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name: Druckversion Budget 2020 Bericht und Antrag nach SR

text: \nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat \n\n1 \n\nBudget 2020 – Inhaltsverzeichnis \nSeite \n\nA  Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates 4 \n\nB  Erläuterungsbericht 8 \n1. Ergebnis Budget 2020 8 \n\n2. Erfüllung der Budgetvorgaben 2020 10 \n\n3. Finanz- und Lastenausgleich 13 \n3.1.     Finanzausgleich 13 \n\n3.2.     Lastenausgleich 14 \n4. Investitionsrechnung 18 \n\n4.1.     Investitionstätigkeit 18 \n\n4.2.     Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung 18 \n5. Ergebnis 19 \n\n5.1.     Allgemeine Übersicht 19 \n5.2.     Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 19 \n\n5.2.1.  Erfolgsrechnung 19 \n\n5.2.2.  Investitionsrechnung 20 \n5.2.3.  Finanzierungsergebnis 20 \n\n5.3.     Ergebnis Allgemeiner Haushalt 21 \n\n5.4.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 21 \n5.5.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 22 \n\n5.6.     Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr 22 \n5.7.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren 23 \n\n5.8.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe 23 \n\n6. Erfolgsrechnung 24 \n6.1.     Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung 24 \n\n6.2.     Zusammenzug Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung 25 \n7. Eigenkapitalnachweis 27 \n\n7.1.     Auswertungen 27 \n\n8. Rechnungskreis Stadtfinanzen 28 \n8.1.     Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen 29 \n\n9. Beurteilung des Budgets 2020 32 \n\n10. Information 34 \n\nC  Antrag zuhanden Stadtrat 35 \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 2 \n \n\nD  Produktegruppen-Budgets 36 \n   Seite \n\n1.        Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen 36 \n2.        Produktegruppen-Budgets pro Direktion 37 \n\n \n\nDirektion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) 38 \n- Produktegruppen: \n\n 1.1  Rechnungsprüfung 39 \n\n 1.2  Politik 42 \n\n 1.3  Dienstleistungen für Politik 45 \n\n 1.4  Stadtplanung 49 \n\n 1.9  Stadtmarketing und Kommunikation 53 \n \n\nDirektion Bau und Liegenschaften (B+L) 57 \n- 2.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 58 \n\n- Produktegruppen: \n\n 2.1  Liegenschaften Finanzvermögen 58 \n\n 2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen 63 \n\n 2.3  Amt für Stadtliegenschaften (AfS): Zentrale Dienste 67 \n\n 2.4  Stadtgrün 69 \n\n 2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer 71 \n\n 2.6  Abwasseranlagen 74 \n\n 2.7  Abfallbeseitigung 76 \n\n 2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste 79 \n \n\nDirektion Bildung Sport Kultur (BiSK) 82 \n- 3.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 83 \n\n- Produktegruppen: \n\n 3.1  Bildung 83 \n\n 3.4  Sport 93 \n\n 3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) 98 \n\n 3.6  Kinder Jugend Integration (Arbeitstitel) 100 \n\n 3.8  Kulturelles 103 \n \n\nDirektion Sicherheit und Soziales (Si+So) 108 \n- Produktegruppen: \n\n 4.1  Einwohnerdienste 109 \n\n 4.2  Öffentliche Sicherheit 113 \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 3 \n \n\n(Produkte: Zivilschutz, Feuerwehr, Polizeiinspektorat, Wasserlabor, Anlässe)  \n   Seite \n\n 4.3  Polizei Thun 119 \n\n 4.4  Parkplatzbewirtschaftung 122 \n\n 4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste 124 \n\n 4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) 126 \n\n 4.9  Beiträge an Institutionen 129 \n \n\nDirektion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) 132 \n- 5.0  Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 133 \n- Produktegruppen: \n\n 5.1  Finanzen 133 \n\n 5.2  Umwelt Energie Mobilität 137 \n\n 5.3  Informatik 140 \n\n 5.4  Personelles und Ausgleichskasse 144 \n\n 5.7  Baubewilligungen / Baupolizei 149 \n \n \n\nTabellen- und Abbildungsverzeichnis  \n \nTabelle 1:   Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2020 (alle Werte in Franken) 10 \n\nTabelle 2:   Budgetvorgaben 2020 – Sonderfaktoren (alle Werte in Franken) 11-13 \n\nTabelle 3:   Pauschale Abgeltung Zentrumslasten, Disparitätenabbau und 13 \n Soziodemografischer Zuschuss 2013 bis 2020 (alle Werte in Mio. Franken) \nTabelle 4:   Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2020 (alle Werte in Mio. Franken) 17 \n\nTabelle 5:   Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen 25, 26 \nTabelle 6:   Rechnungskreis Stadtfinanzen 28 \n\nTabelle 7: Stand der mittel- und langfristigen Schulden am 31. Juli 2019 29 \n\nTabelle 8:   Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2020 zu Rechnung 2018 30 \nTabelle 9:  Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit stadträtliche Kommissionen 37 \n\n \n \n\nAbbildung 1:   Schematische Darstellung Budget 2020 (alle Werte in Franken) 8 \n\nAbbildung 2:   Entwicklung Finanzausgleich 2002 bis 2020 (alle Werte in Mio. Franken) 14 \nAbbildung 3:   Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2012 bis 2020 16 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n\nAbbildung 4:   Entwicklung gesamte Bauausgaben 2012 bis 2026 31 \n (alle Werte in Mio. Franken) \nAbbildung 5:   Entwicklung Netto-Investitionen 2009 bis 2020 (alle Werte in Mio. Franken) 33 \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 4 \n \n\nA Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates \n \n \nAusgangslage \nNach den Wahlen vom 25. November 2018 beschloss der neu zusammengesetzte Gemeinderat die Direk-\ntionszuteilung. Neu geschaffen wurde die Direktion «Finanzen Ressourcen Umwelt» sowie die Direktion \n«Präsidiales und Stadtentwicklung». \n \nAn mehreren Klausursitzungen hat der Gemeinderat die Legislaturziele 2019 bis 2022 definiert und fest-\ngelegt. Mit den 11 Zielen setzt der Gemeinderat Prioritäten und diese werden mit 40 Massnahmen ver-\nbunden. Die Umsetzung dieser Massnahmen ist ein ambitioniertes Ziel. Die Legislaturziele stehen unter \ndem Vorbehalt der Finanzierbarkeit sowie der finanziellen Tragbarkeit. Auch ist der geplante Leistungs-\nausbau nur mit den nötigen personellen Ressourcen zu bewältigen. \n\n \nAls weiteres Element hat der Gemeinderat die finanzpolitischen Zielsetzungen im Rahmen des Budget-\nprozesses 2020 überprüft und beschlossen.   \n \n \nErkenntnisse aus der Überprüfung \nGrundsätzlich haben sich die gewählten finanzpolitischen Ziele in der Legislaturperiode 2015 bis 2018 be-\nwährt. Die Ist-Werte (ausser dem Selbstfinanzierungsgrad) liegen alle in der Bandbreite der Ziel-Werte. \nAus diesem Grund drängt sich aus Sicht des Gemeinderates keine wesentliche Neupositionierung auf. \n \n• Ergänzend zu den bisherigen Zielen werden im Sinne einer Feinjustierung zwei absolute Ziel-Werte \n\nneu in das Kennzahlensystem aufgenommen. Dies betrifft einerseits die Selbstfinanzierung und ande-\nrerseits die Netto-Investitionen. Insbesondere die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung ist eine \nzentrale Grösse für die Entwicklung des Finanzhaushalts. Ergänzend mit den Investitionen ermöglicht \ndie längerfristige Betrachtung das Erkennen von strukturellen Trends und es kann mit gezielten Mas-\nsnahmen auf die künftige Planung eingewirkt werden. \n\n \n• Mit der Einführung von HRM2 hat die Zusammensetzung des Eigenkapitals eine wesentliche Ände-\n\nrung erfahren. Entsprechend machen Aussagen zur Kennzahl «Bilanzsituation / Eigenkapital» (Eigen-\nkapital im Verhältnis zu einem Steueranlagezehntel) unter HRM2 wenig Sinn und es kann auf diese \nKennzahl verzichtet werden. \n\n \n• Für die Legislaturperiode 2015 bis 2018 wurde für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades so-\n\nwie des Bruttoverschuldungsanteils auf jeweils 6 Rechnungsjahre sowie ein Budget- und 3 Planjahre \nabgestellt. Damit künftig dem «Planungsknick» entgegengewirkt werden kann, sollen neu die Berech-\nnungen auf den letzten 10 Rechnungsjahren basieren.   \n\n \n \nBisheriges und aktualisiertes Kennzahlensystem \nFinanzpolitische Ziele bzw. Grundsätze der Stadt Thun waren bisher bereits in der Strategie Stadtentwick-\nlung vom 3. März 2015 (Teilstrategie 14 «Finanziellen Spielraum nachhaltig verbessern»), in den Legisla-\nturzielen 2015 bis 2018 (Stadtratsbericht Nr. 14/2015 vom 11. Juni 2015) und in der Ständigen Weisung 2 \n(SSG 101.1, Art. 6) enthalten. Der Gemeinderat hat im Jahr 2016 die finanzpolitischen Ziele und Grund- \nsätze aktualisiert, diese während der letzten Legislaturperiode 2015 bis 2018 konsequent angewendet \nund jeweils jährlich mit dem Budget (vgl. entsprechender Bericht und Antrag an den Stadtrat) über den \naktuellen Umsetzungsstand informiert.  \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 5 \n \n\nDie finanzpolitische Steuerung bei der Stadt Thun bzw. auf Stufe Gemeinde erfolgt primär auf der Basis \nder Rechnungsergebnisse, der Budgetierung und der Aufgaben- und Finanzplanung. Die gesetzlichen Vor-\nschriften des Kantons Bern über die Gemeindefinanzen sind sehr strikt und lassen den Gemeinden, welche \nden Haushalt mittelfristig nicht im Gleichgewicht halten, kaum Entscheidungsspielraum. Die kantonale \nAufsicht verfügt über wirkungsvolle Problemerkennungsinstrumente und kann gegebenenfalls eingreifen, \nwenn ein kommunaler Finanzhaushalt aus dem Ruder laufen sollte. \n \nFür den Gemeinderat ist es weiterhin wichtig, einen konsolidierten Plan über die zukünftige Finanzpolitik \nzu haben. Ebenfalls benötigt die Verwaltung entsprechende Leitlinien, um eine Bewertung von Einzel-\ngeschäften vorzunehmen. Die übergeordneten gesetzlichen Vorschriften und die bisher bestehenden Re-\ngelungen bei der Stadt Thun vom 5. April 2016 hat der Gemeinderat wie folgt überarbeitet: \n \n \nBisherige Regelung - Anwendung während der Legislaturperiode 2015 bis 2018 (inkl. Budget 2019)   \n \n \n Zielwert Istwert \nSelbstfinanzierungsgrad * \n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen in %) > 80 74.70 \nBruttoverschuldungsanteil * \n(Verschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag in %) < 100 67.02 \nBilanzsituation/Eigenkapital ** (Steueranlagezehntel) > 3 8.79 \nSteueranlage *** (Einheiten) max. 1.72 1.72 \n \n* Beim Selbstfinanzierungsgrad (SFG) und beim Bruttoverschuldungsanteil (BVA) wird die Zielerrei-\n chung auf der Basis eines Betrachtungszeitraumes von 10 Jahren gemessen (6 effektive Rechnungs-\n jahre, Budgetjahr und 3 Planjahre gemäss aktuellem Aufgaben- und Finanzplanung).  \n Da in den Planjahren 2020 und 2021 der SFG positiv ausfällt (v.a. infolge des angepassten Realisie-\n rungsgrades von 60 % ab 2020), steigt der Istwert (74.70) im Vergleich zum Vorjahr (50.29). Der BVA \n steigt auf 67.02 an (Wert des Vorjahres: 65.05). \n** Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierung Investitionen.  \n*** Mittel- bis langfristig soll die Steueranlage dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden  \n angenähert werden (2017 = 1.66 Einheiten). \n \n \n \nParallel zur Beratung des Budgets 2020 hat der Gemeinderat an seinen Sitzungen vom 7. / 14. und 16. Au-\ngust 2019 seine bisherigen finanzpolitische Zielsetzungen gewürdigt, kritisch überprüft und wie folgt ak-\ntualisiert: \n \n Die Finanzkennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» wird mit der Messgrösse «Selbstfinanzierung - Ziel-\n\nwert: 15 Mio. Franken» ergänzt. Diese wird als absoluter Wert festgelegt. Begründung: Auf diese \nWeise werden allfällige strukturelle Defizite ausgewiesen, bei welchen gemäss kantonalen Vorgaben \nzwingend Sanierungsmassnahmen durch die Stadt Thun zu beschliessen sind 1. \n\n \n• Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Stadt Thun in den vergangenen Jahren die geplan-\n\nten Investitionen nur teilweise vollziehen konnte. Auf politischer Ebene führten die tiefen Realisie-\nrungsgrade der Investitionen insbesondere im Stadtrat immer wieder zu Diskussionen. Aufgrund der \n\n                                                        \n1 Vgl. Gemeindegesetz (GG; BSG 170.11): Art. 73 ff.  \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 6 \n \n\nAntwort zum Postulat P 10/2018 betreffend «Erreichung von mindestens 85 % Realisierungsgrad der \ngemäss Jahresbudget eingestellten Finanzmittel für bauliche Investitionen und Unterhaltsmassnah-\nmen» wird die künftige Planung nun erweitert. Sämtliche Projekte werden ab dem Jahr 2019 einer \nzusätzlichen Kategorisierung «Finanzplanwerte (FPW)» und «Sachplanwerte (SPW)» zugeordnet. Da-\nraus ableitend wird das Kennzahlensystem durch einen absoluten Wert, d.h. die Messgrösse «Netto-\nInvestitionen - Zielwert: 20 Mio. Franken» ergänzt.   \n\n \n• Mit der Einführung von HRM2 hat die Zusammensetzung des Eigenkapitals eine wesentliche Ände-\n\nrung erfahren. Neu werden nebst dem früheren Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) \nauch die Spezialfinanzierungen, die Vorfinanzierungen sowie die Neubewertungsreserve Finanzver-\nmögen im Eigenkapital ausgewiesen. Unter HRM1 betrug das das Eigenkapital per 31.12.2015 11,32 \nMio. Franken. Unter HRM2 wird per 31.12.2018 ein Eigenkapital von 216,78 Mio. Franken ausgewie-\nsen. Aufgrund der geänderten Vorschriften zur Berechnung des Eigenkapitals macht die Kennzahl «Bi-\nlanzsituation / Eigenkapital» (Eigenkapital im Verhältnis zu einem Steueranlagezehntel) wenig Sinn \nund wird auf die künftige Anwendung verzichtet. \n\n \n• Die übrigen Finanzkennzahlen (Bruttoverschuldungsanteil, Steueranlage) haben sich bewährt und \n\nwerden für Legislaturperiode 2019 bis 2022 weiterhin angewendet. \n \n• Der Betrachtungszeitraum umfasst neu Ist-Werte, d.h. den Durchschnitt der letzten 10 Rechnungs-\n\njahre. Begründung: Auf diese Weise findet eine Abbildung der effektiv erzielten Werte statt, d.h. die \nVermischung von Plan-Werten (aus Budget bzw. Aufgaben- und Finanzplan) und Ist-Werten (frühere \nRechnungsjahre) wird eliminiert. \n\n \n \nNeue Regelung - Anwendung während der Legislaturperiode 2019 bis 2022   \n \n \n Zielwert Istwert \nWeiterführung der bisherigen Finanzkennzahlen:  \nSelbstfinanzierungsgrad Steuerhaushalt \n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen in %) > 80 140.05 \nBruttoverschuldungsanteil \n(Verschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag in %) < 100 54.26 \nSteueranlage * (Einheiten) max. 1.72 1.72 \n \nNeu: Erweiterung durch folgende Finanzkennzahlen (absolute Werte):   \nSelbstfinanzierung in Mio. Franken 15 15.7 \nNetto-Investitionen in Mio. Franken 20 11.2 \n \n* Mittel- bis langfristig soll die Steueranlage dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden  \n angenähert werden (2019 = 1.66 Einheiten). \n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 7 \n \n\n \nDie aktualisierte finanzpolitische Zielsetzung des Gemeinderates lautet somit wie folgt: \n \n \n«Der finanzielle Spielraum für eine dynamische Entwicklung soll vergrössert und ein konkurrenzfähiger \nSteuerfuss angestrebt werden. Einnahmeseitig soll dazu die städtische Steuerkraft nachhaltig verbessert \nwerden und mittelfristig mindestens dem kantonalen Durchschnittswert entsprechen. Die Position der \nStadt im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich soll gestärkt werden. Ausgabenseitig sind Einsparungen \nzu erzielen, indem im Einklang mit der Stadtentwicklung Prioritäten gesetzt, betriebswirtschaftliche As-\npekte optimiert und partnerschaftliche Finanzierungsmodelle mit Privaten gesucht werden. \n \nDie finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Aufgaben- und \nFinanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit. \n \nDer gestützt auf die kantonale Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen zu gestaltende Finanzhaushalt soll \nauf einem Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 % und einem Bruttoverschuldungsanteil von unter \n100 % basieren. Der Zielwert für die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung beträgt 15 Mio. Franken, \nderjenige für die Netto-Investitionen 20 Mio. Franken. Dabei werden die Durchschnittswerte der letzten \n10 Rechnungsjahre berücksichtigt. Die Steueranlage soll mittel- bis langfristig dem Durchschnittswert der \n13 WRT-Gemeinden angenähert werden (2019 = 1.66 Einheiten).» \n \n \nDie finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden jährlich im Rahmen der Aufgaben- und Finanzpla-\nnung überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Sie werden jeweils im Aufgaben- und Finanzplan, in der Stra-\ntegie Stadtentwicklung und in den Legislaturzielen erwähnt. Dabei wird insbesondere darauf hingewiesen, \ndass alle Entwicklungs- und Legislaturziele bzw. die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen unter \ndem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit stehen. \n \n \nFazit \nDurch die vorhandene Messbarkeit ermöglichen die finanzpolitischen Ziele eine wirkungsvolle Lenkung \ndes Finanzhaushalts der Stadt Thun. Aufgrund der definierten Zielgrössen bieten sie gleichzeitig aber auch \nden nötigen finanziellen Spielraum.  \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 8 \n \n\nB Erläuterungsbericht  \n \n1. Ergebnis Budget 2020 \n \n \nAbbildung 1:  Schematische Darstellung Budget 2020  (alle Werte in Franken) \n \n\n \n \n Das Budget basiert auf einer gegenüber dem Jahr 2019 unveränderten Steueranlage von 1,72 Einhei-\n\nten. \n \n Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,2 ‰ der amtlichen Werte. \n \n Das Budget des allgemeinen Haushaltes schliesst bei einem Gesamtaufwand und einem Gesamtertrag \n\nvon je 267,6 Mio. Franken ausgeglichen ab. \n \n Mit den per 1. Januar 2019 neu geschaffenen Direktionen «Finanzen Ressourcen Umwelt» bzw. «Prä-\n\nsidiales und Stadtentwicklung» musste auch die Buchhaltung umstrukturiert werden. Entsprechend \nsind die Direktionstotale der Vorjahre («Präsidiales und Finanzen» bzw. «Stadtentwicklung») nicht \nmehr mit dem Budget 2020 vergleichbar. \n\n \n Der Steuerertrag beträgt nach Abzug der Steuerabschreibungen 125,9 Mio. Franken und liegt 3,0 Mio. \n\nFranken über dem Wert im Budget 2019. \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n= 9 \n \n\n Der gesamte Personalaufwand beträgt 66,5 Mio. Franken und liegt 3,9 Mio. Franken oder 6,2 % über \ndem Wert im Budget 2019. Bestandteile dieses Zuwachses sind der allgemeine Stufenanstieg, Teue‐\nrungsanteil sowie zusätzliche Stellenschaffungen aufgrund früherer Beschlüsse oder Legislaturzielen \n(ergänzende Kommentare: Vgl. Kapitel 9 «Beurteilung des Budgets 2020», Seite 32 ff., sowie im Rah‐\nmen der Abweichungsanalyse in den jeweiligen Produktegruppen‐Budgets im Teil C). \n\n \n\n Der Sachaufwand  liegt mit 49,4 Mio. Franken um 10,4 Mio. Franken unter dem Budgetwert 2019. \nGegenüber dem Budget 2019 fällt  insbesondere der Aufwand für den baulichen und betrieblichen \nUnterhalt um 10,9 Mio. Franken tiefer aus. \n \n\n Die Beiträge der Stadt Thun an den Kanton Bern für die sechs durch übergeordnete Gesetzgebung \ngeregelten Aufgabenbereiche Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, öffentlicher Verkehr, Bildung, Familien‐\nzulagen und Neue Aufgabenteilung beanspruchen 63,0 Mio. Franken (d.h. rund 0,8 Mio. Franken mehr \nals im Jahr 2019).  \n\n \n\n Im Jahr 2020 werden 12,8 Mio. Franken (Vorjahr: 13,2 Mio. Franken) aus dem Finanzausgleich (pau‐\nschale Abgeltung der Zentrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) erwar‐\ntet, was 2,0 Steueranlagezehnteln entspricht.  \n\n \n\n Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2020 bis 2023 Ausgaben für Investitionen und den baulichen \nUnterhalt von gesamthaft rund 146,2 Mio. Franken vor, davon 59,5 Mio. Franken im Jahr 2020.  \n\n \n\n Die Netto‐Investitionen 2020 ins Verwaltungsvermögen betragen 31,6 Mio. Franken. Davon werden \n24,4 Mio. Franken durch allgemeine Steuern und 7,2 Mio. Franken durch Gebühren finanziert. \n\n \n\n Der Aufwand zu Lasten der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen beträgt im \nJahr 2020 17,7 Mio. Franken (Budget 2019: 26,5 Mio. Franken). Dieser überdurchschnittlich hohe Auf‐\nwand wird im Ausmass von 5,5 Mio. Franken (Budget 2019: 11,8 Mio. Franken) durch eine Entnahme \naus der entsprechenden Spezialfinanzierung gedeckt. \n\n \n Die Selbstfinanzierung, welche für die Finanzierung von Investitionsausgaben und/oder die Rückzah‐\n\nlung  von  Schulden  verwendet  werden  kann  liegt  bei  0,6  Mio.  Franken  (Budget  2019:  \n‐3,7 Mio. Franken), der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 1,9 % (Budget 2019: ‐8,9 %). Mittelzuflüsse \nund Buchgewinne aus Grundstückverkäufen fallen keine an.  \n\n \n Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 31,0 Mio. Franken (Budget 2019: 45,1 Mio. Franken). Werden \n\ndie Investitionen im Jahr 2020 wie geplant realisiert, führt dies zu einem entsprechenden Anstieg der \nVerschuldung der Stadt Thun. \n\n \n \nDie tiefe Selbstfinanzierung sowie der hohe Finanzierungsfehlbetrag sind vor allem auf den überdurch‐\nschnittlich hohen Aufwand beim baulichen Unterhalt sowie die im Langzeitvergleich hohen Investitions‐\nausgaben im Jahr 2020 zurückzuführen. Für weiterführende Ausführungen wird an dieser Stelle auf das \nKapitel 9 «Beurteilung des Budgets 2020» ab Seite 32 ff. verwiesen.   \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 10 \n \n\n \n2. Erfüllung der Budgetvorgaben 2020  \n \nIm Budgetschreiben vom 1. März 2019 hat der Gemeinderat festgelegt, dass im Budget 2020 beim steu-\nerbaren Nettoaufwand ein Nullwachstum gegenüber dem Budget 2019 vorgesehen ist. Die Tabelle 1 gibt \nAuskunft darüber, in welchem Ausmass die Vorgabe des Gemeinderates «Nettoaufwand 2020» auf Stufe \nDirektion erfüllt (+) bzw. nicht erfüllt (-) wird: \n \nTabelle 1:  Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2020  (alle Werte in Franken) \n \n\n(A) \nVorgabe \n\nGemeinderat \n\n(B) \nNettoauf-\n\nwand 2020\n\n(C) \nSonder-\nfaktoren\n\n(D=A-B+C)\nAbweichung\nzur Vorgabe\n\n(E) \nzusätzliche \nBeschlüsse\nGemeinderat\n\n(F=D+E)\nErfüllung \nBudget-\n\nvorgaben\n(+) Gutschrift / \n(-) Belastung\n\n(+) erfüllt / \n(-) nicht erfüllt (+) Mehraufwand (+) erfüllt / \n\n(-) nicht erfüllt\nPräsidiales und \nStadtentwicklung 2'358'600 2'437'100 -21'900 -100'400 844'400 -944'800\n\nBau und Liegenschaften -2'252'800 -2'472'100 -133'800 85'500 524'800 -439'300\n\nBildung Sport Kultur 2'783'720 3'061'800 175'180 -102'900 220'400 -323'300\n\nSicherheit und Soziales -321'900 -389'900 -12'600 55'400 207'700 -152'300\n\nFinanzen Ressourcen \nUmwelt -473'700 911'500 1'416'500 31'300 729'900 -698'600\n\nBudgetvorgaben \nganze Stadt 2'093'920 3'548'400 1'423'380 -31'100 2'527'200 -2'558'300\n\n(+) Nettoaufwand / (-) Nettoertrag\n\nDirektion\n\n \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (C) – Sonderfaktoren: \nIn den bilateralen Besprechungen mit den Abteilungen wurde die Erfüllung der Budgetvorgaben 2020 \nstets thematisiert. In den Protokollen ist die Aufrechnung von allfälligen Sonderfaktoren festgehalten. Im \nWesentlichen handelt es sich um Veränderungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der jeweiligen \nAbteilung liegen. Gemäss Detailausweis in Tabelle 2 betragen die Sonderfaktoren Fr. +1'423'380 (vgl. Wert \nVorjahr: Fr. +1'269'600). \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (E) – zusätzliche Beschlüsse Gemeinderat: \nDer Gemeinderat hat im August 2019 diverse Anträge zum Budget 2020 aus allen fünf Direktionen behan-\ndelt. Bei den Stellenbeschlüssen resultiert im Budget 2020 ein Zusatzaufwand von rund 2,4 Mio. Franken \n(vgl. Wert Vorjahr: Mehraufwand von rund 0,7 Mio. Franken). Die übrigen Beschlüsse des Gemeinderates \nergeben netto einen Mehraufwand von 0,1 Mio. Franken zulasten des Budgets 2020. \n \n \n \nFazit: Die Vorgaben werden – unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren von Fr. +1'423'380, welche \nnicht im direkten Einflussbereich der jeweiligen Abteilungen liegen – sowie der zusätzlichen Beschlüsse \ndes Gemeinderates (finanziellen Wirkung: Fr. 2'527'200 im Budget 2020) im Ausmass von Fr. -2'558'300 \nnicht erfüllt.  \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 11 \n \n\n \nTabelle 2:  Budgetvorgaben 2020 - Sonderfaktoren  (alle Werte in Franken) \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nPolitik 100'000 \nIn Jahr 2017 fällte der Gemeinderat den Grundsatzent-\nscheid für die Durchführung Städtetag im August 2020 in \nThun \n\nPolitik 13'900 \n\nWahlen und Abstimmungen: Die Sonderfaktoren (Fr. -\n215'000) wurden zu hoch bemessen: Die effektive Abwei-\nchung zwischen dem Ist-Wert (RG 2018) und dem Budget-\nwert 2020 beträgt Fr. -201'092 \n\nDienstleistungen für \nPolitik 50'000 Altersbedingter Ersatz des Kurierfahrzeuges durch eMobil \n\nDienstleistungen für \nPolitik 81'000 \n\nNeue Fachstelle Wirtschaft: Verschiebung von Aufwand- \nund Ertragskonti aus PG 19 Stadtmarketing und Kommu-\nnikation \n\nStadtplanung -185'800 \nVerschiebung von Aufwand- und Ertragskonti zur neuen \nPG 52 Umwelt Energie und Mobilität \n\nStadtmarketing und \nKommunikation -81'000 Neue Fachstelle Wirtschaft: Verschiebung von Aufwand- \n\nund Ertragskonti zur PG 12 Dienstleistungen für Politik \n\nDirektion Präsidiales \nund Stadtentwicklung -21'900   \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nLiegenschaften Ver-\nwaltungsvermögen -83'000 Verschiebung des Mietertrages TCS-Camping Gwatt: \n\nWurde bisher bei PG 34 Sport verbucht \nLiegenschaften Ver-\nwaltungsvermögen -160'000 Ertragssteigerung beim Schloss Schadau (Wert 2020: Fr. \n\n300'000 abzüglich Wert 2019: Fr. 140'000) \n\nStadtgrün -98'000 Mehrerträge im Vergleich zum Budget 2019: Eröffnung \nneues Krematorium im Oktober 2020 \n\nTiefbauamt:  \nZentrale Dienste 117'500 Tiefere Verrechnungen beim Kostenanteil Abwasseranla-\n\ngen (Spezialfinanzierung) \n\nTiefbauamt:  \nZentrale Dienste 23'700 \n\nTiefere Verrechnungen beim Kostenanteil Abfallbeseiti-\ngung (Spezialfinanzierung) \n\nTiefbauamt:  \nZentrale Dienste 66'000 \n\nTiefere Verrechnungen beim Kostenanteil Parkinggebüh-\nren (Spezialfinanzierung) \n\nDirektion Bau  \nund Liegenschaften -133'800   \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 12 \n \n\n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nBildung 171'600 \n\nThuner Volksschulen (DST 3120 bis 3182): Mehraufwand \nwegen tieferer Elternbeiträge an obligatorische Schulla-\nger und Schulreisen: Vollzug der kantonalen Vorgaben \n(ERZ-Empfehlungen) \n\nSport 83'000 \nVerschiebung des Mietertrages TCS-Camping Gwatt: \nWird neu bei der PG 22 Liegenschaften Verwaltungsver-\nmögen verbucht \n\nKinder Jugend  \nIntegration  21'680 Nettowirkung infolge Zusammenführung der bisherigen \n\nPG 33 Kinder und Jugend zur neuen PG 36 \n\nKulturelles -11'100 Spesenentschädigung Atelier Berlin (Turnus von zwei Jah-\nren, nächste Belegung im 2021) \n\nKulturelles -90'000 \nGemäss Leistungsvertrag ist der Beitrag an die Bachwo-\nchen Thun im Turnus von zwei Jahren fällig (nächste \nDurchführung 2021) \n\nDirektion Bildung  \nSport Kultur 175'180   \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nÖffentliche Sicherheit -36'000 \n\nKatastrophenorganisation: Der Aufwand für die Versiche-\nrung Einsatzkosten in ausserordentlichen Lagen wird \nnicht mehr budgetiert (in den letzten Jahren wurden je-\nweils keine Prämien fakturiert) \n\nSoziales:  \nZentrale Dienste 23'400 Förderbeitrag an den Verein «und» das Generationen-\n\ntandem als Nachfolgeorganisation des Seniorenrates \n\nDirektion Sicherheit  \nund Soziales -12'600  \n\n \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nFinanzen 50'100 \nHöhere Entschädigung an den Kanton: Neuer Tarif in der \ngeänderten Verordnung über die Vergütung von Dienst-\nleistungen im Steuerverfahren (DStV) \n\nFinanzen 452'200 \nTiefere Abgeltung des Kantons für den Bezug Steuern: \nNeuer Tarif gemäss DStV, d.h. die Entschädigung sinkt \nvon 28.00 Franken (bisher) auf 13.50 Franken (neu) \n\nFinanzen 205'000 Minderertrag: Wegfall der Quellensteuer-aufgaben per  \n1. Januar 2020 \n\nUmwelt Energie  \nMobilität 25'000 Studien und Gutachten: Biodiversitätskonzept erarbeiten \n\n(Vollzug städtischer Auftrag) \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 13 \n \n\nUmwelt Energie  \nMobilität 33'000 \n\nVollzug der Legislaturziele 2019-2020: Mobilitätsmanage-\nment Stadtverwaltung (10'000), Smart City Projekte \n(20'000), Beitritt zu Smart City Hub Schweiz (3'000) \n\nUmwelt Energie  \nMobilität 185'800 Verschiebung von Aufwand- und Ertragskonti aus bisheri-\n\nger PG 14 Stadtplanung  \n\nInformatikdienste 49'400 Aufwandsteigerung bei Kleininvestitionen (Durchschnitt \nder Jahre 2016 bis 2019) \n\nInformatikdienste 391'000 \nVollzug des Stadtratsbeschlusses Nr. 93 vom 16. Novem-\nber 2017: Aufwandsteigerung durch Vollzug des Projektes \nInformatik an den Thuner Volksschulen (IVS3)  \n\nPersonelles und  \nAusgleichskasse 25'000 \n\nAHV-Zweigstelle Thun: Sowohl die Rückerstattungen des \nKantons (15'000) als auch der Anschlussgemeinenden \n(10'000) gehen zurück \n\nDirektion Finanzen \nRessourcen Umwelt 1'416'500  \n\n \nGanze  \nStadtverwaltung 1'423'380 Summe der Sonderfaktoren  \n\n \n \n3. Finanz- und Lastenausgleich \n \n3.1. Finanzausgleich \n \nTotal werden im Jahr 2020 12,8 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich (pauschale Abgeltung der Zent-\nrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) erwartet, was gegenüber dem Budget \n2018 einer Reduktion 0,4 Mio. Franken entspricht.  \n \nIm Rahmen des Projektes Aktualisierung der Zentrumslasten sollen die Mittel unter den Gemeinden Bern, \nBiel und Thun gerechter verteilt werden. Analog dem Budget 2019 wird auch für das Jahr 2020 mit einem \nBeitrag für die pauschale Abgeltung an die Stadt Thun von rund 10,1 Mio. Franken gerechnet. Der Beitrag \naus dem direkten Finanzausgleich für den Disparitätenabbau dürfte sich gegenüber dem Budget 2019 um \nrund 0,4 Mio. Franken auf 2,1 Mio. Franken reduzieren. Die Steuerkraft der Stadt Thun wird im Jahr 2020 \nmit 5,0 % (Budget 2019: 5,9 %) unter dem Kantonsdurchschnitt geschätzt. \n \nTabelle 3:  Pauschale Abgeltung Zentrumslasten, Disparitätenabbau und  \n\nSoziodemografischer Zuschuss 2013 bis 2020  \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 \n\n Abgeltung Zentrumslasten  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00  \n     \n\n9.00    10.11    10.11  \n\n Disparitätenabbau \n     \n\n0.86  \n     \n\n0.54  \n     \n\n1.70  \n     \n\n1.96  \n     \n\n2.38  \n     \n\n1.73  \n     \n\n2.49  \n     \n\n2.14  \n\n Soziodemografischer Zuschuss  \n     \n\n0.57  \n     \n\n0.61  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n     \n\n0.59  \n Total    10.43    10.14    11.29    11.55    11.97    11.31    13.19    12.84  \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 14 \n \n\n \nAbbildung 2: Entwicklung Finanzausgleich 2002 bis 2022  \n\n(alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n3.2. Lastenausgleich \n \nDie Beiträge der Stadt Thun an die sechs Lastenausgleichsbereiche betragen gemäss den Prognosen des \nKantons im Jahr 2020 rund 63,0 Mio. Franken. Das sind 0,8 Mio. Franken mehr als im Budget 2019. \n \nDie Abweichung zum Vorjahr und die Entwicklung in den nächsten vier Jahren begründet der Kanton wie \nfolgt (Zahlen in Klammern: - Reduktion, + Erhöhung Belastung Stadt Thun gegenüber 2019): \n \n Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule   (+0,4 Mio. Franken) \n\nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 30 Prozent durch die Gesamt-\nheit der Gemeinden finanziert.  \n \nDer Anteil für die Stadt Thun beträgt im Jahr 2020 rund 13,8 Mio. Franken.  \n \n \n\n Lastenausgleich Sozialhilfe   (+/-0 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der \nGemeinde finanziert. Für die Bestimmung der Gemeindeanteile massgebend ist die Wohnbevölke-\nrung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. Aufgrund diverser \nGesetzesrevisionen und der damit verbundenen Kostenverschiebungen sind die Prognosewerte mit \nbesonders hohen Unsicherheiten behaftet \n \nIm Bereich Existenzsicherung und Integration sind für die Gemeinden ab dem Jahr 2020 bis 26,4 Mio. \nFranken im Lastenausgleich eingeplant. Im Jahr 2020 werden gemäss FINASI (Asylstatistik) 3'350 Per-\nsonen, im Jahr 2021 5'076 Personen und im Jahr 2022 7'438 Personen in die Zuständigkeit der Ge-\nmeinden wechseln. Daraus ergeben sich trotz Entlastungspaket in der individuellen Sozialhilfe signifi-\nkante Mehrkosten. Gleichzeitig zeichnen sich Minderkosten in der Flüchtlingssozialhilfe aufgrund \n\n0.00\n\n2.00\n\n4.00\n\n6.00\n\n8.00\n\n10.00\n\n12.00\n\n14.00\n\n2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022\n\nMio. Fr.\n\n Abgeltung Zentrumslasten  Disparitätenabbau  Soziodemografischer Zuschuss\n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 15 \n \n\nsinkender Flüchtlingszahlen ab. Aufgrund der Bundesfinanzierung im Bereich Flüchtlingssozialhilfe ist \ndieser Effekt für die Gemeinden/Kanton jedoch nicht kostenneutral. \n \nIm Bereich Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs- oder einem besonderen Bildungs-\nbedarf geht die aktuelle Planung, insbesondere in den Jahren 2020 und 2021, von Mehrkosten aus. \n \nEine Abweichung dieser Prognosewerte ist aufgrund der Zunahme der Anzahl betreuungsintensiver \nKinder und Jugendlicher und den damit verbundenen ausserordentlichen Platzierungen und Klassen-\neröffnungen möglich. Auch schwankende Flüchtlings- und Asylzahlen sowie volksabstimmungsbe-\ndingte Änderungen in der Sozialhilfe könnten eine Abweichung der Prognosewerte des Kantons ver-\nursachen. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 22,9 Mio. Franken. \n \n \n\n Lastenausgleich Sozialversicherung EL   (+0,1 Mio. Franken) \nDie Gemeinden beteiligen sich mit FILAG über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des \nallgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Kran-\nkenkassenprämien. Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch \ndie Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist \ndie Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. \nAktuell kann mit einem demografisch bedingten Wachstum der EL-Kosten ab 2020 von 2 % pro Jahr \ngerechnet werden. Ausserordentliche Effekte, welche zusätzliche Auswirkungen auf die Kostenent-\nwicklung insgesamt haben, sind zurzeit nicht sichtbar. Jedoch wird die vom Parlament verabschiedete \nEL-Reform voraussichtlich ab 2021 in Kraft treten. Inwiefern sich diese Reform auf die Kosten der \nErgänzungsleistungen auswirkt, ist noch unklar. \n \nDer Gemeindeanteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 10,1 Mio. Franken. \n \n \n\n Lastenausgleich Familienzulagen für Nichterwerbstätige   (+0,1 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der \nGemeinden finanziert. Massgeben für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölke-\nrung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. Die Meldungen \nder Sozialdienste für Familienzulagen Nichterwerbstätige erfolgen 2 Jahre rückwirkend. Im Jahr 2018 \nwar ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen, welcher auf hohe Sozialdienstmeldungen einzelner Ge-\nmeinden zurückzuführen ist. Die Ausgleichskasse Bern prognostiziert das Wachstum ab 2020 auf die-\nser erhöhten Basis weiter. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 0,3 Mio. Franken. \n\n \n \n Lastenausgleich öffentlicher Verkehr   (+0,3 Mio. Franken) \n\nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Ge-\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile sind zu \nzwei Drittel des Verkehrsangebot (ÖV-Produkte) und zu einem Drittel die Wohnbevölkerung. \n \nDie ÖV-Ausgaben in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an: \n Im Rahmen des vom Grossen Rat genehmigten Angebotsbeschlusses 2018 bis 2021 werden ge-\n\nzielte Verbesserungen am ÖV-Angebot vorgenommen.  \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 16 \n \n\n Aufgrund der im Regional- und Ortsverkehr weiterhin steigenden Nachfrage werden ab 2022 \nweitere Angebotsanpassungen und -ausbauten notwendig sein. Die Regionen werden die regio-\nnalen Angebotskonzepte erarbeiten und darauf aufbauend wird der Grosse Rat das Angebot \n2022 bis 2025 (Angebotsbeschluss 2022 bis 2025, AGB) im März 2021 bestimmen. \n\n Bei verschiedenen Transportunternehmen stehen grössere Rollmaterialbeschaffungen sowie De-\npotneu- und ausbauten an. Die Folgekosten aus diesen Beschaffungen und Investitionen führen \nzu höheren ÖV-Abgeltungen. \n\n Mit dem Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg, Tram Bern - Ostermundigen, ÖV-Kno-\nten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Investitionsausgaben ab \n2022 spürbar ansteigen. \n\n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 7,8 Mio. Franken. \n \n \n\n Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung   (-0,1 Mio. Franken) \nLastenverschiebung aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden werden \nseit dem Jahr 2012 in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein Saldo zu Gunsten des \nKantons wird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Gemeinden wird durch Zuschüsse des \nKantons ausgeglichen. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile bzw. Zuschüsse ist die \nWohnbevölkerung. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2020 rund 8,1 Mio. Franken. \n \n \n \n\nAbbildung 3: Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2012 bis 2020 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 17 \n \n\n \nTabelle 4: Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2020  \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \nDer prozentuale Anteil am Steuerertrag, der für die Transferzahlungen an den Kanton verwendet werden \nmuss, erreichte mit 53,6 % im Jahr 2013 einen Höchststand und beträgt im Jahr 2020 50,0 %. \n \n\nEntwicklung 2012 - 2020\n\nMio. Fr. RG 12 RG 13 RG 14 RG 15 RG 16 RG 17 RG 18 BU 19 BU 20\n\nSteuerertrag (netto) 112.6        110.9        113.3        115.3        115.7        124.7        126.7        122.9        125.9        \nSteuerertrags-Index 100.0        98.5          100.6        102.4        102.8        110.7        112.5        109.1        111.8        \n\nBeiträge LA-Bereiche 52.3          59.4          59.0          57.8          59.9          59.0          61.1          62.2          63.0          \nLastenausgleichs-Index 100.0        113.6        112.8        110.5        114.5        112.8        116.8        118.9        120.5        \nin % Steuerertrag 46.4          53.6          52.1          50.1          51.8          47.3          48.2          50.6          50.0          \nHandlungsspielraum 60.3          51.5          54.3          57.5          55.8          65.7          65.6          60.7          62.9          \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 18 \n \n\n \n4. Investitionsrechnung  \n \n4.1. Investitionstätigkeit  \n \nIm Jahr 2020 sind Nettoinvestitionen von 31,6 Mio. Franken geplant. Davon entfallen 24,4 Mio. Franken \nauf den steuerfinanzierten Bereich und 7,2 Mio. Franken auf gebührenfinanzierte Aufgaben. \n \nDer Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2023 gibt im Detail Auskunft über die geplanten Projekte und \nderen finanzielle Tragbarkeit. \n \n \n4.2. Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung  \n\n(1-stellige Kontenstufe)  \n \nHinweise: \nEin Mehrjahresvergleich ist lediglich für drei Direktionen möglich (Bau und Liegenschaften, Bildung Sport \nKultur, Sicherheit und Soziales).  \nZwei Direktionen (Budget 2019 und Rechnung 2018: Präsidiales und Finanzen, Stadtentwicklung) wurden \ninfolge der Reorganisation umgruppiert (neu ab Budget 2020: Präsidiales und Stadtentwicklung, Finanzen \nRessourcen Umwelt). \n \n\n \n \n Legende: B = Brutto \n   E = Erlöse \n   N = Netto \n \n\nin Tausend CHF\nDirektion Budget 2020 Budget 2019\n\nPräsidiales und Stadtentwicklung B 2'775 775 870\nE -100 0 -3 \nN 2'675 775 867\n\nBau und Liegenschaften B 26'899 27'849 15'768\nE -2'320 -2'105 -3'348 \nN 24'579 25'744 12'420\n\nBildung Sport Kultur B 0 10'614 1'912\nE 0 -160 182\nN 0 10'454 2'094\n\nSicherheit und Soziales B 2'060 2'350 145\nE 0 0 -14 \nN 2'060 2'350 131\n\nFinanzen Ressourcen Umwelt B 2'250 2'284 1'238\nE 0 -150 -124 \nN 2'250 2'134 1'115\n\nTotal B 33'984 43'872 19'933\nE -2'420 -2'415 -3'307 \nN 31'564 41'457 16'626\n\nRechnung 2018\n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 19 \n \n\n5. Ergebnis \n \n5.1 Allgemeine Übersicht \n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\nJahresergebnis ER* Gesamthaushalt 119'800 188‘000 1'109'545 \nJahresergebnis ER* Allgemeiner Haushalt 0 0 0 \nJahresergebnis gesetzliche Spez.finanz. 119'800 188'000 1'109'545 \nSteuerertrag natürliche Personen 99'527'900 98'515'700 97'642'411 \nSteuerertrag juristische Personen 11'575'400 12'400'200 14'189'474 \nLiegenschaftssteuer 11'774'300 9'174'800 9'150'434 \nNettoinvestitionen 31'563'750 41'457'000 16'625'773 \n \nER* = Erfolgsrechnung \n \n \n \n5.2.  Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde \n \n5.2.1.  Erfolgsrechnung  \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -262'816'100 \nBetrieblicher Ertrag 254'068'100 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'748'000 \n    \nFinanzaufwand -10'445'700 \nFinanzertrag 9'857'500 \nErgebnis aus Finanzierung -588'200 \n    \nOperatives Ergebnis -9'336'200 \n    \nAusserordentlicher Aufwand -13'877'300 \nAusserordentlicher Ertrag 23'333'300 \nAusserordentliches Ergebnis 9'456'000 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 119'800 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 20 \n \n\n \n5.2.2. Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung   \nInvestitionsausgaben -33'983'750 \nInvestitionseinnahmen 2'420'000 \nErgebnis Investitionsrechnung -31'563'750 \n\n \n \n \n5.2.3. Finanzierungsergebnis \n \n\n    \nFinanzierungsergebnis   \n    \nSelbstfinanzierung   \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 119'800 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 7'724'700 \nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'457'200 \nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen -429'400 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 \nWertberichtigungen Beteiligungen VV 0 \nAbschreibungen Investitionsbeiträge 184'600 \nZusätzliche Abschreibungen 0 \nEinlagen in das Eigenkapital 13'877'300 \nEntnahmen aus dem Eigenkapital -23'333'300 \nSelbstfinanzierung 600'900 \n    \nNettoinvestitionen   \nErgebnis Investitionsrechnung -31'563'750 \n    \nFinanzierungsergebnis -30'962'850 \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) \n    \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 21 \n \n\n5.3. Ergebnis Allgemeiner Haushalt \n \n\n    \nErfolgsrechnung allgemeiner Haushalt   \nBetrieblicher Aufwand -243'320'600 \nBetrieblicher Ertrag 234'525'000 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'795'600 \n    \nFinanzaufwand -10'445'700 \nFinanzertrag 9'785'300 \nErgebnis aus Finanzierung -660'400 \n    \nOperatives Ergebnis -9'456'000 \n    \nAusserordentlicher Aufwand -13'877'300 \nAusserordentlicher Ertrag 23'333'300 \nAusserordentliches Ergebnis 9'456'000 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 \n    \n\n \n \n \n5.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -6'733'800 \nBetrieblicher Ertrag 6'769'400 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 35'600 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 46'500 \nErgebnis aus Finanzierung 46'500 \n    \nOperatives Ergebnis 82'100 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 82'100 \n    \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 22 \n \n\n \n5.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall  \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -6'979'200 \nBetrieblicher Ertrag 6'439'800 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -539'400 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 25'700 \nErgebnis aus Finanzierung 25'700 \n    \nOperatives Ergebnis -513'700 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -513'700 \n    \n\n \n \n5.6. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -3'050'200 \nBetrieblicher Ertrag 3'609'600 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 559'400 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis 559'400 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 559'400 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 23 \n \n\n \n5.7. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -2'619'700 \nBetrieblicher Ertrag 2'700'300 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 80'600 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis 80'600 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 80'600 \n    \n\n \n \n5.8. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe \n \n\n    \nErfolgsrechnung   \n    \nBetrieblicher Aufwand -112'600 \nBetrieblicher Ertrag 24'000 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -88'600 \n    \nFinanzaufwand 0 \nFinanzertrag 0 \nErgebnis aus Finanzierung 0 \n    \nOperatives Ergebnis -88'600 \n    \nAusserordentlicher Aufwand 0 \nAusserordentlicher Ertrag 0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 \n    \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -88'600 \n    \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 24 \n \n\n \n6. Erfolgsrechnung \n \n6.1. Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung \n \n \n\n \n  \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung 318'972'300.00 318'972'300.00 318'995'000.00 318'995'000.00 319'015'730.79 319'015'730.79\n\n3 Aufwand 318'250'200.00 317'924'100.00 317'459'110.29\n\n30 Personalaufwand 66'513'000.00 62'653'500.00 62'431'017.46\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'447'900.00 59'911'900.00 53'151'067.07\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'724'700.00 7'854'000.00 6'494'035.17\n34 Finanzaufwand 10'445'700.00 6'593'700.00 6'286'803.07\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'457'200.00 2'569'600.00 2'446'997.70\n36 Transferaufwand 136'673'300.00 137'343'100.00 137'009'040.33\n38 Ausserordentlicher Aufwand 13'877'300.00 14'690'200.00 24'944'711.44\n39 Interne Verrechnungen 31'111'100.00 26'308'100.00 24'695'438.05\n\n4 Ertrag 318'370'000.00 318'112'100.00 318'568'654.82\n\n40 Fiskalertrag 127'052'600.00 124'260'700.00 127'786'612.25\n41 Regalien und Konzessionen 5'050'000.00 5'050'000.00 5'052'838.00\n42 Entgelte 37'088'200.00 37'539'100.00 36'023'091.80\n43 Verschiedene Erträge 4'340'600.00 4'625'100.00 4'982'601.39\n44 Finanzertrag 9'857'500.00 9'656'200.00 14'067'131.73\n45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 429'400.00 407'300.00 212'005.20\n46 Transferertrag 80'107'300.00 81'577'700.00 83'349'054.70\n48 Ausserordentlicher Ertrag 23'333'300.00 28'687'900.00 22'399'881.70\n49 Interne Verrechnungen 31'111'100.00 26'308'100.00 24'695'438.05\n\n9 Abschlusskonten 722'100.00 602'300.00 1'070'900.00 882'900.00 1'556'620.50 447'075.97\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 722'100.00 602'300.00 1'070'900.00 882'900.00 1'556'620.50 447'075.97\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 25 \n \n\n6.2. Zusammenzug Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung  \n \nTabelle 5: Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen  \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \n \nLegende zur Tabelle: \nPG = Produktegruppe \n1) Neue Direktionsstruktur per 1. Januar 2020. \n2) Bis 31. Dezember 2019 wurden Aufwände und Erträge bei der PG 19 Stadtmarketing und Kommuni-\n\nkation verbucht. Ab 1. Januar 2020 neu Fachbereich Wirtschaft in der PG 12 Dienstleistungen für Po-\nlitik. \n\n3) Per 1. Januar 2020 wird die bisherige PG 56 Stadtplanung (inkl. öffentlicher Verkehr und Energie) in \nzwei Produktegruppen aufgeteilt: Neue PG 52 Umwelt Energie Mobilität sowie neue PG 14 Stadtpla-\nnung. \n\n4) Neue Direktionsstruktur per 1. Januar 2020. Wechsel zur neu geschaffenen Direktion Finanzen Res-\nsourcen Umwelt. \n\n5) Berücksichtigung der neuen gesetzliche Grundlage für «Marktkehricht» (separates Produkt innerhalb \nPG 27 Abfallbeseitigung). \n\n6) Per 1. Januar 2020 werden die bisherigen PG 32 Integration sowie PG 33 Kinder und Jugend zur \nneuen PG 36 Kinder Jugend Integration zusammengefasst. \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 26 \n \n\nDirektion / Produktegruppe \nAufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto\n\n1 Präsidiales und Stadtentwicklung  1) 9'656 769 -8'886 115'838 202'811 86'973 125'775 209'370 83'595\n13  Rechnungsprüfung 526 71 -455 511 72 -439 492 88 -404\n11  Politik 1'775 2 -1'773 1'788 1 -1'787 1'830 17 -1'813\n12  Dienstleistungen für Politik  2) 3'416 226 -3'190 2'743 12 -2'731 2'563 59 -2'505\n14  Stadtplanung  3) 2'309 174 -2'135 0 0 0 0 0 0\n16  Personelles und Ausgleichskasse  4) 0 0 0 24'942 10'899 -14'043 25'130 10'684 -14'447\n17  Finanzen  4) 0 0 0 3'159 1'345 -1'815 3'179 1'727 -1'453\n17.3 Rechnungskreis Stadtfinanzen  4) 0 0 0 75'891 189'017 113'126 86'252 195'383 109'131\n18  Informatik 4) 0 0 0 5'093 1'001 -4'092 4'425 959 -3'466\n19  Stadtmarketing u. Kommun.  2)      1'631 297 -1'334 1'710 463 -1'246 1'903 454 -1'450\n\n2 Bau und Liegenschaften 75'302 54'691 -20'611 66'403 46'996 -19'407 61'854 43'643 -18'211\n20 Ausserhalb Produktegruppe 124 120 -4 123 120 -4 131 129 -2\n21  Liegenschaften Finanzvermögen 16'823 19'879 3'056 8'737 11'619 2'882 6'440 9'981 3'541\n22  Liegenschaften Verwaltungsverm. 10'994 1'976 -9'018 10'368 1'737 -8'631 10'019 1'637 -8'381\n23  AfS: Zentrale Dienste 4'258 1'323 -2'935 3'929 1'347 -2'582 3'855 1'346 -2'509\n24  Stadtgrün 6'410 2'477 -3'933 6'375 2'411 -3'964 5'826 2'282 -3'544\n25  Verkehrsanlagen und Gewässer 7'558 1'430 -6'128 7'824 1'450 -6'375 7'150 1'501 -5'649\n26  Abwasseranlagen (SF) 6'816 6'816 0 7'239 7'239 0 6'744 6'744 0\n27  Abfallbeseitigung  5) 7'120 7'136 16 7'288 7'288 0 6'935 6'935 0\n29  Tiefbauamt: Zentrale Dienste        15'200 13'535 -1'665 14'520 13'785 -734 14'753 13'087 -1'666\n\n3 Bildung Sport Kultur 36'641 8'776 -27'864 35'271 8'561 -26'710 35'451 8'780 -26'671\n30 Ausserhalb Produktegruppe     111 0 -111 108 0 -108 110 1 -109\n31  Bildung                     23'380 2'841 -20'539 22'374 2'669 -19'705 22'567 2'700 -19'867\n32  Integration  6)                                  0 0 0 751 277 -474 771 336 -436\n33  Kinder und Jugend   6)                         0 0 0 2'350 408 -1'942 2'311 419 -1'892\n34  Sport 4'194 3'509 -685 3'951 3'413 -538 3'671 3'301 -369\n35  ABS: Stab (Zentrale Dienste)                  526 0 -526 521 0 -521 498 1 -496\n36  Kinder Jugend Integration  6) 3'308 684 -2'624 0 0 0 0 0 0\n38  Kulturelles 5'122 1'742 -3'380 5'217 1'795 -3'422 5'523 2'022 -3'502\n\n4 Sicherheit und Soziales 89'330 60'615 -28'715 89'154 59'351 -29'802 84'581 55'884 -28'697\n41  Einwohnerdienste 5'133 3'941 -1'192 4'970 3'863 -1'107 5'763 4'926 -837\n42  Öffentliche Sicherheit 7'579 5'861 -1'717 7'472 5'834 -1'639 7'418 6'117 -1'301\n43  Polizei Thun 4'433 770 -3'663 4'431 800 -3'631 4'278 703 -3'575\n44  Parkinggebühren (SF) 2'700 2'700 0 3'024 3'024 0 2'913 2'913 0\n45  Soziales: Zentrale Dienste 1'432 0 -1'432 1'415 0 -1'415 1'324 0 -1'324\n46  Sozialhilfe / KES 40'751 9'932 -30'819 40'587 9'931 -30'656 36'462 8'233 -28'230\n49  Beiträge an Institutionen 27'302 37'410 10'108 27'256 35'901 8'645 26'423 32'992 6'569\n\n5 Finanzen Ressorcen Umwelt  1) 108'043 194'121 86'078 12'329 1'275 -11'054 11'354 1'339 -10'015\n50 Ausserhalb Produktegruppe 75 0 -75 174 94 -80 214 132 -82\n51  Finanzen  4) 3'331 693 -2'637 0 0 0 0 0 0\n51.3 Rechnungskreis Stadtfinanzen  4) 62'077 179'641 117'564 0 0 0 0 0 0\n52  Umwelt Energie Mobilität  3) 8'506 16 -8'490 0 0 0 0 0 0\n53  Informatik  4) 6'045 1'186 -4'859 0 0 0 0 0 0\n54  Personelles und Ausgleichskasse  4) 26'079 11'571 -14'508 0 0 0 0 0 0\n56  Stadtplanung 3) 0 0 0 10'463 280 -10'183 9'446 204 -9'242\n57  Baubewilligungen / Baupolizei 1'931 1'013 -919 1'692 901 -791 1'694 1'003 -692\n\nTotale 318'972 318'972 0 318'995 318'995 0 319'016 319'016 0\nGesamtergebnis Stadt / (+) Ertrags- \nbzw. (-) Aufwandüberschuss 0 0 0\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 27 \n \n\n \n7. Eigenkapitalnachweis \n \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neube-\nwertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. \n\n \n \n7.1. Auswertungen \n \n\nNachweis über das voraussichtliche Eigenkapital \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \n\n \n  \n\nEigenkapital per 01.01.2019 Veränderungs- Veränderungs- Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2020\nnachweis nachweis \nPrognose 2019 Budget 2020\n\nCHF Erhöhung (+),\nReduktion (-)\n\nCHF Erhöhung (+)\nReduktion (-)\n\nCHF CHF\n\n29 Eigenkapital 216'780 -11'769 -9'016 29 Eigenkapital 195'996\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw.                \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n33'060 188 120 290 Verpflichtungen (+) bzw.                \nVorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n33'368\n\n29002.01.01 SF Abwasseranlagen 8'600 533 82 29002.01.01 SF Abwasseranlagen 9'215\n29003.20.01 SF Abfallbeseitigung 108 -813 -514 29003.20.01 SF Abfallbeseitigung -1'219\n29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 8'548  309  559 29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 9'416\n29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'505 -70 -89 29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'346\n29007.15.01 SF Parkinggebühren 11'300 229 81 29007.15.01 SF Parkinggebühren 11'610\n293 Vorfinanzierungen 135'111 -11'957 -9'135 293 Vorfinanzierungen 114'019\n\n29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 1'301 1 -84 29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 1'218\n29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 31'939 -11'832 -5'522 29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 14'585\n29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 999 0 0 29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 999\n29300.14.01 SF Kunstgegenstände 39 -20 0 29300.14.01 SF Kunstgegenstände 19\n29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'768 -55 -63 29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'649\n29300.50.01 SF Investitionen 52'745 0 0 29300.50.01 SF Investitionen 52'745\n29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV 4'880 -2'089 -5'483 29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV -2'691\n29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 2'182 -3 -4 29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 2'174\n29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 39'259 2'041 2'021 29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 43'320\n294 Reserven 0 0 0 294 Reserven 0\n\n29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 37'194 0 0 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 37'194\n\n29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 37'194 0 -11'207 29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 25'987\n29601.01.01 Schwankungsreserve 0 0 11'207 29601.01.01 Schwankungsreserve 11'207\n298 Übriges Eigenkapital 94 0 0 296 Übriges Eigenkapital 94\n\n29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 94 0 0 29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 94\n29800.02.01 Erneuerungsfonds Guntelsey Anteil Stadt \n\nThun\n0 37 6 29800.02.01 Erneuerungsfonds Guntelsey Anteil Stadt \n\nThun\n42\n\n299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 11'321 Jahresergebnis \nPrognose\nÜberschuss (+)\nDefizit (-)\n\n0 Jahresergebnis\nBudget\nÜberschuss (+)\nDefizit (-)\n\n0 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 11'321\n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 28 \n \n\n \n\n8. Rechnungskreis Stadtfinanzen  \nDer Rechnungskreis Stadtfinanzen ist Teil der Produktegruppe Finanzen mit folgenden Dienststellen: \n \n\nTabelle 6:  Rechnungskreis Stadtfinanzen  \n \n\nBudget Dienststellen-Nummer/ Bezeichnung Budget Rechnung\n2020 (Fr.) 2019 (Fr.) 2018 (Fr.)\n\n5120 Passivzinsen\n2'462'300 Aufwand 2'572'200 2'471'073\n\n201'000 Ertrag 326'100 65'200\n2'261'300 Nettoaufwand 2'246'100 2'405'873\n\n5122 Aktivzzinsen\n1'805'300 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 1'855'600 1'852'627\n\n5130 Abschreibungen\n4'645'100 Aufwand 4'616'800 4'655'050\n\n0 Ertrag 0 0\n4'645'100 Nettoaufwand 4'616'800 4'655'050\n\n5134 Steuerabschreibungen \n1'257'000 Aufwand 1'332'000 1'134'548\n\n125'000 Ertrag 125'000 173'354\n1'132'000 Nettoaufwand 1'207'000 961'194\n\n5140 Diverse Beiträge\n21'936'700 Aufwand 23'848'200 29'465'898\n17'994'700 Ertrag 18'341'900 16'513'989\n3'942'000 Nettoaufwand 5'506'300 12'951'909\n\n5150 Obligatorische periodische Steuern\n122'662'600 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 119'875'700 120'548'715\n\n5151 Obligatorische aperiodische Steuern\n4'115'000 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 4'115'000 6'874'993\n\n5160 Ausgleich von Planungsvorteilen (SF)\n1'700'000 Aufwand\n1'700'000 Ertrag\n\n0 Ergebnis\n\n5162 Abgeltung Gemeinkosten\n961'900 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 855'900 828'339\n\n5163 Bonus / Malus Produktegruppen (SF)\n4'300 Aufwand 3'100 282'876\n4'300 Ertrag 3'100 282'876\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n5198 Investitionen (SF)\n0 Aufwand 0 5'481'460\n0 Ertrag 0 5'481'460\n0 Ergebnis 0 0\n\n5199 Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen (SF)\n30'071'600 Aufwand 43'519'000 42'761'446\n30'071'600 Ertrag 43'519'000 42'761'446\n\n0 Ergebnis 0 0\n\nProdukt 51.3 / Rechnungskreis Stadtfinanzen\n62'077'000 Total Aufwand 75'891'300 86'252'352\n\n179'641'400 Total Ertrag 189'017'300 195'382'999\n117'564'400 Nettoertrag 113'126'000 109'130'647  \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 29 \n \n\n \n\n8.1 Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen \n \n5120 Passivzinsen (alt: 1720) \nDie budgetierten Passivzinsen betragen 2,2 Mio. Franken. Der durchschnittliche Zinssatz auf den beste-\nhenden Schulden von 81 Mio. Franken beträgt durchschnittlich 1,44 %. \n \nTabelle 7: Stand der mittel- und langfristigen Schulden am 31. Juli 2019 \n \n\nGläubiger Mio. Fr. Zinssatz % Verfall \nBEKB 15 1,68 2021 \nBund (Investitionshilfe) 1 0 Diverse \nPostfinance 30 1,43 2024 \nPostfinance 35 1,39 2023 \nTotal 81 1,44  \n\n \nDas Budget 2020 enthält den Marchzins für neue Darlehen von gesamthaft 20 Mio. Franken in den Jahren \n2019 und 2020.  \n \n5122 Aktivzinsen (alt: 1722) \nDas Budget 2020 enthält 1,8 Mio. Franken Erträge. Aus Finanzanlagen wird mit einem Ertrag von 0,6 Mio. \nFranken gerechnet. Der Ertrag aus Verzugszinsen auf Steuern wird mit 0,6 Mio. Franken geschätzt. Die \nDividende der Energie Thun AG beträgt unverändert 0,6 Mio. Franken. \n \n5130 Abschreibungen Steuerhaushalt (alt: 1730) \nDie gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen betragen 7,9 Mio. Franken. Davon entfallen 7,1 Mio. \nFranken auf den Steuerhaushalt (4,6 Mio. Franken in Dienststelle 5130) und 0,8 Mio. Franken auf Spezial-\nfinanzierungen. Basis für den Abschreibungsaufwand bilden das Verwaltungsvermögen am 1. Januar 2019 \nsowie die geplanten Investitionen in den Jahren 2019 und 2020.  \n \n5140 Diverse Beiträge (alt: 1740) \nDer Beitrag der Stadt Thun an den Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung liegt mit 8,1 Mio. Franken rund \n0,1 Mio. Franken tiefer als der Wert im Budget 2019.  \n \nDer Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt werden 12,2 Mio. Franken zugewiesen. Die geplanten Bau-\nausgaben von 17,7 Mio. Franken werden im Ausmass von 5,5 Mio. Franken durch eine Entnahme aus der \nSpezialfinanzierung gedeckt. Die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen wird mit \n1,7 Mio. Franken dotiert. Die Bauausgaben betragen hier im nächsten Jahr 7,1 Mio. Franken. Der Bestand \nder Spezialfinanzierung nimmt dadurch um 5,4 Mio. Franken ab. \n \nDie Berechnung des Zuschusses an die Stadt aus dem Disparitätenabbau (Finanzausgleich) basiert auf den \nSteuererträgen 2017 und 2018 und dem aktualisierten Steuerbudget 2019. Der Beitrag 2020 ist mit \n2,1 Mio. Franken veranschlagt. Im Budget 2019 sind hierfür 2,5 Mio. Franken enthalten. Die aktualisierte \nBerechnung 2019 ergibt eine Leistung von 1,9 Mio. Franken. Die Steuerkraft von Thun sinkt gegenüber \ndem Vorjahr geringfügig und liegt im Jahr 2020 bei 95,0 % des Kantonsdurchschnitts. \n \nFür die pauschale Abgeltung der Zentrumslasten von Thun wird wie im Budget 2019 mit jährlich 10,1 Mio. \nFranken (bis 2018: 9,0 Mio. Franken) gerechnet. Der Soziodemografische Zuschuss an die Stadt Thun be-\nträgt wie seit dem Jahr 2012 0,6 Mio. Franken. Die Konzessionsabgabe der Energie Thun AG beträgt un-\nverändert 5,0 Mio. Franken. \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 30 \n \n\n5134, 5150, 5151 Steuern (alt: 1734, 1750, 1751) \nGegenüber dem Budget 2019 wird für das Jahr 2020 mit einem um 2,8 Mio. Franken höheren Steuerertrag \ngerechnet. Im Vergleich mit der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2019 ist mit einem Wachstum von \n6,4 Mio. Franken zu rechnen.  \n \nTabelle 8:  Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2020 zu Rechnung 2018  \n \nSteuerart \n  \n\nRechnung  \n2018 \n\n \n \n \n\nin Fr.  \n\nBudget  \n2019 \n\naktualisiert \n \n \n\nin Fr. \n\nBudget  \n2020 \n\n \n \n \n\nin Fr. \n\nVergleich  \nBudget 2020 zu \nRechnung 2018 \n\nVergleich \nBudget 2020  \n\nzu Budget 2019  \n(aktualisiert) \n\nin Fr. in % in Fr. in % \n\nDirekte Steuern  \nnatürliche Personen  97'642'411 95'908'500 99'527'900 1'885'489 1,9% 3‘619'400 3,8% \n\nDirekte Steuern  \njuristische Personen 14'189'474 11'449'100 11'575'400 -2'614'074 -18,4% 126'300 1,1% \n\nÜbrige Direkte Steuern  15'765'177 13'199'800 15'799'300 34'123 0,2% 2'599‘500 19,7% \nBesitz- und  \nAufwandsteuern  189'650 145'000 150'000 -39'650 -20,9% 5‘000 3,5% \n\n Total 127'786'712 120'702'400 127'052'600 -734'112 -0,6% 6'350'200 5,3% \n \nDas Wachstum bei den direkten Steuern von natürlichen Personen berechnet sich aufgrund der Ergeb-\nnisse aus den bereits fakturierten Ratenrechnungen für das Jahr 2019 und aufgrund der Ertragsabrech-\nnung per 30. Juni 2019 sowie den Wachstumsprognosen, welche durch die Steuerverwaltung des Kantons \nBern zur Verfügung gestellt werden.  \n \nBei den direkten Steuern für juristische Personen muss - aufgrund der aktuellen Hochrechnungen - mit \neinem geringeren Ertrag gerechnet werden.  \n \nIm Vergleich zwischen dem aktualisierten Budget 2019 dem Budget 2020 ist bei den direkten Steuern \nfür natürliche Personen mit einem Wachstum von 3,8 % zu rechnen. Bei den direkten Steuern für juristi-\nsche Personen wird mit einem Wachstum von 1,1 % geplant. Total beträgt der Nettosteuerertrag im Jahr \n2020 125,9 Mio. Franken oder 2'888 Franken pro Kopf der Bevölkerung. Die bei diesen Zahlen abgezoge-\nnen Steuerabschreibungen betragen 1,1 Mio. Franken. \n \n \n5160 Ausgleich von Planungsvorteilen \nVollzug des Stadtratsbeschlusses Nr. 41 vom 5. Juli 2018: Reglement über den Ausgleich von Planungsbe-\ndingten Mehrwerten (Mehrwertausgleichsreglement, MWAR SSG 701.1). Gemäss Art. 8 MWAR führt die \nStadt Thun eine Spezialfinanzierung im Sinne von Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung. Der Bestand der \nSpezialfinanzierung darf nicht negativ sein. Der Kapitalbestand wird nicht verzinst. Im Budget 2020 ist das \nGeschäft «Überbauungsordnung Buchholzstrasse-Talackerstrasse» berücksichtigt. \n \n \n5162 Abgeltung Gemeinkosten (alt 1762) \nHier werden die Leistungen des Tiefbauamtes zugunsten der Spezialfinanzierungen Abwasseranlagen, Ab-\nfallbeseitigung und Parkinggebühren und des Amtes für Stadtliegenschaften für die Liegenschaften im \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 31 \n \n\nFinanzvermögen verrechnet. Diese internen Verrechnungen betragen für das Jahr 2020 wie im Vorjahr \n1,0 Mio. Franken. \n \n \n5163 Spezialfinanzierung Bonus / Malus Produktegruppen (alt: 1763) \nÜber diese Dienststelle, bei welcher Aufwand und Ertrag immer gleich hoch sind, werden die Guthaben \nund Schulden der Direktionen verbucht. Der bisherigen Praxis folgend werden grundsätzlich weder Einla-\ngen noch Entnahmen budgetiert. Die Verbuchung erfolgt beim Rechnungsabschluss. Im Budget 2020 ist \nallerdings eine Entnahme von 4'300 Franken für die Erfüllung der Budgetvorgaben des Finanzinspektora-\ntes enthalten. Der Bestand der Spezialfinanzierung betrug am 31. Dezember 2018 2,2 Mio. Franken. \n \n \n5198 Spezialfinanzierung Investitionen (alt 1798) \nIm Jahr 2020 sind keine Verkäufe von Grundstücken und anderen Anlagen des Finanzvermögens geplant. \nBuchgewinne beeinflussen das Budgetergebnis nicht, weil sie in die Spezialfinanzierung eingelegt werden. \nDer Bestand der Spezialfinanzierung betrug am 31. Dezember 2018 52,7 Mio. Franken.  \n \n \n5199 Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt (alt: 1799) \nVom gesamten baulichen Unterhalt werden im Jahr 2020 17,7 Mio. über die Spezialfinanzierung Baulicher \nUnterhalt abgewickelt.  \n \nDie Spezialfinanzierung hat per 31. Dezember 2018 einen Bestand von 31,9 Mio. Franken, der gestützt auf \ndas Budget 2019 Ende 2019 auf 20,1 Mio. Franken abnimmt. Der Maximalbestand beträgt nach Reglement \n50 Mio. Franken. Im Jahr 2020 ist eine Entnahme von 5,5 Mio. Franken vorgesehen, so dass die Erfolgs-\nrechnung mit 12,2 Mio. Franken belastet wird (Vergleichswert für die Jahre 2014 bis 2018: durchschnitt-\nlich 18,1 Mio. Franken). \n \nDie Entnahmen aus dem Bestand der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt sind deshalb notwendig, \nweil in den Budgetjahren 2019 und 2020 (Durchschnitt: 22,1 Mio. Franken) sowie im langjährigen Ver-\ngleich (10-Jahresdurchschnitt: 12,5 Mio. Franken) ausserordentlich hohe Bauausgaben anfallen. Die Spe-\nzialfinanzierung ist laut Reglement genau für das Ausgleichen solcher Ausgabenspitzen vorgesehen.  \n \nIn den letzten 10 Rechnungsjahren wurde für den gesamten baulichen Unterhalt durchschnittlich 14,8 \nMio. Franken pro Jahr aufgewendet, davon 13,3 Mio. Franken zu Lasten Steuerhaushalt und 1,5 Mio. Fran-\nken zu Lasten der durch Gebühren finanzierten Bereiche. In den Jahren 2019 bis 2026 werden voraus-\nsichtlich pro Jahr durchschnittlich 14,4 Mio. Franken aufgewendet. Der Spitzenwert wird im Jahr 2019 mit \n31,0 Mio. Franken erreicht. Die geplanten Ausgaben 2020 von 26,1 Mio. Franken liegen 11,3 Mio. Franken \nüber dem Durchschnittswert der letzten 10 Rechnungsjahre, aber um 4,9 Mio. Franken unter dem Budget-\nwert 2019. \n \n \nAbbildung 4:  Entwicklung gesamte Bauausgaben 2012 bis 2026  \n\n(alle Werte in Mio. Franken) \n \nDie Balkenhöhe entspricht dem Total der Bauausgaben (Sachgruppe 314).  \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 32 \n \n\n \n \n \n9. Beurteilung des Budgets 2020 \n \nDer Gemeinderat legt dem Stadtrat das Budget 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis vor. Dies vor \nallem, weil der bauliche Unterhalt im Ausmass von 5,5 Mio. Franken durch eine Entnahme aus der Spezi-\nalfinanzierung gedeckt wird. Positiv wirken sich aber auch die erneut restriktiven Budgetvorgaben des \nGemeinderates an die Verwaltung und die damit verbundenen Kürzungen bei den Teilbudgets der fünf \nDirektionen aus. \n \nDas Investitionsbudget 2020 ist mit netto 31,6 Mio. Franken wiederum geprägt von einem überdurch-\nschnittlichen Investitionsvolumen. Zusammen mit den geplanten Investitionen 2019 von 41,5 Mio. Fran-\nken betragen die durchschnittlichen Investitionen dieser beiden Jahre 36,5 Mio. Franken. Die durch-\nschnittlichen Nettoinvestitionen der letzten 10 Rechnungsjahre (2009 bis 2018) fallen mit durchschnittlich \n11,2 Mio. Franken wesentlich tiefer aus. \n \nAbbildung 5:  Entwicklung Netto-Investitionen 2009 bis 2020  \n\n(alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n\n -\n\n 5.0\n\n 10.0\n\n 15.0\n\n 20.0\n\n 25.0\n\n 30.0\n\n 35.0\n\n2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026\n\n Gebührenfinanziert +\nFinanzvermögen\n\n Steuerhaushalt\n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 33 \n \n\n \n \nDie Transferzahlungen der Stadt Thun für die Lastenausgleichsbereiche an den Kanton Bern sind für das \nJahr 2020 mit 63,0 Mio. Franken budgetiert. Dieser Aufwand entspricht einem Anteil von 50,0 % des ge-\nsamten Gemeindesteuerertrages. Im Budgetjahr 2019 beträgt der Anteil 50,6 %. Der finanzielle Hand-\nlungsspielraum verbessert sich im Budget 2020 um rund 2,2 Mio. Franken zu Gunsten der Stadt Thun. \n \nDer Personalaufwand steigt im Budget 2020 um 3,9 Mio. Franken. Nebst dem Anteil für Teuerung und \ndem ordentlichen Stufenaufstieg sind in diesem Anstieg ebenfalls verschiedene Stellenbeschlüsse enthal-\nten, die der Gemeinderat anlässlich den Budgetsitzungen vom 7. / 14. und 16. August 2019 gefasst hat. \nAufgrund der neuen Legislaturziele, früher gefasster Beschlüsse (z.B. Krematorium, Rasenspielfelder Thun \nSüd), der Übernahme überkommunaler Aufgaben (Informatik Gemeinde Spiez) sowie Stellenausbau auf-\ngrund des allgemeinen Stadtwachstums respektive Aufgabenerweiterungen fallen die Stellenschaffungen \nim Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren überdurchschnittlich aus. Konkret werden \n \n 835 % infolge früherer Beschlüsse geschaffen (wovon 590 % drittfinanziert sind), \n 90 % über die Spezialfinanzierung Abwasser finanziert, \n 370 % befristet und privat-rechtlich geschaffen, \n 605 % öffentlich-rechtlich aufgrund allgemeinem Stadt- und Aufgabenwachstum geschaffen. \nZudem werden 100 Stellenprozente von einer befristeten in eine unbefristete Stelle gewandelt.  \n \nAuf Ertragsseite wirkt vor allem die Entwicklung des Steuerertrages positiv auf das Gesamtergebnis. Ge-\ngenüber dem Budget 2019 wird für das Jahr 2020 mit einem um 3,0 Mio. Franken höheren Steuerertrag \ngerechnet. Der Zuwachs von 2,4 % ist im Langzeitvergleich überdurchschnittlich und vor allem auf die \nnach wie vor positive Wirtschaftslage zurückzuführen. \n \nDas Budget 2020 ist wie bereits das Budget 2019 vor allem geprägt durch die überdurchschnittlich hohen \nBauausgaben. Diese belasten sowohl die Ergebnisse der Investitionsrechnung wie auch der Erfolgsrech-\nnung. Die hohen Aufwendungen für die Investitionen sowie den baulichen Unterhalt sind die Hauptursa-\nche für den Finanzierungsfehlbetrag von 30,9 Mio. Franken im Budget 2020 und die unterdurchschnittli-\nche Selbstfinanzierung. \n \nWürden dem Budget 2020 die Drei- (2016 bis 2018) respektive Fünfjahresdurchschnittswerte (2014 bis \n2018) der Bauausgaben (baulicher Unterhalt / Nettoinvestitionen) zugrunde gelegt, führt dies im Ver-\ngleich zum Budget 2020 zu folgenden Ergebnissen: \n \nDie Verschuldung wird aufgrund der Budgetzahlen 2020 sowie den Ergebnissen aus der Aufgaben- und \nFinanzplanung 2020 bis 2023 in den nächsten Jahren voraussichtlich um rund 97 Mio. Franken (davon \nalleine 45,1 Mio. aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages 2019) ansteigen. In diesem Zusammenhang ist \ndarauf hinzuweisen, dass die Schulden seit dem Jahr 2006 von 207 Mio. Franken auf 81 Mio. Franken per \n31. Dezember 2018 gesenkt werden konnten und die Stadt Thun im Quervergleich mit anderen berni-\nschen Städten für das Jahr 2018 einen unterdurchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil ausweist.  \n \n\nKennzahl Berechnung Thun Bern Biel Köniz Burgdorf Langenthal \n\nBruttoverschul-\ndungsanteil \n\nBruttoschulden (lau-\nfende, kurzfristige und \nlangfristige Finanzver-\nbindlichkeiten)  \nin % laufender Ertrag \n\n57.1% 230.5% 164.6% 142.0% 122.8% 55.0% \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 34 \n \n\nDer Gemeinderat legt grossen Wert auf eine genügende Selbstfinanzierung, damit mittel- bis langfristig \ndie Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Bei der Festsetzung der finanzpolitischen \nZiele (vgl. Kapitel A, Seiten 4 bis 7) hat der Gemeinderat die finanzielle Entwicklung aufgrund der Aufga-\nben- und Finanzplanung berücksichtigt. Insbesondere soll mit den gesetzten Zielen die Zunahme der Ver-\nschuldung begrenzt werden. \n \nÜber die Investitionstätigkeit und die erwartete Entwicklung des städtischen Finanzhaushaltes bis ins Jahr \n2023 gibt der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) Auskunft. Dieser wird dem Stadtrat am 14. November 2019 \nzur Kenntnisnahme unterbreitet. Aufgrund der Ergebnisse im AFP 2020 bis 2023 muss bei der Übernahme \nvon neuen Aufgaben, die mit wesentlichen Ausgaben verbunden sind, weiterhin grösste Zurückhaltung \ngeübt werden. Oberstes Ziel ist ein mittel- bis langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt der Stadt Thun.  \n \nAus den folgenden Gründen erachtet der Gemeinderat das Budget 2020 sowie die Planungsergebnisse für \ndie Jahre 2020 bis 2023 als vertretbar: \n \n• Die Finanzierungsfehlbeträge sind weitgehend auf den überdurchschnittlichen Aufwand beim bauli-\n\nchen Unterhalt sowie auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Der Blick auf die letzten 10 \nRechnungsjahre (2009 bis 2018) zeigt, dass einer durchschnittlichen Selbstfinanzierung von 15,7 Mio. \nFranken durchschnittliche Nettoinvestitionen von 11,2 Mio. Franken gegenüberstanden, was einem \nSelbstfinanzierungsgrad von 140 % entspricht. \n\n• Die Stadt Thun hat die direkt beeinflussbaren Ausgaben im Griff und es bestehen aktuell keine struk-\nturellen Probleme. \n\n• In der Vergangenheit sind die Rechnungsabschlüsse gegenüber den Budgetwerten jeweils besser aus-\ngefallen. Auch bei den effektiv erzielten Realisierungsgraden der Investitionen sind die Planwerte je-\nweils nicht erreicht worden. \n\n• Der Gemeinderat beurteilt die Finanzlage der Stadt Thun laufend und kann - falls nötig - rasch korri-\ngierend einwirken, indem er beispielsweise eine Kursänderung beim baulichen Unterhalt oder bei den \nInvestitionen vornimmt.  \n\n \n \n \n10. Information \n \nDer Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, die Steueranlage unverändert bei 1,72 Einheiten und die Lie-\ngenschaftssteuer unverändert bei 1,2 ‰ zu belassen. Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums ent-\nfällt damit die Volksabstimmung. \n \nDie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden via Medien anlässlich einer Medienkonferenz am \n25. Oktober 2019 sowie via Website (www.thun.ch)  und weiteren digitalen Kanäle der Stadt Thun über \ndas Budget 2020 informiert. \n \n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 35 \n \n\nC Antrag zuhanden Stadtrat  \n \nDer Gemeinderat empfiehlt dem Stadtrat, folgendem Beschluss zuzustimmen: \n \nStadtratsbeschluss: \nDer Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 39 Buchstabe a der Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme \nvom gemeinderätlichen Bericht vom 18. September 2019, beschliesst: \n \n1. Im Jahr 2020 sind folgende Gemeindesteuern zu erheben: \n\na) Steueranlage: Auf den Gegenständen der Kantonssteuer das 1,72fache der für die Kantonssteuer \ngeltenden Einheitsansätze. \n\nb) Liegenschaftssteuer: 1,2 Promille des amtlichen Wertes. \n \n2. Genehmigung Budget 2020 bestehend aus: \n\n  Aufwand  Ertrag \nGesamthaushalt Fr. -287'139'100  287'258'900 \nErtragsüberschuss Fr. 119'800   \n \nAllgemeiner Haushalt Fr. -267'643'600  267'643'600 \nAufwandüberschuss Fr.   0 \n \nSpezialfinanzierung Abwasser Fr. -6'733'800 6'815'900 \nErtragsüberschuss Fr. 82'100   \n \nSpezialfinanzierung Abfall Fr. -6'979'200 6'465'500 \nAufwandüberschuss Fr.   -513'700 \n \nSpezialfinanzierung Feuerwehr Fr. -3'050'200 3'609'600 \nErtragsüberschuss Fr. 559'400   \n \nSpezialfinanzierung Parkinggebühren Fr. -2'619'700  2'700'300 \nErtragsüberschuss Fr. 80'600   \n \nSpezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe Fr. -112'600  24'000 \nAufwandüberschuss Fr.   -88'600 \n\n \n3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum gemäss Stadtverfassung.  \n \n4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. \n \n \nThun, 18. September 2019 \n \nFÜR DEN GEMEINDERAT DER STADT THUN \n \nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n \n \n \nRaphael Lanz Bruno Huwyler Müller \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 36 \n \n\nD Produktegruppen-Budgets  \n \n1. Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen \n \nTabelle 9: Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit stadträtliche Kommissionen \n\n \nLegende: E = Produktegruppen mit primärer Aussenwirkung \n\nI  = Interne Dienstleistungen (als Produktegruppe definiert) \n \n\nProduktegruppenstruktur nach Direktionen: Zuständigkeit \n SAKO BRK \n1  Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung   \n1.1  Rechnungsprüfung (I/E) \n1.2  Politik (E) \n1.3  Dienstleistungen für Politik (I/E) \n1.4  Stadtplanung (E/I) \n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation (E) \n \n\n \nX \nX \nX \nX \n\nX \n\n2  Direktion Bau und Liegenschaften   \n2.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen (E/I) \n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen (E/I) \n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste (I/E) \n2.4  Stadtgrün (E) \n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer (E) \n2.6  Abwasseranlagen (E) \n2.7  Abfallbeseitigung (E) \n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste (I/E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n3  Direktion Bildung Sport Kultur   \n3.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n3.1  Bildung (E) \n3.4  Sport (E) \n3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS)  (I/E) \n3.6  Kinder Jugend Integration (E) \n3.8  Kulturelles (E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n4  Direktion Sicherheit und Soziales   \n4.1  Einwohnerdienste (E) \n4.2  Öffentliche Sicherheit (E) \n4.3  Polizei Thun (E) \n4.4  Parkplatzbewirtschaftung (E) \n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste (I/E) \n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (E) \n4.9  Beiträge an Institutionen (E) \n \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2020:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n 37 \n \n\n \nFortsetzung von Tabelle 9: \n \n\nProduktegruppenstruktur nach Direktionen: Zuständigkeit \n SAKO BRK \n5  Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt   \n5.0  Ausserhalb Produktegruppe (I) \n5.1  Finanzen (I/E) \n       51.3  Rechnungskreis Stadtfinanzen (I/E) \n5.2  Umwelt Energie Mobilität (E/I) \n5.3  Informatik (I/E) \n5.4  Personelles und Ausgleichskasse (I/E)  \n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei (E) \n \n\nX \nX \n \n\nX \nX \nX \nX \n\n \n \n\nX \n \n\n \n \n \n2. Produktegruppen-Budgets pro Direktion    \n \nNachfolgend sind die Produktegruppen-Budgets pro Direktion mit Kommentaren zu den wesentlichen \nVeränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgeführt. \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n38 \n \n\n \nDIREKTION PRÄSIDIALES UND \nSTADTENTWICKLUNG \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n1.1  Rechnungsprüfung   (Zuständigkeit: BRK) \n\n1.2  Politik \n\n1.3  Dienstleistungen für Politik \n\n1.4  Stadtplanung  \n\n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n39 \n \n\n1.1 Produktegruppe Rechnungsprüfung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 526'100 71'100 510'800 71'900 491'621 87'716 \nNettoaufwand 455'000  438'900  403'905  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 16'100 höher. Dieser Anstieg \nerklärt sich insbesondere beim Personalaufwand (v.a. Stufenanstiege). \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Budget- und Rechnungskommission (BRK) \n Übrige Mitglieder des Stadtrates \n Gemeinderat \n Abteilungen und Dienststellen der Stadtverwaltung \n bezüglich Drittmandaten: juristische oder natürliche Personen, andere Gemeinwesen  \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n Das Finanzinspektorat ist ein verwaltungsunabhängiges und fachlich selbständiges Rechnungsprü-\nfungsorgan \n\n Für den Bereich der Stadtverwaltung übt das Finanzinspektorat seine Tätigkeit im Auftrag der Budget- \nund Rechnungskommission (BRK) aus und ist ihr gegenüber auskunfts- und berichtspflichtig \n\n Der Kontrollbereich des Finanzinspektorates umfasst alle Direktionen der Stadtverwaltung, die städti-\nschen Schulen sowie die städtische Pensionskasse (Bereich Versicherte und Rentner) \n\n Das Finanzinspektorat kann auch Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Gesellschaften prüfen, \ndenen die Einwohnergemeinde Thun eine öffentliche Aufgabe überträgt, Finanzhilfen oder Abgeltun-\ngen entrichtet oder an denen sie finanziell beteiligt ist \n\n Das Finanzinspektorat kann Rechnungsprüfungsfunktion von Regionsgemeinden und -kirchgemein-\nden einnehmen \n\n Nebst Revisionsaufgaben berät das Finanzinspektorat die Verwaltung in finanziellen und organisatori-\nschen Belangen, aufgrund der bei den Prüfungen erhaltenen Erkenntnissen und Feststellungen \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n40 \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen Ist-Beurteilung \n\nEine Zielformulierung an dieser Stelle ist nicht zweckmässig, da die politischen Behörden Teil des Kunden-\nkreises bilden (vgl. Ziffer 4. oben, Zielgruppen sowie Generelle Umschreibung) \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Revision \n\nEinwohnergemeinde Thun: Bürger so-\nwie Behörden können sich auf eine \nfachlich kompetente, unabhängige und \nwirtschaftliche Rechnungsprüfung ver-\nlassen \n\nVerwaltungsunabhängigkeit Zu 100 % erfüllt \n\nTermineinhaltung Keine Fristüberschreitungen \nohne zwingende Gründe \n\nRevisionen bei Dritten: Fachlich kompe-\ntente, unabhängige und wirtschaftliche \nErfüllung des Prüfungsauftrages \n\nKundenzufriedenheit \nBei honorarpflichtigen Manda-\nten: Keine bestrittenen Debi-\ntorenforderungen \n\nKundInnenbezogen - Beratung \nUnabhängige, fachlich kompetente Be-\nratung des Kundenkreises Kundenzufriedenheit Keine Reklamationen \n\nProduktbezogen - Revision \n\nSpeditive bzw. termingerechte Erstel-\nlung von Revisionsberichten diverser \nArt (inkl. Revision der Gemeinderech-\nnung) \n\nEinwohnergemeinde Thun: \nVersand an Empfänger \n\nInnert 3 Wochen nach Revisi-\nonsende \n\nEinhaltung der Terminvorga-\nben \n\nZu 100 % erfüllt  \n(gemäss Terminplan Stadt/ \nKundenkreis) \nBei Fonds in der Gemeinde-\nrechnung: Berichtsversand vor \nAbschluss des nächsten Rech-\nnungsjahres \n\nEinwohnergemeinde Thun: Prüfung der \nAbrechnungen über Verpflichtungskre-\ndite \n\nAbnehmender, mindestens \nkonstanter Bestand an zu  \nrevidierenden Verpflich-\ntungskredit-Abrechnungen \n\nOutput (mengen- sowie sum-\nmenmässig) an revidierten Ab-\nrechnungen  Input an neu zur \nRevision im Finanzinspektorat \neingehenden Abrechnungen \nim gleichen Zeitraum \n\nProduktbezogen - Beratung \n\nSpeditive, kompetente und empfänger-\ngerechte Beratung des Kundenkreises \nauf Anfrage hin, auf Auftrag hin oder \naus eigener Initiative heraus \n\nKundenzufriedenheit  \nKeine Reklamationen bei Drit-\nten: Keine bestrittene Debito-\nrenrechnungen \n\nBei Vernehmlassungen:  \nTermineinhaltung Zu 100 % erfüllt \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n41 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \nEinwohnergemeinde Thun: \nUnentgeltliche Revisionen und Beratun-\ngen durch das Finanzinspektorat für \nBRK, Stadtrat, Gemeinderat, Abteilun-\ngen und Dienststellen der Stadt Thun \n\n  \n\nDrittmandate: \nAnstreben eines möglichst kostende-\nckenden Honorares für die Revisions- \nbzw. Beratungstätigkeit  \n\nKostendeckungsgrad  \n\n100 %  \n(unter Berücksichtigung von \npolitischen oder - infolge ge-\nsamtheitlicher Betrachtungs-\nweise - übergeordneten Inte-\nressen) \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n42 \n \n\n1.2 Produktegruppe Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'774'900 1'500 1'788'200 1'000 1'829'733 16'624 \nNettoaufwand 1'773'400  1'787'200  1'813'110  \nStadtrat 72'500 0 67'000 0 67'113 0 \nGemeinderat  1'452'100 1'500 1'384'600 1'000 1'323'539 12'124 \nKommissionen 55'800 0 55'500 0 38'990 0 \nAbstimmungen und Wahlen 194'500 0 281'100 0 400'092 4'500 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 13'800 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtrat -6'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nGemeinderat  -67'000 \nDelegationen Im August 2020 findet der Städtetag in Thun statt (Fr. 100'000). \n\nAndererseits entfällt der im Jahr 2019 budgetierte Aufwand des Le-\ngislaturstartanlasses für Politik und Verwaltung sowie des Jubilä-\numsanlasses «100 Jahre Thuner Stadtrat». \n\n-70'000 \n\nKommissionen Null \n Keine relevanten Abweichungen.  \nAbstimmungen und Wahlen +87'000 \nGesamte  \nDienststelle \n\nGegenüber dem Budget 2019 (Nationalrats- und Ständeratswah-\nlen) handelt es sich im Budgetjahr 2020 um ein «Normaljahr», d.h. \nBudgetierung gemäss Erfahrungswerten. \n\n+87'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Die jeweils anderen städtischen Organe (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n EinwohnerInnen der Stadt Thun \n Stadtverwaltung \n Öffentlich-rechtliche und private Körperschaften (Behördenverzeichnis) \n Politische Parteien \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n43 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nIm Rahmen der kommunalen Rechtsordnung \nwerden Voraussetzungen geschaffen: \n für ein sicheres, menschenwürdiges und auf \n\ngegenseitigem Respekt und Toleranz beru-\nhendes Zusammenleben der Einwohnerin-\nnen und Einwohner \n für eine Teilhabe aller Bevölkerungskreise an \n\nder Aus- und Weiterbildung, der kulturellen \nVielfalt und den Einrichtungen für Erholung \nund Freizeit \n für einen möglichst nachhaltigen Umgang \n\nmit allen natürlichen und geschaffenen Res-\nsourcen und Lebensgrundlagen \n für eine gesunde, vielseitige und leistungsfä-\n\nhige Wirtschaft sowie der Erhaltung und \nSchaffung von Arbeitsplätzen \n für eine als modernes Dienstleistungsunter-\n\nnehmen geführte Stadtverwaltung \n\nErfüllungsgrad der \nKernelemente der \nStadtverfassung \n(Konkretisierung ins-\nbesondere durch Stra-\ntegie Stadtentwicklung \nsowie Legislaturziele) \n \n\nKeine gesetzeswidrigen oder \noffensichtlich widersprüchli-\nchen Beschlüsse der städti-\nschen Organe \n \nAllgemeine Bemerkung: Nur \nbedingt messbare Standards \nbzw. Sollgrössen. Je nach Be-\nschluss der einzelnen städti-\nschen Organe müssen die \nZiele unter Umständen ange-\npasst bzw. neu definiert wer-\nden \n \n\n \nStädtische Organe sind:  Die Stimmberechtigten \n\n Der Stadtrat \n Der Gemeinderat \n Die ständigen Kommissionen mit Entscheidbefugnis (z.B. Budget- und \n\nRechnungskommission [BRK], Sachkommissionen) \n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \nDer Gemeinderat legt die Grundsätze \nfür die Geschäftsführung fest. Er formu-\nliert die Zielsetzungen für die Direktio-\nnen und Abteilungen und stellt die \nSachmittel bereit via Erfolgsrechnung \nbzw. Aufgaben- und Finanzplan (Investi-\ntionen, Baulicher Unterhalt Verwal-\ntungsvermögen, Werterhalt Liegen-\nschaften Finanzvermögen) \n\nErfüllungsgrad der Zielerrei-\nchung \n\nZielsetzung erfüllt  \n(Jährliche Überprüfung: Die \nKonkretisierung erfolgt in den \nProduktegruppen/ Produkten \nder einzelnen, federführenden \nAbteilungen. Auf Stufe Abtei-\nlung werden die jeweiligen \nZiele definiert und festgelegt) \n\nBeanspruchung der bereitge-\nstellten Sachmittel  \n\nThun setzt seine Mittel sparsam und \nzielgerichtet ein. Damit soll die Gesamt-\nbelastung in finanziell verkraftbaren \nGrenzen bleiben  \n\nRechnungsergebnis Ausgeglichene Erfolgsrech-\nnung, kein Defizitvortrag  \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n44 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nBereitstellung von Mitteln für die \nDurchführung von ausreichendem bau-\nlichem Unterhalt und Werterhalt an \nLiegenschaften, Anlagen und Strassen \n\nKeine Substanzverluste auf \nSachanlagen  \n\nVermögenssubstanz (unter \nAusschluss der Zu- und Ab-\ngänge) ist am Ende des Jahres \nnicht tiefer als zu Beginn des \nJahres  \n \nAuflagen:  \n Korrekte Bewertung der \n\nSachanlagen; \n Berücksichtigung von Ver-\n\nkäufen, Des-/ Investitionen \nWerterhalt, baulichem Un-\nterhalt und Abschreibungen \n\nThun erfüllt zentrale finanzielle Kennzif-\nfern des Harmonisierten Rechnungsle-\ngungsmodells (HRM2) \n\nSelbstfinanzierungsgrad Mindestens 100 % (d.h. keine \nNeuverschuldung) \n\nZinsbelastungsanteil \n\nMaximal 1,0 (d.h. massvoller \nFremdkapitalanteil, welcher \nein vorteilhaftes Rating seitens \nder Banken erlaubt) \n\nAusreichendes und geeignetes Personal \nzur erfolgreichen Bewältigung der gege-\nbenen Stadtaufgaben \n\nDie Konkretisierung erfolgt in der Produktegruppe 1.6 „Perso-\nnelles und Ausgleichskasse“  \n\nThun betreibt eine ausgewogene städti-\nsche Personalpolitik (Lohn, Arbeitsum-\nfeld, Kompetenzen, Arbeitsklima \nGleichstellung der Geschlechter, Ni-\nschenarbeitsplätze etc.) \n\nThun unterstützt die Zusammenarbeit \ninsbesondere mit den Regionsgemein-\nden, überprüft diese systematisch und \nbaut diese nach Bedarf aus \n\nZweckmässigkeit der Mit-\ngliedschaften und Vertretun-\ngen \n\nPeriodische Überprüfung mit  \nLegislaturwechsel \nRegionale Zusammenarbeit: \nAnliegen der Stadt Thun wer-\nden fristgerecht traktandiert \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n45 \n \n\n1.3 Produktegruppe Dienstleistungen für Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 3'415'700 226'000 2'743'100 12'400 2'563'319 58'713 \nNettoaufwand 3'189'700  2'730'700  2'504'606  \nStadtkanzlei 1'538'000 0 1'576'300 0 1'464'453 20'609 \nStadtarchiv  119'600 0 116'300 0 106'083 1'031 \nRechtsdienst 601'100 0 584'800 0 546'844 0 \nMaterialzentrale 530'000 6'000 465'700 12'400 445'939 37'073 \nFachbereich Wirtschaft  \n(neu ab Budget 2020) \n\n627'000 220'000 0 0 0 0 \n\n \nWichtiger Hinweis:  \nDer «Fachbereich Wirtschaft» wird ab Budget 2020 neu als Produkt bei der Produktegruppe 1.3 Dienst-\nleistungen für Politik abgebildet. Entsprechend wurden die Ziffern «4. Übergeordnete Zielsetzungen» so-\nwie «5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards» angepasst. \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 459'000 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtkanzlei +38'000 \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungen \n\nMinderaufwand bedingt v.a. durch Wechsel der Stelle «Wirt-\nschaftsbeauftragter» zum neue geschaffenen Fachbereich Wirt-\nschaft (siehe Begründung unten). \n\n+130'000 \n\nKleininvestitionen Ersatz des Kurierfahrzeuges durch ein eMobil. -50'000 \nDienstleistungen \nund Honorare \n\nStudienauftrag im Zusammenhang mit dem Legislaturziel «Die \nregionale Zusammenarbeit ist gestärkt». \n\n-50'000 \n\nStadtarchiv -3'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nRechtsdienst -16'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nMaterialzentrale -71'000 \nBüromöbel und Ge-\nräte \n\nMehraufwand infolge des angemeldeten Bedarfes der städti-\nschen Abteilungen (zentraler Einkauf durch Materialzentrale). \n\n-56'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n46 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFachbereich Wirtschaft -407'000 \nNeu geschaffene \nDienststelle \n\nEinerseits Transfer von Aufwand und Ertragskonti aus PG 19 \nStadtmarketing und Kommunikation sowie andererseits Trans-\nfer von Personalaufwand inkl. Sozialversicherungen aus der \nStadtkanzlei. \n\n-282'000  \n(Saldowirkung) \n\nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \nSchaffung von zusätzlich 90 Stellen-%  \n(unbefristet; davon 80 % bzw. Fr. 111'100 für Projektleitung \nWirtschaftsförderung mit privatrechtlicher Anstellung; davon 10 \n% bzw. Fr. 13'900 für Leitung Fachbereich Wirtschaft mit öffent-\nlich-rechtlicher Anstellung). \n\n-125'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Organe und deren Mitglieder (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n Direktionen, Abteilungen, Angestellte \n Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste \n Juristische und natürliche Personen mit Bezügen zur Stadt Thun \n Organe der betreuten Beteiligungsgesellschaften \n Bund, Kanton Bern, Gemeinden und weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften insbesondere der \n\nRegion \n Medien \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Anträge und Vorlagen zuhanden \nder politischen Organe sind sachge-\nrecht und rechtskonform \n\nBehandlung der Vorlagen \nKeine Rückweisungen von Ge-\nschäften aus rechtlichen Grün-\nden \n\nTermin- und sachgerechtes Umsetzen \nvon übergeordneten und städtischen \nZielen in den Bereichen Politik, Gesamt-\nverwaltung und Aussenbeziehungen \n\nRealisierungsgrad der Pro-\ngramme unter Einsatz ent-\nsprechender Steuerungs- \nund Führungsinstrumente \n\n(Im Rahmen des eigenen Ein-\nflussbereiches) zu 90 % erfüllt \n\nPflege des kulturellen Erbes durch das \nStadtarchiv: Sicherstellung einer lang-\nfristigen Erhaltung wichtiger Informati-\nonen \n\nDas Stadtarchiv kann alle Ar-\nten von Unterlagen überneh-\nmen \n\nArchivgut ist erschlossen \n\nFotobestände werden erhal-\nten \n\nGefährdete Fotos sind  \ndigitalisiert \nKonzept zum Umgang mit digi-\ntalen Daten liegt vor \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n47 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nThun und die Region Thun als Wirt-\nschaftsstandort schweizweit besser po-\nsitionieren \n\nThun betreibt eine aktive \nWirtschaftspolitik. Dies er-\nfolgt durch den Fachbereich \nWirtschaft einerseits für die \nStadt Thun und andererseits \nin der Rolle der Geschäfts-\nstelle Wirtschaftsraum Thun \n\nStadtintern: Promotion einzel-\nner Standorte (z.B. Wirt-\nschaftspark Thun-Schoren, \nESP Thun Nord). Regional: Ko-\nordination für die 13 WRT-Ge-\nmeinden \nPflege der bestehenden Un-\nternehmungen \n\nAktive und zielgerichtete \nKommunikation sicherstel-\nlen \n\nSchaffung und Pflege von \nPlattformen für den Wirt-\nschaftsstandort Thun \n\nGewinnung neuer Arbeitsplätze:  \nOptimale Rahmenbedingungen schaf-\nfen, damit die Ansiedlung neuer Unter-\nnehmungen auf Thuner Gemeindege-\nbiet stattfindet \n\nAnzahl Arbeitsplätze und \nAnzahl der Betriebe in den \nSektoren Industrie und \nDienstleistungen \n\nNeue Arbeitsplätze ansiedeln \nmindestsens im Gleichtakt mit \ndem Bevölkerungswachstum \n\nPflege der bestehenden Arbeitsplätze \nder Unternehmungen, Unterstützung \nvon Erweiterungsvorhaben \n\nZunahme Steuersubstrat  \njuristische Personen \n\nWachstum Gewinn- und Kapi-\ntalsteuern unter Berücksichti-\ngung von Konjunkturlage und \nSteuerpolitik \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Generell \n\nDirekter und unkomplizierter Zugang zu \nden Dienstleistungen Antwortfristen Zeitgerechte und richtige  \n\nAuskünfte \n\nMitglieder der Organe und die Verwal-\ntung verfügen jederzeit über vollstän-\ndige, sachgerechte und juristisch ein-\nwandfreie Entscheidungsgrundlagen \nund entsprechende Instrumente \n\nRasche und zeitgerechte Ent-\nscheide der zuständigen Or-\ngane \n\nKeine unerledigten längerfris-\ntigen Pendenzen \n\nDie Organe der Beteiligungsgesellschaf-\nten werden in der Zusammensetzung \nmitbestimmt. Es besteht ein Vertrau-\nensverhältnis zu ihnen \n\nWahlen in die Organe \n\nDie Einflussnahme der Stadt \nist im Rahmen der Beteili-\ngungsverhältnisse gewährleis-\ntet \n\nKundInnenbezogen - Stadtarchiv \n\nInformationsvermittlung und kompe-\ntente Beratung \n\nErreichbarkeit Das Stadtarchiv ist das ganze \nJahr über erreichbar \n\nAntwortfristen bei Anfragen Max. 3 Arbeitstage in 80 % der \nFälle \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n48 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Wirtschaft \n\nPflege der Beziehung zu bestehenden \nUnternehmungen \n\nUnternehmensbesuche und \nEinladungen zu eigenen An-\nlässen ebenso wie gemein-\nsam mit Partnern \n\nDurchführung von Unterneh-\nmensbesuchen und Veranstal-\ntung von Anlässen gemäss re-\ngionalem Konzept \n\nNeu- und Jungunternehmungsbera-\ntung: Nachfragen werden richtig er-\nkannt und dafür geeignete Lösungen \nvorgeschlagen \n\nAufbau des Dienstleistungs-\nangebotes gemäss regiona-\nlem Konzept \n\nRealisierung des Angebotes \nmittels Aufbau von Partner-\nschaften \n\nProduktbezogen - Generell \n\nDie städtischen Erlasse sind auf einem \naktuellen Stand und stehen der Bevöl-\nkerung zur Verfügung \n\nAktualisierungsgrad (syste-\nmatische Sammlung und \nNachführung sowie rollendes \nRecht-setzungsprogramm) \n\nJährlich \n\nPublikation im Internet \n\nEntscheide, Beschlüsse, Massnahmen \nusw. der zuständigen Organe erzielen \ndie gewünschte Wirkung bzw. werden \nansonsten aufgehoben oder angepasst \n\nWirkungsgrad,  \nWirkungsbeurteilung \n\nEinzelfallweise Überprüfung \n(durch Controlling und Evalua-\ntionen von Erlassen) \n\nProduktbezogen - Stadtarchiv \n\nSämtliches Archivgut ist konservato-\nrisch zweckmässig gelagert \n\nArchivgerechtes Material \nund richtiges Raumklima \n\nSäurefreie Schachteln und \nUmschläge bei allen Unterla-\ngen, auch bei Fotos \n50 % relative Luftfeuchtigkeit \nund 18 Grad Raumtemperatur \n\nProduktbezogen - Materialzentrale \nBeschaffungsgrundsatz: Die Faktoren \nQualität und Preis werden zu je 50 Pro-\nzent gewichtet \n\nEinhaltung des Grundsatzes Abweichungen sind begründ-\nbar \n\nEinsatz ökologischer Produkte Produktekatalog der Materi-\nalzentrale \n\nEinbezug der Fachstelle Um-\nwelt Energie Mobilität  \n\nProduktbezogen - Wirtschaft \n\nAktive Rolle in der Entwicklung von \nArealen mit wirtschaftlichem Potenzial \n\nVertretung von Interessen \nder Wirtschaftsförderung \nnach aussen und nach innen \n\nFührung der Geschäftsstelle \nESP Thun-Nord (seit 2017) \nBegleitung des Projekts ESP \nThun-Bahnhof \nMitarbeit in Ortsplanungsre-\nvision \nBegleitung von Investitions-\nvorhaben \n\nBetriebswirtschaftlich - Materialzentrale \nProduktion von Druckerzeugnissen: Ei-\ngenproduktion oder Vergabe von \nDruckaufträgen \n\nWahl der kostengünstigsten \nLösung \n\nAbweichungen sind begründ-\nbar \n\nBetriebswirtschaftlich - Wirtschaft \nWirtschaftsförderung gemeinsam mit \ndem Kanton Bern (Amt für Wirtschaft) \nund anderen Partnern \n\nMitfinanzierung durch Part-\nner \n\nErzielung eines Mehrwertes \nfür alle beteiligten Partner \n\n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n49 \n \n\n1.4 Produktegruppe Stadtplanung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \nWichtiger Hinweis:  \nMit der Schaffung der neuen Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) per 1. Januar 2019 wurde \ngleichzeitig die neue Produktegruppe 5.2. Umwelt Energie Mobilität festgelegt. Entsprechend sind ein-\nzelne Budgetpositionen sowie Texte bei den Ziffern «4. Übergeordnete Zielsetzungen» sowie «5. Opera-\ntive Ziele, Indikatoren und Standards» nicht mehr mit der bisherigen Produktegruppe Stadtplanung kom-\npatibel und mit dem Budget 2020 zu transferieren (siehe gelbe Markierungen).  \nParallel dazu wurden bei der Produktegruppe Stadtplanung die Texte in den Ziffern «4. Übergeordnete \nZielsetzungen» sowie «5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards» überprüft bzw. aktualisiert. \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 2'308'500 174'000 10'462'700 280'000 9'446'431 204'243 \nNettoaufwand 2'134'500  10'182'700  9'242'188  \nBeitrag an Kanton für öffentli-\ncher Verkehr 0 0 7'496'200 0 6'888'781 0 \n\nBeitrag an Regionale Ver-\nkehrskonferenz 0 0 60'000 0 57'446 0 \n\nVertraglicher Beitrag an Ent-\nwicklungsraum Thun (ERT) 152’000 0 151'000 0 150'597 0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nEin direkter Vergleich zwischen Budget 2019 und 2020 ist nicht möglich, da ab Budget 2020 die Fachstelle \nUmwelt, Energie und Mobilität nicht mehr zur Produktegruppe Stadtplanung gehört. Nennenswerte Än-\nderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPlanungsamt +8'048'000 \n Transfer von Aufwand- und Ertragskonti zur neu geschaffe-\n\nnen Fachstelle Umwelt, Energie und Mobilität, insbeson-\ndere: \n- Beitrag an Kanton für öffentlicher Verkehr (Fr. 7'766'000) \n- Personalaufwand inkl. Sozialversicherungen (Fr. 224'000) \n- Energiekoordination (Fr. 83'000) \n- Beitrag an Regionale Verkehrskonferenz (Fr. 62'000) \n- Mobilitätsberatung, Verkehrskoordination (Fr. 50'000) \n- übrige Aufwand- und Ertragskonti (Fr. 134'000). \n\n+8'319'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n50 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPlanungsamt +8'048'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Verlängerung der Befristung bei 300 befristeten Stellen-% \n  Projektleitung Stadtplanung um je drei Jahre (privat- \n  rechtliche Anstellungen). \n- Schaffung von 100 Stellen-% Projektleitung (unbefristet; \n  öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Verlängerung der Befristung bei 30 befristeten Stellen-% \n  Administration um drei Jahre (privat-rechtliche Anstellung). \n- Schaffung von 30 unbefristeten Stellen-% Administration \n  durch Umwandlung der bestehenden befristeten Stellen. \n- Schaffung von zusätzlichen 15 Stellen-% Administration \n  (unbefristet; öffentlich-rechtliche Anstellung). \nEin Teil des Personalaufwandes betrifft das Projekt Ortspla-\nnungsrevision (OPR) und generiert Ertrag in der Erfolgsrech-\nnung (=aktivierbare Eigenleistungen). Ein weiterer Teil dient \nder Sicherstellung der bestehenden Kapazitäten im Rahmen \nder veränderten Direktionsstruktur. \n\n-441'300 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n+170'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Gemeinderat \n Stadtverwaltung: alle Direktionen \n Bevölkerung \n Investoren, Bauherren, Grundeigentümer \n Schulen \n Leiste, Vereine, Organisationen, Dritte (Wirtschaft, BesucherInnen, VeranstalterInnen, Bauwillige) \n Behörden (Gemeinden, Region, Kanton, Bund) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStädtebau und öffentlicher Raum \n\nErhalten des baulich-kulturellen Erbes \nsowie Beachten der städtebaulichen \nund gestalterischen Qualität bei der \nWeiterentwicklung der Stadt \n\nFachliche Beratung (unter \nEinhaltung der rechtlichen \nGrundlagen sowie der Stra-\ntegie Stadtentwicklung) \n\nVollzug der Empfehlungen \nStadtarchitekt Beauftragter \nStädtebau und Fachausschuss \nBau- und Aussenraumgestal-\ntung \n\nBeraten und Sensibilisieren der städti-\nschen Behörden und der Bevölkerung in \nstädtebaulichen und baugestalterischen \nBelangen \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n51 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStadtentwicklung und Verkehr \nDie Stadtentwicklung erfolgt zweckmäs-\nsig sowie geordnet und weist die nötige \nFlexibilität und Spielräume auf \n\nErreichen der vereinbarten \nZiele von: \n Strategie Stadtentwicklung \n Stadtentwicklungskonzept \n\nSTEK 2035 \n Wohnstrategie \n Gesamtverkehrskonzept \n\n2035 \n bereichsspezifischen \n\nRichtplänen \n\nUmsetzungsprogramme der \nStadtplanung: \nAusweis der erreichten und \ngeplanten Ziele im Jahresbe-\nricht \n\nHohe Wirksamkeit der Instrumente im \nHinblick auf die übergeordneten Ziele \nund Strategien \n\nNutzungsplanung und Gebietsentwicklung \n\nDie baurechtliche Grundordnung wird \nzielgerichtet umgesetzt \n\nZielsetzungen des Stadtent-\nwicklungskonzeptes STEK \n2035; \nZonenplan und Bauregle-\nment, Zonen mit Planungs-\npflicht, Überbauungsord-\nnungen \n\nKeine berechtigten Beanstan-\ndungen \n\nGeringe Anzahl gutgeheisse-\nner Einsprachen in Planverfah-\nren \n\nLandschaft und Natur \nDie Landschaftsgebiete und Naturge-\nbiete bleiben erhalten, werden aufge-\nwertet und besser vernetzt. Die Bio-\ndiversität wird gefördert \n\nZielsetzungen des Stadtent-\nwicklungskonzeptes STEK \n2035 \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jah-\nresbericht \n\nGeoinformation \n\nBereitstellen von Geoinformations- und \nVermessungsdaten \n\nBetrieb der Datendreh-\nscheibe  \n\nDen Kundinnen und Kunden \nstehen zweckmässige Daten \nzur Verfügung \n\n \n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n52 \n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Städtebau und öffentlicher Raum \nBeratung und Sensibilisierung der städ-\ntischen Behörden und der Bevölkerung \nin städtebaulichen und baugestalteri-\nschen Belangen \n\nAmtsstellen und Private er-\nhalten komplette fachliche \nBeurteilungen und anwend-\nbare Empfehlungen \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jahres-\nbericht \n\nExpertentätigkeit in Gutachter- und \nKonkurrenzverfahren, Geschäftsfüh-\nrung des Fachausschusses Bau- und \nAussen-raumgestaltung (FBA) \n\nAnliegen des Städtebaus, der \nArchitektur und der Aussen-\nraumgestaltung werden in \nPlanungen und Bauvorhaben \nangemessen berücksichtigt \n\nVollzug der Empfehlungen \nStadtarchitekt Beauftragter \nStädtebau und Fachausschuss \nBau- und Aussenraumgestal-\ntung in Planungs- und Baube-\nwilligungsverfahren \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Stadtentwicklung und Verkehr \n\nHohe Rechtssicherheit und Planbestän-\ndigkeit gewährleisten \n\nZufriedenheit der Vertrags-\npartner \n\nAusweis der erreichten Ziele \nim Jahresbericht: \nDie getroffenen Massnahmen \nhalten zu 95 % einer Überprü-\nfung stand \n\nGute Anwendbarkeit der planungs-\nrechtlichen Instrumente \n\nÜbereinstimmung mit den \nübrigen strategischen Füh-\nrungsinstrumenten des Ge-\nmeinderates \n\nRollende, jährliche Abstim-\nmung mit Finanzplan, Strate-\ngie Stadtentwicklung und Le-\ngislaturzielen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Nutzungsplanung und Gebietsentwicklung \nKlare, einfache, flexible Regelungen in \nÜberbauungsordnungen und ähnlichen \nPlanungen \n\nFristen für Planungen 2–3 Jahre je nach Verfahren \nEinhaltung der Verträge sei-\ntens Planungsamtes Keine Beanstandungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Landschaft und Natur \n\nDie Landschaftsgebiete und Naturge-\nbiete bleiben erhalten, werden aufge-\nwertet und besser vernetzt. Die Bio-\ndiversität wird gefördert \n\nDie Massnahmen des Stadt-\nentwicklungskonzeptes STEK \n2035 für Gebiete ausserhalb \nder Siedlung werden umge-\nsetzt \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im Jah-\nresbericht \n\nBetriebswirtschaftlich – gesamte Produktegruppe \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis \n\nPersonalbestand im Verhält-\nnis zu den Aufgaben  Überprüfung bei wesentlichen \n\nÄnderungen der Aufgaben \nAuslastungsgrad \n\nKostendeckungsgrad Beiträge Bund und Kanton \nwerden beansprucht \n\nBetriebswirtschaftlich – Nutzungsplanung und Gebietsentwicklung \n\nAnwendung von Planungsvereinbarun-\ngen (mittels Kostenbeteiligung, Kosten-\nübernahme und Ausgleich von pla-\nnungsbedingten Mehrwerten Mehr-\nwertabschöpfung) \n\nKostendeckungsgrad (Ver-\nfahrenskosten werden der-\nzeit durch die Stadt getra-\ngen) \n \n\nGemäss Planungsvereinbarun-\ngen \n\nAnwendung Mehrwertaus-\ngleichsreglement Rechtskonforme Anwendung \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n53 \n \n\n1.9 Produktegruppe Stadtmarketing und Kommunikation \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'630'500 296'700 1'709'600 463'200 1'903'453 453'719 \nNettoaufwand 1'333'800  1'246'400  1'449'733  \n\n \nWichtiger Hinweis: Der «Fachbereich Wirtschaft» wird ab Budget 2020 neu als Produkt bei der Produkte-\ngruppe 1.3 Dienstleistungen für Politik abgebildet. Entsprechend wurden die Ziffern «4. Übergeordnete \nZielsetzungen» sowie «5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards» angepasst. \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 87'400 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtmarketing und Kommunikation -77'000 \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialversiche-\nrungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 14. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Beendigung der Städtepartnerschaft mit Gabrovo  \n  (Wegfall von 20 Stellen-%, privat-rechtliche Anstellung). \n \nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Schaffung von 80 Stellen-% für Verantwortliche/r Marketing \n  und Kommunikation, davon 60 Stellenprozent für Schadau- \n  gärtnerei, davon 20 Stellen-% für Social Media  \n  (neu, unbefristet, privat-rechtliche Anstellung). \n\n \n\n \n\n+31'700 \n \n \n \n\n-92'200 \n\nStudien und Gutach-\nten \n\nMehraufwand, insbesondere für Einwohnerzufriedenheitsana-\nlyse im Jahr 2020 (externer Auftrag an Fachhochschule St. Gal-\nlen). \n\n-15'000 \n\nTageskarten Gemeinde -11'000 \nAufwand- und  \nErtragskonti \n\nReduktion des Mengengerüstes seitens der Stadt (2019: 30 Ta-\ngeskarten-Abos; 2020: 20 Tageskarten-Abos): Tiefere Nachfrage \naufgrund kontinuierlicher Marktbearbeitung der öV-Anbieter \nmit Sparbilletten. Per Saldo keine relevanten Abweichungen. \n\n-11'000 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n54 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Unternehmensleitende \n Besucherinnen und Besucher der Stadt Thun \n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung \n Partner- und stadtnahe Organisationen \n Medien \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStärkung und Positionierung der Stadt \nThun als attraktiver Wohn-, Arbeits-, \nShopping- und Erlebnisstandort mit ho-\nher Lebens-qualität  \n\nAktive Rolle der Abteilung \nStadtmarketing und Kommu-\nnikation im Beziehungssys-\ntem Politik, Wirtschaft, Ge-\nsellschaft \n\nZufriedenheit der Bürgerinnen \nund Bürger und Unterneh-\nmensleitenden mit den \nDienstleistungen der Abtei-\nlung Stadtmarketing und Kom-\nmunikation \n\nMehr Gäste kommen nach Thun und \nübernachten vor Ort: Etablierung von \nÜbernachtungstourismus \n\nSteigerung Hotellogiernächte \nZielwert (gemäss Leistungsver-\neinbarung mit TTST): 110'000 \npro Jahr \n\nFörderung des städtischen Tourismus \nmit einem qualitativ hochstehenden \nund leistungsfähigen Angebot \n\nStärkung der Position der \nStadt Thun in der regionalen \nTourismusförderung \n\nLeistungs- und Wirkungs-indi-\nkatoren bilden integrierende \nBestandteile der jeweiligen \nLeistungsvereinbarungen \n\nFörderung von MICE (Meetings Incen-\ntives Conventions, Events) \n\nZusammenarbeit mit Thuner \nKongresslocations bei der \nAkquisition \n\nZunehmende Anzahl MICE in \nThun \n\nZeit- und adressaten-gerechte Kommu-\nnikation der Stadt Thun \n\nVerfassung von Medienmit-\nteilungen und Organisation \nvon Medienkonferenzen \n\nPflege und Weiterentwicklung \nInternet- und Intranet-Auftritt \nund neue Medien \n\nNutzung von ansprechenden \nInformations- und Kommuni-\nkationsformen und -mitteln \n\nRedaktion und Weiterentwick-\nlung von Thun-Magazin \n«thun! das magazin» \n\nUnterstützung der Kommu-\nnikation des Stadtpräsiden-\nten \n\nPositive Rückmeldungen von \nMedienpartnern und  \n-nutzenden \n\nSichtbare und wirkungsvolle Dienstleis-\ntungen der Abteilung Stadtmarketing \nund Kommunikation gegenüber inter-\nnen und externen Anspruchsgruppen \n\nWissensvermittlung und \npartnerschaftliche Zusam-\nmenarbeit bezüglich städti-\nschem Marketing und Kom-\nmunikation \n\nAnzahl und Qualität neu initi-\nierter und bestehender be-\ntreuter Projekte und Aufgaben \nAktive Beteiligung an internen \nund externen Anlässen und \nProjekten \nVerkauf von SBB-Gemeindeta-\ngeskarten (gemäss Leistungs-\nvertrag mit TTST) \n\nAktive Städtepartnerschaft mit Gabrovo \nRegelmässiger Austausch \nund Realisierung von Projek-\nten \n\nJährlich mind. 1 Besuch und 1 \nGegenbesuch von Delegatio-\nnen Thun und Gabrovo \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n55 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der operati-\nven Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAnfragen werden kompetent, vollstän-\ndig und rasch beantwortet \n\nQualität und Geschwindig-\nkeit der Antworten \n\nRückmeldungen erfolgen in-\nnert 3 Arbeitstagen und wer-\nden als hilfreich wahrgenom-\nmen \n\nAttraktive Steuerzahlende langfristig \nbinden (natürliche und juristische Per-\nsonen) \n\nHarmonisierter Steuerertrag \nin Franken pro Kopf  \n\nAnnäherung an kantonalen \nMittelwert (Jahr 2017: Stadt \nThun CHF 2'594; Kantons-\ndurchschnitt CHF 2'618) \n\nAbweichung Harmonisierter \nSteuerertragsindex (HEI) der \nStadt Thun zum kantonalen \nMittelwert \n\nZielgrösse über 10 Jahre: Re-\nduktion der Abweichung auf \nmax. 5 Prozent (Jahr 2017: Ab-\nweichung von 0,92 %) \n\nAktuelle, proaktive und offene Kommu-\nnikation auf allen Ebenen. Die Öffent-\nlichkeit bzw. Bevölkerung und Medien \nsind über wichtige Entscheide der Be-\nhörden und die Angebote der Verwal-\ntung informiert \n\nInformationsstand der  \nKundschaft Die Medienstelle ist immer \n\n(Bürozeiten) erreichbar. Keine \nvermeidbaren Rückfragen der \nMedien und Betroffenen \n\nRückmeldungen der  \nRedaktionen \n\nDie Beziehungen der städtischen Behör-\nden zur Wirtschaft und deren Exponen-\nten werden als gut und gegenseitig \nnutzbringend empfunden \n\nPersönliche Beratung /  \nKontaktnahme \n\nAngebot Direktkontakte ist be-\nkannt \n\nZufriedenheit der Partner \n\nMind. 80 % positive Rückmel-\ndungen \nKeine berechtigten Beanstan-\ndungen \n\nProduktbezogen  \n\nFörderung einer lebendigen Innenstadt \n\nZusammenarbeit mit City- \nOrganisation \n\nDurchführung von Promoti-\nonsanlässen gemeinsam mit \nIGT \n\nBegleitung von Vorhaben zur \nAttraktivierung der Innen-\nstadt \n\nVertretung in den Arbeitsgrup-\npen «AG Anlässe» und «AG \nCity» \nInitiierung und Begleitung von \nProjekten \n\nAkquisition und Pflege von touristisch \nund wirtschaftlich interessanten Anläs-\nsen und Kongressen (gemäss Leistungs-\nverein-barung mit TTST) \n\nAkquisition und Förderung \nvon wertschöpfungsintensi-\nven MICE \n\nBegleitung von jährlich mind. \n6 potenziellen neuen MICE \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung (P+StE) \n \n\n56 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen (Fortsetzung) \n\nProfessionelle Standortpromotion \nAufbau und Pflege von  \nattraktiven Kommunikations-\nkanälen und -produkten \n\nBesucherzahlen, tagesaktuelle \nNachführung von elektroni-\nschen Promotions-Plattformen \nAktuelle, ansprechende Prä-\nsentationsunterlagen \nStandortpromotion hält dem \nQuervergleich mit anderen \nStädten stand \n\nDie Kommunikation erfolgt rasch, klar, \ntransparent und glaubwürdig \n\nMedieninhalte (überwiegend \npositiv) \n\nMedienmitteilungen sowie  \nergänzende Unterlagen zu al-\nlen relevanten Geschäften/  \nDienstleistungen \n\nMedienecho \nReaktionen auf Twitter \nAdressatengerechte Auswahl \nund entsprechender Einsatz \nder Kommunikationsmittel \n(Medienmitteilungen, Webs-\nite, Thun-Magazin «thun! \ndas magazin», Twitter) \n\nAktueller Informationsstand \nauf der Website \n\nBetriebswirtschaftlich \nVerkauf von SBB-Gemeindetageskarten \n(gemäss Leistungsvereinbarung mit \nTTST) \n\nAuslastung der Tageskarten Mindestens kostendeckende  \nVerkaufszahlen \n\n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n57 \n \n\n \nDIREKTION BAU UND \nLIEGENSCHAFTEN \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n2.0  Ausserhalb Produktegruppen \n       (Direktionssekretariat B+L / Grabunterhalt) \n\n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen \n\n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste \n\n2.4  Stadtgrün \n\n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer \n\n2.6  Abwasseranlagen \n\n2.7  Abfallbeseitigung \n\n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2020 sind fett kursiv  \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n58 \n \n\n2.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nAusserhalb Produktegruppe 123'500 120'000 123'000 119'500 131’012 129’319 \nNettoaufwand 3'500  3'500  1’693  \nDirektionssekretariat 3'500 0 3'500 0 5’299 3’606 \nVorausbezahlter Grabunterhalt \n(Spezialfinanzierung) \n\n \n120'000 \n\n \n120'000 \n\n \n119'500 \n\n \n119'500 \n\n \n125’713 \n\n \n125’713 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nDer Nettoaufwand 2020 ist im Vergleich zum Budget 2019 unverändert (Fr. 3'500). \n \n \n\n2.1 Produktegruppe Liegenschaften Finanzvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 16'822'700 19'878'500 8'737'000 11'619'100 6'440’115 9'980’767 \nNettoertrag  3'055'800  2'882'100  3'540’652 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoertrag 2020 um Fr. 173'700 höher. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen -207'000 \nLeistungen \nDritter für \nbaulicher \nUnterhalt \n\nMehraufwand, insbesondere durch die zeitliche Verschiebung der \nGesamtsanierung Neufeld. Die Ausführungsarbeiten erfolgen \nhauptsächlich im Jahr 2020. \n\n-4'050'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n59 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen -207'000 \nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMehrertrag infolge höherer Verrechnung an die \nSpezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen \n(Gegenkonto im Aufwand: Leistungen Dritter für baulicher \nUnterhalt). \n\n+4'050'000 \n\nWohnsiedlungen -207'000 \nAbgeltung \nGemeinkosten \n\nMehraufwand, weil sich der bauliche Unterhalt im Vergleich zum \nBudgetjahr 2019 um rund 4 Mio. Franken erhöht (Begründung \nsiehe oben). \n\n-145'000 \n\nMietzinse Die Leerstände am Jäger- und Schützenweg können teilweise aus \nmietrechtlichen Gründen ohne Sanierung nicht mehr vermietet \nwerden. Ein Neubau ist voraussichtlich ab dem Jahr 2023 geplant. \nBei einem Leerstand von über 50 % der Wohnungen/pro Gebäude, \nist das Amt für Stadtliegenschaften durch einen \nGemeinderatsbeschluss angehalten, die betroffene Liegenschaft \nabzubrechen. \n\n-41'000 \n\nLiegenschaften Rosenau Seestrasse +78'000 \nLeistungen \nDritter für \nbaulicher \nUnterhalt \n\nIm Jahr 2020 sind keine Grossprojekte geplant. Im Budget 2019 \nwar die Sanierung der Kanalisation enthalten. \n\n+70'000 \n\nCampagne Bellerive/ Bonstettengut Thun -24'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nÜbrige Liegenschaften Finanzvermögen +326'000 \nLeistungen \nDritter für \nbaulicher \nUnterhalt \n\nMehraufwand infolge zeitlicher Verschiebungen bei Bauprojekten \n(Freienhofgasse 1, Sanierung Engelhaus, Sanierung Gwattstrasse \n115- 117). \n\n-50'000 \n\nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMehrertrag infolge höherer Verrechnung an die \nSpezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen \n(Gegenkonto im Aufwand: Leistungen Dritter für baulicher \nUnterhalt). \n\n+50'000 \n\nVerrechnete \nZinsen \n\nDer Zinssatz für das Budget 2020 beträgt 0,15 % (im Budget 2019 \nwar dies 0,25 %). \n\n+118'000 \n\nBaurechtszinsen Minderertrag wegen wiederkehrend tiefem Zinsniveau (Budget \n2020: Rückgang des Durchschnittssatzes auf 1,20 %. Im Budget \n2019 wurde noch mit einem Durchschnittssatz von 1,30 % \ngerechnet). \n\n-150'000 \n\nMietzinsen Mehrertrag, v.a. durch Wiedervermietungen (Aegerten Fr. +35'000 \nund Obere Hauptgasse Fr. +120'000), neue Liegenschaften \n(Länggasse 112/114 Fr. +160'000; Untere Trüelmatt, Goldiwil \nFr. +39’000). \n\n+365'000 \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (SF) -  \nHöherer Umsatz im Vergleich zu 2019: \n\n4'100’000 \n\nVerrechnete \nKosten SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nMehraufwand weil - im Vergleich zum Jahr 2019 - insgesamt ein \ngrösseres Bauvolumen bei den Liegenschaften Finanzvermögen \ngeplant ist (Begründungen siehe oben). \n\n+4'100’000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n60 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (SF) - Höherer Umsatz im Vergleich zu \n2019: \n\n4'100’000 \n\nSpeisung SF \nWerterhalt \nFinanzvermögen \n\nIm Budget 2020 werden 2 % des GVB-Wertes (84,37 Mio. Franken) \neingelegt (analog Rechnung 2018). Im Budget 2019 wurden 1 % \ndes GVB-Wertes berücksichtigt. \n\n+706'000 \n\nEntnahme aus SF Differenzbetrag zwischen Verrechneten Kosten und Speisung SF \nWerterhalt Finanzvermögen (siehe beide Positionen oben). \n\n+3'394’000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Interne und externe Kunden \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober \n2000 werden folgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des \nFinanzvermögens abgeleitet: \nPrimäre Ziele: \n Aktive, marktorientierte Wertsteuerung \n Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n Konzentration auf strategisch wichtige Geschäfte \n Unterstützen bei der Umsetzung der Strategie Stadtentwicklung  \n\n \nSekundäre Ziele: \n Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Finanzvermögen (Erwerb, Baurecht, \n\nAnmietung, Vermietung, etc.) \n Sicherstellen des Eigenbedarfs von Gemeindewohnungen \n Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \n\nunterhaltsfreundlichen Materialien \n \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n Aktive Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaupolitik \n Verwaltung und Vermietung der Objekte \n Sicherstellung der Planung und der Ausführung des baulichen Unterhalts \n Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n61 \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFühren einer aktiven, marktorientierten \nBodenpolitik durch:  \n Erwerb von Land für den öffentlichen Bedarf \n\nAusweis der \nGesamtwirkung im \nAufgaben- und \nFinanzplan \n\nJährliche \nBerichterstattung über \nAn- und Verkäufe sowie \nAbgaben im Baurecht im \nVergleich zum Bestand \n\n Abgabe von Grundstücken zur Förderung eines \nattraktiven Wohn- und Arbeitsplatzangebotes \n(Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauförderung) \n\n Bereitstellung der notwendigen finanziellen \nMittel für den baulichen Unterhalt und die \nInvestitionen \n\nJährliche \nBerichterstattung über \ndie wichtigsten \nrealisierten Unterhalts- \nund Investitionsprojekte \n\n Erreichen einer marktüblichen Rendite bei den \nvermieteten  \nObjekten \n\nNettorendite 3 bis 5 % \n\n \n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n62 \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nMietrechtlich einwandfreie Verträge und \nBedingungen \n\nMietzinsanpassungen Termine eingehalten \nÜberprüfungsrhythmus \nder Verträge 1x jährlich \n\nZuteilung von Gemeindewohnungen \nGemeindewohnsitz von \nmind. 2 Jahren als \nZuteilungskriterium \n\nIn 95 % der Fälle erfüllt \n(Basis: \nGemeindesiedlungen) \n\nProduktbezogen \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt wird \noptimal umgesetzt Realisierungsgrad \n\n> 90 %  \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\nUmsetzung der Investitionsprojekte gemäss \nAufgaben und Finanzplan (AFP) Realisierungsgrad \n\n> 85 % \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\nPensionskasse: Das Budget für den baulichen \nUnterhalt und die Investitionsprojekte wird \noptimal umgesetzt \n\nRealisierungsgrad > 85 % \n\nBeurteilung des Unterhaltsbedarfs Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre  \nOptimale Auslastung der Liegenschaften Leerstandsquote Max. 3 bis 5 Wohnungen \nBauprojekte: Aktuelle Angaben über den \nProjektstand \n\nJährliche \nBerichterstattung \n\nBesondere \nVorkommnisse \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKeine Abgabe von Objekten an Institutionen, \nVereine, Gesellschaften, Organisationen, etc. \nohne Mietertrag oder Kostengutsprache durch \nden Gemeinderat \n\nVerrechnung des \neffektiven Aufwandes, \nwo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n(Rechnungsstellung für \nDienstleistungen innert \n30 Tagen nach Abschluss \neines Auftrages) \n\nPensionskasse: Marktgängigkeit der \nMietwohnungen \n\nAnzahl Mieterwechsel / \nJahr \n\nMaximale Fluktuation von \n10% \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n63 \n \n\n2.2 Produktegruppe Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2018 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 10'993'800 1'975'700 10'367'900 1'737'000 10'018’773 1'637’349 \nNettoaufwand 9'018'100  8'630'900  8'381’424  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 387'200 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSchulbauten und Kindergärten -306'000 \nPersonalaufwand \ninkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand infolge aktualisierter Berechnung der \nSozialversicherungen (durch das Personalamt) sowie höherer \nReinigungs- und Stellvertretungsstunden (es besteht immer \nnoch eine Langzeiterkrankung mit Lohnfortzahlung). \n\n-173’000 \n\nAufwand für Strom, \nGas, Wasser \n\nMehraufwand entsteht durch den Mehrverbrauch von Strom \nund Wasser auf sämtlichen Schulanlagen und Kindergärten. \n\n-55'000 \n\nVerrechnete \nDienstleistungen \nanderer Abteilungen \n\nMehraufwand infolge Umstellung im Rechnungsjahr 2018 auf \nHRM2 sowie zusätzlich ausgeführter Arbeiten durch das \nTiefbaubauamt, PG Stadtrgrün (Hecken und Bäume schneiden, \nRasenpflege auf sämtlichen Schulanlagen und Kindergärten). \n\n-55'000 \n\nSportbauten -111'000 \nPersonalaufwand \ninkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Schaffung von 50 Stellen-% für Hauswartung Sportanlagen  \n  (Sporthalle Lachen, MUR-Halle und Stadion Lachen; neu, \n  unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-40'500 \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \nübrige immaterielle \nAnlagen \n\nBeim Mehraufwand handelt es sich um die Abschreibungen für \nden Wettbewerbskredit des Eisportzentrum Grabengut. Die \nAbschreibungen werden über eine Nutzungsdauer von fünf \nJahren vorgenommen. \n\n-125'000 \n\nPacht- und \nMietzinsen \nLiegenschaften VV \n\nMehrertrag infolge Verschiebung von Einnahmen des ABS zu \nAfS (Flussbad Schwäbis Fr. +10’000) und Übergang zum \nNormalbetrieb (Restaurant Strandbad Fr. + 26'500). \n\n+37'000 \n\nVerwaltungsbauten +13'000 \nKleininvestitionen 2020 sind keine Kleininvestitionen budgetiert. Mehraufwand im \n\nJahr 2019 für den Ersatz einer Wischmaschine am Standort \nIndustriestrasse 2. \n\n+90'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n64 \n \n\nFortsetzung:  \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVerwaltungsbauten +13'000 \nPlanmässige \nAbschreibungen \nübrige immaterielle \nAnlagen \n\nBeim Mehraufwand handelt es sich um die Abschreibungen für \nden Wettbewerbskredit Rechenzentrum Industriestrasse. Die \nAbschreibungen werden über eine Nutzungsdauer von fünf \nJahren vorgenommen. \n\n-69'000 \n\nÜbrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen +17'000 \nPersonalaufwand \ninkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand v.a. infolge Anpassung bei der Rubrik Löhne \nReinigungspersonal (Neubau Krematorium Fr. -38'000). \n\n-54'000 \n\nPersonalaufwand \ninkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Schaffung von 100 Stellen-% für Hauswartung Krematorium, \nFriedhöfe und Blütenreich (neu, unbefristet, öffentlich-\nrechtliche Anstellung; ab dem Jahr 2021 fallen jährlich \nwiederkehrend Fr. 96'000 an). \n\n-48'000 (2020 \nfür 6 Monate) \n\nSachaufwand  Mehraufwand bei diversen Positionen (Reinigungsmaterial  \nFr. -23'000, Strom, Gas, Wasser Fr. -24'000 ist auf den Neubau \ndes Krematoriums zurückzuführen. Bei den Kleinprojekten und \nStudien (Fr. -15'000) handelt es sich um verschiedene \nMachbarkeiten und bei der Position Rechtsgeschäfte und \nVerträge (Fr. -10'000) stehen Verhandlungen wie z.B. die \nGuntelsey an. \n\n-71'000 \n\nPlanmässige \nAbschreibungen  \n\nBeim Mehraufwand handelt es sich um die Abschreibungen für \nden Wettbewerbskredit «Neubau Krematorium». Die \nAbschreibungen werden über eine Nutzungsdauer von fünf \nJahren vorgenommen. \n\n-93'000 \n\nPacht- und \nMietzinsen \nLiegenschaften VV \n\nMehrertrag insbesondere durch Wiedervermietungen (Schloss \nSchadau Fr. +160’000) und der Verschiebung der Einnahmen \nvom ABS zum AfS (TCS Campings Gwatt Fr. +83'000). \n\n+258'000 \n\nÜbrige \nErtragspositionen \n\nMehrertrag (Anpassung an die Werte gemäss Rechnung 2018). +42'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Interne und externe Kunden \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n65 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober \n2000 werden folgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens, inkl. Schulbauten abgeleitet: \nPrimäre Ziele: \n Aktive, möglichst marktorientierte Wertsteuerung \n Sicherstellen des Eigenbedarfs an Schul- und Büroräumen und der entsprechenden  \n\nRaumbewirtschaftung. \n Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Verwaltungsvermögen (Erwerb, Baurecht, \n\nAnmietung, Vermietung, etc.) \n Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n \nSekundäre Ziele: \n Zuständigkeit für Verwaltungsraumplanung (mit Zuweisungsbefugnis) \n Konzentration auf vorhandene Verwaltungsstandorte \n Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \n\nunterhaltsfreundlichen Materialien \n \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n Verwaltung, Unterhalt und Vermietung der Objekte \n Sicherstellung der Planung und der Ausführung des Unterhalts \n Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nOptimale Bewirtschaftung vorhandener \nBauten und Anlagen unter \nBerücksichtigung grösstmöglicher \nFlexibilität in der Nutzung \n\nAnzahl Standorte Keine weiteren Standorte \nohne Sachzwang \n\nBereitstellung der notwendigen \nfinanziellen Mittel für den baulichen \nUnterhalt und die Investitionen \n\nAusweis der \nGesamtwirkung im \nAufgaben- und Finanzplan \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die wichtigsten \nrealisierten Unterhalts- und \nInvestitionsprojekte \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n66 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Anlagen sind in einem \ngebrauchstauglichen Zustand \n\nGebrauchszustand Keine berechtigten \nReklamationen \n\nBehebung von betrieblichen \nStörungen \n\nInnerhalb von max. 2 \nArbeitstagen  \n\nProduktbezogen \nDas Budget für den baulichen Unterhalt \nwird optimal umgesetzt Realisierungsgrad > 90 % (jährliche \n\nBerichterstattung) \nInvestitionsprojekte gemäss  \nAufgaben- und Finanzplan (AFP)  Realisierungsgrad > 85 % (jährliche \n\nBerichterstattung) \nMinimale Leerstände bei externer \nNutzung Leerstandsquote  Leerstände < 10 % \n\nBeurteilung des Unterhaltbedarfs  Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre, rollend \nBetriebswirtschaftlich \nKeine Abgabe von Objekten an \nInstitutionen, Vereine, Gesellschaften, \nOrganisationen, etc. ohne Mietertrag \noder Kostengutsprache durch den \nGemeinderat \n\nVerrechnung des effektiven \nAufwandes, wo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n(Rechnungsstellung für \nDienstleistungen innert 30 \nTagen nach Abschluss eines \nAuftrages) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n67 \n \n\n2.3 Produktegruppe AfS: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'257'800 1'322'600 3'929'300 1'347'400 3'854’900 1'346’093 \nNettoaufwand 2'935'200  2'581'900  2'508’807  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 353'300 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAmt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste -353'000 \nLöhne des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals \n(inkl. Sozialversicherungs-\nprämien) \n\nMehraufwand v.a. bedingt durch 60%-Stelle Empfang/Loge \nThunerhof, Beförderung von fünf Mitarbeitenden und \nStufenanstiege der übrigen Mitarbeitenden. \n\n-125'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung von 70 Stellen-% im Fachbereich Portfolio- \n  management (neu, unbefristet öffentlich-rechtliche \n  Anstellungen). \n- Schaffung von 100 Stellen-% Projektleitung im Bereich \n  Baumanagement (neu, unbefristet). \n- Transfer von 10 Stellenprozent zum Bauinspektorat. \n\n-226'300 \n\nErtrag aus aktivierbaren \nEigenleistungen bzw. \nVerrechnungen \n\nMinderertrag bedingt durch den Abschluss von \nInvestitionsprojekten (wie die Sanierung der Obere \nHauptgasse 74). \n\n-39'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bau- und Liegenschaftsdienste \n Direktionen und Abteilungen der Stadtverwaltung \n Dritte \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n68 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSchaffen von optimalen Voraussetzungen für \neine strategische und effiziente Portfolio-\nSteuerung \n\nEntscheidungsgrundlagen Aktualisiert \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \nRechnungswesen: fristgerechte Erstellung der \nHeiz- und Nebenkostenabrechnungen (HBK) \n\nVerbrauchsabhängige \nKostenermittlung Ende Juli erstellt \n\nInkasso- und Mahnwesen: Erfolgt \nordnungsgemäss und termingerecht Laufende Bearbeitung \n\n Lückenloses  \nMahnwesen \n\n Minimale Ausstände \nBetriebswirtschaftlich \n\nAusweis des effektiven Zeitaufwandes \n(Zeiterfassung) \n\nUmlage über \nKostenschlüssel \n\nErfüllt; Ausweis jeweils im \nZwischen- und \nJahresbericht \n\nZentrale Erfüllung von Produktegruppen-\nübergreifenden Aufgaben des AfS (Finanzen, \nPersonelles, Informatik, etc.) \n\nKostengünstige \nProzesse \n\nKeine Mehrkosten im \nVergleich zur bisherigen \nOrganisationsform \n(jährliche \nBerichterstattung) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n69 \n \n\n2.4 Produktegruppe Stadtgrün \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 6'410'100 2'477'000 6'375'000 2'411'100 5'826’181 2'282’040 \nNettoaufwand 3'933'100  3'963'900  3'544'140  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 30'800 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtgrün +31'000 \nKleininvestitionen \nMaschinen, Geräte \nund Fahrzeuge \n\nDie Summe der Anschaffungen/Kleininvestitionen von \nMaschinen und Geräten müssen im Tiefbauamt gesamtheitlich \nüber alle Bereiche betrachtet werden (ohne Spezialfinanzie-\nrungen Abwasser bzw. Abfall). Sie betragen Fr. 669'000 und \nentsprechen dem Budgetwert 2019. Bei der PG Stadtgrün sind \nfolgende Anschaffungen geplant: Ersatz Lieferwagen \nGrünanlagen sowie Kistenfüllmaschine, Neuanschaffung \nKleintraktor Kunstrasenunterhalt sowie Garderobenschränke. \n\n+146'000 \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \n\nMehraufwand gemäss Investitionsprogramm u.a. für folgende \nProjekte: \n- Kunstrasenplätze Thun Süd, \n- Spielplatz Bonstettenpark, \n- Neuanschaffung Kleintraktor. \n\n-162'000 \n\nBestattungs- und \nVerwaltungs-\ngebühren \n\nMehrertrag: Die Eröffnung des neuen Krematoriums und \nTestbetriebsaufnahme ist auf Oktober 2020 geplant. \n\n+108'000 \n\nÜbrige Ertragskonti Minderertrag insbesondere bei Grabmietgebühren (Fr. -20'000), \nEinnahmen Grabbepflanzungen und Grabunterhalt (Fr. -15'000) \nund Verkäufe Stadtgärtnerei (Fr. -15'000). \n\n-42'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen \n TouristInnen \n AnlagenbenützerInnen \n Trauernde, Bestattungsunternehmungen, Vertreter der Kirchen \n Verwaltungsabteilungen \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n70 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFördern und Erhalten einer lebenswerten, \ndurchgrünten und attraktiven Stadt \n\nQualität und Entwicklung  \nBaumbestand \n\nDer Baumbestand muss \nquantitativ und qualitativ \nerhalten bleiben \n\nFlächenerhaltung \n\nDie Fläche der Friedhöfe \ngenügt den Anforderungen    \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nFördern und Erhalten der naturnahen \nGestaltung und des naturnahen Unterhalts \nder Grünanlagen an geeigneten Orten \n\nAnteil naturnahe und \nextensive Flächen \n(ökologisch wertvolle \nFlächen) \n\n30 bis 35 % der von \nStadtgrün unterhaltenen \nPflegeflächen   \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- \nund Friedhofwesens \n\nDie gesetzlichen \nBestimmungen und die \nVorschriften werden  \neingehalten \n\nZu 100 % erfüllt \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFach- und benutzergerechte Pflege der \nAnlagen \n\nEinhaltung der Pflegepläne \nund Konzeptvorgaben \n\nDer Werterhalt erfolgt zu \n100 % aufgrund von \nPflegeplänen und \nKonzepten \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDie Wirtschaftlichkeit entspricht den \npolitischen Vorgaben Kostendeckung \n\nNach Vorgaben der Tarife \noder den speziellen \nRegelungen bei den  \nProduktebeschreibungen \nGrundsätzlich gilt: für \nAufträge Privater und \nDritter: 2% Gewinnmarge \nfür Aufträge von \nVerwaltungsabteilungen: \nkostenneutral \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n71 \n \n\n2.5 Produktegruppe Verkehrsanlagen und Gewässer \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'558'100 1'430'400 7'824'400 1'449'900 7'150'207 1'501'126 \nNettoaufwand 6'127'700  6'374'500  5'649'081  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 246'800 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVerkehrsanlagen +247'000 \nVerrechneter \nKostenanteil \nZentrale Dienste \nTBA \n\nReduktion des verrechneten Personalaufwandes: Der \nVerteilschlüssel für die Personal- und Gemeinkosten sowie die \nGeräte- und Fahrzeugkosten basiert auf den Ist-Werten gemäss \nRechnung 2018; Gegenkonto bei PG 29, Zentrale Dienste \nTiefbauamt). \n\n+148'000 \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \n\nDer Minderaufwand erklärt sich v.a. damit, dass einige Projekte \nnoch nicht, erst teilweise realisiert oder hinausgeschoben \nwerden müssen (z.B. Personenunterführung Frutigenstrasse, \nRad- und Schulwegsicherung, etc.). \n\n+88'000  \n\n \n \n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n AnlagebenutzerInnen, GrundeigentümerInnen, Bauherrschaften, EinwohnerInnen \n Öffentlichkeit, AnstösserInnen, TouristInnen \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n72 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGewährleisten der Verkehrsabläufe, der \nVerkehrssicherheit, der Sauberkeit sowie der \nWerterhaltung der Anlagen \n \nZielgerichtete Erweiterung der bestehenden \nAnlagen gemäss Erfordernissen \n\nBetrag für laufenden \nUnterhalt (in % des \nInvestitionswertes) \n\n1,5 % Verkehrsanlagen \n(Basiswert: 359 Mio. \nFranken; \nBranchendurchschnitt: 1,2 \nbis 2,0 %) Effektiver Wert \nder letzten drei \nRechnungsjahre 2016 bis \n2018: 1,96 %  \n\nProdukt Gewässer \nSchutz wichtiger Infrastrukturen gegen \nHochwasserschäden \n\nGrössere Schäden an \nInfrastruktur Keine \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \nGewährleistung der angestrebten Sauberkeit \nder Anlagen  \n(Differenzierung zwischen Innenstadt und \nQuartieren) \n\nReinigungsintensität \n\nInnenstadt: 6x pro Woche \nQuartiere: gemäss \nReinigungsplänen  \n(1x pro Woche) \n\nProduktbezogen \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die \nrichtigen Unterhaltsmassnahmen treffen \n\nRealisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm 100 % \n\nEinhaltung \nReinigungspläne \n\n100 % (Vollzug der \nspezifischen \nAuswertungen) \n\nPeriodische Anlagekontrollen Periodizität Gemäss detailliertem \nKontrollplan \n\nProduktbezogen – Produkt Gewässer \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die \nrichtigen Unterhaltsmassnahmen treffen \n\nZustandskontrolle Je nach Typ: alle 1 bis 5 \nJahre \n\nReinigung Sammler: nach starken \nGewittern \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n73 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAngemessener Unterhalt Strassen (inkl. Trottoir): \nKosten pro m2 \n\nFr. 7.50 pro m2 \n(Basisfläche: 892'000 m2) \nEffektiver Wert der letzten \ndrei Rechnungs-jahre 2016 \nbis 2018:  \nØ Fr. 7.73 pro m2 \n\n(Bezugsbasis: 831'000 m2) \n\nDie Werterhaltung der Verkehrsanlagen wird \ndurch Unterhaltsinvestitionen sichergestellt \n\nBaulicher Unterhalt \nVerwaltungsvermögen \n(diverse Objekte):  \nFrankenbetrag \n\nEinhaltung des Betrages  \n(Fr. 1'000'000) \n \n\nBetriebswirtschaftlich – Produkt Gewässer \n\nKostengünstiger Gewässerunterhalt mittels \nMehrjahresplanung \n\nKosten pro km Bäche  \n(ab dem Jahr 2010: inkl. \nUnterhalt \nHochwasserstollen) \n\nFr. 18'000 pro km/Jahr \nEffektiver Wert der letzten \ndrei Rechnungsjahre 2016 \nbis 2018: Fr. 17'201 pro \nkm/Jahr  \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n74 \n \n\n2.6 Produktegruppe Abwasseranlagen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 6'815'900 6'815'900 7'239'100 7'239'100 6'744’489 6'744’489 \nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Umsatz 2020 um Fr. 423'200 tiefer. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbwasseranlagen (Spezialfinanzierung) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 423'200 \nEinlage in Spezial-\nfinanzierung \nRechnungsausgleich \n\nFür das Budgetjahr 2019 resultiert eine Einlage von Fr. 533'200. \nIm Budget 2019 wird mit einer Einlage von Fr. 82'100 \ngerechnet. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf \nMinderausgaben bei einzelnen Aufwandkonti zurückzuführen \n(siehe Begründungen unten: «Betriebsbeitrag ARA Thunersee» \nbzw. «Leistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt»). \n\n-451'000 \n\nBetriebsbeitrag ARA \nThunersee \n\nMehraufwand gemäss provisorischen Kostenverteiler 2020 der \nARA Thunersee. \n\n-71'000 \n\nLeistungen Dritter \nfür den betrieblichen \nUnterhalt \n\nMinderaufwand weil die Kanalfernsehaufnahmen der \nHausanschlüsse ab dem Jahr 2020 via Verpflichtungskredit über \ndie Investitionsrechnung verbucht werden. \n\n+100'000 \n\nVerrechneter \nKostenanteil \nZentrale Dienste \n\nReduktion des verrechneten Personalaufwandes: Der \nVerteilschlüssel für die Personal- und Gemeinkosten sowie die \nGeräte- und Fahrzeugkosten basiert auf den Ist-Werten gemäss \nRechnung 2018; Gegenkonto bei PG 29, Zentrale Dienste \nTiefbauamt). \n\n+31'000 \n\nAnschlussgebühren Minderertrag (geringere Bautätigkeit; Anpassung an den Ist-\nWert gemäss Rechnung 2018). \n\n-300'000 \n\nKantonsbeitrag Minderertrag wegen Praxisänderung: Ab dem Jahr 2020 erfolgt \ndie Verbuchung als Einnahmen über die Investitionsrechnung. \n\n-150'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n ARA Thunersee, Bauherrschaften, Verbandsgemeinden, Dritte \n EinwohnerInnen \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n75 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Gewässerschutzgesetzgebung \nmittels einer funktionierenden, \nkostengünstigen Abwasserentsorgung \n\nEinwandfreie \nWasserqualität gemäss den \nkantonalen Vorschriften \n\nKeine Beanstandungen \ndurch die Kontrollstellen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- und Produktbezogen \n\nDen Anlagen entsprechender Unterhalt Reinigungsintensität \n\nHauptkanäle: jährlich \nNebenkanäle: alle 2 Jahre \nPumpwerke: 2 Mal pro \nMonat  \nNebenanlagen: nach \nGewitter, mind. 1 Mal pro \nJahr \n\nPeriodische Kontrolle der privaten \nAbwasseranlagen zur Sicherstellung der \nFunktionstüchtigkeit \n\nKontrollintensität \n300 der privaten \nAbwasseranschlüsse \nwerden pro Jahr überprüft \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbwasserrechnung Kostendeckungsgrad im \nJahresdurchschnitt 100 % \n\nWerterhaltung der bestehenden Anlagen Realisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n76 \n \n\n2.7 Produktegruppe Abfallbeseitigung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'120'300 7'136'000 7'287'700 7'287'700 6'935'287 6'935'287 \nSpezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung \n\n6'979'200 6'979'200 7'287'700 7'287'700 6'935'287 6'935'287 \n\nMarktkehricht 141'100 156'800 0 0 0 0 \nNettoertrag  15'700 0  0  \n\n \nWichtiger Hinweis zum Stichwort «Marktkehricht»:  \nSeit 1. Januar 2019 gelten neue gesetzliche Vorgaben bezüglich Entsorgung von «Siedlungsabfall». Das \nEntsorgungsmonopol der öffentlichen Hand für die Siedlungsabfälle gemäss Artikel 31b des \nUmweltschutzgesetzes (USG; SR 814.01) wurde aufgrund eines parlamentarischen Entscheids zur Motion \nFluri vom Bund auf Verordnungsstufe angepasst. Der Begriff «Siedlungsabfall» wurde neu definiert. Alle \nAbfälle von Unternehmungen mit schweizweit 250 und mehr Vollzeitstellen sind keine Siedlungsabfälle \nmehr. Die Gemeinden verlieren ihr bisheriges Entsorgungsmonopol teilweise. Den Gemeinden mit einem \neigenen Entsorgungsbetrieb steht es offen, im freien Markt am Wettbewerb zur Entsorgung von Abfällen \nausserhalb des Monopols (Marktkehricht) teilzunehmen. Den betroffenen Betrieben soll die Möglichkeit \ngeboten werden, weiterhin - neu auf privatrechtlicher Basis - die Dienstleistungen des Tiefbauamtes in \nAnspruch zu nehmen (siehe GRB 471/2019 vom 3. Juli 2019). \nAm 22. August 2019 hat der Thuner Stadtrat die Teilrevision des Abfallreglements (SSG 822.1) einstimmig \ngenehmigt. Damit sind die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Marktkehrichts geschaffen. \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 (Wert Null) resultiert ein Nettoertrag von Fr. 15'700. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 308'500 \nEntnahme aus \nSpezialfinanzierung \n\nDer Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung beträgt \nFr. 107'602.09 per 31. Dezember 2018. Für das Budgetjahr 2019 \nresultiert eine Entnahme von Fr. 813'000. Im Budget 2020 wird \nmit einer Entnahme von Fr. 513'700 gerechnet. Damit wird der \nBestand per 31. Dezember 2020 voraussichtlich eine Unter-\ndeckung von rund Fr. 1,2 Mio. Franken ausweisen. Mit der Über-\narbeitung des Baureglementes fällt die Bemessungsgrundlage für \ndie Grundgebühren (Bruttogeschossfläche) weg. Das \nGebührenmodell muss in absehbarer Zeit überarbeitet werden. \n\n-299'000 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n77 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 308'500 \nDeponie- und \nEntsorgungs-\ngebühren \n\nMinderaufwand, weil Fr. 61'000 neu beim Produkt \n«Marktkehricht» budgetiert sind. Die restliche Abweichung \n(Fr. 107'000) ergibt sich durch geringere Abfallmengen. \n\n+168'000 \n\nKleininvestitionen \nMaschinen, Geräte \nund Fahrzeuge \n\n2020 sind keine Kleininvestitionen budgetiert. Mehraufwand im \nJahr 2019 für die Ersatzbeschaffungen von zwei Presscontainern.  \n\n+56'000 \n\nÜbrige \nAufwandkonti \n\nMinderaufwand v.a. den Rubriken planmässigen Abschreibungen \n(Fr. 36'000) sowie beim verrechneten Kostenanteil Zentrale \nDienste (Fr. 24'000). \n\n+85'000 \n\nKostenanteil \nMarktkehricht \n\nMehrertrag (Gegenkonto: Belastung im Aufwand bei neuen \nProdukt Marktkehricht). \n\n+81'000 \n\nVerkaufserlöse \nSeparat-\nsammlungen \n\nMinderertrag v.a. weil der Kartonpreis von 35 Franken auf 10 \nFranken gesunken ist (Anpassung an Ist-Wert aus dem \nRechnungsjahr 2018). \n\n-65'000 \n\nKehrichtgrund-\ngebühren \n\nMehrertrag infolge Anpassung an Ist-Wert aus den \nRechnungsjahr 2018. \n\n+50'000 \n\nRückerstattung \nSackgebühren \nAVAG \n\nMinderertrag einerseits aufgrund Anpassung an Ist-Wert aus \ndem Rechnungsjahr 2018). \n\n-50'000 \n\nMarktkehricht – Neues Produkt ab 1. Januar 2020: +16'000 \n Im Budget 2020 wird erstmals das Produkt «Marktkehricht» \n\nausgewiesen. Per Saldo wird ein Nettoertrag von Fr. 15'700 \nveranschlagt. \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen (insbesondere Kinder, Jugendliche und fremdsprachige Einwohner) \n Geschäfte \n Gewerbe und Industrie \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie städtische Abfallentsorgung wird laufend, \nbasierend auf den gesetzlichen Bestimmungen, \nder Entwicklung im Abfallwesen angepasst \n\nEinwandfreie \nEntsorgung gemäss \nden städtischen bzw. \nkantonalen \nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen \ndurch die Kontrollstellen \nSchrittweise Realisierung der \nUnterfluranlagen für \nHauskehricht und Papier \n\nEs wird eine Abfallberatungs- und \nAuskunftsstelle (inkl. Öffentlichkeitsarbeit) \nbetrieben \n\nErreichbarkeit pro \nWoche \n\nTägliche Erreichbarkeit unter \nder Woche \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n78 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKorrekt und termingerecht  bereitgestellte \nAbfälle werden regelmässig abgeführt Sammeltouren \n\nHauskehricht: \nAussenquartiere 1 x pro \nWoche \nInnenstadt: 2 x pro Woche \nGrünabfälle: 1 x pro Woche \n\nSaubere Sammelplätze und öffentliche \nUnterfluranlagen Reinigungsintensität 6 x pro Woche \n\nSicherer Betrieb des Abfallsammelhofes  Unfälle Keine \nBetriebswirtschaftlich \n\nAbfallrechnung: Verursachergerechte \nFinanzierung Kostendeckungsgrad \n\n100 % \n(Mehrjahresdurchschnitt) \nGebührenanpassung unter \nBerücksichtigung des \nBestandes der \nSpezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n79 \n \n\n2.9 Produktegruppe Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n15'200'200 13'534'900 14'519'500 13'785'400 14'752'792 13'086'690 \n\nNettoaufwand 1'665'300  734'100  1'666'103  \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 931'200 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nTiefbauamt: Zentrale Dienste -931'000 \nLöhne des \nVerwaltungs- und \nBetriebspersonals \n(inkl. Sozialversiche-\nrungsprämien) \n\nEs sind Stufenanstiege sowie Beförderungen zu verzeichnen \n(Mehraufwand von Fr. 229'000 im Vergleich zum Budgetwert \n2019).  \n\n-229'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Schaffung von 90 Stellen-% Mitarbeiter/in Technisches Büro, \n  Strasseninspektorat Abwasser (neu, unbefristet, öffentlich- \n  rechtliche Anstellung). \n- Schaffung von 100 Stellen-% Anlagenunterhalt Stadtgrün \n  (Umwandlung von befristeter privat-rechtlicher Anstellung \n  zu unbefristeter öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Schaffung von 50 Stellen-% Sportanlagenunterhalt Stadtgrün \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Schaffung von 100 Stellen-% Mitarbeiter/in Krematorium \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Schaffung von 50 Stellen-% Verkehrstechnik, Strassen- \n  inspektorat (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche \n  Anstellung; Finanzierung je zur Hälfte via Spezialfinanzierung \n  Parkplatzbewirtschaftung bzw. Steuerhaushalt). \n\n-319'000 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n+22'500 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n80 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nTiefbauamt: Zentrale Dienste -931'000 \nKleininvestitionen \nMaschinen, Geräte \nund Fahrzeuge \n\nDie Summe der Anschaffungen von Maschinen und Geräten \nüber alle Produktgruppen im Tiefbauamt ist gesamthaft \ngesehen von Jahr zu Jahr ungefähr in der gleichen Höhe. \nInnerhalb der Produktgruppen können je nach Anschaffungen \nSchwankungen entstehen. \nMehraufwand bei PG Zentrale Dienste TBA, weil im Vergleich \nzum Budget 2019 folgende Ersatzmassnahmen geplant sind: \n4x4 Personenwagen, Drehbank für Schlosserei, Tafelschere \nfür Schlosserei, Abwasserreinigungsanlage für Garage. \n\n-164'000 \n\nVerrechneter Kosten-\nanteil übrige PG’s TBA \nsowie an weitere \nstädtische \nAbteilungen \n\nMinderertrag (Anpassung aufgrund der Werte der Vorjahre): \n- PG 25 Verkehrsanlagen und Gewässer (Fr. -148'000), \n- PG 44 Parkinggebühren – Spezialfinanzierung (Fr. -44'000), \n- PG 26 Abwasseranlagen – Spezialfinanzierung (Fr. -31'000), \n- PG 27 Abfallbeseitigung – Spezialfinanzierung (Fr. -24'000), \n- Verrechnete Leistungen an andere städtischer Abteilungen  \n  (Fr. -28'000).  \nEinzig bei der Verrechnung an die PG 24 Stadtgrün resultiert \nein Mehrertrag von Fr. 12'000. \n\n-263'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Alle Fachbereiche des Tiefbauamtes, übrige Direktionen, Verwaltungsabteilungen und Dritte \n Veranstaltende \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nUnterstützung der Produktegruppen des \nTiefbauamtes für die fachgerechte, kostengünstige \nProdukteerstellung Siehe PG 2.4 bis 2.7  \nAusführung der Dienstleistungen für Dritte und \nVeranstaltende \n\nUmsetzung der gesetzten Zielvorgaben \n\nRealisierungsgrad \nder Massnahmen \nund des \nInvestitionsplans \n\n90 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bau und Liegenschaften (B+L) \n \n\n81 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAlle Dienstleistungen sind qualitativ gut und \ntermingerecht ausgeführt \n\nBerechtigte \nBeanstandungen Keine \n\nEinhaltung der \nBearbeitungsfristen \n\nKeine \nFristüberschreitungen \nohne zwingende Gründe \n\nProduktbezogen \n\nVollständiges, fachgerechtes Angebot \nQualität Keine berechtigten  \n\nBeanstandungen Kundenzufriedenheit \n\nIngenieur-Dienstleistungen \n\nSchadenfälle \naufgrund \nmangelhafter \nPlanung/ Kontrolle \n\nKeine \n\nOptimale Auslastung von Fahrzeugen, Maschinen \nund Geräten \n\nEinsatzbereitschaft Ständig einsatzbereit \nAuslastungsgrad 80 % \n\nBetriebswirtschaftlich \nDienstleistungen für Dritte: Volle Kostendeckung  Kostendeckungsgrad 100 % \n\n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n82 \n \n\n \nDIREKTION BILDUNG SPORT \nKULTUR \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n3.0  Ausserhalb Produktegruppen \n       (Direktionssekretariat BiSK) \n\n3.1  Bildung \n\n3.2  Integration \n\n3.3  Kinder und Jugend \n\n3.4  Sport \n\n3.5  Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) \n\n3.6  Kinder Jugend Integration (Arbeitstitel) \n\n3.8  Kulturelles \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2019 sind fett kursiv  \nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n83 \n \n\n \n\n3.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nDirektionssekretariat BiSK 110'900 0 107'800 0 110'190 1'000 \nNettoaufwand 110'900  107'800  109'190  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 3'100 höher. Die \nAbweichung erklärt sich beim Personalaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien (Stufenanstieg). \n \n \n\n3.1 Produktegruppe Bildung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 23'380'200 2'841'100 22'374'100 2'668'700 22'567'288 2'700'211 \nNettoaufwand 20'539'100  19'705'400  19'867'077  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 833'700 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVolksschule: Allgemeiner Aufwand -646'000 \nGemeindeanteil \nLastenausgleich \nLehrergehälter \n\nHöherer Gemeindeanteil an den Lastenausgleich \nLehrergehälter. Die Budgetierung des Anteiles der Stadt \nThun basiert auf dem Kalkulationstool NFV des Kantons \nBern.  \n\n-400'000 \n \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n84 \n \n\nFortsetzung: \nKonto Begründung Abweichung \n\nVolksschule: Allgemeiner Aufwand -646'000 \nSchulkostenbeiträge an \nNachbargemeinden \n\nHöhere Schulkostenbeiträge an Nachbargemeinden, v.a. \nbedingt durch zunehmende Anzahl Schülerinnen und \nSchüler, welche künftig den Gym1 (ehemals «Quarta») am \nGymnasium besuchen (Mehraufwand von Fr. 81'000) \nsowie Anpassung an Rechnungswert 2018 unter \nBerücksichtigung Gehalts- und Schulkostenbeiträge gemäss \nEmpfehlungen ERZ. \n\n-122'000 \n \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung zusätzliche 10 %Stellenprozente für die Stelle \n  Verantwortliche/r Schulraumplanung/Schulbauten \n  Leitung (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche  \n  Anstellung). \n- Schaffung 40 % Stellenprozente für die neue Stelle \n  Sachbearbeitung Schulraumplanung/Schulbauten  \n  Administration (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche \n  Anstellung). \n\n-50'600 \n\nPlanmässige \nAbschreibungen \n\nMehraufwand v.a. wegen schrittweiser Realisierung des \nProjektes Informatik an den Thuner Volksschulen (IVS3) \n\n-46'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege. -43'000 \n\nGesundheitsdienst -2'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nTagesschulangebote -12'000 \n Keine relevanten Abweichungen: Der Anteil Stadt Thun bei \n\nden Tagesschulkosten beträgt 19,6 %. Der Kostenschlüssel \n80/20 muss eingehalten werden. \n\n \n\nPrimar- und Oberstufenschulen -174'000 \n Neu sind gemäss ERZ-Empfehlung vom März 2018 für \n\nobligatorische Schullager und Schulreisen Kostenbeiträge \nder Eltern von 15 bis 25 Franken pro Kind und Tag möglich. \nDiese ERZ-Empfehlung ist gemäss \nSchulkommissionsentscheid vom 28. August 2018, an den \nThuner Volksschulen per Schuljahr 2018 /2019 die ERZ-\nEmpfehlung einzuhalten. Aufgrund dieser Ausgangslage \nwerden im Budget 2020 die Schulveranstaltungen bei den \nSchulen um Fr. 172'000 erhöht. \n\n-172'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Kindergarten- und Schulkinder  \n Eltern, Lehrkräfte der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe I, Behörden, Amtsstellen \n übrige Verwaltungsabteilungen und Dritte \n Schulärztinnen und Schulärzte, Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzte, Fachpersonen \n Ausländerinnen und Ausländer, Fremdsprachige \n Andere Gemeinden (z.B. Klasse für besondere Förderung, Kunst- und Sportklasse) \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n85 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n Die Volksschule umfasst die Kindergartenklassen, die Klassen der Primarstufe (1. - 6. Schuljahr), die \nKlassen der Sekundarstufe I (7. - 9. Schuljahr) sowie die Tagesschulen \n\n Neuorganisation der Volksschule: Vollzug und Sammeln von Erfahrungen mit Bildungsreglement \n(BiR), Bildungsverordnung Bildung (BiV) \n\n Als zentral verwaltete Angebote gelten Stellvertretungen, Dienstjubiläen, Anschaffung technischer \nUnterrichtshilfen und Ausrüstungen für den Informatikunterricht \n\n Sicherstellung von genügend Schulraum \n Dienstleistungen für Volksschule: Darunter fallen z.B. Spezialunterricht; Gesundheitswesen \n\n(Schularzt/-ärztin, Schulzahnarzt/-ärztin, Gesundheitsförderung); Kunst- und Sportklassen; \nBegabtenförderung; Tagesschulen \n\n Sicherstellung von Unterrichtsangeboten im Bereich Spezial- und Zusatzunterricht unter besonderer \nBerücksichtigung der Integration und Prävention \n\n Tagesschulangebote: Evaluation und Weiterentwicklung gemäss kantonalem Auftrag \n \n\nDie Definition dieser Produktegruppe deckt die gemeinsamen gesetzlichen Vorgaben ab. Bei jeder \neinzelnen Schule besteht die Möglichkeit, zusätzliche Schwerpunkte zu setzen, wobei im Einzelfall die \nFolgekosten auszuweisen sind. \nDer Rahmen für die Budgetvorgaben liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und ist durch bestehende \nNormen und Berechnungsgrundlagen (GRB Nr. 59 vom 26. Januar 1996) vorgegeben. \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Organisation und \nPersonalentwicklung im Schulwesen auf \nder Grundlage von BiR und BiV \n\nEinhalten der wesentlichen \nVorgaben gemäss BiR \ndurch die zuständigen \nOrgane: \n Leitsätze der städtischen \n\nSchulpolitik (Art.3) \n Schulorgane (Art. 15) \n Leistungsvereinbarungen \n\n(Art. 16) \n Leitbilder (Art. 22) \n Elternpartizipation  \n\n(Art. 24) \n\nJährliche Berichterstattung \nder mit dem Vollzug \nbeauftragten Organe \n\nDie Gemeinde unterstützt die \nSchulentwicklung bei den einzelnen \nSchulen \n\nNutzung der \nHandlungsspielräume \ndurch Lehrkräfte und \nSchulbehörden  \n\nJährliche Rückmeldung \nzuhanden Schulkommission \nsowie Amt für Bildung und \nSport \n\nErfüllen der gesetzlichen Vorgaben Beschwerden, \nReklamationen \n\nDer Vollzug soll sicherstellen, \ndass allfällige Beschwerden \nnicht erfolgreich sind \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n86 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Volksschule bietet ein Bildungsumfeld \nan, das die Grundlage für die Bewältigung \ndes späteren Lebens nach Abschluss der \nobligatorischen Schulzeit vermittelt mit \ndem Ziel, im zwischenmenschlichen \nBereich und künftig in der Arbeitswelt \nbestehen zu können \n\nZufriedenheit der Kinder, \nEltern und Lehrkräfte \n\nAllfälliger Handlungsbedarf \nwird im Rahmen des \nkantonalen/  \nkommunalen \nControllingprozesses \nabgeleitet \nUmfragen der Schulen \ngemäss Leistungsverein-\nbarungen 2016-2019\n \nUmfragen der Schulen \ngemäss \nLeistungsvereinbarungen \n2016-2019 Umfragen der \nSchulen gemäss \nLeistungsvereinbarungen \n2016-2019Umfragen der \nSchulen gemäss \nLeistungsvereinbarungen \n2016-2019 \n\nSchulplanung, Grundlagen für \nSchulbauten: Termin- und sachgerechtes \nUmsetzen der Zielsetzungen  \n\nAktualität der \nPlanungsgrundlagen und \nHilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden mit \ninternen und externen \nVerwaltungsabteilungen \nkoordiniert \n\nDie Gemeinde bietet ein \nTagesschulangebot gemäss den \nkantonalen Vorgaben an \n\nZufriedenheit der Kinder, \nEltern, Schulleitungen und \nBetreuungspersonen \n\nJährliche Evaluation  \nim 3-Jahresryhthmus *) \n\n \n*) Angepasst gemäss Protokoll, SAKO-Sitzung Direktion BiSK vom 5. November 2018, Seite 2. \n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n87 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \n\nVollzug von BiR und BiV durch die \nSchulorgane \n\nJährliche \nPrioritätenordnung für die \nBereiche: \n Schulprogrammatik \n Schulentwicklung \n Personalentwicklung \n Qualitätsentwicklung \n Elternpartizipation \n\nFunktionendiagramm \ngemäss Anhang BiV: \nJährliche Beurteilung des \nUmsetzungsstandes \n\nDie Volksschule bietet ein optimales \nUmfeld, damit jedes Kind seinen \nFähigkeiten entsprechend geschult und \ngefördert werden kann \n\nÜbertritt in die nächst \nhöhere Stufe \n\nMöglichst keine Revisionen \nder getroffenen \nSchullaufbahnentscheide \n\nDie Volksschule fördert die Integration von \nFremdsprachigen \n\nSprachkenntnisse in \nDeutsch \n\nFremdsprachige können dem \nUnterricht folgen \n\nDie Eltern werden in das Schulgeschehen \neinbezogen \n\nKonzept der Schulen \ngemäss Verordnung über \nElternpartizipation \n\nUmsetzung der Verordnung \nzur Elternpartizipation \n\nDie Schulanlagen sind stufengerecht \n\nZufriedenheit und \nWohlbefinden der \nBenutzerinnen und \nBenutzer \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nFachgerechte Planung sicherstellen Fachlich einwandfreie und \ntermingerechte Planung \n\nKeine unnötigen \nVerzögerungen \nMindestens jährliche \nÜberprüfung \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der vorhandenen \nRessourcen \n\nControlling über Erfüllung \nder Leistungsvereinbarung \npro Schule \n\nJährliches \nControllinggespräch \nzwischen Schulkommission, \nSchulleitung, kant. \nSchulinspektor und ABS \n\nVergleich mit kantonalen \nKennzahlen (z.B. Kosten \npro Schüler auf \nKindergarten- , Primar- und \nOberstufe; Klassengrösse je \nSchulstufe; \nSpezialunterricht) \n\nAbweichungen von kant. \nDurchschnittswerten werden \nbegründet \n\nFinanziell schwächer Gestellte haben \nAnrecht auf Unterstützung (blaue Karte) \n\nTarif für die \nBezugsberechtigung der \n«Blauen Karte» (SSG \n430.10.07) \n\nUmsetzung der Verordnung: \nErziehungsberechtigte \nwerden via Schulen über das \nAngebot informiert \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n88 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDas Tagesschulangebot entspricht den \nkantonalen Vorgaben \n\nAbrechnung der \nBetreuungsstunden via \nkantonalen Lastenausgleich \n\n100 % der erbrachten \nBetreuungsstunden werden \ndurch Elternbeiträge und \nkantonalen Lastenausgleich \nabgegolten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n89 \n \n\n3.2 Produktegruppe Integration \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe   751'300 276'900 771'234 335'551 \nNettoaufwand   474'400  435'684  \nFrühe Förderung   24'600 22'700 94'385 74'943 \nKIO, Berner Modell und \nGrundauftrag \n\n  353'300 254'200 312'527 250'125 \n\nIntegration   248'400 0 239'323 10'484 \nStipendienwesen   125'000 0 125'000 0 \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 bleibt der Nettoaufwand 2020 unverändert. Nennenswerte Änderungen \nzwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, sind in \nfolgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFrühe Förderung  0 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungsprämi\nen \n\nEs werden keine Lohnkosten budgetiert: Da Beiträge \nDritter noch nicht definitiv zugesagt sind, wird die \nAnstellung nicht verlängert. \n\n \n\nKompetenzzentrum Integration Thun-Oberland (KIO), Berner Modell und \nGrundauftrag \n\n-44'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungsprämi\nen \n\nMehraufwand wegen neuer Finanzierungsmodalitäten \n(Vollzug der Vorgaben des Kantons) sowie infolge \nVerschiebung von 15 Stellenprozenten aus der Dienststelle \nIntegration. \n\n-63'000 \n\nIntegration +44'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungsprämi\nen \n\nMinderaufwand wegen Verschiebung von 15 \nStellenprozenten auf die Dienststelle KIO. \n\n+29'000 \n\nGrundausrüstung Verschiebung des Betrages für die Grundausrüstung im \nBaranoff-Gebäude zur Dienststelle KIO. \n\n+15'000 \n\nStipendienwesen 0 \n Keine Abweichung.  \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Neuzuziehende der Verwaltungskreise im Berner Oberland  \n Schulen und Behörden \n Soziale Institutionen \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n90 \n \n\n Berufsberatungsstellen \n Gemeinden im Berner Oberland \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Integration: \nDas Zusammenleben der verschiedenen Kulturen \naller Art (Behinderte, Frauen, Männer, Ethnien usw.) \nwird gefördert \n\nZufriedenheit der \nbetroffenen Personen \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nProdukt Ausbildungsbeiträge: \nDas Stipendienwesen ermöglicht allen Thuner \nJugendlichen eine ihnen gerecht werdende \nAusbildung unabhängig von den finanziellen \nVerhältnissen \n\nKundenzufriedenheit \nbei anerkannten \nAusbildungen \n\nKeine Ausbildungs-\nabbrüche aus \nzwingenden finanziellen \nGründen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Ausbildungsbeiträge \n\nIndividuelle Unterstützung der Stipendiaten \n\nReklamationen von \nAuszubildenden, \nEltern und/oder \nMitgliedern des \nStiftungsrates \n\nKeine (Anwendung \neinheitlicher \nBeurteilungs-kriterien \nund Berechnungs-\ngrundlagen) \n\nEinheitliche Beurteilungskriterien und \nBerechnungsgrundlagen \n\nAngebot ist bekannt \nund wird genutzt \n\nPersönliche Beratung ist \ngewährleistet \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht  \nthematisiert \n\n \n \n\n3.3 Produktegruppe Kinder und Jugend \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n91 \n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe   2'350'000 407'800 2'311'024 419'301 \nNettoaufwand   1'942'200  1'891'722  \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 53'800 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStädtische Jungendarbeit (lastenausgleichsberechtigt) -43'000 \nPersonalaufwand inkl.  \nSozialversicherungsprämie\nn \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2019 statt:  \n- Schaffung von 65 Stellenprozenten.  \n- Sicherung der Praktikumsstellen in der Offenen Kinder- \nund \n  Jugendarbeit (OKJA). \n*) Nettowirkung gegenüber dem Budgetwert 2018. \n\n-43'000*) \n\nLager und Jugendaktivitäten 0 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nSchulsozialarbeit -11'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungsprämie\nn \n\nV.a. Stufenanstieg Löhne. +11'000 \n\nFerieninsel 0 \n Keine Abweichung.  \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Schulen und Behörden \n Soziale Institutionen \n Berufsberatungsstellen \n andere Gemeinden und Kantone \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n92 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Kinder- und Jugendangebote \nDie Stadt Thun unterstützt und fördert \nFreizeitangebote und -organisationen, die sich \nspeziell an Kinder und Jugendliche richten (1. \nPriorität) \n\nFreizeitverhalten der \nKinder und \nJugendlichen \n\nDie Angebote werden \nvon den Kindern und \nJugendlichen genutzt \n\nDie Stadt Thun bietet mit einer offenen und \npräventiv tätigen Kinder- und Jugendarbeit Hilfe zur \nSelbsthilfe zu einer sinnvollen Freizeitgestal-tung an \n(2. Priorität) \n\nEinhaltung der \nPrioritätenordnung \n\nPeriodische \nAbstimmung mit den \npersonellen und \nfinanziellen Ressourcen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen – Städtische Jugendarbeit \nDie städtische Jugendarbeit schafft Bedingungen, \ndie die Förderung von Kreativität, Sozialverhalten \nund Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen \nermöglichen \n\nRückmeldungen von \nKindern und \nJugendlichen, Eltern, \nBehörden usw. \n\nZu 95 % positiv \n\nProduktbezogen – Städtische Jugendarbeit \n\nVielfältiges, sinnvolles Angebot zur \nFreizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche \n\nJugendtreffs: \nEinhalten der \nLeistungs- und \nZielvereinbarungen  \n\nAusnahmen sind \nbegründet und ihr \nAnteil beträgt max. 5 % \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht \nthematisiert  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n93 \n \n\n3.4 Produktegruppe Sport \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'194'200 3'509'400 3'950'900 3'413'300 3'670'551 3'301'274 \nNettoaufwand 684'800  537'600  369'277  \nSport  1'814'500 1'658'500 1'779'900 1'682'000 1'757'073 1'708'067 \nBadebetriebe 1'187'600 1'032'600 1'065'500 916'100 1'062'181 1'029'773 \nEisportbetriebe Thun 821'100 575'800 757'700 573'500 851'297 563'434 \nSchiessanlage Guntelsey *) 371'000 242'500 347'800 241'700 0 0 \n\n \n*) Wird ab Budget 2019 neu als eigene Dienststelle bei der Produktegruppe 34, Sport geführt. \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 147'200 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSport -58'000 \nMietzinse (steuerfrei) Minderertrag weil ab Budgetjahr 2020 die Mieterträge \n\nTCS-Camping Gwatt und Wohnwagenabstellplätze zum \nAmt für Stadtliegenschaften transferiert werden (PG 22 \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen). \n\n-83'000 \n\nVerrechnete \nDienstleistungen anderer \nAbteilungen \n\nMinderaufwand wegen tiefer veranschlagten Kosten \ndurch das Tiefbauamt. \n\n+40'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung 20 % Stelle Sachbearbeitung/Administration \n  Fachstelle Sport (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche \n  Anstellung). \n\n-21'000 \n\nBadebetriebe -6'000 \nEintrittsgebühren  \n(MWSt-pflichtig) \n\nMehrertrag (einerseits Erhöhung der Eintrittsgebühren \nwegen Komfortverbesserung und andererseits \nAnpassung aufgrund des Erfahrungswertes aus dem \nRechnungsjahr 2018). \n\n+135'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n94 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBadebetriebe -6'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege sowie \nAnpassung der Löhne Aushilfspersonal (Anpassung \naufgrund Ist-Wert aus dem Rechnungsjahr 2018). \nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung von 100 % Stellen für Aufstockung Bade- \n  meisterteam infolge des sanierten und attraktivierten \n  Strandbades Thun inkl. Hafenanlage (neu, unbefristet, \n  öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-33'000 \n \n \n \n \n \n \n\n-85'000 \n\nEissportbetriebe Thun -61'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege sowie \nAnpassung der Löhne Aushilfspersonal (Anpassung \naufgrund Ist-Wert aus dem Rechnungsjahr 2018). \n\n-37'000 \n\nPlanmässige Abschrei-\nbungen Mobilien VV \n\n2020: Mehraufwand gemäss Angaben Stadtbuchhaltung. \nIm Budget 2019 war dieser Wert Null. \n\n-17'000 \n\nBetriebs- und \nVerbrauchsmaterial \n\nMehraufwand (Anpassung aufgrund Ist-Wert aus dem \nRechnungsjahr 2018.) \n\n-10'000 \n\nSchiessanlage Guntelsey -22'000 \nAufwandseite Mehraufwand, v.a. bei den zwei Konti verrechnete \n\nDienstleistungen anderer Abteilungen (Fr. 18'000) bzw. \nEinlage Erneuerungsfonds Anteil Bund (Fr. 7'000).  \n\n-25'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bürgerinnen und Bürger \n Schulpflichtige / Jugendliche \n Lehrerschaft \n Touristen / Gäste (Bade- und Eissportbetriebe) \n Besucherinnen und Besucher / Veranstalter  \n Sportlerinnen und Sportler / Sport- und andere Vereine \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n95 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSportförderung \n\nDie Thuner Bevölkerung treibt Sport als \nsinnvolle Freizeitbeschäftigung mit dem Ziel \nder Gesundheitsförderung und der Pflege der \nsozialen Kontakte \n\nAnzahl unterstützter Vereine \nmit Jugendabteilungen \n(Beiträge, Nulltarif bei \nstädtischen Anlagen von \nMontag bis Freitag) \n\nCa. 40 Vereine \n\nDer Jugendsport hat hohe Priorität \nAnzahl unterstützter \nVeranstaltungen und \nOrganisationen \n\nCa. 20 Anlässe \n(abhängig von den \neingegangenen \nGesuchen) \n\nBadebetriebe \n\nDie zwei stadteigenen Schwimmbäder dienen \nzur Erholung, Freizeitgestaltung und leisten \neinen Beitrag zur Volksgesundheit \n\nBetrieb von zwei saisonalen \nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Mai bis \nSeptember \n\nFlexibler Einsatz des \nPersonals je nach \nWitterungsbedingungen \n\nPersonalaufwand: \nAbweichung zum \nBudgetwert \n\nSicherheit und Wasserqualität haben einen \nhohen Stellenwert \n\nEinwandfreie Wasserqualität \ngemäss den kantonalen \nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen \n\nEissportbetriebe \n\nKunsteisbahn und Curlinghalle Betrieb von zwei saisonalen \nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Oktober \nbis März \n\nSicherheit und Eisqualität haben einen hohen \nStellenwert \n\nDie Personensicherheit ist \njederzeit gewährleistet \n\nZielgerichtete Massnah-\nmen werden eingeleitet \n\nEinwandfreie Eisqualität \ngemäss Bedürfnissen der \nNutzervereine \n\nKeine Beanstandungen \n\nFreizeiteinrichtungen \n\nDie Stadt Thun verfügt über bedarfsgerechte, \nwirtschaftlich und umweltgerecht betriebene \nAnlagen \n\nNutzung von verschiede-nen \nFreizeit-, Schul-, Turn- und \nSportanlagen  \n(Stand 2019; vgl. Anhang) \n\nDie Öffnungszeiten sind \nsichergestellt (während \nder Schulferien werden \ndie Öffnungszeiten der \nschulgebundenen \nAnlagen individuell \nfestgelegt) \n\nVollzug Konzept für Sport- und \nBewegungsräume mit 20 Massnahmen Aktualisierungshäufigkeit \n\nAlle 5 Jahre (Jährliche \nBerichterstattung über \nVollzugsstand einzelner \nMassnahmen)  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n96 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Sportförderung \n\nFreiwilliger Schulsport: Die \nKursteilnehmerInnen sind mit den erteilten \nKursen zufrieden \n\nMind. stabile \nTeilnehmerzahlen \n(Durchschnitt der letzten  \n5 Jahre) \n\nJährlich mind. 1'800 \nTeilnehmerInnen \n\nKundInnenbezogen - Badebetriebe \n\nMindestens konstante Besucherzahl pro \nSaison \n\nAnzahl Eintritte (5-Jahres-\ndurchschnitt; inkl. 10er-\nAbonnements; \nSaisonabonnements mit \nFaktor 40 berücksichtigt) \n\nMindestens 300'000 \n(witterungsabhängig) \n\nKundInnenbezogen - Eissportbetriebe \nMindestens konstante Besucherzahl pro \nSaison Anzahl Eintritte Ca. 35'000 \n\nProduktbezogen – Sportförderung \nFreiwilliger Schulsport:  \nBreitgefächertes Kursangebot Angebotsmix Mind. 25 Sportfächer \n\npro Semester \nProduktbezogen – Badebetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \nFreizeiteinrichtungen Kundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \nvon ≥ 3 wird nicht \nunter-schritten (Skala 1 \nbis 5) \n\nProduktbezogen – Eissportbetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \nFreizeiteinrichtungen Kundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \nvon ≥ 3 wird nicht \nunter-schritten (Skala 1 \nbis 5) \n\nBetriebswirtschaftlich - Sportförderung \n\nWirtschaftliche Nutzung der Schul-, Turn- und \nSportanlagen \n\nHoher Auslastungsgrad der \nTurnhallen ausserhalb der \nSchulzeit \n\nMontag bis Freitag \n(Nutzungszeiten: ca. \n17.30 bis 22.00 Uhr): \nSommersemester: 90 % \nWintersemester: 100 % \nSa/So je nach \nAnlässen/Nachfrage \n\nBetriebswirtschaftlich - Badebetriebe \n\nKostenbeteiligung der Badegäste: Für die \nBenützung der Schwimmbäder ist eine \nGebühr zu erheben (Abonnemente und \nEinzeleintritte) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \nbaulicher Unterhalt) \n\nTotalkosten:  \nmind. 75 % ohne Raum-\nkosten  (Wert Rechnung \n2018: 80 %) \nbzw. 40 % mit \nRaumkosten (Wert \nRechnung 2018: 57 %) \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n97 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich - Eissportbetriebe \nKostenbeteiligung der Nutzer und \nNutzerinnen: Für die Benützung der \nEissportbetriebe sind Gebühren zu erheben \n(Abonnemente, Einzeleintritte und \nVereinbarung) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \nRaumkosten) \n\n63 % (Wert Rechnung \n2018: 61 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - Freizeiteinrichtungen \n\nMöglichst wirtschaftlicher Betrieb Kostendeckungsgrad \nBootsanlagen \n\nMind. 200 % (Wert \nRechnung 2018: 242 %) \n\n \n \nAnhang: Bewirtschaftete bzw. genutzte Anlagen,  \n Gebäude und Freizeiteinrichtungen   \n (in Klammern: Anzahl Turnhallen) \n \n \n \nOberstufenschulen \nBuchholz (1) \nLänggasse (1) \nProgymatte (Dreifachturnhalle + 1) \nSträttligen (2) \n \n\nPrimarschulen \nAllmendingen (1 Mehrzweckhalle) \nGoldiwil (1 Mehrzweckhalle) \nGotthelf (Dreifachturnhalle) \nGöttibach (-) \nHohmad (-) \nLerchenfeld (1) \nNeufeld (2) \nObermatt (1) \nPestalozzi (1) \nSchönau I und II (3) \nSchoren (-) \nDürrenast (1) \n\nSpezielle Sport- und Freizeitanlagen \nTurn- und Sportanlage Progymatte (3-fach + 1) \nSporthalle Lachen (3-fach + Spezialräume) \nSporthalle Gotthelf (3-fach) \nKantonale Turnhalle an der Marienstrasse (3-fach) \nSporthallen Gymnasium Seefeld (alte + neue Halle) \nEigerturnhalle (1) \nMehrzweckhalle 1 der Armee (2-fach) \nMUR-Halle \nBärensaal \nStadion Lachen \nSchiessanlage Guntelsey \nStrandbad Lachen \n\n \n\nFortstzung: \nSpezielle Sport- und Freizeitanlagen \nFlussbad Schwäbis \nKunsteisbahn Grabengut \nCurlinghalle Grabengut \nVita-Parcours Schorenwald \nLauf-Träff Schorenwald \nVita-Parcours Lerchenfeld \nKnabenschützenhaus/Täntsch (Kadetten) \nTCS-Camping Gwatt \n \nBootsanlagen \nLachengraben \nLachenkanal \nPfaffenbühlbucht \nTYC-Damm \nSonnmattweg \nLibellenweg \nHechtweg \nCampingplatz \n \nBootstrockenplätze \nStrandbad \nSporthalle Lachen \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n98 \n \n\n3.5 Produktegruppe Stab Amt für Bildung und Sport (ABS) \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 525'600 0 520'600 0 497'874 1'406 \nNettoaufwand 525'600  520'600  496'468  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 5'000 höher. Hauptgrund \ndieser Abweichung ist der Anstieg beim Personalaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien. \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bevölkerung der Stadt Thun \n Schulen, Behörden, Amtsstellen extern und intern \n Andere Gemeinden und Dritte \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Rechnungswesen und \nPersonelles inkl. Lernende: Termin- und \nsachgerechtes Umsetzen von übergeordneten \nund städtischen Zielsetzungen \n\nAktualität der \nGrundlagen und \nHilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden mit \ninternen und externen \nVerwaltungsabteilungen \nkoordiniert \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n99 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\n \nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen \nDienstleistungen gegenüber Schulen sowie \nABS-intern sind qualitativ gut und \ntermingerecht ausgeführt \n\nEinhaltung der \nBearbeitungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung \nohne zwingende Gründe \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der finanziellen Mittel \nKosten pro Einheit  \n(z.B. Raum, Schulstufe, \nKlasse, Schüler) \n\nBenchmarking mit Anderen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n100 \n \n\n3.6 Produktegruppe Kinder Jugend Integration (Arbeitstitel) \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 3'308'300 684'000  3'101'300 684'700  3'082'258 754'852 \nNettoaufwand 2'624'300  2'416'600  2'327'406  \nKinder Jugend Integration \nallgemein \n\n1'147'000 335'000 990'200 335'000 982'266 340'337 \n\nFrühe Förderung 142'600 21'200 24'600 22'700 94'385 74'943 \nFamilienexterne Betreuung 40'000 0 0 0 0 0 \nFerieninsel 35'000 18'400 35'000 18'400 39'795 25'815 \nOffene Kinder- und Jugendarbeit 947'500 1'000 1'055'900 1'000 1'039'427 7'256 \nSchulsozialarbeit 637'000 53'400 642'300 53'400 613'859 56'377 \nKompetenzzentrum Integration, \nKIO 359'200 255'000 353'300 254'200 312'527 250'125 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 207'700 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nNeue Produktegruppe Integration Kinder Jugend  -208'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege sowie höhere \nEinreihung von vier Stellen.  \nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung 40 % Stelle Koordination Frühe Förderung \n  (Umwandlung von befristet zu unbefristet, öffentlich- \n  rechtliche Anstellung). \n\n-95'000 \n \n \n \n \n \n\n-50'000 \n\nDienstleistungen und \nHonorare  \n\nFür externes Mandat «Projektleitung Einführung \nBetreuungsgutscheine» (befristet für das Jahr 2020). \n\n-40'000 \n\nDiverse Aufwand- und \nErtragskonti \n\nSaldo der Zusammenführung der Aufwand- und \nErtragskonti von den bisherigen PG 3.2 Integration und PG \n3.3 Kinder und Jugend zur neuen PG 3.6 Integration Kinder \nJugend. \n\n-23'000  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n101 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n Neuzuziehende der Verwaltungskreise im Berner Oberland  \n Schulen und Behörden \n Soziale Institutionen \n Berufsberatungsstellen \n Gemeinden im Berner Oberland \n andere Gemeinden und Kantone \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Integration  \nDas Zusammenleben der verschiedenen Kulturen \naller Art (Behinderte, Frauen, Männer, Ethnien usw.) \nwird gefördert \n\nZufriedenheit der \nbetroffenen Personen \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nProdukt Ausbildungsbeiträge  \nDas Stipendienwesen ermöglicht allen Thuner \nJugendlichen eine ihnen gerecht werdende \nAusbildung unabhängig von den finanziellen \nVerhältnissen \n\nKundenzufriedenheit \nbei anerkannten \nAusbildungen \n\nKeine Ausbildungs-\nabbrüche aus \nzwingenden finanziellen \nGründen \n\nProdukt Kinder- und Jugendangebote  \nDie Stadt Thun unterstützt und fördert \nFreizeitangebote und -organisationen, die sich \nspeziell an Kinder und Jugendliche richten  \n(1. Priorität) \n\nFreizeitverhalten der \nKinder und \nJugendlichen \n\nDie Angebote werden \nvon den Kindern und \nJugendlichen genutzt \n\nDie Stadt Thun bietet mit einer offenen und \npräventiv tätigen Kinder- und Jugendarbeit Hilfe zur \nSelbsthilfe zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung an \n(2. Priorität) \n\nEinhaltung der \nPrioritätenordnung \n\nPeriodische \nAbstimmung mit den \npersonellen und \nfinanziellen Ressourcen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n102 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Ausbildungsbeiträge \n\nIndividuelle Unterstützung der Stipendiaten \n\nReklamationen von \nAuszubildenden, \nEltern und/oder \nMitgliedern des \nStiftungsrates \n\nKeine (Anwendung \neinheitlicher \nBeurteilungs-kriterien \nund Berechnungs-\ngrundlagen) \n\nEinheitliche Beurteilungskriterien und \nBerechnungsgrundlagen \n\nAngebot ist bekannt \nund wird genutzt \n\nPersönliche Beratung ist \ngewährleistet \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht \nthematisiert \n\nKundInnenbezogen - Städtische Jugendarbeit \nDie städtische Jugendarbeit schafft Bedingungen, \ndie die Förderung von Kreativität, Sozialverhalten \nund Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen \nermöglichen \n\nRückmeldungen von \nKindern und \nJugendlichen, Eltern, \nBehörden usw. \n\nZu 95 % positiv \n\nProduktbezogen - Städtische Jugendarbeit \n\nVielfältiges, sinnvolles Angebot zur \nFreizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche \n\nJugendtreffs: \nEinhalten der \nLeistungs- und \nZielvereinbarungen  \n\nAusnahmen sind \nbegründet und ihr \nAnteil beträgt max. 5 % \n\nBetriebswirtschaftlich – Städtische Jugendarbeit \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen \nund finanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden \nim Zwischenbericht \nthematisiert  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n103 \n \n\n3.8 Produktegruppe Kulturelles \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 5'121'500 1'741'900 5'216'700 1'794'700 5'523'327 2'021'733 \nNettoaufwand 3'379'600  3'422'000  3'501'594  \nKulturförderung 1'413'800 32'200 1'481'200 28'400 1'377'086 40'016 \nKulturelle Zwecke (SF) 272'700 272'700 272'700 272'700 272'700 272'700 \nKultur- und Kongresszentrum \nThun (KKThun) \n\n602'000 0 708'000 15'000 657'647 17'208 \n\nKunstmuseum inkl. Thun-\nPanorama \n\n1'727'500 891'800 1'635'800 884'200 2'093'868 1'111'314 \n\nAnschaffung Kunstwerke (SF) 30'000 30'000 80'000 80'000 79'952 79'952 \nStadtbibliothek 1'075'500 515'200 1'039'000 514'400 1'042'074 500'545 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 42'400 tiefer. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nKulturförderung +71'000 \nBeitrag an \nBachwochen \nThun \n\nGemäss Leistungsvertrag finden die Bachwochen im 2-Jahres-\nRhythmus statt (kein Angebot im Jahr 2020, nächste Durchführung \nim Jahr 2021). \n\n+90'000 \n\nKulturelle Zwecke (SF) Null \n Keine Abweichungen.  \nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun) +91'000 \nBetriebsbeitrag \nan KKThun \n\nNeuer Leistungsvertrag mit der Betreiberin SV Schweiz / \ndine&shine für die Jahre 2020 bis 2027 (SRB Nr. 27. vom 14. \nDezember 2018): Neu handelt es sich um einen Beitrag für \nFörderanlässe im KKThun.  \n\n+35'000 \n\nAbgeltung \nKontingente \n\nDie Aufwandreduktion steht im Zusammenhang mit den neuen \nLeistungsverträgen mit dem Thuner Stadtorchester und der \nKunstgesellschaft Thun. Die Infrastrukturkosten werden seit 2017 \ndirekt über den Betriebsbeitrag abgegolten. \n\n+50'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n104 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nKunstmuseum (KMT) und Thun-Panorama (TP) -84'000 \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialver-\nsicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand v.a. infolge Stufenanstiege sowie Anpassung der \nBudgetierungsgrundlage anhand der Ist-Werte aus der Rechnung \n2018.  \nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 7. August 2019 findet im \nBudget 2020 eine Korrektur bei den bewilligten Sonntagszuschläge \nim KMT und TP statt (für Personal Besucherdienst/Aufsicht; \njährlich wiederkehrend; öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-66’000 \n \n \n\n-23'800 \n\nAnschaffung von Kunstwerken (SF) Null \n Budget 2020: Umsatzreduktion von Fr. 50'000 im Vergleich zum \n\nBudgetjahr 2019 (Kompensationsmassnahme zugunsten des \nKunstmuseums Thun). \n\n \n\nStadtbibliothek (SBT) -36'000 \nPersonalaufwand \ninkl. Sozialver-\nsicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand wegen Stufenanstiegen, Personalwechsels sowie \nPensenverschiebungen unter den Mitarbeitenden. \n\n-34'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n BürgerInnen  \n BesucherInnen  \n VeranstalterInnen und Sponsoren \n KünstlerInnen und Kulturschaffende \n Kanton, Regionsgemeinden \n \nIntern: \n Abteilungen der Stadtverwaltung  \n Gemeinderat und Stadtrat \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Mitgliedergemeinden des Gemeindeverbands \nKulturförderung Region Thun identifizieren sich \nmit dem Angebot der Thuner Kulturinstitutionen \n\nDie Stadt Thun markiert \nPräsenz in den \nMitgliedergemeinden  \n\nMonatlicher Versand \ndes Thuner \nKulturkalenders an die \nMitgliedergemeinden  \n\nPositionierung als Kulturstadt in der Region mit \nschweizerischer Ausstrahlung in ausgewählten \nBereichen (Kleinkunst, Kunstmuseum, Thun-\nPanorama, Kultur- und Kongresszentrum Thun) \n\nBerichterstattung in den \nMedien über kulturelle \nAnlässe in Thun \n\nRegelmässige \nMeldungen in der \nregionalen Presse, \npunktuelle \nBerichterstattung in der \nSchweizer Presse \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n105 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDas Kunstmuseum Thun führt einen \nGanzjahresbetrieb und dient als kulturelles \nZentrum von Thun und seiner Region. Das Thun-\nPanorama ist ein Saisonbetrieb \n\nAnzahl in eigener Verant-\nwortung organisierter \nAusstellungen (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum: \n4 Hauptausstellungen \nThun-Panorama: \n1 Ausstellung  \n\nKunstmuseum: Abwechs-\nlungsreiches Jahrespro-\ngramm mit thematischen \nSchwerpunkten \n\nFolgende drei \nStandbeine werden \nabgedeckt: \nZeitgenössisch, eigene \nSammlung, regionales \nKunstschaffen (z.B. \nWeihnachtsausstellung) \n\nKulturelle Anlässe in \nErgänzung zu den \nAusstellungen (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum und  \nThun-Panorama:  \n25 Veranstaltungen \n\nAnzahl BesucherInnen \n(gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum: 8'000  \n(Ist-Wert 2018: 10'514) \nThun-Panorama: 8'000 \n(Ist-Wert 2018: 11'006) \n\nDie Stadtbibliothek dient der Bevölkerung als \nZentrum für Information, Begegnung, Bildung, \nKulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\nMedienbestand (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nPro EinwohnerIn (Basis-\nwert 44'000): 1,5 \nMedien \n\nBestandeserneuerung \nsowie aktuelles Angebot \n(gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nJährliche Erneuerung \ndes Freihandbestandes \num 10 %  \n(Ist-Wert 2018: 15,7 %) \n\nDie Stadtbibliothek wird frequentiert und ist in \nder Bevölkerung stark verankert \n\nAnzahl Ausleihen pro Jahr Wert Ausleihstatistik: \n250'000 \n(Ist-Wert 2018: \n380'281) \n\nRegionale Verankerung Ergebnis \nBesucherstatistik: \n108'000 \n(Ist-Wert 2018: \n113'911) \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun): Die \nBetreiberin SV (Schweiz) AG KKThun AG ist für \nalle Bereiche (Kultur- und Kongressmanagement, \nGastronomie und Einstellhalle) zuständig und \nstimmt diese harmonisch aufeinander ab. Sie \nübernimmt die volle unternehmerische \nVerantwortung. Die Stadt, vertreten durch die \nKulturabteilung, konzentriert sich auf die \nstrategische Steuerungsrolle \n\nEinhaltung des Betriebs- \nund Nutzungsvertrages \nfür die Jahre 2020 bis \n2024 der Verträge für die \nJahre 2016 bis 2019 \nzwischen Stadt Thun und \nKKThun AG \n\nJährliche Bericht-\nerstattung über die \nErfüllung der wichtig-\nsten Eckpunkte des \nBetriebs- und Nutzungs-\nvertrages für die Jahre \n2020 bis 2024 Lei-\nstungsvertrages sowie \nGebrauchsleihvertrages \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n106 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Kulturförderung \n\nUnterstützung eines breit gefächerten Angebotes \nfür verschiedenste Bevölkerungsgruppen \n\nErfüllung der \nQualitätsstandards \ngemäss den \nFörderungsgrundsätzen \n\nWird sichergestellt \nunter Berücksichtigung \nverschiedener \nKultursparten wie \nMusik, Literatur, Film, \nTheater, bildende und \nangewandte Kunst \n\nKundInnenbezogen - Museen \n\nDurchmischte Kundenstruktur Anteil auswärtiger \nBesucherInnen \n\nKunstmuseum / Thun-\nPanorama: \n50 % aus Thun/Region  \n50 % aus übriger \nSchweiz/ Ausland \n\nKundInnenbezogen - Regionalbibliothek \n\nKundengerechte Öffnungszeiten \n\nErfüllung der kantonalen \nAuflagen bzw. der \nEmpfehlung der \nschweizerischen Arbeits-\ngemeinschaft der \nallgemeinen öffentlichen \nBibliotheken \n\nStadtbibliothek: 35 Std. \noffen, verteilt auf 5 \nWochentage, 1/5 davon \nist ausserhalb \nBürozeiten \n\nKundInnenbezogen - KKThun \n\nBreit gefächertes Angebot für verschiedene \nAlters- und Bevölkerungsgruppen \n\nGewährleistung des \nLeistungsvertrages sowie \nGebrauchleihvertrages \nfür die Jahre 2016 bis \n2019 \n\nJährlicher Leistungsaus-\nweis des Betreibers \nzuhan-den der \nKulturabteilung bis 31. \nMärz  \n\nProduktbezogen - Kulturförderung \nKunst im öffentlichen Raum wird im Rahmen \nstädtischer Bauten und Umbauten realisiert Anteil an der Bausumme Mind. 1 % der \n\nBausumme \nProduktbezogen - Museen \n\nAngebot einer breiten Palette von Ausstellungen Jährliche Auslastung der \nBetriebe \n\nKunstmuseum:  \nca. 290 Tage \nThun-Panorama:  \nca. 140 Tage \n\nProduktbezogen - Regionalbibliothek \n\nIntensive Nutzung des Bibliothekbestandes \n\nZahl der ausgeliehenen \nMedien (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nJährlich 250'000  \n(Ist-Wert 2018: \n380'281) \n\nUmsatz des Gesamtbe-\nstandes (gemäss \nLeistungsvertrag) \n\nPro Jahr wird der \nBestand 3 mal \numgesetzt \n(Ist-Wert 2018: 5,56) \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Bildung Sport Kultur (BiSK) \n \n\n107 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - KKThun \n\nAuf das Veranstaltungsprogramm ausgerichtetes \nund in sich stimmiges Gesamtangebot \n\nJährliche Nutzungspla-\nnung. Die Bereiche Pro-\ngrammation, Vermietung \nund Gastronomie sind \naufeinander abgestimmt \n\nDie Betreiberin reicht \ndas Budget für das \nFolgejahr zuhanden der \nKulturabteilung bis \n31. Oktober ein  \n\nBetriebswirtschaftlich - Kulturförderung \n\nKoordination mit Kanton und Region bezüglich \nKulturbeiträge Höhe der Mitfinanzierung \n\nAngemessene \nAusschöpfung der \ngesetzlichen Rahmen-\nbedingungen sowie von \nBeitragsmöglichkeiten \nDritter (z.B. durch \nSponsoring) \n\nBegleitung des Gemeindeverbands \nKulturförderung Region Thun \n\nKostenbeteiligung der \nRegionsgemeinden an \nden 6 regionalen Kultur-\neinrichtungen der Stadt \n\nGemäss Kulturför-\nderungsgesetz (KKFG):  \nFr. 290'700 \n\nBetriebswirtschaftlich - Museen \n\nSteigerung der Erlöse (verkaufte Eintritte, \nKataloge, Kunstkarten, Führungen etc.) \n\nKostendeckungsgrad \n(exkl. Kantons- und Regi-\nonalbeitrag, Sponsoren-\nbeiträge bei Ausstel-\nlungskataloge, Projekt-\nbeiträge und zusätzliche \nPersonalkosten für \nSonderausstellungen)  \n\nKunstmuseum Thun und \nThun-Panorama: 10 %  \n(Ist-Wert 2018: 8,5 %) \n\nHöhe der Mitfinanzierung \ndurch Dritte \n\nEinnahmen Kulturspon-\nsoring: (im Budget wird  \nFr. null eingesetzt, da \nnicht planbar) \n\nBetriebswirtschaftlich - Regionalbibliothek \n\nFür die Ausleihe von Medien ist eine Gebühr zu \nerheben \n\nKostendeckungsgrad \n(exkl. Kantons- und \nRegionalbeitrag) \n\nMind. 20 % \n(Ist-Wert 2018: 18,8 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - KKThun \n\nEinhaltung der finanziellen Vorgaben sowie der \nTermine gemäss Betriebs- und Nutzungsvertrag \nfür die Jahre 2020 bis 2024  Leistungsvertrag \nsowie Gebrauchleihevertrag für die Jahre 2016 \nbis 2019 \n\nJährliche Förderbeiträge \nder Stadt Thun Fixer \njährlicher Barbeitrag der \nStadt \n\nFr. 340'000 Fr. 375'000 \ninkl. MWST \n\nRechnungsführung und \nControlling \n\nDie Betreiberin reicht \ndie Unterlagen \nfristgerecht zuhanden \nder Kulturabteilung ein \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n108 \n \n\n \nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSOZIALES \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n4.1  Einwohnerdienste \n\n4.2  Öffentliche Sicherheit  \n\n4.3  Polizei Thun \n\n4.4  Parkplatzbewirtschaftung \n\n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n\n4.9  Beiträge an Institutionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2019 sind fett kursiv  \n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n109 \n \n\n4.1 Produktegruppe Einwohnerdienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 5'132'700 3'941'200 4'970'000 3'862'600 5'763'286 4'926'229 \nNettoaufwand 1'191'500  1'107'400  837'058  \nEinwohnerdienste 1'705'500 567'600 1'576'600 520'100 1'460'948 672'401 \nArbeitslosensozialfonds (SF) 85'600 85'600 1'200 1'200 836'853 836'853 \nArbeitsintegration \n(Lastenausgleich) \n\n3'283'000 3'283'000 3'336'600 3'336'600 3'411'268 3'411'268 \n\nFundbüro 58'600 5'000 55'600 4'700 54'217 5'706 \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 84'100 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nEinwohnerdienste -81'000 \n Keine relevanten Abweichungen.  \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Schaffung 80 % Stelle Assistenz Abteilungsleitung  \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-76'100 \n\nArbeitslosensozialfonds (Spezialfinanzierung) - höherer Umsatz im Vergleich zu 2019: 84'000 \nBeitrag an private \nOrganisationen ohne \nErwerbzweck \n\nIm Budget 2020 werden neu finanzielle Beiträge an die \nBeratungsstelle rund um Fragen zur Berufstätigkeit \n(Fr. 50'000) bzw. die Organisation «Schreibpunkt» \n(Fr. 5'000) eingestellt. \n\n-55'000 \n\nEntnahme aus \nSpezialfinanzierung \n\nGegenbuchung zum Ausgleich der Spezialfinanzierung \nnach Abzug der verrechneten Zinsen (Fr. 2'000). \n\n84'000 \n\nArbeitsintegration (lastenausgleichsberechtigt) - tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 54'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 7. August 2019 findet \nbei der Fachstelle Arbeitsintegration eine Aktualisierung \ndes Stellenplans per 1. Januar 2020 statt (jährlich \nwiederkehrende Ausgabe; öffentlich-rechtliche \nAnstellungen): total 1'780 Stellenprozente, davon 490 \nStellenprozente geschaffen und 1'290 Stellenprozente \nnicht geschaffen, aber besetzt.  \n\n-131'600 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n110 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nArbeitsintegration (lastenausgleichsberechtigt) - tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 54'000 \nEntschädigung \nEinarbeitungszuschüsse \n\nBegründung des Mehraufwandes: Bedingt durch die \nÄnderung des Detailkonzeptes BIAS werden neu \nEinarbeitungszuschüsse im Produkt berufliche Intergration \nan Firmen geleistet. Mit diesem Instrument sollen \nArbeitgeber motiviert werden, Programmteilnehmende in \nden 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen. \n\n-60'000 \n\nEinkauf externe \nProgrammplätze \n\nMinderaufwand, weil aus Spargründen und \nMinderauslastung die Anzahl Plätze reduziert werden \nmüssen. \n\n+98'000 \n\nVerrechnete \nDienstleistungen anderer \nAbteilungen \n\nMehraufwand für Dienstleistungen der städtischen \nInformatikdienste wegen zusätzlichen PC-Arbeitsplätzen, \nTelefonie sowie Support und Lizenzgebühren neuer \nSoftware.  \n\n-48'000 \n\nKantonsbeitrag BIAS Ertragsminderung (Anpassung an Ist-Wert gemäss \nRechnungsjahr 2018). \n\n-89'000 \n\nEinnahmen \nDienstleistungen Externe \n\nGemäss Beschluss des Regierungsrates entfallen die \nLohnzahlungen für Berufliche Integrationsplätze (BI). \nEntsprechend ist ein grosser Kundenauftrag weggefallen. \nDiese Ertragsminderung wird versucht, durch eine \nSteigerung bei den übrigen Ertragskonti zu kompensieren. \n\n-79'000 \n\nübrigen Ertragskonti +46’000 \n\nErtragsüberschuss \nArbeitsintegration \n\nDer Ertragsüberschuss gemäss Budget 2018 (Fr. 121'600) \nverringert sich im Budgetjahr 2019 auf Null Franken. \nHauptgrund ist der Rückgang der Erträge (siehe \nBegründungen oben).  \n\n+122'000 \n\nFundbüro -3'000 \n Keine relevante Abweichungen.  \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n Stimmberechtigte EinwohnerInnen und AuslandschweizerInnen \n Ausgesteuerte SozialhilfebezügerInnen \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Gemeinden, Abteilungen der Stadtverwaltung) \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n111 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nEinwohnerdienste generell \n\nUmfassende und rechtsgleiche Anwendung \nder Gesetzesgrundlagen unter \nBerücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse \nund der Kundenfreundlichkeit \n\nEinhaltung der \ngesetzlichen  \nRahmenbe- \nstimmungen des \nBundes und Kantons \n\nGrundsatz der Verhältnis-\nmässigkeit unter \nBerücksichtigung des \nErmessensspielraums \nDer Vollzug soll sicherstellen, \ndass allfällige Beschwerden \nnicht erfolgreich sind \n\nEinwohner- und Stimmregister \n\nSpeditive und fehlerfreie Verarbeitung bzw. \nMutation von Personendaten Verarbeitungsdauer \n\n80 % der Daten werden am \ngleichen Tag verarbeitet, der \nRest am folgenden Arbeitstag \n\nMigrationsdienst \n\nKorrekter Umgang mit der ausländischen \nWohnbevölkerung sowie konsequentes, aber \nverhältnismässiges Handeln im Rahmen der \nfremdenpolizeilichen Gesetzgebung \n\nAkzeptanz und \nStellenwert des \nMigrationsdienstes bei \nder ausländischen \nWohnbevölkerung \n\nIm Rechtsmittelverfahren wird \nder Standpunkt der \nverfügenden Behörde in 90 % \nder Fälle bestätigt \n\nArbeitsintegration \n\nDie Stadt Thun bietet im Rahmen der \nLeistungsverträge mit der Gesundheits- und \nFürsorgedirektion Angebote zur beruflichen \nund sozialen Integration von \nSozialhilfebeziehenden an (BIAS) \n\nEinhaltung der \nVorgaben und \nRichtlinien der \nkantonalen \nGesundheits- und \nFürsorgedirektion \n(GEF) \n\nDie verfügbaren Einsatzplätze \nsind zu 100 % ausgelastet und \ndie übrigen Wirkungsziele \nwerden gemäss den Vorgaben \nGEF erreicht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n112 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nRasche und kompetente Bearbeitung von \nGesuchen, Anträgen und Mutationen Wartefristen Keine Fristüberschreitungen \n\nohne zwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Arbeitsintegration \nIn den Programmen werden die persönlichen \nEinschränkungen/ Defizite der \nProgrammteilnehmenden nach Möglichkeit \nberücksichtigt. Die Programmteilnehmenden \nwerden entsprechend gefördert  \n\nEinsatz den \nFähigkeiten  \nentsprechend \n\nPersönliche Einschätzung /  \nZielvereinbarung innerhalb \nvon 6 Monaten \n\nProduktbezogen - Einwohner- und Stimmregister \n\nAktuelle Information über die Angebote im \nBereich Einwohnerdienste  \n\nPräsenz in den Medien \nund im Internet \n\nInternet: Aktualisierung wird \nlaufend sichergestellt; Links zu \nanderen Amtsstellen \n\nProduktbezogen - Arbeitsintegration \nArbeitsfähigen SozialhilfebezügerInnen wird \nmöglichst rasch ein ihren persönlichen \nFähigkeiten entsprechender Einsatzplatz \nangeboten \n\nWartefristen Keine unbegründeten \nWartefristen  \n\nBetriebswirtschaftlich - Arbeitsintegration \nDie städtischen Beschäftigungs- und \nIntegrationsangebote werden wirtschaftlich \nbetrieben. Als Nebeneffekt führt dies zu einer \nStellenersparnis im eigenen Stellenbestand \nder Stadt Thun \n\nEinhaltung der \nfinanziellen und \npersonellen \nRahmenbedingungen \n\nBudgetvorgaben werden zu \n100 % eingehalten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n113 \n \n\n4.2 Produktegruppe Öffentliche Sicherheit \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 7'578'800 5'861'400 7'472'200 5'833'500 7'417'716 6'116'618 \nNettoaufwand 1'717'400  1'638'700  1'301'098  \nZivilschutz 809'600 188'000 741'500 220'000 780'199 275'001 \nKatastrophenorganisation 84'400 800 100'600 1'900 46'113 941 \nSchutzraumersatzabgaben 0 0 0 0 18'626 18'626 \nFeuerwehr \n(Spezialfinanzierung) \n\n3'609'600 3'609'600 3'557'600 3'557'600 3'778'320 3'778'320 \n\nGewerbepolizei 1'368'000 1'094'000 1'411'800 1'124'000 1'371'966 1'207'975 \nWasserlabor / Pilzkontrolle 221'500 233'300 242'000 261'300 217'274 254'303 \nTierkörpersammelstelle 113'700 113'700 104'400 104'400 102'600 102'600 \nAnlässe 1'372'000 622'000 1'314'300 564'300 1'102'618 478'853 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 78'700 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nZivilschutz -100'000 \nPersonalaufwand \ninkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand im Budgetjahr 2020: Neuer Kostenverteiler \nZivilschutz / Feuerwehr wegen Personalwechsels. \n\n-93'000 \n\nKatastrophenorganisation +15'000 \n Keine nennenswerte Abweichungen.   \nSchutzraumersatzabgaben  Null \n Sowohl im Jahr 2019 als auch im Budgetjahr 2020 sind keine \n\nAnschaffungen geplant, welche die Kriterien für eine Entnahme \naus dem Fonds erfüllen (Bestand per 31.12.2018: Fr. 139'890). \n\n \n\nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) - tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 89'000 \nEinlage in \nSpezialfinanzierung \n\nDer Bestand per 31.12.2018 beträgt Fr. 8'548'015. \nFür das Budgetjahr 2019 resultiert eine Einlage von Fr. 308'600. \nIm Budget 2020 wird mit einer Einlage von Fr. 559'400 gerechnet. \nDie Abweichung ist primär auf Aufwandminderungen \n(Fr. 199'000) und sekundär auf Ertragssteigerungen (Fr. 52'000) \nzurückzuführen.  \n\n-251'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n114 \n \n\nFortsetzung: \nKonto Begründung Abweichung \n\nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) - tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 89'000 \nKleininvestitionen \nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\nIm Jahr 2019 war der Ersatz eines Materialzugfahrzeuges \nveranschlagt. Im Budgetjahr 2020 sind weder Ersatz- noch \nNeubeschaffungen geplant.  \n\n+65'000 \n\nMaschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\nIm Jahr 2019 wurde ein deutlich höherer (Ersatz-)Bedarf sowie \nein neue Modulwagen budgetiert. 2020 handelt es sich wieder \num ein «Normaljahr». \n\n+63'000 \n\nÜbrige \nAufwandkonti \n\nBei den übrigen Aufwandkonti resultiert per Saldo eine \nAufwandminderung von Fr. 71'000 im Vergleich zum Budgetjahr \n2019. \n\n+71'000 \n\nErtragskonti Insbesondere Mehrertrag durch Anpassung an die Ist-Werte \ngemäss Rechnungsjahr 2018 bei den Rubriken Feuerwehr-\nErsatzabgaben (Fr. +30'000) bzw. Erlöse aus Einsätzen  \n(Fr. +20'000).  \n\n+52'000 \n\nGewerbepolizei +14'000 \nKleininvestitionen Im Jahr 2019 wurde die Umsetzung des Projektes „Herzsichere \n\nStadt Thun“ budgetiert (Umrüstung und Neuanschaffung von \nDefibrillatoren in städtischen Gebäuden). Im Budgetjahr 2020 ist \ndie zweite Etappe geplant (Ersatz Defibrillatoren in städtischen \nGebäuden, d.h. geringerer Handlungsbedarf im Vergleich zum \nJahr 2019). \n\n+55'000 \n\nErtragskonti Der Ausfall der Brückenwerbung (Fr. -30'000 infolge Entscheides \ndes Regierungsstatthalters) sowie der Transfer des Ertrags aus \nHandwerkerparkkarten zum Tiefbauamt (Fr. 18'000) kann nicht \nvollständig durch andere Ertragskonti kompensiert werden. \n\n-30'000 \n\nWasserlabor / Pilzkontrolle -8'000 \n Keine nennenswerte Abweichungen.  \nTierkörpersammelstelle - leicht höherer Umsatz im Vergleich zu 2019: 9'000 \n Keine relevante Abweichungen.  \nAnlässe - Die Vorgabe «Nettoaufwand Fr. 750'000» wird sowohl 2019 als auch 2020 \neingehalten \n\nNull \n\nVerrechnete \nDienstleistungen \nanderer Abteilungen \n\nMehraufwand im Budgetjahr 2019: Allein Fr. 60'000 entfallen auf \ndie erstmalige Durchführung des Grossanlasses «Ironman». \n\n-56'000 \n\nDienstleistungen \nPolizei und \nGewerbeinspektorat \n\nBudgetjahr 2020: Mehrertrag aus Verrechnung an Veranstalter \n(u.a. Durchführung Ironman). \n\n+63'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n EinwohnerInnen und BesucherInnen \n Schutz- und Wehrdienstpflichtige \n Unternehmen (Detailhandel, Gastgewerbe, Taxi) \n Behörden (Regionsgemeinden, Amtsbezirk, Kanton, Bund) \n Feuerwehren, Zivilschutz- und Partnerorganisationen \nIntern: \n Verwaltungsabteilungen  \n Stadtrat / Gemeinderat \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n115 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nZivilschutz \nDie Gemeindebehörden setzen die ZSO \nThun plus zugunsten der eigenen \nGemeinde, Organisationskomitees sowie \nder Partnerorganisationen im \nBevölkerungsschutz ein \n\nEffiziente und kosten-\ngünstige Leistungen und \nEinsätze der Zivilschutz-\norganisation \n\n90% der Veranstalter oder \nDritten sind mit den \nDienstleistungen der ZSO Thun \nplus zufrieden (Feedback) \n\nFeuerwehr \n\nFeuerwehr mit obligatorischer \nDienstpflicht bis zum 52. Altersjahr und \nErhaltung des alternativlosen und \nkostengünstigsten Milizsystems \n\nKostendeckung durch Er-\nsatzabgabe, Beiträge der \nGebäudeversicherung des \nKantons Bern (GVB), \nKantonsbeiträge und \nErlös aus Einsätzen, \nVermietung RFA und \nDienstleistungen \n\nDie Ersatzabgabe deckt  \n60 %, die Kantons- und GVB \nBeiträge 20 % und der Erlös \naus Einsätzen, Vermietung \nund Dienstleistungen 20 % der \nGesamtkosten der Feuerwehr \n\nMittlerer \nMannschaftsbestand \n\nMindestens 90 bis maximal \n110 eingeteilte Angehörige \nder Feuerwehr (AdF) \n(Bestand 2018: 113 AdF) \n\nPolizeiinspektorat / Wasserlabor \nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung \nder gesetzlichen Grundlagen unter \nBerücksichti-gung der jeweiligen \nVerhältnisse und der Kundenfreundlichkeit \n\nKlagen aus dem Bereich \nder Gesetzgebung (ohne \nLebensmittelbereich) \n\nDer Vollzug hält in 95 % einer \nÜberprüfung stand \n\nFreiwillige Dienstleistungen für Thun und \nRegion (z.B. Pilzkontrolle, Trink- und \nBadewasserkontrollen, usw.) \n\nNachfrageorientierung \n \n\nKostendeckungsgrad wird \naufgrund der \nNeuorganisation des \nWasserlabors und der \nPilzkontrolle im Jahr 2019 neu \nbeurteilt \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n116 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Zivilschutz \nPraxisnahe Ausbildung der Schutzdienst-\npflichtigen bei Katastrophen / Notlagen. \nUnterstützung des Regionalen \nFührungsorgans Thun plus, des \nGemeindeführungsorgans Sigriswil sowie \ndes Regionalen Führungsorgans \nHilterfingen-Oberhofen \n\nEinsatzbereitschaft in \norganisatorischer, \npersoneller und \nmaterieller Hinsicht \ngewährleistet \n\nInnert Stunden in allen \nKernbereichen einsetzbar, löst \nFeuerwehren nach 24 Stunden \nvon ihrem Einsatz ab \n\nAbdeckung erhöhter Bereitschaft im \nganzen Kanton Bern \n\nMilizangehörige der ZSO \nThun plus sind in \nerhöhter Bereitschaft \ngemäss Einteilung BSM \n(2WO/Jahr) \n\n30 Angehörige des \nZivilschutzes (AdZS) inkl. Kader \nin 8 Stunden, weitere 30 AdZS \nin 24 Stunden \n\nErforderliche Massnahmen für Schutz- und \nHilfeleistungen sind getroffen \n\nJede/r Bewohner/in \nverfügt über einen \nbelüfteten Schutzplatz \n\nErfüllungsgrad: 100 % \n\nKundInnenbezogen - Feuerwehr \nSicherstellen einer praxisbezogenen, \nmodernen Ausbildungsanlage für die \nFeuerwehren \n\nAuslastung in Prozent \n> 70 % (eigene und \nbenachbarte Feuerwehren \nsowie Kurse durch Dritte) \n\nKoordination und optimale \nZusammenarbeit mit allen Partnern  \n\nEinhaltung der \nLeistungsnormen gemäss \nden Richtlinien GVB \n\nKeine Beanstandungen seitens \ndes Feuerwehrinspektors resp. \nder GVB \n\nBei Grossereignissen: Einsatzleitung der \nFeuer-wehr löst Alarmierung des \nRegionalen Führungsorgans RFO Thun plus \naus \n\nZeitbedarf für \nAlarmierung und \nInformation des \nGemeinderates \n\nJe nach Schadenlage innerhalb \nvon 10 Minuten bis 1 Stunde \n\nKundInnenbezogen - Polizeiinspektorat / Anlässe \n\nBedürfnisorientierte und regional \nabgestimmte Anlässe \n\nKoordination der Anlässe \ndurch das Büro für \nVeranstaltungen \n\nKeine Doppelvergabe von \nPlätzen \nAbgestimmt auf andere \nAnlässe \n\nFristgerechte und situationsgerechte \nBeratung und Bearbeitung von Gesuchen \nund Anfragen \n\nAntwortfrist für Gesuche, \ndie weitergehende \nAbklärungen bedürfen \n\nEmpfang bestätigt innert  \n2 Arbeitstagen \n\nBehandlungsdauer, \nEinhaltung \nErledigungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung \nohne zwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Wasserlabor \n\nOptimale Beratung der Kunden bei \nschlechten Probeergebnissen Untersuchungsberichte \n\nWeiteres Vorgehen und \nMöglichkeiten wurden \naufgezeigt \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n117 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Zivilschutz \n\nDie organisatorische, personelle und \nmaterielle Einsatzbereitschaft der ZSO \nThun plus ist jederzeit gewährleistet. Die \nInfrastruktur ist einsatzbereit \n\nDie \nSchutzdienstpflichtigen \nwie auch Anlagen und \nMaterial stehen bei \nKatastrophen / Notlagen \nin nützlicher Zeit zur \nVerfügung \n\n100 % vom Sollbestand \nkönnen in 2 Stunden \naufgeboten und 50 bis 75 % \neingesetzt werden \n\nProduktbezogen - Feuerwehr \nJederzeitige Bereitstellung einer \neinsatzbereiten Mannschaft sowie \neinsatzbereitem Material \n\nInspektionsberichte \nUmsetzung der \nBeanstandungen innerhalb \nder geforderten Frist \n\nSchnelle und effiziente Intervention bei \nSchadensereignissen \n\nRettung von Mensch und \nTier Ereignisbezogene Rettung  \n\nSchadenssumme Minimale Schadenssumme im \nVerhältnis zum Ereignis \n\nProduktbezogen - Polizeiinspektorat \nRegelmässige gewerbliche Vollzugs- und \nSektorenkontrollen (Aussendienst-\nKontrollen) \n\nAnzahl Schwerpunkt-\nAktionen Jährlich: 12 \n\nAnzahl Kontrollen Jährlich: 300  \n\nOptimale Organisation des Marktwesens \nsowie Sicherstellen eines attraktiven, \nvielseitigen Marktangebotes \n\nMarktdurchmischung Jährliche Beurteilung/ \nÜberprüfung \n\nAnzahl neuer Angebote 1 Neuerung pro Jahr realisiert \n\nAnzahl Markttage Jährlich: 130 Markttage \n(Ist-Wert 2018: 139) \n\nGute Organisation des Fahrendenplatzes \nund korrekte Betreuung der Fahrenden \ninkl. Gebührenbezug und -abrechnung \n\nKorrekte Behandlung der \nFahrenden \n\nWeniger als 3 Reklamationen \npro Jahr \n\nRegelmässige Kontrollen \nHauptsaison: mind. 1x pro \nWoche \n\nKorrekte Abrechnung \nOhne Vorschuss kein Platz, \nPlatzabnahme erst nach \nvollständigem Gebührenbezug \n\nProduktbezogen - Wasserlabor \nBeratung und Abgabe von aktuellem \nInformationsmaterial Überprüfungsrhythmus Jährlich \n\nBetriebswirtschaftlich - Zivilschutz \n\nDie Leistungserbringung erfolgt stets \ntransparent und kostenbewusst. Die \nKosten des Zivilschutzeinsatzes sollen \nder/dem GesuchsstellerIn in Rechnung \ngestellt werden \n\nDer Bestand \neinsatzbereiter \nSchutzdienstpflichtiger \norientiert sich an der \nGefahrenanalyse der \nGemeinden Thun, \nHeiligenschwendi, \nHilterfingen, Oberhofen \nund Sigriswil \n\nDer Nettoaufwand für den \nZivilschutz (Thun plus) beträgt \nmax. Fr. 14.- pro EinwohnerIn \nund Jahr \n(Ist-Wert 2018: Fr. 11.37) \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n118 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich - Feuerwehr \nDie Aufwendungen der Feuerwehr werden \ndurch die Ersatzabgabe, Beiträge der GVB, \nKantonsbeiträge sowie die Verrechnung \nvon Einsätzen- und anderen \nDienstleistungen abgedeckt \n\nKosten pro EinwohnerIn \nund Jahr \n\nBudgetwert 2019: Fr. 56.65 \nBudgetwert 2018: Fr. 48.00  \n(Ist-Wert 2018: Fr. 49.58)  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n119 \n \n\n4.3 Produktegruppe Polizei Thun \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \nDie Produktegruppe „Polizei Thun“ beinhaltet im Wesentlichen die Pauschalabgeltung gegenüber der \nKantonspolizei sowie die bei der Direktion Sicherheit und Soziales verbleibenden Polizeiaufgaben. \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 4'433'400 770'000 4'430'700 800'000 4'277'859 702'951 \nNettoaufwand 3'663'400  3'630'700  3'574'908   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 32'700 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPolizei Thun -33'000 \nBussen Parkplatz-\nBewirtschaftung  \n\nIm Budgetjahr 2020 ist die Ertragsminderung durch den Wegfall \nder Parkplätze Innenstadt (anderes Verkehrsregime) \nberücksichtigt. \n\n-90'000 \n\nPolizeileistungen \nfür Anlässe \n\nMehrertrag im Budgetjahr 2020: Allein Fr. 60'000 entfallen auf die \nerstmalige Durchführung des Grossanlasses «Ironman». \n\n+55'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen \n BesucherInnen \n Unternehmen und Betriebe sämtlicher Branchen \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSichere Verhältnisse in der Innenstadt, im \nVerkehr und in den Wohnquartieren \n\nWird die öffentliche \nSicherheit politisch \nthematisiert? \n\nDie öffentliche Sicherheit ist \nkein „politisches“ Thema \n\nBürgersicherheit \n\nThun ist sicher  \n«Unsichere» \nÖrtlichkeiten \n(Szenenbildungen) \n\nSzenenauswirkungen in  \nverträglichem Rahmen \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n120 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVerkehrssicherheit \n\nWeniger Unfälle Unfallzahlen Sofortige Meldung \nunfallträchtiger Stellen \n\nSichere Verhältnisse für alle \nVerkehrsteilnehmenden auf den \nVerkehrswegen der Stadt \n\nSubjektives \nSicherheitsempfinden \n\nVerkehrssicherheit ist kein \nThema in Politik und Medien \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nHohes subjektives Sicherheitsempfinden Rückmeldungen zur \nPolizeitätigkeit \n\nKeine berechtigten Klagen/  \nLeserbriefe \n\nKundInnenbezogen - Bürgersicherheit \nKeine Angst, in Thun Opfer einer Straftat zu \nwerden \n\nKlagen/Leserbriefe \nzum Thema Sicherheit \n\nKeine „Reklamationen“ bei  \nBehörden / Medien \n\nSicheres Verhalten aller im Verkehr \n\nAnzahl Stunden \nzusätzlicher \nVerkehrsunterricht \nund Prävention (ab 7. \nKlasse, bei anderen \nVerkehrsteilnehmer-\ngruppen) \n\n150 Std. Verkehrsunterricht  \n\n100 Std. Prävention \n\nKundInnenbezogen - Verkehrssicherheit \nKompetente Beratung bei sicherheits- und \nverkehrspolizeilichen Anliegen  Kundenzufriedenheit Keine berechtigten \n\nReklamationen \nProduktbezogen - Bürgersicherheit \nFrühzeitiges Erkennen von unerwünschten \nEntwicklungen, Treffen geeigneter \nAbwehrmassnahmen \n\nRechtzeitigkeit der \nPolizeimassnahmen \n\nKeine verspäteten Polizei-\neinsätze/ -massnahmen \n\nPermanente Einsatzbereitschaft für \nInterventionen und Hilfeleistungen \n\nInterventionszeit Keine berechtigten Klagen \nüber Verspätungen \n\nPräventive Präsenz: \n Fusspatrouillen \n Auto- und \n\nBikepatrouillen \n Kontrollen (Drogen, \n\nBahnhof, etc.) \n Veranstaltungen \n Ereignisbewältigung \n\nTotal pro Jahr:  \nSollwert 2019: 17'185 \n(Wert Budget 2019: 17'185 \nStd.  \nWert Rg 2018: 23’207 Std.) \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n121 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Bürgersicherheit \n\nEinsätze bei Fussballspielen \n\nAnzahl gravierende \nVorfälle (verletzte \nPersonen, \nSachschäden über \nBagatell-Schwelle) \n\nHöchstens 4 pro Kalenderjahr \n\nKosten z.L. Stadt \nFr. <750'000/Jahr  \n(Wert Rechnung 2018:  \nFr. 861'400) \n\nProduktbezogen - Verwaltungspolizei \nVollständige Erfassung, rasche Vermittlung, \nordnungsgemässe Verwertung von \nFundzweirädern \n\nKundenzufriedenheit Maximal 5 Fehler/Jahr \n\nKorrekte und zeitgerechte Erledigung von \nZustell-ungen und Zuführungen \n\nFehlerquote \n(Reklamationen) \n\nKleiner als 1 % \n\nSpeditive und fachlich richtige Beratung Kundenzufriedenheit 90 % zufriedene Kunden \nBetriebswirtschaftlich \nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis Einhaltung des \n\nVertrages mit der \nKantonspolizei \n\nReporting über wesentliche \nAbweichungen: Ausweis der \nZielerreichung im Zwischen- \nund Jahresbericht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n122 \n \n\n4.4 Produktegruppe Parkplatzbewirtschaftung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 2'700'300 2'700'300 3'023'800 3'023'800 2'912'706 2'912'706 \nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Umsatz 2020 um Fr. 323'500 tiefer. Nennenswerte \nÄnderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, \nsind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nParkinggebühren (SF) - tieferer Umsatz im Vergleich zu 2019: 324'000 \nEntnahme aus \nSpezialfinanzierung \n\nDer Bestand per 31.12.2018 beträgt Fr. 11'299'962. \nFür das Budgetjahr 2019 resultiert eine Einlage von Fr. 229'100. Im \nBudget 2020 wird mit einer Einlage von Fr. 55'800 gerechnet. Die \nAbweichung ist im Wesentlichen auf geringere Parkinggebühren \n(Fr. 300'000) sowie eine Reduktion des verrechneten Aufwandes \nzurückzuführen (siehe Begründungen unten). \n\n-173'000 \n\nParkinggebühren \n(steuerfrei) \n\nIm Budgetjahr 2020 entfallen z.B. die Erträge «Kersch-Parkplatz» \nbeim Bahnhof Thun. Im Zuge des neuen Verkehrsregimes in der \nInnenstadt (Reduktion der Anzahl Parkplätze in der Innenstadt) ist \nmit weiteren Ertragsminderungen zu rechnen. \n\n-300'000 \n\nVerrechneter \nKostenanteil \nZentrale Dienste \nTiefbauamt \n\nMinderaufwand aufgrund Anpassung an den Ist-Wert gemäss \nRechnung 2018 (Fr. 171'515), Die gesamten Lohnkosten TBA \nwerden verteilt. Die Stunden bzw. Kosten ergeben den \nVerteilschlüssel. Für die Budgetierung 2020 wurde der gleiche \nVerteilschlüssel wie bei der Rechnung 2018 berücksichtigt. \n\n+66'000 \n\nÜbrige Aufwand- \nund Ertragskonti \n\nInsbesondere tieferer verrechneter Aufwand für den Betrieb der \nParkuhren und Ticketautomaten (Fr. 25'000), die \nParkplatzbewirtschaftung (Fr. 15'000) sowie geringerer \nPersonalaufwand (Fr. 23'000) infolge Personalwechsels mit \ntieferen Lohnstufen und Beschäftigungsgrad. \n\n+61'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n Öffentlichkeit, BenützerInnen, Touristinnen und Touristen \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n123 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nÖffentliche Innenstadtparkplätze sind \nverfügbar \n\nGute Beachtung der \nGebührenpflicht und \nder Höchstparkierzeit \n\nRegelmässige Kontrollen \nwerden durchgeführt \n\nDie öffentlichen Quartierparkplätze decken \ndie Bedürfnisse der Anwohnenden ab \n\nZufriedenheit mit \nAnwohnerparkplätzen \n\nKeine berechtigten \nForderungen nach \nzusätzlichen \nAnwohnerparkplätzen \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFür Parkplatzbenützende ist die geltende \nParkierungsregelung eindeutig erkennbar Klare Signalisation Keine Reklamationen \n\nSpeditive Bearbeitung der Parkkartengesuche Bearbeitungsdauer \nAm Schalter sofort, sonst innert \n5 Arbeitstagen ab \nGesucheingang \n\nSpeditive Bearbeitung von eingereichten \nReklamationen gegen Ordnungsbussen Bearbeitungsdauer Innerhalb von 10 Arbeitstagen \n\nProduktbezogen und betriebswirtschaftlich \n\nDie flächendeckende \nParkplatzbewirtschaftung wird angemessen \nkontrolliert und bewirtschaftet \n\nPräventive und \nrepressive Kontrollen \n\nAussenquartiere: \nunregelmässige Kontrollen, \ndurchschnittlich 80 \nArbeitsstunden pro Woche \nInnenstadt: 14 Kontrollen pro \nWoche, davon 1/3 nachts) \n\nDas Busseninkasso erfolgt ordnungsgemäss \nund ohne Terminverzug \n\nKostendeckungsgrad > 100 % \nNicht bearbeitete \nAusstände \n\nKeine  \n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n124 \n \n\n4.5 Produktegruppe Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'434'300 100 1'414'700 0 1'323'716 0 \nNettoaufwand 1'434'200  1'414'700  1'323'716   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 17'500 höher. Die \nAbweichung erklärt sich primär durch die Berücksichtigung des Förderbeitrages an den Verein «und» das \nGenerationentandem (Fr. 30'400 gemäss Leistungsvereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021). \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Alle Dienstzweige der Abteilung Soziales \n Gemeindeorgane und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n andere Verwaltungsabteilungen \n Amtsstellen (Bund / Kanton) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Finanz- und \nRechnungswesen, Personelles inkl. \nLernende: Sach- und termingerechtes \nUmsetzen von übergeordneten \nVorgaben (Bund, Kanton, Gemeinde) \n\nDie Grundlagen und \nHilfsmittel zur Umsetzung \nsind aktuell \n\nDie notwendigen \nAnpassungen erfolgen \nzeitgerecht und werden \nfrühzeitig intern und extern \nkoordiniert \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n125 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktebezogen / Betriebswirtschaftlich \nDie Dienstleistungen werden frist- und \nsachgerecht erbracht  Kundenzufriedenheit  Keine berechtigten \n\nwesentlichen Beanstandungen  \n\nDie Datenlieferungen an Bund, Kanton \nund Stadt sind erfolgt \n\nEinhaltung der (rechtlichen) \nVorgaben \n\nDie Fristen sind eingehalten \nund die Datenqualität \nentspricht den Vorgaben \n\nDie Kernprozesse der Abteilung Soziales \nsind dokumentiert (Sie werden derzeit \nim Programm QM-Pilot abgebildet) \n\nVerfügbarkeit der \nInformationen Die Unterlagen sind aktuell \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n126 \n \n\n4.6 Produktegruppe Sozialhilfe /  \n   Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n\nGenereller Hinweis:  \nDas teilrevidierte Sozialhilfegesetz als auch der Volksvorschlag für eine wirksame Sozialhilfe wurden in der \nVolksabstimmung vom 19. Mai 2019 abgelehnt. Das bedeutet, dass weder das teilrevidierte \nSozialhilfegesetz noch der Volksvorschlag in Kraft treten werden. Somit bleiben die geltenden gesetzlichen \nGrundlagen bestehen und die Budgetierung 2020 erfolgt auf der Basis des Vorjahres.  \n \nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 40'750'700 9'932'200 40'586'900 9'930'700 36'462'392 8'232'656 \nNettoaufwand 30'818'500  30'656'200  28'229'736   \nSozialhilfe (Gemeinde) 51'400 2'200 49'900 700 59'791 18'838 \nSozialhilfe / KES \n(Lastenausgleich) \n\n40'699'300 9'930'000 40'537'000 9'930'000 36'402'601 8'213'818 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 162'300 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (Gemeinde) Null \n Keine nennenswerten Abweichungen.  \nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (lastenausgleichsberechtigt) -162'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungen \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines \nLohnsummenwachstum (v.a. Stufenanstiege).  \n\n-162'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Personen mit Bedarf an Existenzsicherung gemäss Sozialhilfegesetz \n Personen mit Abklärungs-, Beratungs- und Betreuungsbedarf im Rahmen des Kindes- und \n\nErwachsenenschutzes (KES) \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n127 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.62) Existenzsicherung / Beratung / Betreuung \n (4.63) Abklärung und Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n \n Sicherung der finanziellen Existenz gemäss SHG, fördern und fordern der beruflichen und sozialen \n\nIntegration, Abklären und Einfordern von subsidiären Ansprüchen \n Mandatsführung im Auftrag der KESB sowie Abklärung und Beantragung von Massnahmen zu \n\nHanden der KESB \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nExistenzsicherung \n\nWirtschaftlich und/oder sozial \nBenachteiligte erhalten Hilfe in Form \nvon Beratung und/oder materielle \nUnterstützung  \n\nDer Anteil der unterstützten \nPersonen an der \nBevölkerung spiegelt die \nSituation auf dem \nArbeitsmarkt wieder \n\n5,28 % (Wert 2017) \n(vgl. Wert 2016: 5,51 %) \n\nKES \n\nDie Abklärungen und \nMandatsführungen im Auftrag der \nKindes- und Erwachsenenschutz \nBehörde (KESB) sind umgesetzt \n\nKorrekte Umsetzung der \nVorgaben der KESB-\nEntscheide \n\nWeniger als 10 % \nBeschwerden der KESB \nbetreffend der \nMandatsführung bzw. \nAbklärung \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n128 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Existenzsicherung \nGewährleistung der notwendigen \nFinanzmittel zur Bestreitung des \nLebensbedarfs entsprechend den SKOS-\nRichtlinien und den kantonalen und \nstädtischen Weisungen \n\nEinhaltung der rechtlichen \nVorgaben \n\nIn Rechtsmittelverfahren wird \nder Standpunkt der \nverfügenden Instanz in 80 % \nder Fälle bestätigt \n\nKundInnenbezogen - KES \n\nDie Aufgaben gemäss KESB in den \nBereichen Abklärung und \nMandatsführung werden erfüllt \n\nDie Aufgaben werden nach \nden Grundsätzen der \nVerhältnismässigkeit, \nGesetzmässigkeit, \nSubsidiarität und \nKomplementarität erfüllt \n\n90 % der Abklärungsberichte \nwerden von der KESB \nakzeptiert \n90 % der Beschwerden gegen \ndie Beistandsperson werden \nabgewiesen \n90 % der Berichte und \nRechnungen im Rahmen der \nMandatsführung werden ohne \nwesentliche \nKorrekturen/Weisungen durch \ndie KESB genehmigt \n\nProduktbezogen \n\nFachlich vertretbares Handeln nach \nanerkannten Kriterien der Sozialarbeit \n\nFallweise schriftlich \nformulierte Leistungs- und \nZielvereinbarungen \n\nEntsprechend den kantonalen \nVorgaben \n\nProduktbezogen - Existenzsicherung \n\nRasche Intervention \nWartezeit nach Eingang \nSozialhilfeantrag bis zum \nTermin Erstgespräch \n\n80 % der Erstgespräche innert \n8 Arbeitstagen nach Vorliegen \nder erforderlichen Dokumente \n\nProduktbezogen - KES \n\nAbklären und Beantragen von Kindes- \nund Erwachsenenschutzmassnahmen \n\nZeitgerechtes Beantragen \nvon verhältnismässigen und \nfachgerechten Massnahmen \n\n90 % der Aufträge werden \ninnerhalb der von der KESB \ngesetzten Frist erledigt \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der zur Verfügung \ngestellten personellen und finanziellen \nMittel \n\nDurchschnittliche \nFallbelastung pro \nSozialarbeitende \n\n80 bis 90 Dossiers pro 100 %-\nPensum Sozialarbeit \n\nDie materielle Hilfe ist \nkorrekt berechnet, alle \nSubsidiaritäten sind geltend \ngemacht \n\nPrüfungen des internen \nControlling bestätigen in mind.  \n90 % der Fälle das Vorgehen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n129 \n \n\n4.9 Produktegruppe Beiträge an Institutionen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n27'302'100 37'409'700 27'255'500 35'900'800 26'423'327 32'992'352 \n\n./. Transferzahlungen  23'343'400 37'409'700 23'237'400 35'900'800 22'449'670 32'992'352 \nTotal 3'958'700 0 4'018'100 0 3'973'657 0 \nNettoaufwand 3'958'700  4'018'100  3'973'657   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nGesamte Produktegruppe: Im Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um \nFr. 59'400 tiefer. Nennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, \nwelche höher als Fr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBeiträge an Sozialeinrichtungen (teilweise lastenausgleichsberechtigt) +59'000 \n Einerseits Minderaufwand wegen höherer durchschnittlicher \n\nkantonaler Elternbeiträge im Vorjahr (Fr. +78'000) und \nandererseits Mehraufwand durch Beitrag an zwei \nKindertagesstätten-Plätze «Spital Thun» (Fr. -19'000 für 6 Monate).  \n\n+59'000 \n\nBeiträge an Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens  \n(teilweise lastenausgleichsberechtigt) \n\nNull \n\n Keine Abweichungen.  \nTransferzahlungen / Beiträge an Kanton +1'403'000 \nKantonsbeitrag \nan \nLastenausgleich \nSozialhilfe \n\nMinderertrag, insbesondere weil im Budget 2020 erstmals die \nindividuelle Prämienverbilligung (IPV) auf einem separaten Konto \nausgewiesen wird (Begründung siehe unten). \n\n-485'000 \n\nKantonsbeitrag \nan individuelle \nPrämienver-\nbilligung \n\nMehrertrag, da Systemwechsel berücksichtigt wird (erstmals \nbudgetiert im Jahr 2020, Grundlage bildet der Ist-Wert aus dem \nRechnungsjahr 2018:  \nFr. 2'310'454).  \n\n+2'000'000 \n\nÜbrige Aufwand- \nund Ertragskonti \n\nv.a. Mehraufwand bei der Rubrik Familienzulage für Erwerbstätige  \n(Fr. -103'000). Grundlage hierfür bilden die aktuellsten Werte \ngemäss Finanzplanungstool des Kantons Bern. \n\n-112'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nVorwiegend in der Gemeinde Thun Wohnsitzberechtigte: \n Bürgerinnen und Bürger \n Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n130 \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.91)  Angebote für Kinder \n (4.92)  Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \nTransferzahlungen: (4.93)  Beiträge an Kanton \n \n Angebot von familienergänzenden Einrichtungen wie Kinderkrippe, Tagesheim, oder \n\nTagespflegeplatz sowie Gewährleistung einer angemessenen Betreuung \n Unterbringung und Beschäftigung von obdachlosen und beruflich erschwert oder nicht \n\nvermittelbaren Personen \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFür Thunerinnen und Thuner stehen familien-\nergänzende Strukturen und präventive \nNetzwerke zur Verfügung \n\nPeriodische \nÜberprüfung der \nBedürfnisse der \nZielgruppen \n\nVerknüpfung mit den \naktuellen und künftigen \nLegislaturzielen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Sicherheit und Soziales (Si+So) \n\n131 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Angebote für Kinder \n\nDie Eltern erhalten ein den Erfordernissen \nentsprechendes Angebot Wartefristen \n\nBei planbaren Lösungen \nbeträgt die Wartefrist maximal \n6 Monate; in Notfällen nicht \nmehr als 7 Arbeitstage \n\nKundInnenbezogen - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nObdachlose erhalten Unterkunft \nZugang zur \nNotschlafstelle oder \nPassantenheim \n\nWährend 365 Tage offen \n\nProduktbezogen - Angebote für Kinder / Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \nEinhaltung der mit den Trägerschaften der \nKinderkrippen, des Tagesheims, der \nTageseltern sowie der Wohnhilfe und \nPassantenheim abgeschlossenen \nLeistungsvereinbarungen \n\nEinhalten der vertrag-\nlichen Leistungsverein-\nbarungen \n\nLeistungsüberprüfung im \nRahmen des jährlichen \nReportings \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote für Kinder \n\nKosten-Nutzenverhältnis Kosten pro \nAufenthaltstag \n\nKantonale Kostenobergrenzen \nwerden nicht überschritten \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nDie Angebote werden ausreichend genutzt \nDurchschnittliche \nAuslastung der \nNotschlafstelle \n\nEingehalten gemäss \nLeistungsvereinbarung \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n132 \n \n\n \nDIREKTION FINANZEN \nRESSOURCEN UMWELT \n \n \n \nProduktegruppen: \n\n5.0  Ausserhalb Produktegruppen \n  (Direktionssekretariat FiRU) \n\n5.1  Finanzen  \n       (inkl. Rechnungskreis Stadtfinanzen) \n \n5.2  Umwelt Energie Mobilität \n\n5.3  Informatik \n\n5.4  Personelles und Ausgleichskasse \n\n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2019 sind fett kursiv  \n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n133 \n \n\n5.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nDirektionssekretariat FiRU 74'700 0 - - - - \nDirektionssekretariat \nStadtentwicklung - - 79'900 0 81'653 0 \n\nNettoaufwand 74'000  79'900  81'653  \n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nEs ist kein direkter Vergleich zum Budget 2019 bzw. zur Rechnung 2018 möglich (neue Dienststelle \nDirektionssekretariat FiRU aufgrund Neuorganisation der städtischen Direktionen per 1. Januar 2019). \n \n \n \n\n5.1 Produktegruppe Finanzen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe \n(ohne Rechnungskreis \nStadtfinanzen) \n\n3'330'500 693'200 3'159'300 1'344'800 3'179'108 1'726'599 \n\nNettoaufwand 2'637'300  1'814'500  1'452'510   \nLeitung Finanzverwaltung 834'600 0 795'000 0 767'761 15'300 \nStadtbuchhaltung   *) 0 0 0 0 492'987 0 \nSteuern und Inkasso \nStadtbuchhaltung   *) 2'495'900 693'200 2'364'300 1'344'800 1'918'360 1'711'299 \n\n \n*) Schlankere Strukturen in der Produktegruppe Finanzen: Per 1. April 2018 wurden die zwei Bereiche \n«Steuern und Inkasso» bzw. «Stadtbuchhaltung) zusammengeführt. Marc Riesen, bisheriger \nStadtbuchhalter, leitet die neue Einheit. \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n134 \n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm  Vergleich  zum  Budget  2019  ist  der  budgetierte  Nettoaufwand  2020  um  Fr.  822'800  höher. \nNennenswerte  Änderungen  zwischen  Budget  2020  und  Budget  2019  und  solche,  welche  höher  als  \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „‐“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto  Begründung  Abweichung\n\nFinanzverwaltung Leitung  ‐40'000\n\nPersonalaufwand (inkl. \nSozialversicherungen, \nAus‐ und \nWeiterbildung) \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummen‐\nwachstum (Fr. 27'000, v.a. Stufenanstiege, Beförderung \neiner Mitarbeitenden) sowie höhere Fachausbildung eines \nMitarbeitenden (Fr. 13'000). \n\n‐40'000\n\nStadtbuchhaltung  Null\n\n  Auflösung der Dienststelle Stadtbuchhaltung: Integration in \nSteuern und Inkasso (berücksichtigt im Budgetjahr 2019). \n\nSteuern und Inkasso Stadtbuchhaltung  ‐783'000\n\nEntschädigungen Bezug \nSteuern \n\nMinderertrag: Durch die Änderung der kantonalen \nVerordnung über die Vergütung von Dienstleistungen im \nSteuerverfahren (DStV) sinkt die Entschädigung von \nFr. 28.00 auf Fr. 13.50. \n\n‐452'000\n\nEntschädigungen \nQuellensteuer \n\nMinderertrag: Infolge Übernahme der Quellensteuer‐\naufgaben durch den Kanton Bern (Entlastungspaket 2018) \nper 31.12.2019 entfallen die Entschädigungen für die \nQuellensteuer. Einzig die Registerführung verbleibt bei der \nStadt Thun (Fr. 3'700). \n\n‐205'000\n\nEntschädigung an \nKanton  \n\nMehraufwand: Bedingt durch den neuen Tarif in der \ngeänderten Verordnung über die Vergütung von Dienst‐\nleistungen im Steuerverfahren (DStV) bezahlt die Stadt Thun \nneu pro steuerpflichtige Person Fr. 13.50 (Budgetwert 2020) \nanstelle von Fr. 12.50 (Budgetwert 2019). \n\n‐50'000\n\nPersonalaufwand (inkl. \nSozialversicherungen, \nAus‐ und \nWeiterbildung) \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummen‐\nwachstum (v.a. Stufenanstiege) sowie Beförderung von drei \nMitarbeitenden. \n\n‐83'000\n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Thun (natürliche Personen) \n\n Organe und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n\n Direktionen und Abteilungen \n\n Pensionskasse der Stadt Thun \n\n Dritte (z.B. Banken, Versicherungen, Post, juristische Personen) \n\n Amtsstellen (Bund, Kanton, Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden, Gemeindeverbände)  \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n135 \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis:  \nEs gilt ein enger Bezug zur Produktegruppe 1.1 Politik, vgl. weiter vorne \nParlament und \nRegierung sind \ninformiert über die \nfinanzielle Lage und \nEntwicklung der \nStadt und können \naus den Vorlagen die \nfinanzielle Tragweite \nihrer Entscheide \nzuverlässig ersehen \n\nAusweis der finanziellen Konsequenzen im \nRahmen des Budgets, des Aufgaben- und \nFinanzplans sowie pro Einzelgeschäft \n\nInformationspflicht ist erfüllt \n(vollständig, klar und \ntransparent) \n\nEinhaltung der rechtlichen Vorgaben (z.B. \nKanton: Gemeindegesetz, \nGemeindeverordnung, Handbuch \nGemeindefinanzen, Direktionsverordnung über \nden Finanzhaushalt der Gemeinden; Stadt: \nStadtverfassung, Reglemente, Ständige \nWeisungen; Bund: Mehrwertsteuergesetz) \n\nKeine Beanstandungen durch \ndie Revisions- und \nAufsichtsorgane \n\n \n \n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Ganze Produktegruppe Finanzen \n\nBeratung des Gemeinderates und der \nDirektionen/ Abteilungen in \nfinanzpolitischen und \nbetriebswirtschaftlichen Fragen sowie \nUnterstützung im Controllingprozess \n\nEntscheidhilfen zu \nFinanzfragen, \nBetriebswirtschaftliche \nBeratung \n\nEinsichtige \nEntscheidunterlagen, \nInformationen, die \ntransparent finanzielle, \nbetriebswirtschaftliche \nKonsequenzen aufzeigen \n\nDas Rechnungswesen gewährleistet \neine flächendeckende finanzielle \nKontrolle \n\nVerfügbarkeit der \nInformationen für laufende \nEntscheide  \n\nInformationen für \nKommissionen, Gemeinderat \nund Abteilungen werden \ntermingerecht bereitgestellt \n\nDie Beteiligungen erbringen \nangemessene Erträge für die Stadtkasse \noder Gegenleistungen für die ihnen \nausgerichteten Beiträge \n\nDividendenausschüttung Periodische Überprüfung der \nfinanziellen Abgeltungen und \nder erbrachten \nGegenleistungen \n\nAndere Zahlungen  \n(Baurechtszinsen) \nErbrachte Gegenleistungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Produkt Finanzdienste \n\nDie Stadt Thun beschafft ihre \nFremdmittel zeitgerecht und \nkostengünstig und bewirtschaftet die \nLiquidität \n\nAll-in-Kosten unter Einbezug \nder Laufzeit \n\nGünstigste all-in-Kosten im \nZeitpunkt der Mittelaufnahme \nunter Berücksichtigung der \nFälligkeiten \n\nZeitliche Staffelung der  \nFälligkeiten \n\nKurzfristige Anlage von \nflüssigen Mitteln \n\nStand der flüssigen Mittel \noptimal der aktuellen \nZinssituation anpassen \n\nRating im Städtevergleich Gute Bewertung halten \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n136 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Steuern und Inkasso \nTermin- und kundengerechte \nDienstleistungen im Rahmen des \nGesamtauftrages \n\nEinhaltung der kantonalen \nVorgabe gemäss Vertrag \n\nKeine Beanstandungen seitens \nder Steuerverwaltung des \nKantons Bern \n\nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung \nder Gesetzesgrundlagen unter \nBerücksichtigung der jeweiligen \nVerhältnisse \n\nLaufende Überwachung der \ninternen Kennzahlen \n\nInkassomassnahmen erfolgen \nordnungsgemäss und ohne \nTerminverzug \n\nNicht bearbeitete Ausstände  Keine  \n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\nAktualisierungsrhythmus des \ninternen Kontrollsystems \n(IKS) \n\nJährlich \n\n \n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n137 \n \n\n \n\n5.2 Produktegruppe Umwelt Energie Mobilität \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \nWichtiger Hinweis:  \nMit der Schaffung der neuen Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) per 1. Januar 2019 wurde \ngleichzeitig die neue Produktegruppe 5.2 Umwelt Energie Mobilität festgelegt. Entsprechend wurden die \nTexte bei den Ziffern «4. Übergeordnete Zielsetzungen» sowie «5. Operative Ziele, Indikatoren und \nStandards» mit der bisherigen Produktegruppe 1.4 Stadtplanung überprüft bzw. aktualisiert. \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 8'505'800 16'000 Keine Vergleichswerte Keine Vergleichswerte \nNettoaufwand 8'489'800      \nBeitrag an Kanton für \nöffentlicher Verkehr \n\n7'766'000  7'496'200 0 6'888'781 0 \n\nBeitrag an Regionale \nVerkehrskonferenz \n\n61'200  60'000 0 57'446 0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nDa mit dem Budget 2020 erstmals die neue Produktegruppe 5.2. Umwelt Energie Mobilität besteht, liegen \nkeine Vergleichswerte mit dem Budget 2019 vor. Nennenswerte Änderungen sind in folgender Tabelle \naufgeführt: \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFachstelle Umwelt Energie Mobilität  \nBeitrag an Kanton für \nöffentlicher Verkehr \nbzw. Beitrag an \nregionale \nVerkehrskonferenz \n\nMehraufwand wegen höherem Frankenbetrag pro öV-Punkt \n(von Fr. 367.12 auf Fr. 377.00) bzw. pro Einwohnerzahl (von \nFr. 45.95 auf Fr. 47.00) und höherer Beitrag an die Regionale \nVerkehrskonferenz (Fr. 2'100; Anstieg der Einwohnerzahl der \nStadt Thun). \n\n-272'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Schaffung von 40 Stellen-% für Projektleitung  \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Aufstockung um 5 Stellen-% bei Administration  \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-54'300 \n\nDienstleistungen und \nHonorare \n\nFür externes Mandat «Projektleitung Smart City» (befristet für \ndas Jahr 2020). \n\n-130'600 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n138 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bevölkerung \n Leiste, Vereine, Organisationen, Dritte  \n\n(Wirtschaft, Energie Thun AG, BesucherInnen, VeranstalterInnen) \n Behörden (Gemeinden, Region, Kanton, Bund) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nEnergie und Umwelt \n\nEnergiekoordination Erreichen der Ziele des \nEnergierichtplans \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\nEnergiestadt Thun: Verwaltungsinterne \nSteuerung und Koordination sowie \nÖffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel einer \nstetigen Weiterentwicklung \n\nUmsetzungs- und \nRealisierungsgrad gemäss \nMassnahmenkatalog \nEnergiestadt \n\nBevölkerung, Wirtschaft und \nVerwaltung werden für die Belange des \nUmweltschutzes beraten, sensibilisiert \nund animiert \n\nUmsetzung der umwelt- und \nenergierelevanten Ziele der \nStrategie Stadtentwicklung \nund des \nStadtentwicklungskonzeptes \nSTEK 2035 \n\nMobilität \n\nSicherstellung eines attraktiven öV-\nAngebotes und weiterer Mobilitäts-\nangebote und -dienstleistungen in \nStadt und Region Thun \n\nUmsetzung von öV- und \nmobilitätsbezogenen Zielen \nund Massnahmen aus dem \nGesamtverkehrskonzept GVK \n2035: Thuner Interessen \nwerden in den zuständigen \nGremien fristgerecht \nangemeldet  \n\nJährliche Berichterstattung \nüber die Aktivitäten im \nJahresbericht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n139 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Energie und Umwelt \n\nAlle anvisierten Zielgruppen werden \nberücksichtigt und erreicht \n\nDurchmischte \nKundenstruktur \n\nFirmen, Organisationen, \nBehörden und Schulen werden \nangemessen berücksichtigt \n\nHoher Bekanntheitsgrad im Bereich \nUmwelt und Mobilität \n\nAnzahl Beratungen und \nBestellungen von Info-\nmaterial \n\nMindestens stabile Kunden-\nfrequenzen (etwa 1 Beratung \npro Monat) \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Mobilität \n\nöV- und weitere Mobilitätsanliegen \nwerden in stadtinterne Planungen und \nProjekte eingebracht \n\nKundenzufriedenheit Keine berechtigten \nBeschwerden \n\nBetriebswirtschaftlich – gesamte Produktegruppe \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis \n\nPersonalbestand im \nVerhältnis zu den Aufgaben  Überprüfung bei wesentlichen \n\nÄnderungen der Aufgaben \nAuslastungsgrad \n\nKostendeckungsgrad Beiträge Bund und Kanton \nwerden beansprucht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n140 \n \n\n5.3 Produktegruppe Informatik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 6'045'200 1'186'200 5'093'400 1'001'400 4'425'192 959'429 \nNettoaufwand 4'859'000  4'092'000  3'465'763   \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 767'000 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 und solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nInformatikdienste -767'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines Lohnsummen-\nwachstum (v.a. Stufenanstiege, Beförderung von zwei \nMitarbeitenden, Betreuungszulage für zwei Mitarbeitende) \nsowie Transfer von 50 Stellen-% vom Stab Finanzverwal-\ntung zu den Informatikdiensten (Rechnungsführende/ \nPersonal- und Vertragswesen). \n\n-140'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 \nfindet eine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar \n2020 statt:  \n- Übernahme der ICT-Dienstleistungen der Gemeinde \n  Spiez: Aufstockung um 200 Stellen-% (neu, unbefristet,  \n  öffentlich-rechtliche Anstellung). \n\n-231'800 \n\nAnschaffung Hardware \nund Software, Unterhalt \nHardware- und Software \nPlattform, Wartungsver-\nträge und Lizenzen  \n\nMehraufwand im Zusammenhang mit dem sukzesssiven \nVollzug des Stadtratsbeschlusses Nr. 93 vom 16. November \n2017: Projekt Informatik an den Thuner Volksschulen \n(IVS3) sowie zusätzliche IT-Arbeitsplätze in der \nStadtverwaltung Thun (Erstausstattung).  \n\n-415'000 \n\nKleininvestitionen \nSoftware \n\nMehraufwand, weil im Vergleich zum Budgetjahr 2019  \n(Fr. 20'000) seitens der Verwaltungsabteilungen im \nBudgetjahr 2020 ein Anstieg der Eingaben (Fr. 115'000) zu \nverzeichnen ist. \n\n-95'000 \n\nDienstleistungen für \nGemeinwesen \n\nMehrertrag, v.a. wegen des neuen Kunden Gemeinde \nSpiez. \n\n+81'000 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n141 \n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nIntern: \n Informatik-AnwenderInnen der Stadtverwaltung Thun \n Thuner Volksschulen (inkl. Horte, Tagesschulen, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) \n \nExtern: \n Lieferanten von Hardware und Software \n Betreiber übergeordneter Kommunikationsnetze (Kanton, Bund, Ausgleichskasse des Kantons Bern, \n\nSwisscom, etc.) \n Stadtnahe Organisationseinheiten (z.B. Energie Thun AG, diverse Einsatzprogramme / \n\nArbeitsintegration, Heilpädagogische Schule/HPS) \n Dritte (z.B. Gemeindeverwaltungen Seftigen und Oberhofen, Römisch kath. Kirchgemeinde, Schulen \n\nHeiligenschwendi etc.) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nBereitstellung einer zeitgemässen IT-\nInfrastruktur*:  \nMit geeigneten Informatik-\nAnwendungen und Verfahren wird die \nVerwaltungstätigkeit unterstützt \n \n* IT = Informationstechnologie \n\nInformatikstrategie Vollzug der \nInformatikstrategie  \n\nDem wirtschaftlichen Einsatz von \nInformatikmitteln wird eine hohe \nBedeutung beigemessen  \n\nIT-Aufwand im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand Stadt \n(Werte Finanzbuchhaltung) \n\nWerte liegen innerhalb des 3 \nJahresdurchschnittes  \n(2016-2018: 1,19 %) \n\nWirtschaftlichkeit der \nstädtischen IT-\nDienstleistungen: Kosten-\nNutzen-Analyse  \n\nFür Investitionen (Erweiterung \nbzw. Erneuerung) gilt der \nGrundsatz: Jährlicher Nutzen \nist höher als jährliche Kosten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n142 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nWichtiger Hinweis \nDie gesamte IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz- und Hintergrundsysteme, Netzwerke) steht den Informatik-\nAnwenderInnen grundsätzlich rund um die Uhr zur Verfügung. Vorbehalten bleibt die tägliche \nDatensicherung zwischen 22 Uhr bis 5 Uhr sowie notwendige Unterhaltsarbeiten zu Randzeiten. \nKundInnenbezogen \nGute Unterstützung der Tätigkeiten und \nAufgaben der städtischen Informatik-\nAnwenderInnen \n\nZufriedenheit der Informatik \nAnwenderInnen < 5 % sind unzufrieden \n\nHohe Erreichbarkeit der \nInformatikdienste während der \nBürozeiten \n\nBetriebszeiten von Hotline \nund Helpdesk (von 07:30 bis \n12:00 Uhr sowie von 13:00 \nbis 17:30 Uhr) \n\nIn mindestens 90 % der Fälle \nist 1 MitarbeiterIn erreichbar \n\nSystemverfügbarkeit: Informatik-\nArbeitsplätze, Netzwerk, Server und \nAnwendungen sind in betriebsbereitem \nZustand \n\nGeplante \nSystemunterbrüche während \nder Betriebszeiten \n\nBasis bilden 2'200 \nBetriebsstunden pro Jahr: \n0 % (in der Zeit von 07:30 bis \n12:00 Uhr sowie 13:00 bis \n17:30 Uhr) \n\nAusfalldauer im Bereich \nBüromatik: Keine \nAnmeldung am System \nmöglich \n\nMax. 22 Ausfallstunden pro \nJahr (Verfügbarkeit von  \n99 %); Ausweis im \nJahresbericht \n\nGute Performance \n(=Leistungsverhalten) des \nGesamtsystems \n\nAntwortzeiten \n\n< 2 Sekunden (Ausnahme bei \neinzelnen Standorten mit \nwenigen Arbeitsplätzen: nicht \nleistungsfähige \nNetzanbindung) \n\nProduktbezogen – Datenkommunikation \n\nEin umfangreicher Virenschutz wird \ndurch gezielte technische \nVorkehrungen gewährleistet \n\nEingesetzte Hard- und \nSoftware \n\nPeriodische Aktualisierung \n(Hinweis: ein 100 %-iger \nVirenschutz kann nicht \ngarantiert werden) \n\nProduktbezogen – IT-Support Büromatik \n\nStörungen am Arbeitsplatzsystem \nwerden rasch und kompetent behoben \n\nReaktionszeit in Stunden \n(Vorgaben gemäss IDT-\ninternem Leistungsauftrag) \n\nIn 90 % der Fälle erfolgt innert \n4 Stunden eine telefonische \nKontaktaufnahme oder \nSichtung vor Ort \n\nProduktbezogen – Anwendungssysteme / Zentrale IT-Infrastruktur \n\nDie Projekte und Evaluationen werden \nhinsichtlich Ziele, Inhalte, Kosten und \nTermine geplant \n\nEinhaltung und Erfüllung der \nZiel- und Auftragsformu-\nlierung \n\nAusweis im Jahresbericht \n\nVollständige Projekt- bzw.  \nEvaluationsplanung \n\nLiegt beim Start des Projektes \nbzw. der Evaluation vor \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n143 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nWirtschaftlicher und \nkundenfreundlicher Betrieb der \nstädtischen IT-Infrastruktur \n\nPersonal-, Betriebs- und \nWartungskosten pro PC-\nArbeitsplatz: IT-Infrastruktur \nStadtverwaltung: (Stand Juli \n2019: 620 PCs) \n \nIT-Infrastruktur Volks-\nschulen: (Stand Juli 2019: \n800 PCs und 700 Tablets \n(IPad) \n\nEntwicklung der Werte \nKostenrechnung: \nFr. 5'235  \n(Ø Jahre 2009-2017: Fr. 4’618) \n \nFr. 2'061  \n(Ø Jahre 2009-2017: Fr. 1'754) \n \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n144 \n \n\n5.4 Produktegruppe Personelles und Ausgleichskasse \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte \nProduktegruppe \n\n26'078'800 11'571'300 24'942'400 10'899'100 25'130'299 10'683'798 \n\nNettoaufwand 14'507'500  14'043'300  14'446'501   \nPersonalamt 3'175'100 349'700 2'904'900 330'300 2'474'487 385'259 \nVersicherungen 4'773'700 5'237'400 4'578'300 4'847'000 4'715'345 4'605'797 \nPensionskasse 6'767'100 5'273'200 6'161'000 4'985'600 6'625'828 4'982'584 \nAHV-Zweigstelle 11'362'900 711'000 11'298'200 736'200 11'314'640 710'159 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 464'200 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 und solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPersonalamt -251'000 \nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 7. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 \nstatt:  \n- Lohnfortzahlung an ehemaligen Personalchef \n  (Teilzeitanstellung mit 50 Stellen-% als Geschäftsführer \n  der Pensionskasse Thun; gebundene Ausgabe; öffentlich- \n  rechtliche Anstellung). \n- Einführung digitale Personaldossiers: befristete 40 %  \n  Stelle für die Dauer vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020; \n  privat-rechtliche Anstellung. \n\n \n \n \n\n-200'700 \n \n \n \n\n-55'400 \n\nVersicherungen +195'000 \nWeiterverrechnung \nSozialversicherungs-\nprämien an Abteilungen \n\nMehrertrag (höherer Lohnsumme 2020 im Vergleich zum \nBudgetwert 2019). \n\n+428'000 \n\nArbeitgeberbeiträge an \nAHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten \n\nMehraufwand (höherer Lohnsumme 2020 im Vergleich \nzum Budgetwert 2019). \n\n-275'000 \n\nArbeitgeberbeiträge an \nFamilienausgleichskasse \n(FAK)  \n\nMinderaufwand infolge Reduktion des Beitragssatzes von \n1,8 % (Budget 2019) auf 1,6 % (Budget 2020). \n\n+50'000 \n\n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n145 \n \n\nFortsetzung: \n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPensionskasse -318'000 \nArbeitgeberbeiträge Mehraufwand: Höhere Lohnsumme (rund +1,0 Mio. Franken \n\ngegenüber Budgetjahr 2019). Kompensation durch \nMehrerträge (Begründung siehe weiter unten). \n\n-278'000 \n\nVerrechnete \nArbeitgeberbeiträge \n\nMehrerträge: Höhere Lohnsumme und höhere Beiträge \n(Begründung siehe oben, Gegenkonto der Aufwandposition \nArbeitgeberbeiträge). \n\n+291'000 \n\nVerzinsung Fehlbetrag \nDeckungskapital \n\nMehraufwand: Gemäss Geschäftsbericht 2018 der \nStädtischen Pensionskasse ergibt sich ein Deckungsgrad von \n105,2 % (Wert Vorjahr: 108,9 %). Die Differenz zum \nZieldeckungsgrad von 119,8 % beträgt 14,6 % oder rund 49,4 \nMio. Franken. Davon 1,75 % technischer Zinssatz =  \nFr. 864'345. Davon Anteil Stadt 79,1 % = gerundet  \nFr. 683'600.  \n\n-270'000 \n\nPensionskasse -318'000 \nVorzeitige \nPensionierungen und \nAHV-\nÜberbrückungsrenten \n\nMehraufwand: Schätzung gestützt auf 3-Jahres-\nDurchschnitt. In den letzten Jahren gab es \nüberdurchschnittlich viele vorzeitige Pensionierungen. \nAusserdem gibt es Änderungen mit der Revision des PK-\nReglementes per 1. Januar 2019. \n\n-70'000 \n\nAHV-Zweigstelle -90'000 \nGemeindebeitrag an \nKanton für \nErgänzungsleistungen \n(EL) \n\nMehraufwand: Gemäss Prognoseannahmen Stand Juli 2019. -91'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  \n Pensionierte  \n Sozialpartner \n Gemeinderat und Stadtrat  \n Dritte (z.B. Stelleninteressierte) \n Amtsstellen (Bund, Kanton, Regionsgemeinden) \n AHV-Zweigstelle Thun: ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen, Selbständigerwerbende, \n\nNichterwerbstätige, BezügerInnen von Versicherungsleistungen, Ausgleichskasse des Kantons Bern, \nDritte \n\n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n146 \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis \nVerschiedene der untenstehend aufgeführten Vorgaben und Standards können durch das Personalamt \nnur indirekt beeinflusst werden \n\nAusreichendes und geeignetes Personal \nzur erfolgreichen Bewältigung der \ngegebenen Stadtaufgaben \n\nBestand der geschaffenen  \nStellen \n\nJährlicher Ausweis im \nJahresbericht (Anhang zur PG \n5.4 Personelles und \nAusgleichskasse) \n\nDie Stadt Thun sorgt für \npersonalpolitische \nRahmenbedingungen, welche eine \noptimale Erfüllung der übertragenen \nAufgaben durch motiviertes Personal \nermöglichen \n\nJährliche Fluktuationsrate \n\nWerte liegen innerhalb des \nrollenden 5-Jahres-\nDurchschnittes von 6,72 (Wert \n2018: 8,56 %) \n\nAuswertung der Austritts-\ngespräche \n\nDer Zufriedenheitsgrad mit \nden personalpolitischen \nRahmenbedingungen des \nausgetretenen Personals \nbeträgt mind. 75 % \n\nPflege eines transparenten, \nleistungsbezogenen, \nentwicklungsfähigen, akzeptierten \nEntlöhnungssystems \n\nZufriedenheitsgrad \n(Ermittlung via periodische \nPersonalbefragung) \n\n90 % der Befragten beurteilen \ndas Entlöhnungssystem als \n«zufriedenstellend» bis «sehr \ngut» \n\nStädtische Pensionskasse \n\nPartnerschaftliche Sicherung der \nPersonalvorsorge \n\nMittel und langfristige \nStabilität, angemessenes \nLeistungsangebot \n\nLangfristig kein \nSanierungsbedarf \nGenügend Wertschwankungs-\nreserven \nFinanzielle Möglichkeit von \nArbeitgeber und \nArbeitnehmer \n\nProdukt Ausgleichskasse \nAngebot von kostendeckenden \nDienstleistungen gegenüber anderen \nGemeinden \n\nKostendeckungsgrad 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n147 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Stadt Thun betreibt eine fort-\nschrittliche Personalpolitik (Lohn, \nArbeitsumfeld, Kompetenzen, \nArbeitsklima, Gleichstellung der \nGeschlechter, Nischenarbeitsplätze \netc.) \n\nErgebnisse der periodischen \nPersonalbefragung \ninsbesondere zu den \nThemen: \n Arbeitszufriedenheit/ -\n\nklima \n Image der Stadt Thun als \n\nArbeitgeberin \n Konkurrenzfähigkeit auf \n\ndem Arbeitsmarkt \n\nGesamtzufriedenheit \nmindestens Note 5,0 (auf \neiner Skala von 1 bis 6) \n\nMarktgerechte Entlöhnung Jährlicher Branchenvergleich \nLöhne liegen im Mittelwert \ndes Branchenvergleiches  \n(Referenzstellen-Vergleich) \n\nEntwicklung und Förderung der \nAngestellten aller Stufen entsprechend \nihrem Auftrag sowie ihren persönlichen \nFähigkeiten \n\nTeilnehmertage bei der \nverwaltungsinternen Aus- \nund Weiterbildung \n\nMind. 250 (Wert 2018: 208 \nTage; Wert 2017: 267 Tage) \n\nErgebnisse der \nKursauswertung \n\n90 % der TeilnehmerInnen \nbeurteilen die Kurse als \n«zufriedenstellend» bis «sehr \ngut» \n\nKundInnenbezogen - Ausgleichskasse  \n\nAusrichtung von Ergänzungsleistungen \nzur AHV und IV \n\nBearbeitungsdauer der \nLeistungsgesuche \n\nBearbeitungsdauer von  \n70 % der Neuanmeldungen \nund Neufestsetzungsgesuche \nunter 4, 90 % unter 12 und \n100 % unter 52 Wochen \nBearbeitungsdauer von  \n90 % der Kurzrevisionen unter \n2, 1 % unter 6 Wochen \nBearbeitungsdauer von  \n90 % der Krankheitskosten-\nanträge pro Quartal innerhalb \n1, 100 % innerhalb von 3 \nMonaten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n148 \n \n\n \nFortsetzung: \n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen \nZurverfügungstellung eines \nangemessenen und attraktiven \nAngebotes an Lehr- und \nPraktikumsstellen \n\nAnzahl Lehr- und \nPraktikumsstellen Mind. 30 \n\nFörderung der ökologischen \nArbeitswegbewältigung \n\nSensibilisierung der \nstädtischen Mitarbeitenden \nmittels Kampagnen (z.B. Bike \nto work) \n\nEinmal jährlich (in \nZusammenarbeit mit der \nFachstelle Energie Mobilität \nUmwelt) \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKostengünstige Personalrekrutierung Kosten je zu besetzende \nStelle \n\nWerte liegen innerhalb des  \n3-Jahres-Durchschnittes  \n(2016-2018: Fr. 771.-) \n\nGeringe Absenzenquote Prozentsatz  \n(wird jährlich erhoben) \n\n< 18,5 %   \n2016: 18,36 % \n2017: 18,03 % \n2018: 18,44 % \n\nAngebot von preiswerten Aus- und \nWeiterbildungen Preis pro Teilnehmertag \n\nPreise liegen innerhalb des \nrollenden 3-Jahres-\nDurchschnittes  \n(Wert 2016-2018: Fr. 328.-) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n149 \n \n\n5.7 Produktegruppe Baubewilligungen / Baupolizei \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \nGesamte Produktegruppe 1'931'200 1'012'600 1'786'200 994'900 1'643'802 1'106'906 \nBauinspektorat 1'818'600 900'000 1'692'300 901'000 1'613'739 1'076'843 \nParkplatz-Ersatzabgabe (SF) 112'600 112'600 93'900 93'900 30'063 30'063 \nNettoaufwand 918'600  791'300  536'896  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ist der budgetierte Nettoaufwand 2020 um Fr. 127'300 höher. \nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2020 und Budget 2019 sowie solche, welche höher als \nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2019, „-“ = schlechter als Budgetwert 2019) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBauinspektorat -127'000 \nPersonalaufwand \n(inkl. Sozialversiche-\nrungen, Aus- und \nWeiterbildung) \n\nMehraufwand bedingt durch allgemeines \nLohnsummenwachstum  \n(v.a. Stufenanstiege, Beförderung von drei Mitarbeitenden). \n\n-37'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \nSozialversicherungs-\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 16. August 2019 findet \neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2020 statt:  \n- Aufstockung um 90 Stellen-% bei Verfahrensleitung  \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Aufstockung um 20 Stellen-% bei Administration  \n  (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung). \n- Neuschaffung von 20 Stellen-% für Assistenz Abteilungs- \n  leitung (neu, unbefristet, öffentlich-rechtliche Anstellung).  \n\n-148'500 \n\nDiverse Aufwandkonti Minderaufwand weil u.a. im Budgetjahr 2020 keine \nKleininvestitionen geplant sind (Fr. +35'000), geringere \nVerrechnungen anderer Abteilungen stattfinden (Fr. +14'000), \nsowie weniger Dienstleistungen und Honorare vorgesehen \nsind (Fr. +10'000).  \n\n+59'000 \n\nParkplatz-Ersatzabgabe (Spezialfinanzierung) - höherer Umsatz im Vergleich zu 2019: 19'000 \nDefizitgarantie \nBikesharing Velospot \n\nMehraufwand bedingt durch Erhöhung des Budgetwertes \n2020 (Fr. 90'000) im Vergleich zum Budget 2019 (Fr. 60'000). \nPer Saldo steigt die Entnahme aus der Spezialfinanzierung um \nFr. 19'000 im Vergleich zum Vorjahr (Bestand der Spezialfinan-\nzierung Parkplatz-Ersatzabgabe per 31. Dezember 2018:  \nFr. 4'504'656.10).  \n\n-30'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n150 \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n Bauherrschaften \n Projektverfassende, Architektinnen und Architekten \n Investoren und Grundeigentümer  \n Bürgerinnen und Bürger \n Interne und externe Amtsstellen (Stadt, Kanton, Bund) \n Dritte (Arbeitsgruppen, Organisationen, Auftraggeber) \n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDas Bauinspektorat führt die \nBaubewilligungsverfahren korrekt \ndurch und wird von den Beteiligten als \nkompetenter Partner, Berater und \nBegleiter wahrgenommen \n\nKorrekte Anwendung der \nGesetzesgrundlagen sowie \nentsprechende fachliche \nBeratung \n\nMaximal 2 berechtigte \nAufsichtsbeschwerden \n\nDas Bauinspektorat setzt das geltende \nRecht durch baupolizeiliche \nMassnahmen konsequent um \n\nVerstösse werden \nfestgestellt, erfasst, \nbearbeitet und nötigenfalls \ngeahndet  Maximal 2 berechtigte \n\nAufsichtsbeschwerden Die Rückführung in einen \nrechtskonformen Zustand \nwird konsequent \ndurchgesetzt \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2020: Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt (FiRU) \n \n\n151 \n \n\n \nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKunden erhalten innert nützlicher Frist \nihren Bauentscheid \n\nDurchschnittliche \nDurchlaufzeit von der \nEinreichung bis zum \nBauentscheid \n\nBauentscheid innert maximal \n4 Monaten bei 70 % der \nGesuche \n\nSäumige tragen die Konsequenzen für \nwiderrechtliches Bauen \n\nBaustopps und Wieder-\nherstellungen werden im \nRahmen der Verhältnis-\nmässigkeit konsequent \nverfügt  \n\nAlle erfassten Fälle werden \nbearbeitet \n\nProduktbezogen \n\nVollständige und korrekt geführte \nVerfahren und Rechtsanwendung \n\nIm Rechtsmittelverfahren \nwird der Standpunkt der \nverfügenden Behörde \ngestützt \n\nMindestens 70 % Erfolg \n\nGesetzeskonforme Baukontrollen \n\nPflichtkontrollen des \nBauinspektorates werden \ndurchgeführt und mittels \nBaukontroll-Liste \nfestgehalten \n\nBaukontrollen sind bei \nerledigten Verfahren in der \nBaukontroll-Liste vollständig \nnachgeführt \n\nBaupolizeifälle werden konsequent \nbearbeitet \n\nListe der Baupolizeifälle wird \ngeführt \n\nAlle erfassten Fälle werden \nbearbeitet \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAnwendung der Tarife gemäss \nGebührenreglement  Kostendeckungsgrad  \n\n55 %  \n(Wert Rechnung 2018: 52 %; \n Wert Rechnung 2017: 59 %) \n\n \n\n\n\t01 Budget 2020 Bericht und Antrag SR (SR vom 14.11.2019)\n\t02 PG-Budget 2020 Textteil Direktion 1 P+StE (SR vom 14.11.2019\n\t03 PG-Budget 2020 Textteil Direktion 2 B+L (SR vom 14.11.2019)\n\t04 PG-Budget 2020 Textteil Direktion 3 BiSK (SR vom 14.11.2019)\n\t05 PG-Budget 2020 Textteil Direktion 4 Si+So (SR vom 14.11.2019\n\t06 PG-Budget 2020 Textteil Direktion 5 FiRU (SR vom 14.11.2019)\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite (1)\n\tLeere Seite (2)\n\tLeere Seite (3)\n\tLeere Seite (4)\n\tLeere Seite (5)\n\tLeere Seite (6)\n\tLeere Seite (7)\n\n