name: 1 Budget für den Kanton für das Jahr 2020.pdf

text: \nBUDGET 2020\n\nGrosser Rat  2. Dezember 2019\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nInhaltsverzeichnis\n\nBericht und Antrag\n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2020 1\n\nAntrag 9\n\nBudget 2020\n\nErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 11\n\nInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) 12\n\nAnhang  \n\n- Budgetgrundsätze 13\n\n- Übersicht Finanzierung Gesamtrechnung 14\n\n- Übersicht Finanzierung Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall 15\n\n- Finanzkennzahlen 1. und 2. Priorität 16\n\nZusatzunterlagen\n\nEinzelheiten zu Budget und Investitionsrechnung\n\n- Nachweis Gesamtbudget Erfolgsrechnung (Artengliederung) 17\n\n- Nachweis Budget Spezialrechnungen Erfolgsrechnung (Artengliederung) 18\n\n- Nachweis Gesamtbudget Investitionsrechnung (Artengliederung) 19\n\n- Erfolgsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 20\n\n- Investitionsrechnung Verwaltungsrechnung (Institutionelle Gliederung) 59\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abwasser 62\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Strassen 66\n\n- Erfolgs- und Investitionsrechnung Abfall 71\n\nFunktionale Gliederung\n\n- Erfolgsrechnung konsolidiert 74\n\n- Investitionsrechnung konsolidiert 76\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets zur Kenntnisnahme\n\n- Erfolgsrechnung Gymnasium 77\n\n- Erfolgsrechnung Spital Appenzell (inkl. Kommentar) 81\n\n- Erfolgsrechnung Pflegeheim Appenzell (inkl. Kommentar) 84\n\n- Erfolgsrechnung Bürgerheim Appenzell (inkl. Kommentar) 86\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nBericht und Antrag der Standeskommission\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  1 \n\nBericht der Standeskommission zum Budget 2020 \n\n1. Konsolidierte Erfolgsrechnung Kanton \n\nDas konsolidierte Budget 2020 weist für die Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. \n2.0 Mio. aus, welcher somit um rund Fr. 0.6 Mio. höher ausfällt als im Budget 2019. Die Investi-\ntionen 2020 fallen mit dem Projektfortschritt der Hochbauten (Hallenbad, AVZ+) und im Stras-\nsenwesen (Eggerstanden-, Steiner- und St. Antonstrasse) um Fr. 4.6 Mio. höher aus als im Vor-\njahresbudget.  \n\n \n\n \nDie höheren Fiskaleinnahmen und die erwartete Zusatzausschüttung der Schweizerischen Na-\ntionalbank können die massiv tiefer ausfallenden Beiträge aus dem NFA, die Einmaleinlage als \nArbeitgeber in die Kantonale Versicherungskasse, den höheren Betriebsbeitrag Spital, die hö-\nheren Kantonsbeiträge an die Prämienverbilligung und die Langzeitpflege nicht vollständig \nkompensieren. Zudem fällt der budgetierte Gewinn in der Strassenrechnung aufgrund von Ein-\nnahmeneinbussen von Bundesgeldern und höheren Unterhaltskosten Fr. 1.4 Mio. schlechter \naus als im Budget 2019. \n \n\n  \n\nÜbersicht Budget Staatsrechnung konsolidiert\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018\n\nErfolgsrechnung \nBetrieblicher Aufwand 166'738'900 162'851'700 159'620'695\nBetrieblicher Ertrag 151'781'600 147'654'600 155'062'506\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'957'300 -15'197'100 -4'558'189\nFinanzaufwand 38'000 48'000 59'616\nFinanzertrag 12'189'500 12'046'000 5'389'679\nErgebnis aus Finanzierung 12'151'500 11'998'000 5'330'063\nOperatives Ergebnis \n(Stufe 1)\n\nErtragsüberschuss (+), \nAufwandüberschuss (-)\n\n-2'805'800 -3'199'100 771'874\n\nAusserordentlicher Aufwand 573'000 -418'000 -465'000\nAusserordentlicher Ertrag 1'344'000 1'382'000 1'309'469\nAusserordentliches Ergebnis 771'000 1'800'000 1'774'469\n\nJahresergebnis \n(Stufe 2)\n\nErtragsüberschuss (+) / \nAufwandüberschuss (-)\n\n-2'034'800 -1'399'100 2'546'343\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 22'100'000 17'511'000 8'407'073\nInvestitionseinnahmen 1'831'500 1'915'000 1'403'986\nNettoinvestitionen 20'268'500 15'596'000 7'003'087\n\nErgebnisse \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  2 \n\n2. Verwaltungsrechnung ohne Spezialfinanzierungen Abwasser, Strassen, Abfall \n\n \n\nAufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhält der Kanton Fr. 1.6 Mio. weniger Geld aus dem \nNFA und andererseits belastet die Einmaleinlage in die Versicherungskasse (Fr. 0.95 Mio.) und \ndie höheren Krankenkassenprämienverbilligungsbeiträge (Fr. 0.85 Mio.) die Erfolgsrechnung. \nDank höher budgetierten Steuereinnahmen kann aber gleichwohl das Defizit gegenüber dem \nBudget 2019 um rund Fr. 0.4 Mio. reduziert werden.  \n\nDie Nettoinvestitionen steigen um Fr. 3.9 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\nInsgesamt erhöht sich der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 3.1 \nMio. auf Fr. 14.5 Mio., während die Rechnung 2018 noch ein Finanzierungsdefizit von nur Fr. \n2.9 Mio. auswies. \n\n \n\n \n\n2.1 Erfolgsrechnung \n\nDas Budget 2020 für die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 5.0 Mio. aus. \nDieser fällt damit rund Fr. 0.5 Mio. tiefer aus als im Budget 2019. \n\nDie Veränderungen ab Fr. 200'000 sind im Folgenden zusammengestellt. Die detaillierten Ab-\nweichungen mit den Begründungen sind in den Zusatzunterlagen auf den Seiten 56 - 58 aufge-\nlistet. \n\n \n\n  \n\nErfolgsrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nTotal Aufwand 166'612'400 162'185'200 160'614'270\n\nTotal Ertrag 161'645'100 156'755'100 156'976'758\n\nAufwandüberschuss 4'967'300 5'430'100 3'637'512\n\nErtragsüberschuss\n\n166'612'400 166'612'400 162'185'200 162'185'200 160'614'270 160'614'270\n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben 12'850'000 8'961'000 3'679'642\n\nTotal Einnahmen 1'281'500 1'315'000 811'220\n\nNettoinvestitionszunahme 11'568'500 7'646'000 2'868'422\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n12'850'000 12'850'000 8'961'000 8'961'000 3'679'642 3'679'642\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 11'568'500 7'646'000 2'868'422\n\nAbschreibungen 2'711'000 2'759'000 2'504'365\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 4'967'300  5'430'100  3'637'512  \n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 0\n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 426'500 619'000 2'570'477\n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierung 455'000 598'500 475'508\n\nEinlagen in das Eigenkapital 0 0\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 623'000 1'093'000 987'469\n\nFinanzierungsfehlbetrag 14'476'300 11'389'600 2'894'069\n\nFinanzierungsüberschuss\n\n17'613'800 17'613'800 14'767'600 14'767'600 7'968'911 7'968'911\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  3 \n\n2.1.1 Aufwandveränderungen \n\n  Mehraufwand B 2020 B 2019 Differenz in Prozent \n\n  Personalaufwand 26'682'000 25'727'000 955'000 4% \nRK Einlage in Pensionskasse 950'000 0 950'000 100%  \n\nGSD Prämienverbilligungsbeiträge 7'150'000 6'300'000 850'000 13% \nGSD Betriebskostenbeitrag Spital 1'290'000 581'000 709'000 122% \nBUD Gebäudeunterhalt Hochbauten 2'155'000 1'665'000 490'000 29% \nGSD Langzeitpflege stationär 2'800'000 2'450'000 350'000 14% \n\nED Fachhochschulen 3'300'000 3'040'000 260'000 7% \n  Total Mehraufwand 44'327'000 39'763'000 4'564'000   \n            \n  Minderaufwand B 2020 B 2019 Differenz in Prozent \n\nGSD Kantonsanteil SwissDRG Innerkantonal 2'602'000 3'065'000 -463'000 -15% \nVD Appenzeller Bahnen 1'150'000 1'365'000 -215'000 -16% \n\nGSD Kantonsbeitrag Ergänzungsleistungen 5'300'000 5'500'000 -200'000 -4% \n  Total Minderaufwand 9'052'000 9'930'000 -878'000   \n\n            \n\n  Netto Mehraufwand     3'686'000   \n \n\nPersonalaufwand \nDer gesamte Personalaufwand steigt 2020 um Fr. 1 Mio. Dies erklärt sich einerseits durch neue \nStellen (Hoch- und Tiefbau, Aufstockung Polizeicorps, Steueramt) und andererseits durch den \nTeuerungsausgleich von 0.6% und 0.4% der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen. \nEingaben für a.o. Lohnmassnahmen werden durch die Standeskommission geprüft und sind \nneu mit 0.5% der Lohnsumme bzw. Fr. 100'000 (bisher Fr. 50'000) separat budgetiert.  \n\nEinlage in Pensionskasse \nDer Grosse Rat hat an der Junisession 2019 der Einlage in die Kantonale Versicherungskasse \nzugestimmt. Diese wurde nötig, damit die Ausfälle aus der Reduktion des Umwandlungssatzes \nfür kurz vor der Pensionierung stehende Verwaltungsangestellte begrenzt werden können. \n\nPrämienverbilligungsbeiträge \nDie Individuelle Prämienverbilligung wurde aufgrund eines entsprechenden Bundesgerichtsent-\nscheids 2019 ausgebaut. Es wird eine leicht höhere Richtprämie 2020 erwartet. \n\nBetriebskostenbeitrag Spital \nDer Verwaltungsrat rechnet für 2020 mit einem höheren Betriebskostenbeitrag an das Spital. \nAuf der anderen Seite sinkt der Kantonsanteil an den Operationen im Spital. Die Gründe wer-\nden im Kommentar zum Spitalbudget aufgeführt.  \n\nGebäudeunterhalt Hochbauten \nDie neue Schliessanlage für die alte und neue Kanzlei, das Haus «Buherre Hanisefs» sowie \ndas Rathaus soll 2020 realisiert werden. Am Gymnasium muss nach der Asbestsanierung der \nTheatersaal instand gestellt werden. Ebenfalls sind Dachsanierungen im Gymnasium, bei der \nKlosterkirche und der Turnhalle nötig.  \n\nLangzeitpflege stationär \nPer 2020 werden die Tarife durch die Standeskommission geprüft und gegebenenfalls erhöht, \ndamit die Pflegeheime kostendeckend und in guter Qualität ihren Auftrag in der Langzeitpflege \nerfüllen können. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  4 \n\nFachhochschulen \nDer Budgetbetrag entspricht der Erwartung für das Jahr 2019, wo mit einer höheren Studenten-\nzahl gerechnet wird. Auch werden neue Studiengänge angeboten, welche den Wachstumstrend \nnoch verstärken.  \n\nAppenzeller Bahnen \nDer höhere Bundesanteil entlastet die Kantone. \n\nKantonsbeitrag Ergänzungsleistungen \nDer Budgetbetrag wird auf das Mittel der Kostensteigerung der letzten drei Jahre angepasst.  \n\n \n\n2.1.2 Ertragsveränderungen \n\n  Mehrertrag B 2020 B 2019 Differenz in Prozent \n\nFD Staatssteuern laufendes Jahr 41'400'000 39'038'000 2'362'000 6% \nFD Anteil Direkte Bundessteuer 6'179'000 4'338'000 1'841'000 42% \nFD Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'289’000 900’000 389’000 43% \nGSD Bundesbeitrag Prämienverbilligung 5'500'000 5'200'000 300'000 6% \nFD Staatssteuern Vorjahr 2'179'000 1'798'000 381'000 21% \nFD Anteil Reingewinn Kantonalbank 7'750'000 7'500'000 250'000 3% \n\n  Total Mehrertrag 64'297'000 58'774'000 5'523'000   \n      \n\n  Minderertrag B 2020 B 2019 Differenz in Prozent \n\nFD NFA Bund 12'387'000 13'981'000 -1'594'000 -11% \nFD Entnahme aus Neubewertungsreserve 0 527'000 -527'000 -100% \n\n  Total Minderertrag 12'387'000 14'508'000 -2'122'000   \n            \n\n  Netto-Mehrertrag     3'402'000   \n\n \nSteuereinnahmen \nBei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürliche Personen aber auch den Gewinn- \nund Kapitalsteuern der Juristischen Personen wird als Basis für die Ermittlung sämtlicher Steu-\nerarten der fakturierte Steuereingang 2019 per 31. August 2019 als Berechnungsgrundlage \nherangezogen. Bei den Steuern im laufenden Jahr wird zudem ein Wachstum von 2% einge-\nrechnet. Die Erbschaftssteuern werden auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre erhöht. Auf-\ngrund der Annahme der Volksabstimmung zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die \nAHV-Finanzierung (STAF) wird eine Revision des Innerrhoder Steuergesetzes an der Lands-\ngemeinde 2020 zur Abstimmung kommen. Diese Gesetzesänderung wirkt sich verzögert auf die \nSteuereinnahmen aus. So wird 2020 erst die Anpassung des Gewinnsteuersatzes bei den Ju-\nristischen Personen erfolgswirksam (Mindereinnahmen Ertragssteuern Kanton Fr. 320'000). Die \nweiteren Steuervergünstigungen der juristischen Personen wie auch die Anpassung der Sozial-\nabzüge bei den Natürlichen Personen werden ab 2021 erfolgswirksam. Dasselbe gilt auch für \ndie Revision der Quellenbesteuerung, welche vom Bundesrat auf den 1.1.2021 in Kraft gesetzt \nwurde und mit jährlichen Steuerausfällen von Fr. 485'000 zu Buche schlägt. Ebenso rechnet die \nStandeskommission, dass sich die Gegenfinanzierung mit der Erhöhung der Dividendenbe-\nsteuerung und der Umstellung auf das Teilbesteuerungsverfahren erst ab 2021 in den Steuer-\neinnahmen niederschlägt. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  5 \n\nAnteil Direkte Bundessteuer \nDer Budgetbetrag wird auf das Mittel der Ertragssteigerung der letzten drei Jahre angepasst. \nZudem beträgt der Kantonsanteil ab 2020 21.2% (bisher 17%) der an den Bund abgelieferten \nSteuern. \n\nBundesbeitrag Prämienverbilligung \nGemäss Schätzung des Bundesamtes für Gesundheit vom Mai 2019 steigt der Bundesbeitrag. \n\nAnteil Reingewinn Kantonalbank \nDie Bankverantwortlichen stellen für 2020 eine höhere Ablieferung in Aussicht. Mit der Aus-\nschüttung ist auch die Entschädigung für die Staatsgarantie abgegolten. Eine Verzinsung des \nDotationskapitals ist gemäss dem Gesetz über die Kantonalbank nicht mehr geschuldet. \n\nEntnahme aus Neubewertungsreserve  \nDie Landsgemeinde 2019 hat den Kredit für ein neues Verwaltungsgebäude auf dem Areal der \nbeiden Kantonsliegenschaften Marktgasse 14 und 16 gutgeheissen, womit 2019 die beiden \nLiegenschaften ins Verwaltungsvermögen transferiert und die Neubewertungsreserve für den \nalten Coop aufgelöst werden konnten. \n\nNationaler Finanzausgleich (NFA) \nDie Berechnungsgrundlagen für das Ressourcenpotenzial 2020 beruhen auf dem Dreijahres-\ndurchschnitt der Bemessungsjahre 2014, 2015 und 2016.  \n\nDer Bundesrat hat aufgrund des Wirksamkeitsberichts 2016-2019, gemäss welchem die ange-\nstrebte Mindestausstattung von 85% in der untersuchten Vierjahresperiode deutlich überschrit-\nten wurde, verschiedene Reformen vorgeschlagen, welche das Parlament auch genehmigt hat. \nDer Systemwechsel führt zu einer Entlastung von Bund und ressourcenstarken Kantonen. \nDadurch verringern sich gesamthaft die Mittel für die Auszahlung an die Nehmerkantone. Ver-\nbunden mit dem Anstieg im Ressourcenindex führt dies zu rund Fr. 1.8 Mio. weniger Beiträgen \naus dem horizontalen und vertikalen Ressourcenausgleich. Stabilisierend zu den Ausfällen aus \ndem Ressourcentopf wirkt der geographisch-topographische Lastenausgleich (+0.2 Mio.).  \n\nNFA 2020 2019 2018 Differenz  \n2020/2019 \n\nRessourcenausgleich vom Bund 2'367'000 3'396'000 5'106'000 -1'030'000 \n\nGeografisch-topografischer Lastenausgleich 8'618'000 8'452'000 8'262'000 166'000 \n\nRessourcenausgleich von Kantonen 1'579'000 2'322'000 3'479'000 -743'000 \nHärteausgleich an andere Kantone -177'000 -189'000 -201'000 12'000 \n\n12'387'000 13'981'000 16'646'000 -1'595'000 \n\nRessourcenindex 91.1 88.8 85.2 \n\nVeränderung in Prozent 2.7%   \n\n \nDie angenommene Volksabstimmung zur STAF hat ab 2024 Mindereinnahmen von rund Fr. 2.5 \nMio. für den Kanton Appenzell I.Rh. zur Folge, unabhängig davon, ob eine Veränderung im \nRessourcenindex erfolgt. \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  6 \n\n2.2 Investitionsrechnung \n\nIn der Investitionsrechnung sind die Investitionen des Kantons ohne die Investitionen in das \nAbwasser- und Strassennetz und ohne die Investitionen für den Ökohof aufgeführt. Letztere \nwerden in separaten Rechnungen geführt (siehe Punkt 3). \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen für das Jahr 2020 belaufen sich auf Fr. 12'850'000 (Budget \n2019 Fr. 8'961'000). Die Nettoinvestitionen, d.h. die Investitionen nach Abzug von Beiträgen \nDritter, sind mit Fr. 11.6 Mio. gegenüber dem Budget 2019 rund Fr. 3.9 Mio. höher veranschlagt. \nDazu tragen insbesondere die Baufortschritte beim Hallenbad und beim AVZ+ bei. \n\n \n\n3. Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall \n\nDie Abwasser-, die Strassen- und die Abfallrechnung werden als separate Buchhaltungen ge-\nführt. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft und Transparenz. Der gesetzliche Auftrag im Um-\nweltbereich (Abwasser- und Abfallrechnung) ist es, die Kosten für den Unterhalt und die Investi-\ntionen verursachergerecht mit entsprechenden Gebühren zu finanzieren. Ebenfalls müssen die \nEinnahmen der Strassenrechnung zweckgebunden verwendet werden und dürfen nicht für den \nallgemeinen Staatshaushalt eingesetzt werden. Diese drei Spezialrechnungen werden analog \nder Staatsrechnung nach der Rechnungslegung HRM2 geführt. \n\n \n\n3.1 Abwasserrechnung \n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 2'895'000   2'929'000   2'505'328   \n\nTotal Ertrag   3'000'500   2'888'000   2'836'764 \n\nAufwandüberschuss   \n \n\n  41'000     \n\nErtragsüberschuss 105'500       331'436   \n\n3'000'500 3'000'500 2'929'000 2'929'000 2'836'764 2'836'764 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 2'000'000   2'870'000   2'614'777   \n\nTotal Einnahmen   550'000   600'000   592'766 \n\nNettoinvestitionszunahme   1'450'000   2'270'000   2'022'011 \n\n2'000'000 2'000'000 2'870'000 2'870'000 2'614'777 2'614'777 \n\n \nDie Abwasserrechnung budgetiert für 2020 nach Abschreibungen von Fr. 1'025'000 (Budget \n2019 Fr. 1'050'000) einen Ertragsüberschuss von Fr. 105’500 ab, wozu insbesondere höhere \nErträge bei der Kanalbenützungsgebühr beitragen.  \n\nGegenüber dem Budget 2019 sind im Jahr 2020 tiefere Nettoinvestitionen von Fr. 1'450'000 \ngeplant (Budget 2019 Fr. 2'270'000).  \n\nMit den Nettoinvestitionen 2020 steigt auch der Schuldsaldo weiter an. Sieht man den Schuld-\nsaldo von gerundet Fr. 8.4 Mio. per Ende 2018 im Verhältnis zum nicht aktivierten Wert der Ab-\nwasseranlagen von geschätzten Fr. 175'000'000 (= ca. 5%), sind 95% der Anlagen bereits ab-\ngeschrieben. Das ist ein guter Wert für ein Netz in gutem Zustand. \n\nJährliche Investitionen von ca. Fr. 1'500'000 sichern die Werterhaltung des Abwassernetzes. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  7 \n\n3.2 Strassenrechnung \n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\nErfolgsrechnung Soll Soll Soll Haben Soll Haben \n\nTotal Aufwand 10'073'000   9'336'000   7'675'362   \n\nTotal Ertrag   12'819'000   13'464'000   13'419'533 \n\nAufwandüberschuss             \n\nErtragsüberschuss 2'746'000   4'128'000   5'744'171   \n\n12'819'000 12'819'000 13'464'000 13'464'000 13'419'533 13'419'533 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 7'200'000   5'000'000   2'066'891   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   7'200'000   5'000'000   2’066'891 \n\n7'200'000 7'200'000 5'000'000 5'000'000 2’066'891 2’066'891 \n\n \nDas Budget der Erfolgsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 1'613'000 (Budget \n2019 Fr. 934'000) mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 2.7 Mio. ab. Geringere Einnahmen \naus dem Benzinzoll und dem Globalbeitrag Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfond \n(NAF) und höhere Abschreibungen senken die Gewinnerwartungen um Fr. 1.4 Mio. gegenüber \ndem Vorjahresbudget. \n\nDie Investitionsrechnung budgetiert Nettoinvestitionen von Fr. 7'200'000 (Budget 2019 Fr. \n5'000'000), wozu insbesondere in die Eggerstanden-, die Steiner- und die St. Antonstrasse in-\nvestiert wird. Jährliche Investitionen (inkl. Unterhalt) von ca. Fr. 3'000'000 sichern die Werterhal-\ntung des Strassennetzes. \n\n \n\n3.3 Abfallrechnung \n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\nErfolgsrechnung       \n\nTotal Aufwand 816'500   914'500   773'022   \n\nTotal Ertrag   897'500   858'500   881'271 \n\nAufwandüberschuss       56'000     \n\nErtragsüberschuss 81'000       108'248   \n\n897'500 897'500 914'500 914'500 881'271 881'271 \n\nInvestitionsrechnung             \n\nTotal Ausgaben 50'000   680'000   45'764   \n\nTotal Einnahmen   0   0   0 \n\nNettoinvestitionszunahme   50'000   680'000   45'764 \n\n 50'000 50'000 680'000 680'000 45'764 45'764 \n\n \nDie Betriebsrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 40‘000 für den Ökohof mit einem \nErtragsüberschuss von Fr. 81‘000 (Budget 2019 Verlust von Fr. 56'000) ab.  \n\nDie Bauarbeiten für die Osterweiterung Ökohof werden erst im Jahr 2021 in Angriff genommen. \n\n  \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden  Budget 2020 \n\n  8 \n\n4. Gesamtfinanzierung \n\n   \n \nDie obige Tabelle zeigt im Wesentlichen ein Finanzierungsdefizit von rund Fr. 18.3 Mio. bei vor-\ngesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 20.3 Mio.  \n\nDie Entnahmen aus dem Eigenkapital beinhalten die Auflösung von Vorfinanzierungen für spä-\ntestens Ende 2020 in Betrieb genommene Anlagen (APZ, Energie, Wasserbau, Schutzbauten \nWasser, Durchmesserlinie, Eggerstandenstrasse und Sanierung Bahnübergänge). \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt Fr. 2.0 Mio., was bei Nettoinvestitionen von Fr. 20.3 Mio. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 10% ergibt. \n\nDa der Kanton im Moment über freie flüssige Mittel in der Höhe von rund Fr. 63 Mio. verfügt, ist \ndie Finanzierung der budgetierten Investitionen 2020 gesichert.  \n\n \n\n5. Einschätzung zur mittelfristigen Entwicklung Finanzhaushalt \n\nDer geringe Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2020 wird sich gemäss Finanzplan in den \nFolgejahren aufgrund der anstehenden Bauvorhaben kaum verbessern. Zudem drohen direkte \nund indirekte Einnahmeneinbussen aus der Umsetzung der kantonalen Steuerreform und den \nsozialen Abfederungsmassnahmen. Dieser Wert ist für einen mittelfristig ausgeglichenen \nStaatshaushalt zu gering. Trotzdem ist aktuell der Fokus auf die Investitionen zu richten. Die \nPlanungen und Bauprojekte sind möglichst zeitnah zu realisieren. Eine Fremdverschuldung ist \naufgrund der vorhandenen Liquidität 2020 und 2021 nicht vorgesehen und wird frühestens 2022 \naktuell.  \n\nDer Kanton ist in einer guten Ausgangslage, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.  \n\n  \n\nÜbersicht Budget 2020\n\nFinanzierung Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n+ Ertragsüberschuss 2'546'343\n- Aufwandüberschuss 2'034'800 1'399'100 0\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'389'000 4'845'000 3'913'068\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 426'500 619'000 2'570'477\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 455'000 598'500 475'508\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'344'000 1'382'000 1'309'469\n\nSelbstfinanzierung 1'981'700 2'084'400 7'244'911\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'268'500 15'596'000 7'003'087\n\nFinanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -18'286'800 -13'511'600 241'824\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 10 13 103            \n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nBeschluss und Antrag\n\n1) Erfolgsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nGesamtaufwand 167'349'900Fr.            \nGesamtertrag 165'315'100Fr.            \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -2'034'800Fr.               \n\n2) Investitionsrechnung (inkl. Spezialrechnungen)\n\nAusgaben Verwaltungsvermögen 22'100'000Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'831'500Fr.                 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'268'500Fr.              \n\n3) Anhang\n\nAppenzell, 1. Oktober 2019\n\nNamens Landammann und Standeskommission\n\nDer reg. Landammann Der Ratschreiber\n\nDie Standeskommission beantragt, das Budget 2020, dargestellt auf den Seiten 11-16 im \n\nKapitel "Budget 2020" mit folgenden Bestandteilen zu genehmigen:\n\n 9\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nBudget 2020\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 27'321'000 26'372'000 25'382'661\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'434'000 17'296'800 15'847'629\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'126'000 4'507'000 3'554'864\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 426'500 619'000 2'570'477\n36 Transferaufwand 82'067'400 81'579'900 80'298'954\n37 Durchlaufende Beiträge 24'545'000 23'854'000 23'121'888\n39 Interne Verrechnungen 8'819'000 8'623'000 8'844'223\n\nTotal betrieblicher Aufwand 166'738'900 162'851'700 159'620'695\n\n40 Fiskalertrag 57'142'000 53'639'000 57'644'554\n41 Regalien und Konzessionen 3'518'000 3'547'000 3'554'866\n42 Entgelte 14'053'000 13'793'500 13'852'914\n43 Verschiedene Erträge 173'000 153'000 209'453\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 455'000 598'500 475'508\n46 Transferertrag 43'076'600 43'446'600 47'456'289\n47 Durchlaufende Beiträge 24'545'000 23'854'000 23'121'888\n49 Interne Verrechnungen 8'819'000 8'623'000 8'844'223\n\nTotal betrieblicher Ertrag 151'781'600 147'654'600 155'159'695\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'957'300 -15'197'100 -4'461'001\n\n34 Finanzaufwand 38'000 48'000 59'616\n44 Finanzertrag 12'189'500 12'046'000 5'292'491\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'151'500 11'998'000 5'232'875\n\nOperatives Ergebnis -2'805'800 -3'199'100 771'874\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 573'000 -418'000 -465'000\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'344'000 1'382'000 1'309'469\n\nAusserordentliches Ergebnis 771'000 1'800'000 1'774'469\n\nJahresergebnis \nErfolgsrechnung\n\nAufwandüberschuss (-) -2'034'800 -1'399'100 2'546'343\n\nArtengliederung\n\n 11\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 21'450'000 16'447'000 7'215'403\n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n54 Darlehen 0 0 187'732\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 300\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 650'000 1'064'000 1'003'638\n\nTotal Investitionsausgaben 22'100'000 17'511'000 8'407'073\n\nInvestitionseinnahmen  \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 720'000 592'766\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 74'512\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'181'500 1'195'000 736'708\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'831'500 1'915'000 1'403'986\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 22'100'000 17'511'000 8'407'073\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'831'500 1'915'000 1'403'986\n\nNettoinvestitionen 20'268'500 15'596'000 7'003'087\n\nArtengliederung\n\n 12\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nAnhang\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nBudgetgrundsätze\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nHochbauten 15% Abwasseranlagen\n\nWasserbau 10% - technische Bauten 25%\n\nMobilien, Fz, Maschinen 60% - Kanäle 8%\n\nAbfallanlagen 15% - ARA 8%\n\nStrassen inkl. Brücken 10% - Pumpwerke 8%\n\nDie Finanzzahlen sind ausschliesslich in Schweizerfranken (Fr.) ausgewiesen.\n\nGegenstand des Budgets\n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000. Investitionsausgaben unter diesem Betrag werden direkt \n\nder Erfolgsrechnung belastet.\nDie Investitionen des Verwaltungsvermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer \n\ndegressiv abgeschrieben. Für die wesentlichsten Anlagekategorien gelten die folgende \n\nSteuererträge werden nach dem Sollprinzip, d.h. auf der Basis der Rechnungsstellung, budgetiert und \n\nabgerechnet.\n\nDas Budget entspricht den Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2).\n\nDas vorliegende Budget enthält die geplanten Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und \n\n-einnahmen des allgemeinen Haushalts und der drei spezial finanzierten Rechnungen (Strassen, \n\nAbwasser, Abfall). Die wesentlichen internen Transaktionen zwischen den Einzelrechnungen sind für \n\ndas Budget eliminiert worden. Einzelheiten zu den Einzelrechnungen werden in den Zusatzunterlagen \n\nwiedergegeben.\n\nDas Budget basiert auf den für die Budgetierung massgebenden Grundsätzen des \n\nStandeskommissionsbeschlusses über die Rechnungslegung vom 22. Oktober 2013. Namentlich \n\nhandelt es sich um folgende budgetrelevanten Festlegungen:\n\nVergleichbarkeit, wonach das Budget über die Zeit vergleichbar ist.\n\nVorsicht, wonach das Budget den wirtschaftlichen Gehalt der geplanten Transaktionen und \n\nAktivitäten abbildet und die Schätzungen vorsichtig vorgenommen werden.\n\nRichtigkeit und Neutralität, wonach die Informationen sachlich richtig, glaubwürdig, willkürfrei und \n\nwertfrei dargestellt sind.\n\nVerständlichkeit, wonach die Informationen klar und verständlich sind.\n\nFortführung, wonach bei der Budgetierung von der unveränderten Fortführung der Staatstätigkeit \n\nausgegangen wird.\n\nPeriodengerechtigkeit, wonach Aufwände und Erträge in derjenigen Periode zu erfassen sind, in \n\nder sie verursacht werden.\n\nBruttodarstellung, wonach Aufwände, Erträge, Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt \n\nvoneinander und ohne gegenseitige Verrechnungen auszuweisen sind.\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nDas Budget besteht aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang.\n\nDie Grobgliederung des Budgets erfolgt nach dem Kontenrahmen für das Harmonisierte \n\nRechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) in der Ausgabe 2008.\n\nDie Erfolgsrechnung wird zweistufig in der Artengliederung dargestellt.\n\nAls Reserveveränderungen sind nur Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen möglich. \n\nSowohl Vorfinanzierungen als auch zusätzliche Abschreibungen dürfen höchstens im Ausmass eines \n\nErtragsüberschusses gemäss erster Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen werden, soweit dieser \n\nnicht anderweitig verwendet wird.\n\nDie Investitionsrechnung enthält Ausgaben und Einnahmen für Investitionen im Verwaltungsvermögen.\n\n 13\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nÜbersicht Finanzierung\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\n+ Ertragsüberschuss 2'932'500 4'031'000\n\n- Aufwandüberschuss 2'034'800 1'399'100 4'967'300 5'430'100\n\n+\n\nAufwand für \n\nAbschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n\n5'389'000 4'845'000 2'711'000 2'759'000 2'678'000 2'086'000\n\n+\nEinlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n426'500 619'000 426'500 619'000 0 0\n\n-\nEntnahmen aus Fonds u. \n\nSpezialfinanzierungen\n455'000 598'500 455'000 598'500 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0 0 0\n\n-\nEntnahmen aus dem \n\nEigenkapital\n1'344'000 1'382'000 623'000 1'093'000 721'000 289'000\n\nSelbstfinanzierung 1'981'700 2'084'400 -2'907'800 -3'743'600 4'889'500 5'828'000\n\n-\nNettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen\n20'268'500 15'596'000 11'568'500 7'646'000 8'700'000 7'950'000\n\nFinanzierungsüber- \n\nschuss (+), -fehlbetrag (-)\n-18'286'800 -13'511'600 -14'476'300 -11'389'600 -3'810'500 -2'122'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n(in %)\n9.78 13.36 negativ negativ 56.20 73.31\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % \n\nkönnen die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer \n\nNeuverschuldung.\n\nFinanzierung\nKanton Total Verwaltungsrechnung Spezialrechnungen\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \n\nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer \n\nvereinfachten Methode.\n\n 14\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\nBudget \n\n2020\n\nBudget \n\n2019\n\n+ Betriebsgewinn 105'500 2'746'000 4'128'000 81'000\n\n- Betriebsverlust 41'000 -           -           56'000\n\n+ Aufwand Abschreibungen und \n\nWertberichtigungen\n\n1'025'000 1'050'000 1'613'000 934'000 40'000 102'000\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital\n-           -           -           -           -        -        \n\n-\nEntnahmen aus dem \n\nEigenkapital\n\n-           -           721'000    289'000    -        -        \n\nSelbstfinanzierung 1'130'500 1'009'000 3'638'000 4'773'000 121'000 46'000\n\n-\nNettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen\n1'450'000 2'270'000 7'200'000 5'000'000 50'000 680'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+),  \n\n-fehlbetrag (-)\n-319'500 -1'261'000 -3'562'000 -227'000 71'000 -634'000\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n(in %)\n77.97 44.45 50.53 95.46 242.00 6.76\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der \n\nKenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach \n\neiner vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 \n\n% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu \n\neiner Neuverschuldung.\n\nStrassen AbfallFinanzierung - \n\nSpezialrechnungen\n\nAbwasser\n\n 15\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\nB 2020 B 2019 2018 2017 2016 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsgrad 9.78% 13.36% 103.45% 188.54% 67.48% 119.82%\n(Selbstfinanzierung in Prozent der \n\nNettoinvestitionen)\n\nB 2020 B 2019 2018 2017 2016 Mittelwert*\n\nZinsbelastungsanteil -0.07% -0.12% -0.17% -0.24% -0.15% -0.19%\n(Nettozinsen in Prozent des \n\nLaufenden Ertrags)\n\nB 2020 B 2019 2018 2017 2016 Mittelwert*\n\nSelbstfinanzierungsanteil 1.52% 1.64% 5.64% 8.84% 7.79% 7.42%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum \n\nLaufenden Ertrag)\n\nB 2020 B 2019 2018 2017 2016 Mittelwert*\n\nKapitaldienstanteil 4.35% 4.02% 3.23% 2.26% 2.40% 2.63%\n(Kapitalkosten im Verhältnis zum \n\nLaufenden Ertrag)\n\nB 2020 B 2019 2018 2017 2016 Mittelwert*\n\nInvestitionsanteil 14.71% 12.33% 6.52% 6.29% 12.83% 8.55%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent des \n\nkonsolidierten Gesamtaufwandes)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen \n\ndurch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt \n\ndieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes \n\ndurch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der \n\nLaufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n\n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden \n\nfinanziellen Spielraum hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den \n\nfinanziellen Spielraum eines Kantons. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages \n\ndie öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden \n\nkann.\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch \n\nden Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der \n\nHandlungsspielraum.\n\n* Der Mittelwert beinhalten den Durchschnitt der Rechnungsabschlüsse 2016 bis 2018\n\nDer Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den \n\nEinfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr \n\nstark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig \n\nund sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n 16\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nZusatzunterlagen\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nNachweis Erfolgsrechnung\n\n30 Personalaufwand 27'321'000 26'682'000 639'000 0\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'434'000 14'586'500 5'547'500 -1'700'000\n\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n5'126'000 2'071'000 3'055'000 0\n\n35 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n426'500 426'500 0 0\n\n36 Transferaufwand 82'067'400 88'494'400 4'920'000 -11'347'000\n\n37 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n24'545'000 24'545'000 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 8'819'000 8'819'000 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 166'738'900 165'624'400 14'161'500 -13'047'000\n\n40 Fiskalertrag 57'142'000 57'142'000 6'600'000 -6'600'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 3'518'000 3'518'000 0 0\n\n42 Entgelte 14'053'000 10'526'500 4'556'500 -1'030'000\n\n43 Verschiedene Erträge 173'000 173'000 0 0\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n455'000 455'000 0 0\n\n46 Transferertrag 43'076'600 43'666'600 4'827'000 -5'417'000\n\n47 Durchlaufende Beiträge 24'545'000 24'545'000 0 0\n49 Interne Verrechnungen 8'819'000 8'819'000 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 151'781'600 148'845'100 15'983'500 -13'047'000\n\nErgebnis aus betrieblicher \n\nTätigkeit\n-14'957'300 -16'779'300 1'822'000 0\n\n34 Finanzaufwand 38'000 38'000 0 0\n\n44 Finanzertrag 12'189'500 12'177'000 12'500 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'151'500 12'139'000 12'500 0\n\nOperatives Ergebnis -2'805'800 -4'640'300 1'834'500\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 573'000 950'000 -377'000 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'344'000 623'000 721'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 771'000 -327'000 1'098'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -2'034'800 -4'967'300 2'932'500 0\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\n\nSpezial-\n\nrechnungen\n\nInterne\n\nVerrechnung\n\n 17\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen \n\n30 Personalaufwand 639'000 411'000 0 228'000\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'547'500 1'349'000 3'695'000 503'500\n\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n\n3'055'000 1'025'000 1'990'000 40'000\n\n35 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 4'920'000 110'000 4'765'000 45'000\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 14'161'500 2'895'000 10'450'000 816'500\n\n40 Fiskalertrag 6'600'000 0 6'600'000 0\n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0\n\n42 Entgelte 4'556'500 2'877'000 1'132'000 547'500\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 4'827'000 111'000 4'366'000 350'000\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 0\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 15'983'500 2'988'000 12'098'000 897'500\n\nErgebnis aus betrieblicher \n\nTätigkeit\n1'822'000 93'000 1'648'000 81'000\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 12'500 12'500 0 0\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'500 12'500 0 0\n\nOperatives Ergebnis 1'834'500 105'500 1'648'000 81'000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -377'000 0 -377'000 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 721'000 0 721'000 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'098'000 0 1'098'000 0\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 2'932'500 105'500 2'746'000 81'000\n\nArtengliederung\nSpezial-\n\nrechnungen\nAbwasser Strassen Abfall\n\n 18\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nNachweis Investitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 21'450'000 12'200'000 9'250'000\n\n52 Immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n54 Darlehen 0 0 0\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 650'000 650'000 0\n\nTotal Investitionsausgaben 22'100'000 12'850'000 9'250'000\n\nInvestitionseinnahmen  \n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 650'000 100'000 550'000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'181'500 1'181'500 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'831'500 1'281'500 550'000\n\nInvestitionen\n\nTotal Investitionsausgaben 22'100'000 12'850'000 9'250'000\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'831'500 1'281'500 550'000\n\nNettoinvestitionen 20'268'500 11'568'500 8'700'000\n\nArtengliederung Kanton Total\nVerwaltungs-\n\nrechnung\n\nSpezial-\n\nrechnungen\n\n 19\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 166'612'400.00 161'645'100.00 162'185'200.00 156'755'100.00 160'614'270.45 156'976'758.38\n4'967'300.00Netto Aufwand 5'430'100.00 3'637'512.07\n\n10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 210'000.00 200'000.00 207'335.25\nNetto Aufwand 210'000.00 200'000.00 207'335.25\n\n1000 LANDSGEMEINDE 100'000.00 100'000.00 98'616.20\n1000.3130.01 100'000.00 100'000.00 98'616.20Landsgemeinde\n\n1010 GROSSER RAT UND \nKOMMISSIONEN\n\n110'000.00 100'000.00 108'719.05\n\n1010.3000.01 90'000.00 80'000.00 86'523.80Taggelder und Entschädigungen\n1010.3050.01 1'170.90Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n1010.3054.01 275.25AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n1010.3055.01 100.75AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n1010.3199.01 20'000.00 20'000.00 20'648.35Verschiedene Ausgaben\n\n 20\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'006'000.00 142'000.00 4'111'000.00 116'000.00 4'069'813.07 72'709.00\nNetto Aufwand 4'864'000.00 3'995'000.00 3'997'104.07\n\n2000 STANDESKOMMISSION 979'000.00 993'000.00 980'504.40\n2000.3000.01 653'000.00 653'000.00 652'500.00Löhne\n2000.3000.02 55'000.00 60'000.00 57'471.35Sitzungsgelder\n2000.3050.01 46'000.00 42'000.00 52'667.20Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2000.3051.01 106'000.00 99'000.00 101'712.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2000.3053.01 4'000.00 4'000.00 3'332.60AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2000.3054.01 12'000.00 11'000.00 13'762.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2000.3055.01 3'000.00 4'000.00 4'172.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2000.3170.02 70'000.00 90'000.00 54'720.55Delegationen, Konferenzen\n2000.3199.01 30'000.00 30'000.00 40'164.70Verschiedenes\n\n2010 RATSKANZLEI 1'760'000.00 30'000.00 1'777'000.00 30'000.00 1'602'771.84 18'141.00\n2010.3010.01 1'212'000.00 1'220'000.00 1'122'557.15Löhne\n2010.3010.02 -10'327.65Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2010.3050.01 77'000.00 79'000.00 72'179.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2010.3051.01 114'000.00 126'000.00 114'493.35AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2010.3053.01 6'000.00 6'000.00 4'976.60AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2010.3054.01 20'000.00 21'000.00 18'974.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2010.3055.01 5'000.00 7'000.00 6'585.05AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2010.3090.01 5'000.00 5'000.00 985.00Weiterbildung\n2010.3100.01 30'000.00 40'000.00 23'410.05Bürospesen, Drucksachen\n2010.3102.01 40'000.00 40'000.00 50'795.30Eidg. Abstimmungen\n2010.3102.02 5'000.00 10'000.00 3'031.80Gesetzes-Sammlung\n2010.3110.01 10'000.00 10'000.00 11'317.70Büromaschinen, Mobiliar\n2010.3118.01 8'000.00 8'000.00 9'095.00Kommunikationsstelle\n2010.3130.01 70'000.00 77'500.00 70'563.90Landesarchiv\n2010.3151.01 5'000.00 5'000.00 3'764.35Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2010.3170.01 10'000.00 10'000.00 4'901.95Spesenentschädigung\n2010.3636.01 60'000.00 77'500.00 70'023.49Kantonsbibliothek\n2010.3910.01 83'000.00 35'000.00 25'445.001Volksbibliothek (EDV)\n2010.4210.01 30'000.00 30'000.00 18'141.00Kanzleigebühren, Drucksachen\n\n 21\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2020 ALLGEMEINER \nVERWALTUNGSAUFWAND\n\n2'267'000.00 112'000.00 1'341'000.00 86'000.00 1'486'536.83 54'568.00\n\n2020.3010.01 122'000.00 165'000.00 149'086.25Lehrlingslöhne\n2020.3010.02 -823.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2020.3010.03 50'000.00 50'000.00Ausserordentliche \n\nLohnmassnahmen\n2020.3050.01 8'000.00 11'000.00 5'808.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2020.3051.01 1'000.00 1'000.00 5'839.80Arbeitgeberbeiträge PK Lernende\n2020.3053.01 1'000.00 2'000.00 2'105.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2020.3054.01 2'000.00 3'000.00 1'518.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2020.3055.01 1'000.00 1'000.00 2'594.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2020.3064.01 28'000.00 28'000.00 28'243.80Ergänzungsrenten\n2020.3099.01 100'000.00 100'000.00 421'931.94Personalabgrenzungen/ \n\n-massnahmen\n2020.3100.01 5'000.00 5'000.00 2'688.95Büromaterial\n2020.3102.01 -4'020.61Zentraler Einkauf Drucksachen\n2020.3130.01 240'000.00 240'000.00 242'726.35Porto-Kosten\n2020.3130.02 4'000.00 45'000.00 39'166.802Telefonkosten\n2020.3130.03 131'000.00 131'000.00 130'830.00Bezirksverwaltung Oberegg, \n\nVerwaltungsaufgaben des \nKantons\n\n2020.3130.04 61'000.00 20'000.00 7'722.353Skype for Business\n2020.3132.01 42'000.00 50'000.00 41'793.00Revisionen\n2020.3134.01 16'000.00 17'000.00 16'294.00Haftpflichtversicherung\n2020.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'814.75Stosswallfahrt\n2020.3170.03 10'000.00 30'000.00 9'977.25Bahnbillette (Tageskarten etc.)\n2020.3199.01 120'000.00 100'000.00 64'043.25Ausserordentliche Ausgaben\n2020.3636.01 111'000.00 111'000.00 91'317.55Verschiedene Beiträge\n2020.3800.01 950'000.004Einlage in Pensionskasse\n2020.3910.01 259'000.00 226'000.00 222'877.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2020.4240.01 29'000.00 51'000.00 29'123.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nMuseum\n2020.4910.01 83'000.00 35'000.00 25'445.00Weiterverrechnung EDV-Kosten \n\nVolksbibliothek\n\n 22\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n9'807'500.00 8'217'000.00 9'246'500.00 8'032'500.00 8'481'821.91 7'867'982.23\n\nNetto Aufwand 1'590'500.00 1'214'000.00 613'839.68\n\n2100 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'049'500.00 985'000.00 1'883'000.00 985'000.00 1'848'901.60 981'713.40\n\n2100.3000.02 1'500.00 963.30Kommissionen\n2100.3010.01 1'470'000.00 1'296'000.00 1'340'566.905Löhne\n2100.3010.02 -59'332.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 95'000.00 84'000.00 82'299.00Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 131'000.00 116'000.00 112'495.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2100.3053.01 25'000.00 25'000.00 21'914.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2100.3054.01 25'000.00 22'000.00 21'550.35AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 6'000.00 8'000.00 7'479.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 11'000.00 3'000.00 6'425.00Weiterbildung\n2100.3100.01 13'000.00 13'000.00 14'802.25Bürospesen, Drucksachen\n2100.3110.01 10'000.00 6'000.00 15'485.85Büromaschinen, Mobiliar\n2100.3130.01 20'000.00 20'000.00 33'678.10Inventarisation Kataster und \n\nPläne\n2100.3151.01 3'000.00 3'000.00 3'423.25Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2100.3170.01 16'000.00 16'000.00 18'068.60Spesenentschädigungen\n2100.3199.01 5'000.00 25'000.00 5'263.70Ausserordentliche Ausgaben\n2100.3636.01 35'000.00 34'000.00 29'276.80Beiträge Private Institutionen\n2100.3910.01 183'000.00 212'000.00 194'541.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2100.4210.01 190'000.00 190'000.00 186'463.40Bewilligungsgebühren, \n\nRückerstattungen\n2100.4240.03 250.00Dienstleistungen für Dritte\n2100.4611.02 45'000.00 45'000.00 45'000.00Betriebsrechnung Abfall\n2100.4611.03 750'000.00 750'000.00 750'000.00Strassenrechnung, Verwaltung\n\n2116 HOCHBAUTEN / \nBETRIEBLICHER UNTERHALT\n\n1'353'000.00 1'336'000.00 1'345'604.35\n\n2116.3010.01 251'000.00 244'000.00 225'941.65Löhne\n2116.3050.01 16'000.00 14'000.00 15'878.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2116.3051.01 25'000.00 17'000.00 24'484.00AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2116.3053.01 4'000.00 5'000.00 4'185.35AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2116.3054.01 4'000.00 4'000.00 4'151.55AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2116.3055.01 1'000.00 1'000.00 1'441.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2116.3101.01 16'000.00 16'000.00 16'437.54Verbrauchsmaterialien\n2116.3111.01 5'000.00 5'000.00 4'542.80Maschinen und Geräte\n2116.3120.01 195'000.00 195'000.00 229'313.35Heizung, Strom, Wasser\n2116.3134.01 80'000.00 80'000.00 79'743.25Gebäude- und \n\nMobiliarversicherungen\n2116.3144.01 250'000.00 270'000.00 243'418.96Unterhalt und Reparaturen      \n\ndurch Dritte\n2116.3160.01 495'000.00 474'000.00 491'381.70Mietzinsaufwand\n2116.3170.01 1'000.00 1'000.00 1'002.80Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2116.3910.01 10'000.00 10'000.00 3'681.40Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n\n 23\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2117 HOCHBAUTEN / BAULICHER \nUNTERHALT UND \nERNEUERUNG\n\n3'555'000.00 4'223'000.00 3'065'000.00 4'286'000.00 2'715'967.50 4'505'587.40\n\n2117.3144.01 350'000.00 200'000.00 221'099.506Bürogebäude allgemeine \nVerwaltung\n\n2117.3144.02 300'000.00 550'000.00 171'499.267Gebäudeunterhalt Spital \n2117.3144.03 750'000.00 410'000.00 648'975.218Gebäudeunterhalt Gymnasium \n2117.3144.04 150'000.00 200'000.00 63'765.809Gebäudeunterhalt Bürgerheim \n2117.3144.05 110'000.00 25'000.00 19'413.7010Gebäudeunterhalt Heim Torfnest \n2117.3144.06 150'000.00 220'000.00 125'550.0811Gebäudeunterhalt Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.3144.08 15'000.00 15'000.00Gebäudeunterhalt Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n2117.3144.09 330'000.00 45'000.00 65'663.9512Unterhalt Klosterareal \n\nHauptgasse 49\n2117.3940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n2117.4470.01 146'000.00 146'000.00 146'140.00Mietzinserträge Internat + \n\nWohnung\n2117.4470.02 90'000.00 90'000.00 100'123.40Mietzinserträge übriges \n\nVerwaltungsvermögen\n2117.4470.03 956'000.00 956'000.00 956'000.00Mietzinserträge Spital \n2117.4470.04 1'101'000.00 1'101'000.00 1'101'000.00Mietzinserträge Gymnasium\n2117.4470.05 102'000.00 102'000.00 102'005.00Mietzinserträge Museum \n\nAppenzell\n2117.4470.06 417'000.00 417'000.00 417'000.00Mietzinserträge Bürgerheim\n2117.4470.07 53'000.00 53'000.00 63'400.00Mietzinserträge Nutzung \n\nKlosterareal\n2117.4470.08 761'000.00 761'000.00 761'000.00Mietzinserträge Alters- und \n\nPflegezentrum\n2117.4470.09 20'000.00 20'000.00 20'450.00Nutzungsgebühr \n\nMitarbeiterparkplätze\n2117.4893.02 337'000.00 396'000.00 466'000.0013Auflösung Vorfinanzierung APZ\n2117.4893.04 18'000.00 22'000.00 190'469.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nEnergie\n2117.4920.01 118'000.00 118'000.00 118'000.00Mietzinserträge Heim Torfnest\n2117.4920.02 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinserträge \n\nStrassenverkehrsamt\n2117.4920.03 40'000.00 40'000.00Mietzinserträge Senioren-WG, \n\nSitterstrasse\n\n2118 RAUM-, RICHT- UND \nZONENPLANUNG, \nHEIMATSCHUTZ\n\n146'000.00 20'000.00 146'000.00 20'000.00 165'643.65 27'220.00\n\n2118.3000.02 46'000.00 46'000.00 47'723.05Heimatschutzkommission\n2118.3132.01 100'000.00 100'000.00 117'920.60Dienstleistungen und Honorare\n2118.4210.01 20'000.00 20'000.00 27'220.00Begutachtungsgebühren \n\nHeimatschutzkommission\n\n2120 KONTROLLSTELLE \nSEILBAHNEN UND SKILIFTE\n\n14'000.00 10'000.00 14'000.00 10'000.00 10'427.50 10'427.50\n\n2120.3631.01 14'000.00 14'000.00 10'427.50Konkordatsbeiträge\n2120.4390.01 10'000.00 10'000.00 10'427.50Rückerstattungen\n\n2122 UNTERHALT DER GEWÄSSER 30'000.00 268'000.00 70'000.00 148'000.00 6'444.05 331'000.00\n2122.3142.01 5'000.00 8'000.00 6'444.05Unterhalt Wasserbau\n2122.3142.02 2'000.00Sanierung Dorfbrunnen\n2122.3637.01 40'000.00Kantonsbeiträge an Dritte\n2122.3910.01 25'000.00 20'000.00Verrechnung Eigenleistungen \n\nWerkhof\n2122.4893.01 179'000.00 99'000.00 221'000.0014Auflösung Vorfinanzierung \n\nWasserbau\n2122.4893.04 89'000.00 49'000.00 110'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSchutzbauten Wasser\n\n2124 KIES 2'985.60\n2124.3130.01 2'985.60Fremdleistungen Kiesgewinnung\n\n 24\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2126 WERKHOF 1'689'500.00 1'985'000.00 1'790'000.00 1'920'000.00 1'498'545.88 1'420'383.59\n2126.3010.01 1'054'000.00 1'026'000.00 955'819.50Löhne\n2126.3010.02 -61'696.10Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2126.3049.01 3'000.00 10'000.00 3'117.15Dienstkleider, \n\nVerpflegungszulagen\n2126.3049.02 14'000.00 14'000.00 14'360.00Pikettentschädigung\n2126.3050.01 68'000.00 69'000.00 59'172.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2126.3051.01 93'000.00 98'000.00 95'023.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2126.3053.01 19'000.00 21'000.00 15'702.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2126.3054.01 18'000.00 18'000.00 15'471.65AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2126.3055.01 5'000.00 6'000.00 5'369.25AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2126.3090.01 7'000.00 5'000.00 5'617.60Aus- und Weiterbildung\n2126.3101.01 110'000.00 180'000.00 73'115.9515Verbrauchsmaterial inkl. Salz\n2126.3111.01 90'000.00 150'000.00 70'019.9016Ersatzbeschaffungen \n\nMaschinen/Fahrzeuge\n2126.3130.01 15'000.00 10'000.00 15'168.59Arbeitssicherheit Werkhof\n2126.3144.01 30'000.00 30'000.00 62'470.77Gebäudeunterhalt \n\nWerkhof/Baracke\n2126.3151.01 160'000.00 150'000.00 166'793.52Maschinen, Werkzeuge und \n\nFahrzeuge inkl. Versicherungen \nund Gebühren\n\n2126.3170.01 3'500.00 3'000.00 3'020.00Spesenentschädigung\n2126.4240.01 90'000.00 30'000.00 93'818.7517Rückvergütungen aus andern \n\nDepartementen\n2126.4240.02 60'000.00 30'000.00 65'306.45Rückvergütungen aus andern \n\nGemeinwesen\n2126.4240.03 10'000.00 20'000.00 11'004.60Rückvergütungen Dritter\n2126.4290.01 50'000.00 60'000.00 10'885.15Verrechnung für Investitionen\n2126.4611.01 1'100'000.00 1'100'000.00 957'408.30Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Bau und Betrieb\n2126.4611.02 600'000.00 600'000.00 224'744.24Strassenrechnung, \n\nEigenleistungen Winterdienst\n2126.4612.01 40'000.00 50'000.00 53'534.70Rückerstattungen Bezirke\n2126.4910.01 35'000.00 30'000.00 3'681.40Interne Verrechnungen\n\n2150 GEWÄSSERSCHUTZ 110'000.00 3'000.00 120'000.00 143'037.71 8'600.00\n2150.3132.01 100'000.00 80'000.00 142'753.91Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2150.3637.01 10'000.00 40'000.00 283.80Kantonsbeiträge an Dritte\n2150.4210.01 3'000.00 3'000.00Gebühren\n2150.4630.01 5'600.00Bundesbeitrag\n\n2155 WASSERWIRTSCHAFT 20'000.00 20'000.00 31'194.50\n2155.3132.01 20'000.00 20'000.00 31'194.50Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n\n2160 SCHADENDIENSTE 90'000.00 90'000.00 105'000.00 105'000.00 133'143.23 133'143.23\n2160.3101.01 30'000.00 55'000.00 51'755.73Ausrüstung, Material\n2160.3130.01 25'000.00 25'000.00 20'174.00Schadendienste (Verträge)\n2160.3130.02 20'000.00 15'000.00 59'475.20Schadenfälle/Schadendienst\n2160.3130.03 10'000.00 10'000.00Ausbildungsbeiträge an \n\nSchadendienste\n2160.3151.01 5'000.00 1'738.30Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2160.4260.01 10'000.00 23'229.95Rückerstattungen\n2160.4611.01 80'000.00 105'000.00 109'913.28Strassenrechnung (Saldo)\n\n 25\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 UMWELTSCHUTZ 533'000.00 387'000.00 504'000.00 328'000.00 381'459.83 214'389.40\n2170.3120.01 80'000.00 55'000.00 54'572.75Rauchgaskontrolle\n2170.3120.02 200'000.00 200'000.00 106'642.90Altlastensanierung\n2170.3120.03 28'000.00 24'000.00 28'222.40Sonderabfälle\n2170.3130.01 200'000.00 200'000.00 173'383.23Luft / Lärm / Boden / Abfall\n2170.3199.01 25'000.00 25'000.00 18'638.55Tierkörpersammelstelle TKS / \n\nBetriebskosten\n2170.4210.01 80'000.00 55'000.00 54'620.00Gebühren Rauchgaskontrollen\n2170.4210.02 18'000.00 24'000.00 17'217.20Gebühren Sonderabfälle\n2170.4611.01 133'000.00 133'000.00 116'000.00Strassenrechnung, Luft / Lärm\n2170.4611.02 2'000.00 2'000.00 -1'920.00Vollzug VOCV\n2170.4630.01 80'000.0018Bundesbeitrag Altlasten- \n\nsanierung (VASA)\n2170.4632.01 60'000.00 100'000.00Altlastensanierung \n\nBezirksbeiträge\n2170.4690.01 14'000.00 14'000.00 28'472.20CO2-Rückerstattung Bund \n\n2175 GIFTINSPEKTORAT 5'000.00 6'000.00 1'000.00\n2175.3132.01 5'000.00 5'000.00Abklärungen, Honorare\n2175.3132.02 1'000.00Entschädigungen\n2175.4210.01 1'000.00Gebühren\n\n2180 ENERGIE 40'000.00 25'000.00 40'000.00 20'000.00 30'224.90 40'437.00\n2180.3132.01 40'000.00 40'000.00 30'224.90Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte, Gutachten, Honorare\n2180.4630.01 25'000.00 20'000.00 40'437.00Bundesbeitrag für Bearbeitung \n\nFörderprogramm Energie\n\n2190 FISCHEREIREGAL 49'000.00 41'000.00 35'000.00 41'000.00 64'245.75 43'184.05\n2190.3010.01 25'000.00 13'000.00 39'240.75Fischereiaufsicht, \n\nBewirtschaftung\n2190.3130.01 4'000.00 4'000.00 4'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2190.3980.01 20'000.00 18'000.00 21'005.00an Fischereifonds\n2190.4100.01 40'000.00 40'000.00 42'010.00Fischereipatente\n2190.4100.02 1'000.00 1'000.00 1'174.05Ertrag aus Grenzgewässer\n\n2195 JAGDREGAL 76'000.00 132'500.00 69'000.00 125'000.00 66'483.70 114'384.50\n2195.3090.01 2'000.00 2'000.00 6'940.80Aus- und Weiterbildung\n2195.3130.01 7'000.00 7'000.00 7'000.00Verrechnung Miete Abwasser\n2195.3132.01 5'000.00 5'000.00 13'353.35Untersuchungen, Abklärungen, \n\nProjekte\n2195.3132.02 25'000.00 22'000.00 26'049.55Jagdaufsicht\n2195.3132.03 20'000.00 20'000.00Wildschadenkonzepte\n2195.3132.04 1'000.00 1'000.00Präparate\n2195.3138.01 4'000.00 680.00Jagdeignungsprüfung\n2195.3980.01 2'000.00 2'000.00 1'780.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Jäger)\n2195.3980.02 8'000.00 8'000.00 8'900.00An Fonds für Wildhege (Jäger)\n2195.3980.03 2'000.00 2'000.00 1'780.00An Fonds für Wildschaden \n\n(Kantonsbeitrag)\n2195.4100.01 90'000.00 90'000.00 91'820.00Jagdpatente inkl. Hege- und \n\nWildschadenbeitrag\n2195.4100.02 10'000.00 10'000.00 11'064.50Wilderlös\n2195.4210.01 6'500.00Jagdeignungsprüfung\n2195.4630.01 26'000.00 25'000.00 11'500.00Bundesbeitrag\n\n2196 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDSCHADEN (2900.07)\n\n12'000.00 12'000.00 4'000.00 4'000.00 7'607.16 7'607.16\n\n2196.3101.01 7'000.00 4'000.00 7'607.16Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2196.3637.01 5'000.00Beiträge an Wildschäden\n2196.4510.01 8'000.00 4'047.16Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2196.4980.01 4'000.00 4'000.00 3'560.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n 26\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197 SPEZIALFINANZIERUNG \nWILDHEGE (2900.08)\n\n15'500.00 15'500.00 21'500.00 21'500.00 8'900.00 8'900.00\n\n2197.3000.02 1'500.00 1'500.00Sitzungsgeld \nWildhegekommission\n\n2197.3101.01 10'000.00 15'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2197.3510.01 6'900.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2197.3636.01 4'000.00 5'000.00 2'000.00Beiträge für Wildhege\n2197.4510.01 7'500.00 13'500.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2197.4980.01 8'000.00 8'000.00 8'900.00Verrechnung z.L. Jagd, \n\nJagdpatente\n\n2198 SPEZIALFINANZIERUNG \nFISCHEINSATZ (2900.06)\n\n20'000.00 20'000.00 18'000.00 18'000.00 21'005.00 21'005.00\n\n2198.3101.01 9'000.00 7'000.00Besatzmaterial\n2198.3510.01 11'000.00 11'000.00 21'005.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2198.4980.01 20'000.00 18'000.00 21'005.00Verrechnung z.L. Fischerei, \n\nFischereipatente\n\n 27\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 30'647'100.00 4'804'500.00 30'791'400.00 5'049'500.00 29'788'313.90 5'218'841.38\nNetto Aufwand 25'842'600.00 25'741'900.00 24'569'472.52\n\n2200 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'001'500.00 115'000.00 1'942'000.00 89'000.00 1'918'728.50 86'165.35\n\n2200.3000.01 10'000.00 10'000.00 10'324.65Landesschulkommission\n2200.3000.02 3'000.00 4'000.00 1'100.00Projektkommissionen\n2200.3000.03 4'000.00 5'000.00 3'795.60Maturitätskommission\n2200.3010.01 1'377'000.00 1'311'000.00 1'355'477.2519Löhne\n2200.3010.02 -18'356.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2200.3050.01 89'000.00 85'000.00 87'981.30Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2200.3051.01 146'000.00 138'000.00 131'978.15AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2200.3053.01 7'000.00 7'000.00 6'240.80AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2200.3054.01 23'000.00 22'000.00 23'065.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2200.3055.01 6'000.00 8'000.00 8'006.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2200.3090.01 17'500.00 22'500.00 10'462.00Aus- und Fortbildung\n2200.3100.01 25'000.00 25'000.00 22'228.65Bürospesen, Drucksachen\n2200.3104.01 8'000.00 5'500.00 5'494.35Lehrerinformationsstelle, \n\nMaterialien\n2200.3110.01 10'000.00 13'000.00 8'897.40Büromaschinen, Mobiliar\n2200.3132.01 10'000.00 10'000.00 20'094.20Dienstleistungen und Honorare\n2200.3170.01 25'000.00 25'000.00 21'538.55Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2200.3636.01 67'000.00 66'000.00 60'898.75Beiträge an Institutionen\n2200.3636.02 5'000.00 6'000.00 6'930.40Verschiedenes\n2200.3910.01 169'000.00 179'000.00 152'571.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2200.4210.01 2'000.00 2'000.00 2'060.00Gebühren\n2200.4260.01 11'500.00 10'000.00 11'221.40Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2200.4290.01 26'500.00 2'000.00 5'407.00Externe Sitzungsgelder\n2200.4612.01 75'000.00 75'000.00 67'476.95Entschädigungen \n\nSchulgemeinden SHP\n\n2202 LEHRMITTELVERWALTUNG 141'700.00 166'500.00 174'000.00 186'000.00 138'472.18 209'908.30\n2202.3104.01 140'000.00 170'000.00 135'532.18Lehrmitteleinkäufe\n2202.3104.02 1'700.00 4'000.00 2'940.00Unser Innerrhoden\n2202.4250.02 500.00 1'000.00 437.25Unser Innerrhoden\n2202.4250.03 160'000.00 180'000.00 201'370.55Lehrmittelverkäufe an andere \n\nGemeinwesen\n2202.4250.04 6'000.00 5'000.00 8'100.50Lehrmittelverkäufe an Dritte\n\n2205 PÄDAGOGISCH-THERAPEU- \nTISCHE DIENSTE\n\n787'000.00 699'000.00 700'656.05 3'000.00\n\n2205.3010.01 512'000.00 448'000.00 451'623.1520Löhne\n2205.3050.01 33'000.00 38'000.00 29'360.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2205.3051.01 47'000.00 37'000.00 40'671.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2205.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'130.85AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2205.3054.01 9'000.00 10'000.00 7'676.70AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2205.3055.01 2'000.00 3'000.00 2'664.05AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2205.3090.01 16'000.00 10'000.00 4'782.80Fortbildungskurse\n2205.3130.02 165'000.00 150'000.00 161'746.35Heilpädagogische Dienste\n2205.4231.01 3'000.00Kursgelder\n\n 28\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210 VOLKSSCHULEN 5'921'900.00 25'500.00 5'941'900.00 25'000.00 5'723'609.45 25'244.30\n2210.3090.01 50'000.00 40'000.00 32'371.90Lehrerfortbildungskurse\n2210.3090.02 10'000.00 10'000.00 8'065.60Lehrerkonferenz\n2210.3130.01 80'000.00 75'000.00 46'886.15Diverse Dienstleistungen\n2210.3130.02 75'000.00 60'000.00 135'357.90Projekte\n2210.3622.50 3'600'000.00 3'600'000.00 3'574'030.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nAllgemein\n2210.3622.51 106'900.00 106'900.00 53'450.00Finanzausgleichsbeiträge \n\nHärtefälle\n2210.3632.02 2'000'000.00 2'050'000.00 1'873'447.9021Beitrag gemäss Art. 26 SchV\n2210.4632.01 25'500.00 25'000.00 25'244.30Beitrag der Schulgemeinden \n\n2215 SONDERSCHULEN 1'700'000.00 1'800'000.00 1'552'914.22\n2215.3632.01 1'700'000.00 1'800'000.00 1'552'914.2222Sonderschulung\n\n2221 GYMNASIUM APPENZELL 4'197'000.00 4'176'000.00 3'816'988.19\n2221.3634.01 4'132'000.00 4'111'000.00 3'751'988.19Betriebskostenbeitrag \n\nGymnasium\n2221.3634.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Beitrag Internat\n\n2225 SEKUNDARSTUFE 2 2'490'000.00 2'607'000.00 2'595'690.00\n2225.3611.01 1'940'000.00 2'057'000.00 2'042'380.0023Schulgeldbeiträge an \n\nweiterführende Schulen\n2225.3611.02 550'000.00 550'000.00 553'310.00Schulgeldbeiträge gemäss \n\nregionalem Schulabkommen\n\n2230 TERTIÄRSTUFE 6'300'000.00 30'000.00 5'990'000.00 50'000.00 6'096'911.70 28'129.55\n2230.3611.01 3'300'000.00 3'040'000.00 3'220'156.7024Fachhochschulen\n2230.3611.02 1'950'000.00 1'950'000.00 1'890'450.00Universitäten\n2230.3611.03 1'050'000.00 1'000'000.00 986'305.0025Schulgeldbeiträge gem. \n\ninterkantonaler \nFachschulvereinbarung\n\n2230.4230.01 30'000.00 50'000.00 28'129.55Rückerstattung Schulgelder\n\n2235 STIPENDIEN 480'000.00 342'000.00 480'000.00 342'000.00 376'135.00 336'732.00\n2235.3637.01 480'000.00 480'000.00 376'135.00Stipendien\n2235.4260.01 5'000.00 5'000.00Rückforderungen \n\nStipendiengelder\n2235.4630.01 47'000.00 47'000.00 46'732.00Bundesbeitrag an Stipendien\n2235.4980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Entnahme Stipendienfonds \n\n(2900.15)\n\n2240 BERUFSBILDUNG 4'446'000.00 1'354'500.00 4'594'000.00 1'488'500.00 4'553'268.64 1'528'563.00\n2240.3104.01 6'000.00 6'000.00 8'495.75Allg. Berufswahlvorbereitung und \n\nMaterialien\n2240.3130.01 2'000.00 2'000.00 827.35Betriebsbesuche, Expertisen\n2240.3130.02 30'000.00 20'000.00 16'012.50Dienstleistungen und Honorare\n2240.3138.01 120'000.00 120'000.00 121'063.00Brückenangebote\n2240.3139.01 250'000.00 250'000.00 243'730.85Zwischenprüfungen / \n\nQualifikationsverfahren\n2240.3139.02 12'000.00 12'000.00 13'320.00Kurse für Berufsbildner\n2240.3199.01 14'000.00 12'000.00 6'113.69Verschiedenes\n2240.3611.01 3'800'000.00 3'920'000.00 3'920'616.6026Berufsfachschulen\n2240.3636.01 200'000.00 240'000.00 210'746.50Überbetriebliche Kurse\n2240.3637.01 12'000.00 12'000.00 12'342.40Lehrlingsabonnement Öffentlicher \n\nVerkehr\n2240.4230.01 8'500.00 8'500.00Elternbeiträge Brückenangebote\n2240.4630.01 1'346'000.00 1'480'000.00 1'528'563.0027Bundesbeitrag\n\n2250 ERWACHSENENBILDUNG 36'000.00 9'000.00 23'000.00 4'000.00 18'536.30 10'011.00\n2250.3636.01 36'000.00 23'000.00 18'536.30Erwachsenenbildung\n2250.4231.01 9'000.00 4'000.00 10'011.00Kursbeiträge und Gebühren\n\n2255 UMBUCHUNG 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00\n2255.4980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 29\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 KULTUR 1'199'000.00 559'000.00 1'363'000.00 569'000.00 1'170'786.10 566'163.60\n2260.3000.02 12'000.00 12'000.00 9'446.20Denkmalpflegekommission \n\nSitzungsgelder\n2260.3134.01 5'000.00 5'000.00 4'452.65Versicherungsprämien Stiftungen\n2260.3636.01 318'000.00 318'000.00 318'245.00Kantonsbeiträge ED\n2260.3636.02 89'000.00 87'000.00 84'941.00Beiträge aus Swisslos-Fonds\n2260.3636.03 67'000.00 69'000.00 68'746.10Innerrhoder Kunststiftung\n2260.3636.04 403'000.00 412'000.00 412'476.50Stiftung pro Innerrhoden\n2260.3636.05 5'000.00 10'000.00 400.00Archäologie\n2260.3636.06 210'000.00 210'000.00 211'971.00Beitrag an die Zentrumslasten der \n\nStadt St. Gallen\n2260.3637.01 90'000.00 240'000.00 60'107.6528Denkmalpflegekommission \n\nVerschiedenes\n2260.4980.01 559'000.00 569'000.00 566'163.60Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds\n\n2280 FREIZEIT, JUGENDARBEIT 290'000.00 36'000.00 255'000.00 36'000.00 255'147.35 29'909.45\n2280.3632.01 190'000.00 180'000.00 190'237.90Betriebsbeiträge Sportanlagen\n2280.3632.02 100'000.00 75'000.00 64'909.45Beiträge an Jugendkommission\n2280.4231.01 1'000.00 1'000.00Kursbeiträge\n2280.4632.01 35'000.00 35'000.00 29'909.45Beiträge Dritter an Jugendarbeit\n\n2282 SPORT 175'000.00 125'000.00 176'500.00 130'000.00 155'823.82 120'368.43\n2282.3000.02 2'000.00 2'000.00 1'660.00Sitzungsgelder\n2282.3111.01 5'000.00 5'500.00 2'563.10Sportmaterial\n2282.3199.01 30'000.00 30'000.00 28'837.72Verschiedenes\n2282.3636.01 125'000.00 125'000.00 112'035.00Kurs- und Ausbildungskosten\n2282.3636.02 13'000.00 14'000.00 10'728.00Kantonaler Jugendsport\n2282.4631.01 125'000.00 130'000.00 120'368.43Beiträge an Kurs- und \n\nAusbildungskosten\n\n2290 SF SWISSLOS-SPORTFONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.03)\n\n192'000.00 192'000.00 270'000.00 270'000.00 191'053.00 191'053.00\n\n2290.3636.01 142'000.00 150'000.00 149'254.00Jährliche Beiträge an Private \nInstitutionen\n\n2290.3636.02 50'000.00 120'000.00 41'799.0029Beiträge an Anschaffungen, \nVerschiedenes\n\n2290.4510.01 24'000.00 98'000.00 19'187.8030Fondsentnahme (2900.03)\n2290.4980.01 168'000.00 172'000.00 171'865.20Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Fonds AI\n\n2291 SPEZIALFINANZIERUNG \nSTIPENDIEN (2900.15)\n\n290'000.00 290'000.00 300'000.00 300'000.00 340'538.30 340'538.30\n\n2291.3637.01 10'000.00 50'538.30Vergabe Stiftungsbeiträge\n2291.3980.01 290'000.00 290'000.00 290'000.00Verrechnung z.G. Amtsstelle \n\nStipendienwesen\n2291.4510.01 70'000.00 80'000.00 116'574.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2291.4636.01 3'963.70Stiftungsbeiträge\n2291.4980.01 220'000.00 220'000.00 220'000.00Verrechnung z.L. \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2293 FONDS FÜR KULTURELLE \nZWECKE (2910.08)\n\n32'516.80 32'516.80\n\n2293.3102.01 29'409.30Druckkosten\n2293.3636.01 3'107.50Gemeinnützige Beiträge\n2293.4250.01 12'400.75Verkaufserlös Innerrhoder \n\nSchriften\n2293.4511.01 20'116.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2294 STIPENDIENFONDS FÜR \nHÄRTEFÄLLE (2910.09)\n\n150'538.30 150'538.30\n\n2294.3511.01 139'038.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2294.3637.01 11'500.00Beiträge an Private Haushalte\n2294.4636.01 150'538.30Stiftungsbeiträge\n\n 30\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 FINANZDEPARTEMENT 14'719'000.00 89'093'000.00 14'476'500.00 85'574'000.00 15'833'078.48 86'491'012.69\nNetto Ertrag 74'374'000.00 71'097'500.00 70'657'934.21\n\n2300 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'470'000.00 210'000.00 1'505'500.00 180'000.00 1'365'491.29 181'389.93\n\n2300.3010.01 983'000.00 1'050'000.00 859'405.7531Löhne\n2300.3010.02 -1'754.20Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2300.3050.01 64'000.00 62'000.00 53'349.70Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2300.3051.01 102'000.00 93'000.00 84'966.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2300.3053.01 5'000.00 5'000.00 3'425.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2300.3054.01 17'000.00 16'000.00 13'971.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2300.3055.01 4'000.00 6'000.00 4'840.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2300.3090.01 3'000.00 3'000.00 350.00Weiterbildung\n2300.3100.01 3'000.00 15'000.00 9'383.57Bürospesen, Drucksachen\n2300.3100.02 7'000.00Mahn- und Betreibungsspesen\n2300.3110.01 1'000.00 1'000.00 7'656.25Büromaschinen, Mobiliar\n2300.3130.01 35'000.00 40'000.00 35'380.66Postcheck-, Bankgebühren\n2300.3132.01 40'000.00 40'000.00 65'812.30Dienstleistungen und Honorare\n2300.3170.01 7'000.00 7'000.00 6'242.95Spesenentschädigungen\n2300.3170.02 7'000.00 18'500.00 2'718.90Konferenzen\n2300.3181.01 30'000.00 30'000.00 22'726.20Tatsächliche Forderungsverluste\n2300.3910.01 162'000.00 119'000.00 197'014.3632Interne Verrechnung EDV\n2300.4240.01 15'000.00 15'000.00 15'935.20Dienstleistungen für Amtsstellen\n2300.4240.02 195'000.00 165'000.00 165'464.00DL für andere Gemeinwesen\n2300.4390.01 -9.27Bagatellbeträge Debitoren\n\n2305 PERSONALAMT 130'000.00 121'000.00 170'199.98\n2305.3090.01 21'000.00 18'000.00 19'952.80Ausbildung Lernende\n2305.3090.02 10'000.00 15'000.00 8'127.45Aus- und Weiterbildung Personal\n2305.3091.01 80'000.00 60'000.00 120'398.73Personalrekrutierung\n2305.3099.01 4'000.00 10'000.00 3'349.10Ehrungen, Anlässe\n2305.3100.01 10'000.00 13'000.00 11'337.10Bürospesen, Drucksachen\n2305.3130.01 5'000.00 5'000.00 7'034.80Arbeitssicherheit\n\n2310 STEUERVERWALTUNG 3'145'000.00 1'010'000.00 2'967'000.00 890'000.00 2'557'945.84 1'082'233.55\n2310.3010.01 1'661'000.00 1'546'000.00 1'515'675.6533Löhne\n2310.3010.02 -1'574.45Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2310.3050.01 106'000.00 100'000.00 98'303.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2310.3051.01 161'000.00 155'000.00 148'132.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2310.3053.01 9'000.00 8'000.00 6'944.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2310.3054.01 28'000.00 26'000.00 25'770.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2310.3055.01 7'000.00 9'000.00 8'944.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2310.3090.01 44'000.00 37'000.00 31'974.60Aus- und Weiterbildung\n2310.3100.01 135'000.00 150'000.00 131'872.47Bürospesen, Drucksachen\n2310.3103.01 5'000.00 5'000.00 1'992.42Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3110.01 10'000.00 10'000.00 4'238.05Büromaschinen, Mobiliar\n2310.3130.01 700'000.00 640'000.00 366'115.1034Externe EDV-Kosten\n2310.3132.01 70'000.00 65'000.00 50'777.30Honorar externe Fachstellen\n2310.3170.01 15'000.00 18'000.00 17'615.10Spesenentschädigungen\n2310.3910.01 194'000.00 198'000.00 151'163.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2310.4612.01 570'000.00 500'000.00 590'874.4035Steuerveranlagungsprovision\n2310.4612.02 380'000.00 330'000.00 393'916.2536Steuerbezugsprovision\n2310.4910.01 60'000.00 60'000.00 97'442.90Verrechnung Bezugskosten \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n 31\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2315 SCHATZUNGSAMT 49'000.00 45'000.00 47'000.00 35'000.00 14'750.70 31'879.55\n2315.3100.01 3'000.00 2'000.00 2'422.65Bürospesen, Drucksachen\n2315.3110.01 2'000.00 2'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2315.3132.01 40'000.00 40'000.00 12'328.05Entschädigungen \n\nGrundstückschätzer\n2315.3170.01 4'000.00 3'000.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2315.4612.01 45'000.00 35'000.00 31'879.55Gebühren \n\nGrundstückschatzungen\n\n2320 VERMÖGENS- UND \nSCHULDENVERWALTUNG\n\n1'657'000.00 1'766'000.00 2'495'395.80\n\n2320.4402.01 7'000.00 56'000.00 56'811.80Zinsen Finanzanlagen\n2320.4420.01 250'000.00 310'000.00 288'584.0037Dividenden\n2320.4461.01 750'000.00Verzinsung Dotationskapital \n\nKantonalbank\n2320.4940.01 1'400'000.00 1'400'000.00 1'400'000.00Interne Verrechnung \n\nKapitalzinsen Gebäude\n\n2325 ABSCHREIBUNGEN 2'313'000.00 2'319'000.00 2'466'153.31\n2325.3300.01 97'000.00 118'000.00 133'964.45Planmässige Abschreibungen \n\nVerwaltungsliegenschaften\n2325.3300.02 116'000.00 115'000.00 97'978.25Planmässige Abschreibungen \n\nEnergie\n2325.3300.03 713'000.00 839'000.00 987'152.6738Planmässige Abschreibungen \n\nAltersheime\n2325.3300.04 44'000.00 52'000.00 61'455.57Planmässige Abschreibungen \n\nSpital\n2325.3300.05 98'000.00 141'000.00Planmässige Abschreibungen \n\nPolizei\n2325.3300.06 238'000.00 166'670.7639Planmässige Abschreibungen \n\nFahrzeuge Werkhof\n2325.3300.07 337'000.00 283'000.00 195'727.5740Planmässige Abschreibungen \n\nGewässerverbauungen\n2325.3300.09 30'000.00 15'000.00Planmässige Abschreibungen \n\nKantonsschule\n2325.3660.01 100'000.00 121'000.00 76'045.04Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge Schulen\n2325.3660.03 540'000.00 635'000.00 747'159.0041Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \nBahninfrastruktur\n\n2328 FINANZAUSGLEICHS- \nBEITRÄGE\n\n400'000.00 367'000.00 366'682.00\n\n2328.3622.50 400'000.00 367'000.00 366'682.00Bezirke Allgemein\n\n2330 KANTONALE ABGABEN 100'000.00 48'527'000.00 100'000.00 45'203'000.00 35'704.70 47'820'761.97\n2330.3180.01 -51'000.00Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n2330.3181.01 100'000.00 100'000.00 86'704.70Abschreibungen und Erlasse \n\nKantonssteuern\n2330.4000.00 31'617'000.00 29'738'000.00 29'918'172.6042Einkommenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4000.10 838'000.00 742'000.00 1'280'193.0043Einkommenssteuern NP            \n\nVorjahr\n2330.4000.11 1'054'000.00 535'000.00 589'886.4544Einkommenssteuern NP        \n\nfrühere Jahre\n2330.4000.20 226'000.00 150'000.00 418'645.5545Nachsteuern \n2330.4001.00 6'947'000.00 6'533'000.00 6'329'344.5546Vermögenssteuern NP \n\nRechnungsjahr\n2330.4001.10 728'000.00 525'000.00 804'891.3047Vermögenssteuern NP Vorjahr\n2330.4001.11 320'000.00 423'000.00 533'269.5548Vermögenssteuern NP frühere \n\nJahre\n2330.4002.00 1'100'000.00 1'100'000.00 1'276'590.30Quellensteuern NP\n2330.4010.00 2'554'000.00 2'504'000.00 2'493'594.6049Gewinnsteuern JP 2020\n2330.4010.10 612'000.00 539'000.00 523'051.9550Gewinnsteuern JP Vorjahr\n2330.4010.11 -48'000.00 176'000.00 207'222.0551Gewinnsteuern JP                \n\nfrühere Jahre\n2330.4011.00 282'000.00 263'000.00 268'696.6052Kapitalsteuern JP 2020\n2330.4011.10 1'000.00 -8'000.00 2'641.4553Kapitalsteuern JP Vorjahr\n\n 32\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4011.11 18'000.00 15'000.00 33'550.4554Kapitalsteuern JP frühere Jahre\n2330.4024.00 1'289'000.00 900'000.00 1'645'673.8555Erbschaftssteuern und \n\nSchenkungssteuern\n2330.4270.01 65'781.85Ordnungsbussen\n2330.4290.01 909'000.00 971'000.00 1'264'315.1756Übrige Entgelte\n2330.4401.01 80'000.00 97'000.00 165'240.7057Verzugszinsen\n\n2331 SF GRUNDSTÜCKGEWINN- \nSTEUERN (2900.01)\n\n3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 4'872'147.20 4'872'147.20\n\n2331.3180.01 300'000.00Veränderung Delkredere GGST\n2331.3510.01 120'000.00 120'000.00 1'654'704.30Fondseinlage (2900.01)\n2331.3910.01 60'000.00 60'000.00 97'442.90Verrechnung Bezugskosten\n2331.3980.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00Anteil Stipendienfonds (zu \n\nGunsten 2291.4980.01)\n2331.3980.01 1'560'000.00 1'560'000.00 1'560'000.00Anteil Erziehung\n2331.3980.02 1'040'000.00 1'040'000.00 1'040'000.00Anteil Landwirtschaft\n2331.4022.00 3'000'000.00 3'000'000.00 4'872'147.20Grundstückgewinnsteuern\n\n2333 NFA 177'000.00 12'564'000.00 189'000.00 14'170'000.00 200'891.00 16'839'179.00\n2333.3621.40 177'000.00 189'000.00 200'891.00Härteausgleich an andere \n\nKantone\n2333.4620.10 2'367'000.00 3'396'000.00 5'102'103.0058Ressourcenausgleich Bund\n2333.4620.30 8'618'000.00 8'452'000.00 8'261'698.0059Geografisch-topografischer \n\nLastenausgleich\n2333.4621.10 1'579'000.00 2'322'000.00 3'475'378.0060Ressourcenausgleich von \n\nKantonen\n\n2335 ANTEILE AN BUNDESSTEUERN \nUND ABGABEN\n\n7'581'000.00 5'613'000.00 6'682'104.48\n\n2335.4600.00 6'179'000.00 4'338'000.00 5'215'110.1361Anteil Direkte Bundessteuer\n2335.4600.10 1'402'000.00 1'275'000.00 1'466'414.3562Anteil Verrechnungssteuer\n2335.4600.70 580.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n\n2340 GEWINNANTEIL APP. \nKANTONALBANK UND \nSCHWEIZ. NATIONALBANK\n\n10'280'000.00 10'040'000.00 2'545'938.00\n\n2340.4110.00 2'530'000.00 2'540'000.00 2'545'938.00Gewinnanteil SNB\n2340.4461.02 7'750'000.00 7'500'000.0063Anteil am Reingewinn \n\nAppenzeller KB\n\n2350 LIEGENSCHAFTEN DES \nFINANZVERMÖGENS,WALD\n\n38'000.00 230'000.00 48'000.00 772'000.00 57'288.65 213'632.00\n\n2350.3430.01 30'000.00 40'000.00 49'006.50Unterhalt der Gebäude\n2350.3439.01 8'000.00 8'000.00 8'282.15Versicherungsprämien\n2350.4430.01 155'000.00 170'000.00 138'085.10Miet- und Pachtzinsen\n2350.4430.02 75'000.00 75'000.00 75'546.90Baurechtsgebühren\n2350.4896.01 527'000.0064Entnahmen aus \n\nNeubewertungsreserve\n\n2360 VERSCHIEDENE ERTRÄGE 103'000.00 103'000.00 11'540.70\n2360.4100.01 6'000.00 6'000.00 2'533.35Vereinigte Schweiz. \n\nRheinsalinen/Salzregal\n2360.4120.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Verschiedene \n\nKonzessionsgebühren\n2360.4463.01 96'000.00 96'000.00 8'007.35SAK St.Gallen\n\n2368 BEITRÄGE 11'000.00 11'000.00 11'013.30\n2368.3636.01 11'000.00 11'000.00 11'013.30Private Institutionen\n\n 33\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2380 AMT FÜR INFORMATIK AFI 3'046'000.00 3'046'000.00 2'943'000.00 2'943'000.00 2'830'284.51 2'830'284.51\n2380.3010.01 657'000.00 625'000.00 592'140.20Löhne\n2380.3050.01 43'000.00 41'000.00 38'887.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2380.3051.01 73'000.00 66'000.00 58'206.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2380.3053.01 4'000.00 3'000.00 3'208.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2380.3054.01 11'000.00 11'000.00 10'166.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2380.3055.01 3'000.00 4'000.00 3'528.90AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2380.3090.01 -7'942.50Weiterbildung\n2380.3109.01 1'125'000.00 1'077'000.00 1'012'749.79Wartungs-, Leitungskosten, \n\nVerbrauchsmaterial\n2380.3110.01 3'000.00 3'000.00 11'472.40Büromaschinen, Mobiliar\n2380.3113.01 217'000.00 310'000.00 581'102.2665Neuanschaffungen AFI\n2380.3153.01 503'000.00 354'000.00 479'609.2066Ersatzbeschaffung Hard- und \n\nSoftware\n2380.3170.01 9'000.00 9'000.00 8'944.35Reise- und Spesenentschädigung\n2380.3300.10 398'000.00 440'000.00 38'211.61Planmässige Abschreibungen \n\nInformatik HW\n2380.4240.01 149'000.00 151'000.00 138'030.80Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2380.4240.02 636'000.00 633'000.00 511'459.55Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2380.4240.03 52'000.00 55'000.00 51'951.80Dienstleistungen für Dritte\n2380.4910.01 2'209'000.00 2'104'000.00 2'128'842.3667Interne Verr. EDV-Kosten\n\n2390 SF SWISSLOS-FONDS \nAPPENZELL I.RH. (2900.02)\n\n840'000.00 840'000.00 859'000.00 859'000.00 859'326.00 859'326.00\n\n2390.3510.01 29'000.00 34'000.00 41'925.45Fondseinlage (2900.02)\n2390.3636.01 80'000.00 80'000.00 75'074.75Gemeinnützige Beiträge\n2390.3980.01 4'000.00 4'000.00 4'297.00Einlage Fonds Suchtbekämpfung \n\nund Prävention (2491.4980.01)\n2390.3980.02 559'000.00 569'000.00 566'163.60Interne Verrechnung Kultur\n2390.3980.03 168'000.00 172'000.00 171'865.20Interne Verrechnung \n\nSwisslos-Sportfonds AI\n2390.4130.01 840'000.00 859'000.00 859'326.00Swissloserträge\n\n2391 SPEZIALFINANZIERUNG \nLANDERWERB (2900.05)\n\n25'200.00 25'200.00\n\n2391.3120.01 15'186.10Ver- und Entsorgung\n2391.3130.01 913.00Dienstleistungen Dritter\n2391.3132.01 5'772.70Honorare\n2391.3430.01 2'327.55Baulicher Unterhalt \n\nLiegenschaften FV\n2391.3510.01 1'000.65Fondseinlage (2900.05)\n2391.4430.01 25'200.00Miet- und Pachtzinsen\n\n 34\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n46'866'500.00 12'682'500.00 45'177'500.00 12'106'000.00 46'454'926.23 11'860'761.46\n\nNetto Aufwand 34'184'000.00 33'071'500.00 34'594'164.77\n\n2400 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n1'364'000.00 74'000.00 1'294'000.00 73'500.00 1'417'910.15 81'881.00\n\n2400.3000.02 1'000.00 1'000.00 1'372.70Sitzungsgelder\n2400.3010.01 950'000.00 924'000.00 1'002'533.65Löhne\n2400.3010.02 -5'828.95Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2400.3050.01 63'000.00 60'000.00 63'446.50Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2400.3051.01 83'000.00 80'000.00 88'610.70AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2400.3053.01 5'000.00 5'000.00 4'756.45AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2400.3054.01 17'000.00 16'000.00 16'781.05AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2400.3055.01 4'000.00 5'000.00 5'824.20AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2400.3090.01 15'000.00 15'000.00 7'180.05Weiterbildung\n2400.3100.01 7'000.00 7'000.00 14'087.45Bürospesen, Drucksachen\n2400.3103.01 2'000.00 2'000.00 1'768.30Fachliteratur\n2400.3110.01 3'000.00 3'000.00 11'747.55Büromaschinen, Mobiliar\n2400.3118.01 45'000.00 30'000.00 42'454.45IT-Verrechnung Dritte\n2400.3132.02 50'000.00 40'000.00 55'440.00Honorare Fachstellen\n2400.3160.01 2'000.00 2'000.00 2'000.00Miete Archivraum\n2400.3170.01 30'000.00 15'000.00 17'619.05Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2400.3910.01 87'000.00 89'000.00 88'117.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2400.4210.01 2'500.00 2'500.00 2'760.00Gebühren \n\n(Handlungsfähigkeitszeugnis etc.)\n2400.4260.01 10'759.50Rückerstattungen Personalkosten \n\nIntegration\n2400.4614.01 1'500.00 1'000.00 1'520.00Vergütung Lungenliga SG-App \n\netc.\n2400.4910.01 20'000.00 20'000.00 16'841.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAsylwesen\n2400.4910.02 50'000.00 50'000.00 50'000.00Verrechnung Besoldung \n\nAsylwesen\n\n2410 GESUNDHEITSAUFSICHT 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 -1'664.02 2'860.00\n2410.3132.01 3'000.00 3'000.00 1'100.00Honorare für Inspektionen inkl.  \n\nVeterinär\n2410.3631.01 1'000.00 1'000.00 -2'764.02Bekämpfung und Prävention \n\nübertragbarer Krankheiten\n2410.4210.01 4'000.00 4'000.00 2'860.00Gebühren für Bewilligungen       \n\nund Inspektionen\n\n2412 INNERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n5'149'000.00 4'986'000.00 5'046'307.25\n\n2412.3634.01 1'290'000.00 581'000.00 1'376'411.1068Betriebskostenbeitrag Spital \nAppenzell\n\n2412.3634.02 2'519'000.00 3'065'000.00 2'131'261.9069Kantonsanteil SwissDRG\n2412.3634.03 1'250'000.00 1'250'000.00 1'454'773.00Kantonsbeitrag \n\nVorhalteleistungen Notfall\n2412.3634.04 90'000.00 90'000.00 83'861.25Kantonsbeitrag Hospitalisationen \n\nReha\n\n2414 AUSSERKANTONALE \nHOSPITALISATIONEN\n\n11'230'000.00 11'050'000.00 12'334'778.27\n\n2414.3634.02 9'300'000.00 9'200'000.00 9'993'316.3270Kantonsanteil SwissDRG\n2414.3634.03 230'000.00 300'000.00 197'008.5571Kantonsbeitrag Vertragsspitäler \n\n(OKS)\n2414.3634.04 800'000.00 750'000.00 1'045'303.5072Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Reha\n2414.3634.05 900'000.00 800'000.00 1'099'149.9073Kantonsbeitrag Hospitali- \n\nsationen Psychiatrie\n\n 35\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422 ALTERS- UND \nPFLEGEZENTRUM APPENZELL\n\n90'000.00 -14'000.00 395'477.91\n\n2422.3634.01 90'000.00 -14'000.00 395'477.9174Betriebskostenbeitrag APZ\n\n2424 KANTONSBEITRÄGE AN \nPFLEGELEISTUNGEN\n\n3'920'000.00 3'565'000.00 3'727'161.30\n\n2424.3634.01 20'000.00 15'000.00 24'740.60Akut- und Übergangspflege\n2424.3634.02 2'800'000.00 2'450'000.00 2'537'420.7075Langzeitpflege stationär\n2424.3634.03 1'100'000.00 1'100'000.00 1'165'000.00Pflegeleistungen ambulant \n\n(Spitex)\n\n2434 KRANKEN- UND \nUNFALLVERSICHERUNG\n\n7'183'000.00 5'505'000.00 6'328'000.00 5'200'000.00 6'453'713.75 5'209'903.50\n\n2434.3130.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Obligatorische Unfallversicherung\n2434.3635.01 7'150'000.00 6'300'000.00 6'425'613.3576Prämienverbilligungsbeiträge\n2434.3637.01 30'000.00 25'000.00 25'100.40Uneinbringliche Beiträge an \n\nKrankenkassen\n2434.4630.01 5'500'000.00 5'200'000.00 5'203'150.0077Bundesbeitrag \n\nPrämienverbilligung\n2434.4637.01 5'000.00 6'753.50Verlustscheinbewirtschaftung\n\n2436 RETTUNGSDIENST 786'000.00 785'000.00 800'580.29\n2436.3151.02 1'133.00Ausrüstung\n2436.3614.01 3'000.00 3'000.00 3'538.79Alpine Rettungsdienste ARO\n2436.3614.02 83'000.00 82'000.00 82'565.50Sanitäts-Notrufzentrale 144\n2436.3614.03 700'000.00 700'000.00 713'343.00Gemeinwirtsch. Leistungen \n\nRettungsdienst AI\n\n2438 SPITEX 370'000.00 370'000.00 379'616.15\n2438.3636.01 120'000.00 160'000.00 184'141.55Spitexverein Appenzell I.Rh.\n2438.3636.02 250'000.00 210'000.00 195'474.60Dienstleistungen für Betagte\n\n2440 SOZIALBERATUNG 182'000.00 167'000.00 165'561.50\n2440.3612.01 20'000.00 5'000.00 1'697.50Sozialberatung Appenzeller \n\nVorderland\n2440.3636.03 162'000.00 162'000.00 163'864.00Stiftung Beratungs- und \n\nSozialdienst\n\n2442 LEBENSMITTELKONTROLLE 227'500.00 41'500.00 213'000.00 40'000.00 223'191.43 45'605.00\n2442.3111.01 1'000.00 1'000.00Maschinen und Geräte für \n\nFleischkontrolle\n2442.3130.01 40'000.00 35'000.00 44'212.78Entschädigung Fleischkontrolle\n2442.3130.02 3'000.00 3'000.00 1'378.65Laboruntersuchungskosten \n\nFleischkontrolle\n2442.3611.01 1'500.00Entschädigung an Kantone und \n\nKonkordate\n2442.3631.01 182'000.00 174'000.00 177'600.00Kosten aus Vertrag mit Kanton \n\nSchaffhausen\n2442.4210.01 40'000.00 37'000.00 41'819.10Gebühren Schlachttier- und \n\nFleischuntersuchung\n2442.4210.02 1'500.00 1'500.00 3'230.00Übrige Gebühren Vollzug \n\nLebensmittelgesetz\n2442.4611.01 1'500.00Entschädigung Fleischkontrolle \n\nausserkantonal\n2442.4630.01 555.90Beiträge vom Bund\n\n2444 BEITRÄGE 463'000.00 451'000.00 172'045.90\n2444.3631.01 275'000.00 272'000.00Beiträge an ärztliche \n\nWeiterbildung\n2444.3635.01 80'000.00 80'000.00 80'000.00Beitrag ambulanter Notfall-   \n\ndienst\n2444.3636.01 108'000.00 99'000.00 92'045.90Private Institutionen\n\n2450 SOZIALVERSICHERUNGEN 5'300'000.00 1'400'000.00 5'500'000.00 1'500'000.00 5'139'513.55 1'405'457.00\n2450.3637.01 5'300'000.00 5'500'000.00 5'139'513.5578Kantonsbeitrag an EL\n2450.4630.01 1'400'000.00 1'500'000.00 1'405'457.0079Bundesbeitrag an EL\n\n 36\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2452 FAMILIENZULAGEN 320'000.00 360'000.00 409'588.70\n2452.3630.01 290'000.00 350'000.00 316'345.5080Kantonsbeitrag Landw. \n\nArbeitnehmer/Kleinbauern\n2452.3630.02 30'000.00 10'000.00 93'243.20Kantonsbeitrag Kantonale \n\nZulagen\n\n2454 WIRTSCHAFTLICHE \nSOZIALHILFE\n\n2'535'000.00 1'815'000.00 2'645'000.00 1'690'000.00 2'654'533.11 1'895'612.26\n\n2454.3636.01 150'000.00 250'000.00 135'884.6581Direktzahlung an Institutionen/ \nInterventionen Sozialamt\n\n2454.3636.02 200'000.00 200'000.00 159'246.70Kindesschutzmassnahmen KESB\n2454.3636.03 5'000.00 15'000.00Erwachsenenschutzmassn. KESB\n2454.3637.02 2'100'000.00 2'100'000.00 2'209'438.51Unterstützungen im Kanton\n2454.3637.03 87'381.75Unterstützungen in andern \n\nKantonen z.L. AI\n2454.3637.04 80'000.00 80'000.00 62'581.50Uneinbringliche Bevorschussung \n\nvon Alimenten\n2454.4260.01 750'000.00 650'000.00 799'784.5082Rückvergütungen Sozialhilfe\n2454.4260.02 40'000.00 30'000.00 51'972.86Rückerstattung Alimente\n2454.4260.03 25'000.00 10'000.00 27'885.60Rückerstattungen, Eigenbeteil.  d. \n\nMassnahmen KESB\n2454.4630.01 1'000'000.00 1'000'000.00 1'015'969.30Bundesbeitrag SH Flüchtlinge\n\n2455 KINDES- UND ERWACHSENEN- \nSCHUTZ\n\n57'000.00 53'000.00 42'000.00 50'000.00 50'715.75 53'850.00\n\n2455.3000.01 15'000.00 15'000.00 14'287.70Entschädigung \nBehördenmitglieder\n\n2455.3130.01 25'000.00 25'000.00 19'334.35Entschädigung Mandatsträger\n2455.3132.01 15'000.00 2'000.00 17'093.70Entschädigung Gutachten, \n\nArztzeugnisse etc. \n2455.3132.02 2'000.00Eheberatung, Coaching etc.\n2455.4210.01 25'000.00 25'000.00 22'750.00Entschädigungserträge für BB \n2455.4210.02 28'000.00 25'000.00 31'100.00Gebühren KESB\n\n2456 BEHINDERTENINSTITUTIONEN 3'520'000.00 3'580'000.00 3'410'461.32\n2456.3634.01 2'500'000.00 2'500'000.00 2'466'305.36Betriebs- und \n\nInvestitionskostenbeiträge \nausserkantonal\n\n2456.3634.02 1'000'000.00 1'050'000.00 939'830.2383Betriebs- und Investitionskos- \ntenbeiträge innerkantonal \n(d'stääg)\n\n2456.3634.03 5'000.00 5'000.00 -5'264.35Defizitbeiträge an \nBehinderteninstitutionen\n\n2456.3634.04 15'000.00 25'000.00 9'590.08Weitere Beiträge an \ninnerkantonale Institutionen\n\n2460 BÜRGERHEIM APPENZELL 50'000.00 -8'000.00 97'586.62\n2460.3634.01 50'000.00 -8'000.00 97'586.6284Betriebskostenbeitrag    \n\nBürgerheim\n\n 37\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2462 ALTERSHEIM TORFNEST \nOBEREGG\n\n1'336'000.00 1'180'000.00 1'317'000.00 1'180'000.00 1'141'712.00 861'187.70\n\n2462.3010.01 851'000.00 841'000.00 691'845.80Löhne\n2462.3010.02 -7'779.85Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2462.3050.01 55'000.00 55'000.00 43'431.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2462.3051.01 70'000.00 58'000.00 59'350.15AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2462.3053.01 5'000.00 5'000.00 3'216.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2462.3054.01 14'000.00 14'000.00 11'356.20AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2462.3055.01 4'000.00 5'000.00 3'940.85AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2462.3090.01 15'000.00 15'000.00 5'312.17Weiterbildung, \n\nPersonal-Nebenkosten\n2462.3100.01 6'000.00 6'000.00 7'037.75Bürospesen, Drucksachen\n2462.3105.01 69'000.00 69'000.00 58'495.76Nahrungsmittel\n2462.3106.01 10'000.00 15'000.00 6'774.60Wäsche, Inkontinenz- und \n\nVerbandsmaterial\n2462.3106.02 1'000.00 1'000.00 585.60Arzt, Apotheke\n2462.3109.01 10'000.00 10'000.00 12'661.44Reinigungs-, Verbrauchsmaterial\n2462.3111.01 15'000.00 15'000.00 40'237.83Mobiliar, Hausgeräte \n\n(Neuanschaffungen)\n2462.3120.01 30'000.00 30'000.00 26'485.75Elektrizität, Heizung, Wasser\n2462.3132.01 1'000.00Pastoration\n2462.3134.01 2'000.00 2'000.00 1'799.40Versicherungsprämien\n2462.3144.01 10'000.00 10'000.00 21'874.10Unterhalt und Reparaturen\n2462.3144.02 10'000.00 10'000.00 27'533.86Unterhalt Gebäude, Anlagen\n2462.3170.01 3'000.00 3'000.00 2'920.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2462.3199.01 10'000.00 10'000.00 6'632.69Verschiedenes/Animation\n2462.3910.01 28'000.00 24'000.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2462.3920.01 118'000.00 118'000.00 118'000.00Mietzinsen an Kanton\n2462.4220.00 1'180'000.00 1'180'000.00 861'187.70Kostgelder Heimbewohner\n\n2463 SENIORENGEMEINSCHAFT \nSITTERSTRASSE\n\n58'000.00 58'000.00 77'000.00 60'000.00\n\n2463.3111.01 1'000.00 20'000.00Anschaffungen Mobiliar und \nHausgeräte\n\n2463.3144.01 17'000.00 17'000.00Nebenkosten, kl. Unterhalt und \nReparaturen\n\n2463.3920.01 40'000.00 40'000.00Mietzinsen an Kanton\n2463.4220.01 50'000.00 40'000.00Mietzinseinnahmen inkl. \n\nNK-Pauschalen\n2463.4290.01 8'000.00 20'000.00Diverse Einnahmen\n\n2464 BEITRÄGE 170'000.00 157'000.00 131'730.30\n2464.3636.01 30'000.00 30'000.00 27'230.45Private Institutionen\n2464.3636.02 70'000.00 77'000.00 65'234.60Stiftung Kinder- und \n\nJugendpsych.-Dienste St.Gallen\n2464.3636.03 70'000.00 50'000.00 39'265.25Beiträge an Kinderhort\n\n 38\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2480 ASYLWESEN 2'372'500.00 2'372'500.00 2'128'000.00 2'128'000.00 2'129'066.45 2'129'066.45\n2480.3010.01 364'000.00 359'000.00 375'464.70Löhne\n2480.3050.01 24'000.00 23'000.00 24'398.65Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2480.3051.01 37'000.00 34'000.00 35'724.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2480.3053.01 2'000.00 2'000.00 1'770.75AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2480.3054.01 6'000.00 6'000.00 6'379.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2480.3055.01 2'000.00 2'000.00 2'214.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2480.3090.01 1'500.00 1'350.00Weiterbildung\n2480.3130.01 15'000.00 20'000.00 30'498.45Spesen Zivildienstleistende\n2480.3132.02 80'000.00 90'000.00 85'818.20Beschäftigungsprogramme\n2480.3132.03 90'000.00 70'000.00 79'507.60Integrationsmassnahmen\n2480.3132.04 80'000.00 90'000.00 79'365.20Beschäftigungsprogramm Holz\n2480.3144.01 450'000.00 150'000.00 9'802.7085Unterhaltskosten\n2480.3144.02 100'000.00 120'000.00 78'880.56Betriebskosten\n2480.3160.01 130'000.00 120'000.00 138'362.30Raum- und Nebenkosten\n2480.3160.02 70'000.00 70'000.00 72'700.00Fremdmieten\n2480.3170.01 1'000.00 177.30Reise- und Spesenentschädigung\n2480.3610.01 236'819.68Bildung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.3635.01 420'000.00 430'000.00 420'763.56Gesundheitskosten\n2480.3635.02 50'000.0086Kindes- und Erwachsenen- \n\nschutzmassnahmen KESB\n2480.3637.01 300'000.00 390'000.00 315'000.0087Unterstützungszahlungen an \n\nAsylsuchende\n2480.3637.05 30'000.00 30'000.00 25'126.00Unterstützung Nothilfe\n2480.3910.01 20'000.00 20'000.00 16'841.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nGSD\n2480.3910.02 50'000.00 50'000.00 50'000.00Verrechnung Besoldung GSD\n2480.3910.03 20'000.00 20'000.00 16'841.50Verrechnung Verwaltungskosten \n\nVPO\n2480.3910.04 30'000.00 32'000.00 25'260.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2480.4309.01 80'000.00 80'000.00 102'160.75Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme\n2480.4309.02 80'000.00 60'000.00 93'863.65Erträge \n\nBeschäftigungsprogramme Holz\n2480.4480.01 45'000.00 25'000.00 44'639.10Mietzinsen Aussengebäude\n2480.4610.01 415'500.00 148'000.0088Auflösung Rückstellungen \n\nBundesgelder Asyl\n2480.4630.01 40'000.00 40'000.00 33'683.00Bundesbeitrag Verwaltungskosten\n2480.4630.02 1'600'000.00 1'700'000.00 1'706'302.7089Bundesbeitr. Globalpauschale\n2480.4630.03 60'000.00 60'000.00 92'836.00Bundesbeitrag Nothilfe\n2480.4637.01 2'000.00 5'000.00 6'601.00Rückz. Unterstützungszahlungen\n2480.4637.02 50'000.00 10'000.00 48'980.25Eigenbeteiligung \n\nGesundheitskosten\n\n2490 SPEZIALFINANZIERUNG \nSPIELSUCHTABGABE (2900.17)\n\n5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'500.00 5'591.55 5'591.55\n\n2490.3510.01 1'500.00 1'500.00 308.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2490.3631.01 4'000.00 4'000.00 5'282.95Beiträge an Konkordate zur \n\nBekämpfung der Spielsucht\n2490.4631.01 5'500.00 5'500.00 5'591.55Spielsuchtabgabe Swisslos\n\n2491 FONDS FÜR \nSUCHTBEKÄMPFUNG UND \nPRÄVENTION (2910.06)\n\n60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 56'874.35 56'874.35\n\n2491.3132.01 20'000.00 20'000.00 7'507.75Präventionsmassnahmen\n2491.3634.01 10'000.00 10'000.00 18'950.35Defizitbeitrag \n\nRehabilitationszentrum \nLutzenberg\n\n2491.3636.01 30'000.00 30'000.00 30'416.25Beiträge aus dem Alkoholzehntel\n2491.4511.01 11'000.00 11'000.00 3'654.35Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2491.4600.30 45'000.00 45'000.00 48'923.00Bundesbeitrag Alkoholzehntel\n2491.4980.01 4'000.00 4'000.00 4'297.00Verrechnung z.L. Swisslos-Fonds\n\n 39\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2492 FONDS FÜR DAS ALTER \n(2910.11)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'985.75 10'985.75\n\n2492.3634.01 10'000.00 10'000.00 10'985.75Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2492.4511.01 10'000.00 10'000.00 10'985.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2493 E+V BARELL STIFTUNG \nI.RH.-JUGEND (2910.12)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n2493.3634.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2493.4637.01 3'000.00 3'000.00 3'000.00Stiftungsbeiträge\n\n2494 MARIE FÄSSLERSCHER \nFONDS (2910.13)\n\n1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n2494.3637.01 1'000.00 1'000.00Beiträge an Private\n2494.4511.01 1'000.00 1'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2495 FONDS FÜR SOZIALE \nHÄRTEFÄLLE (2910.17)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n2495.3637.01 1'000.00Beiträge an Private\n2495.4511.01 1'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2496 FONDS FÜR \nALTERSEINRICHTUNGEN IM \nFEUERSCHAUKREIS (2910.07)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 98'886.90 98'886.90\n\n2496.3511.01 40'000.00 50'000.00 74'290.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2496.3634.01 20'000.00 50'000.00 24'596.90Beiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n2496.3635.01 40'000.00Beiträge an private \n\nUnternehmungen\n2496.4637.01 100'000.00 100'000.00 98'886.90Stiftungsbeiträge und Testate\n\n 40\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n20'776'300.00 14'246'600.00 20'159'300.00 14'267'600.00 20'023'082.79 14'261'100.77\n\nNetto Aufwand 6'529'700.00 5'891'700.00 5'761'982.02\n\n2500 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT JUSTIZ, \nPOLIZEI\n\n2'333'000.00 444'000.00 2'269'000.00 550'000.00 2'036'228.34 378'425.10\n\n2500.3010.01 1'395'000.00 1'425'000.00 1'193'186.50Löhne\n2500.3010.02 -3'123.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2500.3050.01 88'000.00 93'000.00 75'750.25Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2500.3051.01 146'000.00 144'000.00 113'632.10AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2500.3053.01 7'000.00 8'000.00 5'507.70AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2500.3054.01 23'000.00 24'000.00 19'915.40AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2500.3055.01 6'000.00 8'000.00 6'753.65AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2500.3090.01 6'000.00 7'000.00 1'246.55Aus- und Weiterbildung\n2500.3100.01 3'000.00 2'000.00 2'765.05Bürospesen, Drucksachen\n2500.3110.01 1'000.00 3'000.00 925.85Büromaschinen, Mobiliar\n2500.3130.01 20'000.00 20'000.00 17'178.30Datenschutzbeauftragter\n2500.3170.01 10'000.00 6'000.00 8'421.45Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2500.3170.02 4'000.00 4'000.00 17'549.54Anlässe, Konferenzen\n2500.3910.01 624'000.00 525'000.00 576'519.0090Interne Verrechnung EDV\n2500.4260.01 443'000.00 549'000.00 377'325.1091Rückerstattung Personal-      \n\nkosten Integration\n2500.4636.01 1'000.00 1'000.00 1'100.00Lotteriewesen\n\n2512 OPFERHILFE 95'000.00 95'000.00 91'782.35\n2512.3636.01 90'000.00 90'000.00 91'782.35Beratungsstelle Opferhilfe\n2512.3637.01 5'000.00 5'000.00Genugtuungsentschädigungen\n\n2515 KOSTEN RECHTSPFLEGE 110'000.00 25'000.00 72'000.00 30'000.00 108'297.37 5'982.30\n2515.3199.01 50'000.00 30'000.00 43'174.95Unentgeltliche Rechtspflege\n2515.3199.02 60'000.00 42'000.00 65'122.42Prozessgebühren z.L. des \n\nStaates\n2515.4260.01 25'000.00 30'000.00 5'982.30Rückerstattungen unentgeltliche \n\nRechtspflege\n\n2520 GERICHTSKANZLEI 776'000.00 200'000.00 780'000.00 170'000.00 850'458.82 256'925.20\n2520.3000.02 3'000.00 3'000.00 1'758.05Anwaltskammer, Sitzungsgelder, \n\nVerschiedenes\n2520.3010.01 606'000.00 597'000.00 685'002.10Löhne\n2520.3010.02 -7'880.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2520.3050.01 39'000.00 40'000.00 44'212.10Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2520.3051.01 57'000.00 56'000.00 58'263.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2520.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'976.80AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2520.3054.01 10'000.00 10'000.00 11'685.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2520.3055.01 3'000.00 4'000.00 3'875.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2520.3090.01 7'000.00 14'000.00 5'790.12Weiterbildung\n2520.3100.01 8'000.00 12'000.00 5'207.70Bürospesen, Drucksachen\n2520.3103.01 20'000.00 14'000.00 19'786.50Fachliteratur\n2520.3110.01 5'000.00 2'000.00 4'659.65Büromaschinen, Mobiliar\n2520.3132.01 10'000.00 20'000.00 10'082.50Verfahrenskosten (Aufwand)\n2520.3170.01 5'000.00 5'000.00 5'039.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2520.4260.01 200'000.00 170'000.00 256'925.20Verfahrenskosten (Ertrag)\n\n 41\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2522 KANTONSGERICHT 60'000.00 70'000.00 44'918.00\n2522.3000.02 60'000.00 70'000.00 43'063.25Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2522.3050.01 1'371.55Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2522.3054.01 357.75AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2522.3055.01 125.45AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2524 BEZIRKSGERICHT 40'000.00 20'000.00 29'875.05\n2524.3000.02 40'000.00 20'000.00 29'620.05Sitzungsgelder, Verschiedenes\n2524.3050.01 188.60Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2524.3054.01 49.30AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2524.3055.01 17.10AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n\n2527 JUGENDANWALTSCHAFT 16'000.00 15'000.00 16'000.00 10'000.00 4'426.05 17'137.00\n2527.3130.01 8'000.00 8'000.00 3'658.55Untersuchungskosten\n2527.3611.01 8'000.00 8'000.00 767.50Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug\n2527.4270.01 15'000.00 10'000.00 17'137.00Bussen und Gebühren\n\n2532 VERWALTUNGSPOLIZEI 593'300.00 605'000.00 633'300.00 670'000.00 796'063.75 878'774.65\n2532.3100.01 100'000.00 110'000.00 78'420.28Bürospesen, Drucksachen, \n\nZEMIS, Ausweise\n2532.3110.01 50'000.00 20'000.00 9'011.52Büromaschinen, Mobiliar\n2532.3130.01 10'000.00 10'000.00 42'102.15Asylwesen / Reisekosten AuG\n2532.3130.02 300.00 300.00 890.90Kommissionen Bargeldloser \n\nZahlungsverkehr\n2532.3170.01 5'000.00 5'000.00 4'510.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2532.3630.01 190'000.00 230'000.00 408'609.00Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3631.01 158'000.00 158'000.00 158'000.00Kantonsbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.3635.01 80'000.00 100'000.00 94'519.40Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4210.01 20'000.00 20'000.00 18'935.00Gebühren Einwohnerkontrolle\n2532.4210.02 100'000.00 90'000.00 101'135.45Gebühren Amt für \n\nAusländerfragen\n2532.4210.03 160'000.00 180'000.00 150'775.15Kanzleigebühren, Ausweise CH, \n\nReisendengewerbe\n2532.4210.04 15'000.00 5'000.00 4'990.00Landrechtstaxen\n2532.4610.01 5'000.00 5'000.00 51'039.15Asylwesen AuG\n2532.4610.02 15'000.00 20'000.00 31'930.00Bundesbeitrag \n\n(Rückkehrberatung)\n2532.4630.01 190'000.00 230'000.00 408'609.00Bundesbeitrag \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4635.01 80'000.00 100'000.00 94'519.40Beitrag Dritter \n\nIntegrationsprogramm\n2532.4910.01 20'000.00 20'000.00 16'841.50Anteil Bundesbeiträge \n\n(Verwaltungskosten Asyl)\n\n2534 EICHWESEN 11'000.00 18'000.00 7'000.00 18'000.00 6'662.10 14'865.25\n2534.3090.01 4'000.00 1'000.00Ausbildung\n2534.3100.01 2'000.00 1'000.00 220.00Bürospesen, Drucksachen\n2534.3111.01 4'000.00 4'000.00 5'761.05Anschaffungen, Kontrollen\n2534.3610.01 1'000.00 1'000.00 681.05Anteil Bund an Eichgebühren\n2534.4210.01 18'000.00 18'000.00 14'865.25Eichgebühren\n\n 42\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2538 ZIVILSTANDSWESEN 16'000.00 120'000.00 17'000.00 110'000.00 13'919.61 117'901.10\n2538.3100.01 7'000.00 7'000.00 4'301.61Bürospesen, Drucksachen\n2538.3110.01 1'000.00 1'000.00Büromaschinen, Mobiliar\n2538.3118.01 8'000.00 9'000.00 9'618.00Info-Star\n2538.4210.01 120'000.00 110'000.00 117'901.10Kanzleigebühren\n\n2540 KANTONSPOLIZEI 5'259'000.00 1'189'600.00 4'849'000.00 1'261'600.00 4'599'982.25 1'183'595.83\n2540.3010.01 3'599'000.00 3'248'000.00 3'009'288.7592Löhne, Zulagen\n2540.3010.02 -32'799.30Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2540.3050.01 234'000.00 211'000.00 193'454.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2540.3051.01 339'000.00 299'000.00 284'673.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2540.3053.01 19'000.00 17'000.00 13'955.30AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2540.3054.01 61'000.00 55'000.00 50'611.75AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2540.3055.01 16'000.00 19'000.00 17'564.15AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2540.3090.01 50'000.00 48'000.00 45'198.65Weiterbildung\n2540.3100.01 25'000.00 23'000.00 20'976.40Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate, Abonnemente\n2540.3100.02 120'000.00 110'000.00 186'588.65Betriebskosten, \n\nVerbrauchsmaterial, übrige \nAnschaffungen\n\n2540.3103.01 3'000.00 3'000.00 2'233.20Fachliteratur\n2540.3110.01 20'000.00 7'000.00 6'349.60Büromaschinen, Mobiliar\n2540.3112.01 70'000.00 65'000.00 62'758.35Ersatzbeschaffung Ausrüstung\n2540.3130.01 30'000.00 40'000.00 22'379.80Untersuchungskosten\n2540.3130.02 2'000.00 2'000.00 251.80Rettungsaktionen, Diverses\n2540.3151.01 100'000.00 100'000.00 153'342.40Fahrzeuge, Unterhalt\n2540.3161.01 240'000.00 175'000.00 244'100.1593Telekommunikation, \n\nKonzessionen, IPS \nBetriebsgebühr\n\n2540.3161.02 85'000.00 80'000.00 73'954.35Betriebsgebühren Polycom\n2540.3631.01 25'000.00 146'000.00 1'200.0094Polizeischule\n2540.3631.02 60'000.00 50'000.00 41'063.40Gebühren, Beiträge, Telefon\n2540.3631.03 15'778.15Entschädigungen für \n\nPolizeibeamte\n2540.3631.04 160'000.00 150'000.00 186'058.50Entschädigungen an die \n\nKantonspolizei AR\n2540.3636.01 1'000.00 1'000.00 1'000.00Polizeiverband Appenzell \n\nInnerrhoden\n2540.4210.01 10'000.00 10'000.00 6'278.00Gebühren, Bewilligungen\n2540.4240.01 13'000.00 35'000.00 12'120.00Dienstleistungen für Amtsstellen \n\nKanton\n2540.4240.02 30'000.00 30'000.00 25'003.50Dienstleistungen für andere \n\nGemeinwesen\n2540.4240.03 20'000.00 5'000.00 18'776.75Dienstleistungen für Dritte\n2540.4270.02 235'000.00 300'000.00 237'297.5895Ordnungsbussen\n2540.4611.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Strassenrechnung, Alarmorg. \n\nKantonsstrassen\n2540.4611.02 850'000.00 850'000.00 850'000.00Strassenrechnung, \n\nVerkehrsüberwachung\n2540.4630.01 1'600.00 1'600.00 4'120.00Bundesbeitrag\n2540.4980.01 20'000.00 20'000.00 20'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n 43\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2542 STAATSANWALTSCHAFT 740'000.00 258'000.00 704'000.00 238'000.00 831'939.01 239'461.35\n2542.3010.01 491'000.00 476'000.00 570'784.40Löhne\n2542.3010.02 -832.80Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2542.3050.01 34'000.00 31'000.00 37'019.45Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2542.3051.01 40'000.00 46'000.00 51'617.75AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2542.3053.01 3'000.00 2'000.00 2'618.95AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2542.3054.01 9'000.00 8'000.00 9'703.85AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2542.3055.01 2'000.00 3'000.00 3'368.30AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2542.3090.01 10'000.00 5'000.00 2'679.40Weiterbildung\n2542.3100.01 4'000.00 4'000.00 3'944.76Bürospesen, Drucksachen\n2542.3103.01 3'000.00 5'000.00 3'380.15Fachliteratur\n2542.3110.01 3'000.00 3'000.00 1'790.00Büromaschinen, Mobiliar\n2542.3130.01 100'000.00 80'000.00 109'120.20Untersuchungskosten\n2542.3130.02 15'000.00 15'000.00 1'025.00a.o. Untersuchungsrichter\n2542.3170.01 5'000.00 5'000.00 1'599.00Reise- und Spesenentschädigung\n2542.3199.02 19'000.00 19'000.00 32'420.60Kosten zu Lasten des Staates\n2542.3610.01 2'000.00 2'000.00 1'700.00Kostenanteil Zeugenschutzstelle \n\nFedpol\n2542.4210.01 4'000.00 4'000.00 3'378.00Kanzleigebühren\n2542.4270.01 250'000.00 230'000.00 235'428.05Bussen und Spruchgebühren\n2542.4270.02 4'000.00 4'000.00 655.30Kostenersatz und \n\nSpruchgebühren\n\n2544 STRAFVOLLZUG 150'000.00 150'000.00 201'715.10 12'600.00\n2544.3611.01 150'000.00 150'000.00 201'715.10Kosten Straf- und \n\nMassnahmenvollzug, \nBewährungshilfe\n\n2544.4260.01 12'600.00Rückerstattungen\n\n2550 STRASSENVERKEHR 9'269'000.00 10'239'000.00 9'125'000.00 10'065'000.00 9'114'962.83 10'111'892.83\n2550.3010.01 645'000.00 632'000.00 732'129.35Löhne\n2550.3010.02 -12'675.50Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2550.3050.01 42'000.00 41'000.00 46'523.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2550.3051.01 63'000.00 60'000.00 60'065.90AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2550.3053.01 4'000.00 3'000.00 3'376.55AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2550.3054.01 11'000.00 11'000.00 12'164.70AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2550.3055.01 3'000.00 4'000.00 4'222.00AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2550.3090.01 5'000.00 5'000.00 1'825.00Aus- und Weiterbildung\n2550.3102.01 80'000.00 80'000.00 75'885.35Fahrzeugschilder, Drucksachen, \n\nBürospesen\n2550.3110.01 60'000.00 60'000.00 53'629.33Büromaschinen, Mobiliar, \n\nPrüfgeräte, Mietgeb.\n2550.3130.01 145'000.00 140'000.00 211'405.10Externe EDV-Kosten\n2550.3170.01 10'000.00 10'000.00 14'029.25Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2550.3611.01 8'014'000.00 7'848'000.00 7'715'703.0096Strassenrechnung (Saldo)\n2550.3910.01 123'000.00 167'000.00 132'679.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2550.3920.01 64'000.00 64'000.00 64'000.00Mietzinsen BUD\n2550.4030.01 6'600'000.00 6'500'000.00 6'442'732.8097Motorfahrzeugsteuern\n2550.4210.01 980'000.00 950'000.00 992'528.13Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2550.4210.02 50'000.00 50'000.00 45'595.40Administrativmassnahmen\n2550.4600.80 1'607'000.00 1'593'000.00 1'601'736.50Anteil LSVA\n2550.4611.01 970'000.00 940'000.00 996'930.00Aufwandentschädigung \n\nMietfahrzeuge\n2550.4611.02 32'000.00 32'000.00 32'370.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n\n 44\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2558 BEITRÄGE JUSTIZ UND \nPOLIZEI\n\n37'000.00 54'000.00 30'330.45\n\n2558.3636.01 37'000.00 54'000.00 30'330.45Private Institutionen\n\n2570 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT MILITÄR\n\n8'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 8'578.75 10'000.00\n\n2570.3102.01 4'000.00 5'000.00 3'771.90Drucksachen, Verschiedenes\n2570.3170.01 2'000.00 853.50Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2570.3170.02 4'000.00 3'000.00 3'953.35Anlässe, Konferenzen\n2570.4980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Entnahme SF Feuerwehr \n\n(2900.09)\n\n2572 MILITÄR 12'000.00 2'000.00 14'000.00 2'000.00 9'667.55 2'540.50\n2572.3101.01 2'000.00 2'000.00Ankauf von Material und Munition\n2572.3130.01 10'000.00 12'000.00 9'667.55Rekrutierung, \n\nWehrpflichtentlassung\n2572.4250.01 2'000.00 2'000.00 2'540.50Erlös für Munition und Ausrüstung\n\n2575 WEHRPFLICHTERSATZ 355'000.00 412'000.00 363'000.00 424'000.00 327'106.41 319'063.90\n2575.3130.01 15'000.00 13'000.00 44'595.60Externe EDV-Kosten\n2575.3600.01 300'000.00 300'000.00 213'942.16Anteil des Bundes\n2575.3630.01 40'000.00 50'000.00 68'568.65Rückerstattungen\n2575.4210.01 2'000.00 4'000.00 -4'667.20Inkasso, Mahngebühren\n2575.4600.20 300'000.00 300'000.00 213'942.16Wehrpflichtersatzanteil Bund\n2575.4600.21 40'000.00 50'000.00 68'568.65Rückerstattungen\n2575.4610.01 70'000.00 70'000.00 41'220.29Anteil des Kantons\n\n2576 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 185'000.00 4'000.00 200'000.00 4'000.00 202'458.15 3'704.00\n2576.3090.01 100'000.00 110'000.00 126'810.85Ausbildung, AZ\n2576.3090.02 15'000.00 15'000.00 13'051.00Kostenanteil Careteam AR/AI\n2576.3111.01 30'000.00 30'000.00 30'938.55Ausrüstung und Material\n2576.3130.02 12'000.00 10'000.00 10'730.25Kantonaler Führungsstab\n2576.3132.01 1'000.00 1'000.00 1'169.20Atom / Biologie / Chemie\n2576.3144.01 20'000.00 20'000.00 19'372.90ZSO-, TWP-Anlagen und \n\nEinrichtungen\n2576.3144.03 3'000.00 10'000.00Schutzräume, \n\nSchutzraumkontrolle\n2576.3170.01 3'000.00 3'000.00 385.40Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2576.3170.02 1'000.00 1'000.00Repräsentationsspesen\n2576.4210.01 4'000.00 4'000.00 3'704.00Gebühren\n\n2578 BEITRÄGE MILITÄR 6'000.00 6'000.00 5'479.09\n2578.3636.01 6'000.00 6'000.00 5'479.09Private Institutionen\n\n2580 SPEZIALFINANZIERUNG \nFEUERWEHR (2900.09)\n\n540'000.00 540'000.00 540'000.00 540'000.00 536'822.26 536'822.26\n\n2580.3000.02 2'000.00 2'000.00 1'035.00Sitzungsgeld Kantonale \nFeuerwehrkommission\n\n2580.3510.01 28'000.00 28'000.00 40'098.71Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3632.01 300'000.00 300'000.00 290'078.20Beiträge an \n\nGemeindefeuerwehren\n2580.3636.01 180'000.00 180'000.00 175'610.35Verschiedene Beiträge\n2580.3980.01 10'000.00 10'000.00 10'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nFeuerwehrsekretariat\n2580.3980.02 20'000.00 20'000.00 20'000.00Verrechnung z.G. JPMD, \n\nEntschädigung Kapo für Alarm \nund Funk\n\n2580.4635.01 540'000.00 540'000.00 536'822.26Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n 45\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2581 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE IL \n(2090.01)\n\n150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 157'809.50 157'809.50\n\n2581.3500.01 157'809.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2581.3637.01 150'000.00 150'000.00Beiträge an Schutzbauten\n2581.4500.01 50'000.00 50'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2581.4637.01 100'000.00 100'000.00 157'809.50Beiträge für Ersatzbauten\n\n2582 SPEZIALFINANZIERUNG \nSR-ERSATZBEITRÄGE ÄL \n(2090.02)\n\n15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 13'600.00 13'600.00\n\n2582.3500.01 15'000.00 15'000.00 13'600.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2582.4637.01 15'000.00 15'000.00 13'600.00Beiträge für Ersatzbauten\n\n 46\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 LAND- UND FORSTWIRT- \nSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n30'026'500.00 26'590'000.00 29'438'000.00 25'884'500.00 28'137'049.31 25'661'271.58\n\nNetto Aufwand 3'436'500.00 3'553'500.00 2'475'777.73\n\n2610 ALLGEMEINER AUFWAND \nSEKRETARIAT LFD\n\n1'681'000.00 5'000.00 1'675'000.00 5'000.00 466'265.85 35'734.85\n\n2610.3000.02 8'000.00 8'000.00 2'819.30Sitzungsgelder, Kurse\n2610.3010.01 1'130'000.00 1'142'000.00 81'765.40Löhne\n2610.3010.02 -4'587.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2610.3050.01 72'000.00 75'000.00 5'316.15Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2610.3051.01 85'000.00 98'000.00 5'950.60AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2610.3053.01 27'000.00 32'000.00 386.15AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2610.3054.01 19'000.00 20'000.00 1'389.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2610.3055.01 5'000.00 7'000.00 482.60AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2610.3090.01 10'000.00 10'000.00 4'184.00Weiterbildung\n2610.3100.01 8'000.00 8'000.00 17'685.45Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2610.3130.01 40'000.00 40'000.00 79'942.35Sekretariat und \n\nInvestitionskreditkasse\n2610.3151.01 8'000.00 8'000.00 80'042.90Fahrzeuge, Unterhalt und \n\nReparaturen\n2610.3170.01 20'000.00 20'000.00 254.00Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2610.3170.02 5'000.00 5'000.00 2'227.70Konferenzen, Veranstaltungen\n2610.3635.01 125'000.00 85'000.00 89'914.75Umsetzung Agrarpolitik\n2610.3910.01 119'000.00 117'000.00 88'492.00Interne Verrechnung EDV-Kosten\n2610.3910.02 10'000.00Interne Verrechnungen mit \n\nLandwirtschaftsamt\n2610.4210.01 5'000.00 5'000.00 5'734.85Gebühren\n2610.4910.02 15'000.00Interne Verrechnung \n\nOberforstamt\n2610.4910.03 15'000.00Interne Verrechnung \n\nMeliorationsamt\n\n2611 ÖQV-BEITRÄGE 470'000.00 400'000.00 470'000.00 400'000.00 459'023.40 391'279.50\n2611.3130.01 5'000.00 5'000.00Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2611.3635.01 65'000.00 65'000.00 67'743.90Kantonsbeiträge\n2611.3700.01 400'000.00 400'000.00 391'279.50Bundesbeiträge\n2611.4700.01 400'000.00 400'000.00 391'279.50Bundesbeiträge für Dritte\n\n2612 FÖRDERUNG DER VIEHZUCHT 241'000.00 241'000.00 208'473.70\n2612.3636.01 45'000.00 45'000.00 41'882.70Grossviehschauen in Appenzell \n\nund Oberegg\n2612.3636.02 4'000.00 4'000.00 3'362.40Kleinviehschauen\n2612.3636.03 2'000.00 2'000.00 1'312.50Vieh-, Landwirtschafts- und \n\nGartenbauzählung\n2612.3636.04 25'000.00 25'000.00 23'625.80Rindviehzuchtprämien\n2612.3636.05 8'000.00 8'000.00 6'818.00Kleinviehzuchtprämien\n2612.3636.11 15'000.00 15'000.00 11'838.60Beiträge Viehversicherung\n2612.3636.12 2'000.00 2'000.00 1'720.60Beiträge Hagelversicherung\n2612.3636.13 140'000.00 140'000.00 117'913.10Viehabsatz Grossvieh\n\n2616 BUNDESBEITRÄGE FÜR \nDRITTE\n\n20'500'000.00 20'500'000.00 20'200'000.00 20'200'000.00 20'501'852.19 20'501'852.19\n\n2616.3700.02 1'500'000.00 1'400'000.00 1'561'524.4098Hangbeiträge\n2616.3700.03 1'300'000.00 1'300'000.00 1'287'492.30Sömmerungsbeiträge\n2616.3700.04 17'700'000.00 17'500'000.00 17'652'835.4999Flächenbezogen Beiträge\n2616.4700.02 1'500'000.00 1'400'000.00 1'561'524.40100Hangbeiträge\n2616.4700.03 1'300'000.00 1'300'000.00 1'287'492.30Sömmerungsbeiträge\n2616.4700.04 17'700'000.00 17'500'000.00 17'652'835.49101Flächenbezogene Beiträge\n\n 47\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2617 LANDSCHAFTSQUALITÄTS- \nBEITRÄGE\n\n1'185'000.00 1'100'000.00 1'195'000.00 1'100'000.00 704'569.70 634'474.80\n\n2617.3130.01 5'000.00 5'000.00 1'247.70Allgemeine Kontrolltätigkeit\n2617.3635.01 80'000.00 90'000.00 68'847.20Kantonsbeiträge\n2617.3700.01 1'100'000.00 1'100'000.00 634'474.80Bundesbeiträge\n2617.4700.01 1'100'000.00 1'100'000.00 634'474.80Bundesbeiträge für Dritte\n\n2618 MILCHWIRTSCHAFT 20'000.00 1'000.00 32'000.00 3'000.00 33'793.00 15'925.00\n2618.3130.01 3'000.00 3'000.00 1'554.15Kontroll- und Laborkosten\n2618.3130.02 10'000.00 22'000.00 25'154.60Käsefest Appenzell\n2618.3636.01 7'000.00 7'000.00 7'084.25Molkenprämierungen\n2618.4260.01 1'000.00 1'000.00 175.00Dienstleistungen\n2618.4635.01 2'000.00 15'750.00Beiträge Dritter für Käsefest\n\n2620 LANDWIRTSCHAFTSAMT 134'000.00 96'000.00 114'000.00 96'000.00 539'651.00 168'038.50\n2620.3010.01 382'242.30Löhne\n2620.3010.02 -832.80Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2620.3050.01 24'543.25Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2620.3051.01 28'277.40AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2620.3053.01 1'773.40AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2620.3054.01 6'417.80AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2620.3055.01 2'227.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2620.3100.01 9'000.00 8'000.00 9'946.60Bürospesen, Drucksachen\n2620.3130.01 90'000.00 70'000.00 36'803.35Honorare externer Fachstellen\n2620.3130.02 35'000.00 35'000.00 27'642.15Pflanzenschutzmassnahmen\n2620.3170.01 5'609.60Reise- und Spesenentschädigung\n2620.3636.03 1'000.00Bienenzuchtberatung\n2620.3910.01 15'000.00Interne Verrechnung Sekretariat\n2620.4210.01 1'000.00 1'000.00Gebühren \n\nTierschutzmassnahmen\n2620.4210.02 65'000.00 65'000.00 65'000.00Abzüge für Administration\n2620.4210.03 30'000.00 30'000.00 28'038.50Dienstleistungen\n2620.4910.01 25'000.00Interne Verrechnung Naturschutz\n2620.4910.02 25'000.00Interne Verrechnung Vermessung\n2620.4910.03 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDepartementssekretariat\n\n2622 VETERINÄRWESEN 373'500.00 31'000.00 357'000.00 28'500.00 317'673.70 32'054.30\n2622.3102.01 6'000.00Drucksachen, Publikationen\n2622.3130.01 500.00 500.00Dienstleistungen Dritter\n2622.3130.03 1'000.00 1'500.00 1'411.35Entschädigung \n\nKantonstierarzt-STV.\n2622.3611.01 266'000.00 255'000.00 215'978.35Entschädigung Kantone und \n\nKonkordate\n2622.3980.01 100'000.00 100'000.00 100'284.00Einlage Tierseuchenkasse \n\n(2623.4980.01)\n2622.4210.01 6'000.00 3'500.00 7'054.30Gebühren Vollzug \n\nTierschutzgesetz\n2622.4910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnungen \n\nDienstleistungen (erbracht)\n\n 48\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2623 SF KANTONALE \nTIERSEUCHENKASSE (2900.04)\n\n370'000.00 370'000.00 368'000.00 368'000.00 377'072.50 377'072.50\n\n2623.3101.01 1'000.00 1'000.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2623.3102.01 2'000.00 2'000.00 1'904.00Drucksachen, Publikationen\n2623.3130.01 2'000.00 2'000.00 3'092.15Überwachung Import/Export \n\ndurch Dritte\n2623.3130.02 70'000.00 70'000.00 69'851.90Entsorgung tierische \n\nNebenprodukte\n2623.3130.03 80'000.00 81'000.00 69'732.50Bekämpfung von Tierseuchen\n2623.3510.01 167'000.00 164'500.00 186'207.25Fondseinlage (2900.04)\n2623.3611.01 8'000.00 7'500.00 8'635.35Beiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n2623.3635.01 408.35Beiträge an \n\nViehhändlerdatenbank SVV\n2623.3636.01 15'000.00 15'000.00 12'241.00Beiträge an \n\nTiergesundheitsdienste\n2623.3910.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen (bezogen)\n2623.4033.01 4'000.00 4'000.00 4'250.00Hundesteuer\n2623.4210.01 1'000.00 1'000.00 707.00Gebühren Vollzug \n\nTierseuchengesetz\n2623.4210.02 5'000.00 5'000.00 5'308.95Gebühren Import/Export\n2623.4210.03 2'000.00 2'000.00 1'800.00Gebühren Viehhandel\n2623.4260.00 205.85Kantonsanteil \n\nViehhandelskonkordat\n2623.4309.01 3'000.00 3'000.00 3'010.00Verkauf Begleitdokumente\n2623.4632.01 100'000.00 100'000.00 100'284.00Beiträge von Bezirken\n2623.4635.01 140'000.00 140'000.00 144'039.50Beiträge der Tierhalter\n2623.4635.02 11'000.00 11'000.00 12'446.30Sömmerungsbeiträge\n2623.4635.03 4'000.00 2'000.00 4'736.90Beiträge an Entsorgung TNP\n2623.4980.01 100'000.00 100'000.00 100'284.00Übertrag Kantonsbeitrag\n\n2628 BEITRÄGE 46'000.00 39'000.00 34'685.40\n2628.3636.01 46'000.00 39'000.00 34'685.40Private Institutionen\n\n2630 LANDW. LIEGENSCHAFTEN, \nALPEN, WEIDEN, WALDUNGEN\n\n236'000.00 83'000.00 206'000.00 81'000.00 234'300.48 77'374.95\n\n2630.3130.01 10'000.00 10'000.00 3'243.50Wald: Kulturen, Arbeits- und \nFuhrlöhne\n\n2630.3130.02 30'000.00 40'000.00 31'814.35Boden- und Wegverbesserungen\n2630.3134.01 16'000.00 16'000.00 15'786.50Versicherungsprämien\n2630.3144.01 180'000.00 140'000.00 183'456.13Unterhalt der Gebäude\n2630.4250.01 10'000.00 10'000.00 4'117.15Holznutzung\n2630.4430.01 58'000.00 56'000.00 58'639.80Miet- und Pachtzinsen\n2630.4430.02 15'000.00 15'000.00 14'618.00Einschreibtaxen Gemeinalpen\n\n2640 ÜBERTRÄGE 1'040'000.00 940'000.00 940'000.00\n2640.4980.01 1'040'000.00 940'000.00 940'000.00102Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2644 MELIORATIONSAMT 2'400'000.00 1'816'000.00 2'375'000.00 1'739'000.00 1'855'994.40 1'475'725.60\n2644.3635.01 750'000.00 750'000.00 438'883.40Kantonsbeiträge\n2644.3700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 887'227.00Bundesbeiträge\n2644.3702.01 450'000.00 425'000.00 389'884.00Bezirksbeiträge\n2644.3910.01 125'000.00Interne Verrechnung \n\nOberforstamt\n2644.3910.02 15'000.00Interne Verrechnung Sekretariat\n2644.4210.01 12'000.00 20'914.25Gebühren\n2644.4260.01 4'000.00 4'000.00 3'058.35Rückerstattungen\n2644.4611.01 150'000.00 110'000.00 174'642.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2644.4700.01 1'200'000.00 1'200'000.00 887'227.00Bundesbeiträge für Dritte\n2644.4702.01 450'000.00 425'000.00 389'884.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n 49\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2650 OBERFORSTAMT 86'000.00 14'000.00 88'000.00 16'000.00 372'691.85 142'893.10\n2650.3010.01 286'349.85Löhne\n2650.3010.02 -649.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2650.3050.01 18'556.85Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2650.3051.01 32'480.25AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2650.3053.01 4'695.10AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2650.3054.01 4'874.65AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2650.3055.01 1'691.95AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2650.3100.01 10'000.00 12'000.00 6'027.40Bürospesen, Drucksachen, \n\nInserate\n2650.3111.01 6'000.00 6'000.00Bürospesen, Mobiliar, \n\nInstrumente\n2650.3130.01 70'000.00 70'000.00 2'742.30Inventarisation des \n\nWaldbestandes\n2650.3170.01 922.50Reiseentschädigungen\n2650.3910.01 15'000.00Interne Verrechnung Sekretariat\n2650.4210.01 2'000.00 3'000.00 5'732.70Gebühren\n2650.4240.01 2'000.00 3'000.00 2'160.40Arbeiten für Dritte\n2650.4630.01 10'000.00 10'000.00Bundesbeiträge Inventarisation \n\ndes Waldbestandes\n2650.4910.01 125'000.00Interne Verrechnung \n\nMeliorationsamt\n2650.4910.04 10'000.00Interne Verrechnung \n\nWohnbausanierungen\n\n2652 REVIERFÖRSTER, \nPFLANZGARTEN\n\n21'000.00 5'000.00 28'000.00 4'000.00 380'869.70 6'697.60\n\n2652.3010.01 290'563.00Löhne\n2652.3050.01 18'620.45Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2652.3051.01 31'471.20AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2652.3053.01 16'944.70AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2652.3054.01 4'868.45AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2652.3055.01 1'689.50AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2652.3100.01 5'000.00 5'000.00 2'710.80Bürospesen, Drucksachen\n2652.3111.01 5'000.00 7'000.00 2'744.55Maschinen, Mobiliar, Instrumente\n2652.3119.01 6'000.00 6'000.00 8'265.65Pflanzenankauf\n2652.3140.01 5'000.00 10'000.00 887.60Unterhalt Pflanzgarten\n2652.3170.01 2'103.80Spesenentschädigung\n2652.4250.01 5'000.00 4'000.00 6'697.60Pflanzenverkauf\n\n2654 HOLZSCHLAGGEBÜHREN 21'000.00 36'000.00 44'138.00\n2654.4210.01 10'000.00 16'000.00 16'750.20Öffentliche Waldungen\n2654.4210.02 11'000.00 20'000.00 27'387.80Privatwaldungen\n\n2656 WALDPFLEGE, BEWIRT- \nSCHAFTUNGSMASSNAHMEN, \nSTRUKTURVERBESSERUNG\n\n750'000.00 560'000.00 495'000.00 360'000.00 302'883.20 174'371.99\n\n2656.3635.01 250'000.00 190'000.00 128'511.21103Kantonsbeiträge\n2656.3700.01 500'000.00 305'000.00 174'371.99104Bundesbeiträge\n2656.4611.01 60'000.00 55'000.00Strassenrechnung: Flur- und \n\nGüterstrassen\n2656.4700.01 500'000.00 305'000.00 174'371.99105Bundesbeiträge für Dritte\n\n 50\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2658 FORSTLICHE AUS-, FORT- UND \nWEITERBILDUNG\n\n18'000.00 17'000.00 8'815.70\n\n2658.3090.01 4'000.00 4'000.00 500.00Fort- und Weiterbildung \nForstpersonal\n\n2658.3090.02 14'000.00 13'000.00 8'315.70Försterschule Maienfeld\n\n2660 NATUR- UND \nLANDSCHAFTSSCHUTZ\n\n765'000.00 375'000.00 608'000.00 198'000.00 366'785.20 142'798.50\n\n2660.3130.01 30'000.00 50'000.00 17'620.20Inventarisation Naturschutzzonen\n2660.3635.01 360'000.00 360'000.00 181'366.50Kantonsbeiträge\n2660.3700.01 375'000.00 198'000.00 142'798.50106Bundesbeiträge  \n2660.3910.01 25'000.00Interne Verrechnung \n\nLandwirtschaftsamt\n2660.4700.01 375'000.00 198'000.00 142'798.50107Bundesbeiträge\n\n2680 NACHFÜHRUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n130'000.00 140'000.00 10'000.00 146'125.45 11'250.00\n\n2680.3130.01 10'000.00 10'000.00 7'203.45Übersichtsplan\n2680.3130.02 10'000.00 20'000.00 6'348.00Unterhalt der Kantonsgrenze\n2680.3610.01 100'000.00 100'000.00 97'709.95Amtliche Vermessung\n2680.3610.02 10'000.00 10'000.00 9'864.05Kantonale Fixpunkte\n2680.3910.01 25'000.00Interne Verrechnung \n\nLandwirtschaftsamt\n2680.4210.01 10'000.00 11'250.00Vermessungsgebühren\n\n2682 ERNEUERUNG DER \nAMTLICHEN VERMESSUNG\n\n100'000.00 25'000.00 150'000.00 35'000.00 55'730.00 46'750.00\n\n2682.3610.01 100'000.00 150'000.00 55'730.00108Amtliche Vermessung\n2682.4630.01 25'000.00 35'000.00 46'750.00Bundesbeitrag\n\n2683 ÖREB-KATASTER 80'000.00 50'000.00 120'000.00 40'000.00 89'771.75 34'615.00\n2683.3130.01 80'000.00 120'000.00 89'771.75Einführung und Betrieb\n2683.4210.01 15'000.00 5'000.00Benützungsgebühren\n2683.4630.01 35'000.00 35'000.00 34'615.00Bundesbeitrag\n\n2684 AUFSICHT ÜBER DIE \nAMTLICHE VERMESSUNG\n\n50'000.00 50'000.00 22'537.60\n\n2684.3130.01 50'000.00 50'000.00 22'537.60Verifikationsdienst\n\n2686 DATENABGABE 21'000.00 17'339.10\n2686.4210.01 1'000.00Gebühren Übersichtspläne\n2686.4210.02 15'000.00 10'826.10Gebühren Dauerbenützer\n2686.4210.03 5'000.00 6'513.00Gebühren gelegentliche Benützer\n\n2688 FACHSTELLE GIS 310'000.00 75'000.00 290'000.00 75'000.00 343'306.44 75'764.00\n2688.3130.01 50'000.00 30'000.00 12'690.30Dienstleistungen durch Dritte\n2688.3133.01 260'000.00 260'000.00 330'616.14Betriebskosten\n2688.4210.01 75'000.00 75'000.00 75'764.00Benützungsgebühren\n\n2690 SANIERUNG DER \nWOHNVERHÄLTNISSE IM \nBERGGEBIET\n\n60'000.00 23'000.00 80'000.00 29'000.00 10'000.00 10'945.00\n\n2690.3635.01 40'000.00 54'000.00Kantonsbeiträge\n2690.3702.01 20'000.00 26'000.00Bezirksbeiträge an Dritte\n2690.3910.01 10'000.00Interne Verrechnung \n\nOberforstamt\n2690.4260.01 3'000.00 3'000.00 10'945.00Rückerstattungen\n2690.4702.01 20'000.00 26'000.00Bezirksbeiträge für Dritte\n\n2691 SPEZIALFINANZIERUNG \nVIEHABSATZ (2900.13)\n\n17'682.60 17'682.60\n\n2691.3510.01 2'682.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2691.3635.01 15'000.00Beiträge an Private \n\nUnternehmungen\n2691.4631.01 8'841.30Kantonsanteil Viehabsatzfonds\n2691.4635.01 8'841.30Beiträge der Tierhalter\n\n 51\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2692 ELEMENTARSCHADEN- \nHILFSFONDS (2910.03)\n\n100'000.00 100'000.00 149'410.00 149'410.00\n\n2692.3511.01 100'000.00 75'325.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2692.3635.01 74'085.00Auszahlungen an Dritte\n2692.4614.01 49'410.00Beiträge Schweiz. \n\nElementarschadenfonds\n2692.4980.01 100'000.00 100'000.00Übertrag \n\nGrundstückgewinnsteuer\n\n2694 FONDS FÜR STRUKTUR- \nVERBESSERUNGEN (2910.05)\n\n2'500.00 2'500.00\n\n2694.3511.01 2'500.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2694.4635.01 2'500.00Rückzahlung Dritte (Beiträge oder \n\nDarlehen)\n\n2695 SPEZIALFINANZIERUNG \nWALDERHALTUNG (2900.16)\n\n46'120.00 46'120.00\n\n2695.3635.01 46'120.00Beiträge an Staatswald oder \nDritte\n\n2695.4510.01 36'344.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2695.4635.01 9'775.35Beiträge Dritter\n\n2698 SPEZIALFINANZIERUNG \nWASSERVERSORGUNG \n(2900.14)\n\n88'464.50 88'464.50\n\n2698.3510.01 88'464.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2698.4632.01 49'619.75Wasserbezüge \n\nWasserversorgungsunternehmen\n2698.4635.01 38'844.75Grundwasserbezüge Dritter\n\n 52\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n8'553'500.00 5'869'500.00 8'585'000.00 5'725'000.00 7'618'849.51 5'543'079.27\n\nNetto Aufwand 2'684'000.00 2'860'000.00 2'075'770.24\n\n2700 ALLGEMEINER AUFWAND \nDEPARTEMENT\n\n2'087'000.00 67'000.00 2'050'000.00 67'000.00 2'022'963.20 66'973.15\n\n2700.3010.01 1'492'000.00 1'473'000.00 1'433'636.60Löhne\n2700.3010.02 -10'765.25Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2700.3050.01 97'000.00 96'000.00 89'924.40Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2700.3051.01 140'000.00 133'000.00 112'533.80AG-Beiträge an eigene \n\nPensionskasse\n2700.3053.01 8'000.00 8'000.00 6'656.90AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n2700.3054.01 25'000.00 25'000.00 23'800.95AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2700.3055.01 7'000.00 9'000.00 8'260.40AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2700.3090.01 12'000.00 12'000.00 8'756.60Aus- und Weiterbildung\n2700.3100.01 26'000.00 26'000.00 20'962.70Bürospesen, Drucksachen\n2700.3110.01 10'000.00 10'000.00 1'107.10Büromaschinen, Mobiliar\n2700.3170.01 6'000.00 6'000.00 3'013.75Reise- und \n\nSpesenentschädigungen\n2700.3199.01 10'000.00 10'000.00 2'890.60Verschiedene Aufwendungen\n2700.3631.01 3'000.00 3'000.00 2'345.80Entschädigung an SG für \n\nWEG-Geschäfte\n2700.3635.02 9'000.00 12'000.00 9'583.50Beiträge WEG\n2700.3636.01 11'000.00 11'000.00 10'646.35Beiträge an Institutionen\n2700.3910.01 231'000.00 216'000.00 299'609.00Verrechnung EDV-Kosten\n2700.4290.01 50'000.00 50'000.00 49'920.00Sonstige Dienstleistungen\n2700.4910.01 17'000.00 17'000.00 17'053.15Verrechnung Personalaufwand \n\nRAV\n\n2702 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n2702.3980.01 250'000.00 250'000.00 250'000.00Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung (2910.15)\n2702.3980.02 25'000.00 25'000.00 25'000.00Zuwendung an Fonds \n\nWirtschaftsförderung \nLandwirtschaft (2910.14)\n\n2703 NEUE REGIONALPOLITIK \n(NRP)\n\n372'000.00 175'000.00 462'000.00 132'000.00 245'153.25 132'000.00\n\n2703.3635.01 175'000.00 132'000.00 132'000.00Neue Regionalpolitik (NRP) \nBundesbeitrag\n\n2703.3635.02 197'000.00 330'000.00 113'153.25109Kantonsbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2703.4630.01 175'000.00 132'000.00 132'000.00Eingang Bundesbeitrag Neue \nRegionalpolitik (NRP)\n\n2708 ÖFFENTLICHER VERKEHR 3'097'000.00 1'092'000.00 3'165'000.00 1'115'000.00 2'667'852.30 943'333.00\n2708.3130.01 5'000.00 5'000.00 308.00Projekte OeV\n2708.3630.01 1'250'000.00 1'283'000.00 1'200'980.00FABI-Beitrag an Bund\n2708.3634.01 1'150'000.00 1'365'000.00 1'016'556.00110Appenzeller Bahnen\n2708.3634.02 690'000.00 510'000.00 450'008.30111Postauto Ostschweiz\n2708.3634.04 2'000.00 2'000.00Tarifverbund Ostwind\n2708.4632.01 999'000.00 1'022'000.00 850'484.00Bezirksbeiträge\n2708.4634.01 93'000.00 93'000.00 92'849.00Appenzeller Bahnen, \n\nDarlehensrückzahlung\n\n2710 TOURISMUS 405'000.00 358'000.00 350'094.80\n2710.3130.01 5'000.00 8'000.00 94.80Mountain-Bike-Routen\n2710.3980.01 400'000.00 350'000.00 350'000.00112Zuwendung an Fonds \n\nTourismusförderung\n\n 53\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2711 SPEZIALFINANZIERUNG \nTOURISMUSFÖRDERUNG \n(2900.10)\n\n1'150'000.00 1'150'000.00 1'030'000.00 1'030'000.00 1'006'300.80 1'006'300.80\n\n2711.3510.01 80'000.00 42'956.25113Fondseinlage (2900.10)\n2711.3635.01 1'150'000.00 950'000.00 963'344.55114Beiträge an Tourismusorg.        \n\nund Projekte\n2711.4510.01 25'000.00Fondsentnahme (2900.10)\n2711.4635.01 520'000.00 520'000.00 492'177.80Beiträge von \n\nBeherbergungsbetrieben\n2711.4635.02 55'000.00 50'000.00 46'723.00Beiträge von \n\nGastwirtschaftsbetrieben\n2711.4635.03 150'000.00 110'000.00 117'400.00Beiträge von \n\ntourismusinteressierten Betrieben\n2711.4980.01 400'000.00 350'000.00 350'000.00115Beiträge des Kantons\n\n2712 HANDELSREGISTER 21'000.00 255'000.00 20'000.00 245'000.00 18'666.60 263'444.00\n2712.3102.01 1'000.00 60.00Publikationskosten\n2712.3600.00 20'000.00 20'000.00 18'606.60Anteil Bund an den HR-Gebühren\n2712.4210.01 210'000.00 200'000.00 217'774.00HR-Gebühren\n2712.4210.02 45'000.00 45'000.00 45'670.00Notariatsgebühren\n\n2720 STIFTUNGSAUFSICHT 5'000.00 5'000.00 5'700.00\n2720.4210.01 5'000.00 5'000.00 5'700.00Aufsichts-Gebühren\n\n2726 BETREIBUNGS- UND \nKONKURSWESEN\n\n10'000.00 275'000.00 10'000.00 285'000.00 4'298.92 256'737.73\n\n2726.3181.01 10'000.00 10'000.00 4'298.92Ungedeckte Konkurskosten\n2726.4210.01 240'000.00 250'000.00 227'784.16Gebühren Betreibungs- und \n\nKonkursamt Appenzell\n2726.4210.02 35'000.00 35'000.00 28'953.57Gebühren Betreibungsamt \n\nOberegg\n\n2728 GRUNDBUCHWESEN 26'000.00 1'900'000.00 28'000.00 1'790'000.00 23'972.35 1'939'294.85\n2728.3102.01 1'000.00 3'000.00Publikationen, Inserate\n2728.3130.01 4'000.00 4'000.00 3'140.40Grundbuchinspektorat\n2728.3137.01 21'000.00 21'000.00 20'831.95Mehrwertsteuer Grundbuchamt\n2728.4210.01 1'150'000.00 1'100'000.00 1'152'132.80116Handänderungssteuer\n2728.4210.02 130'000.00 130'000.00 125'009.50Gebühren Grundpfandrechte\n2728.4210.03 80'000.00 80'000.00 73'101.30Gebühren Kaufverträge\n2728.4210.04 250'000.00 200'000.00 276'583.20117Gebühren Grundbucheinträge\n2728.4210.05 250'000.00 250'000.00 266'360.85Gebühren Beurkundungen,       \n\nVerträge etc.\n2728.4210.06 40'000.00 30'000.00 46'107.20Inkassogebühren\n\n2735 ERBSCHAFTSWESEN 8'000.00 85'000.00 8'000.00 85'000.00 7'805.75 95'241.60\n2735.3000.02 3'000.00 3'000.00 2'810.00Sitzungsgelder\n2735.3102.01 5'000.00 5'000.00 4'995.75Drucksachen, Publikationen\n2735.4210.01 85'000.00 85'000.00 95'241.60Gebühren\n\n2785 ARBEITSAMT 242'000.00 5'000.00 213'000.00 5'000.00 171'207.00 8'519.60\n2785.3610.01 150'000.00 175'000.00 133'407.00Kantonsbeitrag AVIG\n2785.3631.01 92'000.00 38'000.00 37'800.00118Entsch. an AR für \n\nArbeitsinspektorat / Flankierende \nMassnahmen / Schwarzarbeit\n\n2785.4210.01 5'000.00 5'000.00 8'519.60Gebühren\n\n2790 ARBEITSVERMITTLUNG 317'000.00 317'000.00 267'000.00 267'000.00 263'137.11 263'137.11\n2790.3130.01 300'000.00 250'000.00 246'083.96119Dienstleistungen Dritter\n2790.3910.01 17'000.00 17'000.00 17'053.15Verrechnung z.G. \n\nPersonalaufwand VD\n2790.4630.01 317'000.00 267'000.00 263'137.11120Bundesbeitrag\n\n 54\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nErfolgsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2791 SPEZIALFINANZIERUNG RAV \n(2900.12)\n\n18.10 18.10\n\n2791.3611.01 18.10Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n2791.4510.01 18.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2792 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \nLANDWIRTSCHAFT (2910.14)\n\n25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n2792.3511.01 15'000.00 15'000.00 21'660.65Fondszuweisung (Überschuss)\n2792.3635.01 10'000.00 10'000.00 3'339.35Beiträge an Projekte, Verbände, \n\nLandwirte\n2792.4980.01 25'000.00 25'000.00 25'000.00Verrechnung z.L. Amtsstelle\n\n2793 FONDS FÜR \nWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG \n(2910.15)\n\n518'500.00 518'500.00 674'000.00 674'000.00 537'379.33 537'379.33\n\n2793.3102.01 7'000.00 7'000.00Publikationen\n2793.3199.01 50'000.00 150'000.00 107'238.78121Projektkosten\n2793.3199.02 6'500.00 6'000.00 4'382.80Übriger Verwaltungsaufwand\n2793.3635.01 45'000.00 45'000.00 31'531.85Standortmanagement\n2793.3635.02 200'000.00 250'000.00 230'000.00122A Fonds Perdu-Beiträge\n2793.3635.03 100'000.00 100'000.00 100'000.00Regionalmarketing\n2793.3635.04 20'000.00 20'000.00Start up Beiträge\n2793.3635.05 50'000.00 46'000.00 41'120.50job.ai.ch\n2793.3635.06 40'000.00 50'000.00 23'105.40Standortpromotion\n2793.4511.01 248'500.00 334'000.00 264'579.33123Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2793.4630.01 70'000.00124Beiträge vom Bund\n2793.4635.05 20'000.00 20'000.00 22'800.00Weiterverrechnung job.ai.ch\n2793.4980.01 250'000.00 250'000.00 250'000.00Verrechnung z.L. Amtsstelle \n\n 55\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2010.3910.01 Erneuerung Bibliothekssoftware winMedio (Fr. 51'000)\n\n2 2020.3130.02 Dieses Konto beinhaltet nach Umstellung auf Skype-Telefonie nur noch Kosten für Gebühren und Abos für eigene Funk- \nund Alarmanlagen. Siehe auch Konto 2020.3130.04\n\n3 2020.3130.04 Vgl. Konto 2020.3130.02\n\n4 2020.3800.01 Gemäss Beschluss Grosser Rat\n\n5 2100.3010.01 Zusätzliche Stellen 2019 im Hochbau und Tiefbau\n\n6 2117.3144.01 Die Alte / Neue Kanzlei, Buherre Hanisefs und Rathaus benötigen eine neue Schliessanlage. Zudem muss der Lift in der \nalten Kanzlei erneuert werden.\n\n7 2117.3144.02 Aufgrund der Vergleichszahlen der letzten Jahre wird der Unterhalt um Fr. 200'000.- reduziert.\n\n8 2117.3144.03 Der Theatersaal wird in Etappen wieder in Stand gestellt. 2. Etappe Verstärkung des Dachs innen und Akkustikdecke. \nSanierung Flachdach Turnhalle.\n\n9 2117.3144.04 Geringerer Bedarf in den letzten Jahren\n\n10 2117.3144.05 Der Lift im Altersheim Torfnest muss erneuert werden.\n\n11 2117.3144.06 Aufgrund der Vergleichszahlen der letzten beiden Jahre kann der Gebäudeunterhalt beim APZ um Fr. 70'000.-  reduziert \nwerden.\n\n12 2117.3144.09 Das Dach der Klosterkirche auf der Südseite und das Dach des Kreuzganges müssen neu gedeckt werden.\n\n13 2117.4893.02 Degressive Auflösung der Vorfinanzierung mit 15% des Restbuchwertes \n\n14 2122.4893.01 Degressive Auflösung der Vorfinanzierung mit 10% des Restbuchwertes \n\n15 2126.3101.01 Anpassung auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre\n\n16 2126.3111.01 Es sind keine grösseren Ersatzbeschaffungen neben dem Schreitbagger vorgesehen. Letzterer wird der \nInvestitionsrechnung belastet (Konto 5190.5060.01).\n\n17 2126.4240.01 Anpassung auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre\n\n18 2170.4630.01 Die Sanierung der Schiessanlagen wird von 3 Partnern finanziert. Der Bund bezahlt an konkrete Sanierungsprojekte. Die \nRestkosten werden je hälftig vom Kanton und den Bezirken getragen. Damit alle Finanzflüsse in der Buchhaltung \ntransparent abgebildet werden können, wurde 2019 ein separates Ertragskonto für den Bundesanteil eröffnet. \n\n19 2200.3010.01 inkl. Praktikantenstelle und Funktionszulage Hochschulrat\n\n20 2205.3010.01 Der Bedarf an Unterstützungsmassnahmen ist ansteigend, insbesondere nimmt der Bedarf an Langzeitbehandlungen \n(schwere Spracherwerbsstörungen und Seh- bzw. Hörbehinderungen) zu.\n\n21 2210.3632.02 Weniger Klassen in der Oberstufe\n\n22 2215.3632.01 Anpassung auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n\n23 2225.3611.01 Gemäss Budgetierung Schulgelder Gymnasium 2020 sowie andere Schulen Sekundarstufe II\n\n24 2230.3611.01 Entspricht den zu erwartenden Beiträgen 2019\n\n25 2230.3611.03 Entspricht dem 3-Jahresschnitt\n\n26 2240.3611.01 Prognose 2019/2020 475 Lehrverträge (= 25 weniger als aktuell)\n\n27 2240.4630.01 Pro-Kopfbeitrag Fr. 2'834.- bei 475 Lernenden\n\n28 2260.3637.01 Renovation Pfarrkirche 2019 abgeschlossen\n\n29 2290.3636.02 Ausserordentliche Auszahlung 2019 für Anschaffungen im Zusammenhang mit der neuen Sportanlage Schaies.\n\n30 2290.4510.01 Vgl. Konto 2290.3636.02\n\n31 2300.3010.01 Nachdem die Liegenschaftensoftware GEMDAT ab dem 1.09.2019 durch das Vermessungsamt betreut und dadurch der \nLeiter Schatzungsamt entlastet wird, wurde Pensum zusätzlicher Schätzer reduziert.\n\n32 2300.3910.01 Im Budget 2019 fehlten Wartungskosten für Buchhaltungssoftware.\n\n33 2310.3010.01 Zusätzlicher IT-Koordinator für Steuersoftware NEST\n\n34 2310.3130.01 Zusätzliche Einführungskosten im Rahmen des Projektes "Refactoring NEST".\n\n35 2310.4612.01 Erhöhung Budgetbetrag auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n\n36 2310.4612.02 Vgl. Konto 2310.4612.01\n\n37 2320.4420.01 Aufgrund der geringeren SAK-Ausschüttung in den letzten beiden Jahren wird die Dividende 2020 tiefer budgetiert. \n\n38 2325.3300.03 Degressive Abschreibungen auf Alters- und Pflegezentrum (Eröffnung 2016)\n\n39 2325.3300.06 Degressive Abschreibungen auf Ersatzbeschaffung Unimog (Anschaffung 2018) und Schreitbagger (2020)\n\n40 2325.3300.07 Degressive Abschreibung der Investitionen mit 10% des Restbuchwertes.\n\n41 2325.3660.03 Degressive Abschreibungen auf Kantonsbeitrag an Durchmesserlinie Appenzeller Bahnen; Abschreibungsbeginn 2018\n\n42 2330.4000.00 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2019 per 31.08.2019 zzgl. 2% Wachstum\n\n43 2330.4000.10 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2019 per 31.08.2019\n\n44 2330.4000.11 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2019 per 31.08.2019\n\n45 2330.4000.20 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n46 2330.4001.00 Vgl. Konto 2330.4000.00\n\n47 2330.4001.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n 56\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n48 2330.4001.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n49 2330.4010.00 Vgl. Konto 2330.4000.00 abzgl. Steuerausfall STAF durch Anpassung Gewinnsteuersatz (- Fr. 320'000)\n\n50 2330.4010.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n51 2330.4010.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n52 2330.4011.00 Vgl. Konto 2330.4000.00\n\n53 2330.4011.10 Vgl. Konto 2330.4000.10\n\n54 2330.4011.11 Vgl. Konto 2330.4000.11\n\n55 2330.4024.00 Erhöhung Budgetbetrag auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n\n56 2330.4290.01 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2019 per 31.08.2019\n\n57 2330.4401.01 Berechnungsbasis Steuerabrechnung 2019 per 31.08.2019\n\n58 2333.4620.10 Kanton AI steigt im Ressourcenindex im Vergleich zu anderen Nehmerkantonen und erhält somit insgesamt Fr. 1.6 Mio. \nweniger als 2019 aus nationalem Finanzausgleich.\n\n59 2333.4620.30 Lastenausgleich wird jährlich Teuerung angepasst, womit Beitrag 2020 höher ausfällt als im Vorjahr.\n\n60 2333.4621.10 Vgl. Konto 2333.4620.10\n\n61 2335.4600.00 Durchschnitt der letzten 3 Jahre und höherer Kantonsanteil von 21.2% ab 2020 (bisher 17%)\n\n62 2335.4600.10 gemäss Prognose der Eidg. Steuerverwaltung\n\n63 2340.4461.02 Gesamtausschüttung gemäss Prognose der Verantwortlichen der Appenzeller Kantonalbank\n\n64 2350.4896.01 Übertrag Marktgasse 14 ins Verwaltungsvermögen nach positivem Kreditentscheid zu neuem Verwaltungsgebäude \nführte 2019 zur Entnahme.\n\n65 2380.3113.01 Verzicht auf zweites Stromaggregat Datacenter 2, Gaiserstrasse 8\n\n66 2380.3153.01 Erneuerung Bibliothekssoftware (Fr. 51'000), neue Endpoint Security Lösung (Fr. 73'000), neue Systemplattform \nE-Dokumente (Fr. 73'000)\n\n67 2380.4910.01 Zusatzkosten Wartung und Betrieb neue Softwarelösung Einwohnerkontrolle (Fr. 55'000); Erneuerung \nBibliothekssoftware winMedio (Fr. 51'000); Neue Systemplattform E-Dokumente (Fr. 73'000)\n\n68 2412.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Spital\n\n69 2412.3634.02 Siehe Kommentar zum Budget Spital\n\n70 2414.3634.02 Gemäss Entwicklung der Vorjahre ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.\n\n71 2414.3634.03 In der Entwicklung der Vorjahre. Es ist zu erwarten, dass sich die tarifliche Situation der Kinderspitäler etwas bessert.\n\n72 2414.3634.04 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n73 2414.3634.05 Gemäss Entwicklung der Vorjahre\n\n74 2422.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Alters- und Pflegezentrum\n\n75 2424.3634.02 Per 2020 werden die Tarife durch die Standeskommission geprüft und gegebenenfalls erhöht, damit die Pflegeheime \nkostendeckend und in guter Qualität ihren Auftrag der Langzeitpflege erfüllen können. \n\n76 2434.3635.01 Erhöhung der IPV für Personen in Ausbildung aufgrund Bundesgerichtsurteil per 2019 umgesetzt. Es wird erwartet, dass \ndie  Richtprämie für das Jahr 2020 leicht erhöht werden muss. \n\n77 2434.4630.01 Gemäss Schätzung des Bundesamtes für Gesundheit per Mai 2019\n\n78 2450.3637.01 Da die Liegenschaften steuerlich neu bewertet werden, führt dies vermutlich zu einzelnen Leistungsreduktionen oder \n-aufhebungen.\n\n79 2450.4630.01 Dito\n\n80 2452.3630.01 Gemäss Budget 2020 der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS\n\n81 2454.3636.01 Gemäss durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre\n\n82 2454.4260.01 Anpassung auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre\n\n83 2456.3634.02 Annäherung an Durchschnitt der letzten 3 Jahre\n\n84 2460.3634.01 Siehe Kommentar zum Budget Bürgerheim\n\n85 2480.3144.01 allfälliger Ersatzbau Bleiche\n\n86 2480.3635.02 Neues Konto\n\n87 2480.3637.01 Es wird erwartet, dass die Asylsuchenden und vorläufig aufgenommene Personen analog 2019 vermehrt im ersten \nArbeitsplatz (temporär) tätig sind. Es wird erwartet, dass die Anzahl Zuweisungen nach wie vor auf einem tiefem Niveau \nbleibt.\n\n88 2480.4610.01 Vgl. Konto 2480.3144.01\n\n89 2480.4630.02 Mehr Personen im ersten Arbeitsmarkt / reduzierter Bundesbeitrag\n\n90 2500.3910.01 Wartung und Betrieb neue Software Einwohnerkontrolle (Fr. 55'000), Neue Systemplattform E-Dokumente (Fr. 73'000)\n\n91 2500.4260.01 Geringerer Bedarf an Deutschlehrkräften\n\n92 2540.3010.01 Stellenaufstockung Mannschaftsbestand\n\n93 2540.3161.01 Beschaffung Convertibles für alle Mitarbeiter (myABI)\n\n94 2540.3631.01 Im kommenden Schuljahr wird die Kapo AI keine Aspiranten an die PSO Amriswil entsenden.\n\n95 2540.4270.02 Wegen Personalunterbestand ist bisherige Budgetierung nicht erreichbar.\n\n96 2550.3611.01 Saldo Amtsstelle 2550 mit Ausnahme Erträge 2550.4611.01 wird an Strassenrechnung weiterverrechnet.\n\n 57\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n01 Verwaltungsrechnung\n\n97 2550.4030.01 Steigender Fahrzeugbestand, tendenziell schwerere Fahrzeuge\n\n98 2616.3700.02 Bundesbeitrag lag in den letzten 3 Rechnungsjahren rund Fr. 100`000 über Budget. \n\n99 2616.3700.04 Bundesbeitrag lag in den letzten 3 Rechnungsjahren rund Fr. 200`000 über Budget. \n\n100 2616.4700.02 Vgl. Konto 2616.3700.02\n\n101 2616.4700.04 Vgl. Konto 2616.3700.04\n\n102 2640.4980.01 Nachdem der Elementarschaden-Hilfsfonds in den vergangenen Jahren jährlich mit Fr. 100'000 aus Mitteln der \nGrundstückgewinnsteuererträge aufdotiert wurde und wieder rund 0.5 Mio. beträgt, wird ab 2020 wieder der gesamte \nAnteil des LFD diesem Konto gutgeschrieben.\n\n103 2656.3635.01 Das Jahr 2020 ist ein Nachbesserungsjahr für die Programmperiode 2016-2019 und zugleich das erste Jahr der \nProgrammperiode 2020-2024. Gemäss Verhandlungen zur nächsten Programmperiode wird dem Oberforstamt mehr \nBundesgeld pro Jahr zur Verfügung stehen als bisher, was auch einen höheren Äquivalenzbeitrag des Kantons nach \nsich zieht.\n\n104 2656.3700.01 Das Jahr 2020 ist ein Nachbesserungsjahr für die Programmperiode 2016-2019 und zugleich das erste Jahr der \nProgrammperiode 2020-2024. Gemäss Verhandlungen zur nächsten Programmperiode wird dem Oberforstamt mehr \nBundesgeld pro Jahr zur Verfügung stehen als bisher, vor allem im Schutzwaldbereich.\n\n105 2656.4700.01 Vgl. Konto 2656.3700.01\n\n106 2660.3700.01 Neue Programmperiode mit BAFU 2020-2023. Bundesbeiträge werden in der neuen Periode erhöht\n\n107 2660.4700.01 Vgl. Konto 2660.3700.01\n\n108 2682.3610.01 Der Umfang der Erneuerung hat sich reduziert, was zu einer Kostensenkung führt.\n\n109 2703.3635.02 Gemäss 4. NRP-Umsetzungsprogramm 2020-2023 inkl. Äquivalenzbeiträge für Darlehen\n\n110 2708.3634.01 Höherer Bundesanteil\n\n111 2708.3634.02 Kürzung Bundesanteil infolge schlechter Auslastung\n\n112 2710.3980.01 Höhere Beiträge an Verein Appenzellerland Tourismus AI, u.a. für Kommunikation, Marketing\n\n113 2711.3510.01 Ausgleich Kontogruppe 2711 bedingt aufgrund höherer Beiträge an den Tourismus eine Fondsentnahme.\n\n114 2711.3635.01 Vgl. Konto 2710.3980.01\n\n115 2711.4980.01 Vgl. Konto 2710.3980.01\n\n116 2728.4210.01 Höhere Grundstückspreise\n\n117 2728.4210.04 Vgl. Konto 2728.4210.01\n\n118 2785.3631.01 Neue Vollzugsvereinbarung mit Kanton Appenzell A.Rh.\n\n119 2790.3130.01 Zusätzliche 50 Stellenprozent in RAV wegen höherem administrativen Aufwand\n\n120 2790.4630.01 Vgl. Konto 2790.3130.01\n\n121 2793.3199.01 Ende Projekt Arbeitswelt Innerrhoden (AWI)\n\n122 2793.3635.02 Weniger Gesuche erwartet\n\n123 2793.4511.01 Vgl. Konti 2793.3199.01 und 2793.3635.02\n\n124 2793.4630.01 Vgl. Konto 2793.3199.01\n\n 58\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 12'850'000.00 1'281'500.00 8'961'000.00 1'315'000.00 3'679'641.93 811'219.86\n11'568'500.00Netto Aufwand 7'646'000.00 2'868'422.07\n\n51 BAU- UND \nUMWELTDEPARTEMENT\n\n12'260'000.00 1'281'500.00 7'661'000.00 1'315'000.00 2'910'549.93 736'708.26\n\nNetto Aufwand 10'978'500.00 6'346'000.00 2'173'841.67\n\n510 HOCHBAUTEN 9'550'000.00 5'200'000.00 767'105.98\n5100.5040.04 200'000.00 100'000.001Gymnasium\n5100.5040.05 100'000.00 100'000.002Kapuzinerkloster\n5100.5040.06 471'625.18Liegenschaft Homanner\n5100.5040.07 100'000.00 100'000.003Ersatzbau Kantonspolizei/ \n\nStaatsanwaltschaft\n5100.5040.08 450'000.00 1'700'000.004Ersatzbau Verwaltungsgebäude\n5102.5040.10 200'000.005Bürgerheim Appenzell\n5103.5040.20 3'000'000.00 2'000'000.00 1'136.906AVZ+\n5108.5040.01 5'500'000.00 1'200'000.00 294'343.907Hallenbad\n\n511 TIEFBAUTEN 1'700'000.00 781'500.00 1'750'000.00 784'000.00 1'462'601.35 503'450.26\n5110.5020.01 500'000.00 600'000.00 238'629.108Wasserbau\n5110.5020.03 250'000.00 100'000.00 314'899.209Naturgefahrenkarten\n5110.5020.04 150'000.00 150'000.00 3'240.00Bauherrenunterstützung\n5110.5020.05 100'000.00 200'000.00 21'629.6510Gewässerrevitalisierung\n5110.5020.06 700'000.00 700'000.00 884'203.40Hochwasserschutz Weissbad\n5110.6370.01 100'000.00 120'000.00Anstösserbeiträge\n5110.6600.01 387'500.00 370'000.00 170'632.36Bundesbeitrag\n5110.6600.02 294'000.00 294'000.00 332'817.90Bundesbeitrag HWS Weissbad\n\n519 DIVERSES 1'010'000.00 500'000.00 711'000.00 531'000.00 680'842.60 233'258.00\n5190.5060.01 360'000.00 258'264.6011Fahrzeuge Werkhof\n5190.5600.01 31'000.00 152'340.00Bundesbeitrag aus \n\nTeilzweckbindung CO2-Abgabe\n5190.5610.01 30'000.00 39'320.00Förderung "Erneuerbare \n\nEnergieträger" und "Rationelle \nEnergieversorgung"\n\n5190.5610.02 650'000.00 650'000.00 230'918.00Förderprogramm Energie 2017\n5190.6600.01 31'000.00 152'340.00Bundesbeitrag aus \n\nTeilzweckbindung CO2-Abgabe\n5190.6600.03 500'000.00 500'000.00 80'918.00Bundesbeitrag neues \n\nFörderprogramm\n\n52 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 353'000.00 11'000.00 74'511.60\nNetto Aufwand 353'000.00\nNetto Ertrag 63'511.60\n\n520 Verwaltung 353'000.00 11'000.00 74'511.60\n5200.5470.01 11'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.5620.01 353'000.00Kantonsbeiträge an Schulbauten\n5200.6470.01 74'511.60Rückzahlung Studiendarlehen\n\n53 FINANZDEPARTEMENT 470'000.00 712'000.00 300.00\nNetto Aufwand 470'000.00 712'000.00 300.00\n\n530 Verwaltung 470'000.00 712'000.00 300.00\n5300.5060.01 470'000.00 712'000.0012Anschaffung Informatik \n\n(Hardware)\n5300.5540.01 300.00Kauf Beteiligung\n\n 59\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Staat Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 GESUNDHEITS- UND \nSOZIALDEPARTEMENT\n\n176'732.00\n\nNetto Aufwand 176'732.00\n\n540 Verwaltung 176'732.00\n5400.5440.01 176'732.00Darlehen Ostschweizer \n\nKinderspital\n\n55 JUSTIZ-, POLIZEI- UND \nMILITÄRDEPARTEMENT\n\n120'000.00 235'000.00\n\nNetto Aufwand 120'000.00 235'000.00\n\n550 Verwaltung 120'000.00 235'000.00\n5500.5060.00 120'000.00 110'000.0013Fahrzeuge\n5500.5060.01 125'000.00Alarmierungs- und Funksystem\n\n57 VOLKSWIRTSCHAFTS- \nDEPARTEMENT\n\n581'060.00\n\nNetto Aufwand 581'060.00\n\n570 Öffentlicher Verkehr 581'060.00\n5700.5640.01 581'060.00Beitrag DML\n\n 60\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n01 Verwaltungsrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5100.5040.04 Sanierung Gymnasium wird fortgesetzt: Planungsarbeiten \n\n2 5100.5040.05 Nutzungsstudie\n\n3 5100.5040.07 Machbarkeitsstudie für den Ersatzbau Kapo / StA\n\n4 5100.5040.08 Wettbewerbs- und Projektierungskosten\n\n5 5102.5040.10 Machbarkeitsstudie Bürgerheim\n\n6 5103.5040.20 Projektierungskosten\n\n7 5108.5040.01 Projektierungs- und Baukosten\n\n8 5110.5020.01 Fokus liegt 2020 auf Überarbeitung Naturgefahrenkarte, deshalb weniger Projekte im Wasserbau.\n\n9 5110.5020.03 Vgl. Konto 5110.5020.01; Kosten für Neuerstellung Naturgefahrenkarte.\n\n10 5110.5020.05 Es sind wenige reine Revitalisierungsprojekte vorgesehen (eher kleine durch Dritte). Projekte, welche auch ein \nHochwasserschutzdefizit haben, werden in 5110.5020.01 budgetiert in Analogie zum Bund.\n\n11 5190.5060.01 Ersatzbeschaffung Schreitbagger (Alter und Abgasnorm)\n\n12 5300.5060.01 Ersatzbeschaffung Firewall und Switches, Umsetzung Netzwerk Security Policy\n\n13 5500.5060.00 Ersatz Patrouillenfahrzeug (Ablösung Volvo)\n\n 61\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nErfolgsrechnung Abwasser Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100 BETRIEBSRECHNUNG \nABWASSER\n\n2'895'000.00 3'000'500.00 2'929'000.00 2'888'000.00 2'505'328.07 2'836'763.96\n\nNetto Aufwand 41'000.00\nNetto Ertrag 105'500.00 331'435.89\n\n2100.3010.01 324'000.00 320'000.00 320'345.30Besoldung\n2100.3010.02 -4'681.00Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2100.3050.01 21'000.00 21'000.00 20'690.90Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2100.3051.01 33'000.00 31'000.00 30'792.00Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2100.3053.01 6'000.00 6'000.00 5'490.20Personalversicherungen\n2100.3054.01 6'000.00 5'000.00 5'409.90AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2100.3055.01 1'000.00 2'000.00 1'877.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2100.3090.01 20'000.00 20'000.00 2'828.50Weiterbildung\n2100.3113.01 6'000.00 3'000.00 5'036.50EDV-Kosten\n2100.3120.01 130'000.00 130'000.00 112'362.00Elektrizität, Heizung\n2100.3120.02 6'000.00 6'000.00 9'351.60Wasser\n2100.3120.03 30'000.00 30'000.00 38'809.10Klärgrubenentleerungen\n2100.3120.04 50'000.00 50'000.00 24'350.85Entschädigung an Wasserwerke\n2100.3120.05 250'000.00 250'000.00 166'952.05Schlammentsorgung\n2100.3120.06 15'000.00 15'000.00Aufwand Speiseabfälle\n2100.3130.01 130'000.00 130'000.00 125'912.40Betriebsbeitrag ARA \n\nRosenbergsau\n2100.3130.02 10'000.00 10'000.00 5'691.35Betriebsbeitrag ARA Altenrhein\n2100.3130.03 10'000.00 10'000.00 4'255.35Betriebsbeitrag ARA Altstätten\n2100.3130.05 30'000.00 30'000.00 28'032.15Betriebsbeitrag ARA Bühler-Gais\n2100.3130.06 25'000.00 25'000.00 19'715.72Betriebsbeitrag ARA Säntis\n2100.3130.07 8'000.00 8'000.00Betriebsbeitrag ARA Teufen\n2100.3134.01 30'000.00 30'000.00 30'325.50Versicherungen\n2100.3137.02 15'000.00 15'000.00 -13'428.13Vorsteuerkürzung\n2100.3143.01 260'000.00 250'000.00 86'463.00Unterhalt der Kanalisation\n2100.3144.01 282'000.00 350'000.00 241'528.781Anlagen- und Gebäudeunterhalt\n2100.3151.01 7'000.00 7'000.00 3'557.10Fahrzeugkosten\n2100.3151.02 50'000.00 164'611.302Reparaturen und \n\nErsatzbeschaffungen\n2100.3170.01 5'000.00 5'000.00 2'281.70Spesenentschädigung\n2100.3300.20 1'025'000.00 1'050'000.00 959'945.40Ordentliche Abschreibungen \n\nAbwasserbeseitigung\n2100.3610.01 110'000.00 120'000.00 106'821.00Beitrag Abwasserfonds Bund\n2100.4210.01 50'000.00 50'000.00 56'020.00Baubewilligungsgebühren\n2100.4240.01 2'800'000.00 2'700'000.00 2'664'661.663Benützungsgebühr\n2100.4240.02 10'000.00 10'000.00 8'768.15Gebühren \n\nKlärgrubenentleerungen\n2100.4240.04 15'000.00 15'000.00 16'500.00Einnahmen Speiseabfälle\n2100.4250.01 2'000.00 2'000.00diverse Verkäufe\n2100.4470.01 12'500.00Mieteinnahmen Reservefläche \n\nARA\n2100.4602.02 100'000.00 100'000.00 79'814.15Einspeiservergütung BHKW\n2100.4611.02 11'000.00 11'000.00 11'000.00Verrechnung Miete Jagd und \n\nFischerei\n\n 62\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2100.3144.01 Vgl. Konto 2100.3151.02\n\n2 2100.3151.02 Separates Konto für bessere Übersicht, bis anhin im Konto 2100.3144.01 enthalten. \n\n3 2100.4240.01 Erhöhung aufgrund der Hochrechnung für 2019\n\n 63\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abwasser Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 ABWASSERANLAGEN 2'000'000.00 550'000.00 2'870'000.00 600'000.00 2'614'776.55 592'766.02\nNetto Ausgaben 1'450'000.00 2'270'000.00 2'022'010.53\n\n5000 REINIGUNGSANLAGEN 800'000.00 1'770'000.00 1'355'996.00\n5000.5030.01 300'000.00 300'000.00 218'374.85Diverse Reinigungsanlagen\n5000.5030.02 500'000.00 570'000.001ARA Appenzell\n5000.5030.06 500'000.00 38'391.05Umbau Gebäude ARA Jakobsbad\n5000.5030.07 300'000.00 1'033'459.75Pumpendruckleitung ARA \n\nJakobsbad\n5000.5030.08 100'000.00 65'770.35Sanierung ARA Jakobsbad \n\nAllgemeines\n\n5111 KANAL SONNENHALB - \nWEDHAPFEN\n\n100'000.00\n\n5111.5030.00 100'000.00Investitionen\n\n5114 KANAL KAUBAD 78'612.95\n5114.5030.01 78'612.95Los 2: Horst - Kaubad\n\n5123 KANAL SONNENHALB 24'125.35\n5123.5030.00 24'125.35Investitionen\n\n5199 DIVERSE KANALBAUTEN 1'200'000.00 50'000.00 1'000'000.00 1'156'042.25\n5199.5030.00 107'159.00Diverse Aufwendungen / \n\nHausanschlüsse\n5199.5030.01 4'311.50Drainagen / Sanierungen \n\nBauschäden\n5199.5030.02 1'200'000.00 1'000'000.00 1'044'571.752Diverse Kanalbauten / GEP \n\nSanierungen\n5199.6370.00 50'000.00Perimeter Diverse Kanäle\n\n5200 DIVERSE EINNAHMEN 500'000.00 600'000.00 592'766.02\n5200.6370.00 500'000.00 600'000.00 592'766.023Anschlussgebühren\n\n 64\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n02 Abwasserrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5000.5030.02 2019 sind 2 Grossprojekte budgetiert, ab 2020 wieder im normalen Rahmen\n\n2 5199.5030.02 Erhöhte Bautätigkeit, diverse Sanierungsleitungen (Gebietserschliessungen)\n\n3 5200.6370.00 Ausstehende Gebühren aus den Vorjahren sind gestellt. (Aufarbeitung Pendenzen)\n\n 65\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2 BETRIEBSRECHNUNG \nSTRASSEN\n\n10'073'000.00 12'819'000.00 9'336'000.00 13'464'000.00 7'675'361.58 13'419'532.57\n\nNetto Ertrag 2'746'000.00 4'128'000.00 5'744'170.99\n\n2110 BAULICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n1'300'000.00 1'200'000.00 243'067.10\n\n2110.3141.00 7'453.40Diverses\n2110.3141.01 100'000.001Entlastungsstrasse\n2110.3141.02 2'850.70Enggenhüttenstrasse\n2110.3141.03 50'000.00 200'076.202Gaiserstrasse\n2110.3141.04 300'000.00 750'000.00 26'650.853Gontenstrasse\n2110.3141.09 200'000.00 450'000.004Brülisauerstrasse\n2110.3141.11 600'000.005Dorf (Weissbad)\n2110.3141.12 1'813.00Schwendetalstrasse\n2110.3141.13 50'000.00 4'222.956Haslenstrasse\n\n2111 BAULICHER UNTERHALT \nBRÜCKEN\n\n100'000.00\n\n2111.3141.00 100'000.007Hallenbad\n\n2112 BAULICHER UNTERHALT \nPLÄTZE\n\n1'731.82\n\n2112.3141.22 1'731.82Landsgemeindeplatz\n\n2120 BETRIEBLICHER UNTERHALT \nKANTONSSTRASSEN\n\n2'290'000.00 100'000.00 2'225'000.00 100'000.00 1'862'787.47 47'892.35\n\n2120.3101.00 100'000.00 100'000.00 99'088.60Verbrauchsmaterial\n2120.3130.01 50'000.00 50'000.00 59'218.20Planungen \n\nSignalisationskommission\n2120.3131.00 10'000.00 4'526.05Strassenplanung\n2120.3141.00 370'000.00 300'000.00 421'982.188Fremdleistung Bau und Betrieb\n2120.3141.01 70'000.00 65'000.00 95'819.90Fremdleistungen Winterdienst\n2120.3141.02 1'100'000.00 1'100'000.00 957'408.30Werkhof, Eigenleistungen Bau \n\nund Betrieb\n2120.3141.03 600'000.00 600'000.00 224'744.24Werkhof, Eigenleistungen \n\nWinterdienst\n2120.4290.01 40'000.00 40'000.00 36'947.90Rückvergütungen Unfallschäden, \n\nDiverses\n2120.4290.03 60'000.00 60'000.00 10'944.45Rückvergütungen Markierungen\n\n2130 BEITRÄGE AN DRITTE 160'000.00 105'000.00 128'642.00\n2130.3636.00 150'000.00 105'000.00 114'642.00Flur- und Güterstrassen\n2130.3637.00 10'000.00 14'000.00Lärmsanierung entlang \n\nKantonsstrassen\n\n2140 DIVERSE VERRECHNUNGEN 3'143'000.00 3'189'000.00 3'299'083.11\n2140.3134.01 5'000.00 4'000.00 3'910.00Versicherungen\n2140.3611.01 60'000.00 60'000.00 60'000.00LFD Verwaltung Flur- und \n\nGüterstrassen\n2140.3611.02 850'000.00 850'000.00 850'000.00KAPO Verkehrsüberwachung\n2140.3611.03 10'000.00 10'000.00 10'000.00KAPO Alarmorganisation\n2140.3611.04 750'000.00 750'000.00 750'000.00BUD Verwaltung\n2140.3611.05 133'000.00 133'000.00 116'000.00BUD Luft / Lärm\n2140.3611.06 80'000.00 105'000.00 109'913.28BUD Schadendienste\n2140.3611.07 1'255'000.00 1'277'000.00 1'399'259.83Strassenverkehrsamt \n\nGesamtaufwand\n\n2160 ABSCHREIBUNGEN 1'613'000.00 721'000.00 934'000.00 289'000.00 448'758.08 322'000.00\n2160.3300.30 1'990'000.00 1'352'000.00 913'758.089Ordentliche Abschreibungen \n\nStrassenrechnung\n2160.3830.31 -377'000.00 -418'000.00 -465'000.00Auflösung zusätzliche \n\nAbschreibungen\n2160.4893.01 460'000.0010Auflösung Vorfinanzierung \n\nEggerstandenstr.\n2160.4893.03 261'000.00 289'000.00 322'000.00Auflösung Vorfinanzierung \n\nSanierung Bahnübergänge\n\n 66\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nErfolgsrechnung Strassen Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170 EIDGENÖSSISCHER \nBENZINZOLL\n\n824'000.00 2'059'000.00 1'046'000.00 2'615'000.00 1'050'597.35 2'626'493.39\n\n2170.3602.01 824'000.00 1'046'000.00 1'050'597.3511Vergütung an die Bezirke\n2170.4600.50 525'000.00 1'115'000.00 1'084'146.0112Allgemeiner Beitrag\n2170.4600.52 1'534'000.00 1'500'000.00 1'542'347.38Beitrag an Kantone ohne \n\nNationalstrassen\n\n2171 GLOBALBEITRAG (NFA) 700'000.00 1'335'000.00 1'308'184.00\n2171.4630.01 500'000.00 775'000.00 771'470.0013Hauptstrassen\n2171.4630.02 200'000.00 560'000.00 536'714.0014Berggebiete und Randregionen\n\n2180 STEUEREINNAHMEN / \nGEBÜHREN\n\n643'000.00 9'239'000.00 637'000.00 9'125'000.00 640'694.65 9'114'962.83\n\n2180.3602.01 643'000.00 637'000.00 640'694.65LSVA-Anteil Vergütung an die \nBezirke\n\n2180.4030.01 6'600'000.00 6'500'000.00 6'442'732.8015Motorfahrzeugsteuern\n2180.4210.01 950'000.00 950'000.00 992'528.13Motorfahrzeug- und \n\nExpertengebühren\n2180.4210.02 50'000.00 50'000.00 45'595.40Administrativmassnahmen\n2180.4210.04 32'000.00 32'000.00 32'370.00Aufwandentschädigung \n\nLSVA-Inkasso\n2180.4600.80 1'607'000.00 1'593'000.00 1'601'736.50Anteil LSVA\n\n 67\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2110.3141.01 Betriebs- und Gestaltungskonzept\n\n2 2110.3141.03 Planung Gesamtsanierung Adlerplatz bis Kreisel Spital\n\n3 2110.3141.04 Einbau Deckbelag Gontenhöhe-Sulzbach (Abschluss der Arbeiten 2019)\n\n4 2110.3141.09 Vorbereitung Sanierung Stützmauern/Bankettverstärkung\n\n5 2110.3141.11 Sanierung Stützmauer Loos\n\n6 2110.3141.13 Planung Gesamtsanierung Haslen bis Kantonsgrenze\n\n7 2111.3141.00 Massnahmenkonzept für Sanierung Hallenbadbrücke (Ausführung 2023 geplant)\n\n8 2120.3141.00 Mittelwert der letzten 3 Jahre\n\n9 2160.3300.30 Nach der vollständigen Abschreibung der Restbuchwerte per Ende 2014 steigen nun mit den geplanten Investitionen die \njährlichen Abschreibungen weiter an.\n\n10 2160.4893.01 Mit der Fertigstellung der Sanierung Eggerstandenstrasse 2020 wird auch die 2017 gebildete Vorfinanzierung von Fr. 4.6 \nMio. ab 2020 mit jährlich 10% wieder aufgelöst.\n\n11 2170.3602.01 Die Bezirke erhalten 40% des Ertrages aus dem Benzinzoll, welcher 2020 gemäss Prognose Bund tiefer ausfällt.\n\n12 2170.4600.50 Kompensationsbeitrag der Kantone gemäss Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz macht für Appenzell \nInnerrhoden Fr. 0.66 Mio. aus. Dieser Betrag wird mit den allgemeinen Beiträgen verrechnet.\n\n13 2171.4630.01 Bundesgesetz über den Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr sieht vor, dass die Kantone \neinen Kompensationsbeitrag von Fr. 60 Mio. erbringen. Dadurch werden die Globalbeiträge zukünftig geringer ausfallen. \n\n14 2171.4630.02 Vgl. Konto 2171.4630.01\n\n15 2180.4030.01 Steigender Fahrzeugbestand, tendenziell schwerere Fahrzeuge\n\n 68\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nInvestitionsrechnung Strassen Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5 STRASSENANLAGEN 7'200'000.00 5'000'000.00 2'066'890.70\nNetto Ausgaben 7'200'000.00 5'000'000.00 2'066'890.70\n\n5101 Entlastungsstrasse 100'000.00 1'297'828.35\n5101.5010.01 100'000.001Rütistrasse-Zielstrasse\n5101.5010.03 1'267'727.35Bleichenwäldlibach-Spital\n5101.5010.04 30'101.00Rank-Eggerstandenstrasse\n\n5102 Enggenhüttenstrasse 6'303.15\n5102.5010.04 375.60Unterstein-Steinerstrasse\n5102.5010.05 5'927.55Steinerstrasse-Hargarten\n\n5104 Gontenstrasse 321'478.85\n5104.5010.00 552.20Scheidweg-Kesselismühle\n5104.5010.01 278'412.75Kesselismühle-Sommerau\n5104.5010.04 203.85Glätzli-Gontenhöhe\n5104.5010.05 42'310.05Gontenhöhe-Sulzbach\n\n5107 Eggerstandenstrasse 3'000'000.00 2'500'000.00 47'321.25\n5107.5010.00 3'000'000.00 2'500'000.00 47'321.252Entlastungsstrasse-Ob.Hirsch- \n\nbergstrasse\n\n5108 Eichbergstrasse 750'000.00 6'519.30\n5108.5010.00 750'000.00 6'519.30Eggerstandenstrasse-Buechstofel\n\nweid\n\n5109 Brülisauerstrasse 3'779.10\n5109.5010.00 3'779.10Steinegg-Ibach\n\n5113 Haslenstrasse 8'260.00\n5113.5010.06 8'260.00Schäfli-Rotbach\n\n5116 Steinerstrasse 2'000'000.00 732.80\n5116.5010.00 2'000'000.00 732.803Enggenhüttenstrasse-Hargarten- \n\nbrücke\n\n5130 Dorfstrasse 50'000.00\n5130.5010.00 50'000.004Schwellmühlestrasse- \n\nEbenaustrasse\n\n5131 Unterdorfstrasse 111'344.40\n5131.5010.00 111'344.40Schwellmühlestr.- Kantonsgrenze\n\n5132 Rutlenstrasse 50'000.00\n5132.5010.00 50'000.005Ebenaustrasse-Riethof\n\n5134 St.Antonstrasse 2'000'000.00 1'750'000.00 46'283.75\n5134.5010.01 1'000'000.00 500'000.00 26'309.756Fallbach-Obere Eugst\n5134.5010.02 1'000'000.00 500'000.00 13'603.557Obere Eugst-Obere Bäumen\n5134.5010.05 750'000.00 6'370.45Kapelle-Haggenstrasse\n\n5138 Sondereggstrasse 4'884.00\n5138.5010.00 4'884.00Fallbach-Sulzbach\n\n5150 Sanierung Niveauübergänge 212'155.75\n5150.5010.00 212'155.75Sanierung Niveauübergänge\n\n 69\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n03 Strassenrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 5101.5010.01 Planung Kreisel Schmittenbach (Bauprojekt und Submission)\nKreditantrag an Landsgemeinde 2020\n\n2 5107.5010.00 2. Bauetappe Geh- und Radweg Eggerstandenstrasse\n\n3 5116.5010.00 Sanierung der Strasse inkl. Neuerstellung und Rückbau verschiedener Stützmauern\n\n4 5130.5010.00 Planung für Gesamtsanierung inkl. Betriebs- und Gestaltungskonzept zusammen mit Bezirk Oberegg\n\n5 5132.5010.00 Vgl. Konto 5130.5010.00\n\n6 5134.5010.01 1.Etappe Gesamtsanierung Strassenbau, Ausführung Bauarbeiten\n\n7 5134.5010.02 Vgl. Konto 5134.5010.01\n\n 70\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nErfolgsrechnung Abfall Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n2172 BETRIEBSRECHNUNG ABFALL 816'500.00 897'500.00 914'500.00 858'500.00 773'022.21 881'270.51\nNetto Aufwand 56'000.00\nNetto Ertrag 81'000.00 108'248.30\n\n2172.3010.01 194'000.00 206'000.00 191'364.20Besoldungen\n2172.3010.02 -3'250.40Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n2172.3050.01 11'000.00 11'000.00 9'725.80Arbeitgeberbeiträge \n\nSozialversicherungen\n2172.3051.01 16'000.00 16'000.00 13'393.05Arbeitgeberbeiträge \n\nVersicherungskasse\n2172.3053.01 3'000.00 3'000.00 2'580.70Personalversicherungen\n2172.3054.01 3'000.00 3'000.00 2'543.15AG-Beiträge an \n\nFamilienausgleichskasse\n2172.3055.01 1'000.00 1'000.00 882.55AG-Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung\n2172.3101.01 20'000.00 30'000.00 9'566.30Betriebskosten Ökohof\n2172.3102.01 10'000.00 10'000.00 6'067.10Drucksachen, Information, \n\nInserate\n2172.3109.01 5'000.00 10'000.00 14'845.00Verschiedener Aufwand\n2172.3111.01 40'000.00 40'000.00 33'730.00Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge\n2172.3120.01 190'000.00 200'000.00 180'238.56Entsorgungskosten\n2172.3120.02 180'000.00 180'000.00 172'018.31Transportkosten Wertstoffe\n2172.3120.04 2'000.00 2'000.00 878.49Ankauf Sperrgutmarken\n2172.3133.01 4'000.00 4'000.00 3'996.00EDV-Kosten\n2172.3134.01 2'000.00 3'000.00 1'503.55Versicherungen\n2172.3137.04 2'583.55Vorsteuerkürzung\n2172.3144.01 30'000.00 30'000.00 70'332.75Baulicher Unterhalt Ökohof\n2172.3161.01 20'000.00 18'000.00 15'023.55Mietkosten Infrastruktur\n2172.3170.01 500.00 500.00Spesenentschädigungen\n2172.3300.40 40'000.00 102'000.001Ordentliche Abschreibungen \n\nAbfallwirtschaft\n2172.3611.01 45'000.00 45'000.00 45'000.00Verrechnung Verwaltungskosten \n\nBUD\n2172.4210.01 360'000.00 360'000.00 354'635.23Kehrichtgrundgebühr\n2172.4210.02 140'000.00 120'000.00 135'538.40Ertrag Sperrgut\n2172.4210.03 45'000.00 45'000.00 45'982.75Ertrag Grüngut\n2172.4250.01 500.00 500.00 297.20diverse Verkäufe\n2172.4250.02 2'000.00 2'000.00 974.90Verkauf Sperrgutmarken\n2172.4612.01 150'000.00 120'000.00 147'049.03Ertrag Wertstoffe\n2172.4612.02 140'000.00 160'000.00 134'719.90Ertrag A-Region\n2172.4612.03 22'000.00 16'000.00 22'419.65Ertrag Kehrichtverwertung \n\nRheintal\n2172.4612.04 38'000.00 35'000.00 39'653.45Rückerstattung Vetrosuisse\n\n 71\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung \n\n04 Abfallrechnung\n\nBemerkung: Begründung\n\n1 2172.3300.40 Verschiebung Teilprojekt Ost auf 2021\n\n 72\n\n\n\nBudget 2020\nInvestitionsrechnung\n\n04 Abfallrechnung\n\nInvestitionsrechnung Abfall Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Aufwand AusgabenErtrag Einnahmen\n\n5 ABFALLANLAGEN 50'000.00 680'000.00 45'763.90\nNetto Ausgaben 50'000.00 680'000.00 45'763.90\n\n5000 Ökohof 50'000.00 680'000.00 45'763.90\n5000.5040.01 50'000.00 680'000.00 45'763.90Investition \n\n 73\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nFunktionale Gliederung\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 18'716'000 8'658'000 17'218'000 8'428'000 16'375'510 8'513'615\n\nNettoergebnis 10'058'000 8'790'000 7'861'895\n\n01 Legislative und Exekutive 1'189'000 0 1'193'000 0 1'187'840 0\n\n02 Allgemeine Dienste 17'527'000 8'658'000 16'025'000 8'428'000 15'187'670 8'513'615\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13'595'300 7'487'600 13'268'300 7'573'600 13'019'595 7'856'456\n\nNettoergebnis 6'107'700 5'694'700 5'163'139\n\n11 Öffentliche Sicherheit 6'612'000 2'279'600 6'267'000 2'321'600 5'999'242 2'338'649\n\n12 Rechtssprechung 1'829'000 498'000 1'749'000 448'000 1'960'929 519'506\n\n13 Strafvollzug 158'000 0 158'000 0 202'483 12'600\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'725'300 3'857'000 3'796'300 3'939'000 3'595'419 4'136'102\n\n15 Feuerwehr 540'000 560'000 540'000 560'000 536'822 556'822\n\n16 Verteidigung 731'000 293'000 758'000 305'000 724'699 292'776\n\n2 Bildung 22'397'200 2'112'500 22'392'000 2'264'500 21'857'448 2'495'830\n\nNettoergebnis 20'284'700 20'127'500 19'361'618\n\n21 Obligatorische Schule 456'700 192'000 480'000 211'000 437'199 235'153\n\n22 Sonderschulen 1'700'000 0 1'800'000 0 1'552'914 0\n\n23 Berufliche Grundbildung 4'326'000 1'346'000 4'474'000 1'480'000 4'432'206 1'528'563\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 6'137'000 0 6'233'000 0 5'859'368 0\n\n26 Höhere Berufsbildung 1'600'000 0 1'550'000 0 1'539'615 0\n\n27 Hochschulen 5'250'000 30'000 4'990'000 50'000 5'110'607 28'130\n\n29 Übriges Bildungswesen 2'927'500 544'500 2'865'000 523'500 2'925'539 703'985\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2'881'000 1'772'000 3'078'000 1'884'000 2'803'548 1'826'557\n\nNettoergebnis 1'109'000 1'194'000 976'990\n\n31 Kulturerbe 623'000 20'000 789'000 20'000 598'900 27'220\n\n32 Kultur, übrige 1'433'000 1'399'000 1'415'500 1'428'000 1'430'759 1'458'006\n\n34 Sport und Freizeit 825'000 353'000 873'500 436'000 773'889 341'331\n\n4 Gesundheit 24'422'000 140'000 23'459'500 138'000 25'260'141 146'889\n\nNettoergebnis 24'282'000 23'321'500 25'113'252\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 20'389'000 0 19'587'000 0 21'503'725 0\n\n42 Ambulante Krankenpflege 906'000 0 945'000 0 984'722 0\n\n43 Gesundheitsprävention 1'266'000 62'000 1'148'500 60'500 1'156'172 62'148\n\n49 Gesundheitswesen, Übrig. 1'861'000 78'000 1'779'000 77'500 1'615'522 84'741\n\n5 Soziale Sicherheit 23'552'500 12'814'500 22'688'000 12'190'000 22'162'894 11'931'105\n\nNettoergebnis 10'738'000 10'498'000 10'231'789\n\n51 Krankheit und Unfall 7'153'000 5'505'000 6'303'000 5'200'000 6'428'613 5'209'904\n\n52 Invalidität 3'520'000 0 3'580'000 0 3'410'461 0\n\n53 Alter + Hinterlassene 7'104'000 2'748'000 7'206'000 2'850'000 6'684'159 2'376'517\n\n54 Familie und Jugend 543'000 43'000 570'000 33'000 579'670 54'973\n\n55 Arbeitslosigkeit 317'000 317'000 267'000 267'000 263'155 263'155\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'915'500 4'201'500 4'762'000 3'840'000 4'796'834 4'026'556\n\n6 Verkehr 11'322'000 3'098'000 10'241'000 3'249'000 8'454'375 3'069'334\n\nNettoergebnis 8'224'000 6'992'000 5'385'041\n\n61 Strassenverkehr 7'685'000 2'006'000 6'441'000 2'134'000 5'039'363 2'126'001\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'637'000 1'092'000 3'800'000 1'115'000 3'415'011 943'333\n\nRechnung 2018\nFunktionale Gliederung\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\n 74\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'614'000 4'831'500 5'553'000 4'318'000 4'648'016 4'442'447\n\nNettoergebnis 782'500 1'235'000 205'570\n\n71 Wasserversorgung 20'000 0 20'000 0 119'659 88'465\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'895'000 3'000'500 2'929'000 2'888'000 2'505'328 2'836'764\n\n73 Abfallwirtschaft 1'024'500 1'055'500 1'118'500 982'500 881'526 898'488\n\n74 Verbauungen 367'000 268'000 353'000 148'000 202'172 331'000\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 812'500 422'500 651'500 241'500 450'417 226'431\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 85'000 80'000 61'000 56'000 54'573 54'620\n\n77 Übriger Umweltschutz 310'000 5'000 320'000 2'000 316'421 6'680\n\n79 Raumordnung 100'000 0 100'000 0 117'921 0\n\n8 Volkswirtschaft 33'725'000 26'928'000 33'234'000 26'499'500 31'649'352 26'224'569\n\nNettoergebnis 6'797'000 6'734'500 5'424'783\n\n81 Landwirtschaft 27'530'500 24'232'000 27'296'000 23'998'500 25'728'647 23'677'671\n\n82 Forstwirtschaft 875'000 540'000 628'000 361'000 1'065'260 368'101\n\n83 Jagd und Fischerei 125'000 173'500 104'000 166'000 130'729 157'819\n\n84 Tourismus 1'569'000 1'160'000 1'402'000 1'040'000 1'366'823 1'016'728\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 3'469'500 765'500 3'649'000 878'000 3'226'703 744'872\n\n87 Brennstoffe und Energie 156'000 57'000 155'000 56'000 128'203 259'378\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 0 0 0 0 2'986 0\n\n9 Finanzen und Steuern 11'124'900 97'473'000 11'349'900 94'538'000 12'984'434 95'254'854\n\nNettoergebnis 86'348'100 83'188'100 82'270'420\n\n91 Steuern 3'100'000 60'947'000 3'100'000 57'423'000 4'907'852 61'855'642\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6'283'900 12'564'000 6'312'900 14'170'000 6'068'501 16'839'179\n\n94 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 1'467'000 11'624'000 1'683'000 10'198'000 1'691'292 11'205'570\n\n95 Ertragsanteile, übrige 0 10'280'000 0 10'040'000 0 2'545'938\n\n96 Vermögens- und Schuldenverw. 274'000 2'058'000 254'000 2'707'000 316'789 2'808'525\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 167'349'900 165'315'100 162'481'700 161'082'600 159'215'312 161'761'655\n\nErtragsüberschuss (-) / \n\nAufwandüberschuss (+)\n2'034'800 1'399'100 -2'546'343\n\nTotal 167'349'900 167'349'900 162'481'700 162'481'700 159'215'312 159'215'312\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n 75\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'020'000 0 2'512'000 0 300 0\n\nNettoergebnis 1'020'000 2'512'000 300\n\n02 Allgemeine Dienste 1'020'000 2'512'000 300 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 220'000 0 335'000 0 0 0\n\nNettoergebnis 220'000 335'000 0\n\n11 Öffentliche Sicherheit 220'000 0 335'000 0 0 0\n\n2 Bildung 200'000 0 453'000 0 11'000 74'512\n\nNettoergebnis 200'000 453'000 -63'512\n\n21 Obligatorische Schule 0 0 353'000 0 0 0\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 200'000 0 100'000 0 0 0\n\n27 Hochschulen 0 0 0 0 11'000 74'512\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'500'000 0 1'200'000 0 294'344 0\n\nNettoergebnis 5'500'000 1'200'000 294'344\n\n34 Sport und Freizeit 5'500'000 0 1'200'000 0 294'344 0\n\n4 Gesundheit 3'000'000 0 2'000'000 0 177'869 0\n\nNettoergebnis 3'000'000 2'000'000 177'869\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3'000'000 2'000'000 177'869 0\n\n5 Soziale Sicherheit 200'000 0 0 0 471'625 0\n\nNettoergebnis 200'000 0 471'625\n\n53 Alter + Hinterlassene 200'000 0 0 0 471'625 0\n\n6 Verkehr 7'560'000 0 5'000'000 0 2'906'215 0\n\nNettoergebnis 7'560'000 5'000'000 2'906'215\n\n61 Strassenverkehr 7'560'000 0 5'000'000 0 2'325'155 0\n\n62 Öffentlicher Verkehr 0 0 0 0 581'060 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'750'000 1'331'500 5'300'000 1'384'000 4'123'142 1'096'216\n\nNettoergebnis 2'418'500 3'916'000 3'026'926\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'000'000 550'000 2'870'000 600'000 2'614'777 592'766\n\n73 Abfallwirtschaft 50'000 0 680'000 0 45'764 0\n\n74 Verbauungen 1'700'000 781'500 1'750'000 784'000 1'462'601 503'450\n\n8 Volkswirtschaft 650'000 500'000 711'000 531'000 422'578 233'258\n\nNettoergebnis 150'000 180'000 189'320\n\n87 Brennstoffe und Energie 650'000 500'000 711'000 531'000 422'578 233'258\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0\n\nNettoergebnis 0 0 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 22'100'000 1'831'500 17'511'000 1'915'000 8'407'073 1'403'986\n\nNettoinvestitionen 20'268'500 15'596'000 7'003'087\n\nTotal 22'100'000 22'100'000 17'511'000 17'511'000 8'407'073 8'407'073\n\nFunktionale Gliederung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n 76\n\n\n\nKanton Appenzell Innerrhoden Budget 2020\n\nNicht genehmigungspflichtige Budgets \n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 8'779'000.00 8'779'000.00 9'200'500.00 9'200'500.00 9'032'794.49 9'032'794.49\n\n3 AUSGABEN 8'779'000.00 417'500.00 9'200'500.00 686'000.00 9'032'794.49 698'560.00\nNetto Aufwand 8'361'500.00 8'514'500.00 8'334'234.49\n\n30 PERSONALAUFWAND 6'252'000.00 312'000.00 6'585'000.00 567'000.00 6'509'363.20 579'537.40\n30.301.00 944'000.00 878'000.00 893'511.551Besoldung Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonal\n30.302.00 3'927'000.00 4'033'000.00 4'012'275.252Besoldung Lehrkräfte\n30.302.02 261'000.00 479'000.00 493'484.753Besoldung Internat\n30.302.03 -30'000.00 -38'720.15Rückerstattungen Taggelder UV, \n\nEO, MSE, MV, IV\n30.303.00 333'000.00 442'000.00 349'304.154Sozialversicherungsbeiträge\n30.304.00 543'000.00 558'000.00 539'748.90Personalversicherungsbeiträge\n30.305.00 28'000.00 29'000.00 23'336.35Unfall- und \n\nKrankenversicherungsbeiträge\n30.306.00 23'000.00 32'000.00 31'665.85Krankentaggeld\n30.307.00 87'000.00 91'131.605Familienausgleichskasse\n30.309.00 50'000.00 50'000.00 30'876.40Weiterbildung\n30.317.00 2'000.00 1'500.00 706.90Schulleitung\n30.317.01 8'000.00 8'500.00 5'180.00Koordinationskommission, \n\nLtg-LPK\n30.319.00 38'000.00 37'000.00 36'021.80Diverser Personalaufwand\n30.352.00 38'000.00 37'000.00 40'839.85Schulgemeinde Appenzell: \n\nGehaltsanteil\n30.463.00 312'000.00 567'000.00 579'537.406Internat: Gehaltsanteil\n\n31 UNTERHALT 1'642'000.00 105'500.00 1'652'500.00 119'000.00 1'617'976.39 119'022.60\n31.311.00 10'000.00 10'000.00 8'537.00Mobiliar/Geräte\n31.311.01 7'000.00 7'000.00 6'605.30Musikinstrumente\n31.311.02 11'000.00 11'000.00 7'574.95Fahrzeuge\n31.311.03 8'000.00 7'500.00 7'216.50Übriger Unterhalt\n31.312.00 180'000.00 190'000.00 147'617.75Energie\n31.312.01 74'000.00 72'000.00 73'732.00Elektrizität\n31.312.02 10'000.00 10'000.00 8'535.60Wasser, Abwasser\n31.313.00 29'000.00 29'000.00 25'058.62Reinigung, Kehricht\n31.313.01 19'000.00 19'000.00 17'114.67Diverse Verbrauchsmaterialien\n31.313.02 8'000.00 7'000.00 6'323.80Diverses Gartenmaterial, \n\nHausdekoration\n31.314.00 29'000.00 29'000.00 26'113.90Unterhalt durch Dritte\n31.314.02 7'000.00 7'000.00 4'038.70Vertragliche Unterhalte\n31.316.00 1'105'000.00 1'104'000.00 1'104'990.00Mietzinsen\n31.318.00 5'000.00 5'000.00 4'080.60Sachversicherungen\n31.319.00 95'000.00 145'000.00 170'437.007Internatsverrechnungen für \n\nMittagessen\n31.320.00 45'000.008Einkäufe Küche/Mensa\n31.463.00 22'000.00 38'000.00 30'785.85Anteil Internat Energie\n31.463.01 500.00 1'000.00 781.15Anteil Internat Versicherungen\n31.463.02 67'000.00 62'000.00 66'684.60Anteil Kloster/BUD Raumkosten\n31.463.03 4'000.00 7'000.00 6'101.00Anteil Internat Reinigung, \n\nKehricht etc.\n31.463.04 12'000.00 11'000.00 14'670.00Mieteinnahmen von Dritten\n\n 77\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n32 SACHAUFWAND 820'000.00 863'000.00 777'908.50\n32.310.00 29'000.00 29'000.00 20'421.81Büromaterial, Inserate, \n\nDrucksachen\n32.310.01 12'000.00 13'000.00 10'059.40Telefonspesen, Porti\n32.310.02 8'500.00 8'500.00 7'478.50Gebühren, Zeitschriften\n32.310.03 10'500.00 10'000.00 10'654.90Jahresbericht\n32.310.04 500.00 500.00 141.80Postcheck- und Bankspesen\n32.310.05 35'000.00 34'000.00 30'190.45Allgemeines Schulmaterial\n32.310.06 80'000.00 95'000.00 76'871.93Lehrmittel\n32.310.07 2'000.00 2'500.00 1'572.87Deutsch\n32.310.08 2'000.00 2'500.00 2'261.60Französisch\n32.310.09 2'000.00 2'500.00 955.81Englisch\n32.310.10 1'500.00 1'500.00 47.30Latein\n32.310.11 1'000.00 1'000.00 488.83Freifächer\n32.310.12 2'000.00 2'000.00 1'812.85Geschichte\n32.310.13 2'000.00 2'000.00 1'223.61Geographie\n32.310.14 2'000.00 2'500.00 1'348.50Wirtschaft, Buchhaltung\n32.310.15 9'500.00 6'000.00 2'020.46Musik\n32.310.16 7'500.00 7'500.00 7'002.84Bildnerisches Gestalten\n32.310.17 4'000.00 3'000.00 2'574.72Theater\n32.310.18 16'000.00 16'000.00 15'887.10Sport\n32.310.19 4'000.00 3'000.00 4'114.28Religion, Lebenskunde\n32.310.20 2'000.00 2'500.00 2'262.98PPP = Philosophie, Psychologie, \n\nPädagogik\n32.310.21 2'000.00 2'500.00 685.90Mathematik\n32.310.22 15'000.00 14'500.00 11'897.45Physik\n32.310.23 3'500.00 3'500.00 3'337.95Informatik\n32.310.24 17'000.00 18'000.00 15'971.02Chemie\n32.310.25 5'000.00 5'000.00 4'985.16Biologie\n32.310.26 5'000.00 4'000.00 4'729.55Kreativfächer 1. Klasse\n32.310.27 1'000.00 1'000.00 -747.30Wahlpflichtfächer\n32.310.29 2'000.00 2'000.00 2'025.85KUGA: Kultur am Gymnasium \n\nAppenzell\n32.310.30 3'500.00 3'500.00 1'455.20Foyer\n32.310.31 500.00Lerntechnik\n32.310.32 15'000.00 10'000.00 15'150.00Studienberatung\n32.310.33 15'000.00 15'000.00 14'098.28Bibliothek\n32.310.34 37'000.00 40'000.00 30'576.40Projektwochen / Maturareisen \n32.310.35 43'000.00 38'000.00 32'098.95Veranstaltungen der ganzen \n\nSchülerschaft\n32.310.36 5'000.00 5'500.00 2'987.20Elterntage, Maturatagungen etc.\n32.310.37 134'000.00 125'000.00 131'810.75Anschaffungen Mobiliar und \n\nGeräte\n32.310.38 230'000.00 260'000.00 258'337.00EDV: Neubeschaffung/Lizenzen/ \n\nDienstleistungen etc.\n32.310.39 2'000.00 2'000.00 1'146.00Begabungsförderung\n32.310.40 12'000.00 15'500.00 9'131.15Übriger Sachaufwand\n32.310.42 40'000.00 53'000.00 38'839.45Prüfungsgebühren Französisch / \n\nEnglisch / Informatik\n\n35 BEITRAG MUSIKSCHULE 53'000.00 80'000.00 77'546.40\n35.352.00 53'000.00 80'000.00 77'546.40Beitrag an Musik\n\n38 SCHULGELD INTERNAT 12'000.00 20'000.00 50'000.00\n38.380.00 12'000.00 20'000.00 50'000.00Schulgeld Internat\n\n 78\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nErfolgsrechnung Gymnasium Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4 ERTRAG 8'361'500.00 8'514'500.00 8'334'234.49\nNetto Ertrag 8'361'500.00 8'514'500.00 8'334'234.49\n\n43 ENTGELTE 571'500.00 531'500.00 583'049.30\n43.431.00 16'000.00 17'000.00 18'000.00Maturagebühren\n43.432.00 84'000.00 115'000.00 143'052.009Mittagessen\n43.432.01 90'000.0010Einnahmen Mensa/Küche\n43.433.00 95'000.00 101'000.00 130'135.00Schulgelder AR 1./2. Kl. und \n\nAndere\n43.433.01 144'000.00 130'000.00 159'272.00Schulgelder interne Schüler\n43.433.02 11'000.00 13'500.00 13'700.00Freifächer (Teinahmegebühren)\n43.435.00 80'000.00 95'000.00 70'269.60Lehrmittel und Diverses\n43.435.01 3'500.00 3'000.00 3'428.50Kochen, Werken, kreative \n\nWahlfächer\n43.435.02 28'000.00 40'000.00 23'310.00Prüfungsgebühren Englisch und \n\nFranzösisch\n43.439.00 20'000.00 17'000.00 21'882.20Diverse Einnahmen\n\n45 SCHULGELDER 3'658'000.00 3'872'000.00 3'999'197.00\n45.451.00 1'823'000.00 1'987'000.00 2'012'060.0011Schulgelder Kanton AI 4.-6. Kl.\n45.451.01 110'000.00 120'000.00 230'000.00Schulgelder AR 3.-6. Kl.\n45.452.00 1'725'000.00 1'765'000.00 1'757'137.00Schulgelder der Schul- \n\ngemeinden für 1.-3. Kl.\n\n46 Defizit z.L. Kanton 4'132'000.00 4'111'000.00 3'751'988.19\n46.461.00 4'132'000.00 4'111'000.00 3'751'988.19Defizit z.L. Kanton\n\n 79\n\n\n\nBudget 2020\nErfolgsrechnung\n\nGymnasium Appenzell\n\nBemerkung: Begründung\n\nLohnerhöhung (inkl. Teuerungsausgleich) 1%; inkl. Schüleraushilfen, 1-DA-Auszahlung, inkl. Assistentinnen Bio/Chemie und \nBibliothek (ohne Franz.-Assistent), inkl. Küchenpersonal für 5 Monate\n\n1 30.301.00\n\n12 Klassen durchgehend, Stufenerhöhung, Teuerungsausgleich 0.6%, kein Bildungsurlaub, 5 DA-Jubiläen, verzögerter Bezug \nneue Altersentlastung, inkl. Mensa- und Küchenleitung (20%)\n\n2 30.302.00\n\nBerechnung für 7 Monate3 30.302.02\n\nNeu eigenes Konto 30.307.00 für FAK4 30.303.00\n\nVgl. Konto 30.303.005 30.307.00\n\nInternatsbetrieb wird im Juli 2020 eingestellt.6 30.463.00\n\nInternat betreibt Mensa nur noch bis Ende Schuljahr 2019/2020.7 31.319.00\n\nAb August 2020 führt Gymnasium Mensa auf eigene Rechnung und Ertrag Mittagessen wird dem neuen Ertragskonto \n43.432.01 gutgeschrieben.\n\n8 31.320.00\n\nVgl. Konto 31.319.009 43.432.00\n\nVgl. Konto 31.320.0010 43.432.01\n\nRückgang Schülerzahl um 8%11 45.451.00\n\n 80\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2020 Kantonales Spital Appenzell\n1. Januar bis 31. Dezember 2020\n\nKonto Budget Budget Rechnungsjahr \n\nGruppe 2020 2019 2018\n\nKlasse Fr. Fr. Fr.\n\n30 Besoldungen Ärzte / andere Akademiker in med. Fachb. 459'000               1'207'000            1'133'697            \n\n31 Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich 1'385'000            1'547'000            1'520'977            \n\n32 Besoldungen Personal anderer med. Fachbereiche 2'946'000            3'263'000            3'167'731            \n\n33 Besoldungen Verwaltungspersonal 993'000               909'000               927'175               \n\n34 Besoldungen Ökonomie- und Hausdienstpersonal 225'000               242'000               228'471               \n\n35 Besoldungen des Personals technischer Betriebe 334'000               344'000               354'838               \n\n36 Leistungen Sozialversicherungen -101'000              -75'000                -110'793              \n\n37 Sozialleistungen 1'092'000            1'301'000            1'272'543            \n\n39 Personalnebenkosten 118'000               134'000               93'075                 \n\nPERSONALAUFWAND OHNE ARZTHONORARE 7'451'000            8'872'000            8'587'714            \n\n38 Arzthonorare 3'384'000            2'295'000            1'834'525            \n\n3 PERSONALAUFWAND INKL. ARZTHONORARE 10'835'000          11'167'000          10'422'239          \n\n40 Medizinischer Bedarf 1'914'000            2'227'000            1'919'488            \n\n41 Lebensmittelaufwand / Fremdleistungsbezug 136'000               132'000               116'215               \n\n42 Haushaltaufwand 422'000               432'000               392'815               \n\n43 U&R Immobilien und Mobilien 401'000               386'000               336'763               \n\nDavon \n\nMietzinsen \n\nBUD\n\nDavon \n\nMietzinsen \n\nBUD\n\n44 Aufwand für Anlagenutzung 956'000         1'317'000            1'295'000            1'182'838            1'004'000       \n\n45 Energie und Wasser 108'000               100'000               117'676               \n\n46 Aufwand für Kapitalzinsen/Bankspesen 1'000                   1'000                   1'001                   \n\n47 Büro- und Verwaltungsaufwand 565'000               700'000               646'172               \n\n48 Entsorgung 17'000                 20'000                 16'496                 \n\n49 Übriger Sachaufwand 88'000                 115'000               116'525               \n\n4 SACHAUFWAND 4'969'000            5'408'000            4'845'990            \n\n3-4 BETRIEBSAUFWAND 15'804'000     16'575'000     15'268'229     \n\nDavon \n\nKantonsanteil \n\nSwiss DRG\n\nDavon \n\nKantonsanteil \n\nSwiss DRG\n\n- allgemeine Abteilung 4'813'000            6'262'000            4'569'597            \n\n- halbprivate Abteilung 2'271'000            2'307'000            2'256'796            \n\n- private Abteilung 1'153'000            1'245'000            948'769               \n\n- übrige Hotellerie 20'000                 20'000                 4'500                   \n\n60 Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen 2'519'000      8'257'000            9'834'000            7'779'662            2'131'262      \n\nDavon von \n\nambulanten \n\nPatienten\n\nDavon von \n\nambulanten \n\nPatienten\n\n61 Arzthonorare 446'000         446'000               437'000               456'925               456'925         \n\n62 Medizinische Nebenleistungen 1'342'000       1'375'000            1'343'000            1'209'569            1'157'638       \n\n63 Spezialuntersuchungen und -therapien 698'000         698'000               681'000               681'797               681'797         \n\n65 Übrige Leistungen von Patienten 576'000               535'000               513'917               \n\n66 Mietzinserträge und übrige Zinsen 138'000               136'000               146'290               \n\n67 Lieferungen/Leistungen interner Bereiche 560'000               549'000               425'000               \n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 514'000               529'000               510'541               \n\n69 Vorhalteleistungen Rettungsdienst 700'000               700'000               713'343               \n\n69 Vorhalteleistungen Notfall 1'250'000            1'250'000            1'454'773            \n\n6 BETRIEBSERTRAG 14'514'000     15'994'000     13'891'818     \n\n3-6 BETRIEBSERFOLG -1'290'000      -581'000         -1'376'411      \n\n72 A. o. Ertrag -                      -                      -                      \n\nA. o. Aufwand -                      -                      -                      \n\nErfolg Kantonales Spital Appenzell -1'290'000   -581'000     -1'376'411   \n\n 81\n\n\n\n                82 \n\nKommentar zum Budget 2020 \n\nKantonales Spital Appenzell \n\nAllgemein \nDas Budget 2020 weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 14’514‘000 und einem Betriebsaufwand von \nFr. 15‘804‘000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 1’290‘000 aus. In diesem Ergebnis sind \nVorhalteleistungen des Kantons von Fr. 700‘000 für den Rettungsdienst und Fr. 1'250’000 für den \nNotfall berücksichtigt. \n\nHinsichtlich Patientenzahlen wird von einem Zielwert von 920 (VJ 1'100) stationären Austritten \nausgegangen, welche einen CMI (durchschnittliches Fallgewicht) von 0.81 (VJ 0.78) ausweisen. Die \nfür das Jahr 2018 budgetierten Fallzahlen von 1'100 konnten nicht erreicht werden. Ebenfalls scheint \ndie budgetierte Fallzahl von 1'100 für das Jahr 2019 ausser Reichweite (Hochrechnung). Aufgrund \ndessen ist eine Korrektur der Fallzahlen notwendig. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer am \nKantonalen Spital Appenzell bleibt konstant und beträgt 4.5 Tage. \n\nBei den ambulanten Behandlungen wird gegenüber dem Budget 2019 mit einem moderaten \nUmsatzwachstum von 3.7% gerechnet.  \n\n \nBetriebsaufwand \nDer gesamte Betriebsaufwand reduziert sich gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 771‘000 und liegt \nneu bei Fr. 15’804‘000. Die Reduktion ist vorwiegend auf die Einführung des neuen Betriebskonzeptes \nAIM (Allgemeine Innere Medizin) sowie auf die Abnahme des medizinischen Bedarfs aufgrund der \ntiefer budgetierten Anzahl an stationären Austritten zurückzuführen. Das neue Betriebskonzept AIM \nführt gleichzeitig zu einem Mehraufwand bei den Arzthonoraren (Kontogruppe 38). \n \nPersonalaufwand \nIm Budget 2020 ist eine Erhöhung der Lohnsumme von 1.0% enthalten. \n\nDie sinkenden Fallzahlen sowie die Einführung des neuen Betriebskonzeptes AIM führen in den \nmedizinischen Bereichen (insbesondere Spitalärzte) zu einer Stellenplanreduktion von insgesamt 6.9 \nVollzeitstellen. In der Verwaltung und im Technischen Dienst wurden 0.9 Vollzeitstellen aufgebaut. Für \nden Kantonalen Spital Appenzell resultiert gesamthaft eine Stellenplanreduktion von 6.0 Vollzeitstellen \ngegenüber dem Voranschlag 2019. \n\nDer Personalaufwand exkl. Arzthonorare sinkt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 1’421‘000 und \nliegt bei Fr. 7‘451‘000.  \n\nDie Arzthonorare (Kontogruppe 38) steigen gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 1'089'000 und liegen \nbei Fr. 3’384‘000. In den Arzthonoraren sind zusätzlich auch sämtliche Leistungsbezüge vom SVAR \n(Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden) enthalten, welche aufgrund der Umsetzung des neuen \nBetriebskonzeptes AIM anfallen. \n\nSachaufwand \nDer Sachaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 439‘000 und liegt bei Fr. 4‘969‘000. \n\nDer Medizinische Bedarf reduziert sich gegenüber Budget 2019 um Fr. 313‘000 auf Fr. 1'914’000. Der \nRückgang ist einerseits auf die tiefer budgetierte stationäre Fallzahl und andererseits auf eine \nReduktion der temporären Arbeitskräfte in der Medizin / Medizintechnik zurückzuführen.  \n\nDas Investitionsbudget sieht Ausgaben von Fr. 910'000 vor. Neben Anschaffungen im Bereich Medizin \n/ Medizintechnik (unter anderem neuer C-Bogen – Röntgensystem sowie neues Ultraschallgerät) ist \ndie Ablösung der DECT-Telefonie budgetiert. Zusätzlich sind auch grössere Investitionen im Bereich \nSoftware (insbesondere Einführung Krankenhaussystem Orbis) geplant. \n\nDer Mietzins BUD bleibt gegenüber dem Budget 2019 unverändert bei Fr. 956'000.  \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 135'000. Die Reduktion \nist im Wesentlichen auf die interne Übernahme von bis anhin extern vergebenen Fremdleistungen \nzurückzuführen. \n\n\n\n           83 \n\nErtrag \nDer Ertrag bei den stationären Aufenthalten sinkt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 1’577’000 auf \nFr. 8’257‘000. Bei den ambulanten Eingriffen wird von einer Umsatzsteigerung gegenüber dem \nBudget 2019 von rund Fr. 89‘000 ausgegangen.  \n\nDer budgetierte Anteil an innerkantonalen KVG-Patienten liegt bei 65% und der kantonale \nFinanzierungsanteil ist für das Jahr 2020 mit 55% veranschlagt, was Fr. 2’519‘000 (VJ Fr. 3'065'000) \nentspricht. \n\nFür den Rettungsdienst sind Einnahmen von Fr. 583'000 budgetiert. Dies entspricht einer Erhöhung \num Fr. 52'000 gegenüber dem Budget 2019. Die budgetierte Umsatzsteigerung ist auf \nMehreinnahmen zurückzuführen, welche aufgrund der IVR (Interverband für Rettungswesen) – \nZertifizierung des Rettungsdienstes erzielt werden können. \n\nDie Vorhalteleistungen für den Notfall sind gegenüber dem Vorjahresbudget konstant. \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2020 Alters- und Pflegezentrum Appenzell\n1. Januar bis 31. Dezember 2020\n\nKonto Budget Budget Rechnungsjahr \n\nGruppe 2020 2019 2018\n\nKlasse Fr. Fr. Fr.\n\n31 Besoldungen Pflege 3'057'000             3'047'000             3'090'945               \n\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 127'000               131'000               127'475                  \n\n33 Besoldungen Leitung und Verwaltung -                       -                       9'298                     \n\n34 Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft 1'659'000             1'289'000             1'371'891               \n\n36 Leistungen Sozialversicherungen -72'000                -67'000                -71'918                  \n\n37 Sozialversicherungsaufwand 726'000               749'000               792'590                  \n\n38 Honorare für Leistungen Dritter 400'000               521'000               376'000                  \n\n39 Personalnebenaufwand 53'000                 80'000                 51'382                    \n\n3 PERSONALAUFWAND 5'950'000            5'750'000            5'747'662               \n\n40 Medizinischer Bedarf 70'000                 72'000                 64'855                    \n\n41 Lebensmittel und Getränke 517'000               411'000               461'424                  \n\n42 Haushalt 115'000               95'000                 127'063                  \n\n43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa 60'000                 60'000                 75'493                    \n\nDavon \n\nMietzinsen \n\nBUD\n\nDavon \n\nMietzinsen \n\nBUD\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 761'000          793'000               800'000               782'187                  761'000          \n\n45 Energie und Wasser 115'000               90'000                 117'649                  \n\n46 Kapitalzinsen und -spesen 1'000                   -                       920                        \n\n47 Büro und Verwaltung 144'000               143'000               155'518                  \n\n48 Übriger Bewohnerbezogener Aufwand 15'000                 15'000                 13'932                    \n\n49 Übriger Sachaufwand 42'000                 35'000                 48'061                    \n\n4 SACHAUFWAND 1'872'000            1'721'000            1'847'102               \n\n3-4 BETRIEBSAUFWAND 7'822'000        7'471'000        7'594'765          \n\nDavon \n\nKantonsanteil \n\nPflegetaxen \n\n(KLV)\n\nDavon \n\nKantonsanteil \n\nPflegetaxen \n\n(KLV)\n\n60 Pensions- und Pflegetaxen 1'177'000       6'529'000             6'691'000             6'360'144               1'116'445       \n\n62 Medizinische Nebenleistungen 10'000                 11'000                 11'684                    \n\n63 Erträge aus Spezialdiensten -                       31'000                 2'950                     \n\n65 Übrige Leistungen an Bewohner 27'000                 27'000                 30'471                    \n\n67 Umsatz Restaurant "Findling" 275'000               275'000               309'527                  \n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 891'000               450'000               483'566                  \n\n69 Betriebsbeiträge und Spenden -                       -                       946                        \n\n6 BETRIEBSERTRAG 7'732'000        7'485'000        7'199'287          \n\n70 A. o. Aufwand und Ertrag -                       -                       -                         \n\n71 Liegenschaften, organisationsfremd -                       -                       -                         \n\n7 A .O. AUFWAND UND ERTRAG -                       -                       -                         \n\nErfolg Kantonales Alters- & Pflegezentrum -90'000       14'000         -395'478       \n\n 84\n\n\n\n                85 \n\nKommentar zum Budget 2020 \n\nKantonales Alters- und Pflegezentrum Appenzell \n\nAllgemein \nDas Budget 2020 weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 7’732’000 und einem Betriebsaufwand von \nFr. 7'822’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 90’000 aus. Im Vergleich zum Budget 2019 entspricht \ndies einer Zunahme von Fr. 104‘000. \n\nIm Budget wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 95.0% bei 61 Planbetten und einem \nFerienzimmer gerechnet. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt analog zum Vorjahr leicht \nunter der BESA-Stufe 7. \n\n \nBetriebsaufwand \nPersonalaufwand \nIm Budget 2020 ist eine Erhöhung der Lohnsumme von 1.0% enthalten. \n\nDer Stellenplan wurde in verschiedenen Bereichen angepasst. Für das Budget 2020 beinhaltet der \nStellenschlüssel 61.0 Vollzeitstellen und 21 Lehr- bzw. Praktikumsstellen. Dies entspricht einer \nZunahme gegenüber dem Budget 2019 von 2.2 Vollzeitstellen sowie einer zusätzlichen Lehr- bzw. \nPraktikumsstelle. Die Erhöhung der Vollzeitstellen ist insbesondere auf die komplette Verlagerung der \nKüche vom Bürgerheim Appenzell ins Kantonale Alters- und Pflegezentrum Appenzell \nzurückzuführen. \n\nFür Aus- und Weiterbildungen des Personals sind Fr. 33’000 veranschlagt \n\nDie Honorare für Leistungen Dritter nehmen gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 121'000 ab und \nliegen bei Fr. 400’000. Dieser Betrag resultiert aufgrund des Leistungsaustauschs mit dem Kantonalen \nSpital Appenzell und dem Bürgerheim Appenzell. \n\nDer gesamte Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 200'000 (3.5%) auf Fr. \n5'950’000. \n\n \nSachaufwand \nDer Sachaufwand nimmt im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 151'000 oder 8.8% zu und beträgt \nFr. 1'872'000. \n\nDarin inkludiert ist eine Zunahme des Aufwands für Lebensmittel und Getränke um Fr. 106'000, \nwelcher aufgrund der Verlegung der Küche vom Bürgerheim Appenzell ins Kantonale Alters- und \nPflegezentrum Appenzell resultiert. \n\nDer Mietzins BUD bleibt gegenüber Budget 2019 unverändert bei Fr. 761‘000.  \n\nDas Investitionsbudget sieht einen Betrag von Total Fr. 90'000 vor, welche zu Abschreibungen auf \ndem gesamten Anlagevermögen in der Höhe von Fr. 32’000 führen. Namentlich sind die Investitionen \nin der Verwaltung (Einführung eines elektronischen Bewohnerdossiers; Umsetzung der EPD \nAnforderungen) und in der Ökonomie/Verpflegung (Ersatz Scheuersaugmaschine und Schockkühler) \nzu tätigen. \n\n\n\n                86 \n\nPensions- und Pflegetaxen \nDie Einnahmen aus Pensions- und Pflegetaxen reduzieren sich im Vergleich zum Budget 2019 um Fr. \n162’000 und betragen Fr. 6'529'000. Zudem wird erwartet, dass der durchschnittliche \nPflegeschweregrad der BESA-Stufe 7 entspricht. \n\nFür das Restaurant „Findling“ wird ein Umsatz von Fr. 275'000 budgetiert. Die Bereiche Küche und \nLingerie erbringen Leistungen für das Kantonale Spital Appenzell und das Bürgerheim Appenzell in \nder Höhe von Fr. 891'000. Die Zunahme von Fr. 441'000 gegenüber dem Vorjahresbudget ist \nvorwiegend auf die Verlagerung der Küche vom Bürgerheim Appenzell in das Kantonale Alters- und \nPflegezentrum Appenzell zurückzuführen. \n\nDie gesamten Einnahmen steigen gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 247‘000 auf Fr. 7‘732‘000. Der \nKantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt bei Fr. 1‘177‘000, was einer Erhöhung gegenüber dem Jahr \n2018 (effektiv) von rund Fr. 61'000 entspricht. \n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG Budget 2020 Bürgerheim Appenzell\n1. Januar bis 31. Dezember 2020\n\nKonto Budget Budget Rechnungsjahr \nGruppe 2020 2019 2018\nKlasse Fr. Fr. Fr.\n\n31 Besoldungen Pflege 1'266'000             1'193'000             1'201'680             \n34 Besoldungen Ökonomie und Hauswirtschaft 312'000               559'000               559'826               \n36 Leistungen Sozialversicherungen -44'000                -27'000                -37'809                \n37 Sozialversicherungsaufwand 248'000               304'000               308'569               \n38 Honorare für Leistungen Dritter 324'000               392'000               324'646               \n39 Personalnebenaufwand 34'000                 44'000                 30'777                 \n3 PERSONALAUFWAND 2'140'000            2'465'000            2'387'688            \n\n40 Medizinischer Bedarf 38'000                 42'000                 36'305                 \n41 Lebensmittel und Getränke 446'000               188'000               210'689               \n42 Haushalt 167'000               158'000               172'418               \n43 Unterhalt und Reparaturen Im/Mo/Fa 42'000                 35'000                 31'697                 \n\nDavon \nMietzinsen \nBUD\n\nDavon \nMietzinsen \nBUD\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 417'000          435'000               442'000               422'533               417'000          \n45 Energie und Wasser 45'000                 50'000                 38'845                 \n46 Kapitalzinsen und -spesen -                       -                       294                      \n47 Büro und Verwaltung 70'000                 93'000                 56'793                 \n48 Übriger Bewohnerbezogener Aufwand 16'000                 16'000                 15'109                 \n49 Übriger Sachaufwand 21'000                 21'000                 20'339                 \n4 SACHAUFWAND 1'280'000            1'045'000            1'005'021            \n\n3-4 BETRIEBSAUFWAND 3'420'000        3'510'000        3'392'709        \n\nDavon \nKantonsanteil \nPflegetaxen \n(KLV)\n\nDavon \nKantonsanteil \nPflegetaxen \n(KLV)\n\n60 Pensions- und Pflegetaxen 430'000          3'290'000             3'450'000             3'198'581             372'362          \n62 Medizinische Nebenleistungen 7'000                   5'000                   6'922                   \n65 Übrige Leistungen an Bewohner 40'000                 35'000                 33'714                 \n66 Miet- und Kapitalzinsen 2'000                   2'000                   2'000                   \n68 Leistungen an Personal und Dritte 30'000                 25'000                 53'139                 \n69 Betriebsbeiträge und Spenden 1'000                   1'000                   766                      \n\n6 BETRIEBSERTRAG 3'370'000        3'518'000        3'295'122        \n\n70 A. o. Aufwand und Ertrag -                       -                       -                       \n71 Liegenschaften, organisationsfremd -                       -                       -                       \n7 A .O. AUFWAND UND ERTRAG -                       -                       -                       \n\nErfolg Bürgerheim Appenzell -50'000       8'000           -97'587       \n\n 86\n\n\n\n                88 \n\nKommentar zum Budget 2020 \n\nBürgerheim Appenzell \n\n \nAllgemein \nDas Budget 2020 weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 3‘370’000 und einem Betriebsaufwand von \nFr. 3'420’000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 50’000 aus. Im Vergleich zum Budget 2019 entspricht \ndies einer Abnahme von Fr. 58'000. \n\nIm Budget 2020 wird mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 90.0% bei 49 Planbetten und \neinem Ferienzimmer gerechnet. Dies entspricht einer Reduktion von 5.0% gegenüber dem Budget \ndes Vorjahres. Der Grund für die Abnahme der budgetierten Bettenbelegung ist die momentan \nbestehende Herausforderung bei der Vermietung der Zweitbettzimmer sowie den räumlich kleineren \nEinbettzimmern. Der durchschnittliche Pflegeschweregrad liegt leicht unter der BESA-Stufe 4. \n\n \nBetriebsaufwand \nPersonalaufwand \nIm Budget 2020 ist eine Erhöhung der Lohnsumme von 1.0% enthalten. \n\nAufgrund der vollständigen Verlegung der Küche vom Bürgerheim Appenzell ins Kantonale Alters- und \nPflegezentrum Appenzell, reduziert sich der Basisstellenplan in diesem Bereich gegenüber dem \nBudget 2019 um 3.9 Vollzeitstellen.  \n\nDie Honorare für Leistungen Dritter nehmen gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 68’000 ab und \nliegen bei Fr. 324‘000. Dieser Betrag beinhaltet im Wesentlichen den Leistungsaustausch zwischen \ndem Kantonalen Spital Appenzell und dem Kantonalen Alters- und Pflegezentrum Appenzell. \n\nFür Aus- und Weiterbildung des Personals sind Fr. 6‘000 veranschlagt und für die Qualitätssicherung \nsind Fr. 20‘000 berücksichtigt. \n\nDer gesamte Personalaufwand inkl. Honorare für Leistungen Dritter reduziert sich gegenüber dem \nBudget 2019 um Fr. 325‘000 (15.2%) auf Fr. 2‘140‘000. \n \nSachaufwand \nDer Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 235'000 (18.4%) auf Fr. 1‘280‘000. Die \nZunahme ist unter anderem auf die neu anfallende Leistungsverrechnung der gelieferten Mahlzeiten \nund Getränke des Kantonalen Alters- und Pflegezentrums Appenzell zurückzuführen \n\nDer Mietzins bleibt gegenüber dem Budget 2019 unverändert bei Fr. 417‘000.  \n\nDas Investitionsbudget sieht einen Betrag von Total Fr. 100'000 vor, welche zu Abschreibungen auf \ndem gesamten Anlagevermögen in der Höhe von Fr. 18'100 führen. Namentlich sind Investitionen in \nder Verwaltung (Einführung der elektronischen Bewohnerdossiers; Umsetzung der EPD \nAnforderungen) und in der Ökonomie/Verpflegung (Ersatz der in die Jahre gekommenen \nKaffeemaschinen) zu tätigen. \n\nDer Büro- und Verwaltungsaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 23'000 ab und liegt \nbei Fr. 70'000. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die interne Übernahme von bis anhin extern \nvergebenen Fremdleistungen zurückzuführen. \n\n \nBetriebsertrag \nDie Einnahmen aus Pensions- und Pflegetaxen sinken gegenüber dem Budget 2019 um gesamthaft \nFr. 160’000. Die Entwicklung ist auf einen Rückgang bei der budgetierten Anzahl an Pflegetagen \nzurückzuführen. Dies aufgrund der stetig wachsenden Herausforderungen bei der Vermietung der \nZweitbettzimmer sowie den räumlich kleineren Einbettzimmern. \n\nDie gesamten Einnahmen sinken gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 148‘000 auf Fr. 3’370‘000. Der \nKantonsanteil der Pflegetaxen (KLV) liegt bei Fr. 430‘000, was gegenüber dem Budget 2019 einem \nAnstieg von Fr. 19‘000 entspricht. \n\n\n\tInternet_Budget 2020_Definitiv\n\tInternetversion\r_Budget 2020\n\tTitelblatt Budget\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\t\rKommentar zum Budget 2020\n\t\rAntrag\n\n\tBudget 2020\r\n\tErfolgsrechnung konsolidiert (Artengliederung) \n\tInvestitionsrechnung konsolidiert (Artengliederung) \n\n\tAnhang\n\t\rBudgetgrundsätze\n\tÜbersicht \rFinanzierung\n\tÜbersicht Finanzierung Spezialrechnungen\n\t\rFinanzkennzahlen 1. und 2. Priorität\n\n\t\rZusatzunterlagen\n\tNachweis Erfolgsrechnung konsolidiert \n\tNachweis Erfolgsrechnung Spezialrechnungen konsolidiert\n\tNachweis Investitionsrechnung konsolidiert \n\tVerwaltungsrechnung Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)\n\tVerwaltungsrechnung Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)\n\tAbwasser Erfolgsrechnung\r\n\tAbwasser Investitionsrechnung\r\n\tStrassen Erfolgsrechnung\r\n\tStrassen Investitionsrechnung\r\n\tAbfall Erfolgsrechnung\n\tAbfall Investitionsrechnung\r\n\n\t\rFunktionale Gliederung\n\tErfolgsrechnung konsolidiert\n\tInvestitionsrechnung konsolidiert\r\n\n\tNicht genehmigungspflichtige Budgets\n\tErfolgsrechnung Gymnasium Appenzell\r\n\tErfolgsrechnung Spital Appenzell\n\tKommentar Spital Appenzell\n\tErfolgsrechnung APZ Appenzell\r\n\tKommentar APZ Appenzell\r\n\tErfolgsrechnung Bürgerheim Appenzell\r\n\tKommentar Bürgerheim Appenzell \r\n\n\n\n\n