1 Budget 2024.pdf

text: \nBUDGET 2024\n\nGrosser Rat  4. Dezember 2023\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nInhaltsverzeichnis\n\nBericht und Antrag\n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2024 1\n\nAntrag 10\n\nBudget 2024\n\nErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 11\n\nInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 12\n\nAnhang  \n\n- Budgetgrundsätze 13\n\n- Übersicht Finanzierung Gesamtrechnung 14\n\n- Übersicht Finanzierung Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall 15\n\n- Finanzkennzahlen 1. und 2. Priorität 16\n\nZusatzunterlagen\n\nEinzelheiten zu Budget und Investitionsrechnung\n\n- Nachweis Gesamtbudget Erfolgsrechnung (Artengliederung) 17\n\n- Nachweis Budget Spezialrechnungen Erfolgsrechnung (Artengliederung) 18\n\n- Nachweis Gesamtbudget Investitionsrechnung (Artengliederung) 19\n\n- Erfolgsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 20\n\n- Investitionsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 58\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abwasser 61\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Strassen 65\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abfall 71\n\nFunktionale Gliederung\n\n- Erfolgsrechnung konsolidiert 75\n\n- Investitionsrechnung konsolidiert 77\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets zur Kenntnisnahme\n\n- Erfolgsrechnung Gymnasium 79\n\n- Kommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell 83\n\n- Konsolidierte Erfolgsrechnung Kantonales Gesundheitszentrum 88\n\n- Erfolgsrechnung Ambulante Versorgung Appenzell 89\n\n- Erfolgsrechnung Kurzzeit- und Übergangspflege 90\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Alpsteeblick 91\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Bürgerheim 92\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nBericht und Antrag der Standeskommission\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  1 \n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2024 \n\n1. Konsolidierte Erfolgsrechnung Kanton \n\nDas konsolidierte Budget 2024 weist für die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von \nFr. 7.7 Mio. aus, welcher somit rund Fr. 2.7 höher ausfällt als im Budget 2023. Die Nettoinvesti-\ntionen 2024 fallen um Fr. 3.8 Mio. höher aus als im Vorjahresbudget.  \n\n \n\nDie Mehraufwände beim Personal, den Gesundheits- und Sozialkosten, den Schulgeldern an \ndie Sonderschulen und die Volksschule, aber auch die die wegfallenden Erträge der Schweize-\nrischen Nationalbank (SNB) und dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) können durch die \nstabilen Steuererträge und die neue Budgetierungsmethode auf den Fünfjahresschnitt bei den \nGrundstückgewinnsteuern und Erbschaftssteuern nicht kompensiert werden.  \n\nIn der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass durchschnittlich nur rund 75% der geplanten Inves-\ntitionen auch tatsächlich ausgeführt werden können. Die Hauptgründe hierfür sind Bauverzöge-\nrungen und Rechtsmittelverfahren. Der projektbezogenen Budgetierung von Investitionen wird \naber aus Transparenzgründen weiterhin der Vorzug gegenüber einem Globalbudget gegeben. \n\n  \n\nÜbersicht Budget Staatsrechnung konsolidiert\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\nErfolgsrechnung \nBetrieblicher Aufwand 186'649'700 182'335'400 176'572'986\nBetrieblicher Ertrag 164'106'100 162'578'500 178'626'577\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -22'543'600 -19'756'900 2'053'591\nFinanzaufwand 38'000 38'000 3'111'709\nFinanzertrag 11'797'500 11'220'000 11'743'638\nErgebnis aus Finanzierung 11'759'500 11'182'000 8'631'930\nOperatives Ergebnis \n(Stufe 1)\n\nErtragsüberschuss (+), \nAufwandüberschuss (-)\n\n-10'784'100 -8'574'900 10'685'520\n\nAusserordentlicher Aufwand -247'000 -274'000 8'995'000\nAusserordentlicher Ertrag 2'882'000 3'326'000 3'935'228\nAusserordentliches Ergebnis 3'129'000 3'600'000 -5'059'772\n\nJahresergebnis \n(Stufe 2)\n\nErtragsüberschuss (+) / \nAufwandüberschuss (-)\n\n-7'655'100 -4'974'900 5'625'748\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 22'492'000 18'534'000 19'883'759\nInvestitionseinnahmen 2'017'000 1'837'000 2'143'057\nNettoinvestitionen 20'475'000 16'697'000 17'740'702\n\nErgebnisse \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  2 \n\n2. Verwaltungsrechnung ohne Spezialfinanzierungen Abwasser, Strassen, Abfall \n\n \n\nAufgrund der Halbjahreszahlen 2023 der SNB kann 2024 nicht mit einer Ausschüttung gerech-\nnet werden (Fr. -5.0 Mio.). Das Betriebsergebnis der Strassenrechnung erlaubt eine vollstän-\ndige Alimentierung des öffentlichen Verkehrs in der Verwaltungsrechnung (Fr. +0.3 Mio.). Der \nKanton festigt sich als Geberkanton und zahlt 2024 rund Fr. 0.9 Mio. zusätzlich in den Ressour-\ncentopf des NFA. Andererseits führt die Neuberechnung der geplanten Grundstückgewinn- und \nErbschaftssteuern zu Mehreinnahmen von rund Fr. 3.7 Mio. \n\nAuf der Kostenseite zeichnen sich gleich mehrere grössere Verschlechterungen ab. So werden \nhöhere Kosten beim Personalaufwand (Fr. 1.9 Mio.), bei der Pflege (Fr. 0.6 Mio.), den ausser-\nkantonalen Hospitalisationen (Fr. 0.5 Mio.), den Behinderteninstitutionen (Fr. 0.5 Mio.), der Am-\nbulanten Versorgung (Fr. 0.5 Mio.) und bei der Sonderschulung und der Volksschule (je Fr. 0.3 \nMio.) erwartet.  \n\nDie Nettoinvestitionen erhöhen sich um Fr. 2.8 Mio. oder 40% gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\nInsgesamt erhöht sich dadurch der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahresbudget \num Fr. 5.2 Mio. auf Fr. 17.6 Mio., während die Rechnung 2022 noch einen Fehlbetrag von \nFr. 4.1 Mio. auswies. \n\n  \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Aufwand 185'141'200 180'313'900 187'852'047\n\nTotal Ertrag 176'210'100 174'469'000 190'834'357\n\nAufwandüberschuss 8'931'100 5'844'900\n\nErtragsüberschuss 2'982'309\n\n185'141'200 185'141'200 180'313'900 180'313'900 190'834'357 190'834'357\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben 11'132'000 7'974'000 15'778'547\n\nTotal Einnahmen 1'350'000 1'020'000 1'308'930\n\nNettoinvestitionszunahme 9'782'000 6'954'000 14'469'618\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n11'132'000 11'132'000 7'974'000 7'974'000 15'778'547 15'778'547\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 9'782'000 6'954'000 14'469'618\n\nAbschreibungen 5'935'000 5'988'000 6'396'372\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 8'931'100  5'844'900  0  \n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 0 0 2'982'309\n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 277'000 325'000 963'487\n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierung 2'997'000 3'443'800 6'439'103\n\nEinlagen in das Eigenkapital 0 0 9'300'000\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 2'085'000 2'441'000 2'858'000\n\nFinanzierungsfehlbetrag 17'583'100 12'370'700 4'124'552\n\nFinanzierungsüberschuss\n\n23'795'100 23'795'100 18'683'700 18'683'700 23'766'721 23'766'721\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  3 \n\n2.1 Erfolgsrechnung \n\nDas Budget 2024 für die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 8.9 Mio. aus. \nDas Ergebnis fällt damit Fr. 3.1 Mio. schlechter aus als im Budget 2023. \n\nDie Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget ab Fr. 200'000 sind in der folgenden Ta-\nbelle zusammengestellt. Die detaillierten Abweichungen mit den Begründungen sind in den Zu-\nsatzunterlagen auf den Seiten 55 bis 57 aufgelistet. \n\n2.1.1 Aufwandveränderungen \n\n  Mehraufwand \nB 2024 \n\nFr. \nB 2023 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. \nin  \n\nProzent \n\n  Personalaufwand 32'164'000 30'291'500 1'872'500 6 \nGSD Kantonsbeiträge an Pflegeleistungen 5'510'000 4'940'000 570'000 12 \nGSD Ausserkantonale Hospitalisationen 15'350'000 14'830'000 520'000 4 \nGSD Behinderteninstitutionen 3'930'000 3'410'000 520'000 15 \nGSD Ambulante Versorgung GZAI 2'354'000 1'886'000 468'000 25 \n\nFD Wartungskosten IT 1'993'000 1'649'000 344'000 21 \nED Volksschulbeiträge (Art. 26 SchV) 2'100'000 1'800'000 300'000 17 \nED Sonderschulung 2'000'000 1'700'000 300'000 18 \nFD Neuanschaffungen AFI 500'000 238'000 262'000 110 \n\n  Total Mehraufwand 65'901'000 60'744'500 5'156'500   \n            \n\n  Minderaufwand \nB 2024 \n\nFr. \nB 2023 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. \nin  \n\nProzent \n\nBUD Gebäudeunterhalt gesamt 1'840'000 2'255'000 -415'000 -18 \nBUD Altlastensanierungen 100'000 400'000 -300'000 -75 \nGSD Bekämpfung und Prävention 40'000 260'000 -220'000 -85 \n\n  Total Minderaufwand 1'980'000 2'915'000 -935'000   \n\n            \n\n  Netto Mehraufwand     4'221'500   \n\nPersonalaufwand \nDer gesamte Personalaufwand steigt 2024 um Fr. 1.9 Mio. Im Stellenplan 2024 sind Pensener-\nhöhungen von insgesamt 805 Stellenprozenten enthalten (Digitale Verwaltung, Rechtsdienst \nBau- und Umweltdepartement, Hochbauamt, Amt für Umwelt, Tierkörpersammelstelle, Schulso-\nzialamt, Amt für Informatik, Kantonale Versicherungskasse, Kindes- und Erwachsenenschutzbe-\nhörde, Sozialamt, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Betreibungsamt, Grundbuchamt, \nKantonsgericht). Für 2024 wird ein Teuerungsausgleich von 2.3% vorgesehen. Der Stufenan-\nstieg für die Lehrkräfte am Gymnasium ist ebenfalls budgetiert. Eingaben für a.o. Lohnmass-\nnahmen werden durch die Standeskommission geprüft. Mit der Umsetzung des neuen Besol-\ndungssystems 2021 besteht in einigen Bereichen ein struktureller Anpassungsbedarf, wofür \n2024 a.o. Lohnmassnahmen von 1.0% der Lohnsumme budgetiert sind.  \n\nDie Planung der Personalkosten beruht auf dem Stellenplan 2024, welcher von der Standes-\nkommission in zweiter Lesung am 6. Juni 2023 verabschiedet wurde. Nachträglich bewilligte \nStellen sind im Budget 2024 nicht enthalten. \n\nKantonsbeiträge Pflegeleistungen \nHöhere Nachfrage sowohl ambulant als auch stationär (Demografie), höhere durchschnittliche \nPflegebedürftigkeit, aufgrund der Teuerung höhere Restkosten für den Kanton \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  4 \n\nAusserkantonale Hospitalisationen \nJährliche Erhöhung der Kosten für Hospitalisationen aufgrund der demografischen und medizi-\nnischen Entwicklung  \n\nBehinderteninstitutionen \nInnerkantonal höhere Betreuungsstufen und Wegfall von Rückzahlungen aus den Schwan-\nkungsreserven, ausserkantonal ebenfalls mehr Personen und höhere Betreuungsstufen \n\nAmbulante Versorgung Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (GZAI) \nNeue Dienstleistung «Medizinische Erstanlaufstelle» verursacht gemeinwirtschaftliche Kosten, \nwelche vom Kanton getragen werden müssen.  \n\nWartungskosten und Neuanschaffungen Informatik \nDer Mehraufwand von Fr. 0.6 Mio. liegt an höheren Lizenzgebühren bestehender Applikationen \nsowie an neuen Lizenzgebühren neuer Applikationen. Bei den Neuanschaffungen fallen vor al-\nlem die externe Unterstützung für Ausschreibungen von Soft- und Hardware, aber auch die \nWeiterentwicklung der digitalen Kompetenzen der Verwaltungsangestellten ins Gewicht.  \n\nVolksschulbeiträge (Art. 26 SchV) \nDie Hochrechnung 2023 zeigt, dass die Schulrechnungen für die Oberstufe und die Kleinklas-\nsen, an welche der Kanton eine Vorwegsubvention von 20% zahlt, aufgrund steigender Schü-\nlerzahlen höher als geplant ausfallen werden. Entsprechend wurde auch ein höherer Kantons-\nbeitrag im Budget 2024 eingestellt.  \n\nSonderschulung \nAuch hier zeigt die Prognose 2023 eine Zunahme der Sonderschülerinnen und -schüler und da-\nmit höhere Aufwendungen als budgetiert.  \n\nGebäudeunterhalt \nBei den Institutionen des GZAI wurde der Aufwand auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre \nreduziert.  \n\nAltlastensanierung \n2024 erfolgt die Sanierung eines Pistolenstands. Die Motion Salzmann wird vermutlich erst im \nHerbst 2024 in Kraft treten, was Bundesbeiträge für Sanierungen der 300m-Anlagen erst ab \n2025 ermöglicht. \n\nBekämpfung und Prävention \nIm Verlaufe von 2024 sollen Covid-Impfungen in die Regelstruktur übergehen. \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  5 \n\n2.1.2 Ertragsveränderungen \n\n  Mehrertrag \nB 2024 \n\nFr. \nB 2023 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. \nin  \n\nProzent \n\nFD Grundstückgewinnsteuern 6'000'000 2'750'000 3'250'000 118 \nFD Staatssteuern laufendes Jahr 50'243'000 48'491'000 1'752'000 4 \nFD Steuern übrige Entgelte 1'533'000 898'000 635'000 71 \nGSD Bundesbeitrag Prämienverbilligung 6'000'000 5'500'000 500'000 9 \nFD Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'650'000 1'200'000 450'000 38 \nFD Kantonsanteil direkte Bundessteuern 7'987'000 7'560'000 427'000 6 \nFD Staatssteuern frühere Jahre 1'417'000 1'062'000 355'000 33 \nVD Alimentierung Öffentlicher Verkehr 2'421'000 2'088'000 333'000 16 \nFD Anteil Reingewinn Appenzeller KB 7'200'000 7'000'000 200'000 3 \nJPMD Motorfahrzeugsteuern 7'300'000 7'100'000 200'000 3 \n  Total Mehrertrag 91'751'000 83'649'000 8'102'000   \n      \n\n  Minderertrag \nB 2024 \n\nFr. \nB 2023 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. \nin  \n\nProzent \n\nFD Gewinnanteil SNB 0 5'000'000 -5'000'000 -100 \nFD Staatssteuern Vorjahr 899'000 1'734'000 -835'000 -48 \nFD NFA Bund 8'252'000 8'679'000 -427'000 -5 \nBUD Auflösung Vorfinanzierung Hallenbad 1'723'000 2'027'000 -304'000 -15 \n\n  Total Minderertrag 10'874'000 17'440'000 -6'566'000   \n            \n\n  Netto-Mehrertrag     1'536'000   \n\nSteuereinnahmen \nBei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen (NP) aber auch den \nGewinn- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen (JP) wird als Basis für die Ermittlung \nsämtlicher Steuerarten die dritte Ablieferung 2023 per 13. September 2023 als Berechnungs-\ngrundlage herangezogen. Bei den Steuern im laufenden Jahr wird zudem ein Wachstum von \n3% (bisher 2%) eingerechnet. Ebenfalls ein Wachstum von 3% wird bei den direkten Bundes-\nsteuern auf der Basis des fakturierten Steuereingangs per 31. August 2023 aufgerechnet. Bei \nden Erbschafts- und Schenkungssteuern wie auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird auf-\ngrund der grossen Abweichung zwischen Ist- und Planwerten in der Vergangenheit neu auf den \nDurchschnitt der letzten fünf Jahre abgestellt, wobei Einzelausreisser ausgeklammert werden. \n\nBundesbeitrag Prämienverbilligung \nGemäss Prognose Bund \n\nAlimentierung Öffentlicher Verkehr \nDas operative Ergebnis der Strassenrechnung erlaubt eine vollständige Alimentierung des Öf-\nfentlichen Verkehrs, sodass der Nettomehraufwand auf der Amtsstelle 2708 ausgeglichen wer-\nden kann. \n\nAnteil Reingewinn Kantonalbank \nDie Bankverantwortlichen stellen für 2024 eine höhere Ablieferung in Aussicht. Mit der Aus-\nschüttung ist auch die Entschädigung für die Staatsgarantie abgegolten. \n\nMotorfahrzeugsteuern \nDer Fahrzeugbestand und das durchschnittliche Gesamtgewicht steigen kontinuierlich an, was \ndie Steuererträge weiter erhöht. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  6 \n\nGewinnanteil SNB \n2024 wird mit keiner Ausschüttung gerechnet. \n\nNFA Bund \nDie Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2024 beruhen auf dem Dreijahres-\ndurchschnitt der Bemessungsjahre 2018, 2019 und 2020.  \n\nBei der Berechnung des Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. \nDas zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86.5% des \nschweizerischen Durchschnitts. Das Ressourcenpotential aller Kantone sinkt zwischen 2023 \nund 2024 um 3.0%. Einen Anstieg verzeichnet einzig der Kanton Graubünden (+0,1 %). Im Re-\nferenzjahr 2024 verbessert sich Appenzell I.Rh. nochmals im Ressourcenindex. Dies hat zur \nFolge, dass der Kanton einen höheren Betrag in den Ressourcenausgleich zahlt als im Vorjahr.  \n\nNationaler Finanzausgleich (NFA) 2024 \nFr. \n\n2023 \nFr. \n\n2022 \nFr. \n\nDifferenz  \n2024/2023 \n\nFr. \nRessourcenausgleich an andere Kantone -1’208'000 -329'000  -879'000 \n\nRessourcenausgleich vom Bund 0 0 490'000 0 \n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich 9'590'000 9'150'000 8'679'000 440'000 \n\nRessourcenausgleich von Kantonen 0 0 327'000 0 \nHärteausgleich an andere Kantone -130'000 -142'000 -154'000 12'000 \n\nAbfederungsmassnahmen 2021-2025 0 0 625’000 0 \n\n 8'252'000 8'679'000 9'967'000 -427'000 \n\n     \nRessourcenindex 104.2 101.2 96.3  \nVeränderung in Prozent 3.0    \n\nAuflösung Vorfinanzierung Hallenbad \nDie in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierung von insgesamt Fr. 15.9 Mio. wird mit der Inbe-\ntriebnahme des neuen Hallenbades ab 2022 jährlich mit dem degressiven Satz von 15% aufge-\nlöst. \n\n \n\n2.2 Investitionsrechnung \n\nIn der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons ohne die Investitionen in das Ab-\nwasser- und Strassennetz sowie Abfallwesen aufgeführt. Letztere werden in separaten Rech-\nnungen geführt (siehe Punkt 3). \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2024 belaufen sich auf Fr. 11'132'000 (Budget \n2023 Fr. 7'974'000). Die Nettoinvestitionen, das heisst die Investitionen nach Abzug von Beiträ-\ngen Dritter, sind mit Fr. 9.8 Mio. gegenüber dem Budget 2023 um 40% höher veranschlagt. \nDazu tragen insbesondere die Neubauprojekte Verwaltungsgebäude und Bürgerheim, die Sa-\nnierung des Grossratssaals sowie höhere Ausgaben im Wasserbau und der Gewässerrevitali-\nsierung bei. \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  7 \n\n3. Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall \n\nDie Abwasser-, die Strassen- und die Abfallrechnung werden als separate Buchhaltungen ge-\nführt. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag im Um-\nweltbereich (Abwasser- und Abfallrechnung) ist, die Kosten für den Unterhalt und die Investitio-\nnen verursachergerecht mit entsprechenden Gebühren zu finanzieren. Diese drei Spezialrech-\nnungen werden analog der Staatsrechnung nach der Rechnungslegung HRM2 geführt. \n\n \n\n3.1 Abwasserrechnung \n\n Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 3'059'000   3'111'000   2'766'810   \n\nTotal Ertrag   3'142'500   3'008'000   3'140'088 \n\nAufwandüberschuss      103'000     \n\nErtragsüberschuss 83'500        373'278   \n\n 3'142'500 3'142'500 3'111'000 3'111'000 3'140'088 3'140'088 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 2'710'000   2'710'000   1’528'010   \n\nTotal Einnahmen   650'000   650'000   819'902 \n\nNettoinvestitionszunahme   2'060'000   2'060'000   708'108 \n\n 2'710'000 2'710'000 2'710'000 2'710'000 1’528'010 1’528'010 \n\nDie Abwasserrechnung budgetiert für 2024 nach Abschreibungen von Fr. 1'159'000 (Budget \n2023 Fr. 1'117'000) einen Ertragsüberschuss von Fr. 83’500.  \n\nIm Jahr 2024 sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'060'000 geplant (Budget 2023 Fr. 2'060'000).  \n\nMit der Nettoinvestitionszunahme steigt auch der Schuldsaldo wieder an. Sieht man den \nSchuldsaldo von gerundet Fr. 10.3 Mio. per Ende 2022 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert \nder Abwasseranlagen von geschätzten Fr. 175'000'000 (= zirka 6%), sind 94% der Anlagen be-\nreits abgeschrieben. Das ist ein guter Wert für ein Netz in gutem Zustand. \n\nJährliche Investitionen von zirka Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. \n\n \n\n3.2 Strassenrechnung \n\n Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 13'497'000   13'544'000   12'964'461   \n\nTotal Ertrag   14'958'000   14'703'000   15'109'772 \n\nAufwandüberschuss             \n\nErtragsüberschuss 1'461'000   1'159'000   2'145'311   \n\n 14'928'000 14'928'000 14'703'000 14'703'000 15'109'772 15'109'772 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 7'800'000   7'300'000   2'558'830   \n\nTotal Einnahmen   17'000   167'000   14'226 \n\nNettoinvestitionszunahme   7'783'000   7'133'000  2'554'604 \n\n 7'800'000 7'800'000 7'300'000 7'300'000 2'558'830 2'558'830 \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  8 \n\nDas Budget der Erfolgsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 2'469'000 (Budget \n2023 Fr. 2'341'000) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1.5 Mio. ab. Geringere Aufwendungen \nfür den baulichen Unterhalt für Kantonsstrassen und Brücken (-0.6 Mio.) und höhere Einnah-\nmen aus der Motorfahrzeugsteuer (+0.2 Mio.) ermöglichen eine vollständige Alimentierung des \nöffentlichen Verkehrs aus der Strassenrechnung (+0.3 Mio.). Insgesamt resultiert trotz der Ali-\nmentierung eine um Fr. 0.3 Mio. höhere Gewinnerwartung im Vergleich zum Vorjahresbudget. \n\nDie Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 7'783'000 (Budget 2023 Fr. 7'133'000) \nvor. 2024 sollen die Umgestaltung des Brauereiplatzes, die Bankettsicherung an der Hag-\ngenstrasse, die Sanierung der Haslen-, Steiner- und Walzenhausenstrasse sowie die Totalsan-\nierung der Hallenbad- und der Ibachbrücke realisiert werden.  \n\nJährliche Investitionen (inklusive Unterhalt) von Fr. 3'000'000 sichern die Werterhaltung des \nStrassennetzes. \n\n \n\n3.3 Abfallrechnung \n\n Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 1'251'500   1'119'500   905'739   \n\nTotal Ertrag   983'000   933'500   1'030'589 \n\nAufwandüberschuss   268'500   186'000     \n\nErtragsüberschuss         124'850   \n\n 1'251'500 1'251'500 1'119'500 1'119'500 1'030'589 1'030'589 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 850'000   550'000   18'373   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   850'000   550'000   18'373 \n\n 850'000 850'000 550'000 550'000 18'373 18'373 \n\nDie Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 170‘000 aufgrund einer Maschi-\nnenanschaffung mit einem Defizit von Fr. 268'500 ab (B2023 Defizit von Fr. 186'000).  \n\nDie Osterweiterung Ökohof wird 2024 realisiert. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2024 \n\n  9 \n\n4. Gesamtfinanzierung \n\n    \n\nDie obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von rund Fr. 24.0 Mio. bei vor-\ngesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 20.5 Mio.  \n\nDie Entnahmen aus dem Eigenkapital beinhalten die Auflösung von Vorfinanzierungen für be-\ntriebsbereite Anlagen (Alters- und Pflegezentrum Appenzell, Hallenbad, Förderprogramm Ener-\ngie, Wasserbau, Schutzbauten Wasser, Durchmesserlinie, Eggerstanden- und St.Antonstrasse \nsowie Sanierung Bahnübergänge).  \n\nDie Selbstfinanzierung ist negativ, was bei Nettoinvestitionen von Fr. 20.5 Mio. auch einen ne-\ngativen Selbstfinanzierungsgrad ergibt. \n\nDa der Kanton gemäss Hochrechnung per Ende 2023 über freie flüssige Mittel in der Höhe von \nrund Fr. 42 Mio. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2024 gesichert. \n\n \n\n5. Einschätzung zur mittelfristigen Entwicklung Finanzhaushalt \n\nDer negative Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2024 wird sich gemäss Finanzplan in den \nFolgejahren aufgrund der anstehenden Bauvorhaben nur wenig verbessern. Dieser Wert ist für \neinen mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushalt zu gering. Trotzdem ist aktuell der Fokus auf \ndie Investitionen zu richten. Die Planungen und Bauprojekte sind möglichst zeitnah zu realisie-\nren. Eine Fremdverschuldung ist aufgrund der vorhandenen Liquidität im Jahr 2024 nicht vorge-\nsehen und wird frühestens 2025 aktuell.  \n\nDer Kanton ist in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.  \n\nÜbersicht Budget 2024\n\nFinanzierung Budget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 5'625'748\n- Aufwandüberschuss 7'655'100 4'974'900\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'733'000 9'599'000 9'062'464\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 277'000 325'000 963'487\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'997'000 3'443'800 6'439'103\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 9'300'000\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 2'882'000 3'326'000 3'842'000\n\nSelbstfinanzierung -3'524'100 -1'820'700 14'670'596\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'475'000 16'697'000 17'740'702\n\nFinanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -23'999'100 -18'517'700 -3'070'106\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -17 -11 83             \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nBeschluss und Antrag\n\n1) Erfolgsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nGesamtaufwand 186'440'700Fr.            \nGesamtertrag 178'785'600Fr.            \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7'655'100Fr.               \n\n2) Investitionsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nAusgaben Verwaltungsvermögen 22'492'000Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'017'000Fr.                 \nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'475'000Fr.              \n\n3) Anhang\n\nAppenzell, 12. September 2023\nNamens Landammann und Standeskommission\n\nDer reg. Landammann Der Ratschreiber\n\nDie Standeskommission beantragt, das Budget 2024, dargestellt auf den Seiten 11-16 im \nKapitel "Budget 2024" mit folgenden Bestandteilen zu genehmigen:\n\n 10\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nBudget 2024\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 33'190'000 31'232'500 28'922'518\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19'854'500 20'217'000 16'025'408\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'091'000 8'860'000 8'391'752\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 277'000 325'000 963'487\n36 Transferaufwand 91'902'200 88'381'900 89'230'036\n37 Durchlaufende Beiträge 23'155'000 23'745'000 23'010'117\n39 Interne Verrechnungen 9'180'000 9'574'000 10'029'667\n\nTotal betrieblicher Aufwand 186'649'700 182'335'400 176'572'986\n\n40 Fiskalertrag 68'231'000 63'059'000 70'550'704\n41 Regalien und Konzessionen 1'193'000 6'221'000 8'716'587\n42 Entgelte 14'144'100 13'476'500 14'166'724\n43 Verschiedene Erträge 247'000 239'000 296'523\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'997'000 3'443'800 6'439'103\n46 Transferertrag 44'959'000 42'820'200 45'417'151\n47 Durchlaufende Beiträge 23'155'000 23'745'000 23'010'117\n49 Interne Verrechnungen 9'180'000 9'574'000 10'029'667\n\nTotal betrieblicher Ertrag 164'106'100 162'578'500 178'626'577\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -22'543'600 -19'756'900 2'053'591\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 3'111'709\n44 Finanzertrag 11'797'500 11'220'000 11'743'638\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'759'500 11'182'000 8'631'930\n\nOperatives Ergebnis -10'784'100 -8'574'900 10'685'520\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -247'000 -274'000 8'995'000\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2'882'000 3'326'000 3'935'228\n\nAusserordentliches Ergebnis 3'129'000 3'600'000 -5'059'772\n\nJahresergebnis \nErfolgsrechnung\n\nAufwandüberschuss (-) -7'655'100 -4'974'900 5'625'748\n\nArtengliederung\n\n 11\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 20'044'000 15'349'000 15'390'241\n52 Immaterielle Anlagen 403'000 556'000 756'260\n54 Darlehen 645'000 699'000 311'500\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'400'000 1'930'000 3'425'759\n\nTotal Investitionsausgaben 22'492'000 18'534'000 19'883'759\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 17'000 167'000 0\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 650'000 1'445'223\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 43'360\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'350'000 1'020'000 654'475\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'017'000 1'837'000 2'143'057\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 22'492'000 18'534'000 19'883'759\nTotal Investitionseinnahmen 2'017'000 1'837'000 2'143'057\n\nNettoinvestitionen 20'475'000 16'697'000 17'740'702\n\nArtengliederung\n\n 12\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nAnhang\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nBudgetgrundsätze\n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\nHochbauten 15% Abwasseranlagen\n\nWasserbau 10% - technische Bauten 25%\n\nMobilien, Fz, Maschinen 60% - Kanäle 8%\n\nAbfallanlagen 15% - ARA 8%\n\nStrassen inkl. Brücken 10% - Pumpwerke 8%\n\nDie Finanzzahlen sind ausschliesslich in Schweizerfranken (Fr.) ausgewiesen.\n\nGegenstand des Budgets\n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000. Investitionsausgaben unter diesem Betrag werden direkt \n\nder Erfolgsrechnung belastet.\n\nDie Investitionen des Verwaltungsvermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer \n\ndegressiv abgeschrieben. Für die wesentlichsten Anlagekategorien gelten die folgenden \n\nAbschreibungssätze:\n\nSteuererträge werden nach dem Sollprinzip, d.h. auf der Basis der Rechnungsstellung, budgetiert und \n\nabgerechnet.\n\nDas Budget entspricht den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2).\n\nDas vorliegende Budget enthält die geplanten Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und \n\n-einnahmen des allgemeinen Haushalts und der drei spezial finanzierten Rechnungen (Strassen, \n\nAbwasser, Abfall). Die wesentlichen internen Transaktionen zwischen den Einzelrechnungen sind für \n\ndas Budget eliminiert worden. Einzelheiten zu den Einzelrechnungen werden in den Zusatzunterlagen \n\nwiedergegeben.\n\nDas Budget basiert auf den für die Budgetierung massgebenden Grundsätzen des \n\nStandeskommissionsbeschlusses über die Rechnungslegung vom 22. Oktober 2013. Namentlich \n\nhandelt es sich um folgende budgetrelevanten Festlegungen:\n\nVergleichbarkeit, wonach das Budget über die Zeit vergleichbar ist.\n\nVorsicht, wonach das Budget den wirtschaftlichen Gehalt der geplanten Transaktionen und \n\nAktivitäten abbildet und die Schätzungen vorsichtig vorgenommen werden.\n\nRichtigkeit und Neutralität, wonach die Informationen sachlich richtig, glaubwürdig, willkürfrei und \n\nwertfrei dargestellt sind.\n\nVerständlichkeit, wonach die Informationen klar und verständlich sind.\n\nFortführung, wonach bei der Budgetierung von der unveränderten Fortführung der Staatstätigkeit \n\nausgegangen wird.\n\nPeriodengerechtigkeit, wonach Aufwände und Erträge in derjenigen Periode zu erfassen sind, in \n\nder sie verursacht werden.\n\nBruttodarstellung, wonach Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt \n\nvoneinander und ohne gegenseitige Verrechnungen auszuweisen sind.\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nDas Budget besteht aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang.\n\nDie Grobgliederung des Budgets erfolgt nach dem Kontenrahmen für das Harmonisierte \n\nRechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) in der Ausgabe 2008.\n\nDie Erfolgsrechnung wird zweistufig in der Artengliederung dargestellt.\n\nAls Reserveveränderungen sind nur Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen möglich. \n\nSowohl Vorfinanzierungen als auch zusätzliche Abschreibungen dürfen höchstens im Ausmass eines \n\nErtragsüberschusses gemäss erster Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen werden, soweit dieser \n\nnicht anderweitig verwendet wird.\n\nDie Investitionsrechnung enthält Ausgaben und Einnahmen für Investitionen im Verwaltungsvermögen.\n\n 13\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nÜbersicht Finanzierung\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\n+ Ertragsüberschuss 1'276'000 870'000\n- Aufwandüberschuss 7'655'100 4'974'900 8'931'100 5'844'900\n\n+\nAufwand für \nAbschreibungen und \nWertberichtigungen\n\n9'733'000 9'599'000 5'935'000 5'988'000 3'798'000 3'611'000\n\n+\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n277'000 325'000 277'000 325'000 0 0\n\n-\nEntnahmen aus Fonds u. \nSpezialfinanzierungen\n\n2'997'000 3'443'800 2'997'000 3'443'800 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n2'882'000 3'326'000 2'085'000 2'441'000 797'000 885'000\n\nSelbstfinanzierung -3'524'100 -1'820'700 -7'801'100 -5'416'700 4'277'000 3'596'000\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n20'475'000 16'697'000 9'782'000 6'954'000 10'693'000 9'743'000\n\nFinanzierungsüber- \nschuss (+), -fehlbetrag (-)\n\n-23'999'100 -18'517'700 -17'583'100 -12'370'700 -6'416'000 -6'147'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n-17.21 -10.90 -79.75 -77.89 40.00 36.91\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % \nkönnen die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer \nNeuverschuldung.\n\nFinanzierung\nKanton Total Verwaltungsrechnung Spezialrechnungen\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer \nvereinfachten Methode.\n\n 14\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2023\n\n+ Betriebsgewinn 83'500 1'461'000 1'159'000\n- Betriebsverlust 103'000 -           -           268'500 186'000\n+ Aufwand Abschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n1'159'000 1'117'000 2'469'000 2'341'000 170'000 153'000\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n-           -           -           -           -        -        \n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n-           -           797'000    885'000    -        -        \n\nSelbstfinanzierung 1'242'500 1'014'000 3'133'000 2'615'000 -98'500 -33'000\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'060'000 2'060'000 7'783'000 7'133'000 850'000 550'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+),  \n-fehlbetrag (-)\n\n-817'500 -1'046'000 -4'650'000 -4'518'000 -948'500 -583'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n60.32 49.22 40.25 36.66 negativ negativ\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach \neiner vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 \n% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu \neiner Neuverschuldung.\n\nStrassen AbfallFinanzierung - \nSpezialrechnungen\n\nAbwasser\n\n 15\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\nB 2024 B 2023 2022 2021 2020 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsgrad -17.21% -10.90% 82.69% 126.41% 92.92% 100.67%\n(Selbstfinanzierung in Prozent der \nNettoinvestitionen)\n\nB 2024 B 2023 2022 2021 2020 Mittelwert*\n\nZinsbelastungsanteil -0.19% -0.17% -0.10% -0.07% -0.11% -0.09%\n(Nettozinsen in Prozent des \nLaufenden Ertrags)\n\nB 2024 B 2023 2022 2021 2020 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsanteil -2.45% -1.30% 9.32% 11.77% 9.46% 10.18%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2024 B 2023 2022 2021 2020 Mittelwert*\nKapitaldienstanteil 6.77% 6.85% 5.85% 6.34% 3.70% 5.30%\n(Kapitalkosten im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2024 B 2023 2022 2021 2020 Mittelwert*\nInvestitionsanteil 13.50% 11.78% 12.85% 11.14% 11.76% 11.92%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent des \nkonsolidierten Gesamtaufwandes)\n\n* Der Mittelwert beinhalten den Durchschnitt der Rechnungsabschlüsse 2020 bis 2022\n\nDer Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den \nEinfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nstark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig \nund sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen \ndurch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein \nSelbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt \ndieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes \ndurch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der \nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den \nfinanziellen Spielraum eines Kantons. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages \ndie öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden \nkann.\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der \nHandlungsspielraum.\n\n 16\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nZusatzunterlagen\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nNachweis Erfolgsrechnung\n\n30 Personalaufwand 33'190'000 32'164'000 1'026'000 0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19'854'500 16'450'000 5'064'500 -1'660'000\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n9'091'000 5'046'000 4'045'000 0\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n277'000 277'000 0 0\n\n36 Transferaufwand 91'902'200 98'834'200 7'919'000 -14'851'000\n37 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n23'155'000 23'155'000 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 9'180'000 9'180'000 0 0\nTotal Betrieblicher Aufwand 186'649'700 185'106'200 18'054'500 -16'511'000\n\n40 Fiskalertrag 68'231'000 68'092'000 7'300'000 -7'161'000\n41 Regalien und Konzessionen 1'193'000 1'193'000 0 0\n42 Entgelte 14'144'100 10'319'100 4'669'000 -844'000\n43 Verschiedene Erträge 247'000 247'000 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n2'997'000 2'997'000 0 0\n\n46 Transferertrag 44'959'000 46'641'000 6'305'000 -7'987'000\n47 Durchlaufende Beiträge 23'155'000 23'155'000 0 0\n49 Interne Verrechnungen 9'180'000 9'180'000 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 164'106'100 161'824'100 18'274'000 -15'992'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-22'543'600 -23'282'100 219'500 519'000\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 0 0\n44 Finanzertrag 11'797'500 11'785'000 12'500 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'759'500 11'747'000 12'500 0\n\nOperatives Ergebnis -10'784'100 -11'535'100 232'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -247'000 0 -247'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 2'882'000 2'085'000 797'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 3'129'000 2'085'000 1'044'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -7'655'100 -9'450'100 1'276'000 0\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\nInterne\n\nVerrechnung\n\n 17\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen \n\n30 Personalaufwand 1'026'000 565'000 0 461'000\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'064'500 1'225'000 3'264'000 575'500\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n4'045'000 1'159'000 2'716'000 170'000\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 7'919'000 110'000 7'764'000 45'000\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 18'054'500 3'059'000 13'744'000 1'251'500\n\n40 Fiskalertrag 7'300'000 0 7'300'000 0\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0\n42 Entgelte 4'669'000 3'017'000 1'086'000 566'000\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 6'305'000 113'000 5'775'000 417'000\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 18'274'000 3'130'000 14'161'000 983'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n219'500 71'000 417'000 -268'500\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 12'500 12'500 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'500 12'500 0 0\n\nOperatives Ergebnis 232'000 83'500 417'000 -268'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -247'000 0 -247'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 797'000 0 797'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'044'000 0 1'044'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 1'276'000 83'500 1'461'000 -268'500\n\nArtengliederung\nSpezial-\n\nrechnungen\nAbwasser Strassen Abfall\n\n 18\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nNachweis Investitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 20'044'000 8'684'000 11'360'000\n52 Immaterielle Anlagen 403'000 403'000 0\n54 Darlehen 645'000 645'000 0\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'400'000 1'400'000 0\n\nTotal Investitionsausgaben 22'492'000 11'132'000 11'360'000\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 17'000 0 17'000\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 0 650'000\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'350'000 1'350'000 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'017'000 1'350'000 667'000\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 22'492'000 11'132'000 11'360'000\nTotal Investitionseinnahmen 2'017'000 1'350'000 667'000\n\nNettoinvestitionen 20'475'000 9'782'000 10'693'000\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\n\n 19\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 185'141'200.00 176'210'100.00 180'313'900.00 174'469'000.00 187'852'047.12 190'834'356.51\n8'931'100.00Netto Aufwand 5'844'900.00\n\nNetto Ertrag 2'982'309.39\n\n10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 240'000.00 240'000.00 190'894.80\nNetto Aufwand 240'000.00 240'000.00 190'894.80\n\n1000 LANDSGEMEINDE 100'000.00 100'000.00 91'939.40\n1000.3130.01 100'000.00 100'000.00 91'939.40Landsgemeinde\n\n1010 GROSSER RAT UND \nKOMMISSIONEN\n\n140'000.00 140'000.00 98'955.40\n\n1010.3000.01 115'000.00 115'000.00 86'370.80Taggelder und Entschädigungen\n1010.3050.01 382.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n1010.3053.01 0.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n1010.3054.01 102.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n1010.3055.01 70.25AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n1010.3199.01 25'000.00 25'000.00 12'028.50Verschiedene Ausgaben\n\n 20\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'626'000.00 246'000.00 5'157'000.00 229'000.00 4'607'526.20 254'395.75\nNetto Aufwand 5'380'000.00 4'928'000.00 4'353'130.45\n\n2000 STANDESKOMMISSION 1'400'000.00 105'000.00 1'380'000.00 97'000.00 1'395'151.65 107'953.85\n2000.3000.01 1'050'000.00 1'050'000.00 1'057'405.60Löhne\n2000.3050.01 66'000.00 67'000.00 67'430.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2000.3051.01 154'000.00 134'000.00 155'775.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2000.3053.01 5'000.00 5'000.00 4'776.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2000.3054.01 19'000.00 19'000.00 18'597.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2000.3055.01 6'000.00 5'000.00 4'545.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2000.3170.02 70'000.00 70'000.00 69'777.40Delegationen, Konferenzen\n2000.3199.01 30'000.00 30'000.00 16'843.15Verschiedenes\n2000.4309.01 105'000.00 97'000.00 107'953.85Verwaltungsratshonorare\n\n2010 RATSKANZLEI 2'478'000.00 70'000.00 2'196'000.00 70'000.00 1'900'560.23 73'438.90\n2010.3010.01 1'808'000.00 1'538'000.00 1'347'453.031Löhne\n2010.3010.02 -1'430.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2010.3050.01 117'000.00 102'000.00 89'586.65Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2010.3051.01 188'000.00 159'000.00 140'999.45AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2010.3053.01 8'000.00 8'000.00 5'893.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2010.3054.01 32'000.00 28'000.00 24'255.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2010.3055.01 9'000.00 8'000.00 5'930.09AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2010.3090.01 15'000.00 15'000.00 8'267.20Weiterbildung\n2010.3100.01 30'000.00 30'000.00 23'115.20Bürospesen, Drucksachen\n2010.3102.01 60'000.00 60'000.00 33'133.50Eidg. Abstimmungen\n2010.3102.02 15'000.00 15'000.00 13'201.25Gesetzes-Sammlung und \n\nswisslex\n2010.3110.01 15'000.00 10'000.00 18'991.31Büromaschinen, Mobiliar\n2010.3118.01 15'000.00 28'000.00 3'286.05Kommunikationsstelle\n2010.3130.01 65'000.00 65'000.00 39'819.00Landesarchiv\n2010.3130.02 25'000.00 10'000.00Digitale Verwaltung\n2010.3151.01 5'000.00 5'000.00 48'649.20Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2010.3170.01 5'000.00 5'000.00 7'426.90Spesenentschädigung\n2010.3636.01 30'000.00 80'000.00 59'695.35Kantonsbibliothek\n2010.3910.01 36'000.00 30'000.00 32'288.00Volksbibliothek (EDV)\n2010.4210.01 20'000.00 20'000.00 23'438.90Kanzleigebühren, Drucksachen\n2010.4260.01 50'000.00 50'000.00 50'000.00Leistungsvereinbarung \n\nVolksbibliothek\n\n 21\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2020 ALLGEMEINER \nVERWALTUNGSAUFWAND\n\n1'748'000.00 71'000.00 1'581'000.00 62'000.00 1'311'814.32 73'003.00\n\n2020.3010.01 100'000.00 132'000.00 139'045.75Lehrlingslöhne\n2020.3010.02 -39.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2020.3010.03 250'000.00 250'000.00Ausserordentliche \n\nLohnmassnahmen\n2020.3050.01 4'000.00 6'000.00 16'450.30Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2020.3051.01 1'000.00 1'000.00 1'665.90Arbeitgeberbeiträge PK Lernende\n2020.3053.01 2'000.00 1'000.00 2'091.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2020.3054.01 1'000.00 2'000.00 4'429.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2020.3055.01 1'000.00 1'000.00 2'675.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2020.3064.01 72'000.00 108'000.00 112'252.80Ergänzungsrenten\n2020.3099.01 60'000.00 60'000.00 14'914.65Personalabgrenzungen/ \n\n-massnahmen\n2020.3100.01 10'000.00 10'000.00 -3'602.30Büromaterial\n2020.3102.01 -5'078.20Zentraler Einkauf Drucksachen\n2020.3118.01 124'148.55Kosten Gemeindefusionen\n2020.3130.01 260'000.00 260'000.00 239'014.39Porto-Kosten\n2020.3130.02 10'000.00 10'000.00 9'407.50Gebühren eigene Funk- und \n\nAlarmanlagen\n2020.3130.03 110'000.00 126'000.00 126'053.00Bezirksverwaltung Oberegg, \n\nVerwaltungsaufgaben des \nKantons\n\n2020.3130.04 40'000.00 40'000.00 32'857.60Gesprächsgebühren Swisscom\n2020.3132.01 35'000.00 35'000.00 44'695.50Revisionen\n2020.3134.01 16'000.00 16'000.00 16'517.00Haftpflichtversicherung\n2020.3170.01 5'000.00 5'000.00 3'287.80Stosswallfahrt\n2020.3170.02 14.50Spesen Lernende\n2020.3170.03 15'000.00 20'000.00 12'060.00Bahnbillette (Tageskarten etc.)\n2020.3199.01 160'000.00 100'000.00 105'959.182Ausserordentliche Ausgaben\n2020.3636.01 117'000.00 122'000.00 84'663.55Verschiedene Beiträge\n2020.3910.01 479'000.00 276'000.00 228'331.003Interne Verrechnung EDV\n2020.4240.01 35'000.00 32'000.00 40'715.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nMuseum\n2020.4910.01 36'000.00 30'000.00 32'288.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nVolksbibliothek\n\n 22\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n11'040'000.00 9'390'000.00 11'006'500.00 9'716'500.00 18'370'654.02 9'765'250.01\n\nNetto Aufwand 1'650'000.00 1'290'000.00 8'605'404.01\n\n2100 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n3'163'000.00 955'000.00 2'708'000.00 1'010'000.00 2'472'982.48 950'599.50\n\n2100.3000.02 1'000.00 1'004.90Kommissionen\n2100.3010.01 2'088'000.00 1'681'000.00 1'680'554.654Löhne\n2100.3010.02 -5'814.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 136'000.00 112'000.00 111'596.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 233'000.00 178'000.00 172'458.65AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2100.3053.01 19'000.00 19'000.00 17'184.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2100.3054.01 37'000.00 30'000.00 30'060.55AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 11'000.00 9'000.00 7'348.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 7'000.00 7'000.00 5'173.00Weiterbildung\n2100.3100.01 16'000.00 15'000.00 15'521.50Bürospesen, Drucksachen\n2100.3110.01 8'000.00 10'000.00 7'214.25Büromaschinen, Mobiliar\n2100.3130.02 10'000.00 707.60Drittleistungen KNP Wasserauen\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 2'227.10Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2100.3170.01 16'000.00 10'000.00 15'940.95Spesenentschädigungen\n2100.3199.01 15'000.00 13'000.00 27'985.88Ausserordentliche Ausgaben\n2100.3636.01 48'000.00 47'000.00 47'078.65Beiträge Private Institutionen\n2100.3910.01 526'000.00 563'000.00 336'740.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2100.4210.01 160'000.00 215'000.00 155'314.50Bewilligungsgebühren, \n\nRückerstattungen\n2100.4240.03 285.00Dienstleistungen für Dritte\n2100.4611.02 45'000.00 45'000.00 45'000.00Betriebsrechnung Abfall\n2100.4611.03 750'000.00 750'000.00 750'000.00Strassenrechnung, Verwaltung\n\n2116 HOCHBAUTEN / \nBETRIEBLICHER UNTERHALT\n\n1'648'000.00 1'572'000.00 1'476'356.82\n\n2116.3010.01 343'000.00 318'000.00 276'121.35Löhne\n2116.3050.01 22'000.00 21'000.00 20'525.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2116.3051.01 35'000.00 34'000.00 31'589.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2116.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'567.45AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2116.3054.01 6'000.00 6'000.00 5'525.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2116.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'350.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2116.3101.01 20'000.00 20'000.00 36'096.17Verbrauchsmaterialien\n2116.3111.01 5'000.00 5'000.00 6'181.00Maschinen und Geräte\n2116.3120.01 260'000.00 230'000.00 237'405.45Heizung, Strom, Wasser\n2116.3134.01 100'000.00 81'000.00 83'010.80Gebäude- und \n\nMobiliarversicherungen\n2116.3144.01 270'000.00 270'000.00 255'694.00Unterhalt und Reparaturen      \n\ndurch Dritte\n2116.3160.01 560'000.00 560'000.00 516'368.10Mietzinsaufwand\n2116.3170.01 1'000.00 1'000.00 802.60Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2116.3910.01 20'000.00 20'000.00 2'118.75Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n\n 23\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2117 HOCHBAUTEN / BAULICHER \nUNTERHALT UND \nERNEUERUNG\n\n3'240'000.00 5'482'000.00 3'655'000.00 5'561'000.00 11'926'171.01 5'998'128.00\n\n2117.3144.01 480'000.00 350'000.00 197'134.505Bürogebäude allgemeine \nVerwaltung\n\n2117.3144.02 200'000.00 300'000.00 191'548.516Gebäudeunterhalt Spital \n2117.3144.03 410'000.00 410'000.00 148'060.82Gebäudeunterhalt Gymnasium \n2117.3144.04 100'000.00 400'000.00 75'482.477Gebäudeunterhalt Bürgerheim \n2117.3144.05 25'000.00 25'000.00 194'355.30Gebäudeunterhalt Heim Torfnest \n2117.3144.06 180'000.00 430'000.00 180'200.818Gebäudeunterhalt Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.3144.08 15'000.00 150'000.009Gebäudeunterhalt Liegenschaft \n\nHomanner\n2117.3144.09 230'000.00 60'000.00 177'632.6510Unterhalt Klosterareal \n\nHauptgasse 49\n2117.3144.10 200'000.00 130'000.00 61'755.9511Gebäudeunterhalt Hallenbad\n2117.3893.04 9'300'000.00Vorfinanzierung Neubau \n\nBürgerheim\n2117.3940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n2117.4470.01 23'000.00 18'000.00 23'020.00Mietzinserträge Internat + \n\nWohnung\n2117.4470.02 80'000.00 80'000.00 78'308.00Mietzinserträge übriges \n\nVerwaltungsvermögen\n2117.4470.03 790'000.00 737'000.00 737'000.0012Mietzinserträge Ambulatorium\n2117.4470.04 1'080'000.00 1'008'000.00 1'008'000.0013Mietzinserträge Gymnasium\n2117.4470.05 102'000.00 102'000.00 102'500.00Mietzinserträge Museum \n\nAppenzell\n2117.4470.06 393'000.00 367'000.00 367'000.00Mietzinserträge Bürgerheim\n2117.4470.07 95'000.00 62'000.00 94'550.00Mietzinserträge Nutzung \n\nKlosterareal\n2117.4470.08 755'000.00 705'000.00 705'000.0014Mietzinserträge Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.4470.09 25'000.00 20'000.00 24'750.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n2117.4470.10 121'000.00 113'000.00 113'000.00Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4470.11 40'000.0015Mietzinserträge Liegenschaft \n\nHommanner\n2117.4893.02 176'000.00 207'000.00 243'000.00Auflösung Vorfinanzierung APZ\n2117.4893.03 1'723'000.00 2'027'000.00 2'385'000.0016Auflösung Vorfinanzierung \n\nHallenbad\n2117.4893.04 10'000.00 11'000.00 13'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEnergie\n2117.4920.02 69'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinserträge \n\nStrassenverkehrsamt\n2117.4920.03 40'000.00 40'000.00Mietzinserträge Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n\n2118 RAUM-, RICHT- UND \nZONENPLANUNG, \nHEIMATSCHUTZ\n\n95'000.00 15'000.00 110'000.00 20'000.00 77'184.90 15'110.00\n\n2118.3000.02 60'000.00 60'000.00 47'019.35Heimatschutzkommission\n2118.3132.01 35'000.00 50'000.00 30'165.55Dienstleistungen und Honorare\n2118.4210.01 15'000.00 20'000.00 15'110.00Begutachtungsgebühren \n\nHeimatschutzkommission\n\n2120 KONTROLLSTELLE \nSEILBAHNEN UND SKILIFTE\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'348.50 10'348.50\n\n2120.3631.01 10'000.00 10'000.00 10'348.50Konkordatsbeiträge\n2120.4390.01 10'000.00 10'000.00 10'348.50Rückerstattungen\n\n2122 UNTERHALT DER GEWÄSSER 60'000.00 176'000.00 40'000.00 196'000.00 92'400.30 217'000.00\n2122.3142.01 10'000.00 10'000.00 12'569.60Unterhalt Wasserbau\n2122.3910.01 50'000.00 30'000.00 79'830.70Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n2122.4893.01 118'000.00 131'000.00 145'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nWasserbau\n2122.4893.04 58'000.00 65'000.00 72'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSchutzbauten Wasser\n\n 24\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2124 KIES 1'130.60\n2124.3130.01 1'130.60Fremdleistungen Kiesgewinnung\n\n2126 WERKHOF 1'767'500.00 2'000'000.00 1'627'500.00 2'022'000.00 1'622'124.41 1'912'310.62\n2126.3010.01 976'000.00 945'000.00 914'266.45Löhne\n2126.3010.02 -2'957.25Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2126.3049.01 7'500.00 7'500.00 13'747.46Dienstkleider, \n\nVerpflegungszulagen\n2126.3049.02 14'000.00 14'000.00 14'570.00Pikettentschädigung\n2126.3050.01 65'000.00 64'000.00 62'273.90Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2126.3051.01 98'000.00 100'000.00 96'874.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2126.3053.01 12'000.00 13'000.00 10'868.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2126.3054.01 18'000.00 17'000.00 16'764.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2126.3055.01 5'000.00 5'000.00 4'098.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2126.3090.01 10'000.00 10'000.00 14'912.40Aus- und Weiterbildung\n2126.3101.01 130'000.00 130'000.00 121'761.35Verbrauchsmaterial inkl. Salz\n2126.3111.01 160'000.00 50'000.00 72'263.0417Ersatzbeschaffungen \n\nMaschinen/Fahrzeuge\n2126.3130.01 10'000.00 10'000.00 6'349.52Arbeitssicherheit Werkhof\n2126.3144.01 70'000.00 70'000.00 56'061.18Gebäudeunterhalt \n\nWerkhof/Baracke\n2126.3151.01 190'000.00 190'000.00 219'735.31Maschinen, Werkzeuge und \n\nFahrzeuge inkl. Versicherungen \nund Gebühren\n\n2126.3170.01 2'000.00 2'000.00 535.20Spesenentschädigung\n2126.4240.01 100'000.00 100'000.00 95'233.75Rückvergütungen aus andern \n\nDepartementen\n2126.4240.02 60'000.00 60'000.00 62'980.80Rückvergütungen aus andern \n\nGemeinwesen\n2126.4240.03 40'000.00 40'000.00 53'641.90Rückvergütungen Dritter\n2126.4290.01 30'000.00 20'000.00 52'318.15Verrechnung für Investitionen\n2126.4611.01 1'100'000.00 1'100'000.00 1'060'179.81Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Bau und Betrieb\n2126.4611.02 350'000.00 400'000.00 261'418.7418Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Winterdienst\n2126.4611.03 160'000.00 212'000.00 142'264.6219Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Nationalstrasse \nLV\n\n2126.4611.04 50'000.00 54'842.4020Strassenrechnung, \nEigenleistungen Nationalstrasse \nKBU\n\n2126.4612.01 40'000.00 40'000.00 47'481.00Rückerstattungen Bezirke\n2126.4910.01 70'000.00 50'000.00 81'949.45Interne Verrechnungen\n\n2150 GEWÄSSERSCHUTZ 150'000.00 10'000.00 200'000.00 10'000.00 111'463.06 12'490.00\n2150.3132.01 150'000.00 200'000.00 111'463.0621Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2150.4210.01 10'000.00 10'000.00 12'490.00Gebühren\n\n2155 WASSERWIRTSCHAFT 20'000.00 20'000.00 -41'449.20\n2155.3132.01 20'000.00 20'000.00 -41'449.20Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n\n 25\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2160 SCHADENDIENSTE 170'000.00 170'000.00 105'000.00 105'000.00 182'436.69 182'436.69\n2160.3101.01 25'000.00 25'000.00 6'391.87Ausrüstung, Material\n2160.3130.01 25'000.00 25'000.00 8'265.15Schadendienste (Verträge)\n2160.3130.02 40'000.00 40'000.00 161'811.87Schadenfälle/Schadendienst\n2160.3130.03 10'000.00 10'000.00 1'975.50Ausbildungsbeiträge an \n\nSchadendienste\n2160.3151.01 70'000.00 5'000.00 3'992.3022Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2160.4260.01 30'000.00 30'000.00 202'999.30Rückerstattungen\n2160.4611.01 140'000.00 75'000.00 -20'562.6123Strassenrechnung (Saldo)\n\n2170 UMWELTSCHUTZ 388'000.00 245'000.00 648'000.00 450'000.00 236'604.85 178'083.10\n2170.3120.01 50'000.00 50'000.00 42'214.60Rauchgaskontrolle\n2170.3120.02 100'000.00 400'000.0024Altlastensanierung\n2170.3120.03 28'000.00 28'000.00 26'227.65Sonderabfälle\n2170.3130.01 140'000.00 140'000.00 139'545.65Luft / Lärm / Boden / Abfall\n2170.3130.02 40'000.00Klima\n2170.3199.01 30'000.00 30'000.00 28'616.95Tierkörpersammelstelle TKS / \n\nBetriebskosten\n2170.4210.01 45'000.00 50'000.00 44'497.30Gebühren Rauchgaskontrollen\n2170.4210.02 15'000.00 18'000.00 13'555.90Gebühren Sonderabfälle\n2170.4611.01 93'000.00 93'000.00 93'000.00Strassenrechnung, Luft / Lärm\n2170.4611.02 2'000.00 2'000.00Vollzug VOCV\n2170.4630.01 40'000.00 144'000.00 5'000.0025Bundesbeitrag Altlasten- \n\nsanierung (VASA)\n2170.4632.01 30'000.00 125'000.0026Altlastensanierung \n\nBezirksbeiträge\n2170.4690.01 20'000.00 20'000.00 20'029.90CO2-Rückerstattung Bund \n\n2175 GIFTINSPEKTORAT 5'000.00 8'972.00\n2175.3132.01 5'000.00 8'972.00Abklärungen, Honorare\n\n2180 ENERGIE 80'000.00 50'000.00 40'000.00 25'000.00 53'430.40 56'671.00\n2180.3132.01 80'000.00 40'000.00 53'430.40Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2180.4630.01 50'000.00 25'000.00 56'671.00Bundesbeitrag für Bearbeitung \n\nFörderprogramm Energie\n\n2190 FISCHEREIREGAL 69'000.00 51'000.00 69'000.00 51'000.00 56'218.45 53'785.25\n2190.3010.01 40'000.00 40'000.00 27'047.45Fischereiaufsicht, \n\nBewirtschaftung\n2190.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2190.3980.01 25'000.00 25'000.00 25'171.00an Fischereifonds\n2190.4100.01 50'000.00 50'000.00 50'342.00Fischereipatente\n2190.4100.02 1'000.00 1'000.00 765.25Ertrag aus Grenzgewässer\n2190.4210.01 2'678.00Diverse Gebühren\n\n2195 JAGDREGAL 85'500.00 137'000.00 94'000.00 148'500.00 45'233.00 139'241.60\n2195.3090.01 5'000.00 5'000.00 120.00Aus- und Weiterbildung\n2195.3130.01 7'000.00 7'000.00 7'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2195.3132.01 10'000.00 15'000.00 -1'031.60Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte\n2195.3132.02 50'000.00 35'000.00 26'964.60Jagdaufsicht\n2195.3132.03 500.00 15'000.00Wildschadenkonzepte\n2195.3132.04 1'000.00 1'000.00Präparate\n2195.3138.01 4'000.00Jagdeignungsprüfung\n2195.3980.01 2'000.00 2'000.00 1'740.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Jäger)\n2195.3980.02 8'000.00 8'000.00 8'700.00An Fonds für Wildhege (Jäger)\n2195.3980.03 2'000.00 2'000.00 1'740.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Kantonsbeitrag)\n2195.4100.01 100'000.00 100'000.00 98'990.00Jagdpatente inkl. Hege- und \n\nWildschadenbeitrag\n2195.4100.02 5'000.00 10'000.00 8'251.60Wilderlös\n2195.4210.01 6'500.00Jagdeignungsprüfung\n2195.4630.01 32'000.00 32'000.00 32'000.00Bundesbeitrag\n\n 26\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2196 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDSCHADEN (2900.07)\n\n20'000.00 20'000.00 17'000.00 17'000.00 5'174.75 5'174.75\n\n2196.3101.01 10'000.00 7'000.00 2'846.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2196.3637.01 10'000.00 10'000.00 2'328.00Beiträge an Wildschäden\n2196.4510.01 11'000.00 8'000.00 1'694.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2196.4630.01 5'000.00 5'000.00Bundesbeitrag Wolfsbisse\n2196.4980.01 4'000.00 4'000.00 3'480.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2197 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDHEGE (2900.08)\n\n44'000.00 44'000.00 66'000.00 66'000.00 8'700.00 8'700.00\n\n2197.3000.02 1'000.00 1'000.00Sitzungsgeld \nWildhegekommission\n\n2197.3101.01 18'000.00 5'000.00 1'144.55Betriebs- u. Verbrauchsmat.\n2197.3510.01 1'055.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2197.3636.01 25'000.00 60'000.00 6'500.00Beiträge für Wildhege\n2197.4510.01 36'000.00 58'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2197.4980.01 8'000.00 8'000.00 8'700.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2198 SPEZIALFINANZIERUNG \nFISCHEINSATZ (2900.06)\n\n25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'171.00 25'171.00\n\n2198.3101.01 15'000.00 5'000.00Besatzmaterial\n2198.3132.01 2'000.00 5'000.00Honorare externe Berater \n2198.3510.01 8'000.00 15'000.00 25'171.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2198.4980.01 25'000.00 25'000.00 25'171.00Verrechnung z.L. Fischerei, \n\nFischereipatente\n\n 27\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 31'920'600.00 4'689'100.00 31'379'300.00 5'160'500.00 30'074'450.66 5'092'614.20\nNetto Aufwand 27'231'500.00 26'218'800.00 24'981'836.46\n\n2200 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n3'283'200.00 188'500.00 3'141'500.00 126'500.00 2'803'366.22 123'099.85\n\n2200.3000.01 10'000.00 10'000.00 8'014.50Landesschulkommission\n2200.3000.02 10'000.00 3'000.00 3'880.60Projektkommissionen\n2200.3000.03 3'000.00 3'000.00 3'240.00Maturitätskommission\n2200.3010.01 2'325'000.00 2'279'000.00 2'007'216.50Löhne\n2200.3010.02 -6'811.10Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2200.3050.01 148'000.00 148'000.00 133'826.45Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2200.3051.01 222'000.00 229'000.00 214'378.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2200.3053.01 9'000.00 12'000.00 9'077.45AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2200.3054.01 42'000.00 40'000.00 36'465.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2200.3055.01 11'000.00 12'000.00 8'997.05AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2200.3090.01 33'500.00 35'000.00 -770.45Aus- und Fortbildung\n2200.3100.01 25'000.00 25'000.00 22'137.24Bürospesen, Drucksachen\n2200.3104.01 8'000.00 8'000.00 7'953.73Lehrerinformationsstelle, \n\nMaterialien\n2200.3110.01 7'000.00 15'000.00 10'087.40Büromaschinen, Mobiliar\n2200.3132.01 8'000.00 10'000.00 7'431.30Dienstleistungen und Honorare\n2200.3170.01 20'000.00 20'000.00 18'291.85Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2200.3636.01 93'000.00 82'000.00 75'665.20Beiträge an Institutionen\n2200.3636.02 14'700.00 4'500.00 3'133.05Verschiedenes\n2200.3637.01 20'000.00 20'000.00 15'273.30Ehrung für Berufsleute, Sportler \n\nund Kulturschaffende\n2200.3910.01 274'000.00 186'000.00 225'878.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2200.4210.01 1'500.00 1'500.00 1'070.00Gebühren\n2200.4290.01 17'000.00 20'000.00 18'094.20Externe Sitzungsgelder\n2200.4612.01 170'000.00 105'000.00 103'935.6527Entschädigungen \n\nSchulgemeinden SHP\n\n2202 LEHRMITTELVERWALTUNG 10'000.00 4'000.00 5'000.00 15'000.00 8'467.55 2'707.90\n2202.3104.01 10'000.00 5'000.00 8'467.55Lehrmitteleinkäufe\n2202.4250.02 368.75Unser Innerrhoden\n2202.4250.03 2'000.00 10'000.00 2'339.15Lehrmittelverkäufe an andere \n\nGemeinwesen\n2202.4250.04 2'000.00 5'000.00Lehrmittelverkäufe an Dritte\n\n2205 PÄDAGOGISCH-THERAPEU- \nTISCHE DIENSTE\n\n102'000.00 1'000.00 124'000.00 2'000.00 91'522.70\n\n2205.3090.01 2'000.00 4'000.00Fortbildungskurse\n2205.3130.02 100'000.00 120'000.00 91'522.70Heilpädagogische Dienste\n2205.4231.01 1'000.00 2'000.00Kursgelder\n\n 28\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210 VOLKSSCHULEN 6'026'900.00 27'500.00 5'656'900.00 17'500.00 5'915'722.20 24'052.90\n2210.3090.01 45'000.00 10'000.00 18'069.50Lehrerfortbildungskurse\n2210.3090.02 10'000.00 10'000.00 5'452.10Lehrerkonferenz\n2210.3130.01 65'000.00 60'000.00 78'988.60Diverse Dienstleistungen\n2210.3130.02 65'000.00 65'000.00 21'920.80Projekte\n2210.3622.50 3'600'000.00 3'600'000.00 3'626'213.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nAllgemein\n2210.3622.51 106'900.00 106'900.00 106'900.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nHärtefälle\n2210.3632.01 76'513.50Baubeiträge\n2210.3632.02 2'100'000.00 1'800'000.00 1'981'664.7028Beitrag gemäss Art. 26 SchVO\n2210.3632.03 35'000.00 5'000.00Beiträge an schulergänzende \n\nBetreuungsangebote\n2210.4630.01 12'500.00 2'500.00Bundesbeitrag an \n\nschulergänzende \nBetreuungsangebote\n\n2210.4632.01 15'000.00 15'000.00 24'052.90Beitrag der Schulgemeinden \n\n2215 SONDERSCHULEN 2'000'000.00 1'700'000.00 2'009'261.73\n2215.3632.01 2'000'000.00 1'700'000.00 2'009'261.7329Sonderschulung\n\n2221 GYMNASIUM APPENZELL 4'303'000.00 4'386'400.00 3'998'444.16\n2221.3634.01 4'303'000.00 4'386'400.00 3'998'444.1630Betriebskostenbeitrag \n\n2225 SEKUNDARSTUFE 2 2'525'000.00 2'430'000.00 2'255'870.00\n2225.3611.01 2'015'000.00 1'880'000.00 1'757'870.0031Schulgeldbeiträge an \n\nweiterführende Schulen\n2225.3611.02 510'000.00 550'000.00 498'000.00Schulgeldbeiträge gemäss \n\nregionalem Schulabkommen\n\n2230 TERTIÄRSTUFE 5'670'000.00 1'000.00 5'950'000.00 5'000.00 5'565'470.80 7'792.55\n2230.3611.01 3'100'000.00 3'250'000.00 3'098'035.5532Fachhochschulen\n2230.3611.02 1'750'000.00 1'850'000.00 1'668'526.2533Universitäten\n2230.3611.03 820'000.00 850'000.00 798'909.00Schulgeldbeiträge gem. \n\ninterkantonaler \nFachschulvereinbarung\n\n2230.4230.01 1'000.00 5'000.00 7'792.55Rückerstattung Schulgelder\n\n2235 STIPENDIEN 500'000.00 339'000.00 500'000.00 339'000.00 365'100.00 336'522.00\n2235.3637.01 500'000.00 500'000.00 365'100.00Stipendien\n2235.4260.01 1'000.00 1'000.00Rückforderungen \n\nStipendiengelder\n2235.4630.01 48'000.00 48'000.00 46'522.00Bundesbeitrag an Stipendien\n2235.4980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Entnahme Stipendienfonds \n\n(2900.15)\n\n2240 BERUFSBILDUNG 4'619'000.00 1'361'000.00 4'544'000.00 1'416'000.00 4'236'815.00 1'374'993.00\n2240.3104.01 5'000.00 5'000.00 6'897.10Allg. Berufswahlvorbereitung und \n\nMaterialien\n2240.3130.01 2'000.00 2'000.00 1'167.00Betriebsbesuche, Expertisen\n2240.3130.02 30'000.00 33'000.00 42'650.30Dienstleistungen und Honorare\n2240.3138.01 80'000.00 120'000.00 43'500.00Brückenangebote\n2240.3139.01 252'000.00 287'000.00 280'927.55Zwischenprüfungen / \n\nQualifikationsverfahren\n2240.3139.02 10'000.00 10'000.00 6'900.00Kurse für Berufsbildner\n2240.3199.01 10'000.00 8'000.00 14'359.55Verschiedenes\n2240.3611.01 4'000'000.00 3'850'000.00 3'619'735.0034Berufsfachschulen\n2240.3636.01 221'000.00 220'000.00 212'675.00Überbetriebliche Kurse\n2240.3637.01 9'000.00 9'000.00 8'003.50Lehrlingsabonnement Öffentlicher \n\nVerkehr\n2240.4230.01 4'000.00 6'000.00 4'770.00Elternbeiträge Brückenangebote\n2240.4630.01 1'357'000.00 1'410'000.00 1'370'223.0035Bundesbeitrag\n\n2250 ERWACHSENENBILDUNG 12'000.00 3'500.00 16'500.00 13'000.00 5'795.15 1'350.00\n2250.3636.01 12'000.00 16'500.00 5'795.15Erwachsenenbildung\n2250.4231.01 3'500.00 13'000.00 1'350.00Kursbeiträge und Gebühren\n\n 29\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2255 UMBUCHUNG 1'120'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00\n2255.4980.01 1'120'000.00 1'560'000.00 1'560'000.0036Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2260 KULTUR 1'383'000.00 680'600.00 1'402'000.00 680'500.00 1'316'446.35 681'612.55\n2260.3000.02 10'000.00 25'000.00 28'118.15Denkmalpflegekommission \n\nSitzungsgelder\n2260.3134.01 4'000.00 4'000.00 4'452.65Versicherungsprämien Stiftungen\n2260.3199.01 6'000.00 6'000.00 4'917.00Kinderkulturtage\n2260.3636.01 329'000.00 319'000.00 313'911.00Kantonsbeiträge ED\n2260.3636.02 103'000.00 90'000.00 91'029.15Beiträge aus Swisslos-Fonds\n2260.3636.03 82'000.00 84'000.00 83'871.90Innerrhoder Kunststiftung\n2260.3636.04 492'000.00 503'000.00 503'231.50Stiftung pro Innerrhoden\n2260.3636.05 5'000.00 5'000.00Archäologie\n2260.3636.06 172'000.00 166'000.00 172'083.00Beitrag an die Zentrumslasten der \n\nStadt St. Gallen\n2260.3637.01 180'000.00 200'000.00 114'832.00Denkmalpflegekommission \n\nVerschiedenes\n2260.4260.01 3'600.00 3'500.00 3'480.00Beiträge Kinderkulturtage\n2260.4980.01 677'000.00 677'000.00 678'132.55Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds\n\n2280 FREIZEIT, JUGENDARBEIT 816'000.00 330'000.00 816'000.00 330'000.00 817'680.73 334'279.05\n2280.3632.01 180'000.00 180'000.00 183'710.15Betriebsbeiträge Sportanlagen\n2280.3632.02 124'000.00 124'000.00 115'341.85Beiträge an Jugendkommission\n2280.3632.03 124'000.00 124'000.00 126'170.45Subvention Musikschule \n2280.3634.01 388'000.00 388'000.00 392'458.28Defizit Hallenbad\n2280.4632.01 55'000.00 55'000.00 55'341.85Beiträge Dritter an Jugendarbeit\n2280.4634.01 213'000.00 213'000.00 215'852.00Anteil Schulgemeinden Defizit \n\nHallenbad\n2280.4980.01 62'000.00 62'000.00 63'085.20Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2282 SPORT 155'500.00 118'000.00 171'000.00 120'000.00 155'873.82 117'590.15\n2282.3000.02 4'000.00 2'000.00 3'775.00Sitzungsgelder\n2282.3111.01 3'500.00 4'000.00 1'445.61Sportmaterial\n2282.3199.01 35'000.00 30'000.00 33'309.45Verschiedenes\n2282.3636.01 100'000.00 120'000.00 110'519.76Kurs- und Ausbildungskosten\n2282.3636.02 13'000.00 15'000.00 6'824.00Kantonaler Jugendsport\n2282.4631.01 118'000.00 120'000.00 117'590.15Beiträge an Kurs- und \n\nAusbildungskosten\n\n2290 SF SWISSLOS-SPORTFONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.03)\n\n205'000.00 205'000.00 210'000.00 210'000.00 209'679.80 209'679.80\n\n2290.3510.01 10'000.00 40'000.00 38'951.90Fondseinlage (2900.03)\n2290.3636.01 165'000.00 140'000.00 149'550.00Jährliche Beiträge an Private \n\nInstitutionen\n2290.3636.02 30'000.00 30'000.00 21'177.90Beiträge an Anschaffungen, \n\nVerschiedenes\n2290.4980.01 205'000.00 210'000.00 209'679.80Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2291 SPEZIALFINANZIERUNG \nSTIPENDIEN (2900.15)\n\n290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n2291.3980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Verrechnung z.G. Amtsstelle \nStipendienwesen\n\n2291.4510.01 290'000.00 70'000.00 70'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2291.4980.01 220'000.00 220'000.00Verrechnung z.L. \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2293 FONDS FÜR KULTURELLE \nZWECKE (2910.08)\n\n6'000.00 6'000.00 3'934.45 3'934.45\n\n2293.3511.01 6'000.00 3'934.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2293.4250.01 6'000.00 3'934.45Verkaufserlös Innerrhoder \n\nSchriften\n\n 30\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2294 STIPENDIENFONDS FÜR \nHÄRTEFÄLLE (2910.09)\n\n10'000.00 10'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n2294.3637.01 10'000.00 5'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2294.4511.01 10'000.00 5'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2295 FONDS FÜR DIE \nAPPENZELLER LEHRE\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n2295.3511.01 15'000.00 15'000.00 20'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2295.3637.01 5'000.00 5'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2295.4636.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Stiftungsbeiträge\n\n 31\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 FINANZDEPARTEMENT 21'148'600.00 99'731'000.00 20'502'600.00 98'388'000.00 21'614'443.62 114'276'014.05\nNetto Ertrag 78'582'400.00 77'885'400.00 92'661'570.43\n\n2300 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'065'000.00 261'000.00 1'896'000.00 211'000.00 2'231'197.22 212'586.59\n\n2300.3010.01 1'267'000.00 1'195'000.00 1'126'002.3037Löhne\n2300.3010.02 -25'154.60Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2300.3050.01 79'000.00 75'000.00 68'958.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2300.3051.01 140'000.00 133'000.00 121'472.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2300.3053.01 5'000.00 6'000.00 4'921.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2300.3054.01 22'000.00 20'000.00 18'457.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2300.3055.01 6'000.00 6'000.00 4'525.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2300.3090.01 3'000.00 3'000.00 1'357.50Weiterbildung\n2300.3100.01 11'000.00 11'000.00 11'643.45Bürospesen, Drucksachen\n2300.3100.02 4'642.55Mahn- und Betreibungsspesen\n2300.3110.01 3'000.00 3'000.00 2'105.35Büromaschinen, Mobiliar\n2300.3130.01 35'000.00 35'000.00 29'890.63Postcheck-, Bankgebühren\n2300.3132.01 30'000.00 30'000.00 173'103.75Dienstleistungen und Honorare\n2300.3170.01 7'000.00 7'000.00 6'679.85Spesenentschädigungen\n2300.3170.02 10'000.00 7'000.00 1'171.30Konferenzen\n2300.3181.01 30'000.00 30'000.00 21'756.05Tatsächliche Forderungsverluste\n2300.3910.01 417'000.00 335'000.00 659'664.7938Interne Verrechnung EDV\n2300.4240.01 16'000.00 16'000.00 15'834.50Dienstleistungen für Amtsstellen\n2300.4240.02 245'000.00 195'000.00 195'852.0039DL für andere Gemeinwesen\n2300.4290.01 878.10Eingang abgeschriebene \n\nForderungen\n2300.4390.01 21.99Bagatellbeträge Debitoren\n\n2305 PERSONALAMT 185'000.00 165'000.00 190'539.15\n2305.3090.01 20'000.00 20'000.00 24'715.70Ausbildung Lernende\n2305.3090.02 10'000.00 10'000.00 7'158.00Aus- und Weiterbildung Personal\n2305.3091.01 120'000.00 100'000.00 121'213.40Personalrekrutierung\n2305.3099.01 20'000.00 20'000.00 24'990.00Ehrungen, Anlässe\n2305.3100.01 10'000.00 10'000.00 11'642.05Bürospesen, Drucksachen\n2305.3130.01 5'000.00 5'000.00 820.00Arbeitssicherheit\n\n2310 STEUERVERWALTUNG 3'973'000.00 960'000.00 3'890'000.00 1'010'000.00 3'216'426.97 1'211'971.50\n2310.3010.01 1'789'000.00 1'754'000.00 1'763'982.50Löhne\n2310.3010.02 -406.85Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2310.3050.01 124'000.00 117'000.00 115'752.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2310.3051.01 211'000.00 182'000.00 176'951.15AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2310.3053.01 8'000.00 9'000.00 8'015.05AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2310.3054.01 34'000.00 32'000.00 31'267.00AG-Beiträge an FAK\n2310.3055.01 10'000.00 9'000.00 7'642.25AG-Beiträge an KTG\n2310.3090.01 35'000.00 35'000.00 8'414.40Aus- und Weiterbildung\n2310.3100.01 145'000.00 135'000.00 119'612.00Bürospesen, Drucksachen\n2310.3103.01 5'000.00 5'000.00 4'955.42Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3110.01 10'000.00 10'000.00 3'044.40Büromaschinen, Mobiliar\n2310.3130.01 1'200'000.00 1'285'000.00 606'135.9040Externe EDV-Kosten\n2310.3132.01 60'000.00 56'000.00 56'000.00Honorar externe Fachstellen\n2310.3170.01 15'000.00 15'000.00 10'101.05Spesenentschädigungen\n2310.3910.01 327'000.00 246'000.00 304'960.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2310.4612.01 575'000.00 575'000.00 619'090.60Steuerveranlagungsprovision\n2310.4612.02 385'000.00 385'000.00 412'727.20Steuerbezugsprovision\n2310.4910.01 50'000.00 180'153.7041Verrechnung Bezugskosten \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 32\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2315 SCHATZUNGSAMT 53'000.00 70'000.00 49'000.00 50'000.00 19'062.30 101'734.25\n2315.3100.01 3'000.00 3'000.00 1'199.50Bürospesen, Drucksachen\n2315.3110.01 1'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2315.3132.01 50'000.00 45'000.00 17'862.80Entschädigungen \n\nGrundstückschätzer\n2315.4612.01 70'000.00 50'000.00 101'734.25Gebühren \n\nGrundstückschatzungen\n\n2320 VERMÖGENS- UND \nSCHULDENVERWALTUNG\n\n1'884'000.00 1'862'000.00 118'834.08 2'063'914.75\n\n2320.3499.01 19'834.08Negativzinsen\n2320.3650.01 99'000.00Wertberichtigungen Beteiligungen \n\nVV\n2320.4400.01 20'000.00Kontokorrentzinsen\n2320.4402.01 164'000.00 162'000.00 92'200.90Zinsen Finanzanlagen\n2320.4420.01 300'000.00 300'000.00 571'713.85Dividenden\n2320.4940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n\n2325 ABSCHREIBUNGEN 5'160'000.00 5'358'000.00 5'525'287.37\n2325.3300.01 257'000.00 141'000.00 69'930.2842Planmässige Abschreibungen \n\nVerwaltungsliegenschaften\n2325.3300.02 245'000.00 113'000.00 146'772.1643Planmässige Abschreibungen \n\nEnergie\n2325.3300.03 388'000.00 438'000.00 515'299.8644Planmässige Abschreibungen \n\nAltersheime\n2325.3300.04 23'000.00 27'000.00 32'080.19Planmässige Abschreibungen \n\nSpital\n2325.3300.05 265'000.00 230'000.00 183'645.96Planmässige Abschreibungen \n\nPolizei\n2325.3300.06 24'000.00 36'068.55Planmässige Abschreibungen \n\nFahrzeuge Werkhof\n2325.3300.07 481'000.00 378'000.00 265'326.1345Planmässige Abschreibungen \n\nGewässerverbauungen\n2325.3300.09 232'000.00 278'000.00 282'420.22Planmässige Abschreibungen \n\nKantonsschule\n2325.3300.10 2'380'000.00 2'716'000.00 3'117'031.9746Planmässige Abschreibungen \n\nHallenbad\n2325.3660.01 470'000.00 553'000.00 486'690.3847Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge Schulen\n2325.3660.02 137'000.00 128'000.00Planmässige Abschreibungen \n\nBreitbanderschliessung\n2325.3660.03 282'000.00 332'000.00 390'021.6748Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \nBahninfrastruktur\n\n2328 FINANZAUSGLEICHS- \nBEITRÄGE\n\n427'600.00 427'600.00 427'599.00\n\n2328.3622.50 427'600.00 427'600.00 427'599.00Bezirke Allgemein\n\n2330 KANTONALE ABGABEN 120'000.00 62'542'000.00 150'000.00 56'935'000.00 -1'473'262.65 64'803'858.51\n2330.3180.01 -1'573'900.00Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n2330.3181.01 120'000.00 150'000.00 100'637.35Abschreibungen und Erlasse \n\nKantonssteuern\n2330.4000.00 36'680'000.00 35'796'000.00 35'521'166.5049Einkommenssteuern NP 2024\n2330.4000.10 470'000.00 940'000.00 1'285'058.3450Einkommenssteuern NP            \n\nVorjahr\n2330.4000.11 605'000.00 141'000.00 132'724.3351Einkommenssteuern NP        \n\nfrühere Jahre\n2330.4000.20 155'000.00 155'000.00 24'185.55Nachsteuern \n2330.4001.00 9'621'000.00 8'968'000.00 8'947'686.5052Vermögenssteuern NP 2024\n2330.4001.10 125'000.00 209'000.00 567'024.1553Vermögenssteuern NP Vorjahr\n2330.4001.11 422'000.00 247'000.00 357'361.4554Vermögenssteuern NP frühere \n\nJahre\n2330.4002.00 800'000.00 800'000.00 1'187'236.20Quellensteuern NP\n2330.4010.00 3'511'000.00 3'293'000.00 3'210'063.4055Gewinnsteuern JP 2024\n2330.4010.10 163'000.00 537'000.00 873'976.1556Gewinnsteuern JP Vorjahr\n2330.4010.11 238'000.00 551'000.00 512'123.6557Gewinnsteuern JP                \n\nfrühere Jahre\n\n 33\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4011.00 431'000.00 434'000.00 428'146.05Kapitalsteuern JP2024\n2330.4011.10 58'000.00 -35'000.00 -51'608.8558Kapitalsteuern JP Vorjahr\n2330.4011.11 -3'000.00 -32'000.00 -30'923.70Kapitalsteuern JP frühere Jahre\n2330.4022.01 6'000'000.00 2'750'000.00 9'007'685.6559Grundstückgewinnsteuern\n2330.4024.00 1'650'000.00 1'200'000.00 1'459'680.7560Erbschaftssteuern und \n\nSchenkungssteuern\n2330.4270.01 101'900.00Ordnungsbussen\n2330.4290.01 1'533'000.00 898'000.00 1'205'681.7161Übrige Entgelte\n2330.4401.01 83'000.00 83'000.00 64'690.68Verzugszinsen\n\n2331 SF GRUNDSTÜCKGEWINN- \nSTEUERN (2900.01)\n\n1'860'000.00 1'860'000.00 2'870'000.00 2'870'000.00 3'000'153.70 3'000'153.70\n\n2331.3910.01 50'000.00 180'153.7062Verrechnung Bezugskosten\n2331.3980.00 220'000.00 220'000.0063Anteil Stipendienfonds (zu \n\nGunsten 2291.4980.01)\n2331.3980.01 1'120'000.00 1'560'000.00 1'560'000.0064Anteil Erziehung\n2331.3980.02 740'000.00 1'040'000.00 1'040'000.0065Anteil Landwirtschaft\n2331.4510.01 1'860'000.00 2'870'000.00 3'000'153.7066Fondsentnahme (2900.01)\n\n2333 NFA 1'338'000.00 9'590'000.00 471'000.00 9'150'000.00 153'623.00 10'121'103.00\n2333.3621.10 1'208'000.00 329'000.0067Ressourcenausgleich an      \n\nandere Kantone\n2333.3621.40 130'000.00 142'000.00 153'623.00Härteausgleich an andere \n\nKantone\n2333.4620.10 490'460.00Ressourcenausgleich vom Bund\n2333.4620.30 9'590'000.00 9'150'000.00 8'678'279.0068Geografisch-topografischer \n\nLastenausgleich\n2333.4620.90 625'391.00Abfederungsmassnahmen \n\n2021-2025\n2333.4621.10 326'973.00Ressourcenausgleich von \n\nKantonen\n\n2335 ANTEILE AN BUNDESSTEUERN \nUND ABGABEN\n\n9'074'000.00 8'767'000.00 9'518'588.16\n\n2335.4600.00 7'987'000.00 7'560'000.00 8'719'914.1669Anteil Direkte Bundessteuer\n2335.4600.10 1'087'000.00 1'207'000.00 798'674.0070Anteil Verrechnungssteuer\n\n2340 GEWINNANTEIL APP. \nKANTONALBANK UND \nSCHWEIZ. NATIONALBANK\n\n7'200'000.00 12'000'000.00 14'706'454.00\n\n2340.4110.00 5'000'000.00 7'506'454.0071Gewinnanteil SNB\n2340.4461.02 7'200'000.00 7'000'000.00 7'200'000.0072Anteil am Reingewinn \n\nAppenzeller KB\n\n2350 LIEGENSCHAFTEN DES \nFINANZVERMÖGENS,WALD\n\n38'000.00 264'000.00 38'000.00 248'000.00 17'098.74 256'016.90\n\n2350.3430.01 30'000.00 30'000.00 10'391.24Unterhalt der Gebäude\n2350.3439.01 8'000.00 8'000.00 6'707.50Versicherungsprämien\n2350.4430.01 150'000.00 172'000.00 179'356.00Miet- und Pachtzinsen\n2350.4430.02 114'000.00 76'000.00 76'660.90Baurechtsgebühren\n\n2360 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 108'000.00 108'000.00 99'473.50\n2360.4100.01 3'000.00 3'000.00 2'885.20Vereinigte Schweiz. \n\nRheinsalinen/Salzregal\n2360.4120.01 9'000.00 9'000.00 500.00Verschiedene \n\nKonzessionsgebühren\n2360.4463.01 96'000.00 96'000.00 96'088.30SAK St.Gallen\n\n2368 BEITRÄGE 11'000.00 11'000.00 7'725.55\n2368.3636.01 11'000.00 11'000.00 7'725.55Private Institutionen\n\n 34\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2380 AMT FÜR INFORMATIK AFI 4'790'000.00 4'790'000.00 4'129'000.00 4'129'000.00 3'980'276.34 3'980'276.34\n2380.3010.01 935'000.00 879'000.00 819'632.8573Löhne\n2380.3050.01 61'000.00 59'000.00 57'023.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2380.3051.01 96'000.00 95'000.00 88'455.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2380.3053.01 4'000.00 5'000.00 4'087.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2380.3054.01 17'000.00 16'000.00 15'472.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2380.3055.01 5'000.00 5'000.00 3'782.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2380.3090.01 4'000.00 4'000.00 10'015.00Weiterbildung\n2380.3109.01 1'993'000.00 1'649'000.00 1'401'194.5974Wartungs-, Leitungskosten, \n\nVerbrauchsmaterial\n2380.3110.01 5'000.00 27'000.00 6'754.95Büromaschinen, Mobiliar\n2380.3113.01 500'000.00 238'000.00 328'454.2275Neuanschaffungen AFI\n2380.3153.01 386'000.00 513'000.00 468'172.9676Ersatzbeschaffung Hard- und \n\nSoftware\n2380.3170.01 9'000.00 9'000.00 5'147.35Reise- und Spesenentschädigung\n2380.3300.10 282'000.00 117'000.00 261'854.8077Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik HW\n2380.3320.01 493'000.00 513'000.00 510'229.87Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik SW\n2380.4240.01 16'000.00 10'000.00 17'629.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2380.4240.02 1'087'000.00 1'302'000.00 898'298.25Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2380.4240.03 96'000.00 73'000.00 85'766.30Dienstleistungen für Dritte\n2380.4910.01 3'591'000.00 2'744'000.00 2'978'582.7978Interne Verrechnung EDV\n\n2390 SF SWISSLOS-FONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.02)\n\n1'128'000.00 1'128'000.00 1'048'000.00 1'048'000.00 1'099'398.80 1'099'398.80\n\n2390.3636.01 179'000.00 94'000.00 143'259.2579Gemeinnützige Beiträge\n2390.3980.01 5'000.00 5'000.00 5'242.00Einlage Fonds Suchtbekämpfung \n\nund Prävention (2491.4980.01)\n2390.3980.02 677'000.00 677'000.00 678'132.55Interne Verrechnung Kultur\n2390.3980.03 205'000.00 210'000.00 209'679.80Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Sportfonds AI\n2390.3980.04 62'000.00 62'000.00 63'085.20Interne Verrechnung \n\nSubventionierung Musikschule\n2390.4130.01 1'025'000.00 1'048'000.00 1'048'399.00Swissloserträge\n2390.4510.01 103'000.00 50'999.80Fondsentnahme (2900.02)\n\n2391 SPEZIALFINANZIERUNG \nLANDERWERB (2900.05)\n\n3'100'484.05 3'100'484.05\n\n2391.3120.01 24'822.50Ver- und Entsorgung\n2391.3130.01 565.40Dienstleistungen Dritter\n2391.3132.01 320.40Honorare\n2391.3430.01 1'428.10Baulicher Unterhalt \n\nLiegenschaften FV\n2391.3441.01 3'073'347.65Wertberechtigung Sachanlage FV\n2391.4411.01 325.00Realisierter Gewinn aus \n\nBodenverkauf FV\n2391.4430.01 25'200.00Miet- und Pachtzinsen\n2391.4510.01 3'074'959.05Fondsentnahme (2900.05)\n\n 35\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n51'181'500.00 11'596'000.00 49'362'000.00 10'524'500.00 52'261'888.89 11'473'628.37\n\nNetto Aufwand 39'585'500.00 38'837'500.00 40'788'260.52\n\n2400 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'164'000.00 16'500.00 1'938'000.00 13'500.00 1'624'922.46 116'065.05\n\n2400.3000.02 1'000.00Sitzungsgelder\n2400.3010.01 1'400'000.00 1'313'000.00 1'127'741.8580Löhne\n2400.3050.01 92'000.00 84'000.00 76'148.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2400.3051.01 133'000.00 126'000.00 104'075.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2400.3053.01 6'000.00 7'000.00 5'360.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2400.3054.01 25'000.00 23'000.00 20'500.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2400.3055.01 7'000.00 7'000.00 5'012.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2400.3090.01 10'000.00 15'000.00 7'997.25Weiterbildung\n2400.3100.01 7'000.00 7'000.00 6'692.85Bürospesen, Drucksachen\n2400.3103.01 1'000.00 2'000.00 509.05Fachliteratur\n2400.3110.01 5'000.00 5'000.00 6'903.15Büromaschinen, Mobiliar\n2400.3118.01 160'000.00 90'000.00 103'189.3081IT-Verrechnung Dritte\n2400.3132.02 150'000.00 150'000.00 69'434.21Honorare Fachstellen\n2400.3132.03 1'360.00Honorare Gesamtplanung Spital \n\nund Pflegeheim\n2400.3160.01 2'000.00 2'000.00Miete Archivraum\n2400.3170.01 10'000.00 10'000.00 8'295.55Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2400.3199.01 20'000.00Unentgeltliche Rechtspflege\n2400.3910.01 136'000.00 96'000.00 81'703.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2400.4210.01 2'500.00 2'500.00 2'490.00Gebühren \n\n(Handlungsfähigkeitszeugnis etc.)\n2400.4614.01 1'000.00 1'000.00 2'045.00Vergütung Lungenliga SG-App \n\netc.\n2400.4830.01 93'227.55Auflösung Treuhandgelder \n\nVormundschaft\n2400.4910.01 13'000.00 10'000.00 18'302.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAsylwesen\n\n2410 GESUNDHEITSAUFSICHT 114'000.00 47'000.00 264'000.00 7'000.00 237'621.29 19'445.00\n2410.3132.01 4'000.00 4'000.00 8'832.00Honorare für Inspektionen \n2410.3631.01 40'000.00 260'000.00 228'789.2982Bekämpfung und Prävention \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.3635.01 70'000.0083Präventionsmassnahmen nicht \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.4210.01 7'000.00 7'000.00 19'445.00Gebühren für Bewilligungen       \n\nund Inspektionen\n2410.4630.01 40'000.00Drittmittel für \n\nPräventionsmassnahmen nicht \nübertragbarer Krankheiten\n\n2412 INNERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n100'000.00 140'000.00 93'486.03\n\n2412.3634.03 61'195.08Gemeinwirtsch. Leistungen \nCovid-19\n\n2412.3634.04 100'000.00 140'000.00 32'290.95Kantonsbeitrag Hospitalisationen \nReha\n\n2414 AUSSERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n15'350'000.00 14'830'000.00 15'452'394.46\n\n2414.3634.02 12'800'000.00 12'300'000.00 12'759'541.9584Kantonsanteil SwissDRG\n2414.3634.03 250'000.00 230'000.00 301'988.00Kantonsbeitrag Vertragsspitäler \n\n(OKS)\n2414.3634.04 1'050'000.00 1'100'000.00 992'673.3185Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Reha\n2414.3634.05 1'250'000.00 1'200'000.00 1'398'191.2086Kantonsbeitrag Hospitalisation \n\nPsychiatrie\n\n 36\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420 AMBULANTE VERSORGUNG \nAPPENZELL\n\n2'354'000.00 1'886'000.00 3'034'972.28\n\n2420.3634.01 2'190'000.00 1'886'000.00 3'034'972.2887Betriebskostenbeitrag \n2420.3634.02 164'000.0088Gemeinwirtschaftliche Leistung \n\nMedizinische Erstanlaufstelle\n\n2422 ALTER UND PFLEGE 1'504'000.00 2'117'000.00 3'469'471.12\n2422.3634.01 296'000.00 194'000.00 1'251'608.2489Betriebskostenbeitrag \n\nAlpsteeblick\n2422.3634.02 1'063'000.00 1'196'000.00 1'297'409.9690Betriebskostenbeitrag KÜP\n2422.3634.03 145'000.00 64'000.00 91'150.3391Betriebskostenbeitrag           \n\nBürgerheim\n2422.3634.04 663'000.00 829'302.5992Betriebskostenbeitrag Torfnest\n\n2424 KANTONSBEITRÄGE AN \nPFLEGELEISTUNGEN\n\n5'510'000.00 4'940'000.00 5'200'271.41\n\n2424.3634.01 180'000.00 140'000.00 143'793.65Akut- und Übergangspflege\n2424.3634.02 3'650'000.00 3'400'000.00 3'458'027.1093Lang- und Kurzzeitpflege \n\nstationär\n2424.3634.03 1'680'000.00 1'400'000.00 1'598'450.6694Pflegeleistungen ambulant\n\n2434 KRANKEN- UND \nUNFALLVERSICHERUNG\n\n6'753'000.00 6'001'000.00 6'743'000.00 5'505'000.00 6'310'131.57 5'337'807.00\n\n2434.3130.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Obligatorische Unfallversicherung\n2434.3635.01 6'700'000.00 6'700'000.00 6'257'960.50Prämienverbilligungsbeiträge\n2434.3637.01 50'000.00 40'000.00 49'171.07Uneinbringliche Beiträge an \n\nKrankenkassen\n2434.4630.01 6'000'000.00 5'500'000.00 5'337'807.0095Bundesbeitrag \n\nPrämienverbilligung\n2434.4637.01 1'000.00 5'000.00Verlustscheinbewirtschaftung\n\n2436 RETTUNGSWESEN 918'000.00 916'000.00 871'575.16\n2436.3151.02 3'000.00 3'000.00 2'204.00Ausrüstung\n2436.3614.01 30'000.00 30'000.00 27'894.00Alpine Rettung inkl. Ersthelfende\n2436.3614.02 85'000.00 83'000.00 83'405.48Sanitäts-Notrufzentrale 144\n2436.3614.03 800'000.00 800'000.00 758'071.68Gemeinwirtsch. Leistungen \n\nRettungsdienst AI\n\n2438 AMBULANTE FACHSTELLEN 355'000.00 345'000.00 333'629.33\n2438.3636.01 110'000.00 110'000.00 96'237.18Mütter- und Väterberatung\n2438.3636.02 210'000.00 200'000.00 206'456.20Dienstleistungen für Betagte\n2438.3636.03 35'000.00 35'000.00 30'935.95Weitere Fachstellen\n\n2440 SOZIALBERATUNG 162'000.00 162'000.00 162'000.00\n2440.3636.03 162'000.00 162'000.00 162'000.00Stiftung Beratungs- und \n\nSozialdienst\n\n2442 LEBENSMITTELKONTROLLE 185'000.00 179'000.00 247'765.90 56'785.25\n2442.3130.01 55'457.12Entschädigung Fleischkontrolle\n2442.3130.02 14'408.78Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2442.3631.01 185'000.00 179'000.00 177'900.00Kosten aus Vertrag mit Kanton \n\nSchaffhausen\n2442.4210.01 44'034.05Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2442.4210.02 12'072.20Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2442.4630.01 679.00Beiträge vom Bund\n\n 37\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2444 BEITRÄGE 734'000.00 600'000.00 489'763.25\n2444.3631.01 400'000.00 370'000.00 290'706.05Beiträge an ärztliche \n\nWeiterbildung\n2444.3635.01 100'000.00 105'000.00 96'000.00Beitrag ambulanter Notfall-   \n\ndienst\n2444.3635.02 100'000.0096Beiträge an Aus- und \n\nWeiterbildung \nGesundheitsfachpersonen\n\n2444.3636.01 134'000.00 125'000.00 103'057.20Private Institutionen\n\n2450 SOZIALVERSICHERUNGEN 5'400'000.00 1'380'000.00 5'600'000.00 1'400'000.00 5'098'645.95 1'365'903.00\n2450.3637.01 5'400'000.00 5'600'000.00 5'098'645.95Kantonsbeitrag an EL\n2450.4630.01 1'380'000.00 1'400'000.00 1'365'903.00Bundesbeitrag an EL\n\n2452 FAMILIENZULAGEN 250'000.00 326'000.00 251'627.90\n2452.3630.01 200'000.00 226'000.00 205'057.50Kantonsbeitrag Landw. \n\nArbeitnehmer/Kleinbauern\n2452.3630.02 50'000.00 100'000.00 46'570.4097Kantonsbeitrag Kantonale \n\nZulagen\n\n2454 WIRTSCHAFTLICHE \nSOZIALHILFE\n\n2'495'000.00 1'534'000.00 2'535'000.00 1'384'000.00 2'374'945.98 1'632'799.96\n\n2454.3636.01 250'000.00 280'000.00 191'700.80Direktzahlungen an Institutionen / \nInterventionen Sozialamt\n\n2454.3636.02 100'000.00 100'000.00 124'382.65Kindesschutzmassnahmen KESB\n2454.3636.03 5'000.00 5'000.00 136.90Erwachsenenschutzmassn. KESB\n2454.3637.02 2'100'000.00 2'100'000.00 2'011'942.68Unterstützungen im Kanton\n2454.3637.04 40'000.00 50'000.00 46'782.95Uneinbringliche Bevorschussung \n\nvon Alimenten\n2454.4260.01 600'000.00 550'000.00 721'884.8698Rückvergütungen Sozialhilfe\n2454.4260.02 30'000.00 30'000.00 25'538.15Rückerstattung Alimente\n2454.4260.03 4'000.00 4'000.00 1'348.80Rückerstattungen, Eigenbeteil.  d. \n\nMassnahmen KESB\n2454.4630.01 900'000.00 800'000.00 884'028.1599Bundesbeitrag SH Flüchtlinge\n\n2455 KINDES- UND ERWACHSENEN- \nSCHUTZ\n\n85'000.00 50'000.00 87'000.00 50'000.00 113'306.25 39'050.00\n\n2455.3000.01 15'000.00 15'000.00 14'245.60Entschädigung \nBehördenmitglieder\n\n2455.3130.01 40'000.00 30'000.00 46'702.35Entschädigung Mandatsträger\n2455.3132.01 30'000.00 40'000.00 52'358.30Entschädigung Gutachten, \n\nArztzeugnisse etc. \n2455.3132.02 2'000.00Eheberatung, Coaching etc.\n2455.4210.01 25'000.00 25'000.00 20'500.00Entschädigungserträge für BB \n2455.4210.02 25'000.00 25'000.00 18'550.00Gebühren KESB\n\n2456 BEHINDERTENINSTITUTIONEN 3'930'000.00 3'410'000.00 3'812'649.17\n2456.3634.01 2'800'000.00 2'500'000.00 2'857'353.65100Betriebs- und \n\nInvestitionskostenbeiträge \nausserkantonal\n\n2456.3634.02 1'100'000.00 900'000.00 955'295.52101Betriebs- und \nInvestitionskostenbeiträge \ninnerkantonal (d'stääg)\n\n2456.3634.04 10'000.00 10'000.00Weitere Beiträge an \ninnerkantonale Institutionen\n\n2456.3636.01 20'000.00Projekte Behindertenwesen\n\n2463 SENIORENGEMEINSCHAFT \nSITTERSTRASSE\n\n50'000.00 50'000.00 43'642.65 13'397.91\n\n2463.3144.01 10'000.00 3'642.65Nebenkosten, kl. Unterhalt und \nReparaturen\n\n2463.3920.01 40'000.00 40'000.00Mietzinsen an Kanton\n2463.4220.01 40'000.00 13'397.91Mietzinseinnahmen inkl. \n\nNK-Pauschalen\n2463.4290.01 10'000.00Diverse Einnahmen\n\n 38\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2464 BEITRÄGE 251'000.00 179'000.00 146'691.53\n2464.3635.01 20'000.00Beiträge an Familien-, Kinder- \n\nund Jugendförderung\n2464.3636.01 41'000.00 39'000.00 35'700.98Private Institutionen\n2464.3636.02 70'000.00 70'000.00 39'565.65Stiftung Kinder- und \n\nJugendpsych.-Dienste St.Gallen\n2464.3636.03 120'000.00 70'000.00 71'424.90102Beiträge an Kinderhort\n\n2480 ASYLWESEN 2'350'000.00 2'350'000.00 1'893'000.00 1'893'000.00 2'685'173.95 2'685'173.95\n2480.3010.01 529'000.00 473'000.00 368'664.65103Löhne\n2480.3010.02 -14'288.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2480.3050.01 35'000.00 32'000.00 28'086.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2480.3051.01 48'000.00 47'000.00 42'196.95AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2480.3053.01 2'000.00 3'000.00 1'849.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2480.3054.01 10'000.00 9'000.00 7'561.30AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2480.3055.01 3'000.00 2'000.00 1'848.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2480.3090.01 5'000.00 430.00Weiterbildung\n2480.3130.01 15'000.00 10'000.00 16'794.00Spesen Zivildienstleistende\n2480.3132.02 80'000.00 60'000.00 66'012.50Beschäftigungsprogramme\n2480.3132.03 20'000.00 20'000.00 1'893.00Integrationsmassnahmen\n2480.3132.04 80'000.00 60'000.00 102'289.00Beschäftigungsprogramm Holz\n2480.3144.01 50'000.00 150'000.00 9'128.20104Unterhaltskosten\n2480.3144.02 150'000.00 100'000.00 146'972.07105Betriebskosten\n2480.3160.01 75'000.00 75'000.00 279'361.35Raum- und Nebenkosten\n2480.3160.02 130'000.00 130'000.00 25'333.35Mietzinsen\n2480.3170.01 2'000.00 1'000.00 523.25Reise- und Spesenentschädigung\n2480.3610.01 122'000.00 535'788.83Bildung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.3635.01 400'000.00 350'000.00 506'722.90106Gesundheitskosten\n2480.3635.02 80'000.00 80'000.00 100'641.85Sozialpädagogische \n\nMassnahmen und Platzierungen\n2480.3637.01 350'000.00 200'000.00 315'660.20107Unterstützungszahlungen an \n\nAsylsuchende\n2480.3637.05 50'000.00 30'000.00 38'288.00Unterstützung Nothilfe\n2480.3910.01 13'000.00 10'000.00 18'302.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nGSD\n2480.3910.03 40'000.00 10'000.00 54'907.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nVPO\n2480.3910.04 61'000.00 41'000.00 30'207.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2480.4309.01 50'000.00 50'000.00 49'878.00Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme\n2480.4309.02 80'000.00 80'000.00 126'625.95Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme Holz\n2480.4480.01 80'000.00 45'000.00 92'561.55Eigenbeteiligung Miete\n2480.4610.01 218'000.00Auflösung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.4630.01 80'000.00 20'000.00 109'815.00108Bundesbeitrag Verwaltungs-  \n\nkosten\n2480.4630.02 1'900'000.00 1'400'000.00 2'106'306.85109Globalpauschale Bund\n2480.4630.03 50'000.00 20'000.00 70'581.00Bundesbeitrag Nothilfe\n2480.4637.01 30'000.00 10'000.00 26'938.00Rückzahlung \n\nUnterstützungszahlungen\n2480.4637.02 80'000.00 50'000.00 102'467.60Eigenbeteiligung \n\nGesundheitskosten\n\n2490 SPEZIALFINANZIERUNG \nSPIELSUCHTABGABE (2900.17)\n\n6'500.00 6'500.00 6'000.00 6'000.00 6'489.40 6'489.40\n\n2490.3510.01 1'289.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2490.3631.01 6'500.00 6'000.00 5'200.00Beiträge an Konkordate zur \n\nBekämpfung der Spielsucht\n2490.4510.01 500.00 300.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2490.4631.01 6'000.00 5'700.00 6'489.40Spielsuchtabgabe Swisslos\n\n 39\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2491 FONDS FÜR \nSUCHTBEKÄMPFUNG UND \nPRÄVENTION (2910.06)\n\n76'000.00 76'000.00 81'000.00 81'000.00 78'254.15 78'254.15\n\n2491.3132.01 20'000.00 25'000.00 19'286.20Präventionsmassnahmen\n2491.3634.01 20'000.00 20'000.00 22'105.85Defizitbeitrag RehaZ Lutzenberg\n2491.3636.01 36'000.00 36'000.00 36'862.10Beiträge aus dem Alkoholzehntel\n2491.4511.01 21'000.00 26'000.00 20'169.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2491.4600.30 50'000.00 50'000.00 52'843.00Bundesbeitrag Alkoholzehntel\n2491.4980.01 5'000.00 5'000.00 5'242.00Verrechnung z.L. Swisslos-Fonds\n\n2492 FONDS FÜR DAS ALTER \n(2910.11)\n\n30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 18'570.80 18'570.80\n\n2492.3634.01 30'000.00 30'000.00 18'570.80Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2492.4511.01 30'000.00 30'000.00 18'570.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2493 E+V BARELL STIFTUNG \nI.RH.-JUGEND (2910.12)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n2493.3634.01 3'000.00 3'000.00 5'000.00Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2493.4511.01 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2493.4637.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Stiftungsbeiträge\n\n2495 FONDS FÜR SOZIALE \nHÄRTEFÄLLE (2910.17)\n\n2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n2495.3637.01 2'000.00 2'000.00Beiträge an Private\n2495.4511.01 2'000.00 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2496 FONDS FÜR \nALTERSEINRICHTUNGEN IM \nFEUERSCHAUKREIS (2910.07)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 98'886.90 98'886.90\n\n2496.3511.01 5'000.00 40'000.00 65'553.90Fondszuweisung (Überschuss)\n2496.3631.01 10'000.00Beitrag an Seniorengemeinschaft \n\nSitterstrasse\n2496.3634.01 40'000.00 10'000.00Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2496.3635.01 55'000.00 40'000.00 33'333.00Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n2496.4637.01 100'000.00 100'000.00 98'886.90Stiftungsbeiträge und Testate\n\n 40\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n23'284'000.00 16'049'000.00 23'546'500.00 15'865'000.00 23'466'938.92 16'012'103.25\n\nNetto Aufwand 7'235'000.00 7'681'500.00 7'454'835.67\n\n2500 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT JUSTIZ, \nPOLIZEI\n\n2'551'500.00 601'000.00 2'353'000.00 531'000.00 2'477'622.30 663'700.76\n\n2500.3010.01 1'473'000.00 1'416'000.00 1'388'737.65110Löhne\n2500.3010.02 -6'470.60Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2500.3050.01 96'000.00 95'000.00 92'720.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2500.3051.01 148'000.00 158'000.00 150'098.75AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2500.3053.01 7'000.00 8'000.00 6'653.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2500.3054.01 27'000.00 25'000.00 24'960.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2500.3055.01 8'000.00 7'000.00 6'101.70AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2500.3090.01 4'000.00 2'000.00 1'613.95Aus- und Weiterbildung\n2500.3100.01 3'000.00 7'000.00 5'387.25Bürospesen, Drucksachen\n2500.3110.01 4'000.00 5'000.00 1'917.60Büromaschinen, Mobiliar\n2500.3130.01 30'000.00 30'000.00 25'559.90Datenschutzbeauftragter\n2500.3130.02 20'000.00 93'302.70Projektkosten\n2500.3170.01 12'500.00 8'000.00 8'826.25Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2500.3170.02 11'000.00 8'000.00 6'607.70Anlässe, Konferenzen\n2500.3910.01 708'000.00 584'000.00 671'605.00111Interne Verrechnung EDV\n2500.4260.01 600'000.00 530'000.00 583'304.71112Rückerstattung Personal-        \n\nkosten Integration\n2500.4630.01 78'316.05Projektbeiträge öffentl. Hand\n2500.4636.01 1'000.00 1'000.00 2'080.00Lotteriewesen\n\n2512 OPFERHILFE 115'000.00 92'000.00 98'312.25\n2512.3636.01 110'000.00 90'000.00 98'312.25Beratungsstelle Opferhilfe\n2512.3637.01 5'000.00 2'000.00Genugtuungsentschädigungen\n\n2515 KOSTEN RECHTSPFLEGE 220'000.00 15'000.00 208'980.55 -4'450.00\n2515.3199.01 70'000.00 90'065.50Unentgeltliche Rechtspflege\n2515.3199.02 150'000.00 118'915.05Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2515.4260.01 15'000.00 -4'450.00Rückerstattungen unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2520 GERICHTSKANZLEI 1'056'000.00 310'000.00 1'029'926.50 412'538.05\n2520.3000.02 2'000.00 1'728.90Anwaltskammer, Sitzungsgelder, \n\nVerschiedenes\n2520.3010.01 796'000.00 746'501.00Löhne\n2520.3010.02 7'640.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2520.3050.01 53'000.00 50'283.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2520.3051.01 76'000.00 72'025.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2520.3053.01 4'000.00 3'353.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2520.3054.01 14'000.00 13'593.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2520.3055.01 4'000.00 3'322.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2520.3090.01 7'000.00 4'795.00Weiterbildung\n2520.3100.01 8'000.00 6'697.50Bürospesen, Drucksachen\n2520.3103.01 20'000.00 19'887.75Fachliteratur\n2520.3110.01 3'000.00 89.95Büromaschinen, Mobiliar\n2520.3130.01 10'000.00Externe EDV-Kosten\n2520.3132.01 55'000.00 98'107.00Verfahrenskosten (Aufwand)\n\n 41\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2520.3170.01 4'000.00 1'900.40Reise- und \nSpesenentschädigungen\n\n2520.4260.01 310'000.00 412'538.05Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n2522 KANTONSGERICHT 65'000.00 51'550.05\n2522.3000.02 65'000.00 49'060.50Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2522.3050.01 1'864.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2522.3054.01 502.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2522.3055.01 122.70AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2524 BEZIRKSGERICHT 48'000.00 40'435.15\n2524.3000.02 48'000.00 39'202.40Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2524.3050.01 923.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2524.3054.01 248.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2524.3055.01 60.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2527 JUGENDANWALTSCHAFT 110'000.00 15'000.00 20'000.00 11'000.00 168'612.15 9'610.00\n2527.3130.01 10'000.00 10'000.00 20'477.15Untersuchungskosten\n2527.3611.01 100'000.00 10'000.00 148'135.00113Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4260.01 5'000.00 1'000.00 2'800.00Beteiligung an Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4270.01 10'000.00 10'000.00 6'810.00Bussen und Gebühren\n\n2532 AMT FÜR INNERES 1'256'000.00 1'327'000.00 1'057'000.00 1'092'000.00 1'117'883.30 1'199'177.04\n2532.3100.01 80'000.00 80'000.00 101'698.65Bürospesen, Drucksachen, \n\nZEMIS, Ausweise\n2532.3110.01 15'000.00 15'000.00 48'197.62Büromaschinen, Mobiliar\n2532.3130.01 15'000.00 15'000.00 657.18Asylwesen / Reisekosten AuG\n2532.3130.02 1'000.00 1'000.00 813.90Kommissionen Bargeldloser \n\nZahlungsverkehr\n2532.3132.01 435.00Dienstleistungen und Honorare\n2532.3170.01 3'000.00 4'458.95Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2532.3630.01 586'000.00 450'000.00 520'052.00114Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3630.02 360'000.00 300'000.00 237'500.00115Bundesbeitrag Schutzstatus S\n2532.3631.01 154'000.00 158'000.00 158'000.00Kantonsbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3635.01 45'000.00 35'000.00 46'070.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4210.01 20'000.00 20'000.00 18'774.84Gebühren Einwohnerkontrolle\n2532.4210.02 100'000.00 100'000.00 103'746.90Gebühren Amt für \n\nAusländerfragen\n2532.4210.03 150'000.00 150'000.00 192'140.80Kanzleigebühren, Ausweise CH, \n\nReisendengewerbe\n2532.4210.04 10'000.00 11'000.00 4'800.00Landrechtstaxen\n2532.4610.01 1'000.00 1'000.00Asylwesen AuG\n2532.4610.02 15'000.00 15'000.00 15'365.00Bundesbeitrag \n\n(Rückkehrberatung)\n2532.4630.01 586'000.00 450'000.00 520'052.00116Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4630.02 360'000.00 300'000.00 237'500.00117Bundesbeitrag Schutzstatus S\n2532.4635.01 45'000.00 35'000.00 51'890.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4910.01 40'000.00 10'000.00 54'907.50Anteil Bundesbeiträge \n\n(Verwaltungskosten Asyl)\n\n 42\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2534 EICHWESEN 11'500.00 2'000.00 5'000.00 5'672.70 4'842.95\n2534.3100.01 500.00 420.00Unterhalt und Lagerung \n\nMessmittel\n2534.3111.01 10'000.00 5'000.00 3'380.80Anschaffungen, Kontrollen\n2534.3170.01 948.80Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2534.3610.01 1'000.00 923.10Anteil Bund an Eichgebühren\n2534.4210.01 2'000.00 4'842.95Eichgebühren\n\n2538 ZIVILSTANDSWESEN 19'000.00 130'000.00 17'000.00 120'000.00 26'028.70 118'441.94\n2538.3100.01 7'000.00 6'000.00 7'537.35Bürospesen, Drucksachen\n2538.3110.01 1'000.00 2'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2538.3118.01 11'000.00 9'000.00 18'491.35Info-Star\n2538.4210.01 130'000.00 120'000.00 118'441.94Kanzleigebühren\n\n2540 KANTONSPOLIZEI 6'517'000.00 1'410'000.00 6'149'000.00 1'376'000.00 5'746'737.44 1'283'226.03\n2540.3010.01 4'188'000.00 4'113'000.00 3'814'232.85118Löhne, Zulagen\n2540.3010.02 -26'952.75Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2540.3050.01 274'000.00 275'000.00 252'763.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2540.3051.01 413'000.00 421'000.00 383'363.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2540.3053.01 18'000.00 22'000.00 17'543.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2540.3054.01 75'000.00 74'000.00 68'087.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2540.3055.01 22'000.00 22'000.00 16'643.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2540.3090.01 55'000.00 40'000.00 85'026.90Weiterbildung\n2540.3100.01 30'000.00 30'000.00 30'438.70Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate, Abonnemente\n2540.3100.02 120'000.00 150'000.00 86'984.98Betriebskosten, \n\nVerbrauchsmaterial, übrige \nAnschaffungen\n\n2540.3103.01 1'000.00 1'000.00 806.15Fachliteratur\n2540.3110.01 20'000.00 15'000.00 42'017.90Büromaschinen, Mobiliar\n2540.3112.01 80'000.00 100'000.00 69'632.32Ersatzbeschaffung Ausrüstung\n2540.3130.01 40'000.00 40'000.00 45'462.00Untersuchungskosten\n2540.3130.02 30'000.00 10'000.00 25'830.03Rettungsaktionen, Diverses\n2540.3130.09 10'000.00Dolmetscher\n2540.3151.01 130'000.00 100'000.00 165'441.48Fahrzeuge, Unterhalt\n2540.3161.01 230'000.00 200'000.00 225'344.83Telekommunikation, \n\nKonzessionen, IPS \nBetriebsgebühr\n\n2540.3161.02 210'000.00 80'000.00 98'926.76119Betriebsgebühren Polycom, \nSDVS, MSK\n\n2540.3631.01 25'000.00 40'000.00 85'263.40Polizeischule\n2540.3631.02 70'000.00 60'000.00 79'927.24Gebühren, Beiträge, Telefon\n2540.3631.03 20'000.00 30'000.00 23'473.45Entschädigungen für \n\nPolizeibeamte\n2540.3631.04 455'000.00 325'000.00 155'479.15120Entschädigungen an SG und \n\nweitere\n2540.3636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Polizeiverband Appenzell \n\nInnerrhoden\n2540.4210.01 15'000.00 15'000.00 15'621.95Gebühren, Bewilligungen\n2540.4240.01 27'000.00 27'000.00 25'080.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2540.4240.02 25'000.00 25'000.00 22'769.65Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2540.4240.03 20'000.00 15'000.00 10'235.00Dienstleistungen für Dritte\n2540.4270.02 220'000.00 220'000.00 119'519.43Ordnungsbussen\n2540.4611.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Strassenrechnung, Alarmorg. \n\nKantonsstrassen\n2540.4611.02 1'073'000.00 1'044'000.00 1'060'000.00Strassenrechnung, \n\nVerkehrsüberwachung\n2540.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n 43\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2542 STAATSANWALTSCHAFT 1'070'000.00 388'000.00 914'000.00 348'000.00 1'076'209.19 325'953.56\n2542.3010.01 677'000.00 619'000.00 607'621.00121Löhne\n2542.3010.02 -8'120.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2542.3050.01 44'000.00 41'000.00 40'535.65Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2542.3051.01 64'000.00 60'000.00 56'697.55AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2542.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'779.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2542.3054.01 12'000.00 11'000.00 10'923.35AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2542.3055.01 4'000.00 3'000.00 2'670.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2542.3090.01 15'000.00 15'000.00 12'905.00Weiterbildung\n2542.3100.01 5'000.00 4'000.00 5'347.75Bürospesen, Drucksachen\n2542.3103.01 3'000.00 3'000.00 1'531.65Fachliteratur\n2542.3110.01 3'000.00 3'000.00 1'499.60Büromaschinen, Mobiliar\n2542.3130.01 170'000.00 100'000.00 246'465.95122Untersuchungskosten\n2542.3130.02 15'000.00 15'000.00 29'354.40a.o. Untersuchungsrichter\n2542.3170.01 5'000.00 5'000.00 17'312.30Reise- und Spesenentschädigung\n2542.3199.02 50'000.00 30'000.00 47'785.19Kosten zu Lasten des Staates\n2542.3610.01 2'000.00 900.00Kostenanteil Zeugenschutzstelle \n\nFedpol\n2542.4210.01 4'000.00 4'000.00 3'526.56Kanzleigebühren\n2542.4270.01 380'000.00 340'000.00 322'362.00Bussen und Spruchgebühren\n2542.4270.02 4'000.00 4'000.00 65.00Kostenersatz und \n\nSpruchgebühren\n\n2544 STRAFVOLLZUG 20'000.00 40'000.00 13'923.95\n2544.3611.01 20'000.00 40'000.00 13'923.95Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug, \nBewährungshilfe\n\n2550 STRASSENVERKEHR 10'060'000.00 10'960'000.00 9'916'000.00 10'816'000.00 9'946'829.71 10'760'719.71\n2550.3010.01 672'000.00 648'000.00 688'862.20Löhne\n2550.3010.02 -4'117.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2550.3050.01 43'000.00 43'000.00 45'783.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2550.3051.01 70'000.00 67'000.00 72'993.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2550.3053.01 3'000.00 3'000.00 3'186.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2550.3054.01 12'000.00 12'000.00 12'325.45AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2550.3055.01 4'000.00 3'000.00 3'012.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2550.3090.01 10'000.00 3'000.00 6'822.50Aus- und Weiterbildung\n2550.3102.01 70'000.00 70'000.00 62'218.04Fahrzeugschilder, Drucksachen, \n\nBürospesen\n2550.3110.01 60'000.00 40'000.00 51'078.67Büromaschinen, Mobiliar, \n\nPrüfgeräte, Mietgeb.\n2550.3130.01 150'000.00 150'000.00 178'346.10Externe EDV-Kosten\n2550.3170.01 10'000.00 10'000.00 20'010.75Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2550.3611.01 8'731'000.00 8'685'000.00 8'636'499.60Strassenrechnung (Saldo)\n2550.3910.01 156'000.00 118'000.00 105'807.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2550.3920.01 69'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinsen BUD\n2550.4030.01 7'300'000.00 7'100'000.00 7'114'133.00123Motorfahrzeugsteuern\n2550.4210.01 950'000.00 950'000.00 963'504.41Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2550.4210.02 50'000.00 50'000.00 50'111.30Administrativmassnahmen\n2550.4600.80 1'724'000.00 1'780'000.00 1'782'681.00124Anteil LSVA\n2550.4611.01 900'000.00 900'000.00 813'890.00Aufwandentschädigung \n\nMietfahrzeuge\n2550.4611.02 36'000.00 36'000.00 36'400.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n\n 44\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2558 BEITRÄGE JUSTIZ UND \nPOLIZEI\n\n54'000.00 62'000.00 49'020.25\n\n2558.3636.01 54'000.00 62'000.00 49'020.25Private Institutionen\n\n2575 WEHRPFLICHTERSATZ 393'000.00 369'000.00 419'000.00 402'000.00 365'487.04 352'585.96\n2575.3130.01 36'000.00 33'000.00 28'933.90Externe EDV-Kosten\n2575.3130.02 50'000.00 56'000.00 46'934.80Outsourcingkosten an AR\n2575.3600.01 280'000.00 300'000.00 252'854.84Anteil des Bundes\n2575.3630.01 27'000.00 30'000.00 36'763.50Rückerstattungen\n2575.4210.01 2'000.00 2'000.00 -246.09Inkasso, Mahngebühren\n2575.4600.20 280'000.00 300'000.00 252'854.84Wehrpflichtersatzanteil Bund\n2575.4600.21 27'000.00 30'000.00 36'763.50Rückerstattungen\n2575.4610.01 60'000.00 70'000.00 63'213.71Anteil des Kantons\n\n2576 MILITÄR UND \nBEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n274'000.00 20'000.00 282'500.00 20'000.00 167'153.59 18'006.00\n\n2576.3090.01 80'000.00 80'000.00 75'199.15Ausbildung, AZ\n2576.3090.02 16'000.00 10'000.00 11'715.70Kostenanteil Careteam AR/AI\n2576.3101.01 3'000.00 3'000.00Ankauf von Material und Munition\n2576.3111.01 110'000.00 33'000.00 34'640.25125Ausrüstung und Material\n2576.3130.01 23'000.00 13'000.00 11'033.90Rekrutierung, \n\nWehrpflichtentlassung\n2576.3130.02 10'000.00 10'000.00 2'784.34Kantonaler Führungsstab\n2576.3132.01 2'000.00 2'000.00Atom / Biologie / Chemie\n2576.3144.01 30'000.00 130'000.00 31'705.25126ZSO-, TWP-Anlagen und \n\nEinrichtungen\n2576.3144.03 1'000.00Schutzräume, \n\nSchutzraumkontrolle\n2576.3170.01 75.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2576.3170.02 500.00Repräsentationsspesen\n2576.4210.01 4'000.00 4'000.00 2'603.00Gebühren\n2576.4250.01 3'000.00 3'000.00 2'853.00Erlös für Munition und Ausrüstung\n2576.4270.01 3'000.00 3'000.00 2'550.00Bussen und Gebühren\n2576.4980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2578 BEITRÄGE MILITÄR 6'000.00 7'000.00 8'802.85\n2578.3636.01 6'000.00 7'000.00 8'802.85Private Institutionen\n\n2580 SPEZIALFINANZIERUNG \nFEUERWEHR (2900.09)\n\n627'000.00 627'000.00 624'000.00 624'000.00 624'573.00 624'573.00\n\n2580.3000.02 2'000.00 2'000.00 1'400.00Sitzungsgeld Kantonale \nFeuerwehrkommission\n\n2580.3510.01 105'000.00 46'000.00 171'899.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3632.01 350'000.00 400'000.00 275'237.00127Beiträge an \n\nGemeindefeuerwehren\n2580.3636.01 140'000.00 146'000.00 146'036.40Verschiedene Beiträge\n2580.3980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nFeuerwehrsekretariat\n2580.3980.02 20'000.00 20'000.00 20'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nEntschädigung Kapo für Alarm \nund Funk\n\n2580.4610.01 54'000.00 54'000.00 53'762.00Bundesbeitrag Schadenwehr \nNationalstrasse N25\n\n2580.4614.01 3'000.00Beitrag Appenzeller Bahnen für \nSchadenwehr\n\n2580.4635.01 570'000.00 570'000.00 570'811.00Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n2581 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE \n(2090.01)\n\n200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 243'178.25 243'178.25\n\n2581.3637.01 200'000.00 200'000.00 243'178.25Beiträge an Schutzbauten\n2581.4500.01 80'000.00 80'000.00 127'978.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2581.4637.01 120'000.00 120'000.00 115'200.00Beiträge für Ersatzbauten\n\n 45\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 LAND- UND FORSTWIRT- \nSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n28'870'500.00 25'104'000.00 29'431'500.00 26'040'000.00 28'017'503.29 25'238'656.50\n\nNetto Aufwand 3'766'500.00 3'391'500.00 2'778'846.79\n\n2610 ALLGEMEINER AUFWAND \nSEKRETARIAT LFD\n\n2'101'000.00 9'000.00 1'916'000.00 9'000.00 1'825'495.65 11'465.50\n\n2610.3000.02 2'275.00Sitzungsgelder, Kurse\n2610.3010.01 1'339'000.00 1'286'000.00 1'192'521.20128Löhne\n2610.3010.02 -1'487.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2610.3050.01 87'000.00 85'000.00 79'745.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2610.3051.01 142'000.00 123'000.00 112'052.15AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2610.3053.01 19'000.00 20'000.00 17'707.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2610.3054.01 24'000.00 23'000.00 21'467.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2610.3055.01 8'000.00 7'000.00 5'247.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2610.3090.01 8'000.00 10'000.00 3'333.00Weiterbildung\n2610.3100.01 8'000.00 8'000.00 12'618.55Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2610.3110.01 4'000.00 5'000.00 5'639.30Büromaschinen, Mobiliar\n2610.3130.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Sekretariat und \n\nInvestitionskreditkasse\n2610.3151.01 20'000.00 10'000.00 25'105.20Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2610.3170.01 12'000.00 20'000.00 9'537.70Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2610.3170.02 5'000.00 5'000.00 4'316.95Konferenzen, Veranstaltungen\n2610.3635.01 235'000.00 175'000.00 163'189.35129Umsetzung Agrarpolitik\n2610.3910.01 150'000.00 99'000.00 132'228.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2610.4210.01 9'000.00 9'000.00 11'465.50Gebühren\n\n2611 ÖQV-BEITRÄGE 455'000.00 405'000.00 468'000.00 400'000.00 451'305.00 406'174.50\n2611.3635.01 50'000.00 68'000.00 45'130.50Kantonsbeiträge\n2611.3700.01 405'000.00 400'000.00 406'174.50Bundesbeiträge\n2611.4700.01 405'000.00 400'000.00 406'174.50Bundesbeiträge für Dritte\n\n2612 FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT 228'000.00 228'000.00 203'649.49\n2612.3636.01 50'000.00 50'000.00 46'513.94Grossviehschauen in Appenzell \n\nund Oberegg\n2612.3636.02 4'000.00 4'000.00 3'461.60Kleinviehschauen\n2612.3636.03 2'000.00 2'000.00 1'202.50Vieh-, Landwirtschafts- und \n\nGartenbauzählung\n2612.3636.04 25'000.00 25'000.00 24'770.00Rindviehzuchtprämien\n2612.3636.05 8'000.00 8'000.00 5'533.00Kleinviehzuchtprämien\n2612.3636.11 12'000.00 12'000.00 10'374.75Beiträge Viehversicherung\n2612.3636.12 2'000.00 2'000.00 1'921.40Beiträge Hagelversicherung\n2612.3636.13 125'000.00 125'000.00 109'872.30Viehabsatz Grossvieh\n\n2616 BUNDESBEITRÄGE FÜR \nDRITTE\n\n19'905'000.00 19'905'000.00 20'500'000.00 20'500'000.00 20'054'287.20 20'054'287.20\n\n2616.3700.02 1'585'000.00 1'580'000.00 1'582'183.50Hangbeiträge\n2616.3700.03 1'320'000.00 1'320'000.00 1'355'725.10Sömmerungsbeiträge\n2616.3700.04 17'000'000.00 17'600'000.00 17'116'378.60130Flächenbezogen Beiträge\n2616.4700.02 1'585'000.00 1'580'000.00 1'582'183.50Hangbeiträge\n2616.4700.03 1'320'000.00 1'320'000.00 1'355'725.10Sömmerungsbeiträge\n2616.4700.04 17'000'000.00 17'600'000.00 17'116'378.60131Flächenbezogene Beiträge\n\n 46\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2617 LANDSCHAFTSQUALITÄTS- \nBEITRÄGE\n\n730'000.00 650'000.00 720'000.00 650'000.00 724'973.75 643'047.10\n\n2617.3635.01 80'000.00 70'000.00 81'926.65Kantonsbeiträge\n2617.3700.01 650'000.00 650'000.00 643'047.10Bundesbeiträge\n2617.4700.01 650'000.00 650'000.00 643'047.10Bundesbeiträge für Dritte\n\n2618 MILCHWIRTSCHAFT 7'000.00 7'000.00 1'000.00 7'188.55\n2618.3130.01 2'000.00 2'000.00 3'340.35Kontroll- und Laborkosten\n2618.3636.01 5'000.00 5'000.00 3'848.20Molkenprämierungen\n2618.4260.01 1'000.00Dienstleistungen\n\n2620 LANDWIRTSCHAFTSAMT 151'500.00 103'000.00 172'500.00 96'000.00 125'536.40 116'866.45\n2620.3100.01 4'000.00 5'000.00 2'160.70Bürospesen, Drucksachen\n2620.3130.01 60'000.00 70'000.00 41'601.60Honorare externer Fachstellen\n2620.3130.02 25'000.00 35'000.00 18'369.95Pflanzenschutzmassnahmen\n2620.3130.03 40'000.00 40'000.00 60'840.30Herdenschutzmassnahmen\n2620.3130.04 22'500.00 22'500.00 2'563.85Förderprogramm Ersatz \n\nStacheldraht\n2620.4210.01 1'000.00 1'000.00Gebühren \n\nTierschutzmassnahmen\n2620.4210.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Abzüge für Administration\n2620.4210.03 30'000.00 30'000.00 28'210.45Dienstleistungen\n2620.4630.01 7'000.00 23'656.00Bundesbeitrag Herdenschutz\n\n2622 VETERINÄRWESEN 552'000.00 83'500.00 510'000.00 76'500.00 441'816.83 27'875.00\n2622.3111.01 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2622.3130.05 55'000.00 44'000.00Entschädigung Fleischkontrolle\n2622.3130.06 27'000.00 15'000.00Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2622.3611.01 370'000.00 350'000.00 341'575.38Entschädigung Kantone und \n\nKonkordate\n2622.3980.01 100'000.00 100'000.00 100'241.45Einlage Tierseuchenkasse \n\n(2623.4980.01)\n2622.4210.01 5'000.00 5'000.00 2'875.00Gebühren Vollzug \n\nTierschutzgesetz\n2622.4210.02 43'000.00 43'000.00Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2622.4210.03 10'000.00 3'000.00Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2622.4630.01 500.00 500.00Beiträge vom Bund\n2622.4910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnungen \n\nDienstleistungen (erbracht)\n\n2623 SF KANTONALE \nTIERSEUCHENKASSE (2900.04)\n\n367'000.00 367'000.00 367'000.00 367'000.00 371'123.75 371'123.75\n\n2623.3101.01 1'000.00 1'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2623.3102.01 2'000.00 2'000.00 2'077.95Drucksachen, Publikationen\n2623.3130.02 70'000.00 70'000.00 66'326.05Entsorgung tierische \n\nNebenprodukte\n2623.3130.03 108'000.00 79'000.00 82'016.02Bekämpfung von Tierseuchen\n2623.3510.01 134'000.00 163'000.00 168'963.68Fondseinlage (2900.04)\n2623.3611.01 8'000.00 8'000.00 6'752.35Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n2623.3635.01 833.00Beiträge an \n\nViehhändlerdatenbank SVV\n2623.3636.01 19'000.00 19'000.00 19'154.70Beiträge an \n\nTiergesundheitsdienste\n2623.3910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen (bezogen)\n2623.4033.01 5'000.00 5'000.00 4'985.00Hundesteuer\n2623.4210.01 1'000.00 1'000.00 250.00Gebühren Vollzug \n\nTierseuchengesetz\n2623.4210.02 1'000.00 1'000.00 2'243.60Gebühren Import/Export\n2623.4210.03 2'000.00 2'000.00 2'320.00Gebühren Viehhandel\n2623.4309.01 2'000.00 2'000.00 1'695.20Verkauf Begleitdokumente\n2623.4632.01 100'000.00 100'000.00 100'241.45Beiträge von Bezirken\n2623.4635.01 140'000.00 140'000.00 142'203.95Beiträge der Tierhalter\n\n 47\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2623.4635.02 12'000.00 12'000.00 12'495.00Sömmerungsbeiträge\n2623.4635.03 4'000.00 4'000.00 4'448.10Beiträge an Entsorgung TNP\n2623.4980.01 100'000.00 100'000.00 100'241.45Übertrag Kantonsbeitrag\n\n2628 BEITRÄGE 47'000.00 52'000.00 45'392.80\n2628.3636.01 47'000.00 52'000.00 45'392.80Private Institutionen\n\n2630 LANDW. LIEGENSCHAFTEN, \nALPEN, WEIDEN, WALDUNGEN\n\n241'000.00 94'000.00 261'000.00 94'000.00 135'721.63 103'236.30\n\n2630.3130.01 20'000.00 30'000.00 9'288.85Wald: Kulturen, Arbeits- und \nFuhrlöhne\n\n2630.3130.02 60'000.00 70'000.00 23'015.98Boden- und Wegverbesserungen\n2630.3134.01 16'000.00 16'000.00 16'185.30Versicherungsprämien\n2630.3144.01 145'000.00 145'000.00 87'231.50Unterhalt der Gebäude\n2630.4250.01 20'000.00 20'000.00 24'023.30Holznutzung\n2630.4430.01 60'000.00 59'000.00 66'755.00Miet- und Pachtzinsen\n2630.4430.02 14'000.00 15'000.00 12'458.00Einschreibtaxen Gemeinalpen\n\n2640 ÜBERTRÄGE 740'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00\n2640.4980.01 740'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00132Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2644 MELIORATIONSAMT 1'950'000.00 1'635'000.00 2'000'000.00 1'646'000.00 1'895'739.00 1'560'958.40\n2644.3635.01 550'000.00 600'000.00 466'847.00Kantonsbeiträge\n2644.3700.01 1'000'000.00 1'000'000.00 967'045.00Bundesbeiträge\n2644.3702.01 400'000.00 400'000.00 461'847.00Bezirksbeiträge\n2644.4210.01 1'000.00 12'000.00Gebühren\n2644.4260.01 4'000.00 4'000.00 1'211.40Rückerstattungen\n2644.4611.01 230'000.00 230'000.00 130'855.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2644.4700.01 1'000'000.00 1'000'000.00 967'045.00Bundesbeiträge für Dritte\n2644.4702.01 400'000.00 400'000.00 461'847.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2650 OBERFORSTAMT 77'000.00 41'000.00 81'000.00 41'000.00 78'391.00 36'827.25\n2650.3100.01 2'000.00 6'000.00 1'887.90Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2650.3130.01 75'000.00 75'000.00 76'503.10Forstliche Planung und \n\nGrundlagen\n2650.4210.01 4'000.00 4'000.00 253.00Gebühren\n2650.4240.01 2'000.00 2'000.00 1'074.25Arbeiten für Dritte\n2650.4630.01 35'000.00 35'000.00 35'500.00Bundesbeiträge Forstliche \n\nPlanung und Grundlagen\n\n2652 REVIERFÖRSTER, \nPFLANZGARTEN\n\n15'000.00 8'000.00 15'000.00 8'000.00 9'233.75 8'995.95\n\n2652.3100.01 2'000.00 2'000.00 293.95Bürospesen, Drucksachen\n2652.3111.01 3'000.00 3'000.00 2'093.65Maschinen, Mobiliar, Instrumente\n2652.3119.01 8'000.00 8'000.00 5'424.60Pflanzenankauf\n2652.3140.01 2'000.00 2'000.00 1'421.55Unterhalt Pflanzgarten\n2652.4250.01 8'000.00 8'000.00 8'995.95Pflanzenverkauf\n\n2654 HOLZSCHLAGGEBÜHREN 40'000.00 40'000.00 23'330.57\n2654.4210.01 15'000.00 15'000.00 8'688.44Öffentliche Waldungen\n2654.4210.02 25'000.00 25'000.00 14'642.13Privatwaldungen\n\n2656 WALDPFLEGE, BEWIRT- \nSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, \nSTRUKTURVERBESSERUNG\n\n630'000.00 446'000.00 630'000.00 446'000.00 341'583.25 184'098.24\n\n2656.3635.01 210'000.00 210'000.00 161'656.54Kantonsbeiträge\n2656.3700.01 420'000.00 420'000.00 179'926.71Bundesbeiträge\n2656.4611.01 26'000.00 26'000.00 4'171.53Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2656.4700.01 420'000.00 420'000.00 179'926.71Bundesbeiträge für Dritte\n\n 48\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2658 FORSTLICHE AUS-, FORT- UND \nWEITERBILDUNG\n\n14'000.00 14'000.00 10'196.80\n\n2658.3090.01 2'000.00 2'000.00 395.00Fort- und Weiterbildung \nForstpersonal\n\n2658.3090.02 12'000.00 12'000.00 9'801.80Försterschule Maienfeld\n\n2660 NATUR- UND \nLANDSCHAFTSSCHUTZ\n\n660'000.00 360'000.00 710'000.00 360'000.00 533'203.41 298'635.35\n\n2660.3130.01 10'000.00Inventarisation Naturschutzzonen\n2660.3635.01 300'000.00 340'000.00 235'414.06Kantonsbeiträge\n2660.3700.01 360'000.00 360'000.00 297'789.35Bundesbeiträge  \n2660.4635.01 846.00Erträge Holzschlag\n2660.4700.01 360'000.00 360'000.00 297'789.35Bundesbeiträge\n\n2680 NACHFÜHRUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n150'000.00 14'000.00 150'000.00 12'000.00 155'069.05 15'073.05\n\n2680.3610.01 150'000.00 150'000.00 155'069.05Amtliche Vermessung\n2680.4210.01 14'000.00 12'000.00 15'073.05Vermessungsgebühren\n\n2682 ERNEUERUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n80'000.00 25'000.00 100'000.00 25'000.00 27'024.70 14'828.54\n\n2682.3610.01 80'000.00 100'000.00 27'024.70Amtliche Vermessung\n2682.4630.01 25'000.00 25'000.00 14'828.54Bundesbeitrag\n\n2683 ÖREB-KATASTER 90'000.00 61'500.00 70'000.00 88'500.00 68'999.10 61'682.00\n2683.3130.01 90'000.00 70'000.00 68'999.10Einführung und Betrieb\n2683.4210.01 18'000.00 15'000.00 18'182.00Benützungsgebühren\n2683.4630.01 43'500.00 73'500.00 43'500.00Bundesbeitrag\n\n2684 AUFSICHT ÜBER DIE \nAMTLICHE VERMESSUNG\n\n45'000.00 50'000.00 24'051.05\n\n2684.3130.01 45'000.00 50'000.00 24'051.05Verifikationsdienst\n\n2686 DATENABGABE 4'548.15\n2686.4210.03 4'548.15Gebühren gelegentliche Benützer\n\n2688 GEOINFORMATION 330'000.00 87'000.00 330'000.00 75'000.00 326'690.93 87'273.00\n2688.3130.01 50'000.00 50'000.00 17'415.10Dienstleistungen durch Dritte\n2688.3133.01 280'000.00 280'000.00 309'275.83Betriebskosten\n2688.4210.01 87'000.00 75'000.00 87'273.00Benützungsgebühren\n\n2690 SANIERUNG DER \nWOHNVERHÄLTNISSE IM \nBERGGEBIET\n\n45'000.00 30'000.00 45'000.00 30'000.00 7'500.00\n\n2690.3635.01 30'000.00 30'000.00Kantonsbeiträge\n2690.3702.01 15'000.00 15'000.00Bezirksbeiträge an Dritte\n2690.4260.01 15'000.00 15'000.00 7'500.00Rückerstattungen\n2690.4702.01 15'000.00 15'000.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2691 SPEZIALFINANZIERUNG \nVIEHABSATZ (2900.13)\n\n11'482.70 11'482.70\n\n2691.3635.01 11'482.70Beiträge an Private \nUnternehmungen\n\n2691.4510.01 11'482.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2692 ELEMENTARSCHADEN- \nHILFSFONDS (2910.03)\n\n35'000.00 35'000.00 30'408.00 30'408.00\n\n2692.3635.01 35'000.00 30'408.00Auszahlungen an Dritte\n2692.4511.01 35'000.00 30'408.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2694 FONDS FÜR STRUKTUR- \nVERBESSERUNGEN (2910.05)\n\n29'400.00 29'400.00\n\n2694.3511.01 29'400.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2694.4635.01 29'400.00Rückzahlung Dritte (Beiträge oder \n\nDarlehen)\n\n 49\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2695 SPEZIALFINANZIERUNG \nWALDERHALTUNG (2900.16)\n\n8'215.70 8'215.70\n\n2695.3635.01 8'215.70Beiträge an Staatswald oder \nDritte\n\n2695.4510.01 2'917.63Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2695.4635.01 5'298.07Beiträge Dritter\n\n2698 SPEZIALFINANZIERUNG \nWASSERVERSORGUNG \n(2900.14)\n\n81'323.80 81'323.80\n\n2698.3510.01 69'190.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2698.3632.01 12'133.20Beiträge an \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4632.01 59'146.30Wasserbezüge \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4635.01 22'177.50Grundwasserbezüge Dritter\n\n 50\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n10'016'000.00 9'030'000.00 9'688'500.00 8'545'500.00 9'247'746.72 8'721'694.38\n\nNetto Aufwand 986'000.00 1'143'000.00 526'052.34\n\n2700 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'389'000.00 70'000.00 2'326'000.00 70'000.00 2'140'523.05 69'451.40\n\n2700.3010.01 1'749'000.00 1'738'000.00 1'586'349.55Löhne\n2700.3010.02 17'097.70Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2700.3050.01 114'000.00 116'000.00 109'001.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2700.3051.01 166'000.00 153'000.00 144'227.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2700.3053.01 7'000.00 9'000.00 7'484.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2700.3054.01 31'000.00 31'000.00 29'385.70AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2700.3055.01 9'000.00 9'000.00 7'184.35AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2700.3090.01 12'000.00 12'000.00 1'080.00Aus- und Weiterbildung\n2700.3100.01 22'000.00 22'000.00 16'297.85Bürospesen, Drucksachen\n2700.3110.01 19'000.00 19'000.00 6'266.25Büromaschinen, Mobiliar\n2700.3170.01 4'000.00 4'000.00 2'679.75Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2700.3199.01 2'000.00 2'000.00 815.85Verschiedene Aufwendungen\n2700.3636.01 10'000.00 11'000.00 11'194.00Beiträge an Institutionen\n2700.3910.01 244'000.00 200'000.00 201'459.00Verrechnung EDV-Kosten\n2700.4210.01 100.00Kanzleigebühren\n2700.4290.01 50'000.00 50'000.00 48'600.00Sonstige Dienstleistungen\n2700.4910.01 20'000.00 20'000.00 20'751.40Verrechnung Personalaufwand \n\nRAV\n\n2702 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 250'000.00 500'000.00 500'000.00\n2702.3980.01 250'000.00 500'000.00 500'000.00133Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung (2910.15)\n\n2703 NEUE REGIONALPOLITIK \n(NRP)\n\n521'500.00 207'500.00 375'000.00 175'000.00 434'358.32 175'000.00\n\n2703.3635.01 207'500.00 175'000.00 175'000.00Neue Regionalpolitik (NRP) \nBundesbeitrag\n\n2703.3635.02 314'000.00 200'000.00 259'358.32134Kantonsbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2703.4630.01 207'500.00 175'000.00 175'000.00Eingang Bundesbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2708 ÖFFENTLICHER VERKEHR 3'621'000.00 3'621'000.00 3'371'000.00 3'248'000.00 3'408'094.90 3'408'094.90\n2708.3130.01 100'000.00 10'000.00 2'027.10135Projekte OeV\n2708.3630.01 1'492'000.00 1'470'000.00 1'448'840.00FABI-Beitrag an Bund\n2708.3634.01 1'200'000.00 1'200'000.00 1'216'086.00Appenzeller Bahnen\n2708.3634.02 828'000.00 690'000.00 741'011.00136Postauto Ostschweiz\n2708.3634.04 1'000.00 1'000.00 130.80Tarifverbund Ostwind\n2708.4611.01 2'421'000.00 2'088'000.00 2'271'362.90137Strassenrechnung: Alimen-  \n\ntierung Öffentlicher Verkehr\n2708.4632.01 1'200'000.00 1'100'000.00 1'076'693.00138Bezirksbeiträge\n2708.4634.01 60'000.00 60'039.00Appenzeller Bahnen, \n\nDarlehensrückzahlung\n\n2710 TOURISMUS 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n2710.3980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Zuwendung an Fonds \n\nTourismusförderung\n\n 51\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2711 SPEZIALFINANZIERUNG \nTOURISMUSFÖRDERUNG \n(2900.10)\n\n1'404'000.00 1'404'000.00 1'360'000.00 1'360'000.00 1'300'968.50 1'300'968.50\n\n2711.3510.01 59'831.00Fondseinlage (2900.10)\n2711.3635.01 1'204'000.00 1'210'000.00 1'168'000.00Beiträge an Organisationen\n2711.3635.02 200'000.00 150'000.00 73'137.50139Beiträge an Projekte\n2711.4510.01 99'000.00 100'000.00Fondsentnahme (2900.10)\n2711.4635.01 715'000.00 680'000.00 710'683.50Kurtaxe\n2711.4635.03 190'000.00 180'000.00 190'285.00Tourismusförderungsabgabe\n2711.4980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Beiträge des Kantons\n\n2712 HANDELSREGISTER 17'000.00 240'000.00 14'000.00 250'000.00 11'296.00 221'289.50\n2712.3102.01 2'000.00 1'000.00 165.00Publikationskosten\n2712.3600.00 15'000.00 13'000.00 11'131.00Anteil Bund an den HR-Gebühren\n2712.4210.01 190'000.00 190'000.00 169'822.50HR-Gebühren\n2712.4210.02 50'000.00 60'000.00 51'467.00Notariatsgebühren\n\n2720 STIFTUNGSAUFSICHT 5'000.00 5'000.00 3'300.00\n2720.4210.01 5'000.00 5'000.00 3'300.00Aufsichts-Gebühren\n\n2726 BETREIBUNGS- UND \nKONKURSWESEN\n\n7'000.00 276'000.00 10'000.00 302'000.00 276'738.75\n\n2726.3181.01 7'000.00 10'000.00Ungedeckte Konkurskosten\n2726.4210.01 234'000.00 265'000.00 214'697.93Gebühren Betreibungs- und \n\nKonkursamt Appenzell\n2726.4210.02 42'000.00 37'000.00 62'040.82Gebühren Betreibungsamt \n\nOberegg\n\n2728 GRUNDBUCHWESEN 22'000.00 1'970'000.00 28'000.00 1'975'000.00 10'583.10 2'252'947.88\n2728.3102.01 10'000.00 15'000.00 1'432.00Publikationen, Inserate\n2728.3130.01 5'000.00 5'000.00 5'083.40Grundbuchinspektorat\n2728.3130.02 4'000.00 4'000.00 1'235.65Grundbuchbereinigung\n2728.3137.01 3'000.00 4'000.00 2'832.05Mehrwertsteuer Grundbuchamt\n2728.4210.01 1'200'000.00 1'200'000.00 1'330'808.91Handänderungssteuer\n2728.4210.02 120'000.00 120'000.00 135'224.60Gebühren Grundpfandrechte\n2728.4210.03 50'000.00 50'000.00 74'938.25Gebühren Kaufverträge\n2728.4210.04 280'000.00 280'000.00 368'964.86Gebühren Grundbucheinträge\n2728.4210.05 280'000.00 280'000.00 306'314.86Gebühren Beurkundungen,       \n\nVerträge etc.\n2728.4210.06 40'000.00 45'000.00 36'696.40Inkassogebühren\n\n2735 ERBSCHAFTSWESEN 10'000.00 110'000.00 10'000.00 110'000.00 7'292.00 139'453.90\n2735.3102.01 10'000.00 10'000.00 7'292.00Drucksachen, Publikationen\n2735.4210.01 110'000.00 110'000.00 139'453.90Gebühren\n\n2785 ARBEITSAMT 250'000.00 2'000.00 250'000.00 6'000.00 162'614.65 2'433.35\n2785.3610.01 130'000.00 130'000.00 92'065.00Kantonsbeitrag AVIG\n2785.3631.01 120'000.00 120'000.00 70'549.65Entsch. an AR für \n\nArbeitsinspektorat / Flankierende \nMassnahmen / Schwarzarbeit\n\n2785.4210.01 2'000.00 6'000.00 2'433.35Gebühren\n\n2790 ARBEITSVERMITTLUNG 390'000.00 390'000.00 370'000.00 370'000.00 319'247.00 319'247.00\n2790.3130.01 370'000.00 350'000.00 298'495.60Dienstleistungen Dritter\n2790.3910.01 20'000.00 20'000.00 20'751.40Verrechnung z.G. \n\nPersonalaufwand VD\n2790.4630.01 390'000.00 370'000.00 319'247.00Bundesbeitrag\n\n2791 SPEZIALFINANZIERUNG RAV \n(2900.12)\n\n17.10 17.10\n\n2791.3611.01 17.10Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n2791.4510.01 17.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 52\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2792 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \nLANDWIRTSCHAFT (2910.14)\n\n70'000.00 70'000.00 10'000.00 10'000.00 22'752.10 22'752.10\n\n2792.3635.01 70'000.00 10'000.00 22'752.10140Beiträge an Projekte,             \nVerbände, Landwirte\n\n2792.4511.01 70'000.00 10'000.00 22'752.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2793 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \n(2910.15)\n\n664'500.00 664'500.00 664'500.00 664'500.00 530'000.00 530'000.00\n\n2793.3102.01 7'000.00 7'000.00Publikationen\n2793.3199.02 56'500.00 56'500.00 2'671.10Übriger Verwaltungsaufwand\n2793.3511.01 308'246.37Fondszuweisung (Überschuss)\n2793.3635.01 135'000.00 135'000.00 30'964.43Standortmanagement\n2793.3635.02 250'000.00 250'000.00 -44'491.00A Fonds Perdu-Beiträge\n2793.3635.03 100'000.00 100'000.00 100'000.00Regionalmarketing\n2793.3635.04 20'000.00 20'000.00 10'000.00Start up Beiträge\n2793.3635.05 56'000.00 56'000.00 91'760.40job.ai.ch\n2793.3635.06 40'000.00 40'000.00 30'848.70Standortpromotion\n2793.4511.01 394'500.00 144'500.00141Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2793.4635.05 20'000.00 20'000.00 30'000.00Weiterverrechnung job.ai.ch\n2793.4980.01 250'000.00 500'000.00 500'000.00142Verrechnung z.L. Amtsstelle \n\n 53\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n29 JUSTIZVERWALTUNG 1'814'000.00 375'000.00\nNetto Aufwand 1'439'000.00\n\n2915 KOSTEN RECHTSPFLEGE 250'000.00 20'000.00\n2915.3199.01 100'000.00143Unentgeltliche Rechtspflege\n2915.3199.02 150'000.00Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2915.4260.01 20'000.00Rückerstattung unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2920 GERICHTSKANZLEI 1'451'000.00 355'000.00\n2920.3000.02 2'000.00Jugendgericht, Anwaltskammer, \n\nSitzungsgelder, Verschiedenes\n2920.3010.01 1'028'000.00144Löhne\n2920.3050.01 68'000.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2920.3051.01 83'000.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2920.3053.01 4'000.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2920.3054.01 19'000.00AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2920.3055.01 5'000.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2920.3090.01 7'000.00Weiterbildung\n2920.3100.01 7'000.00Bürospesen, Drucksachen\n2920.3103.01 25'000.00Fachliteratur\n2920.3110.01 3'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2920.3130.01 12'000.00Externe EDV-Kosten\n2920.3132.01 70'000.00Verfahrenskosten (Aufwand)\n2920.3170.01 4'000.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2920.3636.01 1'000.00Beiträge an Institutionen\n2920.3910.01 113'000.00145Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2920.4260.01 355'000.00Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n2922 KANTONSGERICHT 65'000.00\n2922.3000.02 65'000.00Sitzungsgelder, Verschiedenes\n\n2924 BEZIRKSGERICHT 48'000.00\n2924.3000.02 48'000.00Sitzungsgelder, Verschiedenes\n\n 54\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2010.3010.01 Stellenplanerhöhungen in der Ratskanzlei (100% Kantonsbibliothek und 50% Digitale Verwaltung); inkl. 2.3% \nTeuerungsausgleich \n\n2 2020.3199.01 IBK- und IPBK-Präsidium 2024\n\n3 2020.3910.01 Steigende Kosten wegen neuer Digitalisierungsvorhaben (insbesondere elektronisches Dossier, Langzeitarchivierung, \nelektronische Mitwirkung)\n\n4 2100.3010.01 Stellenplanerhöhungen im BUD (20% Rechtsdienst, 100% Hochbauamt, 60% Amt für Umwelt, 5% \nTierkörpersammelstelle); inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n5 2117.3144.01 Buherre Hanisefs Lift Fr. 80'000.-; Buherre Hanisefs ev. Anpassungen aufgrund des Auszugs Tourismus Fr. 50'000.- \nNeue Kanzlei Treppe aussen Fr.30'000.-, Beleuchtung energetische Sanierung Fr. 90'000.-; Zeughaus Dusche Fr. \n30'000.-\n\n6 2117.3144.02 Anpassung an 3-Jahresschnitt\n\n7 2117.3144.04 Anpassung an 3-Jahresschnitt; 2023 wurde das Budget aufgrund der Anpassungen im Dachgeschoss erhöht.\n\n8 2117.3144.06 Anpassung an 3-Jahresschnitt; 2023 wurde das Budget aufgrund  des Ersatzes der Smart Liberty-Rufanlage erhöht.\n\n9 2117.3144.08 Fr. 15'000.- entsprechen dem üblichen Unterhalt. 2023 wurde das Budget aufgrund des geplanten Umbaus der  \nSenioren-WG in Alterswohnungen erhöht.\n\n10 2117.3144.09 Zusätzlicher Gebäudeunterhalt: Sanierung Einbruchanlage Fr. 10'000., Anschlussgebühr Kanalisation Fr. 43'000.-, \nÖffentliche WC Anlage Fr. 155'000.-, Klostermauer Fr. 25'000.- \n\n11 2117.3144.10 1% der Baukosten für Unterhalt\n\n12 2117.4470.03 Anstieg Referenzzins Bund von 1.25% auf 1.5% im Juni 2023\n\n13 2117.4470.04 Anstieg Referenzzins Bund von 1.25% auf 1.5% im Juni 2023\n\n14 2117.4470.08 Anstieg Referenzzins Bund von 1.25% auf 1.5% im Juni 2023\n\n15 2117.4470.11 Vermietung Liegenschaft an ProSenectute AI (vorher Konto 2117.4920.03)\n\n16 2117.4893.03 Degressive Auflösung ab 2022 der gebildeten Vorfinanzierung von Fr. 15.9 Mio.\n\n17 2126.3111.01 Anschaffung Arbeitshebebühne für Kanton, Bezirk und Feuerschaugemeinde\n\n18 2126.4611.02 Reduktion auf 3-Jahresschnitt\n\n19 2126.4611.03 Kleiner Betriebsunterhalt für N25 wird neu auf separatem Konto 21265.4611.04 ausgewiesen.\n\n20 2126.4611.04 Vgl.  Konto 2126.4611.03\n\n21 2150.3132.01 3-Jahresschnitt\n\n22 2160.3151.01 Ersatz Pikettfahrzeug durch geländetaugliches E-Auto\n\n23 2160.4611.01 Vgl. Konto 2160.3151.01\n\n24 2170.3120.02 Sanierung Pistolenstand; Die Motion Salzmann wird vermutlich erst im Herbst 2024 in Kraft treten, was Bundesbeiträge \nfür Sanierungen der 300m Anlagen erst ab 2025 ermöglicht.\n\n25 2170.4630.01 Vgl. Konto 2170.3120.02\n\n26 2170.4632.01 Vgl. Konto 2170.3120.02\n\n27 2200.4612.01 Weiterverrechnung 110 Stellenprozente Schulische Heilpädagoginnen\n\n28 2210.3632.02 Gestützt auf erhärteter Prognose 2023\n\n29 2215.3632.01 Gestützt auf  Prognose 2023\n\n30 2221.3634.01 Anstieg Schülerzahlen und höherer Kostendeckungsgrad Mensa verbessern Ergebnis Gymnasium.\n\n31 2225.3611.01 Anzahl Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 4.-6. Klasse nimmt zu.\n\n32 2230.3611.01 3-Jahresschnitt\n\n33 2230.3611.02 Entspricht Budget der EDK\n\n34 2240.3611.01 Schulgelderhöhung gemäss Berufsfachschulvereinbarung und Kanton SG / Angebot BM2 Appenzellerland\n\n35 2240.4630.01 Gemäss Budget SBFI\n\n36 2255.4980.01 SF Grundstückgewinnsteuer wird 2024 ausgeschöpft sein.\n\n37 2300.3010.01 Stellenplanerhöhungen 40% für Geschäftsführung Pensionskasse, wobei diese Kosten weiterverrechnet werden. (Konto \n2300.4240.02); inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n38 2300.3910.01 Abschreibungen neue Schatzungssoftware\n\n39 2300.4240.02 Vgl. Konto 2300.3010.01\n\n40 2310.3130.01 Fortsetzung der Digitalisierungsstrategie durch Projekt nest.deq und Einführung ebill.\n\n41 2310.4910.01 Grundstückgewinnsteuerfonds wird 2024 erschöpft sein und damit fällt auch diese interne Verrechnung weg.\n\n42 2325.3300.01 Sanierung Grossratsaal 2024 \n\n43 2325.3300.02 Aufstockung Energieförderprogramm\n\n44 2325.3300.03 Degressive Abschreibungsmethode\n\n45 2325.3300.07 Ab 2024 höhere Investitionen in Bachverbauungen geplant\n\n46 2325.3300.10 Degressive Abschreibung nach Inbetriebnahme neues Hallenbad 2022\n\n47 2325.3660.01 Degressive Abschreibung des neuen Schulhauses Oberegg\n\n 55\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n48 2325.3660.03 Degressive Abschreibungsmethode \n\n49 2330.4000.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023 zzgl. 3% Wachstum\n\n50 2330.4000.10 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n51 2330.4000.11 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n52 2330.4001.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023 zzgl. 3% Wachstum\n\n53 2330.4001.10 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n54 2330.4001.11 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n55 2330.4010.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023 zzgl. 3% Wachstum\n\n56 2330.4010.10 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n57 2330.4010.11 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n58 2330.4011.10 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023\n\n59 2330.4022.01 5-Jahresschnitt\n\n60 2330.4024.00 5-Jahresschnitt ohne Ausreisser 2019\n\n61 2330.4290.01 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2023 per 13.09.2023 zzgl. 3% Wachstum\n\n62 2331.3910.01 Vgl. Konto 2310.4910.01\n\n63 2331.3980.00 Grundstückgewinnsteuerfonds wird 2024 erschöpft sein und damit fällt auch diese Alimentierung weg.\n\n64 2331.3980.01 SF Grundstückgewinnsteuer wird 2024 ausgeschöpft sein.\n\n65 2331.3980.02 Vgl. Konto 2331.3980.01\n\n66 2331.4510.01 Vgl. Konto 2331.3980.01\n\n67 2333.3621.10 Anstieg Ressourcenindex auf 104.2 (2023: 101.2)\n\n68 2333.4620.30 Teuerungsbedingt wird Lastenausgleichstopf um Fr. 10 Mio. erhöht.\n\n69 2335.4600.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2023 per 31.08.2023 zzgl. 3% Wachstum\n\n70 2335.4600.10 Gemäss Prognose Eidg. Steuerverwaltung\n\n71 2340.4110.00 2024 wird mit keiner Ausschüttung gerechnet.\n\n72 2340.4461.02 Gemäss Prognose Bankverantwortliche\n\n73 2380.3010.01 Stellenplanerhöhungen im AFI um 50%-Pensum; inkl. 2.3% Teuerungsausgleich \n\n74 2380.3109.01 Der Mehraufwand von Fr. 0.35 Mio. liegt einerseits an höheren Wartungskosten bei den einzelnen Positionen und \nzusätzlichen Wartungskostenpositionen in der Höhe von Fr. 230'000.\n\n75 2380.3113.01 Externe Unterstützung für Ausschreibungen Soft- und Hardware, aber auch die Weiterentwicklung der digitalen \nKompetenzen der Verwaltungsangestellten soll forciert werden. \n\n76 2380.3153.01 2023 Ersatz und Erweiterung WLAN (Fr. 0.1 Mio.)\n\n77 2380.3300.10 Ersatzbeschaffung HP 3PAR Storage System 2024\n\n78 2380.4910.01 Vgl. Konto 2380.3010.01, 2380.3109.01, 2380.3113.01 und 2380.3300.01\n\n79 2390.3636.01 Erhöhung auf 3-Jahresschnitt\n\n80 2400.3010.01 Im GSD sind Pensenerhöhungen bei der KESB (50%) und beim Sozialamt (70%) enthalten, ebenso 2.3% \nTeuerungsausgleich\n\n81 2400.3118.01 Neue Software für Bewilligungs- und Zulassungswesen\n\n82 2410.3631.01 Im Verlaufe 2024 soll Covid-Impfung in die Regelstruktur übergehen\n\n83 2410.3635.01 Sämtliche Präventionsmassnahmen wurden bisher über den Alkoholzehntel (Kto. 2491) verbucht. Wegen dem \nTabakpräventionsprogramm 2023 - 2027 und der Stärkung der psychischen Gesundheit wurde ein neues Konto \ngeschaffen. Die Aufwände werden zu einem Teil durch Drittmittel (Kto. 2410.4630.01) finanziert. \n\n84 2414.3634.02 Jährliche Erhöhung der Kosten für Hospitalisationen aufgrund demografischen und medizinischen Entwicklung \n\n85 2414.3634.04 Vgl. Konto 2414.3634.02\n\n86 2414.3634.05 Vgl. Konto 2414.3634.02\n\n87 2420.3634.01 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum\n\n88 2420.3634.02 Neue Dienstleistung, Details dazu im Kommentar des Gesundheitszentrums\n\n89 2422.3634.01 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum\n\n90 2422.3634.02 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum\n\n91 2422.3634.03 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum\n\n92 2422.3634.04 Heimschliessung per 31.10.2023\n\n93 2424.3634.02 Tendenziell höhere durchschnittliche Pflegebedürftigkeit. Allenfalls höhere Restkosten nötig (Teuerung)\n\n94 2424.3634.03 Höhere Nachfrage (Demografie)\n\n95 2434.4630.01 Gemäss Prognose Bund\n\n96 2444.3635.02 Umsetzung Pflegeinitiative\n\n97 2452.3630.02 Gemäss Entwicklung der letzten Jahre\n\n98 2454.4260.01 Erhöhung auf 3-Jahresschnitt\n\n 56\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n99 2454.4630.01 Gemäss Entwicklung der Jahre 2022/2023\n\n100 2456.3634.01 Gemäss Entwicklung der letzten Jahre. Abhängig der Anzahl Personen und deren Betreuungsstufe\n\n101 2456.3634.02 Tendenziell höhere Betreuungsstufen und Wegfall von Rückzahlungen aus den Schwankungsreserven\n\n102 2464.3636.03 Aufgrund von nötigen Tariferhöhungen erhöhen sich auch die Subventionen.\n\n103 2480.3010.01 Inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n104 2480.3144.01 Keine grösseren Sanierungen geplant\n\n105 2480.3144.02 Höhere Belegung und mehr Liegenschaften\n\n106 2480.3635.01 Anzahl Asylsuchender und Vorläufig Aufgenommer Personen gemäss Niveau 2022/23\n\n107 2480.3637.01 Anzahl Asylsuchender und Vorläufig Aufgenommer Personen gemäss Niveau 2022/23\n\n108 2480.4630.01 Gestiegene Anzahl Zugewiesener = Höherer Bundesbeitrag an Verwaltungskosten\n\n109 2480.4630.02 Gemäss Zuweisungszahlen 2022/23\n\n110 2500.3010.01 Aufstockung Amt für Militär und Bevölkerungsschutz um 10 Stellenprozente, inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n111 2500.3910.01 Gerichte werden ab 2024 in der Buchhaltung separat unter dem Bereich 29 geführt.\n\n112 2500.4260.01 Lohnkosten Berufswahlberatung, Jobcoach, Integrationsfachstelle und Deutschlehrkräfte werden vom Bund via \nProgrammvereinbarung übernommen.\n\n113 2527.3611.01 Höhere Kosten zufolge gerichtlich angeordneter Unterbringung einer jugendlichen Person.\n\n114 2532.3630.01 Voraussichtlich höhere Personenzahl mit Anerkennung. Kosten werden vom Bund übernommen (2532.4630.01).\n\n115 2532.3630.02 Prognostizierte leichte Erhöhung von Personen mit Schutzstatuts S. Kosten werden vom Bund übernommen (Konto \n2532.4630.02).\n\n116 2532.4630.01 Vgl. Konto 2532.3630.01\n\n117 2532.4630.02 Vgl. Konto 2532.3630.02\n\n118 2540.3010.01 Inkl. 2.3% Teuerungsausgleich \n\n119 2540.3161.02 Inbetriebnahme des Sicheren Datenverbundnetzes (SDVN)\n\n120 2540.3631.04 Projektkosten "Übergangslösung Notruf- und Einsatzzentrale" und Budgetierung allfälliger Kosten aufgrund von weiteren \nDienstleistungsvereinbarungen.\n\n121 2542.3010.01 Inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n122 2542.3130.01 3-Jahresschnitt\n\n123 2550.4030.01 Für Besteuerung steigt massgebliches Gesamtgewicht tendenziell an. Ferner erhöht sich der Fahrzeugbestand generell.\n\n124 2550.4600.80 Wert basiert auf der Prognose des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).\n\n125 2576.3111.01 Höherer Aufwand aufgrund Beschaffung Notfallsäulen für Notfalltreffpunkte und Tankstellennotfallbetriebssystem.\n\n126 2576.3144.01 Im Jahr 2023 musste in allen Anlagen die Trinkwasserreserve neu befüllt werden. Diese Kosten fallen für die nächsten \nzehn Jahre nicht mehr an.\n\n127 2580.3632.01 Die Fusion der Bezirke Schwende und Rüte führt zu weniger Beiträgen.\n\n128 2610.3010.01 Inkl. 2.3% Teuerungsausgleich\n\n129 2610.3635.01 Beschaffung neue Informatiklösung zum Vollzug der landw. Gesetzgebung (Aufwände für Weiterführung bestehende \nInformatiklösung bis Ende 2025 und Projektinitierung mit neuem Anbieter ab 2023). Stk-Protokoll Nr. 20, 2023\n\n130 2616.3700.04 Rückgang Direktzahlungen (Bundesgelder)\n\n131 2616.4700.04 Vgl. Konto 2616.3700.04\n\n132 2640.4980.01 SF Grundstückgewinnsteuer wird 2024 ausgeschöpft sein.\n\n133 2702.3980.01 Nachdem die Härtefallgelder Covid vom Bund übernommen wurden, ist der Fondsbestand nicht eingebrochen und der \nKantonsbeitrag kann auf den Vor-Pandemiebeitrag reduziert werden.\n\n134 2703.3635.02 Fr. 830'000/4 (AFP) + Fr. 424'000/4 (DLÄquivalenz)\n\n135 2708.3130.01 Planungskosten zur Umsetzung des Gesamtverkehrskonzepts: je Fr. 50'000 für Ortsbus und On-Demand Angebote\n\n136 2708.3634.02 20% höher, weil Teuerung über 2 Jahre nicht ausgeglichen, die Erlöse noch immer tiefer als vor der Pandemie sind und \ndie neue tagesscharfe Abgrenzung der Abos für 2024 einen negativen Effekt hat.\n\n137 2708.4611.01 Operatives Ergebnis der Strassenrechnung erlaubt vollständige Alimentierung.\n\n138 2708.4632.01 Vgl. Konto 2708.3634.02\n\n139 2711.3635.02 Projekte/Massnahmen aus Tourismuspolitik (Strategie)\n\n140 2792.3635.01 Fr. 62'600 Marktstände Käsefestival\n\n141 2793.4511.01 Nachdem der Kantonsbeitrag wieder auf den Vor-Covid-Wert reduziert wird, erhöht sich die Fondsentnahme.\n\n142 2793.4980.01 Vgl. Konto 2702.3980.01\n\n143 2915.3199.01 Gerichte werden neu nicht mehr unter JPMD geführt, sondern bilden eigene Einheit.\n\n144 2920.3010.01 Pensenerhöhung Gerichtsschreiberin Kantonsgericht (30%); inkl. 2.3% Teuerungsausgleich \n\n145 2920.3910.01 Vgl. Konto 2500.3910.01\n\n 57\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 11'132'000.00 1'350'000.00 7'974'000.00 1'020'000.00 15'778'547.19 1'308'929.61\n9'782'000.00Netto Aufwand 6'954'000.00 14'469'617.58\n\n51 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n9'500'000.00 1'350'000.00 5'450'000.00 1'020'000.00 11'421'807.78 1'265'569.91\n\nNetto Aufwand 8'150'000.00 4'430'000.00 10'156'237.87\n\n510 HOCHBAUTEN 5'600'000.00 3'400'000.00 9'943'175.88\n5100.5040.04 100'000.00 100'000.00 1'817'166.27Gymnasium\n5100.5040.05 500'000.00 10'570.25Kapuzinerkloster\n5100.5040.07 100'000.00 100'000.00Ersatzbau Kantonspolizei/ \n\nStaatsanwaltschaft\n5100.5040.08 3'000'000.00 2'000'000.00 460'857.75Ersatzbau Verwaltungsgebäude\n5100.5040.10 900'000.00Sanierung Grossratsaal\n5102.5040.09 126'613.55Sanierung Bürgerheim Appenzell\n5102.5040.10 1'500'000.00 700'000.00 50'828.50Sanierung und Neubau \n\nBürgerheim\n5108.5040.01 7'477'139.56Hallenbad\n\n511 TIEFBAUTEN 2'500'000.00 450'000.00 1'050'000.00 370'000.00 815'852.90 902'790.91\n5110.5020.01 1'500'000.00 600'000.00 540'121.001Wasserbau\n5110.5020.03 150'000.00 150'000.00 31'408.95Naturgefahrenkarten\n5110.5020.04 100'000.00 100'000.00 59'386.50Bauherrenunterstützung\n5110.5020.05 750'000.00 200'000.00 180'132.402Gewässerrevitalisierung\n5110.5020.06 4'804.05Hochwasserschutz Weissbad\n5110.6370.01 8'500.00Anstösserbeiträge\n5110.6370.02 602'594.70Anstösserbeiträge HWS \n\nWeissbad\n5110.6600.01 450'000.00 370'000.00 291'696.21Bundesbeitrag PV\n\n519 DIVERSES 1'400'000.00 900'000.00 1'000'000.00 650'000.00 662'779.00 362'779.00\n5190.5610.02 1'400'000.00 1'000'000.00 662'779.00Förderprogramm Energie 2017\n5190.6600.03 900'000.00 650'000.00 362'779.00Bundesbeitrag neues \n\nFörderprogramm\n\n52 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 930'000.00 2'774'480.00 37'265.50\nNetto Aufwand 930'000.00 2'737'214.50\n\n520 Verwaltung 930'000.00 2'774'480.00 37'265.50\n5200.5470.01 11'500.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.5620.01 930'000.00 2'762'980.00Kantonsbeiträge an Schulbauten\n5200.6470.01 37'265.50Rückzahlung Studiendarlehen\n\n53 FINANZDEPARTEMENT 753'000.00 640'000.00 1'082'259.41\nNetto Aufwand 753'000.00 640'000.00 1'082'259.41\n\n530 Verwaltung 753'000.00 640'000.00 1'082'259.41\n5300.5060.01 350'000.00 84'000.00 325'999.913Anschaffung Informatik \n\n(Hardware)\n5300.5200.01 403'000.00 556'000.00 756'259.504Anschaffung von Informatik \n\n(Software)\n\n54 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n645'000.00 699'000.00 300'000.00 6'094.20\n\nNetto Aufwand 645'000.00 699'000.00 293'905.80\n\n540 Verwaltung 645'000.00 699'000.00 300'000.00 6'094.20\n5400.5440.01 645'000.00 699'000.00 300'000.00Darlehen Ostschweizer \n\nKinderspital\n5400.6440.01 6'094.20Amortisation Darlehen \n\nOstschweizer Kinderspital\n\n 58\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n234'000.00 255'000.00 200'000.00\n\nNetto Aufwand 234'000.00 255'000.00 200'000.00\n\n550 Verwaltung 234'000.00 255'000.00 200'000.00\n5500.5060.01 234'000.00 155'000.00 200'000.00Alarmierungs- und Funksystem\n5500.5060.03 100'000.00Ersatz Radargerät\n\n 59\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5110.5020.01 Ausbau und Revitalisierung Steintobelbach\n\n2 5110.5020.05 Bachoffenlegung Untere Göbsi\n\n3 5300.5060.01 Ersatzbeschaffung HP 3PAR Storage System inkl. Ausschreibung\n\n4 5300.5200.01 Digitale Langzeitarchivierung Ratskanzlei Phase 2, Ablösung GemDat5, Digitaler Posteingang\n\n 60\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nErfolgsrechnung Abwasser Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100 BETRIEBSRECHNUNG \nABWASSER\n\n3'059'000.00 3'142'500.00 3'111'000.00 3'008'000.00 2'766'809.92 3'140'087.82\n\nNetto Aufwand 103'000.00\nNetto Ertrag 83'500.00 373'277.90\n\n2100.3010.01 459'000.00 430'000.00 419'936.60Besoldung\n2100.3010.02 -410.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 30'000.00 29'000.00 28'063.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 45'000.00 46'000.00 42'728.25Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2100.3053.01 6'000.00 6'000.00 4'887.80Personalversicherungen\n2100.3054.01 8'000.00 8'000.00 7'555.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'846.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 15'000.00 20'000.00 11'296.55Weiterbildung\n2100.3113.01 7'000.00 5'000.00 4'309.00EDV-Kosten\n2100.3120.01 130'000.00 130'000.00 121'720.85Elektrizität, Heizung\n2100.3120.02 8'000.00 8'000.00 11'403.55Wasser\n2100.3120.03 30'000.00 30'000.00 26'488.70Klärgrubenentleerungen\n2100.3120.04 40'000.00 50'000.00 28'310.85Entschädigung an Wasserwerke\n2100.3120.05 170'000.00 200'000.00 159'087.35Schlammentsorgung\n2100.3120.06 10'000.00 20'000.00 1'429.40Aufwand Speiseabfälle\n2100.3130.01 120'000.00 125'000.00 114'072.75Betriebsbeitrag ARA \n\nRosenbergsau\n2100.3130.02 8'000.00 10'000.00 4'529.85Betriebsbeitrag ARA Altenrhein\n2100.3130.03 10'000.00 10'000.00 8'625.35Betriebsbeitrag ARA Altstätten\n2100.3130.05 25'000.00 30'000.00Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais\n2100.3130.06 20'000.00 25'000.00 14'130.47Betriebsbeitrag ARA Säntis\n2100.3130.07 5'000.00 8'000.00 2'377.15Betriebsbeitrag ARA Teufen\n2100.3134.01 24'000.00 34'000.00 34'399.50Versicherungen\n2100.3137.02 50'000.00 50'000.00 43'952.34Vorsteuerkürzung\n2100.3143.01 150'000.00 200'000.00 136'651.80Unterhalt der Kanalisation\n2100.3144.01 350'000.00 350'000.00 473'528.39Anlagen- und Gebäudeunterhalt\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 4'643.65Fahrzeugkosten\n2100.3151.02 60'000.00 50'000.00 43'618.97Reparaturen und \n\nErsatzbeschaffungen\n2100.3170.01 5'000.00 5'000.00 2'718.90Spesenentschädigung\n2100.3300.20 1'159'000.00 1'117'000.00 908'014.60Ordentliche Abschreibungen \n\nAbwasserbeseitigung\n2100.3610.01 110'000.00 110'000.00 106'893.00Beitrag Abwasserfonds Bund\n2100.4210.01 90'000.00 70'000.00 107'270.00Baubewilligungsgebühren\n2100.4240.01 2'900'000.00 2'800'000.00 2'875'766.801Benützungsgebühr\n2100.4240.02 10'000.00 10'000.00 12'158.00Gebühren \n\nKlärgrubenentleerungen\n2100.4240.04 15'000.00 15'000.00 15'188.45Einnahmen Speiseabfälle\n2100.4250.01 2'000.00 2'000.00 555.10diverse Verkäufe\n2100.4470.01 12'500.00 12'500.00Mieteinnahmen Reservefläche \n\nARA\n2100.4602.02 100'000.00 100'000.00 104'929.47Einspeiservergütung BHKW\n2100.4611.02 11'000.00 11'000.00 11'000.00Verrechnung Miete Jagd und \n\nFischerei\n2100.4611.03 2'000.00 720.00Eigenleistungen für Dritte\n\n 61\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2100.4240.01 Höherer Trinkwasserverbrauch aufgrund Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum\n\n 62\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abwasser Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 ABWASSERANLAGEN 2'710'000.00 650'000.00 2'710'000.00 650'000.00 1'528'009.92 819'901.75\nNetto Ausgaben 2'060'000.00 2'060'000.00 708'108.17\n\n5000 REINIGUNGSANLAGEN 800'000.00 800'000.00 489'119.97\n5000.5030.01 300'000.00 300'000.00 33'183.40Diverse Reinigungsanlagen\n5000.5030.02 500'000.00 500'000.00 455'936.57ARA Appenzell\n\n5010 GENERELLER \nENTWÄSSERUNGSPLAN\n\n300'000.00 300'000.00\n\n5010.5030.01 300'000.00 300'000.00Genereller Entwässerungsplan \n2.0\n\n5199 DIVERSE KANALBAUTEN 1'610'000.00 150'000.00 1'610'000.00 150'000.00 1'038'889.95 329'489.85\n5199.5030.00 100'000.00 100'000.00 75'987.55Diverse Aufwendungen / \n\nHausanschlüsse\n5199.5030.01 10'000.00 10'000.00 8'515.00Drainagen / Sanierungen \n\nBauschäden\n5199.5030.02 1'500'000.00 1'500'000.00 954'387.40Diverse Kanalbauten / GEP \n\nSanierungen\n5199.6370.00 150'000.00 150'000.00 329'489.85Perimeter Diverse Kanäle\n\n5200 DIVERSE EINNAHMEN 500'000.00 500'000.00 490'411.90\n5200.6370.00 500'000.00 500'000.00 490'411.90Anschlussgebühren\n\n 63\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2 BETRIEBSRECHNUNG \nSTRASSEN\n\n13'497'000.00 14'958'000.00 13'544'000.00 14'703'000.00 12'964'460.99 15'109'771.61\n\nNetto Ertrag 1'461'000.00 1'159'000.00 2'145'310.62\n\n2110 BAULICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n900'000.00 1'175'000.00 1'536'868.15\n\n2110.3141.00 200'000.00 200'000.00 133'449.95Strategische Planungen\n2110.3141.02 150'000.00Enggenhüttenstrasse\n2110.3141.03 50'000.00 100'000.00 546'592.101Gaiserstrasse\n2110.3141.04 7'362.50Gontenstrasse\n2110.3141.05 50'000.00 50'000.00 8'569.95Dorfstrasse (Gonten)\n2110.3141.08 50'000.00 30'763.95Eichbergstrasse\n2110.3141.10 500'000.00 50'000.00 19'387.202Weissbadstrasse\n2110.3141.12 183'658.45Schwendetalstrasse\n2110.3141.13 400'000.00 432'226.00Haslenstrasse\n2110.3141.17 100'035.50Zielstrasse\n2110.3141.19 7'947.30Hauptgasse\n2110.3141.30 50'000.00 75'000.00 28'442.65Dorfstrasse\n2110.3141.32 9'634.85Rutlenstrasse\n2110.3141.33 1'407.70Ebenaustrasse\n2110.3141.34 50'000.00 50'000.00St.Antonstrasse\n2110.3141.38 50'000.00 27'390.05Sondereggstrasse\n\n2111 BAULICHER UNTERHALT \nBRÜCKEN\n\n50'000.00 400'000.00 148'930.55\n\n2111.3141.00 48'888.75Hallenbad\n2111.3141.04 350'000.00 33'739.85Chlustobel\n2111.3141.05 50'000.00 38'065.203Horstbach\n2111.3141.08 50'000.00 28'236.75Ibach\n\n2112 BAULICHER UNTERHALT \nPLÄTZE\n\n1'366.70\n\n2112.3141.25 1'366.70Schmäuslemarkt\n\n2120 BETRIEBLICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n2'310'000.00 315'000.00 2'422'000.00 262'000.00 2'287'695.25 536'933.90\n\n2120.3101.00 100'000.00 100'000.00 134'684.20Verbrauchsmaterial\n2120.3130.01 50'000.00 50'000.00 62'016.20Planungen \n\nSignalisationskommission\n2120.3131.00 50'000.00 100'000.00 66'594.754Strassenplanung\n2120.3141.00 325'000.00 370'000.00 236'378.88Fremdleistungen Bau und Betrieb\n2120.3141.01 70'000.00 90'000.00 70'195.35Fremdleistungen Winterdienst\n2120.3141.02 1'100'000.00 1'100'000.00 1'060'179.81Werkhof, Eigenleistungen Bau \n\nund Betrieb\n2120.3141.03 350'000.00 400'000.00 261'418.745Werkhof, Eigenleistungen \n\nWinterdienst\n2120.3141.04 160'000.00 212'000.00 142'264.626Werkhof Eigenleistungen N25 LV\n2120.3141.05 50'000.00 54'842.407Werkhof Eigenleistungen N25 \n\nKBU\n2120.3141.06 30'000.00Fremdleistungen N25 LV\n2120.3141.07 25'000.00 199'120.30Fremdleistungen N25 KBU\n2120.4290.01 25'000.00 25'000.00 22'545.10Rückvergütungen Unfallschäden\n2120.4290.02 1'200.00Übrige Erträge\n2120.4290.03 25'000.00 25'000.00 22'106.45Rückvergütungen Markierungen\n2120.4610.01 190'000.00 212'000.00 212'078.408Rückvergütung Gebietseinheit VI \n\nLV\n2120.4610.02 75'000.00 279'003.959Rückvergütung Fremd- und \n\nEigenleistungen N25 KBU\n\n2130 BEITRÄGE AN DRITTE 206'000.00 206'000.00 86'262.13\n2130.3636.00 196'000.00 196'000.00 75'026.53Flur- und Güterstrassen LFD\n2130.3636.01 10'000.00 10'000.00 1'335.60Flur- und Güterstrassen BUD\n2130.3637.00 9'900.00Lärmsanierung entlang \n\nKantonsstrassen\n\n 64\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140 DIVERSE VERRECHNUNGEN 5'880'000.00 5'355'000.00 5'539'235.40\n2140.3134.01 4'000.00 4'000.00 5'105.00Versicherungen\n2140.3611.01 60'000.00 60'000.00 60'000.00LFD Verwaltung Flur- und \n\nGüterstrassen\n2140.3611.02 1'073'000.00 1'044'000.00 1'060'000.00KAPO Verkehrsüberwachung\n2140.3611.03 10'000.00 10'000.00 10'000.00KAPO Alarmorganisation\n2140.3611.04 750'000.00 750'000.00 750'000.00BUD Verwaltung\n2140.3611.05 93'000.00 93'000.00 93'000.00BUD Luft / Lärm\n2140.3611.06 140'000.00 75'000.00 -20'562.6110BUD Schadendienste\n2140.3611.07 1'329'000.00 1'231'000.00 1'310'330.1111Strassenverkehrsamt \n\nGesamtaufwand\n2140.3611.08 2'421'000.00 2'088'000.00 2'271'362.9012Alimentierung Öffentl. Verkehr\n\n2160 ABSCHREIBUNGEN 2'469'000.00 797'000.00 2'341'000.00 885'000.00 1'716'982.01 984'000.00\n2160.3300.30 2'716'000.00 2'615'000.00 2'021'982.0113Ordentliche Abschreibungen\n2160.3830.31 -247'000.00 -274'000.00 -305'000.00Auflösung zusätzliche \n\nAbschreibungen\n2160.4893.01 302'000.00 335'000.00 373'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEggerstandenstr.\n2160.4893.02 324'000.00 360'000.00 400'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSt.Antonstrasse\n2160.4893.03 171'000.00 190'000.00 211'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSanierung Bahnübergänge\n\n2170 EIDGENÖSSISCHER \nBENZINZOLL\n\n992'000.00 2'479'000.00 933'000.00 2'333'000.00 934'048.40 2'335'121.00\n\n2170.3602.01 992'000.00 933'000.00 934'048.4014Vergütung an die Bezirke\n2170.4600.50 659'000.00 646'000.00 646'919.00Allgemeiner Beitrag\n2170.4600.52 1'820'000.00 1'687'000.00 1'688'202.0015Beitrag an Kantone ohne \n\nNationalstrassen\n\n2171 GLOBALBEITRAG (NFA) 1'307'000.00 1'307'000.00 1'306'887.00\n2171.4630.01 770'000.00 770'000.00 770'293.00Hauptstrassen\n2171.4630.02 537'000.00 537'000.00 536'594.00Berggebiete und Randregionen\n\n2180 STEUEREINNAHMEN / \nGEBÜHREN\n\n690'000.00 10'060'000.00 712'000.00 9'916'000.00 713'072.40 9'946'829.71\n\n2180.3602.01 690'000.00 712'000.00 713'072.40LSVA-Anteil Vergütung an die \nBezirke\n\n2180.4030.01 7'300'000.00 7'100'000.00 7'114'133.0016Motorfahrzeugsteuern\n2180.4210.01 950'000.00 950'000.00 963'504.41Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2180.4210.02 50'000.00 50'000.00 50'111.30Administrativmassnahmen\n2180.4210.04 36'000.00 36'000.00 36'400.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n2180.4600.80 1'724'000.00 1'780'000.00 1'782'681.0017Anteil LSVA\n\n 65\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2110.3141.03 Projektierungkosten Sanierungsprojekt\n\n2 2110.3141.10 Sanierung Abschnitt Metzibrücke bis Garage Baumann\n\n3 2111.3141.05 Projektierungskosten\n\n4 2120.3131.00 3-Jahresschnitt\n\n5 2120.3141.03 3-Jahresschnitt\n\n6 2120.3141.04 Der Kleine Betriebsunterhalt wird neu separat auf dem Konto 2120.3141.05 ausgewiesen.\n\n7 2120.3141.05 Vgl. Kommentar Konto 2120.3141.04\n\n8 2120.4610.01 Vgl. Kommentar Konto 2120.3141.04\n\n9 2120.4610.02 Rückvergütung Konto 2120.3141.05 und 2120.3141.07\n\n10 2140.3611.06 Saldoausgleich der Amtsstelle 2160 Schadendienste in der Verwaltungsrechnung, wo 2024 das Piketfahrzeug ersetzt \nwerden muss.\n\n11 2140.3611.07 Gesamtaufwand der Amtsstelle 2550 Strassenverkehrsamt geht zu Lasten der Strassenrechnung. Höhere Personal- und \nIT-Kosten sind der Grund für den höheren Betrag.\n\n12 2140.3611.08 Alimentierung  des öffentlichen Verkehrs (Amtsstelle 2708 in der Verwaltungsrechnung), soweit operatives Ergebnis \nStrassenrechnung es erlaubt.\n\n13 2160.3300.30 Strasseninvestitionen werden degressiv mit 10% abgeschrieben. Die 2024 geplanten Investitionen führen zu höheren \nAbschreibungen als im Vorjahresbudget.\n\n14 2170.3602.01 40% der Einnahmen aus dem eidg. Benzinzoll werden an die Bezirke weitergegeben.\n\n15 2170.4600.52 gemäss Prognose Bundesamt für Strassen (ASTRA)\n\n16 2180.4030.01 Steigender Fahrzeugbestand und tendenziell schwerere Fahrzeuge (Batteriefahrzeuge)\n\n17 2180.4600.80 gemäss Prognose Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG\n\n 66\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 STRASSENANLAGEN 7'800'000.00 17'000.00 7'300'000.00 167'000.00 2'558'829.80 14'226.10\nNetto Ausgaben 7'783'000.00 7'133'000.00 2'544'603.70\n\n5101 Entlastungsstrasse 100'000.00 2'100'000.00 59'424.00\n5101.5010.00 250'000.00Kaubach-Rütistrasse\n5101.5010.01 50'000.00 1'800'000.00 59'424.001Rütistrasse-Zielstrasse\n5101.5010.02 50'000.00 50'000.002Zielstrasse-Bleichenwäldlibach\n\n5102 Enggenhüttenstrasse 50'000.00 100'000.00 14'969.65\n5102.5010.00 50'000.00 100'000.00 14'969.653Scheidweg-Aukreuzung\n\n5103 Gaiserstrasse 181'047.15\n5103.5010.04 181'047.15Bleichenwäldlibach-Sammelplatz\n\n5106 Jakobsbadstrasse 4'385.10\n5106.5010.00 4'385.10Mühleggli-Scheidweg\n\n5107 Eggerstandenstrasse 138'901.15\n5107.5010.00 135'942.40Entlastungsstrasse-Ob.Hirsch- \n\nbergstrasse\n5107.5010.01 2'958.75Ob.Hirschbergstr.- Kreuzgarage\n\n5108 Eichbergstrasse 50'000.00 50'000.00\n5108.5010.00 50'000.00 50'000.004Eggerstandenstrasse- \n\nBuechstofelweid\n\n5109 Brülisauerstrasse 50'000.00\n5109.5010.00 50'000.00Steinegg-Ibach\n\n5110 Weissbadstrasse 130.00\n5110.5010.05 130.00St.Anna-Schäfli\n\n5111 Dorf (Weissbad) 4'940.00\n5111.5010.00 4'940.00Bahnhof Weissbad-Loos\n\n5112 Schwendetalstrasse 50'000.00 772'055.75\n5112.5010.00 50'000.00 772'055.755Loos-Schwende\n\n5113 Haslenstrasse 1'400'000.00 450'000.00 23'340.85\n5113.5010.02 50'000.00 300'000.00 7'801.706Steig-Anker\n5113.5010.04 50'000.00 150'000.00 756.457Anker-Alte Linde\n5113.5010.05 225.60Alte Linde-Schäfli\n5113.5010.06 1'300'000.00 14'557.108Schäfli-Rotbach\n\n5116 Steinerstrasse 1'500'000.00 800'000.00 17'625.70\n5116.5010.00 1'500'000.00 800'000.00 17'625.709Enggenhüttenstrasse-Hargarten- \n\nbrücke\n\n5117 Zielstrasse 300'000.00 3'846.60\n5117.5010.00 300'000.00 3'846.60Landsgemeindeplatz-Blatten-          \n\nheimatstrasse\n\n5124 Brauereiplatz 500'000.00\n5124.5010.00 500'000.0010Brauereiplatz\n\n5130 Dorfstrasse 10'839.85\n5130.5010.00 10'839.85Schwellmühlestrasse-Ebenaustra\n\nsse\n\n 67\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5134 St.Antonstrasse 50'000.00 250'000.00 1'096'036.15\n5134.5010.00 50'000.00 50'000.0011Dorfstrasse-Fallbach\n5134.5010.02 32'015.30Obere Eugst-Obere Bäumen\n5134.5010.03 200'000.00 1'064'020.85Obere Bäumen-Egg\n\n5135 Haggenstrasse 500'000.00 500'000.00\n5135.5010.00 500'000.00 500'000.0012St.Antonstrasse-Honeggstrasse\n\n5136 Honeggstrasse 50'000.00 50'000.00\n5136.5010.00 50'000.00 50'000.0013Haggenstrasse-Landmark\n\n5138 Sondereggstrasse 34'218.95\n5138.5010.00 34'218.95Fallbach-Sulzbach\n\n5139 Walzenhausenstrasse 450'000.00 450'000.00 5'712.95\n5139.5010.01 450'000.00 450'000.00 5'712.9514Sternen-Kantonsgrenze\n\n5151 Dorfgestaltung Appenzell 50'000.00 17'000.00 500'000.00 167'000.00\n5151.5010.00 50'000.00 500'000.0015Dorfgestaltung Appenzell\n5151.6110.00 17'000.00 167'000.00Bezirksbeitrag\n\n5152 Sanierung Historische Brücken 84'335.70\n5152.5010.00 84'335.70Lank (Historisch)\n\n5153 Sanierung \nBrücken/Kunstbauten\n\n3'000'000.00 1'600'000.00 63'869.00\n\n5153.5010.00 1'000'000.00 100'000.0016Hallenbad\n5153.5010.06 400'000.00 1'500'000.00 63'869.0017Metzi\n5153.5010.08 1'600'000.0018Ibach\n\n5154 Lärmschutzmassnahmen 50'000.00 1'219.00 14'226.10\n5154.5010.00 50'000.00 1'219.00Lärmschutzmassnahmen \n\nKantonsstrassen\n5154.6300.01 14'226.10Bundesbeitrag\n\n5155 Korrektionen Kantonsstrassen 50'000.00 50'000.00 41'932.25\n5155.5010.00 50'000.00 50'000.00 41'932.2519Bushaltestellen BehiG\n\n 68\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5101.5010.01 Projektierung Kreisel Schmittenbach\n\n2 5101.5010.02 Projektierung Knoten mit beidseitigen Bushaltestellen sowie Anpassung an Hallenbadbrücke\n\n3 5102.5010.00 Bauhauptarbeiten voraussichtlich erst 2025\n\n4 5108.5010.00 Projektierung Vor- und Bauprojekt\n\n5 5112.5010.00 Projektierung Geh- und Radweg\n\n6 5113.5010.02 Projektierung Geh- und Radweg\n\n7 5113.5010.04 Projektierung Geh- und Radweg\n\n8 5113.5010.06 Sanierung Abschnitt Schäfli bis Rotbachbrücke\n\n9 5116.5010.00 Totalsanierung Steinerstrasse\n\n10 5124.5010.00 Umgestaltung aufgrund Neubau Metzibrücke\n\n11 5134.5010.00 Projektierungskosten Totalsanierung\n\n12 5135.5010.00 Bankettsicherung mit talseitigem Stützriegel\n\n13 5136.5010.00 Projektierung Vor- und Bauprojekt\n\n14 5139.5010.01 Kredit aus 2023 auf 2024 verschoben\n\n15 5151.5010.00 Sanieurngsprojekt zusammen mit Bezirk Appenzell\n\n16 5153.5010.00 Totalsanierung Brücke\n\n17 5153.5010.06 Sanierung historischer Brückenteil\n\n18 5153.5010.08 Sanierung Brücke\n\n19 5155.5010.00 Projektierung Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungesetz (BehiG)\n\n 69\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nErfolgsrechnung Abfall Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2172 BETRIEBSRECHNUNG ABFALL 1'251'500.00 983'000.00 1'119'500.00 933'500.00 905'739.09 1'030'588.91\nNetto Aufwand 268'500.00 186'000.00\nNetto Ertrag 124'849.82\n\n2172.3010.01 392'000.00 340'000.00 321'507.101Besoldungen\n2172.3010.02 -2'148.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2172.3050.01 25'000.00 20'000.00 20'449.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2172.3051.01 30'000.00 29'000.00 31'131.95Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2172.3053.01 5'000.00 4'000.00 3'294.70Personalversicherungen\n2172.3054.01 7'000.00 5'000.00 5'749.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2172.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'400.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2172.3101.01 20'000.00 20'000.00 21'733.60Betriebskosten Ökohof\n2172.3102.01 7'000.00 10'000.00 5'431.25Drucksachen, Information, \n\nInserate\n2172.3109.01 4'000.00 5'000.00 3'705.80Verschiedener Aufwand\n2172.3111.01 80'000.00 40'000.00 758.402Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge\n2172.3120.01 200'000.00 200'000.00 198'231.27Entsorgungskosten\n2172.3120.02 170'000.00 180'000.00 161'056.41Transportkosten Wertstoffe\n2172.3120.03 5'000.00Sonderaktionen\n2172.3120.04 1'000.00 1'000.00Ankauf Sperrgutmarken\n2172.3133.01 9'000.00 5'000.00 3'756.02EDV-Kosten\n2172.3134.01 2'000.00 2'000.00 1'500.80Versicherungen\n2172.3137.04 1'000.00 -163.97Vorsteuerkürzung\n2172.3144.01 70'000.00 30'000.00 34'244.20Baulicher Unterhalt Ökohof\n2172.3144.02 2'000.00 2'000.00Baulicher Unterhalt UFB\n2172.3161.01 10'000.00 20'000.00 8'000.00Mietkosten Infrastruktur\n2172.3170.01 500.00 500.00 5.00Spesenentschädigungen\n2172.3300.40 170'000.00 153'000.00 41'095.61Ordentliche Abschreibungen \n\nAbfallwirtschaft\n2172.3611.01 45'000.00 45'000.00 45'000.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nBUD\n2172.4210.01 370'000.00 370'000.00 369'765.80Kehrichtgrundgebühr\n2172.4210.02 145'000.00 145'000.00 152'308.70Ertrag Sperrgut\n2172.4210.03 50'000.00 50'000.00 48'513.20Ertrag Grüngut\n2172.4250.01 500.00 500.00 170.90diverse Verkäufe\n2172.4250.02 500.00 1'000.00 219.15Verkauf Sperrgutmarken\n2172.4612.01 200'000.00 150'000.00 245'829.963Ertrag Wertstoffe\n2172.4612.02 150'000.00 150'000.00 143'334.55Ertrag A-Region\n2172.4612.03 22'000.00 22'000.00 21'797.35Ertrag Kehrichtverwertung \n\nRheintal\n2172.4612.04 45'000.00 45'000.00 48'649.30Rückerstattung Vetrosuisse\n\n 70\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2172.3010.01 Inkl. 2.3% Teuerungszuschlag\n\n2 2172.3111.01 Anschaffung zusätzlichen Hubstapler\n\n3 2172.4612.01 3-Jahresschnitt\n\n 71\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abfall Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Aufwand AusgabenErtrag Einnahmen\n\n5 ABFALLANLAGEN 850'000.00 550'000.00 18'372.55\nNetto Ausgaben 850'000.00 550'000.00 18'372.55\n\n5000 Ökohof 650'000.00 300'000.00\n5000.5040.01 650'000.00 300'000.001Investition \n\n5001 Unterflurbehälter 200'000.00 250'000.00 18'372.55\n5001.5040.02 200'000.00 250'000.00 18'372.55Investition UFB\n\n 72\n\n\n\nBudget 2024\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5000.5040.01 Erweiterung Ökohof\n\n 73\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nFunktionale Gliederung\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 22'650'000 9'986'000 21'538'000 9'102'000 28'653'924 9'311'092\nNettoergebnis 12'664'000 12'436'000 19'342'831\n\n01 Legislative und Exekutive 1'640'000 105'000 1'620'000 97'000 1'586'046 107'954\n02 Allgemeine Dienste 21'010'000 9'881'000 19'918'000 9'005'000 27'067'877 9'203'139\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17'363'000 8'732'500 15'853'500 8'383'500 15'551'789 8'701'091\nNettoergebnis 8'630'500 7'470'000 6'850'697\n\n11 Öffentliche Sicherheit 8'111'000 2'207'000 7'610'000 2'202'000 7'240'714 2'020'732\n12 Rechtssprechung 2'896'000 773'000 2'405'000 683'000 2'525'891 740'852\n13 Strafvollzug 120'000 5'000 50'000 1'000 162'059 2'800\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'736'000 4'848'500 4'256'000 4'585'500 4'213'930 4'984'981\n15 Feuerwehr 627'000 590'000 624'000 590'000 624'573 590'811\n16 Verteidigung 873'000 309'000 908'500 322'000 784'622 360'915\n\n2 Bildung 23'902'200 2'234'500 23'676'400 2'032'000 22'235'952 1'965'518\nNettoergebnis 21'667'700 21'644'400 20'270'434\n\n21 Obligatorische Schule 700'000 31'500 708'000 32'500 696'102 26'761\n22 Sonderschulen 2'000'000 0 1'700'000 0 2'009'262 0\n23 Berufliche Grundbildung 4'559'000 1'377'000 4'444'000 1'430'000 4'213'315 1'390'223\n25 Allgemeinbildende Schulen 6'318'000 0 6'266'400 0 5'756'314 0\n26 Höhere Berufsbildung 1'330'000 0 1'400'000 0 1'296'909 0\n27 Hochschulen 4'850'000 1'000 5'100'000 5'000 4'766'562 7'793\n29 Übriges Bildungswesen 4'145'200 825'000 4'058'000 564'500 3'497'488 540'742\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'208'500 4'249'600 6'554'000 4'491'500 6'869'080 4'896'605\nNettoergebnis 1'958'900 2'062'500 1'972'475\n\n31 Kulturerbe 829'000 15'000 877'000 20'000 777'073 15'110\n32 Kultur, übrige 1'742'000 1'920'600 1'678'000 1'846'500 1'708'231 1'898'031\n34 Sport und Freizeit 3'637'500 2'314'000 3'999'000 2'625'000 4'383'776 2'983'464\n\n4 Gesundheit 29'387'500 150'500 27'705'000 106'000 30'308'173 130'968\nNettoergebnis 29'237'000 27'599'000 30'177'205\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 24'673'000 0 23'186'000 0 26'330'142 0\n42 Ambulante Krankenpflege 1'063'000 0 1'061'000 0 998'748 0\n43 Gesundheitsprävention 618'500 87'000 617'000 85'500 591'274 88'686\n49 Gesundheitswesen, Übrig. 3'033'000 63'500 2'841'000 20'500 2'388'008 42'283\n\n5 Soziale Sicherheit 22'388'000 11'880'000 22'216'000 10'787'000 22'369'745 11'609'081\nNettoergebnis 10'508'000 11'429'000 10'760'664\n\n51 Krankheit und Unfall 6'703'000 6'001'000 6'703'000 5'505'000 6'260'961 5'337'807\n52 Invalidität 3'930'000 0 3'410'000 0 3'812'649 0\n53 Alter + Hinterlassene 5'900'000 1'550'000 6'707'000 1'580'000 6'386'655 1'496'759\n54 Familie und Jugend 483'000 33'000 519'000 33'000 414'401 30'538\n55 Arbeitslosigkeit 390'000 390'000 370'000 370'000 319'264 319'264\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'982'000 3'906'000 4'507'000 3'299'000 5'175'814 4'424'713\n\n6 Verkehr 13'106'500 4'206'000 12'797'500 4'223'000 12'393'801 4'848'550\nNettoergebnis 8'900'500 8'574'500 7'545'252\n\n61 Strassenverkehr 9'183'500 3'003'000 9'094'500 3'063'000 8'502'382 3'633'502\n62 Öffentlicher Verkehr 3'903'000 1'203'000 3'703'000 1'160'000 3'798'117 1'136'732\n63 Verkehr, übrige 20'000 0 93'303 78'316\n\nRechnung 2022\nFunktionale Gliederung\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\n 75\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'153'500 4'892'500 6'349'500 4'952'500 4'993'528 4'892'441\nNettoergebnis 1'261'000 1'397'000 -101'087\n\n71 Wasserversorgung 20'000 0 20'000 0 39'875 81'324\n72 Abwasserbeseitigung 3'059'000 3'142'500 3'111'000 3'008'000 2'766'810 3'140'088\n73 Abfallwirtschaft 1'364'500 1'068'000 1'532'500 1'220'500 915'584 1'049'145\n74 Verbauungen 541'000 176'000 418'000 196'000 357'726 217'000\n75 Arten- und Landschaftsschutz 749'000 449'000 818'000 468'000 580'465 345'897\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 55'000 45'000 50'000 50'000 51'187 44'497\n77 Übriger Umweltschutz 330'000 12'000 340'000 10'000 251'009 14'490\n79 Raumordnung 35'000 0 60'000 0 30'873 0\n\n8 Volkswirtschaft 33'768'000 26'123'000 34'040'000 26'609'000 32'461'554 25'795'239\nNettoergebnis 7'645'000 7'431'000 6'666'315\n\n81 Landwirtschaft 26'663'500 22'988'000 27'098'500 23'559'000 26'240'551 23'174'944\n82 Forstwirtschaft 736'000 509'000 740'000 509'000 439'405 249'080\n83 Jagd und Fischerei 154'500 188'000 163'000 199'500 101'451 193'312\n84 Tourismus 1'814'000 1'414'000 1'770'000 1'370'000 1'711'317 1'311'317\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 4'075'000 944'000 4'115'500 915'500 3'767'496 776'885\n87 Brennstoffe und Energie 325'000 80'000 153'000 56'000 200'203 89'701\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0 0 0 0 1'131 0\n\n9 Finanzen und Steuern 11'513'500 106'331'000 11'369'500 106'438'000 12'842'150 122'154'858\nNettoergebnis 94'817'500 95'068'500 109'312'708\n\n91 Steuern 1'980'000 73'562'000 3'020'000 69'725'000 1'526'891 77'738'145\n93 Finanz- und Lastenausgleich 7'572'500 9'590'000 6'405'500 9'150'000 6'296'000 10'121'103\n94 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 1'682'000 13'643'000 1'645'000 13'266'000 1'647'121 13'978'488\n95 Ertragsanteile, übrige 0 7'200'000 0 12'000'000 0 14'706'454\n96 Vermögens- und Schuldenverw. 279'000 2'336'000 299'000 2'297'000 3'372'139 5'610'668\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 186'440'700 178'785'600 182'099'400 177'124'500 188'679'695 194'305'443\n\nErtragsüberschuss (-) / \nAufwandüberschuss (+)\n\n7'655'100 4'974'900 -5'625'748\n\nTotal 186'440'700 186'440'700 182'099'400 182'099'400 188'679'695 188'679'695\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n 76\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'653'000 0 3'140'000 0 1'553'687 0\nNettoergebnis 4'653'000 3'140'000 1'553'687\n\n02 Allgemeine Dienste 4'653'000 3'140'000 1'553'687 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 334'000 0 355'000 0 200'000 0\nNettoergebnis 334'000 355'000 200'000\n\n11 Öffentliche Sicherheit 334'000 0 355'000 0 200'000 0\n\n2 Bildung 100'000 0 1'030'000 0 4'591'646 37'266\nNettoergebnis 100'000 1'030'000 4'554'381\n\n21 Obligatorische Schule 0 0 930'000 0 2'762'980 0\n25 Allgemeinbildende Schulen 100'000 0 100'000 0 1'817'166 0\n27 Hochschulen 0 0 0 0 11'500 37'266\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 0 0 0 0 7'477'140 0\nNettoergebnis 0 0 7'477'140\n\n34 Sport und Freizeit 0 0 0 0 7'477'140 0\n\n4 Gesundheit 645'000 0 699'000 0 300'000 6'094\nNettoergebnis 645'000 699'000 293'906\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 645'000 699'000 300'000 6'094\n\n5 Soziale Sicherheit 1'500'000 0 700'000 0 177'442 0\nNettoergebnis 1'500'000 700'000 177'442\n\n53 Alter + Hinterlassene 1'500'000 0 700'000 0 177'442 0\n\n6 Verkehr 7'800'000 17'000 7'300'000 167'000 2'558'830 14'226\nNettoergebnis 7'783'000 7'133'000 2'544'604\n\n61 Strassenverkehr 7'800'000 17'000 7'300'000 167'000 2'558'830 14'226\n62 Öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'060'000 1'100'000 4'310'000 1'020'000 2'362'235 1'722'693\nNettoergebnis 4'960'000 3'290'000 639'543\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'710'000 650'000 2'710'000 650'000 1'528'010 819'902\n73 Abfallwirtschaft 850'000 0 550'000 0 18'373 0\n74 Verbauungen 2'500'000 450'000 1'050'000 370'000 815'853 902'791\n\n8 Volkswirtschaft 1'400'000 900'000 1'000'000 650'000 662'779 362'779\nNettoergebnis 500'000 350'000 300'000\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 0 0\n87 Brennstoffe und Energie 1'400'000 900'000 1'000'000 650'000 662'779 362'779\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\nNettoergebnis 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 22'492'000 2'017'000 18'534'000 1'837'000 19'883'759 2'143'057\n\nNettoinvestitionen 20'475'000 16'697'000 17'740'702\n\nTotal 22'492'000 22'492'000 18'534'000 18'534'000 19'883'759 19'883'759\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n  77\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2024\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets \n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 9'616'700.00 9'616'700.00 9'161'700.00 9'161'700.00 8'547'824.57 8'547'824.57\n\n3 AUFWAND 9'616'700.00 734'600.00 9'161'700.00 734'600.00 8'547'824.57 657'322.66\nNetto Aufwand 8'882'100.00 8'427'100.00 7'890'501.91\n\n30 PERSONALAUFWAND 6'447'000.00 6'113'500.00 5'870'706.37\n30.3000.01 7'500.00 7'500.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.301.00 864'845.47Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.3010.01 1'026'000.00 966'000.001Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.3010.02 -44'000.00 -20'000.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.302.00 3'959'540.85Besoldung Lehrkräfte\n30.302.03 -79'145.35Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.3020.01 4'280'000.00 4'018'000.002Besoldung Lehrkräfte\n30.303.00 321'131.90Sozialversicherungsbeiträge\n30.304.00 545'193.75Personalversicherungsbeiträge\n30.305.00 20'717.45Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.3050.01 334'000.00 334'000.00Sozialversicherungsbeiträge\n30.3051.01 561'000.00 537'000.00Personalversicherungsbeiträge\n30.3053.01 29'000.00 27'000.00Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.3054.01 96'000.00 90'000.00Familienausgleichskasse\n30.3055.01 28'000.00 22'000.00Krankentaggeld\n30.306.00 21'254.21Krankentaggeld\n30.307.00 86'254.20Familienausgleichskasse\n30.309.00 51'579.69Weiterbildung\n30.3090.01 32'000.00 45'000.00Weiterbildung\n30.317.00 3'000.00 3'000.00Schulleitung\n30.317.01 3'640.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.3170.01 15'000.00 6'000.00Reise- und Spesenentschädigung\n30.319.00 38'000.00 37'000.00 36'214.05Diverser Personalaufwand\n30.352.00 41'500.00 41'000.00 39'480.15Schulgemeinde Appenzell: \n\nGehaltsanteil\n\n31 UNTERHALT 1'697'000.00 201'600.00 1'671'000.00 162'600.00 1'497'925.55 187'613.75\n31.311.00 11'000.00 11'000.00 7'028.57Mobiliar/Geräte\n31.311.01 7'000.00 7'000.00 4'402.40Musikinstrumente\n31.311.02 11'500.00 10'000.00 11'339.35Fahrzeuge\n31.311.03 7'000.00 7'000.00 6'243.40Übriger Unterhalt\n31.312.00 230'000.00 230'000.00 154'484.30Energie\n31.312.01 120'000.00 110'000.00 67'149.70Elektrizität\n31.312.02 10'000.00 10'000.00 7'123.45Wasser, Abwasser\n31.313.00 30'000.00 30'000.00 27'586.29Reinigung, Kehricht\n31.313.01 16'000.00 16'000.00 14'397.39Diverse Verbrauchsmaterialien\n31.313.02 8'000.00 8'000.00 5'162.75Diverses Gartenmaterial, \n\nHausdekoration\n31.314.00 32'000.00 31'000.00 27'934.94Unterhalt durch Dritte\n31.314.02 8'000.00 8'000.00 4'698.00Vertragliche Unterhalte\n31.316.00 1'084'000.00 1'012'000.00 1'010'910.003Mietzinsen\n31.316.01 117'500.00 176'000.00 145'630.914Betriebskostenanteil Mensa\n31.318.00 5'000.00 5'000.00 3'834.10Sachversicherungen\n31.463.02 120'000.00 100'000.00 116'873.75Anteil Kloster/BUD Raumkosten\n31.463.04 36'000.00 17'000.00 25'140.00Mieteinnahmen von Dritten\n31.463.05 30'000.00 30'000.00 30'000.00Anteil Mensa Mietkosten\n31.463.06 15'600.00 15'600.00 15'600.00Anteil Mensa Reinigung, Kehricht \n\netc.\n\n 79\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n32 SACHAUFWAND 884'700.00 755'200.00 663'985.49\n32.310.00 23'000.00 25'000.00 17'883.96Büromaterial, Inserate, \n\nDrucksachen\n32.310.01 7'000.00 8'000.00 3'711.40Telefonspesen, Porti\n32.310.02 8'000.00 8'000.00 6'580.43Gebühren, Zeitschriften\n32.310.03 10'000.00 10'000.00 8'914.10Jahresbericht\n32.310.04 200.00 200.00 157.70Postcheck- und Bankspesen\n32.310.05 27'000.00 28'000.00 24'138.20Allgemeines Schulmaterial\n32.310.06 78'000.00 75'000.00 73'883.15Lehrmittel\n32.310.07 2'000.00 2'000.00 893.25Deutsch\n32.310.08 2'000.00 2'000.00 1'345.45Französisch\n32.310.09 2'000.00 2'000.00 1'219.82Englisch\n32.310.10 1'500.00 1'500.00 115.25Latein\n32.310.11 1'000.00 1'000.00Freifächer\n32.310.12 2'000.00 2'000.00 1'100.95Geschichte\n32.310.13 2'500.00 2'500.00 1'036.10Geographie\n32.310.14 2'000.00 2'000.00 1'143.05Wirtschaft, Buchhaltung\n32.310.15 6'000.00 4'000.00 4'585.73Musik\n32.310.16 6'500.00 6'200.00 5'284.29Bildnerisches Gestalten\n32.310.17 4'000.00 4'000.00 2'504.05Theater\n32.310.18 17'000.00 17'000.00 13'619.22Sport\n32.310.19 3'000.00 3'000.00 3'046.30Religion, Lebenskunde\n32.310.20 2'000.00 2'000.00 1'208.75PPP = Philosophie, Psychologie, \n\nPädagogik\n32.310.21 2'000.00 2'000.00 2'005.40Mathematik\n32.310.22 17'500.00 15'000.00 16'858.19Physik\n32.310.23 3'000.00 2'800.00 1'935.78Informatik\n32.310.24 17'000.00 18'000.00 14'904.40Chemie\n32.310.25 5'000.00 5'000.00 4'893.76Biologie\n32.310.26 6'500.00 5'500.00 4'541.05Kreativfächer 1. Klasse\n32.310.27 1'500.00 1'000.00 678.60Wahlpflichtfächer\n32.310.29 2'000.00 2'000.00 436.05KUGA: Kultur am Gymnasium \n\nAppenzell\n32.310.30 4'000.00 3'500.00 2'791.09Foyer\n32.310.32 9'000.00 10'000.00 6'703.00Studienberatung\n32.310.33 16'500.00 15'000.00 14'909.60Bibliothek\n32.310.34 53'000.00 41'000.00 32'778.49Projektwochen / Maturareisen \n32.310.35 40'000.00 39'000.00 20'835.10Veranstaltungen der ganzen \n\nSchülerschaft\n32.310.36 6'000.00 6'000.00 5'587.00Elterntage, Maturatagungen etc.\n32.310.37 170'000.00 149'000.00 158'971.45Anschaffungen Mobiliar und \n\nGeräte\n32.310.38 234'000.00 152'000.00 129'050.885EDV: Neubeschaffung/Lizenzen/ \n\nDienstleistungen etc.\n32.310.39 2'000.00 2'000.00 1'266.00Begabungsförderung\n32.310.40 33'000.00 27'000.00 30'634.50Übriger Sachaufwand\n32.310.41 10'000.00Unterrichtsevaluation\n32.310.42 46'000.00 54'000.00 41'834.00Prüfungsgebühren Französisch / \n\nEnglisch / Informatik\n\n35 BEITRAG MUSIKSCHULE 55'000.00 50'000.00 45'498.25\n35.352.00 55'000.00 50'000.00 45'498.25Beitrag an Musikschule\n\n 80\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n36 DIENSTSTELLE \nKÜCHE/MENSA\n\n533'000.00 533'000.00 572'000.00 572'000.00 469'708.91 469'708.91\n\n36.301.00 222'634.00Besoldung Küchen- und \nMensapersonal\n\n36.3010.01 267'000.00 302'000.00Besoldung Küchen- und \nMensapersonal\n\n36.303.00 14'923.30Sozialversicherungsbeiträge\n36.304.00 24'909.30Personalversicherungsbeiträge\n36.305.00 1'217.65Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n36.3050.01 18'000.00 20'000.00Sozialversicherungsbeiträge\n36.3051.01 28'600.00 32'000.00Personalversicherungsbeiträge\n36.3053.01 1'500.00 1'600.00Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n36.3054.01 4'900.00 5'000.00Familienausgleichskasse\n36.3055.01 1'400.00 1'300.00Krankentaggeld\n36.306.00 977.95Krankentaggeld\n36.307.00 3'998.40Familienausgleichskasse\n36.313.00 15'600.00 15'600.00 15'600.00Pauschale für Reinigung, Kehricht \n\netc.\n36.313.01 21'000.00 19'500.00 16'527.98Pauschale MWSt-Abrechnung\n36.316.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00Mietzinsen inkl. Nebenkosten\n36.320.00 145'000.00 145'000.00 138'920.33Einkäufe Küche/Mensa\n36.432.01 400'000.00 386'000.00 319'728.00Einnahmen Küche/Mensa\n36.461.01 123'000.00 176'000.00 145'630.916Betriebskostenbeitrag \n\nGymnasium\n36.463.01 10'000.00 10'000.00 4'350.00Vermietung Räumlichkeiten\n\n4 ERTRAG 8'882'100.00 8'427'100.00 7'890'501.91\nNetto Ertrag 8'882'100.00 8'427'100.00 7'890'501.91\n\n43 ENTGELTE 274'100.00 270'700.00 265'382.75\n43.431.00 15'600.00 10'400.00 11'600.00Maturagebühren\n43.433.00 132'000.00 128'000.00 128'135.00Schulgelder AR 1./2. Kl. und \n\nAndere\n43.433.02 11'000.00 13'800.00 9'753.50Freifächer (Teilnahmegebühren)\n43.435.00 67'000.00 64'000.00 63'289.20Lehrmittel und Diverses\n43.435.01 4'500.00 4'000.00 4'104.40Kochen, Werken, kreative \n\nWahlfächer\n43.435.02 25'000.00 35'500.00 31'670.00Prüfungsgebühren Englisch und \n\nFranzösisch\n43.439.00 7'000.00 5'000.00 16'830.65Diverse Einnahmen\n43.4470.09 12'000.00 10'000.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n\n45 SCHULGELDER 4'305'000.00 3'770'000.00 3'626'675.00\n45.451.00 1'942'000.00 1'780'000.00 1'671'670.007Schulgelder Kanton AI 4.-6. Kl.\n45.451.01 340'000.00 280'000.00 210'000.008Schulgelder AR 3.-6. Kl.\n45.452.00 2'023'000.00 1'710'000.00 1'745'005.009Schulgelder der Schul- \n\ngemeinden für 1.-3. Kl.\n\n46 BETRIEBSKOSTENBEITRAG \nKANTON\n\n4'303'000.00 4'386'400.00 3'998'444.16\n\n46.461.00 4'303'000.00 4'386'400.00 3'998'444.1610Betriebskostenbeitrag Kanton\n\n 81\n\n\n\nBudget 2024\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nBemerkung: Begründung\n\nIinkl. 2.3%. Teuerungsausgleich1 30.3010.01\n\n12 Klassen durchgehend, Stufenerhöhung, 2.3% Teuerung, kein Bildungsurlaub, 6 DA-Jubiläen, inkl. Bezug Altersentlastung2 30.3020.01\n\nAnstieg Referenzzins Bund von 1.25% auf 1.5% im Juni 20233 31.316.00\n\n Mehreinnahmen führen zu besserem Deckungsbeitag4 31.316.01\n\nMehrkosten wegen Digitalisierung der Schule, Anschaffung EDV-Infrastruktur5 32.310.38\n\n Mehreinnahmen führen zu besserem Deckungsbeitag6 36.461.01\n\nZunahme Schülerzahlen im Obergymnasium7 45.451.00\n\nZunahme Schülerinnen und Schüler aus Urnäsch mit Kostengutsprache von Appenzell Ausserrhoden8 45.451.01\n\nMassiv höhere Neueintritte in 1. Klasse Gymnasium9 45.452.00\n\nAnstieg Schülerzahlen und höherer Kostendeckungsgrad Mensa 10 46.461.00\n\n 82\n\n\n\n83 \n \n\nKantonales Gesundheitszentrum Appenzell (GZAI) \nKommentar zum Budget 2024 \n \nAmbulante Versorgung Sonnhalde \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2024 der Ambulanten Versorgung Sonnhalde (AV) weist bei einem Betriebsertrag von \nFr. 6’359’000 und einem Betriebsaufwand (inkl. Abschreibungen) von Fr. 8'549’000 einen \nAufwandüberschuss von Fr. -2'190’000 aus. Im Betriebsertrag sind gemeinwirtschaftliche Leistungen \ndes Kantons in der Höhe von Fr. 964'000 enthalten. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für ambulante Patienten \n\nIm ambulanten Bereich wird mit einem Umsatz von Fr. 3'644’000 gerechnet (Vorjahr Fr. 3’754'000). \nNach mehreren Jahren mit strukturellen Anpassungen und Redimensionierungen wird von einer \nKonsolidierung der Erträge in allen wesentlichen Bereichen (Gruppenpraxis, Tagesklinik inkl. \nSpezialsprechstunden, Physiotherapie und Rettungsdienst) ausgegangen. \n\nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen \n\nDie Erträge aus gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Kantons (insgesamt Fr. 964'000) liegen bei \nFr. 800'000 für den Betrieb des Rettungsdienstes sowie Fr. 164'000 für die neu in Betrieb gehende \nMedizinische Erstanlaufstelle (MEAS). \n\nÜbrige betriebliche Erträge \n\nDie übrigen betrieblichen Erträge beziffern sich auf Fr. 1'751'000. Darin enthalten sind \nWeiterverrechnungen an Personal und Dritte wie bspw. Materialverkäufe sowie Mieterträge (insgesamt \nFr. 303'000). Die Erträge aus Lieferungen und Leistungen interne Bereiche beziffern sich auf Fr. \n1’448'000 (VJ Fr. 1'335'000). Darin inkludiert sind alle internen Dienstleistungen des AV an die anderen \nInstitutionen des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell (GZAI) wie bspw. \nVerwaltungsdienstleistungen oder Leistungen des technischen Dienstes. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand (inkl. Arzthonorare im Umfang von Fr. 865’000) liegt – Teuerung eingerechnet –  \nbei Fr. 5’764'000 (VJ Fr. 5'521'000). Davon werden Fr. 1’448’000 (VJ Fr. 1'335'000) an die anderen \nInstitutionen des GZAI für interne Leistungen weiterverrechnet. Für den Aufbau der MEAS sind Fr. \n220'000 eingeplant. \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer Aufwand für medizinischen Bedarf beziffert sich auf Fr. 809'000. Ein Grossteil davon sind \nMedikamente (Fr. 539’000) sowie medizinisches Einwegmaterial (Fr. 100'000). Der starke Anstieg der \nAufwendungen für Medikamente ist auf die Integration der Gruppenpraxis zurückzuführen. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt bei Fr. 494'000, wovon Fr. 215'000 für Unterhalt und Reparaturen der Immobilien \nund Mobilien veranschlagt sind. Das AV hat in diesen Bereichen Nachholbedarf. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton liegt infolge der Erhöhung des Referenzzinsatzes neu bei \nFr. 741'000 (VJ Fr. 693'000). Gerechnet wurde mit einem Mietzinsanteil basierend auf den effektiv \n\n\n\n84 \n \n\ngenutzten Quadratmeter. Die Nutzfläche der Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP) wird entsprechend \nseparat belastet. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDie Büro- und Verwaltungsaufwendungen belaufen sich auf Fr. 485'000. Davon sind Fr. 320'000 Kosten \nfür den Betrieb und Unterhalt der Informatikinfrastruktur des AV berücksichtigt, welche weiterhin den \ngeänderten Anforderungen angepasst werden muss. \n\nAbschreibungen \n\nDie Abschreibungen auf Sachanlagen betragen Fr. 205'000, die Abschreibungen auf immaterielle Werte \nbeziffern sich auf Fr. 14'000. \n\n \n \n \n \n\nAlter und Pflege Alpsteeblick \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2024 des Alter und Pflege Alpsteeblick (APA) weist bei einem Betriebsertrag von \nFr. 8'245’000 (VJ Fr. 7’757'000) und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis \nvon Fr. 8’541’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. -296’000 (VJ Fr. -194'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 7’039'000 im Vergleich zum Budget 2023 um \nFr. 559’000 höher budgetiert. Es wurde mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 92.5% (VJ \n88%) bei unverändert 61 Planbetten gerechnet. Der Pflegeschweregrad wurde mit der BESA-Stufe 7.3 \n(analog VJ) budgetiert. Nachdem im Vorjahr die Pensionstaxe nicht angepasst wurde, ist eine Erhöhung \num CHF +5.00 eingepreist. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen erreichen damit Fr. 2'912'000 (VJ Fr. 2'645'000), diejenigen der \nBetreuungstaxen Fr. 838'000 (VJ Fr. 794'000) und die Pflegetaxen einen Wert von Fr. 3'289'000 (VJ \nFr. 3'041'000). \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern \n\nFür das Jahr 2024 sind Erträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern im Umfang von \nFr. 1'147'000 budgetiert (VJ Fr. 1'231'000). Ab dem Budgetjahr 2024 wird ein neuer Umlageschlüssel \n(in Anlehnung an die Branchenstandards ARTISET und REKOLE) verwendet, wonach das APA einen \ngrösseren Teil seiner Kosten in der Ökonomie selbst trägt. \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie übrigen Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 59'000 (VJ Fr. 46'000) etwas höher als \nim Vorjahr budgetiert und beinhalten im Wesentlichen Pflegematerial sowie individuell an die \nBewohnerInnen verrechnete Dienstleistungen. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand (inkl. interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter) ist inkl. Teuerung mit \nFr. 6’498’000 veranschlagt und liegt Fr. 526'000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. Die Erhöhung ist \nmassgeblich (Fr. +288'000) auf die Verwendung neuer Verrechnungsschlüssel für die zentralen \nLeistungen des GZAI zurückzuführen. \n\n\n\n85 \n \n\n \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf reduziert sich leicht gegenüber dem VJ und liegt bei Fr. 73'000. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt mit Fr. 962'000 deutlich über dem Vorjahresniveau, wozu der \nLebensmittelaufwand mit einem Wachstum von Fr. +85'000 wesentlich beiträgt. Dies aufgrund der \nhöheren geplanten Auslastung in den belieferten Institutionen und der Teuerung bei den Lebensmitteln. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton liegt infolge der Erhöhung des Referenzzinsatzes neu bei \nFr. 755'000 (VJ Fr. 705'000). \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 177’000. Dies entspricht einem \nRückgang von Fr. -41’000 gegenüber dem Budget 2023 und ist insbesondere auf die Aktivierung der \nneu installierten WLAN-Infrastruktur zurückzuführen, welche im laufenden Aufwand budgetiert wurde. \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen liegt bei Fr. 39'000 (Vorjahr Fr. 63'000). Die \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen betragen unverändert Fr. 8’000. \n\n \n \n \n \nAlter und Pflege Bürgerheim (APB) \n \nErgebnis \n\nDas Budget 2024 des Alter und Pflege Bürgerheim (APB) weist bei einem Betriebsertrag von \nFr. 3'923’000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 4’068’000 einen \nAufwandüberschuss von Fr. -145’000 (Budget VJ Fr. -64'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 3’829'000 im Vergleich zum Budget 2023 um \nFr. 199’000 (+5%) höher budgetiert. Für das Budget 2024 wird mit einer durchschnittlichen \nBettenbelegung von 92% (VJ 93%) bei 49 Planbetten gerechnet. Der durchschnittliche \nPflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 4.8. Die Tarife bleiben unverändert. \n\nDie budgetierten Einnahmen aus Pensionstaxen liegen mit Fr. 1'724'000 geringfügig höher als im \nVorjahr. Die Betreuungstaxen sind mit Fr. 555'000 rund Fr. +12’000 höher budgetiert. Die Pflegetaxen \nerhöhen sich durch den höheren Pflegeschwergrad um Fr. +184'000 auf Fr. 1'550'000. \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern \n\nFür das Jahr 2024 sind Erträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern im Umfang von Fr. 61’000 \nbudgetiert (VJ Fr. 87’000). Darin enthalten sind vorwiegend intern erbrachte Dienstleistungen der \nHauswirtschaft an die übrigen im Kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell (GZAI) inkludierten \nInstitutionen. \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie übrigen Erträge aus Leistungen für Bewohner liegen unverändert bei Fr. 29'000 und beinhalten im \nWesentlichen Pflegematerial sowie individuell an die BewohnerInnen verrechnete Dienstleistungen. \n\n\n\n86 \n \n\n \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. Interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 2'727'000 \nveranschlagt (Teuerung eingerechnet) und liegt Fr. +177’000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. Rund \ndie Hälfte der Zunahme (Fr. 84'000) ist auf die höhere Belastung mit internen Verrechnungen aus der \nVerwaltung zurückzuführen \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf wurde mit Fr. 31'000 (VJ Fr. 26’000) geplant. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand ist mit Fr. 777'000 über dem Vorjahresniveau (Fr. 711'000). Die Zunahme ist vor \nallem auf eine Erhöhung der Lebensmittelaufwendungen (Fr. +46'000) zurückzuführen. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton liegt infolge der Erhöhung des Referenzzinsatzes neu bei \nFr. 393'000 (VJ Fr. 367'000). \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 88'000 (VJ Fr. 101'000). Diese \nEntwicklung ist auf tiefere Informatikaufwendungen (Fr. -14'000) zurückzuführen.  \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen ist mit Fr. 10’000 um Fr. -5'000 tiefer als im Budget \n2023. Die Abschreibungen auf immateriellen Anlagen betragen Fr. 6’000. \n\n \n \n \n \nAlter und Pflege Torfnest \n \nAllgemein \n\nGemäss Mitteilung der Standeskommission vom 11.8.23 wird das Torfnest auf Ende Oktober 2023 \ngeschlossen. Im Budget 2024 geht das GZAI davon aus, dass sämtliche Ausgaben bis Ende 2023 \ngestoppt werden und allfällige Vermögenswerte in den verbleibenden Institutionen genutzt werden \nkönnen. \n\n  \n\n\n\n87 \n \n\nKurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig \n \nAllgemein \n\nDas Budget 2024 der Institution Kurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig (KÜP) weist bei einem \nBetriebsertrag von Fr. 884'000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis \nvon Fr. 1’947’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. -1’063’000 (VJ Fr. -1’196'000) aus. Dies entspricht \ndem strategischen Ziel, welches sich der VR des GZAI für das KÜP gesetzt hat. \n\nDas Budget wurde für das ganze Jahr erstellt, da nach der Projektphase per 30. Juni 2024 über die \nWeiterführung entschieden wird und somit eine Schliessung frühestens auf Ende Jahr vollzogen werden \nkönnte.   \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Patienten \n\nDie Erträge aus Leistungen für Patienten sind mit Fr. 884'000 (VJ Fr. 926'000) veranschlagt. Im KÜP \nwird mit unverändert 9 Planbetten und einer Bettenbelegung von 80% gerechnet. Der durchschnittliche \nPflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 7 für Patienten der Kurzzeitpflege. Der Anteil Patienten in \nder Akut- und Übergangspflege wurde mit 35% angenommen (Budget 2023: 56%) \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen liegen bei Fr. 337'000 (VJ Fr. 291'000). Aus Betreuungstaxen \nwerden Fr. 127'000 (VJ: Fr. 107'000) generiert. Bei den Pflegetaxen wird mit einem Ertrag von \nFr. 420'000 (VJ: Fr. 528'000) gerechnet. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. interne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter ist mit Fr. 1'602’000 \nveranschlagt, wobei die Teuerung mitberücksichtig wurde. Die Honorare für Leistungen Intern und \nDritter liegen bei Fr. 281'000. Darin enthalten sind interne Verrechnungen des Kantonalen \nGesundheitszentrums Appenzell (GZAI) für unterschiedliche Verwaltungsbereiche. \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf beziffert sich auf Fr. 30'000, die Zunahme gegenüber dem Vorjahr \n(Fr. +14'000) begründet sich mit der höheren Belegung und besseren Erfahrungswerten. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt bei Fr. 225'000 (VJ Fr. 239'000). Darin enthalten sind insbesondere die \nMahlzeitenlieferungen und Lingerieleistungen des Alter und Pflege Alpsteeblick (APA). \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 48'000 (VJ Fr. 44'000) veranschlagt. Gerechnet wurde \nmit einem Mietzinsanteil basierend auf den effektiv genutzten Quadratmeter des KÜP. Der Mietzins wird \nvom AV verrechnet. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 31'000 (Vorjahr Fr. 46'000). \nDarin enthalten sind insbesondere Informatikdienstleistungen sowie Aufwendungen für Marketing und \nPR.  \n\n\n\nKantonales Gesundheitszentrum Appenzell Gesamtübersicht + = Gewinn / - = Verlust\n\nBudget Budget Ist Veränderung Veränderung\nERFOLGSRECHNUNG (CHF) 2024 2023 2022 Budget 2023 Ist 2022\n\nAmbulante Versorgung Sonnhalde -2'190'000              -1'886'000              -3'034'972              -304'000                844'972                  \nGemeinwirtschaftliche Leistung Rettungsdienst -800'000                   -800'000                   -758'072                   -                            -41'928                     \nGemeinwirtschaftliche Leistung MEAS -164'000                   -                            -                            -164'000                   -164'000                   \nGemeinwirtschaftliche Leistung Covid19 -                                -                            -61'195                     -                            61'195                       \n\nKurzzeit- und Übergangspflege Sonnwendlig -1'063'000              -1'196'000              -1'297'410              133'000                  234'410                  \n\nAlter und Pflege Alpsteeblick -296'000                -194'000                -1'251'608              -102'000                955'608                  \n\nAlter und Pflege Bürgerheim -145'000                -64'000                  -91'150                  -81'000                  -53'850                  \n\nAlter und Pflege Torfnest -                             -663'000                -829'303                663'000                  829'303                  \n\nTotal GZAI -4'658'000         -4'803'000         -7'323'710         145'000             2'665'710          \n\n88\n\n\n\nAmbulante Versorgung SONNHALDE\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF)\n\nErträge Leistungen ambulante Patienten 3'644'000       57% 3'754'000       61% 2'902'968       54% -110'000      -3% 741'032        26%\nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen / 964'000          15% 800'000          13% 819'267          15% 164'000        21% 144'733        18%\n\nBetriebsbeitrag Kanton\nÜbrige betriebliche Erträge 1'751'000       28% 1'606'000       26% 1'610'821       30% 145'000        9% 140'179        9%\nBetriebsertrag 6'359'000      100% 6'160'000      100% 5'333'056      100% 199'000        3% 1'025'944     19%\n\nPersonalaufwand -5'764'000      -5'521'000      -5'643'787      -243'000      -120'213      \nMedizinischer Bedarf -809'000        -666'000        -527'766        -143'000      -281'234      \nSachaufwand -494'000        -444'000        -632'023        -50'000        138'023        \nMietaufwand -741'000        -693'000        -700'500        -48'000        -40'500        \nBüro- und Verwaltungsaufwand -485'000        -420'000        -582'905        -65'000        97'905          \nÜbriger Betriebsaufwand -37'000          -29'000          -37'370          -8'000          370              \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -8'330'000     -131% -7'773'000     -126% -8'124'350     -152% -557'000      7% -205'650      3%\n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungen u. -1'971'000     -31% -1'613'000     -26% -2'791'294     -52% -358'000      22% 820'294        -29%\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -205'000        -219'000        -171'863        14'000          -33'137        \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -14'000          -54'000          -96'384          40'000          82'384          \nAbschreibungen u. Wertberichtigungen -219'000        -3% -273'000        -4% -268'247        -5% 54'000          -20% 49'247          -18%\n\nBetriebsergebnis (EBIT) -2'190'000     -34% -1'886'000     -31% -3'059'541     -57% -304'000      16% 869'541        -28%\n\nFinanzergebnis -                     0% -                     0% -984               0% -                   0% 984              -100%\nAusserordentliches, einmaliges oder -                     0% -                     0% 25'553            0% -                   0% -25'553        -100%\n\nperiodenfremdes Ergebnis\n\nJAHRESERGEBNIS -2'190'000   -34% -1'886'000   -31% -3'034'972   -57% -304'000    16% 844'972      -28%\n\nBudget 2024 Budget 2023 Ist 2022\nVeränderung \nBudget 2023\n\nVeränderung\nIst 2022\n\n89\n\n\n\nKurzzeit- und Übergangspflege SONNWENDLIG\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF)\n\nErträge Leistungen für Bewohner 884'000          100% 926'000          100% 654'393          100% -42'000        -5% 229'607        35%\nErträge Leistungen Personal, Intern u. Dritte -                     0% -                     0% -                     0% -                   0% -                   0%\nErträge Spenden 0% 0% 0% -                   0% -                   0%\nÜbrige Erträge Leistungen für Bewohner -                     0% -                     0% -                     0% -                   0% -                   0%\nBetriebsertrag 884'000         100% 926'000         100% 654'393         100% -42'000        -5% 229'607        35%\n\nPersonalaufwand -1'602'000      -1'768'000      -1'685'205      166'000        -9% 83'205          -5%\nMedizinischer Bedarf -30'000          -16'000          -26'824          -14'000        88% -3'176          12%\nSachaufwand -225'000        -239'000        -165'952        14'000          -6% -59'048        36%\nMietaufwand -48'000          -44'000          -44'000          -4'000          9% -4'000          9%\nBüro- und Verwaltungsaufwand -31'000          -46'000          -25'541          15'000          -33% -5'459          21%\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -3'000            -4'000            -127               1'000            -25% -2'873          2270%\nÜbriger Betriebsaufwand -4'000            -5'000            -520               1'000            -20% -3'480          669%\nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -1'943'000     -220% -2'122'000     -229% -1'948'169     -298% 179'000        -8% 5'169            0%\n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungen u. -1'059'000     -120% -1'196'000     -129% -1'293'776     -198% 137'000        -11% 234'776        -18%\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen Sachanlagen -4'000            -                     -3'634            -4'000          0% -366             10%\nAbschreibungen immaterielle Anlagen -                     -                     -                     -                   0% -                   0%\nAbschreibungen u. Wertberichtigungen -4'000            0% -                     0% -3'634            -1% -4'000          0% -366             10%\n\nBetriebsergebnis (EBIT) -1'063'000     -120% -1'196'000     -129% -1'297'410     -198% 133'000        -11% 234'410        -18%\n\nFinanzergebnis -                     0% -                     0% -                     0% -                   0% -                   0%\nAusserordentliches, einmaliges und -                     0% -                     0% -                     0% -                   0% -                   0%\n\nperiodenfremdes Ergebnis\n\nJAHRESERGEBNIS -1'063'000   -120% -1'196'000   -129% -1'297'410   -198% 133'000      -11% 234'410      -18%\n\nBudget 2024 Budget 2023 Ist 2022\nVeränderung\nBudget 2023\n\nVeränderung\nIst 2022\n\n90\n\n\n\nAlter und Pflege ALPSTEEBLICK\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF)\n\nErträge Leistungen für Bewohner 7'039'000     85% 6'480'000     84% 5'651'671      83% 559'000       9% 1'387'329     25%\nErträge Leistungen Personal, Intern u. Dritte 1'147'000     14% 1'231'000     16% 1'119'641      16% -84'000        -7% 27'359         2%\nErträge Spenden -                  0% -                  0% 401               0% -                  0% -401             -100%\nÜbrige Erträge Leistungen für Bewohner 59'000         1% 46'000         1% 58'971           1% 13'000         28% 29                0%\nBetriebsertrag 8'245'000    100% 7'757'000    100% 6'830'684      100% 488'000       6% 1'414'316    21%\n\nPersonalaufwand -6'498'000   -5'972'000   -6'162'236     -526'000      9% -335'764      5%\nMedizinischer Bedarf -73'000        -80'000        -57'874          7'000           -9% -15'126        26%\nSachaufwand -962'000      -876'000      -922'601        -86'000        10% -39'399        4%\nMietaufwand -755'000      -705'000      -705'000        -50'000        7% -50'000        7%\nBüro- und Verwaltungsaufwand -177'000      -218'000      -168'870        41'000         -19% -8'130          5%\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -13'000        -13'000        -24'778          -                  0% 11'778         -48%\nÜbriger Betriebsaufwand -15'000        -15'000        -10'399          -                  0% -4'602          44%\nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -8'493'000   -103% -7'879'000   -102% -8'051'758     -118% -614'000      8% -441'242      5%\n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungen u. -248'000      -3% -122'000      -2% -1'221'074     -18% -126'000      103% 973'074       -80%\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen Sachanlagen -39'000        -63'000        -23'886          24'000         -38% -15'114        63%\nAbschreibungen immaterielle Anlagen -8'000          -8'000          -7'795            -                  0% -205             3%\nAbschreibungen u. Wertberichtigungen -47'000        -1% -71'000        -1% -31'681          0% 24'000         -34% -15'319        48%\n\nBetriebsergebnis (EBIT) -295'000      -4% -193'000      -2% -1'252'755     -18% -102'000      53% 957'755       -76%\n\nFinanzergebnis -1'000          0% -1'000          0% -998              0% -                  0% -2                0%\nAusserordentliches, einmaliges und -                  0% -                  0% 2'145             0% -                  0% -2'145          -100%\n\nperiodenfremdes Ergebnis\n\nJAHRESERGEBNIS -296'000    -4% -194'000    -3% -1'251'608   -18% -102'000    53% 955'608      -76%\n\nBudget 2024 Budget 2023 Ist 2022\nVeränderung\nBudget 2023\n\nVeränderung\nIst 2022\n\n91\n\n\n\nAlter und Pflege BÜRGERHEIM\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF)\n\nErträge Leistungen für Bewohner 3'829'000    3'630'000    3'359'824    199'000       5% 469'176       14%\nErträge Leistungen Personal, Intern u. Dritte 61'000         87'000         58'036         -26'000        -30% 2'964           5%\nErträge Spenden 4'000           1'000           6'638           3'000           300% -2'638          -40%\nÜbrige Erträge Leistungen für Bewohner 29'000         29'000         35'349         -                   0% -6'349          -18%\nBetriebsertrag 3'923'000    100% 3'747'000    100% 3'459'846    100% 176'000       5% 463'154       13%\n\nPersonalaufwand -2'727'000   -2'550'000   -2'343'464   -177'000      7% -383'536      16%\nMedizinischer Bedarf -31'000        -26'000        -28'663        -5'000          19% -2'337          8%\nSachaufwand -777'000      -711'000      -686'595      -66'000        9% -90'405        13%\nMietaufwand -393'000      -367'000      -367'000      -26'000        7% -26'000        7%\nBüro- und Verwaltungsaufwand -88'000        -101'000      -85'009        13'000         -13% -2'991          4%\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -23'000        -25'000        -17'038        2'000           -8% -5'962          35%\nÜbriger Betriebsaufwand -13'000        -13'000        -13'645        -                   0% 645              -5%\nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -4'052'000   -103% -3'793'000   -101% -3'541'414   -102% -259'000      7% -510'586      14%\n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungen u. -129'000      -3% -46'000        -1% -81'568        -2% -83'000        180% -47'432        58%\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen Sachanlagen -10'000        -15'000        -5'177          5'000           -33% -4'823          93%\nAbschreibungen immaterielle Anlagen -6'000          -3'000          -5'736          -3'000          100% -264             5%\nAbschreibungen u. Wertberichtigungen -16'000        0% -18'000        0% -10'913        0% 2'000           -11% -5'087          47%\n\nBetriebsergebnis (EBIT) -145'000      -4% -64'000        -2% -92'481        -3% -81'000        127% -52'519        57%\n\nFinanzergebnis -                   0% -                   0% -129             0% -                   0% 129              -100%\nAusserordentliches, einmaliges und -                   0% -                   0% 1'460           0% -                   0% -1'460          -100%\n\nperiodenfremdes Ergebnis\n\nJAHRESERGEBNIS -145'000    -4% -64'000      -2% -91'150      -3% -81'000      127% -53'850      59%\n\nBudget 2024 Budget 2023 Ist 2022\nVeränderung\nBudget 2023\n\nVeränderung\nIst 2022\n\n92\n\n\n\tBudget 2024_Internetversion\n\tBudget 2024 Internetversion\n\tTitelblatt\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\tKommentar zum Budget 2024\n\tAntrag\n\n\tBudget 2024\n\tErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\tInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\n\tAnhang\n\tBudgetgrundsätze\n\tÜbersicht_Finanzierung\n\tÜbersicht_Finanzierung_Spezialrechnungen\n\tFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\n\tZusatzunterlagen\n\tEinzelheiten zum Budget\n\tNachweis Erfolgsrechnung konsolidiert\n\tNachweis_ER_Spezialrechnungen\n\tNachweis Investitionsrechnung konsolidiert\n\tVerwaltungsrechnung Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tVerwaltungsrechnung Investitionsrechnung (institutionell)\n\tAbwasser Erfolgsrechnung\n\tAbwasser Investitionsrechnung\n\tStrassen Erfolgsrechnung\n\tStrassen Investitionsrechnung\n\tAbfall Erfolgsrechnung\n\tAbfall Investitionsrechnung\n\n\tFunktionale Gliederung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung\n\n\tNicht genehmigungspflichtige Budgets\n\tGymnasium Erfolgsrechnung\n\tGesundheitszentrum Appenzell\n\tKommentar Budget 2024_GZAI\n\tGZAI Budget 2024 Gesamtübersicht\n\tBudget 2024 Ambulante Versorgung Appenzell\n\tBudget 2024 KÜP\n\tBudget 2024 Alter und Pflege Alpsteeblick\n\tBudget 2024 Alter und Pflege Bürgerheim\n\n\n\n\n\n\n\n\n