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name: Budget 2021 Version SR 12.11.2020, ohne Titelseite

text: \nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 2 \n \n\nBudget 2021 – Inhaltsverzeichnis  \n   Seite \n\nA  Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates  5 \n \n\nB  Erläuterungsbericht 8 \n1.        Ergebnis Budget 2021 8 \n\n2.        Erfüllung der Budgetvorgaben 2021 10 \n\n3.        Finanz- und Lastenausgleich 13 \n\n3.1.     Finanzausgleich 13 \n\n3.2.     Lastenausgleich 14 \n\n4.        Investitionsrechnung 17 \n\n4.1.     Investitionstätigkeit 17 \n\n4.2.     Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung 18 \n\n5.        Ergebnis 18 \n\n5.1.     Allgemeine Übersicht 18 \n\n5.2.     Übersicht Gesamtergebnis Stadt 19 \n\n5.2.1.  Erfolgsrechnung 19 \n\n5.2.2.  Investitionsrechnung 19 \n\n5.2.3.  Finanzierungsergebnis 20 \n\n5.3.     Ergebnis Allgemeiner Haushalt 20 \n\n5.4.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 21 \n\n5.5.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 21 \n\n5.6.     Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr 22 \n\n5.7.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren 22 \n\n5.8.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe 23 \n\n6.        Erfolgsrechnung 24 \n\n6.1.     Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung 24 \n\n6.2.     Zusammenzug Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung 25 \n\n7.        Eigenkapitalnachweis 26 \n\n7.1.     Auswertungen 26 \n\n8.        Rechnungskreis Stadtfinanzen 27 \n\n8.1.     Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen 28 \n\n9.        Beurteilung des Budgets 2021 31 \n\n10.      Information 34 \n \n\nC  Antrag zuhanden Stadtrat 35 \n \n\n  \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 3 \n \n\n   Seite \n\nD  Produktegruppen-Budgets 36 \n1.        Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen 36 \n\n2.        Produktegruppen-Budgets pro Direktion 37 \n \n\nDirektion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) 38 \n- Produktegruppen: \n\n 1.1  Rechnungsprüfung 39 \n\n 1.2  Politik 41 \n\n 1.3  Dienstleistungen für Politik 44 \n\n 1.4  Stadtplanung 49 \n\n 1.9  Stadtmarketing und Kommunikation 52 \n \n\nDirektion Bau und Liegenschaften (B+L) 56 \n- 2.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 57 \n\n- Produktegruppen: \n\n 2.1  Liegenschaften Finanzvermögen 57 \n\n 2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen 61 \n\n 2.3  Amt für Stadtliegenschaften (AfS): Zentrale Dienste 64 \n\n 2.4  Stadtgrün 66 \n\n 2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer 68 \n\n 2.6  Abwasseranlagen 70 \n\n 2.7  Abfallbeseitigung 72 \n\n 2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste 74 \n \n\nDirektion Bildung Sport Kultur (BiSK) 77 \n- 3.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 78 \n\n- Produktegruppen: \n\n 3.1  Bildung 78 \n\n 3.4  Sport 83 \n\n 3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) 88 \n\n 3.6  Familie  89 \n\n 3.8  Kulturelles 93 \n \n\nDirektion Sicherheit und Soziales (Si+So) 99 \n- Produktegruppen: \n\n 4.1  Einwohnerdienste 100 \n  \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 4 \n \n\n   Seite \n\n 4.2  Öffentliche Sicherheit 103 \n\n(Produkte: Zivilschutz, Feuerwehr, Polizeiinspektorat, Wasserlabor, Anlässe)  \n\n 4.3  Polizei Thun 108 \n\n 4.4  Parkplatzbewirtschaftung 111 \n\n 4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste 113 \n\n 4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 114 \n\n 4.7  Arbeitsintegration 117 \n\n 4.9  Beiträge an Institutionen 119 \n \n\nDirektion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) 122 \n- 5.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 123 \n\n- Produktegruppen: \n\n 5.1  Finanzen 123 \n\n 5.2  Umwelt Energie Mobilität 126 \n\n 5.3  Informatik 128 \n\n 5.4  Personelles und Ausgleichskasse 131 \n\n 5.7  Baubewilligungen / Baupolizei 135 \n \n \n\nTabellen- und Abbildungsverzeichnis  \nTabelle 1:   Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2021 (alle Werte in Franken) 10 \n\nTabelle 2:   Budgetvorgaben 2021 – Sonderfaktoren (alle Werte in Franken) 11-13 \n\nTabelle 3:   Pauschale Abgeltung Zentrumslasten, Disparitätenabbau und 13 \n Soziodemografischer Zuschuss 2014 bis 2021 (alle Werte in Mio. Franken) \n\nTabelle 4:   Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2021 (alle Werte in Mio. Franken) 17 \n\nTabelle 5:   Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen 25, 26 \n\nTabelle 6:   Rechnungskreis Stadtfinanzen 27 \n\nTabelle 7: Stand der mittel- und langfristigen Schulden am 31. Juli 2020 28 \n\nTabelle 8:   Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2021 zu Rechnung 2019 29 \n\nTabelle 9:  Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit stadträtliche Kommissionen 36, 37 \n\n \n\nAbbildung 1:   Schematische Darstellung Budget 2021 (alle Werte in Franken) 8 \n\nAbbildung 2:   Entwicklung Finanzausgleich 2002 bis 2021 (alle Werte in Mio. Franken) 14 \n\nAbbildung 3:   Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2012 bis 2021 17 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n\nAbbildung 4:   Entwicklung SF Baulicher Unterhalt 2011 bis 2021 31 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n\nAbbildung 5:   Entwicklung Netto-Investitionen 2010 bis 2021 (alle Werte in Mio. Franken) 32 \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 5 \n \n\nA Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates \n \nAusgangslage \n \nAn mehreren Klausursitzungen hat der Gemeinderat die Legislaturziele 2019 bis 2022 definiert und fest-\ngelegt. Mit den 11 Zielen setzt der Gemeinderat Prioritäten und diese werden mit 40 Massnahmen ver-\nbunden. Die Umsetzung dieser Massnahmen ist ein ambitioniertes Ziel. Die Legislaturziele stehen unter \ndem Vorbehalt der Finanzierbarkeit sowie der finanziellen Tragbarkeit. Auch ist der geplante Leistungs-\nausbau nur mit den nötigen personellen Ressourcen zu bewältigen. \n\n \nAls weiteres Element hat der Gemeinderat die finanzpolitischen Zielsetzungen im Rahmen des Budget-\nprozesses 2020 überprüft und beschlossen.   \n \nErkenntnisse aus der Überprüfung \nGrundsätzlich haben sich die gewählten finanzpolitischen Ziele in der Legislaturperiode 2015 bis 2018 be-\nwährt. Die Ist-Werte (ausser dem Selbstfinanzierungsgrad) liegen alle in der Bandbreite der Ziel-Werte. \nAus diesem Grund drängt sich aus Sicht des Gemeinderates keine wesentliche Neupositionierung auf. \n \n• Ergänzend zu den bisherigen Zielen werden im Sinne einer Feinjustierung zwei absolute Ziel-Werte \n\nneu in das Kennzahlensystem aufgenommen. Dies betrifft einerseits die Selbstfinanzierung und ande-\nrerseits die Netto-Investitionen. Insbesondere die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung ist eine \nzentrale Grösse für die Entwicklung des Finanzhaushalts. Ergänzend mit den Investitionen ermöglicht \ndie längerfristige Betrachtung das Erkennen von strukturellen Trends und es kann mit gezielten Mas-\nsnahmen auf die künftige Planung eingewirkt werden. \n\n \n• Mit der Einführung von HRM2 hat die Zusammensetzung des Eigenkapitals eine wesentliche Ände-\n\nrung erfahren. Entsprechend machen Aussagen zur Kennzahl «Bilanzsituation / Eigenkapital» (Eigen-\nkapital im Verhältnis zu einem Steueranlagezehntel) unter HRM2 wenig Sinn und es kann auf diese \nKennzahl verzichtet werden. \n\n \n• Für die Legislaturperiode 2015 bis 2018 wurde für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades so-\n\nwie des Bruttoverschuldungsanteils auf jeweils 6 Rechnungsjahre sowie ein Budget- und 3 Planjahre \nabgestellt. Damit künftig dem «Planungsknick» entgegengewirkt werden kann, sollen neu die Berech-\nnungen auf den letzten 10 Rechnungsjahren basieren.   \n\n \n \nAktualisiertes Kennzahlensystem \nFinanzpolitische Ziele bzw. Grundsätze der Stadt Thun waren bisher bereits in der Strategie Stadtentwick-\nlung vom 3. März 2015 (Teilstrategie 14 «Finanziellen Spielraum nachhaltig verbessern»), in den Legisla-\nturzielen 2015 bis 2018 (Stadtratsbericht Nr. 14/2015 vom 11. Juni 2015) und in der Ständigen Weisung 2 \n(SSG 101.1, Art. 6) enthalten. Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 die finanzpolitischen Ziele und Grund- \nsätze aktualisiert, diese während der letzten Legislaturperiode 2015 bis 2018 konsequent angewendet \nund jeweils jährlich mit dem Budget (vgl. entsprechender Bericht und Antrag an den Stadtrat) über den \naktuellen Umsetzungsstand informiert.  \n \nDie finanzpolitische Steuerung bei der Stadt Thun bzw. auf Stufe Gemeinde erfolgt primär auf der Basis \nder Rechnungsergebnisse, der Budgetierung und der Aufgaben- und Finanzplanung. Die gesetzlichen Vor-\nschriften des Kantons Bern über die Gemeindefinanzen sind sehr strikt und lassen den Gemeinden, welche \nden Haushalt mittelfristig nicht im Gleichgewicht halten, kaum Entscheidungsspielraum. Die kantonale \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 6 \n \n\nAufsicht verfügt über wirkungsvolle Problemerkennungsinstrumente und kann gegebenenfalls eingreifen, \nwenn ein kommunaler Finanzhaushalt aus dem Ruder laufen sollte. \n \nFür den Gemeinderat ist es weiterhin wichtig, einen konsolidierten Plan über die zukünftige Finanzpolitik \nzu haben. Ebenfalls benötigt die Verwaltung entsprechende Leitlinien, um eine Bewertung von Einzel-\ngeschäften vorzunehmen. Nach Würdigung der bisherigen finanzpolitischen Zielsetzungen hat der Ge-\nmeinderat die Zielsetzungen für die Legislatur 2019 bis 2022 wie folgt ergänzt: \n \n Die Finanzkennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» wird mit der Messgrösse «Selbstfinanzierung - Ziel-\n\nwert: 15 Mio. Franken» ergänzt. Diese wird als absoluter Wert festgelegt. Begründung: Auf diese \nWeise werden allfällige strukturelle Defizite ausgewiesen, bei welchen gemäss kantonalen Vorgaben \nzwingend Sanierungsmassnahmen durch die Stadt Thun zu beschliessen sind 1. \n\n \n• Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Stadt Thun in den vergangenen Jahren die geplan-\n\nten Investitionen nur teilweise vollziehen konnte. Auf politischer Ebene führten die tiefen Realisie-\nrungsgrade der Investitionen insbesondere im Stadtrat immer wieder zu Diskussionen. Aufgrund der \nAntwort zum Postulat P 10/2018 betreffend «Erreichung von mindestens 85 % Realisierungsgrad der \ngemäss Jahresbudget eingestellten Finanzmittel für bauliche Investitionen und Unterhaltsmassnah-\nmen» wird die künftige Planung nun erweitert. Sämtliche Projekte werden ab dem Jahr 2019 einer \nzusätzlichen Kategorisierung «Finanzplanwerte (FPW)» und «Sachplanwerte (SPW)» zugeordnet. Da-\nraus ableitend wird das Kennzahlensystem durch einen absoluten Wert, d.h. die Messgrösse «Netto-\nInvestitionen - Zielwert: 20 Mio. Franken» ergänzt.   \n\n \n• Mit der Einführung von HRM2 hat die Zusammensetzung des Eigenkapitals eine wesentliche Ände-\n\nrung erfahren. Neu werden nebst dem früheren Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) \nauch die Spezialfinanzierungen, die Vorfinanzierungen sowie die Neubewertungsreserve Finanzver-\nmögen im Eigenkapital ausgewiesen. Unter HRM1 betrug das das Eigenkapital per 31.12.2015 11,32 \nMio. Franken. Unter HRM2 wird per 31.12.2018 ein Eigenkapital von 216,78 Mio. Franken ausgewie-\nsen. Aufgrund der geänderten Vorschriften zur Berechnung des Eigenkapitals macht die Kennzahl «Bi-\nlanzsituation / Eigenkapital» (Eigenkapital im Verhältnis zu einem Steueranlagezehntel) wenig Sinn \nund wird auf die künftige Anwendung verzichtet. \n\n \n• Die übrigen Finanzkennzahlen (Bruttoverschuldungsanteil, Steueranlage) haben sich bewährt und \n\nwerden für Legislaturperiode 2019 bis 2022 weiterhin angewendet. \n \n• Der Betrachtungszeitraum umfasst neu Ist-Werte, d.h. den Durchschnitt der letzten 10 Rechnungs-\n\njahre. Begründung: Auf diese Weise findet eine Abbildung der effektiv erzielten Werte statt, d.h. die \nVermischung von Plan-Werten (aus Budget bzw. Aufgaben- und Finanzplan) und Ist-Werten (frühere \nRechnungsjahre) wird eliminiert. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n1 Vgl. Gemeindegesetz (GG; BSG 170.11): Art. 73 ff.  \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 7 \n \n\nNeue Regelung - Anwendung während der Legislaturperiode 2019 bis 2022   \n \n \n Zielwert Istwert \nWeiterführung der bisherigen Finanzkennzahlen:  \nSelbstfinanzierungsgrad Steuerhaushalt \n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen in %) > 80 107.66 \nBruttoverschuldungsanteil \n(Verschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag in %) < 100 54.66 \nSteueranlage * (Einheiten) max. 1.72 1.72 \n \nNeu: Erweiterung durch folgende Finanzkennzahlen (absolute Werte):   \nSelbstfinanzierung in Mio. Franken 15 13.9 \nNetto-Investitionen in Mio. Franken 20 12.9 \n \n* Mittel- bis langfristig soll die Steueranlage dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden  \n angenähert werden (2019 = 1.66 Einheiten). \n \n \n \nDie aktualisierte finanzpolitische Zielsetzung des Gemeinderates lautet somit wie folgt: \n \n \n«Der finanzielle Spielraum für eine dynamische Entwicklung soll vergrössert und ein konkurrenzfähiger \nSteuerfuss angestrebt werden. Einnahmeseitig soll dazu die städtische Steuerkraft nachhaltig verbessert \nwerden und mittelfristig mindestens dem kantonalen Durchschnittswert entsprechen. Die Position der \nStadt im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich soll gestärkt werden. Ausgabenseitig sind Einsparungen \nzu erzielen, indem im Einklang mit der Stadtentwicklung Prioritäten gesetzt, betriebswirtschaftliche As-\npekte optimiert und partnerschaftliche Finanzierungsmodelle mit Privaten gesucht werden. \n \nDie finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Aufgaben- und \nFinanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit. \n \nDer gestützt auf die kantonale Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen zu gestaltende Finanzhaushalt soll \nauf einem Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 % und einem Bruttoverschuldungsanteil von unter \n100 % basieren. Der Zielwert für die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung beträgt 15 Mio. Franken, \nderjenige für die Netto-Investitionen 20 Mio. Franken. Dabei werden die Durchschnittswerte der letzten \n10 Rechnungsjahre berücksichtigt. Die Steueranlage soll mittel- bis langfristig dem Durchschnittswert der \n13 WRT-Gemeinden angenähert werden (2019 = 1.66 Einheiten).» \n \n \nDie finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden jährlich im Rahmen der Aufgaben- und Finanzpla-\nnung überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Sie werden jeweils im Aufgaben- und Finanzplan, in der Stra-\ntegie Stadtentwicklung und in den Legislaturzielen erwähnt. Dabei wird insbesondere darauf hingewiesen, \ndass alle Entwicklungs- und Legislaturziele bzw. die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen unter \ndem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit stehen. \nDurch die vorhandene Messbarkeit ermöglichen die finanzpolitischen Ziele eine wirkungsvolle Lenkung \ndes Finanzhaushalts der Stadt Thun. Aufgrund der definierten Zielgrössen bieten sie gleichzeitig aber auch \nden nötigen finanziellen Spielraum.  \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 8 \n \n\nB Erläuterungsbericht  \n \n1. Ergebnis Budget 2021 \n \n \nAbbildung 1:  Schematische Darstellung Budget 2021 (alle Werte in Franken) \n \n\n \n \n Das Budget 2021 basiert auf einer gegenüber 2020 unveränderten Steueranlage von 1,72 Einheiten. \n \n Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,2 ‰ der amtlichen Werte. \n \n Das Budget des Gesamthaushaltes schliesst bei einem Aufwand 330,75 Mio. Franken und einem Ge-\n\nsamtertrag von 315,05 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 15,70 Mio. ab. \n \n Der Steuerertrag beträgt nach Abzug der Steuerabschreibungen 120,6 Mio. Franken und liegt 5,3 Mio. \n\nFranken unter dem Wert im Budget 2020. \n \n Der gesamte Personalaufwand beträgt 66,4 Mio. Franken und liegt 0,1 Mio. Franken oder -0,1 % unter \n\ndem Wert im Budget 2020. Für eine allfällige Teuerungszulage sind 0,5 % eingerechnet. \n \n Der Sachaufwand liegt mit 49,0 Mio. Franken um 0,4 Mio. Franken unter dem Budgetwert 2020. Ge-\n\ngenüber dem Budget 2020 fällt insbesondere der Aufwand für den baulichen und betrieblichen Un-\nterhalt um 1,7 Mio. Franken tiefer aus. \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 9 \n \n\n \n Die Beiträge der Stadt Thun an den Kanton Bern für die sechs durch übergeordnete Gesetzgebung \n\ngeregelten Aufgabenbereiche Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, öffentlicher Verkehr, Bildung, Familien-\nzulagen und Neue Aufgabenteilung beanspruchen 67,8 Mio. Franken (d.h. rund 4,8 Mio. Franken mehr \nals im Budget 2020).  \n\n \n Im Jahr 2021 werden 12,3 Mio. Franken (Budget 2020: 12,8 Mio. Franken) aus dem Finanzausgleich \n\n(pauschale Abgeltung der Zentrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) er-\nwartet, was knapp 2,0 Steueranlagezehnteln entspricht.  \n\n \n Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2021 bis 2024 Ausgaben für Investitionen und den baulichen \n\nUnterhalt von gesamthaft rund 163,9 Mio. Franken vor.   \n \n Die Netto-Investitionen 2021 ins Verwaltungsvermögen betragen 33,4 Mio. Franken. Davon werden \n\n24,9 Mio. Franken durch allgemeine Steuern und 8,5 Mio. Franken durch Gebühren finanziert. \n \n Der Aufwand zu Lasten der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen beträgt im \n\nJahr 2021 15,7 Mio. Franken (Budget 2020: 17,7 Mio. Franken). Die Jahrestranche 2021 liegt somit um \nrund 1,7 Mio. über dem Durchschnittswert von 14,0 Mio. Franken der Jahre 2010 bis 2019. \n\n \n Die Selbstfinanzierung, welche für die Finanzierung von Investitionsausgaben und/oder die Rückzah-\n\nlung von Schulden verwendet werden kann liegt bei 35'900 Franken (Budget 2020:  \n600'900 Franken), der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 0,1 % (Budget 2020: 1,9 %).  \n\n \n Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 33,4 Mio. Franken (Budget 2020: 31,0 Mio. Franken). Werden \n\ndie Investitionen im Jahr 2021 wie geplant realisiert, führt dies zu einem entsprechenden Anstieg der \nVerschuldung der Stadt Thun. \n\n \n \nDie tiefe Selbstfinanzierung sowie der hohe Finanzierungsfehlbetrag sind vor allem auf den überdurch-\nschnittlich hohen Zuwachs der Lastenausgleichsbeiträge, tiefere Steuereinnahmen sowie die im Langzeit-\nvergleich hohen Investitionsausgaben im Jahr 2021 zurückzuführen. Für ergänzende Ausführungen wird \nan dieser Stelle auf das Kapitel 9 «Beurteilung des Budgets 2021» ab Seite 31 ff. verwiesen.   \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 10 \n \n\n \n2. Erfüllung der Budgetvorgaben 2021  \n \nIm Budgetschreiben vom 2. März 2020 hat der Gemeinderat festgelegt, dass im Budget 2021 beim steu-\nerbaren Nettoaufwand ein Nullwachstum gegenüber dem Budget 2020 vorgesehen ist. Die Tabelle 1 gibt \nAuskunft darüber, in welchem Ausmass die Vorgabe des Gemeinderates «Nettoaufwand 2021» auf Stufe \nDirektion erfüllt (+) bzw. nicht erfüllt (-) wird: \n \nTabelle 1:  Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2021  (alle Werte in Franken) \n \n\n(A) \nVorgabe \n\nGemeinderat \n\n(B) \nSonder-\nfaktoren\n\n(C) \nNettoauf-\n\nwand 2021\n\n(D=C-A-B)\nAbweichung\nzur Vorgabe\n\n(E) \nzusätzliche \nBeschlüsse\n\nGemeinderat\n\n(F=D-E)\nErfüllung \nBudget-\n\nvorgaben\n(+) Nettoaufwand / \n\n(-) Nettoertrag\n(+) Gutschrift / \n(-) Belastung\n\n(+) Nettoaufwand / (-\n) Nettoertrag\n\n(+) erfüllt / \n(-) nicht erfüllt\n\n(+) Mehraufwand\n(+) erfüllt / \n\n(-) nicht erfüllt\n\nPräsidiales und \nStadtentwicklung\n\n2'654'700 11'000 2'718'260 52'560 77'800 -25'240\n\nBau und Liegenschaften -2'581'100 -896'300 -3'294'800 182'600 207'300 -24'700\n\nBildung Sport Kultur 2'927'800 263'500 3'338'200 146'900 152'100 -5'200\n\nSicherheit und Soziales -389'900 0 -498'500 -108'600 0 -108'600\n\nFinanzen Ressourcen \nUmwelt\n\n935'500 197'500 1'284'800 151'800 160'200 -8'400\n\nBudgetvorgaben \nganze Stadt\n\n3'547'000 -424'300 3'547'960 425'260 597'400 -172'140\n\nDirektion\n\n \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (B) – Sonderfaktoren: \nIn den bilateralen Besprechungen mit den Abteilungen wurde die Erfüllung der Budgetvorgaben 2021 \nstets thematisiert. In den Protokollen ist die Aufrechnung von allfälligen Sonderfaktoren festgehalten. Im \nWesentlichen handelt es sich um Veränderungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der jeweiligen \nAbteilung liegen. Gemäss Detailausweis in Tabelle 2 betragen die Sonderfaktoren Fr. -424'300 (vgl. Wert \nVorjahr: Fr. +1'423'380). \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (E) – zusätzliche Beschlüsse Gemeinderat: \nDer Gemeinderat hat im August 2020 diverse Anträge betreffend Stellenschaffungen aus vier Direktionen \nbehandelt. Bei einer Zustimmung zu allen Anträgen würde im Budget 2021 ein Zusatzaufwand von rund \n0,6 Mio. Franken resultieren (vgl. Wert Vorjahr: Mehraufwand von rund 2,4 Mio. Franken).  \n \nDer Gemeinderat hat alle Stellenbegehren abgelehnt. Bis auf weiteres gilt ein Stellenmoratorium. An-\nstelle der abgelehnten Stellenschaffungen wird der von den Abteilungen geltend gemachte zwingende \nAufwand für die Aufgabenerfüllung in den Produktegruppen als Sachaufwand budgetiert. \n \n \n\nFazit: Die Vorgaben werden - unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren von Fr. -424'300, welche nicht \nim direkten Einflussbereich der jeweiligen Abteilungen liegen - erfüllt (Fr. +425‘260). Unter Berücksichti-\ngung der zusätzlichen Beschlüsse des Gemeinderates (finanziellen Wirkung: Fr. 597'400 im Budget 2021) \nwerden die Budgetvorgaben gesamthaft nicht erfüllt (Fr. -172'140).  \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 11 \n \n\n \nTabelle 2:  Budgetvorgaben 2021 - Sonderfaktoren  (alle Werte in Franken) \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nDienstleistungen für \nPolitik -50'000 2020: Altersbedingter Ersatz des Kurierfahrzeuges \n\ndurch eMobil \n\nRechnungsprüfung 61'000 \nWechsel zum «dualistischen System» per 1. Januar \n2021: fallweise Kompensation des Minderertrages bei \nPG 51 Finanzen  \n\nDirektion Präsidiales \nund Stadtentwicklung 11'000 \n\n  \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nLiegenschaften Ver-\nwaltungsvermögen 125'000 Dienstleistungen und Honorare: Unterstützung Portfo-\n\nliomanagement bei Schulbauprojekten \n\nLiegenschaften Ver-\nwaltungsvermögen -222'000 \n\nHöhere Miet- und Pachtzinsen, insbesondere bei KK \nThun, Regionales Ausbildungszentrum Allmendingen, \nTCS Camping \n\nAmt für Stadtliegen-\nschaften: Zentrale \nDienste \n\n33'800 \nDienstleistungen und Honorare: Einkauf von befriste-\nten Arbeitsleistungen \n\nStadtgrün -822'000 \nBestattungs- und Verwaltungsgebühren: Mehrerträge \ngegenüber Budget 2020 (Normalbetrieb neues Krema-\ntorium)  \n\nStadtgrün 50'000 \nBetriebs- und Verbrauchsmaterial: Mehraufwand ge-\ngen-über Budget 2020 (Normalbetrieb neues Krema-\ntorium)  \n\nStadtgrün 20'000 \nTransporte und Bestattungen: Mehraufwand gegen-\nüber Budget 2020 (Zunahme der mittellosen Bevölke-\nrung, welche unentgeltliche Bestattungen zugute hat)  \n\nVerkehrsanlagen und \nGewässer 55'000 \n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial: Mehraufwand für \nBeschaffung und Unterhalt von Abfallkörben auf Plät-\nzen und Strassen  \n\nTiefbauamt:  \nZentrale Dienste \n\n49'000 \nMassnahmen Verkehr: Mehraufwand für Betriebskos-\nten Verkehrsmonitoring (Messstellennetz) und Web-\nsite Verkehrszukunft \n\nTiefbauamt:  \nZentrale Dienste \n\n-185'100 \n(Netto- \n\nwirkung) \n\nSpezialfinanzierungen: Höhere Verrechnungen bei den \nKostenanteilen Abwasseranlagen sowie Abfallbeseiti-\ngung bzw. tiefere Verrechnungen bei den Parkingge-\nbühren \n\nDirektion Bau  \nund Liegenschaften -896'300   \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 12 \n \n\n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nKultur 13'500 \nSpesenentschädigung Atelier Berlin (Turnus von zwei \nJahren, nächste Belegung im Jahr 2021) \n\nKultur 70'000 Jährlicher Beitrag an die Bachwochen Thun gemäss \nneuem Leistungsvertrag für die Jahre 2021 bis 2024  \n\nKultur 180'000 \nJährlicher Beitrag an Verein Mokka gemäss SRB Nr. \n136 vom 13. Dezember 2019 (Leistungsvertrag für \nJahre 2020 bis 2023) \n\nDirektion Bildung  \nSport Kultur 263'500   \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nKeine Sonderfaktoren   \n\nDirektion Sicherheit  \nund Soziales Null  \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nFinanzen 40'500 \nMinderertrag bei Entschädigung Vorerfassung: Weg-\nfall der Bearbeitung der Freigabequittungen durch die \nGemeinden (neu digital direkt im Taxme-System) \n\nInformatikdienste 15'000 \nDienstleistungen durch Dritte: Mehraufwand wegen \nVollzug Informatik an Thuner Volksschulen (Realisie-\nrungsetappe 3) \n\nInformatikdienste 125'000 \n\nUnterhalt Hardware Plattform: Mehraufwand wegen \nHousing neues Rechnungszentrum (110'000) sowie In-\nformatik an Thuner Volksschulen (15'000 für Realisie-\nrungsetappe 3) \n\nInformatikdienste 60'000 \nUnterhalt Software Plattform: Mehraufwand wegen \nVollzug Informatik an Thuner Volksschulen (Realisie-\nrungsetappe 3) \n\nPersonelles und Aus-\ngleichskasse -13'000 \n\nPersonalzeitung: Minderaufwand, weil ab Budget \n2021 Federführung bei PG 19 Stadtmarketing und \nKommunikation  \n\nPersonelles und Aus-\ngleichskasse -50'000 \n\nPersonalbetreuung: Minderaufwand, weil im Budget \n2021 die Jahresschlussessen dezentral bei den Abtei-\nlungen eingestellt sind \n\nPersonelles und Aus-\ngleichskasse 20'000 \n\nKantonsbeitrag für Verwaltungskosten der AHV-\nZweigstelle: Minderertrag (Anpassung an Wert Rech-\nnung 2019: 265'527)  \n\nDirektion Finanzen \nRessourcen Umwelt 197'500  \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 13 \n \n\n \nGanze  \nStadtverwaltung  -424'300 Summe der Sonderfaktoren  \n\n \n \n \n3. Finanz- und Lastenausgleich \n \n3.1. Finanzausgleich \n \nTotal werden im Jahr 2021 12,3 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich (pauschale Abgeltung der Zent-\nrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) erwartet, was gegenüber dem Budget \n2020 einer Reduktion von 0,5 Mio. Franken entspricht.  \n \nDie pauschale Abgeltung der Zentrumslasten beträgt für das Jahr 2021 9,4 Mio. Franken und fällt somit \ngegenüber dem Budget 2020 um rund 750'000 Franken tiefer aus. Der Beitrag aus dem direkten Finanz-\nausgleich für den Disparitätenabbau dürfte sich gegenüber dem Budget 2020 um rund 250'000 Franken \nauf 2,4 Mio. Franken erhöhen. Die Steuerkraft der Stadt Thun wird im Jahr 2021 mit 5,5 % (Budget 2020: \n5,0 %) unter dem Kantonsdurchschnitt geschätzt. \n \n \nTabelle 3:  Pauschale Abgeltung Zentrumslasten, Disparitätenabbau und  \n\nSoziodemografischer Zuschuss 2014 bis 2021  \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 \n\n Abgeltung Zentrumslasten  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00    10.11    9.36  \n\n Disparitätenabbau \n     \n\n0.54  \n     \n\n1.70  \n     \n\n1.96  \n     \n\n2.38  \n     \n\n1.73  \n     \n\n2.49  \n     \n\n2.14  \n     \n\n2.37  \n\n Soziodemografischer Zuschuss  \n     \n\n0.61  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n Total  10.15 11.29 11.55 11.97 11.32 12.08 12.84 12.32 \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 14 \n \n\nAbbildung 2: Entwicklung Finanzausgleich 2002 bis 2021  \n(alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n \n3.2. Lastenausgleich \n \nDie Beiträge der Stadt Thun an die sechs Lastenausgleichsbereiche betragen gemäss den Prognosen des \nKantons im Jahr 2021 rund 67,8 Mio. Franken. Das sind 4,8 Mio. Franken mehr als im Budget 2020. \n \nDie Abweichung zum Vorjahr und die Entwicklung in den nächsten vier Jahren begründet der Kanton wie \nfolgt (Zahlen in Klammern: - Reduktion, + Erhöhung Belastung Stadt Thun gegenüber 2020): \n \n Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule   (+0,5 Mio. Franken) \n\nDie Finanzierung wird in einen solidarisch und einen eigenverantwortlich finanzierten Bereich im Ver-\nhältnis 50 zu 50 % aufgeteilt. Im solidarisch finanzierten Teil übernimmt der Kanton 50 % der Kosten, \ndie über die Lastenverteilung abgerechnet werden. Zur Finanzierung des eigenverantwortlichen Teils \nwird der Rest des Kantonsanteils in abgestufte Schülerbeiträge umgewandelt: Diese bestehen aus ei-\nnem für alle Gemeinden gleichen Basisbetrag und zwei Zusatzbeiträgen, welche die unterschiedlichen \nBelastungen einer Gemeinde durch die Volksschule ausgleichen sollen: Der Schulsozialindex zeigt die \nsozialen Belastungen der Gemeinden auf und wird zur Berechnung eines Zusatzbeitrags für die be-\nsonderen Massnahmen verwendet. Der Schullastenindex zeigt die Lasten aus der Topografie, der \nSiedlungsstruktur und den unterschiedlichen Schüleranteilen der Gemeinden auf und wird zur Be-\nrechnung eines Zusatzbeitrages für den Regelunterricht verwendet. Die Aufteilung der Lehrpersonal-\nkosten von 70 zu 30 % zwischen dem Kanton und der Gesamtheit der Gemeinden wird beibehalten. \n \nDer Anteil für die Stadt Thun beträgt im Jahr 2021 rund 14,3 Mio. Franken und wird bei der Produk-\ntegruppe 31 Bildung budgetiert.  \n \n\n Lastenausgleich Sozialhilfe   (+3,3 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der \nGemeinde finanziert. Für die Bestimmung der Gemeindeanteile massgebend ist die Wohnbevölke-\nrung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. Aufgrund diverser \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 15 \n \n\nGesetzesrevisionen und der damit verbundenen Kostenverschiebungen sind die Prognosewerte mit \nbesonders hohen Unsicherheiten behaftet. \n \nDer Lastenausgleichsanteil 2020 (abgerechnet im Jahr 2021) wird gemäss aktuellster Schätzungen ge-\ngenüber 2019 um ungefähr 90 Franken auf 603 Franken pro Einwohner zunehmen. Aufgrund der \nCorona-Krise musste die vorgängige Finanzplanungshilfe per Mai 2020 in den zu erwartenden Ge-\nmeindeaufwendungen um 54 Franken pro Einwohner deutlich erhöht werden. Basierend auf dem \nNegativszenario 1 werden insbesondere Mehrkosten bei der individuellen Sozialhilfe, den Besol-\ndungskosten für das Personal auf den Sozialdiensten sowie aufgrund der Notverordnung in der Fami-\nlienergänzenden Kinderbetreuung erwartet. Eine Erhebung der Kosten per Stichtag 30. Juni 2020 ist \nim Juli 2020 bei ausgewählten Sozialdiensten vorgesehen. Gemäss Datenbank des Bundes (FINASI) \nwerden im Jahr 2020 ca. 3'350 vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge (VA/FL) in die Zuständigkeit der \nGemeinden wechseln (Stand 2019). Bei der Finanzplanungshilfe wurde dies im Vorjahr berücksichtigt \nunter der Annahme, dass ein Anteil von 20 % wirtschaftlich unabhängig ist. Es ist dementsprechend \nmit steigenden Kosten (ca. 15 Franken pro Einwohner) in der individuellen Sozialhilfe zu rechnen. \nRund 9 Franken der Mehrkosten pro Einwohner sind im Zuständigkeitsbereich des Alters- und Behin-\ndertenamtes (ALBA) zu erwarten: Die aktuelle Planung im Kinder- und Jugendbereich geht aufgrund \nder Zunahme der Anzahl betreuungsintensiver Kinder und Jugendlichen und damit verbundenen aus-\nserordentlichen Platzierungen und Klasseneröffnungen von einer steigenden Kostenentwicklung aus. \nDeren effektive finanziellen Auswirkungen lassen sich im Jahr 2020 noch nicht abschliessend festle-\ngen. Im Bereich der Investitionen wird im Vergleich zum Lastenausgleich 2019 mit höheren Ausgaben \ngerechnet. Unvorhergesehene Verzögerungen von einzelnen Bauprojekten können sich jedoch auf \ndie geplanten Ausgaben noch entlastend auswirken. Die restlichen 12 Franken der zu erwartenden \nMehrkosten lassen sich damit begründen, dass gegenüber der Budgetunterschreitung im Lastenaus-\ngleich 2019 die Ausgaben u.a. in der Flüchtlingssozialhilfe, bei den Massnahmenvollzugskosten und \nim Bereich Gesundheitsförderung und Sucht laut aktuellen Annahmen im Jahr 2020 gemäss Budget \nausfallen werden. Eine Abweichung von diesem Prognosewert ist in Anbetracht der Planungsunsi-\ncherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit schwankenden Flüchtlings- und Asylzahlen sowie \nbei der individuellen Sozialhilfe (Fallzahlen, Unterstützungsdauer und Beschwerdeverfahren Bonus-\nMalus-System, Auswirkungen Corona-Krise), möglich. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2021 rund 26,2 Mio. Franken und wird bei der Produk-\ntegruppe 49 Beiträge an Institutionen budgetiert (inkl. Anteil aus Produktegruppe 36 Familie, insbe-\nsondere Betreuungsgutscheine sowie Jugendarbeit). \n \n\n Lastenausgleich Sozialversicherung EL   (+0,1 Mio. Franken) \nDie Gemeinden beteiligen sich mit FILAG über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des \nallgemeinen Lebensbedarfes und zur Sicherstellung des Aufenthaltes in den Heimen sowie an den \nKrankenkassenprämien. Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % \ndurch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindean-\nteile ist die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vor-\njahres. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die Ausgaben für Pflege und Betreuung ab dem Jahr 2020 \nstärker steigen als zuvor. Die Gemeinden beteiligen sich an diesen Kosten nicht. Da sich der FILAG-\nrelevante Anteil reduziert, kann davon ausgegangen werden, dass der Anteil für die Gemeinden in der \nFolge um rund 1 Mio. Franken sinken wird. Die finanziellen Auswirkungen der EL-Reform, welche ab \n2021 in Kraft treten wird, lassen sich noch nicht beziffern. Im Moment kann davon ausgegangen wer-\nden, dass bis 2023 nur geringe Auswirkungen spürbar sein werden. Inwiefern sich die Corona-Pande-\nmie finanziell auf die Ergänzungsleistungen auswirken wird, kann momentan noch nicht abgeschätzt \nwerden. \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 16 \n \n\nDer Gemeindeanteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2021 rund 10,2 Mio. Franken und wird bei \nder Produktegruppe 54 Personelles und Ausgleichskasse budgetiert. \n \n\n Lastenausgleich Familienzulagen für Nichterwerbstätige   (-60'800 Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der \nGemeinden finanziert. Massgeben für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölke-\nrung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. Die Meldungen \nder Sozialdienste für Familienzulagen Nichterwerbstätige erfolgen zwei Jahre rückwirkend. Nachträg-\nlich hat sich gezeigt, dass die überdurchschnittlich hohe Anzahl Meldungen der Sozialdienste im Jahr \n2018 eine Ausnahme war. Dadurch konnten die Kosten für die kommenden Jahre tiefer veranschlagt \nwerden, wodurch auch der Anteil der Gemeinden um 1,5 Mio. Franken sinken wird. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 0,2 Mio. Franken und wird bei der Produkte-\ngruppe 49 Beiträge an Institutionen budgetiert. \n\n \n Lastenausgleich öffentlicher Verkehr   (+1,2 Mio. Franken) \n\nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Ge-\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile sind zu \nzwei Drittel das Verkehrsangebot (ÖV-Produkte) und zu einem Drittel die Wohnbevölkerung. Gegen-\nüber der letztjährigen Planung konnten die Annahmen zur Entwicklung der ÖV-Kosten ab 2022 deut-\nlich reduziert werden. Dies primär aufgrund der guten Ertragsentwicklung bis Anfang 2020 sowie auf-\ngrund von Produktivitätssteigerungen. Die Corona-Pandemie führt jedoch zu grossen Unsicherheiten \nbezüglich der zukünftigen Nachfrage- und Ertragsentwicklung. Die für 2020 und 2021 notwendigen \nNachfinanzierungen sind in den Planzahlen berücksichtigt. Bis 2022 sollte die Nachfrage wieder das \nNiveau vor COVID-19 erreichen.  \n \nDie ÖV-Ausgaben steigen in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an:  \n• Ab 2022 sind Angebotsanpassungen vorgesehen. Der Grosse Rat wird, aufbauend auf den regio-\n\nnalen Angebotskonzepten, das Angebot 2022 bis 2025 (Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr \n2022 – 2025, AGB) im März 2021 bestimmen.  \n\n• Folgekosten aus Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neu- und Ausbauten führen zu höheren \nÖV-Abgeltungen.  \n\n• Mit dem Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg zum Bahnhof Bern, Tram Bern - Oster-\nmundigen, ÖV-Knoten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Inves-\ntitionsausgaben ab 2022 spürbar ansteigen. \n\n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2021 rund 8,9 Mio. Franken und wird in der Produkte-\ngruppe 52 Umwelt Energie Mobilität budgetiert. \n \n\n Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung   (-0,1 Mio. Franken) \nLastenverschiebungen aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden wer-\nden seit dem Jahr 2012 in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein Saldo zu Gunsten \ndes Kantons wird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Gemeinden wird durch Zuschüsse \ndes Kantons ausgeglichen. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile bzw. Zuschüsse ist \ndie Wohnbevölkerung. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2021 rund 7,9 Mio. Franken und wird im Rechnungskreis \nStadtfinanzen, 5140 Diverse Beiträge, budgetiert. \n \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 17 \n \n\nAbbildung 3: Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2012 bis 2021 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n\n \n \n \n\nTabelle 4: Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2021  \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \nDer prozentuale Anteil am Steuerertrag, der für die Transferzahlungen an den Kanton für die Lastenaus-\ngleichsbeiträge verwendet werden muss, erreicht mit 56,2 % im Budgetjahr 2021 einen Höchststand. Ent-\nsprechend sinkt der Handlungsspielraum für die Stadt Thun von 62,9 Mio. im Budget 2020 auf 52,8 Mio. \nFranken im Budget 2021. \n \n \n4. Investitionsrechnung  \n \n4.1. Investitionstätigkeit  \n \nIm Jahr 2021 sind Nettoinvestitionen von 33,4 Mio. Franken geplant. Davon entfallen 24,9 Mio. Franken \nauf den steuerfinanzierten Bereich und 8,5 Mio. Franken auf gebührenfinanzierte Aufgaben. \n \nDer Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 gibt im Detail Auskunft über die geplanten Projekte und \nderen finanzielle Tragbarkeit. \n\nEntwicklung 2012 - 2021\n\nMio. Fr. RG 12 RG 13 RG 14 RG 15 RG 16 RG 17 RG 18 RG 19 BU 20 BU 21\n\nSteuerertrag (netto) 112.6        110.9        113.3        115.3        115.7        124.7        126.7        123.1        125.9        120.6      \nSteuerertrags-Index 100.0        98.5          100.6        102.4        102.8        110.7        112.5        109.3        111.8        107.1      \n\nBeiträge LA-Bereiche 52.3          59.4          59.0          57.8          59.9          59.0          61.1          61.3          63.0          67.8        \nLastenausgleichs-Index 100.0        113.6        112.8        110.5        114.5        112.8        116.8        117.2        120.5        129.6      \nin % Steuerertrag 46.4          53.6          52.1          50.1          51.8          47.3          48.2          49.8          50.0          56.2        \nHandlungsspielraum 60.3          51.5          54.3          57.5          55.8          65.7          65.6          61.8          62.9          52.8        \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 18 \n \n\n \n4.2. Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung  \n\n(1-stellige Kontenstufe)  \n \n\n \n \n Legende: B = Brutto \n   E = Erlöse \n   N = Netto \n \n \n5. Ergebnis \n \n5.1 Allgemeine Übersicht \n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\nJahresergebnis ER* Gesamthaushalt -15'704'900 119'800 478'821 \nJahresergebnis ER* Allgemeiner Haushalt -15'275'540 0 0 \nJahresergebnis gesetzliche Spez.finanz. -429'360 119'800 478'821 \nSteuerertrag natürliche Personen 95'932'400 99'527'900 96'088'403 \nSteuerertrag juristische Personen 9'630'100 11'575'400 13'041'544 \nLiegenschaftssteuer 11'915'600 11'774'300 9'310'292 \nNettoinvestitionen 33'387'800 31'563'750 23'751'921 \n \nER* = Erfolgsrechnung \n\nInvestitionsrechnung\n(Institutionelle Gliederung 1-stellig)\n\nin Tausend CHF\n\nDirektion Budget 2021 Budget 2020\n\nPräsidiales und Stadtentwicklung B 3'365 2'775 1'758\nE -100 -100 -70 \nN 3'265 2'675 1'689\n\nBau und Liegenschaften B 25'358 26'899 21'750\nE -690 -2'320 -1'429 \nN 24'668 24'579 20'320\n\nBildung Sport Kultur B 0 0 21\nE 0 0 0\nN 0 0 21\n\nSicherheit und Soziales B 2'000 2'060 556\nE 0 0 0\nN 2'000 2'060 556\n\nFinanzen Ressourcen Umwelt B 3'455 2'250 1'368\nE 0 0 -203 \nN 3'455 2'250 1'165\n\nTotal B 34'178 33'984 25'454\nE -790 -2'420 -1'702 \nN 33'388 31'564 23'752\n\nRechnung 2019\n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 19 \n \n\n \n5.2.  Übersicht Gesamtergebnis Stadt \n \n5.2.1.  Erfolgsrechnung  \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -274'192'420  \nBetrieblicher Ertrag 256'861'720  \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -17'330'700  \n    \nFinanzaufwand -4'593'800  \nFinanzertrag 9'867'600  \nErgebnis aus Finanzierung 5'273'800  \n    \nOperatives Ergebnis -12'056'900  \n    \nAusserordentlicher Aufwand -25'073'900  \nAusserordentlicher Ertrag 21'425'900  \nAusserordentliches Ergebnis -3'648'000  \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -15'704'900  \n    \n\n \n \n5.2.2. Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung   \nInvestitionsausgaben -34'177'800 \nInvestitionseinnahmen 790'000 \nErgebnis Investitionsrechnung -33'387'800 \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 20 \n \n\n \n\n5.2.3. Finanzierungsergebnis \n \n\n    \nFinanzierungsergebnis   \n    \nSelbstfinanzierung   \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -15'704’900 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 9'455'300  \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'527'200 \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen -467'000 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 \nWertberichtigungen Beteiligungen VV 0 \nAbschreibungen Investitionsbeiträge 577'300 \nZusätzliche Abschreibungen 0 \nEinlagen in das Eigenkapital 25'073'900 \nEntnahmen aus dem Eigenkapital -21'425'900 \nSelbstfinanzierung 35'900 \n    \nNettoinvestitionen   \nErgebnis Investitionsrechnung -33'387'800 \n    \nFinanzierungsergebnis -33'351'900 \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) \n    \n\n \n \n5.3. Ergebnis Allgemeiner Haushalt \n \n\n    \nErfolgsrechnung allgemeiner Haushalt   \nBetrieblicher Aufwand -254'157'660 \nBetrieblicher Ertrag 237'327'520 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -16'830'140 \n    \nFinanzaufwand -4'593'800 \nFinanzertrag 9'796'400 \nErgebnis aus Finanzierung 5'202'600 \n    \nOperatives Ergebnis -11'627'540 \n    \nAusserordentlicher Aufwand -25'073'900 \nAusserordentlicher Ertrag 21'425'900 \nAusserordentliches Ergebnis -3'648'000 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -15'275'540 \n    \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 21 \n \n\n \n5.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -6'850'500 \nBetrieblicher Ertrag 6'878'000 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 27'500 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 45'500 \nErgebnis aus Finanzierung 45'500 \n    \nOperatives Ergebnis 73'000 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 73'000 \n    \n\n \n \n5.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall  \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -7'201'900 \nBetrieblicher Ertrag 6'513'000 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -688'900 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 25'700 \nErgebnis aus Finanzierung 25'700 \n    \nOperatives Ergebnis -663'200 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -663'200 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 22 \n \n\n \n5.6. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -3'355'560 \nBetrieblicher Ertrag 3'593'600 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 238'040 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis 238'040 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 238'040 \n    \n\n \n \n5.7. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -2'536'800 \nBetrieblicher Ertrag 2'525'600 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'200 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis -11'200 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -11'200 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 23 \n \n\n \n5.8. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -90'000 \nBetrieblicher Ertrag 24'000 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -66'000 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis -66'000 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -66'000 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 24 \n \n\n \n6. Erfolgsrechnung \n \n6.1. Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung \n \n \n\n \n  \n\n  \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung 331'061'360.00 331'061'360.00 318'972'300.00 318'972'300.00 311'872'154.29 311'872'154.29\n\n3 Aufwand 330'750'320.00 318'250'200.00 310'773'236.12\n\n30 Personalaufwand 66'405'760.00 66'513'000.00 63'406'622.94\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'985'800.00 49'447'900.00 51'802'330.63\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'455'300.00 7'724'700.00 7'069'948.39\n\n34 Finanzaufwand 4'593'800.00 10'445'700.00 7'953'897.04\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'527'200.00 2'457'200.00 2'407'371.00\n\n36 Transferaufwand 146'818'360.00 136'673'300.00 133'483'004.54\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 25'073'900.00 13'877'300.00 17'922'606.15\n\n39 Interne Verrechnungen 26'890'200.00 31'111'100.00 26'727'455.43\n\n4 Ertrag 315'045'420.00 318'370'000.00 311'252'056.64\n\n40 Fiskalertrag 121'753'100.00 127'052'600.00 123'798'351.41\n\n41 Regalien und Konzessionen 5'050'000.00 5'050'000.00 5'049'227.00\n\n42 Entgelte 37'610'520.00 37'088'200.00 34'832'304.98\n\n43 Verschiedene Erträge 6'649'300.00 4'340'600.00 4'107'100.41\n\n44 Finanzertrag 9'867'600.00 9'857'500.00 11'781'062.30\n\n45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 467'000.00 429'400.00 311'939.10\n\n46 Transferertrag 85'331'800.00 80'107'300.00 79'178'517.99\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 21'425'900.00 23'333'300.00 25'466'098.02\n\n49 Interne Verrechnungen 26'890'200.00 31'111'100.00 26'727'455.43\n\n9 Abschlusskonten 311'040.00 16'015'940.00 722'100.00 602'300.00 1'098'918.17 620'097.65\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 311'040.00 16'015'940.00 722'100.00 602'300.00 1'098'918.17 620'097.65\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 25 \n \n\n6.2. Zusammenzug Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung  \n \nTabelle 5: Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen  \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \nDirektion / Produktegruppe \n\nAufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto\n\n1 Präsidiales und Stadtentwicklung 10'116 635 -9'482 9'656 769 -8'886 9'178 659 -8'519\n13  Rechnungsprüfung 465 14 -452 526 71 -455 492 78 -414\n11  Politik 1'764 2 -1'762 1'775 2 -1'773 1'950 2 -1'948\n12  Dienstleistungen für Politik 3'806 319 -3'487 3'416 226 -3'190 2'926 64 -2'863\n14  Stadtplanung 2'458 4 -2'454 2'309 174 -2'135 2'276 137 -2'139\n19  Stadtmarketing u. Kommunikation     1'624 297 -1'327 1'631 297 -1'334 1'534 379 -1'155\n\n2 Bau und Liegenschaften 67'387 46'875 -20'512 75'302 54'691 -20'611 65'697 47'445 -18'252\n20 Ausserhalb Produktegruppe 124 120 -4 124 120 -4 119 118 -1\n21  Liegenschaften Finanzvermögen 5'604 9'285 3'680 16'823 19'879 3'056 8'726 12'246 3'519\n22  Liegenschaften Verwaltungsverm. 12'003 2'193 -9'810 10'994 1'976 -9'018 10'245 1'915 -8'330\n23  AfS: Zentrale Dienste 4'557 1'406 -3'152 4'258 1'323 -2'935 3'905 1'398 -2'506\n24  Stadtgrün 7'033 3'289 -3'744 6'410 2'477 -3'933 6'547 2'319 -4'227\n25  Verkehrsanlagen und Gewässer 8'563 1'431 -7'133 7'558 1'430 -6'128 7'843 1'458 -6'386\n26  Abwasseranlagen (SF) 6'924 6'924 0 6'816 6'816 0 6'413 6'413 0\n27  Abfallbeseitigung  1) 7'343 7'359 16 7'120 7'136 16 7'089 7'089 0\n29  Tiefbauamt: Zentrale Dienste        15'236 14'870 -365 15'200 13'535 -1'665 14'811 14'490 -321\n\n3 Bildung Sport Kultur 41'237 8'922 -32'315 36'641 8'776 -27'864 36'086 9'367 -26'718\n30 Ausserhalb Produktegruppe     109 0 -109 111 0 -111 107 0 -107\n31  Bildung                     23'917 2'824 -21'093 23'380 2'841 -20'539 22'885 3'286 -19'599\n32  Integration  2)                                  0 0 0 0 0 0 779 319 -460\n33  Kinder und Jugend   2)                         0 0 0 0 0 0 2'315 391 -1'924\n34  Sport 4'274 3'597 -677 4'194 3'509 -685 4'126 3'447 -679\n35  ABS: Stab (Zentrale Dienste)                  539 0 -539 526 0 -526 498 4 -494\n36  Familie  2) 6'947 707 -6'239 3'308 684 -2'624 0 0 0\n38  Kulturelles 5'452 1'793 -3'659 5'122 1'742 -3'380 5'375 1'919 -3'455\n\n4 Sicherheit und Soziales 89'445 61'330 -28'114 89'330 60'615 -28'715 83'040 53'518 -29'522\n41  Einwohnerdienste  3) 1'777 616 -1'160 5'133 3'941 -1'192 4'993 3'995 -998\n42  Öffentliche Sicherheit 7'434 5'825 -1'609 7'579 5'861 -1'717 7'262 5'844 -1'418\n43  Polizei Thun 4'434 720 -3'714 4'433 770 -3'663 4'320 708 -3'611\n44  Parkinggebühren (SF) 2'537 2'537 0 2'700 2'700 0 2'437 2'437 0\n45  Soziales: Zentrale Dienste 1'463 0 -1'462 1'432 0 -1'432 1'364 5 -1'359\n46  Sozialhilfe / KES 40'818 9'932 -30'886 40'751 9'932 -30'819 35'672 8'265 -27'407\n47  Arbeitsintegration  3) 3'569 3'569 0 0 0 0 0 0 0\n49  Beiträge an Institutionen 27'414 38'131 10'717 27'302 37'410 10'108 26'992 32'264 5'271\n\n5 Finanzen Ressorcen Umwelt 122'876 213'299 90'423 108'043 194'121 86'078 117'871 200'882 83'011\n50 Ausserhalb Produktegruppe 75 0 -75 75 0 -75 80 0 -80\n51  Finanzen 3'288 655 -2'633 3'331 693 -2'637 3'093 1'650 -1'443\n51.3 Rechnungskreis Stadtfinanzen 75'047 198'848 123'801 62'077 179'641 117'564 76'085 186'418 110'334\n52  Umwelt Energie Mobilität 9'700 35 -9'666 8'506 16 -8'490 7'486 8 -7'477\n53  Informatik 7'220 1'458 -5'762 6'045 1'186 -4'859 4'774 1'078 -3'695\n54  Personelles und Ausgleichskasse  4) 25'604 11'354 -14'250 26'079 11'571 -14'508 24'551 10'755 -13'796\n57  Baubewilligungen / Baupolizei 1'943 950 -993 1'931 1'013 -919 1'803 972 -831\n\nTotal 331'061 331'061 0 318'972 318'972 0 311'872 311'872 0\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n \n \nLegende zur Tabelle: \n\nPG = Produktegruppe \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 26 \n \n\n1) Berücksichtigung der neuen gesetzliche Grundlage für «Marktkehricht» (separates Produkt innerhalb \nPG 27 Abfallbeseitigung) per 1. Januar 2020. \n\n2) Per 1. Januar 2020 werden die bisherigen PG 32 Integration sowie PG 33 Kinder und Jugend zur neuen \nPG 36 Familie zusammengefasst. \n\n3) Per 1. Januar 2021 wird neu die PG 47 Arbeitsintegration abgebildet (Zuordnung bei der Abteilung \nSoziales). Bisher war die «Arbeitsintegration» in der PG 41 Einwohnerdienste integriert (Zuordnung bei \nder Abteilung Sicherheit).  \n\n \n \n \n7. Eigenkapitalnachweis \n \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neube-\nwertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. \n\n \n \n7.1. Auswertungen \n \n\nNachweis über das voraussichtliche Eigenkapital \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \n\n \n  \n\nEigenkapital per 01.01.2020 Veränderungs- Veränderungs- Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2021\nnachweis nachweis \nPrognose 2020 Budget 2021\n\nCHF Erhöhung (+),\nReduktion (-)\n\nCHF Erhöhung (+)\nReduktion (-)\n\nCHF CHF\n\n29 Eigenkapital 211'903 -7'310 -9'998 29 Eigenkapital 194'595\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw.                \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n33'539 120 -429 290 Verpflichtungen (+) bzw.                \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n33'230\n\n29002.01.01 SF Abwasseranlagen 8'892 82 73 29002.01.01 SF Abwasseranlagen 9'047\n29003.20.01 SF Abfallbeseitigung -472 -514 -663 29003.20.01 SF Abfallbeseitigung -1'649\n29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 9'320  559  238 29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 10'117\n29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'464 -89 -66 29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'309\n29007.15.01 SF Parkinggebühren 11'336 81 -11 29007.15.01 SF Parkinggebühren 11'405\n293 Vorfinanzierungen 132'035 -7'435 10'877 293 Vorfinanzierungen 135'477\n\n29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 1'151 -84 -234 29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 834\n29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 26'151 -5'522 0 29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 20'629\n29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 987 0 -50 29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 938\n29300.14.01 SF Kunstgegenstände 50 0 0 29300.14.01 SF Kunstgegenstände 50\n29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'685 -63 -71 29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'551\n29300.50.01 SF Investitionen 54'766 0 5'176 29300.50.01 SF Investitionen 59'942\n29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV 3'662 -5'483 423 29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV -1'398\n29300.70.01 SF Ausgleich von Planungsvorteilen 0 1'700 3'771 29300.70.01 SF Ausgleich von Planungsvorteilen 5'471\n29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 2'162 -4 -193 29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 1'965\n29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 41'421 2'021 2'053 29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 45'495\n294 Reserven 0 0 0 294 Reserven 0\n\n29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 34'894 0 -5'176 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 29'718\n\n29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 34'894 -9'015 -5'176 29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 20'704\n\n29601.01.01 Schwankungsreserve 0 9'015 0 29601.01.01 Schwankungsreserve 9'015\n\n298 Übriges Eigenkapital 114 6 6 296 Übriges Eigenkapital 126\n\n29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 92 0 0 29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 92\n\n29800.02.01 Erneuerungsfonds Guntelsey Anteil Stadt \nThun\n\n22 6 6 29800.02.01 Erneuerungsfonds Guntelsey Anteil Stadt \nThun\n\n34\n\n299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 11'321 Jahresergebnis \nPrognose\nÜberschuss (+)\nDefizit (-)\n\n0 Jahresergebnis\nBudget\nÜberschuss (+)\nDefizit (-)\n\n-15'276 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag -3'955\n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 27 \n \n\n \n\n8. Rechnungskreis Stadtfinanzen  \nDer Rechnungskreis Stadtfinanzen ist Teil der Produktegruppe Finanzen mit folgenden Dienststellen: \n \n\nTabelle 6:  Rechnungskreis Stadtfinanzen  \n \n\nBudget Dienststellen-Nummer/ Bezeichnung Budget Rechnung\n2021 (Fr.) 2020 (Fr.) 2019 (Fr.)\n\n5120 Passivzinsen\n2'480'800 Aufwand 2'462'300 1'553'329\n\n208'400 Ertrag 201'000 66'900\n2'272'400 Nettoaufwand 2'261'300 1'486'429\n\n5122 Aktivzzinsen\n1'658'500 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 1'805'300 1'833'894\n\n5130 Abschreibungen\n4'645'100 Aufwand 4'645'100 4'604'429\n\n0 Ertrag 0 0\n4'645'100 Nettoaufwand 4'645'100 4'604'429\n\n5134 Steuerabschreibungen \n1'254'000 Aufwand 1'257'000 842'392\n\n105'000 Ertrag 125'000 192'058\n1'149'000 Nettoaufwand 1'132'000 650'335\n\n5140 Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Diverse Beiträge\n25'630'700 Aufwand 21'936'700 26'070'145\n33'644'140 Ertrag 17'994'700 17'035'124\n-8'013'440 Nettoaufwand 3'942'000 9'035'021\n\n5150 Obligatorische periodische Steuern\n117'243'100 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 122'662'600 118'140'468\n\n5151 Obligatorische aperiodische Steuern\n4'235'000 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 4'115'000 5'294'926\n\n5160 Ausgleich von Planungsvorteilen (SF)\n3'821'400 Aufwand 1'700'000 0\n3'821'400 Ertrag 1'700'000 0\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n5162 Abgeltung Gemeinkosten\n717'700 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 961'900 840'466\n\n5163 Bonus / Malus Produktegruppen (SF)\n192'500 Aufwand 4'300 148'827\n192'500 Ertrag 4'300 148'827\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n5198 Investitionen (SF)\n5'175'900 Aufwand 0 4'322'442\n5'175'900 Ertrag 0 4'322'442\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n5199 Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen (SF)\n31'846'100 Aufwand 30'071'600 38'543'243\n31'846'100 Ertrag 30'071'600 38'543'243\n\n0 Ergebnis 0 0\n\nProdukt 51.3 / Rechnungskreis Stadtfinanzen\n75'046'500 Total Aufwand 62'077'000 76'084'807\n\n198'847'740 Total Ertrag 179'641'400 186'418'347\n123'801'240 Nettoertrag 117'564'400 110'333'540  \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 28 \n \n\n \n\n8.1 Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen \n \n5120 Passivzinsen \nDie budgetierten Passivzinsen betragen 2,3 Mio. Franken. Der durchschnittliche Zinssatz auf den beste-\nhenden Schulden von 81 Mio. Franken beträgt durchschnittlich 1,45 %. \n \nTabelle 7: Stand der mittel- und langfristigen Schulden am 31. Juli 2020 \n \n\nGläubiger Mio. Fr. Zinssatz % Verfall \nBEKB 15 1,69 2021 \nBund (Investitionshilfe) 1 0 Diverse \nPostfinance 30 1,43 2024 \nPostfinance 35 1,39 2023 \nTotal 81 1,45  \n\n \nDas Budget 2021 enthält den Marchzins für neue Darlehen von gesamthaft 40 Mio. Franken in den Jahren \n2020 und 2021.  \n \n5122 Aktivzinsen \nDas Budget 2021 enthält 1,7 Mio. Franken Erträge. Der Ertrag aus Verzugszinsen auf Steuern wird mit 0,7 \nMio. Franken geschätzt. Die Zinsen auf Anlagen Verwaltungsvermögen beinhalten neu die Verzinsung des \nDarlehens an die Energie Thun AG und werden mit 0,4 Mio. Franken budgetiert. Die Dividende der Energie \nThun AG beträgt unverändert 0,6 Mio. Franken. \n \n5130 Abschreibungen Steuerhaushalt \nDie gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen betragen 10,0 Mio. Franken. Davon entfallen 8,9 Mio. \nFranken auf den Steuerhaushalt (4,6 Mio. Franken in Dienststelle 5130) und 1,1 Mio. Franken auf Spezial-\nfinanzierungen. Basis für den Abschreibungsaufwand bilden das Verwaltungsvermögen am 1. Januar 2020 \nsowie die geplanten Investitionen in den Jahren 2020 und 2021.  \n \n5140 Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Diverse Beiträge \nDer Beitrag der Stadt Thun an den Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung liegt mit 7,9 Mio. Franken rund \n0,2 Mio. Franken tiefer als der Wert im Budget 2020.  \n \nDer Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt werden 15,7 Mio. Franken zugewiesen. Dies entspricht den \ngeplanten Bauausgaben von 15,7 Mio. Franken. Die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Fi-\nnanzvermögen wird mit 2,0 Mio. Franken dotiert. Die Bauausgaben betragen hier im nächsten Jahr \n1,6 Mio. Franken. Der Bestand der Spezialfinanzierung nimmt dadurch um 0,4 Mio. Franken zu. \n \nDie Berechnung des Zuschusses an die Stadt aus dem Disparitätenabbau (Finanzausgleich) basiert auf den \nSteuererträgen 2018 und 2019 und dem aktualisierten Steuerbudget 2020. Der Beitrag 2021 ist mit \n2,4 Mio. Franken veranschlagt. Im Budget 2020 sind hierfür 2,1 Mio. Franken enthalten. Die aktualisierte \nBerechnung 2020 ergibt eine Leistung von 1,8 Mio. Franken. Die Steuerkraft von Thun sinkt gegenüber \ndem Vorjahr geringfügig und liegt im Jahr 2021 bei 94,5 % des Kantonsdurchschnitts. \n \nFür die pauschale Abgeltung der Zentrumslasten von Thun wird wie im Budget 2021 mit jährlich 9,4 Mio. \nFranken (bis 2020: 10,1 Mio. Franken) gerechnet. Der Soziodemografische Zuschuss an die Stadt Thun \nbeträgt wie seit dem Jahr 2012 0,6 Mio. Franken. Die Konzessionsabgabe der Energie Thun AG beträgt \nunverändert 5,0 Mio. Franken. \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 29 \n \n\nErstmals wird ein Aufwandüberschuss des Allgemeinen Haushaltes mit 15,3 Mio. Franken über dieses Pro-\ndukt budgetiert. \n \n \n5134, 5150, 5151 Steuern \nGegenüber dem Budget 2020 wird für das Jahr 2021 mit einem um 5,3 Mio. Franken tieferen Steuerertrag \ngerechnet. Im Vergleich mit der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2020 ist mit einem Rückgang von \n3,1 Mio. Franken zu rechnen.  \n \nTabelle 8:  Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2021 zu Rechnung 2019 \n \nSteuerart \n  \n\nRechnung  \n2019 \n\n \n \n \n\nin Fr.  \n\nBudget  \n2020 \n\naktualisiert \n \n \n\nin Fr. \n\nBudget  \n2021 \n\n \n \n \n\nin Fr. \n\nVergleich  \nBudget 2021 zu \nRechnung 2019 \n\nVergleich \nBudget 2021  \n\nzu Budget 2020  \n(aktualisiert) \n\nin Fr. in % in Fr. in % \n\nDirekte Steuern \nnatürliche Personen  96'088'403 97'362'900  95'932'400 -156'003 -0,2% -1'430'500 -1,5% \n\nDirekte Steuern \njuristische Personen 13'041'544 11'575'400 9'630'100 -3'411'444 -26,2% -1'945'300 -16,8% \n\nÜbrige Direkte Steuern  14'497'505 15'799'300 16'040'600 1'543'095 10,6% 241'300 1,5% \nBesitz- und \n\nAufwandsteuern  170'900 145'000 170'000 -900 -0,5% 25'000 17,2% \n\n Total 123'798'351 124'882'600 121'773'100 -2'025'251 -1,6% -3'109'500 -2,5% \n \n\nDer Rückgang bei den direkten Steuern von natürlichen Personen berechnet sich aufgrund der Ergebnisse \naus den bereits fakturierten Ratenrechnungen für das Jahr 2020 und aufgrund der Ertragsabrechnung per \n30. Juni 2020 sowie den Prognosen, welche durch die Steuerverwaltung des Kantons Bern zur Verfügung \ngestellt werden.  \n \nBei den direkten Steuern für juristische Personen kann - aufgrund der aktuellen Hochrechnungen - mit \ndem budgetierten Ertrag gerechnet werden.  \n \nIm Vergleich zwischen dem aktualisierten Budget 2020 und dem Budget 2021 ist bei den direkten Steu-\nern für natürliche Personen mit einem Rückgang von -1,5 % zu rechnen. Bei den direkten Steuern für \njuristische Personen wird mit einem Rückgang von -16,8 % geplant. Total beträgt der Nettosteuerertrag \nim Jahr 2021 120,6 Mio. Franken oder 2'779 Franken pro Kopf der Bevölkerung. Die bei diesen Zahlen \nabgezogenen Steuerabschreibungen betragen 1,2 Mio. Franken. \n \n \n5160 Ausgleich von Planungsvorteilen \nIm Budget 2021 ist das Geschäft «Hoffmatte» berücksichtigt. \n \n \n5162 Abgeltung Gemeinkosten \nHier werden die Leistungen des Tiefbauamtes zugunsten der Spezialfinanzierungen Abwasseranlagen, Ab-\nfallbeseitigung und Parkinggebühren und des Amtes für Stadtliegenschaften für die Liegenschaften im \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 30 \n \n\nFinanzvermögen verrechnet. Diese internen Verrechnungen betragen für das Jahr 2021 wie im Vorjahr \n1,0 Mio. Franken. \n \n \n5163 Spezialfinanzierung Bonus / Malus Produktegruppen \nÜber diese Dienststelle, bei welcher Aufwand und Ertrag immer gleich hoch sind, werden die Guthaben \nund Schulden der Direktionen verbucht. Der bisherigen Praxis folgend werden grundsätzlich weder Einla-\ngen noch Entnahmen budgetiert. Die Verbuchung erfolgt beim Rechnungsabschluss. Im Budget 2021 ist \nallerdings eine Entnahme von 0,2 Mio. Franken für die Erfüllung der Budgetvorgaben der Informatik-\ndienste enthalten. Der Bestand der Spezialfinanzierung betrug am 31. Dezember 2019 2,2 Mio. Franken. \n \n \n5198 Spezialfinanzierung Investitionen \nIm Jahr 2021 sind keine Verkäufe von Grundstücken und anderen Anlagen des Finanzvermögens geplant. \nBuchgewinne beeinflussen das Budgetergebnis nicht, weil sie in die Spezialfinanzierung eingelegt werden. \nDer Bestand der Neubewertungsreserve wird ab dem Jahr 2021 über fünf Jahre abgebaut und pro Jahr \nwerden 5,2 Mio. Franken in die SF Investitionen eingelegt. Der Bestand der Spezialfinanzierung betrug am \n31. Dezember 2019 54,8 Mio. Franken.  \n \n \n5199 Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt \nVom gesamten baulichen Unterhalt werden im Jahr 2021 15,7 Mio. über die Spezialfinanzierung Baulicher \nUnterhalt abgewickelt.  \n \nDie Spezialfinanzierung hat per 31. Dezember 2019 einen Bestand von 26,2 Mio. Franken, der gestützt auf \ndas Budget 2020 Ende 2020 auf 20,6 Mio. Franken abnimmt. Der Maximalbestand beträgt nach Reglement \n50 Mio. Franken. Im Jahr 2021 ist keine Entnahme vorgesehen, so dass die Erfolgsrechnung mit 15,7 Mio. \nFranken belastet wird (Vergleichswert für die Jahre 2015 bis 2019: durchschnittlich 18,5 Mio. Franken). \n \nIn den Rechnungsjahren 2012 bis 2019 wurden durchschnittlich 15,3 Mio. Franken pro Jahr für den bauli-\nchen Unterhalt dieser Spezialfinanzierung aufgewendet. In der gleichen Zeit wurde die Spezialfinanzie-\nrung mit durchschnittlich 16,0 Mio. Franken gespiesen. Für die beiden Budgetjahre 2020 und 2021 werden \nvoraussichtlich durchschnittlich 16,7 Mio. Franken für den baulichen Unterhalt aufgewendet. Gleichzeitig \nbeträgt die durchschnittliche Dotierung der Spezialfinanzierung 13,9 Mio. Franken. Somit wird voraus-\nsichtlich der Bestand der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt aufgrund der Budgetzahlen abnehmen.  \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 31 \n \n\n \nAbbildung 4:  Entwicklung SF Baulicher Unterhalt 2011 bis 2021  \n\n(alle Werte in Mio. Franken) \n \n \n \n\n \n \n \n \n9. Beurteilung des Budgets 2021 \n \nDer Gemeinderat legt dem Stadtrat das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 15,7 Mio. Fran-\nken für den Gesamthaushalt vor. Der Aufwandüberschuss für den allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) \nbeträgt 15,3 Mio. Franken. Hauptgründe für das Defizit sind höhere Aufwendungen für die Lastenaus-\ngleichssysteme, den Abschreibungsaufwand sowie tiefere Steuererträge. Das Budget 2021 ist stark ge-\nprägt von der Corona-Situation, welche mit grossen Unsicherheiten in wirtschaftlicher, sozialer aber auch \ngesellschaftlicher Hinsicht verbunden ist. Entsprechend schwierig gestalten sich die Prognosen für das \nBudget 2021 sowie die folgenden Planjahre. Je nach Produktegruppe respektive der zu erfüllenden Auf-\ngabe wird auf Annahmen von Prognoseinstitutionen (z.B. SECO, BAK), auf Hochrechnungen des Kantons \nBern (z.B. bei den Lastenausgleichssystemen oder dem Steuerertrag) oder wo möglich und sinnvoll auf \nstadtinterne Grundlagen für die Budgetierung zurückgegriffen. \n \nDas Investitionsbudget 2021 ist mit netto 33,4 Mio. Franken wiederum geprägt von einem überdurch-\nschnittlichen Investitionsvolumen. Zusammen mit den geplanten Investitionen 2020 von 31,6 Mio. Fran-\nken betragen die durchschnittlichen Investitionen dieser beiden Jahre 32,5 Mio. Franken. Die durch-\nschnittlichen Nettoinvestitionen der letzten 10 Rechnungsjahre (2010 bis 2019) fallen mit durchschnittlich \n12,9 Mio. Franken wesentlich tiefer aus. \n\n -10'000\n\n -5'000\n\n -\n\n 5'000\n\n 10'000\n\n 15'000\n\n 20'000\n\n 25'000\n\n Bauausgaben SF BU  Dotierung SF BU z.L.ER  Veränderung Bestand SF\n\nBestand SF BU VV am \n31.12.2019 = 26,2 Mio. CHF\n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 32 \n \n\n \nAbbildung 5:  Entwicklung Netto-Investitionen 2010 bis 2021  \n\n(alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n \nDie Transferzahlungen der Stadt Thun für die Lastenausgleichsbereiche an den Kanton Bern sind für das \nJahr 2021 mit 67,8 Mio. Franken budgetiert. Dieser Aufwand entspricht einem Anteil von 56,2 % des ge-\nsamten Gemeindesteuerertrages. Im Budgetjahr 2020 beträgt der Anteil noch 50,0 %. Der gegenüber dem \nBudget 2020 um 4,8 Mio. Franken höhere Anteil an die Lastenausgleichssysteme schränkt den finanziellen \nHandlungsspielraum der Stadt Thun zusätzlich ein. \n \nAuf der Ertragsseite wirkt sich vor allem die Entwicklung des Steuerertrages negativ auf das Gesamter-\ngebnis aus. Gegenüber dem Budget 2020 wird für das Jahr 2021 mit einem um 5,3 Mio. Franken tieferen \nSteuerertrag gerechnet. Allein der Rückgang des Steuerertrages kumuliert mit den höheren Kosten für die \nLastenausgleichssysteme führt zu einer Reduktion des finanziellen Handlungsspielraumes respektive des \nCash-Flows von 10,1 Mio. Franken.  \n \nAufgrund der vorliegenden Ausgangslage und der drohenden strukturellen Probleme hat der Gemeinde-\nrat für das Budget 2021 und bis auf Weiteres ein Stellenmoratorium beschlossen. Alle Stellenbegehren \nwerden abgelehnt. Der Aufwand für die abgelehnten Stellenschaffungen wird in den jeweiligen Produk-\ntegruppen als Sachaufwand budgetiert. Die zu erbringenden Leistungen sind in erster Linie extern einzu-\nkaufen oder können in begründeten Fällen auch intern (privat-rechtliche Anstellung) erbracht werden.  \nDer Personalaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2020 um 0,1 Mio. Franken auf 66,4 Mio. Franken.  \n \nDas Budget 2021 ist wie bereits das Budget 2020 geprägt durch die überdurchschnittlich hohen Bauaus-\ngaben. Diese belasten sowohl die Ergebnisse der Investitionsrechnung wie auch der Erfolgsrechnung. Die \nhohen Aufwendungen für die Investitionen sowie den baulichen Unterhalt sind – nebst den tieferen Steu-\nererträgen sowie den höheren Lastenausgleichszahlungen - die Hauptursache für den Finanzierungsfehl-\nbetrag von 33,4 Mio. Franken im Budget 2021 und die damit verbundene tiefe Selbstfinanzierung von \n35'900 Franken. \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 33 \n \n\nDie finanziellen Auswirkungen der Corona-Situation sowie die geplanten überdurchschnittlich hohen Bau-\nausgaben werden zwangsläufig zu einer Neuverschuldung führen. In diesem Zusammenhang ist darauf \nhinzuweisen, dass die Schulden in den vergangenen Jahren von 207 Mio. Franken (2006) auf 81 Mio. Fran-\nken (2018) gesenkt werden konnten. Im Weiteren weist die Stadt Thun im Quervergleich mit den anderen \ngrösseren bernischen Städten für das Jahr 2019 einen unterdurchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil \nausweist.  \n \n\nKennzahl Berechnung Thun Bern Biel Köniz Burgdorf Langenthal \n\nBruttoverschul-\ndungsanteil \n\nBruttoschulden (lau-\nfende, kurzfristige und \nlangfristige Finanzver-\nbindlichkeiten)  \nin % laufender Ertrag \n\n75,7% 222,1% 161,5% 151,5% 126,2% 82,4% \n\n \n \nDem Gemeinderat ist es wichtig, dass der finanzielle Handlungsspielraum für die nachhaltige Weiterent-\nwicklung der Stadt Thun bewahrt wird. Dabei legt er grossen Wert auf eine genügende Selbstfinanzierung, \nwelche sicherstellt, dass die Investitionen mittel- bis langfristig aus eigenen Mitteln finanziert werden \nkönnen. Bei der Festsetzung der finanzpolitischen Ziele (vgl. Kapitel A, Seiten 4 bis 7) hat der Gemeinderat \ndie finanzielle Entwicklung aufgrund der Aufgaben- und Finanzplanung berücksichtigt. Insbesondere soll \nmit den gesetzten Zielen die Zunahme der Verschuldung begrenzt werden. Mit der Corona-Situation ist \njedoch die finanzpolitische Ausgangslage schwieriger geworden. In der aktuell unsicheren Situation kon-\nkrete Aussagen zu den finanziellen Folgen von COVID-19 zu machen ist schwierig. Die möglichen Auswir-\nkungen zeichnen sich langsam und verzögert ab. \n \nÜber die Investitionstätigkeit und die erwartete Entwicklung des städtischen Finanzhaushaltes bis ins Jahr \n2024 gibt der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) Auskunft. Dieser wird dem Stadtrat am 12. November 2020 \nzur Kenntnisnahme unterbreitet. Aufgrund der aktuell unsicheren Ausgangslage sowie der Ergebnisse im \nAFP 2021 bis 2024 muss bei der Übernahme von neuen Aufgaben, die mit wesentlichen Ausgaben ver-\nbunden sind, grösste Zurückhaltung geübt werden, damit der finanzielle Handlungsspielraum nicht zu-\nsätzlich eingeschränkt wird. Oberstes Ziel ist ein mittel- bis langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt der \nStadt Thun.  \n \nAus den folgenden Gründen erachtet der Gemeinderat das Budget 2021 sowie die Planungsergebnisse für \ndie Jahre 2022 bis 2024 als vertretbar: \n \n• Die Finanzierungsfehlbeträge sind weitgehend auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Falls \n\nnötig kann der Gemeinderat relativ rasch einen Kurswechsel herbeiführen und noch nicht realisierte \nVorhaben verschieben, reduzieren oder ganz streichen.  \n \n\n• Die finanzielle Ausgangslage der Stadt Thun zeigt eine gesunde Bilanzsituation. Gegenüber den grös-\nseren bernischen Städten Bern, Biel, Köniz, Burgdorf und Langenthal weist Thun als einzige Stadt ein \nNettovermögen aus. Die Ergebnisse des Budgets 2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024 sind wegen \nCOVID-19 aktuell mit grossen Unsicherheiten verbunden. Dementsprechend sollen Kurskorrekturen \nbei den Investitionen oder Leistungs- und Aufgabenänderungen in der Erfolgsrechnung einhergehend \nund zeitnah mit gesicherten Ergebnissen und finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Situation \nerfolgen. Dieses verzögerte Vorgehen ist aufgrund der aktuellen Finanzlage akzeptabel. Die ungewisse \nWirtschaftsentwicklung und der Konjunkturverlauf sollen nach Möglichkeit nicht negativ beeinflusst \nwerden.    \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 34 \n \n\n• In der Vergangenheit sind die Rechnungsabschlüsse gegenüber den Budgetwerten jeweils besser aus-\ngefallen. Auch bei den effektiv erzielten Realisierungsgraden der Investitionen sind die Planwerte je-\nweils nicht erreicht worden. Sollte sich künftig eine Trendwende abzeichnen, wird der Gemeinderat \nrechtzeitig und mit Augenmass die nötigen Massnahmen zur Stabilisierung des städtischen Finanz-\nhaushalts einleiten. \n\n \n \n \n10. Information \n \nDer Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, die Steueranlage unverändert bei 1,72 Einheiten und die Lie-\ngenschaftssteuer unverändert bei 1,2 ‰ zu belassen. Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums ent-\nfällt damit die Volksabstimmung. \n \nDie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden via Medien anlässlich einer Medienkonferenz am \n23. Oktober 2020 sowie via Website (www.thun.ch)  und weiteren digitalen Kanäle der Stadt Thun über \ndas Budget 2021 informiert. \n \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 35 \n \n\n \n\nC Antrag zuhanden Stadtrat  \n \n\nDer Gemeinderat empfiehlt dem Stadtrat, folgendem Beschluss zuzustimmen: \n \n\nStadtratsbeschluss: \nDer Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 39 Buchstabe a der Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme \nvom gemeinderätlichen Bericht vom 11. September 2020, beschliesst: \n \n1. Im Jahr 2021 sind folgende Gemeindesteuern zu erheben: \n\na) Steueranlage: Auf den Gegenständen der Kantonssteuer das 1,72fache der für die Kantonssteuer \ngeltenden Einheitsansätze. \n\nb) Liegenschaftssteuer: 1,2 Promille des amtlichen Wertes. \n \n2. Genehmigung Budget 2021 bestehend aus: \n\n  Aufwand  Ertrag \nGesamthaushalt Fr. 303'860'120  288'155'220 \nAufwandüberschuss Fr.   15'704'900 \n\n \n\nAllgemeiner Haushalt Fr. 283'825'360  268'549'820 \nAufwandüberschuss Fr.   15'275'540 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Abwasser Fr. 6'850'500 6'923'500 \nErtragsüberschuss Fr. 73'000   \n\n \n\nSpezialfinanzierung Abfall Fr. 7'201'900 6'538'700 \nAufwandüberschuss Fr.   663'200 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Feuerwehr Fr. 3'355'560 3'593'600 \nErtragsüberschuss Fr. 238'040   \n\n \n\nSpezialfinanzierung Parkinggebühren Fr. 2'536'800  2'525'600 \nAufwandüberschuss Fr.   11'200 \n\n \n\nSpezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe Fr. 90'000  24'000 \nAufwandüberschuss Fr.   66'000 \n\n \n3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum gemäss Stadtverfassung.  \n \n4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. \n \n \nThun, 11. September 2020 \n \nFÜR DEN GEMEINDERAT DER STADT THUN \n \nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n \n \n \nRaphael Lanz Bruno Huwyler Müller \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 36 \n \n\nD Produktegruppen-Budgets  \n \n1. Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen \n \nTabelle 9: Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit stadträtliche Kommissionen \n\n \nLegende: E = Produktegruppen mit primärer Aussenwirkung \n\nI  = Interne Dienstleistungen (als Produktegruppe definiert) \n \n \n\nProduktegruppenstruktur nach Direktionen: Zuständigkeit \n SAKO BRK \n1 Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung \n\n(P + StE) \n  \n\n1.1  Rechnungsprüfung (I/E)  2 \n1.2  Politik (E) \n1.3  Dienstleistungen für Politik (I/E) \n1.4  Stadtplanung (E/I) \n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation (E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \n\nX \n\n2 Direktion Bau und Liegenschaften \n(B + L) \n\n  \n\n2.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen (E/I) \n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen (E/I) \n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste (I/E) \n2.4  Stadtgrün (E) \n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer (E) \n2.6  Abwasseranlagen (E) \n2.7  Abfallbeseitigung (E) \n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste (I/E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n3 Direktion Bildung Sport Kultur \n(BiSK) \n\n  \n\n3.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n3.1  Bildung (E) \n3.4  Sport (E) \n3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS)  (I/E) \n3.6  Familie (E) \n3.8  Kulturelles (E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n \n\n \n2 Ab 1. Januar 2021: Einführung des dualistischen Systems mit Externer Revision (Zuständigkeit BRK) sowie  \n   Interner Revision (Zuständigkeit SAKO Präsidiales und Stadtentwicklung). \n\n\n\nBudget 2021:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 37 \n \n\nFortsetzung von Tabelle 9: \n \n \n\nProduktegruppenstruktur nach Direktionen: Zuständigkeit \n SAKO BRK \n4 Direktion Sicherheit und Soziales \n\n(Si + So) \n  \n\n4.1  Einwohnerdienste (E) \n4.2  Öffentliche Sicherheit (E) \n4.3  Polizei Thun (E) \n4.4  Parkplatzbewirtschaftung (E) \n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste (I/E) \n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (E) \n4.7  Arbeitsintegration (E) \n4.9  Beiträge an Institutionen (E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n5 Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt \n(FiRU) \n\n  \n\n5.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n5.1  Finanzen (I/E) \n       51.3  Rechnungskreis Stadtfinanzen (I/E) \n5.2  Umwelt Energie Mobilität (E/I) \n5.3  Informatik (I/E) \n5.4  Personelles und Ausgleichskasse (I/E)  \n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei (E) \n \n\nX \nX \n \n\nX \nX \nX \nX \n\n \n \n\nX \n \n\n \n \n \n2. Produktegruppen-Budgets pro Direktion    \n \nNachfolgend sind die Produktegruppen-Budgets pro Direktion mit Kommentaren zu den wesentlichen \nVeränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgeführt. \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n38 \n \n\n \nDIREKTION PRÄSIDIALES UND \nSTADTENTWICKLUNG \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n1.1  Rechnungsprüfung \n\n1.2  Politik \n\n1.3  Dienstleistungen für Politik \n\n1.4  Stadtplanung  \n\n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n39 \n \n\n1.1 Produktegruppe Rechnungsprüfung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 465'320  13'500  526'100 71'100 491'628 77'680 \nNettoaufwand 451'820   455'000  413'768  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 3'180 Franken tiefer. Damit \nwird die Vorgabe gemäss Stadtratsbericht Nr. 10 vom 11. Juni 2020 erfüllt: Mit dem Wechsel vom Status \nquo (Finanzinspektorat) zum dualistischen System per 1. Januar 2021 (mit Externe Revision, Zuständigkeit \nBRK, und Interner Revision, Zuständigkeit SAKO Präsidiales und Stadtentwicklung) sind keine Mehrkosten \nzu erwarten. \n \nWichtiger Hinweis: Bei Drucklegung des Produktegruppen-Budgets 2021 (September 2020) war die Ex-\nterne Revisionsstelle noch nicht bestimmt. Für die Stadtratssitzung vom 22. Oktober 2020 wird das Ge-\nschäft «Wahl Externe Revision / Rechnungsprüfung für die Jahre 2020 bis und mit 2023: Auftragsvergabe \nexternes Mandat» traktandiert. Die nachstehenden Ziffern 3 bis 6 werden mit dem Produktegruppen-\nBudget 2022 aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt liegen erste Erfahrungen mit dem dualistischen System vor. \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Stadtrat \n Gemeinderat \n Abteilungen und Dienststellen der Stadtverwaltung \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n Der Kontrollbereich umfasst alle Direktionen der Stadtverwaltung (inkl. städtische Schulen) \n Nebst Revisionsaufgaben berät die Rechnungsprüfung die Stadtverwaltung in finanziellen und or-\n\nganisatorischen Belangen, aufgrund der bei den Prüfungen erhaltenen Erkenntnissen und Feststel-\nlungen \n\n \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen Ist-Beurteilung \n\nEine neue Zielformulierung erfolgt mit dem Produktegruppen-Budget 2022  \nBegründung: Zu diesem Zeitpunkt liegen erste Erfahrungen mit dem dualistischen System vor \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n40 \n \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Revision \n\nEinwohnergemeinde Thun: BürgerIn-\nnen sowie Behörden können sich auf \neine fachlich kompetente und wirt-\nschaftliche Rechnungsprüfung verlas-\nsen \n\nTermineinhaltung Keine Fristüberschreitungen \nohne zwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Beratung \nfachlich kompetente Beratung des  \nKundenkreises Kundenzufriedenheit Keine Reklamationen \n\nProduktbezogen - Revision \n\nSpeditive bzw. termingerechte Erstel-\nlung von Revisionsberichten diverser \nArt (inkl. Revision der Gemeinderech-\nnung) \n\nEinwohnergemeinde Thun: \nVersand an EmpfängerInnen \n\nInnert 3 Wochen nach Revisi-\nonsende \n\nEinhaltung der Termin- \nvorgaben \n\nZu 100 % erfüllt  \n(gemäss Terminplan Stadt) \nBei Fonds in der Gemeinde-\nrechnung: Berichtsversand vor \nAbschluss des nächsten Rech-\nnungsjahres \n\nEinwohnergemeinde Thun: Prüfung der \nAbrechnungen über Verpflichtungskre-\ndite \n\nAbnehmender, mindestens \nkonstanter Bestand an zu  \nrevidierenden Verpflich-\ntungskredit-Abrechnungen \n\nOutput (mengen- sowie sum-\nmenmässig) an revidierten Ab-\nrechnungen  Input an neu zur \nRevision eingehenden Abrech-\nnungen im gleichen Zeitraum \n\nProduktbezogen - Beratung \n\nSpeditive, kompetente und empfänger-\ngerechte Beratung des Kundenkreises \nauf Anfrage hin, auf Auftrag hin oder \naus eigener Initiative heraus \n\nKundenzufriedenheit  Keine berechtigten Reklamati-\nonen \n\nBei Vernehmlassungen:  \nTermineinhaltung Zu 100 % erfüllt \n\nBetriebswirtschaftlich \nEinwohnergemeinde Thun: \nUnentgeltliche Revision und Beratung \nfür Gemeinderat, Abteilungen und \nDienststellen der Stadt Thun \n\nKundenzufriedenheit Keine berechtigten Reklamati-\nonen \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n41 \n \n\n \n\n1.2 Produktegruppe Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'763'600  1'500  1'774'900 1'500 1'950'092 1'875 \nNettoaufwand 1'762'100   1'773'400  1'948'218  \nStadtrat 77'500  0 72'500 0 75'120 0 \nGemeinderat  1'449'100  1'500  1'452'100 1'500 1'556'154 1'875 \nKommissionen 42'700  0 55'800 0 38'539 0 \nAbstimmungen und Wahlen 194'300  0 194'500 0 280'279 0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 11'300 Franken tiefer. Nen-\nnenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtrat -5'000  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nGemeinderat  +3'000  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nKommissionen +13'100  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nAbstimmungen und Wahlen +200  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Die jeweils anderen städtischen Organe (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n EinwohnerInnen der Stadt Thun \n Stadtverwaltung \n Öffentlich-rechtliche und private Körperschaften (Behördenverzeichnis) \n Politische Parteien \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n42 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nIm Rahmen der kommunalen Rechtsordnung \nwerden Voraussetzungen geschaffen: \n für ein sicheres, menschenwürdiges und \n\nauf gegenseitigem Respekt und Toleranz \nberuhendes Zusammenleben der Einwoh-\nnerinnen und Einwohner \n\n für eine Teilhabe aller Bevölkerungskreise \nan der Aus- und Weiterbildung, der kultu-\nrellen Vielfalt und den Einrichtungen für \nErholung und Freizeit \n\n für einen möglichst nachhaltigen Umgang \nmit allen natürlichen und geschaffenen \nRessourcen und Lebensgrundlagen \n\n für eine gesunde, vielseitige und leistungs-\nfähige Wirtschaft sowie der Erhaltung und \nSchaffung von Arbeitsplätzen \n\n für eine als modernes Dienstleistungsun-\nternehmen geführte Stadtverwaltung \n\nErfüllungsgrad der \nKernelemente der \nStadtverfassung \n(Konkretisierung ins-\nbesondere durch Stra-\ntegie Stadtentwicklung \nsowie Legislaturziele) \n \n\nKeine gesetzeswidrigen oder \noffensichtlich widersprüchli-\nchen Beschlüsse der städti-\nschen Organe \n \nAllgemeine Bemerkung: Nur \nbedingt messbare Standards \nbzw. Sollgrössen. Je nach Be-\nschluss der einzelnen städti-\nschen Organe müssen die \nZiele unter Umständen ange-\npasst bzw. neu definiert wer-\nden \n \n\n \nStädtische Organe sind:  Die Stimmberechtigten \n\n Der Stadtrat \n Der Gemeinderat \n Die ständigen Kommissionen mit Entscheidbefugnis (z.B. Budget- und \n\nRechnungskommission [BRK], Sachkommissionen) \n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \nDer Gemeinderat legt die Grundsätze \nfür die Geschäftsführung fest. Er formu-\nliert die Zielsetzungen für die Direktio-\nnen und Abteilungen und stellt die \nSachmittel bereit via Erfolgsrechnung \nbzw. Aufgaben- und Finanzplan (Investi-\ntionen, Baulicher Unterhalt Verwal-\ntungsvermögen, Werterhalt Liegen-\nschaften Finanzvermögen) \n\nErfüllungsgrad der Zielerrei-\nchung \n\nZielsetzung erfüllt  \n(Jährliche Überprüfung: Die \nKonkretisierung erfolgt in den \nProduktegruppen/ Produkten \nder einzelnen, federführenden \nAbteilungen. Auf Stufe Abtei-\nlung werden die jeweiligen \nZiele definiert und festgelegt) \n\nBeanspruchung der bereitge-\nstellten Sachmittel  \n\nThun setzt seine Mittel sparsam und \nzielgerichtet ein. Damit soll die Gesamt-\nbelastung in finanziell verkraftbaren \nGrenzen bleiben  \n\nRechnungsergebnis Ausgeglichene Erfolgsrech-\nnung, kein Defizitvortrag  \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n43 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nBereitstellung von Mitteln für die \nDurchführung von ausreichendem bau-\nlichem Unterhalt und Werterhalt an \nLiegenschaften, Anlagen und Strassen \n\nKeine Substanzverluste auf \nSachanlagen  \n\nVermögenssubstanz (unter \nAusschluss der Zu- und Ab-\ngänge) ist am Ende des Jahres \nnicht tiefer als zu Beginn des \nJahres  \n \nAuflagen:  \n Korrekte Bewertung der \n\nSachanlagen; \n Berücksichtigung von Ver-\n\nkäufen, Des-/ Investitionen \nWerterhalt, baulichem Un-\nterhalt und Abschreibungen \n\nThun erfüllt zentrale finanzielle Kennzif-\nfern des Harmonisierten Rechnungsle-\ngungsmodells (HRM2) \n\nSelbstfinanzierungsgrad Mindestens 100 % (d.h. keine \nNeuverschuldung) \n\nZinsbelastungsanteil \n\nMaximal 1,0 (d.h. massvoller \nFremdkapitalanteil, welcher \nein vorteilhaftes Rating seitens \nder Banken erlaubt) \n\nAusreichendes und geeignetes Personal \nzur erfolgreichen Bewältigung der gege-\nbenen Stadtaufgaben \n\nDie Konkretisierung erfolgt in der Produktegruppe 54 «Perso-\nnelles und Ausgleichskasse»  \n\nThun betreibt eine ausgewogene städti-\nsche Personalpolitik (Lohn, Arbeitsum-\nfeld, Kompetenzen, Arbeitsklima \nGleichstellung der Geschlechter,  \nNischenarbeitsplätze etc.) \n\nThun unterstützt die Zusammenarbeit \ninsbesondere mit den Regionsgemein-\nden, überprüft diese systematisch und \nbaut diese nach Bedarf aus \n\nZweckmässigkeit der Mit-\ngliedschaften und Vertretun-\ngen \n\nPeriodische Überprüfung mit  \nLegislaturwechsel \nRegionale Zusammenarbeit: \nAnliegen der Stadt Thun wer-\nden fristgerecht traktandiert \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n44 \n \n\n1.3 Produktegruppe Dienstleistungen für Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 3'806'160  319'100  3'415'700 226'000 2'926'412 36'513 \nNettoaufwand 3'487'060   3'189'700  2'862'899  \nStadtkanzlei 1'415'700  0 1'538'000 0 1'450'829 1'379 \nStadtarchiv  120'100  0 119'600 0 112'368 942 \nRechtsdienst 601'200  0 601'100 0 593'297 0 \nMaterialzentrale 452'400  7'700  530'000 6'000 442'044 7'192 \nFachbereich Wirtschaft  1'216'760  311'400  627'000 220'000 327'875  54'000  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 297'360 Franken höher. Nen-\nnenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtkanzlei +122'300  \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMinderaufwand bedingt v.a. durch Wechsel der 100 %-Stelle \n«Rathausabwart/Stadtkurier» zum Amt für Stadtliegenschaften. \n\n+141'900  \n\nKleininvestitionen Minderaufwand, weil im Budget 2020 der Ersatz des Kurierfahr-\nzeuges durch ein eMobil eingestellt war.  \n\n+50'000  \n\nDienstleistungen und \nHonorare \n\nDer Gemeinderat hat an seiner Budgetsitzung vom 5. August \n2020 das Stellenbegehren der Stadtkanzlei (+60 Stellenprozente) \nabgelehnt. Begründung: Bis auf weiteres gilt ein Stellenmorato-\nrium. Anstelle der abgelehnten Stellenschaffungen wird der von \nden Abteilungen geltend gemachte zwingende Aufwand für die \nAufgabenerfüllung in den Produktegruppen als Sachaufwand \nbudgetiert. \n\n-77'800  \n\nStadtarchiv -500  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nRechtsdienst -100  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n45 \n \n\n \nKonto Begründung Abweichung \n\nMaterialzentrale +79'300  \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMinderaufwand bedingt v.a. durch Transfer von 20 Stellenpro-\nzente «Stellvertreter Stadtkurier» zum Amt für Stadtliegen-\nschaften. \n\n+44'800  \n\nBüromöbel und  \nGeräte \n\nMinderaufwand infolge des angemeldeten Bedarfes der städti-\nschen Abteilungen (zentraler Einkauf durch Materialzentrale). \n\n+37'300  \n\nFachbereich Wirtschaft -498'360  \nPlanmässige  \nAbschreibungen \n\nMehraufwand durch Vollzug des Massnahmenpaketes «Covid-\n19 Solidaritätsbeitrages», Stadtratsbeschluss Nr. 47 vom 07. \nMai 2020 (20 % von 2,0 Mio. Franken). \n\n-400'000  \n\nProjekte Regionale \nWirtschaftsförde-\nrung \n\nMehraufwand bedingt v.a. durch das Projekt «ICT Scout und \nCampus» (einmalig 150'000 Franken) sowie das Projekt «Thu-\nner Wasserzauber» (jährlich wiederkehrend 101'000 Franken). \n\n-254'600  \n\nBranchenschwer-\npunkte \n\nMinderaufwand v.a. wegen Kontenverschiebung des Projektes \n«ICT Scout und Campus» (einmalig 150'000 Franken). \n\n+151'500  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Organe und deren Mitglieder (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n Direktionen, Abteilungen, Angestellte \n Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste \n Juristische und natürliche Personen mit Bezügen zur Stadt Thun \n Organe der betreuten Beteiligungsgesellschaften \n Bund, Kanton Bern, Gemeinden und weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften insbesondere der \n\nRegion \n Medien \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n46 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Anträge und Vorlagen zuhanden \nder politischen Organe sind sachge-\nrecht und rechtskonform \n\nBehandlung der Vorlagen \nKeine Rückweisungen von Ge-\nschäften aus rechtlichen Grün-\nden \n\nTermin- und sachgerechtes Umsetzen \nvon übergeordneten und städtischen \nZielen in den Bereichen Politik, Gesamt-\nverwaltung und Aussenbeziehungen \n\nRealisierungsgrad der Pro-\ngramme unter Einsatz ent-\nsprechender Steuerungs- \nund Führungsinstrumente \n\n(Im Rahmen des eigenen Ein-\nflussbereiches) zu 90 % erfüllt \n\nPflege des kulturellen Erbes durch das \nStadtarchiv: Sicherstellung einer lang-\nfristigen Erhaltung wichtiger Informati-\nonen \n\nDas Stadtarchiv kann alle Ar-\nten von Unterlagen überneh-\nmen \n\nArchivgut ist erschlossen \n\nFotobestände werden  \nerhalten \n\nGefährdete Fotos sind  \ndigitalisiert \nKonzept zum Umgang mit  \ndigitalen Daten liegt vor \n\nThun und die Region Thun als Wirt-\nschaftsstandort schweizweit besser po-\nsitionieren \n\nThun betreibt eine aktive \nWirtschaftspolitik. Dies er-\nfolgt durch den Fachbereich \nWirtschaft einerseits für die \nStadt Thun und andererseits \nin der Rolle der Geschäfts-\nstelle Wirtschaftsraum Thun \n\nStadtintern: Promotion einzel-\nner Standorte (z.B. Wirt-\nschaftspark Thun-Schoren, ESP \nThun Nord). Regional: Koordi-\nnation für die 13 WRT-Ge-\nmeinden \nPflege der bestehenden Un-\nternehmungen \n\nAktive und zielgerichtete \nKommunikation sicherstellen \n\nSchaffung und Pflege von \nPlattformen für den Wirt-\nschaftsstandort Thun \n\nGewinnung neuer Arbeitsplätze:  \nOptimale Rahmenbedingungen schaf-\nfen, damit die Ansiedlung neuer Unter-\nnehmungen auf Thuner Gemeindege-\nbiet stattfindet \n\nAnzahl Arbeitsplätze und An-\nzahl der Betriebe in den Sek-\ntoren Industrie und Dienst-\nleistungen \n\nNeue Arbeitsplätze ansiedeln \nmindestsens im Gleichtakt mit \ndem Bevölkerungswachstum \n\nPflege der bestehenden Arbeitsplätze \nder Unternehmungen, Unterstützung \nvon Erweiterungsvorhaben \n\nZunahme Steuersubstrat  \njuristische Personen \n\nWachstum Gewinn- und Kapi-\ntalsteuern unter Berücksichti-\ngung von Konjunkturlage und \nSteuerpolitik \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n47 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Generell \n\nDirekter und unkomplizierter Zugang zu \nden Dienstleistungen Antwortfristen Zeitgerechte und richtige  \n\nAuskünfte \n\nMitglieder der Organe und die Verwal-\ntung verfügen jederzeit über vollstän-\ndige, sachgerechte und juristisch ein-\nwandfreie Entscheidungsgrundlagen \nund entsprechende Instrumente \n\nRasche und zeitgerechte  \nEntscheide der zuständigen \nOrgane \n\nKeine unerledigten länger- \nfristigen Pendenzen \n\nDie Organe der Beteiligungsgesellschaf-\nten werden in der Zusammensetzung \nmitbestimmt. Es besteht ein Vertrau-\nensverhältnis zu ihnen \n\nWahlen in die Organe \n\nDie Einflussnahme der Stadt \nist im Rahmen der Beteili-\ngungsverhältnisse gewährleis-\ntet \n\nKundInnenbezogen - Stadtarchiv \n\nInformationsvermittlung und kompe-\ntente Beratung \n\nErreichbarkeit Das Stadtarchiv ist das ganze \nJahr über erreichbar \n\nAntwortfristen bei Anfragen Max. 3 Arbeitstage in 80 % der \nFälle \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n48 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Wirtschaft \n\nPflege der Beziehung zu bestehenden \nUnternehmungen \n\nUnternehmensbesuche und \nEinladungen zu eigenen An-\nlässen ebenso wie gemein-\nsam mit Partnern \n\nDurchführung von Unterneh-\nmensbesuchen und Veranstal-\ntung von Anlässen gemäss re-\ngionalem Konzept \n\nNeu- und Jungunternehmungsbera-\ntung: Nachfragen werden richtig er-\nkannt und dafür geeignete Lösungen \nvorgeschlagen \n\nAufbau des Dienstleistungs-\nangebotes gemäss regiona-\nlem Konzept \n\nRealisierung des Angebotes \nmittels Aufbau von Partner-\nschaften \n\nProduktbezogen - Generell \n\nDie städtischen Erlasse sind auf einem \naktuellen Stand und stehen der Bevöl-\nkerung zur Verfügung \n\nAktualisierungsgrad (syste-\nmatische Sammlung und \nNachführung sowie rollendes \nRechtsetzungsprogramm) \n\nJährlich \n\nPublikation im Internet \n\nEntscheide, Beschlüsse, Massnahmen \nusw. der zuständigen Organe erzielen \ndie gewünschte Wirkung bzw. werden \nansonsten aufgehoben oder angepasst \n\nWirkungsgrad,  \nWirkungsbeurteilung \n\nEinzelfallweise Überprüfung \n(durch Controlling und Evalua-\ntionen von Erlassen) \n\nProduktbezogen - Stadtarchiv \n\nSämtliches Archivgut ist konservato-\nrisch zweckmässig gelagert \n\nArchivgerechtes Material \nund richtiges Raumklima \n\nSäurefreie Schachteln und \nUmschläge bei allen Unterla-\ngen, auch bei Fotos \n50 % relative Luftfeuchtigkeit \nund 18 Grad Raumtemperatur \n\nProduktbezogen - Materialzentrale \nBeschaffungsgrundsatz: Die Faktoren \nQualität und Preis werden zu je 50 Pro-\nzent gewichtet \n\nEinhaltung des Grundsatzes Abweichungen sind begründ-\nbar \n\nEinsatz ökologischer Produkte Produktekatalog der Materi-\nalzentrale \n\nEinbezug der Fachstelle Um-\nwelt Energie Mobilität  \n\nProduktbezogen - Wirtschaft \n\nAktive Rolle in der Entwicklung von Are-\nalen mit wirtschaftlichem Potenzial \n\nVertretung von Interessen \nder Wirtschaftsförderung \nnach aussen und nach innen \n\nFührung der Geschäftsstelle \nESP Thun-Nord (seit 2017) \nBegleitung des Projekts ESP \nThun-Bahnhof \nMitarbeit in Ortsplanungsrevi-\nsion \nBegleitung von Investitions-\nvorhaben \n\nBetriebswirtschaftlich - Materialzentrale \nProduktion von Druckerzeugnissen: Ei-\ngenproduktion oder Vergabe von \nDruckaufträgen \n\nWahl der kostengünstigsten \nLösung \n\nAbweichungen sind  \nbegründbar \n\nBetriebswirtschaftlich - Wirtschaft \nWirtschaftsförderung gemeinsam mit \ndem Kanton Bern (Amt für Wirtschaft) \nund anderen Partnern \n\nMitfinanzierung durch Part-\nner \n\nErzielung eines Mehrwertes \nfür alle beteiligten Partner \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n49 \n \n\n1.4 Produktegruppe Stadtplanung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 2'457'900 4'000 2'308'500 174'000 2'275'726 136'777 \nNettoaufwand 2'453'900  2'134'500  2'138'949  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 319'400 Franken höher. Nen-\nnenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPlanungsamt 319'400  \nAktivierbare Eigenleis-\ntungen auf Sachanlagen \n\nMinderertrag durch Wegfall der Umbuchung von Eigenleis-\ntungen auf den Verpflichtungskredit Ortsplanungsrevision. \n\n-170'000 \n\nPlanmässige  \nAbschreibungen \n\nMehraufwand bedingt durch den Projektfortschritt der Ort-\nplanungsrevision (Verpflichtungskredit von 3,35 Mio. Franken \ngemäss Stadtratsbeschluss vom 17. September 2015). \n\n-112'300 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Gemeinderat \n Stadtverwaltung: alle Direktionen \n Bevölkerung \n Investoren, Bauherren, Grundeigentümer \n Schulen \n Leiste, Vereine, Organisationen, Dritte (Wirtschaft, BesucherInnen, VeranstalterInnen, Bauwillige) \n Behörden (Gemeinden, Region, Kanton, Bund) \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n50 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStädtebau und öffentlicher Raum \nErhalten des baulich-kulturellen Erbes \nsowie Beachten der städtebaulichen \nund gestalterischen Qualität bei der \nWeiterentwicklung der Stadt \n\nFachliche Beratung (unter \nEinhaltung der rechtlichen \nGrundlagen sowie der Stra-\ntegie Stadtentwicklung) \n\nVollzug der Empfehlungen \nStadtarchitekt und Fachaus-\nschuss Bau- und Aussenraum-\ngestaltung (FBA) \n\nBeraten und Sensibilisieren der städti-\nschen Behörden und der Bevölkerung in \nstädtebaulichen und baugestalterischen \nBelangen \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\nStadtentwicklung und Verkehr \nDie Stadtentwicklung erfolgt zweckmäs-\nsig sowie geordnet und weist die nötige \nFlexibilität und Spielräume auf \n\nErreichen der vereinbarten \nZiele von: \n Strategie Stadtentwicklung \n Stadtentwicklungskonzept \n\nSTEK 2035 \n Wohnstrategie \n Gesamtverkehrskonzept \n\nGVK 2035 \n Bereichsspezifischen \n\nRichtplänen \n\nUmsetzungsprogramme der \nStadtplanung: \nAusweis der erreichten und \ngeplanten Ziele im Jahresbe-\nricht \n\nHohe Wirksamkeit der Instrumente im \nHinblick auf die übergeordneten Ziele \nund Strategien \n\nNutzungsplanung und Gebietsentwicklung \n\nDie baurechtliche Grundordnung wird \nzielgerichtet umgesetzt \n\nZielsetzungen des Stadtent-\nwicklungskonzeptes STEK \n2035; Zonenplan und Bau-\nreglement, Zonen mit Pla-\nnungspflicht, Überbauungs-\nordnungen \n\nKeine berechtigten Beanstan-\ndungen \n\nGeringe Anzahl gutgeheisse-\nner Einsprachen in Planverfah-\nren \n\nLandschaft und Natur \nDie Landschaftsgebiete und Naturge-\nbiete bleiben erhalten, werden aufge-\nwertet und besser vernetzt. Die Bio-\ndiversität wird gefördert \n\nZielsetzungen des Stadtent-\nwicklungskonzeptes STEK \n2035 \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\nGeoinformation \n\nBereitstellen von Geoinformations- und \nVermessungsdaten \n\nBetrieb der Datendreh-\nscheibe  \n\nDen Kundinnen und Kunden \nstehen zweckmässige Daten \nzur Verfügung \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n51 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Städtebau und öffentlicher Raum \nBeratung und Sensibilisierung der städ-\ntischen Behörden und der Bevölkerung \nin städtebaulichen und baugestalteri-\nschen Belangen \n\nAmtsstellen und Private er-\nhalten komplette fachliche \nBeurteilungen und anwend-\nbare Empfehlungen \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\nExpertentätigkeit in Gutachter- und \nKonkurrenzverfahren, Geschäftsfüh-\nrung des Fachausschusses Bau- und \nAussenraumgestaltung \n\nAnliegen des Städtebaus, der \nArchitektur und der Aussen-\nraumgestaltung werden in \nPlanungen und Bauvorhaben \nangemessen berücksichtigt \n\nVollzug der Empfehlungen \nStadtarchitekt und Fachaus-\nschuss Bau- und Aussenraum-\ngestaltung in Planungs- und \nBaubewilligungsverfahren \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Stadtentwicklung und Verkehr \n\nHohe Rechtssicherheit und Planbestän-\ndigkeit gewährleisten \n\nZufriedenheit der Vertrags-\npartner \n\nAusweis der erreichten Ziele \nim Jahresbericht: \nDie getroffenen Massnahmen \nhalten zu 95 % einer Überprü-\nfung stand \n\nGute Anwendbarkeit der planungs-\nrechtlichen Instrumente \n\nÜbereinstimmung mit den \nübrigen strategischen Füh-\nrungsinstrumenten des Ge-\nmeinderates \n\nRollende, jährliche Abstim-\nmung mit Finanzplan, Strate-\ngie Stadtentwicklung und Le-\ngislaturzielen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Nutzungsplanung und Gebietsentwicklung \n\nKlare, einfache, flexible Regelungen in \nÜberbauungsordnungen und ähnlichen \nPlanungen \n\nFristen für Planungen 2 bis 3 Jahre je nach Verfahren \nEinhaltung der Verträge sei-\ntens Planungsamtes Keine Beanstandungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Landschaft und Natur \n\nDie Landschaftsgebiete und Naturge-\nbiete bleiben erhalten, werden aufge-\nwertet und besser vernetzt. Die Bio-\ndiversität wird gefördert \n\nDie Massnahmen des Stadt-\nentwicklungskonzeptes STEK \n2035 für Gebiete ausserhalb \nder Siedlung werden umge-\nsetzt \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\nBetriebswirtschaftlich – gesamte Produktegruppe \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis \n\nPersonalbestand im Verhält-\nnis zu den Aufgaben  Überprüfung bei wesentlichen \n\nÄnderungen der Aufgaben \nAuslastungsgrad \n\nKostendeckungsgrad Beiträge Bund und Kanton \nwerden beansprucht \n\nBetriebswirtschaftlich – Nutzungsplanung und Gebietsentwicklung \n\nAnwendung von Planungsvereinbarun-\ngen (mittels Kostenbeteiligung, Kosten-\nübernahme und Ausgleich von pla-\nnungsbedingten Mehrwerten) \n\nKostendeckungsgrad (Ver-\nfahrenskosten werden der-\nzeit durch die Stadt getra-\ngen) \n\nGemäss Planungsvereinbarun-\ngen \n\nAnwendung Mehrwertaus-\ngleichsreglement Rechtskonforme Anwendung \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n52 \n \n\n1.9 Produktegruppe Stadtmarketing und Kommunikation \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'623'500  296'700  1'630'500 296'700 1'534'183 379'155 \nNettoaufwand 1'326'800   1'333'800  1'155'028  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 7'000 Franken tiefer. Nen-\nnenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtmarketing und Kommunikation +2'000  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nTageskarten Gemeinde +5'000  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Unternehmensleitende \n Besucherinnen und Besucher der Stadt Thun \n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung \n Partner- und stadtnahe Organisationen \n Medien \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n53 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStärkung und Positionierung der Stadt \nThun als attraktiver Wohn-, Arbeits-, \nShopping- und Erlebnisstandort mit ho-\nher Lebens-qualität  \n\nAktive Rolle der Abteilung \nStadtmarketing und Kommu-\nnikation im Beziehungssys-\ntem Politik, Wirtschaft, Ge-\nsellschaft \n\nZufriedenheit der Bürgerinnen \nund Bürger und Unterneh-\nmensleitenden mit den \nDienstleistungen der Abtei-\nlung Stadtmarketing und Kom-\nmunikation \n\nMehr Gäste kommen nach Thun und \nübernachten vor Ort: Etablierung von \nÜbernachtungstourismus \n\nSteigerung Hotellogiernächte \nZielwert (gemäss Leistungsver-\neinbarung mit TTST): 110'000 \npro Jahr \n\nFörderung des städtischen Tourismus \nmit einem qualitativ hochstehenden \nund leistungsfähigen Angebot \n\nStärkung der Position der \nStadt Thun in der regionalen \nTourismusförderung \n\nLeistungs- und Wirkungs-indi-\nkatoren bilden integrierende \nBestandteile der jeweiligen \nLeistungsvereinbarungen \n\nFörderung von MICE (Meetings  \nIncentives Conventions, Events) \n\nZusammenarbeit mit Thuner \nKongresslocations bei der \nAkquisition \n\nZunehmende Anzahl MICE in \nThun \n\nZeit- und adressatengerechte  \nKommunikation der Stadt Thun \n\nVerfassung von Medienmit-\nteilungen und Organisation \nvon Medienkonferenzen \n\nPflege und Weiterentwicklung \nInternet- und Intranet-Auftritt \nund neue Medien \n\nNutzung von ansprechenden \nInformations- und Kommuni-\nkationsformen und -mitteln \n\nRedaktion und Weiterentwick-\nlung von Thun-Magazin  \n\nUnterstützung der Kommu-\nnikation des Stadtpräsiden-\nten \n\nPositive Rückmeldungen von \nMedienpartnern und  \n-nutzenden \n\nSichtbare und wirkungsvolle Dienstleis-\ntungen der Abteilung Stadtmarketing \nund Kommunikation gegenüber inter-\nnen und externen Anspruchsgruppen \n\nWissensvermittlung und \npartnerschaftliche Zusam-\nmenarbeit bezüglich städti-\nschem Marketing und Kom-\nmunikation \n\nAnzahl und Qualität neu initi-\nierter und bestehender be-\ntreuter Projekte und Aufgaben \nAktive Beteiligung an internen \nund externen Anlässen und \nProjekten \nVerkauf von SBB-Gemeindeta-\ngeskarten (gemäss Leistungs-\nvertrag mit TTST) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n54 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der operati-\nven Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAnfragen werden kompetent,  \nvollständig und rasch beantwortet \n\nQualität und Geschwindig-\nkeit der Antworten \n\nRückmeldungen erfolgen in-\nnert 3 Arbeitstagen und wer-\nden als hilfreich wahrgenom-\nmen \n\nAttraktive Steuerzahlende langfristig \nbinden (natürliche und juristische  \nPersonen) \n\nHarmonisierter Steuerertrag \nin Franken pro Kopf  \n\nAnnäherung an kantonalen \nMittelwert (Jahr 2019: Stadt \nThun CHF 2'526; Kantons-\ndurchschnitt CHF 2'588) \n\nAbweichung Harmonisierter \nSteuerertragsindex (HEI) der \nStadt Thun zum kantonalen \nMittelwert \n\nZielgrösse über 10 Jahre: Re-\nduktion der Abweichung auf \nmax. 5 Prozent (Jahr 2019: Ab-\nweichung von 2,94 %) \n\nAktuelle, proaktive und offene Kommu-\nnikation auf allen Ebenen. Die Öffent-\nlichkeit bzw. Bevölkerung und Medien \nsind über wichtige Entscheide der Be-\nhörden und die Angebote der Verwal-\ntung informiert \n\nInformationsstand der  \nKundschaft Die Medienstelle ist immer \n\n(Bürozeiten) erreichbar. Keine \nvermeidbaren Rückfragen der \nMedien und Betroffenen \n\nRückmeldungen der  \nRedaktionen \n\nDie Beziehungen der städtischen Behör-\nden zur Wirtschaft und deren Exponen-\nten werden als gut und gegenseitig \nnutzbringend empfunden \n\nPersönliche Beratung /  \nKontaktnahme \n\nAngebot Direktkontakte ist be-\nkannt \n\nZufriedenheit der Partner \n\nMind. 80 % positive Rückmel-\ndungen \nKeine berechtigten Beanstan-\ndungen \n\nProduktbezogen  \n\nFörderung einer lebendigen Innenstadt \n\nZusammenarbeit mit City- \nOrganisation \n\nDurchführung von Promoti-\nonsanlässen gemeinsam mit \nIGT \n\nBegleitung von Vorhaben zur \nAttraktivierung der Innen-\nstadt \n\nVertretung in den Arbeitsgrup-\npen «AG Anlässe» und «AG \nCity» \nInitiierung und Begleitung von \nProjekten \n\nAkquisition und Pflege von touristisch \nund wirtschaftlich interessanten Anläs-\nsen und Kongressen (gemäss Leistungs-\nvereinbarung mit TTST) \n\nAkquisition und Förderung \nvon wertschöpfungsintensi-\nven MICE \n\nBegleitung von jährlich mind. \n6 potenziellen neuen MICE \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n55 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen (Fortsetzung) \n\nProfessionelle Standortpromotion \nAufbau und Pflege von  \nattraktiven Kommunikations-\nkanälen und -produkten \n\nBesucherzahlen, tagesaktuelle \nNachführung von elektroni-\nschen Promotions-Plattformen \nAktuelle, ansprechende Prä-\nsentationsunterlagen \nStandortpromotion hält dem \nQuervergleich mit anderen \nStädten stand \n\nDie Kommunikation erfolgt rasch, klar, \ntransparent und glaubwürdig \n\nMedieninhalte (überwiegend \npositiv) \n\nMedienmitteilungen sowie  \nergänzende Unterlagen zu al-\nlen relevanten Geschäften/  \nDienstleistungen \n\nMedienecho \nReaktionen auf Twitter \nAdressatengerechte Auswahl \nund entsprechender Einsatz \nder Kommunikationsmittel \n(Medienmitteilungen, Webs-\nite, Thun-Magazin, Twitter) \n\nAktueller Informationsstand \nauf der Website \n\nBetriebswirtschaftlich \nVerkauf von SBB-Gemeindetageskarten \n(gemäss Leistungsvereinbarung mit \nTTST) \n\nAuslastung der Tageskarten Mindestens kostendeckende  \nVerkaufszahlen \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n56 \n \n\n \nDIREKTION BAU UND \nLIEGENSCHAFTEN \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n2.0  Ausserhalb Produktegruppen \n       (Direktionssekretariat B+L / Grabunterhalt) \n\n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen \n\n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste \n\n2.4  Stadtgrün \n\n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer \n\n2.6  Abwasseranlagen \n\n2.7  Abfallbeseitigung \n\n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv  \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n57 \n \n\n2.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nAusserhalb Produktegruppe 123'500 120'000 123'500 120'000 119'106  118'366  \nNettoaufwand 3'500  3'500  740  \nDirektionssekretariat 3'500 0 3'500 0 740 3'606  \nVorausbezahlter Grabunterhalt \n(Spezialfinanzierung) \n\n \n120'000 \n\n \n120'000 \n\n \n120'000 \n\n \n120'000 \n\n \n118'366  \n\n \n118'366  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nDer Nettoaufwand 2021 ist im Vergleich zum Budget 2020 unverändert. \n \n \n\n2.1 Produktegruppe Liegenschaften Finanzvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 5'604'300  9'284'600  16'822'700 19'878'500 8'726'237  12'245'652  \nNettoertrag  3'680'300   3'055'800  3'519'415  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoertrag 2021 um 624'500 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen +95'700  \nLeistungen \nDritter für \nbaulicher \nUnterhalt \n\nMinderaufwand, da im Budget 2020 die Gesamtsanierung der \nSiedlung Neufeld eingestellt war. Im Jahr 2021 ist keine \nGrosssanierung bei den Siedlungen geplant. \n\n+4'090'000  \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n58 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen  \nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMinderertrag infolge geringerer Verrechnung an die \nSpezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen \n(Gegenkonto im Aufwand: Leistungen Dritter für baulicher \nUnterhalt). \n\n-4'090'000 \n\nAbgeltung \nGemeinkosten \n\nMinderaufwand, weil sich der bauliche Unterhalt im Vergleich zum \nBudgetjahr 2020 um rund 4,1 Mio. Franken reduziert (Begründung \nsiehe oben).  \n\n+146'900  \n\nÜbrige Konti Mehraufwand von Fr. 30'700 sowie Minderertrag von Fr. 20'500. -51'200  \nLiegenschaften Rosenau Seestrasse +1'100  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nCampagne Bellerive/ Bonstettengut Thun +549'000  \nMassnahmen \nMasterplan \nAusführung \n\nMinderaufwand, da das Projekt von 2018 bis 2021 in Etappen \nausgeführt wird, welche unterschiedliche Kosten verursachen. \n\n+253'000  \n\nKantonsbeitrag \nMasterplan \nAusführung \n\nMehrertrag infolge Abschluss des Projektes. Die restlichen Beiträge \nkönnen erst mit Abschluss des Projektes geltend gemacht werden. \nDeswegen waren im Budget 2020 keine Erträge eingestellt. \n\n+297'000  \n\nÜbrige Liegenschaften Finanzvermögen -21'300  \nLeistungen \nDritter für \nbaulicher \nUnterhalt \n\nMinderaufwand, weil im Budget 2020 mehrere grosse \nSanierungsprojekte eingestellt waren (Freienhofgasse 1, Sanierung \nEngelhaus, Sanierung Gwattstrasse 115-117). Im Jahr 2021 sind \nkeine grossen Sanierungsprojekte geplant. \n\n+1'525'000  \n\nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMinderertrag infolge geringerer Verrechnung an die \nSpezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen \n(Gegenkonto im Aufwand: Leistungen Dritter für baulicher \nUnterhalt). \n\n-1'525'000 \n\nAbgeltung \nGemeinkosten \n\nMinderaufwand, weil sich der bauliche Unterhalt im Vergleich zum \nBudgetjahr 2020 um rund 1,5 Mio. Franken reduziert (Begründung \nsiehe oben). \n\n+98'300  \n\nÜbrige Konti Minderertrag von Fr. 61'900 (v.a. Baurechtszinsen: Rückgang des \nDurchschnittsatzes von 1,20 % im Budget 2020 auf 1,18 % im \nBudget 2021) sowie Mehraufwand von Fr. 57'700 (v.a. verrechnete \nVerwaltungskosten).  \n\n-119'600  \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (SF)  5'192'300  \nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMinderaufwand, weil - im Vergleich zum Budget 2020 - insgesamt \nein geringeres Bauvolumen bei den Liegenschaften \nFinanzvermögen geplant ist (Begründung siehe oben). \n\n+5'615'000 \n\nSpeisung SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nAnpassung an den Wert gemäss Rechnungsjahr 2019 (von 1 % auf \n2 % des GVB-Wertes gemäss Liegenschaftsbestand \nFinanzvermögen). \n\n-290'300  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Interne und externe Kunden \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n59 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober \n2000 werden folgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des \nFinanzvermögens abgeleitet: \nPrimäre Ziele: \n Aktive, marktorientierte Wertsteuerung \n Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n Konzentration auf strategisch wichtige Geschäfte \n Unterstützen bei der Umsetzung der Strategie Stadtentwicklung  \n\n \nSekundäre Ziele: \n Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Finanzvermögen (Erwerb, Baurecht, \n\nAnmietung, Vermietung, etc.) \n Sicherstellen des Eigenbedarfs von Gemeindewohnungen \n Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \n\nunterhaltsfreundlichen Materialien \n \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n Aktive Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaupolitik \n Verwaltung und Vermietung der Objekte \n Sicherstellung der Planung und der Ausführung des baulichen Unterhalts \n Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFühren einer aktiven, marktorientierten \nBodenpolitik durch:  \n Erwerb von Land für den öffentlichen Bedarf \n\nAusweis der \nGesamtwirkung im \nAufgaben- und \nFinanzplan \n\nJährliche \nBerichterstattung über \nAn- und Verkäufe sowie \nAbgaben im Baurecht im \nVergleich zum Bestand \n\n Abgabe von Grundstücken zur Förderung eines \nattraktiven Wohn- und Arbeitsplatzangebotes \n(Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauförderung) \n\n Bereitstellung der notwendigen finanziellen \nMittel für den baulichen Unterhalt und die \nInvestitionen \n\nJährliche \nBerichterstattung über \ndie wichtigsten \nrealisierten Unterhalts- \nund Investitionsprojekte \n\n Erreichen einer marktüblichen Rendite bei den \nvermieteten Objekten \n\nNettorendite 3 bis 5 % \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n60 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nMietrechtlich einwandfreie Verträge und \nBedingungen \n\nMietzinsanpassungen Termine eingehalten \nÜberprüfungsrhythmus \nder Verträge 1x jährlich \n\nZuteilung von Gemeindewohnungen \nGemeindewohnsitz von \nmind. 2 Jahren als \nZuteilungskriterium \n\nIn 95 % der Fälle erfüllt \n(Basis: \nGemeindesiedlungen) \n\nProduktbezogen \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt wird \noptimal umgesetzt Realisierungsgrad \n\n> 90 %  \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\nUmsetzung der Investitionsprojekte gemäss \nAufgaben und Finanzplan (AFP) Realisierungsgrad \n\n> 85 % \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\nPensionskasse: Das Budget für den baulichen \nUnterhalt und die Investitionsprojekte wird \noptimal umgesetzt \n\nRealisierungsgrad > 85 % \n\nBeurteilung des Unterhaltsbedarfs Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre  \nOptimale Auslastung der Liegenschaften Leerstandsquote Max. 3 bis 5 Wohnungen \nBauprojekte: Aktuelle Angaben über den \nProjektstand \n\nJährliche \nBerichterstattung \n\nBesondere \nVorkommnisse \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKeine Abgabe von Objekten an Institutionen, \nVereine, Gesellschaften, Organisationen, etc. \nohne Mietertrag oder Kostengutsprache durch \nden Gemeinderat \n\nVerrechnung des \neffektiven Aufwandes, \nwo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n(Rechnungsstellung für \nDienstleistungen innert \n30 Tagen nach Abschluss \neines Auftrages) \n\nPensionskasse: Marktgängigkeit der \nMietwohnungen \n\nAnzahl Mieterwechsel / \nJahr \n\nMaximale Fluktuation von \n10% \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n61 \n \n\n2.2 Produktegruppe Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 12'002'900  2'192'500  10'993'800 1'975'700 10'244'670  1'914'884  \nNettoaufwand 9'810'400   9'018'100  8'329'786   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 792'300 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSchulbauten und Kindergärten -399'520  \nPlanmässige \nAbschreibungen \nHochbauten \nVerwaltungsvermögen \n\nBeim Mehraufwand handelt es sich primär um die \nAbschreibungen für die Planung und Projektierung «Äussere \nRingstrasse» (Doppelkindergarten Seefeld, Fr. 128'000). \n\n-143'300  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand, insbesondere Löhne Reinigungspersonal  \n(Fr. -101'600 v.a. wegen Vollzug Lehrplan 21, d.d. eine Woche \nlänger Schule pro Jahr bei Unterstufe in allen Schulhäusern). \n\n-134'700  \n\nDienstleistungen und \nHonorare \n\nMehraufwand für Unterstützung Portfoliomanagement durch \nDritte in den Jahren 2021 und 2022. \n\n-125'000  \n\nAnschaffung \nSaalmobiliar und \nEinrichtungen \n\nMehraufwand wegen ausserordentlich grossem \nNachholbedarf von Ersatzbeschaffungen. \n\n-71'000  \n\nSportbauten -102'400  \nAufwandseite Mehraufwand auf diversen Positionen (Sachaufwand:  \n\nFr. -32'500, Personalaufwand: Fr. -30'100; planmässige \nAbschreibungen: Fr. -13'300). \n\n-75'900  \n\nErtragsseite Minderertrag (Wegfall Wohnung und tiefer budgetierte \nPachtzinsen). \n\n-26'500  \n\nVerwaltungsbauten -105'520  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand, insbesondere wegen Transfers der Stellen \n«Hauswart Rathaus/Stadtkurier» von der Stadtkanzlei zum \nAmt für Stadtliegenschaften. \n\n-76'900  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n62 \n \n\n \nKonto Begründung Abweichung \n\nÜbrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen -184'860  \nPlanmässige \nAbschreibungen \nHochbauten \nVerwaltungsvermögen \n\nBeim Mehraufwand handelt es sich um den Neubau \nKrematorium. \n\n-382'000  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand, v.a. mit Inbetriebnahme des Neubaus \nKrematorium (Betriebs- und Reinigungspersonal). \n\n-112'300  \n\nPacht- und Mietzinsen Mehrertrag, v.a. beim KK Thun (Fr. +150'000), Regionales \nAusbildungszentrum Allmendingen (Fr. 90'000 infolge mehr \nBelegungen durch Militär nach Umbau) sowie beim TCS \nCamping (Fr. +42'000).  \n\n+294'100  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Interne und externe Kunden \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober \n2000 werden folgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens, inkl. Schulbauten abgeleitet: \nPrimäre Ziele: \n Aktive, möglichst marktorientierte Wertsteuerung \n Sicherstellen des Eigenbedarfs an Schul- und Büroräumen und der entsprechenden \n\nRaumbewirtschaftung. \n Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Verwaltungsvermögen (Erwerb, Baurecht, \n\nAnmietung, Vermietung, etc.) \n Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n \nSekundäre Ziele: \n Zuständigkeit für Verwaltungsraumplanung (mit Zuweisungsbefugnis) \n Konzentration auf vorhandene Verwaltungsstandorte \n Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \n\nunterhaltsfreundlichen Materialien \n \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n Verwaltung, Unterhalt und Vermietung der Objekte \n Sicherstellung der Planung und der Ausführung des Unterhalts \n Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n63 \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nOptimale Bewirtschaftung vorhandener \nBauten und Anlagen unter \nBerücksichtigung grösstmöglicher \nFlexibilität in der Nutzung \n\nAnzahl Standorte Keine weiteren Standorte \nohne Sachzwang \n\nBereitstellung der notwendigen \nfinanziellen Mittel für den baulichen \nUnterhalt und die Investitionen \n\nAusweis der \nGesamtwirkung im \nAufgaben- und Finanzplan \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die wichtigsten \nrealisierten Unterhalts- und \nInvestitionsprojekte \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Anlagen sind in einem \ngebrauchstauglichen Zustand \n\nGebrauchszustand Keine berechtigten \nReklamationen \n\nBehebung von betrieblichen \nStörungen \n\nInnerhalb von max. 2 \nArbeitstagen  \n\nProduktbezogen \nDas Budget für den baulichen Unterhalt \nwird optimal umgesetzt Realisierungsgrad > 90 % (jährliche \n\nBerichterstattung) \nInvestitionsprojekte gemäss  \nAufgaben- und Finanzplan (AFP)  Realisierungsgrad > 85 % (jährliche \n\nBerichterstattung) \nMinimale Leerstände bei externer \nNutzung Leerstandsquote  Leerstände < 10 % \n\nBeurteilung des Unterhaltbedarfs  Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre, rollend \nBetriebswirtschaftlich \nKeine Abgabe von Objekten an \nInstitutionen, Vereine, Gesellschaften, \nOrganisationen, etc. ohne Mietertrag \noder Kostengutsprache durch den \nGemeinderat \n\nVerrechnung des effektiven \nAufwandes, wo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n(Rechnungsstellung für \nDienstleistungen innert 30 \nTagen nach Abschluss eines \nAuftrages) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n64 \n \n\n \n\n2.3 Produktegruppe AfS: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'557'060  1'405'500  4'257'800 1'322'600 3'904'598  1'398'124  \nNettoaufwand 3'151'560   2'935'200  2'506'474   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 216'360 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAmt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste -216'360  \nDienstleistungen und \nHonorare \n\nDer Gemeinderat hat an seiner Budgetsitzung vom 5. August \n2020 die beiden Stellenbegehren des AfS abgelehnt: \n1. 100 Stellenprozente für Projektleiter/in Datenmanagement  \n2. 80 Stellenprozente für Objektbewirtschafter/in. \nBegründung: Bis auf weiteres gilt ein Stellenmoratorium. \nAnstelle der abgelehnten Stellenschaffungen wird der von \nden Abteilungen geltend gemachte zwingende Aufwand für \ndie Aufgabenerfüllung in den Produktegruppen als \nSachaufwand budgetiert. \n\n-196'100  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand, v.a. Stufenanstiege und Beförderung von vier \nMitarbeitenden. \n\n-88'760  \n\nVerrechnete \nVerwaltungskosten \nLiegenschaften \nFinanzvermögen \n\nMehrertrag, insbesondere durch Weiterverrechnung von \nPersonalaufwand (Bau- und Portfoliomanagement) an die \nProduktegruppe 2.1 Liegenschaften Finanzvermögen. \n\n+68'200  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bau- und Liegenschaftsdienste \n Direktionen und Abteilungen der Stadtverwaltung \n Dritte \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n65 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSchaffen von optimalen Voraussetzungen für \neine strategische und effiziente Portfolio-\nSteuerung \n\nEntscheidungsgrundlagen Aktualisiert \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \nRechnungswesen: fristgerechte Erstellung der \nHeiz- und Nebenkostenabrechnungen (HBK) \n\nVerbrauchsabhängige \nKostenermittlung Ende Juli erstellt \n\nInkasso- und Mahnwesen: Erfolgt \nordnungsgemäss und termingerecht Laufende Bearbeitung \n\n Lückenloses  \nMahnwesen \n\n Minimale Ausstände \nBetriebswirtschaftlich \n\nAusweis des effektiven Zeitaufwandes \n(Zeiterfassung) \n\nUmlage über \nKostenschlüssel \n\nErfüllt; Ausweis jeweils im \nZwischen- und \nJahresbericht \n\nZentrale Erfüllung von Produktegruppen-\nübergreifenden Aufgaben des AfS (Finanzen, \nPersonelles, Informatik, etc.) \n\nKostengünstige \nProzesse \n\nKeine Mehrkosten im \nVergleich zur bisherigen \nOrganisationsform \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n66 \n \n\n \n\n2.4 Produktegruppe Stadtgrün \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'033'300  3'289'000  6'410'100 2'477'000 6'546'650  2'319'483  \nNettoaufwand 3'744'300   3'933'100  4'227'168   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 188'800 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtgrün +188'800  \nBestattungs- und \nVerwaltungsgebühren \n\nMehrertrag infolge Eröffnung des neuen Krematoriums Thun \n(Wegfall der Limitierung der Anzahl Kremationen – 500 pro \nJahr – gemäss Verfügung beco). \n\n+822'000  \n\nVerrechnete \nKostenanteile Zentrale \nDienste Tiefbauamt \n\nDer Mehraufwand erklärt sich einerseits durch höhere \nLohnkosten infolge Betriebes neues Krematorium Thun (+150 \nStellenprozente bei PG Stadtgrün) und andererseits durch die \nKorrektur der fehlerhaften Berechnung für das Jahr 2020  \n\n-400'500  \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, \nKleininvestitionen \n\nDie Summe der Anschaffungen / Kleininvestitionen von \nMaschinen, Geräten, und Fahrzeugen wird im Tiefbauamt \ngesamtheitlich über alle Bereiche betrachtet (ohne Spezial-\nfinanzierungen Abwasser bzw. Abfall). Sie betragen im Budget \n2021 Fr. 613'000 (vgl. Budgetwert 2020: Fr. 669'000). Bei der \nPG Stadtgrün sind u.a. folgende grösseren Anschaffungen \ngeplant: Minikipper, Lieferwagen, Traktor. Entsprechend \nresultiert im Budget 2021 ein Mehraufwand. \n\n-145'000  \n\nBetriebs- und \nVerbrauchsmaterial \nKrematorium \n\nMehraufwand für den Normalbetrieb des neuen \nKrematoriums Thun (siehe Begründung oben: Wegfall der \nLimitierung der Anzahl Kremationen). \n\n-50'000  \n\nTransporte  und \nBestattungen \n\nMehraufwand, weil die Anzahl der unentgeltlichen \nBestattungen für Thunerinnen und Thuner in den letzten \nJahren kontinuierlich gestiegen sind (Zunahme Bestattungen \nvon mittellosen Personen). \n\n-20'000  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n67 \n \n\n TouristInnen \n AnlagenbenützerInnen \n Trauernde, Bestattungsunternehmungen, Vertreter der Kirchen \n Verwaltungsabteilungen \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFördern und Erhalten einer lebenswerten, \ndurchgrünten und attraktiven Stadt \n\nQualität und Entwicklung  \nBaumbestand \n\nDer Baumbestand muss \nquantitativ und qualitativ \nerhalten bleiben \n\nFlächenerhaltung \n\nDie Fläche der Friedhöfe \ngenügt den Anforderungen    \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nFördern und Erhalten der naturnahen \nGestaltung und des naturnahen Unterhalts \nder Grünanlagen an geeigneten Orten \n\nAnteil naturnahe und \nextensive Flächen \n(ökologisch wertvolle \nFlächen) \n\n30 bis 35 % der von \nStadtgrün unterhaltenen \nPflegeflächen   \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- \nund Friedhofwesens \n\nDie gesetzlichen \nBestimmungen und die \nVorschriften werden  \neingehalten \n\nZu 100 % erfüllt \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFach- und benutzergerechte Pflege der \nAnlagen \n\nEinhaltung der Pflegepläne \nund Konzeptvorgaben \n\nDer Werterhalt erfolgt zu \n100 % aufgrund von \nPflegeplänen und \nKonzepten \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDie Wirtschaftlichkeit entspricht den \npolitischen Vorgaben Kostendeckung \n\nNach Vorgaben der Tarife \noder den speziellen \nRegelungen bei den  \nProduktebeschreibungen \nGrundsätzlich gilt: für \nAufträge Privater und \nDritter: 2% Gewinnmarge \nfür Aufträge von \nVerwaltungsabteilungen: \nkostenneutral \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n68 \n \n\n \n\n2.5 Produktegruppe Verkehrsanlagen und Gewässer \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 8'563'400  1'430'900  7'558'100 1'430'400 7'843'176  1'457'563  \nNettoaufwand 7'132'500   6'127'700  6'385'613   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 1'004'800 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVerkehrsanlagen -1'004'800  \nVerrechnete \nKostenanteile \nZentrale Dienste \nTiefbauamt \n\nDer Mehraufwand erklärt sich einerseits durch die Korrektur der \nfehlerhaften Berechnung für das Jahr 2020 sowie höhere Kosten \nfür die Leerung der Abfallkörbe auf dem Stadtgebiet (Fr. 225'000; \nwurde bisher der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet).  \n\n-720'100  \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \n\nMehraufwand gemäss Investitionsprogramm u.a. für folgende \nProjekte:  \n- Verlängerung Fussgängerunterführung Frutigenstrasse \n   (Fr. 65'000) \n- Erstellen Flugplatzstrasse (Fr. 50'000) \n- Ersatzbeschaffung Strassenkehrmaschine (Fr. 50'000) \n- Smart City Projekt (Fr. 50'000) \n- Machbarkeitsstudie Lüsslispange (Fr. 30'000) \n- Verkehrsmonitoring Messstellennetz Realisierung (Fr. 80'000) \n\n-254'600  \n\nBetriebs- und \nVerbrauchsmaterial \n\nMehraufwand für Anschaffung und Unterhalt der Abfallkörbe \n(wurde bisher der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet). \n\n-55'000  \n\n \n \n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n AnlagebenutzerInnen, GrundeigentümerInnen, Bauherrschaften, EinwohnerInnen \n Öffentlichkeit, AnstösserInnen, TouristInnen \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n69 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGewährleisten der Verkehrsabläufe, der \nVerkehrssicherheit, der Sauberkeit sowie der \nWerterhaltung der Anlagen Betrag für laufenden \n\nUnterhalt (in % des \nInvestitionswertes) \n\n1,5 % Verkehrsanlagen \n(Basiswert: 359 Mio. \nFranken; Branchendurch-\nschnitt: 1,2 bis 2,0 %) \nEffektiver Wert der letzten \ndrei Rechnungsjahre 2017 \nbis 2019: 2,04 %  \n\nZielgerichtete Erweiterung der bestehenden \nAnlagen gemäss Erfordernissen \n\nProdukt Gewässer \nSchutz wichtiger Infrastrukturen gegen \nHochwasserschäden \n\nGrössere Schäden an \nInfrastruktur Keine \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \nGewährleistung der angestrebten Sauberkeit \nder Anlagen  \n(Differenzierung zwischen Innenstadt und \nQuartieren) \n\nReinigungsintensität \n\nInnenstadt: 6x pro Woche \nQuartiere: gemäss \nReinigungsplänen  \n(1x pro Woche) \n\nProduktbezogen \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die \nrichtigen Unterhaltsmassnahmen treffen \n\nRealisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm 100 % \n\nEinhaltung \nReinigungspläne \n\n100 % (Vollzug der \nspezifischen \nAuswertungen) \n\nPeriodische Anlagekontrollen Periodizität Gemäss detailliertem \nKontrollplan \n\nProduktbezogen – Produkt Gewässer \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die \nrichtigen Unterhaltsmassnahmen treffen \n\nZustandskontrolle Je nach Typ: alle 1 bis 5 \nJahre \n\nReinigung Sammler: nach starken \nGewittern \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAngemessener Unterhalt Strassen (inkl. Trottoir): \nKosten pro m2 \n\nFr. 7.50 pro m2 \n(Basisfläche: 892'000 m2) \nEffektiver Wert der letzten \ndrei Rechnungsjahre 2017 \nbis 2019:  \nØ Fr. 8,21 pro m2 \n\n(Bezugsbasis: 831'000 m2) \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n70 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich   (Fortsetzung) \n\nDie Werterhaltung der Verkehrsanlagen wird \ndurch Unterhaltsinvestitionen sichergestellt \n\nBaulicher Unterhalt \nVerwaltungsvermögen \n(diverse Objekte):  \nFrankenbetrag \n\nEinhaltung des Betrages  \n(Fr. 1'000'000) \n \n\nBetriebswirtschaftlich – Produkt Gewässer \n\nKostengünstiger Gewässerunterhalt mittels \nMehrjahresplanung \n\nKosten pro km Bäche  \n(ab dem Jahr 2010: inkl. \nUnterhalt \nHochwasserstollen) \n\nFr. 18'000 pro km/Jahr \nEffektiver Wert der letzten \ndrei Rechnungsjahre 2017 \nbis 2019: Fr. 16'236 pro \nkm/Jahr  \n\n \n\n2.6 Produktegruppe Abwasseranlagen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 6'923'500  6'923'500 6'815'900 6'815'900 6'412'820  6'412'820  \nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Umsatz 2021 um 107'600 Franken höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbwasseranlagen (Spezialfinanzierung): \nHöherer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020: \n\n107'600  \n\nEinlage in Spezial-\nfinanzierung \nRechnungsausgleich \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung «Abwasseranlagen - \nRechnungsausgleich» beträgt per 31. Dezember 2019 \nFr. 8'891'786. Für das Budgetjahr 2020 resultiert eine \nEinlage von Fr. 82'100. Im Budget 2021 wird mit einer \nEinlage in ähnlicher Höhe gerechnet (Fr. 73'000).  \n\n-9'100  \n\nBenützungs- und \nAnschlussgebühren \nangrenzender \nGemeinden \n\nMehraufwand wegen einmaliger Anschlussgebühren, die \nder Gemeinde Hilterfingen geschuldet sind, für \nLiegenschaften der Gemeinde Thun, welche ihr Abwasser \nüber die Gemeinde Hilterfingen entsorgen. \n\n-147'000  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n71 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVerrechnete \nKostenanteile Zentrale \nDienste Tiefbauamt \n\nMehraufwand, v.a. wegen zusätzlicher Stelle im \nAbwasserbereich. \n\n-111'300  \n\nBetriebsbeitrag ARA \nThunersee \n\nMinderaufwand gemäss provisorischem Kostenverteiler \n2021 der ARA Thunersee. \n\n+110'000  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n ARA Thunersee, Bauherrschaften, Verbandsgemeinden, Dritte \n EinwohnerInnen \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Gewässerschutzgesetzgebung \nmittels einer funktionierenden, \nkostengünstigen Abwasserentsorgung \n\nEinwandfreie \nWasserqualität gemäss den \nkantonalen Vorschriften \n\nKeine Beanstandungen \ndurch die Kontrollstellen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- und Produktbezogen \n\nDen Anlagen entsprechender Unterhalt Reinigungsintensität \n\nHauptkanäle: jährlich \nNebenkanäle: alle 2 Jahre \nPumpwerke: 2 Mal pro \nMonat  \nNebenanlagen: nach \nGewitter, mind. 1 Mal pro \nJahr \n\nPeriodische Kontrolle der privaten \nAbwasseranlagen zur Sicherstellung der \nFunktionstüchtigkeit \n\nKontrollintensität \n300 der privaten \nAbwasseranschlüsse \nwerden pro Jahr überprüft \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbwasserrechnung Kostendeckungsgrad im \nJahresdurchschnitt 100 % \n\nWerterhaltung der bestehenden Anlagen Realisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n72 \n \n\n2.7 Produktegruppe Abfallbeseitigung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'343'000  7'358'700  7'120'300 7'136'000 6'412'820 6'412'820 \nSpezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung \n\n7'201'900  7'201'900 6'979'200 6'979'200 6'412'820 6'412'820 \n\nMarktkehricht   *) 141'100 156'800 141'100 156'800 0 0 \nNettoertrag  15'700   15'700 0  \n\n \n*) Seit 1. Januar 2019 gelten neue gesetzliche Vorgaben bezüglich Entsorgung von «Siedlungsabfall». Am \n22. August 2019 hat der Thuner Stadtrat die Teilrevision des Abfallreglements (SSG 822.1) einstimmig \ngenehmigt. Damit sind die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Marktkehrichts geschaffen. \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Umsatz 2021 um 222'700 Franken höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)  \nHöherer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020 \n\n222'700  \n\nEntnahme aus \nSpezialfinanzierung \n(SF) \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung «Abfallbeseitigung» ist \nnegativ, d.h. er beträgt per 31. Dezember 2019 Fr. -471'530.01. \nGemäss den kantonalen Vorschriften (Art. 74 f. Gemeindegesetz) \nmuss der Gemeinderat im nächsten Aufgaben- und Finanzplan \nanhand von Massnahmen aufzeigen, wie der Bilanzfehlbetrag der \nSF innert acht Jahren (spätestens per Ende 2027) vollumfänglich \ngetilgt wird.  \nMit Schreiben vom 7. August 2020 weist das kantonale Amt für \nGemeinden und Raumordnung (AGR) darauf hin, dass der Stand \nder Vorschüsse jährlich kontrolliert wird und die Stadt Thun \nentsprechende Massnahmen fristgerecht einleiten muss. \nIm Budgetjahr 2020 resultierte eine Entnahme von Fr. 513'700. \nIm Budget 2021 beträgt die Entnahme (Fr. 663'200). Damit wird \nder Bestand per 31. Dezember 2021 voraussichtlich eine Unter-\ndeckung von rund Fr. 1,65 Mio. Franken ausweisen.  \n\n-149'500  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n73 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)  \nHöherer Umsatz im Vergleich zu 2020 \n\n227'700 \n\nÜbrige Erträge Mehrerträge u.a. bei Kehrichtgrundgebühren (Fr. +50'000), \nRückerstattungen Sackgebühren AVAG (Fr. +50'000),  \nverschiedene Einnahmen (Fr. +25'000), Einnahmen Sammelhof  \n(Fr. +20'000). \n\n+140'500  \n\nVerrechnete \nKostenanteile Zentrale \nDienste Tiefbauamt \n\nObwohl um Fr. 225'000 geringere Verrechnung für die Leerung \nder Abfallkörbe, erfolgt durch die Korrektur der fehlerhaften \nBerechnung für das Jahr 2020 ein Mehraufwand. \n\n-126'300  \n\nDeponie- und \nEntsorgungsgebühren \n\nMehraufwand, v.a. weil einerseits für die Entsorgung des \nKartons neu Kosten statt Einnahmen anfallen (Fr. -94'500) und \nandererseits bei den Grünabfällen eine Steigerung zu erwarten \nist (+300 Tonnen = + 5 Prozent der Gesamtmenge). \n\n-118'300  \n\nVerkaufserlöse \nSeparatsammlungen \n\nMinderertrag v.a. einerseits wegen Reduktion des Annahme-\npreises für Papier (Fr. -34'800) und andererseits infolge \nWegfalls der Einnahmen Karton (Fr. -13'500). \n\n-67'300  \n\nMarktkehricht – Neues Produkt ab 1. Januar 2020 Null \n Im Budget 2020 wird erstmals das Produkt «Marktkehricht» \n\nausgewiesen. Per Saldo wird ein Nettoertrag von Fr. 15'700 \nveranschlagt. Unveränderte Werte im Budget 2021, da bisher \nErfahrungswerte fehlen (erstmals mit Rechnungsjahr 2020). \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen (insbesondere Kinder, Jugendliche und fremdsprachige Einwohner) \n Geschäfte \n Gewerbe und Industrie \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie städtische Abfallentsorgung wird laufend, \nbasierend auf den gesetzlichen Bestimmungen, \nder Entwicklung im Abfallwesen angepasst \n\nEinwandfreie \nEntsorgung gemäss \nden städtischen bzw. \nkantonalen \nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen \ndurch die Kontrollstellen \nSchrittweise Realisierung der \nUnterfluranlagen für \nHauskehricht und Papier \n\nEs wird eine Abfallberatungs- und \nAuskunftsstelle (inkl. Öffentlichkeitsarbeit) \nbetrieben \n\nErreichbarkeit pro \nWoche \n\nTägliche Erreichbarkeit unter \nder Woche \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n74 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKorrekt und termingerecht bereitgestellte \nAbfälle werden regelmässig abgeführt Sammeltouren \n\nHauskehricht: \nAussenquartiere 1 x pro \nWoche \nInnenstadt: 2 x pro Woche \nGrünabfälle: 1 x pro Woche \n\nSaubere Sammelplätze und öffentliche \nUnterfluranlagen Reinigungsintensität 6 x pro Woche \n\nSicherer Betrieb des Abfallsammelhofes  Unfälle Keine \nBetriebswirtschaftlich \n\nAbfallrechnung: Verursachergerechte \nFinanzierung Kostendeckungsgrad \n\n100 % \n(Mehrjahresdurchschnitt) \nGebührenanpassung unter \nBerücksichtigung des \nBestandes der \nSpezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung \n\n \n \n\n2.9 Produktegruppe Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n15'235'800  14'870'400  15'200'200 13'534'900 14'810'939  14'489'690  \n\nNettoaufwand 365'400   1'665'300  321'249   \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 1'299'900 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n75 \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nTiefbauamt: Zentrale Dienste +1'299'900  \nVerrechnete \nKostenanteile übrige \nPG’s Tiefbauamt sowie \nweitere städtische \nAbteilungen \n\nMehrertrag (Anpassung aufgrund der Werte der Vorjahre und \nder beschlossenen Stellenschaffungen im Budgetjahr 2020): \n- PG 25 Verkehrsanlagen und Gewässer (Fr. +720'100), \n- PG 24 Stadtgrün (Fr. 400'500), \n- PG 27 Abfallbeseitigung – Spezialfinanzierung (Fr. +126'300), \n- PG 27 Abwasseranlagen – Spezialfinanzierung (Fr. +111'300). \nDemgegenüber resultiert ein Minderertrag bei der PG 44 \nParkinggebühren – Spezialfinanzierung (Fr. -52'500) sowie bei \nden Verrechnungen an weitere städtische Abteilungen  \n(Fr- 15'200). Die Korrektur durch die fehlerhafte Berechnung für \ndas Jahr 2020 ist in allen Positionen mitberücksichtigt. \n\n+1'290'500  \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge, \nKleininvestitionen \n\nDie Summe der Anschaffungen / Kleininvestitionen von \nMaschinen, Geräten, und Fahrzeugen wird im Tiefbauamt \ngesamtheitlich über alle Bereiche betrachtet (ohne Spezial-\nfinanzierungen Abwasser bzw. Abfall). Sie betragen im Budget \n2021 insgesamt Fr. 613'000 (vgl. Budgetwert 2020: Fr. 669'000). \nMinderaufwand bei der PG Zentrale Dienste TBA im Jahr 2021, \nweil keine grösseren Anschaffungen geplant sind. \n\n+159'000  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege. -122'700  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Alle Fachbereiche des Tiefbauamtes, übrige Direktionen, Verwaltungsabteilungen und Dritte \n Veranstaltende \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nUnterstützung der Produktegruppen des \nTiefbauamtes für die fachgerechte, kostengünstige \nProdukteerstellung \n\nSiehe weiter vorne, \nProduktegruppen 24 \nbis 27 \n\n \nAusführung der Dienstleistungen für Dritte und \nVeranstaltende \n\nUmsetzung der gesetzten Zielvorgaben \n\nRealisierungsgrad \nder Massnahmen \nund des \nInvestitionsplans \n\n90 % \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n76 \n \n\n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAlle Dienstleistungen sind qualitativ gut und \ntermingerecht ausgeführt \n\nBerechtigte \nBeanstandungen Keine \n\nEinhaltung der \nBearbeitungsfristen \n\nKeine \nFristüberschreitungen \nohne zwingende Gründe \n\nProduktbezogen \n\nVollständiges, fachgerechtes Angebot \nQualität Keine berechtigten  \n\nBeanstandungen Kundenzufriedenheit \n\nIngenieur-Dienstleistungen \n\nSchadenfälle \naufgrund \nmangelhafter \nPlanung/ Kontrolle \n\nKeine \n\nOptimale Auslastung von Fahrzeugen, Maschinen \nund Geräten \n\nEinsatzbereitschaft Ständig einsatzbereit \nAuslastungsgrad 80 % \n\nBetriebswirtschaftlich \nDienstleistungen für Dritte: Volle Kostendeckung  Kostendeckungsgrad 100 % \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n77 \n \n\n \nDIREKTION BILDUNG SPORT \nKULTUR \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n3.0  Ausserhalb Produktegruppen \n       (Direktionssekretariat BiSK) \n\n3.1  Bildung \n\n3.4  Sport \n\n3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) \n\n3.6  Familie \n\n3.8  Kulturelles \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv  \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n78 \n \n\n \n\n3.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nDirektionssekretariat BiSK 108'740  0 110'900 0 107'289 0 \nNettoaufwand 108'740   110'900  107'289  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der Nettoaufwand 2021 um 2'160 Franken tiefer. Die Abweichung \nerklärt sich beim Personalaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien (Aufteilung von 75 Stellenprozente \nneu auf zwei Mitarbeitende sowie Reduktion der Betreuungszulage). \n \n \n\n3.1 Produktegruppe Bildung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 23'917'300  2'824'300  23'380'200 2'841'100 22'884'730 3'285'826 \ndavon Lastenausgleich \nLehrergehälter \n\n14'335'200  0 13'820'600  0 13'317'610  0 \n\nNettoaufwand 21'093'000   20'539'100  19'599'204  \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 553'900 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2010 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n79 \n \n\n \nKonto Begründung Abweichung \n\nVolksschule: Allgemeiner Aufwand -634'200  \nGemeindeanteil \nLastenausgleich \nLehrergehälter \n\nHöherer Gemeindeanteil an den Lastenausgleich \nLehrergehälter (u.a. Beschlüsse des Kantons: Anpassung \nder generellen Lohnskala, um die Differenz zu den \nNachbarkantonen zu korrigieren). Die Budgetierung des \nAnteils der Stadt Thun basiert auf dem Kalkulationstool \nNFV des Kantons Bern. \n\n-514'600  \n\nSchulkostenbeiträge an \nNachbargemeinden \n\nHöhere Schulkostenbeiträge an Nachbargemeinden infolge \nder höheren Gehaltskostenbeiträge sowie der \nprognostizierten Anzahl Kinder im Riedquartier (freie \nSchulwahl Hünibach oder Thun). \n\n-102'000  \n\nBeiträge an Musikschulen Der Mehraufwand wird verursacht durch die vom Kanton \nbeschlossene Erhöhung der Löhne der Lehrkräfte. \n\n-78'500  \n\nÜbrige Aufwand- und \nErtragskonti \n\nInsbesondere Reduktion bei den Rubriken Abschreibungen \n(Fr. 40'700) bzw. Informatikmittel (Fr. 30'000). \n\n+60'900  \n\nGesundheitsdienst +6'600  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nTagesschulangebote +21'000  \n Keine nennenswerten Abweichungen: Der Anteil der Stadt \n\nThun bei den Tagesschulkosten beträgt im Budgetjahr 2021 \n18,5 % (Wert Budget 2020: 19,6 %). Der Kostenschlüssel \n80/20 muss eingehalten werden. \n\n \n\nPrimar- und Oberstufenschulen +52'700  \n Per Saldo werden die Budgetvorgaben 2021 des \n\nGemeinderates (Nullwachstum gegenüber den \nBudgetwerten 2020) übererfüllt. \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Kindergarten- und Schulkinder  \n Eltern, Lehrkräfte der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe I, Behörden, Amtsstellen \n übrige Verwaltungsabteilungen und Dritte \n Schulärztinnen und Schulärzte, Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzte, Fachpersonen \n Ausländerinnen und Ausländer, Fremdsprachige \n Andere Gemeinden (z.B. Klasse für besondere Förderung, Kunst- und Sportklasse) \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n80 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n Die Volksschule umfasst die Kindergartenklassen, die Klassen der Primarstufe (1. - 6. Schuljahr), die \nKlassen der Sekundarstufe I (7. - 9. Schuljahr) sowie die Tagesschulen \n\n Vollzug von Bildungsreglement (BiR) und Bildungsverordnung (BiV) \n Zentral verwaltet werden Budgetprozess, Führungsprozess Thuner Volksschule, Anmeldeverfahren \n\nKindergarten, Gesundheitswesen (Schulärztlicher Dienst, Schulzahnärztlicher Dienst, Gesundheits-\nförderung), Tagesschulen, Dienstjubiläen, Schulkostenvereinbarung Region Thun \n\n Sicherstellung von genügend Schulraum (Bestellung durch ABS, Bereitstellung durch AfS) \n Dienstleistungen für Volksschule: Darunter fallen z.B. Sekretariatsleistungen (für Schulkommission, \n\nKoordinationsbüro, Schulleitungskonferenz, Kommission IBEM), Schuladministrations-Tool, Gesamt-\nprojektleitung Schulinformatik-Infrastruktur, Kunst- und Sportklassen, Spezialunterricht (IBEM, \nBegabtenförderung) \n\n Tagesschulangebote: Evaluation und Weiterentwicklung gemäss kantonalem Auftrag \n Die Definition dieser Produktegruppe deckt die gemeinsamen gesetzlichen Vorgaben ab. Bei jeder \n\neinzelnen besteht die Möglichkeit, zusätzliche Schwerpunkte zu setzen, wobei im Einzelfall die \nFolgekosten auszuweisen sind \n\n Der Rahmen für die Budgetvorgaben liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und ist durch \nbestehende Normen und Berechnungsgrundlagen (GRB Nr. 59 vom 26. Januar 1996) vorgegeben \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n81 \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Organisation und \nPersonalentwicklung im Schulwesen auf \nder Grundlage von BiR und BiV \n\nEinhalten der wesentlichen \nVorgaben gemäss BiR \ndurch die zuständigen \nOrgane: \n Leitsätze der städtischen \n\nSchulpolitik (Art.3) \n Schulorgane (Art. 15) \n Leistungsvereinbarungen \n\n(Art. 16) \n Leitbilder (Art. 22) \n Elternpartizipation  \n\n(Art. 24) \n\nJährliche Berichterstattung \nder mit dem Vollzug \nbeauftragten Organe \n\nDie Gemeinde unterstützt die \nSchulentwicklung bei den einzelnen \nSchulen \n\nNutzung der \nHandlungsspielräume \ndurch Lehrpersonen und \nSchulbehörden  \n\nJährliche Rückmeldung \nzuhanden Schulkommission \nsowie Amt für Bildung und \nSport \n\nErfüllen der gesetzlichen Vorgaben Beschwerden, \nReklamationen \n\nDer Vollzug soll sicherstellen, \ndass allfällige Beschwerden \nnicht erfolgreich sind es \nkeine berechtigten \nBeschwerden gibt \n\nDie Volksschule bietet ein Bildungsumfeld \nan, das die Grundlage für die Bewältigung \ndes späteren Lebens vermittelt mit dem \nZiel, im zwischenmenschlichen Bereich und \nder Arbeitswelt bestehen zu können \n\nZufriedenheit der Kinder, \nEltern und Lehrkräfte \n\nAllfälliger Handlungsbedarf \nwird im Rahmen des \nkantonalen/kommunalen \nControllingprozesses \nabgeleitet \nUmfragen der Schulen \ngemäss \nLeistungsvereinbarungen \n2019 bis 2022  \n\nSchulraumplanung, Grundlagen für \nSchulbauprojekte: Termin- und \nsachgerechtes Umsetzen der Zielsetzungen  \n\nAktualität der \nPlanungsgrundlagen und \nHilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden mit \ninternen und externen \nVerwaltungsabteilungen \nkoordiniert \n\nDie Gemeinde bietet ein \nTagesschulangebot gemäss den \nkantonalen Vorgaben an \n\nZufriedenheit der Kinder, \nEltern, Schulleitungen und \nBetreuungspersonen \n\nJährliche Evaluation  \n\n \n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n82 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \n\nVollzug von BiR und BiV durch die \nSchulorgane \n\nJährliche \nPrioritätenordnung für die \nBereiche: \n Schulprogrammatik \n Schulentwicklung \n Personalentwicklung \n Qualitätsentwicklung \n Elternpartizipation \n\nFunktionendiagramm \ngemäss Anhang BiV: \nJährliche Beurteilung des \nUmsetzungsstandes \n\nDie Volksschule bietet ein optimales \nUmfeld, damit jedes Kind seinen \nFähigkeiten entsprechend geschult und \ngefördert werden kann \n\nÜbertritt in die nächst \nhöhere Stufe \n\nMöglichst keine Revisionen \nder getroffenen \nSchullaufbahnentscheide \n\nDie Volksschule fördert die Integration von \nFremdsprachigen \n\nSprachkenntnisse in \nDeutsch \n\nFremdsprachige können dem \nUnterricht folgen \n\nDie Eltern werden in das Schulgeschehen \neinbezogen \n\nKonzept der Schulen \ngemäss Verordnung über \nElternpartizipation \n\nUmsetzung der Verordnung \nzur Elternpartizipation \n\nDie Schulanlagen sind stufengerecht \n\nZufriedenheit und \nWohlbefinden der \nBenutzerinnen und \nBenutzer \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nFachgerechte Planung sicherstellen Fachlich einwandfreie und \ntermingerechte Planung \n\nKeine unnötigen \nVerzögerungen \nMindestens jährliche \nÜberprüfung \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der vorhandenen \nRessourcen \n\nControlling über Erfüllung \nder Leistungsvereinbarung \npro Schule \n\nJährliches Controlling-\ngespräch zwischen \nSchulkommission, \nSchulleitung, kant. \nSchulinspektor und ABS \n\nVergleich mit kantonalen \nKennzahlen (z.B. Kosten \npro Schüler auf \nKindergarten- , Primar- und \nOberstufe; Klassengrösse je \nSchulstufe; \nSpezialunterricht) \n\nAbweichungen von \nkantonalen \nDurchschnittswerten werden \nbegründet \n\nFinanziell schwächer Gestellte haben \nAnrecht auf Unterstützung (Blaue Karte) \n\nTarif für die \nBezugsberechtigung der \n«Blauen Karte» (SSG \n430.10.07) \n\nUmsetzung der Verordnung: \nErziehungsberechtigte \nwerden via Schulen über das \nAngebot informiert \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n83 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDas Tagesschulangebot entspricht den \nkantonalen Vorgaben \n\nAbrechnung der \nBetreuungsstunden via \nkantonalen Lastenausgleich \n\n100 % der erbrachten \nBetreuungsstunden werden \ndurch Elternbeiträge und \nkantonalen Lastenausgleich \nabgegolten \n\n \n\n3.4 Produktegruppe Sport \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'273'800  3'597'300  4'194'200 3'509'400 4'126'149 3'447'351 \nNettoaufwand 676'500   684'800  678'798  \nSportförderung  1'835'200  1'669'500  1'814'500 1'658'500 1'747'907 1'642'809 \nBadebetriebe 1'219'900  1'095'600  1'187'600 1'032'600 1'184'303 1'016'084 \nEisportbetriebe Thun 828'600  568'800  821'100 575'800 865'870 558'868 \nSchiessanlage Guntelsey 390'100  263'400  371'000 242'500 328'069  229'589  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 8'300 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2010 sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSportförderung -9'700  \nUnterhalt Sportplätze Insbesondere Mehraufwand für den jährlichen \n\nBetriebsaufwand von Bike- bzw. Flowtrails. \n-20'000  \n\nBadebetriebe +30'700  \nEintrittsgebühren (MWSt-\npflichtig) \n\nMehrertrag infolge Revision der Verordnung über die \nAnlagebenutzung durch Dritte. \n\n+55’000 \n\nVerschiedenes Mehraufwand für Jubiläumsfeier «100 Jahre Strandbad» \n(einmalig im Budgetjahr 2021). \n\n-20'000  \n\nEissportbetriebe Thun -14'500  \nEinnahmen \nEisfeldvermietung \n(steuerfrei) \n\nMinderertrag v.a. wegen sinkender Belegungszahlen \ndurch Schülerinnen und Schüler. \n\n-15'000  \n\nSchiessanlage Guntelsey +1'800  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n84 \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bürgerinnen und Bürger \n Schulpflichtige / Jugendliche \n Lehrerschaft \n Touristen / Gäste (Bade- und Eissportbetriebe) \n Besucherinnen und Besucher / Veranstalter  \n Sportlerinnen und Sportler / Sport- und andere Vereine \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSportförderung \n\nDie Thuner Bevölkerung treibt Sport als \nsinnvolle Freizeitbeschäftigung mit dem Ziel \nder Gesundheitsförderung und der Pflege der \nsozialen Kontakte \n\nAnzahl unterstützter Vereine \nmit Jugendabteilungen \n(Beiträge, Nulltarif bei \nstädtischen Anlagen von \nMontag bis Freitag) \n\nCa. 40 Vereine \n\nDer Jugendsport hat hohe Priorität \nAnzahl unterstützter \nVeranstaltungen und \nOrganisationen \n\nCa. 20 Anlässe \n(abhängig von den \neingegangenen \nGesuchen) \n\nBadebetriebe \n\nDie zwei stadteigenen Schwimmbäder dienen \nzur Erholung, Freizeitgestaltung und leisten \neinen Beitrag zur Volksgesundheit \n\nBetrieb von zwei saisonalen \nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Mai bis \nSeptember \n\nFlexibler Einsatz des \nPersonals je nach \nWitterungsbedingungen \n\nPersonalaufwand: \nAbweichung zum \nBudgetwert \n\nSicherheit und Wasserqualität haben einen \nhohen Stellenwert \n\nEinwandfreie Wasserqualität \ngemäss den kantonalen \nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen \n\nEissportbetriebe \n\nKunsteisbahn und Curlinghalle Betrieb von zwei saisonalen \nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Vorsaison \nab Ende August; \nHauptsaison Anfang \nOktober bis Ende März \n\nSicherheit und Eisqualität haben einen hohen \nStellenwert \n\nDie Personensicherheit ist \njederzeit gewährleistet \n\nZielgerichtete Massnah-\nmen werden eingeleitet \n\nEinwandfreie Eisqualität \ngemäss Bedürfnissen der \nNutzervereine \n\nKeine Beanstandungen \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n85 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFreizeiteinrichtungen \n\nDie Stadt Thun verfügt über bedarfsgerechte, \nwirtschaftlich, ökologisch und sozial-\nverträglich (= nachhaltig) betriebene Anlagen \n\nNutzung von verschiedenen \nFreizeit-, Schul-, Turn- und \nSportanlagen  \n(Stand 2019; vgl. Anhang) \n\nDie Öffnungszeiten sind \nsichergestellt (während \nder Schulferien werden \ndie Öffnungszeiten der \nschulgebundenen \nAnlagen individuell \nfestgelegt) \n\nVollzug Konzept für Sport- und \nBewegungsräume (KSB) mit 20 Massnahmen Aktualisierungshäufigkeit \n\nAlle 5 Jahre (Jährliche \nBerichterstattung über \nVollzugsstand einzelner \nMassnahmen)  \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Sportförderung \n\nFreiwilliger Schulsport: Die \nKursteilnehmerInnen sind mit den erteilten \nKursen zufrieden \n\nMind. stabile \nTeilnehmerzahlen \n(Durchschnitt der letzten  \n5 Jahre) \n\nJährlich mind. 1'800 \nTeilnehmerInnen \n\nKundInnenbezogen - Badebetriebe \n\nMindestens konstante Besucherzahl pro \nSaison \n\nAnzahl Eintritte (5-Jahres-\ndurchschnitt; inkl. 10er-\nAbonnements; \nSaisonabonnements mit \nFaktor 40 berücksichtigt) \n\nMindestens 300'000 \n(witterungsabhängig) \n\nKundInnenbezogen - Eissportbetriebe \nMindestens konstante Besucherzahl pro \nSaison Anzahl Eintritte Ca. 35'000 \n\nProduktbezogen – Sportförderung \nFreiwilliger Schulsport:  \nBreitgefächertes Kursangebot Angebotsmix Mind. 25 Sportfächer \n\npro Semester \nProduktbezogen – Badebetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \nFreizeiteinrichtungen Kundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \nvon ≥ 3 wird nicht \nunter-schritten (Skala 1 \nbis 5) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n86 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen – Eissportbetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \nFreizeiteinrichtungen Kundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \nvon ≥ 3 wird nicht \nunter-schritten  \n(Skala 1 bis 5) \n\nBetriebswirtschaftlich - Sportförderung \n\nWirtschaftliche Nutzung der Schul-, Turn- und \nSportanlagen \n\nHoher Auslastungsgrad der \nTurnhallen ausserhalb der \nSchulzeit \n\nMontag bis Freitag \n(Nutzungszeiten: ca. \n17.30 bis 22.00 Uhr): \nSommersemester: 90 % \nWintersemester: 100 % \nSa/So je nach Anlässen/ \nNachfrage \n\nBetriebswirtschaftlich - Badebetriebe \n\nKostenbeteiligung der Badegäste: Für die \nBenützung der Schwimmbäder ist eine \nGebühr zu erheben (Abonnemente und \nEinzeleintritte) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \nbaulichen Unterhalt) \n\nTotalkosten:  \nmind. 75 % ohne Raum-\nkosten (Wert Rechnung \n2019: 72 %) \nbzw. 40 % mit \nRaumkosten (Wert \nRechnung 2019: 53 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - Eissportbetriebe \nKostenbeteiligung der Nutzer und \nNutzerinnen: Für die Benützung der \nEissportbetriebe sind Gebühren zu erheben \n(Abonnemente, Einzeleintritte und \nVereinbarung) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \nRaumkosten) \n\n63 %  \n(Wert Rechnung 2019: \n59 %; Wert Rechnung \n2018: 61 %;) \n\nBetriebswirtschaftlich - Freizeiteinrichtungen \n\nMöglichst wirtschaftlicher Betrieb Kostendeckungsgrad \nBootsanlagen \n\nMind. 200 %  \n(Wert Rechnung 2019: \n241 %; Wert Rechnung \n2018: 242 %) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n87 \n \n\n \nAnhang: Bewirtschaftete bzw. genutzte Anlagen,  \n Gebäude und Freizeiteinrichtungen   \n (in Klammern: Anzahl Turnhallen) \n \n \n \nOberstufenschulen \nBuchholz (1) \nLänggasse (1) \nProgymatte (Dreifachturnhalle + 1) \nSträttligen (2) \n \n\nPrimarschulen \nAllmendingen (1 Mehrzweckhalle) \nGoldiwil (1 Mehrzweckhalle) \nGotthelf (Dreifachturnhalle) \nGöttibach (-) \nHohmad (-) \nLerchenfeld (1) \nNeufeld (2) \nObermatt (1) \nPestalozzi (1) \nSchönau I und II (3) \nSchoren (-) \nDürrenast (1) \n\nSpezielle Sport- und Freizeitanlagen \nTurn- und Sportanlage Progymatte (3-fach + 1) \nSporthalle Lachen (3-fach + Spezialräume) \nSporthalle Gotthelf (3-fach) \nKantonale Turnhalle an der Marienstrasse (3-fach) \nSporthallen Gymnasium Seefeld (alte + neue Halle) \nEigerturnhalle (1) \nMehrzweckhalle 1 der Armee (2-fach) \nMUR-Halle \nBärensaal \nStadion Lachen \nSchiessanlage Guntelsey \nStrandbad Lachen \n\n \n\nFortstzung: \nSpezielle Sport- und Freizeitanlagen \nFlussbad Schwäbis \nKunsteisbahn Grabengut \nCurlinghalle Grabengut \nVita-Parcours Schorenwald \nLauf-Träff Schorenwald \nVita-Parcours Lerchenfeld \nKnabenschützenhaus/Täntsch (Kadetten) \nTCS-Camping Gwatt \n \nBootsanlagen \nLachengraben \nLachenkanal \nPfaffenbühlbucht \nTYC-Damm \nSonnmattweg \nLibellenweg \nHechtweg \nCampingplatz \n \nBootstrockenplätze \nStrandbad \nSporthalle Lachen \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n88 \n \n\n \n\n3.5 Produktegruppe Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 538'500  0 525'600 0 498'467 4'272 \nNettoaufwand 538'500   525'600  494'195  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 12'900 Franken höher. \nHauptgrund dieser Abweichung ist der Anstieg beim Personalaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien \nsowie bei der Rubrik Personalanlässe (Praxisänderung mit Budget 2021: Wird neu bei den Abteilungen \nveranschlagt). \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bevölkerung der Stadt Thun \n Schulen, Behörden, Amtsstellen extern und intern \n Andere Gemeinden und Dritte \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Rechnungswesen und \nPersonelles inkl. Lernende: Termin- und \nsachgerechtes Umsetzen von übergeordneten \nund städtischen Zielsetzungen \n\nAktualität der \nGrundlagen und \nHilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden mit \ninternen und externen \nVerwaltungsabteilungen \nkoordiniert \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n89 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\n \nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen \nDienstleistungen gegenüber Schulen sowie \nABS-intern sind qualitativ gut und \ntermingerecht ausgeführt \n\nEinhaltung der \nBearbeitungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung \nohne zwingende Gründe \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der finanziellen Mittel \nKosten pro Einheit  \n(z.B. Raum, Schulstufe, \nKlasse, Schüler) \n\nBenchmarking mit Anderen \n\n \n \n\n3.6 Produktegruppe Familie \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 6'946'600  707'200  3'308'300 684'000  3'094'280  710'844  \nNettoaufwand 6'239'400   2'624'300  2'383'436   \nFamilie allgemein 1'013'500  335'000  1'147'000 335'000 935'437  313'963  \nFrühe Kindheit 208'000  21'200  142'600 21'200 95'342  49'929  \nFamilienexterne Betreuung  \n(80 % lastenausgleichsberichtigt) \n\n3'664'800  0 40'000 0 0 0 \n\nFerieninsel 56'600  40'000  35'000 18'400 35'950  23'085  \nOffene Kinder- und Jugendarbeit \n(80 % lastenausgleichsberichtigt) \n\n915'000  1'000  947'500 1'000 1'077'752  11'045  \n\nSchulsozialarbeit 676'700  55'000  637'000 53'400 602'562  55'530  \nKompetenzzentrum Integration \n(KIO) 412'000  255'000  359'200 255'000 347'237  257'292  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 3'615'100 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2010 sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n90 \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFamilie allgemein +133'500  \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMinderaufwand infolge des Transformationsprozesses der \nFachstelle Integration und Kinder und Jugend in die neu Fachstelle \nFamilie. \n\n+91'700  \n\nFrühe Kindheit -65'400  \nDienstleistungen \nund Honorare \n\nFür die Erfüllung der neuen Aufgaben im Bereich Betreuungsgut-\nscheine (Produkt Familienexterne Betreuung, siehe unten) sind im \nSachaufwand gegenüber dem Budget 2020 zusätzlich 107'600 \nFranken eigestellt. \n\n-107'600  \n\nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMinderaufwand aufgrund Anpassung der im Budgetjahr 2020 \ndoppelt veranschlagten Löhne. \n\n+38'100  \n\nFamilienexterne Betreuung -3'624'800  \nBetreuungs-\ngutscheine \n\nPer 1. Januar 2021 wird das Angebot «Betreuungsgutscheine» \neingeführt (Fr. 3'657'800). Entsprechend findet beim Produkt 4920 \nBeiträge an Sozialeinrichtungen eine Entlastung von Fr. 3'085'200 \nstatt.  \nDer Differenzbetrag von Fr. 572'600 erklärt sich, dass durch das \nneue System mehr Kosten für die familienexterne Betreuung \nentstehen, weil mehr Gutscheine ausgelöst werden bzw. mit dem \nneuen System mehr Familien Anspruch auf einen Gutschein haben. \nDies hauptsächlich wegen der nichtkontingentierten Einführung \ndes Systems.  \nDie Schätzung des Mehraufwandes basiert auf Prognosen der \nAbteilung Soziales, des Kantons (Gesundheits-, Sozial- und \nIntegrationsdirektion) und dem Vergleich mit den Gemeinden Bern \nund Köniz. \n\n-3'657'800  \n\nFerieninsel  Null \nAufwand- und \nErtragsseite \n\nHöherer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020. Ansonsten keine \nnennenswerten Veränderungen. \n\n \n\nOffene Kinder- und Jugendarbeit +32'500  \nProjekte Mehraufwand, weil das ABS den «frei» werdenden Beitrag an den \n\nVerein Mokka (siehe Begründung unten) im Budget 2021 für neue \nProjekte eingesetzt (Jugendleitbild, aufsuchende Jugendarbeit, \nPartizipative Quartierentwicklung im Siegenthalergut, \nBostudenzelg, etc.). \n\n-186'400  \n\nBeiträge an \nJugendaktivitäten \n\nBeitrag an Verein Mokka: Minderaufwand infolge des Transfers \nvon Fr. 180'000 zur PG 38 Kulturelles (Stadtratsbeschluss Nr. 136 \nvom 13. Dezember 2019). \n\n+180'000  \n\nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMinderaufwand infolge Verschiebung der Leitungsfunktion an die \nBereichsverantwortliche Offene Kinder- und Jugendarbeit. \n\n+28’900 \n\nSchulsozialarbeit -38'100  \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMehraufwand infolge Verschiebung der Leitungsfunktion an den \nBereichsverantwortlichen Schulsozialarbeit. \n\n-41'200  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n91 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nKompetenzzentrum Integration, KIO -52'800  \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungsprämien \n\nMehraufwand infolge der Verschiebung der Leitungsfunktion an \ndie Bereichsverantwortliche KIO. \n\n-39'300  \n\nVerrechnete \nRaumkosten \n\nMehraufwand gemäss effektiver Beanspruchung (Nachkalkulation \ndurch das Amt für Stadtliegenschaften). \n\n-15'600  \n\n \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Neuzuziehende der Verwaltungskreise im Berner Oberland  \n Schulen und Behörden \n Soziale Institutionen \n Berufsberatungsstellen \n Gemeinden im Berner Oberland \n andere Gemeinden und Kantone \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Kompetenzzentrum Integration (KIO) \nDas Zusammenleben der verschiedenen Kulturen \naller Art (Behinderte, Frauen, Männer, Ethnien usw.) \nwird gefördert \n\nZufriedenheit der \nbetroffenen Personen \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nProdukt Familie Allgemein \nDas Stipendienwesen ermöglicht allen Thuner \nJugendlichen eine ihnen gerecht werdende \nAusbildung unabhängig von den finanziellen \nVerhältnissen \n\nKundenzufriedenheit \nbei anerkannten \nAusbildungen \n\nKeine Ausbildungs-\nabbrüche aus \nzwingenden finanziellen \nGründen \n\nProdukt Offene Kinder- und Jugendarbeit  \nDie Stadt Thun unterstützt und fördert \nFreizeitangebote und -organisationen, die sich \nspeziell an Kinder und Jugendliche richten  \n(1. Priorität) \n\nFreizeitverhalten der \nKinder und \nJugendlichen \n\nDie Angebote werden \nvon den Kindern und \nJugendlichen genutzt \n\nDie Stadt Thun bietet mit einer offenen und \npräventiv tätigen Kinder- und Jugendarbeit Hilfe zur \nSelbsthilfe zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung an \n(2. Priorität) \n\nEinhaltung der \nPrioritätenordnung \n\nPeriodische \nAbstimmung mit den \npersonellen und \nfinanziellen Ressourcen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n92 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Ausbildungsbeiträge \n\nIndividuelle Unterstützung der Stipendiaten \n\nReklamationen von \nAuszubildenden, \nEltern und/oder \nMitgliedern des \nStiftungsrates \n\nKeine (Anwendung \neinheitlicher \nBeurteilungs-kriterien \nund Berechnungs-\ngrundlagen) \n\nEinheitliche Beurteilungskriterien und \nBerechnungsgrundlagen \n\nAngebot ist bekannt \nund wird genutzt \n\nPersönliche Beratung ist \ngewährleistet \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht \nthematisiert \n\nKundInnenbezogen – Offene Kinder- und Jugendarbeit \nDie städtische Jugendarbeit schafft Bedingungen, \ndie die Förderung von Kreativität, Sozialverhalten \nund Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen \nermöglichen \n\nRückmeldungen von \nKindern und \nJugendlichen, Eltern, \nBehörden usw. \n\nZu 95 % positiv \n\nProduktbezogen – Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\nVielfältiges, sinnvolles Angebot zur \nFreizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche \n\nJugendtreffs: \nEinhalten der \nLeistungs- und \nZielvereinbarungen  \n\nAusnahmen sind \nbegründet und ihr \nAnteil beträgt max. 5 % \n\nBetriebswirtschaftlich – Familie Allgemein \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht \nthematisiert  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n93 \n \n\n3.8 Produktegruppe Kulturelles \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 5'452'360  1'793'400  5'121'500 1'741'900 5'374'660 1'919'311 \nNettoaufwand 3'658'960   3'379'600  3'455'348  \nKulturförderung 1'657'100  32'800  1'413'800 32'200 1'462'472 51'995 \nKulturelle Zwecke (SF) 272'700  272'700  272'700 272'700 284'619 284'619 \nKultur- und Kongresszentrum \nThun (KKThun) \n\n620'000  0 602'000 0 655'831 17'383 \n\nKunstmuseum  \ninkl. Thun-Panorama \n\n1'784'660  928'800  1'727'500 891'800 1'878'890 1'012'767 \n\nAnschaffung Kunstwerke (SF) 60'000  60'000  30'000 30'000 60'000 60'000 \nStadtbibliothek 1'057'900  499'100  1'075'500 515'200 1'032'848 492'547 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 279'360 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nKulturförderung -242'700  \nBeitrag an Verein \nMokka Thun \n\nVollzug von Stadtratsbeschluss Nr. 136 vom 13. Dezember 2019: \nMehraufwand infolge des Transfers von Fr. 180'000 vom Amt für \nBildung und Sport (PG 36 Familie) zur Kulturabteilung (PG 38 \nKulturelles). \n\n-180'000  \n\nBeitrag an \nBachwochen \nThun \n\nMehraufwand infolge Wechsels vom 2-Jahres-Turnus (Fr. 90'000) \nauf die jährliche Durchführung (Fr. 70'000). \n\n-70'000  \n\nKulturelle Zwecke (SF) Null \n Gleicher Umsatz wie im Budget 2020 (Fr. 272'700). Damit die \n\nSparvorgabe des Gemeinderates im Budget 2021 erfüllt werden \nkann, wird die Dotation um Fr. 49'500 gekürzt. Dies führt zu einer \nbudgetierten Entnahme aus der Spezialfinanzierung in gleicher \nHöhe. \n\n \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun) -18'000  \nVerrechnete \nDienstleistungen \nanderer \nAbteilungen \n\nMehraufwand infolge Anpassung der Abgeltung an das Amt für \nStadtliegenschaften an den Wert aus dem Rechnungsjahr 2019.  \n\n-18'000  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n94 \n \n\nKunstmuseum Thun (KMT) und Thun-Panorama (TP) -20'160  \nDienstleistungen \nund Honorare \n\nDer Gemeinderat hat an seiner Budgetsitzung vom 5. August 2020 \ndas Stellenbegehren der Kulturabteilung abgelehnt (Weiterführung \nder 40 Stellenprozente im Bereich Kommunikation Kunstmuseum \nThun und Thun-Panorama, befristet vom 1. Januar 2021 bis 31. \nDezember 2024).  \nBegründung: Bis auf weiteres gilt ein Stellenmoratorium. Anstelle \nder abgelehnten Stellenschaffungen wird der von den Abteilungen \ngeltend gemachte zwingende Aufwand für die Aufgabenerfüllung \nin den Produktegruppen als Sachaufwand budgetiert. \n\n-44'500  \n\nErtragsseite Insbesondere höhere Abgeltung des Kantons und der \nRegionsgemeinden aufgrund der neuen Leistungsverträge mit \nThuner Kulturinstitutionen für die Jahre 2021 bis 2024 (vgl. \nStadtratsgeschäft vom 11. Juni 2020) \n\n+25'400  \n\nAnschaffung von Kunstwerken (SF) Null \n Dotierung der Spezialfinanzierung mit Fr. 60'000 (analog \n\nRechnungsjahr 2019).  \n \n\nStadtbibliothek (SBT) +1'500  \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n BürgerInnen  \n BesucherInnen  \n VeranstalterInnen und Sponsoren \n KünstlerInnen und Kulturschaffende \n Kanton, Regionsgemeinden \n \nIntern: \n Abteilungen der Stadtverwaltung  \n Gemeinderat und Stadtrat \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Mitgliedergemeinden des Gemeindeverbands \nKulturförderung Region Thun identifizieren sich \nmit dem Angebot der Thuner Kulturinstitutionen \n\nDie Stadt Thun markiert \nPräsenz in den \nMitgliedergemeinden  \n\nMonatlicher Versand \ndes Thuner \nKulturkalenders an die \nMitgliedergemeinden  \n\nPositionierung als Kulturstadt in der Region mit \nschweizerischer Ausstrahlung in ausgewählten \nBereichen (Kleinkunst, Kunstmuseum, Thun-\nPanorama, Kultur- und Kongresszentrum Thun) \n\nBerichterstattung in den \nMedien über kulturelle \nAnlässe in Thun \n\nRegelmässige \nMeldungen in der \nregionalen Presse, \npunktuelle \nBerichterstattung in der \nSchweizer Presse \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n95 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDas Kunstmuseum Thun führt einen \nGanzjahresbetrieb und dient als kulturelles \nZentrum von Thun und seiner Region. Das Thun-\nPanorama ist ein Saisonbetrieb \n\nAnzahl in eigener Verant-\nwortung organisierter \nAusstellungen (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum: \n3 Hauptausstellungen \nThun-Panorama: \n1 Wechselausstellung  \n\nKunstmuseum: Abwechs-\nlungsreiches Jahrespro-\ngramm mit thematischen \nSchwerpunkten \n\nFolgende drei \nStandbeine werden \nabgedeckt: \nZeitgenössisch, eigene \nSammlung, regionales \nKunstschaffen (z.B. \nJahresausstellung \nCantonale Berne Jura) \n(z.B. \nWeihnachtsausstellung)  \n\nKulturelle Anlässe in \nErgänzung zu den \nAusstellungen (gemäss \nneuem Leistungsvertrag \n2021 bis 2024) \n\nKunstmuseum und  \nThun-Panorama:  \n64 Veranstaltungen \n(bisher: 25) \n\nAnzahl BesucherInnen \n(gemäss neuem \nLeistungsvertrag 2021 bis \n2024) \n\nKunstmuseum: 9'000 \n8'000  \n(Ist-Wert 2019: 12'744; \nIst-Wert 2018: 10'514) \nThun-Panorama: 9'000 \n8'000 \n(Ist-Wert 2019: 16'109; \nIst-Wert 2018: 11'006) \n\nDie Stadtbibliothek dient der Bevölkerung als \nZentrum für Information, Begegnung, Bildung, \nKulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\nMedienbestand (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nPro EinwohnerIn (Basis-\nwert 44'000): 1,5 \nMedien \n\nBestandeserneuerung \nsowie aktuelles Angebot \n(gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nJährliche Erneuerung \ndes Freihandbestandes \num 10 %  \n(Ist-Wert 2019: 18,2 % \nIst-Wert 2018: 15,7 %) \n\nDie Stadtbibliothek wird frequentiert und ist in \nder Bevölkerung stark verankert \n\nAnzahl physische \nAusleihen pro Jahr \n\nWert Ausleihstatistik: \n300'000 \n(Ist-Wert 2019: \n383'930; Ist-Wert 2018: \n380'281) \n\nRegionale Verankerung Ergebnis \nBesucherInnenstatistik: \n108'000 \n(Ist-Wert 2019: \n116'804; Ist-Wert 2018: \n113'911) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n96 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun): Die \nBetreiberin SV (Schweiz) AG ist für alle Bereiche \n(Kultur- und Kongressmanagement, Gastronomie \nund Einstellhalle) zuständig und stimmt diese \nharmonisch aufeinander ab. Sie übernimmt die \nvolle unternehmerische Verantwortung. Die \nStadt, vertreten durch die Kulturabteilung, \nkonzentriert sich auf die strategische \nSteuerungsrolle \n\nEinhaltung des Betriebs- \nund Nutzungsvertrages \nfür die Jahre 2020 bis \n2024  \n\nJährliche Bericht-\nerstattung über die \nErfüllung der wichtig-\nsten Eckpunkte des \nBetriebs- und Nutzungs-\nvertrages für die Jahre \n2020 bis 2024  \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Kulturförderung \n\nUnterstützung eines breit gefächerten Angebotes \nfür verschiedenste Bevölkerungsgruppen \n\nErfüllung der \nQualitätsstandards \ngemäss den \nFörderungsgrundsätzen \n\nWird sichergestellt \nunter Berücksichtigung \nverschiedener \nKultursparten wie \nMusik, Literatur, Film, \nTheater, Tanz, bildende \nund angewandte Kunst \n\nKundInnenbezogen - Museen \n\nDurchmischte Kundenstruktur Anteil auswärtiger \nBesucherInnen \n\nKunstmuseum / Thun-\nPanorama: \n50 % aus Thun/Region  \n50 % aus übriger \nSchweiz/ Ausland \n\nKundInnenbezogen - Regionalbibliothek \n\nKundengerechte Öffnungszeiten \n\nErfüllung der kantonalen \nAuflagen bzw. der \nEmpfehlung von \nBibliosuisse \n\nStadtbibliothek: 40 Std. \noffen, verteilt auf 5 \nWochentage \n\nKundInnenbezogen - KKThun \n\nBreit gefächertes Angebot für verschiedene \nAlters- und Bevölkerungsgruppen \n\nGewährleistung des \nBetriebs- und \nNutzungsvertrages für \ndie Jahre 2020 bis 2024 \n\nJährlicher Leistungsaus-\nweis des Betreibers \nzuhanden der \nKulturabteilung bis 31. \nMärz bzw. 31. Oktober \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n97 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Kulturförderung \nKunst im öffentlichen Raum wird im Rahmen \nstädtischer Bauten und Umbauten realisiert Anteil an der Bausumme Mind. 1 % der \n\nBausumme \nProduktbezogen - Museen \n\nAngebot einer breiten Palette von Ausstellungen Jährliche Auslastung der \nBetriebe \n\nKunstmuseum:  \nca. 290 Tage \nThun-Panorama:  \nca. 140 Tage \n\nProduktbezogen - Regionalbibliothek \n\nIntensive Nutzung des Bibliothekbestandes \n\nZahl der ausgeliehenen \nMedien (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nJährlich 300'000  \n(Ist-Wert 2019: \n383'930; Ist-Wert 2018: \n380'281) \n\nUmsatz des Gesamtbe-\nstandes (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nPro Jahr wird der \nBestand 3 mal \numgesetzt \n(Ist-Wert 2019: 7,38; \nIst-Wert 2018: 5,56) \n\nProduktbezogen - KKThun \n\nAuf das Veranstaltungsprogramm ausgerichtetes \nund in sich stimmiges Gesamtangebot \n\nJährliche Nutzungspla-\nnung. Die Bereiche Pro-\ngrammation, Vermietung \n(Kultur und Kongresse) \nund Gastronomie sind \naufeinander abgestimmt \n\nDie Betreiberin reicht \ndas Budget für das \nFolgejahr zuhanden der \nKulturabteilung bis \n31. Oktober ein  \n\nBetriebswirtschaftlich - Kulturförderung \n\nKoordination mit Kanton und Region bezüglich \nKulturbeiträge Höhe der Mitfinanzierung \n\nAngemessene \nAusschöpfung der \ngesetzlichen Rahmen-\nbedingungen sowie von \nBeitragsmöglichkeiten \nDritter (z.B. durch \nSponsoring) \n\nBegleitung des Gemeindeverbands \nKulturförderung Region Thun \n\nKostenbeteiligung der \nRegionsgemeinden an \nden 6 regionalen Kultur-\neinrichtungen der Stadt \n\nGemäss Kulturför-\nderungsgesetz (KKFG):  \nFr. 290'700 \n\nBetriebswirtschaftlich - Museen \n\nSteigerung der Erlöse (verkaufte Eintritte, \nKataloge, Kunstkarten, Führungen etc.) \n\nKostendeckungsgrad \n(exkl. Kantons- und Regi-\nonsbeitrag,  \n\nKunstmuseum Thun und \nThun-Panorama: 15 %  \n(Ist-Wert 2019: 16,1 %; \nIst-Wert 2018: 19,1 %) \n\nHöhe der Mitfinanzierung \ndurch Dritte \n\nEinnahmen Kulturspon-\nsoring: (im Budget wird  \nFr. null eingesetzt, da \nnicht planbar) \n\n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n98 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich - Regionalbibliothek \n\nFür die Ausleihe von Medien ist eine Gebühr zu \nerheben \n\nKostendeckungsgrad \n(exkl. Kantons- und \nRegionsbeitrag) \n\n20 % \n(Ist-Wert 2019: 24,9 %; \nIst-Wert 2018: 25,5 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - KKThun \n\nEinhaltung der finanziellen Vorgaben sowie der \nTermine gemäss Betriebs- und Nutzungsvertrag \nfür die Jahre 2020 bis 2024 \n\nJährliche Förderbeiträge \nder Stadt Thun  Fr. 340'000 inkl. MWST \n\nRechnungsführung und \nControlling \n\nDie Betreiberin reicht \ndie Unterlagen \nfristgerecht zuhanden \nder Kulturabteilung ein \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n99 \n \n\n \nDIREKTION SICHERHEIT  \nUND SOZIALES \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n4.1  Einwohnerdienste \n\n4.2  Öffentliche Sicherheit  \n\n4.3  Polizei Thun \n\n4.4  Parkplatzbewirtschaftung \n\n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz \n\n4.7  Neu: Fachstelle Arbeitsintegration  \n\n4.9  Beiträge an Institutionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv  \n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n100 \n \n\n4.1 Produktegruppe Einwohnerdienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Abweichungsanalyse \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'776'640  616'300  5'132'700 3'941'200 4'992'692 3'995'024 \nNettoaufwand 1'160'340   1'191'500  997'668  \nEinwohnerdienste 1'717'640  611'300  1'705'500 567'600 1'594'629 648'385 \nArbeitslosensozialfonds (SF)  *) 0 0 85'600 85'600 191'494 191'494 \nArbeitsintegration \n(Lastenausgleich)  *) \n\n0 0 3'283'000 3'283'000 3'151'512 3'151'512 \n\nFundbüro 59'000 5'000 58'600 5'000 55'058 3'634 \n \n*)  Ab Budget 2021: Transfer zur Abteilung Soziales mit neuer, eigener Produktegruppe 47 Fachstelle \nArbeitsintegration. \n \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 31'160 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nEinwohnerdienste +31'560  \nAufwand- und \nErtragsseite \n\nKeine nennenswerte Abweichungen. Der höhere \nPersonalaufwand (Fr. -15'340) wird durch Mehrerträge \n(Fr.  +43'700, insbesondere bei den Rubriken Aufenthalts- \nund Einbürgerungsgebühren) kompensiert. \n\n \n\nArbeitslosensozialfonds - neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration  \n   \n\nArbeitsintegration - neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration  \n\n   \nFundbüro -400 \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \n\n \n\n2. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n Stimmberechtigte EinwohnerInnen und AuslandschweizerInnen \n Ausgesteuerte SozialhilfebezügerInnen neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Gemeinden, Abteilungen der Stadtverwaltung) \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n101 \n \n\n \n\n3. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nEinwohnerdienste generell \n\nUmfassende und rechtsgleiche Anwendung \nder Gesetzesgrundlagen unter \nBerücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse \nund der Kundenfreundlichkeit \n\nEinhaltung der \ngesetzlichen  \nRahmenbe- \nstimmungen des \nBundes und Kantons \n\nGrundsatz der Verhältnis-\nmässigkeit unter \nBerücksichtigung des \nErmessensspielraums \nDer Vollzug soll sicherstellen, \ndass allfällige Beschwerden \nnicht erfolgreich sind \n\nEinwohner- und Stimmregister \n\nSpeditive und fehlerfreie Verarbeitung bzw. \nMutation von Personendaten Verarbeitungsdauer \n\n80 % der Daten werden am \ngleichen Tag verarbeitet, der \nRest am folgenden Arbeitstag \n\nMigrationsdienst \n\nKorrekter Umgang mit der ausländischen \nWohnbevölkerung sowie konsequentes, aber \nverhältnismässiges Handeln im Rahmen der \nfremdenpolizeilichen Gesetzgebung \n\nAkzeptanz und \nStellenwert des \nMigrationsdienstes bei \nder ausländischen \nWohnbevölkerung \n\nIm Rechtsmittelverfahren wird \nder Standpunkt der \nverfügenden Behörde in 90 % \nder Fälle bestätigt \n\nArbeitsintegration neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration \nDie Stadt Thun bietet im Rahmen der \nLeistungsverträge mit der kantonalen \nGesundheits-, Sozial und \nIntegrationsdirektion (GSI) Angebote zur \nberuflichen und sozialen Integration von \nSozialhilfebeziehenden an (BIAS) \n\nEinhaltung der \nVorgaben und \nRichtlinien der GSI \n\nDie verfügbaren Einsatzplätze \nsind zu 100 % ausgelastet und \ndie übrigen Wirkungsziele \nwerden gemäss den Vorgaben \nGSI erreicht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n102 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n4. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nRasche und kompetente Bearbeitung von \nGesuchen, Anträgen und Mutationen Wartefristen Keine Fristüberschreitungen \n\nohne zwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Arbeitsintegration neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration \nIn den Programmen werden die persönlichen \nEinschränkungen/ Defizite der \nProgrammteilnehmenden nach Möglichkeit \nberücksichtigt. Die Programmteilnehmenden \nwerden entsprechend gefördert  \n\nEinsatz den \nFähigkeiten  \nentsprechend \n\nPersönliche Einschätzung /  \nZielvereinbarung innerhalb \nvon 6 Monaten \n\nProduktbezogen - Einwohner- und Stimmregister \n\nAktuelle Information über die Angebote im \nBereich Einwohnerdienste  \n\nPräsenz in den Medien \nund im Internet \n\nInternet: Aktualisierung wird \nlaufend sichergestellt; Links zu \nanderen Amtsstellen \n\nProduktbezogen - Arbeitsintegration neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration \nArbeitsfähigen SozialhilfebezügerInnen wird \nmöglichst rasch ein ihren persönlichen \nFähigkeiten entsprechender Einsatzplatz \nangeboten \n\nWartefristen Keine unbegründeten \nWartefristen  \n\nBetriebswirtschaftlich - Arbeitsintegration neu bei Produktegruppe 47 Fachstelle Arbeitsintegration \nDie städtischen Beschäftigungs- und \nIntegrationsangebote werden wirtschaftlich \nbetrieben. Als Nebeneffekt führt dies zu einer \nStellenersparnis im eigenen Stellenbestand \nder Stadt Thun \n\nEinhaltung der \nfinanziellen und \npersonellen \nRahmenbedingungen \n\nBudgetvorgaben werden zu \n100 % eingehalten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n103 \n \n\n4.2 Produktegruppe Öffentliche Sicherheit \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'433'800  5'825'100  7'578'800 5'861'400 7'261'931 5'843'775 \nNettoaufwand 1'608'700   1'717'400  1'418'156  \n- Zivilschutz 771'540  219'400  809'600 188'000 736'937  216'355  \n\n- Katastrophenorganisation 63'000  900 84'400 800 58'309  710  \n\n- Schutzraumersatzabgaben 0 0 0 0 73'975  73'975  \n- Feuerwehr \n  (Spezialfinanzierung) 3'593'600  3'593'600 3'609'600 3'609'600 3'650'211  3'650'211  \n\n- Gewerbepolizei 1'376'960  1'127'700  1'368'000 1'094'000 1'363'855  1'162'841  \n\n- Wasserlabor / Pilzkontrolle 213'500  218'300  221'500 233'300 249'636  206'397  \n\n- Tierkörpersammelstelle 110'200  110'200  113'700 113'700 108'366  108'366  \n\n- Anlässe 1'305'000  555'000  1'372'000 622'000 1'020'642  424'920  \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 108'700 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nZivilschutz +69'460  \nAufwand- und \nErtragsseite \n\nInsbesondere Minderaufwand von Fr. 30'000 für Betriebs- und \nAusbildungskosten im RKZ Spiez sowie Mehrertrag von 31'400 \n(Ersatzbeitrag Kanton, Verrechnete Leistungen anderer \nAbteilungen bzw. Veranstaltungen Dritter). \n\n \n\nKatastrophenorganisation +21'500  \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nSchutzraumersatzabgaben  Null \n Der städtische Fondsbestand (Fr. 65'915 per 31. Dezember 2019) \n\nwird im Rechnungsjahr 2020 zum Kanton transferiert (Amt für \nBevölkerungsschutz, Sport und Militär). Deshalb erfolgte in den \nJahren 2020 bzw. 2021 keine Budgetierung (Werte Null). \n\n \n\nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) - tieferer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020 16'000  \nEinlage in \nSpezialfinanzierung \n\nDer Bestand per 31.12.2019 beträgt Fr. 9'319'533. \nFür das Budgetjahr 2020 resultiert eine Einlage von Fr. 559'400. \nIm Budget 2021 wird mit einer Einlage von Fr. 238'040 gerechnet. \nDie Abweichung ist primär auf Aufwandsteigerungen \n(Fr. 305'360) und sekundär auf Ertragsminderungen (Fr. -16'000) \nzurückzuführen.  \n\n-321'360  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n104 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) - tieferer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020 16'000  \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\nMehraufwand, insbesondere bedingt durch Ersatzbeschaffung \nvon zwei Fahrzeugen (PW und Lieferwagen). \n\n-168'400  \n\nLeistungen Dritter \nfür baulichen \nUnterhalt \n\nMinderaufwand, weil im Jahr 2020 keine grösseren baulichen \nMassnahmen geplant sind. \n\n+85'000  \n\nSold Übungen und \nübrige \nEntschädigungen \n\nIm Jahr 2020 wurden wegen COVID-19 bisher 140 Kurstage \nabgesagt. Mehraufwand im Jahr 2021, weil diese Kurstage \n«nachgeholt» werden müssen. \n\n-80'000  \n\nUnterhalt und \nBetrieb Ausbildungs-\nzentrum (RFA) \n\nInfolge COVID-19 wurde das RFA bis 31. August 2020 \ngeschlossen. Somit entfallen geplante Kurse der GVB, des \nSchweizerischen Feuerwehrverbandes sowie Ausbildungen von \nNachbarfeuerwehren. Mehraufwand im Jahr 2021, weil diese \nKurstage «nachgeholt» werden müssen. \n\n-70'000  \n\nÜbriger \nPersonalaufwand \n\nMehraufwand im Jahr 2021, weil COVID-19-bedingt insbesondere \nim Ausbildungsbereich «Nachholbedarf» besteht. \n\n-69'260  \n\nGewerbepolizei +24'740  \nPlakatgebühren Mehrertrag infolge neuen Vertrages mit der APG für die Jahre \n\n2019 bis 2023. \n+50'000  \n\nÜbrige Aufwand- \nund Ertragskonti \n\nMehraufwand von Fr. 8'960 (v.a. Personalaufwand) sowie \nMindertrag von 16'300 (v.a. Marktgebühren). \n\n-25'260  \n\nWasserlabor / Pilzkontrolle -7'000  \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nTierkörpersammelstelle - leicht tieferer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020: 3'500  \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nAnlässe - Die Vorgabe «Nettoaufwand Fr. 750'000» wird sowohl 2020 als auch 2021 \neingehalten \n\nNull \n\nVerrechnete \nDienstleistungen \nanderer Abteilungen \n\nDer Minderaufwand gegenüber dem Budgetjahr 2020 begründet \nsich v.a. dadurch, dass gemäss neusten Berechnungen deutlich \nweniger Polizeikosten für den Ironman anfallen werden. \n\n+70'100  \n\nErtragsseite Minderertrag gegenüber dem Budgetjahr 2020, da mit weniger \nLeistungsbezügen bei anderen Stellen gerechnet wird (siehe \nBegründung oben). \n\n-70'000  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n EinwohnerInnen und BesucherInnen \n Schutz- und Wehrdienstpflichtige \n Unternehmen (Detailhandel, Gastgewerbe, Taxi) \n Behörden (Regionsgemeinden, Amtsbezirk, Kanton, Bund) \n Feuerwehren, Zivilschutz- und Partnerorganisationen \nIntern: \n Verwaltungsabteilungen  \n Stadtrat / Gemeinderat \n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n105 \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nZivilschutz \nDie Gemeindebehörden setzen die ZSO \nThun plus zugunsten der eigenen \nGemeinde, Organisationskomitees sowie \nder Partnerorganisationen im \nBevölkerungsschutz ein \n\nEffiziente und kosten-\ngünstige Leistungen und \nEinsätze der Zivilschutz-\norganisation \n\n90% der Veranstalter oder \nDritten sind mit den \nDienstleistungen der ZSO Thun \nplus zufrieden (Feedback) \n\nFeuerwehr \n\nFeuerwehr mit obligatorischer \nDienstpflicht bis zum 52. Altersjahr und \nErhaltung des alternativlosen und \nkostengünstigsten Milizsystems \n\nKostendeckung durch Er-\nsatzabgabe, Beiträge der \nGebäudeversicherung des \nKantons Bern (GVB), \nGemeindebeiträge und \nErlös aus Einsätzen, \nVermietung RFA und \nDienstleistungen \n\nDie Ersatzabgabe deckt  \n52 % 60 %, die Kantons- und \nGVB Beiträge 21 % 20 % und \nder Erlös aus Einsätzen, Ver-\nmietung und Dienstleistungen \n27 % 20 % der Gesamtkosten \nder Feuerwehr \n\nMittlerer \nMannschaftsbestand \n\nMindestens 90 bis maximal \n110 eingeteilte Angehörige \nder Feuerwehr (AdF) \n(Bestand 2019: 113 AdF) \n\nPolizeiinspektorat / Wasserlabor \nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung \nder gesetzlichen Grundlagen unter \nBerücksichtigung der jeweiligen \nVerhältnisse und der Kundenfreundlichkeit \n\nKlagen aus dem Bereich \nder Gesetzgebung (ohne \nLebensmittelbereich) \n\nDer Vollzug hält in 95 % einer \nÜberprüfung stand \n\nFreiwillige Dienstleistungen für Thun und \nRegion (z.B. Pilzkontrolle, Trink- und \nBadewasserkontrollen, usw.) \n\nNachfrageorientierung Kostendeckungsgrad 100 % \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n106 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Zivilschutz \nPraxisnahe Ausbildung der Schutzdienst-\npflichtigen bei Katastrophen / Notlagen. \nUnterstützung des Regionalen \nFührungsorgans Thun plus, des \nGemeindeführungsorgans Sigriswil sowie \ndes Regionalen Führungsorgans \nHilterfingen-Oberhofen \n\nEinsatzbereitschaft in \norganisatorischer, \npersoneller und \nmaterieller Hinsicht \ngewährleistet \n\nInnert Stunden in allen \nKernbereichen einsetzbar, löst \nFeuerwehren nach 24 Stunden \nvon ihrem Einsatz ab \n\nAbdeckung erhöhter Bereitschaft im \nganzen Kanton Bern \n\nMilizangehörige der ZSO \nThun plus sind in \nerhöhter Bereitschaft \ngemäss Einteilung BSM \n(2WO/Jahr) \n\n30 Angehörige des \nZivilschutzes (AdZS) inkl. Kader \nin 8 Stunden, weitere 30 AdZS \nin 24 Stunden \n\nErforderliche Massnahmen für Schutz- und \nHilfeleistungen sind getroffen \n\nJede/r Bewohner/in \nverfügt über einen \nbelüfteten Schutzplatz \n\nErfüllungsgrad: 100 % \nDer Schutzraumbau wird \ndurch das BSM und das \nBauinspektorat gesteuert \n\nKundInnenbezogen - Feuerwehr \nSicherstellen einer praxisbezogenen, \nmodernen Ausbildungsanlage für die \nFeuerwehren \n\nAuslastung in Prozent \n> 70 % (eigene und \nbenachbarte Feuerwehren \nsowie Kurse durch Dritte) \n\nKoordination und optimale \nZusammenarbeit mit allen Partnern  \n\nEinhaltung der \nLeistungsnormen gemäss \nden Richtlinien GVB \n\nKeine Beanstandungen seitens \ndes Feuerwehrinspektors resp. \nder GVB \n\nBei Grossereignissen: Einsatzleitung der \nFeuerwehr löst Alarmierung des \nRegionalen Führungsorgans RFO Thun plus \naus \n\nZeitbedarf für \nAlarmierung und \nInformation des \nGemeinderates \n\nJe nach Schadenlage innerhalb \nvon 10 Minuten bis 1 Stunde \n\nKundInnenbezogen - Polizeiinspektorat / Anlässe \n\nBedürfnisorientierte und regional \nabgestimmte Anlässe \n\nKoordination der Anlässe \ndurch das Büro für \nVeranstaltungen \n\nKeine Doppelvergabe von \nPlätzen \nAbgestimmt auf andere \nAnlässe \n\nFristgerechte und situationsgerechte \nBeratung und Bearbeitung von Gesuchen \nund Anfragen \n\nAntwortfrist für Gesuche, \ndie weitergehende \nAbklärungen bedürfen \n\nEmpfang bestätigt innert  \n2 Arbeitstagen \n\nBehandlungsdauer, \nEinhaltung \nErledigungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung \nohne zwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Wasserlabor \n\nOptimale Beratung der Kunden bei \nschlechten Probeergebnissen Untersuchungsberichte \n\nWeiteres Vorgehen und \nMöglichkeiten wurden \naufgezeigt \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n107 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Zivilschutz \n\nDie organisatorische, personelle und \nmaterielle Einsatzbereitschaft der ZSO \nThun plus ist jederzeit gewährleistet. Die \nInfrastruktur ist einsatzbereit \n\nDie \nSchutzdienstpflichtigen \nwie auch Anlagen und \nMaterial stehen bei \nKatastrophen / Notlagen \nin nützlicher Zeit zur \nVerfügung \n\n100 % vom Sollbestand \nkönnen in 2 Stunden \naufgeboten und 50 bis 75 % \neingesetzt werden \n\nProduktbezogen - Feuerwehr \nJederzeitige Bereitstellung einer \neinsatzbereiten Mannschaft sowie \neinsatzbereitem Material \n\nInspektionsberichte \nUmsetzung der \nBeanstandungen innerhalb \nder geforderten Frist \n\nSchnelle und effiziente Intervention bei \nSchadensereignissen \n\nRettung von Mensch und \nTier Ereignisbezogene Rettung  \n\nSchadenssumme Minimale Schadenssumme im \nVerhältnis zum Ereignis \n\nProduktbezogen - Polizeiinspektorat \nRegelmässige gewerbliche Vollzugs- und \nSektorenkontrollen (Aussendienst-\nKontrollen) \n\nAnzahl Schwerpunkt-\nAktionen Jährlich: 12 \n\nAnzahl Kontrollen Jährlich: 300  \n\nOptimale Organisation des Marktwesens \nsowie Sicherstellen eines attraktiven, \nvielseitigen Marktangebotes \n\nMarktdurchmischung Jährliche Beurteilung/ \nÜberprüfung \n\nAnzahl neuer Angebote 1 Neuerung pro Jahr realisiert \n\nAnzahl Markttage Jährlich: 130 Markttage \n(Ist-Wert 2019: 140) \n\nGute Organisation des Fahrendenplatzes \nund korrekte Betreuung der Fahrenden \ninkl. Gebührenbezug und -abrechnung \n\nKorrekte Behandlung der \nFahrenden \n\nWeniger als 3 Reklamationen \npro Jahr \n\nRegelmässige Kontrollen \nHauptsaison: mind. 1x pro \nWoche \n\nKorrekte Abrechnung \nOhne Vorschuss kein Platz, \nPlatzabnahme erst nach \nvollständigem Gebührenbezug \n\nProduktbezogen - Wasserlabor \nBeratung und Abgabe von aktuellem \nInformationsmaterial Überprüfungsrhythmus Jährlich \n\nBetriebswirtschaftlich - Zivilschutz \n\nDie Leistungserbringung erfolgt stets \ntransparent und kostenbewusst. Die \nKosten des Zivilschutzeinsatzes sollen \nder/dem GesuchsstellerIn in Rechnung \ngestellt werden \n\nDer Bestand \neinsatzbereiter \nSchutzdienstpflichtiger \norientiert sich an der \nGefahrenanalyse der \nGemeinden Thun, \nHeiligenschwendi, \nHilterfingen, Oberhofen \nund Sigriswil \n\nDer Nettoaufwand für den \nZivilschutz (Thun plus) beträgt \nmax. Fr. 14.- pro EinwohnerIn \nund Jahr \n(Ist-Wert 2019: Fr. 11.71) \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n108 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich - Feuerwehr \nDie Aufwendungen der Feuerwehr werden \ndurch die Ersatzabgabe, Beiträge der GVB, \nKantonsbeiträge sowie die Verrechnung \nvon Einsätzen und anderen \nDienstleistungen abgedeckt \n\nKosten pro EinwohnerIn \nund Jahr \n\nBudgetwert 2021: Fr. 59.29 \nBudgetwert 2020: Fr. 51.84  \n(Ist-Wert 2019: Fr. 47.90)  \n\n \n \n\n4.3 Produktegruppe Polizei Thun \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \nDie Produktegruppe „Polizei Thun“ beinhaltet im Wesentlichen die Pauschalabgeltung gegenüber der \nKantonspolizei sowie die bei der Direktion Sicherheit und Soziales verbleibenden Polizeiaufgaben. \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'434'000  720'000  4'433'400 770'000 4'319'941 708'494 \nNettoaufwand 3'714'000   3'663'400  3'611'448   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 50'600 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPolizei Thun -50'600  \nPolizeileistungen \nfür Anlässe \n\nMinderertrag, da gegenüber dem Budgetjahr 2020 mit geringeren \nDienstleistungsbezügen gerechnet wird (Gegenkonto bei PG 42 \nÖffentliche Sicherheit, Produkt Anlässe). \n\n-50'000  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen \n BesucherInnen \n Unternehmen und Betriebe sämtlicher Branchen \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n109 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSichere Verhältnisse in der Innenstadt, im \nVerkehr und in den Wohnquartieren \n\nWird die öffentliche \nSicherheit politisch \nthematisiert? \n\nDie öffentliche Sicherheit ist \nkein «politisches» Thema \n\nBürgersicherheit \n\nThun ist sicher  \n«Unsichere» \nÖrtlichkeiten \n(Szenenbildungen) \n\nSzenenauswirkungen in  \nverträglichem Rahmen \n\nVerkehrssicherheit \n\nWeniger Unfälle Unfallzahlen Sofortige Meldung \nunfallträchtiger Stellen \n\nSichere Verhältnisse für alle \nVerkehrsteilnehmenden auf den \nVerkehrswegen der Stadt \n\nSubjektives \nSicherheitsempfinden \n\nVerkehrssicherheit ist kein \nThema in Politik und Medien \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nHohes subjektives Sicherheitsempfinden Rückmeldungen zur \nPolizeitätigkeit \n\nKeine berechtigten Klagen/  \nLeserbriefe \n\nKundInnenbezogen - Bürgersicherheit \nKeine Angst, in Thun Opfer einer Straftat zu \nwerden \n\nKlagen/Leserbriefe \nzum Thema Sicherheit \n\nKeine «Reklamationen» bei  \nBehörden / Medien \n\nSicheres Verhalten aller im Verkehr \n\nAnzahl Stunden \nzusätzlicher Verkehrs-\nunterricht und \nPrävention (ab 7. \nKlasse, bei anderen \nVerkehrsteilnehmer-\ngruppen) \n\n200 Std. Präventionsarbeit / \nVerkehrsunterricht \n\nKundInnenbezogen - Verkehrssicherheit \nKompetente Beratung bei sicherheits- und \nverkehrspolizeilichen Anliegen  Kundenzufriedenheit Keine berechtigten \n\nReklamationen \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n110 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Bürgersicherheit \nFrühzeitiges Erkennen von unerwünschten \nEntwicklungen, Treffen geeigneter \nAbwehrmassnahmen \n\nRechtzeitigkeit der \nPolizeimassnahmen \n\nKeine verspäteten Polizei-\neinsätze/-massnahmen \n\nPermanente Einsatzbereitschaft für \nInterventionen und Hilfeleistungen \n\nInterventionszeit Keine berechtigten Klagen \nüber Verspätungen \n\nPräventive Präsenz / \nBrennpunkte: \n Fusspatrouillen \n Auto- und \n\nBikepatrouillen \n Kontrollen (Drogen, \n\nBahnhof, etc.) \n Veranstaltungen \n Ereignisbewältigung \n\nTotal pro Jahr:  \nSollwert 2021: 17'500 \n(Wert Budget 2020:  \n17'185 Std. bzw. \nWert Rechnung 2019:  \n22'510 Std.) \n\nProduktbezogen - Bürgersicherheit \n\nEinsätze bei Fussballspielen \n\nAnzahl gravierende \nVorfälle (verletzte \nPersonen, \nSachschäden über \nBagatell-Schwelle) \n\nHöchstens 4 pro Kalenderjahr \n\nKosten z.L. Stadt \nFr. <750'000/Jahr  \n(Wert Rechnung 2019:  \nFr. 1'251'162) \n\nProduktbezogen - Verwaltungspolizei \nVollständige Erfassung, rasche Vermittlung, \nordnungsgemässe Verwertung von \nFundzweirädern \n\nKundenzufriedenheit Maximal 5 Fehler/Jahr \n\nKorrekte und zeitgerechte Erledigung von \nZustellungen und Zuführungen \n\nFehlerquote \n(Reklamationen) \n\nKleiner als 1 % \n\nSpeditive und fachlich richtige Beratung Kundenzufriedenheit 90 % zufriedene Kunden \nBetriebswirtschaftlich \nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis Einhaltung des \n\nVertrages mit der \nKantonspolizei \n\nReporting über wesentliche \nAbweichungen: Ausweis der \nZielerreichung im Zwischen- \nund Jahresbericht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n111 \n \n\n \n\n4.4 Produktegruppe Parkplatzbewirtschaftung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 2'536'800  2'536'800 2'700'300 2'700'300 2'437'347 2'437'347 \nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Umsatz 2021 um 163'500 Franken tiefer. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als 50'000 Franken \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nParkinggebühren (SF) – tieferer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020: 163'500  \n\nEntnahme aus \nSpezialfinanzierung \n\nDer Bestand per 31.12.2019 beträgt Fr. 11'335'500. \nFür das Budgetjahr 2020 resultiert eine Einlage von Fr. 80'600. Im \nBudget 2021 resultiert – erstmals seit Langem - eine Entnahme von \nFr. 11'200. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere \nParkinggebühren (Fr. 170'000) zurückzuführen. \n\n-91'800  \n\nParkinggebühren  Minderertrag infolge Anpassung der Werte gemäss Rechnungsjahr \n2019. \n\n-100'000  \nParkinggebühren \nim Freien oder in \nUnterständen \n\n-70'000  \n\nAufwandseite Minderaufwand, da v.a. mit weniger verrechneten Leistungen bei \nanderen Stellen gerechnet wird. \n\n+55'700  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n Öffentlichkeit, BenützerInnen, Touristinnen und Touristen \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n112 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nÖffentliche Innenstadtparkplätze sind \nverfügbar \n\nGute Beachtung der \nGebührenpflicht und \nder Höchstparkierzeit \n\nRegelmässige Kontrollen \nwerden durchgeführt \n\nDie öffentlichen Quartierparkplätze decken \ndie Bedürfnisse der Anwohnenden ab \n\nZufriedenheit mit \nAnwohnerparkplätzen \n\nKeine berechtigten \nForderungen nach \nzusätzlichen \nAnwohnerparkplätzen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFür Parkplatzbenützende ist die geltende \nParkierungsregelung eindeutig erkennbar Klare Signalisation Keine Reklamationen \n\nSpeditive Bearbeitung der Parkkartengesuche Bearbeitungsdauer \nAm Schalter sofort, sonst innert \n5 Arbeitstagen ab \nGesucheingang \n\nSpeditive Bearbeitung von eingereichten \nReklamationen gegen Ordnungsbussen Bearbeitungsdauer Innerhalb von 10 Arbeitstagen \n\nProduktbezogen und betriebswirtschaftlich \n\nDie flächendeckende \nParkplatzbewirtschaftung wird angemessen \nkontrolliert und bewirtschaftet \n\nPräventive und \nrepressive Kontrollen \n\nAussenquartiere: \nunregelmässige Kontrollen, \ndurchschnittlich 80 \nArbeitsstunden pro Woche \nInnenstadt: 14 Kontrollen pro \nWoche, davon 1/3 nachts) \n\nDas Busseninkasso erfolgt ordnungsgemäss \nund ohne Terminverzug \n\nKostendeckungsgrad > 100 % \nNicht bearbeitete \nAusstände \n\nKeine  \n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n113 \n \n\n \n\n4.5 Produktegruppe Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'462'540  100 1'434'300 100 1'364'027 4'770  \nNettoaufwand 1'462'440   1'434'200  1'359'257   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 30'240 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbteilung Soziales: Zentrale Dienste -30'240  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummenwachs-\ntum (Fr. 27'200, u.a. Stufenanstiege) sowie Personalanlässe \n(Fr.  6'640, dieser Betrag wurde bisher beim Personalamt \nbudgetiert). \n\n-33'840  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Alle Dienstzweige der Abteilung Soziales \n Gemeindeorgane und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n andere Verwaltungsabteilungen \n Amtsstellen (Bund / Kanton) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Finanz- und \nRechnungswesen, Personelles inkl. \nLernende: Sach- und termingerechtes \nUmsetzen von übergeordneten \nVorgaben (Bund, Kanton, Gemeinde) \n\nDie Grundlagen und \nHilfsmittel zur Umsetzung \nsind aktuell \n\nDie notwendigen \nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden \nfrühzeitig intern und extern \nkoordiniert \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n114 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktebezogen / Betriebswirtschaftlich \nDie Dienstleistungen werden frist- und \nsachgerecht erbracht  Kundenzufriedenheit  Keine berechtigten \n\nwesentlichen Beanstandungen  \n\nDie Datenlieferungen an Bund, Kanton \nund Stadt sind erfolgt \n\nEinhaltung der (rechtlichen) \nVorgaben \n\nDie Fristen sind eingehalten \nund die Datenqualität \nentspricht den Vorgaben \n\nDie Kernprozesse der Abteilung Soziales \nsind dokumentiert (Sie werden derzeit \nim Programm QM-Pilot abgebildet) \n\nVerfügbarkeit der \nInformationen Die Unterlagen sind aktuell \n\n \n \n\n4.6 Produktegruppe Sozialhilfe /  \n       Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n\nGenereller Hinweis:  \nDie Budgetierung 2021 erfolgt im Sinne der Kontinuität auf der Basis der Budgets der Vorjahre, da die \nwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der «Corona-Pandemie» zum aktuellen Zeitpunkt \nweder in Bezug auf den Umfang noch auf den Zeitpunkt abgeschätzt werden können.  \n \n \nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 40'817'700 9'932'200 40'750'700 9'932'200 36'672'256 8'265'099 \nNettoaufwand 30'885'500  30'818'500  27'407'157   \nSozialhilfe (Gemeinde) 51'400 2'200 51'400 2'200 64'612 28'082 \nSozialhilfe / KES \n(lastenausgleichsberechtigt) \n\n40'766'300 9'930'000 40'699'300 9'930'000 35'607'644 8'237'017 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 67'000 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n115 \n \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (Gemeinde) Null \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (lastenausgleichsberechtigt) -67'000  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummen-\nwachstum (u.a. Stufenanstiege sowie Lohnanpassungen bei \ndrei Mitarbeitenden). \n\n-52'000  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Personen mit Bedarf an Existenzsicherung gemäss Sozialhilfegesetz \n Personen mit Abklärungs-, Beratungs- und Betreuungsbedarf im Rahmen des Kindes- und \n\nErwachsenenschutzes (KES) \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.62) Existenzsicherung / Beratung / Betreuung \n (4.63) Abklärung und Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n \n Sicherung der finanziellen Existenz gemäss SHG, fördern und fordern der beruflichen und sozialen \n\nIntegration, Abklären und Einfordern von subsidiären Ansprüchen \n Mandatsführung im Auftrag der KESB sowie Abklärung und Beantragung von Massnahmen zu \n\nHanden der KESB \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nExistenzsicherung \n\nWirtschaftlich und/oder sozial \nBenachteiligte erhalten Hilfe in Form \nvon Beratung und/oder materielle \nUnterstützung  \n\nDer Anteil der unterstützten \nPersonen an der \nBevölkerung widerspiegelt \ndie Situation auf dem \nArbeitsmarkt  \n\n4,61 % (Wert 2019) \n(vgl. Wert 2018: 4,69 %) \n\nKES \n\nDie Abklärungen und \nMandatsführungen im Auftrag der \nKindes- und Erwachsenenschutz \nBehörde (KESB) sind umgesetzt \n\nKorrekte Umsetzung der \nVorgaben der KESB-\nEntscheide \n\nWeniger als 10 % \nBeschwerden der KESB \nbetreffend der \nMandatsführung bzw. \nAbklärung \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n116 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Existenzsicherung \nGewährleistung der notwendigen \nFinanzmittel zur Bestreitung des \nLebens-bedarfs entsprechend den \nSKOS-Richtlinien und den kantonalen \nund städtischen Weisungen \n\nEinhaltung der rechtlichen \nVorgaben \n\nIn Rechtsmittelverfahren wird \nder Standpunkt der \nverfügenden Instanz in 80 % \nder Fälle bestätigt \n\nKundInnenbezogen - KES \n\nDie Aufgaben gemäss KESB in den \nBereichen Abklärung und \nMandatsführung werden erfüllt \n\nDie Aufgaben werden nach \nden Grundsätzen der \nVerhältnismässigkeit, \nGesetzmässigkeit, \nSubsidiarität und \nKomplementarität erfüllt \n\n90 % der Abklärungsberichte \nwerden von der KESB \nakzeptiert \n90 % der Beschwerden gegen \ndie Beistandsperson werden \nabgewiesen \n90 % der Berichte und \nRechnungen im Rahmen der \nMandatsführung werden ohne \nwesentliche Korrekturen/ \nWeisungen durch die KESB \ngenehmigt \n\nProduktbezogen \n\nFachlich vertretbares Handeln nach \nanerkannten Kriterien der Sozialarbeit \n\nFallweise schriftlich \nformulierte Leistungs- und \nZielvereinbarungen \n\nEntsprechend den kantonalen \nVorgaben \n\nProduktbezogen - Existenzsicherung \n\nRasche Intervention \nWartezeit nach Eingang \nSozialhilfeantrag bis zum \nTermin Erstgespräch \n\n80 % der Erstgespräche innert \n8 Arbeitstagen nach Vorliegen \nder erforderlichen Dokumente \n\nProduktbezogen - KES \n\nAbklären und Beantragen von Kindes- \nund Erwachsenenschutzmassnahmen \n\nZeitgerechtes Beantragen \nvon verhältnismässigen und \nfachgerechten Massnahmen \n\n90 % der Aufträge werden \ninnerhalb der von der KESB \ngesetzten Frist erledigt \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der zur Verfügung \ngestellten personellen und finanziellen \nMittel \n\nDurchschnittliche \nFallbelastung pro \nSozialarbeitende \n\n80 bis 90 Dossiers pro 100 %-\nPensum Sozialarbeit \n\nDie materielle Hilfe ist \nkorrekt berechnet, alle \nSubsidiaritäten sind geltend \ngemacht \n\nPrüfungen des internen \nControlling bestätigen in mind.  \n90 % der Fälle das Vorgehen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n117 \n \n\n4.7 Neu: Produktegruppe Arbeitsintegration \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 3'569'020  3'569'020 3'368'600 3'368'600 3'343'006  3'343'006  \nNettoaufwand 0  0  0  \nArbeitslosensozialfonds (SF) 263'300  263'300  85'600 85'600 191'494  191'494  \nArbeitsintegration \n(Lastenausgleich) \n\n3'305'720  3'305'720 3'283'000 3'283'000 3'151'512  3'151'512  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Umsatz 2021 um Fr. 200'420 höher. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nArbeitslosensozialfonds (Spezialfinanzierung)  \n- höherer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020 \n\n177'700  \n\nAufwand- und \nErtragsseite \n\nIm Budget 2020 resultierte eine Dotierung der Spezialfinanzierung \n(Fr. 30'600). Bedingt durch die Beitragskürzung durch den Kanton \n(GSI) von rund Fr. 210'000 an die BIAS-Programme, müssen diese \nüberprüft und neu strukturiert werden (Kosteneinsparung). Wegen \nder Kurzfristigkeit sowie allfälligem zeitlichen Verzug ist der \nvorübergehende Ausgleich über die Spezialfinanzierung zu tätigen. \nIm Budget 2021 wird per Saldo mit einer Entnahme von Fr. 233'600 \ngerechnet. Der Bestand der Spezialfinanzierung beträgt per \n31. Dezember 2019 Fr. 1'151'323.68.  \n\n \n\nArbeitsintegration (lastenausgleichsberechtigt)  \n- höherer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020 \n\n22'720  \n\nErtragsseite Mehrertrag, insbesondere wegen Beitrag aus dem Arbeitslosen-\nsozialfonds (Fr. 213’300), Begründung siehe oben. \nMinderertrag, weil der Kantonsbeitrag (GSI) an die BIAS-Programme \nim Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 210'000 tiefer ausfallen wird \n(siehe Begründung oben).  \n\n+22'720  \n\nAufwandseite Mehraufwand, insbesondere bedingt durch allgemeines Lohn-\nsummenwachstum im Ausmass von Fr. 48'100 (u.a. Stufenanstiege \nsowie Personalwechsel).  \n\n-22'720 \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n118 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Ausgesteuerte SozialhilfebezügerInnen \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Gemeinden, Abteilungen der Stadtverwaltung) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Stadt Thun bietet im Rahmen der \nLeistungsverträge mit der kantonalen \nGesundheits-, Sozial und \nIntegrationsdirektion (GSI) Angebote zur \nberuflichen und sozialen Integration von \nSozialhilfebeziehenden an (BIAS) \n\nEinhaltung der \nVorgaben und \nRichtlinien der GSI \n\nDie verfügbaren Einsatzplätze \nsind zu 100 % ausgelastet und \ndie übrigen Wirkungsziele \nwerden gemäss den Vorgaben \nGSI erreicht \n\n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen  \nIn den Programmen werden die persönlichen \nEinschränkungen/ Defizite der \nProgrammteilnehmenden nach Möglichkeit \nberücksichtigt. Die Programmteilnehmenden \nwerden entsprechend gefördert  \n\nEinsatz den \nFähigkeiten  \nentsprechend \n\nPersönliche Einschätzung /  \nZielvereinbarung innerhalb \nvon 6 Monaten \n\nProduktbezogen  \nArbeitsfähigen SozialhilfebezügerInnen wird \nmöglichst rasch ein ihren persönlichen \nFähigkeiten entsprechender Einsatzplatz \nangeboten \n\nWartefristen Keine unbegründeten \nWartefristen  \n\nBetriebswirtschaftlich  \nDie städtischen Beschäftigungs- und \nIntegrationsangebote werden wirtschaftlich \nbetrieben. Als Nebeneffekt führt dies zu einer \nStellenersparnis im eigenen Stellenbestand \nder Stadt Thun \n\nEinhaltung der \nfinanziellen und \npersonellen \nRahmenbedingungen \n\nBudgetvorgaben werden zu \n100 % eingehalten \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n119 \n \n\n \n\n4.9 Produktegruppe Beiträge an Institutionen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n27'414'100 38'130'600  27'302'100 37'409'700 26'992'276 32'263'743 \n\n./. Transferzahlungen  26'540'600  38'130'600  23'343'400 37'409'700 23'032'663 32'263'743 \nTotal 873'500  0  3'958'700 0 3'959'614 0 \nNettoaufwand 873'500   3'958'700  3'959'614   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 3'085'200 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sowie solche, welche höher als \n50'000 Franken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBeiträge an Sozialeinrichtungen (teilweise lastenausgleichsberechtigt) +3'085'200 \nAufwandseite Minderaufwand (Beiträge an Kindertagesstätten und Tages-\n\nelternbetreuung): Ab 1. Januar 2021 werden Betreuungsgut-\nscheine eingeführt. Damit verschiebt sich dieser Aufwand zur \nProduktegruppe 36 Familie (Amt für Bildung und Sport).  \n\n+3'085'200 \n\nBeiträge an Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens  \n(teilweise lastenausgleichsberechtigt) \n\nNull \n\n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nTransferzahlungen / Beiträge an Kanton -2'476'300  \nGemeindeanteil an \nLastenausgleich \n\nMehraufwand: Die Budgetierung des Anteils der Stadt Thun \nbasiert für das Jahr 2021 auf den aktuellsten Angaben gemäss \nFinanzplanungstool des Kantons. \n\n-3'287'100   \n\nKantonsbeitrag an \nLastenausgleich \nSozialhilfe \n\nMehrertrag, da mit einem höheren Nettoaufwand beim \nLastenausgleich Sozialhilfe, Anteil Stadt Thun, gerechnet wird \n(insbesondere Fr. 484'000 bei den Betreuungsgutscheinen). \n\n+524'800  \n\nKantonsbeitrag an \nindividuelle \nPrämienverbilligung \n\nMehrertrag: Die Budgetierung des Wertes 2021 basiert auf \nErtrag des Rechnungsjahres 2019 (Fr. 2'247'712). \n\n+207'600  \n\nÜbrige Aufwand- \nund Ertragskonti \n\nV.a. Minderaufwand von Fr. 60'800 bei der Rubrik \nFamilienzulage für Nichterwerbstätige. Grundlage hierfür \nbilden die aktuellsten Werte gemäss Finanzplanungstool des \nKantons.  \n\n+78'400  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n120 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nVorwiegend in der Gemeinde Thun Wohnsitzberechtigte: \n Bürgerinnen und Bürger \n Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.91)  Angebote für Kinder \n (4.92)  Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \nTransferzahlungen: (4.93)  Beiträge an Kanton \n \n Angebot von familienergänzenden Einrichtungen wie Kinderkrippe, Tagesheim, oder \n\nTagespflegeplatz sowie Gewährleistung einer angemessenen Betreuung \n Unterbringung und Beschäftigung von obdachlosen und beruflich erschwert oder nicht \n\nvermittelbaren Personen \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFür Thunerinnen und Thuner stehen familien-\nergänzende Strukturen und präventive \nNetzwerke zur Verfügung \n\nPeriodische \nÜberprüfung der \nBedürfnisse der \nZielgruppen \n\nVerknüpfung mit den \naktuellen und künftigen \nLegislaturzielen \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n121 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Angebote für Kinder \n\nDie Eltern erhalten ein den Erfordernissen \nentsprechendes Angebot Wartefristen \n\nBei planbaren Lösungen \nbeträgt die Wartefrist maximal \n6 Monate; in Notfällen nicht \nmehr als 7 Arbeitstage \n\nKundInnenbezogen - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nObdachlose erhalten Unterkunft \nZugang zur \nNotschlafstelle oder \nPassantenheim \n\nWährend 365 Tage offen \n\nProduktbezogen - Angebote für Kinder / Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \nEinhaltung der mit den Trägerschaften der \nKinderkrippen, des Tagesheims, der \nTageseltern sowie der Wohnhilfe und \nPassantenheim abgeschlossenen \nLeistungsvereinbarungen \n\nEinhalten der vertrag-\nlichen Leistungsverein-\nbarungen \n\nLeistungsüberprüfung im \nRahmen des jährlichen \nReportings \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote für Kinder \n\nKosten-Nutzenverhältnis Kosten pro \nAufenthaltstag \n\nKantonale Kostenobergrenzen \nwerden nicht überschritten \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nDie Angebote werden ausreichend genutzt \nDurchschnittliche \nAuslastung der \nNotschlafstelle \n\nEingehalten gemäss \nLeistungsvereinbarung \n\n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n122 \n \n\n \nDIREKTION FINANZEN \nRESSOURCEN UMWELT \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n5.0  Ausserhalb Produktegruppen \n  (Direktionssekretariat FiRU) \n\n5.1  Finanzen  \n       (inkl. Rechnungskreis Stadtfinanzen) \n \n5.2  Umwelt Energie Mobilität \n\n5.3  Informatik \n\n5.4  Personelles und Ausgleichskasse \n\n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv  \n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n123 \n \n\n5.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nDirektionssekretariat FiRU 75'160   74'700 0 79'542  0 \nNettoaufwand 75'160   74'000  79'542  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 460 Franken höher. Die \nAbweichung erklärt sich beim Personalaufwand (Stufenanstieg). \n \n \n\n5.1 Produktegruppe Finanzen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe \n(ohne Rechnungskreis \nStadtfinanzen) \n\n3'287'820  654'700  3'330'500 693'200 3'093'247 1'650'339 \n\nNettoaufwand 2'633'120   2'637'300  1'442'907   \nLeitung Finanzverwaltung 861'320  0 834'600 0 764'517 0 \nSteuern und Inkasso \nStadtbuchhaltung 2'426'500  654'700  2'495'900 693'200 2'328'730 1'650'339 \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n124 \n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 4'180 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFinanzverwaltung Leitung -26'720  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand bedingt v.a. durch Stufenanstiege sowie \ndezentrale Budgetierung der Personalanlässe (dieser Betrag \nwurde bisher beim Personalamt veranschlagt). \n\n-26'720  \n\nSteuern und Inkasso Stadtbuchhaltung +30'900  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMinderaufwand, insbesondere infolge Reduktion bei den \nLöhnen Aushilfspersonal um Fr. 33'000 (Wegfall von \nVorerfassungsarbeiten zu den Steuerklärungen). \n\n+57'800  \n\nEntschädigung \nVorerfassung \n\nMindertrag wegen Wegfall von Vorerfassungsarbeiten zu \nden Steuerklärungen (Begründung siehe oben). \n\n-40'500  \n\nÜbrige Aufwand- und \nErtragskonti \n\nMinderaufwand von Fr. 11'600 (davon Fr. 12'200 für \nEntschädigung an Kanton) sowie Mehrertrag von Fr. 2'000. \n\n+13'600  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Thun (natürliche Personen) \n Organe und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n Direktionen und Abteilungen \n Pensionskasse der Stadt Thun \n Dritte (z.B. Banken, Versicherungen, Post, juristische Personen) \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden, Gemeindeverbände)  \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis:  \nEs gilt ein enger Bezug zur Produktegruppe 11 Politik, vgl. weiter vorne \nParlament und \nRegierung sind \ninformiert über die \nfinanzielle Lage und \nEntwicklung der \nStadt und können \naus den Vorlagen die \nfinanzielle Tragweite \nihrer Entscheide \nzuverlässig ersehen \n\nAusweis der finanziellen Konsequenzen im \nRahmen des Budgets, des Aufgaben- und \nFinanzplans sowie pro Einzelgeschäft \n\nInformationspflicht ist erfüllt \n(vollständig, klar und \ntransparent) \n\nEinhaltung der rechtlichen Vorgaben (z.B. \nKanton: Gemeindegesetz, \nGemeindeverordnung, Handbuch \nGemeindefinanzen, Direktionsverordnung über \nden Finanzhaushalt der Gemeinden; Stadt: \nStadtverfassung, Reglemente, Ständige \nWeisungen; Bund: Mehrwertsteuergesetz) \n\nKeine Beanstandungen durch \ndie Revisions- und \nAufsichtsorgane \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n125 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Ganze Produktegruppe Finanzen \n\nBeratung des Gemeinderates und der \nDirektionen/ Abteilungen in \nfinanzpolitischen und \nbetriebswirtschaftlichen Fragen sowie \nUnterstützung im Controllingprozess \n\nEntscheidhilfen zu \nFinanzfragen, \nBetriebswirtschaftliche \nBeratung \n\nEinsichtige \nEntscheidunterlagen, \nInformationen, die \ntransparent finanzielle, \nbetriebswirtschaftliche \nKonsequenzen aufzeigen \n\nDas Rechnungswesen gewährleistet \neine flächendeckende finanzielle \nKontrolle \n\nVerfügbarkeit der \nInformationen für laufende \nEntscheide  \n\nInformationen für \nKommissionen, Gemeinderat \nund Abteilungen werden \ntermingerecht bereitgestellt \n\nDie Beteiligungen erbringen \nangemessene Erträge für die Stadtkasse \noder Gegenleistungen für die ihnen \nausgerichteten Beiträge \n\nDividendenausschüttung Periodische Überprüfung der \nfinanziellen Abgeltungen und \nder erbrachten \nGegenleistungen \n\nAndere Zahlungen  \n(Baurechtszinsen) \nErbrachte Gegenleistungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Produkt Finanzdienste \n\nDie Stadt Thun beschafft ihre \nFremdmittel zeitgerecht und \nkostengünstig und bewirtschaftet die \nLiquidität \n\n«All-in-Kosten» unter \nEinbezug der Laufzeit \n\nGünstigste «all-in-Kosten» im \nZeitpunkt der Mittelaufnahme \nunter Berücksichtigung der \nFälligkeiten \n\nZeitliche Staffelung der  \nFälligkeiten \n\nKurzfristige Anlage von \nflüssigen Mitteln \n\nStand der flüssigen Mittel \noptimal der aktuellen \nZinssituation anpassen \n\nRating im Städtevergleich Gute Bewertung halten \nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Steuern und Inkasso \nTermin- und kundengerechte \nDienstleistungen im Rahmen des \nGesamtauftrages \n\nEinhaltung der kantonalen \nVorgabe gemäss Vertrag \n\nKeine Beanstandungen seitens \nder Steuerverwaltung des \nKantons Bern \n\nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung \nder Gesetzesgrundlagen unter \nBerücksichtigung der jeweiligen \nVerhältnisse \n\nLaufende Überwachung der \ninternen Kennzahlen \n\nInkassomassnahmen erfolgen \nordnungsgemäss und ohne \nTerminverzug \n\nNicht bearbeitete Ausstände  Keine  \n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\nAktualisierungsrhythmus des \ninternen Kontrollsystems \n(IKS) \n\nJährlich \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n126 \n \n\n \n\n5.2 Produktegruppe Umwelt Energie Mobilität (UmEM) \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe  9'700'040  34'500  8'505'800 16'000 7'485'528 8'134  \nNettoaufwand 9'665'540   8'489'800    \nKantonaler Lastenausgleich \nfür öffentlicher Verkehr \n\n8'935'500   7'766'000  7'099'971 0 \n\nBeitrag an Regionale \nVerkehrskonferenz \n\n62'500   61'200  60'584 0 \n\nFachstelle UmEM 497'840  14'500  678'600  16'000  0 0 \nSmart City Thun 204'200  20'000  0 0 0 0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 1'175'740 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nProduktegruppe Umwelt Energie Mobilität -1'175'740  \nBeitrag an Kanton für \nöffentlicher Verkehr  \n\nMehraufwand wegen Zunahme der öV-Punkte (von 15'184 auf \n18'080) infolge Taktverdichtungen auf der Linie 4 Lerchenfeld \nund der Linie 6 Westquartier bei voraussichtlich leicht \nsteigendem Frankenbetrag pro öV-Punkt (von Fr. 377 auf \nFr. 379) und leicht höherem Frankenbeitrag pro Einwohner-\nzahl (von Fr. 47.00 auf Fr. 48.00). Mögliche finanzielle Aus-\nwirkungen der Corona-Pandemie sind nicht berücksichtigt. \n\n-1'169'500   \n\nDienstleistungen und \nHonorare \n\nIm Budget 2020 wurden Fr. 130'600 für das externe Mandat \n«Projektleitung Smart City» eingestellt. Dieser Betrag wird im \nBudget 2021 auf Fr. 195'200 erhöht, damit das Legislaturziel \nNr. 11 «Thun ist Smart City» weiter bearbeitet werden kann. \n\n-64'600  \n\nÜbrige Aufwand- und \nErtragskonti \n\nMinderaufwand von Fr. 39'860 (v.a. bei Studien und Gutach-\nten sowie Personalaufwand) sowie Mehrertrag von Fr. 18'500 \n(Smart City Thun: Verschiedene Einnahmen von Fr. 20'000).  \n\n+58'360  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n127 \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bevölkerung \n Leiste, Vereine, Organisationen, Dritte  \n\n(Wirtschaft, Energie Thun AG, BesucherInnen, VeranstalterInnen) \n Behörden (Gemeinden, Region, Kanton, Bund) \n Institutionen und Organisationen im Bereich Smart City  \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nEnergie und Umwelt \n\nEnergiekoordination Erreichen der Ziele des \nEnergierichtplans \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\nEnergiestadt Thun: Verwaltungsinterne \nSteuerung und Koordination sowie \nÖffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel einer \nstetigen Weiterentwicklung \n\nUmsetzungs- und \nRealisierungsgrad gemäss \nMassnahmenkatalog \nEnergiestadt \n\nBevölkerung, Wirtschaft und \nVerwaltung werden für die Belange des \nKlima- und Umweltschutzes beraten, \nsensibilisiert und animiert \n\nUmsetzung der umwelt- und \nenergierelevanten Ziele der \nStrategie Stadtentwicklung \nund des \nStadtentwicklungskonzeptes \nSTEK 2035 \n\nKommunales Förderprogramm \nEnergieeffizienz \n\nErarbeitung eines \nReglements in \nZusammenarbeit mit der \nEnergie Thun AG und unter \nEinbezug der wichtigsten \nAkteure aus Politik, \nWirtschaft und Gesellschaft \n\nMobilität \n\nSicherstellung eines attraktiven öV-\nAngebotes und weiterer Mobilitäts-\nangebote und -dienstleistungen in \nStadt und Region Thun \n\nUmsetzung von öV- und \nmobilitätsbezogenen Zielen \nund Massnahmen aus dem \nGesamtverkehrskonzept GVK \n2035: Thuner Interessen \nwerden in den zuständigen \nGremien fristgerecht \nangemeldet  \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\nSmart City Thun \nKohärente und vorwärts gerichtete \nSmart City Strategie inkl. Digitalisie-\nrungsstrategie ausarbeiten sowie \nSmart City Aktivitäten, die mit \neffizientem Ressourceneinsatz zu \ngrösserer Lebensqualität führen mit \ninternen und externen Stakeholdern \n\nVernetzung mit Regions-\ngemeinden ,anderen \nStädten, externen \nOrganisationen und Dritten \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\n \n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n128 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Energie und Umwelt \n\nAlle anvisierten Zielgruppen werden \nberücksichtigt und erreicht \n\nDurchmischte \nKundenstruktur \n\nFirmen, Organisationen, \nBehörden und Schulen werden \nangemessen berücksichtigt \n\nHoher Bekanntheitsgrad im Bereich \nUmwelt und Mobilität \n\nAnzahl Beratungen und \nBestellungen von Info-\nmaterial \n\nMindestens stabile Kunden-\nfrequenzen (etwa 1 Beratung \npro Monat) \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Mobilität \n\nöV- und weitere Mobilitätsanliegen \nwerden in stadtinterne Planungen und \nProjekte eingebracht \n\nKundenzufriedenheit Keine berechtigten \nBeschwerden \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Smart City Thun \nExterne und stadtinterne \nHandlungsfelder werden festgelegt \nsowie die personellen und finanziellen \nRessourcen sind sichergestellt \n\nVollzug des Umsetzungs-\nplans (inkl. Priorisierung) für \nProjekte und Massnahmen  \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\nBetriebswirtschaftlich – gesamte Produktegruppe \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis \n\nPersonalbestand im \nVerhältnis zu den Aufgaben  Überprüfung bei wesentlichen \n\nÄnderungen der Aufgaben \nAuslastungsgrad \n\nKostendeckungsgrad Beiträge Bund und Kanton \nwerden beansprucht \n\n \n\n5.3 Produktegruppe Informatik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'219'820  1'458'000  6'045'200 1'186'200 4'773'815 1'078'328  \nNettoaufwand 5'761'820   4'859'000  3'465'763   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 902'820 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n129 \n \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nInformatikdienste -902'820 \nPlanmässige \nAbschreibungen \nInformatik \n\nMehraufwand infolge sukzessiven Vollzuges des \nStadtratsbeschlusses Nr. 93 vom 16. November 2017: \nProjekt Informatik an den Thuner Volksschulen (IVS3). \n\n-948'000  \n\nErtrag aus Dienst-\nleistungen für \nGemeinwesen \n\nMehrertrag, insbesondere Abgeltung seitens der \nGemeinde Spiez sowie von weiteren Kunden. \n\n+227'000  \n\nAnschaffung Hardware \nund Software, Unterhalt \nHardware- und Software \nPlattform, Wartungsver-\nträge und Lizenzen  \n\nHöherer Betriebsaufwand, einerseits für das neue \nRechenzentrum (Housing-Kosten von Fr. 110'000) sowie \nandererseits für den Vollzug einer weiteren \nRealisierungsetappe beim Projekt Informatik an den \nThuner Volksschulen (IVS3) im Betrag von Fr. 90'000. \n\n-200'000  \n\nÜbrige Aufwand- und \nErtragskonti \n\nDem Mehraufwand von Fr. 26'620 (v.a. geplante IT-\nAnschaffungen der Abteilungen sowie Ausbau des \nDienstleistungsangebotes für Dritte) steht ein Mehrertrag \nvon Fr. 44'800 gegenüber (v.a. Weiterverrechnung der IT-\nAnschaffungen an die Abteilungen bzw. gegenüber \nDritten). \n\n+18'180  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nIntern: \n Informatik-AnwenderInnen der Stadtverwaltung Thun \n Thuner Volksschulen (inkl. Horte, Tagesschulen, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) \nExtern: \n Lieferanten von Hardware und Software \n Betreiber übergeordneter Kommunikationsnetze (Kanton, Bund, Ausgleichskasse des Kantons Bern, \n\nSwisscom, etc.) \n Stadtnahe Organisationseinheiten (z.B. Energie Thun AG, diverse Einsatzprogramme / \n\nArbeitsintegration, Heilpädagogische Schule/HPS) \n Dritte (z.B. Gemeindeverwaltungen Seftigen und Oberhofen, Römisch kath. Kirchgemeinde, Schulen \n\nHeiligenschwendi etc.) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nBereitstellung einer zeitgemässen IT-\nInfrastruktur*:  Mit geeigneten Infor-\nmatik-Anwendungen und Verfahren \nwird die Verwaltungstätigkeit \nunterstützt \n* IT = Informationstechnologie \n\nInformatikstrategie Vollzug der \nInformatikstrategie  \n\nDem wirtschaftlichen Einsatz von \nInformatikmitteln wird eine hohe \nBedeutung beigemessen  \n\nWirtschaftlichkeit der \nstädtischen IT-\nDienstleistungen: Kosten-\nNutzen-Analyse  \n\nFür Investitionen (Erweiterung \nbzw. Erneuerung) gilt der \nGrundsatz: Jährlicher Nutzen \nist höher als jährliche Kosten \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n130 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nWichtiger Hinweis \nDie gesamte IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz- und Hintergrundsysteme, Netzwerke) steht den Informatik-\nAnwenderInnen grundsätzlich rund um die Uhr zur Verfügung. Vorbehalten bleibt die tägliche \nDatensicherung zwischen 22 Uhr bis 5 Uhr sowie notwendige Unterhaltsarbeiten zu Randzeiten. \nKundInnenbezogen \nGute Unterstützung der Tätigkeiten und \nAufgaben der städtischen Informatik-\nAnwenderInnen \n\nZufriedenheit der Informatik \nAnwenderInnen < 5 % sind unzufrieden \n\nHohe Erreichbarkeit der \nInformatikdienste während der \nBürozeiten \n\nBetriebszeiten von Hotline \nund Helpdesk (von 07:30 bis \n12:00 Uhr sowie von 13:00 \nbis 17:30 Uhr) \n\nIn mindestens 90 % der Fälle \nist 1 MitarbeiterIn erreichbar \n\nSystemverfügbarkeit: Informatik-\nArbeitsplätze, Netzwerk, Server und \nAnwendungen sind in betriebsbereitem \nZustand \n\nGeplante \nSystemunterbrüche während \nder Betriebszeiten \n\nBasis bilden 2'200 \nBetriebsstunden pro Jahr: \n0 % (in der Zeit von 07:30 bis \n12:00 Uhr sowie 13:00 bis \n17:30 Uhr) \n\nAusfalldauer im Bereich \nBüromatik: Keine \nAnmeldung am System \nmöglich \n\nMax. 22 Ausfallstunden pro \nJahr (Verfügbarkeit von  \n99 %); Ausweis im \nJahresbericht \n\nGute Performance \n(=Leistungsverhalten) des \nGesamtsystems \n\nAntwortzeiten \n\n< 2 Sekunden (Ausnahme bei \neinzelnen Standorten mit \nwenigen Arbeitsplätzen: nicht \nleistungsfähige \nNetzanbindung) \n\nProduktbezogen – Datenkommunikation \n\nEin umfangreicher Virenschutz wird \ndurch gezielte technische \nVorkehrungen gewährleistet \n\nEingesetzte Hard- und \nSoftware \n\nPeriodische Aktualisierung \n(Hinweis: ein 100 %-iger \nVirenschutz kann nicht \ngarantiert werden) \n\nProduktbezogen – IT-Support Büromatik \n\nStörungen am Arbeitsplatzsystem \nwerden rasch und kompetent behoben \n\nReaktionszeit in Stunden \n(Vorgaben gemäss IDT-\ninternem Leistungsauftrag) \n\nIn 90 % der Fälle erfolgt innert \n4 Stunden eine telefonische \nKontaktaufnahme oder \nSichtung vor Ort \n\nProduktbezogen – Anwendungssysteme / Zentrale IT-Infrastruktur \n\nDie Projekte und Evaluationen werden \nhinsichtlich Ziele, Inhalte, Kosten und \nTermine geplant \n\nEinhaltung und Erfüllung der \nZiel- und Auftragsformu-\nlierung \n\nAusweis im Jahresbericht \n\nVollständige Projekt- bzw.  \nEvaluationsplanung \n\nLiegt beim Start des Projektes \nbzw. der Evaluation vor \n\n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n131 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nWirtschaftlicher und \nkundenfreundlicher Betrieb der \nstädtischen IT-Infrastruktur \n\nPersonal-, Betriebs- und \nWartungskosten pro PC-\nArbeitsplatz: IT-Infrastruktur \n(Stand Juli 2020: 610 PCs \nStadt Thun + 115 PCs \nGemeinde Spiez) \n \nIT-Infrastruktur Thuner \nVolksschulen: (Stand Juli \n2020: 1'879 iPads, 579 \nNotebooks, 57 PCs) \n\nEntwicklung der Werte \nKostenrechnung: \n \nFr. 4'640 \n(Ø Jahre 2017-2019: Fr. 4'404) \n \nFr. 1'234  \n(Ø Jahre 2017-2019: Fr. 1'628) \n \n\n \n\n5.4 Produktegruppe Personelles und Ausgleichskasse \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n25'603'740  11'354'200  26'078'800 11'571'300 24'551'273 10'755'310 \n\nNettoaufwand 14'249'540   14'507'500  13'795'963   \nPersonalamt 2'765'440  105'000  3'175'100 349'700 2'843'108 398'301 \nVersicherungen 4'820'800  5'069'100  4'773'700 5'237'400 4'655'850 4'544'390 \nPensionskasse 6'506'700  5'489'200  6'767'100 5'273'200 6'165'909 5'143'718 \nAHV-Zweigstelle 11'510'800  690'900  11'362'900 711'000 10'886'405 668'901 \ndavon  \nLastenausgleich \nSozialversicherung EL \n\n10'242'400  0 10'139'500  0 9'810'537  0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 257'960 Franken tiefer. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPersonalamt +164'960  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMinderaufwand infolge Wegfalls der Stellen für die \nPensionskasse (ab 1. April 2020 externes Mandat, Firma \nEcovor AG, Bern), Stabsmitarbeiter und befristete Stelle \nScanning). \n\n+401'400  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n132 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWeiterverrechnung \nAllgemeinde \nVerwaltungskosten \nPensionskasse \n\nMinderertrag infolge Wegfalls der Stellen für die \nPensionskasse (ab 1. April 2020 externes Mandat, Firma \nEcovor AG, Bern). \n\n-279'700  \n\nPersonalbetreuung Minderaufwand, weil ab Budgetjahr 2021 stadtweit die \nJahresschlussessen in den einzelnen Abteilungsbudgets \neingestellt werden. \n\n+50'000  \n\nVersicherungen -215'400  \nWeiterverrechnung \nSozialversicherungs-\nprämien an Abteilungen \n\nMinderertrag: Im Budget 2020 wurden zusätzlich \nFr. 370'000 für die neuen Stellen veranschlagt. Im Budget \n2021 wurde die IST-Situation vom April 2020 eingestellt. \n\n-149'900  \n\nTaggelder von Kranken- \nund Unfallversicherung, \nErwerbsersatz \n\nMinderertrag: Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre wird für \ndie Budgetierung 2021 berücksichtigt. \n\n-47'000  \n\nPensionskasse +476'400  \nVerzinsung Fehlbetrag \nDeckungskapital \n\nMinderaufwand: Gemäss Geschäftsbericht 2019 der Städt-\nischen Pensionskasse ergibt sich ein Deckungsgrad von \n114,2 % (Wert Vorjahr: 105,2 %). Die Differenz zum Ziel-\ndeckungsgrad von 119,8 % beträgt 5,6 % oder rund 18,3 \nMio. Franken. Davon 1,75 % technischer Zinssatz =  \nFr. 321'054. Davon Anteil Stadt 79,2 % = gerundet  \nFr. 254'600.  \n\n+429'000  \n\nArbeitgeberbeiträge Mehraufwand, da höhere Lohnsumme: Beim Budget 2020 \nwurden die zusätzlich bewilligten Stellen (finanzielle Wir-\nkung von rund 2,0 Mio. Franken) bei den Arbeitgeberbei-\nträgen der Pensionskasse nicht berücksichtigt. Kompen-\nsation durch Mehrerträge (Begründung siehe weiter unten). \n\n-204'600  \n\nVerrechnete \nArbeitgeberbeiträge \n\nMehrerträge: Höhere Lohnsumme und höhere Beiträge \n(Begründung siehe oben, Gegenkonto der Aufwandposition \nArbeitgeberbeiträge). \n\n+207'200  \n\nVorzeitige Pensionie-\nrungen und AHV-\nÜberbrückungsrenten \n\nMinderaufwand: Schätzung gestützt auf 3-Jahres-\nDurchschnitt. Nach Jahren mit überdurchschnittlich vielen \nvorzeitigen Pensionierungen infolge der Reglementsrevision, \ndürfte sich die Anzahl der vorzeitigen Pensionierungen \nwieder normalisieren. \n\n+69'900  \n\nAHV-Zweigstelle -168'000  \nGemeindebeitrag an \nKanton für Ergänzungs-\nleistungen (EL) \n\nMehraufwand beim Lastenausgleich gemäss Prognosean-\nnahmen Stand Juli 2020. \n\n-102'900  \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversiche-\nrungsprämien \n\nMehraufwand infolge von Stellenwechseln bzw. die \nBesetzung vakanter Stellen. \n\n-48'300  \n\nKantonsbeitrag für \nVerwaltungskosten \n\nMinderertrag (Anteil Stadt Thun): Wenn der Gewinn der \nAusgleichskasse des Kantons Bern (AKB) über 2,5 Mio. \nFranken ausfällt, muss die AKB die Verwaltungskostenan-\nsätze senken oder eine Rückerstattung der Verwaltungs-\nkosten vornehmen. So hat der Aufsichtsrat der AKB/IVBE im \nNovember 2018 beschlossen, eine Rückerstattung in der \nHöhe von 2,0 Mio. Franken vorzunehmen. \n\n-20'000  \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n133 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  \n Pensionierte  \n Sozialpartner \n Gemeinderat und Stadtrat  \n Dritte (z.B. Stelleninteressierte) \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Regionsgemeinden) \n AHV-Zweigstelle Thun: ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen, Selbständigerwerbende, \n\nNichterwerbstätige, BezügerInnen von Versicherungsleistungen, Ausgleichskasse des Kantons Bern, \nDritte \n\n \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis \nVerschiedene der untenstehend aufgeführten Vorgaben und Standards können durch das Personalamt \nnur indirekt beeinflusst werden \n\nAusreichendes und geeignetes Personal \nzur erfolgreichen Bewältigung der \ngegebenen Stadtaufgaben \n\nBestand der geschaffenen  \nStellen \n\nJährlicher Ausweis im \nJahresbericht (Anhang zur PG \n5.4 Personelles und \nAusgleichskasse) \n\nDie Stadt Thun sorgt für personal-\npolitische Rahmenbedingungen, welche \neine optimale Erfüllung der \nübertragenen Aufgaben durch \nmotiviertes Personal ermöglichen \n\nJährliche Fluktuationsrate \n\nWerte liegen innerhalb des \nrollenden 5-Jahres-\nDurchschnittes von 6,72  \n(Wert 2019: 7,59 %) \n\nAuswertung der Austritts-\ngespräche \n\nDer Zufriedenheitsgrad mit \nden personalpolitischen \nRahmenbedingungen des \nausgetretenen Personals \nbeträgt mind. 75 % \n\nPflege eines transparenten, leistungs-\nbezogenen, entwicklungsfähigen, \nakzeptierten Entlöhnungssystems \n\nZufriedenheitsgrad \n(Ermittlung via periodische \nPersonalbefragung) \n\n90 % der Befragten beurteilen \ndas Entlöhnungssystem als \n«zufriedenstellend» bis «sehr \ngut» \n\nStädtische Pensionskasse \n\nPartnerschaftliche Sicherung der \nPersonalvorsorge \n\nMittel und langfristige \nStabilität, angemessenes \nLeistungsangebot \n\nLangfristig kein \nSanierungsbedarf \nGenügend Wertschwankungs-\nreserven \nBerücksichtigung der \nfinanziellen Möglichkeiten \nvon Arbeitgebenden und \nArbeitnehmenden \n\nProdukt Ausgleichskasse \nAngebot von kostendeckenden \nDienstleistungen gegenüber anderen \nGemeinden \n\nKostendeckungsgrad 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n134 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Stadt Thun betreibt eine fort-\nschrittliche Personalpolitik (Lohn, \nArbeitsumfeld, Kompetenzen, \nArbeitsklima, Gleichstellung der \nGeschlechter, Nischenarbeitsplätze \netc.) \n\nErgebnisse der periodischen \nPersonalbefragung \ninsbesondere zu den \nThemen: \n Arbeitszufriedenheit/ -\n\nklima \n Image der Stadt Thun als \n\nArbeitgeberin \n Konkurrenzfähigkeit auf \n\ndem Arbeitsmarkt \n\nGesamtzufriedenheit \nmindestens Note 5,0 (auf \neiner Skala von 1 bis 6) \n\nMarktgerechte Entlöhnung Jährlicher Branchenvergleich \nLöhne liegen im Mittelwert \ndes Branchenvergleiches  \n(Referenzstellen-Vergleich) \n\nEntwicklung und Förderung der \nAngestellten aller Stufen entsprechend \nihrem Auftrag sowie ihren persönlichen \nFähigkeiten \n\nTeilnehmertage bei der \nverwaltungsinternen Aus- \nund Weiterbildung \n\nMind. 250 (Wert 2019: 267 \nTage; Wert 2018: 208 Tage) \n\nErgebnisse der \nKursauswertung \n\n90 % der TeilnehmerInnen \nbeurteilen die Kurse als \n«zufriedenstellend» bis «sehr \ngut» \n\nKundInnenbezogen - Ausgleichskasse  \n\nAusrichtung von Ergänzungsleistungen \nzur AHV und IV \n\nBearbeitungsdauer der \nLeistungsgesuche \n\nBearbeitungsdauer von  \n70 % der Neuanmeldungen \nund Neufestsetzungsgesuche \nunter 4, 90 % unter 12 und \n100 % unter 52 Wochen \nBearbeitungsdauer von  \n90 % der Kurzrevisionen unter \n2, 1 % unter 6 Wochen \nBearbeitungsdauer von  \n90 % der Krankheitskosten-\nanträge pro Quartal innerhalb \n1, 100 % innerhalb von 3 \nMonaten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n135 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen \nZurverfügungstellung eines \nangemessenen und attraktiven \nAngebotes an Lehr- und \nPraktikumsstellen \n\nAnzahl Lehr- und \nPraktikumsstellen Mind. 30 \n\nFörderung der ökologischen \nArbeitswegbewältigung \n\nSensibilisierung der \nstädtischen Mitarbeitenden \nmittels Kampagnen (z.B. Bike \nto work) \n\nEinmal jährlich (in \nZusammenarbeit mit der \nFachstelle Energie Mobilität \nUmwelt) \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKostengünstige Personalrekrutierung Kosten je zu besetzende \nStelle \n\nWerte liegen innerhalb des  \n3-Jahres-Durchschnittes  \n(2017-2019: Fr. 837.-) \n\nGeringe Absenzenquote Prozentsatz  \n(wird jährlich erhoben) \n\n< 18,5 %   \n2017: 18,03 % \n2018: 18,44 % \n2019: 17,88 % \n\nAngebot von preiswerten Aus- und \nWeiterbildungen Preis pro Teilnehmertag \n\nPreise liegen innerhalb des \nrollenden 3-Jahres-\nDurchschnittes  \n(Wert 2017-2019: Fr. 325.-) \n\n \n \n\n5.7 Produktegruppe Baubewilligungen / Baupolizei \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'943'140  950'000  1'931'200 1'012'600 1'802'884 971'601 \nBauinspektorat 1'853'140  860'000  1'818'600 900'000 1'738'919 906'635 \nParkplatz-Ersatzabgabe (SF) 90'000  90'000  112'600 112'600 63'966 64'966 \nNettoaufwand 993'140   918'600  831'283  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2020 ist der budgetierte Nettoaufwand 2021 um 74'540 Franken höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2021 und Budget 2020 und solche, welche höher als 50'000 \nFranken ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2020, „-“ = schlechter als Budgetwert 2020) \n\n \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n136 \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBauinspektorat -74'540  \nBaupolizeigebühren Minderertrag, weil der Budgetwert 2021 (Fr. 860'000) an den \n\nWert des Rechnungsjahres 2019 (Fr. 862'117) angepasst \nwurde. Im Budgetjahr 2020 sind Erträge von Fr. 900'000 \neingestellt  \n\n-40'000  \n\nPersonalaufwand \n(inkl. Sozialversiche-\nrungen, Aus- und \nWeiterbildung) \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummen-\nwachstum (v.a. Stufenanstiege, Beförderung von zwei \nMitarbeitenden). \n\n-33'400  \n\nParkplatz-Ersatzabgabe (Spezialfinanzierung): \ntieferer Umsatz im Vergleich zum Budget 2020: \n\n22'600  \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \n\nMinderaufwand infolge Wegfalls der Abschreibungen gemäss \nBudget 2020. Im selben Ausmass verringert sich die Entnahme \naus der Spezialfinanzierung. Der Bestand der Spezialfinan-\nzierung Parkplatz-Ersatzabgabe beträgt per 31. Dezember \n2019: Fr. 4'463'690.55.  \n\n22'600  \n\n \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bauherrschaften \n Projektverfassende, Architektinnen und Architekten \n Investoren und Grundeigentümer  \n Bürgerinnen und Bürger \n Interne und externe Amtsstellen (Stadt, Kanton, Bund) \n Dritte (Arbeitsgruppen, Organisationen, Auftraggeber) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDas Bauinspektorat führt die \nBaubewilligungsverfahren korrekt \ndurch und wird von den Beteiligten als \nkompetenter Partner, Berater und \nBegleiter wahrgenommen \n\nKorrekte Anwendung der \nGesetzesgrundlagen sowie \nentsprechende fachliche \nBeratung \n\nMaximal 2 berechtigte \nAufsichtsbeschwerden \n\nDas Bauinspektorat setzt das geltende \nRecht durch baupolizeiliche \nMassnahmen konsequent um \n\nVerstösse werden \nfestgestellt, erfasst, \nbearbeitet und nötigenfalls \ngeahndet  Maximal 2 berechtigte \n\nAufsichtsbeschwerden Die Rückführung in einen \nrechtskonformen Zustand \nwird konsequent \ndurchgesetzt \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2021: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n137 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKunden erhalten innert nützlicher Frist \nihren Bauentscheid \n\nDurchschnittliche \nDurchlaufzeit von der \nEinreichung bis zum \nBauentscheid \n\nBauentscheid innert maximal \n4 Monaten bei 70 % der \nGesuche \n\nSäumige tragen die Konsequenzen für \nwiderrechtliches Bauen \n\nBaustopps und Wieder-\nherstellungen werden im \nRahmen der Verhältnis-\nmässigkeit konsequent \nverfügt  \n\nAlle erfassten Fälle werden \nbearbeitet \n\nProduktbezogen \n\nVollständige und korrekt geführte \nVerfahren und Rechtsanwendung \n\nIm Rechtsmittelverfahren \nwird der Standpunkt der \nverfügenden Behörde \ngestützt \n\nMindestens 70 % Erfolg \n\nGesetzeskonforme Baukontrollen \n\nPflichtkontrollen des \nBauinspektorates werden \ndurchgeführt und mittels \nBaukontroll-Liste \nfestgehalten \n\nBaukontrollen sind bei \nerledigten Verfahren in der \nBaukontroll-Liste vollständig \nnachgeführt \n\nBaupolizeifälle werden konsequent \nbearbeitet \n\nListe der Baupolizeifälle wird \ngeführt \n\nAlle erfassten Fälle werden \nbearbeitet \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAnwendung der Tarife gemäss \nGebührenreglement  Kostendeckungsgrad  \n\n55 %  \n(Wert Rechnung 2019: 45 %; \n Wert Rechnung 2018: 52 %) \n\n \n\n\n\t02-PG-Budget 2021 Textteil Direktion 1 P+StE\n\t03-PG-Budget 2021 Textteil Direktion 2 B+L\n\t04-PG-Budget 2021 Textteil Direktion 3 BiSK\n\t05-PG-Budget 2021 Textteil Direktion 4 Si+So\n\t06-PG-Budget 2021 Textteil Direktion 5 FiRU\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite (1)\n\tLeere Seite (2)\n\tLeere Seite (3)\n\tLeere Seite (4)\n\tLeere Seite (5)\n\tLeere Seite (6)\n\n