1 Budget 2022.pdf

text: \nBUDGET 2022\n\nGrosser Rat  6. Dezember 2021\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nInhaltsverzeichnis\n\nBericht und Antrag\n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2022 1\n\nAntrag 10\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 11\n\nInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 12\n\nAnhang  \n\n- Budgetgrundsätze 13\n\n- Übersicht Finanzierung Gesamtrechnung 14\n\n- Übersicht Finanzierung Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall 15\n\n- Finanzkennzahlen 1. und 2. Priorität 16\n\nZusatzunterlagen\n\nEinzelheiten zu Budget und Investitionsrechnung\n\n- Nachweis Gesamtbudget Erfolgsrechnung (Artengliederung) 17\n\n- Nachweis Budget Spezialrechnungen Erfolgsrechnung (Artengliederung) 18\n\n- Nachweis Gesamtbudget Investitionsrechnung (Artengliederung) 19\n\n- Erfolgsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 20\n\n- Investitionsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 59\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abwasser 62\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Strassen 66\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abfall 72\n\nFunktionale Gliederung\n\n- Erfolgsrechnung konsolidiert 77\n\n- Investitionsrechnung konsolidiert 79\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets zur Kenntnisnahme\n\n- Erfolgsrechnung Gymnasium 81\n\n- Erfolgsrechnung Ambulante Versorgung Appenzell (inkl. Kommentar) 85\n\n- Erfolgsrechnung Kurzzeit- und Übergangspflege (inkl. Kommentar) 88\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Alpsteeblick (inkl. Kommentar) 91\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Bürgerheim (inkl. Kommentar) 94\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Torfnest (inkl. Kommentar) 97\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nBericht und Antrag der Standeskommission\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  1 \n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2022 \n\n1. Konsolidierte Erfolgsrechnung Kanton \n\nDas konsolidierte Budget 2022 weist für die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von \nFr. 1.4 Mio. aus, welcher unverändert gegenüber dem Budget 2021 ausfällt. Die Nettoinvestitio-\nnen 2022 fallen um Fr. 8.2 Mio. tiefer aus als im Vorjahresbudget.  \n\n \n\n \nDie erwartete maximale Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, aber auch die \nhöheren Steuereinnahmen können die Mehrkosten im Pflegebereich und die nochmals tiefer \nausfallenden Beiträge aus dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) kompensieren.  \n \n\n  \n\nÜbersicht Budget Staatsrechnung konsolidiert\nBudget Budget Rechnung\n\n2022 2021 2020\n\nErfolgsrechnung \nBetrieblicher Aufwand 175'407'900 168'628'900 166'854'191\nBetrieblicher Ertrag 161'427'900 157'212'000 162'537'099\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -13'980'000 -11'416'900 -4'317'092\nFinanzaufwand 44'000 38'000 225'313\nFinanzertrag 11'230'500 11'323'500 12'123'331\nErgebnis aus Finanzierung 11'186'500 11'285'500 11'898'018\nOperatives Ergebnis \n(Stufe 1)\n\nErtragsüberschuss (+), \nAufwandüberschuss (-)\n\n-2'793'500 -131'400 7'580'926\n\nAusserordentlicher Aufwand -305'000 -339'000 5'466'068\nAusserordentlicher Ertrag 3'842'000 1'191'000 1'507'000\nAusserordentliches Ergebnis 4'147'000 1'530'000 -3'959'068\n\nJahresergebnis \n(Stufe 2)\n\nErtragsüberschuss (+) / \nAufwandüberschuss (-)\n\n1'353'500 1'398'600 3'621'857\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 24'355'000 32'781'000 17'071'056\nInvestitionseinnahmen 1'367'000 1'601'000 2'582'523\nNettoinvestitionen 22'988'000 31'180'000 14'488'533\n\nErgebnisse \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  2 \n\n2. Verwaltungsrechnung ohne Spezialfinanzierungen Abwasser, Strassen, Abfall \n\n \n\nMit der Inbetriebnahme des Hallenbades beginnen 2022 die degressiven Abschreibungen der \nBaukosten, welche mit Fr. 3.1 Mio. zu Buche schlagen. Die Verlagerung der inner- zu den aus-\nserkantonalen Hospitalisationen aufgrund der Schliessung des Spitals Appenzell und der Not-\nfallstation hat einen positiven Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Erstmalig wird auch die Alimen-\ntierung des Öffentlichen Verkehrs aus der Strassenrechnung budgetiert, was die Verwaltungs-\nrechnung um Fr. 2.1 Mio. entlastet.  \n\nAufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhält der Kanton Fr. 0.5 Mio. weniger Geld aus dem \nNFA. Ausserdem belasten die stetig steigenden Pflegekosten die Erfolgsrechnung. Entlastend \ngegenüber dem Budget 2021 wirkt die neue Vereinbarung zwischen Bund und Schweizerischer \nNationalbank. Aufgrund der gutdotierten Reserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) \nwird von der Maximalausschüttung von Fr. 6 Mia. ausgegangen, womit der Kanton Fr. 2.5 Mio. \nmehr erhält als im Vorjahr. Ebenfalls höher als im Vorjahr werden insgesamt die Staats- und \nSpezialsteuern budgetiert.  \n\nInsgesamt schliesst das Budget der Verwaltungsrechnung positiv mit Fr. 0.3 Mio. ab. Die Ver-\nbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt Fr. 2.3 Mio.  \n\nDie Nettoinvestitionen reduzieren sich aufgrund des Projektstopps AVZ+ und der Fertigstellung \ndes Hallenbades um einen Drittel oder um Fr. 8 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\nInsgesamt reduziert sich der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahresbudget um \nFr. 12.5 Mio. auf Fr. 15.2 Mio., während die Rechnung 2020 noch einen Finanzierungsüber-\nschuss von Fr. 1.8 Mio. auswies. \n\n \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Aufwand 173'344'400 167'404'400 173'619'844\n\nTotal Ertrag 173'640'400 165'401'500 173'693'774\n\nAufwandüberschuss 2'002'900\n\nErtragsüberschuss 296'000 73'930\n\n173'640'400 173'640'400 167'404'400 167'404'400 173'693'774 173'693'774\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben 16'345'000 25'116'000 7'570'219\n\nTotal Einnahmen 750'000 884'000 1'206'487\n\nNettoinvestitionszunahme 15'595'000 24'232'000 6'363'732\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n16'345'000 16'345'000 25'116'000 25'116'000 7'570'219 7'570'219\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 15'595'000 24'232'000 6'363'732\n\nAbschreibungen 6'025'000 2'716'000 2'600'603\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 0  2'002'900  0  \n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 296'000 73'930\n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 239'000 225'000 2'369'390\n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierung 3'316'000 3'869'000 971'855\n\nEinlagen in das Eigenkapital 0 0 4'900'000\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 2'858'000 543'000 786'000\n\nFinanzierungsfehlbetrag 15'209'000 27'705'900\n\nFinanzierungsüberschuss 1'822'335\n\n21'769'000 21'769'000 30'646'900 30'646'900 9'943'922 9'943'922\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  3 \n\n2.1 Erfolgsrechnung \n\nDas Budget 2022 für die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 0.3 Mio. aus. \nDas Ergebnis fällt damit rund Fr. 2.3 Mio. besser aus als im Budget 2021. \n\nDie Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget ab Fr. 200'000 sind in der folgenden Ta-\nbelle zusammengestellt. Die detaillierten Abweichungen mit den Begründungen sind in den Zu-\nsatzunterlagen auf den Seiten 56 bis 58 aufgelistet. \n\n2.1.1 Aufwandveränderungen \n\n  Mehraufwand \nB 2022 \n\nFr. \nB 2021 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nFD Abschreibungen Hallenbad 3'092'000 0 3'092'000  \nGSD Betriebskostenbeitrag Ambulante Versorgung 1'894'000 0 1'894'000  \nGSD Ausserkantonale Hospitalisationen 13'220'000 11'430'000 1'790'000 16 \nGSD Betriebskostenbeitrag Kurz-/Übergangspflege 888'000 0 888'000  \nGSD Kantonsbeiträge an Pflegeleistungen 4'780'000 4'015'000 765'000 19 \nGSD Kostenbeitrag Alter und Pflege Alpsteeblick 266'000 -13'000 279'000  \nGSD Betriebskostenbeitrag Torfnest 315'000 46'500 268'500 577 \n\nVD Zuwendung an Wirtschaftsförderungs-Fonds 500'000 250'000 250'000 100 \nGSD Kantonsbeitrag an Ergänzungsleistungen 5'500'000 5'300'000 200'000 4 \n\n  Total Mehraufwand 30'455'000 21'028'500 9'426'500   \n            \n\n  Minderaufwand \nB 2022 \n\nFr. \nB 2021 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nGSD Innerkantonale Hospitalisationen 240'000 5'281'000 -5'041'000 -97 \nVD Appenzeller Bahnen 1'225'000 1'540'000 -315'000 -20 \nED Betriebskostenbeitrag Gymnasium 4'294'200 4'554'600 -260'400 -6 \n\n  Total Minderaufwand 5'759'200 11'375'600 -5'616'400   \n\n            \n\n  Netto Mehraufwand     3'810'100   \n \n\nAbschreibungen Hallenbad \nMit der auf Frühling 2022 geplanten Betriebsaufnahme des neuen Hallenbades beginnen auch \ndie Abschreibungen der rund Fr. 20 Mio. Baukosten. Der degressive Abschreibungssatz beträgt \n15%. Zur Glättung dieser Abschreibungen wurden in den Vorjahren Vorfinanzierungen von ins-\ngesamt Fr. 15.9 Mio. gebildet, welche ab 2022 aufgelöst werden.  \n\nAusserkantonale Hospitalisationen \nEinerseits müssen die mit der Spitalschliessung wegfallenden innerkantonalen Operationen \nauswärtig eingekauft werden (+ Fr. 1.7 Mio.) und andererseits zeigt die Kostenentwicklung bei \nden Hospitalisationen Reha einen Mehrbedarf von Fr. 0.1 Mio.  \n\nInnerkantonale Hospitalisationen \nMit der Schliessung der stationären Abteilung und des Notfalldiensts am Spital Appenzell fallen \nkeine innerkantonalen Kantonsbeiträge an stationäre Behandlungen und auch kein Spitaldefizit \nmehr an. Andererseits übernimmt das kantonale Gesundheitszentrum Appenzell via Leistungs-\nauftrag die COVID-Organisation vom Gesundheits- und Sozialdepartement. Für das erweiterte \nAngebot im Bereich der Ambulanten Versorgung sowie der neuen Kurzzeit- und Übergangs-\npflege fallen zudem neue Kantonsaufwände an. Unter dem Strich entlastet die Schliessung des \nSpitals die Erfolgsrechnung um rund Fr. 0.5 Mio.  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  4 \n\nBetriebskostenbeitrag Ambulante Versorgung \nDer Verwaltungsrat rechnet für 2022 mit einem Aufwandüberschuss bei der ambulanten Versor-\ngung Sonnhalde. Die Gründe werden im separaten Kommentar ab Seite 86 aufgeführt.  \n\nBetriebskostenbeitrag Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP) Sonnwendlig \nDer Verwaltungsrat rechnet für das neu geschaffene Angebot der KÜP Sonnwendlig mit einem \nAufwandüberschuss. Die Gründe werden im separaten Kommentar ab Seite 89 aufgeführt.  \n\nKantonsbeiträge an Pflegeleistungen \nDas neue Angebot mit Kurzzeitpflege sowie Pflege in der letzten Lebensphase im kantonalen \nGesundheitszentrum Appenzell wird in der Anfangsphase zum grössten Teil vom Kanton finan-\nziert werden müssen, da sich die Krankenkassen noch nicht beteiligen. Höhere Tarife und eine \nhöhere durchschnittliche Pflegestufe bei den von der Spitex betreuten Personen verursachen \nebenfalls eine Kostensteigerung. \n\nBetriebskostenbeitrag an Alters- und Pflegeheime  \nDie Corona-Pandemie hat die Auslastung der Alters- und Pflegeheime negativ beeinflusst, wo-\nmit diese voraussichtlich auch 2022 noch nicht kostendeckend geführt werden können.  \n\nAppenzeller Bahnen \nNeben der voraussichtlichen Abgeltung ist coronabedingt auch ein Anteil am Erlösausfall fällig. \nDank der Auflösung von Reserven bei den Appenzeller Bahnen fallen für den Kanton jedoch \nkeine Mehrkosten an. \n\nBetriebskostenbeitrag Gymnasium \nDie Schülerzahl am Gymnasium Appenzell steigt im Schuljahr 2021/2022 in den unteren Klas-\nsen erstmals wieder leicht an. Zusammen mit dem geringeren EDV-Sachaufwand kann das De-\nfizit gesenkt werden.  \n\n2.1.2 Ertragsveränderungen \n\n  Mehrertrag \nB 2022 \n\nFr. \nB 2021 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nFD Staatssteuern laufendes Jahr 46'472'000 41'872'000 4'600'000 11 \nFD Gewinnanteil Schweizerische Nationalbank 7'500'000 5'050'000 2'450'000 49 \nBUD Auflösung Vorfinanzierung Hallenbad 2'385'000 0 2'385'000  \nFD Anteil Direkte Bundessteuer 7'500'000 6'900'000 600'000 9 \nVD Handänderungssteuer 1'300'000 1'050'000 250'000 24 \nJPMD Motorfahrzeugsteuern 6'800'000 6'600'000 200'000 3 \n\n  Total Mehrertrag 71'957'000 61'472'000 10'485'000   \n      \n\n  Minderertrag \nB 2022 \n\nFr. \nB 2021 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nFD Quellensteuern 615'000 1'100'000 -485'000 -44 \nFD NFA Bund 9'967'000 10'451'000 -484'000 -5 \nFD Staatssteuern Vorjahr 1'752'000 2'133'000 -381'000 -18 \nFD Anteil Verrechnungssteuer 1'108'000 1'429'000 -321'000 -22 \nBUD Eigenleistungen Winterdienst 300'000 600'000 -300'000 -50 \nGSD Rückvergütungen Sozialhilfe 550'000 750'000 -200'000 -27 \nGSD Bundesbeitrag Sozialhilfe Flüchtlinge 800'000 1'000'000 -200'000 -20 \n\n  Total Minderertrag 15'092'000 17'463'000 -2'371'000   \n            \n\n  Netto-Mehrertrag     8'114'000   \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  5 \n\nSteuereinnahmen \nBei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen (NP) aber auch den \nGewinn- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen (JP) wird als Basis für die Ermittlung \nsämtlicher Steuerarten der fakturierte Steuereingang 2021 per 31.08.2021 als Berechnungs-\ngrundlage herangezogen. Bei den Steuern im laufenden Jahr wird zudem ein Wachstum von \n2% eingerechnet. Auch sind die Einbussen aus der letzten Steuergesetzrevision in den Budget-\nzahlen mitberücksichtigt. Ab 2022 wird die Revision der Quellenbesteuerung mit jährlichen \nSteuerausfällen von Fr. 485'000 zu Buche schlagen. \n\nGewinnanteil SNB \nDer Reservetopf der SNB ist per 31.12.2020 mit Fr. 98 Mia. dotiert. 2022 rechnet die Standes-\nkommission mit der Maximalausschüttung von Fr. 6 Mia. an Bund und Kantone. \n\nAuflösung Vorfinanzierung Hallenbad \nDie in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierung von insgesamt Fr. 15.9 Mio. wird ab Inbetrieb-\nnahme des neuen Hallenbades jährlich mit dem degressiven Satz von 15% aufgelöst.  \n\nAnteil Direkte Bundessteuer \nDer fakturierte Steuereingang 2021 per 31.08.2021 zeigt einen weiterhin positiven Trend bei der \ndirekten Bundessteuer. \n\nHandänderungssteuern \nDie Erträge wurden auf den Durchschnitt der Jahre 2018-2020 angehoben.  \n\nMotorfahrzeugsteuern \nDer Fahrzeugbestand und das durchschnittliche Gesamtgewicht steigen kontinuierlich an, was \ndie Steuererträge weiter erhöht.  \n\nNFA Bund \nDie Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2022 beruhen auf dem Dreijahres-\ndurchschnitt der Bemessungsjahre 2016, 2017 und 2018.  \n\nBei der Berechnung des Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. \nDas zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86.5% des \nschweizerischen Durchschnitts. Das Ressourcenpotential aller Kantone legt zwischen 2021 und \n2022 um 3.4% zu, wobei Appenzell I.Rh. mit 4.3% nach dem Kanton St.Gallen mit 4.9% das \nzweitgrösste Wachstum aller Kantone verzeichnet. Dies hat zur Folge, dass der Kanton rund \nFr. 0.8 Mio. weniger aus dem Ressourcenausgleich erhält. Stabilisierend wirkt aber der geogra-\nfisch-topografische Lastenausgleich als auch die temporären Abfederungsmassnahmen. Letz-\ntere zahlt der Bund während fünf Jahren an die ressourcenschwachen Kantone, um die finanzi-\nellen Auswirkungen der Finanzausgleichsreform 2020 abzufedern.  \n\nNationaler Finanzausgleich (NFA) 2022 \nFr. \n\n2021 \nFr. \n\n2020 \nFr. \n\nDifferenz  \n2022/2021 \n\nFr. \n\nRessourcenausgleich vom Bund 490'000 984'000 2'367'000 -494'000 \n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich 8'679'000 8'677'000 8'618'000 2'000 \n\nRessourcenausgleich von Kantonen 327'000 656'000 1'579'000 -329'000 \n\nHärteausgleich an andere Kantone -154'000 -165'000 -177'000 11'000 \n\nAbfederungsmassnahmen 2021-2025 625’000 251’000 0 374'000 \n\n 9'967'000 10'403'000 12'387'000 -436'000 \n\n     \nRessourcenindex 96.3 94.6 91.1  \nVeränderung in Prozent 1.8    \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  6 \n\nAnteil Verrechnungssteuer \nGemäss Prognose der Eidgenössischen Steuerverwaltung erreichen die Anteile aus der Ver-\nrechnungssteuer nicht mehr das Niveau von 2019.  \n\nEigenleistungen Winterdienst \nDie Eigenleistungen im Winterdienst reduzieren sich in der internen Verrechnung zwischen Ver-\nwaltungsrechnung und Strassenrechnung auf den Durchschnittswert der Jahre 2018-2020.  \n\nRückvergütung und Bundesbeitrag Sozialhilfe \nDie Rückvergütung in der Sozialhilfe orientiert sich am Wert der Vorjahre. Der Bundesbetrag re-\nduziert sich aufgrund der stabil tiefen Zahl an Flüchtlingen. Zudem entfallen die Bundesgelder \nfür Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, welche schon länger als fünf beziehungsweise \nsieben Jahre in der Schweiz sind. \n\n \n2.2 Investitionsrechnung \n\nIn der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons ohne die Investitionen in das Ab-\nwasser- und Strassennetz und ohne die Investitionen für das Abfallwesen aufgeführt. Letztere \nwerden in separaten Rechnungen geführt (siehe Punkt 3). \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2022 belaufen sich auf Fr. 16'345'000 (Budget \n2021 Fr. 25'116'000). Die Nettoinvestitionen, das heisst die Investitionen nach Abzug von Bei-\nträgen Dritter, sind mit Fr. 15.6 Mio. gegenüber dem Budget 2021 um einen Drittel tiefer als \n2021 veranschlagt. Dazu tragen insbesondere der Projektabbruch beim AVZ+ und die Fertig-\nstellung des Hallenbadneubaus bei. \n\n \n\n3. Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall \n\nDie Abwasser-, die Strassen- und die Abfallrechnung werden als separate Buchhaltungen ge-\nführt. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag im Um-\nweltbereich (Abwasser- und Abfallrechnung) ist, die Kosten für den Unterhalt und die Investitio-\nnen verursachergerecht mit entsprechenden Gebühren zu finanzieren. Diese drei Spezialrech-\nnungen werden analog der Staatsrechnung nach der Rechnungslegung HRM2 geführt. \n\n \n\n3.1 Abwasserrechnung \n\n Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 3'050'000   3'061'000   2'639'263   \n\nTotal Ertrag   3'010'500   3'000'500   2'998'663 \n\nAufwandüberschuss   39'500   60'500     \n\nErtragsüberschuss      359'399   \n\n 3'050'000 3'050'000 3'061'000 3'061'000 2'998'663 2'998'663 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 2'360'000   2'360'000   2’635'976   \n\nTotal Einnahmen   600'000   700'000   1'371'328 \n\nNettoinvestitionszunahme   1'760'000   1'660'000   1'264'648 \n\n 2'360'000 2'360'000 2'360'000 2'360'000 2’635'976 2’635'976 \n\n \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  7 \n\nDie Abwasserrechnung budgetiert für 2022 nach Abschreibungen von Fr. 1'053'000 (Budget \n2021 Fr. 1'036'000) einen Aufwandüberschuss von Fr. 39’500, wobei die Personalkosten für \nden dritten Klärwärter durch geringeren Unterhaltsbedarf für die Kanalisation kompensiert wer-\nden.  \n\nIm Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'760'000 geplant (Budget 2021 Fr. 1'660'000).  \n\nMit der Nettoinvestitionszunahme steigt auch der Schuldsaldo weiter an. Sieht man den Schuld-\nsaldo von gerundet Fr. 10.6 Mio. per Ende 2020 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert der \nAbwasseranlagen von geschätzten Fr. 175'000'000 (= zirka 6%), sind 94% der Anlagen bereits \nabgeschrieben. Das ist ein guter Wert für ein Netz in gutem Zustand. \n\nJährliche Investitionen von zirka Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. \n\n \n3.2 Strassenrechnung \n\n Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 13'207'000   10'054'000   10'329'006   \n\nTotal Ertrag   14'561'000   13'677'000   13'468'951 \n\nAufwandüberschuss             \n\nErtragsüberschuss 1'354'000   3'623'000   3'139'945   \n\n 14'561'000 14'561'000 13'677'000 13'677'000 13'468'951 13'468'951 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 5'050'000   4'375'000   6'717'731   \n\nTotal Einnahmen   17'000   17'000   4'708 \n\nNettoinvestitionszunahme   5'033'000   4'358'000  6'713'022 \n\n 5'050'000 5'050'000 4'375'000 4'375'000 6'717'731 6'717'731 \n\n \nDas Budget der Erfolgsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 2'073'000 (Budget \n2021 Fr. 1'613'000) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1.4 Mio. ab. Höhere Aufwendungen \nfür den baulichen Unterhalt (-0.4 Mio.), die neu budgetierte Rückvergütung des Bundes für den \nUnterhalt der Nationalstrasse N25 (+0.2 Mio.), die erstmalige Budgetierung der Alimentierung \ndes öffentlichen Verkehrs aus der Strassenrechnung (-2.1 Mio.), die erstmalige Auflösung der \nVorfinanzierung der St.Antonstrasse (+0.4 Mio.) und höhere Einnahmen aus der Motorfahrzeug-\nsteuer (+0.2 Mio.) zeigen die Veränderungen gegenüber dem Budget 2021. Insgesamt resultiert \neine um Fr. 2.3 Mio. tiefere Gewinnerwartung im Vergleich zum Vorjahresbudget. \n\nDie Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 5'033'000 (Budget 2021 Fr. 4'358'000) \nvor, wobei insbesondere die Vorarbeiten zum Kreisel Schmittenbach, die Stützmauersanierung \nund Trottoirerstellung Schwendetalstrasse, eine Stützmauersanierung an der Walzenhaus-\nstrasse und die Sanierung der Metzibrücke zu Buche schlagen. Jährliche Investitionen (inklu-\nsive Unterhalt) von Fr. 3'000'000 sichern die Werterhaltung des Strassennetzes. \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  8 \n\n3.3 Abfallrechnung \n\n Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n\nErfolgsrechnung       \n\nTotal Aufwand 1'106'500   1'009'500   819'158   \n\nTotal Ertrag   849'500   848'500   867'741 \n\nAufwandüberschuss   257'000   161'000     \n\nErtragsüberschuss         48'583   \n\n 1'106'500 1'106'500 1'009'500 1'009'500 867'741 867'741 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 600'000   930'000   147'130   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   600'000   930'000   147'130 \n\n 600'000 600'000 930'000 930'000 147'130 147'130 \n\n \nDie Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 163‘000 aufgrund höherer Perso-\nnalaufwände bei gleichbleibenden Erträgen mit einem Defizit von Fr. 257'000 ab (B2021 Defizit \nvon Fr. 161'000).  \n\nDie Osterweiterung Ökohof wird 2022 abgeschlossen. \n\n \n \n4. Gesamtfinanzierung \n\n   \n \nDie obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von rund Fr. 19.2 Mio. bei vor-\ngesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 23.0 Mio.  \n\nÜbersicht Budget 2022\n\nFinanzierung Budget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 1'353'500 1'398'600 3'621'857\n- Aufwandüberschuss\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'314'000 5'534'000 5'049'882\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 239'000 225'000 2'369'390\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'316'000 3'869'000 971'855\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 4'900'000\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 3'842'000 1'191'000 1'507'000\n\nSelbstfinanzierung 3'748'500 2'097'600 13'462'274\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 22'988'000 31'180'000 14'488'533\n\nFinanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -19'239'500 -29'082'400 -1'026'259\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 16 7 93             \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2022 \n\n  9 \n\nDie Entnahmen aus dem Eigenkapital beinhalten die Auflösung von Vorfinanzierungen für be-\ntriebsbereite Anlagen (APZ, Hallenbad, Energie, Wasserbau, Schutzbauten Wasser, Durchmes-\nserlinie, Eggerstanden- und St.Antonstrasse sowie Sanierung Bahnübergänge).  \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt Fr. 3.7 Mio., was bei Nettoinvestitionen von Fr. 23.0 Mio. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 16% ergibt. \n\nDa der Kanton gemäss Hochrechnung per Ende 2021 über freie flüssige Mittel in der Höhe von \nrund Fr. 60 Mio. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2022 gesichert.  \n\n \n5. Einschätzung zur mittelfristigen Entwicklung Finanzhaushalt \n\nDer tiefe Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2022 wird sich gemäss Finanzplan in den Folge-\njahren aufgrund der anstehenden Bauvorhaben kaum verbessern. Dieser Wert ist für einen mit-\ntelfristig ausgeglichenen Staatshaushalt zu gering. Trotzdem ist aktuell der Fokus auf die Inves-\ntitionen zu richten. Die Planungen und Bauprojekte sind möglichst zeitnah zu realisieren. Eine \nFremdverschuldung ist aufgrund der vorhandenen Liquidität im Jahr 2022 nicht vorgesehen und \nwird frühestens 2025 aktuell.  \n\nDer Kanton ist in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nBeschluss und Antrag\n\n1) Erfolgsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nGesamtaufwand 175'146'900Fr.            \nGesamtertrag 176'500'400Fr.            \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'353'500Fr.                \n\n2) Investitionsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nAusgaben Verwaltungsvermögen 24'355'000Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'367'000Fr.                 \nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 22'988'000Fr.              \n\n3) Anhang\n\nAppenzell, 14. September 2021\nNamens Landammann und Standeskommission\n\nDer reg. Landammann Der Ratschreiber\n\nDie Standeskommission beantragt, das Budget 2022, dargestellt auf den Seiten 11-16 im \nKapitel "Budget 2022" mit folgenden Bestandteilen zu genehmigen:\n\n 10\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nBudget 2022\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 29'102'000 28'749'000 28'555'283\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'618'300 18'008'300 16'231'500\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'042'000 5'329'000 4'787'069\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 239'000 225'000 2'369'390\n36 Transferaufwand 84'848'700 83'435'600 82'632'426\n37 Durchlaufende Beiträge 24'090'000 24'025'000 23'397'994\n39 Interne Verrechnungen 9'467'900 8'857'000 8'880'530\n\nTotal betrieblicher Aufwand 175'407'900 168'628'900 166'854'191\n\n40 Fiskalertrag 60'118'000 56'380'000 62'263'466\n41 Regalien und Konzessionen 8'618'000 6'089'000 6'088'111\n42 Entgelte 12'892'000 14'584'500 15'638'249\n43 Verschiedene Erträge 230'000 260'000 235'280\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'316'000 3'869'000 971'855\n46 Transferertrag 42'694'000 43'147'500 45'061'614\n47 Durchlaufende Beiträge 24'090'000 24'025'000 23'397'994\n49 Interne Verrechnungen 9'467'900 8'857'000 8'880'530\n\nTotal betrieblicher Ertrag 161'425'900 157'212'000 162'537'099\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -13'982'000 -11'416'900 -4'317'092\n\n34 Finanzaufwand 44'000 38'000 225'313\n44 Finanzertrag 11'232'500 11'323'500 12'123'331\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'188'500 11'285'500 11'898'018\n\nOperatives Ergebnis -2'793'500 -131'400 7'580'926\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -305'000 -339'000 5'466'068\n48 Ausserordentlicher Ertrag 3'842'000 1'191'000 1'507'000\n\nAusserordentliches Ergebnis 4'147'000 1'530'000 -3'959'068\n\nJahresergebnis \nErfolgsrechnung\n\nAufwandüberschuss (-) 1'353'500 1'398'600 3'621'857\n\nArtengliederung\n\n 11\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 19'235'000 31'865'000 15'986'829\n52 Immaterielle Anlagen 460'000 200'000 0\n54 Darlehen 497'000 66'000 38'500\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 40'000\n56 Eigene Investitionsbeiträge 4'163'000 650'000 1'005'727\n\nTotal Investitionsausgaben 24'355'000 32'781'000 17'071'056\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 17'000 17'000 0\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 600'000 800'000 1'376'036\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 37'495\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 750'000 784'000 1'168'992\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'367'000 1'601'000 2'582'523\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 24'355'000 32'781'000 17'071'056\nTotal Investitionseinnahmen 1'367'000 1'601'000 2'582'523\n\nNettoinvestitionen 22'988'000 31'180'000 14'488'533\n\nArtengliederung\n\n 12\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nAnhang\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nBudgetgrundsätze\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nHochbauten 15% Abwasseranlagen\n\nWasserbau 10% - technische Bauten 25%\n\nMobilien, Fz, Maschinen 60% - Kanäle 8%\n\nAbfallanlagen 15% - ARA 8%\n\nStrassen inkl. Brücken 10% - Pumpwerke 8%\n\nDie Finanzzahlen sind ausschliesslich in Schweizerfranken (Fr.) ausgewiesen.\n\nGegenstand des Budgets\n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000. Investitionsausgaben unter diesem Betrag werden direkt \n\nder Erfolgsrechnung belastet.\nDie Investitionen des Verwaltungsvermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer \n\ndegressiv abgeschrieben. Für die wesentlichsten Anlagekategorien gelten die folgende \n\nSteuererträge werden nach dem Sollprinzip, d.h. auf der Basis der Rechnungsstellung, budgetiert und \n\nabgerechnet.\n\nDas Budget entspricht den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2).\n\nDas vorliegende Budget enthält die geplanten Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und \n\n-einnahmen des allgemeinen Haushalts und der drei spezial finanzierten Rechnungen (Strassen, \n\nAbwasser, Abfall). Die wesentlichen internen Transaktionen zwischen den Einzelrechnungen sind für \n\ndas Budget eliminiert worden. Einzelheiten zu den Einzelrechnungen werden in den Zusatzunterlagen \n\nwiedergegeben.\n\nDas Budget basiert auf den für die Budgetierung massgebenden Grundsätzen des \n\nStandeskommissionsbeschlusses über die Rechnungslegung vom 22. Oktober 2013. Namentlich \n\nhandelt es sich um folgende budgetrelevanten Festlegungen:\n\nVergleichbarkeit, wonach das Budget über die Zeit vergleichbar ist.\n\nVorsicht, wonach das Budget den wirtschaftlichen Gehalt der geplanten Transaktionen und \n\nAktivitäten abbildet und die Schätzungen vorsichtig vorgenommen werden.\n\nRichtigkeit und Neutralität, wonach die Informationen sachlich richtig, glaubwürdig, willkürfrei und \n\nwertfrei dargestellt sind.\n\nVerständlichkeit, wonach die Informationen klar und verständlich sind.\n\nFortführung, wonach bei der Budgetierung von der unveränderten Fortführung der Staatstätigkeit \n\nausgegangen wird.\n\nPeriodengerechtigkeit, wonach Aufwände und Erträge in derjenigen Periode zu erfassen sind, in \n\nder sie verursacht werden.\n\nBruttodarstellung, wonach Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt \n\nvoneinander und ohne gegenseitige Verrechnungen auszuweisen sind.\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nDas Budget besteht aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang.\n\nDie Grobgliederung des Budgets erfolgt nach dem Kontenrahmen für das Harmonisierte \n\nRechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) in der Ausgabe 2008.\n\nDie Erfolgsrechnung wird zweistufig in der Artengliederung dargestellt.\n\nAls Reserveveränderungen sind nur Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen möglich. \n\nSowohl Vorfinanzierungen als auch zusätzliche Abschreibungen dürfen höchstens im Ausmass eines \n\nErtragsüberschusses gemäss erster Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen werden, soweit dieser \n\nnicht anderweitig verwendet wird.\n\nDie Investitionsrechnung enthält Ausgaben und Einnahmen für Investitionen im Verwaltungsvermögen.\n\n 13\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nÜbersicht Finanzierung\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\n+ Ertragsüberschuss 1'353'500 1'398'600 296'000 1'057'500 3'401'500\n- Aufwandüberschuss 2'002'900\n\n+\nAufwand für \nAbschreibungen und \nWertberichtigungen\n\n9'314'000 5'534'000 6'025'000 2'716'000 3'289'000 2'818'000\n\n+\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n239'000 225'000 239'000 225'000 0 0\n\n-\nEntnahmen aus Fonds u. \nSpezialfinanzierungen\n\n3'316'000 3'869'000 3'316'000 3'869'000 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n3'842'000 1'191'000 2'858'000 543'000 984'000 648'000\n\nSelbstfinanzierung 3'748'500 2'097'600 386'000 -3'473'900 3'362'500 5'571'500\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n22'988'000 31'180'000 15'595'000 24'232'000 7'393'000 6'948'000\n\nFinanzierungsüber- \nschuss (+), -fehlbetrag (-)\n\n-19'239'500 -29'082'400 -15'209'000 -27'705'900 -4'030'500 -1'376'500\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n16.31 6.73 2.48 negativ 45.48 80.19\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % \nkönnen die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer \nNeuverschuldung.\n\nFinanzierung\nKanton Total Verwaltungsrechnung Spezialrechnungen\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer \nvereinfachten Methode.\n\n 14\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2021\n\n+ Betriebsgewinn 1'354'000 3'623'000\n- Betriebsverlust 39'500 60'500 -           -           257'000 161'000\n+ Aufwand Abschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n1'053'000 1'036'000 2'073'000 1'613'000 163'000 169'000\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n-           -           -           -           -        -        \n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n-           -           984'000    648'000    -        -        \n\nSelbstfinanzierung 1'013'500 975'500 2'443'000 4'588'000 -94'000 8'000\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'760'000 1'660'000 5'033'000 4'358'000 600'000 930'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+),  \n-fehlbetrag (-)\n\n-746'500 -684'500 -2'590'000 230'000 -694'000 -922'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n57.59 58.77 48.54 105.28 negativ 0.86\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach \neiner vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 \n% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu \neiner Neuverschuldung.\n\nStrassen AbfallFinanzierung - \nSpezialrechnungen\n\nAbwasser\n\n 15\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\nB 2022 B 2021 2020 2019 2018 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsgrad 16.31% 6.73% 92.92% 175.27% 103.45% 123.88%\n(Selbstfinanzierung in Prozent der \nNettoinvestitionen)\n\nB 2022 B 2021 2020 2019 2018 Mittelwert*\n\nZinsbelastungsanteil -0.03% -0.07% -0.11% -0.10% -0.17% -0.13%\n(Nettozinsen in Prozent des \nLaufenden Ertrags)\n\nB 2022 B 2021 2020 2019 2018 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsanteil 2.69% 1.55% 9.46% 15.58% 5.64% 10.23%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2022 B 2021 2020 2019 2018 Mittelwert*\nKapitaldienstanteil 6.88% 4.26% 3.70% 3.26% 3.23% 3.40%\n(Kapitalkosten im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2022 B 2021 2020 2019 2018 Mittelwert*\nInvestitionsanteil 15.57% 20.18% 11.76% 11.30% 6.52% 9.86%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent des \nkonsolidierten Gesamtaufwandes)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen \ndurch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein \nSelbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt \ndieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes \ndurch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der \nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den \nfinanziellen Spielraum eines Kantons. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages \ndie öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden \nkann.\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der \nHandlungsspielraum.\n\n* Der Mittelwert beinhalten den Durchschnitt der Rechnungsabschlüsse 2018 bis 2020\n\nDer Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den \nEinfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nstark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig \nund sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n 16\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nZusatzunterlagen\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nNachweis Erfolgsrechnung\n\n30 Personalaufwand 29'102'000 28'200'000 902'000 0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'618'300 14'465'800 5'752'500 -1'600'000\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n9'042'000 5'448'000 3'594'000 0\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n239'000 239'000 0 0\n\n36 Transferaufwand 84'848'700 91'389'700 7'420'000 -13'961'000\n37 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n24'090'000 24'090'000 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 9'467'900 9'467'900 0 0\nTotal Betrieblicher Aufwand 175'407'900 173'300'400 17'668'500 -15'561'000\n\n40 Fiskalertrag 60'118'000 60'118'000 6'800'000 -6'800'000\n41 Regalien und Konzessionen 8'618'000 8'618'000 0 0\n42 Entgelte 12'892'000 9'374'500 4'617'500 -1'100'000\n43 Verschiedene Erträge 230'000 230'000 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n3'316'000 3'316'000 0 0\n\n46 Transferertrag 42'694'000 44'348'000 6'007'000 -7'661'000\n47 Durchlaufende Beiträge 24'090'000 24'090'000 0 0\n49 Interne Verrechnungen 9'467'900 9'467'900 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 161'425'900 159'562'400 17'424'500 -15'561'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-13'982'000 -13'738'000 -244'000 0\n\n34 Finanzaufwand 44'000 44'000 0 0\n44 Finanzertrag 11'232'500 11'220'000 12'500 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'188'500 11'176'000 12'500 0\n\nOperatives Ergebnis -2'793'500 -2'562'000 -231'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -305'000 0 -305'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 3'842'000 2'858'000 984'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 4'147'000 2'858'000 1'289'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 1'353'500 296'000 1'057'500 0\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\nInterne\n\nVerrechnung\n\n 17\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen \n\n30 Personalaufwand 902'000 514'000 0 388'000\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'752'500 1'373'000 3'869'000 510'500\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n3'594'000 1'053'000 2'378'000 163'000\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 7'420'000 110'000 7'265'000 45'000\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 17'668'500 3'050'000 13'512'000 1'106'500\n\n40 Fiskalertrag 6'800'000 0 6'800'000 0\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0\n42 Entgelte 4'617'500 2'887'000 1'183'000 547'500\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 6'007'000 111'000 5'594'000 302'000\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 17'424'500 2'998'000 13'577'000 849'500\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-244'000 -52'000 65'000 -257'000\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 12'500 12'500 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'500 12'500 0 0\n\nOperatives Ergebnis -231'500 -39'500 65'000 -257'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -305'000 0 -305'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 984'000 0 984'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'289'000 0 1'289'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 1'057'500 -39'500 1'354'000 -257'000\n\nArtengliederung\nSpezial-\n\nrechnungen\nAbwasser Strassen Abfall\n\n 18\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nNachweis Investitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 19'235'000 11'225'000 8'010'000\n52 Immaterielle Anlagen 460'000 460'000 0\n54 Darlehen 497'000 497'000 0\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n56 Eigene Investitionsbeiträge 4'163'000 4'163'000 0\n\nTotal Investitionsausgaben 24'355'000 16'345'000 8'010'000\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 17'000 0 17'000\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 600'000 0 600'000\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 750'000 750'000 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'367'000 750'000 617'000\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 24'355'000 16'345'000 8'010'000\nTotal Investitionseinnahmen 1'367'000 750'000 617'000\n\nNettoinvestitionen 22'988'000 15'595'000 7'393'000\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\n\n 19\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 173'344'400.00 173'640'400.00 167'404'400.00 165'401'500.00 173'619'844.37 173'693'774.36\nNetto Aufwand 2'002'900.00\n\n296'000.00Netto Ertrag 73'929.99\n\n10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 240'000.00 210'000.00 152'576.25\nNetto Aufwand 240'000.00 210'000.00 152'576.25\n\n1000 LANDSGEMEINDE 100'000.00 100'000.00 54'173.60\n1000.3130.01 100'000.00 100'000.00 54'173.60Landsgemeinde\n\n1010 GROSSER RAT UND \nKOMMISSIONEN\n\n140'000.00 110'000.00 98'402.65\n\n1010.3000.01 115'000.00 90'000.00 75'585.85Taggelder und Entschädigungen\n1010.3050.01 618.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n1010.3054.01 156.50AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n1010.3055.01 48.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n1010.3199.01 25'000.00 20'000.00 21'993.05Verschiedene Ausgaben\n\n 20\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'828'000.00 237'000.00 4'671'000.00 206'000.00 5'310'774.38 173'343.20\nNetto Aufwand 4'591'000.00 4'465'000.00 5'137'431.18\n\n2000 STANDESKOMMISSION 1'380'000.00 97'000.00 1'414'000.00 77'000.00 1'382'715.00 96'595.30\n2000.3000.01 1'050'000.00 1'050'000.00 1'050'000.60Löhne\n2000.3000.02 4'175.00Sitzungsgelder\n2000.3050.01 67'000.00 68'000.00 67'531.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2000.3051.01 134'000.00 166'000.00 164'558.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2000.3053.01 5'000.00 6'000.00 4'931.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2000.3054.01 19'000.00 19'000.00 18'649.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2000.3055.01 5'000.00 5'000.00 4'558.80AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2000.3170.02 70'000.00 70'000.00 55'499.00Delegationen, Konferenzen\n2000.3199.01 30'000.00 30'000.00 12'811.95Verschiedenes\n2000.4309.01 97'000.00 77'000.00 96'595.30Verwaltungsratshonorare\n\n2010 RATSKANZLEI 1'920'000.00 70'000.00 1'852'000.00 70'000.00 1'699'452.85 8'811.90\n2010.3010.01 1'376'000.00 1'324'000.00 1'193'993.80Löhne\n2010.3010.02 -18'735.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2010.3050.01 92'000.00 86'000.00 79'096.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2010.3051.01 151'000.00 136'000.00 127'199.95AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2010.3053.01 7'000.00 7'000.00 5'331.80AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2010.3054.01 25'000.00 24'000.00 21'491.65AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2010.3055.01 6'000.00 6'000.00 5'253.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2010.3090.01 10'000.00 5'000.00 -200.00Weiterbildung\n2010.3100.01 30'000.00 30'000.00 27'447.10Bürospesen, Drucksachen\n2010.3102.01 50'000.00 40'000.00 69'444.96Eidg. Abstimmungen\n2010.3102.02 10'000.00 6'000.00 5'390.55Gesetzes-Sammlung und \n\nswisslex\n2010.3110.01 10'000.00 10'000.00 3'598.30Büromaschinen, Mobiliar\n2010.3118.01 8'000.00 8'000.00 3'213.70Kommunikationsstelle\n2010.3130.01 40'000.00 70'000.00 69'800.65Landesarchiv\n2010.3151.01 5'000.00 5'000.00 3'289.05Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2010.3170.01 5'000.00 5'000.00 3'777.20Spesenentschädigung\n2010.3636.01 60'000.00 60'000.00 60'199.09Kantonsbibliothek\n2010.3910.01 35'000.00 30'000.00 39'861.00Volksbibliothek (EDV)\n2010.4210.01 20'000.00 20'000.00 8'811.90Kanzleigebühren, Drucksachen\n2010.4260.01 50'000.00 50'000.00Leistungsvereinbarung \n\nVolksbibliothek\n\n 21\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2020 ALLGEMEINER \nVERWALTUNGSAUFWAND\n\n1'528'000.00 70'000.00 1'405'000.00 59'000.00 2'228'606.53 67'936.00\n\n2020.3010.01 139'000.00 114'000.00 127'864.10Lehrlingslöhne\n2020.3010.02 -375.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2020.3010.03 250'000.00 200'000.001Ausserordentliche \n\nLohnmassnahmen\n2020.3050.01 9'000.00 5'000.00 11'178.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2020.3051.01 2'000.00 5'121.40Arbeitgeberbeiträge PK Lernende\n2020.3053.01 1'000.00 1'000.00 1'710.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2020.3054.01 3'000.00 1'000.00 3'020.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2020.3055.01 1'000.00 2'552.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2020.3064.01 36'000.00 36'000.00 57'424.60Ergänzungsrenten\n2020.3099.01 60'000.00 50'000.00 175'509.60Personalabgrenzungen/ \n\n-massnahmen\n2020.3100.01 5'000.00 5'000.00 10'875.65Büromaterial\n2020.3102.01 -1'351.00Zentraler Einkauf Drucksachen\n2020.3118.01 100'000.00 150'000.002Kosten Gemeindefusionen\n2020.3130.01 240'000.00 240'000.00 227'167.48Porto-Kosten\n2020.3130.02 10'000.00 4'000.00 8'271.40Gebühren eigene Funk- und \n\nAlarmanlagen\n2020.3130.03 131'000.00 131'000.00 130'830.00Bezirksverwaltung Oberegg, \n\nVerwaltungsaufgaben des \nKantons\n\n2020.3130.04 40'000.00 40'000.00 40'951.85Gesprächsgebühren Swisscom\n2020.3132.01 35'000.00 42'000.00 41'776.85Revisionen\n2020.3134.01 16'000.00 16'000.00 16'685.00Haftpflichtversicherung\n2020.3170.01 5'000.00 5'000.00Stosswallfahrt\n2020.3170.03 20'000.00 10'000.00 8'106.30Bahnbillette (Tageskarten etc.)\n2020.3199.01 75'000.00 75'000.00 85'090.25Ausserordentliche Ausgaben\n2020.3636.01 116'000.00 111'000.00 92'308.50Verschiedene Beiträge\n2020.3800.01 943'068.20Einlage in Pensionskasse\n2020.3910.01 234'000.00 169'000.00 240'819.003Interne Verrechnung EDV\n2020.4240.01 35'000.00 29'000.00 28'075.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nMuseum\n2020.4910.01 35'000.00 30'000.00 39'861.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nVolksbibliothek\n\n 22\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n10'357'500.00 9'875'000.00 9'347'500.00 7'352'500.00 14'462'092.28 7'323'776.50\n\nNetto Aufwand 482'500.00 1'995'000.00 7'138'315.78\n\n2100 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'420'000.00 970'000.00 2'163'500.00 970'000.00 2'217'665.75 979'150.65\n\n2100.3000.02 1'500.00 1'015.90Kommissionen\n2100.3010.01 1'608'000.00 1'499'000.00 1'597'864.854Löhne\n2100.3010.02 -57'576.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 107'000.00 100'000.00 103'291.05Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 167'000.00 147'000.00 146'089.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2100.3053.01 31'000.00 29'000.00 27'932.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2100.3054.01 29'000.00 27'000.00 28'006.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 7'000.00 7'000.00 6'846.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 4'000.00 4'000.00 2'830.00Weiterbildung\n2100.3100.01 15'000.00 13'000.00 14'565.85Bürospesen, Drucksachen\n2100.3110.01 10'000.00 10'000.00 10'401.15Büromaschinen, Mobiliar\n2100.3130.01 25'000.00Inventarisation Kataster und \n\nPläne\n2100.3130.02 20'000.00 30'000.00 29'860.10Drittleistungen KNP Wasserauen\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 2'149.50Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2100.3170.01 12'000.00 13'000.00 9'705.05Spesenentschädigungen\n2100.3199.01 10'000.00 10'000.00 68'878.60Ausserordentliche Ausgaben\n2100.3636.01 40'000.00 35'000.00 27'768.25Beiträge Private Institutionen\n2100.3910.01 357'000.00 210'000.00 198'037.005Interne Verrechnung EDV\n2100.4210.01 175'000.00 175'000.00 184'150.65Bewilligungsgebühren, \n\nRückerstattungen\n2100.4611.02 45'000.00 45'000.00 45'000.00Betriebsrechnung Abfall\n2100.4611.03 750'000.00 750'000.00 750'000.00Strassenrechnung, Verwaltung\n\n2116 HOCHBAUTEN / \nBETRIEBLICHER UNTERHALT\n\n1'503'000.00 1'351'000.00 1'429'743.12\n\n2116.3010.01 330'000.00 247'000.00 240'621.656Löhne\n2116.3050.01 20'000.00 16'000.00 16'938.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2116.3051.01 32'000.00 26'000.00 26'683.50AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2116.3053.01 7'000.00 5'000.00 4'764.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2116.3054.01 5'000.00 4'000.00 4'578.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2116.3055.01 1'000.00 1'000.00 1'118.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2116.3101.01 16'000.00 16'000.00 20'823.47Verbrauchsmaterialien\n2116.3111.01 5'000.00 5'000.00 4'046.05Maschinen und Geräte\n2116.3120.01 230'000.00 195'000.00 230'171.05Heizung, Strom, Wasser\n2116.3134.01 81'000.00 80'000.00 80'047.00Gebäude- und \n\nMobiliarversicherungen\n2116.3144.01 270'000.00 250'000.00 274'724.51Unterhalt und Reparaturen      \n\ndurch Dritte\n2116.3160.01 495'000.00 495'000.00 513'092.75Mietzinsaufwand\n2116.3170.01 1'000.00 1'000.00 380.45Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2116.3910.01 10'000.00 10'000.00 11'752.59Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n\n 23\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2117 HOCHBAUTEN / BAULICHER \nUNTERHALT UND \nERNEUERUNG\n\n3'180'000.00 5'957'000.00 3'195'000.00 3'519'000.00 8'396'126.44 3'839'583.00\n\n2117.3144.01 200'000.00 445'000.00 348'998.117Bürogebäude allgemeine \nVerwaltung\n\n2117.3144.02 300'000.00 400'000.00 400'721.008Gebäudeunterhalt Spital \n2117.3144.03 410'000.00 550'000.00 755'728.109Gebäudeunterhalt Gymnasium \n2117.3144.04 150'000.00 100'000.00 89'201.7010Gebäudeunterhalt Bürgerheim \n2117.3144.05 350'000.00 75'000.00 67'352.3611Gebäudeunterhalt Torfnest \n2117.3144.06 150'000.00 150'000.00 107'648.78Gebäudeunterhalt Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.3144.08 15'000.00 15'000.00 19'270.20Gebäudeunterhalt Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n2117.3144.09 140'000.00 60'000.00 307'206.1912Unterhalt Klosterareal \n\nHauptgasse 49\n2117.3144.10 65'000.0013Gebäudeunterhalt Hallenbad\n2117.3893.02 4'900'000.00Vorfinanzierung Hallenbad\n2117.3940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n2117.4470.01 18'000.00 18'000.00 144'920.00Mietzinserträge Internat + \n\nWohnung\n2117.4470.02 80'000.00 80'000.00 80'108.00Mietzinserträge übriges \n\nVerwaltungsvermögen\n2117.4470.03 737'000.00 638'000.00 750'000.0014Mietzinserträge Spital \n2117.4470.04 1'008'000.00 1'008'000.00 1'026'000.00Mietzinserträge Gymnasium\n2117.4470.05 102'000.00 102'000.00 102'005.00Mietzinserträge Museum \n\nAppenzell\n2117.4470.06 367'000.00 367'000.00 373'000.00Mietzinserträge Bürgerheim\n2117.4470.07 62'000.00 62'000.00 49'100.00Mietzinserträge Nutzung \n\nKlosterareal\n2117.4470.08 705'000.00 705'000.00 718'000.00Mietzinserträge Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.4470.09 20'000.00 20'000.00 21'450.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n2117.4470.10 113'000.0015Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4893.02 243'000.00 286'000.00 337'000.00Auflösung Vorfinanzierung APZ\n2117.4893.03 2'385'000.0016Auflösung Vorfinanzierung \n\nHallenbad\n2117.4893.04 13'000.00 16'000.00 18'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEnergie\n2117.4920.01 113'000.00 115'000.0017Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4920.02 64'000.00 64'000.00 65'000.00Mietzinserträge \n\nStrassenverkehrsamt\n2117.4920.03 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinserträge Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n\n2118 RAUM-, RICHT- UND \nZONENPLANUNG, \nHEIMATSCHUTZ\n\n155'000.00 20'000.00 155'000.00 20'000.00 84'444.75 24'870.00\n\n2118.3000.02 55'000.00 55'000.00 50'535.65Heimatschutzkommission\n2118.3132.01 100'000.00 100'000.00 33'909.10Dienstleistungen und Honorare\n2118.4210.01 20'000.00 20'000.00 24'870.00Begutachtungsgebühren \n\nHeimatschutzkommission\n\n2120 KONTROLLSTELLE \nSEILBAHNEN UND SKILIFTE\n\n10'000.00 10'000.00 14'000.00 10'000.00 10'348.50 10'348.50\n\n2120.3631.01 10'000.00 14'000.00 10'348.50Konkordatsbeiträge\n2120.4390.01 10'000.00 10'000.00 10'348.50Rückerstattungen\n\n2122 UNTERHALT DER GEWÄSSER 30'000.00 217'000.00 30'000.00 241'000.00 22'998.55 268'000.00\n2122.3142.01 5'000.00 5'000.00 2'181.35Unterhalt Wasserbau\n2122.3910.01 25'000.00 25'000.00 20'817.20Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n2122.4893.01 145'000.00 161'000.00 179'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nWasserbau\n2122.4893.04 72'000.00 80'000.00 89'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSchutzbauten Wasser\n\n 24\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2124 KIES 1'130.60\n2124.3130.01 1'130.60Fremdleistungen Kiesgewinnung\n\n2126 WERKHOF 1'584'500.00 1'840'000.00 1'624'500.00 1'985'000.00 1'589'766.37 1'702'392.53\n2126.3010.01 940'000.00 978'000.00 1'004'895.00Löhne\n2126.3010.02 -35'277.35Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2126.3049.01 5'000.00 5'000.00 8'170.35Dienstkleider, \n\nVerpflegungszulagen\n2126.3049.02 14'000.00 14'000.00 14'330.00Pikettentschädigung\n2126.3050.01 62'000.00 64'000.00 65'504.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2126.3051.01 96'000.00 105'000.00 104'292.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2126.3053.01 21'000.00 21'000.00 18'780.05AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2126.3054.01 17'000.00 18'000.00 17'703.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2126.3055.01 4'000.00 4'000.00 4'327.25AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2126.3090.01 7'000.00 7'000.00 11'817.00Aus- und Weiterbildung\n2126.3101.01 110'000.00 110'000.00 102'803.05Verbrauchsmaterial inkl. Salz\n2126.3111.01 70'000.00 90'000.00 7'000.50Ersatzbeschaffungen \n\nMaschinen/Fahrzeuge\n2126.3130.01 15'000.00 15'000.00 13'501.05Arbeitssicherheit Werkhof\n2126.3144.01 70'000.00 30'000.00 79'198.41Gebäudeunterhalt \n\nWerkhof/Baracke\n2126.3151.01 150'000.00 160'000.00 172'120.81Maschinen, Werkzeuge und \n\nFahrzeuge inkl. Versicherungen \nund Gebühren\n\n2126.3170.01 3'500.00 3'500.00 600.00Spesenentschädigung\n2126.4240.01 90'000.00 90'000.00 103'802.85Rückvergütungen aus andern \n\nDepartementen\n2126.4240.02 60'000.00 60'000.00 57'532.35Rückvergütungen aus andern \n\nGemeinwesen\n2126.4240.03 10'000.00 10'000.00 18'620.55Rückvergütungen Dritter\n2126.4290.01 5'000.00 50'000.00 3'364.10Verrechnung für Investitionen\n2126.4611.01 1'100'000.00 1'100'000.00 1'166'040.02Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Bau und Betrieb\n2126.4611.02 300'000.00 600'000.00 293'200.7218Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Winterdienst\n2126.4611.03 200'000.0019Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Nationalstrasse\n2126.4612.01 40'000.00 40'000.00 27'262.15Rückerstattungen Bezirke\n2126.4910.01 35'000.00 35'000.00 32'569.79Interne Verrechnungen\n\n2150 GEWÄSSERSCHUTZ 453'000.00 10'000.00 128'000.00 3'000.00 158'457.73 12'990.00\n2150.3132.01 275'000.00 125'000.00 158'457.7320Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2150.3635.01 175'000.0021Beitrag an \n\nAbwassererschliessung Schäfler\n2150.3637.01 3'000.00 3'000.00Kantonsbeiträge an Dritte\n2150.4210.01 10'000.00 3'000.00 12'990.00Gebühren\n\n2155 WASSERWIRTSCHAFT 20'000.00 20'000.00 11'959.65\n2155.3132.01 20'000.00 20'000.00 11'959.65Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n\n2160 SCHADENDIENSTE 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 63'697.95 63'697.95\n2160.3101.01 25'000.00 25'000.00 12'383.89Ausrüstung, Material\n2160.3130.01 25'000.00 25'000.00 16'797.30Schadendienste (Verträge)\n2160.3130.02 40'000.00 40'000.00 30'967.61Schadenfälle/Schadendienst\n2160.3130.03 10'000.00 10'000.00Ausbildungsbeiträge an \n\nSchadendienste\n2160.3151.01 5'000.00 5'000.00 3'549.15Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2160.4260.01 30'000.00 10'000.00 47'337.95Rückerstattungen\n2160.4611.01 75'000.00 95'000.00 16'360.00Strassenrechnung (Saldo)\n\n 25\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 UMWELTSCHUTZ 643'000.00 450'000.00 348'000.00 254'000.00 200'104.50 142'236.15\n2170.3120.01 50'000.00 80'000.00 43'498.80Rauchgaskontrolle\n2170.3120.02 400'000.00 15'000.00 7'690.8522Altlastensanierung\n2170.3120.03 28'000.00 28'000.00 29'180.75Sonderabfälle\n2170.3130.01 140'000.00 200'000.00 97'528.5023Luft / Lärm / Boden / Abfall\n2170.3199.01 25'000.00 25'000.00 22'205.60Tierkörpersammelstelle TKS / \n\nBetriebskosten\n2170.4210.01 50'000.00 80'000.00 39'596.00Gebühren Rauchgaskontrollen\n2170.4210.02 18'000.00 18'000.00 14'436.65Gebühren Sonderabfälle\n2170.4611.01 93'000.00 133'000.00 65'000.00Strassenrechnung, Luft / Lärm\n2170.4611.02 2'000.00Vollzug VOCV\n2170.4630.01 144'000.00 10'000.0024Bundesbeitrag Altlasten- \n\nsanierung (VASA)\n2170.4632.01 125'000.0025Altlastensanierung \n\nBezirksbeiträge\n2170.4690.01 20'000.00 23'000.00 11'203.50CO2-Rückerstattung Bund \n\n2175 GIFTINSPEKTORAT 5'000.00 940.00\n2175.3132.01 5'000.00Abklärungen, Honorare\n2175.4210.01 940.00Gebühren\n\n2180 ENERGIE 40'000.00 25'000.00 40'000.00 25'000.00 70'714.80 20'807.00\n2180.3132.01 40'000.00 40'000.00 70'714.80Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2180.4630.01 25'000.00 25'000.00 20'807.00Bundesbeitrag für Bearbeitung \n\nFörderprogramm Energie\n\n2190 FISCHEREIREGAL 69'000.00 71'000.00 49'000.00 41'000.00 68'383.60 51'432.75\n2190.3010.01 30'000.00 25'000.00 39'209.10Fischereiaufsicht, \n\nBewirtschaftung\n2190.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2190.3980.01 35'000.00 20'000.00 25'174.50an Fischereifonds\n2190.4100.01 70'000.00 40'000.00 50'349.00Fischereipatente\n2190.4100.02 1'000.00 1'000.00 1'083.75Ertrag aus Grenzgewässer\n\n2191 FONDS KAPELLE ST.KARL, \nSTEIG (2910.10)\n\n6'574.00 6'574.00\n\n2191.3430.01 6'574.00Unterhalt Kapelle\n2191.4511.01 6'574.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2195 JAGDREGAL 77'000.00 132'000.00 72'000.00 132'000.00 58'552.00 129'330.00\n2195.3090.01 2'000.00 2'000.00 1'003.75Aus- und Weiterbildung\n2195.3130.01 7'000.00 7'000.00 7'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2195.3132.01 5'000.00 5'000.00 9'050.55Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte\n2195.3132.02 30'000.00 25'000.00 18'483.10Jagdaufsicht\n2195.3132.03 20'000.00 20'000.00 4'686.25Wildschadenkonzepte\n2195.3132.04 1'000.00 1'000.00 300.00Präparate\n2195.3138.01 5'148.35Jagdeignungsprüfung\n2195.3980.01 2'000.00 2'000.00 1'840.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Jäger)\n2195.3980.02 8'000.00 8'000.00 9'200.00An Fonds für Wildhege (Jäger)\n2195.3980.03 2'000.00 2'000.00 1'840.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Kantonsbeitrag)\n2195.4100.01 90'000.00 90'000.00 90'690.00Jagdpatente inkl. Hege- und \n\nWildschadenbeitrag\n2195.4100.02 10'000.00 10'000.00 6'640.00Wilderlös\n2195.4630.01 32'000.00 32'000.00 32'000.00Bundesbeitrag\n\n 26\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2196 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDSCHADEN (2900.07)\n\n17'000.00 17'000.00 12'000.00 12'000.00 36'686.22 36'686.22\n\n2196.3101.01 7'000.00 7'000.00 8'247.12Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2196.3637.01 10'000.00 5'000.00 28'439.10Beiträge an Wildschäden\n2196.4510.01 13'000.00 8'000.00 33'006.22Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2196.4980.01 4'000.00 4'000.00 3'680.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2197 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDHEGE (2900.08)\n\n11'000.00 11'000.00 15'500.00 15'500.00 9'563.25 9'563.25\n\n2197.3000.02 1'000.00 1'500.00Sitzungsgeld \nWildhegekommission\n\n2197.3101.01 5'000.00 10'000.00 1'420.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2197.3636.01 5'000.00 4'000.00 8'143.25Beiträge für Wildhege\n2197.4510.01 3'000.00 7'500.00 363.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2197.4980.01 8'000.00 8'000.00 9'200.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2198 SPEZIALFINANZIERUNG \nFISCHEINSATZ (2900.06)\n\n40'000.00 40'000.00 20'000.00 20'000.00 25'174.50 25'174.50\n\n2198.3101.01 35'000.00 12'000.00 9'669.74Besatzmaterial\n2198.3132.01 5'000.00 5'000.00 2'200.30Honorare externe Berater \n2198.3510.01 3'000.00 13'304.46Fondszuweisung (Überschuss)\n2198.4510.01 5'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2198.4980.01 35'000.00 20'000.00 25'174.50Verrechnung z.L. Fischerei, \n\nFischereipatente\n\n 27\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 31'112'100.00 5'026'000.00 30'837'000.00 5'236'000.00 29'456'176.17 4'988'146.04\nNetto Aufwand 26'086'100.00 25'601'000.00 24'468'030.13\n\n2200 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'890'000.00 130'000.00 2'029'500.00 131'500.00 2'035'229.32 97'474.85\n\n2200.3000.01 10'000.00 10'000.00 4'605.40Landesschulkommission\n2200.3000.02 6'500.00 6'500.00 4'660.00Projektkommissionen\n2200.3000.03 4'000.00 4'000.00 2'480.00Maturitätskommission\n2200.3010.01 2'037'000.00 1'369'000.00 1'424'485.6026Löhne\n2200.3010.02 -20'902.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2200.3050.01 133'000.00 91'000.00 95'439.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2200.3051.01 224'000.00 154'000.00 156'395.3027AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2200.3053.01 11'000.00 7'000.00 6'650.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2200.3054.01 36'000.00 25'000.00 25'927.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2200.3055.01 9'000.00 6'000.00 6'282.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2200.3090.01 42'000.00 15'000.00 8'735.70Aus- und Fortbildung\n2200.3100.01 25'000.00 25'000.00 23'841.40Bürospesen, Drucksachen\n2200.3104.01 8'000.00 5'000.00 8'062.15Lehrerinformationsstelle, \n\nMaterialien\n2200.3110.01 10'000.00 5'000.00 4'630.25Büromaschinen, Mobiliar\n2200.3132.01 10'000.00 10'000.00 1'292.40Dienstleistungen und Honorare\n2200.3170.01 20'000.00 22'000.00 11'645.15Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2200.3636.01 75'000.00 66'000.00 60'762.31Beiträge an Institutionen\n2200.3636.02 5'500.00 6'000.00 7'165.31Verschiedenes\n2200.3637.01 22'000.00 20'000.00Ehrung für Berufsleute, Sportler \n\nund Kulturschaffende\n2200.3910.01 202'000.00 183'000.00 203'071.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2200.4210.01 2'000.00 2'000.00 1'386.00Gebühren\n2200.4260.01 3'000.00 3'000.00 11'013.95Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2200.4290.01 20'000.00 21'500.00 18'016.50Externe Sitzungsgelder\n2200.4612.01 105'000.00 105'000.00 67'058.40Entschädigungen \n\nSchulgemeinden SHP\n\n2202 LEHRMITTELVERWALTUNG 5'000.00 16'000.00 140'000.00 166'000.00 190'773.56 211'286.15\n2202.3104.01 5'000.00 140'000.00 189'538.5628Lehrmitteleinkäufe\n2202.3104.02 1'235.00Unser Innerrhoden\n2202.4250.02 1'113.50Unser Innerrhoden\n2202.4250.03 10'000.00 160'000.00 196'172.6529Lehrmittelverkäufe an andere \n\nGemeinwesen\n2202.4250.04 6'000.00 6'000.00 14'000.00Lehrmittelverkäufe an Dritte\n\n2205 PÄDAGOGISCH-THERAPEU- \nTISCHE DIENSTE\n\n162'000.00 2'000.00 788'000.00 2'000.00 817'893.05 1'900.00\n\n2205.3010.01 534'000.00 522'987.0530Löhne\n2205.3010.02 -4'205.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2205.3050.01 34'000.00 35'625.20Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2205.3051.01 50'000.00 49'188.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2205.3053.01 2'000.00 2'579.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2205.3054.01 10'000.00 9'628.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2205.3055.01 2'000.00 2'354.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2205.3090.01 2'000.00 16'000.00 8'450.00Fortbildungskurse\n2205.3130.02 160'000.00 140'000.00 191'286.35Heilpädagogische Dienste\n2205.4231.01 2'000.00 2'000.00 1'900.00Kursgelder\n\n 28\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210 VOLKSSCHULEN 5'821'900.00 20'000.00 5'824'900.00 20'000.00 5'687'507.80 7'613.10\n2210.3090.01 45'000.00 35'000.00 36'985.60Lehrerfortbildungskurse\n2210.3090.02 10'000.00 10'000.00 3'370.00Lehrerkonferenz\n2210.3130.01 70'000.00 60'000.00 60'281.05Diverse Dienstleistungen\n2210.3130.02 60'000.00 75'000.00 5'521.50Projekte\n2210.3622.50 3'600'000.00 3'600'000.00 3'586'213.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nAllgemein\n2210.3622.51 106'900.00 106'900.00 106'900.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nHärtefälle\n2210.3632.01 30'000.00 38'000.00Baubeiträge\n2210.3632.02 1'900'000.00 1'900'000.00 1'888'236.65Beitrag gemäss Art. 26 SchVO\n2210.4632.01 20'000.00 20'000.00 7'613.10Beitrag der Schulgemeinden \n\n2215 SONDERSCHULEN 1'700'000.00 1'600'000.00 1'397'077.98\n2215.3632.01 1'700'000.00 1'600'000.00 1'397'077.9831Sonderschulung\n\n2221 GYMNASIUM APPENZELL 4'294'200.00 4'554'600.00 4'133'905.71\n2221.3634.01 4'294'200.00 4'554'600.00 4'068'905.7132Betriebskostenbeitrag \n2221.3634.02 65'000.00Beitrag Internat\n\n2225 SEKUNDARSTUFE 2 2'360'000.00 2'340'000.00 2'377'785.00\n2225.3611.01 1'800'000.00 1'780'000.00 1'848'860.00Schulgeldbeiträge an \n\nweiterführende Schulen\n2225.3611.02 560'000.00 560'000.00 528'925.00Schulgeldbeiträge gemäss \n\nregionalem Schulabkommen\n\n2230 TERTIÄRSTUFE 6'050'000.00 1'000.00 6'100'000.00 30'000.00 5'820'645.20 41'551.14\n2230.3611.01 3'300'000.00 3'300'000.00 3'180'018.20Fachhochschulen\n2230.3611.02 1'850'000.00 1'800'000.00 1'823'000.0033Universitäten\n2230.3611.03 900'000.00 1'000'000.00 817'627.0034Schulgeldbeiträge gem. \n\ninterkantonaler \nFachschulvereinbarung\n\n2230.4230.01 1'000.00 30'000.00 41'551.14Rückerstattung Schulgelder\n\n2235 STIPENDIEN 550'000.00 339'000.00 530'000.00 339'000.00 451'634.00 337'853.00\n2235.3637.01 550'000.00 530'000.00 451'634.00Stipendien\n2235.4260.01 1'000.00 1'000.00Rückforderungen \n\nStipendiengelder\n2235.4630.01 48'000.00 48'000.00 47'853.00Bundesbeitrag an Stipendien\n2235.4980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Entnahme Stipendienfonds \n\n(2900.15)\n\n2240 BERUFSBILDUNG 4'481'000.00 1'406'000.00 4'498'000.00 1'485'500.00 4'499'958.70 1'525'413.00\n2240.3104.01 6'000.00 6'000.00 4'529.05Allg. Berufswahlvorbereitung und \n\nMaterialien\n2240.3130.01 2'000.00 2'000.00 1'604.70Betriebsbesuche, Expertisen\n2240.3130.02 63'000.00 63'000.00 36'036.50Dienstleistungen und Honorare\n2240.3138.01 120'000.00 120'000.00 110'983.10Brückenangebote\n2240.3139.01 260'000.00 300'000.00 241'409.20Zwischenprüfungen / \n\nQualifikationsverfahren\n2240.3139.02 10'000.00 12'000.00 7'960.00Kurse für Berufsbildner\n2240.3199.01 8'000.00 7'000.00 13'336.45Verschiedenes\n2240.3611.01 3'780'000.00 3'760'000.00 3'867'705.00Berufsfachschulen\n2240.3636.01 220'000.00 216'000.00 208'140.00Überbetriebliche Kurse\n2240.3637.01 12'000.00 12'000.00 8'254.70Lehrlingsabonnement Öffentlicher \n\nVerkehr\n2240.4230.01 6'000.00 8'500.00 5'830.00Elternbeiträge Brückenangebote\n2240.4630.01 1'400'000.00 1'477'000.00 1'519'583.0035Bundesbeitrag\n\n2250 ERWACHSENENBILDUNG 18'000.00 13'000.00 21'000.00 13'000.00 10'157.40 2'200.00\n2250.3636.01 18'000.00 21'000.00 10'157.40Erwachsenenbildung\n2250.4231.01 13'000.00 13'000.00 2'200.00Kursbeiträge und Gebühren\n\n2255 UMBUCHUNG 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00\n2255.4980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 29\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 KULTUR 1'336'000.00 616'000.00 1'357'000.00 585'000.00 1'217'377.85 579'716.00\n2260.3000.02 22'000.00 22'000.00 22'516.15Denkmalpflegekommission \n\nSitzungsgelder\n2260.3134.01 4'000.00 5'000.00 4'452.65Versicherungsprämien Stiftungen\n2260.3199.01 6'000.00Kinderkulturtage\n2260.3636.01 319'000.00 319'000.00 318'413.00Kantonsbeiträge ED\n2260.3636.02 90'000.00 90'000.00 83'483.80Beiträge aus Swisslos-Fonds\n2260.3636.03 75'000.00 71'000.00 70'890.30Innerrhoder Kunststiftung\n2260.3636.04 449'000.00 425'000.00 425'341.90Stiftung pro Innerrhoden\n2260.3636.05 5'000.00 5'000.00 851.00Archäologie\n2260.3636.06 166'000.00 170'000.00 165'375.00Beitrag an die Zentrumslasten der \n\nStadt St. Gallen\n2260.3637.01 200'000.00 250'000.00 126'054.0536Denkmalpflegekommission \n\nVerschiedenes\n2260.4260.01 3'000.00Beiträge Kinderkulturtage\n2260.4980.01 613'000.00 585'000.00 579'716.00Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds\n\n2280 FREIZEIT, JUGENDARBEIT 802'000.00 323'000.00 421'000.00 115'000.00 276'935.35 98'039.35\n2280.3632.01 180'000.00 190'000.00 163'674.05Betriebsbeiträge Sportanlagen\n2280.3632.02 124'000.00 121'000.00 113'261.30Beiträge an Jugendkommission\n2280.3632.03 110'000.00 110'000.00Subvention Musikschule \n\nAppenzell\n2280.3634.01 388'000.0037Defizit Hallenbad\n2280.4631.01 44'778.05Auflösung Fondsbestand \n\nBarell-Stiftung\n2280.4632.01 55'000.00 60'000.00 53'261.30Beiträge Dritter an Jugendarbeit\n2280.4634.01 213'000.0038Anteil Schulgemeinden Defizit \n\nHallenbad\n2280.4980.01 55'000.00 55'000.00Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2282 SPORT 165'000.00 123'000.00 166'000.00 123'000.00 50'322.00 36'126.20\n2282.3000.02 2'000.00 2'000.00 455.00Sitzungsgelder\n2282.3111.01 3'000.00 4'000.00 1'944.50Sportmaterial\n2282.3199.01 30'000.00 30'000.00 21'940.80Verschiedenes\n2282.3636.01 115'000.00 115'000.00 20'945.70Kurs- und Ausbildungskosten\n2282.3636.02 15'000.00 15'000.00 5'036.00Kantonaler Jugendsport\n2282.4631.01 123'000.00 123'000.00 36'126.20Beiträge an Kurs- und \n\nAusbildungskosten\n\n2290 SF SWISSLOS-SPORTFONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.03)\n\n187'000.00 187'000.00 177'000.00 177'000.00 177'225.80 177'225.80\n\n2290.3510.01 7'000.00 4'000.00 163.30Fondseinlage (2900.03)\n2290.3636.01 140'000.00 140'000.00 134'372.00Jährliche Beiträge an Private \n\nInstitutionen\n2290.3636.02 40'000.00 33'000.00 42'690.50Beiträge an Anschaffungen, \n\nVerschiedenes\n2290.4980.01 187'000.00 177'000.00 177'225.80Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2291 SPEZIALFINANZIERUNG \nSTIPENDIEN (2900.15)\n\n290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n2291.3980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Verrechnung z.G. Amtsstelle \nStipendienwesen\n\n2291.4510.01 70'000.00 70'000.00 70'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2291.4980.01 220'000.00 220'000.00 220'000.00Verrechnung z.L. \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2292 FONDS FÜR HEIMATSCHUTZ \nUND DENKMALPFLEGE \n(2910.02)\n\n199'000.00\n\n2292.4511.01 199'000.0039Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 30\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2293 FONDS FÜR KULTURELLE \nZWECKE (2910.08)\n\n9'747.45 9'747.45\n\n2293.3511.01 9'747.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2293.4250.01 9'747.45Verkaufserlös Innerrhoder \n\nSchriften\n\n2294 STIPENDIENFONDS FÜR \nHÄRTEFÄLLE (2910.09)\n\n12'000.00 12'000.00\n\n2294.3637.01 12'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2294.4511.01 12'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 31\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 FINANZDEPARTEMENT 18'998'400.00 98'286'900.00 15'383'600.00 92'694'000.00 16'481'914.75 99'355'103.83\nNetto Ertrag 79'288'500.00 77'310'400.00 82'873'189.08\n\n2300 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'850'900.00 211'000.00 1'662'000.00 211'000.00 1'655'228.82 217'112.93\n\n2300.3010.01 1'119'000.00 1'065'000.00 1'057'167.6040Löhne\n2300.3050.01 67'000.00 68'000.00 68'574.20Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2300.3051.01 117'000.00 114'000.00 107'087.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2300.3053.01 5'000.00 5'000.00 5'333.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2300.3054.01 18'000.00 18'000.00 18'576.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2300.3055.01 4'000.00 5'000.00 4'540.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2300.3090.01 3'000.00 3'000.00Weiterbildung\n2300.3100.01 11'000.00 13'000.00 11'355.59Bürospesen, Drucksachen\n2300.3100.02 2'503.41Mahn- und Betreibungsspesen\n2300.3110.01 3'000.00 1'000.00 3'007.90Büromaschinen, Mobiliar\n2300.3130.01 35'000.00 35'000.00 32'927.44Postcheck-, Bankgebühren\n2300.3132.01 50'000.00 40'000.00 17'667.75Dienstleistungen und Honorare\n2300.3170.01 7'000.00 7'000.00 6'150.15Spesenentschädigungen\n2300.3170.02 7'000.00 9'000.00 2'700.95Konferenzen\n2300.3181.01 30'000.00 30'000.00 83'971.20Tatsächliche Forderungsverluste\n2300.3910.01 374'900.00 249'000.00 233'666.4841Interne Verrechnung EDV\n2300.4240.01 16'000.00 16'000.00 15'826.75Dienstleistungen für Amtsstellen\n2300.4240.02 195'000.00 195'000.00 195'732.00DL für andere Gemeinwesen\n2300.4290.01 5'553.05Eingang abgeschriebene \n\nForderungen\n2300.4390.01 1.13Bagatellbeträge Debitoren\n\n2305 PERSONALAMT 156'000.00 151'000.00 164'771.80\n2305.3090.01 21'000.00 21'000.00 22'197.90Ausbildung Lernende\n2305.3090.02 10'000.00 10'000.00 10'480.00Aus- und Weiterbildung Personal\n2305.3091.01 95'000.00 95'000.00 107'961.70Personalrekrutierung\n2305.3099.01 10'000.00 10'000.00 13'146.00Ehrungen, Anlässe\n2305.3100.01 10'000.00 10'000.00 10'342.30Bürospesen, Drucksachen\n2305.3130.01 10'000.00 5'000.00 643.90Arbeitssicherheit\n\n2310 STEUERVERWALTUNG 3'327'000.00 907'000.00 3'368'000.00 960'000.00 3'018'623.01 1'117'309.80\n2310.3010.01 1'735'000.00 1'698'000.00 1'696'232.35Löhne\n2310.3010.02 -198.30Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2310.3050.01 116'000.00 112'000.00 112'280.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2310.3051.01 181'000.00 174'000.00 173'295.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2310.3053.01 9'000.00 9'000.00 7'935.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2310.3054.01 31'000.00 31'000.00 30'429.35AG-Beiträge an FAK\n2310.3055.01 8'000.00 7'000.00 7'436.70AG-Beiträge an KTG\n2310.3090.01 34'000.00 34'000.00 9'762.05Aus- und Weiterbildung\n2310.3100.01 145'000.00 145'000.00 135'323.30Bürospesen, Drucksachen\n2310.3103.01 5'000.00 5'000.00 4'075.31Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3110.01 10'000.00 10'000.00 7'521.55Büromaschinen, Mobiliar\n2310.3130.01 700'000.00 815'000.00 585'403.3542Externe EDV-Kosten\n2310.3132.01 71'000.00 71'000.00 56'000.00Honorar externe Fachstellen\n2310.3170.01 15'000.00 15'000.00 5'035.90Spesenentschädigungen\n2310.3910.01 267'000.00 242'000.00 188'090.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2310.4612.01 514'000.00 546'000.00 616'453.50Steuerveranlagungsprovision\n2310.4612.02 343'000.00 364'000.00 410'968.80Steuerbezugsprovision\n2310.4910.01 50'000.00 50'000.00 89'887.50Verrechnung Bezugskosten \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 32\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2315 SCHATZUNGSAMT 49'000.00 45'000.00 49'000.00 45'000.00 37'975.15 68'614.50\n2315.3100.01 3'000.00 3'000.00 1'626.50Bürospesen, Drucksachen\n2315.3110.01 1'000.00 1'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2315.3132.01 45'000.00 45'000.00 36'348.65Entschädigungen \n\nGrundstückschätzer\n2315.4612.01 45'000.00 45'000.00 68'614.50Gebühren \n\nGrundstückschatzungen\n\n2320 VERMÖGENS- UND \nSCHULDENVERWALTUNG\n\n6'000.00 1'720'000.00 1'663'000.00 1'702'182.89\n\n2320.3499.01 6'000.00Negativzinsen\n2320.4402.01 20'000.00 6'000.00 20'540.30Zinsen Finanzanlagen\n2320.4420.01 300'000.00 257'000.00 281'642.59Dividenden\n2320.4940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n\n2325 ABSCHREIBUNGEN 5'472'000.00 2'409'000.00 2'236'338.45\n2325.3300.01 166'000.00 82'000.00 96'789.3243Planmässige Abschreibungen \n\nVerwaltungsliegenschaften\n2325.3300.02 147'000.00 120'000.00 114'390.53Planmässige Abschreibungen \n\nEnergie\n2325.3300.03 515'000.00 606'000.00 713'217.8144Planmässige Abschreibungen \n\nAltersheime\n2325.3300.04 32'000.00 38'000.00 44'401.65Planmässige Abschreibungen \n\nSpital\n2325.3300.05 184'000.00 160'000.00 97'787.28Planmässige Abschreibungen \n\nPolizei\n2325.3300.06 28'000.00 111'000.00 225'428.4245Planmässige Abschreibungen \n\nFahrzeuge Werkhof\n2325.3300.07 380'000.00 382'000.00 304'510.22Planmässige Abschreibungen \n\nGewässerverbauungen\n2325.3300.09 351'000.00 366'000.00Planmässige Abschreibungen \n\nKantonsschule\n2325.3300.10 3'092'000.0046Planmässige Abschreibungen \n\nHallenbad\n2325.3660.01 112'000.00 85'000.00 99'990.84Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge Schulen\n2325.3660.02 75'000.0047Planmässige Abschreibungen \n\nBreitbanderschliessung\n2325.3660.03 390'000.00 459'000.00 539'822.3848Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \nBahninfrastruktur\n\n2328 FINANZAUSGLEICHS- \nBEITRÄGE\n\n427'600.00 427'600.00 427'600.00\n\n2328.3622.50 427'600.00 427'600.00 427'600.00Bezirke Allgemein\n\n2330 KANTONALE ABGABEN 150'000.00 54'265'000.00 100'000.00 50'964'000.00 -174'794.40 52'518'811.56\n2330.3180.01 -344'400.00Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n2330.3181.01 150'000.00 100'000.00 169'605.6049Abschreibungen und Erlasse \n\nKantonssteuern\n2330.4000.00 34'400'000.00 32'185'000.00 33'138'550.8550Einkommenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4000.10 623'000.00 1'696'000.00 2'398'874.0051Einkommenssteuern NP            \n\nVorjahr\n2330.4000.11 494'000.00 427'000.00 524'260.4052Einkommenssteuern NP        \n\nfrühere Jahre\n2330.4000.20 85'000.00 256'000.00 295'925.3553Nachsteuern \n2330.4001.00 8'688'000.00 7'228'000.00 7'357'243.7554Vermögenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4001.10 648'000.00 560'000.00 953'062.6555Vermögenssteuern NP Vorjahr\n2330.4001.11 483'000.00 407'000.00 535'586.1556Vermögenssteuern NP frühere \n\nJahre\n2330.4002.00 615'000.00 1'100'000.00 1'305'110.6057Quellensteuern NP\n2330.4010.00 2'912'000.00 2'076'000.00 2'596'873.7558Gewinnsteuern JP 2022\n2330.4010.10 500'000.00 -111'000.00 290'615.7559Gewinnsteuern JP Vorjahr\n2330.4010.11 3'000.00 -42'000.00 -156'063.15Gewinnsteuern JP                \n\nfrühere Jahre\n2330.4011.00 472'000.00 383'000.00 449'058.1560Kapitalsteuern JP 2022\n\n 33\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4011.10 -19'000.00 -12'000.00 21'799.15Kapitalsteuern JP Vorjahr\n2330.4011.11 10'000.00 23'000.00 24'961.80Kapitalsteuern JP frühere Jahre\n2330.4022.01 2'500'000.00 2'500'000.00Grundstückgewinnsteuern\n2330.4024.00 900'000.00 1'100'000.00 1'267'716.0061Erbschaftssteuern und \n\nSchenkungssteuern\n2330.4270.01 118'248.00Ordnungsbussen\n2330.4290.01 923'000.00 1'100'000.00 1'261'001.8262Übrige Entgelte\n2330.4401.01 28'000.00 88'000.00 135'986.5463Verzugszinsen\n\n2331 SF GRUNDSTÜCKGEWINN- \nSTEUERN (2900.01)\n\n2'870'000.00 2'870'000.00 2'870'000.00 2'870'000.00 4'494'376.10 4'494'376.10\n\n2331.3180.01 25'000.00Veränderung Delkredere GGST\n2331.3510.01 1'559'488.60Fondseinlage (2900.01)\n2331.3910.01 50'000.00 50'000.00 89'887.50Verrechnung Bezugskosten\n2331.3980.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00Anteil Stipendienfonds (zu \n\nGunsten 2291.4980.01)\n2331.3980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Anteil Erziehung\n2331.3980.02 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Anteil Landwirtschaft\n2331.4022.00 4'494'376.10Grundstückgewinnsteuern\n2331.4510.01 2'870'000.00 2'870'000.00Fondsentnahme (2900.01)\n\n2333 NFA 154'000.00 10'121'000.00 165'000.00 10'616'000.00 177'257.00 12'564'609.00\n2333.3621.40 154'000.00 165'000.00 177'257.00Härteausgleich an andere \n\nKantone\n2333.4620.10 490'000.00 1'013'000.00 2'367'899.0064Ressourcenausgleich Bund\n2333.4620.30 8'679'000.00 8'677'000.00 8'618'111.00Geografisch-topografischer \n\nLastenausgleich\n2333.4620.90 625'000.00 251'000.0065Abfederungsmassnahmen \n\n2021-2025\n2333.4621.10 327'000.00 675'000.00 1'578'599.0066Ressourcenausgleich von \n\nKantonen\n\n2335 ANTEILE AN BUNDESSTEUERN \nUND ABGABEN\n\n8'608'000.00 8'329'000.00 8'961'799.47\n\n2335.4600.00 7'500'000.00 6'900'000.00 8'359'829.4767Anteil Direkte Bundessteuer\n2335.4600.10 1'108'000.00 1'429'000.00 601'970.0068Anteil Verrechnungssteuer\n\n2340 GEWINNANTEIL APP. \nKANTONALBANK UND \nSCHWEIZ. NATIONALBANK\n\n14'700'000.00 12'550'000.00 12'850'310.00\n\n2340.4110.00 7'500'000.00 5'050'000.00 5'050'310.0069Gewinnanteil SNB\n2340.4461.02 7'200'000.00 7'500'000.00 7'800'000.0070Anteil am Reingewinn \n\nAppenzeller KB\n\n2350 LIEGENSCHAFTEN DES \nFINANZVERMÖGENS,WALD\n\n38'000.00 245'000.00 38'000.00 245'000.00 39'461.39 367'257.90\n\n2350.3430.01 30'000.00 30'000.00 31'166.29Unterhalt der Gebäude\n2350.3439.01 8'000.00 8'000.00 8'295.10Versicherungsprämien\n2350.4430.01 169'000.00 169'000.00 159'597.00Miet- und Pachtzinsen\n2350.4430.02 76'000.00 76'000.00 75'660.90Baurechtsgebühren\n2350.4896.01 132'000.00Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserve\n\n2360 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 108'000.00 108'000.00 98'997.40\n2360.4100.01 3'000.00 3'000.00 2'609.10Vereinigte Schweiz. \n\nRheinsalinen/Salzregal\n2360.4120.01 9'000.00 9'000.00 300.00Verschiedene \n\nKonzessionsgebühren\n2360.4463.01 96'000.00 96'000.00 96'088.30SAK St.Gallen\n\n2368 BEITRÄGE 11'000.00 11'000.00 11'355.15\n2368.3636.01 11'000.00 11'000.00 11'355.15Private Institutionen\n\n 34\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2380 AMT FÜR INFORMATIK AFI 3'551'900.00 3'551'900.00 3'232'000.00 3'232'000.00 3'238'211.98 3'238'211.98\n2380.3010.01 734'000.00 701'000.00 678'674.15Löhne\n2380.3050.01 49'000.00 47'000.00 45'399.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2380.3051.01 85'000.00 84'000.00 79'011.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2380.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'350.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2380.3054.01 13'000.00 13'000.00 12'281.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2380.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'001.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2380.3090.01 3'720.00Weiterbildung\n2380.3109.01 1'375'900.00 1'271'500.00 1'310'704.3471Wartungs-, Leitungskosten, \n\nVerbrauchsmaterial\n2380.3110.01 3'000.00 3'000.00 448.20Büromaschinen, Mobiliar\n2380.3113.01 256'000.00 307'500.00 276'170.8172Neuanschaffungen AFI\n2380.3153.01 467'000.00 482'000.00 454'433.33Ersatzbeschaffung Hard- und \n\nSoftware\n2380.3170.01 9'000.00 9'000.00 6'753.15Reise- und Spesenentschädigung\n2380.3300.10 231'000.00 187'000.00 364'264.05Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik HW\n2380.3320.01 322'000.00 120'000.0073Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik SW\n2380.4240.01 10'000.00 153'000.00 187'063.0074Dienstleistung für Amtsstellen \n\nKanton\n2380.4240.02 741'000.00 752'000.00 716'824.00Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2380.4240.03 72'000.00 58'000.00 60'182.50Dienstleistungen für Dritte\n2380.4910.01 2'728'900.00 2'269'000.00 2'274'142.4875Interne Verrechnung EDV\n\n2390 SF SWISSLOS-FONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.02)\n\n935'000.00 935'000.00 901'000.00 901'000.00 942'896.00 942'896.00\n\n2390.3636.01 75'000.00 80'000.00 181'523.20Gemeinnützige Beiträge\n2390.3980.01 5'000.00 4'000.00 4'431.00Einlage Fonds Suchtbekämpfung \n\nund Prävention (2491.4980.01)\n2390.3980.02 613'000.00 585'000.00 579'716.00Interne Verrechnung Kultur\n2390.3980.03 187'000.00 177'000.00 177'225.80Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Sportfonds AI\n2390.3980.04 55'000.00 55'000.00Interne Verrechnung \n\nSubventionierung Musikschule\n2390.4130.01 935'000.00 886'000.00 886'129.0076Swissloserträge\n2390.4510.01 15'000.00 56'767.00Fondsentnahme (2900.02)\n\n2391 SPEZIALFINANZIERUNG \nLANDERWERB (2900.05)\n\n212'614.30 212'614.30\n\n2391.3120.01 22'187.30Ver- und Entsorgung\n2391.3130.01 1'149.65Dienstleistungen Dritter\n2391.3132.01 10'000.00Honorare\n2391.3430.01 1'277.35Baulicher Unterhalt \n\nLiegenschaften FV\n2391.3441.01 178'000.00Wertberechtigung Sachanlage FV\n2391.4411.01 95'470.00Realisierter Gewinn aus \n\nBodenverkauf FV\n2391.4430.01 23'900.00Miet- und Pachtzinsen\n2391.4510.01 62'244.30Fondsentnahme (2900.05)\n2391.4896.02 31'000.00Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserve aufgrund \nBewertungsverlust\n\n 35\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n46'421'000.00 10'234'500.00 46'861'500.00 12'742'500.00 48'241'113.62 11'893'013.26\n\nNetto Aufwand 36'186'500.00 34'119'000.00 36'348'100.36\n\n2400 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'489'000.00 13'500.00 1'373'000.00 74'000.00 1'371'457.65 59'144.50\n\n2400.3000.02 1'000.00 1'223.40Sitzungsgelder\n2400.3010.01 993'000.00 930'000.00 915'635.2077Löhne\n2400.3010.02 -2'675.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2400.3050.01 66'000.00 60'000.00 61'003.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2400.3051.01 92'000.00 81'000.00 80'802.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2400.3053.01 5'000.00 5'000.00 4'491.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2400.3054.01 18'000.00 17'000.00 16'484.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2400.3055.01 4'000.00 4'000.00 4'052.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2400.3090.01 10'000.00 10'000.00 2'645.00Weiterbildung\n2400.3100.01 7'000.00 7'000.00 4'640.70Bürospesen, Drucksachen\n2400.3103.01 2'000.00 2'000.00 1'170.30Fachliteratur\n2400.3110.01 3'000.00 3'000.00 8'351.95Büromaschinen, Mobiliar\n2400.3118.01 90'000.00 55'000.00 120'375.10IT-Verrechnung Dritte\n2400.3132.02 95'000.00 100'000.00 59'387.90Honorare Fachstellen\n2400.3160.01 2'000.00 2'000.00 2'000.00Miete Archivraum\n2400.3170.01 15'000.00 15'000.00 5'726.10Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2400.3910.01 87'000.00 81'000.00 86'144.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2400.4210.01 2'500.00 2'500.00 2'640.00Gebühren \n\n(Handlungsfähigkeitszeugnis etc.)\n2400.4260.01 10'000.00Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2400.4614.01 1'000.00 1'500.00 454.00Vergütung Lungenliga SG-App \n\netc.\n2400.4910.01 10'000.00 10'000.00 6'050.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAsylwesen\n2400.4910.02 50'000.00 50'000.0078Verrechnung Besoldung \n\nAsylwesen\n\n2410 GESUNDHEITSAUFSICHT 64'000.00 8'000.00 18'000.00 4'000.00 179'670.61 10'004.00\n2410.3132.01 4'000.00 3'000.00 846.65Honorare für Inspektionen inkl.  \n\nVeterinär\n2410.3631.01 60'000.00 15'000.00 178'823.96Bekämpfung und Prävention \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.4210.01 8'000.00 4'000.00 10'004.00Gebühren für Bewilligungen       \n\nund Inspektionen\n\n2412 INNERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n240'000.00 5'281'000.00 6'560'720.04\n\n2412.3634.01 1'529'000.00 3'302'366.7279Betriebskostenbeitrag \n2412.3634.02 2'452'000.00 1'635'924.0580Kantonsanteil SwissDRG\n2412.3634.03 100'000.00 1'200'000.00 1'460'685.2781Kantonsbeitrag \n\nVorhalteleistungen Notfall\n2412.3634.04 140'000.00 100'000.00 161'744.00Kantonsbeitrag Hospitalisationen \n\nReha\n\n2414 AUSSERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n13'220'000.00 11'430'000.00 11'590'003.11\n\n2414.3634.02 11'000'000.00 9'300'000.00 9'569'657.1182Kantonsanteil SwissDRG\n2414.3634.03 230'000.00 230'000.00 236'433.00Kantonsbeitrag Vertragsspitäler \n\n(OKS)\n2414.3634.04 990'000.00 900'000.00 924'519.3583Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Reha\n2414.3634.05 1'000'000.00 1'000'000.00 859'393.65Kantonsbeitrag Hospitalisationen \n\nPsychiatrie\n\n 36\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420 AMBULANTE VERSORGUNG \nAPPENZELL\n\n1'894'000.00\n\n2420.3634.01 1'894'000.0084Betriebskostenbeitrag \n\n2422 ALTER UND PFLEGE \nALPSTEEBLICK\n\n1'154'000.00 -13'000.00 -118'024.80\n\n2422.3634.01 266'000.00 -13'000.00 -118'024.8085Betriebskostenbeitrag\n2422.3634.02 888'000.0086Betriebskostenbeitrag KÜP\n\n2424 KANTONSBEITRÄGE AN \nPFLEGELEISTUNGEN\n\n4'780'000.00 4'015'000.00 4'603'121.61\n\n2424.3634.01 80'000.00 15'000.00 8'764.1087Akut- und Übergangspflege\n2424.3634.02 3'400'000.00 2'900'000.00 3'257'910.3088Lang- und Kurzzeitpflege \n\nstationär\n2424.3634.03 1'300'000.00 1'100'000.00 1'336'447.2189Pflegeleistungen ambulant\n\n2434 KRANKEN- UND \nUNFALLVERSICHERUNG\n\n6'943'000.00 5'495'000.00 6'933'000.00 5'605'000.00 6'417'341.80 5'359'701.50\n\n2434.3130.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Obligatorische Unfallversicherung\n2434.3635.01 6'900'000.00 6'900'000.00 6'300'527.95Prämienverbilligungsbeiträge\n2434.3637.01 40'000.00 30'000.00 113'813.85Uneinbringliche Beiträge an \n\nKrankenkassen\n2434.4630.01 5'490'000.00 5'600'000.00 5'357'064.0090Bundesbeitrag \n\nPrämienverbilligung\n2434.4637.01 5'000.00 5'000.00 2'637.50Verlustscheinbewirtschaftung\n\n2436 RETTUNGSWESEN 913'000.00 836'500.00 734'961.06\n2436.3614.01 30'000.00 3'500.00 3'594.28Alpine Rettung\n2436.3614.02 83'000.00 83'000.00 82'565.48Sanitäts-Notrufzentrale 144\n2436.3614.03 800'000.00 750'000.00 648'801.3091Gemeinwirtsch. Leistungen \n\nRettungsdienst AI\n\n2438 AMBULANTE FACHSTELLEN 345'000.00 320'000.00 297'096.10\n2438.3636.01 120'000.00 120'000.00 109'082.00Mütter- und Väterberatung\n2438.3636.02 200'000.00 200'000.00 188'014.10Dienstleistungen für Betagte\n2438.3636.03 25'000.00Weitere Fachstellen\n\n2440 SOZIALBERATUNG 162'000.00 172'000.00 165'333.10\n2440.3612.01 10'000.00 3'333.10Sozialberatung Appenzeller \n\nVorderland\n2440.3636.03 162'000.00 162'000.00 162'000.00Stiftung Beratungs- und \n\nSozialdienst\n\n2442 LEBENSMITTELKONTROLLE 237'500.00 46'500.00 223'500.00 41'500.00 241'071.28 47'270.20\n2442.3111.01 1'000.00 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2442.3130.01 43'000.00 40'000.00 43'101.09Entschädigung Fleischkontrolle\n2442.3130.02 15'000.00 3'000.00 15'170.19Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2442.3611.01 500.00 1'500.00Entschädigung an Kantone und \n\nKonkordate\n2442.3631.01 178'000.00 178'000.00 182'800.00Kosten aus Vertrag mit Kanton \n\nSchaffhausen\n2442.4210.01 43'000.00 40'000.00 43'911.20Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2442.4210.02 3'000.00 1'500.00 3'161.00Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2442.4630.01 500.00 198.00Beiträge vom Bund\n\n2444 BEITRÄGE 485'000.00 486'000.00 398'011.80\n2444.3631.01 280'000.00 280'000.00 219'459.25Beiträge an ärztliche \n\nWeiterbildung\n2444.3635.01 95'000.00 80'000.00 80'000.00Beitrag ambulanter Notfall-   \n\ndienst\n2444.3636.01 110'000.00 126'000.00 98'552.55Private Institutionen\n\n2450 SOZIALVERSICHERUNGEN 5'500'000.00 1'400'000.00 5'300'000.00 1'400'000.00 5'481'768.84 1'389'586.00\n2450.3637.01 5'500'000.00 5'300'000.00 5'481'768.8492Kantonsbeitrag an EL\n2450.4630.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'389'586.00Bundesbeitrag an EL\n\n 37\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2452 FAMILIENZULAGEN 360'000.00 340'000.00 315'647.60\n2452.3630.01 310'000.00 310'000.00 274'401.30Kantonsbeitrag Landw. \n\nArbeitnehmer/Kleinbauern\n2452.3630.02 50'000.00 30'000.00 41'246.30Kantonsbeitrag Kantonale \n\nZulagen\n\n2454 WIRTSCHAFTLICHE \nSOZIALHILFE\n\n2'665'000.00 1'385'000.00 2'525'000.00 1'810'000.00 2'751'940.31 1'476'486.86\n\n2454.3636.01 280'000.00 200'000.00 413'044.5593Direktzahlungen an Institutio-    \nnen / Interventionen Sozialamt\n\n2454.3636.02 120'000.00 150'000.00 82'347.70Kindesschutzmassnahmen KESB\n2454.3636.03 5'000.00 5'000.00Erwachsenenschutzmassn. KESB\n2454.3637.02 2'200'000.00 2'100'000.00 2'216'769.9194Unterstützungen im Kanton\n2454.3637.04 60'000.00 70'000.00 39'778.15Uneinbringliche Bevorschussung \n\nvon Alimenten\n2454.4260.01 550'000.00 750'000.00 541'457.3195Rückvergütungen Sozialhilfe\n2454.4260.02 30'000.00 50'000.00 26'186.35Rückerstattung Alimente\n2454.4260.03 5'000.00 10'000.00 2'400.00Rückerstattungen, Eigenbeteil.  d. \n\nMassnahmen KESB\n2454.4630.01 800'000.00 1'000'000.00 906'443.2096Bundesbeitrag SH Flüchtlinge\n\n2455 KINDES- UND ERWACHSENEN- \nSCHUTZ\n\n87'000.00 55'000.00 92'000.00 50'000.00 84'212.75 46'225.00\n\n2455.3000.01 15'000.00 15'000.00 13'594.20Entschädigung \nBehördenmitglieder\n\n2455.3130.01 20'000.00 25'000.00 16'845.05Entschädigung Mandatsträger\n2455.3132.01 50'000.00 50'000.00 53'553.50Entschädigung Gutachten, \n\nArztzeugnisse etc. \n2455.3132.02 2'000.00 2'000.00 220.00Eheberatung, Coaching etc.\n2455.4210.01 25'000.00 25'000.00 20'100.00Entschädigungserträge für BB \n2455.4210.02 30'000.00 25'000.00 26'125.00Gebühren KESB\n\n2456 BEHINDERTENINSTITUTIONEN 3'410'000.00 3'510'000.00 3'374'634.58\n2456.3634.01 2'500'000.00 2'500'000.00 2'545'983.17Betriebs- und \n\nInvestitionskostenbeiträge \nausserkantonal\n\n2456.3634.02 900'000.00 1'000'000.00 828'651.4197Betriebs- und \nInvestitionskostenbeiträge \ninnerkantonal (d'stääg)\n\n2456.3634.04 10'000.00 10'000.00Weitere Beiträge an \ninnerkantonale Institutionen\n\n2460 ALTER UND PFLEGE \nBÜRGERHEIM\n\n152'000.00 43'000.00 -37'866.20\n\n2460.3634.01 152'000.00 43'000.00 -37'866.2098Betriebskostenbeitrag \n\n 38\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2462 ALTER UND PFLEGE \nTORFNEST\n\n315'000.00 1'442'500.00 1'396'000.00 1'688'248.28 1'539'261.45\n\n2462.3010.01 880'000.00 1'102'248.30Löhne\n2462.3010.02 29'571.45Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2462.3050.01 55'000.00 61'196.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2462.3051.01 84'000.00 87'124.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2462.3053.01 5'000.00 4'499.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2462.3054.01 15'000.00 16'540.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2462.3055.01 4'000.00 4'043.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2462.3090.01 10'000.00 3'871.40Weiterbildung, \n\nPersonal-Nebenkosten\n2462.3100.01 8'000.00 9'069.11Bürospesen, Drucksachen\n2462.3105.01 75'000.00 68'926.35Nahrungsmittel\n2462.3106.01 10'000.00 17'345.24Wäsche, Inkontinenz- und \n\nVerbandsmaterial\n2462.3106.02 500.00 240.00Arzt, Apotheke\n2462.3109.01 12'000.00 14'424.64Reinigungs-, Verbrauchsmaterial\n2462.3111.01 30'000.00 49'895.93Mobiliar, Hausgeräte \n\n(Neuanschaffungen)\n2462.3120.01 30'000.00 26'957.05Elektrizität, Heizung, Wasser\n2462.3132.02 50'000.00 12'500.00Integration ins \n\nGesundheitszentrum AI\n2462.3134.01 2'000.00 1'469.35Versicherungsprämien\n2462.3144.01 15'000.00 23'258.91Unterhalt und Reparaturen\n2462.3144.02 10'000.00 6'690.15Unterhalt Gebäude, Anlagen\n2462.3170.01 2'000.00 131.10Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2462.3199.01 5'000.00 3'624.75Verschiedenes/Animation\n2462.3634.01 315'000.0099Betriebskostenbeitrag \n2462.3910.01 27'000.00 29'621.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2462.3920.01 113'000.00 115'000.00Mietzinsen an Kanton\n2462.4220.00 950'000.00 951'347.75Kostgelder Heimbewohner\n2462.4220.01 183'000.00 296'781.90Pflegetaxen öffentliche Hand\n2462.4220.02 263'000.00 291'131.80Pflegetaxen Krankenkasse\n\n2463 SENIORENGEMEINSCHAFT \nSITTERSTRASSE\n\n50'000.00 50'000.00 52'000.00 52'000.00 46'513.25 46'513.25\n\n2463.3144.01 10'000.00 12'000.00 6'513.25Nebenkosten, kl. Unterhalt und \nReparaturen\n\n2463.3920.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinsen an Kanton\n2463.4220.01 50'000.00 50'000.00 18'240.00Mietzinseinnahmen inkl. \n\nNK-Pauschalen\n2463.4290.01 2'000.00 28'273.25Diverse Einnahmen\n\n2464 BEITRÄGE 174'000.00 172'000.00 176'430.35\n2464.3636.01 34'000.00 32'000.00 28'996.50Private Institutionen\n2464.3636.02 70'000.00 70'000.00 74'616.60Stiftung Kinder- und \n\nJugendpsych.-Dienste St.Gallen\n2464.3636.03 70'000.00 70'000.00 72'817.25Beiträge an Kinderhort\n\n 39\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2480 ASYLWESEN 1'574'500.00 1'574'500.00 2'122'500.00 2'122'500.00 1'699'311.60 1'699'311.60\n2480.3010.01 379'000.00 385'000.00 378'388.85Löhne\n2480.3010.02 -22'108.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2480.3050.01 25'000.00 26'000.00 23'725.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2480.3051.01 42'000.00 40'000.00 40'185.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2480.3053.01 2'000.00 2'000.00 1'717.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2480.3054.01 7'000.00 7'000.00 6'412.50AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2480.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'567.50AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2480.3090.01 1'500.00 1'500.00Weiterbildung\n2480.3130.01 20'000.00 20'000.00 19'244.20Spesen Zivildienstleistende\n2480.3132.02 50'000.00 80'000.00 53'001.30Beschäftigungsprogramme\n2480.3132.03 20'000.00 70'000.00 11'215.95100Integrationsmassnahmen\n2480.3132.04 60'000.00 80'000.00 55'992.50Beschäftigungsprogramm Holz\n2480.3144.01 150'000.00 200'000.00 114'246.35101Unterhaltskosten\n2480.3144.02 80'000.00 100'000.00 79'572.18Betriebskosten\n2480.3160.01 150'000.00 140'000.00 150'162.45Raum- und Nebenkosten\n2480.3160.02 5'000.00 70'000.00 64'400.00102Fremdmieten\n2480.3170.01 1'000.00 1'000.00 51.70Reise- und Spesenentschädigung\n2480.3610.01 83'128.22Bildung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.3635.01 300'000.00 420'000.00 317'549.80103Gesundheitskosten\n2480.3635.02 50'000.00104Kindes- und \n\nErwachsenenschutzmassnahmen \nKESB\n\n2480.3637.01 200'000.00 300'000.00 195'000.00105Unterstützungszahlungen an \nAsylsuchende\n\n2480.3637.05 30'000.00 30'000.00 32'938.00Unterstützung Nothilfe\n2480.3910.01 10'000.00 10'000.00 6'050.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nGSD\n2480.3910.02 50'000.00 50'000.00106Verrechnung Besoldung GSD\n2480.3910.03 10'000.00 10'000.00 6'050.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nVPO\n2480.3910.04 30'000.00 28'000.00 30'819.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2480.4309.01 50'000.00 90'000.00 44'598.50Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme\n2480.4309.02 70'000.00 80'000.00 80'898.70Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme Holz\n2480.4480.01 45'000.00 45'000.00 85'729.50Mietzinsen Aussengebäude\n2480.4610.01 314'500.00 172'500.00107Auflösung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.4630.01 20'000.00 20'000.00 12'101.00Bundesbeitrag Verwaltungskosten\n2480.4630.02 1'000'000.00 1'600'000.00 1'358'953.80108Bundesbeitrag Global-      \n\npauschale\n2480.4630.03 20'000.00 60'000.00 18'860.00Bundesbeitrag Nothilfe\n2480.4637.01 5'000.00 5'000.00 15'934.00Rückzahlung \n\nUnterstützungszahlungen\n2480.4637.02 50'000.00 50'000.00 82'236.10Eigenbeteiligung \n\nGesundheitskosten\n\n2490 SPEZIALFINANZIERUNG \nSPIELSUCHTABGABE (2900.17)\n\n6'000.00 6'000.00 5'500.00 5'500.00 7'086.30 7'086.30\n\n2490.3631.01 6'000.00 5'500.00 7'086.30Beiträge an Konkordate zur \nBekämpfung der Spielsucht\n\n2490.4510.01 500.00 1'483.90Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2490.4631.01 5'500.00 5'500.00 5'602.40Spielsuchtabgabe Swisslos\n\n 40\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2491 FONDS FÜR \nSUCHTBEKÄMPFUNG UND \nPRÄVENTION (2910.06)\n\n76'000.00 76'000.00 66'000.00 66'000.00 64'957.65 64'957.65\n\n2491.3132.01 20'000.00 20'000.00 9'344.75Präventionsmassnahmen\n2491.3634.01 20'000.00 10'000.00 24'227.70Defizitbeitrag RehaZ Lutzenberg\n2491.3636.01 36'000.00 36'000.00 31'385.20Beiträge aus dem Alkoholzehntel\n2491.4511.01 26'000.00 17'000.00 12'807.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2491.4600.30 45'000.00 45'000.00 47'719.00Bundesbeitrag Alkoholzehntel\n2491.4980.01 5'000.00 4'000.00 4'431.00Verrechnung z.L. Swisslos-Fonds\n\n2492 FONDS FÜR DAS ALTER \n(2910.11)\n\n20'000.00 20'000.00 10'000.00 10'000.00 800.00 800.00\n\n2492.3634.01 20'000.00 10'000.00 800.00Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2492.4511.01 20'000.00 10'000.00 800.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2493 E+V BARELL STIFTUNG \nI.RH.-JUGEND (2910.12)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 47'778.05 47'778.05\n\n2493.3634.01 3'000.00 3'000.00 47'778.05Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2493.4511.01 44'778.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2493.4637.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Stiftungsbeiträge\n\n2494 MARIE FÄSSLERSCHER \nFONDS (2910.13)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n2494.3637.01 1'000.00Beiträge an Private\n2494.4511.01 1'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2495 FONDS FÜR SOZIALE \nHÄRTEFÄLLE (2910.17)\n\n2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n2495.3637.01 2'000.00 2'000.00Beiträge an Private\n2495.4511.01 2'000.00 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2496 FONDS FÜR \nALTERSEINRICHTUNGEN IM \nFEUERSCHAUKREIS (2910.07)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 98'886.90 98'886.90\n\n2496.3511.01 40'000.00 40'000.00 69'815.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2496.3631.01 28'273.25Beitrag an Seniorengemeinschaft \n\nSitterstrasse\n2496.3634.01 50'000.00 50'000.00 798.05Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2496.3635.01 10'000.00 10'000.00Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n2496.4637.01 100'000.00 100'000.00 98'886.90Stiftungsbeiträge und Testate\n\n 41\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n22'265'900.00 15'133'000.00 21'331'800.00 14'630'000.00 22'054'245.47 15'314'518.41\n\nNetto Aufwand 7'132'900.00 6'701'800.00 6'739'727.06\n\n2500 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT JUSTIZ, \nPOLIZEI\n\n2'303'000.00 488'000.00 2'258'000.00 431'000.00 2'288'986.60 476'825.05\n\n2500.3010.01 1'305'000.00 1'313'000.00 1'381'796.50Löhne\n2500.3010.02 -7'304.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2500.3050.01 87'000.00 87'000.00 86'506.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2500.3051.01 143'000.00 149'000.00 148'732.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2500.3053.01 7'000.00 7'000.00 6'358.20AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2500.3054.01 23'000.00 24'000.00 23'602.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2500.3055.01 6'000.00 6'000.00 5'732.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2500.3090.01 2'000.00 1'000.00 4'609.10Aus- und Weiterbildung\n2500.3100.01 3'000.00 3'000.00 1'988.80Bürospesen, Drucksachen\n2500.3110.01 5'000.00 4'000.00 8'324.40Büromaschinen, Mobiliar\n2500.3130.01 15'000.00 10'000.00 8'261.35Datenschutzbeauftragter\n2500.3170.01 7'000.00 8'000.00 3'542.85Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2500.3170.02 9'000.00 3'000.00 468.00Anlässe, Konferenzen\n2500.3910.01 691'000.00 643'000.00 616'368.00109Interne Verrechnung EDV\n2500.4260.01 487'000.00 430'000.00 475'825.05110Rückerstattung Personal-     \n\nkosten Integration\n2500.4636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Lotteriewesen\n\n2512 OPFERHILFE 95'000.00 95'000.00 88'669.60\n2512.3636.01 90'000.00 90'000.00 83'669.60Beratungsstelle Opferhilfe\n2512.3637.01 5'000.00 5'000.00 5'000.00Genugtuungsentschädigungen\n\n2515 KOSTEN RECHTSPFLEGE 180'000.00 15'000.00 130'000.00 15'000.00 237'659.50 24'360.80\n2515.3199.01 80'000.00 50'000.00 146'292.35Unentgeltliche Rechtspflege\n2515.3199.02 100'000.00 80'000.00 91'367.15Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2515.4260.01 15'000.00 15'000.00 24'360.80Rückerstattungen unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2520 GERICHTSKANZLEI 980'000.00 300'000.00 904'000.00 225'000.00 985'797.79 367'223.78\n2520.3000.02 3'000.00 1'675.40Anwaltskammer, Sitzungsgelder, \n\nVerschiedenes\n2520.3010.01 739'000.00 704'000.00 729'745.60Löhne\n2520.3050.01 48'000.00 45'000.00 49'013.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2520.3051.01 75'000.00 71'000.00 71'822.05AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2520.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'330.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2520.3054.01 13'000.00 12'000.00 13'310.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2520.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'254.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2520.3090.01 7'000.00 7'000.00Weiterbildung\n2520.3100.01 8'000.00 8'000.00 7'762.89Bürospesen, Drucksachen\n2520.3103.01 20'000.00 20'000.00 15'388.65Fachliteratur\n2520.3110.01 5'000.00 5'000.00 5'676.80Büromaschinen, Mobiliar\n2520.3132.01 50'000.00 20'000.00 83'696.35Verfahrenskosten (Aufwand)\n2520.3170.01 5'000.00 5'000.00 1'120.80Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2520.4260.01 300'000.00 225'000.00 367'223.78111Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n 42\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2522 KANTONSGERICHT 85'000.00 60'000.00 92'836.80\n2522.3000.02 85'000.00 60'000.00 89'929.30Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2522.3050.01 2'161.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2522.3054.01 584.30AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2522.3055.01 161.35AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2524 BEZIRKSGERICHT 50'000.00 40'000.00 52'555.60\n2524.3000.02 50'000.00 40'000.00 50'873.50Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2524.3050.01 1'258.75Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2524.3054.01 340.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2524.3055.01 83.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2527 JUGENDANWALTSCHAFT 10'000.00 15'000.00 16'000.00 15'000.00 5'278.75 6'638.00\n2527.3130.01 5'000.00 8'000.00 5'278.75Untersuchungskosten\n2527.3611.01 5'000.00 8'000.00Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4270.01 15'000.00 15'000.00 6'638.00Bussen und Gebühren\n\n2532 VERWALTUNGSPOLIZEI 806'400.00 805'000.00 751'300.00 790'000.00 1'233'274.94 1'226'154.03\n2532.3100.01 80'000.00 85'000.00 67'957.68Bürospesen, Drucksachen, \n\nZEMIS, Ausweise\n2532.3110.01 60'000.00 10'000.00 28'101.81112Büromaschinen, Mobiliar\n2532.3130.01 15'000.00 10'000.00 18'536.45Asylwesen / Reisekosten AuG\n2532.3130.02 400.00 300.00 317.75Kommissionen Bargeldloser \n\nZahlungsverkehr\n2532.3132.01 3'000.00 3'000.00 7'990.00Dienstleistungen und Honorare\n2532.3170.01 5'000.00 5'000.00 1'563.25Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2532.3630.01 450'000.00 400'000.00 899'313.00113Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3631.01 158'000.00 158'000.00 158'000.00Kantonsbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3635.01 35'000.00 80'000.00 51'495.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4210.01 20'000.00 20'000.00 22'620.58Gebühren Einwohnerkontrolle\n2532.4210.02 100'000.00 100'000.00 100'108.20Gebühren Amt für \n\nAusländerfragen\n2532.4210.03 150'000.00 150'000.00 115'591.75Kanzleigebühren, Ausweise CH, \n\nReisendengewerbe\n2532.4210.04 15'000.00 15'000.00 14'610.00Landrechtstaxen\n2532.4610.01 10'000.00 5'000.00Asylwesen AuG\n2532.4610.02 15'000.00 10'000.00 16'365.00Bundesbeitrag \n\n(Rückkehrberatung)\n2532.4630.01 450'000.00 400'000.00 899'313.00114Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4635.01 35'000.00 80'000.00 51'495.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4910.01 10'000.00 10'000.00 6'050.50Anteil Bundesbeiträge \n\n(Verwaltungskosten Asyl)\n\n2534 EICHWESEN 5'000.00 18'000.00 11'000.00 18'000.00 6'244.50 4'925.70\n2534.3090.01 1'000.00 1'950.00Ausbildung\n2534.3100.01 1'000.00 1'000.00 220.00Bürospesen, Drucksachen\n2534.3111.01 1'000.00 7'000.00 2'374.85Anschaffungen, Kontrollen\n2534.3170.01 2'000.00 1'000.00 1'181.65Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2534.3610.01 1'000.00 1'000.00 518.00Anteil Bund an Eichgebühren\n2534.4210.01 18'000.00 18'000.00 4'925.70Eichgebühren\n\n 43\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2538 ZIVILSTANDSWESEN 17'000.00 120'000.00 16'000.00 120'000.00 14'399.05 115'028.40\n2538.3100.01 7'000.00 7'000.00 4'101.05Bürospesen, Drucksachen\n2538.3110.01 2'000.00 1'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2538.3118.01 8'000.00 8'000.00 10'298.00Info-Star\n2538.4210.01 120'000.00 120'000.00 115'028.40Kanzleigebühren\n\n2540 KANTONSPOLIZEI 5'764'000.00 1'431'000.00 5'357'000.00 1'226'000.00 5'229'324.54 1'158'708.24\n2540.3010.01 3'841'000.00 3'683'000.00 3'434'852.65115Löhne, Zulagen\n2540.3010.02 -41'833.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2540.3050.01 257'000.00 245'000.00 226'522.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2540.3051.01 381'000.00 376'000.00 331'721.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2540.3053.01 21'000.00 20'000.00 16'054.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2540.3054.01 69'000.00 66'000.00 61'346.75AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2540.3055.01 17'000.00 16'000.00 14'995.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2540.3090.01 50'000.00 50'000.00 25'175.15Weiterbildung\n2540.3100.01 30'000.00 25'000.00 31'453.70Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate, Abonnemente\n2540.3100.02 150'000.00 120'000.00 119'929.01Betriebskosten, \n\nVerbrauchsmaterial, übrige \nAnschaffungen\n\n2540.3103.01 3'000.00 3'000.00 323.25Fachliteratur\n2540.3110.01 20'000.00 15'000.00 21'545.25Büromaschinen, Mobiliar\n2540.3112.01 100'000.00 70'000.00 96'742.98Ersatzbeschaffung Ausrüstung\n2540.3130.01 30'000.00 30'000.00 50'388.45Untersuchungskosten\n2540.3130.02 2'000.00 2'000.00 3'432.00Rettungsaktionen, Diverses\n2540.3151.01 120'000.00 80'000.00 127'759.96Fahrzeuge, Unterhalt\n2540.3161.01 220'000.00 185'000.00 255'257.06Telekommunikation, \n\nKonzessionen, IPS \nBetriebsgebühr\n\n2540.3161.02 95'000.00 85'000.00 82'354.36Betriebsgebühren Polycom\n2540.3631.01 60'000.00 25'000.00 49'571.80Polizeischule\n2540.3631.02 70'000.00 75'000.00 66'002.52Gebühren, Beiträge, Telefon\n2540.3631.03 17'000.00 19'121.05Entschädigungen für \n\nPolizeibeamte\n2540.3631.04 210'000.00 185'000.00 235'608.25Entschädigungen an die \n\nKantonspolizei AR und SG\n2540.3636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Polizeiverband Appenzell \n\nInnerrhoden\n2540.4210.01 12'000.00 12'000.00 14'564.15Gebühren, Bewilligungen\n2540.4240.01 30'000.00 30'000.00 25'000.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2540.4240.02 30'000.00 30'000.00 9'352.60Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2540.4240.03 15'000.00 20'000.00 14'130.45Dienstleistungen für Dritte\n2540.4270.02 250'000.00 250'000.00 213'601.04Ordnungsbussen\n2540.4611.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Strassenrechnung, Alarmorg. \n\nKantonsstrassen\n2540.4611.02 1'060'000.00 850'000.00 850'000.00116Strassenrechnung, \n\nVerkehrsüberwachung\n2540.4630.01 4'000.00 4'000.00 2'060.00Bundesbeitrag\n2540.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n 44\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2542 STAATSANWALTSCHAFT 865'000.00 258'000.00 757'000.00 258'000.00 965'950.95 421'717.42\n2542.3010.01 590'000.00 497'000.00 594'865.00117Löhne\n2542.3010.02 -4'607.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2542.3050.01 39'000.00 35'000.00 39'455.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2542.3051.01 56'000.00 47'000.00 47'416.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2542.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'756.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2542.3054.01 11'000.00 10'000.00 10'692.55AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2542.3055.01 3'000.00 2'000.00 2'613.50AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2542.3090.01 15'000.00 15'000.00 25'919.60Weiterbildung\n2542.3100.01 4'000.00 4'000.00 4'343.55Bürospesen, Drucksachen\n2542.3103.01 4'000.00 4'000.00 4'238.70Fachliteratur\n2542.3110.01 3'000.00 3'000.00 3'027.20Büromaschinen, Mobiliar\n2542.3130.01 90'000.00 90'000.00 176'604.80Untersuchungskosten\n2542.3130.02 15'000.00 15'000.00 13'033.85a.o. Untersuchungsrichter\n2542.3170.01 5'000.00 5'000.00 3'352.35Reise- und Spesenentschädigung\n2542.3199.02 25'000.00 25'000.00 40'638.75Kosten zu Lasten des Staates\n2542.3610.01 2'000.00 2'000.00 1'600.00Kostenanteil Zeugenschutzstelle \n\nFedpol\n2542.4210.01 4'000.00 4'000.00 2'726.00Kanzleigebühren\n2542.4270.01 250'000.00 250'000.00 413'196.42Bussen und Spruchgebühren\n2542.4270.02 4'000.00 4'000.00 5'795.00Kostenersatz und \n\nSpruchgebühren\n\n2544 STRAFVOLLZUG 120'000.00 120'000.00 25'159.85\n2544.3611.01 120'000.00 120'000.00 25'159.85Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug, \nBewährungshilfe\n\n2550 STRASSENVERKEHR 9'602'000.00 10'502'000.00 9'442'000.00 10'342'000.00 9'438'900.16 10'335'730.16\n2550.3010.01 683'000.00 737'000.00 638'686.60118Löhne\n2550.3050.01 46'000.00 50'000.00 42'535.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2550.3051.01 73'000.00 81'000.00 66'407.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2550.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'080.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2550.3054.01 12'000.00 13'000.00 11'496.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2550.3055.01 3'000.00 3'000.00 2'810.40AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2550.3090.01 5'000.00 15'000.00 510.00Aus- und Weiterbildung\n2550.3102.01 80'000.00 80'000.00 58'110.78Fahrzeugschilder, Drucksachen, \n\nBürospesen\n2550.3110.01 60'000.00 50'000.00 21'294.75Büromaschinen, Mobiliar, \n\nPrüfgeräte, Mietgeb.\n2550.3130.01 160'000.00 160'000.00 159'604.37Externe EDV-Kosten\n2550.3170.01 15'000.00 20'000.00 9'659.80Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2550.3611.01 8'281'000.00 8'046'000.00 8'238'846.96119Strassenrechnung (Saldo)\n2550.3910.01 116'000.00 119'000.00 120'857.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2550.3920.01 64'000.00 64'000.00 65'000.00Mietzinsen BUD\n2550.4030.01 6'800'000.00 6'600'000.00 6'761'145.00120Motorfahrzeugsteuern\n2550.4210.01 1'050'000.00 1'050'000.00 958'440.26Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2550.4210.02 50'000.00 50'000.00 45'795.40Administrativmassnahmen\n2550.4600.80 1'669'000.00 1'709'000.00 1'639'069.50Anteil LSVA\n2550.4611.01 900'000.00 900'000.00 896'830.00Aufwandentschädigung \n\nMietfahrzeuge\n2550.4611.02 33'000.00 33'000.00 34'450.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n\n 45\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2558 BEITRÄGE JUSTIZ UND \nPOLIZEI\n\n57'000.00 38'000.00 40'926.50\n\n2558.3636.01 57'000.00 38'000.00 40'926.50Private Institutionen\n\n2570 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT MILITÄR\n\n7'000.00 10'000.00 4'733.45 10'000.00\n\n2570.3102.01 4'000.00 3'814.95Drucksachen, Verschiedenes\n2570.3170.02 3'000.00 918.50Anlässe, Konferenzen\n2570.4980.01 10'000.00 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2575 WEHRPFLICHTERSATZ 347'000.00 397'000.00 352'000.00 411'000.00 358'863.83 416'319.65\n2575.3130.01 22'000.00 22'000.00 21'462.15Externe EDV-Kosten\n2575.3600.01 300'000.00 300'000.00 307'154.88Anteil des Bundes\n2575.3630.01 25'000.00 30'000.00 30'246.80Rückerstattungen\n2575.4210.01 2'000.00 1'000.00 2'129.25Inkasso, Mahngebühren\n2575.4600.20 300'000.00 300'000.00 307'154.88Wehrpflichtersatzanteil Bund\n2575.4600.21 25'000.00 30'000.00 30'246.80Rückerstattungen\n2575.4610.01 70'000.00 80'000.00 76'788.72Anteil des Kantons\n\n2576 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND \nMILITÄR\n\n209'500.00 20'000.00 209'500.00 7'000.00 233'119.88 4'390.00\n\n2576.3090.01 100'000.00 100'000.00 95'856.85Ausbildung, AZ\n2576.3090.02 15'000.00 15'000.00 11'320.83Kostenanteil Careteam AR/AI\n2576.3101.01 3'000.00 3'000.00Ankauf von Material und Munition\n2576.3111.01 35'000.00 35'000.00 30'172.65Ausrüstung und Material\n2576.3130.01 10'000.00 10'000.00 4'292.20Rekrutierung, \n\nWehrpflichtentlassung\n2576.3130.02 12'000.00 12'000.00 65'422.80Kantonaler Führungsstab\n2576.3132.01 1'000.00 1'000.00 1'187.80Atom / Biologie / Chemie\n2576.3144.01 30'000.00 30'000.00 21'485.75ZSO-, TWP-Anlagen und \n\nEinrichtungen\n2576.3144.03 3'000.00 3'000.00 3'231.00Schutzräume, \n\nSchutzraumkontrolle\n2576.3170.01 150.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2576.3170.02 500.00 500.00Repräsentationsspesen\n2576.4210.01 4'000.00 4'000.00 4'390.00Gebühren\n2576.4250.01 3'000.00 3'000.00Erlös für Munition und Ausrüstung\n2576.4270.01 3'000.00Bussen und Gebühren\n2576.4980.01 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2578 BEITRÄGE MILITÄR 6'000.00 6'000.00 5'066.00\n2578.3636.01 6'000.00 6'000.00 5'066.00Private Institutionen\n\n2580 SPEZIALFINANZIERUNG \nFEUERWEHR (2900.09)\n\n614'000.00 614'000.00 612'000.00 612'000.00 597'697.18 597'697.18\n\n2580.3000.02 2'000.00 2'000.00 1'235.00Sitzungsgeld Kantonale \nFeuerwehrkommission\n\n2580.3510.01 2'000.00 139'201.91Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3632.01 400'000.00 400'000.00 278'822.00Beiträge an \n\nGemeindefeuerwehren\n2580.3636.01 180'000.00 180'000.00 148'438.27Verschiedene Beiträge\n2580.3980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nFeuerwehrsekretariat\n2580.3980.02 20'000.00 20'000.00 20'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nEntschädigung Kapo für Alarm \nund Funk\n\n2580.4510.01 18'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2580.4610.01 54'000.00 54'000.00 53'762.00Bundesbeitrag Schadenwehr \n\nNationalstrasse N25\n2580.4635.01 560'000.00 540'000.00 543'935.18Beiträge von \n\nVersicherungsgesellschaften\n\n 46\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2581 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE \n(2090.01)\n\n150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 136'800.00 136'800.00\n\n2581.3500.01 55'926.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2581.3637.01 150'000.00 150'000.00 80'873.20Beiträge an Schutzbauten\n2581.4500.01 50'000.00 40'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2581.4637.01 100'000.00 110'000.00 136'800.00Beiträge für Ersatzbauten\n\n2582 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE ÄL \n(2090.02)\n\n12'000.00 12'000.00\n\n2582.3500.01 12'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2582.4637.01 12'000.00Beiträge für Ersatzbauten\n\n 47\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 LAND- UND FORSTWIRT- \nSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n29'705'000.00 26'347'500.00 29'424'500.00 26'471'000.00 28'841'911.62 26'196'423.07\n\nNetto Aufwand 3'357'500.00 2'953'500.00 2'645'488.55\n\n2610 ALLGEMEINER AUFWAND \nSEKRETARIAT LFD\n\n1'791'000.00 9'000.00 1'659'000.00 9'000.00 1'761'519.75 6'050.00\n\n2610.3000.02 5'000.00 5'000.00 1'220.00Sitzungsgelder, Kurse\n2610.3010.01 1'166'000.00 1'098'000.00 1'171'146.70121Löhne\n2610.3010.02 -208.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2610.3050.01 78'000.00 73'000.00 77'422.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2610.3051.01 105'000.00 102'000.00 107'600.95AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2610.3053.01 24'000.00 24'000.00 22'308.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2610.3054.01 21'000.00 20'000.00 21'012.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2610.3055.01 5'000.00 5'000.00 5'136.70AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2610.3090.01 10'000.00 10'000.00 9'479.30Weiterbildung\n2610.3100.01 8'000.00 8'000.00 20'010.95Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2610.3110.01 5'000.00 1'781.80Büromaschinen, Mobiliar\n2610.3130.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Sekretariat und \n\nInvestitionskreditkasse\n2610.3151.01 10'000.00 8'000.00 18'407.00Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2610.3170.01 20'000.00 20'000.00 10'184.60Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2610.3170.02 5'000.00 5'000.00 2'216.30Konferenzen, Veranstaltungen\n2610.3635.01 140'000.00 125'000.00 125'540.15Umsetzung Agrarpolitik\n2610.3910.01 149'000.00 116'000.00 128'260.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2610.4210.01 9'000.00 9'000.00 6'050.00Gebühren\n\n2611 ÖQV-BEITRÄGE 473'000.00 400'000.00 470'000.00 400'000.00 466'298.40 398'151.00\n2611.3130.01 5'000.00 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2611.3635.01 68'000.00 65'000.00 68'147.40Kantonsbeiträge\n2611.3700.01 400'000.00 400'000.00 398'151.00Bundesbeiträge\n2611.4700.01 400'000.00 400'000.00 398'151.00Bundesbeiträge für Dritte\n\n2612 FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT 238'000.00 228'000.00 128'734.10\n2612.3636.01 45'000.00 45'000.00 2'521.50Grossviehschauen in Appenzell \n\nund Oberegg\n2612.3636.02 4'000.00 4'000.00 2'750.00Kleinviehschauen\n2612.3636.03 2'000.00 2'000.00 1'277.50Vieh-, Landwirtschafts- und \n\nGartenbauzählung\n2612.3636.04 25'000.00 25'000.00Rindviehzuchtprämien\n2612.3636.05 8'000.00 8'000.00 7'298.00Kleinviehzuchtprämien\n2612.3636.11 12'000.00 12'000.00 10'754.60Beiträge Viehversicherung\n2612.3636.12 2'000.00 2'000.00 1'717.10Beiträge Hagelversicherung\n2612.3636.13 140'000.00 130'000.00 102'415.40Viehabsatz Grossvieh\n\n2616 BUNDESBEITRÄGE FÜR \nDRITTE\n\n20'590'000.00 20'590'000.00 20'550'000.00 20'550'000.00 20'524'240.08 20'524'240.08\n\n2616.3700.02 1'570'000.00 1'550'000.00 1'591'279.60Hangbeiträge\n2616.3700.03 1'320'000.00 1'300'000.00 1'329'884.70Sömmerungsbeiträge\n2616.3700.04 17'700'000.00 17'700'000.00 17'603'075.78Flächenbezogen Beiträge\n2616.4700.02 1'570'000.00 1'550'000.00 1'591'279.60Hangbeiträge\n2616.4700.03 1'320'000.00 1'300'000.00 1'329'884.70Sömmerungsbeiträge\n2616.4700.04 17'700'000.00 17'700'000.00 17'603'075.78Flächenbezogene Beiträge\n\n 48\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2617 LANDSCHAFTSQUALITÄTS- \nBEITRÄGE\n\n725'000.00 650'000.00 725'000.00 650'000.00 716'799.77 645'229.62\n\n2617.3130.01 5'000.00 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2617.3635.01 70'000.00 70'000.00 71'570.15Kantonsbeiträge\n2617.3700.01 650'000.00 650'000.00 645'229.62Bundesbeiträge\n2617.4700.01 650'000.00 650'000.00 645'229.62Bundesbeiträge für Dritte\n\n2618 MILCHWIRTSCHAFT 7'000.00 1'000.00 8'000.00 1'000.00 5'275.50 5'000.00\n2618.3130.01 2'000.00 3'000.00 1'511.80Kontroll- und Laborkosten\n2618.3636.01 5'000.00 5'000.00 3'763.70Molkenprämierungen\n2618.4260.01 1'000.00 1'000.00Dienstleistungen\n2618.4635.01 5'000.00Beiträge Dritter für Käsefest\n\n2620 LANDWIRTSCHAFTSAMT 174'500.00 96'000.00 149'000.00 96'000.00 127'694.15 91'620.50\n2620.3100.01 7'000.00 9'000.00 2'109.35Bürospesen, Drucksachen\n2620.3130.01 70'000.00 90'000.00 88'504.30Honorare externer Fachstellen\n2620.3130.02 35'000.00 35'000.00 37'080.50Pflanzenschutzmassnahmen\n2620.3130.03 40'000.00 15'000.00Herdenschutzmassnahmen\n2620.3130.04 22'500.00Förderprogramm Ersatz \n\nStacheldraht\n2620.4210.01 1'000.00 1'000.00Gebühren \n\nTierschutzmassnahmen\n2620.4210.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Abzüge für Administration\n2620.4210.03 30'000.00 30'000.00 26'620.50Dienstleistungen\n\n2622 VETERINÄRWESEN 460'500.00 31'000.00 430'500.00 31'000.00 380'063.83 30'655.75\n2622.3130.01 500.00 500.00Dienstleistungen Dritter\n2622.3611.01 360'000.00 330'000.00 280'880.58Entschädigung Kantone und \n\nKonkordate\n2622.3980.01 100'000.00 100'000.00 99'183.25Einlage Tierseuchenkasse \n\n(2623.4980.01)\n2622.4210.01 6'000.00 6'000.00 5'655.75Gebühren Vollzug \n\nTierschutzgesetz\n2622.4910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnungen \n\nDienstleistungen (erbracht)\n\n2623 SF KANTONALE \nTIERSEUCHENKASSE (2900.04)\n\n370'000.00 370'000.00 369'000.00 369'000.00 372'230.25 372'230.25\n\n2623.3101.01 1'000.00 1'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2623.3102.01 2'000.00 2'000.00 2'222.30Drucksachen, Publikationen\n2623.3130.02 70'000.00 70'000.00 77'265.40Entsorgung tierische \n\nNebenprodukte\n2623.3130.03 59'000.00 70'000.00 70'908.03Bekämpfung von Tierseuchen\n2623.3510.01 190'000.00 178'000.00 172'654.10Fondseinlage (2900.04)\n2623.3611.01 8'000.00 8'000.00 11'397.30Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n2623.3635.01 642.82Beiträge an \n\nViehhändlerdatenbank SVV\n2623.3636.01 15'000.00 15'000.00 12'140.30Beiträge an \n\nTiergesundheitsdienste\n2623.3910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen (bezogen)\n2623.4033.01 4'000.00 4'000.00 4'370.00Hundesteuer\n2623.4210.01 2'000.00 1'000.00 2'701.55Gebühren Vollzug \n\nTierseuchengesetz\n2623.4210.02 1'000.00 1'000.00 1'197.30Gebühren Import/Export\n2623.4210.03 2'000.00 2'000.00 2'050.00Gebühren Viehhandel\n2623.4309.01 3'000.00 3'000.00 2'837.80Verkauf Begleitdokumente\n2623.4630.01 30.00Beiträge vom Bund\n2623.4632.01 100'000.00 100'000.00 99'183.25Beiträge von Bezirken\n2623.4635.01 140'000.00 140'000.00 144'113.10Beiträge der Tierhalter\n2623.4635.02 12'000.00 12'000.00 12'544.50Sömmerungsbeiträge\n2623.4635.03 6'000.00 6'000.00 4'019.50Beiträge an Entsorgung TNP\n2623.4980.01 100'000.00 100'000.00 99'183.25Übertrag Kantonsbeitrag\n\n2628 BEITRÄGE 44'000.00 48'000.00 41'762.40\n2628.3636.01 44'000.00 48'000.00 41'762.40Private Institutionen\n\n 49\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630 LANDW. LIEGENSCHAFTEN, \nALPEN, WEIDEN, WALDUNGEN\n\n246'000.00 104'000.00 246'000.00 104'000.00 283'355.57 109'200.35\n\n2630.3130.01 30'000.00 30'000.00 30'434.65Wald: Kulturen, Arbeits- und \nFuhrlöhne\n\n2630.3130.02 60'000.00 60'000.00 36'974.82Boden- und Wegverbesserungen\n2630.3134.01 16'000.00 16'000.00 15'810.20Versicherungsprämien\n2630.3144.01 140'000.00 140'000.00 200'135.90Unterhalt der Gebäude\n2630.4250.01 30'000.00 30'000.00 37'567.85Holznutzung\n2630.4430.01 59'000.00 59'000.00 57'014.50Miet- und Pachtzinsen\n2630.4430.02 15'000.00 15'000.00 14'618.00Einschreibtaxen Gemeinalpen\n\n2640 ÜBERTRÄGE 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00\n2640.4980.01 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2644 MELIORATIONSAMT 2'400'000.00 1'846'000.00 2'400'000.00 1'816'000.00 1'586'170.40 1'503'399.30\n2644.3635.01 750'000.00 750'000.00 382'747.20Kantonsbeiträge\n2644.3700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 846'276.00Bundesbeiträge\n2644.3702.01 450'000.00 450'000.00 357'147.20Bezirksbeiträge\n2644.4210.01 12'000.00 12'000.00 100.00Gebühren\n2644.4260.01 4'000.00 4'000.00 20'529.40Rückerstattungen\n2644.4611.01 180'000.00 150'000.00 279'346.70Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2644.4700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 846'276.00Bundesbeiträge für Dritte\n2644.4702.01 450'000.00 450'000.00 357'147.20Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2650 OBERFORSTAMT 81'000.00 56'000.00 77'000.00 56'000.00 -8'774.40 1'450.65\n2650.3100.01 6'000.00 6'000.00 453.00Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2650.3111.01 1'000.00Bürospesen, Mobiliar, \n\nInstrumente\n2650.3130.01 75'000.00 70'000.00 -9'227.40Forstliche Planung und \n\nGrundlagen\n2650.4210.01 4'000.00 4'000.00Gebühren\n2650.4240.01 2'000.00 2'000.00 1'450.65Arbeiten für Dritte\n2650.4630.01 50'000.00 50'000.00Bundesbeiträge Forstliche \n\nPlanung und Grundlagen\n\n2652 REVIERFÖRSTER, \nPFLANZGARTEN\n\n16'000.00 8'000.00 16'000.00 8'000.00 12'117.20 6'838.10\n\n2652.3100.01 3'000.00 3'000.00 485.95Bürospesen, Drucksachen\n2652.3111.01 3'000.00 3'000.00 3'730.90Maschinen, Mobiliar, Instrumente\n2652.3119.01 8'000.00 8'000.00 6'357.65Pflanzenankauf\n2652.3140.01 2'000.00 2'000.00 1'542.70Unterhalt Pflanzgarten\n2652.4250.01 8'000.00 8'000.00 6'838.10Pflanzenverkauf\n\n2654 HOLZSCHLAGGEBÜHREN 40'000.00 40'000.00 25'709.60\n2654.4210.01 15'000.00 15'000.00 11'448.40Öffentliche Waldungen\n2654.4210.02 25'000.00 25'000.00 14'261.20Privatwaldungen\n\n2656 WALDPFLEGE, BEWIRT- \nSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, \nSTRUKTURVERBESSERUNG\n\n630'000.00 446'000.00 600'000.00 426'000.00 537'658.02 288'093.57\n\n2656.3635.01 210'000.00 200'000.00 261'226.95Kantonsbeiträge\n2656.3700.01 420'000.00 400'000.00 276'431.07Bundesbeiträge\n2656.4611.01 26'000.00 26'000.00 11'662.50Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2656.4700.01 420'000.00 400'000.00 276'431.07Bundesbeiträge für Dritte\n\n2658 FORSTLICHE AUS-, FORT- UND \nWEITERBILDUNG\n\n14'000.00 14'000.00 7'607.70\n\n2658.3090.01 2'000.00 2'000.00 300.00Fort- und Weiterbildung \nForstpersonal\n\n2658.3090.02 12'000.00 12'000.00 7'307.70Försterschule Maienfeld\n\n 50\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660 NATUR- UND \nLANDSCHAFTSSCHUTZ\n\n710'000.00 360'000.00 725'000.00 355'000.00 635'453.30 368'753.00\n\n2660.3130.01 10'000.00 30'000.00Inventarisation Naturschutzzonen\n2660.3635.01 340'000.00 340'000.00 284'934.60Kantonsbeiträge\n2660.3700.01 360'000.00 355'000.00 350'518.70Bundesbeiträge  \n2660.4635.01 18'234.30Erträge Holzschlag\n2660.4700.01 360'000.00 355'000.00 350'518.70Bundesbeiträge\n\n2680 NACHFÜHRUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n130'000.00 12'000.00 130'000.00 12'000.00 128'742.80 15'110.00\n\n2680.3610.01 130'000.00 130'000.00 128'742.80Amtliche Vermessung\n2680.4210.01 12'000.00 12'000.00 15'110.00Vermessungsgebühren\n\n2682 ERNEUERUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n100'000.00 25'000.00 100'000.00 25'000.00 99'037.95 13'867.00\n\n2682.3610.01 100'000.00 100'000.00 99'037.95Amtliche Vermessung\n2682.4630.01 25'000.00 25'000.00 13'867.00Bundesbeitrag\n\n2683 ÖREB-KATASTER 50'000.00 98'500.00 80'000.00 69'000.00 95'921.65 43'500.00\n2683.3130.01 50'000.00 80'000.00 95'921.65Einführung und Betrieb\n2683.4210.01 15'000.00 15'000.00Benützungsgebühren\n2683.4630.01 83'500.00 54'000.00 43'500.00Bundesbeitrag\n\n2684 AUFSICHT ÜBER DIE \nAMTLICHE VERMESSUNG\n\n50'000.00 50'000.00 39'207.45\n\n2684.3130.01 50'000.00 50'000.00 39'207.45Verifikationsdienst\n\n2686 DATENABGABE 2'000.00 3'773.40\n2686.4210.03 2'000.00 3'773.40Gebühren gelegentliche Benützer\n\n2688 FACHSTELLE GIS 290'000.00 75'000.00 290'000.00 75'000.00 276'861.55 75'500.00\n2688.3130.01 30'000.00 30'000.00 9'919.17Dienstleistungen durch Dritte\n2688.3133.01 260'000.00 260'000.00 266'942.38Betriebskosten\n2688.4210.01 75'000.00 75'000.00 75'500.00Benützungsgebühren\n\n2690 SANIERUNG DER \nWOHNVERHÄLTNISSE IM \nBERGGEBIET\n\n60'000.00 35'000.00 60'000.00 35'000.00 4'116.70\n\n2690.3635.01 40'000.00 40'000.00Kantonsbeiträge\n2690.3702.01 20'000.00 20'000.00Bezirksbeiträge an Dritte\n2690.4260.01 15'000.00 15'000.00 4'116.70Rückerstattungen\n2690.4702.01 20'000.00 20'000.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2691 SPEZIALFINANZIERUNG \nVIEHABSATZ (2900.13)\n\n17'593.70 17'593.70\n\n2691.3510.01 17'593.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2691.4631.01 8'796.85Kantonsanteil Viehabsatzfonds\n2691.4635.01 8'796.85Beiträge der Tierhalter\n\n2692 ELEMENTARSCHADEN- \nHILFSFONDS (2910.03)\n\n55'000.00 55'000.00 21'084.00 21'084.00\n\n2692.3635.01 55'000.00 21'084.00Auszahlungen an Dritte\n2692.4511.01 55'000.00 21'084.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2694 FONDS FÜR STRUKTUR- \nVERBESSERUNGEN (2910.05)\n\n500'000.00 500'000.00\n\n2694.3635.01 500'000.00Auszahlungen an Dritte (Beiträge \noder Darlehen)\n\n2694.4511.01 500'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2695 SPEZIALFINANZIERUNG \nWALDERHALTUNG (2900.16)\n\n2'280.05 2'280.05\n\n2695.3510.01 2'280.05Fondszuweisung (Überschuss)\n2695.4635.01 2'280.05Beiträge Dritter\n\n 51\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2696 FONDS EFFOR 2 (2910.16) 68'000.00\n2696.4511.01 68'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2697 SPEZIALFINANZIERUNG \nNATURSCHUTZ (2900.11)\n\n234'000.00\n\n2697.4510.01 234'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2698 SPEZIALFINANZIERUNG \nWASSERVERSORGUNG \n(2900.14)\n\n82'976.45 82'976.45\n\n2698.3000.01 535.00Sitzungsgelder Fondskommission\n2698.3510.01 82'441.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2698.4632.01 55'160.90Wasserbezüge \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4635.01 27'815.55Grundwasserbezüge Dritter\n\n 52\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n9'416'500.00 8'500'500.00 9'337'500.00 6'069'500.00 8'619'039.83 8'449'450.05\n\nNetto Aufwand 916'000.00 3'268'000.00 169'589.78\n\n2700 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'259'000.00 73'000.00 2'122'000.00 68'000.00 2'154'881.20 71'957.80\n\n2700.3010.01 1'665'000.00 1'554'000.00 1'613'063.55122Löhne\n2700.3010.02 -30'997.30Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2700.3050.01 111'000.00 102'000.00 106'990.25Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2700.3051.01 153'000.00 156'000.00 154'949.95AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2700.3053.01 9'000.00 8'000.00 7'672.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2700.3054.01 30'000.00 28'000.00 28'940.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2700.3055.01 7'000.00 7'000.00 7'074.40AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2700.3090.01 10'000.00 10'000.00 13'635.00Aus- und Weiterbildung\n2700.3100.01 22'000.00 22'000.00 19'616.65Bürospesen, Drucksachen\n2700.3110.01 10'000.00 10'000.00 15'784.35Büromaschinen, Mobiliar\n2700.3170.01 4'000.00 4'000.00 1'551.95Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2700.3199.01 5'000.00 5'000.00 770.50Verschiedene Aufwendungen\n2700.3631.01 1'000.00 2'000.00 1'091.40Entschädigung an SG für \n\nWEG-Geschäfte\n2700.3635.02 1'000.00 5'661.00Beiträge WEG\n2700.3636.01 11'000.00 11'000.00 10'686.00Beiträge an Institutionen\n2700.3910.01 221'000.00 202'000.00 198'390.00Verrechnung EDV-Kosten\n2700.4290.01 50'000.00 50'000.00 48'600.00Sonstige Dienstleistungen\n2700.4910.01 23'000.00 18'000.00 23'357.80Verrechnung Personalaufwand \n\nRAV\n\n2702 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 500'000.00 250'000.00 275'000.00\n2702.3980.01 500'000.00 250'000.00 250'000.00123Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung (2910.15)\n2702.3980.02 25'000.00Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung \nLandwirtschaft (2910.14)\n\n2703 NEUE REGIONALPOLITIK \n(NRP)\n\n375'000.00 175'000.00 627'000.00 345'000.00 403'612.10 175'000.00\n\n2703.3635.01 175'000.00 345'000.00 175'000.00124Neue Regionalpolitik (NRP) \nBundesbeitrag\n\n2703.3635.02 200'000.00 282'000.00 228'612.10125Kantonsbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2703.4630.01 175'000.00 345'000.00 175'000.00126Eingang Bundesbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2708 ÖFFENTLICHER VERKEHR 3'238'000.00 3'238'000.00 3'584'000.00 1'241'000.00 3'002'001.40 3'002'001.40\n2708.3130.01 2'000.00 2'000.00 380.40Projekte OeV\n2708.3630.01 1'360'000.00 1'401'000.00 1'182'050.00FABI-Beitrag an Bund\n2708.3634.01 1'225'000.00 1'540'000.00 1'253'105.00127Appenzeller Bahnen\n2708.3634.02 650'000.00 640'000.00 566'466.00Postauto Ostschweiz\n2708.3634.04 1'000.00 1'000.00Tarifverbund Ostwind\n2708.4611.01 2'120'000.00 1'936'189.40128Strassenrechnung: Alimentie- \n\nrung Öffentlicher Verkehr\n2708.4632.01 1'058'000.00 1'170'000.00 972'963.00129Bezirksbeiträge\n2708.4634.01 60'000.00 71'000.00 92'849.00Appenzeller Bahnen, \n\nDarlehensrückzahlung\n\n2710 TOURISMUS 400'000.00 405'000.00 400'000.00\n2710.3130.01 5'000.00Mountain-Bike-Routen\n2710.3980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Zuwendung an Fonds \n\nTourismusförderung\n\n 53\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2711 SPEZIALFINANZIERUNG \nTOURISMUSFÖRDERUNG \n(2900.10)\n\n1'318'000.00 1'318'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'232'772.10 1'232'772.10\n\n2711.3510.01 214'772.10Fondseinlage (2900.10)\n2711.3635.01 1'168'000.00 1'018'000.00 1'018'000.00130Beiträge an Organisationen\n2711.3635.02 150'000.00 132'000.00Beiträge an Projekte\n2711.4510.01 98'000.00 25'000.00131Fondsentnahme (2900.10)\n2711.4635.01 650'000.00 520'000.00 668'549.10132Kurtaxe\n2711.4635.03 170'000.00 205'000.00 164'223.00Tourismusförderungsabgabe\n2711.4980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Beiträge des Kantons\n\n2712 HANDELSREGISTER 16'000.00 205'000.00 10'000.00 205'000.00 24'889.05 316'389.00\n2712.3102.01 1'000.00 1'000.00 135.00Publikationskosten\n2712.3600.00 15'000.00 9'000.00 24'754.05Anteil Bund an den HR-Gebühren\n2712.4210.01 150'000.00 160'000.00 248'569.00HR-Gebühren\n2712.4210.02 55'000.00 45'000.00 67'820.00Notariatsgebühren\n\n2720 STIFTUNGSAUFSICHT 5'000.00 5'000.00 4'200.00\n2720.4210.01 5'000.00 5'000.00 4'200.00Aufsichts-Gebühren\n\n2726 BETREIBUNGS- UND \nKONKURSWESEN\n\n15'000.00 282'000.00 10'000.00 290'000.00 262'859.47\n\n2726.3181.01 15'000.00 10'000.00Ungedeckte Konkurskosten\n2726.4210.01 250'000.00 250'000.00 233'092.36Gebühren Betreibungs- und \n\nKonkursamt Appenzell\n2726.4210.02 32'000.00 40'000.00 29'767.11Gebühren Betreibungsamt \n\nOberegg\n\n2728 GRUNDBUCHWESEN 44'000.00 2'115'000.00 24'000.00 1'780'000.00 35'691.40 2'509'996.00\n2728.3102.01 15'000.00 1'000.00 4'191.85Publikationen, Inserate\n2728.3130.01 5'000.00 4'000.00 6'229.60Grundbuchinspektorat\n2728.3130.02 3'000.00Grundbuchbereinigung\n2728.3137.01 21'000.00 19'000.00 25'269.95Mehrwertsteuer Grundbuchamt\n2728.4210.01 1'300'000.00 1'050'000.00 1'561'967.35133Handänderungssteuer\n2728.4210.02 145'000.00 130'000.00 153'541.75Gebühren Grundpfandrechte\n2728.4210.03 70'000.00 70'000.00 50'879.00Gebühren Kaufverträge\n2728.4210.04 280'000.00 240'000.00 347'171.20Gebühren Grundbucheinträge\n2728.4210.05 280'000.00 250'000.00 350'164.80Gebühren Beurkundungen,       \n\nVerträge etc.\n2728.4210.06 40'000.00 40'000.00 46'271.90Inkassogebühren\n\n2735 ERBSCHAFTSWESEN 5'000.00 85'000.00 8'000.00 85'000.00 8'266.15 74'438.15\n2735.3000.02 3'000.00 3'776.25Sitzungsgelder\n2735.3102.01 5'000.00 5'000.00 4'489.90Drucksachen, Publikationen\n2735.4210.01 85'000.00 85'000.00 74'438.15Gebühren\n\n2785 ARBEITSAMT 250'000.00 8'000.00 255'000.00 8'000.00 285'948.90 3'858.60\n2785.3610.01 150'000.00 160'000.00 175'321.00Kantonsbeitrag AVIG\n2785.3631.01 100'000.00 95'000.00 110'627.90Entsch. an AR für \n\nArbeitsinspektorat / Flankierende \nMassnahmen / Schwarzarbeit\n\n2785.4210.01 8'000.00 8'000.00 3'858.60Gebühren\n\n2790 ARBEITSVERMITTLUNG 373'000.00 373'000.00 338'000.00 338'000.00 375'793.15 375'793.15\n2790.3130.01 350'000.00 320'000.00 352'435.35Dienstleistungen Dritter\n2790.3910.01 23'000.00 18'000.00 23'357.80Verrechnung z.G. \n\nPersonalaufwand VD\n2790.4630.01 373'000.00 338'000.00 375'793.15Bundesbeitrag\n\n2791 SPEZIALFINANZIERUNG RAV \n(2900.12)\n\n7.85 7.85\n\n2791.3611.01 7.85Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n2791.4510.01 7.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 54\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2792 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \nLANDWIRTSCHAFT (2910.14)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n2792.3511.01 20'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2792.3635.01 10'000.00 10'000.00 5'000.00Beiträge an Projekte, Verbände, \n\nLandwirte\n2792.4511.01 10'000.00 10'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2792.4980.01 25'000.00Verrechnung z.L. Amtsstelle\n\n2793 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \n(2910.15)\n\n613'500.00 613'500.00 544'500.00 544'500.00 395'176.53 395'176.53\n\n2793.3102.01 7'000.00 7'000.00 1'292.40Publikationen\n2793.3199.01 3'390.60Projektkosten\n2793.3199.02 56'500.00 6'500.00 2'417.65134Übriger Verwaltungsaufwand\n2793.3635.01 88'000.00 45'000.00 14'176.71Standortmanagement\n2793.3635.02 250'000.00 250'000.00 210'921.70A Fonds Perdu-Beiträge\n2793.3635.03 100'000.00 100'000.00 100'000.00Regionalmarketing\n2793.3635.04 20'000.00 20'000.00Start up Beiträge\n2793.3635.05 52'000.00 76'000.00 41'109.07job.ai.ch\n2793.3635.06 40'000.00 40'000.00 21'868.40Standortpromotion\n2793.4511.01 93'500.00 274'500.00 149'938.53135Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2793.4630.01 -22'312.00Beiträge vom Bund\n2793.4635.05 20'000.00 20'000.00 17'550.00Weiterverrechnung job.ai.ch\n2793.4980.01 500'000.00 250'000.00 250'000.00136Verrechnung z.L. Amtsstelle \n\n 55\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2020.3010.03 Mit der 2020 beschlossenen Besoldungsrevision müssen zusätzliche strukturelle Lohnerhöhungen über die nächsten \nJahre vorgenommen werden. Hierfür werden für die Jahre 2021 bis 2025 zusätzlich 1.0%  Lohnprozent budgetiert. \n\n2 2020.3118.01 Software-Anpassungen beim Kanton sowie Ausgleich grösserer Steuersatzunterschiede bei fusionierenden Gemeinden\n\n3 2020.3910.01 2022 Anschaffung Software für digitale Langzeitarchivierung (Fr. 30'000)\n\n4 2100.3010.01 Pensenerhöhung 50% bei Jagd- und Fischereiverwaltung\n\n5 2100.3910.01 Für die Ablösung der Liegenschaftensoftware Gemdat5 werden in den Jahren 2021 und 2022 Investitionen von Fr. \n350'000 veranschlagt. Daraus resultieren für 2022 Abschreibungen von Fr. 174'000.\n\n6 2116.3010.01 Neues 30%-Pensum Sicherheitsbeauftragter und Pensenerhöhung Reinigungsdienst 2021\n\n7 2117.3144.01 Der Budgetbetrag für den Gebäudeunterhalt wird  nach den Liftsanierungen in der Marktgasse 2 (2020/2021) und der \nParkplatzerweiterung Gaiserstrasse (2021) wieder auf den Betrag der Vorjahre reduziert.\n\n8 2117.3144.02 Budgetbetrag der Trafostation vom Vorjahr entfällt.\n\n9 2117.3144.03 Der Budgetbetrag für den Gebäudeunterhalt wurde  nach der Sanierung des Theatersaals wieder auf den Betrag der \nVorjahre reduziert.\n\n10 2117.3144.04 Anpassungen Dachgeschoss\n\n11 2117.3144.05 Diverse Anpassungen aufgrund Hygienerichtlinien: Küche, Wäscherei, Ausguss\nBeschattung Bewohnerzimmer\n\n12 2117.3144.09 Trockenreinigung und Auffrischung Klosterkirche\n\n13 2117.3144.10 Annahme: 1% der Baukosten für 1/2 Jahr\n\n14 2117.4470.03 Haus E wird nach Stop AVZ+ weiter vom Gesundheitszentrum genutzt.\n\n15 2117.4470.10 Altersheim Torfnest wurde 2021 in Gesundheitszentrum integriert, weshalb neues Konto für Gebäudemiete eröffnet \nwurde.\n\n16 2117.4893.03 Degressive Auflösung der Vorfinanzierung mit 15% des Restbuchwertes ab Inbetriebnahme 2022\n\n17 2117.4920.01 Vgl. Konto 2117.4470.10\n\n18 2126.4611.02 Reduktion auf Durchschnitt der Jahre 2018-2020\n\n19 2126.4611.03 Die Eigenleistung des Werkhofes für die N25 wird vom Bund aufgrund einer Leistungsvereinbarung abgedeckt. \n\n20 2150.3132.01 Für die Kaubadweiher sind Fr. 150'000 vorgesehen.\n\n21 2150.3635.01 Gemäss Artikel 19 EG GSchG kann der Kanton an private Abwasseranlagen und Massnahmen im Interesse des \nGewässerschutzes Beiträge leisten und stellt diese auf dem Budgetweg bereit.\n\n22 2170.3120.02 Die Erhöhung der Bundesbeiträge an Schiessstandsanierungen verzögert sich. Eine Sanierung 2021 wurde daher unter \nEinbezug der Hauptleutekonferenz um ein Jahr auf 2022 verschoben.\n\n23 2170.3130.01 Reduktion auf Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020\n\n24 2170.4630.01 Vgl. Konto 2170.3120.02; Die Sanierung der Schiessanlagen wird von Bund und Bezirk mitfinanziert. \n\n25 2170.4632.01 Vgl. Konto 2170.4630.01\n\n26 2200.3010.01 Neu werden auch die Löhne der pädagisch therapeutischen Dienste nicht mehr separat in der Amtsstelle 2205 \nausgewiesen. Zudem werden die Pensen für Schulpsychologie (40%) und Schulsozialarbeit (30%) erhöht.\n\n27 2200.3051.01 Vgl. Konto 2200.3010.01\n\n28 2202.3104.01 Die Lehrmittelverwaltung wurde mittels Leistungsvereinbarung dem Lehrmittelverlag Zürich übertragen.\n\n29 2202.4250.03 Vgl. Konto 2202.3104.01\n\n30 2205.3010.01 Vgl. Konto 2200.3010.01\n\n31 2215.3632.01 Zwei zusätzliche Schüler im August 21 in Sonderschulen\n\n32 2221.3634.01 Geringerer EDV-Sachaufwand und ein Anstieg bei den Schülerzahlen sind die Ursachen für das tiefere Defizit.\n\n33 2230.3611.02 Entspricht 3-Jahresschnitt\n\n34 2230.3611.03 Entspricht 3-Jahresschnitt\n\n35 2240.4630.01 Pauschalbeiträge an die Kantone gemäss Angaben des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (Art. \n53 BBG)\n\n36 2260.3637.01 Diverse Sanierungen mit substanziellen Beiträgen in Planung\n\n37 2280.3634.01 Defizit gemäss Planerfolgsrechnung des Landsgmeindegeschäftes 2017\n\n38 2280.4634.01 Die Schulgemeinden übernehmen 55% des Betriebsdefizits bis maximal Fr. 387'951. Davon trägt die  Schulgemeinde \nAppenzell 2/3 aufgrund des Zentrumseffekts. Der Rest wird nach Finanzkraft von den übrigen Schulgemeinden des \ninneren Landesteils getragen.\n\n39 2292.4511.01 Auflösung Fonds 2021 aufgrund Entscheid Standeskommission\n\n40 2300.3010.01 Geplante Pensenaufstockung Personalamt\n\n41 2300.3910.01 Für die Ablösung der Schatzungssoftware Gemdat5 werden in den Jahren 2021 und 2022 Investitionen von Fr. 270'000 \nveranschlagt. Daraus resultieren für 2022 Abschreibungen von Fr. 130'000.\n\n42 2310.3130.01 Zusätzliche Einführungskosten im Rahmen des Projektes "Refactoring NEST" und Anpassungen an den Umsystemen.\n\n43 2325.3300.01 Degressive Abschreibungen Jugendkulturraum (Eröffnung 2022)\n\n44 2325.3300.03 Degressive Abschreibungen auf Alters- und Pflegezentrum (Eröffnung 2016)\n\n45 2325.3300.06 Degressive Abschreibungen auf Ersatzbeschaffung Schreitbagger (2020)\n\n 56\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n46 2325.3300.10 Erstmalige Abschreibung nach Inbetriebnahme neues Hallenbad 2022\n\n47 2325.3660.02 Degressive Abschreibungen Investitionsbeitrag an Breitbanderschliessung mit 15%.\n\n48 2325.3660.03 Degressive Abschreibungen auf Kantonsbeitrag an Durchmesserlinie Appenzeller Bahnen\n\n49 2330.3181.01 Erhöhung auf 3- Jahresdurchschnitt 2018-2020 \n\n50 2330.4000.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 zzgl. 2% Wachstum\n\n51 2330.4000.10 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 \n\n52 2330.4000.11 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 \n\n53 2330.4000.20 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n54 2330.4001.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 zzgl. 2% Wachstum\n\n55 2330.4001.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n56 2330.4001.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n57 2330.4002.00 Quellensteuerrevision in Kraft ab 1.1.2021, wirksam ab 1.1.2022\n\n58 2330.4010.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 zzgl. 2% Wachstum\n\n59 2330.4010.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n60 2330.4011.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021 zzgl. 2% Wachstum\n\n61 2330.4024.00 Erwartung ohne grosse Einzelfälle\n\n62 2330.4290.01 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n63 2330.4401.01 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n64 2333.4620.10 Kanton AI steigt im Ressourcenindex im Vergleich zu anderen Nehmerkantonen und erhält somit weniger als 2021 aus \nnationalem Finanzausgleich.\n\n65 2333.4620.90 Der Bund leistet in den Jahren 2021 bis 2025 Beiträge zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der \nFinanzausgleichsreform 2020. Die jeweiligen Beträge sind gesetzlich festgelegt und werden proportional zur \nBevölkerung auf die ressourcenschwachen Kantone verteilt.\n\n66 2333.4621.10 Vgl. Konto 2333.4620.10\n\n67 2335.4600.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2021 per 31.08.2021\n\n68 2335.4600.10 Gemäss Prognose der Eidg. Steuerverwaltung\n\n69 2340.4110.00 2022 wird mit maximaler Zusatzausschüttung gemäss neuer Vereinbarung vom Februar 2021 gerechnet.\n\n70 2340.4461.02 Gesamtausschüttung gemäss Prognose der Verantwortlichen der Appenzeller Kantonalbank\n\n71 2380.3109.01 Höhere Wartungs- und Lizenzkosten NEST Steuern (+ Fr. 15'000), neue Schatzungslösung (Fr. 27'000), Kompass \nLehrstellenprogramm (+Fr. 11'400) und weitere.\n\n72 2380.3113.01 Weniger Neuanschaffungen als im Vorjahr beantragt \n\n73 2380.3320.01 Abschreibungen für Ablösung Schätzungs- und Abwassermodul GEMDAT5 (siehe Investitionskonto 5300.5200.01)\n\n74 2380.4240.01 IT-Kosten Gymnasium werden direkt der Gymirechnung belastet und tangieren das IT-Budget der kantonalen \nVerwaltung nicht mehr.\n\n75 2380.4910.01 Vgl. Konto 2380.3109.01 und 2380.3113.01\n\n76 2390.4130.01 Orientierung an Ausschüttung 2021\n\n77 2400.3010.01 Geplante Aufstockung Gesundheitsamt (20%), neue Stelle Jobcoaching Sozialamt (10%)\n\n78 2400.4910.02 Verrechnung wird ab 2021 eingestellt, da die Globalpauschale 1 vom Bund zweckgebunden für das Asylwesen bestimmt \nist.\n\n79 2412.3634.01 Nach Schliessung stationäre Abteilung neue Amtsstelle 2420 Ambulante Versorgung Appenzell\n\n80 2412.3634.02 Seit 1. Juli 2021 keine innerkantonalen Hospitalisationen mehr\n\n81 2412.3634.03 Ab 1. September 2021 übernimmt Gesundheitszentrum Organisation für COVID-Hotline mittels Leistungsauftrag vom \nKanton. \n\n82 2414.3634.02 Kompensation der innerkantonalen Hospitalisationen\n\n83 2414.3634.04 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n84 2420.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Ambulante Versorgung Appenzell\n\n85 2422.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Alter und Pflege Alpsteeblick\n\n86 2422.3634.02 Siehe Kommentar zum Budget Kurzzeit- und Übergangspflege Sonnwendlig\n\n87 2424.3634.01 Neues Angebot im kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell\n\n88 2424.3634.02 Per 2021 wurden Tarife durch die Standeskommission erhöht und in der Tendenz erhöht sich die durchschnittliche \nPflegestufe. Zusätzliches Angebot des kantonalen Gesundheitszentrum (Kurzzeitpflege und Pflege in der letzten \nLebensphase)\n\n89 2424.3634.03 Ab 2020 höhere Pflegetarife\n\n90 2434.4630.01 Gemäss Schätzung des Bundesamtes für Gesundheit per April 2021\n\n91 2436.3614.03 Vgl. Konto 2412.3634.01\n\n92 2450.3637.01 Orientierung an Rechnung 2020\n\n93 2454.3636.01 Gemäss den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre\n\n94 2454.3637.02 Anhebung auf Durchschnitt der Jahre 2018-2020\n\n 57\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n95 2454.4260.01 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n96 2454.4630.01 Stabile tiefe Zahl an Flüchtlingen  erwartet; Für einen Teil der Flüchtlinge entfallen die Bundessubventionen, da sie \nlänger als 5 oder 7 Jahre in der Schweiz sind. \n\n97 2456.3634.02 Anpassung an Durchschnitt der Jahre 2018-2020\n\n98 2460.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Alter und Pflege Bürgerheim\n\n99 2462.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Alter und Pflege Torfnest\n\n100 2480.3132.03 Weniger Asylsuchende\n\n101 2480.3144.01 Ausbau Areal Kapuzinerkloster\n\n102 2480.3160.02 Keine angemieteten Liegenschaften mehr \n\n103 2480.3635.01 Weniger Asylsuchende\n\n104 2480.3635.02 Konto wird nicht mehr benötigt und saldiert.\n\n105 2480.3637.01 Weniger Asylsuchende\n\n106 2480.3910.02 Vgl. Konto 2400.4910.02\n\n107 2480.4610.01 Vgl. Konti 2480.3635.01, 2480.3637.01 und 2480.4630.02\n\n108 2480.4630.02 Weiterhin wenig Zuweisungen erwartet; Für vorläufig aufgenommenen Personen, welche länger als 7 Jahre in der \nSchweiz sind, werden keine Bundesbeiträge mehr ausgerichtet.\n\n109 2500.3910.01 Ersatz Archivlösung Hyperarchiv in der Gerichtskanzlei (Fr. 40'000)\n\n110 2500.4260.01 Neu geschaffene 40%-Pensum für Jobcoaching Integration wird zu 3/4 vom Bund getragen.\n\n111 2520.4260.01 Anhebung aufgrund der Entwicklung der letzten drei Jahre\n\n112 2532.3110.01 Ersatz-Beschaffung für die veraltete Biometrie-Erfassungsstation und deren Wartungskosten.\n\n113 2532.3630.01 Steigende Zahl von Anerkennungen\n\n114 2532.4630.01 Vgl. Konto 2532.3630.01\n\n115 2540.3010.01 Aufstockung des Personalbestandes der Kantonspolizei gemäss Beschlüssen der Standeskommission in den Jahren \n2019 und 2020.\n\n116 2540.4611.02 Basis bildet der Aufwand 2020 für die polizeiliche Verkehrsüberwachung. Gegenüber dem Vorjahr sind 1'400 \nMehrstunden für Verkehrspatrouillen angefallen. Zudem wurde eine mobile IT-Lösung für die Frontmitarbeiter \nangeschafft.\n\n117 2542.3010.01 Bis März 2022 befristete Stelle für dritten Staatsanwalt wird in unbefristete Stelle umgewandelt.\n\n118 2550.3010.01 Temporäre Pensenerhöhung für Einarbeitung neuer Verkehrsexperte fällt Mitte 2022 weg.\n\n119 2550.3611.01 Saldo Amtsstelle 2550 mit Ausnahme Erträge 2550.4611.01 wird an Strassenrechnung weiterverrechnet. Gegenüber \ndem Budget 2021 werden höhere Motorfahrzeugsteuern veranschlagt.\n\n120 2550.4030.01 Weiterhin ansteigender Motorfahrzeugbestand mit tendenziell höherem Gesamtgewicht.\n\n121 2610.3010.01 Aufstockung Sekretariat um 20 Stellenprozente\n\n122 2700.3010.01 Reorganisation Grundbuch- und Erbschaftsamt führt zu temporärer Erhöhung des Stelleplans.\n\n123 2702.3980.01 Maximaler Kantonsbeitrag Fr. 500'000 für Ausgleich Covid-Härtefallmassnahmen, bis Fondsbestand wieder auf dem \nNiveau vor der Pandemie ist.\n\n124 2703.3635.01 Gemäss 4. NRP-Umsetzungsprogramm 2020-2023 und Spezialprogramm für Berggebiete\n\n125 2703.3635.02 Gemäss 4. NRP-Umsetzungsprogramm 2020-2023 inkl. Äquivalenzbeiträge für Darlehen und Spezialprogramm für \nBerggebiete\n\n126 2703.4630.01 Vgl. Konto 2703.3635.01\n\n127 2708.3634.01 Keine Kostensteigerung wegen Covid-19 geplant dank Auflösung Reserven bei Appenzeller Bahnen.\n\n128 2708.4611.01 Seit 2020 in Kraft (StKB Überschuss Strassenrechnung), nun erstmals budgetiert.\n\n129 2708.4632.01 Vgl. Konti 2708.3630.01 bis 2708.3634.02\n\n130 2711.3635.01 Höherer Beitrag an Verein Appenzellerland Tourismus AI aufgrund Übernahme Produktmanagement nach Ablauf \nUnterstützung Neue Regionapolitik (NRP) und Erweiterung Dienstleistungsangebot.\n\n131 2711.4510.01 Die erfolgsneutrale Ausgestaltung der Fondsaufwände und -erträge bedingt einen Bezug aus der Spezialfinanzierung.\n\n132 2711.4635.01 Angleichung an Rechnung 2020\n\n133 2728.4210.01 Angleichung an 3-Jahresschnitt 2018-2020.\n\n134 2793.3199.02 Software für Erhebung Tourismusförderungsabgabe und Pauschalkurtaxe\n\n135 2793.4511.01 Vgl. Konto 2702.3980.01\n\n136 2793.4980.01 Vgl. Konto 2702.3980.01\n\n 58\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 16'345'000.00 750'000.00 25'116'000.00 884'000.00 7'570'219.05 1'206'486.86\n15'595'000.00Netto Aufwand 24'232'000.00 6'363'732.19\n\n51 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n11'650'000.00 750'000.00 24'650'000.00 884'000.00 6'958'712.80 1'168'991.86\n\nNetto Aufwand 10'900'000.00 23'766'000.00 5'789'720.94\n\n510 HOCHBAUTEN 9'900'000.00 22'800'000.00 4'682'443.95\n5100.5040.04 2'000'000.00 2'400'000.001Gymnasium\n5100.5040.05 500'000.00 100'000.002Kapuzinerkloster\n5100.5040.07 100'000.00 100'000.003Ersatzbau Kantonspolizei/ \n\nStaatsanwaltschaft\n5100.5040.08 1'000'000.00 1'000'000.00 233'224.024Ersatzbau Verwaltungsgebäude\n5102.5040.09 250'000.005Sanierung Bürgerheim Appenzell\n5102.5040.10 50'000.00 200'000.006Neubau Bürgerheim Appenzell\n5103.5040.20 9'000'000.00 1'660'952.13AVZ+\n5108.5040.01 6'000'000.00 10'000'000.00 2'788'267.807Hallenbad\n\n511 TIEFBAUTEN 850'000.00 150'000.00 1'200'000.00 384'000.00 939'273.35 313'264.86\n5110.5020.01 300'000.00 400'000.00 149'694.158Wasserbau\n5110.5020.03 150'000.00 250'000.00 86'064.109Naturgefahrenkarten\n5110.5020.04 100'000.00 150'000.00 130'156.9010Bauherrenunterstützung\n5110.5020.05 300'000.00 200'000.00 45'162.1011Gewässerrevitalisierung\n5110.5020.06 200'000.00 528'196.10Hochwasserschutz Weissbad\n5110.6370.02 100'000.00Anstösserbeiträge HWS \n\nWeissbad\n5110.6600.01 150'000.00 200'000.00 113'196.3612Bundesbeitrag PV\n5110.6600.02 84'000.00 200'068.50Bundesbeitrag HWS Weissbad\n\n519 DIVERSES 900'000.00 600'000.00 650'000.00 500'000.00 1'336'995.50 855'727.00\n5190.5060.01 331'268.50Fahrzeuge Werkhof\n5190.5610.02 900'000.00 650'000.00 1'005'727.0013Förderprogramm Energie 2017\n5190.6600.03 600'000.00 500'000.00 855'727.0014Bundesbeitrag neues \n\nFörderprogramm\n\n52 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 2'763'000.00 38'500.00 37'495.00\nNetto Aufwand 2'763'000.00 1'005.00\n\n520 Verwaltung 2'763'000.00 38'500.00 37'495.00\n5200.5470.01 38'500.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.5620.01 2'763'000.0015Kantonsbeitrag an Schulbauten\n5200.6470.01 37'495.00Rückzahlung Studiendarlehen\n\n53 FINANZDEPARTEMENT 735'000.00 200'000.00 454'092.85\nNetto Aufwand 735'000.00 200'000.00 454'092.85\n\n530 Verwaltung 735'000.00 200'000.00 454'092.85\n5300.5060.01 275'000.00 414'092.8516Anschaffung Informatik \n\n(Hardware)\n5300.5200.01 460'000.00 200'000.0017Anschaffung von Informatik \n\n(Software)\n5300.5540.01 40'000.00Kauf Beteiligung\n\n54 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n497'000.00 66'000.00\n\nNetto Aufwand 497'000.00 66'000.00\n\n540 Verwaltung 497'000.00 66'000.00\n5400.5440.01 497'000.00 66'000.0018Darlehen Ostschweizer \n\nKinderspital\n\n 59\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n200'000.00 200'000.00 118'913.40\n\nNetto Aufwand 200'000.00 200'000.00 118'913.40\n\n550 Verwaltung 200'000.00 200'000.00 118'913.40\n5500.5060.00 118'913.40Fahrzeuge\n5500.5060.01 200'000.00 200'000.0019Alarmierungs- und Funksystem\n\n57 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n500'000.00\n\nNetto Aufwand 500'000.00\n\n570 Verwaltung 500'000.00\n5700.5650.01 500'000.0020Projektkosten \n\nBreitbanderschliessung\n\n 60\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5100.5040.04 Brandschutzertüchtigung\n\n2 5100.5040.05 Jugendkulturraum in Ökonomiegebäude\n\n3 5100.5040.07 Machbarkeitsstudie für den Ersatzbau Kapo / StA\n\n4 5100.5040.08 Planungskosten\n\n5 5102.5040.09 Vorarbeiten Sanierung Dachgeschoss\n\n6 5102.5040.10 Wettbewerb \n\n7 5108.5040.01 Projektierungs- und Baukosten\n\n8 5110.5020.01 Es sind weniger Wasserbauarbeiten geplant, dafür wird der Fokus Richtung Revitalisierung gelenkt\n\n9 5110.5020.03 Reduktion auf durchschnittliche Ausgaben der Jahre 2018 bis 2020\n\n10 5110.5020.04 Vgl. Konto 5110.5020.03\n\n11 5110.5020.05 Grösseres Projekt ausführungsreif\n\n12 5110.6600.01 Kleinere Werte proportional zu budgetierten Ausgaben\n\n13 5190.5610.02 Aufgrund der hohen Nachfrage wurde Kantonsbeitrag von Fr. 150'000.- auf Fr.300'000.- erhöht.\n\n14 5190.6600.03 Gemäss Angabe Bundesamt für Energie\n\n15 5200.5620.01 Subventionierung Sanierung Gringel 2 (Fr. 263'000) und Akontozahlung (Fr. 2'500'000) für Schulhaus Oberegg \n(Fertigstellung 2023 mit Maximalsubvention Fr. 3'430'000)\n\n16 5300.5060.01 Ersatz Multifiunktionsgeräte und Ersatz-/Neuanschaffungen PC/Notebooks für die Verwaltung\n\n17 5300.5200.01 Ablösung Schätzungs- und Abwassermodul Liegenschaftensoftware; Anschaffung Tool für digitale Langzeitarchivierung\n\n18 5400.5440.01 Jahrestranche 2022 gemäss Zahlungsvereinbarung mit Stiftung\n\n19 5500.5060.01 Voraussichtliche Projektkosten "Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)" gemäss Verteilschlüssel\n\n20 5700.5650.01 1. Tranche Umsetzung Beitrag an Breitbanderschliessung\n\n 61\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nErfolgsrechnung Abwasser Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100 BETRIEBSRECHNUNG \nABWASSER\n\n3'050'000.00 3'010'500.00 3'061'000.00 3'000'500.00 2'639'263.47 2'998'662.78\n\nNetto Aufwand 39'500.00 60'500.00\nNetto Ertrag 359'399.31\n\n2100.3010.01 407'000.00 345'000.00 349'484.801Besoldung\n2100.3050.01 27'000.00 23'000.00 22'676.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 42'000.00 38'000.00 35'759.25Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2100.3053.01 9'000.00 7'000.00 6'818.90Personalversicherungen\n2100.3054.01 7'000.00 6'000.00 6'129.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'480.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 20'000.00 20'000.00 1'615.35Weiterbildung\n2100.3113.01 5'000.00 6'000.00 3'645.00EDV-Kosten\n2100.3120.01 130'000.00 130'000.00 130'291.15Elektrizität, Heizung\n2100.3120.02 8'000.00 8'000.00 7'894.50Wasser\n2100.3120.03 30'000.00 30'000.00 27'616.40Klärgrubenentleerungen\n2100.3120.04 50'000.00 50'000.00 29'598.50Entschädigung an Wasserwerke\n2100.3120.05 250'000.00 250'000.00 190'028.71Schlammentsorgung\n2100.3120.06 20'000.00 20'000.00 20'911.50Aufwand Speiseabfälle\n2100.3130.01 130'000.00 130'000.00 121'913.00Betriebsbeitrag ARA \n\nRosenbergsau\n2100.3130.02 10'000.00 10'000.00 6'159.25Betriebsbeitrag ARA Altenrhein\n2100.3130.03 10'000.00 10'000.00 7'054.45Betriebsbeitrag ARA Altstätten\n2100.3130.04 1'018.80Betriebsbeitrag ARA Au, Stein\n2100.3130.05 30'000.00 30'000.00 1'828.80Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais\n2100.3130.06 25'000.00 25'000.00 12'125.45Betriebsbeitrag ARA Säntis\n2100.3130.07 8'000.00 8'000.00 3'764.25Betriebsbeitrag ARA Teufen\n2100.3134.01 34'000.00 30'000.00 30'454.20Versicherungen\n2100.3137.02 25'000.00 25'000.00 48'090.80Vorsteuerkürzung\n2100.3143.01 200'000.00 300'000.00 135'769.052Unterhalt der Kanalisation\n2100.3144.01 350'000.00 350'000.00 291'455.31Anlagen- und Gebäudeunterhalt\n2100.3151.01 3'000.00 7'000.00 2'173.30Fahrzeugkosten\n2100.3151.02 50'000.00 50'000.00 69'427.60Reparaturen und \n\nErsatzbeschaffungen\n2100.3170.01 5'000.00 5'000.00 1'830.70Spesenentschädigung\n2100.3300.20 1'053'000.00 1'036'000.00 965'354.80Ordentliche Abschreibungen \n\nAbwasserbeseitigung\n2100.3610.01 110'000.00 110'000.00 106'893.00Beitrag Abwasserfonds Bund\n2100.4210.01 60'000.00 50'000.00 84'680.00Baubewilligungsgebühren\n2100.4240.01 2'800'000.00 2'800'000.00 2'769'370.55Benützungsgebühr\n2100.4240.02 10'000.00 10'000.00 8'262.50Gebühren \n\nKlärgrubenentleerungen\n2100.4240.04 15'000.00 15'000.00 14'653.65Einnahmen Speiseabfälle\n2100.4250.01 2'000.00 2'000.00diverse Verkäufe\n2100.4470.01 12'500.00 12'500.00 12'500.00Mieteinnahmen Reservefläche \n\nARA\n2100.4602.02 100'000.00 100'000.00 98'196.08Einspeiservergütung BHKW\n2100.4611.02 11'000.00 11'000.00 11'000.00Verrechnung Miete Jagd und \n\nFischerei\n\n 62\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2100.3010.01 Zusätzlicher Klärwärter ab Juli 2021\n\n2 2100.3143.01 Wechsel von statischer zur dynamischen Wartung zeigt geringeren Finanzaufwand als bisher budgetiert wurde.\n\n 63\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abwasser Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 ABWASSERANLAGEN 2'360'000.00 600'000.00 2'360'000.00 700'000.00 2'635'975.88 1'371'327.55\nNetto Ausgaben 1'760'000.00 1'660'000.00 1'264'648.33\n\n5000 REINIGUNGSANLAGEN 800'000.00 800'000.00 673'020.02\n5000.5030.01 300'000.00 300'000.00 231'586.62Diverse Reinigungsanlagen\n5000.5030.02 500'000.00 500'000.00 441'433.40ARA Appenzell\n\n5199 DIVERSE KANALBAUTEN 1'560'000.00 100'000.00 1'560'000.00 100'000.00 1'962'955.86 738'038.05\n5199.5030.00 50'000.00 50'000.00 54'524.65Diverse Aufwendungen / \n\nHausanschlüsse\n5199.5030.01 10'000.00 10'000.00Drainagen / Sanierungen \n\nBauschäden\n5199.5030.02 1'500'000.00 1'500'000.00 1'908'431.21Diverse Kanalbauten / GEP \n\nSanierungen\n5199.6370.00 100'000.00 100'000.00 738'038.05Perimeter Diverse Kanäle\n\n5200 DIVERSE EINNAHMEN 500'000.00 600'000.00 633'289.50\n5200.6370.00 500'000.00 600'000.00 633'289.501Anschlussgebühren\n\n 64\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5200.6370.00 Altlasten wurden 2020 aufgearbeitet und sind nun erledigt.\n\n 65\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2 BETRIEBSRECHNUNG \nSTRASSEN\n\n13'207'000.00 14'561'000.00 10'054'000.00 13'677'000.00 10'329'005.52 13'468'950.71\n\nNetto Ertrag 1'354'000.00 3'623'000.00 3'139'945.19\n\n2110 BAULICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n1'300'000.00 1'075'000.00 443'522.15\n\n2110.3141.00 150'000.00 75'000.00 5'295.601Strategische Planungen\n2110.3141.01 11'119.80Entlastungsstrasse\n2110.3141.02 9'127.35Enggenhüttenstrasse\n2110.3141.03 50'000.00 355.652Gaiserstrasse\n2110.3141.04 303'910.75Gontenstrasse\n2110.3141.05 50'000.003Dorfstrasse (Gonten)\n2110.3141.08 50'000.004Eichbergstrasse\n2110.3141.09 75'807.00Brülisauerstrasse\n2110.3141.10 500'000.00 500'000.005Weissbadstrasse\n2110.3141.13 400'000.00 36'353.856Haslenstrasse\n2110.3141.14 1'552.15Schlatterstrasse\n2110.3141.19 500'000.00Hauptgasse\n2110.3141.30 50'000.007Dorfstrasse\n2110.3141.34 50'000.008St.Antonstrasse\n\n2111 BAULICHER UNTERHALT \nBRÜCKEN\n\n250'000.00 75'000.00 3'414.10\n\n2111.3141.00 50'000.00 1'310.509Hallenbad\n2111.3141.04 150'000.00 50'000.0010Chlustobel\n2111.3141.05 25'000.00 25'000.00Horstbach\n2111.3141.08 25'000.00Ibach\n2111.3141.14 2'103.60Lank (Historisch)\n\n2120 BETRIEBLICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n2'315'000.00 262'000.00 2'290'000.00 50'000.00 1'964'427.90 239'477.55\n\n2120.3101.00 100'000.00 100'000.00 91'307.84Verbrauchsmaterial\n2120.3130.01 50'000.00 50'000.00 43'320.35Planungen \n\nSignalisationskommission\n2120.3131.00 125'000.00 3'704.3511Strassenplanung\n2120.3141.00 370'000.00 370'000.00 356'376.12Fremdleistungen Bau und Betrieb\n2120.3141.01 70'000.00 70'000.00 10'478.50Fremdleistungen Winterdienst\n2120.3141.02 1'100'000.00 1'100'000.00 1'166'040.02Werkhof, Eigenleistungen Bau \n\nund Betrieb\n2120.3141.03 300'000.00 600'000.00 293'200.7212Werkhof, Eigenleistungen \n\nWinterdienst\n2120.3141.04 200'000.0013Werkhof Eigenleistung N25 LV\n2120.4290.01 25'000.00 25'000.00 11'090.00Rückvergütungen Unfallschäden\n2120.4290.02 1'500.00Übrige Erträge\n2120.4290.03 25'000.00 25'000.00 17'011.30Rückvergütungen Markierungen\n2120.4610.01 212'000.00 209'876.2514Rückvergütung Gebiets-          \n\neinheit VI LV\n\n2130 BEITRÄGE AN DRITTE 146'000.00 126'000.00 231'009.20\n2130.3636.00 146'000.00 116'000.00 231'009.20Flur- und Güterstrassen\n2130.3637.00 10'000.00Lärmsanierung entlang \n\nKantonsstrassen\n\n2140 DIVERSE VERRECHNUNGEN 5'493'000.00 3'299'000.00 4'891'582.60\n2140.3134.01 4'000.00 5'000.00 3'980.00Versicherungen\n2140.3611.01 60'000.00 60'000.00 60'000.00LFD Verwaltung Flur- und \n\nGüterstrassen\n2140.3611.02 1'060'000.00 850'000.00 850'000.0015KAPO Verkehrsüberwachung\n2140.3611.03 10'000.00 10'000.00 10'000.00KAPO Alarmorganisation\n2140.3611.04 750'000.00 750'000.00 750'000.00BUD Verwaltung\n2140.3611.05 93'000.00 133'000.00 65'000.00BUD Luft / Lärm\n2140.3611.06 75'000.00 95'000.00 16'360.00BUD Schadendienste\n2140.3611.07 1'321'000.00 1'396'000.00 1'200'053.2016Strassenverkehrsamt \n\nGesamtaufwand\n2140.3611.08 2'120'000.00 1'936'189.4017Alimentierung Öffentl. Verkehr\n\n 66\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2160 ABSCHREIBUNGEN 2'073'000.00 984'000.00 1'613'000.00 648'000.00 1'434'347.37 721'000.00\n2160.3300.30 2'378'000.00 1'952'000.00 1'811'347.3718Ordentliche Abschreibungen\n2160.3830.31 -305'000.00 -339'000.00 -377'000.00Auflösung zusätzliche \n\nAbschreibungen\n2160.4893.01 373'000.00 414'000.00 460'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEggerstandenstr.\n2160.4893.02 400'000.0019Auflösung Vorfinanzierung \n\nSt.Antonstrasse\n2160.4893.03 211'000.00 234'000.00 261'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSanierung Bahnübergänge\n\n2170 EIDGENÖSSISCHER \nBENZINZOLL\n\n962'000.00 2'406'000.00 892'000.00 2'230'000.00 705'074.40 1'762'686.00\n\n2170.3602.01 962'000.00 892'000.00 705'074.4020Vergütung an die Bezirke\n2170.4600.50 663'000.00 599'000.00 416'773.0021Allgemeiner Beitrag\n2170.4600.52 1'743'000.00 1'631'000.00 1'345'913.0022Beitrag an Kantone ohne \n\nNationalstrassen\n\n2171 GLOBALBEITRAG (NFA) 1'307'000.00 1'307'000.00 1'306'887.00\n2171.4630.01 770'000.00 770'000.00 770'293.00Hauptstrassen\n2171.4630.02 537'000.00 537'000.00 536'594.00Berggebiete und Randregionen\n\n2180 STEUEREINNAHMEN / \nGEBÜHREN\n\n668'000.00 9'602'000.00 684'000.00 9'442'000.00 655'627.80 9'438'900.16\n\n2180.3602.01 668'000.00 684'000.00 655'627.80LSVA-Anteil Vergütung an die \nBezirke\n\n2180.4030.01 6'800'000.00 6'600'000.00 6'761'145.0023Motorfahrzeugsteuern\n2180.4210.01 1'050'000.00 1'050'000.00 958'440.26Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2180.4210.02 50'000.00 50'000.00 45'795.40Administrativmassnahmen\n2180.4210.04 33'000.00 33'000.00 34'450.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n2180.4600.80 1'669'000.00 1'709'000.00 1'639'069.50Anteil LSVA\n\n 67\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2110.3141.00  Kosten für Gesamtverkehrsstrategie und Verkehrskonzept\n\n2 2110.3141.03 Zustandsuntersuchung und Massnahmenkonzept für geplante Sanierung nach Abschluss Ersatz Metzibrücke\n\n3 2110.3141.05 Betriebs- und Gestaltungskonzept zusammen mit Bezirk erstellen\n\n4 2110.3141.08 Variantenstudium Verkehrsführung\n\n5 2110.3141.10 Anhebung Strasse im Bereich Einlenker Unterhaltszentrum Appenzeller Bahnen, Finanzbedarf von 2021 auf 2022 \naufgrund von hängigen Einsprachen verschoben\n\n6 2110.3141.13 Dringende Sanierung talseitige Stützkonstruktion Abschnitt Schäfli-Rotbach\n\n7 2110.3141.30 Betriebs- und Gestaltungskonzept in Absprache mit Bezirk weiterentwickeln und Sanierungsprojekt für  Baustart 2023 \nbereitmachen\n\n8 2110.3141.34 Zustandsaufnahmen und Beurteilung tal- und bergseitiger Stützkonstruktionen Kapelle-Haggen \n\n9 2111.3141.00 Zustandsaufnahmen und Projektdesign für Sanierung 2024 bereitmachen (nach Abschluss Bauarbeiten Neubau \nHallenbad)\n\n10 2111.3141.04 Zustandsuntersuchung & Massnahmenkonzept erstellen, Sanierung angehängter Gehweg aufgrund Zustand vorziehen\n\n11 2120.3131.00 Aufwendungen der externen Bauherrenunterstützung wird aus Konto Strategische Planung 2110.3141.00 entfernt.\n\n12 2120.3141.03 Reduktion auf Durchschnitt der Jahre 2018-2020\n\n13 2120.3141.04 Die Eigenleistung des Werkhofs für die N25 wird vom Bund aufgrund einer Leistungsvereinbarung abgedeckt.\n\n14 2120.4610.01 Gemäss Leistungsvereinbarung mit Bund\n\n15 2140.3611.02 Basis bildet der Aufwand 2020 für die polizeiliche Verkehrsüberwachung. Gegenüber dem Vorjahr sind 1'400 \nMehrstunden für Verkehrspatrouillen angefallen sind. Zudem wurde eine mobile IT-Lösung für die Frontmitarbeiter \nangeschafft.\n\n16 2140.3611.07 Höhere Motorfahrzeugsteuern  reduzieren Nettoaufwand Strassenverkehrsamt.\n\n17 2140.3611.08 Ausgleich der Amtsstelle 2708 Öffentlicher Verkehr erfolgt durch Alimentierung aus der Strassenrechnung.\n\n18 2160.3300.30 Investitionen 2020 und 2021 sind höher ausgefallen als  im Rahmen des Budgetierungsprozesses im letzten Jahr \nerwartet wurde.\n\n19 2160.4893.02 Die in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierung von Fr. 4 Mio. wird ab 2020 jährlich wieder degressiv aufgelöst.\n\n20 2170.3602.01 Die Bezirke erhalten 40% des Ertrages aus dem Benzinzoll, welcher 2022  gemäss Prognose Bund höher ausfällt als \n2021.\n\n21 2170.4600.50 Gemäss Prognose ASTRA\n\n22 2170.4600.52 Vgl. Konto 2170.4600.50\n\n23 2180.4030.01 Steigender Fahrzeugbestand, tendenziell schwerere Fahrzeuge\n\n 68\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 STRASSENANLAGEN 5'050'000.00 17'000.00 4'375'000.00 17'000.00 6'717'730.68 4'708.33\nNetto Ausgaben 5'033'000.00 4'358'000.00 6'713'022.35\n\n5101 Entlastungsstrasse 350'000.00 750'000.00 53'448.13\n5101.5010.01 350'000.00 750'000.00 53'448.131Rütistrasse-Zielstrasse\n\n5102 Enggenhüttenstrasse 150'000.00 81'108.85\n5102.5010.00 150'000.002Scheidweg-Aukreuzung\n5102.5010.01 71'224.35Aukreuzung-Kaubach\n5102.5010.03 9'884.50Fluchtrank-Unterstein\n\n5103 Gaiserstrasse 200'000.00 100'000.00 26'763.70\n5103.5010.00 50'000.00 22'692.65Adlerplatz-Kreuzhof\n5103.5010.01 50'000.00 4'071.05Kreuzhof-Spital\n5103.5010.04 200'000.003Bleichenwäldlibach-Sammelplatz\n\n5104 Gontenstrasse 880'436.70\n5104.5010.05 880'436.70Gontenhöhe-Sulzbach\n\n5106 Jakobsbadstrasse 2'020.90\n5106.5010.00 2'020.90Mühleggli-Scheidweg\n\n5107 Eggerstandenstrasse 750'000.00 3'901'376.10\n5107.5010.00 750'000.00 3'901'376.10Entlastungsstrasse-Ob.Hirsch- \n\nbergstrasse\n\n5108 Eichbergstrasse 50'000.00 25'000.00\n5108.5010.00 50'000.00 25'000.004Eggerstandenstrasse- \n\nBuechstofelweid\n\n5109 Brülisauerstrasse 150'000.00\n5109.5010.00 100'000.00Steinegg-Ibach\n5109.5010.01 50'000.00Ibach-Chlustobel\n\n5110 Weissbadstrasse 25'084.50\n5110.5010.03 25'084.50Viadukt-Sartoris\n\n5111 Dorf (Weissbad) 5'058.85\n5111.5010.00 5'058.85Bahnhof Weissbad-Loos\n\n5112 Schwendetalstrasse 500'000.00 750'000.00\n5112.5010.00 500'000.00 750'000.005Loos-Schwende\n\n5113 Haslenstrasse 200'000.00 9'480.00\n5113.5010.02 25'000.00Steig-Zungbach\n5113.5010.03 25'000.00Zungbach-Schlatterstrasse\n5113.5010.04 25'000.00Schlatterstrasse-Liststrasse\n5113.5010.05 25'000.00Liststrasse-Schäfli\n5113.5010.06 100'000.00 9'480.00Schäfli-Rotbach\n\n5116 Steinerstrasse 50'000.00\n5116.5010.00 50'000.006Enggenhüttenstrasse-Hargarten- \n\nbrücke\n\n5130 Dorfstrasse 3'907.25\n5130.5010.00 3'907.25Schwellmühlestrasse-Ebenaustra\n\nsse\n\n5134 St.Antonstrasse 500'000.00 1'550'000.00 1'576'760.60\n5134.5010.01 725'985.55Fallbach-Obere Eugst\n5134.5010.02 1'500'000.00 850'775.05Obere Eugst-Obere Bäumen\n5134.5010.03 500'000.00 50'000.007Obere Bäumen-Egg\n\n 69\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5136 Honeggstrasse 50'000.00\n5136.5010.00 50'000.008Haggenstrasse-Landmark\n\n5138 Sondereggstrasse 50'000.00 62'000.00\n5138.5010.00 50'000.00 62'000.00Fallbach-Sulzbach\n\n5139 Walzenhausenstrasse 450'000.00\n5139.5010.01 450'000.009Sternen-Kantonsgrenze\n\n5151 Dorfgestaltung Appenzell 50'000.00 17'000.00 50'000.00 17'000.00\n5151.5010.00 50'000.00 50'000.0010Dorfgestaltung Appenzell\n5151.6110.00 17'000.00 17'000.00Bezirksbeitrag\n\n5152 Sanierung Historische Brücken 50'000.00 7'374.25\n5152.5010.00 50'000.00 7'374.2511Lank (Historisch)\n\n5153 Sanierung \nBrücken/Kunstbauten\n\n2'400'000.00 52'586.05\n\n5153.5010.04 16'805.15Chlustobel\n5153.5010.05 8'228.90Horstbach\n5153.5010.06 2'400'000.0012Metzi\n5153.5010.08 23'668.15Ibach\n5153.5010.12 3'883.85List\n\n5154 Lärmschutzmassnahmen 250'000.00 30'324.80 4'708.33\n5154.5010.00 250'000.00 30'324.8013Lärmschutzmassnahmen \n\nKantonsstrassen\n5154.6300.01 4'708.33Bundesbeitrag\n\n 70\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5101.5010.01 Vorarbeiten Kreisel Schmittenbach\n\n2 5102.5010.00 Neubau Trottoir mit Strassensanierung im Rahmen Einzonung Hintere Rüti ab 2022\n\n3 5103.5010.04 Neue Trottoirüberfahrt mit Bezirk zusammen planen und ausführen\n\n4 5108.5010.00 Planung Fertigstellung Strassenausbau bei Kreuzgarage\n\n5 5112.5010.00 Sanierung Stützmauer und Erstellung Trottoir, Anteil Bauarbeiten 2022\n\n6 5116.5010.00 Zustandsaufnahmen und Vorstudie Aukreuzung\n\n7 5134.5010.03 Projektierung und Beginn Realisierung 4. Etappe\n\n8 5136.5010.00 Sanierungskonzept Stützkonstruktionen\n\n9 5139.5010.01 Sanierung talseitige Stützkonstruktion im Anschluss an die Bauarbeiten des Kanton AR\n\n10 5151.5010.00 Start Projektierung Kronengarten und Marktplatz\n\n11 5152.5010.00 Sanierungskonzept und Projektierung; Dach ist undicht und dringend sanierungsbedürftig.\n\n12 5153.5010.06 Ersatz Metzibrücke\n\n13 5154.5010.00  Lärmschutz Imm Ost und Projektierung weitere Lärmschutzmassnahmen\n\n 71\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nErfolgsrechnung Abfall Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2172 BETRIEBSRECHNUNG ABFALL 1'106'500.00 849'500.00 1'009'500.00 848'500.00 819'157.97 867'740.80\nNetto Aufwand 257'000.00 161'000.00\nNetto Ertrag 48'582.83\n\n2172.3010.01 327'000.00 237'000.00 264'932.701Besoldungen\n2172.3010.02 -265.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2172.3050.01 22'000.00 15'000.00 14'245.05Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2172.3051.01 25'000.00 21'000.00 20'569.75Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2172.3053.01 7'000.00 5'000.00 4'106.65Personalversicherungen\n2172.3054.01 6'000.00 4'000.00 3'829.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2172.3055.01 1'000.00 1'000.00 963.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2172.3101.01 20'000.00 25'000.00 14'964.05Betriebskosten Ökohof\n2172.3102.01 10'000.00 10'000.00 8'321.50Drucksachen, Information, \n\nInserate\n2172.3109.01 5'000.00 5'000.00 3'628.50Verschiedener Aufwand\n2172.3111.01 40'000.00 40'000.00Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge\n2172.3120.01 190'000.00 190'000.00 187'648.67Entsorgungskosten\n2172.3120.02 180'000.00 180'000.00 172'418.38Transportkosten Wertstoffe\n2172.3120.03 5'000.00Sonderaktionen\n2172.3120.04 2'000.00 3'000.00 2'119.82Ankauf Sperrgutmarken\n2172.3133.01 5'000.00 4'000.00 5'414.00EDV-Kosten\n2172.3134.01 2'000.00 2'000.00 1'495.40Versicherungen\n2172.3137.04 1'000.00 3'000.00 -3'321.10Vorsteuerkürzung\n2172.3144.01 30'000.00 30'000.00 13'970.50Baulicher Unterhalt Ökohof\n2172.3161.01 20'000.00 20'000.00 9'540.00Mietkosten Infrastruktur\n2172.3170.01 500.00 500.00Spesenentschädigungen\n2172.3300.40 163'000.00 169'000.00 49'577.30Ordentliche Abschreibungen \n\nAbfallwirtschaft\n2172.3611.01 45'000.00 45'000.00 45'000.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nBUD\n2172.4210.01 360'000.00 360'000.00 363'566.20Kehrichtgrundgebühr\n2172.4210.02 140'000.00 140'000.00 136'458.30Ertrag Sperrgut\n2172.4210.03 45'000.00 45'000.00 51'042.70Ertrag Grüngut\n2172.4250.01 500.00 500.00 74.30diverse Verkäufe\n2172.4250.02 2'000.00 3'000.00 74.30Verkauf Sperrgutmarken\n2172.4612.01 100'000.00 100'000.00 114'654.00Ertrag Wertstoffe\n2172.4612.02 140'000.00 140'000.00 138'135.10Ertrag A-Region\n2172.4612.03 22'000.00 22'000.00 21'309.75Ertrag Kehrichtverwertung \n\nRheintal\n2172.4612.04 40'000.00 38'000.00 42'426.15Rückerstattung Vetrosuisse\n\n 72\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2172.3010.01 Pensenerhöhung 2021; zudem werden als Ersatz für fehlende Hilfskräfte aus dem Asylzentrum vermehrt Drittpersonen \nangestellt.\n\n 73\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abfall Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Aufwand AusgabenErtrag Einnahmen\n\n5 ABFALLANLAGEN 600'000.00 930'000.00 147'130.25\nNetto Ausgaben 600'000.00 930'000.00 147'130.25\n\n5000 Ökohof 350'000.00 680'000.00 135'659.80\n5000.5040.01 350'000.00 680'000.00 135'659.801Investition \n\n5001 Unterflurbehälter 250'000.00 250'000.00 11'470.45\n5001.5040.02 250'000.00 250'000.00 11'470.452Investition UFB\n\n 74\n\n\n\nBudget 2022\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5000.5040.01 2021 erfolgt 1. Teil der Erweiterung Ost. Der Rest wird 2022 fertiggestellt.\n\n2 5001.5040.02 Budget für Umsetzung des  Kehricht Unterflurbehälternetzes, sofern der grosse Rat einer Änderung der Verordnung, und \nein Kredit von der Landsgemeinde gesprochen wird.\n\n 75\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nFunktionale Gliederung\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 19'665'800 8'460'900 18'902'000 8'107'000 19'269'735 8'636'175\nNettoergebnis 11'204'900 10'795'000 10'633'559\n\n01 Legislative und Exekutive 1'620'000 97'000 1'624'000 77'000 1'535'291 96'595\n02 Allgemeine Dienste 18'045'800 8'363'900 17'278'000 8'030'000 17'734'444 8'539'580\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14'868'900 8'109'500 14'147'800 7'622'000 14'621'804 8'978'570\nNettoergebnis 6'759'400 6'525'800 5'643'234\n\n11 Öffentliche Sicherheit 7'269'000 2'341'000 6'913'000 2'346'000 6'527'165 2'179'774\n12 Rechtssprechung 2'260'000 588'000 1'994'000 513'000 2'428'749 819'940\n13 Strafvollzug 125'000 0 128'000 0 25'160 0\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'888'400 4'333'500 3'776'300 3'907'000 4'292'450 5'142'566\n15 Feuerwehr 614'000 580'000 612'000 578'000 597'697 563'935\n16 Verteidigung 712'500 267'000 724'500 278'000 750'583 272'355\n\n2 Bildung 22'943'200 1'995'000 22'386'100 2'255'000 21'425'316 2'305'391\nNettoergebnis 20'948'200 20'131'100 19'119'925\n\n21 Obligatorische Schule 332'000 36'000 443'000 186'000 396'923 218'899\n22 Sonderschulen 1'700'000 0 1'600'000 0 1'397'078 0\n23 Berufliche Grundbildung 4'361'000 1'400'000 4'378'000 1'477'000 4'388'976 1'519'583\n25 Allgemeinbildende Schulen 6'094'200 0 6'334'600 0 5'982'766 0\n26 Höhere Berufsbildung 1'460'000 0 1'560'000 0 1'346'552 0\n27 Hochschulen 5'150'000 1'000 5'100'000 30'000 5'003'018 41'551\n29 Übriges Bildungswesen 3'846'000 558'000 2'970'500 562'000 2'910'004 525'358\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'684'000 4'639'000 3'183'000 2'170'000 7'720'669 1'868'621\nNettoergebnis 2'045'000 1'013'000 5'852'048\n\n31 Kulturerbe 806'000 20'000 828'000 219'000 696'189 24'870\n32 Kultur, übrige 1'555'000 1'656'000 1'524'000 1'591'000 1'442'771 1'532'359\n34 Sport und Freizeit 4'323'000 2'963'000 831'000 360'000 5'581'709 311'391\n\n4 Gesundheit 25'066'500 107'000 24'837'500 148'000 26'758'772 142'644\nNettoergebnis 24'959'500 24'689'500 26'616'128\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 21'288'000 0 20'713'000 0 22'635'820 0\n42 Ambulante Krankenpflege 1'058'000 0 956'500 0 844'043 0\n43 Gesundheitsprävention 648'500 85'500 1'259'000 70'000 1'300'772 73'495\n49 Gesundheitswesen, Übrig. 2'072'000 21'500 1'909'000 78'000 1'978'137 69'149\n\n5 Soziale Sicherheit 21'894'500 10'457'500 23'154'000 12'889'500 22'680'467 12'080'352\nNettoergebnis 11'437'000 10'264'500 10'600'115\n\n51 Krankheit und Unfall 6'903'000 5'495'000 6'903'000 5'605'000 6'303'528 5'359'702\n52 Invalidität 3'410'000 0 3'510'000 0 3'374'635 0\n53 Alter + Hinterlassene 6'337'000 1'570'000 7'147'500 2'958'000 7'466'365 3'075'048\n54 Familie und Jugend 563'000 33'000 553'000 53'000 550'638 73'964\n55 Arbeitslosigkeit 373'000 373'000 338'000 338'000 375'801 375'801\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'308'500 2'986'500 4'702'500 3'935'500 4'609'500 3'195'837\n\n6 Verkehr 12'087'500 4'170'000 11'385'000 3'770'000 9'998'973 3'861'579\nNettoergebnis 7'917'500 7'615'000 6'137'394\n\n61 Strassenverkehr 8'459'500 3'052'000 7'342'000 2'529'000 6'457'149 2'795'767\n62 Öffentlicher Verkehr 3'628'000 1'118'000 4'043'000 1'241'000 3'541'824 1'065'812\n\nRechnung 2020\nFunktionale Gliederung\n\nBudget 2022 Budget 2021\n\n 77\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'535'500 4'852'000 5'841'000 4'827'500 4'967'355 4'739'800\nNettoergebnis 1'683'500 1'013'500 -227'555\n\n71 Wasserversorgung 20'000 0 20'000 0 94'936 82'976\n72 Abwasserbeseitigung 3'050'000 3'010'500 3'061'000 3'000'500 2'639'263 2'998'663\n73 Abfallwirtschaft 1'514'500 1'136'500 1'032'500 866'500 833'235 892'177\n74 Verbauungen 410'000 217'000 412'000 241'000 327'509 268'000\n75 Arten- und Landschaftsschutz 778'000 428'000 772'500 636'500 709'157 442'457\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 50'000 50'000 85'000 80'000 43'499 40'536\n77 Übriger Umweltschutz 593'000 10'000 328'000 3'000 255'986 14'990\n79 Raumordnung 120'000 0 130'000 0 63'769 0\n\n8 Volkswirtschaft 34'272'500 26'910'500 33'462'000 26'766'500 32'693'986 26'309'958\nNettoergebnis 7'362'000 6'695'500 6'384'027\n\n81 Landwirtschaft 27'473'000 23'928'000 27'106'500 23'900'000 26'699'466 23'879'642\n82 Forstwirtschaft 741'000 524'000 707'000 504'000 548'609 310'429\n83 Jagd und Fischerei 146'000 203'000 121'000 173'000 126'936 180'763\n84 Tourismus 1'728'000 1'328'000 1'569'000 1'160'000 1'643'121 1'243'121\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 3'997'500 869'500 3'798'500 965'500 3'489'619 645'993\n87 Brennstoffe und Energie 187'000 58'000 160'000 64'000 185'105 50'011\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0 0 0 0 1'131 0\n\n9 Finanzen und Steuern 11'128'500 106'799'000 11'029'500 101'171'000 12'408'496 107'244'339\nNettoergebnis 95'670'500 90'141'500 94'835'844\n\n91 Steuern 3'020'000 66'755'000 2'970'000 63'254'000 4'319'582 66'594'333\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6'188'500 10'121'000 6'199'500 10'616'000 6'186'207 12'564'609\n94 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 1'630'000 13'061'000 1'576'000 12'646'000 1'360'702 12'752'879\n95 Ertragsanteile, übrige 0 14'700'000 0 12'550'000 0 12'850'310\n96 Vermögens- und Schuldenverw. 290'000 2'162'000 284'000 2'105'000 542'005 2'482'209\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 175'146'900 176'500'400 168'327'900 169'726'500 172'545'572 176'167'429\n\nErtragsüberschuss (-) / \nAufwandüberschuss (+)\n\n-1'353'500 -1'398'600 -3'621'857\n\nTotal 175'146'900 175'146'900 168'327'900 168'327'900 172'545'572 172'545'572\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n 78\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'235'000 0 1'300'000 0 687'317 0\nNettoergebnis 2'235'000 1'300'000 687'317\n\n02 Allgemeine Dienste 2'235'000 1'300'000 687'317 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 300'000 0 300'000 0 118'913 0\nNettoergebnis 300'000 300'000 118'913\n\n11 Öffentliche Sicherheit 300'000 0 300'000 0 118'913 0\n\n2 Bildung 4'763'000 0 2'400'000 0 38'500 37'495\nNettoergebnis 4'763'000 2'400'000 1'005\n\n21 Obligatorische Schule 2'763'000 0 0 0 0 0\n25 Allgemeinbildende Schulen 2'000'000 0 2'400'000 0 0 0\n27 Hochschulen 0 0 0 0 38'500 37'495\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'000'000 0 10'000'000 0 2'788'268 0\nNettoergebnis 6'000'000 10'000'000 2'788'268\n\n34 Sport und Freizeit 6'000'000 0 10'000'000 0 2'788'268 0\n\n4 Gesundheit 497'000 0 9'066'000 0 1'660'952 0\nNettoergebnis 497'000 9'066'000 1'660'952\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 497'000 9'066'000 1'660'952 0\n\n5 Soziale Sicherheit 300'000 0 200'000 0 0 0\nNettoergebnis 300'000 200'000 0\n\n53 Alter + Hinterlassene 300'000 0 200'000 0 0 0\n\n6 Verkehr 5'050'000 17'000 4'375'000 17'000 7'048'999 4'708\nNettoergebnis 5'033'000 4'358'000 7'044'291\n\n61 Strassenverkehr 5'050'000 17'000 4'375'000 17'000 7'048'999 4'708\n62 Öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'810'000 750'000 4'490'000 1'084'000 3'722'379 1'684'592\nNettoergebnis 3'060'000 3'406'000 2'037'787\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'360'000 600'000 2'360'000 700'000 2'635'976 1'371'328\n73 Abfallwirtschaft 600'000 0 930'000 0 147'130 0\n74 Verbauungen 850'000 150'000 1'200'000 384'000 939'273 313'265\n\n8 Volkswirtschaft 1'400'000 600'000 650'000 500'000 1'005'727 855'727\nNettoergebnis 800'000 150'000 150'000\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 500'000\n87 Brennstoffe und Energie 900'000 600'000 650'000 500'000 1'005'727 855'727\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\nNettoergebnis 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 24'355'000 1'367'000 32'781'000 1'601'000 17'071'056 2'582'523\n\nNettoinvestitionen 22'988'000 31'180'000 14'488'533\n\nTotal 24'355'000 24'355'000 32'781'000 32'781'000 17'071'056 17'071'056\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n 79\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2022\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets \n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 8'904'200.00 8'904'200.00 8'662'200.00 8'662'200.00 8'596'555.31 8'596'555.31\n\n3 AUFWAND 8'904'200.00 606'100.00 8'662'200.00 93'000.00 8'596'555.31 444'634.65\nNetto Aufwand 8'298'100.00 8'569'200.00 8'151'920.66\n\n30 PERSONALAUFWAND 6'015'000.00 6'204'500.00 6'329'993.65 344'722.90\n30.301.00 924'000.00 1'125'000.00 854'027.601Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.302.00 3'952'000.00 3'940'000.00 4'055'817.85Besoldung Lehrkräfte\n30.302.02 286'123.65Besoldung Internat\n30.302.03 -30'000.00 -30'000.00 -29'062.10Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.303.00 326'000.00 337'000.00 347'202.75Sozialversicherungsbeiträge\n30.304.00 545'000.00 559'000.00 582'238.00Personalversicherungsbeiträge\n30.305.00 26'000.00 28'000.00 22'689.25Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.306.00 22'000.00 22'000.00 22'997.50Krankentaggeld\n30.307.00 88'000.00 91'000.00 93'420.60Familienausgleichskasse\n30.309.00 70'000.00 46'000.00 14'032.80Weiterbildung\n30.317.00 2'500.00 2'500.00 511.30Schulleitung\n30.317.01 7'500.00 7'000.00 3'200.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.319.00 43'000.00 39'000.00 39'149.60Diverser Personalaufwand\n30.352.00 39'000.00 38'000.00 37'644.85Schulgemeinde Appenzell: \n\nGehaltsanteil\n30.463.00 344'722.90Internat: Gehaltsanteil\n\n31 UNTERHALT 1'633'000.00 142'600.00 1'489'000.00 93'000.00 1'456'263.19 99'911.75\n31.311.00 11'000.00 10'000.00 12'114.64Mobiliar/Geräte\n31.311.01 7'000.00 7'000.00 3'496.05Musikinstrumente\n31.311.02 10'000.00 10'000.00 6'141.80Fahrzeuge\n31.311.03 7'500.00 7'000.00 6'460.45Übriger Unterhalt\n31.312.00 175'000.00 160'000.00 152'493.65Energie\n31.312.01 78'000.00 78'000.00 66'206.15Elektrizität\n31.312.02 9'000.00 10'000.00 6'917.40Wasser, Abwasser\n31.313.00 28'000.00 28'000.00 22'931.26Reinigung, Kehricht\n31.313.01 17'000.00 17'000.00 15'099.21Diverse Verbrauchsmaterialien\n31.313.02 8'000.00 8'000.00 5'310.21Diverses Gartenmaterial, \n\nHausdekoration\n31.314.00 31'000.00 29'000.00 30'092.42Unterhalt durch Dritte\n31.314.02 5'000.00 6'000.00 1'569.50Vertragliche Unterhalte\n31.316.00 1'012'000.00 1'012'000.00 1'028'092.50Mietzinsen\n31.316.01 229'500.002Betriebskostenanteil Mensa\n31.318.00 5'000.00 5'000.00 3'941.60Sachversicherungen\n31.319.00 54'364.00Internatsverrechnungen für \n\nMittagessen\n31.320.00 102'000.00 41'032.353Einkäufe Küche/Mensa\n31.463.00 15'431.95Anteil Internat Energie\n31.463.01 455.65Anteil Internat Versicherungen\n31.463.02 80'000.00 80'000.00 68'362.55Anteil Kloster/BUD Raumkosten\n31.463.03 1'919.60Anteil Internat Reinigung, \n\nKehricht etc.\n31.463.04 17'000.00 13'000.00 13'742.00Mieteinnahmen von Dritten\n31.463.05 30'000.00Anteil Mensa Mietkosten\n31.463.06 15'600.00Anteil Mensa Reinigung, Kehricht \n\netc.\n\n 81\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n32 SACHAUFWAND 732'700.00 898'700.00 731'045.87\n32.310.00 26'000.00 27'000.00 16'503.41Büromaterial, Inserate, \n\nDrucksachen\n32.310.01 8'000.00 8'000.00 6'938.75Telefonspesen, Porti\n32.310.02 8'000.00 9'000.00 6'213.20Gebühren, Zeitschriften\n32.310.03 11'000.00 10'000.00 11'559.40Jahresbericht\n32.310.04 200.00 500.00 20.00Postcheck- und Bankspesen\n32.310.05 29'000.00 31'000.00 21'132.50Allgemeines Schulmaterial\n32.310.06 75'000.00 78'000.00 67'738.43Lehrmittel\n32.310.07 2'500.00 2'500.00 1'923.64Deutsch\n32.310.08 2'000.00 2'000.00 771.75Französisch\n32.310.09 2'000.00 2'000.00 1'847.61Englisch\n32.310.10 1'500.00 1'500.00 384.75Latein\n32.310.11 1'000.00 1'000.00 151.30Freifächer\n32.310.12 2'000.00 2'000.00 491.00Geschichte\n32.310.13 2'500.00 2'000.00 239.70Geographie\n32.310.14 2'000.00 2'000.00 1'190.00Wirtschaft, Buchhaltung\n32.310.15 4'000.00 4'000.00 7'764.70Musik\n32.310.16 7'000.00 7'000.00 5'208.01Bildnerisches Gestalten\n32.310.17 4'500.00 4'500.00 3'781.70Theater\n32.310.18 16'000.00 16'000.00 10'678.55Sport\n32.310.19 3'500.00 3'500.00 1'943.60Religion, Lebenskunde\n32.310.20 2'000.00 2'500.00 1'195.60PPP = Philosophie, Psychologie, \n\nPädagogik\n32.310.21 2'000.00 2'000.00 796.09Mathematik\n32.310.22 15'000.00 13'500.00 1'499.19Physik\n32.310.23 3'500.00 3'200.00 1'999.87Informatik\n32.310.24 18'000.00 17'000.00 14'191.60Chemie\n32.310.25 5'000.00 5'000.00 5'152.11Biologie\n32.310.26 5'000.00 5'000.00 3'089.55Kreativfächer 1. Klasse\n32.310.27 1'500.00 1'500.00 -577.70Wahlpflichtfächer\n32.310.29 2'000.00 2'000.00 -681.60KUGA: Kultur am Gymnasium \n\nAppenzell\n32.310.30 3'500.00 3'500.00 3'426.60Foyer\n32.310.32 10'000.00 10'000.00 9'759.80Studienberatung\n32.310.33 15'000.00 15'000.00 14'004.18Bibliothek\n32.310.34 36'000.00 35'000.00 27'951.13Projektwochen / Maturareisen \n32.310.35 39'000.00 40'000.00 10'337.60Veranstaltungen der ganzen \n\nSchülerschaft\n32.310.36 5'500.00 5'500.00 1'417.00Elterntage, Maturatagungen etc.\n32.310.37 142'000.00 163'000.00 147'880.96Anschaffungen Mobiliar und \n\nGeräte\n32.310.38 155'000.00 285'000.00 280'522.994EDV: Neubeschaffung/Lizenzen/ \n\nDienstleistungen etc.\n32.310.39 2'000.00 2'000.00Begabungsförderung\n32.310.40 24'000.00 23'500.00 9'058.90Übriger Sachaufwand\n32.310.42 39'000.00 51'000.00 33'540.00Prüfungsgebühren Französisch / \n\nEnglisch / Informatik\n\n35 BEITRAG MUSIKSCHULE 60'000.00 70'000.00 59'252.60\n35.352.00 60'000.00 70'000.00 59'252.60Beitrag an Musikschule\n\n 82\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n36 DIENSTSTELLE \nKÜCHE/MENSA\n\n463'500.00 463'500.00\n\n36.301.00 250'000.005Besoldung Küchen- und \nMensapersonal\n\n36.303.00 17'000.00Sozialversicherungsbeiträge\n36.304.00 28'000.00Personalversicherungsbeiträge\n36.305.00 1'300.00Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n36.306.00 1'100.00Krankentaggeld\n36.307.00 4'500.00Familienausgleichskasse\n36.313.00 15'600.00Pauschale für Reinigung, Kehricht \n\netc.\n36.313.01 11'000.00Pauschale MWSt-Abrechnung\n36.316.00 30'000.00Mietzinsen inkl. Nebenkosten\n36.320.00 105'000.006Einkäufe Küche/Mensa\n36.432.01 232'000.007Einnahmen Küche/Mensa\n36.461.01 229'500.008Betriebskostenbeitrag \n\nGymnasium\n36.463.01 2'000.00Vermietung Räumlichkeiten\n\n38 SCHULGELD INTERNAT 20'000.00\n38.380.00 20'000.00Schulgeld Internat\n\n4 ERTRAG 8'298'100.00 8'569'200.00 8'151'920.66\nNetto Ertrag 8'298'100.00 8'569'200.00 8'151'920.66\n\n43 ENTGELTE 284'900.00 492'600.00 478'024.95\n43.431.00 12'800.00 14'000.00 15'200.00Maturagebühren\n43.432.00 47'375.00Mittagessen\n43.432.01 207'000.00 86'804.109Einnahmen Küche/Mensa\n43.433.00 146'000.00 124'000.00 102'645.00Schulgelder AR 1./2. Kl. und \n\nAndere\n43.433.01 115'855.00Schulgelder interne Schüler\n43.433.02 13'100.00 11'600.00 12'200.00Freifächer (Teilnahmegebühren)\n43.435.00 70'000.00 75'000.00 55'846.65Lehrmittel und Diverses\n43.435.01 3'500.00 4'000.00 2'300.00Kochen, Werken, kreative \n\nWahlfächer\n43.435.02 24'500.00 37'000.00 25'055.00Prüfungsgebühren Englisch und \n\nFranzösisch\n43.439.00 15'000.00 20'000.00 14'744.20Diverse Einnahmen\n\n45 SCHULGELDER 3'719'000.00 3'522'000.00 3'604'990.00\n45.451.00 1'712'000.00 1'717'000.00 1'751'660.00Schulgelder Kanton AI 4.-6. Kl.\n45.451.01 210'000.00 90'000.00 120'000.0010Schulgelder AR 3.-6. Kl.\n45.452.00 1'797'000.00 1'715'000.00 1'733'330.0011Schulgelder der Schul- \n\ngemeinden für 1.-3. Kl.\n\n46 BETRIEBSKOSTENBEITRAG \nKANTON\n\n4'294'200.00 4'554'600.00 4'068'905.71\n\n46.461.00 4'294'200.00 4'554'600.00 4'068'905.7112Betriebskostenbeitrag Kanton\n\n 83\n\n\n\nBudget 2022\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nBemerkung: Begründung\n\nLohn inkl. Teuerungsausgleich von 0.4%. Personalaufwand für Mensa/Küche separat neu im Konto 36.301.00. Die Mensa wird \nnach Auflösung Stiftung Internat vom Kanton selber betrieben. Diese Abteilung ist mehrwertsteuerpflichtig und wird deshalb als \neigene Dienststelle innerhalb der Rechnung Gymnasium geführt.\n\n1 30.301.00\n\n Die Dienststelle wird intern ausgeglichen (Konto 36.461.01) und belastet die Betriebsrechnung.2 31.316.01\n\nAb 2021 wird die Dienststelle Küche/Mensa mit allen Aufwänden und Erträgen als eigene Gliederung in der Betriebsrechnung \nausgewiesen. Die Einkäufe werden deshalb neu dem Konto 36.320.00 belastet.\n\n3 31.320.00\n\n2021 erfolgte Umstellung auf das Kantonsnetz sowie die Umstellung des Betriebssystems mit gleichzeitiger Beschaffung neuer \nPC's. 2022 wird der Sachaufwand wieder auf das Niveau der Vorjahre reduziert.\n\n4 32.310.38\n\nVgl. Konto 30.301.005 36.301.00\n\nVgl. Konto 31.320.006 36.320.00\n\nAb 2021 wird die Dienststelle Küche/Mensa mit allen Aufwänden und Erträgen als eigene Gliederung in der Betriebsrechnung \nausgewiesen. Die Einnahnmen werden deshalb nicht mehr dem Konto 43.432.01 gutgeschrieben.\n\n7 36.432.01\n\nVgl. Konto 31.316.018 36.461.01\n\nVgl. Konto 36.432.019 43.432.01\n\nZusätzliche 6 Schülerinnen und Schüler aus Urnäsch besuchen das Gymnasium. Für diese übernimmt der Kanton Appenzell \nA.Rh. das Schulgeld.\n\n10 45.451.01\n\nBeim Einstieg ins Gymnasium zeichnet sich ein Schülerzuwachs ab.11 45.452.00\n\nGeringerer EDV-Sachaufwand und ein Anstieg bei den Schülerzahlen sind die Ursachen für den tieferen Betriebskostenbeitrag \ndes Kantons.\n\n12 46.461.00\n\n 84\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Ambulante Versorgung Sonnhalde\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2022 Budget 2021 IST 2020\n\nPflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen -                     7'982'000       6'314'212       \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen -                     33'000            23'969            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten -                     583'000          624'525          \nErträge Leistungen stationäre Patienten -                     8'598'000      6'962'706      \n\nErträge aus Arzthonoraren 350'000          463'000          440'981          \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen 980'000          1'370'000       1'221'960       \nErträge aus Spezialuntersuchungen und -therapien 565'000          632'000          509'535          \nErträge Leistungen ambulante Patienten 1'895'000      2'465'000      2'172'477      \nBeiträge Gemeinwirtschaftliche Leistungen 900'000          1'950'000       2'109'487       \nErträge gemeinwirtschaftliche \nLeistungen / Betriebsbeitrag Kanton 900'000         1'950'000      2'109'487      \nMieterträge 139'000          65'000            139'257          \nErträge aus Lieferungen und Leistungen interne Bereiche 1'573'000       676'000          853'811          \nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 233'000          273'000          312'891          \nÜbrige betriebliche Erträge 1'945'000      1'014'000      1'305'960      \nTotal Betriebsertrag 4'740'000      14'027'000    12'550'629    \n\nBesoldungen Ärzte / andere Akademiker -351'000        -475'000        -647'310        \nBesoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich -383'000        -1'426'000      -1'474'099      \nBesoldungen Personal and. Med. Fachbereiche -1'573'000      -2'909'000      -3'121'554      \nBesoldungen Verwaltungspersonal -970'000        -1'118'000      -1'198'103      \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -96'000          -189'000        -211'442        \nBesoldungen Personal techn. Betriebe -310'000        -400'000        -400'604        \nLeistungen Sozialversicherungen -                     47'000            168'892          \nSozialleistungen -673'000        -1'246'000      -1'294'452      \nArzthonorare (inkl. interne Weiterverrechnungen) -381'000        -3'177'000      -2'934'152      \nÜbriger Personalaufwand -50'000          -149'000        -109'686        \nPersonalaufwand -4'787'000     -11'042'000   -11'222'510   \nMedizinischer Bedarf -524'000        -1'810'000      -1'662'970      \nMedizinischer Bedarf -524'000        -1'810'000     -1'662'970     \nLebensmittelaufwand -16'000          -109'000        -93'040          \nHaushaltaufwand -67'000          -388'000        -427'684        \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -238'000        -433'000        -389'006        \nAufwand für Energie und Wasser -70'000          -120'000        -149'806        \nEntsorgung -8'000            -12'000          -14'424          \nSachaufwand -399'000        -1'062'000     -1'073'960     \nMietaufwand -335'000        -638'000        -750'000        \nMietaufwand -335'000        -638'000        -750'000        \nBüro- und Verwaltungsaufwand -272'000        -603'000        -702'811        \nBüro- und Verwaltungsaufwand -272'000        -603'000        -702'811        \nÜbriger Betriebsaufwand -69'000          -96'000          -90'634          \nÜbriger Betriebsaufwand -69'000          -96'000          -90'634          \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -6'386'000     -15'251'000   -15'502'884   \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -1'646'000     -1'224'000     -2'952'255     \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -155'000        -182'000        -165'982        \nAbschreibungen auf Sachanlagen -155'000        -182'000        -165'982        \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -93'000          -122'000        -83'168          \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -93'000          -122'000        -83'168          \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -1'894'000     -1'528'000     -3'201'406     \n\nFinanzertrag -                     -                     -                     \nFinanzaufwand -                     -1'000            -961               \nFinanzergebnis -                     -1'000            -961               \n\nAusserordentlicher Aufwand -                     -                     -100'000        \nJAHRESERGEBNIS -1'894'000     -1'529'000     -3'302'367     \n\n 85\n\n\n\n86 \n\nKommentar zum Budget 2022 \nAmbulante Versorgung Sonnhalde \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2022 der Ambulanten Versorgung Sonnhalde (AV) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. \n4’740’000 und einem Betriebsaufwand (inkl. Abschreibungen und Finanzaufwand) von Fr. 6’634’000 \neinen Jahresverlust von Fr. -1'894’000 aus. Im Betriebsertrag sind gemeinwirtschaftliche Leistungen \ndes Kantons für den Rettungsdienst sowie den Betrieb des Covid19 Impf- und Testzentrums in der Höhe \nvon insgesamt Fr. 900'000 enthalten. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für ambulante Patienten \n\nIm ambulanten Bereich wird mit einem Umsatz von Fr. 1'895’000 gerechnet (VJ Fr. 2'465'000). In den \nFachbereichen wurden 1’060 Fälle budgetiert, wobei 600 Fälle dem gastroenterologischen Fachbereich \nzuzuordnen sind. In den übrigen Bereichen wurden 630 Fälle budgetiert, davon 400 im Bereich \nPhysiotherapie. \n\nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen \n\nDie Erträge aus gemeinwirtschaftlichen Leistungen beziffern sich auf Fr. 900'000. Darin enthalten sind \nFr. 800'000 für den Betrieb des Rettungsdienstes und Fr. 100’000 für den Betrieb des kantonalen Impf- \nund Testzentrums. \n\nÜbrige betriebliche Erträge \n\nDie übrigen betrieblichen Erträge beziffern sich auf Fr. 1'945'000. Darin enthalten sind Mieterträge für \ndie Arztpraxen sowie das Personalhaus von Fr. 139'000. Die Erträge aus Lieferungen und Leistungen \ninterne Bereiche beziffern sich auf Fr. 1'573'000. Dieser Ertrag beinhaltet alle internen Dienstleistungen \ndes AV an die anderen Institutionen des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell (GZAI) wie bspw. \nVerwaltungsdienstleistungen, Leistungen des technischen Dienstes oder der Lagerbewirtschaftung.  \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \nDer Personalaufwand (inkl. Arzthonorare) ist bei Fr. 4’787'000. Davon sind Fr. 381'000 ambulante \nArzthonorare und Fr. 1'316'000 Personalaufwendungen für die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes. \nIm Vergleich zum Zwischenbericht der Standeskommission an den Grossen Rat zum künftigen \nLeistungsangebot des GZAI hat sich der Personalaufwand um die internen Verrechnungen \n(Gegenposition siehe Abschnitt übrige betriebliche Erträge) sowie um den Anteil für den Betrieb des \nImpf- und Testzentrums erhöht. \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer Aufwand für medizinischen Bedarf beziffert sich auf Fr. 524'000. Ein Grossteil davon sind \nMedikamente (Fr. 66'000) medizinisches Einwegmaterial (Fr. 133'000) sowie Aufwendungen für die \nexterne Aufbereitung der OP-Instrumente (Fr. 89'000).  \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt bei Fr. 399'000. Davon sind Fr. 238'000 für Unterhalt und Reparaturen der \nImmobilien und Mobilien veranschlagt. Das AV hat in diesen Bereichen Nachholbedarf.  \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton liegt bei Fr. 335'000. Gerechnet wurde mit einem Mietzinsanteil \ndes AV von 65% am Gesamtmietaufwand des ehemaligen Spitals. Im Weiteren wurde der \nGesamtmietaufwand auf 70% des ursprünglichen Mietbetrags reduziert. \n\n\n\n87 \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDie Büro- und Verwaltungsaufwendungen beziffern sich auf Fr. 272'000. Davon sind Fr. 210'000 Kosten \nfür den Unterhalt der Informatikinfrastruktur des AV.  \n\n \n\nAbschreibungen \n\nDie Abschreibungen auf Sachanlagen betragen Fr. 155'000. Davon betreffen Fr. 50'000 die \nAnschaffung des neuen, zweiten Ambulanzfahrzeugs. \n\nDie Abschreibungen auf immaterielle Werte beziffern sich auf Fr. 93'000 und resultieren insbesondere \naufgrund des im Jahr 2020 eingeführten Klinikinformationssystems. \n\nFür das Budget 2022 wurden Anschaffungen im Umfang von rund Fr. 500'000 berücksichtigt. Unter \nanderem für die geplante Digitalisierung der Personaladministration, für die Informatikinfrastruktur (neue \nRechner, MS Office 365 Systemsoftware) sowie für ein mögliches Projekt «neues ERP». \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Kurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2022\n\nPensionstaxen 171'000          \nBetreuungstaxen 70'000            \nPflegetaxen 338'000          \nErträge aus Leistungen für Patienten 579'000          \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 3'000              \nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 3'000              \n\nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen / \nBetriebsbeitrag Kanton 42'000            \nErträge gemeinwirtschaftliche \nLeistungen / Betriebsbeitrag Kanton 42'000            \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für PatientInnen 13'000            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten 13'000            \nTotal Betriebsertrag 637'000          \n\nBesoldungen Pflegepersonal -734'000         \nLeistungen Sozialversicherungen 25'000            \nSozialleistungen -107'000         \nInterne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter -328'000         \nÜbriger Personalaufwand -19'000           \nPersonalaufwand -1'163'000     \n\nMedizinischer Bedarf -30'000           \nMedizinischer Bedarf -30'000          \n\nLebensmittelaufwand -37'000           \nHaushaltaufwand -9'000             \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -5'000             \nAufwand für Anlagennutzung -4'000             \nAufwand für Energie und Wasser -39'000           \nEntsorgung -1'000             \nSachaufwand -95'000          \n\nMietaufwand -181'000         \nMietaufwand -181'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -28'000           \nBüro- und Verwaltungsaufwand -28'000          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -4'000             \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -4'000            \n\nÜbriger Betriebsaufwand -3'000             \nÜbriger Betriebsaufwand -3'000            \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -1'504'000     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -867'000        \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -18'000           \nAbschreibungen auf Sachanlagen -18'000          \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000             \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000            \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -888'000        \n\nJAHRESERGEBNIS -888'000        \n\n 88\n\n\n\n89 \n\nKommentar zum Budget 2022 \nKurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2022 der Institution Kurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig (KÜP) weist bei einem \nBetriebsertrag von Fr. 637'000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis \nvon Fr. 1’525’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 888’000 aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Patienten \n\nDie Erträge aus Leistungen für Patienten sind mit Fr. 579'000 veranschlagt. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen liegen bei Fr. 171’000. Basis sind 1'314 geplante Pensionstage mit \neinem durchschnittlichen Pensionspreis pro Tag von Fr. 130.00.  \n\nDie Einnahmen aus Betreuungstaxen sind mit Fr. 70'000 budgetiert. Für die Bereiche Kurzzeitpflege \nund Menschen in der letzten Lebensphase wurde mit einem Durchschnittspreis von Fr. 80.00 pro Tag \ngerechnet. Für die Akut- und Übergangspflege liegt der Preis bei Fr. 40.00 pro Tag. \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 137’000. Der Patientenanteil der \nPflegetaxen liegt bei Fr. 20'000. Der Kantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt bei Fr. 181'000. Darin \ninkludiert ist eine Zusatzfinanzierung von Fr. 66.00 pro Pflegetag für Menschen in der letzten \nLebensphase. \n\nDer Betriebsbeitrag des Kantons ist mit Fr. 42'000 veranschlagt und beinhaltet eine zusätzliche \nFinanzierung für Menschen in der letzten Lebensphase. \n\nIm KÜP wird mit sechs Planbetten und einer Bettenbelegung von 60.0% gerechnet. Der \ndurchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 8. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 1'163’000 \nveranschlagt. Der Personalbedarf für das KÜP liegt bei 11.3 Vollzeitstellen. Darin enthalten sind 8.2 \nVollzeitstellen für die Pflege. Nur so kann ein Betrieb rund um die Uhr gewährleistet werden. \n\nDie Honorare für Leistungen Dritter liegen bei Fr. 457'000. Darin enthalten sind interne Verrechnungen \ndes Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell (GZAI) für unterschiedliche Verwaltungsbereiche, \nPflegedienstleitung, sowie Reinigung.  \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf liegt bei Fr. 30'000. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand beziffert sich auf Fr. 95'000. Darin enthalten sind insbesondere die \nMahlzeitenlieferungen des Alter und Pflege Alpsteeblick (APA) sowie ein Anteil an Energie und \nWasseraufwendungen für die Benutzung der Räumlichkeiten im bestehenden Gebäude.  \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 181'000 veranschlagt. Gerechnet wurde mit einem \nMietzinsanteil des KÜP von 35% am Gesamtmietaufwand des ehemaligen Spitals. Im Weiteren wurde \nder Gesamtmietaufwand auf 70% des ursprünglichen Mietbetrags reduziert. \n\n\n\n90 \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 28’000. Darin enthalten sind \ninsbesondere Informatikdienstleistungen.  \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen ist mit Fr. 18'000 veranschlagt \n\nDie Abschreibungen auf immateriellen Anlagen resultieren aufgrund der Investition in die elektronische \nPflegedokumentation BESA-DOC. \n\n \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Alpsteeblick\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2022 Budget 2021 IST 2020\n\nPensionstaxen 2'781'000       2'855'000       2'919'769       \n\nBetreuungstaxen 831'000          854'000          889'347          \n\nPflegetaxen 3'343'000       3'248'000       3'415'687       \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner 6'955'000      6'957'000      7'224'803      \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'020'000       1'231'000       1'182'559       \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'020'000      1'231'000      1'182'559      \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 44'000            41'000            65'548            \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 44'000           41'000           65'548           \n\nTotal Betriebsertrag 8'019'000      8'229'000      8'474'894      \n\nBesoldungen Pflegepersonal -3'368'000      -3'200'000      -3'268'669      \n\nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -1'490'000      -1'603'000      -1'618'108      \n\nLeistungen Sozialversicherungen 164'000          115'000          144'006          \n\nSozialleistungen -803'000        -844'000        -848'796        \n\nInterne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter -766'000        -608'000        -688'765        \n\nÜbriger Personalaufwand -74'000          -63'000          -98'139          \n\nPersonalaufwand -6'337'000     -6'203'000     -6'378'471     \n\nMedizinischer Bedarf -90'000          -75'000          -102'457        \n\nMedizinischer Bedarf -90'000          -75'000          -102'457        \n\nLebensmittelaufwand -599'000        -642'000        -579'832        \n\nHaushaltaufwand -81'000          -120'000        -109'972        \n\nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -31'000          -97'000          -68'833          \n\nAufwand für Anlagennutzung -36'000          -15'000          -19'907          \n\nAufwand für Energie und Wasser -130'000        -130'000        -109'823        \n\nEntsorgung -10'000          -10'000          -8'447            \n\nSachaufwand -887'000        -1'014'000     -896'813        \n\nMietaufwand -705'000        -705'000        -718'000        \n\nMietaufwand -705'000        -705'000        -718'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -192'000        -152'000        -202'798        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -192'000        -152'000        -202'798        \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000            -15'000          -13'189          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000            -15'000          -13'189          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -17'000          -13'000          -21'158          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -17'000          -13'000          -21'158          \n\nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -8'237'000     -8'177'000     -8'332'885     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -218'000        52'000           142'009         \n\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -31'000          -35'000          -22'929          \n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -31'000          -35'000          -22'929          \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -16'000          -3'000            -681               \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -16'000          -3'000            -681               \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -265'000        14'000           118'398         \n\nFinanzaufwand -1'000            -1'000            -373               \n\nFinanzergebnis -1'000            -1'000            -373               \n\nJAHRESERGEBNIS -266'000        13'000           118'025         \n\n 91\n\n\n\n92 \n \n\nKommentar zum Budget 2022 \nAlter und Pflege Alpsteeblick \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2022 des Alter und Pflege Alpsteeblick (APA) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. \n8’019'000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis von Fr. 8'285’000 \neinen Aufwandüberschuss von Fr. 266’000 (VJ Ertragsüberschuss Fr. 13'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 6’955'000 im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. \n-2’000 tiefer budgetiert. Im Berichtsjahr 2021 lag der Ertrag aus Leistungen für Bewohner bei rund Fr. \n7’225'000. Der Grund ist ein erwarteter Rückgang in der durchschnittlichen Bettenbelegung. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen reduzieren sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. -74'000 und \nliegen für das Jahr 2022 bei Fr. 2'781’000. Dabei wird mit einem unveränderten durchschnittlichen \nPensionspreis pro Tag von Fr. 135.00 gerechnet. \n\nDie Einnahmen aus Betreuungstaxen sind mit Fr. 831'000 rund Fr. -23'000 tiefer budgetiert als im \nVorjahr. \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 1’378'000 und liegt damit Fr. 4'000 \nüber dem Wert gemäss Budget 2021. Der Bewohneranteil der Pflegetaxen beziffert sich mit Fr. 466’000 \ngeringfügig über dem Budgetwert des Jahres 2021. Der Kantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt mit \nFr. 1'499’000 rund Fr. 83’000 über dem budgetierten Vorjahreswert von Fr. 1’416’000. Grund ist ein \nleichter Anstieg des durchschnittlichen Kantonsanteils pro Pflegestufe basierend auf dem aktuell \ngültigen Standeskommissionsbeschluss über die Pflegefinanzierung.  \n\nDer generelle Rückgang der Erträge aus Leistungen für Bewohner ist in der Reduktion der \ndurchschnittlichen Bettenbelegung begründet. Für das Budget 2022 wird mit einer durchschnittlichen \nBettenbelegung von 92.5% (VJ 95.0%) bei unveränderten 61 Planbetten gerechnet. Aufgrund der \naktuell tiefen und sich nur langsam erholenden Belegungszahlen im APA wird nicht erwartet, dass diese \nim kommenden Jahr wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie ansteigen. Der durchschnittliche \nPflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 7. \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern \n\nFür das Jahr 2022 sind Erträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern im Umfang von Fr. \n1'020'000 budgetiert (VJ Fr. 1'231'000). Aufgrund der Neuausrichtung der ambulanten Versorgung fällt \nein Grossteil der bis anhin erzielten Hauswirtschaftserträge (Verpflegung und Wäscherei) des APA weg. \nDie neuen Ertragsquellen Verrechnung der Verpflegung für Kurzzeit und Übergangspflege sowie das \nAlter und Pflege Torfnest vermögen den mit dem ehemaligen Spital erzielten Ertragsausfall nicht zu \nkompensieren. Zudem ist aufgrund der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie eine Reduktion im \nUmsatz des Restaurants Findling mitberücksichtigt.  \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie übrigen Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 44'000 (VJ Fr. 41'000) ähnlich hoch wie \nim Vorjahr budgetiert und beinhalten im Wesentlichen Pflegematerial sowie individuell an die \nBewohnerInnen verrechnete Dienstleistungen. \n\n \n\n\n\n93 \n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 6'337’000 \nveranschlagt und liegt Fr. 134'000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. Einerseits wird ein Anstieg bei \nden Lohnaufwendungen des Pflegepersonals erwartet. Andererseits ist eine Erhöhung von Fr. 147’000 \nfür die Verrechnung von internen Personalkosten des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell \n(GZAI) mitinkludiert. Diese Erhöhung resultiert aufgrund der mit der Neuorientierung des GZAI \nnotwendigen Anpassungen bei den Verteilschlüsseln für die Mitarbeitenden, welche ihre Arbeit für das \nGZAI leisten. \n\nDemgegenüber steht eine Reduktion von Fr. -113'000 im Vergleich zum Vorjahresbudget beim \nHausdienstpersonal.  \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf erhöht sich gegenüber dem VJ und liegt bei Fr. 90'000. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt mit Fr. 887'000 im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. -127'000 (-12.5%) \ntiefer. Insbesondere die Aufwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Haushalt gehen zurück. Dies \naufgrund der Neuausrichtung des GZAI und damit verbunden einer Reduktion der internen \nVerrechnungen Wäscherei und Verpflegung des APA an die Institutionen «Ambulante Versorgung» und \n«Kurzzeit und Übergangspflege».  \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 705’000 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 192’000. Dies entspricht einem \nAnstieg von Fr. 40’000 gegenüber dem Budget 2021 und ist insbesondere auf höher veranschlagte \nInformatikaufwendungen zurückzuführen.  \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen liegt bei Fr. 31’000. Insgesamt sind im Budgetjahr \n2022 Investitionen im Umfang von Fr. 50'000 inkludiert. Darin enthalten ist unter anderem die \nAnschaffung von neuen Dusch- und Toilettenstühlen für die BewohnerInnen sowie neue Stühle für den \nMehrzweckraum. \n\nDie Abschreibungen auf immateriellen Anlagen resultieren aufgrund der Investition in die elektronische \nPflegedokumentation BESA-DOC. \n\n \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Bürgerheim\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2022 Budget 2021 IST 2020\n\nPensionstaxen 1'595'000       1'604'000       1'610'126       \nBetreuungstaxen 480'000          475'000          503'056          \nPflegetaxen 1'120'000       1'079'000       1'149'814       \nErträge aus Leistungen für Bewohner 3'195'000      3'158'000      3'262'996      \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 75'000            74'000            74'197            \nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 75'000           74'000           74'197           \n\nErträge aus Spenden 1'000              19'000            24'135            \nErträge aus Spenden 1'000             19'000           24'135           \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000            41'000            37'873            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000           41'000           37'873           \nTotal Betriebsertrag 3'312'000      3'292'000      3'399'201      \n\nBesoldungen Pflegepersonal -1'353'000      -1'262'000      -1'335'407      \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -293'000        -299'000        -279'810        \nLeistungen Sozialversicherungen 54'000            39'000            59'774            \nSozialleistungen -284'000        -281'000        -285'911        \nInterne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter -346'000        -288'000        -262'746        \nÜbriger Personalaufwand -37'000          -32'000          -34'874          \nPersonalaufwand -2'259'000     -2'123'000     -2'138'974     \n\nMedizinischer Bedarf -26'000          -34'000          -34'557          \nMedizinischer Bedarf -26'000          -34'000          -34'557          \n\nLebensmittelaufwand -456'000        -451'000        -480'799        \nHaushaltaufwand -150'000        -157'000        -151'985        \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -29'000          -29'000          -25'017          \nAufwand für Energie und Wasser -45'000          -45'000          -55'890          \nEntsorgung -6'000            -6'000            -3'502            \nSachaufwand -686'000        -688'000        -717'193        \n\nMietaufwand -367'000        -367'000        -373'000        \nMietaufwand -367'000        -367'000        -373'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -79'000          -63'500          -64'234          \nBüro- und Verwaltungsaufwand -79'000          -63'500          -64'234          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -25'000          -34'000          -16'516          \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -25'000          -34'000          -16'516          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -9'000            -6'500            -9'285            \nÜbriger Betriebsaufwand -9'000            -6'500            -9'285            \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -3'451'000     -3'316'000     -3'353'759     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -139'000        -24'000          45'442           \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -10'000          -16'000          -6'978            \nAbschreibungen auf Sachanlagen -10'000          -16'000          -6'978            \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000            -3'000            -502               \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000            -3'000            -502               \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -152'000        -43'000          37'962           \n\nFinanzaufwand -                     -                     -96                 \nFinanzergebnis -                     -                     -96                 \n\nJAHRESERGEBNIS -152'000        -43'000          37'866           \n\n 94\n\n\n\n95 \n\nKommentar zum Budget 2022 \nAlter und Pflege Bürgerheim (APB) \n \nErgebnis \n\nDas Budget 2022 des Alter und Pflege Bürgerheim (APB) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. \n3'312’000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 3’464’000 einen \nAufwandüberschuss von Fr. 152’000 (Budget VJ Fr. 43'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 3'195'000 im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. \n37'000 (1.2%) höher budgetiert. Im Berichtsjahr 2020 lag der Ertrag aus Leistungen für Bewohner bei \nrund Fr. 3’263'000. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen reduzieren sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. -9'000 und \nliegen für das Jahr 2022 bei Fr. 1'595'000. Der durchschnittliche Pensionspreis von Fr. 98.50 pro Tag \nist im Vergleich zum Budget 2021 unverändert. \n\nDie Betreuungstaxen sind mit Fr. 480'000 rund Fr. 5'000 höher budgetiert als im Budget 2021. \nGrundlage ist eine im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte durchschnittliche Betreuungstaxe pro \nPflegetag von Fr. 30.00 (Budget 2021 Fr. 29.50).  \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 496'000 und liegt damit Fr. 13'000 \nüber dem Vorjahresbudgetwert. Grundlage ist ein Ansatz von Fr. 31.00 pro Pflegetag (Budget 2021 Fr. \n30.00 pro Pflegetag). Der Ansatz von Fr. 31.00 entspricht dem IST-Wert für das erste Halbjahr 2021. \nDer Bewohneranteil der Pflegetaxen ist mit Fr. 304'000 rund Fr. 30'000 über dem Budgetwert 2021. \nAuch hier wurde der Ansatz pro Tag dem Istwert für das erste Halbjahr 2021 angeglichen. Der \nKantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt mit Fr. 320'000 beim Budgetwert des Vorjahres. \n\nFür das Budget 2022 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 90.5% (VJ 91.0%) bei 49 \nPlanbetten gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 4.0. \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern \n\nFür das Jahr 2022 sind Erträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern im Umfang von Fr. 75’000 \nbudgetiert (VJ Fr. 74’000). Darin enthalten sind vorwiegend intern erbrachte Dienstleistungen der \nHauswirtschaft an die übrigen im Kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell (GZAI) inkludierten \nInstitutionen. \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie übrigen Erträge aus Leistungen für Bewohner liegen unverändert bei Fr. 41’000.  \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. Interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 2'259'000 \nveranschlagt und liegt Fr. 136’0000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. \n\nEinerseits wird ein Anstieg der Lohnaufwendungen von Fr. 91'000 beim Pflegepersonal erwartet. \nAndererseits ist eine Erhöhung von Fr. 58'000 für die Verrechnung von internen Personalkosten des \nGZAI mitinkludiert. Diese Erhöhung resultiert aufgrund der mit der Neuorientierung notwendigen \nAnpassungen bei den Verteilschlüsseln für die Mitarbeitenden, welche ihre Arbeit für das GZAI leisten. \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf verringert sich gegenüber dem Vorjahr und liegt bei Fr. 26’000.  \n\n\n\n96 \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand ist mit Fr. 686'000 auf Vorjahresniveau (Fr. 688'000). Die Abnahme ist unter anderem \nauf eine leichte Reduktion im Haushaltaufwand zurückzuführen. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 367’000 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 79’000. Dies entspricht einer \nZunahme von Fr. 15’500 gegenüber dem Budget 2021 und ist auf einen erwarteten Anstieg der PR und \nWerbeaufwendungen zurückzuführen. \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen ist mit Fr. 10’000 um Fr. -6'000 tiefer als im Budget \n2021. Dies, weil im Berichtsjahr 2021 nicht alle im Budget vorgesehenen Investitionen getätigt werden. \nInsgesamt sind im Budgetjahr 2022 Anschaffungen im Umfang von Fr. 10'000 inkludiert, unter anderem \neine neue Geschirrspühlmaschine. \n\nDie Abschreibungen auf immateriellen Anlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und \nresultieren aufgrund der Investition in die elektronische Pflegedokumentation BESA-DOC. \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Torfnest\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2022 Budget 2021 IST 2020\n\nPensionstaxen 680'000          \nBetreuungstaxen 246'000          \nPflegetaxen 689'000          \nErträge aus Leistungen für Bewohner 1'615'000      1'396'000      1'539'261      \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'000              \nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'000             -                     -                     \n\nErträge aus Spenden 1'000              \nErträge aus Spenden 1'000             -                     -                     \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 9'000              \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 9'000             -                     -                     \nTotal Betriebsertrag 1'626'000      1'396'000      1'539'261      \n\nBesoldungen Pflegepersonal -754'000        \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -275'000        \nLeistungen Sozialversicherungen 35'000            \nSozialleistungen -175'000        \nInterne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter -279'000        \nÜbriger Personalaufwand -27'000          \nPersonalaufwand -1'475'000     -1'053'000     -1'309'095     \n\nMedizinischer Bedarf -17'000          \nMedizinischer Bedarf -17'000          -10'500          -17'585          \n\nLebensmittelaufwand -85'000          -75'000          -68'926          \nHaushaltaufwand -79'000          -12'000          -14'425          \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -38'000          -55'000          -79'845          \nAufwand für Energie und Wasser -40'000          -30'000          -26'957          \nEntsorgung -3'000            \nSachaufwand -245'000        -172'000        -190'153        \n\nMietaufwand -113'000        -113'000        -115'000        \nMietaufwand -113'000        -113'000        -115'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -60'000          -94'000          -56'415          \nBüro- und Verwaltungsaufwand -60'000          -94'000          -56'415          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000            \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000            -                     -                     \n\nÜbriger Betriebsaufwand -10'000          \nÜbriger Betriebsaufwand -10'000          -                     -                     \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -1'929'000     -1'442'500     -1'688'248     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -303'000        -46'500          -148'987        \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -12'000          \nAbschreibungen auf Sachanlagen -12'000          -                     -                     \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -315'000        -46'500          -148'987        \n\nJAHRESERGEBNIS -315'000        -46'500          -148'987        \n\n 97\n\n\n\n98 \n\nKommentar zum Budget 2022  \nAlter und Pflege Torfnest \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2022 des Alter und Pflege Torfnest (APT) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 1'626’000 \nund einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 1'941’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. \n315’000 (Budget VJ Fr. 46’500) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 1’615'000 im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. \n219’000 höher budgetiert. Im Berichtsjahr 2020 lag der Ertrag aus Leistungen für Bewohner bei rund Fr. \n1'539'000. \n\nDie Einnahmen und aus Pensions- und Betreuungstaxen (inkl. Bewohneranteil Pflegetaxen) beziffern \nsich auf Fr. 1’055'000 (Budget 2021 Fr. 950'000). Grundlage sind folgende Durchschnittspreise pro Tag: \nPension Fr. 98.50, Betreuung Fr. 36.00 und Bewohneranteil Pflegetaxen Fr. 20.00.  \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 280'000 und liegt damit Fr. 17'000 \nüber dem Wert gemäss Budget 2021. Der Kantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt mit Fr. 273'000 \ndeutlich über dem budgetierten Vorjahreswert von Fr. 183’000. Grund ist der höher budgetierte \ndurchschnittliche Kantonsanteil von Fr. 40.00 pro Tag. \n\nFür das Budget 2021 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 90.0% (VJ 90.0%) bei 21 \nPlanbetten (VJ 21) gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 4.5. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 1’475'000 \nveranschlagt und liegt Fr. 422’000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. Im Jahr 2020 bezifferte sich der \nPersonalaufwand auf rund Fr. 1'310'000. Der Grund für die Erhöhung liegt in der Verrechnung von \ninternen Personalkosten des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell (GZAI) an das APT für \nadministrative, technische und weitere Dienstleistungen. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 73'000 (42.4%) auf Fr. 245‘000. Die \nZunahme ist auf einen höheren budgetierten Haushaltaufwand zurückzuführen.  \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 113’000 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 60'000 und liegt damit leicht \nüber dem IST-Wert für das Jahr 2020. \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen ist mit Fr. 12’000 budgetiert. Bis anhin wurden im \nAPT alle Investitionen im entsprechenden Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben. Insgesamt sind \nim Budgetjahr 2022 Investitionen im Umfang von Fr. 80’000 inkludiert, unter anderem neue Küchen- \nund Haushaltgeräte sowie eine grössere Investition für den Ausbau der WLAN-Abdeckung im Haus. \n\n\n\tBudget 2022_Internetversion\n\tBudget 2022 Internetversion\n\tTitelblatt Budget\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\tKommentar zum Budget 2022\n\tAntrag\n\n\tBudget 2022\n\tErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\tInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\n\tAnhang\n\tBudgetgrundsätze\n\tÜbersicht Finanzierung\n\tÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\tFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\n\tZusatzunterlagen\n\tEinzelheiten zum Budget\n\tNachweis Erfolgsrechnung konsolidiert\n\tNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen\n\tNachweis Investitionsrechnung konsolidiert\n\tVerwaltungsrechnung Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tVerwaltungsrechnung Investitionsrechnung (institutionell)\n\tAbwasser Erfolgsrechnung\n\tAbwasser Investitionsrechnung\n\tStrassen Erfolgsrechnung\n\tStrassen Investitionsrechnung\n\tAbfall Erfolgsrechnung\n\tAbfall Investitionsrechnung\n\n\tFunktionale Gliederung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung\n\n\tNicht genehmigungspflichtige Budgets\n\tErfolgsrechnung Gymnasium\n\tErfolgsrechnung Ambulante Versorgung Sonnhalde\n\tKommentar Ambulante Versorgung Sonnhalde\n\tErfolgsrechnung Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP)\n\tKommentar KÜP Sonnwendlig\n\tErfolgsrechnung Alter und Pflege Alpsteeblick\n\tKommentar Alter und Pflege Alpsteeblick\n\tErfolgsrechnung Alter und Pflege Bürgerheim\n\tKommentar Alter und Pflege Bürgerheim\n\tErfolgsrechnung Alter und Pflege Torfnest\n\tKommentar Alter und Pflege Torfnest\n\n\n\n\n\n\n\n