktion; \n\nD. Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimittel in der Primärproduktion; \n\nE. Verwaltung der Hundedatenbank AMICUS, Erhebung der Hundesteuer sowie Massnahmenvollzug bei \nauffälligen Hunden. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Die Nutztierbestände werden \nim Bereich Tierschutz in der \nvorgeschriebenen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der gesetz-\nlich vorgeschriebenen \nGrundkontrollen 1 \n(nur AR) \n\n93 % \n(84 %) \n\n95 % \n(95 %) \n\n95 % \n(95 %) \n\n95 % \n(95 %) \n\n95 % \n(95 %) \n\n95 % \n(95 %) \n\nC Mindestens 80% der landwirt-\nschaftlichen Betriebe mit Pri-\nmärproduktion werden in der \nvorgeschriebenen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der gesetz-\nlich vorgeschriebenen \nGrundkontrollen \n(nur AR) \n\n20 % \n(18 %) \n\n80 % \n(80 %) \n\n80 % \n(80 %) \n\n80 % \n(80 %) \n\n80 % \n(80 %) \n\n80 % \n(80 %) \n\n1 Die Mehrzahl der Kontrollen wird durch den Landwirtschaftlichen Inspektionsdienst (siehe Amt für Landwirtschaft) im Rahmen \nder ÖLN-Kontrollen im Co-Auftrag des Veterinäramts durchgeführt. \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 420 Veterinäramt 105 \n \n\nUmfeldanalyse \nDer Aufgaben- und Vollzugsbereich des Veterinäramts wird überwiegend durch die Vorgaben des Bundes \nbestimmt. Der sehr weite Bereich des öffentlichen Veterinärwesens ist für das kleine Amt eine Herausforde-\nrung. Vollzugsaufgaben müssen priorisiert werden. Um den steigenden Ansprüchen zu genügen und das \nnötige Fachwissen im Kanton zu haben, ist das Amt bemüht, aktiv im Veterinärdienst der Schweiz mitzuar-\nbeiten und eine überkantonale regionale Harmonisierung des Vollzugs zu erlangen. \n\nDie Tätigkeiten des Veterinäramts liegen stark im öffentlichen Interesse. Themen rund um Tierseuchen, \nTierschutz, Lebensmittel und Hunde können rasch im Fokus stehen. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Aufbau eines effizienten und wirksamen Vollzugs der neuen Hundegesetzgebung: zeitnahe, risikoba-\nsierte Abklärungen, wirksame und verhältnismässige Massnahmen im Einzelfall; \n\nb. Ausbau der Kontrollen im Bereich Primärproduktion zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; \n\nc. Elektronische Erfassung der Kontrolldaten im Bereich Tierschutz und Primärproduktion zwecks Effi-\nzienzsteigerung (Ziel 2 Regierungsprogramm). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Prozesse zum Vollzug der neuen Hundegesetzgebung definieren und beschreiben;  \n\nb. Interkantonale Zusammenarbeit mit Bund und Landwirtschaftsämtern im Bereich elektronischer Erfas-\nsung und Austausch von Kontrolldaten fortführen. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 560 560 560 560 560 560 \n\nB Tierschutzfälle aufgrund Meldungen bzw. Nachkontrollen \n(nur AR) \n\n150 \n(101) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\nC Schlachtungen \n(nur AR) \n\n7’783 \n(3’146) \n\n7’700 \n(3’100) \n\n7’700 \n(3’100) \n\n7’700 \n(3’100) \n\n7’700 \n(3’100) \n\n7’700 \n(3’100) \n\nE Registrierte Hunde 3’691 3’700 3’700 3’700 3’700 3’700 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 430 Amt für Soziales 106 \n \n\n430 Amt für Soziales \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'345 2'607 2'876 2'963 2'963 2'982 \n\n30 Personalaufwand 1'604 1'815 1'872 1'889 1'889 1'908 \n\n31 Sachaufwand 543 518 650 651 653 654 \n\n36 Transferaufwand 8'558 8'447 8'565 8'660 8'712 8'781 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 4'337 5'300 4'500 4'514 4'541 4'577 \n\n39 Int. Verrechnungen 326 373 608 608 608 608 \n\n42 Entgelte -2 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -8'656 -8'514 -8'807 -8'833 -8'886 -8'957 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -4'337 -5'300 -4'500 -4'514 -4'541 -4'577 \n\n49 Int. Verrechnungen -25 -30 -10 -10 -10 -10 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 269 356 356 375 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nUmsetzung Konzept Palliative Care Appenzell Ausserrhoden 70 140 105 105 \n\nKantonales Integrationsprogramm 2018–2021 (KIP II) 60 60 60 60 \n\nFamilienmonitoring AR 40 40 40 40 \n\nAufgabenbereiche \nA. Bewilligung und Aufsicht von sozialen Einrichtungen (stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kin-\n\ndertagesstätten, Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie süchtige und sucht-\ngefährdete Menschen); \n\nB. Bewilligung und Aufsicht von Einrichtungen der ambulanten und stationären Langzeitpflege (Spitex-\nOrganisationen, Tages- und Nachtstrukturen sowie Pflegeheime); Erstellung und Monitoring über die \nPflegeheimplanung; Controlling über die Pflegefinanzierung; \n\nC. Festlegung der Leistungsabgeltung für den Aufenthalt in anerkannten, d. h. der Interkantonalen Verein-\nbarung für soziale Einrichtungen IVSE unterstellten Einrichtungen; Abschluss von Leistungsvereinba-\nrungen mit allen anerkannten Einrichtungen; Finanzcontrolling; Erteilung der Kostenübernahmegaran-\ntien für die individuellen Aufenthalte in anerkannten sozialen Einrichtungen; \n\nD. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Wohn- und Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung; \n\nE. Beratung von Gemeinden in Sozialhilfefragen; \n\nF. Gewährleistung der Koordinations- und Administrationsaufgaben im Asylwesen und Sicherstellung ei-\nnes bedarfsgerechten Angebots in Zentren für Asylsuchende; \n\nG. Förderung der Bereiche Chancengleichheit Frau und Mann, Familien, Jugend sowie Integration von \nMigrantinnen und Migranten. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 430 Amt für Soziales 107 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA/B Die Erfüllung der Qualitätsvor-\ngaben werden bei allen bewil-\nligten Einrichtungen alle drei \nJahre überprüft und allfällige \nMassnahmen eingeleitet.  \n\nAnteil der in den letzten \ndrei Jahren überprüften \nEinrichtungen \n\n50 % 50 % 60 % 80 % 90 % 100 % \n\nC Gesuche um Kostenüber-\nnahmegarantie für den Auf-\nenthalt in einer anerkannten \nEinrichtung werden innerhalb \nvon 40 Tagen bearbeitet. \n\nAnteil der fristgerecht bear-\nbeiteten Gesuche \n\nca.  \n85 % \n\n80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nE Der Kanton berät Sozialhilfe-\nbehörden und -dienste zeitnah \nim Vollzug ihrer Aufgaben. \n\nAnteil der innert Wochen-\nfrist beantworteten Anfra-\ngen \n\n80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nF Der Kanton ist in der Lage, \ndie ihm nach Verteilschlüssel \nzugewiesenen Asylsuchen-\nden zunächst in eigenen \nZentren unterzubringen. \n\nAnteil der Asylsuchenden, \ndie mindestens vier Monate \nin den kantonalen Zentren \nverbleiben können \n\n80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nUmfeldanalyse \nDemografische Prognosen lassen erwarten, dass der Anteil älterer Personen deutlich steigen wird. Auch \ndie Zahl der pflegebedürftigen Personen wird sich aufgrund dessen vergrössern. Daraus resultiert eine \nwachsende Bedeutung angemessener Wohnformen im Alter sowie der Pflege und Betreuung der älteren \nMenschen allgemein und der Menschen mit Demenz im Besonderen.  \n\nDie vorgesehene Beschleunigung der Asylverfahren hat zur Folge, dass den Kantonen mehr Personen zu-\ngewiesen werden, welche in der Schweiz bleiben dürfen. Dies bedeutet wiederum, dass bereits früher als \nheute mit der Integration der Personen begonnen werden muss. Aufgrund der hohen Anerkennungszahlen \nin den letzten Jahren steigt der Integrationsförderbedarf für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Aus-\nländer/innen. Die Regelstrukturen und die spezifische Integrationsförderung von Kanton und Gemeinden \nstehen kurz- bis mittelfristig vor einer besonderen Herausforderung. \n\nDie Bevölkerung ist einem tiefgreifenden Wandel ausgesetzt; Stichworte sind sich verändernde Familien-\nmodelle und Lebensentwürfe, Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel sowie Abwanderung von jungen Erwach-\nsenen. Damit der Kanton für Familien attraktiv bleibt, ist es zentral, die Bedürfnisse der Familien zu kennen. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. In einem kantonalen Konzept ist darzulegen, wie die Nationale Demenzstrategie 2014–2017 in Appenzell \nAusserrhoden umgesetzt wird. Darin ist eine aktuelle Bestandsaufnahme vorzunehmen und aufzuzeigen, \nwie der zunehmende Versorgungsbedarf von Menschen mit Demenz sichergestellt werden soll; \n\nb. Der Kanton verfügt über ein geeignetes Instrument für ein Familien-Monitoring, das Lücken erkennt und \nHandlungsbedarf aufzeigt, um geeignete Rahmenbedingungen (Infrastruktur, familien- und schulergän-\nzende Betreuung, soziale Transferleistungen, familienfreundliche Arbeitsplätze) für Familien zu gewähr-\nleisten. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die priorisierten Massnahmen gemäss kantonalem Konzept Palliative Care sind verbindlich eingeleitet; \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 430 Amt für Soziales 108 \n \n\nb. Der Kanton hat mit dem Bund eine Programmvereinbarung betreffend die Integrationsförderung 2018–\n2021 abgeschlossen und mit allen Gemeinden die gemeinsame Umsetzung vereinbart; \n\nc. Die Bedingungen für Familien in Appenzell Ausserrhoden sind bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf \nund Familie repräsentativ erhoben (Familien-Monitoring). \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’130 1’165 1’184 1’184 1’174 1’174 \n\nA Anzahl bewilligte Plätze in sozialen Einrichtungen 1’668 1’716 1’720 1’720 1’740 1’740 \n\nB Anzahl bewilligte Plätze in Pflegeheimen 1’221 1’146 1’146 1’143 1’184 1’184 \n\nC Anzahl erteilte Kostenübernahmegarantien für Personen in \nIVSE anerkannten Einrichtungen (Bereiche A/B/C) \n\n734 671 700 710 720 720 \n\nE  Anzahl Beratungen von Gemeinden in Sozialhilfefragen 342 400 400 400 400 400 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 440 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 109 \n \n\n440 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde   \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'149 2'095 2'187 2'280 2'298 2'317 \n\n30 Personalaufwand 1'808 1'856 1'886 2'078 2'095 2'114 \n\n31 Sachaufwand 367 200 325 226 228 230 \n\n39 Int. Verrechnungen 94 180 138 138 138 138 \n\n42 Entgelte -120 -140 -160 -160 -161 -163 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 0 -1 -1 -1 -1 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 92 185 203 222 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben:  \n\n    \n\nAnpassung der Personalressourcen  175 175 175 \n\nAufgabenbereiche \nA. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung \n\nund Förderung des Selbstbestimmungsrechts; \n\nB. Kompensation der Schutz- und Hilfsbedürftigkeit volljähriger Personen in persönlichen und finanziellen \nBelangen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung und Förderung des Selbstbe-\nstimmungsrechts; \n\nC. Aufsicht über die Mandatsführung der privaten Beistände und der Berufsbeistände der drei regionalen \nBerufsbeistandschaften; \n\nD. Bewilligung und Beaufsichtigung von Pflegefamilien. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA, B, D Die Entscheide der KESB \nwerden akzeptiert. \n\nVerhältnis zwischen Be-\nschwerden ans Obergericht \ngegenüber Gesamtzahl \nEntscheide \n\n2 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % \n\nA, B, D Die Entscheide der KESB \nwerden von der Rechtsmitte-\nlinstanz geschützt. \n\nVerhältnis der gutgeheisse-\nnen zur Gesamtzahl der \nBeschwerden \n\n7 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % \n\nD Alle aktiven Pflegefamilien \nwerden mindestens einmal \njährlich besucht. \n\nAnteil jährlicher Aufsichts-\nbesuche  \n\n59 % 70 % 80% 90 % 90 % 90 % \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 440 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 110 \n \n\nUmfeldanalyse \nIn Gesellschaft und Politik bestehen diffuse und unvollständige Vorstellungen über die Aufgaben und Inter-\nventionsmöglichkeiten der KESB. Entsprechend herrschen zum Teil falsche Erwartungen vor. Der Ruf der \nKESB ist in weiten Teilen der Bevölkerung schlecht. \n\nIn den Leitmedien im Printbereich ist eine zunehmend differenzierte und ausgewogenere Berichterstattung \nfestzustellen; in Boulevard- und sozialen Medien ist die Skandalisierung und Emotionalisierung ungebrochen.  \n\nDie zunehmende Ökonomisierung der Pflege, Betreuung und Beratung sowohl im Bereich des “Service \npublic„ als auch im Privaten erschweren das Organisieren von Schutz und Hilfe. Der Verkehr mit Banken \nund Versicherungen wird zunehmend formalisiert und digitalisiert, was tendenziell zu einer Zunahme von \nHilfsbedürftigen bei administrativen Angelegenheiten führt. Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt \nsowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen zu. \n\nDie KESB Appenzell Ausserrhoden litt unter einer hohen Personalfluktuation und der hohen Arbeitslast in \nder ersten Aufbauphase. Entsprechend besteht ein Nachholbedarf in der Bearbeitung der Schnittstellen zu \nZusammenarbeitspartnern und der inneren Konsolidierung sowie bei der Überprüfung der Aufbau- und Ab-\nlauforganisation. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Nach der vierjährigen Aufbauphase der KESB, die vor allem von einer Innenorientierung geprägt war, \nist der Aussenperspektive (betroffene Personen, Beistandspersonen, Zusammenarbeitspartner) ver-\nmehrt Beachtung zu schenken; \n\nb. Die KESB erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag mit den nötigen personellen und technischen Ressourcen in \neiner guten Qualität mit klarer Fokussierung auf die (wohlverstandenen) Interessen der betroffenen \nPersonen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die KESB ist für die betroffenen Personen besser erreichbar und der Klientenkontakt ist intensiviert; \n\nb. Schnittstellen mit Zusammenarbeitspartnern sind beschrieben und werden laufend bearbeitet. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’270 1’320 1’320 1’470 1’470 1’470 \n\nA, B Eingang Erstgefährdungsmeldungen  \n- Erwachsenenschutz \n- Kindesschutz \n\n198 \n96 \n102 \n\n200 \n100 \n100 \n\n200 \n100 \n100 \n\n200 \n100 \n100 \n\n200 \n100 \n100 \n\n200 \n100 \n100 \n\nA, B bestehende Beistandschaften per 31.12. (Personen)  \n− Erwachsenenschutz \n− Kindesschutz \n\n969 \n648 \n321 \n\n970 \n650 \n320 \n\n970 \n650 \n320 \n\n980 \n660 \n320 \n\n980 \n660 \n320 \n\n980 \n660 \n320 \n\nD Pflegefamilien per 31.12. 61 65 65 65 65 65 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 445 Interkantonales Labor 111 \n \n\n445 Interkantonales Labor \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 587 585 601 604 608 613 \n\n30 Personalaufwand 206 208 217 219 221 223 \n\n31 Sachaufwand 1 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 380 377 384 385 387 390 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 16 19 23 28 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\nDas Interkantonale Labor (IKL) ist eine gemeinsame unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Ver-\ntragskantone. Die Aufgaben des IKL sind in der Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle \nder Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen geregelt. Appen-\nzell Ausserrhoden hat dem IKL den Vollzug des Lebensmittelrechts sowie die Kontrolle der Badeanstalten \nund Wasserversorgungen übertragen. Es inspiziert Lebensmittelbetriebe, äussert sich zu Baugesuchen \nsolcher Betriebe und erstellt Gutachten. Die Aufträge werden alljährlich durch die Aufsichtskommission \nfestgelegt. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Mindestens 75 % der kon-\ntrollpflichtigen Betriebe wer-\nden gemäss Bundesvorga-\nben inspiziert. \n\nErfüllungsgrad der vorge-\ngebenen Inspektionen \n\n* * 75 % 75 % 75 % 75 % \n\n*Es gibt erst seit Mitte 2017 Bundesvorgaben. \n\nUmfeldanalyse \nPer 1. Mai 2017 trat das revidierte Lebensmittelrecht in Kraft. In einzelnen Bereichen sind Übergangsfristen \nvon einem, vier oder zehn Jahren vorgesehen. Aus den Änderungen ergibt sich ein geringfügiger Anpas-\nsungsbedarf von kantonalem Recht. \n\nDer Kanton Schaffhausen, Sitzkanton des IKL, revidiert sein Finanzhaushaltsgesetz. Das neue Gesetz lässt \neine Führung der Finanzen in der bisherigen Form nicht mehr zu. Als Folge davon wird eine Änderung der \nRechtsform des IKL geprüft. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 445 Interkantonales Labor 112 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das IKL ist betreffend der Rechtsform und der zugrundeliegenden interkantonalen Vereinbarung auf die \nrechtlichen Vorgaben aller Vertragskantone abgestimmt. Das neue eidgenössische Lebensmittelrecht \nwird entsprechend den Übergangsfristen umgesetzt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Durch die Revision des Lebensmittelrechts auf Bundesebene bedingte kantonale Rechtsetzungsverfah-\nren sind in der Vorbereitung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Stellenprozente 160 160 160 160 160 160 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 455 Spitalfinanzierung 113 \n \n\n455 Spitalfinanzierung \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 56'718 59'901 65'710 65'640 67'770 69'810 \n\n36 Transferaufwand 58'352 61'681 67'830 67'830 70'030 72'130 \n\n42 Entgelte -61 -60 -60 -60 -60 -60 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'573 -1'720 -2'060 -2'130 -2'200 -2'260 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 5'809 5'739 7'869 9'909 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nInterne Verrechnungen (Vorfinanzierung ANK Psychiatrie SVAR PZA) -460 -480 -500 -510 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nWachstum Transferaufwand (Beiträge an öffentliche Unternehmungen, \nKantonsbeitrag stationäre Versorgung nach KVG und IVG, Gemeinwirt-\nschaftliche Leistungen, Beiträge an private Organisationen ohne Er-\nwerbszweck)   \n\n6'149 6'149 8'349 10'449 \n\nInterne Verrechnungen (Vorfinanzierung ANK Akutsomatik SVAR \nStandorte Herisau und Heiden) \n\n120 70 20 -30 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\nIn den Konten der Spitalfinanzierung wird der Kantonsanteil an die stationären Kosten der Ausserrhoder \nBevölkerung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung und der Invalidenversicherung für die \nVersorgungsbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation verbucht. Ebenso werden in diesen Kon-\nten die gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen geleisteten Beiträge des Kantons für gemeinwirtschaftliche \nLeistungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge erfasst. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Möglichst präzise Modell-\nrechnungen im Rahmen des \nVoranschlags- und Staats-\nrechnungsprozesses zur \nVorhersage des durch den \nKanton finanzierten Anteil der \nstationären Spitalleistungen \nfür die Bevölkerung von AR \n\nAbweichung der Staats-\nrechnung vom Voranschlag \nbezüglich des durch den \nKanton finanzierten Anteil \nder stationären Spitalleis-\ntungen für die Bevölkerung \nvon AR \n\n4.6 % 6.6 % 6 % 5.5 % 5 % 4.5 % \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 455 Spitalfinanzierung 114 \n \n\nUmfeldanalyse \nDie Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) trat 2009 in Kraft; seit Anfang 2012 \nwerden neben der freien Spitalwahl auch die neuen Finanzierungsregeln umgesetzt. Ziel der Gesetzesan-\npassungen war es, im stationären Spitalbereich insbesondere das Kostenwachstum in der obligatorischen \nKrankenpflegeversicherung (OKP) einzudämmen. Trotzdem sollte der Zugang zu einer qualitativ hochste-\nhenden Versorgung weiterhin sichergestellt sein. Wie die Mehrheit der Kantone trägt auch der Kanton Ap-\npenzell Ausserrhoden seit 2017 einen Anteil von 55 % an die stationären Kosten der Personen mit einer \nKrankenpflegegrundversicherung und mit Wohnsitz in Appenzell Ausserrhoden. Für eine Beurteilung, ob \ndie Ziele der Revision des KVG erreicht werden, ist es zu früh. Bisher wurde das Kostenwachstum im OKP-\nBereich noch nicht gebremst. Neben dem erst ab 2017 auf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe \nvon 55 % festgeschriebenen Kantonsanteil beeinflussen Faktoren wie die Fallzahlen, die Fallschwere oder \ndie Tarifhöhe die Kosten der stationären Leistungen. Im Bereich der Invalidenversicherung beträgt der Kan-\ntonsanteil 20 % für die stationären Leistungen der Ausserrhoder Bevölkerung. Beim Kantonsanteil für die \nstationäre Versorgung der Ausserrhoder Bevölkerung handelt es sich um gebundene Kosten. Über die Spi-\ntalplanung, über den Leistungseinkauf und über das Tarifwesen kann der Kanton Einfluss nehmen auf die \nRahmenbedingungen der Spitäler, indem er neben den qualitativen Vorgaben den Kriterien der Wirtschaft-\nlichkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirksamkeit der Leistungserbringung Nachdruck verleiht.  \n\nWelche und wie viele Gelder der Kanton im Rahmen der Spitalfinanzierung für gemeinwirtschaftliche Leis-\ntungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge spricht, bestimmt sich zu \neinem wesentlichen Teil aus geltenden Verträgen, hängt aber auch von den verfügbaren Mitteln des Kan-\ntons ab. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch den Kanton gestaltbaren Rahmenbedingungen (Spitalplanung und Tarifverträge) sind aktuell; \n\nb. Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen \nweiterentwickelt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die elektronischen Prozesse werden weiter ausgebaut (eHealth, Benchmarking usw.), was die Analy-\nsemöglichkeiten verbessert.  \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen.       \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 460 Prämienverbilligung Krankenversicherung 115 \n \n\n460 Prämienverbilligung Krankenversicherung \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 14'617 10'305 10'069 10'569 11'069 11'569 \n\n31 Sachaufwand 458 436 446 446 446 446 \n\n36 Transferaufwand 30'414 27'100 27'600 28'100 28'600 29'100 \n\n46 Transferertrag -16'254 -17'231 -17'977 -17'977 -17'977 -17'977 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -236 264 764 1'264 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAnstieg des Kantonsanteils aufgrund steigender Prämienkosten 500 1’000 1’500 2’000 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\nDurchführungsstelle für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) ist die kantonale Ausgleichskasse und IV-\nStelle. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Rund 30 % der Ausserrhoder \nWohnbevölkerung erhalten \neine individuelle Prämienver-\nbilligung. \n\nAnteil der Ausserrhoder \nWohnbevölkerung, die eine \nindividuelle Prämienverbilli-\ngung erhält. \n\n25.4 % 21.4 % 21.4 % 22 % 24 % 26 % \n\nUmfeldanalyse \nDie Krankenkassenprämien steigen jedes Jahr. Dadurch steigen die Richtprämie und die bei Bezüger/innen \nvon Ergänzungsleistungen relevanten Durchschnittsprämien, was zu höheren Ausgaben bei der IPV führt. \nGleichzeitig sind immer mehr Versicherte nicht mehr in der Lage, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen. \nAus Betreibungsverfahren resultierende Verlustscheine werden zu 85 % mit Mitteln aus der IPV finanziert. \n\nFür die Festlegungen des Regierungsrates nach Art. 4 EG zum KVG (Selbstbehalt, Kinderabzug, Prozent-\nsatz der Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung) und für den Versand der An-\ntragsformulare an voraussichtlich Anspruchsberechtigte sind Simulationsrechnungen basierend auf aktuel-\nlen Steuerdaten notwendig. Die Umstellung der kantonalen Steuerverwaltung auf ein neues System macht \nein neues Zusatzmodul für die Simulationsrechnungen der IPV 2018 notwendig. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 460 Prämienverbilligung Krankenversicherung 116 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besonderen Zielsetzungen \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Das neue System für die Simulationsrechnungen wird rechtzeitig eingeführt, damit der Regierungsrat \nspätestens Ende November die Festsetzungen gemäss Art. 4 EG zum KVG vornehmen kann. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE An EL-Bezüger(innen) bezahlte IPV (TCHF) 8'462 9'100 9'600 10’100 10’600 11’100 \n\nE An Sozialhilfebezüger(innen) bezahlte IPV (TCHF) 3’655 3’900 4’100 4’300 4’500 4’700 \n\nE Kosten für Verlustscheine in (TCHF) 1’031 1’036 1’000 1’000 1’000 1’000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE 117 \n \n\n465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 15'957 16'445 16'545 16'745 16'945 16'945 \n\n36 Transferaufwand 15'957 16'445 16'545 16'745 16'945 16'945 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 192 192 192 193 194 195 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -192 -192 -192 -193 -194 -195 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 100 300 500 500 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\n0,5% mehr Betreuungstage von Menschen mit Behinderung in stationä-\nren Wohnangeboten und/oder in Tagesstrukturen \n\n100 300 500 500 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Soziales 430.  \n\nDie Finanzierung des Aufenthalts in inner- und ausserkantonalen Einrichtungen für Menschen mit Behinde-\nrung erfolgt leistungsbezogen und in der Regel pauschaliert, d. h. der Kanton bezahlt der Einrichtung die \nindividuell ermittelte Betreuungsleistung in Form einer Pauschale. \n\nBei der Leistungsabgeltung gegenüber Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist zu berücksichtigen, \ndass die anrechenbaren Nettokosten durch zwei korrespondierende Finanzierungssysteme gedeckt wer-\nden: Einerseits mittels Betriebsbeiträgen gegenüber den Einrichtungen (Abwicklung Amt für Soziales), an-\ndererseits mittels Ergänzungsleistungen gegenüber den IV-Rentnerinnen und IV-Rentner in Einrichtungen \n(Abwicklung durch die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle ). Der Kanton bestimmt, welcher Anteil der \nanrechenbaren Nettokosten durch Betriebsbeiträge bzw. durch Pensionstaxen der Leistungsnutzenden \n(mittels IV-Rente und Ergänzungsleistungen) zu finanzieren ist. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die festgelegten Abgeltungs-\npauschalen je Leistungsan-\ngebot für Einrichtungen für \nMenschen mit Behinderung in \nAR liegen beim Kennzahlen-\nvergleich im Durchschnitt der \nOstschweizer Kantone. \n\nAnteil der Einrichtungen im \nDurchschnitt der Ost-\nschweizer Kantone \n\nca.  \n65 % \n\n65 % 70 % 75 % 75 % 75 % \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE 118 \n \n\nUmfeldanalyse \nEs ist weiterhin von einer steten Zunahme von Leistungsnutzenden auszugehen. Bekanntlich steigt seit \ngeraumer Zeit die Lebenserwartung und damit verbunden die Zahl älterer Menschen kontinuierlich an. Dies \ngilt dank verbesserter medizinischer, therapeutischer, betreuerischer und sozialer Rahmenbedingungen \nebenfalls für Menschen mit Behinderung, wobei in dieser Gruppe der Alterungsprozess teilweise wesentlich \nfrüher einsetzt. Die Zahl der über 65-Jährigen im Kanton wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich anstei-\ngen. Die Daten der Einrichtungen weisen auch bei Menschen mit Behinderung klar auf ein Wachstum die-\nser Altersgruppe hin. Durch den längeren Verbleib von Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen \nerhöht sich die Gesamtzahl der Leistungsnutzenden. Je nach Teuerung, effektiver Zahl Betroffener, ihrem \nBetreuungsbedarf und Art des Leistungsbezugs können die jährlichen Kosten variieren.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzung \n\na. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der innerkantonalen Einrichtungen ist ein differenzierter Kosten- \nund Leistungsvergleich mit den Ostschweizer Kantonen bedeutsam. Der Kennzahlenvergleich mit den \nOstschweizer Kantonen ist zu optimieren.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Anzahl finanzierter Tage für den Aufenthalt von Menschen mit \nBehinderung aus AR in stationären Wohnangeboten \n\n65’659 66’428 66’833 67’500 68’000 68’000 \n\nC Anzahl finanzierter Tage für den Aufenthalt von Menschen mit \nBehinderung aus AR in Tagesstrukturen \n\n71’620 72’200 72’640 73’500 74’000 74’000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 470 Ergänzungsleistungen 119 \n \n\n470 Ergänzungsleistungen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 10'035 10'720 10'872 11'322 11'722 11'922 \n\n31 Sachaufwand 695 710 710 710 710 710 \n\n36 Transferaufwand 27'684 29'580 30'030 30'480 30'880 31'080 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -365 -365 -365 -365 -365 \n\n46 Transferertrag -18'344 -19'205 -19'503 -19'503 -19'503 -19'503 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 152 602 1'002 1'202 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nErgänzungsleistungen zur AHV 250 500 700 800 \n\nErgänzungsleistungen zur IV 200 400 600 700 \n\nAufgabenbereiche \nEs handelt sich um Vollzug von Bundesrecht, auf welchen der Kanton sehr geringen Einfluss hat. Zuständig \nist die kantonalen Ausgleichskasse und IV-Stelle. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren.       \n\nUmfeldanalyse \nAm 24. September 2017 haben Volk und Stände die umfassende Reform der Altersvorsorge 2020 abge-\nlehnt. Es ist derzeit offen, wann ein neuer Vorschlag im Parlament zustande kommt und in welche Richtung \ndieser inhaltlich gehen wird. Damit gelten vorerst weiterhin die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Unter \nanderem aufgrund der steigenden Gesundheits- und Wohnkosten ist weiterhin mit einem Anstieg der Aus-\ngaben für Ergänzungsleistungen zu rechnen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 470 Ergänzungsleistungen 120 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Anzahl Dossier EL zu AHV-Renten 1’036 1’050 1’070 1’090 1’110 1’130 \n\nE Anzahl Dossier EL zu IV-Renten 664 670 680 690 700 710 \n\nE Ausbezahlte Krankheitskosten von EL-Bezüger(innen) \n(TCHF) \n\n1’985 1’700 1’770 1’800 1’800 1’800 \n\nE Ausbezahlte Zahnbehandlungskosten von EL-\nBezüger(innen) (TCHF) \n\n541 550 550 550 550 550 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 490 Spezialfinanzierungen und Fonds 121 \n \n\n490 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 176 190 190 190 190 190 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 97 27 25 25 27 29 \n\n36 Transferaufwand 44 32 40 40 40 40 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'861 2'002 2'344 2'414 2'484 2'544 \n\n41 Regalien und Konzessionen -3 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n42 Entgelte -80 -19 -19 -19 -19 -19 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n46 Transferertrag -398 -396 -398 -399 -402 -405 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 -5'013 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -112 -113 -110 -110 -110 -110 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'582 -1'721 2'945 -2'137 -2'207 -2'266 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 0 0 0 \n\n \n\nEntwicklung Fondsbestand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nSpezialfinanzierung Alkoholzehntel 152 151 143 136 129 124 \n\nVorfinanzierung Verselbständigung SVAR 45'298 43'578 46’531 44'400 42'200 39'941 \n\nSpezialfinanzierung Tiergesundheitskasse 1'254 1'281 1'306 1'331 1'358 1'386 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 4900 Alkoholzehntel 122 \n \n\n4900 Alkoholzehntel \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\nDer Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) wird jedes Jahr zwischen dem Bund (90 %) \nund den Kantonen (10 %) aufgeteilt, aufgeschlüsselt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl. Der Anteil der \nKantone – der sog. Alkoholzehntel – ist zweckgebunden: Er muss zur Bekämpfung der Ursachen und Wir-\nkungen von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamentenmissbrauch ver-\nwendet werden. Die Mittel des Alkoholzehntels werden einerseits zur (Mit-)Finanzierung der Suchthilfean-\ngebote im Kanton verwendet, andererseits werden sie auf Gesuch hin auch zur Unterstützung von Organi-\nsationen, die im Suchtbereich tätig sind, und zur Förderung innovativer Projekte im Kanton eingesetzt. \nSchwankungen werden durch einen Fonds ausgeglichen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die aufgrund des Vorjahres \nzugewiesenen zweckgebun-\ndenen Mittel aus dem Alko-\nholzehntel werden im glei-\nchen Jahr qualitativ guten \nProjekten zugesprochen, \nwelche in der Regel im Folge-\njahr umgesetzt werden. \n\nAusschöpfungsgrad 105 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nUmfeldanalyse \nAufgrund des schweizweit unterdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums und des rückläufigen Reiner-\ntrags der EAV sinkt der Anteil für den Kanton Appenzell Ausserrhoden (Alkoholzehntel) jährlich leicht, wes-\nhalb kontinuierlich weniger Mittel zur zweckgebundenen Verfügung vorhanden sind.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die konzeptionellen Grundlagen und Kriterien zur Vergabe der aus dem Alkoholzehntel zur Verfügung \nstehenden, zweckgebundenen Mittel werden weiter ausgebaut. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen.       \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR 123 \n \n\n4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\nGemäss Art. 31 Abs. 3 des Spitalverbundgesetzes (bGS 812.11) dient die Spezialfinanzierung / Vorfinan-\nzierung der Ausrichtung von Investitionsbeiträgen und Kapitalkosten an den Spitalverbund Appenzell Aus-\nserrhoden (SVAR). Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht vor, dass die Kantone einen Anteil von \nmindestens 55 % an die im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finanzierten stationä-\nren Leistungen tragen. Mit diesem Kantonsanteil werden über die Tarife gemäss KVG auch Anlagenut-\nzungskosten (ANK) für die erbrachten Leistungen abgegolten. Bis 2017 wird in Appenzell Ausserrhoden ein \nAnteil von 10% der effektiv durch den SVAR im Rechnungsjahr verrechneten stationären Leistungen im \nVersorgungsbereich Akutsomatik aus der Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR entnommen. Mit Er-\nrichtung des Baurechts für Bauten des PZA des SVAR ab 2018 wird dieser Betrag auch im Versorgungsbe-\nreich Psychiatrie verrechnet.  \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nDer abgerechnete Betrag hängt von den durch den SVAR im Versorgungsbereich Akutsomatik und ab 2018 \nim Versorgungsbereich Psychiatrie für Personen mit Wohnsitz im Kanton abgerechneten Kantonsanteil der \nstationären Leistungen im Berichtsjahr ab.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen.       \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Gesundheit und Soziales | 4902 Tiergesundheitskasse 124 \n \n\n4902 Tiergesundheitskasse \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Veterinäramt 420. \n\nDie Tiergesundheitskasse finanziert die tierseuchenpolizeilichen Massnahmen und trägt die Kosten der \nEntsorgung von Tierkörpern. Sie kann den Verlust landwirtschaftlicher Nutztiere entschädigen. Sie wird fi-\nnanziert durch Beiträge der Tierhaltenden, des Kantons und der Gemeinden sowie durch veterinärpolizeili-\nche Gebühren. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren.        \n\nUmfeldanalyse \nDie Tiergesundheit in der Schweiz ist auf hohem Niveau. Die Nutztierbestände sind frei von hochanste-\nckenden Tierseuchen. Durch Überwachungs- und Bekämpfungsprogramme, welche grösstenteils durch \nden Bund festgelegt werden, gilt es, diesen Status zu halten. Durch die Globalisierung und die Klimaer-\nwärmung nimmt der Seuchendruck jedoch zu. Deshalb ist eine stetige Seuchenbereitschaft wichtig. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Das Veterinäramt erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und \nVeterinärwesen, der Armee und der Vereinigung Schweizer Kantontierärztinnen und Kantonstierärzte \neinen Behelf zur einheitlichen Vorgehensweisen auf einem Tierseuchenschadenplatz. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen. Angaben zu meldepflichti-\ngen Tierseuchen sind über das Informationssystem Seu-\nchenmeldungen (InfoSM) des Bundesamtes für Lebensmit-\ntelsicherheit und Veterinärwesen ersichtlich. \n\n      \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  125 \n \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft \n\n2.5.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Gewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten \n\nErschliessung durch den Bau und Unterhalt von Kantonsstrassen sowie durch den öffentlichen Regio-\nnalverkehr;  \n\nB. Förderung einer zweckmässigen und geordneten Siedlungsentwicklung sowie Schutz der Ortsbilder \nund Landschaften vor Beeinträchtigung; \n\nC. Förderung der Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes sowie Pflege und Vernetzung von \nintakten Lebensräumen und Naturlandschaften;  \n\nD. Schutz der Lebensräume für Menschen, Tiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung im Sinne \nder Umwelt- und Energiegesetzgebung;  \n\nE. Förderung von vorteilhaften Rahmenbedingungen durch Beratung und Dienstleistungen für die Wirt-\nschaft sowie Sicherstellung und Kontrolle der Arbeitsbedingungen;  \n\nF. Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen und Verbesserung der Strukturen der Landwirtschaft;  \n\nG. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. \n\nHerausforderungen \nEine gute Erschliessung des Kantons mit leistungsfähigen Strassen und attraktivem öffentlichem Verkehr ist \nein wichtiger Standortfaktor. Wichtige Grossprojekte werden vorangetrieben und stehen in der Umset-\nzungsphase. So u.a. der Umbau der Kantonsstrasse beim Bahnhof Herisau (Verkehrskreisel, Begegnungs-\nzone Güterstrasse) sowie die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen (Ruckhaldetunnel, Bahnhof Teu-\nfen, div. Doppelspurabschnitte). Die kantonsübergreifende Planung des Anschlusses an die Teilspange A1 \nGüterbahnhof St.Gallen mit dem Tunnel Liebegg wird aufgenommen. Im öffentlichen Verkehr bringt die \nModernisierung der Appenzeller Bahnen mit der Durchmesserlinie und neuen modernen Fahrzeugen einen \nQuantensprung mit sich. Die Finanzierung dieser Projekte ist im Kontext der angespannten Finanzlage des \nBundes und des Kantons die zentrale Herausforderung. \n\nIn der Raumplanung verlangt das eidg. Raumplanungsgesetz einen Paradigmenwechsel. Gefordert sind \neine Siedlungsentwicklung nach innen und ein haushälterischer Umgang mit dem Kulturland. Dies bringt \nerhöhte planerische Anforderungen insbesondere für die Gemeinden als Planungsbehörden und für den \nKanton als Vorprüfungs- und Genehmigungsinstanz mit sich. \n\nDie Konjunkturforscher rechnen für 2018 mit einem moderaten Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) und \ndie Exportwirtschaft profitiert von der jüngsten Entspannung des Schweizerfrankens sowie der guten inter-\nnationalen Konjunktur und kann ihre Margen geringfügig verbessern. Aufgrund der anhaltenden Franken-\nstärke wird jedoch eine anhaltende Stagnation im Ansiedlungsgeschäft sowie ein Rückgang im Tourismus \nerwartet. Von der wirtschaftlichen Erholung dürfte dafür der Arbeitsmarkt profitieren. Insgesamt kann von \neiner stabilen Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. Herausforderung wird die Umsetzung der Massenein-\nwanderungsinitiative sein. \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  126 \n \n\n2.5.2 Sach- und Terminplanung \n\n5.1 Baugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2012) Priorität  \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nFristgerechte Umsetzung der Vorgaben der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungs-\ngesetzes (RPG) (1. Etappe) in folgenden Bereichen: \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Mehrwertausgleich bei Einzonungen; diese Mittel \nsollen für die Entschädigung von Rückzonungen überdimensionierter Bauzonen verwendet wer-\nden; \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für Massnahmen zur besseren Nutzung der brachliegen-\nden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der \nSiedlungsflächen; \nRegelung des Verfahrens für die Meldung und kantonaler Spielraum hinsichtlich Bewilligungs-\npflicht von Solaranlagen; \nNotwendige Anpassungen aufgrund der Praxis (Zuständigkeiten und Verfahren) sowie der Recht-\nsprechung (Weilerzonen und Begriffsdefinitionen). \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n8, 9 \n\nStrategie \nAnpassung Grundlagen für zeitgemässe räumliche und bauliche Entwick-\nlung; Förderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung \nder Dorfzentren \n\nQuerbezüge Kantonaler Richtplan, Nachführung 2015 \nMotion W. Rohner, Mehrwertabschöpfung (26.03.2012) \nBaugesetz; Teilrevision (2. Etappe) \n\nMeilensteine Datum \nNov 2016 \nOkt 2017 \nJuni 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: keine \nFolgekosten: Personeller Mehraufwand im Rechtsdienst DBV für Rechtsmittelverfahren bei Aus-\nzonungen und Entschädigungsverfahren sowie für Rechtsberatung und Abklärungen in den Berei-\nchen Mehrwertausgleich, Förderung der Überbauung und Zonenplanverfahren. Insgesamt 50-100 \nStellenprozente (Jurist) erforderlich.  \n\nBemerkungen  \n\n \n\n5.2 Wasserbaugesetz; Teilrevision (Gewässerraum) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nÜberführung der vorläufigen Verordnung über die Einführung des Gewässerraums ins formelle \nGesetz. Gleichzeitig sind die Ausführungsvorschriften zum Gewässerraum zu regeln. Weiterer \nRegelungsbedarf besteht in den Bereichen Gewässerabstand, Zuständigkeit im Bereich der Ge-\nwässernutzung, Änderungen aufgrund der Praxis und Schliessung von Gesetzeslücken. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n9 \n\nStrategie \nAnpassung Grundlagen für zeitgemässe räumliche und bauliche Entwick-\nlung \n\nQuerbezüge parallel dazu sind die Wasserbauverordnung und ev. die Perimeterverordnung anzupassen \n\nMeilensteine Datum \nMärz 2017 \nApr 2018 \nFeb 2019 \nSept 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: keine \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  127 \n \n\n5.3 Energiegesetz; Teilrevision (MuKEn 2014) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nRevisionsbedarf aufgrund der Energiestrategie 2050 des Bundes und des darauf abgestimmten \nEnergiekonzeptes 2017‒2025. Überführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-\nreich (MuKEn), Revision 2014, ins kantonale Recht. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge parallel dazu ist die kantonale Energieverordnung (kEnV) anzupassen \n\nMeilensteine Datum \nApril 2017 \nMärz 2018 \nMärz 2019 \nOkt 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Vernehmlassung \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten Projektkosten: keine \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen  \n\n \n\n5.4 Baugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2017) Priorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nUmsetzung der Vorgaben der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes  in den \nBereichen Bauen ausserhalb der Bauzonen, Bauen und Planung im Untergrund sowie Planung in \nfunktionalen Räumen. Zudem sollen die Qualität des Bauens und die Verfahrensoptimierung \nüberprüft werden. \nÜberprüfung Beitritt zur Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe \n(IVHB) resp. freiwillige Übernahme der Baubegriffe. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n8, 9 \n\nStrategie \nAnpassung Grundlagen für zeitgemässe räumliche und bauliche Entwick-\nlung; Förderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung \nder Dorfzentren \n\nQuerbezüge Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Bauen konkret fördern (24.09.2012) \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Ortsbildschutzzonen überprüfen (24.09.2012) \nparallel dazu ist die Bauverordnung (BauV) anzupassen \n\nMeilensteine Datum \nJan 2018 \nJan 2021 \n\nSchritt \nProjektstart \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen Behandlung der Postulate „Bauen konkret fördern“ und „Ortsbildschutzzonen überprüfen“ vorge-\nzogen im KR im 09/2017 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  128 \n \n\n5.5 Richtplan; Nachführung 2015 Priorität \nA \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nDer kantonale Richtplan aus dem Jahr 2002 ist gute 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft zu \nüberprüfen und wenn nötig anzupassen. \nAufgrund des am 1. Mai 2014 in Kraft getreten teilrevidierten Raumplanungsgesetzes (1. Etap-\npe) müssen die Kantone in ihren Richtplänen aufzeigen, wie die bauliche Entwicklung nach in-\nnen erfolgen wird. Sie müssen zudem sicherstellen, dass ihre Bauzonen dem voraussichtlichen \nBedarf der nächsten fünfzehn Jahre entsprechen. Innert fünf Jahren muss diese Richtplanrevisi-\non bereinigt und vom Bundesrat genehmigt sein. Anderenfalls besteht per 1. Mai 2019 ein Ein-\nzonungsmoratorium für den ganzen Kanton. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n9 \n\nStrategie \nAnpassung Grundlagen für zeitgemässe räumliche und bauliche Ent-\nwicklung \n\nQuerbezüge Baugesetz (BauG), Teilrevision (RPG-Revision 2012) \n\nMeilensteine Datum \nMärz 2015 \nNov 2016 \nOkt 2017 \nMai 2018 \nAug 2018 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB Anhörung Gemeinden \nKRB Genehmigung \nGenehmigung durch Bundesrat \nInkrafttreten  \n\nProjekt- und Folgekosten Keine direkten Folgekosten \n\nBemerkungen - \n\n \n5.6 Förderkonzept Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 2020–2024 Priorität \n\nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nDas Förderkonzept für den Einsatz der kantonalen Beiträge zur Strukturverbesserung und der \nDarlehen aus dem Agrarfonds ist bei wesentlichen Änderungen resp. spätestens nach fünf Jah-\nren zu überarbeiten und dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegen. Das aktuelle Förderkon-\nzept 2015‒2019 endet im 2019. Das neue Konzept muss spätestens im 4. Quartal 2019 durch \nden Kantonsrat genehmigt werden. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nJuni 2019 \nSept 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten derzeit nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  129 \n \n\n5.7 Tourismusförderung: Leistungsauftrag 2018–2021 (Grundauftrag) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nGemäss Art. 3 des neuen Tourismusgesetzes fördert der Kanton die Vermarktungsfähigkeit der \nTourismusdestination Appenzell Ausserrhoden. Er vergibt zu diesem Zweck einen Leistungsauf-\ntrag an eine (oder mehrere) Tourismusorganisation(en). Die heute geltende Leistungsvereinba-\nrung mit Appenzellerland Tourismus AR endet am 31. Dezember 2017. Der neue Leistungsauftrag \nfür die Jahre 2018‒2021 bedarf der Genehmigung des Kantonsrates. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n8 \n\nStrategie \nNutzung der Kleinräumigkeit von AR zur Erhaltung und Schaffung von \nKultur- und Freizeitwerten für die ansässige Bevölkerung und Touristen \n\nQuerbezüge Leistungsvereinbarung(en) zur Förderung der Angebotsgestaltung und Vermarktung touristisch \nbedeutsamer Geschäftsfelder \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2017 \nDez 2017 \nJan 2018 \n\nSchritt \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekosten ca. TCHF 390 pro Jahr resp. 1.56 Mio. Franken für Periode 2018–2021 \n\nBemerkungen - \n\n \n\n5.8 Bahnhofareal Herisau: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur; Strassen-\nbaukredit \n\nPriorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nFür den Umbau des Bahnhofs Herisau zur intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit Bushof muss \ndie Strasseninfrastruktur radikal umgebaut werden. Das Kantonsstrassenprojekt liegt als Baupro-\njekt vor und ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. Generation. \nEin Bundesanteil an die Bruttokosten ist vorgesehen (Massnahme 6.1, Herisau, Bahnhofplatz und \nBushof, Anpassung Strasseninfrastruktur), kann aber erst nach der Projektgenehmigung und der \nkantonsseitigen Genehmigung des Kredits beantragt werden. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n6 \n\nStrategie \nSubstanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nDez 2017 \nFeb 2018 \nJuni 2018 \nSept 2018 \n2019/2022 \n\nSchritt \nRRB Strassenbauprojekt \nKRB 1. Lesung \nKRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBau und Inbetriebnahme \n\nProjekt- und Folgekosten Ca. 19 Mio. Franken für Kantonsstrassenprojekt. Hinzu kommen der Bushof, die neuen Fussweg-\nverbindungen und die Gleisanpassungen und zu einem späteren Zeitpunkt der Umbau Gü-\nterstrasse Ost. Gesamtvolumen Infrastrukturausbau ca. 48 Mio. Franken  \n\nBemerkungen erste Volksabstimmung über einen Strassenbaukredit auf der Basis des Gesetzes über die \nStaatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bzw. des neuen \nStrassengesetzes \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft |  130 \n \n\n5.9 Bahnhofplatz mit Bushof Herisau; Kantonsbeitrag an Bushof; Objektkredit Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nDer Bahnhof Herisau wird zu einer attraktiven intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit optimalen \nUmsteigebeziehungen umgestaltet. Ziel ist die Realisierung eines neuen regionalen Zentrums für \nden öffentlichen Verkehr als Eingangstor zum Appenzellerland mit neuem Bahnhofplatz und Bus-\nhof. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. Genera-\ntion (Massnahme 6.3, Herisau, Bahnhofplatz und Bushof). Die Gemeinde Herisau geht für den \nBahnhofplatz mit Bushof mit Gesamtkosten von 37.8 Mio. Franken (+/- 20 %) aus. \nGemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs kann der Kanton Beiträge für die \nErstellung von öV-Infrastrukturen wie regionale Bushöfe leisten. Ein Kantonsbeitrag ist auch ge-\nmäss Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018–2022 vorgesehen. Im Investitionsplan 2018–\n2022 sind dafür 2.2 Mio. Franken vorgemerkt. Die genaue Höhe des Kantonsbeitrags ist mit der \nGemeinde Herisau zu verhandeln. Über Beiträge bis 5 Mio. Franken beschliesst der Kantonsrat. \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\nZiel \n6 \n\nStrategie \nSubstanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n\nQuerbezüge Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018–2022 \n\nMeilensteine Datum \nMärz 2017 \n2017/2018 \nNov 2018 \nNov 2018 \nDez 2018 \n2019 \n\nSchritt \nEinwohnerrat Herisau, Genehmigung Projektierungskredit \nVerhandlungen mit Gemeinde Herisau über Kantonsbeitrag \nStimmbevölkerung Herisau, Genehmigung Baukredit \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \nBaubeginn \n\nProjekt- und Folgekosten Kantonsbeitrag von 2.5 – 3.0 Mio. Franken. Die Gemeinden tragen davon 50 % \n\nBemerkungen Erster Kantonsbeitrag an eine Gemeinde nach dem Gesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 500 Departementssekretariat DBV 131 \n \n\n2.5.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft \n\n500 Departementssekretariat DBV \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'329 1'351 1'528 1'540 1'552 1'565 \n\n30 Personalaufwand 1'246 1'303 1'339 1'351 1'364 1'377 \n\n31 Sachaufwand 199 196 267 267 268 269 \n\n36 Transferaufwand 32 32 36 37 37 37 \n\n39 Int. Verrechnungen 80 77 72 72 72 72 \n\n42 Entgelte -228 -257 -121 -122 -122 -123 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 -1 -1 -1 -1 \n\n46 Transferertrag 0 0 -65 -65 -65 -66 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 177 189 201 214 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nHöherer Sachaufwand aufgrund Bruttobudgetierung im Bereich der \nHaus-Analysen (kostenneutral)  \n\n65 65 65 65 \n\nGebühreneinnahmen aus Baubewilligungen der Ämter werden nicht \nmehr zentral im DS budgetiert, sondern in den einzelnen Ämtern \n\n135 135 135 135 \n\nHöherer Transferertrag aufgrund Bruttobudgetierung im Bereich der \nHaus-Analysen (kostenneutral) \n\n-65 -65 -65 -65 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 24 0 0 0 0 0 \n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 24 0 0 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 0 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen -- 0 0 0 -- \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 500 Departementssekretariat DBV 132 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion der Rekurs- und Einspracheverfahren; \n\nE. Betrieb des kantonalen Baukoordinationsdienstes (BKD); \n\nF. Förderung des öffentlichen Regionalverkehrs (Fachstelle öffentlicher Verkehr); \n\nG. Koordination der Förderung von Altbausanierungen (Geschäftsstelle Haus-Analysen). \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nE Baugesuchsverfahren werden \ninnert angemessener Frist \nerledigt \n\nAnteil aller Baugesuche, \ndie innert vier Wochen \ndurch kantonale Amtsstel-\nlen behandelt werden. \n\n64.5 % 65 % 65 % 66 % 66 % 67 % \n\nUmfeldanalyse \nZahlreiche Gesetzesrevisionsvorhaben auf Bundesebene (z.B. Raumplanungsgesetz 1. und 2. Etappe, \nGewässerschutzgesetz, Energiestrategie 2050) bedingen Anpassungen des kantonalen Rechts. Mit der \nÜbernahme von neuen Aufgaben im Rahmen der Reorganisation der kantonalen Verwaltung hat sich der \ngesetzgeberische Handlungsbedarf nochmals erhöht (z.B. Fischerei, Gastgewerbe). Dies bedingt eine kon-\nsequente Priorisierung der Gesetzgebungsvorhaben auf das Notwendige und Dringliche und eine effiziente \nAbwicklung der Vorhaben in überschaubaren Teilrevisionen. \n\nRechtsanfragen der Ämter, Gemeinden und von Privaten nehmen zu. Zudem wird die Bereitschaft immer \ngrösser, Rechtsmittel zu ergreifen. Feststellbar ist insbesondere auch die Zunahme von Streitigkeiten im \nBereich der sog. Flurgenossenschaften. \n\nDie Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltungsstellen von Kanton und Gemeinden erwarten effiziente \nBaubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchsabwicklung bietet Chancen und wird angegangen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. E-Bauverwaltung: Einführung einer einheitlichen IT-Lösung für die elektronische Abwicklung von Bau-\ngesuchen für Kanton und Gemeinden (vgl. RP Ziel 2). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. E-Bauverwaltung: Erarbeitung Detailkonzept in Zusammenarbeit mit ARI AG, kantonalen Ämtern und \nGemeinden. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 500 Departementssekretariat DBV 133 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 920 925 925 925 925 925 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse und Einsprachen 59 60 65 75 75 75 \n\nE Anzahl eingegangene Baugesuche (baurechtliche Verfahren) 864 850 870 870 870 870 \n\nG Anzahl unterstützte Haus-Analysen 15 15 15 15 15 15 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 510 Tiefbauamt 134 \n \n\n510 Tiefbauamt \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'721 1'477 1'611 1'697 1'790 1'888 \n\n30 Personalaufwand 6'043 6'300 6'363 6'420 6'478 6'543 \n\n31 Sachaufwand 5'272 5'407 5'460 5'464 5'468 5'471 \n\n33 Abschreibungen VV 387 575 588 686 698 714 \n\n36 Transferaufwand 69 66 119 119 120 121 \n\n39 Int. Verrechnungen 4'265 4'682 4'588 4'588 4'588 4'588 \n\n42 Entgelte -520 -388 -469 -470 -473 -477 \n\n43 Verschiedene Erträge -552 -1'075 -775 -777 -782 -788 \n\n44 Finanzertrag -9 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n46 Transferertrag -455 -657 -500 -502 -505 -509 \n\n49 Int. Verrechnungen -12'779 -13'428 -13'758 -13'826 -13'796 -13'770 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 134 220 313 411 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nWasserbau: Reduktion Einnahmen, da weniger beitragsberechtige Pro-\njekte \n\n200 200 200 200 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 1'063 1'695 1'985 1'600 2'000 2'000 \n\n502 Wasserbau 1'957 3'250 3'700 3'000 4'000 4'000 \n\n506 Mobilien 512 495 285 400 400 400 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'406 -2'050 -2'000 -1'800 -2'400 -2'400 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  1'985 1'600 2'000 2'000 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 1'695 1'600 1'600 1'600  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  385 0 400  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nWasserbauprojekte  500  400 0 \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 510 Tiefbauamt 135 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Anpassung und Ausbau Kantonsstrassennetz gemäss verkehrlichen und umweltrelevanten Anforde-\n\nrungen auf der Basis der 4-jährigen kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramme; \n\nB. Werterhaltung des bestehenden Kantonsstrassennetzes; \n\nC. Sicherstellung der Betriebstauglichkeit des Kantonsstrassennetzes durch zwei Strassenkreise mit je \neinem Werkhof; \n\nD. Hochwasserschutz gemäss bekannten Defiziten, Gefahrenkarten und Ereignissen auf Basis der  \n4-jährigen Programmvereinbarungen mit Bund; \n\nE. Revitalisierung von Gewässern gemäss strategischer Planung (langfristig) und der 4-jährigen Pro-\ngrammvereinbarungen mit Bund; \n\nF. Strassenbaupolizeiliche und wasserbaupolizeiliche Aufgaben im Baubewilligungsverfahren; \n\nG. Koordination des Langsamverkehrs (Fuss- und Wandwegnetz sowie von Velorouten) sowie Überwa-\nchung von Skilifte und Seilbahnen bezüglich Betriebssicherheit. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nD Schutz der Bevölkerung, der \nGebäude und der Infrastruk-\nturen vor Hochwasser \nAufrechterhaltung der Funkti-\non der Gewässer  \n\nReduktion der von Gefah-\nren überlagerten Flächen \n(ha)  \n\nn.v.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nE Erfüllen der Bundesziele und \nder Verpflichtungen aus der \nProgrammvereinbarung zu \nGunsten der Landschaft und \nder Natur in AR \n\nGewässer: Laufmeter revi-\ntalisierter/renaturierter Ge-\nwässer \n(m) \n\n245 350 350 350 350 350 \n\n1 Die Zahl wurde bis anhin nicht ermittelt und wäre für 2016 nur mit unverhältnismässigem Aufwand berechenbar. \n\nUmfeldanalyse \nVeränderungen in der Mobilität (Verkehrsmittelwahl und Art der Nutzung) fordern angepasste Infrastruktu-\nren, neue Finanzierungsmechanismen (NAF, Mobility Pricing, Anpassung Ergänzungsnetz), Aufnahme der \nStrecke Winkeln-Herisau-Hundwil-Hargarten ins Nationalstrassennetz 2020 führt zu neuen Schnittstellen \nund administrativen Aufgaben. \n\nDie Vorgaben des Bundes zu revitalisierten Bachlängen können nicht mehr wie bis anhin mit „sich bieten-\nden Gelegenheiten“ abgedeckt werden. Gezielte Revitalisierungen gegen Anstösserinteressen sind die \nFolge. Der Trend zur Siedlungsverdichtung nach innen erhöht die Nutzungskonflikte und damit auch den \nDruck auf den Raumanspruch der Gewässer. \n\nDie Ausscheidung des Gewässerraums führt in der Abteilung Wasserbau zu grossem Mehraufwand. Die \ndafür erforderlichen Ressourcen müssen amtsintern sichergestellt werden.  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 510 Tiefbauamt 136 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Netzergänzung Nationalstrassen und Übernahme Betrieb im Unterakkord von Gebietseinheit VI; \n\nb. Realisierung Verkehrskreisel Bahnhof Herisau bis ins Jahr 2021; \n\nc. Wasserbau: Erstellung einer mit Gemeinden abgestimmten Mittelfristplanung (analog Strassenbau); \n\nd. Realisierung Projekt Brüelbach Herisau (20-30 Mio. Franken), 1. Etappe, bis 2022, so dass Areal Wie-\nsental Herisau aus Gefahrenzone entlassen und überbaut werden kann; \n\ne. Ausweitung der Langsamverkehrskonzeption des Agglomerationsprogramms St.Gallen–Bodensee auf \ndie übrigen Gemeinden, inkl. Netz- und Schwachstellenanalyse. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Realisierung Verkehrskreisel Bahnhofkreuzung Teufen; \n\nb. Genehmigung kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019–2022; \n\nc. Agglomerationsprogramm 2. Generation 2015-2018: Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen für \nLangsamverkehrsmassnahmen 2018 und 2019; \n\nd. Ausscheidung Gewässerraum ausserhalb der Bauzone; \n\ne. Anpassung Verteilschlüssel Kantonsbeiträge an Strassenwesen der Gemeinden. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 5’350 5’106 5’166 5’166 5’166 5’166 \n\nD Eingesetzte Gelder für aus Gefahrenzone entlassene oder in \nGefahrenstufe heruntergestufte Flächen (CHF 1000./ha) \n\nn.v.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nE Laufmeterpreis Offenlegung (CHF/m) n.v.1 1’075 1’075 1’075 1’075 1’075 \n\n1 Die  Zahlen wurden bis anhin in dieser Form nicht ermittelt und sind für 2016 nur mit unverhältnismässig viel Aufwand bere-\nchenbar, weshalb darauf verzichtet wird. \nHinweis: die Kennzahlen Strassenbau sind unter 5900 Strassenrechnung aufgeführt. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 520 Amt für Raum und Wald 137 \n \n\n520 Amt für Raum und Wald \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'286 2'836 2'880 2'962 3'024 2'880 \n\n30 Personalaufwand 1'412 1'569 1'673 1'688 1'704 1'721 \n\n31 Sachaufwand 1'035 1'350 1'162 1'163 1'164 1'165 \n\n33 Abschreibungen VV 41 41 41 51 50 50 \n\n36 Transferaufwand 878 881 915 973 1'026 872 \n\n39 Int. Verrechnungen 107 127 128 128 128 128 \n\n41 Regalien und Konzessionen -143 -143 -143 -143 -144 -145 \n\n42 Entgelte -383 -405 -382 -383 -385 -389 \n\n43 Verschiedene Erträge -196 -7 -7 -7 -7 -7 \n\n46 Transferertrag -464 -577 -506 -507 -510 -515 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 44 126 188 44 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge Wald und Natur (2021 Abschrei-\nbung aus HRM2 Restatement beendet) \n\n35 90 145 -10 \n\nStellenaufstockung ÖREB und zusätzlicher Mitarbeiter ARE 95 95 95 95 \n\nAbbau Dienstleistung Dritter (Kompensation Stellenaufstockung \nARE/Minderaufwand Amtliche Vermessung und ÖREB-Kataster) \n\n-180 -180 -180 -180 \n\nWeniger Entschädigungen Bund und Gemeinden (AV und ÖREB) 70 70 65 60 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 579 513 500 750 500 600 \n\n505 Waldungen 76 0 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 250 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 508 513 500 500 500 600 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 616 665 700 700 700 700 \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Fi-\nnanzvermögen \n\n-5 0 0 0 0 0 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -616 -665 -700 -700 -700 -700 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  500 750 500 600 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 512 500 750 500  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 0 0  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 520 Amt für Raum und Wald 138 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Durchführung der Kantonsplanung, Erarbeitung der Planungsgrundlagen, Begleitung, Prüfung und Ge-\n\nnehmigung der kommunalen Nutzungsplanung; \n\nB. Erteilung von Bewilligungen ausserhalb Bauzonen und im geschützten Ortsbild; Beratung von Behör-\nden, Unternehmen und Privatpersonen in Planungs- und Baufragen; \n\nC. Qualitative und quantitative Erhaltung der Waldfläche; Erhalten und Fördern der Waldfunktionen \n(Schutz, Biologische Vielfalt, Erholung, Holznutzung); Schutz vor Naturgefahren; \n\nD. Nachhaltige und vorbildliche Pflege und Bewirtschaftung des Staatswaldes; \n\nE. Schutz und Unterhalt intakter Lebensräume und Naturlandschaften, Artenförderung und Schutz bedroh-\nter Arten; \n\nF. Sicherstellung einer geordneten Patentjagd sowie Förderung eines gesunden Wildbestandes und \nSchutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume; \n\nG. Koordination der Geoinformation und Oberaufsicht über die amtliche Vermessung. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Kundenfreundliche Bearbei-\ntung der Baugesuche \n\nAnteil innerhalb der vom \nBKD gesetzten Bearbei-\ntungsfrist erledigte Bauge-\nsuche (%) \n\n90.6 90 90 90 90 90 \n\nC Erhalt und Förderung der  \nStabilität der Schutzwälder \n\nFläche gepflegter Schutz-\nwald (ha) \n\n62.1 60 60 60 60 60 \n\nE Erhalt, Pflege und Aufwertung \nder intakten Lebensräume \n\nFläche, unterhaltene und \naufgewertete Biotope und \nLebensräume gemäss \nkantonalem Schutzzonen-\nplan (ha) \n\n871 870 870 870 870 870 \n\nF Langfristig den Lebensräu-\nmen angepasste Schalen-\nwildbestände \n\nErfüllungsgrad der Ab-\nschusspläne (%) \n\n95 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nUmfeldanalyse \nDas eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) wird in Etappen überarbeitet. Die 1. Etappe ist seit dem \n1. Mai 2014 in Kraft. Eine 2. Etappe ist derzeit beim Bund in Vorbereitung. Der Paradigmenwechsel zur \nSiedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen auf kantonaler und kommu-\nnaler Stufe. \n\nDie Abteilung Wald und Natur liegt im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung der natürlichen Res-\nsourcen. Die wichtigsten langfristigen Herausforderungen bilden Umwelteinflüsse. Extreme Wetterlagen \nverursachen häufiger Schadenereignisse, Effekte der Klimaerwärmung beeinflussen langfristig die Arten-\nvielfalt und die Zusammensetzung der Ökosysteme und neue invasive Arten und Organismen bedrohen \neinheimischen Arten. Mittelfristige Herausforderungen kommen vom zunehmenden Druck der Gesellschaft \nauf die Lebensräume einheimischer Tier- und Pflanzenarten (z.B. ansteigende Raumansprüche, zuneh-\nmender Nutzungsdruck, wandelnde Freizeit- und Erholungsbedürfnisse, zunehmende Entfremdung der Be-\nvölkerung von der Natur). Die Forstbetriebe und die privaten Waldbesitzer sind von einem schwierigen wirt-\nschaftlichen Umfeld, verursacht durch den hohen Frankenkurs und fallenden Rundholzpreisen, betroffen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 520 Amt für Raum und Wald 139 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Etablierung eines vierjährigen Rhythmus bei der Überprüfung und Aktualisierung des Kapitels Siedlun-\ngen im kantonalen Richtplan ab 2021; \n\nb. Erreichen der im kantonalen Waldplan definierten Sollwerte der nachhaltigen Waldentwicklung für \n2020;  \n\nc. Erfüllung der in allen NFA-Programmvereinbarungen mit dem BAFU vereinbarten Leistungen zu 100 %;  \n\nd. Fristgerechte Inbetriebnahme des ÖREB-Katasters auf den 1. Januar 2019. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Erarbeitung der Arbeitshilfe „Innenentwicklung“ zum revidierten Richtplan bis spätestens Ende 2018; \n\nb. Zielerreichung über alle Programmvereinbarungen zu rund 75 % sowie Einleitung der notwendigen \nNachverhandlungen mit BAFU für kritische (d.h. schlecht oder nicht erreichbare) Leistungsziele; \n\nc. Forstliche Strukturen Hinterland: Bewirtschaftungsverträge zwischen Urnäsch, Herisau und Schwell-\nbrunn sind abgeschlossen und in Kraft gesetzt, Betriebspläne Herisau und Schwellbrunn sind erarbeitet \nund genehmigt. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’050 1’160 1’280 1’280 1’280 1’280 \n\nB Anzahl bearbeitete Baugesuche ausserhalb Bauzonen und in \nnationalen Ortsbildschutzzonen \n\n566 580 580 560 560 560 \n\nB Anzahl bearbeitete Teilzonenpläne und Sondernutzungspläne \n(Vorprüfungen / Genehmigungen) \n\n30/24 30/25 30/25 30/25  25/20 25/20 \n\nC bewilligte Rodungsfläche (Aren) 76 <100 <100 <100 <100 <100 \n\nE Anzahl laufende Artenförderungsprojekte 6 5 5 5 5 5 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 530 Amt für Umwelt 140 \n \n\n530 Amt für Umwelt \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'035 2'460 2'477 2'537 2'756 2'576 \n\n30 Personalaufwand 2'166 2'257 2'169 2'188 2'208 2'230 \n\n31 Sachaufwand 236 294 286 288 490 292 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 0 40 40 40 \n\n36 Transferaufwand 108 115 104 104 105 106 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 6 0 6 6 6 6 \n\n39 Int. Verrechnungen 177 476 625 625 625 625 \n\n41 Regalien und Konzessionen -385 -384 -384 -385 -387 -391 \n\n42 Entgelte -104 -136 -192 -193 -194 -195 \n\n46 Transferertrag -58 -63 -12 -12 -12 -12 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -6 0 -6 -6 -6 -6 \n\n49 Int. Verrechnungen -104 -99 -119 -119 -119 -119 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 17 77 296 116 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nFliessgewässeruntersuchung (gemeinsam mit AI) 0 0 100 0 \n\nMassnahmenplan Luftreinhaltung 0 0 100 0 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 200 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 200 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 200 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 0 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 200 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nErsatz Software Industrie- u. Gewerbekataster   200   \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 530 Amt für Umwelt 141 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Das Amt für Umwelt leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag für eine schonende Nutzung der natürlichen \n\nRessourcen und zur Erhaltung oder Wiederherstellung einer intakten Umwelt im Kanton; \n\nB. Sachgemässe und wirkungsorientierte Umsetzung der Gesetze in den Bereichen Umweltschutz, Ge-\nwässerschutz, Fischerei, Chemikalien, Wasserwirtschaft und Strahlenschutz; \n\nC. Unterstützen der effizienten Energienutzung, der Nutzung erneuerbarer Energien und Schaffen von \nRahmenbedingungen für die Sicherstellung einer rationellen Energieversorgung; \n\nD. Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Privaten; Empfehlung von Massnahmen zur Verhinde-\nrung und Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf die Umwelt; \n\nE. Überwachung des Umweltzustandes in eigener Regie und zusammen mit den umliegenden Kantonen; \n\nF. Regelmässige Information der Bevölkerung und der Entscheidungsträger über umweltrelevante The-\nmen und den Umweltzustand im Kanton. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Kontrolle der Umsetzung \numweltrelevanter Vorschrif-\nten im Garagen- und Maler-\ngewerbe \n\nQuote der kontrollierten \nBetriebe \n\n66 % 33 % 66 % 33 % 66 % 33 % \n\nUmfeldanalyse \nPer 1. Januar 2016 ist die neue Abfallverordnung (VVEA) in Kraft getreten. Die VVEA bedingt eine Anpas-\nsung des kantonalen Rechts und eine Totalrevision des kantonalen Deponiekonzepts und des Abfallkon-\nzepts bis 2021. \n\nIn der Luftreinhaltung gewinnt die Verminderung der Ammoniakemissionen immer mehr an Bedeutung. \nWichtig werden dabei die Entwicklung und Umsetzung emissionsarmer Stallbauten. \n\nDas erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 des Bundes sieht neben einer Steigerung der \nEnergieeffizienz einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien vor. Im Gebäudebereich, welcher im \nZuständigkeitsbereich der Kantone liegt, muss der Gesamtenergieverbrauch massiv reduziert werden. In \nAppenzell Ausserrhoden mit einem überdurchschnittlichen Anteil an energetisch sanierungsbedürftigen Alt-\nbauten stellt dies eine sehr grosse Herausforderung dar. \n\nUm einen ausreichenden Personalpool für die Pikettdienstaufgaben langfristig sicher zu stellen, sind neue \nAnsätze zu prüfen. Im Fokus steht die Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 530 Amt für Umwelt 142 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ziele des Energiekonzepts bezüglich Energieeffizienz und Produktion erneuerbarer Energien sind bis \n2025 erreicht; \n\nb. Inkraftsetzung Massnahmenplan Luftreinhaltung bis 1. Januar 2021; \n\nc. Inkraftsetzung Abfall- und Deponieplanung bis 1. Januar 2020. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Energiekonzept: Ausarbeitung des ersten Teils Detailmassnahmen und Anpassung des Förderpro-\ngramms bis 31. März 2018; \n\nb. Massnahmenplan Luftreinhaltung: Ausgangslage Massnahmenplanung bis Ende 2018 geklärt; \n\nc. Abfall- und Deponieplanung: Entwurf der Deponieplanung bis Ende 2018 erstellt; \n\nd. Fliessgewässeruntersuchung: Das Pflichtenheft und die Ausschreibung sind bis Ende 2018 erstellt. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’530 1’530 1’530 1’530 1’530 1’530 \n\nB Anzahl bearbeitete Bau- und Anlagegesuche 414 420 420 420 420 420 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 143 \n \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'000 1'989 2'047 2'148 2'151 2'136 \n\n30 Personalaufwand 1'334 1'336 1'358 1'371 1'383 1'397 \n\n31 Sachaufwand 264 402 373 404 405 406 \n\n33 Abschreibungen VV 20 20 32 32 32 12 \n\n36 Transferaufwand 1'807 1'888 1'871 1'897 1'908 1'923 \n\n39 Int. Verrechnungen 93 87 86 86 86 86 \n\n40 Fiskalertrag -368 -473 -473 -487 -502 -517 \n\n42 Entgelte -806 -898 -838 -791 -796 -802 \n\n43 Verschiedene Erträge -8 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n46 Transferertrag -334 -353 -343 -344 -346 -348 \n\n49 Int. Verrechnungen -2 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 58 159 162 147 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nErhöhung Tourismusförderung 30 30 30 30 \n\nReduktion Beiträge für interkantonale Projekte im Rahmen der Neue \nRegionalpolitik \n\n-20 0 0 0 \n\nSinkende Gebühreneinnahmen Abteilung Handelsregister aufgrund Ak-\ntienrechtsrevision (tw. Abschaffung Beurkundungspflicht)  \n\n55 95 95 95 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 144 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 236 153 213 153 153 153 \n\n52 Immaterielle Anlagen 100 0 60 0 0 0 \n\n54 Darlehen 255 775 775 1'100 1'072 1'065 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 136 153 153 153 153 153 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -255 -775 -775 -1'100 -1'072 -1'065 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  213 153 153 153 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 153 153 153 153  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  60 0 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nModernisierung Handelsregister-Software 0 60 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \nA. Standortförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Jungunternehmerförderung, \n\nArealentwicklung, Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen, aktive Netzwerkpflege; \n\nB. Erteilung von Bewilligungen in den Bereichen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Kol-\nler), Gastgewerbe, Risikoaktivitäten sowie für den Verkauf von Alkohol; Aufsicht über Preisbekanntgabe \nund Konsumkredit sowie Zulassung von Handelsreisenden; Aufsicht über die private Arbeitsvermittlung \nund den Personalverleih inkl. Bewilligungserteilung; \n\nC. Unterstützung des Berggebiets und des weiteren ländlichen Raums in seiner regionalwirtschaftlichen \nEntwicklung (Neue Regionalpolitik NRP); \n\nD. Tourismus: Abschluss und Überwachung Leistungsaufträge, Einzug Tourismusabgabe; \n\nE. Beobachtung und Kontrolle des Arbeitsmarktes: Zulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von \nAusländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten; Überwachung des Arbeitsmarktes sowie Bekämpfung \nder Schwarzarbeit und Vollzug des Entsendegesetzes; Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Ge-\nsundheitsschutz am Arbeitsplatz, Aufsicht über die Arbeit während der Nacht, Sonn- und Feiertagen; \n\nF. Eich- und Messwesen: Durchführung von Kontrollen und Prüfungen (Gewicht und Mass); \n\nG. Führung eines Handelsregisters inkl. öffentlicher Beurkundungen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 145 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Pflege von Kontakten zu \nbestehenden Unternehmen \n\nAnzahl Unternehmensbe-\nsuche \n\n20 20 20 20 20 20 \n\nE Zuteilung der festgelegten \nAusländerkontingente für \nDrittstaatsangehörige nach \nvolkswirtschaftl. Prioritäten \n\nAnteil der durch das SEM \ngutgeheissener Bewilli-\ngungsanträge (in %) \n\n100 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 \n\nE Erfüllung des in der LV mit \ndem WBF festgelegten Um-\nfangs der Inspektionstätigkeit \nim Rahmen der FlaM und der \nSchwarzarbeit \n\nAbweichung der Anzahl \nPersonen- und Betriebs-\nkontrollen von der LV WBF \n(in %) \n\n0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 \n\nG hohe Dienstleistungsqualität \nim Handelsregister \n\nAnteil der am Tag des \nPosteingangs oder am \nnächsten Werktag bearbei-\nteten oder eingetragenen \nFälle (in %) \n\nn.v. > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 \n\nAbkürzungen: LV = Leistungsvereinbarung / WBF = Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung / FlaM \n= Flankierende Massnahmen \n\nUmfeldanalyse \nDer globale Standortwettbewerb hat sich verschärft und die Rahmenbedingungen der Schweiz als Investiti-\nonsstandort sind stark unter Druck geraten. Globale Entwicklungen wie der wachsende Protektionismus \noder Skepsis gegenüber Freihandel sowie Unsicherheiten auf nationaler Ebene (Umsetzung der Massen-\neinwanderungsinitiative, Unternehmenssteuerreform, etc.) führen zu deutlich geringeren Ansiedlungszah-\nlen. Zudem bedeutet die anhaltende Frankenstärke für exportorientierte Unternehmen sowie den Tourismus \nnach wie vor eine Herausforderung. Umso wichtiger sind vor diesem Hintergrund die Bestandespflege so-\nwie die Pflege lokaler und regionaler Netzwerke (z.B. Gewerbe- und Interessenverbände, SGBA, Region \nund Gemeinden AR) und die Vernetzung mit Hochschulen (Wissens- und Technologietransfer). \n\nDurch die starke Zunahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen braucht es neue Konzepte und Herange-\nhensweisen für die Arbeitsmarktintegration und der damit verbundenen Bewilligungserteilung. Die Ände-\nrungen in der Bundesgesetzgebung sind auf kantonaler Ebene umzusetzen. \n\nNachdem Anfang 2017 das totalrevidierte Tourismusgesetz in Kraft getreten ist, gelten ab dem 1. Januar \n2018 neue Leistungsvereinbarungen. Zudem werden erstmalig die Tourismusabgaben gemäss den neuen \nGesetzesbestimmungen eingezogen. \n\nDie Tendenz zur Umgehung des Entsendegesetzes ist ungebrochen und dürfte weiter zunehmen. \n\nDie Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs stellt das Amt für Wirtschaft und Arbeit – insbesonde-\nre die Abteilung Handelsregister – vor grosse Umstellungen bezüglich Informationstechnologie und die be-\ntriebsinternen Abläufe. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 146 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung und Verstärkung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Standortpromotion im \nRahmen der St.GallenBodenseeArea; \n\nb. Umsetzung der Standortmarketingstrategie AR 2018–2025; \n\nc. Vollzugsoptimierung im Bereich Flankierende Massnahmen (FlaM) und Schwarzarbeit (BGSA) zur Be-\nwältigung der übrigen Vollzugsgebiete des Arbeitsinspektorates; \n\nd. Umstellung auf elektronischen Geschäftsverkehr im Handelsregister; \n\ne. Umsetzung der Änderungen im Obligationenrecht und in der Handelsregisterverordnung im Rahmen \nder Rechtsetzungsprojekts „Modernisierung des Handelsregisters“. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Umsetzung totalrevidiertes Tourismusgesetz: Inkrafttreten neue Leistungsvereinbarungen sowie erst-\nmaliger Einzug der neuen Tourismusabgabe; \n\nb. Erstellung Standortmarketingstrategie AR 2018–2025: Entscheid Regierungsrat und Konstituierung \ninterne Projektgruppe; \n\nc. Umsetzung der geplanten Änderungen im Bundesgesetz über die Ausländer und Einführung eines \nMeldeverfahrens für vorläufig in die Schweiz aufgenommene Personen; \n\nd. Strukturierung Vollzug und Aufsicht im Bereich Arbeitsvermittlung und Personalverleih (AVG). \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 990 970 970 970 970 970 \n\nA Anzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen 55 40 30 30 30 30 \n\nE Anzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbesuche gemäss Leis-\ntungsvereinbarung EKAS \n\n101 102 102 102 102 102 \n\nG Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Unterneh-\nmen (AG, GmbH, Einzelfirmen, etc.) \n\n5’110 5’150 5’200 5’250 5’300 5’350 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 550 Amt für Landwirtschaft 147 \n \n\n550 Amt für Landwirtschaft \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 2'375 2'627 2'710 2'818 2'922 2'415 \n\n30 Personalaufwand 1'171 1'276 1'247 1'259 1'270 1'283 \n\n31 Sachaufwand 288 353 325 327 329 332 \n\n33 Abschreibungen VV 42 52 18 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 3'119 3'435 3'518 3'638 3'743 3'241 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 34'296 32'000 32'000 32'096 32'289 32'547 \n\n39 Int. Verrechnungen 326 351 352 352 352 352 \n\n42 Entgelte -203 -198 -199 -200 -201 -202 \n\n43 Verschiedene Erträge -89 -84 -89 -89 -90 -91 \n\n46 Transferertrag -2'005 -2'255 -2'177 -2'184 -2'197 -2'214 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -34'296 -32'000 -32'000 -32'096 -32'289 -32'547 \n\n49 Int. Verrechnungen -274 -302 -285 -285 -285 -285 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 83 191 295 -212 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nLandwirtinnen und Landwirte nehmen verstärkt teil an landwirt. Förder-\nprogramme Biodiversität und Landschaftsqualität (Anteil Kanton 10%, \nAnteil Bund 90 %)  \n\n 10 10 10 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge Landwirtschaft:  (2021 Abschreibung \naus HRM2 Restatement beendet) \n\n90 195 285 -240 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 911 900 1'000 900 900 900 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 911 900 1'000 900 900 900 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 958 1'080 1'050 900 900 900 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -958 -1'080 -1'050 -900 -900 -900 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  1'000 900 900 900 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 900 900 900 900  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  100 0 0  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 550 Amt für Landwirtschaft 148 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Leistung von Direktzahlungen in der Landwirtschaft mittels entsprechenden Datenerhebungen, Daten-\n\nerfassungen, Kontrollen sowie Finanz- und Transferleistungen; \n\nB. Gewährung von Investitionshilfen (Darlehen und Beiträge) in der Landwirtschaft für Strukturverbesse-\nrungsmassnahmen, Führung der landwirtschaftlichen Kreditkasse; \n\nC. Erteilen von Bewilligungen nach dem bäuerlichen Boden- und Pachtrecht; \n\nD. Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsangebote an Personen, die in der Landwirtschaft, in der \nbäuerlichen Hauswirtschaft oder im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums tätig sind (Bera-\ntungsdienst im ländlichen Raum); \n\nE. Bekämpfung von Schadorganismen (z.B. Feuerbrand) sowie invasiven Problempflanzen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Hohe Qualität der DZ-\nBerechnungsgrundlagen \n\nAnzahl Rekurse gegen \nDirektzahlungsverfügungen \n\n2 < 5 < 5 < 5 <5 < 5 \n\nA Zunahme der Biodiversitäts-\nförderflächen \n\nBiodiversitätsflächen Q2 \nund Vernetzung (ha) \n\n840 850 870 885 900  915 \n\nE Aufwand für Rodung des \ndrüsigen Springkrauts nimmt \nab \n\nAnzahl Stunden pro Jahr 616 620 600 580 550 500 \n\nUmfeldanalyse \nDie Landwirtschaft steht in einem schwierigen Umfeld und wird mit teilweise sich widersprechenden An-\nsprüchen konfrontiert. Auf der einen Seite stehen Kosten- und Produktivitätsdruck, auf der anderen Seite \nsteigende Ansprüche in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz, Biodiversität und Administration. \n\nDie Agrarpolitik wird im Wesentlichen durch das Bundesrecht bestimmt. Beim Kanton liegt der Vollzug. Der \nKanton finanziert ergänzende Massnahmen vor allem in den Bereichen Investitionshilfe sowie Förderung \nder Biodiversität und Vielfalt der Kulturlandschaft. Mittels kantonaler Beteiligung werden Bundesbeiträge \nausgelöst. Zur Umsetzung der Agrarpolitik hat der Regierungsrat Leitsätze definiert. Der Vollzug und die \nkantonalen Begleitmassnahmen müssen auf die Leitsätze abgestimmt werden.  \n\nDie agrarpolitischen Massnahmen sollen eine produktive und multifunktionale Landwirtschaft fördern. Bio-\ndiversität und Landschaftsqualität dürfen dabei nicht zu kurz kommen. Information und Weiterbildung an die \nAdresse der Betriebe sind ebenso wichtig wie die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen inner-\nhalb der Verwaltung. \n\nDie agrarpolitischen Instrumente weisen seit Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 einen hohen Detaillie-\nrungsgrad auf und sind an zahlreiche Vorgaben geknüpft. Das Amt muss eine sehr umfangreiche und viel-\nfältige Datengrundlage an Struktur- und Betriebsdaten erheben und verwalten. Zur Bewältigung der Aufga-\nben muss der Einsatz von IT- und eGovernmentlösungen weiter ausgebaut werden. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 550 Amt für Landwirtschaft 149 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die agrarpolitischen Instrumente sind effizient und kundenfreundlich zum Nutzen einer produktiven \nLandwirtschaft umgesetzt. Die für den Vollzug angewendeten IT-Applikationen und webbasierten Lö-\nsungen werden konsequent genutzt und weiterentwickelt; \n\nb. Die Biodiversitätsförderflächen mit Qualität und Vernetzung, die mit Kantonsbeiträgen gefördert wer-\nden, nehmen zu. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Die Termin- und Projektplanung zur Einführung des AgriGIS ist erstellt. Das AgriGIS ermöglicht die Da-\ntenerhebung, die Datenübermittlung, die Berechnung der Direktzahlungen mittels georeferenzierter \nFlächenangaben; \n\nb. Die Landwirte und Gemeindebeauftragten sind geschult, damit sie Flächenerhebungen/Mutationen \n2019 mittels der webbasierten Lösung im AgriGIS vornehmen können. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 940 992 962 962 962 962 \n\nA Anzahl landw. Betrieb mit Direktzahlungen aufgrund ÖLN 1 509 500 495 480 470 455 \n\nA Anzahl landw. Betriebe mit Direktzahlungen Bio 111 120 120 125 130 135 \n\nB Anzahl Entscheide für Investitionshilfen 2 37 40 40 40 40 40 \n\nC Anzahl Bodenrechtsentscheide 89 100 100 100 100 100 \n1 ÖLN= ökologischer Leistungsausweis \n2 Anzahl Darlehen inkl. Anzahl Beitragszusicherung \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 560 Öffentlicher Verkehr 150 \n \n\n560 Öffentlicher Verkehr \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 4'359 4'526 5'034 5'694 5'702 5'813 \n\n31 Sachaufwand 101 35 30 30 30 30 \n\n36 Transferaufwand 8'992 9'259 10'242 11'352 11'260 11'371 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 160 157 135 135 136 137 \n\n39 Int. Verrechnungen 193 284 281 281 281 281 \n\n46 Transferertrag -4'198 -4'295 -4'744 -5'194 -5'094 -5'094 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -160 -157 -135 -135 -136 -137 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -160 -157 -135 -135 -135 -135 \n\n49 Int. Verrechnungen -570 -600 -640 -640 -640 -640 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 508 1'168 1'176 1'287 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nHöhere Abgeltungen an Transportunternehmen infolge Erneuerung \nRollmaterial und neues Instandhaltungszentrum AB sowie Angebotsaus-\nbau Fahrplan 2019 \n\n450 900 800 800 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 560 Öffentlicher Verkehr 151 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 4'603 3'702 3'286 2'297 2'666 2'776 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 7'143 5'353 4'654 2'644 3'332 3'502 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'063 2'050 1'918 1'950 2'000 2'050 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -2'540 -1'652 -1'368 -347 -666 -726 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -2'063 -2'050 -1'918 -1'950 -2'000 -2'050 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  3'286 2'297 2'666 2'776 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 3'701 3'263 2'907 2'736  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  23 -610 -70  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nTiefere Beiträge Bahninfrastrukturfonds (BIF)  -170 -200 -200  \n\nRückzahlung Darlehen aus Fahrzeugbeschaffung (neu ER \nstatt IR) \n\n 150 140 130  \n\nBeitrag Projekt Bushof Herisau (verzögerter Realisierungs-\nbeginn) \n\n  -550   \n\nHöhere Beiträge Umsetzung Behindertengleichstellungs-\ngesetz (BehiG \n\n 55    \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Departementssekretariat 500. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nF Effizienzsteigerung Bahnen \n(Normalspur) \n\nKostendeckungsgrad (%) 54.3 52.7 55.1 56.3 56.8 57.4 \n\nF Effizienzsteigerung Bahnen \n(Schmalspur) \n\nKostendeckungsgrad (%) 49.3 49.7 44.8 40.3 41.5 42.7 \n\nF Effizienzsteigerung Bus Kostendeckungsgrad (%) 41.4 41.5 40.7 41.1 41.5 41.9 \n\nKostendeckungsgrad = Quotient von Erlöse und Vollkosten \n\nUmfeldanalyse \nDie Modernisierung der AB führt zu einem Erneuerungsschub für Appenzell Ausserrhoden. So sieht das \nneue Fahrplankonzept der Durchmesserlinie Appenzell–St.Gallen–Trogen auf den Fahrplan 2019 neu ei-\nnen ¼-Stundentakt in den Hauptverkehrszeiten zwischen St.Gallen–Teufen vor. \n\nAuf den Fahrplan 2019 wird zwischen Zürich–St.Gallen ein neues Fernverkehrskonzept mit einem zusätzli-\nchen Schnellzug eingeführt. Verbesserungen gibt es für die Anschlüsse von und nach Zürich insbesondere \nauf der Linie 854 durch kürzere Umsteigezeiten in Gossau. Im S-Bahn-Verkehr ist auf der Achse Herisau–\nSt.Gallen auf 2019 ein integraler ¼-Stundentakt vorgesehen. Im Zuge dieser Veränderungen im Bahnver-\nkehr werden auch die Buskonzepte überarbeitet und optimiert. Insbesondere im Raum Heiden kommt es zu \ngrösseren Anpassungen. \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 560 Öffentlicher Verkehr 152 \n \n\nGrundlegend erneuert wird das Gebiet rund um den Bahnhof Herisau. Teil des umfassenden Entwicklungs-\nkonzeptes betrifft den Umbau des Bahnhofes mit neuem Bahnhofplatz und behindertengerechtem Bushof. \n\nAlle diese Ausbauten in den Bereichen Infrastruktur und Angebot führen in den nächsten Jahren zu einem \nsteigenden Finanzierungsbedarf für den Kanton und die Gemeinden. Dabei ist wichtig, dass der Bund wei-\nterhin seinen Anteil paritätisch übernimmt. Die Transportunternehmen sind zudem gefordert, ihre Leistun-\ngen möglichst effizient und kostengünstig anzubieten. Um dies zu gewährleisten wird der Kanton verstärkt \ndie Instrumente Benchmark und Zielvereinbarung einsetzen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausbau des Verkehrsangebots gemäss Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018–2022 und Si-\ncherstellung der erforderlichen Finanzmittel; \n\nb. Mitfinanzierung und -gestaltung des neuen Bushofes im Bahnhof Herisau; \n\nc. Erstellung Kosten-Nutzen-Studie über Bahnlinien 856, 857 und 558 zusammen mit Kanton St.Gallen, \nBAV und Appenzellerbahnen („alternative Betriebsformen“). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Abschluss der Angebotsvereinbarungen 2018/2019 mit den Transportunternehmen; \n\nb. Bewilligung des Kantonsbeitrags an den neuen Bushof im Bahnhof Herisau im Kantonsrat; \n\nc. Erweiterung der ÖV-Datenbank (Kennzahlen-/Benchmarksystem). \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nF Abgeltungen RPV (Bund und Kanton) (TCHF) 16’219 16’696 18’484 20’335 20’178 20’278 \n\nF Produktive Kilometer (1'000 km) 2’822 2’822 2’822 2’831 2’859 2’887 \n\nF Anzahl beförderte Fahrgäste (1'000 km) 5’737 5’755 5’755 5’915 6’092 6’275 \n\nF Erlös pro prod. Kilometer (CHF) 7.19 7.25 7.45 7.64 7.72 7.80 \n\nF Kosten pro prod. Kilometer (CHF) 13.93 14.35 14.66 15.06 14.90 14.76 \n\nProduktive Kilometer = Total der durch die Fahrgäste nutzbaren Fahrzeugkilometer \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 590 Spezialfinanzierungen und Fonds 153 \n \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 9'880 9'352 7'361 7'361 7'361 7'361 \n\n33 Abschreibungen VV 10'182 10'682 11'010 11'446 11'786 12'166 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 161 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 1'963 1'973 3'049 3'072 3'112 3'152 \n\n39 Int. Verrechnungen 9'621 10'156 10'522 10'590 10'561 10'535 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 3 21 500 500 501 502 \n\n41 Regalien und Konzessionen -3 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n42 Entgelte -591 -590 -575 -577 -580 -585 \n\n43 Verschiedene Erträge -641 -200 -100 -100 -101 -102 \n\n44 Finanzertrag 0 -23 -21 -21 -21 -21 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital -698 -281 -309 -323 -344 -360 \n\n46 Transferertrag -19'837 -20'720 -21'583 -21'648 -21'778 -21'952 \n\n49 Int. Verrechnungen -8'243 -8'447 -9'033 -9'153 -9'253 -9'353 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'797 -1'920 -819 -1'146 -1'241 -1'341 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 0 0 0 0 \n \n\nEntwicklung Fondsbestand \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nStrassenrechnung (Spezialfinanzierung) 7'937 6'207 5'396 4'258 3'024 1'691 \n\nEnergiefonds 1'050 868 1'350 1'832 2'315 2'799 \n\nGewässerschutz (Spezialfinanzierung) 1'909 1'795 1'741 1'674 1'587 1'484 \n\nAbfall (Spezialfinanzierung) -567 -733 -989 -1'245 -1'501 -1'759 \n\nFischereifonds 48 40 33 25 17 10 \n\nAgrarfonds 639 660 677 695 713 731 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 590 Spezialfinanzierungen und Fonds 154 \n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 9'897 13'660 11'300 11'100 9'400 10'150 \n\n501 Strassen 9'628 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000 \n\n54 Darlehen 2'317 400 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 2'829 3'160 800 600 900 650 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 797 680 320 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -4'877 -1'500 -1'500 -1'500 -3'500 -2'500 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 -400 0 0 0 0 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -797 -680 -320 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  11'300 11'100 9'400 10'150 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 13'660 11'300 11'100 9'900  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 0 -500  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nHöhere Investitionsbeiträge von Gemeinden (Projekt Ver-\nkehrskreisel Bhf. Herisau) \n\n   -500  \n\n \n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) 155 \n \n\n5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Tiefbauamt 510. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Realisierung der politisch \nverabschiedeten Ausbauten \n(Strassenbauprogramm) \n\nLaufmeter Ausbauten Kan-\ntonsstrassennetz, Objektlis-\nte Strassenbauprogramm \n(m) \n\n3'245 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 \n\nB Erhalt der Substanz des Kan-\ntonsstrassennetzes inkl. der \nKunstbauten \n\nLaufmeter Werterhaltung \nKantonsstrassennetz, Ob-\njektliste Strassenbaupro-\ngramm (m) \n\n2'293 \n \n\n8'500 8'500 8'500 8'500 8'500 \n\nC Betriebskostenauswertung \n(Aufwandvergleich) betriebli-\ncher Unterhalt realistisch \neingebettet in Vergleich unter \nden Ostschweizer Kantonen \n(Kostenrechnung, müllerchur)  \n\nKenngrössen betrieblicher \nUnterhalt (Winterdienst, \nReinigung, Grünpflege, \nUnfalldienst, techn. Dienst) \n(CHF pro km) \n\n33'100 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 \n\nUmfeldanalyse \nDie Finanzierung der Strassenrechnung erfährt bei den Bundesbeiträgen durch die vom Schweizer Stimm-\nvolk angenommene Vorlage zur Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerations-\nverkehr NAF einige Änderungen. Per 1. Januar 2018 wird das Infrastrukturfondsgesetz aufgehoben und \ndamit auch die Geldflüsse daraus. Gesetz und Geldflüsse werden ins NAF-Gesetz integriert und bleiben \nvorerst gleich. Per 1 Januar 2020 tritt der Netzbeschluss in Kraft. Rund 11.2 km heutige Kantonsstrassen \nwerden Nationalstrasse. Damit reduzieren sich die Bundesbeiträge um rund 1.73 Mio. Franken jährlich, wo-\nbei auf der Gegenseite die Kosten für die Ausbauvorhaben auf der Strecke entfallen und Zusatzeinnahmen \ndurch die Übernahme des betrieblichen Unterhaltes auf der Nationalstrasse von jährlich rund 0.5 Mio. Fran-\nken resultieren. \n\nNachgelagert zum Netzbeschluss Nationalstrassen soll auch das Ergänzungsnetz angepasst werden. Der \nKanton Appenzell Ausserrhoden hat darin einen Anteil unter Berücksichtigung des Netzbeschlusses von \n37.7 km. Sollte das Hauptstrassennetz so verändert werden, wie das im Sachplan Verkehr und im Ver-\nnehmlassungsentwurf aufgezeigt wurde, gehört der Kanton Appenzell Ausserrhoden zu den grossen Verlie-\nrern. Von den 37.7 km sollen dann nur noch 8 km im Hauptstrassennetz verbleiben. Eine drastische Reduk-\ntion des Globalbeitrages von 2.9 Mio. Franken wäre die Folge. Es ist heute nicht klar, wann und wie der \nProzess um die Anpassung des Hauptstrassennetzes bundesseitig fortgeführt wird. \n\nDas 3. kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm hat eine Schwerpunktbildung im Verkehrsraum \nHerisau mit dem Bahnhof Herisau, dem Schwänlikreisel und der Kreuzung Mooshalden. Der regionale \nAusgleich innerhalb des Kantons ist gleichwohl sicherzustellen. Die Ausgaben werden wohl die Einnahmen \nin den Jahren 2019–2022 übersteigen.  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) 156 \n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Kantonsstrassenfonds soll für die Jahre 2019–2022 (3. kantonales Strassenbau- und Investitionspro-\ngramm) keine Verschuldung aufweisen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Staatsstrassenfonds soll einen Positivsaldo von rund 7 Mio. Franken haben, um die kommenden \nGrossprojekte Ortsdurchfahrt Teufen und Bahnhofkreisel Herisau zu finanzieren. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA und B realisierte Kilometer im Verhältnis zu Sollwert von 9.12 km \n/Jahr \n\n0.60 0.60 0.85 0.75 0.65 0.75 \n\nC Aufgelaufene Kosten betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, \nReinigung, Grünpflege, Unfalldienst, techn. Dienst) im Ver-\nhältnis zum Sollwert von CHF 35’000/km \n \n\n0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5901 Energiefonds 157 \n \n\n5901 Energiefonds \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Amt für Umwelt 530. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Verbrauchsreduktion fossile \nEnergie im Gebäudebereich \nmittels Gebäudehüllensa-\nnierungen \n\neingesparte fossile Ener-\ngiemenge im Gebäudebe-\nreich (GWh/Jahr) \n\n7 8 8  8 8 8 \n\nC Substitution fossile Energie \nim Gebäudebereich mittels \nEinsatz von erneuerbarer \nWärmeproduktion \n\nerneuerbar produzierte \nWärmeenergie; geförderte \nHeizungen (GWh/Jahr) \n\n2 3 3 3 3 3 \n\nVA: In Anlehnung an die Zielsetzung des Energiekonzepts 2017–2025 \n(-15% fossile Energie im Gebäudebereich ggü. 2015 ≈ 11 GWh/Jahr) \n\nUmfeldanalyse \nDie Energieförderung befindet sich aufgrund der neuen Energiestrategie 2050 des Bundes im Umbruch. \nDie Energiestrategie sieht eine starke Erhöhung der Anstrengungen bei den Gebäudesanierungen und der \nProduktion erneuerbarer Energien vor. Die Kantone haben sich neu finanziell an der Gebäudesanierung zu \nbeteiligen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Reduktion des fossilen Energieverbrauchs im Gebäudebereich bis 2025 um 25 %; \n\nb. Ausbau des Förderprogramms gestützt auf das neue kantonale Energiekonzept. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Förderprogramm Energie ist bis April an die ersten Massnahmen des neuen Energiekonzepts ange-\npasst. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Summe der ausbezahlten Beiträge zur Förderung der erneu-\nerbaren Energien und der Energieeffizienz (TCHF) \n\n207 250 200 300 400 500 \n\nC Summe der ausbezahlten Beiträge für die energetische Ge-\nbäudesanierung (TCHF.) \n\n807 1'000 1'200 1'700 1'600 1'500 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung) 158 \n \n\n5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Amt für Umwelt 530. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Anschluss von Kläranlagen \nan regionale Anlagen  \n\nAnzahl der verbleibenden \nAnlagen \n\n14 12 12 10 10 9 \n\nUmfeldanalyse \nMit Kantonsbeiträgen unterstützt werden Zusammenschlüsse und Leistungssteigerungen von Kläranlagen, \nnicht jedoch die reine Erneuerung. Da immer mehr Anlagen zusammengeschlossen sind und die Eliminati-\non von Mikroverunreinigungen durch den Bund finanziert wird, nehmen die beitragsberechtigten Projekte \nund damit auch der Mittelbedarf ab.  \n\nDie Gewässerschutzabgabe hat nicht nur die Funktion der Finanzierung der kantonalen Beiträge, sondern \nauch eine lenkende Funktion. Diese Lenkwirkung nimmt nun mit sinkender Gewässerschutzabgabe ab.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausgeglichener Fondsbestand; \n\nb. Eine ausreichende Höhe der Gewässerschutzabgabe für den Erhalt der Lenkungswirkung ist weiterhin \ngewährleistet. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Anschluss Speicher an den Abwasserverband Altenrhein bis Ende 2018 abgerechnet. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB eingeleitete Schmutzfracht total (t) 218 213 213 208 206 206 \n\nB eingeleitete Schmutzfracht in AR-Gewässer (t) 163 160 160 156 155 154 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5903 Abfall (Spezialfinanzierung) 159 \n \n\n5903 Abfall (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Amt für Umwelt 530. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Sanierung belasteter Böden Anzahl sanierte Schiessan-\nlagen \n\n2 1 1 1 1 1 \n\nUmfeldanalyse \nDie Schiessanlagen müssen aufgrund der Vorgaben des Bundes innert 20 Jahren altlastenrechtlich saniert \nwerden. Die Kosten dieser Sanierungen werden nach Art. 50a UGsG zum grossen Teil aus dem Abfall-\nfonds bezahlt. Dieser Fonds wird durch die in Art. 18 Abs. 2 UGsG definierte Abfallabgabe gespiesen. Die-\nse Abfallabgabe ist beschränkt. Dies führt zu einer zunehmenden Verschuldung des Fonds.  \n\nDie im Kanton bestehenden 300m Schiessanlagen sind untersucht und die Sanierungskosten abgeschätzt \nworden. Dies ist bei den sog. historischen Schiessen, welche im freien Feld stattfanden, noch nicht der Fall. \nHier stellen sich Fragen zur Belastung aber auch zur Trägerschaft und zum allfälligen Weiterbetrieb. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Altlastensanierung der Schiessanlagen ist bis 2035 abgeschlossen; \n\nb. Schiessanlagen in besonders gefährdeten Gebieten sind bis 2025 saniert. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Altlastensanierung: eine weitere Anlage ist saniert; \n\nb. Klärung Finanzbedarf für historische Schiessen bis Ende 2018. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Gesamtsumme der sanierten Flächen (m2) 1'260 3'660 6'530 7'000 10'800 13'000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5905 Fischereifonds (Spezialfinanzierung) 160 \n \n\n5905 Fischereifonds (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Amt für Umwelt 530. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren.       \n\nUmfeldanalyse \nDie Klimaänderung bringt häufigere lokale Starkniederschläge mit sich. Diese führen zu häufigeren lokalen \nHochwassern und dadurch Schädigung bzw. Vernichtung des Fischbestands. Dies hat zur Folge, dass die  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Sicherstellung der Deckung der Wiederbesatzkosten nach einer Schädigung des Fischbestandes. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen.       \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft | 5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung) 161 \n \n\n5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: Siehe Amt für Landwirtschaft 550. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren.       \n\nUmfeldanalyse \nDer Kanton führt zur Gewährung von Investitionskrediten (zinslose Darlehen des Bundes) eine landwirt-\nschaftliche Kreditkasse. Im Weiteren führt der Kanton aufgrund von Art. 13 des Gesetzes über die Land-\nwirtschaft innerhalb der Kreditkasse einen kantonalen Agrarfonds. Aus dem Agrarfonds können zinslose \noder zinsverbilligte Darlehen zur Verbesserung der Strukturen von landwirtschaftlichen Betrieben gewährt \nwerden. Der Fonds der roulement wurde 1999 aus freien Mitteln der landwirtschaftlichen Betriebshilfe \n(Landwirtschaftliche Kreditkasse) gespiesen.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die jährliche Neuausgabe von Darlehen und der Tilgungsrücklauf von den bestehenden Darlehen hal-\nten sich in den Summen ungefähr die Waage. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Summe der ausgeliehenen Darlehen (MCHF) 2.317 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit |  162 \n \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit \n\n2.6.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \nA. Bekämpfung der Kriminalität; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Kontrolle des \n\nVerkehrs; \n\nB. Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs; Planung und Überwachung des Vollzugs von Strafen \nund strafrechtlichen Massnahmen; zur Verfügung stellen von Plätzen für die Untersuchungs- und Aus-\nschaffungshaft sowie den Straf- und Massnahmenvollzug; \n\nC. Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung vor den Auswirkungen von ausserordentlichen Lagen; \nSicherstellung der Einsatzbereitschaft zur Bewältigung von Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen; \n\nD. Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr; \n\nE. Regelung von Bewilligungen und Zwangsmassnahmen für ausländische Staatsangehörige und im \nAsylbereich; \n\nF. Aufsicht in verschiedenen zivilrechtlichen Themenbereichen (Gemeinden, Zivilstandswesen, Grund-\nbuch, Beurkundung, Stiftungen); \n\nG. Gewährleistung einer ausreichenden Feuer- und Elementarschadenversicherung für Gebäude. \n\nHerausforderungen \nDem Departement Inneres und Sicherheit mit seinen fünf Ämtern (sowie den Gefängnissen Gmünden und \nder Assekuranz) kommen vorwiegend zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht \nund Ordnung im Kanton zu. Diese Aufgaben werden durch zunehmende gesetzliche Vorgaben komplexer. \nEs bestehen ausserdem vermehrt individuelle Anspruchshaltungen, aber die stärkere rechtliche Reglemen-\ntierung macht es schwieriger, darauf einzugehen. \n\nDie bestehenden Strukturen (beispielsweise bei den Gemeinden und im Grundbuchwesen) stossen bei der \nErfüllung der öffentlichen Aufgaben mehr und mehr an Grenzen. Die Strukturen sind kleinräumig, und die \nAufgaben werden komplexer. Es wird vermehrt eine Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar die \nKantonsgrenzen hinaus gesucht, wobei die Partnerschaften nicht systematisch gewählt werden. In ver-\nschiedenen Bereichen sind daher Anstrengungen nötig, um die Strukturen auf eine langfristig tragfähige \nWeise zu optimieren.  \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit |  163 \n \n\n2.6.2 Sach- und Terminplanung \n\n6.1 Registergesetz Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nNeuregelung aufgrund des Bundesrechts (Registerharmonisierungsgesetz) und der Überführung \nder kantonalen vorläufigen Verordnung ins ordentliche Recht \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nSept 2017 \nFeb 2018 \nJuni 2018 \nOkt 2018 \nFeb 2019 \n\nSchritt \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind nur geringe Kosten angefallen (Datenschutzkontrollorgan) \n \n\nBemerkungen  \n\n \n\n6.2 Polizeigesetz, Totalrevision Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nRevision des Polizeigesetzes aufgrund der Änderungen in der übergeordneten Gesetzgebung \n(eidg. Strafprozessordnung), der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der eingetretenen \n(technischen) Entwicklungen \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nJan 2018  \nJuni 2018 \nSept 2018 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen \nRessourcen: DIS \n\nBemerkungen  \n\n \n\n6.3 Gemeindegesetz, Teilrevision (Wählbarkeit) Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nLockerung der Wohnsitzpflicht bei Wahlen in Gemeindebehörden und Änderung des Modus für \ndie Wahl in das Gemeindepräsidium bzw. Präsidium der Geschäftsprüfungskommission \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nJuli 2017 \nSept. 2017 \nJan. 2018 \nFeb. 2018 \nJuni 2018 \n\nSchritt \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen \n\nBemerkungen  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit |  164 \n \n\n6.4 Geldspielkonkordat Priorität \nB \n\nUmschreibung/ \nZielsetzung \n\nAblösung der Interkantonalen Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotte-\nrien vom 26. Mai 1937 im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgesetz über Geldspiele   \n\nReferenz zum  \nRegierungsprogramm \n\n- - \n\nQuerbezüge - \n\nMeilensteine Datum \nSept 2018 \nFeb 2019 \nJuni 2019 \nSept 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekosten Bisher sind keine Kosten angefallen \n\nBemerkungen  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 600 Departementssekretariat DIS 165 \n \n\n2.6.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit \n\n600 Departementssekretariat DIS \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'438 1'450 1'471 1'520 1'530 1'541 \n\n30 Personalaufwand 830 844 854 861 869 878 \n\n31 Sachaufwand 92 148 157 158 158 159 \n\n33 Abschreibungen VV 183 187 203 243 243 243 \n\n36 Transferaufwand 372 393 379 380 382 385 \n\n39 Int. Verrechnungen 110 73 73 73 73 73 \n\n42 Entgelte -13 -55 -55 -55 -55 -55 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -17 -18 -18 -18 -18 -18 \n\n49 Int. Verrechnungen -120 -121 -121 -121 -121 -121 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 21 70 80 91 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 20 80 200 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 20 80 200 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  80 200 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 20 80 350 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  0 -150 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\neGrundbuch (gemeinsames Projekt Kanton und Gemein-\nden) \n\n  -150   \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 600 Departementssekretariat DIS 166 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen nach den Anordnungen der Departementsleitung; \n\nE. Aufsicht über die Grundbuchämter, die Beurkundungstätigkeit sowie die Stiftungen; \n\nF. Justizsekretariat: Gewährleistung des Straf- und Massnahmenvollzugs gemäss Art. 372 ff StGB; \n\nG. Spiel- und Lotteriewesen: Bewilligungserteilung und Gesuchsprüfung im Bereich Geld- und Geschick-\nlichkeitsspiele, Lotterien, Wetten, Tombolas usw. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nF Fristgerechte Erledigung  und \nvorausschauende Planung \nbei Geld- und Gefängnisstra-\nfen sowie bei Massnahmefäl-\nlen. \n\nAnteil fristgerechter Erledi-\ngungen (Vollstreckungsver-\njährung tritt nicht ein).  \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nUmfeldanalyse \nMit Blick auf die Führungsunterstützung ist festzustellen, dass die massgeblichen Entscheidungsgrundla-\ngen sowie die Beschaffung und Verarbeitung mit IT zunehmend komplexer werden. Bei den bestehenden \nschlanken Führungsstrukturen, bei verschiedenen personellen Wechseln und der wachsenden Prozess-\nkomplexität bleibt es wichtig, Amtsleitende optimal zu begleiten.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der Strukturfragen bei den Gemeinden und im Grundbuchwesen (als Teil des Regierungspro-\ngramms 2016-2019 im Bereich Strukturen von Kanton und Gemeinden) sowie als Teil der Totalrevision \nder Kantonsverfassung); \n\nb. Im Nachgang zum Erlass des eidg. Geldspielgesetzes Neuregelung des gesamten Bereichs Spiel- und \nLotteriewesen der kantonalen Gesetzgebung (bGS 955.3). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Klärung der Strukturfragen im Betreibungs- und Konkurswesen (als Teil des Regierungsprogramms \n2016-2019 im Bereich Strukturen von Kanton und Gemeinden). \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 600 Departementssekretariat DIS 167 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 470 505 505 505 505 505 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Vernehmlassungen 32 32 32 32 32 32 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 2 2 2 2 2 2 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 5 7 7 7 7 7 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse 42 40 40 40 40 40 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse 40 40 40 40 40 40 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 610 Amt für Inneres 168 \n \n\n610 Amt für Inneres \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 352 302 407 412 417 421 \n\n30 Personalaufwand 631 635 676 682 688 695 \n\n31 Sachaufwand 129 155 168 169 169 170 \n\n36 Transferaufwand 123 160 125 125 126 127 \n\n39 Int. Verrechnungen 48 58 58 58 58 58 \n\n42 Entgelte -252 -360 -360 -361 -363 -366 \n\n46 Transferertrag -197 -186 -140 -141 -141 -143 \n\n49 Int. Verrechnungen -130 -160 -120 -120 -120 -120 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 105 110 115 119 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nWeniger Erträge aufgrund geringerer Asylzuweisungen  46 46 45 44 \n\nGeringere Vergütungen des Bundes aufgrund weniger Fälle von Aus-\nschaffungshaft \n\n40 40 40 40 \n\nAufgabenbereiche \nA. Einreise und Aufenthalt: Erteilen, Verlängern, Verweigern sowie Widerrufen von ausländerrechtlichen \n\nBewilligungen. Zwangsmassnahmen: Wegweisungen, Ausschaffungen sowie Haftanordnungen gegen-\nüber ausländischen Personen; \n\nB. Asylbereich: Regelung der Anwesenheit während der Dauer des Asylverfahrens, Vollzug der Wegwei-\nsungen nach rechtskräftigen Entscheiden des Bundes (Staatssekretariat für Migration SEM); \n\nC. Bürgerrecht: Bearbeitung der Gesuche um ordentliche und erleichterte Einbürgerungen sowie Bürger-\nrechtsentlassungen; \n\nD. Zivilstand: Aufsicht über die Zivilstandsämter, Erlass von Verfügungen über die Anerkennung und Ein-\ntragung von im Ausland eingetretenen Zivilstandstatsachen und ausländischer Entscheidungen, die \nden Personenstand betreffen, sowie Prüfung und Beurteilung von Namensänderungsgesuchen. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 610 Amt für Inneres 169 \n \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Korrekte und rasche Erledi-\ngung der ausländerrechtli-\nchen Bewilligungsgesuche. \n\nAnteil der bearbeiteten \nGesuche innerhalb von 20 \nTagen. \n\n90 % >90 % >90 % >90 % >90 % >90 % \n\nB Rasche Registrierung der \nAsylsuchenden und Ausstel-\nlung der Ausländerausweise \nN nach Erhalt der Zuwei-\nsungsakten des SEM. \n\nAnteil der registrierten Per-\nsonen und ausgestellten \nAusländerausweise N in-\nnerhalb einer Woche (5 \nArbeitstage). \n\n95 % >90 % >90 % >90 % >90 % >90 % \n\nC Zeitgerechte Bearbeitung der \nEinbürgerungsgesuche/-fälle. \n\nAnteil der innerhalb von 4 \nMonaten formell und mate-\nriell geprüften Gesuche zur \nWeiterleitung an Gemeinde \nund Bund. \n\n90 % 90 % >90 % >90 % >90 % >90 % \n\nD Zeitgerechte Prüfung der \nzivilstandsamtlichen Gesu-\nche. \n\nAnteil der innerhalb von 4 \nMonaten geprüften Gesu-\nche mit Verfügung.  \n\n90 % 90 % >90 % >90 % >90 % >90 % \n\nUmfeldanalyse \nDie gute Wirtschaftslage sowie die stabilen sozialen und politischen Verhältnisse machen die Schweiz zu \neinem attraktiven Einwanderungsland (anhaltende Zunahme der ständigen ausländischen Wohnbevölke-\nrung). Die Umsetzung der Ausschaffungs- und der Masseinwanderungsinitiative und die Revision des Aus-\nländergesetzes im Bereich Integration stehen an. Ausserdem soll die Neustrukturierung im Asylbereich vo-\nraussichtlich per 1. Januar 2019 in Kraft treten. Die Auswirkungen auf die Kantone, namentlich in personel-\nler Hinsicht, können gegenwärtig weder im Ausländer- noch im Asylbereich abgeschätzt werden. \n\nDie Totalrevision der bundesrechtlichen Einbürgerungsbestimmungen per 1. Januar 2018 generiert einen \nerheblichen Aufwand an Instruktion der kommunalen Einbürgerungsbehörden und Anpassung der Prozesse. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Festlegung der mittelfristigen Zielsetzungen steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Um-\nsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und der Neustrukturierung im Asylbereich. Da die gesetzli-\nchen Anpassungen und die Weisungen des SEM dazu noch nicht vorliegen, ist vorerst keine Zielset-\nzung möglich. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Umsetzung der Revisionen des Ausländer- und Asylgesetzes sowie des neuen Bürgerrechtsgesetzes. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 580 530 550 550 550 550 \n\nA Ständige ausländische Wohnbevölkerung 8’463 8’560 8’660 8’760 8’860 8’960 \n\nB Anzahl Zuweisungen im Asylbereich 110 200 200 180 180 180 \n\nC Anzahl Bürgerrechtsgesuche 54 60 60 60 60 60 \n\nD Anzahl zivilstandsamtliche Auslandereignisse 460 450 450 450 450 450 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 620 Strassenverkehrsamt 170 \n \n\n620 Strassenverkehrsamt \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -813 -880 -822 -835 -834 -839 \n\n30 Personalaufwand 1'794 1'749 1'782 1'798 1'814 1'832 \n\n31 Sachaufwand 723 726 755 762 768 775 \n\n33 Abschreibungen VV 25 125 117 93 93 93 \n\n39 Int. Verrechnungen 154 180 189 189 189 189 \n\n42 Entgelte -3'061 -3'320 -3'265 -3'275 -3'294 -3'321 \n\n43 Verschiedene Erträge -449 -340 -400 -401 -404 -407 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 58 45 46 41 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 143 200 120 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 143 200 120 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  120 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 200 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  120 0 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nAusbau eStrassenverkehrsamt  120    \n\n \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 620 Strassenverkehrsamt 171 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Zulassung von Personen zum Strassenverkehr (theoretische und praktische Führerprüfungen, ver-\n\nkehrsmedizinische Kontrollen, ADMAS); \n\nB. Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr (periodische Kontrollen, Überprüfung der Konformität \nmit den Bundesvorschriften); \n\nC. Berechnung der Steuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und termingerechten \nSteuereingangs. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Sorgfältige Sachverhaltser-\nmittlungen und rechtliche \nErwägungen garantieren den \nBestand der verfügten Admi-\nnistrativmassnahmen. \n\nAnteil der letztinstanzlich \ngutgeheissenen Beschwer-\nden gegen Administrativ-\nmassnahmen im Verhältnis \nzu allen Verfügungen. \n\n0 % <0.2 % <0.2 % <0.2 % <0.2 % <0.2 % \n\nB Jährliche Kontrollen: Die \ngesetzlichen Vorgaben in \nBezug auf den Verzug der \nperiodischen Fahrzeugprü-\nfungen werden eingehalten. \n\nRückstand bei Fahrzeugen \nmit jährlichem Prüfungsin-\ntervall (Monate). \n\n0 0 0 0 0 0 \n\nB Periodische Kontrollen: Die \ngesetzlichen Vorgaben in \nBezug auf den Verzug der \nperiodischen Fahrzeugprü-\nfungen werden eingehalten. \n\nRückstand bei Personen-, \nLieferwagen und Kleinbus-\nsen (Monate). \n\n12 12 10 9 8 7 \n\nC Elektronische Rechnungsstel-\nlung ist umgesetzt mit stei-\ngender Nutzungshäufigkeit. \n\nSteigerung des Anteils der \nelektronisch zugestellten \nSteuer- und Gebührenrech-\nnungen. \n\n0 % ∞ % 20 % 15 % 8 % 8 % \n\nUmfeldanalyse \nDer Fahrzeugbestand im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewach-\nsen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. \n\nDie Revision der Fahrausbildung (OPERA-3) betrifft mit verschiedenen Massnahmen die Fahraus- und Wei-\nterbildung, die Führerprüfungen, die Führerausweiskategorien und die Verkehrsexperten. Dies führt seitens \ndes Strassenverkehrsamtes zu Anpassungen der Prozesse und Mehraufwänden in der Administration so-\nwie im Bereich Qualitätssicherung bei der Führerzulassung. Die inhaltliche Neuausrichtung praktischer Füh-\nrerprüfungen erfordert eine Weiterbildung der Verkehrsexperten. Durch neue Anforderungen an die Prü-\nfungsprotokollierung wird die digitale Prüfungsabwicklung im Bereich Führerprüfung zum Thema. \n\nIm Dienstleistungssektor werden allzeit verfügbare Online-Kundenservices zunehmend erwartet. Einen \nGrossteil der Geschäftsfälle über einen Online-Schalter abzuwickeln, wird in naher Zukunft ein unumgängli-\ncher Service des Strassenverkehrsamtes sein. \n\nNeue Mobilitätsformen und -technologien (E-Mobilität, autonomes Fahren etc.) werden die Anforderungen \nund Vorgaben an die Fahrzeug- und Führerprüfungen mittelfristig stark beeinflussen. \n\nDas Kostenbewusstsein von Unternehmungen führt dazu, dass auch die Verkehrsabgaben sowie die Ge-\nbühren des Strassenverkehrsamtes als Faktor für die Standortwahl der Fahrzeugflotte massgeblich sind. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 620 Strassenverkehrsamt 172 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der medienbruchfreien Datenübertragung über alle Standardabläufe im Amt bis hin zum \nKunden; \n\nb. Regelmässige Feststellung und Erhaltung hoher Kundenzufriedenheit; \n\nc. Realisierung des Neubaus einer Prüfhalle zur Zusammenlegung aller Tätigkeitsbereiche des Strassen-\nverkehrsamtes zwecks Effizienzsteigerung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Umsetzung der eStrassenverkehrsamt-Projekte: Online-Adressänderung, eRechnung, elektronischer \nBetreibungsprozess, Fahrzeugprüfung mittels Tablet-Computer, medienbruchfreie Übergabe von Debi-\ntoreninformationen. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n--- Stellenprozente 1’560 1’520 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\nB Fahrzeugbestand 47’189 49’000 50’000 51’000 52’000 53’000 \n\nA Anzahl Führerprüfungen 1’378 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 \n\nA Anzahl ADMAS 1’019 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 \n\nB Anzahl Fahrzeugprüfungen 11’631 11’000 12’500 14’000 14’500 15’000 \n\n   \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 173 \n \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'181 1'318 1'303 1'365 1'340 1'340 \n\n30 Personalaufwand 1'532 1'619 1'591 1'605 1'620 1'636 \n\n31 Sachaufwand 496 558 579 580 582 583 \n\n33 Abschreibungen VV 100 50 71 121 88 80 \n\n36 Transferaufwand 72 80 72 72 73 73 \n\n39 Int. Verrechnungen 326 343 323 323 323 323 \n\n42 Entgelte -14 -15 -14 -14 -14 -14 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 -10 -10 -10 -10 -10 \n\n46 Transferertrag -1'318 -1'307 -1'309 -1'313 -1'321 -1'331 \n\n49 Int. Verrechnungen -3 0 0 0 0 0 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -15 47 22 22 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 182 100 70 200 50 0 \n\n506 Mobilien 182 100 70 200 50 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  70 200 50 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 100 0 200 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  70 0 50  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nAufgeschobener Fahrzeugflottenersatz aus VA 2017    50  \n\nAufgeschobener Ausbau (2. Phase) Notstrom aus VA 2017  70    \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 174 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Begleitung, Unterstützung, Kontrollführung und Disziplinierung der Dienstpflichtigen als verlängerter \n\nArm des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport; \n\nB. Unterstützung der Gemeinden bei sämtlichen Schnittstellen zum Militär wie bspw. dem Schiessbetrieb \noder auch bei der Unterstützung von zivilen Anlässen mit Armeemitteln (VUM); \n\nC. Veranlagung und Bezug (inkl. Inkasso und Bewirtschaftung von Verlustscheinen) der Wehrpflichter-\nsatzabgabe für das Bundesdepartement Finanzen; \n\nD. Koordination der Zusammenarbeit der Partner des Bevölkerungsschutzes sowie Ausbildung und \nCoaching von Gemeindeführungsstäben und des Kantonalen Führungsstabs; \n\nE. Führung des interdepartementalen Kantonalen Führungsstabes und Bewältigung von ausserordentli-\nchen Lagen; \n\nF. Sicherstellen der Grund- und Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes und des Care Teams; \n\nG. Bestimmung der Schutzräume und Überwachung der Betriebsbereitschaft und Bewilligung oder Aufhe-\nbung bzw. Umnutzung von Schutzanlagen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Die Absolventen beurteilen \nden Orientierungstag mit \nmind. „gut“. \n\nProzentsatz Zufriedenheit \n„Gut“ bei Rückmeldungen \nder systematischen Umfra-\nge bei allen Absolventen.  \n\nn.b. 81.75\n% \n\n82 % 82 % 82 % 85 % \n\nD Die Gemeindeführungsstäbe \nverfügen über das Knowhow, \num Einsätze effizient und \neffektiv leisten zu können. \n\nProzentsatz der Gemeinde-\nführungsstäbe, die alle zwei \nJahre an einer Schu-\nlung/Übung teilnehmen. \n\n40 % 100 % 70 % 70 % 80 % 80 % \n\nF Die Angehörigen des Zivil-\nschutzes verfügen über das \nKnowhow, um Einsätze effi-\nzient und effektiv leisten zu \nkönnen. \n\nProzentsatz der Schutz-\ndienstpflichtigen, die min-\ndestens 2 Wiederholungs-\nkurs-Tage leisten. \n\n35 % 50 % 60 % 80 % 80 % 85 % \n\nUmfeldanalyse \nDer Klimawandel führt zu neuen Herausforderungen in der Analyse, Prävention, Infrastruktur, materiellen \nBereitstellung sowie Sensibilisierung und Ausbildung auch in Appenzell Ausserrhoden. Das gleiche gilt für \nGefährdungsbereiche wie z.B. Strommangel, Pandemie, Cyber oder Terrorismus im Kontext globaler ge-\nsellschaftlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Unabdingbar für die Herleitung resp. Überarbeitung der \nmassgeblichen Entscheidungsgrundlagen sind der Austausch und eine aktive Zusammenarbeit mit zahlrei-\nchen Partnern aus Verwaltung und Wirtschaft. \n\nWeiter gilt es die Führungsstäbe und den Zivilschutz von Appenzell Ausserrhoden wirkungsvoll auf die an-\ngepassten Bedrohungen auszurichten. \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 175 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erarbeitung einer Neuauflage der Gefahren- und Risikoanalyse inklusive der Defizitanalyse Kanton \nAppenzell Ausserrhoden. Diese dient als Basis für die Ausrichtung der Ausbildung Gemeindeführungs-\nstäbe und im Weiteren für die Leistungen im Bereich Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz. Damit \nmuss auch das Pflichtenheft und die Organisationsform Zivilschutz beurteilt werden; \n\nb. Die Aufbauorganisation des Kantonalen Führungsstabes muss schlank und gut verankert sein. Die ak-\ntuelle Form ist auf deren Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit zu beurteilen.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Aufgrund der neuen Amtsleitung und des Leitungswechsels in der Abteilung Zivilschutz drängt sich eine \nintern durchgeführte Standortbestimmung inklusive Defizitanalyse bezüglich Organisation und Tätigkei-\nten im Amt auf. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’520 1’255 1’230 1’230 1’230 1’230 \n\nA Stammkontrollbestand der im Kanton meldepflichtigen Armee- \nund Zivilschutzangehörigen \n\n3’766 3’700 3’700 3’600 3’600 3’600 \n\nC Ersatzpflichtige Wehrpflichtersatzabgabe 1’612 1’600 1’600 1’600 1’500 1’500 \n\nF Anzahl geleistete Zivilschutztage 5’011 4’800 4’800 4’500 5’000 5’000 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 640 Kantonspolizei 176 \n \n\n640 Kantonspolizei \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 15'099 15'488 16'091 16'402 16'667 16'828 \n\n30 Personalaufwand 12'093 12'064 12'210 12'479 12'670 12'795 \n\n31 Sachaufwand 2'882 3'167 3'225 3'253 3'282 3'312 \n\n33 Abschreibungen VV 307 237 425 439 490 504 \n\n36 Transferaufwand 148 200 211 212 213 215 \n\n39 Int. Verrechnungen 890 927 1'052 1'052 1'052 1'052 \n\n42 Entgelte -549 0 -21 -21 -21 -21 \n\n43 Verschiedene Erträge -47 -495 -438 -439 -442 -445 \n\n46 Transferertrag -625 -613 -572 -574 -577 -582 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 603 914 1'179 1'340 \n\n \ndavon aus neuen Aufgaben: \n\n    \n\nKorpsaufstockung 0 160 240 240 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen  189 203 253 267 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 288 245 908 300 600 300 \n\n506 Mobilien 398 245 441 300 600 300 \n\n52 Immaterielle Anlagen -110 0 660 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 0 -192 0 0 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  908 300 600 300 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 245 280 300 600  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen  628 0 0  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nIT-Fachapplikationen  467    \n\nAnlage Geschwindigkeitskontrolle  210    \n\nMinderaufwand für Fahrzeugflotte  -49    \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 640 Kantonspolizei 177 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Wahrnehmen der kriminal-, sicherheits- und ver-\n\nkehrspolizeilichen Aufgaben zur Durchsetzung der Rechtsordnung; \n\nB. Zeitgerechte, strukturierte und verhältnismässige Bewältigung von polizeilichen Ereignissen sowie kon-\nsequente Verfolgung von strafbaren Handlungen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen; \n\nC. Koordination aller Alarmeinsätze des Kantons und Sicherstellen der 24-Stunden-Ereignis-\nKommunikation mit dem Bund, anderen Polizeikorps und Notfallorganisationen durch die Kantonale \nNotrufzentrale bzw. den Pikettoffizier; \n\nD. Prävention im kriminal- und verkehrspolizeilichen Bereich, insbesondere durch Präsenz, Kampagnen, \nInformationen und einen gezielten Kontakt mit der Bevölkerung; \n\nE. Aktive Mitwirkung im Bereich des Sicherheitsverbundes Schweiz (ostpol, KKPKS, IKAPOL); \n\nF. Rechtskonforme Ausstellung und Überprüfung der Bewilligungen im Waffen- und Sicherheitsbereich. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA/B Der Anteil an Verkehrsunfäl-\nlen mit schwerverletzten Per-\nsonen liegt im Vergleich zur  \ngesamten Verkehrsunfallzahl \nunter 10%. \n\nProzentsatz der Verkehrs-\nunfälle mit schwerverletzten \nPersonen.  \n\n6.5 % <10 % <10 % <10 % <10 % <10 % \n\nA/B Die Aufklärungsquote bei \nschweren Straftaten liegt bei \nmindestens 75%. \n\nProzentsatz der schweren \nStraftaten (=meldepflichtige \nDelikte an StA), welche \ngeklärt werden konnten. \n\n100 % >75 % >75 % >75 % >75 % >75 % \n\nF 95% der Gesuche im Waffen- \nund Sicherheitsdienstlei-\ntungsbereich sind innert Mo-\nnatsfrist erledigt. \n\nProzentsatz der Gesuche, \nwelche innerhalb der Frist \nerledigt sind. \n\n99 % >95 % >95 % >95 % >95 % >95 % \n\nUmfeldanalyse \nDie Gewaltbereitschaft von Teilen der Bevölkerung auch gegenüber den Behörden steigt weiter an. Durch \ndie Gefahr von Anschlägen in Europa steigen die Unsicherheit und das Sicherheitsbedürfnis. Die Migrati-\nonsbewegungen haben Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, was wiederum zu \nSpannungen zwischen Migranten und Einheimischen, aber auch unter den Migranten führen kann. Der \ntechnologische Fortschritt eröffnet neue Möglichkeiten in der Kommunikation. Diese Entwicklung führt \nzwangsläufig auch zu neuen Kriminalitätsformen oder auch neuartigen Unfallereignissen. Der Trend zu \nmehr individueller Freiheit beeinflusst den Kontakt zur Bevölkerung, aber auch die Erwartungen der eige-\nnen Mitarbeitenden. Zunehmende Mobilität verlangt mehr interkantonale Zusammenarbeit (Konkordat, \nKKPKS). Die genannten Entwicklungen erhöhen die Komplexität der polizeilichen Aufgaben und haben An-\npassungen der gesetzlichen Grundlagen, der Taktik, der Ausrüstung und der Aus- und Weiterbildung der \nPolizei zur Folge.  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 640 Kantonspolizei 178 \n \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erneuerung des Regionalpolizeipostens Mittelland; \n\nb. Laufende Harmonisierung der Polizeiinformatik im Bereich Rapportierung, Applikationen, Einsatzfüh-\nrung und Einsatzbewältigung (im Verbund mit anderen Kantonen und dem Bund); \n\nc. Weiterentwicklung des Polizeikorps unter Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen, z.B. \ndurch Erhöhung des Korpsbestandes, Ausrüstung usw.; \n\nd. Einführung der durch die KKJPD genehmigten Anhebung der Polizeigrundausbildung von heute einem \nJahr auf zwei Jahre; \n\ne. Ersatz des 20-jährigen Einsatzleitfahrzeuges, um die Gesamteinsatzleitung an der Front weiterhin ge-\nwährleisten zu können. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Einführung neue Struktur im IT-Support Bereich / Umsetzung Konzept ARI-Kapo durch einen zusätzli-\nchen IT-Mitarbeiter im ARI. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 10’110 10’012 10’085 10’285 10’385 10’385 \n\nD Anzahl mobile Geschwindigkeitskontrollen 448 450 450 450 450 450 \n\n- Durchschnittliche Anzahl Ausbildungstage je Mitarbeiter/in pro \nJahr \n\n11.7 12.5 13 13 13.5 13.5 \n\nE Anzahl Tage an Unterstützung anderer Polizeikorps in Erfül-\nlung der interkantonalen Vereinbarungen \n\n90 90 90 90 90 90 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 650 Staatsanwaltschaft 179 \n \n\n650 Staatsanwaltschaft \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 4'074 3'752 3'825 3'847 3'872 3'902 \n\n30 Personalaufwand 1'617 1'633 1'695 1'710 1'725 1'743 \n\n31 Sachaufwand 670 669 673 675 677 679 \n\n36 Transferaufwand 1'814 1'450 1'450 1'454 1'463 1'475 \n\n39 Int. Verrechnungen 102 97 106 106 106 106 \n\n42 Entgelte -25 -40 -40 -40 -40 -41 \n\n43 Verschiedene Erträge -60 -53 -53 -53 -53 -54 \n\n46 Transferertrag -43 -5 -5 -5 -5 -5 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 73 95 120 150 \n\nAufgabenbereiche \nA. Verantwortung für die Strafverfolgung und die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafan-\n\nspruches; \n\nB. Leitung des Vorverfahrens und der Strafuntersuchungen gegen Erwachsene und Jugendliche, Verfol-\ngung von Straftaten im Rahmen der Untersuchungen und Erlass von Strafbefehlen, Einstellungs-, \nNichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen; \n\nC. Anklageerhebung und gegebenfalls Vertretung vor Gericht; \n\nD. Führung und Erledigung der Strafuntersuchungen nach den massgeblichen gesetzlichen Grundlagen; \n\nE. Ansprechpartner im Bereich der Strafverfolgung für die Gemeinden und den Kanton, die Staatsanwalt-\nschaften anderer Kantone, die Bundesanwaltschaft und Zuständigkeit für die Rechtshilfe;  \n\nF. Prävention im Bereich der Jugendanwaltschaft. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nB Kurze Verfahrensdauer bei \nStrafbefehlsverfahren (max. 6 \nMonate). \n\nProzentsatz der Fälle mit \neiner Verfahrensdauer von \nmehr als 6 Monaten. \n\n10 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % \n\nC Kurze Verfahrensdauer bei \nAnklageverfahren (max. 12 \nMonate). \n\nProzentsatz der Fälle mit \neiner Verfahrensdauer von \nmehr als 12 Monaten. \n\n10 % < 10 % < 10 % < 10 %  < 10 % < 10 % \n\nC Formell und materiell rechts-\nbeständige Anklagen (Rück-\nweisungen unter 5%). \n\nProzentsatz der Anklagen, \ndie aus formellen oder mate-\nriellen Gründen vom Gericht \nzurückgewiesen wurden. \n\n10 % < 7 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % \n\nC Kurze Verfahrensdauer bei \nStrafverfahren gegen Ju-\ngendliche. \n\nProzentsatz der Verfahren \nmit einer Verfahrensdauer \nvon mehr als 4 Monaten. \n\n5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 650 Staatsanwaltschaft 180 \n \n\nUmfeldanalyse \nIm Bereich der Kriminalität zeichnet sich eine Entwicklung ab, bei der viele Kantone an ihre Grenzen gelan-\ngen und mittelfristig nicht mehr in der Lage sein könnten, die damit verbundenen Probleme alleine zu lösen. \nIn erster Linie betrifft dies die Strafverfolgungsbehörden. Aktuell stehen dabei die Verfahren im Bereich der \nWirtschafts- und der Cyberkriminalität, aber auch des Drogen- und Menschenhandels im Vordergrund. Ver-\neinzelt treten auch Fälle auf, welche terroristische Aktivitäten betreffen und die öffentliche Sicherheit ge-\nfährden. Bei den meisten dieser Delikte fällt auf, dass sie nicht nur in einem interkantonalen, sondern in \neinem internationalen Umfeld verübt werden. Eine wirksame Bekämpfung ist nur möglich, wenn auch die \nentsprechenden finanziellen und personellen Mittel vorhanden sind. Die Staatsanwaltschaft ist vermehrt auf \ndie Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und dem Bund angewiesen, wenn sie diese Delikte wirksam \nbekämpfen soll. Im Vordergrund stehen dabei die Beteiligung und Mitwirkung an regionalen und nationalen \nKompetenzzentren. Ergänzend dazu müssen aber auch im Kanton Strukturen geschaffen werden, damit \ndie einfacheren Fälle im Bereich der Wirtschafts- und Cyberkriminalität weiterhin zeitgerecht erledigt wer-\nden können. Nach wie vor ist aber die bestehende Organisation der Staatsanwaltschaft in der Lage, die \nBagatelldelikte und jene Straftaten, die in einem überschaubaren Rahmen verübt worden sind, ohne Ein-\nschränkungen zu untersuchen und zu verfolgen. Anzahlmässig betrifft das aktuell mehr als 95 % aller Ver-\nfahren. \n\nIn operativer Hinsicht ist die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft geprägt von den gesetzlichen Vorgaben und \nden stets ändernden Bestimmungen. Zudem haben der Ausbau der Parteirechte und andere prozessuale \nAuflagen Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten Strafverfolgungsbehörden und insbesondere auf die \nVerfahrensdauer, aber auch auf die Kosten. Der weitaus grösste Teil der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit \nist reaktiv, also bestimmt durch bereits verübte Handlungen und Delikte. Es ist daher nicht möglich, den \nUmfang dieser Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen genau zu planen, zu berechnen und \ndamit zu steuern. Nur der kleinste Teil der Tätigkeit dient der Verhinderung von Straftaten und kann als \npräventiv wirksam bezeichnet werden. \n\nEntwicklungsziele  \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Aufbau einer geeigneten Organisation für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität entsprechend der \nUmfeldanalyse; \n\nb. Lösen der Schnittstellenproblematik im gesamten Bereich der Strafverfolgung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\na. Reduktion der Pendenzen im Bereich der Wirtschaftskriminalität. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 1’070 1’220 1’240 1’240 1’240 1’240 \n\nB Neueingänge Bereich StGB (U-Fälle) 1’489 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\nB Neueingänge Bereich SVG (SV-Fälle). 2’151 2’200 2’150 2’150 2’150 2’150 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Bereich StGB (U-Fälle) 329 300 300 250 250 250 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Bereich SVG (SV-Fälle) 608 600 500 400 300 300 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 660 Strafanstalten Gmünden 181 \n \n\n660 Strafanstalten Gmünden \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis Globalkredit -561 -694 -696 -700 -705 -705 \n\nFür weitere Details zur Erfolgsrechnung wird auf den separaten Leistungsauftrag an die Strafanstalt Gmün-\nden verwiesen (Behandlung im Kantonsrat am 4. Dezember 2017). \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -2 -6 -11 -11 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 670 Bussen 182 \n \n\n670 Bussen \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -3'892 -5'300 -4'610 -4'624 -4'653 -4'692 \n\n31 Sachaufwand 286 0 190 190 190 190 \n\n42 Entgelte -4'178 -5'300 -4'800 -4'814 -4'843 -4'882 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 690 676 647 608 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nNicht einbringliche Bussen Staatsanwaltschaft 190 190 190 190 \n\nAnpassung Bussenerträge 500 486 457 418 \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Kantonspolizei 640 und Staatsanwaltschaft 650. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nKeine besondere Umfeldanalyse \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Kennzahlen       \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 680 Motofahrzeugsteuern 183 \n \n\n680 Motofahrzeugsteuern \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis -7'639 -7'915 -7'720 -7'775 -7'863 -7'950 \n\n36 Transferaufwand 5'118 5'025 5'300 5'375 5'438 5'500 \n\n39 Int. Verrechnungen 8'188 8'040 8'480 8'600 8'700 8'800 \n\n40 Fiskalertrag -20'945 -20'980 -21'500 -21'750 -22'000 -22'250 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 195 140 52 -35 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nHöhere Abgaben an die Gemeinden und an die Strassenrechnung auf-\ngrund steigender Einnahmen \n\n195 140 52 -35 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nDepartement Inneres und Sicherheit | 680 Motofahrzeugsteuern 184 \n \n\nAufgabenbereiche \nVerweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Aufgabenbereich Lit.C. \n\nVerwendung der Strassenverkehrssteuern (gemäss EG SVG Art. 6a): \n\n25 % des Ertrages der kantonalen Strassenverkehrssteuern werden an die Gemeinden für den Bau und \nUnterhalt der öffentlichen Strassen ausgerichtet. 40 % des Ertrages werden der Staatsstrassenrechnung \nzugewiesen. Siehe Kennzahlen. \n\nDer nach diesem Verteilschlüssel verbleibende Ertrag bleibt in der laufenden Rechnung des Kantons zu-\ngunsten der verkehrsbezogenen Aufwendungen der Kantonspolizei und der übrigen verkehrsbezogenen \nkantonalen Aufgaben. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Keine besonderen Ziele und Indikatoren       \n\nUmfeldanalyse \nBerechnungsgrundlage der Motorfahrzeugsteuern ist das Fahrzeuggewicht. Stetig steigende Fahrzeugge-\nwichte sowie der zunehmende Fahrzeugbestand führen zu einer regelmässigen Erhöhung des Motorfahr-\nzeugsteuerertrags.  \n\nDer Digitalisierung im Zahlungsverkehr wird Rechnung getragen (E-Banking etc.). Mit der Einführung der E-\nRechnung ist der papierlose Rechnungsempfang für alle Kunden möglich.  \n\nVerweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Umweltanalyse: Kostenbewusstsein. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nC Abgaben Kanton (TCHF) 8’188 8’040 8’100 8’100 8’100 8’100 \n\nC Abgaben Gemeinden (TCHF) 5’117 5’025 5’100 5’100 5’100 5’100 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nKantonsrat | 010 Kantonsrat 185 \n \n\n3 Behörden und Rechtspflege \n\n3.1 Kantonsrat \n\n010 Kantonsrat \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 530 610 558 576 580 583 \n\n30 Personalaufwand 327 365 341 359 362 365 \n\n31 Sachaufwand 130 168 144 144 144 144 \n\n39 Int. Verrechnungen 73 77 73 73 73 73 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -52 -34 -30 -27 \n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Stellenprozente 50 50 50 60 60 60 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nRegierungsrat | 020 Regierungsrat 186 \n \n\n3.2 Regierungsrat \n\n020 Regierungsrat \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 1'760 1'460 1'770 1'915 2'116 1'815 \n\n30 Personalaufwand 1'720 1'321 1'618 1'764 1'964 1'664 \n\n31 Sachaufwand 1'002 156 174 174 174 174 \n\n36 Transferaufwand 262 170 173 174 175 176 \n\n39 Int. Verrechnungen 25 28 29 29 29 29 \n\n43 Verschiedene Erträge -1'181 -215 -224 -225 -226 -228 \n\n46 Transferertrag -70 0 0 0 0 0 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 310 455 656 355 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nAustrittsentschädigungen Regierungsrat 200 330 515 200 \n\nWegfall Massnahme AÜP 2017 (Einsparung erfolgt direkt über Ämter) 80 80 80 80 \n\n \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n Stellenprozente (Massnahmen AÜP)  -140     \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nGerichtsbehörden | 700 Gerichtsbehörden 187 \n \n\n3.3 Gerichtsbehörden \n\n700 Gerichtsbehörden \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 3'874 4'177 4'268 4'303 4'368 4'404 \n\n30 Personalaufwand 3'704 3'825 3'803 3'837 3'872 3'911 \n\n31 Sachaufwand 786 758 943 946 949 953 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 0 0 32 32 \n\n36 Transferaufwand 0 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 321 352 332 332 332 332 \n\n42 Entgelte -936 -760 -810 -812 -817 -824 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) 91 126 317 227 \n\n \ndavon aus Projekten: \n\n    \n\nAbschreibung Tribuna   32 32 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 80 80 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 80 80 0 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021  0 80 80 0 \n\nNettoinvestitionen FP 2018–2020 0 0 0 0  \n\nAbweichung Nettoinvestitionen   80 80  \n\n \ndavon: \n\n     \n\nUpdate Programm Tribuna   80 80  \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nGerichtsbehörden | 700 Gerichtsbehörden 188 \n \n\nAufgabenbereiche \nA. Obergericht: Fällen von Entscheiden als einzige Instanz oder als Rechtsmittelinstanz; \n\nB. Obergericht: Beaufsichtigung des Kantonsgerichts, der Schlichtungsbehörden sowie der Betreibungs- \nund Konkursämter; \n\nC. Obergericht: Mitwirkung bei der Aufsicht über die Anwälte und in der Anwaltsprüfungskommission; \n\nD. Kantonsgericht: Rechtsprechung in der ersten Instanz in Zivil- und Strafsachen; \n\nE. Schlichtungsbehörden: Versuch der Erzielung einer Einigung in Streitfällen. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n 95 % aller beim Kantons- und \nObergericht eingehenden \nFälle werden innert 12 Mona-\nten nach Eingang erledigt. \n\nAnteil der Fälle, die innert \n12 Monaten erledigt sind \n\n94 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nUmfeldanalyse \nMit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative ist eine markante Zunahme der Straffälle zu erwarten. \n\nNach der Einführung des neuen Kinderunterhaltsrechts sowie des neuen Vorsorgeausgleichs ist mit einem \ndeutlichen Mehraufwand bei den Gerichten zu rechnen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Verbesserung des Internetauftrittes (Entscheidpublikation des Obergerichts). \n\nb. Kantonsgericht: 50 %-Stelle zur Entlastung der Richter von Routinearbeiten insbesondere im Schei-\ndungsverfahren (Abklärungen betreffend Vorsorgeausgleich) sowie im Rechtsöffnungsverfahren. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- alle Gerichtsbehörden: Stellenprozente 1’570 1’545 1’545 1’545 1’545 1’545 \n\n- Obergericht: Anzahl Eingänge 355 300 300 300 300 300 \n\n- Obergericht: Anzahl Erledigungen 336 300 300 300 300 300 \n\n- Kantonsgericht: Anzahl Eingänge 1’300 1’360 1’360 1’360 1’360 1’360 \n\n- Kantonsgericht: Anzahl Erledigungen 1’309 1’350 1’350 1’350 1’350 1’350 \n\n- Schlichtungsstellen: Anzahl Eingänge 101 100 100 100 100 100 \n\n- Schlichtungsstellen: Anzahl Erledigungen 110 100 100 100 100 100 \n\n- Vermittler: Anzahl Eingänge 252 250 250 250 250 250 \n\n- Vermittler: Anzahl Erledigungen 251 250 250 250 250 250 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nFinanzkontrolle | 800 Finanzkontrolle 189 \n \n\n3.4 Finanzkontrolle \n\n800 Finanzkontrolle \n\nErfolgsrechnung \n\nin TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nNettoergebnis 425 542 456 460 464 468 \n\n30 Personalaufwand 303 469 409 413 416 421 \n\n31 Sachaufwand 121 78 52 52 52 52 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 17 8 8 8 8 8 \n\n42 Entgelte -16 -13 -13 -13 -13 -13 \n\n \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2017) -86 -82 -78 -74 \n\n \ndavon aus bestehenden Aufgaben: \n\n    \n\nMinderaufwand aufgrund Neubesetzung -50 -50 -50 -50 \n\nAufgabenbereiche \nA. Prüfen der Staatsrechnung bezüglich Gesetzmässigkeit und Einhaltung der Grundsätze des Finanz-\n\nhaushaltes; \n\nB. Selbständiges Festlegen des Prüfprogrammes; \n\nC. Durchführen von Projektprüfungen, Prüfaufträgen des Kantonsrates oder der Finanzkommission, Son-\nderprüfungen auf Anfrage; \n\nD. Durchführen von Revisionsmandaten von öffentlichen Institutionen; \n\nE. Sicherstellen der Zulassung der Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden bei der Revisionsauf-\nsichtsbehörde (RAB) durch ein ausreichendes Qualitätsmanagement. \n\nIndikatoren \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nA Clean Opinion (keine Ein-\nschränkungen im Testat zur \nStaatsrechnung) \n\nAnzahl Einschränkungen \nim Testat \n\n1 0 0 0 0 0 \n\nB, C, D 90 % der Prüfungen nach \nJahresplanung durchgeführt \n\nQuote vorliegender Prüfbe-\nrichte \n\n100 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % \n\nE Empfehlungen aus der Quali-\ntätskontrolle (Peer Review) \nsind umgesetzt \n\nAnzahl Empfehlungen wel-\nche umzusetzen sind \n\nn/a 0 5 0 0 0 \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nFinanzkontrolle | 800 Finanzkontrolle 190 \n \n\nUmfeldanalyse \nDie Finanzkontrolle kann ihre Aufgabe nur objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie unabhängig ist. Die \nFinanzkontrolle spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung einer effizienten Verwaltung.  \n\nDie Abhängigkeit der IT in allen Bereichen der Kantonalen Verwaltung wird immer grösser. Auch im Bereich \nder Rechnungslegung wird die Verlässlichkeit der Systeme immer wichtiger. Entsprechend ist die IT und \ndamit eine System- und Anwendungsprüfung immer wichtiger. \n\nDas Interesse der Öffentlichkeit an der Staatsrechnung führt dazu, dass auch die Finanzkontrolle stärker in \nden Fokus gerät. Umso wichtiger wird sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Einhaltung der Vorgaben von ExpertSuisse bezüglich einer ordentlichen Revision. -> Testat nach PS \n(Prüfungsstandard). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2018 \n\nKeine besondere Zielsetzung. \n\nKennzahlen \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n- Stellenprozente 200 200 190 190 190 190 \n\n Anzahl Audit Turnus Prüfungen 16 19 20 20 20 20 \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  191 \n \n\n4 Anhang \n \n\n4.1 Investitionsliste \n\nNr. in TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n100 Kanzleidienste 6 180 150 135 425 0 0 \n\nI1000005 Elektronisches Amtsblatt 0 0 0 0 200 0 0 \n\nI1000006 Erneuerung Abstimmungsanlage (2.Teil) 0 0 0 0 225 0 0 \n\nI1010001 Relaunch Intranet/Internet 6 30 30 0 0 0 0 \n\nI1010003 MIS Regierungscontrolling (2. Teil) 0 150 120 35 0 0 0 \n\nI1010004 Update Internet/Intranet 0 0 0 100 0 0 0 \n\n                 \n\n210 Amt für Finanzen 0 72 72 35 0 0 0 \n\nI1130002 Einführung NSP Swiss-Salary-Modul 0 72 72 35 0 0 0 \n\n                 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 4'466 2'087 2'087 881 400 200 200 \n\nI1120001 Integrierte Steuersoftware ISAR 4'182 1'590 1'590 500 200 0 0 \n\nI1120003 eSteuern 283 150 150 81 0 0 0 \n\nI1120004 Weiterentwicklung Steuerlösung 0 186 186 300 200 200 200 \n\nI1120005 Migrationskosten Steuerlösung 0 161 161 0 0 0 0 \n\n                 \n\n240 Amt für Immobilien 1'415 1'475 1'516 1'279 6'119 5'746 12'215 \n\nI1440002 PZA, Haus VIII, Mehrzweckgebäude 2 0 0 0 0 0 0 \n\nI1440003 \nPZA, Erschliessungssystem / Parkplätze / \nVersorgung 0 0 0 280 156 0 0 \n\nI1440007 PZA, Haus III 0 0 0 500 5'000 1'355 0 \n\nI1440016 \nFünfeckpalast Trogen, Fertigstellung Um-\ngebung 0 0 0 0 0 0 140 \n\nI1440024 \nKantonsschule Umbau neues Konvikt 2. \nEtappe 1'104 875 1'230 0 0 0 0 \n\nI1440026 \nRegierungsgebäude Herisau (Ein-\ngang/Loge) 0 0 0 0 0 312 0 \n\nI1440027 Kantonsschule Trogen (Sporthallen) 0 0 0 0 0 0 520 \n\nI1440028 \nKantonsschule Trogen (Umutzung u. \nenerg. Sanierung) 0 200 86 0 0 0 0 \n\nI1440029 \nStrafanstalt Gmünden (Raumprovisorium \nSpezialvollzug) 309 0 0 0 0 0 0 \n\nI1440030 PZA Herisau (Haus 5+6, 5.2 Mio.) 0 0 0 0 200 1'800 3'234 \n\nI1440034 Polizeiposten Mittelland 0 0 0 0 0 0 624 \n\nI1440039 Alarmanlage Strafanstalt Gmünden 0 200 200 0 0 0 0 \n\nI1440040 Strafanstalt Gmünden (Weiterentwicklung) 0 200 0 499 562 2'006 3'363 \n\nI1440042 Kantonsschule Rotes Schulhaus (Lift) 0 0 0 0 0 0 499 \n\nI1440043 Kantonsschule Altes Schulhaus 0 0 0 0 0 0 333 \n\nI2403044 Neubau Prüfstelle MFK 0 0 0 0 201 273 3'502 \n\n                 \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  192 \n \n\nNr. in TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekos-\nten \n\n85 514 3'014 370 310 200 400 \n\nI1189001 Darlehen AR Informatik AG (Sacheinlage) -461 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189002 \nEnterprise Content Management (ECM) \nab 2014 106 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189006 Projekt Ausbau diverse Software 132 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189008 Kreditorenscanning 190 120 120 20 0 0 0 \n\nI1189009 Projekt Integra (ab 2015) 0 75 75 100 110 0 0 \n\nI1189011 ePersonaldossier 0 0 0 150 100 0 0 \n\nI1189013 Weitere eGovernment-Projekte 108 0 0 0 0 200 400 \n\nI1189014 Projekt IP-Telefonie 0 154 154 0 0 0 0 \n\nI1189015 Zentrale Adressverwaltungslösung KVAR 0 50 50 0 0 0 0 \n\nI1189016 Internetportal AR - eAusserrhoden 0 75 75 40 0 0 0 \n\nI1189018 Darlehen AR Informatik AG (Liquidität) 0 0 2'500 0 0 0 0 \n\nI1189091 Projekt Integra 8 0 0 0 0 0 0 \n\nI1400001 eBauverwaltung 0 40 40 60 100 0 0 \n\n                 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und \nBerufsbildung \n\n236 110 20 90 0 0 0 \n\nI1189007 EISA Sekundarstufe II 236 110 20 90 0 0 0 \n\n                 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 0 0 0 0 250 250 0 \n\nI1250001 Informatik Kantonsschule Trogen 0 0 0 0 250 250 0 \n\n                 \n\n350 Berufsbildungszentrum 80 120 80 220 80 100 100 \n\nI1260001 Informatik BBZ, Hardware 80 120 80 220 80 100 100 \n\n                 \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- \nund Hochschulen \n\n-21 60 -10 60 80 90 110 \n\nI1279001 Ausbildungs- und Studiendarlehen -21 60 -10 60 80 90 110 \n\n                 \n\n400 Departementssekretariat DGS 27 120 120 0 0 0 0 \n\nI1300001 NEST-Modul IPV 27 120 120 0 0 0 0 \n\n                 \n\n410 Amt für Gesundheit 0 0 3'947 0 0 3'470 3'470 \n\nI1310003 Hypothekardarlehen Spitalverbund AR 0 0 3'947 0 0 0 0 \n\nI4101001 Darlehen an Ostschweizer Kinderspital 0 0 0 0 0 3'470 3'470 \n\n                 \n\n500 Departementssekretariat DBV 24 0 0 0 0 0 0 \n\nI1500001 Aktien Appenzeller Schaukäserei AG 24 0 0 0 0 0 0 \n\n                 \n\n510 Tiefbauamt 1'063 1'695 995 1'985 1'600 2'000 2'000 \n\nDiv. Wasserbau 551 1'200 500 1'700 1'200 1'600 1'600 \n\nI1424008 Scania Truck P450CBX4HHZ 512 0 0 0 0 0 0 \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  193 \n \n\nNr. in TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nIBU5108 Fhz./Masch. Strassenunterhalt Herisau 0 495 495 150 400 0 400 \n\nIBU5109 Fhz./Masch.  Strassenunterhalt Heiden 0 0 0 135 0 400 0 \n\n                 \n\n520 Amt für Raum und Wald 579 513 513 500 750 500 600 \n\nI1480001 Orthofoto 0 0 0 0 250 0 0 \n\nI1540001 Beiträge an forstliche Projekte 508 513 513 500 500 500 600 \n\nI5202001 Kauf/Verkauf Waldungen 71 0 0 0 0 0 0 \n\n                 \n\n530 Amt für Umwelt 0 0 0 0 200 0 0 \n\nI5301001 Ersatz SW Industrie- u. Gewerbekataster 0 0 0 0 200 0 0 \n\n                 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 236 153 0 213 153 153 153 \n\nI1514001 Projekt HR-Net 100 0 0 60 0 0 0 \n\nI1578001 Beiträge "Neue Regionalpolitik" -2'064 153 0 153 153 153 153 \n\nI1578002 Darlehen Transformatorenstation Grub -10 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578003 \nDarlehen Gemeinde Grub (Verpflichtung \nBund) 10 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578004 Darlehen Bad Unterrechstein -18 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578005 \nDarlehen Bad Unterrechstein (Verpflich-\ntung Bund) 18 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578006 \nDarlehen Gemeinde Heiden (Schulhaus \nWies) -7 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578007 \nDarlehen Gemeinde Heiden (Verpflich-\ntung Bund) 7 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578009 Darlehen Projekt "Schwägalp" -220 0 0 0 0 0 0 \n\nI1578010 \nDarlehen Projekt "Schwägalp" (Verpflich-\ntung Bund) 2'420 0 0 0 0 0 0 \n\n                 \n\n550 Amt für Landwirtschaft 911 900 800 1'000 900 900 900 \n\nI1520001 Beiträge an Oekonomiegebäude 776 640 640 570 0 0 0 \n\nI1520002 Beiträge an Gewerbebetriebe 101 60 60 50 0 0 0 \n\nI1520003 \nBeiträge an Sanierung landw. Wasserver-\nsorgungen 0 30 30 0 0 0 0 \n\nI1520004 Beiträge an Weg- und Transportanlagen 24 180 180 220 0 0 0 \n\nI1520005 Beiträge an Düngeranlagen 0 20 20 30 0 0 0 \n\nI1520010 Beiträge an Strukturverbesserungen 11 -30 -30 30 0 0 0 \n\nIBU5500 Strukturverbesserung Landwirtschaft 0 0 -100 100 900 900 900 \n\n         \n\n560 Öffentlicher Verkehr 4'603 3'702 3'689 3'286 2'297 2'666 2'776 \n\nI1570003 Durchmesserlinie (DML) 2'540 1'642 1'642 1'288 322 91 176 \n\nI1570004 Beitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF) 2'063 2'050 2'038 1'918 1'950 2'000 2'050 \n\nI1570005 Investitionsbeitrag Thurbo AG 0 10 10 0 0 0 0 \n\nI1570006 Investitionsbeitrag Bushof Herisau 0 0 0 0 0 550 550 \n\nI1570007 Privatbahnen: Diverses / Umsetzung  0 0 0 80 25 25 0 \n\n         \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  194 \n \n\nNr. in TCHF RE \n2016 \n\nVA \n2017 \n\nPR \n2017  \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds 9'897 13'660 13'360 11'300 11'100 9'400 10'150 \n\nDiv. Tiefbauamt / Strassenbau 8'517 10'500 10'200 10'500 10'500 8'500 9'500 \n\nDiv. Entsorgung Abfall und Wasser -937 3'160 3'160 800 600 900 650 \n\nI5906001 Darlehen Agrarfonds 2'317 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n600 Departementssekretariat DIS 0 20 20 80 200 0 0 \n\nI1600001 eGrundbuch 0 20 20 80 200 0 0 \n\n                  \n\n620 Strassenverkehrsamt 143 200 200 120 0 0 0 \n\nI1189010 eStrassenverkehrsamt 143 200 200 120 0 0 0 \n\n                  \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungs-\nschutz \n\n182 100 30 70 200 50 0 \n\nI1614001 Maschinen, Geräte Zivilschutz 182 100 30 70 0 0 0 \n\nIBU6302 Maschinen, Geräte Zivilschutz 0 0 0 0 200 50 0 \n\n                  \n\n640 Kantonspolizei 288 245 245 908 300 600 300 \n\nI1620001 Fahrzeugflotte Kantonspolizei 410 245 245 231 0 0 0 \n\nI1620002 Maschinen, Geräte Kantonspolizei -12 0 0 210 0 0 0 \n\nI1620003 \nEinsatzleit- und Informationssystem \n(ELIS-Release) -110 0 0 0 0 0 0 \n\nI6400004 Ausbau Kapo-Fachapplikationen 0 0 0 467 0 0 0 \n\nIBU6401 Fahrzeugflotte KAPO 0 0 0 0 300 600 300 \n\n                  \n\n700 Gerichtsbehörden 0 0 0 0 80 80 0 \n\nI7000001 Tribuna 0 0 0 0 80 80 0 \n\n                  \n\n  Nettoinvestitionen 24'221 25'925 30'848 22'532 25'444 26'405 33'374 \n\n \n\n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  195 \n \n\n4.2 Stellenspiegel \n\nin Prozent RE  \n2016 \n\nVA  \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nAFP \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\n0 Räte 50 -90 50 60 60 60 \n\n010 Kantonsrat 50 50 50 60 60 60 \n\n020 Regierungsrat  -140     \n\n1 Kanzlei 1'930 2'100 2'022 1'982 1'982 1'952 \n\n100 Kanzleidienste 1'270 1'200 1'132 1'092 1'092 1'062 \n\n110 Rechtsdienst 160 360 350 350 350 350 \n\n120 Kommunikationsdienst 170 170 170 170 170 170 \n\n130 Staatsarchiv 330 370 370 370 370 370 \n\n2 Departement Finanzen 10'690 10'241 10'207 10'207 10'247 10'247 \n\n200 Departementssekretariat DF 280 280 280 280 280 280 \n\n210 Amt für Finanzen 1'130 1'150 1'150 1'150 1'150 1'150 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 6'040 5'853 5'865 5'865 5'905 5'905 \n\n230 Personalamt 580 600 600 600 600 600 \n\n240 Amt für Immobilien 2'660 2'357 2'312 2'312 2'312 2'312 \n\n3 Departement Bildung und Kultur 5'500 5'876 5'918 5'918 5'918 5'918 \n\n300 Departementssekretariat DBK 200 190 200 200 200 200 \n\n310 Amt für Volksschule und Sport 2'800 3'015 3'095 3'095 3'095 3'095 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 1'030 1'110 1'075 1'075 1'075 1'075 \n\n330 Amt für Kultur 730 810 810 810 810 810 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 1       \n\n350 Berufsbildungszentrum 740 751 738 738 738 738 \n\n4 Departement Gesundheit und Soziales 4'560 4'585 4'715 4'865 4'855 4'855 \n\n400 Departementssekretariat DGS 570 500 501 501 501 501 \n\n410 Amt für Gesundheit 870 880 990 990 990 990 \n\n420 Veterinäramt 560 560 560 560 560 560 \n\n430 Amt für Soziales 1'130 1'165 1'184 1'184 1'174 1'174 \n\n440 KESB 1'270 1'320 1'320 1'470 1'470 1'470 \n\n445 Interkantonales Labor 160 160 160 160 160 160 \n\n5 Departement Bau und Volkswirtschaft 10'780 10'683 10'833 10'833 10'833 10'833 \n\n500 Departementssekretariat DBV 920 925 925 925 925 925 \n\n510 Tiefbauamt 5'350 5'106 5'166 5'166 5'166 5'166 \n\n520 Amt für Raum und Wald 1'050 1'160 1'280 1'280 1'280 1'280 \n\n530 Amt für Umwelt 1'530 1'530 1'530 1'530 1'530 1'530 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 990 970 970 970 970 970 \n\n550 Amt für Landwirtschaft 940 992 962 962 962 962 \n\n6 Departement Inneres und Sicherheit 15'310 15'042 15'110 15'310 15'410 15'410 \n\n600 Departementssekretariat DIS 470 505 505 505 505 505 \n\n610 Amt für Inneres 580 530 550 550 550 550 \n\n620 Strassenverkehrsamt 1'560 1'520 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 1'520 1'255 1'230 1'230 1'230 1'230 \n\n640 Kantonspolizei 10'110 10'012 10'085 10'285 10'385 10'385 \n\n650 Staatsanwaltschaft 1'070 1'220 1'240 1'240 1'240 1'240 \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) 1       \n  \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\n \n\nAnhang  196 \n \n\n7 Gerichtsbehörden 1'570 1'545 1'545 1'545 1'545 1'545 \n\n700 Gerichtsbehörden 1'570 1'545 1'545 1'545 1'545 1'545 \n\n8 Finanzkontrolle 200 200 190 190 190 190 \n\n800 Finanzkontrolle 200 200 190 190 190 190 \n\nGesamtergebnis 1 50'590 50'181 50'590 50'910 51'040 51'010 \n1 Die Werte für die Organisationseinheiten mit Globalkredit (Kantonsschule Trogen / Strafanstalt Gmünden) werden im Stellen-\nplan nicht mehr abgebildet. \n\n \n\nNach Personalgesetz dient der Stellenplan lediglich der Information und zu administrativen Zwecken. Zur \nSteuerung des Personalaufwands ist weiterhin die Lohnsumme pro Organisationseinheit massgebend. In \nden Bereichen von pauschalen Monats- und Stundenlöhnen wurde für die Festlegung der Stellenbelegung \nein Hundertprozentlohn von CHF 100’000 angenommen. \n\n2000.73 - Beilage 1\n\n\n\tZahlen im Überblick\n\tZusammenfassung\n\t1 Planung des Kantons\n\t1.1 Ausgangslage\n\t1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2016–2019\n\tSchwerpunkt 1: Strukturen von Kanton und Gemeinden\n\tSchwerpunkt 2: Gesellschaft und Wirtschaft\n\tSchwerpunkt 3: Lebens- und Naturraum\n\n\t1.3 Finanzpolitische Ziele\n\tFinanzpolitische Ziele für die Legislaturperiode 2015–2019\n\n\t1.4 Ergebnis\n\t1.4.1 Erfolgsrechnung\n\t1.4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\tPlanung der Steuererträge\n\tPlanung Anteile an Bundeseinnahmen\n\tPlanung Personalaufwand\n\tPlanung Sachaufwand\n\tPlanung Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR)\n\tStabilisierungsprogramm 2019\n\tIm AFP nicht enthaltene Positionen\n\n\t1.4.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres\n\n\t1.5 Investitionen\n\t1.5.1 Investitionsrechnung\n\t1.5.2 Erläuterungen zur Investitionsrechnung\n\t1.5.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres\n\n\t1.6 Geldfluss\n\t1.7 Vermögen und Verschuldung\n\t1.8 Finanzkennzahlen\n\t1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan\n\n\t2 Planung der Departemente und Ämter\n\t2.1 Kantonskanzlei\n\t2.1.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.1.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.1.3 Dienste der Kantonskanzlei\n\t100 Kanzleidienste\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t110 Rechtsdienst\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t120 Kommunikationsdienst\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t130 Staatsarchiv\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t2.2 Departement Finanzen\n\t2.2.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.2.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.2.3 Ämter des Departements Finanzen\n\t200 Departementssekretariat DF\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t210 Amt für Finanzen\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t220 Kantonale Steuerverwaltung\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t230 Personalamt\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t240 Amt für Immobilien\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t250 Steuererträge\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t260 Finanzausgleich Gemeinden\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t270 Bildung und Entnahmen Reserven\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t290 Spezialfinanzierungen und Fonds\n\tErfolgsrechnung\n\n\t2900 Lotteriefonds\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t2.3 Departement Bildung und Kultur\n\t2.3.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.3.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.3.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur\n\t300 Departementssekretariat DBK\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t310 Amt für Volksschule und Sport\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t330 Amt für Kultur\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t340 Globalkredit Kantonsschule Trogen\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\t350 Berufsbildungszentrum\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t390 Spezialfinanzierungen und Fonds\n\tErfolgsrechnung\n\tEntwicklung Fondsbestand\n\n\t3900 Sportfonds\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t3901 Kulturfonds\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t2.4 Departement Gesundheit und Soziales\n\t2.4.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.4.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.4.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales\n\t400 Departementssekretariat DGS\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t410 Amt für Gesundheit\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t420 Veterinäramt\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t430 Amt für Soziales\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t440 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t445 Interkantonales Labor\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t455 Spitalfinanzierung\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t460 Prämienverbilligung Krankenversicherung\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t470 Ergänzungsleistungen\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t490 Spezialfinanzierungen und Fonds\n\tErfolgsrechnung\n\n\t4900 Alkoholzehntel\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t4902 Tiergesundheitskasse\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft\n\t2.5.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.5.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.5.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft\n\t500 Departementssekretariat DBV\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t510 Tiefbauamt\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t520 Amt für Raum und Wald\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t530 Amt für Umwelt\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t540 Amt für Wirtschaft und Arbeit\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t550 Amt für Landwirtschaft\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t560 Öffentlicher Verkehr\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t590 Spezialfinanzierungen und Fonds\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\t5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung)\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t5901 Energiefonds\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung)\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t5903 Abfall (Spezialfinanzierung)\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t5905 Fischereifonds (Spezialfinanzierung)\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung)\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t2.6 Departement Inneres und Sicherheit\n\t2.6.1 Übersicht\n\tHauptaufgaben\n\tHerausforderungen\n\n\t2.6.2 Sach- und Terminplanung\n\t2.6.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit\n\t600 Departementssekretariat DIS\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t610 Amt für Inneres\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t620 Strassenverkehrsamt\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t640 Kantonspolizei\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t650 Staatsanwaltschaft\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t660 Strafanstalten Gmünden\n\tErfolgsrechnung\n\n\t670 Bussen\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\t680 Motofahrzeugsteuern\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\n\t3 Behörden und Rechtspflege\n\t3.1 Kantonsrat\n\t010 Kantonsrat\n\tErfolgsrechnung\n\tKennzahlen\n\n\n\t3.2 Regierungsrat\n\t020 Regierungsrat\n\tErfolgsrechnung\n\tKennzahlen\n\n\n\t3.3 Gerichtsbehörden\n\t700 Gerichtsbehörden\n\tErfolgsrechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\t3.4 Finanzkontrolle\n\t800 Finanzkontrolle\n\tErfolgsrechnung\n\tAufgabenbereiche\n\tIndikatoren\n\tUmfeldanalyse\n\tEntwicklungsziele\n\tKennzahlen\n\n\n\n\t4 Anhang\n\t4.1 Investitionsliste\n\t4.2 Stellenspiegel\n\n\n\n\n