1 Budget 2023.pdf

text: \nBudget 2023\n\n  Grosser Rat 5. Dezember 2022\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nInhaltsverzeichnis\n\nBericht und Antrag\n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2023 1\n\nAntrag 9\n\nBudget 2023\n\nErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 11\n\nInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 12\n\nAnhang  \n\n- Budgetgrundsätze 13\n\n- Übersicht Finanzierung Gesamtrechnung 14\n\n- Übersicht Finanzierung Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall 15\n\n- Finanzkennzahlen 1. und 2. Priorität 16\n\nZusatzunterlagen\n\nEinzelheiten zu Budget und Investitionsrechnung\n\n- Nachweis Gesamtbudget Erfolgsrechnung (Artengliederung) 17\n\n- Nachweis Budget Spezialrechnungen Erfolgsrechnung (Artengliederung) 18\n\n- Nachweis Gesamtbudget Investitionsrechnung (Artengliederung) 19\n\n- Erfolgsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 20\n\n- Investitionsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 58\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abwasser 61\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Strassen 65\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abfall 71\n\nFunktionale Gliederung\n\n- Erfolgsrechnung konsolidiert 75\n\n- Investitionsrechnung konsolidiert 77\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets zur Kenntnisnahme\n\n- Erfolgsrechnung Gymnasium 79\n\n- Kommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell 83\n\n- Konsolidierte Erfolgsrechnung Kantonales Gesundheitszentrum 85\n\n- Erfolgsrechnung Ambulante Versorgung Appenzell 86\n\n- Erfolgsrechnung Kurzzeit- und Übergangspflege 87\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Alpsteeblick 88\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Bürgerheim 89\n\n- Erfolgsrechnung Alter und Pflege Torfnest 90\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nBericht und Antrag der Standeskommission\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  1 \n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2023 \n\n1. Konsolidierte Erfolgsrechnung Kanton \n\nDas konsolidierte Budget 2023 weist für die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von \nFr. 5.0 Mio. aus, welcher somit rund Fr. 6.3 schlechter ausfällt als im Budget 2022. Die Nettoin-\nvestitionen 2023 fallen um Fr. 6.3 Mio. tiefer aus als im Vorjahresbudget.  \n\n \n\n \n\nDie Mehraufwände beim Personal, den ausserkantonalen Hospitalisationen, beim kantonalen \nGesundheitszentrum Appenzell und im Sachaufwand, aber auch die geringer erwartete Ge-\nwinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank sowie die wegfallenden Erträge aus dem \nNationalen Finanzausgleich (NFA) können nicht kompensiert werden.  \n\n \n\n  \n\nÜbersicht Budget Staatsrechnung konsolidiert\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\nErfolgsrechnung \nBetrieblicher Aufwand 182'335'400 175'407'900 174'574'504\nBetrieblicher Ertrag 162'578'500 161'427'900 174'767'862\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -19'756'900 -13'980'000 193'358\nFinanzaufwand 38'000 44'000 29'882\nFinanzertrag 11'220'000 11'230'500 11'612'239\nErgebnis aus Finanzierung 11'182'000 11'186'500 11'582'357\nOperatives Ergebnis \n(Stufe 1)\n\nErtragsüberschuss (+), \nAufwandüberschuss (-)\n\n-8'574'900 -2'793'500 11'775'715\n\nAusserordentlicher Aufwand -274'000 -305'000 9'461'000\nAusserordentlicher Ertrag 3'326'000 3'842'000 1'191'000\nAusserordentliches Ergebnis 3'600'000 4'147'000 -8'270'000\n\nJahresergebnis \n(Stufe 2)\n\nErtragsüberschuss (+) / \nAufwandüberschuss (-)\n\n-4'974'900 1'353'500 3'505'715\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 18'534'000 24'355'000 17'071'056\nInvestitionseinnahmen 1'837'000 1'367'000 2'582'523\nNettoinvestitionen 16'697'000 22'988'000 14'488'533\n\nErgebnisse \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  2 \n\n2. Verwaltungsrechnung ohne Spezialfinanzierungen Abwasser, Strassen, Abfall \n\n \n\nMit dem Wechsel vom Nehmer- zum Geberkanton zahlt Innerrhoden neu in den Ressourcen-\nausgleich ein und erhält auch keine Abfederungsbeiträge aufgrund der STAF-Vorlage mehr. \nDies hat Mindereinnahmen von Fr. 1.3 Mio. zur Folge. Nach dem schlechten Ergebnis des \n1. Semesters 2022 sind die Reserven der Schweizerischen Nationalbank massiv zusammenge-\nschrumpft, womit auch die Maximalausschüttung an Bund und Kantone nicht mehr realistisch \nerscheint. Appenzell I.Rh. erwartet deshalb im nächsten Jahr Fr. 2.5 Mio. weniger. Die Alimen-\ntierung des öffentlichen Verkehrs kann nicht mehr vollständig aus der Strassenrechnung bestrit-\nten werden.  \n\nAuch auf der Kostenseite zeichnen sich gleich mehrere grössere Herausforderungen ab. So \nwerden höhere Aufwände für die ausserkantonalen Hospitalisationen (Fr. 1.6 Mio.), für den Be-\ntriebskostenbeitrag an das Alters- und Pflegeheim Torfnest (Fr. 0.3 Mio.), an die Kurz- und \nÜbergangspflege (0.3 Mio.), die Steuerverwaltungssoftware NEST (0.6 Mio.) und den allgemei-\nnen Gebäudeunterhalt (0.5 Mio.) erwartet.  \n\nDie Nettoinvestitionen reduzieren sich aufgrund der Fertigstellung des Hallenbades um gut die \nHälfte oder Fr. 8.6 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\nInsgesamt reduziert sich der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahresbudget um \nFr. 2.8 Mio. auf Fr. 12.4 Mio., während die Rechnung 2021 noch einen Finanzierungsüber-\nschuss von Fr. 3.1 Mio. auswies. \n\n \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Aufwand 180'313'900 173'344'400 184'243'716\n\nTotal Ertrag 174'469'000 173'640'400 184'824'901\n\nAufwandüberschuss 5'844'900\n\nErtragsüberschuss 296'000 581'185\n\n180'313'900 180'313'900 173'640'400 173'640'400 184'824'901 184'824'901\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben 7'974'000 16'345'000 11'280'582\n\nTotal Einnahmen 1'020'000 750'000 1'118'474\n\nNettoinvestitionszunahme 6'954'000 15'595'000 10'162'108\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n7'974'000 7'974'000 16'345'000 16'345'000 11'280'582 11'280'582\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 6'954'000 15'595'000 10'162'108\n\nAbschreibungen 5'988'000 6'025'000 6'918'835\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 5'844'900  0  0  \n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 0 296'000 581'185\n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 325'000 239'000 1'145'630\n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierung 3'443'800 3'316'000 4'664'078\n\nEinlagen in das Eigenkapital 0 0 9'800'000\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 2'441'000 2'858'000 543'000\n\nFinanzierungsfehlbetrag 12'370'700 15'209'000\n\nFinanzierungsüberschuss 3'076'464\n\n18'683'700 18'683'700 21'769'000 21'769'000 18'445'650 18'445'650\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  3 \n\n2.1 Erfolgsrechnung \n\nDas Budget 2023 weist für die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 5.8 Mio. aus. \nDas Ergebnis fällt damit rund Fr. 6.1 Mio. schlechter aus als im Budget 2022. \n\nDie Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget ab Fr. 200'000 sind in der folgenden Ta-\nbelle zusammengestellt. Die detaillierten Abweichungen mit den Begründungen sind in den Zu-\nsatzunterlagen auf den Seiten 55 bis 57 aufgelistet. \n\n2.1.1 Aufwandveränderungen \n\n  Mehraufwand \nB 2023 \n\nFr. \nB 2022 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\n  Personalaufwand 30'291'500 28'200'000 2'091'500 7 \nGSD Ausserkantonale Hospitalisationen 14'830'000 13'220'000 1'610'000 12 \n\nFD Externe EDV-Kosten Steuerverwaltung 1'285'000 700'000 585'000 84 \nBUD Gebäudeunterhalt 2'255'000 1'780'000 475'000 27 \n\nJPMD Strassenrechnung Saldo 8'685'000 8'281'000 404'000 5 \nGSD Betriebskostenbeitrag Torfnest 663'000 315'000 348'000 110 \nGSD Betriebskostenbeitrag KÜP 1'196'000 888'000 308'000 35 \n\nFD Wartungskosten IT 1'649'000 1'375'900 273'100 20 \nGSD Bekämpfung und Prävention Krankheiten 260'000 60'000 200'000 333 \n\n  Total Mehraufwand 61'114'500 54'819'900 6'294'600   \n            \n\n  Minderaufwand \nB 2023 \n\nFr. \nB 2022 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nGSD Prämienverbilligungsbeiträge 6'700'000 6'900'000 -200'000 -3 \n  Total Minderaufwand 6'700'000 6'900'000 -200'000   \n\n            \n\n  Netto Mehraufwand     6'094'600   \n\n \n\nPersonalaufwand \nDer gesamte Personalaufwand steigt 2023 um Fr. 2.1 Mio. Im Stellenplan 2023 sind mehrere \nPensenerhöhungen enthalten, die teilweise bereits umgesetzt sind (Ratskanzlei, Kulturamt, \nJagd- und Fischereiverwaltung, Amt für Informatik, Asylwesen, Kindes- und Erwachsenen-\nschutzbehörde, Berufsbeistandschaft, Amt für Ausländerfragen, Kantonspolizei, Staatsanwalt-\nschaft, Amt für Geoinformation und Konkursamt). Für 2023 wird ein Teuerungsausgleich von \n2.0% und eine individuelle Lohnerhöhung von 0.5% gewährt. Der Stufenanstieg für die Lehr-\nkräfte am Gymnasium ist ebenfalls budgetiert. Mit der Umsetzung des neuen Besoldungssys-\ntems besteht in einigen Bereichen ein struktureller Anpassungsbedarf, wofür a.o. Lohnmass-\nnahmen in der Höhe von 1% der Lohnsumme budgetiert sind.  \n\nDie Planung der Personalkosten beruht auf dem Stellenplan 2023, welcher von der Standes-\nkommission am 31. Mai 2022 verabschiedet wurde. Nachträglich bewilligte Stellen sind im \nBudget 2023 nicht enthalten. \n\nAusserkantonale Hospitalisationen \nAufgrund der demografischen Entwicklung und der Entwicklung der Vorjahre muss mit höheren \nKosten gerechnet werden.  \n\nExterne EDV-Kosten Steuerverwaltung \nDie Einführung der digitalen Steuererklärung - verbunden mit der Anpassung der Steuersoft-\nware - für die künftigen Anforderungen zur papierlosen Verarbeitung führen zu Mehraufwand.  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  4 \n\nGebäudeunterhalt \nDer Pausenraum Marktgasse 2, Anpassungen am Dachgeschoss Bürgerheim, Ersatz der Smart \nLiberty-Rufanlage im Alters- und Pflegeheim Alpstee aufgrund nicht mehr lieferbarer Ersatzteile \nund der Umbau Senioren-WG in zwei Alterswohnungen führen zu dieser Kostensteigerung.  \n\nStrassenrechnung Saldo \nMehrerträge bei den Motorfahrzeugsteuern und der Schwerverkehrsabgabe (LSVA) führen zu \neinem besseren Ergebnis, welches aber der Strassenrechnung gutgeschrieben wird. \n\nBetriebskostenbeitrag Alters- und Pflegeheim Torfnest \nDie Corona-Pandemie hat die Auslastung der Alters- und Pflegeheime negativ beeinflusst, wo-\nmit diese voraussichtlich auch 2023 noch nicht kostendeckend geführt werden können. Davon \nist neben dem Alters- und Pflegeheim Alpstee das Torfnest stark betroffen. \n\nBetriebskostenbeitrag Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP) Sonnwendlig \nDer Verwaltungsrat rechnet für das neugeschaffene Angebot der KÜP Sonnwendlig durch einen \nAngebotsausbau mit einem nochmalig erhöhten Aufwandüberschuss. Die Gründe werden im \nDetailkommentar auf Seite 84 aufgeführt.  \n\nWartungskosten IT \nZusätzliche Software-Lösungen, der Virenschutz sowie steigende Wartungs- und Lizenzkosten \nsind die Gründe für die Mehraufwände. \n\nBekämpfung und Prävention übertragbare Krankheiten \nAb 2023 müssen die Kantone die Kosten für Covid-19-Impfungen tragen. \n\nPrämienverbilligungsbeiträge \nDie Prämienerhöhung aufgrund der ab 2021 gesenkten Selbstbehalte fällt tiefer aus als ursprüng-\nlich erwartet. \n\n \n\n2.1.2 Ertragsveränderungen \n\n  Mehrertrag \nB 2023 \n\nFr. \nB 2022 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nFD Staatssteuern laufendes Jahr 48'491'000 46'472'000 2'019'000 4 \nFD IT-Dienstleistungen für Gemeinwesen 1'302'000 741'000 561'000 76 \nJPMD Motorfahrzeugsteuern 7'100'000 6'800'000 300'000 4 \nFD Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'200'000 900'000 300'000 33 \nFD Grundstückgewinnsteuern 2'750'000 2'500'000 250'000 10 \n  Total Mehrertrag 60'843'000 57'413'000 3'430'000   \n      \n\n  Minderertrag \nB 2023 \n\nFr. \nB 2022 \n\nFr. \nDifferenz \n\nFr. in Prozent \n\nFD Gewinnanteil Schweizer Nationalbank 5'000'000 7'500'000 -2'500'000 -33 \nFD NFA Bund 8'679'000 9'967'000 -1'288'000 -13 \nBUD Auflösung Vorfinanzierung Hallenbad 2'027'000 2'385'000 -358'000 -15 \nFD Anteil Reingewinn Appenzeller KB 7'000'000 7'200'000 -200'000 -3 \n\n  Total Minderertrag 22'706'000 27'052'000 -4'346'000   \n            \n\n  Netto-Minderertrag     -916'000   \n\n \n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  5 \n\nSteuereinnahmen \nBei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen (NP) aber auch den \nGewinn- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen (JP) wird als Basis für die Ermittlung \nsämtlicher Steuerarten die dritte Ablieferung 2022 per 13.09.2022 als Berechnungsgrundlage \nherangezogen. Bei den Steuern im laufenden Jahr wird zudem ein Wachstum von 2% einge-\nrechnet. Die Grundstückgewinnsteuern wie auch die Erbschafts- und Schenkungssteuern wer-\nden aufgrund der Erträge in den letzten Jahren höher angesetzt. \n\nIT-Dienstleistungen für andere Gemeinwesen \nHöherer Personal- und Sachaufwand im Amt für Informatik wird intern wie auch extern weiter-\nverrechnet. \n\nMotorfahrzeugsteuern \nDer Fahrzeugbestand und das durchschnittliche Gesamtgewicht steigen kontinuierlich an, was \ndie Steuererträge weiter erhöht. \n\nGewinnanteil Schweizerische Nationalbank \nDas Finanzdepartement rechnet ab 2022 mit einer reduzierten Gewinnausschüttung (Fr. 4 Mia.) \nder Schweizerischen Nationalbank, nachdem das Halbjahresergebnis von – 95.2 Mia. die Re-\nserven auf unter Fr. 10 Mia. schmelzen liess. Mit einer Erholung im 2. Semester sollte die für \ndiese Ausschüttung nötige Reserve von Fr. 20 Mia erreichbar sein.  \n\nNFA Bund \nDie Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2023 beruhen auf dem Dreijahres-\ndurchschnitt der Bemessungsjahre 2017, 2018 und 2019.  \n\nBei der Berechnung des Ressourcenausgleichs wurde 2020 ein Systemwechsel vorgenommen. \nDas zentrale Element ist die Garantie der Mindestausstattung in der Höhe von 86.5% des \nschweizerischen Durchschnitts. Das Ressourcenpotential aller Kantone legt zwischen 2022 und \n2023 um 3.7% zu, wobei Appenzell I.Rh. mit 8.2% nach dem Kanton Basel Stadt mit 11.0% das \nzweitgrösste Wachstum aller Kantone verzeichnet. Im Referenzjahr 2023 wird Appenzell I.Rh. \nerstmalig zum Geberkanton. Dies hat zur Folge, dass der Kanton neu in den Ressourcenaus-\ngleich zahlt und auch keine Abfederungsbeiträge mehr erhält.  \n\nNationaler Finanzausgleich (NFA) 2023 \nFr. \n\n2022 \nFr. \n\n2021 \nFr. \n\nDifferenz  \n2023/2022 \n\nFr. \nRessourcenausgleich an andere Kantone -329'000   -329'000 \n\nRessourcenausgleich vom Bund 0 490'000 984'000 -490'000 \n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich 9'150'000 8'679'000 8'677'000 471'000 \n\nRessourcenausgleich von Kantonen 0 327'000 656'000 -327'000 \n\nHärteausgleich an andere Kantone -142'000 -154'000 -165'000 12'000 \n\nAbfederungsmassnahmen 2021-2025 0 625’000 251’000 -625'000 \n\n 8'679'000 9'967'000 10'403'000 -1'288'000 \n\n     \nRessourcenindex 101.2 96.3 94.6  \nVeränderung in Prozent 5.1    \n\n \n\nAuflösung Vorfinanzierung Hallenbad \nDie in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierung von insgesamt Fr. 15.9 Mio. wird mit der Inbe-\ntriebnahme des neuen Hallenbades ab 2022 jährlich mit dem degressiven Satz von 15% aufge-\nlöst. \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  6 \n\nAnteil Reingewinn Kantonalbank \nDie Bankverantwortlichen stellen für 2023 eine tiefere Ablieferung an den Kanton in Aussicht. \nMit der Ausschüttung ist auch die Entschädigung für die Staatsgarantie abgegolten. \n\n \n\n2.2 Investitionsrechnung \n\nIn der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons ohne die Investitionen in das Ab-\nwasser-, Strassennetz und Abfallwesen aufgeführt. Letztere werden in separaten Rechnungen \ngeführt (siehe Punkt 3). \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2023 belaufen sich auf Fr. 7'974'000 (Budget \n2022 Fr. 16'345'000). Die Nettoinvestitionen, das heisst die Investitionen nach Abzug von Bei-\nträgen Dritter, sind mit Fr. 7.0 Mio. gegenüber dem Budget 2022 um 55% tiefer veranschlagt. \nDazu trägt insbesondere die Fertigstellung des Hallenbadneubaus bei. \n\n \n\n3. Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall \n\nDie Abwasser-, die Strassen- und die Abfallrechnung werden als separate Buchhaltungen ge-\nführt. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag im Um-\nweltbereich (Abwasser- und Abfallrechnung) ist, die Kosten für den Unterhalt und die Investitio-\nnen verursachergerecht mit entsprechenden Gebühren zu finanzieren. Diese drei Spezialrech-\nnungen werden analog der Staatsrechnung nach der Rechnungslegung HRM2 geführt. \n\n \n\n3.1 Abwasserrechnung \n\n Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 3'111'000   3'050'000   2'792'730   \n\nTotal Ertrag   3'008'000   3'010'500   3'019'781 \n\nAufwandüberschuss   103'000   39'500     \n\nErtragsüberschuss        227'051   \n\n 3'111'000 3'111'000 3'050'000 3'050'000 3'019'781 3'019'781 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 2'710'000   2'360'000   1’720'478   \n\nTotal Einnahmen   650'000   600'000   901'619 \n\nNettoinvestitionszunahme   2'060'000   1'760'000   818'562 \n\n 2'710'000 2'710'000 2'360'000 2'360'000 1’720'478 1’720'478 \n\n \n\nDie Abwasserrechnung budgetiert für 2023 nach Abschreibungen von Fr. 1'117'000 (Budget \n2022 Fr. 1'053'000) einen Aufwandüberschuss von Fr. 103'000.  \n\nIm Jahr 2023 sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'060'000 geplant (Budget 2022 Fr. 1'760'000).  \n\nMit der Nettoinvestitionszunahme steigt auch der Abschreibungsbedarf des Verwaltungsvermö-\ngens wieder an. Sieht man den Restbuchwert von Fr. 10.5 Mio. per Ende 2021 im Verhältnis zum \nnicht aktivierten Wert der Abwasseranlagen von geschätzten Fr. 175'000'000 (= zirka 6%), sind \n94% der Anlagen bereits abgeschrieben. Das ist ein guter Wert für ein Netz in gutem Zustand. \n\nJährliche Investitionen von zirka Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  7 \n\n3.2 Strassenrechnung \n\n Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 13'544'000   13'207'000   11'953'602   \n\nTotal Ertrag   14'703'000   14'561'000   14'520'819 \n\nAufwandüberschuss             \n\nErtragsüberschuss 1'159'000   1'354'000   2'567'217   \n\n 14'703'000 14'703'000 14'561'000 14'561'000 14'520'819 14'520'819 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 7'300'000   5'050'000   3'394'683   \n\nTotal Einnahmen   167'000   17'000   57'680 \n\nNettoinvestitionszunahme   7'133'000   5'033'000  3'337'003 \n\n 7'300'000 7'300'000 5'050'000 5'050'000 3'394'683 3'394'683 \n\n \n\nDas Budget der Erfolgsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 2'341'000 (Budget \n2022 Fr. 2'073'000) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1.2 Mio. ab. Die höheren Abschrei-\nbungen und die aufgrund der Vorjahreswerte erhöhte Eigenleistung Winterdienst (-0.1 Mio.) \nkönnen durch höhere Einnahmen aus der Motorfahrzeugsteuer (+0.3 Mio.) kompensiert wer-\nden. Insgesamt resultiert eine um Fr. 0.2 Mio. tiefere Gewinnerwartung im Vergleich zum Vor-\njahresbudget. \n\nDie Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von Fr. 7'133'000 (Budget 2022 Fr. 5'033'000) \nvor, wobei insbesondere der Kreisel Schmittenbach, Planungskosten für den Rad- und Gehweg \nHaslenstrasse, Stützmauersanierungen an der Haggen- und Steinerstrasse, die Sanierung der \nMetzibrücke und die Dorfgestaltung Appenzell zu Buche schlagen. Jährliche Investitionen (in-\nklusive Unterhalt) von Fr. 3'000'000 sichern die Werterhaltung des Strassennetzes. \n\n \n\n3.3 Abfallrechnung \n\n Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 1'119'500   1'106'500   872'117   \n\nTotal Ertrag   933'500   849'500   1'002'379 \n\nAufwandüberschuss   186'000   257'000     \n\nErtragsüberschuss         130'262   \n\n 1'119'500 1'119'500 1'106'500 1'106'500 1'002'379 1'002'379 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 550'000   600'000   19'766   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   550'000   600'000   19'766 \n\n 550'000 550'000 600'000 600'000 19'766 19'766 \n\n \n\nDie Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 153‘000 aufgrund leicht höherer \nErträge mit einem Defizit von Fr. 186'000 ab (Budget 2022 Fr. 257'000).  \n\nDie Osterweiterung Ökohof wird 2023 abgeschlossen. \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2023 \n\n  8 \n\n4. Gesamtfinanzierung \n\n    \n \n\nDie obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von Fr. 18.5 Mio. bei vorgese-\nhenen Nettoinvestitionen von Fr. 16.7 Mio.  \n\nDie Entnahmen aus dem Eigenkapital beinhalten die Auflösung von Vorfinanzierungen für be-\ntriebsbereite Anlagen (APA, Hallenbad, Energie, Wasserbau, Schutzbauten Wasser, Durchmes-\nserlinie, Eggerstanden- und St.Antonstrasse sowie Sanierung Bahnübergänge).  \n\nDie Selbstfinanzierung ist negativ, was bei Nettoinvestitionen von Fr. 17.7 Mio. auch einen ne-\ngativen Selbstfinanzierungsgrad ergibt. \n\nDa der Kanton gemäss Hochrechnung per Ende 2022 über freie flüssige Mittel in der Höhe von \nrund Fr. 60 Mio. verfügt, ist die Finanzierung der budgetierten Investitionen 2023 gesichert.  \n\n \n\n \n\n5. Einschätzung zur mittelfristigen Entwicklung Finanzhaushalt \n\nDer negative Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2023 wird sich gemäss Finanzplan in den \nFolgejahren aufgrund der anstehenden Bauvorhaben kaum verbessern. Dieser Wert ist für ei-\nnen mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushalt zu gering. Trotzdem ist aktuell der Fokus auf \ndie Investitionen zu richten. Die Planungen und Bauprojekte sind möglichst zeitnah zu realisie-\nren. Eine Fremdverschuldung ist aufgrund der vorhandenen Liquidität im Jahr 2023 nicht vorge-\nsehen und wird frühestens 2025 aktuell.  \n\nDer Kanton ist in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.  \n\nÜbersicht Budget 2023\n\nFinanzierung Budget Budget Rechnung\n2023 2022 2021\n\n+ Ertragsüberschuss 1'353'500 3'505'715\n- Aufwandüberschuss 4'974'900\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'599'000 9'314'000 9'527'464\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 325'000 239'000 1'145'630\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'443'800 3'316'000 4'664'078\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 9'800'000\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 3'326'000 3'842'000 1'191'000\n\nSelbstfinanzierung -1'820'700 3'748'500 18'123'730\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 16'697'000 22'988'000 14'337'439\n\nFinanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -18'517'700 -19'239'500 3'786'292\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -11 16 126            \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nBeschluss und Antrag\n\n1) Erfolgsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nGesamtaufwand 182'099'400Fr.            \nGesamtertrag 177'124'500Fr.            \nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'974'900Fr.               \n\n2) Investitionsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nAusgaben Verwaltungsvermögen 18'534'000Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'837'000Fr.                 \nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 16'697'000Fr.              \n\n3) Anhang\n\nAppenzell, 13. September 2022\nNamens Landammann und Standeskommission\n\nDer reg. Landammann Der Ratschreiber\n\nDie Standeskommission beantragt, das Budget 2023, dargestellt auf den Seiten 11-16 im \nKapitel "Budget 2023" mit folgenden Bestandteilen zu genehmigen:\n\n 9\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nBudget 2023\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2023 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 31'232'500 29'102'000 28'195'513\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'217'000 18'618'300 16'317'778\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'860'000 9'042'000 9'272'623\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 325'000 239'000 1'145'630\n36 Transferaufwand 88'381'900 84'848'700 87'301'000\n37 Durchlaufende Beiträge 23'745'000 24'090'000 23'204'626\n39 Interne Verrechnungen 9'574'000 9'467'900 9'137'334\n\nTotal betrieblicher Aufwand 182'335'400 175'407'900 174'574'504\n\n40 Fiskalertrag 63'059'000 60'118'000 68'855'093\n41 Regalien und Konzessionen 6'221'000 8'618'000 8'629'028\n42 Entgelte 13'476'500 12'892'000 14'446'749\n43 Verschiedene Erträge 239'000 230'000 530'575\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3'443'800 3'316'000 4'664'078\n46 Transferertrag 42'820'200 42'694'000 45'300'378\n47 Durchlaufende Beiträge 23'745'000 24'090'000 23'204'626\n49 Interne Verrechnungen 9'574'000 9'467'900 9'137'334\n\nTotal betrieblicher Ertrag 162'578'500 161'425'900 174'767'862\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -19'756'900 -13'982'000 193'358\n\n34 Finanzaufwand 38'000 44'000 29'882\n44 Finanzertrag 11'220'000 11'232'500 11'612'239\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'182'000 11'188'500 11'582'357\n\nOperatives Ergebnis -8'574'900 -2'793'500 11'775'715\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -274'000 -305'000 9'461'000\n48 Ausserordentlicher Ertrag 3'326'000 3'842'000 1'191'000\n\nAusserordentliches Ergebnis 3'600'000 4'147'000 -8'270'000\n\nJahresergebnis \nErfolgsrechnung\n\nAufwandüberschuss (-) -4'974'900 1'353'500 3'505'715\n\nArtengliederung\n\n 11\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2023 2022 2021\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 15'349'000 19'235'000 15'523'583\n52 Immaterielle Anlagen 556'000 460'000 235'309\n54 Darlehen 699'000 497'000 24'000\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 100'000\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'930'000 4'163'000 532'617\n\nTotal Investitionsausgaben 18'534'000 24'355'000 16'415'509\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 167'000 17'000 0\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 600'000 1'063'601\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 41'801\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'020'000 750'000 972'668\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'837'000 1'367'000 2'078'070\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 18'534'000 24'355'000 16'415'509\nTotal Investitionseinnahmen 1'837'000 1'367'000 2'078'070\n\nNettoinvestitionen 16'697'000 22'988'000 14'337'439\n\nArtengliederung\n\n 12\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nAnhang\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nBudgetgrundsätze\n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\n▪ \n\nHochbauten 15% Abwasseranlagen\n\nWasserbau 10% - technische Bauten 25%\n\nMobilien, Fz, Maschinen 60% - Kanäle 8%\n\nAbfallanlagen 15% - ARA 8%\n\nStrassen inkl. Brücken 10% - Pumpwerke 8%\n\nDie Finanzzahlen sind ausschliesslich in Schweizerfranken (Fr.) ausgewiesen.\n\nGegenstand des Budgets\n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000. Investitionsausgaben unter diesem Betrag werden direkt \n\nder Erfolgsrechnung belastet.\nDie Investitionen des Verwaltungsvermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer \n\ndegressiv abgeschrieben. Für die wesentlichsten Anlagekategorien gelten die folgende \n\nSteuererträge werden nach dem Sollprinzip, d.h. auf der Basis der Rechnungsstellung, budgetiert und \n\nabgerechnet.\n\nDas Budget entspricht den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2).\n\nDas vorliegende Budget enthält die geplanten Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und \n\n-einnahmen des allgemeinen Haushalts und der drei spezial finanzierten Rechnungen (Strassen, \n\nAbwasser, Abfall). Die wesentlichen internen Transaktionen zwischen den Einzelrechnungen sind für \n\ndas Budget eliminiert worden. Einzelheiten zu den Einzelrechnungen werden in den Zusatzunterlagen \n\nwiedergegeben.\n\nDas Budget basiert auf den für die Budgetierung massgebenden Grundsätzen des \n\nStandeskommissionsbeschlusses über die Rechnungslegung vom 22. Oktober 2013. Namentlich \n\nhandelt es sich um folgende budgetrelevanten Festlegungen:\n\nVergleichbarkeit, wonach das Budget über die Zeit vergleichbar ist.\n\nVorsicht, wonach das Budget den wirtschaftlichen Gehalt der geplanten Transaktionen und \n\nAktivitäten abbildet und die Schätzungen vorsichtig vorgenommen werden.\n\nRichtigkeit und Neutralität, wonach die Informationen sachlich richtig, glaubwürdig, willkürfrei und \n\nwertfrei dargestellt sind.\n\nVerständlichkeit, wonach die Informationen klar und verständlich sind.\n\nFortführung, wonach bei der Budgetierung von der unveränderten Fortführung der Staatstätigkeit \n\nausgegangen wird.\n\nPeriodengerechtigkeit, wonach Aufwände und Erträge in derjenigen Periode zu erfassen sind, in \n\nder sie verursacht werden.\n\nBruttodarstellung, wonach Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt \n\nvoneinander und ohne gegenseitige Verrechnungen auszuweisen sind.\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nDas Budget besteht aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang.\n\nDie Grobgliederung des Budgets erfolgt nach dem Kontenrahmen für das Harmonisierte \n\nRechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) in der Ausgabe 2008.\n\nDie Erfolgsrechnung wird zweistufig in der Artengliederung dargestellt.\n\nAls Reserveveränderungen sind nur Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen möglich. \n\nSowohl Vorfinanzierungen als auch zusätzliche Abschreibungen dürfen höchstens im Ausmass eines \n\nErtragsüberschusses gemäss erster Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen werden, soweit dieser \n\nnicht anderweitig verwendet wird.\n\nDie Investitionsrechnung enthält Ausgaben und Einnahmen für Investitionen im Verwaltungsvermögen.\n\n 13\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nÜbersicht Finanzierung\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\n+ Ertragsüberschuss 1'353'500 296'000 870'000 1'057'500\n- Aufwandüberschuss 4'974'900 5'844'900\n\n+\nAufwand für \nAbschreibungen und \nWertberichtigungen\n\n9'599'000 9'314'000 5'988'000 6'025'000 3'611'000 3'289'000\n\n+\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n325'000 239'000 325'000 239'000 0 0\n\n-\nEntnahmen aus Fonds u. \nSpezialfinanzierungen\n\n3'443'800 3'316'000 3'443'800 3'316'000 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n3'326'000 3'842'000 2'441'000 2'858'000 885'000 984'000\n\nSelbstfinanzierung -1'820'700 3'748'500 -5'416'700 386'000 3'596'000 3'362'500\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n16'697'000 22'988'000 6'954'000 15'595'000 9'743'000 7'393'000\n\nFinanzierungsüber- \nschuss (+), -fehlbetrag (-)\n\n-18'517'700 -19'239'500 -12'370'700 -15'209'000 -6'147'000 -4'030'500\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n-10.90 16.31 -77.89 2.48 36.91 45.48\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % \nkönnen die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer \nNeuverschuldung.\n\nFinanzierung\nKanton Total Verwaltungsrechnung Spezialrechnungen\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer \nvereinfachten Methode.\n\n 14\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\nBudget \n2023\n\nBudget \n2022\n\n+ Betriebsgewinn 1'159'000 1'354'000\n- Betriebsverlust 103'000 39'500 -           -           186'000 257'000\n+ Aufwand Abschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n1'117'000 1'053'000 2'341'000 2'073'000 153'000 163'000\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n-           -           -           -           -        -        \n\n-\nEntnahmen aus dem \nEigenkapital\n\n-           -           885'000    984'000    -        -        \n\nSelbstfinanzierung 1'014'000 1'013'500 2'615'000 2'443'000 -33'000 -94'000\n\n-\nNettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen\n\n2'060'000 1'760'000 7'133'000 5'033'000 550'000 600'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+),  \n-fehlbetrag (-)\n\n-1'046'000 -746'500 -4'518'000 -2'590'000 -583'000 -694'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n(in %)\n\n49.22 57.59 36.66 48.54 negativ negativ\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach \neiner vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 \n% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu \neiner Neuverschuldung.\n\nStrassen AbfallFinanzierung - \nSpezialrechnungen\n\nAbwasser\n\n 15\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\nB 2023 B 2022 2021 2020 2019 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsgrad -10.90% 16.31% 126.41% 92.92% 175.27% 131.53%\n(Selbstfinanzierung in Prozent der \nNettoinvestitionen)\n\nB 2023 B 2022 2021 2020 2019 Mittelwert*\n\nZinsbelastungsanteil -0.17% -0.03% -0.07% -0.11% -0.10% -0.09%\n(Nettozinsen in Prozent des \nLaufenden Ertrags)\n\nB 2023 B 2022 2021 2020 2019 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsanteil -1.30% 2.69% 11.77% 9.46% 15.58% 12.27%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2023 B 2022 2021 2020 2019 Mittelwert*\nKapitaldienstanteil 6.85% 6.88% 6.34% 3.70% 3.26% 4.43%\n(Kapitalkosten im Verhältnis zum \nLaufenden Ertrag)\n\nB 2023 B 2022 2021 2020 2019 Mittelwert*\nInvestitionsanteil 11.78% 15.57% 11.14% 11.76% 11.30% 11.40%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent des \nkonsolidierten Gesamtaufwandes)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen \ndurch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein \nSelbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt \ndieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes \ndurch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der \nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden \nfinanziellen Spielraum hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den \nfinanziellen Spielraum eines Kantons. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages \ndie öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden \nkann.\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch \nden Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der \nHandlungsspielraum.\n\n* Der Mittelwert beinhalten den Durchschnitt der Rechnungsabschlüsse 2019 bis 2021\n\nDer Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den \nEinfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \nstark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig \nund sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n 16\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nZusatzunterlagen\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nNachweis Erfolgsrechnung\n\n30 Personalaufwand 31'232'500 30'291'500 941'000 0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'217'000 16'063'500 5'865'500 -1'712'000\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n8'860'000 4'975'000 3'885'000 0\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n325'000 325'000 0 0\n\n36 Transferaufwand 88'381'900 95'301'900 7'357'000 -14'277'000\n37 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n23'745'000 23'745'000 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 9'574'000 9'574'000 0 0\nTotal Betrieblicher Aufwand 182'335'400 180'275'900 18'048'500 -15'989'000\n\n40 Fiskalertrag 63'059'000 63'059'000 7'100'000 -7'100'000\n41 Regalien und Konzessionen 6'221'000 6'221'000 0 0\n42 Entgelte 13'476'500 9'927'000 4'549'500 -1'000'000\n43 Verschiedene Erträge 239'000 239'000 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n3'443'800 3'443'800 0 0\n\n46 Transferertrag 42'820'200 44'599'200 6'110'000 -7'889'000\n47 Durchlaufende Beiträge 23'745'000 23'745'000 0 0\n49 Interne Verrechnungen 9'574'000 9'574'000 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 162'578'500 160'808'000 17'759'500 -15'989'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-19'756'900 -19'467'900 -289'000 0\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 0 0\n44 Finanzertrag 11'220'000 11'220'000 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'182'000 11'182'000 0 0\n\nOperatives Ergebnis -8'574'900 -8'285'900 -289'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -274'000 0 -274'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 3'326'000 2'441'000 885'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 3'600'000 2'441'000 1'159'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -4'974'900 -5'844'900 870'000 0\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\nInterne\n\nVerrechnung\n\n 17\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen \n\n30 Personalaufwand 941'000 541'000 0 400'000\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'865'500 1'343'000 4'001'000 521'500\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n3'885'000 1'117'000 2'615'000 153'000\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 7'357'000 110'000 7'202'000 45'000\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 18'048'500 3'111'000 13'818'000 1'119'500\n\n40 Fiskalertrag 7'100'000 0 7'100'000 0\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0\n42 Entgelte 4'549'500 2'897'000 1'086'000 566'500\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 6'110'000 111'000 5'632'000 367'000\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 17'759'500 3'008'000 13'818'000 933'500\n\nErgebnis aus betrieblicher \nTätigkeit\n\n-289'000 -103'000 0 -186'000\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 0 0 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 0 0 0 0\n\nOperatives Ergebnis -289'000 -103'000 0 -186'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -274'000 0 -274'000 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 885'000 0 885'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'159'000 0 1'159'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 870'000 -103'000 1'159'000 -186'000\n\nArtengliederung\nSpezial-\n\nrechnungen\nAbwasser Strassen Abfall\n\n 18\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nNachweis Investitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 15'349'000 4'789'000 10'560'000\n52 Immaterielle Anlagen 556'000 556'000 0\n54 Darlehen 699'000 699'000 0\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'930'000 1'930'000 0\n\nTotal Investitionsausgaben 18'534'000 7'974'000 10'560'000\n\nInvestitionseinnahmen  \n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n61 Rückerstattungen 167'000 0 167'000\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 0 650'000\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'020'000 1'020'000 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'837'000 1'020'000 817'000\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 18'534'000 7'974'000 10'560'000\nTotal Investitionseinnahmen 1'837'000 1'020'000 817'000\n\nNettoinvestitionen 16'697'000 6'954'000 9'743'000\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\nSpezial-\n\nrechnungen\n\n 19\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 180'313'900.00 174'469'000.00 173'344'400.00 173'640'400.00 184'243'715.77 184'824'900.86\n5'844'900.00Netto Aufwand\n\nNetto Ertrag 296'000.00 581'185.09\n\n10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 240'000.00 240'000.00 224'155.60\nNetto Aufwand 240'000.00 240'000.00 224'155.60\n\n1000 LANDSGEMEINDE 100'000.00 100'000.00 66'219.25\n1000.3130.01 100'000.00 100'000.00 66'219.25Landsgemeinde\n\n1010 GROSSER RAT UND \nKOMMISSIONEN\n\n140'000.00 140'000.00 157'936.35\n\n1010.3000.01 115'000.00 115'000.00 128'983.75Taggelder und Entschädigungen\n1010.3050.01 2'099.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n1010.3054.01 515.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n1010.3055.01 136.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n1010.3199.01 25'000.00 25'000.00 26'200.90Verschiedene Ausgaben\n\n 20\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'157'000.00 229'000.00 4'828'000.00 237'000.00 4'460'203.80 247'872.90\nNetto Aufwand 4'928'000.00 4'591'000.00 4'212'330.90\n\n2000 STANDESKOMMISSION 1'380'000.00 97'000.00 1'380'000.00 97'000.00 1'367'412.15 109'692.70\n2000.3000.01 1'050'000.00 1'050'000.00 1'050'000.60Löhne\n2000.3000.02 3'640.00Sitzungsgelder\n2000.3000.03 -2'013.45Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2000.3050.01 67'000.00 67'000.00 67'405.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2000.3051.01 134'000.00 134'000.00 154'475.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2000.3053.01 5'000.00 5'000.00 4'871.80AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2000.3054.01 19'000.00 19'000.00 18'597.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2000.3055.01 5'000.00 5'000.00 4'545.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2000.3170.02 70'000.00 70'000.00 53'432.15Delegationen, Konferenzen\n2000.3199.01 30'000.00 30'000.00 12'457.25Verschiedenes\n2000.4309.01 97'000.00 97'000.00 109'692.70Verwaltungsratshonorare\n\n2010 RATSKANZLEI 2'196'000.00 70'000.00 1'920'000.00 70'000.00 1'804'894.02 73'219.20\n2010.3010.01 1'538'000.00 1'376'000.00 1'252'665.251Löhne\n2010.3010.02 -251.10Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2010.3050.01 102'000.00 92'000.00 83'179.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2010.3051.01 159'000.00 151'000.00 130'677.75AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2010.3053.01 8'000.00 7'000.00 5'562.75AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2010.3054.01 28'000.00 25'000.00 22'532.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2010.3055.01 8'000.00 6'000.00 5'508.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2010.3090.01 15'000.00 10'000.00 9'570.00Weiterbildung\n2010.3100.01 30'000.00 30'000.00 26'705.00Bürospesen, Drucksachen\n2010.3102.01 60'000.00 50'000.00 81'105.55Eidg. Abstimmungen\n2010.3102.02 15'000.00 10'000.00 8'246.40Gesetzes-Sammlung und \n\nswisslex\n2010.3110.01 10'000.00 10'000.00 6'418.11Büromaschinen, Mobiliar\n2010.3118.01 28'000.00 8'000.00 1'714.30Kommunikationsstelle\n2010.3130.01 65'000.00 40'000.00 70'575.20Landesarchiv\n2010.3130.02 10'000.00Digitale Verwaltung\n2010.3151.01 5'000.00 5'000.00 5'299.05Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2010.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'474.30Spesenentschädigung\n2010.3636.01 80'000.00 60'000.00 59'609.21Kantonsbibliothek\n2010.3910.01 30'000.00 35'000.00 31'302.00Volksbibliothek (EDV)\n2010.4210.01 20'000.00 20'000.00 23'219.20Kanzleigebühren, Drucksachen\n2010.4260.01 50'000.00 50'000.00 50'000.00Leistungsvereinbarung \n\nVolksbibliothek\n\n 21\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2020 ALLGEMEINER \nVERWALTUNGSAUFWAND\n\n1'581'000.00 62'000.00 1'528'000.00 70'000.00 1'287'897.63 64'961.00\n\n2020.3010.01 132'000.00 139'000.00 112'537.55Lehrlingslöhne\n2020.3010.02 -1'530.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2020.3010.03 250'000.00 250'000.00Ausserordentliche \n\nLohnmassnahmen\n2020.3050.01 6'000.00 9'000.00 12'140.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2020.3051.01 1'000.00 2'000.00 470.05Arbeitgeberbeiträge PK Lernende\n2020.3053.01 1'000.00 1'000.00 1'663.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2020.3054.01 2'000.00 3'000.00 3'268.50AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2020.3055.01 1'000.00 1'000.00 2'389.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2020.3064.01 108'000.00 36'000.00 112'617.602Ergänzungsrenten\n2020.3099.01 60'000.00 60'000.00 70'885.25Personalabgrenzungen/ \n\n-massnahmen\n2020.3100.01 10'000.00 5'000.00 8'776.04Büromaterial\n2020.3102.01 -102.45Zentraler Einkauf Drucksachen\n2020.3118.01 100'000.00 56'496.00Kosten Gemeindefusionen\n2020.3130.01 260'000.00 240'000.00 240'994.29Porto-Kosten\n2020.3130.02 10'000.00 10'000.00 9'903.85Gebühren eigene Funk- und \n\nAlarmanlagen\n2020.3130.03 126'000.00 131'000.00 130'830.00Bezirksverwaltung Oberegg, \n\nVerwaltungsaufgaben des \nKantons\n\n2020.3130.04 40'000.00 40'000.00 43'445.35Gesprächsgebühren Swisscom\n2020.3132.01 35'000.00 35'000.00 47'011.05Revisionen\n2020.3134.01 16'000.00 16'000.00 17'484.00Haftpflichtversicherung\n2020.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'406.25Stosswallfahrt\n2020.3170.03 20'000.00 20'000.00 17'408.40Bahnbillette (Tageskarten etc.)\n2020.3199.01 100'000.00 75'000.00 85'172.40Ausserordentliche Ausgaben\n2020.3636.01 122'000.00 116'000.00 120'424.30Verschiedene Beiträge\n2020.3910.01 276'000.00 234'000.00 191'205.003Interne Verrechnung EDV\n2020.4240.01 32'000.00 35'000.00 33'659.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nMuseum\n2020.4910.01 30'000.00 35'000.00 31'302.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nVolksbibliothek\n\n 22\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n11'006'500.00 9'716'500.00 10'357'500.00 9'875'000.00 18'723'902.90 7'965'457.05\n\nNetto Aufwand 1'290'000.00 482'500.00 10'758'445.85\n\n2100 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'708'000.00 1'010'000.00 2'420'000.00 970'000.00 2'216'583.30 1'096'994.90\n\n2100.3000.02 1'000.00 966.40Kommissionen\n2100.3010.01 1'681'000.00 1'608'000.00 1'637'843.554Löhne\n2100.3010.02 -29'971.05Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 112'000.00 107'000.00 108'612.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 178'000.00 167'000.00 159'144.90AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2100.3053.01 19'000.00 31'000.00 27'113.80AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2100.3054.01 30'000.00 29'000.00 29'303.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 9'000.00 7'000.00 7'163.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 7'000.00 4'000.00 7'708.00Weiterbildung\n2100.3100.01 15'000.00 15'000.00 15'707.60Bürospesen, Drucksachen\n2100.3110.01 10'000.00 10'000.00 2'459.35Büromaschinen, Mobiliar\n2100.3130.02 10'000.00 20'000.00 2'076.90Drittleistungen KNP Wasserauen\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 1'165.20Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2100.3170.01 10'000.00 12'000.00 8'716.70Spesenentschädigungen\n2100.3199.01 13'000.00 10'000.00 23'924.90Ausserordentliche Ausgaben\n2100.3636.01 47'000.00 40'000.00 45'788.75Beiträge Private Institutionen\n2100.3910.01 563'000.00 357'000.00 168'858.005Interne Verrechnung EDV\n2100.4210.01 215'000.00 175'000.00 301'994.90Bewilligungsgebühren, \n\nRückerstattungen\n2100.4611.02 45'000.00 45'000.00 45'000.00Betriebsrechnung Abfall\n2100.4611.03 750'000.00 750'000.00 750'000.00Strassenrechnung, Verwaltung\n\n2116 HOCHBAUTEN / \nBETRIEBLICHER UNTERHALT\n\n1'572'000.00 1'503'000.00 1'473'302.48\n\n2116.3010.01 318'000.00 330'000.00 274'934.15Löhne\n2116.3010.02 -2'369.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2116.3050.01 21'000.00 20'000.00 19'271.90Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2116.3051.01 34'000.00 32'000.00 28'894.55AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2116.3053.01 4'000.00 7'000.00 5'602.50AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2116.3054.01 6'000.00 5'000.00 5'195.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2116.3055.01 2'000.00 1'000.00 1'270.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2116.3101.01 20'000.00 16'000.00 25'089.75Verbrauchsmaterialien\n2116.3111.01 5'000.00 5'000.00 3'322.70Maschinen und Geräte\n2116.3120.01 230'000.00 230'000.00 244'979.25Heizung, Strom, Wasser\n2116.3134.01 81'000.00 81'000.00 81'061.40Gebäude- und \n\nMobiliarversicherungen\n2116.3144.01 270'000.00 270'000.00 264'122.23Unterhalt und Reparaturen      \n\ndurch Dritte\n2116.3160.01 560'000.00 495'000.00 519'001.206Mietzinsaufwand\n2116.3170.01 1'000.00 1'000.00 698.70Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2116.3910.01 20'000.00 10'000.00 2'228.20Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n\n 23\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2117 HOCHBAUTEN / BAULICHER \nUNTERHALT UND \nERNEUERUNG\n\n3'655'000.00 5'561'000.00 3'180'000.00 5'957'000.00 12'427'856.99 3'615'898.00\n\n2117.3144.01 350'000.00 200'000.00 407'908.907Bürogebäude allgemeine \nVerwaltung\n\n2117.3144.02 300'000.00 300'000.00 56'381.05Gebäudeunterhalt Spital \n2117.3144.03 410'000.00 410'000.00 435'812.15Gebäudeunterhalt Gymnasium \n2117.3144.04 400'000.00 150'000.00 54'660.658Gebäudeunterhalt Bürgerheim \n2117.3144.05 25'000.00 350'000.00 59'961.10Gebäudeunterhalt Heim Torfnest \n2117.3144.06 430'000.00 150'000.00 135'332.999Gebäudeunterhalt Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.3144.08 150'000.00 15'000.00 121.3510Gebäudeunterhalt Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n2117.3144.09 60'000.00 140'000.00 77'678.80Unterhalt Klosterareal \n\nHauptgasse 49\n2117.3144.10 130'000.00 65'000.0011Gebäudeunterhalt Hallenbad\n2117.3893.03 9'800'000.00Vorfinanzierung Neues \n\nVerwaltungsgebäude Alter Coop\n2117.3940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n2117.4470.01 18'000.00 18'000.00 23'100.00Mietzinserträge Internat + \n\nWohnung\n2117.4470.02 80'000.00 80'000.00 80'108.00Mietzinserträge übriges \n\nVerwaltungsvermögen\n2117.4470.03 737'000.00 737'000.00 737'000.00Mietzinserträge Spital \n2117.4470.04 1'008'000.00 1'008'000.00 1'008'060.00Mietzinserträge Gymnasium\n2117.4470.05 102'000.00 102'000.00 102'005.00Mietzinserträge Museum \n\nAppenzell\n2117.4470.06 367'000.00 367'000.00 367'000.00Mietzinserträge Bürgerheim\n2117.4470.07 62'000.00 62'000.00 52'350.00Mietzinserträge Nutzung \n\nKlosterareal\n2117.4470.08 705'000.00 705'000.00 705'000.00Mietzinserträge Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.4470.09 20'000.00 20'000.00 22'275.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n2117.4470.10 113'000.00 113'000.00 113'000.00Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4893.02 207'000.00 243'000.00 286'000.00Auflösung Vorfinanzierung APZ\n2117.4893.03 2'027'000.00 2'385'000.0012Auflösung Vorfinanzierung \n\nHallenbad\n2117.4893.04 11'000.00 13'000.00 16'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEnergie\n2117.4920.02 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinserträge \n\nStrassenverkehrsamt\n2117.4920.03 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinserträge Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n\n2118 RAUM-, RICHT- UND \nZONENPLANUNG, \nHEIMATSCHUTZ\n\n110'000.00 20'000.00 155'000.00 20'000.00 117'920.40 19'540.00\n\n2118.3000.02 60'000.00 55'000.00 82'931.65Heimatschutzkommission\n2118.3132.01 50'000.00 100'000.00 34'988.7513Dienstleistungen und Honorare\n2118.4210.01 20'000.00 20'000.00 19'540.00Begutachtungsgebühren \n\nHeimatschutzkommission\n\n2120 KONTROLLSTELLE \nSEILBAHNEN UND SKILIFTE\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 7'702.15 7'702.15\n\n2120.3631.01 10'000.00 10'000.00 7'702.15Konkordatsbeiträge\n2120.4390.01 10'000.00 10'000.00 7'702.15Rückerstattungen\n\n2122 UNTERHALT DER GEWÄSSER 40'000.00 196'000.00 30'000.00 217'000.00 56'775.18 241'000.00\n2122.3142.01 10'000.00 5'000.00 7'932.65Unterhalt Wasserbau\n2122.3910.01 30'000.00 25'000.00 48'842.53Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n2122.4893.01 131'000.00 145'000.00 161'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nWasserbau\n2122.4893.04 65'000.00 72'000.00 80'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSchutzbauten Wasser\n\n2124 KIES 1'130.60\n2124.3130.01 1'130.60Fremdleistungen Kiesgewinnung\n\n 24\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2126 WERKHOF 1'627'500.00 2'022'000.00 1'584'500.00 1'840'000.00 1'679'271.99 2'188'748.99\n2126.3010.01 945'000.00 940'000.00 928'226.70Löhne\n2126.3010.02 -27'997.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2126.3049.01 7'500.00 5'000.00 3'523.90Dienstkleider, \n\nVerpflegungszulagen\n2126.3049.02 14'000.00 14'000.00 14'220.00Pikettentschädigung\n2126.3050.01 64'000.00 62'000.00 61'485.30Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2126.3051.01 100'000.00 96'000.00 93'380.55AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2126.3053.01 13'000.00 21'000.00 17'869.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2126.3054.01 17'000.00 17'000.00 16'553.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2126.3055.01 5'000.00 4'000.00 4'046.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2126.3090.01 10'000.00 7'000.00 19'743.60Aus- und Weiterbildung\n2126.3101.01 130'000.00 110'000.00 169'623.35Verbrauchsmaterial inkl. Salz\n2126.3111.01 50'000.00 70'000.00 95'605.95Ersatzbeschaffungen \n\nMaschinen/Fahrzeuge\n2126.3130.01 10'000.00 15'000.00 2'935.60Arbeitssicherheit Werkhof\n2126.3144.01 70'000.00 70'000.00 59'902.50Gebäudeunterhalt \n\nWerkhof/Baracke\n2126.3151.01 190'000.00 150'000.00 218'647.64Maschinen, Werkzeuge und \n\nFahrzeuge inkl. Versicherungen \nund Gebühren\n\n2126.3170.01 2'000.00 3'500.00 1'506.00Spesenentschädigung\n2126.4240.01 100'000.00 90'000.00 100'909.55Rückvergütungen aus andern \n\nDepartementen\n2126.4240.02 60'000.00 60'000.00 72'460.35Rückvergütungen aus andern \n\nGemeinwesen\n2126.4240.03 40'000.00 10'000.00 87'138.65Rückvergütungen Dritter\n2126.4290.01 20'000.00 5'000.00 59'410.15Verrechnung für Investitionen\n2126.4611.01 1'100'000.00 1'100'000.00 1'110'833.97Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Bau und Betrieb\n2126.4611.02 400'000.00 300'000.00 480'811.5914Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Winterdienst\n2126.4611.03 212'000.00 200'000.00 177'426.20Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Nationalstrasse\n2126.4612.01 40'000.00 40'000.00 48'687.80Rückerstattungen Bezirke\n2126.4910.01 50'000.00 35'000.00 51'070.73Interne Verrechnungen\n\n2150 GEWÄSSERSCHUTZ 200'000.00 10'000.00 453'000.00 10'000.00 172'362.28 12'240.00\n2150.3132.01 200'000.00 275'000.00 172'362.2815Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2150.3635.01 175'000.00Beitrag an \n\nAbwassererschliessung Schäfler\n2150.3637.01 3'000.00Kantonsbeiträge an Dritte\n2150.4210.01 10'000.00 10'000.00 12'240.00Gebühren\n\n2155 WASSERWIRTSCHAFT 20'000.00 20'000.00 51'851.75\n2155.3132.01 20'000.00 20'000.00 51'851.75Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n\n2160 SCHADENDIENSTE 105'000.00 105'000.00 105'000.00 105'000.00 50'208.96 50'208.96\n2160.3101.01 25'000.00 25'000.00 3'262.35Ausrüstung, Material\n2160.3130.01 25'000.00 25'000.00 19'614.05Schadendienste (Verträge)\n2160.3130.02 40'000.00 40'000.00 25'076.01Schadenfälle/Schadendienst\n2160.3130.03 10'000.00 10'000.00Ausbildungsbeiträge an \n\nSchadendienste\n2160.3151.01 5'000.00 5'000.00 2'256.55Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2160.4260.01 30'000.00 30'000.00 14'592.65Rückerstattungen\n2160.4611.01 75'000.00 75'000.00 35'616.31Strassenrechnung (Saldo)\n\n 25\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 UMWELTSCHUTZ 648'000.00 450'000.00 643'000.00 450'000.00 221'371.79 446'898.00\n2170.3120.01 50'000.00 50'000.00 40'751.50Rauchgaskontrolle\n2170.3120.02 400'000.00 400'000.00 30'568.17Altlastensanierung\n2170.3120.03 28'000.00 28'000.00 23'221.15Sonderabfälle\n2170.3130.01 140'000.00 140'000.00 88'821.34Luft / Lärm / Boden / Abfall\n2170.3199.01 30'000.00 25'000.00 38'009.63Tierkörpersammelstelle TKS / \n\nBetriebskosten\n2170.4210.01 50'000.00 50'000.00 43'797.00Gebühren Rauchgaskontrollen\n2170.4210.02 18'000.00 18'000.00 13'672.30Gebühren Sonderabfälle\n2170.4309.01 320'000.00Auflösung Rückstellung Altlasten \n\nDeponien\n2170.4611.01 93'000.00 93'000.00 59'000.00Strassenrechnung, Luft / Lärm\n2170.4611.02 -1'000.00Vollzug VOCV\n2170.4630.01 144'000.00 144'000.00 5'000.00Bundesbeitrag Altlasten- \n\nsanierung (VASA)\n2170.4632.01 125'000.00 125'000.00Altlastensanierung \n\nBezirksbeiträge\n2170.4690.01 20'000.00 20'000.00 6'428.70CO2-Rückerstattung Bund \n\n2180 ENERGIE 40'000.00 25'000.00 40'000.00 25'000.00 40'983.70 25'173.00\n2180.3132.01 40'000.00 40'000.00 40'983.70Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2180.4630.01 25'000.00 25'000.00 25'173.00Bundesbeitrag für Bearbeitung \n\nFörderprogramm Energie\n\n2190 FISCHEREIREGAL 69'000.00 51'000.00 69'000.00 71'000.00 85'281.10 55'715.90\n2190.3010.01 40'000.00 30'000.00 53'617.55Fischereiaufsicht, \n\nBewirtschaftung\n2190.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'242.55Verrechnung Miete Abwasser\n2190.3980.01 25'000.00 35'000.00 27'421.00an Fischereifonds\n2190.4100.01 50'000.00 70'000.00 54'842.00Fischereipatente\n2190.4100.02 1'000.00 1'000.00 873.90Ertrag aus Grenzgewässer\n\n2195 JAGDREGAL 94'000.00 148'500.00 77'000.00 132'000.00 63'060.68 147'097.60\n2195.3090.01 5'000.00 2'000.00 74.00Aus- und Weiterbildung\n2195.3130.01 7'000.00 7'000.00 7'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2195.3132.01 15'000.00 5'000.00 9'185.30Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte\n2195.3132.02 35'000.00 30'000.00 24'176.93Jagdaufsicht\n2195.3132.03 15'000.00 20'000.00 8'499.65Wildschadenkonzepte\n2195.3132.04 1'000.00 1'000.00 53.10Präparate\n2195.3138.01 4'000.00 1'051.70Jagdeignungsprüfung\n2195.3980.01 2'000.00 2'000.00 1'860.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Jäger)\n2195.3980.02 8'000.00 8'000.00 9'300.00An Fonds für Wildhege (Jäger)\n2195.3980.03 2'000.00 2'000.00 1'860.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Kantonsbeitrag)\n2195.4100.01 100'000.00 90'000.00 90'750.00Jagdpatente inkl. Hege- und \n\nWildschadenbeitrag\n2195.4100.02 10'000.00 10'000.00 16'547.60Wilderlös\n2195.4210.01 6'500.00 7'800.00Jagdeignungsprüfung\n2195.4630.01 32'000.00 32'000.00 32'000.00Bundesbeitrag\n\n2196 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDSCHADEN (2900.07)\n\n17'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 7'705.00 7'705.00\n\n2196.3101.01 7'000.00 7'000.00 2'192.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2196.3510.01 5'513.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2196.3637.01 10'000.00 10'000.00Beiträge an Wildschäden\n2196.4510.01 8'000.00 13'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2196.4630.01 5'000.00 3'985.00Bundesbeitrag Wolfsbisse\n2196.4980.01 4'000.00 4'000.00 3'720.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n 26\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDHEGE (2900.08)\n\n66'000.00 66'000.00 11'000.00 11'000.00 23'113.55 23'113.55\n\n2197.3000.02 1'000.00 1'000.00Sitzungsgeld \nWildhegekommission\n\n2197.3101.01 5'000.00 5'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2197.3636.01 60'000.00 5'000.00 23'113.5516Beiträge für Wildhege\n2197.4510.01 58'000.00 3'000.00 13'813.5517Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2197.4980.01 8'000.00 8'000.00 9'300.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2198 SPEZIALFINANZIERUNG \nFISCHEINSATZ (2900.06)\n\n25'000.00 25'000.00 40'000.00 40'000.00 27'421.00 27'421.00\n\n2198.3101.01 5'000.00 35'000.00 5'825.00Besatzmaterial\n2198.3132.01 5'000.00 5'000.00Honorare externe Berater \n2198.3510.01 15'000.00 21'596.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2198.4510.01 5'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2198.4980.01 25'000.00 35'000.00 27'421.00Verrechnung z.L. Fischerei, \n\nFischereipatente\n\n 27\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 31'379'300.00 5'160'500.00 31'112'100.00 5'026'000.00 29'213'790.24 4'973'135.25\nNetto Aufwand 26'218'800.00 26'086'100.00 24'240'654.99\n\n2200 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n3'141'500.00 126'500.00 2'890'000.00 130'000.00 2'107'336.08 97'719.20\n\n2200.3000.01 10'000.00 10'000.00 6'709.50Landesschulkommission\n2200.3000.02 3'000.00 6'500.00 2'460.00Projektkommissionen\n2200.3000.03 3'000.00 4'000.00 2'718.50Maturitätskommission\n2200.3010.01 2'279'000.00 2'037'000.00 1'412'382.6518Löhne\n2200.3010.02 -144.70Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2200.3050.01 148'000.00 133'000.00 95'170.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2200.3051.01 229'000.00 224'000.00 157'252.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2200.3053.01 12'000.00 11'000.00 6'656.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2200.3054.01 40'000.00 36'000.00 25'755.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2200.3055.01 12'000.00 9'000.00 6'377.80AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2200.3090.01 35'000.00 42'000.00 40'832.05Aus- und Fortbildung\n2200.3100.01 25'000.00 25'000.00 27'646.43Bürospesen, Drucksachen\n2200.3104.01 8'000.00 8'000.00 7'402.35Lehrerinformationsstelle, \n\nMaterialien\n2200.3110.01 15'000.00 10'000.00 1'544.55Büromaschinen, Mobiliar\n2200.3132.01 10'000.00 10'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2200.3170.01 20'000.00 20'000.00 11'988.15Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2200.3636.01 82'000.00 75'000.00 65'412.80Beiträge an Institutionen\n2200.3636.02 4'500.00 5'500.00 3'878.30Verschiedenes\n2200.3637.01 20'000.00 22'000.00 13'597.35Ehrung für Berufsleute, Sportler \n\nund Kulturschaffende\n2200.3910.01 186'000.00 202'000.00 219'695.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2200.4210.01 1'500.00 2'000.00 1'361.00Gebühren\n2200.4260.01 3'000.00 -11'013.95Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2200.4290.01 20'000.00 20'000.00 17'541.20Externe Sitzungsgelder\n2200.4612.01 105'000.00 105'000.00 89'830.95Entschädigungen \n\nSchulgemeinden SHP\n\n2202 LEHRMITTELVERWALTUNG 5'000.00 15'000.00 5'000.00 16'000.00 6'959.20 8'075.75\n2202.3104.01 5'000.00 5'000.00 6'959.20Lehrmitteleinkäufe\n2202.4250.02 3'003.85Unser Innerrhoden\n2202.4250.03 10'000.00 10'000.00 4'131.90Lehrmittelverkäufe an andere \n\nGemeinwesen\n2202.4250.04 5'000.00 6'000.00 940.00Lehrmittelverkäufe an Dritte\n\n2205 PÄDAGOGISCH-THERAPEU- \nTISCHE DIENSTE\n\n124'000.00 2'000.00 162'000.00 2'000.00 714'992.02\n\n2205.3010.01 526'527.60Löhne\n2205.3050.01 34'992.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2205.3051.01 51'862.95AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2205.3053.01 2'500.45AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2205.3054.01 9'420.35AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2205.3055.01 2'302.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2205.3090.01 4'000.00 2'000.00 2'645.25Fortbildungskurse\n2205.3130.02 120'000.00 160'000.00 84'739.82Heilpädagogische Dienste\n2205.4231.01 2'000.00 2'000.00Kursgelder\n\n 28\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210 VOLKSSCHULEN 5'656'900.00 17'500.00 5'821'900.00 20'000.00 5'547'601.30 14'682.15\n2210.3090.01 10'000.00 45'000.00 9'264.50Lehrerfortbildungskurse\n2210.3090.02 10'000.00 10'000.00 3'628.00Lehrerkonferenz\n2210.3130.01 60'000.00 70'000.00 56'263.70Diverse Dienstleistungen\n2210.3130.02 65'000.00 60'000.00 21'772.95Projekte\n2210.3622.50 3'600'000.00 3'600'000.00 3'602'259.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nAllgemein\n2210.3622.51 106'900.00 106'900.00 106'900.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nHärtefälle\n2210.3632.01 30'000.00 37'979.60Baubeiträge\n2210.3632.02 1'800'000.00 1'900'000.00 1'709'533.5519Beitrag gemäss Art. 26 SchVO\n2210.3632.03 5'000.00Beiträge an schulergänzende \n\nBetreuungsangebote\n2210.4630.01 2'500.00Bundesbeitrag an \n\nschulergänzende \nBetreuungsangebote\n\n2210.4632.01 15'000.00 20'000.00 14'682.15Beitrag der Schulgemeinden \n\n2215 SONDERSCHULEN 1'700'000.00 1'700'000.00 1'890'714.26\n2215.3632.01 1'700'000.00 1'700'000.00 1'890'714.26Sonderschulung\n\n2221 GYMNASIUM APPENZELL 4'386'400.00 4'294'200.00 4'029'587.52\n2221.3634.01 4'386'400.00 4'294'200.00 4'029'587.5220Betriebskostenbeitrag \n\n2225 SEKUNDARSTUFE 2 2'430'000.00 2'360'000.00 2'275'947.00\n2225.3611.01 1'880'000.00 1'800'000.00 1'773'602.0021Schulgeldbeiträge an \n\nweiterführende Schulen\n2225.3611.02 550'000.00 560'000.00 502'345.00Schulgeldbeiträge gemäss \n\nregionalem Schulabkommen\n\n2230 TERTIÄRSTUFE 5'950'000.00 5'000.00 6'050'000.00 1'000.00 5'673'578.84 59'246.80\n2230.3611.01 3'250'000.00 3'300'000.00 3'046'764.8422Fachhochschulen\n2230.3611.02 1'850'000.00 1'850'000.00 1'817'850.00Universitäten\n2230.3611.03 850'000.00 900'000.00 808'964.0023Schulgeldbeiträge gem. \n\ninterkantonaler \nFachschulvereinbarung\n\n2230.4230.01 5'000.00 1'000.00 59'246.80Rückerstattung Schulgelder\n\n2235 STIPENDIEN 500'000.00 339'000.00 550'000.00 339'000.00 351'950.00 336'259.00\n2235.3637.01 500'000.00 550'000.00 351'950.0024Stipendien\n2235.4260.01 1'000.00 1'000.00Rückforderungen \n\nStipendiengelder\n2235.4630.01 48'000.00 48'000.00 46'259.00Bundesbeitrag an Stipendien\n2235.4980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Entnahme Stipendienfonds \n\n(2900.15)\n\n2240 BERUFSBILDUNG 4'544'000.00 1'416'000.00 4'481'000.00 1'406'000.00 4'343'154.75 1'420'460.00\n2240.3104.01 5'000.00 6'000.00 6'760.70Allg. Berufswahlvorbereitung und \n\nMaterialien\n2240.3130.01 2'000.00 2'000.00 972.80Betriebsbesuche, Expertisen\n2240.3130.02 33'000.00 63'000.00 35'563.60Dienstleistungen und Honorare\n2240.3138.01 120'000.00 120'000.00 58'145.40Brückenangebote\n2240.3139.01 287'000.00 260'000.00 282'716.60Zwischenprüfungen / \n\nQualifikationsverfahren\n2240.3139.02 10'000.00 10'000.00 10'650.00Kurse für Berufsbildner\n2240.3199.01 8'000.00 8'000.00 7'284.35Verschiedenes\n2240.3611.01 3'850'000.00 3'780'000.00 3'710'030.0025Berufsfachschulen\n2240.3636.01 220'000.00 220'000.00 222'374.00Überbetriebliche Kurse\n2240.3637.01 9'000.00 12'000.00 8'657.30Lehrlingsabonnement Öffentlicher \n\nVerkehr\n2240.4230.01 6'000.00 6'000.00 10'300.00Elternbeiträge Brückenangebote\n2240.4630.01 1'410'000.00 1'400'000.00 1'410'160.00Bundesbeitrag\n\n2250 ERWACHSENENBILDUNG 16'500.00 13'000.00 18'000.00 13'000.00 11'169.45 2'120.00\n2250.3636.01 16'500.00 18'000.00 11'169.45Erwachsenenbildung\n2250.4231.01 13'000.00 13'000.00 2'120.00Kursbeiträge und Gebühren\n\n 29\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2255 UMBUCHUNG 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00\n2255.4980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2260 KULTUR 1'402'000.00 680'500.00 1'336'000.00 616'000.00 1'305'879.97 618'995.55\n2260.3000.02 25'000.00 22'000.00 25'034.05Denkmalpflegekommission \n\nSitzungsgelder\n2260.3134.01 4'000.00 4'000.00 4'452.65Versicherungsprämien Stiftungen\n2260.3199.01 6'000.00 6'000.00 3'756.47Kinderkulturtage\n2260.3636.01 319'000.00 319'000.00 313'910.00Kantonsbeiträge ED\n2260.3636.02 90'000.00 90'000.00 92'568.55Beiträge aus Swisslos-Fonds\n2260.3636.03 84'000.00 75'000.00 74'775.30Innerrhoder Kunststiftung\n2260.3636.04 503'000.00 449'000.00 448'651.7026Stiftung pro Innerrhoden\n2260.3636.05 5'000.00 5'000.00 9'852.50Archäologie\n2260.3636.06 166'000.00 166'000.00 166'381.00Beitrag an die Zentrumslasten der \n\nStadt St. Gallen\n2260.3637.01 200'000.00 200'000.00 166'497.75Denkmalpflegekommission \n\nVerschiedenes\n2260.4260.01 3'500.00 3'000.00 3'000.00Beiträge Kinderkulturtage\n2260.4980.01 677'000.00 613'000.00 615'995.5527Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds\n\n2280 FREIZEIT, JUGENDARBEIT 816'000.00 330'000.00 802'000.00 323'000.00 369'804.45 97'670.90\n2280.3632.01 180'000.00 180'000.00 168'319.35Betriebsbeiträge Sportanlagen\n2280.3632.02 124'000.00 124'000.00 113'856.85Beiträge an Jugendkommission\n2280.3632.03 124'000.00 110'000.00 87'628.25Subvention Musikschule \n2280.3634.01 388'000.00 388'000.00Defizit Hallenbad\n2280.4632.01 55'000.00 55'000.00 53'856.80Beiträge Dritter an Jugendarbeit\n2280.4634.01 213'000.00 213'000.00Anteil Schulgemeinden Defizit \n\nHallenbad\n2280.4980.01 62'000.00 55'000.00 43'814.10Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2282 SPORT 171'000.00 120'000.00 165'000.00 123'000.00 91'768.20 65'993.15\n2282.3000.02 2'000.00 2'000.00 2'910.00Sitzungsgelder\n2282.3111.01 4'000.00 3'000.00 376.95Sportmaterial\n2282.3199.01 30'000.00 30'000.00 18'835.60Verschiedenes\n2282.3636.01 120'000.00 115'000.00 67'565.65Kurs- und Ausbildungskosten\n2282.3636.02 15'000.00 15'000.00 2'080.00Kantonaler Jugendsport\n2282.4631.01 120'000.00 123'000.00 65'993.15Beiträge an Kurs- und \n\nAusbildungskosten\n\n2290 SF SWISSLOS-SPORTFONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.03)\n\n210'000.00 210'000.00 187'000.00 187'000.00 186'938.20 186'938.20\n\n2290.3510.01 40'000.00 7'000.00 22'045.90Fondseinlage (2900.03)\n2290.3636.01 140'000.00 140'000.00 141'710.00Jährliche Beiträge an Private \n\nInstitutionen\n2290.3636.02 30'000.00 40'000.00 23'182.30Beiträge an Anschaffungen, \n\nVerschiedenes\n2290.4980.01 210'000.00 187'000.00 186'938.20Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2291 SPEZIALFINANZIERUNG \nSTIPENDIEN (2900.15)\n\n290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00 290'000.00\n\n2291.3980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Verrechnung z.G. Amtsstelle \nStipendienwesen\n\n2291.4510.01 70'000.00 70'000.00 70'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2291.4980.01 220'000.00 220'000.00 220'000.00Verrechnung z.L. \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2292 FONDS FÜR HEIMATSCHUTZ \nUND DENKMALPFLEGE \n(2910.02)\n\n198'565.55\n\n2292.4511.01 198'565.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 30\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2293 FONDS FÜR KULTURELLE \nZWECKE (2910.08)\n\n6'000.00 6'000.00 6'409.00 6'409.00\n\n2293.3511.01 6'000.00 6'409.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2293.4250.01 6'000.00 6'409.00Verkaufserlös Innerrhoder \n\nSchriften\n\n2294 STIPENDIENFONDS FÜR \nHÄRTEFÄLLE (2910.09)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n2294.3637.01 10'000.00 10'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2294.4511.01 10'000.00 10'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2295 FONDS FÜR DIE \nAPPENZELLER LEHRE\n\n20'000.00 20'000.00\n\n2295.3511.01 15'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2295.3637.01 5'000.00Beiträge an Private Haushalte\n2295.4636.01 20'000.00Stiftungsbeiträge\n\n 31\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 FINANZDEPARTEMENT 20'502'600.00 98'388'000.00 18'998'400.00 98'286'900.00 20'351'680.86 110'602'625.70\nNetto Ertrag 77'885'400.00 79'288'500.00 90'250'944.84\n\n2300 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'896'000.00 211'000.00 1'850'900.00 211'000.00 1'786'644.08 235'751.32\n\n2300.3010.01 1'195'000.00 1'119'000.00 1'040'386.0028Löhne\n2300.3010.02 -1'149.70Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2300.3050.01 75'000.00 67'000.00 67'621.30Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2300.3051.01 133'000.00 117'000.00 112'191.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2300.3053.01 6'000.00 5'000.00 4'213.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2300.3054.01 20'000.00 18'000.00 18'255.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2300.3055.01 6'000.00 4'000.00 4'457.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2300.3090.01 3'000.00 3'000.00 165.00Weiterbildung\n2300.3100.01 11'000.00 11'000.00 11'176.68Bürospesen, Drucksachen\n2300.3100.02 -0.42Mahn- und Betreibungsspesen\n2300.3110.01 3'000.00 3'000.00 1'933.95Büromaschinen, Mobiliar\n2300.3130.01 35'000.00 35'000.00 33'389.81Postcheck-, Bankgebühren\n2300.3132.01 30'000.00 50'000.00 50'691.20Dienstleistungen und Honorare\n2300.3170.01 7'000.00 7'000.00 7'324.55Spesenentschädigungen\n2300.3170.02 7'000.00 7'000.00 1'232.40Konferenzen\n2300.3181.01 30'000.00 30'000.00 12'849.60Tatsächliche Forderungsverluste\n2300.3910.01 335'000.00 374'900.00 421'906.16Interne Verrechnung EDV\n2300.4240.01 16'000.00 16'000.00 15'692.15Dienstleistungen für Amtsstellen\n2300.4240.02 195'000.00 195'000.00 216'473.80DL für andere Gemeinwesen\n2300.4290.01 3'571.50Eingang abgeschriebene \n\nForderungen\n2300.4390.01 13.87Bagatellbeträge Debitoren\n\n2305 PERSONALAMT 165'000.00 156'000.00 161'398.80\n2305.3090.01 20'000.00 21'000.00 16'711.60Ausbildung Lernende\n2305.3090.02 10'000.00 10'000.00 2'756.25Aus- und Weiterbildung Personal\n2305.3091.01 100'000.00 95'000.00 102'958.20Personalrekrutierung\n2305.3099.01 20'000.00 10'000.00 27'873.60Ehrungen, Anlässe\n2305.3100.01 10'000.00 10'000.00 8'933.85Bürospesen, Drucksachen\n2305.3130.01 5'000.00 10'000.00 2'165.30Arbeitssicherheit\n\n2310 STEUERVERWALTUNG 3'890'000.00 1'010'000.00 3'327'000.00 907'000.00 3'150'453.28 1'169'739.75\n2310.3010.01 1'754'000.00 1'735'000.00 1'732'635.05Löhne\n2310.3010.02 -1'178.55Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2310.3050.01 117'000.00 116'000.00 115'494.45Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2310.3051.01 182'000.00 181'000.00 178'396.90AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2310.3053.01 9'000.00 9'000.00 8'039.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2310.3054.01 32'000.00 31'000.00 31'170.15AG-Beiträge an FAK\n2310.3055.01 9'000.00 8'000.00 7'618.90AG-Beiträge an KTG\n2310.3090.01 35'000.00 34'000.00 6'216.45Aus- und Weiterbildung\n2310.3100.01 135'000.00 145'000.00 129'285.50Bürospesen, Drucksachen\n2310.3103.01 5'000.00 5'000.00 4'851.63Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3110.01 10'000.00 10'000.00 9'988.70Büromaschinen, Mobiliar\n2310.3130.01 1'285'000.00 700'000.00 601'213.6529Externe EDV-Kosten\n2310.3132.01 56'000.00 71'000.00 56'000.00Honorar externe Fachstellen\n2310.3170.01 15'000.00 15'000.00 8'696.35Spesenentschädigungen\n2310.3910.01 246'000.00 267'000.00 262'025.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2310.4612.01 575'000.00 514'000.00 597'533.3030Steuerveranlagungsprovision\n2310.4612.02 385'000.00 343'000.00 398'355.55Steuerbezugsprovision\n2310.4910.01 50'000.00 50'000.00 173'850.90Verrechnung Bezugskosten \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 32\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2315 SCHATZUNGSAMT 49'000.00 50'000.00 49'000.00 45'000.00 48'785.45 93'421.35\n2315.3100.01 3'000.00 3'000.00 2'130.00Bürospesen, Drucksachen\n2315.3110.01 1'000.00 1'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2315.3132.01 45'000.00 45'000.00 46'655.45Entschädigungen \n\nGrundstückschätzer\n2315.4612.01 50'000.00 45'000.00 93'421.35Gebühren \n\nGrundstückschatzungen\n\n2320 VERMÖGENS- UND \nSCHULDENVERWALTUNG\n\n1'862'000.00 6'000.00 1'720'000.00 52'563.46 1'721'406.05\n\n2320.3499.01 6'000.00 2'563.46Negativzinsen\n2320.3650.01 50'000.00Wertberichtigungen Beteiligungen \n\nVV\n2320.4402.01 162'000.00 20'000.00 19'262.2031Zinsen Finanzanlagen\n2320.4420.01 300'000.00 300'000.00 302'143.85Dividenden\n2320.4940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n\n2325 ABSCHREIBUNGEN 5'358'000.00 5'472'000.00 6'536'072.17\n2325.3300.01 141'000.00 166'000.00 82'270.9232Planmässige Abschreibungen \n\nVerwaltungsliegenschaften\n2325.3300.02 113'000.00 147'000.00 119'731.95Planmässige Abschreibungen \n\nEnergie\n2325.3300.03 438'000.00 515'000.00 606'235.1333Planmässige Abschreibungen \n\nAltersheime\n2325.3300.04 27'000.00 32'000.00 37'741.41Planmässige Abschreibungen \n\nSpital\n2325.3300.05 230'000.00 184'000.00 159'114.91Planmässige Abschreibungen \n\nPolizei\n2325.3300.06 24'000.00 28'000.00 90'171.37Planmässige Abschreibungen \n\nFahrzeuge Werkhof\n2325.3300.07 378'000.00 380'000.00 304'466.59Planmässige Abschreibungen \n\nGewässerverbauungen\n2325.3300.09 278'000.00 351'000.00 11'582.6934Planmässige Abschreibungen \n\nKantonsschule\n2325.3300.10 2'716'000.00 3'092'000.0035Planmässige Abschreibungen \n\nHallenbad\n2325.3301.01 4'580'915.96Ausserplanmässige Abschreibung \n\nAVZ+\n2325.3660.01 553'000.00 112'000.00 84'992.2236Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge Schulen\n2325.3660.02 128'000.00 75'000.0037Planmässige Abschreibungen \n\nBreitbanderschliessung\n2325.3660.03 332'000.00 390'000.00 458'849.0238Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \nBahninfrastruktur\n\n2328 FINANZAUSGLEICHS- \nBEITRÄGE\n\n427'600.00 427'600.00 427'600.00\n\n2328.3622.50 427'600.00 427'600.00 427'600.00Bezirke Allgemein\n\n2330 KANTONALE ABGABEN 150'000.00 56'935'000.00 150'000.00 54'265'000.00 374'445.60 63'595'562.70\n2330.3180.01 287'300.00Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n2330.3181.01 150'000.00 150'000.00 87'145.60Abschreibungen und Erlasse \n\nKantonssteuern\n2330.4000.00 35'796'000.00 34'400'000.00 33'805'502.8839Einkommenssteuern NP 2023\n2330.4000.10 940'000.00 623'000.00 995'225.8540Einkommenssteuern NP            \n\nVorjahr\n2330.4000.11 141'000.00 494'000.00 510'126.6041Einkommenssteuern NP        \n\nfrühere Jahre\n2330.4000.20 155'000.00 85'000.00 155'473.0542Nachsteuern \n2330.4001.00 8'968'000.00 8'688'000.00 8'397'236.7043Vermögenssteuern NP 2023\n2330.4001.10 209'000.00 648'000.00 963'653.7044Vermögenssteuern NP Vorjahr\n2330.4001.11 247'000.00 483'000.00 488'281.7545Vermögenssteuern NP frühere \n\nJahre\n2330.4002.00 800'000.00 615'000.00 1'211'233.1546Quellensteuern NP\n2330.4010.00 3'293'000.00 2'912'000.00 2'847'248.2547Gewinnsteuern JP 2023\n2330.4010.10 537'000.00 500'000.00 1'007'081.3548Gewinnsteuern JP Vorjahr\n\n 33\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4010.11 551'000.00 3'000.00 114'625.7549Gewinnsteuern JP                \nfrühere Jahre\n\n2330.4011.00 434'000.00 472'000.00 468'917.3550Kapitalsteuern JP 2023\n2330.4011.10 -35'000.00 -19'000.00 -35'063.00Kapitalsteuern JP Vorjahr\n2330.4011.11 -32'000.00 10'000.00 9'240.15Kapitalsteuern JP frühere Jahre\n2330.4022.01 2'750'000.00 2'500'000.00 8'692'545.8551Grundstückgewinnsteuern\n2330.4024.00 1'200'000.00 900'000.00 2'271'991.1552Erbschaftssteuern und \n\nSchenkungssteuern\n2330.4270.01 101'341.30Ordnungsbussen\n2330.4290.01 898'000.00 923'000.00 1'507'769.6053Übrige Entgelte\n2330.4401.01 83'000.00 28'000.00 83'131.2754Verzugszinsen\n\n2331 SF GRUNDSTÜCKGEWINN- \nSTEUERN (2900.01)\n\n2'870'000.00 2'870'000.00 2'870'000.00 2'870'000.00 3'003'850.90 3'003'850.90\n\n2331.3180.01 10'000.00Veränderung Delkredere GGST\n2331.3910.01 50'000.00 50'000.00 173'850.90Verrechnung Bezugskosten\n2331.3980.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00Anteil Stipendienfonds (zu \n\nGunsten 2291.4980.01)\n2331.3980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Anteil Erziehung\n2331.3980.02 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Anteil Landwirtschaft\n2331.4510.01 2'870'000.00 2'870'000.00 3'003'850.90Fondsentnahme (2900.01)\n\n2333 NFA 471'000.00 9'150'000.00 154'000.00 10'121'000.00 165'440.00 10'568'526.00\n2333.3621.10 329'000.0055Ressourcenausgleich an        \n\nandere Kantone\n2333.3621.40 142'000.00 154'000.00 165'440.00Härteausgleich an andere \n\nKantone\n2333.4620.10 490'000.00 984'039.0056Ressourcenausgleich Bund\n2333.4620.30 9'150'000.00 8'679'000.00 8'677'499.0057Geografisch-topografischer \n\nLastenausgleich\n2333.4620.90 625'000.00 250'962.0058Abfederungsmassnahmen \n\n2021-2025\n2333.4621.10 327'000.00 656'026.0059Ressourcenausgleich von \n\nKantonen\n\n2335 ANTEILE AN BUNDESSTEUERN \nUND ABGABEN\n\n8'767'000.00 8'608'000.00 10'233'343.72\n\n2335.4600.00 7'560'000.00 7'500'000.00 8'374'129.7260Anteil Direkte Bundessteuer\n2335.4600.10 1'207'000.00 1'108'000.00 1'859'214.0061Anteil Verrechnungssteuer\n\n2340 GEWINNANTEIL APP. \nKANTONALBANK UND \nSCHWEIZ. NATIONALBANK\n\n12'000'000.00 14'700'000.00 15'026'985.00\n\n2340.4110.00 5'000'000.00 7'500'000.00 7'526'985.0062Gewinnanteil SNB\n2340.4461.02 7'000'000.00 7'200'000.00 7'500'000.0063Anteil am Reingewinn \n\nAppenzeller KB\n\n2350 LIEGENSCHAFTEN DES \nFINANZVERMÖGENS,WALD\n\n38'000.00 248'000.00 38'000.00 245'000.00 25'202.86 244'833.90\n\n2350.3430.01 30'000.00 30'000.00 16'852.21Unterhalt der Gebäude\n2350.3439.01 8'000.00 8'000.00 8'350.65Versicherungsprämien\n2350.4430.01 172'000.00 169'000.00 169'173.00Miet- und Pachtzinsen\n2350.4430.02 76'000.00 76'000.00 75'660.90Baurechtsgebühren\n\n2360 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 108'000.00 108'000.00 100'426.95\n2360.4100.01 3'000.00 3'000.00 3'338.65Vereinigte Schweiz. \n\nRheinsalinen/Salzregal\n2360.4120.01 9'000.00 9'000.00 1'000.00Verschiedene \n\nKonzessionsgebühren\n2360.4463.01 96'000.00 96'000.00 96'088.30SAK St.Gallen\n\n2368 BEITRÄGE 11'000.00 11'000.00 10'446.20\n2368.3636.01 11'000.00 11'000.00 10'446.20Private Institutionen\n\n 34\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2380 AMT FÜR INFORMATIK AFI 4'129'000.00 4'129'000.00 3'551'900.00 3'551'900.00 3'481'088.21 3'481'088.21\n2380.3010.01 879'000.00 734'000.00 726'290.0064Löhne\n2380.3050.01 59'000.00 49'000.00 49'199.75Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2380.3051.01 95'000.00 85'000.00 83'206.35AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2380.3053.01 5'000.00 4'000.00 4'137.00AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2380.3054.01 16'000.00 13'000.00 13'314.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2380.3055.01 5'000.00 3'000.00 3'253.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2380.3090.01 4'000.00 -1'125.00Weiterbildung\n2380.3109.01 1'649'000.00 1'375'900.00 1'480'565.3165Wartungs-, Leitungskosten, \n\nVerbrauchsmaterial\n2380.3110.01 27'000.00 3'000.00 1'991.95Büromaschinen, Mobiliar\n2380.3113.01 238'000.00 256'000.00 365'902.10Neuanschaffungen AFI\n2380.3153.01 513'000.00 467'000.00 411'781.45Ersatzbeschaffung Hard- und \n\nSoftware\n2380.3170.01 9'000.00 9'000.00 9'808.05Reise- und Spesenentschädigung\n2380.3300.10 117'000.00 231'000.00 191'577.8766Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik HW\n2380.3320.01 513'000.00 322'000.00 141'185.4367Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik SW\n2380.4240.01 10'000.00 10'000.00 58'187.05Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2380.4240.02 1'302'000.00 741'000.00 802'736.0068Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2380.4240.03 73'000.00 72'000.00 85'697.00Dienstleistungen für Dritte\n2380.4910.01 2'744'000.00 2'728'900.00 2'534'468.1669Interne Verrechnung EDV\n\n2390 SF SWISSLOS-FONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.02)\n\n1'048'000.00 1'048'000.00 935'000.00 935'000.00 1'102'489.85 1'102'489.85\n\n2390.3636.01 94'000.00 75'000.00 251'069.00Gemeinnützige Beiträge\n2390.3980.01 5'000.00 5'000.00 4'673.00Einlage Fonds Suchtbekämpfung \n\nund Prävention (2491.4980.01)\n2390.3980.02 677'000.00 613'000.00 615'995.5570Interne Verrechnung Kultur\n2390.3980.03 210'000.00 187'000.00 186'938.20Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Sportfonds AI\n2390.3980.04 62'000.00 55'000.00 43'814.10Interne Verrechnung \n\nSubventionierung Musikschule\n2390.4130.01 1'048'000.00 935'000.00 934'691.0071Swissloserträge\n2390.4510.01 167'798.85Fondsentnahme (2900.02)\n\n2391 SPEZIALFINANZIERUNG \nLANDERWERB (2900.05)\n\n25'200.00 25'200.00\n\n2391.3120.01 11'752.85Ver- und Entsorgung\n2391.3130.01 552.90Dienstleistungen Dritter\n2391.3430.01 2'115.25Baulicher Unterhalt \n\nLiegenschaften FV\n2391.3510.01 10'779.00Fondseinlage (2900.05)\n2391.4430.01 25'200.00Miet- und Pachtzinsen\n\n 35\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n49'362'000.00 10'524'500.00 46'421'000.00 10'234'500.00 50'741'736.77 10'026'745.38\n\nNetto Aufwand 38'837'500.00 36'186'500.00 40'714'991.39\n\n2400 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'938'000.00 13'500.00 1'489'000.00 13'500.00 1'560'263.05 11'596.00\n\n2400.3000.02 1'000.00 1'266.40Sitzungsgelder\n2400.3010.01 1'313'000.00 993'000.00 1'070'655.3572Löhne\n2400.3010.02 -20'436.95Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2400.3050.01 84'000.00 66'000.00 67'211.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2400.3051.01 126'000.00 92'000.00 89'194.35AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2400.3053.01 7'000.00 5'000.00 4'775.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2400.3054.01 23'000.00 18'000.00 18'093.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2400.3055.01 7'000.00 4'000.00 4'423.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2400.3090.01 15'000.00 10'000.00 20'019.75Weiterbildung\n2400.3100.01 7'000.00 7'000.00 11'844.35Bürospesen, Drucksachen\n2400.3103.01 2'000.00 2'000.00 592.05Fachliteratur\n2400.3110.01 5'000.00 3'000.00 10'308.75Büromaschinen, Mobiliar\n2400.3118.01 90'000.00 90'000.00 87'781.05IT-Verrechnung Dritte\n2400.3132.02 150'000.00 95'000.00 79'831.6073Honorare Fachstellen\n2400.3160.01 2'000.00 2'000.00 2'000.00Miete Archivraum\n2400.3170.01 10'000.00 15'000.00 6'268.65Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2400.3910.01 96'000.00 87'000.00 106'433.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2400.4210.01 2'500.00 2'500.00 2'520.00Gebühren \n\n(Handlungsfähigkeitszeugnis etc.)\n2400.4614.01 1'000.00 1'000.00 940.00Vergütung Lungenliga SG-App \n\netc.\n2400.4910.01 10'000.00 10'000.00 8'136.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAsylwesen\n\n2410 GESUNDHEITSAUFSICHT 264'000.00 7'000.00 64'000.00 8'000.00 598'089.08 7'187.50\n2410.3132.01 4'000.00 4'000.00 5'331.65Honorare für Inspektionen \n2410.3631.01 260'000.00 60'000.00 592'757.4374Bekämpfung und Prävention \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.4210.01 7'000.00 8'000.00 7'187.50Gebühren für Bewilligungen       \n\nund Inspektionen\n\n2412 INNERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n140'000.00 240'000.00 3'576'630.73\n\n2412.3634.01 2'416'915.31Betriebskostenbeitrag \n2412.3634.02 277'113.05Kantonsanteil SwissDRG\n2412.3634.03 100'000.00 782'502.37Kantonsbeitrag \n\nVorhalteleistungen Notfall\n2412.3634.04 140'000.00 140'000.00 100'100.00Kantonsbeitrag Hospitalisationen \n\nReha\n\n2414 AUSSERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n14'830'000.00 13'220'000.00 14'673'498.65\n\n2414.3634.02 12'300'000.00 11'000'000.00 12'012'595.8075Kantonsanteil SwissDRG\n2414.3634.03 230'000.00 230'000.00 261'975.00Kantonsbeitrag Vertragsspitäler \n\n(OKS)\n2414.3634.04 1'100'000.00 990'000.00 1'126'278.9076Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Reha\n2414.3634.05 1'200'000.00 1'000'000.00 1'272'648.9577Kantonsbeitrag Hospitalisation \n\nPsychiatrie\n\n2420 AMBULANTE VERSORGUNG \nAPPENZELL\n\n1'886'000.00 1'894'000.00 1'468'822.22\n\n2420.3634.01 1'886'000.00 1'894'000.00 1'468'822.2278Betriebskostenbeitrag \n\n 36\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422 ALTER UND PFLEGE 2'117'000.00 1'621'000.00 1'530'773.84\n2422.3634.01 194'000.00 266'000.00 660'273.1479Betriebskostenbeitrag \n\nAlpsteeblick\n2422.3634.02 1'196'000.00 888'000.00 870'500.7080Betriebskostenbeitrag KÜP\n2422.3634.03 64'000.00 152'000.0081Betriebskostenbeitrag Bürger-     \n\nheim\n2422.3634.04 663'000.00 315'000.0082Betriebskostenbeitrag Torfnest\n\n2424 KANTONSBEITRÄGE AN \nPFLEGELEISTUNGEN\n\n4'940'000.00 4'780'000.00 4'570'957.71\n\n2424.3634.01 140'000.00 80'000.00 42'941.7583Akut- und Übergangspflege\n2424.3634.02 3'400'000.00 3'400'000.00 3'135'612.00Lang- und Kurzzeitpflege \n\nstationär\n2424.3634.03 1'400'000.00 1'300'000.00 1'392'403.9684Pflegeleistungen ambulant\n\n2434 KRANKEN- UND \nUNFALLVERSICHERUNG\n\n6'743'000.00 5'505'000.00 6'943'000.00 5'495'000.00 6'423'338.55 5'374'309.00\n\n2434.3130.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Obligatorische Unfallversicherung\n2434.3635.01 6'700'000.00 6'900'000.00 6'374'227.2085Prämienverbilligungsbeiträge\n2434.3637.01 40'000.00 40'000.00 46'111.35Uneinbringliche Beiträge an \n\nKrankenkassen\n2434.4630.01 5'500'000.00 5'490'000.00 5'373'909.00Bundesbeitrag \n\nPrämienverbilligung\n2434.4637.01 5'000.00 5'000.00 400.00Verlustscheinbewirtschaftung\n\n2436 RETTUNGSWESEN 916'000.00 913'000.00 898'659.61\n2436.3151.02 3'000.00 3'364.00Ausrüstung\n2436.3614.01 30'000.00 30'000.00 3'551.70Alpine Rettung inkl. Ersthelfende\n2436.3614.02 83'000.00 83'000.00 82'565.48Sanitäts-Notrufzentrale 144\n2436.3614.03 800'000.00 800'000.00 809'178.43Gemeinwirtsch. Leistungen \n\nRettungsdienst AI\n\n2438 AMBULANTE FACHSTELLEN 345'000.00 345'000.00 296'365.40\n2438.3636.01 110'000.00 120'000.00 98'868.00Mütter- und Väterberatung\n2438.3636.02 200'000.00 200'000.00 194'387.40Dienstleistungen für Betagte\n2438.3636.03 35'000.00 25'000.00 3'110.00Weitere Fachstellen\n\n2440 SOZIALBERATUNG 162'000.00 162'000.00 162'000.00\n2440.3636.03 162'000.00 162'000.00 162'000.00Stiftung Beratungs- und \n\nSozialdienst\n\n2442 LEBENSMITTELKONTROLLE 179'000.00 237'500.00 46'500.00 238'641.89 49'257.60\n2442.3111.01 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2442.3130.01 43'000.00 51'076.2186Entschädigung Fleischkontrolle\n2442.3130.02 15'000.00 15'632.29Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2442.3611.01 500.00Entschädigung an Kantone und \n\nKonkordate\n2442.3631.01 179'000.00 178'000.00 171'933.39Kosten aus Vertrag mit Kanton \n\nSchaffhausen\n2442.4210.01 43'000.00 40'660.05Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2442.4210.02 3'000.00 7'047.55Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2442.4630.01 500.00 1'550.00Beiträge vom Bund\n\n2444 BEITRÄGE 600'000.00 485'000.00 444'973.60\n2444.3631.01 370'000.00 280'000.00 249'082.4087Beiträge an ärztliche \n\nWeiterbildung\n2444.3635.01 105'000.00 95'000.00 81'313.95Beitrag ambulanter Notfall-   \n\ndienst\n2444.3636.01 125'000.00 110'000.00 114'577.25Private Institutionen\n\n2450 SOZIALVERSICHERUNGEN 5'600'000.00 1'400'000.00 5'500'000.00 1'400'000.00 5'217'752.26 1'381'973.00\n2450.3637.01 5'600'000.00 5'500'000.00 5'217'752.2688Kantonsbeitrag an EL\n2450.4630.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'381'973.00Bundesbeitrag an EL\n\n 37\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2452 FAMILIENZULAGEN 326'000.00 360'000.00 349'240.40\n2452.3630.01 226'000.00 310'000.00 240'913.6089Kantonsbeitrag Landw. \n\nArbeitnehmer/Kleinbauern\n2452.3630.02 100'000.00 50'000.00 108'326.8090Kantonsbeitrag Kantonale \n\nZulagen\n\n2454 WIRTSCHAFTLICHE \nSOZIALHILFE\n\n2'535'000.00 1'384'000.00 2'665'000.00 1'385'000.00 2'418'095.57 1'320'527.05\n\n2454.3636.01 280'000.00 280'000.00 256'282.60Direktzahlungen an Institutionen / \nInterventionen Sozialamt\n\n2454.3636.02 100'000.00 120'000.00 119'515.50Kindesschutzmassnahmen KESB\n2454.3636.03 5'000.00 5'000.00Erwachsenenschutzmassn. KESB\n2454.3637.02 2'100'000.00 2'200'000.00 2'009'531.7791Unterstützungen im Kanton\n2454.3637.04 50'000.00 60'000.00 32'765.70Uneinbringliche Bevorschussung \n\nvon Alimenten\n2454.4260.01 550'000.00 550'000.00 573'395.60Rückvergütungen Sozialhilfe\n2454.4260.02 30'000.00 30'000.00 13'887.45Rückerstattung Alimente\n2454.4260.03 4'000.00 5'000.00Rückerstattungen, Eigenbeteil.  d. \n\nMassnahmen KESB\n2454.4630.01 800'000.00 800'000.00 733'244.00Bundesbeitrag SH Flüchtlinge\n\n2455 KINDES- UND ERWACHSENEN- \nSCHUTZ\n\n87'000.00 50'000.00 87'000.00 55'000.00 75'944.50 77'610.00\n\n2455.3000.01 15'000.00 15'000.00 14'708.20Entschädigung \nBehördenmitglieder\n\n2455.3130.01 30'000.00 20'000.00 19'934.00Entschädigung Mandatsträger\n2455.3132.01 40'000.00 50'000.00 41'302.30Entschädigung Gutachten, \n\nArztzeugnisse etc. \n2455.3132.02 2'000.00 2'000.00Eheberatung, Coaching etc.\n2455.4210.01 25'000.00 25'000.00 53'200.00Entschädigungserträge für BB \n2455.4210.02 25'000.00 30'000.00 24'410.00Gebühren KESB\n\n2456 BEHINDERTENINSTITUTIONEN 3'410'000.00 3'410'000.00 3'473'650.73\n2456.3634.01 2'500'000.00 2'500'000.00 2'661'496.70Betriebs- und \n\nInvestitionskostenbeiträge \nausserkantonal\n\n2456.3634.02 900'000.00 900'000.00 812'154.03Betriebs- und \nInvestitionskostenbeiträge \ninnerkantonal (d'stääg)\n\n2456.3634.04 10'000.00 10'000.00Weitere Beiträge an \ninnerkantonale Institutionen\n\n2460 ALTER UND PFLEGE \nBÜRGERHEIM\n\n145'103.98\n\n2460.3634.01 145'103.98Betriebskostenbeitrag \n\n2462 ALTER UND PFLEGE \nTORFNEST\n\n640'085.52\n\n2462.3634.01 640'085.52Betriebskostenbeitrag \n\n2463 SENIORENGEMEINSCHAFT \nSITTERSTRASSE\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 46'430.65 46'430.65\n\n2463.3144.01 10'000.00 10'000.00 6'430.65Nebenkosten, kl. Unterhalt und \nReparaturen\n\n2463.3920.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Mietzinsen an Kanton\n2463.4220.01 40'000.00 50'000.00 23'750.00Mietzinseinnahmen inkl. \n\nNK-Pauschalen\n2463.4290.01 10'000.00 22'680.65Diverse Einnahmen\n\n2464 BEITRÄGE 179'000.00 174'000.00 174'564.25\n2464.3636.01 39'000.00 34'000.00 30'653.45Private Institutionen\n2464.3636.02 70'000.00 70'000.00 72'981.00Stiftung Kinder- und \n\nJugendpsych.-Dienste St.Gallen\n2464.3636.03 70'000.00 70'000.00 70'929.80Beiträge an Kinderhort\n\n 38\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2480 ASYLWESEN 1'893'000.00 1'893'000.00 1'574'500.00 1'574'500.00 1'580'435.58 1'580'435.58\n2480.3010.01 473'000.00 379'000.00 380'371.3592Löhne\n2480.3010.02 -30'815.60Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2480.3050.01 32'000.00 25'000.00 23'370.45Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2480.3051.01 47'000.00 42'000.00 40'438.30AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2480.3053.01 3'000.00 2'000.00 1'669.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2480.3054.01 9'000.00 7'000.00 6'291.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2480.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'538.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2480.3090.01 1'500.00Weiterbildung\n2480.3130.01 10'000.00 20'000.00 162.00Spesen Zivildienstleistende\n2480.3132.02 60'000.00 50'000.00 28'030.20Beschäftigungsprogramme\n2480.3132.03 20'000.00 20'000.00 19'033.58Integrationsmassnahmen\n2480.3132.04 60'000.00 60'000.00 53'247.50Beschäftigungsprogramm Holz\n2480.3144.01 150'000.00 150'000.00 173'167.99Unterhaltskosten\n2480.3144.02 100'000.00 80'000.00 244'582.06Betriebskosten\n2480.3160.01 75'000.00 150'000.00 144'670.7593Raum- und Nebenkosten\n2480.3160.02 130'000.00 5'000.00 32'814.4594Fremdmieten\n2480.3170.01 1'000.00 1'000.00Reise- und Spesenentschädigung\n2480.3635.01 350'000.00 300'000.00 238'669.9095Gesundheitskosten\n2480.3635.02 80'000.0096Sozialpädagogische \n\nMassnahmen und Platzierungen\n2480.3637.01 200'000.00 200'000.00 148'000.00Unterstützungszahlungen an \n\nAsylsuchende\n2480.3637.05 30'000.00 30'000.00 31'578.00Unterstützung Nothilfe\n2480.3910.01 10'000.00 10'000.00 8'136.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nGSD\n2480.3910.03 10'000.00 10'000.00 8'136.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nVPO\n2480.3910.04 41'000.00 30'000.00 27'344.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2480.4309.01 50'000.00 50'000.00 16'203.20Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme\n2480.4309.02 80'000.00 70'000.00 75'655.90Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme Holz\n2480.4480.01 45'000.00 45'000.00 47'201.70Mietzinsen Aussengebäude\n2480.4610.01 218'000.00 314'500.00 212'741.9897Auflösung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.4630.01 20'000.00 20'000.00 16'272.00Bundesbeitrag Verwaltungskosten\n2480.4630.02 1'400'000.00 1'000'000.00 1'146'011.0098Bundesbeitrag Globalpauschale\n2480.4630.03 20'000.00 20'000.00 20'990.00Bundesbeitrag Nothilfe\n2480.4637.01 10'000.00 5'000.00 3'732.00Rückzahlung \n\nUnterstützungszahlungen\n2480.4637.02 50'000.00 50'000.00 41'627.80Eigenbeteiligung \n\nGesundheitskosten\n\n2490 SPEZIALFINANZIERUNG \nSPIELSUCHTABGABE (2900.17)\n\n6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'124.05 6'124.05\n\n2490.3631.01 6'000.00 6'000.00 6'124.05Beiträge an Konkordate zur \nBekämpfung der Spielsucht\n\n2490.4510.01 300.00 500.00 268.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2490.4631.01 5'700.00 5'500.00 5'855.85Spielsuchtabgabe Swisslos\n\n2491 FONDS FÜR \nSUCHTBEKÄMPFUNG UND \nPRÄVENTION (2910.06)\n\n81'000.00 81'000.00 76'000.00 76'000.00 64'528.05 64'528.05\n\n2491.3132.01 25'000.00 20'000.00 8'267.10Präventionsmassnahmen\n2491.3634.01 20'000.00 20'000.00 19'869.70Defizitbeitrag RehaZ Lutzenberg\n2491.3636.01 36'000.00 36'000.00 36'391.25Beiträge aus dem Alkoholzehntel\n2491.4511.01 26'000.00 26'000.00 9'276.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2491.4600.30 50'000.00 45'000.00 50'579.00Bundesbeitrag Alkoholzehntel\n2491.4980.01 5'000.00 5'000.00 4'673.00Verrechnung z.L. Swisslos-Fonds\n\n 39\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2492 FONDS FÜR DAS ALTER \n(2910.11)\n\n30'000.00 30'000.00 20'000.00 20'000.00 2'880.00 2'880.00\n\n2492.3634.01 30'000.00 20'000.00 2'880.00Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2492.4511.01 30'000.00 20'000.00 2'880.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2493 E+V BARELL STIFTUNG \nI.RH.-JUGEND (2910.12)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n2493.3511.01 2'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2493.3634.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2493.4637.01 3'000.00 3'000.00 5'000.00Stiftungsbeiträge\n\n2495 FONDS FÜR SOZIALE \nHÄRTEFÄLLE (2910.17)\n\n2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n2495.3637.01 2'000.00 2'000.00Beiträge an Private\n2495.4511.01 2'000.00 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2496 FONDS FÜR \nALTERSEINRICHTUNGEN IM \nFEUERSCHAUKREIS (2910.07)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 98'886.90 98'886.90\n\n2496.3511.01 40'000.00 40'000.00 42'873.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2496.3631.01 10'000.00 22'680.65Beitrag an Seniorengemeinschaft \n\nSitterstrasse\n2496.3634.01 10'000.00 50'000.00Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2496.3635.01 40'000.00 10'000.00 33'333.00Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n2496.4637.01 100'000.00 100'000.00 98'886.90Stiftungsbeiträge und Testate\n\n 40\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n23'546'500.00 15'865'000.00 22'265'900.00 15'133'000.00 22'355'569.14 15'334'163.49\n\nNetto Aufwand 7'681'500.00 7'132'900.00 7'021'405.65\n\n2500 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT JUSTIZ, \nPOLIZEI\n\n2'353'000.00 531'000.00 2'303'000.00 488'000.00 2'388'377.25 394'114.50\n\n2500.3010.01 1'416'000.00 1'305'000.00 1'418'862.8599Löhne\n2500.3010.02 -7'461.60Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2500.3050.01 95'000.00 87'000.00 91'528.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2500.3051.01 158'000.00 143'000.00 146'360.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2500.3053.01 8'000.00 7'000.00 6'518.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2500.3054.01 25'000.00 23'000.00 24'659.70AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2500.3055.01 7'000.00 6'000.00 6'028.65AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2500.3090.01 2'000.00 2'000.00 -491.00Aus- und Weiterbildung\n2500.3100.01 7'000.00 3'000.00 1'490.05Bürospesen, Drucksachen\n2500.3110.01 5'000.00 5'000.00 1'671.75Büromaschinen, Mobiliar\n2500.3130.01 30'000.00 15'000.00 15'421.60Datenschutzbeauftragter\n2500.3170.01 8'000.00 7'000.00 5'321.70Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2500.3170.02 8'000.00 9'000.00 2'211.00Anlässe, Konferenzen\n2500.3910.01 584'000.00 691'000.00 676'255.00100Interne Verrechnung EDV\n2500.4260.01 530'000.00 487'000.00 392'864.50Rückerstattung Personalkosten \n\nIntegration\n2500.4636.01 1'000.00 1'000.00 1'250.00Lotteriewesen\n\n2512 OPFERHILFE 92'000.00 95'000.00 85'238.40\n2512.3636.01 90'000.00 90'000.00 85'238.40Beratungsstelle Opferhilfe\n2512.3637.01 2'000.00 5'000.00Genugtuungsentschädigungen\n\n2515 KOSTEN RECHTSPFLEGE 220'000.00 15'000.00 180'000.00 15'000.00 239'588.65 13'183.07\n2515.3199.01 70'000.00 80'000.00 15'347.05Unentgeltliche Rechtspflege\n2515.3199.02 150'000.00 100'000.00 224'241.60101Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2515.4260.01 15'000.00 15'000.00 13'183.07Rückerstattungen unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2520 GERICHTSKANZLEI 1'056'000.00 310'000.00 980'000.00 300'000.00 1'049'230.10 306'015.00\n2520.3000.02 2'000.00 3'000.00 2'280.50Anwaltskammer, Sitzungsgelder, \n\nVerschiedenes\n2520.3010.01 796'000.00 739'000.00 775'879.25Löhne\n2520.3050.01 53'000.00 48'000.00 52'416.75Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2520.3051.01 76'000.00 75'000.00 81'463.75AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2520.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'519.20AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2520.3054.01 14'000.00 13'000.00 14'174.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2520.3055.01 4'000.00 3'000.00 3'465.25AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2520.3090.01 7'000.00 7'000.00 9'402.70Weiterbildung\n2520.3100.01 8'000.00 8'000.00 7'093.05Bürospesen, Drucksachen\n2520.3103.01 20'000.00 20'000.00 26'291.35Fachliteratur\n2520.3110.01 3'000.00 5'000.00 2'271.45Büromaschinen, Mobiliar\n2520.3130.01 10'000.00 36'384.10Externe EDV-Kosten\n2520.3132.01 55'000.00 50'000.00 30'314.35Verfahrenskosten (Aufwand)\n2520.3170.01 4'000.00 5'000.00 4'274.20Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2520.4260.01 310'000.00 300'000.00 306'015.00Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n 41\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2522 KANTONSGERICHT 65'000.00 85'000.00 54'340.80\n2522.3000.02 65'000.00 85'000.00 51'284.10Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2522.3050.01 2'288.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2522.3054.01 616.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2522.3055.01 151.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2524 BEZIRKSGERICHT 48'000.00 50'000.00 57'710.05\n2524.3000.02 48'000.00 50'000.00 55'075.90Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2524.3050.01 1'973.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2524.3054.01 531.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2524.3055.01 129.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2527 JUGENDANWALTSCHAFT 20'000.00 11'000.00 10'000.00 15'000.00 4'448.65 12'179.00\n2527.3130.01 10'000.00 5'000.00 4'448.65Untersuchungskosten\n2527.3611.01 10'000.00 5'000.00Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4260.01 1'000.00Beteiligung an Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4270.01 10'000.00 15'000.00 12'179.00Bussen und Gebühren\n\n2532 VERWALTUNGSPOLIZEI 1'057'000.00 1'092'000.00 806'400.00 805'000.00 868'864.91 917'488.07\n2532.3100.01 80'000.00 80'000.00 84'740.96Bürospesen, Drucksachen, \n\nZEMIS, Ausweise\n2532.3110.01 15'000.00 60'000.00 9'217.81Büromaschinen, Mobiliar\n2532.3130.01 15'000.00 15'000.00 7'774.50Asylwesen / Reisekosten AuG\n2532.3130.02 1'000.00 400.00 488.69Kommissionen Bargeldloser \n\nZahlungsverkehr\n2532.3132.01 3'000.00 2'275.00Dienstleistungen und Honorare\n2532.3170.01 3'000.00 5'000.00 2'793.35Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2532.3630.01 450'000.00 450'000.00 550'057.00Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3630.02 300'000.00102Bundesbeitrag Schutzstatus S\n2532.3631.01 158'000.00 158'000.00 158'000.00Kantonsbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3635.01 35'000.00 35'000.00 53'517.60Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4210.01 20'000.00 20'000.00 21'756.72Gebühren Einwohnerkontrolle\n2532.4210.02 100'000.00 100'000.00 106'857.10Gebühren Amt für \n\nAusländerfragen\n2532.4210.03 150'000.00 150'000.00 147'728.65Kanzleigebühren, Ausweise CH, \n\nReisendengewerbe\n2532.4210.04 11'000.00 15'000.00 12'000.00Landrechtstaxen\n2532.4610.01 1'000.00 10'000.00 2'070.00Asylwesen AuG\n2532.4610.02 15'000.00 15'000.00 15'365.00Bundesbeitrag \n\n(Rückkehrberatung)\n2532.4630.01 450'000.00 450'000.00 550'057.00Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4630.02 300'000.00103Bundesbeitrag Schutzstatus S\n2532.4635.01 35'000.00 35'000.00 53'517.60Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4910.01 10'000.00 10'000.00 8'136.00Anteil Bundesbeiträge \n\n(Verwaltungskosten Asyl)\n\n2534 EICHWESEN 5'000.00 5'000.00 18'000.00 11'904.05 9'200.30\n2534.3090.01 2'800.00Ausbildung\n2534.3100.01 1'000.00 220.00Bürospesen, Drucksachen\n2534.3111.01 5'000.00 1'000.00 7'637.50Anschaffungen, Kontrollen\n2534.3170.01 2'000.00 1'125.60Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2534.3610.01 1'000.00 120.95Anteil Bund an Eichgebühren\n2534.4210.01 18'000.00 9'200.30Eichgebühren\n\n 42\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2538 ZIVILSTANDSWESEN 17'000.00 120'000.00 17'000.00 120'000.00 10'882.80 128'455.00\n2538.3100.01 6'000.00 7'000.00 5'095.80Bürospesen, Drucksachen\n2538.3110.01 2'000.00 2'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2538.3118.01 9'000.00 8'000.00 5'787.00Info-Star\n2538.4210.01 120'000.00 120'000.00 128'455.00Kanzleigebühren\n\n2540 KANTONSPOLIZEI 6'149'000.00 1'376'000.00 5'764'000.00 1'431'000.00 5'471'215.79 1'177'040.12\n2540.3010.01 4'113'000.00 3'841'000.00 3'674'785.00104Löhne, Zulagen\n2540.3010.02 -47'018.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2540.3050.01 275'000.00 257'000.00 242'722.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2540.3051.01 421'000.00 381'000.00 361'891.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2540.3053.01 22'000.00 21'000.00 17'225.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2540.3054.01 74'000.00 69'000.00 65'379.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2540.3055.01 22'000.00 17'000.00 15'982.05AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2540.3090.01 40'000.00 50'000.00 60'269.65Weiterbildung\n2540.3100.01 30'000.00 30'000.00 33'100.85Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate, Abonnemente\n2540.3100.02 150'000.00 150'000.00 117'535.86Betriebskosten, \n\nVerbrauchsmaterial, übrige \nAnschaffungen\n\n2540.3103.01 1'000.00 3'000.00 241.20Fachliteratur\n2540.3110.01 15'000.00 20'000.00 14'260.05Büromaschinen, Mobiliar\n2540.3112.01 100'000.00 100'000.00 78'717.80Ersatzbeschaffung Ausrüstung\n2540.3130.01 40'000.00 30'000.00 22'396.75Untersuchungskosten\n2540.3130.02 10'000.00 2'000.00 64'693.95Rettungsaktionen, Diverses\n2540.3151.01 100'000.00 120'000.00 104'061.69Fahrzeuge, Unterhalt\n2540.3161.01 200'000.00 220'000.00 233'288.87Telekommunikation, \n\nKonzessionen, IPS \nBetriebsgebühr\n\n2540.3161.02 80'000.00 95'000.00 75'727.21Betriebsgebühren Polycom\n2540.3631.01 40'000.00 60'000.00 9'983.55Polizeischule\n2540.3631.02 60'000.00 70'000.00 62'713.16Gebühren, Beiträge, Telefon\n2540.3631.03 30'000.00 17'000.00 26'837.55Entschädigungen für \n\nPolizeibeamte\n2540.3631.04 325'000.00 210'000.00 235'421.00105Entschädigungen an SG und \n\nweitere\n2540.3636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Polizeiverband Appenzell \n\nInnerrhoden\n2540.4210.01 15'000.00 12'000.00 14'518.25Gebühren, Bewilligungen\n2540.4240.01 27'000.00 30'000.00 27'300.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2540.4240.02 25'000.00 30'000.00 7'794.70Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2540.4240.03 15'000.00 15'000.00 10'761.65Dienstleistungen für Dritte\n2540.4270.02 220'000.00 250'000.00 236'665.52Ordnungsbussen\n2540.4611.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Strassenrechnung, Alarmorg. \n\nKantonsstrassen\n2540.4611.02 1'044'000.00 1'060'000.00 850'000.00Strassenrechnung, \n\nVerkehrsüberwachung\n2540.4630.01 4'000.00Bundesbeitrag\n2540.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n 43\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2542 STAATSANWALTSCHAFT 914'000.00 348'000.00 865'000.00 258'000.00 835'268.31 444'517.10\n2542.3010.01 619'000.00 590'000.00 573'727.85Löhne\n2542.3010.02 -8'745.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2542.3050.01 41'000.00 39'000.00 38'241.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2542.3051.01 60'000.00 56'000.00 51'863.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2542.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'667.05AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2542.3054.01 11'000.00 11'000.00 10'301.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2542.3055.01 3'000.00 3'000.00 2'518.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2542.3090.01 15'000.00 15'000.00 10'920.00Weiterbildung\n2542.3100.01 4'000.00 4'000.00 4'989.41Bürospesen, Drucksachen\n2542.3103.01 3'000.00 4'000.00 1'695.10Fachliteratur\n2542.3110.01 3'000.00 3'000.00 378.95Büromaschinen, Mobiliar\n2542.3130.01 100'000.00 90'000.00 75'106.35Untersuchungskosten\n2542.3130.02 15'000.00 15'000.00a.o. Untersuchungsrichter\n2542.3170.01 5'000.00 5'000.00 7'218.25Reise- und Spesenentschädigung\n2542.3199.02 30'000.00 25'000.00 62'686.00Kosten zu Lasten des Staates\n2542.3610.01 2'000.00 2'000.00 1'700.00Kostenanteil Zeugenschutzstelle \n\nFedpol\n2542.4210.01 4'000.00 4'000.00 3'740.60Kanzleigebühren\n2542.4270.01 340'000.00 250'000.00 430'883.50106Bussen und Spruchgebühren\n2542.4270.02 4'000.00 4'000.00 9'893.00Kostenersatz und \n\nSpruchgebühren\n\n2544 STRAFVOLLZUG 40'000.00 120'000.00 22'391.75\n2544.3611.01 40'000.00 120'000.00 22'391.75107Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug, \nBewährungshilfe\n\n2550 STRASSENVERKEHR 9'916'000.00 10'816'000.00 9'602'000.00 10'502'000.00 9'837'440.76 10'661'835.76\n2550.3010.01 648'000.00 683'000.00 704'377.00Löhne\n2550.3010.02 -494.55Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2550.3050.01 43'000.00 46'000.00 47'096.75Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2550.3051.01 67'000.00 73'000.00 74'473.15AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2550.3053.01 3'000.00 4'000.00 3'362.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2550.3054.01 12'000.00 12'000.00 12'678.65AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2550.3055.01 3'000.00 3'000.00 3'099.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2550.3090.01 3'000.00 5'000.00 10'110.00Aus- und Weiterbildung\n2550.3102.01 70'000.00 80'000.00 69'239.94Fahrzeugschilder, Drucksachen, \n\nBürospesen\n2550.3110.01 40'000.00 60'000.00 50'508.02Büromaschinen, Mobiliar, \n\nPrüfgeräte, Mietgeb.\n2550.3130.01 150'000.00 160'000.00 138'851.96Externe EDV-Kosten\n2550.3170.01 10'000.00 15'000.00 16'498.30Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2550.3611.01 8'685'000.00 8'281'000.00 8'495'975.64108Strassenrechnung (Saldo)\n2550.3910.01 118'000.00 116'000.00 147'664.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2550.3920.01 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinsen BUD\n2550.4030.01 7'100'000.00 6'800'000.00 6'947'147.00109Motorfahrzeugsteuern\n2550.4210.01 950'000.00 1'050'000.00 1'027'894.40110Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2550.4210.02 50'000.00 50'000.00 49'775.95Administrativmassnahmen\n2550.4600.80 1'780'000.00 1'669'000.00 1'777'653.41111Anteil LSVA\n2550.4611.01 900'000.00 900'000.00 824'395.00Aufwandentschädigung \n\nMietfahrzeuge\n2550.4611.02 36'000.00 33'000.00 34'970.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n\n 44\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2558 BEITRÄGE JUSTIZ UND \nPOLIZEI\n\n62'000.00 57'000.00 47'316.40\n\n2558.3636.01 62'000.00 57'000.00 47'316.40Private Institutionen\n\n2570 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT MILITÄR\n\n6'328.90 10'000.00\n\n2570.3102.01 3'929.60Drucksachen, Verschiedenes\n2570.3170.02 2'399.30Anlässe, Konferenzen\n2570.4980.01 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2575 WEHRPFLICHTERSATZ 419'000.00 402'000.00 347'000.00 397'000.00 345'963.04 396'665.15\n2575.3130.01 33'000.00 22'000.00 22'168.45Externe EDV-Kosten\n2575.3130.02 56'000.00112Outsourcingkosten an AR\n2575.3600.01 300'000.00 300'000.00 293'610.84Anteil des Bundes\n2575.3630.01 30'000.00 25'000.00 30'183.75Rückerstattungen\n2575.4210.01 2'000.00 2'000.00 -532.15Inkasso, Mahngebühren\n2575.4600.20 300'000.00 300'000.00 293'610.84Wehrpflichtersatzanteil Bund\n2575.4600.21 30'000.00 25'000.00 30'183.75Rückerstattungen\n2575.4610.01 70'000.00 70'000.00 73'402.71Anteil des Kantons\n\n2576 MILITÄR UND \nBEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n282'500.00 20'000.00 209'500.00 20'000.00 153'604.66 2'418.50\n\n2576.3090.01 80'000.00 100'000.00 67'886.45Ausbildung, AZ\n2576.3090.02 10'000.00 15'000.00 7'945.87Kostenanteil Careteam AR/AI\n2576.3101.01 3'000.00 3'000.00Ankauf von Material und Munition\n2576.3111.01 33'000.00 35'000.00 35'678.25Ausrüstung und Material\n2576.3130.01 13'000.00 10'000.00 8'399.90Rekrutierung, \n\nWehrpflichtentlassung\n2576.3130.02 10'000.00 12'000.00 1'676.09Kantonaler Führungsstab\n2576.3132.01 2'000.00 1'000.00 890.85Atom / Biologie / Chemie\n2576.3144.01 130'000.00 30'000.00 30'526.75113ZSO-, TWP-Anlagen und \n\nEinrichtungen\n2576.3144.03 1'000.00 3'000.00Schutzräume, \n\nSchutzraumkontrolle\n2576.3170.01 121.60Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2576.3170.02 500.00 500.00 478.90Repräsentationsspesen\n2576.4210.01 4'000.00 4'000.00 -835.50Gebühren\n2576.4250.01 3'000.00 3'000.00 1'404.00Erlös für Munition und Ausrüstung\n2576.4270.01 3'000.00 3'000.00 1'850.00Bussen und Gebühren\n2576.4980.01 10'000.00 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2578 BEITRÄGE MILITÄR 7'000.00 6'000.00 4'401.95\n2578.3636.01 7'000.00 6'000.00 4'401.95Private Institutionen\n\n2580 SPEZIALFINANZIERUNG \nFEUERWEHR (2900.09)\n\n624'000.00 624'000.00 614'000.00 614'000.00 616'898.12 616'898.12\n\n2580.3000.02 2'000.00 2'000.00 700.00Sitzungsgeld Kantonale \nFeuerwehrkommission\n\n2580.3510.01 46'000.00 2'000.00 49'689.82Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3632.01 400'000.00 400'000.00 409'112.25Beiträge an \n\nGemeindefeuerwehren\n2580.3636.01 146'000.00 180'000.00 127'396.05Verschiedene Beiträge\n2580.3980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nFeuerwehrsekretariat\n2580.3980.02 20'000.00 20'000.00 20'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nEntschädigung Kapo für Alarm \nund Funk\n\n2580.4610.01 54'000.00 54'000.00 53'762.00Bundesbeitrag Schadenwehr \nNationalstrasse N25\n\n2580.4635.01 570'000.00 560'000.00 563'136.12Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n 45\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2581 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE \n(2090.01)\n\n200'000.00 200'000.00 150'000.00 150'000.00 244'153.80 244'153.80\n\n2581.3637.01 200'000.00 150'000.00 244'153.80114Beiträge an Schutzbauten\n2581.4500.01 80'000.00 50'000.00 94'078.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2581.4637.01 120'000.00 100'000.00 150'075.80Beiträge für Ersatzbauten\n\n 46\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 LAND- UND FORSTWIRT- \nSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n29'431'500.00 26'040'000.00 29'705'000.00 26'347'500.00 28'606'565.46 26'471'020.56\n\nNetto Aufwand 3'391'500.00 3'357'500.00 2'135'544.90\n\n2610 ALLGEMEINER AUFWAND \nSEKRETARIAT LFD\n\n1'916'000.00 9'000.00 1'791'000.00 9'000.00 1'695'508.40 15'120.40\n\n2610.3000.02 5'000.00 1'580.00Sitzungsgelder, Kurse\n2610.3010.01 1'286'000.00 1'166'000.00 1'144'640.50115Löhne\n2610.3010.02 -29'079.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2610.3050.01 85'000.00 78'000.00 76'535.75Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2610.3051.01 123'000.00 105'000.00 105'920.45AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2610.3053.01 20'000.00 24'000.00 21'152.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2610.3054.01 23'000.00 21'000.00 20'603.60AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2610.3055.01 7'000.00 5'000.00 5'036.05AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2610.3090.01 10'000.00 10'000.00 -542.65Weiterbildung\n2610.3100.01 8'000.00 8'000.00 17'359.75Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2610.3110.01 5'000.00 5'000.00 54.00Büromaschinen, Mobiliar\n2610.3130.01 40'000.00 40'000.00 40'000.00Sekretariat und \n\nInvestitionskreditkasse\n2610.3151.01 10'000.00 10'000.00 19'834.25Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2610.3170.01 20'000.00 20'000.00 10'741.60Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2610.3170.02 5'000.00 5'000.00 2'279.30Konferenzen, Veranstaltungen\n2610.3635.01 175'000.00 140'000.00 142'966.70Umsetzung Agrarpolitik\n2610.3910.01 99'000.00 149'000.00 116'426.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2610.4210.01 9'000.00 9'000.00 15'120.40Gebühren\n\n2611 ÖQV-BEITRÄGE 468'000.00 400'000.00 473'000.00 400'000.00 466'913.40 398'380.50\n2611.3130.01 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2611.3635.01 68'000.00 68'000.00 68'532.90Kantonsbeiträge\n2611.3700.01 400'000.00 400'000.00 398'380.50Bundesbeiträge\n2611.4700.01 400'000.00 400'000.00 398'380.50Bundesbeiträge für Dritte\n\n2612 FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT 228'000.00 238'000.00 199'490.45\n2612.3636.01 50'000.00 45'000.00 37'983.95Grossviehschauen in Appenzell \n\nund Oberegg\n2612.3636.02 4'000.00 4'000.00 3'652.80Kleinviehschauen\n2612.3636.03 2'000.00 2'000.00 1'287.50Vieh-, Landwirtschafts- und \n\nGartenbauzählung\n2612.3636.04 25'000.00 25'000.00 20'391.00Rindviehzuchtprämien\n2612.3636.05 8'000.00 8'000.00 5'066.00Kleinviehzuchtprämien\n2612.3636.11 12'000.00 12'000.00 10'747.50Beiträge Viehversicherung\n2612.3636.12 2'000.00 2'000.00Beiträge Hagelversicherung\n2612.3636.13 125'000.00 140'000.00 120'361.70Viehabsatz Grossvieh\n\n2616 BUNDESBEITRÄGE FÜR \nDRITTE\n\n20'500'000.00 20'500'000.00 20'590'000.00 20'590'000.00 20'350'469.95 20'350'469.95\n\n2616.3700.02 1'580'000.00 1'570'000.00 1'582'280.90Hangbeiträge\n2616.3700.03 1'320'000.00 1'320'000.00 1'311'073.30Sömmerungsbeiträge\n2616.3700.04 17'600'000.00 17'700'000.00 17'457'115.75116Flächenbezogen Beiträge\n2616.4700.02 1'580'000.00 1'570'000.00 1'582'280.90Hangbeiträge\n2616.4700.03 1'320'000.00 1'320'000.00 1'311'073.30Sömmerungsbeiträge\n2616.4700.04 17'600'000.00 17'700'000.00 17'457'115.75117Flächenbezogene Beiträge\n\n 47\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2617 LANDSCHAFTSQUALITÄTS- \nBEITRÄGE\n\n720'000.00 650'000.00 725'000.00 650'000.00 688'204.05 619'910.40\n\n2617.3130.01 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2617.3635.01 70'000.00 70'000.00 68'293.65Kantonsbeiträge\n2617.3700.01 650'000.00 650'000.00 619'910.40Bundesbeiträge\n2617.4700.01 650'000.00 650'000.00 619'910.40Bundesbeiträge für Dritte\n\n2618 MILCHWIRTSCHAFT 7'000.00 1'000.00 7'000.00 1'000.00 12'567.65\n2618.3130.01 2'000.00 2'000.00 1'667.95Kontroll- und Laborkosten\n2618.3130.02 6'887.40Käsefest Appenzell\n2618.3636.01 5'000.00 5'000.00 4'012.30Molkenprämierungen\n2618.4260.01 1'000.00 1'000.00Dienstleistungen\n\n2620 LANDWIRTSCHAFTSAMT 172'500.00 96'000.00 174'500.00 96'000.00 106'545.85 102'812.30\n2620.3100.01 5'000.00 7'000.00 2'132.35Bürospesen, Drucksachen\n2620.3130.01 70'000.00 70'000.00 52'462.45Honorare externer Fachstellen\n2620.3130.02 35'000.00 35'000.00 20'350.00Pflanzenschutzmassnahmen\n2620.3130.03 40'000.00 40'000.00 31'601.05Herdenschutzmassnahmen\n2620.3130.04 22'500.00 22'500.00Förderprogramm Ersatz \n\nStacheldraht\n2620.4210.01 1'000.00 1'000.00Gebühren \n\nTierschutzmassnahmen\n2620.4210.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Abzüge für Administration\n2620.4210.03 30'000.00 30'000.00 37'812.30Dienstleistungen\n\n2622 VETERINÄRWESEN 510'000.00 76'500.00 460'500.00 31'000.00 430'866.96 27'400.00\n2622.3111.01 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2622.3130.01 500.00Dienstleistungen Dritter\n2622.3130.05 44'000.00Entschädigung Fleischkontrolle\n2622.3130.06 15'000.00Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2622.3611.01 350'000.00 360'000.00 330'039.06Entschädigung Kantone und \n\nKonkordate\n2622.3980.01 100'000.00 100'000.00 100'827.90Einlage Tierseuchenkasse \n\n(2623.4980.01)\n2622.4210.01 5'000.00 6'000.00 2'400.00Gebühren Vollzug \n\nTierschutzgesetz\n2622.4210.02 43'000.00Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2622.4210.03 3'000.00Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2622.4630.01 500.00Beiträge vom Bund\n2622.4910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnungen \n\nDienstleistungen (erbracht)\n\n2623 SF KANTONALE \nTIERSEUCHENKASSE (2900.04)\n\n367'000.00 367'000.00 370'000.00 370'000.00 370'236.00 370'236.00\n\n2623.3101.01 1'000.00 1'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2623.3102.01 2'000.00 2'000.00 1'977.80Drucksachen, Publikationen\n2623.3130.02 70'000.00 70'000.00 70'825.15Entsorgung tierische \n\nNebenprodukte\n2623.3130.03 79'000.00 59'000.00 62'780.51Bekämpfung von Tierseuchen\n2623.3510.01 163'000.00 190'000.00 182'014.47Fondseinlage (2900.04)\n2623.3611.01 8'000.00 8'000.00 7'917.75Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n2623.3635.01 719.87Beiträge an \n\nViehhändlerdatenbank SVV\n2623.3636.01 19'000.00 15'000.00 19'000.45Beiträge an \n\nTiergesundheitsdienste\n2623.3910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen (bezogen)\n2623.4033.01 5'000.00 4'000.00 4'625.00Hundesteuer\n2623.4210.01 1'000.00 2'000.00 550.00Gebühren Vollzug \n\nTierseuchengesetz\n2623.4210.02 1'000.00 1'000.00 1'127.00Gebühren Import/Export\n2623.4210.03 2'000.00 2'000.00 2'000.00Gebühren Viehhandel\n2623.4309.01 2'000.00 3'000.00 1'307.60Verkauf Begleitdokumente\n\n 48\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2623.4630.01 93.00Beiträge vom Bund\n2623.4632.01 100'000.00 100'000.00 100'827.90Beiträge von Bezirken\n2623.4635.01 140'000.00 140'000.00 144'315.60Beiträge der Tierhalter\n2623.4635.02 12'000.00 12'000.00 10'766.50Sömmerungsbeiträge\n2623.4635.03 4'000.00 6'000.00 3'795.50Beiträge an Entsorgung TNP\n2623.4980.01 100'000.00 100'000.00 100'827.90Übertrag Kantonsbeitrag\n\n2628 BEITRÄGE 52'000.00 44'000.00 43'552.30\n2628.3636.01 52'000.00 44'000.00 43'552.30Private Institutionen\n\n2630 LANDW. LIEGENSCHAFTEN, \nALPEN, WEIDEN, WALDUNGEN\n\n261'000.00 94'000.00 246'000.00 104'000.00 195'059.15 82'279.10\n\n2630.3130.01 30'000.00 30'000.00 6'804.85Wald: Kulturen, Arbeits- und \nFuhrlöhne\n\n2630.3130.02 70'000.00 60'000.00 24'897.15Boden- und Wegverbesserungen\n2630.3134.01 16'000.00 16'000.00 15'915.65Versicherungsprämien\n2630.3144.01 145'000.00 140'000.00 147'441.50Unterhalt der Gebäude\n2630.4250.01 20'000.00 30'000.00 10'299.50Holznutzung\n2630.4430.01 59'000.00 59'000.00 59'057.60Miet- und Pachtzinsen\n2630.4430.02 15'000.00 15'000.00 12'922.00Einschreibtaxen Gemeinalpen\n\n2640 ÜBERTRÄGE 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00\n2640.4980.01 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2644 MELIORATIONSAMT 2'000'000.00 1'646'000.00 2'400'000.00 1'846'000.00 1'919'437.15 1'756'276.45\n2644.3635.01 600'000.00 750'000.00 489'639.65118Kantonsbeiträge\n2644.3700.01 1'000'000.00 1'200'000.00 1'028'470.00119Bundesbeiträge\n2644.3702.01 400'000.00 450'000.00 401'327.50120Bezirksbeiträge\n2644.4210.01 12'000.00 12'000.00Gebühren\n2644.4260.01 4'000.00 4'000.00 2'052.95Rückerstattungen\n2644.4611.01 230'000.00 180'000.00 324'426.00121Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2644.4700.01 1'000'000.00 1'200'000.00 1'028'470.00122Bundesbeiträge für Dritte\n2644.4702.01 400'000.00 450'000.00 401'327.50123Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2650 OBERFORSTAMT 81'000.00 41'000.00 81'000.00 56'000.00 65'991.00 39'975.70\n2650.3100.01 6'000.00 6'000.00 760.95Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2650.3111.01 21.80Bürospesen, Mobiliar, \n\nInstrumente\n2650.3130.01 75'000.00 75'000.00 65'208.25Forstliche Planung und \n\nGrundlagen\n2650.4210.01 4'000.00 4'000.00 2'268.75Gebühren\n2650.4240.01 2'000.00 2'000.00 2'206.95Arbeiten für Dritte\n2650.4630.01 35'000.00 50'000.00 35'500.00Bundesbeiträge Forstliche \n\nPlanung und Grundlagen\n\n2652 REVIERFÖRSTER, \nPFLANZGARTEN\n\n15'000.00 8'000.00 16'000.00 8'000.00 8'668.15 6'952.30\n\n2652.3100.01 2'000.00 3'000.00Bürospesen, Drucksachen\n2652.3111.01 3'000.00 3'000.00 2'049.95Maschinen, Mobiliar, Instrumente\n2652.3119.01 8'000.00 8'000.00 5'027.90Pflanzenankauf\n2652.3140.01 2'000.00 2'000.00 1'590.30Unterhalt Pflanzgarten\n2652.4250.01 8'000.00 8'000.00 6'952.30Pflanzenverkauf\n\n2654 HOLZSCHLAGGEBÜHREN 40'000.00 40'000.00 47'266.53\n2654.4210.01 15'000.00 15'000.00 19'847.90Öffentliche Waldungen\n2654.4210.02 25'000.00 25'000.00 27'418.63Privatwaldungen\n\n 49\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2656 WALDPFLEGE, BEWIRT- \nSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, \nSTRUKTURVERBESSERUNG\n\n630'000.00 446'000.00 630'000.00 446'000.00 345'318.05 185'173.11\n\n2656.3635.01 210'000.00 210'000.00 160'144.94Kantonsbeiträge\n2656.3700.01 420'000.00 420'000.00 185'173.11Bundesbeiträge\n2656.4611.01 26'000.00 26'000.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2656.4700.01 420'000.00 420'000.00 185'173.11Bundesbeiträge für Dritte\n\n2658 FORSTLICHE AUS-, FORT- UND \nWEITERBILDUNG\n\n14'000.00 14'000.00 7'447.70\n\n2658.3090.01 2'000.00 2'000.00 140.00Fort- und Weiterbildung \nForstpersonal\n\n2658.3090.02 12'000.00 12'000.00 7'307.70Försterschule Maienfeld\n\n2660 NATUR- UND \nLANDSCHAFTSSCHUTZ\n\n710'000.00 360'000.00 710'000.00 360'000.00 442'066.50 222'139.69\n\n2660.3130.01 10'000.00 10'000.00Inventarisation Naturschutzzonen\n2660.3635.01 340'000.00 340'000.00 221'171.81Kantonsbeiträge\n2660.3700.01 360'000.00 360'000.00 220'894.69Bundesbeiträge  \n2660.4635.01 1'245.00Erträge Holzschlag\n2660.4700.01 360'000.00 360'000.00 220'894.69Bundesbeiträge\n\n2680 NACHFÜHRUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n150'000.00 12'000.00 130'000.00 12'000.00 122'590.45 13'220.00\n\n2680.3610.01 150'000.00 130'000.00 122'590.45124Amtliche Vermessung\n2680.4210.01 12'000.00 12'000.00 13'220.00Vermessungsgebühren\n\n2682 ERNEUERUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n100'000.00 25'000.00 100'000.00 25'000.00 65'852.60 37'927.20\n\n2682.3610.01 100'000.00 100'000.00 65'852.60Amtliche Vermessung\n2682.4630.01 25'000.00 25'000.00 37'927.20Bundesbeitrag\n\n2683 ÖREB-KATASTER 70'000.00 88'500.00 50'000.00 98'500.00 84'161.91 61'682.00\n2683.3130.01 70'000.00 50'000.00 84'161.91125Einführung und Betrieb\n2683.4210.01 15'000.00 15'000.00 18'182.00Benützungsgebühren\n2683.4630.01 73'500.00 83'500.00 43'500.00Bundesbeitrag\n\n2684 AUFSICHT ÜBER DIE \nAMTLICHE VERMESSUNG\n\n50'000.00 50'000.00 22'968.65\n\n2684.3130.01 50'000.00 50'000.00 22'968.65Verifikationsdienst\n\n2686 DATENABGABE 4'083.10\n2686.4210.03 4'083.10Gebühren gelegentliche Benützer\n\n2688 GEOINFORMATION 330'000.00 75'000.00 290'000.00 75'000.00 256'400.11 87'273.00\n2688.3130.01 50'000.00 30'000.00 4'386.05Dienstleistungen durch Dritte\n2688.3133.01 280'000.00 260'000.00 252'014.06Betriebskosten\n2688.4210.01 75'000.00 75'000.00 87'273.00Benützungsgebühren\n\n2690 SANIERUNG DER \nWOHNVERHÄLTNISSE IM \nBERGGEBIET\n\n45'000.00 30'000.00 60'000.00 35'000.00 19'500.00\n\n2690.3635.01 30'000.00 40'000.00Kantonsbeiträge\n2690.3702.01 15'000.00 20'000.00Bezirksbeiträge an Dritte\n2690.4260.01 15'000.00 15'000.00 19'500.00Rückerstattungen\n2690.4702.01 15'000.00 20'000.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2691 SPEZIALFINANZIERUNG \nVIEHABSATZ (2900.13)\n\n17'600.30 17'600.30\n\n2691.3510.01 7'600.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2691.3635.01 10'000.00Beiträge an Private \n\nUnternehmungen\n2691.4631.01 8'800.15Kantonsanteil Viehabsatzfonds\n2691.4635.01 8'800.15Beiträge der Tierhalter\n\n 50\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2692 ELEMENTARSCHADEN- \nHILFSFONDS (2910.03)\n\n35'000.00 35'000.00 55'000.00 55'000.00 5'148.00 5'148.00\n\n2692.3635.01 35'000.00 55'000.00 5'148.00Auszahlungen an Dritte\n2692.4511.01 35'000.00 55'000.00 5'148.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2694 FONDS FÜR STRUKTUR- \nVERBESSERUNGEN (2910.05)\n\n29'400.00 29'400.00\n\n2694.3511.01 29'400.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2694.4635.01 29'400.00Rückzahlung Dritte (Beiträge oder \n\nDarlehen)\n\n2695 SPEZIALFINANZIERUNG \nWALDERHALTUNG (2900.16)\n\n554'660.03 554'660.03\n\n2695.3510.01 488'217.03Fondszuweisung (Überschuss)\n2695.3635.01 66'443.00Beiträge an Staatswald oder \n\nDritte\n2695.4635.01 554'660.03Beiträge Dritter\n\n2696 FONDS EFFOR 2 (2910.16) 25'306.20 67'611.40\n2696.3635.01 25'306.20Beiträge an Staatswald oder \n\nDritte\n2696.4511.01 67'611.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2697 SPEZIALFINANZIERUNG \nNATURSCHUTZ (2900.11)\n\n234'388.60\n\n2697.4510.01 234'388.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2698 SPEZIALFINANZIERUNG \nWASSERVERSORGUNG \n(2900.14)\n\n74'134.50 74'134.50\n\n2698.3000.01 535.00Sitzungsgelder Fondskommission\n2698.3510.01 52'150.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2698.3632.01 21'448.90Beiträge an \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4632.01 46'493.20Wasserbezüge \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4635.01 27'641.30Grundwasserbezüge Dritter\n\n 51\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n9'688'500.00 8'545'500.00 9'416'500.00 8'500'500.00 9'566'111.00 9'203'880.53\n\nNetto Aufwand 1'143'000.00 916'000.00 362'230.47\n\n2700 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'326'000.00 70'000.00 2'259'000.00 73'000.00 2'264'610.35 67'380.75\n\n2700.3010.01 1'738'000.00 1'665'000.00 1'715'114.60126Löhne\n2700.3010.02 -39'612.90Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2700.3050.01 116'000.00 111'000.00 110'617.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2700.3051.01 153'000.00 153'000.00 154'328.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2700.3053.01 9'000.00 9'000.00 7'814.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2700.3054.01 31'000.00 30'000.00 29'808.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2700.3055.01 9'000.00 7'000.00 7'287.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2700.3090.01 12'000.00 10'000.00 15'420.00Aus- und Weiterbildung\n2700.3100.01 22'000.00 22'000.00 26'552.85Bürospesen, Drucksachen\n2700.3110.01 19'000.00 10'000.00 26'619.75Büromaschinen, Mobiliar\n2700.3170.01 4'000.00 4'000.00 2'601.05Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2700.3199.01 2'000.00 5'000.00 768.85Verschiedene Aufwendungen\n2700.3631.01 1'000.00 43.60Entschädigung an SG für \n\nWEG-Geschäfte\n2700.3636.01 11'000.00 11'000.00 10'588.70Beiträge an Institutionen\n2700.3910.01 200'000.00 221'000.00 196'657.00Verrechnung EDV-Kosten\n2700.4290.01 50'000.00 50'000.00 48'700.00Sonstige Dienstleistungen\n2700.4910.01 20'000.00 23'000.00 18'680.75Verrechnung Personalaufwand \n\nRAV\n\n2702 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 500'000.00 500'000.00 250'000.00\n2702.3980.01 500'000.00 500'000.00 250'000.00Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung (2910.15)\n\n2703 NEUE REGIONALPOLITIK \n(NRP)\n\n375'000.00 175'000.00 375'000.00 175'000.00 381'546.45 175'000.00\n\n2703.3635.01 175'000.00 175'000.00 175'000.00Neue Regionalpolitik (NRP) \nBundesbeitrag\n\n2703.3635.02 200'000.00 200'000.00 206'546.45Kantonsbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2703.4630.01 175'000.00 175'000.00 175'000.00Eingang Bundesbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2708 ÖFFENTLICHER VERKEHR 3'371'000.00 3'248'000.00 3'238'000.00 3'238'000.00 3'236'253.00 3'236'253.00\n2708.3130.01 10'000.00 2'000.00 7'435.00Projekte OeV\n2708.3630.01 1'470'000.00 1'360'000.00 1'386'300.00127FABI-Beitrag an Bund\n2708.3634.01 1'200'000.00 1'225'000.00 1'285'262.00Appenzeller Bahnen\n2708.3634.02 690'000.00 650'000.00 557'256.00Postauto Ostschweiz\n2708.3634.04 1'000.00 1'000.00Tarifverbund Ostwind\n2708.4611.01 2'088'000.00 2'120'000.00 2'116'224.00Strassenrechnung: Aliment.     \n\nÖffentlicher Verkehr\n2708.4632.01 1'100'000.00 1'058'000.00 1'049'040.00Bezirksbeiträge\n2708.4634.01 60'000.00 60'000.00 70'989.00Appenzeller Bahnen, \n\nDarlehensrückzahlung\n\n2710 TOURISMUS 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n2710.3980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Zuwendung an Fonds \n\nTourismusförderung\n\n 52\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2711 SPEZIALFINANZIERUNG \nTOURISMUSFÖRDERUNG \n(2900.10)\n\n1'360'000.00 1'360'000.00 1'318'000.00 1'318'000.00 1'293'341.50 1'293'341.50\n\n2711.3510.01 225'341.50Fondseinlage (2900.10)\n2711.3635.01 1'210'000.00 1'168'000.00 1'018'000.00Beiträge an Organisationen\n2711.3635.02 150'000.00 150'000.00 50'000.00Beiträge an Projekte\n2711.4510.01 100'000.00 98'000.00Fondsentnahme (2900.10)\n2711.4635.01 680'000.00 650'000.00 714'606.50Kurtaxe\n2711.4635.03 180'000.00 170'000.00 178'735.00Tourismusförderungsabgabe\n2711.4980.01 400'000.00 400'000.00 400'000.00Beiträge des Kantons\n\n2712 HANDELSREGISTER 14'000.00 250'000.00 16'000.00 205'000.00 12'861.20 261'302.20\n2712.3102.01 1'000.00 1'000.00 600.00Publikationskosten\n2712.3600.00 13'000.00 15'000.00 12'261.20Anteil Bund an den HR-Gebühren\n2712.4210.01 190'000.00 150'000.00 193'722.20HR-Gebühren\n2712.4210.02 60'000.00 55'000.00 67'580.00Notariatsgebühren\n\n2720 STIFTUNGSAUFSICHT 5'000.00 5'000.00 5'800.00\n2720.4210.01 5'000.00 5'000.00 5'800.00Aufsichts-Gebühren\n\n2726 BETREIBUNGS- UND \nKONKURSWESEN\n\n10'000.00 302'000.00 15'000.00 282'000.00 9'163.57 252'826.39\n\n2726.3181.01 10'000.00 15'000.00 9'163.57Ungedeckte Konkurskosten\n2726.4210.01 265'000.00 250'000.00 218'897.01Gebühren Betreibungs- und \n\nKonkursamt Appenzell\n2726.4210.02 37'000.00 32'000.00 33'929.38Gebühren Betreibungsamt \n\nOberegg\n\n2728 GRUNDBUCHWESEN 28'000.00 1'975'000.00 44'000.00 2'115'000.00 37'175.55 2'436'771.71\n2728.3102.01 15'000.00 15'000.00 4'680.25Publikationen, Inserate\n2728.3130.01 5'000.00 5'000.00 3'628.40Grundbuchinspektorat\n2728.3130.02 4'000.00 3'000.00 3'156.15Grundbuchbereinigung\n2728.3137.01 4'000.00 21'000.00 25'710.75Mehrwertsteuer Grundbuchamt\n2728.4210.01 1'200'000.00 1'300'000.00 1'506'630.90128Handänderungssteuer\n2728.4210.02 120'000.00 145'000.00 142'349.40Gebühren Grundpfandrechte\n2728.4210.03 50'000.00 70'000.00 75'952.15Gebühren Kaufverträge\n2728.4210.04 280'000.00 280'000.00 340'134.66Gebühren Grundbucheinträge\n2728.4210.05 280'000.00 280'000.00 321'365.50Gebühren Beurkundungen,       \n\nVerträge etc.\n2728.4210.06 45'000.00 40'000.00 50'339.10Inkassogebühren\n\n2735 ERBSCHAFTSWESEN 10'000.00 110'000.00 5'000.00 85'000.00 7'760.15 80'940.10\n2735.3000.02 1'636.65Sitzungsgelder\n2735.3102.01 10'000.00 5'000.00 6'123.50Drucksachen, Publikationen\n2735.4210.01 110'000.00 85'000.00 80'940.10Gebühren\n\n2785 ARBEITSAMT 250'000.00 6'000.00 250'000.00 8'000.00 280'533.65 1'399.30\n2785.3610.01 130'000.00 150'000.00 128'139.00Kantonsbeitrag AVIG\n2785.3631.01 120'000.00 100'000.00 152'394.65Entsch. an AR für \n\nArbeitsinspektorat / Flankierende \nMassnahmen / Schwarzarbeit\n\n2785.4210.01 6'000.00 8'000.00 1'399.30Gebühren\n\n2790 ARBEITSVERMITTLUNG 370'000.00 370'000.00 373'000.00 373'000.00 331'716.20 331'716.20\n2790.3130.01 350'000.00 350'000.00 313'035.45Dienstleistungen Dritter\n2790.3910.01 20'000.00 23'000.00 18'680.75Verrechnung z.G. \n\nPersonalaufwand VD\n2790.4630.01 370'000.00 373'000.00 331'716.20Bundesbeitrag\n\n2791 SPEZIALFINANZIERUNG RAV \n(2900.12)\n\n4.50 4.50\n\n2791.3611.01 4.50Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n2791.4510.01 4.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n 53\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2792 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \nLANDWIRTSCHAFT (2910.14)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 17'004.00 17'004.00\n\n2792.3635.01 10'000.00 10'000.00 17'004.00Beiträge an Projekte, Verbände, \nLandwirte\n\n2792.4511.01 10'000.00 10'000.00 17'004.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2793 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \n(2910.15)\n\n664'500.00 664'500.00 613'500.00 613'500.00 1'044'140.88 1'044'140.88\n\n2793.3102.01 7'000.00 7'000.00 10'844.55Publikationen\n2793.3199.02 56'500.00 56'500.00 2'093.55Übriger Verwaltungsaufwand\n2793.3635.01 135'000.00 88'000.00 32'181.10129Standortmanagement\n2793.3635.02 250'000.00 250'000.00 828'046.05A Fonds Perdu-Beiträge\n2793.3635.03 100'000.00 100'000.00 100'000.00Regionalmarketing\n2793.3635.04 20'000.00 20'000.00Start up Beiträge\n2793.3635.05 56'000.00 52'000.00 37'274.98job.ai.ch\n2793.3635.06 40'000.00 40'000.00 33'700.65Standortpromotion\n2793.4511.01 144'500.00 93'500.00 769'390.88130Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2793.4635.05 20'000.00 20'000.00 24'750.00Weiterverrechnung job.ai.ch\n2793.4980.01 500'000.00 500'000.00 250'000.00Verrechnung z.L. Amtsstelle \n\n 54\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2010.3010.01 Aufstockung Rechtsdienst (70%), Sekretariat (20%), Kommunikationsstelle (20%) und Landesarchiv (20%)\n\n2 2020.3064.01 Ergänzungsrenten für ehemalige StK-Mitglieder\n\n3 2020.3910.01 IT-Projekte im Fachbereich digitale Verwaltung (Fr. 60'000)\n\n4 2100.3010.01 Zusatzaufwand Reinigung Polizeigebäude (20%-Pensum)\n\n5 2100.3910.01 Ablösung GemDat5 Verrechnungs Module Kanal, Kehricht (Abschreibungen der Investitionen 2022 und 2023) \n\n6 2116.3160.01 Miete Zielstrasse Gerichte\n\n7 2117.3144.01 Pausenraum Marktgasse 2\n\n8 2117.3144.04 Anpassungen Dachgeschoss\n\n9 2117.3144.06 Ersatz der Smart Liberty-Rufanlage aufgrund nicht mehr lieferbarer Ersatzteile\n\n10 2117.3144.08 Umbau Senioren WG in Alterswohnungen\n\n11 2117.3144.10 Annahme: 1% der Baukosten\n\n12 2117.4893.03 Degressive Auflösung der Vorfinanzierung mit 15% des Restbuchwertes ab Inbetriebnahme 2022\n\n13 2118.3132.01 Weniger auswärtige Planungen\n\n14 2126.4611.02 Anpassung auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre\n\n15 2150.3132.01 Sanierung Kaubadweiher kann erst 2022 abgeschlossen werden.  \n\n16 2197.3636.01 Die Standeskommission hat beschlossen, die Landwirte für die Entfernung von Stacheldraht mit Fr. 120'000 zu \nentschädigen. Die Hälfte der Entschädigung soll über dieses Konto getragen werden.\n\n17 2197.4510.01 Vgl. Konto 2197.3636.01\n\n18 2200.3010.01 Aufstockung Kulturamt um Fachstellle Denkmalschutz (50%), inkl. Praktikantenstelle Pädagogische Dienste\n\n19 2210.3632.02 Entspricht 3-Jahresschnitt\n\n20 2221.3634.01 Siehe detaillierte Rechnung Gymnasium\n\n21 2225.3611.01 Anstieg der Schülerzahlen fürs Gymnasium (4.-6.Klasse mit Wohnort AI)\n\n22 2230.3611.01 Entspricht ungefähr 3-Jahresschnitt\n\n23 2230.3611.03 Entspricht ungefähr 3-Jahresschnitt\n\n24 2235.3637.01 Orientierung an Hochrechnung 2022\n\n25 2240.3611.01 Es sind mehr Lehrvertäge zu erwarten.\n\n26 2260.3636.04 Höherer  Bruttogewinn Swisslos 2021 als im Vorjahr.\n\n27 2260.4980.01 Summe der 3 Konten 2260.3636.02-2260.3636.04\n\n28 2300.3010.01 Neu Sicherheitsbeauftragter (20%) \n\n29 2310.3130.01 Einführung der digitalen Steuererklärung verbunden mit der Anpassung der Steuersoftware für die künftigen \nAnforderungen zur papierlosen Verarbeitung.\n\n30 2310.4612.01 Orientierung an Hochrechnung 2022\n\n31 2320.4402.01 Festgeldanlagen sind wieder zinsbringend.\n\n32 2325.3300.01 Abschreibungsbeginn der Investitionen 2023 (Jugendraum Kapuzinerkloster und Sanierung Grossratssaal)\n\n33 2325.3300.03 Degressive Abschreibungen auf Alters- und Pflegezentrum (Eröffnung 2016)\n\n34 2325.3300.09 Degressive Abschreibung der Investitionen am Gymnasium mit 15% des Restbuchwertes.\n\n35 2325.3300.10 Degressive Abschreibung nach Inbetriebnahme neues Hallenbad 2022\n\n36 2325.3660.01 Degressive Abschreibung der Investitionen Knabenschulhaus Oberegg mit 15% des Restbuchwertes ab 2022\n\n37 2325.3660.02 Degressive Abschreibungen Investitionsbeitrag an Breitbanderschliessung mit 15%. Zahlungsfluss war im Budget 2022 \nnoch nicht genau definiert. Der Vertrag mit der Swisscom sieht Zahlung von je Fr. 1 Mio. 2022 und 2027 vor.\n\n38 2325.3660.03 Degressive Abschreibungen auf Kantonsbeitrag an Durchmesserlinie Appenzeller Bahnen\n\n39 2330.4000.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022 zzgl. 2% Wachstum\n\n40 2330.4000.10 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022 \n\n41 2330.4000.11 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022\n\n42 2330.4000.20 Gemäss Ist 2021\n\n43 2330.4001.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022 zzgl. 2% Wachstum\n\n44 2330.4001.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n45 2330.4001.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n46 2330.4002.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2022 per 31.07.2022\n\n47 2330.4010.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022 zzgl. 2% Wachstum\n\n48 2330.4010.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n49 2330.4010.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n50 2330.4011.00 Berechnungsbasis 3. Steuerablieferung 2022 per 13.09.2022 zzgl. 2% Wachstum\n\n 55\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n51 2330.4022.01 Anpassung an Trend der Vorjahre\n\n52 2330.4024.00 Anpassung an Trend der Vorjahre\n\n53 2330.4290.01 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n54 2330.4401.01 Gemäss Ist 2021\n\n55 2333.3621.10 Appenzell I.Rh. wird 2023 erstmals zum Geberkanton\n\n56 2333.4620.10 Vgl. Konto 2333.3621.10\n\n57 2333.4620.30 Für den Lastenausgleich stehen im Jahr 2023 aufgrund der Teuerung von 2.5% Fr. 741 Mio. (Vorjahr Fr. 723 Mio.) zur \nVerfügung, wovon die Hälfte dem geographisch-topographischen Lastenausgleich zugute kommt.\n\n58 2333.4620.90 Mit dem Wechsel zum Geberkanton fallen ab 2023 die Abfederungsgelder aus der STAF-Reform 2020 weg.\n\n59 2333.4621.10 Vgl. Konto 2333.3621.10\n\n60 2335.4600.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2022 per 31.08.2022\n\n61 2335.4600.10 Gemäss Prognose der Eidg. Steuerverwaltung\n\n62 2340.4110.00 Ab 2023 wird noch mit 4 Mia. Zusatzausschüttung gerechnet. Diese kommt zum Tragen, wenn am 31.12.2022 die \nReserven bei der SNB grösser als Fr. 20 Mia. sind.\n\n63 2340.4461.02 Gesamtausschüttung gemäss Prognose der Verantwortlichen der Appenzeller Kantonalbank\n\n64 2380.3010.01 Stellenausbau um 160% wegen Reorganisation und wegen massiv mehr PC's in der Sekundar- und Realschulstufe. \nLetztere Kosten werden an die Schulgemeinden weiterverrechnet.\n\n65 2380.3109.01 Höhere Lizenz- und Wartungskosten, zusätzliche Softwaren, Virenschutz\n\n66 2380.3300.10 Degressive Abschreibungen der Hardware-Investitionen 2020 bis 2022\n\n67 2380.3320.01 Ablösung GemDat5 Verrechnungs Module Kanal, Kehricht (Abschreibungen der Investitionen 2022 und 2023) \n\n68 2380.4240.02 Höherer Personal- und Sachaufwand wird intern wie auch extern weiterverrechnet.\n\n69 2380.4910.01 Höherer Personal- und Sachaufwand wird intern wie auch extern weiterverrechnet.\n\n70 2390.3980.02 Orientierung an Ausschüttung 2022\n\n71 2390.4130.01 Orientierung an Ausschüttung 2022\n\n72 2400.3010.01 Aufstockungen Sozialarbeit (15%), KESB (50%), Berufsbeistandschaft (30%)\n\n73 2400.3132.02 Aufstockung der externen Ressourcen im kantonsärztlichen Dienst plus Spitalplanungsprojekte\n\n74 2410.3631.01 Pandemiebedingte Ausgaben (Impfen, Testen, Contact Tracing etc.)\n\n75 2414.3634.02 Demografie, gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n76 2414.3634.04 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n77 2414.3634.05 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n78 2420.3634.01 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (Seite 83)\n\n79 2422.3634.01 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (Seite 83)\n\n80 2422.3634.02 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (Seite 84)\n\n81 2422.3634.03 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (Seite 83)\n\n82 2422.3634.04 Siehe Detailkommentar Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell (Seite 84)\n\n83 2424.3634.01 Neues Angebot am kantonalen Gesundheitszentrum seit Juli 2021 \n\n84 2424.3634.03 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n85 2434.3635.01 Beiträge fallen trotz per 2021 gesenkten Selbstbehalte tiefer aus als vorgängig erwartet. \n\n86 2442.3130.01 Die Lebensmittelkontrolle wird neu unter der Kontogruppe 2622 unter dem LFD geführt.\n\n87 2444.3631.01 Ab 2023 tritt die gesamtschweizerische Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung (WFV) in Kraft und löst die \nOschweizer Vereinbarung ab. \n\n88 2450.3637.01 Erhöhte Kosten durch Anschaffung und Implementierung neuer Software\n\n89 2452.3630.01 Gemäss Voranschlag Schweizerische Zentralkasse\n\n90 2452.3630.02 Gemäss Entwicklung Vorjahre\n\n91 2454.3637.02 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n92 2480.3010.01 Auftstockung um 60%-Pensum zur Bewältigung der Ukraine-Krise.\n\n93 2480.3160.01 Konsequente Verschiebung der Buchungen für angemietete Gebäude (z.B. Kapuzinerkloster) auf 2480.3160.02 \n(Fremdmieten)\n\n94 2480.3160.02 Zusätzliche Mietkosten für Gymnasium, Refektorium, Sitterhaus \n\n95 2480.3635.01 Zunahme um über 100 zusätzliche Personen im Asylzentrum\n\n96 2480.3635.02 Mehr unbegleitete minderjährige Asylsuchende, Unterstützungsbedarf (SPF) bei Familien mit Kindern nimmt zu. \n\n97 2480.4610.01 Amtsstelle wird mit den Reserven aus nicht verwendeten Bundesgeldern ausgeglichen.\n\n98 2480.4630.02 Vgl. Konto 2480.3635.01\n\n99 2500.3010.01 Aufstockungen beim Amt für Ausländerfragen für Jobcoaching Integration (30%) und für den Aufbau und Koordination \neines Begegnungsraums (40%). Die Kosten werden vom Bund übernommen (Konto 2500.4260.01).\n\n100 2500.3910.01 2022 wurde Archivlösung Hyperarchiv in der Gerichtskanzlei ersetzt.\n\n 56\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n101 2515.3199.02 Anhebung aufgrund der Entwicklung der letzten drei Jahre, nicht beeinflussbar; Zunahme der Straffälle\n\n102 2532.3630.02 Der Bundesbeitrag Schutzstatus S wurde im Jahr 2022 durch den Bund eingeführt. Daher konnte der Betrag 2022 nicht \nbudgetiert werden.\n\n103 2532.4630.02 Vgl. Konto 2532.3630.02\n\n104 2540.3010.01 Beförderungen, vakante Stellen\n\n105 2540.3631.04  Budgetierung möglicher Kosten aufgrund Kooperationsverträge mit der Kantonspolizei St.Gallen\n\n106 2542.4270.01 3-Jahresschnitt\n\n107 2544.3611.01 3-Jahresschnitt\n\n108 2550.3611.01 Saldo Amtsstelle 2550 mit Ausnahme Erträge 2550.4611.01 wird an Strassenrechnung weiterverrechnet.\n\n109 2550.4030.01 Weiterhin ansteigender Motorfahrzeugbestand mit tendenziell höherem Gesamtgewicht.\n\n110 2550.4210.01 ab 2023 wieder Normalbestand 2 Verkehrsexperten\n\n111 2550.4600.80 Gemäss Prognose Eidg. Zollverwaltung\n\n112 2575.3130.02 Der Vollzug des Wehrpflichtersatzwesens wurde per 01.01.2022 ausgelagert. Im Zeitpunkt der Budgetierung für das \nJahr 2022 waren die Vertragsverhandlungen noch in Gang und der Budgetbeitrag konnte noch nicht abgeschätzt \nwerden.\n\n113 2576.3144.01 Es muss in allen Anlagen die Trinkwasserreserve neu befüllt werden. \nBrücksichtigung Strompreiserhöhung \n\n114 2581.3637.01 Mehrere grössere Überbauungsprojekte inkl. Schutzraumerstellung (Rohr, Migros) im Gang. Daher höhere \nBeitragssummen\n\n115 2610.3010.01 Aufstockung Meliorationsamt (10%) und Amt für Geoinformation (30%)\n\n116 2616.3700.04 Totalbeiträge der Direktzahlungen variieren von Jahr zu Jahr.\n\n117 2616.4700.04 Vgl. Konto 2616.3700.04\n\n118 2644.3635.01 gemäss genehmigter Projektliste durch die Standeskommission\n\n119 2644.3700.01 Vgl. Konto 2644.3635.01\n\n120 2644.3702.01 Vgl. Konto 2644.3635.01\n\n121 2644.4611.01 Es konnte eine grosse Anzahl an Strassenprojekten abgerechnet werden, weshalb die Strassenbeiträge höher ausfallen\n\n122 2644.4700.01 Vgl. Konto 2644.3635.01\n\n123 2644.4702.01 Vgl. Konto 2644.3635.01\n\n124 2680.3610.01 Vorarbeiten Wechsel neues Datenmodell Bund\n\n125 2683.3130.01 Einführung Prozessunterstützung\n\n126 2700.3010.01 Aufstockung Konkurs- und Betreibungsamt zur Reduktion der Verfahrensdauer.\n\n127 2708.3630.01 Gemäss Beteiligungsschlüssel des Bundes\n\n128 2728.4210.01 Weniger Handänderungen erwartet.\n\n129 2793.3635.01 Projekte Kapuzinerkloster und Hintere Rüti\n\n130 2793.4511.01 Die erfolgsneutrale Ausgestaltung der Fondsaufwände und -erträge bedingt einen Bezug aus der Spezialfinanzierung.\n\n 57\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 7'974'000.00 1'020'000.00 16'345'000.00 750'000.00 11'280'581.70 1'118'473.98\n6'954'000.00Netto Aufwand 15'595'000.00 10'162'107.72\n\n51 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n5'450'000.00 1'020'000.00 11'650'000.00 750'000.00 10'751'272.65 1'076'672.88\n\nNetto Aufwand 4'430'000.00 10'900'000.00 9'674'599.77\n\n510 HOCHBAUTEN 3'400'000.00 9'900'000.00 9'220'525.90\n5100.5040.04 100'000.00 2'000'000.00 77'217.901Gymnasium\n5100.5040.05 500'000.00 500'000.00 321.252Kapuzinerkloster\n5100.5040.07 100'000.00 100'000.003Ersatzbau Kantonspolizei/ \n\nStaatsanwaltschaft\n5100.5040.08 2'000'000.00 1'000'000.00 146'859.584Ersatzbau Verwaltungsgebäude\n5102.5040.09 250'000.00Sanierung Bürgerheim Appenzell\n5102.5040.10 700'000.00 50'000.00 137'349.855Neubau Bürgerheim Appenzell\n5103.5040.20 169'324.08AVZ+\n5108.5040.01 6'000'000.00 8'689'453.24Hallenbad\n\n511 TIEFBAUTEN 1'050'000.00 370'000.00 850'000.00 150'000.00 998'129.75 694'055.88\n5110.5020.01 600'000.00 300'000.00 665'831.206Wasserbau\n5110.5020.03 150'000.00 150'000.00 42'716.307Naturgefahrenkarten\n5110.5020.04 100'000.00 100'000.00 56'235.25Bauherrenunterstützung\n5110.5020.05 200'000.00 300'000.00 146'600.20Gewässerrevitalisierung\n5110.5020.06 86'746.80Hochwasserschutz Weissbad\n5110.6370.01 35'000.00Anstösserbeiträge\n5110.6370.02 69'005.00Anstösserbeiträge HWS \n\nWeissbad\n5110.6600.01 370'000.00 150'000.00 342'437.438Bundesbeitrag PV\n5110.6600.02 247'613.45Bundesbeitrag HWS Weissbad\n\n519 DIVERSES 1'000'000.00 650'000.00 900'000.00 600'000.00 532'617.00 382'617.00\n5190.5610.02 1'000'000.00 900'000.00 532'617.009Förderprogramm Energie 2017\n5190.6600.03 650'000.00 600'000.00 382'617.0010Bundesbeitrag neues \n\nFörderprogramm\n\n52 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 930'000.00 2'763'000.00 24'000.00 41'801.10\nNetto Aufwand 930'000.00 2'763'000.00\nNetto Ertrag 17'801.10\n\n520 Verwaltung 930'000.00 2'763'000.00 24'000.00 41'801.10\n5200.5470.01 24'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.5620.01 930'000.00 2'763'000.0011Kantonsbeiträge an Schulbauten\n5200.6470.01 41'801.10Rückzahlung Studiendarlehen\n\n53 FINANZDEPARTEMENT 640'000.00 735'000.00 305'309.05\nNetto Aufwand 640'000.00 735'000.00 305'309.05\n\n530 Verwaltung 640'000.00 735'000.00 305'309.05\n5300.5060.01 84'000.00 275'000.00 -30'000.0012Anschaffung Informatik \n\n(Hardware)\n5300.5200.01 556'000.00 460'000.00 235'309.0513Anschaffung von Informatik \n\n(Software)\n5300.5540.01 100'000.00Kauf Beteiligung\n\n54 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n699'000.00 497'000.00\n\nNetto Aufwand 699'000.00 497'000.00\n\n540 Verwaltung 699'000.00 497'000.00\n5400.5440.01 699'000.00 497'000.0014Darlehen Ostschweizer \n\nKinderspital\n\n 58\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n255'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nNetto Aufwand 255'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n550 Verwaltung 255'000.00 200'000.00 200'000.00\n5500.5060.01 155'000.00 200'000.00 200'000.0015Alarmierungs- und Funksystem\n5500.5060.03 100'000.0016Ersatz Radargerät\n\n57 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n500'000.00\n\nNetto Aufwand 500'000.00\n\n570 Verwaltung 500'000.00\n5700.5650.01 500'000.00Projektkosten \n\nBreitbanderschliessung\n\n 59\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5100.5040.04 Planung Umstrukturierung\n\n2 5100.5040.05 Jugendkulturraum in Ökonomiegebäude Ausführung im 2023\n\n3 5100.5040.07 Machbarkeitsstudie für den Ersatzbau Kapo / StA\n\n4 5100.5040.08 Planungskosten\n\n5 5102.5040.10 Wettbewerb und Planungskosten\n\n6 5110.5020.01 Steintobelbach, Chlosbach, Kleinere Wasserbauprojekte\n\n7 5110.5020.03 Hydrologie Kanton, Gefahrenkarte, Schutzbautenkataster\n\n8 5110.6600.01 Werte proportional (35%) zu budgetierten Ausgaben\n\n9 5190.5610.02 Aufgrund der erneut gestiegenen Nachfrage wurde Kantonsbeitrag von Fr. 300'000.- auf Fr.350'000.- erhöht.\n\n10 5190.6600.03 Gemäss Angabe Bundesamt für Energie\n\n11 5200.5620.01 Knabenschullhaus Oberegg (Restzahlung nach Fertigstellung 2023 nach Fr. 2.5 Mio. Akontozahlung 2022)\n\n12 5300.5060.01 Ersatz Backup System Archiv\n\n13 5300.5200.01 Ablösung Gemdat5 (Fr. 443'000), Ablösung Gemdat Rubin mit Gemdat Bau (Fr. 80'000), neue Publikationslösung \nRatsgeschäfte (Fr. 33'000)\n\n14 5400.5440.01 Jahrestranche 2023 gemäss Zahlungsvereinbarung mit Stiftung\n\n15 5500.5060.01 Voraussichtliche Projektkosten "Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)" gemäss Verteilschlüssel\n\n16 5500.5060.03 Ersatz eines kaputten, nicht reparierbaren Radargerätes\n\n 60\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nErfolgsrechnung Abwasser Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100 BETRIEBSRECHNUNG \nABWASSER\n\n3'111'000.00 3'008'000.00 3'050'000.00 3'010'500.00 2'792'730.20 3'019'780.86\n\nNetto Aufwand 103'000.00 39'500.00\nNetto Ertrag 227'050.66\n\n2100.3010.01 430'000.00 407'000.00 378'666.55Besoldung\n2100.3010.02 -533.70Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 29'000.00 27'000.00 25'247.95Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 46'000.00 42'000.00 40'066.65Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2100.3053.01 6'000.00 9'000.00 7'160.80Personalversicherungen\n2100.3054.01 8'000.00 7'000.00 6'797.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 2'000.00 2'000.00 1'661.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 20'000.00 20'000.00 2'337.75Weiterbildung\n2100.3113.01 5'000.00 5'000.00 7'712.00EDV-Kosten\n2100.3120.01 130'000.00 130'000.00 129'200.00Elektrizität, Heizung\n2100.3120.02 8'000.00 8'000.00 8'231.45Wasser\n2100.3120.03 30'000.00 30'000.00 25'222.45Klärgrubenentleerungen\n2100.3120.04 50'000.00 50'000.00 50'598.05Entschädigung an Wasserwerke\n2100.3120.05 200'000.00 250'000.00 153'902.801Schlammentsorgung\n2100.3120.06 20'000.00 20'000.00 100.00Aufwand Speiseabfälle\n2100.3130.01 125'000.00 130'000.00 121'242.45Betriebsbeitrag ARA \n\nRosenbergsau\n2100.3130.02 10'000.00 10'000.00 4'529.85Betriebsbeitrag ARA Altenrhein\n2100.3130.03 10'000.00 10'000.00 12'157.75Betriebsbeitrag ARA Altstätten\n2100.3130.05 30'000.00 30'000.00 61'733.90Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais\n2100.3130.06 25'000.00 25'000.00 16'689.70Betriebsbeitrag ARA Säntis\n2100.3130.07 8'000.00 8'000.00 3'535.45Betriebsbeitrag ARA Teufen\n2100.3134.01 34'000.00 34'000.00 34'278.80Versicherungen\n2100.3137.02 50'000.00 25'000.00 67'678.86Vorsteuerkürzung\n2100.3143.01 200'000.00 200'000.00 130'684.15Unterhalt der Kanalisation\n2100.3144.01 350'000.00 350'000.00 380'195.94Anlagen- und Gebäudeunterhalt\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 2'126.50Fahrzeugkosten\n2100.3151.02 50'000.00 50'000.00 74'101.45Reparaturen und \n\nErsatzbeschaffungen\n2100.3170.01 5'000.00 5'000.00 1'901.10Spesenentschädigung\n2100.3300.20 1'117'000.00 1'053'000.00 938'609.902Ordentliche Abschreibungen \n\nAbwasserbeseitigung\n2100.3610.01 110'000.00 110'000.00 106'893.00Beitrag Abwasserfonds Bund\n2100.4210.01 70'000.00 60'000.00 87'960.00Baubewilligungsgebühren\n2100.4240.01 2'800'000.00 2'800'000.00 2'769'200.80Benützungsgebühr\n2100.4240.02 10'000.00 10'000.00 7'811.00Gebühren \n\nKlärgrubenentleerungen\n2100.4240.04 15'000.00 15'000.00 15'339.30Einnahmen Speiseabfälle\n2100.4250.01 2'000.00 2'000.00 139.30diverse Verkäufe\n2100.4470.01 12'500.00 12'500.00Mieteinnahmen Reservefläche \n\nARA\n2100.4602.02 100'000.00 100'000.00 115'830.46Einspeiservergütung BHKW\n2100.4611.02 11'000.00 11'000.00 11'000.00Verrechnung Miete Jagd und \n\nFischerei\n\n 61\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2100.3120.05 Reduktion auf Durchschnitt der letzten Jahre\n\n2 2100.3300.20 Höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2022 und 2023\n\n 62\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abwasser Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 ABWASSERANLAGEN 2'710'000.00 650'000.00 2'360'000.00 600'000.00 1'720'477.89 901'915.65\nNetto Ausgaben 2'060'000.00 1'760'000.00 818'562.24\n\n5000 REINIGUNGSANLAGEN 800'000.00 800'000.00 218'910.94\n5000.5030.01 300'000.00 300'000.00 44'308.90Diverse Reinigungsanlagen\n5000.5030.02 500'000.00 500'000.00 174'602.04ARA Appenzell\n\n5010 GENERELLER \nENTWÄSSERUNGSPLAN\n\n300'000.00\n\n5010.5030.01 300'000.001Genereller Entwässerungsplan \n2.0\n\n5199 DIVERSE KANALBAUTEN 1'610'000.00 150'000.00 1'560'000.00 100'000.00 1'501'566.95 344'197.00\n5199.5030.00 100'000.00 50'000.00 57'722.552Diverse Aufwendungen / \n\nHausanschlüsse\n5199.5030.01 10'000.00 10'000.00Drainagen / Sanierungen \n\nBauschäden\n5199.5030.02 1'500'000.00 1'500'000.00 1'443'844.40Diverse Kanalbauten / GEP \n\nSanierungen\n5199.6370.00 150'000.00 100'000.00 344'197.003Perimeter Diverse Kanäle\n\n5200 DIVERSE EINNAHMEN 500'000.00 500'000.00 557'718.65\n5200.6370.00 500'000.00 500'000.00 557'718.65Anschlussgebühren\n\n 63\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5010.5030.01 Überarbeitung GEP aus dem Jahre 2004\n\n2 5199.5030.00 Budgeterhöhung Im Zuge von Wiederholungsaufnahmen (TV) bei Strassensanierungen\n\n3 5199.6370.00 Aufarbeitung pendenter Perimeter.\n\n 64\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2 BETRIEBSRECHNUNG \nSTRASSEN\n\n13'544'000.00 14'703'000.00 13'207'000.00 14'561'000.00 11'953'601.88 14'520'818.96\n\nNetto Ertrag 1'159'000.00 1'354'000.00 2'567'217.08\n\n2110 BAULICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n1'175'000.00 1'300'000.00 698'742.32\n\n2110.3141.00 200'000.00 150'000.00 277'909.821Strategische Planungen\n2110.3141.02 150'000.002Enggenhüttenstrasse\n2110.3141.03 100'000.00 50'000.00 2'045.203Gaiserstrasse\n2110.3141.04 12'764.40Gontenstrasse\n2110.3141.05 50'000.00 50'000.00 11'371.254Dorfstrasse (Gonten)\n2110.3141.08 50'000.00 50'000.00 8'184.755Eichbergstrasse\n2110.3141.10 50'000.00 500'000.00 -200.006Weissbadstrasse\n2110.3141.13 400'000.00 400'000.00 9'786.707Haslenstrasse\n2110.3141.17 3'733.00Zielstrasse\n2110.3141.19 350'769.05Hauptgasse\n2110.3141.30 75'000.00 50'000.00 13'751.258Dorfstrasse\n2110.3141.33 7'742.40Ebenaustrasse\n2110.3141.34 50'000.00 50'000.00 884.509St.Antonstrasse\n2110.3141.38 50'000.0010Sondereggstrasse\n\n2111 BAULICHER UNTERHALT \nBRÜCKEN\n\n400'000.00 250'000.00 22'408.40\n\n2111.3141.00 50'000.00Hallenbad\n2111.3141.04 350'000.00 150'000.00 7'192.1011Chlustobel\n2111.3141.05 25'000.00 6'582.85Horstbach\n2111.3141.08 50'000.00 25'000.00 8'633.4512Ibach\n\n2112 BAULICHER UNTERHALT \nPLÄTZE\n\n31'728.70\n\n2112.3141.25 31'728.70Schmäuslemarkt\n\n2120 BETRIEBLICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n2'422'000.00 262'000.00 2'315'000.00 262'000.00 2'427'259.48 361'911.20\n\n2120.3101.00 100'000.00 100'000.00 114'396.73Verbrauchsmaterial\n2120.3130.01 50'000.00 50'000.00 36'765.38Planungen \n\nSignalisationskommission\n2120.3131.00 100'000.00 125'000.00Strassenplanung\n2120.3141.00 370'000.00 370'000.00 385'037.41Fremdleistungen Bau und Betrieb\n2120.3141.01 90'000.00 70'000.00 121'988.20Fremdleistungen Winterdienst\n2120.3141.02 1'100'000.00 1'100'000.00 1'110'833.97Werkhof, Eigenleistungen Bau \n\nund Betrieb\n2120.3141.03 400'000.00 300'000.00 480'811.5913Werkhof, Eigenleistungen \n\nWinterdienst\n2120.3141.04 212'000.00 200'000.00 177'426.20Werkhof Eigenleistungen N25 LV\n2120.4290.01 25'000.00 25'000.00 52'016.15Rückvergütungen Unfallschäden\n2120.4290.02 1'800.00Übrige Erträge\n2120.4290.03 25'000.00 25'000.00 30'285.60Rückvergütungen Markierungen\n2120.4610.01 212'000.00 212'000.00 212'798.30Rückvergütung Gebietseinheit VI \n\nLV\n2120.4610.02 65'011.15Rückvergütung Gebietseinheit VI \n\nKBU\n\n2130 BEITRÄGE AN DRITTE 206'000.00 146'000.00 264'461.22\n2130.3636.00 196'000.00 146'000.00 264'426.00Flur- und Güterstrassen LFD\n2130.3636.01 10'000.00 35.22Flur- und Güterstrassen BUD\n\n 65\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140 DIVERSE VERRECHNUNGEN 5'355'000.00 5'493'000.00 5'226'395.43\n2140.3134.01 4'000.00 4'000.00 4'090.00Versicherungen\n2140.3611.01 60'000.00 60'000.00 60'000.00LFD Verwaltung Flur- und \n\nGüterstrassen\n2140.3611.02 1'044'000.00 1'060'000.00 850'000.00KAPO Verkehrsüberwachung\n2140.3611.03 10'000.00 10'000.00 10'000.00KAPO Alarmorganisation\n2140.3611.04 750'000.00 750'000.00 750'000.00BUD Verwaltung\n2140.3611.05 93'000.00 93'000.00 59'000.00BUD Luft / Lärm\n2140.3611.06 75'000.00 75'000.00 35'616.31BUD Schadendienste\n2140.3611.07 1'231'000.00 1'321'000.00 1'341'465.1214Strassenverkehrsamt \n\nGesamtaufwand\n2140.3611.08 2'088'000.00 2'120'000.00 2'116'224.0015Alimentierung Öffentl. Verkehr\n\n2160 ABSCHREIBUNGEN 2'341'000.00 885'000.00 2'073'000.00 984'000.00 1'624'912.93 648'000.00\n2160.3300.30 2'615'000.00 2'378'000.00 1'963'912.9316Ordentliche Abschreibungen\n2160.3830.31 -274'000.00 -305'000.00 -339'000.00Auflösung zusätzliche \n\nAbschreibungen\n2160.4893.01 335'000.00 373'000.00 414'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEggerstandenstr.\n2160.4893.02 360'000.00 400'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSt.Antonstrasse\n2160.4893.03 190'000.00 211'000.00 234'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSanierung Bahnübergänge\n\n2170 EIDGENÖSSISCHER \nBENZINZOLL\n\n933'000.00 2'333'000.00 962'000.00 2'406'000.00 946'632.00 2'366'580.00\n\n2170.3602.01 933'000.00 962'000.00 946'632.00Vergütung an die Bezirke\n2170.4600.50 646'000.00 663'000.00 645'918.00Allgemeiner Beitrag\n2170.4600.52 1'687'000.00 1'743'000.00 1'720'662.0017Beitrag an Kantone ohne \n\nNationalstrassen\n\n2171 GLOBALBEITRAG (NFA) 1'307'000.00 1'307'000.00 1'306'887.00\n2171.4630.01 770'000.00 770'000.00 770'293.00Hauptstrassen\n2171.4630.02 537'000.00 537'000.00 536'594.00Berggebiete und Randregionen\n\n2180 STEUEREINNAHMEN / \nGEBÜHREN\n\n712'000.00 9'916'000.00 668'000.00 9'602'000.00 711'061.40 9'837'440.76\n\n2180.3602.01 712'000.00 668'000.00 711'061.40LSVA-Anteil Vergütung an die \nBezirke\n\n2180.4030.01 7'100'000.00 6'800'000.00 6'947'147.0018Motorfahrzeugsteuern\n2180.4210.01 950'000.00 1'050'000.00 1'027'894.4019Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2180.4210.02 50'000.00 50'000.00 49'775.95Administrativmassnahmen\n2180.4210.04 36'000.00 33'000.00 34'970.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n2180.4600.80 1'780'000.00 1'669'000.00 1'777'653.4120Anteil LSVA\n\n 66\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2110.3141.00 Verkehrskonzept, Unterhaltskataster Logo, Velozählstellen, Verkehrsgutachten\n\n2 2110.3141.02 Zustandsuntersuchungen und Projektierungskosten für Geh- und Radweg entlang N25, Vorleistung für ASTRA\n\n3 2110.3141.03 Bauprojekt Zeughaus bis Spitalkreisel\n\n4 2110.3141.05 Betriebs- und Gestaltungskonzept zusammen mit Bezirk erstellen\n\n5 2110.3141.08 Projektausarbeitung Sanierung\n\n6 2110.3141.10 Erhöhung Weissbadstrasse auf 2026 infolge Bauarbeiten ESV und laufendem Rechtsmittelverfahren verschoben\n\n7 2110.3141.13 Erneuerung Durchlass Jünglers \n\n8 2110.3141.30  Projekt und verkehrtechnische Massnahmen inkl. Lärmsanierungsprojekt vorbereiten\n\n9 2110.3141.34 Zustandsaufnahmen und Beurteilung tal- und bergseitiger Stützkonstruktionen Haggenstrase-Kantonsgrenze AR \n\n10 2110.3141.38 Erstellen Vorprojekt\n\n11 2111.3141.04 Sanierungsarbeiten ab 2023\n\n12 2111.3141.08 Projekt 2023, Sanierungsarbeiten 2024\n\n13 2120.3141.03 Durchschnitt der Jahre 2019-2021\n\n14 2140.3611.07 Höhere Motorfahrzeugsteuern  reduzieren Nettoaufwand Strassenverkehrsamt.\n\n15 2140.3611.08 Ausgleich der Amtsstelle 2708 Öffentlicher Verkehr erfolgt durch Alimentierung aus der Strassenrechnung, soweit \nletztere ein positives operatives Ergebnis aufweist.\n\n16 2160.3300.30 Hohes Investitionsvolumen 2023 schlägt sich auch in höheren Abschreibungen nieder.\n\n17 2170.4600.52 Gemäss Prognose ASTRA\n\n18 2180.4030.01 Steigender Fahrzeugbestand, tendenziell schwerere Fahrzeuge\n\n19 2180.4210.01 Ab Sommer 2022 wieder Normalbestand, nachdem im Zusammenhang mit Pensionierung eines Mitarbeiters eine \nlängere Doppelbelegung dieser Stelle erfolgte.\n\n20 2180.4600.80 Gemäss Prognose Eidg. Zollverwaltung\n\n 67\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 STRASSENANLAGEN 7'300'000.00 167'000.00 5'050'000.00 17'000.00 3'394'683.45 57'680.45\nNetto Ausgaben 7'133'000.00 5'033'000.00 3'337'003.00\n\n5101 Entlastungsstrasse 2'100'000.00 350'000.00 5'384.90\n5101.5010.00 250'000.001Kaubach-Rütistrasse\n5101.5010.01 1'800'000.00 350'000.00 5'384.902Rütistrasse-Zielstrasse\n5101.5010.02 50'000.003Zielstrasse-Bleichenwäldlibach\n\n5102 Enggenhüttenstrasse 100'000.00 150'000.00 63'185.70\n5102.5010.00 100'000.00 150'000.00 49'443.854Scheidweg-Aukreuzung\n5102.5010.01 13'741.85Aukreuzung-Kaubach\n\n5103 Gaiserstrasse 200'000.00 37'644.75\n5103.5010.00 23'867.05Adlerplatz-Kreuzhof\n5103.5010.04 200'000.00 13'777.70Bleichenwäldlibach-Sammelplatz\n\n5104 Gontenstrasse 7'700.10\n5104.5010.05 7'700.10Gontenhöhe-Sulzbach\n\n5107 Eggerstandenstrasse 502'065.60\n5107.5010.00 502'065.60Entlastungsstrasse-Ob.Hirsch- \n\nbergstrasse\n\n5108 Eichbergstrasse 50'000.00 50'000.00 53'487.35\n5108.5010.00 50'000.00 50'000.00 53'487.355Eggerstandenstrasse- \n\nBuechstofelweid\n\n5109 Brülisauerstrasse 50'000.00 24'981.55\n5109.5010.00 50'000.006Steinegg-Ibach\n5109.5010.01 24'981.55Ibach-Chlustobel\n\n5110 Weissbadstrasse 3'401.80\n5110.5010.00 485.30Adlerplatz-Klosterbach\n5110.5010.03 2'916.50Viadukt-Sartoris\n\n5111 Dorf (Weissbad) 28'368.25\n5111.5010.00 28'368.25Bahnhof Weissbad-Loos\n\n5112 Schwendetalstrasse 500'000.00 446'313.65\n5112.5010.00 500'000.00 446'313.65Loos-Schwende\n\n5113 Haslenstrasse 450'000.00 126'072.40\n5113.5010.02 300'000.00 28'547.207Steig-Anker\n5113.5010.03 20'851.85Zungbach-Schlatterstrasse\n5113.5010.04 150'000.00 56'782.858Anker-Alte Linde\n5113.5010.06 19'890.50Schäfli-Rotbach\n\n5116 Steinerstrasse 800'000.00 50'000.00 16'207.35\n5116.5010.00 800'000.00 50'000.00 16'207.359Enggenhüttenstrasse-Hargarten- \n\nbrücke\n\n5117 Zielstrasse 300'000.00\n5117.5010.00 300'000.0010Landsgemeindeplatz-Blatten-          \n\nheimatstrasse\n\n5130 Dorfstrasse 17'057.75\n5130.5010.00 17'057.75Schwellmühlestrasse-Ebenaustra\n\nsse\n\n5134 St.Antonstrasse 250'000.00 500'000.00 1'293'958.70\n5134.5010.00 50'000.0011Dorfstrasse-Fallbach\n5134.5010.02 1'293'958.70Obere Eugst-Obere Bäumen\n5134.5010.03 200'000.00 500'000.0012Obere Bäumen-Egg\n\n 68\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135 Haggenstrasse 500'000.00\n5135.5010.00 500'000.0013St.Antonstrasse-Honeggstrasse\n\n5136 Honeggstrasse 50'000.00 50'000.00\n5136.5010.00 50'000.00 50'000.0014Haggenstrasse-Landmark\n\n5138 Sondereggstrasse 12'785.30\n5138.5010.00 12'785.30Fallbach-Sulzbach\n\n5139 Walzenhausenstrasse 450'000.00 450'000.00 19'918.25\n5139.5010.01 450'000.00 450'000.00 19'918.2515Sternen-Kantonsgrenze\n\n5150 Sanierung Niveauübergänge 676'046.00\n5150.5010.00 676'046.00Sanierung Niveauübergänge\n\n5151 Dorfgestaltung Appenzell 500'000.00 167'000.00 50'000.00 17'000.00\n5151.5010.00 500'000.00 50'000.0016Dorfgestaltung Appenzell\n5151.6110.00 167'000.00 17'000.0017Bezirksbeitrag\n\n5152 Sanierung Historische Brücken 50'000.00 -10'300.00\n5152.5010.00 50'000.00 -10'300.00Lank (Historisch)\n\n5153 Sanierung \nBrücken/Kunstbauten\n\n1'600'000.00 2'400'000.00 55'173.70\n\n5153.5010.00 100'000.0018Hallenbad\n5153.5010.04 8'365.85Chlustobel\n5153.5010.05 8'307.60Horstbach\n5153.5010.06 1'500'000.00 2'400'000.00 31'268.2519Metzi\n5153.5010.08 6'695.50Ibach\n5153.5010.09 536.50Weissbad\n\n5154 Lärmschutzmassnahmen 50'000.00 250'000.00 15'230.35 57'680.45\n5154.5010.00 50'000.00 250'000.00 15'230.3520Lärmschutzmassnahmen \n\nKantonsstrassen\n5154.6300.01 6'680.45Bundesbeitrag\n5154.6370.01 51'000.00Anstösserbeiträge\n\n5155 Korrektionen Kantonsstrassen 50'000.00\n5155.5010.00 50'000.0021Bushaltestellen BehiG\n\n 69\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5101.5010.00 Projektierung Geh- und Radweg entlang N25 "Vorleistung"\n\n2 5101.5010.01 Bauarbeiten Kreisel Schmittenbach\n\n3 5101.5010.02 Strassenraumanpassung aufgrund Sanierung Brücke Hallenbad\n\n4 5102.5010.00 Projekt 2023, Bau voraussichtlich ab 2024\n\n5 5108.5010.00 Planung für Sanierung Eichbergstrasse ab 2026\n\n6 5109.5010.00 Planungsbeginn Sanierung Brülisauserstrasse\n\n7 5113.5010.02 Bauprojekt Los A\n\n8 5113.5010.04 Bauprojekt Los B\n\n9 5116.5010.00 Neubau talseitige Stützmauer\n\n10 5117.5010.00 Strassensanierung zusammen mit Neubau Zielbau AG\n\n11 5134.5010.00 Zustandsaufnahmen für Sanierung 2025\n\n12 5134.5010.03 Deckbelag, Vermessung, Landerwerb und Abschluss\n\n13 5135.5010.00 Sanierung bergseitige Stützmauern\n\n14 5136.5010.00 Projektierungsbeginn Sanierung berg- und talseitige Stützkonstruktionen\n\n15 5139.5010.01 Kredit aus 2022 ins Jahr 2023 verschoben\n\n16 5151.5010.00 Sanierungsprojekt zusammen mit Bezirk Appenzell\n\n17 5151.6110.00 Anteil Bezirk Appenzell an Dorfgestaltung\n\n18 5153.5010.00 Projektierungskosten, Ausführung 2024 geplant\n\n19 5153.5010.06 Kredit aus 2022 in 2023 verschoben, Prov. Verkehrsführung, Sanierung Gewölbe\n\n20 5154.5010.00 Projektierung und bauliche Umsetzung Lärmschutzmassnahmen\n\n21 5155.5010.00 Projektierung Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)\n\n 70\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nErfolgsrechnung Abfall Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2172 BETRIEBSRECHNUNG ABFALL 1'119'500.00 933'500.00 1'106'500.00 849'500.00 872'116.71 1'002'379.00\nNetto Aufwand 186'000.00 257'000.00\nNetto Ertrag 130'262.29\n\n2172.3010.01 340'000.00 327'000.00 305'012.30Besoldungen\n2172.3010.02 -8'457.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2172.3050.01 20'000.00 22'000.00 18'707.25Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2172.3051.01 29'000.00 25'000.00 25'040.17Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2172.3053.01 4'000.00 7'000.00 5'217.95Personalversicherungen\n2172.3054.01 5'000.00 6'000.00 5'038.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2172.3055.01 2'000.00 1'000.00 1'231.65AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2172.3101.01 20'000.00 20'000.00 19'193.15Betriebskosten Ökohof\n2172.3102.01 10'000.00 10'000.00 6'248.20Drucksachen, Information, \n\nInserate\n2172.3109.01 5'000.00 5'000.00 4'550.70Verschiedener Aufwand\n2172.3111.01 40'000.00 40'000.00 1'290.00Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge\n2172.3120.01 200'000.00 190'000.00 194'308.71Entsorgungskosten\n2172.3120.02 180'000.00 180'000.00 169'544.41Transportkosten Wertstoffe\n2172.3120.03 5'000.00 5'000.00Sonderaktionen\n2172.3120.04 1'000.00 2'000.00Ankauf Sperrgutmarken\n2172.3133.01 5'000.00 5'000.00 9'136.00EDV-Kosten\n2172.3134.01 2'000.00 2'000.00 1'502.20Versicherungen\n2172.3137.04 1'000.00 1'000.00 283.76Vorsteuerkürzung\n2172.3144.01 30'000.00 30'000.00 12'473.00Baulicher Unterhalt Ökohof\n2172.3144.02 2'000.00Baulicher Unterhalt UFB\n2172.3161.01 20'000.00 20'000.00 11'655.05Mietkosten Infrastruktur\n2172.3170.01 500.00 500.00 35.00Spesenentschädigungen\n2172.3300.40 153'000.00 163'000.00 45'105.56Ordentliche Abschreibungen \n\nAbfallwirtschaft\n2172.3611.01 45'000.00 45'000.00 45'000.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nBUD\n2172.4210.01 370'000.00 360'000.00 365'770.60Kehrichtgrundgebühr\n2172.4210.02 145'000.00 140'000.00 142'947.40Ertrag Sperrgut\n2172.4210.03 50'000.00 45'000.00 44'048.70Ertrag Grüngut\n2172.4250.01 500.00 500.00 74.30diverse Verkäufe\n2172.4250.02 1'000.00 2'000.00 297.15Verkauf Sperrgutmarken\n2172.4612.01 150'000.00 100'000.00 216'687.70Ertrag Wertstoffe\n2172.4612.02 150'000.00 140'000.00 168'255.15Ertrag A-Region\n2172.4612.03 22'000.00 22'000.00 17'051.65Ertrag Kehrichtverwertung \n\nRheintal\n2172.4612.04 45'000.00 40'000.00 47'246.35Rückerstattung Vetrosuisse\n\n 71\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abfall Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Aufwand AusgabenErtrag Einnahmen\n\n5 ABFALLANLAGEN 550'000.00 600'000.00 19'765.75\nNetto Ausgaben 550'000.00 600'000.00 19'765.75\n\n5000 Ökohof 300'000.00 350'000.00 921.00\n5000.5040.01 300'000.00 350'000.00 921.001Investition \n\n5001 Unterflurbehälter 250'000.00 250'000.00 18'844.75\n5001.5040.02 250'000.00 250'000.00 18'844.75Investition UFB\n\n 72\n\n\n\nBudget 2023\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5000.5040.01 Realisierung musste nochmals um ein Jahr nach hinten verschoben werden.\n\n 73\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nFunktionale Gliederung\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 21'538'000 9'102'000 19'665'800 8'460'900 32'452'170 8'777'772\nNettoergebnis 12'436'000 11'204'900 23'674'398\n\n01 Legislative und Exekutive 1'620'000 97'000 1'620'000 97'000 1'591'568 109'693\n02 Allgemeine Dienste 19'918'000 9'005'000 18'045'800 8'363'900 30'860'602 8'668'079\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15'853'500 8'383'500 14'868'900 8'109'500 14'637'643 8'608'846\nNettoergebnis 7'470'000 6'759'400 6'028'797\n\n11 Öffentliche Sicherheit 7'610'000 2'202'000 7'269'000 2'341'000 6'971'796 2'199'105\n12 Rechtssprechung 2'405'000 683'000 2'260'000 588'000 2'325'825 775'894\n13 Strafvollzug 50'000 1'000 125'000 0 22'392 0\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'256'000 4'585'500 3'888'400 4'333'500 3'946'280 4'691'084\n15 Feuerwehr 624'000 590'000 614'000 580'000 616'898 583'136\n16 Verteidigung 908'500 322'000 712'500 267'000 754'452 359'627\n\n2 Bildung 23'676'400 2'032'000 22'943'200 1'995'000 21'190'701 2'018'563\nNettoergebnis 21'644'400 20'948'200 19'172'138\n\n21 Obligatorische Schule 708'000 32'500 332'000 36'000 220'860 22'758\n22 Sonderschulen 1'700'000 0 1'700'000 0 1'890'714 0\n23 Berufliche Grundbildung 4'444'000 1'430'000 4'361'000 1'400'000 4'285'009 1'410'160\n25 Allgemeinbildende Schulen 6'266'400 0 6'094'200 0 5'803'190 0\n26 Höhere Berufsbildung 1'400'000 0 1'460'000 0 1'311'309 0\n27 Hochschulen 5'100'000 5'000 5'150'000 1'000 4'864'615 59'247\n29 Übriges Bildungswesen 4'058'000 564'500 3'846'000 558'000 2'815'004 526'398\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'554'000 4'491'500 6'684'000 4'639'000 3'246'057 2'346'602\nNettoergebnis 2'062'500 2'045'000 899'455\n\n31 Kulturerbe 877'000 20'000 806'000 20'000 807'743 218'106\n32 Kultur, übrige 1'678'000 1'846'500 1'555'000 1'656'000 1'690'493 1'821'709\n34 Sport und Freizeit 3'999'000 2'625'000 4'323'000 2'963'000 747'821 306'788\n\n4 Gesundheit 27'705'000 106'000 25'066'500 107'000 30'646'259 88'114\nNettoergebnis 27'599'000 24'959'500 30'558'145\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 23'186'000 0 21'288'000 0 25'820'683 0\n42 Ambulante Krankenpflege 1'061'000 0 1'058'000 0 1'000'638 0\n43 Gesundheitsprävention 617'000 85'500 648'500 85'500 1'190'959 69'331\n49 Gesundheitswesen, Übrig. 2'841'000 20'500 2'072'000 21'500 2'633'979 18'784\n\n5 Soziale Sicherheit 22'216'000 10'787'000 21'894'500 10'457'500 21'146'864 10'219'773\nNettoergebnis 11'429'000 11'437'000 10'927'091\n\n51 Krankheit und Unfall 6'703'000 5'505'000 6'903'000 5'495'000 6'377'227 5'374'309\n52 Invalidität 3'410'000 0 3'410'000 0 3'473'651 0\n53 Alter + Hinterlassene 6'707'000 1'580'000 6'337'000 1'570'000 6'345'527 1'530'171\n54 Familie und Jugend 519'000 33'000 563'000 33'000 530'917 18'887\n55 Arbeitslosigkeit 370'000 370'000 373'000 373'000 331'721 331'721\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'507'000 3'299'000 4'308'500 2'986'500 4'087'821 2'964'685\n\n6 Verkehr 12'797'500 4'223'000 12'087'500 4'170'000 10'769'366 4'226'854\nNettoergebnis 8'574'500 7'917'500 6'542'512\n\n61 Strassenverkehr 9'094'500 3'063'000 8'459'500 3'052'000 7'074'264 3'106'825\n62 Öffentlicher Verkehr 3'703'000 1'160'000 3'628'000 1'118'000 3'695'102 1'120'029\n\nRechnung 2021\nFunktionale Gliederung\n\nBudget 2023 Budget 2022\n\n 75\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'349'500 4'952'500 6'535'500 4'852'000 5'592'841 5'800'432\nNettoergebnis 1'397'000 1'683'500 207'591\n\n71 Wasserversorgung 20'000 0 20'000 0 125'986 74'135\n72 Abwasserbeseitigung 3'111'000 3'008'000 3'050'000 3'010'500 2'792'730 3'019'781\n73 Abfallwirtschaft 1'532'500 1'220'500 1'514'500 1'136'500 918'916 1'341'051\n74 Verbauungen 418'000 196'000 410'000 217'000 361'242 241'000\n75 Arten- und Landschaftsschutz 818'000 468'000 778'000 428'000 1'054'966 1'069'428\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 50'000 50'000 50'000 50'000 40'752 43'797\n77 Übriger Umweltschutz 340'000 10'000 593'000 10'000 261'184 11'240\n79 Raumordnung 60'000 0 120'000 0 37'066 0\n\n8 Volkswirtschaft 34'040'000 26'609'000 34'272'500 26'910'500 33'037'739 26'604'113\nNettoergebnis 7'431'000 7'362'000 6'433'625\n\n81 Landwirtschaft 27'098'500 23'559'000 27'473'000 23'928'000 26'378'251 23'485'366\n82 Forstwirtschaft 740'000 509'000 741'000 524'000 427'425 279'368\n83 Jagd und Fischerei 163'000 199'500 146'000 203'000 148'342 202'814\n84 Tourismus 1'770'000 1'370'000 1'728'000 1'328'000 1'701'044 1'301'044\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 4'115'500 915'500 3'997'500 869'500 4'220'831 1'287'921\n87 Brennstoffe und Energie 153'000 56'000 187'000 58'000 160'716 47'602\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0 0 0 0 1'131 0\n\n9 Finanzen und Steuern 11'369'500 106'438'000 11'128'500 106'799'000 11'345'748 118'880'033\nNettoergebnis 95'068'500 95'670'500 107'534'285\n\n91 Steuern 3'020'000 69'725'000 3'020'000 66'755'000 3'378'297 76'366'561\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6'405'500 9'150'000 6'188'500 10'121'000 6'011'733 10'568'526\n94 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 1'645'000 13'266'000 1'630'000 13'061'000 1'657'693 14'756'737\n95 Ertragsanteile, übrige 0 12'000'000 0 14'700'000 0 15'026'985\n96 Vermögens- und Schuldenverw. 299'000 2'297'000 290'000 2'162'000 298'025 2'161'224\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 182'099'400 177'124'500 175'146'900 176'500'400 184'065'386 187'571'101\n\nErtragsüberschuss (-) / \nAufwandüberschuss (+)\n\n4'974'900 -1'353'500 -3'505'715\n\nTotal 182'099'400 182'099'400 175'146'900 175'146'900 184'065'386 184'065'386\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n 76\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'140'000 0 2'235'000 0 452'490 0\nNettoergebnis 3'140'000 2'235'000 452'490\n\n02 Allgemeine Dienste 3'140'000 2'235'000 452'490 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 355'000 0 300'000 0 200'000 0\nNettoergebnis 355'000 300'000 200'000\n\n11 Öffentliche Sicherheit 355'000 0 300'000 0 200'000 0\n\n2 Bildung 1'030'000 0 4'763'000 0 101'218 41'801\nNettoergebnis 1'030'000 4'763'000 59'417\n\n21 Obligatorische Schule 930'000 0 2'763'000 0 0 0\n25 Allgemeinbildende Schulen 100'000 0 2'000'000 0 77'218 0\n27 Hochschulen 0 0 0 0 24'000 41'801\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 0 0 6'000'000 0 8'689'453 0\nNettoergebnis 0 6'000'000 8'689'453\n\n34 Sport und Freizeit 0 0 6'000'000 0 8'689'453 0\n\n4 Gesundheit 699'000 0 497'000 0 169'324 0\nNettoergebnis 699'000 497'000 169'324\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 699'000 497'000 169'324 0\n\n5 Soziale Sicherheit 700'000 0 300'000 0 137'350 0\nNettoergebnis 700'000 300'000 137'350\n\n53 Alter + Hinterlassene 700'000 0 300'000 0 137'350 0\n\n6 Verkehr 7'300'000 167'000 5'050'000 17'000 3'394'683 57'680\nNettoergebnis 7'133'000 5'033'000 3'337'003\n\n61 Strassenverkehr 7'300'000 167'000 5'050'000 17'000 3'394'683 57'680\n62 Öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 4'310'000 1'020'000 3'810'000 750'000 2'738'373 1'595'972\nNettoergebnis 3'290'000 3'060'000 1'142'402\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'710'000 650'000 2'360'000 600'000 1'720'478 901'916\n73 Abfallwirtschaft 550'000 0 600'000 0 19'766 0\n74 Verbauungen 1'050'000 370'000 850'000 150'000 998'130 694'056\n\n8 Volkswirtschaft 1'000'000 650'000 1'400'000 600'000 532'617 382'617\nNettoergebnis 350'000 800'000 150'000\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 0 500'000\n87 Brennstoffe und Energie 1'000'000 650'000 900'000 600'000 532'617 382'617\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\nNettoergebnis 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 18'534'000 1'837'000 24'355'000 1'367'000 16'415'509 2'078'070\n\nNettoinvestitionen 16'697'000 22'988'000 14'337'439\n\nTotal 18'534'000 18'534'000 24'355'000 24'355'000 16'415'509 16'415'509\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n  77\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2023\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets \n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 9'161'700.00 9'161'700.00 8'904'200.00 8'904'200.00 8'460'542.56 8'460'542.56\n\n3 AUFWAND 9'161'700.00 734'600.00 8'904'200.00 606'100.00 8'460'542.56 586'658.14\nNetto Aufwand 8'427'100.00 8'298'100.00 7'873'884.42\n\n30 PERSONALAUFWAND 6'113'500.00 6'015'000.00 5'794'289.95\n30.301.00 966'000.00 924'000.00 849'342.651Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.302.00 4'018'000.00 3'952'000.00 3'889'784.902Besoldung Lehrkräfte\n30.302.03 -20'000.00 -30'000.00 -10'978.85Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.303.00 334'000.00 326'000.00 318'896.80Sozialversicherungsbeiträge\n30.304.00 537'000.00 545'000.00 542'848.90Personalversicherungsbeiträge\n30.305.00 27'000.00 26'000.00 20'568.70Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.306.00 22'000.00 22'000.00 21'013.20Krankentaggeld\n30.307.00 90'000.00 88'000.00 85'339.10Familienausgleichskasse\n30.309.00 45'000.00 70'000.00 5'388.80Weiterbildung\n30.317.00 3'000.00 2'500.00Schulleitung\n30.317.01 7'500.00 7'500.00 3'960.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.319.00 43'000.00 43'000.00 29'733.80Diverser Personalaufwand\n30.352.00 41'000.00 39'000.00 38'391.95Schulgemeinde Appenzell: \n\nGehaltsanteil\n\n31 UNTERHALT 1'671'000.00 162'600.00 1'633'000.00 142'600.00 1'514'613.63 141'275.55\n31.311.00 11'000.00 11'000.00 2'378.22Mobiliar/Geräte\n31.311.01 7'000.00 7'000.00 1'887.00Musikinstrumente\n31.311.02 10'000.00 10'000.00 5'415.50Fahrzeuge\n31.311.03 7'000.00 7'500.00 5'350.70Übriger Unterhalt\n31.312.00 230'000.00 175'000.00 166'945.003Energie\n31.312.01 110'000.00 78'000.00 55'421.35Elektrizität\n31.312.02 10'000.00 9'000.00 5'879.90Wasser, Abwasser\n31.313.00 30'000.00 28'000.00 19'687.32Reinigung, Kehricht\n31.313.01 16'000.00 17'000.00 10'808.32Diverse Verbrauchsmaterialien\n31.313.02 8'000.00 8'000.00 5'343.05Diverses Gartenmaterial, \n\nHausdekoration\n31.314.00 31'000.00 31'000.00 16'104.08Unterhalt durch Dritte\n31.314.02 8'000.00 5'000.00 3'061.90Vertragliche Unterhalte\n31.316.00 1'012'000.00 1'012'000.00 1'011'390.00Mietzinsen\n31.316.01 176'000.00 229'500.00 200'888.994Betriebskostenanteil Mensa\n31.318.00 5'000.00 5'000.00 4'052.30Sachversicherungen\n31.463.02 100'000.00 80'000.00 80'625.55Anteil Kloster/BUD Raumkosten\n31.463.04 17'000.00 17'000.00 15'050.00Mieteinnahmen von Dritten\n31.463.05 30'000.00 30'000.00 30'000.00Anteil Mensa Mietkosten\n31.463.06 15'600.00 15'600.00 15'600.00Anteil Mensa Reinigung, Kehricht \n\netc.\n\n 79\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n32 SACHAUFWAND 755'200.00 732'700.00 660'487.11\n32.310.00 25'000.00 26'000.00 18'900.47Büromaterial, Inserate, \n\nDrucksachen\n32.310.01 8'000.00 8'000.00 4'639.70Telefonspesen, Porti\n32.310.02 8'000.00 8'000.00 8'136.68Gebühren, Zeitschriften\n32.310.03 10'000.00 11'000.00 8'836.80Jahresbericht\n32.310.04 200.00 200.00 136.30Postcheck- und Bankspesen\n32.310.05 28'000.00 29'000.00 21'409.00Allgemeines Schulmaterial\n32.310.06 75'000.00 75'000.00 74'831.24Lehrmittel\n32.310.07 2'000.00 2'500.00 1'263.80Deutsch\n32.310.08 2'000.00 2'000.00 483.35Französisch\n32.310.09 2'000.00 2'000.00 372.41Englisch\n32.310.10 1'500.00 1'500.00 12.87Latein\n32.310.11 1'000.00 1'000.00 286.63Freifächer\n32.310.12 2'000.00 2'000.00 99.50Geschichte\n32.310.13 2'500.00 2'500.00 405.30Geographie\n32.310.14 2'000.00 2'000.00 159.76Wirtschaft, Buchhaltung\n32.310.15 4'000.00 4'000.00 1'938.49Musik\n32.310.16 6'200.00 7'000.00 4'145.80Bildnerisches Gestalten\n32.310.17 4'000.00 4'500.00 2'117.70Theater\n32.310.18 17'000.00 16'000.00 12'423.90Sport\n32.310.19 3'000.00 3'500.00 1'313.00Religion, Lebenskunde\n32.310.20 2'000.00 2'000.00 1'240.15PPP = Philosophie, Psychologie, \n\nPädagogik\n32.310.21 2'000.00 2'000.00 224.00Mathematik\n32.310.22 15'000.00 15'000.00 866.30Physik\n32.310.23 2'800.00 3'500.00 1'334.20Informatik\n32.310.24 18'000.00 18'000.00 16'777.74Chemie\n32.310.25 5'000.00 5'000.00 5'231.69Biologie\n32.310.26 5'500.00 5'000.00 4'691.80Kreativfächer 1. Klasse\n32.310.27 1'000.00 1'500.00 -207.95Wahlpflichtfächer\n32.310.29 2'000.00 2'000.00KUGA: Kultur am Gymnasium \n\nAppenzell\n32.310.30 3'500.00 3'500.00 4'109.70Foyer\n32.310.32 10'000.00 10'000.00 6'530.25Studienberatung\n32.310.33 15'000.00 15'000.00 14'736.14Bibliothek\n32.310.34 41'000.00 36'000.00 24'049.45Projektwochen / Maturareisen \n32.310.35 39'000.00 39'000.00 14'140.40Veranstaltungen der ganzen \n\nSchülerschaft\n32.310.36 6'000.00 5'500.00 973.00Elterntage, Maturatagungen etc.\n32.310.37 149'000.00 142'000.00 139'405.17Anschaffungen Mobiliar und \n\nGeräte\n32.310.38 152'000.00 155'000.00 194'655.17EDV: Neubeschaffung/Lizenzen/ \n\nDienstleistungen etc.\n32.310.39 2'000.00 2'000.00 400.00Begabungsförderung\n32.310.40 27'000.00 24'000.00 24'319.60Übriger Sachaufwand\n32.310.42 54'000.00 39'000.00 45'097.60Prüfungsgebühren Französisch / \n\nEnglisch / Informatik\n\n35 BEITRAG MUSIKSCHULE 50'000.00 60'000.00 45'769.30\n35.352.00 50'000.00 60'000.00 45'769.30Beitrag an Musikschule\n\n 80\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n36 DIENSTSTELLE \nKÜCHE/MENSA\n\n572'000.00 572'000.00 463'500.00 463'500.00 445'382.57 445'382.59\n\n36.301.00 302'000.00 250'000.00 230'143.055Besoldung Küchen- und \nMensapersonal\n\n36.303.00 20'000.00 17'000.00 15'387.90Sozialversicherungsbeiträge\n36.304.00 32'000.00 28'000.00 26'172.90Personalversicherungsbeiträge\n36.305.00 1'600.00 1'300.00 1'237.50Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n36.306.00 1'300.00 1'100.00 1'013.00Krankentaggeld\n36.307.00 5'000.00 4'500.00 4'142.30Familienausgleichskasse\n36.313.00 15'600.00 15'600.00 15'600.00Pauschale für Reinigung, Kehricht \n\netc.\n36.313.01 19'500.00 11'000.00 16'947.17Pauschale MWSt-Abrechnung\n36.316.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00Mietzinsen inkl. Nebenkosten\n36.320.00 145'000.00 105'000.00 104'738.75Einkäufe Küche/Mensa\n36.432.01 386'000.00 232'000.00 239'668.606Einnahmen Küche/Mensa\n36.461.01 176'000.00 229'500.00 200'888.997Betriebskostenbeitrag \n\nGymnasium\n36.463.01 10'000.00 2'000.00 4'825.00Vermietung Räumlichkeiten\n\n4 ERTRAG 8'427'100.00 8'298'100.00 7'873'884.42\nNetto Ertrag 8'427'100.00 8'298'100.00 7'873'884.42\n\n43 ENTGELTE 270'700.00 284'900.00 282'620.90\n43.431.00 10'400.00 12'800.00 12'800.00Maturagebühren\n43.433.00 128'000.00 146'000.00 149'645.00Schulgelder AR 1./2. Kl. und \n\nAndere\n43.433.02 13'800.00 13'100.00 15'455.75Freifächer (Teilnahmegebühren)\n43.435.00 64'000.00 70'000.00 59'989.20Lehrmittel und Diverses\n43.435.01 4'000.00 3'500.00 3'722.30Kochen, Werken, kreative \n\nWahlfächer\n43.435.02 35'500.00 24'500.00 27'330.00Prüfungsgebühren Englisch und \n\nFranzösisch\n43.439.00 15'000.00 15'000.00 13'678.65Diverse Einnahmen\n\n45 SCHULGELDER 3'770'000.00 3'719'000.00 3'561'676.00\n45.451.00 1'780'000.00 1'712'000.00 1'680'002.008Schulgelder Kanton AI 4.-6. Kl.\n45.451.01 280'000.00 210'000.00 140'000.009Schulgelder AR 3.-6. Kl.\n45.452.00 1'710'000.00 1'797'000.00 1'741'674.0010Schulgelder der Schul- \n\ngemeinden für 1.-3. Kl.\n\n46 BETRIEBSKOSTENBEITRAG \nKANTON\n\n4'386'400.00 4'294'200.00 4'029'587.52\n\n46.461.00 4'386'400.00 4'294'200.00 4'029'587.52Betriebskostenbeitrag Kanton\n\n 81\n\n\n\nBudget 2023\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nBemerkung: Begründung\n\nIndividuelle Lohnerhöhung 0.5%, Teuerungsausgleich 2.0%; inkl. Schüleraushilfen, 2 DA-Jubiläum, inkl. Assistentinnen \nBio/Chemie/Physik und Bibliotheksteam\n\n1 30.301.00\n\n12 Klassen durchgehend, Stufenerhöhung neu für alle Lehrkräfte, Teuerungsausgleich 2.0%, kein Bildungsurlaub, 5 \nDA-Jubiläen, inkl. Bezug Altersentlastung\n\n2 30.302.00\n\nMehr Fernwärme, weniger Ölbetrieb, Gebäudenutzung durch Dritte (ED, AFI, Ukraine-Flüchtlinge)3 31.312.00\n\n Die Dienststelle wird intern ausgeglichen (Konto 36.461.01) und belastet die Betriebsrechnung.4 31.316.01\n\nIndividuelle Lohnerhöhung 0.5%, Teuerungsausgleich 2.0%, inkl. Mensa- und Küchenleitung (20%), Mittagsaufsichten, 2 \nDA-Jubiläen\n\n5 36.301.00\n\nFr. 340'000 Mensa und Fr. 46'000 Gastro 6 36.432.01\n\nSelbstfinanzierung von 70% wird erreicht.7 36.461.01\n\nInsgesamt nehmen die Schülerzahlen für das Obergymnasium zu.8 45.451.00\n\nDrei Quereinsteigerinnen aus Urnäsch treten auf das neue Schuljahr 2022/2023 in das Obergymnasium ein. Für diese \nübernimmt der Kanton Appenzell A.Rh. das Schulgeld.\n\n9 45.451.01\n\nEntgegen dem Wachstumstrend bei den Schülerzahlen gibt es weniger Eintritte ins Gymnasium auf das Schuljahr 2022/2023.10 45.452.00\n\n 82\n\n\n\n83 \n\nKantonales Gesundheitszentrum Appenzell (GZAI) \nKommentar zum Budget 2023 \n \nAmbulante Versorgung Sonnhalde (AV) \n \nDie Ambulanten Versorgung Sonnhalde (AV) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 6’160’000 und \neinem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzaufwand von Fr. 8'046’000 einen \nAufwandüberschuss von Fr. -1’886’000 aus. Im Betriebsertrag sind gemeinwirtschaftliche Leistungen \ndes Kantons für den Rettungsdienst in der Höhe von Fr. 800'000 enthalten.  \n\n \n\nEs wird mit einer weiteren Zunahme der Anzahl an Physiotherapiebehandlungen aufgrund einer \ngeplanten Ausweitung des Angebots sowie auf eine markante Erhöhung des Umsatzes pro \nRettungsdiensteinsatz gerechnet. Auch bei der Gastroenterologie darf mit einer Zunahme gerechnet \nwerden. \n\n \n\nAmbulante Leistungen sind nicht kostendeckend deshalb resultiert ein hohes Defizit.  \n\n \n\nAlter und Pflege Alpsteeblick (APA) \n \nDas Alter und Pflege Alpsteeblick (APA) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 7’757'000 (Budget VJ \nFr. 8'019'000) und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis von Fr. 7’951’000 \neinen Aufwandüberschuss von Fr. -194’000 (VJ Fr. -266'000) aus. \n\n \n\nFür das Budget 2023 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 88.0% (VJ 92.5%) bei \nunveränderten 61 Planbetten gerechnet. Aufgrund der aktuell tiefen und sich nur langsam erholenden \nBelegungszahlen im APA wird nicht erwartet, dass diese im kommenden Jahr wieder auf das Niveau \nvor der Corona-Pandemie ansteigen. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei einer BESA-\nStufe 7.3. \n\n \n\nAufgrund einer tieferen Belegung wird mit einem tieferen Stellenschlüsse von 61.2 Vollzeitstellen (VJ \nBudget 64.1 Vollzeitstellen) budgetiert. Im Stellenschlüssel sind neben der Pflege auch die Stellen der \nÖkonomie enthalten.   \n\n \n\nAlter und Pflege Bürgerheim (APB) \n \nDas Alter und Pflege Bürgerheim (APB) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 3'747’000 und einem \nBetriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 3’811’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. -64’000 \n(Budget VJ Fr. -152'000) aus. \n\nFür das Budget 2023 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 93.0% (VJ 90.5%) bei 49 \nPlanbetten gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 4.4. \n\n \n\nDer Personalaufwand wird mit 22.2 Vollzeitstellen (VJ Budget 20.6 Vollzeitstellen) gerechnet. Im \nPflegebereich ist eine Erhöhung der Stellenprozente budgetiert, um dem gestiegenen Pflegedarf \n(gestiegene BESA- Einstufungen) gerecht zu werden und die Pflegequalität auch während der Nacht \ngewährleisten zu können. \n\n \n\n \n \n\n\n\n84 \n\nAlter und Pflege Torfnest (APT) \n \nDas Budget 2023 des Alter und Pflege Torfnest (APT) weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 1'073’000 \nund einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen von Fr. 1’736’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. \n-663’000 (Budget VJ Fr. -315’000) aus. \n\n \n\nFür das Budget 2023 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 59.5% (VJ 90.0%) bei \nunverändert 21 Planbetten gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt bei der BESA-\nStufe 5.3. \n\n \n\nDer Personalaufwand ist mit Fr. 1’286'000 veranschlagt und liegt Fr. -189’000 unter dem Budgetwert \ndes Vorjahres. Gerechnet wird mit 12.0 Vollzeitstellen (VJ Budget 13.6 Vollzeitstellen). Im Pflegebereich \nist aufgrund des Rückgangs der Auslastung eine Reduktion der Stellenprozente budgetiert.  \n\n \n\nKurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig \n \nDas Budget 2023 der Institution Kurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig (KÜP) weist bei einem \nBetriebsertrag von Fr. 926'000 und einem Betriebsaufwand inkl. Abschreibungen und Finanzergebnis \nvon Fr. 2’122’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. -1’196’000 (VJ Fr. -888'000) aus. \n\n \n\nIm KÜP wird mit 9 Planbetten und einer Bettenbelegung von 80.0% gerechnet. Der durchschnittliche \nPflegeschweregrad liegt bei der BESA-Stufe 8. \n\n \n\nDer Personalbedarf für das KÜP liegt bei 17.0 Vollzeitstellen. Darin enthalten sind 13.6 Vollzeitstellen \nfür die Pflege. Nur so kann ein Betrieb einer pflegegeleiteten Station rund um die Uhr gewährleistet \nwerden. \n\n \n\nAllgemein \n\nVerwaltungs-, Marketing-, Ökonomie und weitere gemeinsame Kosten werden den einzelnen \nInstitutionen nach einem bestimmten Schlüssel weiterverrechnet. Auch ist festzuhalten, dass alle \nInstitutionen gegenüber dem Kanton Gesamthaft rund 1.9 Mio. Mietzinserträge bezahlen müssen. \n\n\n\nBudget Budget IST Abweichung Abweichung\n\n2023 2022 2021 Budget 2022 IST 2021\n\nCHF CHF CHF CHF CHF\n\nAmbulante Versorgung Sonnhalde -1'886'000 -1'894'000 -3'885'738 8'000 1'999'738\n\nGemeinwirtschaftliche Leistung Rettungsdienst -800'000 -800'000 -809'178 - 9'178\n\nGemeinwirtschaftliche Leistung Notfall - - -782'502 - 782'502\n\nKurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig -1'196'000 -888'000 -870'501 -308'000 -325'499\n\nAlter und Pflege Alpsteeblick -194'000 -266'000 -660'273 72'000 466'273\n\nAlter und Pflege Bürgerheim -64'000 -152'000 -145'104 88'000 81'104\n\nAlter und Pflege Torfnest -663'000 -315'000 -640'086 -348'000 -22'914\n\n-488'000 2'990'381\n\nErfolgsrechnung Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell \n1. Januar bis 31. Dezember 2023\n\nTOTAL -4'803'000 -4'315'000 -7'793'381\n\n+ = Gewinn / - = Verlust\n\n85\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Ambulante Versorgung Sonnhalde\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2023 Budget 2022 IST 2021\n\nPflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen -                          -                          1'033'349           \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen -                          -                          2'433                  \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten -                          -                          -25'776               \nErträge Leistungen stationäre Patienten -                          -                          1'010'006           \n\nErträge aus Arzthonoraren -                          -                          41'251                \nErträge aus medizinischen Nebenleistungen 805'000              980'000              1'346'847           \nErträge aus Spezialuntersuchungen und -therapien 1'868'000           915'000              1'545'584           \nErträge Leistungen ambulante Patienten 2'673'000           1'895'000           2'933'682           \nWeitere Beiträge\nBeiträge Gemeinwirtschaftliche Leistungen 800'000              900'000              1'591'681           \nErträge gemeinwirtschaftliche Leistungen / \nBetriebsbeitrag Kanton 800'000              900'000              1'591'681           \nMieterträge 97'000                139'000              124'607              \nErträge aus Lieferungen und Leistungen interne Bereiche 1'335'000           1'573'000           2'129'342           \nErträge aus Leistungen an Personal und Dritte 1'255'000           233'000              313'665              \nÜbrige betriebliche Erträge 2'687'000           1'945'000           2'567'615           \nTotal Betriebsertrag 6'160'000           4'740'000           8'102'983           \n\nBesoldungen Ärzte / andere Akademiker -                          -351'000             -351'961             \nBesoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich -449'000             -383'000             -1'259'875          \nBesoldungen Personal and. Med. Fachbereiche -1'579'000          -1'573'000          -2'458'438          \nBesoldungen Verwaltungspersonal -1'074'000          -970'000             -1'193'056          \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -140'000             -96'000               -172'703             \nBesoldungen Personal techn. Betriebe -358'000             -310'000             -383'348             \nLeistungen Sozialversicherungen -                          -                          91'527                \nSozialleistungen -713'000             -673'000             -1'098'628          \nArzthonorare (inkl. interne Weiterverrechnungen) -1'053'000          -381'000             -1'430'327          \nÜbriger Personalaufwand -155'000             -50'000               -160'195             \nPersonalaufwand -5'521'000         -4'787'000         -8'417'004         \nMedizinischer Bedarf -666'000             -524'000             -968'974             \nMedizinischer Bedarf -666'000            -524'000            -968'974            \nLebensmittelaufwand -21'000               -16'000               -38'132               \nHaushaltaufwand -53'000               -67'000               -300'583             \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -271'000             -238'000             -355'496             \nAufwand für Energie und Wasser -93'000               -70'000               -121'971             \nEntsorgung -6'000                 -8'000                 -4'660                 \nSachaufwand -444'000            -399'000            -820'842            \nMietaufwand -693'000             -335'000             -737'000             \nMietaufwand -693'000            -335'000            -737'000            \nBüro- und Verwaltungsaufwand -420'000             -272'000             -659'405             \nBüro- und Verwaltungsaufwand -420'000            -272'000            -659'405            \nÜbriger Betriebsaufwand -29'000               -69'000               -45'471               \nÜbriger Betriebsaufwand -29'000              -69'000              -45'471              \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -7'773'000         -6'386'000         -11'648'696       \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -1'613'000         -1'646'000         -3'545'713         \nAmortisationen (EBITDA)\n\nAbschreibungen auf Sachanlagen -219'000             -155'000             -141'865             \nAbschreibungen auf Sachanlagen -219'000            -155'000            -141'865            \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -54'000               -93'000               -96'384               \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -54'000              -93'000              -96'384              \n\nBetriebsergebnis (EBIT) -1'886'000         -1'894'000         -3'783'961         \nFinanzertrag -                          -                          -                          \nFinanzaufwand -                          -                          -574                   \nFinanzergebnis -                          -                          -574                   \nAusserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag -                          -                          3'238                  \nAusserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand -                          -                          -104'441             \nAusserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes -                          -                          -101'202            \n    Ergebnis\n\nJAHRESERGEBNIS -1'886'000         -1'894'000         -3'885'738         \n\n 86\n\n\n\nErfolgsrechnung Kurzzeit und Übergangspflege Sonnwendlig\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2023 Budget 2022 IST 2021\n\nPensionstaxen 291'000          171'000          75'979            \nBetreuungstaxen 107'000          70'000            24'561            \nPflegetaxen 528'000          380'000          97'998            \nErträge aus Leistungen für Patienten 926'000          621'000          198'538          \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte -                      3'000              -                      \nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte -                      3'000              -                      \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten -                      13'000            227                 \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Patienten -                      13'000            227                 \nTotal Betriebsertrag 926'000          637'000          198'765          \n\nBesoldungen Pflegepersonal -1'178'000      -734'000         -                      \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -                      -                      -                      \nLeistungen Sozialversicherungen -                      25'000            -                      \nSozialleistungen -253'000         -107'000         -                      \nHonorare Leistungen Intern und Dritte -337'000         -328'000         -1'024'590      \nÜbriger Personalaufwand -                      -19'000           -1'229             \nPersonalaufwand -1'768'000     -1'163'000     -1'025'819     \n\nMedizinischer Bedarf -16'000           -30'000           -                      \nMedizinischer Bedarf -16'000          -30'000          -                      \n\nLebensmittelaufwand -70'000           -37'000           -                      \nHaushaltaufwand -131'000         -9'000             -                      \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -8'000             -5'000             -2'361             \nAufwand für Anlagennutzung -8'000             -4'000             -                      \nAufwand für Energie und Wasser -22'000           -39'000           -                      \nEntsorgung -                      -1'000             -                      \nSachaufwand -239'000        -95'000          -2'361            \n\nMietaufwand -44'000           -181'000         -                      \nMietaufwand -44'000          -181'000        -                      \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -46'000           -28'000           -37'658           \nBüro- und Verwaltungsaufwand -46'000          -28'000          -37'658          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -4'000             -4'000             -105               \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -4'000            -4'000            -105               \n\nÜbriger Betriebsaufwand -5'000             -3'000             -3'323             \nÜbriger Betriebsaufwand -5'000            -3'000            -3'323            \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -2'122'000     -1'504'000     -1'069'266     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungen und -1'196'000     -867'000        -870'501        \nAmortisationen (EBITDA)\nAbschreibungen auf Sachanlagen -                      -18'000           -                      \nAbschreibungen auf Sachanlagen -                      -18'000          -                      \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -                      -3'000             -                      \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -                      -3'000            -                      \nBetriebsergebnis (EBIT) -1'196'000     -888'000        -870'501        \n\nJAHRESERGEBNIS -1'196'000     -888'000        -870'501        \n\n 87\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Alpsteeblick\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2023 Budget 2022 IST 2021\n\nPensionstaxen 2'645'000       2'781'000       2'532'590       \nBetreuungstaxen 794'000          831'000          761'105          \nPflegetaxen 3'041'000       3'343'000       3'054'357       \nErträge aus Leistungen für Bewohner 6'480'000       6'955'000       6'348'052       \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte 1'231'000       1'020'000       1'121'801       \nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte 1'231'000       1'020'000       1'121'801       \n\nErträge aus Spenden -                      -                      905                 \nErträge aus Spenden -                      -                      905                 \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 46'000            44'000            38'912            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 46'000            44'000            38'912            \nTotal Betriebsertrag 7'757'000       8'019'000       7'509'670       \n\nBesoldungen Pflegepersonal -3'134'000      -3'368'000      -3'108'691      \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -1'480'000      -1'490'000      -1'655'016      \nLeistungen Sozialversicherungen 158'000          164'000          100'429          \nSozialleistungen -774'000         -803'000         -801'861         \nHonorare Leistungen Intern und Dritte -623'000         -766'000         -775'225         \nÜbriger Personalaufwand -119'000         -74'000           -82'299           \nPersonalaufwand -5'972'000     -6'337'000     -6'322'663     \n\nMedizinischer Bedarf -80'000           -90'000           -74'442           \nMedizinischer Bedarf -80'000          -90'000          -74'442          \n\nLebensmittelaufwand -582'000         -599'000         -547'824         \nHaushaltaufwand -91'000           -81'000           -113'712         \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -56'000           -31'000           -66'278           \nAufwand für Anlagennutzung -32'000           -36'000           -11'696           \nAufwand für Energie und Wasser -105'000         -130'000         -105'848         \nEntsorgung -10'000           -10'000           -9'211             \nSachaufwand -876'000        -887'000        -854'569        \n\nMietaufwand -705'000         -705'000         -705'000         \nMietaufwand -705'000        -705'000        -705'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -218'000         -192'000         -147'812         \nBüro- und Verwaltungsaufwand -218'000        -192'000        -147'812        \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -13'000           -9'000             -16'951           \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -13'000          -9'000            -16'951          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -15'000           -17'000           -17'876           \nÜbriger Betriebsaufwand -15'000          -17'000          -17'876          \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -7'879'000     -8'237'000     -8'139'313     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -122'000        -218'000        -629'643        \nAmortisationen (EBITDA)\nAbschreibungen auf Sachanlagen -63'000           -31'000           -22'198           \nAbschreibungen auf Sachanlagen -63'000          -31'000          -22'198          \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -8'000             -16'000           -7'795             \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -8'000            -16'000          -7'795            \nBetriebsergebnis (EBIT) -193'000        -265'000        -659'636        \nFinanzertrag -                      -                      -                      \nFinanzertrag -                      -                      -                      \n\nFinanzaufwand -1'000             -1'000             -637               \nFinanzaufwand -1'000            -1'000            -637               \nFinanzergebnis -1'000            -1'000            -637               \n\nJAHRESERGEBNIS -194'000        -266'000        -660'273        \n\n 88\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Bürgerheim\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2023 Budget 2022 IST 2021\n\nPensionstaxen 1'721'000       1'595'000       1'559'450       \nBetreuungstaxen 543'000          480'000          486'969          \nPflegetaxen 1'366'000       1'120'000       1'141'128       \nErträge aus Leistungen für Bewohner 3'630'000       3'195'000       3'187'548       \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte 87'000            75'000            112'955          \nErträge aus Leistungen an Personal, Intern und Dritte 87'000            75'000            112'955          \n\nErträge aus Spenden 1'000              1'000              13'710            \nErträge aus Spenden 1'000              1'000              13'710            \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 29'000            41'000            28'191            \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 29'000            41'000            28'191            \nTotal Betriebsertrag 3'747'000       3'312'000       3'342'404       \n\nBesoldungen Pflegepersonal -1'542'000      -1'353'000      -1'365'909      \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -315'000         -293'000         -297'759         \nLeistungen Sozialversicherungen 44'000            54'000            50'760            \nSozialleistungen -338'000         -284'000         -291'886         \nHonorare Leistungen Intern und Dritte -342'000         -346'000         -327'481         \nÜbriger Personalaufwand -57'000           -37'000           -29'419           \nPersonalaufwand -2'550'000     -2'259'000     -2'261'693     \n\nMedizinischer Bedarf -26'000           -26'000           -29'775           \nMedizinischer Bedarf -26'000          -26'000          -29'775          \n\nLebensmittelaufwand -459'000         -456'000         -443'288         \nHaushaltaufwand -160'000         -150'000         -160'216         \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -29'000           -29'000           -16'651           \nAufwand für Energie und Wasser -55'000           -45'000           -53'718           \nEntsorgung -8'000             -6'000             -7'974             \nSachaufwand -711'000        -686'000        -681'848        \n\nMietaufwand -367'000         -367'000         -367'000         \nMietaufwand -367'000        -367'000        -367'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -101'000         -79'000           -100'118         \nBüro- und Verwaltungsaufwand -101'000        -79'000          -100'118        \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -25'000           -25'000           -24'290           \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -25'000          -25'000          -24'290          \n\nÜbriger Betriebsaufwand -13'000           -9'000             -14'249           \nÜbriger Betriebsaufwand -13'000          -9'000            -14'249          \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -3'793'000     -3'451'000     -3'478'973     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -46'000          -139'000        -136'569        \nAmortisationen (EBITDA)\nAbschreibungen auf Sachanlagen -15'000           -10'000           -6'981             \nAbschreibungen auf Sachanlagen -15'000          -10'000          -6'981            \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000             -3'000             -5'736             \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -3'000            -3'000            -5'736            \nBetriebsergebnis (EBIT) -64'000          -152'000        -149'286        \nFinanzertrag -                      -                      -                      \nFinanzertrag -                      -                      -                      \n\nFinanzaufwand -                      -                      -93                 \nFinanzaufwand -                      -                      -93                 \nFinanzergebnis -                      -                      -93                 \nAusserordentlicher, einmaliger und \nperiodenfremder Ertrag -                      -                      4'276              \nJAHRESERGEBNIS -64'000          -152'000        -145'104        \n\n 89\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Alter und Pflege Torfnest\n\nERFOLGSRECHNUNG (in CHF) Budget 2023 Budget 2022 IST 2021\n\nPensionstaxen 417'000          680'000          564'514          \nBetreuungstaxen 161'000          246'000          219'093          \nPflegetaxen 489'000          689'000          656'110          \nErträge aus Leistungen für Bewohner 1'067'000       1'615'000       1'439'718       \n\nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'000              1'000              2'253              \nErträge aus Leistungen an Personal, Dritte und Intern 1'000              1'000              2'253              \n\nErträge aus Spenden 1'000              1'000              686                 \nErträge aus Spenden 1'000              1'000              686                 \n\nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 4'000              9'000              4'842              \nÜbrige Erträge aus Leistungen für Bewohner 4'000              9'000              4'842              \nTotal Betriebsertrag 1'073'000       1'626'000       1'447'499       \n\nBesoldungen Pflegepersonal -655'000         -754'000         -720'133         \nBesoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal -245'000         -275'000         -292'640         \nBesoldung Technische Dienste -                      -                      -14'443           \nLeistungen Sozialversicherungen 33'000            35'000            36'359            \nSozialleistungen -161'000         -175'000         -172'736         \nInterne Weiterverrechnungen und Leistungen Dritter -235'000         -279'000         -468'577         \nÜbriger Personalaufwand -23'000           -27'000           -17'735           \nPersonalaufwand -1'286'000     -1'475'000     -1'649'905     \n\nMedizinischer Bedarf -18'000           -17'000           -24'395           \nMedizinischer Bedarf -18'000          -17'000          -24'395          \n\nLebensmittelaufwand -115'000         -85'000           -115'315         \nHaushaltaufwand -32'000           -79'000           -36'290           \nUnterhalt / Reparaturen der Immobilien und Mobilien -34'000           -38'000           -23'394           \nAufwand für Energie und Wasser -30'000           -40'000           -26'304           \nEntsorgung -2'000             -3'000             -2'287             \nSachaufwand -213'000        -245'000        -203'590        \n\nMietaufwand -113'000         -113'000         -113'000         \nMietaufwand -113'000        -113'000        -113'000        \n\nBüro- und Verwaltungsaufwand -75'000           -60'000           -81'340           \nBüro- und Verwaltungsaufwand -75'000          -60'000          -81'340          \n\nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000             -9'000             -4'259             \nÜbriger bewohnerbezogener Aufwand -9'000            -9'000            -4'259            \n\nÜbriger Betriebsaufwand -10'000           -10'000           -10'121           \nÜbriger Betriebsaufwand -10'000          -10'000          -10'121          \nBetriebsaufwand vor Abschreibungen -1'724'000     -1'929'000     -2'086'610     \n\nBetriebsergebnis vor Abschreibungnen und -651'000        -303'000        -639'112        \nAmortisationen (EBITDA)\nAbschreibungen auf Sachanlagen -12'000           -12'000           -863               \nAbschreibungen auf Sachanlagen -12'000          -12'000          -863               \n\nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -                      -                      -                      \nAbschreibungen auf immateriellen Anlagen -                      -                      -                      \nBetriebsergebnis (EBIT) -663'000        -315'000        -639'975        \nFinanzertrag -                      -                      -                      \nFinanzertrag -                      -                      -                      \n\nFinanzaufwand -                      -                      -111               \nFinanzaufwand -                      -                      -111               \nFinanzergebnis -                      -                      -111               \n\nJAHRESERGEBNIS -663'000        -315'000        -640'086        \n\n 90\n\n\n\tBudget 2023_Internetversion\n\tBudget 2023 Internetversion\n\tTitelblatt\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\tKommentar zum Budget 2023\n\tAntrag\n\n\tBudget 2023\n\tErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\tInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung)\n\n\tAnhang\n\tBudgetgrundsätze\n\tÜbersicht_Finanzierung\n\tÜbersicht_Finanzierung_Spezialrechnungen\n\tFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\n\tZusatzunterlagen\n\tEinzelheiten zum Budget\n\tNachweis Erfolgsrechnung konsolidiert\n\tNachweis_ER_Spezialrechnungen\n\tNachweis Investitionsrechnung konsolidiert\n\tVerwaltungsrechnung Erfolgsrechnung (institutionell)\n\tVerwaltungsrechnung Investitionsrechnung (institutionell)\n\tAbwasser Erfolgsrechnung\n\tAbwasser Investitionsrechnung\n\tStrassen Erfolgsrechnung\n\tStrassen Investitionsrechnung\n\tAbfall Erfolgsrechnung\n\tAbfall Investitionsrechnung\n\n\tFunktionale Gliederung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung\n\n\tNicht genehmigungspflichtige Budgets\n\tGymnasium Erfolgsrechnung\n\tKommentar Budget 2023_GZAI\n\tKonsolidierte Erfolgsrechnung Kantonales Gesundheitszentrum\n\tBudget 2023 Ambulante Versorgung Appenzell\n\tBudget 2023 KÜP\n\tBudget 2023 Alter und Pflege Alpsteeblick\n\tBudget 2023 Alter und Pflege Bürgerheim\n\tBudget 2023 Alter und Pflege Torfnest\n\n\n\n\n\n\n\n