text: \n \n\nFINANZABTEILUNG Oberhauserstrasse 27, Postfach, 8152 Glattbrugg \nTel 044 829 82 30, Fax 044 829 83 33, finanzabteilung@opfikon.ch, www.opfikon.ch   12|11 \n\nVORANSCHLAG  2012 \nDEFINITIV \n\n\n\nVoranschlag INHALTSVERZEICHNIS\n\nSeite Seite\n\nWesentliche Abkürzungen I   -  II Institutionelle Gliederung (rote Blätter)\nLaufende Rechnung Übersicht 8\n\n10 Legislative und Exekutive 9\n15 Präsidialabteilung 10 - 13\n\nÜbersicht A1 - A2 20 Bauamt 14 - 19\nÜbersicht über die selbsttragenden Institutionen A3 30 Bevölkerungsdienste 20 - 28\n\n35 Gesundheit und Umwelt 29 - 33\n45 Sozialabteilung 34 - 38\n\nLaufende Rechnung 50 Schule 39 - 49\nZusammenzug nach Sachgruppen A4 - A5 55 Übrige Behörden und Amtsstellen 50\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen A6 60 Finanzabteilung Steueramt 51 - 52\nZusammenzug nach Institutionen A7 61 Finanzabteilung Liegenschaften 53 - 67\n\n65 Finanzabteilung Verwaltung 68 - 70\nInvestitionsrechnung\n\nZusammenzug nach Sachgruppen A8 - A9\n\nArtengliederung (grüne Blätter) Investitionsrechnung (rote Blätter)\nLaufende Rechnung     1  -   7 Übersicht VV 74\nInvestitionsrechnung VV-Zusammenzug 71 Detailkonti VV 75 - 82\nDetailkonti VV 72  -  73 Übersicht FV 85\nInvestitionsrechnung FV-Zusammenzug 83 Detailkonti FV 86\nDetailkonti  FV 84\n\nLegende:\nK Begründete Position\n% Zustand in Prozenten (Investitionsrechnung)\n\nSiehe Seite K37\n\nFIN/Fipla_JR_VA/Inhaltsverzeichnis/BU-DEF_Inhalt1.xls Definitiv\n\n\n\nVoranschlag INHALTSVERZEICHNIS\n\nSeite Seite\n\nFunktionale Gliederung (blaue Blätter)\n\nLaufende Rechnung Finanzielle Lage der Stadt Opfikon K7 - K8\nZusammenzug 87\n\nStellenplan K9\nInvestitionsrechnung\n\nZusammenzug VV 88 Entwicklung 2004 - 2012 von Aufwand und Ertrag (Grafik) K10\nZusammenzug FV 89\n\nEntwicklung 2004 - 2012 der Steuern, gegliedert in \nvier Hauptgruppen (Grafik) K11\n\nEinzelheiten zur internen Verzinsung K12\nAbschreibungstabellen (weisse Blätter)\n\nAbschreibungstabellen K1  -  K2 Begründung der grösseren Abweichungen\nGrafik K3 Laufende Rechnung K13 - K36\n\nInvestitionsrechnung VV K37 - K41\nBisherige Finanzentwicklung K4 Investitionsrechnung FV K42 - K43\n\nZinsen und langfristige Schulden Abschied des Gemeinderates vom 12. Dezember 2011\nZinsen der langfristigen Schulden K5\nSelbstfinanzierungsgrad und langfristige Schulden K6\n\nFinanzvorstand Valentin Perego\nFIN/Fipla_JR_VA/Inhaltsverzeichnis/BU-DEF_Inhalt2.xls Leiter Finanzabteilung Thomas Mettler\n\n\n\n  Wesentliche Abkürzungen Seite I \n \nA AGS Arbeitsgruppe des Stadtpräsidenten \n\nApp Apparate \nAZ Alterszentrum \n\n \nD Darl. Darlehen \n DEZU Zweckverband für die Multikomponenten-Deponien des Zürcher Unterlandes \n DL Dienstleistung \n \nE EL Ergänzungsleistungen \n EO AG Energie Opfikon AG \n EWD Einwohnerdienste \n \nF Frei. wirtschaftl. Hilfe Freiwillige wirtschaftliche Hilfe \n\nFV Finanzvermögen \n \nG Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n GIS Geografisches Informationssystem \n GR Gemeinderat \n GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \n \nH HPS Heilpädagogische Schule \n \nI/J Institut. Institutionen \n IR Investitionsrechnung \n JR Jahresrechnung \n \nK KESB Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \n KF oder kf Kurzfristig \n Kiga Kindergarten \n KKBB Kleinkinder-Betreuungsbeitrag \n KZU Krankenheimverband Zürcher Unterland  \n \nL LF oder lf. Langfristig \n LR Laufende Rechnung \n \nM MS Musikschule \n MWST Mehrwertsteuer \n\n\n\n   Seite II \n \nO OHR Oberhauserriet \n \nQ QP Quartierplan \n \nP PW Personenwagen \n \nR RJ Rechnungsjahr \n Rück Rückerstattungen \n RWB Regenwasserbecken \n RZ Rückzahlung \n \nS SA Schulanlage, Sportanlage \n San. Sanierung \n SBFZ Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen \n SPF Spezialfinanzierung \n SR Stadtrat \n STAUS Steuerausscheidung \n \nT TFF Task Force Fluglärm \n \nU U. oder Unterh. Unterhalt \n Umgest. Umgestaltung \n Unterh. Gen. schaft Opfikon Unterhaltsgenossenschaft Opfikon \n \nV VA Voranschlag \n VJ Vorjahr \n VV Verwaltungsvermögen \n \nW WV Wasserversorgung \n \nZ Z'sen Zinsen \n ZL Zusatzleistungen \n ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal \n ZU Zürcher Unterland, Zürcher Unterländer \n Zw.verb. Zweckverband \n\n\n\nVoranschlag Seite A1\nÜBERSICHT\n\n1 Steuerprozent: CHF 418'200\nSteuerfuss 2012: 99%\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'705'640.00\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 114'120'170.00\nAufwandüberschuss 2'585'470.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 116'705'640.00 116'705'640.00\n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n10'331'166.22 11'927'000.00 Total Ausgaben 13'914'000.00\n2'842'433.55 2'447'000.00 Total Einnahmen 902'000.00\n7'488'732.67 9'480'000.00 Nettoinvestitionen 13'012'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\n10'331'166.22 10'331'166.22 11'927'000.00 11'927'000.00 13'914'000.00 13'914'000.00\n\nb) Finanzierung I\n7'488'732.67 9'480'000.00 Nettoinvestitionen 13'012'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\n4'201'509.67 5'135'000.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'103'000.00\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2'585'470.00\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n255'580.00 Finanzierungsfehlbetrag I 10'494'470.00\n11'812'733.13 Finanzierungsüberschuss I\n19'301'465.80 19'301'465.80 9'480'000.00 9'480'000.00 15'597'470.00 15'597'470.00\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\nVoranschlag Seite A2\nÜBERSICHT\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n1'849'090.40 15'848'000.00 Total Ausgaben 1'060'000.00\n3'423'891.45 14'758'000.00 Total Einnahmen\n\n1'574'801.05 1'090'000.00 Nettoveränderung 1'060'000.00\n\n3'423'891.45 3'423'891.45 15'848'000.00 15'848'000.00 1'060'000.00 1'060'000.00\n\nb) Finanzierung II\n1'574'801.05 1'090'000.00 Nettoveränderung 1'060'000.00\n\n255'580.00 Finanzierungsfehlbetrag I 10'494'470.00\n11'812'733.13 Finanzierungsüberschuss I\n\n1'345'580.00 Finanzierungsfehlbetrag II 11'554'470.00\n13'387'534.18 Finanzierungsüberschuss II\n\n13'387'534.18 13'387'534.18 1'345'580.00 1'345'580.00 11'554'470.00 11'554'470.00\n\n4. Veränderung Kapitalkonto\n40'919'483.67 56'019'439.80 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 56'680'439.80\n\nNeubewertung Liegenschaften im FV\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2'585'470.00\n\n15'099'956.13 661'000.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n56'019'439.80 56'680'439.80 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 54'094'969.80\n\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n56'019'439.80 56'019'439.80 56'680'439.80 56'680'439.80 56'680'439.80 56'680'439.80\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nvoraussichtliches Ergebnis\n\n\n\nVoranschlag Seite A3\n\nÜbersicht über die selbsttragenden Institutionen\n\nBetriebsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012\nAufwand ohne\nEinlage in Spf 3'125'921.83 3'292'800.00 3'022'800.00 1'442'337.60 1'831'040.00 1'570'920.00\nErtrag ohne\nEntnahmen aus Spf 3'282'175.75 3'140'000.00 3'239'900.00 1'704'969.73 1'610'100.00 1'576'200.00\n\nBetriebsvorschlag 156'253.92 217'100.00 262'632.13 5'280.00\n\nBetriebsrückschlag 152'800.00 220'940.00\n\nAbwasserbeseitigung 2060 Abfallbeseitigung 3560\n\n\n\nVoranschlag Seite A4\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand\n26'534'034.90 26'931'740.00 30 Personalaufwand 29'018'370.00\n17'502'007.25 18'223'420.00 31 Sachaufwand 19'965'610.00\n\n2'599'692.38 2'161'600.00 32 Passivzinsen 1'854'900.00\n4'772'986.48 5'692'000.00 33 Abschreibungen 5'652'050.00\n1'205'000.00 1'483'000.00 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\n11'214'113.30 10'967'400.00 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 12'191'400.00\n38'777'276.00 39'770'820.00 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 40'959'000.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge\n418'886.05 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 222'380.00\n\n6'177'497.45 7'131'210.00 39 Interne Verrechnungen 6'841'930.00\n\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'705'640.00\n\n4 Ertrag\n1'444'425.35 77'984'606.05 1'830'000.00 70'478'400.00 40 Steuern 1'680'000.00 64'833'600.00\n\n1'444'425.35 1'830'000.00 1'680'000.00\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Steuerertrag netto 63'153'600.00\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Uebertrag 63'153'600.00\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\n\n\nVoranschlag Seite A5\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Uebertrag 63'153'600.00\n\n56'128.10 24'800.00 41 Regalien und Konzessionen 31'280.00\n4'635'916.92 3'781'140.00 42 Vermögenserträge 2'916'420.00\n\n28'802'232.91 28'815'320.00 43 Entgelte 30'673'740.00\n1'261'521.60 1'100'000.00 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'263'500.00\n1'156'004.00 1'037'800.00 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'099'000.00\n5'671'968.26 5'538'200.00 46 Beiträge mit Zweckbindung 7'140'700.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge\n373'740.00 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\n6'177'497.45 7'131'210.00 49 Interne Verrechnungen 6'841'930.00\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 114'120'170.00\n\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'705'640.00\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 114'120'170.00\n\n0.00 Aufwandüberschuss 2'585'470.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 116'705'640.00 116'705'640.00\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\n\n\nVoranschlag Seite A6\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8'090'835.65      1'568'403.47       8'177'520.00 1'463'920.00 0 Behörden und Verwaltung 8'409'010.00 1'514'460.00\n3'892'939.08      2'323'467.75       4'202'950.00 2'229'820.00 1 Rechtsschutz und Sicherheit 5'725'610.00 3'197'280.00\n\n26'525'258.08    3'729'777.62       26'699'890.00 4'120'180.00 2 Bildung 28'564'960.00 4'084'430.00\n4'119'086.75      573'233.00          4'718'380.00 1'031'300.00 3 Kultur und Freizeit 5'427'780.00 1'275'700.00\n4'859'637.33      435'892.15          4'745'970.00 430'000.00 4 Gesundheit 3'515'890.00 419'900.00\n\n39'406'190.10    24'881'632.39     40'180'370.00 24'754'100.00 5 Soziale Wohlfahrt 43'144'690.00 27'902'900.00\n4'459'415.75      530'955.45          5'051'200.00 630'100.00 6 Verkehr 5'330'600.00 916'800.00\n6'334'308.18      5'236'773.48       6'572'010.00 5'360'990.00 7 Umwelt und Raumordnung 6'582'120.00 5'141'700.00\n\n134'972.55         1'533'202.45       159'100.00 1'700'500.00 8 Volkswirtschaft 117'000.00 1'850'500.00\n11'378'850.34    83'488'112.18     11'853'800.00 74'729'700.00 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) 9'887'980.00 67'816'500.00\n\n109'201'493.81 124'301'449.94 112'361'190.00 116'450'610.00 Total 116'705'640.00 114'120'170.00\n\nErgebnis\n\n0.00 0.00 999.9121 Aufwandüberschuss 2'585'470.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 999.9120 Ertragsüberschuss 0.00\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 116'705'640.00 116'705'640.00\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\nVoranschlag Seite A7\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n893'274.20 14'099.00 916'080.00 10'400.00 10 Legislative/Exekutive 916'580.00 17'400.00\n3'715'728.51 485'041.06 3'824'890.00 399'000.00 15 Präsidialabteilung 3'961'290.00 327'240.00\n8'454'349.49 4'185'242.80 8'394'750.00 4'340'000.00 20 Bauamt 8'719'500.00 4'390'700.00\n7'690'228.97 1'830'381.89 8'595'070.00 1'872'520.00 30 Bevölkerungsdienste 9'410'610.00 2'160'880.00\n6'763'417.15 1'930'573.18 6'938'410.00 2'021'640.00 35 Gesundheit und Umwelt 5'598'640.00 1'792'200.00\n\n39'228'090.26 24'902'786.09 40'021'180.00 24'769'100.00 45 Sozialamt 44'232'420.00 28'926'100.00\n24'671'861.74 1'770'483.27 24'547'960.00 1'849'300.00 50 Schule 26'442'730.00 1'838'600.00\n\n794'888.90 1'003'822.91 826'900.00 906'000.00 55 Übrige Behörden und Amtsstellen 840'850.00 882'000.00\n1'991'624.87 78'041'942.50 1'813'300.00 70'128'400.00 60 Finanzabteilung-Steueramt 1'995'000.00 64'493'600.00\n4'261'823.65 3'957'143.70 5'112'700.00 4'726'150.00 61 Finanzabteilung-Liegenschaften 5'433'320.00 4'942'150.00\n\n10'736'206.07 6'179'933.54 11'369'950.00 5'428'100.00 65 Finanzabteilung-Verwaltung 9'154'700.00 4'349'300.00\n\n109'201'493.81 124'301'449.94 112'361'190.00 116'450'610.00 116'705'640.00 114'120'170.00\n\nErgebnis\n\n999.9121 Aufwandüberschuss 2'585'470.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 999.9120 Ertragsüberschuss\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 116'705'640.00 116'705'640.00\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2012Rechnung 2010\n\n\n\nVoranschlag Seite A8\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n10'778'000.00 50 Sachgüter 13'248'000.00\n35'000.00 52 Darlehen und Beteiligungen 28'000.00\n\n1'014'000.00 56 Investitionsbeiträge 528'000.00\n100'000.00 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 110'000.00\n\n11'927'000.00 Total Ausgaben 13'914'000.00\n\n6 Einnahmen\n\n800'000.00 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 800'000.00\n1'558'000.00 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 77'000.00\n\n89'000.00 66 Beiträge mit Zweckbindung 25'000.00\n\n2'447'000.00 Total Einnahmen 902'000.00\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\nVoranschlag Seite A9\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n11'927'000.00 Total Investitionsausgaben 13'914'000.00\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n2'447'000.00 Total Investitionseinnahmen 902'000.00\n9'480'000.00 Nettoinvestitionen 13'012'000.00\n\nEinnahmenüberschuss\n\n11'927'000.00 11'927'000.00 13'914'000.00 13'914'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n15'235'000.00 70 Grundeigentum Finanzvermögen 1'060'000.00\n\n613'000.00 79 Übertragungen\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n14'745'000.00 80 Grundeigentum Finanzvermögen\n\n13'000.00 89 Übertragungen\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen\n1'090'000.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs 1'060'000.00\n\nEinnahmenüberschuss =  Verminderung\n\n15'848'000.00 15'848'000.00 1'060'000.00 1'060'000.00\n\nVoranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 30,31,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'705'640 114'120'170 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 2'585'470 4'089'420 15'099'956.13\n\n3 Aufwand 116'705'640 112'361'190 109'201'493.81\n30 Personalaufwand 29'018'370 26'931'740 26'534'034.90\n31 Sachaufwand 19'965'610 18'223'420 17'502'007.25\n32 Passivzinsen 1'854'900 2'161'600 2'599'692.38\n33 Abschreibungen 5'652'050 5'692'000 4'772'986.48\n34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung 1'483'000 1'205'000.00\n35 Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 12'191'400 10'967'400 11'214'113.30\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 40'959'000 39'770'820 38'777'276.00\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 222'380 418'886.05\n39 Interne Verrechnungen 6'841'930 7'131'210 6'177'497.45\n\n4 Ertrag 114'120'170 116'450'610 124'301'449.94\n40 Steuern 63'153'600 68'648'400 76'540'180.70\n41 Regalien und Konzessionen 31'280 24'800 56'128.10\n42 Vermögenserträge 2'916'420 3'781'140 4'635'916.92\n43 Entgelte 30'673'740 28'815'320 28'802'232.91\n44 Anteile,  Beiträge ohne Zweckbindung 1'263'500 1'100'000 1'261'521.60\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'099'000 1'037'800 1'156'004.00\n46 Beiträge für eigene Rechnung 7'140'700 5'538'200 5'671'968.26\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 373'740\n49 Interne Verrechnungen 6'841'930 7'131'210 6'177'497.45\n\n14.12.2011 Seite 1\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'705'640 114'120'170 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 2'585'470 4'089'420 15'099'956.13\n\n3 Aufwand 116'705'640 112'361'190 109'201'493.81\n\n30 Personalaufwand 29'018'370 26'931'740 26'534'034.90\n3000 Feste Entschädigungen 721'840 727'640 751'483.90\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 231'040 255'590 260'064.20\n3010 Besoldungen ohne Lehrkräfte 13'546'900 12'791'100 12'795'344.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 4'520'960 4'119'660 3'786'477.00\n3012 Zulagen ohne Lehrkräfte 389'760 404'080 357'965.60\n3020 Besoldungen Lehrkräfte 371'100 378'100 425'455.40\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 3'952'350 3'469'480 3'377'492.10\n3022 Zulagen Lehrkräfte 22'950 24'100 14'522.60\n3030 Sozialleistungen 1'713'000 1'593'750 1'569'838.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'963'150 1'806'100 1'788'056.80\n3050 Unfallversicherung 311'960 298'640 294'656.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 37'300 36'550 35'542.85\n3060 Naturalbezüge 35'020 24'520 27'492.75\n3080 Aushilfsentschädigungen 138'000 129'800 225'155.25\n3081 Vikariate 160'000 160'000 157'364.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 903'040 712'630 667'122.35\n\n31 Sachaufwand 19'965'610 18'223'420 17'502'007.25\n3100 Büromaterialien 72'600 74'100 61'724.52\n3101 Drucksachen, Publikationen 222'000 231'400 236'377.35\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 44'080 43'140 39'736.40\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 357'600 361'800 372'640.50\n3106 Lehrmittel (nur Schulen) 355'350 299'850 264'389.95\n3107 Schulmaterialien 413'650 417'100 383'505.76\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 262'400 65'800 61'062.65\n3111 Anschaffungen EDV 93'500 8'000 1'539.60\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 264'830 313'200 317'430.60\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 234'000 275'800 214'540.40\n3114 Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar 6'800 4'000\n3116 Ansch. für Schulunterricht 78'050 98'450 73'638.85\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 182'700 226'750 294'613.45\n14.12.2011 Seite 2\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3119 Anschaffungen Übriges 45'000 39'500 28'296.05\n3120 Heizmaterialien 619'500 614'700 559'793.20\n3122 Stromankauf 550'150 515'550 541'230.55\n3126 Wasserankauf 287'500 291'300 288'280.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 709'600 626'930 620'076.15\n3131 Lebensmittel und Getränke 615'000 657'500 620'095.60\n3132 Medizinisches Verbrauchsmaterial 132'500 127'500 125'827.51\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 1'474'200 1'195'600 1'005'987.26\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 684'300 729'500 592'762.60\n3143 Strassenbeleuchtung 205'000 197'000 204'440.00\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 212'700 165'300 173'903.15\n3146 Unterhalt Strassen 503'500 457'500 415'731.50\n3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen 455'000 431'500 380'966.90\n3148 Kleinere Bauten 10'000 10'000 12'230.55\n3149 Baulicher Unterhalt Übriges 59'000 51'000 15'445.45\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 22'500 22'000 29'360.00\n3151 Unterhalt EDV- und Textsystem 372'300 373'900 346'022.65\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 363'260 339'150 337'208.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 65'200 68'000 56'527.30\n3154 Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien 9'600 8'600 10'107.65\n3155 Unterhalt Kopierapparate 95'000 96'000 94'979.45\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 56'350 47'350 33'980.00\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 34'400 33'300 25'108.90\n3159 Übrige Unterhaltskosten 8'000 11'000 2'475.55\n3160 Mieten und Benützungskosten 951'240 874'200 1'000'276.95\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 124'050 97'700 88'917.20\n3171 Auslagen Exkursionen,Schulreisen,Lager 288'900 271'800 283'809.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'136'290 5'234'370 5'056'854.39\n3181 Gutachten,Honorare,Expertisen,Planungen 234'500 129'500 174'295.10\n3182 Allg.Verwaltungskosten (Tel,Porti) 475'670 474'020 454'217.01\n3183 Kapitalverwaltungskosten 37'000 37'000 38'250.65\n3184 Sachversicherungen 201'090 214'810 184'263.85\n3186 Anlässe, Empfänge 101'300 141'700 87'552.10\n3187 Steuern und Abgaben 27'850 27'900 22'464.95\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 1'126'230 1'113'930 1'132'445.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 2'100 73'589.45\n3191 Mitgliederbeiträge 64'370 57'320 54'114.45\n3192 Laufende Projekte 18'000 18'000 8'918.70\n14.12.2011 Seite 3\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n32 Passivzinsen 1'854'900 2'161'600 2'599'692.38\n3210 Kurzfrist. Schuldzinsen Banken 50'000 50'000 75'507.40\n3211 Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige 1'000 1'000 622.53\n3220 Langfrist. Schuldzinsen Banken 441'000 577'000 933'288.95\n3221 Langfrist. Schuldzinsen Versicherung 937'500 1'117'000 1'113'191.65\n3224 Langfrist. Schuldzinsen Übrige 90'000 90'000 90'000.00\n3230 Zinsen an Sonderrechnungen 5'400 6'600 6'148.60\n3298 Allgemeiner Vermögensaufwand 330'000 320'000 380'933.25\n\n33 Abschreibungen 5'652'050 5'692'000 4'772'986.48\n3300 Abschreibungen FV 527'050 522'000 560'659.36\n3301 Erlasse 22'000 22'000\n3305 Abschreibungen Sachwertanlagen FV 13'000 10'817.45\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 5'103'000 4'960'000 4'201'509.67\n3320 Zusätzliche Abschreibungen VV 175'000\n\n34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung 1'483'000 1'205'000.00\n3410 Steuerkraftausgleich 1'483'000 1'205'000.00\n\n35 Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 12'191'400 10'967'400 11'214'113.30\n3510 Entschädigungen an Kanton 11'498'800 10'471'000 10'518'594.60\n3515 Kantonsanteil 15'600 11'400 12'720.00\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 677'000 485'000 682'798.70\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 40'959'000 39'770'820 38'777'276.00\n3600 Beiträge an Bund 20'000 16'000 20'151.95\n3610 Beiträge an Kanton 2'850'000 2'816'000 2'180'298.50\n3620 Beiträge an Gemeinden 5'419'000 6'197'700 5'894'631.23\n3640 Beiträge an gemischte Unternehmungen 1'011'000 934'000 966'921.14\n3650 Beiträge an private Institutionen 5'490'000 5'657'620 5'928'266.74\n3660 Beiträge an Private 1'605'000 1'334'500 1'133'883.50\n3661 Zusatzleistungen AHV/IV 10'409'000 9'558'000 9'648'943.00\n3662 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 13'390'000 12'620'000 12'303'844.99\n3663 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 35'000 17'000 26'913.20\n3664 Beiträge an Asylbewerber 650'000 540'000 593'421.75\n3670 Beiträge an internat. Organisationen 80'000 80'000 80'000.00\n\n14.12.2011 Seite 4\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 222'380 418'886.05\n3804 Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall 5'280 262'632.13\n3806 Einl. Spez.finanz. Abwasserbes. 217'100 156'253.92\n\n39 Interne Verrechnungen 6'841'930 7'131'210 6'177'497.45\n3900 Anteil Personalaufwand 1'144'800 1'126'900 1'060'300.00\n3910 Anteil Sachaufwand 3'317'230 3'029'710 2'291'995.35\n3920 Anteil Passivzinsen 1'726'000 2'062'800 2'214'600.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 59'600 62'600 64'800.00\n3930 Anteil Abschreibungen 298'000 561'000 255'613.80\n3980 Pauschalverrechnungen 296'300 288'200 290'188.30\n\n4 Ertrag 114'120'170 116'450'610 124'301'449.94\n\n40 Steuern 63'153'600 68'648'400 76'540'180.70\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 41'400'000 45'300'000 47'842'332.05\n4002 Ordentliche Steuern frühere Jahre 5'500'000 10'000'000 14'153'610.95\n4003 Personalsteuern 390'000 360'000 323'775.15\n4004 Quellensteuern 4'200'000 3'200'000 4'060'904.65\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 6'200'000 5'500'000 610'403.15\n4007 Passive Steuerausscheidungen -1'650'000 -1'800'000 -1'425'255.70\n4008 Pauschale Steueranrechnung -30'000 -30'000 -19'169.65\n4009 Nach- und Strafsteuern 50'000 50'000 85'661.05\n4030 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000 6'000'000 10'827'089.05\n4061 Hundeabgaben 93'600 68'400 80'830.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 31'280 24'800 56'128.10\n4100 Erträge Regalien und Konzessionen 31'280 24'800 56'128.10\n\n42 Vermögenserträge 2'916'420 3'781'140 4'635'916.92\n4200 Kontokorrentzinsen 36'500 51'000 34'881.57\n4211 Verzugszinsen 530'000 720'000 640'308.05\n4220 Zinsen auf Wertpapieren 241'000 241'000 240'497.50\n4230 Mietzinsen FV 542'000 591'600 600'716.85\n4231 Pachtzinsen FV 3'500 3'500 2'574.00\n4232 Baurechtszinsen FV 566'000 579'000 528'658.00\n4240 Buchgewinne FV 613'000 1'566'828.20\n4250 Darlehenserträge VV 85'500 85'200 87'904.55\n14.12.2011 Seite 5\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4270 Mietzinsen VV 786'920 771'840 737'550.20\n4271 Pachtzinsen VV 98'000 98'000 121'885.85\n4298 Allgemeine Vermögenserträge 27'000 27'000 74'112.15\n\n43 Entgelte 30'673'740 28'815'320 28'802'232.91\n4310 Gebührenerträge 1'785'900 1'837'700 1'923'838.92\n4320 Pensionsgelder, Pflegetaxen 7'543'500 7'240'200 6'858'391.80\n4330 Schul- und Kursgelder 258'400 259'500 241'772.55\n4340 Kanalisationsgebühren 3'200'000 3'100'000 3'250'891.50\n4341 Benützungsgebühren 450'000 226'000 236'792.65\n4343 Dienstleistungserträge 431'900 441'900 446'000.85\n4346 Eintritte Frei- und Hallenbad 320'000 331'000 300'790.25\n4347 Kehrichtabfuhrgebühren 1'375'500 1'345'500 1'405'181.65\n4349 Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas 40'000 40'000 38'401.00\n4350 Verkaufserlöse 1'048'000 908'300 926'826.85\n4351 Übrige Verkaufserlöse 1'117'000 1'030'500 1'067'408.18\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'030'540 4'028'620 4'201'695.59\n4361 Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV 256'000 245'000 559'619.00\n4362 Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe 7'270'000 6'394'000 6'244'172.61\n4364 Rückerstattung für Asylbewerber 650'000 540'000 593'421.75\n4369 Rückerstattung abgeschr. Forderungen 1'100\n4370 Ordnungs- und Polizeibussen 230'000 232'000 191'520.66\n4371 Übrige Bussenerträge 5'000 5'000 3'220.00\n4380 Eigenleistungen Investitionen 50'000\n4390 Übrige Erträge 612'000 609'000 312'287.10\n\n44 Anteile,  Beiträge ohne Zweckbindung 1'263'500 1'100'000 1'261'521.60\n4490 Übrige Beiträge 1'263'500 1'100'000 1'261'521.60\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'099'000 1'037'800 1'156'004.00\n4510 Rückerstattungen Kanton 844'300 827'300 933'973.90\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 1'254'700 210'500 222'030.10\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 7'140'700 5'538'200 5'671'968.26\n4601 Übrige Bundesbeiträge 750 500 850.00\n4610 Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV 5'495'000 4'794'000 4'928'395.09\n4611 Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe 305'000 310'000 253'434.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 395'950 373'700 442'589.17\n14.12.2011 Seite 6\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4620 Gemeindebeiträge/Zweckverbände 904'000\n4690 Übrige Beiträge 40'000 60'000 46'700.00\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 373'740\n4804 Entnahm. Spez.finanzierung Abfallbes. 220'940\n4806 Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser 152'800\n\n49 Interne Verrechnungen 6'841'930 7'131'210 6'177'497.45\n4900 Aufteilung Personalaufwand 1'144'800 1'126'900 1'060'300.00\n4910 Aufteilung Sachaufwand 3'317'230 3'029'710 2'291'995.35\n4920 Aufteilung Passivzinsen 1'726'000 2'062'800 2'214'600.00\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 59'600 62'600 64'800.00\n4930 Aufteilung Abschreibungen 298'000 386'000 255'613.80\n4931 Aufteilung zusätzl. Abschreibungen 175'000\n4980 Pauschalverrechnungen 296'300 288'200 290'188.30\n\n14.12.2011 Seite 7\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Inst ZZ 10,15,...\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 116'705'640 114'120'170 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 2'585'470 4'089'420 15'099'956.13\n\n10 Legislative und Exekutive 916'580 17'400 916'080 10'400 893'274.20 14'099.00\nNettoergebnis 899'180 905'680 879'175.20\n\n15 Präsidialabteilung 3'961'290 327'240 3'824'890 399'000 3'715'728.51 485'041.06\nNettoergebnis 3'634'050 3'425'890 3'230'687.45\n\n20 Bauamt 8'719'500 4'390'700 8'394'750 4'340'000 8'454'349.49 4'185'242.80\nNettoergebnis 4'328'800 4'054'750 4'269'106.69\n\n30 Bevölkerungsdienste 9'410'610 2'160'880 8'595'070 1'872'520 7'690'228.97 1'830'381.89\nNettoergebnis 7'249'730 6'722'550 5'859'847.08\n\n35 Gesundheit und Umwelt 5'598'640 1'792'200 6'938'410 2'021'640 6'763'417.15 1'930'573.18\nNettoergebnis 3'806'440 4'916'770 4'832'843.97\n\n45 Sozialamt 44'232'420 28'926'100 40'021'180 24'769'100 39'228'090.26 24'902'786.09\nNettoergebnis 15'306'320 15'252'080 14'325'304.17\n\n50 Schule 26'442'730 1'838'600 24'547'960 1'849'300 24'671'861.74 1'770'483.27\nNettoergebnis 24'604'130 22'698'660 22'901'378.47\n\n55 Übrige Behörden und Amtsstellen 840'850 882'000 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 41'150 79'100 208'934.01\n\n60 Finanzabteilung - Steueramt 1'995'000 64'493'600 1'813'300 70'128'400 1'991'624.87 78'041'942.50\nNettoergebnis 62'498'600 68'315'100 76'050'317.63\n\n61 Finanzabteilung - Liegenschaften 5'433'320 4'942'150 5'112'700 4'726'150 4'261'823.65 3'957'143.70\nNettoergebnis 491'170 386'550 304'679.95\n\n65 Finanzabteilung - Verwaltung 9'154'700 4'349'300 11'369'950 5'428'100 10'736'206.07 6'179'933.54\nNettoergebnis 4'805'400 5'941'850 4'556'272.53\n\n14.12.2011 Seite 8\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Legislative und Exekutive 916'580 17'400 916'080 10'400 893'274.20 14'099.00\nNettoergebnis 899'180 905'680 879'175.20\n\n1010 Legislative (011) 270'610 400 280'510 400 242'144.90 380.00\nNettoergebnis 270'210 280'110 241'764.90\n\n3000 Feste Entschädigungen 89'300 89'300 86'261.05\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 55'000 65'000 49'648.45\n3030 Sozialleistungen 9'900 11'200 7'648.40\n3050 Unfallversicherung 300 250 351.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 250 200 182.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'460 8'960 8'629.30\n3101 Drucksachen, Publikationen 23'000 23'300 24'990.80\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 10'000 9'000 8'171.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 28'000 28'000 26'831.25\n3181 Gutachten und Expertisen 2'500 2'500\n3184 Sachversicherungen 6'100 7'500 7'330.00\n3900 Anteil Personalaufwand 36'800 35'300 22'100.00\n4343 Dienstleistungserträge 400 400 380.00\n\n1020 Exekutive (012) 645'970 17'000 635'570 10'000 651'129.30 13'719.00\nNettoergebnis 628'970 625'570 637'410.30\n\n3000 Feste Entschädigungen 327'000 327'000 327'090.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 75'000 75'000 73'171.40\n3030 Sozialleistungen 30'100 29'300 28'044.90\n3040 Personalversicherungsbeiträge 37'000 35'200 32'278.05\n3050 Unfallversicherung 4'000 4'000 3'974.45\n3051 Zusatz Unfallversicherung 550 550 531.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 22'120 21'120 18'178.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 13'000 13'000 24'092.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 92'000 92'000 93'034.60\n3181 Gutachten und Expertisen 5'000 5'000 8'876.95\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500 500\n3184 Sachversicherungen 1'200 1'400 1'430.00\n3186 Anlässe, Empfänge 38'500 31'500 40'426.35\n4360 Rückerstattungen Dritter 17'000 10'000 13'719.00\n\n14.12.2011 Seite 9\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n15 Präsidialabteilung 3'961'290 327'240 3'824'890 399'000 3'715'728.51 485'041.06\nNettoergebnis 3'634'050 3'425'890 3'230'687.45\n\n1510 Wahlbüro (011) 78'150 81'150 96'080.70\nNettoergebnis 78'150 81'150 96'080.70\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 20'000 24'000 33'765.35\n3030 Sozialleistungen 1'000 1'000 1'229.65\n3050 Unfallversicherung 100 100 185.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 45.25\n3101 Drucksachen, Publikationen 25'000 25'000 37'234.55\n3119 Anschaffungen Übriges 3'000 3'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'000 3'000 2'213.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 27'000 25'000 21'407.25\n\n1520 Stadtkanzlei (020/100) 2'347'040 159'640 2'255'440 244'800 2'209'122.65 285'722.36\nNettoergebnis 2'187'400 2'010'640 1'923'400.29\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 600 2'500\n3010 Besoldungen 624'000 610'000 718'928.25\n3011 Teilzeitbeschäftigte 102'000 174'500 124'920.20\n3012 Zulagen 11'100\n3030 Sozialleistungen 51'600 52'900 58'764.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 66'600 69'700 82'406.60\n3050 Unfallversicherung 6'200 6'900 7'552.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1'200 1'300 1'296.30\n3080 Aushilfsentschädigungen 3'075.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 194'840 122'840 103'955.95\n3100 Büromaterialien 47'000 47'000 41'566.95\n3101 Drucksachen, Publikationen 72'000 70'000 75'895.15\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 3'000 3'000 2'317.10\n3104 Inseratekosten 330'000 330'000 352'225.95\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 2'000 5'000 676.80\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 5'300 3'000 200.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 20'000\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 1'000 1'500 903.30\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 7'000 9'000 6'064.60\n3160 Mieten und Benützungskosten 44'000 44'000 40'302.35\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 5'200 5'200 3'956.25\n14.12.2011 Seite 10\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 419'000 261'000 234'888.70\n3181 Gutachten und Expertisen 4'000 4'000 734.35\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 250'000 230'000 239'966.25\n3184 Sachversicherungen 1'500 1'500 1'040.30\n3186 Anlässe, Empfänge 50'000\n3191 Mitgliederbeiträge 20'000 14'500 15'485.00\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 89'000 105'000 92'000.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 100 100 991.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 96'340 100'500 142'331.36\n4900 Aufteilung Personalaufwand 56'200 137'200 135'400.00\n4980 Pauschalverrechnungen 7'000 7'000 7'000.00\n\n1530 EDV (020) 616'550 5'800 601'750 5'700 570'409.60 5'800.00\nNettoergebnis 610'750 596'050 564'609.60\n\n3010 Besoldungen 244'300 237'300 234'932.75\n3012 Zulagen 7'400\n3030 Sozialleistungen 18'700 17'200 17'028.75\n3040 Personalversicherungsbeiträge 27'500 25'900 25'534.80\n3050 Unfallversicherung 2'300 2'300 2'276.45\n3051 Zusatz Unfallversicherung 350 350 322.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 2'000 128.80\n3101 Drucksachen, Publikationen 3'000 3'000 3'808.00\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 200 300 257.50\n3111 Anschaffungen EDV 2'000 2'000 1'539.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 146.20\n3151 Unterhalt EDV 272'000 273'000 247'610.50\n3160 Mieten und Benützungskosten 31'100 32'700 32'715.65\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 100 100 30.00\n3184 Sachversicherungen 3'000 3'000 2'769.20\n3191 Mitgliederbeiträge 1'600 1'600 1'309.35\n4980 Pauschalverrechnungen 5'800 5'700 5'800.00\n\n1540 Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300) 276'370 5'000 276'470 5'000 232'174.95 7'435.00\nNettoergebnis 271'370 271'470 224'739.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 3'250 3'250 3'750.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 25'000 25'000 20'635.90\n3030 Sozialleistungen 1'000 2'100 684.70\n3050 Unfallversicherung 50 50 78.05\n14.12.2011 Seite 11\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 39.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'520 2'520 2'570.20\n3104 Inseratekosten 17'000 17'000 11'222.30\n3119 Anschaffungen Übriges 5'000 5'000\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'500 4'500 2'257.15\n3160 Mieten und Benützungskosten 15'000 15'000 14'949.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 110'000 100'000 69'848.80\n3186 Anlässe, Empfänge 13'000 13'000 9'998.75\n3650 Beiträge an private Institutionen 45'000 54'000 56'836.50\n3660 Beiträge an Private 35'000 35'000 39'304.45\n4341 Billettverkauf 5'000 5'000 6'075.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 1'360.00\n\n1550 Stadtbibliothek (300) 341'480 30'100 338'380 33'500 314'492.26 31'603.65\nNettoergebnis 311'380 304'880 282'888.61\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 840 840 803.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 187'000 187'000 178'697.45\n3012 Zulagen 1'000 1'700\n3030 Sozialleistungen 13'000 13'000 12'795.75\n3040 Personalversicherungsbeiträge 12'000 12'000 13'600.20\n3050 Unfallversicherung 2'000 2'000 1'795.75\n3051 Zusatz Unfallversicherung 300 300 235.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'440 3'840 2'647.40\n3100 Büromaterialien 800 800 635.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'000 6'000 1'249.50\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 3'000 3'000 2'988.86\n3106 Lehrmittel 57'000 56'500 50'803.05\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 2'500 2'000 3'832.95\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 4'800 4'500 4'436.25\n3122 Stromankauf 4'700 4'700 4'715.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 1'200 989.45\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 8'000 4'000 2'854.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 1'000 1'000 1'012.05\n3151 Unterhalt EDV 14'000 9'300 8'706.45\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'200 1'000 1'074.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 4'700 7'500 4'346.85\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'700 1'700 1'822.05\n3191 Mitgliederbeiträge 500 500 450.00\n14.12.2011 Seite 12\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000 14'000 14'000.00\n4341 Leihgebühren 25'000 28'000 24'937.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 200\n4360 Rückerstattungen Dritter 400 500 326.65\n4390 Übrige Erträge 4'500 5'000 6'340.00\n\n1560 Friedensrichter (120) 166'050 40'000 162'650 60'000 164'354.15 83'680.05\nNettoergebnis 126'050 102'650 80'674.10\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 106'000 102'900 102'778.10\n3030 Sozialleistungen 7'900 7'500 8'565.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 12'700 11'900 11'740.80\n3050 Unfallversicherung 1'100 1'000 1'182.70\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 150 150 161.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'500 2'500 780.00\n3100 Büromaterialien 200 200 200.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500 1'179.80\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 1'000 55.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'000 2'220.65\n3182 Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht) 5'000 5'000 5'000.00\n3300 Abschreibungen Debitoren-Guthaben 25'000 25'000 30'490.00\n4310 Gebührenerträge 40'000 60'000 78'795.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'885.05\n\n1570 Bürgerliche Abteilung (100) 135'650 86'700 109'050 50'000 129'094.20 70'800.00\nNettoergebnis 48'950 59'050 58'294.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 7'000 7'000 7'000.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'500 5'000 2'383.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 44'800\n3030 Sozialleistungen 4'100 900 681.00\n3040 Personalversicherungsbeiträge 4'600\n3050 Unfallversicherung 550 100 92.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 100 50 12.55\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 500\n3101 Drucksachen, Publikationen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 22'000 22'000 11'025.00\n3900 Anteil Personalaufwand (3570) 50'000 73'000 107'900.00\n4310 Gebührenertrag 65'000 50'000 70'800.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand (3570) 21'700\n14.12.2011 Seite 13\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n20 Bauamt 8'719'500 4'390'700 8'394'750 4'340'000 8'454'349.49 4'185'242.80\nNettoergebnis 4'328'800 4'054'750 4'269'106.69\n\n2010 Bauamt-Verwaltung (020) 717'800 377'600 667'850 281'600 656'928.95 290'165.00\nNettoergebnis 340'200 386'250 366'763.95\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'500 3'000 1'533.00\n3010 Besoldungen 406'000 387'000 334'770.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 172'000 151'000 149'916.15\n3030 Sozialleistungen 43'200 39'100 35'110.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 63'200 54'900 49'961.70\n3050 Unfallversicherung 7'300 6'800 6'133.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 800 750 680.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'000 11'000 25'989.25\n3100 Büromaterialien 500 219.15\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'000 2'000 314.80\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'800 1'600 1'769.95\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500 500\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 500\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 1'200 1'072.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 47'340.65\n3181 Gutachten und Expertisen 2'000 2'000 274.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500 160.45\n3184 Sachversicherungen 2'000 2'000 1'500.00\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 1'500 182.25\n3191 Mitgliederbeiträge 1'000 500\n4310 Gebührenerträge 16'875.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 1'500 1'500 390.00\n4380 Eigenleistungen Investitionen 50'000\n4900 Aufteilung Personalaufwand 326'100 280'100 272'900.00\n\n2015 Baupolizei (020) 417'200 203'600 402'100 190'000 493'000.00 154'545.55\nNettoergebnis 213'600 212'100 338'454.45\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 6'000 6'000 5'394.90\n3010 Besoldungen 151'000 226'000 242'372.85\n3011 Teilzeitbeschäftigte 90'700\n3030 Sozialleistungen 18'500 17'300 19'421.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 10'500 30'800 23'611.05\n14.12.2011 Seite 14\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 3'200 3'000 3'293.15\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 300 300 446.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'600 2'600 -590.00\n3100 Büromaterialien 500 500\n3101 Drucksachen, Publikationen 500 2'000 516.05\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 245.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 1'000 34.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 18'000 28'000 93'665.50\n3181 Gutachten und Expertisen 33'000 31'000 48'684.70\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 505.70\n3900 Anteil Personalaufwand 80'900 53'600 55'400.00\n4310 Gebührenerträge 170'000 190'000 154'520.55\n4360 Rückerstattungen Dritter 25.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand (3560) 33'600\n\n2020 Kataster und Vermessung (100) 95'000 10'000 70'000 15'000 68'410.30 5'821.60\nNettoergebnis 85'000 55'000 62'588.70\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 95'000 70'000 68'410.30\n4310 Gebührenerträge 10'000 15'000 5'821.60\n\n2022 Baukontrolle (020) 50'000 20'000 50'000 30'000 53'718.10 14'723.60\nNettoergebnis 30'000 20'000 38'994.50\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 53'718.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 20'000 30'000 14'723.60\n\n2025 Feuerpolizei (140) 80'000 56'000 86'000 56'000 82'445.35 53'071.60\nNettoergebnis 24'000 30'000 29'373.75\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 80'000 86'000 82'445.35\n4310 Gebührenerträge 56'000 56'000 53'071.60\n\n2030 Gartenbauamt (330) 1'337'800 28'800 1'263'500 34'500 1'192'391.29 22'054.00\nNettoergebnis 1'309'000 1'229'000 1'170'337.29\n\n3010 Besoldungen 453'000 435'000 430'609.20\n3012 Zulagen 7'700 7'600 3'429.00\n3030 Sozialleistungen 34'400 32'200 31'599.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 39'900 36'100 34'965.00\n3050 Unfallversicherung 17'100 16'800 16'416.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 600 600 568.65\n14.12.2011 Seite 15\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 19'500 16'500 8'816.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 500 500 363.69\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500 500\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 34'000 27'000 16'439.95\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 15'000 10'000 1'381.60\n3119 Anschaffungen Übriges 4'000 3'000 3'546.75\n3122 Stromankauf 100 100\n3126 Wasserankauf 5'000 5'000 1'785.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 62'000 58'500 57'653.10\n3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen 317'000 295'500 244'830.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 500 500\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 38'500 37'500 40'850.10\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'000 1'000 269.30\n3159 Übrige Unterhaltskosten 1'000 1'000\n3160 Mieten und Benützungskosten 3'000 3'000 3'000.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 800 800 320.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 228'000 220'000 241'200.05\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 800 800 714.10\n3184 Sachversicherungen 6'500 6'500 6'466.20\n3187 Steuern und Abgaben 3'600 3'600 3'366.40\n3191 Mitgliederbeiträge 1'500 1'500 1'100.00\n3900 Anteil Personalaufwand (2050) 42'300 42'400 42'700.00\n4343 Dienstleistungserträge 17'000 17'000 17'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 11'800 17'500 5'054.00\n\n2035 Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340) 26'000 22'000 19'124.50\nNettoergebnis 26'000 22'000 19'124.50\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 9'000 6'000 9'684.65\n3147 Baulicher Unterhalt 8'000 7'000 3'439.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'000 9'000 6'000.00\n\n2050 Gemeindestrassen (620) 2'254'800 454'800 2'114'600 440'100 2'171'404.00 362'685.70\nNettoergebnis 1'800'000 1'674'500 1'808'718.30\n\n3010 Besoldungen 690'000 683'000 681'065.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 27'472.05\n3012 Zulagen 11'100 17'000 5'052.90\n3030 Sozialleistungen 52'400 51'000 51'951.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 62'200 59'000 56'518.20\n14.12.2011 Seite 16\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 26'000 26'500 26'990.00\n3051 Zusatz Unfallversicherung 900 900 934.70\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 18'500 14'500 15'387.40\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500 500\n3112 Ansch. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 29'000 14'000 10'425.40\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 23'000 19'500 20'712.40\n3114 Fahnenschmuck 4'000 4'000\n3119 Anschaffungen Übriges 5'000 2'500 2'804.65\n3122 Stromankauf 4'000 1'000\n3126 Wasserankauf 4'000 3'000 3'471.10\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 123'500 120'500 128'540.75\n3143 Strassenbeleuchtung 205'000 197'000 204'440.00\n3146 Unterhalt Strassen 416'000 395'000 337'486.35\n3148 Kleinere Bauten 10'000 10'000 12'230.55\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 50'000 50'000 57'559.55\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'500 1'500 302.00\n3159 Übrige Unterhaltskosten 7'000 10'000 2'475.55\n3160 Mieten und Benützungskosten 138'000 138'000 134'821.45\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'200 1'200\n3180 Dienstleistungen Dritter 323'000 273'000 363'221.25\n3181 Gutachten und Expertisen 30'000 3'000 3'994.10\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 2'000 2'000 1'408.10\n3184 Sachversicherungen 8'500 8'500 7'726.30\n3187 Steuern und Abgaben 8'500 8'500 6'068.10\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 8'344.50\n4270 Benützungsgebühren öffentl. Grund 10'000 10'000 14'495.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 35'500 20'000 34'623.10\n4510 Rückerstatt.Kanton (Winterdienst) 30'000 30'000 60'767.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 349'300 350'100 252'800.00\n4980 Pauschalverrechnungen 30'000 30'000\n\n2060 Abwasserbeseitigung (710) 3'239'900 3'239'900 3'292'800 3'292'800 3'282'175.75 3'282'175.75\n3012 Zulagen 5'000 5'000 4'111.50\n3030 Sozialleistungen 350 350 299.20\n3050 Unfallversicherung 200 200 155.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 5.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 2'000\n3122 Stromankauf Pumpwerk & RWB 25'000 25'000 20'648.50\n14.12.2011 Seite 17\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3126 Wasserankauf 10'000 9'500 9'537.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 10'000 10'000 3'613.30\n3146 Kleinere Bauten und Anschlüsse 85'000 60'000 74'091.30\n3152 Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken 80'000 75'000 50'936.45\n3160 Miete Leistungskulisse 'AU' 2'000 2'000 2'152.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 238'000 230'000 222'637.50\n3181 Gutachten und Expertisen 20'000\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 4'500 4'500 3'321.70\n3184 Sachversicherungen 251.85\n3191 Mitgliederbeiträge 700 700 675.00\n3620 Beiträge an Gemeinden 2'100'000 2'300'000 2'099'571.13\n3806 Einlage Spezialfinanzierung 217'100 156'253.92\n3900 Anteil Personalaufwand 195'300 187'700 290'200.00\n3920 Kapitalverzinsung (6530) 42'200 84'500 105'100.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 4'800\n3930 Abschreibungen Abwasserbeseitigung 198'000 286'000 233'613.80\n3980 Pauschalverrechnungen (Aufwand) 4'500 5'500 5'000.00\n4310 Gebührenerträge GIS 599.10\n4340 Kanalisationsgebühren 3'200'000 3'100'000 3'250'891.50\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 30'000 40'000 22'785.15\n4806 Entnahme aus Spezialfinanzierung 152'800\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 9'900 7'900.00\n\n2071 Heimatschutz (310) 1'500 1'500\nNettoergebnis 1'500 1'500\n\n3181 Gutachten und Expertisen 1'500 1'500\n\n2080 Raumordnung (790) 389'500 319'400 308'832.75\nNettoergebnis 389'500 319'400 308'832.75\n\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'000 3'000 85.45\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500 500 679.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000 877.30\n3181 Gutachten und Expertisen 120'000 70'000 77'065.90\n3191 Mitgliederbeiträge 2'400 2'400 1'847.20\n3640 Beiträge Regionalplanung 65'000 57'000 55'277.50\n3900 Anteil Personalaufwand 199'600 186'500 173'000.00\n\n2085 Energieversorgung (860) 10'000 10'000 13'342.40\n14.12.2011 Seite 18\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 10'000 10'000 13'342.40\n\n3180 Dienstleistungen Gasversorgung 10'000 10'000 13'342.40\n\n2099 Öffentliche Brunnen (700) 100'000 95'000 112'576.10\nNettoergebnis 100'000 95'000 112'576.10\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 100'000 95'000 112'576.10\n\n14.12.2011 Seite 19\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30 Bevölkerungsdienste 9'410'610 2'160'880 8'595'070 1'872'520 7'690'228.97 1'830'381.89\nNettoergebnis 7'249'730 6'722'550 5'859'847.08\n\n3010 Jugendarbeit (540) 410'150 411'650 403'739.49\nNettoergebnis 410'150 411'650 403'739.49\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 251'000 250'000 246'412.25\n3012 Zulagen 5'574.00\n3030 Sozialleistungen 20'500 19'900 20'212.10\n3040 Personalversicherungsbeiträge 24'600 24'800 23'180.55\n3050 Unfallversicherung 2'700 2'700 2'731.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 350 350 363.65\n3080 Aushilfsentschädigungen 21'000 21'000 20'310.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'200 8'700 6'940.75\n3111 Anschaffung EDV 3'000\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 1'000\n3122 Stromankauf 2'000 2'000 1'845.80\n3126 Wasserankauf 1'000 500 1'926.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 408.60\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 2'000 2'000 843.25\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 3'000 3'000 1'817.15\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 2'000 2'000 3'749.35\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 4'800 5'800 9'025.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500 159.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 33'500 37'000 32'633.50\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'200 3'100 3'195.15\n3184 Sachversicherungen 1'300 1'800 1'051.40\n3187 Steuern und Abgaben 500 500 395.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 700 700 847.45\n3191 Mitgliederbeiträge 3'300 3'300 3'300.00\n3640 Betriebsdefizit 20'000 18'000 16'815.54\n\n3210 Kulturförderung (300) 40'000 51'400 29'166.50\nNettoergebnis 40'000 51'400 29'166.50\n\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 5'000 4'300.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 900 1'241.50\n3650 Beiträge 34'000 50'500 23'625.00\n\n14.12.2011 Seite 20\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3215 Frei- und Hallenbad (340) 1'640'630 398'500 1'479'280 406'100 1'660'325.84 402'529.25\nNettoergebnis 1'242'130 1'073'180 1'257'796.59\n\n3010 Besoldungen 463'000 447'000 459'430.15\n3011 Teilzeitbeschäftigte 141'000 142'800 139'633.05\n3012 Zulagen 22'900 18'000 18'300.00\n3030 Sozialleistungen 46'900 44'200 44'937.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 63'900 57'600 55'908.65\n3050 Unfallversicherung 6'300 6'100 6'179.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 800 800 808.75\n3060 Naturalleistungen 5'000 5'000 3'267.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 6'000 6'000 7'888.95\n3101 Drucksachen, Publikationen 7'000 6'000 7'337.25\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 160 160\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 2'000 2'000 250.00\n3110 Anschaffung Büromobiliar, -maschinen 6'000 6'000 11'982.95\n3112 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge 19'000 50'000 103'832.10\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 22'000 14'000 50'265.60\n3119 Anschaffung Vermietungsmaterialien 10'000 9'000 10'375.15\n3120 Heizmaterialien 100'000 100'000 97'392.05\n3122 Stromankauf 90'000 90'000 105'077.80\n3126 Wasserankauf 90'000 90'000 96'877.85\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 41'000 44'000 53'856.05\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 121'502.20\n3147 Unterhalt Grünanlagen 20'000 14'000 14'927.45\n3149 Unterhalt Umgebung 45'000 37'000 15'445.45\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 500 500 1'202.65\n3152 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 14'500 13'500 103'062.25\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'000 1'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500 1'362.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 41'500 46'500 33'967.29\n3181 Gutachten und Expertisen 1'500 5'641.80\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 2'920 6'520 6'309.45\n3184 Sachversicherungen 4'500 3'000 11'097.90\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'000 6'000 8'876.55\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 47'794.70\n3191 Mitgliederbeiträge 550 700 535.00\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142) 359'200 211'400\n3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00\n14.12.2011 Seite 21\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4270 Mietzinsen Massage (Pauschale) 14'640.00\n4341 Vermietungen 30'500 27'000 34'112.65\n4346 Eintritte 320'000 331'000 300'790.25\n4351 Übrige Verkaufserlöse 11'000 11'000 12'722.05\n4360 Rückerstattungen Dritter 37'000 37'100 40'264.30\n\n3220 Restaurant Hallenbad (340) 125'000 15'000 86'500 15'000 55'283.50 10'000.00\nNettoergebnis 110'000 71'500 45'283.50\n\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 5'500 32'499.35\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 6'000 23'000\n3122 Stromankauf 1'350.45\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 2'000 2'000 19'009.10\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'500 1'500 1'584.95\n3180 Dienstleistungen Dritter 80'000 75.85\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 763.80\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143) 30'000 60'000\n4270 Mietzinsen 15'000 15'000 10'000.00\n\n3230 Sportanlage Au (340) 485'300 17'000 326'750 17'500 272'049.26 17'255.50\nNettoergebnis 468'300 309'250 254'793.76\n\n3001 Tag-und Sitzungsgelder 2'000 500 2'137.00\n3030 Sozialleistungen 90.85\n3050 Unfallversicherung 11.00\n3051 Zusatz Unfallversicherung 2.70\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 7'000 7'000 7'900.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 5'000\n3120 Heizmaterialien 20'000 5'000 20'103.45\n3122 Stromankauf 22'000 23'000 22'488.45\n3126 Wasserankauf 13'000 13'000 12'296.90\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 500 1'354.95\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 20'851.06\n3147 Unterhalt Grünanlage 110'000 115'000 117'769.25\n3152 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 200 200\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 4'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 60'000 60'000 60'603.30\n3184 Sachversicherungen 700 700 1'221.90\n3188 Kehrichabfuhrgebühren 400 650 218.45\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144) 240'000 101'200\n14.12.2011 Seite 22\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00\n4270 Mietzinsen 16'500 16'500 16'505.50\n4341 Benützungsgebühren 500 1'000 750.00\n\n3260 Übriger Sport (340) 216'300 6'000 196'300 178'108.60 7'830.00\nNettoergebnis 210'300 196'300 170'278.60\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 200 200\n3180 Dienstleistungen Dritter 12'000 16'000 11'816.55\n3191 Mitgliederbeiträge 1'000 500 500.00\n3620 Kunsteisbahn Kloten 26'900 26'900 26'900.00\n3650 Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche 85'100 63'100 48'992.05\n3900 Anteil Personalaufwand 52'100 50'600 50'900.00\n3980 Pauschalverrechnungen Schule 39'000 39'000 39'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 6'000 7'830.00\n\n3280 Übrige Freizeitgestaltung (350) 52'500 52'200 54'000.00\nNettoergebnis 52'500 52'200 54'000.00\n\n3650 Beiträge Vereine 52'500 52'200 54'000.00\n\n3310 Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020) 94'700 89'300 91'859.75\nNettoergebnis 94'700 89'300 91'859.75\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 74'700 71'200 76'014.85\n3012 Zulagen 2'800\n3030 Sozialleistungen 5'800 5'200 5'634.25\n3040 Personalversicherungsbeiträge 7'500 6'600 6'733.85\n3050 Unfallversicherung 800 700 774.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 100 100 101.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'000 5'500 2'600.65\n\n3320 Einwohnerdienste (100) 527'500 474'800 445'620 476'700 477'119.48 469'310.93\nNettoergebnis 52'700 31'080 7'808.55\n\n3010 Besoldungen 200'000 111'000 119'520.20\n3011 Teilzeitbeschäftigte 31'300 3'173.85\n3030 Sozialleistungen 14'900 10'400 8'932.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 8'500 2'400 816.90\n3050 Unfallversicherung 2'000 1'400 1'228.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 250 200 160.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'500 3'000 8'585.75\n14.12.2011 Seite 23\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101 Drucksachen, Publikationen 7'500 7'500 19'485.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 700 300 298.00\n3110 Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen 2'000 1'728.40\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 31'395.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'500 2'000 3'126.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 3'000 1'500 5'092.25\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'500 600 1'146.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 231'000 235'000 235'064.20\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 100 100 92.00\n3184 Sachversicherungen 500 500 300.00\n3191 Mitgliederbeiträge 200 200 120.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 250 200 177.38\n3650 Pro Juventute-Elternbriefe 4'300 4'320 2'774.90\n3900 Anteil Personalaufwand 34'800 33'700 33'900.00\n4310 Gebührenerträge 468'000 462'000 457'095.45\n4351 Verkaufserlöse 6'000 14'000 11'232.50\n4360 Rückerstattungen Dritter 800 700 982.98\n\n3411 Polizeisekretariat (020) 296'350 157'000 249'200 130'100 254'254.20 125'360.00\nNettoergebnis 139'350 119'100 128'894.20\n\n3010 Besoldungen 199'000 203'500 210'477.75\n3011 Teilzeitbeschäftigte 44'900\n3030 Sozialleistungen 18'100 14'700 15'185.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 30'800 28'000 25'820.50\n3050 Unfallversicherung 2'300 1'900 1'968.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 350 300 302.15\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 100\n3184 Sachversicherungen 800 800 500.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 100 100 60.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 156'900 130'000 125'300.00\n\n3425 Stadtpolizei (110) 1'180'320 254'980 965'000 259'520 857'833.15 249'423.56\nNettoergebnis 925'340 705'480 608'409.59\n\n3010 Besoldungen 810'000 614'000 559'075.65\n3012 Zulagen 3'430.65\n3030 Sozialleistungen 60'600 44'700 40'951.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 75'800 57'600 53'658.75\n3050 Unfallversicherung 8'000 6'100 5'760.55\n14.12.2011 Seite 24\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1'100 800 737.10\n3060 Dienstkleidungen 11'000 6'000 11'478.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'000 8'000 4'308.95\n3100 Büromaterialien 300 300 431.67\n3101 Drucksachen, Publikationen 300 600\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 750 500 724.30\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 300\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 20'980 25'000 51'980.50\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 9'000 10'000 14'890.93\n3151 Unterhalt EDV 31'300 26'300 36'359.95\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 6'200 6'500 5'271.45\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 29'340 26'500 26'309.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 1'000 1'398.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 87'000 116'700 30'737.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 7'750 5'000 1'271.15\n3184 Sachversicherungen 4'300 3'900 3'611.20\n3191 Mitgliederbeiträge 2'100 1'700 1'780.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 3'500 3'500 3'665.05\n4100 Markt- und Platzgebühren / Konzessionen 13'280 8'800 36'225.00\n4310 Gebührenerträge 6'200 13'200 12'550.00\n4343 Dienstleistungserträge 2'770.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 5'500 5'520 6'357.90\n4370 Ordnungs- und Polizeibussen 230'000 232'000 191'520.66\n\n3430 Feuerwehr (140) 973'210 337'100 1'039'270 355'600 865'490.40 313'374.20\nNettoergebnis 636'110 683'670 552'116.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 74'140 80'640 85'620.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 5'000 6'500 2'960.00\n3010 Besoldungen 590'000 619'300 521'643.55\n3012 Zulagen 5'760 12'080 6'060.00\n3030 Sozialleistungen 28'400 27'800 25'578.20\n3040 Personalversicherungsbeiträge 30'800 31'600 31'158.60\n3050 Unfallversicherung 3'100 3'100 3'031.15\n3051 Zusatz Unfallversicherung 500 500 502.70\n3060 Dienstkleider, Uniformen 1'500 1'500 1'226.80\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 39'300 39'300 41'306.70\n3100 Büromaterialien 2'500 2'500 1'279.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 6'000 6'500 2'936.90\n14.12.2011 Seite 25\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'300 1'600 837.90\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 600 600 546.00\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 31'050 47'200 16'416.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 7'000 5'500 2'922.30\n3130 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 23'500 25'000 18'536.40\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 33'360 37'350 28'284.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 10'200 9'500 7'758.00\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 10'500 9'000 2'015.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 10'200 17'200 7'922.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 19'000 16'500 12'179.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 30'500 29'500 26'939.80\n3184 Sachversicherungen 4'300 4'300 6'171.80\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 32.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 7'467.95\n3191 Mitgliederbeiträge 4'700 4'700 4'156.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 195'700 215'900 173'574.20\n4510 Stützpunktbeitrag GVZ 83'800 83'800 83'800.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 57'600 55'900 56'000.00\n\n3440 Zivilschutz (160) 186'100 18'000 185'500 20'000 175'970.75 39'999.80\nNettoergebnis 168'100 165'500 135'970.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 10'000 10'000 10'000.00\n3030 Sozialleistungen 750 700 582.40\n3050 Unfallversicherung 50 50 15.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 13.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 21'500 27'000 15'499.95\n3100 Büromaterialien 1'000\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 5'000 6'000 2'389.55\n3122 Stromankauf 5'000 5'000 5'379.65\n3126 Wasserankauf 1'200 1'000 1'832.25\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 5'000 3'500 1'461.30\n3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen 8'600 5'600 6'364.40\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 5'500 9'500 2'994.95\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'000 1'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 50'000 44'000 54'815.35\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 800 800 757.30\n3184 Sachversicherungen 4'500 4'000 4'127.05\n3187 Steuern und Abgaben 250 300 238.10\n14.12.2011 Seite 26\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3900 Anteil Personalaufwand 62'900 62'000 65'500.00\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000 4'000 4'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 18'000 20'000 39'999.80\n\n3445 Schiessanlage Rohr (340) 102'600 30'500 98'800 12'000 58'254.95 35'548.00\nNettoergebnis 72'100 86'800 22'706.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 9'500 8'800 8'830.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 2'000 2'000 864.90\n3030 Sozialleistungen 800 800 642.90\n3050 Unfallversicherung 50 50 15.05\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 12.75\n3122 Stromankauf 9'000 9'000 9'495.85\n3126 Wasserankauf 1'800 1'700 1'833.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 14'200 14'700 12'820.75\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 11'823.60\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 1'500 1'000 786.20\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 5'000 9'000 3'014.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 700 700 547.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 300 300 303.00\n3184 Sachversicherungen 1'100 1'000 2'186.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 1'000 1'000 1'078.50\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145) 55'600 48'700\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00\n4341 Benützungsgebühren 29'000 10'000 35'498.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'500 2'000 50.00\n\n3450 Gemeindeführungsorganisation (161) 23'550 4'300 3'286.65\nNettoergebnis 23'550 4'300 3'286.65\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 7'200 1'000 146.00\n3030 Sozialleistungen 500 100 5.35\n3050 Unfallversicherung 50 0.75\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'800\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 2'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'800\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'200 3'200 3'134.45\n\n3451 Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020) 18'600 18'300 11'326.70\n14.12.2011 Seite 27\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 18'600 18'300 11'326.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'900 4'900 690.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 500 500\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 100 100 72.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'600 1'600\n3191 Mitgliederbeiträge 900 900 864.00\n3900 Anteil Personalaufwand (3430) 10'100 9'800 9'700.00\n\n3452 Parkraumbewirtschaftung (620) 93'200 320'000 57'200 120'000 34'497.60 97'249.90\nNettoergebnis 226'800 62'800 62'752.30\n\n3151 Unterhalt EDV 4'000 14'300 968.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 56'300 28'000 12'229.20\n3900 Anteil Personalaufwand (3411) 32'900 14'900 21'300.00\n4341 Gebührenerträge 320'000 120'000 97'249.90\n\n3455 Bundesbahnen (640) 110'500 132'000 38'500 60'000 44'827.60 62'500.75\nNettoergebnis 21'500 21'500 17'673.15\n\n3130 Einkauf Tageskarten 68'000\n3146 Unterhalt Parkuhren SBB 2'500 2'500 4'153.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 20'521.80\n3600 Parkingmeter-Gemeinderückerstattung 20'000 16'000 20'151.95\n4310 Benützungsgebühren 60'000 60'000 62'500.75\n4350 Verkaufserlöse Tageskarten 72'000\n\n3460 Öffentlicher Verkehr (650) 2'834'100 2'800'000 2'162'834.55\nNettoergebnis 2'834'100 2'800'000 2'162'834.55\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 300 200 536.05\n3180 Zustellung Regionalfahrplan 1'700 1'700\n3191 Mitgliederbeiträge 100 100 90.00\n3610 Beitrag an Verkehrsverbund 2'832'000 2'798'000 2'162'208.50\n\n14.12.2011 Seite 28\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35 Gesundheit und Umwelt 5'598'640 1'792'200 6'938'410 2'021'640 6'763'417.15 1'930'573.18\nNettoergebnis 3'806'440 4'916'770 4'832'843.97\n\n3525 Spitäler (400) 160'000 3'206'700 3'063'695.35\nNettoergebnis 160'000 3'206'700 3'063'695.35\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 20'000 5'402.90\n3620 Beiträge 160'000 3'186'700 3'058'292.45\n\n3526 Pflegefinanzierung (415 / 445) 2'468'000\nNettoergebnis 2'468'000\n\n3620 Beiträge 2'468'000\n\n3530 Ambulante Krankenpflege (440) 49'700 693'850 974'577.52\nNettoergebnis 49'700 693'850 974'577.52\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 26'300 26'200 28'638.45\n3030 Sozialleistungen 800 750 1'106.90\n3050 Unfallversicherung 150 150 198.25\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 37.40\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 200 200\n3180 Dienstleistungen Dritter 19'000 8'500 9'745.00\n3650 Beiträge 3'200 658'000 934'851.52\n\n3535 Krankheitsbekämpfung (450) 55'150 56'880 54'505.85\nNettoergebnis 55'150 56'880 54'505.85\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'500 1'772.00\n3030 Sozialleistungen 150 200 30.35\n3050 Unfallversicherung 6.25\n3051 Zusatz Unfallversicherung 2.35\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 980\n3101 Drucksachen, Publikationen 200 13.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 5'016.45\n3640 Region.Suchtprävention ZH-Unterland 37'000 35'000 37'170.60\n3650 Beiträge an Heilstätten 4'000 5'000 3'983.00\n3660 Beiträge Jugendzahnpflege 7'000 8'000 6'511.40\n\n3540 Lebensmittelkontrolle (470) 29'250 17'000 30'550 17'000 31'470.15 14'778.35\nNettoergebnis 12'250 13'550 16'691.80\n\n14.12.2011 Seite 29\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000 Feste Entschädigungen 3'430 3'430 3'430.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 250\n3030 Sozialversicherung 300 250 249.70\n3050 Unfallversicherung 5.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 4.50\n3101 Drucksachen, Publikationen 200\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 200\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 700\n3180 Dienstleistungen Dritter 25'100 25'100 27'484.65\n3191 Mitgliederbeiträge 120 120 120.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 300 300 176.00\n4343 Lebensmittelkontrollgebühren 12'000 12'000 11'528.35\n4360 Rückerstattungen Dritter 30.00\n4371 Übrige Bussenerträge 5'000 5'000 3'220.00\n\n3545 Übriges Gesundheitswesen (490) 136'290 137'040 121'449.15\nNettoergebnis 136'290 137'040 121'449.15\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 500 1'000 271.00\n3030 Sozialleistungen 50 100\n3040 Personalversicherungsbeiträge 12'300 12'300 12'312.00\n3050 Unfallversicherung 0.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.35\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'840 1'840\n3101 Drucksachen, Publikationen 600\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 100\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 68'000 67'500 60'300.00\n3184 Sachversicherungen 1'200 1'200 1'200.00\n3650 Beitrag an Ärztetelefon 33'000 33'000 28'065.40\n3900 Anteil Personalaufwand 19'400 18'900 19'300.00\n\n3560 Abfallbeseitigung (720) 1'576'200 1'576'200 1'831'040 1'831'040 1'704'969.73 1'704'969.73\n3000 Feste Entschädigungen 1'270 1'270 1'482.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 500\n3010 Besoldungen 109'600 108'509.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 900 500 956.00\n3030 Sozialleistungen 150 8'100 8'791.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 11'800 11'670.60\n14.12.2011 Seite 30\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 1'100 1'308.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 150 158.40\n3080 Aushilfsentschädigungen 8'000 8'000 9'812.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000 1'000\n3101 Drucksachen, Publikationen 15'000 15'000 8'501.25\n3104 Inseratekosten 300 300\n3119 Anschaff.f.Abfallsammelstellen 3'000 2'000 11'569.50\n3130 Verbrauchsmaterial 500 500 27.80\n3149 Unterhalt Abfallsammelstellen 14'000 14'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 43'000 40'720 32'113.55\n3184 Sachversicherungen 1'000 1'000 921.10\n3188 Entsorgungskosten 1'054'000 1'042'600 1'055'565.95\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 18'144.55\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 2'448.15\n3610 Beitrag Kanton, Sonderabfall 18'000 18'000 18'090.00\n3804 Einlage Spezialfinanzierung 5'280 262'632.13\n3900 Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515) 236'200 211'300 87'500.00\n3920 Anteil Kapitalzinsen VV 10'700 5'800 6'500.00\n3930 Anteil Abschreibungen 100'000 275'000 22'000.00\n3980 Verwaltungsentschädigungen 63'400 62'300 36'267.10\n4347 Kehrichtgebühren 1'375'500 1'345'500 1'405'181.65\n4349 Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas 40'000 40'000 38'401.00\n4351 Sammlungen 86'000 86'600 92'526.33\n4360 Rückerstattungen Dritter 25'000 25'000 56'760.75\n4804 Entnahme Spezialfinanzierung 220'940\n4900 Aufteilung Personalaufwand 55'200 55'200.00\n4922 Verzinsung, SPF 49'700 57'800 56'900.00\n\n3561 Hauptsammelstelle im Rohr 79'000 79'000 78'000 78'000 91'099.40 91'099.40\n3122 Stromankauf 4'000 4'000 903.45\n3126 Wasserankauf 1'500 1'500 2'375.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 740.80\n3140 Unterhalt Liegenschaft 15'000 14'000 29'805.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 57'000 57'000 57'000.00\n3184 Sachversicherungen 500 500 273.90\n4351 Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle 57'000 57'000 66'232.30\n4980 Unterhalt Sammelstellen an 3560 22'000 21'000 24'867.10\n14.12.2011 Seite 31\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3570 Friedhof und Bestattung (740) 772'800 109'500 608'750 85'100 541'831.85 104'024.50\nNettoergebnis 663'300 523'650 437'807.35\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'500 1'500\n3011 Teilzeitbeschäftigte 70'200 41'100 53'920.50\n3012 Zulagen 600 400 653.50\n3030 Sozialleistungen 5'300 3'500 3'872.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 7'000 4'000 5'157.05\n3050 Unfallversicherung 700 450 532.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 100 50 69.70\n3060 Dienstkleider 6'000 500\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 800 800\n3101 Drucksachen, Publikationen 500 322.80\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 4'000 4'251.60\n3122 Stromankauf 6'500 6'500 6'338.25\n3126 Wasserankauf 5'500 5'500 5'552.40\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 20'000 25'000 19'359.95\n3152 Unterh.PW, Apparate,Geräte,Maschinen 1'000 1'000 648.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'000 1'000 168.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 486'000 407'000 359'729.25\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500 500 404.75\n3184 Sachversicherungen 300 300 244.30\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 401.20\n3900 Anteil Personalaufwand (1570) 21'700 31'100 25'700.00\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112) 137'100 74'050 54'504.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 12'000 11'928.50\n4390 Übrige Erträge 7'500 4'000 5'796.00\n4690 Grabunterhaltsentschädigung 40'000 60'000 46'700.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand (3590) 50'000 21'100 39'600.00\n\n3575 Übriger Umweltschutz (780) 106'100 10'000 92'950 10'000 91'708.15 15'521.20\nNettoergebnis 96'100 82'950 76'186.95\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 200 200 219.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 55'900\n3030 Sozialleistungen 4'200 50 5.30\n3040 Personalversicherungsbeiträge 6'200\n3050 Unfallversicherung 550 0.35\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 0.30\n14.12.2011 Seite 32\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000 1'000 270.00\n3101 Drucksachen und Publikationen 1'000 415.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 28'000 25'000 25'550.90\n3191 Mitgliederbeiträge 1'000 1'000 1'047.30\n3640 Beitrag an Schutzverband SBFZ 9'000 9'000 9'000.00\n3900 Anteil Personalaufwand 55'200 55'200.00\n4980 Pauschalverr.Hundesteuer von 6020 10'000 10'000 15'521.20\n\n3577 Naturschutz (770) 34'500 29'000 30'879.80\nNettoergebnis 34'500 29'000 30'879.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 24'500 24'000 21'390.80\n3650 Jahresbeiträge 10'000 5'000 9'489.00\n\n3578 Energiestadt (090 / 780 / 860) 30'000 45'000 22'046.30\nNettoergebnis 30'000 45'000 22'046.30\n\n3119 Anschaffung Solaranlage 15'000 15'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'000 30'000 22'046.30\n\n3579 Steuergruppe Opfikerpark (020) 30'000 30'000 35'183.90\nNettoergebnis 30'000 30'000 35'183.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 35'183.90\n\n3580 Landwirtschaft (800) 1'000 500 1'000 500 180.00\nNettoergebnis 500 500 180.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000\n4360 Rückerstattungen Dritter 500 500 180.00\n\n3581 Forstwesen (810-818) 70'650 97'650\nNettoergebnis 70'650 97'650\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 500 500\n3030 Sozialleistungen 50 50\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 500 500\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'000 6'000\n3620 Beitrag Zweckverband 63'100 90'100\n\n14.12.2011 Seite 33\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n45 Sozialamt 44'232'420 28'926'100 40'021'180 24'769'100 39'228'090.26 24'902'786.09\nNettoergebnis 15'306'320 15'252'080 14'325'304.17\n\n4510 Vormundschaftswesen (100) 309'980 15'000 288'980 15'000 266'481.20 14'260.00\nNettoergebnis 294'980 273'980 252'221.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 7'100 7'100 6'912.95\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 6'000 6'500 5'651.00\n3030 Sozialleistungen 1'000 1'000 644.00\n3050 Unfallversicherung 50 50 27.35\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 16.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 980 980 840.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 300.00\n3180 Vormundschaftsentschädigungen 33'000 35'000 10'638.45\n3184 Sachversicherungen 800 300 820.00\n3640 Amtsvormundschaftsbeiträge 260'000 237'000 240'631.05\n4310 Gebührenerträge 15'000 15'000 14'260.00\n\n4511 KESB Bülach Süd (100) 1'004'700 1'004'700\n3010 Besoldungen 177'300\n3011 Teilzeitbeschäftigte 96'600\n3030 Sozialleistungen 20'300\n3040 Personalversicherungsbeiträge 30'600\n3050 Unfallversicherung 2'500\n3051 Zusatz Unfallversicherung 400\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 100'000\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 200'000\n3111 Anschaffungen EDV 85'000\n3160 Mieten und Benützungskosten 137'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 25'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 130'000\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 1'004'700\n\n4512 KESB Anteil Opfikon (100) 218'000\nNettoergebnis 218'000\n\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 218'000\n\n4515 Krankheitsbekämpfung (450) 91'000 89'000 86'927.50\n14.12.2011 Seite 34\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 91'000 89'000 86'927.50\n\n3640 Beiträge an Alkoholfürsorgestelle 90'000 88'000 85'927.50\n3650 Beiträge an private Institutionen 1'000 1'000 1'000.00\n\n4516 Integrationsprojekt (587) 70'000 65'000 61'778.00\nNettoergebnis 70'000 65'000 61'778.00\n\n3650 Beiträge Verein Plattform Glattal 70'000 65'000 61'778.00\n\n4520 Sozialversicherung (500) 30'000 33'000 39'615.20\nNettoergebnis 30'000 33'000 39'615.20\n\n4510 Entsch.Führung AHV-Zweigstelle 30'000 33'000 39'615.20\n\n4522 Krankenversicherung (520) 2'365'000 2'360'000 2'310'000 2'305'000 2'370'084.60 2'375'008.75\nNettoergebnis 5'000 5'000 4'924.15\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 4'088.80\n3650 KK-Prämien Unterstützungsfälle 2'360'000 2'305'000 2'365'995.80\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'360'000 2'305'000 2'375'008.75\n\n4525 Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530) 10'453'000 5'751'000 9'602'000 5'040'100 9'648'943.00 5'488'014.09\nNettoergebnis 4'702'000 4'561'900 4'160'928.91\n\n3300 Abschreibungen 22'000 22'000\n3301 Erlasse 22'000 22'000\n3661 Ergänzungsleist. zur AHV/IV 10'409'000 9'558'000 9'648'943.00\n4361 Rückerstattungen EL 256'000 245'000 559'619.00\n4369 Rückerstattungen abgeschr. Forderungen 1'100\n4610 Staatsbeiträge 5'495'000 4'794'000 4'928'395.09\n\n4530 Jugendschutz / Alim. / KKBB  (540 / 589) 2'668'500 142'000 2'271'500 135'000 2'095'306.12 137'393.90\nNettoergebnis 2'526'500 2'136'500 1'957'912.22\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 3'361.50\n3191 Mitgliederbeiträge 500 500 300.00\n3620 Beitrag an Jugendsekretariat 561'000 554'000 573'074.65\n3650 Beiträge an private Institutionen 1'006'000 846'000 711'453.27\n3660 Beiträge an Private 1'100'000 870'000 807'116.70\n4360 Rückerstattungen Dritter 142'000 135'000 137'393.90\n\n4535 Invalidität (550) 68'500 66'500 55'502.00\nNettoergebnis 68'500 66'500 55'502.00\n\n14.12.2011 Seite 35\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3191 Mitgliederbeiträge 250.00\n3650 Beiträge an private Institutionen 68'500 66'500 55'252.00\n\n4545 Alterszentrum Gibeleich (570) 10'294'400 11'198'400 9'654'900 9'747'000 9'382'366.34 9'471'394.14\nNettoergebnis 904'000 92'100 89'027.80\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 1'176.00\n3010 Besoldungen 5'987'300 5'610'900 5'532'491.65\n3012 Zulagen 298'400 303'200 273'491.60\n3030 Sozialleistungen 466'400 430'200 416'613.85\n3040 Personalversicherungsbeiträge 510'600 447'700 454'756.45\n3050 Unfallversicherung 71'000 66'800 65'178.05\n3080 Aushilfsentschädigungen 50'000 55'800 30'196.15\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 112'800 112'500 85'220.00\n3100 Büromaterialien 19'000 19'000 14'765.45\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 4'500 4'500 4'682.05\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 125'200 119'300 101'573.65\n3120 Heizmaterialien 85'000 85'000 66'395.75\n3122 Stromankauf 100'000 100'000 116'790.55\n3126 Wasserankauf 40'000 40'000 38'407.25\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 123'400 125'000 119'418.95\n3131 Lebensmittel und Getränke 605'500 598'500 558'166.50\n3132 Medizinisches Verbrauchsmaterial 87'500 82'500 84'526.90\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 226'400 208'600 193'847.05\n3151 Unterhalt EDV 10'000 10'000 7'512.55\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 8'000 8'000 10'574.75\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 36'000 36'000 36'267.10\n3160 Mieten und Benützungskosten 126'000 116'000 113'160.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'800 2'800 838.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'075'800 939'800 961'601.65\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 40'000 50'000 36'081.06\n3184 Sachversicherungen 19'100 19'100 14'760.25\n3187 Steuern und Abgaben 15'000 15'000 12'397.35\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 18'000 18'000 19'129.60\n3191 Mitgliederbeiträge 9'700 9'700 9'855.10\n3211 Kapitalzinsen- u. Bankspesen 1'000 1'000 553.98\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 18'000 18'000 1'936.40\n4200 Kontokorrentzinsen 500 1'053.49\n4270 Mieterträge 571'000 533'000 540'033.15\n14.12.2011 Seite 36\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4320 Pensionsgelder, Pflegetaxen 7'543'500 7'240'200 6'858'391.80\n4350 Einnahmen Restaurant 976'000 908'300 926'826.85\n4351 Verkaufserlöse 955'000 860'000 881'744.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 243'400 204'000 255'286.15\n4490 Anteil CO2-Abgabe 3'500 6'893.70\n4612 Übrige Staatsbeiträge 1'500 1'500 1'165.00\n4620 Beiträge von Gemeinden 904'000\n\n4550 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580) 14'040'000 8'225'000 13'160'000 7'244'000 12'897'266.74 7'091'028.36\nNettoergebnis 5'815'000 5'916'000 5'806'238.38\n\n3662 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe 13'390'000 12'620'000 12'303'844.99\n3664 Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew. 650'000 540'000 593'421.75\n4362 Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe 7'270'000 6'394'000 6'244'172.61\n4364 Rückerstattung für Asylbewerber 650'000 540'000 593'421.75\n4611 Staatsbeiträge 305'000 310'000 253'434.00\n\n4555 Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581) 35'000 17'000 26'913.20\nNettoergebnis 35'000 17'000 26'913.20\n\n3663 Freiw. wirtschaftliche Hilfe 35'000 17'000 26'913.20\n\n4560 Arbeitslosenhilfe (582) 250'000 250'000 170'000.00\nNettoergebnis 250'000 250'000 170'000.00\n\n3660 Arbeitslosenhilfe 250'000 250'000 170'000.00\n\n4562 Asylbewerber (588) 100'000 100'000 204'900 80'000 98'860.40 78'756.00\nNettoergebnis 124'900 20'104.40\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 83'600 82'742.40\n3012 Zulagen 4'600\n3030 Sozialleistungen 6'400 6'024.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 9'300 9'157.20\n3050 Unfallversicherung 900 828.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 100 108.55\n3660 Arbeitseinsätze 100'000 100'000\n4510 Rückerstattungen des Kantons 100'000 80'000 78'756.00\n\n4565 Soziale Wohlfahrt übriges (589) 2'264'340 100'000 2'041'400 170'000 2'067'661.16 207'315.65\nNettoergebnis 2'164'340 1'871'400 1'860'345.51\n\n3000 Feste Entschädigungen 9'100 9'100 9'140.00\n14.12.2011 Seite 37\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 7'000 10'000 6'802.15\n3010 Besoldungen 403'000 390'100 481'457.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 1'053'000 890'900 813'207.20\n3012 Zulagen 8'100\n3030 Sozialleistungen 111'000 94'500 93'995.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 151'900 120'400 122'514.20\n3050 Unfallversicherung 14'400 12'700 12'750.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 2'000 1'700 1'743.60\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 34'240 32'500 35'478.45\n3100 Büromaterialien 500 500 34.15\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 525.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'500 1'500 697.70\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 3'000 2'000\n3111 Anschaffungen EDV 5'000 3'000\n3140 Unterhalt Notwohnungen 2'000 1'000 347.55\n3151 Unterhalt EDV 32'000 30'000 30'618.40\n3153 Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw. 3'000 3'000 1'265.10\n3160 Mieten und Benützungskosten 127'000 206'800 219'102.90\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 3'100 2'100 2'035.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 150'000 120'000 81'390.95\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'000 3'000 3'200.65\n3184 Sachversicherungen 8'500 8'500 6'420.00\n3191 Mitgliederbeiträge 3'000 3'000 2'663.00\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 17'527.96\n3650 Beiträge an private Institutionen 15'000 22'600 13'790.90\n3660 Beiträge an Private, diverse 113'000 71'500 110'950.95\n4360 Rückerstattungen Dritter 100'000 170'000 207'315.65\n\n14.12.2011 Seite 38\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n50 Schule 26'442'730 1'838'600 24'547'960 1'849'300 24'671'861.74 1'770'483.27\nNettoergebnis 24'604'130 22'698'660 22'901'378.47\n\n5013 PS Lättenwiesen Quims (210) 82'000 82'000 79'600 79'600 77'511.47 77'511.47\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 55'000 54'900 41'690.25\n3030 Sozialleistungen 2'400 2'400 1'134.40\n3050 Unfallversicherung 350 350 54.90\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 15.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'500 5'500 3'506.00\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 12'750 10'000 28'255.67\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'000 6'450 2'855.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 82'000 79'600 77'511.47\n\n5014 PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460) 7'316'170 67'300 6'781'800 59'100 6'375'212.43 62'780.45\nNettoergebnis 7'248'870 6'722'700 6'312'431.98\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 1'024'000 839'100 730'877.20\n3022 Zulagen Lehrkräfte 10'500 11'500 2'819.80\n3030 Sozialleistungen 65'500 64'300 56'109.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 70'800 58'000 60'968.30\n3050 Unfallversicherung 26'000 26'000 23'395.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 6'400 7'000 6'169.10\n3081 Vikariate 55'000 55'000 43'431.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 43'300 41'900 46'418.70\n3101 Drucksachen, Publikationen 100 100 119.60\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 4'000 4'000 3'461.20\n3106 Lehrmittel 103'000 89'750 72'088.64\n3107 Schulmaterialien 124'500 116'800 106'856.99\n3116 Anschaffung für Schulunterricht 22'450 22'350 14'539.85\n3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar 75'650 60'250 138'176.60\n3122 Stromankauf 48'000 48'000 48'845.00\n3126 Wasserankauf 17'200 18'000 17'010.95\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'600 4'300 2'629.20\n3155 Unterhalt Kopierapparate 30'000 32'000 29'928.05\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 24'400 16'750 10'975.65\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 5'400 5'400 5'452.60\n3160 Miete und Benützungskosten 29'500 28'000 29'104.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500\n14.12.2011 Seite 39\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 82'000 75'800 84'658.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 47'950 57'350 55'249.60\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 7'800 8'500 7'835.05\n3186 Anlässe, Empfänge 23'600 19'750 16'676.40\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'200 6'000 11'436.10\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3510 Entschädigung an den Kanton 4'303'000 3'901'400 3'768'242.85\n3910 Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7) 1'054'820 1'163'700 981'736.55\n4330 Schul- und Kursgelder 8'800 5'600 6'245.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 36'000 31'500 33'795.45\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'500 4'000 4'740.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 18'000 18'000 18'000.00\n\n5017 PS Mettlen Quims (210) 72'400 72'400 56'800 56'800 70'490.05 70'490.05\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 26'000 16'000 19'316.00\n3030 Sozialleistungen 450 300 1'530.20\n3050 Unfallversicherung 60 40 48.00\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 16.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'000 10'000 22'873.90\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 15'000 7'660 9'517.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 25'890 22'800 17'187.45\n4612 Übrige Staatsbeiträge 72'400 56'800 70'490.05\n\n5018 PS Mettlen (200/210/218/220/460) 6'271'460 57'800 5'794'960 56'100 5'716'235.78 52'504.30\nNettoergebnis 6'213'660 5'738'860 5'663'731.48\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 876'200 719'100 607'869.35\n3022 Zulagen Lehrkräfte 4'500 4'500 5'321.45\n3030 Sozialleistungen 55'100 54'800 43'831.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 56'500 50'000 47'360.95\n3050 Unfallversicherung 23'300 22'500 21'288.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 5'700 5'700 5'383.75\n3081 Vikariate 55'000 55'000 42'006.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 45'700 42'200 49'909.05\n3101 Drucksachen, Publikationen 100 100 55.30\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 5'000 4'700 5'127.55\n3106 Lehrmittel 89'800 81'600 76'908.18\n3107 Schulmaterialien 117'300 118'700 116'773.45\n3116 Anschaffungen für Schulunterricht 27'400 27'150 21'325.70\n14.12.2011 Seite 40\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3117 Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar 62'250 77'500 95'866.90\n3122 Stromankauf 52'000 45'000 51'918.60\n3126 Wasserankauf 30'000 30'000 30'415.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'000 3'900 1'871.20\n3155 Unterhalt Kopierapparate 29'000 30'000 28'312.25\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 17'550 14'300 11'246.75\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 5'300 5'300 4'219.75\n3160 Miete und Benützungskosten 117'000 119'000 117'705.95\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 500 12.40\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 88'700 76'300 89'729.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 42'950 57'350 64'582.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 8'500 8'500 8'653.35\n3186 Anlässe, Empfänge 12'100 13'250 13'430.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'400 6'000 6'418.35\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 150.00\n3510 Entschädigung an den Kanton 3'621'600 3'334'100 3'428'887.05\n3910 Gegenverrechnung (6101/2/8/9) 812'010 787'610 719'653.80\n4330 Schul- und Kursgelder 8'800 5'600 6'330.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 34'000 36'000 30'924.30\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'500 4'000 4'750.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 10'500 10'500 10'500.00\n\n5019 OS Halden Quims (211) 46'000 46'000 46'000 46'000 43'480.75 43'480.75\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 18'300 17'280 19'005.00\n3030 Sozialleistungen 600 400 510.00\n3050 Unfallversicherung 50 50 18.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 2.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 53.00\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 3'050 1'970 104.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 24'000 26'300 23'787.50\n4612 Übrige Staatsbeiträge 46'000 46'000 43'480.75\n\n5020 OS Halden (211/220/460) 5'534'750 74'100 5'229'500 85'800 5'050'402.37 76'199.90\nNettoergebnis 5'460'650 5'143'700 4'974'202.47\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 674'400 604'900 617'895.95\n3030 Sozialleistungen 46'300 47'000 47'128.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 52'000 48'000 47'236.50\n14.12.2011 Seite 41\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 20'500 20'000 19'414.10\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 5'200 5'200 5'123.75\n3081 Vikariate 40'000 40'000 34'765.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 45'300 39'000 32'966.50\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1'054.90\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 10'500 10'500 9'123.80\n3106 Lehrmittel (nur Schulen) 101'350 68'500 61'196.77\n3107 Schulmaterialien 149'200 156'350 142'048.05\n3116 Anschaffungen für Schulunterricht 27'200 44'950 37'365.50\n3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar 36'700 72'850 37'343.45\n3122 Stromankauf 44'000 42'000 44'082.80\n3126 Wasserankauf 18'000 20'000 17'996.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 2'600 2'900 1'262.80\n3155 Kopierapparat Wartungsgebühr 28'000 26'000 28'220.25\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 14'400 16'300 11'757.60\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 7'100 6'500 4'611.25\n3160 Miete und Benützungsgebühren 10'000 10'000 9'122.45\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 110'400 111'300 105'800.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 111'100 119'700 129'200.45\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 4'300 4'400 4'291.10\n3186 Anlässe 14'100 14'200 7'019.90\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 4'200 5'200 4'121.75\n3192 Laufende Projekte 18'000 18'000 8'918.70\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 60.00\n3510 Entschädigung an den Kanton 3'254'200 3'035'500 3'003'013.65\n3650 Schulgelder Heime, Privatschulen 55'200 55'200 42'158.60\n3910 Gegenverrechnung (6105) 628'500 583'050 536'100.90\n4330 Schul- und Kursgelder 8'800 7'300 7'841.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 50'000 64'000 53'123.90\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'800 4'000 4'735.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 10'500 10'500 10'500.00\n\n5025 Musikschule (214) 936'100 276'500 931'450 288'200 899'730.90 265'660.05\nNettoergebnis 659'600 643'250 634'070.85\n\n3000 Feste Entschädigungen 750 750 750.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 700 800\n3021 Löhne 734'050 736'800 718'092.40\n3022 Zulagen Lehrkräfte 4'450 5'500 6'381.35\n14.12.2011 Seite 42\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3030 Sozialleistungen 54'600 54'200 53'144.10\n3040 Personalversicherungsbeiträge 54'400 52'000 51'037.75\n3050 Unfallversicherung 6'800 6'500 6'719.80\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 1'000 950 970.65\n3081 Vikariate 10'000 10'000 9'604.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'100 6'200 4'096.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'800 2'900 2'194.30\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 350 350 103.05\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 3'000 3'000 1'035.75\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 500 500\n3107 Schulmaterialien 700 2'700 1'039.65\n3116 Anschaff. Schulunterrichtsmaterial 500 2'000\n3117 Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar 4'600 1'300 5'093.45\n3157 Unterhalt Einrichtung und Mobiliar 4'300 4'300 2'896.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 6'800 7'000 7'571.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 8'300 2'600 2'853.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'000 1'300 1'300.00\n3191 Mitgliederbeiträge 3'100 2'600 2'704.50\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 1'000 1'000 742.50\n3900 Anteil Personalaufwand 25'900 24'800\n3980 Pauschalverrechnungen 1'400 1'400 21'400.00\n4330 Schul- und Kursgelder 230'000 240'000 220'636.55\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'000 4'000 794.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 44'500 44'200 44'229.50\n\n5045 Schulische Beratungsstellen (218) 498'400 95'000 505'950 95'000 518'512.84 103'655.20\nNettoergebnis 403'400 410'950 414'857.64\n\n3020 Besoldungen 371'100 378'100 374'362.95\n3030 Sozialleistungen 27'700 27'500 28'970.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 37'200 40'600 38'959.40\n3050 Unfallversicherung 3'700 3'800 3'896.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 500 500 521.80\n3080 Aushilfsentschädigungen 16'000 10'000 13'227.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'000 11'000 9'550.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 500 500\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 500 500 473.15\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 3'700 3'000 3'102.15\n3107 Schul- und Testmaterial 3'500 5'000 5'020.44\n14.12.2011 Seite 43\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3116 Anschaffung Geräte, Apparate 500 2'000 407.80\n3117 Anschaffung Einrichtung & Mobiliar 1'000 500 28.80\n3157 Unterh. Einrichtungen und Mobiliar 500 500 1'342.50\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 18'693.95\n3170 Spesen 250 200 293.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 16'000 16'000 15'034.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 4'000 4'500 3'816.90\n3191 Mitgliederbeiträge 1'750 1'750 810.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 292.20\n4612 Staatsbeiträge 95'000 95'000 103'363.00\n\n5050 Schulverwaltung (217/219) 920'750 50'300 909'000 49'000 1'064'491.80 21'655.45\nNettoergebnis 870'450 860'000 1'042'836.35\n\n3000 Feste Entschädigungen 180'000 180'000 201'217.90\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 26'500 36'000 81'987.15\n3010 Besoldungen 315'000 319'000 271'571.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 119'100 116'300 165'711.50\n3030 Sozialleistungen 48'600 46'300 51'634.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 44'500 47'200 46'382.65\n3050 Unfallversicherung 5'400 5'000 5'557.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 800 700 860.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 33'100 31'800 38'200.00\n3100 Büromaterialien 500 500 266.35\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'500 3'335.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 2'650 2'000 2'729.15\n3110 Ansch. Büromobiliar, -maschinen 1'500 8'000 3'665.50\n3112 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'046.20\n3122 Stromankauf Schulzentrum 40'000 30'000 8'314.10\n3126 Wasserankauf Schulzentrum 4'000 6'000 556.20\n3130 Verbrauchsmaterial 3'500 3'000 2'949.10\n3151 Unterhalt Software 7'000 9'000 13'086.40\n3155 Wartungsgebühren Kopierapparat 8'000 8'000 8'518.90\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 62'259.55\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 4'000 4'000 7'254.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 42'900 16'900 54'663.10\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 20'000 24'500 22'347.80\n3184 Sachversicherungen 5'700 6'300 5'836.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren Schulzentrum 4'000 5'000 1'027.30\n14.12.2011 Seite 44\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3191 Mitgliederbeiträge 2'000 2'000 1'513.00\n4310 Gebührenerträge 1'200 2'000 1'080.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 575.45\n4900 Aufteilung Personalaufwand 48'100 46'000\n4980 Pauschalverrechnungen, Verw. MS 20'000.00\n\n5054 Sprachheilkindergarten (220) 163'237.55 116'025.75\nNettoergebnis 47'211.80\n\n3020 Besoldungen 51'092.45\n3021 Teilzeitbeschäftigte 34'707.60\n3030 Sozialleistungen 8'798.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 8'858.75\n3050 Unfallversicherung 1'047.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 140.40\n3081 Vikariate 27'557.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 680.00\n3107 Schulmaterialien 1'342.90\n3157 Unterhalt Schuleinricht. & Mobiliar 132.30\n3171 Ausflüge und Veranstaltungen 268.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 27'916.85\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 694.05\n4360 Rückerstattungen Dritter 91'024.80\n4612 Staatsbeiträge 25'000.95\n\n5056 Legasthenie-Therapie (220) 164'362.50\nNettoergebnis 164'362.50\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 137'581.65\n3030 Sozialleistungen 9'328.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 14'766.85\n3050 Unfallversicherung 1'515.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 180.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 990.00\n\n5057 Logopädischer Dienst (220) 457'700 16'000 398'750 358'734.49 21'189.10\nNettoergebnis 441'700 398'750 337'545.39\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 383'200 335'500 305'945.90\n3022 Zulagen Lehrkräfte 3'500\n3030 Sozialleistungen 28'600 24'400 22'273.70\n14.12.2011 Seite 45\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040 Personalversicherungsbeiträge 29'500 27'500 23'088.00\n3050 Unfallversicherung 3'800 3'400 2'864.65\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 500 400 374.80\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'100 2'600 1'823.80\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 291.16\n3107 Schulmaterialien/Testmaterial 5'500 4'950 2'072.48\n4360 Rückerstattungen Dritter 16'000 21'189.10\n\n5058 Psychomotorische Therapie (220) 189'250 25'000 174'450 170'189.70\nNettoergebnis 164'250 174'450 170'189.70\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 156'200 140'900 140'391.80\n3022 Zulagen Lehrkräfte 2'600\n3030 Sozialleistungen 11'700 10'300 10'220.80\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'300 15'700 15'016.80\n3050 Unfallversicherung 1'500 1'400 1'405.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 200 200 183.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'600 1'600 1'240.00\n3107 Schulmaterialien 1'750 1'750 736.30\n3117 Ansch. Schuleinricht. & Mobiliar 994.90\n4360 Rückerstattungen Dritter 25'000\n\n5070 Bildungswesen übriges (290) 41'400 3'500 41'400 2'100 40'594.65 2'704.00\nNettoergebnis 37'900 39'300 37'890.65\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 5'000 5'000 4'119.00\n3030 Sozialleistungen 400 400 250.90\n3050 Unfallversicherung 6.40\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 5.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 36'000 36'000 36'000.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 212.95\n4330 Schul- und Kursgelder 2'000 1'000 720.00\n4601 Bundesbeiträge 750 500 850.00\n4612 Staatsbeiträge 750 600 1'134.00\n\n5076 Schulzahnklinik (460) 514'100 402'900 514'550 413'000 513'900.56 421'113.80\nNettoergebnis 111'200 101'550 92'786.76\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 258'000 253'500 246'751.75\n3030 Sozialleistungen 24'200 25'400 24'644.75\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'300 25'300 25'583.95\n14.12.2011 Seite 46\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 2'700 2'800 2'567.65\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 450 400 443.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'800 5'800 4'177.25\n3100 Büromaterialien 600 400 556.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'200 2'900 645.60\n3114 Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar 2'800\n3117 Ansch. Büromobiliar/-maschinen 1'000 10'120.00\n3132 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 45'000 45'000 41'300.61\n3154 Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar 9'600 8'600 10'107.65\n3157 Unterh. Büromobiliar/-maschinen 3'000 2'500 2'070.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 130'800 136'300 141'348.70\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'300 1'300 1'217.40\n3191 Mitgliederbeiträge 1'350 1'350 1'350.00\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 2'000 2'000 1'015.35\n4343 Dienstleistungsentschädigungen 402'500 412'500 414'322.50\n4351 Verkaufserlöse Zahnpflegematerial 100 200 150.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 300 300 6'641.30\n\n5080 Horte Mettlen u. Lättenwiesen (213) 430'620.90 107'122.75\nNettoergebnis 323'498.15\n\n3010 Besoldungen 125'865.60\n3011 Teilzeitbeschäftigte 79'153.45\n3012 Zulagen ohne Lehrkräfte 1'789.75\n3030 Sozialleistungen 20'417.55\n3040 Personalversicherungsbeiträge 29'879.75\n3050 Unfallversicherung 2'624.50\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 378.90\n3080 Aushilfsentschädigungen 88'668.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 51.60\n3100 Büromaterialien 922.05\n3102 Zeitschriften, Literatur 167.05\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 2'268.05\n3112 Anschaffung Maschinen, Apparate 4'347.65\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 353.45\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'348.05\n3131 Lebensmittel und Getränke 29'927.20\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 67.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 167.00\n14.12.2011 Seite 47\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160 Jahresmiete Hort Oberhausen 37'721.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 3'190.00\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 1'311.70\n4360 Rückerstattungen Dritter 107'122.75\n\n5084 Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen 564'800 287'800 455'350 238'000 204'996.00 96'496.70\nNettoergebnis 277'000 217'350 108'499.30\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 361'500 270'000 127'457.15\n3030 Sozialleistungen 23'200 21'000 9'359.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 26'700 27'000 8'880.20\n3050 Unfallversicherung 2'900 2'500 1'152.85\n3051 Zusatz Unfallversicherung 400 350 166.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 2'000 758.70\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 7'200 7'200 4'201.20\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 1'500 4'100 6'989.35\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'700 1'700 2'956.00\n3131 Lebensmittel und Getränke 6'000 3'000 2'113.50\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 1'500 1'000 1'204.85\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 400 400\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 4'800 3'600 1'237.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 110'000 100'000 38'518.90\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 900 900\n3900 Anteil Personalaufwand 11'100 10'600\n4360 Rückerstattungen Dritter 287'800 238'000 96'496.70\n\n5088 Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) 377'450 156'000 395'400 262'000 143'690.25 69'638.20\nNettoergebnis 221'450 133'400 74'052.05\n\n3010 Besoldungen 10'800 3'700\n3011 Teilzeitbeschäftigte 213'400 245'000 104'725.25\n3030 Sozialleistungen 16'200 18'000 7'713.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 11'300 16'000 5'323.40\n3050 Unfallversicherung 2'000 2'400 795.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 250 300 139.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'500 3'800 788.70\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 4'000 3'650 1'146.25\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 1'000 9'250\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 3'200 3'200 2'255.55\n3131 Lebensmittel und Getränke 3'500 56'000 13'810.50\n14.12.2011 Seite 48\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 1'000 1'600 607.50\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 400 400 220.00\n3160 Mietkosten 10'000 10'000 2'500.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 5'000 5'900 2'430.00\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 3'000 4'800 803.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 75'000 430.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 800 800\n3900 Anteil Personalaufwand 11'100 10'600\n4360 Rückerstattungen Dritter 156'000 262'000 69'638.20\n\n5090 Popcorn-lunch   (213) 29'096.80 33'352.45\nNettoergebnis 4'255.65\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 8'236.10\n3030 Sozialleistungen 514.55\n3050 Unfallversicherung 12.90\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 10.85\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 194.50\n3131 Lebensmittel und Getränke 16'077.90\n3160 Mieten und Benützungskosten 4'050.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 12'914.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 20'438.45\n\n5095 Sonderschulungen + Externe (211/218/220) 2'620'000 126'000 2'233'000 118'600 2'636'369.95 128'902.90\nNettoergebnis 2'494'000 2'114'400 2'507'467.05\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 80'000 129.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 5'000 9'910.00\n3520 Schulgelder, Gemeinden 370'000 380'000 590'798.70\n3640 Schulgelder, Sonderschule gemischt. 530'000 490'000 522'098.95\n3650 Schulgelder, Heime + Privatschulen 1'635'000 1'363'000 1'513'433.30\n4360 Rückerstattungen Dritter 86'000 80'600 87'351.90\n4612 Übrige Staatsbeiträge 40'000 38'000 41'551.00\n\n14.12.2011 Seite 49\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n55 Übrige Behörden und Amtsstellen 840'850 882'000 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 41'150 79'100 208'934.01\n\n5510 Stadtammann u. Betreibungsamt (100) 840'850 882'000 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 41'150 79'100 208'934.01\n\n3010 Besoldungen 415'000 339'800 350'555.80\n3011 Teilzeitbeschäftigte 177'000 228'100 177'144.10\n3030 Sozialleistungen 44'100 41'100 38'017.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 43'000 44'800 39'204.85\n3050 Unfallversicherung 5'600 5'400 4'991.45\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 850 800 742.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'500 18'000 27'495.45\n3100 Büromaterialien 500 500 803.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 5'000 5'000 5'010.65\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 600 1'400 703.70\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 600 500 487.10\n3111 Anschaffungen EDV 1'500\n3122 Stromankauf 2'000 1'800 1'903.35\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 1'000 1'000 3'145.10\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 7'500 8'000 16'633.90\n3160 Mieten und Benützungskosten 58'500 58'000 58'417.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'700 1'700 730.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 68'500 70'500 68'542.85\n3191 Mitgliederbeiträge 400 500 360.00\n4310 Gebührenerträge 880'000 900'000 983'218.01\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'000 6'000 20'604.90\n\n14.12.2011 Seite 50\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n60 Finanzabteilung - Steueramt 1'995'000 64'493'600 1'813'300 70'128'400 1'991'624.87 78'041'942.50\nNettoergebnis 62'498'600 68'315'100 76'050'317.63\n\n6010 Steuerverwaltung (020) 847'700 10'000 807'000 10'000 825'592.70 8'351.50\nNettoergebnis 837'700 797'000 817'241.20\n\n3010 Besoldungen 432'000 529'000 524'708.75\n3011 Teilzeitbeschäftigte 147'000 43'400 43'428.40\n3012 Zulagen 4'621.20\n3030 Sozialleistungen 43'300 41'400 41'545.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 61'300 54'900 42'829.20\n3050 Unfallversicherung 5'800 5'500 5'524.15\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 800 800 803.20\n3080 Aushilfsentschädigungen 7'461.55\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 11'000 7'000 9'538.35\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'000 500 1'713.80\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'000 1'000 893.00\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 100 100 47.00\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 300 300\n3151 Unterhalt EDV 2'000 2'000 1'160.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 700 700 188.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 140'000 120'000 140'010.55\n3191 Mitgliederbeiträge 400 400 350.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 770.00\n4310 Gebührenerträge 10'000 10'000 7'440.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 911.50\n\n6020 Gemeindesteuern (900) 1'147'300 64'483'600 1'006'300 70'118'400 1'166'032.17 78'033'591.00\nNettoergebnis 63'336'300 69'112'100 76'867'558.83\n\n3298 Zinsausgaben 330'000 320'000 380'933.25\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 450'000 450'000 438'406.67\n3510 Bezugskosten Quellensteuern/STAUS 320'000 200'000 318'451.05\n3515 Kantonsanteil Hundeabgaben 15'600 11'400 12'720.00\n3900 Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3411 21'700 14'900\n3980 Pauschalverr. Hundesteuer an 3575 10'000 10'000 15'521.20\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 41'400'000 45'300'000 47'842'332.05\n4002 Ordentl. Steuern aus früheren Jahren 5'500'000 10'000'000 14'153'610.95\n4003 Personalsteuern 390'000 360'000 323'775.15\n14.12.2011 Seite 51\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4004 Quellensteuern 4'200'000 3'200'000 4'060'904.65\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 6'200'000 5'500'000 610'403.15\n4007 Passive Steuerausscheidungen -1'650'000 -1'800'000 -1'425'255.70\n4008 Pauschale Steueranrechnung -30'000 -30'000 -19'169.65\n4009 Nachsteuern 50'000 50'000 85'661.05\n4030 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000 6'000'000 10'827'089.05\n4061 Hundeabgaben 93'600 68'400 80'830.00\n4211 Verzugszinsen 530'000 720'000 640'219.35\n4510 Bezugsentschädigung Staatssteuern 600'000 600'000 670'178.00\n4520 Bezugsentschäd. Gemeindesteuern 200'000 150'000 183'012.95\n\n14.12.2011 Seite 52\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n61 Finanzabteilung - Liegenschaften 5'433'320 4'942'150 5'112'700 4'726'150 4'261'823.65 3'957'143.70\nNettoergebnis 491'170 386'550 304'679.95\n\n6100 Schulzentrum (217) 309'850 309'850 348'900 348'900 129'825.35 129'825.35\n3010 Besoldungen Hauswarte 17'500 16'800 8'957.90\n3030 Sozialleistungen 1'300 1'200 652.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'800 1'700 817.50\n3050 Unfallversicherung 200 150 89.60\n3051 Zusatz Unfallversicherung 50 50 11.65\n3080 Aushilfsentschädigungen 4'000 3'000\n3112 Anschaffung Maschinen + Geräte 5'000 6'000 460.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 4'000 4'000 5'619.40\n3120 Heizmaterialien 20'000\n3130 Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial 6'000 6'000 2'343.50\n3142 Unterhalt Liegenschaft 77'500 86'000 25'202.15\n3152 Unterhalt Maschinen 7'000 7'000\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge 4'000 4'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 162'000 161'000 69'339.40\n3184 Sachversicherungen 5'500 18'000 2'332.20\n3980 Pauschal Verrechnungen 14'000 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Tiefgarage 16'000 12'000 4'030.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 293'850 336'900 125'795.35\n\n6101 Primarschule Mettlen und Hort (217) 684'410 684'410 684'410 684'410 658'989.15 658'989.15\n3010 Besoldung Hauswarte 110'000 98'300 94'015.15\n3011 Teilzeitbeschäftigte 157'260 155'560 157'566.00\n3012 Zulagen 5'400 6'600 6'602.75\n3030 Sozialleistungen 19'800 19'100 18'821.30\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'800 15'700 17'071.55\n3050 Unfallversicherung 2'400 2'200 2'364.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 350 300 337.80\n3060 Dienstwohnung 3'600 3'600 3'600.00\n3080 Aushilfsentschädigungen 6'000 4'000 5'233.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'500 2'550 2'620.75\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 5'000 5'000 13'951.80\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 3'000 3'000 2'103.45\n3120 Heizmaterialien 111'000 105'000 97'575.45\n14.12.2011 Seite 53\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 7'000 7'000 13'655.55\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 171'500 190'000 169'265.45\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 2'000 1'000 1'677.90\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 1'000 1'000 64.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 28'000 28'000 21'283.30\n3184 Sachversicherungen 11'600 16'500 11'178.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 200\n3980 Pauschalverrechnungen 20'000 20'000 20'000.00\n4270 Ertrag Hauswartwohnung 19'600 19'600 16'132.75\n4360 Lohnausfallentschädigungen 4'420.95\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 650'810 650'810 624'435.45\n4980 Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550 14'000 14'000 14'000.00\n\n6102 Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217) 40'200 40'200 41'100 41'100 29'881.85 29'881.85\n3011 Teilzeitbeschäftigte 16'100 15'800 15'639.65\n3012 Zulagen 1'303.30\n3030 Sozialleistungen 1'200 1'200 1'233.60\n3050 Unfallversicherung 150 150 169.70\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 22.45\n3080 Aushilfsentschädigungen 2'000 2'000\n3120 Heizmaterialien 7'000 6'000 5'535.95\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 13'300 15'500 5'593.20\n3184 Sachversicherungen 400 400 384.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 40'200 41'100 29'881.85\n\n6103 Primarschule Lättenwiesen (217) 721'620 721'620 780'770 780'770 859'410.55 859'410.55\n3010 Besoldung Hauswarte 70'800 68'000 74'943.90\n3011 Teilzeitbeschäftigte 156'000 174'000 138'830.30\n3012 Zulagen 6'900 6'900 9'115.45\n3030 Sozialleistungen 17'800 18'300 17'650.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'100 25'900 21'609.45\n3050 Unfallversicherung 2'100 2'300 2'167.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 300 300 318.05\n3060 Dienstwohnung 4'320 4'320 4'320.00\n3080 Aushilfsentschädigungen 8'000 6'000 19'095.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'500 2'550 1'593.50\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 4'000 4'000 11'364.60\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 2'000 13'000 779.00\n14.12.2011 Seite 54\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120 Heizmaterialien 120'000 115'000 107'347.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 67'000 64'000 60'705.15\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 167'000 214'000 305'995.80\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 4'000 2'000 4'250.75\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 1'000 1'000 2'114.00\n3160 Miete Schulpavillon 11'298.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 24.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 30'000 28'000 37'109.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'000 1'000 891.00\n3184 Sachversicherungen 17'200 16'200 13'887.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 600\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Wohnungsmietzinsen 85'000 85'320 85'537.85\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 636'620 695'450 773'872.70\n\n6104 Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217) 36'100 36'100 33'700 33'700 19'751.10 19'751.10\n3011 Teilzeitbeschäftigte 13'700 13'400 13'261.95\n3030 Sozialleistungen 1'000 1'000 965.30\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'200 1'100 1'105.55\n3050 Unfallversicherung 150 150 132.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 17.55\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000 1'000\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 6'000 6'000 -10'314.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 13'000 11'000 12'582.50\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 36'100 33'700 19'751.10\n\n6105 Oberstufe Halden (217) 647'300 647'300 601'650 601'650 554'896.25 554'896.25\n3010 Besoldung Hauswart 87'600 84'000 83'181.80\n3011 Teilzeitbeschäftigte 147'000 144'400 141'565.90\n3012 Zulagen 6'200 5'400 13'705.90\n3030 Sozialleistungen 18'300 17'200 17'582.90\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'800 15'500 15'314.40\n3050 Unfallversicherung 2'300 2'200 2'416.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 300 300 316.50\n3060 Dienstwohnung 3'600 3'600 3'600.00\n3080 Aushilfsentschädigungen 4'000 2'000 3'312.65\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'500 2'550 972.10\n14.12.2011 Seite 55\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 2'000 4'000 10'781.75\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 2'000 2'000 3'277.75\n3120 Heizmaterialien 100'000 90'000 85'831.45\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 13'000 10'000 17'483.15\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 182'500 161'000 103'770.70\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 3'000 1'000 2'782.35\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 2'000 2'000 1'985.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 26'500 26'500 19'622.00\n3184 Sachversicherungen 13'500 14'000 13'393.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 200\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Hauswartwohnung 18'800 18'600 18'795.35\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020) 628'500 583'050 536'100.90\n\n6106 Kiga Halden (217) 45'000 45'000 58'250 58'250 32'600.05 32'600.05\n3011 Teilzeitbeschäftigte 23'400 22'900 23'207.00\n3012 Zulagen 724.10\n3030 Sozialleistungen 1'800 1'700 1'742.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 2'000 1'900 1'700.10\n3050 Unfallversicherung 250 200 239.75\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 31.15\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000 1'000\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 16'000 30'000 4'627.00\n3184 Sachversicherungen 500 500 328.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 45'000 58'250 32'600.05\n\n6107 Kiga Blumenstrasse 10 (217) 43'250 43'250 39'400 39'400 29'717.35 29'717.35\n3011 Teilzeitbeschäftigte 13'400 13'100 12'968.80\n3030 Sozialleistungen 1'000 1'000 1'063.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 650 600 172.80\n3050 Unfallversicherung 150 150 146.35\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 19.05\n3080 Aushilfsentschädigungen 2'000 1'000 1'633.25\n3120 Heizmaterialien 8'000 6'000 5'157.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 9'500 9'000 2'149.60\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte, Maschinen 1'000 1'000\n3184 Sachversicherungen 500 500 406.40\n14.12.2011 Seite 56\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 6'000 6'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 43'250 39'400 29'717.35\n\n6108 Kiga Dorfstrasse 27 (217) 34'800 34'800 30'550 30'550 25'446.10 25'446.10\n3011 Teilzeitbeschäftigte 10'000 9'800 9'684.35\n3030 Sozialleistungen 750 700 778.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 500 500 129.30\n3050 Unfallversicherung 100 100 98.40\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 14.25\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000 1'000 1'005.55\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 1'000 1'000\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 1'000 1'000\n3120 Heizmaterialien 5'000 4'000 4'453.65\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 9'000 8'000 4'921.40\n3184 Sachversicherungen 400 400 360.80\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 4'000 4'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 34'800 30'550 25'446.10\n\n6109 Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217) 86'200 86'200 65'150 65'150 39'890.40 39'890.40\n3011 Teilzeitbeschäftigte 36'800 36'100 44'619.20\n3030 Sozialleistungen 2'800 2'600 3'376.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'700 1'500 2'356.90\n3050 Unfallversicherung 350 400 464.55\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 50 50 60.70\n3080 Aushilfsentschädigungen 2'000 2'000\n3120 Heizmaterialien (Anteil 50%) 6'000 8'000 4'323.85\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 32'000 10'000 -18'448.35\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 1'000 1'000\n3184 Sachversicherungen 3'500 3'500 3'137.15\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 86'200 65'150 39'890.40\n\n6110 Liegenschaftenverwaltung (020) 295'070 164'000 283'630 156'000 264'863.40 159'000.00\nNettoergebnis 131'070 127'630 105'863.40\n\n3010 Besoldungen 223'000 217'300 207'437.75\n3030 Sozialleistungen 16'700 15'800 15'158.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'000 24'000 22'606.80\n3050 Unfallversicherung 2'200 2'200 2'084.10\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 300 300 273.25\n14.12.2011 Seite 57\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 2'000 250.00\n3100 Büromaterialien 200 400 44.05\n3101 Drucksachen, Publikationen 3'000 3'000 1'135.35\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'470 1'130 1'056.85\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 2'600 2'500 2'382.50\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 8'600 7'000 6'411.20\n3181 Gutachten und Expertisen 10'000 8'000 6'022.90\n4980 Pauschalverrechnungen 164'000 156'000 159'000.00\n\n6112 Friedhof (740) 137'100 137'100 74'050 74'050 54'504.10 54'504.10\n3113 Ansch. Betriebsmobiliar 6'000 6'000 16'740.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'500 12'000 120.00\n3140 Unterhalt Liegenschaften 94'000 35'000 17'621.05\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 3'000 2'500 2'149.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'000 1'000\n3184 Gebäudeversicherung 600 550 564.30\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 13'000 12'000 12'308.25\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 5'000 5'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570) 137'100 74'050 54'504.10\n\n6114 VV - übriger Aufwand/Ertrag (090) 116'000 141'520 160'500 143'920 86'863.40 174'014.05\nNettoergebnis 25'520 16'580 87'150.65\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 49'800 107'800 29'480.35\n3160 Mieten und Benützungskosten 58'500 50'400 51'848.85\n3184 Sachversicherungen 3'700 300 3'534.20\n3980 Pauschalverrechnung 4'000 2'000 2'000.00\n4100 Plakatgebühren APG 18'000 16'000 19'903.10\n4270 Mietzinsen 14'020 17'420 17'380.00\n4271 Pachtzinsen Grundstücke 95'000 95'000 118'955.85\n4341 Dienstbarkeitsentschädigung 10'000 10'000 12'640.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 135.00\n4980 Pauschalverrechnungen (2060/2055) 4'500 5'500 5'000.00\n\n6115 Turm in Opfikon (090) 3'620 10'620 5'449.20\nNettoergebnis 3'620 10'620 5'449.20\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 2'600 2'600 2'639.00\n3030 Sozialleistungen 200 200 192.10\n3050 Unfallversicherung 4.10\n14.12.2011 Seite 58\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 3.45\n3122 Stromankauf 150 150 155.80\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 500 7'500 2'290.75\n3184 Sachversicherungen 170 170 164.00\n\n6116 Stadthaus (090) 489'500 500 464'100 500 428'368.75 2'168.00\nNettoergebnis 489'000 463'600 426'200.75\n\n3010 Besoldungen 79'300 85'900 78'665.40\n3030 Sozialleistungen 5'900 6'300 5'727.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 6'100 8'900 8'066.85\n3050 Unfallversicherungen 800 900 787.50\n3051 Zusatz-Unfallversicherungen 100 100 102.90\n3080 Aushilfsentschädigung 12'000 12'000 22'124.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000 702.55\n3110 Anschaffung Büromobiliar,  -maschinen 40'000 40'000 35'058.45\n3112 Anschaffung Putzmaschinen/Apparate 1'000 2'000\n3120 Heizmaterialien (40%) 14'000 12'000 10'881.45\n3122 Stromankauf 32'000 30'000 32'108.95\n3126 Wasserankauf 4'000 4'000 3'392.15\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 16'000 17'000 16'987.50\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 169'000 142'700 125'764.40\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 6'000 6'000 2'698.70\n3152 Unterhalt Putzmaschinen + Apparate 2'000 2'000\n3170 Kilometerentschädigung 203.30\n3180 Dienstleistungen Dritter 92'000 84'000 77'519.75\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 800 800 546.10\n3184 Sachversicherungen 2'500 2'500 2'503.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'000 6'000 4'527.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 500 500 2'168.00\n\n6117 Oberhauserstrasse 27 (090) 172'600 170'000 150'000 170'000 129'592.35 174'913.95\nNettoergebnis 2'600 20'000 45'321.60\n\n3110 Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen 4'000 2'000 3'630.50\n3120 Heizmaterialien 12'000 12'000 13'022.40\n3122 Stromankauf 30'000 25'000 28'581.30\n3126 Wasserankauf 6'000 6'000 6'126.05\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 6'000 5'500 2'504.00\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 51'000 49'000 33'016.80\n14.12.2011 Seite 59\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3152 Unterhalt Putzmaschinen + Apparate 2'000 1'000 574.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 56'000 44'000 35'508.00\n3184 Sachversicherungen 5'000 4'900 4'887.40\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 600 600 1'741.30\n4230 Mietertrag 170'000 170'000 168'660.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 6'253.95\n\n6118 SBB-Überdeckung (090) 207'900 182'400 171'631.85\nNettoergebnis 207'900 182'400 171'631.85\n\n3122 Stromankauf 4'000 4'000 3'859.75\n3126 Wasserankauf 10'000 11'000 9'991.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 169'900 144'900 145'442.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'100 8'600 1'446.40\n3184 Sachversicherungen 6'900 6'900 6'892.00\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 6'000 4'000.00\n\n6119 Blockhütte Au (090) 54'300 30'000 54'000 25'000 37'036.20 25'130.00\nNettoergebnis 24'300 29'000 11'906.20\n\n3126 Wasserankauf 1'000 1'200 677.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 3'000 6'000 2'377.70\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 44'400 41'100 29'490.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 200.00\n3184 Sachversicherungen 100 100 65.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 300 100 225.20\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000 4'000 4'000.00\n4341 Benützungsgebühren 30'000 25'000 25'130.00\n\n6120 Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090) 3'000 3'000 1'433.80\nNettoergebnis 3'000 3'000 1'433.80\n\n3122 Stromankauf 900 900 973.95\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 2'000 2'000 404.05\n3184 Sachversicherungen 100 100 55.80\n\n6121 Schlachthaus (090) 7'350 4'800 30'350 4'800 28'150.40 4'800.00\nNettoergebnis 2'550 25'550 23'350.40\n\n3122 Stromankauf 300 300\n3126 Wasserankauf 1'300 1'300\n14.12.2011 Seite 60\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 4'500 27'500 26'913.30\n3184 Sachversicherungen 150 150 151.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 100 100 86.10\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsertrag 4'800 4'800 4'800.00\n\n6122 B + R Station Glattbrugg (090) 12'300 4'800 12'100 4'800 10'569.55 5'200.00\nNettoergebnis 7'500 7'300 5'369.55\n\n3122 Stromankauf 2'800 2'600 2'767.35\n3126 Wasserankauf 500 500\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 500 500\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 2'000 2'000 1'706.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'200 6'200 6'095.65\n3184 Sachversicherungen 300 300\n4230 Mietzinsertrag 4'800 4'800 4'800.00\n4341 Benützungsgebühren 400.00\n\n6123 TVO Vereinshaus (540) 4'994.15\nNettoergebnis 4'994.15\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 4'994.15\n\n6125 Ifangstrasse 19  (090) 57'600 49'500 96'791.65 1'000.00\nNettoergebnis 57'600 49'500 95'791.65\n\n3120 Heizmaterialien 1'000 2'000 242.25\n3140 Unterhalt Liegenschaft VV 54'000 45'000 94'057.55\n3184 Sachversicherungen 450 400 405.75\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 150 100 86.10\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 2'000 2'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'000.00\n\n6127 Areal Klärwerk Opfikerpark (090) 923.50\nNettoergebnis 923.50\n\n3140 Unterhalt Liegenschaft 923.50\n\n6130 Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309) 47'900 36'000 47'700 39'000 36'849.95 36'047.60\nNettoergebnis 11'900 8'700 802.35\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 3'600 3'600 3'600.00\n3030 Sozialleistungen 250 250 262.20\n14.12.2011 Seite 61\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 5.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 4.80\n3120 Heizmaterialien 7'500 7'500 7'014.20\n3122 Stromankauf 3'200 2'800 3'186.00\n3126 Wasserankauf 2'200 2'300 2'193.95\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 26'000 26'000 16'789.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 1'930.00\n3184 Sachversicherungen 1'300 1'400 984.00\n3188 Kehrichtgebühren 850 850 880.00\n4230 Mietzinsen 36'000 39'000 36'047.60\n\n6132 Familiengartenanlagen (350) 26'100 3'000 9'100 3'000 16'865.15 2'930.00\nNettoergebnis 23'100 6'100 13'935.15\n\n3122 Stromankauf 3'000 3'000 2'932.60\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 23'000 6'000 13'837.40\n3184 Sachversicherungen 100 100 95.15\n4271 Pachtzinsen Pflanzgärten 3'000 3'000 2'930.00\n\n6135 Bedürfnisanstalten (780) 97'020 126'020 83'866.25\nNettoergebnis 97'020 126'020 83'866.25\n\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 31'000 74.80\n3122 Stromankauf 3'300 2'000 3'241.55\n3126 Wasserankauf 2'000 3'300 1'493.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'100 4'100 1'668.30\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 78'500 76'500 68'809.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 473.50\n3184 Sachversicherungen 120 120 105.20\n3980 Pauschalverrechnungen 8'000 8'000 8'000.00\n\n6138 Landwirtschaft (800) 10'300 10'400 1'316.00\nNettoergebnis 10'300 10'400 1'316.00\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 521.00\n3012 Zulagen 500 500\n3030 Sozialleistungen 100\n3050 Unfallversicherung 0.80\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 0.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 600 600 6.00\n3650 Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon 8'200 8'200 787.50\n14.12.2011 Seite 62\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6140 Forstwesen (810-818) 103'619.00\nNettoergebnis 103'619.00\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 219.00\n3030 Sozialleistungen 15.95\n3050 Unfallversicherung 2.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.30\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 3'062.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'526.50\n3620 Beitrag Zweckverband 96'793.00\n3980 Pauschalverrechnungen (Aufwand) 2'000.00\n\n6142 Frei- und Hallenbad (340) 369'200 369'200 225'400 225'400\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 45'000 44'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 226'600 101'300\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 70'000 55'000\n3181 Gutachten und Expertisen 5'000 2'500\n3184 Sachversicherungen 7'600 7'600\n3980 Pauschalverrechnungen 15'000 15'000\n4270 Mietzinsen Massage (Pauschale) 10'000 14'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215) 359'200 211'400\n\n6143 Restaurant Hallenbad (340) 30'000 30'000 60'000 60'000\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 15'000 30'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 7'000 25'000\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 8'000 5'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220) 30'000 60'000\n\n6144 Sportanlage Au (340) 240'000 240'000 101'200 101'200\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 30'000 17'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 157'000 76'600\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 5'000 2'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 40'000\n3184 Sachversicherungen 2'000 600\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 5'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230) 240'000 101'200\n\n6145 Schiessanlage Rohr (340) 66'600 66'600 79'100 79'100\n14.12.2011 Seite 63\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 21'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 51'500 43'000\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 8'000 8'000\n3184 Sachversicherungen 1'100 1'100\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000 6'000\n4270 Mietzinserträge / Parkplätze 11'000 30'400\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445) 55'600 48'700\n\n6150 FV - übriger Aufwand/Ertrag (942) 13'500 568'500 17'500 581'500 13'569.60 530'307.95\nNettoergebnis 555'000 564'000 516'738.35\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften 3'000\n3184 Sachversicherungen 6'500 7'500 6'569.60\n3980 Pauschalverrechnungen 7'000 7'000 7'000.00\n4231 Pachtzinsen 3'500 3'500 2'574.00\n4232 Baurechtszinsen 565'000 578'000 527'651.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 82.95\n\n6152 Bassersdorferstrasse 9 (942) 150 1'000 140 1'000 137.80 1'007.00\nNettoergebnis 850 860 869.20\n\n3184 Sachversicherungen 150 140 137.80\n4232 Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9 1'000 1'000 1'007.00\n\n6153 Bassersdorferstrasse 17 (942) 2'388.00 3'451.00\nNettoergebnis 1'063.00\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 830.35\n3184 Sachversicherungen 402.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 154.95\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000.00\n4230 Mietzinsen 3'451.00\n\n6157 Dammstrasse 25/27 (942) 100'700 20'400 46'100 45'000 86'851.70 51'393.60\nNettoergebnis 80'300 1'100 35'458.10\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 2'200 2'200 2'160.00\n3030 Sozialleistungen 150 150 157.25\n3050 Unfallversicherung 50 50 21.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 2.95\n3120 Heizmaterialien 8'000 8'000 12'741.15\n3122 Stromankauf 200 200 207.95\n14.12.2011 Seite 64\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3126 Wasserankauf 10'000 10'000 12'629.35\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 73'200 20'000 53'618.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'400 1'000 1'404.40\n3184 Sachversicherungen 1'000 1'000 908.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 500 500\n3980 Pauschalverrechnung 4'000 3'000 3'000.00\n4230 Mietzinsen 20'400 45'000 35'809.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 15'584.00\n\n6161 Dorfstrasse 56 (942) 6'500 16'000 6'480 18'000 4'070.10 17'371.95\nNettoergebnis 9'500 11'520 13'301.85\n\n3126 Wasserankauf 800 800 862.55\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 3'000 3'000 597.15\n3184 Sachversicherungen 400 380 397.35\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 300 300 213.05\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 16'000 18'000 17'371.95\n\n6169 Mettlengasse PP  (942) 1'050 3'000 1'050 3'000 16.50 2'920.00\nNettoergebnis 1'950 1'950 2'903.50\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 1'000 1'000\n3184 Sachversicherungen 50 50 16.50\n4230 Mietzinsen 3'000 3'000 2'920.00\n\n6171 Talackerstrasse 64 (942) 60'600 120'000 89'000 138'000 75'492.60 119'841.60\nNettoergebnis 59'400 49'000 44'349.00\n\n3120 Heizmaterialien 9'000 23'000 11'743.50\n3122 Stromankauf 2'500 800 2'495.35\n3126 Wasserankauf 3'000 1'500 2'922.85\n3144 Unterhalt Liegenschaften 23'000 45'300 39'375.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'800 11'400 11'655.65\n3184 Gebäudeversicherung 500 500 505.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 800 500 794.10\n3980 Pauschalverrechnung 6'000 6'000 6'000.00\n4230 Mietzinsen 120'000 138'000 119'841.60\n\n6173 Mühlegasse 2-4 (942) 34'200 25'000 16'600 26'000 18'644.40 26'171.95\nNettoergebnis 9'200 9'400 7'527.55\n\n14.12.2011 Seite 65\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3122 Stromankauf 3'400 2'200 3'401.75\n3126 Wasserankauf 1'000 1'200 1'042.15\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 27'000 10'400 11'431.15\n3184 Sachversicherungen 500 500 475.65\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 300 300 293.70\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 25'000 26'000 26'171.95\n\n6177 Oberhauserstrasse 29 (942) 34'000 66'000 31'200 66'000 19'923.95 68'939.10\nNettoergebnis 32'000 34'800 49'015.15\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 4'300 4'300 4'300.20\n3050 Unfallversicherung 6.60\n3051 Zusatz Unfallversicherung 5.40\n3120 Heizmaterialien 3'000 3'200 2'656.05\n3122 Stromankauf 1'600 1'500 1'578.75\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 15'000 12'000 7'304.30\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'300 7'400 1'278.55\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 800 800 794.10\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 66'000 66'000 68'939.10\n\n6180 Oberhauserstrasse 133 (942) 3'210 12'000 3'210 12'000 1'189.65 12'542.00\nNettoergebnis 8'790 8'790 11'352.35\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 2'000 2'000\n3184 Sachversicherungen 100 100 82.05\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 110 110 107.60\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsen 12'000 12'000 12'434.40\n4360 Rückerstattungen Dritter 107.60\n\n6181 Oberhauserstrasse 136 (942) 48'620 25'000 45'170 25'000 32'776.00 26'518.90\nNettoergebnis 23'620 20'170 6'257.10\n\n3122 Stromankauf 3'700 2'200 3'476.40\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 41'500 40'600 22'170.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 700 700 728.35\n3184 Sachversicherungen 500 450 455.55\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 220 220 213.05\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 4'732.00\n14.12.2011 Seite 66\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsen 25'000 25'000 26'305.85\n4360 Rückerstattungen Dritter 213.05\n\n6182 Oberhauserstrasse 33 (942) 38'600 39'000 39'200 40'000 43'559.25 40'003.05\nNettoergebnis 400 800 3'556.20\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 600 600 600.00\n3050 Unfallversicherung 0.95\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.80\n3120 Heizmaterialien 3'000 3'000 3'295.85\n3122 Stromankauf 800 800 751.60\n3126 Wasserankauf 3'500 3'500 3'687.15\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 27'000 28'000 32'007.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 700 700 639.25\n3184 Sachversicherungen 700 300 311.50\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 300 300 264.70\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 39'000 40'000 40'003.05\n\n6185 Schaffhauserstrasse 127 (942) 18'428.00 17'359.75\nNettoergebnis 1'068.25\n\n3120 Heizmaterialien 4'079.35\n3122 Stromankauf 1'413.20\n3126 Wasserankauf 1'386.45\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 6'021.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'812.15\n3184 Sachversicherungen 475.65\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 239.40\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00\n4230 Mietzinsen 13'960.75\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'399.00\n\n6190 Stationsstrasse 8 (942) 679.30 19'200.00\nNettoergebnis 18'520.70\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 546.30\n3184 Sachversicherungen 133.00\n4230 Mietzinsen 19'200.00\n\n14.12.2011 Seite 67\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n65 Finanzabteilung - Verwaltung 9'154'700 4'349'300 11'369'950 5'428'100 10'736'206.07 6'179'933.54\nNettoergebnis 4'805'400 5'941'850 4'556'272.53\n\n6510 Finanzverwalter u. Sekretariat (020) 317'150 12'600 307'000 11'200 335'753.50 20'600.00\nNettoergebnis 304'550 295'800 315'153.50\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'500 2'500 2'633.25\n3010 Besoldungen 235'000 134'400 143'270.40\n3011 Teilzeitbeschäftigte 67'500 72'610.85\n3012 Zulagen 4'000\n3030 Sozialleistungen 17'600 15'100 15'723.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 22'500 25'600 23'934.25\n3050 Unfallversicherung 2'500 2'300 2'255.70\n3051 Zusatz Unfallversicherung 350 300 330.95\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'700 1'700 700.00\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 500 500 643.15\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'000 2'000 1'876.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 14'500 31'500 29'874.60\n3181 Gutachten und Expertisen 23'000.00\n3184 Sachversicherungen 17'500 19'000 18'319.80\n3191 Mitgliederbeiträge 500 600 580.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 12'600 11'200 20'600.00\n\n6511 Hilfsaktionen (590) 120'000 120'000 120'000.00\nNettoergebnis 120'000 120'000 120'000.00\n\n3620 Gezielte Hilfe im Inland 40'000 40'000 40'000.00\n3670 Gezielte Hilfe im Ausland 80'000 80'000 80'000.00\n\n6515 Buchhaltung (020) 317'950 63'200 391'050 71'100 385'336.70 131'232.66\nNettoergebnis 254'750 319'950 254'104.04\n\n3010 Besoldungen 153'000 211'200 196'885.35\n3011 Teilzeitbeschäftigte 119'000 118'500 127'503.35\n3030 Sozialleistungen 20'400 24'000 23'744.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 17'500 26'600 24'332.35\n3050 Unfallversicherung 2'700 3'300 3'267.05\n3051 Zusatz Unfallversicherung 350 450 426.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'000 7'000 9'041.55\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 135.20\n14.12.2011 Seite 68\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4310 Gebührenerträge 4'500 4'500 5'211.86\n4360 Rückerstattungen Dritter 5'500 5'500 6'280.00\n4390 Übrige Erträge 151.10\n4510 Bezugsprovision Quellensteuern 500 500 857.70\n4520 Rückerstattung - Kläranlage 20'000 20'500 16'232.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 32'700 40'100 102'500.00\n\n6525 Finanzausgleich (920) 1'483'000 1'205'000.00\nNettoergebnis 1'483'000 1'205'000.00\n\n3410 Finanzausgleich 1'483'000 1'205'000.00\n\n6527 Einnahmenanteile 10'000 21'605.45\nNettoergebnis 10'000 21'605.45\n\n4490 Anteil CO2-Abgabe 10'000 21'605.45\n\n6530 Kapitaldienst (940) 1'620'500 2'115'500 1'935'400 2'471'800 2'321'880.80 2'654'292.98\nNettoergebnis 495'000 536'400 332'412.18\n\n3183 Kapitaldienstkosten 37'000 37'000 38'250.65\n3210 Zinsen kf.Schulden mit Banken 50'000 50'000 75'507.40\n3211 Zinsen für kurzfristige Schulden 68.55\n3220 Zinsen lf.Schulden mit Banken 441'000 577'000 933'288.95\n3221 Zinsen lf.Schulden mit Versich. 937'500 1'117'000 1'113'191.65\n3224 Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden 90'000 90'000 90'000.00\n3230 Zinsen an Sonderrechnungen 5'400 6'600 6'148.60\n3300 Buchverluste Anlagen FV 625.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 59'600 57'800 64'800.00\n4200 Kontokorrentzinsen 36'000 51'000 33'828.08\n4211 Verzugszinsen 88.70\n4220 Erträge aus Wertpapieren 241'000 241'000 240'497.50\n4240 Buchgewinne Anlagen FV 3'262.00\n4250 Zinsen aus Verwaltungsvermögen 85'500 85'200 87'904.55\n4298 Allgemeine Vermögenserträge 27'000 27'000 74'112.15\n4920 Aufteilung Passivzinsen 1'726'000 2'062'800 2'214'600.00\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 4'800\n\n6531 Gewinnausschüttungen (840) 1'250'000 1'100'000 1'233'022.45\nNettoergebnis 1'250'000 1'100'000 1'233'022.45\n\n4490 Gewinnausschüttung ZKB 1'250'000 1'100'000 1'233'022.45\n14.12.2011 Seite 69\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6535 Buchgewinne und Buchverluste (941) 13'000 613'000 10'817.45 1'563'566.20\nNettoergebnis 600'000 1'552'748.75\n\n3305 Abschr.Sachwertanlagen FV 13'000 10'817.45\n4240 Buchgewinne auf FV 613'000 1'563'566.20\n\n6540 Grundeigentum Finanzvermögen (942) 1'676'100 1'985'500 2'117'332.45\nNettoergebnis 1'676'100 1'985'500 2'117'332.45\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 3'000 13'000 14'332.45\n3920 Verzinsung Liegenschaften FV 1'673'100 1'972'500 2'103'000.00\n\n6545 Abgeltung Energie Opfikon AG (860) 600'000 600'000 300'000.00\nNettoergebnis 600'000 600'000 300'000.00\n\n4390 Übrige Erträge 600'000 600'000 300'000.00\n\n6550 Abschreibungen (990) 5'103'000 298'000 5'135'000 561'000 4'240'085.17 255'613.80\nNettoergebnis 4'805'000 4'574'000 3'984'471.37\n\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 38'575.50\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 5'103'000 4'960'000 4'201'509.67\n3320 Zusätzliche Abschreibungen VV 175'000\n4930 Aufteilung Abschreibungen 298'000 386'000 255'613.80\n4931 Aufteilung zusätzl. Abschreibungen 175'000\n\n14.12.2011 Seite 70\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Arten VV 50,60,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 13'914'000 902'000 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 13'012'000 9'480'000 7'488'732.67\n\n5 Ausgaben 13'914'000 11'927'000 10'331'166.22\n50 Sachgüter 13'248'000 10'778'000 9'443'042.97\n52 Darlehen und Beteiligungen 28'000 35'000 35'223.00\n56 Investitionsbeiträge 528'000 1'014'000 604'051.40\n57 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 110'000 100'000 241'048.85\n\n6 Einnahmen 902'000 2'447'000 2'842'433.55\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 800'000 800'000 1'791'454.00\n62 Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen 77'000 1'558'000 923'994.35\n66 Beiträge mit Zweckbindung 25'000 89'000 119'185.20\n67 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n\n14.12.2011 Seite 71\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Arten VV 5000,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 13'914'000 902'000 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 13'012'000 9'480'000 7'488'732.67\n\n5 Ausgaben 13'914'000 11'927'000 10'331'166.22\n\n50 Sachgüter 13'248'000 10'778'000 9'443'042.97\n5010 Tiefbauten 2'562'000 2'510'000 2'072'351.10\n5030 Hochbauten 9'630'000 6'730'000 6'998'831.52\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 488'000 738'000 371'860.35\n5090 Uebrige Sachgüter 568'000 800'000\n\n52 Darlehen und Beteiligungen 28'000 35'000 35'223.00\n5250 Darl./Beteil. priv. Institutionen 28'000 35'000 35'223.00\n\n56 Investitionsbeiträge 528'000 1'014'000 604'051.40\n5620 Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb. 528'000 1'014'000 604'051.40\n\n57 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n5700 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 110'000 100'000 241'048.85\n5810 Planungsausgaben 80'000 100'000 241'048.85\n5890 Übrige Investitionsausgaben 30'000\n\n6 Einnahmen 902'000 2'447'000 2'842'433.55\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 800'000 800'000 1'791'454.00\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 800'000 800'000 1'791'454.00\n\n62 Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen 77'000 1'558'000 923'994.35\n6220 Darlehens-/Beteiligungsrückz. 1'250'000 858'994.35\n6250 Private Institutionen 77'000 308'000 65'000.00\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 25'000 89'000 119'185.20\n6610 Staatsbeiträge 64'000\n6620 Beiträge anderer Gemeinden 25'000 25'000 35'000.00\n6690 Uebrige Investitionsbeiträge 84'185.20\n14.12.2011 Seite 72\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Arten VV 5000,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n67 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n6700 Durchlaufende Beiträge 7'800.00\n\n14.12.2011 Seite 73\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Inst ZZ VV 10,15,...\n\nNummer Zusammenzug nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 13'914'000 902'000 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 13'012'000 9'480'000 7'488'732.67\n\n15 Präsidialabteilung 280'000 100'000 30'670.30\nNettoinvestition 280'000 100'000 30'670.30\n\n20 Bauamt 2'060'000 800'000 2'450'000 800'000 2'209'244.10 1'791'454.00\nNettoinvestition 1'260'000 1'650'000 417'790.10\n\n30 Bevölkerungsdienste 326'000 309'000 328'436.52 24'385.20\nNettoinvestition 326'000 309'000 304'051.32\n\n35 Gesundheitsabteilung 1'096'000 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\nNettoinvestition 1'096'000 564'000 271'995.20\n\n45 Sozialamt 102'000 126'000 212'130.80\nNettoinvestition 102'000 126'000 212'130.80\n\n50 Schule 32'000 131'000 111'765.40\nNettoinvestition 32'000 131'000 111'765.40\n\n61 Liegenschaftenverwaltung 9'990'000 6'962'000 64'000 6'816'696.95 67'600.00\nNettoinvestition 9'990'000 6'898'000 6'749'096.95\n\n65 Finanzabteilung 28'000 102'000 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\nNettoinvestition 74'000 298'000 64'777.00\n\n14.12.2011 Seite 74\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Investitionen Verwaltungsvermögen 13'914'000 902'000 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 13'012'000 9'480'000 7'488'732.67\n\n15 Präsidialabteilung 280'000 100'000 30'670.30\nNettoinvestition 280'000 100'000 30'670.30\n\n159 Diverses 280'000 100'000 30'670.30\nNettoinvestition 280'000 100'000 30'670.30\n\n159.5060.108 EDV, Software-Anschaffungen\nZustand   100 %\n\n30'670.30\n\n159.5060.109 EDV, Erneuerung Systemplattform\nZustand   100 %\n\n100'000\n\n159.5060.110 EDV, Erneuerung Systemplattform (Server)\nZustand    60 %\n\n180'000\n\n159.5060.111 EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware\nZustand   100 %\n\n100'000\n\n20 Bauamt 2'060'000 800'000 2'450'000 800'000 2'209'244.10 1'791'454.00\nNettoinvestition 1'260'000 1'650'000 417'790.10\n\n201 Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) 1'000'000 800'000 730'000 800'000 377'067.80 1'695'454.00\nNettoinvestition 200'000 70'000 1'318'386.20\n\n201.5010.128 Kanalisation Müllackerstrasse         \nZustand  100 %\n\n400'000 253'142.50\n\n201.5010.156 Anpassungen i.Z. Stadtbahn\nZustand  100 %\n\n44'409.80\n\n201.5010.157 Diverse Innensanierungen\nZustand  100 %\n\n60'291.75\n\n201.5010.159 Kanalisation Sägereistr/Cherstr.\nZustand  100 %\n\n300'000\n\n201.5010.160 Kanalisation Margarethenstrasse\nZustand  100 %\n\n1'570.80\n\n201.5010.161 Kanalisation Industriestrasse\nZustand  100 %\n\n17'652.95\n\n201.5010.163 Kanalisation Glärnischstrasse Süd\nZustand  100 %\n\n600'000 30'000\n\n14.12.2011 Seite 75\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n201.5010.164 Kanalisation Feldeggstrasse\nZustand  100 %\n\n270'000\n\n201.5010.165 Kanalisation Dorfstrasse                \nZustand   10 %\n\n40'000\n\n201.5010.166 Sammelkanal rechts der Glatt\nZustand    2 %\n\n60'000\n\n201.5010.167 Innensanierungen gem. Untersuchungsres.\nZustand    5 %\n\n30'000\n\n201.6100.301 Kanalisationsanschlussgebühren 800'000 800'000 1'695'454.00\n\n202 Gemeindestrassen (620) 930'000 1'390'000 1'416'387.35 96'000.00\nNettoinvestition 930'000 1'390'000 1'320'387.35\n\n202.5010.203 Erschl. OHR Kreisel/Güggelfeld\nZustand   95 %\n\n100'000\n\n202.5010.228 Müllackerstrasse, Sanierung\nZustand  100 %\n\n500'000 279'704.85\n\n202.5010.256 Bettackerstrasse                        \nZustand  100 %\n\n173'443.35\n\n202.5010.263 Glattalbahn, Haltestelle Balsberg\nZustand  100 %\n\n-20'007.35\n\n202.5010.265 Glattalbahn, Beteiligung Etappe 1A2\nZustand  100 %\n\n511'933.00\n\n202.5010.269 Kreisel Glatthof                        \nZustand  100 %\n\n700'000\n\n202.5010.274 Eichstrasse                             \nZustand  100 %\n\n150'994.90\n\n202.5010.275 Vrenikerstrasse Nord                    \nZustand  100 %\n\n320'318.60\n\n202.5010.276 Riethofstrasse Süd                      \nZustand  100 %\n\n90'000\n\n202.5010.277 Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen)\nZustand  100 %\n\n200'000\n\n202.5010.278 Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard\nZustand   80 %\n\n450'000\n\n202.5010.279 Glärnischstrasse Süd                   \nZustand  100 %\n\n270'000\n\n202.5010.280 Müllackerstrasse Süd                    \nZustand   10 %\n\n10'000\n\n14.12.2011 Seite 76\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n202.6100.251 Unterhaltsabgeltung VBG,Flughofstrasse 96'000.00\n\n206 Einmalige Anschaffungen 210'000 145'000.00\nNettoinvestition 210'000 145'000.00\n\n206.5060.112 Ersatz Transporter Meili                \nZustand  100 %\n\n150'000\n\n206.5060.113 Ersatz Piaggio Nr. 1                 \nZustand  100 %\n\n30'000\n\n206.5060.114 Ersatz Kleinmäher                      \nZustand  100 %\n\n30'000\n\n206.5060.115 Ersatz Kehrsaugmaschine\nZustand  100 %\n\n145'000.00\n\n209 Diverse 130'000 120'000 270'788.95\nNettoinvestition 130'000 120'000 270'788.95\n\n209.5010.186 Glattpark, Signaletik                   \nZustand   60 %\n\n20'000 20'000 29'740.10\n\n209.5810.112 Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark\nZustand   80 %\n\n80'000 100'000 241'048.85\n\n209.5890.100 Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung\nZustand   2 %\n\n30'000\n\n30 Bevölkerungsdienste 326'000 309'000 328'436.52 24'385.20\nNettoinvestition 326'000 309'000 304'051.32\n\n321 Frei- und Hallenbad 158'000\nNettoinvestition 158'000\n\n321.5030.101 Ersatz-Kasse Eingang / Sicherheit       \nZustand 100 %\n\n158'000\n\n322 Restaurant Hallenbad 304'051.32\nNettoinvestition 304'051.32\n\n322.5030.200 Sanierung Restaurant Bruggwiesen\nZustand 100 %\n\n304'051.32\n\n323 Sportanlage Au 70'000\nNettoinvestition 70'000\n\n14.12.2011 Seite 77\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n323.5010.100 Projekt Holzbrücke                  \nZustand 100 %\n\n70'000\n\n343 Feuerwehr 74'000\nNettoinvestition 74'000\n\n343.5060.100 Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C+WW\nZustand 100 %\n\n74'000\n\n345 Parkraumbewirtschaftung 252'000\nNettoinvestition 252'000\n\n345.5010.100 Einführung Parkraumbewirtschaftung\nZustand  70 %\n\n252'000\n\n401 Zivilschutz 81'000 24'385.20 24'385.20\nNettoinvestition 81'000\n\n401.5060.103 PSK Grosssa 2010                        \nZustand 100 %\n\n16'585.20\n\n401.5060.105 Ersatz Zivilschutz-/Feuerwehrfahrzeug\nZustand 100 %\n\n81'000\n\n401.5700.101 SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage 7'800.00\n401.6690.101 Schutzraumbauten, Fondsentnahme 16'585.20\n401.6700.101 Schutzraumbauten, Ersatzabgaben 7'800.00\n\n35 Gesundheitsabteilung 1'096'000 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\nNettoinvestition 1'096'000 564'000 271'995.20\n\n356 Beiträge 1'096'000 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\nNettoinvestition 1'096'000 564'000 271'995.20\n\n356.5090.001 Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)\nZustand 100 %\n\n568'000 650'000\n\n356.5090.002 Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)\nZustand 100 %\n\n150'000\n\n356.5620.103 Kreisspital Bülach, Projekt 2005 203'000 273'104.25\n356.5620.104 KZU; Diverses                           51'000.00\n356.5620.105 Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe 8'000 51'000 35'860.15\n356.5620.108 Spital Bülach, Projekt 2005, 3. Etappe 324'000 232'324.15\n356.5620.109 Spital Bülach, Projekt 2005/ Etappe X 157'000 5'497.80\n356.5620.110 KZU Projektierungskredit PZ Embrach -193'609.40\n14.12.2011 Seite 78\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n356.5620.111 KZU Projektierungskredit PZ Embrach II 215'000.00\n356.5620.113 Kreisspital Bülach, Div. (Kredite-SPIKO) 520'000 279'000 -32'177.80\n356.6220.104 Rückzahlung Zweckverband Dezu 1'250'000 858'994.35\n\n45 Sozialamt 102'000 126'000 212'130.80\nNettoinvestition 102'000 126'000 212'130.80\n\n450 Alterszentrum Giebeleich 102'000 126'000 212'130.80\nNettoinvestition 102'000 126'000 212'130.80\n\n450.5030.131 Betreute Wohneinrichtung für Betagte\nZustand 100 %\n\n1'163.70\n\n450.5030.133 Anpassung WG an Dementengruppe\nZustand 100 %\n\n14'098.20\n\n450.5030.134 Wintergarten/Garderoben/Sanierungen\nZustand 100 %\n\n111'977.20\n\n450.5060.140 Ersatz Maschinen/Geräte/Betten\nZustand 100 %\n\n2'861.85\n\n450.5060.141 Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Lingerie\nZustand 100 %\n\n82'029.85\n\n450.5060.142 Dect Telefonie                 \nZustand 100 %\n\n90'000\n\n450.5060.143 Ersatz Heimprogramm Software\nZustand 100 %\n\n36'000\n\n450.5060.144 Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem\nZustand 100 %\n\n102'000\n\n50 Schule 32'000 131'000 111'765.40\nNettoinvestition 32'000 131'000 111'765.40\n\n501 Primarschule 32'000 131'000 94'713.15\nNettoinvestition 32'000 131'000 94'713.15\n\n501.5060.000 Anschaffung Computerhardware            \nZustand 100%\n\n32'000 131'000 94'713.15\n\n502 Berufsbildung 17'052.25\nNettoinvestition 17'052.25\n\n502.5620.000 Beitrag Berufswahlschule Kloten 17'052.25\n\n14.12.2011 Seite 79\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n61 Liegenschaftenverwaltung 9'990'000 6'962'000 64'000 6'816'696.95 67'600.00\nNettoinvestition 9'990'000 6'898'000 6'749'096.95\n\n610 Schulanlagen 3'830'000 3'870'000 64'000 6'435'553.15\nNettoinvestition 3'830'000 3'806'000 6'435'553.15\n\n610.5010.169 Ersatz Pausenplatzbelag Lättenwiesen\nZustand 100 %\n\n249'155.85\n\n610.5010.172 Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen\nZustand 100 %\n\n250'000 250'000\n\n610.5010.173 Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen\nZustand 100 %\n\n110'000\n\n610.5030.135 Neubau Schulzentrum Opfikon\nZustand 100 %\n\n5'385'543.90\n\n610.5030.166 Spielplätze Schule / Revision\nZustand 100 %\n\n127'431.30\n\n610.5030.167 Schulanlage Halden / Pavillon Trakt F\nZustand   1 %\n\n2'220'000\n\n610.5030.168 Neue Primarschulanlage                  \nZustand   2 %\n\n700'000 300'000 24'197.55\n\n610.5030.170 Erneuerung Spielplatz SA Lättenwiesen\nZustand 100 %\n\n134'886.85\n\n610.5030.171 Umbau SL-Bereich Halden\nZustand 100 %\n\n122'530.40\n\n610.5030.172 Lüftung Lehrschwimmhalle SA Mettlen\nZustand 100 %\n\n134'385.90\n\n610.5030.173 Raumbeschaffung SA Mettlen\nZustand 100 %\n\n257'421.40\n\n610.5030.174 Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27\nZustand 100 %\n\n1'160'000 600'000\n\n610.5030.175 Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)\nZustand 100 %\n\n690'000 500'000\n\n610.5030.176 Neubau/Erweiterung SA Halden\nZustand   2 %\n\n600'000\n\n610.5030.177 Erneuerung Schulzahnklinik\nZustand  20 %\n\n320'000\n\n610.6610.135 Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum 64'000\n\n611 Sportanlagen 3'360'000 1'862'000 356'143.80 67'600.00\n14.12.2011 Seite 80\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nNettoinvestition 3'360'000 1'862'000 288'543.80\n\n611.5030.102 Frei- + Hallenbad Bruggwiesen Sanierung\nZustand 100 %\n\n290'991.95\n\n611.5030.104 Hallenbad, Sanierung Sauna\nZustand   0 %\n\n198'000\n\n611.5030.105 Hallenbad, Ersatz Lüftung\nZustand   0 %\n\n450'000\n\n611.5030.106 Hallenbad, Haustechnische Anlagen\nZustand 100 %\n\n137'000\n\n611.5030.107 Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen\nZustand 100 %\n\n377'000\n\n611.5030.108 Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken\nZustand 100 %\n\n150'000 200'000\n\n611.5030.112 SA Au Infrastruktur + Erneuerung\nZustand 100 %\n\n11'894.10\n\n611.5030.116 SA Au Infrastruktur + Erneuerung II\nZustand 100 %\n\n2'810'000 500'000 53'257.75\n\n611.5030.117 Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss\nZustand 100 %\n\n200'000\n\n611.5030.118 Freibad, Allg. Sanierungen\nZustand  50 %\n\n200'000\n\n611.6690.110 Sport-Toto-Beitrag Sportanlage 67'600.00\n\n617 Liegenschaften VV 2'800'000 1'230'000 25'000.00\nNettoinvestition 2'800'000 1'230'000 25'000.00\n\n617.5010.151 Friedhof, Umgestaltung Grünstreifen\nZustand 100 %\n\n50'000\n\n617.5030.160 Raumplanung Stadthaus/Pavillon Stapo\nZustand 100 %\n\n970'000 25'000.00\n\n617.5030.161 Gesamterneuerung Räume Betreibungsamt\nZustand 100 %\n\n120'000\n\n617.5030.162 Neubau Asylbewerberunterkunft\nZustand 100 %\n\n2'540'000\n\n617.5030.163 WC-Anlage Opfikerpark            \nZustand 100 %\n\n150'000\n\n617.5030.164 Erneuerung Schalterhalle EWD\nZustand 100 %\n\n110'000\n\n14.12.2011 Seite 81\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n617.5060.102 Ergonomische Anpassungen Mobiliar\nZustand 100 %\n\n90'000\n\n65 Finanzabteilung 28'000 102'000 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\nNettoinvestition 74'000 298'000 64'777.00\n\n654 Beiträge 28'000 102'000 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\nNettoinvestition 74'000 298'000 64'777.00\n\n654.5250.005 Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen 28'000 35'000 35'223.00\n654.6250.000 Rückzlg. nicht abschr. Darlehen 77'000 61'000 59'400.00\n654.6250.001 Rückzahlung Darlehen TCO 5'600.00\n654.6250.005 RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See 247'000\n654.6620.000 Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel) 5'000 5'000 15'000.00\n654.6620.002 Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.) 20'000 20'000 20'000.00\n\n14.12.2011 Seite 82\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Arten FV 70,80,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen 1'060'000 15'848'000 1'849'090.40\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 1'060'000 15'235'000 285'524.20\n79 Uebertragungen 613'000 1'563'566.20\n\n8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 14'758'000 3'423'891.45\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 14'745'000 3'413'074.00\n89 Uebertragungen 13'000 10'817.45\n\n14.12.2011 Seite 83\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Arten FV 7000,...\n\nNummer Artengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen 1'060'000 15'848'000 1'849'090.40\n\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 1'060'000 15'235'000 285'524.20\n7010 Nicht überbaute Liegenschaften 14'435'000\n7020 Ueberbaute Liegenschaften 1'060'000 800'000 50'130.40\n7090 Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten 235'393.80\n\n79 Uebertragungen 613'000 1'563'566.20\n7920 Übertragung in LR 613'000 1'563'566.20\n\n8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 14'758'000 3'423'891.45\n\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 14'745'000 3'413'074.00\n8010 Nicht überbaute Liegenschaften 12'825'000 193'150.00\n8020 Ueberbaute Liegenschaften 1'920'000 3'219'924.00\n\n89 Uebertragungen 13'000 10'817.45\n8920 Übertragung in LR 13'000 10'817.45\n\n14.12.2011 Seite 84\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Inst ZZ FV 90,95,...\n\nNummer Zusammenzug nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n90 Liegenschaftenverwaltung FV 250'000 250'000 24'654.60\nNettoinvestition 250'000 250'000 24'654.60\n\n95 Finanzabteilung FV 810'000 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\nNettoinvestition 810'000 840'000 1'599'455.65\n\n14.12.2011 Seite 85\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 Investitionen Finanzvermögen 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n90 Liegenschaftenverwaltung FV 250'000 250'000 24'654.60\nNettoinvestition 250'000 250'000 24'654.60\n\n900 Grundeigentum FV 250'000 250'000 24'654.60\nNettoinvestition 250'000 250'000 24'654.60\n\n900.7020.109 Mühlegasse 2/4 8'413.05\n900.7020.113 Dorfzentrum Opfikon Projektentwicklung 16'241.55\n900.7020.114 Fassadensanierung/Div. Talackerstr. 64 250'000\n900.7020.115 Innensanierung Talackerstrasse 64 250'000\n\n95 Finanzabteilung FV 810'000 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\nNettoinvestition 810'000 840'000 1'599'455.65\n\n950 Grundeigentum FV 810'000 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\nNettoinvestition 810'000 840'000 1'599'455.65\n\n950.7010.000 Kauf nicht überbaute Liegenschaften 12'825'000\n950.7010.301 Altlast Balsberg, Sanierung 1'610'000\n950.7020.000 Ankauf/Zugang überbaute Liegenschaften 70'000\n950.7020.104 Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et. 480'000 480'000 25'475.80\n950.7020.106 Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et. 330'000\n950.7090.000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 235'393.80\n950.7920.001 Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft 230'275.85\n950.7920.002 Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften 613'000 1'333'290.35\n950.8010.000 Verkauf nicht überbaute Liegensch. 12'825'000 193'150.00\n950.8020.000 Verkauf überbaute Liegenschaften 1'920'000 3'219'924.00\n950.8920.002 Buchverlust überbaute Liegenschaft. 13'000 10'817.45\n\n14.12.2011 Seite 86\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVoranschlag V LR Funkt ZZ 0,1,...\n\nNummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'705'640 114'120'170 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 2'585'470 4'089'420 15'099'956.13\n\n0 Behörden und Verwaltung 8'409'010 1'514'460 8'177'520 1'463'920 8'090'835.65 1'568'403.47\nNettoergebnis 6'894'550 6'713'600 6'522'432.18\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 5'725'610 3'197'280 4'202'950 2'229'820 3'892'939.08 2'323'467.75\nNettoergebnis 2'528'330 1'973'130 1'569'471.33\n\n2 Bildung 28'564'960 4'084'430 26'699'890 4'120'180 26'525'258.08 3'729'777.62\nNettoergebnis 24'480'530 22'579'710 22'795'480.46\n\n3 Kultur und Freizeit 5'427'780 1'275'700 4'718'380 1'031'300 4'119'086.75 573'233.00\nNettoergebnis 4'152'080 3'687'080 3'545'853.75\n\n4 Gesundheit 3'515'890 419'900 4'745'970 430'000 4'859'637.33 435'892.15\nNettoergebnis 3'095'990 4'315'970 4'423'745.18\n\n5 Soziale Wohlfahrt 43'144'690 27'902'900 40'180'370 24'754'100 39'406'190.10 24'881'632.39\nNettoergebnis 15'241'790 15'426'270 14'524'557.71\n\n6 Verkehr 5'330'600 916'800 5'051'200 630'100 4'459'415.75 530'955.45\nNettoergebnis 4'413'800 4'421'100 3'928'460.30\n\n7 Umwelt und Raumordnung 6'582'120 5'141'700 6'572'010 5'360'990 6'334'308.18 5'236'773.48\nNettoergebnis 1'440'420 1'211'020 1'097'534.70\n\n8 Volkswirtschaft 117'000 1'850'500 159'100 1'700'500 134'972.55 1'533'202.45\nNettoergebnis 1'733'500 1'541'400 1'398'229.90\n\n9 Finanzen und Steuern 9'887'980 67'816'500 11'853'800 74'729'700 11'378'850.34 83'488'112.18\nNettoergebnis 57'928'520 62'875'900 72'109'261.84\n\n14.12.2011 Seite 87\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Funkt ZZ VV 0,1,...\n\nNummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 13'914'000 902'000 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 13'012'000 9'480'000 7'488'732.67\n\n0 Behörden und Verwaltung 3'080'000 1'330'000 55'670.30\nNettoinvestition 3'080'000 1'330'000 55'670.30\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 74'000 81'000 24'385.20 24'385.20\nNettoinvestition 74'000 81'000\n\n2 Bildung 3'862'000 4'001'000 64'000 6'547'318.55\nNettoinvestition 3'862'000 3'937'000 6'547'318.55\n\n3 Kultur und Freizeit 3'388'000 2'125'000 247'000 695'418.12 73'200.00\nNettoinvestition 3'388'000 1'878'000 622'218.12\n\n4 Gesundheit 528'000 1'014'000 586'999.15\nNettoinvestition 528'000 1'014'000 586'999.15\n\n5 Soziale Wohlfahrt 102'000 82'000 126'000 66'000 212'130.80 74'400.00\nNettoinvestition 20'000 60'000 137'730.80\n\n6 Verkehr 1'232'000 1'620'000 1'591'127.45 96'000.00\nNettoinvestition 1'232'000 1'620'000 1'495'127.45\n\n7 Umwelt und Raumordnung 1'648'000 800'000 1'630'000 2'050'000 618'116.65 2'554'448.35\nNettoinvestition 848'000 420'000 1'936'331.70\n\n8 Volkswirtschaft 20'000 20'000 20'000.00\nNettoinvestition 20'000 20'000 20'000.00\n\n14.12.2011 Seite 88\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nVoranschlag V IR Funkt ZZ FV 9,..\n\nNummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2012 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n9 Finanzen und Steuern 1'060'000 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 1'060'000 1'090'000 1'574'801.05\n\n14.12.2011 Seite 89\n\n\n\nSeite K1\n        Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 2011\n\nMutmassliche Mutmasslicher Mutmasslicher\nVerwaltungsvermögen Buchwert Beginn Nettoinvestitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende\n\nKonten 1140 - 1179 Rechnungsjahr 2011 Abschreibung ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr\nCHF CHF CHF % CHF CHF CHF\n\n1140 6501-2 Liegenschaften (5000) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00\n\n1141 6500 Tiefbauten (5010) 8'934'000.00 1'330'000.00 10'264'000.00 10.00 1'027'000.00 9'237'000.00\n\n1143 6500 Hochbauten (5030) 17'261'000.00 1'539'000.00 18'800'000.00 10.00 1'880'000.00 16'920'000.00\n\n1146 6500 Mobilien (5060) 685'000.00 714'000.00 1'399'000.00 20.00 280'000.00 1'119'000.00\n\n1152 6500 Darlehen (5220) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00\n\n116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX) 6'976'000.00 -236'000.00 6'740'000.00 10.00 674'000.00 6'066'000.00\n1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX) 772'000.00 80'000.00 852'000.00 10.00 86'000.00 766'000.00\n\nTotal Gemeindegut 34'628'000.00 3'427'000.00 38'055'000.00 3'947'000.00 0.00 34'108'000.00\n\nSelbsttragende Institutionen\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'841'000.00 -70'000.00 1'771'000.00 10.00 178'000.00 1'593'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung - Mobilien 109'000.00 0.00 109'000.00 20.00 22'000.00 87'000.00\nTotal Abfallbeseitigung 194'000.00 473'000.00 667'000.00 10.00 67'000.00 175'000.00 425'000.00\n\nTotal Spezialfinanzierte Bereiche 2'144'000.00 403'000.00 2'547'000.00 267'000.00 175'000.00 2'105'000.00\n\nTotal abschreibbares VV 36'772'000.00 3'830'000.00 40'602'000.00 4'214'000.00 175'000.00 36'213'000.00\n\nNicht abschreibbares VV (5250) 8'046'482.35 -298'000.00 7'748'482.35 0.00 7'748'482.35\n\nGesamttotal 44'818'482.35 3'532'000.00 48'350'482.35 4'214'000.00 175'000.00 43'961'482.35\n\nTotal Abschreibungen 4'389'000.00\n\nMEBUV-K1_HRG\n\n\n\nVoranschlag Seite K2\n        Abschreibungstabelle 2012\n\nMutmassliche Mutmasslicher Mutmasslicher\nVerwaltungsvermögen Buchwert Beginn Nettoinvestitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende\n\nKonten 1140 - 1179 Rechnungsjahr 2012 Abschreibung ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr\nCHF CHF CHF % CHF CHF CHF\n\n1140 6501-2 Liegenschaften (5000) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00\n\n1141 6500 Tiefbauten (5010) 9'237'000.00 1'562'000.00 10'799'000.00 10.00 1'080'000.00 9'719'000.00\n\n1143 6500 Hochbauten (5030) 16'920'000.00 9'630'000.00 26'550'000.00 10.00 2'655'000.00 23'895'000.00\n\n1146 6500 Mobilien (5060) 1'119'000.00 488'000.00 1'607'000.00 20.00 322'000.00 1'285'000.00\n\n1152 6500 Darlehen (5220) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00\n\n116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX) 6'066'000.00 528'000.00 6'594'000.00 10.00 660'000.00 5'934'000.00\n1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX) 766'000.00 110'000.00 876'000.00 10.00 88'000.00 788'000.00\n\nTotal Gemeindegut 34'108'000.00 12'318'000.00 46'426'000.00 4'805'000.00 0.00 41'621'000.00\n\nSelbsttragende Institutionen\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'593'000.00 200'000.00 1'793'000.00 10.00 180'000.00 1'613'000.00\n\nTotal Abwasserbeseitigung - Mobilien 87'000.00 0.00 87'000.00 20.00 18'000.00 69'000.00\nTotal Abfallbeseitigung 425'000.00 568'000.00 993'000.00 10.00 100'000.00 893'000.00\n\nTotal Spezialfinanzierte Bereiche 2'105'000.00 768'000.00 2'873'000.00 298'000.00 0.00 2'575'000.00\n\nTotal abschreibbares VV 36'213'000.00 13'086'000.00 49'299'000.00 5'103'000.00 44'196'000.00\n\nNicht abschreibbares VV (5250) 7'748'482.35 -74'000.00 7'674'482.35 0.00 7'674'482.35\n\nGesamttotal 43'961'482.35 13'012'000.00 56'973'482.35 5'103'000.00 0.00 51'870'482.35\n\nTotal Abschreibungen 5'103'000.00\n\nMEBUV-K2_VA\n\n\n\nSeite K3\nAbschreibungstabelle Gemeindegut (in CHF 1'000)\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* VA 2012\nBuchwert nach Abschreibung 2073 5368 5685 16411 14430 26400 29702 34628 34108 41621\nOrdentliche Abschreibung 1400 1509 1548 2316 2303 2960 4150 3946 3947 4805\nZusätzliche Abschreibung 8000 8000 8000 4000 6000 0 7000 0 0 0\nBuchwert vor Abschreibung 11473 14877 15233 22727 22733 29360 40852 38574 38055 46426\n\n* Hochrechnung\n\n45000\n\n50000\n\nABSCHREIBBARE INVESTITIONEN\n\n                       MEBUV-K3_Abschreib_Grafik\n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* VA 2012\n\nin\n C\n\nH\nF \n\n1'\n00\n\n0\n\nJahre\n\nZusätzliche Abschreibung\n\nOrdentliche Abschreibung\n\nBuchwert nach Abschreibung\n\n\n\nSeite K4\n\nVA\n2003 1) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012\n\nErtrag Laufende Rechnung 105592 100867 118780 138782 88993 120461 117581 124301 116282 114120 3.00 5)\nAufwand Laufende Rechnung 111587 105347 116512 143170 107754 113498 108272 109201 115621 116705 1.00 5)\nÜberschuss -5995 -4480 2268 -4388 -18761 6963 9309 15100 661 -2585 -191 4)\nOrdentliche + zusätzliche Abschreibungen 10259 10305 10321 7216 9162 3580 11583 4202 4389 5103 7'612 4)\nVeränderung Spezialfinanzierungen 143 74 -117 -338 -308 -625 55 419 -205 222 -68 4)\nCashflow/Bruttoüberschuss 4407 5899 12472 2490 -9907 9918 20947 19721 4845 2740 7'353 4)\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen 7657 3) 12880 10205 20599 9823 15623 8331 7489 3532 13012 10'915 4)\n\nSelbstfinanzierungsgrad 58 46 122 12 -101 63 251 263 137 21 67\nCashflow in % des Ertrages Laufende RG 4 6 11 2 -11 8 18 16 4 2 6 4)\n\nAllgemeine Gemeindesteuern 2) 47810 57032 77633 85763 6) 42662 6) 61243 6) 61294 65194 60430 55610 6.00 5)\nGrundstückgewinn-/Handänderungssteuern 2625 7058 3137 2489 3215 16070 8513 10827 3000 7000 6'393 4)\nSteuerkraftabschöpfung (effektiv) 10888 9617 16130 33153 10927 19702 8183 0 0 0 10'860 4)\n\nSteuerfuss 82 85 88 88 88 96 104 104 99 99\nEinfache Staatssteuer (100 %) 38886 41089 46540 43923 33014 37729 42194 46002 44747 41820 2.00 5)\n\nNettovermögen (in Mio.) 44.7 37.7 39.9 13.6 -5.4 -11.1 1.5 13.8 15.1 7) 4.4 7)\nBuchwert des abzuschreibenden VV 9531 12258 12345 23633 20781 31753 33420 36772 36213 44196\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr 57478 52997 55265 42646 24647 31611 40919 56019 56680 53977 7)\n\n*  Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2011 3) inkl. Abgang des Sachvermögens der verselbständigten Werke\n1) Ab dem Jahr 2003 ohne die verselbständigten Werke 4) Mittelwert 2003 - 2012\n2) Ordentliche Gemeinde-, Personal-, Quellensteuern, 5) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2003 - 2012\n    aktive + passive Steuerausscheidungen, pauschale Steueranrechnung, 6) inkl. Abgrenzung aktive Steuerausscheidung\n    Nach- und Strafsteuern, Abschreibungen und Erlasse 7) gemäss Finanzplan 2011-2015\n\nBisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2003 - 2010 inkl. Hochrechnung 2011 und Voranschlag 2012\n(in CHF 1'000)\n\n\n\nSeite K5\nZinsen der langfristigen Schulden (in CHF 1'000)\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011 VA 2012\nZinsen 1'604 2'304 1'951 2'029 2'318 2'105 2'075 2'136 1'784 1'469\nSchulden 41'800 61'500 71'500 91'500 83'000 71'000 81'000 71'000 66'000 51'000\n\n* Hochrechnung\n\n80'000\n\n90'000\n\n100'000\n\n2'000\n\n2'500\n\n00\n\nZinsen und langfristige Schulden\n\nMEBUV-K5_ZinsenlgSchuld\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011 VA 2012\n\nLa\nng\n\nfr\nis\n\ntig\ne \n\nSc\nhu\n\nld\nen\n\n in\n C\n\nH\nF \n\n1'\n00\n\nZi\nns\n\nen\n in\n\n C\nH\n\nF \n1'\n\n00\n0\n\nJahre\n\nZinsen\n\nSchulden\n\nLinear (Zinsen)\n\n\n\nSeite K6\n\nSelbstfinanzierungsgrad und langfristige Schulden (in CHF 1'000)\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* VA 2012\n\nLangfristige Schulden 41'800 61'500 71'500 91'500 83'000 71'000 81'000 71'000 66'000 51'000\nSelbstfinanzierungsgrad in % mit Spezialfinanzierung 58 46 122 12 -101 63 251 263 137 21\n\n* Hochrechnung\n\n350\n\n450\n\n80'000\n\n90'000\n\n100'000\n\n%in CHF 1'000 SELBSTFINANZIERUNGSGRAD UND LANGFRISTIGE SCHULDEN\n\nMEBUV-K6_Selbstfinanzierung\n\n-150\n\n-50\n\n50\n\n150\n\n250\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* VA 2012\n\nJahre Langfristige Schulden\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % mit Spezialfinanzierung\n\nLinear (Selbstfinanzierungsgrad in % mit Spezialfinanzierung)\n\n\n\nBEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LAGE DER STADT OPFIKON AUFGRUND DER FINANZKENNZAHLEN Seite K7\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  01/2010\nMEBUV-K7-K8_Finanzlage.xls CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Durchschnitt\n\nCashflow  4) 7'052 10'705 4'407 5'899 12'472 2'490 -9'907 9'918 20'947 19'721 8'370\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 6'564 13'504 7'657 12'880 10'205 20'599 9'823 15'623 8'331 7'489 11'268\nSelbstfinanzierungsgrad in %  1) (SFG in %) 107 79 58 46 122 12 -101 63 251 263 74\nEinfache Staatssteuer (100 %) 34'575 39'535 38'886 41'089 46'540 43'923 33'014 37'729 42'194 46'002 40'349\nNettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung) NZ 1'178 436 -1'310 -179 -723 -169 472 69 -479 -160 -87\nBereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung) 97'823 113'166 97'184 93'325 111'535 120'184 78'083 110'438 108'879 118'124 104'874\nZinsbelastungsanteil in %  2) ZBA in % 1.20 0.39 -1.35 -0.19 -0.65 -0.14 0.60 0.06 -0.44 -0.14 -0.08\nNZ in % der einf. Staatssteuern NZ in % 3.41 1.10 -3.37 -0.44 -1.55 -0.38 1.43 0.18 -1.14 -0.35 -0.21\nFinanzvermögen 179'477 150'117 141'803 154'784 147'462 156'241 156'860 142'829 126'924 120'452 147'695\nFremdkapital 124'394 97'833 97'165 117'128 107'539 142'658 162'245 153'693 125'097 106'401 123'415\nEinwohnerzahl 11'969 12'316 12'668 12'680 12'779 12'859 13'378 14'614 15'075 15'582 13'392\nNettovermögen pro Einwohner  3) NV/E 4'602 4'245 3'524 2'970 3'124 1'056 -403 -743 121 902 1'813\n\n-1'000\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nin CHF\nSelbstfinanzierungsgrad und NV pro Einwohner\n\nSFG in %\n\nNV pro Einw.\n\n%\n\n-4.00\n\n-3.00\n\n-2.00\n\n-1.00\n\n0.00\n\n1.00\n\n2.00\n\n3.00\n\n4.00\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\n%\nZinsbelastungsanteil\n\nZBA in % NZ in %\n\nLinear (ZBA in %) Linear (NZ in %)\n\n\n\nERLÄUTERUNGEN Seite K8\n\nSelbstfinanzierungsgrad (SFG) Nettovermögen (NV) pro Einwohner\n\n1) Formel: Cashflow 4)  in Prozenten der Nettoinvestition 3) Formel: Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, Verrechnungen\n(Cashflow = Ergebnis der Laufenden Rechnung, Abschreibungen und Spezialfonds geteilt durch die Einwohnerzahl\nauf dem Verwaltungsvermögen und Einlagen/Entnahmen in/aus\nSpezialfinanzierungen)\n\nAussage bezüglich Nettoschuld:\nAussage: In welchem Ausmass konnten unsere Investitionen Hohe Nettoschuld = hohe Verschuldung\n\nmit selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden\nBeurteilung bezüglich Nettoschuld:\n\nBeurteilung: Unter 70 % grosse Verschuldung bis minus 1000 CHF kleine Verschuldung\n70 - 100 % mittelfristige verantwortbare Verschuldung minus 1000 - 3000 CHF mittlere Verschuldung\nüber 100 % anzustrebender Durchschnittswert minus 3000 - 5000 CHF grosse Verschuldung\n\nminus > 5000 CHF kaum tragbar\n\nZinsbelastungsanteil (ZBA) \nBemerkungen\n\n2) Formel: Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge in %\ndes bereinigten Finanzertrages ohne durchlaufende Das Grundeigentum im Finanzvermögen wurde per 01.01.2006 neu bewertet. \nBeiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen\nund interne Verrechnungen Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der letzten 10 Jahre von\n\nrund 74 % und der Zinsbelastungsanteil von -0.08 % weisen auf eine knapp\nAussage: Je höher die Verschuldung, um so höher die Belastung der verantwortbare Finanzlage mit einer kleinen, noch erträglichen Verschuldung\n\nLaufenden Rechnung durch den Zinsendienst; eine steigen- hin. \nde Kennzahlenreihe weist auf die Einengung des finanziellen\nSpielraums hin. Der ZBA zeigt den Anteil des Finanzertrages Das durchschnittliche Nettovermögen pro Einwohner im Bezirk Bülach \nder für den Zinsendienst aufgewendet werden muss/musste. betrug Ende 2009 CHF 1'946. Unser Nettovermögen pro Einwohner lag \n\nbei 121 Franken und stieg per Ende 2010 auf  902 Franken an. \nBeurteilung: 0 - 2 % kleine Verschuldung, erträgliche Belastung Der grössere Anteil des NV ist in Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n2 - 5 % mittlere Verschuldung, hohe Belastung gebunden und nicht in Form von Liquidität vorhanden.\n5 - 8 % grosse Verschuldung, sehr hohe Belastung\n>   8 % zu hohe Verschuldung, kaum noch tragbare Belastung \n\nMEBUV-K7-K8_Finanzlage.xls\n\n\n\nSeite K9  \nDem Budget 2012 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde: Begründung der Veränderungen vom Geschäftsbericht 2010\n\nzum Budget 2012\n\nPräsidiales inkl. Gesundheit\nvom SR vom GR 2010 2011 2012 - 0.49 Präsidiales \n\nAbteilung bew. prov. bewilligte gemäss gemäss gemäss + 0.35 Bestattungen/Einbürgerungen \nStellen Stellen G'bericht Budget Budget Bevölkerungsdienste\n\n+ 3.00 Neue Stellen (2 Stapo / 1 Einwohnerdienste)\n+ 0.50 Polizei- und Wehrabteilung \n\nPräsidiales inkl. Gesundh. 9.60 9.44 9.35 9.30 - 1.00 Einwohnerdienste (Doppelbesetzung Ende 2010)\nBevölkerungsdienste 3.00 25.20 25.14 24.58 27.53 - 0.11 Allg. Abteilung / Kassierinnen Bad (im Stundenlohn)\nSozialabteilung 10.50 14.50 14.10 13.70 25.00 Sozialabteilung\nAlterszentrum Total: 105.10 86.70 87.75 88.70 + 0.40 Sachbearbeiter Sozialberatung \n- Verwaltung/Heimleitung 3.00 2.80 2.80 2.80 + 10.50 KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) ab Nov. 2012\n- Pflege AZ inkl Aktivierung 45 50 30.50 30.80 33.00 Alterszentrum- Pflege AZ inkl. Aktivierung 45.50 30.50 30.80 33.00 Alterszentrum\n- Pflege WG 16.00 12.70 12.90 12.90 + 2.50 Pflege und Betreuung AZ\n- Verpflegung 13.60 12.50 12.75 13.00 + 0.20 Pflege und Betreuung WG\n Hausdienst AZ/WG & TD 15.00 15.20 14.50 15.00 + 0.50 Verpflegung\n- Lehrlinge 12.00 13.00 14.00 12.00 - 0.20 Technischer Dienst\nSchule - 1.00 Lehrling\n- Verwaltung/Dienste 19.35 15.63 16.00 16.40 Schule (Vergleich zu Budget 2011)\n- Städt. Zusatzangestellte 6.88 5.60 5.44 5.92 + 0.40 Zusätzlicher Mittagstisch Lättenwiesen\n- Musikschule gem. Bedarf 6.96 7.00 7.00 + 0.48 Logopädie und Psychomotorik infolge indexierter Stellenbewilligung\n- Lehrpersonal gem. kantonaler Regelung Finanzabteilung\nFinanzabteilung 28.50 25.85 27.42 28.11 + 0.20 Steueramt \nBauabteilung inkl. Umwelt 25.00 20.70 21.70 22.20 + 1.00 Stadthausabwart (Stelle war Ende Dez. 2010 vakant)\n\n+ 0.30 Finanzverwaltung \nDiverse: - 0.34 Buchhaltung \n- Betreibungsamt 7.00 6.50 6.50 6.60 + 1.10 Reinigungspersonal \n- Lehrlinge 9.00 9.00 9.00 9.00 Bauabteilung inkl. Umwelt\n\n+ 0.50 Sekretariat (Aufstockung)\nTotal 13.50 250.13 225.62 228.44 245.76 + 1.00 Ingenieur Bauamt (Stelle war Ende Dez. 2010 vakant)\n\nBetreibungsamt\n+ 0.10 Betreibungsamt \n\nMEBUV-Sellenplan12\n\n\n\nENTWICKLUNG 2004 - 2012 VON AUFWAND UND ERTRAG   (in CHF 1'000) Seite K10\n(ohne zusätzliche Abschreibungen, ohne Einlagen/Entnahmen SpF)\n\nMEBUV-K10-K11 JR JR JR JR JR JR JR Hochrechnung VA\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nAUFWAND (ohne Einlagen SpF, ohne zusätzl. Abschreibungen) 97'273 108'390 139'138 101'754 113'471 101'173 108'783 115'621 116'483\nERTRAG (ohne Entnahmen aus SpF, inkl. Steuern) 100'867 118'541 138'412 88'685 119'832 117'537 124'301 115'872 114'120\nNettoergebnis Gemeindesteuern 64'811 81'658 88'765 46'443 78'589 70'794 76'868 64'444 63'336\nSteuerkraftausgleich (effektiv) 9'617 16'130 33'153 10'927 19'702 8'183 0 0 0\nSteuerfuss 85 88 88 88 96 104 104 99 99\n\nEntwicklung von Aufwand und Ertrag (ohne zusätzliche Abschreibungen, ohne Einlagen / Entnahmen SpF)\n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n160'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nin\n C\n\nH\nF \n\n1'\n00\n\n0 AUFWAND (ohne Einlagen SpF, ohne \nzusätzl. Abschreibungen)\n\nERTRAG (ohne Entnahmen aus SpF, \ninkl. Steuern)\n\nNettoergebnis Gemeindesteuern\n\nSteuerkraftausgleich (effektiv)\n\n\n\nENTWICKLUNG 2004 - 2012 DES BRUTTO STEUERERTRAGES   (in Mio. CHF) Seite K11\n(gegliedert in vier Hauptgruppen)\n\nMEBUV-K10-K11 JR JR JR JR JR JR JR Hochrechnung VA\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\n- Ordentliche Steuern 41.467 53.730 43.334 15.380 45.724 53.582 62.320 49.660 47.290\n- Grundsteuern 7.058 3.137 2.449 3.215 16.070 8.513 10.827 3.000 7.000\n- Steuerausscheidungen 14.749 22.267 40.179 25.905 13.142 2.719 -0.815 7.000 4.550\n- Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern 1.890 2.964 3.245 2.188 3.824 6.317 4.848 5.040 4.844\n- Steuerfuss 85 88 88 88 96 104 104 99 99\n\n100\n\nEntwicklung der Steuern\n\nRestliche Steuern, u.a. Quellensteuern\nSteuerausscheidungen\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nin\n M\n\nio\n. C\n\nH\nF\n\ng\nGrundsteuern\nOrdentliche Steuern\n\n\n\nSeite K12\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011   \n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\n1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende 2.51%\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) des laufenden Rechnungsjahres\n\nZinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte \ndurchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals \nder Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen\n\n11xx Verwaltungsvermögen do. 2.51%\nder spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\nAbwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung\n\n2033 Verpflichtungen für Sonderrechnungen do. 2.51%\n\n2280 Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe do. 2.51%\nAbwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung\n\nEinzelheiten zur internen Verzinsung\n\n\n\n Seite K13 \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  LAUFENDE RECHNUNG 2012 \nAllgemeine Bemerkungen \n \n \n \nAUFWAND \n \nPersonalaufwand \nIm Vergleich zur Jahresrechnung 2010 ist eine Erhöhung von insgesamt rund 2.5 Mio. Franken oder +9.4 % (bzw. +7.8 % im Vergleich zum Voranschlag 2011) zu ver-\nzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. 22.7 Mio. Franken (Vorjahr ca. 21.1 Mio.), was einem Anteil von 78.4 % entspricht. \nDer Rest beinhaltet feste Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Sozialversicherungsbeiträge (AHV, ALV, BVG, UVG), Aushilfsentschädigungen, Vikariate sowie \nAus- und Weiterbildungskosten. \n \nDie Veränderungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2010 sind im Wesentlichen wie folgt begründet: \n \n  Im Voranschlag 2012 eingerechnete Besoldungsanpassungen von 2.0 % (auf effektiver Lohnbasis 2011) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2011. \n\nZudem ist die am 06.12.2010 vom Gemeinderat bewilligte Lohnquote von 1.0 % für die definitiven, individuellen Stufenanstiege per 1. Januar 2011 zu \nberücksichtigen. \n\n  Im Voranschlag 2012 ist zudem eine Teuerungszulage von 0.7 % eingestellt. Zu beachten ist, dass diese dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des \nKantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird (Regierungsratsbeschluss November 2011, 0.5 %). \n\n  Die ausgewiesene Stellenzunahme von 225.62 auf 245.76 (+20.14 Stellen) ist aus dem provisorischen Stellenplan (Seite K9) ersichtlich. Zu beachten ist dabei die \nstichtagbezogene Darstellungsweise. Mit Ausnahme des Alterszentrums (Stellendach vorhanden) und sofern nicht bereits erfolgt, sind neu budgetierte Stellen noch \ndurch die zuständige Instanz zu bewilligen. \n\n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K14 \nRestlicher Aufwand \nDer budgetierte restliche Aufwand liegt gegenüber der Jahresrechnung 2010 um rund 5.0 Mio. Franken bzw. 6.1 % höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden \nPositionen zusammen: \n \n    Mio. in %  Mio. in % \n\n Sachaufwand  2.5  3.1 Betriebs- und Defizitbeiträge 2.2  2.6 \n Passivzinsen  -0.7  -0.9 Durchlaufende Beiträge (Neubewert. FV) 0.0  0.0 \n Abschreibungen  0.8  1.0 Einlagen in SpF -0.2  -0.2 \n Beiträge ohne Zweckbindung -1.2  -1.5 Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag) 0.6  0.8 \n Entschädigungen an andere Gemeinwesen 1.0  1.2 \n \nDie Mehraufwendungen im Bereich Sachaufwand entstehen hauptsächlich aufgrund notwendiger Unterhaltsarbeiten (hoher Nachholbedarf) an den städtischen \nLiegenschaften sowie Aufwendungen für die Vorbereitung der neuen Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB), deren Führung Opfikon als Sitzgemeinde \nübernehmen wird. Die effektiv anfallenden Gesamtkosten werden anteilsmässig auf die Anschlussgemeinden aufgeteilt (siehe Ertragserhöhung Rückerstattungen \nGemeinwesen). Für die Verbuchung der Ressourcenabschöpfung 2012 (Beiträge ohne Zweckbindung) werden periodengerecht gebildete Rückstellungen aufgelöst. Die \nLaufende Rechnung 2012 wird somit nicht belastet. Mehraufwendungen entstehen für ein durch den Kanton neu eingeführtes Lohnsystem bei den Lehrpersonen \n(Entschädigungen an andere Gemeinwesen), sowie in den Bereichen Zusatzleistungen, der Sozialen Wohlfahrt und der Pflegefinanzierung (Betriebs- und Defizitbeiträge). \n \n \n \nERTRAG \nDie Ertragspositionen von total 114.1 Mio. Franken (-10.2 Mio. bzw. -8.2 %) zeigen folgendes Bild: \n \n    Mio. in %  Mio. in % \n\n Steuern  -13.4 -10.8 Rückerstattungen Gemeinwesen 0.9  0.8 \n Vermögenserträge   -1.7  -1.4 Beiträge mit Zweckbindung 1.5  1.2 \n Entgelte  1.9  1.5 Durchlaufende Beiträge (Neubewertung FV) 0.0  0.0 \n Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0.0  0.0 Entnahmen aus SpF 0.0  0.0 \n       Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand) 0.6  0.5 \n \nDie tieferen Steuererträge sind auf den Ausgleich der 'kalten Progression' per 2012 (8.5 % der Steuern natürlicher Personen) zurückzuführen. Bei den Vermögenserträgen \nsind keine Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen geplant und führen somit zur ausgewiesenen negativen Abweichung. Die Ertragssteigerung bei den Beiträgen mit \nZweckbindung ist hauptsächlich auf die neu in die Zuständigkeit der Gemeinden fallende Pflegefinanzierung zurück zu führen. \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K15 \n \n \n9 10 Legislative und Exekutive \n \n9 1020 Exekutive \n \n9 3186 Anlässe, Empfänge Kantonales Schwingfest im Ortsteil Glattpark (Opfikon) \n \n \n10 15 Präsidialabteilung \n \n10 1520 Stadtkanzlei \n \n10 3010 Besoldungen Mitte  2009  wurden  die  Abteilungen 'Gesundheit und Umwelt' sowie 'Präsidiales'  \n\nzusammengelegt.  \n10 3011 Teilzeitbeschäftigte Um den Kundennutzen zu steigern und Betriebsabläufe zu verbessern, wurden die Aufgaben im \n\nJahr  \n11 4900 Aufteilung Personalaufwand 2010 innerhalb der Abteilung teilweise anderen bzw. mehreren Mitarbeitenden zugewiesen. Die \n\nzwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeitsbelastung je Arbeitsbereich (Stadtkanz-\nlei, Einbürgerungen, Bestattungen) fliessen nun mit veränderten Lohnanteilen in die jeweiligen Kon-\ntos. Dies führt bei einzelnen der erwähnten Bereiche zu Mehraufwendungen, welche durch Minder-\nkosten bei anderen ausgeglichen werden. Gegenüber dem Voranschlag 2011 wurde das Total der \nStellenprozente in der Präsidialabteilung leicht gesenkt. \n\n \n10 3090 Allgemeiner Personalaufwand Verbesserung der Lohnnebenleistungen für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung um der Schwie-\n\nrigkeit, gute Arbeitnehmende zu halten bzw. anzusprechen, zu begegnen. \n \n11 3180 Dienstleistungen Dritter Bereich Integration: Zusätzliche Kosten für den Start eines Spielgruppenprogramms zur Erfassung \n\nund Schulung von Kindern im letzten Vorschuljahr. Damit soll ein Beitrag zur Verminderung der \nProbleme beim Kindergarteneintritt geleistet werden. Es sind 7 zusätzliche Spielgruppen mit \nDeutschförderung geplant. Höhere Kosten entstehen zudem durch eine notwendige Erhöhung der \nbisherigen Angebote an den heutigen Bedarf. Die vorhandenen Wartelisten sollen abgebaut \nwerden. Dabei wird der Fokus explizit auf die Basisangebote für Deutsch und die Sozialisierung von \nKleinkindern mit ihren Familien gelegt. Dies wird ebenfalls als wichtige Vorbereitung auf die Schule \nverstanden. Folgende Angebotsausweitungen sind geplant: \n\n   Kleinkinder: Erhöhung von 2 auf 3 Chrabbelgruppen, engere Zusammenarbeit mit Mütterberatung, \nBeratung von sehr schwierigen Familien. \n\n   Spielgruppenalter: Erhöhung von 7 auf 8 Spielgruppen und von 1 auf 2 Naturspielgruppen, \nzeitweiser Einbezug und Arbeit mit Eltern dieser Kinder (Sprache, Erziehung etc.). \n\n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K16 \n \n \n   Erwachsene: Mehrkosten Deutschkurs für albanische Frauen aufgrund der Reduktion der kantona-\n\nlen Subventionen. Bereits 2011 erfolgte eine Erhöhung von 3 auf 4 Deutschkurse. Anpassung von \nReinigung und Unterhaltsmaterial an Betriebsausweitung. \n\n   Überarbeitung des Corporate Identity der Stadtverwaltung; Stadtentwicklungskonzept, externe Be-\ngleitung. \n\n \n11 3191 Mitgliederbeiträge Erhöhung des Mitgliederbeitrages für den VZGV (Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwal-\n\ntungsfachleute) auf jährlich CHF 4'000. Mit dem neuen Beitragssystem entfallen die Grundbeiträge \nfür Lernende, ebenso die Mitgliederbeiträge von Aktivmitgliedern. Zusätzlich wurden die Preise der \nWeiterbildungsangebote leicht reduziert. Die neuen Beiträge ermöglichen die Finanzierung der \nneuen Struktur, insbesondere die Schaffung der beiden neuen Fachsektionen. Mit den neuen \nBeiträgen können operative Aufgaben vermehrt an die Geschäftsstelle delegiert werden, ebenso \nkann das bisherige strukturelle Defizit beseitigt werden. Die Lehrlingsausbildung wird neu \nsolidarischer finanziert. Gemeinden, welche den Gemeindebeitrag nicht zahlen, werden künftig \nhöhere Beiträge für die Lehrlingsausbildung zahlen müssen. \n\n \n \n11 1540 Kultur + Freizeit, Kulturkommission \n \n12 3180 Dienstleistungen Dritter Der  Betrag wurde leicht erhöht,  da der vorher auf Konto 1540.3650  budgetierte  Theateranlass \n\nneu  \n12 3650 Beiträge an private Institutionen über das Dienstleistungskonto verbucht wird. \n \n \n12 1550 Stadtbibliothek \n \n12 3151 Unterhalt EDV Software-Update zu Office 2010. \n \n \n13 1560 Friedensrichter \n \n13 4310 Gebührenerträge Die neue Strafprozessordnung führt zu veränderten Zuständigkeiten. Bis anhin verrechenbare Ge-\n\nbühren fallen teilweise dahin. Der markante Einbruch in den Geschäftszahlen (und damit in den Ge-\nbühreneinnahmen) ist nicht allein in Opfikon zu verzeichnen, sondern wird von allen Friedens-\nrichterämtern festgestellt. \n\n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K17 \n \n \n   Dem Einbruch der Geschäftszahlen steht die Zunahme der Komplexität der Fälle gegenüber  \n\nRechtshängigkeit wird durch Eingabe beim Friedensrichter begründet und Begleitung durch Anwälte \nneu möglich  Eingaben werden bereits auf FriRi-Stufe komplexer und umfangreicher vorbereitet, \ndie Möglichkeit der Begleitung rege benutzt. Begleitung durch Anwälte erhöht Aufwand  vermehrte \nTerminabsprachen und -verschiebungen  organisatorischer und administrativer Aufwand steigt. \n\n \n \n13 1570 Bürgerliche Abteilung \n \n13 3011 Teilzeitbeschäftigte Neuverteilung der Arbeitsgebiete (siehe Kommentar zu 1520.3010). \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K18 \n \n \n14 20 Bauamt \n \n14 2010 Verwaltung \n \n14 3010 Besoldungen Es handelt sich bei den folgenden Kontos um Umlagerungen von Besoldungen (2010.3011, \n\n2015.3010 und 2015.3011). \n \n14 4380 Eigenleistung Investitionen Eigenleistung im Zusammenhang mit dem Quartierplan und der Erschliessung 2. Etappe Glattpark. \n \n \n14 2015 Baupolizei \n \n14 3010 Besoldungen Siehe Kommentar zu 2010.3010. Zudem erfolgt neu die Lohnverbuchung der Sachbearbeiterin Ver \n14 3011 Teilzeitbeschäftigte sorgung auf Konto 2015.3011, was eine interne Verrechnung (2015.4900) mit der Abfallbeseitigung \n\n(3560.3900) auslöst. \n \n \n15 2020 Kataster und Vermessung \n \n15 3180 Dienstleistungen Dritter Es ist eine Neuauflage der Stadtpläne vorgesehen. \n \n \n15 2030 Gartenbauamt \n \n16 3113 Anschaffung Betriebsmaterial Ersatz von ausgedienten Abfallbehältern. \n \n16 3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen Preiserhöhungen bei pflanzlichen Hilfsstoffen (Dünger, Rasensamen). Ersatzbeschaffung diverser \n\nKinderspielgeräte. \n \n \n16 2050 Gemeindestrassen \n \n17 3146 Unterhalt Strassen Diverse Radwegmarkierungen sind zu erneuern und komplettieren. Instandsetzung der Waldrand-\n\nstrassen. \n \n17 3180 Dienstleistungen Dritter Das Budget des Winterdienstes wird dem durchschnittlichen Betriebseinsatz der letzten fünf Jahre \n\nangepasst. Der Anteil an Littering entlang der Strassen und in den öffentlichen Anlagen nimmt zu. \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K19 \n \n \n   Der Zustand sämtlicher Strassenzüge ist mittels eines Strassenmanagements (Strassenzustands-\n\naufnahmen) aufzuarbeiten. Die letzte Bewertung stammt aus dem Jahr 2004. \n \n17 3181 Gutachten und Expertisen Der Zustand der öffentlichen Kunstbauten (Brücken, Unter- und Überführungen, etc.) muss perio-\n\ndisch durch Fachexperten überprüft werden. Die letzte Zustandskontrolle erfolgte 2007.  \n \n \n17 2060 Abwasserbeseitigung \n \n18 3146 Kleinere Bauten und Anschlüsse In den Regenwasserbecken und Pumpwerken sind die Elektroinstallationen und Armaturen ersatz-\n\nbedürftig. \n \n18 3181 Gutachten und Expertisen Zustandsüberprüfung vorhandener Bauwerke (Regenwasserbecken, Pumpwerke) durch externe \n\nFachexperten. \n \n \n18 2080 Raumordnung \n \n18 3181 Gutachten und Expertisen Raumplanerisch und städtebaulich sind einzelne Stadtgebiete neu auszurichten. \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K20 \n \n \n20 30 Bevölkerungsdienste \n \n20 3210 Kulturförderung \n \n20 3650 Beiträge Die Beiträge sind abhängig von der Anzahl der Jubiläen und der gesuchstellenden Vereine. \n \n \n21 3215 Frei- und Hallenbad \n \n21 3112 Anschaffung Maschinen, Geräte Anschaffung von drei Sprungbrettern inkl. Unterbau (15'000) und eines Defibrillators (4'000). \n \n21 3113 Anschaffung Betriebsmobiliar Ersatz von verschiedenen Betriebsmaterialien (8'000), Ersatz zweier Duschen im Freibad (14'000). \n \n21 3147 Unterhalt Grünanlagen Interne Verrechnung durch Stadtgärtnerei (10'000) sowie Entfernung der Sträucher beim Kinder-\n\nbecken (6'000). \n \n21 3149 Unterhalt Umgebung Rückbau bisheriger Spielgeräte, die nicht mehr der BFU-Normen entsprechen (10'000), Teilersatz \n\nSpielgeräte inkl. Fallschutz (35'000). \n \n \n22 3220 Restaurant Hallenbad \n \n22 3180 Dienstleistung Dritter Der Nutzen für das Bad und die Integrationsleistung des Restaurants Nota Bene soll mit einem \n\nBetriebsbeitrag von CHF 80'000 (Verein Plattform Glattal) unterstützt werden (Stadtratsbeschluss \nNr. 2011-38 vom 8. Februar 2011). \n\n \n \n22 3230 Sportanlage Au \n \n22 3120 Heizmaterialien Anpassung an realistischen Verbrauch und Preisentwicklung. \n \n22 3170 Repräsentationskosten und Spesen Eröffnung Sportanlage Au nach Umbau und Erweiterung des Betriebsgebäudes. \n \n \n23 3260 Übriger Sport \n \n23 3650 Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche Erforderliche Bodenmarkierungen für Verein Opfikon Basket (30'000). \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K21 \n \n \n23 3320 Einwohnerdienste \n \n23 3010 Besoldungen Erhöhung Stellenetat in den Einwohnerdiensten um eine 100%-Stelle. \n \n24 3411 Polizeiamt \n \n24 3011 Teilzeitbeschäftigte Personalaufstockung um 50%. \n \n24 4900 Aufteilung Personalaufwand Höhere Umlegung auf Parkraumbewirtschaftung. \n \n24 3425 Stadtpolizei \n \n24 3010 Besoldungen Erhöhung Stellenetat bei der Stadtpolizei um zwei 100%-Stellen. \n \n25 3180 Dienstleistungen Dritter Die Präventionspatrouillen werden gezielt und nur nach Bedarf eingesetzt. \n \n \n27 3445 Schiessanlage Rohr \n \n27 4341 Benützungsgebühren Einnahmen aus Parkplatzvermietung werden neu hier verbucht (siehe auch Kto.-Nr. 6145.4270). \n \n \n27 3450 Gemeindeführungsorganisation Aufbau der Gemeindeführungsorganisation. \n \n \n28 3452 Parkraumbewirtschaftung Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes in der gesamten Stadt verursacht höhere Kosten im Be-\n\nreich Kontrolle, Unterhalt, Personalaufwand sowie entsprechend höhere Erträge. \n \n28 3455 Bundesbahnen \n \n28 3130 Einkauf Tageskarten Ab 2012 wird der Ein- bzw. Verkauf der SBB-Tageskarten direkt in der Laufenden Rechnung ver- \n28 4350 Verkaufserlöse Tageskarten bucht (bis anhin Verbuchung in der Bestandesrechnung Kto. 2189.3575.000). \n \n \n28 3460 Öffentlicher Verkehr \n \n28 3610 Beitrag an Verkehrsverbund Beitragserhöhung infolge der neuen Glattalbahn-Linie 12. \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K22 \n \n \n29 35 Gesundheit und Umwelt \n \n29 3525 Spitäler \n \n29 3620 Beiträge Aufgrund des per 1.1.2012 gültigen Spitalfinanzierungsgesetzes (SPFG) fällt die Finanzierung der \n\nSpitäler in die Zuständigkeit des Kantons Zürich. Für Nachforderungen das Jahr 2011 betreffend \nwerden mutmassliche Sockelbeiträge von CHF 160'000 budgetiert. \n\n \n   Die Beiträge an den Krankenheimverband Zürcher Unterland werden neu mittels Pflegefinanzierung \n\n(3526) abgerechnet. \n \n \n29 3526 Pflegefinanzierung Neue Institution \n \n29 3620 Beiträge Die Finanzierung von Pflegeinstitutionen (Heime, Spitex) fällt seit 1.1.2011 in die Zuständigkeit der \n\nGemeinden. Mittels kantonal einheitlich festgesetzten Fallpauschalen werden Institutionen mit Pfle-\ngebedürftigen mit gesetzlichem Wohnsitz in Opfikon Beiträge ausgerichtet. Darin sind auch \nCHF 904'000 für die interne Verrechnung zugunsten des Alterszentrums Gibeleich enthalten. \n\n \n   Auch die Leistungen der Spitex werden nunmehr mit Fallpauschalen finanziert. Der höhere Beitrag \n\nbegründet sich mit dem Wegfall bisheriger Kostenbeiträge des Kantons Zürich. \n \n \n29 3530 Ambulante Krankenpflege \n \n29 3650 Beiträge Siehe Kommentar zu 3526.3620 \n \n \n30 3560 Abfallbeseitigung \n \n30 3010 Besoldungen Da der Lohn der Sachbearbeiterin Versorgung neu über das Konto 2015.3011 verbucht wird, \n\nwerden die Kosten mittels interner Verrechnung dem Konto 3560.3900 belastet und die \nVerrechnung auf Konto 3560.4900 erübrigt sich. \n\n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K23 \n \n \n32 3570 Friedhof und Bestattung \n \n32 3011 Teilzeitbeschäftigte Mitte 2009  wurden  die Abteilungen  'Gesundheit und Umwelt'  sowie 'Präsidiales'  \n\nzusammengelegt.  \n \n32 3180 Dienstleistungen Dritter GIS-Einführung in die bestehende Software Tomba. Damit sollen die Grabfelder/Urnennischen-\n\nwände visualisiert werden, um sowohl die Kundenberatung als auch die Bewirtschaftung zu optimie-\nren. Verzicht auf die Auslagerung alter Grabunterhaltsverträge an die Stiftung Pro Luminate. Ledig-\nlich bei Neuabschlüssen tritt die Stadt Opfikon nicht mehr als Vertragspartner auf. Aufgrund \nNeuvergabe der Unterhaltsarbeiten Friedhof steigen die Kosten (Submission). \n\n \n32 3900 Anteil Personalaufwand Um den Kundennutzen zu steigern und Betriebsabläufe zu verbessern, wurden die Aufgaben im \n\nJahr  \n32 4900 Aufteilung Personalaufwand (3590) 2010 innerhalb der Abteilung teilweise anderen bzw. mehreren Mitarbeitenden zugewiesen. Die \n\nzwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeitsbelastung je Arbeitsbereich (Stadtkanz-\nlei, Einbürgerungen, Bestattungen) fliessen nun mit veränderten Lohnanteilen in die jeweiligen Kon-\ntos. Dies führt bei einzelnen der erwähnten Bereichen zu Mehraufwendungen, welche durch Minder-\nkosten bei anderen ausgeglichen werden. \n\n \n32 4690 Grabunterhaltsentschädigung Auf Wunsch der Hinterbliebenen werden zunehmend weniger Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. \n \n \n32 3575 Übriger Umweltschutz \n \n32 3011 Teilzeitbeschäftigte Der Pensumsanteil des Umweltbeauftragten wird künftig direkt diesem Konto belastet (bisher \n\n3560.3010 mit interner Verrechnung auf 3575.3900).  \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K24 \n \n \n34 45 Sozialamt \n \n34 4510 Vormundschaftswesen \n \n34 3640 Amtsvormundschaftsbeiträge Betriebskosten der Amtsvormundschaft: Erhöhung des Beitrags der Stadt Opfikon gemäss Verteil-\n\nschlüssel. \n \n \n34 4511 KESB Bülach Süd Neue Institution \n   Aufgrund der Änderung des Zivilgesetzbuches vom 19.12.2008 müssen per 1.1.2013 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzbehörden (KESB) sichergestellt sein. Opfikon schliesst sich dem KESB Bülach \nSüd an und übernimmt als Sitzgemeinde die Führung der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. \nDie effektiv anfallenden Gesamtkosten werden anteilsmässig auf die Anschlussgemeinden \naufgeteilt (Stadtratsbeschluss Nr. 2011-174 vom 28. Juni 2011). \n\n \n34 3010 Besoldungen Drei Vollzeitstellen, wobei angestrebt wird, dass das Präsidium ab Juli und zwei weitere ab Novem-\n\nber 2012 besetzt sind. \n \n34 3011 Teilzeitbeschäftigte Besetzung von 7.5 Vollzeitstellen ab November, verteilt auf mehrere Teilzeit-Mitarbeitende. \n \n34 3090 Allgemeiner Personalaufwand Insertions-, Rekrutierungs- und Assessmentkosten für die Suche und Anstellung der neuen Beleg-\n\nschaft KESB (35'000), interne Aufbaukosten der Stadt Opfikon (65'000). \n \n34 3110 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen Neueinrichtung von Büroräumlichkeiten für elf Personen.  \n \n34 3111 Anschaffungen EDV Ausstattung der Büroräumlichkeiten mit IT und Telefonie. \n \n34 3160 Mieten und Benützungskosten Miete für die Räumlichkeiten der KESB und allfällige Umrüstung der Räumlichkeiten. \n \n34 3170 Repräsentationskosten und Spesen Reserven für Unvorhergesehenes in Zusammenhang mit diesem Projekt.  \n \n34 3180 Dienstleistungen Dritter Beraterhonorare: Externe Beratung und Begleitung des Projekts 'Aufbau KESB Bülach Süd'. \n \n34 4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden Betriebsbeiträge der Anschlussgemeinden Kreis KESB Bülach Süd. \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K25 \n \n \n34 4512 KESB Anteil Opfikon  \n \n34 3520 Beiträge an KESB Beitrag Stadt Opfikon an die Aufbau- und Betriebskosten KESB Bülach Süd. \n \n \n35 4516 Integrationsprojekt Neue Bezeichnung \n \n35 3650 Beiträge Verein Plattform Glattal Erhöhter Defizitbeitrag an den Verein Plattform Glattal, der Programme für die Arbeitsintegration von \n\nSozialhilfeklienten führt (u.a. Pischte, Lotsen, Badi-Restaurant Notabene). \n \n \n35 4522 Krankenversicherung \n \n35 3650 KK-Prämien Unterstützungsfälle Steigende Übernahme von Prämien Krankenkasse KVG im Zusammenhang mit der Zunahme an \n\nFürsorgeklienten. \n \n35 4360 Rückerstattungen Dritter Entsprechend höhere Rückvergütungen von Krankenkassen-Prämien durch den Kanton. \n \n \n35 4525 Zusatzleistungen AHV/IV \n \n35 3661 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind.  \n \n35 4610 Staatsbeiträge Teilvergütung der Nettoaufwendungen Ergänzungsleistungen und Beihilfen durch den Kanton. Je \n\nhöher die Aufwendungen, desto höher die Vergütungen. \n \n \n35 4530 Jugendschutz/Alimente/KKBB \n \n35 3650 Beiträge an private Institutionen Geringerer Aufwand beim Verein Tagesfamilien (-20'000). Subventionierung einer weiteren Kinder-\n\nkrippe im Sinne des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (180'000). \n \n35 3660 Beiträge an Private Der maximale Kleinkinder-Betreuungsbeitrag (KKBB), der gemäss neuem Kinder- und Jugendhilfe-\n\ngesetz entrichtet werden muss, steigt um ca. 40 %. Der maximale Beitrag an die Alimentenbevor-\nschussung erhöht sich gemäss Gesetz um ca. 42 %. \n\n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K26 \n \n \n36 4545 Alterszentrum Gibeleich \n \n36 3010 Besoldungen Auf die AHV-Lohnsumme wurde mit der vom Stadtrat festgelegten Quote budgetiert. Im Bereich \n\nPflege wurde gemäss BESA-Stellencontrolling budgetiert. In der Aktivierung wurde das Pensum im \nRahmen des Stellendachs erhöht. \n\n \n36 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Höherer allgemeiner Unterhaltsaufwand, bedingt durch die fortgeschrittene Lebensdauer des Alters-\n\nzentrums. Ausserordentlicher Aufwand für Entfettung der Lüftungsanlage Küche. \n \n36 3160 Mieten und Benützungskosten Leasing-Gebühren für den neuen Rollstuhltransporter.  \n \n36 3180 Dienstleistungen Dritter Die interne Verpflegung verzeichnet gemäss Hochrechnung 2011 eine Zunahme von CHF 95'000. \n\nDie Wäsche der Aussenwohngruppe wird zukünftig ausschliesslich im AZ Gibeleich gewaschen. \nBeide Positionen sind erfolgsneutral. \n\n \n36 4270 Mieterträge Anpassung der Nebenkosen für Alterswohnungen Hochhaus. \n \n37 4320  Pensionsgelder/Pflegetaxen Mehreinnahmen bei den Pensionstaxen (+177'000) und den Pflegetaxen (+56'000) aufgrund der \n\nHochrechnung 2011. Erhöhung der Betreuungstaxe um CHF 5 pro Tag (+160'000). Die \nHilflosenentschädigung entfällt (-90'000). \n\n \n37 4350 Einnahmen Restaurant Weiterer Anstieg des Umsatzes gemäss Hochrechnung 2011, zusätzliche Mahlzeitenlieferung Hort \n\nSchulkompetenzzentrum. \n \n37 4351 Verkaufserlöse  Interne Verpflegung (95'000) - Gegenkonto ist 3180 (Dienstleistungen Dritter). Diese Position ist er-\n\nfolgsneutral. \n \n37 4620 Beiträge von Gemeinden Pflegekostenbeitrag der öffentlichen Hand gemäss neuem Pflegefinanzierungsgesetz. \n \n \n37 4550 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe \n \n37 3662 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Weitere Fallzunahme, mehr Aufwendungen für die berufliche Integration, mehr Aufwendungen für \n\nWohnungskosten. \n \n37 3664 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asyl- Weitere Fallzunahmen wegen der Aufnahmepflicht (Erfüllung der Aufnahmequote). \n  bewerber \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K27 \n \n \n37 4362 Rückerstattung gesetzlich wirtschaftliche Mehrerträge bei den Sozialversicherungsleistungen und Erwerbseinnahmen von ergänzend unter- \n  Hilfe stützten Klienten. \n \n37 4364 Rückerstattung für Asylbewerber Höhere Pauschalvergütungen des Kantons aufgrund der Anzahl der unterstützten Asylsuchenden. \n \n \n37 4555 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Zunahme an Krankheits- und Krankentransportkosten für Bewohner von Opfikon, die erfolglos be-\n\ntrieben wurden und für die die Gemeinde von Gesetzes wegen subsidiär haftet.  \n \n \n37 4562 Asylbewerber \n \n37 3011 Teilzeitbeschäftigte Die Lohnkosten eines Mitarbeiters (80%-Pensum), die bis anhin über dieses Konto verbucht \n\nwurden, werden nicht mehr über Asyl, sondern über Soziale Wohlfahrt (4565) verbucht. \n \n37 4510 Rückerstattungen des Kantons Zunahme an unterstützungsbedürftigen Asylsuchenden. Dadurch steigt auch die Vergütung des \n\nBundes. \n \n \n37 4565 Soziale Wohlfahrt übriges \n \n38 3011 Teilzeitbeschäftigte Zusätzlicher Mitarbeiter (80 %), der bis anhin über Asyl (4562) budgetiert wurde. Aufstockung um \n\n40 % im Bereich Back Office der Sozialberatung. \n \n38 3111 Anschaffung EDV Anschaffung eines leistungsfähigeren Druckers im Bereich Zusatzleistungen. \n \n38 3160 Mieten und Benützungskosten Über das Konto 3160 werden nur noch Wohnungen verbucht, welche die Sozialabteilung als \n\nMieterin  \n31 4360 Rückerstattungen Dritter gemietet hat und situativ an Klienten in Untermiete vergibt, und nicht mehr sämtliche Wohnungen, \n\nwelche die Sozialabteilung gemietet hat. \n \n38 3180 Dienstleistungen Dritter Aushilfskraft (Springer) in Zusammenhang mit Auslagerung Vormundschaft. Höhere Entschädigung \n\nan Asylorganisation Zürich für die Mandatsführung von Flüchtlingen. \n \n38 3650 Beiträge an Private Institutionen Wegfall Beitrag an Tixi Taxi-Fahrdienst. \n \n38 3660 Beiträge an Private, diverse Zunahme der Nicht-Erwerbstätigen-Beiträge (NE), die an die Sozialversicherungsanstalt des Kan-\n\ntons Zürich entrichtet werden müssen für Klienten der Fürsorge. \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K28 \n \n \n39 50 Schule Allgemeiner Kommentar \n \n 3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte Per 2011  wurde im Kanton  ein neues Lohnsystem eingeführt,  welches die Anfangslöhne des Lehr- \n 3510 Entschädigung an den Kanton personals markant anhebt. Zudem wurde der Lohn um total rund 4.5 % erhöht (Lohnerhöhungen, \n\nTeuerungsausgleich, ausserordentliche Lohnmassnahme 2012, Verpflegungszulage, \nEinmalzulage). Diese Vorgaben gelten sowohl für das kantonal, wie auch für das städtisch \nbesoldete Lehrpersonal. Zusätzlich wurde mit dem neuen Finanzausgleich ein Einheits-\nBeteiligungssatz des Kantons (Subvention) von 20 % festgelegt. Das bedeutet für Opfikon einen \nMehraufwand von 1.2 %. Zudem fallen die Einführung des Faches Religion und Kultur (Oberstufe) \nsowie regelmässige Einzelschulungen ins Gewicht. Im Weiteren ist eine Offensive im \nDeutschunterricht auf der Kindergartenstufe von Opfikon vorgesehen. Das Angebot 'Deutsch als \nZweitsprache' an den Kindergärten soll massiv ausgebaut werden. Hierfür sind für das Schuljahr \n2012/13 zusätzlich CHF 140'000 eingestellt. \n\n \n \n39 5014 Primarschule Lättenwiesen \n \n39 3106 Lehrmittel Zunahme der Anzahl Klassen und Kinder, Systemupdate im Zusammenhang mit dem neuem EDV-\n\nKonzept. \n \n39 3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte Ausstattung Schulzimmer ab Mittelstufe mit kleinem Arbeitsplatzdrucker; erhöht Verbrauchsmaterial \n\nDrucker (Toner und Kleinmaterial) \n \n \n40 5018 Primarschule Mettlen \n \n40 3106 Lehrmittel Zunahme der Anzahl Klassen und Kinder, Systemupdate im Zusammenhang mit dem neuem EDV-\n\nKonzept \n \n41 3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte Ausstattung Schulzimmer ab Mittelstufe mit kleinem Arbeitsplatzdrucker; erhöht Verbrauchsmaterial \n\nDrucker (Toner und Kleinmaterial) \n \n \n41 5020 Oberstufenschule Halden \n \n42 3106 Lehrmittel Neue obligatorische Lehrmittel (CHF 34'000), Einführung 'neue 3. Sek' (Lernpass CHF 15'600) \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K29 \n \n \n42 5025 Musikschule \n \n43 3180 Dienstleistungen Dritter Vereinbarung Musikschul-Verband; Regelung Besuch auswärtige Musikschule (zu wenig Anmeldun-\n\ngen für Anstellung einer Akkordeon-Lehrkraft). \n \n \n43 5045 Schulische Beratungsstelle \n \n43 3080 Aushilfsentschädigungen Schulpsychologischer Dienst und Schulsozialarbeit bieten je einen Praktikumsplatz an (Vorjahr nur \n\neine Dienststelle mit Praktikumsplatz) \n \n \n44 5050 Schulverwaltung \n \n44 3180 Dienstleistungen Dritter Überarbeitung des Corporate Identity der Schule in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung \n\n(CHF 25'000) \n \n45 5057 Logopädischer Dienst \n \n45 3021 Teilzeitbeschäftigte  Die  Logopädiestelle 'Sprachheilkindergarten'  wurde per 2011  in dieses Konto  überführt.  Zudem \n\nist \n46 4360 Rückerstattungen Dritter der Stellenplan auf eine Schülerzahl von 1'300 indexiert, was - aufgrund der wachsenden Schüler-\n\nzahlen - eine Erhöhung der Lektionen mit sich brachte. Zusätzlich erfolgen integrative Sonderschu-\nlungen, welche nachträglich mit der HPS Winkel abgerechnet werden. \n\n \n \n48 5084 Schulergänzende Tagesstrukturen Allgemeiner Kommentar \n48 5088 Lättenwiesen und Mettlen Nach dem  ersten Betriebsjahr  kann nun  aufgrund der Erfahrungen budgetiert werden.  Zudem \n\nwird \n   an der Primarschule Lättenwiesen ein zusätzlicher Mittagstisch per Schuljahr 2011/12 eröffnet. \n\nGrundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Kosten und die Stellen gemäss Gemeinderats-\nbeschluss eingehalten werden. Im Mix wird auch der geforderte Deckungsgrad erreicht. \n\n \n49 5095 Sonderschulungen + Externe \n \n49 3180 Dienstleistungen Dritter Per 2012 zieht sich der Kanton weitgehendst aus der Mitfinanzierung der Fahrkosten bei Sonder-\n\nschulungen zurück. \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K30 \n \n \n50 55 Übrige Behörden und Amtsstellen \n \n50 5510 Stadtammann und Betreibungsamt \n \n50 3010 Besoldungen Aufgrund veränderter Beschäftigungsgrade leichte Erhöhung der Stellenprozente. \n50 3011 Teilzeitbeschäftigte \n \n50 3090 Allgemeiner Personalaufwand Abschluss der Weiterbildung von zwei Mitarbeitenden. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K31 \n \n \n51 60 Finanzabteilung - Steueramt \n \n51 6010 Steuerverwaltung \n \n51 3180 Dienstleistungen Dritter Ein halbjähriger Auslandaufenthalt einer Mitarbeiterin wird durch einen Springereinsatz überbrückt. \n \n \n51 6020 Gemeindesteuern \n \n51 3510 Bezugskosten Quellensteuern/STAUS Höhere Bezugskosten infolge Mehrertrag an Quellensteuern. \n \n51 4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Basierend auf der provisorischen Fakturierung 2011 und aufgrund des Ausgleichs der kalten Pro-\n\ngression* muss mit einem Minderertrag gerechnet werden. \n \n   *Anpassung der Steuertarife und der Abzüge um total 8.5 % aufgrund der aufgelaufenen Teuerung \n\nseit Beginn des Jahres 2002. \n \n51 4002 Ordentliche Steuern aus früheren Jahren Das Kantonale Steueramt hat in den vergangenen Jahren (bis 2010) eine grosse Anzahl von pen-\n\ndenten Einschätzungen definitiv veranlagt, weshalb die Erträge aus früheren Jahren gross waren. \nDie provisorische Fakturierung 2011 zeigt, dass nicht mehr mit so grossen Beträgen gerechnet wer-\nden kann. \n\n \n52 4004 Quellensteuern Stetige Zunahme von quellensteuerpflichtigen Personen. \n \n52 4006 Aktive Steuerausscheidungen Es werden definitive Abrechnungen aus früheren Jahren erwartet. \n \n52 4030 Grundstückgewinnsteuern Bei der Realisierung der geplanten Bauten in Glattpark (2. Etappe) wird von höheren Gewinnen bei \n\nden Handänderungen ausgegangen. \n \n52 4211 Verzugszinsen Aufgrund der abnehmenden Steuererträge aus früheren Jahren werden auch weniger \n\nVerzugszinsen fällig. \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K32 \n \n \n53 61 Finanzabteilung-Liegenschaften Allgemeiner Kommentar \n \n   3120 Heizmaterialien \n   Das Ansteigen der Rohölpreise, welchem der Gaspreis folgt, ist auch für die städtischen Liegen-\n\nschaften stark spürbar. Bereits zum 3. Mal sind die Kosten für den Einkauf von Heizmaterialien \nschwierig einzuschätzen, weshalb auf eine Begründung in den einzelnen Institutionen verzichtet \nwird. \n\n \n \n53 6100 Schulzentrum \n \n53 3120 Heizmaterialien Aufgrund der Wärmepumpenanlage (Erdsonde) entfallen die Energiekosten. \n \n \n53 6101 Primarschule Mettlen und Hort \n \n53 3010 Besoldungen Hauswart Anstellung eines zweiten Lehrlings. \n \n54 3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV Diverse sicherheitsrelevante Vorkehrungen (Absturzsicherungen im Freigelände, Terrainabgren-\n\nzungen Schule/Privat, Terrasse Singsaal). \n \n \n54 6103 Primarschule Lättenwiesen \n \n55 3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV Renovation von vier Balkonen (neue Bodenplatten), 2. Tischtennis-Tisch, div. Belagsreparaturen, \n\nVideoüberwachung neuer Spielplatz. \n \n \n55 6105 Oberstufe Halden \n \n56 3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV Dringende Malerarbeiten (Korridore Trakt E, Garderoben Turnhalle, Vordächer Hauszugänge Trakt \n\nD). Die zerfallenden Holzeinfassungen der Abfallcontainerstandorte müssen ersetzt werden. \n \n \n57 6109 KIGA Dammstrasse 25/27 + weitere \n \n57 3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV Dringende Unterhaltsarbeiten wie Maler- und Parkettarbeiten. \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K33 \n \n \n58 6112 Friedhof \n \n58 3140 Unterhalt Liegenschaften Ausserordentlicher Unterhalt: Grabräumungen, Unterhaltsarbeiten am Wegnetz, Randsteine er-\n\nsetzen, Eingangstor streichen und Abrieb bei Eingangsmauer erneuern. \n \n59 6116 Stadthaus \n \n59 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Abklärungen im Zusammenhang mit der verfärbten Liftverglasung (abgewiesene Klage bei Gericht). \n \n59 3180 Dienstleistungen Dritter Die Toiletten im Stadthaus und diejenigen der Liegenschaft Oberhauserstrasse 27 (6117) müssen \n\naus hygienischen Gründen häufiger gereinigt werden. \n \n60 6118 SBB-Überdeckung \n \n60 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Ausserordentlicher Unterhalt: Einbau von zwei Überwachungs-Videokameras bei den beiden Auf- \n\nund Abgängen. \n \n61 6125 Ifangstrasse 19 \n \n61 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Ausserordentlicher Unterhalt: Verlegen von Steinplatten anstelle des bisherigen Kiesplatzes auf der \n\nRückseite der Liegenschaft (Erweiterung des Angebots für die Benutzer des Jugendhauses). \n \n62 6132 Familiengartenanlagen \n \n62 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Ausserordentlicher Unterhalt Familiengarten Wallisellerstrasse: Die Grenze zum westlichen \n\nNachbargrundstück muss dringend saniert werden. Folgende Arbeiten sind vorgesehen: Abriss der \nalten Umzäunung, Grundstücke ausnivellieren, setzen von Gehwegplatten und Stellriemen, Wieder-\nherstellen der betroffenen Gartenfläche, neuer Zaun. \n\n \n63 6142 Frei- und Hallenbad \n \n63 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Ausserordentlicher Unterhalt: Rückbau Umziehkabinen Freibad, Abdichtung Freibadumrandung, \n\nBelagsarbeiten Kinderplanschbecken. \n \n63 3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen Rückbau Heizöltank, Lüftungskanalsäuberung, Unterhaltsarbeiten an den technischen Anlagen. \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K34 \n \n \n63 6144 Sportanlage Au \n \n63 3112 Anschaffungen Haustechnische Anlagen Erneuerung Werkstatteinrichtung für zukünftigen Anlagewart. \n \n63 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Erhöhter Unterhalt auf den Spielflächen und Reparaturen. Zaunersatz, Treppenabriss, Wohnung. \n \n63 3180 Dienstleistungen Dritter Hauswartung (Übergangsphase). \n \n \n63 6145 Schiessanlage Rohr \n \n64 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Risssanierungen in Schützenhaus und Zeigerstand. \n \n64 4270 Mietzinserträge / Parkplätze Siehe Kommentar zu 3445.4341 \n \n \n64 6157 Dammstrasse 25/27 \n \n65 3144 Unterhalt Liegenschaft FV Grabungen Gasleitung. \n \n65 4230 Mietzinsen Leerstand infolge Planung eines weiteren Kindergartens. \n \n \n65 6171 Talackerstrasse 64 \n \n65 3120 Heizmaterialien Einsparung Heizkosten nach Gebäudesanierung. \n \n65 3144 Unterhalt Liegenschaft Erweiterung der Waschküche (Erhöhung der Anzahl Bewohner, siehe auch Kto. Nr. 3180)) \n \n65 3180 Dienstleistungen Dritter Mehraufwand Hauswartung: Das Haus ist komplett belegt durch Klienten des Sozialamtes, zum Teil \n\nEinzelzimmernutzung in grösseren Wohnungen. \n \n \n65 6173 Mühlegasse 2-4 \n \n66 3144 Unterhalt Liegenschaften FV Grünflächenerneuerung und Ersetzen der faulen und defekten Umzäunungen.  \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K35 \n \n \n68 65 Finanzabteilung - Verwaltung \n \n68 6510 Finanzverwalter und Sekretariat \n \n68 3010 Besoldungen Die Neuorganisation der Arbeitsgebiete im Bereich Sekretariat und Buchhaltung haben eine Stellen- \n68 3011 Teilzeitbeschäftigte prozentverschiebung (Sekretariat + 30 % / Buchhaltung - 35 %) zur Folge.  \n \n68 3180 Dienstleistungen Dritter Erstellung der Finanzplanung ab Jahr 2011 durch die Finanzabteilung. Wegfall der Kosten für das \n\nBeratermandat (SRB 2010-314 vom 14. Dezember 2010). \n \n \n68 6515 Buchhaltung \n \n68 3010 Besoldungen Siehe Kommentar zu 6510.3010/3011 \n68 3011 Teilzeitbeschäftigte \n \n \n69 6525 Finanzausgleich \n \n69 3410 Finanzausgleich Das per 01.01.2012 in Kraft tretende neue Finanzausgleichsgesetz hat zur Folge, dass die tatsäch-\n\nliche Abschöpfung eines Rechnungsjahres jeweils zwei Jahre später erfolgen wird. Zukünftig wird \nsomit die effektive Ressourcenabschöpfung im Zeitpunkt der Budgetierung bereits bekannt sein. Für \ndie Ressourcenabschöpfung 2012 wird noch eine Übergangsregelung angewandt (durchschnittliche \nrelative Steuerkraft der Jahre 2008-2010). Für die Verbuchung dieser Zahlung (CHF 4.4 Mio.) wer-\nden periodengerecht gebildete Rückstellungen aufgelöst. Die Laufende Rechnung 2012 wird somit \nnicht belastet. \n\n \n69 6527 Einnahmenanteile \n \n69 4490 Anteil CO2-Abgabe Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Ab-\n\ngabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung \nund über die AHV-Ausgleichskasse an die Wirtschaft (Arbeitgebende) anteilsmässig rückverteilt. Die \nRückvergütung der CO2-Abgabe erfolgt im Verhältnis der AHV-Lohnsumme. \n\n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K36 \n \n \n69 6530 Kapitaldienst \n \n69 3220 ff Zinsen auf langfristigen Schulden Aufgrund der geldwirksamen Einnahmen/Ausgaben der Laufenden Rechnung 2011 (Hochrechnung) \n\nund des Budgets 2012 sowie der hochgerechneten bzw. budgetierten Nettoinvestitionen nimmt der \nLiquiditätsbedarf ab. Dadurch kann auf die Refinanzierung von im Budgetjahr fällig werdenden Dar-\nlehen verzichtet werden. \n\n \n69 4200 Kontokorrentzinsen Die Ertragsminderung wird aufgrund eines durchschnittlich  tieferen Liquiditätsbestandes erwartet. \n \n69 4920 Aufteilung Passivzinsen Bisher entsprach der interne Zinssatz der Gemeinden jeweils dem für die Kantonsverwaltung \n\ngeltenden internen Zinssatz (RJ 2011: 3.0 %). Eine Neuregelung in der Verordnung über den \nGemeindehaushalt sieht nun vor, dass die Gemeindevorsteherschaft eine eigene, marktübliche \ninterne Verzinsung festlegt. Für das Budgetjahr 2012 wird ein durchschnittlicher Zinssatz für das \nlangfristige Fremdkapital der Stadt Opfikon über 2.51 % prognostiziert. Zudem bewirken \nBestandesveränderungen bei den selbsttragenden Institutionen Abwasser/Abfall tiefere interne \nErträge. \n\n \n \n69 6531 Gewinnausschüttungen \n \n69 4490 Gewinnausschüttung ZKB Der Durchschnitt der Ausschüttungen der letzten 5 Jahre ergibt CHF 80/Einwohner. \n \n \n70 6540 Grundeigentum Finanzvermögen \n \n70 3920 Verzinsung Liegenschaften FV Siehe Kommentar zu Kto. 6530.4920 \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K37 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  INVESTITIONSRECHNUNG VV \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterung zu den Angaben 'Zustand in %' \n \nIn der Investitionsrechnung finden Sie bei verschiedenen Konten Angaben über den 'Zustand in %'. Mit dieser Information wird ausgedrückt, wie weit ein Projekt am Ende \ndes Budgetjahres bereits fortgeschritten ist. 100 % z.B. bedeutet, dass das betreffende Bauvorhaben am Ende des Budgetjahres fertig realisiert sein wird (50 % = zur \nHälfte realisiert etc.) \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K38 \n \n \n75 15 Präsidialabteilung \n \n75 159 Diverses \n \n75 5060.110 EDV, Erneuerung Systemplattform (Server) Altersbedingter Ersatz von Servern, Systemsoftware und systemnaher Software. \n \n75 5060.111 EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware Upgradekosten bei der Gemeindesoftware NEST und Abacus, welche als Basis die seit 2003 die \n\num rund 25 % gestiegenen Einwohnerzahlen verwenden. \n \n \n \n \n \n \n75 20 Bauamt \n \n75 201 Kanalisationen \n \n76 5010.164 Kanalisation Feldeggstrasse Die Kanalisationsleitung in der Feldeggstrasse wird bis zur Europastrasse ergänzt. Mit dem Bau die-\n\nser Leitung wird das Abwassersystem in der Cherstrasse entlastet. \n \n76 5010.165 Kanalisation Dorfstrasse Aufgrund der Zustandserfassung ist die Kanalisationsleitung zu sanieren. \n \n76 5010.166 Sammelkanal rechts der Glatt Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Kläranlage Kloten/Opfikon ist das \n\nbestehende Abwasserleitungssystem der Hauptsammelkanäle hydraulisch zu überprüfen und \nvoraussichtlich mit entsprechenden Ausbauten zu ergänzen. \n\n \n76 5010.167 Innensanierungen gem. Untersuchungs- Je nach Ergebnis  der in der  Laufenden Rechnung  budgetierten  Kanalfernsehuntersuchungen \n\nsind \n  resultat lokale Innensanierungen vorzunehmen. \n \n \n76 202 Strassen, inkl. Beleuchtung \n \n76 5010.277 Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen) Durch die starke Beanspruchung des Strassenbelags sind im vergangenen Winter massive Frost-\n\nschäden aufgetreten, welche eine Sanierung unumgänglich machen. \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K39 \n \n \n76 5010.278 Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Die Realisierung dreier Bushaltestellen am Lilienthal Boulevard ist Sache der Stadt Opfikon und \n\nkann nicht den Grundeigentümern des Quartierplans belastetet werden. \n \n76 5010.279 Glärnischstrasse Süd Die Belagserneuerung der Glärnischstrasse Süd wird koordiniert mit der Sanierung der Werkleitun-\n\ngen durch die Energie Opfikon AG. \n \n76 5010.280 Müllackerstrasse Süd Der Strassenabschnitt von der Glatthof- bis zur Wallisellerstrasse ist in Ergänzung des nördlichen \n\nAbschnittes zu sanieren. \n \n \n77 209 Diverse \n \n77 5010.186 Glattpark, Signaletik Die Signaletik (Beschilderung) wird gemäss Konzept schrittweise umgesetzt. \n \n77 5810.112 Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Der Finanzbedarf richtet sich nach den Aktivitäten in Glattpark. \n \n77 5890.100 Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Die bereits bei der Sanierung der Station Opfikon bekannten Mängel der äusseren Hülle des Beton-\n\nbauwerkes müssen baldmöglichst behoben werden. Der Sanierungsumfang und die Verantwortlich-\nkeit sind zu klären. \n\n \n \n \n \n \n77 30 Bevölkerungsdienste \n \n78 343 Feuerwehr \n \n78 5060.100 Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C + WW Ersatzbeschaffung für die Feuerwehrfahrzeuge Oel-/Chemie nach 20 Betriebsjahren und Wasser-\n\nwehr (WW) nach 23 Betriebsjahren. \n \n \n78 345 Parkraumbewirtschaftung \n \n78 5010.100 Einführung Parkraumbewirtschaftung Auftrag gemäss Regierungsprogramm 2010-14 des Stadtrates. \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K40 \n \n \n78 35 Gesundheitsabteilung \n \n78 356 Beiträge \n \n79 5620.113 Kreisspital Bülach, Diverses Die Budgetzahlen sind den Angaben des Spitals entnommen. \n \n \n \n \n \n79 45 Sozialamt \n \n79 450 Alterszentrum Giebeleich \n \n79 5060.144 Brandmeldeanlage/Gebäudeleitsystem Für die bestehende Brandmeldeanlage und die Brandmeldezentrale gibt es seit 2011 keine Ersatz-\n\nteile mehr. Zur Gewährleisung der Sicherheit ist eine funktionstüchtige Anlage erforderlich (Kosten \ninkl. Installation durch Elektriker CHF 57'000). Zusätzlich muss auch die Leittechnik-Installation der \nneuen Technologie der Meldeanlage angepasst werden. Es bedarf entsprechend neuer Elektronik-\nprodukte. Kosten Teilersatz Netzwerk (25'000), Erneuerung Steuerung/Visualisierung (13'000). \n\n \n \n \n \n80 61 Finanzabteilung-Liegenschaften \n \n80 610 Schulanlagen \n \n80 5010.172 Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen Diese Arbeiten wurden um ein Jahr verschoben, da die Energie Opfikon AG gleichzeitig den Ersatz \n\nder Wasserleitungen vornehmen werden. \n \n80 5010.173 Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen Der desolate Parkplatzbelag (Frostschäden) muss erneuert werden. \n \n80 5030.168 Neue Primarschulanlage Durchführung des Studienauftrages für den Bau einer Primarschulanlage in Glattpark sowie fort-\n\nführende Arbeiten. \n \n80 5030.174 Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27 Mit der Erneuerung des Gebäudes wird ein bisher provisorisch untergebrachter Kindergarten defini-\n\ntiv eingebaut (verschoben vom Jahr 2011 auf 2012). \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K41 \n \n \n80 5030.175 Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA) Auch hier wird aufgrund von zunehmenden Schülerzahlen ein Kindergarten definitiv eingebaut  (ver-\n\nschoben vom Jahr 2011 auf 2012). \n \n80 5030.176 Neubau/Erweiterung SA Halden Vorbereitung  und  Durchführung  eines  Studienauftrages  für einen  Neubau/Erweiterung der Ober- \n   stufenanlage Halden, inkl. Sanierung der bestehenden Anlage. \n \n80 5030.177 Erneuerung Schulzahnklinik Lättenwiesen Vorbereitung und Planung Umbau Schulzahnklinik Lättenwiesen. \n \n \n80 611 Sportanlagen \n \n81 5030.116 Sportanlage Au, Infrastruktur +  Geplante Sanierung und Erweiterung des Garderobengebäudes \n  Erneuerung II \n \n81 5030.117 Sportanlage AU, Neuer Stromanschluss Erneuerung der Stromversorgung für die Sportanlage Au. Die Netzspannung (300 A auf 600 A) \n\nreicht nicht mehr aus. Die Energie Opfikon AG erstellt eine neue Trafostation bei der Zunstrasse. \n \n81 5030.118 Freibad, allgemeine Sanierungen Sanierungen von baulichen Anlageteilen und Wegnetz im Freibad. Ersatz von Umzäunung und \n\nAussenduschen. \n \n \n81 617 \n \n81 5030.162 Neubau Asylbewerberunterkunft Planung und Realisierung einer Unterkunft für Asylsuchende \n \n81 5030.163 WC Anlage Opfikerpark Bau einer zusätzlichen WC-Anlage im Opfikerpark (Standort beim Fussballplatz) als Ersatz der ab-\n\ngebauten Toi-Toi Anlage im Wald. \n \n81 5030.164 Erneuerung Schalterhalle EWD Die Bevölkerungszunahme erfordert einen weiteren Schalter-Arbeitsplatz und damit verbunden die \n\nUmgestaltung der Schalterhalle. \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K42 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  INVESTITIONSRECHNUNG FV \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Begründungen/Bemerkungen Seite K43 \n \n \n86 90 Liegenschaftenverwaltung FV \n \n86 900 Grundeigentum FV \n \n86 7020.115 Talackerstrasse 64 Sanierung von Küchen, Nasszellen, Stromnetz, Sanitärinstallationen, Wärmeversorgung \n \n \n \n \n \n \n86 95 Finanzabteilung (FV) \n \n86 950 Grundeigentum Finanzvermögen \n \n86 7020.104 Erschliessung QP Oberhauserriet, Mit der Freigabe der 2. Erschliessungsetappe fällt eine Tranche für auszuführende Erschliessungs- \n  2. Etappe arbeiten an. \n \n86 7020.106 Erschliessung QP Oberhauserriet, Mit der Freigabe der 3. Erschliessungsetappe fällt eine Tranche für auszuführende Erschliessungs- \n  3. Etappe arbeiten an. \n \n \n\n\n\n\n\n\n\t00_TitelseiteVA-def\n\t01_Inhaltsverzeichnis_VA_JR\n\t02_Inhaltsverzeichnis_VA_JR_2\n\t03_Abkuerzungen_VA_JR\n\t04_2_VA12_A1_A9_def\n\t05_2_VA12_A1_A9_def\n\t06_2_VA12_A1_A9_def\n\t07_2_VA12_A1_A9_def\n\t08_2_VA12_A1_A9_def\n\t09_2_VA12_A1_A9_def\n\t10_2_VA12_A1_A9_def\n\t11_2_VA12_A1_A9_def\n\t12_2_VA12_A1_A9_def\n\t13_LR_Arten_30,31\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tAufwand\n\tPersonalaufwand\n\tSachaufwand\n\tPassivzinsen\n\tAbschreibungen\n\tAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung\n\tEntschäd. DL anderer Gemeinwesen\n\tBetriebs- und Defizitbeiträge\n\tEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tErtrag\n\tSteuern\n\tRegalien und Konzessionen\n\tVermögenserträge\n\tEntgelte\n\tAnteile,  Beiträge ohne Zweckbindung\n\tRückerstattungen von Gemeinwesen\n\tBeiträge für eigene Rechnung\n\tEntnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\tInterne Verrechnungen\n\n\n\n\t14_LR_Arten_3000,3100\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tAufwand\n\tPersonalaufwand\n\tFeste Entschädigungen\n\tTag- und Sitzungsgelder\n\tBesoldungen ohne Lehrkräfte\n\tTeilzeitbeschäftigte\n\tZulagen ohne Lehrkräfte\n\tBesoldungen Lehrkräfte\n\tTeilzeitbeschäftigte Lehrkräfte\n\tZulagen Lehrkräfte\n\tSozialleistungen\n\tPersonalversicherungsbeiträge\n\tUnfallversicherung\n\tZusatz Unfallversicherung\n\tNaturalbezüge\n\tAushilfsentschädigungen\n\tVikariate\n\tAllgemeiner Personalaufwand\n\n\tSachaufwand\n\tBüromaterialien\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tZeitschriften, Fachliteratur\n\tInseratekosten (ohne Personal)\n\tLehrmittel (nur Schulen)\n\tSchulmaterialien\n\tAnsch. Büromobiliar,-Maschinen\n\tAnschaffungen EDV\n\tAnsch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\tAnschaffung Betriebsmobiliar\n\tAnsch. Med. Einrichtungen/Mobiliar\n\tAnsch. für Schulunterricht\n\tAnsch. Schuleinrichtung und Mobiliar\n\tAnschaffungen Übriges\n\tHeizmaterialien\n\tStromankauf\n\tWasserankauf\n\tBetriebs- und Verbrauchsmaterialien\n\tLebensmittel und Getränke\n\tMedizinisches Verbrauchsmaterial\n\tUnterhalt Liegenschaften VV\n\tUnterhalt Schulliegenschaften VV\n\tStrassenbeleuchtung\n\tUnterhalt Liegenschaften FV\n\tUnterhalt Strassen\n\tUnterhalt Grün- und Parkanlagen\n\tKleinere Bauten\n\tBaulicher Unterhalt Übriges\n\tUnterhalt Büromobiliar,-Maschinen\n\tUnterhalt EDV- und Textsystem\n\tUnterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen\n\tUnterhalt Betriebsmobiliar\n\tUnterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien\n\tUnterhalt Kopierapparate\n\tUnterhalt Schulunterrichtsgeräte\n\tUnterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen\n\tÜbrige Unterhaltskosten\n\tMieten und Benützungskosten\n\tRepräsentationskosten und Spesen\n\tAuslagen Exkursionen,Schulreisen,Lager\n\tDienstleistungen Dritter\n\tGutachten,Honorare,Expertisen,Planungen\n\tAllg.Verwaltungskosten (Tel,Porti)\n\tKapitalverwaltungskosten\n\tSachversicherungen\n\tAnlässe, Empfänge\n\tSteuern und Abgaben\n\tKehrichtabfuhrgebühren\n\tAllgemeiner Sachaufwand\n\tMitgliederbeiträge\n\tLaufende Projekte\n\n\tPassivzinsen\n\tKurzfrist. Schuldzinsen Banken\n\tKurzfrist. Schuldzinsen Übrige\n\tLangfrist. Schuldzinsen Banken\n\tLangfrist. Schuldzinsen Versicherung\n\tLangfrist. Schuldzinsen Übrige\n\tZinsen an Sonderrechnungen\n\tAllgemeiner Vermögensaufwand\n\n\tAbschreibungen\n\tAbschreibungen FV\n\tErlasse\n\tAbschreibungen Sachwertanlagen FV\n\tOrdentliche Abschreibungen VV\n\tZusätzliche Abschreibungen VV\n\n\tAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung\n\tSteuerkraftausgleich\n\n\tEntschäd. DL anderer Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an Kanton\n\tKantonsanteil\n\tEntschädigungen an andere Gemeinden\n\n\tBetriebs- und Defizitbeiträge\n\tBeiträge an Bund\n\tBeiträge an Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden\n\tBeiträge an gemischte Unternehmungen\n\tBeiträge an private Institutionen\n\tBeiträge an Private\n\tZusatzleistungen AHV/IV\n\tGesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\tFreiwillige wirtschaftliche Hilfe\n\tBeiträge an Asylbewerber\n\tBeiträge an internat. Organisationen\n\n\tEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\tEinlage in Spezialfinanzierungen Abfall\n\tEinl. Spez.finanz. Abwasserbes.\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tAnteil Personalaufwand\n\tAnteil Sachaufwand\n\tAnteil Passivzinsen\n\tVerzinsung Spezialfinanzierung\n\tAnteil Abschreibungen\n\tPauschalverrechnungen\n\n\n\tErtrag\n\tSteuern\n\tOrdentliche Steuern Rechnungsjahr\n\tOrdentliche Steuern frühere Jahre\n\tPersonalsteuern\n\tQuellensteuern\n\tAktive Steuerausscheidungen\n\tPassive Steuerausscheidungen\n\tPauschale Steueranrechnung\n\tNach- und Strafsteuern\n\tGrundstückgewinnsteuern\n\tHundeabgaben\n\n\tRegalien und Konzessionen\n\tErträge Regalien und Konzessionen\n\n\tVermögenserträge\n\tKontokorrentzinsen\n\tVerzugszinsen\n\tZinsen auf Wertpapieren\n\tMietzinsen FV\n\tPachtzinsen FV\n\tBaurechtszinsen FV\n\tBuchgewinne FV\n\tDarlehenserträge VV\n\tMietzinsen VV\n\tPachtzinsen VV\n\tAllgemeine Vermögenserträge\n\n\tEntgelte\n\tGebührenerträge\n\tPensionsgelder, Pflegetaxen\n\tSchul- und Kursgelder\n\tKanalisationsgebühren\n\tBenützungsgebühren\n\tDienstleistungserträge\n\tEintritte Frei- und Hallenbad\n\tKehrichtabfuhrgebühren\n\tEntsch. Entsorgungsgebühr Altglas\n\tVerkaufserlöse\n\tÜbrige Verkaufserlöse\n\tRückerstattungen Dritter\n\tRückerstattung Zusatzleistung AHV/IV\n\tRückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe\n\tRückerstattung für Asylbewerber\n\tRückerstattung abgeschr. Forderungen\n\tOrdnungs- und Polizeibussen\n\tÜbrige Bussenerträge\n\tEigenleistungen Investitionen\n\tÜbrige Erträge\n\n\tAnteile,  Beiträge ohne Zweckbindung\n\tÜbrige Beiträge\n\n\tRückerstattungen von Gemeinwesen\n\tRückerstattungen Kanton\n\tRückerstattungen anderer Gemeinden\n\n\tBeiträge für eigene Rechnung\n\tÜbrige Bundesbeiträge\n\tStaatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV\n\tStaatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe\n\tÜbrige Staatsbeiträge\n\tGemeindebeiträge/Zweckverbände\n\tÜbrige Beiträge\n\n\tEntnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\tEntnahm. Spez.finanzierung Abfallbes.\n\tEntnahme Spezialfinanzierung Abwasser\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tAufteilung Personalaufwand\n\tAufteilung Sachaufwand\n\tAufteilung Passivzinsen\n\tVerzinsung Spezialfinanzierung\n\tAufteilung Abschreibungen\n\tAufteilung zusätzl. Abschreibungen\n\tPauschalverrechnungen\n\n\n\n\n\t15_LR_Inst_ZZ_10,15\n\tBilanz\n\tLaufende Rechnung\n\tLegislative und Exekutive\n\tPräsidialabteilung\n\tBauamt\n\tBevölkerungsdienste\n\tGesundheit und Umwelt\n\tSozialamt\n\tSchule\n\tÜbrige Behörden und Amtsstellen\n\tFinanzabteilung - Steueramt\n\tFinanzabteilung - Liegenschaften\n\tFinanzabteilung - Verwaltung\n\n\n\n\t16_LR_Institution_komprimiert\n\t17_IR_Arten_VV_50,60\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben\n\tSachgüter\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tÜbrige zu aktivierende Ausgaben\n\n\tEinnahmen\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\tRückzahlung von Darlehen + Beteiligungen\n\tBeiträge mit Zweckbindung\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\n\n\n\t18_IR_Arten_VV_5000\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben\n\tSachgüter\n\tTiefbauten\n\tHochbauten\n\tMobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\tUebrige Sachgüter\n\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tDarl./Beteil. priv. Institutionen\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.\n\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\tÜbrige zu aktivierende Ausgaben\n\tPlanungsausgaben\n\tÜbrige Investitionsausgaben\n\n\n\tEinnahmen\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n\tRückzahlung von Darlehen + Beteiligungen\n\tDarlehens-/Beteiligungsrückz.\n\tPrivate Institutionen\n\n\tBeiträge mit Zweckbindung\n\tStaatsbeiträge\n\tBeiträge anderer Gemeinden\n\tUebrige Investitionsbeiträge\n\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\n\n\n\n\t19_IR_Inst_ZZ_VV_10,15\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tPräsidialabteilung\n\tBauamt\n\tBevölkerungsdienste\n\tGesundheitsabteilung\n\tSozialamt\n\tSchule\n\tLiegenschaftenverwaltung\n\tFinanzabteilung\n\n\n\n\n\t20_IR_Institution_detailliert\n\t21_IR_Arten_FV_70,80\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben für Sachwertanlagen\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tUebertragungen\n\n\tAbgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tUebertragungen\n\n\n\n\n\t22_IR_Arten_FV_7000\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben für Sachwertanlagen\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tNicht überbaute Liegenschaften\n\tUeberbaute Liegenschaften\n\tErwerbs- & Verkaufsnebenkosten\n\n\tUebertragungen\n\tÜbertragung in LR\n\n\n\tAbgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tNicht überbaute Liegenschaften\n\tUeberbaute Liegenschaften\n\n\tUebertragungen\n\tÜbertragung in LR\n\n\n\n\n\n\t23_IR_Inst_ZZ_FV_90,95\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tLiegenschaftenverwaltung FV\n\tFinanzabteilung FV\n\n\n\n\n\t24_IR_Institution_detailliert_FV\n\t25_LR_Funkt_ZZ_0,1\n\tBilanz\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tBehörden und Verwaltung\n\tRechtsschutz und Sicherheit\n\tBildung\n\tKultur und Freizeit\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tVerkehr\n\tUmwelt und Raumordnung\n\tVolkswirtschaft\n\tFinanzen und Steuern\n\n\n\n\t26_IR_Funkt_ZZ_VV_0,1\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tBehörden und Verwaltung\n\tRechtsschutz und Sicherheit\n\tBildung\n\tKultur und Freizeit\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tVerkehr\n\tUmwelt und Raumordnung\n\tVolkswirtschaft\n\n\n\n\n\t27_IR_Funkt_ZZ_FV_9\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tFinanzen und Steuern\n\n\n\n\t28_MEBUV-K1_K2_Abschreibungstabellen\n\t29_MEBUV-K1_K2_Abschreibungstabellen\n\t30_MEBUV-K3_Abschr_Grafik\n\t31_MEBUV-K4_Finanzentwicklung\n\t32_MEBUV-K5_Zinsen_lgSchuld\n\t33_MEBUV-K6_Selbstfinanzierung\n\t34_MEBUV-K7_K8_Finanzlage\n\t35_MEBUV-K7_K8_Finanzlage\n\t36_MEBUV-K9_Stellenplan12\n\t37_MEBUV-K10-K11\n\t38_MEBUV-K10-K11\n\t39_MEBUV-K12_Interne_Verzinsung\n\t40_VWBUV-KommentarBU12\n\t41_Abschied_GR\n\n