name: Budget 2019 Bericht und Antrag SR Druck für 15.11.18

text: \n  \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n    Budget 2019 \n \n       Bericht und Antrag an den Stadtrat \n       (Sitzung vom 15. November 2018) \n\n\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 1 - \n\n \n \n\nBudget 2019 – Inhaltsverzeichnis  \n   Seite \n\nA  Erläuterungsbericht 4 \n\n1.        Ergebnis Budget 2019 4 \n\n2.        Erfüllung der Budgetvorgaben 2019 6 \n\n3.        Finanz- und Lastenausgleich 9 \n\n3.1.     Finanzausgleich 9 \n\n3.2.     Lastenausgleich 10 \n\n4.        Investitionsrechnung 12 \n\n4.1.     Investitionstätigkeit 12 \n\n4.2.     Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung 13 \n\n5.        Ergebnis 14 \n\n5.1.     Allgemeine Übersicht 14 \n\n5.2.     Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 14 \n\n5.2.1.  Erfolgsrechnung 14 \n\n5.2.2.  Investitionsrechnung 14 \n\n5.2.3.  Finanzierungsergebnis 15 \n\n5.3.     Ergebnis Allgemeiner Haushalt 15 \n\n5.4.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 16 \n\n5.5.     Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 16 \n\n5.6.     Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr 17 \n\n5.7.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren 17 \n\n5.8.     Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe 18 \n\n6.        Erfolgsrechnung 19 \n\n6.1.     Erfolgsrechnung: Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen 19 \n\n6.2.     Erfolgsrechnung: Zusammenzug nach institutioneller Gliederung 20 \n\n7.        Eigenkapitalnachweis 21 \n\n7.1.     Auswertungen 21 \n\n8.        Rechnungskreis Stadtfinanzen 22 \n\n8.1.     Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen 23 \n\n9.        Beurteilung des Budgets 2019 26 \n\n10.      Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates 28 \n\n11.      Information 29 \n\n  \n\n \nB  Antrag zuhanden Stadtrat 30 \n \n\n \nC  Produktegruppen-Budgets 31 \n\n1.        Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen 31 \n\n2.        Produktegruppen-Budgets pro Direktion 31 \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 2 - \n\n \n \n\n   Seite \n\nDirektion Präsidiales und Finanzen 32 \n\n- Produktegruppen: \n\n 1.1  Rechnungsprüfung 33 \n\n 1.2  Politik 35 \n\n 1.3  Dienstleistungen für Politik 38 \n\n 1.6  Personelles und Ausgleichskasse 41 \n\n 1.7  Finanzen 44 \n\n 1.8  Informatik 46 \n\n 1.9  Stadtmarketing und Kommunikation 49 \n\n \n\nDirektion Bau und Liegenschaften 53 \n\n- 2.0 Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 54 \n\n- Produktegruppen: \n\n 2.1  Liegenschaften Finanzvermögen 54 \n\n 2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen 58 \n\n 2.3  Amt für Stadtliegenschaften (AfS): Zentrale Dienste 61 \n\n 2.4  Stadtgrün 63 \n\n 2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer 65 \n\n 2.6  Abwasseranlagen 67 \n\n 2.7  Abfallbeseitigung 69 \n\n 2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste 71 \n\n \n\nDirektion Bildung Sport Kultur 73 \n\n- 3.0 Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 74 \n\n- Produktegruppen: \n\n 3.1  Bildung 74 \n\n 3.2  Integration 78 \n\n 3.3  Kinder und Jugend 80 \n\n 3.4  Sport 82 \n\n 3.5  ABS: Zentrale Dienste 86 \n\n 3.8  Kulturelles 87 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Soziales 91 \n\n- Produktegruppen: \n\n 4.1  Einwohnerdienste 92 \n\n 4.2  Öffentliche Sicherheit 95 \n\n(Produkte: Zivilschutz, Feuerwehr, Polizeiinspektorat, Wasserlabor, Anlässe)  \n\n 4.3  Polizei Thun 100 \n\n 4.4  Parkplatzbewirtschaftung 102 \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 3 - \n\n \n \n\n Seite \n\nDirektion Sicherheit und Soziales  \n\n 4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste 104 \n\n 4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz 106 \n\n 4.9  Beiträge an Institutionen 108 \n\n \n\nDirektion Stadtentwicklung 110 \n\n- 5.5 Dienststellen ausserhalb der Produktegruppen 111 \n\n- Produktegruppen \n\n 5.6  Stadtplanung (inkl. Öffentlicher Verkehr und Energiekoordination) 111 \n\n 5.7  Baubewilligungen / Baupolizei 115 \n\n \n \n \nTabellen- und Abbildungsverzeichnis  \n\n \n\n   Seite \n\nTabelle 1:   Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2019 (alle Werte in Franken) 6 \n\nTabelle 2:   Budgetvorgaben 2019 – Sonderfaktoren (alle Werte in Franken) 7, 8 \n\nTabelle 3:   Pauschale Abgeltung Zentrumslasten und Disparitätenabbau 2010 bis 2019, 9 \n Soziodemografischer Zuschuss 2012 bis 2019 (alle Werte in Mio. Franken) \n\nTabelle 4:   Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2019 (alle Werte in Mio. Franken) 12 \n\nTabelle 5:   Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen 20 \n\nTabelle 6:   Rechnungskreis Stadtfinanzen 22 \n\nTabelle 7: Stand der Schulden am 31. Juli 2018 23 \n\nTabelle 8:   Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2019 gegenüber Rechnung 2017 24 \n\nTabelle 9:  Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen 31 \n\n \n\n \n\nAbbildung 1:   Schematische Darstellung Budget 2019 (alle Werte in Mio. Franken) 5 \n\nAbbildung 2:   Entwicklung Finanzausgleich 2010 bis 2019 (alle Werte in Mio. Franken) 9 \n\nAbbildung 3:   Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2010 bis 2019 11 \n\n (alle Werte in Mio. Franken) \n\nAbbildung 4:   Entwicklung der Bauausgaben 2010 bis 2025 (alle Werte in Mio. Franken) 25 \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 4 - \n\n \n \n\nA  Erläuterungsbericht \n \n1. Ergebnis Budget 2019  \n \n\n• Das Budget basiert auf einer gegenüber dem Jahr 2018 unveränderten Steueranlage von 1,72 Ein-\nheiten. \n\n \n\n• Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,2 ‰ der amtlichen Werte. \n \n\n• Das Budget des allgemeinen Haushaltes schliesst bei einem Gesamtaufwand und einem Gesamter-\ntrag von je 271,5 Mio. Franken ausgeglichen ab. \n\n \n\n• Der Steuerertrag beträgt nach Abzug der Steuerabschreibungen 122,9 Mio. Franken und liegt \n3,1 Mio. Franken über dem Wert im Budget 2018 (siehe Tabelle 4, Seite 12). \n\n \n\n• Der Personalaufwand beträgt 62,7 Mio. Franken und liegt 0,8 Mio. Franken oder 1,3 % über dem \nWert im Budget 2018. Für eine allfällige Teuerungszulage sind 0,5 % budgetiert. \n\n \nAuf den 1. Januar 2019 werden folgende neue, steuerfinanzierte Stellen bewilligt: \n \n- Abteilung Sicherheit; Migrationsdienst    200 % \n- Amt für Bildung und Sport; Offene Kinder- und Jugendarbeit   65 % \n- Tiefbauamt; Administration    60 % \n- Amt für Stadtliegenschaften, Empfang Thunerhof   60 % \n \nZudem wurden 130 Stellenprozente von befristeten in unbefristete Stellen umgewandelt (50 % \nRechtsdienst / 80 % Abteilung Soziales im Bereich Gesundheitsförderung) und für Sonderprojekte 80 \nStellenprozente befristete Stellen geschaffen (40 % Personalamt; Digitalisierung von Personaldossi-\ner, bis 31.12.2019 / 40 % Kulturabteilung; Marketing Kunstmuseum/Thun-Panorama, bis 31.12.2020). \nZu Lasten von Spezialfinanzierungen werden 100 Stellenprozente unbefristet (Abteilung Sicherheit; \nSchutz und Rettung, Material- und Liegenschaftswart) sowie 100 Stellenprozente befristet (Tiefbau-\namt; Digitalisierung von Gewässerschutzdossiers, bis 30.6.2020) geschaffen.  \n \nDiese separaten Beschlüsse führen im Jahr 2019 zu einem Zusatzaufwand von rund 0,7 Mio. Fran-\nken. Umgekehrt sinkt der Personalaufwand in der Produktegruppe Finanzen um rund 0,4 Mio. Fran-\nken durch die Reorganisation der Finanzverwaltung sowie der Übertragung von Quellensteueraufga-\nben an den Kanton. \n\n \n\n• Der Sachaufwand liegt mit 59,9 Mio. Franken um 4,6 Mio. Franken über dem Budgetwert 2018. Ge-\ngenüber dem Budget 2018 fällt insbesondere der Aufwand für den baulichen Unterhalt um 4,1 Mio. \nFranken höher aus. \n \n\n• Die Beiträge der Stadt Thun an den Kanton Bern für die sechs durch übergeordnete Gesetzgebung \ngeregelten Aufgabenbereiche Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, öffentlicher Verkehr, Bildung, Famili-\nenzulagen und Neue Aufgabenteilung beanspruchen 62,2 Mio. Franken (d.h. rund 1,3 Mio. Franken \nmehr als im Jahr 2018).  \n\n \n\n• Im Jahr 2019 werden 13,2 Mio. Franken (Vorjahr: 11,8 Mio. Franken) aus dem Finanzausgleich (pau-\nschale Abgeltung der Zentrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) er-\nwartet, was 2,1 Steueranlagezehnteln entspricht.  \n\n \n\n• Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2019 bis 2022 Ausgaben für Investitionen und den baulichen \nUnterhalt von gesamthaft rund 237,2 Mio. Franken (Vorjahresfinanzplan: 227,6 Mio. Franken) vor, \ndavon 72,8 Mio. Franken im Jahr 2019.  \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 5 - \n\n \n \n\n• Die Nettoinvestitionen 2019 ins Verwaltungsvermögen betragen 41,5 Mio. Franken. Davon werden \n31,0 Mio. Franken durch allgemeine Steuern und 10,5 Mio. Franken durch Gebühren finanziert. \n\n \n\n• Der Aufwand zu Lasten der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen beträgt im \nJahr 2019 26,5 Mio. Franken (Budget 2018: 22,4 Mio. Franken). Dieser überdurchschnittlich hohe \nAufwand wird im Ausmass von 11,8 Mio. Franken (Budget 2018: 9,7 Mio. Franken) durch eine Ent-\nnahme aus der entsprechenden Spezialfinanzierung gedeckt. \n\n \n\n• Die Selbstfinanzierung, welche für die Finanzierung von Investitionsausgaben und/oder die Rückzah-\nlung von Schulden verwendet werden kann ist negativ und liegt bei -3,7 Mio. Franken (Budget 2018:  \n-3,4 Mio. Franken), der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -8,9 % (Budget 2018: -10,9 %). Mittelzuflüsse \nund Buchgewinne aus Grundstückverkäufen fallen keine an.  \n\n \n\n• Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 45,1 Mio. Franken (Budget 2018: 34,6 Mio. Franken). Werden \ndie Investitionen im Jahr 2019 wie geplant realisiert, führt dies zu einem entsprechenden Anstieg der \nVerschuldung der Stadt Thun. \n\n \n \n \n\nAbbildung 1:  Schematische Darstellung Budget 2019  (alle Werte in Mio. Franken)  \n \n \n\n \nDie negative Selbstfinanzierung sowie der hohe Finanzierungsfehlbetrag sind vor allem auf den über-\ndurchschnittlich hohen Aufwand beim baulichen Unterhalt sowie die im Langzeitvergleich hohen Investiti-\nonsausgaben im Jahr 2019 zurückzuführen. Für weiterführende Ausführungen wird an dieser Stelle auf \ndas Kapitel 9 „Beurteilung des Budgets 2019“ ab Seite 26 verwiesen.   \n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 6 - \n\n \n \n\n \n\n2. Erfüllung der Budgetvorgaben 2019  \n \nIm Budgetschreiben vom 2. März 2018 hat der Gemeinderat festgelegt, dass im Budget 2019 beim steu-\nerbaren Nettoaufwand ein Nullwachstum gegenüber dem Budget 2018 vorgesehen ist. Die Tabelle 1 \ngibt Auskunft darüber, in welchem Ausmass die Vorgabe des Gemeinderates "Nettoaufwand 2019" auf \nStufe Direktion erfüllt (+) bzw. nicht erfüllt (-) wird: \n \n \n\nTabelle 1: Abweichungen zu den Budgetvorgaben 2019  (alle Werte in Franken) \n\n \n\n(A) \n\nVorgabe \n\nGemeinderat \n\n(B) \n\nNettoauf-\n\nwand 2019\n\n(C) \n\nSonder-\n\nfaktoren\n\n(D=A-B+C)\n\nAbweichung\n\nzur Vorgabe\n\n(E) \n\nStellen-\n\nbeschlüsse\n\n(F=D+E)\n\nErfüllung \n\nBudget-\n\nvorgaben\n(+) Gutschrift / \n\n(-) Belastung\n\n(+) erfüllt / \n\n(-) nicht erfüllt\n(+) Mehr-aufwand\n\n(+) erfüllt / \n\n(-) nicht erfüllt\n\nPräsidiales und Finanzen 1'891'500 1'937'700 434'000 387'800 168'500 219'300\n\nBau und Liegenschaften -2'092'400 -1'771'400 324'200 3'200 24'900 -21'700\n\nBildung Sport Kultur 2'519'770 3'047'160 633'800 106'410 244'300 -137'890\n\nSicherheit und Soziales -207'700 -351'400 -122'400 21'300 253'700 -232'400\n\nStadtentwicklung 180'900 144'200 0 36'700 0 36'700\n\nBudgetvorgaben \n\nganze Stadt\n2'292'070 3'006'260 1'269'600 555'410 691'400 -135'990\n\n(+) Nettoaufwand / (-) Nettoertrag\n\nDirektion\n\n \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (C) – Sonderfaktoren: \nIn den bilateralen Besprechungen mit den Abteilungen wurde die Erfüllung der Budgetvorgaben 2019 \nstets thematisiert. In den Protokollen ist die Aufrechnung von allfälligen Sonderfaktoren festgehalten. Im \nWesentlichen handelt es sich um Veränderungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der jeweiligen \nAbteilung liegen. Gemäss Detailausweis betragen die Sonderfaktoren Fr. +1'269'600 (vgl. Wert Vorjahr: \nFr. +1'228'600). \n \nErgänzende Hinweise zur Spalte (E) – Stellenbeschlüsse: \nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. August 2018 Stellenanträge aus vier Direktionen behan-\ndelt (Ausnahme: Direktion Stadtentwicklung). Die Stellenbeschlüsse sind auf Seite 4 des vorliegenden \nBerichtes im Detail aufgelistet. Diese führen im Jahr 2019 zu einem Zusatzaufwand von rund 0,7 Mio. \nFranken (vgl. Wert Vorjahr: Mehraufwand von rund 0,6 Mio. Franken). \n \n \nFazit: Die Vorgaben werden – unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren von Fr. +1'269'600, welche \nnicht im direkten Einflussbereich der jeweiligen Abteilungen liegen – sowie der vom Gemeinderat bewillig-\nten Stellenbeschlüsse (mit einer finanziellen Wirkung von Fr. 691'400 im Budget 2019) im Ausmass von \nFr. -135'990 nicht erfüllt.  \n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 7 - \n\n \n \n\n \n\nTabelle 2: Budgetvorgaben 2019 - Sonderfaktoren  (alle Werte in Franken) \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nPolitik +56'000 \n+36'000 infolge Erhöhung der Sitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen von bisher Fr. 30.- pro Stunde (unverän-\nderter Ansatz seit 1989) auf neu Fr. 45.- pro Stunde (Vollzug \nper 1. Januar 2019) \n\n+20'000 für Legislaturstartanlass Ende Januar 2019 im \nKKThun für Politik sowie gesamtes Stadtpersonal  \n\nPersonelles und Aus-\ngleichskasse \n\n+35'000 \nZusammen mit dem Teuerungsausgleich 2017 hat der Ge-\nmeinderat die Reka-Check-Vergünstigung von 10 % auf \n20 % erhöht (war in Budgets 2017 und 2018 nicht eingestellt) \n\nFinanzen \n+275'900 \n\nInfolge Übernahme von Quellensteueraufgaben durch den \nKanton Bern (Entlastungspaket 2018) fallen im Jahr 2019 die \nEntschädigungen Quellensteuer tiefer aus. Umgekehrt sinkt \nder Personalaufwand (-325 Stellenprozente) \n\nInformatikdienste +67'100 \nÜbernahme des Aufwandes für Telefonie (Fr. 9'900) sowie \nMultimedia (Fr. 57'100) aus der PG Bildung \n\nLiegenschaften  \nFinanzvermögen \n\n+238'000 \nUmsetzung der Massnahmen Masterplan für die Campagne \nBellerive/ Bonstettengut Thun gemäss Stadtratsbeschluss \nvom 19. Januar 2018 \n\nLiegenschaften  \nVerwaltungsvermögen \n\n \n\n+166'200 \n+130'800: Tiefere Baurechtszinseinnahmen infolge Redukti-\non der Zinssätze im Vergleich zum Budget 2018 (Hypothe-\nkarzins von 1,42 % und Referenzzinssatz von 1,75 %): Im \nBudget 2019 wird mit einem Hypothekarzins von 1,3 % und \neinem Referenzzinssatz von 1,5 % gerechnet  \n\n+114'800: Zusätzlicher Baurechtszins an die Burgergemein-\nde Thun für neue Kunstrasenspielfelder Thun Süd (vorbehält-\nlich Ergebnis Volksabstimmung im September 2018) \n\n-24'000: Der Pachtzinsertrag Strandbad wurde bisher bei der \nPG 34, Sport verbucht. Ab Budget 2019 erfolgt die Gutschrift \nbei der PG 22, Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n+30'000: Aufwandsteigerung bei der Rubrik Strom, Gas, \nWasser (Fakturierung durch Energie Thun AG) \n\n-85'400: Die Sanierung Schloss Schadau ist per Ende Mai \n2019 abgeschlossen. Ab diesem Datum fliessen wieder \nPachtzinserträge \n\nVerkehrsanlagen und \nGewässer \n\n-80'000 +50'000: Der Aufwand für die Entsorgung des Wischgutes \nerfolgt neu in der PG 25, Verkehrsanlagen und Gewässer \n(bisher Verbuchung über PG 27, Abfallbeseitigung) \n\n-130'000: Der Aufwand für den Unterhalt Gewässer erfolgt \nneu in der Dienststelle 1799 (Rechnungskreis Stadtfinanzen) \n\nBildung  +421'100 -38'000: Das Ganz- und Teiltagesstrukturangegebot Kohlen-\nweiler wird ab Budget 2019 neu beim Lastenausausgleich \nLehrerlöhne berücksichtigt \n\n+459'100: Verschiebung von Kosten für die Quarta zu \nSchulkostenbeiträge Sekundarschule an Nachbargemeinden \n(wurde auf Kantonsebene so entschieden) \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 8 - \n\n \n \n\n \n\nTabelle 2: Budgetvorgaben 2019 - Sonderfaktoren  (Fortsetzung; alle Werte in Franken) \n \n\nProduktegruppe (PG) Betrag in Fr. Bemerkungen \n\nBildung +72'400 +139'500: Höherer Beitrag an Musikschulen (Nachzahlung in \nPensionskasse, Unterhalt/Erneuerung Musikinstrumente \nsowie Ersatz Mobiliar) \n\n-67'100: Verschiebung Aufwand für Telefonie (Fr. 9'900) so-\nwie Multimedia (Fr. 57'100) zur PG Informatik \n\nIntegration  +12'300 Korrekturgrösse = Gleicher Nettoaufwand wie Budget 2018 \n\nSport  +38'000 -40'000: Korrektur Mehrertrag aus Vermietung Doppelturnhal-\nle (befristeter Mietvertrag mit VBS)  \n\n+23'000: Verschiebung Ertrag Plakatgebühren Strandbad \nbzw. Eissportbetriebe Thun zur PG 42, öffentliche Sicherheit \n\n+55'000: Verschiebung Ertrag Pachtzins Strandbad zur PG \n22, Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nKulturelles +90'000 Gemäss Leistungsvertrag ist er Beitrag an die Bachwochen \nThun im Turnus von zwei Jahren fällig (letztmalige Durchfüh-\nrung 2017)  \n\nÖffentliche Sicherheit -147'400 -88'400 bei Zivilschutzorganisation Thun (ZSO plus): Wegfall \nder Verrechnung Materialwart ab Budget 2019 \n\n-36'000 bei Katastrophenorganisation: Der Aufwand für die \nVersicherung Einsatzkosten in ausserordentlichen Lagen \nwird nicht mehr budgetiert (in den letzten Jahren wurden \njeweils keine Prämien fakturiert) \n\n-23'000: Verschiebung Ertrag Plakatgebühren Strandbad \nbzw. Eissportbetriebe Thun (bisher bei PG 34, Sport ver-\nbucht) neu zu PG 42, öffentliche Sicherheit \n\nSoziales: Zentrale \nDienste \n\n+25'000 Umsetzungsphase Altersleitbild in den Jahren 2019 bis 2022: \nFinanzielle Unterstützung von Aktivitäten und Angeboten in \nden Quartieren \n\nTotal Stadtverwaltung +1'269'600 Summe Sonderfaktoren \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 9 - \n\n \n \n\n \n\n3. Finanz- und Lastenausgleich  \n \n\n3.1. Finanzausgleich \n \n\nTotal werden im nächsten Jahr 13,2 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich (pauschale Abgeltung der \nZentrumslasten, Disparitätenabbau und soziodemografischer Zuschuss) erwartet, was gegenüber dem \nBudget 2018 einer Erhöhung von 1,4 Mio. Franken entspricht.  \n \nIm Rahmen des Projektes Aktualisierung der Zentrumslasten sollen die Mittel unter den Gemeinden Bern, \nBiel und Thun gerechter verteilt werden. Aufgrund der vorliegenden Resultate kann die pauschale Abgel-\ntung an die Stadt Thun im kommenden Jahr um rund 1,1 Mio. Franken auf neu 10,1 Mio. Franken erhöht \nwerden. Der Beitrag aus dem direkten Finanzausgleich für den Disparitätenabbau dürfte sich gegenüber \ndem Budget 2018 um rund 0,3 Mio. Franken auf 2,5 Mio. Franken erhöhen. Die Steuerkraft der Stadt \nThun wird im Jahr 2019 mit 5,9 % (Budget 2018: 5,4 %) unter dem Kantonsdurchschnitt geschätzt. \n \n \n\nTabelle 3: Pauschale Abgeltung Zentrumslasten und Disparitätenabbau 2010 bis \n2019, Soziodemografischer Zuschuss 2012 bis 2019  \n\n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n\n2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 \n\n Abgeltung Zentrumslasten   3.88   3.88    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00  10.11  \n\n Disparitätenabbau   3.15   2.32    1.03    0.86    0.54    1.70    1.96    2.38    2.22    2.49  \n\n Soziodemogr. Zuschuss        0.55    0.57    0.61    0.59    0.59    0.59    0.61    0.59  \n\n Total   7.03   6.20  10.58  10.43  10.14  11.29  11.55  11.97  11.82  13.19  \n\n \n \n \n\nAbbildung 2: Entwicklung Finanzausgleich 2010 bis 2019 (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n\n0.00\n\n2.00\n\n4.00\n\n6.00\n\n8.00\n\n10.00\n\n12.00\n\n14.00\n\n2010 2012 2014 2016 2018\n\n Abgeltung Zentrumslasten  Disparitätenabbau  Soziodemografischer Zuschuss\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 10 - \n\n \n \n\n \n\n3.2. Lastenausgleich \n \n\nDie Beiträge der Stadt Thun an die sechs Lastenausgleichsbereiche betragen gemäss den Prognosen \n\ndes Kantons im Jahr 2019 rund 62,2 Mio. Franken. Das sind 1,3 Mio. Franken mehr als im Budget 2018. \n\n \n\nDie Abweichung zum Vorjahr und die Entwicklung in den nächsten vier Jahren begründet der Kanton wie \n\nfolgt (Zahlen in Klammern: - Reduktion, + Erhöhung Belastung Stadt Thun gegenüber 2018): \n\n \n\n• Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule   (+0,2 Mio. Franken) \n\nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 30 Prozent durch die Ge-\n\nsamtheit der Gemeinden finanziert.  \n\n \n\nDer Anteil für die Stadt Thun beträgt im Jahr 2019 rund 13,4 Mio. Franken.  \n\n \n\n• Lastenausgleich Sozialhilfe   (+/-0 Mio. Franken) \n\nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 Prozent durch die Ge-\n\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die \n\nWohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres.  \n\n \n\nIn diesem Bereich ist in den nächsten vier Jahren aufgrund verschiedener Entlastungsmassnahmen \n\ngesamthaft mit einem tieferen Aufwand zu rechnen. Wichtigster Bestandteil ist dabei die Reduktion \n\nder Unterstützungsleistungen für Sozialhilfebeziehende, welche jedoch eine Anpassung der Gesetz-\n\ngebung erfordert. Im Bereich Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs- oder einem be-\n\nsonderen Bildungsbedarf geht die aktuelle Planung von Mehrkosten aus. Insgesamt sollten sich die \n\nLastenausgleichsbeträge bis 2023 von 526 Franken (2019) auf 513 Franken pro Kopf reduzieren.   \n\nEine Abweichung von diesem Prognosewert ist aufgrund der Zunahme betreuungsintensiver Kinder \n\nund Jugendlicher und den damit verbundenen ausserordentlichen Platzierungen und Klasseneröff-\n\nnungen möglich. Auch schwankende Flüchtlings- und Asylzahlen sowie volksabstimmungsbedingte \n\nÄnderungen in der Sozialhilfe können eine Abweichung von diesem Prognosewert verursachen. \n\n \n\nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2019 rund 22,9 Mio. Franken. \n\n \n\n• Lastenausgleich Sozialversicherung EL   (+0,6 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 Prozent durch die Ge-\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die \nWohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres.  \nDie Gemeinden beteiligen sich mit FILAG über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des \nallgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den \nKrankenkassenprämien.   \nDie EL-Kosten ab 2019 fallen gegenüber der ursprünglichen Planung höher aus als erwartet, unter \nanderem durch die Erhöhung der Zahnarzttarife per 1. Januar 2018. \n \nDer Gemeindeanteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2019 rund 10,0 Mio. Franken. \n \n\n• Lastenausgleich Familienzulagen für Nichterwerbstätige   (+/-0 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 Prozent durch die Ge-\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die \nWohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres.  \nDie Kostenzunahme ab 2019 basiert auf neu gemeldeten Budgetwerten. Für die Jahre 2019 und fol-\ngende hat sich an den Rahmenbedingungen nichts geändert. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2019 rund 0,2 Mio. Franken. \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 11 - \n\n \n \n\n• Lastenausgleich öffentlicher Verkehr   (+0,3 Mio. Franken) \nDie für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Ge-\nsamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile sind zu \nzwei Dritteln das Verkehrsangebot (ÖV-Punkte) und zu einem Drittel die Wohnbevölkerung. Die ÖV-\nAusgaben steigen in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an: \n \n• Im Rahmen des vom Grossen Rat genehmigten Angebotsbeschlusses 2018 bis 2021 werden ge-\n\nzielte Verbesserungen am ÖV-Angebot vorgenommen. \n• Aufgrund der im Regional- und Ortsverkehr weiterhin steigenden Nachfrage werden ab 2022 wei-\n\ntere Angebotsanpassungen und -ausbauten notwendig sein. Die Regionen werden die regionalen \nAngebotskonzepte erarbeiten und darauf aufbauend wird der Grosse Rat das Angebot 2022 bis \n2025 (Angebotsbeschluss 2022 bis 2025, AGB) im März 2021 bestimmen. \n\n• Bei verschiedenen Transportunternehmen stehen grössere Rollmaterialbeschaffungen sowie De-\npot Neu- und Ausbauten an. Die Folgekosten aus diesen Beschaffungen und Investitionen führen \nzu höheren ÖV-Abgeltungen.  \n\n• Mit dem Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg, Tram Bern - Ostermundigen, ÖV-\nKnoten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Investitionsausgaben \nab 2022 spürbar ansteigen. \n\n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2019 rund 7,5 Mio. Franken. \n \n\n• Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung   (+0,2 Mio. Franken) \nLastenverschiebungen aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden \nwerden in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein Saldo zu Gunsten des Kantons \nwird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Gemeinden wird durch Zuschüsse des Kan-\ntons ausgeglichen. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile bzw. Zuschüsse ist die \nWohnbevölkerung. \nDer Detailnachweis (Tabelle) der verschiedenen Lastenverschiebungen kann unter www.fin.be.ch   \nRubrik Finanzen/Finanz- und Lastenausgleich/Finanzplanungshilfe eingesehen werden. Allfällige \nVeränderungen zu den letztjährigen Planwerten sind in der Tabelle mit roter Schrift gekennzeichnet. \n \nDer Anteil der Stadt Thun beträgt für das Jahr 2019 rund 8,2 Mio. Franken. \n \n \n\nAbbildung 3: Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2010 bis 2019 \n (alle Werte in Mio. Franken) \n\n \n \n\n  \n\nhttp://www.fin.be.ch/\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 12 - \n\n \n \n\nTabelle 4: Steuerertrag und Lastenausgleich 2012 bis 2019  \n (alle Werte in Mio. Franken) \n \n\n \n \n\nDer prozentuale Anteil am Steuerertrag, der für die Transferzahlungen an den Kanton verwendet werden \n\nmuss, erreichte mit 53,6 % im Jahr 2013 einen Höchststand und beträgt im Jahr 2019 50,6 %. \n\n \n\n \n\n \n\n4. Investitionsrechnung  \n \n4.1. Investitionstätigkeit \n \n\nIm Jahr 2019 sind Investitionsausgaben von 41,5 Mio. Franken geplant, davon für gebührenfinanzierte \n\nBereiche 10,5 Mio. Franken. Durch den Steuerhaushalt sind 31,0 Mio. Franken für folgende Projekte zu \n\nfinanzieren: \n\n \n\nDirektion Präsidiales und Finanzen 0,8 \n\nIT-Rechenzentrum Informatikdienste  0,4  \n\nBeitrag an EMPA (Standort Thun) 0,4 \n\n \n\nDirektion Bau und Liegenschaften 17,6 \n\nVerkehrsanlagen 7,5  \n\nKrematorium  7,1  \n\nSanierung Chratzbach 2,0  \n\nSchloss Schadau 1,7 \n\nDiverses 1,3 \n\nBeiträge und Rückerstattungen  -2,0  \n\n \n\nDirektion Bildung Sport Kultur 10,4 \n\nSport (Rasenspielfelder Thun-Süd) 3,5  \n\nSchulgebäude 2,8  \n\nInformatik Volksschulen (Projekt IVS3) 2,3 \n\nStrandbad 1,3  \n\nDiverses 0,5  \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Soziales (Hochwasserschutz Innenstadt) 0,4 \n\n \n\nDirektion Stadtentwicklung (Ortplanungsrevision und weitere Planungen) 1,8 \n\n \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan 2019 bis 2022 gibt im Detail Auskunft über die geplanten Projekte und \n\nderen finanzielle Tragbarkeit. \n\n \n\nMio. Fr. RG 12 RG 13 RG14 RG15 RG16 RG17 BU18 BU19\n\nSteuerertrag (netto) 112.6      110.9      113.3      115.3      115.7      124.7      119.8      122.9      \n\nSteuerertrags-Index 100.0     98.5       100.6     102.4     102.8     110.7     106.4     109.1     \n\nBeiträge LA-Bereiche 52.3        59.4        59.0        57.8        59.9        59.0        60.9        62.2        \n\nLastenausgleichs-Index 100.0     113.6     112.8     110.5     114.5     112.8     116.4     118.9     \n\nin % Steuerertrag 46.4        53.6        52.1        50.1        51.8        47.3        52.0        50.6        \n\nHandlungsspielraum 60.3        51.5        54.3        57.5        55.8        65.7        58.9        60.7        \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 13 - \n\n \n \n\n \n\n4.2. Zusammenzug Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung  \n(1-stellige Kontenstufe)  \n\n \n \n\n \n \n \n\n Legende: B = Brutto \n\n   E = Erlöse \n\n   N = Netto \n \n\n  \n\nin Tausend CHF\n\nDirektion Budget 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nPräsidiales und Finanzen B 775 1'425 756\n\nE 0 0 0\n\nN 775 1'425 756\n\nBau und Liegenschaften B 27'849 22'891 9'804\n\nE -2'105 -3'362 -2'139 \n\nN 25'744 19'529 7'665\n\nBildung Sport Kultur B 10'614 5'783 1'407\n\nE -160 0 -98 \n\nN 10'454 5'783 1'310\n\nSicherheit und Soziales B 2'350 1'850 1'163\n\nE 0 -200 0\n\nN 2'350 1'650 1'163\n\nStadtentwicklung B 2'284 3'004 1'257\n\nE -150 -150 0\n\nN 2'134 2'854 1'257\n\nTotal B 43'872 34'953 14'387\n\nE -2'415 -3'712 -2'236 \n\nN 41'457 31'241 12'151\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 14 - \n\n \n \n\n5. Ergebnis  \n \n5.1 Allgemeine Übersicht \n \n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\nJahresergebnis ER* Gesamthaushalt 188'000 -391‘400 1'899'401 \nJahresergebnis ER* Allgemeiner Haushalt 0 0 0 \nJahresergebnis gesetzliche Spez.finanz. 188'000 -391'400 1'899'401 \nSteuerertrag natürliche Personen 98'515'700 96'313'300 95'049'541 \nSteuerertrag juristische Personen 12'400'200 11'582'100 16'363'997 \nLiegenschaftssteuer 9'174'800 9'066'000 9'057'920 \nNettoinvestitionen 41'457'000 31'241'000 12'150'804 \n \nER* = Erfolgsrechnung \n \n \n\n5.2.  Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde \n \n5.2.1.  Erfolgsrechnung  \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -270'332'100 \n\nBetrieblicher Ertrag 253'459'900 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -16'872'200 \n\n    \n\nFinanzaufwand -6'593'700 \n\nFinanzertrag 9'656'200 \n\nErgebnis aus Finanzierung 3'062'500 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis -13'809'700 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand -14'690'200 \n\nAusserordentlicher Ertrag 28'687'900 \n\nAusserordentliches Ergebnis 13'997'700 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 188'000 \n\n    \n\n \n \n5.2.2. Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung   \n\nInvestitionsausgaben -43'872'000 \n\nInvestitionseinnahmen 2'415'000 \n\nErgebnis Investitionsrechnung -41'457'000 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 15 - \n\n \n \n\n5.2.3. Finanzierungsergebnis \n \n\n    \n\nFinanzierungsergebnis   \n\n    \n\nSelbstfinanzierung   \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 188'000 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 7'854'000 \n\nEinlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'569'600 \n\nEntnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen -407'300 \n\nWertberichtigungen Darlehen VV 0 \n\nWertberichtigungen Beteiligungen VV 0 \n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 105'300 \n\nZusätzliche Abschreibungen 0 \n\nEinlagen in das Eigenkapital 14'690'200 \n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital -28'687'900 \n\nSelbstfinanzierung -3'688'100 \n    \n\nNettoinvestitionen   \n\nErgebnis Investitionsrechnung -41'457'000 \n    \n\nFinanzierungsergebnis -45'145'100 \n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) \n\n    \n \n \n\n5.3. Ergebnis Allgemeiner Haushalt \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung allgemeiner Haushalt   \n\nBetrieblicher Aufwand -250'200'900 \n\nBetrieblicher Ertrag 233'246'900 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -16'954'000 \n\n    \n\nFinanzaufwand -6'593'700 \n\nFinanzertrag 9'550'000 \n\nErgebnis aus Finanzierung 2'956'300 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis -13'997'700 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand -14'690'200 \n\nAusserordentlicher Ertrag 28'687'900 \n\nAusserordentliches Ergebnis 13'997'700 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 \n\n    \n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 16 - \n\n \n \n\n5.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -6'705'900 \n\nBetrieblicher Ertrag 7'158'600 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 452'700 \n\n    \n\nFinanzaufwand 0 \n\nFinanzertrag 80'500 \n\nErgebnis aus Finanzierung 80'500 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis 533'200 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 533'200 \n\n    \n \n \n\n5.5. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall  \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -7'287'700 \n\nBetrieblicher Ertrag 6'449'000 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -838'700 \n\n    \n\nFinanzaufwand 0 \n\nFinanzertrag 25'700 \n\nErgebnis aus Finanzierung 25'700 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis -813'000 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -813'000 \n\n    \n \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 17 - \n\n \n \n\n \n\n5.6. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -3'249'000 \n\nBetrieblicher Ertrag 3'557'600 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 308'600 \n\n    \n\nFinanzaufwand 0 \n\nFinanzertrag 0 \n\nErgebnis aus Finanzierung 0 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis 308'600 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 308'600 \n\n    \n \n \n\n5.7. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkinggebühren \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -2'794'700 \n\nBetrieblicher Ertrag 3'023'800 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 229'100 \n\n    \n\nFinanzaufwand 0 \n\nFinanzertrag 0 \n\nErgebnis aus Finanzierung 0 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis 229'100 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 229'100 \n\n    \n \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 18 - \n\n \n \n\n \n\n5.8. Ergebnis Spezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe \n \n\n    \n\nErfolgsrechnung   \n\n    \n\nBetrieblicher Aufwand -93'900 \n\nBetrieblicher Ertrag 24'000 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -69'900 \n\n    \n\nFinanzaufwand 0 \n\nFinanzertrag 0 \n\nErgebnis aus Finanzierung 0 \n\n    \n\nOperatives Ergebnis -69'900 \n\n    \n\nAusserordentlicher Aufwand 0 \n\nAusserordentlicher Ertrag 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 \n\n    \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -69'900 \n\n    \n \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 19 - \n\n \n \n\n6. Erfolgsrechnung  \n \n6.1. Erfolgsrechnung: Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen  \n \n \n\n \n  \n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung 318'995'000.00 318'995'000.00 306'404'300.00 306'404'300.00 356'621'915.33 356'621'915.33\n\n3 Aufwand 317'924'100.00 306'013'500.00 354'241'265.61\n\n30 Personalaufwand 62'653'500.00 61'831'900.00 77'827'750.46\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 59'911'900.00 55'327'400.00 51'290'077.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'854'000.00 6'557'300.00 5'580'785.51\n\n34 Finanzaufwand 6'593'700.00 7'013'400.00 6'111'278.26\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'569'600.00 2'525'300.00 3'894'273.91\n\n36 Transferaufwand 137'343'100.00 134'030'800.00 158'910'290.66\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 14'690'200.00 12'770'900.00 24'706'669.65\n\n39 Interne Verrechnungen 26'308'100.00 25'956'500.00 25'920'139.62\n\n4 Ertrag 318'112'100.00 305'622'100.00 356'140'666.84\n\n40 Fiskalertrag 124'260'700.00 121'131'400.00 125'956'612.55\n\n41 Regalien und Konzessionen 5'050'000.00 5'050'000.00 5'051'936.00\n\n42 Entgelte 37'539'100.00 37'364'600.00 38'770'365.67\n\n43 Verschiedene Erträge 4'625'100.00 3'242'000.00 4'562'526.66\n\n44 Finanzertrag 9'656'200.00 9'624'200.00 10'440'962.22\n\n45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 407'300.00 326'200.00 1'187'320.11\n\n46 Transferertrag 81'577'700.00 78'309'400.00 111'263'978.56\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 28'687'900.00 24'617'800.00 32'986'825.45\n\n49 Interne Verrechnungen 26'308'100.00 25'956'500.00 25'920'139.62\n\n9 Abschlusskonten 1'070'900.00 882'900.00 390'800.00 782'200.00 2'380'649.72 481'248.49\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1'070'900.00 882'900.00 390'800.00 782'200.00 2'380'649.72 481'248.49\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 20 - \n\n \n \n\n6.2. Erfolgsrechnung: Zusammenzug nach institutioneller Gliederung  \n \nTabelle 5: Aufwand und Ertrag Finanzbuchhaltung nach Produktegruppen  \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \n\nDirektion / Produktegruppe \n\nAufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto Aufwand Ertrag Netto\n\n1  Direktion Präsidiales \n\n    und Finanzen 115'838 202'811 86'973 107'531 191'288 83'757 151'757 230'331 78'574\n\n1.1  Rechnungsprüfung 511 72 -439 501 73 -428 470 84 -385\n\n1.2  Politik 1'788 1 -1'787 1'963 1 -1'962 1'541 2 -1'539\n\n1.3  Dienstleistungen für Politik 2'743 12 -2'731 2'555 8 -2'547 2'529 36 -2'494\n\n1.6  Personelles und Ausgleichskasse 24'942 10'899 -14'043 24'649 10'774 -13'875 37'285 23'220 -14'065\n\n1.7  Finanzen 3'159 1'345 -1'815 3'571 1'619 -1'951 3'506 1'664 -1'842\n\n1.73 Rechnungskreis Stadtfinanzen 75'891 189'017 113'126 67'566 177'572 110'006 100'797 203'826 103'029\n\n1.8  Informatik 5'093 1'001 -4'092 4'852 774 -4'078 3'866 1'015 -2'851\n\n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation      1'710 463 -1'246 1'874 467 -1'407 1'763 483 -1'280\n\n2  Direktion Bau und Liegenschaften 66'403 46'996 -19'407 64'366 46'529 -17'837 61'835 46'065 -15'770\n\nAusserhalb Produktegruppe \n1 123 120 -4 131 127 -4 131 130 0\n\n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen 8'737 11'619 2'882 8'369 11'665 3'296 6'881 10'357 3'477\n\n2.2  Liegenschaften Verwaltungsverm. 10'368 1'737 -8'631 9'913 1'630 -8'283 9'383 1'740 -7'644\n\n2.3  AfS: Zentrale Dienste 3'929 1'347 -2'582 3'783 1'292 -2'491 3'691 1'299 -2'392\n\n2.4  Stadtgrün 6'375 2'411 -3'964 6'236 2'493 -3'743 6'134 3'338 -2'796\n\n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer 7'824 1'450 -6'375 7'050 1'413 -5'637 6'850 1'289 -5'561\n\n2.6  Abwasseranlagen (SF) 7'239 7'239 0 7'173 7'173 0 7'357 7'357 0\n\n2.7  Abfallbeseitigung (SF) 7'288 7'288 0 7'182 7'182 0 7'008 7'008 0\n\n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste        14'520 13'785 -734 14'531 13'555 -976 14'401 13'547 -854\n\n3  Direktion Bildung Sport Kultur 35'271 8'561 -26'710 33'671 7'970 -25'701 34'514 8'911 -25'603\n\nAusserhalb Produktegruppe     108 0 -108 100 0 -100 102 0 -102\n\n3.1  Bildung                     22'374 2'669 -19'705 21'489 2'591 -18'898 21'756 2'752 -19'005\n\n3.2  Integration                                   751 277 -474 783 309 -474 768 381 -388\n\n3.3  Kinder und Jugend                           2'350 408 -1'942 1'966 78 -1'888 2'267 411 -1'856\n\n3.4  Sport 3'951 3'413 -538 3'620 3'194 -426 3'714 3'402 -312\n\n3.5  ABS: Zentrale Dienste                  521 0 -521 561 0 -561 543 4 -539\n\n3.8  Kulturelles 5'217 1'795 -3'422 5'153 1'799 -3'354 5'364 1'962 -3'402\n\n4  Direktion Sicherheit und Soziales 89'154 59'351 -29'802 88'950 59'383 -29'567 97'642 69'671 -27'972\n\n4.1  Einwohnerdienste 4'970 3'863 -1'107 4'895 3'986 -909 4'802 3'968 -834\n\n4.2  Öffentliche Sicherheit \n2 7'472 5'834 -1'639 7'434 5'819 -1'615 7'503 6'144 -1'359\n\n4.3  Polizei Thun 4'431 800 -3'631 4'431 772 -3'659 4'318 744 -3'574\n\n4.4  Parkinggebühren (SF) 3'024 3'024 0 3'068 3'068 0 3'149 3'149 0\n\n4.5  Soziales: Zentrale Dienste 1'415 0 -1'415 1'354 0 -1'354 1'278 2 -1'276\n\n4.6  Sozialhilfe 40'587 9'931 -30'656 40'561 9'930 -30'631 34'519 9'866 -24'653\n\n4.8  Asylwesen \n3 0 0 0 0 0 0 15'376 15'376 0\n\n4.9  Beiträge an Institutionen 27'256 35'901 8'645 27'207 35'808 8'602 26'698 30'422 3'724\n\n5  Direktion Stadtentwicklung 12'329 1'275 -11'054 11'886 1'234 -10'652 10'873 1'645 -9'229\n\nAusserhalb Produktegruppe \n4 174 94 -80 172 90 -82 111 30 -80\n\n5.6  Stadtplanung \n5 10'463 280 -10'183 10'060 260 -9'800 9'149 538 -8'611\n\n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei 1'692 901 -791 1'654 884 -770 1'614 1'077 -537\n\nTotale 318'995 318'995 0 306'404 306'404 0 356'622 356'622 0\n\nGesamtergebnis Stadt / (+) Ertrags- \n\nbzw. (-) Aufwandüberschuss 0 0 0\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n \n \n\nLegende: \n1) Darunter fallen folgende "Dienststellen“: 2012 Direktionssekretariat Bau und Liegenschaften; 2022 Vorausbezahlter Grabunterhalt. \n2) In dieser Produktegruppe werden die Produkte Zivilschutz, Feuerwehr, Polizeiinspektorat, Wasserlabor, Anlässe zusammengefasst. \n3) Die Produktegruppe 4.8 Asylwesen entfällt ab 1. Januar 2018, weil Überführung in Asyl Berner Oberland. \n4) Darunter fallen folgende "Dienststellen“: 5510 Direktionssekretariat Stadtentwicklung; 5520 Parkplatz-Ersatzabgabe. \n5) Inkl. öffentlicher Verkehr, Energiekoordination sowie Städtebau. \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 21 - \n\n \n \n\n \n\n \n\n7. Eigenkapitalnachweis  \n \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neu-\nbewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. \n\n \n \n7.1. Auswertungen \n \n\nNachweis über das voraussichtliche Eigenkapital \n(Zahlen aus der Finanzbuchhaltung; Beträge jeweils gerundet auf Tausend Franken) \n \n\n \n  \n\nEigenkapital per 01.01.2018 Veränderungs- Veränderungs- Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2019\n\nnachweis nachweis \n\nPrognose 2018 Budget 2019\n\nCHF Erhöhung (+),\n\nReduktion (-)\n\nCHF Erhöhung (+)\n\nReduktion (-)\n\nCHF CHF\n\n29 Eigenkapital 210'763 -10'095 -11'769 29 Eigenkapital 188'900\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw.                \n\nVorschüsse (-) gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen\n\n31'951 -391 188 290 Verpflichtungen (+) bzw.                \n\nVorschüsse (-) gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen\n\n31'747\n\n29002.01.01 SF Abwasseranlagen 8'131 -92 533 29002.01.01 SF Abwasseranlagen 8'572\n\n29003.20.01 SF Abfallbeseitigung 435 -602 -813 29003.20.01 SF Abfallbeseitigung -980\n\n29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 7'875  -22  309 29005.19.01 SF Feuerwehr zweiseitig 8'161\n\n29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'625 -66 -70 29006.18.01 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 4'488\n\n29007.15.01 SF Parkinggebühren 10'886 391 229 29007.15.01 SF Parkinggebühren 11'506\n\n293 Vorfinanzierungen 129'337 -9'703 -11'957 293 Vorfinanzierungen 107'677\n\n29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 465 1 1 29300.11.01 SF Arbeitslosen-Sozialfonds 467\n\n29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 33'648 -9'663 -11'832 29300.12.01 SF Baulicher Unterhalt des VV 12'152\n\n29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 940 10 0 29300.13.01 SF Kulturelle Zwecke 950\n\n29300.14.01 SF Kunstgegenstände 59 -20 -20 29300.14.01 SF Kunstgegenstände 19\n\n29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'836 -52 -55 29300.21.01 SF Vorausbezahlter Grabunterhalt 1'729\n\n29300.50.01 SF Investitionen 48'128 0 0 29300.50.01 SF Investitionen 48'128\n\n29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV 5'116 -2'085 -2'089 29300.60.01 SF Werterhalt für Liegenschaften FV 942\n\n29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 2'088 -37 -3 29300.95.01 SF Überschüsse Bonus/Malus PG 2'048\n\n29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 37'057 2'144 2'041 29302.01.01 SF Abwasser Werterhalt 41'242\n\n294 Reserven 0 0 0 294 Reserven 0\n\n29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 29400.01.01 Zusätzliche Abschreibungen 0\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 38'059 0 0 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 38'059\n\n29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 38'059 0 0 29600.01.01 Neubewertungsreserve FV 38'059\n\n29601.01.01 Schwankungsreserve 0 0 0 29601.01.01 Schwankungsreserve 0\n\n298 Übriges Eigenkapital 95 0 0 296 Übriges Eigenkapital 95\n\n29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 95 0 0 29800.01.01 Eigenkapital Kadettenkommission 95\n\n299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 11'321 Jahresergebnis \n\nPrognose\n\nÜberschuss (+)\n\nDefizit (-)\n\n0 Jahresergebnis\n\nBudget\n\nÜberschuss (+)\n\nDefizit (-)\n\n0 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 11'321\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 22 - \n\n \n \n\n \n\n8. Rechnungskreis Stadtfinanzen  \n \n\nDer Rechnungskreis Stadtfinanzen ist Teil der Produktegruppe Finanzen mit folgenden Dienststellen: \n\n \n\nTabelle 6:  Rechnungskreis Stadtfinanzen  \n \n\nBudget Dienststellen-Nummer/ Bezeichnung Budget Rechnung\n\n2019 (Fr.) 2018 (Fr.) 2017 (Fr.)\n\n1720 Passivzinsen\n\n2'572'200 Aufwand 3'280'000 2'696'607\n\n326'100 Ertrag 325'100 65'000\n\n2'246'100 Nettoaufwand 2'954'900 2'631'607\n\n1722 Aktivzzinsen\n\n1'855'600 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 1'789'100 1'904'779\n\n1730 Abschreibungen\n\n4'616'800 Aufwand 4'621'800 4'578'869\n\n0 Ertrag 0 0\n\n4'616'800 Nettoaufwand 4'621'800 4'578'869\n\n1734 Steuerabschreibungen \n\n1'332'000 Aufwand 1'332'000 1'248'004\n\n125'000 Ertrag 125'000 156'623\n\n1'207'000 Nettoaufwand 1'207'000 1'091'381\n\n1740 Diverse Beiträge\n\n23'848'200 Aufwand 21'684'800 34'242'772\n\n18'341'900 Ertrag 16'968'900 17'123'723\n\n5'506'300 Nettoaufwand 4'715'900 17'119'050\n\n1750 Obligatorische periodische Steuern\n\n119'875'700 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 116'746'400 119'966'494\n\n1751 Obligatorische aperiodische Steuern\n\n4'115'000 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 4'115'000 5'684'896\n\n1762 Abgeltung Gemeinkosten\n\n855'900 Ertrag (d.h. Aufwand = Null) 855'100 894'194\n\n1763 Bonus / Malus Produktegruppen (SF)\n\n3'100 Aufwand 37'000 94'700\n\n3'100 Ertrag 37'000 94'700\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n1798 Investitionen (SF)\n\n0 Aufwand 0 12'952'551\n\n0 Ertrag 0 12'952'551\n\n0 Ergebnis 0 0\n\n1799 Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen (SF)\n\n43'519'000 Aufwand 36'610'700 44'983'530\n\n43'519'000 Ertrag 36'610'700 44'983'530\n\n0 Ergebnis 0 0\n\nProdukt 1.73 / Rechnungskreis Stadtfinanzen\n\n75'891'300 Total Aufwand 67'566'300 100'797'032\n\n189'017'300 Total Ertrag 177'572'300 203'826'489\n\n113'126'000 Nettoertrag 110'006'000 103'029'457  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 23 - \n\n \n \n\n \n\n8.1 Kurzkommentar zu den einzelnen Dienststellen \n \n1720 Passivzinsen \nDie budgetierten Passivzinsen betragen 2,2 Mio. Franken. Der durchschnittliche Zinssatz auf den beste-\nhenden Schulden von 81 Mio. Franken beträgt durchschnittlich 1,44 %. \n \n\nTabelle 7: Stand der Schulden am 31. Juli 2018 \n \n\nGläubiger Mio. Fr. Zinssatz % Verfall \n\nBEKB 15 1,68 2021 \n\nBund (Investitionshilfe) 1 0 Diverse \n\nPostfinance 30 1,43 2024 \n\nPostfinance 35 1,39 2023 \n\nTotal 81 1,44  \n\n \nDas Budget 2019 enthält den Marchzins für neue Darlehen von gesamthaft 30 Mio. Franken in den Jah-\nren 2018 und 2019.  \n \n \n1722 Aktivzinsen \nDas Budget 2019 enthält 1,9 Mio. Franken Erträge. Aus Finanzanlagen wird mit einem Ertrag von \n0,6 Mio. Franken gerechnet. Der Ertrag aus Verzugszinsen auf Steuern wird mit 0,6 Mio. Franken ge-\nschätzt. Die Dividende der Energie Thun AG beträgt unverändert 0,6 Mio. Franken. \n \n \n1730 Abschreibungen Steuerhaushalt \nDie gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen betragen 8,0 Mio. Franken. Davon entfallen 6,8 Mio. \nFranken auf den Steuerhaushalt (4,6 Mio. Franken in Dienststelle 1730) und 1,2 Mio. Franken auf Spezi-\nalfinanzierungen. Basis für den Abschreibungsaufwand bilden das Verwaltungsvermögen am 1. Januar \n2018 sowie die geplanten Investitionen in den Jahren 2018 und 2019.  \n \n \n1740 Diverse Beiträge \nDer Beitrag der Stadt Thun an den Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung liegt mit 8,2 Mio. Franken rund \n0,2 Mio. Franken höher als der Wert im Budget 2018 und der Wert im Jahr 2017.  \n \nDer Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt werden 14,7 Mio. Franken zugewiesen. Die geplanten Bau-\nausgaben von 26,5 Mio. Franken werden im Ausmass von 11,8 Mio. Franken durch eine Entnahme aus \nder Spezialfinanzierung gedeckt. Die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen \nwird mit 1,0 Mio. Franken dotiert. Die Bauausgaben betragen hier im nächsten Jahr 3,0 Mio. Franken. \nDer Bestand der Spezialfinanzierung nimmt dadurch um 2,0 Mio. Franken ab. \n \nDie Berechnung des Zuschusses an die Stadt aus dem Disparitätenabbau (Finanzausgleich) basiert auf \nden Steuererträgen 2016 und 2017 und dem aktualisierten Steuerbudget 2018. Der Beitrag 2019 ist mit \n2,5 Mio. Franken veranschlagt. Im Budget 2018 sind hierfür 2,2 Mio. Franken enthalten. Die aktualisierte \nBerechnung 2018 ergibt eine Leistung von 1,7 Mio. Franken. Die Steuerkraft von Thun steigt gegenüber \ndem Vorjahr geringfügig an und liegt im Jahr 2019 bei 95,8 % des Kantonsdurchschnitts. \n \nDie pauschale Abgeltung der Zentrumslasten von Thun beträgt neu jährlich 10,1 Mio. Franken (vorher 9,0 \nMio. Franken). Der Soziodemografische Zuschuss an die Stadt Thun beträgt wie seit dem Jahr 2012 0,6 \nMio. Franken. \n \nDie Konzessionsabgabe der Energie Thun AG beträgt unverändert 5,0 Mio. Franken. \n  \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 24 - \n\n \n \n\n \n1734, 1750, 1751 Steuern \nGegenüber dem Budget 2018 wird für das Jahr 2019 mit einem um 3,1 Mio. Franken höheren Steuerer-\ntrag gerechnet. Im Vergleich mit der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2018 ist mit einem Wachstum \nvon 2,4 Mio. Franken zu rechnen.  \n \n\nTabelle 8:  Position 40 (Steuern): Wachstum Budget 2019 gegenüber Rechnung 2017 \n \nSteuerart \n \n \n\nRechnung  \n2017 \n\n \n \n \n\nin Fr.  \n\nBudget  \n2018 \n\naktualisiert \n \n \n\nin Fr. \n\nBudget  \n2019 \n\n \n \n \n\nin Fr. \n\nVergleich  \nBudget 2019 zu \nRechnung 2017 \n\nVergleich \nBudget 2019  \n\nzu Budget 2018  \n(aktualisiert) \n\nin Fr. in % in Fr. in % \n\nDirekte Steuern  \nnatürliche Personen \n\n 95'049'541 95'547'300 98'515'778 3'466'237 3,6% 2‘968'478 3,1% \n\nDirekte Steuern  \njuristische Personen \n\n16'363'997 13'075'100 12'400'236 -3'963'761 -24,2% -674'864 -5,2% \n\nÜbrige Direkte Steuern  14'394'475 13'091'000 13'199'792 -1'194'683 -8,3% 108'792 0,8% \n\nBesitz- und  \nAufwandsteuern \n\n 148'600 145'000 145'000 -3'600 -2,4% 0 0,0% \n\n Total 125'956'613 121'858'400 124'260'807 -1'695'807 -1,3% 2'402'406 2,0% \n\n \nDas Wachstum bei den direkten Steuern von natürlichen Personen berechnet sich aufgrund der Er-\ngebnisse aus den bereits fakturierten Ratenrechnungen für das Jahr 2018 und aufgrund der Ertragsab-\nrechnung per 30. Juni 2018 sowie den Wachstumsprognosen, welche durch die Steuerverwaltung des \nKantons Bern bzw. seitens der kantonalen Planungsgruppe (KPG) zur Verfügung gestellt werden.  \n \n\nBei den direkten Steuern für juristische Personen muss - aufgrund der aktuellen Hochrechnungen - \n\nmit einem geringeren Ertrag gerechnet werden.  \n\n \nIm Vergleich zwischen dem aktualisierten Budget 2018 dem Budget 2019 ist bei den direkten Steu-\nern für natürliche Personen mit einem Wachstum von 3,1 % zu rechnen. Bei den direkten Steuern für \njuristische Personen wird mit einem negativen Wachstum von -5,2 % geplant. \n \nTotal beträgt der Nettosteuerertrag im Jahr 2019 122,9 Mio. Franken oder 2'825 Franken pro Kopf der \nBevölkerung. Die bei diesen Zahlen abgezogenen Steuerabschreibungen betragen 1,3 Mio. Franken. \n \n \n1762 Abgeltung Gemeinkosten \nHier werden die Leistungen des Tiefbauamtes zugunsten der Spezialfinanzierungen Abwasseranlagen, \nAbfallbeseitigung und Parkinggebühren und des Amtes für Stadtliegenschaften für die Liegenschaften im \nFinanzvermögen verrechnet. Diese internen Verrechnungen betragen für das Jahr 2019 wie im Vorjahr \n0,9 Mio. Franken. \n \n \n1763 Spezialfinanzierung Bonus / Malus Produktegruppen \nÜber diese Dienststelle, bei welcher Aufwand und Ertrag immer gleich hoch sind, werden die Guthaben \nund Schulden der Direktionen verbucht. Der bisherigen Praxis folgend werden grundsätzlich weder Einla-\ngen noch Entnahmen budgetiert. Die Verbuchung erfolgt beim Rechnungsabschluss. Im Budget 2019 ist \nallerdings eine Entnahme von 3'100 Franken für die Erfüllung der Budgetvorgaben des Finanzinspektora-\ntes enthalten. \n \nIn den Jahren 2010 und 2011 erfolgten Nettoeinlagen in die Spezialfinanzierung im Ausmass von \n232'200 und 118'000 Franken, im Jahr 2012 eine Nettoentnahme von 171'000 Franken und in den Jahren \n2013, 2014 und 2015 wiederum Nettoeinlagen von 162'000, 56'000, 54'000 Franken. Im Jahr 2016 wur-\n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 25 - \n\n \n \n\nden netto 94'000 Franken entnommen. Im Jahr 2017 erfolgte eine Nettoeinlage von 24'000 Franken. Der \nBestand der Spezialfinanzierung betrug am 31. Dezember 2017 2,1 Mio. Franken. \n \n \n1798 Spezialfinanzierung Investitionen \nIm Jahr 2019 sind keine Verkäufe von Grundstücken und anderen Anlagen des Finanzvermögens ge-\nplant. Es fallen deshalb auch keine Buchgewinne aus Verkäufen an. Buchgewinne seit dem Jahr 2005: \n \nJahr Mio. Franken Jahr Mio. Franken Jahr Mio. Franken \n2005 1,2 2010 3,7 2015 1,9 \n2006 0,2 2011 10,6 2016 netto 0,7 \n2007 7,5 2012 0,1 2017 netto 0,9 \n2008 1,4 2013 0 2018 Budget 0 \n2009 0,4 2014 0 2019 Budget 0 \n \nBuchgewinne beeinflussen das Budgetergebnis nicht, weil sie in die Spezialfinanzierung eingelegt wer-\nden. Diese hatte am 31. Dezember 2017 einen Bestand von 48,1 Mio. Franken.  \n \n \n1799 Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt \n \n\nAbbildung 4:  Entwicklung der Bauausgaben 2010 bis 2025 (alle Beträge in Mio. Franken) \n \nDie Balkenhöhe entspricht dem Total der Bauausgaben (Sachgruppe 314).  \n \n\n \n \nIn den Jahren 2003 bis 2017 wurden pro Jahr durchschnittlich 11,9 Mio. Franken aufgewendet, davon \n10,9 Mio. Franken zu Lasten Steuerhaushalt und 1,0 Mio. Franken zu Lasten der durch Gebühren finan-\nzierten Bereiche. In den Jahren 2018 bis 2025 werden pro Jahr durchschnittlich 21,1 Mio. Franken auf-\ngewendet. Der Spitzenwert wird im Jahr 2019 mit 31,0 Mio. Franken erreicht. \n \nDie geplanten Ausgaben 2019 von 31,0 Mio. Franken liegen 19,1 Mio. Franken über dem Durchschnitts-\nwert der letzten 15 Jahre und 3,9 Mio. Franken über dem Budgetwert 2018. \n \nDie über die Spezialfinanzierung laufenden Bauausgaben 2019 betragen 26,5 Mio. Franken und teilen \nsich wie folgt auf die einzelnen Aufgabenbereiche auf:  \n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 26 - \n\n \n \n\nGebäude und Anlagen ohne Schulen  5,8  Mio. Franken \nStrassen  8,9  Mio. Franken \nSchulgebäude  2,5  Mio. Franken \nSport  7,6  Mio. Franken  \nRest  1,7  Mio. Franken \nTotal  26,5  Mio. Franken \n \nDie Spezialfinanzierung hat momentan einen Bestand von 33,6 Mio. Franken, der gestützt auf das \nBudget 2018 Ende dieses Jahres auf 23,9 Mio. Franken abnimmt. Der Maximalbestand beträgt nach \nReglement 50 Mio. Franken. Im Jahr 2019 ist eine Entnahme von 11,8 Mio. Franken vorgesehen, so dass \ndie Erfolgsrechnung mit 14,7 Mio. Franken belastet wird (Vergleichswert für die Jahre 2014 bis 2017: \ndurchschnittlich 15,3 Mio. Franken). \n \nDie Entnahmen aus dem Bestand der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt sind deshalb notwendig, \nweil in den nächsten vier Jahren im langjährigen Vergleich mit 90,1 Mio. Franken ausserordentlich hohe \nBauausgaben anfallen. In den letzten vier Jahren (2014 bis 2017) betrug der Aufwand für den baulichen \nUnterhalt gesamthaft 64,7 Mio. Franken. Die Spezialfinanzierung ist laut Reglement genau für das Aus-\ngleichen solcher Ausgabenspitzen vorgesehen.  \n\n \n \n\n9. Beurteilung des Budgets 2019  \n \nDer Gemeinderat legt dem Stadtrat das Budget 2019 mit einem ausgeglichenen Ergebnis vor. Dies vor \n\nallem, weil der bauliche Unterhalt im Ausmass von 11,8 Mio. Franken durch eine Entnahme aus der Spe-\n\nzialfinanzierung gedeckt wird. Positiv wirken sich aber auch die erneut restriktiven Budgetvorgaben des \n\nGemeinderates an die Verwaltung und die damit verbundenen Kürzungen bei den Teilbudgets der fünf \n\nDirektionen aus. \n\n \n\nAuch im Jahr 2019 liegt der Aufwand für den baulichen Unterhalt mit 26,5 Mio. Franken über dem lang-\n\njährigen Durchschnitt. Die Rechnungsjahre 2015 bis 2017 wurden beispielsweise mit durchschnittlich \n\n16,7 Mio. Franken baulichem Unterhalt belastet. Für die Jahre 2013 bis 2017 beträgt der Durchschnitt \n\n14,9 Mio. Franken. Der um über 10 Mio. Franken höhere bauliche Unterhalt im Jahr 2019 belastet ent-\n\nsprechend die Erfolgsrechnung und führt zu einer ungenügenden Selbstfinanzierung von -3,7 Mio. Fran-\n\nken. Bei einem baulichen Unterhalt auf Basis der Jahre 2015 bis 2017 würde im Jahr 2019 eine positive \n\nSelbstfinanzierung von 6,2 Mio. Franken ausgewiesen. Beim Fünfjahresdurchschnitt (2013 bis 2017) \n\nergäbe sich eine positive Selbstfinanzierung von 7,9 Mio. Franken.  \n\n \n\nNebst dem baulichen Unterhalt liegen auch die Investitionen 2019 mit 41,5 Mio. Franken wesentlich über \n\ndem langjährigen Durchschnitt. In den Jahren 2015 bis 2017 betragen die Nettoinvestitionen 11,2 Mio. \n\nFranken und für die Jahre 2013 bis 2017 liegt dieser Wert bei 10,1 Mio. Franken. \n\n \n\nWürden dem Budget 2019 die Drei- (2015 bis 2017) respektive Fünfjahresdurchschnittswerte (2013 bis \n\n2017) des baulichen Unterhalts sowie der Nettoinvestitionen zugrunde gelegt, führt dies im Vergleich zum \n\nBudget 2019 zu folgenden Ergebnissen: \n\n \n\n \nBudget 2019 3 Jahre 5 Jahre \n\n  \n\n(2015-2017) (2013-2017) \n\nSelbstfinanzierung (Fr.) -3'688'100 6'155'900 7'914'900 \n\n    Nettoinvestitionen (Fr.) 41'457'000 11'202'333 10'075'800 \n\n    Selbstfinanzierungsgrad (%) -8.90 % 54.95 % 78.55 % \n(Selbstfinanzierung /  \nNettoinvestitionen) \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 27 - \n\n \n \n\nDer Drei- respektive Fünf-Jahresvergleich gegenüber dem Budgetjahr 2019 zeigt sowohl bezüglich der \n\nSelbstfinanzierung (aufgrund des baulichen Unterhaltes) sowie den Nettoinvestitionen eindrücklich auf, \n\nwie die überdurchschnittlichen Bauausgaben sich auf die Ergebnisse auswirken. Dies erlaubt die Fest-\n\nstellung, dass je länger der Betrachtungszeitraum ausfällt, je ausgeglichener das Verhältnis Selbstfinan-\n\nzierung zu den Nettoinvestitionen wird. \n\n \n\nDie Verschuldung wird aufgrund der Budgetzahlen 2019 sowie den Ergebnissen aus den Aufgaben- und \n\nFinanzplanungen in den nächsten Jahren voraussichtlich stark ansteigen. In diesem Zusammenhang ist \n\ndarauf hinzuweisen, dass die Schulden seit dem Jahr 2006 von 207 Mio. Franken auf 101 Mio. Franken \n\nper 31. Dezember 2017 gesenkt werden konnten und die Stadt Thun im Quervergleich mit anderen ber-\n\nnischen Städten für das Jahr 2017 einen unterdurchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil ausweist.  \n\n \n\nKennzahl Berechnung Bern Biel Thun Köniz Langenthal Burgdorf \n\nBruttoverschuldungsanteil \n\nBruttoschulden (laufende, \nkurzfristige und langfristige \nFinanzverbindlichkeiten)  \nin % laufender Ertrag \n\n221.7% 163.7% 56.1% 133.7% 35.4% 115.9% \n\n \n\nEnde Juli 2018 betrugen die mittel- und langfristigen Schulden 81 Mio. Franken. Der durchschnittliche \n\nZinssatz von 1,44 % führt zu einer jährlichen Zinsbelastung von 1,1 Mio. Franken. Die Verschuldung und \n\ndamit auch der Zinsaufwand werden in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Investitionsausgaben \n\nund der zu geringen Selbstfinanzierung voraussichtlich deutlich ansteigen. \n\n \nGegenüber dem Budget 2018 wird für das Jahr 2019 mit einem um 3,1 Mio. Franken höheren Steuerer-\ntrag gerechnet. Bei diesem Zuwachs sind unter anderem auch die Auswirkungen der Steuergesetzrevisi-\non 2019 berücksichtigt.  \n\n \n\nDie Transferzahlungen der Stadt Thun für die Lastenausgleichsbereiche an den Kanton Bern sind für das \n\nJahr 2019 mit 62,2 Mio. Franken budgetiert. Dieser Aufwand entspricht einem Anteil von 50,6 % des ge-\n\nsamten Gemeindesteuerertrages. Im Budgetjahr 2018 beträgt der Anteil 52,0 %. Somit verbessert sich \n\nder finanzielle Handlungsspielraum im Budget 2019 um rund 1,8 Mio. Franken zu Gunsten der Stadt \n\nThun. \n\n \n\nDas Budgets 2019 ist vor allem geprägt durch die überdurchschnittlich hohen Bauausgaben. Diese belas-\n\nten sowohl die Ergebnisse der Investitionsrechnung wie auch der Erfolgsrechnung durch den baulichen \n\nUnterhalt. Der Gemeinderat legt grossen Wert auf eine genügende Selbstfinanzierung, damit mittel- bis \n\nlangfristig die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Bei der Festsetzung der fi-\n\nnanzpolitischen Ziele (vgl. Kapitel 10) hat der Gemeinderat die finanzielle Entwicklung aufgrund der Auf-\n\ngaben- und Finanzplanung berücksichtigt. Insbesondere soll dabei die Zunahme der Verschuldung be-\n\ngrenzt werden. \n\n \n\nÜber die Investitionstätigkeit und die erwartete Entwicklung des städtischen Finanzhaushaltes bis ins \n\nJahr 2022 gibt der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) Auskunft. Dieser wird dem Stadtrat am 15. Novem-\n\nber 2018 zur Kenntnisnahme unterbreitet. Aufgrund der Ergebnisse im AFP 2019 bis 2022 muss bei der \n\nÜbernahme von neuen Aufgaben, die mit wesentlichen Ausgaben verbunden sind, weiterhin grösste Zu-\n\nrückhaltung geübt werden. Im Weiteren gilt es im Sinne einer Daueraufgabe, die bestehenden Aufgaben \n\nauf Spar- und Rationalisierungsmöglichkeiten zu prüfen und mögliche Sparmassnahmen konsequent \n\ndurchzusetzen. Weiter sind die zu erbringenden Gemeindeaufgaben und Dienstleistungen bezüglich der \n\nEffektivität und Notwendigkeit kritisch zu hinterfragen. Oberstes Ziel ist ein mittel- bis langfristig ausgegli-\n\nchener Finanzhaushalt der Stadt Thun.  \n\n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 28 - \n\n \n \n\n10. Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates  \n \n\nDer Gemeinderat hat anlässlich seiner Klausursitzung am 5. April 2016 beschlossen, seine bestehenden \n\nfinanzpolitischen Ziele und Grundsätze zu ergänzen. Dies auch, weil der Stadtrat anlässlich der Budget-\n\ndebatte, insbesondere im Zusammenhang mit der absehbaren Zunahme der Verschuldung, wiederholt \n\ndie Frage nach den langfristigen finanzpolitischen Zielen und Vorstellungen des Gemeinderates aufge-\n\nworfen hat und in der Budget- und Rechnungskommission angesichts der Schuldenkurve, die nach oben \n\ngeht, ein gewisses Unbehagen geäussert wurde.  \n \n\nDie finanzpolitische Steuerung bei der Stadt Thun, bzw. auf Stufe Gemeinde, erfolgt primär auf der Basis \n\nder Rechnungsergebnisse, der Budgetierung und der Aufgaben- und Finanzplanung. \n\n \n\nFinanzpolitische Ziele, bzw. Grundsätze der Stadt Thun waren bisher bereits in der Strategie Stadtent-\n\nwicklung vom 3. März 2015 (Teilstrategie 14 „Finanziellen Spielraum nachhaltig verbessern“), in den Le-\n\ngislaturzielen 2015 bis 2018 (Stadtratsbericht Nr. 14/2015 vom 11. Juni 2015) und in der Ständigen Wei-\n\nsung 2 (SSG 101.1, Art. 6) enthalten. \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorschriften des Kantons Bern über die Gemeindefinanzen sind sehr strikt und lassen \n\nden Gemeinden, welche den Haushalt mittelfristig nicht im Gleichgewicht halten, kaum Entscheidungs-\n\nspielraum. Die kantonale Aufsicht verfügt über wirkungsvolle Problemerkennungsinstrumente und kann \n\ngegebenenfalls eingreifen, wenn ein kommunaler Finanzhaushalt aus dem Ruder laufen sollte. \n\n \n\nFür den Gemeinderat ist es wichtig, einen konsolidierten Plan über die zukünftige Finanzpolitik zu haben. \n\nDie Verwaltung braucht auch Leitlinien, um eine Bewertung von Einzelgeschäften vorzunehmen. Die \n\nübergeordneten gesetzlichen Vorschriften und die bisher bestehenden Regelungen bei der Stadt Thun \n\nhat der Gemeinderat deshalb am 5. April 2016 mit nachstehenden finanzpolitischen Zielen zu HRM21-\n\nstandardisierten Finanzkennzahlen, zur Steuerbelastung und zur Höhe des Eigenkapitals ergänzt: \n\n \n \n\n Zielwert Istwert \n\nSelbstfinanzierungsgrad* \n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen in %) > 80 74.70 \n\nBruttoverschuldungsanteil* \n\n(Verschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag in %) < 100 67.02 \n\nBilanzsituation/Eigenkapital ** (Steueranlagezehntel) > 3 8.79 \n\nSteueranlage *** (Einheiten) max. 1.72 1.72 \n \n\n* Beim Selbstfinanzierungsgrad (SFG) und beim Bruttoverschuldungsanteil (BVA) wird die Zielerreichung auf der Basis eines \n\nBetrachtungszeitraumes von 10 Jahren gemessen (6 effektive Rechnungsjahre, Budgetjahr und 3 Planjahre gemäss aktueller \nAufgaben- und Finanzplanung).  \n\n Da in den Planjahren 2020 und 2021 der SFG positiv ausfällt (v.a. infolge des angepassten Realisierungsgrads von 60% ab \n2020), steigt der Istwert (74.70) im Vergleich zum Vorjahr (50.29). Der BVA steigt auf 67.02 an (Wert des Vorjahres: 65.05). \n\n** Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierung Investitionen.  \n*** Mittel- bis langfristig soll die Steueranlage dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden angenähert werden (2017 = 1.66 \n\nEinheiten). \n \n\n \n\nUnter Berücksichtigung der bisher geltenden Bestimmungen und der am 5. April 2016 beschlossenen \n\nErgänzungen lautet die aktuelle finanzpolitische Zielsetzung des Gemeinderates wie folgt: \n\n \n\n  \n\n                                                           \n1 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 29 - \n\n \n \n\n \n \n\n„Der finanzielle Spielraum für eine dynamische Entwicklung soll vergrössert und ein konkurrenzfähiger \n\nSteuerfuss angestrebt werden. Einnahmeseitig soll dazu die städtische Steuerkraft nachhaltig verbessert \n\nwerden und mittelfristig mindestens dem kantonalen Durchschnittswert entsprechen. Die Position der \n\nStadt im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich soll gestärkt werden. Ausgabenseitig sind Einsparun-\n\ngen zu erzielen, indem im Einklang mit der Stadtentwicklung Prioritäten gesetzt, betriebswirtschaftliche \n\nAspekte optimiert und partnerschaftliche Finanzierungsmodelle mit Privaten gesucht werden. \n \n\nDie finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Aufgaben- und \n\nFinanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit. \n \n\nDer gestützt auf die kantonale Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen zu gestaltende Finanzhaushalt \n\nsoll auf einem Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 % und einem Bruttoverschuldungsanteil von \n\nunter 100 % basieren. Dabei werden die Durchschnittswerte von 10 Jahren berücksichtigt (sechs Rech-\n\nnungsjahre, Budgetjahr und drei Planjahre). Das Eigenkapital soll mindestens 3 Steueranlagezehntel \n\nbetragen und die Steueranlage soll mittel- bis langfristig dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden \n\nangenähert werden (2017 = 1.66 Einheiten).“ \n \n\n \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden jährlich im Rahmen der Aufgaben- und Finanzpla-\n\nnung überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Sie werden jeweils im Aufgaben- und Finanzplan, in der Stra-\n\ntegie Stadtentwicklung und in den Legislaturzielen erwähnt. Dabei wird insbesondere darauf hingewie-\n\nsen, dass alle Entwicklungs- und Legislaturziele bzw. die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen \n\nunter dem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit stehen. \n\n \n\nAus den folgenden Gründen erachtet der Gemeinderat das Budget 2019 sowie die Planungsergebnisse \n\nfür die Jahre 2019 bis 2022 als vertretbar: \n\n \n\n• Die Finanzierungsfehlbeträge sind weitgehend auf den überdurchschnittlichen Aufwand beim bauli-\n\nchen Unterhalt sowie auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Auf Basis der Fünfjahres-\n\ndurchschnitte 2013 bis 2017 beim baulichen Unterhalt sowie den Nettoinvestitionen ergibt sich ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad von 78,8 %, womit der finanzpolitische Zielwert von 80 % nahezu eingehal-\n\nten wäre.   \n\n• Die Stadt Thun hat die direkt beeinflussbaren Ausgaben im Griff und es bestehen aktuell keine struk-\n\nturellen Probleme. \n\n• In der Vergangenheit sind die Rechnungsabschlüsse gegenüber den Budgetwerten jeweils besser \n\nausgefallen. Auch bei den effektiv erzielten Realisierungsgraden der Investitionen sind die Planwerte \n\njeweils nicht erreicht worden. \n\n• Der Gemeinderat beurteilt die Finanzlage der Stadt Thun laufend und kann - falls nötig - rasch korri-\n\ngierend einwirken, indem er beispielsweise eine Kursänderung beim baulichen Unterhalt oder bei den \n\nInvestitionen vornimmt.  \n\n \n\n \n\n11. Information  \n \nDer Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, die Steueranlage unverändert bei 1,72 Einheiten und die Lie-\n\ngenschaftssteuer unverändert bei 1,2 ‰ zu belassen. Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums \n\nentfällt damit die Volksabstimmung. \n\n \n\nDie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden via Medien anlässlich einer Medienkonferenz am \n\n25. Oktober 2018 sowie in der Novemberausgabe von «thun! DAS MAGAZIN» über das Budget 2019 \n\ninformiert. \n \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 30 - \n\n \n \n\n \n\nB Antrag zuhanden Stadtrat  \n\n \nDer Gemeinderat empfiehlt dem Stadtrat, folgendem Beschluss zuzustimmen: \n \n\nStadtratsbeschluss: \n \nDer Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 39 Buchstabe a der Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme \nvom gemeinderätlichen Bericht vom 14. September 2018, beschliesst: \n \n1. Im Jahr 2019 sind folgende Gemeindesteuern zu erheben: \n\na) Steueranlage: Auf den Gegenständen der Kantonssteuer das 1,72fache der für die Kantonssteuer \ngeltenden Einheitsansätze. \n\nb) Liegenschaftssteuer: 1,2 Promille des amtlichen Wertes. \n \n2. Genehmigung Budget 2019 bestehend aus: \n\n  Aufwand  Ertrag \nGesamthaushalt Fr. -291'616'000  291'804'000 \nErtragsüberschuss Fr. 188'000   \n \nAllgemeiner Haushalt Fr. -271'484'800  271'484'800 \nAufwandüberschuss Fr.   0 \n \nSpezialfinanzierung Abwasser Fr. -6'705'900 7'239'100 \nErtragsüberschuss Fr. 533'200   \n \nSpezialfinanzierung Abfall Fr. -7'287'700 6'474'700 \nAufwandüberschuss Fr.   -813'000 \n \nSpezialfinanzierung Feuerwehr Fr. -3'249'000 3'557'600 \nErtragsüberschuss Fr. 308'600   \n \nSpezialfinanzierung Parkinggebühren Fr. -2'794'700  3'023'800 \nErtragsüberschuss Fr. 229'100   \n \nSpezialfinanzierung Parkplatz-Ersatzabgabe Fr. -93'900  24'000 \nAufwandüberschuss Fr.   -69'900 \n\n \n3. Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum gemäss Stadtverfas-\n\nsung.  \n \n4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. \n \n \nThun, 14. September 2018 \n \n \nFÜR DEN GEMEINDERAT DER STADT THUN \n \nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n \n \n \n \nRaphael Lanz Bruno Huwyler Müller \n\n\n\nBudget 2019:   Bericht und Antrag an den Stadtrat  \n \n\n \n\n \n\n - Seite 31 - \n\n \n \n\nC Produktegruppen-Budgets  \n \n1. Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen \n \nTabelle 9:  Produktegruppenstruktur / Zuständigkeit der stadträtlichen Kommissionen \n\n \nLegende: E = Produktegruppen mit primärer Aussenwirkung \n\nI  = Interne Dienstleistungen (als Produktegruppe definiert) \n \n\nProduktegruppenstruktur nach Direktionen: Zuständigkeit \n\n SAKO BRK \n\n1     Direktion Präsidiales und Finanzen   \n\n1.1  Rechnungsprüfung (I/E) \n1.2  Politik (E) \n1.3  Dienstleistungen für Politik (I) \n1.6  Personelles und Ausgleichskasse (I/E)  \n1.7  Finanzen (I/E) \n       1.73  Rechnungskreis Stadtfinanzen (I/E) \n1.8  Informatik (I/E) \n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation (E) \n\n \nX \nX \nX \nX \n \n\nX \nX \n\nX \n \n \n \n \n\nX \n \n\n2     Direktion Bau und Liegenschaften   \n\n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen (E/I) \n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen (E/I) \n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste (I/E) \n2.4  Stadtgrün (E) \n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer (E) \n2.6  Abwasseranlagen (E) \n2.7  Abfallbeseitigung (E) \n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste (I/E) \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n3     Direktion Bildung Sport Kultur   \n\n3.1  Bildung (E) \n3.2  Integration (E) \n3.3  Kinder und Jugend (E) \n3.4  Sport (E) \n3.5  ABS: Zentrale Dienste (I/E) \n3.8  Kulturelles (E) \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n4     Direktion Sicherheit und Soziales   \n\n4.1  Einwohnerdienste (E) \n4.2  Öffentliche Sicherheit (E) \n4.3  Polizei Thun (E) \n4.4  Parkplatzbewirtschaftung (E) \n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste (I/E) \n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (E) \n4.9  Beiträge an Institutionen (E) \n\nX \nX \nX \nX \nX \nX \nX \n\n \n\n5     Direktion Stadtentwicklung   \n\n5.6  Stadtplanung inkl. öffentlicher Verkehr und  \n       Energiekoordination (E/I) \n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei (E) \n\nX \n \n\n \nX \n\n \n\n \n \n\n2. Produktegruppen-Budgets pro Direktion    \n \n\nNachfolgend sind die Produktegruppen-Budgets pro Direktion mit Kommentaren zu den wesentlichen \n\nVeränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgeführt. \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 32 - \n \n\n \nDIREKTION PRÄSIDIALES \nUND FINANZEN \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n1.1  Rechnungsprüfung   (Zuständigkeit: BRK) \n\n1.2  Politik \n\n1.3  Dienstleistungen für Politik \n\n1.6  Personelles und Ausgleichskasse \n\n1.7  Finanzen \n\n1.8  Informatik \n\n1.9  Stadtmarketing und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018 sind fett kursiv  \n\nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 33 - \n \n\n \n\n1.1. Produktegruppe Rechnungsprüfung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 510'800 71'900 501'200 73'200 469'940 84'469 \n\nNettoaufwand 438'900  428'000  385'471  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 10'900 höher. Dieser An-\n\nstieg erklärt sich insbesondere beim Personalaufwand (v.a. Stufenanstiege). \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Budget- und Rechnungskommission (BRK) \n\n• Übrige Mitglieder des Stadtrates \n\n• Gemeinderat \n\n• Abteilungen und Dienststellen der Stadtverwaltung \n\n• bezüglich Drittmandaten: juristische oder natürliche Personen, andere Gemeinwesen  \n\n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n• Das Finanzinspektorat ist ein verwaltungsunabhängiges und fachlich selbständiges Rechnungsprüfungsorgan \n\n• Für den Bereich der Stadtverwaltung übt das Finanzinspektorat seine Tätigkeit im Auftrag der Budget- und \n\nRechnungskommission (BRK) aus und ist ihr gegenüber auskunfts- und berichtspflichtig \n\n• Der Kontrollbereich des Finanzinspektorates umfasst alle Direktionen der Stadtverwaltung, die städtischen Schu-\n\nlen sowie die städtische Pensionskasse (Bereich Versicherte und Rentner) \n\n• Das Finanzinspektorat kann auch Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Gesellschaften prüfen, denen die \n\nEinwohnergemeinde Thun eine öffentliche Aufgabe überträgt, Finanzhilfen oder Abgeltungen entrichtet oder an \n\ndenen sie finanziell beteiligt ist \n\n• Das Finanzinspektorat kann Rechnungsprüfungsfunktion von Regionsgemeinden einnehmen \n\n• Nebst Revisionsaufgaben berät das Finanzinspektorat die Verwaltung in finanziellen und organisatorischen Be-\n\nlangen, aufgrund der bei den Prüfungen erhaltenen Erkenntnissen und Feststellungen \n\n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen Ist-Beurteilung \n\nEine Zielformulierung an dieser Stelle ist nicht zweckmässig, da die politischen Behörden Teil des Kundenkreises \n\nbilden (vgl. Ziffer 4. oben, Zielgruppen sowie Generelle Umschreibung) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 34 - \n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Revision \n\nEinwohnergemeinde Thun: Bürger sowie \n\nBehörden können sich auf eine fachlich \n\nkompetente, unabhängige und wirtschaftli-\n\nche Rechnungsprüfung verlassen \n\nVerwaltungsunabhängigkeit Zu 100 % erfüllt \n\nTermineinhaltung \nKeine Fristüberschreitungen ohne \n\nzwingende Gründe \n\nRevisionen bei Dritten: Fachlich kompetente, \n\nunabhängige und wirtschaftliche Erfüllung \n\ndes Prüfungsauftrages \n\nKundenzufriedenheit \n\nBei honorarpflichtigen Mandaten: \n\nKeine bestrittenen Debitorenforde-\n\nrungen \n\nKundInnenbezogen - Beratung \n\nUnabhängige, fachlich kompetente Beratung \n\ndes Kundenkreises \nKundenzufriedenheit Keine Reklamationen \n\nProduktbezogen - Revision \n\nSpeditive bzw. termingerechte Erstellung \n\nvon Revisionsberichten diverser Art (inkl. \n\nRevision der Gemeinderechnung) \n\nEinwohnergemeinde Thun: \n\nVersand an Empfänger \n\nInnert 3 Wochen nach Revisions-\n\nende \n\nEinhaltung der Terminvorgaben \n\nZu 100 % erfüllt  \n\n(gemäss Terminplan Stadt/ Kun-\n\ndenkreis) \n\nBei Fonds in der Gemeinderech-\n\nnung: Berichtsversand vor Ab-\n\nschluss des nächsten Rechnungs-\n\njahres \n\nEinwohnergemeinde Thun: Prüfung der \n\nAbrechnungen über Verpflichtungskredite \n\nAbnehmender, mindestens \n\nkonstanter Bestand an zu  \n\nrevidierenden Verpflichtungs-\n\nkredit-Abrechnungen \n\nOutput (mengen- sowie sum-\n\nmenmässig) an revidierten Ab-\n\nrechnungen  Input an neu zur \n\nRevision im Finanzinspektorat \n\neingehenden Abrechnungen im \n\ngleichen Zeitraum \n\nProduktbezogen - Beratung \n\nSpeditive, kompetente und empfängerge-\n\nrechte Beratung des Kundenkreises auf \n\nAnfrage hin, auf Auftrag hin oder aus eige-\n\nner Initiative heraus \n\nKundenzufriedenheit  \n\nKeine Reklamationen bei Dritten: \n\nKeine bestrittene Debitorenrech-\n\nnungen \n\nBei Vernehmlassungen:  \n\nTermineinhaltung \nZu 100 % erfüllt \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nEinwohnergemeinde Thun: \n\nUnentgeltliche Revisionen und Beratungen \n\ndurch das Finanzinspektorat für BRK, Stadt-\n\nrat, Gemeinderat, Abteilungen und Dienst-\n\nstellen der Stadt Thun \n\n  \n\nDrittmandate: \n\nAnstreben eines möglichst kostendeckenden \n\nHonorares für die Revisions- bzw. Bera-\n\ntungstätigkeit  \n\nKostendeckungsgrad  \n\n100 %  \n\n(unter Berücksichtigung von politi-\n\nschen oder - infolge gesamtheitli-\n\ncher Betrachtungsweise - überge-\n\nordneten Interessen) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 35 - \n \n\n \n\n1.2. Produktegruppe Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 1'788'200 1'000 1'962'500 1'000 1'541'222 2'391 \n\nNettoaufwand 1'787'200  1'961'500  1'538'831  \n\nStadtrat 67'000 0 60'900 0 65'213 0 \n\nGemeinderat  1'384'600 1'000 1'369'200 1'000 1'275'626 2'391 \n\nKommissionen 55'500 0 38'300 0 36'372 0 \n\nAbstimmungen und Wahlen 281'100 0 494'100 0 164'011 0 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 174'300 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtrat -6'000 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\nGemeinderat  -15'000 \n\nDelegationen Mehraufwand: Im Jahr 2019 finden einerseits der Legislaturstartanlass für \n\nPolitik und Verwaltung sowie andererseits der Jubiläumsanlass „100 Jahre \n\nStadtrat“ statt. \n\n-20'000 \n\nKommissionen -17'000 \n\nSitzungsgelder an \n\nBehörden und \n\nKommissionen \n\nMehraufwand aufgrund Erhöhung der Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen von bisher Fr. 30.- pro Stunde (unveränderter Ansatz seit \n\n1989) auf neu Fr. 45.- pro Stunde (Vollzug per 1. Januar 2019, d.h. Mehr-\n\naufwand verteilt über die gesamte Produktegruppe: Fr. 36'000). \n\n-36'000 \n\nAbstimmungen und Wahlen +213'000 \n\nGesamte Dienst-\n\nstelle \n\nGegenüber dem Budget 2018 (Kantons- und Gemeindewahlen) gibt es im \n\nBudgetjahr 2019 geringere Aufwände für Eidgenössische Wahlen (Stände- \n\nund Nationalrat). Budgetierung gemäss Erfahrungswert. \n\n+213'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Die jeweils anderen städtischen Organe (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n\n• EinwohnerInnen der Stadt Thun \n\n• Stadtverwaltung \n\n• Öffentlich-rechtliche und private Körperschaften (Behördenverzeichnis) \n\n• Politische Parteien \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 36 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nIm Rahmen der kommunalen Rechtsordnung wer-\n\nden Voraussetzungen geschaffen: \n\n• für ein sicheres, menschenwürdiges und auf ge-\n\ngenseitigem Respekt und Toleranz beruhendes \n\nZusammenleben der Einwohnerinnen und Ein-\n\nwohner \n\n• für eine Teilhabe aller Bevölkerungskreise an der \n\nAus- und Weiterbildung, der kulturellen Vielfalt \n\nund den Einrichtungen für Erholung und Freizeit \n\n• für einen möglichst nachhaltigen Umgang mit \n\nallen natürlichen und geschaffenen Ressourcen \n\nund Lebensgrundlagen \n\n• für eine gesunde, vielseitige und leistungsfähige \n\nWirtschaft sowie der Erhaltung und Schaffung von \n\nArbeitsplätzen \n\n• für eine als modernes Dienstleistungsunterneh-\n\nmen geführte Stadtverwaltung \n\nErfüllungsgrad der Kern-\n\nelemente der Stadtver-\n\nfassung \n\n(Konkretisierung insbe-\n\nsondere durch Strategie \n\nStadtentwicklung sowie \n\nLegislaturziele) \n\n \n\nKeine gesetzeswidrigen oder \n\noffensichtlich widersprüchlichen \n\nBeschlüsse der städtischen Orga-\n\nne \n\n \n\nAllgemeine Bemerkung: Nur be-\n\ndingt messbare Standards bzw. \n\nSollgrössen. Je nach Beschluss \n\nder einzelnen städtischen Organe \n\nmüssen die Ziele unter Umstän-\n\nden angepasst bzw. neu definiert \n\nwerden \n\n \n\n \n\nStädtische Organe sind:  Die Stimmberechtigten \n\n Der Stadtrat \n\n Der Gemeinderat \n\n Die ständigen Kommissionen mit Entscheidbefugnis (z.B. Budget- und \nRechnungskommission [BRK], Sachkommissionen) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 37 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDer Gemeinderat legt die Grundsätze für die \nGeschäftsführung fest. Er formuliert die \nZielsetzungen für die Direktionen und Abtei-\nlungen und stellt die Sachmittel bereit via \nErfolgsrechnung bzw. Aufgaben- und Fi-\nnanzplan (Investitionen, Baulicher Unterhalt \nVerwaltungsvermögen, Werterhalt Liegen-\nschaften Finanzvermögen) \n\nErfüllungsgrad der Zielerrei-\nchung \n\nZielsetzung erfüllt  \n(Jährliche Überprüfung: Die Kon-\nkretisierung erfolgt in den Produk-\ntegruppen/ Produkten der einzel-\nnen, federführenden Abteilungen. \nAuf Stufe Abteilung werden die \njeweiligen Ziele definiert und fest-\ngelegt) \n\nBeanspruchung der bereitge-\nstellten Sachmittel  \n\nThun setzt seine Mittel sparsam und zielge-\nrichtet ein. Damit soll die Gesamtbelastung \nin finanziell verkraftbaren Grenzen bleiben  \n\nRechnungsergebnis \nAusgeglichene Erfolgsrechnung, \n\nkein Defizitvortrag  \n\nBereitstellung von Mitteln für die Durchfüh-\nrung von ausreichendem baulichem Unter-\nhalt und Werterhalt an Liegenschaften, An-\nlagen und Strassen \n\nKeine Substanzverluste auf \nSachanlagen  \n\nVermögenssubstanz (unter Aus-\nschluss der Zu- und Abgänge) ist \nam Ende des Jahres nicht tiefer \nals zu Beginn des Jahres  \n \nAuflagen:  \n\n• Korrekte Bewertung der Sach-\n\nanlagen; \n\n• Berücksichtigung von Verkäu-\n\nfen, Des-/ Investitionen Werter-\n\nhalt, baulichem Unterhalt und \n\nAbschreibungen \n\nThun erfüllt zentrale finanzielle Kennziffern \ndes Harmonisierten Rechnungslegungsmo-\ndells (HRM2) \n\nSelbstfinanzierungsgrad \nMindestens 100 % (d.h. keine \nNeuverschuldung) \n\nZinsbelastungsanteil \n\nMaximal 1,0 (d.h. massvoller \nFremdkapitalanteil, welcher ein \nvorteilhaftes Rating seitens der \nBanken erlaubt) \n\nAusreichendes und geeignetes Personal zur \nerfolgreichen Bewältigung der gegebenen \nStadtaufgaben \n\nDie Konkretisierung erfolgt in der Produktegruppe 1.6 „Personelles \nund Ausgleichskasse“  \n\nThun betreibt eine ausgewogene städtische \nPersonalpolitik (Lohn, Arbeitsumfeld, Kom-\npetenzen, Arbeitsklima Gleichstellung der \nGeschlechter, Nischenarbeitsplätze etc.) \n\nThun unterstützt die Zusammenarbeit insbe-\nsondere mit den Regionsgemeinden, über-\nprüft diese systematisch und baut diese \nnach Bedarf aus \n\nZweckmässigkeit der Mitglied-\nschaften und Vertretungen \n\nPeriodische Überprüfung mit  \nLegislaturwechsel \n\nRegionale Zusammenarbeit: \nAnliegen der Stadt Thun werden \nfristgerecht traktandiert \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 38 - \n \n\n \n\n1.3. Produktegruppe Dienstleistungen für Politik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 2'743'100 12'400 2'555'100 8'000 2'529'304 35'745 \n\nNettoaufwand 2'730'700  2'547'100  2'493'559  \n\nStadtkanzlei 1'576'300 0 1'455'000 0 1'376'384 562 \n\nStadtarchiv  116'300 0 114'600 0 112'187 3'140 \n\nRechtsdienst 584'800 0 558'500 0 543'252 0 \n\nMaterialzentrale 465'700 12'400 427'000 8'000 497'481 32'043 \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 183'600 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtkanzlei -121'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMehraufwand infolge Reorganisation der Abteilung Stadtmarketing und \n\nKommunikation per 1. Januar 2019: Verschiebung der Stelle «Wirt-\n\nschaftsbeauftragter» zur PG 13, Dienstleistungen für Politik. \n\n \nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 findet eine Ak-\n\ntualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2019 statt:  \n\n- Rechtsdienst: Umwandlung der befristeten 50 % Juristenstelle in eine \n\n  unbefristete 50 % Stelle. \n\n-135'000 \n\nStadtarchiv -2'000 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\nRechtsdienst -26'000 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\nMaterialzentrale -24'000 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 39 - \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Organe und deren Mitglieder (Stimmberechtigte, Stadtrat, Gemeinderat, Kommissionen) \n\n• Direktionen, Abteilungen, Angestellte \n\n• Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste \n\n• Juristische und natürliche Personen mit Bezügen zur Stadt Thun \n\n• Organe der betreuten Beteiligungsgesellschaften \n\n• Bund, Kanton Bern, Gemeinden und weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften insbesondere der \n\nRegion \n\n• Medien \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Anträge und Vorlagen zuhanden der \n\npolitischen Organe sind sachgerecht und \n\nrechtskonform \n\nBehandlung der Vorlagen \nKeine Rückweisungen von Ge-\n\nschäften aus rechtlichen Gründen \n\nTermin- und sachgerechtes Umsetzen von \n\nübergeordneten und städtischen Zielen in \n\nden Bereichen Politik, Gesamtverwaltung \n\nund Aussenbeziehungen \n\nRealisierungsgrad der Pro-\n\ngramme unter Einsatz entspre-\n\nchender Steuerungs- und Füh-\n\nrungsinstrumente \n\n(Im Rahmen des eigenen Ein-\n\nflussbereiches) zu 90 % erfüllt \n\nPflege des kulturellen Erbes durch das \n\nStadtarchiv: Sicherstellung einer langfristi-\n\ngen Erhaltung wichtiger Informationen \n\nDas Stadtarchiv kann alle Arten \n\nvon Unterlagen übernehmen \nArchivgut ist erschlossen \n\nFotobestände werden erhalten \n\nGefährdete Fotos sind  \n\ndigitalisiert \n\nKonzept zum Umgang mit digita-\n\nlen Daten liegt vor \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 40 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDirekter und unkomplizierter Zugang zu den \n\nDienstleistungen \nAntwortfristen \n\nZeitgerechte und richtige  \n\nAuskünfte \n\nMitglieder der Organe und die Verwaltung \n\nverfügen jederzeit über vollständige, sach-\n\ngerechte und juristisch einwandfreie Ent-\n\nscheidungsgrundlagen und entsprechende \n\nInstrumente \n\nRasche und zeitgerechte Ent-\n\nscheide der zuständigen Organe \n\nKeine unerledigten längerfristigen \n\nPendenzen \n\nDie Organe der Beteiligungsgesellschaften \n\nwerden in der Zusammensetzung mitbe-\n\nstimmt. Es besteht ein Vertrauensverhältnis \n\nzu ihnen \n\nWahlen in die Organe \n\nDie Einflussnahme der Stadt ist im \n\nRahmen der Beteiligungsverhält-\n\nnisse gewährleistet \n\nKundInnenbezogen - Stadtarchiv \n\nInformationsvermittlung und kompetente \n\nBeratung \n\nErreichbarkeit \nDas Stadtarchiv ist das ganze \n\nJahr über erreichbar \n\nAntwortfristen bei Anfragen \nMax. 3 Arbeitstage in 80 % der \n\nFälle \n\nProduktbezogen \n\nDie städtischen Erlasse sind auf einem ak-\n\ntuellen Stand und stehen der Bevölkerung \n\nzur Verfügung \n\nAktualisierungsgrad (systemati-\n\nsche Sammlung und Nachfüh-\n\nrung sowie rollendes Recht-\n\nsetzungsprogramm) \n\nJährlich \n\nPublikation im Internet \n\nEntscheide, Beschlüsse, Massnahmen usw. \n\nder zuständigen Organe erzielen die ge-\n\nwünschte Wirkung bzw. werden ansonsten \n\naufgehoben oder angepasst \n\nWirkungsgrad,  \n\nWirkungsbeurteilung \n\nEinzelfallweise Überprüfung \n\n(durch Controlling und Evaluatio-\n\nnen von Erlassen) \n\nProduktbezogen - Stadtarchiv \n\nSämtliches Archivgut ist konservatorisch \n\nzweckmässig gelagert \n\nArchivgerechtes Material und \n\nrichtiges Raumklima \n\nSäurefreie Schachteln und Um-\n\nschläge bei allen Unterlagen, \n\nauch bei Fotos \n\n50 % relative Luftfeuchtigkeit und \n\n18 Grad Raumtemperatur \n\nProduktbezogen - Materialzentrale \n\nBeschaffungsgrundsatz: Die Faktoren Quali-\n\ntät und Preis werden zu je 50 Prozent ge-\n\nwichtet \n\nEinhaltung des Grundsatzes Abweichungen sind begründbar \n\nEinsatz ökologischer Produkte \nProduktekatalog der Material-\n\nzentrale \n\nEinbezug der Fachstelle Energie/ \n\nMobilität/ Umwelt (Planungsamt) \n\nBetriebswirtschaftlich - Materialzentrale \n\nProduktion von Druckerzeugnissen: Eigen-\n\nproduktion oder Vergabe von Druckaufträ-\n\ngen \n\nWahl der kostengünstigsten \n\nLösung \nAbweichungen sind begründbar \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 41 - \n \n\n \n\n1.6. Produktegruppe Personelles und Ausgleichskasse \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 24'942'400 10'899'100 24'649'200 10'773'900 37'285'475 23'219'999 \n\nNettoaufwand 14'043'300  13'875'300  14'065'476  \n\nPersonalamt 2'904'900 330'300 2'820'100 324'800 2'726'735 340'544 \n\nVersicherungen 4'578'300 4'847'000 4'413'600 4'764'700 4'917'164 4'803'260 \n\nPensionskasse 6'161'000 4'985'600 6'664'800 4'936'600 19'473'483 17'333'770 \n\nAHV-Zweigstelle 11'298'200 736'200 10'750'700 747'800 10'168'093 742'425 \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 168'000 höher. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPersonalamt -79'000 \n\nPersonalaufwand inkl. Sozialver-\n\nsicherungen \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 findet \n\neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2019 statt:  \n\n- Einführung von digitalen Personaldossiers: befristete 40 %  \n\n  Stelle für die Dauer vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019  \n\n  (Mehraufwand von Fr. 55'400). \n\nZudem sind Stufenanstiege zu verzeichnen (Mehraufwand von \n\nFr. 11'000 im Vergleich zum Budgetwert 2018). \n\n-66'000 \n\nVersicherungen -82'000 \n\nArbeitgeberbeiträge an AHV, IV, \n\nEO, ALV, FAK, Unfallversiche-\n\nrungen sowie Taggelder Kranken- \n\nund Unfallversicherung \n\nMehraufwand infolge höherer Lohnsumme 2019 im Vergleich \n\nzum Budgetwert 2018 (wird teilweise kompensiert auf Ertrags-\n\nseite: Weiterverrechnung Sozialversicherungsprämien an \n\nAbteilungen). \n\n-164'000 \n\nWeiterverrechnung Sozialversi-\n\ncherungsprämien an Abteilungen \n\nMehrertrag (höherer Lohnsumme 2019 im Vergleich zum \n\nBudgetwert 2018). \n\n+78'000 \n\nPensionskasse +553'000 \n\nVerzinsung Fehlbetrag De-\n\nckungskapital \n\nMinderaufwand: Gemäss Geschäftsbericht 2017 der Städti-\n\nschen Pensionskasse ergibt sich ein Deckungsgrad von 108,9 \n\n%. Die Differenz zum Zieldeckungsgrad von 119,8 % beträgt \n\n10,9 % oder rund 36,3 Mio. Franken. Davon 1,75 % techni-\n\nscher Zinssatz = 635'397 Franken. Davon Anteil Stadt 65,1 % \n\n= 413'600 Franken.  \n\n+657'000 \n\nArbeitgeberbeiträge Mehraufwand: Höhere Lohnsumme und höhere Beiträge infol-\n\nge Revision Personalvorsorgereglement (PVR). Teilweise \n\nKompensation durch Mehrerträge (siehe weiter unten). \n\n-399'000 \n\nTeuerungszulagen für Renten Minderaufwand infolge Revision PVR per 1. Januar 2019. +313'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 42 - \n \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPensionskasse +553'000 \n\nVerrechnete Arbeitgeberbeiträge Mehrerträge: Höhere Lohnsumme und höhere Beiträge infolge \n\nRevision PVR (Begründung siehe oben, Aufwandposition Ar-\n\nbeitgeberbeiträge). \n\n+96'000 \n\nVorzeitige Pensionierungen und \n\nAHV-Überbrückungsrenten \n\nMehraufwand: Schätzung gestützt auf 3-Jahres-Durchschnitt. -90'000 \n\nAHV-Zweigstelle -559'000 \n\nGemeindebeitrag an Kanton für \n\nEL \n\nMehraufwand: Gemäss Prognoseannahmen Stand Juli 2018. -566'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  \n\n• Pensionierte  \n\n• Sozialpartner \n\n• Gemeinderat und Stadtrat  \n\n• Dritte (z.B. Stelleninteressierte) \n\n• Amtsstellen (Bund, Kanton, Regionsgemeinden) \n\n• AHV-Zweigstelle Thun: ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen, Selbständigerwerbende, Nichter-\n\nwerbstätige, BezügerInnen von Versicherungsleistungen, Ausgleichskasse des Kantons Bern, Dritte \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis \n\nVerschiedene der untenstehend aufgeführten Vorgaben und Standards können durch das Personalamt nur indirekt \n\nbeeinflusst werden \n\nAusreichendes und geeignetes Personal zur \n\nerfolgreichen Bewältigung der gegebenen \n\nStadtaufgaben \n\nBestand der geschaffenen  \n\nStellen \n\nJährlicher Ausweis im Jahresbe-\n\nricht (Anhang zur PG Personelles \n\nund Ausgleichskasse) \n\nDie Stadt Thun sorgt für personalpolitische \n\nRahmenbedingungen, welche eine optimale \n\nErfüllung der übertragenen Aufgaben durch \n\nmotiviertes Personal ermöglichen \n\nJährliche Fluktuationsrate \n\nWerte liegen innerhalb des rollen-\n\nden 5-Jahres-Durchschnittes von \n\n7,37 % (Wert 2017: 7,56 %) \n\nAuswertung der Austritts-\n\ngespräche \n\nDer Zufriedenheitsgrad mit den \n\npersonalpolitischen Rahmenbe-\n\ndingungen des ausgetretenen \n\nPersonals beträgt mind. 75 % \n\nPflege eines transparenten, leistungsbezo-\n\ngenen, entwicklungsfähigen, akzeptierten \n\nEntlöhnungssystems \n\nZufriedenheitsgrad (Ermittlung \n\nvia periodische Personalbefra-\n\ngung) \n\n90 % der Befragten beurteilen das \n\nEntlöhnungssystem als „zufrie-\n\ndenstellend“ bis „sehr gut“ \n\nStädtische Pensionskasse \n\nPartnerschaftliche Sicherung der Personal-\n\nvorsorge \n\nMittel und langfristige Stabilität, \n\nangemessenes Leistungsange-\n\nbot \n\nLangfristig kein Sanierungsbedarf \n\nGenügend Wertschwankungs-\n\nreserven \n\nFinanzielle Möglichkeit von Ar-\n\nbeitgeber und Arbeitnehmer \n\nProdukt Ausgleichskasse \n\nAngebot von kostendeckenden Dienstleis-\n\ntungen gegenüber anderen Gemeinden \nKostendeckungsgrad 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 43 - \n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Stadt Thun betreibt eine fortschrittliche \n\nPersonalpolitik (Lohn, Arbeitsumfeld, Kom-\n\npetenzen, Arbeitsklima, Gleichstellung der \n\nGeschlechter, Nischenarbeitsplätze etc.) \n\nErgebnisse der periodischen \n\nPersonalbefragung insbesonde-\n\nre zu den Themen: \n\n• Arbeitszufriedenheit/ -klima \n\n• Image der Stadt Thun als \n\nArbeitgeberin \n\n• Konkurrenzfähigkeit auf dem \n\nArbeitsmarkt \n\nGesamtzufriedenheit mindestens \n\nNote 5,0 (auf einer Skala von 1 \n\nbis 6) \n\nMarktgerechte Entlöhnung Jährlicher Branchenvergleich \n\nLöhne liegen im Mittelwert des \n\nBranchenvergleiches  \n\n(Referenzstellen-Vergleich) \n\nEntwicklung und Förderung der Angestellten \n\naller Stufen entsprechend ihrem Auftrag \n\nsowie ihren persönlichen Fähigkeiten \n\nTeilnehmertage bei der verwal-\n\ntungsinternen Aus- und Weiter-\n\nbildung \n\nMind. 250 (Wert 2017: 267 Tage) \n\nErgebnisse der Kursauswertung \n\n90 % der Teilnehmer- \n\nInnen beurteilen die Kurse als \n\n„zufriedenstellend“ bis „sehr gut“ \n\nKundInnenbezogen - Ausgleichskasse  \n\nAusrichtung von Ergänzungsleistungen zur \n\nAHV und IV \n\nBearbeitungsdauer der Leis-\n\ntungsgesuche \n\nBearbeitungsdauer von  \n\n70 % der Neuanmeldungen und \n\nNeufestsetzungsgesuche unter 4, \n\n90 % unter 12 und 100 % unter 52 \n\nWochen \n\nBearbeitungsdauer von  \n\n90 % der Kurzrevisionen unter 2, \n\n100 % unter 6 Wochen \n\nBearbeitungsdauer von  \n\n90 % der Krankheits-\n\nkostenanträge pro Quartal inner-\n\nhalb 1, 100 % innerhalb von 3 \n\nMonaten \n\nProduktbezogen \n\nZurverfügungstellung eines angemessenen \n\nund attraktiven Angebotes an Lehr- und \n\nPraktikumsstellen \n\nAnzahl Lehr- und Praktikums-\n\nstellen \nMind. 30 \n\nFörderung der ökologischen Arbeitswegbe-\n\nwältigung \n\nSensibilisierung der städtischen \n\nMitarbeitenden mittels Kampag-\n\nnen (z.B. Bike to work) \n\nEinmal jährlich (in Zusammenar-\n\nbeit mit dem Planungsamt, Fach-\n\nstelle Energie/ Mobilität/ Umwelt \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKostengünstige Personalrekrutierung Kosten je zu besetzende Stelle \n\nWerte liegen innerhalb des 3-\n\nJahres-Durchschnittes  \n\n(2015-2017: Fr. 746.-) \n\nGeringe Absenzenquote \nProzentsatz  \n\n(wird jährlich erhoben) \n\n< 18,5 %  < 16 %  \n\n2015: 16,70 % \n\n2016: 18,36 % \n\n2017: 18,03 % \n\nAngebot von preiswerten Aus- und Weiter-\n\nbildungen \nPreis pro Teilnehmertag \n\nPreise liegen innerhalb des rol-\n\nlenden 3-Jahres-Durchschnittes  \n\n(Wert 2015-2017: Fr. 343.-) \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 44 - \n \n\n \n\n1.7. Produktegruppe Finanzen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe \n\n(ohne Rechnungskreis Stadtfinanzen) \n3'159'300 1'344'800 3'570'700 1'619'300 3'506'196 1'664'475 \n\nNettoaufwand 1'814'500  1'951'400  1'841'721  \n\nLeitung Finanzverwaltung 795'000 0 772'900 0 884'690 0 \n\nStadtbuchhaltung *) 0 0 477'700 0 467'343 0 \n\nSteuern und Inkasso *) 2'364'300 1'344'800 2'320'100 1'619'300 2'154'163 1'664'475 \n\n*) Schlankere Strukturen in der Produktegruppe Finanzen: Per 1. April 2018 wurden die zwei Bereiche \n\nStadtbuchhaltung und Steuern/Inkasso zusammengeführt. Marc Riesen, bisheriger Stadtbuchhalter, leitet \n\ndie neue Einheit. \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 136'900 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFinanzverwaltung Leitung -22'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMehraufwand infolge Neueinreihung eines Mitarbeitenden sowie Stu-\n\nfenanstiege der übrigen Mitarbeitenden.  \n\n-22'000 \n\nStadtbuchhaltung +478'000 \n\n Auflösung der Dienststelle Stadtbuchhaltung: Integration in Steuern und \n\nInkasso (erstmals berücksichtigt im Budgetjahr 2019). \n\n+478'000 \n\nSteuern und Inkasso -319'000 \n\nEntschädigungen \n\nQuellensteuer \n\nMinderertrag: Infolge Übernahme von Quellensteueraufgaben durch \n\nden Kanton Bern (Entlastungspaket 2018) fallen im Jahr 2019 die Ent-\n\nschädigungen Quellensteuer tiefer aus. Umgekehrt sinkt der Personal-\n\naufwand (-325 Stellenprozente).  \n\n-276'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMehraufwand: Resultiert durch die Auflösung der Dienststelle Stadt-\n\nbuchhaltung (Transfer von +365 Stellenprozenten). \n\n-21'000 \n\nBank- und Postkonto-\n\ngebühren \n\nDer Mehraufwand begründet sich durch die Auflösung der Dienststelle \n\nStadtbuchhaltung. \n\n-14'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Thun (natürliche Personen) \n\n• Organe und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n\n• Direktionen und Abteilungen \n\n• Pensionskasse der Stadt Thun \n\n• Dritte (z.B. Banken, Versicherungen, Post, juristische Personen) \n\n• Amtsstellen (Bund, Kanton, Einwohnergemeinden, Kirchgemeinden, Gemeindeverbände)  \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 45 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGenereller Hinweis:  \n\nEs gilt ein enger Bezug zur Produktegruppe 1.1 Politik, vgl. weiter vorne \n\nParlament und Regie-\n\nrung sind informiert \n\nüber die finanzielle \n\nLage und Entwicklung \n\nder Stadt und können \n\naus den Vorlagen die \n\nfinanzielle Tragweite \n\nihrer Entscheide zuver-\n\nlässig ersehen \n\nAusweis der finanziellen Konsequenzen im Rahmen \n\ndes Budgets, des Aufgaben- und Finanzplans sowie \n\npro Einzelgeschäft \n\nInformationspflicht ist erfüllt (voll-\n\nständig, klar und transparent) \n\nEinhaltung der rechtlichen Vorgaben (z.B. Kanton: \n\nGemeindegesetz, Gemeindeverordnung, Handbuch \n\nGemeindefinanzen, Direktionsverordnung über den \n\nFinanzhaushalt der Gemeinden; Stadt: Stadtverfas-\n\nsung, Reglemente, Ständige Weisungen; Bund: \n\nMehrwertsteuergesetz) \n\nKeine Beanstandungen durch die \n\nRevisions- und Aufsichtsorgane \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Ganze Produktegruppe Finanzen \n\nBeratung des Gemeinderates und der Direk-\n\ntionen/ Abteilungen in finanzpolitischen und \n\nbetriebswirtschaftlichen Fragen sowie Un-\n\nterstützung im Controllingprozess \n\nEntscheidhilfen zu Finanzfragen, \n\nBetriebswirtschaftliche Beratung \n\nEinsichtige Entscheidunterlagen, \n\nInformationen, die transparent \n\nfinanzielle, betriebswirtschaftliche \n\nKonsequenzen aufzeigen \n\nDas Rechnungswesen gewährleistet eine \n\nflächendeckende finanzielle Kontrolle \nVerfügbarkeit der Informationen \nfür laufende Entscheide  \n\nInformationen für Kommissionen, \nGemeinderat und Abteilungen \nwerden termingerecht bereitge-\nstellt \n\nDie Beteiligungen erbringen angemessene \n\nErträge für die Stadtkasse oder Gegenleis-\n\ntungen für die ihnen ausgerichteten Beiträge \n\nDividendenausschüttung \nPeriodische Überprüfung der \n\nfinanziellen Abgeltungen und der \n\nerbrachten Gegenleistungen \n\nAndere Zahlungen  \n\n(Baurechtszinsen) \n\nErbrachte Gegenleistungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Produkt Finanzdienste \n\nDie Stadt Thun beschafft ihre Fremdmittel \n\nzeitgerecht und kostengünstig und bewirt-\n\nschaftet die Liquidität \n\nAll-in-Kosten unter Einbezug der \n\nLaufzeit \nGünstigste all-in-Kosten im Zeit-\n\npunkt der Mittelaufnahme unter \n\nBerücksichtigung der Fälligkeiten \nZeitliche Staffelung der  \n\nFälligkeiten \n\nKurzfristige Anlage von flüssigen \n\nMitteln \n\nStand der flüssigen Mittel optimal \n\nder aktuellen Zinssituation anpas-\n\nsen \n\nRating im Städtevergleich Gute Bewertung halten \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen / Betriebswirtschaftlich – Steuern und Inkasso \n\nTermin- und kundengerechte Dienstleistun-\n\ngen im Rahmen des Gesamtauftrages \nEinhaltung der kantonalen Vor-\n\ngabe gemäss Vertrag \n\nKeine Beanstandungen seitens \n\nder Steuerverwaltung des Kan-\n\ntons Bern \n\nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung der \n\nGesetzesgrundlagen unter Berücksichtigung \n\nder jeweiligen Verhältnisse \n\nLaufende Überwachung der inter-\n\nnen Kennzahlen \n\nInkassomassnahmen erfolgen ordnungsge-\n\nmäss und ohne Terminverzug \n\nNicht bearbeitete Ausstände  \nKeine  \n\n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\nAktualisierungsrhythmus des \n\ninternen Kontrollsystems (IKS) \nJährlich \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 46 - \n \n\n \n\n1.8. Produktegruppe Informatik \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 5'093'400 1'001'400 4'852'100 773'700 3'865'500 1'014'866 \n\nNettoaufwand 4'092'000  4'078'400  2'850'634  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 13'600 höher. Nennenswer-\nte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfal-\nlen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nInformatikdienste -14'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialver-\n\nsicherungsprämien \n\nMehraufwand bedingt durch die Umsetzung des Projektes Informatik \n\nan den Thuner Volksschulen (IVS3) gemäss Stadtratsbeschluss vom \n\n16. November 2017: Im Jahr 2019 sind 200 Stellenprozente für den \n\nAufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur geplant. \n\n-324'000 \n\nUnterhalt Hardware und \n\nSoftware Plattform \n\nMinderaufwand wegen neuer Kontostruktur: Verschiebung in zwei \n\nneue Konti Miete Informatikmittel bzw. Software Wartungsverträge \n\n(siehe Begründungen weiter unten). \n\n+283'000 \n\nKleininvestitionen Soft-\n\nware \n\nMinderaufwand weil im Vergleich zum Budgetjahr 2018 seitens der \n\nVerwaltungsabteilungen weniger Eingaben erfolgten. \n\n+205'000 \n\nVerschiedene Einnah-\n\nmen (MWSt-frei) \n\nMehrertrag wegen Anpassung an Wert aus Jahresrechnung 2017 \n\n(Fr. 187'950). Es handelt sich um erwartete, aber nicht vertraglich \n\nvereinbarte Einnahmen. \n\n+150'000 \n\nSoftware Wartungsver-\n\nträge \n\nMehraufwand einerseits wegen Anschaffung/Anwendung neuer Soft-\n\nware (z.B. Belegarchivierung, AbaImmo, FAMC, Axiomamodule, etc.) \n\nsowie andererseits Verschiebung verschiedener Wartungspositionen \n\naus dem Konto Unterhalt Software Plattform. \n\n-121'000 \n\nMiete Informatikmittel \n\nund Mietgebühren Tele-\n\nkommunikation \n\nMehraufwand u.a. bedingt durch die Übernahme der Telefonie Schu-\n\nlen (Fr. 30'000) sowie der Multimedia (Fr. 57'100) aus der PG Bildung. \n\nDes Weiteren fällt hier die Miete für den Glasfaserring über 17 Schul-\n\nstandorte an (Fr. 55'000). \n\n-119'000 \n\nDienstleistungen durch \n\nDritte \n\nMehraufwand wegen Zusammenzug sämtlicher Dienstleistungen aus \n\nden Konten Software Unterhalt und Wartungsverträge. Erhöhung des \n\nDienstleistungsbedarfs durch neue Produkte. \n\n-118'000 \n\nDienstleistungen für \n\nGemeinwesen \n\nMehrertrag wegen Anpassung an Wert aus Jahresrechnung 2017 \n\n(Fr. 148'905) sowie zusätzlicher IDT-Kunden. Es handelt sich um \n\nerwartete, aber nicht vertraglich vereinbarte Einnahmen. \n\n+110'000 \n\nVerrechnete Leistungen \n\nanderer Abteilungen \n\nMinderertrag: Im Vergleich zum Budget 2018 haben die Abteilungen \n\neinen geringeren Bedarf auf Aufwandseite angemeldet (Gegenkonto). \n\n-43'000 \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 47 - \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nIntern: \n\n• Informatik-AnwenderInnen der Stadtverwaltung Thun \n\n• Thuner Volksschulen (inkl. Horte, Tagesschulen, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) \n\n \n\nExtern: \n\n• Lieferanten von Hardware und Software \n\n• Betreiber übergeordneter Kommunikationsnetze (Kanton, Bund, Ausgleichskasse des Kantons Bern, \n\nSwisscom, etc.) \n\n• Stadtnahe Organisationseinheiten (z.B. Energie Thun AG, diverse Einsatzprogramme / Arbeitsin-\n\ntegration, Heilpädagogische Schule/HPS) \n\n• Dritte (z.B. Gemeindeverwaltungen Seftigen und Oberhofen, Römisch kath Kirchgemeinde, Schulen \n\nHeiligenschwendi etc.) \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nBereitstellung einer zeitgemässen IT-\n\nInfrastruktur*:  \n\nMit geeigneten Informatik-Anwendungen \n\nund Verfahren wird die Verwaltungstätigkeit \n\nunterstützt \n\n \n\n* IT = Informationstechnologie \n\nInformatikstrategie Vollzug der Informatikstrategie  \n\nDem wirtschaftlichen Einsatz von Informa-\n\ntikmitteln wird eine hohe Bedeutung beige-\n\nmessen  \n\nIT-Aufwand im Verhältnis zum \n\nGesamtaufwand Stadt (Werte \n\nFinanzbuchhaltung) \n\nWerte liegen innerhalb des 3 \n\nJahresdurchschnittes  \n\n(2015-2017: 1,14 %) \n\nWirtschaftlichkeit der städti-\n\nschen IT-Dienstleistungen: Kos-\n\nten-Nutzen-Analyse  \n\nFür Investitionen (Erweiterung \n\nbzw. Erneuerung) gilt der Grund-\n\nsatz: Jährlicher Nutzen ist höher \n\nals jährliche Kosten \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 48 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nWichtiger Hinweis \n\nDie gesamte IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz- und Hintergrundsysteme, Netzwerke) steht den Informatik-AnwenderInnen \n\ngrundsätzlich rund um die Uhr zur Verfügung. Vorbehalten bleibt die tägliche Datensicherung zwischen 22 Uhr bis \n\n5 Uhr sowie notwendige Unterhaltsarbeiten zu Randzeiten. \n\nKundInnenbezogen \n\nGute Unterstützung der Tätigkeiten und \n\nAufgaben der städtischen Informatik-\n\nAnwenderInnen \n\nZufriedenheit der Informatik \n\nAnwenderInnen \n< 5 % sind unzufrieden \n\nHohe Erreichbarkeit der Informatikdienste \n\nwährend der Bürozeiten \n\nBetriebszeiten von Hotline und \n\nHelpdesk (von 07:30 – 12:00 \n\nUhr sowie 13:00 – 17:30 Uhr) \n\nIn mindestens 90 % der Fälle ist 1 \n\nMitarbeiterIn erreichbar \n\nSystemverfügbarkeit: Informatik-\n\nArbeitsplätze, Netzwerk, Server und Anwen-\n\ndungen sind in betriebsbereitem Zustand \n\nGeplante Systemunterbrüche \n\nwährend der Betriebszeiten \n\nBasis bilden 2'200 Betriebsstun-\n\nden pro Jahr: \n\n0 % (in der Zeit von 07:30 bis \n\n12:00 Uhr sowie 13:00 bis 17:30 \n\nUhr) \n\nAusfalldauer im Bereich Büro-\n\nmatik: Keine Anmeldung am \n\nSystem möglich \n\nMax. 22 Ausfallstunden pro Jahr \n\n(Verfügbarkeit von  \n\n99 %); Ausweis im Jahresbericht \n\nGute Performance (=Leistungsverhalten) \n\ndes Gesamtsystems \nAntwortzeiten \n\n< 2 Sekunden (Ausnahme bei \n\neinzelnen Standorten mit wenigen \n\nArbeitsplätzen: nicht leistungsfä-\n\nhige Netzanbindung) \n\nProduktbezogen - Datenkommunikation \n\nEin umfangreicher Virenschutz wird durch \n\ngezielte technische Vorkehrungen gewähr-\n\nleistet \n\nEingesetzte Hard- und Software \n\nPeriodische Aktualisierung (Hin-\n\nweis: ein 100 %-iger Virenschutz \n\nkann nicht garantiert werden) \n\nProduktbezogen – IT-Support Büromatik \n\nStörungen am Arbeitsplatzsystem werden \n\nrasch und kompetent behoben \n\nReaktionszeit in Stunden \n\n(Vorgaben gemäss IDT-\n\ninternem Leistungsauftrag) \n\nIn 90 % der Fälle erfolgt innert \n\n4 Stunden eine telefonische Kon-\n\ntaktaufnahme oder Sichtung vor \n\nOrt \n\nProduktbezogen – Anwendungssysteme / Zentrale IT-Infrastruktur \n\nDie Projekte und Evaluationen werden hin-\n\nsichtlich Ziele, Inhalte, Kosten und Termine \n\ngeplant \n\nEinhaltung und Erfüllung der \n\nZiel- und Auftragsformulierung \nAusweis im Jahresbericht \n\nVollständige Projekt- bzw.  \n\nEvaluationsplanung \n\nLiegt beim Start des Projektes \n\nbzw. der Evaluation vor \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nWirtschaftlicher und kundenfreundlicher \n\nBetrieb der städtischen IT-Infrastruktur \n\nPersonal-, Betriebs- und War-\n\ntungskosten pro PC-\n\nArbeitsplatz: \n\nIT-Infrastruktur Stadtverwaltung: \n\n(Stand Juli 2018: 610 PCs) \n\n \n\nIT-Infrastruktur Volksschulen: \n\n(Stand Juli 2018: 824 PCs und \n\n500 Tablets (IPad) \n\nIm Jahr 2019 werden rund 800 \n\nTablets zusätzlich in Betrieb \n\ngenommen \n\nEntwicklung der Werte Kosten-\n\nrechnung: \n\n \n\nFr. 4'552.-  \n\n(Ø Jahre 2009-2017: Fr. 4'631) \n\n \n\nFr. 2'427.-; Anstieg wegen IVS3 \n\n(Ø Jahre 2009-2017: Fr. 1'757.-) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 49 - \n \n\n \n\n1.9. Produktegruppe Stadtmarketing und Kommunikation \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 1'709'600 463'200 1'873'800 466'600 1'762'679 482'593 \n\nNettoaufwand 1'246'400  1'407'200  1'280'086  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 160'800 tiefer. Nennens-\nwerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 und solche, welche höher als Fr. 50'000 aus-\nfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtmarketing und Kommunikation +161'000 \n\nPersonalaufwand \n\ninkl. Sozialversiche-\n\nrungen \n\nMinderaufwand infolge Reorganisation der Abteilung Stadtmarketing und \n\nKommunikation per 1. Januar 2019: Verschiebung der Stelle «Wirtschafts-\n\nbeauftragter» zur PG 13, Dienstleistungen für Politik. \n\n+141'000 \n\nStadtmarketing Minderaufwand, insbesondere zur Kompensation der Mehrausgaben bei \n\nden Rubriken Kommunikation (Fr. 73'000 für Projekte), Verschiedenes \n\n(Fr. 20'000 für Kampagnen in der Thuner Innenstadt im Zusammenhang \n\nmit Baustellen) sowie Tourismusförderung (Fr. 17'000 für das Projekt So-\n\nlarschiff).  \n\n+120'000 \n\nKommunikation Mehraufwand für die Realisierung von Kommunikationsprojekten. -73'000 \n\nTageskarten Gemeinde Null \n\n Keine Abweichungen.  \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n\n• Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Unternehmensleitende \n\n• Besucherinnen und Besucher der Stadt Thun \n\n• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung \n\n• Partner- und stadtnahe Organisationen \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 50 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStärkung und Positionierung der Stadt Thun \n\nals attraktiver Wohn-, Arbeits-, Shopping- \n\nund Erlebnisstandort mit hoher Lebens-\n\nqualität  \n\nAktive Rolle der Abteilung \n\nStadtmarketing und Kommuni-\n\nkation im Beziehungssystem \n\nPolitik, Wirtschaft, Gesellschaft \n\nZufriedenheit der Bürgerinnen und \n\nBürger und Unternehmensleiten-\n\nden mit den Dienstleistungen der \n\nAbteilung Stadtmarketing und \n\nKommunikation \n\nThun und die Region Thun als Wirtschafts-\n\nstandort schweizweit besser positionieren \n\nThun betreibt eine aktive Wirt-\n\nschaftspolitik alleine und ge-\n\nmeinsam mit Partnerorganisati-\n\nonen wie beco, WRT, Volkswirt-\n\nschaft Oberland \n\nPromotion einzelner Standorte \n\n(z.B. Wirtschaftspark Schoren, \n\nESP Thun Nord) \n\nPflege der bestehenden Unter-\n\nnehmungen \n\nAktive und zielgerichtete Kom-\n\nmunikation sicherstellen \n\nSchaffung und Pflege von Platt-\n\nformen für den Wirtschaftsstand-\n\nort Thun \n\nGewinnung neuer Arbeitsplätze: Optimale \n\nRahmenbedingungen schaffen, damit die \n\nAnsiedlung neuer Firmen auf Thuner Ge-\n\nmeindegebiet stattfindet \n\nAnzahl Arbeitsplätze und Anzahl \n\nder Betriebe in den Sektoren \n\nIndustrie und Dienstleistungen \n\nNeue Arbeitsplätze ansiedeln \n\nmind. im Gleichtakt mit dem Be-\n\nvölkerungswachstum \n\nPflege der bestehenden Arbeitsplätze der \n\nUnternehmungen, Unterstützung von Erwei-\n\nterungsvorhaben \n\nZunahme Steuersubstrat juristi-\n\nsche Personen \n\nWachstum Gewinn- und Kapital-\n\nsteuern unter Berücksichtigung \n\nvon Konjunkturlage und Steuerpo-\n\nlitik \n\nMehr Gäste kommen nach Thun und über-\n\nnachten vor Ort: Etablierung von Übernach-\n\ntungstourismus \n\nSteigerung Hotellogiernächte \n\nZielwert (gemäss Leistungsver-\n\neinbarung mit TTST): 110'000 pro \n\nJahr \n\nFörderung des städtischen Tourismus mit \n\neinem qualitativ hochstehenden und leis-\n\ntungsfähigen Angebot \n\nStärkung der Position der Stadt \n\nThun in der regionalen Touris-\n\nmusförderung \n\nLeistungs- und Wirkungs-\n\nindikatoren bilden integrierende \n\nBestandteile der jeweiligen Leis-\n\ntungsvereinbarungen \n\nFörderung von MICE (Meetings Incentives \n\nConventions, Events) \n\nZusammenarbeit mit Thuner \n\nKongresslocations bei der Ak-\n\nquisition \n\nZunehmende Anzahl MICE in \n\nThun \n\nZeit- und adressaten- \n\ngerechte Kommunikation der Stadt Thun \n\nVerfassung von Medienmittei-\n\nlungen und Organisation von \n\nMedienkonferenzen \n\nPflege und Weiterentwicklung \n\nInternet- und Intranet-Auftritt und \n\nneue Medien \n\nNutzung von ansprechenden \n\nInformations- und Kommunikati-\n\nonsformen und -mitteln \n\nRedaktion und Weiterentwicklung \n\nvon *thun!das Magazin \n\nUnterstützung der Kommunika-\n\ntion des Stadtpräsidenten \n\nPositive Rückmeldungen von \n\nMedienpartnern und  \n\n-nutzenden \n\nSichtbare und wirkungsvolle Dienstleistun-\n\ngen der Abteilung Stadtmarketing und \n\nKommunikation gegenüber internen und \n\nexternen Anspruchsgruppen \n\nWissensvermittlung und part-\n\nnerschaftliche Zusammenarbeit \n\nbezüglich städtischem Marketing \n\nund Kommunikation \n\nAnzahl und Qualität neu initiierter \n\nund bestehender betreuter Projek-\n\nte und Aufgaben \n\nAktive Beteiligung an internen und \n\nexternen Anlässen und Projekten \n\nVerkauf von SBB-\n\nGemeindetageskarten (gemäss \n\nLeistungsvertrag mit TTST) \n\nAktive Städtepartnerschaft mit Gabrovo \nRegelmässiger Austausch und \n\nRealisierung von Projekten \n\nJährlich mind. 1 Besuch und 1 \n\nGegenbesuch von Delegationen \n\nThun und Gabrovo \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 51 - \n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAnfragen werden kompetent, vollständig und \n\nrasch beantwortet \n\nQualität und Geschwindigkeit \n\nder Antworten \n\nRückmeldungen erfolgen innert 3 \n\nArbeitstagen und werden als hilf-\n\nreich wahrgenommen \n\nDie Beziehungen der städtischen Behörden \n\nzur Wirtschaft und deren Exponenten wer-\n\nden als gut und gegenseitig nutzbringend \n\nempfunden \n\nPersönliche Beratung /  \n\nKontaktnahme \n\nAngebot Direktkontakte ist be-\n\nkannt \n\nZufriedenheit der Partner \n\nMind. 80 % positive Rückmeldun-\n\ngen \n\nKeine berechtigten Beanstandun-\n\ngen \n\nAttraktive Steuerzahlende langfristig binden \n\n(natürliche und juristische Personen) \n\nHarmonisierter Steuerertrag pro \n\nKopf (HEI) \n\nAnnäherung an kantonalen Mit-\n\ntelwert (Jahr 2016: HEI Stadt \n\nThun Fr. 2'396; HEI Kantons-\n\ndurchschnitt Fr. 2'545) \n\nAbweichung HEI Thun zum \n\nkantonalen Mittelwert \n\nZielgrösse über 10 Jahre: Reduk-\n\ntion der Abweichung auf max. 5 \n\nProzent (Jahr 2016: Abweichung \n\nvon 5,9 %) \n\nPflege der Beziehung zu bestehenden Un-\n\nternehmungen \n\nFirmenbesuche und Einladun-\n\ngen zu eigenen Anlässen eben-\n\nso wie gemeinsam mit Partnern \n\n(z. B. Volkswirtschaft Berner \n\nOberland, WRT, InnoBE) \n\nDurchführung von jährlich mind. \n\n18 Firmenbesuchen und 4 Anläs-\n\nsen \n\nAktuelle, proaktive und offene Kommunikati-\n\non auf allen Ebenen. Die Öffentlichkeit bzw. \n\nBevölkerung und Medien sind über wichtige \n\nEntscheide der Behörden und die Angebote \n\nder Verwaltung informiert \n\nInformationsstand der  \n\nKundschaft \n\nDie Medienstelle ist immer (Büro-\n\nzeiten) erreichbar. Keine vermeid-\n\nbaren Rückfragen der Medien und \n\nBetroffenen \nRückmeldungen der  \n\nRedaktionen \n\nProduktbezogen  \n\nFörderung einer lebendigen Innenstadt \n\nZusammenarbeit mit City-\n\nOrganisation \n\nDurchführung von Promotionsan-\n\nlässen gemeinsam mit IGT \n\nBegleitung von Vorhaben zur \n\nAttraktivierung der Innenstadt \n\nVertretung in den Arbeitsgruppen \n\n„AG Anlässe“ und „AG City“ \n\nInitiierung und Begleitung von \n\nProjekten \n\nAkquisition und Pflege von touristisch und \n\nwirtschaftlich interessanten Anlässen und \n\nKongressen (gemäss Leistungsverein-\n\nbarung mit TTST) \n\nAkquisition und Förderung von \n\nwertschöpfungsintensiven MICE \n\nBegleitung von jährlich mind. 6 \n\npotenziellen neuen MICE \n\nNeu- und Jungunternehmungsberatung: \n\nNachfragen werden richtig erkannt und dafür \n\ngeeignete Lösungen vorgeschlagen \n\nVermittlung und Zusammenar-\n\nbeit mit Programmen wie z. B. \n\n„Innovationsberatung“ \n\nJährlich mind. 6 persönliche Aus-\n\ntausche \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Präsidiales und Finanzen \n \n\n- Seite 52 - \n \n\n \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen (Fortsetzung) \n\nProfessionelle Standortpromotion \n\nAufbau und Pflege von  \n\nattraktiven Kommunikations-\n\nkanälen und -produkten \n\nBesucherzahlen, tagesaktuelle \n\nNachführung von elektronischen \n\nPromotions-Plattformen \n\nAktuelle, ansprechende Präsenta-\n\ntionsunterlagen \n\nStandortpromotion hält dem \n\nQuervergleich mit anderen Städ-\n\nten stand \n\nAktive Rolle in der Entwicklung von Arealen \n\nmit wirtschaftlichem Potenzial \n\nVertretung von Interessen der \n\nWirtschaftsförderung nach aus-\n\nsen und nach innen \n\nFührung der Geschäftsstelle ESP \n\nThun-Nord (seit Jahr 2017) \n\nBegleitung des Projekts ESP \n\nThun-Bahnhof \n\nMitarbeit in Ortsplanungsrevision \n\nBegleitung von Investitions-\n\nvorhaben \n\nDie Kommunikation erfolgt rasch, klar, \n\ntransparent und glaubwürdig \n\nMedieninhalte (überwiegend \n\npositiv) \n\nMedienmitteilungen sowie  \n\nergänzende Unterlagen zu allen \n\nrelevanten Geschäften/  \n\nDienstleistungen \n\nMedienecho \n\nReaktionen auf Twitter \n\nAdressatengerechte Auswahl \n\nund entsprechender Einsatz der \n\nKommunikationsmittel (Medien-\n\nmitteilungen, Website, «thun! \n\ndas magazin», Twitter) \n\nAktueller Informationsstand auf \n\nder Website \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nWirtschaftsförderung gemeinsam mit beco \n\nund anderen Partnern \nMitfinanzierung durch Partner \n\nErzielung eines Mehrwertes für \n\nalle beteiligten Partner \n\nVerkauf von SBB-Gemeindetageskarten \n\n(gemäss Leistungsvereinbarung mit TTST) \nAuslastung der Tageskarten \n\nMindestens kostendeckende  \n\nVerkaufszahlen \n\n \n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 53 - \n \n\n \nDIREKTION BAU UND \nLIEGESCHAFTEN \n \n\n \nProduktegruppen: \n\n2.0  Ausserhalb Produktegruppen \n      (Direktionssekretariat B+L) \n\n2.1  Liegenschaften Finanzvermögen \n\n2.2  Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2.3  Amt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste \n\n2.4  Stadtgrün \n\n2.5  Verkehrsanlagen und Gewässer \n\n2.6  Abwasseranlagen \n\n2.7  Abfallbeseitigung \n\n2.9  Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018 sind fett kursiv  \n\nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 54 - \n \n\n \n\n2.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nAusserhalb Produktegruppe 123'000 119'500 130'500 127'000 130'543 130'290 \n\nNettoaufwand 3'500  3'500  253  \n\nDirektionssekretariat 3'500 0 3'500 0 253 0 \n\nVorausbezahlter Grabunterhalt (SF) 119'500 119'500 127'000 127'000 130'290 130'290 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nDer Nettoaufwand 2019 ist im Vergleich zum Budget 2018 unverändert (Fr. 3'500). \n\n \n\n \n\n2.1 Produktegruppe Liegenschaften Finanzvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 8'737'000 11'619'100 8'368'900 11'665'000 6'880'768 10'357'473 \n\nNettoertrag  2'882'100  3'296'100  3'476'705 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoertrag 2019 um Fr. 414'000 tiefer. Nennenswerte \n\nÄnderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \n\nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen +50'000 \n\nLeistungen Dritter \n\nfür baulicher \n\nUnterhalt \n\nMinderaufwand, insbesondere weil das Sanierungsprojekt der Siedlung \n\nNeufeld gegenüber dem Budget 2018 neu in Etappen über vier Jahre \n\n(2019 bis 2022) umgesetzt wird (während den Sanierungsarbeiten bleiben \n\ndie Wohnungen in bewohntem Zustand). \n\n+890'000 \n\nVerrechnete Kosten \n\nSF Werterhalt \n\nFinanzvermögen \n\nMinderertrag infolge tieferer Verrechnung an die Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Gegenkonto im Aufwand: \n\nLeistungen Dritter für baulicher Unterhalt). \n\n-890'000 \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 55 - \n \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nWohnsiedlungen +50'000 \n\nAbgeltung \n\nGemeinkosten \n\nMinderaufwand, weil sich der bauliche Unterhalt im Vergleich zum \n\nBudgetjahr 2018 reduziert (Begründung siehe oben). \n+63'000 \n\nLiegenschaften Rosenau Seestrasse -54'000 \n\n Mehraufwand, v.a. für Beitrag an Schweizerische Post (Fr. 22'000) sowie \n\nLeistungen Dritter für baulichen Unterhalt (Fr. 20'000). \n\n \n\nCampagn Bellerive/ Bonstettengut Thun -212'000 \n\nMassnahmen \n\nMasterplan \n\nMehraufwand: Die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen Master-\n\nplan gemäss Stadtratsbeschluss vom 19. Januar 2018 werden neu auf \n\neinem eigenen Konto verbucht. \n\n-418'000 \n\nLeistungen Dritter \n\nfür baulicher \n\nUnterhalt \n\nMinderaufwand: Im Budget 2018 wurden die Projektkosten Massnahmen \n\nMasterplan (Fr. 166'000) über dieses Konto eingestellt. Im Budget 2019 \n\nlaufen diese - v.a. aus Gründen der Transparenz - neu über ein separates \n\nKonto (Begründung siehe oben). \n\n+176'000 \n\nKantonsbeitrag \n\nMasterplan \n\nMehrertrag: Der Kantonsbeitrag für den Masterplan im Bonstettenpark trifft \n\nim Jahr 2019 ein und wird separat über dieses Konto verbucht (Einhaltung \n\ndes Bruttoprinzips). \n\n+113'000 \n\nVerschiedene \n\nEinnahmen \n\nMinderertrag: Im Budget 2018 wurde der Kantonsbeitrag (Fr. 83'000) noch \n\nbei diesem Konto eingestellt. Im Budget 2019 erfolgt die Erfassung - v.a. \n\naus Gründen der Transparenz - neu über ein separates Konto \n\n(Begründung siehe oben). \n\n-83'000 \n\nÜbrige Liegenschaften Finanzvermögen -198'000 \n\nLeistungen Dritter \n\nfür baulicher \n\nUnterhalt \n\nMehraufwand, weil das Projekt „Gesamtsanierung Obere Hauptgasse 74“ \n\nwegen einer zweijährigen Mieterstreckung erst im 4. Quartal 2018 zur \n\nAusführung gelangt. Die Kosten im Jahr 2019 werden mit Fr. 1'080'000 \n\nveranschlagt. \n\n-910'000 \n\nVerrechnete Kosten \n\nSF Werterhalt \n\nFinanzvermögen \n\nMehrertrag infolge höherer Verrechnung an die Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (Gegenkonto im Aufwand: \n\nLeistungen Dritter für baulicher Unterhalt). \n\n+910'000 \n\nBaurechtszinsen Minderertrag wegen wiederkehrend tiefem Zinsniveau (Budget 2019: \n\nRückgang des Durchschnittssatzes auf 1,30 %. Im Budget 2018 wurde \n\nnoch mit einem Durchschnittssatz von 1,42 % gerechnet). \n\n-131'000 \n\nAbgeltung \n\nGemeinkosten \n\nMehraufwand, weil sich der bauliche Unterhalt im Vergleich zum \n\nBudgetjahr 2018 erhöht (Begründung siehe oben). \n-64'000 \n\nWerterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (SF) – Höherer Umsatz als budgetiert: 20'000 \n\nVerrechnete Kosten \n\nSF Werterhalt \n\nFinanzvermögen \n\nMehraufwand weil - im Vergleich zum Jahr 2018 - insgesamt ein grösseres \n\nBauvolumen bei den Liegenschaften Finanzvermögen geplant ist \n\n(Begründungen siehe oben). \n\n-20'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Interne und externe Kunden \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 56 - \n \n\n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober 2000 werden \n\nfolgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des Finanzvermögens abgeleitet: \n\nPrimäre Ziele: \n\n• Aktive, marktorientierte Wertsteuerung \n\n• Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n\n• Konzentration auf strategisch wichtige Geschäfte \n\n• Unterstützen bei der Umsetzung der Strategie Stadtentwicklung  \n\nSekundäre Ziele: \n\n• Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Finanzvermögen (Erwerb, Baurecht, Anmietung, \nVermietung, etc.) \n\n• Sicherstellen des Eigenbedarfs von Gemeindewohnungen \n\n• Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \nunterhaltsfreundlichen Materialien \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n\n• Aktive Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaupolitik \n\n• Verwaltung und Vermietung der Objekte \n\n• Sicherstellung der Planung und der Ausführung des baulichen Unterhalts \n\n• Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFühren einer aktiven, marktorientierten Bodenpolitik durch:  \n\n• Erwerb von Land für den öffentlichen Bedarf \n\nAusweis der \n\nGesamtwirkung im \n\nAufgaben- und \n\nFinanzplan \n\nJährliche Berichterstattung \n\nüber An- und Verkäufe sowie \n\nAbgaben im Baurecht im \n\nVergleich zum Bestand \n\n• Abgabe von Grundstücken zur Förderung eines \nattraktiven Wohn- und Arbeitsplatzangebotes \n(Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauförderung) \n\n• Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für \nden baulichen Unterhalt und die Investitionen \n\nJährliche Berichterstattung \n\nüber die wichtigsten \n\nrealisierten Unterhalts- und \n\nInvestitionsprojekte \n\n• Erreichen einer marktüblichen Rendite bei den \nvermieteten  \nObjekten \n\nNettorendite 3 bis 5 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 57 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nMietrechtlich einwandfreie Verträge und Bedingungen \n\nMietzinsanpassungen Termine eingehalten \n\nÜberprüfungsrhythmus \n\nder Verträge \n1x jährlich \n\nZuteilung von Gemeindewohnungen \n\nGemeindewohnsitz von \n\nmind. 2 Jahren als \n\nZuteilungskriterium \n\nIn 95 % der Fälle erfüllt \n\n(Basis: \n\nGemeindesiedlungen) \n\nProduktbezogen \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt wird optimal \numgesetzt \n\nRealisierungsgrad \n> 90 %  \n(jährliche Berichterstattung) \n\nUmsetzung der Investitionsprojekte gemäss Aufgaben und \nFinanzplan (AFP) \n\nRealisierungsgrad \n> 85 % \n(jährliche Berichterstattung) \n\nPensionskasse: Das Budget für den baulichen Unterhalt \nund die Investitionsprojekte wird optimal umgesetzt \n\nRealisierungsgrad > 85 % \n\nBeurteilung des Unterhaltsbedarfs Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre  \n\nOptimale Auslastung der Liegenschaften Leerstandsquote Max. 3 bis 5 Wohnungen \n\nBauprojekte: Aktuelle Angaben über den Projektstand \nJährliche \nBerichterstattung \n\nBesondere Vorkommnisse \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKeine Abgabe von Objekten an Institutionen, Vereine, \n\nGesellschaften, Organisationen, etc. ohne Mietertrag oder \n\nKostengutsprache durch den Gemeinderat \n\nVerrechnung des \n\neffektiven Aufwandes, \n\nwo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n\n(Rechnungsstellung für \n\nDienstleistungen innert 30 \n\nTagen nach Abschluss eines \n\nAuftrages) \n\nPensionskasse: Marktgängigkeit der Mietwohnungen \nAnzahl Mieterwechsel / \n\nJahr \n\nMaximale Fluktuation von \n\n10% \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 58 - \n \n\n \n\n2.2 Produktegruppe Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 10'367'900 1'737'000 9'912'700 1'629'500 9'383'403 1'739'553 \n\nNettoaufwand 8'630'900  8'283'200  7'643'849  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 347'700 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSchulbauten und Kindergärten -57'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen \n\nHochbauten VV \n\nMehraufwand (Vollzug des Investitionsprogramm 2019 ff.) Höherer \n\nAufwand für planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVerwaltungsvermögen (Kindergarten Westquartier). \n\n-26'000 \n\nKleininvestitionen Mehraufwand weil die Anschaffung eines Rasentraktors für die Schulan-\n\nlage Buchholz geplant ist. Im Budget 2018 waren keine Kleininvestitionen \n\neingestellt. \n\n-25'000 \n\nSportbauten -233'000 \n\nBaurechtszins Mehraufwand, d.h. zusätzlicher Baurechtszins an die Burgergemeinde \n\nThun für neue Kunstrasenspielfelder Thun Süd (vorbehältlich Ergebnis \n\nVolksabstimmung im September 2018). \n\n-115'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen \n\nHochbauten VV \n\nMehraufwand (Vollzug des Investitionsprogramm 2019 ff.) Höherer \n\nAufwand für planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVerwaltungsvermögen (Rasenspielfelder Thun-Süd). \n\n-77'000 \n\nKleininvestitionen Minderaufwand weil keine Kleininvestitionen geplant sind. Im Budget 2018 \n\nwurden der Ersatz eines Lieferwagens sowie eine Kehrsaugmaschine für \n\ndie Sporthalle Lachen eingestellt. \n\n+67'000 \n\nKleinprojekte und \n\nStudien \n\nMehraufwand für verschiedene Marchbarkeitsstudien. Im Budget 2018 \n\nwurde hierfür kein Bedarf angemeldet. \n\n-40'000 \n\nPersonalaufwand \n\ninkl. Sozialver-\n\nsicherungen \n\nMehraufwand v.a. bezüglich Stellvertretungskosten Hauswarte (Fr. 24'000). \n\nIm Budget 2018 wurden die Stellvertretungskosten irrtümlicherweise zu tief \n\nveranschlagt.  \n\n-32'000 \n\nVerwaltungsbauten -154'000 \n\nKleininvestitionen Mehraufwand für den Ersatz einer Wischmaschine am Standort Industrie-\n\nstrasse 2. Im Budget 2018 waren keine Kleininvestitionen eingestellt. \n\n-90'000 \n\nEnergie Thun AG, \n\nStrom, Gas, \n\nWasser \n\nMehraufwand (u.a. neu Biogasbezug für das Gebäude Rathaus Thun und \n\nneu Strombezug für Elektrokehrichtwagen an der Industriestrasse 2). \n-30'000 \n\nAnschaffung \n\nSaalmobiliar und \n\nEinrichtungen \n\nMehraufwand für Bestuhlung Cafeteria Thunerhof (im Budget 2018 wurde \n\nhierfür kein Bedarf angemeldet). \n-25'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 59 - \n \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nÜbrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen +97'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen \n\nHochbauten VV \n\nMehraufwand (Vollzug des Investitionsprogramm 2019 ff.) Höherer \n\nAufwand für planmässige Abschreibungen (Schloss Schadau, Kauf \n\nInventar Seestrasse 68).  \n\n-160'000 \n\nKleininvestitionen Minderaufwand: Im Budget 2019 sind keine Kleininvestitionen geplant. Im \n\nBudget 2018 wurde ein Geräteträger für das KKThun eingestellt. \n\n+90'000 \n\nPacht- und \n\nMietzinsen \n\nLiegenschaften VV \n\nMehrertrag gegenüber dem Budget 2018: V.a. Fr. +140'000 Mietertrag \n\nSchloss Schadau infolge Wiedereröffnung nach dem Sanierungsprojekt \n\nsowie Fr. -45'000 beim Mietertrag Baranoff Gebäude: Die Belegung durch \n\ndas KIO wird dem ABS verrechnet (Ertragskonto 2312.4980.95). \n\n+85'000 \n\nVerrechnete \n\nDienstleistungen \n\nanderer \n\nAbteilungen \n\nIm Budget 2019 wird mit einem Minderaufwand gegenüber dem Budget \n\n2018 gerechnet (die IST-Erfahrungswerte zeigen einen geringeren Bedarf \n\nan Leistungen des Tiefbauamtes). \n\n+53'000  \n\nKleinprojekte und \n\nStudien \n\nMinderaufwand: Im Jahr 2019 sind bei den übrigen Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen keine Machbarkeitsstudien geplant. \n+45'000 \n\nVerrechnete \n\nBaurechtszinse \n\nMehrertrag: Die Landwerte für Sportförderrabatte wurden angepasst (die \n\nVerrechnung geht an das Amt für Bildung und Sport). \n+38'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Interne und externe Kunden \n\n \n\n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nAusgehend von den Grundsätzen für die Boden- und Liegenschaftspolitik der Stadt Thun vom Oktober 2000 werden \n\nfolgende primären und sekundären Zielsetzungen für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, inkl. \n\nSchulbauten abgeleitet: \n\nPrimäre Ziele: \n\n• Aktive, möglichst marktorientierte Wertsteuerung \n\n• Sicherstellen des Eigenbedarfs an Schul- und Büroräumen und der entsprechenden  Raumbewirtschaftung. \n\n• Bereitstellen von Grundstücken und Immobilien für das Verwaltungsvermögen (Erwerb, Baurecht, Anmietung, \nVermietung, etc.) \n\n• Sicherstellung des Unterhalts durch geeignete Massnahmen bezüglich Werterhalt und Investitionen \n \n\nSekundäre Ziele: \n\n• Zuständigkeit für Verwaltungsraumplanung (mit Zuweisungsbefugnis) \n\n• Konzentration auf vorhandene Verwaltungsstandorte \n\n• Vorbildfunktion bezüglich Energieverbrauch sowie Verwendung von umwelt-, betriebs- und \nunterhaltsfreundlichen Materialien \n\nDie Umsetzung dieser Ziele wird insbesondere unterstützt durch: \n\n• Verwaltung, Unterhalt und Vermietung der Objekte \n\n• Sicherstellung der Planung und der Ausführung des Unterhalts \n\n• Sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel und Immobilien \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 60 - \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten \nund Anlagen unter Berücksichtigung \ngrösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung \n\nAnzahl Standorte \nKeine weiteren Standorte ohne \nSachzwang \n\nBereitstellung der notwendigen finanziellen \nMittel für den baulichen Unterhalt und die \nInvestitionen \n\nAusweis der Gesamtwirkung \nim Aufgaben- und \nFinanzplan \n\nJährliche Berichterstattung über \ndie wichtigsten realisierten \nUnterhalts- und \nInvestitionsprojekte \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nDie Anlagen sind in einem gebrauchstauglichen \nZustand \n\nGebrauchszustand Keine berechtigten Reklamationen \n\nBehebung von betrieblichen \nStörungen Behebung von betrieblichenStörungen Behebung von betrieblichen Behebung von betrieblichen Störungen \n\nInnerhalb von max. 2 Arbeitstagen Innerhalb von max. 2 Arbeitstagen \n\nProduktbezogen \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt wird \noptimal umgesetzt \n\nRealisierungsgrad \n> 90 % (jährliche \nBerichterstattung) \n\nInvestitionsprojekte gemäss  \nAufgaben- und Finanzplan (AFP)  \n\nRealisierungsgrad \n> 85 % (jährliche \nBerichterstattung) \n\nMinimale Leerstände bei externer Nutzung Leerstandsquote  Leerstände < 10 % \n\nBeurteilung des Unterhaltbedarfs  Zustandsbeurteilung Alle 4 Jahre, rollend \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nKeine Abgabe von Objekten an Institutionen, \nVereine, Gesellschaften, Organisationen, etc. \nohne Mietertrag oder Kostengutsprache durch \nden Gemeinderat \n\nVerrechnung des effektiven \nAufwandes, wo möglich \n\nZu 100 % erfüllt \n(Rechnungsstellung für \nDienstleistungen innert 30 Tagen \nnach Abschluss eines Auftrages) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 61 - \n \n\n \n\n2.3 Produktegruppe AfS: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 3'929'300 1'347'400 3'782'600 1'292'000 3'691'114 1'299'192 \n\nNettoaufwand 2'581'900  2'490'600  2'391'922  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 91'300 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAmt für Stadtliegenschaften: Zentrale Dienste -91'000 \n\nLöhne des \n\nVerwaltungs- und \n\nBetriebspersonals (inkl. \n\nSozialversicherungs-\n\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 werden für den \n\nEmpfang Thunerhof per 1. Januar 2019 zusätzlich 60 Stellenprozente \n\nbewilligt (Mehraufwand von Fr. 45'000). \n\nZudem sind Stufenanstiege sowie neue Lohneinreihungen einzelner \n\nFührungsfunktionen und Schlüsselstellen zu verzeichnen \n\n(Mehraufwand von Fr. 95'000 im Vergleich zum Budgetwert 2018). \n\n-140'000 \n\nDienstleistungen und \n\nHonorare \n\nMinderaufwand: Die externen Hauswartsleistungen in der Schulanlage \n\nSchönau entfallen (wurden für eine Langzeiterkrankung benötigt).  \n+44'000 \n\nErtrag aus \n\nverrechneten \n\nVerwaltungskosten \n\nLiegenschaften FV \n\nMehrertrag: Die Verwaltungskosten werden in Prozent des \n\nPersonalaufwandes berechnet. Da dieser gemäss Budget 2019 steigt, \n\nerhöhen sich parallel dazu auch die verrechneten Verwaltungskosten. \n\n+32'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Bau- und Liegenschaftsdienste \n\n• Direktionen und Abteilungen der Stadtverwaltung \n\n• Dritte \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 62 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSchaffen von optimalen Voraussetzungen für eine \nstrategische und effiziente  Portfolio-Steuerung \n\nEntscheidungsgrundlagen Aktualisiert \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \n\nRechnungswesen: fristgerechte Erstellung der Heiz- \n\nund Nebenkostenabrechnungen (HBK) \n\nVerbrauchsabhängige \nKostenermittlung \n\nEnde Juli erstellt \n\nInkasso- und Mahnwesen: Erfolgt ordnungsgemäss \n\nund termingerecht \nLaufende Bearbeitung \n\n• Lückenloses  \nMahnwesen \n\n• Minimale Ausstände \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAusweis des effektiven Zeitaufwandes (Zeiterfassung) \nUmlage über \nKostenschlüssel \n\nErfüllt; Ausweis jeweils im \nZwischen- und Jahresbericht \n\nZentrale Erfüllung von Produktegruppen-\nübergreifenden Aufgaben des AfS (Finanzen, \nPersonelles, Informatik, etc.) \n\nKostengünstige Prozesse \n\nKeine Mehrkosten im \nVergleich zur bisherigen \nOrganisationsform (jährliche \nBerichterstattung) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 63 - \n \n\n \n\n2.4 Produktegruppe Stadtgrün \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 6'375'000 2'411'100 6'236'100 2'492'900 6'134'058 3'338'059 \n\nNettoaufwand 3'963'900  3'743'200  2'795'999  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 220'700 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStadtgrün -221'000 \n\nKleininvestitionen \n\nMaschinen, Geräte \n\nund Fahrzeuge \n\nDie Summe der Anschaffungen von Maschinen und Geräten über alle \n\nProduktgruppen im Tiefbauamt ist gesamthaft gesehen von Jahr zu Jahr \n\nungefähr in der gleichen Höhe. Innerhalb der Produktgruppen können je \n\nnach Anschaffungen Schwankungen entstehen. Bei der PG Stadtgrün sind \n\nfolgende Anschaffungen geplant: Holzhackmaschine sowie Lieferwagen \n\nmit Leichtmetallkipper und Kran für Anlagenunterhalt, Kompaktlader für \n\nFriedhofbereich, Schneefräse zum Traktor für Stadion Lachen. \n\n-143'000 \n\nVerbrauchsmaterial \n\nfür Aufträge \n\nMehraufwand für Sportplätze Dritter (Anpassung an Wert aus Rechnung \n\n2017: Fr. 55'980).  \n\n-60'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen \n\n• TouristInnen \n\n• AnlagenbenützerInnen \n\n• Trauernde, Bestattungsunternehmungen, Vertreter der Kirchen \n\n• Verwaltungsabteilungen \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 64 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFördern und Erhalten einer lebenswerten, \ndurchgrünten und attraktiven Stadt \n\nQualität und Entwicklung  \nBaumbestand \n\nDer Baumbestand muss \nquantitativ und qualitativ \nerhalten bleiben \n\nFlächenerhaltung \n\nDie Fläche der Friedhöfe \ngenügt den Anforderungen    \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nFördern und Erhalten der naturnahen Gestaltung \nund des naturnahen Unterhalts der Grünanlagen \nan geeigneten Orten \n\nAnteil naturnahe und extensive \nFlächen (ökologisch wertvolle \nFlächen) \n\n30 bis 35 % der von Stadtgrün \nunterhaltenen Pflegeflächen   \n(Detailausweis im \nJahresbericht) \n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- und \nFriedhofwesens \n\nDie gesetzlichen \nBestimmungen und die \nVorschriften werden ein-\ngehalten \n\nZu 100 % erfüllt \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFach- und benutzergerechte Pflege der Anlagen \nEinhaltung der Pflegepläne \nund Konzeptvorgaben \n\nDer Werterhalt erfolgt zu 100 \n% aufgrund von Pflegeplänen \nund Konzepten \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDie Wirtschaftlichkeit entspricht den politischen \nVorgaben \n\nKostendeckung \n\nNach Vorgaben der Tarife \noder den speziellen \nRegelungen bei den  \nProduktebeschreibungen \n\nGrundsätzlich gilt: für Aufträge \nPrivater und Dritter: 2% \nGewinnmarge für Aufträge von \nVerwaltungsabteilungen: \nkostenneutral \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 65 - \n \n\n \n\n2.5 Produktegruppe Verkehrsanlagen und Gewässer \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 7'824'400 1'449'900 7'050'100 1'412'700 6'850'129 1'289'445 \n\nNettoaufwand 6'374'500  5'637'400  5'560'684  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 737'100 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVerkehrsanlagen -737'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen \n\nStrassen/Verkehrs-\n\nwege VV bzw. \n\nübrige immaterielle \n\nAnlagen \n\nMehraufwand gemäss Investitionsprogramm u.a. für folgende Projekte:  \n\n- Lärmschutzmassnahmen entlang Gemeindestrassen \n\n- stadtweites Parkleitsystem  \n\n- Langsamverkehrsmassnahmen (z.B. Bike & Ride Bahnhof) \n\n- Realisierung weiterer Projekte aus dem Agglomerationsprogramm  \n\n- Sanierung Kratzbach (inkl. Geschieberückhalt). \n\n-620'000 \n\nKleininvestitionen \n\nMaschinen, Geräte \n\nund Fahrzeuge \n\nMehraufwand, weil im Vergleich zum Budget 2018 mehrere Ersatzbe-\n\nschaffungen (Lieferwagen mit Leichtstahlkipper für Baugruppe, zwei \n\nSalzstreuer für Winterdienst) sowie eine Neuanschaffung (Elektro-\n\nLieferwagen für Strassenreinigung mit Spezialaufbau) geplant sind. \n\n-188'000 \n\nUnterhalt Gewässer Minderaufwand weil der Unterhalt Gewässer ab Budget 2019 neu als \n\nBaulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen in der Dienststelle 1799, \n\nRechnungskreis Stadtfinanzen, verbucht wird.  \n\n+130'000 \n\nVerrechneter \n\nKostenanteil \n\nZentrale Dienste \n\nZunahme des verrechneten Personalaufwandes (zusätzliche Stelle, \n\nnormale Stufenanstiege; Gegenkonto: Entlastung bei PG 29, Zentrale \n\nDienste Tiefbauamt). \n\n-105'000 \n\nDienstleistungen \n\nund Honorare \n\nMinderaufwand (die im Budget 2018 noch enthaltene Konzepterarbeitung \n\nfür den Unterhalt der Gewässer ist abgeschlossen).  \n+72'000 \n\nUnterhalt \n\nStrassenverkehrs-\n\neinrichtungen \n\nMehraufwand für den Unterhalt des neuen Parkleitsystems ab Budget 2019 \n\nff. (Weiterverrechnung an die PG 44, Parkinggebühren). \n\n-65'000  \n\n \n\nVerrechnete \n\nUnterhaltskosten \n\nStrassenverkehrs-\n\neinrichtungen \n\nMehrertrag durch Verrechnung des Unterhaltsaufwandes Parkleitsystem an \n\ndie PG 44, Parkinggebühren (Begründung siehe oben). \n+65'000 \n\nVersorgung und \n\nEntsorgung \n\nMehraufwand, da die Entsorgung des Strassenwischgutes gemäss eidg. \n\nVorgaben (Abfallverordnung VVEA) nicht mehr über die PG 27, \n\nAbfallbeseitigung, finanziert werden darf. \n\n-50'000 \n\nMaschinen, Geräte \n\nund Fahrzeuge \n\nMinderaufwand, weil im Vergleich zum Budget 2018 ein geringerer \n\nErsatzbedarf besteht. \n+35'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 66 - \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• AnlagebenutzerInnen, GrundeigentümerInnen, Bauherrschaften, EinwohnerInnen \n\n• Öffentlichkeit, AnstösserInnen, TouristInnen \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nGewährleisten der Verkehrsabläufe, der \nVerkehrssicherheit, der Sauberkeit sowie der \nWerterhaltung der Anlagen \n \nZielgerichtete Erweiterung der bestehenden Anlagen \ngemäss Erfordernissen \n\nBetrag für laufenden \nUnterhalt (in % des \nInvestitionswertes) \n\n1,5 % Verkehrsanlagen \n(Basiswert: 359 Mio. Franken; \nBranchendurchschnitt: 1,2 bis \n2,0 %) Effektiver Wert der \nletzten drei Rechnungsjahre \n2015 bis 2017: 1,8 %  \n\nProdukt Gewässer \n\nSchutz wichtiger Infrastrukturen gegen \nHochwasserschäden \n\nGrössere Schäden an \nInfrastruktur \n\nKeine \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nGewährleistung der angestrebten Sauberkeit der \nAnlagen  \n(Differenzierung zwischen Innenstadt und Quartieren) \n\nReinigungsintensität \n\nInnenstadt: 6x pro Woche \nQuartiere: gemäss \nReinigungsplänen  \n(1x pro Woche) \n\nProduktbezogen \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die richtigen \nUnterhaltsmassnahmen treffen \n\nRealisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm \n\n100 % \n\nEinhaltung \nReinigungspläne \n\n100 % (Vollzug der \nspezifischen Auswertungen) \n\nPeriodische Anlagekontrollen Periodizität \nGemäss detailliertem \nKontrollplan \n\nProduktbezogen – Produkt Gewässer \n\nFür die unterschiedlichen Anlagetypen die richtigen \nUnterhaltsmassnahmen treffen \n\nZustandskontrolle Je nach Typ: alle 1 bis 5 Jahre \n\nReinigung \nSammler: nach starken \nGewittern \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAngemessener Unterhalt \nStrassen (inkl. Trottoir): \nKosten pro m2 \n\nFr. 7.50 pro m2 (Basisfläche: \n892'000 m2) Effektiver Wert \nder letzten drei Rechnungs-\njahre 2015 bis 2017:  \nØ Fr. 7.58 pro m2 \n\n(Bezugsbasis: 831'000 m2) \n\nDie Werterhaltung der Verkehrsanlagen wird durch \n\nUnterhaltsinvestitionen sichergestellt \n\nBaulicher Unterhalt \nVerwaltungsvermögen \n(diverse Objekte):  \nFrankenbetrag \n\nEinhaltung des Betrages  \n(Fr. 1'000'000) \n \n\nBetriebswirtschaftlich – Produkt Gewässer \n\nKostengünstiger Gewässerunterhalt mittels \nMehrjahresplanung \n\nKosten pro km Bäche  \n(ab dem Jahr 2010: inkl. \nUnterhalt \nHochwasserstollen) \n\nFr. 18'000 pro km/Jahr \n\nEffektiver Wert der letzten drei \n\nRechnungsjahre 2015 bis \n\n2017: Fr. 17'670 pro km/Jahr  \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 67 - \n \n\n \n\n2.6 Produktegruppe Abwasseranlagen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 7'239'100 7'239'100 7'172'700 7'172'700 7'356'867 7'356'867 \n\nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Umsatz 2019 um Fr. 66'400 höher. Nennenswerte \n\nÄnderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \n\nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbwasseranlagen (Spezialfinanzierung) – Höherer Umsatz als budgetiert: 66'400 \n\nEinlage in Spezial-\n\nfinanzierung \n\nRechnungsausgleich \n\nFür das Budgetjahr 2018 resultiert eine Entnahme von Fr. 91'900. Im \n\nBudget 2019 wird mit einer Einlage von Fr. 533'200 gerechnet. Die \n\nAbweichung ist im Wesentlichen auf Minderausgaben bei einzelnen \n\nAufwandkonti zurückzuführen (siehe Begründungen unten: \n\n«Betriebsbeitrag ARA Thunersee» bzw. «Leistungen Dritter für den \n\nbetrieblichen Unterhalt»). \n\n-533'000 \n\nEntnahme aus \n\nSpezialfinanzierung \n\nAbwasser Werterhalt \n\nGrössere Entnahme aus der SF Werterhalt infolge höherem \n\nAbschreibungsaufwand (Begründung siehe weiter unten). \n+101'000 \n\nBetriebsbeitrag ARA \n\nThunersee \n\nDurch den Wegfall der Bundesabgabe nach der Inbetriebnahme der \n\nneuen Anlage für die Eliminierung der Mikroverunreinigungen werden \n\nsich die Betriebskosten der ARA Thunersee ab 2019 reduzieren. \n\n+392'000 \n\nLeistungen Dritter für \n\nden betrieblichen \n\nUnterhalt \n\nMinderaufwand für Kanalfernsehaufnahmen der Hausanschlüsse \n\n(entspricht der Anzahl, welche effektiv weiterbearbeitet werden kann).  \n+150'000 \n\nPlanmässige Ab-\n\nschreibungen \n\nMehraufwand für folgende Abschreibungen gemäss Investitionsplanung \n\n2019 ff.: \n\n- übrige Tiefbauten VV SF \n\n- übrige immatrielle Anlagen SF \n\n- Investitionsbeiträge an den Gemeindeverband ARA Thunersee. \n\n-101’000 \n\nVerrechneter \n\nKostenanteil Zentrale \n\nDienste \n\nMehraufwand Anpassung aufgrund des neu errechneten Verteil-\n\nschlüssels laut Stundenrapportierung (Gegenkonto: Entlastung bei PG \n\n29, Zentrale Dienste Tiefbauamt). \n\n-50'000 \n\nVerbrauchsgebühren Mehrertrag (Anpassung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre). +50'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 68 - \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• ARA Thunersee, Bauherrschaften, Verbandsgemeinden, Dritte \n\n• EinwohnerInnen \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Gewässerschutzgesetzgebung mittels \neiner funktionierenden, kostengünstigen \nAbwasserentsorgung \n\nEinwandfreie Wasserqualität \ngemäss den kantonalen \nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen durch \ndie Kontrollstellen \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- und Produktbezogen \n\nDen Anlagen entsprechender Unterhalt Reinigungsintensität \n\nHauptkanäle: jährlich \nNebenkanäle: alle 2 Jahre \nPumpwerke: 2 Mal pro Monat  \n\nNebenanlagen: nach Gewitter, \nmind. 1 Mal pro Jahr \n\nPeriodische Kontrolle der privaten \nAbwasseranlagen zur Sicherstellung der \nFunktionstüchtigkeit \n\nKontrollintensität \n300 der privaten \nAbwasseranschlüsse werden \npro Jahr überprüft \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbwasserrechnung \nKostendeckungsgrad im \nJahresdurchschnitt \n\n100 % \n\nWerterhaltung der bestehenden Anlagen \nRealisierungsgrad \nUnterhaltsprogramm \n\n100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 69 - \n \n\n \n\n2.7 Produktegruppe Abfallbeseitigung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 7'287'700 7'287'700 7'181'500 7'181'500 7'007'797 7'007'797 \n\nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Umsatz 2019 um Fr. 106'200 höher. Nennenswerte \n\nÄnderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \n\nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nAbfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) – Höherer Umsatz als budgetiert: 106'000 \n\nEntnahme aus \n\nSpezialfinanzierung \n\nFür das Budgetjahr 2018 resultiert eine Entnahme von Fr. 601'800. Im \n\nBudget 2019 wird mit einer Entnahme von Fr. 813'000 gerechnet. Damit \n\nwird der Bestand per 31.12.2019 voraussichtlich negativ ausfallen. \n\nDie Abweichung ist sowohl auf Mehraufwände als auch auf Mindererträge \n\nzurückzuführen (Begründungen siehe unten). \n\n+211'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen  \n\nMehraufwand gemäss Investitionsplanung 2019 ff. für die Anschaffung von \n\nneuen Kehrichtfahrzeugen und den Ausbau der Unterflurentsorgung. \n\n-179'000 \n\nKehrichtgrund-\n\ngebühren \n\nMinderertrag, weil per 1. Januar 2019 eine Liberalisierung des \n\nAbfallwesens bevorsteht (Wahlfreiheit für Grosskunden bezüglich \n\nEntsorgungsanbieter). Die finanziellen Konsequenzen werden mit rund \n\nFr. 100'000 beziffert (Schätzwert).  \n\n-100'000 \n\nKostenanteil \n\nZentrale Dienste \n\nMinderaufwand: Anpassung aufgrund des neu errechneten Verteil-\n\nschlüssels laut Stundenrapportierung (Gegenkonto: Belastung bei PG 29, \n\nZentrale Dienste Tiefbauamt). \n\n+78'000 \n\nKleininvestitionen \n\nMaschinen, Geräte \n\nund Fahrzeuge \n\nMehraufwand durch die Ersatzbeschaffungen von zwei Presscontainern.  -56'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen (insbesondere Kinder, Jugendliche und fremdsprachige Einwohner) \n\n• Geschäfte \n\n• Gewerbe und Industrie \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 70 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie städtische Abfallent-sorgung wird laufend, \nbasierend auf den gesetzlichen Bestimmungen, der \nEntwicklung im Abfallwesen angepasst \n\nEinwandfreie Entsorgung \n\ngemäss den städtischen \n\nbzw. kantonalen \n\nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen durch \ndie Kontrollstellen \n\nSchrittweise Realisierung der \nUnterfluranlagen für \nHauskehricht und Papier \n\nEs wird eine Abfallberatungs- und Auskunftsstelle \n(inkl. Öffentlichkeitsarbeit) betrieben \n\nErreichbarkeit pro Woche \nTägliche Erreichbarkeit unter der \nWoche \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKorrekt und termingerecht  bereitgestellte Abfälle \nwerden regelmässig abgeführt \n\nSammeltouren \n\nHauskehricht: \nAussenquartiere 1 x pro Woche \n\nInnenstadt: 2 x pro Woche \n\nGrünabfälle: 1 x pro Woche \n\nSaubere Sammelplätze und öffentliche \nUnterfluranlagen \n\nReinigungsintensität 6 x pro Woche \n\nSicherer Betrieb des Abfallsammelhofes  Unfälle Keine \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbfallrechnung: Verursachergerechte Finanzierung Kostendeckungsgrad \n\n100 % (Mehrjahresdurchschnitt) \n\nGebührenanpassung unter \nBerücksichtigung des Bestandes \nder Spezialfinanzierung \nAbfallbeseitigung \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 71 - \n \n\n \n\n2.9 Produktegruppe Tiefbauamt: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 14'519'500 13'785'400 14'530'900 13'555'300 14'400'705 13'546'534 \n\nNettoaufwand 734'100  975'600  854'171  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 241'500 tiefer. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nTiefbauamt: Zentrale Dienste +242'000 \n\nLöhne des Verwaltungs- \n\nund Betriebspersonals \n\n(inkl. Sozialversiche-\n\nrungsprämien) \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 findet eine \n\nAktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2019 statt \n\n(Mehraufwand Fr. 130'000):  \n\n- Administration Tiefbaumt: Schaffung von 65 Stellenprozenten.  \n\n- Scanning Gewässerschutzdossiers: Schaffung von 100 Stellen-  \n\n  Prozenten (befristet bis 30. Juni 2020). \n\nZudem sind Stufenanstiege sowie Beförderungen zu verzeichnen \n\n(Mehraufwand von Fr. 198'000 im Vergleich zum Budgetwert 2018).  \n\n-328'000 \n\nKleininvestitionen \n\nMaschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n\nDie Summe der Anschaffungen von Maschinen und Geräten über alle \n\nProduktgruppen im Tiefbauamt ist gesamthaft gesehen von Jahr zu \n\nJahr ungefähr in der gleichen Höhe. Innerhalb der Produktgruppen \n\nkönnen je nach Anschaffungen Schwankungen entstehen. \n\nMinderaufwand bei PG Zentrale Dienste TBA, weil im Vergleich zum \n\nBudget 2018 lediglich eine Alusteckbühne (als Ergänzung und \n\nErweiterung zur bestehenden Bühne) eingestellt ist. \n\n+272'000 \n\nVerrechneter Kosten-\n\nanteil Verkehrsanlagen \n\nund Gewässer \n\nMehrertrag, weil die PG 25 Verkehrsanlagen und Gewässer gemäss \n\nStundenrapportierung einen höheren Anteil des Personalaufwandes \n\nbeansprucht. \n\n+105'000 \n\nMaschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n\nMinderaufwand, weil im Vergleich zum Budget 2018 ein geringerer \n\nErsatzbedarf besteht. \n+76'000 \n\nAktivierbare \n\nEigenleistungen auf \n\nSachanlagen \n\nMehrertrag (Anpassung aufgrund der Werte der Vorjahre). +60'000 \n\nVerrechneter Kosten-\n\nanteil übrige PG’s TBA \n\nMehrertrag (Anpassung aufgrund der Werte der Vorjahre). +57'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Alle Fachbereiche des Tiefbauamtes, übrige Direktionen, Verwaltungsabteilungen und Dritte \n\n• Veranstaltende \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bau und Liegenschaften \n \n\n- Seite 72 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nUnterstützung der Produktegruppen des Tiefbauamtes für \ndie fachgerechte, kostengünstige Produkteerstellung \n\nSiehe PG 2.4 bis 2.7  \nAusführung der Dienstleistungen für Dritte und \nVeranstaltende \n\nUmsetzung der gesetzten Zielvorgaben \nRealisierungsgrad der \nMassnahmen und des \nInvestitionsplans \n\n90 % \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nAlle Dienstleistungen sind qualitativ gut und termingerecht \nausgeführt \n\nBerechtigte \nBeanstandungen \n\nKeine \n\nEinhaltung der \nBearbeitungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitungen \nohne zwingende Gründe \n\nProduktbezogen \n\nVollständiges, fachgerechtes Angebot \nQualität Keine berechtigten  \n\nBeanstandungen Kundenzufriedenheit \n\nIngenieur-Dienstleistungen \nSchadenfälle aufgrund \nmangelhafter Planung/ \nKontrolle \n\nKeine \n\nOptimale Auslastung von Fahrzeugen, Maschinen und \nGeräten \n\nEinsatzbereitschaft Ständig einsatzbereit \n\nAuslastungsgrad 80 % \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nDienstleistungen für Dritte: Volle Kostendeckung  Kostendeckungsgrad 100 % \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 73 - \n\n \nDIREKTION BILDUNG \nSPORT KULTUR \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n3.0  Ausserhalb Produktegruppen \n       (Direktionssekretariat BiSK) \n\n3.1  Bildung \n\n3.2  Integration \n\n3.3  Kinder und Jugend \n\n3.4  Sport \n\n3.5  ABS: Zentrale Dienste \n\n3.8  Kulturelles \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\nTextliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018 sind fett kursiv  \n\nhervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 74 - \n\n \n\n3.0 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nDirektionssekretariat BiSK 107'800 0 99'800 0 101'823 0 \n\nNettoaufwand 107'800  99'800  101'823  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 8'000 höher. Die \n\nAbweichung erklärt sich durch eine Pensenerhöhung um 5 Stellenprozente (mit gleichzeitiger \n\nKompensation beim Amt für Bildung und Sport). \n\n \n\n \n\n3.1 Produktegruppe Bildung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 22'374'100 2'668'700 21'489'200 2'591'200 21'756'071 2'751'541 \n\nNettoaufwand 19'705'400  18'898'000  19'004'530  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 807'400 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVolksschule: Allgemeiner Aufwand -866'000 \n\nSchulkostenbeiträge an \n\nNachbargemeinden \n\nHöhere Schulkostenbeiträge an Nachbargemeinden (v.a. bedingt \n\ndurch die Verschiebung des Quarta-Unterrichtes von der \n\nVolksschule an das Gymnasium; Mehraufwand von Fr. 459'000).  \n\n-476'000 \n\nGemeindeanteil Lastenaus-\n\ngleich Lehrergehälter \n\nHöherer Gemeindeanteil an den Lastenausgleich Lehrergehälter. \n\nDie Budgetierung des Anteiles der Stadt Thun basiert auf dem \n\nKalkulationstool NFV des Kantons Bern.  \n\n-168'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 75 - \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nVolksschule: Allgemeiner Aufwand  (Fortsetzung der Abweichungsanalyse) -866'000 \n\nBeitrag an Musikschulen Mehraufwand wegen Reformbedarf/Nachzahlungen \n\nPensionskasse (zu tiefer Deckungsgrad, höhere Arbeitgeber-\n\nBeiträge für Personen über 50 Jahre, etc.), \n\nUnterhaltung/Erneuerung Musikinstrumente sowie Ersatz von \n\nveraltetem Mobiliar. \n\n-147'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nMehraufwand v.a. wegen Transfers von 40-Stellenprozenten aus \n\nder PG 35 ABS: Zentrale Dienste zur Fachstelle Bildung sowie \n\nStufenanstiege. \n\n-73'000 \n\nGesundheitsdienst +3'000 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\nTagesschulangebote -12'000 \n\n Der Anteil Stadt Thun bei den Tagesschulkosten beträgt 19,9 %. \n\nDer Kostenschlüssel 80/20 muss eingehalten werden. \n \n\nPrimar- und Oberstufenschulen +67'000 \n\n Umsetzung des Projektes Informatik an Thuner Volksschulen \n\n(IVS3) gemäss Stadtratsbeschluss vom 16. November 2017: Der \n\nMinderaufwand ergibt sich durch Verschiebung von Kosten \n\n(Telefonie und Multimedia) an die PG 18 Informatik. \n\n \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Kindergarten- und Schulkinder  \n\n• Eltern, Lehrkräfte der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe I, Behörden, Amtsstellen \n\n• übrige Verwaltungsabteilungen und Dritte \n\n• Schulärzte, Schulzahnärzte, Fachpersonen \n\n• Ausländerinnen und Ausländer, Fremdsprachige \n\n• Andere Gemeinden (z.B. Klasse für besondere Förderung, Kunst- und Sportklasse) \n\n \n\n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\n• Die Volksschule umfasst die Kindergartenklassen, die Klassen der Primarstufe (1. - 6. Schuljahr), die Klassen der \n\nSekundarstufe I (7. - 9. Schuljahr) sowie die Tagesschulen \n\n• Neuorganisation der Volksschule: Vollzug und Sammeln von Erfahrungen mit Bildungsreglement (BiR), \n\nBildungsverordnung Bildung (BiV) \n\n• Als zentral verwaltete Angebote gelten Stellvertretungen, Dienstjubiläen, Anschaffung technischer \n\nUnterrichtshilfen und Ausrüstungen für den Informatikunterricht \n\n• Sicherstellung von genügend Schulraum \n\n• Dienstleistungen für Volksschule: Darunter fallen z.B. Spezialunterricht; Gesundheitswesen (Schularzt, \n\nSchulzahnarzt, Gesundheitsförderung); Kunst- und Sportklassen; Begabtenförderung; Tagesschulen \n\n• Sicherstellung von Unterrichtsangeboten im Bereich Spezial- und Zusatzunterricht unter besonderer \n\nBerücksichtigung der Integration und Prävention \n\n• Tagesschulangebote: Evaluation und Weiterentwicklung gemäss kantonalem Auftrag \n\n \n\nDie Definition dieser Produktegruppe deckt die gemeinsamen gesetzlichen Vorgaben ab. Bei jeder einzelnen Schule \n\nbesteht die Möglichkeit, zusätzliche Schwerpunkte zu setzen, wobei im Einzelfall die Folgekosten auszuweisen sind. \n\nDer Rahmen für die Budgetvorgaben liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und ist durch bestehende Normen \n\nund Berechnungsgrundlagen (GRB Nr. 59 vom 26. Januar 1996) vorgegeben. \n\n \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 76 - \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nVollzug der Organisation und \n\nPersonalentwicklung im Schulwesen auf der \n\nGrundlage von BiR und BiV \n\nEinhalten der wesentlichen \n\nVorgaben gemäss BiR durch \n\ndie zuständigen Organe: \n\n• Leitsätze der städtischen \n\nSchulpolitik (Art.3) \n\n• Schulorgane (Art. 15) \n\n• Leistungsvereinbarungen \n\n(Art. 16) \n\n• Leitbilder (Art. 22) \n\n• Elternpartizipation (Art. 24) \n\nJährliche Berichterstattung der \n\nmit dem Vollzug beauftragten \n\nOrgane \n\nDie Gemeinde unterstützt die Schulentwicklung \n\nbei den einzelnen Schulen \n\nNutzung der \n\nHandlungsspielräume durch \n\nLehrkräfte und Schulbehörden  \n\nJährliche Rückmeldung \n\nzuhanden Schulkommission \n\nsowie Amt für Bildung und Sport \n\nErfüllen der gesetzlichen Vorgaben Beschwerden, Reklamationen \n\nDer Vollzug soll sicherstellen, \n\ndass allfällige Beschwerden \n\nnicht erfolgreich sind \n\nDie Volksschule bietet ein Bildungsumfeld an, \n\ndas die Grundlage für die Bewältigung des \n\nspäteren Lebens nach Abschluss der \n\nobligatorischen Schulzeit vermittelt mit dem \n\nZiel, im zwischenmenschlichen Bereich und in \n\nder Arbeitswelt bestehen zu können \n\nZufriedenheit der Kinder, \n\nEltern und Lehrkräfte \n\nAllfälliger Handlungsbedarf wird \n\nim Rahmen des kantonalen/  \n\nkommunalen \n\nControllingprozesses abgeleitet \n\nUmfragen der Schulen \n\ngemäss Leistungsverein-\n\nbarungen 2016-2019 Umfragen der Schulen gemäss Leistungsvereinbarungen 2016-2019 Umfragen der Schulen gemäss Leistungsvereinbarungen 2016-2019Umfragen der Schulen gemäss Leistungsvereinbarungen 2016-2019 \n\nSchulplanung, Grundlagen für Schulbauten: \n\nTermin- und sachgerechtes Umsetzen der \n\nZielsetzungen  \n\nAktualität der \n\nPlanungsgrundlagen und \n\nHilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen \n\nzeitgerecht und werden mit \n\ninternen und externen \n\nVerwaltungsabteilungen \n\nkoordiniert \n\nDie Gemeinde bietet ein Tagesschulangebot \n\ngemäss den kantonalen Vorgaben an \n\nZufriedenheit der Kinder, \n\nEltern, Schulleitungen und \n\nBetreuungspersonen \n\nJährliche Evaluation  \n\nalle 2 bis 4 Jahre  \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 77 - \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnen- / Produktbezogen \n\nVollzug von BiR und BiV durch die Schulorgane \n\nJährliche Prioritätenordnung \n\nfür die Bereiche: \n\n• Schulprogrammatik \n\n• Schulentwicklung \n\n• Personalentwicklung \n\n• Qualitätsentwicklung \n\n• Elternpartizipation \n\nFunktionendiagramm gemäss \nAnhang BiV: Jährliche \nBeurteilung des \nUmsetzungsstandes \n\nDie Volksschule bietet ein optimales Umfeld, \ndamit jedes Kind seinen Fähigkeiten \nentsprechend geschult und gefördert werden \nkann \n\nÜbertritt in die nächst höhere \nStufe \n\nMöglichst keine Revisionen der \ngetroffenen \nSchullaufbahnentscheide \n\nDie Volksschule fördert die Integration von \nFremdsprachigen \n\nSprachkenntnisse in Deutsch \nFremdsprachige können dem \nUnterricht folgen \n\nDie Eltern werden in das Schulgeschehen \neinbezogen \n\nKonzept der Schulen gemäss \nVerordnung über \nElternpartizipation \n\nUmsetzung der Verordnung zur \nElternpartizipation \n\nDie Schulanlagen sind stufengerecht \nZufriedenheit und \nWohlbefinden der \nBenutzerinnen und Benutzer \n\nKeine berechtigten \nReklamationen \n\nFachgerechte Planung sicherstellen \nFachlich einwandfreie und \ntermingerechte Planung \n\nKeine unnötigen Verzögerungen \n\nMindestens jährliche \nÜberprüfung \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der vorhandenen Ressourcen \n\nControlling über Erfüllung der \nLeistungsvereinbarung pro \nSchule \n\nJährliches Controllinggespräch \nzwischen Schulkommission, \nSchulleitung, kant. \nSchulinspektor und ABS \n\nVergleich mit kantonalen \n\nKennzahlen (z.B. Kosten pro \n\nSchüler auf Kindergarten- , \n\nPrimar- und Oberstufe; \n\nKlassengrösse je Schulstufe; \n\nSpezialunterricht) \n\nAbweichungen von kant. \nDurchschnittswerten werden \nbegründet \n\nFinanziell schwächer Gestellte haben Anrecht \nauf Unterstützung (blaue Karte) \n\nTarif für die \nBezugsberechtigung der \n"Blauen Karte" (SSG \n430.10.07) \n\nUmsetzung der Verordnung: \nErziehungsberechtigte werden \nvia Schulen über das Angebot \ninformiert \n\nDas Tagesschulangebot entspricht den \nkantonalen Vorgaben \n\nAbrechnung der \nBetreuungsstunden via \nkantonalen Lastenausgleich \n\n100 % der erbrachten \nBetreuungsstunden werden \ndurch Elternbeiträge und \nkantonalen Lastenausgleich \nabgegolten \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 78 - \n\n \n\n3.2 Produktegruppe Integration \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 751'300 276'900 783'000 308'600 768'118 380'583 \n\nNettoaufwand 474'400  474'400  387'535  \n\nFrühe Förderung 24'600 22'700 67'000 65'100 61'155 62'446 \n\nKIO, Berner Modell und Grundauftrag 353'300 254'200 298'500 243'500 398'838 318'137 \n\nIntegration 248'400 0 292'500 0 183'125 0 \n\nStipendienwesen 125'000 0 125'000 0 125'000 0 \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 bleibt der Nettoaufwand 2019 unverändert. Nennenswerte Änderungen \n\nzwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 ausfallen, sind in \n\nfolgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFrüher Förderung  0 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \nEs werden keine Lohnkosten budgetiert: Da Beiträge Dritter noch \n\nnicht definitiv zugesagt sind, wird die Anstellung nicht verlängert. \n\n \n\nKompetenzzentrum Integration Thun-Oberland (KIO), Berner Modell und Grundauftrag -44'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nMehraufwand wegen neuer Finanzierungsmodalitäten (Vollzug der \n\nVorgaben des Kantons) sowie infolge Verschiebung von 15 \n\nStellenprozenten aus der Dienststelle Integration. \n\n-63'000 \n\nIntegration +44'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nMinderaufwand wegen Verschiebung von 15 Stellenprozenten auf \n\ndie Dienststelle KIO. \n\n+29'000 \n\nGrundausrüstung Verschiebung des Betrages für die Grundausrüstung im Baranoff-\n\nGebäude zur Dienststelle KIO. \n\n+15'000 \n\nStipendienwesen 0 \n\n Keine Abweichung.  \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n\n• Neuzuziehende der Verwaltungskreise im Berner Oberland  \n\n• Schulen und Behörden \n\n• Soziale Institutionen \n\n• Berufsberatungsstellen \n\n• Gemeinden im Berner Oberland \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 79 - \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Integration: \n\nDas Zusammenleben der verschiedenen Kulturen aller Art \n\n(Behinderte, Frauen, Männer, Ethnien usw.) wird gefördert \n\nZufriedenheit der \n\nbetroffenen Personen \n\nKeine berechtigten \n\nReklamationen \n\nProdukt Ausbildungsbeiträge: \n\nDas Stipendienwesen ermöglicht allen Thuner \n\nJugendlichen eine ihnen gerecht werdende Ausbildung \n\nunabhängig von den finanziellen Verhältnissen \n\nKundenzufriedenheit bei \n\nanerkannten \n\nAusbildungen \n\nKeine Ausbildungs-\n\nabbrüche aus zwingenden \n\nfinanziellen Gründen \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Ausbildungsbeiträge \n\nIndividuelle Unterstützung der Stipendiaten \n\nReklamationen von \n\nAuszubildenden, Eltern \n\nund/oder Mitgliedern des \n\nStiftungsrates \n\nKeine (Anwendung \n\neinheitlicher Beurteilungs-\n\nkriterien und Berechnungs-\n\ngrundlagen) \n\nEinheitliche Beurteilungskriterien und \n\nBerechnungsgrundlagen \n\nAngebot ist bekannt und \n\nwird genutzt \n\nPersönliche Beratung ist \n\ngewährleistet \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen und \n\nfinanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \n\nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden im \n\nZwischenbericht  \n\nthematisiert \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 80 - \n\n \n\n3.3 Produktegruppe Kinder und Jugend \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 2'350'000 407'800 1'966'400 78'000 2'266'794 410'617 \n\nNettoaufwand 1'942'200  1'888'400  1'856'177  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 53'800 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nStädtische Jungendarbeit (lastenausgleichsberechtigt) -43'000 \n\nPersonalaufwand inkl.  \n\nSozialversicherungsprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 findet \n\neine Aktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2019 statt:  \n\n- Schaffung von 65 Stellenprozenten.  \n\n- Sicherung der Praktikumsstellen in der Offenen Kinder- und \n\n  Jugendarbeit (OKJA). \n\n*) Nettowirkung gegenüber dem Budgetwert 2018. \n\n-43'000*) \n\nLager und Jugendaktivitäten 0 \n\n Keine relevanten Abweichungen.  \n\nSchulsozialarbeit -11'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nV.a. Stufenanstieg Löhne. +11'000 \n\nFerieninsel 0 \n\n Keine Abweichung.  \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun \n\n• Schulen und Behörden \n\n• Soziale Institutionen \n\n• Berufsberatungsstellen \n\n• andere Gemeinden und Kantone \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 81 - \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nProdukt Kinder- und Jugendangebote \n\nDie Stadt Thun unterstützt und fördert Freizeitangebote \n\nund -organisationen, die sich speziell an Kinder und \n\nJugendliche richten (1. Priorität) \n\nFreizeitverhalten der \n\nKinder und Jugendlichen \n\nDie Angebote werden von \n\nden Kindern und \n\nJugendlichen genutzt \n\nDie Stadt Thun bietet mit einer offenen und präventiv \n\ntätigen Kinder- und Jugendarbeit Hilfe zur Selbsthilfe zu \n\neiner sinnvollen Freizeitgestal-tung an (2. Priorität) \n\nEinhaltung der \n\nPrioritätenordnung \n\nPeriodische Abstimmung \n\nmit den personellen und \n\nfinanziellen Ressourcen \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen – Städtische Jugendarbeit \n\nDie städtische Jugendarbeit schafft Bedingungen, die die \n\nFörderung von Kreativität, Sozialverhalten und \n\nEigeninitiative der Kinder und Jugendlichen ermöglichen \n\nRückmeldungen von \n\nKindern und \n\nJugendlichen, Eltern, \n\nBehörden usw. \n\nZu 95 % positiv \n\nProduktbezogen – Städtische Jugendarbeit \n\nVielfältiges, sinnvolles Angebot zur Freizeitgestaltung für \n\nKinder und Jugendliche \n\nJugendtreffs: Einhalten \n\nder Leistungs- und \n\nZielvereinbarungen  \n\nAusnahmen sind \n\nbegründet und ihr Anteil \n\nbeträgt max. 5 % \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAbstimmung der Prioritäten mit den personellen und \n\nfinanziellen Ressourcen \n\nEinhaltung des \n\nGlobalkredites \n\nAbweichungen werden im \n\nZwischenbericht \n\nthematisiert  \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 82 - \n\n \n\n3.4 Produktegruppe Sport \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 3'950'900 3'413'300 3'619'900 3'194'000 3'713'507 3'401'621 \n\nNettoaufwand 537'600  425'900  311'886  \n\nSport  1'779'900 1'682'000 1'769'100 1'642'000 1'749'547 1'748'863 \n\nBadebetriebe 1'065'500 916'100 1'082'300 967'500 1'139'691 1'030'969 \n\nEisportbetriebe Thun 757'700 573'500 768'500 584'500 824'269 621'789 \n\nSchiessanlage Guntelsey  *) 347'800 241'700 - - - - \n\n*) Wird ab Budget 2019 neu als eigene Dienststelle bei der Produktegruppe 34, Sport geführt. \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 111'700 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSport +29'000 \n\nSchiessanlage Guntelsey Aufwand und Ertrag werden ab Budget 2019 neu in einer \n\neigenen Dienststelle Schiessanlage Guntelsey ausgewiesen. +102'000 \n\nMiete Sporthallen der Armee \n\nbzw. Miete kantonale \n\nSporthallen \n\nMehraufwand für Miete. Im Gegenzug erhöht sich der Ertrag aus \n\nder Vermietung von Turn- und Sportanlagen (siehe Begründung \n\nunten). \n-59'000 \n\nVermietung von Turn- und \n\nSportanlagen \n\nHöhere Einnahmen aufgrund Angebotssteigerung (v.a. aus \n\nVermietung der Doppelsporthalle der Armee). +47'000 \n\nVerrechnete Baurechtszinsen Mehraufwand aufgrund Anpassung der Kalkulationsgrundlagen \n\n„Baurechtskonditionen für die Sportvereine“ (Gegenkonto: \n\nMehrertrag beim Amt für Stadtliegenschaften, PG 22 \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen). \n\n-42'000 \n\nPersonalaufwand (inkl. \n\nSozialversicherungsprämien) \n\nHöhere Personalkosten aufgrund einer Beförderung und \n\nStufenanstiege. -19'000 \n\nBadebetriebe -35'000 \n\nPlakatierungsgebühren und \n\nPachtzins Strandbad \n\nMinderertrag wegen Änderung der Verbuchungspraxis \n\n(Gegenkonto: Mehrertrag beim Amt für Stadtliegenschaften, PG \n\n22 Liegenschaften Verwaltungsvermögen). \n-64'000 \n\nVerrechnete Dienstleistungen \n\nanderer Abteilung \n\nGeringerer Aufwand seitens des Tiefbauamtes (Gegenkonto: \n\nMinderertrag bei PG 24 Stadtgrün). +20'000 \n\nEintrittsgebühren  \n\n(MWSt-pflichtig) \n\nMehrertrag (Anpassung aufgrund des Erfahrungswertes aus \n\ndem Rechnungsjahr 2017). +10'000 \n\nEissportbetriebe Thun -200 \n\n Keine nennenswerte Abweichungen.  \n\nSchiessanlage Guntelsey -106'000 \n\nNeue Dienststelle ab \n\nBudgetjahr 2019 \n\nVerschiebung von Aufwand und Ertrag aus der Dienststelle \n\nSport (vgl. Begründung weiter oben). \n\n-106'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 83 - \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Bürgerinnen und Bürger \n\n• Schulpflichtige / Jugendliche \n\n• Lehrerschaft \n\n• Touristen / Gäste (Bade- und Eissportbetriebe) \n\n• Besucherinnen und Besucher / Veranstalter  \n\n• Sportlerinnen und Sportler / Sport- und andere Vereine \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSportförderung \n\nDie Thuner Bevölkerung treibt Sport als sinnvolle \n\nFreizeitbeschäftigung mit dem Ziel der \n\nGesundheitsförderung und der Pflege der sozialen \n\nKontakte \n\nAnzahl unterstützter Vereine mit \n\nJugendabteilungen (Beiträge, \n\nNulltarif bei städtischen Anlagen \n\nvon Montag bis Freitag) \n\nCa. 40 Vereine \n\nDer Jugendsport hat hohe Priorität \n\nAnzahl unterstützter \n\nVeranstaltungen und \n\nOrganisationen \n\nCa. 20 Anlässe (abhängig \n\nvon den eingegangenen \n\nGesuchen) \n\nBadebetriebe \n\nDie zwei stadteigenen Schwimmbäder dienen zur \n\nErholung, Freizeitgestaltung und leisten einen \n\nBeitrag zur Volksgesundheit \n\nBetrieb von zwei saisonalen \n\nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Mai bis \n\nSeptember \n\nFlexibler Einsatz des Personals \n\nje nach Witterungsbedingungen \n\nPersonalaufwand: \n\nAbweichung zum \n\nBudgetwert \n\nSicherheit und Wasserqualität haben einen hohen \n\nStellenwert \n\nEinwandfreie Wasserqualität \n\ngemäss den kantonalen \n\nVorschriften \n\nKeine Beanstandungen \n\nEissportbetriebe \n\nKunsteisbahn und Curlinghalle \nBetrieb von zwei saisonalen \n\nFreizeitanlagen \n\nÖffnungszeit: Oktober bis \n\nMärz \n\nSicherheit und Eisqualität haben einen hohen \n\nStellenwert \n\nDie Personensicherheit ist \n\njederzeit gewährleistet \n\nZielgerichtete Massnah-\n\nmen werden eingeleitet \n\nEinwandfreie Eisqualität gemäss \n\nBedürfnissen der Nutzervereine \nKeine Beanstandungen \n\nFreizeiteinrichtungen \n\nDie Stadt Thun verfügt über bedarfsgerechte, \n\nwirtschaftlich und umweltgerecht betriebene \n\nAnlagen \n\nNutzung von verschiede-nen \n\nFreizeit-, Schul-, Turn- und \n\nSportanlagen  \n\n(Stand 2017; vgl. Anhang) \n\nDie Öffnungszeiten sind \n\nsichergestellt (während der \n\nSchulferien werden die \n\nÖffnungszeiten der \n\nschulgebundenen Anlagen \n\nindividuell festgelegt) \n\nVollzug Konzept für Sport- und Bewegungsräume \n\nmit 20 Massnahmen \nAktualisierungshäufigkeit \n\nAlle 5 Jahre (Jährliche \n\nBerichterstattung über \n\nVollzugsstand einzelner \n\nMassnahmen)  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 84 - \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Sportförderung \n\nFreiwilliger Schulsport: Die KursteilnehmerInnen \n\nsind mit den erteilten Kursen zufrieden \n\nMind. stabile Teilnehmer-zahlen \n\n(Durchschnitt der letzten 5 \n\nJahre) \n\nJährlich mind. 1'800 \n\nTeilnehmerInnen \n\nKundInnenbezogen - Badebetriebe \n\nMindestens konstante Besucherzahl pro Saison \n\nAnzahl Eintritte (5-Jahresdurch-\n\nschnitt; inkl. 10er-Abonnements; \n\nSaisonabonnements mit Faktor \n\n40 berücksichtigt) \n\nMindestens 300'000 \n\n(witterungsabhängig) \n\nKundInnenbezogen - Eissportbetriebe \n\nMindestens konstante Besucherzahl pro Saison Anzahl Eintritte Ca. 35'000 \n\nProduktbezogen – Sportförderung \n\nFreiwilliger Schulsport:  \n\nBreitgefächertes Kursangebot \nAngebotsmix \n\nMind. 25 Sportfächer pro \n\nSemester \n\nProduktbezogen – Badebetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \n\nFreizeiteinrichtungen \nKundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \n\nvon ≥ 3 wird nicht unter-\n\nschritten (Skala 1 bis 5) \n\nProduktbezogen – Eissportbetriebe \n\nSaubere, kundenfreundliche und überwachte \n\nFreizeiteinrichtungen \nKundenzufriedenheit \n\nDurchschnittlicher Wert \n\nvon ≥ 3 wird nicht unter-\n\nschritten (Skala 1 bis 5) \n\nBetriebswirtschaftlich - Sportförderung \n\nWirtschaftliche Nutzung der Schul-, Turn- und \n\nSportanlagen \n\nHoher Auslastungsgrad der \n\nTurnhallen ausserhalb der \n\nSchulzeit \n\nMontag bis Freitag \n\n(Nutzungszeiten: ca. 17.30 \n\nbis 22.00 Uhr): \n\nSommersemester: 90 % \n\nWintersemester: 100 % \n\nSa/So je nach \n\nAnlässen/Nachfrage \n\nBetriebswirtschaftlich - Badebetriebe \n\nKostenbeteiligung der Badegäste: Für die \n\nBenützung der Schwimmbäder ist eine Gebühr zu \n\nerheben (Abonnemente und Einzeleintritte) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \n\nbaulicher Unterhalt) \n\nTotalkosten:  \n\nmind. 75 % ohne Raum-\n\nkosten  (Wert Rechnung \n\n2017: 77 %) \n\nbzw. 40 % mit Raumkosten \n\n(Wert Rechnung 2017: 55 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - Eissportbetriebe \n\nKostenbeteiligung der Nutzer und Nutzerinnen: Für \n\ndie Benützung der Eissportbetriebe sind Gebühren \n\nzu erheben (Abonnemente, Einzeleintritte und \n\nVereinbarung) \n\nKostendeckungsgrad (ohne \n\nRaumkosten) \n\n63 % (Wert Rechnung \n\n2017: 69 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - Freizeiteinrichtungen \n\nMöglichst wirtschaftlicher Betrieb \nKostendeckungsgrad \n\nBootsanlagen \n\nMind. 200 % (Wert \n\nRechnung 2017: 243 %) \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 85 - \n\n \nAnhang: Bewirtschaftete bzw. genutzte Anlagen,  \n Gebäude und Freizeiteinrichtungen   \n (in Klammern: Anzahl Turnhallen) \n\n \n \n\n \n\nOberstufenschulen \n\nBuchholz (1) \n\nLänggasse (1) \n\nProgymatte (Dreifachturnhalle + 1) \n\nSträttligen (2) \n\n \n\nPrimarschulen \n\nAllmendingen (1 Mehrzweckhalle) \n\nGoldiwil (1 Mehrzweckhalle) \n\nGotthelf (Dreifachturnhalle) \n\nGöttibach (-) \n\nHohmad (-) \n\nLerchenfeld (1) \n\nNeufeld (2) \n\nObermatt (1) \n\nPestalozzi (1) \n\nSchönau I und II (3) \n\nSchoren (-) \n\nDürrenast (1) \n\nSpezielle Sport- und Freizeitanlagen \n\nTurn- und Sportanlage Progymatte (3-fach + 1) \n\nSporthalle Lachen (3-fach + Spezialräume) \n\nSporthalle Gotthelf (3-fach) \n\nKantonale Turnhalle an der Marienstrasse (3-fach) \n\nSporthallen Gymnasium Seefeld (alte + neue Halle) \n\nEigerturnhalle (1) \n\nMehrzweckhalle 1 der Armee (2-fach) \n\nMUR-Halle \n\nBärensaal \n\nStadion Lachen \n\nSchiessanlage Guntelsey \n\nStrandbad Lachen \n\nFlussbad Schwäbis \n\nKunsteisbahn Grabengut \n\nCurlinghalle Grabengut \n\nVita-Parcours Schorenwald \n\nLauf-Träff Schorenwald \n\nVita-Parcours Lerchenfeld \n\nKnabenschützenhaus/Täntsch (Kadetten) \n\nTCS-Camping Gwatt \n\n \n\n \n\n \n\nBootsanlagen \n\nLachengraben \n\nLachenkanal \n\nPfaffenbühlbucht \n\nTYC-Damm \n\nSonnmattweg \n\nLibellenweg \n\nHechtweg \n\nCampingplatz \n\n \n\n \n\nBootstrockenplätze \n\nStrandbad \n\nSporthalle Lachen \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 86 - \n\n \n\n3.5 Produktegruppe ABS: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 520'600 0 560'600 0 543'062 3'775 \n\nNettoaufwand 520'600  560'600  539'287  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 40'000 tiefer. Hauptgrund \n\ndieser Abweichung ist der tiefere Personalaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien (Verschiebung von \n\n40 Stellenprozenten in die Produktegruppe 31, Fachstelle Bildung). \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Bevölkerung der Stadt Thun \n\n• Schulen, Behörden, Amtsstellen extern und intern \n\n• Andere Gemeinden und Dritte \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Rechnungswesen und Personelles \n\ninkl. Lernende: Termin- und sachgerechtes \n\nUmsetzen von übergeordneten und städtischen \n\nZielsetzungen \n\nAktualität der Grundlagen \n\nund Hilfsmittel \n\nAnpassungen erfolgen zeitgerecht \n\nund werden mit internen und \n\nexternen Verwaltungsabteilungen \n\nkoordiniert \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen \n\nDienstleistungen gegenüber Schulen sowie ABS-\n\nintern sind qualitativ gut und termingerecht \n\nausgeführt \n\nEinhaltung der \n\nBearbeitungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung ohne \n\nzwingende Gründe \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der finanziellen Mittel \n\nKosten pro Einheit  \n\n(z.B. Raum, Schulstufe, \n\nKlasse, Schüler) \n\nBenchmarking mit Anderen \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 87 - \n\n \n\n3.8 Produktegruppe Kulturelles \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 5'216'700 1'794'700 5'152'500 1'798'500 5'364'352 1'962'411 \n\nNettoaufwand 3'422'000  3'354'000  3'410'941  \n\nKulturförderung 1'481'200 28'400 1'406'300 28'600 1'478'738 34'649 \n\nKulturelle Zwecke (SF) 272'700 272'700 272'700 272'700 256'700 256'700 \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun 708'000 15'000 736'000 15'000 645'534 14'811 \n\nKunstmuseum inkl. Thun-Panorama 1'635'800 884'200 1'631'700 884'200 1'885'924 1'084'436 \n\nAnschaffung Kunstwerke (SF) 80'000 80'000 80'000 80'000 60'000 60'000 \n\nStadtbibliothek 1'039'000 514'400 1'025'800 518'000 1'037'456 511'816 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 68'000 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nKulturförderung -75'000 \n\nBeitrag an \n\nBachwochen Thun \n\nGemäss Leistungsvertrag finden die Bachwochen im 2-Jahres-Rhythmus \n\nstatt (kein Angebot im 2018, nächste Durchführung im Jahr 2019). \n-90'000 \n\nKulturelle Zwecke (SF) Null \n\n Keine Abweichungen.  \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun) +28'000 \n\nVerrechnete \n\nDienstleistungen \n\nanderer \n\nAbteilungen \n\nMinderaufwand des Amtes für Stadtliegenschaften aufgrund der \n\nNeuanstellung eines Hauswartes (tiefere Lohnkosten) und weil das \n\nService-Abonnement für die Bühnentechnik im 2-Jahres-Rhythmus, d.h. \n\nerst im Jahr 2020, wieder zur Zahlung fällig wird. \n\n+18'000 \n\nAbgeltung \n\nKontingente \n\nAufwandreduktion zwecks Weiterführung der AVP-Massnahmen bzw. \n\nErfüllung der Budgetvorgaben 2019 für die PG 38 Kulturelles. \n\n+10'000 \n\nKunstmuseum (KMT) und Thun-Panorama (TP) -4'000 \n\nPersonalaufwand \n\ninkl. Sozialver-\n\nsicherungsprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 findet eine \n\nAktualisierung des Stellenplans per 1. Januar 2019 statt:  \n\n- Wegfall der 55 Stellenprozente für Löhne Museumstechnik (befristete \n\n  Anstellungen bis Ende Dezember 2018).  \n\n- Schaffung von 40 Stellenprozenten für Marketing KMT und TP (befristet  \n\n  bis Ende Dezember 2020) \n\n*) Nettowirkung gegenüber dem Budgetwert 2018. \n\n-9'000*) \n\nAnschaffung von Kunstwerken (SF) Null \n\n Keine Abweichungen.  \n\nStadtbibliothek (SBT) -17'000 \n\nPersonalaufwand \n\ninkl. Sozialver-\n\nsicherungsprämien \n\nMehraufwand einerseits wegen Personalwechseln sowie andererseits \n\ninfolge zusätzlicher Betreuungszulage. \n\n-11'000 \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 88 - \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n\n• BürgerInnen  \n\n• BesucherInnen  \n\n• VeranstalterInnen und Sponsoren \n\n• KünstlerInnen und Kulturschaffende \n\n• Kanton, Regionsgemeinden \n\n \n\nIntern: \n\n• Abteilungen der Stadtverwaltung  \n\n• Gemeinderat und Stadtrat \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie Mitgliedergemeinden des Gemeindeverbands \n\nKulturförderung Region Thun identifizieren sich mit dem \n\nAngebot der Thuner Kulturinstitutionen \n\nDie Stadt Thun markiert \n\nPräsenz in den \n\nMitgliedergemeinden  \n\nMonatlicher Versand des \n\nThuner Kulturkalenders an \n\ndie Mitgliedergemeinden  \n\nPositionierung als Kulturstadt in der Region mit \n\nschweizerischer Ausstrahlung in ausgewählten Bereichen \n\n(Kleinkunst, Kunstmuseum, Thun-Panorama, Kultur- und \n\nKongresszentrum Thun) \n\nBerichterstattung in den \n\nMedien über kulturelle \n\nAnlässe in Thun \n\nRegelmässige Meldungen \n\nin der regionalen Presse, \n\npunktuelle \n\nBerichterstattung in der \n\nSchweizer Presse \n\nDas Kunstmuseum Thun führt einen Ganzjahresbetrieb \n\nund dient als kulturelles Zentrum von Thun und seiner \n\nRegion. Das Thun-Panorama ist ein Saisonbetrieb \n\nAnzahl in eigener Verant-\n\nwortung organisierter \n\nAusstellungen (gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum: \n\n4 Hauptausstellungen \n\nThun-Panorama: \n\n1 Ausstellung  \n\nKunstmuseum: Abwechs-\n\nlungsreiches Jahrespro-\n\ngramm mit thematischen \n\nSchwerpunkten \n\nFolgende drei Standbeine \n\nwerden abgedeckt: \n\nZeitgenössisch, eigene \n\nSammlung, regionales \n\nKunstschaffen (z.B. \n\nWeihnachtsausstellung) \n\nKulturelle Anlässe in \n\nErgänzung zu den \n\nAusstellungen (gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum und  \n\nThun-Panorama:  \n\n25 Veranstaltungen \n\nAnzahl BesucherInnen \n\n(gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nKunstmuseum: 8'000  \n\n(Ist-Wert 2017: 10'695) \n\nThun-Panorama: 8'000 \n\n(Ist-Wert 2017: 10'719) \n\nDie Stadtbibliothek dient der Bevölkerung als Zentrum für \n\nInformation, Begegnung, Bildung, Kulturpflege, \n\nFreizeitgestaltung und Unterhaltung \n\nMedienbestand (gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nPro EinwohnerIn (Basis-\n\nwert 44'000): 1,5 Medien \n\nBestandeserneuerung \n\nsowie aktuelles Angebot \n\n(gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nJährliche Erneuerung des \n\nFreihandbestandes um \n\n10 %  \n\n(Ist-Wert 2017: 17 %) \n\nDie Stadtbibliothek wird frequentiert und ist in der \n\nBevölkerung stark verankert \n\nAnzahl Ausleihen pro \n\nJahr \n\nWert Ausleihstatistik: \n\n250'000 \n\n(Ist-Wert 2017: 369'609) \n\nRegionale Verankerung Ergebnis Besucherstatistik: \n\n108'000 \n\n(Ist-Wert 2017: 115'395) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 89 - \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nKultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun): Die \n\nBetreiberin KKThun AG ist für alle Bereiche (Kultur- und \n\nKongressmanagement, Gastronomie und Einstellhalle) \n\nzuständig und stimmt diese harmonisch aufeinander ab. \n\nSie übernimmt die volle unternehmerische Verantwortung. \n\nDie Stadt, vertreten durch die Kulturabteilung, konzentriert \n\nsich auf die strategische Steuerungsrolle \n\nEinhaltung der Verträge \n\nfür die Jahre 2016 bis \n\n2019 zwischen Stadt \n\nThun und KKThun AG \n\nJährliche Berichterstattung \n\nüber die Erfüllung der \n\nwichtigsten Eckpunkte des \n\nLeistungsvertrages sowie \n\nGebrauchsleihvertrages \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Kulturförderung \n\nUnterstützung eines breit gefächerten Angebotes für \n\nverschiedenste Bevölkerungsgruppen \n\nErfüllung der \n\nQualitätsstandards \n\ngemäss den \n\nFörderungsgrundsätzen \n\nWird sichergestellt unter \n\nBerücksichtigung ver-\n\nschiedener Kultursparten \n\nwie Musik, Literatur, Film, \n\nTheater, bildende und \n\nangewandte Kunst \n\nKundInnenbezogen - Museen \n\nDurchmischte Kundenstruktur \nAnteil auswärtiger \n\nBesucherInnen \n\nKunstmuseum / Thun-\n\nPanorama: \n\n50 % aus Thun/Region  \n\n50 % aus übriger Schweiz/ \n\nAusland \n\nKundInnenbezogen - Regionalbibliothek \n\nKundengerechte Öffnungszeiten \n\nErfüllung der kantonalen \n\nAuflagen bzw. der \n\nEmpfehlung der \n\nschweizerischen Arbeits-\n\ngemeinschaft der \n\nallgemeinen öffentlichen \n\nBibliotheken \n\nStadtbibliothek: 35 Std. \n\noffen, verteilt auf 5 \n\nWochentage, 1/5 davon ist \n\nausserhalb Bürozeiten \n\nKundInnenbezogen - KKThun \n\nBreit gefächertes Angebot für verschiedene Alters- und \n\nBevölkerungsgruppen \n\nGewährleistung des \n\nLeistungsvertrages sowie \n\nGebrauchleihvertrages \n\nfür die Jahre 2016 bis \n\n2019 \n\nJährlicher Leistungsaus-\n\nweis des Betreibers zuhan-\n\nden der Kulturabteilung bis \n\n31. März  \n\nProduktbezogen - Kulturförderung \n\nKunst im öffentlichen Raum wird im Rahmen städtischer \n\nBauten und Umbauten realisiert \nAnteil an der Bausumme Mind. 1 % der Bausumme \n\nProduktbezogen - Museen \n\nAngebot einer breiten Palette von Ausstellungen \nJährliche Auslastung der \n\nBetriebe \n\nKunstmuseum:  \n\nca. 290 Tage \n\nThun-Panorama:  \n\nca. 140 Tage \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Bildung Sport Kultur \n \n\n- Seite 90 - \n\n \n\nFortsetzung: \n\n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Regionalbibliothek \n\nIntensive Nutzung des Bibliothekbestandes \n\nZahl der ausgeliehenen \n\nMedien(gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nJährlich 250'000  \n\n(Ist-Wert 2017: 369'609) \n\nUmsatz des Gesamtbe-\n\nstandes (gemäss \n\nLeistungsvertrag) \n\nPro Jahr wird der Bestand \n\n3 mal umgesetzt \n\n(Ist-Wert 2017: 6,34) \n\nProduktbezogen - KKThun \n\nAuf das Veranstaltungsprogramm ausgerichtetes und in \n\nsich stimmiges Gesamtangebot \n\nJährliche Nutzungspla-\n\nnung. Die Bereiche Pro-\n\ngrammation, Vermietung \n\nund Gastronomie sind \n\naufeinander abgestimmt \n\nDie Betreiberin reicht das \n\nBudget für das Folgejahr \n\nzuhanden der Kulturab-\n\nteilung bis 31. Oktober ein  \n\nBetriebswirtschaftlich - Kulturförderung \n\nKoordination mit Kanton und Region bezüglich Kultur-\n\nbeiträge \nHöhe der Mitfinanzierung \n\nAngemessene Ausschöpf-\n\nung der gesetzlichen Rah-\n\nmenbedingungen sowie \n\nvon Beitragsmöglichkeiten \n\nDritter (z.B. durch \n\nSponsoring) \n\nBegleitung des Gemeindeverbands Kulturförderung \n\nRegion Thun \n\nKostenbeteiligung der \n\nRegionsgemeinden an \n\nden 6 regionalen Kultur-\n\neinrichtungen der Stadt \n\nGemäss Kulturför-\n\nderungsgesetz (KKFG):  \n\nFr. 290'700 \n\nBetriebswirtschaftlich - Museen \n\nSteigerung der Erlöse (verkaufte Eintritte, Kataloge, \n\nKunstkarten, Führungen etc.) \n\nKostendeckungsgrad \n\n(exkl. Kantons- und Regi-\n\nonalbeitrag, Sponsoren-\n\nbeiträge bei Ausstel-\n\nlungskataloge, Projekt-\n\nbeiträge und zusätzliche \n\nPersonalkosten für \n\nSonderausstellungen)  \n\nKunstmuseum Thun und \n\nThun-Panorama: 10 %  \n\n(Ist-Wert 2017: 10,7 %) \n\nHöhe der Mitfinanzierung \n\ndurch Dritte \n\nEinnahmen Kulturspon-\n\nsoring: (im Budget wird  \n\nFr. null eingesetzt, da nicht \n\nplanbar) \n\nBetriebswirtschaftlich - Regionalbibliothek \n\nFür die Ausleihe von Medien ist eine Gebühr zu erheben \n\nKostendeckungsgrad \n\n(exkl. Kantons- und \n\nRegionalbeitrag) \n\nMind. 20 % \n\n(Ist-Wert 2017: 19,7 %) \n\nBetriebswirtschaftlich - KKThun \n\nEinhaltung der finanziellen Vorgaben sowie der Termine \n\ngemäss Leistungsvertrag sowie Gebrauchleihevertrag für \n\ndie Jahre 2016 bis 2019 \n\nFixer jährlicher \n\nBarbeitrag der Stadt \nFr. 375'000 inkl. MWST \n\nRechnungsführung und \n\nControlling \n\nDie Betreiberin reicht die \n\nUnterlagen fristgerecht \n\nzuhanden der Kultur-\n\nabteilung ein \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 91 - \n \n\n \nDIREKTION SICHERHEIT \nUND SOZIALES \n \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n4.1  Einwohnerdienste \n\n4.2  Öffentliche Sicherheit  \n\n4.3  Polizei Thun \n\n4.4  Parkplatzbewirtschaftung \n\n4.5  Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\n4.6  Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz \n\n4.9  Beiträge an Institutionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018 sind fett kursiv  \n\n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 92 - \n \n\n \n\n4.1 Produktegruppe Einwohnerdienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 4'970'000 3'862'600 4'894'600 3'985'700 4'802'193 3'968'166 \n\nNettoaufwand 1'107'400  908'900  834'027  \n\n- Einwohnerdienste 1'576'600 520'100 1'369'400 510'200 1'345'776 560'013 \n\n- Arbeitslosensozialfonds (SF) 1'200 1'200 1'200 1'200 732 732 \n\n- Arbeitsintegration (Lastenausgleich) 3'336'600 3'336'600 3'469'600 3'469'600 3'402'425 3'402'425 \n\n- Fundbüro 55'600 4'700 54'400 4'700 53'260 4'996 \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 198'500 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nEinwohnerdienste -197'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 werden für \n\nden Migrationsbereich per 1. Januar 2019 zusätzlich 200 \n\nStellenprozente bewilligt. \n\n-195'000 \n\nArbeitslosensozialfonds (Spezialfinanzierung) Null \n\n Keine Abweichung.  \n\nArbeitsintegration (lastenausgleichsberechtigt) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2018: 133'000 \n\nEntschädigungen \n\nEinsatzpersonal \n\nKanton Bern - Vollzug des Entlastungspaketes 2018: Gemäss \n\nBeschluss des Regierungsrates entfallen die Lohnzahlungen für \n\nBerufliche Integrationsplätze (BI). \n\n+338'000 \n\nEinnahmen Dienstleistungen \n\nExterne \n\nAufgrund der Streichung der BI-Löhne (siehe Begründung oben) \n\nfallen voraussichtlich Einsatzplätze bei einem grossen \n\nKundenauftrag weg. Dadurch ergeben sich Ertragsminderungen. \n\n-140'000 \n\nDienstleistungen und \n\nHonorare \n\nMehraufwand für die strategische Neuausrichtung der Fachstelle \n\nArbeitsintegration sowie die Zertifizierung. \n\n-30'000 \n\nErtragsüberschuss \n\nArbeitsintegration \n\nDie Abweichung zum Budget 2018 ergibt sich vorwiegend wegen \n\nMinderausgaben auf einzelnen Aufwandkonti, was den Betrag des \n\nErtragsüberschusses entsprechend erhöht. \n\n-46'000 \n\nFundbüro -1'000 \n\n Keine relevante Abweichungen.  \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 93 - \n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n\n• Stimmberechtigte EinwohnerInnen und AuslandschweizerInnen \n\n• Ausgesteuerte SozialhilfebezügerInnen \n\n• Amtsstellen (Bund, Kanton, Gemeinden, Abteilungen der Stadtverwaltung) \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nEinwohnerdienste generell \n\nUmfassende und rechtsgleiche Anwendung der \n\nGesetzesgrundlagen unter Berücksichtigung der \n\njeweiligen Verhältnisse und der \n\nKundenfreundlichkeit \n\nEinhaltung der \n\ngesetzlichen  \n\nRahmenbestimmungen \n\ndes Bundes und Kantons \n\nGrundsatz der Verhältnis-\n\nmässigkeit unter Berücksichtigung \n\ndes Ermessensspielraums \n\nDer Vollzug soll sicherstellen, \n\ndass allfällige Beschwerden nicht \n\nerfolgreich sind \n\nEinwohner- und Stimmregister \n\nSpeditive und fehlerfreie Verarbeitung bzw. \n\nMutation von Personendaten \nVerarbeitungsdauer \n\n80 % der Daten werden am \n\ngleichen Tag verarbeitet, der Rest \n\nam folgenden Arbeitstag \n\nMigrationsdienst \n\nKorrekter Umgang mit der ausländischen Wohnbe-\n\nvölkerung sowie konsequentes, aber verhältnis-\n\nmässiges Handeln im Rahmen der fremdenpoli-\n\nzeilichen Gesetzgebung \n\nAkzeptanz und \n\nStellenwert des \n\nMigrationsdienstes bei \n\nder ausländischen \n\nWohnbevölkerung \n\nIm Rechtsmittelverfahren wird der \n\nStandpunkt der verfügenden \n\nBehörde in 90 % der Fälle \n\nbestätigt \n\nArbeitsintegration \n\nDie Stadt Thun bietet im Rahmen der Leistungs-\n\nverträge mit der Gesundheits- und Fürsorgedirek-\n\ntion Angebote zur beruflichen und sozialen Inte-\n\ngration von Sozialhilfebeziehenden an (BIAS) \n\nEinhaltung der Vorgaben \n\nund Richtlinien der \n\nkantonalen Gesundheits- \n\nund Fürsorgedirektion \n\n(GEF) \n\nDie verfügbaren Einsatzplätze \n\nsind zu 100 % ausgelastet und die \n\nübrigen Wirkungsziele werden \n\ngemäss den Vorgaben GEF \n\nerreicht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 94 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nRasche und kompetente Bearbeitung von \n\nGesuchen, Anträgen und Mutationen \nWartefristen \n\nKeine Fristüberschreitungen ohne \n\nzwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Arbeitsintegration \n\nIn den Programmen werden die persönlichen Ein-\n\nschränkungen/ Defizite der Programmteilnehmen-\n\nden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die \n\nProgrammteilnehmenden werden entsprechend \n\ngefördert  \n\nEinsatz den Fähigkeiten  \n\nentsprechend \n\nPersönliche Einschätzung /  \n\nZielvereinbarung innerhalb von \n\n6 Monaten \n\nProduktbezogen - Einwohner- und Stimmregister \n\nAktuelle Information über die Angebote im Bereich \n\nEinwohnerdienste  \n\nPräsenz in den Medien \n\nund im Internet \n\nInternet: Aktualisierung wird \n\nlaufend sichergestellt; Links zu \n\nanderen Amtsstellen \n\nProduktbezogen - Arbeitsintegration \n\nArbeitsfähigen SozialhilfebezügerInnen wird \n\nmöglichst rasch ein ihren persönlichen Fähigkeiten \n\nentsprechender Einsatzplatz angeboten \n\nWartefristen Keine unbegründeten Wartefristen  \n\nBetriebswirtschaftlich - Arbeitsintegration \n\nDie städtischen Beschäftigungs- und Integrations-\n\nangebote werden wirtschaftlich betrieben. Als \n\nNebeneffekt führt dies zu einer Stellenersparnis im \n\neigenen Stellenbestand der Stadt Thun \n\nEinhaltung der \n\nfinanziellen und \n\npersonellen \n\nRahmenbedingungen \n\nBudgetvorgaben werden zu \n\n100 % eingehalten \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 95 - \n \n\n \n\n4.2 Produktegruppe Öffentliche Sicherheit \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 7'472'200 5'833'500 7'433'800 5'819'000 7'502'881 6'143'694 \n\nNettoaufwand 1'638'700  1'614'800  1'359'187  \n\n- Zivilschutz 741'500 220'000 789'500 217'000 854'350 297'635 \n\n- Katastrophenorganisation 100'600 1'900 103'500 1'900 75'262 987 \n\n- Schutzraumersatzabgaben 0 0 20'000 20'000 97'564 97'564 \n\n- Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 3'557'600 3'557'600 3'646'400 3'646'400 3'731'251 3'731'251 \n\n- Gewerbepolizei 1'411'300 1'124'000 1'307'600 1'112'900 1'299'211 1'179'447 \n\n- Wasserlabor / Pilzkontrolle 242'000 261'300 251'300 255'300 244'690 270'499 \n\n- Tierkörpersammelstelle 104'400 104'400 103'500 103'500 100'941 100'941 \n\n- Anlässe 1'314'300 563'300 1'212'000 462'000 1'099'612 465'370 \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 23'900 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nZivilschutz +51'000 \n\nVerrechnete Leistungen \n\nanderer Abteilungen \n\nWegfall der Verrechnung Materialwart. +88'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungsprämien \n\nPersonalwechsel / Reorganisation: Transfer von 35 \n\nStellenprozenten aus der Dienststelle Feuerwehr. \n-41'000 \n\nKatastrophenorganisation +3'000 \n\n Keine nennenswerte Abweichungen.   \n\nSchutzraumersatzabgaben – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2018: 20'000 \n\n Im Jahr 2019 sind keine Anschaffungen geplant, welche die \n\nKriterien für eine Entnahme aus dem Fonds erfüllen  \n\n(Bestand per 31.12.2017: Fr. 158'516). \n\n \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 96 - \n \n\n \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2018: 89'000 \n\nEinlage in \n\nSpezialfinanzierung \n\nFür das Budgetjahr 2018 resultiert eine Entnahme von Fr. 22'100. Im \n\nBudget 2019 wird mit einer Einlage von Fr. 308'600 gerechnet. Die \n\nAbweichung ist im Wesentlichen auf Minderausgaben bei einzelnen \n\nAufwandkonti zurückzuführen (z.B. Fr. 440'000 bei „Leistungen Dritter für \n\nbaulichen Unterhalt“). \n\n-331'000 \n\nLeistungen Dritter für \n\nbaulichen Unterhalt \n\nIm Budgetjahr 2018 wurden allein für die Sanierung des Regionalen \n\nFeuerwehr-Ausbildungszentrums (RFA) eingestellt. Im Jahr 2019 sind \n\nweniger kostenintensive Arbeiten notwendig (z.B. Fr. 50'000 für \n\nMachbarkeitsstudie RFA). \n\n+440'000 \n\nLöhne, Sold, Zulagen \n\nsowie Ausbildung \n\nFeuerwehr \n\nIm Zuge der Reorganisation „Schutz & Rettung“ ist eine Anpassung der \n\nFeuerwehrverordnung geplant. Ebenso werden die Sold- und \n\nEntschädigunsansätze angepasst (letzte Anpassung per 1. Januar 2009). \n\n-204'000 \n\nFeuerwehr-\n\nErsatzausrüstung \n\nIm Jahr 2018 ist der Ersatz der Funkrufempfänger bzw. der Helme \n\ngeplant. 2019 wird wieder ein „Normaljahr“.  \n\n+140'000 \n\nKantonsbeitrag Mindertrag für Einsätze Nationalstrasse, Ölwehr und Stützpunkt: \n\nKorrektur auf den Ist-Wert gemäss Rechnung 2017 (Fr. 568'782). \n\n-89'000 \n\nKleininvestitionen Im Jahr 2018 ist z.B. der Ersatz eines Personentransportfahrzeuges \n\ngeplant (Fr. 80'000). 2019 wird wieder ein „Normaljahr“. \n\n+84'000 \n\nVermietung und übrige \n\nErträge \n\nMehrertrag: Korrektur auf den Ist-Wert gemäss Rechnung 2017  \n\n(Fr. 302'747). \n\n+70'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungs-\n\nprämien \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. August 2018 werden im Bereich \n\nSchutz und Rettung per 1. Januar 2019 zusätzlich 100 Stellenprozente \n\nbewilligt.  \n\n*) Nettowirkung gegenüber dem Budgetwert 2018, d.h. abzüglich \n\nTransfer von 35 Stellenprozenten in die Dienststelle Zivilschutz. \n\n-55'000*) \n\nGewerbepolizei -93'000 \n\nKleininvestitionen Umsetzung des Projektes „Herzsichere Stadt Thun“ im Jahr 2019 \n\n(Umrüstung und Neuanschaffung von Defibrillatoren in städtischen \n\nGebäuden). \n\n-85'000 \n\nWasserlabor / Pilzkontrolle +15'000 \n\n Keine nennenswerte Abweichungen.  \n\nTierkörpersammelstelle – Leicht höherer Umsatz im Vergleich zu 2018: 1'000 \n\n Keine relevante Abweichungen.  \n\nAnlässe – Die Vorgabe „Nettoaufwand Fr. 750'000“ wird sowohl 2018 als auch 2019 eingehalten Null \n\nVerrechnete \n\nDienstleistungen \n\nanderer Abteilungen \n\nMehraufwand im Budgetjahr 2019: Allein Fr. 60'000 entfallen auf die \n\nerstmalige Durchführung des Grossanlasses „Ironman“. \n-83'000 \n\nDienstleistungen \n\nPolizei und \n\nGewerbeinspektorat \n\nBudgetjahr 2019: Mehrertrag aus Verrechnung an Veranstalter (u.a. \n\nDurchführung Ironman sowie kantonales Musikfest). \n+73'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nExtern:  \n\n• EinwohnerInnen und BesucherInnen \n\n• Schutz- und Wehrdienstpflichtige \n\n• Unternehmen (Detailhandel, Gastgewerbe, Taxi) \n\n• Behörden (Regionsgemeinden, Amtsbezirk, Kanton, Bund) \n\n• Feuerwehren, Zivilschutz- und Partnerorganisationen \n\nIntern: \n\n• Verwaltungsabteilungen  \n\n• Stadtrat / Gemeinderat \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 97 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nZivilschutz \n\nDie Gemeindebehörden setzen die ZSO Thun \n\nplus zugunsten der eigenen Gemeinde, Organi-\n\nsationskomitees sowie der Partnerorganisatio-\n\nnen im Bevölkerungsschutz ein \n\nEffiziente und kosten-\n\ngünstige Leistungen und \n\nEinsätze der Zivilschutz-\n\norganisation \n\n90% der Veranstalter oder Dritten \n\nsind mit den Dienstleistungen der \n\nZSO Thun plus zufrieden  \n\n(Feedback) \n\nFeuerwehr \n\nFeuerwehr mit obligatorischer Dienstpflicht bis \n\nzum 52. Altersjahr und Erhaltung des \n\nalternativlosen und kostengünstigsten \n\nMilizsystems \n\nKostendeckung durch Er-\n\nsatzabgabe, Beiträge der \n\nGebäudeversicherung des \n\nKantons Bern (GVB), \n\nKantonsbeiträge und Erlös \n\naus Einsätzen, Vermietung \n\nRFA und Dienstleistungen \n\nDie Ersatzabgabe deckt  \n\n60 %, die Kantons- und GVB \n\nBeiträge 20 % und der Erlös aus \n\nEinsätzen, Vermietung und \n\nDienstleistungen 20 % der \n\nGesamtkosten der Feuerwehr \n\nMittlerer \n\nMannschaftsbestand \n\nMindestens 90 bis maximal 110 \n\neingeteilte Angehörige der \n\nFeuerwehr (AdF) \n\n(Bestand 2017: 117 AdF) \n\nPolizeiinspektorat / Wasserlabor \n\nUmfassende, rechtsgleiche Anwendung der \n\ngesetzlichen Grundlagen unter Berücksichti-\n\ngung der jeweiligen Verhältnisse und der \n\nKundenfreundlichkeit \n\nKlagen aus dem Bereich der \n\nGesetzgebung (ohne \n\nLebensmittelbereich) \n\nDer Vollzug hält in 95 % einer \n\nÜberprüfung stand \n\nFreiwillige Dienstleistungen für Thun und \n\nRegion (z.B. Pilzkontrolle, Trink- und \n\nBadewasserkontrollen, usw.) \n\nNachfrageorientierung \n\n \n\nKostendeckungsgrad insgesamt \n\nmind. 100 % \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 98 - \n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Zivilschutz \n\nPraxisnahe Ausbildung der Schutzdienst-\n\npflichtigen bei Katastrophen / Notlagen. \n\nUnterstützung des Regionalen Führungsorgans \n\nThun plus, des Gemeindeführungsorgans \n\nSigriswil sowie des Regionalen Führungsorgans \n\nHilterfingen-Oberhofen \n\nEinsatzbereitschaft in \n\norganisatorischer, \n\npersoneller und materieller \n\nHinsicht gewährleistet \n\nInnert Stunden in allen \n\nKernbereichen einsetzbar, löst \n\nFeuerwehren nach 24 Stunden \n\nvon ihrem Einsatz ab \n\nAbdeckung erhöhter Bereitschaft im ganzen \n\nKanton Bern \n\nMilizangehörige der ZSO \n\nThun plus sind in erhöhter \n\nBereitschaft gemäss \n\nEinteilung BSM (2WO/Jahr) \n\n30 Angehörige des Zivilschutzes \n\n(AdZS) inkl. Kader in 8 Stunden, \n\nweitere 30 AdZS in 24 Stunden \n\nErforderliche Massnahmen für Schutz- und \n\nHilfeleistungen sind getroffen \n\nJede/r Bewohner/in verfügt \n\nüber einen belüfteten \n\nSchutzplatz \n\nErfüllungsgrad: 100 % \n\nKundInnenbezogen - Feuerwehr \n\nSicherstellen einer praxisbezogenen, modernen \n\nAusbildungsanlage für die Feuerwehren \nAuslastung in Prozent \n\n> 70 % (eigene und benachbarte \n\nFeuerwehren sowie GVB Kurse) \n\nKoordination und optimale Zusammenarbeit mit \n\nallen Partnern  \n\nEinhaltung der \n\nLeistungsnormen gemäss \n\nden Richtlinien GVB \n\nKeine Beanstandungen seitens \n\ndes Feuerwehrinspektors resp. \n\nder GVB \n\nBei Grossereignissen: Einsatzleitung der Feuer-\n\nwehr löst Alarmierung des Regionalen \n\nFührungsorgans RFO Thun plus aus \n\nZeitbedarf für Alarmierung \n\nund Information des \n\nGemeinderates \n\nJe nach Schadenlage innerhalb \n\nvon 10 Minuten bis 1 Stunde \n\nKundInnenbezogen - Polizeiinspektorat / Anlässe \n\nBedürfnisorientierte und regional abgestimmte \n\nAnlässe \n\nKoordination der Anlässe \n\ndurch das Büro für \n\nVeranstaltungen \n\nKeine Doppelvergabe von Plätzen \n\nAbgestimmt auf andere Anlässe \n\nFristgerechte und situationsgerechte Beratung \n\nund Bearbeitung von Gesuchen und Anfragen \n\nAntwortfrist für Gesuche, die \n\nweitergehende Abklärungen \n\nbedürfen \n\nEmpfang bestätigt innert  \n\n2 Arbeitstagen \n\nBehandlungsdauer, \n\nEinhaltung \n\nErledigungsfristen \n\nKeine Fristüberschreitung ohne \n\nzwingende Gründe \n\nKundInnenbezogen - Wasserlabor \n\nOptimale Beratung der Kunden bei schlechten \n\nProbeergebnissen \nUntersuchungsberichte \n\nWeiteres Vorgehen und \n\nMöglichkeiten wurden aufgezeigt \n\nProduktbezogen - Zivilschutz \n\nDie organisatorische, personelle und materielle \n\nEinsatzbereitschaft der ZSO Thun plus ist \n\njederzeit gewährleistet. Die Infrastruktur ist \n\neinsatzbereit \n\nDie Schutzdienstpflichtigen \n\nwie auch Anlagen und \n\nMaterial stehen bei \n\nKatastrophen / Notlagen in \n\nnützlicher Zeit zur Verfügung \n\n100 % vom Sollbestand können in \n\n2 Stunden aufgeboten und 50 bis \n\n75 % eingesetzt werden \n\nProduktbezogen - Feuerwehr \n\nJederzeitige Bereitstellung einer einsatzbereiten \n\nMannschaft sowie einsatzbereitem Material \nInspektionsberichte \n\nUmsetzung der Beanstandungen \n\ninnerhalb der geforderten Frist \n\nSchnelle und effiziente Intervention bei \n\nSchadensereignissen \n\nRettung von Mensch und \n\nTier \nEreignisbezogene Rettung  \n\nSchadenssumme \nMinimale Schadenssumme im \n\nVerhältnis zum Ereignis \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 99 - \n \n\n \n\n \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nProduktbezogen - Polizeiinspektorat \n\nRegelmässige gewerbliche Vollzugs- und \n\nSektorenkontrollen (Aussendienst-Kontrollen) \n\nAnzahl Schwerpunkt-\n\nAktionen \nJährlich: 12 \n\nAnzahl Kontrollen Jährlich: 300  \n\nOptimale Organisation des Marktwesens sowie \n\nSicherstellen eines attraktiven, vielseitigen \n\nMarktangebotes \n\nMarktdurchmischung \nJährliche Beurteilung/ \n\nÜberprüfung \n\nAnzahl neuer Angebote 1 Neuerung pro Jahr realisiert \n\nAnzahl Markttage \nJährlich: 150 Markttage \n\n(Ist-Wert 2017: 138) \n\nGute Organisation des Fahrendenplatzes und \n\nkorrekte Betreuung der Fahrenden inkl. \n\nGebührenbezug und -abrechnung \n\nKorrekte Behandlung der \n\nFahrenden \n\nWeniger als 3 Reklamationen pro \n\nJahr \n\nRegelmässige Kontrollen Hauptsaison: mind. 1x pro Woche \n\nKorrekte Abrechnung \n\nOhne Vorschuss kein Platz, \n\nPlatzabnahme erst nach \n\nvollständigem Gebührenbezug \n\nProduktbezogen - Wasserlabor \n\nBeratung und Abgabe von aktuellem \n\nInformationsmaterial \nÜberprüfungsrhythmus Jährlich \n\nBetriebswirtschaftlich - Zivilschutz \n\nDie Leistungserbringung erfolgt stets \n\ntransparent und kostenbewusst. Die Kosten des \n\nZivilschutzeinsatzes sollen der/dem \n\nGesuchsstellerIn in Rechnung gestellt werden \n\nDer Bestand einsatzbereiter \n\nSchutzdienstpflichtiger \n\norientiert sich an der \n\nGefahrenanalyse der \n\nGemeinden Thun, \n\nHeiligenschwendi, \n\nHilterfingen, Oberhofen und \n\nSigriswil \n\nDer Nettoaufwand für den \n\nZivilschutz (Thun plus) beträgt \n\nmax. Fr. 14.- pro EinwohnerIn und \n\nJahr \n\n(Ist-Wert 2017: Fr. 11.94) \n\nBetriebswirtschaftlich - Feuerwehr \n\nDie Aufwendungen der Feuerwehr werden \n\ndurch die Ersatzabgabe, Beiträge der GVB, \n\nKantonsbeiträge sowie die Verrechnung von \n\nEinsätzen- und anderen Dienstleistungen \n\nabgedeckt \n\nKosten pro EinwohnerIn und \n\nJahr \n\nBudgetwert 2019: Fr. 55.28 \n\nBudgetwert 2018: Fr. 48.00  \n\n(Ist-Wert 2017: Fr. 51.52)  \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 100 - \n \n\n \n\n4.3 Produktegruppe Polizei Thun \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\nDie Produktegruppe „Polizei Thun“ beinhaltet im Wesentlichen die Pauschalabgeltung gegenüber der \n\nKantonspolizei sowie die bei der Direktion Sicherheit und Soziales verbleibenden Polizeiaufgaben. \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 4'430'700 800'000 4'431'000 772'000 4'317'966 744'259 \n\nNettoaufwand 3'630'700  3'659'000  3'573'707  \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 28'300 tiefer. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPolizei Thun +28'000 \n\nPolizeileistungen \n\nfür Anlässe \n\nMehrertrag im Budgetjahr 2019: Allein Fr. 60'000 entfallen auf die \n\nerstmalige Durchführung des Grossanlasses „Ironman“. \n\n+63'000 \n\nBussen Parkplatz-\n\nBewirtschaftung  \n\nMinderertrag infolge Anpassung an den Ist-Wert gemäss Rechnung 2017  \n\n(Fr. 599'500).  \n-30'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen \n\n• BesucherInnen \n\n• Unternehmen und Betriebe sämtlicher Branchen \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nSichere Verhältnisse in der Innenstadt, im Verkehr \n\nund in den Wohnquartieren \n\nWird die öffentliche \n\nSicherheit politisch \n\nthematisiert? \n\nDie öffentliche Sicherheit ist kein \n\n„politisches“ Thema \n\nBürgersicherheit \n\nThun ist sicher  \n„Unsichere“ Örtlichkeiten  \n\n(Szenenbildungen) \n\nSzenenauswirkungen in  \n\nverträglichem Rahmen \n\nVerkehrssicherheit \n\nWeniger Unfälle Unfallzahlen \nSofortige Meldung unfallträchtiger \n\nStellen \n\nSichere Verhältnisse für alle Verkehrsteilnehmen-\n\nden auf den Verkehrswegen der Stadt \n\nSubjektives \n\nSicherheitsempfinden \n\nVerkehrssicherheit ist kein Thema \n\nin Politik und Medien \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 101 - \n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nHohes subjektives Sicherheitsempfinden \nRückmeldungen zur \n\nPolizeitätigkeit \n\nKeine berechtigten Klagen/  \n\nLeserbriefe \n\nKundInnenbezogen - Bürgersicherheit \n\nKeine Angst, in Thun Opfer einer Straftat zu werden \nKlagen/Leserbriefe zum \n\nThema Sicherheit \n\nKeine „Reklamationen“ bei  \n\nBehörden / Medien \n\nSicheres Verhalten aller im Verkehr \n\nAnzahl Stunden zusätz-\n\nlicher Verkehrsunterricht \n\nund Prävention (ab 7. \n\nKlasse, bei anderen Ver-\n\nkehrsteilnehmergruppen) \n\n150 Std. Verkehrsunterricht  \n\n100 Std. Prävention \n\nKundInnenbezogen - Verkehrssicherheit \n\nKompetente Beratung bei sicherheits- und \n\nverkehrspolizeilichen Anliegen  \nKundenzufriedenheit Keine berechtigten Reklamationen \n\nProduktbezogen - Bürgersicherheit \n\nFrühzeitiges Erkennen von unerwünschten \n\nEntwicklungen, Treffen geeigneter \n\nAbwehrmassnahmen \n\nRechtzeitigkeit der \n\nPolizeimassnahmen \n\nKeine verspäteten Polizei-\n\neinsätze/ -massnahmen \n\nPermanente Einsatzbereitschaft für Interventionen \n\nund Hilfeleistungen \n\nInterventionszeit \nKeine berechtigten Klagen über \n\nVerspätungen \n\nPräventive Präsenz: \n\n• Fusspatrouillen \n\n• Auto- und \n\nBikepatrouillen \n\n• Kontrollen (Drogen, \n\nBahnhof, etc.) \n\n• Veranstaltungen \n\n• Ereignisbewältigung \n\nTotal pro Jahr:  \n\nSollwert 2019: 17'185 \n\n(Wert Budget 2018: 17'310 Std.  \n\nWert Rg 2017: 21'662 Std.) \n\nEinsätze bei Fussballspielen \n\nAnzahl gravierende \n\nVorfälle (verletzte \n\nPersonen, Sachschäden \n\nüber Bagatell-Schwelle) \n\nHöchstens 4 pro Kalenderjahr \n\nKosten z.L. Stadt \n\nFr. <750'000/Jahr  \n\n(Wert Rechnung 2017:  \n\nFr. 808'100) \n\nProduktbezogen - Verwaltungspolizei \n\nVollständige Erfassung, rasche Vermittlung, \n\nordnungsgemässe Verwertung von Fundzweirädern \nKundenzufriedenheit Maximal 5 Fehler/Jahr \n\nKorrekte und zeitgerechte Erledigung von Zustell-\n\nungen und Zuführungen \n\nFehlerquote \n\n(Reklamationen) \n\nKleiner als 1 % \n\nSpeditive und fachlich richtige Beratung Kundenzufriedenheit 90 % zufriedene Kunden \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis Einhaltung des Vertrages \n\nmit der Kantonspolizei \n\nReporting über wesentliche \n\nAbweichungen: Ausweis der \n\nZielerreichung im Zwischen- und \n\nJahresbericht \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 102 - \n \n\n \n\n4.4 Produktegruppe Parkplatzbewirtschaftung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 3'023'800 3'023'800 3'067'800 3'067'800 3'149'340 3'149'340 \n\nNettoaufwand 0  0  0  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Umsatz 2019 um Fr. 44'000 tiefer. Nennenswerte \n\nÄnderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als Fr. 50'000 \n\nausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nParkinggebühren (SF) – Tieferer Umsatz im Vergleich zu 2018: 44'000 \n\nEinlage in \n\nSpezialfinanzierung \n\nFür das Budgetjahr 2018 resultiert eine Einlage von Fr. 390'800. Im Budget \n\n2019 wird mit einer Einlage von Fr. 229'100 gerechnet. Die Abweichung ist \n\nim Wesentlichen auf höherer verrechneter Aufwand (Fr. 124'000) sowie \n\ngeringere Parkinggebühren (Fr. 41'000) zurückzuführen. \n\n+162'000 \n\nParkinggebühren \n\n(steuerfrei) \n\n2019: Minderertrag wegen Reduktion der Anzahl Parkplätze in der \n\nInnenstadt (Eröffnung Parkhaus Schlossberg). \n-150'000 \n\nParkplätze im Freien \n\noder in Unterständen \n\n(MWSt-pflichtig) \n\nAnpassung an den Ist-Wert gemäss Rechnung 2017 (Fr. 592'732): \n\nMehrertrag infolge besserer Auslastung grosser Parkplätze in den \n\nAussenquartieren (z.B. Lachenareal ohne Lachenhalle, Burgerallmend). \n\n+100'000 \n\nVerrechnete Kosten \n\nfür Unterhalt \n\nStrassenverkehrs-\n\neinrichtungen \n\n2019: Mehraufwand seitens des Tiefbauamtes für den Unterhalt des neu \n\nerstellten, stadtweiten Parkleitsystems.  \n\n-65'000 \n\nVerrechneter \n\nKostenanteil Zentrale \n\nDienste Tiefbauamt \n\nAnpassung an den Ist-Wert gemäss Rechnung 2017 (Fr. 256'950), \n\ninsbesondere Abgeltung des Fahrzeug- und Geräteaufwandes (Fr. 56'000). \n\n-59'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• EinwohnerInnen der Gemeinde Thun \n\n• Öffentlichkeit, BenützerInnen, Touristinnen und Touristen \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 103 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDie öffentlichen Innenstadtparkplätze sind für eine \n\ngrosse Zahl von Nachfragenden verfügbar \n\nGute Beachtung der \n\nGebührenpflicht und der \n\nHöchstparkierzeit \n\nRegelmässige Kontrollen werden \n\ndurchgeführt \n\nDie öffentlichen Quartierparkplätze decken die \n\nBedürfnisse der Anwohnenden ab \n\nZufriedenheit mit \n\nAnwohnerparkplätzen \n\nKeine berechtigten Forderungen \n\nnach zusätzlichen \n\nAnwohnerparkplätzen \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nFür Parkplatzbenützende ist die geltende \n\nParkierungsregelung eindeutig erkennbar \nKlare Signalisation Keine Reklamationen \n\nSpeditive Bearbeitung der Parkkartengesuche Bearbeitungsdauer \nAm Schalter sofort, sonst innert \n\n5 Arbeitstagen ab Gesucheingang \n\nSpeditive Bearbeitung von eingereichten \n\nReklamationen gegen Ordnungsbussen \nBearbeitungsdauer Innerhalb von 10 Arbeitstagen \n\nProduktbezogen und betriebswirtschaftlich \n\nDie flächendeckende Parkplatzbewirtschaftung wird \n\nangemessen kontrolliert und bewirtschaftet \n\nPräventive und \n\nrepressive Kontrollen \n\nAussenquartiere: unregelmässige \n\nKontrollen, durchschnittlich 80 \n\nArbeitsstunden pro Woche \n\nInnenstadt: 14 Kontrollen pro \n\nWoche, davon 1/3 nachts) \n\nDas Busseninkasso erfolgt ordnungsgemäss und \n\nohne Terminverzug \n\nKostendeckungsgrad > 100 % \n\nNicht bearbeitete \n\nAusstände \n\nKeine  \n\n(d.h. Inkassostandard erfüllt) \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 104 - \n \n\n \n\n4.5 Produktegruppe Abteilung Soziales: Zentrale Dienste \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 1'414'700 0 1'354'400 100 1'277'600 1'953 \n\nNettoaufwand 1'414'700  1'354'300  1'275'647  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 60'400 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMehraufwand: Die Stelle Gesundheitsförderung war befristet und \n\ndeshalb im Vorjahr nur für die Dauer von 7 Monate budgetiert.  \n-33'000 \n\nUmsetzung Altersleitbild \n\nProjekte  \n\nMehraufwand ab 2019 ff.: Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten \n\nund Angeboten in den Quartieren. \n-25'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Alle Dienstzweige der Abteilung Soziales \n\n• Gemeindeorgane und deren Mitglieder (Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen) \n\n• andere Verwaltungsabteilungen \n\n• Amtsstellen (Bund / Kanton) \n\n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nAdministration, Finanz- und \n\nRechnungswesen, Personelles inkl. \n\nLernende: Sach- und termingerechtes \n\nUmsetzen von übergeordneten Vorgaben \n\n(Bund, Kanton, Gemeinde) \n\nDie Grundlagen und Hilfsmittel \n\nzur Umsetzung sind aktuell \n\nDie notwendigen Anpassungen \n\nerfolgen zeitgerecht und werden \n\nfrühzeitig intern und extern \n\nkoordiniert \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 105 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktebezogen / Betriebswirtschaftlich \n\nDie Dienstleistungen werden frist- und \n\nsachgerecht erbracht  \nKundenzufriedenheit  \n\nKeine berechtigten wesentlichen \n\nBeanstandungen  \n\nDie Datenlieferungen an Bund, Kanton und \n\nStadt sind erfolgt \n\nEinhaltung der (rechtlichen) \n\nVorgaben \n\nDie Fristen sind eingehalten und \n\ndie Datenqualität entspricht den \n\nVorgaben \n\nDie Kernprozesse der Abteilung Soziales \n\nsind dokumentiert (Sie werden derzeit im \n\nProgramm QM-Pilot abgebildet) \n\nVerfügbarkeit der Informationen Die Unterlagen sind aktuell \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 106 - \n \n\n \n\n4.6 Produktegruppe Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz  \n\nGenereller Hinweis: Es wurde bewusst auf der Basis 2018 budgetiert, da die Auswirkungen der \ngesetzlichen Anpassungen, welche im Grossen Rat beschlossen wurden (Revision Sozialhilfegesetz), \nnicht beziffert werden können. Gegen diesen Entscheid ist inzwischen der Volksvorschlag „Für eine \nwirksame Sozialhilfe“ zu Stande gekommen. Änderungen auf Aufwand- bzw. Ertragsseite in PG 46 haben \nimmer auch finanzielle Auswirkungen auf die PG 49 (Lastenausgleich Sozialhilfe). \n\n \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 40'586'900 9'930'700 40'561'400 9'930'200 34'518'921 9'865'886 \n\nNettoaufwand 30'656'200  30'631'200  24'653'035  \n\nSozialhilfe (Gemeinde) 49'900 700 50'300 200 108'825 118'244 \n\nSozialhilfe / KES (Lastenausgleich) 40'537'000 9'930'000 40'511'100 9'930'000 34'410'096 9'747'642 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 25'000 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (Gemeinde) +1'000 \n\n Keine nennenswerten Abweichungen.  \n\nSozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz (lastenausgleichsberechtigt) -26'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMehraufwand: V.a. bedingt durch Stufenanstiege.  -26'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Personen mit Bedarf an Existenzsicherung gemäss Sozialhilfegesetz \n\n• Personen mit Abklärungs-, Beratungs- und Betreuungsbedarf im Rahmen des Kindes- und \n\nErwachsenenschutzes (KES) \n\n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.62) Existenzsicherung / Beratung / Betreuung \n\n (4.63) Abklärung und Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) \n \n\n• Sicherung der finanziellen Existenz gemäss SHG, fördern und fordern der beruflichen und sozialen Integration, \nAbklären und Einfordern von subsidiären Ansprüchen \n\n• Mandatsführung im Auftrag der KESB sowie Abklärung und Beantragung von Massnahmen zu Handen der \nKESB \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 107 - \n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nExistenzsicherung \n\nWirtschaftlich und/oder sozial Benachteiligte \n\nerhalten Hilfe in Form von Beratung \n\nund/oder materielle Unterstützung  \n\nDer Anteil der unterstützten \n\nPersonen an der Bevölkerung \n\nspiegelt die Situation auf dem \n\nArbeitsmarkt wieder \n\n5,28 % (Wert 2017) \n\n(vgl. Wert 2016: 5,51 %) \n\nKES \n\nDie Abklärungen und Mandatsführungen im \n\nAuftrag der Kindes- und Erwachsenenschutz \n\nBehörde (KESB) sind umgesetzt \n\nKorrekte Umsetzung der \n\nVorgaben der KESB-Entscheide \n\nWeniger als 10 % Beschwerden \n\nder KESB betreffend der \n\nMandatsführung bzw. Abklärung \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Existenzsicherung \n\nGewährleistung der not-wendigen \n\nFinanzmittel zur Bestreitung des Lebens-\n\nbedarfs entsprechend den SKOS-Richtlinien \n\nund den kantonalen und städtischen \n\nWeisungen \n\nEinhaltung der rechtlichen \n\nVorgaben \n\nIn Rechtsmittelverfahren wird der \n\nStandpunkt der verfügenden \n\nInstanz in 80 % der Fälle bestätigt \n\nKundInnenbezogen - KES \n\nDie Aufgaben gemäss KESB in den \n\nBereichen Abklärung und Mandatsführung \n\nwerden erfüllt \n\nDie Aufgaben werden nach den \n\nGrundsätzen der \n\nVerhältnismässigkeit, \n\nGesetzmässigkeit, Subsidiarität \n\nund Komplementarität erfüllt \n\n90 % der Abklärungsberichte \n\nwerden von der KESB akzeptiert \n\n90 % der Beschwerden gegen die \n\nBeistandsperson werden \n\nabgewiesen \n\n90 % der Berichte und Rechnun-\n\ngen im Rahmen der Mandats-\n\nführung werden ohne wesentliche \n\nKorrekturen/Weisungen durch die \n\nKESB genehmigt \n\nProduktbezogen \n\nFachlich vertretbares Handeln nach \n\nanerkannten Kriterien der Sozialarbeit \n\nFallweise schriftlich formulierte \n\nLeistungs- und \n\nZielvereinbarungen \n\nEntsprechend den kantonalen \n\nVorgaben \n\nProduktbezogen - Existenzsicherung \n\nRasche Intervention \n\nWartezeit nach Eingang \n\nSozialhilfeantrag bis zum Termin \n\nErstgespräch \n\n80 % der Erstgespräche innert \n\n8 Arbeitstagen nach Vorliegen der \n\nerforderlichen Dokumente \n\nProduktbezogen - KES \n\nAbklären und Beantragen von Kindes- und \n\nErwachsenenschutzmassnahmen \n\nZeitgerechtes Beantragen von \n\nverhältnismässigen und \n\nfachgerechten Massnahmen \n\n90 % der Aufträge werden \n\ninnerhalb der von der KESB \n\ngesetzten Frist erledigt \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nOptimaler Einsatz der zur Verfügung \n\ngestellten personellen und finanziellen Mittel \n\nDurchschnittliche Fallbelastung \n\npro Sozialarbeitende \n\n80 bis 90 Dossiers pro 100 %-\n\nPensum Sozialarbeit \n\nDie materielle Hilfe ist korrekt \n\nberechnet, alle Subsidiaritäten \n\nsind geltend gemacht \n\nPrüfungen des internen \n\nControlling bestätigen in mind.  \n\n90 % der Fälle das Vorgehen \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 108 - \n \n\n \n\n4.8 Produktegruppe Asylwesen \n\nGenereller Hinweis: Diese Produktegruppe entfällt per 1. Januar 2018, weil eine Neuorganisation \nausserhalb der Stadtverwaltung erfolgt. Die bisherigen Aufgaben bzw. Dienstleistungen der \nAsylkoordination Thun (AKT) werden durch den Verein Asyl Berner Oberland (ABO) erfüllt. \n \n \n \n\n4.9 Produktegruppe Beiträge an Institutionen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 27'255'500 35'900'800 27'206'600 35'808'200 26'697'543 30'421'616 \n\n./. Transferzahlungen  23'237'400 35'900'800 23'229'100 35'808'200 22'761'555 30'421'616 \n\nTotal 4'018'100 0 3'977'500 0 3'935'988 0 \n\nNettoaufwand 4'018'100  3'977'500  3'935'988  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nGesamte Produktegruppe: Im Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um \n\nFr. 44'000 höher. Nennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, \n\nwelche höher als Fr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBeiträge an Sozialeinrichtungen (teilweise lastenausgleichsberechtigt) -40'000 \n\n Mehraufwand: Bei sämtlichen Beiträgen wird mit einem moderaten \n\nWachstum gerechnet. Die Normkosten fallen höher aus auf Grund der \n\nkantonalen Anpassung der Lohnsummen.  \n\n-40'000 \n\nBeiträge an Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens  \n\n(teilweise lastenausgleichsberechtigt) \n\nNull \n\n Keine Abweichungen.  \n\nTransferzahlungen / Beiträge an Kanton +84'000 \n\nKantonsbeitrag an \n\nLastenausgleich \n\nSozialhilfe \n\nMinderertrag wegen tiefer budgetierter Abgeltung Besoldung Sozialhilfe. -171'000 \n\nKES-Abgeltung Mehrertrag, da Infrastrukturkostenbeiträge enthalten sind. +278'000 \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\nVorwiegend in der Gemeinde Thun Wohnsitzberechtigte: \n\n• Bürgerinnen und Bürger \n\n• Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Sicherheit und Soziales \n\n-Seite 109 - \n \n\n4. Generelle Umschreibung \n\nGenerelle Umschreibung \n\nProdukte: (4.91)  Angebote für Kinder \n\n (4.92)  Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nTransferzahlungen: (4.93)  Beiträge an Kanton \n\n \n\n• Angebot von familienergänzenden Einrichtungen wie Kinderkrippe, Tagesheim, oder Tagespflegeplatz sowie \nGewährleistung einer angemessenen Betreuung \n\n• Unterbringung und Beschäftigung von obdachlosen und beruflich erschwert oder nicht vermittelbaren Personen \n \n\n \n\n5. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nFür Thunerinnen und Thuner stehen familien-\n\nergänzende Strukturen und präventive Netzwerke \n\nzur Verfügung \n\nPeriodische Überprüfung \n\nder Bedürfnisse der \n\nZielgruppen \n\nVerknüpfung mit den aktuellen \n\nund künftigen Legislaturzielen \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n6. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen - Angebote für Kinder \n\nDie Eltern erhalten ein den Erfordernissen entspre-\n\nchendes Angebot \nWartefristen \n\nBei planbaren Lösungen beträgt \n\ndie Wartefrist maximal 6 Monate; \n\nin Notfällen nicht mehr als 7 \n\nArbeitstage \n\nKundInnenbezogen - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nObdachlose erhalten Unterkunft \n\nZugang zur \n\nNotschlafstelle oder \n\nPassantenheim \n\nWährend 365 Tage offen \n\nProduktbezogen - Angebote für Kinder / Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nEinhaltung der mit den Trägerschaften der Kinder-\n\nkrippen, des Tagesheims, der Tageseltern sowie \n\nder Wohnhilfe und Passantenheim \n\nabgeschlossenen Leistungsvereinbarungen \n\nEinhalten der vertrag-\n\nlichen Leistungsverein-\n\nbarungen \n\nLeistungsüberprüfung im Rahmen \n\ndes jährlichen Reportings \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote für Kinder \n\nKosten-Nutzenverhältnis \nKosten pro \n\nAufenthaltstag \n\nKantonale Kostenobergrenzen \n\nwerden nicht überschritten \n\nBetriebswirtschaftlich - Angebote im Wohn- und Arbeitsbereich \n\nDie Angebote werden ausreichend genutzt \n\nDurchschnittliche \n\nAuslastung der \n\nNotschlafstelle \n\nEingehalten gemäss \n\nLeistungsvereinbarung \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 110 - \n \n\n \nDIREKTION \nSTADTENTWICKLUNG \n \n \n \n\nProduktegruppen: \n\n5.5  Ausserhalb Produktegruppen  \n(Direktionssekretariat) \n\n \n5.6  Stadtplanung (inkl. öffentlicher Verkehr und \n\nEnergiekoordination) \n \n5.7  Baubewilligungen / Baupolizei \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHinweise: Bei den Tabellen zu den Globalkrediten sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n Textliche Änderungen gegenüber dem Budget 2018 sind fett kursiv  \n\n hervorgehoben bzw. durchgestrichen. \n\n  \n\n\n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 111 - \n \n\n5.5 Ausserhalb Produktegruppen \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 173'800 93'900 172'100 90'400 110'544 30'063 \n\nNettoaufwand 79'900  81'700  80'481  \n\nDirektionssekretariat 79'900 0 81'700 0 80'481 0 \n\nParkplatz-Ersatzabgabe (SF) 93'900 93'900 90'400 90'400 30'063 30'063 \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 1'800 tiefer. Es sind keine \n\nAbweichungen zwischen dem Budget 2018 und dem Budget 2019 zu verzeichnen, welche höher als \n\nFr.  50'000 ausfallen. \n\n \n\n \n\n \n\n5.6 Produktegruppe Stadtplanung \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 10'462'700 280'000 10'059'900 260'000 9'149'094 537'676 \n\nNettoaufwand 10'182'700  9'799'900  8'611'418  \n\nBeitrag an Kanton für öffentlicher \n\nVerkehr \n7'496'200 0 7'223'500 0 6'431'163 0 \n\nBeitrag an Regionale \n\nVerkehrskonferenz \n60'000 0 57'800 0 52'451 0 \n\nVertraglicher Beitrag an \n\nEntwicklungsraum Thun (ERT) \n151'000 0 151'000 0 150'003 0 \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 112 - \n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 382'800 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nPlanungsamt -383'000 \n\nBeitrag an Kanton für \n\nöffentlicher Verkehr bzw. \n\nBeitrag an Regionale \n\nVerkehrskonferenz \n\nMehraufwand wegen höherem Frankenbetrag pro öV-Punkt \n\n(Fr. 224'000) bzw. pro Einwohnerzahl (Fr. 49'000) und höherer \n\nBeitrag an die Regionale Verkehrskonferenz (Fr. 2'200; Anstieg der \n\nEinwohnerzahl der Stadt Thun). \n\n-275'000 \n\nPlanmässige \n\nAbschreibungen \n\nMehraufwand gemäss Investitionsplanung 2019 ff. für folgende \n\nProjekte: Erneuerung Stadtplanung (inkl. Ortsplanungsrevision), \n\nUmsetzung Bahnhof Thun West, Geoinformation. \n\n-161'000 \n\nPersonalaufwand inkl. \n\nSozialversicherungen \n\nMinderaufwand: V.a. bedingt einerseits durch Realisierung der Co-\n\nLeitung und andererseits infolge Personalwechsels.  \n\n+35'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Gemeinderat \n\n• Stadtverwaltung: alle Direktionen \n\n• Bevölkerung \n\n• Investoren, Bauherren, Grundeigentümer \n\n• Schulen \n\n• Leiste, Vereine, Organisationen, Dritte (Wirtschaft, BesucherInnen, VeranstalterInnen, Bauwillige) \n\n• Behörden (Gemeinden, Region, Kanton, Bund) \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 113 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nStädtebau \n\nErhaltung des baulich-kulturellen Erbes \n\nsowie Beachtung der städtebaulichen und \n\ngestalterischen Qualität bei der Weiter-\n\nentwicklung der Stadt \n\nFachliche Beratung (unter \n\nEinhaltung der rechtlichen \n\nGrundlagen sowie der Strategie \n\nStadtentwicklung) \n\nVollzug der Empfehlungen \n\nBeauftragter und Fachausschuss \n\nBau- und Aussenraumgestaltung \n\nBeratung und Sensibilisierung der städti-\n\nschen Behörden und der Bevölkerung in \n\nstädtebaulichen und baugestalterischen \n\nBelangen \n\nJährliche Berichterstattung über \n\ndie Aktivitäten im Jahresbericht \n\nStadtentwicklung \n\nDie Stadtentwicklung erfolgt zweckmässig \n\nsowie geordnet und weist die nötige \n\nFlexibilität und Spielräume auf \n\nErreichen der vereinbarten Ziele \n\nvon: \n\n• Strategie Stadtentwicklung \n\n• Bereichsspezifischen \n\nRichtplänen \n\nUmsetzungsprogramme der \n\nStadtplanung: \n\nAusweis der erreichten und \n\ngeplanten Ziele im Jahresbericht \n\n \n\nHohe Wirksamkeit der Instrumente im \n\nHinblick auf die übergeordneten Ziele und \n\nStrategien \n\nNutzungsplanung \n\nZielgerichtete Umsetzung der baurechtlichen \n\nGrundordnung \n\nZonenplan und Baureglement / \n\nZonen mit Planungspflicht / \n\nÜberbauungsordnungen \n\nKeine berechtigten Bean-\n\nstandungen \n\nGeringe Anzahl gutgeheissener \n\nEinsprachen in Planverfahren \n\nEnergie und Umwelt \n\nEnergiekoordination \nErreichen der Ziele des \n\nEnergierichtplans \nJährliche Berichterstattung über \n\ndie Aktivitäten im Jahresbericht \nBevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung \n\nwerden für die Belange des Umweltschutzes \n\nberaten, sensibilisiert und animiert \n\nUmsetzungs- und \n\nRealisierungsgrad der Ziele der \n\nStrategie Stadtentwicklung \n\nMobilität \n\nSicherstellung eines attraktiven öV-\n\nAngebotes und weiterer Mobilitätsangebote \n\nin Stadt und Region Thun \n\nThuner Interessen werden in \n\nden zuständigen Gremien frist-\n\ngerecht angemeldet  \n\nJährliche Berichterstattung über \n\ndie Aktivitäten im Jahresbericht \n\nGeoinformation \n\nBereitstellen von Geoinformations- und \n\nVermessungsdaten \nBetrieb der Datendrehscheibe  \n\nDen Kundinnen und Kunden \n\nstehen zweckmässige Daten zur \n\nVerfügung \n\n \n  \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 114 - \n \n\n \n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards  \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Städtebau \n\nBeratung und Sensibilisierung der städti-\n\nschen Behörden und der Bevölkerung in \n\nstädtebaulichen und baugestalterischen \n\nBelangen \n\nAmtsstellen und Private erhalten \n\nkomplette fachliche \n\nBeurteilungen und anwendbare \n\nEmpfehlungen \n\nJährliche Berichterstattung über \n\ndie Aktivitäten im Jahresbericht \n\nExpertentätigkeit in Gutachter- und Kon-\n\nkurrenzverfahren, Geschäftsführung des \n\nFachausschusses Bau- und Aussen-\n\nraumgestaltung (FBA) \n\nAnliegen des Städtebaus, der \n\nArchitektur und der Aussen-\n\nraumgestaltung werden in \n\nPlanungen und Bauvorhaben \n\nangemessen berücksichtigt \n\nVollzug der Empfehlungen \n\nBeauftragter Städtebau und \n\nFachausschuss Bau- und \n\nAussenraumgestaltung in \n\nPlanungs- und Bau-\n\nbewilligungsverfahren \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Stadtentwicklung \n\nHohe Rechtssicherheit und Plan-\n\nbeständigkeit gewährleisten \n\nZufriedenheit der Vertrags-\n\npartner \n\nAusweis der erreichten Ziele im \n\nJahresbericht: \n\nDie getroffenen Massnahmen \n\nhalten zu 95 % einer Überprüfung \n\nstand \n\nGute Anwendbarkeit der planungs-\n\nrechtlichen Instrumente \n\nÜbereinstimmung mit den \n\nübrigen strategischen \n\nFührungsinstrumenten des \n\nGemeinderates \n\nRollende, jährliche Abstimmung \n\nmit Finanzplan, Strategie Stadt-\n\nentwicklung und Legislaturzielen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Nutzungsplanung \n\nKlare, einfache, flexible Regelungen in \n\nÜberbauungsordnungen und ähnlichen \n\nPlanungen \n\nFristen für Planungen 2–3 Jahre je nach Verfahren \n\nEinhaltung der Verträge seitens \n\nPlanungsamtes \nKeine Beanstandungen \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Energie und Umwelt \n\nAlle anvisierten Zielgruppen werden berück-\n\nsichtigt und erreicht \nDurchmischte Kundenstruktur \n\nFirmen, Organisationen, \n\nBehörden und Schulen werden \n\nangemessen berücksichtigt \n\nHoher Bekanntheitsgrad im Bereich Umwelt \n\nund Mobilität \n\nAnzahl Beratungen und \n\nBestellungen von Infomaterial \n\nMindestens stabile Kunden-\n\nfrequenzen (etwa 1 Beratung pro \n\nMonat) \n\nKundInnenbezogen / Produktbezogen – Mobilität \n\nöV- und weitere Mobilitätsanliegen werden \n\nin stadtinterne Planungen und Projekte \n\neingebracht \n\nKundenzufriedenheit Keine berechtigten Beschwerden \n\nBetriebswirtschaftlich – gesamte Produktegruppe \n\nOptimales Kosten-Nutzen-Verhältnis \n\nPersonalbestand im Verhältnis \n\nzu den Aufgaben / \nÜberprüfung bei wesentlichen \n\nÄnderungen der Aufgaben \nAuslastungsgrad \n\nKostendeckungsgrad \nBeiträge Bund und Kanton werden \n\nbeansprucht \n\nBetriebswirtschaftlich – Nutzungsplanung \n\nAnwendung von Planungsvereinbarungen \n\n(mittels Kostenbeteiligung, Kosten-\n\nübernahme und Mehrwertabschöpfung) \n\nKostendeckungsgrad \n\n(Verfahrenskosten werden \n\nderzeit durch die Stadt \n\ngetragen) \n\nGemäss Planungsvereinbarungen \n\n \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 115 - \n \n\n \n\n5.7 Produktegruppe Baubewilligungen / Baupolizei \n\nTeil A: Zuständigkeit Stadtrat gemäss Art. 39 lit. b StV: Festlegung der Nettokosten  \n\n sowie Umschreibung der übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen \n\n \n\n1. Finanzbuchhaltung \n\n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nGesamte Produktegruppe 1'692'300 901'000 1'654'400 884'000 1'613'739 1'076'843 \n\nNettoaufwand 791'300  770'400  536'896  \n\n \n\n \n\n2. Abweichungsanalyse \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 ist der budgetierte Nettoaufwand 2019 um Fr. 20'900 höher. \n\nNennenswerte Änderungen zwischen Budget 2019 und Budget 2018 sowie solche, welche höher als \n\nFr. 50'000 ausfallen, sind in folgender Tabelle aufgeführt: \n\n(„+“ = besser als Budgetwert 2018, „-“ = schlechter als Budgetwert 2018) \n\nKonto Begründung Abweichung \n\nBauinspektorat -21'000 \n\nLöhne des \n\nVerwaltungs- und \n\nBetriebspersonals \n\nDer Personalbestand bleibt unverändert zum Budget 2018: Höherer \n\nLohnaufwand inkl. Sozialversicherungsprämien (v.a. Stufenanstiege, \n\nZunahme der Betreuungszulagen bei einzelnen Mitarbeitenden sowie \n\nhöhere Einreihungen infolge Personalwechseln). \n\n-56'000 \n\nBaupolizeigebühren Anpassung an Ist-Wert aus der Jahresrechnung 2017.  +50'000 \n\n \n\n \n\n3. Zielgruppen / Kundinnen und Kunden \n\n• Bauherrschaften \n\n• Projektverfassende, Architektinnen und Architekten \n\n• Investoren und Grundeigentümer  \n\n• Bürgerinnen und Bürger \n\n• Interne und externe Amtsstellen (Stadt, Kanton, Bund) \n\n• Dritte (Arbeitsgruppen, Organisationen, Auftraggeber) \n\n\n\nBudget 2019: Direktion Stadtentwicklung \n \n\n- Seite 116 - \n \n\n \n\n4. Übergeordnete Zielsetzungen \n\nZielsetzungen Vorgaben Sollgrössen \n\nDas Bauinspektorat führt die \n\nBaubewilligungsverfahren korrekt durch und \n\nwird von den Beteiligten als kompetenter \n\nPartner, Berater und Begleiter \n\nwahrgenommen \n\nKorrekte Anwendung der \n\nGesetzesgrundlagen sowie \n\nentsprechende fachliche \n\nBeratung \n\nMaximal 2 berechtigte \n\nAufsichtsbeschwerden \n\nDas Bauinspektorat setzt das geltende \n\nRecht durch baupolizeiliche Massnahmen \n\nkonsequent um \n\nVerstösse werden festgestellt, \n\nerfasst, bearbeitet und \n\nnötigenfalls geahndet  Maximal 2 berechtigte \n\nAufsichtsbeschwerden Die Rückführung in einen \n\nrechtskonformen Zustand wird \n\nkonsequent durchgesetzt \n\n \n\n \n\n \n\nTeil B: Zuständigkeit Gemeinderat gemäss Art. 47 lit. a StV; Festlegung der Produkte sowie der \noperativen Ziele, Standards und Indikatoren der Produktegruppen  Kenntnisnahme durch Stadtrat \n\n5. Operative Ziele, Indikatoren und Standards \n\nUmschreibung Indikatoren Standards \n\nKundInnenbezogen \n\nKunden erhalten innert nützlicher Frist ihren \n\nBauentscheid \n\nDurchschnittliche Durchlaufzeit \n\nvon der Einreichung bis zum \n\nBauentscheid \n\nBauentscheid innert maximal 4 \n\nMonaten bei 70 % der Gesuche \n\nSäumige tragen die Konsequenzen für \n\nwiderrechtliches Bauen \n\nBaustopps und Wieder-\n\nherstellungen werden im \n\nRahmen der Verhältnis-\n\nmässigkeit konsequent verfügt  \n\nAlle erfassten Fälle werden \n\nbearbeitet \n\nProduktbezogen \n\nVollständige und korrekt geführte Verfahren \n\nund Rechtsanwendung \n\nIm Rechtsmittelverfahren wird \n\nder Standpunkt der verfügenden \n\nBehörde gestützt \n\nMindestens 70 % Erfolg \n\nGesetzeskonforme Baukontrollen \n\nPflichtkontrollen des \n\nBauinspektorates werden \n\ndurchgeführt und mittels \n\nBaukontroll-Liste festgehalten \n\nBaukontrollen sind bei erledigten \n\nVerfahren in der Baukontroll-Liste \n\nvollständig nachgeführt \n\nBaupolizeifälle werden konsequent \n\nbearbeitet \n\nListe der Baupolizeifälle wird \n\ngeführt \n\nAlle erfassten Fälle werden \n\nbearbeitet \n\nBetriebswirtschaftlich \n\nAnwendung der Tarife gemäss \n\nGebührenreglement  \nKostendeckungsgrad  \n\n55 %  \n\n(Wert Rechnung 2017: 59 %) \n\n \n\n\n\t1.pdf (p.1-32)\n\t2.pdf (p.33-53)\n\t3.pdf (p.54-73)\n\t4.pdf (p.74-91)\n\t5.pdf (p.92-110)\n\t6.pdf (p.111-117)\n\n