name: Beilage 1 Aufgaben- und Finanzplan 2020–2022

text: \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\nAufgaben- und Finanzplan 2020–2022 \n \n \n \n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nImpressum  \nAppenzell Ausserrhoden  \n\nDepartement Finanzen  \n\nAmt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nwww.ar.ch  \n\n  \n\nVertrieb  \nKantonskanzlei, Dienstleistungs- und Materialzentrale \n\nRegierungsgebäude, 9102 Herisau  \n\nmaterialzentrale@ar.ch \n\n \n\nHerisau, Oktober 2018 \n\n \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  3 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZahlen im Überblick ..................................................................................................................................... 4 \n\nZusammenfassung ....................................................................................................................................... 5 \n\n1 Planung des Kantons ................................................................................................................... 6 \n\n1.1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 6 \n\n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2016–2019 .......................................................................... 6 \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele ..................................................................................................................... 8 \n\n1.4 Ergebnis ......................................................................................................................................... 9 \n\n1.5 Investitionen ................................................................................................................................. 14 \n\n1.6 Geldfluss....................................................................................................................................... 16 \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung ....................................................................................................... 18 \n\n1.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................................................ 19 \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan .......................................................................................... 20 \n\n2 Planung der Departemente und Ämter ..................................................................................... 22 \n\n2.1 Kantonskanzlei ............................................................................................................................. 22 \n\n2.2 Departement Finanzen ................................................................................................................. 37 \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur .................................................................................................. 63 \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales ........................................................................................ 88 \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft ....................................................................................... 117 \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit .......................................................................................... 154 \n\n3 Behörden und Rechtspflege.................................................................................................... 178 \n\n3.1 Kantonsrat .................................................................................................................................. 178 \n\n3.2 Regierungsrat ............................................................................................................................. 179 \n\n3.3 Gerichtsbehörden ....................................................................................................................... 180 \n\n3.4 Finanzkontrolle ........................................................................................................................... 182 \n\n4 Anhang ...................................................................................................................................... 184 \n\n4.1 Investitionsliste ........................................................................................................................... 184 \n\n4.2 Stellenspiegel ............................................................................................................................. 188 \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  4 \n\n \n\nZahlen im Überblick \nin TCHF RE \n\n2017 \nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nErfolgsrechnung        \n\nOrdentlicher Aufwand 451'982 449'664 449'582 455'687 466'519 468'881 473'605 \n\nOrdentlicher Ertrag 444'202 444'088 446'958 456'799 465'210 469'796 474'127 \n\nOrdentliches Ergebnis -7'780 -5'576 -2'623 1'112 -1'309 915 522 \n\nAusserordentlicher Aufwand 303 2'260 2'077 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 10'909 15'901 16'620 11'198 10'858 10'853 10'848 \n\nEinlagen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK \n\n1'372 5'513 5'603 193 293 393 393 \n\nEntnahmen Spezialfinanzierungen und \nFonds im EK \n\n2'907 3'019 2'838 3'780 9'126 4'418 5'431 \n\nGesamtergebnis 4'362 5'571 9'154 15'897 18'382 15'793 16'407 \n\n         \n\nInvestitionsrechnung        \n\nTotal Ausgaben 41'702 32'436 36'627 31'238 38'116 47'000 39'699 \n\nTotal Einnahmen 12'015 9'903 57'057 8'744 12'749 18'716 13'455 \n\nNettoinvestitionen 29'687 22'532 -20'430 22'494 25'367 28'284 26'244 \n\n        \n\nFinanzierung und Geldfluss        \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus ope-\nrativer Tätigkeit \n\n7'168 15'085 19'602 19'555 19'234 21'821 21'224 \n\nGeldzufluss (+) / Geldabfluss (-) aus In-\nvestitions- und Anlagentätigkeit \n\n-25'191 -20'332 21'436 -20'894 -24'367 -27'784 -25'744 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -\nfehlbetrag (-) \n\n-18'023 -5'247 41'038 -1'339 -5'133 -5'963 -4'519 \n\n        \n\nKennzahlen        \n\nNettoverschuldungsquotient 60.6% 66.8% 36.3% 35.0% 37.0% 38.8% 40.0% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 67.8% 76.7% 106.0%1 94.1% 78.4% 77.7% 81.1% \n\nZinsbelastungsanteil 0.05% 0.07% 0.23% 0.26% 0.25% 0.21% 0.21% \n\n        \n\nVolkswirtschaftliche Referenzgrössen        \n\nWachstum reales Bruttoinlandprodukt  1.0% 1.9% 2.4% 2.0% 1.7% 1.7% 1.7% \n\nGenerelle Teuerung 0.5% 0.3% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 1.0% \n\nFranken Libor für 3 Monate -0.7% -0.7% -0.7% -0.7% 0.0% 0.8% 1.6% \n\n1 Korrektur Sondereffekt Rückzahlung Darlehen SVAR; effektiver Wert -100.9% \n\nRE = Rechnung | VA = Voranschlag | PR = Prognose | AFP = Aufgaben- und Finanzplan \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  5 \n\n \n\nZusammenfassung \nIm vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2020–2022 (AFP) kann das finanzpolitische Ziel eines ausge-\n\nglichenen Haushalts, welches in der Kantonsverfassung verankert ist, auf operativer Stufe im Durchschnitt \n\nder Planjahre erreicht werden. Dank den Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm 2019, die Ver-\n\nbesserungen von 7.7 Mio. Franken brachten, und der Trendwende bezüglich Wachstum in der Spitalfinan-\n\nzierung kann das strukturelle Defizit abgewendet werden. Zu diesem Ergebnis trägt auch das in den Plan-\n\njahren erwartete Periodenwachstum von 3.0% beim Steuerertrag der natürlichen wie auch der juristischen \n\nPersonen bei. \n\nDas ausserordentliche Ergebnis besteht im Wesentlichen aus der Entnahme aus der Aufwertungsreserve \n\nvon je 10.8 Mio. Franken pro Jahr, welche noch bis und mit dem Rechnungsjahr 2023 zur Verfügung steht. \n\nDie restlichen Veränderungen ergeben sich aus höheren oder tieferen Entnahmen aus den Spezialfinanzie-\n\nrungen und Fonds des Eigenkapitals. \n\nDas Gesamtergebnis bewegt sich in den Jahren 2019–2022 durchschnittlich bei 16.6 Mio. Franken.  \n\nIn der Investitionsrechnung ist die Optimierung des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden \n\n(PZA) eine wesentliche Position. Die Investitionen von insgesamt 13.3 Mio. Franken werden jeweils im \n\nFolgejahr dem SVAR übergeben. Davon werden 58% über die Erhöhung des Dotationskapitals finanziert \n\nund sind damit ebenfalls in der Investitionsrechnung enthalten. Ein weiteres Grossprojekt im Hochbau ist \n\nder Neubau einer neuen Prüfstelle für die Motorfahrzeugkontrolle mit einer Investitionssumme vom \n\n11.0 Mio. Franken in den Jahren 2019–2022. Das Ostschweizer Kinderspital erhält für den geplanten Neu-\n\nbau in den Jahren 2021 und 2022 jeweils ein Darlehen in der Höhe von 3.5 Mio. Franken. Gesamthaft ist \n\ndafür ein verzinsliches Darlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorge-\n\nsehen. \n\nDie Finanzierungsrechnung zeigt, dass auch in Zukunft der Geldzufluss aus operativer Tätigkeit den Geld-\n\nabfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit nicht ausgleichen kann. Die Finanzierungsfehlbeträge in den \n\nPlanjahren 2020–2022 von gesamthaft 15.6 Mio. Franken sind zwar wesentlich weniger als im letzten AFP \n\nmit 26.2 Mio. Franken. Trotz der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens von 38.4 Mio. Franken durch den \n\nSVAR müssen auch in Zukunft fällige Anleihen und Darlehen teilweise am Kapitalmarkt refinanziert werden, \n\nwas wieder zu einem Anstieg der Verschuldung führen wird. \n\nDie Verbesserung bei den Kennzahlen erster Priorität ist einerseits durch das gegenüber den Vorjahren \n\nverbesserte Ergebnis der Erfolgsrechnung begründet, andererseits durch die vorzeitige Rückzahlung des \n\nDarlehens durch den SVAR. Die Verschuldungssituation beim Kanton verbessert sich dadurch bedeutend. \n\nDiese Entwicklung ist jedoch zu relativieren: Auch wenn sich der SVAR statt beim Kanton auf dem Kapital-\n\nmarkt bei Dritten finanziert, bleibt in einer konsolidierten Betrachtungsweise die Verschuldungssituation \n\ngesamthaft gleich. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – über die aktuelle Legislatur einen \n\nSchnitt von 80% auszuweisen – kann mit einem Schnitt von rund 83% in den Jahren 2019–2022 erreicht \n\nwerden. Ebenfalls liegt der Nettoverschuldungsquotient mit einem Wert von durchschnittlich 38% per Ende \n\nder Planungsperiode unter der vom Regierungsrat festgelegten Obergrenze von 50%. Bedingt durch die \n\naktuell tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbelastungsanteil weiterhin sehr tief. \n\nDie volkswirtschaftlichen Eckwerte und die mittelfristigen Aussichten entsprechen grundsätzlich der Kon-\n\njunkturprognose der Expertengruppe des Bundes (SECO) vom Juni 2018. Sie gehen von einem leicht ver-\n\nminderten Wachstum der Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr aus. Dennoch kann weiterhin mit einem positi-\n\nven wirtschaftlichen Umfeld gerechnet werden. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  6 \n\n \n\n1 Planung des Kantons \n\n1.1 Ausgangslage \n\nNach Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) ist der AFP ein zentrales Element für die mit-\n\ntelfristige Steuerung des Kantons. Die Beschreibung der Aufgaben, der Herausforderungen, der Umfelda-\n\nnalyse und die Definition von Zielen im Voranschlagsjahr und in den Planungsjahren sind wesentliche Ele-\n\nmente einer wirkungsorientieren Verwaltungsführung. Insbesondere auch die Messbarkeit mittels Indikato-\n\nren und weiteren Kennzahlen, die Aussagen über Ressourcen und Leistungen dient der Verbindlichkeit und \n\nTransparenz. Die Departemente und Ämter fokussieren auf wesentliche Aufgaben und Ziele. Somit darf \n\nfestgehalten werden, dass auch zukünftig dieser Entwicklungsprozess im Sinne von „Der Weg ist das Ziel“ \n\nsehr wertvoll ist. \n\nNach dem Rechnungsabschluss 2016 wurden im Jahr 2017 sofort die möglichen Minderausgaben erhoben \n\nund die Sistierung von Vorhaben im Umfang von mehreren Mio. Franken beschlossen. Dennoch resultierte \n\n2017 ein negatives operatives Ergebnis von 7.8 Mio. Franken. Damit das finanzpolitische Ziel eines ausge-\n\nglichenen Haushalts erreicht werden kann, waren weitere Anstrengungen notwendig. Im letzten AFP wurde \n\nin der Folge das Stabilisierungsprogramm 2019 aufgezeigt. Insgesamt wurden Verbesserungen von 10.7 \n\nMio. Franken angestrebt. Erreicht wurden 7.7 Mio. Franken, weil zwei Massnahmen im Zusammenhang mit \n\nanstehenden Gesetzesrevisionen im Bereich kantonaler Finanzausgleich und Steuergesetz neu beurteilt \n\nwerden. \n\nDas neue Instrument "Steuerungsbericht" zur unterjährigen Führung etabliert sich sukzessive. Nachdem im \n\nJahr 2017 ein erster Bericht erarbeitet wurde, konnte im Jahr 2018 der Regelprozess mit zwei Berichten \n\neingeführt werden. In der Prognosegenauigkeit liegt noch Verbesserungspotential. Dennoch erhält der Re-\n\ngierungsrat frühzeitig Informationen über die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr. Für das Jahr 2018 \n\nwird ein operatives Ergebnis von -2.6 Mio. Franken erwartet, was gegenüber dem Voranschlag eine Ver-\n\nbesserung von 3.6 Mio. Franken bedeutet. Mit diesem Ergebnis rückt das Ziel eines ausgeglichenen Haus-\n\nhalts in Reichweite. \n\n1.2 Ziele aus dem Regierungsprogramm 2016–2019 \n\nDer Regierungsrat hat sich im Rahmen des Regierungsprogramms 2016–2019 folgende Schwerpunkte, \n\nstrategische Ziele und Strategien gegeben: \n\nSchwerpunkt 1: Strukturen von Kanton und Gemeinden   \n\nZiel 1: Die kantonalen Rahmenbedingungen bieten optimale Voraussetzungen für die Gemeinden, ihre Auf-\n\ngaben eigenständig, effizient und den Erwartungen der Bevölkerung entsprechend erfüllen zu können.  \n\nZiel 2: Kanton und Gemeinden nutzen die Kleinheit und technologischen Möglichkeiten und erfüllen ihre \n\nAufgaben bedarfsorientiert, kostengünstig und in guter Qualität. \n\nStrategien \n\n• Förderung von strukturoptimierenden Projekten \n\n• Ausbau von E-Government \n\n• Intensivierung der Zusammenarbeit \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  7 \n\n \n\nSchwerpunkt 2: Gesellschaft und Wirtschaft   \n\nZiel 3: Appenzell Ausserrhoden bietet attraktive Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern und Jugend-\n\nlichen.  \n\nZiel 4: Appenzell Ausserrhoden stellt für die ältere und älter werdende Bevölkerung sowie deren betreuen-\n\nden Angehörigen bedarfsgerechte und qualitativ gute Angebote zur aktiven Lebensgestaltung wie auch zur \n\nUnterstützung im Alltag zur Verfügung.  \n\nZiel 5: In Appenzell Ausserrhoden sind ausreichend Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorhanden, insbeson-\n\ndere im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen.  \n\nZiel 6: Appenzell Ausserrhoden ist ein attraktiver und verlässlicher Partner für die bestehenden sowie an-\n\nsiedlungsinteressierten Unternehmen und Betriebe. Günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein \n\ninnovationsfreundliches Klima machen Appenzell Ausserrhoden zu einem vielseitigen und dynamischen \n\nWirtschaftsstandort.  \n\nZiel 7: Appenzell Ausserrhoden ist bei der Besteuerung von juristischen Personen schweizweit in der Spit-\n\nzengruppe positioniert. \n\nStrategien \n\n• Förderung der familienexternen Betreuung von Kindern und Jugendlichen unter Einbezug der frühkind-\n\nlichen Förderung \n\n• Breit gefächertes Angebot an Betreuungs-, Pflege- und Unterstützungsangeboten \n\n• Förderung der Generationensolidarität \n\n• Nachhaltige Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen im Kanton \n\n• Bedarfsorientierte Berufsbildung, nichtgymnasiale und gymnasiale Mittelschulbildung sowie Zugang zu \n\ntertiärer Bildung \n\n• KMU-freundliche Rahmenbedingungen \n\n• Substanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n\n• Steuerlich attraktiver und verlässlicher Unternehmensstandort für juristische Personen \n\nSchwerpunkt 3: Lebens- und Naturraum   \n\nZiel 8: Appenzell Ausserrhoden spielt seinen "Trumpf" als kleinräumiger und komplementärer Lebens- und \n\nNaturraum aus und ist damit Lebensmittelpunkt für die ansässige und Anziehungspunkt für die nichtansäs-\n\nsige Bevölkerung.  \n\nZiel 9: Appenzell Ausserrhoden ermöglicht eine massvolle räumliche und bauliche Entwicklung, die dem \n\nSchutz der Natur- und Kulturlandschaften sowie dem Wesen und Charakter der Dorfkerne Rechnung trägt. \n\nStrategien \n\n• Nutzung der Kleinräumigkeit von Appenzell Ausserrhoden zur Erhaltung und Schaffung von Kultur- und \n\nFreizeitwerten für die ansässige Bevölkerung und Touristen \n\n• Anpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Entwicklung \n\n• Verstärkte Erschliessung von Bauland durch die Gemeinden \n\n• Förderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung der Dorfzentren \n\n• Betreibung einer aktiven Bodenpolitik \n\n• Förderung von familiengerechtem Wohnraum \n\n• Förderung der Biodiversität und Landschaftsqualität durch gezielte finanzielle Anreize, Information und \n\nBeratung  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  8 \n\n \n\n1.3 Finanzpolitische Ziele  \n\nNach Art. 22 Abs. 1 FHG legt der Regierungsrat die finanzpolitischen Zielgrössen zur Beurteilung der Fi-\n\nnanzlage und Entwicklung des Haushaltes fest. Diese sind zusammen mit der Entwicklung der Finanzkenn-\n\nzahlen im AFP auszuweisen (Art. 10 Abs. 2 lit. f FHG). In Abstimmung mit dem FHG und der neuen Rech-\n\nnungslegung hat der Regierungsrat seine finanzpolitischen Zielsetzungen für die laufende Legislaturperiode \n\nwie folgt festgelegt: \n\nFinanzpolitische Ziele für die Legislaturperiode 2015–2019 \n\n• Unveränderter Steuerfuss bei den natürlichen Personen in der Höhe von 3.2 Einheiten und unverän-\n\nderter Steuersatz in der Höhe von 6.5% bei der Gewinnsteuer der juristischen Personen. \n\n• Das operative Ergebnis der Erfolgsrechnung darf im Voranschlag 2015 einen Aufwandüberschuss in \nder Höhe von 5 Mio. Franken nicht übersteigen und ab 2016 ist dieses in der Finanzplanung wie auch \n\nim Voranschlag ausgeglichen zu gestalten. \n\n• Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu bewahren, soll die Verschuldung tief gehalten werden. Zu \n\ndiesem Zweck wird der Nettoverschuldungsquotient auf einem Wert von 50% begrenzt und die Netto-\nschulden I pro Einwohner sollen einen Wert von 2’000 Franken nicht übersteigen. \n\n• In der kommenden Legislatur soll der Selbstfinanzierungsgrad im Schnitt bei 80% liegen. \n\n• Der Zinsbelastungsanteil soll einen Wert von 2% nicht überschreiten. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  9 \n\n \n\n1.4 Ergebnis \n\n1.4.1 Erfolgsrechnung\nin TCHF RE \n\n2017 \nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nOperativer Ertrag 444'202 444'088 446'958 456'799 465'210 469'796 474'127 \n\nFiskalertrag 184'372 192'203 193'213 201'054 204'058 209'667 215'289 \n\nRegalien und Konzessionen 3'459 3'256 3'274 3'274 3'274 3'274 3'274 \n\nEntgelte 25'327 25'699 25'926 25'639 25'970 26'159 26'111 \n\nVerschiedene Erträge 5'341 4'620 3'962 3'665 4'032 4'191 4'010 \n\nFinanzertrag 19'671 18'078 17'780 18'427 19'327 14'929 14'829 \n\nEntnahmen aus Fonds Fremdkapital 0 309 581 1'145 563 675 676 \n\nTransferertrag 166'597 162'815 165'107 166'175 170'856 173'726 172'718 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'436 37'109 37'114 37'419 37'129 37'174 37'219 \n\nOperativer Aufwand 451'982 449'664 449'582 455'687 466'519 468'881 473'605 \n\nPersonalaufwand 92'909 93'432 94'245 95'572 97'407 97'801 98'651 \n\nSachaufwand 48'914 47'505 48'634 46'052 47'451 48'819 49'052 \n\nAbschreibungen 16'951 17'672 17'006 17'433 17'884 18'430 17'592 \n\nFinanzaufwand 1'760 2'311 2'050 2'074 6'073 2'417 2'517 \n\nEinlagen in Fonds Fremdkapital 969 112 22 32 231 231 481 \n\nTransferaufwand 251'042 251'523 250'510 257'106 260'346 264'011 268'095 \n\nDurchlaufende Beiträge 39'436 37'109 37'114 37'419 37'129 37'174 37'219 \n\nOperatives Ergebnis  -7'780 -5'576 -2'623 1'112 -1'309 915 522 \n\nAusserordentlicher Aufwand 303 2'260 2'077 0 0 0 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 10'909 15'901 16'620 11'198 10'858 10'853 10'848 \n\nReservebildung 1'372 5'513 5'603 193 293 393 393 \n\nReserveauflösung 2'907 3'019 2'838 3'780 9'126 4'418 5'431 \n\nAusserordentliches Ergebnis und \nReserveveränderung \n\n12'141 11'147 11'777 14'785 19'691 14'878 15'886 \n\nJahresergebnis  4'362 5'571 9'154 15'897 18'382 15'793 16'407 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  10 \n\n \n\n1.4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\nPlanung der Steuererträge \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nFiskalertrag 184'372 192'203 193'213 201'054 204'058 209'667 215'289 \n\nDirekte Steuern natürliche Personen 142'660 147'600 149'050 155'500 158'600 163'500 168'400 \n\nDirekte Steuern juristische Personen 13'000 14'700 14'300 15'141 15'295 15'754 16'226 \n\nÜbrige direkte Steuern 6'551 7'500 7'200 7'500 7'000 7'000 7'000 \n\n  Davon Grundstückgewinnsteuern 2'556 4'000 3'700 4'000 3'500 3'500 3'500 \n\n  Davon Erbschafts- und Schenkungs-\nsteuern \n\n3'995 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 22'162 22'403 22'663 22'913 23'163 23'413 23'663 \n\n \n\nSteuerfuss Einheiten NP 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  \nWachstum Steuererträge NP 4.5%  4.3% 1  2.0%   3.1% 3.0%  \nGewinnsteuersatz JP 6.5%  6.5%  6.5%  6.5%  6.5%  \nWachstum Steuererträge JP 10.0%  5.9% 1  1.0%  3.0%  3.0%  \n\n1 Wachstum zu Prognose 2018 \n\nIm Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2019 wurde der Steuerfuss für natürliche Personen durch den \n\nKantonsrat bereits für das Jahr 2018 auf 3.3 Einheiten angehoben. Aufgrund der Steuerreform und AHV-\n\nFinanzierung STAF (vormals SV17) des Bundes wurde die zweite Massnahme des Stabilisierungspro-\n\ngramms mit einer neuen Aufteilung der Erträge von juristischen Personen sistiert und bei der aktuellen Auf-\n\nteilung (55% für Gemeinden und 45% für den Kanton) belassen. Die Auswirkungen aus der Steuergesetz-\n\nrevision 2020 sind in der vorliegenden Planung enthalten. \n\nPlanung Anteile an Bundeseinnahmen \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nAnteil an Gewinn Nationalbank 7'561 6'600 8'718 8'600 6'500 6'400 6'300 \nAnteil an direkter Bundessteuer 16'374 15'500 15'800 15'965 20'444 21'057 21'689 \nAnteil an Verrechnungssteuer 6'576 3'980 5'500 4'550 4'758 4'967 5'175 \nNFA Ausgleichszahlungen \n(inkl. Härteausgleich) 47'354 46'636 46'635 48'417 49'214 49'035 47'020 \n\nNFA Ressourcenindex 84.7 85.6 85.6 85.3 84.8 84.4 84.5 \n\nBeim Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wurde der Voranschlag 2019 \n\ngegenüber dem letzten AFP um 2.0 Mio. Franken erhöht. Für die Planjahre 2020–2022 wurde der Anteil am \n\nGewinn der SNB wieder auf das frühere Niveau gesenkt. Dabei geht der Regierungsrat davon aus, dass \n\nüber die gesamte Planungsperiode mit einer durchschnittlichen Ausschüttung von 1.5 Mrd. Franken ge-\n\nrechnet werden kann. Dies ergibt Einnahmen für den Kanton von 6.5 bis 6.3 Mio. Franken. \n\nDer Anteil an der direkten Bundessteuer steigt im Jahr 2020 um 4.5 Mio. Franken. Mit der Umsetzung der \n\nSTAF soll der Anteil der direkten Bundessteuer von heute 17% auf 21.2% erhöht werden. Der Bund führt \n\ndiese Massnahme als Kompensation für tiefere Steuererträge bei den juristischen Personen ein. Der Kan-\n\nton Appenzell Ausserrhoden hat die Firmensteuern bereits im Jahr 2008 markant gesenkt und deshalb \n\nkönnen mit diesen Mehrerträgen die künftigen Ausfälle im NFA gedeckt werden.  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  11 \n\n \n\nFür die Entwicklung des NFA in den Planjahren 2020–2022 wird auf dem Modell des BAK Basel basiert, \n\ndas durch die Fachgruppe für kantonale Finanzfragen in Auftrag gegeben wird. Dabei ist das neue Grund-\n\nmodell der Arbeitsgruppe Marty abgebildet. In den Übergangsjahren 2020-2022 gleichen sich die Zusatz-\n\nbeiträge in den Jahren 2020-2021 mit dem tieferen Beitrag im 2022 praktisch aus. Längerfristig beträgt die \n\nReduktion jährlich 4.9 Mio. Franken. \n\nPlanung Personalaufwand \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nGesamter Personalaufwand 92'909 93'432 94'245 95'572 2 97'407 97'801 3 98'651 3 \n\nPersonalaufwand ohne Globalkredite 76'015 76'496 77'226 78'283 79'898 80'118 80'792 \n\nWachstum ohne Globalkredite 1.9% 0.6% 1.6% 2.3% 1 2.1% 0.3% 0.8% \n\ndavon Lohnmassnahmen und Anerken-\nnungsprämien 0.8% 0.6% 4 0.6% 0.9% 5 0.9% 1.0% 1.0% \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2018 \n\n2 Neue Ruhegehälter Regierungsrat, zusätzliche Stelle KESB und Aufstockung Polizeikorps, Erhöhung gem. KRG \n\n3 Wegfall Ruhegehälter Regierungsrat \n\n4 0.6% für generelle Lohnmassnahmen zur Teilkompensation der höheren PK-Beiträge \n\n5 Aufteilung in 0.7% für individuelle Lohnmassnahmen und 0.2% für Anerkennungsprämien \n\nBis anhin wurde in der Planung und bei den Vorgaben der gesamte Personalaufwand als Basis genommen. \n\nDa jedoch Betriebe mit Globalbudget ihr Angebot nach Leistungsauftrag erbringen, kann dies besonders \n\nauch beim Personalaufwand zu grösseren Schwankungen führen. Mit einer globalen Vorgabe kam die kan-\n\ntonale Verwaltung bereits in den Vorjahren zum Teil unter Druck, da von ihr erwartet wurde, diese Mehrkos-\n\nten aus den Globalkreditbetrieben zu kompensieren. Die Idee eines Globalkredites, dem betroffenen Be-\n\ntrieb einen unternehmerischen Freiraum zu gewähren, wird mit spezifischen Vorgaben beim Personal- und \n\nSachaufwand eingeschränkt. Um diesen Freiraum zu ermöglichen sollen zukünftig die Planungsvorgaben \n\nbeim Personal- und Sachaufwand auf dem Aufwand ohne Globalbudgetbetriebe basieren.  \n\nIm letztjährigen AFP waren für Lohnmassnahmen sowie Anerkennungsprämien in den Jahren 2019 und \n\n2020 ein Wachstum von 0.9% und für 2021 von 1.0% vorgegeben worden. Dieses Wachstum soll im 2019 \n\nzu 0.7% für individuelle Lohnmassnahmen und zu 0.2% für Anerkennungsprämien zur Verfügung gestellt \n\nwerden. Der Regierungsrat wird jeweils Ende Jahr entscheiden, wie die Lohnmassnahmen im Voran-\n\nschlagsjahr aufgeteilt werden sollen. Dabei sind nicht nur die individuellen und generellen Massnahmen zu \n\nberücksichtigen, sondern auch allfällige Anpassungen der Anerkennungsprämien sind aus den Lohnmass-\n\nnahmen zu finanzieren. \n\nIn der neuen Planung ist im Jahr 2020 die Aufstockung des Polizeikorps und eine neue Stelle für einen zu-\n\nsätzlichen Arbeitsinspektor zu erwähnen. Ausserdem fallen ab 2020 zusätzliche Kosten für Austrittsent-\n\nschädigungen von Mitgliedern des Regierungsrates an, die aufgrund der Amtszeitbeschränkung im Jahr \n\n2019 zurücktreten. Dieser Sondereffekt wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 wieder wegfallen, \n\nweshalb an dieser Stelle ein tieferes Wachstum resultiert.  \n\nMehrkosten resultieren zudem aus dem neuen Kantonsratsgesetz, aus Kommissionsentschädigungen und \n\ndem Parlamentsdienst. Ab 2020 sind zusätzlichen Mehrkosten für die Erhöhung des Beitrags an die Famili-\n\nenausgleichskasse (2019 1.6%, ab 2020 1.85%), welche im Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung \n\nder Kinder- und Ausbildungszulagen bei der Steuerreform 2020 stehen, eingeflossen. Zudem ist die mit \n\ndem STAF geplante AHV-Erhöhung ab 2020 von 0.3% (Arbeitgeber 0.15%/Arbeitnehmer 0.15%) berück-\n\nsichtigt. Im letzten AFP war zudem eine Einsparung bei den Krankentaggeldversicherungsprämien geplant, \n\nwelche nicht realisiert werden konnte. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  12 \n\n \n\nDer beiliegende Stellenspiegel stellt ein Abbild des Lohnbudgets 2019 und der Stellenplanung 2020–2022 \n\ndar (Anhang 4.2). Die Personalkosten im Voranschlag 2019 beruhen auf einer detaillierten Personalpla-\n\nnung. Der Stellenspiegel leitet sich von dieser Planung ab. Die unter den Kennzahlen der Ämter ausgewie-\n\nsenen Stellenprozente sind identisch mit dem im Anhang ausgewiesenen Stellenspiegel. \n\nPlanung Sachaufwand \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nGesamter Sachaufwand 48'914 47'505 2  48'634  46'052 3 47'451 3 48'819  49'052  \n\nSachaufwand ohne Globalkredite 42'372 40'935  42'259  39'555  40'954  42'322  42'555  \n\nWachstum ohne Globalkredite -3.7%  -3.4%  -0.3%  -3.4% 1  3.5%  3.3%  0.6%  \n\n1 Wachstum zu Voranschlag 2018 \n\n2 davon 2.0 Mio. Franken tieferer Strassenunterhalt (Spezialfinanzierung) \n\n3 davon Einsparungen von 1.15 Mio. Franken im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2019 \n\nGrundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 19 \n\ngeforderten Einsparungen von 1.3 Mio. Franken erbracht wurden. Jedoch konnte nicht alles beim Sachauf-\n\nwand erbracht werden. Nachweislich beträgt das Sparvolumen in diesem Bereich 1‘147 TCHF. Die restli-\n\nchen rund 150 TCHF sind im Transferaufwand und teilweise mit höheren Gebühren beim Ertrag im Rah-\n\nmen des Budgetprozesses erbracht worden. \n\nVeränderung zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nSachaufwand ohne Globalkredit AFP 2020–2022 42'372 40'935 39'555 40'954 42'321 42'554 \nNettoergebnis AFP 2019–2021 --- 40'935 39'236 40'257 40'960 --- \nAbweichung Erfolgsrechnung --- --- 319 697 1'361 --- \n\ndavon \n\nInformatikkosten       401 246   \n\nTeilnahme AR am Sechseläuten          250   \n\nErhöhung Strassenunterhalt (Spezialfinanzierung)         500   \n\n Festlegung Gewässerraum       100 100   \n\nNoch nicht in der finanziellen Planung enthaltene Positionen  \n\nFolgende Positionen sind nicht in der finanziellen Planung enthalten, da diese entweder noch nicht in der \n\nSach- und Terminplanung aufgenommen wurden oder der Planungsstand noch keine konkreten Aussagen \n\nzur Höhe der finanziellen Auswirkungen oder den zeitlichen Verhältnissen zulässt: \n\n• Berufsbildungszentrum Herisau, Erweiterung Schulraum sowie Rücknahme der Integrationsklassen, \n\nErweiterung Grundbildung um weitere Berufe und zusätzliche Klassen für Brücke AR \n\n• Strafanstalten Gmünden, Ausbau und Sanierung Strafanstalt \n\n• Kantonspolizei, Erneuerung der kantonalen Notrufzentrale \n\n• Kantonspolizei, Kauf eines Drohnensystems \n\n• Erneuerung Informatik-Hardware Kantonsschule Trogen ab 2021 \n\n• Mehrwertabgabe aus Baugesetz \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  13 \n\n \n\nIn den bilateralen Gesprächen des Departements Finanzen mit den Departementen sowie der Kantons-\n\nkanzlei sind aus Spargründen diverse Projekte und Investitionen auf spätere Jahre verschoben worden. \n\nInsbesondere die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität durch die Staatsanwaltschaft wurde nicht in die \n\nfinanzielle Planung aufgenommen. \n\n1.4.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahres \n\nin TCHF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoergebnis AFP 2020–2022 4'362 5'571 15'897 18'382 15'793 16'407 \n\nNettoergebnis AFP 2019–2021 --- 5'571 10'904 14'405 13'484 --- \n\nAbweichung Erfolgsrechnung --- --- 4'993 3'977 2'309 --- \n\ndavon \n\nSteuerertrag   3'653 1'413 2'092  \n\nFinanzausgleich Gemeinden (Verzicht Teilrevision)   -1'450 -1'500 -1'500  \n\nFinanzausgleich Bund und Kantone   2'903 4'665 4'454  \n\nAusschüttung Nationalbankgewinn   2'000 -100 -200  \n\nKantonsanteil direkte Bundessteuer    4'000 4'120  \n\nKantonsanteil Verrechnungssteuer   443 523 605  \n\nMinderaufwand Spitalfinanzierung   4'140 4'770 5'310  \n\nMehraufwand Prämienverbilligung   -4'638 -4'915 -6'065  \n\nMehraufwand Finanzierung Einrichtungen IVSE   -961 -853 -903  \n\nWegfall Darlehenszinsen SVAR   976 976 976  \n\nWegfall Pauschalen für tiefere Investitions-\nRealisierungsquoten \n\n   -500 -1'000  \n\nErtrag aus Anlageverkäufen     500  \n\n \n\nDie Abweichungen entstehen aufgrund neuer Erkenntnisse, welche zwischen dem letzten Planungszeit-\n\npunkt und dem aktuellen AFP eingeflossen sind. Beispielhaft kann hier der Finanzausgleich Gemeinden \n\nund Kanton genannt werden. Der Voranschlag 2019 und die Planjahre mussten nach unten korrigiert wer-\n\nden, weil auf die Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes verzichtet wurde. Ein anderes Beispiel sind die \n\nhöheren Erträge aus der direkten Bundessteuer im Zusammenhang mit der STAF des Bundes, welche ab \n\n2020 anfallen und im letzten AFP noch nicht berücksichtigt waren. Zusätzliche Informationen sind bei den \n\njeweils zuständigen Ämtern ersichtlich. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  14 \n\n \n\n1.5 Investitionen \n\n1.5.1 Investitionsrechnung \nin TCHF RE \n\n2017 \nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nInvestitionsausgaben 41'702 32'436 36'627 31'238 38'116 47'000 39'699 \n\nSachanlagen 16'328 17'995 13'328 18'450 26'382 27'478 23'163 \n\nImmaterielle Anlagen 2'467 2'431 2'424 2'238 1'391 870 1'000 \n\nDarlehen 9'413 915 845 935 1'252 1'245 1'265 \n\nBeteiligungen und Grundkapitalien 10 0 8'869 121 1'158 4'754 1'668 \n\nEigene Investitionsbeiträge 9'397 7'107 7'107 5'718 4'243 8'913 8'813 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 4'086 3'988 4'054 3'776 3'690 3'740 3'790 \n\n        \n\nInvestitionseinnahmen 12'015 9'903 57'057 8'744 12'749 18'716 13'455 \n\nÜbertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen \n\n0 0 10'279 0 0 0 0 \n\nRückerstattungen 0 0 0 208 1'997 8'196 2'875 \n\nInvestitionsbeiträge für eigene  \nRechnung \n\n4'661 5'060 3'421 3'905 5'900 5'625 5'625 \n\nRückzahlung von Darlehen 3'219 855 39'302 855 1'162 1'155 1'165 \n\nÜbertragung von Beteiligungen 50 0 0 0 0 0 0 \n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 4'086 3'988 4'054 3'776 3'690 3'740 3'790 \n\n        \n\nSaldo Investitionsrechnung 29'687 22'532 -20'430 22'494 25'367 28'284 26'244 \n\n1.5.2 Erläuterungen zur InvestitionsrechnungDie baulichen Optimierungen an den PZA-\n\nLiegenschaften sind in den Sachanlagen das grösste Projekt. Es löst in den Jahren 2018–2021 Investitio-\n\nnen von 13.3 Mio. resp. 11.1 Mio. Franken in den Planjahren 2020–2021 aus. Die Bauten werden im Folge-\n\njahr dem SVAR übergeben. Dabei werden 58% über eine Erhöhung des Dotationskapitals und 42% über \n\neine Erhöhung des Darlehens finanziert. Die Übertragung ist somit ebenfalls in der Investitionsrechnung \n\n(Beteiligungen und Grundkapitalien sowie Darlehen) enthalten. \n\nEin weiteres Grossprojekt im Hochbau ist der Neubau einer neuen Prüfstelle für die Motorfahrzeugkontrolle \n\nmit einer Investitionssumme vom 11.0 Mio. Franken in den Jahren 2019–2022. Für den Strassenbau wer-\n\nden in den Planjahren durchschnittlich 9.7 Mio. Franken pro Jahr verwendet. \n\nBei den immateriellen Anlagen wird ersichtlich, dass das Projekt „Integrierte Steuersoftware ISAR“ 2019 \n\nund „eSteuern“ 2018 abgeschlossen werden und in Zukunft nur noch Beträge für die Weiterentwicklung \n\nanfallen. Die Digitalisierung bleibt aktuell. Das „ePersonaldossier“ wird in den Jahren 2018 und 2019 reali-\n\nsiert; das Modul Infoma newsystem für die Liegenschaftsverwaltung im 2020–2021. Die pauschale Investi-\n\ntionssumme für weitere eGovernment-Lösungen beträgt in den Planjahren 2020–2022 1.2 Mio. Franken. \n\nUnter „Eigene Investitionsbeträge“ erhält das Ostschweizer Kinderspital für den geplanten Neubau in den \n\nJahren 2021 und 2022 jeweils ein Darlehen in der Höhe von 3.5 Mio. Franken. Gesamthaft ist dafür ein ver-\n\nzinsliches Darlehen durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden von 13.9 Mio. Franken vorgesehen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  15 \n\n \n\n1.5.3 Veränderungen zum AFP des Vorjahre \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 22'494 25'367 28'284 26'244 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 22'532 25'444 26'405 33'374 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -2'950 -1'038 -5'090 --- \n\ndavon neue Investitionen oder Verzichte \n\nOptimierung PZA (Nettoinvestitionen inkl. Erhöhung Dotations-\nkapital) \n\n -3'446 4'202 -3'801 -1'208 \n\nStrafanstalt Gmünden  -562 -2'006 -3'363  \n\nDarlehen an Ostschweizer Kinderspital (Verschiebung)   -3'470  3'470 \n\n \n\nInsgesamt liegen die Investitionen im Rahmen der letzten Planung. Grössere Verschiebungen ergeben sich \n\ndurch die aktualisierte Planung im Zusammenhang mit der Optimierung des PZA. Aufgrund einer neuen \n\nÜberprüfung der Strafanstalt Gmünden werden die Investitionen in diesem AFP nicht mehr aufgeführt. Der \n\nMittelbedarf aus Investitionen in der Geldflussrechnung nimmt gegenüber dem letzten AFP um die Abwei-\n\nchung entsprechend ab. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  16 \n\n \n\n1.6 Geldfluss \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n 2022 \n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-\nReinverlust \n\n4'362 9'154 15'897 18'382 15'793 16'407 \n\n+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 19'180 20'001 20'711 21'416 21'417 20'859 \n\n+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV 7'598 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Forderungen 31'650 0 0 0 0 0 \n\n- Zu/ + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -2'324 0 0 0 0 0 \n\n- Gewinne/+ Verluste aus Verkauf FV bzw.  \nKursgewinne /-verluste \n\n-1'240 -1'006 -1'600 -1'000 -500 -500 \n\n+ Zu/ - Abnahme laufende Verpflichtungen  \n(KK, Kreditoren) \n\n-45'852 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Rückstellungen -275 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 5'231 0 0 0 0 0 \n\n+ Zu/ - Abnahme Aufwertungsreserve -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für  \nSpezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen, \ndiv. Reservekonten des EK \n\n-410 2'206 -4'700 -8'811 -4'137 -4'789 \n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit  \n(+Cash Flow/-Cash Drain) \n\n7'168 19'602 19'555 19'234 21'821 21'224 \n\n+ Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 3'269 39'302 855 1'162 1'155 1'165 \n\n+ Beiträge für eigene Rechnung 4'661 3'421 3'905 5'900 5'625 5'625 \n\n+ Durchlaufende Beiträge 4'086 4'054 3'776 3'690 3'740 3'790 \n\nLiquiditätswirksame Einnahmen der  \nInvestitionsrechnung \n\n12'015 46'778 8'536 10'752 10'520 10'580 \n\n- Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -18'796 -15'752 -20'480 -25'776 -20'152 -21'288 \n\n- Darlehen und Beteiligungen -9'423 -9'714 -1'056 -2'410 -5'999 -2'933 \n\n- Eigene Investitionsbeiträge -9'397 -7'107 -5'718 -4'243 -8'913 -8'813 \n\n- Durchlaufende Beiträge -4'086 -4'054 -3'776 -3'690 -3'740 -3'790 \n\nLiquiditätswirksame Ausgaben der  \nInvestitionsrechnung \n\n-41'702 -36'627 -31'030 -36'119 -38'804 -36'824 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins  \nVerwaltungsvermögen  \n\n-29'687 10'151 -22'494 -25'367 -28'284 -26'244 \n\n+ Ab/ - Zunahme kurzfr. Finanz- & Sachanlagen FV 834 0 0 0 0 0 \n\n+ Ab/ - Zunahme langfr. Finanz- & Sachanlagen FV 3'662 11'285 1'600 1'000 500 500 \n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins  \nFinanzvermögen \n\n4'496 11'285 1'600 1'000 500 500 \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -25'191 21'436 -20'894 -24'367 -27'784 -25'744 \n\n       \n\nFinanzierungsüberschuss(+) /- fehlbetrag(-) -18'023 41'038 -1'339 -5'133 -5'963 -4'519 \n\n       \n\n+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -86 -41'038 1'339 5'133 5'963 4'519 \n\n+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 24'900 0 0 0 0 0 \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 24'814 -41'038 1'339 5'133 5'963 4'519 \n\nVeränderung der flüssigen Mittel 6'790 0 0 0 0 0 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  17 \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt auf, dass der Kanton auch in der kommenden Planungsperiode weiterhin auf \n\nFremdmittel angewiesen ist. Der Mittelbedarf (Finanzierungsfehlbetrag) beträgt in den Planjahren 2019–2022 \n\nrund 17.0 Mio. Franken. Gegenüber dem letzten AFP konnte eine Verbesserung von ca. 19 Mio. Franken erzielt \n\nwerden.  \n\nEin Finanzierungsfehlbetrag bedeutet eine Zunahme der Verschuldung. Ein Fehlbetrag kann entweder über den \n\nBestand an flüssigen Mitteln, über die Veräusserung von Finanzvermögen oder durch die Beschaffung am Kapi-\n\ntalmarkt ausgeglichen werden. Die möglichen Veräusserungen von Liegenschaften sind im AFP bereits einge-\n\nplant. Die Beschaffung am Kapitalmarkt bedeutet, dass sich der Kanton mittels Darlehen oder der Emission einer \n\nAnleihe weiter verschuldet. \n\nAufgrund der Darlehensrückzahlung des SVAR sind im 2018 keine zusätzlichen Gelder am Kapitalmarkt zu be-\n\nschaffen. In der Geldflussrechnung (Prognose 2018) ist diese Rückzahlung abgebildet. Dagegen sind die geplan-\n\nten Veränderungen der Darlehen bzw. der Anleihe im Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (2018–2022) nicht \n\nenthalten. Dazu und zu detaillierten Angaben bezüglich Verschuldungssituation und Finanzierungsbedarf wird auf \n\ndas nachfolgende Kapitel verwiesen. \n\n   \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  18 \n\n \n\n1.7 Vermögen und Verschuldung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoschuld I (Nettovermögen = -) 111'680 70'084 70'310 75'465 81'316 86'084 \n\nFremdkapital 270'142 228'546 228'772 233'927 239'778 244'546 \n\nFinanzvermögen -158'462 -158'462 -158'462 -158'462 -158'462 -158'462 \n\n       \n\nNettoschuld II (Nettovermögen = -) 22'450 10'442 10'468 14'374 11'912 11'442 \n\nVerwaltungsvermögen 262'918 222'487 224'270 228'221 235'087 240'472 \n\nDarlehen und Beteiligungen -89'230 -59'642 -59'842 -61'090 -69'404 -74'642 \n\nEigenkapital -151'237 -152'404 -153'960 -152'756 -153'771 -154'388 \n\n \n\nDie Nettoschulden I zeigen, welcher Teil des Fremdkapitals nicht durch das Finanzvermögen gedeckt ist. \n\nHier zeigt sich ein stetiger Anstieg des Fremdkapitals, was in den Jahren 2019–2022 voraussichtlich zu \n\neiner höheren Verschuldung I von 16.0 Mio. Franken führen wird. \n\nBei den Nettoschulden II handelt es sich um den Verschuldungsbegriff, wie er auch früher verwendet wur-\n\nde. Dabei wird aufgezeigt, welcher Teil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens nicht durch das Ei-\n\ngenkapital gedeckt ist. Hier stabilisiert sich die Verschuldung in den Jahren 2019–2022 durchschnittlich bei \n\nrund 12.1 Mio. Franken. \n\nMit dem positiven Gesamtergebnis der Finanzplanung 2020–2022 steigt der Bilanzüberschuss – aktueller \n\nStand Ende 2017 von 25.5 Mio. Franken – per Ende 2022 auf 101.2 Mio. Franken an. Dieser Anstieg beim \n\nfrei verfügbaren Eigenkaptal resultiert zur Hauptsache aus der Auflösung der Aufwertungsreserve von jähr-\n\nlich rund 10.8 Mio. Franken. Die im Übergang aus dem Restatement einzelner Positionen des Verwaltungs-\n\nvermögens gebildeten Aufwertungsreserven werden linear über zehn Jahre abgebaut und werden Ende \n\n2023 aufgebraucht sein. \n\n Finanzierungsbedarf 2018–2022 \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nFlüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 25'933 56'971 55'632 30'499 24'536 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 41'038 -1'339 -5'133 -5'963 -4'519 \n\nRückzahlung Anleihe / Darlehen -10'000 -50'000 -20'000   -30'000 \n\nAufnahme Anleihe / Darlehen   50'000     30'000 \n\nVerfügbare Mittel 56'971 55'632 30'499 24'536 20'017 \n\n \n\nIm Jahr 2018 hat der SVAR Darlehen in der Höhe von 38.4 Mio. Franken zurückbezahlt. Dies bedeutet eine \n\nneue Ausgangslage für die Finanzierung. Im 2018 konnte aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel be-\n\nreits ein Darlehen über 10 Mio. Franken zurückbezahlt werden. Die Anleihe über 50.0 Mio. Franken, welche \n\n2019 fällig wird, soll in der gleichen Höhe refinanziert werden. Das Darlehen über 20.0 Mio. Franken kann \n\nim Jahr 2020 aus eigener Liquidität zurückbezahlt werden. Die nächste Refinanzierung von auslaufenden \n\nDarlehen steht im Jahr 2022 an. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  19 \n\n \n\n1.8 Finanzkennzahlen \n\nKennzahlen erster Priorität RE \n2017 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoverschuldungsquotient 60.6% 36.3% 35.0% 37.0% 38.8% 40.0% \n\nSelbstfinanzierungsgrad 67.8% 106.0%1 94.1% 78.4% 77.7% 81.1% \n\nZinsbelastungsanteil 0.05% 0.23% 0.26% 0.25% 0.21% 0.21% \n\n1 Korrektur Sondereffekt Rückzahlung Darlehen SVAR; effektiver Wert -100.9% \n\nDie Verbesserung bei den Kennzahlen ist einerseits durch das gegenüber den Vorjahren verbesserte Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung begründet, andererseits durch die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens in der \n\nHöhe von 38.4 Mio. Franken durch den SVAR. Die Verschuldungssituation beim Kanton verbessert sich \n\ndadurch bedeutend. Diese Entwicklung ist jedoch zu relativieren: auch wenn sich der SVAR statt beim Kan-\n\nton auf dem Kapitalmarkt bei Dritten finanziert, bleibt in einer konsolidierten Betrachtungsweise die Ver-\n\nschuldungssituation gesamthaft gleich. Das Departement Finanzen wird deshalb beim Abschluss der \n\nRechnung 2018 zusammen mit der konsolidierten Rechnung auch die Kennzahlen erster Priorität auf Stufe \n\n„Konzernrechnung“ ermitteln. \n\nMit dem Planergebnis für die kommenden Jahre können beim Selbstfinanzierungsgrad und beim Nettover-\n\nschuldungsquotient die vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielen für die aktuelle Legislaturperi-\n\node festgelegten Zielgrössen eingehalten werden. Das beim Selbstfinanzierungsgrad angestrebte Ziel – \n\nüber die aktuelle Legislatur einen Schnitt von 80% auszuweisen – kann mit einem Durchschnitt von rund \n\n83% in den Jahren 2019–2022 erreicht werden. Ebenfalls liegt der Nettoverschuldungsquotient mit einem \n\nWert von durchschnittlich 38% per Ende der Planungsperiode unter der vom Regierungsrat festgelegten \n\nObergrenze von 50%. Bedingt durch die aktuell tiefen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt liegt der Zinsbe-\n\nlastungsanteil weiterhin sehr tief und ist demzufolge von geringer Bedeutung. \n\n \n\nKennzahlen zweiter Priorität RE \n2017 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoschuld I in Franken pro Einwohner 2'020 1'265 1'264 1'352 1'451 1'530 \n\nSelbstfinanzierungsanteil 4.8% 4.8% 4.9% 4.5% 5.0% 4.8% \n\nKapitaldienstanteil 6.5% 4.9% 5.1% 5.1% 5.0% 4.9% \n\nBruttoverschuldungsanteil 57.3% 46.2% 46.1% 46.4% 47.3% 47.8% \n\nInvestitionsanteil 8.9% 7.6% 6.5% 7.8% 9.5% 8.0% \n\n \n\nDank der Rückzahlung des Darlehens durch den SVAR können ebenfalls die Nettoschulden I in Franken \n\npro Einwohner unter der vom Regierungsrat in seinen finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegten Grenze \n\nvon 2‘000 Franken gehalten werden. \n\nIn der vorliegenden Planung können die finanzpolitischen Ziele des Regierungsrates mehrheitlich wieder \n\nerreicht werden. Einzig der Steuerfuss bei den natürlichen Personen musste im Rahmen des Stabilisie-\n\nrungsprogramms 2019 erhöht werden und konnte somit nicht auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten \n\nwerden. \n\nMit den realisierten Entlastungsmassnahmen kann das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in den kom-\n\nmenden Jahren erfüllt werden. Der Verschuldung ist auch in der konsolidierten Betrachtung mit dem SVAR \n\nweiterhin grosse Bedeutung zu schenken. Dies sollte sich auch bei der Festlegung der finanzpolitischen \n\nZielsetzung für die Legislaturperiode 2019–2023 widerspiegeln. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  20 \n\n \n\n1.9 Risiken im Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Risk Monitor zeigt die relative Bedeutung der identifizierten Risiken in drei Dimensionen: \n\n• Die Grösse der Kugel zeigt die potenziellen Auswirkungen des Risikos auf den Kanton. Je grösser die \n\nKugel, desto grösser ist auch der zu erwartende Impact. \n\n• Die Positionierung auf der Hochachse zeigt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken. \n\n• Auf der Horizontalen ist die Fristigkeit des Risikos abgebildet. Je weiter links sich das Risiko befindet, \n\ndesto früher ist mit dem Eintritt des Risikos zu rechnen. \n\n• Die Farben kennzeichnen den Einfluss des Kantons auf das Risiko. Dunkelblau sind Risiken, die vom \n\nKanton nicht beeinflussbar sind. Hellblaue Risiken sind kaum beeinflussbar und grüne sind interne Ri-\n\nsiken, die grösstenteils beeinflussbar sind. \n\n \n\n \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  21 \n\n \n\n \nDirekt durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n1 SVAR Investitionen Die finanzielle Vorgabe gemäss Eignerstrategie kann \nmittelfristig nicht erfüllt werden. Folge: Notwendige In-\nvestitionen können nicht aus Betrieb SVAR finanziert \nwerden und der Kanton muss evtl. einspringen. \n\nHoch 4 5 \n\n2 Bevölkerungs-\nwachstum \n\nIn Appenzell Ausserrhoden bleibt das Bevölkerungs-\nwachstum im Vergleich mit anderen Kantonen unter-\ndurchschnittlich. Mögliche Folgen: Steuerwachstum \nunter 3%; Verringerung bei Transfererträgen, die auf der \nBevölkerungszahl basieren. \n\nHoch 6 9 \n\n \nKaum durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n3 Finanzierung Krank-\nheitskosten \n\nSystemwechsel zur monistischen Finanzierung von sta-\ntionären und ambulanten Krankheitskosten birgt finanzi-\nelle Risiken sowie weniger Mitsprachemöglichkeiten. \n\nWenig 7 2 \n\n4 Steuervorlage des \nBundes \n\nDie neue Steuervorlage des Bundes (STAF) in Kombina-\ntion mit der kantonalen Umsetzung (StG Rev 2020) führt \nzu einem Verlust der Standortattraktivität für juristische \nPersonen. Mögliche Folgen: Wegzug von Firmen; höhe-\nre Arbeitslosigkeit. \n\nMittel 4 4 \n\n5 SVAR Beteiligung Verluste des SVAR führen in der Bilanz zu einer Wertbe-\nrichtigung der Beteiligung am SVAR. \n\nMittel 7 1 \n\n6 NFA Optimierung Vorschlag der Kantone findet keine Mehrheit und auf \nDruck der Geberkantone erhalten die Nehmerkantone \nweniger aus dem NFA. \n\nMittel 3 3 \n\n \nNicht durch Appenzell Ausserrhoden beeinflussbare Risikofaktoren \n\nNr Risiko Beschreibung Aus- \nwirkung \n\nWahr- \nscheinlich \nkeit \n\nFristig- \nkeit \n\n7 Beteiligung \nSAK/Axpo \n\nNotwendigkeit einer Aktienkapitalerhöhung bei der Axpo \ndurch die SAK aufgrund Stilllegungskosten AKW. Folge: \ngefährdete Dividendenausschüttung. \n\nMittel 5 3 \n\n8 Frankenstärke Anhaltende Frankenstärke wirkt sich stärker als erwartet \nauf die Wirtschaft und die Entwicklung der Steuererträge \naus. \n\nWenig 5 1 \n\n9 Immobilienkrise Angebotserweiterung nicht im Einklang mit dem Bedarf, \nPlatzen der Immobilienblase und negative Folgen auf \nRenditen und Vermögen.  \nMögliche Folgen: Steuerwachstum unter 3%, tiefere \nVermögen, Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers an die \nPensionskasse. \n\nHoch 2 6 \n\n10 SNB Ausschüttung Tiefere Ausschüttung an die Kantone. Mittel 4 7 \n\n11 Erneute Finanzkrise  Neue Turbulenzen an den Finanzmärkten, ausgehend \nvon noch immer nicht bereinigten Problemen im europä-\nischen Bankensystem oder Wende in der Geldpolitik. \n\nHoch 5 2 \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  22 \n\n \n\n2 Planung der Departemente und Ämter \n\n2.1 Kantonskanzlei \n\n2.1.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Unterstützung und Beratung von Kantonsrat und Regierungsrat in allen organisatorischen, administrati-\n\nven, rechtlichen, kommunikativen und politischen Belangen ihrer Tätigkeiten; \n\nB. Koordination  zwischen Kantonsrat, Regierungsrat, Konferenz der Departementssekretärinnen und De-\n\npartementssekretäre (DSK) und der Verwaltung; \n\nC. Sicherstellung einer methodisch erarbeiteten, formal vereinheitlichten und an legistischen Grundsätzen \n\norientierten Rechtsetzung; \n\nD. Sicherstellung einer einheitlichen Information und Kommunikation gegen innen und aussen; \n\nE. Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; \n\nF. Sicherstellung der archivbezogenen, dokumentarischen Überlieferung des Kantons; \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen. \n\nHerausforderungen \n\nMit dem Entscheid der Stimmberechtigten von Appenzell Ausserrhoden zur Durchführung einer Totalrevisi-\n\non der Kantonsverfassung ist die Kantonskanzlei mit einem Generationenprojekt federführend befasst. Die \n\nUmsetzung des Vorhabens wird die ganze Kantonskanzlei massgeblich in Anspruch nehmen. \n\nEine weiter andauernde Herausforderung für die Kantonskanzlei ergibt sich aus der Reform der Staatslei-\n\ntung und der damit verbundenen Reformen bei den Strukturen und Prozessen. Es gilt, die übergreifenden \n\nProzesse innerhalb der reorganisierten Verwaltung neu zu konzipieren und umzusetzen. Dazu gehören die \n\npolitischen Planungs- und Steuerungsprozesse vom Regierungsprogramm über den Aufgaben- und Fi-\n\nnanzplan bis hin zum Rechenschaftsbericht (Projekt «Regierungscontrolling»), die Weiterentwicklung der \n\nDSK als zentrales Planungs- und Koordinationsorgan, die schrittweise Verankerung von Grundsätzen einer \n\nangemessenen und effektiven Public Corporate Governance sowie die Gestaltung einer kontinuierlichen \n\nWeiterentwicklung der kantonalen Verwaltung als Gesamtorganisation. Schliesslich steht mit der Umset-\n\nzung der Totalrevision der Parlamentsgesetzgebung eine grössere Reorganisation des Kantonsrates an. \n\nEine dritte Herausforderung stellt die fortschreitende Digitalisierung dar. Die Kantonskanzlei ist gefordert, \n\nden veränderten Bedürfnissen der Anspruchsgruppen auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden. Dazu \n\ngehören der konsequente Ausbau des externen und internen Angebots an Online-Informationen, die Wei-\n\nterentwicklung des elektronischen Archivs, die Schaffung von Rechtsgrundlagen für die elektronische Ge-\n\nschäftsführung inkl. der elektronischen Publikation sowie die Ausdehnung des elektronischen Geschäfts-\n\nverkehrs innerhalb der kantonalen Verwaltung. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  23 \n\n \n\n2.1.2 Sach- und Terminplanung \n\n1.1 Projekt Regierungscontrolling Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung des Konzepts „Regierungscontrolling" (RRB-2016-158) \nAbstimmung und Optimierung der Planungs- und Steuerungsinstrumente \nKonzipierung und Einführung des AFP \nKonzipierung und Einführung des Steuerungsberichts  \nÜberarbeitung des Rechenschaftsberichts \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Anpassung der Organisationsgesetzgebung \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nMrz 2019 \nJun 2019 \n \n\nSchritt \nVerabschiedung Detailkonzept zu Rechenschaftsbericht \nVerabschiedung neuer Rechenschaftsbericht 2018 z.H. Kantonsrat \nEvaluation der bisher erfolgten Arbeiten und Klärung des weiteren Handlungs-\nbedarfs \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKostenrahmen für 2017 wird unterschritten (Informatikaufwendungen im Umfang von TCHF 115 \nanstelle TCHF 150); Projekt- und Folgekosten für 2019 im Voranschlag eingestellt (TCHF 40); \nhoher interner Aufwand \n\nBemerkungen - \n\n \n1.2 Kantonsverfassung; Totalrevision Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nTotalrevidierte Kantonsverfassung ist verabschiedet und in Kraft gesetzt \nDie Umsetzung (insb. Gesetzgebung) ist vorbereitet \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n2 \n \n\nStrategie \nIntensivierung der Zusammenarbeit \nFörderung von strukturoptimierenden Projekten \n\nQuerbezüge Verabschiedung Grundsatzbeschluss Totalrevision \nTotalrevision Gesetz über die politischen Rechte \nRevision Finanzausgleichsgesetz \nKantonale Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» \n\nMeilensteine Datum \nJan 2020 \nSep 2020 \nMai 2021 \nAug 2021 \nFeb 2022 \nJun 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nIm Voranschlag 2018 sowie im Aufgaben- und Finanzplan 2019–2021 sind finanzielle Mittel im \nUmfang von gesamthaft TCHF 346 für die Arbeit der verschiedenen Projektgremien, für allfällige \nexterne Unterstützung in Form von Gutachten oder ähnlichem sowie für Kommunikationsmass-\nnahmen im Rahmen der Volksdiskussion eingestellt. Allfällige Folgekosten aus der Totalrevision \nsind im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zu eruieren. \n\nBemerkungen Je nach Vorlage und Ausgang der Volksabstimmung sind nach Inkraftsetzung der totalrevidier-\nten Kantonsverfassung verschiedene Umsetzungsmassnahmen gesetzgeberischer und organi-\nsatorischer Art vorzunehmen. Diese Gesetzgebungsarbeiten sind nicht Gegenstand dieses Pro-\njektes.  \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  24 \n\n \n\n1.3 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VPRG) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nTeilrevision unter Einbezug der Rückmeldungen der Departemente und des Obergerichts. Dies \nbeinhaltet unter anderem \n- die Schaffung der Grundlagen für elektronischen Rechtsverkehr \n- die Erarbeitung einer Lösung rund um die Problematik des doppelten Instanzenzuges \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n2 \n\nStrategie \nAusbau von E-Government \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJul 2018 \nOkt 2018 \nFeb 2019 \nApr 2019 \nAug 2019 \nJun 2020 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\n \n\nBemerkungen  \n\n \n1.4 Publikationsgesetz Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nErarbeitung einer zeitgemässen und bereinigten Regelung über das Amtsblatt und die Geset-\nzessammlung \nKlärung des Umfangs amtlicher Publikationen \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für ein elektronisches Amtsblatt \nKlärung der Rechtslage in Bezug auf die rechtlich massgebende Fassung von Amtsblatt und \nGesetzessammlung \nRegelung datenschutzrelevanter Fragen im Zusammenhang mit amtlichen Publikationen von \nPersonendaten \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n2 \n\nStrategie \nAusbau von E-Government \n\nQuerbezüge Projekt E-Amtsblatt \n\nMeilensteine Datum \nFeb 2019 \nMai 2019 \nOkt 2019 \nFeb 2020 \nJun 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFür die Einführung des elektronischen Amtsblattes ist ein Kredit von TCHF 200 im Voranschlag \n2019 eingestellt. \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  25 \n\n \n\n1.5 Bereinigung des Kommissionenwesens Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nEvaluation sämtlicher regierungsrätlicher und departementaler Kommissionen bezüglich Zweck-\nmässigkeit und Zusammensetzung \nKlärung des Bedarfs zur Erstellung organisatorischer Grundlagen (Geschäftsreglemente etc.) \nProgramm zur Anpassung der Rechtsgrundlagen; personelle Veränderungen im Rahmen der \nGesamterneuerungswahlen 2019 \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n2 \n\nStrategie \nIntensivierung der Zusammenarbeit \n\nQuerbezüge Reorganisation der kantonalen Verwaltung \n\nMeilensteine \n \n \n \n \n\nDatum \nMai 2018 \nNov 2018 \nJan 2019 \nMai 2019 \nAug 2019 \nOkt 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nInformation RR Vorgehen \nBeginn Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nInterne Ressourcen \n\nBemerkungen Umsetzung in 7 Massnahmenpaketen. Massnahmenpakete 1a und 1b in der Kompetenz des \nRegierungsrates. Meilensteinplanung bezieht sich auf Massnahmenpaket 2. \n\n \n1.6 Schlussbericht zum Regierungsprogramm 2016-2019 Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nEvaluation der Zielerreichung \nRückblickende Gesamtwürdigung des Regierungsprogramms \nSchlussfolgerung für das kommende Regierungsprogramm \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Projekt Regierungscontrolling \nRegierungsprogramm 2020–2023 \n\nMeilensteine Datum \nNov 2018 \nMrz 2019 \nApr 2019 \nMai 2019 \n\nSchritt \nAuftragserteilung an die Departemente \nFertigstellung des Berichtsentwurfs \nVerabschiedung Schlussbericht «Regierungsprogramm 2016–2019» z.H. KR \nBeratung im KR (Kenntnisnahme) \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nInterne Ressourcen \n\nBemerkungen - \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  26 \n\n \n\n1.7 Regierungsprogramm 2020-2023 Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFestlegung von Schwerpunkten und Zielsetzungen des Regierungsrates für die Jahre 2020-2023 \nNeuausrichtung der Aufgaben- und Finanzplanung im Sinne der neuen Schwerpunkt- und Ziel-\nsetzung \nDurchsetzung einer wirkungsvollen und zeitgerechten Umsetzung des Regierungsprogramms \n2020-2023 \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Schlussbericht zum Regierungsprogramm 2016–2019 \nProjekt Regierungscontrolling \nAufgaben- und Finanzplan \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2019 \nJul 2019 \nOkt 2019 \nDez 2019 \n\nSchritt \nBeginn Grundlagenarbeit (Analyse und Gesamtschau) \nBeginn Schwerpunkt- und Zielsetzung \nVerabschiedung des Regierungsprogramms 2020-2023 \nBeratung im KR (Kenntnisnahme) \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDas Regierungsprogramm selbst löst keinen unmittelbaren Finanzierungsbedarf aus. Die Zieler-\nreichung ist über eine entsprechende Ausrichtung und Schwerpunktsetzung bei der Aufgabener-\nfüllung und der Mittelzuteilung anzustreben. Neue Vorhaben, die hinsichtlich der Zielerreichung \ndes Regierungsprogrammes 2020–2023 entwickelt werden, durchlaufen den Prozess mit AFP \nund Voranschlag.  \n\nBemerkungen Im Rahmen der Planung und Priorisierung ist zu gewährleisten, dass die Erreichung der strategi-\nschen Ziele des Regierungsprogrammes nicht durch Mittelkürzungen behindert wird. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  27 \n\n \n\n2.1.3 Dienste der Kantonskanzlei \n\n100 Kanzleidienste \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'063 2'242 2'229 2'297 2'124 2'157 \n\n30 Personalaufwand 1'355 1'391 1'317 1'336 1'284 1'282 \n\n31 Sachaufwand 975 1'016 1'091 1'135 1'041 1'116 \n\n33 Abschreibungen VV 55 89 129 107 105 82 \n\n36 Transferaufwand 267 195 248 225 246 262 \n\n39 Int. Verrechnungen 81 86 88 89 88 90 \n\n42 Entgelte -649 -502 -615 -566 -611 -645 \n\n43 Verschiedene Erträge -7 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n49 Int. Verrechnungen -14 -26 -23 -23 -23 -23 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -13 55 -118 -85 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nVerschiebung Personalaufwand infolge Schaffung des Parlamentsdienstes -73 -73 -73 -73 \n\nMehraufwand infolge Vorsitz IBK    105 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion Beschäftigungsgrad in DMZ -33 -33 -33 -33 \n\nEinsparungen Druckkosten -15 -15 -15 -15 \n\nAusbau im Informatikbereich (E-Amtsblatt, E-Staatskalender, MIS, Weiter-\nentwicklung Axioma) \n\n37 62 66 66 \n\nNeue Erfassungsstation Passbüro  70   \n\nPrognostizierte Mehreinnahmen im Passbüro 123 74 119 153 \n\ndavon aus Projekten  \n\nTotalrevision Kantonsverfassung (KV 2022) 148 90 15 10 \n\nUnterstützung für Umsetzung Regierungscontrolling 40 0 0 0 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 118 135 320 41 0 0 \n\n506 Mobilien 0 0 50 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 118 135 270 41 0 0 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  28 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 320 41 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 135 425 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -105 41 0 --- \n\ndavon  \n\nErneuerung Abstimmungsanlage (2. Teil)  -175    \n\nMIS Berichtserweiterungen  70 41   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Vor- und Nachbereitung der Verhandlungen und Anlässe des Kantonsrates und des Regierungsrates; \n\nB. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit der Kantonskanzlei, Koordination der politischen \n\nPlanung und Berichterstattung sowie Unterstützung und Beratung des Ratschreibers; \n\nC. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte der Kantonskanzlei und der Querschnittsaufgaben; \n\nD. Koordination der Vertretungen in kantonsübergreifenden Gremien und Ausschüssen; \n\nE. Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur und der Verbrauchs- und Drucksachen für den Kantonsrat, \n\nden Regierungsrat und die Verwaltung, inkl. Empfang und Telefondienst; \n\nF. Erstellung, Publikation und Registratur von Amtsdruckschriften, insbesondere Gesetzessammlung und \n\nAmtsblatt; \n\nG. Ausgabe von Ausweispapieren und Beglaubigungen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA 98% der Beschlüsse \ndes Regierungsrates \nsind innert dreier \nArbeitstage nach \nSitzung versandt. \n\nAnteil rechtzeitig versand-\nter RRB in Prozent \n\n- 98% 98% 98% 98% 98% \n\nA Auszüge aus dem \nKR-Wortprotokoll zu \nErlassen in 1. Le-\nsung sind innerhalb \neines Monats als \nprov. Fassung im \nInternet publiziert. \n\nØ Abweichung vom Ziel-\nwert in Arbeitstagen \n\n9 13 5 5 0 0 \n\nA Das prov. Wortpro-\ntokoll des KR wird \nspätestens 3 Mona-\nte nach jeweiligem \nSitzungstermin dem \nBüro des Kantonsra-\ntes zur Genehmi-\ngung vorgelegt. \n\nØ Abweichung vom Ziel-\nwert in Arbeitstagen \n\n6 7 5 5 0 0 \n\nG Das Passbüro er-\nreicht eine Kunden-\nzufriedenheit von \nüber 98%. \n\nKundenzufriedenheitsquote - - 99% - - 99% \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  29 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nZum einen sind die Kanzleidienste aktuell stark mit Fragen der politischen Planung und Steuerung konfron-\n\ntiert (Projekt «Regierungscontrolling»). Es besteht der zunehmende Anspruch nach Optimierungen von \n\nProzessen und Abläufen sowie der Berichterstattung bei der Planung und Steuerung der Staatstätigkeit. \n\nDiese Optimierung der Führungsprozesse fügt sich an die Staatsleitungsreform an, um der neu organisier-\n\nten Verwaltung zu mehr Effizienz und Effektivität zu verhelfen. Dieser Fokus vermag andere Verbesse-\n\nrungsbestrebungen und Projekte etwas in den Hintergrund drängen. \n\nZum anderen sind die Kanzleidienste als zuständige Stelle für amtliche Publikationen des Regierungsrates \n\nvon der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen und Daten betroffen. Durch die \n\nVerbreitung des Internets ist eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in der Lage, Bekanntmachungen \n\nin elektronischer Form zur Kenntnis zu nehmen. Damit wächst die Erwartungshaltung, amtliche Publikatio-\n\nnen unverzüglich und in digitaler Form zu erhalten. Diese Entwicklung bringt juristische, technische und \n\ndatenschutzrechtliche Fragestellungen und Herausforderungen mit sich, die einer zeitnahen Klärung bedür-\n\nfen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Optimierung der verwaltungsinternen elektronischen Geschäftsverwaltung; \n\nb. Abschluss des Projekts Regierungscontrolling, mit dem Ziel, die bestehenden Planungs- und Steue-\n\nrungsinstrumente zu optimieren und die fehlenden Instrumente zu etablieren. Die entsprechenden Con-\n\ntrollingprozesse sind aufeinander abgestimmt.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Implementierung eines Parlamentsdienstes im Sinne des neuen Kantonsratsgesetzes. Insbesondere \n\nsind die personellen, organisatorischen und prozessualen Fragen zu klären; \n\nb. Digitalisierung der Druckschriften (insbesondere Amtsblatt, AR GVP und Staatskalender); \n\nc. Schaffung der Grundlagen und Konzeption zur Erarbeitung des Regierungsprogramms 2020-2023. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'100 1'132 1'023 1'023 1'023 1'003 \n\nA Anzahl Regierungsratsbeschlüsse 643 620 620 620 620 620 \n\nA Anzahl Seiten im Wortprotokoll 522 426 550 550 550 550 \n\nE Anzahl Druck- und Kopieraufträge 58 110 70 80 90 100 \n\nG Anzahl ausgestellte Ausweise 8‘797 7‘000 10‘000 9‘200 9‘300 10‘300 \n\nG Anzahl ausgestellte Apostillen und Be-\nglaubigungen \n\n591 720 660 660 660 660 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  30 \n\n \n\n110 Rechtsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 463 551 535 541 546 552 \n\n30 Personalaufwand 424 508 493 499 504 509 \n\n31 Sachaufwand 13 14 14 14 14 14 \n\n39 Int. Verrechnungen 26 29 29 29 29 29 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -16 -10 -5 1 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion des Beschäftigungsgrades -12 -12 -12 -12 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Rechtsetzung: Systematische Vorprüfung kantonaler Erlasse, begleitende Rechtsetzung, Vorprüfung \n\nvon Initiativen; \n\nB. Rechtspflege: Betreuung von Rekurs- und Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat, soweit ein \n\nDepartement als Vorinstanz tätig war und in besonderen Fällen; Vertretung des Regierungsrates in \n\nRechtsverfahren, soweit keine departementale Zuständigkeit vorgeht; \n\nC. Rechtsberatung: Beratung des Kantonsrates und des Regierungsrates in juristischen Fragen, Erstel-\n\nlung von Rechtsgutachten, juristische Stellungnahmen und Auskünfte zuhanden kantonaler und kom-\n\nmunaler Amtsstellen; \n\nD. Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche Begleitung von kantonalen Wahl- und Abstimmungsverfahren, \n\nMitwirkung im kantonalen Wahl- und Abstimmungsbüro. \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Rechtsdienst ist mit komplexen Aufgaben und Fragestellungen konfrontiert, die ihm von den verschie-\n\ndenen Ansprechpartnern zugetragen werden und in der Regel wenig planbar sind. Der Aufwand im Vorprü-\n\nfungsverfahren hängt massgeblich von der Qualität der eingereichten Entwürfe ab. Diese schwankt sehr \n\nstark. Die Inanspruchnahme durch parlamentarische Kommissionen hat zugenommen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Optimierung des Gesetzgebungsprozesses/qualitative Verbesserung des Ergebnisses (Vorentwurf) \n\nund des Rechtsetzungsverfahrens. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  31 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 450 350 340 340 340 340 \n\nA Abgeschlossene Vorprüfungen 31 30 30 30 30 30 \n\nB Abgeschlossene Rechtsverfahren 13 20 15 15 15 15 \n\nC Anzahl Beratungen 180 225 180 180 180 180 \n\nD Anzahl kantonale Wahlen und Abstim-\nmungen \n\n2 2 2 2 2 2 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  32 \n\n \n\n120 Kommunikationsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 335 341 492 497 451 456 \n\n30 Personalaufwand 309 320 421 426 431 435 \n\n31 Sachaufwand 10 10 59 59 9 9 \n\n39 Int. Verrechnungen 16 11 12 12 12 12 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 151 156 110 115 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nStellenverschiebung von DBV 101 101 101 101 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAktualisierung Erscheinungsbild 50 50   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer kohärenten internen und externen Informationstätigkeit von Kantonsrat, Regie-\n\nrungsrat, Departementsvorstehenden und Verwaltung; \n\nB. Entwicklung von Kommunikationsstrategien und -konzeptionen sowie Beratung und Begleitung bei \n\nKommunikationsaufgaben; \n\nC. Sicherstellung eines einheitlichen Gesamtauftritts des Kantons gegen innen und aussen (CD/CI, Inter-\n\nnet). \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Das Interesse der \nÖffentlichkeit am \nelektronischen In-\nformationsangebot \nsteigt. \n\nDurchschnittliche \nAnzahl monatlicher \nZugriffe (Hits) auf \nwww.ar.ch \n\n40'360 35‘000 36'000 37'000 38'000 39'000 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Medienlandschaft, die Kommunikationsmittel und in der Folge die Erwartungen an die Kommunikation \n\nverändern sich stetig. Aus diesem Grund ist das Kommunikationskonzept des Regierungsrates periodisch \n\nanzupassen. Der entsprechende Beschluss des Regierungsrates kann Anpassungen der Aufgabenberei-\n\nche zur Folge haben. \n\nRegierungsrat und Verwaltung müssen ihre eigenen Kommunikationskanäle ausbauen und stärken, da die \n\nMedienlandschaft im Rahmen ihrer «Verwesentlichung» immer selektiver und kaum mehr umfassend be-\n\nrichtet. Zudem setzen Medien in ihrer Berichterstattung immer stärker auf Tempo, Personalisierung, Emoti-\n\nonalisierung und Skandalisierung. Auf dieser Ebene verfügt die kantonale Verwaltung nicht über «gleich \n\nlange Spiesse» und muss neue Wege beschreiten. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  33 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der Webauftritt des Kantons wird immer stärker zur Vermittlung von Inhalten genutzt – und abgerufen; \n\nb. Der Kanton verfügt über eine aktuelle Social-Media-Strategie; \n\nc. Das Intranet der kantonalen Verwaltung wird stärker als internes Kommunikationsmittel eingesetzt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Umsetzung revidiertes Kommunikationskonzept inkl. Einführung Social-Media; \n\nb. Konsolidierung des Relaunch www.ar.ch insbesondere bzgl. Barrierefreiheit. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 170 170 255 255 255 255 \n\nB Anzahl veröffentlichte Medienmitteilun-\ngen \n\n170 150 150 150 150 150 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  34 \n\n \n\n130 Staatsarchiv \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'003 1'092 1'088 1'095 1'101 1'106 \n\n30 Personalaufwand 463 528 551 558 563 569 \n\n31 Sachaufwand 366 366 333 333 333 333 \n\n36 Transferaufwand 7 7 7 7 7 7 \n\n39 Int. Verrechnungen 193 196 198 198 198 198 \n\n43 Verschiedene Erträge -13 -5 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -12 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -4 3 9 14 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschluss Projekt «Erschliessung Kantonsratsakten» -35 -35 -35 -35 \n\nErhöhung Beschäftigungsgrad 33 33 33 33 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewertung und Akquisition von analogen und digitalen Akten aus Verwaltung, Organisationen und \n\nDrittpersonen im Kanton; \n\nB. Dauerhafte Erhaltung aller archivwürdigen Unterlagen der kantonalen Verwaltung in analoger und/oder \n\ndigitaler Form sowie Gewährleistung deren Lesbarkeit und Benutzbarkeit; \n\nC. Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns; \n\nD. Auskunftserteilung, Recherche und Beratung; \n\nE. Meldestelle für archäologische und paläontologische Funde. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Erschliessen und \nVerfügbarmachen \nder Archivalien \n\nAnzahl neu erschlosse-\nner Verzeichnungsein-\nheiten \n\n49'769 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 \n\nD Fristgerechte und \nkompetente Ertei-\nlung von Auskünf-\nten an Amtsstellen \n\nProzentsatz an Beant-\nwortungen innert 5 \nArbeitstagen \n\n- 95% 95% 95% 95% 95% \n\nD Schnelle Beantwor-\ntung von Anfragen \n\nProzentsatz an Erstbe-\nantwortungen innert \n48h \n\n- 95% 95% 95% 95% 95% \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  35 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Umgang mit Einsichtsgesuchen in (digitales) Archivgut wird im Spannungsfeld zwischen Archiv-, Da-\n\ntenschutz-, Informations- und Urheberrecht immer anspruchsvoller. Die entsprechenden Entscheide verlan-\n\ngen nach einer sorgfältigen Abwägung der verschiedenen Schutzinteressen mit den Ansprüchen aus dem \n\nÖffentlichkeitsprinzip. \n\nFür die Informationsbeschaffung/Recherche sind die Kunden immer weniger bereit, Zeit zu investieren. Es \n\nwird vermehrt gewünscht, dass die Informationen orts- und zeitungebunden auf einfache Art und Weise \n\nonline gesucht und betrachtet werden können. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vermehrte elektronische Archivierung von "digital-born" Akten; \n\nb. Verbessern des elektronischen Findmittels für einfachere und umfassendere Recherche durch Benut-\n\nzer; \n\nc. Aufbau einer Kompetenzstelle für archäologische Funde. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Ausrollen der Schnittstelle zwischen Geschäftsverwaltungssoftware und elektronischem Archiv; \n\nb. Erstellen des Fundinventars für die Meldestelle Archäologie. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 370 370 390 390 390 390 \n\nD Anzahl Besucher im Lesesaal 105 90 90 90 90 90 \n\nD Anzahl Auskünfte und Beratungen 719 600 600 600 600 600 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  36 \n\n \n\n140 Parlamentsdienst \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 0 0 337 401 404 407 \n\n30 Personalaufwand 0 0 312 376 379 382 \n\n31 Sachaufwand 0 0 25 25 25 25 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 337 401 404 407 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Administrative Vorbereitung und Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs der Ratssitzungen; \n\nB. Führung der Aktuariate des Büros und der Kommissionen sowie Unterstützung und Beratung der Or-\n\ngane und Mitglieder des Kantonsrates in ihrer Arbeit; \n\nC. Protokollführung in den Verhandlungen; \n\nD. Information und Dokumentation des Kantonsrates und seiner Organe. \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der neuen Kantonsratsgesetzgebung wird ein in die Kantonskanzlei eingegliederter, fachlich aber auto-\n\nnomer Parlamentsdienst auf Stufe Amt geschaffen, welcher – geführt durch eine Leiterin oder einen Leiter \n\nParlamentsdienst – dem Kantonsrat zur Verfügung steht. Die Kantonskanzlei als Ganzes wird dabei weiter-\n\nhin Aufgaben im Dienste des Kantonsrates erfüllen (insbesondere in den Bereichen Recht, Kommunikation, \n\nWeibeldienst und Service). Die Eingliederung eines neuen Dienstes in die Kantonskanzlei hat Änderungen \n\nin den Prozessabläufen und im Aufgabenportfolio zur Folge. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente   238 238 238 238 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  37 \n\n \n\n2.2 Departement Finanzen \n\n2.2.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts in Abstimmung mit der Steuerstrategie; \n\nB. Bereitstellung der Ressourcen in den Bereichen Finanzen, Personal, Informatik und Liegenschaften; \n\nC. Steuerung des Finanz- und des Verwaltungsvermögens und Sicherstellung des Cash-Managements; \n\nD. Durchsetzung des Personalrechts und Weiterentwicklung des Personal- und Pensionskassenrechts; \n\nE. Planung der IT- und eGovernment-Strategie sowie Einkauf der Informatikleistungen; \n\nF. Umsetzung einer nachhaltigen Eignerstrategie für die Immobilien des Finanz- und Verwaltungsvermö-\n\ngens; \n\nG. Weiterentwicklung des Finanzausgleichs zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. \n\nHerausforderungen \n\nFinanzpolitisches Ziel ist, den Kantonshaushalt, welcher gemäss vorliegendem Aufgaben- und Finanzplan \n\nfür die kommenden vier Planjahre im Schnitt ausgeglichene operative Ergebnisse ausweist, weiterhin im \n\nGleichgewicht zu halten; dies unter der Prämisse eines gleichbleibenden kantonalen Steuerfusses von 3,3 \n\nEinheiten und einer angemessenen Investitionstätigkeit. Gleichzeitig sollen die positiven Jahresergebnisse \n\nmittelfristig einen Beitrag zur Reduktion der Verschuldung bringen.  \n\nDie ansteigenden Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Gemeinden verlangen eine Weiterentwick-\n\nlung des kantonalen Finanzausgleichs. Die Ursachen müssen geklärt und die Anpassungen in Abstimmung \n\nmit der Kantonsverfassung zukunftsgerichtet ausgestaltet werden. Dabei ist unter anderem die Einführung \n\neines geografisch-topografischen Lastenausgleichs (GLA) in Kombination mit den bestehenden Instrumen-\n\nten vertieft zu prüfen.  \n\nBesondere Aufmerksamkeit ist dem Personalleitbild zu schenken. Im Einklang mit einer kontinuierlichen \n\nSteigerung der Attraktivität als vorbildlicher und wettbewerbsfähiger Arbeitgeber sind die Leitlinien laufend \n\nzu überprüfen und zielgerichtet auszugestalten. Dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ist \n\ndabei ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Gesunde und motivierte Mitarbeitende, verbunden mit der \n\nentsprechenden Führungskultur, bilden die Grundlage einer gut funktionierenden Verwaltung. Die gezielte \n\nWeiterbildung sowie die Sensibilisierung von Führungskräften und Mitarbeitenden in diesem Bereich hat \n\nhohe Priorität. \n\nDer Führungswechsel im Departement Finanzen per 1. Juni 2019 ist sorgfältig zu planen. Insbesondere \n\nsind die laufenden Gesetzgebungsprojekte im Bereich Steuern (StG Rev 19 und StG Rev 20) und im Be-\n\nreich Informatik (eGovG Rev 19) zeitgerecht zu erledigen bzw. vorzubereiten. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  38 \n\n \n\n2.2.2 Sach- und Terminplanung \n\n2.1 Steuergesetz; Teilrevision (StG Rev 19) Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung Bundesrecht \nBerücksichtigung der kantonalen Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n3 \n\nStrategie \nSteuerliche Entlastung für Familien mit Kindern durch höhere Kinderabzüge \n\nQuerbezüge Kantonale Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit sowie IPV \n\nMeilensteine Datum \nMai 2018 \nSep 2018 \nDez 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\ninterne Projektkosten \nSteuerausfälle für Kanton und Gemeinden \n\nBemerkungen Berücksichtigung Stabilisierungsprogramm 2019 (Stabi 19) \n\n \n2.2 Gesetz über eGovernment und Informatik; Teilrevision Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÜberprüfung Umsetzung eGovG; insbesondere Organe, Zuständigkeiten und Aufgaben sowie \nAufsicht über die ARI \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n1 \n\nStrategie \nIntensivierung der Zusammenarbeit \n\nQuerbezüge Postulat Urs Alder, Teufen: AR Informatik AG \n\nMeilensteine Datum \nApr 2018 \nOkt 2018 \nJan 2019 \nApr 2019 \nJun 2019 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nkeine direkten Folgekosten \n\nBemerkungen - \n\n \n2.3 Steuergesetz; Teilrevision i.V.m. STAF (StG Rev 20) Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung Bundesrecht \nFestlegung kantonaler Handlungsspielraum \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n3 \n7 \n\nStrategie \nAttraktivere Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern und Jugendlichen \nSteuerlich attraktiver und verlässlicher Unternehmensstandort für juristische \nPersonen \n\nQuerbezüge EG zum FamZG (bGS 822.41); Weiterentwicklung Nationaler Finanzausgleich NFA \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nJan 2019 \nMai 2019 \nSep 2019 \nDez 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\ninterne Projektkosten \nSteuerausfälle für Kanton und Gemeinden \nErhöhung der Beitragssätze FAK von 1.6 auf 1.85 Prozent \n\nBemerkungen Umsetzung der Reform der Unternehmensbesteuerung ist vom Ergebnis einer allfälligen Refe-\nrendumsabstimmung (19. Mai 2019) auf Bundesebene abhängig. \nDie Kinder- und Familienzulagen sollen um je Fr. 30 erhöht werden.  \n\n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  39 \n\n \n\n2.2.3 Ämter des Departements Finanzen \n\n200 Departementssekretariat DF \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 697 571 530 567 542 547 \n\n30 Personalaufwand 552 562 495 502 507 512 \n\n31 Sachaufwand 269 41 60 90 60 60 \n\n36 Transferaufwand 9 10 10 10 10 10 \n\n39 Int. Verrechnungen 38 38 40 40 40 40 \n\n41 Regalien und Konzessionen -7 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n42 Entgelte -97 0 0 0 0 0 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -5 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -67 -67 -67 -67 -67 -67 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -41 -4 -29 -24 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeiten des Departements sowie Unterstützung und \n\nBeratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung von Geschäften und Projekten, der Gesetzesvorhaben sowie von Querschnittsaufgaben in-\n\nnerhalb des Departements und der kantonalen Verwaltung; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren im Grundstückschätzungswesen; \n\nE. Verwaltung des Lotteriefonds und Bearbeitung der Gesuche für gemeinnützige Zwecke; \n\nF. Koordination der Informatikbedürfnisse der Verwaltung und des Einkaufs der Informatik-Leistungen; \n\nG. Risikomanagement und entsprechende Betreuung des IKS in der KVAR. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nD Verfahrensdauer der \nRekursbearbeitung ist \nmax. 3 Monate. \n\nErfüllungsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nG Erfassung der Schlüs-\nselrisiken im IKS aller \nOrganisationseinheiten \n\nAnzahl erfasste \nSchlüsselrisiken \n\n51 100 125 150 160 170 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  40 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nMit der Revision des Gesetzes über eGovernment und Informatik, dem Finanzausgleich Bund-Kantone, der \n\nSteuervorlage STAF zum Erhalt der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit und den kantonalen Steuergesetz-\n\nrevisionen StG Rev19 und StG Rev 20 sind mehrere Projekte mit grösseren finanziellen Auswirkungen zu \n\nbearbeiten. Sie erfordern einen hohen Koordinationsbedarf, eine umsichtige Konzeption und eine ange-\n\npasste Umsetzung. \n\nZusammen mit der Einführung des Regierungscontrollings und der Implementierung des AFP wurde ein \n\nflächendeckendes Internes Kontroll-System (IKS) für die gesamte Verwaltung eingeführt. Für die Errei-\n\nchung bzw. Erhaltung einer einheitlichen Handhabung und Umsetzung innerhalb der gesamten kantonalen \n\nVerwaltung ist eine kontinuierliche Begleitung und Koordination notwendig.    \n\nDie Koordination der Informatikbedürfnisse sowie der Leistungseinkauf orientieren sich an den Anforderun-\n\ngen zur effizienten und bürgerorientierten Aufgabenerledigung. Die Herausforderung ist und bleibt, mit den \n\nbeschränkten finanziellen Mitteln die geplanten eGov-Lösungen termingerecht bereitzustellen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Effizienter Leistungseinkauf der Informatikdienstleistungen bei ARI in Abstimmung mit der KVAR; \n\nb. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des internen Kontrollsystems gemäss Art. 25 FHG. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Umsetzen der Vorgaben der Steuervorlage STAF des Bundes und Nutzung des kantonalen Hand-\n\nlungsspielraums im Zuge der Steuergesetzrevision 2020 (StG Rev 20); \n\nb. Begleitung aller Departemente und Ämter bei der Etablierung und Einhaltung des internen Kontrollsys-\n\ntems IKS zur Dokumentation der Risiken und der Kontrollmechanismen. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 280 280 260 260 260 260 \n\nB Anzahl Vorlagen an den Kantonsrat 5 10 5 5 5 5 \n\nD Anzahl erledigte Rechtsmittelverfahren 3 15 10 10 10 10 \n\nD Anzahl pendente Rechtsmittelverfahren 0 3 1 1 1 1 \n\nF Anzahl der von ARI bewirtschafteten \nArbeitsplätze bei der KVAR  \n\n683 693 700 700 700 700 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  41 \n\n \n\n210 Amt für Finanzen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 4'870 -2'658 -1'057 -4'180 -225 -321 \n\n30 Personalaufwand 1'513 1'568 1'561 1'580 1'596 1'612 \n\n31 Sachaufwand 495 714 722 722 722 722 \n\n33 Abschreibungen VV 0 21 23 23 23 23 \n\n34 Finanzaufwand 1'128 1'468 1'248 1'257 1'101 1'101 \n\n36 Transferaufwand 7'598 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 102 92 94 93 93 93 \n\n42 Entgelte -1 -47 -26 -26 -26 -26 \n\n43 Verschiedene Erträge -716 -19 -20 -20 -20 -20 \n\n44 Finanzertrag -3'937 -5'107 -3'457 -6'457 -2'357 -2'357 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'314 -1'349 -1'202 -1'352 -1'357 -1'468 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 1'601 -1'522 2'433 2'337 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\ntieferer Zinsaufwand langfr. Verbindlichkeiten -179 -170 -326 -326 \n\ntiefere Entschädigung für Buchführung 20 20 20 20 \n\nWegfall Darlehenszinsen SVAR 976 976 976 976 \n\nAnpassung Liegenschaftsverkäufe 600 -2'400 1'700 1'700 \n\nRückgang Beteiligungsertrag Gutenbergzentrum 105 105 105 105 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 20 35 141 1'158 4'754 1'668 \n\n52 Immaterielle Anlagen 60 35 20 0 0 0 \n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10 0 121 1'158 4'754 1'668 \n\n65 Übertragung von Beteiligungen -50 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 141 1'158 4'754 1'668 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 35 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 141 1'158 4'754 --- \n\ndavon  \n\nEinführung NSP Swiss-Salary-Modul  20    \n\nDotationskapital Spitalverbund  121 1'158 4'754 1'668 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  42 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Führung des Finanzhaushalts: Staatsrechnung, Voranschlag und Kreditkontrolle; \n\nB. Federführende Erstellung der finanziellen Führungsinstrumente mit Aufgaben- und Finanzplan, Steue-\n\nrungsbericht sowie finanzieller Mitberichte an den Regierungsrat; \n\nC. Zentrale Führung des Rechnungswesens und der Finanzbuchhaltung mit Kreditoren- und Debitorenbe-\n\narbeitung sowie Lohnbuchhaltung; \n\nD. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit mittels Liquiditätsplanung, Aufnahme und Anlage von Kapital; \n\nE. Beratung der Organisationseinheiten in sämtlichen finanziellen Belangen; \n\nF. Erarbeitung der Grundlagen zur Finanzaufsicht über die Gemeinden und die Berechnung des Finanz-\n\nausgleichs Kanton-Gemeinden; \n\nG. Erfassung der Risiken und Führung des Versicherungsmanagements. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Budget-Abweichung \nbeim operativen \nErgebnis tief halten. \n\nBudget-Abweichung \nbeim operativen \nErgebnis in % des \nordentlichen Auf-\nwands \n\n1.7% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% \n\nD Aktuelle Kreditwür-\ndigkeit halten. \n\nRating Credit Suisse AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ \n\nUmfeldanalyse \n\nDurch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten gestaltete sich die finanzielle Planung in den letzten \n\nJahren sehr aufwändig. Die geplanten Anpassungen bei der NFA, die Steuervorlage STAF des Bundes, die \n\nEntwicklung der Konjunktur und die steigenden Ausgaben in den kantonalen Schlüsselbereichen engten \n\nden finanziellen Handlungsspielraum des Kantons stark ein. Mit der Umsetzung des Stabilisierungspro-\n\ngramms 2019 und der Einhaltung einer strikten Budgetdisziplin konnte für die kommende Planungsperiode \n\nauf operativer Stufe der Erfolgsrechnung schlussendlich ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Her-\n\nausforderung wird es in den kommenden Jahren sein, nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, \n\nsondern auch liquide Mittel zu erarbeiten, um die aktuelle Verschuldung wieder zu senken. In den Folgejah-\n\nren wird sich die finanzielle Situation kaum entspannen, da das mengengetriebene Wachstum der Leistun-\n\ngen und Kosten weiter ansteigen wird und die Kompensationsmöglichkeiten, die sich aus Sparmassnah-\n\nmen in der Verwaltung und einem punktuellen Leistungsabbau ergeben, langsam ausgeschöpft sind.  \n\nDie Auswirkungen der negativen Zinsen sind nach wie vor unverändert. Auf Bankguthaben lässt sich prak-\n\ntisch kein Zinsertrag mehr erwirtschaften. Im Gegenteil, bei allen Finanzinstituten wird zu hohe Liquidität mit \n\nnegativen Zinsen belegt, was die Staatsrechnung zunehmend belastet. Mit der vollständigen Rückzahlung \n\ndes Darlehens durch den Spitalverbund AR hat sich die Situation betreffend Zinsen für den Kanton zusätz-\n\nlich verschärft. Die Sorge um den Wechselkurs des Schweizer Frankens bleibt weiterhin bestehen, die \n\nschweizerische Nationalbank (SNB) dürfte frühestens Ende 2019 das gegenwärtige Zinsniveau anheben. \n\nDieser Zinsschritt dürfte jedoch abhängig sein von der Politik der Europäischen Zentralbank, die im Früh-\n\njahr 2018 erstmals einen Zeitplan für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik skizziert hat. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  43 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausbau der Controlling Instrumente AFP und Steuerungsbericht zum zentralen Führungsinstrument \n\nsowie Abstimmung auf das Berichtswesen des Regierungsrates; \n\nb. Steter Ausbau Infoma newsystem (nsp) als integrale Lösung zur Vereinfachung der Prozesse (Liegen-\n\nschaftsverwaltung, Berichtswesen) sowie Koordination mit Projekt Swiss-HRM; \n\nc. Neukonzeption des innerkantonalen Finanzausgleichs in Zusammenarbeit mit den Gemeinden; \n\nd. Etablierung des Risikomanagements. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Optimierung der Prozesse vom Rechnungsabschluss über Planungsvorgaben und Steuerungsberichte \n\nzum Voranschlag und AFP; \n\nb. Integration des Rechenschaftsberichtes und der Berichte zu Voranschlag und Staatsrechnung in das \n\nMIS des Regierungscontrollings; \n\nc. Einführung eines zentralen Betreibungs- und Mahnwesens für Organisationseinheiten ohne eigene \n\nBranchensoftware; \n\nd. Mittel- bis langfristige Sicherstellung des Kapitalbedarfs am Kapitalmarkt in Abstimmung mit dem Fi-\n\nnanzbedarf der selbständigen Anstalten. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'240 1'150 1'130 1'130 1'130 1'130 \n\nA Anzahl finanzielle Mitberichte 21 18 18 18 18 18 \n\nC Anzahl der aktiven Nutzer des Buchhal-\ntungssystem nsp \n\n379 205 380 380 380 380 \n\nC Anzahl Lohnbezüger KVAR 1'119 1'100 1'120 1'120 1'120 1'120 \n\nC Anzahl Kreditorenrechnungen 34'300 30'000 35'000 35'500 36'000 36'500 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  44 \n\n \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 8'603 8'957 9'235 9'180 9'263 7'895 \n\n30 Personalaufwand 6'782 6'764 6'748 6'874 7'001 7'070 \n\n31 Sachaufwand 1'660 1'932 1'827 1'827 1'827 1'827 \n\n33 Abschreibungen VV 1'692 1'977 1'948 1'899 1'979 454 \n\n39 Int. Verrechnungen 502 560 534 502 477 566 \n\n42 Entgelte -582 -625 -520 -520 -520 -520 \n\n43 Verschiedene Erträge -1'451 -1'650 -1'301 -1'401 -1'501 -1'501 \n\n44 Finanzertrag 0 -1 -1 -1 -1 -1 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 278 223 306 -1'062 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nPersonalaufstockung AIA / zusätzliche Nach- und Strafsteuerverfahren  40 40 40 \n\nPersonalaufstockung StG Rev 2020 (STAF) / Zunahme Komplexität Unter-\nnehmensbesteuerung \n\n  60 60 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nVeränderung Erträge Verlustscheinbewirtschaftung 200 -100 -200 -200 \n\ndavon aus Projekten  \n\nVeränderung Abschreibungen aus Projekt ISAR / Weiterentwicklungen -29 -78 2 -1523 \n\nWegfall aktivierbare Eigenleistungen ISAR 150 150 150 150 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 1'640 881 450 240 400 350 \n\n52 Immaterielle Anlagen 1'640 881 450 240 400 350 \n\n \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  45 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 450 240 400 350 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 881 400 200 200 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 50 40 200 --- \n\ndavon  \n\nProjekt ISAR: Integrierte Steuersoftware zeitlich gestreckt  50    \n\nAnpassung Weiterentwicklung Steuerlösung infolge IT-\ntechnischer Umsetzung StG Rev 2020 \n\n  40  200 \n\nWeiterentwicklung elektronische Steuererklärung    200 150 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung der Vollständigkeit der Steuerregister aller von der Kantonalen Steuerverwaltung erho-\n\nbenen Steuerarten; \n\nB. Veranlagung und Festsetzung der Steuerfaktoren der verschiedenen Steuerarten; \n\nC. Bezug der geschuldeten Steuerbeträge; \n\nD. Steuer- und Abgabenerhebung für andere Körperschaften (Bund, Gemeinden, Kirchgemeinden, andere \n\nKantone und Feuerwehrorganisationen) und Verteilung der Einnahmen; \n\nE. Bewirtschaftung von Verlustscheinen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die für die Bürger \nkostenlose Zurverfü-\ngungstellung der im \nVeranlagungssystem \nintegrierten e-\nSteuererklärung wird \ngenutzt. \n\nQuote der elektronisch \neingereichten Steuer-\nerklärungen \n\n57% 60% 62% 65% 68% 70% \n\nB Zeitnahe und damit \nbürgerfreundliche \nVeranlagungsdauer.  \n\nVeranlagungsstand \nnatürliche Personen \nder Vorjahresperiode \nper 31.12. des Be-\nrichtsjahres  \n\n52% 55% 58% 61% 64% 67% \n\nC Vollständige Verein-\nnahmung der faktu-\nrierten Steuern. \n\nVerluste/Erlasse in % \nder Staatssteuerein-\nnahmen \n\n0.85% 0.55% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% \n\nE Effiziente Bewirt-\nschaftung von Ver-\nlustscheinen. \n\nErträge aus Verlust-\nscheinen (TCHF) \n\n788 1'000 800 900 1'000 1'000 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Gesetzgebung im Steuerbereich entwickelt sich aufgrund zahlreicher Bundesvorhaben zu einer rollen-\n\nden Aufgabe. Die Kantone sind verpflichtet steuerharmonisierungsrechtliche Vorgaben des Bundes zeitge-\n\nrecht in ihre Steuergesetze zu übernehmen. Noch vor der Umsetzung der kantonalen Steuergesetzrevision \n\n2019 haben die Arbeiten für die nächste kantonale Steuergesetzrevision 2020 begonnen. Mit der Steuerge-\n\nsetzrevision 2020 muss der kantonale Gesetzgeber in erster Linie die steuerlichen Vorgaben aus dem Bun-\n\ndesgesetz über Steuerreform und die AHV-Finanzierung (vormals SV17) ins kantonale Steuergesetz über-\n\nnehmen. STAF betrifft vor allem das Unternehmenssteuerrecht, welches aufgrund internationaler Verpflich-\n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  46 \n\n \n\ntungen geändert werden muss. Mit der Vorlage nutzen viele Kantone die Gelegenheit sich im Steuerwett-\n\nbewerb neu zu positionieren. Appenzell Ausserrhoden hat sich im Jahre 2008 durch seine Steuersenkung \n\nbei den juristischen Personen bereits eine gute Ausgangslage geschaffen. Andere Kantone wollen nun \n\nnachziehen und die Entwicklungen müssen deshalb genau verfolgt werden, damit Appenzell Ausserrhoden \n\nein attraktiver Steuerstandort bleibt. \n\nDie Daten aus dem automatischen Informationsaustausch über ausländische Finanzkonten von hier ansäs-\n\nsigen Personen (AIA) werden 2019 erstmals durch die Steuerverwaltung in grösserem Stil verarbeitet. Im \n\nVorfeld haben sich bereits sehr viele steuerpflichtigen Personen selber angezeigt und ausländische Vermö-\n\ngenswerte gegenüber den Steuerbehörden offen gelegt und regularisiert. Die Selbstanzeigen haben sich \n\nvon 2016 auf 2017 vervierfacht. Die Steuerverwaltung wurde von der hohen Anzahl an Selbstanzeigen im \n\nVorfeld des AIA überrascht und arbeitet die daraus entstandenen Nachsteuerverfahren mit einem zusätzli-\n\nchen Effort ab. Dadurch entstehen ab 2018 Mehreinnahmen, welche voraussichtlich auch 2019 anhalten \n\nwerden. Wie viele ausländische Vermögenswerte noch unentdeckt sind, kann nicht prognostiziert werden. \n\nAus dem AIA können sich daher eine unbekannte Anzahl weiterer Nachsteuerverfahren ergeben, die in der \n\nRegel und zusätzlich von einem nachgelagerten Strafsteuerverfahren begleitet sind. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Vorbereitung und Umsetzung der unterschiedlichen steuerlichen Gesetzesvorhaben; \n\nb. Implementierung der verschiedenen Informationsaustauschgefässe und Nutzung der erhaltenen Infor-\n\nmationen zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit; \n\nc. Kontinuierliche Verbesserung des Veranlagungsstandes nach der starken Rückwärtsentwicklung in den \n\nJahren 2015 bis 2017 infolge des grossen IT-Projekts ISAR. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Anwenden der Steuergesetzrevision 2019, Erarbeitung der Steuergesetzrevision 2020 und der Ausfüh-\n\nrungsbestimmungen unter Berücksichtigung der Steuervorlage STAF zum Erhalt der steuerlichen \n\nWettbewerbsfähigkeit; \n\nb. Erstmaliger elektronischer Empfang und Verarbeitung der Daten aus dem automatischen Informations-\n\naustausch AIA; Erledigen der zahlreichen Nachsteuerverfahren aus den Selbstanzeigen; \n\nc. Veranlagungsstand des Vorjahres um 3 Prozentpunkte verbessern. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 6'038 5'865 5'948 5'988 6'048 6'048 \n\nA Anzahl Steuerdossiers natürlicher Per-\nsonen (pro Periode) \n\n37'051 37'250 37'500 37'700 37'900 38'100 \n\nB Nettokosten der Steuererhebung pro \nSteuerdossier (CHF)  \n\n221 226 232 231 230 221 \n\nB Anzahl neuer Nachsteuerfälle (inkl. \nSelbstanzeigen) \n\n220 350 250 200 180 150 \n\nD Für andere Körperschaften erhobene \nSteuern (MCHF) \n\n277 278 306 311 321 330 \n\n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  47 \n\n \n\n230 Personalamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'052 2'822 1'809 1'827 1'841 1'856 \n\n30 Personalaufwand 1'940 427 1'644 1'662 1'677 1'691 \n\n31 Sachaufwand 156 162 213 213 213 213 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 50 50 50 50 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 2'260 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 24 30 30 30 30 30 \n\n42 Entgelte -6 -7 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 0 -66 -66 -66 -66 \n\n46 Transferertrag -62 -50 -60 -60 -60 -60 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -1'013 -995 -981 -966 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nRückerstattungen KTG/UVG/EO etc. ab 2019 in den OE budgetiert 1'036  1'036 1'036 1'036 \n\nEntwicklung Zuwendungen für ausserfamiliäre Kinderbetreuung 25 26 27 28 \n\nAnerkennungsprämien (2018 kein Budget) 164 166 168 170 \n\ndavon aus Projekten  \n\nAbschreibungen aus dem Projekt ePersonaldossier 50 50 50 50 \n\nEinmaleinlage Arbeitgeber gem. Art 17a PKG -2'260 -2'260 -2'260 -2'260 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 100 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 100 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 100 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 100 0 0 --- \n\ndavon  \n\nePersonaldossier (im Vorjahr unter 245 Zentrale Informatik- und \nTelefoniekosten enthalten) \n\n 100    \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  48 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Personalrechtes; \n\nB. Steuerung und administrative Umsetzung der Personalprozesse Mitarbeitendengewinnung, Leistungs-\n\nentwicklung, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalaustritte gemäss Vorgaben Personal-\n\nrecht sowie Personalleitbild; \n\nC. Beratung und Betreuung der Mitarbeitenden und der Linienvorgesetzten bei personalrechtlichen, orga-\n\nnisatorischen und sozialen Fragestellungen; \n\nD. Entwicklung von Konzepten und Strategien zu diversen Fragestellungen im Personalbereich und deren \n\nprojektmässige Umsetzung; \n\nE. Sicherstellung von Auswertungen im Rahmen des Personalreportings. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Nachhaltige Stellen-\nbesetzung \n\nVerbleibrate nach 12 \nMonaten nach Ein-\nstellung \n\n99% 95% 95% 96% 97% 97% \n\nB Fluktuation in der \nunteren Hälfte des \nBranchendurchschnitts \nvon 6-8% halten \n\nBrutto-Fluktuation \n(sämtliche Austritte, \nPensionierungen \nusw.) \n\n7.3% 5.5% 7.0% 7.0% 6.5% 6.5% \n\nD Mindestens ein Drittel \nder Kaderstellen auf \nden Hierarchie-\nEbenen II und III wer-\nden intern besetzt \n\nQuote der internen \nStellenbesetzungen \nauf Kaderstufe \n\n33% 18% 25% 30% 33% 33% \n\nD Erhöhung des Anteils \nteilzeitarbeitender \nMänner auf 30% \n\nGeschlechteranteil \nnach Beschäfti-\ngungsgrad \n\n25.6% 27% 27% 28% 29% 30% \n\nD Etablierung Frauenan-\nteil auf Hierarchie-\nEbene II und III auf \nmindestens 30% \n\nGeschlechteranteil \nnach Kaderstufen \ngesamt  \n\n29% 26% 30% 30% 30% 30% \n\nUmfeldanalyse \n\nAls Arbeitgeber befindet sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden in Konkurrenz zu anderen öffentlichen \n\nVerwaltungen und Privatunternehmen. Zudem verändern sich die Ansprüche von potentiellen sowie beste-\n\nhenden Mitarbeitenden, welche im Rahmen der Leitbildumsetzung und in der Gestaltung der personalpoliti-\n\nschen Instrumente berücksichtigt werden müssen (z.B. Möglichkeit zu Weiterentwicklungen, Vereinbarkeit \n\nBeruf und Familie, flexible Arbeitsgestaltung, gesundheitsfördernde Massnahmen etc.). \n\nFachkräfte spezifischer Berufsgruppen sind zunehmend schwierig zu rekrutieren und die Besetzung von \n\nStellen, insbesondere auf den Führungsebenen, müssen verstärkt von innen her ermöglicht werden. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  49 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Prämiensätze für die KTG/UVG-Versicherungen sollen durch die Reduktion bei den Fallzahlen in \n\nden Jahren 2019–2022 in der Versicherungsperiode 2022–2024 gehalten oder leicht reduziert werden \n\nkönnen; \n\nb. Entwicklung und Etablierung einer gesundheitsorientierten Führungskultur; \n\nc. Die Prozesse in der Personaladministration werden mehrheitlich elektronisch abgewickelt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Umsetzung Projekt ePersonaldossier mit Einführung der elektronischen Dossiers sowie automatisierter \n\nProzessabläufe; \n\nb. Umsetzung Projekte und Massnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements \n\n(BGM); \n\nc. Einführung Konfliktlösungsverfahren. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 600 600 590 590 590 590 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Kader  \n\n5 6 6 5 5 5 \n\nB Durchschnittliche Anzahl Tage für Wei-\nterbildungsmassnahmen Mitarbeitende \n\n2.33 3 3 3 3 3 \n\nB Erfolgsrate Lehrabschlüsse im Rang 11% 15% 14% 14% 14% 14% \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  50 \n\n \n\n240 Amt für Immobilien \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -1'300 -280 -1'281 -449 878 1'990 \n\n30 Personalaufwand 2'973 3'029 3'018 3'057 3'087 3'118 \n\n31 Sachaufwand 6'112 6'117 5'296 5'837 6'820 7'208 \n\n33 Abschreibungen VV 2'542 1'919 1'487 1'496 1'591 2'031 \n\n34 Finanzaufwand 627 843 821 1'211 1'311 1'411 \n\n36 Transferaufwand 77 79 71 71 71 71 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 42 0 0 0 0 0 \n\n39 Int. Verrechnungen 774 711 604 579 559 531 \n\n42 Entgelte -515 -666 -381 -381 -381 -381 \n\n43 Verschiedene Erträge -92 -49 -88 -355 -414 -233 \n\n44 Finanzertrag -8'050 -6'258 -6'250 -6'250 -6'052 -6'052 \n\n46 Transferertrag -1 -8 -8 -8 -8 -8 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -42 0 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -5'748 -5'998 -5'852 -5'707 -5'707 -5'707 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -1'001 -169 1'158 2'270 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nBaulicher Unterhalt an Kantonsliegenschaften  -821 -280 703 1091 \n\nVeränderung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen -432 -432 -328 112 \n\nVeränderung Finanzaufwand  -22 368 468 568 \n\nInterne Verrechnungen -107 -132 -152 -180 \n\nEntgelte  -285 -285 -285 -285 \n\nVerschiedene Erträge -39 -306 -365 -141 \n\nFinanzertrag - Wegfall Miete    200 200 \n\nInterne Verrechnungen 146 291 291 291 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 1'442 1'279 2'060 6'965 2'302 3'188 \n\n504 Hochbauten 1'442 1'279 2'268 8'862 10'478 6'063 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 100 20 0 \n\n61 Rückerstattungen 0 0 -208 -1'997 -8'196 -2'875 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  51 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 2'060 6'965 2'302 3'188 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 1'279 6'119 5'746 12'215 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -4'059 1'219 -9'913 --- \n\ndavon  \n\nPZA Herisau Haus 3 (Sanierung und Erweiterung)  -4'002 4'147 1'898  \n\nPZA Herisau Haus 5+6 (Sanierung)  -200 -802 -2'704  \n\nPZA Herisau Haus 6 (Sanierung)  801 1'498 447  \n\nPZA Herisau (Anschluss Haus 3 an Versorgungstunnel)  42 198   \n\nPZA Übertragungen an SVAR  -208 -1'997 -8'196 -2'875 \n\nFünfeckpalast Trogen (Umgebung)  21 229 -140  \n\nRegierungsgebäude Herisau (Eingang)   -281 281  \n\nKantonsschule Trogen (Sporthallen)    -520 541 \n\nBBZ Herisau (zusätzlicher Schulraum)    520 520 \n\nStrassenverkehrsamt (Neubau)  49 133 1'844 5'002 \n\nEinführung Liegenschaftenmodul Infoma newsystem   100 20  \n\nStrafanstalt Gmünden (Weiterentwicklung)  -562 -2'006 -3'363  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Erarbeitung und Aktualisierung der Immobilienstrategie; \n\nB. Führung des Immobilienmanagements für alle kantonalen Liegenschaften sowie baulicher Unterhalt für \n\ndas Verwaltungs- und Finanzvermögen; \n\nC. Planung und Entwicklung des zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben erforderlichen Gebäudebestan-\n\ndes; \n\nD. Bewirtschaftung sämtlicher Liegenschaften des Kantons und der Pensionskasse; \n\nE. Durchführung der Grundstückschätzungen zu Steuerzwecken; \n\nF. Bewirtschaftung der Mobilien und Parkplätze; \n\nG. Bauherrenvertretungen im öffentlichen Bereich im Auftragsverhältnis. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Wirtschaftlichkeit der all-\ngemeinen Liegenschaften \nim Finanzvermögen si-\ncherstellen. \n\nBruttorendite der \nLiegenschaften im \nFinanzvermögen \n\n5.4% 5.9% 5.9% 5.8% 5.7% 5.7% \n\nB Die für den baulichen Un-\nterhalt eingeplanten Mittel \nwerden sukzessive auf 2% \ndes Gebäudeassekuranz-\nwertes erhöht. \n\nAnteil baulicher Un-\nterhalt  Finanzvermö-\ngen (FV) und Verwal-\ntungsvermögen (VV) \nam Gebäudewert \n\n0.62% 0.62% 0.35% 0.75% 1.20% 1.40% \n\nD Die 10-Jahres-\nSchätzungen werden im \nzugewiesenen Jahr erle-\ndigt.  \n\nQuote der terminge-\nrechten Schätzungen \n\n94% 95% 95% 95% 95% 95% \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  52 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nIn der Entwicklung der kantonalen Immobilienportfolios werden die neuen Gesetze und Vorschriften sowie \n\ndie grosszyklischen Erneuerungsvorhaben stark eingebunden. Das Energiekonzept 2017-2025 beinhaltet \n\ndie kantonale Vorbildwirkung, es verstärkt das Umweltbewusstsein und führt zu ökologischen sowie zu \n\nenergetischen Verbesserungen. Die Optimierung der Nutzflächen bleibt Daueraufgabe.  \n\nAufgrund der angespannten finanziellen Situation waren in den letzten Jahren die Ausgaben im baulichen \n\nUnterhalt auf tiefem Niveau, er soll nun kontinuierlich erhöht werden. \n\nDie PZA-Liegenschaften gehen im Baurecht an den SVAR, die Häuser II, V und VI werden bis 2021 saniert.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhöhung des baulichen Unterhalts (Instandhaltung und Instandsetzung) auf ein nachhaltiges Niveau \n\nzur Sicherstellung der Werterhaltung; \n\nb. Erbringung von nutzergerechten Dienstleistungen im Rahmen der finanziellen Vorgaben; \n\nc. Umsetzung Bauprojekte PZA; \n\nd. Bauliche Weiterentwicklung Strafanstalt Gmünden; \n\ne. Bauliche Weiterentwicklung Strassenverkehrsamt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Planung und Umsetzung Bauprojekte PZA; \n\nb. Einführung Sicherheitsberater "SIBE"; \n\nc. Mitwirkung BGM.  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 2'641 2'312 2'381 2'381 2'381 2'381 \n\nB Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Verwaltungsvermögen  \n\n79 79 79 79 79 79 \n\nB Verwaltete Hauptobjekte (ohne Neben-\nobjekte) im Finanzvermögen \n\n98 98 98 98 98 98 \n\nD Verwaltete Hauptobjekte Pensionskasse  267 267 267 318 318 318 \n\nD Verwaltete Hauptobjekte Stiftungen 8 8 8 8 8 8 \n\nB Zugemietete Liegenschaften (Hauptob-\njekte) \n\n23 23 22 22 22 22 \n\nA Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen kant. Bauten ohne baul. \nUnterhalt (MCHF) \n\n2.3 1.3 2.3 8.9 10.5 6.0 \n\nC Werterhaltende und wertvermehrende \nInvestitionen für Pensionskasse (MCHF) \n\n1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 \n\nD Grundstückschätzungen pro Jahr (2019 \nzusätzliche Schätzungen von 300 Lie-\ngenschaften des Kantons) \n\n3'200 3'100 3'400 3'100 3'100 3'100 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  53 \n\n \n\n245 Zentrale Informatik- und Telefoniekosten \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'850 2'040 1'586 1'618 1'866 1'911 \n\n31 Sachaufwand 1'167 1'251 1'181 1'271 1'511 1'511 \n\n33 Abschreibungen VV 666 940 393 334 339 376 \n\n39 Int. Verrechnungen 16 18 12 13 16 25 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -169 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -454 -422 -174 -129 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nReduktion der Abschreibungen -547 -606 -601 -564 \n\ndavon aus Projekten  \n\ndiverse eGovernment-Projekte -70 20 260 260 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 2'805 370 200 310 400 600 \n\n52 Immaterielle Anlagen 305 370 200 310 400 600 \n\n54 Darlehen 2'500 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 200 310 400 600 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 370 310 200 400 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -110 110 0 --- \n\ndavon  \n\nePersonaldossier (neu unter 230 Personalamt enthalten)  -100    \n\neBauverwaltung (neu in 500 Departementssekretariat DBV ent-\nhalten) \n\n -100    \n\nweitere eGovernment-Projekte     600 \n\nProjekt Integra (Projekt kann 2019 nicht abgeschlossen werden)  40 50   \n\nInternetportal AR - eAusserrhoden  50 60   \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  54 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDamit die Kosten der einzelnen Ämter möglichst transparent aufgezeigt werden können, erfolgen inter-\n\nne Verrechnungen nicht nur bezüglich der Raumkosten, sondern grundsätzlich auch im Bereich der In-\n\nformatikkosten. Einzelne Kostenbereiche werden zweckmässigerweise zentral budgetiert und verwal-\n\ntet, so insbesondere die Kosten für die in der gesamten Kantonalen Verwaltung flächendeckend einge-\n\nsetzten Applikationen wie AXIOMA, GIS und officeatwork sowie für das Kantonsnetz. Zentral belastet \n\nwerden auch die Kosten für die Telefonzentrale und weiter die Abschreibungen der aktivierten Informa-\n\ntikapplikationen und Installationen, soweit diese nicht direkt durch die AR Informatik AG finanziert wur-\n\nden und in der Folge nutzerorientiert verrechnet werden.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Kontinuierliche Ver-\nlagerung der Infor-\nmatikkosten auf die \nÄmter \n\nAnteil der zentral \nbudgetierten Infor-\nmatikkosten \n\n13% 13% 13% 12% 12% 11% \n\nUmfeldanalyse \n\nDurch die fortschreitende Digitalisierung erhalten die Informatikkosten eine zunehmende Bedeutung. Mit \n\nder verursachergerechten Verrechnung kann die Sensibilisierung der Ämter und die Transparenz für diese \n\nKosten gesteigert werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die verursacherbezogene Kostenverrechnung der IT-Leistungen soll soweit möglich und zweckmässig \n\nerweitert werden. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Gesamtwert der bei der ARI eingekauf-\nten IT-Leistungen gemäss Service-\nLevel-Agreement (MCHF) \n\n7.8 7.8 8.0 8.6 8.6 8.6 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  55 \n\n \n\n250 Steuererträge \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -162'554 -170'250 -178'641 -181'395 -186'754 -192'126 \n\n40 Fiskalertrag -162'210 -169'800 -178'141 -180'895 -186'254 -191'626 \n\n42 Entgelte -344 -450 -500 -500 -500 -500 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -8'391 -11'145 -16'504 -21'876 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nMindereinnahmen Energiestrategie 2050 (Umsetzung in StG Rev 2019 mit \nfinanzieller Wirkung ab 2021) \n\n  500 500 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPeriodenwachstum nat. Personen (i.d.R. 3% pro Jahr) -7'900 -12'500 -17'200 -22'100 \n\nRückgang der vorübergehenden Mehrerträge Grundstückgewinnsteuer auf-\ngrund gesetzlicher Rahmenbedingungen in der Raumplanung \n\n 500 500 500 \n\ndavon aus Projekten  \n\nMinderertrag aus Steuergesetzrevision 2019 (insbesondere Erhöhung Kin-\nderabzüge ab 2020) \n\n 1'100 1'100 1'100 \n\nMinderertrag aus Steuergesetzrevision 2020 (STAF)  380 380 380 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerantrag \nder NP \n\nAbweichungen zum \nVoranschlag in % \n\n-0.6 +/-2.9 +/-2.8 +/-2.7 +/-2.5 +/-2.5 \n\n Budget-Genauigkeit \nbeim Steuerertrag \nder JP \n\nAbweichung zum \nVoranschlag in % \n\n-16.3 +/-14 +/-13 +/-13 +/-12 +/-12 \n\nUmfeldanalyse \n\nEine Expertengruppe des Bundes erwartet in ihrer Prognose vom 20. März 2018 eine weitere Konjunk-\n\nturerholung und hat die Aussichten beim BIP-Wachstum leicht erhöht. Bei der Festlegung für Appenzell \n\nAusserrhoden lehnt sich der Regierungsrat an die neusten Prognosen des SECO an. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  56 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erreichen einer geringen Abweichung zwischen Prognose und effektivem Ertrag sowohl beim Voran-\n\nschlag als auch beim Finanzplan. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Periodenwachstum bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der Natürlichen Personen sowie der \n\nGewinn und Kapitalsteuer der Juristischen Personen gemäss Voranschlag. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Einheiten Steuerfuss 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\n -  Gewinnsteuersatz Juristische Personen 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% \n\n -  Steuerertrag Natürliche Personen \n(MCHF) \n\n142.7 147.6 155.5 158.6 163.5 168.4 \n\n -  Steuerertrag Juristische Personen \n(MCHF) \n\n13.0 14.7 15.1 15.3 15.8 16.2 \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag Natürli-\nche Personen \n\n5.8% 3.0% 5.3% 3.0% 3.0% 3.0% \n\n -  Periodenwachstum Steuerertrag Juristi-\nsche Personen  \n\n8.5% 5.0% 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  57 \n\n \n\n255 Anteile an Eidgenössischen Erträgen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -30'523 -26'080 -29'115 -31'702 -32'424 -33'164 \n\n44 Finanzertrag -7'561 -6'600 -8'600 -6'500 -6'400 -6'300 \n\n46 Transferertrag -22'962 -19'480 -20'515 -25'202 -26'024 -26'864 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -3'035 -5'622 -6'344 -7'084 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAusschüttung Nationalbankgewinn -2000 100 200 300 \n\nKantonsanteil an Direkter Bundessteuer -465 -4'944 -5'557 -6'189 \n\nKantonsanteil an Verrechnungssteuer -570 -778 -987 -1'195 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonale Steuerverwaltung 220. \n\n \n\nDarunter sind folgende Einnahmen enthalten: Ausschüttung der Nationalbank (SNB), Anteil an der Di-\n\nrekten Bundessteuer (17% bis 2019 bzw. 21,2% ab 2020) und Verrechnungsteuer (10%). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anteil an Gewinnausschüttung SNB \n(MCHF) \n\n7.6 6.6 8.6 6.5 6.4 6.3 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  58 \n\n \n\n260 Finanzausgleich Gemeinden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 4'919 4'600 4'550 4'600 4'600 4'600 \n\n36 Transferaufwand 9'877 9'640 9'810 9'800 9'800 9'800 \n\n46 Transferertrag -4'958 -5'040 -5'260 -5'200 -5'200 -5'200 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -50    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Ausgewogenes \nVerhältnis der \nSteuerbelastung \nunter den Gemein-\nden. \n\nBandbreite Steuerbelastungs-\nunterschiede in Prozentpunk-\nten \n\n44 40 40 40 40 40 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. In Abstimmung mit der Revision der Kantonsverfassung wird der innerkantonale Finanzausgleich einer \n\nTotalrevision unterzogen. In enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden soll der Finanzausgleichs an-\n\ngepasst oder allenfalls neu konzipiert werden, um eine wirkungsorientierte und tragfähige Lösung für \n\nKanton und Gemeinden zu erzielen. Dem Problem der ansteigenden Unterschiede bei der Steuerbelas-\n\ntung soll besondere Beachtung geschenkt werden. Zu den bestehenden Instrumenten wird die Einfüh-\n\nrung eines geografisch-topografischen Lastenausgleichs (GLA) geprüft. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Mindest-\nausstattung \n\n11 11 11 11 11 11 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Schulkos-\ntenausgleich \n\n12 12 12 12 12 12 \n\n -  Anzahl Bezüger-Gemeinden Soziallas-\ntenausgleich \n\n4 4 4 4 4 4 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  59 \n\n \n\n265 Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -45'902 -45'177 -46'937 -47'734 -47'555 -45'540 \n\n36 Transferaufwand 2'249 2'192 2'171 2'128 2'085 2'042 \n\n46 Transferertrag -48'151 -47'369 -49'107 -49'861 -49'639 -47'581 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -1'760 -2'557 -2'378 -363 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNFA Ausgleichszahlungen -1'781 -2'578 -2'399 -384 \n\nBeitrag IKZAV St. Gallen 21 21 21 21 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210.  \n\n \n\nIn dieser Abrechnungsstelle werden die finanziellen Auswirkungen des NFA sowie des IKZAV-Beitrags \n\nan den Kanton St.Gallen (Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit und den Lastenaus-\n\ngleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung) erfasst. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Verkleinerung der \nAbhängigkeit vom \nNFA mit dem lang-\nfristigen Ziel von 88 \nIndexpunkten \n\nRessourcenindex  84.7 85.6 85.3 84.8 84.4 84.5 \n\n Positionierung im \nMittelfeld der Kanto-\nne \n\nRangposition 16 14 15 14 14 14 \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch die STAF initiierten Veränderungen sind für Appenzell Ausserrhoden tragbar und unterliegen \n\nkeinen grossen jährlichen Schwankungen; \n\nb. Beibehaltung des Beitrags IKZAV an den Kanton St.Gallen. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  NFA Netto-Ausgleichszahlung in CHF \npro Einwohner \n\n883 866 894 902 893 852 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  60 \n\n \n\n270 Bildung und Entnahmen Reserven \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 -10'753 \n\n Darlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Finanzen 210. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie lineare Auflösung der Aufwertungsreserve über 10 Jahre trägt massgeblich zum Gesamtergebnis des \n\nKantons bei. Diese Reserve wird Ende 2023 aufgebraucht sein. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Bestand Aufwertungsreserve am Jah-\nresende (MCHF) \n\n64.5 53.8 43.0 32.3 21.5 10.8 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  61 \n\n \n\n290 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 632 88 0 140 140 390 \n\n36 Transferaufwand 434 500 645 645 500 500 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'867 2'117 2'257 2'117 2'367 2'117 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2'924 -2'700 -2'700 -2'700 -2'700 -2'700 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 0 0 -197 -197 -302 -302 \n\n49 Int. Verrechnungen -8 -4 -4 -4 -4 -4 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nLotteriefonds 3'283 2'734 2'882 3'022 2'917 3'167 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  62 \n\n \n\n2900 Lotteriefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 200. \n\n \n\nDer Lotteriefonds ist eine Spezialfinanzierung im Fremdkapital des Kantons. Der Fonds wird haupt-\n\nsächlich gespiesen aus den jährlichen Gewinnanteilen von Swisslos. Diese Zuweisungen werden ge-\n\nmäss Voranschlag verwendet für den Kulturfonds (ca. 50%), für den Sportfonds (ca. 25%) und für ge-\n\nmeinnützige Zwecke (ca. 25%). Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds und dem Sportfonds er-\n\nfolgt aufgrund je eigener Rechtsgrundlagen. Die Gesuche an den Lotteriefonds für gemeinnützigen \n\nZweck werden von der Lotteriefondsverwaltung im DF bearbeitet und dem Regierungsrat zum Ent-\n\nscheid unterbreitet. Er entscheidet frei und abschliessend über die Gesuche.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Durchschnittlicher \nFondsbestand (inkl. \nKultur- und Sport-\nfonds) beträgt das \n1.5-fache der jährli-\nchen Beiträge von \nSwisslos \n\nVerhältnis Fondsbe-\nstand/Beiträge von \nSwisslos \n\n1.83 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Lotteriewesen in der Schweiz wurde im Jahr 2017 neu gestaltet. Zuerst wurde ein neues Lotteriegesetz \n\nauf Bundesebene erlassen. Darauf folgt eine erneuerte interkantonale Vereinbarung über das Lotteriewe-\n\nsen. Beide Grundlagen bedingen, dass Ausserrhoden erstmals ein kantonales Lotteriegesetz erlässt. Dabei \n\nsind grundsätzlich zwei Elemente zu unterscheiden. Einerseits geht es um die Organisation des Lotteriewe-\n\nsens und andererseits um die Verwendung der Einnahmen aus schweizerischen und kantonalen Lotterien. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhalt des Fondsbestandes bei 150% des Jahresertrages. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Ausschüttung (TCHF) 434 450 450 450 450 450 \n\nA Anzahl bewilligte "gemeinnützige" Gesu-\nche  \n\n41 50 50 50 50 50 \n\nA in % der eingegangenen Gesuche 44 60 60 60 60 60 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  63 \n\n \n\n2.3 Departement Bildung und Kultur \n\n2.3.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Steuerung und Aufsicht über die Volksschule; \n\nB. Führung einer Mittelschule (Kantonsschule Trogen) und einer Berufsfachschule (Berufsbildungszent-\n\nrum Herisau) und Aufsicht über diese beiden Schulen; \n\nC. Führen eines Brückenangebots als Anschlusslösung an die Sekundarstufe I; \n\nD. Durchführung von Bewilligungs- und Qualifikationsverfahren im Lehrbetriebsbereich sowie Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnberatung; \n\nE. Sicherstellung des Zugangs von Ausserrhoder Lernenden zu ausserkantonalen Ausbildungsstätten der \n\nSekundarstufe II (Berufsfachschulen und Mittelschulen) sowie der Tertiärstufe (Universitäten, pädago-\n\ngischen und anderen Fachhochschule, höhere Berufsbildung); \n\nF. Gewährung von Ausbildungs- und Studienbeiträgen; \n\nG. Förderung des kulturellen Schaffens in Appenzell Ausserrhoden und Museumskoordination;  \n\nH. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des kulturellen Erbes. Begleitung aller \n\nPhasen der Planungs- und Bauvorhaben denkmalpflegerelevanter Bauten; \n\nI. Sportförderung. \n\nHerausforderungen \n\nKultur- und bildungspolitische Zielsetzungen müssen mit den Möglichkeiten von heute die Bedürfnisse von \n\nmorgen erfüllen. Die finanzielle Situation im Kanton sowie technologische Entwicklungen, die digitale Trans-\n\nformation und demographische Veränderungen sind dabei wesentliche externe Einflussfaktoren. \n\nIm Bereich der Volksschule und der Kultur bedürfen die gesetzlichen Grundlagen einer Überarbeitung. Da-\n\nbei ist weiterhin eine hohe und zeitgemässe Ausbildungsqualität auf allen Stufen sicherzustellen. Diverse \n\nFragen im Bereich der Anstellungsbedingungen sind zu klären. \n\nDie Schnittstellen zwischen Volksschule und Sekundarstufe II sind zu prüfen. \n\nDie Bundesvorgaben zu den kantonalen Integrationsprogrammen sind zusammen mit dem diesbezüglich \n\nfederführenden Departement Gesundheit und Soziales umzusetzen. \n\nDie Förderprogramme von Sport und Kultur sind etabliert. Sie brauchen weiterhin die entsprechenden Mit-\n\ntel. \n\nAls Teil des föderalen Bildungs- und Kulturraumes Schweiz sind interkantonale und nationale Kontakte an-\n\ngemessen zu pflegen. Dabei soll und kann der Kanton situationsbezogenen Einfluss nehmen.  Dies gilt ak-\n\ntuell insbesondere für die neue Fachhochschule Ostschweiz. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  64 \n\n \n\n2.3.2 Sach- und Terminplanung \n\n3.1 Volksschulgesetzgebung Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nSchaffung von zeitgemässen rechtlichen Grundlagen für die Ausserrhoder Volksschule (Stufen-\ngerechtes Regelwerk) mit klarer Systematik und einer einheitlichen Begrifflichkeit. \nAnpassungen an gesellschaftliche und bildungspolitische Anforderungen und an Rahmenbedin-\ngungen wie aktuelle Gesetzgebung  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Neuer Lehrplan von Appenzell Ausserrhoden, Besoldungsverordnung Volksschule \n\nMeilensteine Datum \nJun 2020 \nNov 2020 \nJun 2021 \nAug 2021 \nFeb 2022 \nAug 2022 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFür die Analyse, Beurteilung und die summarische Vorbereitung der Neukonzeption fielen exter-\nne Kosten im Umfang von rund TCHF 25 an. \n\nBemerkungen Zeitplanung Volksschulgesetzgebung berücksichtigt die Inkraftsetzung auf Schuljahresbeginn  \n\n \n3.2 Neue Trägervereinbarung für die Fachhochschulen in St.Gallen (nFHO) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nZiel des Projekts ist eine gemeinsame Trägerschaft der drei Hochschulen FHS St. Gallen, HSR \nRapperswil und NTB Buchs mit einer gemeinsamen Rechtsgrundlage. Die Ausgestaltung der \nSteuerungs- und Mitsprachemöglichkeiten hat insbesondere auch die Rolle des Standortkantons \nund Hauptträgers St.Gallen sowie die Finanzierungsanteile der einzelnen Hochschulträger an-\ngemessen zu berücksichtigen. Die bestehenden Standorte sind beizubehalten. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Trägervereinbarung mit der FHS St.Gallen, Vereinbarung über die Fachhochschule Ostschweiz \n(FHO), Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizeri-\nschen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2018 \nFeb 2019 \nMrz 2019 \nJun 2019 \nAug 2019 \nOkt 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nRRB Beschluss über Eckpunkte der künftigen Trägerschaftslösung \nRRB Trägervereinbarung nFHO \nRRB 1. Lesung \nKRB 1. Lesung \nRRB 2. Lesung \nKRB 2. Lesung \nInkraftsetzung / Beitritt \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nProjektkosten: keine \nFolgekosten: künftige Trägervereinbarung soll für die Mitträger bezüglich den Trägerbeiträgen \ngegenüber den heutigen Vereinbarungen kostenneutral umgesetzt werden \n\nBemerkungen Berichterstattung an Regierungsrat erfolgt laufend \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  65 \n\n \n\n2.3.3 Ämter des Departements Bildung und Kultur \n\n300 Departementssekretariat DBK \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 453 477 492 497 500 504 \n\n30 Personalaufwand 347 353 366 370 374 377 \n\n31 Sachaufwand 24 26 32 32 32 32 \n\n36 Transferaufwand 58 72 72 72 72 72 \n\n39 Int. Verrechnungen 24 29 23 23 23 23 \n\n42 Entgelte 0 -2 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 15 20 23 27 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nD Verfahrensdauer der \nRekursbearbeitung \nbeträgt max. 3 Mo-\nnate. \n\nErreichungsgrad in \n% \n\n100 70 100 100 100 100 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Volksschulgesetzgebung ist zu modernisieren. Zugleich ist mit dem Kanton St.Gallen und den anderen \n\nTrägerkantonen der Fachhochschule Ostschweiz die Trägerschaft auf eine neue rechtliche Grundlage zu \n\nstellen. \n\nDie Anzahl der Rechtsmittelverfahren ist relativ konstant niedrig. Die künftige Entwicklung ist nicht planbar. \n\nRechtliche Anfragen treffen unregelmässig ein und werden entsprechend den Zuständigkeiten, Kompeten-\n\nzen und Ressourcen behandelt. \n\nDie Anforderungen und Ansprüche an die Querschnittsaufgaben und Gesetzgebungsverfahren steigen. Die \n\nKompetenzen sind entsprechend zu sichern.  \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  66 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit Blick auf die Führungsunterstützung und die wachsende Prozesskomplexität ist sicherzustellen, \n\ndass nachvollziehbare Verwaltungsabläufe optimal vorbereitet und begleiten sind. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Erarbeitung Totalrevision Volksschulgesetzgebung; \n\nb. Erhebung und Analysierung des Gesetzgebungsbedarfs und Erstellung einer zeitlichen Gesetzge-\n\nbungsplanung für die Bereiche des Departements Bildung und Kultur. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Stellenprozente 200 200 200 200 200 200 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen  \n\n16 28 28 28 28 28 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 0 1 1 1 1 1 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 0 0 0 0 0 0 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse 5 5 5 5 5 5 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse 5 5 5 5 5 5 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  67 \n\n \n\n310 Amt für Volksschule und Sport \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 4'926 5'186 5'161 5'228 5'239 5'284 \n\n30 Personalaufwand 4'208 4'512 4'449 4'505 4'550 4'595 \n\n31 Sachaufwand 588 568 566 577 543 543 \n\n36 Transferaufwand 1 3 3 3 3 3 \n\n39 Int. Verrechnungen 344 363 353 353 353 353 \n\n42 Entgelte -64 -72 -60 -60 -60 -60 \n\n43 Verschiedene Erträge -38 -22 -32 -32 -32 -32 \n\n46 Transferertrag -96 -151 -104 -104 -104 -104 \n\n49 Int. Verrechnungen -16 -16 -16 -16 -16 -16 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -25 42 53 98 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Qualitätssicherung in der Volksschule, einerseits durch Aufsicht und Qualitätsentwicklung, andererseits \n\ndurch Information, Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen, der Schulleitungspersonen und der \n\nBehördenmitglieder; \n\nB. Gewährleistung funktionierender Schulstrukturen. Regelmässige Überprüfung der Organisation und der \n\nStrukturen der Volksschulen unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung und gegebenenfalls \n\nAnpassung der Rahmenbedingungen; \n\nC. Planung, Durchführung und Auswertung von kantonalen Projekten; \n\nD. Koordination und Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Massnahmen für Lernende unter Berück-\n\nsichtigung besonderer Bedürfnisse, inkl. der Begabungsförderungsmassnahmen und der pädagogisch-\n\ntherapeutischen und psychologischen Massnahmen; \n\nE. Förderung des Sports, insbesondere mit Aktivitäten im Bereich des freiwilligen Schulsports und der \n\nFörderung Lernender mit Hochbegabung. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  68 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Das Amt sorgt für eine \nhohe Unterrichtsqualität \ndurch ein gelungenes \nZusammenspiel von Auf-\nsicht und Unterstützung \nder Volksschulen in der \nEntwicklung der Unter-\nrichtsqualität. Die hohe \nUnterrichtsqualität ermög-\nlicht den Lernenden, naht-\nlos in eine Ausbildung auf \nSekundarstufe II überzu-\ntreten.  \n\nProzentsatz der \nLernenden, die \nnach Abschluss \nder Volksschule \nin eine weiter-\nführende Aus-\nbildung auf \nSekundarstufe \nII eintreten. \n\n82.2% >84% >84% >84% >84% >84% \n\nA Das Amt sorgt für eine \nhohe Unterrichtsqualität \ndurch ein gelungenes \nZusammenspiel von Auf-\nsicht und Unterstützung \nder Volksschulen in der \nEntwicklung der Unter-\nrichtsqualität. Die hohe \nUnterrichtsqualität ermög-\nlicht den Lernenden, naht-\nlos in eine Ausbildung auf \nSekundarstufe II überzu-\ntreten. \n\nProzentsatz der \nLernenden, die \nnach Abschluss \nder Volksschule \nein Brückenan-\ngebot oder eine \nZwischenlösung \nabsolvieren. \n\n14.9% <15% <15% < 15% <15% <15% \n\nB Die kantonalen Rahmen-\nbedingungen sind der \ngesellschaftlichen Entwick-\nlung angepasst und er-\nmöglichen den Gemein-\nden,  auf demografische \nEntwicklungen zu reagie-\nren und geeignete lokale \nSchulstrukturen anzubie-\nten.  \n\nProzentsatz der \nGemeinden, die \ndie kantonalen \nRahmenbedin-\ngungen erfüllen. \n\n90.9% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nD Das Amt erstellt ein neues \nKonzept zur Unterstützung \nvon Lernenden mit beson-\nderen Bedürfnissen. Die \nMassnahmen zur Förde-\nrung dieser Lernenden \nerfolgen langfristig ver-\nmehrt integrativ.  \n\nVeränderung \ndes Anteils der \nintegrierten \nverstärkten \nMassnahmen \n\n-- +2% +2% +2% +4% +6% \n\nE Die Angebote für freiwilli-\ngen Schulsport nehmen \njährlich um 2% zu.  \n\nAnzahl  \nAngebote \n\n-- +2% +0% \n(Spar- \nmassn.) \n\n+2% +4% +6% \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Volksschulen in Appenzell Ausserrhoden weisen gemäss der flächendeckend durchgeführten externen \n\nEvaluationen eine gute Unterrichtsqualität aus. Eine Herausforderung sind Lernende, die wegen ihres Ver-\n\nhaltens die Schulen bezüglich Tragfähigkeit an ihre Grenzen bringen. Das Amt wird den Einsatz der verfüg-\n\nbaren Ressourcen auf diese Herausforderung fokussieren.    \n\nDer neue Lehrplan Volksschule Appenzell Ausserrhoden ist flächendeckend eingeführt. Die Lehrpersonen \n\nsind auf das Erteilen der neuen Fächer vorbereitet. Medien und Informationstechnologien gewinnen laufend \n\nan Bedeutung und stellen neue Ansprüche an die Volksschule. Die Lehrpersonen sind unterschiedlich \n\nkompetent. Das Amt wird dem Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen gerecht werden müssen.       \n\nDie Zahl der Lernenden schwankt entsprechend der demografischen Entwicklung. In der Volksschule wur-\n\nde der Tiefststand im Jahr 2017 mit rund 5‘480 Lernenden erreicht. In den Folgejahren wird die Zahl der \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  69 \n\n \n\nLernenden zunehmen und sich langfristig bei voraussichtlich rund 6‘200 Lernenden stabilisieren. Die Ge-\n\nmeinden werden ihr Schulmodell und -angebot entsprechend anpassen. Das Amt wird die Rahmenbedin-\n\ngungen laufend überprüfen und gegebenenfalls ändern müssen.  \n\nDer Anteil der Lernenden mit Migrationshintergrund hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. \n\nDieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Das Amt ist gefordert, dem zunehmenden  Bildungsbe-\n\ndarf mit Fokus auf Spracherwerb, berufliche und gesellschaftliche Integration mit entsprechenden Mass-\n\nnahmen gerecht zu werden.   \n\nDer Arbeitsmarkt und die Berufsbilder verändern sich laufend. Das Amt ist verpflichtet, die Rahmenbedin-\n\ngungen so zu gestalten, dass die Volksschulen ihre Förderungsangebote entsprechend der gesellschaftli-\n\nchen Entwicklung anpassen und die Lernenden optimal auf den Übertritt in die Sekundarstufe II vorbereiten \n\nkönnen. \n\nIn einigen Schweizer Kantonen fusst die sportliche Förderung auf einem kantonalen Sportgesetz. In Ap-\n\npenzell Ausserrhoden sind die gesetzlichen Vorgaben in der Schulgesetzgebung und in der Sportfondsver-\n\nordnung festgehalten. Das Amt wird klären, ob geeignetere rechtliche Grundlagen für die Sportförderung zu \n\nschaffen sind.   \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Amt unterstützt die notwendigen Anpassungen der Volksschulen an die sich wandelnde Gesell-\n\nschaft mit geeigneten Massnahmen und Weiterbildungen;  \n\nb. Das Amt unterstützt die Volksschulen in der Konsolidierung der Inhalte des Lehrplans Volksschule Ap-\n\npenzell Ausserrhoden und in der optimalen Vorbereitung des Übertritts der Lernenden in die Sekundar-\n\nstufe II; \n\nc. Die Erweiterung der Kompetenzen der Lehrpersonen durch Weiterbildungen und die Umsetzung des \n\nneuen Konzepts zur Unterstützung der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen erhöhen die Tragfä-\n\nhigkeit der Volksschulen in Appenzell Ausserrhoden; \n\nd. Das Amt ist auf die Inkraftsetzung der revidierten Volksschulgesetzgebung vorbereitet. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Das Amt für Volksschule und Sport erhöht mit Weiterbildungsangeboten die Kompetenzen der Lehr-\n\npersonen in den Medien- und Informationstechnologien; \n\nb. Das Amt für Volksschule und Sport klärt die Zweckmässigkeit der rechtlichen Grundlagen der Sportför-\n\nderung.  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozent Verwaltung 2'967 3'095 2'952 2'952 2'952 2'952 \n\nA Anzahl der Lernenden 5476 5‘840 5'553 5'620 5'700 5'770 \n\nA Anzahl der durch den Kanton durchge-\nführten Weiterbildungsveranstaltungen \n\n43 15 20 20 20 20 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  70 \n\n \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'034 2'055 2'089 2'138 2'074 2'068 \n\n30 Personalaufwand 1'493 1'522 1'521 1'541 1'556 1'571 \n\n31 Sachaufwand 293 287 272 306 272 272 \n\n33 Abschreibungen VV 69 69 108 108 61 39 \n\n36 Transferaufwand 16 16 16 16 16 16 \n\n39 Int. Verrechnungen 198 199 203 199 200 201 \n\n42 Entgelte -1 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 -15 -9 -9 -9 -9 \n\n44 Finanzertrag -3 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -22 -20 -20 -20 -20 -20 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 34 83 19 13 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 110 90 42 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 150 90 42 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -40 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 42 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 90 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 42 0 0 --- \n\ndavon  \n\nEISA Sekundarstufe II  42    \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sicherstellung der Lehraufsicht durch Aufgaben wie Bewilligungswesen für Lehrbetriebe, Lehrvertrags-\n\nwesen, Durchführung der Qualifikationsverfahren; \n\nB. Beratung und Begleitung von Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in den Lehrbe-\n\ntrieben; \n\nC. Sicherstellung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung; \n\nD. Bearbeitung von Gesuchen um Stipendien und Darlehen mit Verfügungsvollzug, Bewirtschaftung der \n\nrückzahlungspflichtigen Darlehen; \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  71 \n\n \n\nE. Prüfung und Verarbeitung von Schulgeldrechnungen und Trägerbeiträgen gemäss interkantonalen \n\nVereinbarungen; \n\nF. Mitwirkung in FHO Fachhochschule Ostschweiz und FHS St.Gallen, Hochschule für angewandte Wis-\n\nsenschaften; \n\nG. Sicherstellung von Brückenangeboten sowie von Angeboten im Bereich der Integration an der Schnitt-\n\nstelle zwischen der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Das Bildungswesen auf \nder Sekundarstufe II \nund die Beratungs- und \nUnterstützungsangebote \nbefähigen möglichst \nviele junge Menschen, \neinen Abschluss auf der \nSekundarstufe II zu \nerwerben. \n\nProzentsatz der Ler-\nnenden, die nach einer \nLehrvertragsauflösung \n(Wohnortsprinzip) in-\nnerhalb von 6 Monaten \nwieder eine Anschluss-\nlösung finden. \n\n60% >65% >70% >72% >74% >76% \n\nA Das Bildungswesen auf \nder Sekundarstufe II \nund die Beratungs- und \nUnterstützungsangebote \nbefähigen möglichst \nviele junge Menschen, \neinen Abschluss auf der \nSekundarstufe II zu \nerwerben. \n\nProzentsatz der 25-\njährigen Personen mit \nWohnsitz in Appenzell \nAusserrhoden, die über \neinen Abschluss auf \nder Sekundarstufe II \nverfügen. (Prognosen \nab 2017) \n\n94.2% 94.4% 94.6% 94.8% 94.8% 94.8% \n\nB Die Ausserrhoder Lehr-\nbetriebe und die Berufs-\nfachschule bilden die \nLernenden gut aus und \nbereiten sie auf die \nAnforderungen ihres \nBerufes vor. \n\nProzentsatz der Kandi-\ndatinnen und Kandida-\nten, die das Qualifikati-\nonsverfahren (Lehrab-\nschlussprüfung) beste-\nhen. \n\n94.3% >90% >90% >90% >90% >90% \n\nUmfeldanalyse \n\nAls Folge der demografischen Entwicklung nimmt die Zahl der in Ausbildung stehenden Personen auf der \n\nSekundarstufe II ab. Dies betrifft zum einen die beiden kantonalen Schulen, zum anderen aber auch die \n\nAusserrhoder Lehrbetriebe. Letztere können den Rückgang dank eines positiven interkantonalen Wande-\n\nrungssaldos teilweise kompensieren.  \n\nDer Anteil der Lehrverträge mit Eidgenössischem Berufsattest (zweijährige Lehre) steigt teilweise zulasten \n\ndes Anteils der Lehrverträge mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (drei- und vierjährige Lehre). Das \n\nführt zu Veränderungen in den Lehrbetrieben bei den Berufen und der Rekrutierung von Lernenden, da sich \n\ndiese auf die neuen Anforderungen ausrichten müssen. Die Lehrbetriebe werden im Prozess unterstützt. \n\nEine Umfrage bei den Lehrbetrieben ergab einen grossen Bedarf für die Vereinfachung von administrativen \n\nAbläufen im Zusammenhang mit den Lehrverhältnissen. Gemeinsam mit 6 Kantonen und dem Fürstentum \n\nLiechtenstein wird ein Lehrbetriebsportal entwickelt, welches den Lehrbetrieben eine Vereinfachung von \n\nAbläufen im Zusammenhang mit den Lehrverhältnissen bringen wird. Dabei geht es primär um die Lehrver-\n\nträge, Anmeldungen zum Qualifikationsverfahren und dem Ausschreiben von offenen Lehrstellen. Die Ein-\n\nführung ist im Jahre 2019 geplant. Dies führt zu einer Öffnung des Kantons und Annäherung an unsere \n\nLehrbetriebe. \n\nDie geänderte Jugendarbeitsschutzverordnung des Bundes sieht vor, dass Jugendliche neu bereits ab dem \n\n15. Altersjahr gefährliche Arbeiten während der beruflichen Grundbildung ausführen dürfen, falls eine ent-\n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  72 \n\n \n\nsprechende Bildungsbewilligung vorliegt. Die Umsetzung der neuen Jugendarbeitsschutzverordnung muss \n\nbis 2019 abgeschlossen sein und erfolgt gemeinsam mit den Organisationen der Arbeitswelt und in Ab-\n\nsprache mit dem Arbeitsinspektorat. \n\nBerufswelt und Arbeitsmarkt verändern sich stetig - und das schneller als früher. Es entstehen neue Berufe, \n\ntraditionelle Berufe verschwinden oder verändern sich. Daraus ergeben sich Konsequenzen auf die berufli-\n\nchen und schulischen Laufbahnen mit den entsprechenden Anforderungen an die Lernenden. Lehrbetriebe, \n\nAnbieter von überbetrieblichen Kursen und betroffene Schulen werden in den Umsetzungsprozessen be-\n\ngleitet. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erarbeitung und Umsetzung von Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels, insbesondere im \n\nGesundheitswesen. Diese Zielsetzung wird mit dem Departement Gesundheit und Soziales abge-\n\nstimmt; \n\nb. Für die Lehrbetriebe im Kanton AR werden zur Vereinfachung der Administration Lehrbetriebsservices \n\n(Lehrbetriebsportal) aufgebaut (Bezug zum Regierungsprogramm, Strategie Ausbau von E-\n\nGovernment). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Einführung des Schuladministrationssystems Educase an beiden kantonalen Schulen ist 2019 abge-\n\nschlossen; \n\nb. Einführung einer einheitlichen und standardisierten Rechnungsführung im Bereich der Interkantonalen \n\nSchulgeldabrechnung; \n\nc. Unterstützung der Lernenden und Lehrpersonen auf der Sek I-Stufe mit verschiedenen Workshops und \n\nAktivitäten zu relevanten Themen gemäss den neuen Kompetenzzielen zur Berufswahl im Lehrplan 21 \n\ndurch die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung; \n\nd. Erste Lehrbetriebsservices wie Erfassen eines Lehrvertrags, Mutation der offenen Lehrstellen etc. als \n\nPilot für die Lehrbetriebe im Rahmen eines kantonsübergreifenden Projekts anbieten. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'110 1'075 1'210 1'210 1'210 1'210 \n\nA Nettokosten pro lernende Person in \nberuflicher Grundbildung (CHF) \n\n13'700 13'700 13'700 13'700 13'700 13'700 \n\nA Gesamtbestand aller Ausbildungsverträ-\nge per Ende Jahr \n\n1'347 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 \n\nA Anzahl Lehrvertragsauflösungen insge-\nsamt \n\n113 100 100 100 100 100 \n\nA Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten \nam Qualifikationsverfahren \n\n436 470 470 470 470 470 \n\nC Anzahl Beratungen für Jugendliche und \nErwachsene \n\n643 630 640 640 650 650 \n\nD Anzahl Verfügungen im Bereich Stipen-\ndien und Darlehen \n\n193 230 230 240 240 240 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  73 \n\n \n\n330 Amt für Kultur \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'076 2'082 2'108 2'122 2'134 2'145 \n\n30 Personalaufwand 1'112 1'126 1'149 1'163 1'175 1'186 \n\n31 Sachaufwand 528 377 413 413 413 413 \n\n36 Transferaufwand 7 4 6 6 6 6 \n\n39 Int. Verrechnungen 624 648 655 655 655 655 \n\n42 Entgelte -2 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -154 -34 -75 -75 -75 -75 \n\n49 Int. Verrechnungen -39 -40 -40 -40 -40 -40 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 26 40 52 63 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Sammlung, Erschliessung, Pflege, Erforschung und Vermittlung des appenzell-ausserrhodischen Kul-\n\nturgutes; \n\nB. Erhaltung und Pflege der baulichen Zeugnisse, der geschützten Objekte und Ortsbilder sowie Beratung \n\nbei der Weiterentwicklung der Baukultur des Kantons; \n\nC. Förderung des künstlerischen und kulturellen Schaffens durch die Gewährung von Unterstützungsbei-\n\nträgen an Einzelprojekte und Betriebsbeiträgen an kulturelle Institutionen; \n\nD. Begleitung, Koordination und Stärkung der Ausstellungstätigkeit, der Kommunikation und der Ausstrah-\n\nlung der Museen in Appenzell Ausserrhoden; \n\nE. Konzeption, Planung, Durchführung und Auswertung von kulturellen Projekten in Kooperation mit Kul-\n\nturschaffenden, Institutionen und Organisationen; \n\nF. Vermittlung des kulturellen Erbes und des künstlerischen Schaffens und Gestaltung von Zugängen zur \n\nAuseinandersetzung mit Kunst und Kultur; \n\nG. Kooperationen und Bildung von Netzwerken in den zentralen Aufgabenfeldern im überregionalen und \n\nschweizweiten Kontext. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  74 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die Kantonsbiblio-\nthek (KB) macht ihre \nBestände sukzessi-\nve digital zugäng-\nlich. \n\nProzentualer Anteil \nder Bücher, Bro-\nschüren und Zeit-\nschriften, die in digi-\ntalen PDFs vorhan-\nden sind \n\n13,5% 14% 15% 15% 16% 16% \n\nA Das digital verfügba-\nre Angebot führt zu \neiner stärkeren Nut-\nzung der KB-\nBestände. \n\nSteigerung der \nNachfrage nach \nBeständen der KB \n(Basis 2015) \n\n+5% +7% +10% +12% +12% +12% \n\nF Das Amt für Kultur \nsetzt einen Schwer-\npunkt in der Kultur-\nvermittlung \n\nProzentuale Zu-\nnahme der Abon-\nnentinnen und \nAbonnenten von \nObacht (Basis 2015) \n\n+2% +3% +4% +4% +5% +5% \n\nG Das Amt für Kultur \nverstärkt zur Bünde-\nlung der  Ressour-\ncen die Kooperatio-\nnen.  \n\nAnzahl der Förder-\nprogramme in Ko-\noperation mit Part-\nnern \n\n3 3 4 4 3 3 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Digitalisierung beeinflusst die Produktion und die Verbreitung des kulturellen Schaffens nachhaltig. Es \n\nentstehen neue Ausdrucksformen und neue Verwertungskanäle. Diese erfordern eine Anpassung der För-\n\nderkriterien in der Kulturförderung, neue Sammlungs- und Vermittlungskonzepte. Mit der zunehmenden \n\nDigitalisierung ist zum einen eine stetige Steigerung der Menge des Archivmaterials verbunden und zum \n\nanderen erfolgt die Langzeitaufbewahrung zunehmend auf elektronischen Datenträgern. Umso wichtiger \n\nwerden die Kooperation mit vergleichbaren Institutionen und die Berücksichtigung internationaler Standards \n\nbei der Archivierung der Daten. Damit ist eine laufende Umschulung an neue Standards erforderlich.  \n\nAngesichts der gesellschaftlichen Spannungen wachsen zum einen das Bedürfnis nach der Auseinander-\n\nsetzung mit dem kulturellen Erbe und zum anderen die Bedeutung des künstlerischen Schaffens für den \n\ngesellschaftlichen Zusammenhalt. Dadurch ist die Kulturvermittlung in verschiedener Hinsicht gefordert. Der \n\nBund hat in der Kulturbotschaft für die Jahre 2016-2020 die „Kulturelle Teilhabe“ als eine der drei zentralen \n\nHandlungsachsen definiert. Möglichst viele sollen am Kulturleben und am kulturellen Erbe teilhaben kön-\n\nnen. Dazu sind gezielte Förderprogramme auszuarbeiten und umzusetzen und wo möglich die Synergien \n\nmit Programmen des Bundes zu nutzen.  \n\nDie Bautätigkeit hat in den letzten Jahren auch wegen des tiefen Zinsniveaus zugenommen. Grosse Bau-\n\nvorhaben wie beispielsweise Ersatzbauten und ganze Arealüberbauungen nehmen an Komplexität zu und \n\nstellen neue Herausforderungen an die Baukultur. Dabei stehen die Interessen der Bauherren und Investo-\n\nren teilweise in einem Spannungsverhältnis zu den öffentlichen Bedürfnissen nach qualitativ guten Baupro-\n\njekten und den Zielen der Denkmalpflege. Um zu beiderseitig guten Lösungen zu kommen, ist eine vertiefte \n\nBeratungstätigkeit notwendig. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  75 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Ausbau der Bauberatungen, um bei komplexen Bauprojekten die verschiedenen Ansprüche frühzeitig \n\nin die Planung einzubeziehen und nach gemeinsam getragenen Lösungen zu suchen; \n\nb. Konsolidierung und Stärkung der Kulturvermittlung in allen Arbeitsbereichen des Amts für Kultur zur \n\nFörderung der Attraktivität von Appenzell Ausserrhoden; \n\nc. Ausbau der Netzwerke und Bündelung der Kräfte im Bereich der Kantonsbibliothek und der Kulturför-\n\nderung durch kantonsübergreifende Kooperationen und Förderprogramme; \n\nd. Stärkung der Aktivitäten und der Projekte, die im schweizerischen Kontext Alleinstellungsmerkmal ha-\n\nben; \n\ne. Erarbeitung einer Strategie im Bereich des kulturellen Erbes und zur Sammlungstätigkeit in der Kan-\n\ntonsbibliothek. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Schaffung eines vereinfachten Online-Zugangs zu den digitalisierten Beständen der Kantonsbibliothek - \n\ndarunter ein Repository in Kooperation mit der Stiftsbibliothek St.Gallen und dem DHLab Basel - in \n\nVerbindung mit AppenzellDigital; \n\nb. Erarbeitung einer längerfristigen Planung des physischen wie digitalen Raumbedarfs der Kantonsbiblio-\n\nthek bezogen auf Magazine, Webspace und lokale Server;  \n\nc. Überprüfung der Arbeitsabläufe in der Denkmalpflege und Erarbeitung einer 3-jährigen Planung; \n\nd. Umsetzung der Erkenntnisse aus der Evaluation der rechtlichen Grundlagen, der Überprüfung der zu-\n\nkünftigen Finanzierung und des Kulturkonzeptes. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 749 810 768 768 768 768 \n\nA Anzahl Auskünfte der Kantonsbibliothek \npro Arbeitstag \n\n7 8 8 8 8 8 \n\nB Anzahl der begleiteten Hausanalysen \n(geschützte Objekte) \n\n5 11 10 10 10 10 \n\nB Anzahl der Bauberatungen, Stellung-\nnahmen  \n\n201 210 210 210 210 210 \n\nF Anzahl der Vermittlungsaktivitäten (Füh-\nrungen, Artikel, Publikationen, Veranstal-\ntungen, Vorträge) pro Monat \n\n9 7 7 8 8 8 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  76 \n\n \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis Globalkredit 13'887 14'243 14'400 14'484 14'484 14'629 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen 28 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung 13'915 14'243 14'400 14'484 14'484 14'629 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 157 241 241 386 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 250 250 0 0 \n\n506 Mobilien 0 0 250 250 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 250 250 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 250 250 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  77 \n\n \n\n350 Berufsbildungszentrum \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 5'288 6'071 5'949 6'017 6'013 5'966 \n\n30 Personalaufwand 7'472 7'650 7'784 7'985 8'004 8'031 \n\n31 Sachaufwand 726 816 697 700 787 787 \n\n33 Abschreibungen VV 93 119 130 133 93 100 \n\n36 Transferaufwand 2 3 3 3 3 3 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'178 1'196 1'135 1'135 1'135 1'135 \n\n42 Entgelte -500 -444 -480 -480 -480 -480 \n\n43 Verschiedene Erträge -114 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag -26 -26 -26 -26 -26 -26 \n\n46 Transferertrag -2'941 -2'751 -2'800 -2'940 -3'010 -3'090 \n\n49 Int. Verrechnungen -604 -493 -493 -493 -493 -493 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -122 -54 -58 -105 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 89 220 80 100 100 100 \n\n506 Mobilien 89 220 80 100 100 100 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 80 100 100 100 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 220 80 100 100 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\ndavon  \n\nErneuerung Informatik Hardware     100 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  78 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren im schulischen Bereich der beruflichen \n\nGrundbildung; \n\nB. Durchführung des Unterrichts und der Qualifikationsverfahren in der Berufsmaturität Typ Wirtschaft; \n\nC. Beratung und Förderung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wie beispielsweise bei Lern-\n\nschwächen, Begabungen oder in schwierigen Situationen; \n\nD. Führung der Brücke AR (kombiniertes Brückenangebot); \n\nE. Führung der Integrationsklassen ab 1.8.2019. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die Lernenden werden \ngut ausgebildet und \nbestehen das Qualifi-\nkationsverfahren. \n\nBestehensquote beim \nQualifikationsverfahren \ninkl. Berufsmaturität \n\n97.9% >95% >95% >95% >95% >95% \n\nB Die Lernenden werden \nkompetent von der \nLernenden- und Aus-\nbildungsberatung be-\ngleitet und im Rahmen \nder fachlichen individu-\nellen Begleitung ziel-\nführend gefördert. \n\nAnzahl abgeschlosse-\nne Beratungen/Jahr \n\n173  200 180 170 160 150 \n\nD Lernende der Brücke \nAR treten in ein weiter-\nführendes Angebot \nüber. \n\nErfolgsquote 97.3% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nE Die Integrationsklasse \nbereitet Lernende auf \neinen Übertritt in die \nBrücke AR oder Se-\nkundarstufe II vor. \n\nErfolgsquote    80% 80% 80% \n\nUmfeldanalyse \n\nDie steigende Unsicherheit bezüglich Lernendenzahlen und die Kurzfristigkeit bei den Lehrvertragsab-\n\nschlüssen machen eine definitive Klassenplanung kurz vor den Sommerferien möglich und erschweren \n\ndamit die Personal-, Finanz- und Raumplanung massiv.  \n\nDer Betreuungs- und Förderaufwand von Lernenden steigt sowohl in der Anzahl der Beratungen als auch in \n\nder Dauer und Komplexität und erfordern mittelfristig Personalressourcen.  \n\nDer akute Platzmangel am BBZ Herisau bremst die Schulentwicklung und erschwert den reibungslosen \n\nUnterrichtsbetrieb. Es sind Massnahmen erforderlich. \n\nDer hohe administrative und organisatorische Zusatzaufwand durch die aufwändige und verspätete Einfüh-\n\nrung der Schuladministrationssoftware Educase belastet die Mitarbeitenden enorm und erfordern personel-\n\nle Mehraufwände. \n\nDie Einführung von E-Learning am BBZ Herisau stellt erhöhte Anforderungen an die Lehrpersonen und \n\nerfordert die Schaffung von Supportmöglichkeiten vor Ort. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  79 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Weiterentwicklung Brücke AR erfolgt dahin, dass für die Lernenden eine optimale Durchlässigkeit \n\nin den Niveaus und Flexibilität in Kombination mit dem Praktikum möglich ist. Zudem stimmt das Brü-\n\nckenangebot noch besser mit den Lernbiografien der Jugendlichen überein (kombiniertes Brückenan-\n\ngebot 2 und 4 Tage); \n\nb. Das Berufsbildungszentrum nutzt die Möglichkeiten der Informationstechnologie (IT) für das Lehren, \n\nLernen und Prüfen. Der schulische Einsatz von IT-Geräten der Lernenden ("bring your own device" \n\nBYOD) und Angebote des E-Learnings werden in den Klassen der beruflichen Grundbildung und parti-\n\nell in Klassen der Brückenangebote eingeführt und etabliert; \n\nc. Überprüfung und Umsetzung der Strategie Sek II einhergehend mit der Lösung der aktuellen Raum-\n\nproblematik. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Die Vorteile des E-Learnings und die Reduktion des internen Hardwareaufwands können durch die flä-\n\nchendeckende Einführung in den festgelegten Ausbildungen von BYOD voll genutzt werden; \n\nb. Die Ablösung der nicht mehr gewarteten Schuladministrationssoftware Ordin durch die neue Lösung \n\nEducase vollständig abgeschlossen; \n\nc. Die strategische Grundausrichtung des BBZ Herisau, abgeleitet aus der Strategie SekII, ist festgelegt \n\nund die ersten Entwicklungsschritte des BBZ sind vom Regierungsrat bewilligt und die Umsetzung ist \n\ngestartet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente Verwaltung 781 738 771 771 771 771 \n\nA Kosten/Lektion Grundausbildung* (GA1) \n(CHF) \n\n8'150 8‘170 8'150 8'150 8'150 8'100 \n\nA Anzahl Lernende Grundausbildung \n(GA2) \n\n915 900 900 920 950 980 \n\nB Förderaufwand/Lernender* (GA3) (CHF) 1'310 1‘600 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nC Anzahl Lernende Brücke AR (Brücke) 74 90 80 80 80 80 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  80 \n\n \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 17'844 18'289 18'347 18'418 18'578 18'739 \n\n30 Personalaufwand 54 40 36 36 36 37 \n\n31 Sachaufwand 848 782 783 783 783 783 \n\n36 Transferaufwand 22'221 22'467 22'582 22'852 23'112 23'272 \n\n42 Entgelte -546 -513 -551 -551 -551 -551 \n\n46 Transferertrag -4'732 -4'488 -4'502 -4'702 -4'802 -4'802 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 58 129 289 450 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Das Amt erarbeitet \nVorgaben, die den \nVolksschulen den \noptimalen Einsatz \nder Ressourcen \nermöglichen. Die \nRessourcen werden \nso eingesetzt, dass \ndie Ausserrhoder \nVolksschule den \nBedürfnissen mög-\nlichst vieler Lernen-\nder gerecht wird.  \n\nProzentsatz der \nLernenden, die ohne \nverstärkte Mass-\nnahmen (Sonder-\nschulung) beschult \nwerden (%) \n\n96.7 97  98 98 98.5 98.5 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Umfeldanalyse wird im federführenden Amt aufgeführt. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. 98.5 Prozent der Lernenden werden in der Regelschule beschult.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Das Amt definiert die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und das Potential zur Nutzung von \n\nSynergien, skizziert Massnahmen für die Volksschulen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  81 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anzahl Lernende ohne verstärkte Mass-\nnahmen \n\n5‘476 5‘476 5'543 5'620 5'700 5'770 \n\n -  Kosten der Gemeinden pro lernende \nPerson (ohne verstärkte Massnahmen) \n(CHF) \n\n21'141 21'400 21'800 22'200 22'400 22'600 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit exter-\nnen verstärkten Massnahmen (CHF) \n\n82'000 87‘000  88'000 90'000 90'000 90'000 \n\n -  Anzahl Lernende integriert mit verstärk-\nten Massnahmen \n\n40 30 35 38 38 38 \n\n -  Anzahl Lernende an einer externen \nSchule mit verstärkten Massnahmen \n(Sonderschule) \n\n112 100 98 92 92 92 \n\n -  Kosten pro lernende Person mit inte-\ngriert durchgeführten verstärkten Mass-\nnahmen in (CHF) \n\n28'600 28'700 28'800 28'900 29'000 29'100 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  82 \n\n \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 28'397 29'235 29'438 29'502 29'551 29'640 \n\n30 Personalaufwand 105 126 116 117 118 119 \n\n31 Sachaufwand 822 545 545 570 570 570 \n\n36 Transferaufwand 32'190 33'148 33'168 33'197 33'244 33'331 \n\n39 Int. Verrechnungen 118 9 1 9 10 11 \n\n42 Entgelte -4 -3 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -4'701 -4'496 -4'255 -4'255 -4'255 -4'255 \n\n49 Int. Verrechnungen -134 -95 -135 -135 -135 -135 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 203 267 316 405 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen -87 60 80 90 90 100 \n\n54 Darlehen 46 140 160 180 180 200 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -133 -80 -80 -90 -90 -100 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 80 90 90 100 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 60 80 90 110 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 -20 --- \n\ndavon  \n\nAusbildungs- und Studiendarlehen    -20  \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 320. \n\n \n\nDiese Abrechnungsstelle beinhaltet sämtliche Zahlungen für Studierende aus Appenzell Ausserrhoden \n\nan ausserkantonale universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie \n\nInstitutionen der höheren Berufsbildung. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  83 \n\n \n\n380 Kantonsbeiträge Denkmalpflege \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 274 218 218 218 218 218 \n\n36 Transferaufwand 574 518 518 518 518 518 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 276 276 276 276 276 276 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -276 -276 -276 -276 -276 -276 \n\n49 Int. Verrechnungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330. \n\n \n\nDie Mittel für die Denkmalpflege stammen zum einen aus der Staatsrechnung und zum anderen aus \n\ndem Lotteriefonds. Die Gesuche für Beiträge an Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten werden auf \n\nder Basis der gesetzlichen Grundlagen von der Abteilung Denkmalpflege bearbeitet. Die Denkmalpfle-\n\nge hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur betreffend Restaurierungsvorhaben \n\nvon Projekten in nationalen Ortsbildern.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Die Beratung der \nDenkmalpflege führt \nzu konsensfähigen \nLösungen. \n\nProzentsatz der \ndurch die Denkmal-\npflege begleiteten \nProjekte, die inner-\nhalb eines Jahres \ndie Baureife errei-\nchen \n\n80% 83% 86% 90% 90% 90% \n\n Zweckgerichtete \nBehandlung und \nZusprache von Ge-\nsuchen um Beiträge \nan Restaurierungs- \nund Sanierungsar-\nbeiten. \n\nProzentsatz der \nGesuche, die inner-\nhalb von vier Wo-\nchen abgewickelt \nwerden \n\n94% 95% 95% 95% 95% 95% \n\nUmfeldanalyse \n\n50% der Bauten im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind vor 1919 erstellt worden. Entsprechend hoch ist \n\ndie Dichte an schützenswerten Bauten und national geschützten Ortsbildern. Viele dieser Bauten entspre-\n\nchen nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen. Die Bedürfnisse der Bauherrschaft und von Investoren \n\nsind nicht immer leicht mit den gesetzlichen Anforderungen und den Ansprüchen an eine koordinierte Bau-\n\nkultur in Einklang zu bringen. Um für alle Seiten zu zufriedenstellende Lösungen zu kommen, braucht es \n\naufwendige Beratungen von Seiten der Denkmalpflege unter Einbezug aller Beteiligten. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  84 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Stärkung der Beratungstätigkeit zur Begleitung der verschiedenen Bauvorhaben im Kanton; \n\nb. Bündelung der Kräfte und Initiativen, die sich für die Baukultur in Appenzell Ausserrhoden einsetzen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Prüfung der rechtlichen Grundlagen sowie der Zusammensetzung, Rolle und inhaltlicher Schwerpunkte \n\nder Denkmalpflegekommission; \n\nb. Überprüfung der Verwaltungsabläufe der Denkmalpflegegeschäfte mit dem Ziel der Optimierung und \n\nVereinfachung der Gesuchsbearbeitung. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anzahl der behandelten Beitragsgesu-\nche \n\n81 75 78 78 80 80 \n\n -  Beitragsgesuche von Kant. Kulturobjek-\nten \n\n7 7 7 7 7 7 \n\n -  Beitragsgesuche in Nat. Kulturobjekten 20 14 14 14 14 14 \n\n -  Beitragsgesuche von Kant. Kulturobjek-\nten im Nat. Ortsbild \n\n9 11 11 11 11 11 \n\n -  Beitragsgesuche von kommunalen Kul-\nturobjekten oder im kommunalen Orts-\nbild \n\n22 15 18 18 18 18 \n\n -  Beitragsgesuche von kommunalen Kul-\nturobjekten im kommunalen Ortsbild \n\n23 28 28 28 30 30 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  85 \n\n \n\n390 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 2'247 2'294 2'392 2'392 2'392 2'392 \n\n42 Entgelte -16 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'900 -2'150 -2'155 -2'155 -2'155 -2'155 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -331 -132 -225 -225 -225 -225 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nSportfonds 1'381 1'330 1'081 881 681 481 \n\nKulturfonds 289 405 382 357 332 307 \n\n3900 Sportfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Volksschule und Sport 310. \n\n \n\nDer Sportfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus dem Lotteriefonds gespiesen. Die Verteilung der \n\nGelder erfolgt aufgrund der Sportfondsverordnung. Gesuche, die den Sportfonds betreffen, werden von \n\nder Abteilung Sport bearbeitet. Die Verwaltung des Sportfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der \n\nGesuche, Stellungnahme, Behandlung in der Sportkommission, Antragstellung an den Regierungsrat, \n\nKommunikation des Beschlusses, Auszahlung.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die Abteilung Sport etabliert einen effizienten Prozess zur Beantragung und Bewilligung von Unterstüt-\n\nzungsgeldern; \n\nb. Die Abteilung Sport erstellt ein Konzept zur Erfassung und Förderung hochbegabter Lernender. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  86 \n\n \n\n3901 Kulturfonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Kultur 330.  \n\n \n\nDer Kulturfonds wird aus jährlichen Zuweisungen aus der Staatsrechnung und dem Lotteriefonds ge-\n\nspiesen. Die Verteilung der Gelder aus dem Kulturfonds erfolgt aufgrund eigener rechtlicher Grundla-\n\ngen. Gesuche, die den Kulturfonds betreffen, werden vom Amt für Kultur bearbeitet. Die Verwaltung der \n\nKulturfonds umfasst folgende Schritte: Prüfung der Gesuche, Stellungnahme, Behandlung in Kulturrat, \n\nAntragstellung an den Regierungsrat, Kommunikation des Beschlusses, Auszahlung.  \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Behandlung der \nFördergesuchen \ngemäss den gesetz-\nlichen Vorgaben und \nden vorhandenen \nMitteln \n\nProzentsatz der \nGesuche bis CHF \n5'000, die innerhalb \nvon sechs Wochen \nbehandelt werden \n\n95% 98% 98% 98% 98% 98% \n\n Das Verhältnis der \ngebundenen Mittel \nzur freien Projekt-\nförderung ist einge-\nhalten (gemäss \nVorgaben im Kultur-\nkonzept: 30% bis \n40%) \n\nProzentsatz der \ngesprochenen För-\ndermittel für freie \nMittel \n\n38% 36%  33% 35% 35% 35%  \n\nUmfeldanalyse \n\nEiner stetig wachsenden Zahl von Kulturschaffenden und Projekten stehen stagnierende oder abnehmende \n\nFördermittel gegenüber. Die Zahl der Gesuche ist seit 2012 um rund 19% gestiegen. Der durchschnittlich \n\ngesprochene Beitrag pro Gesuch ist im gleichen Zeitraum von 5'363 Franken auf 4'034 Franken gesunken. \n\nDie verfügbaren Fördermittel wurden im Jahr 2015 im Zuge der Aufgabenprüfung um 100'000 Franken ge-\n\nkürzt. Während im gleichen Zeitraum bei den Kulturschaffenden und in den Projekten die nachhaltigen För-\n\ndertätigkeit und die verschiedenen Ausbildungsangebote zu einer spürbaren Professionalisierung geführt \n\nhaben. Das hat zur Folge, dass die Projekte anspruchsvoller, umfangreicher und teurer werden. Angesichts \n\nder beschränkten Mittel der Kulturförderung drängen sich zunehmen Schwerpunktsetzungen und Förderko-\n\noperationen mit den umliegenden Kantonen an, um weiterhin eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Dabei \n\nbesteht die Herausforderung, ein gesundes Mass an staatlicher Steuerung zu finden. Zudem gilt, das \n\nGleichgewicht zwischen wiederkehrenden Betriebsbeiträgen, Einzelprojekten und Schwerpunkten zu wah-\n\nren.  \n\nDer Sog von urbanen Zentren auf Kulturschaffende aus ländlichen Gebieten steigt an und wirkt sich auf das \n\nKulturgeschehen vor Ort aus. Junge, künstlerisch talentierte Personen haben im Kanton kaum eine Per-\n\nspektive im Hinblick auf ihre Entwicklung und Verdienstmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, ihnen mittels \n\nUnterstützung eine Perspektive zu bieten und sie in Kontakt mit dem Kanton zu halten. Spezifisch auf Ap-\n\npenzell Ausserrhoden zugeschnittene Initiativen wie die Publikation Obacht Kultur und die Kulturlandsge-\n\nmeinde eignen sich im Besonderen, um Kulturschaffenden hier vor Ort ein Wirkungsfeld zu ermöglichen \n\nund die Vielfalt ihres Wirkens sicht- und wahrnehmbar zu machen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  87 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der zukünftigen Handhabung der Kulturförderung von Appenzell Ausserrhoden bezüglich der \n\nBeiträge der dritten Säule für Kultur- und Kunstschaffende im Rahmen der sozialen Sicherheit; \n\nb. Beteiligung an kooperativen Fördermodellen mit anderen Ostschweizer Kantonen im Bereich Literatur \n\nund Textiles zur Bündelung der Mittel und der Aktzentsetzung für diese beiden Bereiche; \n\nc. Konzeption und Planung eines verbindenden grösseren kantonalen Kulturprojektes (analog 2013), das \n\nin einem Abstand von 5-7 Jahren durchgeführt wird. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Begleitung der neuen Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2018-2020; \n\nb. Längerfristige Finanzplanung des Bestandes im Kulturfonds und Erarbeitung einer Strategie zur Bil-\n\ndung von Reserven, damit Schwankungen bei den Beitragsgesuchen aufgefangen und wiederkehrende \n\ngrosser Kulturprojekte des Kantons finanziert werden können.  \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Prozentzahl der bewilligten Fördergesu-\nche \n\n72% 75% 70% 70% 70% 70% \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nRegierungsrat (ab CHF 5'000) \n\n27 22 22 15 15 15 \n\n -  Anzahl Fördergesuche in Zuständigkeit \nDepartement \n\n187 210 210 230 230 230 \n\n -  Durchschnittlicher Betrag pro bewilligtes \nUnterstützungsgesuch (CHF) \n\n4'034 4'100 4'100 4'200 4'200 4'200 \n\n -  Höhe der jährlich verpflichteten Beiträge \nmittels Leistungsvereinbarung (TCHF) \n\n1'029 1'037 1'042 1'142 1'142 1'142 \n\n -  Anzahl der Institutionen mit jährlichen \nBetriebsbeiträgen (Leistungs-\nvereinbarungen) \n\n23 24 25 26 26 26 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  88 \n\n \n\n2.4 Departement Gesundheit und Soziales \n\n2.4.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Planung und Sicherstellung der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie Wahrneh-\n\nmung gesundheitspolizeilicher Aufgaben; \n\nB. Schutz des Wohlergehens von Tieren sowie der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdung durch Tier-\n\nkrankheiten; \n\nC. Bewilligungserteilung und Aufsicht im Bereich soziale Einrichtungen, Pflegeheime und Spitex sowie \n\nPlanung und Finanzcontrolling; \n\nD. Gesundheitsprävention sowie Förderung der Chancengleichheit; \n\nE. Unterstützung der Gemeinden in der Sozialhilfe und Koordination im Asylwesen; \n\nF. Sicherstellung des Wohls schutzbedürftiger Kinder und Erwachsener; \n\nG. Aufsicht über die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle, das Interkantonale Labor und den Spital-\n\nverbund Appenzell Ausserrhoden. \n\nHerausforderungen \n\nDie demographische Entwicklung und die steigende Anzahl älterer Personen sind eine grosse Herausforde-\n\nrung. Sie bestimmen wesentlich die Handlungsfelder – namentlich in der Spital- und Pflegeheimplanung, im \n\nErwachsenenschutz und bei den Sozialversicherungen. Der Mangel an Fachkräften in betreuenden, pflege-\n\nrischen sowie in human- und tiermedizinischen Berufen ist einerseits eine Folge des demografischen Wan-\n\ndels, andererseits akzentuiert er gleichzeitig drohende Versorgungsprobleme. Die Ämter sind gefordert, \n\nsich mit den verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten und \n\nzukunftsfähige Konzepte zu entwickeln. \n\nDer gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig \n\naufgenommenen Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der Neustrukturierung des \n\nAsylbereichs, die ab 2019 durch den Bund umgesetzt wird, werden die entsprechenden Anstrengungen von \n\nKanton und Gemeinden noch verstärkt werden müssen. Dem Kanton werden vermehrt Personen zugewie-\n\nsen werden, die definitiv oder mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Bleiberecht zugesprochen erhalten und \n\ndie es in den Arbeitsmarkt zu integrieren gilt.  \n\nDie Gesundheitskosten steigen weiter an. Beim Kanton schlägt sich das nieder, indem etwa die finanziellen \n\nAufwendungen für die stationären Aufenthalte in Spitälern, die individuelle Prämienverbilligung und die Er-\n\ngänzungsleistungen höher sind. Die steigenden Kosten belasten aber nicht nur die Staatsrechnung, son-\n\ndern auch die privaten Haushalte. Entsprechend gross ist der Druck auf die politisch Verantwortlichen, dem \n\nKostenwachstum Einhalt zu gebieten und rasch Lösungsvorschläge zu unterbreiten.  \n\nBei der Pflegefinanzierung ist der Beitrag der Krankenversicherer seit Jahren unverändert, während die \n\nKosten für die Gemeinden weiter steigen. Es gilt zu prüfen, wo das heutige System finanzielle Fehlanreize \n\nhat und ob mit Änderungen bei den Finanzierungsregeln Kosteneinsparungen erzielt werden können. Für \n\nden Kanton ist – neben der Frage der Kosten – entscheidend, dass er die Gesundheitsversorgung weiterhin \n\nsicherstellen und dabei seine Handlungsfreiheit als Finanzierer wahren kann. \n\nDer Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) stellt einen erheblichen Teil der stationären Gesund-\n\nheitsversorgung der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden sicher. Seine Entwicklung hat vor allem \n\nauch für die Finanzlage des Kantons eine grosse Bedeutung. Der Einfluss von Politik und Verwaltung auf \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  89 \n\n \n\nden SVAR als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt ist in vielen Bereichen zwar nur mittelbar. Umso \n\nwichtiger sind die Führungsinstrumente Eignerstrategie und Eignergespräche sowie die Aufsicht über den \n\nSVAR in Zusammenarbeit mit den zuständigen Departementen.  \n\nEine besonders sorgfältige und vorausschauende Planung fordert der Führungswechsel im Departement \n\nGesundheit und Soziales per 1. Juni 2019. Dies betrifft vor allem die zeitgerechte Vorlage zur Sozialbe-\n\nrichterstattung sowie die Übergabe der laufenden Gesetzgebungsprozesse und weiterer wichtiger Projekte. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  90 \n\n \n\n2.4.2 Sach- und Terminplanung \n\n4.1 Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden; Teilrevision Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAnpassungsbedarf u.a. aufgrund von: \n− gesetzgeberischen Unklarheiten \n− Praxiserfahrungen \n− Umsetzung der Eignerstrategie \n\nAm 26. September 2016 wurde die Motion der Finanzkommission „Für einen starken und hand-\nlungsfähigen Spitalverbund“ für erheblich erklärt. Allfällige darauf begründete Anpassungen sind \nebenfalls zu prüfen.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nSep 2019 \nJan 2019 \n\nSchritt \nVolksabstimmung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nEs sind keine Kosten angefallen. \n\nBemerkungen - \n\n \n4.2 EG zum ZGB; Teilrevision (betreffend Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nrecht) \nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÄnderung im Zusammenhang mit der vom Kantonsrat am 23. Februar 2015 erheblich erklärten \nMotion Walter Grob und Mitunterzeichnende betr. Regelung der Hinterlegungsmöglichkeit von \nVorsorgeaufträgen sowie weitere Änderungen aufgrund der bisherigen Erfahrungen \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2019 \n\nSchritt \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nEs sind keine Projektkosten angefallen. Die Folgekosten sind – soweit bezifferbar – gering.  \n\nBemerkungen - \n\n \n4.3 Gesetz über die Förderung der sozialen und beruflichen Eingliederung von \n\nPersonen mit Behinderung (BIG) \nPriorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von \ninvaliden Personen (IFEG; SR 831.26) und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden \nzur Förderung der Eingliederung invalider Personen gemäss Artikel 10 IFEG \nErsatz für das Gesetz über die Kantonsbeiträge an Institutionen zur Förderung der Eingliederung \nvon invaliden Personen (bGS 852.6) \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJan 2017 \nOkt 2019 \nJan 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen; Kostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorga-\nnisation. \n\nBemerkungen - \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  91 \n\n \n\n4.4 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversi-\ncherung (EG zum KVG); Teilrevision (betreffend individuelle Prämienverbil-\nligung) \n\nPriorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAnpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur individuellen Prämienverbilligung \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nNov 2018 \nJan 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nKostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorganisation. \n\nBemerkungen - \n\n \n4.5 Sozialberichterstattung Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Kantonsrat hat am 11. Juni 2018 das Postulat der SP-Fraktion vom 5. März 2018 erheblich \nerklärt, in welchem ein Bericht zur sozialen Lage der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden \nverlangt wird. Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat innert Jahresfrist eine Entscheidungs-\ngrundlage zur Frage vorzulegen, ob eine Sozialberichterstattung eingeführt werden soll oder \nnicht.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMai 2019 \n\nSchritt \nVorlage Kantonsrat \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen. Die Kosten für die Erstellung einer Sozialberichterstattung \nwerden im Bericht an den Kantonsrat aufgezeigt.  \n\nBemerkungen - \n\n \n4.6 Gesundheitsbericht 2020 Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nOrdentliche Berichterstattung (alle vier Jahre) des Regierungsrates an den Kantonsrat gemäss \nArt. 12 des Gesundheitsgesetzes (bGS 811.1)  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nJun 2019 \nMai 2021 \n\nSchritt \nProjektorganisation und -planung \nKenntnisnahme durch Kantonsrat \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen. \n\nBemerkungen Kostenschätzung erfolgt nach Festlegung der Projektorganisation und -planung. \n\n \n4.7 Interkantonale Vereinbarung über ein gemeinsames Labor (IKLV) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÄnderung der Rechtsform des bestehenden interkantonalen Labors zu einer selbständigen  \nöffentlich-rechtlichen Anstalt.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nNov 2018 \nJan 2019 \nJun 2019 \n\nSchritt \nRRB Anhörung Büro des KR \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Projektkosten angefallen; Folgekosten können noch nicht abgeschätzt werden. \n\nBemerkungen - \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  92 \n\n \n\n2.4.3 Ämter des Departements Gesundheit und Soziales \n\n400 Departementssekretariat DGS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'977 1'968 1'984 1'993 2'000 1'990 \n\n30 Personalaufwand 782 797 775 785 793 800 \n\n31 Sachaufwand 110 133 133 133 133 133 \n\n33 Abschreibungen VV 19 24 19 19 19 0 \n\n36 Transferaufwand 1'174 996 1'137 1'137 1'137 1'137 \n\n39 Int. Verrechnungen 64 73 74 74 74 75 \n\n42 Entgelte -9 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n43 Verschiedene Erträge -2 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -162 -50 -150 -150 -150 -150 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 16 25 32 22 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 93 0 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 93 0 0 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion von Rechtsmittelverfahren und anderer verwaltungsrechtlicher Verfahren wie Opferhilfe und \n\nEntbindungen vom Arztgeheimnis; \n\nE. Koordinationsaufgaben in Bezug auf die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle insbesondere im Be-\n\nreich IPV und EL sowie für das Interkantonale Labor. \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Umfeld im Gesundheits- und Sozialwesen ist dynamisch und stark beeinflusst durch Bundesrecht. Das \n\nzeigt sich einerseits an der Anzahl Vernehmlassungen des Bundes, die zu beantworten sind, und anderer-\n\nseits an deren Auswirkungen auf die kantonalen Gesetzesgrundlagen, die entsprechend häufig auf ihren \n\nRevisionsbedarf hin geprüft werden müssen.  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  93 \n\n \n\nNeben den zahlreichen Querschnittsaufgaben und Gesetzgebungsverfahren absorbieren nach wie vor das \n\nProjekt neues Asyl-Durchgangszentrum und einige aufwändige Rechtsmittelverfahren Ressourcen. Es ge-\n\nlangen auch immer wieder Personen mit ihren Anliegen an das Departementssekretariat, die in Verfahren \n\nder Ämter involviert und von hoheitlichen Eingriffen besonders betroffen sind (namentlich vom Veterinäramt \n\nsowie der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde). \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erhebung des Revisionsbedarfs der Gesetzesgrundlagen Gesundheit und Soziales und zeitliche Pla-\n\nnung der entsprechenden Gesetzgebungsverfahren; \n\nb. Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und der Qualitätssicherung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Abschluss der hängigen Gesetzgebungsverfahren bis Ende der Legislatur 2019. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 504 501 510 510 510 510 \n\nB Verfasste Mitberichte und Vernehmlas-\nsungen \n\n63 54 60 60 60 60 \n\nB Anzahl parlamentarische Vorstösse 1 2 2 2 2 2 \n\nD Eingegangene Rekurse (inkl. ausseror-\ndentliche Rechtsmittel) \n\n17 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte Rekurse (inkl. ausserordentli-\nche Rechtsmittel) \n\n21 15 15 15 15 15 \n\nD Erledigte erstinstanzliche Verfügungen \n(insb. Opferhilfe, Schweigepflichtentbin-\ndungen, Krankenversicherungspflicht)  \n\n17 15 15 15 15 15 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  94 \n\n \n\n410 Amt für Gesundheit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'318 2'756 2'683 2'790 2'817 2'772 \n\n30 Personalaufwand 1'331 1'452 1'473 1'531 1'546 1'561 \n\n31 Sachaufwand 867 950 846 894 906 846 \n\n36 Transferaufwand 624 599 770 770 770 770 \n\n39 Int. Verrechnungen 73 77 127 127 127 127 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 -17 -17 -17 -17 -17 \n\n42 Entgelte -318 -87 -158 -158 -158 -158 \n\n43 Verschiedene Erträge -72 -50 -63 -63 -63 -63 \n\n46 Transferertrag -12 -15 -15 -15 -15 -15 \n\n49 Int. Verrechnungen -174 -154 -280 -280 -280 -280 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -73 34 61 16 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 3'947 0 0 0 3'470 3'470 \n\n54 Darlehen 3'947 0 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0 0 0 0 3'470 3'470 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 0 3'470 3'470 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 0 3'470 3'470 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 -3'470 0 --- \n\ndavon  \n\nDarlehen an Ostschweizer Kinderspital   -3'470  3'470 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  95 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung (Gesundheitsplanung) und Berichter-\n\nstattung; \n\nB. Koordination und Konzeption von Massnahmen in der Gesundheitsförderung und Prävention; \n\nC. Bewilligungswesen der Gesundheitsfachpersonen und Institutionen des Gesundheitswesens; \n\nD. Umsetzung der Vorgaben des eidgenössischen Heilmittelgesetzes (Heilmittelkontrolle; kantonales Be-\n\nwilligungswesen, inkl. Betriebskontrollen); \n\nE. Führung der kantonsärztlichen und kantonszahnärztlichen Dienste; \n\nF. Führung einer Beratungsstelle für Suchtfragen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Mindestens ein Leis-\ntungsauftrag pro Leis-\ntungsgruppe resp. Leis-\ntungsbereich in der \nstationären Gesund-\nheitsversorgung (Spi-\ntalplanung) \n\nAnteil der Leis-\ntungsgruppen resp. \nLeistungsbereiche \nmit mindestens \neinem Leistungsauf-\ntrag \n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nD Langfristig wird ein \nViertel der Betriebe der \nambulanten Gesund-\nheitsversorgung jährlich \ninspiziert \n\nAnteil der inspizier-\nten Betriebe pro \nJahr \n\n7% 8% 10% 10% 10% 10% \n\nF Zeitnahe Durchführung \nvon Beratungen im \nSuchtbereich \n\nAnteil der innert 14 \nTagen vereinbarten \nErstgespräche \n\n50% 30% 30% 30% 30% 30% \n\nUmfeldanalyse \n\nDas zentrale Ziel und gleichzeitig die grosse Herausforderung ist die Sicherstellung einer qualitativ hoch-\n\nstehenden Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten. Dies muss in einem äusserst dynamischen Um-\n\nfeld erreicht werden. Rasch ändern sich die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auf eidge-\n\nnössischer, interkantonaler und kantonaler Ebene. Wettbewerb, steigende Kosten, steigende Nachfrage, \n\nder technologische Fortschritt, demografische und gesellschaftliche Entwicklungen, Fachkräftemangel und \n\nzahlreiche weitere Faktoren beeinflussen die Zielerreichung und stehen oft in einem Spannungsfeld. Be-\n\nsonders im (politischen) Fokus stehen dabei aktuell die Spitäler und auch die Kantone mit ihren verschie-\n\ndenen Rollen im Spitalbereich. \n\nUm den gesundheitlichen Herausforderungen – z.B. bei den nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund ei-\n\nnes höheren Anteils älterer Menschen oder stetig steigenden Gesundheitskosten im Spitalbereich – gerecht \n\nzu werden, braucht es eine umfassende Gesundheitspolitik, welche ebenfalls wirksame und effiziente Mas-\n\nsnahmen im Bereich der Prävention- und Gesundheitsförderung vorsieht. Nur so kann es gelingen, den \n\nguten Gesundheitszustand der Bevölkerung zu erhalten. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  96 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Mit der Spitalplanung in allen Versorgungsbereichen wird eine lückenlose Gesundheitsversorgung der \n\nBevölkerung mit stationären Leistungen sichergestellt. Dafür werden Leistungsaufträge an stationäre \n\nEinrichtungen im Kanton und ausserhalb des Kantons erteilt; \n\nb. Der Kanton stellt sicher, dass die Gesundheitsleistungen nur erbringt, wer die qualitativen und fachli-\n\nchen Voraussetzungen erfüllt und überprüft dies regelmässig; \n\nc. Ein Konzept zur Prävention und Gesundheitsförderung liegt im Kanton Appenzell Ausserrhoden vor \n\nund wird umgesetzt. Die Strategien sowie die Schwerpunktlegung sind allen Akteuren bekannt. Präven-\n\ntion und Gesundheitsförderung wird innerhalb der Verwaltung als Querschnittaufgabe betrachtet; \n\nd. Ein verhaltens- und verhältnisbasiertes gesundheitsförderndes Aktionsprogramm für ältere Menschen \n\nist im Kanton Appenzell Ausserrhoden eingeführt. Ältere Menschen können bei adäquater psychischer \n\nund physischer Gesundheit möglichst lange selbständig leben und verfügen über eine gute gesund-\n\nheitsbezogene Lebensqualität. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Konzeptionelle Grundlagen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung werden erarbeitet; \n\nb. Arbeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (z.B. \n\nEinheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS), Erbringung von Leis-\n\ntungen unter dem Stichwort "ambulant vor stationär"); \n\nc. Erarbeitung der Spitallisten Appenzell Ausserrhoden 2020 Akutsomatik und Rehabilitation. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'040 990 1'040 1'040 1'040 1'040 \n\nD Anzahl durchgeführter Inspektionen in \nBetrieben der ambulanten Gesundheits-\nversorgung  \n\n38 45 50 60 60 60 \n\nF Anzahl durchgeführter Beratungen im \nSuchtbereich \n\n218 230 230 230 230 230 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  97 \n\n \n\n420 Veterinäramt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 310 384 398 407 414 422 \n\n30 Personalaufwand 685 721 730 739 747 754 \n\n31 Sachaufwand 199 184 207 207 207 207 \n\n36 Transferaufwand 221 224 226 226 226 226 \n\n39 Int. Verrechnungen 138 135 143 143 143 143 \n\n40 Fiskalertrag -447 -430 -440 -440 -440 -440 \n\n42 Entgelte -76 -80 -80 -80 -80 -80 \n\n43 Verschiedene Erträge -16 0 -3 -3 -3 -3 \n\n46 Transferertrag -264 -240 -255 -255 -255 -255 \n\n49 Int. Verrechnungen -131 -130 -130 -130 -130 -130 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 14 23 30 38 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie Kontrolle des Tierverkehrs; \n\nB. Gewährleistung des Tierschutzes; \n\nC. Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Fleisch und Milch in der Primärpro-\n\nduktion; \n\nD. Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimittel in der Primärproduktion; \n\nE. Verwaltung der Hundedatenbank AMICUS, Erhebung der Hundesteuer sowie Massnahmenvollzug bei \n\nauffälligen Hunden. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Die Nutztierbestän-\nde werden im Be-\nreich Tierschutz in \nder vorgeschriebe-\nnen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen (nur AR; \nMehrzahl erfolgt im \nRahmen der ÖLN-\nKontrollen des \nlandwirtschaftlichen \nInspektionsdienstes) \n\n103% \n(115%) \n\n95% \n(95%) \n\n95% \n(95%) \n\n95% \n(95%) \n\n95% \n(95%) \n\n95% \n(95%) \n\nC Mindestens 80% der \nlandwirtschaftlichen \nBetriebe mit Primär-\nproduktion werden \nin der vorgeschrie-\nbenen Periodizität \nkontrolliert. \n\nErfüllungsgrad der \ngesetzlich vorge-\nschriebenen Grund-\nkontrollen (nur AR)   \n\n23% \n(41%) \n\n80% \n(80%) \n\n80% \n(80%) \n\n80% \n(80%) \n\n80% \n(80%) \n\n80% \n(80%) \n\n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  98 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDas Veterinäramt erfüllt seine Aufgaben für Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Der Auf-\n\ngaben- und Vollzugsbereich des Veterinäramts wird überwiegend durch die Vorgaben des Bundes be-\n\nstimmt. Der sehr weite Bereich des öffentlichen Veterinärwesens ist für das kleine Amt eine Herausforde-\n\nrung. Vollzugsaufgaben müssen priorisiert werden. Um den steigenden Ansprüchen zu genügen und das \n\nnötige Fachwissen im Kanton zu haben, ist das Amt bemüht, aktiv im Veterinärdienst der Schweiz mitzuar-\n\nbeiten und eine überkantonale regionale Harmonisierung des Vollzugs zu erlangen. \n\nDie Tätigkeiten des Veterinäramts liegen stark im öffentlichen Interesse. Themen rund um Tierseuchen, \n\nTierschutz, Lebensmittel und Hunde können rasch im Fokus stehen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Elektronische Erfassung der Kontrolldaten im Bereich Tierschutz und Primärproduktion zwecks Effi-\n\nzienzsteigerung (Ziel 2 Regierungsprogramm); \n\nb. Ausbau der Kontrollen im Bereich Primärproduktion zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; \n\nc. Aufbau eines effizienten und wirksamen Vollzugs der neuen Hundegesetzgebung: zeitnahe, risikoba-\n\nsierte Abklärungen, wirksame und verhältnismässige Massnahmen im Einzelfall. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Interkantonale Zusammenarbeit mit Bund und Landwirtschaftsämtern im Bereich elektronischer Erfas-\n\nsung und Austausch von Kontrolldaten fortführen; \n\nb. Strukturen des Veterinäramts in Bezug auf Aufgabenerfüllung und Leistungserbringung prüfen (Stand-\n\nortbestimmung); \n\nc. Prozesse zum Vollzug der neuen Hundegesetzgebung definieren und beschreiben. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 560 560 560 560 560 560 \n\nB Tierschutzfälle aufgrund Meldungen \nbzw. Nachkontrollen (nur AR) \n\n152 \n(116) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\n150 \n(100) \n\nC Schlachtungen (nur AR) 7'412 \n(2'328) \n\n7'700 \n(3'100) \n\n7'500 \n(2'500) \n\n7'500 \n(2'500) \n\n7'500 \n(2'500) \n\n7'500 \n(2'500) \n\nE Registrierte Hunde 3'739 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  99 \n\n \n\n430 Amt für Soziales \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'502 2'876 2'943 2'951 2'953 2'972 \n\n30 Personalaufwand 1'734 1'872 1'853 1'876 1'878 1'897 \n\n31 Sachaufwand 434 650 651 651 651 651 \n\n36 Transferaufwand 8'030 8'565 7'712 7'712 7'712 7'712 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 4'641 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\n39 Int. Verrechnungen 575 608 493 348 348 348 \n\n42 Entgelte -1 -2 -1 -1 -1 -1 \n\n43 Verschiedene Erträge -4 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -8'238 -8'807 -7'755 -7'625 -7'625 -7'625 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -4'641 -4'500 -4'500 -4'500 -4'500 -4'500 \n\n49 Int. Verrechnungen -27 -10 -10 -10 -10 -10 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 67 75 77 96 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Bewilligung und Aufsicht von sozialen Einrichtungen (stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kin-\n\ndertagesstätten, Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie süchtige und sucht-\n\ngefährdete Menschen); \n\nB. Bewilligung und Aufsicht von Einrichtungen der ambulanten und stationären Langzeitpflege (Spitex-\n\nOrganisationen, Tages- und Nachtstrukturen sowie Pflegeheime); Erstellung und Monitoring über die \n\nPflegeheimplanung; Controlling über die Pflegefinanzierung; \n\nC. Festlegung der Leistungsabgeltung für den Aufenthalt in anerkannten, d. h. der Interkantonalen Verein-\n\nbarung für soziale Einrichtungen IVSE unterstellten Einrichtungen; Abschluss von Leistungsvereinba-\n\nrungen mit allen anerkannten Einrichtungen; Finanzcontrolling; Erteilung der Kostenübernahmegaran-\n\ntien für die individuellen Aufenthalte in anerkannten sozialen Einrichtungen; \n\nD. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Wohn- und Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung; \n\nE. Beratung von Gemeinden in Sozialhilfefragen; \n\nF. Gewährleistung der Koordinations- und Administrationsaufgaben im Asylwesen und Sicherstellung ei-\n\nnes bedarfsgerechten Angebots in Zentren für Asylsuchende; \n\nG. Förderung der Bereiche Chancengleichheit Frau und Mann, Familien, Jugend sowie Integration von \n\nMigrantinnen und Migranten. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  100 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die Erfüllung der Quali-\ntätsvorgaben wird bei \nallen bewilligten Einrich-\ntungen alle drei Jahre \nüberprüft und allfällige \nMassnahmen werden \neingeleitet. \n\nAnteil der in den \nletzten drei Jahren \nüberprüften Ein-\nrichtungen \n\n70% 60% 83% 89% 100% 100% \n\nC Gesuche um Kostenüber-\nnahmegarantie für den \nAufenthalt in einer aner-\nkannten Einrichtung wer-\nden innerhalb von 40 \nTagen bearbeitet. \n\nAnteil der fristge-\nrecht bearbeiteten \nGesuche \n\n92% 80% 85% 85% 85% 85% \n\nE Der Kanton berät Sozial-\nhilfebehörden und Sozial-\ndienste zeitnah im Vollzug \nihrer Aufgaben. \n\nAnteil der innert \nWochenfrist be-\nantworteten Anfra-\ngen \n\n80% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nF Der Kanton ist in der La-\nge, die ihm nach Verteil-\nschlüssel zugewiesenen \nAsylsuchenden zunächst \nin eigenen Zentren unter-\nzubringen. \n\nAnteil der Asylsu-\nchenden, die min-\ndestens vier Mona-\nte in den kantona-\nlen Zentren ver-\nbleiben können \n\n80% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nUmfeldanalyse \n\nDemografische Prognosen lassen erwarten, dass der Anteil älterer Personen deutlich steigen wird. Auch \n\ndie Zahl der pflegebedürftigen Personen wird sich aufgrund dessen vergrössern. Daraus resultiert eine \n\nwachsende Bedeutung angemessener Wohnformen im Alter sowie der Pflege und Betreuung der älteren \n\nMenschen allgemein und der Menschen mit Demenz im Besonderen.  \n\nAb Frühjahr 2019 wird die vom Bund erlassene Neustrukturierung des Asylbereichs umgesetzt. Dies hat \n\ninsbesondere zur Folge, dass die Asylverfahren beschleunigt werden. Für die Kantone bedeutet das, dass \n\nmehr Personen zugewiesen werden, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist und die in der Schweiz \n\nbleiben können. Die Massnahmen zur Integration dieser Personen müssen daher früher als heute begin-\n\nnen. Aufgrund der hohen Anerkennungszahlen in den letzten Jahren steigt der Integrationsförderbedarf für \n\nFlüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer/innen weiter an. Die Regelstrukturen und die spezifi-\n\nsche Integrationsförderung von Kanton und Gemeinden stehen kurz- bis mittelfristig vor einer besonderen \n\nHerausforderung. \n\nDie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass der Druck \n\nund die Mehrfachbelastungen auf die Familien und deren Kinder gewachsen sind. Gerade deshalb ist die \n\nPhase der frühen Kindheit (0 bis 4 Jahre) zentral. Hier wird die Basis für ein lebenslanges Lernen sowie für \n\nden Erwerb von wichtigen Lebenskompetenzen gelegt. Bereits beim Kindergarteneintritt zeigen sich deutli-\n\nche Unterschiede bei den motorischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten der einzelnen Kinder. \n\nDas Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention \n\nBRK) wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert und ist am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. Mit dem \n\nBeitritt zum Übereinkommen verpflichtet sie die Schweiz, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit \n\nBehinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre \n\nGleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Zur Umsetzung der BRK sind Bund und Kantone im Rahmen \n\nihrer Zuständigkeiten verantwortlich. Die BRK zielt darauf ab, den vollen und gleichberechtigten Genuss der \n\nMenschenrechte und Grundfreiheiten sowie die aktive Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozialen \n\nund kulturellen Leben von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  101 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Zusammen mit den Gemeinden sind für die anerkannten Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen \n\nPersonen Integrationsprozesse zu entwickeln, welche sich an den Wirkungszielen der «Integrationsa-\n\ngenda Schweiz» orientieren; \n\nb. Für eine koordinierte und kohärente Politik der Frühen Förderung soll ein kantonales Konzept «Frühe \n\nKindheit in Appenzell Ausserrhoden» entwickelt werden. Darin sind allfällige Angebotslücken und der \n\nHandlungsbedarf für eine wirksame Frühe Förderung aufzuzeigen; \n\nc. Menschen mit Behinderung sollen wählen können, ob sie in einem Wohnheim oder zu Hause betreut \n\nwerden wollen. Um das «selbstbestimmte Wohnen» zu fördern, sind Alternativen zum Leben im Wohn-\n\nheim zu ermöglichen und die entsprechende finanzielle Unterstützung zu gewähren.  \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. In einem kantonalen Konzept ist darzulegen, wie die nationale Demenzstrategie 2014–2017 in Appen-\n\nzell Ausserrhoden umgesetzt wird. Darin ist eine aktuelle Bestandsaufnahme vorzunehmen und aufzu-\n\nzeigen, wie der zunehmende Versorgungsbedarf von Menschen mit Demenz sichergestellt werden soll; \n\nb. Mit Blick auf die Neustrukturierung des Asylbereichs ist das Betriebs-, Betreuungs- und Integrations-\n\nkonzept für die Phase der Erstunterbringung der Asylsuchenden in kantonalen Strukturen anzupassen; \n\nc. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem «Familien-Monitoring 2017» und der daraus abgeleiteten \n\nZielsetzungen sind konkrete Umsetzungsmassnahmen zu planen. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'171 1'184 1'195 1'195 1'178 1'178 \n\nA Anzahl bewilligte Plätze in sozialen Ein-\nrichtungen \n\n1'706 1'712 1'738 1'728 1'727 1'727 \n\nB Anzahl bewilligte Plätze in Pflegeheimen 1'146 1'145 1'091 1'088 1'088 1'088 \n\nC Anzahl erteilte Kostenübernahmegaran-\ntien für Personen in IVSE anerkannten \nEinrichtungen (Bereiche A/B/C) \n\n733 700 740 740 750 750 \n\nE Anzahl Beratungen von Gemeinden in \nSozialhilfefragen \n\n345 400 400 400 400 400 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  102 \n\n \n\n440 KESB \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'064 2'187 2'250 2'276 2'297 2'317 \n\n30 Personalaufwand 1'778 1'886 2'044 2'070 2'090 2'111 \n\n31 Sachaufwand 268 325 230 230 230 230 \n\n39 Int. Verrechnungen 180 138 140 140 140 140 \n\n42 Entgelte -162 -160 -160 -160 -160 -160 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -1 -4 -4 -4 -4 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 63 89 110 130 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung \n\nund Förderung des Selbstbestimmungsrechts; \n\nB. Kompensation der Schutz und Hilfsbedürftigkeit volljähriger Personen in persönlichen und finanziellen \n\nBelangen unter Berücksichtigung der Subsidiarität sowie der Wahrung und Förderung des Selbstbe-\n\nstimmungsrechts; \n\nC. Aufsicht über die Mandatsführung der privaten Beistände und der Berufsbeistände der drei regionalen \n\nBerufsbeistandschaften; \n\nD. Bewilligung und Beaufsichtigung von Pflegefamilien. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden von \nder Rechtsmitte-\nlinstanz geschützt. \n\nVerhältnis der gut-\ngeheissenen zur \nGesamtzahl der \nBeschwerden \n\n0% <15% <15% <15% <15% <15% \n\nA Die Entscheide der \nKESB werden ak-\nzeptiert. \n\nVerhältnis zwischen \nBeschwerden ans \nObergericht gegen-\nüber Gesamtzahl \nEntscheide \n\n1% <5% <5% <5% <5% <5% \n\nD Alle aktiven Pflege-\nfamilien werden \nmindestens einmal \njährlich besucht. \n\nAnteil jährlicher \nAufsichtsbesuche  \n\n88% 80% 90% 90% 90% 90% \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  103 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nVor allem gut ausgebildete und gut situierte Personen nutzen die Möglichkeit, ihr Selbstbestimmungsrecht \n\nauszuüben, indem sie Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen erlassen. Gleichzeitig nimmt die Zahl \n\nder Menschen zu, die aufgrund ihrer Ressourcen Mühe mit der fortschreitenden Formalisierung und Digita-\n\nlisierung des Alltags haben. Sie sind auf Unterstützung durch Beistandspersonen angewiesen, wenn nicht \n\nAngehörige oder nahestehende Personen dies für sie erledigen können.  \n\nDie wachsende Sensibilität für Gefährdungen von Kindern und hilfsbedürftigen Erwachsenen führt zu einer \n\nZunahme von Gefährdungsmeldungen. Das spiegelt auch die Opferhilfe-Statistik der Kriminalpolizei, wo-\n\nnach die polizeilichen Interventionen wegen häuslicher Gewalt 2017 gegenüber dem Vorjahr erheblich an-\n\ngestiegen sind. Mit einer sorgfältigen Abklärung und der Vermittlung von freiwilligen Unterstützungsangebo-\n\nten, wo solche zur Verfügung stehen, soll die Zahl der verfügten Massnahmen trotzdem konstant gehalten \n\nwerden. \n\nEin Komitee um den Schwyzer Nationalrat Pirmin Schwander hatte bereits seit längerer Zeit eine Volksiniti-\n\native gegen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angekündigt. Im Mai 2018 wurde nun die eidge-\n\nnössische Volksinitiative «Eigenständiges Handeln in Familien und Unternehmen (Kindes- und Erwachse-\n\nnenschutz-Initiative)» lanciert. Die mediale Aufmerksamkeit ist damit schweizweit wieder gestiegen. Es wird \n\nauch in nächster Zeit notwendig sein, die Arbeit der KESB und ihre Vorgehensweise zu erklären und einer \n\nbreiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Nach der ersten Aufbauphase der KESB, die vor allem von einer Innenorientierung geprägt war, ist der \n\nAussenperspektive (betroffene Personen, Beistandspersonen, Zusammenarbeitspartner) vermehrt Be-\n\nachtung zu schenken; \n\nb. Die KESB erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag mit den nötigen personellen und technischen Ressourcen in \n\neiner guten Qualität mit klarer Fokussierung auf die (wohlverstandenen) Interessen der betroffenen \n\nPersonen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Die Pendenzen sind reduziert, insbesondere bei der ordentlichen Prüfung der Berichte und Rechnun-\n\ngen; \n\nb. Die KESB ist für die betroffenen Personen besser erreichbar und der Klientenkontakt ist intensiviert; \n\nc. Schnittstellen mit Zusammenarbeitspartnern sind beschrieben und werden laufend bearbeitet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'235 1'320 1'480 1'480 1'480 1'480 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nErwachsenenschutz \n\n97 100 100 105 110 115 \n\nA Eingang Erstgefährdungsmeldungen: \nKindeschutz \n\n157 100 120 120 120 120 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Erwachsenenschutz \n\n603 650 650 650 650 650 \n\nA Bestehende Beistandschaften per 31.12. \n(Personen): Kindesschutz \n\n313 320 320 325 330 330 \n\nD Pflegefamilien per 31.12. 61 65 65 65 65 65 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  104 \n\n \n\n445 Interkantonales Labor \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 560 601 609 612 614 617 \n\n30 Personalaufwand 212 217 219 222 224 227 \n\n31 Sachaufwand 1 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 348 384 390 390 390 390 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 8 11 13 16 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDas Interkantonale Labor (IKL) ist eine gemeinsame unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der \n\nVertragskantone. Die Aufgaben des IKL sind in der Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittel-\n\nkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen ge-\n\nregelt. Appenzell Ausserrhoden hat dem IKL den Vollzug des Lebensmittelrechts sowie die Kontrolle \n\nder Badeanstalten und Wasserversorgungen übertragen. Es inspiziert Lebensmittelbetriebe, äussert \n\nsich zu Baugesuchen solcher Betriebe und erstellt Gutachten. Die Aufträge werden alljährlich durch die \n\nAufsichtskommission festgelegt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Mindestens 75% der \nkontrollpflichtigen \nBetriebe werden \ngemäss Bundesvor-\ngaben inspiziert. \n\nErfüllungsgrad der \nvorgegebenen In-\nspektionen \n\n80% 75% 75% 75% 75% 75% \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Mai 2017 trat das revidierte Lebensmittelrecht in Kraft. In einzelnen Bereichen sind Übergangsfristen \n\nvon einem, vier oder zehn Jahren vorgesehen. Aus den Änderungen ergibt sich ein geringfügiger Anpas-\n\nsungsbedarf von kantonalem Recht. \n\nDer Kanton Schaffhausen, Sitzkanton des IKL, hat per 1. Januar 2018 sein Finanzhaushaltsgesetz (FHG \n\nSH) revidiert. Das neue Gesetz lässt eine Führung der Finanzen in der bisherigen Form nicht mehr zu. Als \n\nFolge davon wird eine Änderung der Rechtsform des IKL geprüft. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  105 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das IKL ist betreffend der Rechtsform und der zugrundeliegenden interkantonalen Vereinbarung auf \n\ndie rechtlichen Vorgaben aller Vertragskantone abgestimmt. Das neue eidgenössische Lebensmittel-\n\nrecht wird entsprechend den Übergangsfristen umgesetzt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Durch die Revision des Lebensmittelrechts auf Bundesebene bedingte kantonale Rechtsetzungsverfah-\n\nren sind in der Vorbereitung; \n\nb. Prüfung und Vorbereitung einer allfälligen Änderung der Rechtsform des bestehenden IKL zu einer \n\nselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 160 160 160 160 160 160 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  106 \n\n \n\n455 Spitalfinanzierung \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 62'823 65'710 61'500 63'000 64'500 66'000 \n\n36 Transferaufwand 64'427 67'830 63'660 65'160 66'760 68'360 \n\n42 Entgelte -83 -60 -60 -60 -60 -60 \n\n49 Int. Verrechnungen -1'521 -2'060 -2'100 -2'100 -2'200 -2'300 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -4'210 -2'710 -1'210 290 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nIn den Konten der Spitalfinanzierung wird der Kantonsanteil an die stationären Kosten der Ausserrho-\n\nder Bevölkerung im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung und der Invalidenversicherung \n\nfür die Versorgungsbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation verbucht. Ebenso werden in \n\ndiesen Konten die gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen geleisteten Beiträge des Kantons für ge-\n\nmeinwirtschaftliche Leistungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträ-\n\nge erfasst. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) trat 2009 in Kraft; seit Anfang 2012 \n\nwerden neben der freien Spitalwahl auch die neuen Finanzierungsregeln umgesetzt. Ziel der Gesetzesan-\n\npassungen war es, im stationären Spitalbereich insbesondere das Kostenwachstum in der obligatorischen \n\nKrankenpflegeversicherung (OKP) einzudämmen. Trotzdem sollte der Zugang zu einer qualitativ hochste-\n\nhenden Versorgung weiterhin sichergestellt sein. Wie die Mehrheit der Kantone trägt auch der Kanton Ap-\n\npenzell Ausserrhoden seit 2017 einen Anteil von 55% an die stationären Kosten der Personen mit einer \n\nKrankenpflegegrundversicherung und mit Wohnsitz in Appenzell Ausserrhoden. Für eine Beurteilung, ob \n\ndie Ziele der Revision des KVG erreicht werden, ist es zu früh. Bisher wurde das Kostenwachstum im OKP-\n\nBereich noch nicht gebremst. Neben dem erst ab 2017 auf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe \n\nvon 55% festgeschriebenen Kantonsanteil beeinflussen Faktoren wie die Fallzahlen, die Fallschwere oder \n\ndie Tarifhöhe die Kosten der stationären Leistungen. Im Bereich der Invalidenversicherung beträgt der Kan-\n\ntonsanteil 20% für die stationären Leistungen der Ausserrhoder Bevölkerung. Beim Kantonsanteil für die \n\nstationäre Versorgung der Ausserrhoder Bevölkerung handelt es sich um gebundene Kosten. Über die Spi-\n\ntalplanung, über den Leistungseinkauf und über das Tarifwesen kann der Kanton Einfluss nehmen auf die \n\nRahmenbedingungen der Spitäler, indem er neben den qualitativen Vorgaben den Kriterien der Wirtschaft-\n\nlichkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirksamkeit der Leistungserbringung Nachdruck verleiht.  \n\nWelche und wie viele Gelder der Kanton im Rahmen der Spitalfinanzierung für gemeinwirtschaftliche Leis-\n\ntungen, Beiträge an ungedeckte Kosten oder ausserordentliche Betriebsbeiträge spricht, bestimmt sich zu \n\neinem wesentlichen Teil aus geltenden Verträgen, hängt aber auch von den verfügbaren Mitteln des Kan-\n\ntons ab. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  107 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die durch den Kanton gestaltbaren Rahmenbedingungen (Spitalplanung und Tarifverträge) sind aktuell; \n\nb. Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen \n\nweiterentwickelt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Die elektronischen Prozesse werden weiter ausgebaut (eHealth, Benchmarking usw.), was die Analy-\n\nsemöglichkeiten verbessert. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  108 \n\n \n\n460 Prämienverbilligung Krankenversicherungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 12'061 10'069 15'207 15'984 17'634 18'134 \n\n31 Sachaufwand 435 446 434 434 434 434 \n\n36 Transferaufwand 28'679 27'600 33'493 34'850 37'100 38'200 \n\n46 Transferertrag -17'053 -17'977 -18'720 -19'300 -19'900 -20'500 \n\n Darlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 5'138 5'915 7'565 8'065 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnstieg des Kantonsanteils aufgrund steigender Prämienkosten 4'650 4'850 5'500 6'000 \n\nVeränderung des Kantonsanteils infolge Erhöhung Kinderprämien gem. KVG 0 0 1'000 1'000 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Departementssekretariat 400. \n\n \n\nDurchführungsstelle für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) sind die Sozialversicherungen Ap-\n\npenzell Ausserrhoden. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Rund 30% der Aus-\nserrhoder Wohnbe-\nvölkerung erhalten \neine individuelle \nPrämienverbilligung \n\nAnteil der Ausser-\nrhoder Wohnbevöl-\nkerung, die eine \nindividuelle Prämi-\nenverbilligung erhält. \n\n20.9% 20.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Krankenkassenprämien steigen jedes Jahr beträchtlich. Dadurch steigen die Richtprämie und die bei \n\nBezüger/innen von Ergänzungsleistungen relevanten Durchschnittsprämien, was zu höheren Ausgaben bei \n\nder IPV führt. Gleichzeitig ist eine nicht unbedeutende Anzahl Versicherter nicht in der Lage, ihre Kranken-\n\nkassenprämien zu bezahlen. Aus Betreibungsverfahren resultierende Verlustscheine werden zu 85% mit \n\nMitteln aus der IPV finanziert. \n\nMit der Umstellung der kantonalen Steuerverwaltung auf ein neues Informatiksystem können wesentlich \n\ngenauere Grundlagen für die Feststellung der Anspruchsberechtigung erhoben werden. Das führt zu einem \n\nbreiteren Versand von Antragsformularen und höherer Beanspruchungsquote von Prämienverbilligung. Die \n\ngesetzlichen Steuerungsmittel des Regierungsrates zur Minderung der Kosten sind ausgeschöpft. \n\nGemäss der Teilrevision des KVG vom 17. März 2017 müssen die Kantone die Prämien von Kindern spä-\n\ntestens ab 2021 zu 80% verbilligen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  109 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  An EL-Bezüger(innen) bezahlte IPV \n(TCHF) \n\n9'065 9'600 10'100 10'600 11'100 11'600 \n\n -  An Sozialhilfebezüger(innen) bezahlte \nIPV (TCHF) \n\n4'005 4'100 4'300 4'500 4'700 4'900 \n\n -  Kosten für Verlustscheine (TCHF) 1'036 1'000 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  110 \n\n \n\n465 Finanzierung von Einrichtungen gemäss IVSE \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 16'543 16'545 17'706 17'798 17'848 17'948 \n\n36 Transferaufwand 16'543 16'545 17'706 17'798 17'848 17'948 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 178 192 192 192 192 192 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -178 -192 -192 -192 -192 -192 \n\n Darlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 1'161 1'253 1'303 1'403 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Soziales 430.  \n\n \n\nDie Finanzierung des Aufenthalts in inner- und ausserkantonalen Einrichtungen für Menschen mit Be-\n\nhinderung erfolgt leistungsbezogen und in der Regel pauschaliert, d. h. der Kanton bezahlt der Einrich-\n\ntung die individuell ermittelte Betreuungsleistung in Form einer Pauschale. \n\n \n\nBei der Leistungsabgeltung gegenüber Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist zu berücksich-\n\ntigen, dass die anrechenbaren Nettokosten durch zwei korrespondierende Finanzierungssysteme ge-\n\ndeckt werden: einerseits mittels Betriebsbeiträgen gegenüber den Einrichtungen (Abwicklung Amt für \n\nSoziales), andererseits mittels Ergänzungsleistungen gegenüber den IV-Rentnerinnen und IV-Rentner \n\nin Einrichtungen (Abwicklung durch die kantonale Ausgleichskasse und IV-Stelle). \n\n \n\nDer Kanton bestimmt, welcher Anteil der anrechenbaren Nettokosten durch Betriebsbeiträge bzw. \n\ndurch Pensionstaxen der Leistungsnutzenden (mittels IV-Rente und Ergänzungsleistungen) zu finan-\n\nzieren ist. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Die festgelegten Ab-\ngeltungspauschalen je \nLeistungsangebot für \nEinrichtungen für \nMenschen mit Behin-\nderung in AR liegen \nbeim Kennzahlenver-\ngleich im Durchschnitt \nder Ostschweizer \nKantonen. \n\nAnteil der Leis-\ntungsangebote im \nDurchschnitt der \nOstschweizer Kan-\ntone  \n\n76% 70% 70% 72% 75% 75% \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  111 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nEs ist weiterhin von einer steten Zunahme von Leistungsnutzenden auszugehen. Bekanntlich steigt seit \n\ngeraumer Zeit die Lebenserwartung und damit verbunden die Zahl älterer Menschen kontinuierlich an. Dies \n\ngilt dank verbesserter medizinischer, therapeutischer, betreuerischer und sozialer Rahmenbedingungen \n\nebenfalls für Menschen mit Behinderung, wobei in dieser Gruppe der Alterungsprozess teilweise wesentlich \n\nfrüher einsetzt. Die Zahl der über 65-Jährigen im Kanton wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich anstei-\n\ngen. Die Daten der Einrichtungen weisen auch bei Menschen mit Behinderung klar auf ein Wachstum die-\n\nser Altersgruppe hin. Durch den längeren Verbleib von Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen \n\nerhöht sich die Gesamtzahl der Leistungsnutzenden. Je nach Teuerung, effektiver Zahl Betroffener, ihrem \n\nBetreuungsbedarf und Art des Leistungsbezugs können die jährlichen Kosten variieren. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der innerkantonalen Einrichtungen ist ein differenzierter Kosten- \n\nund Leistungsvergleich mit den Ostschweizer Kantonen bedeutsam. Der Kennzahlenvergleich mit den \n\nOstschweizer Kantonen ist zu optimieren. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in stationären Wohnangeboten \n\n66'301 66'833 66'900 67'300 67'600 67'900 \n\n -  Anzahl finanzierter Tage für den Aufent-\nhalt von Menschen mit Behinderung aus \nAR in Tagesstrukturen \n\n73'748 72'640 79'400 79'800 80'200 80'600 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  112 \n\n \n\n470 Ergänzungsleistungen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 10'558 10'872 11'245 11'645 12'045 12'445 \n\n31 Sachaufwand 716 710 710 710 710 710 \n\n36 Transferaufwand 28'962 30'030 30'840 31'240 31'640 32'040 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -365 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -19'120 -19'503 -20'305 -20'305 -20'305 -20'305 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 373 773 1'173 1'573 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nErgänzungsleistungen zur AHV 500 700 900 1'000 \n\nErgänzungsleistungen zur IV 300 500 700 900 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Es handelt sich um Vollzug von Bundesrecht, auf welchen der Kanton sehr geringen Einfluss hat. Zu-\n\nständig sind die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden. \n\nUmfeldanalyse \n\nAm 24. September 2017 haben Volk und Stände die umfassende Reform der Altersvorsorge 2020 abge-\n\nlehnt. Es ist derzeit offen, wann ein neuer Vorschlag im Parlament zustande kommt und in welche Richtung \n\ndieser inhaltlich gehen wird. Damit gelten vorerst weiterhin die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Unter \n\nanderem aufgrund der demographischen Veränderungen sowie der steigenden Gesundheits- und Wohn-\n\nkosten ist weiterhin mit einem Anstieg der Ausgaben für Ergänzungsleistungen zu rechnen. Nach derzeiti-\n\ngem Informationsstand ist auf den 1. Januar 2019 zudem eine Rentenerhöhung vorgesehen, was ebenfalls \n\nzu einer Erhöhung der EL führen wird. Der Entscheid erfolgt im Herbst 2018. Auswirkungen und Inkrafttre-\n\nten der laufenden EL-Revision sind im Moment noch nicht abschätzbar. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu AHV-Renten 1'067 1'070 1'090 1'110 1'130 1'150 \n\n -  Anzahl Dossier EL zu IV-Renten 695 700 710 720 730 740 \n\n -  Ausbezahlte Krankheitskosten von EL-\nBezüger(innen) (TCHF) \n\n1'978 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 \n\n -  Ausbezahlte Zahnbehandlungskosten \nvon EL-Bezüger(innen) (TCHF) \n\n555 550 550 550 550 550 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  113 \n\n \n\n490 Spezialfinanzierung und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 162 190 175 175 175 175 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 70 25 32 32 32 32 \n\n36 Transferaufwand 38 40 47 47 47 47 \n\n39 Int. Verrechnungen 1'829 2'344 2'457 2'457 2'557 2'657 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 0 5'013 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen -21 -2 -20 -20 -20 -20 \n\n42 Entgelte -22 -19 -19 -19 -19 -19 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 -1 -1 -1 -1 -1 \n\n46 Transferertrag -386 -398 -383 -383 -383 -383 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 -5'013 0 0 0 0 \n\n49 Int. Verrechnungen -114 -110 -110 -110 -110 -110 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'546 -2'068 -2'178 -2'178 -2'278 -2'378 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\n \nin TCHF \n\nRE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nSpezialfinanzierung Alkoholzehntel 127 143 41 -37 -115 -193 \n\nVorfinanzierung Verselbständigung SVAR 43'776 46'551 44'588 42'488 40'288 37'988 \n\nSpezialfinanzierung Tiergesundheitskasse 1'303 1'306 1'338 1'338 1'338 1'338 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  114 \n\n \n\n4900 Alkoholzehntel \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nDer Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) wird jedes Jahr zwischen dem Bund \n\n(90%) und den Kantonen (10%) aufgeteilt, aufgeschlüsselt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl. \n\nDer Anteil der Kantone – der sog. Alkoholzehntel – ist zweckgebunden: Er muss zur Bekämpfung der \n\nUrsachen und Wirkungen von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medika-\n\nmentenmissbrauch verwendet werden. Die Mittel des Alkoholzehntels werden einerseits zur Mitfinan-\n\nzierung der Suchthilfeangebote im Kanton verwendet, andererseits werden sie auf Gesuch hin auch zur \n\nUnterstützung von Organisationen, die im Suchtbereich tätig sind, und zur Förderung innovativer Pro-\n\njekte im Kanton eingesetzt. Schwankungen werden durch einen Fonds ausgeglichen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Die aufgrund des \nVorjahres zugewie-\nsenen zweckgebun-\ndenen Mittel aus \ndem Alkoholzehntel \nwerden im gleichen \nJahr qualitativ guten \nProjekten zugespro-\nchen, welche in der \nRegel im Folgejahr \numgesetzt werden. \n\nAusschöpfungsgrad 115% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nUmfeldanalyse \n\nAufgrund des schweizweit unterdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums und des rückläufigen Reiner-\n\ntrags der EAV sinkt der Anteil für den Kanton Appenzell Ausserrhoden (Alkoholzehntel) jährlich leicht, wes-\n\nhalb kontinuierlich weniger Mittel zur zweckgebundenen Verfügung vorhanden sind. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die konzeptionellen Grundlagen und Kriterien zur Vergabe der aus dem Alkoholzehntel zur Verfügung \n\nstehenden, zweckgebundenen Mittel werden weiter ausgebaut. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  115 \n\n \n\n4901 Vorfinanzierung Verselbständigung SVAR \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Amt für Gesundheit 410. \n\n \n\nGemäss Art. 31 Abs. 3 des Spitalverbundgesetzes (bGS 812.11) dient die Spezialfinanzierung / Vorfi-\n\nnanzierung der Ausrichtung von Investitionsbeiträgen und Kapitalkosten an den Spitalverbund Appen-\n\nzell Ausserrhoden (SVAR). Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht vor, dass die Kantone einen \n\nAnteil von mindestens 55% an die im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finan-\n\nzierten stationären Leistungen tragen. Mit diesem Kantonsanteil werden über die Tarife gemäss KVG \n\nauch Anlagenutzungskosten (ANK) für die erbrachten Leistungen abgegolten. Bis 2017 wird in Appen-\n\nzell Ausserrhoden ein Anteil von 10% der effektiv durch den SVAR im Rechnungsjahr verrechneten \n\nstationären Leistungen im Versorgungsbereich Akutsomatik aus der Vorfinanzierung Verselbständi-\n\ngung SVAR entnommen. Mit Errichtung des Baurechts für Bauten des PZA des SVAR ab 2018 wird \n\ndieser Betrag auch im Versorgungsbereich Psychiatrie verrechnet.  \n\nUmfeldanalyse \n\nDer abgerechnete Betrag hängt von dem durch den SVAR im Versorgungsbereich Akutsomatik und ab \n\n2018 im Versorgungsbereich Psychiatrie für Personen mit Wohnsitz im Kanton abgerechneten Kantonsan-\n\nteil der stationären Leistungen im Berichtsjahr ab. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  116 \n\n \n\n4902 Tiergesundheitskasse \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Veterinäramt 420.  \n\n \n\nDie Tiergesundheitskasse finanziert die tierseuchenpolizeilichen Massnahmen und trägt die Kosten der \n\nEntsorgung von Tierkörpern. Sie kann den Verlust landwirtschaftlicher Nutztiere entschädigen. Sie wird \n\nfinanziert durch Beiträge der Tierhaltenden, des Kantons und der Gemeinden sowie durch veterinärpo-\n\nlizeiliche Gebühren. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Tiergesundheit in der Schweiz ist auf hohem Niveau. Die Nutztierbestände sind frei von hochanste-\n\nckenden Tierseuchen. Durch Überwachungs- und Bekämpfungsprogramme, welche grösstenteils durch \n\nden Bund festgelegt werden, gilt es diesen Status zu halten. Durch die Globalisierung und die Klimaerwär-\n\nmung nimmt der Seuchendruck jedoch zu. Deshalb ist eine stetige Seuchenbereitschaft wichtig. \n\nEntwicklungsziele \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Das Veterinäramt erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und \n\nVeterinärwesen, der Armee und der Vereinigung Schweizer Kantontierärztinnen und Kantonstierärzte \n\neinen Behelf zur einheitlichen Vorgehensweisen auf einem Tierseuchenschadenplatz. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Keine besonderen Kennzahlen. Anga-\nben zu meldepflichtigen Tierseuchen \nsind über das Informationssystem Seu-\nchenmeldungen (InfoSM) des Bundes-\namtes für Lebensmittelsicherheit und \nVeterinärwesen ersichtlich. \n\n      \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  117 \n\n \n\n2.5 Departement Bau und Volkswirtschaft \n\n2.5.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Gewährleistung einer auf die Siedlungsstruktur und die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichteten \n\nErschliessung durch den Bau und Unterhalt von Kantonsstrassen sowie durch den öffentlichen Regio-\n\nnalverkehr; \n\nB. Förderung einer zweckmässigen und geordneten Siedlungsentwicklung sowie Schutz der Ortsbilder \n\nund Landschaften vor Beeinträchtigung; \n\nC. Förderung der Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes, sowie Pflege und Vernetzung von \n\nintakten Lebensräumen und Naturlandschaften; \n\nD. Schutz der Lebensräume für Menschen, Tiere, Pflanzen und deren nachhaltige Entwicklung im Sinne \n\nder Umwelt- und Energiegesetzgebung; \n\nE. Förderung von vorteilhaften Rahmenbedingungen durch Beratung und Dienstleistungen für die Wirt-\n\nschaft sowie Sicherstellung und Kontrolle der Arbeitsbedingungen; \n\nF. Umsetzung der agrarpolitischen Massnahmen und Verbesserung der Strukturen der Landwirtschaft; \n\nG. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. \n\nHerausforderungen \n\nEine gute Erschliessung des Kantons mit leistungsfähigen Strassen und attraktivem öffentlichem Verkehr \n\nist ein wichtiger Standortfaktor. Grossprojekte wie der Umbau der Kantonsstrasse beim Bahnhof Herisau \n\n(Verkehrskreisel, Begegnungszone Güterstrasse) sowie die Ortsdurchfahrt Teufen (Verkehrskreisel, Sanie-\n\nrung Kantonsstrasse, Doppelspur der Appenzeller Bahnen) sind sehr komplex, was zu einer verzögerten \n\nUmsetzung führt. \n\nAuf 2020 wird die Kantonsstrasse im Abschnitt Herisau-Waldstatt-Hundwil-Hargarten ins Nationalstrassen-\n\nnetz aufgenommen (neue A25). Aus strategischer Sicht gilt es, das Erforderliche in die Wege zu leiten, da-\n\nmit die Umfahrung Herisau mit dem Nieschbergtunnel sowie dem Wachteneggtunnel mit dem Anschluss \n\nGossau Ost an die A1 ins Strategische Entwicklungsprogramm (STEP) Nationalstrassen 2024-2027 aufge-\n\nnommen wird. Gleichzeitig ist die kantonsübergreifende Planung des Anschlusses an die Teilspange A1 \n\nGüterbahnhof St.Gallen mit dem Tunnel Liebegg weiterzuführen. \n\nIm öffentlichen Verkehr bringt die Modernisierung der Appenzeller Bahnen mit der Durchmesserlinie und \n\nneuen modernen Fahrzeugen einen Quantensprung mit sich. Die Finanzierungsfrage hat sich u.a. aufgrund \n\nder vollständigen Mitfinanzierung der Investitionsfolgekosten und der Angebotsausbauten durch den Bund \n\n(Kantonsquote) entspannt. Erst mit dem Ausbau der Doppelspurstrecke im Güterbahnhof St.Gallen auf \n\n2021 können auch die Anschlüsse auf den/vom Fernverkehr in St.Gallen massgeblich verbessert werden. \n\nBei der Umsetzung des eidg. Raumplanungsgesetzes und des kantonalen Richtplans sind die Gemeinden \n\ngefordert, bis Ende 2023 die kommunalen Richtplanungen zu überarbeiten und mit einer Innenentwick-\n\nlungsstrategie zu ergänzen. Zum anderen müssen sieben Gemeinden mit zu grossen Bauzonen die Revisi-\n\non des Zonenplans in die Wege leiten und die überdimensionierten Bauzonen verkleinern. Dabei liegt der \n\nFokus der Ortsplanungen in der qualitätsvollen inneren Entwicklung und der Siedlungserneuerung. Dies \n\nbringt erhöhte planerischen Anforderungen für die Gemeinden als Planungsbehörden und für den Kanton \n\nals Vorprüfungs- und Genehmigungsinstanz mit sich. Drohende Auszonungen, die damit verbundenen Ent-\n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  118 \n\n \n\nschädigungsfragen sowie Massnahmen zur inneren Verdichtung werden zu mehr Beratungsaufwand und \n\nzu einer steigenden Anzahl Rechtsmittelverfahren führen. \n\nDas Bundesparlament hat beschlossen, die vom Volk angenommene Masseneinwanderungsinitiative zur \n\nEindämmung der Zuwanderung aus dem EU-Raum mit einer Stellenmeldepflicht umzusetzen. Die Melde-\n\npflicht gilt für Berufe mit einer Arbeitslosigkeit von über 8% und ist auf den 1. Juli 2018 in Kraft getreten. Auf \n\n2020 erfolgt eine Anpassung des Schwellenwertes auf 5%. Die kantonale Umsetzung obliegt in erster Linie \n\nder Arbeitslosenversicherung AR bzw. dem RAV. Es gilt, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben ein Voll-\n\nzugspraxis und Abläufe zu etablieren, die den Arbeitgebern neben den neuen gesetzlichen Verpflichtungen \n\nauch einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Noch offen sind Fragen des Vollzugs der Kontrolle und Sankti-\n\nonierung der Stellenmeldepflicht. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  119 \n\n \n\n2.5.2 Sach- und Terminplanung \n\n5.1 Baugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2012) Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFristgerechte Umsetzung der Vorgaben der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungs-\ngesetzes (RPG) (1. Etappe) in folgenden Bereichen: \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Mehrwertausgleich bei Einzonungen; diese \nMittel sollen für die Entschädigung von Rückzonungen überdimensionierter Bauzonen verwendet \nwerden; \nSchaffung einer gesetzlichen Grundlage für Massnahmen zur besseren Nutzung der brachlie-\ngenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdich-\ntung der Siedlungsflächen; \nRegelung des Verfahrens für die Meldung und kantonaler Spielraum hinsichtlich Bewilligungs-\npflicht von Solaranlagen; \nNotwendige Anpassungen aufgrund der Praxis (Zuständigkeiten und Verfahren) sowie der \nRechtsprechung (Weilerzonen und Begriffsdefinitionen). \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n8 \n9 \n \n\nStrategie \nAnpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Ent-\nwicklung \nFörderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung der Dorfzen-\ntren \n\nQuerbezüge Kantonaler Richtplan, Nachführung 2015 \nMotion W. Rohner, Mehrwertabschöpfung (26.03.2012) \nParallel dazu ist die Bauverordnung anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nNov 2016 \nOkt 2017 \nJun 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: Personeller Mehraufwand im Rechtsdienst für Rechtsberatungen und Rechtsmittel-\nverfahren bei den Festsetzungen und den Bezügen im Rahmen der Mehrwertabgabe, bei den \nEntschädigungsverfahren im Rahmen der Auszonungen sowie bei den Bauverpflichtungen und \nden Festlegungen der Mindestausnützungsziffern im Rahmen der Innenentwicklung. Insgesamt \nsind 25 Stellenprozente ab 2021 erforderlich. \n\nBemerkungen - \n\n \n5.2 Wasserbaugesetz; Teilrevision (Gewässerraum) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÜberführung der vorläufigen Verordnung über die Einführung des Gewässerraums ins formelle \nGesetz. Gleichzeitig sind die Ausführungsvorschriften zum Gewässerraum zu regeln. Weiterer \nRegelungsbedarf besteht in den Bereichen Gewässerabstand und Zuständigkeiten im Bereich \nder Gewässernutzung. Schliesslich sollen die Bestimmungen über die Naturgefahren überprüft \nund angepasst werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n \n\nStrategie \nAnpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Ent-\nwicklung \n\nQuerbezüge Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Naturgefahren im Bereich der gravitativen Naturge-\nfahren \nParallel dazu ist die Wasserbauverordnung anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nSep 2018 \nNov 2018 \nOkt 2019 \nJun 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: Die technischen Aufwände für die grundeigentümerverbindliche Festlegung des \nGewässerraums (Einzelfallbetrachtung je Gewässerabschnitt) wird ab 2020 mindestens \nTCHF 400 betragen (Sachaufwand). Für die Jahre 2020 und 2021 ist im Bereich der Direktzah-\nlungen mit zusätzlich TCHF 25 für die Neuaufnahme der Nutzungsflächen im Gewässerraum \nauszugehen (Personalaufwand). \n\nBemerkungen Das Perimeterwesen inkl. Perimeterkommission soll im Rahmen einer 2. Etappe einer Wasser-\nbaugesetzrevision überprüft werden. \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  120 \n\n \n\n5.3 Energiegesetz; Teilrevision (MuKEn 2014) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevisionsbedarf aufgrund der Energiestrategie 2050 des Bundes und des darauf abgestimmten \nEnergiekonzeptes 2017-2025. Überführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-\nreich (MuKEn), Revision 2014, ins kantonale Recht. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Parallel dazu ist die kantonale Energieverordnung (kEnV) anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nSep 2018 \nNov 2018 \nOkt 2019 \nJun 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nAusarbeitung 1. Entwurf \nRRB Vernehmlassung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: keine \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n \n5.4 Baugesetz; Teilrevision (RPG-Revision 2018) Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nUmsetzung der Vorgaben der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes \n(RPG2) in den Bereichen Bauen ausserhalb der Bauzonen, Bauen und Planung im Untergrund \nsowie Planung in funktionalen Räumen. Zudem sollen die Qualität des Bauens und die Verfah-\nrensoptimierung überprüft werden. \nÜberprüfung Beitritt zur Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe \n(IVHB) resp. freiwillige Übernahme der Baubegriffe. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n8 \n9 \n \n\nStrategie \nAnpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Ent-\nwicklung \nFörderung der Altbausanierungen in den Ortszentren und Belebung der Dorfzen-\ntren \n\nQuerbezüge Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Bauen konkret fördern (24.09.2012) \nPostulat N. Näf, H. Rottach, U. Rütsche, Ortsbildschutzzonen überprüfen (24.09.2012) \nParallel dazu ist die Bauverordnung (BauV) anzupassen. \n\nMeilensteine Datum \nDez 2019 \nJan 2022 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nexterne Projektkosten: ca. TCHF 30 für Studie zu den Auswirkungen der IVHB auf die kantona-\nlen und kommunalen Bauvorschriften (Sachaufwand) \nFolgekosten: derzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen Die Botschaft zum RPG2 wird voraussichtlich im Frühling 2019 durch den BR verabschiedet. \n\n \n5.5 Gesetz über die Landwirtschaft; Totalrevision Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nEntflechtung des Landwirtschaftsrechts und des Veterinärrechts. Aufhebung der kantonsrätli-\nchen Verordnungen und Überführung ins formelle Gesetz. Prüfung und Aufhebung diverser \nKommissionen (z.B. Kommission für Landwirtschaft, Bodenrechtskommission, landwirtschaftli-\nche Pachtkommission). Abstimmung auf die Agrarpolitik 2022+ des Bundes. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge Gesamtschau zur mittelfristigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik des Bundes \nAgrarpolitik 2022+ des Bundes \n\nMeilensteine Datum \nDez 2020 \nJan 2023 \n\nSchritt \nAusarbeitung Grundkonzept \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nderzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen Die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2022+ erfolgt im Herbst 2018 und die Botschaft im Herbst \n2019. \nParallel zur Revision des Landwirtschaftsrechts muss das Veterinärrecht totalrevidiert werden. \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  121 \n\n \n\n5.6 Richtplan; Nachführung 2015 Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer kantonale Richtplan aus dem Jahr 2002 ist gute 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft zu \nüberprüfen und wenn nötig anzupassen. \nAufgrund des am 1. Mai 2014 in Kraft getreten teilrevidierten Raumplanungsgesetzes (RPG-\nRevision 2012) müssen die Kantone in ihren Richtplänen aufzeigen, wie die bauliche Entwick-\nlung nach innen erfolgen wird. Sie müssen zudem sicherstellen, dass ihre Bauzonen dem vo-\nraussichtlichen Bedarf der nächsten fünfzehn Jahre entsprechen. Innert fünf Jahren muss diese \nRichtplanrevision bereinigt und vom Bundesrat genehmigt sein. Anderenfalls besteht per 1. Mai \n2019 ein Einzonungsmoratorium für den ganzen Kanton. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n9 \n \n\nStrategie \nAnpassung der Grundlagen für eine zeitgemässe räumliche und bauliche Ent-\nwicklung \n\nQuerbezüge Baugesetz (BauG), Teilrevision (RPG-Revision 2012) \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2015 \nNov 2016 \nOkt 2017 \nSep 2018 \nJan 2019 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB Anhörung Gemeinden \nKRB Genehmigung \nGenehmigung durch Bundesrat \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nFolgekosten: Personeller Mehraufwand im Rechtsdienst für Rechtsberatungen und Rechtsmittel-\nverfahren bei den Zonenplanrevisionen im Rahmen der Einzonungen, bei den Planungszonen \nund den Zonenplanrevisionen im Rahmen der Auszonungen sowie bei den Zonenplanrevisionen \nund Sondernutzungsplanungen im Rahmen der Innenentwicklung. Insgesamt sind ab 2021 25 \nStellenprozente erforderlich. \n\nBemerkungen - \n\n \n5.7 Förderkonzept Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 2020–2024 Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDas Förderkonzept für den Einsatz der kantonalen Beiträge zur Strukturverbesserung und der \nDarlehen aus dem Agrarfonds ist bei wesentlichen Änderungen resp. spätestens nach fünf Jah-\nren zu überarbeiten und dem Kantonsrat zur Genehmigung vorzulegen. Das aktuelle Förderkon-\nzept 2015–2019 endet im 2019. Das neue Konzept muss spätestens im 4. Quartal 2019 durch \nden Kantonsrat genehmigt werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nJun 2019 \nSep 2019 \nJan 2020 \n\nSchritt \nProjektstart \nRRB Verabschiedung \nKRB Genehmigung \nInkrafttreten \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDerzeit noch nicht bekannt \n\nBemerkungen - \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  122 \n\n \n\n5.8 Bahnhofareal Herisau: Anpassung kantonsseitige Strasseninfrastruktur; \nStrassenbaukredit \n\nPriorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nFür den Umbau des Bahnhofs Herisau zur intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit Bushof muss \ndie Strasseninfrastruktur radikal umgebaut werden. Das Kantonsstrassenprojekt liegt als Baupro-\njekt vor und ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. Generation. \nEin Bundesanteil an die Bruttokosten ist vorgesehen (Massnahme 6.1, Herisau, Bahnhofplatz \nund Bushof, Anpassung Strasseninfrastruktur), kann aber erst nach der Projektgenehmigung \nund der kantonsseitigen Genehmigung des Kredits beantragt werden. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n6 \n\nStrategie \nSubstanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nNov 2018 \nFeb 2019 \nSep 2019 \nFeb 2020 \nJan 2021 \nDez 2022 \n\nSchritt \nRRB Genehmigung Projekt und Verabschiedung \nBeratung und Beschluss KRB 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KRB 2. Lesung \nVolksabstimmung \nBaubeginn \nInbetriebnahme \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nCa. 19 Mio. Franken für Kantonsstrassenprojekte. Hinzu kommen der Bushof, die neuen Fuss-\nwegverbindungen und die Gleisanpassungen und zu einem späteren Zeitpunkt der Umbau Gü-\nterstrasse Ost. Gesamtvolumen Infrastrukturausbau ca. 45 Mio. Franken \n\nBemerkungen erste Volksabstimmung über einen Strassenbaukredit auf der Basis des Gesetzes über die \nStaatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bzw. des neuen \nStrassengesetzes \n\n \n5.9 Bahnhofplatz mit Bushof Herisau; Kantonsbeitrag an Bushof; Objektkredit Priorität A \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nDer Bahnhof Herisau wird zu einer attraktiven intermodalen Verkehrsdrehscheibe mit optimalen \nUmsteigebeziehungen umgestaltet. Ziel ist die Realisierung eines neuen regionalen Zentrums für \nden öffentlichen Verkehr als Eingangstor zum Appenzellerland mit neuem Bahnhofplatz und \nBushof. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes St.Gallen-Bodensee, 3. \nGeneration (Massnahme 6.3, Herisau, Bahnhofplatz und Bushof). Die Gemeinde Herisau geht \nfür den Bahnhofplatz mit Bushof mit Gesamtkosten von 37.8 Mio. Franken(+/- 20%) aus. \nGemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs kann der Kanton Beiträge für die \nErstellung von öV-Infrastrukturen wie regionale Bushöfe leisten. Ein Kantonsbeitrag ist auch \ngemäss Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 vorgesehen. Die genaue Höhe des \nKantonsbeitrags ist mit der Gemeinde Herisau zu verhandeln. Über Beiträge bis 5 Mio. Franken \nbeschliesst der Kantonsrat. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n6 \n\nStrategie \nSubstanzerhalt und gezielter Ausbau von Schlüsselinfrastrukturen \n\nQuerbezüge Konzept öffentlicher Regionalverkehr AR 2018-2022 \n\nMeilensteine Datum \nDez 2019 \nFeb 2020 \n\nSchritt \nRRB Verabschiedung z. H. KR \nKRB Genehmigung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nInvestitionsbeitrag von voraussichtlich 2.9 Mio. Franken (aufgeteilt auf Kanton und Gemeinden je \n50%). \n\nBemerkungen Erster Kantonsbeitrag an eine Gemeinde nach dem Gesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs. Bei negativer Volksabstimmung der Gemeinde Herisau zum Baukredit entfällt der \nKantonsbeitrag. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  123 \n\n \n\n2.5.3 Ämter des Departements Bau und Volkswirtschaft \n\n500 Departementssekretariat DBV \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'359 1'528 1'364 1'403 1'475 1'486 \n\n30 Personalaufwand 1'282 1'339 1'158 1'173 1'245 1'256 \n\n31 Sachaufwand 215 267 253 278 278 278 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 18 18 18 18 \n\n36 Transferaufwand 36 36 46 46 46 46 \n\n39 Int. Verrechnungen 79 72 74 74 74 74 \n\n42 Entgelte -224 -121 -121 -121 -121 -121 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -1 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag -29 -65 -65 -65 -65 -65 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -164 -125 -53 -42 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\ntieferer Personalaufwand infolge Personalmutationen -70 -70 -70 -70 \n\nPersonalkosten Stabsmitarbeiter/in DBV neu in Kostenstelle 120 budgetiert -90 -90 -90 -90 \n\nneuer MA infolge BauG- und Richtplan-Revision (BG 50) 0 0 60 60 \n\nInformatiknutzungskosten eBauverwaltung 0 25 25 25 \n\nAbschreibungen eBauverwaltung 18 18 18 18 \n\nalle Beiträge an Direktorenkonferenzen zentral in Kostenstelle 500 budgetiert 14 14 14 14 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 90 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 90 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 90 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 90 0 0 --- \n\ndavon  \n\neBauverwaltung  90    \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  124 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Instruktion der Rekurs- und Einspracheverfahren; \n\nE. Betrieb des kantonalen Baukoordinationsdienstes (BKD); \n\nF. Förderung des öffentlichen Regionalverkehrs (Fachstelle öffentlicher Verkehr); \n\nG. Koordination der Förderung von Altbausanierungen (Geschäftsstelle Haus-Analysen). \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nE Baugesuchsverfahren \nwerden innert ange-\nmessener Frist erle-\ndigt \n\nAnteil aller Bauge-\nsuche, die innert \nvier Wochen durch \nkantonale Amtsstel-\nlen behandelt wer-\nden \n\n64.9% 65% 66% 66% 67% 67% \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Anpassungsbedarf des kantonalen Rechts ist aufgrund von Änderungen auf Bundesebene (z.B. \n\nRaumplanungsgesetz 1. und 2. Etappe, Gewässerschutzgesetz, Energiestrategie 2050) aber auch auf-\n\ngrund der Reorganisation der kantonalen Verwaltung (z.B. Landwirtschaft, Fischerei, Gastgewerbe) nach \n\nwie vor hoch. Dies bedingt eine konsequente Priorisierung der Gesetzgebungsvorhaben auf das Notwendi-\n\nge und Dringliche und eine effiziente Abwicklung der Vorhaben in überschaubaren Teilrevisionen. \n\nIm Zuge der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes, des kantonalen Richtplans und des Baugesetzes \n\nwird mit einer Zunahme von Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit Planungszonen, Auszonungen, \n\ninneren Verdichtungen und Mehrwertabgaben gerechnet. \n\nDie Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltungsstellen von Kanton und Gemeinden erwarten effiziente \n\nBaubewilligungsverfahren. Die elektronische Baugesuchsabwicklung bietet Chancen und wird angegangen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. E-Bauverwaltung: Einführung einer einheitlichen IT-Lösung für die elektronische Abwicklung von Bau-\n\ngesuchen für Kanton, Gemeinden und Private (vgl. RP Ziel 2). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. E-Bauverwaltung: Erarbeitung Detailkonzept in Zusammenarbeit mit der ARI AG und den Gemeinden; \n\nb. Koordinationsstelle GWR: Implementierung der neuen Vollzugsaufgabe im BKD. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  125 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 925 925 830 830 880 880 \n\nB Verfasste Vernehmlassungen und Mitbe-\nrichte (Bund, Kantone) \n\n48 50 50 50 50 50 \n\nB Parlamentarische Vorstösse 7 6 6 7 7 7 \n\nD Erledigte Rekurse und Einsprachen 75 65 105 105 120 120 \n\nE Eingegangene Baugesuche (baurechtli-\nche Verfahren) \n\n784 870 870 870 870 870 \n\nG Unterstützte Haus-Analysen 9 15 15 15 15 15 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  126 \n\n \n\n510 Tiefbauamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'132 1'611 1'488 1'699 1'814 1'930 \n\n30 Personalaufwand 6'123 6'363 6'352 6'432 6'496 6'560 \n\n31 Sachaufwand 5'670 5'460 5'353 5'483 5'433 5'433 \n\n33 Abschreibungen VV 498 588 605 617 662 731 \n\n36 Transferaufwand 73 119 118 118 118 118 \n\n39 Int. Verrechnungen 4'384 4'588 4'549 4'564 4'582 4'597 \n\n42 Entgelte -407 -469 -419 -419 -419 -419 \n\n43 Verschiedene Erträge -753 -775 -700 -700 -700 -700 \n\n44 Finanzertrag -9 -6 -9 -9 -9 -9 \n\n46 Transferertrag -621 -500 -467 -467 -467 -467 \n\n49 Int. Verrechnungen -13'827 -13'758 -13'894 -13'919 -13'882 -13'914 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -123 88 203 319 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnschaffung Software für Winterdienst-Management Werkhöfe 0 50 0 0 \n\nEinsparung Projektierungen und Planungen Wasserbauprojekte -15 -15 -15 -15 \n\nZurückstellen Projekterungen und Realisierung Wasserbauprojekte (bauliche \nUnterhaltsmassnahmen) \n\n-150 -150 -150 -150 \n\nFestlegung Gewässerraum: Sachaufwand für technische Berichte 0 100 100 100 \n\nErsatz Software für Geschäftsverwaltung Wasserbau und Betriebskosten 25 5 5 5 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 1'013 1'985 1'480 2'000 2'000 2'000 \n\n502 Wasserbau 2'126 3'700 3'000 4'000 4'000 4'000 \n\n506 Mobilien 396 285 280 400 400 400 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'509 -2'000 -1'800 -2'400 -2'400 -2'400 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 1'480 2'000 2'000 2'000 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 1'985 1'600 2'000 2'000 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -120 0 0 --- \n\ndavon  \n\nFhz. /Masch. Strassenunterhalt Herisau  -400    \n\nFhz. /Masch. Strassenunterhalt Heiden  280   400 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  127 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Anpassung und Ausbau Kantonsstrassennetz gemäss verkehrlichen und umweltrelevanten Anforde-\n\nrungen auf der Basis der 4-jährigen kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramme; \n\nB. Werterhaltung des bestehenden Kantonsstrassennetzes; \n\nC. Sicherstellung der Betriebstauglichkeit des Kantonsstrassennetzes durch zwei Strassenkreise mit je \n\neinem Werkhof; \n\nD. Hochwasserschutz gemäss bekannten Defiziten, Gefahrenkarten und Ereignissen auf Basis der 4-\n\njährigen Programmvereinbarungen mit Bund; \n\nRevitalisierung von Gewässern gemäss strategischer Planung (langfristig) und der 4-jährigen Pro-\n\ngrammvereinbarungen mit Bund; \n\nE. Revitalisierung von Gewässern gemäss strategischer Planung (langfristig) und der 4-jährigen Pro-\n\ngrammvereinbarungen mit Bund; \n\nF. Strassenbaupolizeiliche und wasserbaupolizeiliche Aufgaben im Baubewilligungsverfahren; \n\nG. Koordination des Langsamverkehrs (Fuss- und Wanderwegnetz sowie von Velorouten) sowie Überwa-\n\nchung von Skilifte und Seilbahnen bezüglich Betriebssicherheit. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nD Schutz der Bevölke-\nrung, der Gebäude und \nder Infrastrukturen vor \nHochwasser; Aufrecht-\nerhaltung der Funktion \nder Gewässer  \n\nReduktion der von Ge-\nfahren überlagerten Flä-\nchen (ha) \n\n1) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nE Erfüllen der Bundeszie-\nle und der Verpflich-\ntungen aus der Pro-\ngrammvereinbarung zu \nGunsten der Land-\nschaft und der Natur in \nAR \n\nGewässer: Laufmeter \nrevitalisierter/renaturierter \nGewässer (m) \n\n202 350 350 350 350 350 \n\nUmfeldanalyse \n\nVeränderungen in der Mobilität (Verkehrsmittelwahl und Art der Nutzung) fordern angepasste Infrastruktu-\n\nren, neue Finanzierungsmechanismen (NAF, Mobility Pricing, Anpassung Ergänzungsnetz), Aufnahme der \n\nStrecke Winkeln-Herisau-Hundwil-Hargarten ins Nationalstrassennetz 2020 führt zu neuen Schnittstellen \n\nund administrativen Aufgaben. \n\nDie Vorgaben des Bundes zu revitalisierten Bachlängen können nicht mehr wie bis anhin mit „sich bieten-\n\nden Gelegenheiten“ abgedeckt werden. Gezielte Revitalisierungen gegen Anstösserinteressen sind die \n\nFolge. Der Trend zur Siedlungsverdichtung nach innen erhöht die Nutzungskonflikte und damit auch den \n\nDruck auf den Raumanspruch der Gewässer. \n\nDie Ausscheidung des Gewässerraums führt in der Abteilung Wasserbau zu grossem Mehraufwand. Die \n\ndafür erforderlichen Ressourcen müssen amtsintern und durch externe Unterstützung sichergestellt werden. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  128 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Netzergänzung Nationalstrassen und Übernahme Betrieb im Unterakkord von Gebietseinheit VI; \n\nb. Realisierung Verkehrskreisel Bahnhof Herisau bis ins Jahr 2021; \n\nc. Realisierung Projekt Brüelbach Herisau (20-30 Mio. Franken), 1. Etappe, bis 2022, so dass Areal Wie-\n\nsental Herisau aus Gefahrenzone entlassen und überbaut werden kann; \n\nd. Ausweitung der Langsamverkehrskonzeption des Agglomerationsprogramms St.Gallen–Bodensee auf \n\ndie übrigen Gemeinden, inkl. Netz- und Schwachstellenanalyse. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Realisierung Verkehrskreisel Bahnhofkreuzung Teufen; \n\nb. Agglomerationsprogramme 2. Generation 2015-2018 und 3. Generation 2019-2022: Abschluss von \n\nFinanzierungsvereinbarungen 2019 und 2020; \n\nc. Ausscheidung Gewässerraum ausserhalb der Bauzone; \n\nd. Anpassung Verteilschlüssel Kantonsbeiträge an Strassenwesen der Gemeinden; \n\ne. Unterzeichnung Vereinbarung mit Kt. SG über betrieblichen Unterhalt auf Nationalstrasse A25 im Un-\n\nterakkord der Gebietseinheit IV. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 5'224 5'166 5'194 5'194 5'194 5'194 \n\nD Eingesetzte Gelder für aus Gefahrenzo-\nne entlassene oder in Gefahrenstufe \nheruntergestufte Flächen (TCHF \n1000/ha) \n\n2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nE Laufmeterpreis Offenlegung (CHF/m) 1'075 1'075 1075 1075 1075 1075 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  129 \n\n \n\n520 Amt für Raum und Wald \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'726 2'880 2'918 3'006 2'871 2'945 \n\n30 Personalaufwand 1'560 1'673 1'716 1'758 1'775 1'793 \n\n31 Sachaufwand 1'157 1'162 1'187 1'187 1'187 1'187 \n\n33 Abschreibungen VV 41 41 51 50 50 50 \n\n36 Transferaufwand 879 915 967 1'017 859 914 \n\n39 Int. Verrechnungen 109 128 150 149 153 155 \n\n41 Regalien und Konzessionen -123 -143 -143 -143 -143 -143 \n\n42 Entgelte -444 -382 -340 -340 -340 -340 \n\n43 Verschiedene Erträge -3 -7 -4 -4 -4 -4 \n\n46 Transferertrag -451 -506 -666 -666 -666 -666 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 38 126 -9 65 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzlicher Mitarbeiter ARE (BG 80) 44 44 44 44 \n\nAbbau Dienstleistungen Dritter (Kompensation Stellenaufstockung ARE) -44 -44 -44 -44 \n\nMinderaufwand Amtliche Vermessung -30 -30 -30 -30 \n\nMehraufwand Dienstleistungen Dritter (Programmvereinbarung Natur und \nLandschaft 2016-2019) \n\n100 100 100 100 \n\nhöhere Beiträge an Private (Programmvereinbarung Natur und Landschaft \n2016-2019) \n\n30 30 30 30 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge Wald und Natur (2021 Abschreibung aus \nHRM2 Restatement beendet) \n\n52 102 -56 -1 \n\nhöhere interne Verrechnungen (Programmvereinbarung Natur und Land-\nschaft) \n\n20 20 20 20 \n\nsinkende Gebühreneinnahmen AV 30 30 30 30 \n\nEntschädigungen Bund (Programmvereinbarung Natur und Landschaft) -154 -154 -154 -154 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 509 500 750 500 600 550 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 250 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 509 500 500 500 600 550 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 766 700 766 700 700 700 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -766 -700 -766 -700 -700 -700 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  130 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 750 500 600 550 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 500 750 500 600 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\ndavon  \n\nErstellung Orthofoto (Neubefliegung alle fünf Jahre) 0 250 0 0 0 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Durchführung der Kantonsplanung, Erarbeitung der Planungsgrundlagen, Begleitung, Prüfung und Ge-\n\nnehmigung der kommunalen Nutzungsplanung; \n\nB. Erteilung von Bewilligungen ausserhalb Bauzonen und im geschützten Ortsbild; Beratung von Behör-\n\nden, Unternehmen und Privatpersonen in Planungs- und Baufragen; \n\nC. Qualitative und quantitative Erhaltung der Waldfläche; Erhalten und Fördern der Waldfunktionen \n\n(Schutz, Biologische Vielfalt, Erholung, Holznutzung); Schutz vor Naturgefahren; \n\nD. Nachhaltige und vorbildliche Pflege und Bewirtschaftung des Staatswaldes; \n\nE. Schutz und Unterhalt intakter Lebensräume und Naturlandschaften, Artenförderung und Schutz be-\n\ndrohter Arten; \n\nF. Sicherstellung einer geordneten Patentjagd sowie Förderung eines gesunden Wildbestandes und \n\nSchutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume; \n\nG. Koordination der Geoinformation und Oberaufsicht über die amtliche Vermessung. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Effiziente Bearbei-\ntung der Baugesuche \n\nAnteil innerhalb der \nvom BKD gesetzten \nBearbeitungsfrist \nerledigte Baugesu-\nche (%) \n\n92 90 90 90 90 90 \n\nC Erhalt und Förderung \nder  Stabilität der \nSchutzwälder \n\nFläche gepflegter \nSchutzwald (ha) \n\n54.9 60 50 50 50 50 \n\nE Erhalt, Pflege und \nAufwertung der in-\ntakten Lebensräume \n\nFläche, unterhaltene \nund aufgewertete \nBiotope und Le-\nbensräume gemäss \nkantonalem Schutz-\nzonenplan (ha) \n\n870 870 870 870 870 870 \n\nF Langfristig den Le-\nbensräumen ange-\npasste Schalenwild-\nbestände \n\nErfüllungsgrad der \nAbschusspläne (%) \n\n87 >90 >90 >90 >90 >90 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  131 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDas eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) wird in Etappen überarbeitet. Die 1. Etappe ist seit dem \n\n1. Mai 2014 in Kraft. Eine 2. Etappe ist derzeit beim Bund in Vorbereitung. Der Paradigmenwechsel zur \n\nSiedlungsentwicklung nach innen erfordert erhöhte planerische Anstrengungen auf kantonaler und kommu-\n\nnaler Stufe. \n\nDie Abteilung Wald und Natur liegt im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung der natürlichen Res-\n\nsourcen. Die wichtigsten langfristigen Herausforderungen bilden Umwelteinflüsse. Extreme Wetterlagen \n\nverursachen häufiger Schadenereignisse, Effekte der Klimaerwärmung beeinflussen langfristig die Arten-\n\nvielfalt und die Zusammensetzung der Ökosysteme und neue invasive Arten und Organismen bedrohen \n\neinheimischen Arten. Mittelfristige Herausforderungen kommen vom zunehmenden Druck der Gesellschaft \n\nauf die Lebensräume einheimischer Tier- und Pflanzenarten (z.B. ansteigende Raumansprüche, zuneh-\n\nmender Nutzungsdruck, wandelnde Freizeit- und Erholungsbedürfnisse, zunehmende Entfremdung der \n\nBevölkerung von der Natur). Die Forstbetriebe und die privaten Waldbesitzer sind von einem schwierigen \n\nwirtschaftlichen Umfeld, verursacht durch den hohen Frankenkurs und fallenden Rundholzpreisen, betrof-\n\nfen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Etablierung eines vierjährigen Rhythmus bei der Überprüfung und Aktualisierung des Kapitels Siedlungen \n\nim kantonalen Richtplan; \n\nb. Erreichen der im kantonalen Waldplan definierten Sollwerte der nachhaltigen Waldentwicklung für \n\n2020. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Konzept für die regelmässige Überarbeitung des gesamten kantonalen Richtplans ist bis Mitte 2019 \n\nerarbeitet; \n\nb. Richtplan: Arbeitshilfe zur Innenentwicklung der Siedlungen ist fertig gestellt und den Gemeinden \n\nkommuniziert; \n\nc. Richtplan: kantonales Arbeitszonenmanagement ist in Zusammenarbeit mit dem AWA definiert und in \n\nBetrieb; \n\nd. Zielerreichung über alle NFA-Programmvereinbarungen zu rund 100% sowie Neuverhandlung der Ziele \n\nfür die Programmperiode 2020-2024; \n\ne. ÖREB-Kataster ist eingeführt, die Nachführungsprozesse sind etabliert und zwei Drittel der Datensätze \n\nsind aufgeschaltet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'040 1'280 1'160 1'180 1'180 1'180 \n\nB Anzahl bearbeitete Baugesuche aus-\nserhalb Bauzonen und in nationalen \nOrtsbildschutzzonen \n\n528 580 580 580 580 580 \n\nB Anzahl bearbeitete Teilzonenpläne und \nSondernutzungspläne (Vorprüfun-\ngen/Genehmigungen) \n\n40/17 30/25 30/25 30/25 30/25 30/25 \n\nC bewilligte Rodungsfläche (Aren) 84.7 <100 <100 <100 <100 <100 \n\nE Anzahl laufende Artenförderungsprojek-\nte \n\n6 5 5 5 5 5 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  132 \n\n \n\n530 Amt für Umwelt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'370 2'477 2'527 2'756 2'779 2'801 \n\n30 Personalaufwand 2'224 2'169 2'170 2'197 2'219 2'241 \n\n31 Sachaufwand 248 286 291 393 294 294 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 34 34 34 34 \n\n36 Transferaufwand 110 104 105 105 105 105 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 6 6 6 6 6 6 \n\n39 Int. Verrechnungen 464 625 627 727 827 827 \n\n41 Regalien und Konzessionen -383 -384 -384 -384 -384 -384 \n\n42 Entgelte -134 -192 -183 -183 -183 -183 \n\n46 Transferertrag -60 -12 -13 -13 -13 -13 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -6 -6 -6 -6 -6 -6 \n\n49 Int. Verrechnungen -99 -119 -119 -119 -119 -119 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 50 279 302 324 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nFliessgewässeruntersuchung und Massnahmenplan Luft 15 65 0 0 \n\nErsatz Pikettfahrzeug 0 34 0 0 \n\nInformatik-Nutzungskosten Industrie- und Gewerbekataster 0 18 18 18 \n\nAbschreibungen Industrie- und Gewerbekataster 34 34 34 34 \n\nÜbertragungen an Energiefonds: zusätzliche Mittel für die Förderung erneu-\nerbarer Energien gemäss Energiekonzept \n\n0 100 200 200 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 170 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 170 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 170 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 200 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -30 0 0 --- \n\ndavon  \n\nErsatz Software Industrie- und Gewerbekataster  -30    \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  133 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Das Amt für Umwelt leistet mit seiner Arbeit einen Beitrag für eine schonende Nutzung der natürlichen \n\nRessourcen und zur Erhaltung oder Wiederherstellung einer intakten Umwelt im Kanton; \n\nB. Sachgemässe und wirkungsorientierte Umsetzung der Gesetze in den Bereichen Umweltschutz, Ge-\n\nwässerschutz, Fischerei, Chemikalien, Wasserwirtschaft und Strahlenschutz; \n\nC. Unterstützen der effizienten Energienutzung, der Nutzung erneuerbarer Energien und Schaffen von \n\nRahmenbedingungen für die Sicherstellung einer rationellen Energieversorgung; \n\nD. Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Privaten; Empfehlung von Massnahmen zur Verhinde-\n\nrung und Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf die Umwelt; \n\nE. Überwachung des Umweltzustandes in eigener Regie und zusammen mit den umliegenden Kantonen; \n\nF. Regelmässige Information der Bevölkerung und der Entscheidungsträger über umweltrelevante The-\n\nmen und den Umweltzustand im Kanton. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Kontrolle der Um-\nsetzung umweltrele-\nvanter Vorschriften \nim Garagen- und \nMalergewerbe \n\nQuote der kontrol-\nlierten Betriebe  \n\n33% 66% 33% 66% 33% 66% \n\nUmfeldanalyse \n\nPer 1. Januar 2016 ist die neue Abfallverordnung (VVEA) in Kraft getreten. Die VVEA bedingt eine Anpas-\n\nsung des kantonalen Rechts und eine Totalrevision des kantonalen Deponiekonzepts und des Abfallkon-\n\nzepts bis 2021. \n\nZur Verminderung der Ammoniakemissionen ist u.a. die Entwicklung und Umsetzung emissionsarmer Stall-\n\nbauten zunehmend wichtig. Die per 1. Juli 2018 revidierte Luftreinhalte-Verordnung erweitert die Mess-\n\npflicht auf Holzzentralfeuerungen kleiner 70kW. Zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht über die Messfirmen \n\nwird eine gemeinsame Kontrollstelle der Kantone geschaffen.  \n\nDie Energiestrategie 2050 des Bundes sieht neben einer Steigerung der Energieeffizienz einen massiven \n\nAusbau von erneuerbaren Energien vor. Im Gebäudebereich muss der Gesamtenergieverbrauch stark re-\n\nduziert werden. Für Appenzell Ausserrhoden mit seinem überdurchschnittlichen Anteil an energetisch sa-\n\nnierungsbedürftigen Altbauten stellt dies eine sehr grosse Herausforderung dar. \n\nDer seit 1. Januar 2018 geltende tiefere Referenzwert für die Radongaskonzentration in bewohnten Räu-\n\nmen hat Sanierungen bestehender Bauten resp. präventive Massnahmen bei Neubauten zur Folge. Wird \n\nder Referenzwert in einer Schule oder einem Kindergarten überschritten, so ordnet der Kanton innert dreier \n\nJahre die Sanierung an. \n\nDie Kantone müssen von den Kraftwerksbetreibern geeignete Sanierungsmassnahmen betreffend Schwall–\n\nSunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit verlangen. Basierende auf der 2018 revidierten strategi-\n\nschen Planung hat das Amt die Sanierung der betroffenen Kraftwerke bis längstens 2030 verfügt. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  134 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Energiekonzept: Bis 2025 Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs um 25% (verglichen mit 2005) und \n\nAusbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien auf 32 GWh/a; \n\nb. Private Quellen: Bis 2024 ist der öffentliche Schutz überprüft und die kantonale Gewässerschutzkarte \n\nbereinigt; \n\nc. Luftreinhaltung: Inkraftsetzung des überarbeiteten Massnahmenplans bis 1. Januar 2021; \n\nd. Radon: Die Übersicht über die Belastung und den Sanierungsbedarf der öffentlichen Gebäude ist bis \n\nEnde 2020 erstellt. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Massnahmenplan Luftreinhaltung: Die Ausgangslage der Massnahmenplanung ist bis Ende 2019 ge-\n\nklärt; \n\nb. Überarbeitete Abfall- und Deponieplanung: Inkraftsetzung per 1. Januar 2020; \n\nc. Radon: Die Messkampagne der öffentlichen Gebäude und die Anpassung des Baubewilligungsverfah-\n\nrens sind abgeschlossen; \n\nd. Fliessgewässeruntersuchung: Durchführung der Messkampagnen. \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'380 1'530 1'472 1'472 1'472 1'472 \n\nB Anzahl bearbeitete Bau- und Anlagege-\nsuche \n\n384 420 400 400 400 400 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  135 \n\n \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'907 2'047 2'076 2'320 2'365 2'487 \n\n30 Personalaufwand 1'296 1'358 1'330 1'459 1'472 1'486 \n\n31 Sachaufwand 257 373 332 426 373 373 \n\n33 Abschreibungen VV 20 32 32 32 12 12 \n\n36 Transferaufwand 1'765 1'871 1'898 1'972 2'044 2'121 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 50 100 150 \n\n39 Int. Verrechnungen 82 86 90 90 92 93 \n\n40 Fiskalertrag -397 -473 -473 -473 -473 -473 \n\n42 Entgelte -773 -838 -771 -754 -724 -694 \n\n43 Verschiedene Erträge -10 -12 -12 -12 -12 -12 \n\n46 Transferertrag -330 -343 -343 -412 -412 -412 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 -50 -100 -150 \n\n49 Int. Verrechnungen -2 -8 -8 -8 -8 -8 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 29 273 318 440 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nModernisierung Handelsregister (Umsetzung div. Informatikprojekte) 0 30 0 0 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nzusätzlicher Mitarbeiter Abteilung Arbeitsinspektorat (Vorgabe des Bundes \ngemäss Leistungsvereinbarung) \n\n0 112 112 112 \n\nErhöhung Dienstleistungen Dritter für Arealentwicklungen 0 30 30 30 \n\nAnschaffung Software für Bereiche Entsendegesetz / Schwarzarbeit 0 28 5 5 \n\nErhöhung Beitrag Startfeld (neu Transferaufwand statt Sachaufwand) 25 50 50 50 \n\nPflichtbeitrag AVIG-Vollzug (Transferaufwand) -53 -45 -38 -26 \n\nNRP: Wiedererhöhung Unterstützung interkantonale Projekte (Transferauf-\nwand) \n\n20 20 20 20 \n\nNRP: neue Umsetzungsperiode 2020-2023: Wiedereinführung Unterstützung \nvon kantonalen Projekten (Transferaufwand) \n\n0 50 100 150 \n\nMindereinnahmen Gebühren aufgrund Änderung eidg. Gebührentarif für das \nHandelsregister \n\n65 95 125 155 \n\nzusätzliche Gebühren- und Busseneinnahmen (zusätzlicher MA Arbeitsin-\nspektorat) \n\n0 -13 -13 -13 \n\nzusätzliche Entschädigungen vom Bund und Kt. AI (zusätzlicher MA Arbeits-\ninspektorat) \n\n0 -70 -70 -70 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  136 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 213 153 153 153 153 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 60 0 0 0 0 \n\n54 Darlehen 2'700 775 775 1'072 1'065 1'065 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0 153 153 153 153 153 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -2'700 -775 -775 -1'072 -1'065 -1'065 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 153 153 153 153 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 213 153 153 153 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Standortförderung: Standortpromotion und Unternehmensansiedlungen, Jungunternehmerförderung, \n\nArealentwicklung, Kontaktpflege zu bestehenden Unternehmen, aktive Netzwerkpflege; \n\nB. Erteilung von Bewilligungen in den Bereichen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland (Lex Kol-\n\nler), Risikoaktivitäten, Gastgewerbe sowie für den Verkauf von Alkohol; Aufsicht über Preisbekanntga-\n\nbe und Konsumkredit sowie Zulassung von Handelsreisenden; Aufsicht über die private Arbeitsvermitt-\n\nlung und den Personalverleih inkl. Bewilligungserteilung; \n\nC. Unterstützung des Berggebiets und des weiteren ländlichen Raums in seiner regionalwirtschaftlichen \n\nEntwicklung (Neue Regionalpolitik NRP); \n\nD. Tourismus: Abschluss und Überwachung Leistungsaufträge, Einzug Tourismusabgabe; \n\nE. Beobachtung und Kontrolle des Arbeitsmarktes: Zulassung und Steuerung der Erwerbstätigkeit von \n\nAusländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten; Überwachung des Arbeitsmarktes sowie Bekämpfung \n\nder Schwarzarbeit und Vollzug des Entsendegesetzes; Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Ge-\n\nsundheitsschutz am Arbeitsplatz, Aufsicht über die Arbeit während der Nacht, Sonn- und Feiertagen; \n\nF. Eich- und Messwesen: Durchführung von Kontrollen und Prüfungen (Gewicht und Mass); \n\nG. Führung eines Handelsregisters inkl. öffentlicher Beurkundungen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  137 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Pflege von Kontakten \nzu bestehenden Un-\nternehmen \n\nAnzahl Unterneh-\nmensbesuche \n\n19 20 20 20 20 20 \n\nE Erfüllung des in der \nLV mit dem WBF \nfestgelegten Umfangs \nder Inspektionstätig-\nkeit im Rahmen der \nFlaM \n\nAbweichung der An-\nzahl Personen- und \nBetriebskontrollen von \nder LV WBF (in %) \n\n<5 er-\nreicht \n\n<5 <5 <5 <5 <5 \n\nE Zuteilung der festge-\nlegten Ausländerkon-\ntingente für Dritt-\nstaatsangehörige \nnach volkswirtschaftl. \nPrioritäten \n\nAnteil der durch das \nSEM gutgeheissener \nBewilligungsanträge (in \n%) \n\n100 >90 >90 >90 >90 >90 \n\nG hohe Dienstleistungs-\nqualität im Handelsre-\ngister \n\nAnteil der am Tag des \nPosteingangs oder am \nnächsten Werktag \nbearbeiteten oder \neingetragenen Fälle (in \n%) \n\n>90 \nerreicht \n\n>90 >90 >90 >90 >90 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Konjunkturlage der Schweiz hat sich verbessert und der Frankenschock scheint mittlerweile ausge-\n\nstanden. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt hellt sich weiter auf. Dennoch bedeutet die anhaltende Fran-\n\nkenstärke für exportorientierte Unternehmen, den Detailhandel sowie den Tourismus nach wie vor eine \n\nHerausforderung. Der globale Standortwettbewerb hat sich verschärft und die Rahmenbedingungen der \n\nSchweiz als Investitionsstandort sind stark unter Druck geraten. Globale Entwicklungen wie der wachsende \n\nProtektionismus oder Skepsis gegenüber Freihandel sowie Unsicherheiten auf nationaler Ebene (Umset-\n\nzung der Masseneinwanderungsinitiative, Unternehmenssteuerreform etc.) führen zu deutlich geringeren \n\nAnsiedlungszahlen. Umso wichtiger sind vor diesem Hintergrund die Bestandespflege sowie die Pflege lo-\n\nkaler und regionaler Netzwerke und die Vernetzung mit Hochschulen und Universitäten. Auch die Arealent-\n\nwicklung gewinnt zukünftig noch mehr an Bedeutung, denn verfügbare Areale und geeignete Immobilien \n\nsind entscheidend für ansiedlungswillige Unternehmen wie auch für ansässige Firmen, die expandieren \n\nmöchten. \n\nDurch die starke Zunahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen braucht es neue Konzepte und Herange-\n\nhensweisen für die Arbeitsmarktintegration und der damit verbundenen Bewilligungserteilung. Die Ände-\n\nrungen in der Bundesgesetzgebung (Einführung eines Meldeverfahrens) treten auf den 1. Januar 2019 in \n\nKraft und sind auf kantonaler Ebene umzusetzen. \n\nDie Einführung des elektronischen Geschäftsverkehrs stellt die Abteilung Handelsregister vor grosse Um-\n\nstellungen bezüglich Informationstechnologie und die betriebsinternen Abläufe. Aufgrund der geplanten \n\nAktienrechtsrevision und den Änderungen in der Handelsregisterverordnung ist mit sinkenden Einnahmen \n\nzu rechnen. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  138 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterentwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Standortpromotion im Rahmen der \n\nSt.GallenBodenseeArea; \n\nb. Verstärkte Förderung der Arealentwicklung; \n\nc. Vollzugsoptimierung im Bereich Flankierende Massnahmen (FlaM) und Schwarzarbeit (BGSA) zur Be-\n\nwältigung der übrigen Vollzugsgebiete des Arbeitsinspektorats; \n\nd. Umstellung auf elektronischen Geschäftsverkehr im Handelsregister; \n\ne. Umsetzung der Änderungen im Obligationenrecht und in der Handelsregisterverordnung im Rahmen \n\nder Rechtsetzungsprojekts „Modernisierung des Handelsregisters“. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Neue Regionalpolitik (NRP): Erarbeitung Umsetzungsprogramm 2020-2023 und Abschluss Programm-\n\nvereinbarung; \n\nb. Arealentwicklung: Erarbeitung Konzept zur verstärkten Förderung; \n\nc. Implementierung neues Meldeverfahren für Flüchtlinge und vorläufig in die Schweiz aufgenommene \n\nPersonen; \n\nd. Überprüfung Vollzug und Aufsicht im Bereich Arbeitsvermittlung und Personalverleih (AVG); \n\ne. "Modernisierung des Handelsregisters": Administrative Vorbereitungsmassnahmen zur Umsetzung der \n\nÄnderungen im Obligationenrecht und in der Handelsregisterverordnung. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 950 970 970 1'050 1'050 1'050 \n\nA Anzahl Begleitungen von Firmenansied-\nlungen \n\n30 30 30 30 30 30 \n\nE Anzahl ASA-Kontrollen und Betriebsbe-\nsuche gemäss Leistungsvereinbarung \nEKAS \n\n88 102 102 102 102 102 \n\nG Gesamtzahl der im Handelsregister \neingetragenen Unternehmen (AG, \nGmbH, Einzelfirmen etc.) \n\n5'147 5'150 5'200 5'250 5'300 5'350 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  139 \n\n \n\n550 Amt für Landwirtschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 2'484 2'710 2'754 2'926 2'419 2'499 \n\n30 Personalaufwand 1'269 1'247 1'269 1'310 1'323 1'311 \n\n31 Sachaufwand 320 325 315 355 355 355 \n\n33 Abschreibungen VV 18 18 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 3'278 3'518 3'616 3'706 3'184 3'274 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 34'137 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 \n\n39 Int. Verrechnungen 314 352 369 370 373 375 \n\n42 Entgelte -228 -199 -217 -217 -217 -217 \n\n43 Verschiedene Erträge -83 -89 -87 -87 -87 -87 \n\n46 Transferertrag -2'155 -2'177 -2'197 -2'197 -2'197 -2'197 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -34'137 -32'000 -32'000 -32'000 -32'000 -32'000 \n\n49 Int. Verrechnungen -249 -285 -314 -314 -314 -314 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 44 216 -291 -211 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNeophytenbekämpfung in Naturschutzgebieten (Personalaufwand) 20 20 20 20 \n\nExtensive Nutzungsflächen im Gewässerraum: Neuaufnahme/Bewilligung \nder BFF Nutzungstypen (Personalaufwand) \n\n0 25 25 0 \n\nEinsparung Sachaufwand -10 -10 -10 -10 \n\nAnschaffung Software AgriGIS (Datenerhebung, Datenübermittlung an Bund \nund Berechnung der DZ mittels georeferenzierter Flächenangaben)  \n\n0 40 40 40 \n\nAbschreibung Investitionsbeiträge Landwirtschaft (2021 Abschreibung aus \nHRM2 Restatement beendet) \n\n74 164 -358 -268 \n\nErtrag von Abteilung Wald und Natur für Neophytenbekämpfung (int. Ver-\nrechnungen) \n\n-20 -20 -20 -20 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 643 1'000 900 900 900 900 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 643 1'000 900 900 900 900 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 612 1'050 970 900 900 900 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -612 -1'050 -970 -900 -900 -900 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 900 900 900 900 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 1'000 900 900 900 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  140 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Leistung von Direktzahlungen in der Landwirtschaft mittels entsprechenden Datenerhebungen, Daten-\n\nerfassungen, Kontrollen sowie Finanz- und Transferleistungen; \n\nB. Gewährung von Investitionshilfen (Darlehen und Beiträge) in der Landwirtschaft für Strukturverbesse-\n\nrungsmassnahmen, Führung der landwirtschaftlichen Kreditkasse; \n\nC. Erteilen von Bewilligungen nach dem bäuerlichen Boden- und Pachtrecht; \n\nD. Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsangebote an Personen, die in der Landwirtschaft, in der \n\nbäuerlichen Hauswirtschaft oder im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums tätig sind (Bera-\n\ntungsdienst im ländlichen Raum); \n\nE. Bekämpfung von Schadorganismen (z.B. Feuerbrand) sowie invasiven Problempflanzen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Zunahme der Biodiversi-\ntätsförderflächen \n\nBiodiversitätsflächen Q2 \nund Vernetzung (ha) \n\n869 870 885 900 915 925 \n\nA Hohe Qualität der DZ-\nBerechnungsgrundlagen \n\nAnzahl Rekurse gegen \nDirektzahlungsverfügungen \n\n1 <5 <5 <5 <5 <5 \n\nE Aufwand für Rodung des \ndrüsigen Springkrauts \nnimmt ab. \n\nAnzahl Stunden pro Jahr 360 600 340 320 300 300 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Landwirtschaft steht in einem schwierigen Umfeld und wird mit teilweise sich widersprechenden An-\n\nsprüchen konfrontiert. Auf der einen Seite stehen Kosten- und Produktivitätsdruck, auf der anderen Seite \n\nsteigende Ansprüche in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz, Biodiversität und Administration. \n\nDie Agrarpolitik wird im Wesentlichen durch das Bundesrecht bestimmt. Beim Kanton liegt der Vollzug. Der \n\nKanton finanziert ergänzende Massnahmen vor allem in den Bereichen Investitionshilfe sowie Förderung \n\nder Biodiversität und Vielfalt der Kulturlandschaft. Mittels kantonaler Beteiligung werden Bundesbeiträge \n\nausgelöst. Zur Umsetzung der Agrarpolitik hat der Regierungsrat Leitsätze definiert. Der Vollzug und die \n\nkantonalen Begleitmassnahmen müssen auf die Leitsätze abgestimmt werden. \n\nDie agrarpolitischen Massnahmen sollen eine produktive und multifunktionale Landwirtschaft fördern. Bio-\n\ndiversität und Landschaftsqualität dürfen dabei nicht zu kurz kommen. Information und Weiterbildung an die \n\nAdresse der Betriebe sind ebenso wichtig wie die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen inner-\n\nhalb der Verwaltung. \n\nDie agrarpolitischen Instrumente weisen seit Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 einen hohen Detaillie-\n\nrungsgrad auf und sind an zahlreiche Vorgaben geknüpft. Das Amt muss eine sehr umfangreiche und viel-\n\nfältige Datengrundlage an Struktur- und Betriebsdaten erheben und verwalten. Zur Bewältigung der Aufga-\n\nben muss der Einsatz von IT- und eGovernmentlösungen weiter ausgebaut werden. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  141 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Die agrarpolitischen Instrumente sind effizient und kundenfreundlich zum Nutzen einer produktiven \n\nLandwirtschaft umgesetzt. Die für den Vollzug angewendeten IT-Applikationen und webbasierten Lö-\n\nsungen werden konsequent genutzt und weiterentwickelt; \n\nb. Die Biodiversitätsförderflächen mit Qualität und Vernetzung, die mit Kantonsbeiträgen gefördert wer-\n\nden, nehmen zu; \n\nc. Vorschriften in der Bewirtschaftung des Gewässerraums: Neuaufnahme der vorgeschriebenen Nut-\n\nzungstypen im Gewässerraum. Organisation des Vollzugs und der Administration der BFF Flächen im \n\nausgeschiedenen Gewässerraum. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Das AgriGIS ist bis Ende 2019 eingeführt. Die Erhebung der landwirtschaftlichen Flächenangaben im \n\nJanuar 2020 erfolgt mittels Aufzeichnungen im AgriGIS; welche die Landwirte und Gemeindebeauftrag-\n\nten ausführen. Das AgriGIS ermöglicht die Datenerhebung, die Datenübermittlung, die Berechnung der \n\nDirektzahlungen mittels georeferenzierter Flächendaten. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 976 962 997 1'022 1'022 997 \n\nA Anzahl landw. Betrieb mit Direktzahlun-\ngen aufgrund ÖLN \n\n485 495 480 470 455 450 \n\nA Anzahl landw. Betriebe mit Direktzah-\nlungen Bio \n\n118 120 132 134 136 138 \n\nB Anzahl Entscheide für Investitionshilfen 36 40 40 37 35 35 \n\nC Anzahl Bodenrechtsentscheide 102 100 100 100 100 100 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  142 \n\n \n\n560 Öffentlicher Verkehr \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 4'360 5'034 5'218 5'837 6'024 6'391 \n\n31 Sachaufwand 29 30 80 30 30 130 \n\n36 Transferaufwand 9'116 10'242 10'540 10'763 10'978 11'354 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 157 135 445 105 100 95 \n\n39 Int. Verrechnungen 245 281 276 451 468 484 \n\n46 Transferertrag -4'223 -4'744 -4'593 -4'663 -4'713 -4'843 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -157 -135 -445 -105 -100 -95 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -157 -135 -445 -105 -100 -95 \n\n49 Int. Verrechnungen -650 -640 -640 -640 -640 -640 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 184 803 990 1'357 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAbgeltungen infolge Erneuerung Rollmaterial und neues Instandhaltungs-\nzenturm AB sowie Angebotsausbauten \n\n-152 -82 -32 98 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge DML 443 443 443 443 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge Bahninfrastrukturfonds (BIF) 158 242 328 415 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge Bushof Herisau 0 0 29 58 \n\nkalk. Zinsen und Zinsaufwand -5 170 187 203 \n\nordentliche Rückzahlung Darlehen AB und SOB -15 30 35 40 \n\nausserordentliche Rückzahlung Darlehen AB (GTW ex-TB) -295 0 0 0 \n\ndavon aus Projekten  \n\nKosten-Nutzen-Studie "alternative Betriebsformen" 50 0 0 0 \n\nErstellung öV-Konzept 2023 ff. 0 0 0 100 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 3'689 3'286 2'645 2'090 2'865 2'915 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 5'340 4'654 3'250 2'090 3'590 3'640 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'038 1'918 2'040 2'090 2'140 2'190 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'651 -1'368 -605 0 -725 -725 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -2'038 -1'918 -2'040 -2'090 -2'140 -2'190 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  143 \n\n \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 2'645 2'090 2'865 2'915 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 3'286 2'297 2'666 2'776 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 348 -576 89 --- \n\ndavon  \n\nDurchmesserlinie (früherer Projektabschluss)  278 -91 -176  \n\nBeitrag Bahninfrastrukturfonds (BIF)  90 90 90  \n\nInvestitionsbeitrag Bushof Herisau (Projektverzögerung)   -550 175  \n\nPrivatbahnen: Diverses / Umsetzung   -20 -25   \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Departementssekretariat 500. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Schmal-\nspur) \n\nKostendeckungsgrad \n(%) \n\n49.4 44.8 41.1 39.3 38.9 39.1 \n\n Effizienzsteigerung \nBus \n\nKostendeckungsgrad \n(%) \n\n39.4 40.7 41.8 43.9 43.9 43.9 \n\n Effizienzsteigerung \nBahnen (Normal-\nspur) \n\nKostendeckungsgrad \n(%) \n\n52.7 55.1 57.1 57.9 57.8 57.8 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Modernisierung der AB führt zu einem Erneuerungsschub für Appenzell Ausserrhoden. So sieht das \n\nneue Fahrplankonzept der Durchmesserlinie Appenzell–St.Gallen–Trogen ab März 2019 neu einen ¼-\n\nStundentakt in den Hauptverkehrszeiten zwischen St.Gallen–Teufen vor. Weitere Verbesserungen sind erst \n\nnach den erfolgten Ausbauten Güterbahnhof und Eggli möglich, was voraussichtlich 2021 der Fall sein wird. \n\nAuf den Fahrplan 2019 wird in der Hauptverkehrszeit ein zusätzlicher Schnellzug nach Zürich ohne Halt \n\nzwischen St. Gallen und Winterthur eingeführt. Verbesserungen gibt es für die Anschlüsse von und nach \n\nZürich insbesondere auf der Linie 854 durch kürzere Umsteigezeiten in Gossau. Im S-Bahn-Verkehr wird \n\nauf der Achse Herisau–St.Gallen auf 2019 ein integraler ¼-Stundentakt von Montag bis Freitag umgesetzt. \n\nAufgrund dieser Veränderungen im Bahnverkehr wurden auch die Buskonzepte überarbeitet und optimiert. \n\nInsbesondere im Raum Heiden kommt es auf Dezember 2018 zu grösseren Anpassungen. \n\nGrundlegend erneuert wird das Gebiet rund um den Bahnhof Herisau. Teil des umfassenden Entwicklungs-\n\nkonzeptes betrifft den Umbau des Bahnhofes mit neuem Bahnhofplatz und behindertengerechtem Bushof. \n\nEin kantonaler Investitionsbeitrag an den Bushof ist im AFP enthalten, Voraussetzung ist jedoch eine positi-\n\nve Abstimmung in Herisau; in enger Zusammenarbeit mit Herisau und den Transportunternehmen gilt es, \n\nÜberzeugungsarbeit bei der Bevölkerung für dieses wichtige Projekt resp. für den Baukredit zu leisten. \n\nDa sich der Bund mit seinem Anteil von rund 50% vollumfänglich an den Investitionen in das Rollmaterial \n\nund am Ausbau zum ¼-Stundentakt beteiligt, fällt der zusätzliche Finanzierungsbedarf für den Kanton und \n\ndie Gemeinden weniger hoch aus als ursprünglich angenommen. Zu dieser positiven Entwicklung beigetra-\n\ngen hat auch die von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen abgeschlossene Zielvereinba-\n\nrung mit Postauto. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  144 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erstellung Kosten-Nutzen-Studie über Bahnlinien 856, 857 und 558 zusammen mit Kanton St Gallen, \n\nBAV und Appenzellerbahnen („alternative Betriebsformen“). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Abschluss der Bahnstudie über alternative Betriebsformen und Lancierung der politischen Diskussion; \n\nb. Konsolidierung der öV-Regionalgruppen. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Abgeltungen RPV (Bund und Kanton) \n(TCHF) \n\n16'125 17'301 18'239 19'375 19'583 20'125 \n\n -  Produktive Kilometer (1'000 km) 2'783 2'827 2'885 2'914 2'914 2'943 \n\n -  Anzahl beförderte Fahrgäste (in 1‘000) 5'755 5'746 5'764 5'825 5'857 5'916 \n\n -  Erlös pro prod. Kilometer (CHF) 7.30 7.49 7.50 7.58 7.71 7.71 \n\n -  Kosten pro prod. Kilometer (CHF) 14.40 14.53 14.49 14.36 14.64 14.64 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  145 \n\n \n\n590 Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 0 0 0 0 0 0 \n\n31 Sachaufwand 9'605 7'361 7'353 7'303 7'753 7'753 \n\n33 Abschreibungen VV 10'606 11'010 11'406 11'746 12'126 12'506 \n\n34 Finanzaufwand 5 0 5 3'605 5 5 \n\n35 Einlagen in Fonds Fremdkapital 268 0 0 58 58 58 \n\n36 Transferaufwand 1'272 3'049 4'123 3'431 2'986 2'988 \n\n39 Int. Verrechnungen 10'717 10'522 10'648 10'676 10'640 10'671 \n\n90 Einlagen in Eigenkapital 1'372 500 193 293 393 393 \n\n41 Regalien und Konzessionen -2 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n42 Entgelte -703 -575 -575 -525 -525 -525 \n\n43 Verschiedene Erträge -576 -100 -50 -50 -50 -50 \n\n44 Finanzertrag -21 -21 -19 -19 -19 -19 \n\n45 Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 0 -309 -948 -366 -373 -374 \n\n46 Transferertrag -22'775 -21'583 -21'654 -20'024 -21'474 -20'874 \n\n49 Int. Verrechnungen -8'739 -9'033 -9'103 -9'403 -9'603 -9'703 \n\n90 Entnahmen aus Eigenkapital -1'029 -819 -1'377 -6'723 -1'915 -2'828 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)     \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nStrassenrechnung: Wiedererhöhung Unterhalt Strassenbauprojekte (Sach-\naufwand) \n\n0 0 500 500 \n\nStrassenrechnung: Studie volkswirtschaftlicher Nutzen Umfahrung Herisau \n(Sachaufwand) \n\n100 50 0 0 \n\nStrassenrechnung: ordentliche Abschreibungen Investitionsrechnung (Trans-\nferaufwand) \n\n435 775 1165 1545 \n\nStrassenrechnung: ausserordentliche Abschreibung infolge Übergabe Kan-\ntonsstrasse an Bund (A25) (Transferaufwand) \n\n0 3600 0 0 \n\nStrassenrechnung: Beiträge an Private infolge Lärmschutzmassnahmen \n(Transferaufwand) \n\n350 -100 -100 -100 \n\nStrassenrechnung: Reduktion Ertrag eidg. Mineralölsteuer infolge Übergabe \nKantonsstrasse an Bund (A25) (Transferertrag) \n\n0 1730 1730 1730 \n\nStrassenrechnung: Reduktion Ertrag LSVA infolge Übergabe Kantonsstrasse \nan Bund (A25) (Transferertrag) \n\n-150 50 50 50 \n\nStrassenrechnung: Agglomerationsbeiträge des Bundes (Transferertrag) -67 -1517 -917 -67 \n\nStrassenrechnung: Beiträge für Unterhalt A25 von GEVI (Transferertrag) 0 -300 -300 -300 \n\nStrassenrechnung: steigender Ertrag aus Motorfahrzeugsteuern (int. Ver-\nrechnungen) \n\n-120 -320 -420 -520 \n\nEnergiefonds: tiefere Beiträge Gebäudeprogramm Bund (Transferertrag) 27 300 300 300 \n\nEnergiefonds: höhere Einlage in Energiefonds (int. Verrechnungen) 0 -100 -200 -200 \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden/Abwasserzweckverbände \n(Transferaufwand) \n\n50 -75 -75 -75 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  146 \n\n \n\nIn TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nGewässerschutzfonds: Mindereinnahmen Gewässerschutzabgaben (Entgel-\nte) \n\n0 50 50 50 \n\nAbfallfonds: Beiträge an Gemeinden (Sanierung Schiessanlagen) (Transfer-\naufwand) \n\n582 0 0 0 \n\nEntwicklung Fondsbestand  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nStrassenrechnung (Spezialfinanzierung) 6'908 5'663 4'916 -1'799 -3'707 -6'527 \n\nEnergiefonds 2'405 1'980 3'052 3'344 3'736 4'128 \n\nGewässerschutz (Spezialfinanzierung) 1'955 1'738 1'644 1'702 1'695 1'694 \n\nAbfall (Spezialfinanzierung) -346 -989 -1'360 -1'536 -1'536 -1'536 \n\nFischereifonds 50 32 35 27 20 12 \n\nAgrarfonds 653 677 671 672 673 674 \n\nKommentar zum Energiefonds: Im vorliegenden AFP 2020–2022 sind noch keine höheren Förderbeiträge \n\nfür Photovoltaikanlagen enthalten, weshalb in der aktuellen Planung der Fondsbestand ansteigt. \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 13'322 11'300 11'515 9'300 9'900 9'900 \n\n501 Strassen 11'910 12'000 12'100 12'200 12'200 12'300 \n\n54 Darlehen 220 0 0 0 0 0 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 2'905 800 915 600 200 100 \n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 670 320 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'328 -1'500 -1'500 -3'500 -2'500 -2'500 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -385 0 0 0 0 0 \n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -670 -320 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 11'515 9'300 9'900 9'900 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 11'300 11'100 9'400 10'150 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 415 -100 -250 --- \n\ndavon  \n\nStrassenrechnung: Anteil Kanton an Projektierung Teilspange \nGüterbahnhof-Tunnel Liebegg \n\n 100 200 200  \n\nGewässerschutzfonds: Beiträge an Gemeinden und Abwasser-\nzweckverbände \n\n 315 -300 -450  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  147 \n\n \n\n5900 Strassenrechnung (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Tiefbauamt 510. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Betriebskostenauswertung \n(Aufwandvergleich) be-\ntrieblicher Unterhalt realis-\ntisch eingebettet in Ver-\ngleich unter den Ost-\nschweizer Kantonen (Kos-\ntenrechnung, müllerchur)  \n\nKenngrössen betriebli-\ncher Unterhalt (Win-\nterdienst, Reinigung, \nGrünpflege, Unfall-\ndienst, techn. Dienst) \n(Fr. pro km) \n\n36'845 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 \n\n Realisierung der politisch \nverabschiedeten Ausbau-\nten (Strassenbaupro-\ngramm) \n\nLaufmeter Ausbauten \nKantonsstrassennetz, \nObjektliste Strassen-\nbauprogramm (m) \n\n4'225 4'000 4‘000 3‘000 3‘000 4‘000 \n\n Erhalt der Substanz des \nKantonsstrassennetzes \ninkl. der Kunstbauten \n\nLaufmeter Werterhal-\ntung Kantonsstras-\nsennetz, Objektliste \naller Strassenbauvor-\nhaben (m) \n\n6'434 8'500 7‘500 7‘500 7‘500 8‘500 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Finanzierung der Strassenrechnung erfährt bei den Bundesbeiträgen durch die vom Schweizer Stimm-\n\nvolk angenommene Vorlage zur Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerations-\n\nverkehr NAF einige Änderungen. Per 1. Januar 2018 wurde das Infrastrukturfondsgesetz aufgehoben und \n\ndamit auch die Geldflüsse daraus. Gesetz und Geldflüsse werden ins NAF-Gesetz integriert und bleiben \n\nvorerst gleich. Per 1. Januar 2020 tritt der Netzbeschluss in Kraft. Rund 11.2 km heutige Kantonsstrassen \n\nwerden Nationalstrasse. Damit reduzieren sich die Bundesbeiträge um rund 1.73 Mio. Franken jährlich, wo-\n\nbei auf der Gegenseite die Kosten für die Ausbauvorhaben auf der Strecke entfallen und Zusatzeinnahmen \n\ndurch die Übernahme des betrieblichen Unterhaltes auf der Nationalstrasse von jährlich rund 0.3 Mio. Fran-\n\nken resultieren. Noch unklar ist, ob der Kanton gegen Verrechnung weiterhin strassenbaupolizeiliche Auf-\n\ngaben an der neuen Nationalstrasse übernimmt. Auch die Verrechnung des kleinen baulichen Unterhaltes \n\nist noch nicht definiert.  \n\nNachgelagert zum Netzbeschluss Nationalstrassen soll auch das Ergänzungsnetz angepasst werden. Der \n\nKanton Appenzell Ausserrhoden hat darin einen Anteil unter Berücksichtigung des Netzbeschlusses von \n\n37.7 km. Sollte das Hauptstrassennetz so verändert werden, wie das im Sachplan Verkehr und im Ver-\n\nnehmlassungsentwurf aufgezeigt wurde, gehört der Kanton Appenzell Ausserrhoden zu den grossen Verlie-\n\nrern. Von den 37.7 km sollen dann nur noch 8 km im Hauptstrassennetz verbleiben. Eine drastische Reduk-\n\ntion des Globalbeitrages von 2.9 Mio. Franken wäre die Folge. Es ist heute nicht klar, wann und wie der \n\nProzess um die Anpassung des Hauptstrassennetzes bundesseitig fortgeführt wird. \n\nDas 3. kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm hat eine Schwerpunktbildung im Verkehrsraum \n\nHerisau mit dem Bahnhof Herisau, dem Schwänlikreisel und der Kreuzung Mooshalden und der Sanierung \n\nder Ortsdurchfahrt Teufen. Die Ausgaben werden u.U. die Einnahmen in den Jahren 2020–2022 überstei-\n\ngen. Andererseits haben die Appenzeller Bahnen angedeutet, dass aufgrund ihrer Finanzierungsvereinba-\n\nrungen mit dem Bund (Finanzierung Bahninfrastruktur FABI) die Möglichkeit besteht, dass die Sanierung \n\nder Ortsdurchfahrt Teufen um ein Jahr nach hinten geschoben wird. Demnach wäre der Baustart frühestens \n\n2022. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  148 \n\n \n\nDer Strassenfonds weist per 1.1.2018 einen Positivsaldo von 6.9 Mio. Franken auf. Der Strassenfonds wird \n\ninnerhalb der AFP-Periode einen Negativsaldo aufweisen. Grund sind nicht die geplanten Bauobjekte, son-\n\ndern das Restatement das mit der Umstellung auf HRM2 in der Strassenrechnung gemacht wurde. Die \n\nStrassen wurden per 1.1.2014 um 91.2 Mio. Franken aufgewertet und es wurde festgelegt, diese Aufwer-\n\ntung über die nächsten 10 Jahre abzuschreiben. Durch die Abschreibung des Restatements bei gleichzeiti-\n\nger Abschreibung der Nettoinvestitionen über die definierte Nutzungsdauer von 25 Jahren werden der \n\nStrassenrechnung in den Jahren 2014–2023 insgesamt rund 17 Mio. Franken mehr belastet, als der mittle-\n\nre jährliche Wert der Nettoinvestitionen von rund 9.5 Mio. Franken. Die Abschreibung des Restatements \n\nendet im Jahre 2023. Ab dann steigt der Fondsbestand wieder an und die Mehrbelastung der Jahre 2014–\n\n2023 wird kompensiert, weil die entstandenen Abschreibungen aus den seit 2014 getätigten Investitionen \n\ndas angestrebte Niveau von 9.5 Mio. Franken noch nicht erreichen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Der betriebliche Unterhalt auf der neuen Nationalstrasse kann kostendeckend erbracht werden. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Der Kostenteiler zwischen Appenzeller Bahnen, Kanton und Gemeinde Teufen für die Sanierung der \n\nOrtsdurchfahrt ist auf der Basis des Strassengesetzes festgelegt (Kosten >35 Mio. Franken, ohne \n\nBahnhof und ohne Bahnhofkreuzung). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  R \nealisierte Kilometer im Verhältnis zu \nSollwert von 9.12 km /Jahr \n\n0.71 0.85 0.80 0.75 0.75 0.85 \n\n -  Aufgelaufene Kosten betrieblicher Un-\nterhalt (Winterdienst, Reinigung, Grün-\npflege, Unfalldienst, techn. Dienst) im \nVerhältnis zum Sollwert von CHF \n35'000/km \n\n1.05 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  149 \n\n \n\n5901 Energiefonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Verbrauchsreduktion fossi-\nle Energie im Gebäudebe-\nreich mittels Gebäudehül-\nlensanierungen \n\nEingesparte fossile \nEnergiemenge im \nGebäudebereich \n(GWh/Jahr) \n\n1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 \n\n Substitution fossile Energie \nim Gebäudebereich mittels \nEinsatz von erneuerbarer \nWärmeproduktion \n\nErneuerbar produ-\nzierte Wärmeener-\ngie; geförderte \nHeizungen \n(GWh/Jahr) \n\n1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Energieförderung befindet sich aufgrund der neuen Energiestrategie 2050 des Bundes im Umbruch. \n\nDie Energiestrategie sieht eine starke Erhöhung der Anstrengungen bei den Gebäudesanierungen und der \n\nProduktion erneuerbarer Energien vor. Die Kantone haben sich neu finanziell an der Gebäudesanierung zu \n\nbeteiligen. Auf kantonaler Ebene ist eine wirkungsvolle Förderung notwendig. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Reduktion des fossilen Energieverbrauchs im Gebäudebereich bis 2025 um 25%; \n\nb. Evaluation und Umsetzung von Massnahmen zur Förderung von Energieeffizienz in der Mobilität sowie \n\nin industriellen und betrieblichen Prozessen bis 2025; \n\nc. Ausbau des Förderprogramms Energie gestützt auf das kantonale Energiekonzept 2017–2025. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Energiekonzept 2017-2025: Übersicht über den energietechnischen Zustand der kantonseigenen Lie-\n\ngenschaften ist in Zusammenarbeit mit dem AfIm erstellt; \n\nb. Energiekonzept 2017-2025: Erweiterung des Förderprogramms zwecks Förderung von Photovoltaikan-\n\nlagen (Kompensation für Verzicht auf Windenergieanlagen). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge zur \nFörderung der erneuerbaren Energien \nund der Energieeffizienz (TCHF) \n\n206 200 200 300 400 400 \n\n -  Summe der ausbezahlten Beiträge für \ndie energetische Gebäudesanierung \n(TCHF) \n\n883 1'200 1'300 1'300 1'450 1'450 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  150 \n\n \n\n5902 Gewässerschutz (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Anschluss von Klär-\nanlagen an regiona-\nle Anlagen  \n\nAnzahl der verblei-\nbenden Anlagen \n\n12 12 10 9 7 7 \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Kantonsbeiträgen unterstützt werden Zusammenschlüsse und Leistungssteigerungen von Kläranlagen, \n\nnicht jedoch die reine Erneuerung. Da immer mehr Anlagen zusammengeschlossen sind und die Eliminati-\n\non von Mikroverunreinigungen durch den Bund finanziert wird, nehmen die beitragsberechtigten Projekte \n\nund damit auch der Mittelbedarf ab.  \n\nDie Gewässerschutzabgabe hat nicht nur die Funktion der Finanzierung der kantonalen Beiträge, sondern \n\nauch eine lenkende Funktion. Diese Lenkwirkung nimmt nun mit sinkender Gewässerschutzabgabe ab.  \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Eine ausreichende Höhe der Gewässerschutzabgabe für den Erhalt der Lenkungswirkung ist weiterhin \n\ngewährleistet. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Ausbau ARA Furt, Urnäsch, bis Ende 2019 abgerechnet. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht total (tgt) 214 213 212 211 210 209 \n\n -  eingeleitete Schmutzfracht in AR-\nGewässer (t) \n\n157 160 155 149 137 137 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  151 \n\n \n\n5903 Abfall (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n Sanierung belasteter \nBöden \n\nAnzahl sanierte \nSchiessanlagen \n\n0 1 2 1 1 1 \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Schiessanlagen müssen aufgrund der Vorgaben des Bundes innert 20 Jahren altlastenrechtlich saniert \n\nwerden. Die Kosten dieser Sanierungen werden nach Art. 50a UGsG zum grossen Teil aus dem Abfall-\n\nfonds bezahlt. Dieser Fonds wird durch die in Art. 18 Abs. 2 UGsG definierte Abfallabgabe gespiesen. Die-\n\nse Abfallabgabe ist beschränkt, was zu einer zunehmenden Verschuldung des Fonds führt.  \n\nDie im Kanton bestehenden 300m Schiessanlagen sind untersucht und die Sanierungskosten abgeschätzt \n\nworden. \n\nBei den sog. historischen Schiessen, welche im freien Feld stattfanden, stellen sich Fragen zur Sanierungs-\n\nfinanzierung resp. zum allfälligen Weiterbetrieb. Die parlamentarische Initiative Amstutz verlangt eine An-\n\npassung des USG, mit dem Ziel, Sanierungen auch nach 31.12.2020 finanziell zu unterstützen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Altlastensanierung der Schiessanlagen ist bis 2035 abgeschlossen; \n\nb. Schiessanlagen in besonders gefährdeten Gebieten sind bis 2025 saniert. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Sanierte Fläche (m2) 0 2400 2'600 2'000 2'000 2'000 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  152 \n\n \n\n5905 Fischereifonds \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe 530 Amt für Umwelt. \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Klimaänderung hat Einfluss auf die Fliessgewässer. Zunehmende lokale Starkniederschläge führen zu \n\nhäufigeren lokalen Hochwassern und dadurch Schädigung bzw. Vernichtung des Fischbestands. Vermehrte \n\nTrocken-/Hitzeperioden haben erhöhte Wassertemperaturen zur Folge, welche v.a. bei ungenügend be-\n\nschatteten Gewässern im Wiesland Fischsterben verursachen können. Tendenziell werden die Kosten für \n\nden Wiederbesatz ansteigen. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Sicherstellung der Deckung der Wiederbesatzkosten nach einer Schädigung des Fischbestandes. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  153 \n\n \n\n5906 Agrarfonds (Spezialfinanzierung) \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: Siehe Amt für Landwirtschaft 550. \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Kanton führt zur Gewährung von Investitionskrediten (zinslose Darlehen des Bundes) die landwirt-\n\nschaftliche Kreditkasse. Im Weiteren führt der Kanton aufgrund von Art. 13 des Gesetzes über die Land-\n\nwirtschaft innerhalb der Kreditkasse den kantonalen Agrarfonds. Der "Fonds de roulement" wurde 1999 aus \n\nfreien Mitteln der landwirtschaftlichen Betriebshilfe (Landwirtschaftliche Kreditkasse) gespiesen. Der Kanton \n\nmusste bisher dem Agrarfonds keine Mittel zur Verfügung stellen. \n\nEnde 2017 waren 52 Darlehen im Betrag von total 2.15 Mio. Franken im Umlauf. Die meisten Darlehen \n\nwerden eingesetzt in der Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Die gewährten Darlehen fördern zukunfts-\n\ngerichtete Strukturen der bäuerlichen Familienbetriebe. Die Darlehen sind u.a. notwendig zur Existenzsi-\n\ncherung infolge Finanzierung von Pachtlandzukäufen. Der Pachtlandanteil macht durchschnittlich knapp \n\n50% der Betriebsflächen aus. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Das Instrument Agrarfondsdarlehen als Finanzierungshilfe für innovative Projekte noch bekannter ma-\n\nchen. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Siehe Sach- und Terminplanung (STP) Ziffer 5.7. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n- Summe der ausgeliehenen Darlehen \n(MCHF) \n\n2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  154 \n\n \n\n2.6 Departement Inneres und Sicherheit \n\n2.6.1 Übersicht \n\nHauptaufgaben \n\nA. Bekämpfung der Kriminalität; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Kontrolle des \n\nVerkehrs; \n\nB. Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs; Planung und Überwachung des Vollzugs von Strafen \n\nund strafrechtlichen Massnahmen; zur Verfügung stellen von Plätzen für die Untersuchungs- und Aus-\n\nschaffungshaft sowie den Straf- und Massnahmenvollzug; \n\nC. Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung vor den Auswirkungen von ausserordentlichen Lagen; \n\nSicherstellung der Einsatzbereitschaft zur Bewältigung von Grossereignissen, Katastrophen und Notla-\n\ngen; \n\nD. Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenver-\n\nkehr; \n\nE. Regelung von Bewilligungen und Zwangsmassnahmen für ausländische Staatsangehörige und im \n\nAsylbereich; \n\nF. Aufsicht in verschiedenen zivilrechtlichen Themenbereichen (Gemeinden, Zivilstandswesen, Grund-\n\nbuch, Beurkundung, Stiftungen); \n\nG. Gewährleistung einer ausreichenden Feuer- und Elementarschadenversicherung für Gebäude. \n\nHerausforderungen \n\nDem Departement Inneres und Sicherheit mit seinen fünf Ämtern (sowie den Gefängnissen Gmünden und \n\nder Assekuranz) kommen vorwiegend zentrale Aufgaben bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht \n\nund Ordnung im Kanton zu. Diese Aufgaben werden durch zunehmende gesetzliche Vorgaben komplexer. \n\nEs bestehen ausserdem vermehrt individuelle Anspruchshaltungen, aber die stärkere rechtliche Reglemen-\n\ntierung macht es schwieriger, darauf einzugehen. \n\nDie bestehenden Strukturen (beispielsweise im Grundbuchwesen) stossen bei der Erfüllung der öffentlichen \n\nAufgaben mehr und mehr an Grenzen. Die Strukturen sind kleinräumig, und die Aufgaben werden komple-\n\nxer. Es wird vermehrt eine Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar die Kantonsgrenzen hinaus \n\ngesucht, wobei die Partnerschaften nicht systematisch gewählt werden. In verschiedenen Bereichen sind \n\ndaher Anstrengungen nötig, um die Strukturen auf eine langfristig tragfähige Weise zu optimieren.  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  155 \n\n \n\n2.6.2 Sach- und Terminplanung \n\n6.1 Registergesetz Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nNeuregelung aufgrund des Bundesrechts (Registerharmonisierungsgesetz) und der Überführung \nder kantonalen vorläufigen Verordnung ins ordentliche Recht \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele Strategie \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nOkt 2018 \nFeb 2019 \n\nSchritt \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind nur geringe Kosten angefallen (Datenschutzkontrollorgan) \n\nBemerkungen - \n\n \n6.2 Polizeigesetz, Totalrevision Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nRevision des Polizeigesetzes aufgrund der Änderungen in der übergeordneten Gesetzgebung \n(eidg. Strafprozessordnung), der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der eingetretenen \n(technischen) Entwicklungen. Vorgesehen sind neu etwa Bestimmungen zur verdeckten Vorer-\nmittlung, zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge, Anpassungen beim Dienstrecht oder zum \nBedrohungsmanagement. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2019 \nSep 2019 \nFeb 2020 \nJul 2020 \nFeb 2021 \nJun 2021 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen \nRessourcen: DIS \n\nBemerkungen Die Termine haben sich aufgrund der Überarbeitung, vor allem aber wegen der Teilrevision des \nkantonalen Datenschutzgesetzes, welches aufgrund übergeordneten Rechts vorgezogen werden \nmuss, nach hinten verschoben (Verzögerung um 12-14 Monate). \n\n \n6.3 Geldspielkonkordat Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAblösung der Interkantonalen Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotte-\nrien vom 26. Mai 1937 im Zusammenhang mit dem neuen Bundesgesetz über Geldspiele. Die \nÄnderung von Art. 106 BV und die umfassende Revision der Geldspielgesetzgebung auf Bun-\ndesebene haben zur Folge, dass auch die interkantonalen und die kantonalen Bestimmungen \nzum Geldspielbereich anzupassen sind.  \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2019 \nAug 2019 \nJan 2020 \nMrz 2020 \nJul 2020 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind keine Kosten angefallen \n\nBemerkungen Die Erarbeitung des Geldspielkonkordats hat sich auf überkantonaler Ebene aus verschiedenen \nGründen verzögert, unter anderem wegen des erfolgreichen Referendums gegen das Geldspiel-\ngesetz. für die beiden Konkordate läuft noch eine Vernehmlassungsfrist bis 15. Oktober 2018. \nDie Freigabe zur Ratifizierung soll Ende November 2018 erfolgen, sodass der Zeitplan ambitiös \nist.  \n\n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  156 \n\n \n\n6.4 Datenschutzgesetz; Teilrevision Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nAm 27. April 2016 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine \nReform der bestehenden Datenschutzgesetzgebung beschlossen und u.a. die Richtlinie (EU) \n2016/680 verabschiedet. Diese Richtlinie stellt für die Schweiz eine Weiterentwicklung des \nSchengen-Besitzstands dar. Aufgrund des Schengen-Assoziierungsabkommens ist die Schweiz \nverpflichtet, das Schengen-Recht der Europäischen Union (EU) zu übernehmen und in inner-\nstaatliches Recht umzusetzen. Auch der Europarat hat das bestehende Übereinkommen im \nBereich Datenschutz revidiert. Auf Bundesebene wird dementsprechend das Bundesgesetz über \nden Datenschutz überarbeitet und dem übergeordneten Recht angepasst. Für den Kanton Ap-\npenzell Ausserrhoden ergibt sich aufgrund dessen ebenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf \nim kantonalen Datenschutzgesetz. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nMrz 2019 \nSep 2019 \nDez 2019 \nApr 2020 \nJun 2020 \n\nSchritt \nBeginn Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nBisher sind Kosten beim Datenschutzkontrollorgan angefallen. \n\nBemerkungen - \n\n \n6.5 Spiel- und Lotteriegesetzgebung Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nKantonale Ausführungsgesetzgebung zum eidg. Geldspielgesetz und zum Geldspielkonkordat. \nIn der Botschaft zum Geldspielgesetz wird festgehalten, dass der Bewilligungs- und Aufsichts-\naufwand der Kantone im innerkantonalen Bereich gegenüber heute insgesamt leicht sinken wer-\nde. Wenn die einzelnen Kantone keine Durchführungsbewilligungen mehr erlassen müssen, \nwerde weniger Verwaltungsaufwand entstehen. Aufgrund der neuen Regelung der Kleinlotterien \nsei nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Bewilligungs- und Aufsichtsaufwand zu rech-\nnen. Ein Mehraufwand dürfte hingegen bei den neu für (kleine) Pokerturniere zuständigen kan-\ntonalen Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden entstehen und in gewissem Umfang zusätzliche \npersonelle Ressourcen notwendig machen. Hingegen wird mit Inkrafttreten des BGS die Hoheit \nder Kantone, im Bereich von Geschicklichkeitsspielautomaten Steuern zu erheben, im Grundsatz \nim Vergleich zur aktuell geltenden Rechtslage nicht eingeschränkt. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n \n\nStrategie \n \n\nQuerbezüge  \n\nMeilensteine Datum \nAug 2019 \nJan 2020 \nMai 2020 \nSep 2020 \nNov 2020 \nJan 2021 \n\nSchritt \nRRB Vernehmlassung \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nRRB mit B+A an KR 2. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nInkraftsetzung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDie Erarbeitung der Ausführungsgesetzgebung wird verwaltungsintern erfolgen. \n\nBemerkungen Aufgrund von Kapazitätsengpässen wird sich die Gesetzgebung, welche parallel zur Genehmi-\ngung der Konkordate erfolgen sollte, verzögern. Es ist davon auszugehen, dass eine vorläufige \nVerordnung angestrebt wird.  \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  157 \n\n \n\n6.6 Kantonale Volksinitiative "Starke Ausserrhoder Gemeinden" Priorität B \n\nUmschreibung / Zielset-\nzung \n\nÄnderung der Kantonsverfassung, \n- wonach die Gemeinden in der Verfassung nicht mehr aufgezählt werden, \n- wonach bestimmt wird, dass der Kanton Zusammenschlüsse von Gemeinden fördert und \n\nunterstützt und das Gesetz das Nähere regelt \n- und wonach der bisherige Bestand und das bisherige Gebiet der Gemeinden weiterhin \n\ngelten bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes. \n\nReferenz zum Regie-\nrungsprogramm \n\nZiele \n1 \n \n\nStrategie \nFörderung von strukturoptimierenden Projekten \n \n\nQuerbezüge Kantonsverfassung, Gemeindegesetz, Finanzausgleichsgesetz \n\nMeilensteine Datum \nJan 2019 \nFeb 2019 \nJun 2019 \nOkt 2019 \n\nSchritt \nRRB mit B+A an KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 1. Lesung \nBeratung und Beschluss KR 2. Lesung \nVolksabstimmung \n\nProjekt- und Folgekos-\nten \n\nDerzeit nicht bekannt \n\nBemerkungen Parallel zur eingereichten Initiative, welche eine Teilrevision der Kantonsverfassung verlangt, \nsteht eine Totalrevision der Kantonsverfassung bevor. \n\n \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  158 \n\n \n\n2.6.3 Ämter des Departements Inneres und Sicherheit \n\n600 Departementssekretariat DIS \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'504 1'471 1'586 1'726 1'732 1'737 \n\n30 Personalaufwand 866 854 893 904 913 922 \n\n31 Sachaufwand 102 157 190 280 280 280 \n\n33 Abschreibungen VV 183 203 233 273 273 273 \n\n36 Transferaufwand 457 379 373 373 373 373 \n\n39 Int. Verrechnungen 74 73 93 92 88 85 \n\n42 Entgelte -41 -55 -55 -55 -55 -55 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -2 -2 -2 -2 -2 \n\n46 Transferertrag -17 -18 -18 -18 -18 -18 \n\n49 Int. Verrechnungen -120 -121 -121 -121 -121 -121 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 115 255 261 266 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nSachaufwand Datenschutzkontrollorgan neu DS DIS, bisher KK 33    \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufwand Stiftungsaufsicht, DAG und allg. Lohnerhöhung 39 10 9 9 \n\nSachaufwand eGrundbuch  90   \n\nAbschreibung eGrundbuch 30 40   \n\nZusätzliche Flächenverrechnungen 13    \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 80 170 200 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 80 170 200 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 170 200 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 80 200 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -30 200 0 --- \n\ndavon  \n\neGrundbuch (gemeinsames Projekt Kanton und Gemeinden)  -30 200   \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  159 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Planung, Organisation und Koordination der Tätigkeit des Departements sowie Unterstützung und Be-\n\nratung der Departementsleitung; \n\nB. Führung der allgemeinen Geschäfte und Projekte, der Gesetzesvorhaben und der Querschnittsaufga-\n\nben des Departements; \n\nC. Koordination der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des Departements; \n\nD. Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen nach den Anordnungen der Departementsleitung; \n\nE. Aufsicht über die Grundbuchämter, die Beurkundungstätigkeit sowie die Stiftungen; \n\nF. Justizsekretariat: Gewährleistung des Straf- und Massnahmenvollzugs gemäss Art. 372 ff. StGB; \n\nG. Spiel- und Lotteriewesen: Bewilligungserteilung und Gesuchsprüfung im Bereich Geld- und Geschick-\n\nlichkeitsspiele, Lotterien, Wetten, Tombolas usw. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nF Fristgerechte Erle-\ndigung und voraus-\nschauende Planung \nbei Geld- und Ge-\nfängnisstrafen so-\nwie bei Massnah-\nmefällen. \n\nAnteil fristgerechter Erle-\ndigungen (Vollstre-\nckungsverjährung tritt \nnicht ein).  \n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nUmfeldanalyse \n\nMit Blick auf die Führungsunterstützung ist festzustellen, dass die massgeblichen Entscheidungsgrundla-\n\ngen sowie die Beschaffung und Verarbeitung mit IT zunehmend komplexer werden. Bei den bestehenden \n\nschlanken Führungsstrukturen, bei verschiedenen personellen Wechseln und der wachsenden Prozess-\n\nkomplexität bleibt es wichtig, Amtsleitende optimal zu begleiten. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Klärung der Strukturfragen bei den Gemeinden, im Erbschafts- und Grundbuchwesen (als Teil des Re-\n\ngierungsprogramms 2016-2019 im Bereich Strukturen von Kanton und Gemeinden sowie als Teil der \n\nTotalrevision der Kantonsverfassung). \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Neuregelung des gesamten Bereichs Spiel- und Lotteriewesen der kantonalen Gesetzgebung (bGS \n\n955.3) als Folge des neuen eidgenössischen Geldspielgesetzes und der Geldspielkonkordate (Schweiz \n\nund regional);  \n\nb. Personelle Neubesetzung des Datenschutz-Kontrollorgans, evtl. Prüfung der Zusammenarbeit mit ei-\n\nnem anderen Kanton. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  160 \n\n \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 520 505 520 520 520 520 \n\nB Anzahl verfasster Mitberichte und Ver-\nnehmlassungen \n\n33 32 32 32 32 32 \n\nB Anzahl parlamentarischer Vorstösse 1 2 2 2 2 2 \n\nD Anzahl pendente Rekurse vom Vorjahr 5 7 7 7 7 7 \n\nD Anzahl eingehende Rekurse 45 40 40 40 40 40 \n\nD Anzahl erledigte Rekurse 42 40 40 40 40 40 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  161 \n\n \n\n610 Amt für Inneres \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 406 407 444 453 459 466 \n\n30 Personalaufwand 641 676 670 678 685 692 \n\n31 Sachaufwand 160 168 161 161 161 161 \n\n36 Transferaufwand 54 125 100 100 100 100 \n\n39 Int. Verrechnungen 58 58 59 59 59 59 \n\n42 Entgelte -345 -360 -350 -350 -350 -350 \n\n43 Verschiedene Erträge -1 0 -16 -16 -16 -16 \n\n46 Transferertrag -134 -140 -99 -99 -99 -99 \n\n49 Int. Verrechnungen -28 -120 -80 -80 -80 -80 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 37 46 52 59 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Einreise und Aufenthalt: Erteilen, Verlängern, Verweigern sowie Widerrufen von ausländerrechtlichen \n\nBewilligungen. Zwangsmassnahmen: Wegweisungen, Ausschaffungen sowie Haftanordnungen gegen-\n\nüber ausländischen Personen; \n\nB. Asylbereich: Regelung der Anwesenheit während der Dauer des Asylverfahrens, Vollzug der Wegwei-\n\nsungen nach rechtskräftigen Entscheiden des Bundes (Staatssekretariat für Migration SEM); \n\nC. Bürgerrecht: Bearbeitung der Gesuche um ordentliche und erleichterte Einbürgerungen sowie Bürger-\n\nrechtsentlassungen; \n\nD. Zivilstand: Aufsicht über die Zivilstandsämter, Erlass von Verfügungen über die Anerkennung und Ein-\n\ntragung von im Ausland eingetretenen Zivilstandstatsachen und ausländischer Entscheidungen, die \n\nden Personenstand betreffen, sowie Prüfung und Beurteilung von Namensänderungsgesuchen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Korrekte und rasche \nErledigung der auslän-\nderrechtlichen Bewilli-\ngungsgesuche. \n\nAnteil der bearbeite-\nten Gesuche inner-\nhalb von 20 Arbeits-\ntagen. \n\n90% >90% > 90% >90% >90% >90% \n\nB Rasche Registrierung \nder Asylsuchenden und \nAusstellung der Auslän-\nderausweise N nach \nErhalt der Zuweisungs-\nakten des SEM. \n\nAnteil der registrier-\nten Personen und \nausgestellten Aus-\nländerausweise N \ninnerhalb einer Wo-\nche (5 Arbeitstage). \n\n90% >90% >90% >90% >90% >90% \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  162 \n\n \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nC Zeitgerechte Bearbei-\ntung der Einbürge-\nrungsgesuche/-fälle. \n\nAnteil der innerhalb \nvon 4 Monaten for-\nmell und materiell \ngeprüften Gesuche \nzur Weiterleitung an \nGemeinde und \nBund. \n\n90% >90% >90% >90% >90% >90% \n\nD Zeitgerechte Prüfung \nder zivilstandsamtlichen \nGesuche. \n\nAnteil der innerhalb \nvon 4 Monaten ge-\nprüften Gesuche mit \nVerfügung.  \n\n90% >90% >90% >90% >90% >90% \n\nUmfeldanalyse \n\nDie gute Wirtschaftslage sowie die stabilen sozialen und politischen Verhältnisse machen die Schweiz zu \n\neinem attraktiven Einwanderungsland (anhaltende Zunahme der ständigen ausländischen Wohnbevölke-\n\nrung). Die Umsetzung der Masseinwanderungsinitiative und die Revision des Ausländergesetzes im Be-\n\nreich Integration stehen an; das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen erfolgte per 1. Juli 2018 (1. Paket) \n\nbzw. wird per 1. Januar 2019 (2. Paket) erfolgen. Ausserdem wird die Neustrukturierung im Asylbereich und \n\ndamit das revidierte Asylgesetz am 1. März 2019 in Kraft treten. Im Weiteren plant der Bund die Einführung \n\neines neuen Ausländerausweises für EU/EFTA-Bürgerinnen und -Bürger auf anfangs 2020. Die Auswirkun-\n\ngen für das Amt für Inneres, namentlich in personeller Hinsicht, können gegenwärtig weder im Ausländer- \n\nnoch im Asylbereich abgeschätzt werden. Bei den Gebühreneinnahmen für die neue Aufenthaltsregelung \n\nist ab 2020 nach heutigem Kenntnisstand mit einer Einbusse zu rechnen. \n\nDie Totalrevision der bundesrechtlichen Einbürgerungsbestimmungen per 1. Januar 2018 generiert einen \n\nMehraufwand im Bereich der erleichterten Einbürgerungen von Personen der dritten Generation (Durchfüh-\n\nrung von Integrationsgesprächen und Erstellung entsprechender Berichte zuhanden des SEM). \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weitergehende Optimierung der Abläufe, damit die zusätzlichen neuen Aufgaben, die zurzeit nur teil-\n\nweise bekannt sind (beispielsweise Einführung des neuen Ausländerausweises für EU-/EFTA-\n\nStaatsangehörige), möglichst mit den bestehenden personellen Ressourcen bewältigt werden können. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Optimierung der Abläufe, damit die neuen Aufgaben mit den bestehenden personellen Ressourcen \n\ngewährleistet werden können. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 550 550 550 550 550 550 \n\nA Ständige ausländische Wohnbevölke-\nrung \n\n8'575 \n(15,5%) \n\n8'660 \n(15,6%) \n\n8760  \n(15,7%) \n\n8'860 \n(15,8%) \n\n8'960 \n(15,9%) \n\n9'060 \n(16,0%) \n\nB Anzahl Zuweisungen im Asylbereich 102 200 140 120 120 120 \n\nC Anzahl Bürgerrechtsgesuche 63 60 60 60 60 60 \n\nD Anzahl zivilstandsamtliche Auslander-\neignisse \n\n468 450 450 450 450 450 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  163 \n\n \n\n620 Strassenverkehrsamt \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -615 -822 -799 -805 -789 -823 \n\n30 Personalaufwand 1'687 1'782 1'700 1'721 1'738 1'756 \n\n31 Sachaufwand 753 755 810 784 784 784 \n\n33 Abschreibungen VV 79 117 78 78 78 24 \n\n39 Int. Verrechnungen 178 189 158 157 156 159 \n\n42 Entgelte -2'880 -3'265 -3'145 -3'145 -3'145 -3'145 \n\n43 Verschiedene Erträge -432 -400 -400 -400 -400 -400 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 23 17 33 -1 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 102 120 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 102 120 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 120 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Zulassung von Personen zum Strassenverkehr (theoretische und praktische Führerprüfungen, ver-\n\nkehrsmedizinische Kontrollen, ADMAS); \n\nB. Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr (periodische Kontrollen, Überprüfung der Konformität \n\nmit den Bundesvorschriften); \n\nC. Berechnung der Steuern und Abgaben sowie Durchsetzung eines vollständigen und termingerechten \n\nSteuereingangs. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  164 \n\n \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Sorgfältige Sachverhalts-\nermittlungen und rechtli-\nche Erwägungen garantie-\nren den Bestand der ver-\nfügten Administrativmass-\nnahmen. \n\nAnteil der letztinstanzlich \ngutgeheissenen Be-\nschwerden gegen Admi-\nnistrativmassnahmen im \nVerhältnis zu allen Verfü-\ngungen. \n\n0.0% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% \n\nB Jährliche Kontrollen: Die \ngesetzlichen Vorgaben in \nBezug auf den Verzug der \nperiodischen Fahrzeugprü-\nfungen werden eingehal-\nten. \n\nRückstand bei Fahrzeu-\ngen mit jährlichem Prü-\nfungsintervall (Monate). \n\n0 0  0 0 0 0 \n\nB Periodische Kontrollen: \nDie gesetzlichen Vorgaben \nin Bezug auf den Verzug \nder periodischen Fahr-\nzeugprüfungen werden \neingehalten. \n\nRückstand bei Personen-, \nLieferwagen und Klein-\nbussen (Monate). \n\n11 10  9 8 7 6 \n\nC Elektronische Rechnungs-\nstellung ist umgesetzt mit \nsteigender Nutzungshäu-\nfigkeit. \n\nSteigerung des Anteils der \nelektronisch zugestellten \nSteuer- und Gebühren-\nrechnungen. \n\nn.v. 20% 15% 10% 8% 8% \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Fahrzeugbestand im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewach-\n\nsen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und bedeutet für das Strassenverkehrsamt einen konstanten \n\nAnstieg an Geschäftsfällen sowohl im Bereich Fahrzeugzulassung als auch bei Fahrzeugprüfungen. Um \n\nweiterhin die gesetzlichen Vorgaben sowie alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ist die fortlaufende Effi-\n\nzienzsteigerung in der Nutzung vorhandener Personal- und  Infrastruktur-Ressourcen unumgänglich. \n\nDie Revision der Fahrausbildung (OPERA-3) betrifft mit verschiedenen Massnahmen die Fahraus- und \n\nWeiterbildung, die Führerprüfungen, die Führerausweiskategorien und die Verkehrsexperten. Dies führt \n\nseitens des Strassenverkehrsamtes zu Anpassungen der Prozesse und Mehraufwänden in der Administra-\n\ntion sowie im Bereich Qualitätssicherung bei der Führerzulassung. Die inhaltliche Neuausrichtung prakti-\n\nscher Führerprüfungen erfordert eine Weiterbildung der Verkehrsexperten. Durch neue Anforderungen an \n\ndie Prüfungsprotokollierung wird die digitale Prüfungsabwicklung im Bereich Führerprüfung zum Thema. \n\nIm Dienstleistungssektor werden allzeit verfügbare Online-Kundenservices zunehmend erwartet. Der Ser-\n\nvice des Strassenverkehrsamtes, einen Grossteil der Geschäftsfälle über den Online-Schalter abzuwickeln,  \n\nwird fortlaufend optimiert. \n\nNeue Mobilitätsformen und -technologien (E-Mobilität, autonomes Fahren, Shared Mobility etc.) werden die \n\nAnforderungen und Vorgaben an die Fahrzeug- und Führerprüfungen mittelfristig stark beeinflussen. \n\nDas Kostenbewusstsein von Unternehmungen führt dazu, dass auch die Verkehrsabgaben sowie die Ge-\n\nbühren des Strassenverkehrsamtes als Faktor für die Standortwahl der Fahrzeugflotte massgeblich sind. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  165 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Umsetzung der medienbruchfreien Datenübertragung über alle Standardabläufe im Amt bis hin zum \n\nKunden; \n\nb. Regelmässige Feststellung und Erhaltung hoher Kundenzufriedenheit; \n\nc. Realisierung des Neubaus einer Prüfhalle zur Zusammenlegung aller Tätigkeitsbereiche des Strassen-\n\nverkehrsamtes zwecks Effizienzsteigerung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Weiterführung der eStrassenverkehrsamt-Strategie: Neustrukturierung der Homepage und Einbettung \n\neines Kundenportals; \n\nb. Auswirkungen auf das Strassenverkehrsamt AR durch die Revision der Fahrausbildung (OPERA 3) \n\nsind identifiziert und konkrete Massnahmen definiert, wie diese aufgefangen werden. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'460 1'500 1'465 1'465 1'465 1'465 \n\nB Fahrzeugbestand 46'986 50'000 48'000 48'750 49'500 50'000 \n\nA Anzahl Führerprüfungen 1'375 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nA Anzahl ADMAS 994 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\nB Anzahl Fahrzeugprüfungen 11319 12'500 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  166 \n\n \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'284 1'303 1'413 1'400 1'415 1'414 \n\n30 Personalaufwand 1'591 1'591 1'583 1'603 1'619 1'635 \n\n31 Sachaufwand 479 579 557 557 557 557 \n\n33 Abschreibungen VV 46 71 113 80 80 63 \n\n36 Transferaufwand 80 72 72 72 72 72 \n\n39 Int. Verrechnungen 312 323 324 324 323 323 \n\n42 Entgelte -14 -14 -14 -14 -14 -14 \n\n43 Verschiedene Erträge -11 -10 -10 -10 -10 -10 \n\n46 Transferertrag -1'196 -1'309 -1'212 -1'212 -1'212 -1'212 \n\n49 Int. Verrechnungen -2 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 110 97 112 111 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nAnalog dem Rechnungsjahr 2017 ist 2018 ff. mit tieferen Transfererträgen zu \nrechnen. \n\n97 97 97 97 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 70 200 50 0 0 \n\n506 Mobilien 132 70 200 50 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -132 0 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 200 50 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 70 200 50 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 0 0 --- \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  167 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Begleitung, Unterstützung, Kontrollführung und Disziplinierung der Dienstpflichtigen als verlängerter \n\nArm des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport; \n\nB. Unterstützung der Gemeinden bei sämtlichen Schnittstellen zum Militär wie bspw. dem Schiessbetrieb \n\noder auch bei der Unterstützung von zivilen Anlässen mit Armeemitteln (VUM); \n\nC. Veranlagung und Bezug (inkl. Inkasso und Bewirtschaftung von Verlustscheinen) der Wehrpflichter-\n\nsatzabgabe für das Bundesdepartement Finanzen; \n\nD. Koordination der Zusammenarbeit der Partner des Bevölkerungsschutzes sowie Ausbildung und \n\nCoaching von Gemeindeführungsstäben und des Kantonalen Führungsstabs; \n\nE. Führung des interdepartementalen Kantonalen Führungsstabes und Bewältigung von ausserordentli-\n\nchen Lagen; \n\nF. Sicherstellen der Grund- und Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes und des Care Teams; \n\nG. Bestimmung der Schutzräume und Überwachung der Betriebsbereitschaft und Bewilligung oder Aufhe-\n\nbung bzw. Umnutzung von Schutzanlagen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Die Absolventen beurtei-\nlen den Orientierungstag \nmit mind. „gut“. \n\nProzentsatz Zufrieden-\nheit „Gut“ bei Rückmel-\ndungen der systemati-\nschen Umfrage bei allen \nAbsolventen.  \n\n96.8% 82% 82% 82% 85% 85% \n\nD Die Gemeindeführungs-\nstäbe verfügen über das \nKnow-how, um Einsätze \neffizient und effektiv \nleisten zu können. \n\nProzentsatz der Ge-\nmeindeführungsstäbe, \ndie alle zwei Jahre an \neiner Schulung/Übung \nteilnehmen. \n\n80% 70% 70% 80% 80% 80% \n\nF Die Angehörigen des \nZivilschutzes verfügen \nüber das Know-how, um \nEinsätze effizient und \neffektiv leisten zu kön-\nnen. \n\nProzentsatz der Schutz-\ndienstpflichtigen, die \nmindestens 2 Wiederho-\nlungskurs-Tage leisten. \n\n35% 60% 70% 70% 75% 75% \n\nUmfeldanalyse \n\nDer Klimawandel führt zu neuen Herausforderungen in der Analyse, Prävention, Infrastruktur, materiellen \n\nBereitstellung sowie Sensibilisierung und Ausbildung auch in Appenzell Ausserrhoden. Das gleiche gilt für \n\nGefährdungsbereiche wie z.B. Strommangel, Pandemie, Cyber oder Terrorismus im Kontext globaler ge-\n\nsellschaftlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Unabdingbar für die Herleitung resp. Überarbeitung der \n\nmassgeblichen Entscheidungsgrundlagen sind der Austausch und eine aktive Zusammenarbeit mit zahlrei-\n\nchen Partnern aus Verwaltung und Wirtschaft. \n\nEs gilt, die Führungsstäbe und den Zivilschutz von Appenzell Ausserrhoden wirkungsvoll auf die angepass-\n\nten Bedrohungen auszurichten; dies in Abstimmung mit einer aktualisierten Gefahren- und Risikoanalyse \n\nund im Gleichschritt mit anderen Kantonen und dem Bund.  \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  168 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Weiterarbeit an der Neuauflage der Gefahren- und Risikoanalyse inklusive der Defizitanalyse Kanton \n\nAppenzell Ausserrhoden. Diese dient als Basis für die Ausrichtung der Ausbildung Gemeindeführungs-\n\nstäbe und im Weiteren für die Leistungen im Bereich Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz. Damit \n\nmuss auch das Pflichtenheft und die Organisationsform Zivilschutz beurteilt werden; \n\nb. Die Aufbauorganisation des Kantonalen Führungsstabes muss schlank und gut verankert sein. Die ak-\n\ntuelle Form ist auf deren Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit zu beurteilen. Die Aktivitäten unter ande-\n\nrem rund um die Sicherheitsverbundübung 19 können wertvolle Impulse geben. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Umsetzung Standortbestimmung in der Abteilung Zivilschutz und im Kantonalen Führungsstab. Grund-\n\nlagen sind die Analysen 2018. \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'355 1'230 1'290 1'290 1'290 1'290 \n\nA Stammkontrollbestand der im Kanton \nmeldepflichtigen Armee- und Zivil-\nschutzangehörigen \n\n3'700 3'700 3'600 3'600 3'600 3'600 \n\nC Ersatzpflichtige Wehrpflichtersatzabgabe 1'600 1'600 1'600 1'500 1'500 1'500 \n\nF Anzahl geleistete Zivilschutztage 4'800 4'800 4'500 5'000 5'000 5'000 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  169 \n\n \n\n640 Kantonspolizei \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 15'336 16'091 16'161 16'622 16'555 16'605 \n\n30 Personalaufwand 12'223 12'210 12'359 12'556 12'657 12'759 \n\n31 Sachaufwand 3'047 3'225 3'070 3'277 3'068 3'048 \n\n33 Abschreibungen VV 259 425 490 539 577 542 \n\n36 Transferaufwand 139 211 221 221 221 221 \n\n39 Int. Verrechnungen 904 1'052 1'061 1'070 1'074 1'077 \n\n42 Entgelte -224 -21 -26 -26 -26 -26 \n\n43 Verschiedene Erträge -371 -438 -393 -393 -393 -393 \n\n46 Transferertrag -638 -572 -623 -623 -623 -623 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 70 531 464 514 \n\ndavon aus neuen Aufgaben  \n\nKorpsaufstockung 80 160 160 160 \n\nVeränderung IT-Aufwand -80 128 -82 -102 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 65 114 152 117 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 234 908 588 720 300 300 \n\n506 Mobilien 234 441 222 520 300 300 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 660 366 200 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 -192 0 0 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 588 720 300 300 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 908 300 600 300 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 288 120 0 --- \n\n \n\ndavon  \n\nAusbau Kapo-Fachapplikationen  366 200   \n\nFahrzeugflotte KAPO  -78 -80  300 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  170 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Wahrnehmen der kriminal-, sicherheits- und ver-\n\nkehrspolizeilichen Aufgaben zur Durchsetzung der Rechtsordnung; \n\nB. Zeitgerechte, strukturierte und verhältnismässige Bewältigung von polizeilichen Ereignissen sowie kon-\n\nsequente Verfolgung von strafbaren Handlungen, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen; \n\nC. Koordination aller Alarmeinsätze des Kantons und Sicherstellen der 24-Stunden-Ereignis-\n\nKommunikation mit dem Bund, anderen Polizeikorps und Notfallorganisationen durch die Kantonale \n\nNotrufzentrale bzw. den Pikettoffizier; \n\nD. Prävention im kriminal- und verkehrspolizeilichen Bereich, insbesondere durch Präsenz, Kampagnen, \n\nInformationen und einen gezielten Kontakt mit der Bevölkerung; \n\nE. Aktive Mitwirkung im Bereich des Sicherheitsverbundes Schweiz (ostpol, KKPKS, IKAPOL); \n\nF. Rechtskonforme Ausstellung und Überprüfung der Bewilligungen im Waffen- und Sicherheitsbereich. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Der Anteil an Verkehrsunfällen \nmit schwerverletzten Personen \nliegt im Vergleich zur gesamten \nVerkehrsunfallzahl unter 10%. \n\nProzentsatz der \nVerkehrsunfälle \nmit schwerverletz-\nten Personen.  \n\n3.8% <10% <10% <10% <10% <10% \n\nB Die Aufklärungsquote bei \nschweren Straftaten liegt bei \nmindestens 75%. \n\nProzentsatz der \ngeklärten schwe-\nren Straftaten im \nSinne meldepflich-\ntiger Delikte an \nStA. \n\n100% >75% >75% >75% >75% >75% \n\nF 95% der Gesuche im Waffen- \nund Sicherheitsdienstleitungs-\nbereich sind innert Monatsfrist \nerledigt. \n\nProzentsatz der \ninnert Frist erledig-\nten Gesuche. \n\n98% >95% >95% >95% >95% >95% \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Gewaltbereitschaft von Teilen der Bevölkerung auch gegenüber den Behörden steigt weiter an. Durch \n\ndie Gefahr von Anschlägen in Europa steigen die Unsicherheit und das Sicherheitsbedürfnis. Die Migrati-\n\nonsbewegungen haben Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, was wiederum zu \n\nSpannungen zwischen Migranten und Einheimischen, aber auch unter den Migranten führen kann. Der \n\ntechnologische Fortschritt eröffnet neue Möglichkeiten in der Kommunikation. Diese Entwicklung führt \n\nzwangsläufig auch zu neuen Kriminalitätsformen oder auch neuartigen Unfallereignissen. Der Trend zu \n\nmehr individueller Freiheit beeinflusst den Kontakt zur Bevölkerung, aber auch die Erwartungen der eige-\n\nnen Mitarbeitenden. Zunehmende Mobilität verlangt mehr interkantonale Zusammenarbeit (Konkordat, \n\nKKPKS). Die genannten Entwicklungen erhöhen die Komplexität der polizeilichen Aufgaben und haben An-\n\npassungen der gesetzlichen Grundlagen, der Taktik, der Ausrüstung und der Aus- und Weiterbildung der \n\nPolizei zur Folge. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  171 \n\n \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Erneuerung des Regionalpolizeipostens Mittelland, da dieser den Anforderungen der Bevölkerung und \n\nder Mitarbeitenden, sowie der strafprozessualen und hygienischen Anforderungen nicht mehr genügt; \n\nb. Laufende Harmonisierung der Polizeiinformatik im Bereich Rapportierung, Applikationen, Einsatzfüh-\n\nrung und Einsatzbewältigung (im Verbund mit anderen Kantonen und dem Bund); \n\nc. Weiterentwicklung des Polizeikorps unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Herausforde-\n\nrungen, z.B. durch Erhöhung des Korpsbestandes, Anpassung der Ausrüstung, BGM, usw.; \n\nd. Einführung der durch die KKJPD genehmigten Anhebung der Polizeigrundausbildung von heute einem \n\nJahr auf zwei Jahre; \n\ne. Ersatz des 20-jährigen Einsatzleitfahrzeuges, um die Gesamteinsatzleitung an der Front weiterhin ge-\n\nwährleisten zu können. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Einführung myABI (Ausbildung und Implementierung); \n\nb. Erarbeiten Grundlagen Bedrohungsmanagement (Abhängigkeit von Revision Polizeigesetz); \n\nc. Weiterentwicklung KNZ (Mandantenlösung mit Kapo SG läuft 2022/23 aus). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 10'349 10'085 10'271 10'371 10'371 10'371 \n\nD Anzahl mobile Geschwindigkeitskontrol-\nlen \n\n473 450 450 450 450 450 \n\n -  Durchschnittliche Anzahl Ausbildungsta-\nge je Mitarbeiter/in pro Jahr \n\n9.6 12.5 13 13 13 13 \n\nE Anzahl Tage an Unterstützung anderer \nPolizeikorps in Erfüllung der interkanto-\nnalen Vereinbarungen \n\n82 90 90 90 90 90 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  172 \n\n \n\n650 Staatsanwaltschaft \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 3'701 3'825 3'746 3'811 3'828 3'846 \n\n30 Personalaufwand 1'548 1'695 1'687 1'708 1'725 1'742 \n\n31 Sachaufwand 668 673 610 610 610 610 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 0 42 42 42 \n\n36 Transferaufwand 1'499 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450 \n\n39 Int. Verrechnungen 96 106 108 110 110 110 \n\n42 Entgelte -12 -40 -40 -40 -40 -40 \n\n43 Verschiedene Erträge -48 -53 -53 -53 -53 -53 \n\n46 Transferertrag -51 -5 -15 -15 -15 -15 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -79 -14 3 21 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 110 100 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 110 100 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 110 100 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 110 100 0 --- \n\ndavon  \n\nEinführung Tribuna (neue Version)  110 100   \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  173 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verantwortung für die Strafverfolgung und die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafan-\n\nspruches; \n\nB. Leitung des Vorverfahrens und der Strafuntersuchungen gegen Erwachsene und Jugendliche, Verfol-\n\ngung von Straftaten im Rahmen der Untersuchungen und Erlass von Strafbefehlen, Einstellungs-, \n\nNichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen; \n\nC. Anklageerhebung und gegebenenfalls Vertretung vor Gericht; \n\nD. Führung und Erledigung der Strafuntersuchungen nach den massgeblichen gesetzlichen Grundlagen; \n\nE. Ansprechpartner im Bereich der Strafverfolgung für die Gemeinden und den Kanton, die Staatsanwalt-\n\nschaften anderer Kantone, die Bundesanwaltschaft und Zuständigkeit für die Rechtshilfe; \n\nF. Prävention im Bereich der Jugendanwaltschaft. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nB Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafbe-\nfehlsverfahren (max. \n6 Monate). \n\nProzentsatz der \nFälle mit einer Ver-\nfahrensdauer von \nmehr als 6 Monaten. \n\n5% <5% <5% <5% <5% <5% \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Strafver-\nfahren gegen Ju-\ngendliche. \n\nProzentsatz der \nVerfahren mit einer \nVerfahrensdauer \nvon mehr als 4 Mo-\nnaten. \n\n5% 5% 5% 5% 5% 5% \n\nC Kurze Verfahrens-\ndauer bei Anklage-\nverfahren (max. 12 \nMonate). \n\nProzentsatz der \nFälle mit einer Ver-\nfahrensdauer von \nmehr als 12 Mona-\nten. \n\n9% <10% <10% <10% <10% <10% \n\nC Formell und materiell \nrechtsbeständige \nAnklagen (Rückwei-\nsungen unter 5%). \n\nProzentsatz der \nAnklagen, die aus \nformellen oder ma-\nteriellen Gründen \nvom Gericht zurück-\ngewiesen wurden. \n\n5% <5% <5% <5% <5% <5% \n\nUmfeldanalyse \n\nIm Bereich der Kriminalität zeichnet sich eine Entwicklung ab, bei der viele Kantone an ihre Grenzen gelan-\n\ngen und mittelfristig nicht mehr in der Lage sein könnten, die damit verbundenen Probleme alleine zu lösen. \n\nIn erster Linie betrifft dies die Strafverfolgungsbehörden. Aktuell stehen dabei die Verfahren im Bereich der \n\nWirtschafts- und der Cyberkriminalität, aber auch des Drogen- und Menschenhandels im Vordergrund. Ver-\n\neinzelt treten auch Fälle auf, welche terroristische Aktivitäten betreffen und die öffentliche Sicherheit ge-\n\nfährden. Bei den meisten dieser Delikte fällt auf, dass sie nicht nur in einem interkantonalen, sondern in \n\neinem internationalen Umfeld verübt werden. Eine wirksame Bekämpfung ist nur möglich, wenn auch die \n\nentsprechenden finanziellen und personellen Mittel vorhanden sind. Die Staatsanwaltschaft ist vermehrt auf \n\ndie Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und dem Bund angewiesen, wenn sie diese Delikte wirksam \n\nbekämpfen soll. Im Vordergrund stehen dabei die Beteiligung und Mitwirkung an regionalen und nationalen \n\nKompetenzzentren. Ergänzend dazu müssen aber auch im Kanton Strukturen geschaffen werden, damit \n\ndie einfacheren Fälle im Bereich der Wirtschafts- und Cyberkriminalität weiterhin zeitgerecht erledigt wer-\n\nden können. Nach wie vor ist aber die bestehende Organisation der Staatsanwaltschaft in der Lage, die \n\nBagatelldelikte und jene Straftaten, die in einem überschaubaren Rahmen verübt worden sind, ohne Ein-\n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  174 \n\n \n\nschränkungen zu untersuchen und zu verfolgen. Anzahlmässig betrifft das aktuell mehr als 95% aller Ver-\n\nfahren. \n\nIn operativer Hinsicht ist die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft geprägt von den gesetzlichen Vorgaben und \n\nden stets ändernden Bestimmungen. Zudem haben der Ausbau der Parteirechte und andere prozessuale \n\nAuflagen Auswirkungen auf die Arbeit der gesamten Strafverfolgungsbehörden und insbesondere auf die \n\nVerfahrensdauer, aber auch auf die Kosten. Der weitaus grösste Teil der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit \n\nist reaktiv, also bestimmt durch bereits verübte Handlungen und Delikte. Es ist daher nicht möglich, den \n\nUmfang dieser Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen genau zu planen, zu berechnen und \n\ndamit zu steuern. Nur der kleinste Teil der Tätigkeit dient der Verhinderung von Straftaten und kann als \n\npräventiv wirksam bezeichnet werden. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Reorganisation der Staatsanwaltschaft und Aufbau einer Abteilung Wirtschaftskriminalität (inkl. Cyber-\n\nkriminalität); \n\nb. Lösen der Schnittstellenproblematik im gesamten Bereich der Strafverfolgung. \n\nZiele im Voranschlagsjahr 2019 \n\na. Reduktion der Pendenzen im Bereich der Wirtschaftskriminalität durch Einleitung der Reorganisation \n\n(Anpassung des Stellenprofils für die Nachfolge des Abteilungsleiters Erwachsenenstrafrecht). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'220 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 \n\nB Neueingänge Bereich StGB (U-Fälle) 1'432 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\nB Neueingänge Bereich SVG (SV-Fälle). 1'947 2'150 2'150 2'150 2'150 2'150 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Be-\nreich StGB (U-Fälle) \n\n301 300 250 250 250 250 \n\nB Anzahl Pendenzen Strafverfahren Be-\nreich SVG (SV-Fälle) \n\n542 500 400 300 300 300 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  175 \n\n \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis Globalkredit -1'244 -696 -700 -700 -700 -700 \n\nEinlage (+) / Entnahme (-) aus Rücklagen 275 0 0 0 0 0 \n\nErgebnis inkl. Reserveänderung -969 -696 -700 -700 -700 -700 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -4 -4 -4 -4 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 150 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 150 0 0 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 150 0 0 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 0 0 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- 0 150 0 --- \n\ndavon  \n\nInsassenverwaltungssoftware (Ablösung BIPS)   150   \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  176 \n\n \n\n670 Bussen \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -3'356 -4'610 -4'610 -4'800 -4'800 -4'800 \n\n31 Sachaufwand 263 190 190 200 200 200 \n\n42 Entgelte -3'619 -4'800 -4'800 -5'000 -5'000 -5'000 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018)  -190 -190 -190 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nNicht einbringliche Bussen Staatsanwaltschaft  10 10 10 \n\nAnpassung Bussenerträge  -200 -200 -200 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Kantonspolizei 640 und Staatsanwaltschaft 650. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  177 \n\n \n\n680 Motorfahrzeugsteuern \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis -7'703 -7'720 -7'963 -7'950 -8'038 -8'125 \n\n36 Transferaufwand 5'236 5'300 5'438 5'500 5'563 5'625 \n\n39 Int. Verrechnungen 8'378 8'480 8'600 8'800 8'900 9'000 \n\n40 Fiskalertrag -21'317 -21'500 -22'000 -22'250 -22'500 -22'750 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -243 -230 -318 -405 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nHöhere Abgaben an die Gemeinden und an die Strassenrechnung aufgrund \nsteigender Einnahmen \n\n-243 -230 -318 -405 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Verweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Aufgabenbereich Lit. C. \n\n \n\nVerwendung der Strassenverkehrssteuern (gemäss EG SVG Art. 6a): \n\n25% des Ertrages der kantonalen Strassenverkehrssteuern werden an die Gemeinden für den Bau und \n\nUnterhalt der öffentlichen Strassen ausgerichtet. 40% des Ertrages werden der Staatsstrassenrech-\n\nnung zugewiesen. Siehe Kennzahlen. \n\nDer nach diesem Verteilschlüssel verbleibende Ertrag bleibt in der laufenden Rechnung des Kantons \n\nzugunsten der verkehrsbezogenen Aufwendungen der Kantonspolizei und der übrigen verkehrsbezo-\n\ngenen kantonalen Aufgaben. \n\nUmfeldanalyse \n\nBerechnungsgrundlage der Motorfahrzeugsteuern ist das Fahrzeuggewicht. Stetig steigende Fahrzeugge-\n\nwichte sowie der zunehmende Fahrzeugbestand führen zu einer regelmässigen Erhöhung des Motorfahr-\n\nzeugsteuerertrags.  \n\nDer Digitalisierung im Zahlungsverkehr wird Rechnung getragen (E-Banking etc.). Durch die E-Rechnung \n\nist der papierlose Rechnungsempfang für alle Kunden möglich.  \n\nVerweis: siehe Strassenverkehrsamt 620 Umweltanalyse: Kostenbewusstsein. \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  178 \n\n \n\n3 Behörden und Rechtspflege \n\n3.1 Kantonsrat \n\n010 Kantonsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 552 558 495 499 502 506 \n\n30 Personalaufwand 363 341 331 336 339 343 \n\n31 Sachaufwand 113 144 90 90 90 90 \n\n39 Int. Verrechnungen 77 73 74 74 74 74 \n\n42 Entgelte -1 0 0 0 0 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -63 -59 -56 -52 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nDatenschutzbeauftragter (neu unter 600 Departementssekretariat DIS) -32 -32 -32 -32 \n\nAnpassung Repräsentation an Aufwand Vorjahre -26 -26 -26 -26 \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 50 50     \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  179 \n\n \n\n3.2 Regierungsrat \n\n020 Regierungsrat \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 1'700 1'770 2'010 2'218 1'717 1'732 \n\n30 Personalaufwand 1'559 1'618 1'743 1'951 1'450 1'465 \n\n31 Sachaufwand 144 174 174 174 424 174 \n\n36 Transferaufwand 169 173 339 199 199 199 \n\n39 Int. Verrechnungen 27 29 29 29 29 29 \n\n43 Verschiedene Erträge -199 -224 -135 -135 -135 -135 \n\n49 Int. Verrechnungen 0 0 -140 0 -250 0 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) 240 448 -53 -38 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\nPersonalaufwand (Ruhegehälter Regierungsräte) 125 333 -168 -153 \n\nWegfall Honorare aus VR-Mandanten 89 89 89 89 \n\ndavon aus Projekten  \n\nFêtes de Vignerons (36) / Sechseläuten (31) 140  250  \n\nBeiträge aus dem Lotteriefonds -140  -250  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  180 \n\n \n\n3.3 Gerichtsbehörden \n\n700 Gerichtsbehörden \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 4'250 4'268 4'197 4'256 4'305 4'355 \n\n30 Personalaufwand 3'714 3'803 3'839 3'888 3'926 3'965 \n\n31 Sachaufwand 871 943 982 982 982 982 \n\n33 Abschreibungen VV 0 0 0 10 20 30 \n\n36 Transferaufwand 0 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 346 332 336 336 337 337 \n\n42 Entgelte -681 -810 -960 -960 -960 -960 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -71 -12 37 87 \n\ndavon aus bestehenden Aufgaben  \n\n60%-Gerichtsschreiberstelle zur Entlastung der Richter für aufwendige Fälle 60 60 60 60 \n\nhöherer Aufwand für Gutachten 20 20 20 20 \n\nAnpassung Gebühren und Abgaben an eff. Erträgen -150 -150 -150 -150 \n\ndavon aus Projekten  \n\neDossier ext. Dienstleistungen 10 10 10 10 \n\nAbschreibungen aus Einführung eDossier  10 20 30 \n\nInvestitionsrechnung \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 50 50 50 \n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 50 50 50 \n\nVeränderung der Investitionsplanung zum aktuellen AFP (wesentlichste Positionen) \n\nin TCHF 2018 2019 2020 2021 2022 \n\nNettoinvestitionen AFP 2020–2022 0 0 50 50 50 \n\nNettoinvestitionen AFP 2019–2021 0 80 80 0 --- \n\nAbweichung Nettoinvestitionen --- -80 -30 50 --- \n\ndavon  \n\nEinführung eDossier   50 50 50 \n\nTribuna wird über Staatsanwaltschaft beschafft  -80 -80   \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  181 \n\n \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Obergericht: Fällen von Entscheiden als einzige Instanz oder als Rechtsmittelinstanz; \n\nB. Obergericht: Beaufsichtigung des Kantonsgerichts, der Schlichtungsbehörden sowie der Betreibungs- \n\nund Konkursämter; \n\nC. Obergericht: Mitwirkung bei der Aufsicht über die Anwälte und in der Anwaltsprüfungskommission; \n\nD. Kantonsgericht: Rechtsprechung in der ersten Instanz in Zivil- und Strafsachen; \n\nE. Schlichtungsbehörden: Versuch der Erzielung einer Einigung in Streitfällen. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n 95% aller beim Kan-\ntons- und Oberge-\nricht eingehenden \nFälle werden innert \n12 Monaten nach \nEingang erledigt. \n\nAnteil der Fälle, die \ninnert 12 Monaten \nerledigt sind \n\n94% 95% 95% 95% 95% 95% \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Verbesserung des Internetauftrittes (Entscheidpublikation des Obergerichts). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 1'470 1'545 1'615 1'615 1'615 1'615 \n\nA Obergericht: Anzahl Eingänge 330 300 300 300 300 300 \n\nA Obergericht: Anzahl Erledigungen 304 300 300 300 300 300 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Eingänge 1'394 1'360 1'360 1'360 1'360 1'360 \n\nD Kantonsgericht: Anzahl Erledigungen 1'361 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Eingänge 104 100 100 100 100 100 \n\nE Schlichtungsstellen: Anzahl Erledigungen 98 100 100 100 100 100 \n\nE Vermittler: Anzahl Eingänge 240 250 250 250 250 250 \n\nE Vermittler: Anzahl Erledigungen 241 250 250 250 250 250 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  182 \n\n \n\n3.4 Finanzkontrolle \n\n800 Finanzkontrolle \n\nErfolgsrechnung  \n\nin TCHF RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nNettoergebnis 463 456 445 450 454 458 \n\n30 Personalaufwand 442 409 408 413 417 421 \n\n31 Sachaufwand 30 52 41 41 41 41 \n\n36 Transferaufwand 1 1 1 1 1 1 \n\n39 Int. Verrechnungen 8 8 8 8 8 8 \n\n42 Entgelte -17 -13 -13 -13 -13 -13 \n\nDarlegung der Veränderungen \n\nin TCHF 2019 2020 2021 2022 \n\nVeränderung Nettoergebnis (im Vergleich VA 2018) -11 -6 -2 2 \n\nAufgabenbereiche \n\nA. Prüfen der Staatsrechnung bezüglich Gesetzmässigkeit und Einhaltung der Grundsätze des Finanz-\n\nhaushaltes; \n\nB. Selbständiges Festlegen des Prüfprogrammes; \n\nC. Durchführen von Projektprüfungen, Prüfaufträgen des Kantonsrates oder der Finanzkommission, Son-\n\nderprüfungen auf Anfrage; \n\nD. Durchführen von Revisionsmandaten von öffentlichen Institutionen; \n\nE. Sicherstellen der Zulassung der Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden bei der Revisionsauf-\n\nsichtsbehörde (RAB) durch ein ausreichendes Qualitätsmanagement. \n\nIndikatoren  \n\nAufgabe Zielsetzung Indikator RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nA Clean Opinion (kei-\nne Einschränkungen \nim Testat zur Staats-\nrechnung) \n\nAnzahl Einschrän-\nkungen im Testat \n\n0 0 0 0 0 0 \n\nB 90% der Prüfungen \nnach Jahresplanung \ndurchgeführt \n\nQuote vorliegender \nPrüfberichte \n\n90% 90% 90% 90% 90% 90% \n\nE Empfehlungen aus \nder Qualitätskontrol-\nle (Peer Review) \nsind umgesetzt \n\nAnzahl Empfehlun-\ngen, welche umzu-\nsetzen sind \n\n0 5 0 0 0 0 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  183 \n\n \n\nUmfeldanalyse \n\nDie Finanzkontrolle kann ihre Aufgabe nur objektiv und wirkungsvoll erfüllen, wenn sie unabhängig ist. Die \n\nFinanzkontrolle spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung einer effizienten Verwaltung.  \n\nDie Abhängigkeit der IT in allen Bereichen der Kantonalen Verwaltung wird immer grösser. Auch im Bereich \n\nder Rechnungslegung wird die Verlässlichkeit der Systeme immer wichtiger. Entsprechend ist die IT und \n\ndamit eine System- und Anwendungsprüfung immer wichtiger. \n\nDas Interesse der Öffentlichkeit an der Staatsrechnung führt dazu, dass auch die Finanzkontrolle stärker in \n\nden Fokus gerät. Umso wichtiger wird sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit. \n\nEntwicklungsziele \n\nMittelfristige Zielsetzungen \n\na. Einhaltung der Vorgaben von ExpertSuisse bezüglich einer ordentlichen Revision -> Testat nach PS \n\n(Prüfungsstandard). \n\nKennzahlen  \n\nAufgabe Kennzahl RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n -  Stellenprozente 190 190 190 190 190 190 \n\n -  Anzahl Audit Turnus Prüfungen 20 20 20 20 20 20 \n\n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  184 \n\n \n\n4 Anhang \n\n4.1 Investitionsliste \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n100 Kanzleidienste 118 135 35 320 41 0 0 \n\nI1000005 Elektronisches Amtsblatt 0 0 0 200 0 0 0 \n\nI1000006 Erneuerung Abstimmungsanlage \n(2.Teil) \n\n0 0 0 50 0 0 0 \n\nI1000007 MIS Berichtserweiterungen 0 0 0 70 41 0 0 \n\nI1010003 MIS Regierungscontrolling 118 35 35 0 0 0 0 \n\nI1010004 Update Internet/Intranet 0 100 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n210 Amt für Finanzen 20 35 8'904 141 1'158 4'754 1'668 \n\nI1130001 Aktien Schweizer Salinen AG 10 0 0 0 0 0 0 \n\nI1130002 Einführung NSP Swiss-Salary-\nModul \n\n60 35 35 20 0 0 0 \n\nI2109002 Dotationskapital Spitalverbund 0 0 8'869 121 1'158 4'754 1'668 \n\nI2109003 Entwidmungen -50 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 1'640 881 831 450 240 400 350 \n\nI1120001 Integrierte Steuersoftware ISAR 1'189 500 450 250 0 0 0 \n\nI1120003 eSteuern 99 81 81 0 0 0 0 \n\nI1120004 Weiterentwicklung Steuerlösung 188 300 300 200 240 200 200 \n\nI1120005 Migrationskosten Steuerlösung 163 0 0 0 0 0 0 \n\nI1120006 Weiterentwicklung eSteuern 0 0 0 0 0 200 150 \n\n         \n\n230 Personalamt 0 150 150 100 0 0 0 \n\nI1189011 ePersonaldossier 0 150 150 100 0 0 0 \n\n         \n\n240 Amt für Immobilien 1'442 1'279 -9'967 2'060 6'965 2'302 3'188 \n\nI1440003 PZA Herisau (Erschliessungs-\nsystem / PP / Versorgung / 0.4 \nMio.) \n\n0 280 0 198 198 0 0 \n\nI1440007 PZA Herisau (Haus 3 / 6.8 Mio.) 0 500 104 998 5'502 1'898 0 \n\nI1440016 Fünfeckpalast, Trogen (Fertig-\nstellung Umgebung / 0.6 Mio.) \n\n0 0 0 21 229 0 0 \n\nI1440024 Kantonsschule Umbau neues \nKonvikt 2. Etappe \n\n1'173 0 0 0 0 0 0 \n\nI1440026 Regierungsgebäude, Herisau \n(Eingang /Loge / 0.5 Mio.) \n\n0 0 0 0 31 281 0 \n\nI1440027 Kantonsschule Trogen (Sporthal-\nlen / 6.6 Mio.) \n\n0 0 0 0 0 0 541 \n\nI1440028 Kantonsschule Trogen (Umnut-\nzung u. energ. Sanierung) \n\n83 0 0 0 0 0 0 \n\nI1440030 PZA Herisau (Haus 5 / 2.1 Mio.) 0 0 52 0 998 530 0 \n\nI1440031 PZA Herisau (Haus 6 / 3.8 Mio.) 0 0 52 801 1'498 447 0 \n\nI1440034 Polizeiposten Mittelland (1 Mio.) 0 0 0 0 0 624 0 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  185 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nI1440039 Alarmanlage Strafanstalt Gmün-\nden \n\n186 0 0 0 0 0 0 \n\nI1440040 Strafanstalt Gmünden (Weiter-\nentwicklung / 17 Mio.) \n\n0 499 104 0 0 0 0 \n\nI1440041 BBZ Herisau (zusätzlicher Schul-\nraum / 4 Mio.) \n\n0 0 0 0 0 520 520 \n\nI1440042 Kantonsschule Rotes Schulhaus \n(Lift / 0.6 Mio.) \n\n0 0 0 0 0 499 0 \n\nI1440043 Kantonsschule Altes Schulhaus \n(0.4 Mio.) \n\n0 0 0 0 0 333 0 \n\nI2402001 Liegenschaftenmodul Infoma \nnewsystem \n\n0 0 0 0 100 20 0 \n\nI2403044 Neubau Prüfstelle MFK (11 Mio.) 0 0 0 250 406 5'346 5'002 \n\nI2403045 Übertragungen PZA an SVAR 0 0 -10'279 -208 -1'997 -8'196 -2'875 \n\n         \n\n245 Zentrale Informatik- und Tele-\nfoniekosten \n\n2'778 160 160 200 310 400 600 \n\nI1189006 Projekt Ausbau diverse Software 9 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189008 Kreditorenscanning 94 20 20 0 0 0 0 \n\nI1189009 Projekt Integra (ab 2015) 0 100 100 150 50 0 0 \n\nI1189013 Weitere eGovernment-Projekte 1 0 0 0 200 400 600 \n\nI1189014 Projekt IP-Telefonie 149 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189016 Internetportal AR - eAusserrho-\nden \n\n0 40 40 50 60 0 0 \n\nI1189018 Darlehen AR Informatik AG (Li-\nquidität) \n\n2'500 0 0 0 0 0 0 \n\nI1189091 Projekt Integra 25 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschu-\nlen und Berufsbildung \n\n110 90 154 42 0 0 0 \n\nI1189007 EISA Sekundarstufe II 110 90 154 42 0 0 0 \n\n         \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 0 0 0 250 250 0 0 \n\nI1250001 Informatik Kantonsschule Trogen 0 0 0 250 250 0 0 \n\n         \n\n350 Berufsbildungszentrum 89 220 220 80 100 100 100 \n\nI1260001 Informatik BBZ, Hardware 89 220 220 80 100 100 100 \n\n         \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbil-\ndung, Mittel- und Hochschulen \n\n-87 60 -10 80 90 90 100 \n\nI1279001 Ausbildungs- und Studiendarle-\nhen \n\n-87 60 -10 80 90 90 100 \n\n         \n\n400 Departementssekretariat DGS 93 0 0 0 0 0 0 \n\nI1300001 NEST-Modul IPV 93 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n410 Amt für Gesundheit 3'947 0 -38'447 0 0 3'470 3'470 \n\nI1310003 Hypothekardarlehen Spitalver-\nbund AR \n\n3'947 0 -38'447 0 0 0 0 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  186 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\nI4101001 Darlehen an Ostschweizer Kin-\nderspital (13.9 Mio.) \n\n0 0 0 0 0 3'470 3'470 \n\n         \n\n500 Departementssekretariat DBV 0 60 60 90 0 0 0 \n\nI1400001 eBauverwaltung 0 60 60 90 0 0 0 \n\n         \n\n510 Tiefbauamt 1'013 1'985 1'004 1'480 2'000 2'000 2'000 \n\nDiv. Wasserbau 635 1'700 719 1'200 1'600 1'600 1'600 \n\nI1424008 Scania Truck P450CBX4HHZ -19 0 0 0 0 0 0 \n\nI5108001 Scania P124C84X4HZ420 396 0 0 0 0 0 0 \n\nIBU5108 Fhz. /Masch. Strassenunterhalt \nHerisau \n\n0 150 150 0 0 400 0 \n\nIBU5109 Fhz. /Masch. Strassenunterhalt \nHeiden \n\n0 135 135 280 400 0 400 \n\n         \n\n520 Amt für Raum und Wald 509 500 500 750 500 600 550 \n\nI1480001 Orthofoto 0 0 0 250 0 0 0 \n\nI1540001 Beiträge an forstliche Projekte 509 500 500 500 500 600 550 \n\n         \n\n530 Amt für Umwelt 0 0 0 170 0 0 0 \n\nI5300001 Ersatz SW Industrie- u. Gewer-\nbekataster \n\n0 0 0 170 0 0 0 \n\n         \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 0 213 213 153 153 153 153 \n\nI1514001 Projekt HR-Net 0 60 60 0 0 0 0 \n\nI1578012 Äquivalenzbeiträge Darlehen \nNRP \n\n0 153 153 153 153 153 153 \n\n         \n\n550 Amt für Landwirtschaft 643 1'000 1'000 900 900 900 900 \n\nI1520001 Beiträge an Oekonomiegebäude 439 570 570 600 0 0 0 \n\nI1520002 Beiträge an Gewerbebetriebe 0 50 50 40 0 0 0 \n\nI1520004 Beiträge an Weg- und Trans-\nportanlagen \n\n177 220 220 200 0 0 0 \n\nI1520005 Beiträge an Düngeranlagen 12 30 30 30 0 0 0 \n\nI1520010 Beiträge an Strukturverbesse-\nrungen \n\n15 30 30 30 0 0 0 \n\nIBU5500 Strukturverbesserung Landwirt-\nschaft \n\n0 100 100 0 900 900 900 \n\n         \n\n560 Öffentlicher Verkehr 3'689 3'286 3'286 2'645 2'090 2'865 2'915 \n\nI1570003 Durchmesserlinie (DML) 1'647 1'288 1'288 600 0 0 0 \n\nI1570004 Beitrag Bahninfrastrukturfonds \n(BIF) \n\n2'038 1'918 1'918 2'040 2'090 2'140 2'190 \n\nI1570005 Investitionsbeitrag Thurbo AG 5 0 0 5 0 0 0 \n\nI1570006 Investitionsbeitrag Bushof Heri-\nsau \n\n0 0 0 0 0 725 725 \n\nI1570007 Privatbahnen: Diverses / Umset-\nzung  \n\n0 80 80 0 0 0 0 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  187 \n\n \n\nNr. Investition (in TCHF) RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nPR \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n         \n\n590 Spezialfinanzierungen und \nFonds \n\n13'322 11'300 10'300 11'515 9'300 9'900 9'900 \n\nDiv. Tiefbauamt / Strassenbau 10'582 10'500 9'500 10'600 8'700 9'700 9'800 \n\nDiv. Entsorgung Abfall und Wasser 2'905 800 800 915 600 200 100 \n\nI5906001 Darlehen Agrarfonds -165 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\n600 Departementssekretariat DIS 0 80 80 170 200 0 0 \n\nI1600001 eGrundbuch 0 80 80 170 200 0 0 \n\n         \n\n620 Strassenverkehrsamt 129 120 120 0 0 0 0 \n\nI1189010 eStrassenverkehrsamt 129 120 120 0 0 0 0 \n\n         \n\n630 Amt für Militär und Bevölke-\nrungsschutz \n\n0 70 70 200 50 0 0 \n\nI1614001 Maschinen, Geräte Zivilschutz 0 70 70 0 0 0 0 \n\nIBU6302 Maschinen, Geräte Zivilschutz 0 0 0 200 50 0 0 \n\n         \n\n640 Kantonspolizei 234 908 908 588 720 300 300 \n\nI1620001 Fahrzeugflotte Kantonspolizei 234 231 231 0 0 0 0 \n\nI1620002 Maschinen, Geräte Kantonspoli-\nzei \n\n0 210 210 0 0 0 0 \n\nI6400004 Ausbau Kapo-Fachapplikationen 0 467 467 366 200 0 0 \n\nIBU6401 Fahrzeugflotte KAPO 0 0 0 222 520 300 300 \n\n         \n\n650 Staatsanwaltschaft 0 0 0 110 100 0 0 \n\nI6500001 Tribuna 0 0 0 110 100 0 0 \n\n         \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Glo-\nbalkredit) \n\n0 0 0 0 150 0 0 \n\nI6600002 Insassenverwaltung SW (BIPS) 0 0 0 0 150 0 0 \n\n         \n\n700 Gerichtsbehörden 0 0 0 0 50 50 50 \n\nI7000001 eDossier (SW-Lösung Bund) 0 0 0 0 50 50 50 \n\n         \n\n Nettoinvestitionen 29'687 22'532 -20'430 22'494 25'367 28'284 26'244 \n\n \n  \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  188 \n\n \n\n4.2 Stellenspiegel \n\nin Prozent RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n0 Räte 50 50 0 0 0 0 \n\n010 Kantonsrat 50 50 0 0 0 0 \n\n020 Regierungsrat 0 0 0 0 0 0 \n\n1 Kantonskanzlei 2'090 2'022 2'246 2'246 2'246 2'226 \n\n100 Kanzleidienste 1'100 1'132 1'023 1'023 1'023 1'003 \n\n110 Rechtsdienst 450 350 340 340 340 340 \n\n120 Kommunikationsdienst 170 170 255 255 255 255 \n\n130 Staatsarchiv 370 370 390 390 390 390 \n\n140 Parlamentsdienst 0 0 238 238 238 238 \n\n2 Departement Finanzen 10'799 10'207 10'309 10'349 10'409 10'409 \n\n200 Departementssekretariat DF 280 280 260 260 260 260 \n\n210 Amt für Finanzen 1'240 1'150 1'130 1'130 1'130 1'130 \n\n220 Kantonale Steuerverwaltung 6'038 5'865 5'948 5'988 6'048 6'048 \n\n230 Personalamt 600 600 590 590 590 590 \n\n240 Amt für Immobilien 2'641 2'312 2'381 2'381 2'381 2'381 \n\n3 Departement Bildung und Kultur 5'807 5'918 5'901 5'901 5'901 5'901 \n\n300 Departementssekretariat DBK 200 200 200 200 200 200 \n\n310 Amt für Volksschule und Sport 2'967 3'095 2'952 2'952 2'952 2'952 \n\n320 Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung 1'110 1'075 1'210 1'210 1'210 1'210 \n\n330 Amt für Kultur 749 810 768 768 768 768 \n\n340 Kantonsschule (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n350 Berufsbildungszentrum 781 738 771 771 771 771 \n\n360 Kantonsbeiträge obligatorische Schulen 0 0 0 0 0 0 \n\n370 Kantonsbeiträge Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 0 0 0 0 0 0 \n\n4 Departement Gesundheit und Soziales 4'670 4'715 4'945 4'945 4'928 4'928 \n\n400 Departementssekretariat DGS 504 501 510 510 510 510 \n\n410 Amt für Gesundheit 1'040 990 1'040 1'040 1'040 1'040 \n\n420 Veterinäramt 560 560 560 560 560 560 \n\n430 Amt für Soziales 1'171 1'184 1'195 1'195 1'178 1'178 \n\n440 KESB 1'235 1'320 1'480 1'480 1'480 1'480 \n\n445 Interkantonales Labor 160 160 160 160 160 160 \n\n5 Departement Bau und Volkswirtschaft 10'495 10'833 10'623 10'748 10'798 10'773 \n\n500 Departementssekretariat DBV 925 925 830 830 880 880 \n\n510 Tiefbauamt 5'224 5'166 5'194 5'194 5'194 5'194 \n\n520 Amt für Raum und Wald 1'040 1'280 1'160 1'180 1'180 1'180 \n\n530 Amt für Umwelt 1'380 1'530 1'472 1'472 1'472 1'472 \n\n540 Amt für Wirtschaft und Arbeit 950 970 970 1'050 1'050 1'050 \n\n550 Amt für Landwirtschaft 976 962 997 1'022 1'022 997 \n\n6 Departement Inneres und Sicherheit 15'454 15'110 15'336 15'436 15'436 15'436 \n\n600 Departementssekretariat DIS 520 505 520 520 520 520 \n\n610 Amt für Inneres 550 550 550 550 550 550 \n\n620 Strassenverkehrsamt 1'460 1'500 1'465 1'465 1'465 1'465 \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n \n\n  189 \n\n \n\nin Prozent RE \n2017 \n\nVA \n2018 \n\nVA \n2019 \n\nAFP \n2020 \n\nAFP \n2021 \n\nAFP \n2022 \n\n630 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 1'355 1'230 1'290 1'290 1'290 1'290 \n\n640 Kantonspolizei 10'349 10'085 10'271 10'371 10'371 10'371 \n\n650 Staatsanwaltschaft 1'220 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 \n\n660 Strafanstalten Gmünden (Globalkredit) 0 0 0 0 0 0 \n\n7 Gerichtsbehörden 1'470 1'545 1'615 1'615 1'615 1'615 \n\n700 Gerichtsbehörden 1'470 1'545 1'615 1'615 1'615 1'615 \n\n8 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n800 Finanzkontrolle 190 190 190 190 190 190 \n\n       \n\nGesamtergebnis 51'025 50'590 51'166 51'431 51'524 51'479 \n\nNach Personalgesetz dient der Stellenplan lediglich der Information und zu administrativen Zwecken. Zur \n\nSteuerung des Personalaufwands ist weiterhin die Lohnsumme pro Organisationseinheit massgebend. In \n\nden Bereichen von pauschalen Monats- und Stundenlöhnen wurde für die Festlegung der Stellenbelegung \n\nein Hundertprozentlohn von TCHF 100 angenommen. \n\n2000.107 - Beilage 1\n\n\n\n\n