1 Internet_Budget 2021.pdf

text: \nBudget 2021\n\n  Standeskommission (1. Lesung)  17. August 2020\n  Standeskommission (2. Lesung) 15. September 2020\n  Grosser Rat 30. November 2020\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nInhaltsverzeichnis\n\nBericht und Antrag\n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2021 1\n\nAntrag 10\n\nBudget 2021\n\nErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 11\n\nInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 12\n\nAnhang  \n\n- Budgetgrundsätze 13\n\n- Übersicht Finanzierung Gesamtrechnung 14\n\n- Übersicht Finanzierung Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall 15\n\n- Finanzkennzahlen 1. und 2. Priorität 16\n\nZusatzunterlagen\n\nEinzelheiten zu Budget und Investitionsrechnung\n\n- Nachweis Gesamtbudget Erfolgsrechnung (Artengliederung) 17\n\n- Nachweis Budget Spezialrechnungen Erfolgsrechnung (Artengliederung) 18\n\n- Nachweis Gesamtbudget Investitionsrechnung (Artengliederung) 19\n\n- Erfolgsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 20\n\n- Investitionsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 59\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abwasser 62\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Strassen 66\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abfall 72\n\nFunktionale Gliederung\n\n- Erfolgsrechnung konsolidiert 77\n\n- Investitionsrechnung konsolidiert 79\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets zur Kenntnisnahme\n\n- Erfolgsrechnung Gymnasium 81\n\n- Erfolgsrechnung Spital Appenzell (inkl. Kommentar) 85\n\n- Erfolgsrechnung Pflegeheim Appenzell (inkl. Kommentar) 88\n\n- Erfolgsrechnung Bürgerheim Appenzell (inkl. Kommentar) 91\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nBericht und Antrag der Standeskommission\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  1 \n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2021 \n\n1. Konsolidierte Erfolgsrechnung Kanton \n\nDas konsolidierte Budget 2021 weist für die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. \n1.4 Mio. aus, welcher somit um Fr. 3.4 Mio. besser ausfällt als im Budget 2020. Die Investitio-\nnen 2021 fallen mit dem Projektfortschritt der Hochbauten (Hallenbad, AVZ+) um Fr. 10.9 Mio. \nhöher aus als im Vorjahresbudget.  \n\n \n\n \nDie erwartete maximale Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, aber auch die \nerstmalige erfolgswirksame Verbuchung der Grundstückgewinnsteuern können die nochmals \ntiefer ausfallenden Beiträge aus dem NFA und die Mehrkosten aus der Stellenplanausweitung \nkompensieren. Zudem fällt der budgetierte Gewinn in der Strassenrechnung aufgrund von hö-\nheren Bundesbeiträgen zum Globalbeitrag NFA um Fr. 0.9 Mio. höher aus als im Budget 2020. \n \n\n  \n\nÜbersicht Budget Staatsrechnung konsolidiert\nBudget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nErfolgsrechnung \nBetrieblicher Aufwand 168'628'900 166'738'900 161'712'151\nBetrieblicher Ertrag 157'212'000 151'781'600 160'986'067\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'416'900 -14'957'300 -726'084\nFinanzaufwand 38'000 38'000 192'453\nFinanzertrag 11'323'500 12'189'500 15'137'398\nErgebnis aus Finanzierung 11'285'500 12'151'500 14'944'945\nOperatives Ergebnis \n(Stufe 1)\n\nErtragsüberschuss (+), \nAufwandüberschuss (-)\n\n-131'400 -2'805'800 14'218'861\n\nAusserordentlicher Aufwand -339'000 573'000 12'182'000\nAusserordentlicher Ertrag 1'191'000 1'344'000 1'845'998\nAusserordentliches Ergebnis 1'530'000 771'000 -10'336'002\n\nJahresergebnis \n(Stufe 2)\n\nErtragsüberschuss (+) / \nAufwandüberschuss (-)\n\n1'398'600 -2'034'800 3'882'859\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 32'781'000 22'100'000 15'481'440\nInvestitionseinnahmen 1'601'000 1'831'500 2'578'177\nNettoinvestitionen 31'180'000 20'268'500 12'903'263\n\nErgebnisse \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  2 \n\n2. Verwaltungsrechnung ohne Spezialfinanzierungen Abwasser, Strassen, Abfall \n\n  \n\nAufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhält der Kanton Fr. 1.9 Mio. weniger Geld aus dem \nNFA und andererseits belastet der Stellenausbau und die Anpassung der Behördenverordnung \nmit zusätzlichen Fr. 1.3 Mio. die Erfolgsrechnung. Entlastend gegenüber dem Budget 2020 wirkt \ndie 2020 getätigte Einmaleinlage in die Pensionskasse (Fr. 0.95 Mio.). Zudem wird 2021 mit der \nmaximalen Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (+Fr. 2.5 Mio.) gerechnet. \nDer Grundstückgewinnsteuerfonds wird mit Annahme der STAF-Vorlage 2020 nicht weiter ge-\näufnet und somit werden diese Erträge neu erfolgswirksam gebucht, was netto die Erfolgsrech-\nnung um Fr. 2.5 Mio. entlastet. Die bisherigen Fondsbezüge zugunsten des Erziehungsdepar-\ntements, des Land- und Forstwirtschaftsdepartements und des Stipendienfonds werden gleich-\nzeitig fortgesetzt, bis das Fondsvermögen 2024 aufgebraucht ist.  \n\nInsgesamt reduziert sich das Budgetdefizit der Verwaltungsrechnung auf Fr. 2.0 Mio. Damit \nverringert sich das Defizit gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 3.0 Mio.  \n\nDie Nettoinvestitionen steigen um Fr. 12.7 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\nInsgesamt erhöht sich der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. \n13.2 Mio. auf Fr. 27.7 Mio., während die Rechnung 2019 noch einen Finanzierungsüberschuss \nvon Fr. 8.4 Mio. auswies. \n\n \n\n \n\n  \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Aufwand 167'404'400 166'612'400 170'928'904\n\nTotal Ertrag 165'401'500 161'645'100 173'160'861\n\nAufwandüberschuss 2'002'900 4'967'300\n\nErtragsüberschuss 2'231'957\n\n167'404'400 167'404'400 166'612'400 166'612'400 173'160'861 173'160'861\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben 25'116'000 12'850'000 8'391'090\n\nTotal Einnahmen 884'000 1'281'500 1'379'807\n\nNettoinvestitionszunahme 24'232'000 11'568'500 7'011'283\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n25'116'000 25'116'000 12'850'000 12'850'000 8'391'090 8'391'090\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 24'232'000 11'568'500 7'011'283\n\nAbschreibungen 2'716'000 2'711'000 2'619'931\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 2'002'900  4'967'300  0  \n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 2'231'957\n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 225'000 426'500 4'204'040\n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierung 3'869'000 455'000 685'164\n\nEinlagen in das Eigenkapital 0 0 8'600'000\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 543'000 623'000 1'556'998\n\nFinanzierungsfehlbetrag 27'705'900 14'476'300\n\nFinanzierungsüberschuss 8'402'483\n\n30'646'900 30'646'900 17'613'800 17'613'800 17'655'928 17'655'928\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  3 \n\n2.1 Erfolgsrechnung \n\nDas Budget 2021 für die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 2.0 Mio. aus. \nDieser fällt damit rund Fr. 3.0 Mio. tiefer aus als im Budget 2020. \n\nDie Veränderungen ab Fr. 200'000 sind im Folgenden zusammengestellt. Die detaillierten Ab-\nweichungen mit den Begründungen sind in den Zusatzunterlagen auf den Seiten 56 - 58 aufge-\nlistet. \n\n2.1.1 Aufwandveränderungen \n\n  Mehraufwand B 2021 B 2020 Differenz in Prozent \n\n  Personalaufwand 28'025'000 26'682'000 1'343'000 5 \nED Betriebskostenbeitrag Gymnasium 4'554'600 4'132'000 422'600 10 \nVD Appenzeller Bahnen 1'540'000 1'150'000 390'000 34 \n\nGSD Betriebskostenbeitrag Spital 1'527'000 1'290'000 237'000 18 \nGSD Ausserkantonale Hospitalisationen 11'430'000 11'230'000 200'000 2 \n\n  Total Mehraufwand 47'076'600 44'484'000 2'592'600   \n            \n  Minderaufwand B 2021 B 2020 Differenz in Prozent \n\nRK Einlage in Pensionskasse 0 950'000 -950'000   \nBUD Gebäudeunterhalt Hochbauten 1'795'000 2'155'000 -360'000 -17 \nGSD Krankenkassenprämienverbilligung 6'900'000 7'150'000 -250'000 -3 \n\nED Schulgelder Tertiärstufe 6'100'000 6'300'000 -200'000 -3 \n  Total Minderaufwand 14'795'000 16'555'000 -1'760'000   \n\n            \n\n  Netto Mehraufwand     832'600   \n \n\nPersonalaufwand \nDer gesamte Personalaufwand steigt 2021 um Fr. 1.3 Mio.. Dies erklärt sich einerseits durch die \nRevision der Behördenverordnung (Gehaltserhöhung StK-Mitglieder und Kantonsgerichtspräsi-\ndentin), welche im Budget 2020 noch nicht mitberücksichtigt ist. Andererseits sind mehrere \nPensenerhöhungen in der kantonalen Verwaltung geplant oder bereits umgesetzt (Ratskanzlei, \nPersonalamt, Amt für Informatik, Kantonspolizei, Strassenverkehrsamt, Grundbuchamt). Für \n2021 wird kein Teuerungsausgleich und auch keine individuelle Lohnerhöhung gewährt. Der \nStufenanstieg für die Lehrkräfte am Gymnasium ist hingegen budgetiert. Eingaben für a.o. \nLohnmassnahmen werden durch die Standeskommission geprüft. Mit der anstehenden Anpas-\nsung der Besoldungsverordnung besteht bei einigen Mitarbeitenden Anpassungsbedarf, wes-\nhalb für a.o. Lohnmassnahmen 1% (alt 0.5%) der Lohnsumme bzw. Fr. 200'000 budgetiert sind. \n\nBetriebskostenbeitrag Gymnasium \nDie Schülerzahl im Schuljahr 2020/2021 sinkt zum Vorjahr nochmals um 11 Schüler, anderer-\nseits übernimmt der Kanton den Mensabetrieb. Mit der Auflösung des Internats fehlt ein Mitzah-\nler beim Sach- und Reinigungsaufwand. \n\nAppenzeller Bahnen \nNeben der voraussichtlichen Abgeltung 2021 ist auch ein Anteil am Erlösausfall aufgrund der \nCorona-Pandemie fällig.  \n\nAusserkantonale Hospitalisationen \nDer Kantonsbeitrag für Hospitalisationen Reha und Psychiatrie wird an den effektiven Aufwand \nder letzten Jahre angepasst bzw. erhöht. \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  4 \n\nEinlage in Pensionskasse \nDie Einmaleinlage in die kantonale Versicherungskasse belastet das Jahresergebnis 2020. Die-\nse wurde nötig, damit die Ausfälle aus der Reduktion des Umwandlungssatzes für kurz vor der \nPensionierung stehende Verwaltungsangestellte begrenzt werden können. \n\nGebäudeunterhalt Hochbauten \nNeben der Erweiterung von Mitarbeiterparkplätzen auf dem Zeughausareal ist ein Ausbau der \nTrafostation beim Spital, die Sanierung des Theatersaals und weiterer Inneneinrichtungen am \nGymnasium sowie beim Kapuzinerkloster die Klostermauersanierung 2021 geplant. \n\nKrankenkassenprämienverbilligung \nPer 2019 wurde die Anspruchsberechnung der Kinder und jungen Erwachsenen angepasst. \nDas Budget 2020 basierte auf Hochrechnungen und Annahmen, welche von einer höheren Zahl \njunger Erwachsener in Ausbildung ausgingen.  \n\nSchulgelder Tertiärstufe \nDer Trend für Innerrhoden zeigt eine Senkung der Studentenzahlen an den Universitäten und \nFachschulen. \n\n2.1.2 Ertragsveränderungen \n\n  Mehrertrag B 2021 B 2020 Differenz in Prozent \n\nFD Fondseinlage Grundstückgewinnsteuer 2'870'000 -120'000 2'990'000 \nFD Gewinnanteil Schweiz. Nationalbank 5'050'000 2'530'000 2'520'000 100 \nFD Anteil Direkte Bundessteuer 6'900'000 6'179'000 721'000 12 \nFD Staatssteuern laufendes Jahr 41'872'000 41'400'000 472'000 1 \nLFD Auflösung SF Naturschutz 234'000 0 234'000 \n\n  Total Mehrertrag 56'926'000 49'989'000 6'937'000   \n      \n\n  Minderertrag B 2021 B 2020 Differenz in Prozent \n\nFD NFA Bund 10'451'000 12'387'000 -1'936'000 -16 \nBUD Mietzinserträge Hochbauten 2'980'000 3'626'000 -547'000 -18 \nFD Staatssteuern Frühere Jahre 815'000 1'344'000 -529'000 -39 \nFD Grundstückgewinnsteuern 2'500'000 3'000'000 -500'000 -17 \nFD Anteil Reingewinn Appenzeller KB 7'500'000 7'750'000 -250'000 -3 \n\n  Total Minderertrag 24'246'000 28'107'000 -3'861'000   \n            \n\n  Netto-Mehrertrag     3'076'000   \n\n \nGrundstückgewinnsteuer \nDie STAF-Vorlage sieht keine weitere Äufnung dieser Spezialfinanzierung vor. Die Einnahmen \naus der Grundstückgewinnsteuer 2021 werden somit erstmals erfolgswirksam verbucht. Das \nFondsvermögen soll durch gleichbleibende Bezüge zugunsten der Erziehung, der Land- und \nForstwirtschaft sowie dem Stipendienwesen über die nächsten 3 Jahre vollständig abgebaut \nund der Fonds anschliessend saldiert werden.  \n\nGewinnanteil Schweizer Nationalbank \n2021 rechnet die Standeskommission mit der Maximalausschüttung von Fr. 4 Mia. an Bund und \nKantone. Der Reservetopf der SNB ist per 31.12.2019 mit Fr. 84 Mia. dotiert.  \n\nAnteil Direkte Bundessteuer \nDie Hochrechnung 2020 zeigt einen weiterhin positiven Trend bei der direkten Bundessteuer. \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  5 \n\nSteuereinnahmen \nBei den Einkommens- und Vermögenssteuern NP aber auch den Gewinn- und Kapitalsteuern \nJP wird als Basis für die Ermittlung sämtlicher Steuerarten der fakturierte Steuereingang 2020 \nper 31.08.2020 als Berechnungsgrundlage herangezogen. Bei den Steuern laufendes Jahr wird \ncoronabedingt auf ein Wachstum verzichtet. Zudem sind die Einbussen aus der Steuergesetz-\nrevision in den Budgetzahlen mitberücksichtigt. So wurde 2020 erst die Anpassung des Ge-\nwinnsteuersatzes bei den juristischen Personen erfolgswirksam (Mindereinnahmen Ertrags-\nsteuern Kanton Fr. 320'000). Die weiteren Steuermassnahmen für juristische Personen wie \nauch die Anpassung der Sozialabzüge bei den natürlichen Personen werden ab 2021 erfolgs-\nwirksam. Ebenso ab 2021 wirksam wird die Gegenfinanzierung mit der Erhöhung der Dividen-\ndenbesteuerung und der Umstellung auf das Teilbesteuerungsverfahren. Erst ab 2022 wird die \nRevision der Quellenbesteuerung mit jährlichen Steuerausfällen von Fr. 485'000 zu Buche \nschlagen. \n\nAuflösung Spezialfinanzierung Naturschutz \nDie Standeskommission ist dem Auftrag aus dem Grossen Rat nachgekommen und hat sämtli-\nche Spezialfinanzierungen und Fonds auf ihre Zweckmässigkeit überprüft. Das Resultat dieser \nÜberprüfung hat die Auflösung verschiedener Reserven, so z.B. der Spezialfinanzierung Natur-\nschutz ergeben. Der Prüfbericht wird in der Dezembersession dem Grossen Rat zur Kenntnis \nvorgelegt. Diese Auflösungen schlagen sich ab 2020 mit zusätzlichen Erträgen in der Erfolgs-\nrechnung nieder.  \n\nNFA Bund \nDie Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2021 beruhen auf dem Dreijahres-\ndurchschnitt der Bemessungsjahre 2015, 2016 und 2017.  \n\nBei der Berechnung des Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. \nDas zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86.5% des \nschweizerischen Durchschnitts. Das Ressourcenpotential aller Kantone legt zwischen 2020 und \n2021 um 3.2% zu, wobei Appenzell I.Rh. mit 6% das grösste Wachstum aller Kantone verzeich-\nnet. Dies hat zur Folge, dass der Kanton rund Fr. 2.3 Mio. weniger aus dem Ressourcenaus-\ngleich erhält. Stabilisierend wirkt aber der geografisch-topografische Lastenausgleich wie auch \ndie temporären Abfederungsmassnahmen. Letztere zahlt der Bund während fünf Jahren an die \nressourcenschwachen Kantone, um die finanziellen Auswirkungen der Finanzausgleichsreform \n2020 abzufedern.  \n\nNFA 2021 2020 2019 Differenz  \n2021/2020 \n\nRessourcenausgleich vom Bund 1'013'000 2'367'000 3'396'000 -1'354'000 \n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich 8'677'000 8'618'000 8'452'000 59'000 \n\nRessourcenausgleich von Kantonen 675'000 1'579'000 2'322'000 -904'000 \nHärteausgleich an andere Kantone -165'000 -177'000 -189'000 12'000 \n\nAbfederungsmassnahmen 2021-2025 251’000 0 0 251'000 \n\n10'451'000 12'387'000 13'981'000 -1'936'000 \n\n Ressourcenindex 94.6 91.1 88.8 \n\nVeränderung in Prozent 3.8%   \n\n \n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  6 \n\nMietzinserträge Hochbauten \nDie Mietzinsberechnung 2021 für kantonale Anstalten basiert auf der Neuschatzung der kanto-\nnalen Liegenschaften vom Herbst 2019. Die Senkung des Referenzzinssatz Bund für die Miet-\nzinsen von 1.5% auf 1.25% wurde ab April 2020 an die Anstalten weitergegeben.  \n\nAnteil Reingewinn Kantonalbank \nDie Bankverantwortlichen stellen nach der Sonderausschüttung 2020 für 2021 wieder eine Ab-\nlieferung in der gewohnten Höhe in Aussicht. Mit der Ausschüttung ist auch die Entschädigung \nfür die Staatsgarantie abgegolten. Eine Verzinsung des Dotationskapitals ist gemäss dem Ge-\nsetz über die Kantonalbank nicht mehr geschuldet. \n\n \n2.2 Investitionsrechnung \n\nIn der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons ohne die Investitionen in das \nAbwasser- und Strassennetz und ohne die Investitionen für das Abfallwesen aufgeführt. Letzte-\nre werden in separaten Rechnungen geführt (siehe Punkt 3). \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2021 belaufen sich auf Fr. 25'116'000 (Budget \n2020 Fr. 12'850'000). Die Nettoinvestitionen, d.h. die Investitionen nach Abzug von Beiträgen \nDritter, sind mit Fr. 24.2 Mio. gegenüber dem Budget 2020 mehr als doppelt so hoch veran-\nschlagt. Dazu tragen insbesondere die Baufortschritte beim Hallenbad und beim AVZ+ bei. \n\n \n\n3. Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall \n\nDie Abwasser-, die Strassen- und die Abfallrechnung werden als separate Buchhaltungen ge-\nführt. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag im Um-\nweltbereich (Abwasser- und Abfallrechnung) ist es, die Kosten für den Unterhalt und die Investi-\ntionen verursachergerecht mit entsprechenden Gebühren zu finanzieren. Ebenfalls müssen die \nEinnahmen der Strassenrechnung zweckgebunden verwendet werden und dürfen nicht für den \nallgemeinen Staatshaushalt eingesetzt werden. Diese drei Spezialrechnungen werden analog \nder Staatsrechnung nach der Rechnungslegung HRM2 geführt. \n\n \n\n3.1 Abwasserrechnung \n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 3'061'000   2'895'000   2'518'437   \n\nTotal Ertrag   3'000'500   3'000'500   3'072'331 \n\nAufwandüberschuss   60'500   \n \n\n    \n\nErtragsüberschuss \n \n\n  105'500   553'894   \n\n3'061'000 3'061'000 3'000'500 3'000'500 3’072’331 3'072’331 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 2'360'000   2'000'000   2’230'630   \n\nTotal Einnahmen   700'000   550'000   949'143 \n\nNettoinvestitionszunahme   1'660'000   1'450'000   1’281’487 \n\n2'360'000 2'360'000 2'000'000 2'000'000 2’230'630 2’230'630 \n\n \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  7 \n\nDie Abwasserrechnung budgetiert für 2021 nach Abschreibungen von Fr. 1'036'000 (Budget \n2020 Fr. 1'025'000) einen Aufwandüberschuss von Fr. 60’500 ab, wozu insbesondere höhere \nUnterhaltskosten Kanalisation wie auch für Anlagen- und Gebäudeunterhalt beitragen. \n\nIm Jahr 2021 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'660'000 geplant (Budget 2020 Fr. 1'450'000).  \n\nMit der Nettoinvestitionszunahme steigt auch der Schuldsaldo weiter an. Sieht man den \nSchuldsaldo von gerundet Fr. 10.3 Mio. per Ende 2019 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert \nder Abwasseranlagen von geschätzten Fr. 175'000'000 (= ca. 6%), sind 94% der Anlagen be-\nreits abgeschrieben. Das ist ein guter Wert für ein Netz in gutem Zustand. \n\nJährliche Investitionen von ca. Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. \n\n \n3.2 Strassenrechnung \n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 10'054'000   10'073'000   12'443'834   \n\nTotal Ertrag   13'677'000   12'819'000   13'470'111 \n\nAufwandüberschuss             \n\nErtragsüberschuss 3'623'000   2'746'000   1'026'277   \n\n13'677'000 13'677'000 12'819'000 12'819'000 13'470’111 13'470’111 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 4'375'000   7'200'000   4'692'573   \n\nTotal Einnahmen   17'000   0   249'227 \n\nNettoinvestitionszunahme   4'358'000   7'200'000 \n \n\n4'443'345 \n\n4'375'000 4'375'000 7'200'000 7'200'000 4'692'573 4'692'573 \n\n \nDas Budget der Erfolgsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 1'613'000 (Budget \n2020 ebenfalls Fr. 1'613'000) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3.6 Mio. ab. Höhere Ein-\nnahmen aus dem Globalbeitrag Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfond (NAF) und \nhöhere Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen steigern die Gewinner-\nwartungen um Fr. 0.9 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget. \n\nDie Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 4'375'000 (Budget 2020 Fr. 7'200'000) \nvor, wobei insbesondere in den Kreisel Schmittenbach, die Fertigstellung Geh- und Radweg \nEggerstandenstrasse, die Stützmauersanierung und Trottoirerstellung Schwendetalstrasse so-\nwie die St. Antonstrasse investiert wird. Jährliche Investitionen (inkl. Unterhalt) von ca. Fr. \n3'000'000 sichern die Werterhaltung des Strassennetzes. \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  8 \n\n3.3 Abfallrechnung \n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\nErfolgsrechnung       \n\nTotal Aufwand 1'009'500   816'500   798'156   \n\nTotal Ertrag   848'500   897'500   868'887 \n\nAufwandüberschuss   161'000         \n\nErtragsüberschuss     81'000   70'731   \n\n1'009'500 1'009'500 897'500 897'500 868'887 868'887 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 930'000   50'000   167'148   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   930'000   50'000   167'148 \n\n 930'000 930'000 50'000 50'000 167'148 167'148 \n\n \nDie Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 169‘000 für den Ökohof erstmals \nmit einem Aufwandüberschuss von Fr. 161‘000 (B2019 Gewinn von Fr. 81'000) ab.  \n\nDie Osterweiterung Ökohof wird 2021 realisiert. \n\n \n \n4. Gesamtfinanzierung \n\n   \n \nDie obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von rund Fr. 29.1 Mio. bei vor-\ngesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 31.2 Mio.  \n\nÜbersicht Budget 2021\n\nFinanzierung Budget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n+ Ertragsüberschuss 1'398'600 3'882'859\n- Aufwandüberschuss 2'034'800 0\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'534'000 5'389'000 4'460'282\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 225'000 426'500 4'204'040\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'869'000 455'000 685'164\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 12'600'000\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'191'000 1'344'000 1'845'998\n\nSelbstfinanzierung 2'097'600 1'981'700 22'616'020\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 31'180'000 20'268'500 12'903'263\n\nFinanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -29'082'400 -18'286'800 9'712'756\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 7 10 175            \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2021 \n\n  9 \n\nDie Entnahmen aus dem Eigenkapital beinhalten die Auflösung von Vorfinanzierungen für be-\ntriebsbereite Anlagen (APZ, Energie, Wasserbau, Schutzbauten Wasser, Durchmesserlinie, \nEggerstandenstrasse und Sanierung Bahnübergänge). Zudem werden nicht mehr zweckmässi-\nge Spezialfinanzierungen und Fonds aufgelöst. \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt Fr. 2.1 Mio., was bei Nettoinvestitionen von Fr. 31.2 Mio. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 7% ergibt. \n\nDa der Kanton gemäss Erwartungsrechnung per Ende 2020 über freie flüssige Mittel in der Hö-\nhe von rund Fr. 65 Mio. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2021 gesi-\nchert.  \n\n \n\n5. Einschätzung zur mittelfristigen Entwicklung Finanzhaushalt \n\nDer geringe Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2021 wird sich gemäss Finanzplan in den \nFolgejahren aufgrund der anstehenden Bauvorhaben kaum verbessern. Zudem drohen direkte \nund indirekte Einnahmeneinbussen aus der Umsetzung der kantonalen Steuerreform und den \nsozialen Abfederungsmassnahmen. Dieser Wert ist für einen mittelfristig ausgeglichenen \nStaatshaushalt zu gering. Trotzdem ist aktuell der Fokus auf die Investitionen zu richten. Die \nPlanungen und Bauprojekte sind möglichst zeitnah zu realisieren. Eine Fremdverschuldung ist \naufgrund der vorhandenen Liquidität 2021 nicht vorgesehen und wird frühestens ab Mitte 2022 \naktuell.  \n\nDer Kanton ist in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nBeschluss und Antrag\n\n1) Erfolgsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nGesamtaufwand 168'327'900Fr.            \nGesamtertrag 169'726'500Fr.            \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'398'600Fr.                \n\n2) Investitionsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nAusgaben Verwaltungsvermögen 32'781'000Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'601'000Fr.                 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 31'180'000Fr.              \n\n3) Anhang\n\nAppenzell, 29. September 2020\n\nNamens Landammann und Standeskommission\n\nDer reg. Landammann Der Ratschreiber\n\nDie Standeskommission beantragt, das Budget 2021, dargestellt auf den Seiten 11-16 im \n\nKapitel "Budget 2021" mit folgenden Bestandteilen zu genehmigen:\n\n 10\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nBudget 2021\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n30 Personalaufwand 28'749'000 27'321'000 26'113'983\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'008'300 18'434'000 15'608'676\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'329'000 5'126'000 4'125'561\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 225'000 426'500 4'204'040\n36 Transferaufwand 83'435'600 82'067'400 80'662'773\n37 Durchlaufende Beiträge 24'025'000 24'545'000 22'410'328\n39 Interne Verrechnungen 8'857'000 8'819'000 8'586'790\n\nTotal betrieblicher Aufwand 168'628'900 166'738'900 161'712'151\n\n40 Fiskalertrag 56'380'000 57'142'000 65'681'933\n41 Regalien und Konzessionen 6'089'000 3'518'000 3'521'860\n42 Entgelte 14'584'500 14'053'000 13'992'015\n43 Verschiedene Erträge 260'000 173'000 215'485\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'869'000 455'000 685'164\n46 Transferertrag 43'147'500 43'076'600 45'892'493\n47 Durchlaufende Beiträge 24'025'000 24'545'000 22'410'328\n49 Interne Verrechnungen 8'857'000 8'819'000 8'586'790\n\nTotal betrieblicher Ertrag 157'212'000 151'781'600 160'986'067\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'416'900 -14'957'300 -726'084\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 192'453\n44 Finanzertrag 11'323'500 12'189'500 15'137'398\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'285'500 12'151'500 14'944'945\n\nOperatives Ergebnis -131'400 -2'805'800 14'218'861\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -339'000 573'000 12'182'000\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'191'000 1'344'000 1'845'998\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'530'000 771'000 -10'336'002\n\nJahresergebnis \nErfolgsrechnung\n\nAufwandüberschuss (-) 1'398'600 -2'034'800 3'882'859\n\nArtengliederung\n\n 11\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 31'865'000 21'450'000 14'488'867\n\n52 Immaterielle Anlagen 200'000 0 0\n\n54 Darlehen 66'000 0 5'000\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 650'000 650'000 987'573\n\nTotal Investitionsausgaben 32'781'000 22'100'000 15'481'440\n\nInvestitionseinnahmen  \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 17'000 0 0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 800'000 650'000 1'198'370\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 109'269\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 784'000 1'181'500 1'270'538\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'601'000 1'831'500 2'578'177\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 32'781'000 22'100'000 15'481'440\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'601'000 1'831'500 2'578'177\n\nNettoinvestitionen 31'180'000 20'268'500 12'903'263\n\nArtengliederung\n\n 12\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nAnhang\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nBudgetgrundsätze\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nHochbauten 15% Abwasseranlagen\nWasserbau 10% - technische Bauten 25%\nMobilien, Fz, Maschinen 60% - Kanäle 8%\nAbfallanlagen 15% - ARA 8%\nStrassen inkl. Brücken 10% - Pumpwerke 8%\n\nDie Finanzzahlen sind ausschliesslich in Schweizerfranken (Fr.) ausgewiesen.\n\nGegenstand des Budgets\n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000. Investitionsausgaben unter diesem Betrag werden direkt \nder Erfolgsrechnung belastet.\nDie Investitionen des Verwaltungsvermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer \ndegressiv abgeschrieben. Für die wesentlichsten Anlagekategorien gelten die folgende \n\nSteuererträge werden nach dem Sollprinzip, d.h. auf der Basis der Rechnungsstellung, budgetiert und \nabgerechnet.\n\nDas Budget entspricht den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone \nund Gemeinden (HRM2).\n\nDas vorliegende Budget enthält die geplanten Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und \n-einnahmen des allgemeinen Haushalts und der drei spezial finanzierten Rechnungen (Strassen, \nAbwasser, Abfall). Die wesentlichen internen Transaktionen zwischen den Einzelrechnungen sind für \ndas Budget eliminiert worden. Einzelheiten zu den Einzelrechnungen werden in den Zusatzunterlagen \nwiedergegeben.\n\nDas Budget basiert auf den für die Budgetierung massgebenden Grundsätzen des \nStandeskommissionsbeschlusses über die Rechnungslegung vom 22. Oktober 2013. Namentlich \nhandelt es sich um folgende budgetrelevanten Festlegungen:\n\nVergleichbarkeit, wonach das Budget über die Zeit vergleichbar ist.\n\nVorsicht, wonach das Budget den wirtschaftlichen Gehalt der geplanten Transaktionen und \nAktivitäten abbildet und die Schätzungen vorsichtig vorgenommen werden.\n\nRichtigkeit und Neutralität, wonach die Informationen sachlich richtig, glaubwürdig, willkürfrei und \nwertfrei dargestellt sind.\n\nVerständlichkeit, wonach die Informationen klar und verständlich sind.\n\nFortführung, wonach bei der Budgetierung von der unveränderten Fortführung der Staatstätigkeit \nausgegangen wird.\n\nPeriodengerechtigkeit, wonach Aufwände und Erträge in derjenigen Periode zu erfassen sind, in \nder sie verursacht werden.\n\nBruttodarstellung, wonach Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt \nvoneinander und ohne gegenseitige Verrechnungen auszuweisen sind.\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nDas Budget besteht aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang.\n\nDie Grobgliederung des Budgets erfolgt nach dem Kontenrahmen für das Harmonisierte \nRechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) in der Ausgabe 2008.\n\nDie Erfolgsrechnung wird zweistufig in der Artengliederung dargestellt.\nAls Reserveveränderungen sind nur Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen möglich. \nSowohl Vorfinanzierungen als auch zusätzliche Abschreibungen dürfen höchstens im Ausmass eines \nErtragsüberschusses gemäss erster Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen werden, soweit dieser \nnicht anderweitig verwendet wird.\n\nDie Investitionsrechnung enthält Ausgaben und Einnahmen für Investitionen im Verwaltungsvermögen.\n\n 13\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nÜbersicht Finanzierung\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\n+ Ertragsüberschuss 1'398'600 3'401'500 2'932'500\n- Aufwandüberschuss 2'034'800 2'002'900 4'967'300\n\n+\nAufwand für \nAbschreibungen und \nWertberichtigungen\n\n5'534'000 5'389'000 2'716'000 2'711'000 2'818'000 2'678'000\n\n+\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n225'000 426'500 225'000 426'500 0 0\n\n-\nEntnahmen aus Fonds u. \nSpezialfinanzierungen\n\n3'869'000 455'000 3'869'000 455'000 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n1'191'000 1'344'000 543'000 623'000 648'000 721'000\n\nSelbstfinanzierung 2'097'600 1'981'700 -3'473'900 -2'907'800 5'571'500 4'889'500\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n31'180'000 20'268'500 24'232'000 11'568'500 6'948'000 8'700'000\n\nFinanzierungsüber- \nschuss (+), -fehlbetrag (-)\n\n-29'082'400 -18'286'800 -27'705'900 -14'476'300 -1'376'500 -3'810'500\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n6.73 9.78 negativ negativ 80.19 56.20\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % \nkönnen die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer \nNeuverschuldung.\n\nFinanzierung\nKanton Total Verwaltungsrechnung Spezialrechnungen\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer \nvereinfachten Methode.\n\n 14\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\nBudget \n2021\n\nBudget \n2020\n\n+ Betriebsgewinn 105'500 3'623'000 2'746'000 81'000\n- Betriebsverlust 60'500 -           -           161'000\n+ Aufwand Abschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n1'036'000 1'025'000 1'613'000 1'613'000 169'000 40'000\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n-           -           -           -           -        -        \n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n-           -           648'000    721'000    -        -        \n\nSelbstfinanzierung 975'500 1'130'500 4'588'000 3'638'000 8'000 121'000\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'660'000 1'450'000 4'358'000 7'200'000 930'000 50'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+),  \n-fehlbetrag (-)\n\n-684'500 -319'500 230'000 -3'562'000 -922'000 71'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n58.77 77.97 105.28 50.53 0.86 242.00\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach \neiner vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 \n% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu \neiner Neuverschuldung.\n\nStrassen AbfallFinanzierung - \nSpezialrechnungen\n\nAbwasser\n\n 15\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\nB 2021 B 2020 2019 2018 2017 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsgrad 6.73% 9.78% 175.27% 103.45% 188.54% 155.76%\n(Selbstfinanzierung in Prozent der \nNettoinvestitionen)\n\nB 2021 B 2020 2019 2018 2017 Mittelwert*\n\nZinsbelastungsanteil -0.07% -0.07% -0.10% -0.17% -0.24% -0.17%\n(Nettozinsen in Prozent des \nLaufenden Ertrags)\n\nB 2021 B 2020 2019 2018 2017 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsanteil 1.55% 1.52% 15.58% 5.64% 8.84% 10.02%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2021 B 2020 2019 2018 2017 Mittelwert*\nKapitaldienstanteil 4.26% 4.35% 3.26% 3.23% 2.26% 2.92%\n(Kapitalkosten im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2021 B 2020 2019 2018 2017 Mittelwert*\nInvestitionsanteil 20.18% 14.71% 11.30% 6.52% 6.29% 8.04%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent des \nkonsolidierten Gesamtaufwandes)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen \ndurch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein \nSelbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt \ndieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes \ndurch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der \nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den \nfinanziellen Spielraum eines Kantons. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages \ndie öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden \nkann.\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der \nHandlungsspielraum.\n\n* Der Mittelwert beinhalten den Durchschnitt der Rechnungsabschlüsse 2017 bis 2019\n\nDer Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den \nEinfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nstark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig \nund sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n 16\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nZusatzunterlagen\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nNachweis Erfolgsrechnung\n\n30 Personalaufwand 28'749'000 28'025'000 724'000 0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'008'300 14'276'800 5'431'500 -1'700'000\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n5'329'000 2'172'000 3'157'000 0\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n225'000 225'000 0 0\n\n36 Transferaufwand 83'435'600 89'785'600 5'151'000 -11'501'000\n37 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n24'025'000 24'025'000 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 8'857'000 8'857'000 0 0\nTotal Betrieblicher Aufwand 168'628'900 167'366'400 14'463'500 -13'201'000\n\n40 Fiskalertrag 56'380'000 56'380'000 6'600'000 -6'600'000\n41 Regalien und Konzessionen 6'089'000 6'089'000 0 0\n42 Entgelte 14'584'500 11'076'000 4'608'500 -1'100'000\n43 Verschiedene Erträge 260'000 260'000 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n3'869'000 3'869'000 0 0\n\n46 Transferertrag 43'147'500 42'991'500 5'657'000 -5'501'000\n47 Durchlaufende Beiträge 24'025'000 24'025'000 0 0\n49 Interne Verrechnungen 8'857'000 8'857'000 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 157'212'000 153'547'500 16'865'500 -13'201'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-11'416'900 -13'818'900 2'402'000 0\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 0 0\n44 Finanzertrag 11'323'500 11'311'000 12'500 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'285'500 11'273'000 12'500 0\n\nOperatives Ergebnis -131'400 -2'545'900 2'414'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -339'000 0 -339'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'191'000 543'000 648'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'530'000 543'000 987'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 1'398'600 -2'002'900 3'401'500 0\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\nInterne\n\nVerrechnung\n\n 17\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen \n\n30 Personalaufwand 724'000 441'000 0 283'000\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'431'500 1'474'000 3'445'000 512'500\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n3'157'000 1'036'000 1'952'000 169'000\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 5'151'000 110'000 4'996'000 45'000\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 14'463'500 3'061'000 10'393'000 1'009'500\n\n40 Fiskalertrag 6'600'000 0 6'600'000 0\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0\n42 Entgelte 4'608'500 2'877'000 1'183'000 548'500\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 5'657'000 111'000 5'246'000 300'000\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 16'865'500 2'988'000 13'029'000 848'500\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n2'402'000 -73'000 2'636'000 -161'000\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 12'500 12'500 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'500 12'500 0 0\n\nOperatives Ergebnis 2'414'500 -60'500 2'636'000 -161'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -339'000 0 -339'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 648'000 0 648'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 987'000 0 987'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 3'401'500 -60'500 3'623'000 -161'000\n\nArtengliederung\nSpezial-\n\nrechnungen\nAbwasser Strassen Abfall\n\n 18\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nNachweis Investitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 31'865'000 24'200'000 7'665'000\n52 Immaterielle Anlagen 200'000 200'000 0\n54 Darlehen 66'000 66'000 0\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n56 Eigene Investitionsbeiträge 650'000 650'000 0\n\nTotal Investitionsausgaben 32'781'000 25'116'000 7'665'000\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 17'000 0 17'000\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 800'000 100'000 700'000\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 784'000 784'000 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'601'000 884'000 717'000\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 32'781'000 25'116'000 7'665'000\nTotal Investitionseinnahmen 1'601'000 884'000 717'000\n\nNettoinvestitionen 31'180'000 24'232'000 6'948'000\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\n\n 19\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 167'404'400.00 165'401'500.00 166'612'400.00 161'645'100.00 170'928'904.23 173'160'861.04\n2'002'900.00Netto Aufwand 4'967'300.00\n\nNetto Ertrag 2'231'956.81\n\n10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 210'000.00 210'000.00 236'065.95\nNetto Aufwand 210'000.00 210'000.00 236'065.95\n\n1000 LANDSGEMEINDE 100'000.00 100'000.00 104'469.15\n1000.3130.01 100'000.00 100'000.00 104'469.15Landsgemeinde\n\n1010 GROSSER RAT UND \nKOMMISSIONEN\n\n110'000.00 110'000.00 131'596.80\n\n1010.3000.01 90'000.00 90'000.00 104'780.80Taggelder und Entschädigungen\n1010.3050.01 1'859.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n1010.3054.01 393.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n1010.3055.01 136.50AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n1010.3199.01 20'000.00 20'000.00 24'427.40Verschiedene Ausgaben\n\n 20\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'671'000.00 206'000.00 5'006'000.00 142'000.00 3'771'705.46 61'964.00\nNetto Aufwand 4'465'000.00 4'864'000.00 3'709'741.46\n\n2000 STANDESKOMMISSION 1'414'000.00 77'000.00 979'000.00 997'853.90\n2000.3000.01 1'050'000.00 653'000.00 668'500.001Löhne\n2000.3000.02 55'000.00 58'468.102Sitzungsgelder\n2000.3050.01 68'000.00 46'000.00 46'027.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2000.3051.01 166'000.00 106'000.00 105'556.403AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2000.3053.01 6'000.00 4'000.00 3'387.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2000.3054.01 19'000.00 12'000.00 12'033.75AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2000.3055.01 5'000.00 3'000.00 4'177.80AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2000.3170.02 70'000.00 70'000.00 58'932.70Delegationen, Konferenzen\n2000.3199.01 30'000.00 30'000.00 40'769.85Verschiedenes\n2000.4309.01 77'000.004Verwaltungsratshonorare\n\n2010 RATSKANZLEI 1'852'000.00 70'000.00 1'760'000.00 30'000.00 1'599'769.92 8'362.00\n2010.3010.01 1'324'000.00 1'212'000.00 1'118'522.755Löhne\n2010.3010.02 -1'253.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2010.3050.01 86'000.00 77'000.00 72'354.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2010.3051.01 136'000.00 114'000.00 117'869.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2010.3053.01 7'000.00 6'000.00 5'052.05AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2010.3054.01 24'000.00 20'000.00 19'013.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2010.3055.01 6'000.00 5'000.00 6'598.65AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2010.3090.01 5'000.00 5'000.00 3'840.00Weiterbildung\n2010.3100.01 30'000.00 30'000.00 29'219.10Bürospesen, Drucksachen\n2010.3102.01 40'000.00 40'000.00 30'341.92Eidg. Abstimmungen\n2010.3102.02 6'000.00 5'000.00Gesetzes-Sammlung und \n\nswisslex\n2010.3110.01 10'000.00 10'000.00 5'262.45Büromaschinen, Mobiliar\n2010.3118.01 8'000.00 8'000.00 1'274.50Kommunikationsstelle\n2010.3130.01 70'000.00 70'000.00 76'959.70Landesarchiv\n2010.3151.01 5'000.00 5'000.00 3'829.00Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2010.3170.01 5'000.00 10'000.00 4'435.55Spesenentschädigung\n2010.3636.01 60'000.00 60'000.00 77'519.00Kantonsbibliothek\n2010.3910.01 30'000.00 83'000.00 28'931.006Volksbibliothek (EDV)\n2010.4210.01 20'000.00 30'000.00 8'362.00Kanzleigebühren, Drucksachen\n2010.4260.01 50'000.007Leistungsvereinbarung \n\nVolksbibliothek\n\n 21\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2020 ALLGEMEINER \nVERWALTUNGSAUFWAND\n\n1'405'000.00 59'000.00 2'267'000.00 112'000.00 1'174'081.64 53'602.00\n\n2020.3010.01 114'000.00 122'000.00 143'148.15Lehrlingslöhne\n2020.3010.02 -387.55Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2020.3010.03 50'000.00 50'000.00Ausserordentliche \n\nLohnmassnahmen\n2020.3050.01 5'000.00 8'000.00 10'175.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2020.3051.01 1'000.00 5'511.30Arbeitgeberbeiträge PK Lernende\n2020.3053.01 1'000.00 1'000.00 2'029.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2020.3054.01 1'000.00 2'000.00 2'660.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2020.3055.01 1'000.00 2'824.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2020.3064.01 36'000.00 28'000.00 28'243.80Ergänzungsrenten\n2020.3099.01 200'000.00 100'000.00 66'444.228Personalabgrenzungen/ \n\n-massnahmen\n2020.3100.01 5'000.00 5'000.00 8'769.15Büromaterial\n2020.3102.01 582.32Zentraler Einkauf Drucksachen\n2020.3118.01 150'000.009Kosten Bezirksfusion \n\nSchwende-Rüte\n2020.3130.01 240'000.00 240'000.00 251'358.95Porto-Kosten\n2020.3130.02 4'000.00 4'000.00 9'493.35Gebühren eigene Funk- und \n\nAlarmanlagen\n2020.3130.03 131'000.00 131'000.00 130'830.00Bezirksverwaltung Oberegg, \n\nVerwaltungsaufgaben des \nKantons\n\n2020.3130.04 40'000.00 61'000.00 36'193.65Gesprächsgebühren Swisscom\n2020.3132.01 42'000.00 42'000.00 41'809.15Revisionen\n2020.3134.01 16'000.00 16'000.00 15'994.00Haftpflichtversicherung\n2020.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'685.15Stosswallfahrt\n2020.3170.03 10'000.00 10'000.00 8'411.70Bahnbillette (Tageskarten etc.)\n2020.3170.04 70'797.70Fête des Vignerons\n2020.3199.01 75'000.00 120'000.00 73'360.40Ausserordentliche Ausgaben\n2020.3636.01 111'000.00 111'000.00 91'393.15Verschiedene Beiträge\n2020.3800.01 950'000.0010Einlage in Pensionskasse\n2020.3910.01 169'000.00 259'000.00 169'753.0011Interne Verrechnung EDV\n2020.4240.01 29'000.00 29'000.00 24'671.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nMuseum\n2020.4910.01 30'000.00 83'000.00 28'931.0012Weiterverrechnung EDV     \n\nVolksbibliothek\n\n 22\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n9'347'500.00 7'352'500.00 9'807'500.00 8'217'000.00 17'090'881.14 7'919'508.66\n\nNetto Aufwand 1'995'000.00 1'590'500.00 9'171'372.48\n\n2100 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'163'500.00 970'000.00 2'049'500.00 985'000.00 1'968'856.30 952'200.60\n\n2100.3000.02 1'500.00 1'500.00 1'222.50Kommissionen\n2100.3010.01 1'499'000.00 1'470'000.00 1'361'675.45Löhne\n2100.3010.02 -18'686.30Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 100'000.00 95'000.00 87'233.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 147'000.00 131'000.00 120'000.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2100.3053.01 29'000.00 25'000.00 20'305.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2100.3054.01 27'000.00 25'000.00 22'879.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 7'000.00 6'000.00 7'940.50AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 4'000.00 11'000.00 1'400.00Weiterbildung\n2100.3100.01 13'000.00 13'000.00 11'215.95Bürospesen, Drucksachen\n2100.3110.01 10'000.00 10'000.00 7'708.00Büromaschinen, Mobiliar\n2100.3130.01 25'000.00 20'000.00 26'856.00Inventarisation Kataster und \n\nPläne\n2100.3130.02 30'000.00Drittleistungen KNP Wasserauen\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 3'940.00Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2100.3170.01 13'000.00 16'000.00 6'713.55Spesenentschädigungen\n2100.3199.01 10'000.00 5'000.00 11'931.50Ausserordentliche Ausgaben\n2100.3636.01 35'000.00 35'000.00 28'931.25Beiträge Private Institutionen\n2100.3910.01 210'000.00 183'000.00 267'589.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2100.4210.01 175'000.00 190'000.00 157'200.60Bewilligungsgebühren, \n\nRückerstattungen\n2100.4611.02 45'000.00 45'000.00 45'000.00Betriebsrechnung Abfall\n2100.4611.03 750'000.00 750'000.00 750'000.00Strassenrechnung, Verwaltung\n\n2116 HOCHBAUTEN / \nBETRIEBLICHER UNTERHALT\n\n1'351'000.00 1'353'000.00 1'332'402.49\n\n2116.3010.01 247'000.00 251'000.00 228'007.65Löhne\n2116.3050.01 16'000.00 16'000.00 16'026.35Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2116.3051.01 26'000.00 25'000.00 24'185.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2116.3053.01 5'000.00 4'000.00 3'761.70AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2116.3054.01 4'000.00 4'000.00 4'190.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2116.3055.01 1'000.00 1'000.00 1'453.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2116.3101.01 16'000.00 16'000.00 16'889.54Verbrauchsmaterialien\n2116.3111.01 5'000.00 5'000.00 6'111.55Maschinen und Geräte\n2116.3120.01 195'000.00 195'000.00 230'727.30Heizung, Strom, Wasser\n2116.3134.01 80'000.00 80'000.00 79'261.55Gebäude- und \n\nMobiliarversicherungen\n2116.3144.01 250'000.00 250'000.00 222'433.25Unterhalt und Reparaturen      \n\ndurch Dritte\n2116.3160.01 495'000.00 495'000.00 498'025.40Mietzinsaufwand\n2116.3170.01 1'000.00 1'000.00 566.45Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2116.3910.01 10'000.00 10'000.00 762.40Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n\n 23\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2117 HOCHBAUTEN / BAULICHER \nUNTERHALT UND \nERNEUERUNG\n\n3'195'000.00 3'519'000.00 3'555'000.00 4'223'000.00 11'337'077.61 4'291'373.00\n\n2117.3144.01 445'000.00 350'000.00 256'871.8313Bürogebäude allgemeine \nVerwaltung\n\n2117.3144.02 400'000.00 300'000.00 292'015.9514Gebäudeunterhalt Spital \n2117.3144.03 550'000.00 750'000.00 412'613.5015Gebäudeunterhalt Gymnasium \n2117.3144.04 100'000.00 150'000.00 145'868.8616Gebäudeunterhalt Bürgerheim \n2117.3144.05 75'000.00 110'000.00 51'681.43Gebäudeunterhalt Heim Torfnest \n2117.3144.06 150'000.00 150'000.00 133'524.44Gebäudeunterhalt Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.3144.08 15'000.00 15'000.00 8'223.20Gebäudeunterhalt Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n2117.3144.09 60'000.00 330'000.00 36'278.4017Unterhalt Klosterareal \n\nHauptgasse 49\n2117.3893.02 8'600'000.00Vorfinanzierung Hallenbad\n2117.3940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n2117.4470.01 18'000.00 146'000.00 146'140.0018Mietzinserträge Internat + \n\nWohnung\n2117.4470.02 80'000.00 90'000.00 80'108.00Mietzinserträge übriges \n\nVerwaltungsvermögen\n2117.4470.03 638'000.00 956'000.00 956'000.0019Mietzinserträge Spital \n2117.4470.04 1'008'000.00 1'101'000.00 1'101'000.0020Mietzinserträge Gymnasium\n2117.4470.05 102'000.00 102'000.00 102'005.00Mietzinserträge Museum \n\nAppenzell\n2117.4470.06 367'000.00 417'000.00 417'000.0021Mietzinserträge Bürgerheim\n2117.4470.07 62'000.00 53'000.00 66'820.00Mietzinserträge Nutzung \n\nKlosterareal\n2117.4470.08 705'000.00 761'000.00 761'000.0022Mietzinserträge Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.4470.09 20'000.00 20'000.00 21'300.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n2117.4893.02 286'000.00 337'000.00 396'000.0023Auflösung Vorfinanzierung APZ\n2117.4893.04 16'000.00 18'000.00 22'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEnergie\n2117.4920.01 113'000.00 118'000.00 118'000.00Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4920.02 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinserträge \n\nStrassenverkehrsamt\n2117.4920.03 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinserträge Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n\n2118 RAUM-, RICHT- UND \nZONENPLANUNG, \nHEIMATSCHUTZ\n\n155'000.00 20'000.00 146'000.00 20'000.00 129'100.80 17'060.00\n\n2118.3000.02 55'000.00 46'000.00 47'143.95Heimatschutzkommission\n2118.3132.01 100'000.00 100'000.00 81'956.85Dienstleistungen und Honorare\n2118.4210.01 20'000.00 20'000.00 17'060.00Begutachtungsgebühren \n\nHeimatschutzkommission\n\n2120 KONTROLLSTELLE \nSEILBAHNEN UND SKILIFTE\n\n14'000.00 10'000.00 14'000.00 10'000.00 10'348.50 10'348.50\n\n2120.3631.01 14'000.00 14'000.00 10'348.50Konkordatsbeiträge\n2120.4390.01 10'000.00 10'000.00 10'348.50Rückerstattungen\n\n2122 UNTERHALT DER GEWÄSSER 30'000.00 241'000.00 30'000.00 268'000.00 45'897.75 298'000.00\n2122.3142.01 5'000.00 5'000.00 24'864.45Unterhalt Wasserbau\n2122.3637.01 2'010.00Kantonsbeiträge an Dritte\n2122.3910.01 25'000.00 25'000.00 19'023.30Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n2122.4893.01 161'000.00 179'000.00 199'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nWasserbau\n2122.4893.04 80'000.00 89'000.00 99'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSchutzbauten Wasser\n\n2124 KIES 1'130.60\n2124.3130.01 1'130.60Fremdleistungen Kiesgewinnung\n\n 24\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2126 WERKHOF 1'624'500.00 1'985'000.00 1'689'500.00 1'985'000.00 1'556'984.32 1'724'463.54\n2126.3010.01 978'000.00 1'054'000.00 951'887.6524Löhne\n2126.3010.02 -42'035.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2126.3049.01 5'000.00 3'000.00 10'643.45Dienstkleider, \n\nVerpflegungszulagen\n2126.3049.02 14'000.00 14'000.00 14'620.00Pikettentschädigung\n2126.3050.01 64'000.00 68'000.00 59'483.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2126.3051.01 105'000.00 93'000.00 94'425.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2126.3053.01 21'000.00 19'000.00 14'046.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2126.3054.01 18'000.00 18'000.00 15'553.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2126.3055.01 4'000.00 5'000.00 5'398.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2126.3090.01 7'000.00 7'000.00 9'641.50Aus- und Weiterbildung\n2126.3101.01 110'000.00 110'000.00 131'305.91Verbrauchsmaterial inkl. Salz\n2126.3111.01 90'000.00 90'000.00 43'663.10Ersatzbeschaffungen \n\nMaschinen/Fahrzeuge\n2126.3130.01 15'000.00 15'000.00 1'837.55Arbeitssicherheit Werkhof\n2126.3144.01 30'000.00 30'000.00 75'339.62Gebäudeunterhalt \n\nWerkhof/Baracke\n2126.3151.01 160'000.00 160'000.00 168'223.24Maschinen, Werkzeuge und \n\nFahrzeuge inkl. Versicherungen \nund Gebühren\n\n2126.3170.01 3'500.00 3'500.00 2'951.00Spesenentschädigung\n2126.4240.01 90'000.00 90'000.00 95'430.10Rückvergütungen aus andern \n\nDepartementen\n2126.4240.02 60'000.00 60'000.00 58'163.05Rückvergütungen aus andern \n\nGemeinwesen\n2126.4240.03 10'000.00 10'000.00 20'095.75Rückvergütungen Dritter\n2126.4290.01 50'000.00 50'000.00 6'774.30Verrechnung für Investitionen\n2126.4611.01 1'100'000.00 1'100'000.00 1'044'685.06Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Bau und Betrieb\n2126.4611.02 600'000.00 600'000.00 433'380.08Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Winterdienst\n2126.4612.01 40'000.00 40'000.00 46'149.50Rückerstattungen Bezirke\n2126.4910.01 35'000.00 35'000.00 19'785.70Interne Verrechnungen\n\n2150 GEWÄSSERSCHUTZ 128'000.00 3'000.00 110'000.00 3'000.00 116'123.01 13'240.00\n2150.3132.01 125'000.00 100'000.00 116'023.01Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2150.3637.01 3'000.00 10'000.00 100.00Kantonsbeiträge an Dritte\n2150.4210.01 3'000.00 3'000.00 13'240.00Gebühren\n\n2155 WASSERWIRTSCHAFT 20'000.00 20'000.00 4'454.10\n2155.3132.01 20'000.00 20'000.00 4'454.10Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n\n2160 SCHADENDIENSTE 105'000.00 105'000.00 90'000.00 90'000.00 107'806.31 107'806.31\n2160.3101.01 25'000.00 30'000.00 14'371.95Ausrüstung, Material\n2160.3130.01 25'000.00 25'000.00 17'134.15Schadendienste (Verträge)\n2160.3130.02 40'000.00 20'000.00 71'969.51Schadenfälle/Schadendienst\n2160.3130.03 10'000.00 10'000.00 1'600.00Ausbildungsbeiträge an \n\nSchadendienste\n2160.3151.01 5'000.00 5'000.00 2'730.70Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2160.4260.01 10'000.00 10'000.00 71'470.60Rückerstattungen\n2160.4611.01 95'000.00 80'000.00 36'335.71Strassenrechnung (Saldo)\n\n 25\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 UMWELTSCHUTZ 348'000.00 254'000.00 533'000.00 387'000.00 246'253.54 274'574.45\n2170.3120.01 80'000.00 80'000.00 38'516.45Rauchgaskontrolle\n2170.3120.02 15'000.00 200'000.00 4'050.8525Altlastensanierung\n2170.3120.03 28'000.00 28'000.00 28'350.25Sonderabfälle\n2170.3130.01 200'000.00 200'000.00 147'968.99Luft / Lärm / Boden / Abfall\n2170.3199.01 25'000.00 25'000.00 27'367.00Tierkörpersammelstelle TKS / \n\nBetriebskosten\n2170.4210.01 80'000.00 80'000.00 40'151.00Gebühren Rauchgaskontrollen\n2170.4210.02 18'000.00 18'000.00 16'172.25Gebühren Sonderabfälle\n2170.4611.01 133'000.00 133'000.00 102'000.00Strassenrechnung, Luft / Lärm\n2170.4611.02 2'000.00 -1'920.00Vollzug VOCV\n2170.4630.01 80'000.00 92'118.0026Bundesbeitrag Altlasten- \n\nsanierung (VASA)\n2170.4632.01 60'000.0027Altlastensanierung \n\nBezirksbeiträge\n2170.4690.01 23'000.00 14'000.00 26'053.20CO2-Rückerstattung Bund \n\n2175 GIFTINSPEKTORAT 5'000.00 5'000.00\n2175.3132.01 5'000.00 5'000.00Abklärungen, Honorare\n\n2180 ENERGIE 40'000.00 25'000.00 40'000.00 25'000.00 35'818.40 20'002.00\n2180.3132.01 40'000.00 40'000.00 35'818.40Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2180.4630.01 25'000.00 25'000.00 20'002.00Bundesbeitrag für Bearbeitung \n\nFörderprogramm Energie\n\n2190 FISCHEREIREGAL 49'000.00 41'000.00 49'000.00 41'000.00 44'164.35 46'028.00\n2190.3010.01 25'000.00 25'000.00 19'820.35Fischereiaufsicht, \n\nBewirtschaftung\n2190.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2190.3980.01 20'000.00 20'000.00 20'344.00an Fischereifonds\n2190.4100.01 40'000.00 40'000.00 40'688.00Fischereipatente\n2190.4100.02 1'000.00 1'000.00Ertrag aus Grenzgewässer\n2190.4210.01 5'340.00Diverse Gebühren\n\n2195 JAGDREGAL 72'000.00 132'000.00 76'000.00 132'500.00 119'244.70 129'193.90\n2195.3090.01 2'000.00 2'000.00 600.00Aus- und Weiterbildung\n2195.3130.01 7'000.00 7'000.00 7'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2195.3132.01 5'000.00 5'000.00 43'371.00Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte\n2195.3132.02 25'000.00 25'000.00 23'726.45Jagdaufsicht\n2195.3132.03 20'000.00 20'000.00 32'087.25Wildschadenkonzepte\n2195.3132.04 1'000.00 1'000.00Präparate\n2195.3138.01 4'000.00Jagdeignungsprüfung\n2195.3980.01 2'000.00 2'000.00 1'780.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Jäger)\n2195.3980.02 8'000.00 8'000.00 8'900.00An Fonds für Wildhege (Jäger)\n2195.3980.03 2'000.00 2'000.00 1'780.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Kantonsbeitrag)\n2195.4100.01 90'000.00 90'000.00 89'310.00Jagdpatente inkl. Hege- und \n\nWildschadenbeitrag\n2195.4100.02 10'000.00 10'000.00 15'383.90Wilderlös\n2195.4210.01 6'500.00Jagdeignungsprüfung\n2195.4630.01 32'000.00 26'000.00 24'500.00Bundesbeitrag\n\n2196 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDSCHADEN (2900.07)\n\n12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 5'974.36 5'974.36\n\n2196.3101.01 7'000.00 7'000.00 3'578.36Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2196.3637.01 5'000.00 5'000.00 2'396.00Beiträge an Wildschäden\n2196.4510.01 8'000.00 8'000.00 2'414.36Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2196.4980.01 4'000.00 4'000.00 3'560.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n 26\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDHEGE (2900.08)\n\n15'500.00 15'500.00 15'500.00 15'500.00 8'900.00 8'900.00\n\n2197.3000.02 1'500.00 1'500.00 300.00Sitzungsgeld \nWildhegekommission\n\n2197.3101.01 10'000.00 10'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2197.3510.01 2'300.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2197.3636.01 4'000.00 4'000.00 6'300.00Beiträge für Wildhege\n2197.4510.01 7'500.00 7'500.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2197.4980.01 8'000.00 8'000.00 8'900.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2198 SPEZIALFINANZIERUNG \nFISCHEINSATZ (2900.06)\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'344.00 20'344.00\n\n2198.3101.01 12'000.00 9'000.00Besatzmaterial\n2198.3132.01 5'000.00Honorare externe Berater \n2198.3510.01 3'000.00 11'000.00 20'344.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2198.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'344.00Verrechnung z.L. Fischerei, \n\nFischereipatente\n\n 27\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 30'837'000.00 5'236'000.00 30'647'100.00 4'804'500.00 29'545'200.06 5'159'101.65\nNetto Aufwand 25'601'000.00 25'842'600.00 24'386'098.41\n\n2200 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'029'500.00 131'500.00 2'001'500.00 115'000.00 1'958'347.80 86'309.35\n\n2200.3000.01 10'000.00 10'000.00 13'541.55Landesschulkommission\n2200.3000.02 6'500.00 3'000.00 2'000.00Projektkommissionen\n2200.3000.03 4'000.00 4'000.00 3'553.00Maturitätskommission\n2200.3010.01 1'369'000.00 1'377'000.00 1'381'134.10Löhne\n2200.3010.02 -9'860.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2200.3050.01 91'000.00 89'000.00 88'828.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2200.3051.01 154'000.00 146'000.00 138'983.50AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2200.3053.01 7'000.00 7'000.00 6'441.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2200.3054.01 25'000.00 23'000.00 23'506.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2200.3055.01 6'000.00 6'000.00 8'144.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2200.3090.01 15'000.00 17'500.00 4'354.10Aus- und Fortbildung\n2200.3100.01 25'000.00 25'000.00 27'263.49Bürospesen, Drucksachen\n2200.3104.01 5'000.00 8'000.00 11'344.26Lehrerinformationsstelle, \n\nMaterialien\n2200.3110.01 5'000.00 10'000.00 7'357.40Büromaschinen, Mobiliar\n2200.3132.01 10'000.00 10'000.00 864.35Dienstleistungen und Honorare\n2200.3170.01 22'000.00 25'000.00 18'366.70Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2200.3636.01 66'000.00 67'000.00 64'575.70Beiträge an Institutionen\n2200.3636.02 6'000.00 5'000.00 1'659.90Verschiedenes\n2200.3637.01 20'000.00Ehrung für Berufsleute, Sportler \n\nund Kulturschaffende\n2200.3910.01 183'000.00 169'000.00 166'289.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2200.4210.01 2'000.00 2'000.00 2'025.00Gebühren\n2200.4260.01 3'000.00 11'500.00 11'393.55Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2200.4290.01 21'500.00 26'500.00 2'991.70Externe Sitzungsgelder\n2200.4612.01 105'000.00 75'000.00 69'899.10Entschädigungen \n\nSchulgemeinden SHP\n\n2202 LEHRMITTELVERWALTUNG 140'000.00 166'000.00 141'700.00 166'500.00 134'178.18 169'866.70\n2202.3104.01 140'000.00 140'000.00 133'708.18Lehrmitteleinkäufe\n2202.3104.02 1'700.00 470.00Unser Innerrhoden\n2202.4250.02 500.00 3'153.25Unser Innerrhoden\n2202.4250.03 160'000.00 160'000.00 165'613.45Lehrmittelverkäufe an andere \n\nGemeinwesen\n2202.4250.04 6'000.00 6'000.00 1'100.00Lehrmittelverkäufe an Dritte\n\n2205 PÄDAGOGISCH-THERAPEU- \nTISCHE DIENSTE\n\n788'000.00 2'000.00 787'000.00 760'849.45 5'682.50\n\n2205.3010.01 534'000.00 512'000.00 478'660.70Löhne\n2205.3010.02 -1'784.60Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2205.3050.01 34'000.00 33'000.00 32'232.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2205.3051.01 50'000.00 47'000.00 43'780.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2205.3053.01 2'000.00 3'000.00 2'299.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2205.3054.01 10'000.00 9'000.00 8'199.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2205.3055.01 2'000.00 2'000.00 2'845.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2205.3090.01 16'000.00 16'000.00 14'505.00Fortbildungskurse\n2205.3130.02 140'000.00 165'000.00 180'111.10Heilpädagogische Dienste\n2205.4231.01 2'000.00 5'682.50Kursgelder\n\n 28\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210 VOLKSSCHULEN 5'824'900.00 20'000.00 5'921'900.00 25'500.00 5'644'391.95 11'117.20\n2210.3090.01 35'000.00 50'000.00 14'006.20Lehrerfortbildungskurse\n2210.3090.02 10'000.00 10'000.00 9'607.00Lehrerkonferenz\n2210.3130.01 60'000.00 80'000.00 36'441.85Diverse Dienstleistungen\n2210.3130.02 75'000.00 75'000.00 98'480.25Projekte\n2210.3622.50 3'600'000.00 3'600'000.00 3'580'441.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nAllgemein\n2210.3622.51 106'900.00 106'900.00 106'900.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nHärtefälle\n2210.3632.01 38'000.00 8'788.9028Baubeiträge\n2210.3632.02 1'900'000.00 2'000'000.00 1'789'726.7529Beitrag gemäss Art. 26 SchVO\n2210.4632.01 20'000.00 25'500.00 11'117.20Beitrag der Schulgemeinden \n\n2215 SONDERSCHULEN 1'600'000.00 1'700'000.00 1'505'450.46\n2215.3632.01 1'600'000.00 1'700'000.00 1'505'450.4630Sonderschulung\n\n2221 GYMNASIUM APPENZELL 4'554'600.00 4'197'000.00 3'743'940.07\n2221.3634.01 4'554'600.00 4'132'000.00 3'678'940.0731Betriebskostenbeitrag \n\nGymnasium\n2221.3634.02 65'000.00 65'000.0032Beitrag Internat\n\n2225 SEKUNDARSTUFE 2 2'340'000.00 2'490'000.00 2'568'874.00\n2225.3611.01 1'780'000.00 1'940'000.00 2'001'124.0033Schulgeldbeiträge an \n\nweiterführende Schulen\n2225.3611.02 560'000.00 550'000.00 567'750.00Schulgeldbeiträge gemäss \n\nregionalem Schulabkommen\n\n2230 TERTIÄRSTUFE 6'100'000.00 30'000.00 6'300'000.00 30'000.00 5'693'281.95 25'881.85\n2230.3611.01 3'300'000.00 3'300'000.00 3'095'000.95Fachhochschulen\n2230.3611.02 1'800'000.00 1'950'000.00 1'741'400.0034Universitäten\n2230.3611.03 1'000'000.00 1'050'000.00 856'881.0035Schulgeldbeiträge gem. \n\ninterkantonaler \nFachschulvereinbarung\n\n2230.4230.01 30'000.00 30'000.00 25'881.85Rückerstattung Schulgelder\n\n2235 STIPENDIEN 530'000.00 339'000.00 480'000.00 342'000.00 479'150.00 338'123.00\n2235.3637.01 530'000.00 480'000.00 479'150.0036Stipendien\n2235.4260.01 1'000.00 5'000.00Rückforderungen \n\nStipendiengelder\n2235.4630.01 48'000.00 47'000.00 48'123.00Bundesbeitrag an Stipendien\n2235.4980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Entnahme Stipendienfonds \n\n(2900.15)\n\n2240 BERUFSBILDUNG 4'498'000.00 1'485'500.00 4'446'000.00 1'354'500.00 4'597'911.75 1'528'992.00\n2240.3104.01 6'000.00 6'000.00 3'640.00Allg. Berufswahlvorbereitung und \n\nMaterialien\n2240.3130.01 2'000.00 2'000.00 906.00Betriebsbesuche, Expertisen\n2240.3130.02 63'000.00 30'000.00 580.00Dienstleistungen und Honorare\n2240.3138.01 120'000.00 120'000.00 93'352.90Brückenangebote\n2240.3139.01 300'000.00 250'000.00 260'352.6037Zwischenprüfungen / \n\nQualifikationsverfahren\n2240.3139.02 12'000.00 12'000.00 4'120.00Kurse für Berufsbildner\n2240.3199.01 7'000.00 14'000.00 5'181.60Verschiedenes\n2240.3611.01 3'760'000.00 3'800'000.00 3'990'149.85Berufsfachschulen\n2240.3636.01 216'000.00 200'000.00 229'817.50Überbetriebliche Kurse\n2240.3637.01 12'000.00 12'000.00 9'811.30Lehrlingsabonnement Öffentlicher \n\nVerkehr\n2240.4230.01 8'500.00 8'500.00 12'950.00Elternbeiträge Brückenangebote\n2240.4630.01 1'477'000.00 1'346'000.00 1'516'042.0038Bundesbeitrag\n\n2250 ERWACHSENENBILDUNG 21'000.00 13'000.00 36'000.00 9'000.00 11'458.05 1'280.00\n2250.3636.01 21'000.00 36'000.00 11'458.05Erwachsenenbildung\n2250.4231.01 13'000.00 9'000.00 1'280.00Kursbeiträge und Gebühren\n\n2255 UMBUCHUNG 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00\n2255.4980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 29\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 KULTUR 1'357'000.00 585'000.00 1'199'000.00 559'000.00 1'324'378.65 554'640.50\n2260.3000.02 22'000.00 12'000.00 15'316.85Denkmalpflegekommission \n\nSitzungsgelder\n2260.3134.01 5'000.00 5'000.00 4'452.65Versicherungsprämien Stiftungen\n2260.3636.01 319'000.00 318'000.00 317'740.00Kantonsbeiträge ED\n2260.3636.02 90'000.00 89'000.00 84'268.50Beiträge aus Swisslos-Fonds\n2260.3636.03 71'000.00 67'000.00 67'196.00Innerrhoder Kunststiftung\n2260.3636.04 425'000.00 403'000.00 403'176.00Stiftung pro Innerrhoden\n2260.3636.05 5'000.00 5'000.00Archäologie\n2260.3636.06 170'000.00 210'000.00 213'252.00Beitrag an die Zentrumslasten der \n\nStadt St. Gallen\n2260.3637.01 250'000.00 90'000.00 218'976.6539Denkmalpflegekommission \n\nVerschiedenes\n2260.4980.01 585'000.00 559'000.00 554'640.50Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds\n\n2280 FREIZEIT, JUGENDARBEIT 421'000.00 115'000.00 290'000.00 36'000.00 235'770.55 30'978.95\n2280.3632.01 190'000.00 190'000.00 169'791.60Betriebsbeiträge Sportanlagen\n2280.3632.02 121'000.00 100'000.00 65'978.95Beiträge an Jugendkommission\n2280.3632.03 110'000.0040Subvention Musikschule \n\nAppenzell\n2280.4231.01 1'000.00Kursbeiträge\n2280.4632.01 60'000.00 35'000.00 30'978.95Beiträge Dritter an Jugendarbeit\n2280.4980.01 55'000.0041Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2282 SPORT 166'000.00 123'000.00 175'000.00 125'000.00 162'165.15 121'177.55\n2282.3000.02 2'000.00 2'000.00 3'055.00Sitzungsgelder\n2282.3111.01 4'000.00 5'000.00 3'355.30Sportmaterial\n2282.3199.01 30'000.00 30'000.00 29'831.30Verschiedenes\n2282.3636.01 115'000.00 125'000.00 110'743.55Kurs- und Ausbildungskosten\n2282.3636.02 15'000.00 13'000.00 15'180.00Kantonaler Jugendsport\n2282.4631.01 123'000.00 125'000.00 121'177.55Beiträge an Kurs- und \n\nAusbildungskosten\n\n2290 SF SWISSLOS-SPORTFONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.03)\n\n177'000.00 177'000.00 192'000.00 192'000.00 408'649.00 408'649.00\n\n2290.3510.01 4'000.00Fondseinlage (2900.03)\n2290.3636.01 140'000.00 142'000.00 137'431.00Jährliche Beiträge an Private \n\nInstitutionen\n2290.3636.02 33'000.00 50'000.00 271'218.00Beiträge an Anschaffungen, \n\nVerschiedenes\n2290.4510.01 24'000.00 240'659.00Fondsentnahme (2900.03)\n2290.4980.01 177'000.00 168'000.00 167'990.00Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2291 SPEZIALFINANZIERUNG \nSTIPENDIEN (2900.15)\n\n290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n2291.3980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Verrechnung z.G. Amtsstelle \nStipendienwesen\n\n2291.4510.01 70'000.00 70'000.00 70'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2291.4980.01 220'000.00 220'000.00 220'000.00Verrechnung z.L. \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2292 FONDS FÜR HEIMATSCHUTZ \nUND DENKMALPFLEGE \n(2910.02)\n\n199'000.00\n\n2292.4511.01 199'000.0042Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2293 FONDS FÜR KULTURELLE \nZWECKE (2910.08)\n\n19'403.05 19'403.05\n\n2293.3511.01 19'403.05Fondszuweisung (Überschuss)\n2293.4250.01 19'403.05Verkaufserlös Innerrhoder \n\nSchriften\n\n 30\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2294 STIPENDIENFONDS FÜR \nHÄRTEFÄLLE (2910.09)\n\n7'000.00 7'000.00\n\n2294.3637.01 7'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2294.4511.01 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2294.4636.01 5'000.00Stiftungsbeiträge\n\n 31\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 FINANZDEPARTEMENT 15'383'600.00 92'694'000.00 14'719'000.00 89'093'000.00 17'989'343.30 103'573'239.06\nNetto Ertrag 77'310'400.00 74'374'000.00 85'583'895.76\n\n2300 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'662'000.00 211'000.00 1'470'000.00 210'000.00 1'470'479.20 221'745.54\n\n2300.3010.01 1'065'000.00 983'000.00 959'305.0043Löhne\n2300.3050.01 68'000.00 64'000.00 59'667.20Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2300.3051.01 114'000.00 102'000.00 92'481.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2300.3053.01 5'000.00 5'000.00 3'369.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2300.3054.01 18'000.00 17'000.00 15'643.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2300.3055.01 5'000.00 4'000.00 5'417.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2300.3090.01 3'000.00 3'000.00 1'100.00Weiterbildung\n2300.3100.01 13'000.00 3'000.00 13'058.68Bürospesen, Drucksachen\n2300.3100.02 7'000.00 -3'587.44Mahn- und Betreibungsspesen\n2300.3110.01 1'000.00 1'000.00 4'934.80Büromaschinen, Mobiliar\n2300.3130.01 35'000.00 35'000.00 34'797.24Postcheck-, Bankgebühren\n2300.3132.01 40'000.00 40'000.00 13'580.00Dienstleistungen und Honorare\n2300.3170.01 7'000.00 7'000.00 6'279.95Spesenentschädigungen\n2300.3170.02 9'000.00 7'000.00 9'353.00Konferenzen\n2300.3181.01 30'000.00 30'000.00 39'373.25Tatsächliche Forderungsverluste\n2300.3910.01 249'000.00 162'000.00 215'706.1244Interne Verrechnung EDV\n2300.4240.01 16'000.00 15'000.00 15'697.40Dienstleistungen für Amtsstellen\n2300.4240.02 195'000.00 195'000.00 180'580.00DL für andere Gemeinwesen\n2300.4290.01 25'472.10Eingang abgeschriebene \n\nForderungen\n2300.4390.01 -3.96Bagatellbeträge Debitoren\n\n2305 PERSONALAMT 151'000.00 130'000.00 138'693.86\n2305.3090.01 21'000.00 21'000.00 21'265.35Ausbildung Lernende\n2305.3090.02 10'000.00 10'000.00 3'894.00Aus- und Weiterbildung Personal\n2305.3091.01 95'000.00 80'000.00 88'670.46Personalrekrutierung\n2305.3099.01 10'000.00 4'000.00 16'128.00Ehrungen, Anlässe\n2305.3100.01 10'000.00 10'000.00 8'211.15Bürospesen, Drucksachen\n2305.3130.01 5'000.00 5'000.00 524.90Arbeitssicherheit\n\n2310 STEUERVERWALTUNG 3'368'000.00 960'000.00 3'145'000.00 1'010'000.00 2'488'523.89 1'049'494.50\n2310.3010.01 1'698'000.00 1'661'000.00 1'559'746.00Löhne\n2310.3010.02 -173.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2310.3050.01 112'000.00 106'000.00 101'617.65Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2310.3051.01 174'000.00 161'000.00 152'185.50AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2310.3053.01 9'000.00 9'000.00 7'232.75AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2310.3054.01 31'000.00 28'000.00 26'668.75AG-Beiträge an FAK\n2310.3055.01 7'000.00 7'000.00 9'254.75AG-Beiträge an KTG\n2310.3090.01 34'000.00 44'000.00 20'455.21Aus- und Weiterbildung\n2310.3100.01 145'000.00 135'000.00 125'620.86Bürospesen, Drucksachen\n2310.3103.01 5'000.00 5'000.00 3'701.52Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3110.01 10'000.00 10'000.00 11'490.20Büromaschinen, Mobiliar\n2310.3130.01 815'000.00 700'000.00 230'079.3545Externe EDV-Kosten\n2310.3132.01 71'000.00 70'000.00 49'000.00Honorar externe Fachstellen\n2310.3170.01 15'000.00 15'000.00 20'164.50Spesenentschädigungen\n2310.3910.01 242'000.00 194'000.00 171'480.0046Interne Verrechnung EDV\n2310.4612.01 546'000.00 570'000.00 595'251.70Steuerveranlagungsprovision\n2310.4612.02 364'000.00 380'000.00 396'834.30Steuerbezugsprovision\n2310.4910.01 50'000.00 60'000.00 57'408.50Verrechnung Bezugskosten \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 32\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2315 SCHATZUNGSAMT 49'000.00 45'000.00 49'000.00 45'000.00 43'745.00 71'085.40\n2315.3100.01 3'000.00 3'000.00 4'342.75Bürospesen, Drucksachen\n2315.3110.01 1'000.00 2'000.00 1'783.80Büromaschinen, Mobiliar\n2315.3132.01 45'000.00 40'000.00 37'190.15Entschädigungen \n\nGrundstückschätzer\n2315.3170.01 4'000.00 428.30Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2315.4612.01 45'000.00 45'000.00 71'085.40Gebühren \n\nGrundstückschatzungen\n\n2320 VERMÖGENS- UND \nSCHULDENVERWALTUNG\n\n1'663'000.00 1'657'000.00 1'686'077.45\n\n2320.4400.01 151.65Kontokorrentzinsen\n2320.4402.01 6'000.00 7'000.00 40'940.80Zinsen Finanzanlagen\n2320.4420.01 257'000.00 250'000.00 244'985.00Dividenden\n2320.4940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n\n2325 ABSCHREIBUNGEN 2'409'000.00 2'313'000.00 2'267'569.34\n2325.3300.01 82'000.00 97'000.00 113'869.79Planmässige Abschreibungen \n\nVerwaltungsliegenschaften\n2325.3300.02 120'000.00 116'000.00 108'106.51Planmässige Abschreibungen \n\nEnergie\n2325.3300.03 606'000.00 713'000.00 839'079.7747Planmässige Abschreibungen \n\nAltersheime\n2325.3300.04 38'000.00 44'000.00 52'237.24Planmässige Abschreibungen \n\nSpital\n2325.3300.05 160'000.00 98'000.00 66'098.1048Planmässige Abschreibungen \n\nPolizei\n2325.3300.06 111'000.00 238'000.00 66'668.3049Planmässige Abschreibungen \n\nFahrzeuge Werkhof\n2325.3300.07 382'000.00 337'000.00 268'788.19Planmässige Abschreibungen \n\nGewässerverbauungen\n2325.3300.09 366'000.00 30'000.0050Planmässige Abschreibungen \n\nKantonsschule\n2325.3660.01 85'000.00 100'000.00 117'636.29Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge Schulen\n2325.3660.03 459'000.00 540'000.00 635'085.1551Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \nBahninfrastruktur\n\n2328 FINANZAUSGLEICHS- \nBEITRÄGE\n\n427'600.00 400'000.00 422'411.00\n\n2328.3622.50 427'600.00 400'000.00 422'411.00Bezirke Allgemein\n\n2330 KANTONALE ABGABEN 100'000.00 50'964'000.00 100'000.00 48'527'000.00 582'241.45 57'636'632.96\n2330.3180.01 386'000.00Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n2330.3181.01 100'000.00 100'000.00 196'241.45Abschreibungen und Erlasse \n\nKantonssteuern\n2330.4000.00 32'185'000.00 31'617'000.00 31'438'786.5552Einkommenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4000.10 1'696'000.00 838'000.00 1'345'462.8053Einkommenssteuern NP            \n\nVorjahr\n2330.4000.11 427'000.00 1'054'000.00 1'021'376.1554Einkommenssteuern NP        \n\nfrühere Jahre\n2330.4000.20 256'000.00 226'000.00 265'136.1055Nachsteuern \n2330.4001.00 7'228'000.00 6'947'000.00 6'919'520.0056Vermögenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4001.10 560'000.00 728'000.00 1'058'353.5057Vermögenssteuern NP Vorjahr\n2330.4001.11 407'000.00 320'000.00 328'744.2558Vermögenssteuern NP frühere \n\nJahre\n2330.4002.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'236'021.60Quellensteuern NP\n2330.4010.00 2'076'000.00 2'554'000.00 2'906'924.0059Gewinnsteuern JP 2021\n2330.4010.10 -111'000.00 612'000.00 681'622.4060Gewinnsteuern JP Vorjahr\n2330.4010.11 -42'000.00 -48'000.00 -35'366.35Gewinnsteuern JP                \n\nfrühere Jahre\n2330.4011.00 383'000.00 282'000.00 291'637.4061Kapitalsteuern JP 2021\n2330.4011.10 -12'000.00 1'000.00 28'571.00Kapitalsteuern JP Vorjahr\n2330.4011.11 23'000.00 18'000.00 25'495.55Kapitalsteuern JP frühere Jahre\n\n 33\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4022.01 2'500'000.0062Grundstückgewinnsteuern\n2330.4024.00 1'100'000.00 1'289'000.00 8'676'853.9063Erbschaftssteuern und \n\nSchenkungssteuern\n2330.4270.01 90'777.65Ordnungsbussen\n2330.4290.01 1'100'000.00 909'000.00 1'246'867.9364Übrige Entgelte\n2330.4401.01 88'000.00 80'000.00 109'848.53Verzugszinsen\n\n2331 SF GRUNDSTÜCKGEWINN- \nSTEUERN (2900.01)\n\n2'870'000.00 2'870'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 2'870'423.50 2'870'423.50\n\n2331.3180.01 -200'000.00Veränderung Delkredere GGST\n2331.3510.01 120'000.00 193'015.00Fondseinlage (2900.01)\n2331.3910.01 50'000.00 60'000.00 57'408.50Verrechnung Bezugskosten\n2331.3980.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00Anteil Stipendienfonds (zu \n\nGunsten 2291.4980.01)\n2331.3980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Anteil Erziehung\n2331.3980.02 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Anteil Landwirtschaft\n2331.4022.00 3'000'000.00 2'870'423.5065Grundstückgewinnsteuern\n2331.4510.01 2'870'000.0066Fondsentnahme (2900.01)\n\n2333 NFA 165'000.00 10'616'000.00 177'000.00 12'564'000.00 189'074.00 14'170'937.00\n2333.3621.40 165'000.00 177'000.00 189'074.00Härteausgleich an andere \n\nKantone\n2333.4620.10 1'013'000.00 2'367'000.00 3'396'137.0067Ressourcenausgleich Bund\n2333.4620.30 8'677'000.00 8'618'000.00 8'452'471.0068Geografisch-topografischer \n\nLastenausgleich\n2333.4620.50 251'000.0069Abfederungsmassnahmen \n\n2021-2025\n2333.4621.10 675'000.00 1'579'000.00 2'322'329.0070Ressourcenausgleich von \n\nKantonen\n\n2335 ANTEILE AN BUNDESSTEUERN \nUND ABGABEN\n\n8'329'000.00 7'581'000.00 7'705'380.94\n\n2335.4600.00 6'900'000.00 6'179'000.00 5'865'380.9471Anteil Direkte Bundessteuer\n2335.4600.10 1'429'000.00 1'402'000.00 1'840'000.00Anteil Verrechnungssteuer\n\n2340 GEWINNANTEIL APP. \nKANTONALBANK UND \nSCHWEIZ. NATIONALBANK\n\n12'550'000.00 10'280'000.00 9'532'624.00\n\n2340.4110.00 5'050'000.00 2'530'000.00 2'532'624.0072Gewinnanteil SNB\n2340.4461.02 7'500'000.00 7'750'000.00 7'000'000.0073Anteil am Reingewinn \n\nAppenzeller KB\n\n2350 LIEGENSCHAFTEN DES \nFINANZVERMÖGENS,WALD\n\n38'000.00 245'000.00 38'000.00 230'000.00 33'081.24 1'056'798.80\n\n2350.3430.01 30'000.00 30'000.00 24'805.29Unterhalt der Gebäude\n2350.3439.01 8'000.00 8'000.00 8'275.95Versicherungsprämien\n2350.4430.01 169'000.00 155'000.00 138'253.90Miet- und Pachtzinsen\n2350.4430.02 76'000.00 75'000.00 77'546.90Baurechtsgebühren\n2350.4896.01 840'998.00Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserve\n\n2360 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 108'000.00 103'000.00 99'992.75\n2360.4100.01 3'000.00 6'000.00 3'179.10Vereinigte Schweiz. \n\nRheinsalinen/Salzregal\n2360.4120.01 9'000.00 1'000.00 725.35Verschiedene \n\nKonzessionsgebühren\n2360.4463.01 96'000.00 96'000.00 96'088.30SAK St.Gallen\n\n2368 BEITRÄGE 11'000.00 11'000.00 11'054.60\n2368.3636.01 11'000.00 11'000.00 11'054.60Private Institutionen\n\n 34\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2380 AMT FÜR INFORMATIK AFI 3'232'000.00 3'232'000.00 3'046'000.00 3'046'000.00 2'991'396.22 2'991'396.22\n2380.3010.01 701'000.00 657'000.00 643'655.9574Löhne\n2380.3050.01 47'000.00 43'000.00 42'287.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2380.3051.01 84'000.00 73'000.00 68'771.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2380.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'498.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2380.3054.01 13'000.00 11'000.00 11'056.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2380.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'837.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2380.3090.01 3'845.00Weiterbildung\n2380.3109.01 1'271'500.00 1'125'000.00 1'115'724.1775Wartungs-, Leitungskosten, \n\nVerbrauchsmaterial\n2380.3110.01 3'000.00 3'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2380.3113.01 307'500.00 217'000.00 410'664.7676Neuanschaffungen AFI\n2380.3153.01 482'000.00 503'000.00 326'341.64Ersatzbeschaffung Hard- und \n\nSoftware\n2380.3170.01 9'000.00 9'000.00 9'351.95Reise- und Spesenentschädigung\n2380.3300.10 187'000.00 398'000.00 352'361.7577Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik HW\n2380.3320.01 120'000.0078Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik SW\n2380.4240.01 153'000.00 149'000.00 154'397.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2380.4240.02 752'000.00 636'000.00 661'259.1079Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2380.4240.03 58'000.00 52'000.00 50'832.00Dienstleistungen für Dritte\n2380.4910.01 2'269'000.00 2'209'000.00 2'124'908.1280Interne Verrechnung EDV\n\n2390 SF SWISSLOS-FONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.02)\n\n901'000.00 901'000.00 840'000.00 840'000.00 839'950.00 839'950.00\n\n2390.3510.01 29'000.00 43'063.25Fondseinlage (2900.02)\n2390.3636.01 80'000.00 80'000.00 70'056.25Gemeinnützige Beiträge\n2390.3980.01 4'000.00 4'000.00 4'200.00Einlage Fonds Suchtbekämpfung \n\nund Prävention (2491.4980.01)\n2390.3980.02 585'000.00 559'000.00 554'640.50Interne Verrechnung Kultur\n2390.3980.03 177'000.00 168'000.00 167'990.00Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Sportfonds AI\n2390.3980.04 55'000.0081Interne Verrechnung \n\nSubventionierung Musikschule\n2390.4130.01 886'000.00 840'000.00 839'950.0082Swissloserträge\n2390.4510.01 15'000.00Fondsentnahme (2900.02)\n\n2391 SPEZIALFINANZIERUNG \nLANDERWERB (2900.05)\n\n3'640'700.00 3'640'700.00\n\n2391.3120.01 13'666.20Ver- und Entsorgung\n2391.3130.01 662.90Dienstleistungen Dritter\n2391.3430.01 1'371.80Baulicher Unterhalt \n\nLiegenschaften FV\n2391.3441.01 158'000.00Wertberechtigung Sachanlage FV\n2391.3510.01 3'466'999.10Fondseinlage (2900.05)\n2391.4430.01 26'000.00Miet- und Pachtzinsen\n2391.4443.01 3'614'700.00Mehrwertanpassung Liegenschaft\n\n 35\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n46'861'500.00 12'742'500.00 46'866'500.00 12'682'500.00 46'367'808.86 11'749'688.50\n\nNetto Aufwand 34'119'000.00 34'184'000.00 34'618'120.36\n\n2400 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'373'000.00 74'000.00 1'364'000.00 74'000.00 1'330'515.44 68'800.60\n\n2400.3000.02 1'000.00 1'000.00 600.00Sitzungsgelder\n2400.3010.01 930'000.00 950'000.00 936'946.25Löhne\n2400.3050.01 60'000.00 63'000.00 61'171.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2400.3051.01 81'000.00 83'000.00 78'442.65AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2400.3053.01 5'000.00 5'000.00 4'555.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2400.3054.01 17'000.00 17'000.00 15'995.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2400.3055.01 4'000.00 4'000.00 5'550.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2400.3090.01 10'000.00 15'000.00 5'777.05Weiterbildung\n2400.3100.01 7'000.00 7'000.00 5'817.00Bürospesen, Drucksachen\n2400.3103.01 2'000.00 2'000.00 1'197.50Fachliteratur\n2400.3110.01 3'000.00 3'000.00 5'214.55Büromaschinen, Mobiliar\n2400.3118.01 55'000.00 45'000.00 64'445.24IT-Verrechnung Dritte\n2400.3132.02 100'000.00 50'000.00 62'967.9583Honorare Fachstellen\n2400.3160.01 2'000.00 2'000.00 2'000.00Miete Archivraum\n2400.3170.01 15'000.00 30'000.00 9'130.05Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2400.3910.01 81'000.00 87'000.00 70'704.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2400.4210.01 2'500.00 2'500.00 2'750.00Gebühren \n\n(Handlungsfähigkeitszeugnis etc.)\n2400.4260.01 10'000.00 5'060.10Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2400.4614.01 1'500.00 1'500.00 1'788.00Vergütung Lungenliga SG-App \n\netc.\n2400.4910.01 10'000.00 20'000.00 9'202.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAsylwesen\n2400.4910.02 50'000.00 50'000.00 50'000.00Verrechnung Besoldung \n\nAsylwesen\n\n2410 GESUNDHEITSAUFSICHT 18'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 13'232.19 11'931.00\n2410.3132.01 3'000.00 3'000.00 920.50Honorare für Inspektionen inkl.  \n\nVeterinär\n2410.3631.01 15'000.00 1'000.00 12'311.69Bekämpfung und Prävention \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.4210.01 4'000.00 4'000.00 11'931.00Gebühren für Bewilligungen       \n\nund Inspektionen\n\n2412 INNERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n5'281'000.00 5'149'000.00 5'225'225.15\n\n2412.3634.01 1'529'000.00 1'290'000.00 1'599'202.1984Betriebskostenbeitrag Spital \nAppenzell\n\n2412.3634.02 2'452'000.00 2'519'000.00 1'981'688.9585Kantonsanteil SwissDRG\n2412.3634.03 1'200'000.00 1'250'000.00 1'536'176.5186Kantonsbeitrag \n\nVorhalteleistungen Notfall\n2412.3634.04 100'000.00 90'000.00 108'157.50Kantonsbeitrag Hospitalisationen \n\nReha\n\n2414 AUSSERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n11'430'000.00 11'230'000.00 12'003'327.28\n\n2414.3634.02 9'300'000.00 9'300'000.00 9'383'529.43Kantonsanteil SwissDRG\n2414.3634.03 230'000.00 230'000.00 240'035.00Kantonsbeitrag Vertragsspitäler \n\n(OKS)\n2414.3634.04 900'000.00 800'000.00 988'567.8087Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Reha\n2414.3634.05 1'000'000.00 900'000.00 1'391'195.0588Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Psychiatrie\n\n 36\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422 ALTERS- UND \nPFLEGEZENTRUM APPENZELL\n\n-13'000.00 90'000.00 -1'182.37\n\n2422.3634.01 -13'000.00 90'000.00 -1'182.3789Betriebskostenbeitrag APZ\n\n2424 KANTONSBEITRÄGE AN \nPFLEGELEISTUNGEN\n\n4'015'000.00 3'920'000.00 3'801'674.01\n\n2424.3634.01 15'000.00 20'000.00 9'117.10Akut- und Übergangspflege\n2424.3634.02 2'900'000.00 2'800'000.00 2'755'287.2090Langzeitpflege stationär\n2424.3634.03 1'100'000.00 1'100'000.00 1'037'269.71Pflegeleistungen ambulant \n\n(Spitex)\n\n2434 KRANKEN- UND \nUNFALLVERSICHERUNG\n\n6'933'000.00 5'605'000.00 7'183'000.00 5'505'000.00 6'568'321.20 5'345'297.15\n\n2434.3130.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Obligatorische Unfallversicherung\n2434.3635.01 6'900'000.00 7'150'000.00 6'524'839.9091Prämienverbilligungsbeiträge\n2434.3637.01 30'000.00 30'000.00 40'481.30Uneinbringliche Beiträge an \n\nKrankenkassen\n2434.4630.01 5'600'000.00 5'500'000.00 5'326'874.0092Bundesbeitrag \n\nPrämienverbilligung\n2434.4637.01 5'000.00 5'000.00 18'423.15Verlustscheinbewirtschaftung\n\n2436 RETTUNGSDIENST 836'500.00 786'000.00 806'250.08\n2436.3151.02 1'056.00Ausrüstung\n2436.3614.01 3'500.00 3'000.00 3'591.58Alpine Rettungsdienste ARO\n2436.3614.02 83'000.00 83'000.00 82'565.50Sanitäts-Notrufzentrale 144\n2436.3614.03 750'000.00 700'000.00 719'037.0093Gemeinwirtsch. Leistungen \n\nRettungsdienst AI\n\n2438 SPITEX 320'000.00 370'000.00 312'646.40\n2438.3636.01 120'000.00 120'000.00 113'000.00Spitexverein Appenzell I.Rh.\n2438.3636.02 200'000.00 250'000.00 199'646.4094Dienstleistungen für Betagte\n\n2440 SOZIALBERATUNG 172'000.00 182'000.00 173'176.65\n2440.3612.01 10'000.00 20'000.00 11'176.65Sozialberatung Appenzeller \n\nVorderland\n2440.3636.03 162'000.00 162'000.00 162'000.00Stiftung Beratungs- und \n\nSozialdienst\n\n2442 LEBENSMITTELKONTROLLE 223'500.00 41'500.00 227'500.00 41'500.00 228'695.54 52'067.40\n2442.3111.01 1'000.00 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2442.3130.01 40'000.00 40'000.00 46'763.94Entschädigung Fleischkontrolle\n2442.3130.02 3'000.00 3'000.00 1'831.60Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2442.3611.01 1'500.00 1'500.00Entschädigung an Kantone und \n\nKonkordate\n2442.3631.01 178'000.00 182'000.00 180'100.00Kosten aus Vertrag mit Kanton \n\nSchaffhausen\n2442.4210.01 40'000.00 40'000.00 49'565.20Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2442.4210.02 1'500.00 1'500.00 2'185.00Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2442.4630.01 317.20Beiträge vom Bund\n\n2444 BEITRÄGE 486'000.00 463'000.00 363'078.20\n2444.3631.01 280'000.00 275'000.00 184'639.80Beiträge an ärztliche \n\nWeiterbildung\n2444.3635.01 80'000.00 80'000.00 80'000.00Beitrag ambulanter Notfall-   \n\ndienst\n2444.3636.01 126'000.00 108'000.00 98'438.40Private Institutionen\n\n2450 SOZIALVERSICHERUNGEN 5'300'000.00 1'400'000.00 5'300'000.00 1'400'000.00 5'170'217.45 1'385'583.00\n2450.3637.01 5'300'000.00 5'300'000.00 5'170'217.45Kantonsbeitrag an EL\n2450.4630.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'385'583.00Bundesbeitrag an EL\n\n 37\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2452 FAMILIENZULAGEN 340'000.00 320'000.00 358'027.80\n2452.3630.01 310'000.00 290'000.00 268'827.80Kantonsbeitrag Landw. \n\nArbeitnehmer/Kleinbauern\n2452.3630.02 30'000.00 30'000.00 89'200.00Kantonsbeitrag Kantonale \n\nZulagen\n\n2454 WIRTSCHAFTLICHE \nSOZIALHILFE\n\n2'525'000.00 1'810'000.00 2'535'000.00 1'815'000.00 2'593'064.30 1'488'905.75\n\n2454.3636.01 200'000.00 150'000.00 275'982.4095Direktzahlungen an Institutionen    \n/ Interventionen Sozialamt\n\n2454.3636.02 150'000.00 200'000.00 97'759.9096Kindesschutzmassnahmen\n2454.3636.03 5'000.00 5'000.00 11'303.00Erwachsenenschutzmassn. KESB\n2454.3637.02 2'100'000.00 2'100'000.00 2'147'870.25Unterstützungen im Kanton\n2454.3637.04 70'000.00 80'000.00 60'148.75Uneinbringliche Bevorschussung \n\nvon Alimenten\n2454.4260.01 750'000.00 750'000.00 542'741.90Rückvergütungen Sozialhilfe\n2454.4260.02 50'000.00 40'000.00 69'724.05Rückerstattung Alimente\n2454.4260.03 10'000.00 25'000.00 6'820.00Rückerstattungen, Eigenbeteil.  d. \n\nMassnahmen KESB\n2454.4630.01 1'000'000.00 1'000'000.00 869'619.80Bundesbeitrag SH Flüchtlinge\n\n2455 KINDES- UND ERWACHSENEN- \nSCHUTZ\n\n92'000.00 50'000.00 57'000.00 53'000.00 69'178.20 71'725.00\n\n2455.3000.01 15'000.00 15'000.00 14'881.30Entschädigung \nBehördenmitglieder\n\n2455.3130.01 25'000.00 25'000.00 20'475.85Entschädigung Mandatsträger\n2455.3132.01 50'000.00 15'000.00 33'401.05Entschädigung Gutachten, \n\nArztzeugnisse etc. \n2455.3132.02 2'000.00 2'000.00 420.00Eheberatung, Coaching etc.\n2455.4210.01 25'000.00 25'000.00 34'900.00Entschädigungserträge für BB \n2455.4210.02 25'000.00 28'000.00 36'825.00Gebühren KESB\n\n2456 BEHINDERTENINSTITUTIONEN 3'510'000.00 3'520'000.00 3'222'980.18\n2456.3634.01 2'500'000.00 2'500'000.00 2'345'684.04Betriebs- und \n\nInvestitionskostenbeiträge \nausserkantonal\n\n2456.3634.02 1'000'000.00 1'000'000.00 877'296.14Betriebs- und \nInvestitionskostenbeiträge \ninnerkantonal (d'stääg)\n\n2456.3634.03 5'000.00Defizitbeiträge an \nBehinderteninstitutionen\n\n2456.3634.04 10'000.00 15'000.00Weitere Beiträge an \ninnerkantonale Institutionen\n\n2460 BÜRGERHEIM APPENZELL 43'000.00 50'000.00 284'798.29\n2460.3634.01 43'000.00 50'000.00 284'798.29Betriebskostenbeitrag Bürgerheim\n\n 38\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2462 ALTERSHEIM TORFNEST \nOBEREGG\n\n1'442'500.00 1'396'000.00 1'336'000.00 1'180'000.00 1'452'694.12 1'113'824.35\n\n2462.3010.01 880'000.00 851'000.00 928'243.30Löhne\n2462.3010.02 -26'376.85Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2462.3050.01 55'000.00 55'000.00 50'075.90Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2462.3051.01 84'000.00 70'000.00 67'113.85AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2462.3053.01 5'000.00 5'000.00 3'749.75AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2462.3054.01 15'000.00 14'000.00 13'093.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2462.3055.01 4'000.00 4'000.00 4'544.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2462.3090.01 10'000.00 15'000.00 39'657.80Weiterbildung, \n\nPersonal-Nebenkosten\n2462.3100.01 8'000.00 6'000.00 10'343.05Bürospesen, Drucksachen\n2462.3105.01 75'000.00 69'000.00 80'401.25Nahrungsmittel\n2462.3106.01 10'000.00 10'000.00 12'542.98Wäsche, Inkontinenz- und \n\nVerbandsmaterial\n2462.3106.02 500.00 1'000.00 171.30Arzt, Apotheke\n2462.3109.01 12'000.00 10'000.00 13'963.08Reinigungs-, Verbrauchsmaterial\n2462.3111.01 30'000.00 15'000.00 30'863.74Mobiliar, Hausgeräte \n\n(Neuanschaffungen)\n2462.3120.01 30'000.00 30'000.00 33'540.75Elektrizität, Heizung, Wasser\n2462.3132.02 50'000.0097Integration ins \n\nGesundheitszentrum AI\n2462.3134.01 2'000.00 2'000.00 1'468.35Versicherungsprämien\n2462.3144.01 15'000.00 10'000.00 18'076.14Unterhalt und Reparaturen\n2462.3144.02 10'000.00 10'000.00 16'046.53Unterhalt Gebäude, Anlagen\n2462.3170.01 2'000.00 3'000.00 564.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2462.3199.01 5'000.00 10'000.00 4'994.35Verschiedenes/Animation\n2462.3910.01 27'000.00 28'000.00 31'617.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2462.3920.01 113'000.00 118'000.00 118'000.00Mietzinsen an Kanton\n2462.4220.00 950'000.00 1'180'000.00 928'508.9598Kostgelder Heimbewohner\n2462.4220.01 183'000.00 71'951.4099Pflegetaxen öffentliche Hand\n2462.4220.02 263'000.00 113'364.00100Pflegetaxen Krankenkasse\n\n2463 SENIORENGEMEINSCHAFT \nSITTERSTRASSE\n\n52'000.00 52'000.00 58'000.00 58'000.00 48'630.20 22'200.70\n\n2463.3111.01 1'000.00 458.40Anschaffungen Mobiliar und \nHausgeräte\n\n2463.3144.01 12'000.00 17'000.00 8'171.80Nebenkosten, kl. Unterhalt und \nReparaturen\n\n2463.3920.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinsen an Kanton\n2463.4220.01 50'000.00 50'000.00 22'155.70Mietzinseinnahmen inkl. \n\nNK-Pauschalen\n2463.4290.01 2'000.00 8'000.00 45.00Diverse Einnahmen\n\n2464 BEITRÄGE 172'000.00 170'000.00 153'905.00\n2464.3636.01 32'000.00 30'000.00 29'017.20Private Institutionen\n2464.3636.02 70'000.00 70'000.00 64'450.90Stiftung Kinder- und \n\nJugendpsych.-Dienste St.Gallen\n2464.3636.03 70'000.00 70'000.00 60'436.90Beiträge an Kinderhort\n\n 39\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2480 ASYLWESEN 2'122'500.00 2'122'500.00 2'372'500.00 2'372'500.00 2'004'332.65 2'004'332.65\n2480.3010.01 385'000.00 364'000.00 372'775.35Löhne\n2480.3010.02 -633.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2480.3050.01 26'000.00 24'000.00 24'191.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2480.3051.01 40'000.00 37'000.00 36'539.70AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2480.3053.01 2'000.00 2'000.00 1'779.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2480.3054.01 7'000.00 6'000.00 6'325.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2480.3055.01 2'000.00 2'000.00 2'195.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2480.3090.01 1'500.00 1'500.00 579.40Weiterbildung\n2480.3130.01 20'000.00 15'000.00 18'959.05Spesen Zivildienstleistende\n2480.3132.02 80'000.00 80'000.00 90'063.90Beschäftigungsprogramme\n2480.3132.03 70'000.00 90'000.00 53'377.15Integrationsmassnahmen\n2480.3132.04 80'000.00 80'000.00 72'945.00Beschäftigungsprogramm Holz\n2480.3144.01 200'000.00 450'000.00 157'810.45101Unterhaltskosten\n2480.3144.02 100'000.00 100'000.00 78'318.47Betriebskosten\n2480.3160.01 140'000.00 130'000.00 139'779.40Raum- und Nebenkosten\n2480.3160.02 70'000.00 70'000.00 57'130.00Fremdmieten\n2480.3170.01 1'000.00 1'000.00 831.20Reise- und Spesenentschädigung\n2480.3610.01 107'941.03Bildung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.3635.01 420'000.00 420'000.00 412'861.40Gesundheitskosten\n2480.3635.02 50'000.00 50'000.00Kindes- und \n\nErwachsenenschutzmassnahmen \nKESB\n\n2480.3637.01 300'000.00 300'000.00 250'000.00Unterstützungszahlungen an \nAsylsuchende\n\n2480.3637.05 30'000.00 30'000.00 23'923.00Unterstützung Nothilfe\n2480.3910.01 10'000.00 20'000.00 9'202.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nGSD\n2480.3910.02 50'000.00 50'000.00 50'000.00Verrechnung Besoldung GSD\n2480.3910.03 10'000.00 20'000.00 9'202.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nVPO\n2480.3910.04 28'000.00 30'000.00 28'235.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2480.4309.01 90'000.00 80'000.00 105'606.05Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme\n2480.4309.02 80'000.00 80'000.00 96'558.25Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme Holz\n2480.4480.01 45'000.00 45'000.00 46'244.10Mietzinsen Aussengebäude\n2480.4610.01 172'500.00 415'500.00102Auflösung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.4630.01 20'000.00 40'000.00 18'405.00Bundesbeitrag Verwaltungskosten\n2480.4630.02 1'600'000.00 1'600'000.00 1'609'325.20Bundesbeitrag Globalpauschale\n2480.4630.03 60'000.00 60'000.00 61'351.00Bundesbeitrag Nothilfe\n2480.4637.01 5'000.00 2'000.00 5'427.60Rückzahlung \n\nUnterstützungszahlungen\n2480.4637.02 50'000.00 50'000.00 61'415.45Eigenbeteiligung \n\nGesundheitskosten\n\n2490 SPEZIALFINANZIERUNG \nSPIELSUCHTABGABE (2900.17)\n\n5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 6'157.80 6'157.80\n\n2490.3510.01 1'500.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2490.3631.01 5'500.00 4'000.00 6'157.80Beiträge an Konkordate zur \n\nBekämpfung der Spielsucht\n2490.4510.01 644.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2490.4631.01 5'500.00 5'500.00 5'513.00Spielsuchtabgabe Swisslos\n\n 40\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2491 FONDS FÜR \nSUCHTBEKÄMPFUNG UND \nPRÄVENTION (2910.06)\n\n66'000.00 66'000.00 60'000.00 60'000.00 67'257.35 67'257.35\n\n2491.3132.01 20'000.00 20'000.00 17'445.50Präventionsmassnahmen\n2491.3634.01 10'000.00 10'000.00 19'979.60Defizitbeitrag RehaZ Lutzenberg\n2491.3636.01 36'000.00 30'000.00 29'832.25Beiträge aus dem Alkoholzehntel\n2491.4511.01 17'000.00 11'000.00 15'969.35Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2491.4600.30 45'000.00 45'000.00 47'088.00Bundesbeitrag Alkoholzehntel\n2491.4980.01 4'000.00 4'000.00 4'200.00Verrechnung z.L. Swisslos-Fonds\n\n2492 FONDS FÜR DAS ALTER \n(2910.11)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 9'718.85 9'718.85\n\n2492.3634.01 10'000.00 10'000.00 9'718.85Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2492.4511.01 10'000.00 10'000.00 9'718.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2493 E+V BARELL STIFTUNG \nI.RH.-JUGEND (2910.12)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n2493.3634.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2493.4637.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Stiftungsbeiträge\n\n2494 MARIE FÄSSLERSCHER \nFONDS (2910.13)\n\n1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n2494.3637.01 1'000.00 1'000.00Beiträge an Private\n2494.4511.01 1'000.00 1'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2495 FONDS FÜR SOZIALE \nHÄRTEFÄLLE (2910.17)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n2495.3637.01 2'000.00Beiträge an Private\n2495.4511.01 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2496 FONDS FÜR \nALTERSEINRICHTUNGEN IM \nFEUERSCHAUKREIS (2910.07)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 98'886.90 98'886.90\n\n2496.3511.01 40'000.00 40'000.00 72'886.90Fondszuweisung (Überschuss)\n2496.3634.01 50'000.00 20'000.00 26'000.00Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2496.3635.01 10'000.00 40'000.00Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n2496.4637.01 100'000.00 100'000.00 98'886.90Stiftungsbeiträge und Testate\n\n 41\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n21'331'800.00 14'630'000.00 20'776'300.00 14'246'600.00 20'754'382.44 14'711'610.79\n\nNetto Aufwand 6'701'800.00 6'529'700.00 6'042'771.65\n\n2500 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT JUSTIZ, \nPOLIZEI\n\n2'258'000.00 431'000.00 2'333'000.00 444'000.00 2'174'135.35 454'854.40\n\n2500.3010.01 1'313'000.00 1'395'000.00 1'328'292.65103Löhne\n2500.3010.02 -3'123.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2500.3050.01 87'000.00 88'000.00 84'104.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2500.3051.01 149'000.00 146'000.00 136'533.50AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2500.3053.01 7'000.00 7'000.00 6'264.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2500.3054.01 24'000.00 23'000.00 22'017.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2500.3055.01 6'000.00 6'000.00 7'544.25AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2500.3090.01 1'000.00 6'000.00 2'621.60Aus- und Weiterbildung\n2500.3100.01 3'000.00 3'000.00 4'306.00Bürospesen, Drucksachen\n2500.3110.01 4'000.00 1'000.00 8'008.15Büromaschinen, Mobiliar\n2500.3130.01 10'000.00 20'000.00 4'900.35Datenschutzbeauftragter\n2500.3170.01 8'000.00 10'000.00 9'302.95Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2500.3170.02 3'000.00 4'000.00 5'130.20Anlässe, Konferenzen\n2500.3910.01 643'000.00 624'000.00 558'232.00Interne Verrechnung EDV\n2500.4260.01 430'000.00 443'000.00 453'214.40Rückerstattung Personalkosten \n\nIntegration\n2500.4636.01 1'000.00 1'000.00 1'640.00Lotteriewesen\n\n2512 OPFERHILFE 95'000.00 95'000.00 81'028.70\n2512.3636.01 90'000.00 90'000.00 81'028.70Beratungsstelle Opferhilfe\n2512.3637.01 5'000.00 5'000.00Genugtuungsentschädigungen\n\n2515 KOSTEN RECHTSPFLEGE 130'000.00 15'000.00 110'000.00 25'000.00 159'415.00 -1'840.00\n2515.3199.01 50'000.00 50'000.00 39'338.05Unentgeltliche Rechtspflege\n2515.3199.02 80'000.00 60'000.00 120'076.95Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2515.4260.01 15'000.00 25'000.00 -1'840.00Rückerstattungen unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2520 GERICHTSKANZLEI 904'000.00 225'000.00 776'000.00 200'000.00 832'804.60 257'916.80\n2520.3000.02 3'000.00 155.00Anwaltskammer, Sitzungsgelder, \n\nVerschiedenes\n2520.3010.01 704'000.00 606'000.00 637'782.00104Löhne\n2520.3010.02 -4'175.95Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2520.3050.01 45'000.00 39'000.00 41'930.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2520.3051.01 71'000.00 57'000.00 58'289.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2520.3053.01 4'000.00 3'000.00 2'871.25AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2520.3054.01 12'000.00 10'000.00 11'019.55AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2520.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'824.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2520.3090.01 7'000.00 7'000.00 3'830.00Weiterbildung\n2520.3100.01 8'000.00 8'000.00 6'522.80Bürospesen, Drucksachen\n2520.3103.01 20'000.00 20'000.00 18'031.80Fachliteratur\n2520.3110.01 5'000.00 5'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2520.3132.01 20'000.00 10'000.00 48'246.45Verfahrenskosten (Aufwand)\n2520.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'477.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2520.4260.01 225'000.00 200'000.00 257'916.80Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n 42\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2522 KANTONSGERICHT 60'000.00 60'000.00 58'345.70\n2522.3000.02 60'000.00 60'000.00 56'131.20Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2522.3050.01 1'637.65Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2522.3054.01 428.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2522.3055.01 148.65AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2524 BEZIRKSGERICHT 40'000.00 40'000.00 35'879.00\n2524.3000.02 40'000.00 40'000.00 35'879.00Sitzungsgelder, Verschiedenes\n\n2527 JUGENDANWALTSCHAFT 16'000.00 15'000.00 16'000.00 15'000.00 6'098.25 13'112.65\n2527.3130.01 8'000.00 8'000.00 1'914.90Untersuchungskosten\n2527.3611.01 8'000.00 8'000.00 4'183.35Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4270.01 15'000.00 15'000.00 13'112.65Bussen und Gebühren\n\n2532 VERWALTUNGSPOLIZEI 751'300.00 790'000.00 593'300.00 605'000.00 812'236.07 862'728.37\n2532.3100.01 85'000.00 100'000.00 79'215.06Bürospesen, Drucksachen, \n\nZEMIS, Ausweise\n2532.3110.01 10'000.00 50'000.00 13'597.17Büromaschinen, Mobiliar\n2532.3130.01 10'000.00 10'000.00 2'016.55Asylwesen / Reisekosten AuG\n2532.3130.02 300.00 300.00 143.49Kommissionen Bargeldloser \n\nZahlungsverkehr\n2532.3132.01 3'000.00 2'020.00Dienstleistungen und Honorare\n2532.3170.01 5'000.00 5'000.00 2'450.80Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2532.3630.01 400'000.00 190'000.00 465'523.00105Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3631.01 158'000.00 158'000.00 158'000.00Kantonsbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3635.01 80'000.00 80'000.00 89'270.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4210.01 20'000.00 20'000.00 19'667.80Gebühren Einwohnerkontrolle\n2532.4210.02 100'000.00 100'000.00 95'511.30Gebühren Amt für \n\nAusländerfragen\n2532.4210.03 150'000.00 160'000.00 142'876.77Kanzleigebühren, Ausweise CH, \n\nReisendengewerbe\n2532.4210.04 15'000.00 15'000.00 9'347.00Landrechtstaxen\n2532.4610.01 5'000.00 5'000.00Asylwesen AuG\n2532.4610.02 10'000.00 15'000.00 31'330.00Bundesbeitrag \n\n(Rückkehrberatung)\n2532.4630.01 400'000.00 190'000.00 465'523.00106Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4635.01 80'000.00 80'000.00 89'270.00Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4910.01 10'000.00 20'000.00 9'202.50Anteil Bundesbeiträge \n\n(Verwaltungskosten Asyl)\n\n2534 EICHWESEN 11'000.00 18'000.00 11'000.00 18'000.00 4'951.95 16'927.10\n2534.3090.01 1'000.00 4'000.00Ausbildung\n2534.3100.01 1'000.00 2'000.00 391.25Bürospesen, Drucksachen\n2534.3111.01 7'000.00 4'000.00 4'055.10Anschaffungen, Kontrollen\n2534.3170.01 1'000.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2534.3610.01 1'000.00 1'000.00 505.60Anteil Bund an Eichgebühren\n2534.4210.01 18'000.00 18'000.00 16'927.10Eichgebühren\n\n2538 ZIVILSTANDSWESEN 16'000.00 120'000.00 16'000.00 120'000.00 23'070.45 120'943.25\n2538.3100.01 7'000.00 7'000.00 7'425.55Bürospesen, Drucksachen\n2538.3110.01 1'000.00 1'000.00 5'212.90Büromaschinen, Mobiliar\n2538.3118.01 8'000.00 8'000.00 10'432.00Info-Star\n2538.4210.01 120'000.00 120'000.00 120'943.25Kanzleigebühren\n\n 43\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2540 KANTONSPOLIZEI 5'357'000.00 1'226'000.00 5'259'000.00 1'189'600.00 4'905'956.87 1'157'772.53\n2540.3010.01 3'683'000.00 3'599'000.00 3'263'180.55107Löhne, Zulagen\n2540.3010.02 -26'511.05Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2540.3050.01 245'000.00 234'000.00 210'310.30Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2540.3051.01 376'000.00 339'000.00 305'360.70AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2540.3053.01 20'000.00 19'000.00 15'374.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2540.3054.01 66'000.00 61'000.00 55'025.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2540.3055.01 16'000.00 16'000.00 19'096.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2540.3090.01 50'000.00 50'000.00 39'915.20Weiterbildung\n2540.3100.01 25'000.00 25'000.00 30'834.80Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate, Abonnemente\n2540.3100.02 120'000.00 120'000.00 100'309.78Betriebskosten, \n\nVerbrauchsmaterial, übrige \nAnschaffungen\n\n2540.3103.01 3'000.00 3'000.00 2'957.60Fachliteratur\n2540.3110.01 15'000.00 20'000.00 6'871.95Büromaschinen, Mobiliar\n2540.3112.01 70'000.00 70'000.00 69'310.88Ersatzbeschaffung Ausrüstung\n2540.3130.01 30'000.00 30'000.00 37'831.10Untersuchungskosten\n2540.3130.02 2'000.00 2'000.00 595.00Rettungsaktionen, Diverses\n2540.3151.01 80'000.00 100'000.00 66'429.37Fahrzeuge, Unterhalt\n2540.3161.01 185'000.00 240'000.00 174'622.07108Telekommunikation, \n\nKonzessionen, IPS \nBetriebsgebühr\n\n2540.3161.02 85'000.00 85'000.00 82'354.35Betriebsgebühren Polycom\n2540.3631.01 25'000.00 25'000.00 151'921.60Polizeischule\n2540.3631.02 75'000.00 60'000.00 57'866.52Gebühren, Beiträge, Telefon\n2540.3631.03 17'089.70Entschädigungen für \n\nPolizeibeamte\n2540.3631.04 185'000.00 160'000.00 224'209.90Entschädigungen an die \n\nKantonspolizei AR und SG\n2540.3636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Polizeiverband Appenzell \n\nInnerrhoden\n2540.4210.01 12'000.00 10'000.00 10'296.15Gebühren, Bewilligungen\n2540.4240.01 30'000.00 13'000.00 27'240.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2540.4240.02 30'000.00 30'000.00 23'536.50Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2540.4240.03 20'000.00 20'000.00 14'232.50Dienstleistungen für Dritte\n2540.4270.02 250'000.00 235'000.00 198'347.38Ordnungsbussen\n2540.4611.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Strassenrechnung, Alarmorg. \n\nKantonsstrassen\n2540.4611.02 850'000.00 850'000.00 850'000.00Strassenrechnung, \n\nVerkehrsüberwachung\n2540.4630.01 4'000.00 1'600.00 4'120.00Bundesbeitrag\n2540.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n 44\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2542 STAATSANWALTSCHAFT 757'000.00 258'000.00 740'000.00 258'000.00 838'819.76 206'253.40\n2542.3010.01 497'000.00 491'000.00 542'966.95Löhne\n2542.3010.02 -1'041.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2542.3050.01 35'000.00 34'000.00 35'253.25Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2542.3051.01 47'000.00 40'000.00 37'280.70AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2542.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'555.65AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2542.3054.01 10'000.00 9'000.00 9'230.10AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2542.3055.01 2'000.00 2'000.00 3'203.35AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2542.3090.01 15'000.00 10'000.00 5'886.30Weiterbildung\n2542.3100.01 4'000.00 4'000.00 7'497.85Bürospesen, Drucksachen\n2542.3103.01 4'000.00 3'000.00 2'706.45Fachliteratur\n2542.3110.01 3'000.00 3'000.00 4'015.20Büromaschinen, Mobiliar\n2542.3130.01 90'000.00 100'000.00 91'955.10Untersuchungskosten\n2542.3130.02 15'000.00 15'000.00 31'121.10a.o. Untersuchungsrichter\n2542.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'647.50Reise- und Spesenentschädigung\n2542.3199.02 25'000.00 19'000.00 59'741.26Kosten zu Lasten des Staates\n2542.3610.01 2'000.00 2'000.00 1'800.00Kostenanteil Zeugenschutzstelle \n\nFedpol\n2542.4210.01 4'000.00 4'000.00 2'853.60Kanzleigebühren\n2542.4270.01 250'000.00 250'000.00 200'079.80Bussen und Spruchgebühren\n2542.4270.02 4'000.00 4'000.00 3'320.00Kostenersatz und \n\nSpruchgebühren\n\n2544 STRAFVOLLZUG 120'000.00 150'000.00 68'484.65\n2544.3611.01 120'000.00 150'000.00 68'484.65Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug, \nBewährungshilfe\n\n2550 STRASSENVERKEHR 9'442'000.00 10'342'000.00 9'269'000.00 10'239'000.00 9'245'494.11 10'282'409.11\n2550.3010.01 737'000.00 645'000.00 634'597.95109Löhne\n2550.3010.02 -232.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2550.3050.01 50'000.00 42'000.00 41'245.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2550.3051.01 81'000.00 63'000.00 61'406.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2550.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'033.45AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2550.3054.01 13'000.00 11'000.00 10'784.30AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2550.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'742.80AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2550.3090.01 15'000.00 5'000.00 1'549.00Aus- und Weiterbildung\n2550.3102.01 80'000.00 80'000.00 76'751.22Fahrzeugschilder, Drucksachen, \n\nBürospesen\n2550.3110.01 50'000.00 60'000.00 25'969.55Büromaschinen, Mobiliar, \n\nPrüfgeräte, Mietgeb.\n2550.3130.01 160'000.00 145'000.00 149'674.94Externe EDV-Kosten\n2550.3170.01 20'000.00 10'000.00 8'999.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2550.3611.01 8'046'000.00 8'014'000.00 8'031'442.25Strassenrechnung (Saldo)\n2550.3910.01 119'000.00 123'000.00 132'530.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2550.3920.01 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinsen BUD\n2550.4030.01 6'600'000.00 6'600'000.00 6'617'985.38Motorfahrzeugsteuern\n2550.4210.01 1'050'000.00 980'000.00 968'456.73110Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2550.4210.02 50'000.00 50'000.00 36'050.00Administrativmassnahmen\n2550.4600.80 1'709'000.00 1'607'000.00 1'588'292.00111Anteil LSVA\n2550.4611.01 900'000.00 970'000.00 1'036'915.00112Aufwandentschädigung \n\nMietfahrzeuge\n2550.4611.02 33'000.00 32'000.00 34'710.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n\n 45\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2558 BEITRÄGE JUSTIZ UND \nPOLIZEI\n\n38'000.00 37'000.00 38'811.90\n\n2558.3636.01 38'000.00 37'000.00 38'811.90Private Institutionen\n\n2570 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT MILITÄR\n\n7'000.00 10'000.00 8'000.00 10'000.00 7'312.70 10'000.00\n\n2570.3102.01 4'000.00 4'000.00 5'195.15Drucksachen, Verschiedenes\n2570.3170.02 3'000.00 4'000.00 2'117.55Anlässe, Konferenzen\n2570.4980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2572 MILITÄR 13'000.00 3'000.00 12'000.00 2'000.00 18'934.80 4'765.50\n2572.3101.01 3'000.00 2'000.00 5'704.45Ankauf von Material und Munition\n2572.3130.01 10'000.00 10'000.00 13'230.35Rekrutierung, \n\nWehrpflichtentlassung\n2572.4250.01 3'000.00 2'000.00 4'765.50Erlös für Munition und Ausrüstung\n\n2575 WEHRPFLICHTERSATZ 352'000.00 411'000.00 355'000.00 412'000.00 398'713.89 458'284.65\n2575.3130.01 22'000.00 15'000.00 26'812.00Externe EDV-Kosten\n2575.3600.01 300'000.00 300'000.00 337'671.04Anteil des Bundes\n2575.3630.01 30'000.00 40'000.00 34'230.85Rückerstattungen\n2575.4210.01 1'000.00 2'000.00 1'965.00Inkasso, Mahngebühren\n2575.4600.20 300'000.00 300'000.00 337'671.04Wehrpflichtersatzanteil Bund\n2575.4600.21 30'000.00 40'000.00 34'230.85Rückerstattungen\n2575.4610.01 80'000.00 70'000.00 84'417.76Anteil des Kantons\n\n2576 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 196'500.00 4'000.00 185'000.00 4'000.00 179'814.26 8'848.60\n2576.3090.01 100'000.00 100'000.00 105'622.20Ausbildung, AZ\n2576.3090.02 15'000.00 15'000.00 11'415.40Kostenanteil Careteam AR/AI\n2576.3111.01 35'000.00 30'000.00 30'239.31Ausrüstung und Material\n2576.3130.02 12'000.00 12'000.00 4'343.85Kantonaler Führungsstab\n2576.3132.01 1'000.00 1'000.00 1'178.40Atom / Biologie / Chemie\n2576.3144.01 30'000.00 20'000.00 26'048.40ZSO-, TWP-Anlagen und \n\nEinrichtungen\n2576.3144.03 3'000.00 3'000.00Schutzräume, \n\nSchutzraumkontrolle\n2576.3170.01 3'000.00 704.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2576.3170.02 500.00 1'000.00 262.20Repräsentationsspesen\n2576.4210.01 4'000.00 4'000.00 8'848.60Gebühren\n\n2578 BEITRÄGE MILITÄR 6'000.00 6'000.00 5'440.00\n2578.3636.01 6'000.00 6'000.00 5'440.00Private Institutionen\n\n2580 SPEZIALFINANZIERUNG \nFEUERWEHR (2900.09)\n\n612'000.00 612'000.00 540'000.00 540'000.00 729'232.58 729'232.58\n\n2580.3000.02 2'000.00 2'000.00 1'770.00Sitzungsgeld Kantonale \nFeuerwehrkommission\n\n2580.3510.01 28'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3632.01 400'000.00 300'000.00 535'682.30113Beiträge an \n\nGemeindefeuerwehren\n2580.3636.01 180'000.00 180'000.00 161'780.28Verschiedene Beiträge\n2580.3980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nFeuerwehrsekretariat\n2580.3980.02 20'000.00 20'000.00 20'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nEntschädigung Kapo für Alarm \nund Funk\n\n2580.4510.01 18'000.00 190'204.98Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2580.4610.01 54'000.00114Bundesbeitrag Schadenwehr \n\nNationalstrasse N25\n2580.4635.01 540'000.00 540'000.00 539'027.60Beiträge von \n\nVersicherungsgesellschaften\n\n 46\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2581 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE IL \n(2090.01)\n\n150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 124'601.85 124'601.85\n\n2581.3637.01 150'000.00 150'000.00 124'601.85Beiträge an Schutzbauten\n2581.4500.01 40'000.00 50'000.00 30'050.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2581.4637.01 110'000.00 100'000.00 94'551.45Beiträge für Ersatzbauten\n\n2582 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE ÄL \n(2090.02)\n\n15'000.00 15'000.00 4'800.00 4'800.00\n\n2582.3500.01 15'000.00 4'800.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2582.4637.01 15'000.00 4'800.00Beiträge für Ersatzbauten\n\n 47\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 LAND- UND FORSTWIRT- \nSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n29'424'500.00 26'471'000.00 30'026'500.00 26'590'000.00 27'012'579.04 24'567'638.82\n\nNetto Aufwand 2'953'500.00 3'436'500.00 2'444'940.22\n\n2610 ALLGEMEINER AUFWAND \nSEKRETARIAT LFD\n\n1'659'000.00 9'000.00 1'681'000.00 5'000.00 1'701'193.45 9'132.90\n\n2610.3000.02 5'000.00 8'000.00 2'019.30Sitzungsgelder, Kurse\n2610.3010.01 1'098'000.00 1'130'000.00 1'155'150.60Löhne\n2610.3010.02 -21'623.45Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2610.3050.01 73'000.00 72'000.00 74'736.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2610.3051.01 102'000.00 85'000.00 100'422.70AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2610.3053.01 24'000.00 27'000.00 24'281.70AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2610.3054.01 20'000.00 19'000.00 19'565.65AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2610.3055.01 5'000.00 5'000.00 6'790.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2610.3090.01 10'000.00 10'000.00 10'848.10Weiterbildung\n2610.3100.01 8'000.00 8'000.00 9'678.15Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2610.3130.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Sekretariat und \n\nInvestitionskreditkasse\n2610.3151.01 8'000.00 8'000.00 15'441.35Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2610.3170.01 20'000.00 20'000.00 16'839.85Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2610.3170.02 5'000.00 5'000.00 3'554.85Konferenzen, Veranstaltungen\n2610.3635.01 125'000.00 125'000.00 129'067.10Umsetzung Agrarpolitik\n2610.3910.01 116'000.00 119'000.00 114'421.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2610.4210.01 9'000.00 5'000.00 9'132.90Gebühren\n\n2611 ÖQV-BEITRÄGE 470'000.00 400'000.00 470'000.00 400'000.00 441'963.40 375'925.50\n2611.3130.01 5'000.00 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2611.3635.01 65'000.00 65'000.00 66'037.90Kantonsbeiträge\n2611.3700.01 400'000.00 400'000.00 375'925.50Bundesbeiträge\n2611.4700.01 400'000.00 400'000.00 375'925.50Bundesbeiträge für Dritte\n\n2612 FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT 228'000.00 241'000.00 203'462.30\n2612.3636.01 45'000.00 45'000.00 40'493.35Grossviehschauen in Appenzell \n\nund Oberegg\n2612.3636.02 4'000.00 4'000.00 3'286.40Kleinviehschauen\n2612.3636.03 2'000.00 2'000.00 1'342.50Vieh-, Landwirtschafts- und \n\nGartenbauzählung\n2612.3636.04 25'000.00 25'000.00 25'170.00Rindviehzuchtprämien\n2612.3636.05 8'000.00 8'000.00 6'869.00Kleinviehzuchtprämien\n2612.3636.11 12'000.00 15'000.00 11'142.85Beiträge Viehversicherung\n2612.3636.12 2'000.00 2'000.00 1'692.20Beiträge Hagelversicherung\n2612.3636.13 130'000.00 140'000.00 113'466.00Viehabsatz Grossvieh\n\n2616 BUNDESBEITRÄGE FÜR \nDRITTE\n\n20'550'000.00 20'550'000.00 20'500'000.00 20'500'000.00 20'637'068.53 20'637'068.53\n\n2616.3700.02 1'550'000.00 1'500'000.00 1'577'476.00115Hangbeiträge\n2616.3700.03 1'300'000.00 1'300'000.00 1'315'682.00Sömmerungsbeiträge\n2616.3700.04 17'700'000.00 17'700'000.00 17'743'910.53Flächenbezogen Beiträge\n2616.4700.02 1'550'000.00 1'500'000.00 1'577'476.00116Hangbeiträge\n2616.4700.03 1'300'000.00 1'300'000.00 1'315'682.00Sömmerungsbeiträge\n2616.4700.04 17'700'000.00 17'700'000.00 17'743'910.53Flächenbezogene Beiträge\n\n 48\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2617 LANDSCHAFTSQUALITÄTS- \nBEITRÄGE\n\n725'000.00 650'000.00 1'185'000.00 1'100'000.00 690'151.00 621'710.10\n\n2617.3130.01 5'000.00 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2617.3635.01 70'000.00 80'000.00 68'440.90Kantonsbeiträge\n2617.3700.01 650'000.00 1'100'000.00 621'710.10117Bundesbeiträge\n2617.4700.01 650'000.00 1'100'000.00 621'710.10118Bundesbeiträge für Dritte\n\n2618 MILCHWIRTSCHAFT 8'000.00 1'000.00 20'000.00 1'000.00 14'771.85\n2618.3130.01 3'000.00 3'000.00 1'704.40Kontroll- und Laborkosten\n2618.3130.02 10'000.00 8'045.90Käsefest Appenzell\n2618.3636.01 5'000.00 7'000.00 5'021.55Molkenprämierungen\n2618.4260.01 1'000.00 1'000.00Dienstleistungen\n\n2620 LANDWIRTSCHAFTSAMT 149'000.00 96'000.00 134'000.00 96'000.00 92'610.50 91'223.50\n2620.3100.01 9'000.00 9'000.00 3'201.35Bürospesen, Drucksachen\n2620.3130.01 90'000.00 90'000.00 57'377.80Honorare externer Fachstellen\n2620.3130.02 35'000.00 35'000.00 32'031.35Pflanzenschutzmassnahmen\n2620.3130.03 15'000.00Herdenschutzmassnahmen\n2620.4210.01 1'000.00 1'000.00Gebühren \n\nTierschutzmassnahmen\n2620.4210.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Abzüge für Administration\n2620.4210.03 30'000.00 30'000.00 26'223.50Dienstleistungen\n\n2622 VETERINÄRWESEN 430'500.00 31'000.00 373'500.00 31'000.00 310'665.30 27'013.25\n2622.3102.01 6'000.00Drucksachen, Publikationen\n2622.3130.01 500.00 500.00 78.50Dienstleistungen Dritter\n2622.3130.03 1'000.00 809.35Entschädigung \n\nKantonstierarzt-STV.\n2622.3611.01 330'000.00 266'000.00 211'872.55119Entschädigung Kantone und \n\nKonkordate\n2622.3980.01 100'000.00 100'000.00 97'904.90Einlage Tierseuchenkasse \n\n(2623.4980.01)\n2622.4210.01 6'000.00 6'000.00 2'013.25Gebühren Vollzug \n\nTierschutzgesetz\n2622.4910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnungen \n\nDienstleistungen (erbracht)\n\n2623 SF KANTONALE \nTIERSEUCHENKASSE (2900.04)\n\n369'000.00 369'000.00 370'000.00 370'000.00 365'826.55 365'826.55\n\n2623.3101.01 1'000.00 1'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2623.3102.01 2'000.00 2'000.00 1'912.70Drucksachen, Publikationen\n2623.3130.01 2'000.00Überwachung Import/Export \n\ndurch Dritte\n2623.3130.02 70'000.00 70'000.00 70'236.75Entsorgung tierische \n\nNebenprodukte\n2623.3130.03 70'000.00 80'000.00 65'143.70Bekämpfung von Tierseuchen\n2623.3510.01 178'000.00 167'000.00 183'169.45Fondseinlage (2900.04)\n2623.3611.01 8'000.00 8'000.00 7'852.55Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n2623.3635.01 390.55Beiträge an \n\nViehhändlerdatenbank SVV\n2623.3636.01 15'000.00 15'000.00 12'120.85Beiträge an \n\nTiergesundheitsdienste\n2623.3910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen (bezogen)\n2623.4033.01 4'000.00 4'000.00 4'385.00Hundesteuer\n2623.4210.01 1'000.00 1'000.00 2'188.00Gebühren Vollzug \n\nTierseuchengesetz\n2623.4210.02 1'000.00 5'000.00 912.40Gebühren Import/Export\n2623.4210.03 2'000.00 2'000.00 2'200.00Gebühren Viehhandel\n2623.4309.01 3'000.00 3'000.00 2'976.00Verkauf Begleitdokumente\n2623.4632.01 100'000.00 100'000.00 97'904.90Beiträge von Bezirken\n2623.4635.01 140'000.00 140'000.00 139'282.35Beiträge der Tierhalter\n2623.4635.02 12'000.00 11'000.00 12'103.50Sömmerungsbeiträge\n2623.4635.03 6'000.00 4'000.00 5'969.50Beiträge an Entsorgung TNP\n2623.4980.01 100'000.00 100'000.00 97'904.90Übertrag Kantonsbeitrag\n\n 49\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2628 BEITRÄGE 48'000.00 46'000.00 41'199.00\n2628.3636.01 48'000.00 46'000.00 41'199.00Private Institutionen\n\n2630 LANDW. LIEGENSCHAFTEN, \nALPEN, WEIDEN, WALDUNGEN\n\n246'000.00 104'000.00 236'000.00 83'000.00 164'021.45 164'222.30\n\n2630.3130.01 30'000.00 10'000.00 70'876.50Wald: Kulturen, Arbeits- und \nFuhrlöhne\n\n2630.3130.02 60'000.00 30'000.00 8'683.70120Boden- / Wegverbesserungen\n2630.3134.01 16'000.00 16'000.00 15'775.65Versicherungsprämien\n2630.3144.01 140'000.00 180'000.00 68'685.60Unterhalt der Gebäude\n2630.4250.01 30'000.00 10'000.00 90'664.50Holznutzung\n2630.4430.01 59'000.00 58'000.00 58'939.80Miet- und Pachtzinsen\n2630.4430.02 15'000.00 15'000.00 14'618.00Einschreibtaxen Gemeinalpen\n\n2640 ÜBERTRÄGE 1'040'000.00 1'040'000.00 940'000.00\n2640.4980.01 1'040'000.00 1'040'000.00 940'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2644 MELIORATIONSAMT 2'400'000.00 1'816'000.00 2'400'000.00 1'816'000.00 512'447.00 476'121.60\n2644.3635.01 750'000.00 750'000.00 125'003.00Kantonsbeiträge\n2644.3700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 262'441.00Bundesbeiträge\n2644.3702.01 450'000.00 450'000.00 125'003.00Bezirksbeiträge\n2644.4210.01 12'000.00 12'000.00Gebühren\n2644.4260.01 4'000.00 4'000.00 2'845.60Rückerstattungen\n2644.4611.01 150'000.00 150'000.00 85'832.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2644.4700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 262'441.00Bundesbeiträge für Dritte\n2644.4702.01 450'000.00 450'000.00 125'003.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2650 OBERFORSTAMT 77'000.00 56'000.00 86'000.00 14'000.00 28'181.70 7'343.45\n2650.3100.01 6'000.00 10'000.00 6'421.05Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2650.3111.01 1'000.00 6'000.00 175.85Bürospesen, Mobiliar, \n\nInstrumente\n2650.3130.01 70'000.00 70'000.00 21'584.80Forstliche Planung und \n\nGrundlagen\n2650.4210.01 4'000.00 2'000.00 5'385.50Gebühren\n2650.4240.01 2'000.00 2'000.00 1'957.95Arbeiten für Dritte\n2650.4630.01 50'000.00 10'000.00Bundesbeiträge Forstliche \n\nPlanung und Grundlagen\n\n2652 REVIERFÖRSTER, \nPFLANZGARTEN\n\n16'000.00 8'000.00 21'000.00 5'000.00 9'437.45 4'143.60\n\n2652.3100.01 3'000.00 5'000.00 293.95Bürospesen, Drucksachen\n2652.3111.01 3'000.00 5'000.00 2'189.10Maschinen, Mobiliar, Instrumente\n2652.3119.01 8'000.00 6'000.00 4'716.90Pflanzenankauf\n2652.3140.01 2'000.00 5'000.00 2'237.50Unterhalt Pflanzgarten\n2652.4250.01 8'000.00 5'000.00 4'143.60Pflanzenverkauf\n\n2654 HOLZSCHLAGGEBÜHREN 40'000.00 21'000.00 40'588.65\n2654.4210.01 15'000.00 10'000.00 12'569.65Öffentliche Waldungen\n2654.4210.02 25'000.00 11'000.00 28'019.00Privatwaldungen\n\n2656 WALDPFLEGE, BEWIRT- \nSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, \nSTRUKTURVERBESSERUNG\n\n600'000.00 426'000.00 750'000.00 560'000.00 347'814.34 163'403.09\n\n2656.3635.01 200'000.00 250'000.00 184'411.25121Kantonsbeiträge\n2656.3700.01 400'000.00 500'000.00 163'403.09122Bundesbeiträge\n2656.4611.01 26'000.00 60'000.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2656.4700.01 400'000.00 500'000.00 163'403.09123Bundesbeiträge für Dritte\n\n2658 FORSTLICHE AUS-, FORT- UND \nWEITERBILDUNG\n\n14'000.00 18'000.00 11'313.80\n\n2658.3090.01 2'000.00 4'000.00 1'500.00Fort- und Weiterbildung \nForstpersonal\n\n2658.3090.02 12'000.00 14'000.00 9'813.80Försterschule Maienfeld\n\n 50\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660 NATUR- UND \nLANDSCHAFTSSCHUTZ\n\n725'000.00 355'000.00 765'000.00 375'000.00 472'784.05 231'196.40\n\n2660.3130.01 30'000.00 30'000.00 2'238.30Inventarisation Naturschutzzonen\n2660.3635.01 340'000.00 360'000.00 269'349.35Kantonsbeiträge\n2660.3700.01 355'000.00 375'000.00 201'196.40Bundesbeiträge  \n2660.4635.01 30'000.00Erträge Holzschlag\n2660.4700.01 355'000.00 375'000.00 201'196.40Bundesbeiträge\n\n2680 NACHFÜHRUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n130'000.00 12'000.00 130'000.00 108'473.15 10'000.00\n\n2680.3130.01 10'000.00 4'930.00Übersichtsplan\n2680.3130.02 10'000.00 5'793.50Unterhalt der Kantonsgrenze\n2680.3610.01 130'000.00 100'000.00 85'453.00Amtliche Vermessung\n2680.3610.02 10'000.00 12'296.65Kantonale Fixpunkte\n2680.4210.01 12'000.00 10'000.00Vermessungsgebühren\n\n2682 ERNEUERUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n100'000.00 25'000.00 100'000.00 25'000.00 113'703.60 26'529.00\n\n2682.3610.01 100'000.00 100'000.00 113'703.60Amtliche Vermessung\n2682.4630.01 25'000.00 25'000.00 26'529.00Bundesbeitrag\n\n2683 ÖREB-KATASTER 80'000.00 69'000.00 80'000.00 50'000.00 120'761.65 34'615.00\n2683.3130.01 80'000.00 80'000.00 120'761.65Einführung und Betrieb\n2683.4210.01 15'000.00 15'000.00Benützungsgebühren\n2683.4630.01 54'000.00 35'000.00 34'615.00Bundesbeitrag\n\n2684 AUFSICHT ÜBER DIE \nAMTLICHE VERMESSUNG\n\n50'000.00 50'000.00 26'570.20\n\n2684.3130.01 50'000.00 50'000.00 26'570.20Verifikationsdienst\n\n2686 DATENABGABE 2'000.00 3'796.10\n2686.4210.02 67.50Gebühren Dauerbenützer\n2686.4210.03 2'000.00 3'728.60Gebühren gelegentliche Benützer\n\n2688 FACHSTELLE GIS 290'000.00 75'000.00 310'000.00 75'000.00 288'199.47 75'500.00\n2688.3130.01 30'000.00 50'000.00 12'890.60Dienstleistungen durch Dritte\n2688.3133.01 260'000.00 260'000.00 275'308.87Betriebskosten\n2688.4210.01 75'000.00 75'000.00 75'500.00Benützungsgebühren\n\n2690 SANIERUNG DER \nWOHNVERHÄLTNISSE IM \nBERGGEBIET\n\n60'000.00 35'000.00 60'000.00 23'000.00 71'260.00 23'580.00\n\n2690.3635.01 40'000.00 40'000.00 47'680.00Kantonsbeiträge\n2690.3702.01 20'000.00 20'000.00 23'580.00Bezirksbeiträge an Dritte\n2690.4260.01 15'000.00 3'000.00Rückerstattungen\n2690.4702.01 20'000.00 20'000.00 23'580.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2691 SPEZIALFINANZIERUNG \nVIEHABSATZ (2900.13)\n\n17'427.40 17'427.40\n\n2691.3510.01 17'427.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2691.4631.01 8'713.70Kantonsanteil Viehabsatzfonds\n2691.4635.01 8'713.70Beiträge der Tierhalter\n\n2692 ELEMENTARSCHADEN- \nHILFSFONDS (2910.03)\n\n131'980.00 131'980.00\n\n2692.3511.01 73'630.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2692.3635.01 58'350.00Auszahlungen an Dritte\n2692.4614.01 31'980.00Beiträge Schweiz. \n\nElementarschadenfonds\n2692.4980.01 100'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 51\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2694 FONDS FÜR STRUKTUR- \nVERBESSERUNGEN (2910.05)\n\n2'500.00 2'500.00\n\n2694.3511.01 2'500.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2694.4635.01 2'500.00Rückzahlung Dritte (Beiträge oder \n\nDarlehen)\n\n2695 SPEZIALFINANZIERUNG \nWALDERHALTUNG (2900.16)\n\n1'893.90 1'893.90\n\n2695.3510.01 1'893.90Fondszuweisung (Überschuss)\n2695.4635.01 1'893.90Beiträge Dritter\n\n2696 FONDS EFFOR 2 (2910.16) 68'000.00\n2696.4511.01 68'000.00124Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2697 SPEZIALFINANZIERUNG \nNATURSCHUTZ (2900.11)\n\n234'000.00\n\n2697.4510.01 234'000.00125Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2698 SPEZIALFINANZIERUNG \nWASSERVERSORGUNG \n(2900.14)\n\n84'898.00 84'898.00\n\n2698.3000.01 535.00Sitzungsgelder Fondskommission\n2698.3632.01 84'363.00Beiträge an \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4510.01 10'587.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2698.4632.01 49'549.20Wasserbezüge \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4635.01 24'761.15Grundwasserbezüge Dritter\n\n 52\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n9'337'500.00 6'069'500.00 8'553'500.00 5'869'500.00 8'160'937.98 5'418'109.56\n\nNetto Aufwand 3'268'000.00 2'684'000.00 2'742'828.42\n\n2700 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'122'000.00 68'000.00 2'087'000.00 67'000.00 1'991'999.35 67'212.25\n\n2700.3010.01 1'554'000.00 1'492'000.00 1'471'519.70126Löhne\n2700.3010.02 -13'769.80Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2700.3050.01 102'000.00 97'000.00 94'234.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2700.3051.01 156'000.00 140'000.00 133'581.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2700.3053.01 8'000.00 8'000.00 6'877.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2700.3054.01 28'000.00 25'000.00 24'748.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2700.3055.01 7'000.00 7'000.00 8'589.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2700.3090.01 10'000.00 12'000.00 7'097.70Aus- und Weiterbildung\n2700.3100.01 22'000.00 26'000.00 21'212.50Bürospesen, Drucksachen\n2700.3110.01 10'000.00 10'000.00 15'361.90Büromaschinen, Mobiliar\n2700.3170.01 4'000.00 6'000.00 4'410.55Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2700.3199.01 5'000.00 10'000.00 148.40Verschiedene Aufwendungen\n2700.3631.01 2'000.00 3'000.00 1'113.20Entschädigung an SG für \n\nWEG-Geschäfte\n2700.3635.02 1'000.00 9'000.00 8'286.00Beiträge WEG\n2700.3636.01 11'000.00 11'000.00 10'234.90Beiträge an Institutionen\n2700.3910.01 202'000.00 231'000.00 198'352.00Verrechnung EDV-Kosten\n2700.4210.01 700.00Kanzleigebühren\n2700.4290.01 50'000.00 50'000.00 48'700.00Sonstige Dienstleistungen\n2700.4910.01 18'000.00 17'000.00 17'812.25Verrechnung Personalaufwand \n\nRAV\n\n2702 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 250'000.00 275'000.00 275'000.00\n2702.3980.01 250'000.00 250'000.00 250'000.00Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung (2910.15)\n2702.3980.02 25'000.00 25'000.00127Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung \nLandwirtschaft (2910.14)\n\n2703 NEUE REGIONALPOLITIK \n(NRP)\n\n627'000.00 345'000.00 372'000.00 175'000.00 272'566.65 132'000.00\n\n2703.3635.01 345'000.00 175'000.00 132'000.00128Neue Regionalpolitik (NRP) \nBundesbeitrag\n\n2703.3635.02 282'000.00 197'000.00 140'566.65129Kantonsbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2703.4630.01 345'000.00 175'000.00 132'000.00130Eingang Bundesbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2708 ÖFFENTLICHER VERKEHR 3'584'000.00 1'241'000.00 3'097'000.00 1'092'000.00 3'149'172.90 1'114'344.00\n2708.3130.01 2'000.00 5'000.00 69.90Projekte OeV\n2708.3630.01 1'401'000.00 1'250'000.00 1'274'850.00131FABI-Beitrag an Bund\n2708.3634.01 1'540'000.00 1'150'000.00 1'361'813.00132Appenzeller Bahnen\n2708.3634.02 640'000.00 690'000.00 512'440.00133Postauto Ostschweiz\n2708.3634.04 1'000.00 2'000.00Tarifverbund Ostwind\n2708.4632.01 1'170'000.00 999'000.00 1'021'495.00134Bezirksbeiträge\n2708.4634.01 71'000.00 93'000.00 92'849.00Appenzeller Bahnen, \n\nDarlehensrückzahlung\n\n2710 TOURISMUS 405'000.00 405'000.00 350'000.00\n2710.3130.01 5'000.00 5'000.00Mountain-Bike-Routen\n2710.3980.01 400'000.00 400'000.00 350'000.00Zuwendung an Fonds \n\nTourismusförderung\n\n 53\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2711 SPEZIALFINANZIERUNG \nTOURISMUSFÖRDERUNG \n(2900.10)\n\n1'150'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'150'000.00 1'105'416.80 1'105'416.80\n\n2711.3510.01 85'108.05Fondseinlage (2900.10)\n2711.3635.01 1'018'000.00 1'150'000.00 1'020'308.75135Beiträge an Organisationen\n2711.3635.02 132'000.00136Beiträge an Projekte\n2711.4510.01 25'000.00 25'000.00Fondsentnahme (2900.10)\n2711.4635.01 520'000.00 520'000.00 589'577.80Kurtaxe\n2711.4635.02 55'000.00 47'224.00137Beiträge von \n\nGastwirtschaftsbetrieben\n2711.4635.03 205'000.00 150'000.00 118'615.00138Tourismusförderungsabgabe\n2711.4980.01 400'000.00 400'000.00 350'000.00Beiträge des Kantons\n\n2712 HANDELSREGISTER 10'000.00 205'000.00 21'000.00 255'000.00 20'580.90 275'404.00\n2712.3102.01 1'000.00 1'000.00 168.00Publikationskosten\n2712.3600.00 9'000.00 20'000.00 20'412.90Anteil Bund an den HR-Gebühren\n2712.4210.01 160'000.00 210'000.00 218'629.00139HR-Gebühren\n2712.4210.02 45'000.00 45'000.00 56'775.00Notariatsgebühren\n\n2720 STIFTUNGSAUFSICHT 5'000.00 5'000.00 5'250.00\n2720.4210.01 5'000.00 5'000.00 5'250.00Aufsichts-Gebühren\n\n2726 BETREIBUNGS- UND \nKONKURSWESEN\n\n10'000.00 290'000.00 10'000.00 275'000.00 17'337.70 307'356.69\n\n2726.3181.01 10'000.00 10'000.00 17'337.70Ungedeckte Konkurskosten\n2726.4210.01 250'000.00 240'000.00 268'832.49Gebühren Betreibungs- und \n\nKonkursamt Appenzell\n2726.4210.02 40'000.00 35'000.00 38'524.20Gebühren Betreibungsamt \n\nOberegg\n\n2728 GRUNDBUCHWESEN 24'000.00 1'780'000.00 26'000.00 1'900'000.00 21'077.50 1'584'426.95\n2728.3102.01 1'000.00 1'000.00Publikationen, Inserate\n2728.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'169.40Grundbuchinspektorat\n2728.3137.01 19'000.00 21'000.00 16'908.10Mehrwertsteuer Grundbuchamt\n2728.4210.01 1'050'000.00 1'150'000.00 946'852.70140Handänderungssteuer\n2728.4210.02 130'000.00 130'000.00 104'402.40Gebühren Grundpfandrechte\n2728.4210.03 70'000.00 80'000.00 60'503.05Gebühren Kaufverträge\n2728.4210.04 240'000.00 250'000.00 218'604.85Gebühren Grundbucheinträge\n2728.4210.05 250'000.00 250'000.00 211'916.00Gebühren Beurkundungen,       \n\nVerträge etc.\n2728.4210.06 40'000.00 40'000.00 42'147.95Inkassogebühren\n\n2735 ERBSCHAFTSWESEN 8'000.00 85'000.00 8'000.00 85'000.00 4'815.00 75'466.35\n2735.3000.02 3'000.00 3'000.00 2'480.00Sitzungsgelder\n2735.3102.01 5'000.00 5'000.00 2'335.00Drucksachen, Publikationen\n2735.4210.01 85'000.00 85'000.00 75'466.35Gebühren\n\n2785 ARBEITSAMT 255'000.00 8'000.00 242'000.00 5'000.00 216'005.15 14'266.49\n2785.3610.01 160'000.00 150'000.00 143'834.00Kantonsbeitrag AVIG\n2785.3631.01 95'000.00 92'000.00 72'171.15Entsch. an AR für \n\nArbeitsinspektorat / Flankierende \nMassnahmen / Schwarzarbeit\n\n2785.4210.01 8'000.00 5'000.00 14'266.49Gebühren\n\n2790 ARBEITSVERMITTLUNG 338'000.00 338'000.00 317'000.00 317'000.00 328'351.59 328'351.59\n2790.3130.01 320'000.00 300'000.00 310'539.34Dienstleistungen Dritter\n2790.3910.01 18'000.00 17'000.00 17'812.25Verrechnung z.G. \n\nPersonalaufwand VD\n2790.4630.01 338'000.00 317'000.00 328'351.59Bundesbeitrag\n\n2791 SPEZIALFINANZIERUNG RAV \n(2900.12)\n\n18.55 18.55\n\n2791.3611.01 18.55Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n2791.4510.01 18.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 54\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2792 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \nLANDWIRTSCHAFT (2910.14)\n\n10'000.00 10'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n2792.3511.01 15'000.00 17'500.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2792.3635.01 10'000.00 10'000.00 7'500.00Beiträge an Projekte, Verbände, \n\nLandwirte\n2792.4511.01 10'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2792.4980.01 25'000.00 25'000.00141Verrechnung z.L. Amtsstelle\n\n2793 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \n(2910.15)\n\n544'500.00 544'500.00 518'500.00 518'500.00 383'595.89 383'595.89\n\n2793.3102.01 7'000.00 7'000.00 13'785.45Publikationen\n2793.3199.01 50'000.00 108'475.39142Projektkosten\n2793.3199.02 6'500.00 6'500.00 2'990.70Übriger Verwaltungsaufwand\n2793.3635.01 45'000.00 45'000.00 22'157.65Standortmanagement\n2793.3635.02 250'000.00 200'000.00 70'000.00143A Fonds Perdu-Beiträge\n2793.3635.03 100'000.00 100'000.00 100'000.00Regionalmarketing\n2793.3635.04 20'000.00 20'000.00Start up Beiträge\n2793.3635.05 76'000.00 50'000.00 43'179.05job.ai.ch\n2793.3635.06 40'000.00 40'000.00 23'007.65Standortpromotion\n2793.4511.01 274'500.00 248'500.00 112'895.89Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2793.4635.05 20'000.00 20'000.00 20'700.00Weiterverrechnung job.ai.ch\n2793.4980.01 250'000.00 250'000.00 250'000.00Verrechnung z.L. Amtsstelle \n\n 55\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2000.3000.01 Ab 2020 Lohnanpassung gemäss revidierter Behördenverordnung \n\n2 2000.3000.02 Gemäss revidierter Behördenverordnung werden ab 2020 keine separaten Sitzungsgelder mehr ausbezahlt.\n\n3 2000.3051.01 Vgl. Konto 2000.3000.01\n\n4 2000.4309.01 Gemäss revidierter Behördenverordnung gehen ab 2020 die Verwaltungsratshonorare für amtsbezogene Mandate in den \nStaatssäckel.\n\n5 2010.3010.01 Pensenerhöhung Kommunikationsstelle und Kantonsbibliothek\n\n6 2010.3910.01 2020 Erneuerung Bibliothekssoftware winMedio (Fr. 51'000)\n\n7 2010.4260.01 Dienstleistungsvereinbarung mit der Volksbibliothek bzgl. Übernahme operativer Leitung Volksbibliothek durch \nKantonsbibliothekar ab 2021\n\n8 2020.3099.01 Erhöhung von 0.5% auf 1% der Lohnsumme für a.o. Lohnmassnahmen im Zusammenhang mit neuer \nBesoldungsverordnung\n\n9 2020.3118.01 Software-Anpassungen Grundbuchamt, Vermessung, Bauverwaltung, Einwohnerkontrolle, Steuern; Diverse \nSchnittstellen zu Umsystemen und Fachapplikationen\n\n10 2020.3800.01 Einlage Arbeitgeber 2020 gemäss Beschluss Grosser Rat\n\n11 2020.3910.01 2020 Erneuerung Bibliothekssoftware winMedio (Fr. 51'000)\n\n12 2020.4910.01 Vgl. Konto 2020.3910.01\n\n13 2117.3144.01 Sanierung und Erweiterung Mitarbeiterparkplätze Südseite Zeughaus (Fr. 125'000), Ersatz Lift neue Kanzlei (Fr. \n120'000)\n\n14 2117.3144.02 Aufgrund der Erweiterung der kantonseigenen Trafostation wird das Budget um Fr. 100'000.- erhöht.\n\n15 2117.3144.03 2021: Der Theatersaal wird in Etappen wieder instand gestellt. 3. Etappe Wandverkleidungen innen und zusätzliche \nNotausgänge.\n\n16 2117.3144.04 Aufwandreduktion auf durchschnittliche Unterhaltskosten der letzten 3 Jahre\n\n17 2117.3144.09 Krone Klostermauer muss saniert und Verputz der Anbauten gegen die Hauptgasse hin erneuert werden.\n\n18 2117.4470.01 Mit Schliessung Internat fallen Mieterträge für Mensa und Wohnbereich Gymnasium weg.\n\n19 2117.4470.03 Neuschatzung Gebäudeneuwert im Herbst 2019 als Basis, Referenzzins Bund neu bei 1.25%, Miete errechnet sich \nsomit mit Kapitalisierungssatz von 3.5%. Abriss Haus E anfangs März 2021.\n\n20 2117.4470.04 Vgl. Konto 2117.4470.03\n\n21 2117.4470.06 Vgl. Konto 2117.4470.03\n\n22 2117.4470.08 Vgl. Konto 2117.4470.03\n\n23 2117.4893.02 Degressive Auflösung der Vorfinanzierung mit 15% des Restbuchwertes \n\n24 2126.3010.01 Es wird mit massiv weniger Überstunden gerechnet als im Vorjahr.\n\n25 2170.3120.02 Die Erhöhung der Beiträge an Schiesstandsanierungen verzögert sich weiter. Eine Sanierung 2021 wurde daher unter \nEinbezug der Hauptleutekonferenz um ein Jahr verschoben. Es ist vorgesehen, zumindest eine Voruntersuchung für \neinen weiteren Sanierungstandort durchzuführen.\n\n26 2170.4630.01 Vgl. Konto 2170.3120.02; Die Sanierung der Schiessanlagen wird von Bund und Bezirk mitfinanziert. \n\n27 2170.4632.01 Vgl. Konto 2170.4630.01\n\n28 2210.3632.01 Schule Steinegg: 8'000; Bühne MZG Brülisau: 30'000\n\n29 2210.3632.02 Entspricht Drei-Jahresschnitt\n\n30 2215.3632.01 Gemäss Erwartungsrechnung 2020\n\n31 2221.3634.01 Total 10 Schüler weniger, Übernahme Mensapersonal, keine Weiterverrechnung Sach- und Reinigungsaufwand an \nInternat mehr.\n\n32 2221.3634.02 Subventionierung Stiftung fällt mit Schliessung Internat weg.\n\n33 2225.3611.01 Weniger Schüler am Obergymnasium und an anderen Schulen der Sekundarstufe II (ISME, Sportschulen)\n\n34 2230.3611.02 Es wird mit weniger Studierenden gerechnet als im Budget 2020. \n\n35 2230.3611.03 Entspricht Drei-Jahresschnitt\n\n36 2235.3637.01 Auswirkungen der höheren Anrechnung an die Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten\n\n37 2240.3139.01 Hohe Anzahl Lehrabgänger im Sommer 2021\n\n38 2240.4630.01 Pro-Kopfbeitrag Fr. 3'142.- bei 470 Lernenden\n\n39 2260.3637.01 Einige Auszahlungen von bereits verfügten Beiträgen werden 2021 ausbezahlt. Im 2021 diverse Sanierungen mit \nsubstanziellen Beiträgen in Planung (z.B. BH untere Lauften, Horersjokelis, Bleiche, Klosterkirche Wonnenstein)\n\n40 2280.3632.03  Leistungsvereinbarung zur Mitfinanzierung des Kantons an der Musikschule ab Schuljahr 2020/2021. Der \nKantonsbeitrag dient primär der Subventionierung der Elterntarife, welche dadurch auf das Niveau der benachbarten \nMusikschulen gesenkt werden können.\n\n41 2280.4980.01 Die Hälfte des Kantonsbeitrages zugunsten der Musikschule geht zulasten des Swisslos-Fonds.\n\n42 2292.4511.01 Auflösung Fonds 2021 aufgrund Entscheid Standeskommission\n\n43 2300.3010.01 Geplante Pensenaufstockung Personalamt\n\n44 2300.3910.01 Ersatz Schatzungsmodul GEMDAT 5 (Fr. 60'000 Abschreibungen 2021)\n\n45 2310.3130.01 Zusätzliche Einführungskosten im Rahmen des Projektes "Refactoring NEST" und Anpassungen an den Umsystemen.\n\n 56\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n46 2310.3910.01 Höhere Wartungskosten NEST Steuern (+ Fr. 55'000)\n\n47 2325.3300.03 Degressive Abschreibungen auf Alters- und Pflegezentrum (Eröffnung 2016)\n\n48 2325.3300.05 Degressive Abschreibungen auf Ersatzbeschaffung Alarmierungs- und Funksystem\n\n49 2325.3300.06 Degressive Abschreibungen auf Ersatzbeschaffung Unimog (Anschaffung 2018) und Schreitbagger (2020)\n\n50 2325.3300.09 Degressive Abschreibung der Investitionen am Gymnasium mit 15% des Restbuchwertes.\n\n51 2325.3660.03 Degressive Abschreibungen auf Kantonsbeitrag an Durchmesserlinie Appenzeller Bahnen\n\n52 2330.4000.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020 inkl. Anpassungen STAF gemäss Botschaft\n\n53 2330.4000.10 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020\n\n54 2330.4000.11 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020\n\n55 2330.4000.20 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n56 2330.4001.00 Vgl. Konto 2330.4000.00\n\n57 2330.4001.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n58 2330.4001.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n59 2330.4010.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020 inkl. Anpassungen STAF gemäss Botschaft\n\n60 2330.4010.10 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020 inkl. Anpassungen STAF gemäss Botschaft\n\n61 2330.4011.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 30.06.2020 inkl. Anpassungen STAF gemäss Botschaft\n\n62 2330.4022.01 Neu werden Grundstückgewinnsteuern erfolgswirksam auf dem Konto 2330.4022.00 verbucht. Der \nGrundstückgewinnsteuerfonds wird nicht mehr geäuffnet. Die Handänderungen, welche der Grundstückgewinnsteuer \nunterliegen, gehen langfristig zurück. Ausfälle gemäss StG-Revision Fr. 150'000.\n\n63 2330.4024.00 Orientierung an Erwartungsrechnung 2020\n\n64 2330.4290.01 Gemäss Durchschnitt der Jahre 2017 - 2019\n\n65 2331.4022.00 Vgl. Konto 2330.4022.01\n\n66 2331.4510.01 Fonds wird mit Steuerreform ab 2021 nicht weiter geäuffnet, womit Fondsbestand stetig abnimmt.\n\n67 2333.4620.10 Kanton AI steigt im Ressourcenindex im Vergleich zu anderen Nehmerkantonen und erhält somit insgesamt Fr. 1.9 Mio. \nweniger als 2020 aus nationalem Finanzausgleich.\n\n68 2333.4620.30 Der Teilindikator Siedllungshöhe beruht auf dem Anteil der Bevökerung mit einer Wohnhöhe über 800 Meter. Entgegen \ndem Trend der anderen Empfängerkantone verzeichnet Innerrhoden einen Anstieg der Bevölkerung.\n\n69 2333.4620.50 Der Bund leistet in den Jahren 2021 bis 2025 Beiträge zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der \nFinanzausgleichsreform 2020. Die jeweiligen Beträge sind gesetzlich festgelegt und werden proportional zur \nBevölkerung auf die ressourcenschwachen Kantone verteilt.\n\n70 2333.4621.10 Vgl. Konto 2333.4620.10\n\n71 2335.4600.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2020 per 31.08.2020 inkl. Anpassungen STAF gemäss Botschaft\n\n72 2340.4110.00 2021 wird mit maximaler Zusatzausschüttung gerechnet.\n\n73 2340.4461.02 Gesamtausschüttung gemäss Prognose der Verantwortlichen der Appenzeller Kantonalbank\n\n74 2380.3010.01 Geplante Pensenaufstockung\n\n75 2380.3109.01 Höhere Kosten Microsoft Lizenzen (+ Fr. 70'000) und Wartung  NEST Steuern (+ Fr. 55'000)\n\n76 2380.3113.01 Notstromaggregat Datacenter 2, Gaiserstrasse 8 (Fr. 85'000), Anmeldetool Erwachsenenbildung (Fr. 23'500)\n\n77 2380.3300.10 Degressive Abschreibungen der Hardware-Investitionen 2019 und 2020\n\n78 2380.3320.01 Abschreibungen für Ablösung Schätzungs- und Abwassermodul GEMDAT5 (siehe Investitionskonto 5300.5200.01)\n\n79 2380.4240.02 Vgl. Konto 2380.3109.01 und 2380.3113.01\n\n80 2380.4910.01 Vgl. Konto 2380.3109.01 und 2380.3113.01\n\n81 2390.3980.04 Vgl. Konto 2280.4980.01\n\n82 2390.4130.01 Orientierung an Ausschüttung 2020\n\n83 2400.3132.02 Zusätzliche Honorare für die gemeinsame Spitalplanung Ostschweiz gemäss Absichtserklärung vom Februar 2020 und \nleicht höhere Stellenprozente für die Suchtberatung\n\n84 2412.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Spital\n\n85 2412.3634.02 Vgl. Konto 2412.3634.01\n\n86 2412.3634.03 Vgl. Konto 2412.3634.01\n\n87 2414.3634.04 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n88 2414.3634.05 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n89 2422.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Alters- und Pflegezentrum\n\n90 2424.3634.02 Per 2020 wurden Tarife durch die Standeskommission erhöht und in der Tendenz erhöht sich die durchschnittliche \nPflegestufe.\n\n91 2434.3635.01 Per 2019 wurde die Anspruchsberechnung der Kinder und jungen Erwachsenen angepasst. Das Budget 2020 basierte \nauf Hochrechnungen und Annahmen, welche von einer höheren Zahl junger Erwachsener in Ausbildung ausging. \n\n92 2434.4630.01 Gemäss Schätzung des Bundesamtes für Gesundheit per April 2020\n\n93 2436.3614.03 Vgl. Konto 2412.3634.01\n\n94 2438.3636.02 Gemäss den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre \n\n 57\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n95 2454.3636.01 Gemäss den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre\n\n96 2454.3636.02 gemäss den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre\n\n97 2462.3132.02 Projektkosten für geplante Integration 2022\n\n98 2462.4220.00 Zusätzliche Ertragskonten 2462.4220.01 und 2462.4220.02. Sämtliche Erträge (Bewohner, Versicherer, öffentl. Hand) \nwurden bisher auf dem Konto 2462.4220.00 budgetiert . Alters- und Pflegeheim Torfnest ist seit dem 1. Juli 2019  auf \nder Pflegeheimliste aufgeführt und rechnet seither auch mit den Krankenversicherern ab. Die Betreuungs- und \nPflegetaxen wurden per 2020 erhöht.\n\n99 2462.4220.01 Vgl. Konto 2462.4220.00\n\n100 2462.4220.02 Vgl. Konto 2462.4220.00\n\n101 2480.3144.01 Verzicht auf Ersatzbau Notunterkunft Bleiche / 2021 Allfälliger Ausbau Unterkunft Kloster\n\n102 2480.4610.01 Vgl. Konto 2480.3144.01\n\n103 2500.3010.01 Lohn Kantonsgerichtspräsidentin wird neu über Amtsstelle 2520 Gerichtskanzlei geführt.\n\n104 2520.3010.01 Vgl. Konto 2500.3010.01\n\n105 2532.3630.01 Steigende Zahl von Anerkennungen\n\n106 2532.4630.01 Vgl. Konto 2532.3630.01\n\n107 2540.3010.01 2021 ist eine Pensenerhöhung um 180 Stellenprozent geplant.\n\n108 2540.3161.01 Beteiligung an Projektkosten und Evaluationen in diversen Verbunden (Ostpol, PTI, ARGE ABI etc.) sowie \nkostenintensive Realisierung und Einbindung in die kantonale Infrastruktur\n\n109 2550.3010.01 Temporäre Pensenerhöhung für Einarbeitung neuer Verkehrsexperte\n\n110 2550.4210.01 Höhere Gebühreneinnahmen während Einarbeitungsphase des neuen Verkehrsexperten mit zwischenzeitlich drei \nExperten.\n\n111 2550.4600.80 Gemäss Prognose Eidg. Zollverwaltung\n\n112 2550.4611.01 Anzahl Mietfahrzeuge 2021 aufgrund Coronavirus und Reisebeschränkungen ungewiss.\n\n113 2580.3632.01 Gemäss Finanzplanung Feuerwehrwesen sind 2021 mehrere Fahrzeuge zu ersetzen. \n\n114 2580.4610.01 Ab 2020 Vereinbarung über zweckgebundenen Bundesbeitrag Schadenwehr für N25\n\n115 2616.3700.02 Orientierung an Hochrechnung 2020\n\n116 2616.4700.02 Vgl. Konto 2616.3700.02\n\n117 2617.3700.01 Anpassung auf Durchschnitt letzte 3 Jahre\n\n118 2617.4700.01 Vgl. Konto 2617.3700.01\n\n119 2622.3611.01 Erhöhung begründet durch die beschlossene Stellenaufstockung\n\n120 2630.3130.02 2021 Ausbau Alpweg Sollegg-Wasserschaffen\n\n121 2656.3635.01 Äquivalenzbeitrag Kanton emäss  Programmvereinbarung Wald 2020-2024\n\n122 2656.3700.01 Die neue Programmvereinbarung Wald 2020-2024  sieht jährliche Bundesbeiträge von  Fr. 450'000 vor, wobei ein \nTeilbereich die Forstliche Planung (Konto 2650.4630.01) betrifft.\n\n123 2656.4700.01 Vgl. Konto 2656.3700.01\n\n124 2696.4511.01 Fonds wird Ende 2021 aufgelöst.\n\n125 2697.4510.01 Spezialfinanzierung wird Ende 2021 aufgelöst.\n\n126 2700.3010.01 Pensenerhöhung Grundbuchamt um 80 Stellenprozente\n\n127 2702.3980.02 Alimentierung durch Kanton wird eingestellt, bis Fondsvermögen unter CHF 150'000 fällt.\n\n128 2703.3635.01 Gemäss 4. NRP-Umsetzungsprogramm 2020-2023 und Spezialprogramm für Berggebiete\n\n129 2703.3635.02 Gemäss 4. NRP-Umsetzungsprogramm 2020-2023 inkl. Äquivalenzbeiträge für Darlehen und Spezialprogramm für \nBerggebiete\n\n130 2703.4630.01 Vgl. Konto 2703.3635.01\n\n131 2708.3630.01 Gemäss Beteiligungsschlüssel des Bundes\n\n132 2708.3634.01 Abgeltung 2021 plus Anteil Erlösausfall aufgrund Corona-Krise\n\n133 2708.3634.02 Vgl. Konto 2708.3634.01\n\n134 2708.4632.01 Vgl. Konti 2708.3630.01 bis 2708.3634.02\n\n135 2711.3635.01 Separates Konto für Projektbeiträge, welche bisher in Konto 2711.3635.01 mitenthalten waren.\n\n136 2711.3635.02 Vgl. Konto 2711.3635.01\n\n137 2711.4635.02 Konto saldiert, ist neu im Konto 2711.4635.03 mitenthalten.\n\n138 2711.4635.03 Neue Kontobezeichnung gem. neuem Recht: Abgaben des Gewerbes, der Gastronomiebetriebe und der \nHotelleriebetriebe, beinhaltet neu auch Konto 2711.4635.02\n\n139 2712.4210.01 Neue Gebührenverordnung beim Bund reduziert Gebührenanteil des Kantons um ca. einen Viertel.\n\n140 2728.4210.01 Weniger Handänderungen erwartet\n\n141 2792.4980.01 Vgl. Konto 2702.3980.02\n\n142 2793.3199.01 Ende Projekt Arbeitswelt Innerrhoden (AWI)\n\n143 2793.3635.02 Bewilligte und erwartete Projekte\n\n 58\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 25'116'000.00 884'000.00 12'850'000.00 1'281'500.00 8'391'089.62 1'379'806.53\n24'232'000.00Netto Aufwand 11'568'500.00 7'011'283.09\n\n51 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n24'650'000.00 884'000.00 12'260'000.00 1'281'500.00 7'357'596.11 1'270'537.63\n\nNetto Aufwand 23'766'000.00 10'978'500.00 6'087'058.48\n\n510 HOCHBAUTEN 22'800'000.00 9'550'000.00 4'995'224.71\n5100.5040.04 2'400'000.00 200'000.001Gymnasium\n5100.5040.05 100'000.00 100'000.002Kapuzinerkloster\n5100.5040.07 100'000.00 100'000.003Ersatzbau Kantonspolizei/ \n\nStaatsanwaltschaft\n5100.5040.08 1'000'000.00 450'000.00 1'415'073.554Ersatzbau Verwaltungsgebäude\n5102.5040.10 200'000.00 200'000.005Bürgerheim Appenzell\n5103.5040.20 9'000'000.00 3'000'000.00 2'174'186.766AVZ+\n5108.5040.01 10'000'000.00 5'500'000.00 1'405'964.407Hallenbad\n\n511 TIEFBAUTEN 1'200'000.00 384'000.00 1'700'000.00 781'500.00 1'728'118.40 801'784.63\n5110.5020.01 400'000.00 500'000.00 143'342.608Wasserbau\n5110.5020.03 250'000.00 250'000.00 42'015.20Naturgefahrenkarten\n5110.5020.04 150'000.00 150'000.00 92'454.30Bauherrenunterstützung\n5110.5020.05 200'000.00 100'000.009Gewässerrevitalisierung\n5110.5020.06 200'000.00 700'000.00 1'450'306.3010Hochwasserschutz Weissbad\n5110.6370.01 100'000.0011Anstösserbeiträge\n5110.6370.02 100'000.0012Anstösserbeiträge HWS \n\nWeissbad\n5110.6600.01 200'000.00 387'500.00 129'055.8813Bundesbeitrag\n5110.6600.02 84'000.00 294'000.00 672'728.7514Bundesbeitrag HWS Weissbad\n\n519 DIVERSES 650'000.00 500'000.00 1'010'000.00 500'000.00 634'253.00 468'753.00\n5190.5060.01 360'000.0015Fahrzeuge Werkhof\n5190.5600.01 40'400.00Bundesbeitrag aus \n\nTeilzweckbindung CO2-Abgabe\n5190.5610.01 15'500.00Förderung "Erneuerbare \n\nEnergieträger" und "Rationelle \nEnergieversorgung"\n\n5190.5610.02 650'000.00 650'000.00 578'353.00Förderprogramm Energie 2017\n5190.6600.01 40'400.00Bundesbeitrag aus \n\nTeilzweckbindung CO2-Abgabe\n5190.6600.03 500'000.00 500'000.00 428'353.00Bundesbeitrag neues \n\nFörderprogramm\n\n52 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 358'320.00 109'268.90\nNetto Aufwand 249'051.10\n\n520 Verwaltung 358'320.00 109'268.90\n5200.5470.01 5'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.5620.01 353'320.00Kantonsbeiträge an Schulbauten\n5200.6470.01 109'268.90Rückzahlung Studiendarlehen\n\n53 FINANZDEPARTEMENT 200'000.00 470'000.00 565'010.01\nNetto Aufwand 200'000.00 470'000.00 565'010.01\n\n530 Verwaltung 200'000.00 470'000.00 565'010.01\n5300.5060.01 470'000.00 565'010.01Anschaffung Informatik \n\n(Hardware)\n5300.5200.01 200'000.0016Anschaffung von Informatik \n\n(Software)\n\n 59\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n66'000.00\n\nNetto Aufwand 66'000.00\n\n540 Verwaltung 66'000.00\n5400.5440.01 66'000.0017Darlehen Ostschweizer \n\nKinderspital\n\n55 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n200'000.00 120'000.00 110'163.50\n\nNetto Aufwand 200'000.00 120'000.00 110'163.50\n\n550 Verwaltung 200'000.00 120'000.00 110'163.50\n5500.5060.00 120'000.00 110'163.50Fahrzeuge\n5500.5060.01 200'000.0018Alarmierungs- und Funksystem\n\n 60\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5100.5040.04 Erster Teil Brandschutzkonzept mit Haupttreppenhaus und Sanierung Gänge.\n\n2 5100.5040.05 Nutzungsstudie\n\n3 5100.5040.07 Machbarkeitsstudie für den Ersatzbau Kapo / StA\n\n4 5100.5040.08 Planungskosten\n\n5 5102.5040.10 Machbarkeitsstudie Bürgerheim\n\n6 5103.5040.20 Projektierungs- und Baukosten\n\n7 5108.5040.01 Projektierungs- und Baukosten\n\n8 5110.5020.01 Es sind weniger Wasserbauarbeiten geplant, dafür wird der Fokus Richtung Revitalisierung gelenkt.\n\n9 5110.5020.05 Grösseres Projekt ausführungsreif\n\n10 5110.5020.06 Hauptbauarbeiten abgeschlossen, nur noch Fertigstellungsarbeiten nötig\n\n11 5110.6370.01 Voraussichtlich nur Anstösserbeiträge für HWS Weissbad\n\n12 5110.6370.02 Perimeter HWS Weissbad\n\n13 5110.6600.01 Kleinere Werte proportional zu budgetierten Ausgaben\n\n14 5110.6600.02 Kleinere Werte proportional zu budgetierten Ausgaben\n\n15 5190.5060.01 Ersatzbeschaffung Schreitbagger (Alter und Abgasnorm)\n\n16 5300.5200.01 Ablösung Schätzungs- und Abwassermodul Liegenschaftensoftware GEMDAT 5\n\n17 5400.5440.01 Ratenzahlungsplan gemäss aktuellem Planungsstand des Spitalneubaus.\n\n18 5500.5060.01  Projektkosten "Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)" gemäss Verteilschlüssel\n\n 61\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nErfolgsrechnung Abwasser Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100 BETRIEBSRECHNUNG \nABWASSER\n\n3'061'000.00 3'000'500.00 2'895'000.00 3'000'500.00 2'518'436.53 3'072'330.68\n\nNetto Aufwand 60'500.00\nNetto Ertrag 105'500.00 553'894.15\n\n2100.3010.01 345'000.00 324'000.00 321'435.00Besoldung\n2100.3050.01 23'000.00 21'000.00 20'898.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 38'000.00 33'000.00 31'908.60Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2100.3053.01 7'000.00 6'000.00 4'934.80Personalversicherungen\n2100.3054.01 6'000.00 6'000.00 5'464.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 2'000.00 1'000.00 1'896.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 20'000.00 20'000.00 2'807.75Weiterbildung\n2100.3113.01 6'000.00 6'000.00 3'189.00EDV-Kosten\n2100.3120.01 130'000.00 130'000.00 115'012.60Elektrizität, Heizung\n2100.3120.02 8'000.00 6'000.00 9'101.95Wasser\n2100.3120.03 30'000.00 30'000.00 23'931.30Klärgrubenentleerungen\n2100.3120.04 50'000.00 50'000.00 12'342.50Entschädigung an Wasserwerke\n2100.3120.05 250'000.00 250'000.00 191'676.92Schlammentsorgung\n2100.3120.06 20'000.00 15'000.00 20'002.10Aufwand Speiseabfälle\n2100.3130.01 130'000.00 130'000.00 122'406.60Betriebsbeitrag ARA \n\nRosenbergsau\n2100.3130.02 10'000.00 10'000.00 3'624.00Betriebsbeitrag ARA Altenrhein\n2100.3130.03 10'000.00 10'000.00 7'590.55Betriebsbeitrag ARA Altstätten\n2100.3130.05 30'000.00 30'000.00 36'039.35Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais\n2100.3130.06 25'000.00 25'000.00 21'518.29Betriebsbeitrag ARA Säntis\n2100.3130.07 8'000.00 8'000.00 2'798.75Betriebsbeitrag ARA Teufen\n2100.3134.01 30'000.00 30'000.00 30'442.55Versicherungen\n2100.3137.02 25'000.00 15'000.00 34'829.92Vorsteuerkürzung\n2100.3143.01 300'000.00 260'000.00 80'570.70Unterhalt der Kanalisation\n2100.3144.01 350'000.00 282'000.00 321'375.751Anlagen- und Gebäudeunterhalt\n2100.3151.01 7'000.00 7'000.00 1'917.50Fahrzeugkosten\n2100.3151.02 50'000.00 50'000.00 22'174.05Reparaturen und \n\nErsatzbeschaffungen\n2100.3170.01 5'000.00 5'000.00 2'425.90Spesenentschädigung\n2100.3300.20 1'036'000.00 1'025'000.00 959'272.40Ordentliche Abschreibungen \n\nAbwasserbeseitigung\n2100.3610.01 110'000.00 110'000.00 106'848.00Beitrag Abwasserfonds Bund\n2100.4210.01 50'000.00 50'000.00 63'860.00Baubewilligungsgebühren\n2100.4240.01 2'800'000.00 2'800'000.00 2'862'378.69Benützungsgebühr\n2100.4240.02 10'000.00 10'000.00 13'321.50Gebühren \n\nKlärgrubenentleerungen\n2100.4240.04 15'000.00 15'000.00 15'586.35Einnahmen Speiseabfälle\n2100.4250.01 2'000.00 2'000.00diverse Verkäufe\n2100.4470.01 12'500.00 12'500.00 17'708.00Mieteinnahmen Reservefläche \n\nARA\n2100.4602.02 100'000.00 100'000.00 88'476.14Einspeiservergütung BHKW\n2100.4611.02 11'000.00 11'000.00 11'000.00Verrechnung Miete Jagd und \n\nFischerei\n\n 62\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2100.3144.01 Ersatz diverser Pumpwerke\n\n 63\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abwasser Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 ABWASSERANLAGEN 2'360'000.00 700'000.00 2'000'000.00 550'000.00 2'230'629.79 949'142.90\nNetto Ausgaben 1'660'000.00 1'450'000.00 1'281'486.89\n\n5000 REINIGUNGSANLAGEN 800'000.00 800'000.00 1'079'906.20\n5000.5030.01 300'000.00 300'000.00 222'531.10Diverse Reinigungsanlagen\n5000.5030.02 500'000.00 500'000.00 202'849.50ARA Appenzell\n5000.5030.06 362'570.45Umbau Gebäude ARA Jakobsbad\n5000.5030.07 151'161.90Pumpendruckleitung ARA \n\nJakobsbad\n5000.5030.08 140'793.25Sanierung ARA Jakobsbad \n\nAllgemeines\n\n5199 DIVERSE KANALBAUTEN 1'560'000.00 100'000.00 1'200'000.00 50'000.00 1'150'723.59 45'402.50\n5199.5030.00 50'000.00 37'185.251Diverse Aufwendungen / \n\nHausanschlüsse\n5199.5030.01 10'000.00Drainagen / Sanierungen \n\nBauschäden\n5199.5030.02 1'500'000.00 1'200'000.00 1'113'538.342Diverse Kanalbauten / GEP \n\nSanierungen\n5199.6370.00 100'000.00 50'000.00 45'402.503Perimeter Diverse Kanäle\n\n5200 DIVERSE EINNAHMEN 600'000.00 500'000.00 903'740.40\n5200.6370.00 600'000.00 500'000.00 903'740.404Anschlussgebühren\n\n 64\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5199.5030.00 Vermehrte Abklärungen bei Sanierungsprojekten von Strassen\n\n2 5199.5030.02 Grössere Erschliessungsprojekte und Umlegungen geplant\n\n3 5199.6370.00 Aufarbeitung pendenter Perimeter\n\n4 5200.6370.00 Erhöhung aufgrund pendenter Fakturierungen\n\n 65\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2 BETRIEBSRECHNUNG \nSTRASSEN\n\n10'054'000.00 13'677'000.00 10'073'000.00 12'819'000.00 12'443'833.91 13'470'110.54\n\nNetto Ertrag 3'623'000.00 2'746'000.00 1'026'276.63\n\n2110 BAULICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n1'075'000.00 1'300'000.00 807'651.75\n\n2110.3141.00 75'000.00 87'117.951Strategische Planungen\n2110.3141.01 100'000.00 38'325.45Entlastungsstrasse\n2110.3141.03 50'000.00Gaiserstrasse\n2110.3141.04 300'000.00 661'467.45Gontenstrasse\n2110.3141.09 200'000.00 10'340.80Brülisauerstrasse\n2110.3141.10 500'000.002Weissbadstrasse\n2110.3141.11 600'000.00 10'400.10Dorf (Weissbad)\n2110.3141.13 50'000.00Haslenstrasse\n2110.3141.19 500'000.003Hauptgasse\n\n2111 BAULICHER UNTERHALT \nBRÜCKEN\n\n75'000.00 100'000.00 1'232.35\n\n2111.3141.00 100'000.00Hallenbad\n2111.3141.04 50'000.004Chlustobel\n2111.3141.05 25'000.005Horstbach\n2111.3141.11 1'232.35Rotbach\n\n2120 BETRIEBLICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n2'290'000.00 50'000.00 2'290'000.00 100'000.00 2'070'060.18 57'634.20\n\n2120.3101.00 100'000.00 100'000.00 104'180.99Verbrauchsmaterial\n2120.3130.01 50'000.00 50'000.00 47'130.80Planungen \n\nSignalisationskommission\n2120.3131.00 8'041.80Strassenplanung\n2120.3141.00 370'000.00 370'000.00 296'130.30Fremdleistungen Bau und Betrieb\n2120.3141.01 70'000.00 70'000.00 136'511.15Fremdleistungen Winterdienst\n2120.3141.02 1'100'000.00 1'100'000.00 1'044'685.06Werkhof, Eigenleistungen Bau \n\nund Betrieb\n2120.3141.03 600'000.00 600'000.00 433'380.08Werkhof, Eigenleistungen \n\nWinterdienst\n2120.4290.01 25'000.00 40'000.00 22'037.10Rückvergütungen Unfallschäden, \n\nDiverses\n2120.4290.02 256.30Übrige Erträge\n2120.4290.03 25'000.00 60'000.00 35'340.80Rückvergütungen Markierungen\n\n2130 BEITRÄGE AN DRITTE 126'000.00 160'000.00 25'832.00\n2130.3636.00 116'000.00 150'000.00 25'832.00Flur- und Güterstrassen\n2130.3637.00 10'000.00 10'000.00Lärmsanierung entlang \n\nKantonsstrassen\n\n2140 DIVERSE VERRECHNUNGEN 3'299'000.00 3'143'000.00 3'027'057.57\n2140.3134.01 5'000.00 5'000.00 4'670.00Versicherungen\n2140.3611.01 60'000.00 60'000.00 60'000.00LFD Verwaltung Flur- und \n\nGüterstrassen\n2140.3611.02 850'000.00 850'000.00 850'000.00KAPO Verkehrsüberwachung\n2140.3611.03 10'000.00 10'000.00 10'000.00KAPO Alarmorganisation\n2140.3611.04 750'000.00 750'000.00 750'000.00BUD Verwaltung\n2140.3611.05 133'000.00 133'000.00 102'000.00BUD Luft / Lärm\n2140.3611.06 95'000.00 80'000.00 36'335.71BUD Schadendienste\n2140.3611.07 1'396'000.00 1'255'000.00 1'214'051.866Strassenverkehrsamt \n\nGesamtaufwand\n\n2160 ABSCHREIBUNGEN 1'613'000.00 648'000.00 1'613'000.00 721'000.00 4'848'716.81 289'000.00\n2160.3300.30 1'952'000.00 1'990'000.00 1'266'716.81Ordentliche Abschreibungen \n\nStrassenrechnung\n2160.3830.31 -339'000.00 -377'000.00 -418'000.00Auflösung zusätzliche \n\nAbschreibungen\n2160.3893.03 4'000'000.00Bildung Vorfinanzierung \n\nSt.Antonstrasse\n2160.4893.01 414'000.00 460'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEggerstandenstr.\n2160.4893.03 234'000.00 261'000.00 289'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSanierung Bahnübergänge\n\n 66\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 EIDGENÖSSISCHER \nBENZINZOLL\n\n892'000.00 2'230'000.00 824'000.00 2'059'000.00 1'027'966.45 2'569'916.23\n\n2170.3602.01 892'000.00 824'000.00 1'027'966.457Vergütung an die Bezirke\n2170.4600.50 599'000.00 525'000.00 1'061'157.138Allgemeiner Beitrag\n2170.4600.52 1'631'000.00 1'534'000.00 1'508'759.109Beitrag an Kantone ohne \n\nNationalstrassen\n\n2171 GLOBALBEITRAG (NFA) 1'307'000.00 700'000.00 1'308'066.00\n2171.4630.01 770'000.00 500'000.00 771'470.0010Hauptstrassen\n2171.4630.02 537'000.00 200'000.00 536'596.0011Berggebiete und Randregionen\n\n2180 STEUEREINNAHMEN / \nGEBÜHREN\n\n684'000.00 9'442'000.00 643'000.00 9'239'000.00 635'316.80 9'245'494.11\n\n2180.3602.01 684'000.00 643'000.00 635'316.80LSVA-Anteil Vergütung an die \nBezirke\n\n2180.4030.01 6'600'000.00 6'600'000.00 6'617'985.38Motorfahrzeugsteuern\n2180.4210.01 1'050'000.00 950'000.00 968'456.7312Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2180.4210.02 50'000.00 50'000.00 36'050.00Administrativmassnahmen\n2180.4210.04 33'000.00 32'000.00 34'710.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n2180.4600.80 1'709'000.00 1'607'000.00 1'588'292.0013Anteil LSVA\n\n 67\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2110.3141.00 Gesamtverkehrsstrategie\n\n2 2110.3141.10 Anhebung Strasse im Bereich Einlenker Unterhaltszentrum Appenzeller Bahnen\n\n3 2110.3141.19 Einbau Deckbelag\n\n4 2111.3141.04 Zustandsuntersuchung & Massnahmenkonzept\n\n5 2111.3141.05 Zustandsuntersuchung & Massnahmenkonzept\n\n6 2140.3611.07 Höherer Personalaufwand Strassenverkehrsamt\n\n7 2170.3602.01 Die Bezirke erhalten 40% des Ertrages aus dem Benzinzoll, welcher 2021  gemäss Prognose Bund höher ausfällt als \n2020.\n\n8 2170.4600.50 Gemäss Prognose ASTRA\n\n9 2170.4600.52 Vgl. Konto 2170.4600.50\n\n10 2171.4630.01 Anpassung Budgetwert auf Mittelwert der drei letzten Jahre\n\n11 2171.4630.02 Anpassung Budgetwert auf Mittelwert der drei letzten Jahre\n\n12 2180.4210.01 Höhere Gebühreneinnahmen während Einarbeitungsphase des neuen Verkehrsexperten mit zwischenzeitlich drei \nExperten.\n\n13 2180.4600.80 Gemäss Prognose Eidg. Zollverwaltung\n\n 68\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 STRASSENANLAGEN 4'375'000.00 17'000.00 7'200'000.00 4'692'572.90 249'227.47\nNetto Ausgaben 4'358'000.00 7'200'000.00 4'443'345.43\n\n5101 Entlastungsstrasse 750'000.00 100'000.00 66'932.40\n5101.5010.01 750'000.00 100'000.00 53'191.501Rütistrasse-Zielstrasse\n5101.5010.03 13'740.90Bleichenwäldlibach-Spital\n\n5103 Gaiserstrasse 100'000.00\n5103.5010.00 50'000.002Adlerplatz-Kreuzhof\n5103.5010.01 50'000.003Kreuzhof-Spital\n\n5104 Gontenstrasse 755'387.20 74'055.59\n5104.5010.01 3'230.05Kesselismühle-Sommerau\n5104.5010.05 752'157.15Gontenhöhe-Sulzbach\n5104.6300.01 74'055.59Bundesbeitrag\n\n5105 Dorfstrasse (Gonten) 82'347.40\n5105.5010.00 82'347.40Sulzbach-Mühleggli\n\n5107 Eggerstandenstrasse 750'000.00 3'000'000.00 2'251'783.35 54'534.29\n5107.5010.00 750'000.00 3'000'000.00 2'251'783.354Entlastungsstrasse-Ob.Hirsch- \n\nbergstrasse\n5107.6300.01 54'534.29Bundesbeitrag\n\n5108 Eichbergstrasse 25'000.00 64'237.70\n5108.5010.00 25'000.00 64'237.705Eggerstandenstrasse- \n\nBuechstofelweid\n\n5109 Brülisauerstrasse 150'000.00 24'068.15\n5109.5010.00 100'000.006Steinegg-Ibach\n5109.5010.01 50'000.00 24'068.157Ibach-Chlustobel\n\n5111 Dorf (Weissbad) 129'441.00\n5111.5010.00 129'441.00Bahnhof Weissbad-Loos\n\n5112 Schwendetalstrasse 750'000.00\n5112.5010.00 750'000.008Loos-Schwende\n\n5113 Haslenstrasse 200'000.00 40'482.90\n5113.5010.02 25'000.009Steig-Zungbach\n5113.5010.03 25'000.0010Zungbach-Schlatterstrasse\n5113.5010.04 25'000.0011Schlatterstrasse-Liststrasse\n5113.5010.05 25'000.0012Liststrasse-Schäfli\n5113.5010.06 100'000.00 40'482.9013Schäfli-Rotbach\n\n5116 Steinerstrasse 2'000'000.00 1'241.65\n5116.5010.00 2'000'000.00 1'241.65Enggenhüttenstrasse-Hargarten- \n\nbrücke\n\n5130 Dorfstrasse 50'000.00\n5130.5010.00 50'000.00Schwellmühlestrasse-Ebenaustra\n\nsse\n\n5131 Unterdorfstrasse 68'876.85\n5131.5010.00 68'876.85Schwellmühlestr.- Kantonsgrenze\n\n5132 Rutlenstrasse 50'000.00\n5132.5010.00 50'000.00Ebenaustrasse-Riethof\n\n5134 St.Antonstrasse 1'550'000.00 2'000'000.00 716'909.70\n5134.5010.01 1'000'000.00 193'137.05Fallbach-Obere Eugst\n5134.5010.02 1'500'000.00 1'000'000.00 495'275.2514Obere Eugst-Obere Bäumen\n5134.5010.03 50'000.00 28'497.4015Obere Bäumen-Egg\n\n 69\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5138 Sondereggstrasse 50'000.00\n5138.5010.00 50'000.0016Fallbach-Sulzbach\n\n5140 Bruggtobelstrasse 6'519.10\n5140.5010.00 6'519.10Bruggtobelstrasse\n\n5151 Dorfgestaltung Appenzell 50'000.00 17'000.00\n5151.5010.00 50'000.0017Dorfgestaltung Appenzell\n5151.6110.00 17'000.00Bezirksbeitrag\n\n5153 Sanierung \nBrücken/Kunstbauten\n\n516.95\n\n5153.5010.11 516.95Rotbach\n\n5154 Lärmschutzmassnahmen 483'828.55 120'637.59\n5154.5010.00 483'828.55Lärmschutzmassnahmen \n\nKantonsstrassen\n5154.6300.01 120'637.59Bundesbeitrag\n\n 70\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5101.5010.01 1. Etappe Kreisel Schmittenbach\n\n2 5103.5010.00 Projektierung Sanierung Gaiserstrasse\n\n3 5103.5010.01 Projektierung Sanierung Gaiserstrasse\n\n4 5107.5010.00 Fertigstellungsarbeiten Geh- und Radweg\n\n5 5108.5010.00 Planung Fertigstellung Strassenausbau bei Kreuzgarage\n\n6 5109.5010.00 Projektierung Sanierung Brülisauerstrasse\n\n7 5109.5010.01 Projektierung Sanierung Brülisauerstrasse\n\n8 5112.5010.00 Sanierung Stützmauer und Erstellung Trottoir\n\n9 5113.5010.02 Projektierung Geh- und Radweg (zusammen mit 5113.5020.03, 04, 05)\n\n10 5113.5010.03 Vgl. Konto 5113.5010.02\n\n11 5113.5010.04 Vgl. Konto 5113.5010.02\n\n12 5113.5010.05 Vgl. Konto 5113.5010.02\n\n13 5113.5010.06 Sanierung Strasse (Geh- und Radweg bereits erstellt)\n\n14 5134.5010.02 Weitere Etappe Komplettsanierung Strasse\n\n15 5134.5010.03 Projektierung 4. Etappe Sanierung Strasse\n\n16 5138.5010.00 Zustandsuntersuchung & Massnahmenkonzept\n\n17 5151.5010.00 Start Planung Kronengarten Marktplatz\n\n 71\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nErfolgsrechnung Abfall Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2172 BETRIEBSRECHNUNG ABFALL 1'009'500.00 848'500.00 816'500.00 897'500.00 798'155.93 868'887.31\nNetto Aufwand 161'000.00\nNetto Ertrag 81'000.00 70'731.38\n\n2172.3010.01 237'000.00 194'000.00 204'612.20Besoldungen\n2172.3010.02 -958.05Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2172.3050.01 15'000.00 11'000.00 10'444.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2172.3051.01 21'000.00 16'000.00 15'840.00Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2172.3053.01 5'000.00 3'000.00 2'492.70Personalversicherungen\n2172.3054.01 4'000.00 3'000.00 2'730.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2172.3055.01 1'000.00 1'000.00 947.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2172.3101.01 25'000.00 20'000.00 22'205.20Betriebskosten Ökohof\n2172.3102.01 10'000.00 10'000.00 7'593.65Drucksachen, Information, \n\nInserate\n2172.3109.01 5'000.00 5'000.00 2'246.05Verschiedener Aufwand\n2172.3111.01 40'000.00 40'000.00 41'808.50Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge\n2172.3120.01 190'000.00 190'000.00 208'638.86Entsorgungskosten\n2172.3120.02 180'000.00 180'000.00 170'200.71Transportkosten Wertstoffe\n2172.3120.04 3'000.00 2'000.00 878.49Ankauf Sperrgutmarken\n2172.3133.01 4'000.00 4'000.00 4'906.75EDV-Kosten\n2172.3134.01 2'000.00 2'000.00 2'491.95Versicherungen\n2172.3137.04 3'000.00 3'228.15Vorsteuerkürzung\n2172.3144.01 30'000.00 30'000.00 2'345.00Baulicher Unterhalt Ökohof\n2172.3161.01 20'000.00 20'000.00 18'140.00Mietkosten Infrastruktur\n2172.3170.01 500.00 500.00Spesenentschädigungen\n2172.3300.40 169'000.00 40'000.00 32'362.071Ordentliche Abschreibungen \n\nAbfallwirtschaft\n2172.3611.01 45'000.00 45'000.00 45'000.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nBUD\n2172.4210.01 360'000.00 360'000.00 362'178.30Kehrichtgrundgebühr\n2172.4210.02 140'000.00 140'000.00 143'008.85Ertrag Sperrgut\n2172.4210.03 45'000.00 45'000.00 46'005.20Ertrag Grüngut\n2172.4250.01 500.00 500.00 371.50diverse Verkäufe\n2172.4250.02 3'000.00 2'000.00 1'153.20Verkauf Sperrgutmarken\n2172.4612.01 100'000.00 150'000.00 108'846.862Ertrag Wertstoffe\n2172.4612.02 140'000.00 140'000.00 138'996.95Ertrag A-Region\n2172.4612.03 22'000.00 22'000.00 27'475.45Ertrag Kehrichtverwertung \n\nRheintal\n2172.4612.04 38'000.00 38'000.00 40'851.00Rückerstattung Vetrosuisse\n\n 72\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2172.3300.40 Aufgrund der 2021 vorgesehenen Investitionen in die Erweiterung Ökohof wie erstmalig  in Unterflurbehälter steigen die \nAbschreibungen.\n\n2 2172.4612.01 Es wird mit deutlich tieferen Einnahmen aus Papier / Karton sowie Kunststoff und Altmetall gerechnet.\n\n 73\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abfall Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Aufwand AusgabenErtrag Einnahmen\n\n5 ABFALLANLAGEN 930'000.00 50'000.00 167'147.85\nNetto Ausgaben 930'000.00 50'000.00 167'147.85\n\n5000 Ökohof 680'000.00 50'000.00 167'147.85\n5000.5040.01 680'000.00 50'000.00 167'147.851Investition \n\n5001 Unterflurbehälter 250'000.00\n5001.5040.02 250'000.002Investition UFB\n\n 74\n\n\n\nBudget 2021\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5000.5040.01 2021 erfolgt  Erweiterung Ost.\n\n2 5001.5040.02 Budget für Umsetzung des  Kehricht Unterflurbehälternetzes, sofern das Konzept von der Delegiertenversammlung der \nA-Region verabschiedet wird.\n\n 75\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nFunktionale Gliederung\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 18'902'000 8'107'000 18'716'000 8'658'000 16'119'881 8'665'059\nNettoergebnis 10'795'000 10'058'000 7'454'822\n\n01 Legislative und Exekutive 1'624'000 77'000 1'189'000 0 1'233'920 0\n02 Allgemeine Dienste 17'278'000 8'030'000 17'527'000 8'658'000 14'885'961 8'665'059\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14'147'800 7'622'000 13'595'300 7'487'600 13'510'557 7'671'296\nNettoergebnis 6'525'800 6'107'700 5'839'261\n\n11 Öffentliche Sicherheit 6'913'000 2'346'000 6'612'000 2'279'600 6'186'107 2'319'194\n12 Rechtssprechung 1'994'000 513'000 1'829'000 498'000 2'008'208 475'443\n13 Strafvollzug 128'000 0 158'000 0 72'668 0\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'776'300 3'907'000 3'725'300 3'857'000 3'774'725 3'853'797\n15 Feuerwehr 612'000 578'000 540'000 560'000 729'233 749'233\n16 Verteidigung 724'500 278'000 731'000 293'000 739'618 273'630\n\n2 Bildung 22'386'100 2'255'000 22'397'200 2'112'500 21'274'553 2'238'570\nNettoergebnis 20'131'100 20'284'700 19'035'983\n\n21 Obligatorische Schule 443'000 186'000 456'700 192'000 419'139 180'984\n22 Sonderschulen 1'600'000 0 1'700'000 0 1'505'450 0\n23 Berufliche Grundbildung 4'378'000 1'477'000 4'326'000 1'346'000 4'504'559 1'516'042\n25 Allgemeinbildende Schulen 6'334'600 0 6'137'000 0 5'745'064 0\n26 Höhere Berufsbildung 1'560'000 0 1'600'000 0 1'424'631 0\n27 Hochschulen 5'100'000 30'000 5'250'000 30'000 4'836'401 25'882\n29 Übriges Bildungswesen 2'970'500 562'000 2'927'500 544'500 2'839'309 515'662\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'183'000 2'170'000 2'881'000 1'772'000 11'739'710 1'991'859\nNettoergebnis 1'013'000 1'109'000 9'747'851\n\n31 Kulturerbe 828'000 219'000 623'000 20'000 751'809 17'060\n32 Kultur, übrige 1'524'000 1'591'000 1'433'000 1'399'000 1'413'326 1'413'994\n34 Sport und Freizeit 831'000 360'000 825'000 353'000 9'574'575 560'806\n\n4 Gesundheit 24'837'500 148'000 24'422'000 140'000 24'924'474 164'809\nNettoergebnis 24'689'500 24'282'000 24'759'665\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 20'713'000 0 20'389'000 0 21'029'044 0\n42 Ambulante Krankenpflege 956'500 0 906'000 0 919'250 0\n43 Gesundheitsprävention 1'259'000 70'000 1'266'000 62'000 1'240'337 84'077\n49 Gesundheitswesen, Übrig. 1'909'000 78'000 1'861'000 78'000 1'735'843 80'732\n\n5 Soziale Sicherheit 23'154'000 12'889'500 23'552'500 12'814'500 22'536'754 11'871'844\nNettoergebnis 10'264'500 10'738'000 10'664'910\n\n51 Krankheit und Unfall 6'903'000 5'605'000 7'153'000 5'505'000 6'527'840 5'345'297\n52 Invalidität 3'510'000 0 3'520'000 0 3'222'980 0\n53 Alter + Hinterlassene 7'147'500 2'958'000 7'104'000 2'748'000 7'264'592 2'630'214\n54 Familie und Jugend 553'000 53'000 543'000 43'000 546'064 72'724\n55 Arbeitslosigkeit 338'000 338'000 317'000 317'000 328'370 328'370\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'702'500 3'935'500 4'915'500 4'201'500 4'646'908 3'495'239\n\n6 Verkehr 11'385'000 3'770'000 11'322'000 3'098'000 13'738'839 3'244'114\nNettoergebnis 7'615'000 8'224'000 10'494'725\n\n61 Strassenverkehr 7'342'000 2'529'000 7'685'000 2'006'000 9'954'581 2'129'770\n62 Öffentlicher Verkehr 4'043'000 1'241'000 3'637'000 1'092'000 3'784'258 1'114'344\n\nRechnung 2019\nFunktionale Gliederung\n\nBudget 2021 Budget 2020\n\n 77\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'841'000 4'827'500 5'614'000 4'831'500 4'629'860 4'752'186\nNettoergebnis 1'013'500 782'500 122'326\n\n71 Wasserversorgung 20'000 0 20'000 0 89'352 84'898\n72 Abwasserbeseitigung 3'061'000 3'000'500 2'895'000 3'000'500 2'518'437 3'072'331\n73 Abfallwirtschaft 1'032'500 866'500 1'024'500 1'055'500 812'924 977'178\n74 Verbauungen 412'000 241'000 367'000 268'000 314'686 298'000\n75 Arten- und Landschaftsschutz 772'500 636'500 812'500 422'500 509'896 268'309\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 85'000 80'000 85'000 80'000 38'516 40'151\n77 Übriger Umweltschutz 328'000 3'000 310'000 5'000 264'092 11'320\n79 Raumordnung 130'000 0 100'000 0 81'957 0\n\n8 Volkswirtschaft 33'462'000 26'766'500 33'725'000 26'928'000 30'569'670 24'904'891\nNettoergebnis -6'695'500 6'797'000 5'664'779\n\n81 Landwirtschaft 27'106'500 23'900'000 27'530'500 24'232'000 25'284'526 22'733'295\n82 Forstwirtschaft 707'000 504'000 875'000 540'000 396'747 215'479\n83 Jagd und Fischerei 121'000 173'000 125'000 173'500 163'409 175'222\n84 Tourismus 1'569'000 1'160'000 1'569'000 1'160'000 1'465'765 1'115'765\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 3'798'500 965'500 3'469'500 765'500 3'114'167 597'075\n87 Brennstoffe und Energie 160'000 64'000 156'000 57'000 143'925 68'055\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0 0 0 0 1'131 0\n\n9 Finanzen und Steuern 11'029'500 101'171'000 11'124'900 97'473'000 15'042'304 112'464'834\nNettoergebnis 90'141'500 86'348'100 97'422'531\n\n91 Steuern 2'970'000 63'254'000 3'100'000 60'947'000 3'452'665 69'845'042\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6'199'500 10'616'000 6'283'900 12'564'000 6'088'553 14'170'937\n94 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 1'576'000 12'646'000 1'467'000 11'624'000 1'663'283 12'283'058\n95 Ertragsanteile, übrige 0 12'550'000 0 10'280'000 0 9'532'624\n96 Vermögens- und Schuldenverw. 284'000 2'105'000 274'000 2'058'000 3'837'803 6'633'173\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 168'327'900 169'726'500 167'349'900 165'315'100 174'086'604 177'969'463\n\nErtragsüberschuss (-) / \nAufwandüberschuss (+)\n\n-1'398'600 2'034'800 -3'882'859\n\nTotal 168'327'900 168'327'900 167'349'900 167'349'900 174'086'604 174'086'604\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n 78\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'300'000 0 1'020'000 0 1'980'084 0\nNettoergebnis 1'300'000 1'020'000 1'980'084\n\n02 Allgemeine Dienste 1'300'000 1'020'000 1'980'084 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 300'000 0 220'000 0 110'164 0\nNettoergebnis 300'000 220'000 110'164\n\n11 Öffentliche Sicherheit 300'000 0 220'000 0 110'164 0\n\n2 Bildung 2'400'000 0 200'000 0 358'320 109'269\nNettoergebnis 2'400'000 200'000 249'051\n\n21 Obligatorische Schule 0 0 0 0 353'320 0\n25 Allgemeinbildende Schulen 2'400'000 0 200'000 0 0 0\n27 Hochschulen 0 0 0 0 5'000 109'269\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 10'000'000 0 5'500'000 0 1'405'964 0\nNettoergebnis 10'000'000 5'500'000 1'405'964\n\n34 Sport und Freizeit 10'000'000 0 5'500'000 0 1'405'964 0\n\n4 Gesundheit 9'066'000 0 3'000'000 0 2'174'187 0\nNettoergebnis 9'066'000 3'000'000 2'174'187\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 9'066'000 3'000'000 2'174'187 0\n\n5 Soziale Sicherheit 200'000 0 200'000 0 0 0\nNettoergebnis 200'000 200'000 0\n\n53 Alter + Hinterlassene 200'000 0 200'000 0 0 0\n\n6 Verkehr 4'375'000 17'000 7'560'000 0 4'692'573 249'227\nNettoergebnis 4'358'000 7'560'000 4'443'345\n\n61 Strassenverkehr 4'375'000 17'000 7'560'000 0 4'692'573 249'227\n62 Öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 4'490'000 1'084'000 3'750'000 1'331'500 4'125'896 1'750'928\nNettoergebnis 3'406'000 2'418'500 2'374'969\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'360'000 700'000 2'000'000 550'000 2'230'630 949'143\n73 Abfallwirtschaft 930'000 0 50'000 0 167'148 0\n74 Verbauungen 1'200'000 384'000 1'700'000 781'500 1'728'118 801'785\n\n8 Volkswirtschaft 650'000 500'000 650'000 500'000 634'253 468'753\nNettoergebnis 150'000 150'000 165'500\n\n87 Brennstoffe und Energie 650'000 500'000 650'000 500'000 634'253 468'753\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\nNettoergebnis 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'781'000 1'601'000 22'100'000 1'831'500 15'481'440 2'578'177\n\nNettoinvestitionen 31'180'000 20'268'500 12'903'263\n\nTotal 32'781'000 32'781'000 22'100'000 22'100'000 15'481'440 15'481'440\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n 79\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2021\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets \n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 8'662'200.00 8'662'200.00 8'779'000.00 8'779'000.00 8'737'735.02 8'737'735.02\n\n3 AUFWAND 8'662'200.00 93'000.00 8'779'000.00 417'500.00 8'737'735.02 703'297.15\nNetto Aufwand 8'569'200.00 8'361'500.00 8'034'437.87\n\n30 PERSONALAUFWAND 6'204'500.00 6'252'000.00 312'000.00 6'309'985.30 584'609.80\n30.301.00 1'125'000.00 944'000.00 855'349.251Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.302.00 3'940'000.00 3'927'000.00 3'868'038.502Besoldung Lehrkräfte\n30.302.02 261'000.00 490'968.75Besoldung Internat\n30.302.03 -30'000.00 -30'000.00 -29'908.30Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.303.00 337'000.00 333'000.00 340'498.50Sozialversicherungsbeiträge\n30.304.00 559'000.00 543'000.00 542'928.05Personalversicherungsbeiträge\n30.305.00 28'000.00 28'000.00 22'535.40Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.306.00 22'000.00 23'000.00 30'891.45Krankentaggeld\n30.307.00 91'000.00 87'000.00 88'661.20Familienausgleichskasse\n30.309.00 46'000.00 50'000.00 21'958.05Weiterbildung\n30.317.00 2'500.00 2'000.00 1'582.60Schulleitung\n30.317.01 7'000.00 8'000.00 3'860.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.319.00 39'000.00 38'000.00 36'020.95Diverser Personalaufwand\n30.352.00 38'000.00 38'000.00 36'600.90Schulgemeinde Appenzell: \n\nGehaltsanteil\n30.463.00 312'000.00 584'609.80Internat: Gehaltsanteil\n\n31 UNTERHALT 1'489'000.00 93'000.00 1'642'000.00 105'500.00 1'618'753.46 118'687.35\n31.311.00 10'000.00 10'000.00 6'686.84Mobiliar/Geräte\n31.311.01 7'000.00 7'000.00 6'566.40Musikinstrumente\n31.311.02 10'000.00 11'000.00 7'641.85Fahrzeuge\n31.311.03 7'000.00 8'000.00 4'209.00Übriger Unterhalt\n31.312.00 160'000.00 180'000.00 157'411.45Energie\n31.312.01 78'000.00 74'000.00 77'656.00Elektrizität\n31.312.02 10'000.00 10'000.00 8'185.95Wasser, Abwasser\n31.313.00 28'000.00 29'000.00 26'238.49Reinigung, Kehricht\n31.313.01 17'000.00 19'000.00 10'653.55Diverse Verbrauchsmaterialien\n31.313.02 8'000.00 8'000.00 4'911.95Diverses Gartenmaterial, \n\nHausdekoration\n31.314.00 29'000.00 29'000.00 26'870.88Unterhalt durch Dritte\n31.314.02 6'000.00 7'000.00 1'489.50Vertragliche Unterhalte\n31.316.00 1'012'000.00 1'105'000.00 1'102'890.003Mietzinsen\n31.318.00 5'000.00 5'000.00 4'003.60Sachversicherungen\n31.319.00 95'000.00 173'338.00Internatsverrechnungen für \n\nMittagessen\n31.320.00 102'000.00 45'000.004Einkäufe Küche/Mensa\n31.463.00 22'000.00 31'016.10Anteil Internat Energie\n31.463.01 500.00 781.15Anteil Internat Versicherungen\n31.463.02 80'000.00 67'000.00 67'137.65Anteil Kloster/BUD Raumkosten\n31.463.03 4'000.00 5'038.45Anteil Internat Reinigung, \n\nKehricht etc.\n31.463.04 13'000.00 12'000.00 14'714.00Mieteinnahmen von Dritten\n\n 81\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n32 SACHAUFWAND 898'700.00 820'000.00 708'658.68\n32.310.00 27'000.00 29'000.00 18'200.11Büromaterial, Inserate, \n\nDrucksachen\n32.310.01 8'000.00 12'000.00 6'979.10Telefonspesen, Porti\n32.310.02 9'000.00 8'500.00 7'894.90Gebühren, Zeitschriften\n32.310.03 10'000.00 10'500.00 9'506.90Jahresbericht\n32.310.04 500.00 500.00 172.70Postcheck- und Bankspesen\n32.310.05 31'000.00 35'000.00 24'670.85Allgemeines Schulmaterial\n32.310.06 78'000.00 80'000.00 77'568.39Lehrmittel\n32.310.07 2'500.00 2'000.00 2'593.27Deutsch\n32.310.08 2'000.00 2'000.00 1'664.15Französisch\n32.310.09 2'000.00 2'000.00 1'701.71Englisch\n32.310.10 1'500.00 1'500.00 30.40Latein\n32.310.11 1'000.00 1'000.00 77.10Freifächer\n32.310.12 2'000.00 2'000.00 692.51Geschichte\n32.310.13 2'000.00 2'000.00 2'023.15Geographie\n32.310.14 2'000.00 2'000.00 759.00Wirtschaft, Buchhaltung\n32.310.15 4'000.00 9'500.00 3'609.77Musik\n32.310.16 7'000.00 7'500.00 6'302.68Bildnerisches Gestalten\n32.310.17 4'500.00 4'000.00 3'547.90Theater\n32.310.18 16'000.00 16'000.00 13'014.70Sport\n32.310.19 3'500.00 4'000.00 2'839.50Religion, Lebenskunde\n32.310.20 2'500.00 2'000.00 1'637.03PPP = Philosophie, Psychologie, \n\nPädagogik\n32.310.21 2'000.00 2'000.00 294.00Mathematik\n32.310.22 13'500.00 15'000.00 9'197.68Physik\n32.310.23 3'200.00 3'500.00 1'290.35Informatik\n32.310.24 17'000.00 17'000.00 17'733.53Chemie\n32.310.25 5'000.00 5'000.00 5'640.46Biologie\n32.310.26 5'000.00 5'000.00 4'324.85Kreativfächer 1. Klasse\n32.310.27 1'500.00 1'000.00 861.60Wahlpflichtfächer\n32.310.29 2'000.00 2'000.00 1'423.90KUGA: Kultur am Gymnasium \n\nAppenzell\n32.310.30 3'500.00 3'500.00 3'418.55Foyer\n32.310.32 10'000.00 15'000.00 6'937.50Studienberatung\n32.310.33 15'000.00 15'000.00 14'833.33Bibliothek\n32.310.34 35'000.00 37'000.00 30'268.75Projektwochen / Maturareisen \n32.310.35 40'000.00 43'000.00 26'780.30Veranstaltungen der ganzen \n\nSchülerschaft\n32.310.36 5'500.00 5'000.00 4'109.40Elterntage, Maturatagungen etc.\n32.310.37 163'000.00 134'000.00 132'097.195Anschaffungen Mobiliar und \n\nGeräte\n32.310.38 285'000.00 230'000.00 210'340.576EDV: Neubeschaffung/Lizenzen/ \n\nDienstleistungen etc.\n32.310.39 2'000.00 2'000.00 908.00Begabungsförderung\n32.310.40 23'500.00 12'000.00 12'095.407Übriger Sachaufwand\n32.310.42 51'000.00 40'000.00 40'617.50Prüfungsgebühren Französisch / \n\nEnglisch / Informatik\n\n35 BEITRAG MUSIKSCHULE 70'000.00 53'000.00 83'337.58\n35.352.00 70'000.00 53'000.00 83'337.58Beitrag an Musikschule\n\n38 SCHULGELD INTERNAT 12'000.00 17'000.00\n38.380.00 12'000.00 17'000.00Schulgeld Internat\n\n 82\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4 ERTRAG 8'569'200.00 8'361'500.00 8'034'437.87\nNetto Ertrag 8'569'200.00 8'361'500.00 8'034'437.87\n\n43 ENTGELTE 492'600.00 571'500.00 533'848.80\n43.431.00 14'000.00 16'000.00 16'800.00Maturagebühren\n43.432.00 84'000.00 147'648.50Mittagessen\n43.432.01 207'000.00 90'000.008Einnahmen Küche/Mensa\n43.433.00 124'000.00 95'000.00 100'700.00Schulgelder AR 1./2. Kl. und \n\nAndere\n43.433.01 144'000.00 135'951.659Schulgelder interne Schüler\n43.433.02 11'600.00 11'000.00 11'200.00Freifächer (Teilnahmegebühren)\n43.435.00 75'000.00 80'000.00 69'470.55Lehrmittel und Diverses\n43.435.01 4'000.00 3'500.00 4'198.05Kochen, Werken, kreative \n\nWahlfächer\n43.435.02 37'000.00 28'000.00 27'810.00Prüfungsgebühren Englisch und \n\nFranzösisch\n43.439.00 20'000.00 20'000.00 20'070.05Diverse Einnahmen\n\n45 SCHULGELDER 3'522'000.00 3'658'000.00 3'821'649.00\n45.451.00 1'717'000.00 1'823'000.00 1'923'324.0010Schulgelder Kanton AI 4.-6. Kl.\n45.451.01 90'000.00 110'000.00 160'000.00Schulgelder AR 3.-6. Kl.\n45.452.00 1'715'000.00 1'725'000.00 1'738'325.00Schulgelder der Schul- \n\ngemeinden für 1.-3. Kl.\n\n46 Defizit z.L. Kanton 4'554'600.00 4'132'000.00 3'678'940.07\n46.461.00 4'554'600.00 4'132'000.00 3'678'940.07Defizit z.L. Kanton\n\n 83\n\n\n\nBudget 2021\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nBemerkung: Begründung\n\nLohnerhöhung (inkl. Teuerungsausgleich) 0%; inkl. Schüleraushilfen, 4-DA-Auszahlung, inkl. Assistentinnen Bio/Chemie und \nBibliothek, inkl. Küchenpersonal\n\n1 30.301.00\n\n12 Klassen durchgehend, Stufenerhöhung, Teuerungsausgleich 0.0%, kein Bildungsurlaub, 4 DA-Jubiläen, verzögerter Bezug \nneue Altersentlastung, inkl. Mensa- und Küchenleitung (20%)\n\n2 30.302.00\n\nNeuschätzung Gebäudeneuwert im Herbst 2019 und Senkung Referenzzins Bund im März 2020 führen zu tieferer Eigenmiete.3 31.316.00\n\nAb August 2020 führt Gymnasium Mensa auf eigene Rechnung und Ertrag Mittagessen wird dem neuen Ertragskonto \n43.432.01 gutgeschrieben.\n\n4 31.320.00\n\nErsatz Technik Theatersaal (Fr. 40'000)5 32.310.37\n\nGemäss Angaben AFI (inkl. Hardware-Ersatz)6 32.310.38\n\nMit standardisierter Ehemaligenbefragung (Fr. 4'000) und OBA (Fr. 8'000)7 32.310.40\n\nVgl. Konto 31.320.008 43.432.01\n\nWegfall Schulgelder Internat nach dessen Schliessung9 43.433.01\n\nDie durchschnittlliche Schülerzahl reduziert sich um 5 Schüler gegenüber dem Budget 2020.10 45.451.00\n\n 84\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2021 Kantonales Spital Appenzell\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2021 Budget 2020 IST 2019\n\nPflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen 7'982'000       8'237'000       7'465'943       \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen 33'000            33'000            32'205            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten 583'000          596'000          541'765          \nErträge Leistungen stationäre Patienten 8'598'000       8'866'000       8'039'914       \n\nErträge aus Arzthonoraren 463'000          446'000          484'616          \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen 1'370'000       1'342'000       1'384'179       \nErträge aus Spezialuntersuchungen und -therapien 632'000          698'000          637'798          \nErträge Leistungen ambulante Patienten 2'465'000       2'486'000       2'506'593       \nBeiträge Gemeinwirtschaftliche Leistungen 1'950'000       1'950'000       2'255'214       \n\nErträge gemeinwirtschaftliche \n\nLeistungen / Betriebsbeitrag Kanton 1'950'000       1'950'000       2'255'214       \nMieterträge 65'000            138'000          146'542          \nErträge aus Lieferungen und Leistungen interne Bereiche 676'000          820'000          744'313          \nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 273'000          254'000          255'503          \nÜbrige betriebliche Erträge 1'014'000       1'212'000       1'146'358       \n\nTotal Betriebsertrag 14'027'000     14'514'000     13'948'078     \n\nBesoldungen Ärzte / andere Akademiker -475'000         -459'000         -1'143'912      \n\nBesoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich -1'426'000      -1'385'000      -1'541'672      \n\nBesoldungen Personal and. Med. Fachbereiche -2'909'000      -2'946'000      -3'014'096      \n\nBesoldungen Verwaltungspersonal -1'118'000      -1'030'000      -1'042'738      \n\nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -189'000         -188'000         -195'413         \n\nBesoldungen Personal techn. Betriebe -400'000         -334'000         -403'247         \n\nLeistungen Sozialversicherungen 47'000            101'000          112'669          \n\nSozialleistungen -1'246'000      -1'092'000      -1'277'332      \n\nArzthonorare -3'222'000      -3'384'000      -1'853'822      \n\nPersonalnebenkosten -104'000         -118'000         -108'532         \n\nPersonalaufwand -11'042'000   -10'835'000   -10'468'096   \n\nMedizinischer Bedarf -1'810'000      -1'914'000      -2'110'396      \n\nMedizinischer Bedarf -1'810'000     -1'914'000     -2'110'396     \n\nLebensmittelaufwand -109'000         -136'000         -109'754         \n\nHaushaltaufwand -388'000         -422'000         -443'994         \n\nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -433'000         -401'000         -385'931         \n\nAufwand für Anlagennutzung -                      -                      -                      \n\nAufwand für Energie und Wasser -120'000         -108'000         -150'848         \n\nEntsorgung -12'000           -17'000           -12'734           \n\nSachaufwand -1'062'000     -1'084'000     -1'103'261     \n\nMietaufwand -638'000         -956'000         -956'000         \n\nMietaufwand -638'000        -956'000        -956'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -603'000         -565'000         -674'992         \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -603'000        -565'000        -674'992        \n\nÜbriger Betriebsaufwand -96'000           -88'000           -94'249           \n\nÜbriger Betriebsaufwand -96'000          -88'000          -94'249          \n\nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -15'251'000   -15'442'000   -15'406'994   \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -1'224'000     -928'000        -1'458'916     \n\nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -182'000         -342'000         -139'140         \n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -182'000        -342'000        -139'140        \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -122'000         -19'000           -202               \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -122'000        -19'000          -202               \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -1'528'000     -1'289'000     -1'598'259     \n\nFinanzertrag -                      -                      -                      \n\nFinanzertrag -                      -                      -                      \n\nFinanzaufwand -1'000             -1'000             -943               \n\nFinanzaufwand -1'000            -1'000            -943               \n\nFinanzergebnis -1'000            -1'000            -943               \n\nJAHRESERGEBNIS -1'529'000     -1'290'000     -1'599'202     \n\nTotal Anteil Kanton\n\nBeiträge Gemeinwirtschaftliche Leistungen 1'950'000       1'950'000       2'255'214       \n\nJahresergebnis 1'509'000       1'290'000       1'599'202       \n\nKantonsanteil DRG 2'452'000       2'519'000       1'981'689       \n\nMietzins KSP -638'000         -956'000         -956'000         \n\nTotal 5'293'000       4'803'000       4'880'105       \n\n 85\n\n\n\n86 \n\n \n\nKommentar zum Budget 2021 \nKantonales Spital Appenzell \n \n\nAllgemein \n\nDas Budget 2021 des Kantonalen Spital Appenzell (KSP) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. \n14’027’000 und einem Betriebsaufwand (inkl. Abschreibungen und Finanzaufwand) von Fr. 15'556’000 \neinen Jahresverlust von Fr. -1'529'000 aus. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um Fr. \n239’000 (+18.5%). Im Betriebsertrag sind gemeinwirtschaftliche Leistungen des Kantons für Notfall und \nRettungsdienst in der Höhe von insgesamt Fr. 1'950’000 (Budget 2020: Fr. 1'950’000) enthalten. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für stationäre Patienten \n\nDie Erträge aus Leistungen für stationäre Patienten beziffern sich im Budget 2021 auf Fr. 8'598’000. Dies \nentspricht einer Abnahme gegenüber dem Budget 2020 um Fr. -268’000 oder -3.0%.  \n\nDer Kantonsanteil an den Einnahmen für stationäre Behandlungen ist mit Fr. 2'452'000 budgetiert (VJ \n2'519'000). Der gesamte Kantonsbeitrag (DRG-Anteil sowie gemeinwirtschaftliche Leistungen Notfall / \nRettungsdienst) beträgt Fr.4'402’000, was einer Reduktion von Fr. -67’000 gegenüber dem budgetierten \nKantonsbeitrag vom Vorjahr entspricht.  \n\nFür das Jahr 2021 sind 860 stationäre Austritte (Budget 2020: 920 Austritte) budgetiert. Der CMI (Case \nMix Index) liegt bei 0.830 (Budget 2020: 0.810 / Ist 2019: 0.817). Der Anstieg ist insbesondere auf die \nZunahme der Komplexität im Fachbereich Orthopädie zurückzuführen. \n\nDer Anteil an Zusatzversicherten Patienten beträgt 29.0%. \n\nFür die durchschnittliche Aufenthaltsdauer wird eine deutliche Reduktion von 5.50 Tage (Budget 2020) \nauf 4.30 Tage erwartet. Dies unter anderem aufgrund des Wegfalls der Langlieger im Fachbereich Innere \nMedizin. \n\nErträge aus Leistungen für ambulante Patienten \n\nIm ambulanten Bereich wird mit einem Umsatz von Fr. 2'465'000 gerechnet (Budget 2020: 2'486'000). \nDieser Umsatzrückgang ist auf eine leicht tiefere Fallzahl zurückzuführen. In den Fachbereichen wurden \n3'000 Fälle budgetiert, wobei mehr als ein Drittel der Fälle dem orthopädischen Fachbereich zuzuordnen \nsind. In den übrigen ambulanten Bereichen hingegen wird ein leichter Rückgang auf 2'365 Fälle erwartet \n(Budget 2020: 2'600 Fälle). \n\nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen \n\nDie gemeinwirtschaftlichen Leistungen beziffern sich auf Fr. 1'950'000 (Budget 2020: 1'950'000). Fr. \n1’200'000 werden für den Notfall und Fr. 750'000 für den Rettungsdienst benötigt. \n\nÜbrige betriebliche Erträge \n\nDie übrigen betrieblichen Erträge gehen auf Fr. 1’014'000 zurück (Budget 2020 1'212'000). Mit dem \nerwarteten Abbruch von Haus E im Frühjahr 2021 können einerseits keine Mietzinserträge mit den \nPraxen mehr erzielt werden. Andererseits werden die internen Verrechnungssätze auf das Jahr 2021 \nangepasst, was zu einem tieferen Ertrag im KSP führen wird. Schliesslich fallen auch die Erträge aus \nLeistungen im Bereich Logopädie weg. \n\n  \n\n\n\n87 \n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \nDer Personalaufwand (inkl. Arzthonorare) steigt im Vergleich zum Budget 2020 um Fr. 207'000 (+1.9%). \nEinerseits wird ein Anstieg der Sozialversicherungsaufwendungen erwartet, weil das KSP seit 1. Januar \n2020 einen höheren Pensionskassenbeitrag mitfinanziert. Andererseits ist die Lohnsumme im Bereich \nVerwaltungspersonal im Vergleich zum Budget 2020 gestiegen. In den Arzthonoraren sind die Kosten für \ndie Personalausleihe allgemeine Innere Medizin (Fr. 1'500'000) sowie die Honorare der Belegärzte \n(Stationär und ambulant) enthalten. Zudem ist im Personalaufwand ein Anteil von 0.5% der \nGesamtlohnsumme für strukturelle Lohnerhöhungen inkludiert. \n\nDie Kosten für die Integration des Altersheims Torfnest in das Kantonale Spital und Pflegezentrum \nAppenzell sind in der Position «Übriger Personalaufwand» berücksichtigt (Gegeneffekt siehe Position \n«Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte»). \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer Aufwand für medizinischen Bedarf beziffert sich auf Fr. 1'810'000 und liegt Fr. -104'000 unter dem \nBudgetwert 2020. Einerseits wird mit einer Kosteneinsparung im Medizinal- und Pflegematerial \ngerechnet. Andererseits ist die budgetierte Fallzahl 2021 tiefer als im Vorjahr, was eine Reduktion im \nmedizinischen Bedarf zur Folge hat. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt bei Fr. 1'062'000 und ist damit praktisch auf Niveau des Budgets 2020 bzw. Ist \n2019. Aufgrund des Wegfalls von Haus E reduziert sich der Aufwand für Energie und Wasser. Zudem wird \ndie tief budgetierte durchschnittliche Aufenthaltsdauer einen positiven Effekt auf den Haushaltsaufwand \n(insbesondere Wäschereileistungen) haben. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton liegt bei Fr. 638’000 (VJ 956'000). Der Kanton hat die Gebäudewerte \nneu geschätzt. Zudem hat sich der Referenzzinssatz von 1.5% auf 1.25% reduziert. Schliesslich fällt der \nGebäudewert von Haus E ab März 2021 weg. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDie Büro- und Verwaltungsaufwendungen beziffern sich auf Fr. 603'000 (Budget 2020: 565'000). Grund \nfür den Anstieg sind höhere laufende Informatikaufwendungen. \n\nAbschreibungen \n\nDie Abschreibungen auf Sachanlagen betragen Fr. 182'000 (Budget 2020: Fr. 342'000). Für das Budget \n2020 wurden diverse Investitionen veranschlagt, welche bis anhin nicht getätigt worden sind.  \n\nDie Abschreibungen auf immaterielle Werte beziffern sich auf Fr. 122'000 (Budget 2020: Fr. 19'000), Die \nDifferenz ist insbesondere auf die Abschreibungen des Klinikinformationssystems Orbis zurückzuführen. \n\nIm Budget 2021 sind Investitionen (Sachanlagen und immaterielle Werte) im Umfang von rund Fr. \n670'000 enthalten, darunter die Anschaffung von neuen Beatmungsgeräten, ein neues Ultraschallgerät \nsowie ein neuer mobiler Detektor für das Röntgenpersonal. \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2021 Alters- und Pflegezentrum Appenzell\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2021 Budget 2020 IST 2019\n\nPensionstaxen 2'855'000       2'972'000       2'990'975       \nBetreuungstaxen 854'000         781'000         831'480         \nPflegetaxen 3'248'000       2'781'000       2'961'956       \nErträge aus Leistungen für Bewohner 6'957'000      6'534'000      6'784'412      \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 1'231'000       1'166'000       1'253'426       \nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 1'231'000      1'166'000      1'253'426      \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000           32'000           53'799           \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000           32'000           53'799           \nTotal Betriebsertrag 8'229'000      7'732'000      8'148'593      \n\nBesoldungen Pflegepersonal -3'200'000     -3'184'000     -3'296'583     \n\nBesoldungen Ökonomie- und \n\nHausdienstpersonal -1'603'000     -1'659'000     -1'680'582     \n\nLeistungen Sozialversicherungen 115'000         72'000           187'825         \n\nSozialleistungen -844'000        -726'000        -803'133        \n\nHonorare Leistungen Dritter -608'000        -400'000        -470'126        \n\nPersonalnebenkosten -63'000          -53'000          -70'662          \n\nPersonalaufwand -6'203'000     -5'950'000     -6'133'262     \n\nMedizinischer Bedarf -75'000          -70'000          -64'200          \n\nMedizinischer Bedarf -75'000          -70'000          -64'200          \n\nLebensmittelaufwand -642'000        -517'000        -608'147        \n\nHaushaltaufwand -120'000        -115'000        -124'535        \n\nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien \n\nund Mobilien -97'000          -60'000          -87'756          \n\nAufwand für Anlagennutzung -15'000          -                     -16'050          \n\nAufwand für Energie und Wasser -130'000        -115'000        -76'133          \n\nEntsorgung -10'000          -25'000          -8'763            \n\nSachaufwand -1'014'000     -832'000        -921'384        \n\nMietaufwand -705'000        -761'000        -761'000        \n\nMietaufwand -705'000        -761'000        -761'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -152'000        -144'000        -126'426        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -152'000        -144'000        -126'426        \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -15'000          -15'000          -23'570          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -15'000          -15'000          -23'570          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -13'000          -17'000          -92'354          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -13'000          -17'000          -92'354          \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -8'177'000     -7'789'000     -8'122'196     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und 52'000           -57'000          26'397           \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -35'000          -23'000          -24'875          \n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -35'000          -23'000          -24'875          \n\nAbschreibungen auf immateriellen \n\nAnlagen -3'000            -9'000            -                     \n\nAbschreibungen auf immateriellen \n\nAnlagen -3'000            -9'000            -                     \nBetriebsergebnis (EBIT) 14'000           -89'000          1'522             \n\nFinanzertrag -                     -                     -                     \n\nFinanzertrag -                     -                     -                     \n\nFinanzaufwand -1'000            -1'000            -339               \n\nFinanzaufwand -1'000            -1'000            -339               \nFinanzergebnis -1'000            -1'000            -339               \n\nJAHRESERGEBNIS 13'000           -90'000          1'182             \n\n 88\n\n\n\n89 \n \n\nKommentar zum Budget 2021  \nKantonales Alters- und Pflegezentrum Appenzell \n \n\nAllgemein \n\nDas Budget 2021 des Kantonalen Alters- und Pflegezentrums Appenzell (APZ) weist bei einem \nBetriebsertrag von Fr. 8'229'000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis \nvon Fr. 8’216’000 einen Ertragsüberschuss von Fr. 13’000 (VJ Fr. -90'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 6’957'000 im Vergleich zum Budget 2020 um Fr. \n423’000 (+6.5%) höher budgetiert. Im Berichtsjahr 2019 lag der Ertrag aus Leistungen für Bewohner bei \nrund Fr. 6'784'000. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen reduzieren sich gegenüber dem Budget 2020 um Fr. -117'000 und \nliegen für das Jahr 2021 bei Fr. 2'855’000. Die Reduktion ist auf eine Korrektur des durchschnittlichen \nPensionspreises pro Tag von Fr. 141.00 (Budget 2020) auf Fr. 135.00 (Budget 2021) zurückzuführen. \n\nDie Einnahmen aus Betreuungstaxen sind mit Fr. 854'000 rund Fr. 73'000 (+8.0%) höher budgetiert als im \nVorjahr. Dieser Anstieg resultiert aufgrund einer Anpassung der Berechnungsgrundlage per 1. Januar \n2020. \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 1’374'000 und liegt damit Fr. 187'000 \noder 15.8% über dem Wert gemäss Budget 2020. Diese Erhöhung ist mit dem stetig steigenden \ndurchschnittlichen Pflegeschweregrad zu begründen. Der Bewohneranteil der Pflegetaxen beziffert sich \nmit Fr. 458'000 nur geringfügig über dem Budgetwert des Jahres 2020. Im Gegensatz dazu liegt der \nKantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) mit Fr. 1'416’000 deutlich über dem budgetierten Vorjahreswert von \nFr. 1'187’000. Grund ist der höher budgetierte durchschnittliche Kantonsanteil von Fr. 68.00 pro \nPflegetag. \n\nFür das Budget 2021 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 95.0% (VJ 95.0%) bei 61 \nPlanbetten (VJ 61) gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt über der BESA-Stufe 7.0. \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte \n\nFür das Jahr 2021 sind Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte im Umfang von Fr. 1'231'000 \nbudgetiert (VJ 1'166'000). Einerseits wurde die Methodik bei der Verrechnung der internen \nPersonalkosten angepasst (Gegeneffekt siehe Personalaufwand). Andererseits wird ein leichter \nRückgang der Einnahmen des Restaurant Findling erwartet. \n\n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. Honorare für Leistungen Dritter ist mit Fr. 6'203’000 veranschlagt und liegt Fr. \n253'000 über dem Budgetwert vom Vorjahr. Einerseits wird ein Anstieg der \nSozialversicherungsaufwendungen erwartet, weil der Arbeitgeber seit 1. Januar 2020 einen höheren \nPensionskassenbeitrag mitfinanziert. Andererseits ist eine Erhöhung der Honorare Leistungen Dritter \num Fr 208’000 budgetiert. Dies aufgrund einer Anpassung der Verbuchungsmethodik bei der \nVerrechnung der internen Personalkosten (Gegeneffekt siehe Erträge aus Leistungen an Personal und \nDritte) sowie einer leicht tieferen Weiterverrechnung des Anteils der Kostenstelle Hauswirtschaft vom \nAPZ an das Kantonale Spital Appenzell bzw. das Bürgerheim Appenzell. \n\nSchliesslich ist im Personalaufwand ein Anteil von 0.5% der Gesamtlohnsumme für strukturelle \nLohnerhöhungen inkludiert. \n\n\n\n90 \n \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf erhöht sich leicht gegenüber dem VJ und liegt bei Fr. 75'000. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand erhöht gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 182'000 (+ 21.9%) auf Fr. 1’014‘000. Die \nZunahme ist unter anderem auf einen höheren Lebensmittelaufwand sowie eine Zunahme der \nUnterhalt- und Reparaturaufwendungen zurückzuführen. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 705’000 im Vergleich zum Vorjahr um Fr. -56'000 (- 7.4%) \ntiefer, weil der Kanton einerseits die Gebäudewerte neu geschätzt und sich andererseits der \nReferenzzinssatz von 1.5% auf 1.25% reduziert hat. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 152’000. Dies entspricht einem \nAnstieg von Fr. 8’000 gegenüber dem Budget 2020 und ist auf höher veranschlagte \nInformatikaufwendungen zurückzuführen.  \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen liegt bei Fr. 35’000. Darin enthalten ist unter anderem \ndie Anschaffung eines Schockkühlers sowie die Beschaffung von diversen medizinischen Produkten. \n\nDie Abschreibungen auf immateriellen Anlagen resultieren aufgrund der Investition in die elektronische \nPflegedokumentation. \n\n \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2021 Bürgerheim Appenzell\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2021 Budget 2020 IST 2019\n\nPensionstaxen 1'604'000      1'561'000      1'593'573      \nBetreuungstaxen 475'000         439'000         394'712         \nPflegetaxen 1'079'000      1'290'000      1'009'269      \nErträge aus Leistungen für Bewohner 3'158'000      3'290'000      2'997'554      \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 74'000           32'000           80'130           \nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 74'000           32'000           80'130           \n\nErträge aus Spenden 19'000           1'000             4'412             \nErträge aus Spenden 19'000           1'000             4'412             \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000           41'000           40'511           \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 41'000           41'000           40'511           \nTotal Betriebsertrag 3'292'000      3'364'000      3'122'606      \n\nBesoldungen Pflegepersonal -1'262'000     -1'266'000     -1'263'744     \n\nBesoldungen Ökonomie- und \n\nHausdienstpersonal -299'000        -312'000        -312'942        \n\nLeistungen Sozialversicherungen 39'000           44'000           49'623           \n\nSozialleistungen -281'000        -248'000        -271'761        \n\nHonorare Leistungen Dritter -288'000        -324'000        -290'333        \n\nPersonalnebenkosten -32'000          -28'000          -31'361          \n\nPersonalaufwand -2'123'000     -2'134'000     -2'120'518     \n\nMedizinischer Bedarf -34'000          -38'000          -30'876          \n\nMedizinischer Bedarf -34'000          -38'000          -30'876          \n\nLebensmittelaufwand -451'000        -446'000        -501'169        \n\nHaushaltaufwand -157'000        -167'000        -182'295        \n\nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien \n\nund Mobilien -29'000          -42'000          -21'345          \n\nAufwand für Anlagennutzung -                     -                     -                     \n\nAufwand für Energie und Wasser -45'000          -45'000          -44'458          \n\nEntsorgung -6'000            -11'000          -4'341            \n\nSachaufwand -688'000        -711'000        -753'608        \n\nMietaufwand -367'000        -417'000        -417'000        \n\nMietaufwand -367'000        -417'000        -417'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -63'500          -70'000          -46'132          \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -63'500          -70'000          -46'132          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -34'000          -16'000          -23'697          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -34'000          -16'000          -23'697          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -6'500            -10'000          -8'515            \n\nÜbriger Betriebsaufwand -6'500            -10'000          -8'515            \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -3'316'000     -3'396'000     -3'400'346     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -24'000          -32'000          -277'740        \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -16'000          -18'000          -6'953            \n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -16'000          -18'000          -6'953            \n\nAbschreibungen auf immateriellen \n\nAnlagen -3'000            -                     -                     \n\nAbschreibungen auf immateriellen \n\nAnlagen -3'000            -                     -                     \nBetriebsergebnis (EBIT) -43'000          -50'000          -284'693        \n\nFinanzertrag -                     -                     -                     \n\nFinanzertrag -                     -                     -                     \n\nFinanzaufwand -                     -                     -106               \n\nFinanzaufwand -                     -                     -106               \nFinanzergebnis -                     -                     -106               \n\nJAHRESERGEBNIS -43'000          -50'000          -284'798        \n\n 91\n\n\n\n92 \n \n\nKommentar zum Budget 2021  \n\nBürgerheim Appenzell \n\n \n\nAllgemein \n\nDas Budget 2021 des Bürgerheims Appenzell (BH) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. \n\n3'292’000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 3’335’000 einen \n\nAufwandüberschuss von Fr. 43’000 (VJ Fr. 50'000) aus. \n\n \n\nBetriebsertrag \n\nErträge aus Leistungen für Bewohner \n\nDie Erträge aus Leistungen für Bewohner sind mit Fr. 3'158'000 im Vergleich zum Budget 2020 \n\num Fr. -132'000 (-4.0%) tiefer budgetiert. Im Berichtsjahr 2019 lag der Ertrag aus Leistungen \n\nfür Bewohner bei rund Fr. 2'998'000. \n\nDie Einnahmen aus Pensionstaxen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 43'000 \n\nund liegen für das Jahr 2021 bei Fr. 1'604'000. Dieser Anstieg ist auf eine Korrektur des \n\ndurchschnittlichen Pensionspreises pro Tag von Fr. 95.00 (Budget 2020) auf Fr. 98.50 (Budget \n\n2021) zurückzuführen. \n\nEbenfalls sind die Betreuungstaxen mit Fr. 475'000 rund Fr. 36'000 höher budgetiert als im \n\nVorjahr, da per 1. Januar 2020 die Berechnungsgrundlagen angepasst worden sind. \n\nDer Versicherungsanteil an den Pflegetaxen beziffert sich auf Fr. 483'000 und liegt damit -15.0 \n\n% unter dem Wert gemäss Budget 2020. Im Vorjahr war der Wert pro Pflegetag mit Fr. 35.00 \n\nsehr hoch angesetzt. Der Bewohneranteil der Pflegetaxen ist mit Fr. 274'000 nur geringfügig \n\nunter dem Budgetwert des Jahres 2020. Im Gegensatz dazu liegt der Kantonsanteil der \n\nPflegetaxen (KLV) mit Fr. 322'000 deutlich unter dem budgetierten Vorjahreswert von Fr. \n\n430'000. Grund ist der tiefer budgetierte durchschnittliche Kantonsanteil von rund Fr. 20.00 \n\n(VJ Fr. 26.50) pro Pflegetag. \n\nFür das Budget 2021 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 91.0% (VJ 90.0%) \n\nbei 49 Planbetten (VJ 50) gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der \n\nBESA-Stufe 4. \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte \n\nFür das Jahr 2021 sind Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte im Umfang von Fr. \n\n74’000 budgetiert (VJ 32’000). Der Anstieg ist auf die Änderung der Methodik bei der \n\nVerrechnung der internen Personalkosten zurückzuführen (Gegeneffekt siehe \n\nPersonalaufwand).  \n\n\n\n93 \n \n\nBetriebsaufwand \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand inkl. Honorare für Leistungen Dritter ist mit Fr. 2'123'000 veranschlagt \n\nund liegt Fr. -11'000 unter dem Budgetwert vom Vorjahr. Einerseits wird ein Anstieg der \n\nSozialversicherungsaufwendungen erwartet, weil der Arbeitgeber seit 1. Januar 2020 einen \n\nhöheren Pensionskassenbeitrag mitfinanziert. Andererseits ist eine Reduktion der Honorare \n\nLeistungen Dritter um Fr -36’000 budgetiert. Dies aufgrund einer Anpassung der \n\nVerbuchungsmethodik bei der Verrechnung von internen Personalkosten (Gegeneffekt siehe \n\nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte). \n\nSchliesslich ist im Personalaufwand ein Anteil von 0.5% der Gesamtlohnsumme für strukturelle \n\nLohnerhöhungen inkludiert. \n\nMedizinischer Bedarf \n\nDer medizinische Bedarf verringert sich leicht gegenüber dem Vorjahr und liegt bei Fr. 34’000. \n\nDies aufgrund einer reduzierten Anzahl an budgetierten Pflegetagen. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2020 um Fr. -23'000 (-3.2%) auf Fr. 688‘000. \n\nDie Abnahme ist unter anderem auf eine Reduktion in den Bereichen Haushaltaufwand und \n\nEntsorgungsaufwand zurückzuführen. \n\nMietaufwand \n\nDer Mietzins gegenüber dem Kanton ist mit Fr. 367’000 im Vergleich zum Vorjahr um Fr. -\n\n50'000 (-12.0%) tiefer, weil der Kanton einerseits die Gebäudewerte neu geschätzt und sich \n\nandererseits der Referenzzinssatz von 1.5% auf 1.25% reduziert hat. \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand beziffert sich im Berichtsjahr auf Fr. 63'500. Dies entspricht \n\neiner Reduktion von Fr. -6’500 gegenüber dem Budget 2020. Einerseits ist ein Anstieg der \n\nInformatikaufwendungen budgetiert. Andererseits können die Dienstleistungen von Dritten \n\nreduziert werden. \n\nAbschreibungen \n\nDer Abschreibungsaufwand bei den Sachanlagen ist mit Fr. 16'000 leicht tiefer als im Budget \n\n2020. Darin enthalten ist unter anderem die Anschaffung einer neuen Waschmaschine sowie \n\ndie Erweiterung des Sonnenschutzes im Speisesaal des BH. \n\nDie Abschreibungen auf immateriellen Anlagen resultieren aufgrund der Investition in die \n\nelektronische Pflegedokumentation. \n\n\n\tInternet_Budget 2021_2. Lesung\n\tTitelblatt Budget 2. Lesung\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\tKommentar zum Budget 2021\n\tAntrag\n\n\tBudget 2021\n\tErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\tInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\n\tAnhang\n\tBudgetgrundsätze\n\tÜbersicht Finanzierung\n\tÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\tFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\tZusatzunterlagen\n\tEinzelheiten zum Budget \n\tNachweis Erfolgsrechnung konsolidiert\n\tNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen\n\tNachweis Investitionsrechnung konsolidiert\n\tVerwaltungsrechnung Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tVerwaltungsrechnung Investitionsrechnung (institutionell)\n\tAbwasser Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tAbwasser Investitionsrechnung (institutionell)\n\tStrassen Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tStrassen Investitionsrechnung (institutionell)\n\tAbfall Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tAbfall Investitionsrechnung (institutionell)\n\n\tFunktionale Gliederung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung\n\n\tNicht genehmigungspflichtige Budgets\n\tErfolgsrechnung Gymnasium Appenzell\n\tErfolgsrechnung Spital  Erfolgsrechnung Spital Appenzell\n\tKommentar Spital\n\tErfolgsrechnung APZ\n\tKommentar APZ\n\tErfolgsrechnung Bürgerheim\n\tKommentar Bürgerheim\n\n\n\n\n\n\n\n