name: Beilage 1 Rechenschaftsbericht 2018 des Regierungsrates

text: \n1\n\nRechenschaftsbericht 2018\ndes Regierungsrates\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAppenzell Ausserrhoden \n\nKantonskanzlei \n\nKanzleidienste \n\nRegierungsgebäude \n\n9102 Herisau \n\nwww.ar.ch \n\n \n\n160. Rechenschaftsbericht des Regierungsrates \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVorwort ............................................................................................................................................................... 5 \n\n1 Regierungsrat ...................................................................................................................................... 8 \n\n2 Finanzielle Übersicht......................................................................................................................... 12 \n\n3 Kantonskanzlei .................................................................................................................................. 20 \n\n4 Departement Finanzen ...................................................................................................................... 28 \n\n5 Departement Bildung und Kultur ..................................................................................................... 46 \n\n6 Departement Gesundheit und Soziales ........................................................................................... 66 \n\n7 Departement Bau und Volkswirtschaft............................................................................................ 86 \n\n8 Departement Inneres und Sicherheit ............................................................................................. 108 \n\n9 Behörden und Rechtspflege........................................................................................................... 124 \n\n10 Anhang ............................................................................................................................................. 129 \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n5 \n\n \n\n \n\nVorwort \n\n \n\nSehr geehrter Herr Kantonsratspräsident \n\nSehr geehrte Kantonsrätinnen und Kantonsräte \n\nZum ersten Mal legt Ihnen der Regierungsrat einen Rechenschaftsbericht vor, der direkt Bezug nimmt auf \n\nden Aufgaben- und Finanzplan. Damit ist der Kreislauf des Regierungscontrollings geschlossen. Im \n\nRahmen des Rechenschaftsberichts werden die Zielsetzungen überprüft, die Sie aus dem Aufgaben- und \n\nFinanzplan kennen, und mittels Indikatoren der Grad der Zielerreichung ausgewertet. Beim Vergleich des \n\nAufgaben- und Finanzplans 2020–2022 mit jenem für die Jahre 2019–2021 ist festzustellen, dass einige \n\nZielsetzungen und Indikatoren angepasst worden sind. Dies geschah vor dem Hintergrund, eine Praxis \n\ndarin zu entwickeln, zu ambitiöse Ziele abzuschwächen resp. zu bescheiden angesetzte Ziele etwas \n\nanforderungsreicher zu formulieren. Solche Justierungen sind verständlich, mussten doch die Formulierung \n\nvon Zielen und Indikatoren für den ersten Aufgaben- und Finanzplan neu entwickelt werden; es lagen kaum \n\nErfahrungswerte vor. Allen Beteiligten danke ich herzlich für die herausfordernde und zeitintensive Arbeit. \n\nMit viel Engagement und in bemerkenswert kurzer Zeit wurden die Planungs- und Steuerungsinstrumente \n\nder kantonalen Verwaltung neu ausgerichtet. \n\nDem Kantonsrat wird gleichzeitig mit dem Rechenschaftsbericht 2018 der Schlussbericht zum Regierungs-\n\nprogramm 2016–2019 vorgelegt. Auch hier geht es darum zu beurteilen, welche Ziele erreicht werden \n\nkonnten und welche Bestrebungen weiterzuführen sind. Das auf vier Jahre ausgerichtete Planungs-\n\ninstrument ist also optimal in den Steuerungskreislauf des Regierungscontrollings zu ingegrieren. Und auch \n\nhier scheint mir eines wichtig: Sowohl der Regierungsrat mit seiner Verwaltung als auch der Kantonsrat mit \n\nseinen Organen müssen in den kommenden Jahren eine Praxis darin entwickeln, wie zu reagieren ist, \n\nwenn Ziele nicht erreicht werden konnten. Nur gemeinsam kann der dafür notwendige Kulturwandel \n\nnutzbringend etabliert werden. \n\nDie Erarbeitung des neuen Kantonsratsgesetzes im letzten Jahr erlebte der Regierungsrat als Prozess, in \n\nden er, wo nötig, einbezogen wurde und in den er sich einbringen konnte – mit dem gebührendem Respekt \n\nvor den unterschiedlichen Rollen von Legislative und Exekutive. Der Regierungsrat geht davon aus, dass in \n\nder Folge ein Gesetz verabschiedet worden ist, das in seiner Umsetzung ab dem 1. Juni 2019 einen Gewinn \n\nfür sämtliche in der kantonalen Politik Engagierten mit sich bringt – zum Wohl von Appenzell Ausserrhoden \n\nund seiner Bevölkerung. \n\nAuch im letzten Jahr traf sich der Regierungsrat zu drei zweitätigen Klausuren, in denen er sich jeweils an \n\neinem Halbtag – extern moderiert – mit der Art und Weise beschäftigte, wie die einzelnen Mitglieder des \n\nRegierungsrats je miteinander und im Team zusammenarbeiten. Es scheint mir bemerkenswert, dass es \n\nder Regierungsrat trotz all der drängenden Tagesgeschäfte immer wieder für wichtig und richtig hält, auch \n\nsolchen Themen Zeit zuzumessen.  \n\nAppenzell Ausserrhoden ist gut aufgestellt, engagiert und motiviert unterwegs, aber noch nicht überall am \n\nZiel. Der Regierungsrat freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren mit Ihnen zusammen das Beste \n\nfür unseren schönen Kanton anzustreben und, wo immer möglich, umzusetzen! \n\n \n\nIm Namen des Regierungsrates \n\nPaul Signer, Landammann\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n6 \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nRegierungsrat\n\nErstes Selfie des Ausserrhoder Regierungsrates.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n8 \n\n \n\n1 Regierungsrat \n\n1.1 Wichtige Geschäfte und Umsetzung Regierungsprogramm \n\nIn diesem Kapitel stellt der Regierungsrat die wichtigsten Aktivitäten im Berichtsjahr aus Sicht der obersten \n\nleitenden und planenden Behörde dar. Dazu gehören Meilensteine in den wichtigsten Geschäften, vom \n\nRegierungsrat erteilte wesentliche Aufträge, Massnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Ziele im \n\nRegierungsprogramm, wichtige Weiterentwicklungen der kantonalen Verwaltung sowie Akzente in den \n\nBeziehungen zu den Gemeinden, zu den anderen Kantonen und zum Bund. Die genannten Themenfelder \n\nwerden dabei nicht wie bisher im Sinne eines Tätigkeitsberichts systematisch dargestellt und umfassend \n\nabgehandelt. Vielmehr streicht der Regierungsrat die Schwerpunkte seiner Tätigkeit heraus.  \n\nNach der deutlichen Zustimmung der Ausserrhoder Stimmberechtigten zu einer Totalrevision der Kantons-\n\nverfassung am 4. März, nahm der Regierungsrat die Arbeiten unverzüglich an die Hand. Ende April \n\nverabschiedete er einen umfangreichen Projektauftrag, der eine Phasenplanung und einen ambitionierten \n\nZeitplan enthielt. Ende September setzte er eine 32-köpfige Verfassungskommission ein. Dies geschah nach \n\neinem sorgfältigen Auswahlprozedere, das unter anderem eine öffentliche Ausschreibung beinhaltete und \n\nbei dem der Regierungsrat das erweiterte Büro des Kantonsrates eng miteinbezog. Gleichzeitig genehmigte \n\ner ein umfassendes Vorgehenskonzept und erliess eine Geschäftsordnung der Verfassungskommission. \n\nDamit war gewährleistet, dass die Verfassungskommission unmittelbar mit ihren Arbeiten beginnen und den \n\nanspruchsvollen Zeitplan einhalten kann. Noch im Dezember, neun Monate nach dem Volksentscheid, fällten \n\ndie Arbeitsgruppen der Verfassungskommission erste inhaltliche Vorentscheide für die künftige totalrevidierte \n\nKantonsverfassung. Damit ist das Grossvorhaben organisatorisch, zeitlich und inhaltlich auf Kurs. \n\nIm Berichtsjahr verabschiedete der Kantonsrat das neue Registergesetz. Dieses schafft die Grundlage für \n\nden Aufbau eines zentralen Personen- und eines Objektregisters für Kanton und Gemeinden. Diese \n\nRegister sind Voraussetzung für die Digitalisierung zahlreicher Geschäftsprozesse – und damit ein \n\nwichtiger Schritt in Richtung einer zunehmend digitalisierten Verwaltung. In Vernehmlassung ging eine \n\nTeilrevision des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege, das die generellen Grundlagen für den \n\nelektronischen Behördenverkehr schaffen soll.  \n\nIm Zeichen der Verbesserung von Strukturen und Abläufen der kantonalen Behörden initiierte der \n\nRegierungsrat diverse Gesetzgebungsprojekte, die 2018 verabschiedet wurden. Es handelt sich dabei \n\njeweils um Gesetzgebungen, die noch nicht allzu lange in Kraft sind. Der Regierungsrat will aber neue \n\nStrukturen jeweils nach wenigen Jahren überprüfen und notwendige Anpassungen in schnellerem Rhythmus \n\nvornehmen – dies, um die kantonale Aufgabenerfüllung jederzeit auf der Höhe der Zeit zu halten. Zu diesen \n\nStrukturen zählen der 2012 verselbständigte Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Teilrevision des \n\nSpitalverbundgesetzes), die 2013 ins Leben gerufene AR Informatik AG (Teilrevision des Gesetzes über \n\neGovernment und Informatik) sowie die ebenfalls 2013 geschaffene Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(Teilrevision des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches). Eine weitere Initiative in diesem \n\nBereich ist eine Teilrevision des Assekuranzgesetzes, zu der die Vernehmlassung eröffnet wurde. Eine \n\nkleinere Strukturreform vollzog der Regierungsrat mit der Zusammenlegung der beiden Zweigstellen \n\nHeiden und Teufen des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden per 1. Januar 2019 zu einem einzigen \n\nKonkursamt in Heiden. Dank dieser Reform kann künftig eine Verbesserung der Effizienz in der Konkurs-\n\nabwicklung erzielt werden – dies in Fortsetzung der bewährten Partnerschaft zwischen Kanton und \n\nGemeinden in diesem Bereich. \n\nBei den Staatsfinanzen gelang es, das Stablisierungsprogramm 2019 zumindest in Teilen weiter umzusetzen \n\nund so die Grundlagen für einen ausgeglichen Staatshaushalt zu schaffen. Ein Element dieses Programms, \n\neine Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes, musste der Regierungsrat nach einer deutlichen Ablehnung \n\nin der Vernehmlassung wieder fallenlassen. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n9 \n\n \n\nIm Bereich der internen Entwicklung trieb der Regierungsrat das Regierungscontrolling weiter voran. 2018 \n\nwurde erstmals ein Jahr unter Einbezug sämtlicher Instrumente zur Planung und unterjährigen Steuerung \n\nabsolviert. Die neuen Prozesse sind nun etabliert. Insbesondere die Abstimmung zwischen Aufgaben- und \n\nFinanzplanungs-, Voranschlags- und Steuerungsprozess konnten optimiert und vereinfacht werden. \n\nInsgesamt bieten die neuen Instrumente wesentlich umfassendere und früher verfügbare Informationen \n\nüber den Stand der Finanzen und der Aufgabenerfüllung. Gleichzeitig kann der finanzielle Spielraum der \n\nÄmter dank der breiteren Definition der Voranschlagskredite vergrössert werden. Wichtige Ziele des \n\nRegierungscontrollings sind somit erfüllt. Die noch immer grossen Abweichungen zwischen Prognose und \n\nSchlussresultat der Rechnung zeigen jedoch, dass die Ämter noch zu vorsichtig prognostizieren. Hier ist \n\nder notwendige Kulturwandel noch nicht abgeschlossen. Den neuen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten \n\nder Ämter trägt auch die neue Führungsschulung Rechnung, die konzipiert und in einem ersten Pilotversuch \n\ngetestet wurde. Dem Kader der kantonalen Verwaltung soll neben Führungs- vermehrt auch Sach- und \n\nMethodenkompetenz vermittelt werden. Erfahrene interne Schlüsselpersonen agieren dabei als Dozierende \n\nund unterstützen so das gemeinsame Lernen innerhalb der Verwaltung. \n\n2018 traf der Regierungsrat wegweisende Entscheidungen für das Psychiatrische Zentrum Appenzell \n\nAusserrhoden (PZA). So genehmigte er den neuen Rahmenvertrag mit dem Spitalverbund Appenzell \n\nAusserrhoden (SVAR). Auf dieser Grundlage wurde der Planungsstopp aufgehoben und die bis anhin \n\nblockierten Mittel aus dem Rahmenkredit von 2007 freigegeben. Erste Objektkredite konnte der \n\nRegierungsrat ebenfalls bewilligen, sodass die seit Jahren sistierte Optimierung und Erneuerung des PZA \n\nnun zügig vorangetrieben werden kann. Damit schaffen Verwaltungsrat des SVAR und Regierungsrat die \n\nVoraussetzungen für die Umsetzung des Versorgungskonzepts Psychiatrie des SVAR als wichtigen Teil \n\neiner zeitgemässen psychiatrischen Versorgung von Appenzell Ausserrhoden. \n\nDer Regierungsrat engagierte sich im Prozess zum Aufbau einer neuen Fachhochschule Ostschweiz mit \n\ndem Ziel, 2021 die Akkreditierung zu erhalten und so den Studierenden aus Appenzell Ausserrhoden \n\nqualitativ hochstehende Ausbildungsplätze in unmittelbarer Kantonsnähe anbieten zu können. Die letzten \n\ninhaltlichen Differenzen unter den Kantonen konnten 2018 ausgeräumt werden, sodass 2019 der \n\nRatifikationsprozess für die interkantonale Vereinbarung als Grundlage der neuen Fachhochschule \n\ndurchlaufen werden kann. \n\nAls indirekter Gegenvorschlag zur Steuergerechtigkeitsinitiative lancierte der Regierungsrat eine Teil-\n\nrevision des Steuergesetzes (StG Rev 19). Deren Kern bildet die Erhöhung der Kinderabzüge. Damit \n\nwerden Familien mit Kindern wesentlich entlastet. Gleichzeitig wird Appenzell Ausserrhoden als Wohn-\n\nstandort für Familien mit Kindern attraktiver. Die Revision wurde im Berichtsjahr vom Kantonsrat \n\nverabschiedet. Damit konnte ein Kernprojekt zur Umsetzung des Regierungsprogramms erfolgreich \n\nabgeschlossen werden. \n\n2018 hat der Regierungsrat den Schlussbericht zum Familienmonitoring zur Kenntnis genommen und einen \n\nMassnahmenplan mit vier Handlungsfeldern verabschiedet. Damit anerkennt er ausdrücklich, dass Familien \n\neinen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung und für das \n\nFunktionieren der Gesellschaft leisten. Der Massnahmenplan soll der Tatsache Rechnung tragen, dass der \n\nDemografie – also der Entwicklung der Bevölkerung und der gesellschaftlichen Strukturen – ein grosser \n\nWandel bevorsteht. Die Familien sind davon stark betroffen. \n\nIm Dezember setzte der Regierungsrat mit der Inkraftsetzung der Richtplannachführung 2015 den \n\nSchlusspunkt eines mehrjährigen Prozesses. Mit dem nun genehmigten kantonalen Richtplan sind die \n\nVoraussetzungen erfüllt, damit die räumliche Entwicklung des Kantons unter dem revidierten Raumplanungs-\n\ngesetz des Bundes vorangetrieben werden kann. In engem Zusammenhang mit dem nachgeführten Richtplan \n\nsteht das teilrevidierte Baugesetz, das der Kantonsrat verabschiedete. Damit sind die Grundlagen geschaffen \n\nfür eine innere Verdichtung von Siedlungen, für die Erneuerung bestehender Bauten und für eine zeitgemässe \n\nbauliche und räumliche Entwicklung. Die Nachführung des Richtplans und die Teilrevision des Baugesetzes \n\nsind zentrale Projekte im Bereich Lebens- und Naturraum des laufenden Regierungsprogramms. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n10 \n\n \n\nMit dem dritten kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019‒2022 sichert der Regierungsrat \n\ndie langfristige strassenseitige Erreichbarkeit der Siedlungen in Appenzell Ausserrhoden und damit einen \n\nwesentlichen Standortfaktor für die ansässigen Unternehmen, aber auch für die Wohnbevölkerung. Die \n\nInbetriebnahme des Ruckhaldetunnels und des neuen Rollmaterials durch die Appenzeller Bahnen \n\nbedeutet für die Erschliessung des Kantons mit dem öffentlichen Verkehr einen Quantensprung. Dies gilt \n\ninsbesondere fürs Mittelland: Die Gemeinden des Goldach- und Rotbachtals rücken noch näher an \n\nSt.Gallen und gewinnen als Wohnorte zusätzlich an Attraktivität. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nFinanzielle Übersicht\n\nDas letzte Mal: Regierungsrat Köbi Frei präsentiert den Medien am 18. Oktober den Voranschlag 2019.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n12 \n\n \n\n2 Finanzielle Übersicht \n\n2.1 Zahlen im Überblick \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nErfolgsrechnung     \n\nOperativer Aufwand 418'532 438'423 451'982 446'986 \n\nOperativer Ertrag 416'040 419'423 444'202 453'216 \n\nOperatives Ergebnis -2'491 -19'001 -7'780 6'230 \n\nAusserord. Aufwand 7  303 2'857 \n\nAusserord. Ertrag 10'753 11'019 10'909 17'170 \n\nEinlagen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 95 3 1'372 7'977 \n\nEntnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 3'659 3'998 2'907 2'125 \n\nGesamtergebnis 11'819 -3'986 4'362 14'690 \n\n     \n\nInvestitionsrechnung     \n\nTotal Ausgaben 33'276 38'277 39'257 34'000 \n\nTotal Einnahmen 16'701 14'057 9'570 57'609 \n\nNettoinvestitionen 16'576 24'221 29'687 -23'609 \n\n     \n\nFianzierung und Geldfluss     \n\nGeldzufluss aus operativer Tätigkeit 8'711 584 7'168 11'931 \n\nGeldabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -16'878 -22'305 -25'191 30'091 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -8'168 -21'721 -18'023 42'023 \n\n     \n\nKennzahlen     \n\nNettoverschuldungsquotient 43.0 % 57.6 % 60.6 % 29.8 % \n\nSelbstfinanzierungsgrad 95.0 % -9.0 % 67.8 % 184.1 % \n\nZinsbelastungsanteil 0.07 % 0.07 % 0.05 % 0.20 % \n\n     \n\nVolkswirtschaftliche Referenzgrössen     \n\nWachstum reales Bruttoinlandprodukt 0.4 % 1.4 % 1.0 % 2.5 % \n\nGenerelle Teuerung -1.1 % -0.4 % 0.5 % 0.9 % \n\nFranken Libor für 3 Monate -0.8 % -0.7 % -0.7 % -0.7 % \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad 2018 wurde um den Sondereffekt Rückzahlung Darlehen SVAR korrigiert;  \n\neffektiver Wert -127.3 %. \n\n \n\nIm Berichtsjahr konnte erstmals seit der Einführung von HRM2 im Jahr 2014 ein positives operatives Ergebnis \n\nerreicht werden. Das Gesamtergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 10.3 Mio. Franken. Die \n\nNettoinvestitionen betragen korrigiert um die Sondereffekte Rückzahlung Darlehen SVAR (38.4 Mio. Franken) \n\nund die Auswirkungen aus der Übertragung PZA (1.4 Mio. Franken) 16.2 Mio. Franken. Die Darlehens-\n\nrückzahlung wirkte sich in der Geldflussrechung als auch im tieferen Nettoverschulungsquotient positiv aus. \n\nDie aktuell guten Ergebnisse der meisten öffentlichen Haushalte wiederspiegeln sich im Wachstum des \n\nBruttoinlandprodukts. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n13 \n\n \n\n2.2 Erfolgsrechnung \n\nDer Ertrag ist seit 2015 um 9.3 % gestiegen, wovon das Wachstum des Fiskalertrags mit 10.3 % \n\nüberdurchschnittlich war. \n\nDer Fiskalertrag konnte in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um 5 % gesteigert werden, wovon im \n\nvergangenen Jahr 2.3 % auf die Steuerfusserhöhung bei den natürlichen Personen zurückzuführen ist. Die \n\nSteigerung im Transferertrag von 2016 auf 2017 ist mit 7.8 Mio. Franken auf höhere Anteile an eidg. \n\nErträgen und den Nationalen Finanzausgleich (NFA) begründet. Die Erhöhung der Entgelte von 2016 auf \n\n2017 in Höhe von 2.4 Mio. Franken resultiert aus der Umstellung auf Bruttodarstellung des Globalkredits \n\nder Kantonsschule Trogen.  \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n400\n\n450\n\n500\n\n2015 2016 2017 2018\n\nErtrag\n\nübrige Erträge\n\nAusserord. Ertrag\n\nFinanzertrag\n\nEntgelte\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nTransferertrag\n\nFiskalertrag\n\nMio. CHF\n\n176\n157\n\n22\n\n176\n157\n\n23\n\n184\n167\n\n25\n\n194\n\n167\n\n26\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\nFiskalertrag Transferertrag Entgelte\n\nEntwicklung wichtige Ertragsarten\n\nMio. CHF\n\n15      16      17      18                15      16      17      18                15      16      17      18                \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n14 \n\n \n\nDer Aufwand ist in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 3 % gewachsen.  \n\nDie hohe Steigerung des Personalaufwands vom Jahr 2015 auf 2016 ist mit 14.2 Mio. Franken auf die neue \n\nBruttodarstellung beim Globalkredit der Kantonsschule zurückzuführen. Der Sachaufwand konnte in den \n\nletzten zwei Jahren um 6.8 % gesenkt werden. \n\n  \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n400\n\n450\n\n500\n\n2015 2016 2017 2018\n\nAufwand \n\nübriger Aufwand\n\nAbschreibungen\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nSachaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nTransferaufwand\n\nMio. CHF\n\n241\n\n75.8\n\n47.2\n\n240\n\n91.6\n\n49.7\n\n251\n\n92.9\n\n48.9\n\n249\n\n93.5\n\n46.3\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\nTransferaufwand Personalaufwand Sachaufwand\n\nEntwicklung wichtige Aufwandarten\n\nMio. CHF\n\n15      16      17      18                                            15      16      17      18                                            15      16      17      18                                            \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n15 \n\n \n\nDie drei grössten Ausgabengebiete Bildung, soziale Sicherheit und Gesundheit beanspruchten in den \n\nletzten vier Jahren jeweils rund 50 % der Gesamtausgaben. \n\n2.3 Investitionsrechnung \n\nBei den Sachanlagen fliessen die grössten Investitionsanteile in die Staatsstrassen, den öffentlichen \n\nVerkehr und in Informatikprojekte. Im vergangenen Jahr wurden dem SVAR die PZA-Gebäude im Baurecht \n\nübertragen, was zu einer Erhöhung des Dotationskapitals beim SVAR und beim Kanton zu einer höheren \n\nBeteiligung am Spitalverbund führte (8.9 Mio. Franken). \n\n  \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n400\n\n450\n\n500\n\n2015 2016 2017 2018\n\nAusgaben nach Aufgabengebieten – Wohin fliesst das Geld?\n\nKultur, Sport und\nFreizeit, Kirche\nUmweltschutz und\nRaumordnung\nFinanzen und Steuern\n\nVolkswirtschaft\n\nAllg. Verwaltung\n\nVerkehr\n\nÖff. Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\nGesundheit\n\nSoziale Sicherheit\n\nBildung\n\nMio. CHF\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n2015 2016 2017 2018\n\nBruttoinvestitionen – In was wurde investiert?\n\nübrige Investitionen\n\nEigene Investitionsbeiträge\n\nDarlehen u. Beteiligungen\n\nImmaterielle Anlagen\n\nMobilien\n\nHochbauten\n\nWasserbau\n\nStrassen\n\nMio. CHF\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n16 \n\n \n\n2.4 Eigenkapital \n\nEine Trendwende ist im Eigenkapital infolge des positiven Jahresergebnises zu erkennen. Dies war \n\nmöglich, weil der Ertragsüberschuss gösser als die Auflösung der Aufwertungsreserve war. Weiter konnten \n\ndie Vorfinanzierungen durch den Buchgewinn aus der Übertragung der PZA-Gebäude (5.0 Mio. Franken) \n\nerhöht werden. Der Bilanzüberschuss – sozusagen das frei verfügbare Eigenkapital – beträgt Ende 2018 \n\n40.2 Mio. Franken. \n\n  \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n2015 2016 2017 2018\n\nEigenkapital – Wie setzt es sich zusammen?\n\nBilanzüberschuss\n\nNeubewertungsreserve\nFinanzvermögen\n\nAufwertungsreserven\nVerwaltungsvermögen\n\nVorfinanzierungen\n\nRücklagen für\nGlobalbudgetbereiche\n\nSpezialfinanzierungen\nund Fonds\n\nMio. CHF\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n17 \n\n \n\n2.5 Finanzpolitische Ziele \n\nUnveränderter Steuerfuss und Steuersatz \n\nDer Steuerfuss für natürliche Personen ist im vergangenen Jahr um 0.1 Einheiten erhöht worden. Diese im \n\nRahmen des Stabilisierungsprogramms 2019 vorgesehene Massnahme wurde durch einen Kantonsrats-\n\nbeschluss bereits für das Jahr 2018 eingeführt. \n\nMittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt \n\nEin mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt ist eine der finanzpolitischen Hauptzielsetzungen öffentlicher \n\nHaushalte. Gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist die Erfolgsrechnung mittelfristig auszugleichen. Ausgeglichen \n\nist die Erfolgsrechnung dann, wenn die laufenden Aufwendungen (Ausgaben plus Abschreibungen) durch \n\ndie laufenden Erträge gedeckt werden können. Dies ist ein mittelfristiges Ziel, da es möglich sein muss, die \n\nKosten für die Staatsaufgaben in schwierigen Zeiten mit fremden Mitteln zu decken. In diese Betrachtungen \n\nsind ebenfalls die vorhandenen Reserven im Eigenkapital miteinzubeziehen. So kann ein unausgeglichener \n\nHaushalt über eine bestimmte Periode toleriert werden, solange die fehlenden Erträge über das vorhandene \n\nEigenkapital aufgefangen werden können. Sobald jedoch ein Bilanzfehlbetrag besteht, darf gemäss \n\nFinanzhaushaltsgesetz kein Aufwandüberschuss mehr budgetiert werden («Schuldenbremse»). \n\nBetrachtet man das Gesamtergebnis über einen Zeitraum der letzten sieben Jahre (2012–2018) ergibt sich \n\nsummiert ein Aufwandüberschuss von 29.4 Mio. Franken. Ab dem Rechnungsjahr 2014, d.h. mit der \n\nEinführung der zweistufigen Erfolgsrechnung, hat der Begriff des «Operativen Ergebnisses» als Saldo von \n\nordentlichem Aufwand und Ertrag an Bedeutung gewonnen. In diesen fünf Jahren sind beim operativen \n\nErgebnis Aufwandüberschüsse von insgesamt 41.0 Mio. Franken aufgelaufen. \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\n3.2 E 3.2 E 3.2 E 3.2 E 3.3 E3.0 E3.0 E3.0 E3.0 E3.0 E\n\n6.5%6.5%6.5%6.5%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%6.0%\n\nNatürliche\nPersonen\nSteuerfuss\nEinheiten\n\nSteuersatz\nin Prozent\nJuristische\nPersonen\n\nMio. CHF \nMio. CHF\n\n12.5 4.6 -5.3\n\n-21.9 -24.3\n\n-10.1\n11.8 -4.0 4.4 14.7\n\n70.4\n75.0\n\n69.7\n\n47.8\n\n23.5\n13.3\n\n25.2 21.2\n25.5\n\n40.2\n\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nMio. CHF\n\nGesamtergebnis\n\nEigenkapital / Bilanzüberschuss (HRM2)\n\nkum. 7-Jahres-Ergebnis\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n18 \n\n \n\nVerschuldung \n\nDie Reduktion der Darlehensschulden um 50 Mio. Franken war dank der Rückzahlung des Darlehens von \n\n38.4 Mio. Franken durch den SVAR sowie wegen dem guten Ergebnis der Staatsrechnung 2018 möglich. \n\nDa der SVAR im Gegenzug bei Dritten ein Darlehen in der Höhe von 40 Mio. Franken aufnahm, hat sich die \n\nVerschuldung in einer konsolidierten Betrachtungsweise nicht in diesem Umfang reduziert. Die Nettoschulen I \n\n(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) betragen zusammen mit den zu konsolidierenden Betrieben \n\n(SVAR zu 100 % und ARI zu 50 %) 1‘291 Franken pro Einwohner. Somit liegt auch die konsolidierte \n\nVerschuldung unter der vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegten \n\nObergrenze von 2‘000 Franken pro Einwohner. \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad – eine der wichtigsten Kennzahlen – lag im Rechnungsjahr 2018 bei 184.1 % \n\n(ohne Darlehen und Beteiligungen, bereinigt aufgrund der Sondereffekte SVAR und PZA). Das beim \n\nSelbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – über die aktuelle Legislatur einen Schnitt von 80 % \n\nauszuweisen – kann mit einem Durchschnitt von rund 82 % in den Jahren 2015–2018 somit erreicht \n\nwerden. Der tiefste Wert in dieser Periode lag bei -9.0 % und wurde im Rechnungsjahr 2016 ausgewiesen. \n\nZinsbelastung \n\nTrotz tieferer Verschuldung ist der Zinsbelastungsanteil im letzten Jahr von 0.05 % aus dem Rechnungsjahr \n\n2017 auf 0.20 % gestiegen. Dies liegt grösstenteils am Ausfall des Zinsertrags aus dem Darlehen des SVAR. \n\n  \n\n-68.3 -63.0\n\n-38.6\n\n55.5\n47.7\n\n71.9 75.5\n\n101.1\n111.7\n\n57.6\n\n-1'288\n-1'191\n\n-724\n\n1'039 888\n\n1'334 1'377\n\n1'836\n2'020\n\n1'042\n\n-2'000\n\n-1'500\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n-80\n\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nMio. CHF\n\nNettoschuld I (+)\nNettovermögen (-)\n\nNettoschuld I pro\nEinwohner\n\nCHF\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nKantonskanzlei\n\nAn der ersten Plenumssitzung für die Totalrevision der Kantonsverfassung am 8. November begrüsste Landammann \nPaul Signer die Mitglieder der Verfassungskommission.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n20 \n\n \n\n3 Kantonskanzlei \n\n3.1 Jahresrückblick \n\nDie Umsetzung der Reform der Staatsleitung prägte das Berichtsjahr. Neben der weiteren Umsetzung des \n\nRegierungscontrollings (vgl. Abschnitt Kanzleidienste) galt es, die Totalrevision der Kantonsratsgesetz-\n\ngebung durch die parlamentarische Phase der Entscheidfindung zu begleiten. Der Kantonsrat verabschiedete \n\ndas Reformpaket planmässig im September. Im Sommer bereits wurde die Umsetzung dieser Parlaments-\n\nreform angegangen, die insgesamt 30 Teilprojekte umfasst. Als letzter Teil der Reorganisation der \n\nkantonalen Verwaltung steht die Reorganisation des Kommissionenwesens von Regierungsrat und \n\nVerwaltung an. Hierfür erarbeitete die Kantonskanzlei konzeptionelle Grundlagen, die der Regierungsrat im \n\nBerichtsjahr verabschiedete. Die Departementssekretärinnen- und Departementssekretären-Konferenz \n\n(DSK) beschäftigte sich insbesondere mit der Verbesserung ihrer eigenen Planung und legte die Grundlage \n\nfür die Einführung eines konferenzinternen Wissensmanagements. \n\nNeben diesen Reformprojekten beanspruchte die Totalrevision der Kantonsverfassung die Kantonskanzlei \n\nin allen Belangen und entsprechend auch in allen Diensten. Es galt, ein Vorgehenskonzept zuhanden des \n\nRegierungsrates zu erarbeiten, dessen Umsetzung vorzubereiten und anzugehen. Nach Einsetzung einer \n\nProjektorganisation wurde die Wahl einer Verfassungskommission an die Hand genommen. Gleichzeitig \n\ntraf die Projektleitung sämtliche Vorkehrungen, damit die Verfassungskommission ihre Arbeit sofort \n\naufnehmen und schnell zu Resultaten kommen kann. Dabei durfte die Kantonskanzlei auf die Unterstützung \n\naus anderen Departementen und aus dem Obergericht zählen. Die ersten Arbeiten von Kommission und \n\nArbeitsgruppen zeigten, dass die Planungen und Konzepte zweckmässig sind. Der Reformprozess nahm \n\nsehr schnell Fahrt auf. \n\nIm Bereich der Digitalisierung engagierte sich die Kantonskanzlei neben ihren eigenen Projekten (vgl. \n\nAbschnitte der Dienste) insbesondere für die Verbesserung der elektronischen Geschäftsführung zwischen \n\nKanton und Gemeinden (gemeinsames Betriebskonzept für die Geschäftsverwaltungsapplikation Axioma) \n\nsowie für die verbesserte Planung und Koordination strategischer Informatikprojekte. \n\n3.2 Sach- und Terminplanung \n\nBezeichnung des Vorhabens 2018 \n\nT\ner\n\nm\nin\n\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\nKantonsverfassung; Totalrevision; Grundsatzbeschluss   �          � � \n\nKantonsverfassung; Totalrevision    Ο     Ο    � � \n\nProjekt Regierungscontrolling    Ο  Ο   Ο Ο  � � � \n\nGesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)       �      � � \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\n \n\nDie Teilrevision des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege ist gegenüber der ursprünglichen Planung \n\num acht Monate in Verzug. Dies, weil die Vorlage gesetzgeberisch weit komplexer ausfällt als ursprünglich \n\nangenommen. Diese inhaltlichen Schwierigkeiten konnten aber gemeistert werden. Die Vernehmlassung \n\nhatte keine neuen Schwierigkeiten zutage gefördert. Zudem hat das erweiterte Büro des Kantonsrates auf \n\ndie Einsetzung einer parlamentarischen Kommission verzichtet. Die Vorlage dürfte somit zügig weiter-\n\nbehandelt werden können.  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n21 \n\n \n\n3.3 Dienste der Kantonskanzlei \n\n100 Kanzleidienste \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Umsetzung des Projekts «Regierungscontrolling» fand ihren Fortgang. Nachdem im Jahr 2017 der \n\nAufgaben- und Finanzplan (AFP) sowie der Steuerungsbericht implementiert wurden, erfolgte im 2018 die \n\nkonzeptionelle Überarbeitung des hier vorliegenden Rechenschaftsberichts. Im Zentrum der Neuausrichtung \n\nstand der direkte Bezug zur Aufgaben- und Finanzplanung, die adressatengerechte Auswahl und Relevanz \n\nder Themen sowie deren zuverlässige und verständliche Aufbereitung. Dem mittelfristigen Entwicklungsziel, \n\ndie bestehenden Planungs- und Steuerungsinstrumente zu optimieren und die fehlenden Instrumente \n\naufzubauen, konnte damit ein grosses Stück nähergekommen werden. \n\nEin weiteres Entwicklungsziel ist es, die technologischen Möglichkeiten zu nutzen, um die verwaltungsinterne \n\nelektronische Geschäftsverwaltung zu optimieren und die Digitalisierung der Drucksachen voranzutreiben. So \n\nwurde begonnen, verschiedene E-Amtsblatt-Lösungen zu evaluieren. Die Produktbewertungen konnten \n\naber nicht wie geplant abgeschlossen werden. Weiter fortgeschritten ist das Projekt «E-Staatskalender»; der \n\nVergabeentscheid wurde getroffen. Zudem konnten erste Daten ins System migriert und Tests durchgeführt \n\nwerden. Ziel ist es, den bisherigen Staatskalender per 1. Juli 2019 durch einen elektronischen Staats-\n\nkalender abzulösen und auf eine gedruckte Ausgabe zu verzichten. Mit der Umstellung soll ein benutzer-\n\nfreundlicher Zugriff auf tagesaktuelle Daten der Behörden und Amtsstellen ermöglicht werden. \n\nIm Bereich der Dienstleistungs- und Materialzentrale konnten die Frankaturkosten der kantonalen Verwaltung \n\nein weiteres Mal gesenkt werden. Nachdem bereits im 2017 eine markante Reduktion von fast 30’000 \n\nFranken erzielt wurde, sanken die Kosten im 2018 um weitere 18’000 Franken. Diese Einsparung ist auf die \n\nSchulung der für den internen Postdienst zuständigen Personen in der kantonalen Verwaltung, den \n\nkonsequenten PP-Versand und die Versandumstellung der Ordnungsbussen auf Massenversand zurück-\n\nzuführen. Damit erzielten die Massnahmen zur Erreichung des Entwicklungsziels der nachhaltigen \n\nReduktion der zentralen Frankaturkosten ihre gewünschte Wirkung. \n\nIm Passbüro nahmen die Pass- und Identitätskartenanträge wie erwartet weiter ab. Es wurden 2’401 \n\nPässe (-15.1 %) und 5‘093 Identitätskarten (-4.9 %) in Produktion gegeben. Zugenommen hat die \n\nAusstellung von Legalisationen. Diese nahmen von 591 Aktenstücken auf 730 (-23. %) zu. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\n98 % der Beschlüsse des \n\nRegierungsrates sind innert dreier \n\nArbeitstage nach Sitzung versandt. \n\nAnteil rechtzeitig \n\nversandter RRB in \n\nProzent \n\n- - - 98 % 96.3 % \t \n\nAuszüge aus dem KR-Wortprotokoll \n\nzu Erlassen in 1. Lesung sind \n\ninnerhalb eines Monats als prov. \n\nFassung im Internet publiziert. \n\nØ Abweichung vom \n\nZielwert in Arbeitstagen \n\n- 6.9 3.4 2 6.3 � \n\nDas prov. Wortprotokoll des KR wird \n\nspätestens 3 Monate nach \n\njeweiligem Sitzungstermin dem Büro \n\ndes Kantonsrates zur Genehmigung \n\nvorgelegt. \n\nØ Abweichung vom \n\nZielwert in Arbeitstagen \n\n- 4.4 4.6 2 6 � \n\nDas Passbüro erreicht eine \n\nKundenzufriedenheit von über 98 %. \n\nKundenzufriedenheits-\n\nquote \n\n- 99.3 - - - � \n\nDas Passbüro führt alle drei Jahre eine Kundenzufriedenheitsumfrage durch, die nächste folgt im Jahr 2019. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n22 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'270 1'100 1'132 1'085 \n\nAnzahl Regierungsratsbeschlüsse  606 643 620 592 \n\nAnzahl Seiten im Wortprotokoll  413 522 426 - \n\nAnzahl Druck- und Kopieraufträge  49 58 110 110 \n\nAnzahl ausgestellte Ausweise  11'200 8'797 7'000 8'342 \n\nAnzahl ausgestellte Apostillen und Beglaubigungen  800 591 720 730 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'996 2'067 2'063 2'042 -22 -1.1 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'972 2'948 2'733 2'666 -67 -2.4 \n\n4 ordentlicher Ertrag -976 -881 -670 -625 45 -6.7 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nGeringerer Anteil des Bundes an den Passgebühren -39  \n\nGeringerer Ertrag im Bereich der Gebühren und Abgaben im Passbüro 47  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 153 6 118 7 -111 -93.7 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n23 \n\n \n\n110 Rechtsdienst \n\nJahresrückblick \n\nAm 4. März hiessen die Stimmberechtigten den Grundsatzbeschluss für eine Totalrevision der Kantons-\n\nverfassung gut. In der Folge war der Rechtsdienst mit Vorarbeiten für die Verfassungskommission befasst. \n\nSeit der konstituierenden Sitzung vom 8. November tagt die Verfassungskommission jeweils in drei \n\nArbeitsgruppen. Neben dem Rechtsdienst stellen das Departement Inneres und Sicherheit, das \n\nDepartement Gesundheit und Soziales sowie das Obergericht juristische Arbeitskräfte zur Verfügung, um \n\ndie Aktuariate der Arbeitsgruppen sicherzustellen. \n\nAm 6. Juli konnte die Vernehmlassung zum Entwurf für eine Teilrevision des Gesetzes über die \n\nVerwaltungsrechtspflege (VRPG) eröffnet werden. Seit der zweiten Hälfte 2017 verfügt der Rechtsdienst \n\nüber einen zusätzlichen juristischen Mitarbeiter, was im Berichtsjahr zu einer spürbaren Entlastung führte.  \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  160 450 350 240 \n\nAbgeschlossene Vorprüfungen  32 31 30 32 \n\nAbgeschlossene Rechtsverfahren  20 13 20 17 \n\nAnzahl Beratungen  225 180 225 195 \n\nBegleitete Abstimmungen und Wahlen  4 4 4 4 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 421 415 463 501 37 8.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 421 415 463 501 37 8.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag      - \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n24 \n\n \n\n120 Kommunikationsdienst \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Kommunikationskonzept des Kantons wurde überarbeitet und liegt zur Verabschiedung vor. Auch \n\nwurde ein Social Media-Leitfaden erarbeitet und der Start auf der Social Media-Plattform «Twitter \n\n(AppAusserrhoden)» konzipiert und aufgegleist. \n\nDie Anzahl Besuche auf der Homepage www.ar.ch konnte gesteigert und konsolidiert werden. Wichtig dafür \n\nwaren die technischen Neuerungen (Update des sog. Content Management-Systems Typo3) sowie die \n\nstetige Aktualitätsprüfung der Inhalte durch den Kommunikationsdienst zusammen mit den geschulten \n\nRedaktorinnen und Redaktoren der Departemente. Das Ziel, die Homepage durchgehend barrierefrei zu \n\ngestalten und zu zertifizieren, damit auch Personen mit Beeinträchtigungen Informationen online abrufen \n\nkönnen, wurde indes nicht ganz erreicht. Die Homepage ist zwar im Vergleich mit anderen Kantonen gut \n\nunterwegs, aber deren Grösse und Umfang fordern diesbezüglich weitergehende Abklärungen und Arbeiten \n\nim 2019. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDas Interesse der Öffentlichkeit am \n\nelektronischen Informationsangebot \n\nsteigt. \n\nDurchschnittliche Anzahl \n\nmonatlicher Zugriffe (Hits) \n\nauf www.ar.ch \n\n 33’000 40’630 35’000 41’700 � \n\nDie Schallmauer der halben Million Besuche auf der kantonalen Homepage wurde durchbrochen: Das \n\nStatistiktool wies per Ende Jahr 500’368 Besuche aus, eine Steigerung weit über den Erwartungen. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  170 170 170 170 \n\nAnzahl veröffentlichte Medienmitteilungen  150 170 150 171 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 339 328 335 336 1 0.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 339 328 335 336 1 0.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag      - \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n25 \n\n \n\n130 Staatsarchiv \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Berichtsjahr war nochmals geprägt durch die Unterstützung bei der Aktensuche der Betroffenen von \n\nfürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Obwohl die Meldefrist für Betroffene \n\ngemäss Bundesgesetz am 31. März 2018 ablief, behandelte das Staatsarchiv noch bis Ende Oktober \n\ninsgesamt 63 Gesuche. \n\nEin weiterer Schwerpunkt legte das Staatsarchiv auf die Digitalisierung und Veröffentlichungen von \n\nFotobeständen. So wurden 1'000 Flugaufnahmen der St.Galler Fotografendynastie Gross sowie 1'000 \n\nAufnahmen des Herisauer Fotografen Heinrich Bauer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch \n\nBeschaffung und Konfiguration einer speziellen Abfrageoberfläche wurde die Benutzerfreundlichkeit bei der \n\nSuche sowie beim Betrachten der Fotos stark gesteigert. \n\nFür den Aufbau einer Kompetenzstelle für archäologische Funde wurden erste Konzeptarbeiten geleistet. \n\nDaraus wurde als erste Massnahme das Erstellen eines archäologischen Fundinventars beschlossen. Die \n\nArbeiten dazu wurden im Berichtsjahr aufgenommen und dauern bis Ende 2019. \n\nDie Inbetriebnahme der elektronischen Schnittstelle vom kantonalen Geschäftsverwaltungssystem Axioma \n\nin das System des Staatsarchivs (Scope) musste verschoben werden, da die technischen Voraussetzungen \n\nseitens des Software-Anbieters noch nicht ausgereift sind. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nErschliessen und Verfügbarmachen \n\nder Archivalien \n\nAnzahl neu erschlossener \n\nVerzeichnungseinheiten \n\n 19'000 49'769 20'000 20'932 � \n\nSchnelle Beantwortung von Anfragen Prozentsatz an Erstbeant-\n\nwortungen innert 48h \n\n  - 95 % 94.1 % � \n\nFristgerechte und kompetente Ertei-\n\nlung von Auskünften an Amtsstellen \n\nProzentsatz an Beantwor-\n\ntungen innert 5 Arbeitstagen \n\n  - 95 % 96.5 % � \n\nDie hohe Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungseinheiten im Jahr 2017 beruht auf einem Rechnungs-\n\nfehler. Die korrekte Anzahl erschlossener Verzeichnungseinheiten im RE 2017 beträgt 30'423. Diese \n\nhöhere Anzahl erklärt sich dadurch, dass mit dem Projekt «Erschliessung Kantonsratsakten» mehr \n\nZivildiensteinsatztage im Staatsarchiv geleistet wurden. \n\nBeim Indikator zur schnellen Beantwortung von Anfragen wurden alle Anfragen (Amtsstellen und Dritte) \n\nberücksichtigt. \n\nBeim Indikator zur fristgerechten und kompetenten Erteilung von Auskünften an Amtsstellen wurden nur \n\ndiese berücksichtigt (Total Anfragen: 202). \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n26 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  330 370 370 370 \n\nAnzahl Besucher im Lesesaal  86 105 90 103 \n\nAnzahl Auskünfte und Beratungen  618 719 600 616 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 899 1'003 1'003 1'060 57 5.7 \n\n3 ordentlicher Aufwand 943 1'055 1'028 1'070 42 4.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -43 -52 -25 -10 15 -59.7 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nDepartement Finanzen\n\nDie BGM-Fachstelle der kantonalen Verwaltung verantwortet seit 2018 die Umsetzung der Ergonomiemassnahmen. \nErgonomieberater Michael Freudiger erklärte Daniela Fässler die optimale Einstellung von Tisch, Stuhl und Compu-\nterabstand.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n28 \n\n \n\n4 Departement Finanzen \n\n4.1 Jahresrückblick \n\nMit dem Ertragsüberschuss von 14.9 Mio. Franken ist das Gesamtergebnis der Staatsrechnung um 9.4 Mio. \n\nFranken besser ausgefallen als budgetiert. Der Bilanzüberschuss von neu 40.2 Mio. Franken bietet die \n\nMöglichkeit, allfällige Krisensituationen ohne Sofortmassnahmen zu bewältigen. Die finanzpolitischen Ziele \n\nzeigen per Ende der Legislatur erfreuliche Werte auf. Bei den Nettoschulden pro Einwohner fällt der Wert \n\nmit rund 1’000 Franken halb so hoch aus wie die finanzpolitische Vorgabe. Der Rechnungsabschluss 2018 \n\nbelegt, dass der aktuelle Finanzplan 2020–2022 als plausibel betrachtet werden kann. \n\nDie Gesetzgebungsarbeiten im Steuerbereich in Kombination mit der vom Volk abgelehnten Volksinitiative \n\nfür mehr Steuergerechtigkeit waren anspruchsvoll. Die vom Regierungsrat verfolgte Strategie, der Volks-\n\ninitiative im Rahmen der Steuergesetzrevision 2019 einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen, \n\nwurde positiv aufgenommen. Die Steuergesetzrevision 2020, welche die STAF-Vorlage des Bundes ins \n\nkantonale Recht überführt, konnte frühzeitig in die Vernehmlassung geschickt werden. Die in Appenzell \n\nAusserrhoden geplanten Umsetzungsmassnahmen wurden bisher mehrheitlich positiv aufgenommen. \n\nDie Übergabe der Immobilien PZA an den SVAR wurde erfolgreich abgewickelt. Durch die Transaktion \n\nerhöhte sich das ursprüngliche nominelle Dotationskapital von 45 Mio. Franken um 8.9 Mio. Franken. Beim \n\nKanton hat die Übergabe zu einem Aufwertungsgewinn von rund 5 Mio. Franken geführt, der in die \n\nVorfinanzierung Anlage- und Kapitalkosten SVAR eingelegt werden konnte. \n\nDas teilrevidierte Pensionskassengesetz ist rechtzeitig in Kraft getreten und die daraus resultierenden \n\nEinmaleinlagen der Arbeitgeber konnten dementsprechend verbucht werden. \n\n4.2 Sach- und Terminplanung \n\n Bezeichnung des Vorhabens 2018 \n\nT\ner\n\nm\nin\n\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\n Gesetz über eGovernment und Informatik; Teilrevision    �      �   \t � \n\n Gesetz über die Pensionskasse, Teilrevision  �    �       � � \n\n Steuergesetz; Teilrevision 2019     �    �   � � � \n\n Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit     �    �    � � \n\n Optimierung PZA, Herisau        Ο     \t � \n\n Finanzausgleichsgesetz; Teilrevision             �  \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\nDie Teilrevision des Gesetzes über eGovernment und Informatik führte in Verbindung mit dem nachträglich \n\neingereichten Postulat Urs Alder, Teufen, zu vermehrten Grundlagendiskussionen betreffend Rechtsform, \n\nOrganisation, Datenschutz sowie Oberaufsicht und entsprechendem Erklärungsaufwand. \n\nÄnderungen im Betriebskonzept des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden für das PZA und die damit \n\nzusammenhängenden Projektanpassungen führten zu zeitlichen Verzögerungen. \n\nDie Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes als ein Element des Stabilisierungsprogramms 2019 wurde \n\naufgrund der ablehnenden Rückmeldungen der Vernehmlassungsteilnehmenden und der merklichen \n\nEntspannung bei den Kantonsfinanzen sistiert.  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n29 \n\n \n\n4.3 Ämter des Departements Finanzen \n\n200 Departementssekretariat DF \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Departementssekretariat war im Besonderen mit der Revision des Steuergesetzes und des Gesetzes \n\nüber eGovernment und Informatik sowie mit der Erarbeitung von Stellungnahmen zu politischen Vorstössen \n\nbefasst. Insbesondere die kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit und die Vorbereitungs-\n\narbeiten zur Teilrevision 2020 des Steuergesetzes, welche die Bundesvorlage STAF umsetzt, führten zu \n\naufwendigen und vielbeachteten Ausfall- und Simulationsrechnungen. \n\nAufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Professionalisierung des Verfahrens im Bereich der amtlichen \n\nGrundstückschätzungen hielten sich die im Departement eingehenden Rekurse konstant auf tiefem Niveau \n\nund konnten zeitgerecht erledigt werden. \n\nDie dem Lotteriefonds zugewiesenen Gelder aus dem jährlichen Gewinnanteil von Swisslos sind ihrem \n\nZweck entsprechend verteilt worden. 95 Gesuche sind eingegangen, 64 wurden berücksichtigt. \n\nDie Koordination der Informatikbedürfnisse erwies sich aufgrund der steigenden Komplexität und \n\nVerknüpfungen sowie der wachsenden und zum Teil divergierenden Begehren als teilweise schwierig. Der \n\nEinkauf der Informatikleistungen erfolgte entsprechend dem vereinbarten Leistungskatalog. Die Preise für \n\nden Grundbedarf konnten trotz fortlaufender Leistungssteigerung punktuell gesenkt werden. \n\nDie Unterstützung aller Departemente bei der Etablierung des einheitlichen internen Kontrollsystems (IKS) \n\nverlief erfolgreich und wird auch weiterhin gewährleistet. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nVerfahrensdauer der Rekurs-\n\nbearbeitung ist max. 3 Monate. \n\nErfüllungsgrad - 100 % 100 % 100 % 100 % � \n\nErfassung der Schlüsselrisiken im \n\nIKS aller Organisationseinheiten \n\nAnzahl erfasste \n\nSchlüsselrisiken \n\n- - 51 100 120 � \n\nDie zunehmende Sensibilisierung im Bereich IKS stärkt die Risikowahrnehmung und lässt Schlüsselrisiken \n\nvermehrt erkennen. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente - 280 280 280 260 \n\nAnzahl Vorlagen an den Kantonsrat - 10 5 10 10 \n\nAnzahl Mitberichte und Stellungnahmen  - 39 30 40 32 \n\nAnzahl erledigte Rechtsmittelverfahren - 15 3 15 1 \n\nAnzahl pendente Rechtsmittelverfahren - 1 0 3 3 \n\nAnzahl der von der ARI bewirtschafteten Arbeitsplätze bei der KVAR  - 667 683 693 707 \n\nAnzahl der von der ARI betriebenen Software-Applikationen - 92 95 95 92 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n30 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 325 572 697 552 -146 -20.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 399 647 868 641 -227 -26.2 \n\n4 ordentlicher Ertrag -75 -74 -171 -89 82 -47.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nReduktion Beratungshonorare im Zusammenhang mit Übergabe / Projekt PZA -172  \n\nReduktion Weiterverrechnung Beratungshonorare an SVAR 86  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n31 \n\n \n\n210 Amt für Finanzen \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Regierungscontrolling wurde im Berichtsjahr weiter ausgebaut. So konnte der Aufgaben- und Finanzplan \n\n(AFP 2020–2022) erstmals dezentral in den Organisationseinheiten über ein Online-Tool erfasst werden. \n\nDies verminderte den Aufwand zur Erstellung des Dokuments deutlich und vereinfachte die Abstimmung \n\nzwischen dem Aufgaben- und dem Zahlenteil der Finanzplanung, was sich auch in einer besseren Qualität \n\nder Kommentare und Begründungen niederschlägt. Zudem wurde im Rahmen des Projekts das Detail-\n\nkonzept für den neuen Rechenschaftsbericht erstellt. Das Amt für Finanzen arbeitete wesentlich bei der \n\nGestaltung des Zahlenteils mit und stellte die Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung sicher. \n\nDie Abläufe zur Erstellung der Rechnung 2017, der beiden Steuerungsberichte 2018, des Voranschlags \n\n2019 sowie des AFP 2020–2022 konnten terminlich optimiert und besser aufeinander abgestimmt werden. \n\nFür die Eingabe der Planungen wurde erstmals ganz auf Infoma newsystem (nsp) gesetzt. Damit konnte \n\nauf zusätzliche Formulare und aufwendige Excel-Tabellen verzichtet werden. Der Finanzplanungsteil wurde \n\nsoweit ausgebaut, dass sämtliche Zahlen und Kenngrössen direkt im nsp gerechnet werden. Alle Kenn-\n\nzahlen wie auch die Plangeldflussrechnung können neu direkt im System erfasst und gerechnet werden. Im \n\nJanuar wurde auch die Lohnbuchhaltung produktiv auf das neue System «SwissSalary NAV» umgestellt. \n\nDamit arbeiten der Kanton und alle Gemeinden – diese bereits seit 2013 – mit einem einheitlichen System. \n\nDa der Kreditorenworkflow bereits im Jahr 2017 etappenweise in der ganzen kantonalen Verwaltung \n\neingeführt wurde, galt es, die damit verbundenen Prozesse zu optimieren und die Funktionalität des Systems \n\nweiter auszubauen. Dank der digitalen Verarbeitung der Kreditorenbelege konnte der Prozess zur finanziellen \n\nFührung und die Revisionsqualität des Finanz- und Rechnungswesens markant verbessert werden. \n\nAufgrund der vorzeitigen Rückzahlung der Darlehen durch den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden \n\nkonnte der Kanton seine Darlehensschulden reduzieren und musste keine weiteren fremden Mittel \n\naufnehmen. Trotzdem muss nach aktueller Geldflussplanung die im Jahr 2019 auslaufende 50 Mio.-\n\nFranken-Anleihe erneuert werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nBudget-Abweichung beim operativen \n\nErgebnis tief halten. \n\nBudget-Abweichung beim \n\noperativen Ergebnis in % \n\ndes ordentlichen Aufwands \n\n- 3.3 % 1.7 % 1.2 % 2.7 % \t \n\nAktuelle Kreditwürdigkeit halten. Rating Credit Suisse - AA+ AA+ AA+ AA+ � \n\nDie Budgetabweichung 2018 ist zu gross, obschon es sich um eine Ergebnisverbesserung handelt. Sie \n\nsetzt sich aus diversen Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen zusammen. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'130 1'240 1'150 1'220 \n\nAnzahl finanzielle Mitberichte 18 21 21 18 15 \n\nAnzahl der aktiven Nutzer des Buchhaltungssystem nsp n.a. 204 379 205 401 \n\nAnzahl Lohnbezüger KVAR 1'095 1'105 1'119 1'100 1'023 \n\nAnzahl Kreditorenrechnungen 28'317 29'320 34'300 30'000 37'136 \n\nDie Erhöhung der aktiven Nutzer des nsp erklärt sich durch die Einführung des Kreditorenworkflows ab 2017. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n32 \n\n \n\nDie Reduktion der Lohnbezüger KVAR im 2018 erklärt sich durch das Wegfallen der Aussenstellen (ALV, \n\nSOVAR, Assekuranz, PK). \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -1'018 -1'170 4'870 62 -4'808 -98.7 \n\n3 ordentlicher Aufwand 3'310 3'363 10'837 4'119 -6'718 -62.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -4'328 -4'533 -5'967 -4'057 1'910 -32.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nInformatik Nutzungsaufwand (GIS Pauschalen) 121  \n\nWertberichtigung Beteiligung SVAR -6'972  \n\nRückgang Ertrag aus Erbschaften 649  \n\nWegfall Zinsertrag aus SVAR-Darlehen 836  \n\nRückgang Dividendenertrag (SAK) 234  \n\nInt. Verrechnung Zinsen (Abgang PZA) 206  \n\n  \n\nNettoinvestitionen   20 -1'400 -1'420 -7'187.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nÜbertragung PZA an SVAR -1'410  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n33 \n\n \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Teilrevision 2019 des Steuergesetzes (StG Rev 19) wurde am 3. Dezember in 2. Lesung im Kantonsrat \n\nverabschiedet. Die geänderten Bestimmungen des Steuergesetzes sowie die entsprechenden \n\nVerordnungsbestimmungen werden zu Beginn des Jahres 2019 durch den Regierungsrat in Kraft gesetzt \n\nwerden können. \n\nDie Teilrevision 2020 des Steuergesetzes (StG Rev 20) war vom 29. Oktober bis am 21. Dezember in der \n\nVernehmlassung. Mit der StG Rev 20 wird der Grundstein gelegt, damit die Vorgaben des Bundesgesetzes \n\nüber die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) in Appenzell Ausserrhoden zeitgerecht ins kantonale \n\nRecht überführt werden können. \n\nIm Herbst tauschte die Schweiz erstmals mit über 35 Staaten und Territorien Informationen über Finanzkonten \n\naus (AIA). Im Dezember hat die Kantonale Steuerverwaltung 7’698 ausländische Datensätze erhalten. Die \n\nerhaltenen Meldungen betreffen Personen, die in Appenzell Ausserrhoden ansässig sind. Die 30 grössten \n\nFälle wurden unverzüglich überprüft und bei einigen wenigen Fällen wurde zur Wahrung der Frist im Jahre \n\n2018 ein Nachsteuerverfahren eingeleitet. \n\nIm Vorfeld des AIA sind aufgrund der zahlreichen Selbstanzeigen 364 neue Nachsteuerfälle eingegangen \n\n(Vorjahr: 220). Die neuen Fälle können insbesondere dank einem zusätzlichen Mitarbeitenden speditiv \n\nabgearbeitet werden. Dies führte gegenüber dem Voranschlag zu einem merklichen Mehrertrag bei den Nach- \n\nund Strafsteuererträgen von rund 800'000 Franken für den Kanton. \n\nAufgrund der Vorgaben des spontanen Informationsaustausches (SIA) von Steuervorbescheiden mussten \n\nAnfang 2018 entsprechende Unterlagen der Jahre 2010–2017 eruiert und im webbasierten ESTV-System \n\nerfasst werden.  \n\nDer Veranlagungsstand entwickelte sich mit einer Verbesserung um 6 % erfreulich. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie für den Bürger kostenlose \n\nZurverfügungstellung der im \n\nVeranlagungssystem integrierten e-\n\nSteuererklärung wird genutzt. \n\nQuote der elektronisch \n\neingereichten Steuer-\n\nerklärungen \n\n0 % 0 % 57 % 60 % 59 % \t \n\nZeitnahe und damit bürger-\n\nfreundliche Veranlagungsdauer.  \n\nVeranlagungsstand \n\nnatürliche Personen der \n\nVorjahresperiode per \n\n31.12. des Berichtsjahres  \n\n67 % 58 % 52 % 55 % 58 % � \n\nVollständige Vereinnahmung der \n\nfakturierten Steuern. \n\nVerluste/Erlasse in % der \n\nStaatssteuereinnahmen \n\n0.7 0.6 0.85 0.55 0.85 \t \n\nEffiziente Bewirtschaftung von \n\nVerlustscheinen. \n\nErträge aus Verlust-\n\nscheinen (TCHF) \n\n798 705 788 1'000 592 � \n\nEine Quote der Verluste/Erlasse von unter 1 % ist positiv und im Vergleich mit anderen Kantonen sehr gut. \n\nDie Inkassomassnahmen erfolgen demnach konsequent und zeitgerecht. \n\nDie Einführung des Verlustscheinbewirtschaftungsmoduls in der Steuersoftware NEST beanspruchte \n\nzusätzliche Personalressourcen, was den Einnahmenrückgang verursachte. Mit der Verlustschein-\n\nbewirtschaftung in NEST wird Anfang 2019 gestartet.  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n34 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente 5'846 6'040 6'038 5'865 6'080 \n\nAnzahl Steuerdossiers natürlicher Personen (pro Periode) 35'101 35'184 37'051 37'250 37'418 \n\nNettokosten der Steuererhebung pro Steuerdossier (CHF) 191 202 221 226 224 \n\nFür andere Körperschaften erhobene Steuern (MCHF) 262 261 277 278 285 \n\nDie gegenüber dem Voranschlag höheren Stellenprozente begründen sich mit Abschlussarbeiten im Projekt \n\nintergierte Steuersoftware (ISAR) und einem zusätzlichen Mitarbeitenden im Bereich der Nachsteuern. \n\nDiese Kostenüberschreitung im Personalaufwand konnte mit Mehreinnahmen und der Aktivierung von \n\nEigenleistungen kompensiert werden. \n\nDie Nettokosten pro Steuerdossier haben sich infolge der Abschreibung ISAR erhöht. Sie werden nach \n\nEnde der fünfjährigen Abschreibungsdauer wieder abnehmen. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 7'153 7'712 8'603 9'168 565 6.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 8'916 9'580 10'636 11'263 627 5.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'763 -1'867 -2'033 -2'095 -61 3.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTemporäre Personalverstärkung Selbstanzeigen / AIA 95  \n\nHöhere Kosten Drucksachen, Porti, Betreibungskosten und Informatik-Nutzungsaufwand 340  \n\nHöhere Abschreibungen auf IT-Projekten 143  \n\nHöherer Ertrag Gebühren, insbesondere Nachsteuergebühren -431  \n\nMinderertrag Verlustscheinbewirtschaftung 201  \n\nReduktion aktivierbare Eigenleistungen 109  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 2'453 4'466 1'640 774 -866 -52.8 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMinderinvestitionen in IT-Projekte -866  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n35 \n\n \n\n230 Personalamt \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Ziele betreffend Weiterentwicklung personalpolitischer Themen im Rahmen der Teilrevision des \n\nPersonalrechts sowie die Verschlankung der administrativen Abläufe durch die Einführung von SWISS \n\nHRM konnten nicht im vorgesehen Umfang erreicht werden. Mit organisatorischen und personellen \n\nMassnahmen innerhalb des Personalamtes wurden jedoch die hierfür notwendigen Voraussetzungen \n\ngeschaffen. Das Projekt- und Prozessmanagement wurde ab April verstärkt und die Aufgabenzuteilung \n\nunter den Prozessverantwortlichen modifiziert. \n\nDas Projekt «Ergonomie am Arbeitsplatz» als Teil der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGM) sowie die \n\nWeiterentwicklung und Pilotierung der Führungsausbildung wurden umgesetzt. Das Konzept der Lernwerk-\n\nstätte und das entsprechende Programm für 2019 wurden erstellt. Mit diesem Konzept können flexible und \n\nbedarfsgerechte Ausbildungssequenzen sowohl in der Führungs- als auch in der Personalentwicklung \n\nangeboten werden. \n\nDas Projekt «Konfliktlösungsverfahren» ist abgeschlossen, wird aber erst 2019 fertig erstellt und umgesetzt. \n\nIm Rahmen der Neuausschreibung der Personenversicherungen konnten die finanzplanerischen Vorgaben \n\ndes Regierungsrates durch die moderate Entwicklung der unfall- und krankheitsbedingten Ausfallkosten der \n\nletzten Jahre und die Erhöhung der Wartefristen teilweise eingehalten werden. Der Prämiensatz für die \n\nKrankentaggeldversicherung für die Periode 2019–2021 mit 0.4 % (je Arbeitnehmer und Arbeitgeber) bleibt \n\nauf dem Niveau der beiden Vorperioden (jeweils drei Jahre). Auch bei den Prämien der Nichtberufsunfall-\n\nversicherung konnte trotz volatiler Schadensverläufe mit 0.835 % das Niveau der Vorperioden gehalten \n\nwerden. Die letzte Erhöhung um 0.125 % fand im Jahr 2013 statt. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nNachhaltige Stellenbesetzung Verbleibrate nach 12  \n\nMonaten nach Einstellung \n\n95 % 93 % 99 % 95 % 97 % \n� \n\nFluktuation unter der Höhe des \n\nBranchendurchschnitts von 6–8 % \n\nhalten \n\nBrutto-Fluktuation  6.7 % 6.0 % 7.3 % 5.5 % 6.4 % \n\n\t \n\nKaderstellen von innen her besetzen Stellenbesetzung auf  \n\nallen Hierarchie-Ebenen  \n\n14 % 12 % 33 % 18 % 18 % � \n\nErhöhung Frauenanteil im Kader auf \n\n30 % \n\nGeschlechteranteil nach \n\nKaderstufen gesamt  \n\n20 % 24 % 29 % 26 % 24 % � \n\nErhöhung des Anteils \n\nteilzeitarbeitender Männer auf 30 % \n\nGeschlechteranteil nach \n\nBeschäftigungsgrad \n\n24 % 27 % 26 % 27 % 28 % � \n\nReduktion krankheits-/unfallbedingte \n\nAusfallkosten gem. BGM-Konzept \n\nKrankheits-/Unfallab-\n\nwesenheit (in MCHF) \n\n1’478 1’359 1’409 1’450 1’585 � \n\nIm Berichtsjahr haben vier Kaderfrauen gekündigt. Sie sind durch drei Frauen und einen Mann ersetzt worden. \n\nIndikator «Krankheits-/Unfallabwesenheit (in MCHF)»: Lohnkosten bei versicherungsrelevanten \n\nAbwesenheiten: Krankheit > 30 Tage, Unfall, Mutterschaft (Wert der RE 2018: Hochrechnung).  \n\nDurch die Zunahme von Krankheitsfällen bei Personen in höheren Einkommensklassen erhöhten sich die \n\nAusfallkosten trotz des kostenmindernden Effekts der BGM-Massnahmen. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n36 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente 600 580 600 600 590 \n\nDurchschnittliche Anzahl Tage für Weiterbildungsmassnahmen Kader  5 5 5 6 6 \n\nDurchschnittliche Anzahl Tage für Weiterbildungsmassnahmen \n\nMitarbeitende \n\n2 2 2.33 3 3 \n\nErfolgsrate Lehrabschlüsse im eidg. Rang (ab Note 5.3)  0 % 20 % 11 % 15 % 0 % \n\nIm Sommer haben zehn Lernende ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Abschlussnoten lagen zwischen 4.3 \n\nund 5.2. Der Notendurchschnitt von 4.8 entspricht dem Niveau der vergangenen Jahre. Alle \n\nLehrabgängerinnen und Lehrabgänger fanden nach der Ausbildung eine Anschlusslösung. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'900 1'547 2'052 3'234 1'182 57.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'993 1'630 2'120 3'495 1'375 64.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -92 -83 -68 -261 -193 283.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWegfall Annerkennungsprämie 2017 -349  \n\nhöhere Lohnkosten aufgrund Personalwechsel im Personalamt 83  \n\nTiefere zentrale Weiterbildungskosten -86  \n\neinmalige Arbeitgebereinlage in die Pensionskasse AR gem. Gesetz über die Pensionskasse AR, Art. 17a 1'727  \n\nErtrag aufgrund Leistungsvereinbarung mit Pensionskasse AR, Sozialversicherungen AR, Assekuranz AR -66  \n\nAusbuchung KTG-Rückstellung (KTG AG zu hoch) -52  \n\nRückverteilung CO2-Abgabe -52  \n\n  \n\nNettoinvestitionen    153 153 - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nProjekt E-Personaldossier 153  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n37 \n\n \n\n240 Amt für Immobilien \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nAls Basis für die Immobilienstrategie erarbeitete das Amt für Immobilien eine Grundlage für die \n\nObjektanalysen und besichtigte alle Liegenschaften des Finanzvermögens. \n\nDie Projektkostenkontrolle wird erfolgreich mit Infoma newsystem (nsp) geführt. \n\nDer Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) hat im Frühling sein Betriebskonzept für das Psychia-\n\ntrische Zentrum Appenzell Ausserrhoden (PZA) geändert. Die Änderung bedingt einen Anbau beim Haus III \n\nund führt zu einer Umschichtung der Investitionen auf die einzelnen Häuser. Dies führte zu Planungs-\n\nverzögerungen. Da das Haus VII (ehemaliges Wohn-Pflegezentrum) vom SVAR bis Ende 2020 für ein \n\nProvisorium gemietet werden kann, verkürzt sich die gesamte Planungs- und Bauzeit um ca. sechs Monate. \n\nDie Kredite für die Planung und den Anschluss vom Haus III an das unterirdische Erschliessungssystem \n\nsind genehmigt. Der Architekturwettbewerb ist in Bearbeitung. Im Sommer wurden mit dem SVAR \n\nrückwirkend auf den 1. Januar 2018 der Baurechtsvertrag sowie verschiedene Mietverträge für das PZA \n\nunterzeichnet. \n\nDie totalrevidierte Verordnung über das Parkieren auf Staatsarealen wurde termingerecht umgesetzt. \n\nDie Definition des neu zugeteilten Aufgabenbereiches «Sicherheitsbeauftragter (SiBe)» erforderte \n\numfassende Grundlagenarbeit. Ein erstes Konzept wurde dem Regierungsrat und der Departements-\n\nsekretärinnen- und Departementssekretären-Konferenz vorgestellt. Im Sommer startete eine Mitarbeiterin \n\nmit der einjährigen Ausbildung zur SiBe. \n\nMittels Machbarkeitsstudien wurden zu den Bauvorhaben «Weiterentwicklung Strafanstalt Gmünden» und \n\n«Neue Prüfstelle Motorfahrzeugkontrolle» Lösungsansätze erarbeitet. Im November entschied der \n\nRegierungsrat, eine zusätzliche Variante für die Strafanstalt Gmünden zu erarbeiten. \n\nDie vom Bundesrat am 31. Januar verabschiedete Anleitung für die Schätzung des landwirtschaftlichen \n\nErtragswertes wurde umgesetzt. Die dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellten Grundstücke werden seit \n\nAugust nach der neuen Anleitung bewertet. Die Grundstückschätzungsbehörde erstellte für sämtliche \n\nLiegenschaften der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden eine Zwischenschätzung. \n\nZusätzliche finanzielle Mittel für den baulichen Unterhalt sind erst ab dem Jahr 2020 in die Planung (AFP \n\n2020–2022) aufgenommen worden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nWirtschaftlichkeit der allgemeinen \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \n\nsicherstellen. \n\nBruttorendite der \n\nLiegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\n- 5.93 % 5.4 % 5.9 % 5.9 % � \n\nDie für den baulichen Unterhalt \n\neingeplanten Mittel werden \n\nsukzessive auf 2 % des \n\nGebäudeassekuranzwertes erhöht. \n\nAnteil baulicher Unterhalt  \n\nFinanzvermögen (FV) und \n\nVerwaltungsvermögen \n\n(VV) am Gebäudewert \n\n- 0.67 % 0.62 % 0.62 % 0.61 % � \n\nDie 10-Jahres-Schätzungen werden \n\nim zugewiesenen Jahr erledigt.  \n\nQuote der \n\ntermingerechten \n\nSchätzungen \n\n- 95 % 94 % 95 % 95 % � \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n38 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente - 2'660 2'641 2'312 2'890 \n\nVerwaltete Hauptobjekte (ohne Nebenobjekte wie Parkplätze, \n\nGaragen, Bastelräume, etc.) im Finanzvermögen und im \n\nVerwaltungsvermögen  \n\n- 217 217 217 217 \n\nVerwaltete Objekte Pensionskasse und Stiftungen - 275 275 275 275 \n\nVerwaltete Fremdmieten - 37 37 37 36 \n\nBearbeitete Investitionssumme kantonale Bauten (MCHF) - 2.2  2.3 1.3 0.3 \n\nBearbeitete Investitionssumme PK Liegenschaften (MCHF) - 1.1 1.0 1.1 1.1 \n\nGrundstückschätzungen pro Jahr  - 2'960  3'201  3'100 3'266 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -771 -507 -1'300 -645 655 -50.4 \n\n3 ordentlicher Aufwand 14'544 13'806 13'148 12'369 -779 -5.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -15'315 -14'313 -14'448 -13'014 1'434 -9.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nReduktion Abschreibungen (Übergabe PZA) -627  \n\nReduktion interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Übergabe PZA) -220  \n\nWegfall Miete (Übergabe PZA) 1'707  \n\nhöhere interne Verrechnungen aufgrund genauer Erfassung der Büroflächen -242  \n\nhöhere interne Verrechnungen Mobiliarpauschale -70  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 1'336 1'415 1'442 302 -1'140 -79.1 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWegfall Investitionen 2017 -1'442  \n\nPZA Investitionen 204  \n\nWeiterentwicklung Strafanstalt Gmünden 98  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n39 \n\n \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Informatikkosten werden soweit möglich und zweckmässig den einzelnen Nutzenden belastet. Kosten \n\nfür die in der gesamten Kantonalen Verwaltung flächendeckend eingesetzten Applikationen wie z.B. Axioma, \n\nGIS, officeatwork, das Kantonsnetz sowie die IT-Strategiekommission werden zentral getragen. Sie konnten \n\nstabil gehalten werden. Die Telefoniekosten haben sich durch die neue vertragliche Regelung sowie die \n\nStraffung der Telefonanschlüsse reduziert. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nKontinuierliche Verlagerung der \n\nInformatikkosten auf die Ämter \n\nAnteil der zentral \n\nbudgetierten \n\nInformatikkosten \n\n- 13 % 13 % 12 % 13 % \t \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nGesamtwert der bei der ARI eingekauften IT-Leistungen gemäss \n\nService-Level-Agreement (MCHF) \n\n- 7.8 7.8 8.0 7.9 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'847 2'068 1'850 1'690 -160 -8.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'847 2'068 1'850 1'690 -160 -8.6 \n\n4 ordentlicher Ertrag      - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTiefere Abschreibungen als Folge geringerer Neuinvestitionen sowie Übertragung von IT-Investitionen auf \n\ndie betroffenen Organisationseinheiten. \n\n-174  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 104 85 2'805 -491 -3'295 -117.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTeilrückzahlung von 0.5 Mio. Franken des im Vorjahr von der ARI Informatik AG zwecks Vorfinanzierung \n\ndes neuen Kantonsnetzes aufgenommenen Darlehens von insgesamt 2.5 Mio. Franken. Die zentralen IT-\n\nInvestitionen belaufen sich auf lediglich 9'000 Franken.  \n\n  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n40 \n\n \n\n250 Steuererträge \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Steuererträge der natürlichen Personen liegen um 1.9 Mio. Franken bzw. 1.3 % über dem Voranschlag \n\nund sind gegenüber dem Vorjahr um 6.8 Mio. Franken gestiegen. Das angestrebte Periodenwachstum bei \n\nden natürlichen Personen wurde leicht übertroffen. Weitere Gründe für das hohe Wachstum sind die \n\nErhöhung des kantonalen Steuerfusses durch den Kantonsrat um 0.1 Einheiten und die hohen Nach-\n\nsteuererträge. \n\nBei der Quellensteuer – als Teil der Steuererträge der natürlichen Personen – resultiert infolge der \n\nUmsetzung der Vorgaben des Bundesgerichts wie schon im Vorjahr ein Minderertrag. Die Steuererträge \n\nder nachträglich ordentlich veranlagten Personen fallen in die ordentlichen Steuererträge natürlicher \n\nPersonen und werden nicht bei den Quellensteuern ausgewiesen. Der Quellensteuerertrag beträgt rund 2.6 \n\nMio. Franken. \n\nBei den juristischen Personen hat der Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr um 0.7 Mio. Franken bzw. \n\n5.4 % zugenommen. Der Voranschlag wurde um 1.0 Mio. Franken oder 6.8 % unterschritten. \n\nBei den Grundstückgewinnsteuern wurde der Voranschlag mit einem Ertrag von 4.201 Mio. Franken um \n\n5.0 % und bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern mit einem Ertrag von 3.598 Mio. Franken um 2.8 % \n\nüberschritten. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nBudget-Genauigkeit beim \n\nSteuerertrag der NP \n\nAbweichung zum \n\nVoranschlag \n\n-2.0 % -1.8 % -0.6 % +/-2.9 % +1.3 % � \n\nBudget-Genauigkeit beim \n\nSteuerertrag der JP \n\nAbweichungen zum \n\nVoranschlag \n\n+9.1 % -12.0 % -16.3 % +/-14 % -6.8 % � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nSteuerertrag natürliche Personen (MCHF) 133.3 134.9 142.7 147.6 149.5 \n\nSteuerertrag juristische Personen (MCHF) 14.1 12.0 13.0 14.7 13.7 \n\nPeriodenwachstum Steuerertrag natürliche Personen 4.2 % 1.2 % 5.8 % 3 % 4.8 % \n\nPeriodenwachstum Steuerertrag juristische Personen 26.7 % -15 % 8.5 % 5 % 5.4 % \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n41 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -154'799 -154'381 -162'554 -171'494 -8'940 5.5 \n\n3 ordentlicher Aufwand      - \n\n4 ordentlicher Ertrag -154'799 -154'381 -162'554 -171'494 -8'940 5.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehrertrag Steuererträge natürliche Personen infolge Anpassung Steuerfuss -4'033  \n\nReines Periodenwachstum Steuererträge natürliche Personen -1'197  \n\nPeriodenwachstum Steuererträge juristische Personen -705  \n\nMehrerträge Grundstückgewinn- und Erbschafts-/Schenkungssteuern -1'249  \n\nMehrertrag Nach- und Strafsteuern (NP + JP) -1'596  \n\nBussen -160  \n\n \n\n255 Anteile an eidgenössischen Erträgen \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDank dem hohen Jahresgewinn 2017 der Schweizerischen Nationalbank konnten die Kantone im \n\nvergangenen Jahr nebst der ordentlichen Ausschüttung von 1 Mia. Franken zusätzlich von einer \n\nausserordentlichen Ausschüttung von ebenfalls 1 Mia. Franken profitieren. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnteil an Gewinnausschüttung SNB (MCHF) 8.8 8.8 7.6 6.6 8.7 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -27'909 -22'408 -30'523 -30'529 -6 0.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand      - \n\n4 ordentlicher Ertrag -27'909 -22'408 -30'523 -30'529 -6 0.0 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n42 \n\n \n\n260 Finanzausgleich Gemeinden \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIn den letzten Jahren hat das Amt für Finanzen mit dem Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs \n\nauch dessen Entwicklung aufgezeigt. Aufgrund des in den letzten Jahren starken Anstiegs bei der Mindest-\n\nausstattung plante der Regierungsrat eine vorgezogene Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes. Dies \n\nauch im Zusammenhang mit dem Programm zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen. \n\nDie vorgeschlagene Teilrevision wurde jedoch in der Vernehmlassung mehrheitlich abgelehnt. Dies mit der \n\nBegründung, dass eine Veränderung einzelner Bemessungsgrundlagen zu wenig wirkungsorientiert wäre \n\nund die Probleme des aktuellen Finanzausgleichs nicht löse. Grundsätzlich wurde eine Neukonzeption des \n\nFinanzausgleichs als notwendig erachtet und begrüsst. Insbesondere die Gemeinden und die Gemeinde-\n\npräsidienkonferenz haben sich bereit erklärt, an einer langfristigen und tragfähigen Lösung mitzuarbeiten. \n\nDa der Handlungsbedarf zur Anpassung des innerkantonalen Finanzausgleichs allseitig anerkannt wird, hat \n\nsich der Regierungsrat entschlossen, in Abstimmung mit der Totalrevision der Kantonsverfassung das \n\nFinanzausgleichsgesetz einer Totalrevision zu unterziehen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nAusgewogenes Verhältnis der \n\nSteuerbelastung unter den \n\nGemeinden. \n\nBandbreite Steuerbelas-\n\ntungsunterschiede in %-\n\nPunkten \n\n44 44 44 40 47 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl Bezüger-Gemeinden Mindestausstattung  11 11 11 11 \n\nAnzahl Bezüger-Gemeinden Schulkostenausgleich  12 12 12 12 \n\nAnzahl Bezüger-Gemeinden Soziallastenausgleich  7 4 4 4 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 4'556 4'588 4'919 4'825 -94 -1.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 9'025 9'288 9'877 9'978 101 1.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -4'469 -4'700 -4'958 -5'153 -195 3.9 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n43 \n\n \n\n265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nFür den Ressourcenausgleich 2018 des Bundes sind die Bemessungsjahre 2012, 2013 und 2014 mass-\n\ngebend. Deshalb wirken sich Veränderungen beim Ressourcenpotenzial stark verzögert aus. Da der \n\nRessourcenindex von Appenzell Ausserrhoden im vergangen Jahr um 0.9 Indexpunkte gestiegen ist, fallen \n\ndie Ausgleichszahlungen aus dem vertikalen und dem horizontalen Ressourcenausgleich gegenüber 2017 \n\num rund 1.06 Mio. Franken tiefer aus. \n\nIn dieser Abrechnungsstelle werden neben den finanziellen Auswirkungen des Nationalen Finanz-\n\nausgleiches auch der IKZAV-Beitrag (Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit und den \n\nLastenausgleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung) an den Kanton \n\nSt.Gallen erfasst. Der Beitrag für das Theater St.Gallen betrug im vergangen Jahr 1.47 Mio. Franken. Der \n\naktuelle Verteilschlüssel wird jeweils um die Teuerung (LIK, Stand Juni) angepasst und gilt noch bis 2019. \n\nAb 2020 wird der Verteilschlüssel aufgrund der neuen Erhebung der Besuchszahlen 2018 und 2019 \n\nberechnet. Das angepasste Erhebungskonzept wurde im Mai von der Koordinationskommission zum \n\nLastenausgleich Kultur AR/AI/SG/TG verabschiedet. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nVerkleinerung der Abhängigkeit vom \n\nNFA mit dem langfristigen Ziel von \n\n88 Indexpunkten \n\nRessourcenindex  \n\n \n\n84.4 85.5 84.7 85.6 85.6 � \n\nPositionierung im Mittelfeld der  \n\nKantone \n\nRangposition 13 14 16 14 14 � \n\nDa beim Finanzausgleich des Bundes die Berechnungen des Ressourcenindex und der Ausgleichsbeiträge \n\nwährend der Budgetierung anhand von Vorjahreszahlen gemacht werden, ergeben sich im \n\nAuszahlungsjahr in der Regel keine Änderungen mehr. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nNFA Netto-Ausgleichszahlung in CHF pro Einwohner 892 836 883 866 866 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -45'634 -42'942 -45'902 -45'167 735 -1.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'446 2'395 2'249 2'202 -48 -2.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -48'080 -45'337 -48'151 -47'368 783 -1.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nVeränderung NFA (Härte-, Ressourcen-, Lastenausgelich) 719  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n44 \n\n \n\n270 Bildung und Entnahmen Reserven \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nBestand Aufwertungsreserve am Jahresende (MCHF) 86.0 75.3 64.5 53.8 43.0 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -10'753 -10'753 -10'753 -10'753  0.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand      - \n\n4 ordentlicher Ertrag -10'753 -10'753 -10'753 -10'753  0.0 \n\n \n\n290 Bildung und Entnahme von Reseren \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis      - \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'849 2'689 2'932 2'945 14 0.5 \n\n4 ordentlicher Ertrag -2'849 -2'689 -2'932 -2'945 -14 0.5 \n\n \n\n2900 Lotteriefonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDer durchschnittliche Fondsbestand konnte wiederum gesenkt werden. \n\nDie Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung des neuen Bundesrechts im Bereich Lotteriewesen wurden \n\naufgenommen.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDurchschnittlicher Fondsbestand \n\n(inkl. Kultur- und Sportfonds) beträgt \n\ndas 1.5-fache der jährlichen Beiträge \n\nvon Swisslos \n\nVerhältnis Fondsbestand / \n\nBeiträge von Swisslos \n\n 1.80 1.83 1.65 1.63 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAusschüttung (TCHF) 437 514 434 450 619 \n\nAnzahl bewilligte Gesuche und   \n\nin % der eingegangenen Gesuche \n\n56 \n\n58 % \n\n49 \n\n60 % \n\n54 \n\n52 % \n\n50 \n\n60 % \n\n64 \n\n67 % \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nDepartement Bildung und Kultur\n\nRegierungsrat Alfred Stricker inmitten des Berufsnachwuchses aus dem Appenzellerland. 22 Nachwuchskräfte \npräsentierten an den SwissSkills in Bern Mitte September die hiesige Berufsbildung im besten Licht.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n46 \n\n \n\n5 Departement Bildung und Kultur \n\n5.1 Jahresrückblick \n\nDie Aufsicht über die Volksschulen wird durch verschiedene Instrumente wie standardisierte Evaluationen \n\ngemäss Art. 39 der Schulverordnung (bGS 411.1) gewährleistet. Es fanden in allen Gemeinden Austausch-\n\nsitzungen zwischen dem Bildungs- und Kulturdirektor und den Gemeindebehörden zum Thema Volkschule \n\nstatt. Dabei wurde mögliches Verbesserungspotenzial in der Tragfähigkeit der Volksschule identifiziert, die \n\nErgebnisse ausgewertet und wo möglich sinnvolle Massnahmen eingeleitet.  \n\nDie Aufsicht über die kantonalen Schulen ist dem Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nzugeordnet. Das revidierte Reglement der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) über die Anerkennung von \n\ngymnasialen Maturitätsausweisen und die gleichermassen angepasste Maturitätsanerkennungsverordnung \n\n(SR 413.11) wurden im Departement bearbeitet und an der Kantonsschule Trogen umgesetzt. \n\nDie Digitalisierung hat auf allen Stufen im Bildungswesen Einzug gehalten. Die Bildungsdepartemente der \n\nKantone arbeiteten intensiv an diesen Fragen. Sie haben sich auf die Ziele einer nationalen Digitalisierungs-\n\nstrategie für das Bildungswesen verständigt. \n\nDie rechtlichen Grundlagen der Kulturförderung wurden evaluiert und daraus der Handlungsbedarf für die \n\nnächste Legislatur abgeleitet. Die dringend notwendige Raumerweiterung in der Kantonsbibliothek konnte \n\nin unmittelbarer Nähe realisiert werden. \n\nAusserkantonal gab es zwei Schwerpunkte: Zum einen die Neustrukturierung der Fachhochschullandschaft \n\nin der Ostschweiz. In Vertretung des Trägerkantons hat das Departement auf verschiedenen Ebenen in der \n\nErarbeitung der neuen Struktur und der diesbezüglichen Vereinbarung mitgearbeitet. Zum anderen wurde \n\ndie Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) per Ende Jahr aufgelöst. Sie entstand vor \n\n10 Jahren zur Entwicklung eines neuen Lehrplans. Nach dessen erfolgreicher Einführung wird die inter-\n\nkantonale Zusammenarbeit im Bildungsbereich der Deutschschweiz neu organisiert. Gewisse Themen der \n\nVolksschule werden von den 21 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein weiterhin gemeinsam \n\nbearbeitet. Das Departement hat diesen Prozess aktiv unterstützt. \n\nAufgrund diverser personeller Erneuerungen im Kader und damit einhergehender Planungsrückstände \n\nlegte das Departement einen weiteren Schwerpunkt auf Führung und Planung. Es wurden unter anderem \n\nThemen wie Kommunikation, situative Führung, Personalrecht und Mitarbeitergespräche behandelt. \n\nDie Rekrutierung von geeignetem Personal hat erheblich Ressourcen gebunden; ebenso der Umgang mit \n\nden Aussagen im StwK-Bericht und der daraus folgenden Medienarbeit. Investitionen in die Führungskultur \n\ndes Kaders waren Konsequenzen. Der Personalkörper hat sich positiv entwickelt. Vertrauen und \n\nVerlässlichkeit in der Zusammenarbeit und in der Abwicklung der Verwaltungsprozesse konnten \n\nentscheidend verbessert werden. \n\n5.2 Sach- und Terminplanung \n\nBezeichnung des Vorhabens 2018 \n\nT\ner\n\nm\nin\n\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\nGesetz über die Volksschule             �  \n\nNeue Trägervereinbarung für die Fachhochschulen in St.Gallen   Ο          �  \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n47 \n\n \n\n5.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur  \n\n300 Departementssekretariat DBK \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nMit der Wahl durch den Regierungsrat konnte die Leitung des Departementssekretariats per 1. März neu \n\nbesetzt werden. Die neue Leitung war zuvor im Rahmen eines befristeten Auftrags beratend und \n\nunterstützend bereits für die Departementsleitung und das Departementssekretariat tätig. In Zusammen-\n\narbeit mit den Ämtern und kantonalen Schulen wurden die departementalen Geschäfte für den \n\nRegierungsrat aufgearbeitet und die Zeitpläne der geplanten Gesetzesvorhaben aktualisiert. \n\nAufgrund der Neubesetzung waren zudem die Nachfolgewahlen in Rekurskommissionen und anderen \n\nOrganisationen sowie deren rasche und prioritätenorientierte Einarbeitung notwendig. Im ersten Quartal \n\ndes Berichtsjahrs stand vorwiegend die Auslegeordnung der Vorarbeiten für die Volksschulgesetzgebung \n\nund die Aufarbeitung von Pendenzen im Vordergrund. \n\nDas Departementssekretariat leistete Unterstützungsarbeiten für die Ämter und kantonalen Schulen. Diese \n\nreichten von der Abklärung von Rechtsfragen bis hin zur Koordination von finanziellen und personellen \n\nRessourcen. \n\nIm Herbst fand im Appenzellerland die schweizerische Jahresstagung der Konferenz der Departements-\n\nsekretärinnen und -sekretäre der Erziehungs- bzw. Bildungsdepartemente statt, die zusammen mit dem \n\nDepartementssekretariat des Erziehungsdepartements Appenzell Innerrhoden organisiert wurde. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente - 200 200 200 80 \n\nAnzahl verfasster Mitberichte und Vernehmlassungen  - 26 16 28 17 \n\nAnzahl parlamentarischer Vorstösse - 0 0 1 2 \n\nAnzahl pendente Rekurse vom Vorjahr - - 0 0 3 \n\nAnzahl eingehende Rekurse - - 5 5 5 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 401 441 453 534 81 17.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 401 441 454 535 81 17.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag    -1  25.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand infolge Personalwechsel 73  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n48 \n\n \n\n310 Amt für Volksschule und Sport \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Amt unterstützte die Entwicklung der Kompetenzen der Lehrpersonen in der Umsetzung des neuen \n\nLehrplans für die Volksschule mit fachbezogenen Weiterbildungsveranstaltungen, Workshops und \n\nBeratungen. Aufgrund der Nachfrage der Schulen bot die Abteilung Volksschule deutlich mehr Weiter-\n\nbildungsveranstaltungen als vorgesehen an und setzte dabei zur Einhaltung des Budgets auf interne \n\nRessourcen. Die Inhalte des Lehrplans sind in allen öffentlichen Volksschulen im Kanton konsolidiert und \n\numgesetzt worden; mit Ausnahme der neuen Fachbereiche «Ethik, Religionen, Gemeinschaft», «Wirtschaft, \n\nArbeit, Haushalt» und «Medien und Informatik». Für die Bereiche «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» und \n\n«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» dauert die Einführungsphase wie geplant drei Jahre, für den Bereich \n\n«Medien und Informatik» fünf Jahre seit der Einführung im Jahr 2017. \n\nDie Berichte der externen Evaluationen im Rahmen der Aufsicht halten fest, dass sich das Zusammenspiel \n\nvon Aufsicht und Unterstützung durch das Amt in fast allen Volksschulen positiv auf die Unterrichtsqualität \n\nauswirkt. In den Audits nahm die Fachstelle Schulqualität zur Kenntnis, dass die Schulen die Entwicklungs-\n\nhinweise aus den externen Evaluationen ernst genommen und Massnahmen getroffen haben. Die durch die \n\ngestiegene Qualität erwarteten positiven Auswirkungen auf die Quote beim Übertritt vom 3. Zyklus in eine \n\nweiterführende Ausbildung auf Sekundarstufe II blieben aus. Weiterhin traten rund 15 % der Lernenden in \n\nein Brückenangebot ein oder entschieden sich für eine andere Zwischenlösung. \n\nIn Zusammenarbeit mit den Schulleitungspersonen erstellte das Amt ein neues Konzept für die externen \n\nEvaluationen. Diese sollen sich mit einer gemeindespezifischen Ausrichtung und klarer Schwerpunkt-\n\nsetzung noch deutlicher auf die Entwicklung der Unterrichtsqualität auswirken. Das neue Konzept wird nach \n\ndessen Umsetzung ein optimales Verhältnis von Kosten und fachlichem Nutzen zur Folge haben. \n\nSeit Beginn des Schuljahres 2018/19 erfüllen alle Schulen im Kanton die kantonalen Rahmenbedingungen \n\nder Weisung zur Organisation der Sekundarstufe I. Zur Erreichung dieses Ziels unterstützte das Amt \n\neinzelne Schulen konzeptionell und beratend. \n\nDie zur Erarbeitung eines Konzepts zur Stärkung der integrativen Schulform eingesetzte Projektgruppe \n\nschloss ihre Arbeit mit dem Entwurf «SchARm» Anfang Juli ab. «SchARm» bedeutet «Schule Appenzell \n\nAusserrhoden – miteinander» und setzt entsprechend das Miteinander ins Zentrum. Nach der Auswertung \n\nder zwischen Sommer- und Herbstferien durchgeführten Anhörung wird das Konzept im Frühjahr 2019 in \n\nZusammenarbeit mit den Schulleitungen überarbeitet und ab Beginn des Schuljahres 2019/20 umgesetzt. \n\nAuswirkungen auf den Anteil der integriert beschulten Lernenden mit verstärkten Massnahmen sind erst in \n\nder Folge zu erwarten. \n\nWegen der kantonalen finanziellen Vorgaben verzichtete das Amt auf einen Ausbau der Angebote für den \n\nfreiwilligen Schulsport. \n\nMit dem Projekt «JurAR» geht das Amt neue Wege im Fremdsprachenunterricht. Mit immersivem Unterricht \n\nund einem Aufenthalt im Kanton Jura sollen die Lernenden des 2. Zyklus spielerischen mit der zweiten \n\nLandessprache vertraut und auf das intensive Lernen dieser Sprache im 3. Zyklus vorbereitet und motiviert \n\nwerden. Im Frühjahr weilten zwei Pilotklassen im Kanton Jura und im Gegenzug zwei Klassen aus dem \n\nKanton Jura in Appenzell Ausserrhoden. Die positiven Rückmeldungen veranlassten das Amt, das Projekt \n\nSchritt für Schritt auszubauen.  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n49 \n\n \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDas Amt sorgt für eine hohe \n\nUnterrichtsqualität durch ein \n\ngelungenes Zusammenspiel von \n\nAufsicht und Unterstützung der \n\nVolksschulen in der Entwicklung der \n\nUnterrichtsqualität. Die hohe \n\nUnterrichtsqualität ermöglicht den \n\nLernenden, nahtlos in eine \n\nAusbildung auf Sekundarstufe II \n\nüberzutreten.  \n\nProzentsatz der \n\nLernenden, die nach \n\nAbschluss der \n\nVolksschule in eine \n\nweiterführende \n\nAusbildung auf \n\nSekundarstufe II \n\neintreten. \n\n82.78 % 82.6 % 82.2 % >84 % 82 % \t \n\nDas Amt sorgt für eine hohe \n\nUnterrichtsqualität durch ein \n\ngelungenes Zusammenspiel von \n\nAufsicht und Unterstützung der \n\nVolksschulen in der Entwicklung der \n\nUnterrichtsqualität. Die hohe \n\nUnterrichtsqualität ermöglicht den \n\nLernenden, nahtlos in eine \n\nAusbildung auf Sekundarstufe II \n\nüberzutreten.  \n\nProzentsatz der \n\nLernenden, die nach \n\nAbschluss der \n\nVolksschule ein \n\nBrückenangebot oder \n\neine Zwischenlösung \n\nabsolvieren. \n\n16.17 % 15.5 % 14.9 % <15 % 15.03 % � \n\nDie kantonalen Rahmenbedingungen \n\nsind der gesellschaftlichen \n\nEntwicklung angepasst und \n\nermöglichen den Gemeinden, auf \n\ndemografische Entwicklungen zu \n\nreagieren und geeignete lokale \n\nSchulstrukturen anzubieten.  \n\nProzentsatz der \n\nGemeinden, die die \n\nkantonalen \n\nRahmenbedingungen \n\nerfüllen. \n\n 80 % 90.9 % 100 % 100 % � \n\nDas Amt erstellt ein neues Konzept \n\nzur Unterstützung von Lernenden mit \n\nbesonderen Bedürfnissen. Die \n\nMassnahmen zur Förderung dieser \n\nLernenden erfolgen langfristig \n\nvermehrt integrativ.  \n\nVeränderung des Anteils  \n\nder integrierten \n\nverstärkten Massnahmen \n\n-- -- +2 % +2 % + 2 % \t \n\nDie Angebote für freiwilligen Schul-\n\nsport nehmen jährlich um 2 % zu. \n\nAnzahl Angebote -- -- -- +0 % + 0 % � \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n50 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozent Verwaltung  2'800 2'967 3'095 2'810 \n\nAnzahl der Lernenden 5’542 5’536 5’476 5’840 5’553 \n\nAnzahl der durch den Kanton durchgeführten \n\nWeiterbildungsveranstaltungen \n\n-- 18 43 15 48 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 4'797 4'840 4'926 4'836 -90 -1.8 \n\n3 ordentlicher Aufwand 5'026 5'057 5'140 5'053 -87 -1.7 \n\n4 ordentlicher Ertrag -228 217 214 -216 -3 1.3 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMinderaufwand Sachaufwand (Drucksachen und Informatik) -55  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n51 \n\n \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nBei der Einführung der Schuladministrationssoftware «Educase» an den beiden kantonalen Schulen gab es \n\nzeitliche Verzögerungen. Trotzdem konnte mit der Administration des 1. Qualifikationsverfahrens am \n\nBerufsbildungszentrum Herisau im Sommer ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die Projektfortschritte \n\nim Hinblick auf den Semesterabschluss kamen gegen Ende des Berichtsjahres aber an beiden Schulen ins \n\nStocken. Im Dezember musste an der Kantonsschule Trogen die Erstellung der Semesterzeugnisse mit \n\n«Educase» zurückgestellt werden. \n\nDie Weiterführung der einheitlichen und standardisierten Rechnungsführung für die höheren Fachschulen \n\nkonnte stabilisiert werden. Das bewirkt eine Vereinfachung der Administration der Anbieter und Angebote. \n\nDiese Prozesse wurden 2018 zum zweiten Mal mit der Fachapplikation Kompass bearbeitet. Die \n\nEinführung der Rechnungsführung für die Hochschulen (Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, \n\nUniversitäten und eidg. Hochschulen) mit Kompass konnte nicht angegangen werden, da die personellen \n\nRessourcen u.a. in der Umsetzung der neuen Stipendiengesetzgebung gebunden waren. \n\nAus der Standortbestimmung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung konnten als Teil der Profil-\n\nschärfung neue Angebote zur Unterstützung der beruflichen Orientierung für die Sek I-Stufe aufgebaut \n\nwerden. Die Angebote wurden in Anlehnung an den Lehrplan 21 zum Thema Laufbahngestaltungs-\n\nkompetenzen entwickelt und werden seit November an den Sek I-Schulen beworben. \n\nAn der mittelfristigen Zielsetzung in Bezug auf den Fachkräftemangel bei den Fachleuten Betreuung fand \n\nein Austausch mit dem Amt für Soziales statt. Dabei wurde insbesondere die Anzahl der Praktikumsplätze \n\nim Verhältnis zu den Lehrverträgen bei den Betriebsbewilligungen für Kindertagesstätten besprochen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDas Bildungswesen auf der \n\nSekundarstufe II und die Beratungs- \n\nund Unterstützungsangebote \n\nbefähigen möglichst viele junge \n\nMenschen, einen Abschluss auf der \n\nSekundarstufe II zu erwerben. \n\n \n\nProzentsatz der 25-\n\njährigen Personen mit \n\nWohnsitz in Appenzell \n\nAusserrhoden, die über \n\neinen Abschluss auf der \n\nSekundarstufe II \n\nverfügen. \n\n  94.2% 94.4% Keine \n\nStudie \n\nverfügbar \n\n\t \n\nDas Bildungswesen auf der \n\nSekundarstufe II und die Beratungs- \n\nund Unterstützungsangebote \n\nbefähigen möglichst viele junge \n\nMenschen, einen Abschluss auf der \n\nSekundarstufe II zu erwerben \n\nProzentsatz der \n\nLernenden, die nach einer \n\nLehrvertragsauflösung \n\ninnerhalb von 6 Monaten \n\nwieder eine \n\nAnschlusslösung finden. \n\n  60% >70% 82% � \n\nDie Ausserrhoder Lehrbetriebe und \n\ndie Berufsfachschule bilden die \n\nLernenden gut aus und bereiten sie \n\nauf die Anforderungen ihres Berufes \n\nvor. \n\nProzentsatz der \n\nKandidatinnen und \n\nKandidaten, die das \n\nQualifikationsverfahren \n\n(Lehrabschlussprüfung) \n\nbestehen. \n\n95.2% 95.0% 94.3% >90% 95.4% � \n\nErste Zielsetzung: Die Erhebungen des Bundesamts für Statistik zeigen erst einen Wert für das Jahr 2016. \n\nZweite Zielsetzung: Der Indikator von 82 % ist eine Momentaufnahme. Bei Lehrvertragsauflösungen per \n\nEnde Dezember 2018 gilt die Frist bis zur Wiedereingliederung bis Ende Juni 2019. Der definitive Prozent-\n\nsatz kann erst dann ermittelt werden. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n52 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1’030 1'110 1'075 1'110 \n\nNettokosten pro Lernende/r in beruflicher Grundbildung (CHF) 13'326 14'404 14'051 13'700 k.A. \n\nGesamtbestand aller Ausbildungsverträge per Ende Jahr 1'400 1'358 1'347 1'300 1'291 \n\nAnzahl Lehrvertragsauflösungen insgesamt 105 103 113 100 133 \n\nAnzahl Kandidatinnen und Kandidaten am Qualifikationsverfahren 461 500 436 470 461 \n\nAnzahl Beratungen für Jugendliche und Erwachsene 727 737 643 630 682 \n\nAnzahl Verfügungen im Bereich Stipendien und Darlehen 213 214 193 230 167 \n\nDie Nettokosten pro Lernende/r in beruflicher Grundbildung werden von Bund erhoben und stehen ab Ende \n\nSeptember 2019 zur Verfügung. \n\nDie rückläufigen Zahlen bei den Lehrverträgen sowie der Kandidatinnen und Kandidaten der Qualifikations-\n\nverfahren sind auf die demographische Entwicklung zurückzuführen. Die Ausbildungsstrategie «Buttom-up» \n\nbei Lehrvertragsauflösungen zur Sensibilisierung der Lehrbetriebe und der Eltern ist nur teilweise gelungen. \n\nHingegen konnten aufgrund der Arbeitsmarktlage rund 82 % der Lernenden innerhalb von sechs Monaten \n\nwieder in den Ausbildungsprozess integriert werden. \n\nIm Berichtsjahr haben 682 Personen eine Berufs-, Studien- oder Laufbahnberatung beansprucht. Die \n\ngestiegene Nachfrage ist einerseits auf Zunahme bei den Erkundigungen rund um die erste Berufs- und \n\nStudienwahl bei Lernenden der Oberstufen und bei jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zurückzuführen. \n\nAndererseits ergaben sich mehr Beratungen im Zusammenhang mit Fragen der Lernenden am Ende der \n\nSekundarstufe II zu den Anschlussmöglichkeiten. \n\nDas totalrevidierte Ausbildungsbeitragsrecht wurde per 1. Januar in Kraft gesetzt. Begleitend zu den \n\nerlassenen Verfügungen (Beitragsverfügungen und Ablehnungen) wurden insgesamt 470 Erst- und \n\nVorabklärungen durchgeführt. Davon liessen sich in 349 Fällen keine Beitragsaussichten ausmachen. \n\nAufgrund der intensiven Umsetzungsarbeiten blieben 33 Ausbildungsbeitragsgesuche mehr als im Vorjahr \n\npendent. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'974 1'971 2'034 2'024 -11 -0.5 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'059 2'176 2'069 2'083 14 0.7 \n\n4 ordentlicher Ertrag -85 -206 -35 -59 -24 69.8 \n\n  \n\nNettoinvestitionen  236 110 100 -9 -8.6 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n53 \n\n \n\n330 Amt für Kultur  \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nZwei besondere Ereignisse standen 2018 im Zentrum: Zum einen wurde die Stelle des kantonalen \n\nDenkmalpflegers Fredi Altherr nach 17 prägenden Jahren durch Vreni Härdi und Hans-Ruedi Beck im \n\nJobsharing neu besetzt. Zum anderen erfuhr die Kantonsbibliothek einen inhaltlich bedeutenden und \n\numfangreichen Zuwachs. Der am 7. Dezember 2017 in Herisau verstorbene Stefan Sonderegger, Professor \n\nfür germanische Philologie, hat seine wissenschaftliche Fachbibliothek sowie seine Sonderdrucksammlung \n\ntestamentarisch der Kantonsbibliothek vermacht.  \n\nDas Amt verfolgte seine Zielsetzungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen konzentriert weiter. Ein \n\nAkzent lag auf dem internationalen Kulturerbejahr mit Veranstaltungen in St.Gallen und in der ehemaligen \n\nPension Nord in Heiden. Die Ausstellung «Tu was du willst. Sinnsuche in Stein» vom 24. November 2017 \n\nbis 18. März 2018 vermittelte erstmals einen öffentlichen Einblick in einen Teil der Sammlung «Collectio \n\nMagica et Occulta». Die Psychosophische Gesellschaft als Urheberin der Sammlung war über viele Jahre \n\nin Stein ansässig. Sie hat den Nachlass der Kantonsbibliothek übergeben. Spürbar zugenommen haben \n\nhistorische Beratungen und Vorträge. Das Kulturblatt Obacht Kultur gab in drei weiteren Ausgaben Einblick \n\nin das kulturelle Leben des Kantons und in Sammlungsbestände der Gedächtnisinstitutionen; im Mai \n\nerschien die 30. Ausgabe. \n\nDer anvisierte Ausbau der Netzwerke durch kantonsübergreifende Kooperationen und Förderprogramme \n\nwurde vorangetrieben. Die Kantonsbibliothek beteiligt sich an der Swiss Library Service Platform, mit der \n\neine Bündelung bibliothekarischer Dienstleistungen in der Schweiz erfolgt und der Zugang zu digitalisierten \n\nInhalten gewährt wird. Die Digitale Bibliothek Ostschweiz (Dibiost), der Verbund von 180 Bibliotheken aus \n\nder Ostschweiz, feierte sein 10-Jahr-Jubiläum. Die Kulturförderung beteiligte sich aktiv an drei kantons-\n\nübergreifenden Förderprogrammen: kklick, die Kulturvermittlungsplattform, hat sich etabliert und erfährt mit \n\ndem Programm «Kulturagent*innen» der Schweizerischen Stiftung Mercator eine Erweiterung. Das Pilot-\n\nförderprogramm «Buch und Literatur Ost+» fördert auf neuartige Weise die spartenübergreifende \n\nkünstlerische Forschung rund um das Buch und setzt auf Kollaborationen. Das von der Denkmalpflege \n\nentwickelte Instrument der Haus-Analyse hat sich zu einem bewährten Instrument entwickelt, das Modell \n\nwird zunehmend auch von anderen Kantonen nachgefragt. \n\nDie Überprüfung der Zielerreichung der kantonalen Museumsstrategie führte zu einem positiven Ergebnis. \n\nDarauf aufbauend formulierte das Amt die Museumsstrategie 2018–2023, die auf die Konsolidierung der \n\nbisher erfolgreichen Strategie setzt. Sie wurde dem Regierungsrat präsentiert. Nach Abschluss der \n\ngelungenen Gemeinschaftsausstellung «iigfädlet» nahmen die Museen unter der Leitung der Museums-\n\nkoordination ein umfangreiches Kooperationsprojekt zur Einrichtung einer gemeinsamen Software für die \n\nInventarisierung ihrer Objektbestände in Angriff. Die Amtsleitung und der Vorstand der Kulturlands-\n\ngemeinde klärten die zukünftige Organisation und Trägerschaft der Kulturlandsgemeinde und legten damit \n\ndie Basis für die Sicherung der Finanzierung im kommenden Jahr. Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantons-\n\nbibliothek, hat konzertiert an der Publikation zur Geschichte der Zellweger-Wohnung gearbeitet, die im Juni \n\n2019 im Appenzeller Verlag herauskommen wird. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n54 \n\n \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Kantonsbibliothek (KB) macht \n\nihre Bestände sukzessive digital \n\nzugänglich. \n\nProzentualer Anteil der \n\nBücher, Broschüren und \n\nZeitschriften, die in \n\ndigitalen PDF vorhanden \n\nsind \n\n- 13,5 % 13,5 % 14 % 14 % � \n\nDas digital verfügbare Angebot führt \n\nzu einer stärkeren Nutzung der KB-\n\nBestände. \n\nSteigerung der Nachfrage \n\nnach Beständen der KB \n\n(Basis 2015) \n\n- +5 % +5 % +7 % +7 % � \n\nDas Amt für Kultur setzt einen \n\nSchwerpunkt in der Kulturvermittlung.  \n\nProzentuale Zunahme der \n\nAbonnentinnen und \n\nAbonnenten von Obacht  \n\n(Basis 2015) \n\n- +1,2 % +1,8 % +3 % +2.1 % \t \n\nDas Amt für Kultur verstärkt zur \n\nBündelung der  Ressourcen die \n\nKooperationen.  \n\nAnzahl der \n\nFörderprogramme in \n\nKooperation mit Partnern \n\n 2 3 3 4 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente   730 749 810 761 \n\nAnzahl Auskünfte der Kantonsbibliothek pro Arbeitstag  7 7 8 5.8 \n\nAnzahl der begleiteten Hausanalysen (geschützte Objekte)  10 5 11 10 \n\nAnzahl der Bauberatungen, Stellungnahmen   206 201 210 425 \n\nAnzahl der Vermittlungsaktivitäten (Führungen, Artikel, Publikationen, \n\nVeranstaltungen, Vorträge) pro Monat \n\n 7 9 7 8 \n\nDie höhere Online-Präsenz der Kantonsbibliothek ergab weniger Direktkontakte per Telefon und E-Mail. \n\nAnzahl der Bauberatungen, Stellungnahmen: Bis und mit VA 2018 Angabe der Anzahl von Baugesuchen \n\nund Stellungnahmen exkl. Bauberatungen; ab RE 2018 Angabe der Anzahl von Baugesuchen und \n\nStellungnahmen inkl. Bauberatungen. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'059 2'082 2'076 2'146 70 3.4 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'110 2'250 2'270 2'206 -64 -2.8 \n\n4 ordentlicher Ertrag -50 -168 -194 -60 134 -69.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nAnschaffung Copactus-Anlage 60  \n\nWeniger Dienstleistungen Dritter (CMO-Projekte) -139  \n\nWeniger Ertrag aus Auflösung Rückstellung bei der Kantonsbibliothek 133  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n55 \n\n \n\n340 Kantonsschule Trogen (Globalkredit) \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nAn dieser Stelle wird auf den Jahresbericht der Kantonsschule Trogen verwiesen. Dieser ist auf der \n\nHomepage der Kantonsschule Trogen aufgeschaltet. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 14'217 13'910 13'887 13'846 -42 -0.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 14'217 17'865 18'120 18'055 -65 -0.4 \n\n4 ordentlicher Ertrag  -3'955 -4'233 -4'209 24 -0.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nReduktion Abschreibungen -58  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 191     - \n\n \n\n349 Rücklagen Kantonsschule Trogen \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 7 -106 28 199 171 612.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 7  28 199 171 612.6 \n\n4 ordentlicher Ertrag  -106    - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nEinlage aus Besserabschluss 171  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n56 \n\n \n\n350 Berufsbildungszentrum \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Umsetzung des neuen Konzepts der Brücke AR ist in vielen Bereichen gelungen. Die hohe Anzahl der \n\nAnschlusslösungen ist auf inhaltliche Verbesserungen, die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den \n\nNiveaus und eine intensivere persönliche Begleitung zurückzuführen. Das 4-Tages-Angebot konnte aus \n\nPlatzgründen nicht in den Lernraum am BBZ Herisau integriert werden.  \n\nDie Entwicklungsziele in Bezug auf die Vorteile des BYOD (bring-your-own-device), E-Learnings und die \n\nReduktion des internen Hardwareaufwands wurden konsequent umgesetzt. Alle Lernenden des Pilot-\n\nprojekts verfügen über einen massgeschneidert konfigurierten Laptop. Lehrpersonen unterrichten ab \n\nSommer 2019 die Klassen mit BYOD. \n\nDie vollumfassende Einführung der Schulsoftware «Educase» ist nicht gelungen, obwohl der Produktivstart \n\nauf den 1. Februar vorgesehen war. Mit erheblichem Zusatzaufwand konnten sowohl die Notenerfassung \n\nals auch die Schulgeldabrechnung termingerecht erledigt werden. Dank ausserordentlichem Einsatz und \n\nder umsichtigen Parallelarbeit an zwei Systemen konnte die Fehlerquote gering gehalten werden. \n\nDie Strategie Sek II und damit die strategische Grundausrichtung des BBZ Herisau wurden zurückgestellt. \n\nIm Berichtsjahr entwickelte das BBZ das Managementsystem weiter. Hinweise zu Verbesserungen aus der \n\nLehrbetriebsumfrage, dem Crossaudit mit der Berufsfachschule Biel, durch die im Sommer durchgeführten \n\nProzessaudits und durch das interne Audit wurden in die Dokumentation aufgenommen und mit \n\nentsprechenden Massnahmen im Alltag umgesetzt. Das anschliessende Rezertifizierungsaudit durch die \n\nSQS im November verlief erfolgreich. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Lernenden werden gut \n\nausgebildet und bestehen das \n\nQualifikationsverfahren. \n\nBestehensquote beim \n\nQualifikationsverfahren \n\ninkl. Berufsmaturität \n\n  97.9 % >95 % 96.8 % � \n\nDie Lernenden werden kompetent \n\nvon der LAB beraten und im Rahmen \n\nder FiB zielführend gefördert. \n\nAnzahl abgeschlossene \n\nBeratungen/Jahr \n\n 231 173  200 215 � \n\nLernende der Brücke AR treten in ein \n\nweiterführendes Angebot auf \n\nSekundarstufe II über. \n\nErfolgsquote  82.6 % 97.3 % 80 % 97.3 % � \n\nDie Integrationsklasse bereitet \n\nLernende auf einen Übertritt in die \n\nBrücke AR oder Sekundarstufe II vor. \n\nErfolgsquote  -- -- -- --  \n\nDie erfreuliche Entwicklung der Lernenden der Brücke AR wird durch die Erhöhung Anzahl der Berufs-\n\npraktika (18.9 %; Vorjahr 9.5 %) getrübt. Die Integrationsklasse wird aktuell durch einen Drittanbieter \n\ngeführt. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n57 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente Verwaltung  740 781 738 845 \n\nKosten/Lektion Grundausbildung (GA1) (CHF)  8'162 8'150 8'170  \n\nAnzahl Lernende Grundausbildung (GA2)  905 915 900 872 \n\nFörderaufwand/Lernender (GA3) (CHF)  1'672 1'310 1'600  \n\nAnzahl Lernende Brücke AR (Brücke)  78 74 90 77 \n\nDie Zahl der Lernenden in der Grundbildung ist auf leicht rückläufige Schülerzahlen bei allen am BBZ \n\nHerisau beschulten Berufen zurückzuführen. Den stärksten Rückgang verzeichneten die \n\nDetailhandelsberufe. \n\nDer Rückgang bei den Lernenden in der Brücke AR ist auf die kleineren Zahlen der Abgänger aus der \n\nVolksschule zurückzuführen. Zudem schafften bedeutend weniger Lernende aus den Integrationsklassen \n\nden Einstieg in die Brücke AR als erwartet. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 5'458 5'648 5'288 5'389 101 1.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 9'194 9'201 9'472 9'189 -282 -3.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -3'736 -3'553 -4'184 -3'801 383 -9.2 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMinderaufwand Personalaufwand (Lehrpersonen) -274  \n\nMinderertrag Schulgelder (Abgrenzung Brücke AR) 143  \n\nMinderertrag Mensa  71  \n\nWegfall interne Verrechnung für Integrationsklasse  106  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 108 80 89 148 59 66.3 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nInvestitionen in Mobilien 59  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n58 \n\n \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen \n\n98.1 % der Lernenden besuchten 2018 den Unterricht in den Regelschulen.  \n\nDas Amt für Volksschule und Sport erstellte ein Konzept zur Stärkung der Regelschule und zur Erhöhung \n\nihrer Tragfähigkeit. Die Volksschulen werden die Massnahmen ab Beginn des Schuljahres 2019/20 \n\nschrittweise umsetzen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDas Amt erarbeitet Vorgaben, die \n\nden Volksschulen den optimalen \n\nEinsatz der Ressourcen ermöglichen. \n\nDie Ressourcen werden so \n\neingesetzt, dass die Ausserrhoder \n\nVolksschule den Bedürfnissen \n\nmöglichst vieler Lernender gerecht \n\nwird.  \n\nProzentsatz der \n\nLernenden, die ohne \n\nverstärkte Massnahmen \n\nbeschult werden. \n\n>96 % >96 % 96.7 % 97 % 97 % � \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl Lernende ohne verstärkte Massnahmen 5'542 5'536 5'476 5'476 5'553 \n\nKosten der Gemeinden pro lernende Person (ohne verstärkte \n\nMassnahmen, neue Kennzahl) (CHF) \n\n15'032 15'116 15'771 15'850 k.A. \n\nKosten pro lernende Person mit externen verstärkten Massnahmen \n\n(CHF) \n\n82'000 82'000 82'000 87'000  80'900 \n\nAnzahl Lernende an einer externen Schule mit verstärkten \n\nMassnahmen (Sonderschule) \n\n103 116 112 115 115 \n\nAnzahl Lernende integriert mit verstärkten Massnahmen 38 37 40 41 41 \n\nKosten pro lernende Person mit integriert durchgeführten verstärkten \n\nMassnahmen (CHF) \n\n 28'440 28'600 28'700 28'000 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 20'193 19'052 17'844 18'035 190 1.1 \n\n3 ordentlicher Aufwand 25'102 24'480 23'123 23'613 491 2.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -4'909 -5'428 -5'278 -5'579 -301 5.7 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand für Lehrmittelbeschaffung (neue Lehrmittel und Nachholbedarf) 213  \n\nMinderaufwand Dienstleistungen Dritte -92  \n\nHöherer pauschaler Schulkostenbeitrag 162  \n\nHöhere Beiträge für Sonderschulmassnahmen 236  \n\nMehrertrag Lehrmittelverkäufe -150  \n\nMehrertrag von Gemeinden für Sonderschulmassnahmen -137  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n59 \n\n \n\n370 Kantonsbeiträge Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Qualifikationsverfahren müssen \n\nvereinfacht werden. Der \n\nSchweizerische Prozess  dafür ist \n\nvon der SBBK bereits gestartet und \n\nwird vom Kanton Appenzell \n\nAusserrhoden unterstützt.  \n\nDie durchschnittlichen \n\nKosten pro Kanton im \n\nQualifikationsverfahren \n\nsollen beibehalten oder \n\nreduziert werden (CHF). \n\n1'252 1'319 1'313 1'280 1'380 \t \n\nDie höheren durchschnittlichen Kosten im Qualifikationsverfahren pro Kandidat resultieren aus der \n\nZunahme der Komplexität der Prüfungen und der Zuweisung an andere Kantone. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nPauschalbeiträge an überbetriebliche Kurse (TCHF) 608 592 650 600 540 \n\nGesamtkosten für Durchführung von Qualifikationsverfahren (TCHF) 712 831 730 780 794 \n\nKosten für die ausserkantonalen Schulen der Sekundarstufe II (TCHF) 2'622 2'729 2'455 2'584 2'097 \n\nKosten für Studierende an universitären Hochschulen (TCHF) 6'844 6'626 6'865 6'685 6'933 \n\nKosten für Studierende an Fachhochschulen & Pädagogischen \n\nHochschulen (TCHF) \n\n9'763 10'233 9'975 10'870 10'029 \n\nStipendienaufwand für Personen in Ausbildung auf Sekundarstufe II \n\n(TCHF) \n\n410 351 366 450 602 \n\nStipendienaufwand für Personen in Ausbildung auf Tertiärstufe \n\n(TCHF) \n\n1'010 1'082 990 1'280 1'030 \n\nAufgrund der rückläufigen Lernendenzahlen fallen die Pauschalbeiträge an überbetriebliche Kurse geringer \n\naus. \n\nIm Beruf Zimmermann EFZ fanden im Berichtsjahr wieder Prüfungen statt. Im 2017 fanden aufgrund der \n\nUmstellung der Lehre von 3 auf 4 Jahre keine Prüfungen statt. Dies machte sich auch bei den Ausgaben \n\nbemerkbar. Bei der Anzahl der Prüfungen ausserkantonal (Gewerbeverband SG) verzeichnete Appenzell \n\nAusserrhoden einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr, da 22 Kandidaten mehr dem Kanton St.Gallen \n\nzugewiesen wurden. Der Minderaufwand für die aussserkantonalen Schulen der Sekundarstufe II ist auf die \n\ngeringere Anzahl Lernende zurückzuführen. Die Annahme im Voranschlag 2018 betrug 186 Lernende. \n\nEffektiv wurden 154 Lernende verrechnet. Nebst weniger Lernenden kam es auch zu Lehrgangsabbrüchen. \n\nGegenüber dem Voranschlag (384.5 Studierende) wurden 10.5 Studierende (universitäre Hochschulen) \n\nmehr in Rechnung gestellt. Die jährlichen Beiträge gemäss Interkantonaler Universitätsvereinbarung \n\nbetragen je nach Fakultätsgruppe (I bis III) 10'600, 25'700 oder 51'400 Franken. \n\nIm Rahmen der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) wurden rund 580'000 Franken weniger \n\nECTS-Punkte abgerechnet. Dies trotz mehr Studierenden als budgetiert (+ 10 Studierende). Die grossen \n\nSchwankungen ergaben sich einmal mehr aus dem durch die FHV vorgegebenen Beitragsabrechnungs-\n\nsystem (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System). Ein Vollzeit-Studienjahr beinhaltet 60 \n\nECTS-Punkte. Durchschnittlich wurden pro studierende Person in den beiden 2018er-Semestern ca. 50 \n\nECTS-Punkte abgerechnet. \n\nAuch an der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, waren 14 Studierende weniger \n\nals prognostiziert eingeschrieben. Daraus resultierte ein Minderaufwand von rund 230'000 Franken. \n\n \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n60 \n\n \n\nDie Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich verzeichnete gegenüber dem Voranschlag \n\nzwei Studierende weniger (Minderaufwand ca. 28'000 Franken). \n\n \n\nDer Anteil der Beitragsgesuche für Stipendien für die Sekundarstufe II hat sich deutlich erhöht. Mit den \n\npendenten Anträgen ist der Aufwand auf rund 600'000 Franken angestiegen. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 27'693 28'779 28'397 27'179 -1'218 -4.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 32'395 33'380 33'235 32'269 -966 -2.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -4'702 -4'601 -4'839 -5'090 -251 5.2 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWegfall Integrationsklasse 2017 -267  \n\nMinderaufwand Schulgelder an Kantone und Konkordate (weniger Lernende an ausserkant. Schulen) -661  \n\nTiefere Entschädigungen von Gemeinden und Bund aufgrund tieferer Anzahl Lernende -232  \n\n  \n\nNettoinvestitionen -10 -21 -87 -1 86 -98.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTiefere Erträge aus Rückzahlungen von Studiendarlehen 76  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n61 \n\n \n\n380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIn den Gemeinden Urnäsch, Herisau, Schwänberg, Waldstatt, Bühler, Gais, Speicher, Rehetobel, Wald und \n\nGrub hat die Denkmalpflege über 10 Projekte mit hohem Investitionsvolumen bis zur Baureife begleitet. Die \n\nEvaluation der Geschäftsverwaltungsapplikation für die Verwaltung der Denkmalpflegegesuche verschob \n\nsich durch den Wechsel in der Leitung um ein Jahr. Anlässlich mehrerer Veranstaltungen im Rahmen des \n\nKulturerbejahres diskutierte die Denkmalpflege öffentlich über aktuelle Fragen der Baukultur. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nZweckgerichtete Behandlung und \n\nZusprache von Gesuchen um \n\nBeiträge an Restaurierungs- und \n\nSanierungsarbeiten. \n\nProzentsatz der Gesuche, \n\ndie innerhalb von vier \n\nWochen abgewickelt \n\nwerden  \n\n 90 % 94 % 95 % 95 % \n\n \n\n� \n\nDie Beratung der Denkmalpflege \n\nführt zu konsensfähigen Lösungen  \n\nAnzahl der begleiteten \n\nProjekte, die jährlich die \n\nBaureife erreichen \n\n 10 10 10 12 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl der behandelten Beitragsgesuche  77 81 75 81 \n\nBeitragsgesuche von Kant. Kulturobjekten   7 7 7 8 \n\nBeitragsgesuche in Nat. Ortsbildern  14 20 14 17 \n\nBeitragsgesuche von Kant. Kulturobjekten im Nat. Ortsbild   12 9 11 9 \n\nBeitragsgesuche von kommunalen Kulturobjekten oder im \n\nkommunalen Ortsbild  \n\n 15 22 15 17 \n\nBeitragsgesuche von kommunalen Kulturobjekten im kommunalen \n\nOrtsbild \n\n 29 23 28 30 \n\nBeitragsgesuche in Nat. Ortsbildern: inkl. einem Objekt im Weilerschutz. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 473 331 274 9 -264 -96.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'060 907 850 585 -264 -31.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -588 -576 -576 -576  0.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTiefere Beiträge, da weniger umfangreiche Projekte abgerechnet wurden  -264  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n62 \n\n \n\n390 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -28 619 331 -75 -406 -122.5 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'130 2'684 2'247 2'241 -7 -0.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag -2'158 -2'065 -1'916 -2'315 -400 20.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöhere Beiträge Sportfonds 70  \n\nTiefere Beiträge Kulturfonds -77  \n\nHöhere Zuweisungen aus Lotteriefonds (TCHF 150 betreffen 2017) -400  \n\n \n\n3900 Sportfonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Anzahl der Gesuche ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Auch im Berichtsjahr konnten \n\nwiederum Projekte, Materialanschaffungen, Sportveranstaltungen und Sportverbände im Sinne der \n\nSportförderung unterstützt werden.  \n\nDie Abteilung Sport hat einen effizienten Prozess zur Beantragung und Bewilligung von Unterstützungs-\n\ngeldern erfolgreich aufgebaut und umgesetzt. Zudem ist die Erfassung und die Förderung hochbegabter \n\nLernender über die Leistungsvereinbarung mit der Sportlerschule Appenzellerland und durch die Unter-\n\nstützung von Swiss Olympic und der Schweizer Sporthilfe längerfristig gesichert. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nZweckgerichtete Behandlung und \n\nZusprache von Gesuchen um \n\nBeiträge an die Sport-Infrastruktur \n\nund die sportliche Förderung  \n\nProzentsatz der Ende \n\nNovember behandelten \n\nGesuche \n\n \n\n100  % 100  % 100  % 100  % 100  % � \n\nHochbegabte werden gezielt erfasst \n\nund unterstützt. \n\nDie Anzahl der bewilligten \n\nUnterstützungsgesuche \n\nim Bereich \n\nHochbegabung nimmt zu.  \n\n — 50 % 2 % 1 % � \n\nIm Jahr 2016 sind acht Athletinnen und Athleten über den Sportfonds unterstützt worden, im Jahr 2017 \n\nwaren es deren 12. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Departement 65 71 74 80 72 \n\nAnzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Regierungsrat 26 27 22 30 31 \n\nAnzahl bewilligte Fördergesuche 91 98 96 110 99 \n\nDurchschnittlicher Betrag pro bewilligtes Unterstützungsgesuch in CHF. 6'200 7'000 5'800 6'800 6'600 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n63 \n\n \n\n3901 Kulturfonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nNachdem die Anzahl der Gesuche über viele Jahren zugenommen hat, ist 2018 ein leichter Rückgang zu \n\nverzeichnen. Auffallend ist, dass einigen wenigen sehr aufwändigen und kostenintensiven Gesuchen eine \n\nVielzahl kleiner Projekte gegenüberstand. Mit der Durchführung des zweiten Schreibwettbewerbs im Herbst \n\nsetzte die Kulturförderung den im Kulturkonzept formulierten Schwerpunkt der Literaturförderung fort. Einen \n\nweiteren Akzent bildete die Weiterentwicklung der kooperativen Fördermodelle mit anderen Ostschweizer \n\nKantonen. Diese Bündelung der Kräfte hat sich bewährt.  \n\nDie Begleitung der Institutionen mit Leistungsvereinbarungen erfolgte durch gezielte Besuche von \n\nVeranstaltungen. Die regelmässigen wiederkehrenden kleinen Beiträge an Kulturveranstaltende wurden \n\nüberprüft und bereinigt. Die Einträge der Liste der lebendigen Traditionen aus Appenzell Ausserrhoden \n\nwurden aktualisiert und ergänzt.  \n\nDas Amt für Kultur hat in einem umfangreichen Bericht zur Kulturförderung von 2007-2018 Bilanz gezogen, \n\nPerspektiven für die Zukunft und Vorschläge für die zukünftige Finanzierung und die Anpassung der \n\nrechtlichen Grundlagen dargelegt. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nBehandlung von Fördergesuchen \n\ngemäss den gesetzlichen Vorgaben \n\nund den vorhandenen Mitteln  \n\nProzentsatz der Gesuche \n\nbis CHF 5'000, die inner-\n\nhalb von sechs Wochen \n\nbehandelt werden \n\n 98 % 95 % 98 % 98 % � \n\nDas Verhältnis der gebundenen \n\nMittel zur freien Projektförderung ist \n\neingehalten. \n\nProzentsatz der \n\ngesprochenen Förder-\n\nmittel für freie Projekte. \n\n 39 % 38 % 36 %  34 % � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Departement  191 187 210 184 \n\nAnzahl Fördergesuche in Zuständigkeit Regierungsrat (ab CHF 5’000)  18 27 22 18 \n\nProzentzahl der bewilligten Fördergesuche  78 % 72 % 75 % 76 % \n\nDurchschnittlicher Betrag pro bewilligtes Unterstützungsgesuch (CHF)  4'032 4'034 4'100 3'406 \n\nAnzahl der Institutionen mit jährlichen Betriebsbeiträgen \n\n(Leistungsvereinbarungen) \n\n 22 23 24 24 \n\nHöhe der verpflichteten Beiträge mittels Leistungsvereinbarung \n\n(TCHF) \n\n 1'029 1'029 1'037 1'037 \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n64 \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nDepartement Gesundheit und Soziales\n\nIm Auftrag des Kantons hat der Verein tipiti minder- und volljährige Asylsuchende betreut. Der pensionierte Autome-\nchaniker Erwin Wüthrich diskutiert hier mit Asylsuchenden über einen Motor.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n66 \n\n \n\n  \n\n6 Departement Gesundheit und Soziales \n\n6.1 Jahresrückblick \n\nIm Vergleich mit anderen Departementen beinhalten im Departement Gesundheit und Soziales auffallend \n\nviele Aufgabenbereiche Aufsichtstätigkeiten. Häufig haben die Mitarbeitenden dabei gesundheitspolizeiliche \n\nAufgaben wahrzunehmen: Arztpraxen inspizieren, Pflegeheimen Aufsichtsbesuche abstatten, Lebensmittel \n\nüberwachen oder Tierhaltungen kontrollieren. Bei der Abklärung von Gefährdungsmeldungen müssen die \n\nMitarbeitenden regelmässig unangemeldet Räume von Unternehmen und Institutionen aufsuchen oder gar \n\nungebeten Familienwohnungen betreten, um sich vor Ort ein Bild der Situation zu machen. Nicht selten \n\nbefinden sich die betroffenen Personen in belastenden Situationen oder sind psychisch labil. Auch bei \n\nvermeintlich ordentlichen Kontrollbesuchen können die Reaktionen bei der Entdeckung von Missständen \n\nheftig ausfallen. Wenn die Mitarbeitenden vor Ort Aufsichtsaufgaben erledigen müssen, sind sie aufgrund \n\nihres Auftrags erhöhten Risiken ausgesetzt. Auffälliges und aggressives Verhalten der betroffenen \n\nPersonen kann sich folglich auch auf Telefon- und Schriftverkehr, mitunter sogar auf Begegnungen am \n\nArbeitsplatz übertragen. Im Berichtsjahr wurde deshalb für die Mitarbeitenden im Departement eine Sicher-\n\nheitsschulung durchgeführt. Das Basismodul mit den Schwerpunkten Kommunikation und Sicherheitskultur \n\nhaben alle Mitarbeitenden besucht. Dieses umfasst psychologische Grundlagen und Gesprächstechniken \n\nzur Deeskalation. Die Schulung wurde allgemein gut aufgenommen und wird in den nächsten Jahren \n\nwiederholt und vertieft. Für Mitarbeitende mit erhöhter Risikoexposition werden weiterführende Schulungen \n\ndurchgeführt, wobei dann ein Fokus auf Selbstschutz und Kontrolltechniken gelegt werden soll. \n\nDie Organisationseinheiten haben nach ihren Möglichkeiten und Ressourcen ihre Zielsetzungen verfolgt. \n\nEiniges konnte im Berichtsjahr umgesetzt und weiterentwickelt werden; anderes verzögert sich. Neben den \n\nordentlichen Aufgaben und bekannten Projekten ereignete sich in den Ämtern und auf Stufe Departement \n\nauch Unvorhergesehenes. Aufwändige Spezialfälle und neue Entwicklungen zwangen zur Priorisierung und \n\nRückstellung gewisser Ziele und Vorhaben. \n\n6.2 Sach- und Terminplanung \n\nBezeichnung des Vorhabens 2018 \n\nT\ner\n\nm\nin\n\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\nGesundheitsgesetz; Teilrevision             � � \n\nEG zum KVG; Totalrevision             � � \n\nSpitalverbundgesetz; Teilrevision   �      �    � � \n\nDarlehen Neubau des Ostschweizer Kinderspitals; \n\nVerpflichtungskredit; Genehmigung \n �           � � \n\nBehindertenintegrationsgesetz (BIG)             � � \n\nEG zum ZGB; Teilrevision (betr. KESR)   �  �    �    � � \n\nGesundheitsgesetz; Teilrevision (ambulante Notfallversorgung) � �           � \t \n\nInterkantonale Vereinbarung über ein gemeinsames Labor (IKLV)             � � \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n67 \n\n \n\nDer Anpassungsbedarf im Gesundheitsgesetz wurde eruiert, die Teilrevision jedoch vorerst sistiert.  \n\nEbenso ist die Totalrevision des EG zum KVG, die mit dem Gesundheitsgesetz eng verknüpft ist, \n\nzurückgestellt.  \n\nBeim Behindertenintegrationsgesetz (neu: Gesetz über die Förderung der sozialen und beruflichen \n\nEingliederung von Personen mit Behinderung) haben sich die juristischen Vorabklärungen anspruchsvoller \n\nherausgestellt als ursprünglich angenommen. Der zeitliche Druck ist aufgrund des geltenden Gesetzes über \n\ndie Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (KFEG; bGS \n\n852.6) nicht als hoch zu beurteilen. \n\nDie Folgekosten für die vorgezogene Teilrevision des Gesundheitsgesetzes (ambulante Notfallversorgung) \n\nwurden auf 80'000 Franken pro Jahr beziffert und im Finanzplan eingestellt. Diese Einschätzung beinhaltete \n\njedoch nicht den Nachtragskredit zu Lasten des Voranschlags, den der Kantonsrat am 29. Oktober 2018 \n\nbewilligte.  \n\nBei der Anpassung der IKLV laufen noch juristische Abklärung zwischen den Kantonen Schaffhausen, \n\nAppenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden.  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n68 \n\n \n\n6.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales \n\n400 Departementssekretariat DGS \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Bilanz zur Einhaltung der Zeitpläne in den Gesetzgebungsverfahren ist durchzogen. Die Hälfte der \n\nGeschäfte konnte wie vorgesehen abgewickelt werden. So konnten die Teilrevisionen des SVARG, EG zum \n\nZGB und die vorgezogene Teilrevision des Gesundheitsgesetzes (ambulante Notfallversorgung) wie \n\ngeplant bearbeitet werden. Sie werden per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. Bei anderen Geschäften haben \n\nsich insbesondere die juristischen Abklärungen als aufwändiger und anspruchsvoller herausgestellt, als \n\ndies in einer Ersteinschätzung der Fall war.  \n\nIm Berichtsjahr wurden die Ämter auch in Projektarbeiten und Bearbeitung von politischen Vorstössen \n\nunterstützt. Zu nennen sind nach wie vor die Arbeiten für ein neues kantonales Asylzentrum und der \n\nAsylstrukturen allgemein, die aufgrund verschiedener dynamischer Umstände zeitintensiv und ausführlich \n\nsind. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  570 504 501 560 \n\nVerfasste Mitberichte und Vernehmlassungen  54 63 54 67 \n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse  4 1 2 4 \n\nEingegangene Rekurse (inkl. ausserordentliche Rechtsmittel)  23 17 15 20 \n\nErledigte Rekurse (inkl. ausserordentliche Rechtsmittel)  15 21 15 41 \n\nErledigte erstinstanzliche Verfügungen (insb. Opferhilfe, \n\nSchweigepflichtentbindungen, Krankenversicherungspflicht)  \n\n 15 17 15 12 \n\nAufgrund der Reorganisation der Verwaltung und der Aufteilung der Aufgabenbereiche des DGS auf früher \n\ndrei Departemente können die Zahlen RE 2015 nicht ausgewiesen werden.  \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'775 1'798 1'977 1'988 11 0.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'862 1'878 2'149 2'155 6 0.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag -87 -80 -173 -168 5 -3.1 \n\n  \n\nNettoinvestitionen  27 93 -27 -120 -128.8 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nNEST-Modul IPV: Rückstellung von 34.9 TCHF, Ausgegeben 8.1 TCHF -120  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n69 \n\n \n\n410 Amt für Gesundheit \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nAufgrund personeller Vakanzen bei ohnehin knappen personellen Ressourcen im Amt mussten Arbeiten \n\npriorisiert werden. Einen hohen Stellenwert wurde den Aufgaben im Rahmen des Gesundheitsschutzes \n\nsowie der Sicherstellung der Versorgung der Kantonsbevölkerung mit qualitativ hochstehenden medizi-\n\nnischen Leistungen eingeräumt. Zurückgestellt wurde hingegen die Erarbeitung der konzeptionellen \n\nGrundlagen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. \n\nDie Arbeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen wurden \n\nvorangetrieben; dies ermöglichte auch eine termingerechte Umsetzung von Anpassungen des Bundes-\n\nrechts im Kanton. \n\nAus verschiedenen Gründen wurde früher als geplant mit der Erarbeitung der Spitallisten Appenzell \n\nAusserrhoden 2020 Akutsomatik und Rehabilitation begonnen. So wurde bereits im Berichtsjahr ein neuer \n\nVersorgungsbericht für Appenzell Ausserrhoden erstellt. Dieser wird zu Beginn des Jahres 2019 finalisiert. \n\nNeben den Amtszielen 2019 bereitete das Amt für Gesundheit wiederum eine Vielzahl von Regierungs-\n\ngeschäften vor (und wirkte an Gesetzgebungsverfahren mit. Besonders hervorzuheben sind die folgenden \n\nLeistungsaufträge: \n\n- Leistungsauftrag zur Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung durch die Appenzellische \n\nÄrztegesellschaft. \n\n- Leistungsauftrag an den SVAR im Rahmen eines Pilotprojekts zur Sicherstellung einer telefonischen \n\nTriagestelle der ambulanten Notfallversorgung der Ärztinnen und Ärzte (bisher wurde diese Aufgabe \n\ndurch die Aerztefon AG in Zürich wahrgenommen). \n\n- Erneuerung des Leistungsauftrags an den Kanton St.Gallen bezüglich Sanitätsnotruf 144.  \n\nDamit konnten bei den umfangreichen Projektarbeiten im Rahmen der ambulanten Notfallversorgung \n\nZwischenziele erreicht werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nMindestens ein Leistungsauftrag pro \n\nLeistungsgruppe resp. \n\nLeistungsbereich in der stationären \n\nGesundheitsversorgung \n\n(Spitalplanung) \n\nAnteil der \n\nLeistungsgruppen resp. \n\nLeistungsbereiche mit \n\nmindestens einem \n\nLeistungsauftrag \n\n 100 % 100 % 100 % 100 % � \n\nLangfristig wird ein Viertel der \n\nBetriebe der ambulanten \n\nGesundheitsversorgung jährlich \n\ninspiziert.  \n\nAnteil der inspizierten \n\nBetriebe pro Jahr \n\n15 % 26 % 7 % 8 % 6.2 % � \n\n \n\nZeitnahe Durchführung von \n\nBeratungen im Suchtbereich \n\nAnteil der innert 14 Tagen \n\nvereinbarten \n\nErstgespräche \n\n 30 % 50 % 30 % 40 % � \n\nInspektionen: Die Fachstellen Gesundheitsfachpersonen und Heilmittelkontrolle werden in Teilpensen \n\ngeführt. Aufgrund des Arbeitsvolumens in den beiden Fachstellen konnte die geplante Anzahl an \n\nInspektionen nicht vorgenommen werden. \n\nBeratungen: Im Berichtsjahr verfügte die Beratungsstelle für Suchtfragen im Vergleich zu den Vorperioden \n\nzusätzlich über 100 Stellenprozente im Sekretariat. Dies ermöglichte eine Entlastung des Suchtberaters \n\nund der Suchtberaterin von kaufmännischen Aufgaben sowie eine optimierte Bedarfsabklärung und \n\nKoordination der Beratungen. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n70 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  870 1'040 990 860 \n\nAnzahl durchgeführter Inspektionen in Betrieben der ambulanten \n\nGesundheitsversorgung  \n\n81 71 38 45 34 \n\nAnzahl durchgeführter Beratungen im Suchtbereich 249 275 218 230 292 \n\nStellenprozente: Aufgrund von Stellenwechseln gab es Vakanzen. Ende Jahr waren noch nicht alle Stellen \n\nwieder besetzt. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'914 2'427 2'318 2'497 178 7.7 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'356 2'735 2'895 2'953 58 2.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -443 -309 -577 -456 121 -20.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand Dienstleistungen Dritte (Amtsarztwesen, ambulanter Notfalldienst, KAP «Zwäg im Alter» 116  \n\nMinderaufwand Bundesamt für Statistik (Gesundheitsbefragung 2017)  -66  \n\nMinderertrag Rückerstattungen Dritte (Kostenbeteiligung Arbeitsgruppe SVAR)  105  \n\n  \n\nNettoinvestitionen   3'947 -37'763 -41'711 -1'056.7 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nRückzahlung Darlehen SVAR -38'447  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n71 \n\n \n\n420 Veterinäramt \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nEnde April verliess eine amtliche Tierärztin das Veterinäramt. Deren Stelle konnte erst per 1. August wieder \n\nbesetzt werden. Zudem gingen Ende September zwei amtliche Tierärztinnen gleichzeitig in den Mutter-\n\nschaftsurlaub. Diese Änderungen führten unter anderem dazu, dass die Zielsetzungen verfehlt wurden. \n\nSo konnte der Massnahmenvollzug zu auffälligen Hunden nicht weiter definiert und beschrieben werden. \n\nDie Beurteilung und Abhandlung von Einzelfällen war trotzdem jederzeit sichergestellt.  \n\nMit Anpassungen in der Hundesteuersoftware wurde die Einführung zur Erhebung der Hundesteuer \n\nabgeschlossen. Anpassungen waren vor allem noch wegen der Teilrevision der Hundeverordnung (bGS \n\n525.11) notwendig. Ende Jahr bestätigte die Finanzkontrolle eine effiziente und konforme Einforderung der \n\nHundesteuer. \n\nDie vom Veterinäramt durchgeführten Kontrollen im Bereich Primärproduktion konnten nur geringfügig \n\nerhöht werden. Sie entsprechen immer noch nicht den gesetzlichen Vorgaben. Dazu fehlen dem Amt die \n\nnotwendigen personellen Ressourcen. Die Kontrollen wären aber aus vielerlei Gründen notwendig. \n\nDie Anzahl Tierschutzkontrollen aufgrund von Meldungen waren rückläufig, was in erster Linie auf die \n\npersonellen Ausfälle zurückzuführen ist. Tierschutzfälle können aus verfahrenstechnischen Gründen sehr \n\nlangwierig und aufwändig sein. \n\nUm das Vollzugsdefizit zu analysieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen, erarbeitete der Kantonstierarzt \n\nim Auftrag des Departementsvorstehers und des Landeshauptmannes von Appenzell Innerrhoden eine \n\nStandortbestimmung. Diese wurde anlässlich von zwei Sitzungen mit den beiden Vorstehern auch im \n\nHinblick auf allfällige Massnahmen ab dem 1. Januar 2020 besprochen. \n\nIm Berichtsjahr konnten die Bemühungen im Bereich der elektronischen Erfassung und des Austauschs \n\nvon Kontrolldaten weiter vorangetrieben werden. Wo möglich, werden Kontrolldaten vom Veterinäramt nun \n\nelektronisch erfasst. Dadurch wird die doppelte Erfassung von Kontrolldaten (zunächst schriftlich, dann \n\nelektronisch) weitgehend hinfällig. Der Kantonstierarzt nahm an mehreren interkantonalen Sitzungen zu \n\ndiesen Themen teil. Trotzdem stehen im Kanton und interkantonal noch einige Arbeiten für eine effiziente \n\nund fehlerfreie Datenerfassung und -verarbeitung an. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Nutztierbestände werden im \n\nBereich Tierschutz in der \n\nvorgeschriebenen Periodizität \n\nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \n\ngesetzlich \n\nvorgeschriebenen \n\nGrundkontrollen \n\n(nur AR) \n\n 93 % \n\n(84 %) \n\n103 % \n\n(115 %) \n\n95 % \n\n(95 %) \n\n71 % \n\n(95 %) \n\n\t \n\n \n\nLandwirtschaftliche Betriebe mit \n\nPrimärproduktion werden in der \n\nvorgeschriebenen Periodizität \n\nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \n\ngesetzlich \n\nvorgeschriebenen \n\nGrundkontrollen \n\n(nur AR) \n\n 20 % \n\n(18 %) \n\n23 % \n\n(41 %) \n\n80 % \n\n(80 %) \n\n31 % \n\n(48 %) \n\n� \n\n \n\nDie Mehrzahl der Nutztierkontrollen wird durch den Landwirtschaftlichen Inspektionsdienst (siehe Amt für \n\nLandwirtschaft) im Rahmen der ÖLN-Kontrollen im Co-Auftrag des Veterinäramts durchgeführt. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n72 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  560 560 560 560 \n\nTierschutzkontrollen aufgrund Meldungen bzw. Nachkontrollen \n\n(nur AR) \n\n 150 \n\n(101) \n\n152  \n\n(116) \n\n150  \n\n(100) \n\n112 \n\n(78) \n\nSchlachtungen \n\n(nur AR) \n\n 7'783 \n\n(3'146) \n\n7'412 \n\n(2'328) \n\n7'700 \n\n(3'100) \n\n8'022 \n\n(4’696) \n\nRegistrierte Hunde  3'691 3'739 3'700 3'858 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 289 334 310 439 130 41.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'006 1'220 1'244 1'285 41 3.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag -717 -886 -935 -846 88 -9.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMinderertrag Kanton Appenzell AI für Leistungen Veterinäramt 49  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n73 \n\n \n\n430 Amt für Soziales \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nFür einen einheitlichen Vollzug in der Bewilligung und Aufsicht von sozialen Einrichtungen und Einrichtungen \n\nder Langzeitpflege wurden im Berichtsjahr «Richtlinien zur Basisqualität» für Einrichtungen für süchtige und \n\nsuchtgefährdete Menschen, für stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, für Kindertagesstätten sowie \n\nfür Spitex-Organisationen erlassen. Unter Einbezug der jeweiligen Branche wurde die zur Gewährleistung \n\ndes Wohls und Schutzes der betroffenen Personen erforderliche Qualität und deren Überprüfung festgelegt. \n\nDamit liegen nun für alle Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Amtes entsprechende Richtlinien vor.  \n\nDie zentrale Bedeutung der ersten vier Lebensjahre (frühe Kindheit) erhält in der Fachwelt und der Politik \n\nimmer mehr Beachtung. Weil in der frühen Kindheit Weichen für das ganze Leben gestellt werden, sind \n\nPräventionsmassnahmen von Kanton, Gemeinden und privaten Institutionen wichtig. In Zusammenarbeit \n\nmit dem Amt für Volksschule und Sport und der Gemeindepräsidienkonferenz wird ein kantonales Konzept \n\n«Frühe Kindheit» erarbeitet. Als Auftakt haben sich am 16. November rund 100 Personen aus dem \n\nGesundheits-, Bildungs- und Gemeinwesen zu einer Tagung getroffen. \n\nIm Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms wurde ein Konzept frühe Sprachförderung als Mittel der \n\nIntegration von Kindern mit einer anderen Familiensprache als Deutsch erarbeitet. Ziel ist, dass rund 80 % \n\naller fremdsprachigen Kinder beim Kindergarteneintritt über genügend Deutschkenntnisse verfügen. Im \n\nKonzept werden dazu verschiedene Massnahmen beschrieben, die ab 2019 schrittweise umgesetzt werden.  \n\nVor den Sommerferien konnte der Öffentlichkeit das Resultat des Familienmonitorings präsentiert werden. \n\nDie repräsentative Umfrage zeigte eindrücklich, dass die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder vermehrt \n\nUnterstützung bei der Betreuung von betagten Angehörigen benötigen und bei der ausserfamiliären \n\nKinderbetreuung finanziell stärker entlastet werden müssen.  \n\nIn der Umsetzung des Konzeptes Palliative Care wurde die Fortbildung und die Vernetzung in regionalen \n\nPalliative Care Foren als prioritär beurteilt. Die Massnahmen wurden im Berichtsjahr wie geplant umgesetzt. \n\nIm Berichtsjahr besuchten 120 Personen die vom Kanton finanzierten und organisierten Fortbildungs-\n\nveranstaltungen. \n\nIm Asylbereich wurden aufgrund des starken Rückgangs an Zuweisungen von unbegleiteten minder-\n\njährigen Jugendlichen die Strukturen angepasst. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Erfüllung der Qualitätsvorgaben \n\nwerden bei allen bewilligten \n\nEinrichtungen alle drei Jahre \n\nüberprüft und allfällige Massnahmen \n\neingeleitet. \n\nAnteil der in den letzten \n\ndrei Jahren überprüften \n\nEinrichtungen \n\n 50 %  70 % 60 % 69 % \n\n \n\n� \n\nGesuche um Kostenübernahme-\n\ngarantie für den Aufenthalt in einer \n\nanerkannten Einrichtung werden \n\ninnerhalb von 40 Tagen bearbeitet. \n\nAnteil der fristgerecht \n\nbearbeiteten Gesuche \n\n 85 % 92 % 80 % 90 % � \n\nDer Kanton berät \n\nSozialhilfebehörden und -dienste \n\nzeitnah im Vollzug ihrer Aufgaben. \n\n \n\n \n\nAnteil der innert \n\nWochenfrist \n\nbeantworteten Anfragen \n\n 80 % 80 % 80 % 92 % � \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n74 \n\n \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDer Kanton ist in der Lage, die ihm \n\nnach Verteilschlüssel zugewiesenen \n\nAsylsuchenden zunächst in eigenen \n\nZentren unterzubringen. \n\nAnteil der Asylsuchenden, \n\ndie mindestens vier \n\nMonate in den kantonalen \n\nZentren verbleiben \n\nkönnen \n\n 80 % 80 % 80 % 100 % � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'130 1'171 1'184 1'225 \n\nAnzahl bewilligte Plätze in sozialen Einrichtungen  1'668 1'706 1'712 1'715 \n\nAnzahl bewilligte Plätze in Pflegeheimen  1'221 1'146 1'145 1'145 \n\nAnzahl erteilte Kostenübernahmegarantien für Personen in IVSE \n\nanerkannten Einrichtungen (Bereiche A/B/C) \n\n 734 733 700 747 \n\nAnzahl Beratungen von Gemeinden in Sozialhilfefragen  342 345 400 293 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'351 2'345 2'502 2'848 345 13.8 \n\n3 ordentlicher Aufwand 12'317 15'368 15'413 16'702 1'289 8.4 \n\n4 ordentlicher Ertrag -9'966 -13'024 -12'911 -13'854 -943 7.3 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand Personal 137  \n\nMehraufwand Dienstleistungen Dritte (Kant. Integrationsprogramm) 168  \n\nHöhere Transferaufwände entwickeln sich analog den Erträgen 819  \n\nHöhere Transfererträge -818  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n75 \n\n \n\n440 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm Berichtsjahr wurden die Umstände für die betroffenen Personen klar verbessert. Zum einen wurden die \n\nÖffnungszeiten erweitert (08.00–12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr). Zum anderen sind die Verfahrensrechte \n\ngestärkt worden (z.B. vermehrter Einsatz von Verfahrensvertretungen bei Kindesschutzfällen und bei \n\nfürsorgerischen Unterbringungen, Entscheidsitzungen in Anwesenheit der betroffenen Personen). Damit \n\nZwischenschritte mit Beschwerden anfechtbar sind, wurden solche vermehrt als verfahrensleitende und \n\nvorsorgliche Entscheide verfügt. \n\nDie eigenen Abklärungen – wo nötig ergänzt durch externen Gutachten (insbesondere bei hochstrittigen \n\nElternkonflikten) – sowie die interne Entscheidfindung hat an Qualität und Tiefe zugenommen, was sich in \n\ndifferenzierteren Entscheidungen niederschlug. \n\nWegen krankheits- und unfallbedingter Personalausfälle musste weiterhin priorisiert werden. Meldungen \n\nüber Gefährdungen bei Kindern und Erwachsenen sowie dringliche Rechtsgeschäfte wurden prioritär \n\nbehandelt. Angesichts der beschränkten Ressourcen konnten daher die Pendenzen bei den \n\nGenehmigungen der Berichte und Rechnungen der Beistandspersonen nicht wesentlich verringert werden.  \n\nEine besondere Herausforderung stellte auch im Berichtsjahr das seit 2017 revidierte Unterhaltsrecht im \n\nZGB dar. Der Gesetzgeber hat entscheidende Themen nicht geregelt, weshalb die Gerichte die Lücken \n\nfüllen müssen. Das Bundesgericht hat im 2018 einen wegweisenden Entscheid zur Zumutbarkeit von \n\nErwerbsarbeit betreuender Eltern gefällt. Entsprechend musste die bisher geltende Praxis angepasst \n\nwerden.  \n\nDie Zusammenarbeit mit Dritten ist in einigen Bereichen (z.B. Berufsbeistandschaften, Schulsozialarbeit, \n\nSchulpsychologischer Dienst) überprüft und verbessert worden. Da die bundesrechtlichen Verordnungs-\n\nprojekte zu den Mitteilungspflichten und zur Vermögensverwaltung aufgeschoben wurden, konnten \n\nentsprechende Schnittstellenbereinigungen (z.B. mit den Gemeinden, Einwohnerkontrollen, Banken und \n\nVersicherungen) noch nicht angegangen werden.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Entscheide der KESB werden \n\nakzeptiert. \n\nVerhältnis zwischen \n\nBeschwerden ans \n\nObergericht gegenüber \n\nGesamtzahl Entscheide \n\n 2 % 1 % <5 % 2 % � \n\nDie Entscheide der KESB werden \n\nvon der Rechtsmittelinstanz \n\ngeschützt. \n\nVerhältnis der gutge-\n\nheissenen zur Gesamt-\n\nzahl der Beschwerden \n\n 7 % 0 % <15 % 7 % � \n\nAlle aktiven Pflegefamilien werden \n\nmindestens einmal jährlich besucht. \n\nAnteil jährlicher \n\nAufsichtsbesuche  \n\n 59 % 88 % 80 % 76 % \t \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n76 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'270 1'235 1'320 1'440 \n\nEingang Erstgefährdungsmeldungen: Erwachsenenschutz  96 97 100 106 \n\nEingang Erstgefährdungsmeldungen: Kindeschutz  102 157 100 143 \n\nBestehende Beistandschaften per 31.12. (Personen): \n\nErwachsenenschutz \n\n 468 603 650 604 \n\nBestehende Beistandschaften per 31.12. (Personen): Kindesschutz  321 313 320 311 \n\nPflegefamilien per 31.12.  61 61 65 56 \n\nBis und mit 2017 wurden die Pflegefamilien mit einer gültigen Eignungsbescheinigung erfasst. Ab 2018 \n\nwerden nur diejenigen Pflegefamilien erfasst, die über eine Eignungsbescheinigung verfügen und während \n\ndes Berichtsjahres auch tatsächlich mindestens ein Kind in Pflege hatten.  \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'859 2'149 2'064 2'208 144 7.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'015 2'270 2'227 2'402 175 7.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -156 -121 -162 -194 -32 19.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöherer Personalaufwand 79  \n\nHonorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten 87  \n\nHöhere Gebühren und Abgaben (Verfahrenskosten) -29  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n77 \n\n \n\n445 Interkantonales Labor \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Betriebskontrollen und Probenuntersuchungen wurden nach einem risikobasierten System abgewickelt. \n\nVon den rund 800 kontrollpflichtigen Betrieben im Kanton wurden 40 % inspiziert. Die Beanstandungsquote \n\nvon grossen Mängeln mit Kostenfolge nach dem neuen Lebensmittelgesetz lag mit 4 % auf dem Niveau der \n\nletzten Jahre. \n\nIm Berichtsjahr erhob das Interkantonale Labor (IKL) rund 560 Proben in den Bereichen Lebensmittel (inkl. \n\nFrittierölproben) und Gebrauchsgegenstände sowie Trink- und Badewasser. Die Beanstandungsquote der \n\nuntersuchten Proben lag mit 14 % im langjährigen Durchschnitt und ist vergleichbar mit derjenigen in den \n\nPartnerkantonen. \n\nDie Zahl der bearbeiteten Baugesuche ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. \n\nDie Gastronomie- und Ernährungsbranche unterliegt einem steten Wandel. Klassische Speiselokale \n\nwerden durch neue Verpflegungskonzepte wie z.B. «Pop-Up-Restaurants» ergänzt und teilweise verdrängt. \n\nAuch der Onlinehandel von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (z.B. Kosmetika) nimmt jährlich zu. \n\nDas IKL wurde regelmässig zur rechtlichen Beurteilung von innovativen Konzepten und neuartigen \n\nLebensmitteln angefragt. \n\nDie klassische Restaurantküche ist jedoch nach wie vor das Hauptgeschäft des IKL. Um die Hygiene in \n\ndiesen Betrieben weiter zu verbessern, stellte das IKL im Frühjahr an einer Medienkonferenz ein kantons-\n\nübergreifendes Projekt vor. In Zusammenarbeit mit Gastronomen und externen Partnern wurde ein \n\nwebbasiertes Schulungstool vorgestellt, das die wichtigsten Regeln der Küchenhygiene auf einfache und \n\nsprachunabhängige Weise vermittelt. \n\nDerzeit wird eine Anpassung der interkantonalen Vereinbarung geprüft, um sie mit den Vorgaben des \n\nneuen Schaffhauser Finanzhaushaltsgesetzes in Übereinstimmung zu bringen. Die kantonalen Lebens-\n\nmittelerlasse der drei Partnerkantone sollen im gleichen Rahmen an das eidgenössische Recht angepasst \n\nwerden. \n\nIm Frühjahr 2019 erscheint ein detaillierter Jahresbericht 2018 des IKL für die Partnerkantone Appenzell \n\nAusserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Schaffhausen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nMindestens 75 % der \n\nkontrollpflichtigen Betriebe werden \n\ngemäss Bundesvorgaben inspiziert. \n\nErfüllungsgrad der \n\nvorgegebenen \n\nInspektionen \n\n   75 % 80 % � \n\nZahlen RE 2015/2016/2017 fehlen, da es erst seit Mitte 2017 Bundesvorgaben gibt. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  160 160 160 160 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n78 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 579 587 560 599 39 6.9 \n\n3 ordentlicher Aufwand 579 587 560 599 39 6.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag      - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand interkantonales Labor Schaffhausen 33  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n79 \n\n \n\n455 Spitalfinanzierung \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDer Voranschlag lag insgesamt 4.8 % über den Werten der Staatsrechnung. Das gemäss Aufgaben- und \n\nFinanzplanung anvisierte Ziel von 6 % konnte somit erreicht werden. Wie prognostiziert, steigen die Kosten \n\ndes Kantons für die stationäre Versorgung der Bevölkerung weiterhin an. Im Versorgungsbereich Akut-\n\nsomatik verlangsamte sich im Berichtsjahr das Wachstum. Gründe dafür dürften insbesondere auch die \n\nEingriffe des Bundes (Eingriffe des Bundesrats in die Tarifstruktur und Antizipation der Anpassungen \n\nbezüglich ambulant vor stationär) sein. Die Akutsomatik macht denn auch die grösste Abweichung \n\nzwischen Voranschlag und Staatsrechnung aus. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nMöglichst präzise Modellrechnungen \n\nim Rahmen des Voranschlags- und \n\nStaatsrechnungsprozesses zur \n\nVorhersage des durch den Kanton \n\nfinanzierten Anteil der stationären \n\nSpitalleistungen für die Bevölkerung \n\nvon AR \n\nAbweichung der \n\nStaatsrechnung vom \n\nVoranschlag bezüglich des \n\ndurch den Kanton \n\nfinanzierten Anteil der \n\nstationären \n\nSpitalleistungen für die \n\nBevölkerung von AR \n\n-5.7 % -6.3 % -1.9 % 6.0 % 4.8 % � \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 49'845 56'718 62'823 62'549 -273 -0.4 \n\n3 ordentlicher Aufwand 51'475 58'352 64'427 64'640 213 0.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'630 -1'635 -1'605 -2'091 -486 30.3 \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n80 \n\n \n\n460 Prämienverbilligung Krankenversicherung \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm Berichtsjahr bezogen 10'459 Personen eine individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei einer \n\nBevölkerungszahl von 55'178 entspricht dies einem Anteil von 18.95 %. Die Zielgrösse von rund 30 % \n\nwurde somit deutlich verfehlt. Der Rückwärtstrend hält seit mehreren Jahren an. Dies ist auf den steigenden \n\nAnteil des IPV-Volumens durch Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen, die starke \n\nBegünstigung von Familien sowie steigende Krankenkassenprämien zurückzuführen. Dadurch nimmt die \n\nWirksamkeit der Steuerungsmechanismen – insbesondere beim Selbstbehalt – ab. \n\nBereits für das Berichtsjahr kam das neue System für die Simulationsrechnungen zur Anwendung. Im \n\nHinblick auf die Festsetzungen des Regierungsrates gemäss Art. 4 EG zum KVG für das Jahr 2019 waren \n\nnoch Nachbesserungen notwendig. Bis zum Beschluss des Regierungsrats im Dezember konnten diese \n\nweitgehend abgeschlossen werden.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nRund 30 % der Ausserrhoder \n\nWohnbevölkerung erhalten eine \n\nindividuelle Prämienverbilligung. \n\nAnteil der Ausserrhoder \n\nWohnbevölkerung, die \n\neine individuelle \n\nPrämienverbilligung \n\nerhält. \n\n22.5 % 23.5 % 20.9 % 20.0 % 18.95 %  � \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAn EL-Bezüger(innen) bezahlte IPV (TCHF) 7'902 8'462 9'065 9'600 9'621 \n\nAn Sozialhilfebezüger(innen) bezahlte IPV (TCHF) 2'768 3’655 4'005 4'100 4'389 \n\nKosten für Verlustscheine (TCHF) 970 1’031 1'036 1'000 1'215 \n\nDie Zahlungen steigen, da es immer mehr Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen gibt \n\n(paralleles Wachstum zum Anstieg der AHV-Rentnerinnen und -Rentner) und das Bundesamt für \n\nSozialversicherungen deren Durchschnittsprämie vorgibt, die deutlich über der kantonalen IPV-Richtprämie \n\nliegt. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 12'825 14'617 12'061 11'236 -825 -6.8 \n\n3 ordentlicher Aufwand 28'374 30'871 29'114 29'052 -62 -0.2 \n\n4 ordentlicher Ertrag -15'549 -16'254 -17'053 -17'816 -763 4.5 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n81 \n\n \n\n465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\n179 Personen mit Behinderung mit Wohnsitz in Appenzell Ausserrhoden, die auf institutionelle Betreuung \n\nangewiesen sind, lebten im Berichtsjahr in einer anerkannten stationären Wohneinrichtung; davon rund \n\n39 % in einer Einrichtung in Appenzell Ausserrhoden. 300 Ausserrhoder Personen mit Behinderung \n\nbeanspruchten eine Tagesstruktur; davon rund 40 % in einer Einrichtung in Appenzell Ausserrhoden. \n\nAufgrund der effektiv verrechneten Tage für den Aufenthalt von Ausserrhoder Personen mit Behinderung in \n\nAusserrhoder und in ausserkantonalen Einrichtungen sowie der durchschnittlichen Kantonsbeiträge in \n\nTagesstrukturen oder stationären Wohnangeboten wird der Voranschlag berechnet. Basis dazu bilden das \n\nletzte abgeschlossene Jahr, eine Hochrechnung des laufenden Jahres und der letzte Voranschlag. Beim \n\nVoranschlag 2018 wurden die Angaben des Voranschlags 2017 übernommen, da die Hochrechnung des \n\nJahres 2017 keine Verwerfungen zeigte. Während die Leistungstage im Vergleich zu den Vorjahren in \n\nstationären Wohneinrichtungen um 3.6 % abnahmen, nahmen sie im Tagesstrukturbereich um 7.3 % zu. \n\nDabei wurden in ausserkantonalen Einrichtungen von Ausserrhoder Personen mit Behinderung gegenüber \n\n2017 mehr Leistungstage in Anspruch genommen. Neben mehr Leistungstagen erhöhte sich auch der \n\ndurchschnittliche Kantonsbeitrag für ausserkantonale Tagesstrukturen um 1.4 %. Das führte zu höheren \n\nKosten in ausserkantonalen Einrichtungen von ca. 340’000 Franken. \n\nFür die Kreditüberschreitung haben neben den höheren Kosten für ausserkantonale Aufenthalte \n\ninsbesondere die höheren Beiträge an den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, an das Psychiatrische \n\nZentrum und ans Wohnheim und die Beschäftigungsstätte Krombach, beigetragen. Aufgrund des jährlich \n\nausgewiesenen Defizits und eines Gesuchs um Erhöhung der Beiträge wurde der anrechenbare Netto-\n\naufwand um rund 625’000 Franken erhöht und die Auslastung zur Berechnung der Pauschalen gesenkt.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie festgelegten \n\nAbgeltungspauschalen je \n\nLeistungsangebot für Einrichtungen \n\nfür Menschen mit Behinderung in AR \n\nliegen beim Kennzahlenvergleich im \n\nDurchschnitt der Ostschweizer \n\nKantone. \n\nAnteil der \n\nLeistungsangebote im \n\nDurchschnitt der \n\nOstschweizer Kantone \n\n ca. 65 % \n\n \n\n76 % 70 % 69 % � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl finanzierter Tage für den Aufenthalt von Menschen mit \n\nBehinderung aus AR in stationären Wohnangeboten \n\n63'887  \n\n \n\n65'659 66'301 66'833 64'413 \n\nAnzahl finanzierter Tage für den Aufenthalt von Menschen mit \n\nBehinderung aus AR in Tagesstrukturen \n\n73'235  71'620 73'748 72'640 77'956 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 15'889 15'957 16'543 17'575 1'032 6.2 \n\n3 ordentlicher Aufwand 16'081 16'149 16'721 17'754 1'033 6.2 \n\n4 ordentlicher Ertrag -192 -192 -178 -179 -1 0.6 \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n82 \n\n \n\n470 Ergänzungsleistungen \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Durchführung der Ergänzungsleistungen erfolgte im Berichtsjahr wiederum im ordentlichen Rahmen. \n\nWährend sich die Anzahl Dossiers bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente stabilisierte (aufgrund \n\nder verstärkten Integrationsbemühungen und der letzten drei Revisionen des Invalidenversicherungs-\n\ngesetzes), wächst die Zahl der Dossiers zu den AHV-Renten stetig. Dies hat vor allem mit der steigenden \n\nZahl von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern zu tun.  \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAnzahl Dossier EL zu AHV-Renten  1’036 1'067 1'070 1’087 \n\nAnzahl Dossier EL zu IV-Renten  664 695 700 694 \n\nAusbezahlte Krankheitskosten von EL-Bezüger(innen) (TCHF)  1’985 1'978 2'000 2’141 \n\nAusbezahlte Zahnbehandlungskosten von EL-Bezüger(innen) (TCHF)  541 555 550 550 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 9'628 10'035 10'558 10'835 277 2.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 27'679 28'380 29'678 30'603 925 3.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -18'050 -18'344 -19'120 -19'767 -648 3.4 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n83 \n\n \n\n490 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'597 1'582 1'546 -3'019 -4'565 -295.2 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'145 2'177 2'098 2'539 440 21.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -548 -595 -552 -5'558 -5'006 907.2 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nAufwertungsgewinn Übertragung PZA -5'012  \n\n \n\n4900 Alkoholzehntel \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas mittelfristige Ziel, die konzeptionellen Grundlagen und Kriterien zur Vergabe der aus dem Alkohol-\n\nzehntel zur Verfügung stehenden zweckgebundenen Mittel auszubauen, konnte bereits im Berichtsjahr \n\numgesetzt werden. 2019 werden diese Grundlagen finalisiert und zuhanden der Gesuchstellenden weiter \n\naufbereitet. \n\nDer Anteil der Kantone aus dem Reinertrag 2017 der eidgenössischen Alkoholverwaltung (so genannter \n\nAlkoholzehntel), der 2018 ausgeschüttet wurde, lag leicht höher als im Vorjahr (+ 4'724 Franken). Der \n\nRegierungsrat hat die Verteilung der Gelder auf die langjährigen Gesuchstellenden beschlossen. Der \n\nRestbetrag wurde dem Ausgleichsfonds gutgeschrieben, womit dieser zum ersten Mal nach mehreren \n\nJahren wieder leicht auf 132’054 Franken anstieg. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie aufgrund des Vorjahres \n\nzugewiesenen zweckgebundenen \n\nMittel aus dem Alkoholzehntel \n\nwerden im gleichen Jahr qualitativ \n\nguten Projekten zugesprochen, \n\nwelche in der Regel im Folgejahr \n\numgesetzt werden. \n\nAusschöpfungsgrad 116 % 105 % 115 % 100 % 97 % � \n\n \n\n4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDer ausgewiesene Betrag hängt von dem durch den SVAR im Berichtsjahr beim Kanton abgerechneten \n\nstationären Leistungen für Personen mit Wohnsitz im Kanton ab (Kantonsanteil von 55 %). Aufgrund der \n\nErrichtung des Baurechts für Bauten des PZA des SVAR sind ab 2018 auch die Leistungen im \n\nVersorgungsbereich Psychiatrie enthalten. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n84 \n\n \n\n4902 Tiergesundheitskasse \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm Berichtsjahr waren keine nennenswerten Tierseuchenereignisse zu verzeichnen. \n\nUm drastischen Seuchenereignissen vorbeugen zu können und um für den Seuchenfall gewappnet zu sein, \n\nsind der Bund und die Kantone in einer dauerhaften Vorbereitung und Bereitschaft. In diesem Zusammen-\n\nhang haben der Veterinärdienst Schweiz und der Veterinärdienst der Armee in den letzten zwei Jahren \n\nzusammen den Behelf «Betrieb Schadenplatz Tierseuche» ausgearbeitet. Das Dokument konnte Ende des \n\nBerichtsjahres fertiggestellt werden. Im Projekt war der Kantonstierarzt massgeblich eingebunden. Mit dem \n\nBehelf wird die Ausbildung von Schadenplatzpersonal und -kader gestärkt. Es konnte damit eine von allen \n\nSeiten akzeptierte und national vereinheitlichte Doktrin erarbeitet werden. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nDepartement Bau und Volkswirtschaft\n\nDas Amt für Raum und Wald koordinierte die Aufräumarbeiten der «Vaia»-Sturmschäden gemeinsam mit den \nRevierförstern und den Waldeigentümern. Die Revierförster Alexander Plaschy (gelbe Jacke) und Stefan Holenstein \n(schwarze Jacke) besprechen sich mit Forstwart Marco Müller. (Foto © Appenzeller Magazin)\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n86 \n\n \n\n7 Departement Bau und Volkswirtschaft \n\n7.1 Jahresrückblick \n\nMit der Fertigstellung des Ruckhaldetunnels und diversen Doppelspurabschnitten sowie den neuen \n\nmodernen Fahrzeugen konnte im Oktober das Jahrhundertprojekt «Durchmesserlinie» der Appenzeller \n\nBahnen (AB) in Betrieb genommen werden. Für den Verkehrsraum St.Gallen-Appenzellerland bedeutet dies \n\nein Quantensprung. Die Modernisierung der AB ist aber noch nicht abgeschlossen. Projektänderungen und \n\nEinsprachen verzögerten den behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs Teufen mit dem erforderlichen \n\ndritten Gleis für den geplanten ¼-Stundentakt sowie den neuen Verkehrskreisel beim Bahnhof. \n\nAuch der geplante Umbau der Kantonsstrasse beim Bahnhof Herisau zu einem Verkehrskreisel konnte \n\nnicht wie geplant vorangetrieben werden. Erfreulich ist aber, dass der Bund das Grossprojekt Bahnhofplatz \n\nund Bushof Herisau im September dank dem Zusammenstehen der Ostschweizer Kantone und Gemeinden \n\nals A-Projekt eingestuft hat. So kann das Grossprojekt von einer Unterstützung durch den Bund von rund \n\n16 Mio. Franken profitieren. \n\nIm Herbst hat der Bundesrat die Nachführung des kantonalen Richtplans genehmigt. Der Richtplan regelt \n\nneu das bis ins Jahr 2040 notwendige Siedlungsgebiet sowie seine regional abgestimmte Verteilung. \n\nGrundlage dafür ist das neue Raumkonzept des Kantons. Mit der Inkraftsetzung der Nachführung des \n\nRichtplans und der Teilrevision des Baugesetzes auf den 1. Januar 2019 hat der Kanton die Vorgaben des \n\nBundes nach der Raumplanungsgesetzgebung erfüllt. Damit entfällt das per 1. Mai 2019 drohende \n\nEinzonungsmoratorium. Alle sieben Gemeinden mit zu grossen Bauzonen sind der Weisung des Departe-\n\nments nachgekommen, bis Ende 2018 potenzielle Auszonungsflächen mit einer Planungszone zu belegen. \n\nMit durchschnittlich 804 registrierten Stellensuchenden und einer durchschnittlich Quote von 1.5 % war die \n\nArbeitslosigkeit im Kanton so tief wie seit 2011 nicht mehr. Dies widerspiegelt die gute Wirtschaftslage. Dennoch \n\ngilt seit 1. Juli für alle Berufsarten mit einer Arbeitslosigkeit von mehr als 8 % eine Stellenmeldepflicht beim \n\nregionalen Arbeitsvermittlungszentrum. Sie soll den registrierten Stellensuchenden einen Informations-\n\nvorsprung auf offene Stellen bringen und eine Verringerung der Zuwanderung aus dem EU-Raum bewirken. \n\n7.2 Sach- und Terminplanung \n\nBezeichnung des Vorhabens 2018 \nT\n\ner\nm\n\nin\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\nBaugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2012)    �  �       � � \n\nWasserbaugesetz; Teilrevision (Gewässerraum)             � � \n\nEnergiegesetz; Teilrevision (MuKEn 2014)             � � \n\nBaugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2017)             � � \n\nRichtplan; Nachführung 2015           Ο  � � \n\nFörderkonzept Strukturverbesserungen Landwirtschaft 20–24             � � \n\nTourismusförderung: Leistungsauftrag 2018–2021 (Grundauftrag) �            � � \n\nBahnhofareal Herisau: Anpassung kantonsseitige \n\nStrasseninfrastruktur; Strassenbaukredit \n            � � \n\nBahnhofplatz mit Bushof Herisau; Kantonsbeitrag an Bushof; \n\nObjektkredit \n            � � \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n  \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n87 \n\n \n\nWasserbaugesetz: Verzögerung um 12 Monate mangels Ressourcen; Inkrafttreten auf Jan. 2021. \n\nEnergiegesetz: Verzögerung um 11 Monate mangels Ressourcen; Inkrafttreten auf Jan. 2021. \n\nBaugesetz: Verzögerung um mindestens zwei Jahre; Behandlung bundesrätliche Botschaft vom \n\n31. Oktober 2018 (RPG2) im eidg. Parlament offen, Inkrafttreten von RPG2 nicht vor 2022 zu erwarten. \n\nBahhhofareal Herisau / Bushof Herisau: Verzögerung um 17 Monate. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n88 \n\n \n\n7.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft \n\n500 Departementssekretariat DBV \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm Fokus des Departementssekretariats standen die Baugesetzrevision sowie die Richtplannachführung, \n\ndie termingerecht umgesetzt worden sind. Aufgrund personeller Wechsel stauten sich die Rekurse; \n\ndauraufhin wurde das Rekurswesen neu organisiert. Die Revisionen des Wasserbau- und des Energie-\n\ngesetzes konnten nicht wie geplant vorangetrieben werden. Beide Vorlagen werden erst im 2019 in die \n\nVernehmlassung gehen. Es hat sich gezeigt, dass das Departementssekretariat höchstens zwei (grosse) \n\nGesetzgebungsvorhaben gleichzeitig bewältigen kann. Dafür konnte der Beratungsaufwand für die \n\nGemeinden dank der Einführung der Schriftlichkeit von Rechtsanfragen wieder auf ein vertretbares Mass \n\ngesenkt werden. \n\nDas Projekt «E-Bauverwaltung» ist nicht nur ein Informatikprojekt; es werden zusätzlich diverse Rechts-\n\nfragen sowie Verfahren, Prozesse und Abläufe im Baubewilligungsverfahren tangiert, die zahlreiche \n\nAkteure betreffen. Die Umsetzung darf daher nicht übereilt erfolgen. Zudem muss neben dem Nutzen für \n\ndie Bürgerinnen und Bürger auch ein ausgewiesener Nutzen für die kommunalen und kantonalen Bau-\n\nbewilligungsbehörden das Ziel sein. Das Departement wird erst im 2019 die erforderlichen Ressourcen \n\naufbringen, um den Projektauftrag auszulösen. Das Departement wird zudem prüfen, ob das Projekt im \n\nZuge der geplanten Baugesetzrevision (RPG-Revision 2017), Stichwort Verfahrensoptimierung, \n\nabgewickelt werden soll. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nBaugesuchsverfahren werden innert \n\nangemessener Frist erledigt \n\nAnteil aller Baugesuche, \n\ndie innert vier Wochen \n\ndurch kantonale \n\nAmtsstellen behandelt \n\nwerden. \n\n 64.5 % 64.9 % 65 % 60.9 % \t \n\nAufgrund steigender Anzahl an nachträglichen und komplexeren Baubewilligungsverfahren steigt auch \n\nderen Bearbeitungsdauer. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  920 925 925 915 \n\nAnzahl erledigte Rekurse und Einsprachen  59 75 65 63 \n\nAnzahl eingegangene Baugesuche (baurechtliche Verfahren)  864 784 870 737 \n\nAnzahl unterstützte Haus-Analysen  15 9 15 8 \n\nHaus-Analysen: Zwölf eingegangene Gesuche; davon wurden acht zugesichert. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n89 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'286 1'329 1'359 1'466 106 7.8 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'551 1'557 1'612 1'601 -12 -0.7 \n\n4 ordentlicher Ertrag -264 -228 -253 -135 118 -46.7 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nBaubewilligungsgebühren nicht mehr zentral im DS budgetiert, sondern in den einzelnen Ämtern 124  \n\n  \n\nNettoinvestitionen  24    - \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n90 \n\n \n\n510 Tiefbauamt \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Modernisierung der Appenzeller Bahnen (AB) auf der Strecke St.Gallen–Teufen beschäftigte das \n\nTiefbauamt ein weiteres Jahr intensiv. Der Strassenunterhalt war mit Anpassungsarbeiten und geänderten \n\nVerkehrsführungen während des Umbaus der Haltestellen und im Zuge des Betriebsunterbruchs zwischen \n\nApril und Oktober gefordert. Die Abteilung Strassen- und Brückenbau ist im Planungsteam der drei \n\nlaufenden Teilprojekte der Ortsdurchfahrt Teufen «Umbau Bahnhof», «Umbau Bahnhofkreuzung» und \n\n«Doppelspur Stofel–Bahnhof» engagiert. Das Amt unterstützte die AB zudem bei den \n\nLanderwerbsverhandlungen. \n\nAm 30. Oktober genehmigte der Regierungsrat das 3. Kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm \n\n2019–2022. Die negative Erstbeurteilung des Projektes «Bahnhofareal Herisau» durch den Bund im \n\nRahmen des Agglomerationsprogrammes St.Gallen–Bodensee, 3. Generation, führte zu einer mehr-\n\nmonatigen Verzögerung. Die geplanten Objekte können mit den Einnahmen finanziert werden, obwohl der \n\nStrassenfonds aus abschreibungstechnischen Gründen für sechs Jahre ins Negative fallen wird. \n\nMit dem Bundesamt für Strassen bereinigte das Amt den Perimeter der zukünftigen Nationalstrasse A25, \n\nsodass die Grundstücke zur Eigentumsübertragung per 1. Januar 2020 vorbereitet werden können. Für die \n\nÜbernahme des betrieblichen Unterhalts auf der zukünftigen Nationalstrasse hat das Amt beim Kanton \n\nSt.Gallen fristgerecht eine detaillierte Richtofferte eingereicht. Ziel ist die Übernahme dieser Aufgaben im \n\nUnterakkord der Gebietseinheit VI per 1. Januar 2020. \n\nDie Umsetzung der Infrastrukturmassnahmen des Agglomerationsprogrammes St.Gallen–Bodensee, \n\n2. Generation, verläuft nach wie vor harzig, wobei Appenzell Ausserrhoden im Vergleich zu St.Gallen und \n\nThurgau besser unterwegs ist. Die Trägerschaft hat eine Task Force ins Leben gerufen, um die Umsetzung \n\nvoranzutreiben. \n\nIm Verlauf des Jahres konnten vier weitere kommunale Strassenverzeichnisse genehmigt werden. Weil \n\nnach wie vor die Hälfte der Strassenverzeichnisse fehlen, konnte der Verteilschlüssel der Kantonsbeiträge \n\nan die Gemeinden nicht überprüft werden. \n\nMehrere Wasserbauprojekte konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Erstmals seit \n\nJahren wurden zudem keine Gewässer revitalisiert. Ein Grund sind fehlende amtsinterne Projektleitungs-\n\nkapazitäten. Entsprechend wurden deutlich weniger Mittel investiert. Der Kanton kommt mit der Umsetzung \n\nder Programmvereinbarung Revitalisierungen in Verzug. \n\nDie grundeigentümerverbindliche Ausscheidung des Gewässerraums inner- und ausserhalb der Bauzonen \n\nsoll auf der Basis eines Leitfadens erfolgen. Diese Arbeiten wurden gestartet. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nSchutz der Bevölkerung, der \n\nGebäude und der Infrastrukturen vor \n\nHochwasser \n\nAufrechterhaltung der Funktion der \n\nGewässer  \n\nReduktion der von \n\nGefahren überlagerten \n\nFlächen \n\n(ha)  \n\nn. v. n. v. 0.3 1.5 0.8 � \n\nErfüllen der Bundesziele und der \n\nVerpflichtungen aus der \n\nProgrammvereinbarung zu Gunsten \n\nder Landschaft und der Natur   \n\nGewässer: Laufmeter \n\nrevitalisierter/renaturierter \n\nGewässer \n\n(m) \n\n10 \n\n \n\n245 202 350 0 � \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n91 \n\n \n\nDie Zahlen für die Reduktion der von Gefahren überlagerten Flächen wurden in dieser Form bis anhin nicht \n\nermittelt und sind für die Jahre 2015 und 2016 nur mit unverhältnismässig viel Aufwand berechenbar. \n\nDarauf wurde verzichtet. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  5'350 5'224 5'166 4'972 \n\nEingesetzte Gelder für aus Gefahrenzone entlassene oder in \n\nGefahrenstufe heruntergestufte Flächen (TCHF 1000/ha) \n\nk.A.  k.A. 1.1 2.0 0.9 \n\nLaufmeterpreis Offenlegung (CHF/m), Nettokosten Kanton k.A. k.A. 1'973 1'075 0 \n\n«Eingesetzte Gelder für aus Gefahrenzone entlassene oder in Gefahrenstufe heruntergestufte Flächen» \n\nsowie «Laufmeterpreis Offenlegung (CHF/m), Nettokosten Kanton»: Die Zahlen wurden in dieser Form bis \n\nanhin nicht ermittelt und sind für die Jahre 2015 und 2016 nur mit unverhältnismässig viel Aufwand \n\nberechenbar. Darauf wurde verzichtet. \n\nLaufmeterpreis Offenlegung (CHF/m), Nettokosten Kanton/RE 2018: Die Nettokosten liegen erst nach der \n\nSchlussabrechnung mit dem Bund, der Gemeinde und den Perimeterpflichtigen vor. Da im 2018 keine \n\nLaufmeter offen gelegt wurden, ist auch kein Laufmeterpreis entstanden. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'411 1'721 1'132 1'518 386 34.1 \n\n3 ordentlicher Aufwand 13'070 16'037 16'748 15'923 -825 -4.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -11'660 -14'316 -15'616 -14'405 1'211 -7.8 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMinderaufwand  Wasserbau -100  \n\nMinderaufwand Werkhöfe -150  \n\nMinderaufwand unbesetzte Stelle -100  \n\n  \n\nNettoinvestitionen -1'906 1'063 1'013 424 -589 -58.2 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWasserbau: Nichtrealisation Hochwasserschutz Glatt «Untere Fabrik», Herisau -300  \n\nWasserbau: Verzögerung Hochwasserschutz Hörlibach «Schützenberg», Teufen -300  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n92 \n\n \n\n520 Amt für Raum und Wald \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDer koordinierte Einsatz der Behörden von Appenzell Ausserrhoden, der Regio Appenzell AR–St.Gallen–\n\nBodensee und der Appenzeller Bahnen zeigte Wirkung:Beim Bahnhofprojekt in Herisau betreute das Amt \n\ndie Aktivitäten in der kantonsübergreifenden Programmleitung. \n\nMit der Genehmigung der Nachführung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat im Herbst wurde \n\nein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes (RPG) erreicht. Der im 2013 \n\ngestartete Prozess erforderte die Einbindung verschiedenster Anspruchsgruppen und eine klare \n\nKommunikationsstrategie. Der Richtplan erteilt den Behörden den Auftrag, die Innenentwicklung der \n\nSiedlungen prioritär voranzutreiben. Dazu erarbeitete das Amt zusammen mit einer Arbeitsgruppe eine \n\nArbeitshilfe zum Thema Innenentwicklung für Gemeinden, Planer und Investoren. Zudem beriet das Amt \n\ndie Gemeinden in der anspruchsvollen Umsetzung. Insbesondere der Start des Auszonungsprozesses in \n\nsieben Gemeinden erforderte eine zugeschnittene Begleitung und Kommunikation auch mit Grund-\n\neigentümern. Die zu intensivierende Innenentwicklung der Siedlungen wurde bereits in vielen Gemeinden \n\ngestartet und wird als Chance betrachtet. \n\nDie Leistungsziele der NFA-Programmvereinbarungen (PV) im Bereich Natur- und Landschaft, Wald-\n\nbiodiversität, Schutzwald, Prävention vor Naturgefahren, Waldbewirtschaftung und Schutzgebiete sowie die \n\nVorgaben des kantonalen Waldplanes konnten insgesamt erreicht werden. Einzig im Bereich der PV \n\nWaldbewirtschaftung musste das Ziel bei einem Projekt zur eigentumsübergreifenden Holzmobilisierung im \n\nPrivatwald mittels Nachverhandlungen mit dem Bundesamt für Umwelt nach unten angepasst werden. \n\nDas Projekt zur Verbesserung der forstlichen Strukturen im Hinterland wurde weitgehend abschlossen. Wie \n\ngeplant, konnten die Betriebspläne Herisau und Schwellbrunn abgeschlossen werden; hier ist einzig noch \n\ndie Umsetzung der Bewirtschaftungsverträge zwischen Urnäsch und Schwellbrunn ausstehend. Dies wird \n\nnach der Pensionierung des jetzigen Schwellbrunner Försters vollzogen werden. \n\nEinen wesentlichen Einfluss auf die Waldbewirtschaftung hatten die beiden Stürme Burglind (2./3. Januar) \n\nund Vaia (29./30. Oktober). Sie verursachten Zwangsnutzungen von rund 9’000m3 (Burglind) und rund \n\n25’000 m3 (Vaia). Diese Holzmenge entspricht fast zwei Dritteln einer regulären Jahresnutzung. Deswegen \n\nmussten verschiedene geplante Waldpflegemassnahmen, auch im Schutzwald, zurückgestellt werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nKundenfreundliche Bearbeitung der \n\nBaugesuche \n\nAnteil innerhalb der vom \n\nBKD gesetzten Bear-\n\nbeitungsfrist erledigte \n\nBaugesuche \n\n 90.6 % 92 % 90 % 92 % � \n\nErhalt und Förderung der  Stabilität \n\nder Schutzwälder \n\nFläche gepflegter \n\nSchutzwald (ha) \n\n 62.1 54.9 60 43.0 \t \n\nErhalt, Pflege und Aufwertung der \n\nintakten Lebensräume \n\nFläche, unterhaltene und \n\naufgewertete Biotope und \n\nLebensräume gemäss \n\nkantonalem Schutz-\n\nzonenplan (ha) \n\n 871 870 870 872 � \n\nLangfristig den Lebensräumen \n\nangepasste Schalenwildbestände \n\nErfüllungsgrad der \n\nAbschusspläne \n\n 95 % 87 % >90 % 93 % � \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n93 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'050 1'040 1'280 1'250 \n\nAnzahl bearbeitete Baugesuche ausserhalb Bauzonen und in \n\nnationalen Ortsbildschutzzonen \n\n 566 528 580 475 \n\nAnzahl bearbeitete Teilzonenpläne und Sondernutzungspläne \n\n(Vorprüfungen / Genehmigungen) \n\n 30/24 40/17 30/25 19/10 \n\nbewilligte Rodungsfläche (Aren)  76 84.7 <100 58.5 \n\nAnzahl laufende Artenförderungsprojekte  6 6 5 6 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'577 2'286 2'726 2'680 -46 -1.7 \n\n3 ordentlicher Aufwand 3'727 3'473 3'746 3'844 98 2.6 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'150 -1'187 -1'020 -1'164 -144 14.1 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehraufwand Personal (ARE) 53  \n\nMinderaufwand DL Dritter (Kantonsplanung, AV, ÖREB)  -102  \n\nMehraufwand zusätzliche Naturschutzprojekte (Biodiversität) 25  \n\nhöhere Abschreibungen Investitionsbeiträge (HRM2 Restatement) 35  \n\nhöhere Bundesbeiträge Naturchschutzprojekte (Biodiversität) -96  \n\nhöherer Gebühren amtliche Vermessung (3-D Daten) -75  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 453 579 509 504 -5 -0.9 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n94 \n\n \n\n530 Amt für Umwelt \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Förderprogramm Energie 2018–2020, welches Projekte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien \n\nbei Gebäuden unterstützt, wurde am 1. Februar in Kraft gesetzt. Das neue Programm mit erhöhten Förder-\n\nsätzen und zusätzlichen Fördermassnahmen hat eine deutliche Intensivierung der Nachfrage nach \n\nFörderleistungen bewirkt. Auch die kantonale Förderung von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen \n\nstartete erfolgreich. Für Detailmassnahmen im Bereich der energieeffizienten Mobilität wurden erste \n\nGrundlagen erarbeitet. Neu werden für eine verstärkte Förderung von Photovoltaikanlagen in der Aufgaben- \n\nund Finanzplanung ab 2020 zusätzliche Mittel eingestellt. \n\nIm Rahmen des Stabilisierungsprogramms wurde die Erarbeitung des Massnahmenplans Luftreinhaltung \n\n2020–2022 ins 2019 verschoben. In der Folge der Revision der Luftreinhalteverordnung gelten für kleine \n\nHolzfeuerungen neu verschärfte Emissionsvorschriften sowie eine Messpflicht. Es wurden die notwendigen \n\nVorbereitungen für einen harmonisierten Vollzug in der Ostschweiz getroffen. Nach der kantonsinternen \n\nAbstimmung mit den amtlichen Feuerungskontrolleuren startet die Umsetzung Mitte 2019. \n\nIm Rahmen der mit Appenzell Innerrhoden koordinierten Deponieplanung wurde eine grosse Zahl \n\nmöglicher Deponiestandorte für Aushub und inerte Rückbaumaterialien erhoben sowie ämterübergreifend \n\ngeprüft und priorisiert. Aufgrund von Planungsverzögerungen wird die Erstinformation der Grundeigentümer \n\nund Gemeinden aber erst Anfang 2019 erfolgen. Ziel ist, ab 2020 neue verfügbare Standorte für Deponien \n\nder Typen A (Aushub) und B (Inertstoffe) im Kanton ausweisen zu können. \n\nFür mehr Bodenschutz, vereinfachtere Verfahren und mehr Rechtsicherheit resp. klare Vorgaben für die \n\nGesuchsteller bei Terrainveränderungen wurden departementsintern Grundlagen und Lösungsvorschläge \n\nzusammengetragen. Diese werden 2019 bereinigt. \n\nFür die nächste periodische Untersuchung der Appenzeller Fliessgewässer im 2019 wurde das Pflichten-\n\nheft erarbeitet, der Auftrag ausgeschrieben und an eine Arbeitsgemeinschaft (zwei spezialisierte \n\nUnternehmen) vergeben. \n\nIm Berichtsjahr wurde der Schutzstatus von 230 provisorisch geschützten Quellen kantonsweit überprüft. \n\nDie Feldarbeiten konnten bereits weitgehend abgeschlossen werden. Gegen Ende Jahr wurde ein erster \n\nTeil der Eigentümer und Gemeinden über die Befunde orientiert. Die Entlassung nicht schutzwürdiger \n\nQuellen aus dem öffentlichen Grundwasserschutz resp. die damit angestrebte Bereinigung der kantonalen \n\nGewässerschutzkarte entlastet die Quelleigentümer und vereinfacht Baugsuchsverfahren in diesen \n\nBereichen. \n\nSämtliche Wasserkraftwerke im Kanton wurden auf den Fischschutz überprüft. Im Falle neuer Sanierungs-\n\nbefunde wurde den Kraftwerkseigentümern das rechtliche Gehör gewährt und die entsprechenden \n\nSanierungsverfügungen angepasst. Als ergänzender Teil der Kraftwerkssanierung wurden Spülkonzepte für \n\ndie periodische, möglichst umweltschonende Weitergabe des Geschiebes einverlangt. Gestützt darauf \n\nkönnen Kraftwerkbetreiber die Spülungen ohne einzelfallweise Bewilligung durch das Amt durchführen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nKontrolle der Umsetzung von \n\nUmwelt-Vorschriften bei relevanten \n\nBetrieben \n\nQuote der kontrollierten \n\nBetriebe \n\n 66 % 33 % 66 % 66 % � \n\nDie ca. 90 Betriebe des Garagengewerbes werden alle zwei Jahre (2016, 2018, 2020 etc.) überprüft. Im \n\nMalergewerbe (ca. 50 Betriebe) wurde eine Ostschweizer Branchenlösung etabliert. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n95 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'530 1'380 1'530 1'602 \n\nAnzahl bearbeitete Bau- und Anlagegesuche  414 384 420 427 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'399 2'035 2'370 2'371 1 0.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'723 2'693 3'052 3'050 -2 -0.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -325 -658 -682 -678 3 -0.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nhöhere Einlage in Energiefonds 152  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n96 \n\n \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm 1. Quartal erfolgte erstmals der Einzug der Tourismusabgabe (Basis 2017), basierend auf der neuen \n\nGesetzgebung. Dabei zeigten sich rasch Erschwernisse in der Umsetzung (korrekte Stammdatenerfassung \n\nund Mitteilung der Abgabepflichtigen durch die Gemeinden, Behandlung von Einsprachen insbesondere im \n\nBereich der Zweitwohnungen). Dank einem hohen zeitlichen Engagement konnte der Ertrag aus der \n\nTourismusabgabe gegenüber dem Vorjahr, aber auch leicht gegenüber dem Voranschlag 2018, gesteigert \n\nwerden. In den Folgejahren wird sich der Aufwand zum Einzug der Tourismusabgabe verringern, da der \n\nInitialaufwand entfällt. \n\nZusammen mit dem Departementsvorstehenden hat das Amt entschieden, auf eine Standortmarketing-\n\nstrategie mit eigenen Massnahmen für die Periode 2018–2025 zu verzichten. Stattdessen soll der \n\nSchwerpunkt auf die Arealentwicklung und die Effizienzgewinne in den Prozessen gelegt werden. \n\nDer Prozess zum Meldeverfahren für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge \nwurde festgelegt und definiert. Neu sind der Stellenantritt, der Stellenwechsel oder die Beendigung \nder Erwerbstätigkeit zu melden. Die Meldung muss zudem zwingend vor Stellenantritt erfolgen. Die \nUmsetzung erfolgt auf den 1. Janur 2019, gleichzeitig mit Inkraftsetzung des revidierten Bundes-\ngesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration. \n\nDie Anzahl der Meldungen bei den meldepflichtigen Arbeitseinsätzen ist  gegenüber dem Vorjahr um rund \n\n7 % gestiegen. Mit 128 Kontrollen im Bereich der flankierenden Massnahmen hat das Amt die Vorgabe von \n\n120 Kontrollen des Bundes leicht übertroffen. Zudem wurden im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung \n\n59 Einsätze mit 145 Personenkontrollen durchgeführt. Die Anzahl von beanstandeten Fällen von \n\nSchwarzarbeit ist vergleichbar mit den Vorjahren. \n\nDer Vollzug und die Aufsicht im Bereich Arbeitsvermittlung und Personalverleih (AVG) konnte aufgrund \n\nunbesetzter 20 Stellenprozente nicht neu organisiert werden. Dafür muss zuerst die Vereinbarung mit dem \n\nKanton Appenzell Innerrhoden über die Zusammenarbeit im Vollzug der Aufgaben des Arbeitsinspektorats \n\nangepasst werden. Diese Verhandlungen werden im 2019 zum Abschluss gebracht. Anschliessend kann \n\ndie für die Erfüllung der Bundesvorgaben erforderliche personelle Aufstockung im Arbeitsinspektorat \n\n(100 %, davon 20 % für den Bereich AVG) umgesetzt werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nPflege von Kontakten zu \n\nbestehenden Unternehmen \n\nAnzahl \n\nUnternehmensbesuche \n\n 20 19 20 19 � \n\nZuteilung der festgelegten \n\nAusländerkontingente für \n\nDrittstaatsangehörige nach \n\nvolkswirtschaftl. Prioritäten \n\nAnteil der durch das SEM \n\ngutgeheissener \n\nBewilligungsanträge \n\n 100 % >90 % >90 % 100 % � \n\nErfüllung des in der LV mit dem WBF \n\nfestgelegten Umfangs der \n\nInspektionstätigkeit im Rahmen der \n\nFlaM und der Schwarzarbeit \n\nAbweichung der Anzahl \n\nPersonen- und \n\nBetriebskontrollen von der \n\nLV WBF \n\n 95 % 100 % >90 % 116 % � \n\nhohe Dienstleistungsqualität im \n\nHandelsregister \n\nAnteil der am Tag des \n\nPosteingangs oder am \n\nnächsten Werktag \n\nbearbeiteten oder \n\neingetragenen Fälle \n\n k.A. >90 % \n\nerreicht \n\n>90 % 98 % � \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n97 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  990 950 970 910 \n\nAnzahl Begleitungen von Firmenansiedlungen  55 30 30 32 \n\nAnzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbesuche gemäss \n\nLeistungsvereinbarung EKAS \n\n 101 88 102 86 \n\nGesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen (AG, \n\nGmbH, Einzelfirmen, etc.) \n\n 5'110 5'147 5'150 5'234 \n\nAufgrund der personellen Unterbesetzung konnte die Anzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbesuche (EKAS) \n\nnicht erfüllt werden. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'111 2'000 1'907 1'889 -19 -1.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 4'002 3'518 3'420 3'481 62 1.8 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'891 -1'518 -1'512 -1'593 -80 5.3 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nMehrertrag Tourismusabgabe -90  \n\n  \n\nNettoinvestitionen -43 236  41 41 - \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n98 \n\n \n\n550 Amt für Landwirtschaft \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Einführung der Software AgriGIS zur Erhebung der Flächennutzungsdaten wurde auf 2020 verschoben. \n\nEinerseits wegen personellen Engpässen und anderseits, weil die Software, die in den umliegenden \n\nKantonen bereits verwendet wird, noch nicht alle Nutzungsflächentypen vollumfänglich abbilden kann. Die \n\nentsprechenden Module werden zurzeit ausgebaut. Ab 2020 können damit die Anforderungen des Bundes \n\nbetreffend Übermittlung von GIS-basierten Daten zur Berechnung der Direktzahlungen erfüllt werden. Der \n\nDatenhunger der Bundesdatenbanken (AGIS, A-control, e-Mapis) stellt zusehends höhere Anforderungen \n\nan den kantonalen Vollzug, und zwar an die EDV und deren Bedienung. Die komplexen Ansprüche wirkten \n\nsich zeitweilig belastend auf die Arbeit aus. \n\nDie Biodiversitätsförderflächen nahmen weiter zu, sowohl die Flächen mit der Qualitätsstufe II als auch die \n\nvernetzten Flächen. Ebenfalls zugenommen haben die Betriebe, welche Direktzahlungen für biologischen \n\nLandbau beantragten. Deren Zahl stieg von 118 auf 132 Betriebe. Der Anteil der Biobetriebe betrug 22 %. \n\nSie bewirtschaften zusammen rund 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. \n\nIm Bereich Strukturverbesserung gingen mehr Finanzierungsgesuche für die Erneuerung von Ökonomie-\n\ngebäuden (Rindviehställe) ein als im Vorjahr. Verbunden mit den Gebäuderationalisierungen stellten \n\neinzelne Gesuchstellende auf Bio um. \n\nDurch die konsequente Bekämpfung zeigt sich ein stetiger Rückgang der invasiven Neophyten. Das bis \n\nanhin kaum vorkommende giftige und sehr widerstandsfähige Schmalblättrige Greiskraut wurde hingegen \n\nan mehreren Standorten im Kanton gesichtet. Werkhofmitarbeitende von Kanton und Gemeinden wurden \n\nzur Mitbekämpfung geschult. Die noch vorhandenen Goldrutenstandorte in den Privatgärten werden \n\nlaufend beseitigt. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nHohe Qualität der DZ-\n\nBerechnungsgrundlagen \n\nAnzahl Rekurse gegen \n\nDirektzahlungsverfügunge\n\nn \n\n 2 1 <5 2 � \n\nZunahme der \n\nBiodiversitätsförderflächen \n\nBiodiversitätsflächen Q2 \n\nund Vernetzung (ha) \n\n 840 869 870 900.5 � \n\nAufwand für Rodung des «Drüsigen \n\nSpringkrauts» nimmt ab \n\nAnzahl Stunden pro Jahr  616 360 600 310 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  940 976 962 954 \n\nAnzahl landw. Betrieb mit Direktzahlungen aufgrund ÖLN1)  509 485 495 469 \n\nAnzahl landw. Betriebe mit Direktzahlungen Bio  111 118 120 132 \n\nAnzahl Entscheide für Investitionshilfen2)  37 36 40 29 \n\nAnzahl Bodenrechtsentscheide  89 102 100 87 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n99 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 2'465 2'375 2'484 2'687 202 8.1 \n\n3 ordentlicher Aufwand 37'514 39'243 39'337 39'304 -33 -0.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -35'050 -36'868 -36'853 -36'617 236 -0.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nhöhere Abschreibungen Investitionsbeiträge (HRM2 Restatement) 90  \n\ninterkant. Geschäftsstelle Agricola nicht mehr im ALW geführt (Minderertrag) 93  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 918 911 643 925 282 43.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nmehr Gesuche Strukturverbesserungen (Ökonomiegebäude) 282  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n100 \n\n \n\n560 Öffentlicher Verkehr \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Ziele der Fachstelle wurden mit Ausnahme der Genehmigung des Kantonsbeitrages an den neuen \n\nBushof/Bahnhofplatz Herisau erreicht. So wurden die Angebotsvereinbarungen mit den Transport-\n\nunternehmen erfolgreich abgeschlossen und die ÖV-Datenbank um ein detailiertes Kennzahlen- und \n\nBenchmarksystem erweitert. \n\nWie in den mittelfristigen Zielsetzungen aufgeführt, wird das Verkehrsangebot gemäss Konzept öffentlicher \n\nRegionalverkehr 2018–2022 sukzessive ausgebaut. Der grösste Teil der Ausbauten betrifft die Jahre 2018 \n\nund 2019 mit der Modernisierung der Appenzeller Bahnen (AB) sowie weiterer punktueller Ausbauten im \n\nBusverkehr. Der Anstieg der Abgeltungen ist im Berichtsjahr aber um rund 1.1 Mio. Franken (Bund und \n\nKanton) tiefer als erwartet ausgefallen. Grund sind erfolgreiche Offertverhandlungen mit der AB und die \n\nabgeschlossene Zielvereinbarung mit PostAuto. Ausserdem hat der Bund seinen Anteil an der zusätzlichen \n\nAbgeltung über die Kantonsquote vollumfänglich mitfinanziert, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \n\nzugesichert war. \n\nIm weiteren haben die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen die Bahnstudie zur Überprüfung der \n\nBahnlinien Gais-Altstätten, Rheineck-Walzenhausen und Rorschach-Heiden ausgelöst und einen externen \n\nAuftrag an ein Ingenieurbüro erteilt. Geprüft werden Varianten zum heutigen Bahnbetrieb, die von der \n\nOptimierung der heutigen Angebote über die Erschliessung mit Bussen bis hin zur Umstellung auf einen \n\nautomatischen Bahnbetrieb reichen. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich im Sommer 2019 vor. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nEffizienzsteigerung Bahnen \n\n(Normalspur) \n\nKostendeckungsgrad  54.3 % 52.7 % 55.1 % 55.3 % � \n\nEffizienzsteigerung Bahnen \n\n(Schmalspur) \n\nKostendeckungsgrad  49.3 % 49.4 % 44.8 % 44.6 % \t \n\nEffizienzsteigerung Bus \n\n \n\nKostendeckungsgrad  41.4 % 39.4 % 40.7 % 40.8 % � \n\nDie Zahlen für das Jahr 2018 sind Planzahlen auf Basis der definitiven Offerten 2018/2019. Die IST-Werte \n\n2018 liegen erst Mitte 2019 vor. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbgeltungen RPV (Bund und Kanton) (TCHF)  16'219 16'125 18'484 17'355 \n\nProduktive Kilometer (1'000 km)  2'822 2'783 2'822 2’822 \n\nAnzahl beförderte Fahrgäste (1'000 km)  5'737 5'755 5'755 5'755 \n\nErlös pro prod. Kilometer (CHF)  7.19 7.30 7.45 7.51 \n\nKosten pro prod. Kilometer (CHF)  13.93 14.40 14.66 14.58 \n\nDie Zahlen für das Jahr 2018 sind Planzahlen auf Basis der definitiven Offerten 2018/2019. Die IST-Werte \n\n2018 liegen erst Mitte 2019 vor. \n\nDen steigenden Kosten pro prod. Kilometer stehen höhere Erlöse pro. prod. Kilometer gegenüber. Dadurch \n\nist der Kostendeckungsgrad bei den Normalspurbahnen und den Bussen gegenüber 2017 gestiegen. \n\nAusgenommen sind die AB, die iwegen der Modernisierung der Fahrzeugflotte einen Kostensprung \n\nverzeichnen. Zu erwarten ist aber, dass die Erlöse aufgrund dieser Modernisierung in den nächsten Jahren \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n101 \n\n \n\nüberproportional steigen werden, was bei gleich bleibenden oder nur leicht steigenden Kosten einen \n\npositiven Effekt auf den Kostendeckungsgrad haben wird. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 4'646 4'359 4'360 4'446 86 2.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 9'854 9'447 9'546 10'999 1'453 15.2 \n\n4 ordentlicher Ertrag -5'208 -5'088 -5'186 -6'553 -1'367 26.4 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nhöhere Abgeltungen an Transportunternehmen (netto) 122  \n\nhöhere Abschreibungen Investitionsbeiträge (DML) 575  \n\nRückzahlung Abgeltungen PostAuto (netto) -652  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 3'700 4'603 3'689 3'284 -405 -11.0 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\ntiefere Beiträge Bahninfrastrukturfonds (BIF) -120  \n\ntiefere Beiträge DML -285  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n102 \n\n \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'996 1'795 -343 -2'759 -2'416 704.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 32'738 31'807 32'473 30'290 -2'183 -6.7 \n\n4 ordentlicher Ertrag -30'742 -30'012 -32'816 -33'048 -232 0.7 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nverspätete Abrechnung einer Schiessanlagensanierung Schönengrund von 2017  220  \n\nVerzögerung Lärmsanierung -400  \n\nReduktion Projekte wegen Grossinvestitionen Appenzeller Bahnen  -2'000  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 9'859 9'897 13'322 8'715 -4'606 -34.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nVerzögerungen Strassenbau -2'600  \n\nSchlussabrechnung abwassertechn. Anschluss Speicher an AVA ausstehend -130  \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n103 \n\n \n\n5900 Strassenrechnung \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nEin Grossteil der geplanten Erneuerungs- und Werterhaltungsobjekte auf dem Kantonsstrassennetz wurde \n\nohne Schwierigkeiten realisiert. Die budgetierten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Das Ziel, den \n\nStaatsstrassenfonds mit einem Positivsaldo von 7 Mio. Franken abzuschliessen, wurde daher übertroffen. \n\nDer Fondbestand beträgt Ende 2018 rund 9.15 Mio. Franken. Die Stürme Burglind und Vaia sowie das \n\nTemperaturhoch im Sommer mit dem Starkregen vom 1. August hinterliessen kleinere Schäden an der \n\nStrasseninfrastruktur, die alle behoben wurden. \n\nIm Herbst konnte der Ausbau des «Winkler Stichs» zwischen Herisau und St.Gallen–Winkeln mit einem \n\nRad- und Gehweg starten, nachdem das St.Galler Verwaltungsgericht die zweite Beschwerde gegen die \n\nArbeitsvergabe abgelehnt hat. Damit kann eine zentrale Massnahme des Agglomerationsprogramms im \n\nMassnahmenpaket «Aufwertung Radachsen direkt und sicher» umgesetzt werden. \n\nWegen Einsprachen nicht begonnen wurde mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Schwellbrunn und mit \n\ndem Umbau der Bahnhofkreuzung Teufen. In Teufen konnte damit der mehrmonatige Bahnunterbruch nicht \n\ngenutzt werden, was zu Mehrkosten führen wird. Das Projekt für die Sanierung der Ortsdurchfahrt zwischen \n\nStofel und Bahnhof zusammen mit den Appenzeller Bahnen und der Gemeinde Teufen hat den Stand \n\n«Bauprojekt» erreicht. \n\nDie Planungsarbeiten für die «Engpassbeseitigung St.Gallen» mit dem Teilprojekt «Zubringer Güterbahnhof», \n\ndas u.a. einen Tunnel durch die Liebegg vorsieht, wurden unter Federführung des Bunesamts für Strassen \n\nund des Kantons St.Gallen gestartet. \n\nDie Strassenlämsanierungsprojekte (2. Generation) konnten – mit Ausnahme Gemeinde Herisau – öffentlich \n\naufgelegt werden. In Verzug ist die Umsetzung der daraus resultierenden Schallschutzmassnahmen. Weit \n\nfortgeschritten ist hingegen die Prüfung der Verhältnismässigkeit des behindertengerechten Umbaus der \n\nBushaltestellen entlang der Kantonsstrassen. \n\nDer Verkehr auf dem Kantonsstrassennetz nahm überdurchschnittlich zu. Die Herausforderungen an die \n\nMobilität der Zukunft steigen laufend. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nRealisierung der politisch \n\nverabschiedeten Ausbauten \n\n(Strassenbauprogramm) \n\nLaufmeter Ausbauten \n\nKantonsstrassennetz, \n\nObjektliste \n\nStrassenbauprogramm \n\n(m) \n\n1'790 3'635 4'225 4'000 2'593 � \n\nErhalt der Substanz des \n\nKantonsstrassennetzes inkl. der \n\nKunstbauten \n\nLaufmeter Werterhaltung \n\nKantonsstrassennetz, \n\nObjektliste aller \n\nStrassenbauvorhaben (m) \n\n2'545 5'538 \n\n \n\n6'434 8'500 5'038 � \n\nBetriebskostenauswertung \n\n(Aufwandvergleich) betrieblicher \n\nUnterhalt realistisch eingebettet in \n\nVergleich unter den Ostschweizer \n\nKantonen (Kostenrechnung, \n\nmüllerchur)  \n\nKenngrössen betrieblicher \n\nUnterhalt (Winterdienst, \n\nReinigung, Grünpflege, \n\nUnfalldienst, techn. Dienst \n\netc.) \n\n(CHF pro km) \n\n33'956 33'043 36'845 35'000 35’000 \t \n\nDie Betriebskostenauswertung wird mit den Daten mehrerer Kantone durch denselben Auftragnehmer \n\nerbracht und liegt immer erst im 2. Quartal des Folgejahres vor. \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n104 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nRealisierte Kilometer im Verhältnis zu Sollwert von 9.12 km /Jahr 0.28 0.61 0.71 0.85 0.55 \n\nAufgelaufene Kosten betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, \n\nGrünpflege, Unfalldienst, techn. Dienst) im Verhältnis zum Sollwert \n\nvon CHF 35’000/km \n\n0.97 0.94 1.05 0.95 0.95 \n\nAufgelaufene Kosten betrieblicher Unterhalt: Die Betriebskostenauswertung wird mit den Daten mehrerer \n\nKantone durch denselben Auftragnehmer erbracht und liegt immer erst im 2. Quartal des Folgejahres vor. \n\n \n\n5901 Energiefonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDas Förderprogramm Energie 2018–2020 wurde am 1. Februar in Kraft gesetzt. Das neue Programm mit \n\nerhöhten Fördersätzen und zusätzlichen Fördermassnahmen wurde über die Medien sowie Fachverbände \n\nintensiv beworben. Als positive Resonanz wurden deutlich mehr Fördergesuche verzeichnet. \n\nBis zum Jahresende wurden die zur Verfügung stehenden Mittel von rund 1.9 Mio. Franken vollständig \n\nzugesichert. Die Auszahlung von Fördermitteln für kurzfristig realisierbare Anlagen für erneuerbare \n\nEnergien und Energieeffizienz wurde um rund 20 % übertroffen; die Planwerte bei den energetischen \n\nGebäudehüllensanierungen konnten dagegen nicht erreicht werden. Ursache ist die wesentlich längere \n\nRealisierungsdauer von Sanierungsmassnahmen an Gebäudehüllen.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nVerbrauchsreduktion fossile Energie \n\nim Gebäudebereich mittels \n\nGebäudehüllensanierungen \n\neingesparte fossile \n\nEnergiemenge im \n\nGebäudebereich \n\n(GWh/Jahr) \n\n 1.6 1.6 1.6 1.1 � \n\nSubstitution fossile Energie im \n\nGebäudebereich mittels Einsatz von \n\nerneuerbarer Wärmeproduktion \n\nerneuerbar produzierte \n\nWärmeenergie; geförderte \n\nHeizungen (GWh/Jahr) \n\n 1.5 1.6 1.0 1.9 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nSumme der ausbezahlten Beiträge zur Förderung der erneuerbaren \n\nEnergien und der Energieeffizienz (TCHF) \n\n 198 206 200 277 \n\nSumme der ausbezahlten Beiträge für die energetische \n\nGebäudesanierung (TCHF) \n\n 824 868 1'200 931 \n\nDie ausbezahlten Beiträge beziehen sich ausschliesslich auf die Förderbereiche gemäss den Indikatoren. \n\nSo sind beispielsweise indirekte Massnahmen (Beratungen) oder andere Förderpunkte (Batteriespeicher \n\netc.) nicht eingerechnet. Das gesamte Fördervolumen ist demzufolge grösser als die Summe der in der \n\nTabelle enthaltenen Beiträge. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n105 \n\n \n\n5902 Gewässerschutz \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nSeit September wird das Abwasser der Gemeinde Speicher an den Abwasserverband Altenrhein \n\nabgegeben. Dagegen konnte der Umbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemeinde Speicher zu \n\neinem Abwasser-Pumpwerk noch nicht abgeschlossen werden. Die Projekt-Schlussabrechnung ist daher \n\nnoch ausstehend. Ebenfalls im September wurde die ARA Saum bei Herisau aufgehoben und der Weiler \n\nabwassertechnisch an die Herisauer ARA Bachwis angeschlossen. Durch die Aufhebung der ARA Saum \n\nund Speicher verringert sich die Anzahl der verbleibenden öffentlichen Ausserrhoder Kläranlagen von 13 \n\nauf elf. \n\nDer Umbau der ARA Urnäsch (Leistungssteigerung) wurde im Herbst nach zweieinhalbjähriger Bauzeit und \n\nim vorgegebenen Budgetrahmen abgeschlossen. \n\nDie von Ausserrhoder Anlagen in die Gewässer abgeleitete Schmutzfracht reduzierte sich von 160 Tonnen \n\nauf 132 Tonnen. Gesamthaft nahm die Gewässerbelastung durch das gesamte Abwasser der Ausserrhoder \n\nGemeinden von 213 Tonnen auf 182 Tonnen ab. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nAnschluss von Kläranlagen an \n\nregionale Anlagen  \n\nAnzahl der verbleibenden \n\nAnlagen \n\n 14 12 12 11 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\neingeleitete Schmutzfracht total (t)  218 214 213 182 \n\neingeleitete Schmutzfracht in AR-Gewässer (t)  163 157 160 134 \n\nBedingt durch die Trockenheit und der damit verbundenen hohen Reinigungseffizienz der ARA wurde die \n\nabgeleitete Schmutzfracht gegenüber Vorjahr und Voranschlag deutlich reduziert. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n106 \n\n \n\n5903 Abfall (Spezialfinanzierung) \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm Berichtsjahr wurde die Sanierung der 300 m-Schiessanlage in Schönengrund abgeschlossen. \n\nBei zwei bereits früher sanierten Schiessanlagen (Urnäsch 300m, Schwellbrunn 300m) sind die \n\nAuszahlungen an die Gemeinden aufgrund von Rekursen des Bundes gegen die Kosteteilerverfügungen \n\ndes Amts noch hängig. \n\nDer Entwurf der mit Appenzell Innerrhoden koordinierten Deponieplanung konnte bis auf Stufe Amt \n\nerarbeitet werden. Die entsprechenden Drittleistungen werden ebenfalls über den Abfallfonds finanziert. \n\nDer Finanzbedarf für die Sanierung der Historischen Schiessen im Kanton konnte geklärt werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nSanierung belasteter Böden Anzahl sanierte \n\nSchiessanlagen \n\n 2 0 1 1 � \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nsanierte Fläche (m2)  1'260 0 2'400 3'520 \n\nStart Sanierung 300m-Schiessanlage Schönengrund 2017; Fertigstellung 2018. \n\n \n\n5905 Fischereifonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nNach einem grossen Fischsterben in der oberen Glatt mit unbekannter Ursache wurde der Wiederbesatz \n\nmit 2’500 Franken unterstützt. \n\n \n\n5906 Agrarfonds \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Nachfrage nach Darlehen aus dem Agrarfonds war wegen der niedrigen Bankzinsen gering. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nSumme der ausgeliehenen Darlehen (MCHF)  2.3 2.2 2.4 1.9 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nDepartement Inneres und Sicherheit\n\nDie Kantonspolizei im Einsatz für die Verkehrssicherheit auf Hauptstrassen anlässlich koordinierter Alpfahrten.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n108 \n\n \n\n8 Departement Inneres und Sicherheit \n\n8.1 Jahresrückblick \n\nBis zum Sommer wurde eine Machbarkeitsstudie «Neubau» für die sanierungsbedürftige Strafanstalt \n\nGmünden erarbeitet. Der Regierungsrat hat dann auf Antrag des Departements im November entscheiden, \n\ndass bis Ende März 2019 Alternativen zur Machbarkeitsstudie «Neubau» zu prüfen sind. Sobald diese \n\nweiteren Abklärungen vorliegen, kann der Regierungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden.  \n\nEine Teilrevision des Assekuranzgesetzes wurde vorgezogen, da die Bestimmungen über die Art und \n\nWeise der Willensbildung und die Organisation der Assekuranz in einigen Punkten aktualisierungsbedürftig \n\nsind. Die aktuelle Gesetzgebung (Assekuranzgesetz und -verordnung) wurde von der Landsgemeinde bzw. \n\nvom Kantonsrat erlassen und muss an die heute üblichen Verhältnisse angepasst werden. Dies geschieht \n\nauch vor dem Hintergrund der vom Regierungsrat in den letzten Jahren verstärkten Bemühungen um eine \n\nzeitgemässe Public Corporate Governance, gerade auch bei den selbständigen Anstalten und Betrieben \n\ndes Kantons. \n\nEbenso musste die Teilrevision des Datenschutzgesetzes gegenüber anderen Gesetzgebungsprojekten \n\nvorgezogen werden. Am 27. April 2016 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen \n\nUnion eine Reform der bestehenden Datenschutzgesetzgebung beschlossen. Die dabei verabschiedete \n\nRichtlinie 2016/680 stellt für die Schweiz eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands dar. Die \n\nSchweiz ist verpflichtet, das Schengen-Recht der Europäischen Union zu übernehmen und in inner-\n\nstaatliches Recht umzusetzen. Auf Bundesebene wird demensprechend das Bundesgesetz über den \n\nDatenschutz überarbeitet, und auch für den Kanton ergibt sich gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Das \n\nkantonale Datenschutzgesetz ist entsprechend den übergeordneten Vorgaben anzupassen. Dabei handelt \n\nes sich um eine vorwiegend technische Umsetzung des Schengen-Rechts. \n\n8.2 Sach- und Terminplanung \n\nBezeichnung des Vorhabens 2018 \n\nT\ner\n\nm\nin\n\ne \n\nK\nos\n\nte\nn  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \n\nRegistergesetz; 1. Lesung  �        �   � \t \n\nPolizeigesetz, Totalrevision             � � \n\nGemeindegesetz, Teilrevision (Wählbarkeit)   �          � � \n\nGeldspielkonkordat             � � \n\n \nΟ  RRB �  RRB Vernehmlassung �  RRB 1. Lesung    �  RRB 2. Lesung �  Volksabstimmung \n\n�  KRB     �  KRB 1. Lesung    �  KRB 2. Lesung �  Inkraftsetzung \n\n \n� Die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP wurden eingehalten. \n\n\t Zusätzliche Anstrengungen waren notwendig, um die Termine resp. die Kosten gemäss vorletztem AFP einzuhalten. \n\n� Der Terminplan resp. das Budget gemäss vorletztem AFP wurden signifikant überschritten. \n\n \n\nDer Entwurf des Polizeigesetzes wurde grundlegend überarbeitet. Damit kann der ursprüngliche Zeitplan \n\nnicht eingehalten werden. Es ist geplant, im Jahre 2019 die Vernehmlassung durchzuführen.  \n\nGeldspielkonkordat: siehe unter 600 Departementssekretariat DIS. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n109 \n\n \n\n8.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit \n\n600 Departementssekretariat DIS \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Klärung der Strukturfragen im Betreibungs- und Konkurswesen konnte abgeschlossen werden. Der \n\nRegierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf für eine Änderung und Trennung der beiden Bereiche, da die \n\njetzige Lösung mit einer Kombination von regionalem Betreibungs- und kantonalem Konkursamt seit Jahren \n\nfunktioniert. Er hat aber beschlossen, die beiden Zweigstellen der Konkursämter in Teufen und Heiden auf \n\nden 1. Januar 2019 zusammenzulegen. Künftig wird in Heiden ein einziges kantonales Konkursamt \n\nAppenzell Ausserrhoden gemeinsam mit dem regionalen Betreibungsamt Appenzeller Vorderland geführt. \n\nDie Neuregelung des gesamten Bereichs Spiel- und Lotteriewesen verzögert sich. Die Fachdirektoren-\n\nkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz hat die Freigabe des gesamtschweizerischen Geldspiel-\n\nkonkordates zur Ratifikation in den Kantonen vom November auf den Mai 2019 verschoben. Da das \n\neidgenössische Geldspielgesetz am 1. Januar 2020 in Kraft treten wird, kann das Konkordat vor dem \n\nInkrafttreten nicht mehr in zwei Lesungen vom Kantonsrat verabschiedet werden. Die kantonale \n\nGesetzgebung wird darum mit einer vorläufigen Verordnung revidiert. Der ordentliche Gesetzgebungs-\n\nprozess wird erst danach eingeleitet. \n\nDas kantonale Datenschutz-Kontrollorgan stellt sich für die neue Amtsdauer nicht mehr zur Verfügung. In \n\nZusammenarbeit mit der Justizkommission wurde die personelle Neubesetzung in die Wege geleitet. \n\nIm Bereich Straf- und Massnahmenvollzug trat am 1. Januar das neue Sanktionenrecht des StGB in Kraft. \n\nInsbesondere wurde damit die elektronische Überwachung (Electronic Monitoring) als neue Vollzugsform \n\nfür unbedingte Freiheitsstrafen gesamtschweizerisch eingeführt. In Appenzell Ausserrhoden konnte dieses \n\nneue Angebot in bewährter Zusammenarbeit mit dem Amt für Justizvollzug des Kantons St.Gallen \n\neingeführt werden. Die Nachfrage der verurteilten Personen hielt sich allerdings in Grenzen: Beim \n\nJustizsekretariat ging nur ein einziges Gesuch für Electronic Monitoring ein. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nFristgerechte Erledigung  und \n\nvorausschauende Planung bei Geld- \n\nund Gefängnisstrafen sowie bei \n\nMassnahmefällen. \n\nAnteil fristgerechter \n\nErledigungen \n\n(Vollstreckungsverjährung \n\ntritt nicht ein).  \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % � \n\nAusgenommen sind diejenigen Fälle, in denen die Sanktion wegen unbekannten Aufenthalts der \n\nverurteilten Person nicht vollzogen werden konnte. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  470 520 505 520 \n\nAnzahl verfasster Mitberichte und Vernehmlassungen 37 32 33 32 43 \n\nAnzahl parlamentarischer Vorstösse 0 2 1 2 2 \n\nAnzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 5 5 5 7 10 \n\nAnzahl eingehende Rekurse 36 42 45 40 64 \n\nAnzahl erledigte Rekurse 36 40 42 40 63 \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n110 \n\n \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'385 1'438 1'504 1'464 -40 -2.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 1'549 1'588 1'681 1'651 -30 -1.8 \n\n4 ordentlicher Ertrag -163 -150 -177 -186 -9 5.2 \n\n  \n\nNettoinvestitionen -1'094     - \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n111 \n\n \n\n610 Amt für Inneres \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDer Bundesrat hat das erste Paket der Revision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und \n\nAusländer (AuG) per 1. Januar in Kraft gesetzt. Die Inkraftsetzung des zweiten Pakets erfolgt am 1. Januar \n\n2019 (neu AIG). Zudem hat der Bundesrat über die Umsetzung des Verfassungsartikels zur Steuerung der \n\nZuwanderung (Art. 121a BV) per 1. Juli entschieden. Das Gesetz sieht insbesondere die Einführung einer \n\nStellenmeldepflicht in denjenigen Berufsarten vor, in denen die Arbeitslosenquote einen bestimmten \n\nSchwellenwert erreicht oder überschreitet. Die Umsetzung der Gesetzesänderungen bzw. neuen \n\nBestimmungen erfolgte problemlos. \n\nAm 1. Januar trat das neue Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht (BüG) in Kraft. Die Umsetzung \n\nder neuen gesetzlichen Bestimmungen sowie die Instruktion der Einbürgerungsgremien der Gemeinden im \n\nRahmen einer Informationsveranstaltung waren erfolgreich. Im Weiteren konnte ein fachspezifisches \n\nInformatikprogramm eingeführt werden, das die Datenerfassung, die Geschäftskontrolle und die \n\nVerfahrensleitung in den Bereichen Bürgerrecht und Zivilstand vereinfacht. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nKorrekte und rasche Erledigung der \n\nausländerrechtlichen \n\nBewilligungsgesuche. \n\nAnteil der bearbeiteten \n\nGesuche innerhalb von 20 \n\nTagen. \n\nk.A. 90 % 90 % >90 % 98 % � \n\nRasche Registrierung der \n\nAsylsuchenden und Ausstellung der \n\nAusländerausweise N nach Erhalt \n\nder Zuweisungsakten des SEM. \n\nAnteil der registrierten \n\nPersonen und \n\nausgestellten \n\nAusländerausweise N \n\ninnerhalb einer Woche (5 \n\nArbeitstage). \n\nk.A. 95 % 90 % >90 % 90 % � \n\nZeitgerechte Bearbeitung der \n\nEinbürgerungsgesuche/-fälle. \n\nAnteil der innerhalb von 4 \n\nMonaten formell und \n\nmateriell geprüften \n\nGesuche zur \n\nWeiterleitung an \n\nGemeinde und Bund. \n\nk.A 90 % 90 % >90 % 90 % � \n\nZeitgerechte Prüfung der \n\nzivilstandsamtlichen Gesuche. \n\nAnteil der innerhalb von 4 \n\nMonaten geprüften \n\nGesuche mit Verfügung.  \n\nk.A. 90 % 90 % >90 % 90 % � \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n112 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  580 550 550 550 \n\nStändige ausländische Wohnbevölkerung 8'375 \n\n(15.5 %) \n\n8'463 \n\n(15.5 %) \n\n8'575 \n\n(15.5 %) \n\n8'660 \n\n(15.6 %) \n\n8'619 \n\n(15.6 %) \n\nAnzahl Zuweisungen im Asylbereich 304 110 102 200 89 \n\nAnzahl Bürgerrechtsgesuche k.A. 54 63 60 59 \n\nAnzahl zivilstandsamtliche Auslandereignisse 414 460 468 450 452 \n\nDie Anzahl der in der Schweiz eingereichten Asylgesuche war wesentlich tiefer als vom Staatssekretariat \n\nfür Migration prognostiziert. Dementsprechend fielen auch die Zuweisungen nach Appenzell Ausserrhoden \n\nmarkant tiefer aus. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 352 352 406 516 110 27.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 955 931 913 1'006 92 10.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -604 -580 -507 -490 17 -3.4 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHauptgrund sind wesentlich höhere Haftkosten 50  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n113 \n\n \n\n620 Strassenverkehrsamt \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nPer 1. Januar wurde der Ökorabatt für Elektro- und Hybridfahrzeuge abgeschafft. Die Umstellung auf eine \n\neinheitliche antriebsunabhängige Besteuerung erfolgte problemlos. \n\nSeit Ende Februar des Berichtsjahres können attraktive lagernde Kontrollschilder eingesehen und direkt \n\ngekauft werden. Dies ist sowohl über das Online-Auktionstool als auch an den Schaltern in Trogen möglich. \n\nZwischen Anfang März und Ende Dezember ergab dieses neue Angebot 223 Kontrollschilderverkäufe mit \n\neinem Ertrag von 37’200 Franken. \n\nEntsprechend der Zielsetzung hat das Amt verschiedene eStrassenverkehrsamt-Projekte umgesetzt. \n\nDadurch werden Medienbrüche und manuelle Nacharbeiten stark reduziert. Neben der Mängelerfassung \n\nmit Tablet-Computern bei Fahrzeugprüfungen werden auf Wunsch e-Rechnungen versendet, und Ärzte \n\nkönnen das Resultat medizinischer Kontrolluntersuchungen online erfassen. Kundinnen und Kunden haben \n\ndie Möglichkeit, in einer überarbeiteten Online-Dispo ihre Fahrzeugprüfungstermine selber zu verschieben. \n\nFührerprüfungstermine können komplett selbständig angemeldet werden. Ebenfalls ist die Online-\n\nAdressänderung möglich. Einzig der elektronische Betreibungsprozess konnte noch nicht umgesetzt \n\nwerden, weil die entsprechende Software noch nicht verfügbar war. \n\nAls Grundlage für die Projektierung einer neuen Prüfstelle wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für \n\nImmobilien ein Raumprogramm erstellt. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nSorgfältige Sachverhaltsermittlungen \n\nund rechtliche Erwägungen \n\ngarantieren den Bestand der \n\nverfügten Administrativmassnahmen. \n\nAnteil der letztinstanzlich \n\ngutgeheissenen Be-\n\nschwerden gegen \n\nAdministrativmassnahmen \n\nim Verhältnis zu allen \n\nVerfügungen. \n\nk.A. 0 % 0.0 % <0.2 % 0.0 % � \n\nJährliche Kontrollen: Die gesetz-\n\nlichen Vorgaben in Bezug auf den \n\nVerzug der periodischen Fahr-\n\nzeugprüfungen werden eingehalten. \n\nRückstand bei \n\nFahrzeugen mit \n\njährlichem Prüfungs-\n\nintervall (Monate). \n\n0 0 0 0  0 � \n\nPeriodische Kontrollen: Die \n\ngesetzlichen Vorgaben in Bezug auf \n\nden Verzug der periodischen Fahr-\n\nzeugprüfungen werden eingehalten. \n\nRückstand bei Personen-, \n\nLieferwagen und \n\nKleinbussen (Monate). \n\n8 12 11 10  10 � \n\nElektronische Rechnungsstellung ist \n\numgesetzt mit steigender \n\nNutzungshäufigkeit. \n\nSteigerung des Anteils \n\nder elektronisch \n\nzugestellten Steuer- und \n\nGebührenrechnungen. \n\n0 % 0 % k.A. 20 % 25 % � \n\nDie Zunahme der registrierten Kunden für e-Rechnungen liegt über den Erwartungen: 9 % der Zustellungen \n\nvon Rechnungen erfolgten zum Ende des Berichtsjahres bereits elektronisch. \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n114 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'560 1'460 1'500 1'460 \n\nFahrzeugbestand 45'685 47'189 46'986 50'000 47'367 \n\nAnzahl Führerprüfungen 1'337 1'378 1'375 1'400 1'376 \n\nAnzahl ADMAS 1'049 1'019 994 1'000 1'034 \n\nAnzahl Fahrzeugprüfungen 11'517 11'631 11'319 12'500 13'107 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -371 -813 -615 -668 -53 8.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'745 2'697 2'697 2'858 161 6.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -3'116 -3'510 -3'312 -3'526 -214 6.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nSystemwechsel bei Rechnungsabgenzung der Sachversicherungsprämien 79  \n\nHöhere Gebühreneinnahmen Verkehrszulassung -70  \n\nMehreinnahmen Kontrollschilderauktion und -direktverkauf -50  \n\nEffizienzsteigerung und bessere Auslastung Fahrzeugprüfungen -85  \n\n  \n\nNettoinvestitionen  143 102 49 -54 -52.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nVerschobene Auslieferung von IT Vorhaben Projekt eStrassenverkehrsamt -50  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n115 \n\n \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nUnter der Leitung des Chefs des Kantonalen Führungsstabes startete das Projekt «Neuauflage Gefahren- \n\nund Risikoanalyse Kanton Appenzell Ausserrhoden». \n\nDie überarbeitete Aufbauorganisation des Kantonalen Führungsstabs führte zu Prozessanpassungen. Als \n\nResultat liegt eine schlanke und gut verankerte Organisation mit risikobasierenden Fachmodulen vor. Die \n\nformelle Genehmigung durch den Regierungsrat steht noch aus. \n\nEin Bündel von Präventionsmassnahmen für den Fall eines länger dauernden Strommangels ist im \n\nSommer zur Umsetzung freigegeben worden. Erfolgt sind Arbeiten für ein Notstromsystem \n\n(Gemeinschaftsprojekt mit allen Gemeinden) sowie für den Fall von schweren Mangellagen in der \n\nkantonalen Trinkwasserversorgung (Konzept). \n\nIm Rahmen einer intern durchgeführten Standortbestimmung überprüfte die Geschäftsleitung die \n\nOrganisation des Zivilschutzbataillons bezüglich Leistungsauftrag, Bestand, Aufbau und Funktionen. \n\nDefizite wurden einzig im Material- und Anlagebereich festgestellt. In der Konsequenz wird im 2019 bei \n\nunverändertem Personalbestand eine Logistikkompanie geschaffen. \n\nNebst der Erfüllung der Grundlast nimmt die Spezialisierung zu; wie bspw. mit der Bildung eines Drohnen-\n\nteams, im Ausbau der Tierseuchengruppe oder im Aufbau einer Kulturgüterschutzgruppe. Die Aus- und \n\nWeiterbildung der Schutzdienstpflichtigen aller Stufen ist zwar genügend, muss aber weiter gefördert \n\nwerden.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDie Absolventen beurteilen den \n\nOrientierungstag mit mind. «gut». \n\nProzentsatz Zufriedenheit \n\n«Gut» bei \n\nRückmeldungen der \n\nsystematischen Umfrage \n\nbei allen Absolventen.  \n\nk.A. k.A. 96.8 % 82 % 96.8 % � \n\nDie Gemeindeführungsstäbe \n\nverfügen über das Knowhow, um \n\nEinsätze effizient und effektiv leisten \n\nzu können. \n\nProzentsatz der \n\nGemeindeführungsstäbe, \n\ndie alle zwei Jahre an \n\neiner Schulung/Übung \n\nteilnehmen. \n\n95 % 40 % 80 % 70 % 70 % � \n\nDie Angehörigen des Zivilschutzes \n\nverfügen über das Knowhow, um \n\nEinsätze effizient und effektiv leisten \n\nzu können. \n\nProzentsatz der \n\nSchutzdienstpflichtigen, \n\ndie mindestens 2 \n\nWiederholungskurstage \n\nleisten. \n\nk.A. 35 % 35 % 60 % 62 % � \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n116 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente ¬- 1'520 1'355 1'230 1'235 \n\nStammkontrollbestand der im Kanton meldepflichtigen Armee- und \n\nZivilschutzangehörigen \n\n3'906 3'766 3'700 3'700 3'219 \n\nErsatzpflichtige Wehrpflichtersatzabgabe 1'597 1'612 1'600 1'600 1'553 \n\nAnzahl geleistete Zivilschutztage 3'185 5'011 4'800 4'800 3'522 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 1'247 1'181 1'284 1'248 -36 -2.8 \n\n3 ordentlicher Aufwand 2'561 2'526 2'507 2'683 177 7.0 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'314 -1'345 -1'223 -1'436 -212 17.4 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöherer Aufwand Dienstleistungen dritter (Digitalisierung Mikrofilme, Gefährdungs-/Risiko-Analyse) 62  \n\nHöherer Unterhalt (IP-Umstellungen, GeoApp Schutzraumbauten etc.) 101  \n\nHöhere Bundesbeiträge für Asylunterkünfte -95  \n\nHöhere Gemeindebeiträge Zivilschutzkosten -112  \n\n  \n\nNettoinvestitionen  182  19 19 - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nDrohne inkl. Zubehör 19  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n117 \n\n \n\n640 Kantonspolizei \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nIm vergangenen Jahr fand durch eine Kommission der EU und der Schengenstaaten eine SIS/Schengen-\n\nüberprüfung statt. Auch Appenzell Ausserrhoden erhielt einen unangekündigten Besuch dieser Kommission. \n\nDie involvierten Mitarbeitenden der Kantonspolizei erwiesen sich in den überprüften Prozessen als \n\nsachkundig und konnten die verschiedenen Fragen kompetent beantworten. Im Bereich Cyberkriminalität \n\nwar es möglich, mit einem von der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz \n\nentwickelten E-Learning allen Schweizer Polizeiangehörigen Impulse und aktuelle Informationen zu \n\nvermitteln. Daneben ist die Kantonspolizei im IT-Bereich im Netzwerk mit dem Bund und anderen Kantonen \n\nweiterhin gefordert, sei es in der technischen Weiterentwicklung, in der Ausbildung der Spezialisten oder in \n\nder interkantonalen Kooperation. Zu diesem Zweck wurde u.a. die Arbeitsgruppe NEDIK (Netzwerk \n\nErmittlungsunterstützung digitale Kriminalitätsbekämpfung) gebildet, in der alle Polizeikonkordate und der \n\nBund vertreten sind. \n\nDie dynamische Entwicklung sowohl in technischen wie auch in taktischen Themen verstärkt im Sicher-\n\nheitsbereich die gegenseitigen Abhängigkeiten der Kantone. Kooperationen werden immer wichtiger, wenn \n\neinerseits die kantonale Zuständigkeit gewahrt, andererseits aber die Interoperabilität zwischen den \n\nverschiedenen Partnern garantiert werden soll. Das nationale Programm Harmonisierung der Polizei-\n\nInformatik unterstützt diese Entwicklung mit diversen Projekten. Für die Umsetzung auf Kantonsebene, für \n\nApplikationsablösungen, Releases und neue technische Fragestellungen ist die Zusammenarbeit mit der \n\nAR Informatik AG (ARI) wichtig. Die neu eingeführten Strukturen im IT-Bereich mit einem von der ARI \n\nzugewiesenen IT-Gesamtverantwortlichen Kantonspolizei unterstützen diese Entwicklung. Im technischen \n\nBereich stehen mit dem Projekt «KNZ (Kantonale Notrufzentrale) futura» und der Weiterentwicklung des \n\nRapportsystems im Rahmen des interkantonalen Projekts «myABI» grosse Herausforderungen an. Ein \n\ngrösseres Vorhaben ist auch die im AFP 2019–2012 aufgeführte Ersatzbeschaffung des \n\nEinsatzleitfahrzeugs. Dieses Projekt läuft plangemäss.  \n\nIm Ausbildungsbereich startete im Berichtsjahr der letzte einjährige Polizeiausbildungs-Lehrgang. Mit der \n\nVorbereitung der Umsetzung des Bildungspolitischen Gesamtkonzepts 2020, welche die Ausbildung zum \n\nPolizisten / zur Polizistin auf zwei Jahre ausdehnt, ist das Polizeikorps auf Kurs. Insbesondere das \n\nneugeschaffene strukturierte zweite Praxisjahr wird in den Polizeikorps zu einigen Veränderungen führen. \n\nDie vergangenen drei Jahre hatte der Kommandant der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden den \n\nVorsitz des Ostschweizer Polizeikonkordats (ostpol) inne. Turnusgemäss wechselt das Präsidium für die \n\nkommenden drei Jahre zur Kantonspolizei St.Gallen. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nDer Anteil an Verkehrsunfällen mit \n\nschwerverletzten Personen liegt im \n\nVergleich zur  gesamten \n\nVerkehrsunfallzahl unter 10 %. \n\nProzentsatz der \n\nVerkehrsunfälle mit \n\nschwerverletzten \n\nPersonen.  \n\nk.A. 6.5 % 3.8 % <10 % 4.6 % � \n\nDie Aufklärungsquote bei schweren \n\nStraftaten (=meldepflichtige Delikte \n\nan StA) liegt bei mindestens 75 %. \n\nProzentsatz der schweren \n\nStraftaten, welche geklärt \n\nwerden konnten. \n\nk.A. 100 % 100 % >75 % 100 % � \n\n95 % der Gesuche im Waffen- und \n\nSicherheitsdienstleitungsbereich sind \n\ninnert Monatsfrist erledigt. \n\nProzentsatz der Gesuche, \n\nwelche innerhalb der Frist \n\nerledigt sind. \n\nk.A. 99 % 98 % >95 % 99 % � \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n118 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  10'110 10'349 10'085 10'888 \n\nAnzahl mobile Geschwindigkeitskontrollen k.A. 448 473 450 534 \n\nDurchschnittliche Anzahl Ausbildungstage je Mitarbeiter/in pro Jahr k.A. 11.7 9.6 13 9.5 \n\nAnzahl Tage an Unterstützung anderer Polizeikorps in Erfüllung der \n\ninterkantonalen Vereinbarungen \n\nk.A. 90 82 90 96 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 14'819 15'099 15'336 16'155 819 5.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 15'957 16'320 16'571 17'383 812 4.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -1'138 -1'221 -1'234 -1'227 7 -0.5 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöhere Personalkosten (Korps-Aufstockung) 561  \n\nMehraufwand Abschreibungen Sachanlagen 107  \n\nMehraufwand Verrechnung Raumkosten 124  \n\n  \n\nNettoinvestitionen 353 288 234 627 393 168.1 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nAusbau Fachapplikationen 190  \n\nErsatz Geschwindigkeitsanlage 210  \n\nFahrzeugflotte  -7  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n119 \n\n \n\n650 Staatsanwaltschaft \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nDie Zahl der Verfahren im Bereich der Wirtschafts- und Cyberkriminalität hat im Berichtsjahr überdurch-\n\nschnittlich zugenommen. Das angestrebte Ziel, die Pendenzen in diesen Bereichen zu reduzieren, wurde \n\nnur teilweise erreicht. Die Vorbereitungen für die Reorganisation der Staatsanwaltschaft mit dem Aufbau \n\neiner spezialisierten Abteilung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität sind abgeschlossen. Die Umsetzung \n\nist in den nächsten zwei Jahren geplant. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen im Bereich der \n\nWirtschafts- und Cyberkriminalität ist effizent und zielführend. \n\nDie Zahl der Neueingänge bei den Strafverfahren hat deutlich zugenommen; dies insbesondere bei den \n\nStrassenverkehrsdelikten (2’478 Verzeigungen / +20 %). \n\nBei der Jugendanwaltschaft sind im Berichtsjahr rund 20 % mehr Fälle eingegangen. Ein Schwerpunkt bei \n\nden Delikten oder bei der geographischen Zuordnung war nicht erkennbar. Allerdings stieg der Aufwand bei \n\nden diversen Schutzmassnahmen und Abklärungen zur Person.  \n\nDie Zielsetzungen sind im Wesentlichen erreicht worden. Das primäre Ziel, nämlich die Reduktion der \n\nPendenzen im Bereich der Wirtschaftskriminalität, ist angesichts der übermässig hohen Zahl der \n\nNeueingänge zwar verfehlt worden, doch konnten die Pendenzen insgesamt deutlich reduziert werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nKurze Verfahrensdauer bei \n\nStrafbefehlsverfahren (max. 6 \n\nMonate). \n\nProzentsatz der Fälle mit \n\neiner Verfahrensdauer \n\nvon mehr als 6 Monaten. \n\n10 % 10 % 5 % <5 % 5 % � \n\nKurze Verfahrensdauer bei \n\nAnklageverfahren (max. 12 Monate). \n\nProzentsatz der Fälle mit \n\neiner Verfahrensdauer \n\nvon mehr als 12 Monaten. \n\n10 % 10 % 5 % 5 % 7 % \t \n\nFormell und materiell \n\nrechtsbeständige Anklagen \n\n(Rückweisungen unter 5 %). \n\nProzentsatz der Anklagen, \n\ndie aus formellen oder \n\nmateriellen Gründen vom \n\nGericht zurückgewiesen \n\nwurden. \n\n10 % 10 % 9 % <10 % 7 % � \n\nKurze Verfahrensdauer bei \n\nStrafverfahren gegen Jugendliche. \n\nProzentsatz der Verfahren \n\nmit einer Verfahrensdauer \n\nvon mehr als 4 Monaten. \n\n5 % 5 % 5 % <5 % 2 % � \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n120 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  1'070 1'220 1'240 1'120 \n\nNeueingänge Bereich StGB (U-Fälle) 1'558 1'489 1'432 1'500 1'361 \n\nNeueingänge Bereich SVG (SV-Fälle). 2'006 2'151 1'947 2'150 2'478 \n\nAnzahl Pendenzen Strafverfahren Bereich StGB (U-Fälle) 363 329 301 300 353 \n\nAnzahl Pendenzen Strafverfahren Bereich SVG (SV-Fälle) 493 608 542 500 336 \n\nDer Pendenzenüberhang bei den U-Fällen betrifft fast ausschliesslich Verfahren aus dem Bereich der \n\nWirtschaftskriminalität (inklusive Cyberkriminalität und Sozialhilfebetrug). \n\nBei den SVG-Verfahren konnten nach einem Leitentscheid des Bundesgerichtes über 200 pendente \n\nVerfahren mit einem vereinfachten Vorgehen eingestellt werden. \n\nAls Ergänzung werden die Kennzahlen für die Jugendanwaltschaft aufgeführt: 205 Neueingänge (2017: \n\n162). Ende Jahr waren 31 Verfahren pendent. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 3'831 4'074 3'701 3'897 196 5.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 3'930 4'203 3'812 4'006 194 5.1 \n\n4 ordentlicher Ertrag -100 -129 -111 -109 2 -1.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöhere Untersuchungskosten 219  \n\nWertberichtigungen auf Forderungen -112  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n121 \n\n \n\n660 Strafanstalt Gmünden (Globalkredit) \n\nAn dieser Stelle wird auf den Jahresbericht der Kantonsschule Trogen verwiesen. Dieser ist auf der \n\nHomepage des Kantons aufgeschaltet. \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -723 -561 -1'244 -1'369 -125 10.0 \n\n3 ordentlicher Aufwand 5'033 4'880 5'383 5'098 -285 -5.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag -5'756 -5'440 -6'627 -6'466 160 -2.4 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nTieferer Sachaufwand (weniger Maschinen und Geräte sowie baulicher Unterhalt) -286  \n\nWeniger Erlöse aus Produktion 128  \n\n \n\n669 Rücklagen Strafanstalt Gmünden \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis   275 336 61 22.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand   275 336 61 22.3 \n\n4 ordentlicher Ertrag      - \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nEinlage aus Besserabschluss Strafanstalt Gmünden 61  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n122 \n\n \n\n670 Bussen \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -4'239 -3'892 -3'356 -4'538 -1'182 35.2 \n\n3 ordentlicher Aufwand  286 263 262 -1 -0.2 \n\n4 ordentlicher Ertrag -4'239 -4'178 -3'619 -4'800 -1'181 32.6 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWertberichtigung Forderungen -112  \n\nTatsächliche Forderungsverluste Staatsanwaltschaft 111  \n\nHöhere Bussen Kantonspolizei -492  \n\nHöhere Bussen Staatsanwaltschaft -172  \n\nWegfall Delkrederebildung 2017 -512  \n\n \n\n680 Motorfahrzeugsteuern \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbgaben Kanton (TCHF) 7'861 8'188 8'378 8'480 8'527 \n\nAbgaben Gemeinden (TCHF) 4'913 5'117 5'236 5'300 5'329 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis -7'695 -7'639 -7'703 -7'902 -199 2.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 12'775 13'306 13'614 13'856 242 1.8 \n\n4 ordentlicher Ertrag -20'470 -20'945 -21'317 -21'758 -441 2.1 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöhere Abgaben an Gemeinden und an Staatsrechnung aufgrund gestiegener Einnahmen 93  \n\nHöhere Übertragung in die Strassenrechnung 149  \n\nHöhere Steuereinnahmen durch Veränderungen des Fahrzeugbestandes im Kanton -441  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\nBehörden und Rechtspflege\n\nDer Obergerichtssaal in Trogen war einst Bibliotheks- und Festsaal. Heute finden hier Gerichtsverhandlungen des \nKantons- und des Obergerichts statt.\n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n124 \n\n \n\n9 Behörden und Rechtspflege \n\n010 Kantonsrat \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 510 530 552 510 -42 -7.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 510 530 553 511 -42 -7.6 \n\n4 ordentlicher Ertrag   -1 -1  7.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nWeniger Sitzungsgelder für Kommissionen -65  \n\nEtwas mehr Sitzungsgelder für KR-Sitzungen 22  \n\n \n\n020 Regierungsrat \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 3'083 1'760 1'700 1'859 159 9.3 \n\n3 ordentlicher Aufwand 3'655 3'010 1'899 1'993 94 4.9 \n\n4 ordentlicher Ertrag -572 -1'250 -199 -133 65 -32.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöhere Ausgaben Dienstleistungen Dritte (Kaderseminar, Fête des Vignerons) 53  \n\nHöhere Ausgaben für Ruhegehälter und PK-Beiträge 39  \n\nWeniger Verwaltungsratsmandate durch Mitglieder des RR 65  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n125 \n\n \n\n700 Gerichtsbehörden \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nBeim Kantonsgericht sind bei den Fällen, die die Gerichtsabteilungen zu bearbeiten hatten (Abteilungsfälle) \n\nungefähr gleich viele Zivil- und Strafprozesse eingegangen. Viel stärker belastet wurden die Einzelrichter, \n\ndie rund 45 % mehr Strafprozesse zu behandeln hatten (Eingänge 2017: 59 Fälle, 2018: 86 Fälle). Leicht \n\nabgenommen hat die Belastung der Einzelrichter bei den Zivilprozessen (Eingänge 2017: 1‘181 Fälle, 2018: \n\n1‘078 Fälle). Die Abteilungen haben mehr Fälle erledigt als im Jahre 2017 (2018: 184; 2017: 148). Die \n\nEinzelrichter haben gleichviele Fälle im Zivilrecht (1‘152), aber deutlich mehr Straffälle erledigt (2018: 88; \n\n2017: 57).  \n\nBeim Obergericht lag die Anzahl der neu eingegangenen Zivil- und Strafprozesse (Abteilung- und Einzel-\n\nrichterfälle) im langjährigen Durchschnitt. Auch bei den verwaltungsrechtlichen Abteilungen gingen nahezu \n\ngleichviele Fälle wie in den Vorjahren ein.  \n\nZugenommen hat hier auch wieder die Belastung der Einzelrichter, die eine deutliche Erhöhung der \n\nFalleingänge im Verwaltungsrecht zur Kenntnis nehmen mussten (2017: 69 Eingänge; 2018: 96 Eingänge).  \n\nHervorzuheben ist, dass beim Obergericht die Erledigungen der Fälle durch die Abteilungen von 97 (2017) \n\nauf 138 (2018) und diejenigen der Einzelrichter des Obergerichts von 71 (2017) auf 95 Fälle (2018) im \n\nVerwaltungsrecht deutlich zugenommen haben.  \n\nDeutlich zu betonen ist, dass auch im Jahre 2018 insgesamt hohe 94 % der beim Kantons- und Obergericht \n\neingegangen Fälle innert 12 Monaten erledigt werden konnten. Die gesetzten Ziele konnten also erreicht \n\nwerden.  \n\nDie Arbeit am Projekt «eDossier Gerichte» des Bundesgerichts mit den kantonalen Obergerichten, welche \n\ndie flächendeckende Einführung eines elektronischen Gerichtsdossiers zum Ziel hat, ist am Laufen.  \n\nSowohl beim Kantons- wie beim Obergericht wurden bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Dossiers \n\nelektronisch erfasst und es erübrigten sich dadurch zeitintensive Aktenzirkulationen bei den Richtern und \n\nRichterinnen.  \n\nAus der Rückforderung von Geldern von Personen, welchen die unentgeltliche Rechtspflege und \n\nRechtsverbeiständung oder die amtliche Verteidigung gewährt wurde, konnten im Berichtsjahr Eingänge für \n\nbeide Gerichtsinstanzen von insgesamt 127’779 Franken (Vorjahr 91’194 Franken) verbucht werden. \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\n95 % aller beim Kantons- und \n\nObergericht eingehenden Fälle \n\nwerden innert 12 Monaten nach \n\nEingang erledigt \n\nAnteile der Fälle, die \n\ninnert 12 Monaten erledigt \n\nsind \n\n95 % 95 % 94 % 95 % 94 % � \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n126 \n\n \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nalle Gerichtsbehörden: Stellenprozente  1'570 1'470 1'545 1'570 \n\nObergericht: Anzahl Eingänge  355 330 300 362 \n\nObergericht: Anzahl Erledigungen  336 304 300 385 \n\nKantonsgericht: Anzahl Eingänge  1'300 1'394 1'360 1'320 \n\nKantonsgericht: Anzahl Erledigungen  1'309 1'361 1'350 1'425 \n\nSchlichtungsstellen: Anzahl Eingänge  101 104 100 108 \n\nSchlichtungsstellen: Anzahl Erledigungen  110 98 100 112 \n\nVermittler: Anzahl Eingänge  252 240 250 226 \n\nVermittler: Anzahl Erledigungen  251 241 250 229 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 3'942 3'874 4'250 4'480 230 5.4 \n\n3 ordentlicher Aufwand 4'897 4'810 4'930 5'255 325 6.6 \n\n4 ordentlicher Ertrag -954 -936 -681 -775 -95 13.9 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nHöherer Personalaufwand 79  \n\nHöhere Entschädigungen für Rechtsvertretungen 234  \n\nEinmalige Bildung Delkredere im 2017 -456  \n\nMinderertrag bei Gebühren, Abgaben und Rückerstattungen 361  \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n127 \n\n \n\n800 Finanzkontrolle \n\nJahresrückblick und Zielerreichung \n\nZusammen mit Vertretern von Kanton und Gemeinden hat die Finanzkontrolle den Fachbehelf \n\nRechnungslegung überarbeitet, ergänzt und den aktuellen Entwicklungen von HRM2 angepasst.  \n\nIm Zusammenhang mit der Umsetzung der Empfehlungen aus der Qualitätskontrolle wurde der Prüfansatz \n\nin einigen Punkten überdacht und Arbeitspapiere sowie Berichterstattung überarbeitet.  \n\nDie Mitarbeit in den durch die eidgenössische Finanzkontrolle organisierten Arbeitsgruppen zu \n\nverschiedenen Themen wurde intensiviert. Damit wird sichergestellt, dass die Finanzkontrolle von \n\nAppenzell Ausserrhoden über aktuelle Entwicklungen informiert ist und sich mit anderen Finanzkontrollen \n\naustauschen kann. Zudem hat sie zusammen mit der Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen eine Erfa-\n\nGruppe gegründet, die sich halbjährlich zum Austausch trifft. \n\nDie im 2018 durchgeführten Prüfungen sind im Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle aufgeführt.  \n\nDas formulierte Entwicklungsziel bezüglich Einhaltung der Vorgaben von ExpertSuisse zur ordentlichen \n\nRevision ist unverändert gültig, bedarf aber weiterer Abklärungen.  \n\nIndikatoren \n\nZielsetzung Indikator RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\n \n\nClean Opinion (keine \n\nEinschränkungen im Testat zur \n\nStaatsrechnung) \n\nAnzahl Einschränkungen \n\nim Testat \n\n 1 0 0 0 � \n\n90 % der Prüfungen nach \n\nJahresplanung durchgeführt \n\nQuote vorliegender \n\nPrüfberichte \n\n 100 % 90 % 90 % 90 % � \n\nEmpfehlungen aus der \n\nQualitätskontrolle (Peer Review) sind \n\numgesetzt \n\nAnzahl Empfehlungen \n\nwelche umzusetzen sind \n\n n/a 0 5 5 � \n\nErstmals seit Einführung des internen Kontrollsystems (IKS) wurde bestätigt, dass ein gemäss den \n\nVorgaben des Regierungsrates ausgestaltetes IKS eingerichtet ist. Somit konnte ein uneingeschränktes \n\nTestat zur Staatsrechnung 2017 abgegeben werden. \n\nDie Empfehlungen aus der Qualitätskontrolle wurden vollständig umgesetzt. \n\nKennzahlen \n\nKennzahl RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nVA \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nStellenprozente  200 190 190 190 \n\nAnzahl Audit Turnus Prüfungen  16 20 20 18 \n\nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n\n2015 \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. VJ \n\nabsolut \n\nAbw. VJ \n\nin % \n\nErfolgsrechnung Nettoergebnis 444 425 463 414 -49 -10.6 \n\n3 ordentlicher Aufwand 456 441 480 429 -51 -10.7 \n\n4 ordentlicher Ertrag -12 -16 -17 -15 2 -12.3 \n\ndavon (Abweichung zum Vorjahr) \n\nPersonalaufwand -45  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n128 \n\n \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n129 \n\n \n\n10 Anhang \n\n10.1 Parlamentarische Vorstösse \n\nMotionen \n\nSignatur Erheblich-\n\nerklärung \n\nParlamentarischer  \n\nVorstoss \n\nZustän-\n\ndigkeit \n\nStand der Bearbeitung (Geplante) \n\nAbschreibung \n\n1040.140 26.03.2012 Mehrwertabschöpfung \n\nAm 24. November 2011 reichte \n\nKantonsrat Willi Rohner, Rehetobel, \n\neine Motion betreffend Mehrwertab-\n\nschöpfung ein. Der Rat erklärt die \n\nMotion mit 49:11 Stimmen bei \n\n2 Enthaltungen für erheblich. \n\nDBV  \n\nDie Motion wurde im Rahmen der \n\nTeilrevision zum Baugesetz (RPG-\n\nRevision 2012) abgeschrieben. \n\n11.06.2018 \n\n1040.213 23.02.2015 Regelung der \n\nHinterlegungsmöglichkeit von \n\nVorsorgeaufträgen (EG zum ZGB) \n\nAm 28. Oktober 2014 reichten \n\nKantonsrat Walter Grob, Teufen, und \n\nMitunterzeichnende eine Motion \n\nbetreffend Regelung der \n\nHinterlegungsmöglichkeit von \n\nVorsorgeaufträgen ein. Der Rat \n\nerklärt die Motion mit 58:0 Stimmen \n\nohne Enthaltung für erheblich. \n\nDGS  \n\n \n\n \n\nDie Motion wurde im Rahmen der \n\nTeilrevision zum EG zum ZGB \n\n(KESR) abgeschrieben. \n\n24.09.2018 \n\n0100.15 29.10.2018 Für einen starken und handlungs-\n\nfähigen Spitalverbund \n\nAm 7. Juli 2016 reichte die Finanz-\n\nkommission die oben erwähnte \n\nMotion ein. Der Rat erklärt die \n\nMotion mit 46:17 Stimmen ohne \n\nEnthaltungen für erheblich. \n\nDGS  \n\n \n\nDie Umsetzung der Motion erfolgte \n\nim Rahmen der Teilrevision des \n\nSVARG vom 19. März 2018. Sowohl \n\nder Regierungsrat als auch der Rat \n\nunterliessen es jedoch, die Motion \n\nabzuschreiben. Die formelle \n\nAbschreibung wird gemäss \n\nBeschluss des Büros nachgeholt. \n\n01.04.2019 \n\n0100.43 29.10.2018 Ombudsstelle \n\nAm 29.Oktober reichte Kantonsrat \n\nPeter Gut, Walzenhausen, eine \n\nMotion betreffend eine \n\nOmbudsstelle ein. Der Rat erklärt \n\ndie Motion mit 37:23 Stimmen bei 3 \n\nEnthaltungen für erheblich. \n\nKK  \n\nDas Thema wird im Rahmen der \n\nTotalrevision der Kantonsverfassung \n\nbehandelt. \n\nFebr. 2022 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n130 \n\n \n\nPostulate \n\nSignatur Erheblich-\n\nerklärung \n\nParlamentarischer  \n\nVorstoss \n\nZustän-\n\ndigkeit \n\nStand der Bearbeitung (Geplante) \n\nAbschreibung \n\n1040.199 24.03.2014 Überführung des Kantonalbank-\n\narchivs in das Staatsarchiv von \n\nAppenzell Ausserrhoden \n\nAm 25. November 2013 reichte \n\nKantonsrätin Judith Egger, Speicher, \n\nnamens der SP-Fraktion ein Postulat \n\nzu oben erwähntem Thema ein. Nach \n\nDiskussion erklärt der Rat das \n\nPostulat mit 50:8 Stimmen bei 3 \n\nEnthaltungen für erheblich. \n\nKK  \n\n \n\n \n\nAm 23.03.2015 nahm der Rat vom \n\nZwischenbericht zum Postulat der \n\nSP-Fraktion Kenntnis.  \n\nDez. 2019 \n\n0100.41 11.06.2018 Bericht zur sozialen Lage der \n\nBevölkerung des Kantons \n\nAppenzell Ausserrrhoden \n\nAm 19. März reichte Kantonsrätin \n\nJudith Egger, Speicher, namens der \n\nSP-Fraktion ein Postulat zu oben \n\nerwähntem Thema ein. Der Rat \n\nerklärte das Postulat mit 60:3 \n\nStimmen bei 1 Enthaltung für \n\nerheblich.  \n\nDGS  \n\n \n\n \n\nDer Regierungsrat hat den Postulats-\n\nbericht zuhanden des Kantonsrats \n\nverabschiedet. \n\n14.05.2019 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n131 \n\n \n\nInterpellationen \n\nSignatur Datum der  \n\nEinreichung \n\nParlamentarischer  \n\nVorstoss \n\nDatum der \n\nBehandlung \n\n0100.42 23.04.2018 Jufa Erlebnishotel in Appenzell Ausserrhoden \n\nKantonsrat Ralf Menet, Herisau, reichte eine Interpellation zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein. Der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, \n\nRegierungsrat Dölf Biasotto, beantwortet die in der Interpellation gestellten \n\nFragen. \n\n24.09.2018 \n\n0100.45 18.06.2018 Gesundheitspolitik in funktionalen Räumen denken \n\nKantonsrat Ralf Menet, Herisau, reichte eine Interpellation zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein. Der Vorsteher des Departements Gesundheit und \n\nSoziales, Regierungsrat Matthias Weishaupt, beantwortet die in der \n\nInterpellation gestellten Fragen. Kantonsrat Ralf Menet, Herisau, stellt den \n\nAntrag auf Diskussion. Der Rat lehnt den Antrag mit 43:12 Stimmen bei 4 \n\nEnthaltungen ab. \n\n24.09.2018 \n\n0100.46 19.06.2018 Spitalplanung Ostschweiz \n\nKantonsrat Patrick Kessler, Teufen, reichte namens der FDP.Die Liberalen-\n\nFraktion eine Interpellation zu eingangs erwähntem Thema ein. Der Vorsteher \n\ndes Departements Gesundheit und Soziales, Regierungsrat Matthias \n\nWeishaupt, beantwortet die in der Interpellation gestellten Fragen. \n\n24.09.2018 \n\n0100.48 27.08.2018 Gebühren Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden \n\nKantonsrätin Monika Bodenmann, Waldstatt, und Kantonsrat Patrick Kessler, \n\nTeufen, reichten eine Interpellation zu eingangs erwähntem Thema ein. Der \n\nVorsteher des Departements Inneres und Sicherheit, Landammann Paul Signer, \n\nbeantwortet die in der Interpellation gestellten Fragen. \n\n29.10.2018 \n\n0100.49 27.08.2018 Schutz privater Quellen \n\nKantonsrat Peter Gut, Walzenhausen, reichte eine Interpellation zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein. Der Vorsteher des Departements Bau und \n\nVolkswirtschaft, Regierungsrat Dölf Biasotto, beantwortet die in der \n\nInterpellation gestellten Fragen. \n\n29.10.2018 \n\n0100.54 10.09.2018 Cyber Sicherheit im Kanton Appenzell Ausserrhoden \n\nKantonsräte Lukas Scherrer, Herisau, und Patrick Kessler, Teufen, reichten eine \n\nInterpellation zu eingangs erwähntem Thema ein.  Der Vorsteher des \n\nDepartements Inneres und Sicherheit, Landammann Paul Signer, beantwortet die \n\nin der Interpellation gestellten Fragen. \n\n04.12.2018 \n\n0100.58 14.11.2018 Bildungsausgaben des Kantons Appenzell Ausserrhoden \n\nKantonsrat Hannes Friedli, Heiden, reichte eine Interpellation zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein.  \n\n01.04.2019 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n132 \n\n \n\nSchriftliche Anfragen \n\nSignatur Datum der  \n\nEinreichung  \n\nParlamentarischer  \n\nVorstoss \n\nFrist  \n\nbis \n\nDatum der \n\nBeantwortung \n\n0100.40 09.03.2018 Entwicklung der individuellen Prämienverbilligung in \n\nAppenzell Ausserrhoden in den vergangenen zehn Jahren \n\nKantonsrätin Judith Egger, Speicher, im Namen der SP \n\nFraktion reichte eine schriftliche Anfrage zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein. \n\n09.09.2018 31.08.2018 \n\n0100.44 18.06.2018 Wahrung der Interessen der Gemeinden und der \n\nBevölkerung von Appenzell Ausserrhoden am Beispiel \n\nWindenergieanlage Honegg/Oberfeld \n\nKatonsrat Ralf Menet, Herisau, reichte eineschriftliche Anfrage \n\nzu eingangs erwähntem Thema ein. \n\n18.12.2018 14.09.2018 \n\n0100.50 27.08.2018 Situation in der Strafanstalt Gmünden und im kantonalen \n\nGefängnis \n\nKatonsrat Peter Gut, Walzenhausen, reichte eine schriftliche \n\nAnfrage zu eingangs erwähntem Thema ein. \n\n27.02.2019 14.12.2018 \n\n0100.51 27.08.2018 Bodycams bei der Kantonspolizei \n\nKantonsrat Peter Gut, Walzenhausen, reichte eine \n\nschriftliche Anfrage betreffend Bodycams bei der \n\nKantonspolizei ein. \n\n27.02.2019 07.11.2018 \n\n0100.56 29.10.2018 Pflegefinanzierung im Kanton Appenzell Ausserrhoden \n\nnach dem Bundesgerichtsentscheid vom 20. Juli 2018 \n\nKantonsrätinnen Karin Alder, Herisau, und Annette Joos, \n\nHerisau, reichten eine schriftliche Anfrage zu eingangs \n\nerwähntem Thema ein. \n\n29.04.2019 15.02.2019 \n\n0100.57 31.10.2018 Schülerzahlen KST-Steigerung der Attraktivität für \n\nausserkantonale Schüler \n\nKantonsrat Markus Brönnimann, Herisau, reichte eine \n\nschriftliche Anfrage zu eingangs erwähntem Thema ein. \n\n31.04.2019 02.04.2019 \n\n  \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n            \n\n \n\n133 \n\n \n\n10.2 Stellenspiegel \n\nin Prozent RE  \n\n2015 \n\nRE  \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\n0 Räte  50 50 60 \n\n010 Kantonsrat  50 50 60 \n\n020 Regierungsrat  0 0 0 \n\n1 Kanzlei  1'930 2'090 1'865 \n\n100 Kanzleidienste  1'270 1'100 1'085 \n\n110 Rechtsdienst  160 450 240 \n\n120 Kommunikationsdienst  170 170 170 \n\n130 Staatsarchiv  330 370 370 \n\n2 Departement Finanzen  10'690 10'799 11'040 \n\n200 Departementssekretariat DF  280 280 260 \n\n210 Amt für Finanzen  1'130 1'240 1'220 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung  6'040 6'038 6'080 \n\n230 Personalamt  580 600 590 \n\n240 Amt für Immobilien  2'660 2'641 2'890 \n\n3 Departement Bildung und Kultur  5'500 5'807 5'597 \n\n300 Departementssekretariat DBK  200 200 80 \n\n310 Amt für Volksschule und Sport  2'800 2'967 2'810 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung  1'030 1'110 1'100 \n\n330 Amt für Kultur  730 749 761 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit)  0 0 0 \n\n350 Berufsbildungszentrum  740 781 845 \n\n4 Departement Gesundheit und Soziales  4'560 4'670 4'805 \n\n400 Departementssekretariat DGS  570 504 560 \n\n410 Amt für Gesundheit  870 1'040 860 \n\n420 Veterinäramt  560 560 560 \n\n430 Amt für Soziales  1'130 1'171 1'225 \n\n440 KESB  1'270 1'235 1'440 \n\n445 Interkantonales Labor  160 160 160 \n\n5 Departement Bau und Volkswirtschaft  10'780 10'495 10'603 \n\n500 Departementssekretariat DBV  920 925 915 \n\n510 Tiefbauamt  5'350 5'224 4'972 \n\n520 Amt für Raum und Wald  1'050 1'040 1'250 \n\n530 Amt für Umwelt  1'530 1'380 1'602 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit  990 950 910 \n\n550 Amt für Landwirtschaft  940 976 954 \n\n6 Departement Inneres und Sicherheit  15'310 15'454 15'863 \n\n600 Departementssekretariat DIS  470 520 520 \n\n610 Amt für Inneres  580 550 550 \n\n620 Strassenverkehrsamt  1'560 1'460 1'460 \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz  1'520 1'355 1'235 \n\n640 Kantonspolizei  10'110 10'349 10'888 \n\n650 Staatsanwaltschaft  1'070 1'220 1'210 \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit)  0 0 0 \n\n7 Gerichtsbehörden  1'570 1'470 1'570 \n\n700 Gerichtsbehörden  1'570 1'470 1'570 \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n134 \n\n \n\nin Prozent RE  \n\n2015 \n\nRE  \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\n8 Finanzkontrolle  200 190 190 \n\n800 Finanzkontrolle  200 190 190 \n\n     \n\nGesamtergebnis  50'590 51'025 51'593 \n\nDer Stellenspiegel für das Jahr 2015 kann aufgrund der Reorganisation nicht auf die \n\nOrganisationseinheiten abgebildet werden. \n\nNach Personalgesetz dient der Stellenplan lediglich der Information und zu administrativen Zwecken. Zur \n\nSteuerung des Personalaufwands ist weiterhin die Lohnsumme pro Organisationseinheit massgebend. In \n\nden Bereichen von pauschalen Monats- und Stundenlöhnen wurde für die Festlegung der Stellenbelegung \n\nein Hundertprozentlohn von 100’000 Franken angenommen.\n\n \n\n0200.621 - Beilage 1\n\n\n\n\n