name: Livestream Stadtratssitzung 13. Juni 2024

format: video/youtube

category_de: Video

parent_type: meeting


Finanzplan 2024 - 2029 - Kenntnisnahme

text:
STADTRAT

 11. Finanzplan 2024 - 2029 - Kenntnisnahme

Der Stadtrat nimmt den Finanzplan 2024 – 2029 zur Kenntnis.

nid 9.1.1.0 / 14

Sachlage / Vorgeschichte

Der Finanzplan ist neben der Finanzstrategie das wichtigste finanzielle Führungsinstrument

der Gemeinde. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushal-

tes in den nächsten fünf Jahren und wird im Sinne einer rollenden Planung jährlich aktuali-

siert. Das Ziel der finanzpolitischen Steuerung besteht darin, der Gemeinde mittelfristig einen

ausgeglichenen Finanzhaushalt zu sichern. Der Finanzplan gibt Auskunft über finanz- und

wirtschaftspolitische Eckdaten, die geplante Entwicklung der Steueranlage, die Investitionstä-

tigkeit, Auswirkungen der Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht sowie Tragbar-

keit, Folgekosten und Finanzierung der Investitionen. Weiter zeigt er die Entwicklung von

Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bilanzgrössen. Die Finanzplanung ob-

liegt dem Gemeinderat. Das Investitionsprogramm wurde durch die Ressorts erstellt und der

Gemeinderat hat das Investitionsprogramm am 13. August und 27. August 2024 behandelt

und verabschiedet. Das Investitionsprogramm ist ein reines Planungsinstrument (keine Ver-

bindlichkeiten) und dient lediglich den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen,

Zinsen). Die konkreten Investitionsvorhaben müssen dem nach Finanzkompetenzen zuständi-

gen Organ als Kreditantrag separat zur Beschlussfassung unterbreitet werden.

Der vorliegende Finanzplan 2024 – 2029 wurde anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 15.

Oktober beschlossen. Der Vorbericht enthält alle wichtigen Erläuterungen zum Finanzplan

2024 - 2029.

Beschlussentwurf

1. Der Stadtrat von Nidau nimmt gestützt auf Artikel 54 Absatz 2 der Stadtordnung den

Finanzplan 2024 – 2029 zur Kenntnis.

2560 Nidau, 15. Oktober 2024 la

NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen:

Finanzplan 2024 - 2029

Ressort Finanzen

Sitzung 14.11.2024

Finanzplan
2024 - 2029

INHALTSVERZEICHNIS

Kommentar Seite

 1 Grundsätzliches 1

 2 Grundlagen und Annahmen 1

 3 Investitionsprogramm 3

 4 Tragbarkeit der Investitionen 4

 5 Ergebnisse der Finanzplanung 4 – 6

 6 Kommentar zur Entwicklung des Finanzhaushalts 7

 7 Genehmigung / Kenntnisnahme 8

Anhang

Investitionsprogramm steuerfinanzierte Investitionen (Seiten 1 – 9)

Investitionsprogramm Abwasser (Seiten 10 - 11)

Investitionsprogramm Abfall (Seite 12)

Sachanlagen des Finanzvermögens (Seite 13)

Seite 1

1 Grundsätzliches

Der Finanzplan ist neben der Finanzstrategie das wichtigste finanzielle Führungsinstrument der Ge-

meinde. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes in den nächs-

ten fünf Jahren und wird im Sinne einer rollenden Planung jährlich aktualisiert. Das Ziel der finanzpoliti-

schen Steuerung besteht darin, der Gemeinde mittelfristig einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu si-

chern. Der Finanzplan gibt Auskunft über finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten, die geplante Ent-

wicklung der Steueranlage, die Investitionstätigkeit, Auswirkungen der Investitionen auf das Finanz-

haushaltsgleichgewicht sowie Tragbarkeit, Folgekosten und Finanzierung der Investitionen. Weiter zeigt

er die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bilanzgrössen.

Die Finanzplanung obliegt dem Gemeinderat. Das Investitionsprogramm wurde durch die Abteilungen

resp. Ressorts erstellt und der Gemeinderat hat das Investitionsprogramm am 13. und 27. August 2024

behandelt und genehmigt.

2 Grundlagen und Annahmen

Der Finanzplan basiert auf

 der Jahresrechnung 2023 (vom Stadtrat am 13. Juni 2024 genehmigt),

 dem Budget 2025 (vom Stadtrat am 14. November 2024 zu beschliessen) und

 dem Investitionsprogramm 2024 – 2029 (vom Gemeinderat am 27. August 2024 beschlossen).

Gestützt auf den aktuellen Stand bzw. die Hochrechnung der Jahresrechnung 2024 wurden die Budget-

zahlen 2024 so weit als möglich bereinigt; die vorgenommenen Änderungen münden in die Erwartungs-

rechnung 2024. Für die Extrapolation wurde das zu verabschiedende Budget für das Jahr 2025 herange-

zogen. Erneut wurden die Planjahre 2024 bis 2029 der Erfolgsrechnung nicht mehr optimistischer dar-

gestellt (in den Jahren vor 2023 wurde die Erfolgsrechnung jeweils um 2 bis 3 Millionen optimistischer

eingestellt). Der Verzicht auf die Berücksichtigung einer Besserstellung basiert auf der neuen (ab

Budget 2024), den effektiven Aufwänden und Erträgen der Jahresrechnungen angepassten Budgetie-

rungspraxis. Diese Praxis führt dazu, dass das Verbesserungspotential im Vergleich von Budget zu

Rechnung tiefer liegen dürfte. Auf der Gegenseite sollte damit ein Beitrag an die angestrebte bessere

Budgetgenauigkeit geleistet werden.

Ausgangslage Bilanzüberschuss (Eigenkapital) Stand 1.1.2024: CHF 13.8 Millionen.

Rechnung 2023: Ausgeglichenes Ergebnis.

Steueranlage 2023: 1.70

Eckdaten Finanzplan Steueranlage ab 2023: 1.70

Verwaltungsvermögen nach HRM1: Abschreibung über 10 Jahre

CHF 400‘000 jährlich

Investitionen 2024 – 2029:

Allgemeiner Haushalt: CHF 50.93 Millionen.

Gebührenfinanzierter Haushalt: CHF 4.96 Millionen.

Steuereinnahmen Die heute gültige Steueranlage von 1.70 Einheiten wurde nicht verändert.

Die Berechnungen im Prognosezeitraum basieren auf rund 4‘300 Steuer-

pflichtigen.

Als Basisjahr dienen die Budgetwerte für das Jahr 2024. Für die Ermittlung

der Zuwachsraten orientieren wir uns an den durch den Kanton Bern ermit-

telten Werten und den Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe

Seite 2

Bern. Für die Jahre ab 2025 (Basis: das im Finanzplan angepasste Budget

2024) wird von folgenden jährlichen Zuwachsraten ausgegangen:

• natürliche Personen:

Einkommenssteuern zwischen 0.9% und 4% Zuwachs pro Jahr.

Vermögenssteuern zwischen 1% und 2% Zuwachs pro Jahr.

• juristische Personen:

Bei den Gewinn-, Kapital- und Holdingsteuern rechnen wir für 2025 mit

den gleichen Erträgen wie im Budget für das laufende Jahr, ab 2025

ebenfalls mit den gleichen Erträgen wie im Budget 2024 eingestellt.

Die restlichen Steuerarten werden basierend auf den Erfahrungswerten

weitergeführt.

Finanz- und Lasten-

ausgleich (FILAG)

Am 1. Januar 2012 trat das revidierte Gesetz über den Finanz- und Lasten-

ausgleich (FILAG 2012) in Kraft. Dieses hat grossen Einfluss auf die Ge-

meinden; einerseits beim direkten Finanzausgleich, andererseits bei der

Volksschule und beim Lastenverteiler Sozialhilfe. Die Schulorganisation und

das Angebot bei den familienergänzenden Angeboten haben einen direkten

Einfluss auf den Finanzhaushalt der Gemeinde. Zusätzlich wurde als Kom-

pensation für Aufgabenverschiebungen zwischen Kanton und den Gemein-

den ein Lastenverteiler «Lastenausgleich neue Aufgabenteilung» einge-

führt.

Nidau erhält in den Planjahren eine Zahlung aus dem Finanzausgleich von

durchschnittlich CHF 1.6 Millionen pro Jahr. Die Steuerkraft beträgt nach

dem Beitrag aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau) zwischen 85%

und 90% des bernischen Mittels aller Gemeinden.

Die Beiträge an alle Verbundaufgaben nehmen im Budgetjahr 2025 gegen-

über der Jahresrechnung 2023 um 13% oder CHF 1.24 Millionen zu. Nebst

den erheblichen zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Sozialhilfe und

beim öffentlichen Verkehr nehmen auch die übrigen Lastenverteiler insbe-

sondere der Lastenausgleich Lehrergehälter zu.

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Basis Prognose

Entwicklung Abgaben FILAG seit der Einführung per 2002

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3 Investitionsprogramm

Am 27. August 2024 hat der Gemeinderat das Investitionsprogramm 2024 – 2029 beschlossen. Der an-

lässlich des Projekts Schulraumplanung ermittelte Investitionsbedarf fand erneut Aufnahme im Finanz-

plan (Planungsperiode ab 2028). Das sich über sechs Jahre erstreckende Investitionsprogramm ist als

eine Auflistung aller wünschenswerten Investitionen zu verstehen und in diesem Umfang ohne radikale

Sparmassnahmen resp. Steuererhöhungen nicht tragbar. Somit wird eine Priorisierung der künftigen

Investitionen resp. eine Verzichtsplanung unerlässlich sein. Die ausserordentlich vielen und wichtigen

und bereits bewilligten Investitionsvorhaben wurden, soweit die Projekte in den vorgesehenen Jahren

realistischerweise umgesetzt werden können, wie ursprünglich vorgesehen in der Investitionsplanung

belassen. Alle noch nicht bewilligen Investitionsvorhaben wurden kritisch hinterfragt und falls als nicht

zwingend notwendig beurteilt auf Planjahre nach 2029 hinausgeschoben. Trotzdem konnte im Investiti-

onsprogramm das Ziel der Finanzstrategie betreffend eines durchschnittlich angestrebten Investitions-

volumens von jährlich CHF 5 Millionen bei weitem nicht eingehalten werden.

Grundsätzlich generieren Investitionen Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, Unterhalt usw.); in be-

stimmten Fällen können Investitionen auch Minderaufwand und/oder Folgeertrag auslösen.

 Investitionen in steuerfinanzierten Bereichen belasten die Erfolgsrechnung mit Folgekosten.

 Investitionen der Spezialfinanzierungen sind nicht durch Steuergelder finanziert. Die Aufwendungen

bzw. Folgekosten sind mittelfristig durch entsprechende Gebühren zu decken. Mit dieser Regelung

wird die Subventionierung durch den Steuerhaushalt verhindert.

 Anlagen im Finanzvermögen dienen nur mittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung, sollen eine

Rendite abwerfen und dürfen die Rechnung nicht mit Folgekosten belasten.

Das Investitionsprogramm ist ein reines Planungsinstrument (keine Verbindlichkeiten) und dient ledig-

lich den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen). Die konkreten Investitionsvorhaben

müssen dem nach Finanzkompetenzen zuständigen Organ als Kreditantrag separat zur Beschlussfas-

sung unterbreitet werden. Das Investitionsprogramm wird rollend überarbeitet. So ist es möglich, dass

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Basis Prognose

Entwicklung Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt Spezialfinanzierungen

 &  = Nettoinvestitionen

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seit dem Beschluss des Investitionsprogramms per August 2024 (Basis für Budget 2025 inkl. Berech-

nungen der Abschreibungen) neue Erkenntnisse betreffend die Investitionsprojekte vorlagen und das

Investitionsprogramm bereits wieder angepasst und so im vorliegenden Finanzplan abgebildet wurde.

4 Tragbarkeit der Investitionen

Der Gemeinderat legt für 2024 bis 2029 ein sehr reich befrachtetes Investitionsprogramm von netto

rund CHF 56 Millionen (davon CHF 5 Millionen gebührenfinanziert) vor. Falls die erwarteten Rechnungs-

defizite eintreffen bzw. die Ertragsseite nicht markant besser abschliesst als geplant, sind die Investitio-

nen mit der Steueranlage von 1.7 Einheiten nicht tragbar. Zudem gilt es zu beachten, dass in den Plan-

jahren nach 2029 Investition von über CHF 47 Millionen (v.a. aus der Schulraumplanung) eingestellt

sind.

5 Ergebnisse der Finanzplanung

Allgemeiner Haushalt

Finanzieller Hand-

lungsspielraum

Ohne Berücksichtigung der Folgekosten von neuen Investitionen ist im Prog-

nosezeitraum bei einer Steueranlage von 1.7 mit einem negativen finanziel-

len Handlungsspielraum in Höhe von durchschnittlich CHF 3.8 Million zu

rechnen. Das heisst die Stadt Nidau verfügt über kein Potential, um künftige

Investitionen selbst zu tragen.

Folgekosten von

neuen Investitionen

Die Abschreibungen und Zinsen für die Jahre 2024 bis 2029 betragen insge-

samt ca. CHF 9 Millionen, durchschnittlich rund CHF 1.5 Millionen pro Jahr.

Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt Version vom 30.09.24

Beträge in CHF 1'000

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2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'104 -7'187 -6'492 -6'667 -6'770 -6'919

1.b Ergebnis aus Finanzierung 2'107 2'407 2'302 2'239 2'161 2'133

operatives Ergebnis -4'997 -4'780 -4'190 -4'428 -4'609 -4'785

1.c ausserordentliches Ergebnis 1'039 780 788 796 800 804

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -3'958 -3'999 -3'402 -3'632 -3'809 -3'982

2. Investitionen und Finanzanlagen

2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 5'747 5'145 7'122 1'139 10'011 21'769

2.b Finanzanlagen 50 1'170 1'950 1'500 1'500 500

3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

3.a neuer Fremdmittelbedarf 4'571 16'502 29'527 36'333 52'443 80'249

3.b bestehende Schulden 48'050 48'050 48'050 48'050 48'050 48'050

3.c total Fremdmittel kumuliert 52'621 64'552 77'577 84'383 100'493 128'299

4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

4.a Abschreibungen 312 458.893 786 962 1'009 2'205

4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 210.735 460 659 888 1'327

4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0

4.d Total Investitionsfolgekosten 312 670 1'247 1'621 1'897 3'532

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -3'958 -3'999 -3'402 -3'632 -3'809 -3'982

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -4'270 -4'669 -4'649 -5'253 -5'706 -7'514

Seite 5

Rechnungsergebnisse Es weisen alle Prognosejahre negative Ergebnisse auf. Die Defizite ma-

chen zwischen 2 und 9 Steueranlagezehntel aus. Das Total beträgt rund

CHF 32.1 Millionen (Durchschnitt: CHF 5.3 Millionen).

Kumulierte Ergebnisse

der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse des allgemeinen Haushaltes wirken sich direkt

auf die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) aus. Diese

Grösse nimmt entsprechend um die Defizite ab. Per 2027 resultiert ein

Bilanzfehlbetrag von rund CHF 1.3 Millionen.

Gebührenfinanzierter Haushalt

Rechnungsergebnisse Beide gebührenfinanzierten Haushalte (Abwasser und Abfall) schliessen

mit negativen Ergebnissen ab.

Die Selbstfinanzierung im gebührenfinanzierten Haushalt beträgt von

2024 – 2029 durchschnittlich CHF 82'000.

Folgekosten von neuen

Investitionen

Die Abschreibungen betragen von 2024 – 2029 insgesamt CHF 707‘000,

durchschnittlich rund CHF 118‘000 pro Jahr.

Abwasserentsorgung Beim Abwasser sind Einlagen in die Werterhaltung (Abschreibungen) in

Höhe des gesetzlichen Minimums von 60% der vollen Einlagen vorgese-

hen.

Es sind Investitionen von CHF 8 Millionen eingeplant.

Die Abwasserrechnung weist einen Kostendeckungsgrad von rund 90%

auf, was zu einem jährlichen Abbau der Reserven (Eigenkapital) zwi-

schen 170‘000 und CHF 215‘000 führt. Dadurch wird das heute vorhan-

dene Eigenkapital von CHF 69'000 per Ende 2024 aufgebraucht.

Nachdem in den letzten 20 Jahren das zu hohe Eigenkapital der Spezial-

finanzierung (per 2002 CHF 5.5 Millionen) mit bewusst zu tief angesetz-

ten Gebühren auf die angestrebte Zielgrösse abgebaut wurde, müssen,

Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt Version vom 30.09.24

Beträge in CHF 1'000

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2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -229 -145 -143 -165 -182 -267

1.b Ergebnis aus Finanzierung 9 12 -1 -4 -7 -12

operatives Ergebnis -220 -133 -144 -169 -190 -279

1.c ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -220 -133 -144 -169 -190 -279

2. Investitionen und Finanzanlagen

2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 1'338 2'472 397 150 150 450

2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

4.a Abschreibungen 79 126 142 142 142 76

4.d Total Investitionsfolgekosten 79 126 142 142 142 76

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -220 -133 -144 -169 -190 -279

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -299 -259 -286 -311 -332 -355

Seite 6

wie in den Vorjahren angekündigt, wieder kostendeckende Gebühren er-

hoben werden (neues Reglement ab 2024). Das Eigenkapital sollte lang-

fristig etwa CHF 0.5 Millionen betragen.

Die jährlichen Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt resp. die

Entnahmen für die Abschreibung des Verwaltungsvermögens führen

dazu, dass sich der Bestand des Werterhalts von CHF 6.3 Millionen per

Ende 2023 im Prognosezeitraum auf CHF 7.9 Millionen erhöht.

Abfallentsorgung Die Abfallrechnung weist über den gesamten Prognosezeitraum bei un-

veränderten Gebührentarifen einen Kostendeckungsgrad von rund 84%

auf. Das Eigenkapital per 2023 über CHF 187'000 dürfte sich somit um

jährlich rund CHF 115'000 reduzieren. Ein Eigenkapital von rund

CHF 200'000 sollte bei der Abfallrechnung von Nidau längerfristig nicht

unterschritten werden. Somit besteht aus finanzieller Sicht bereits kurz-

fristig Handlungsbedarf. Entsprechende Arbeiten müssen an die Hand

genommen und die notwendigen Massnahmen in nächster Zeit umge-

setzt werden.

Ergebnisse Gesamthaushalt

Fremdkapital Gemäss konsolidiertem Ergebnis des Finanzplanes wird seit dem Jahr 2022

neues Fremdkapital benötigt. Der Kapitalbedarf steigt bis 2029 voraussichtlich

auf rund CHF 130 Millionen an. Entsprechend steigen die Zinskosten ab 2022

und führen unter der Annahme der zurzeit stark steigenden Zinssätze zu Aus-

gaben von rund CHF 1.3 Millionen im Jahr 2029.

Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt Version vom 30.09.24

Beträge in CHF 1'000

P r o g n o s e p e r i o d e

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'333 -7'332 -6'635 -6'831 -6'953 -7'185

1.b Ergebnis aus Finanzierung 2'116 2'419 2'301 2'235 2'154 2'121

operatives Ergebnis -5'217 -4'913 -4'334 -4'596 -4'799 -5'064

1.c ausserordentliches Ergebnis 1'039 780 788 796 800 804

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -4'178 -4'133 -3'546 -3'801 -3'999 -4'260

2. Investitionen und Finanzanlagen

2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 5'747 5'145 7'122 1'139 10'011 21'769

2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 1'338 2'472 397 150 150 450

2.c Finanzanlagen 50 1'170 1'950 1'500 1'500 500

3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

3.a neuer Fremdmittelbedarf 4'571 16'502 29'527 36'333 52'443 80'249

3.b bestehende Schulden 48'050 48'050 48'050 48'050 48'050 48'050

3.c total Fremdmittel kumuliert 52'621 64'552 77'577 84'383 100'493 128'299

4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

4.a Abschreibungen 391 585 928 1'104 1'151 2'281

4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 211 460 659 888 1'327

4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0

4.d Total Investitionsfolgekosten 391 796 1'389 1'763 2'039 3'608

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -4'178 -4'133 -3'546 -3'801 -3'999 -4'260

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -4'569 -4'928 -4'935 -5'564 -6'038 -7'868

Seite 7

6 Kommentar zur Entwicklung des Finanzhaushalts

Das Eigenkapital beträgt per 1. Januar 2024 CHF 13.8 Millionen (rund 15 Steuerzehntel). Diese Reser-

ven erlauben es dem Gemeinderat, auch das Budget 2025 mit einer unveränderten Steueranlage vorzu-

legen.

Die Finanzlage der Gemeinde kann durch Kreditbeschlüsse für neue Gemeindeaufgaben und für Investi-

tionen nachhaltig beeinflusst werden. Der Finanzplan zeichnet sich durch seinen unverbindlichen Charak-

ter aus, da die Investitionsprojekte einzeln bewilligt werden müssen. Die Resultate des Finanzplans sollten

bei künftigen Entscheiden stets mitberücksichtigt werden.

Schlussfolgerungen

Erneut wurden die Planjahre 2024 bis 2029 der Erfolgsrechnung nicht mehr optimistischer dargestellt

(in den Jahren vor 2023 wurde die Erfolgsrechnung jeweils um 2 bis 3 Millionen optimistischer einge-

stellt). Der Verzicht auf die Berücksichtigung einer Besserstellung basiert auf der neuen (ab Budget

2024), den effektiven Aufwänden und Erträgen der Jahresrechnungen angepassten Budgetierungspra-

xis. Diese neue Praxis führt dazu, dass das Verbesserungspotential im Vergleich von Budget zu Rech-

nung tiefer liegen dürfte. Auf der Gegenseite sollte damit ein Beitrag an die angestrebte bessere

Budgetgenauigkeit geleistet werden.

Das gesteigerte Investitionsvolumen mit den entsprechenden Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen)

und die stetig steigenden Ausgaben bei den Lastenverteilern führen zu angespannten finanziellen Ver-

hältnissen. Das heute angesparte Eigenkapital wird bis Ende 2027 aufgebraucht. In naher Zukunft müs-

sen Schwerpunkte betreffend die Angebote der Gemeinde gesetzt und andere Angebote zu Gunsten die-

ser Schwerpunkte vorübergehend reduziert werden.

Nach der Verabschiedung der Finanzstrategie durch den Gemeinderat wurden durch die Arbeitsgruppe

Finanzstrategie und die Verwaltung Massnahmen erarbeitet, die durch die Fraktionen bewertet und als

mehrheitsfähiges Massnahmenpaket zuhanden des Gemeinderates verabschiedet wurden. Dieses soll es

ermöglichen, dass die Ziele der Finanzstrategie erreicht werden können. Der Gemeinderat hat das Mas-

snahmenpaket zur Kenntnis genommen und das vorgeschlagene Vorgehen genehmigt. In einem ersten

Schritt sollen Massnahmen mit hoher und eher hoher Zustimmung ausgearbeitet und umgesetzt wer-

den. Massnahmen mit eher tiefen und tiefen Zustimmungen werden in zweiter Priorität und im Rahmen

der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen in Angriff genommen.

Die Planungsergebnisse des Budgets 2025 und des Finanzplans 2024 - 2029 sind weiterhin mit Unsi-

cherheiten verbunden. Bei der Erarbeitung des Budgets ging es dem Gemeinderat darum, die finanziel-

len Einbussen im Jahr 2025 möglichst gering zu halten. Aufgrund des angesparten Eigenkapitals kann,

trotz der angespannten Situation im Budget 2025, dem durch den Gemeinderat am 13.08.2024 geneh-

migten Vorgehen im Zusammenhang mit dem Massnahmenpaket Finanzstrategie festzuhalten werden.

Die gesteigerte Investitionstätigkeit und weiterhin anstehende erhebliche Investitionsvolumen (gemäss

Finanzplan 2024 – 2029 rund CHF 60 Millionen und späteren Jahren weitere CHF 47 Millionen) haben

grosse Auswirkungen auf die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Nidau. Die ausseror-

dentlich vielen und wichtigen und bereits bewilligten Investitionsvorhaben wurden, soweit die Projekte

in den vorgesehenen Jahren realistischerweise umgesetzt werden können, wie ursprünglich vorgesehen

in der Investitionsplanung belassen. Alle noch nicht bewilligen Investitionsvorhaben wurden kritisch hin-

terfragt und falls als nicht zwingend notwendig beurteilt auf Planjahre nach 2029 hinausgeschoben.

Trotzdem kann im Investitionsprogramm das Ziel der Finanzstrategie betreffend eines durchschnittlich

angestrebten Investitionsvolumens von jährlich CHF 5 Millionen bei weitem nicht eingehalten werden.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass solche negativen Budgets und Finanzplanungen für die Stadt

Nidau längerfristig nicht tragbar sind und geht davon aus, dass die erarbeitete Finanzstrategie mit ihren

Steuerungselementen und Schwellenwerten sowie die Umsetzung von notwendigen Massnahmen die

Grundlagen für gesunde Stadtfinanzen sein werden.

Seite 8

7 Genehmigung / Kenntnisnahme

Der vorliegende Finanzplan 2024 - 2029 wurde vom Gemeinderat an der Sitzung vom 15. Oktober 2024

gestützt auf Artikel 23 Absatz 2 der Stadtordnung genehmigt.

Der Stadtrat nimmt vom Finanzplan 2024 – 2029 gestützt auf Artikel 54 Absatz 2 der Stadtordnung an

der Sitzung vom 14. November 2024 Kenntnis.

Nidau, 15. Oktober 2024

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin  Der Stadtschreiber  Der Finanzverwalter

sig.  sig.  sig.

Sandra Hess  Stephan Ochsenbein  Dominik Rhiner

Anhang

Investitionsprogramm steuerfinanzierte Investitionen (Seiten 1 – 9)

Investitionsprogramm Abwasser (Seiten 10 - 11)

Investitionsprogramm Abfall (Seite 12)

Sachanlagen des Finanzvermögens (Seite 13)

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

Bildung Kultur Sport

-

2120 Erneuerung Schulmobiliar 2. Tranche B 10 - 250 250

250

-

-

-

Präsidiales Planung

-

7900.5290.17 Gestaltung Bahnhofplatz A 10 300 20 180 100

300

* 7900.5290.03 Westast A5-Umfahrung; Interessen Nidau A 10

Zweckerweiterung: Informationstätigkeit -

* 7900.5290.05 Planung Bahnhofgebiet A 10 290 60 30 30

60

* 7900.5290.10 Erarbeitung Baulinienplan A 10 41 130 50 50 30

130

7900.5290.XX ZPP Vorstadt Süd A 10 - 75 75

75

* 7900.5290.11 Initial- und Folgefinanzierung espace Biel Nidau A 10 242 140 50 50 40

140

* 7900.5290.16 Zwischennutzungsreglement A 10 6 82 82

82

* 7900.5290.04 Städtebauliche Begleitplanung A 10 401

(CHF 53'718 HRM 1) -

7900.5290.18 Ortsplanungsrevision A 10 100 20 50 30

Gurnigel/Weidteile 100

* 7900.5290.14 espace Biel Nidau A 10 47 200 100 50 50

Gestaltungskonzept Bernstrasse 200

* 7900.5200.15 espace Biel Nidau A 10 75 20 35 20

Gesamtmobilitätsstudie Biel West 75

Seite 1

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

* 7900.5210.01 Konzession Seewassernutzung A 8

-

-

Präsidiales Verwaltung

-

* 0220.5200.01 Digitale Geschäftsverwaltung & A 5 113 161 161

Langzeitarchivierung (CHF 176'000 HRM1) 161

0220.5200.03 Erneuerung Website (integrierte Lösungen A 5 150 50 100

& weitere Kanäle 150

-

-

Sicherheit

-

* 6150.5010.14 Verkehrsberuhigung Nidau West Aalmatten A 40 444 0

6150.6310.03 (2. Etappe) 80 -80 -80

6150.5010.19 Masshnahmenkonzept Zihlstrasse A 40 39 137 137

* (Planung bewilligt) 70 67 -70

6150.5010.20 Betriebs- und Gestaltungskonzept A 40 97 900 900

* 6150.6310.04 Dr. Schneiderstrasse (Planung bewilligt) 1'080 -180 -1'080

* 6150.5010.21 Verkehrsberuhigung Quartiere nördlich der Zihl A 40 145 500 200 300

6150.6310.06 700 -200 -700

6155.5290.01 Parkraumbewirtschaftungskonzept A 5 140 40 100

und Mobilitätsmanagement 140

6150.5010.XX Gesamtverkehrskonzept weitere Umsetzung B 40 500 500

500

6150.5010.26 Betriebs- und Gestaltungskonzept Gurnigel A 40 76 1'535 35 700 800

* (Planung bewilligt) 960 575 -960

6290.5010.01 Bikesharing A 20 100 100

50 50 -50

-

Seite 2

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

-

-

Infrastruktur

-

* 6150.5010.02 Lyss-Strasse (Trottoiranpassung) A 40 83 83

6150.6310.05 60 23 -60

* 6150.5010.09 Strassenbeleuchtung auf LED umrüsten A 20 100 100 50 50

100

* 6155.5090.02 Schnellladestation Elektroautos Zentrum A 10 7 210 210

20 190 -20

* 6150.5010.03 Mittelstrasse A 40 119 2'088 964 1'124

2'088

3421.5020.01 Revitalisierung Seeufer Nidau A 20 69 69

* (Projektierung beschlossen) 69

6150 Gnägibrüggli (p.m.) A 40 1'000 1'000

1'000

6150.5010.31 Sanierung Looslibrücke A 40 150 150

6150.6320.01 Beitrag Gemeinde Port 150

6150 Gerberweg (Hechtenweg-Römerstrasse) A 40 450 450

450

6150.5010.05 Gerberweg (Bahnhof-Hechtenweg) A 40 300 300

300

6150 Rahmenkredit Strassensanierungen A 40 1'200 200 200 200 600

(Kategorie mittel bis schlecht) 1'200

* 6150.5010.15 Oberer Kanalweg A 40 232

-

* 6150.5010.25 Rückbau Hauptstrasse 75 Bahnhofgebiet A 40 161 100 100

100

* 6150.5010.27 Skate-Bewegung-Begegnungspark A 40 23 562 562

562

* 6150.5010.28 Bahnhofgebiet: Infrastrukturverträge KostenbeteiligungA 40 1 1'469 1'100 369

1'469

Seite 3

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

6150.5010.29xKreisel Kreuzweg/Belagssanierung AllmendstrasseA 40 320 20 200 100

320

6150.5010.32 Anteil Kreisel Kreuzweg A 40 320 20 200 100

320

6150.5010.30xParkplätze Schulgasse A 40 100 100

100

-

-

-

-

-

-

Bus

-

* 6230.5040.01 Ersatz alte Buswartehäuser Linien 4 und 6 A 25 230 94 94

94

* 6230.5010.02 Umbau Bushaltestellen nach BehiG A 40 38 460 460

Milanweg, Guglerstrasse, Ruferheim 460

-

-

-

-

Fahrzeuge

-

Seite 4

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

-

-

-

Elektrizität

-

* 8710.5040.06 Trafostation Milanweg A 50 42 250 250

250

* 8710.5034.01 Mittelstrasse A 40 25 317 150 167

317

* 8710.5040.13 Trafostation Zentrum A 50 21 190 170 20

190

* 8710.5040.17 Trafostation Mittelstrasse A 50 2 210 160 50

210

* 8710.5040.05 Gesamtkoordination Werke Bahnhof A 50 114 - -

(Trafo Wolf) -

* 8710.5034.19 Gesamtkoordination Werke Bahnhof A 40 485 100 100

(Leitungen) 100

* 8710.5040.14 Trafostation Burgerbeunden A 35 5 5

5

* 8710.5040.15 Trafostation Progressia B 35 39 178 178

178

* 8710.5034.22 16kV-Kabel UW Brügg - MS Aalmatten A 40 75 50 25

75

8710.5034.25 Allmendstrasse (Kreisel Kreuzweg) A 40 160 - 80 80

160

* 8710.5034.20 0.4kV: Beundenring 13 - 21 A 40 50 - -

-

8710.5034.06 0.4kV(16 kV: Gerberweg West A 40 300 300

Aalmatten - Wolf (BTI- Hechtenweg) 300

8710.5034.12 0.4kV: Lyss-Strasse Ost p.m. A 40 150 150

150

Seite 5

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

* 8710.5034.23 0.4kV: Pappelweg A 40 50 50

50

8710 0.4kV/16kV: Strandweg A 40 220 220

Progressia - Mittelstrasse 220

* 8710.5034.21 0.4kV Martiweg A 40 104 94 10

104

* 8710.5034.17 0.4kV Hofmattenquartier A 40 63 255 155 100

255

8710.5090.02 Unterflursteckdose Zentrum C 10 80 80

80

8710.5034.xx 16 kV-Kabel UW Brügg - MS Gugler A 40

-

8710 Ersatz MS-Kabel Mikron - Burgerbeunden, A 40 300 100 100 100

Schloss - Schützenmatt, Schützenmatt - Milanweg 300

8710 Ersatz MS-Kabel Alpha - BKW, A 40 200 200

BKW - Schloss 200

* 8710.5040.11 Trafostation Aamatten (Restkredit) A 50 84 -

-

8710.5090.04 Neue Zähler iMS A 10 3'488 678 833 914 269 169 625

3'488

* 8710.5290.01 Eigentümerstrategie EV Nidau A 5 95 50 45

95

-

-

-

Liegenschaften Verwaltungsvermögen

-

2170.5040.XX SH Burgerbeunden, Sanierung Umgebung B 3'000 3'000

inkl. Kanalisationssanierung 3'000

2170.5040.08 SH Burgerbeunden, Vorabklärungen Sanierung A 25 21 900 100 800

* (Projektierung bewilligt) 900

Seite 6

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

2170.5040.09 SH Weidteile, Vorabklärungen Sanierung A 25 108 1'700 40 60 600 1'000

* (Projektierung bewilligt) 1'700

2170.5040.02 Sporthalle Beunden: Sanierung Bodenbelag A 25 250 250

250

2170.5040.03 Sporthalle Beunden: Sanierung Lüftung (WRG) A 25 550 550

550

2170 Burgerbeunden Provisorien (42 Container) A 25 1'000 1'000

1'000

* 2170.5040.10 Neubau Beunden Ost A 25 2'000 2'000

2'000

2170 Beunden San/Neubau A 25 11'850 11'850

11'850

2170.5040.15 Burgerallee Sanierung (2025 Dachsanierung) A 25 5'400 30 350 5'020

5'400

2170 Beunden Provisorium Sporthalle A 25 500 500

500

2170 Beunden Sporthalle Sanierung A 25 5'150 5'150

5'150

2170 Burgerallee Turnhalle Sanierung C 25 1'500 1'500

1'500

2170 Burgerallee Aula/Wohnung Sanierung C 25 1'600 1'600

1'600

2170 Weidteile Betonsanierungen zusätzlich A 25 3'000 1'000 2'000

3'000

2170 Weidteile Provisorium 26 Container A 25 600 600

600

2170 Weidteile Neubau 1 Kindergarten B 25 1'000 500 500

1'000

2170 Weidteile Klassentrakt Sanierung A 25 10'750 5'000 5'750

10'750

2170 Weidteile Provisorium Turnhalle A 25 200 200

200

2170 Weidteile Turnhalle Sanierung A 25 5'700 1'000 4'700

5'700

Seite 7

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

2170 Weidteile Hauswirtschaftstrakt San/Erweiterung A 25 2'450 1'000 1'450

2'450

2170.5040.19 Aula Burgerallee Heizung A 25 400 100 300

400

2170 Balainen, Auffrischung Spielplatz A 25 200 200

200

6191 Werkhof B 40 5'000 5'000

5'000

1610.5040.02 Spärs: Sanierung Schützenhaus A 25 500 500

1610.6320.01 250 250 -250

* 1610.5090.01 Spärs: Altlastensanierung A 10 710 350 350

1610.6320.01 538 -188 -538

3411 Strandbad: Restaurant A 25 2'000 2'000

2'000

3411 Strandbad: Hochwasserschutz (p.m.) A 25 1'000 1'000

1'000

3411.5090.01 Strandbad: Sonnenkollektoren für Wasser C 10 500 500

500

3411 Strandbad: Projektierung Sanierung A 25 500 500

500

3411 Strandbad: Sanierung Becken/Technik A 25 4'000 4'000

4'000

* 6191.5290.01 Werkhof, Bertiebsanalyse inkl. Machbarkeits- A 5 26 75 75

studie 75

3411.5040.03 Strandbad Gesamtsanierung A 25 20 20

* (Projektierung genehmigt) 20

* 0290.5010.01 Schulgasse 2; Umgestaltung Hof A 40 16

-

290 Fernwärmeanschlüsse Verwaltungsvermögen A 100 25 25 25 25

gehen über Erfolgsrechnung 100

* 2170.5040.18 Schulhuaus Burgerallee 13, Sanierung A 25 105 115 115

Heizung und Wasserleitungen 115

-

Seite 8

Stadt Nidau steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 10.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

-

-

-

-

-

T o t a l 4'767.511 95'197 3'808 91'389 5'747 5'145 7'122 1'139 10'011 21'769 40'456
1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!
5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Seite 9

Stadt Nidau Investitionen Abwasser

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 07.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe Art im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

7201.5032.02 GEP-Massnahmen "Badstubenzihl" A 80 6 27 27

* (Projektierung bewilligt) 20'000 noch HRM1 27

* 7201.5032.06 Sanierung Kanalisationsleitung A 80 75 75

Hauptstrasse 20 - 32 75

7201.5032.02 GEP-Massnahmen "Badstubenzihl" A 80 1'000 1'000

1'000

7201.5032.03 Gerberweg West A 80 500 500

(Bahnhof - Hechtenweg) 500

* 7201.5032.04 Mittelstrasse A 80 101 930 475 455

930

7201 Gurnigelstrasse (Wiesner) B 80 250 250

250

7201.5032.05 Bielstrasse - Guglerstrasse B 80 150 150

150

7201 Quartier Aalmatten B 80 1'000 1'000

1'000

7201 Balainen - Zihlstasse A 80 900 900

900

7201 Hochwasserschutz Beunden (p.m.)

-

7201 Pumpwerk Barkenhafen A 50 1'500 1'500

1'500

* 7201.5032.11 Sanierung Pumpwerk Guglerstrasse A 50 319

-

* 7201.5032.08 Hochwasserentlastung Zihl, Düker A 80 8 842 842

842

* 7201.5032.07 Hofmattenquartier A 80 439 660 500 160

660

* 7201.5032.10 Bahnhof Sanierung Kanalisation A 80 29 1'259 862 397

1'259

* 7201.5032.09 Oberer Kanalweg A 80 223

-

* 7201.5032.12 Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke A 33 6 6

(in Betrieb 2021) 6

Seite 10

Stadt Nidau Investitionen Abwasser

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 07.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe Art im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

-

* 7201.5292.02 Infrastrukturmanagement Siedlungsentwässerung A 5 208 122 122

122

* 7201.5032.13 Gesamtkoordination Werke Bahnhof A 80 183 415 122 293

415

* 7201.5032.15 Kanal- und Schachtsanierung Martiweg A 80 142 113 113

113

7201.5032.16 Sanierung Pumpwerk Zihlstrasse A 50 600 600

600

7201 Rahmenkredit Kanalisationssanierungen 1'200 150 150 450 450

(Kategorie mittel bis schlecht) 1'200

-

-

-

-

-

-

T o t a l 1'656.18 11'549 - 11'549 1'338 2'472 397 150 150 450 6'592
1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) 6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Seite 11

Stadt Nidau Investitionen Abfallwesen

Tabelle 2:   INVESTITIONSPROGRAMM Version vom 07.10.24

Beträge in CHF 1'000
1) 2) 3) 4) 5)

Prio- ND Fk Anlagen Aus- Einnah-

KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

7301.5040.01 Entsorgungsstelle 40 175 175

175

-

-

-

-

-

-

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T o t a l - 175 - 175 - - - - - - 175
1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Seite 12

Stadt Nidau

Tabelle 3:   Sachanlagen des Finanzvermögens Version vom 07.10.24

Beträge in 1'000 CHF
1) 2) 3) 4)

Prio- Fk
KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität Fe Total 2024 2025 2026 2027 2028 2029 später

10840 Schloss-Strasse 13 und 15; Seewassernutzung, abgeschlossen A

10840 Schloss-Strasse 13 und 15; diverser Unterhalt/Sanierung Halle C 3500 500 1500 1500 500

10840 Hauptstrasse 70 - 76 (Broki und Garagen) p.m. A 50 50

10840 Hauptstrasse 78, minimale Sanierungen A 900 900

* 10840.01.10 Sanierung Liegenschaftsentwässerung Schloss-Strasse 15 A 270 270

* 10840.01.08 Sanierung Schloss-Strasse 15 A 650 50 600

* 10840.01.09 Fernwärmeanschluss, Dr.Schneider-Strasse 92 A 150 150

10840.01.xx Abbruch Schloss-Strasse 21 A 150

10840 Sanierung Dr. Schneiderstrasse 92 A 500

T o t a l Sachanlagen 5520 50 1170 1950 1500 1500 500 0

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf
3) "Fk" einsetzen für Projekte mit Folgebetriebskosten und "Fe" für Folgebetriebserlöse (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!
4) Einnahmen mit negativem Vorzeichen einsetzen

Seite 13

	Einfügen aus "Finanzplan 2024 - 2029.pdf"
	Titelblatt Fipla 2024
	Inhaltsverzeichnis Kommentar Fipla 2024
	Kommentar Fipla 2024 1
	Inhaltsverzeichnis Anhang Fipla 2024
	Definitive Investitionen Fipla 20241
	Definitive Investitionen Allgemeiner Haushalt
	Definitive Investitionen Abwasser
	Definitive Investitionen Abfall
	Definitive Anlagen

	Einfügen aus "Definitive Investitionen Fipla 2024.pdf"
	Definitive Investitionen Allgemeiner Haushalt
	Definitive Investitionen Abwasser
	Definitive Investitionen Abfall
	Definitive Anlagen

format: application/pdf

parent_type: agenda


text:
STADTRAT

  5. Interessenvertretung A5 Westast - Kreditabrechnung

Das Projekt «Interessenvertretung A5 Westast» schliesst mit Nettokosten von

CHF 236 956.80 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit inkl. Nachkredit beträgt 300 400

Franken.

nid 6.1.3 / 5.1

Grundlagen

Beschluss Stadtrat vom  24. April 2008

Volksabstimmung vom  ---

Beschlossener Gesamtkredit

(ursprünglich 250'000.00)

CHF 300’400.00 Konto: 793.581.08 (HRM1)

7900.5290.03 (HRM2)

Abrechnung CHF 236’956.80

Abweichung CHF 63’443.20

Nachkredit vom  21. März 2019

Nachkredit CHF  50'400.00 Für Dialogprozess

Nachkredit bewilligt durch  Stadtrat

Projektdaten

Projektstart 2008

Projektabschluss 2021

Der Kredit im Rahmen des A5-Westast-Projekts diente drei wesentlichen Anliegen:

1. Vertretung der Interessen der Stadt Nidau im Projekt: Die finanziellen Mittel wurden wie

geplant für eigene Abklärungen und Analysen im Zusammenhang mit dem A5 Westast einge-

setzt. Dazu gehörten technische und rechtliche Abklärungen, um sicherzustellen, dass die In-

teressen von Nidau im Projekt bestmöglich vertreten werden. Es galt, die Auswirkungen des

Projekts auf Nidau eigenständig zu prüfen und sich nicht nur auf die Planungen der überge-

ordneten Behörden zu verlassen. Gegen das Auflageprojekt wurde in Zusammenarbeit mit

der Stadt Biel eine Einsprache verfasst. Die Einsprache verstand sich als konstruktiver Bei-

trag zum Ausführungsprojekt und hatte mehrere inhaltliche Schwerpunkte, die sich vor allem

auf die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt, die Lebensqualität und die städtebauliche

Entwicklung konzentrierten.

2. Informationsschrift «Perspektiven»: Mit der Publikation «Perspektiven» informierte die

Stadt Nidau die Bevölkerung über die Auswirkungen des Projekts A5 Westast, mögliche Alter-

nativen und den Stand der Diskussion. Ziel war es, die Bevölkerung transparent über den

Stand der Planung zu informieren, Anliegen aufzunehmen und eine konstruktive Diskussion

anzuregen.

Ressort Präsidiales

Sitzung 14.11.2024

2

3. Beteiligung der Behördenvertreter am Dialogprozess: Vertreter der Stadt Nidau haben sich

aktiv am Dialogprozess mit den Einsprechern der A5-Westumfahrung beteiligt. Ziel des Dia-

logprozesses war es, gemeinsam Lösungen zu finden, welche die Bedürfnisse aller Beteiligten

berücksichtigen. Durch die Teilnahme konnte die Stadt Nidau ihre spezifischen Anliegen und

Bedenken direkt in die Diskussionen einbringen.

Abrechnung

Beschreibung
KV inkl. MWST
(CHF)

Abrechnung inkl.
MWST (CHF)

+ Mehrkosten
- Minderkosten
     inkl. MWST

Interessenvertretung inkl. Einsprache 125'000.00 76'344.35 -48'655.65

Perspektiven 125'000.00 119'185.00 -5'815.00

Dialogprozess 50'400.00 41'427.45 -8'972.55

Investitionskredit inkl. MWST 300'400.00 236'956.80 -63'443.20

Begründung der Abweichung

Bei der Interessenvertretung konnten viele Fragen direkt im Hauptprojekt geklärt werden

und es wurden keine zusätzlichen Kosten generiert.

Beiträge Dritter

Keine.

Bemerkungen

Mit dem Abschluss des Projekts «Westast A5» ist auch die Interessenvertretung obsolet ge-

worden. Der Gemeinderat nimmt die Nidauer Anliegen nun in der übergeordneten Projektor-

ganisation «espace Biel/Bienne.Nidau» (kurz EBBN) wahr.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Interessenvertretung A5 Westast» wird geneh-

migt.

Beilage (nur GPK):

- Kontoauszug


text:
STADTRAT

5. Sanierung Transformatorenstation Progressia - Kreditabrechnung

Das Projekt «Sanierung Transformatorenstation Progressia» schliesst mit Nettokosten von

137 492.60 Franken inkl. MWST ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt

180 000  Franken inkl. MWST.

nid 6.4.4 / 19.2

Grundlagen

Beschluss Stadtrat vom  03.05.2022

Beschlossener Gesamtkredit CHF 180'000.00 Konto: 8710.5040.15

Abrechnung CHF 137'492.60

Abweichung CHF - 42'508.08

Projektdaten

Projektstart Mai 2022

Projektabschluss Juli 2024

Beschreibung des Projektes: Sanierung Transformatorenstation Progressia

Abrechnung

Pos-
Nr.

Beschreibung
Kostenschätzung
inkl. MWST (CHF)

Abrechnung

inkl. MWST
(CHF)

+ Mehrkosten

- Minderkosten
     inkl. MWST

1 Material 95'023.28 79'879.50 -15'143.78

2 Montage 23'030.41 15'110.65 -7'919.76

3 Demontage 2'405.91 1'218.30 -1'187.61

4 Projektierung 21'784.69 21'235.75 -548.94

5 Bau 15'954.68 16'229.30 +274.62

6 Diverses 5'760.87 3'819.10 -1'941.77

7 Unvorhergesehenes  16'040.84 0.00 -16'040.84

Investitionskredit inkl.
MWST

180'000.00
(gerundet)

137'492.60 - 42'508.08

Begründung der Abweichung

Pos.-Nr. 1 – Material

Die Preise für die Trafostation sowie die Materialpreise waren nach der Coronazeit wieder tie-

fer, weshalb es zu Minderaufwendungen gekommen ist.

Pos.-Nr. 2 – Montage

Die Trafostation Progressia versorgt den Egliweg, den Strandweg sowie das Strandbad. Da

die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man

durch Umschaltung der Leitung, die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen.

Ressort Tiefbau und Umwelt

Sitzung 20.11.2025

2

Somit wurde die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen und die

Arbeiten konnten ohne Unterbrüche erledigt werden. Zusätzlich machte die Firma Rohn ein

preisgünstiges Angebot.

Pos.-Nr. 3 – Demontage

Die Trafostation Progressia versorgt den Egliweg, den Strandweg sowie das Strandbad. Da

die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man

durch Umschaltung der Leitung, die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen. So-

mit wurde die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen und die Ar-

beiten konnten ohne Unterbrüche erledigt werden. Zusätzlich machte die Firma Rohn ein sehr

preisgünstiges Angebot.

Pos.-Nr. 4 – Projektierung

Die Arbeiten konnten mit einer geringen Abweichung gemäss Kostenvoranschlag durchge-

führt werden.

Pos.-Nr. 5 – Bau

Die Arbeiten konnten mit einer geringen Abweichung gemäss Kostenvoranschlag durchge-

führt werden.

Pos.-Nr. 6 – Diverses

Da die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man

durch Umschaltung der Leitung die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen. Somit

konnte die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen werden.

Dadurch konnten die wenigen Umschaltungen direkt vom Monteurpersonal durchgeführt wer-

den.

Pos.-Nr. 7 – Reserve

Die Reserven wurden bei diesem Projekt nicht benötigt.

Beiträge Dritter

Keine

Bemerkungen

Keine

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Sanierung Transformatorenstation Progressia»

wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien):

- Kontoauszug 8710.5040.15

- A SR Investitionskredit

- PA SR Investitionskredit