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OBJET 2001 2002 2003 2004

Affaires culturelles

Musée international d'horlogerie
Modification entrée principale 100'000.00
Renouvellement mobilier 120'000.00
Audioguides 100'000.00
Inventaire informatisé des collectivités, programme didactique
    élèves et mobilier bibliothèque 80'000.00             80'000.00             50'000.00

Musée d'histoire
Liaison souterraine 370'000.00
Etanchéité et changement des fenêtres 150'000.00

Musée des Beaux-Arts
Verrières extérieures étapes 2-3-4 12'000.00             12'000.00             12'000.00

Institutions zoologiques
Vivarium (Assainissement du bâtiment) 50'000.00             50'000.00

Affaires culturelles
Théâtre
Rénovation du théâtre 200'000.00           4'210'000.00

TPR
Aménagement de loges 200'000.00

TEMPLE ALLEMAND
 - introduction du SCCU et installation de chauffage 100'000.00
 - reconsolidation du mur de soutènement et des escaliers sud 150'000.00

TOTAL 720'000.00           4'972'000.00        292'000.00           62'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Bibliothèque de la Ville

Changement des fenêtres 300'000.00

Réaménagement et équipement des sous-sols au profit de la
conservation des archives et des collections précieuses 370'000.00

Réaménagement et équipement de l'espace lecture publique 530'000.00

Réaménagement des salles actuelles de conservation et
locaux du personnel 300'000.00

Achat table de montage 80'000.00

Bibliothèque des jeunes

Réaménagement et équipement de Président-Wilson 145'000.00

TOTAL 225'000.00           370'000.00           830'000.00           300'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Clinique dentaire

Acquisition matériel et installation 180'000.00

TOTAL 180'000.00           -                      -                      -

OBJET 2001 2002 2003 2004

Ecole primaire

Bâtiments scolaires

Collège de la Citadelle (réfection complète de l'enveloppe bâtiment sud) 800'000.00
Collège du Crêt-du-Locle (rénovation intérieure et extérieure) 400'000.00
Collège des Foulets (rénovation intérieure et extérieure) 4'200'000.00
Collège de l'Ouest (salle de gym, façades, classes, pilier, ascenseur, cour) 2'500'000.00
Collège des Gentianes (rénovation enveloppe et toiture) 300'000.00           600'000.00
Collège des Endroits (rénovation toiture bâtiment 4) 100'000.00
Collège des Endroits (rénovation façade bâtiment 3) 400'000.00
Collège des Endroits (rénovation façade bâtiment 4) 500'000.00
Collège des Endroits (installation paratonnerre) 100'000.00
Collège de la charrière (Réfection de la cour du collège) 100'000.00

TOTAL 4'400'000.00        2'900'000.00        1'600'000.00        1'100'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Ecole secondaire

Centre Crêtets - Bellevue

Collège de Bellevue

- mise à plat de l’Aula          180'000.00
- réalisation de la seconde phase des travaux de rénovation en

  tenant compte des besoins en salles (augm. de l’effectif) 1'000'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00
- installation d’une salle multimédia 150'000.00

Collège des Crêtets

- aménagement des combles (besoins salles+locaux d’accueil) 500'000.00
- remplacement du laboratoire de langues par une salle multimédia 130'000.00
- remplacement de la salle informatique par une salle multimédia 130'000.00
- isolation phonique des corridors 50'000.00             50'000.00

Centre Numa-Droz

Bâtiment 2

- rénovation du toit 280'000.00

Bâtiment 3

- rénovation du toit 270'000.00
- remplacement de la salle informatique par un salle multimédia 130'000.00

Sous-total 460'000.00           2'080'000.00        1'180'000.00        1'150'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Bâtiment 6

- rénovation des corridors          100'000.00
- remplacement des fenêtres 100'000.00           100'000.00           200'000.00
- rénovation des escaliers sud et des 2 statues 60'000.00
- aménagement dans les combles, notamment d’une salle vidéo

   et d’une salle d’accueil des élèves 170'000.00
- remplacement du laboratoire de langue par une salle multimédia   130'000.00

Bâtiment 7

- réfection complète de l’intérieur 500'000.00           500'000.00

Tous les bâtiments

- révision complète du système de fermeture des portes et ce

  d’entente avec l’école primaire et la bibliothèque          50'000.00

Centre des Forges

- recherche de locaux pour permettre l’accueil des nouvelles

  classes (utilisation de la salle haltérophilie)..          150'000.00

Bâtiment Est

- Changement des fenêtres 200'000.00           100'000.00

Sous-total 50'000.00             750'000.00           1'090'000.00        470'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Bâtiment centre

- construction d'une aile au nord du bâtiment pour permettre

  l'accueil de nouvelles classes 400'000.00           400'000.00
- changement des fenêtres 200'000.00           200'000.00

Pavillon des sciences

- changement des fenêtres façade ouest 85'000.00
- remplacement salle informatique par salle multimédia 130'000.00

Bâtiment Bonne-Fontaine

- remplacement du laboratoire de langue par salle multimédia 130'000.00
- isolation façade Nord (dernière étape) 100'000.00
- raccordement au SCCU 120'000.00

Total général 205'000.00           130'000.00           730'000.00           700'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Ecole supérieure

Cifom
Renouvellement des équipements 1'260'000.00

Ester
 - 2ème étape: transformations progrès 38-40 1'500'000.00         1'370'000.00
 - 2ème étape: équipements 1'000'000.00

TOTAL 1'260'000.00        -                      1'500'000.00        2'370'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Gérance des immeubles

Bâtiments locatifs

Rénovation des bâtiments Commerce 95-97-99 et
101-103-105 (60 appartements) 1'650'000.00         1'650'000.00         1'650'000.00         1'650'000.00

Aménagement de 8 sous-stations de chauffage dans
les immeubles communaux du groupe Nord chauffés par
l'Usine électrique

280'000.00
Bâtiments d'utilité mixte

Transformation des immeubles A.-M. Piaget 80-82 2'050'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00

TOTAL 1'930'000.00        3'700'000.00        2'650'000.00        2'650'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

HOPITAL
Médecine

- Appareil d'échocardiographie de 2ème harmonique 154'900
Imagerie médicale

- Salle d'angiographie digitalisée 1'300'000
- Travaux angio + adaptation des locaux 340'000
- Annexes cardio 915'000
- Système de plaques au phosphore pour le CMC (complément) 215'000
- Digitalisation de la salle d'osseux 450'000
- Système de ponction guidée pour CT 200'000
- Appareil d'échographie (remplacement) 180'000
- Arc en C digitalisé, salle d'op. ORL (complément) 140'000
- Gamma-caméra deux têtes (remplacement caméra une tête acquise en 1992) 700'000
- Salle polyvalente digitalisée (DSI) (remplacement) 650'000
- IRM 2'100'000

Travaux
- Restructuration des cuisines 700'000
- Façades et fenêtres 1'000'000 1'000'000 1'000'000
- Réfection entrée principale 600'000
- Réfection toiture hôpital de 1966 - 1ère étude SORANE 150'000 150'000 150'000
- Réfection sols des couloirs (4'424 m2 - prix 185.-/m2) 100'000 100'000 100'000
- Chauffage - remplacement chaudière eau chaude + vapeur - SORANE 1'550'000 1'550'000
- Talus COP - 2ème étape 330'000
- Piscine - révision 150'000
- Ventilation  - groupe 153 (chambr. hôp. 1966) -SORANE 150'000

 - PMT - rénovation de la régulation - SORANE 100'000
 - groupe 113 STER 275'000
 - morgue (ajouter un échangeur chaleur/froid) - SORANE 50'000
Total crédits à solliciter 4'944'900 4'300'000 2'980'000 4'325'000
Total crédits spéciaux 2'054'100 2'000'500 1'983'000 1'854'000
TOTAL GENERAL 6'999'000 6'300'500 4'963'000 6'179'000

OBJET 2001 2002 2003 2004

Office des sports

Collège des Foulets
Vestiaires, douches, buvette 765'000.00
Aménagement d'un terrain d'entraînement pour le FC Etoile 100'000.00

Terrain du Patinage
Vestiaires - douches 500'000.00
Agrandissement terrain et éclairage 400'000.00

Stade de la Charrière
Etapes réfection tribune 100'000.00           100'000.00           100'000.00

Terrains synthétiques
Changement des tapis:
- stade de la Charrière 300'000.00
- collège de la Charrière 300'000.00

TOTAL 1'365'000.00        500'000.00           400'000.00           400'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Police du feu et des constructions

Mise des fichiers sur informatique
(scannage, matériel et personnel) 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00

TOTAL 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Police
CREDITS SPECIAUX

Radiotéléphonie
Réseau national radiocommunication Polycom - Tetrapol 270'000.00

Télécommunication
Récepteurs d'appels "Pagers" 24'500.00

Matériel informatique et technique
Commission technique Police suisse, applic. nationale de Police 5'000.00
Ordinateurs pour salle d'instruction 5'000.00
Matériel de police 30'000.00
Armement 25'000.00        25'000.00        25'000.00
Batteries onduleur 6'000.00
Sol antistatique centrale 6'500.00
Réaménagement du stand de tir de la Sombaille 50'000.00
Caméras pour feux lumineux 75'000.00        75'000.00
Horodateurs 75'000.00        75'000.00        50'000.00

Renouvellement de véhicules
Brigade de circulation
   - motos 20'000.00             20'000.00             20'000.00
   - voitures 40'000.00             40'000.00
   - 1 machine à tracer 25'000.00
Police-secours - voitures    40'000.00             40'000.00

Sous-total Crédits spéciaux 42'000.00             630'000.00           300'000.00           95'000.00

Travaux SI / TP / Police, crédit du 15.11.2000 pour 2001/2002 14'000.00        6'000.00          10'000.00        10'000.00

Hôtel-de-Ville 1
Réorganisation int. après départ pompier + asc. 500'000.00

TOTAL crédit Conseil général et Crédits spéciaux 556'000.00           636'000.00           310'000.00           105'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service de défense contre l'incendie,
Service ambulancier, Protection civile

CREDITS SPECIAUX

Véhicules - renouvellement
Ambulance Mowag datant de 1988 250'000.00
Ambulance Mowag datant de 1992 250'000.00
Ambulance Mowag datant de 1993 250'000.00
Puch Pci datant de 1985 50'000.00
Camion échelle Iveco datant de 1988 1'200'000.00
Pionnier lourd Iveco datant de 1982 350'000.00

Appareils de monitorage - renouvellement 19'000.00             19'000.00             19'000.00

Caméra de recherche - acquisition 20'000.00

Sous-total Crédits spéciaux 250'000.00           1'519'000.00         269'000.00           389'000.00

Service d'Incendie et de Secours (SIS)
Construction de la nouvelle caserne 2'000'000.00         8'000'000.00

TOTAL crédit Conseil général et Crédits spéciaux 2'250'000.00        9'519'000.00        269'000.00           389'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service de l'hygiène et de l'environnement
Abattoirs

CREDITS SPECIAUX

Laboratoire
Sécurité au travail + environnement + salubrité
1 chromatographe en phase gazeuse avec détecteur de masse 100'000.00
1 appareil voltamétrie 45'000.00

Autocontrôle STEP
1 appareil mesure composés halogénés adsorbables (AOX) 100'000.00
1 appareil mesure carbone organique total eaux usées 60'000.00

Autocontrôle eaux de consommation (réseau + sources)
(NB. voir autres investissements aux SI)
1 chromatographe en phase gazeuse avec détecteur ECD 80'000.00
1 appareil mesure carbone organique total eaux propres 60'000.00

Abattoirs

Centre de réception de déchets animaux
double cabine réfrigérée 100'000.00

(Si le projet casino ne se réalise pas en 2001, des
travaux de maintenance assez importants seront
à prévoir pour les bâtiments)

TOTAL Crédits spéciaux 200'000.00           160'000.00           125'000.00           60'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service économique

Acquisition de terrains à vocation industrielle ou
consacrés au développement de la ville 1'000'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00

TOTAL 1'000'000.00        1'000'000.00        1'000'000.00        1'000'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service informatique

Help Desk hotline 30'000.00
Gestion Ressources humaines / Gérance 50'000.00             50'000.00             50'000.00             50'000.00
Centrale téléphonique - fibres optiques 200'000.00           100'000.00           50'000.00             50'000.00
Maintien site WEB / Intranet 80'000.00

TOTAL 360'000.00           150'000.00           100'000.00           100'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Services industriels

SERVICES GENERAUX
Bâtiment. Collège 32.   Aménagement partiel des combles 200'000.00
Informatique                                        Fr.    500'000,--
SI Nouvelle structure                          Fr. 1'500'000,--
* ces 2 postes seront compensés par l'opération de mise
  en place des nouvelles structures

Sous-total Services généraux Crédit Conseil général -                      -                      -                      200'000.00

EAU
Moyat, électromécanique 150'000.00           150'000.00           150'000.00           150'000.00
Moyats, captages et ouvrages Areuse 150'000.00           150'000.00           150'000.00           150'000.00
Moyats traitement de l'eau (Total 2'700 kFr voir CS 2001) -                      950'000.00           950'000.00           650'000.00
Extension, rénov. réseaux, crédit du 15.11.2000 pour 2001/2 1'200'000.00         1'400'000.00         1'400'000.00         1'400'000.00
Presta-Jogne.Expropriation, terrains     Fr. 500'000,--
(seront prélevés sur provision) en qualité de bénéficiaire de la
concession, selon rapport au Grand Conseil du 09.02.2000
Informatisation du cadastre (Total S.I. 2760 KFr.   2001-2008) 105'000.00           105'000.00           105'000.00           105'000.00

Sous-total Eau Crédits Conseil général 1'605'000.00        2'755'000.00        2'755'000.00        2'455'000.00

Moyats 150'000.00           150'000.00           150'000.00           150'000.00
Eau. Renforcement et renouvellement réseau 305'000.00           305'000.00           305'000.00           305'000.00
Eau. Etablissement et renouvellement branchement 50'000.00             50'000.00             50'000.00             50'000.00
Eau. Remise en état des bâtiments 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Eau. Echange UNIMOG 140'000.00           -                      -                      -
Eau. labo remplacement d'appareils 70'000.00             70'000.00             70'000.00             70'000.00
Eau. Moyats traitement de l'eau 150'000.00           -                      -                      -

Sous-total Eau Crédits spéciaux 965'000.00           675'000.00           675'000.00           675'000.00

TOTAL eau crédit Conseil général et Crédits spéciaux 2'570'000.00        3'430'000.00        3'430'000.00        3'130'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Services industriels

GAZ
Malakoff, crédit du 26.01.1993 720'000.00
Extension, rénov. réseaux, crédit du 15.11.2000 pour 2001/2 785'000.00           850'000.00           850'000.00           850'000.00
Assainissement GANSA                  Fr. 3'520'000,--
financé partiellement par la vente du terrain Igesa
Informatisation du cadastre.  Total S.I. 2760 KFr.   2001-2008 55'000.00             55'000.00             55'000.00             55'000.00

Sous-total gaz Crédits du Conseil général 1'560'000.00        905'000.00           905'000.00           905'000.00

Renforcement et renouvellement réseau 200'000.00           200'000.00           200'000.00           200'000.00
Etablissement et renouvellement branchement 60'000.00             60'000.00             60'000.00             60'000.00
Remise en état des bâtiments 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Echange UNIMOG 60'000.00             -                      -                      -
Gestion 125'000.00           -                      -                      -

Sous-total gaz Crédits spéciaux 545'000.00           360'000.00           360'000.00           360'000.00

TOTAL gaz crédits du Conseil général et Crédits spéciaux 2'105'000.00        1'265'000.00        1'265'000.00        1'265'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Services industriels

ELECTRICITE

Numa-Droz 174. Bâtiments. 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Chevrolet 2. Installation du 2e transfo. 1'000 kFr ( 2004-2005) 500'000.00
Extension, rénov. réseaux, crédit du 15.11.2000 pour 2001/2 950'000.00           950'000.00           1'200'000.00         1'200'000.00
Plan directeur, 3ème étape (fin) crédit du 26.08.99 de 7'210 kFr 2'860'000.00         2'000'000.00
Eclairage public. Léopold-Robert grandes voies de circulation 20'000.00
Combe-Garot. Entretien machines 150'000.00           150'000.00           150'000.00           150'000.00
Informatisation du cadastre.  Total S.I. 2760 KFr.   2001 - 2008 205'000.00           205'000.00           205'000.00           205'000.00

Sous-total électricité Crédits Conseil général 4'285'000.00        3'405'000.00        1'655'000.00        2'155'000.00

Renforcement et renouvellement réseau, y compris bât. stations 300'000.00           300'000.00           300'000.00           300'000.00
Compteurs. 105'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Eclairage public 50'000.00             100'000.00           100'000.00           100'000.00
Remise en état des bâtiments 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Echange UNIMOG 190'000.00           -                      -                      -

Sous-total électricité Crédits spéciaux 745'000.00           600'000.00           600'000.00           600'000.00

TOTAL électricité crédits du Conseil général et Crédits spéciaux 5'030'000.00        4'005'000.00        2'255'000.00        2'755'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Services industriels

Chauffages à distance (CAD)

SCCU, crédit du 28.09.99 de 1,5 mio de frs 600'000.00
SCCU, chaufferie 300'000.00
SCCU, bâtiment et transformation cheminée 300'000.00           400'000.00           400'000.00
SCCU, réseau 150'000.00           150'000.00           150'000.00
SCCU, branchements 100'000.00
Numa-Droz 174, chaufferie, crédit du 27.06.2000 de Fr. 380'000.- 190'000.00
Numa-Droz 174, réseau 100'000.00           150'000.00
Numa-Droz 174, branchements 100'000.00
Scierie, réseau, crédit du 27.06.2000 de 1,27 mio de frs 670'000.00
Scierie, branchements, crédit du 27.06.2000 de 1,27 mio de frs 150'000.00           100'000.00           100'000.00
Informatisation du cadastre (Total S.I. 2'760 KFr.  2001 - 2008) 30'000.00

Sous-total CAD Crédits Conseil général 2'010'000.00        850'000.00           1'130'000.00        150'000.00

CAD Numa-Droz 174 110'000.00           110'000.00           110'000.00           110'000.00
CAD SCCU 115'000.00           115'000.00           115'000.00           115'000.00

Sous total CAD Crédits spéciaux 225'000.00           225'000.00           225'000.00           225'000.00

TOTAL CAD crédits du Conseil général et Crédits spéciaux 2'235'000.00        1'075'000.00        1'355'000.00        375'000.00

RECAPITULATION GENERALE SERVICES INDUSTRIELS

Crédits Conseil général 9'460'000.00         7'915'000.00         6'445'000.00         5'865'000.00
Crédits spéciaux 2'480'000.00         1'860'000.00         1'860'000.00         1'860'000.00

TOTAL GENERAL SERVICES INDUSTRIELS 11'940'000.00       9'775'000.00        8'305'000.00        7'725'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service d'aide sociale

COLLEGE 9-11 (Travaux suite déménagement partiel) 100'000.00

TOTAL -                      -                      100'000.00           -

OBJET 2001 2002 2003 2004

Travaux publics

Voirie
PGEE (Plan général d'évacuation des eaux- études sectorielles) 50'000.00             50'000.00             50'000.00             50'000.00
ENTRETIEN DE COLLECTEURS 200'000.00           200'000.00           200'000.00           200'000.00
TRAVAUX SI-TP (Part TP) 1'500'000.00         1'500'000.00         1'635'000.00         1'500'000.00
J20 (Travaux complémentaires à ceux de l'Etat) 300'000.00           200'000.00
GIRATOIRE POLYEXPO 550'000.00
VEHICULES ET MATERIEL (CS) 458'500.00           900'000.00           700'000.00           800'000.00
PONT CFF RUE DU MIDI 800'000.00
PONT DE BIAUFOND 250'000.00
PONT DE L'HOTEL DE VILLE (Réfection complète) 2'300'000.00
PONT DU GRENIER (Crédit du Conseil général) 100'000.00
PLAN DE QUARTIER "L'OREE-DU-BOIS" (part TP)(Crédit du Conseil général) 1'500'000.00         700'000.00
AMENAGEMENT BD DES ENDROITS 600'000.00
EQUIPEMENT ZONE INDUS. CRET-DE-LOCLE (Crédit du Conseil général) 1'000'000.00
SIT (Système d'information du territoire) 45'000.00             100'000.00           100'000.00           100'000.00
SYSTEME DAO 200'000.00
CHEMIN DES MONTS-PIERRE-GRISE (CS) 100'000.00
AMENAGEMENT LES ALERAC (Crédit du Conseil général) 1'900'000.00         1'260'000.00
CHEMIN FORESTIER CHAPEAU-RABLE ET ANCIEN TREMPLIN (CS) 26'000.00

TOTAL Voirie 7'729'500.00        5'960'000.00        5'785'000.00        2'650'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Travaux publics

STEP

ASSAINISSEMENT ET EXTENSION 7'050'000.00         5'000'000.00         5'000'000.00         3'000'000.00

TOTAL STEP 7'050'000.00        5'000'000.00        5'000'000.00        3'000'000.00

Ordures ménagère

DECHARGE DES BULLES (Réaménagement et finition) 150'000.00           150'000.00
DECHETTERIES 300'000.00
MOLOKS OU SIMILAIRES 200'000.00           200'000.00           200'000.00           200'000.00

TOTAL Ordures ménagères 500'000.00           350'000.00           350'000.00           200'000.00

Bâtiments divers

BLAISE-CENDRARS (Transform. inst. chauffage) (CS) 50'000.00

ABRIS-BUS CRETETS (CS) 45'000.00
DIVERS HANGARS-PAVILLON 80'000.00             80'000.00             80'000.00
KIOSQUE PARC DES CRETETS (CS) 170'000.00

FONTAINE MONUMENTALE (CS) 190'000.00
FONTAINE MONUMENT AUX MORTS (CS) 20'000.00
MONUMENT NUMA-DROZ 180'000.00

TOTAL Bâtiments divers 475'000.00           260'000.00           80'000.00             80'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Travaux publics

Cimetière

REPARATION COMPLETE DU FOUR ET MISE EN CONFORMITE 750'000.00           750'000.00
NICHES 160'000.00           160'000.00
SERRE N°1 et 2 250'000.00
PORTE CHAPELLE (CS) 20'000.00

TOTAL Cimetière 1'020'000.00        910'000.00           -                      160'000.00

Centre horticole

RENOVATION INSTALLATIONS SERRES 250'000.00           80'000.00
RENOVATION DU BATIMENT ( FENETRES TOITURES) 200'000.00           150'000.00
CONSTRUCTION SIMPLE D'UN HANGAR POUR TERREAU 70'000.00
REFECTION COUCHES (CS) 15'000.00
REMPLACEMENT ARBRES LEOPOLD-ROBERT (CS) 130'000.00           150'000.00           150'000.00           150'000.00

TOTAL Centre horticole 395'000.00           350'000.00           380'000.00           220'000.00

CTP

CREATION D'UN COUVERT POUR TRIAGE 150'000.00

TOTAL CTP -                      150'000.00           -                      -

TOTAL GENERAL TP 17'169'500.00       12'980'000.00       11'595'000.00       6'310'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Service d'urbanisme

Etang des Eplatures, sentier nature (2001 et 2002) +
Aménagements urbains et plan directeur des transports 250'000.00           250'000.00           250'000.00           250'000.00
Urbanisme informatique 70'000.00             70'000.00             20'000.00             20'000.00

TOTAL 320'000.00           320'000.00           270'000.00           270'000.00

OBJET 2001 2002 2003 2004

Récapitulation

Bibliothèque de la ville 225'000.00           370'000.00           830'000.00           300'000.00
Clinique dentaire 180'000.00           -                      -                      -
Ecole primaire 4'400'000.00         2'900'000.00         1'600'000.00         1'100'000.00
Ecole secondaire 715'000.00           2'960'000.00         3'000'000.00         2'320'000.00
Ecole supérieure 1'260'000.00         -                      1'500'000.00         2'370'000.00
Gérance des immeubles 1'930'000.00         3'700'000.00         2'650'000.00         2'650'000.00
Hôpital (crédits spéciaux + crédits à solliciter) 6'999'000.00         6'300'500.00         4'963'000.00         6'179'000.00
Musées, institutions zoologiques et Affaires culturelles 720'000.00           4'972'000.00         292'000.00           62'000.00
Office des sports 1'365'000.00         500'000.00           400'000.00           400'000.00
Police du feu et des constructions 100'000.00           100'000.00           100'000.00           100'000.00
Police 556'000.00           636'000.00           310'000.00           105'000.00
SIS - Protection civile 2'250'000.00         9'519'000.00         269'000.00           389'000.00
Service de l'hygiène et de l'environnement 200'000.00           160'000.00           125'000.00           60'000.00
Service économique 1'000'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00         1'000'000.00
Service informatique 360'000.00           150'000.00           100'000.00           100'000.00
Services industriels 11'940'000.00       9'775'000.00         8'305'000.00         7'725'000.00
Service d'aide sociale -                      -                      100'000.00           -
Travaux publics 17'169'500.00       12'980'000.00       11'595'000.00       6'310'000.00
Urbanisme 320'000.00           320'000.00           270'000.00           270'000.00

TOTAL 51'689'500.00       56'342'500.00       37'409'000.00       31'440'000.00

format: application/pdf

category_fr: Document

parent_type: meeting

category_harmonized: document


Rapport

text:
Rapport du Conseil communal

relatif à une demande de crédit de CHF 2'275’000.- TTC pour la
réalisation d'un terrain synthétique aux centre sportif des
Foulets et la réhabilitation du terrain de jeux et du saut en
longueur adjacent
(du 12 février 2014)

au Conseil général
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Madame la présidente,

Mesdames les conseillères générales,

Messieurs les conseillers généraux,

Introduction

Le centre sportif des Foulets, dont la rénovation fait l’objet du présent

rapport, a été créé dans la continuité de la construction du collège primaire

en 1973. Les terrains se situent au sud de la ville à environ 1030 m

d'altitude. Le centre sportif est constitué de deux terrains en gazon naturel.

Le terrain principal en Est a des dimensions de 100x57.2 mètres et le

terrain d'entraînement en Ouest de 93x56 mètres. Pour rappel, les

dimensions d'un terrain homologué doivent être de 100x64 mètres plus 3

mètres de dégagement pour la sécurité sur tout son pourtour, ce qui

nécessite en finalité un terrain avec des dimensions de 106x70 mètres.

Ces terrains se trouvent en zone d'utilité publique (ZUP). La zone est

délimitée au nord par le bâtiment du collège des Foulets et la rue Abraham

Robert, à l'est par le passage des Bougillons, à l'ouest et au sud par des

propriétaires privés.

page 2

Ce centre sportif est également constitué d'un terrain de jeu grillagé en dur

aux dimensions d'un terrain de handball. Ce dernier devient problématique

car il est en très mauvais état et  l'enrobé se creuse fortement dans son

milieu. Quelques entretiens ont été effectués ces trois dernières années

(grillage à l'est et les caillebotis au sud). Ce terrain est utilisé par les élèves

du collège et par les footballeurs lorsque les terrains en herbe sont

impraticables.

Trois autres infrastructures viennent compléter le site (annexe 1) : un petit

terrain en écorce, un parcours de bicross et une piste de saut en longueur

en dur et quelques jeux pour les enfants (toboggan, etc.).

Les terrains de football sont utilisés par le club de football Etoile-Sporting

qui compte en 2013, 16 équipes. Les élèves du collège n'utilisent pas la

surface de jeux en herbe, excepté pour les joutes sportives au mois de juin.

En cas de météo défavorable, le club utilise ponctuellement le terrain des

Forges ou le terrain principal de la Charrière. Une équipe féminine du club

s'entraîne également sur le terrain du collège de la Charrière le lundi soir.

Etat des lieux

Les arguments principaux pour assainir le terrain des Foulets sont:

- Le drainage est en fin de vie et le terrain devient inutilisable en cas

de précipitation de quelques heures. Pour rappel un nouveau

drainage nécessite CHF 140'000.- d'investissement ;

- Le terrain est trop petit et ne répond pas aux normes, une

dérogation avait dû être demandée pour que la première équipe

puisse y disputer ses matchs lorsque le club était en 2
ème

 ligue

interrégionale. Pour rappel, un terrain doit avoir des dimensions de

100x64 mètres + 3 mètres de sécurité sur tout son pourtour ;

- Les projecteurs ne sont également plus conformes en ce qui

concerne le nombre de Lux. Par ailleurs les mâts (en bois) sont en

fin de vie. Un rapport de l'Association Neuchâteloise de Football

impose de changer ces projecteurs sans quoi le club ne pourra

plus jouer ses matchs en nocturne.

page 3

Les clubs avec leurs bénévoles sont depuis des décennies des acteurs

importants et incontournables pour le sport comme vecteur d'intégration

sociale, d'encadrement de la jeunesse, de promotion de la santé et d'image

positive de la Ville au travers de leur engagement. La collaboration entre le

Service des sports et les clubs s'est intensifiée.

Priorités

Aussi bien dans son programme de législature 2012 - 2016 que dans le

rapport relatif à la politique des sports, adopté par votre Autorité le 29 août

2006, le Conseil communal a souligné qu’en matière d’infrastructures

sportives, la priorité reste à l’entretien et à la remise à niveau des

installations existantes, avant d’envisager des constructions nouvelles.

C’est dans cet esprit que les budgets d’investissements du Service des

sports ont été définis par le Conseil communal ces dernières années.

Situation actuelle et utilisation des terrains

Les effectifs des clubs de football, y compris ceux de notre cité, ont

considérablement augmenté ces dernières années, en particulier suite à

l’Euro 08 organisé dans notre pays conjointement avec l’Autriche.

Il est intéressant de relever qu’un terrain de football en gazon naturel ne

peut supporter plus de 15 à 20 heures d’occupation par semaine, alors

qu’un terrain synthétique de 3
ème

 génération permet sans problème une

utilisation de 60 heures par semaine.  Nos trois terrains synthétiques

actuels ont permis de jouer tous les matchs du calendrier de l'automne

calamiteux de 2013. Paradoxalement, et cela doit être une première dans

le canton de Neuchâtel, des matchs devant se jouer dans le bas du canton

sur des gazons ont été déplacés à la Chaux-de-Fonds sur nos terrains

synthétiques !

Notre philosophie concernant l’utilisation des terrains de la Ville va dans

une direction de partage et de planification judicieuse afin que tous les

clubs de la ville puissent profiter de ces nouvelles infrastructures.

Pré-étude

Une pré-étude a été commandée par le service des sports pour la

faisabilité d'un terrain synthétique en remplacement d'un terrain en herbe

sur le centre sportif des Foulets. Deux options ont été évaluées :

page 4

- Terrain en Football Turf sur l'emplacement du terrain principal en

est ;

- Terrain en Football Turf sur l'emplacement du terrain

d'entraînement en ouest.

L'analyse des avantages et inconvénients des deux options possibles est

reproduite ci-dessous :

Critères Variante 1

 terrain à l'est (principal)

Variante 2

terrain à l'ouest (entraînement)

Coûts des

travaux.

L'ensemble des travaux de

réalisation est plus cher

pour la variante 1, environ

de 5%. Refaire un nouveau

terrain de jeu et saut en

longueur.

Les travaux uniquement du

terrain  sont plus chers par

contre vu que l'on ne touche pas

les aménagements annexes, le

coût total est moins cher.

Coût de

l'entretien,

maintenance.

Coûts plus ou moins

identiques.

Coûts plus ou moins identiques.

Emplacement

des installations

vis-à-vis de

l'utilisateur.

L'emplacement du futur

terrain est préférable à l'est.

Effectivement, il sera plus

proche des différents

éléments existants, accès,

buvette, vestiaires et

collège.

L'emplacement situé en ouest

est plus loin des éléments

existants accès, buvette,

vestiaires et collège.

Etat de

l'ensemble des

installations du

point de vue de

l'école.

La réalisation du terrain à

l'est est préférable,

puisqu'elle nécessite de

reconstruire les surfaces de

jeu ainsi que la surface du

saut en longueur qui ne

sont pas en bon état.

La réalisation du terrain à l'ouest

permet la conservation des

surfaces de jeu et du saut en

longueur qui sont actuellement

en mauvais état et qui doivent-

être assainies.

Etat de

l'ensemble des

installations du

point de vue

des

footballeurs.

La réalisation du terrain à

l'est est la solution qui

minimise l'état des

surfaces, vu que c'est le

meilleur terrain qui est

modifié.

C'est la solution qui optimise

l'état des surfaces de jeu du

centre sportif, vu que c'est le

moins bon terrain qui est

réhabilité.

page 5

Problématique

vis-à-vis des

tiers et

problème

d'enquête

publique

Le terrain à l'est est la

solution qui modifie le

moins l'état actuel. Cela va

a priori poser le moins de

problème lors de la mise à

l'enquête publique.

Le terrain à l'ouest est la

solution qui modifie le plus l'état

actuel. Le terrain ainsi que les

nouveaux mâts d'éclairage vont

être très proches des propriétés

des riverains. Il a de fortes

probabilités d'opposition lors de

la mise à l'enquête publique.

Rapidité entre

la phase

d'études et la

mise en service

Cette solution a le moins de

probabilité de recevoir des

oppositions des riverains. Il

a plus de chance de

pouvoir se réaliser plus

rapidement que l'autre

variante.

Cette solution a plus de

probabilité de recevoir des

oppositions des riverains. Ce qui

aurait pour conséquence

d'allonger la durée entre les

études et la mise en service.

En ajoutant que:

- la proximité du terrain synthétique avec le collège permettra aux

élèves de profiter du terrain pendant les récréations ;

- la partie en herbe souvent inondée entre le collège et le terrain

sera réaménagée ;

- la proximité entre la buvette et le terrain est un réel plus pour le

club de football Etoile-Sporting.

La meilleure solution est de créer ce terrain en est (annexe 2) à la place du

terrain principal actuel.

Historique

Le premier terrain en gazon synthétique, composé entièrement de fibres

artificielles, est apparu en 1968. Cette technique, dite de la 1
ère

 génération,

fabriquée jusqu’à la fin des années septante, a été développée notamment

pour la pratique du base-ball et du hockey sur terre. Dès cette période, la

deuxième génération (comme celui du centre sportif de la Charrière) s’est

transformée, avec l’apparition de sable de quartz dans les fibres, rendant

ces surfaces beaucoup plus agréables pour jouer au football.

Actuellement, la technique ayant notablement évolué, les pelouses

synthétiques sont de la 3
ème

 génération. Avec ces nouvelles surfaces, les

joueurs retrouvent pratiquement les mêmes sensations que sur un gazon

naturel.

page 6

Ce nouveau gazon est constitué de fibres en polyéthylène, d’une ou deux

sortes différentes suivant le fabricant, qui sont reliées à un support

construit en polyester et en polyéthylène. Du sable de quartz est déposé au

fond du tapis afin de le lester puis, une certaine quantité de caoutchouc

(granulats) remplit le gazon.

Utilisation et homologation

L'évolution de ce matériel permet vraiment de jouer « presque » comme

sur une surface naturelle. Ce genre de terrain permet de pratiquer le

football lorsque les conditions sont particulièrement difficiles, ce qui n’est

pas le cas pour les surfaces naturelles, surtout à 1000 mètres d’altitude.

Nous constatons également que le coût d’entretien est nettement inférieur

à celui d'un terrain standard malgré l’investissement plus élevé de départ.

Plusieurs études montrent que le coût horaire est inférieur de moitié à celui

d'un terrain en gazon et relativement identique à celui existant actuellement

sur le terrain de sport des Forges.

Il est désormais admis que ces terrains représentent une alternative

intéressante à nos terrains naturels et nous restons persuadés que le fait

d’avoir des terrains naturels et synthétiques permet une offre

complémentaire. L'évolution qualitative de ces derniers n’est plus à

démontrer et les instances internationales du football (UEFA, FIFA) agréent

ces pelouses.

Ces organismes ont édité une grille de critères pour homologuer ces

surfaces : roulement et rebondissement du ballon, souplesse, absorption

des chocs, résistance à la rotation, etc. Après avoir subi ces tests, le type

de gazon reçoit une ou deux étoiles. Pour accueillir des équipes évoluant

dans des ligues supérieures, l’obtention de deux étoiles est nécessaire,

mais paradoxalement, le coût des gazons deux étoiles n’est pas forcément

plus élevé.

Etude médicale sur les risques de blessure

Sur une base de 1000 heures d’utilisation et pour différents types de

blessures, les statistiques démontrent que le nombre de blessures est

inférieur de 50 % sur gazon synthétique par rapport à une surface en

gazon nature. En ce qui concerne les blessures de fatigue et musculo-

tendineuses, les résultats sont identiques.

page 7

A noter qu’une grande différence a encore été relevée sur les terrains dont

la sous-couche est équipée d’un revêtement élastique, comme cela sera le

cas aux Foulets.

Descriptifs techniques et choix de cette réalisation

Le nouveau revêtement proposé est de type FIFA 2 Star, reconnu par

l’ASF et certifié ISO.

Le marché en plein développement de ce genre de produits, notamment

depuis leur homologation, a vu de nombreux fabricants se lancer dans la

production de ces surfaces. Chaque année, de nouveaux types de

revêtements apparaissent. Cette situation, implique d'avoir recours à un

conseiller technique reconnu. Ce dernier, avec la contribution d’un bureau

de génie civil, a reçu la mission d’élaborer un cahier des charges très

pointu allant de la rédaction des soumissions à la surveillance du chantier

et au choix des matériaux.

Pour que le projet soit complet, nous avons élaboré une réhabilitation

comprenant non seulement le terrain de jeu mais également l’arrosage, les

projecteurs et la clôture du terrain.

Pour la partie entre le collège et le terrain, une collaboration active aura

lieu avec l'école pour trouver les meilleures solutions pour cette espace.

Conformément à la législation, cette réalisation est soumise à la procédure

des marchés publics, avec publication dans la feuille officielle et sur

SIMAP. La procédure a été lancée, sous réserve de votre approbation du

présent rapport et d’un éventuel référendum.

Suite à l'étude préliminaire, le résumé des prix se trouve ci-dessous.

page 8

Travaux  et coûts :

Description CHF

Terrain synthétique (Football Turf, arrosage et

éclairage).

1'610'140.-

Reconstruction du terrain de basket + saut en longueur 190'005.-

Chemin d'accès et escaliers d'accès  26'800.-

Talus autour du terrain 24'640.-

Raccord des canalisations en aval 17'000.-

Honoraire bureau d'ingénieur 87'500.-

Frais divers et imprévu 150'000.-

Total HT 2'106'085.-

TVA 8% 168'497.-

Total TTC (arrondi) 2'275’000.-

Calendrier des travaux

L'objectif est de faire réaliser ces travaux autant que possible pendant les

vacances scolaires. Cependant, vu l’ampleur de ces derniers, un

débordement avant et après celles-ci est inévitable. Les utilisateurs de

cette installation (écoles et clubs) subiront quelques inconvénients pendant

la durée des travaux. Le Service des sports mettra tout en œuvre, comme il

l’a fait lors de la réalisation du terrain synthétique des autres stades, pour

minimiser les conséquences négatives pour les utilisateurs.

Les étapes du projet de rénovation sont les suivantes :

- Adjudication définitive ;

- Début des travaux à fin mai 2014 après le délai référendaire ;

- Fin des travaux prévus en octobre 2014.

page 9

Conséquences sur les finances et subventions

Les travaux présentés dans ce rapport feront l’objet d’une demande de

subvention auprès du Fonds des sports ; les éventuelles subventions

reçues (en principe 10%) seront portées en déduction du crédit sollicité.

En application des directives établies par le Service des communes en

matière d'amortissements, la charge financière annuelle moyenne de

l'investissement peut être estimée comme suit:

  CHF

 Amortissement (5%) 113'750.-

 Intérêts 2.9% sur la moitié de l’investissement net  32'987.-

 soit une charge annuelle de 146'737.-

Les travaux susmentionnés figurent au budget des crédits à solliciter pour

un montant de CHF 2'100'000.- au Service des sports. La charge d’intérêts

relative à ce montant est déjà implicitement budgétée dès lors que

l’investissement a été inclus dans le budget. Le dépassement par rapport

au budget s’explique par le fait que, dans un premier temps, le Conseil

communal imaginait réaliser l’assainissement du terrain grillagé de

handball et de la piste de saut en longueur dans une seconde étape qui

aurait fait l’objet d’une demande de crédit spécial en 2015. Cette partie du

projet représente un investissement de l’ordre de CHF 200'000.-. Or le fait

de réaliser l’ensemble des travaux en une seule étape permet de réduire le

coût total d’environ CHF 20'000.-.

Conséquences sur les ressources humaines

Aucune.

Respect des lignes prioritaires fixées par le programme de législature

Le projet qui vous est soumis répond aux objectifs 1.4 "Améliorer les

infrastructures culturelles, sportives et de loisirs" et 1.8 "Soutenir la vie

sociale et associative" décrit dans le programme de législature, objectifs

qui s'inscrivent dans l'axe "Bien vivre dans la cité". Par ailleurs cet

investissement correspond également aux priorités qui ont été validées par

votre Autorité durant sa séance du 31 janvier 2011 lors de l'examen du

rapport relatif à l'état des lieux des infrastructures sportives, aux priorités et

au calendrier des investissements nécessaires à leur pérennité.

page 10

Collaborations intercommunales

Afin de continuer la collaboration et le rapprochement avec la Ville du

Locle, les projets de réhabilitation, de rénovation ou de construction de

nouveaux terrains sont communiqués au Conseiller communal responsable

des sports de la Ville du Locle, dans le but d’éviter les redondances

d’infrastructures et de garantir la complémentarité de nos installations

respectives.

Eléments relatifs au développement durable

L’état de santé détermine dans une large mesure la qualité de vie de

l’individu. Il exerce aussi une influence importante sur la vitalité

économique. La protection et la promotion de la santé sont par conséquent

deux objectifs prioritaires du développement durable. Notre Ville, par son

soutien aux clubs sportifs, en l’occurrence à tous les clubs de football de la

ville, par la réhabilitation de cette infrastructure, s’inscrit pleinement dans

les buts poursuivis en matière de promotion de la santé et d'intégration.

Il convient de relever également que l’entretien d’un terrain synthétique (un

simple lavage – brossage hebdomadaire) est moins onéreux et plus

respectueux de l’environnement que celui d’un terrain en gazon naturel qui

nécessite un apport conséquent de produits chimiques.

Préavis de la Commission des sports

Lors de sa séance du 10 février 2014, la Commission des sports a été

saisie du rapport. Elle a donné un préavis favorable au projet de rénovation

du terrain de football des Foulets, sans remarques particulières et en

recommandant son acceptation par le Conseil général. Il est à noter que ce

projet a reçu un soutien unanime de la part de la Commission.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Madame la présidente,

Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux,

à voter l’arrêté suivant.

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

 Le président      Le chancelier

 Pierre-André Monnard   Thibault Castioni

page 11

LE CONSEIL GENERAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu un rapport du Conseil communal

arrête:

Article premier.- Un crédit de  CHF 2'275'000.- TTC est accordé au
Conseil communal pour procéder à la réalisation d'un terrain synthétique
au centre sportif des Foulets et la réhabilitation du terrain de jeux et du saut
en longueur adjacent.

Article 2.- Ce crédit figurera au compte des investissements du Service
des sports.

Article 3.- L'investissement sera amorti au taux annuel de 5%.

Article 4.- Les subventions éventuelles viendront en déduction du crédit.

Article 5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent
arrêté après les formalités légales.

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL

 La présidente  Le secrétaire

 Sarah Blum  Shaip Imeri

page 12

Annexe 1 (un ex. couleur pour les conseillers généraux)

page 13

Annexe 2 (un ex. couleur pour les conseillers généraux)

category_fr: Rapport

category_harmonized: proposal


name: Interpellation du groupe PS : Ex Cinéma CORSO quel avenir ?, déposée le 23.04.2024

text:
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS – INTERPELLATION

À compléter par la Chancellerie lors de la réception du document déposé

N° de l'objet

24.026

Date du dépôt

23.04.2024

Heure du dépôt

09h41

Attribution(s) au(x) Dicastère(s) :

Inscrite pour la première fois à l'OJ du : 30.05.2024

Remarque(s) :

Traité par le Conseil général le : …………..

Les champs en couleur sont à remplir obligatoirement avant l'envoi. Ils seront
intégrés à l'ordre du jour.

Au nom du/des groupes : PS

Titre :Ex Cinéma CORSO quel avenir ?

Contenu (questions posées au Conseil communal) :

Contenu : Le cinéma Corso, qui date de 1938, a tiré le rideau en mai 2010, il a subi un mini-incendie en 2017 et le
projet de la Fondation Mitanoia en 2019 n’a pas vu le jour. Situe en centre-ville, dans le périmètre de l’espace de
l’urbanisme horloger départ des visites touristique, le bâtiment est à l’abandon et n’est surement pas une carte de
visite pour les visiteurs et non plus dans le cadre de Ville Culturelle Suisse 2027.

Est-ce-que le Conseil Communal a des informations quant à son future ?

Si non

Est-ce-que la Ville a des possibilités d’intervenir auprès des propriétaires actuels pour rechercher des solutions ?

Développement (commentaire aux questions – ne sera pas intégré à l'ordre du jour)

Demande d’urgence (par défaut, la réponse « Non » est retenue) : Non

Auteur-e ou premier-ère signataire : prénom, nom (obligatoire) : Andrea Moretti

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :

Alicia Maillard

Carmen Brossard

Monique Gagnebin

Giovanni Spoletini

Karim Djebaili

Mathias Gautschi

Pierre-Alain Borel

Pascal Bühler

Envoi du fichier rempli à la Chancellerie communale : Chancellerie.communaleCHX@ne.ch

[image: image0.png][image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]mailto:Chancellerie.communaleCHX@ne.ch

category_fr: Interpellation

parent_type: agenda


text:
Rapport d'information du Conseil communal

relatif aux événements ayant conduit à la démission du
directeur des finances

(du 8 avril 2015)

au Conseil général
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Madame la présidente,

Mesdames les conseillères générales,

Messieurs les conseillers généraux,

1. Introduction

Le présent rapport du Conseil communal fait suite au rapport d'information

du 27 février 2015 relatif à la péjoration des comptes 2014 et précède les

rapports aux comptes 2014 et au budget 2015 révisé que le Conseil

communal présentera au Conseil général le 4 mai 2015.

Le Conseil communal souhaite évoquer devant le Conseil général en toute

transparence les événements et les circonstances ayant conduit à la

détérioration de la situation financière et à la démission du directeur des

finances. Les questions évoquées ici, et les documents annexés, ont

longuement été débattus en Commission financière. Celle-ci semble

d'ailleurs avoir trouvé des réponses satisfaisantes à ses principales

interrogations.

2. Avertissement

Les comptes 2014 boucleront sur un déficit de 12 millions, soit avec un

delta de 14 millions en regard du budget 2014.

page 2

Le budget 2015 construit sur une base proche du budget 2014 doit être

profondément révisé et le Conseil communal ne pourra éviter de présenter

au Conseil général le 4 mai prochain un budget 2015 révisé lourdement

déficitaire.

Cela dit, il convient d'ores et déjà de faire la part des choses. En effet, la

péjoration des finances de la Ville s'explique d'abord par un reflux

important des recettes fiscales entre 2012 et 2014. En 2012, la Ville

enregistrait près de 126 millions de recettes fiscales; en 2014, celles-ci se

sont affaissées à un peu plus de 118 millions et les prévisions fiscales

prudemment optimistes pour 2015 annoncent des recettes pour près de

116 millions. En d'autres termes, c'est peu ou prou 10 millions de recettes

fiscales que la Ville a perdu en l'espace de trois ans, essentiellement en

lien avec une diminution importante des recettes fiscales sur les personnes

morales (le Conseil communal reviendra devant votre autorité le 4 mai

2015 pour approfondir la question à l'occasion de la présentation des

comptes 2014 et du budget 2015 révisé).

Les erreurs et dysfonctionnements dont il sera question dans le présent

rapport et dans son annexe 1 ne sont en rien responsables de la

dégradation des recettes fiscales. Par contre, ils ont masqué la réalité et

induit le Conseil communal et le Conseil général en erreur. Informé et

averti comme il aurait dû l'être, le Conseil communal aurait construit un

budget 2014 sur d'autres bases et le cas échéant aurait pris, dès le second

semestre 2014, les mesures d'économie qui s'imposaient. Dans le

prolongement, il va de soi que l'élaboration budgétaire 2015 aurait

naturellement eu également un visage radicalement différent. Les erreurs

commises ont ainsi clairement aggravé la situation en transformant un

problème de recettes en un problème de charges.

3. Genèse de l'annexe 1 et du présent rapport d'information

Depuis le 5 février 2015, date à laquelle il apprenait subitement la

détérioration majeure des finances de la Ville, le Conseil communal a

travaillé d'arrache-pied avec le Service des finances et la Commission

financière afin de comprendre ce qui s'était passé non seulement en

termes financiers, mais également en termes de gestion politique et

administrative et afin d'élaborer un budget 2015 révisé tenant compte de la

réalité. Il est à noter que ce travail s'est fait très largement sans le directeur

des finances puisque, atteint dans sa santé, il était en arrêt maladie dès le

25 février 2015.

page 3

Les recherches du Conseil communal ont permis de présenter au Conseil

général des premières explications le 3 mars 2015 (cf. rapport d'information

daté du 27 février 2015). Aujourd'hui encore, le Conseil communal

considère les premiers éléments de réponse formulés alors comme

parfaitement pertinents et exacts.

En outre, le Conseil communal et la Commission financière, dans une

étroite collaboration et un état d'esprit serein et ouvert, ont parallèlement

travaillé aux comptes 2014 et à l'élaboration du budget 2015 révisé dans

les très longues séances des 18 et 25 mars ainsi que du 2 avril. Les

discussions ont également abordé les questions de la responsabilité, des

erreurs et des dysfonctionnements, notamment en date du 2 avril sur la

base de l'annexe 1.

Le 24 mars 2015, le directeur des finances toujours malade remettait à ses

collègues du Conseil communal un document par lequel il expliquait sa

compréhension des événements et mettait assez gravement en cause le

chef du Service des finances.

Le Conseil communal, après avoir débattu en séance ordinaire de la note

de son collègue, décidait de la transmettre au chef du Service des finances

et à la cheffe du Contrôle des finances afin qu'ils puissent se déterminer,

ce qu'ils firent de manière séparée pour ensuite collecter leurs observations

dans un seul document : l'annexe 1.

Dans un souci de transparence et d'information, le Conseil communal a

décidé de transmettre ce document à la Commission financière qui en a

traité le 2 avril. Il n'était alors pas prévu de le présenter au plénum.

Toutefois, les informations dispensées à l'occasion de la démission du

directeur des finances contraignent le Conseil communal à échanger et

informer plus largement sur le sujet. En effet, le courriel et ses annexes –

publics – adressés à la Présidente du Conseil général en date du 3 avril

2015 ainsi que les explications orientées de l'ancien directeur des finances

relayées par la presse mettent directement en cause notamment le Service

des finances et appellent l'autorité exécutive à s'expliquer ouvertement.

4. Brève exégèse de l'annexe 1

Le rapport de l'ancien directeur des finances annoté par le chef du Service

des finances et la cheffe du Contrôle des finances laisse apparaître une

divergence de vue profonde et ancienne dont le Conseil communal n'a

jamais pris la mesure et dont il aurait dû être naturellement saisi. Au-delà

de cela et de manière plus particulière, le Conseil communal relève les

dysfonctionnements institutionnels, politiques ou administratifs suivants :

page 4

1) L'ancien directeur des finances n'explique pas pourquoi il a utilisé

un tableau inapproprié pour fonder ses prévisions fiscales, c'est-à-

dire un document de travail élaboré par l'Etat et distribué à la

Commission des directeurs communaux des finances (CDC

finances), contre l'avis du Service des finances et à l'inverse de

l'usage de ses collègues des autres communes.

2) L'ancien directeur des finances n'a jamais saisi ou même informé

le Conseil communal des divergences d'évaluation entre ses

propres projections fiscales et celles du Service des finances. Il a

toujours laissé supposer que les projections fiscales présentées au

Conseil communal lors de l'élaboration des budgets 2014 et 2015

étaient non seulement les siennes, mais également celles du

Service des finances. Il apparaît invraisemblable que le directeur

des finances n'ait pas pris la peine notamment en automne 2013

de présenter au Conseil communal l'écart de près de 9 millions

entre les projections du Service des finances et les siennes afin

que le collège valide un montant à inscrire au budget de manière

raisonnée et raisonnable, en d'autres termes afin que le collège

puisse décider en toute connaissance de cause.

3) L'ancien directeur des finances ne donne aucune explication

véritable à sa passivité alors que, dès le mois de juillet 2014 (cf.

note du Service des finances du 23 juillet 2014), le Service des

finances l'interpelle à plusieurs reprises sur la dichotomie profonde

et désormais avérée entre le budget 2014 et la réalité. Ces

informations alarmantes sont réitérées dans d'autres notes

circonstanciées datées des 13 août, 16 septembre et 5 novembre

2014; en outre le Service des finances adressait

hebdomadairement une note brève à son directeur portant sur

l'état des investissements, sur les encaissements fiscaux et sur la

situation des articles 95. Le Conseil communal ne sera jamais

saisi.

4) L'ancien directeur des finances formule nombre de contre-vérités

et peine à interpréter, encore aujourd'hui, les documents qui lui

étaient remis par le Service des finances: par exemple, la lecture

qu'il donne du tableau de la page 26 de la note du 23 juillet 2014

(cf. annexe au rapport du 27 février 2015 relatif à la péjoration des

comptes 2014). Il y voit motif à être apaisé alors que l'écart

annoncé est en fait de plus de 15 millions – la note par ailleurs ne

cesse explicitement d'exposer la gravité de la situation. Ainsi,

nombre d'erreurs putatives attribuées au Service des finances sont

en fait l'expression d'une lecture erronée.

page 5

5) Une erreur relevée en mars 2015 par l'ancien directeur des
finances a bien été commise par le Service des finances lors de
l'élaboration du budget 2015. Le Service des finances a
effectivement corrigé ses prévisions pour les recettes fiscales 2015
des personnes physiques en les basculant sur la clé de répartition
123/77 alors même que les tableaux de bord intégraient déjà cette
donnée (cf. annexe au rapport du 27 février 2015 relatif à la
péjoration des comptes 2014, pages 7 et 11). Le Conseil
communal n'entend pas commenter les allégations détestables –
certes plus ou moins explicites – selon lesquelles l'erreur aurait été
intentionnelle; il relève surtout que dès qu'il en a eu connaissance,
il a échangé à ce sujet avec le Services des finances qui a admis,
ici, sa responsabilité. Aussi en date du 9 mars 2015, le Conseil
communal en a saisi par courrier la Commission financière qui a
partagé l'essentiel de ses considérations, à savoir :

a) L'erreur du Service des finances lors de l'élaboration du budget

2015 n'enlève rien à la problématique de l'élaboration

budgétaire 2014 et du silence qui a suivi. L'analyse faite en

Commission financière, au Conseil général et exprimée dans le

rapport d'information du 27 février 2015 reste parfaitement

exacte et pertinente.

b) Le Conseil communal – outre l'ancien directeur des finances –

n'a jamais été saisi de cette note et n'aurait donc pas pu

débusquer l'erreur. Il en va de même pour la Commission

financière.

c) Il était de la responsabilité de l'ancien directeur des finances de

contrôler et valider les chiffres de son service et cela pendant

l'élaboration budgétaire et non pas trois mois après le vote du

budget 2015 parce qu'il est mis en difficulté.

d) Sans en avertir le Conseil, l'ancien directeur des finances a

encore amélioré les prévisions du Service des finances de près

de 6 millions afin d'inscrire au budget 2015 un montant

identique à celui du budget erroné 2014.

6) L'ancien directeur des finances estime que les autres instances

ayant validé les montants inscrits au budget 2014, en tête

desquelles bien sûr le Conseil communal, mais également la

Commission financière et le Conseil général, sont coresponsables

et auraient dû pointer les erreurs dans les estimations fiscales. Il

omet toutefois de relever qu'il ne leur a jamais transmis le moindre

document (notes du Service des finances) leur permettant de

détecter et d'appréhender la problématique.

page 6

7) Enfin, l'ancien directeur des finances juge nécessaire qu'un audit

externe du Service des finances soit réalisé. Il faut ici relever qu'un

audit financier externe est chaque année réalisé. L'auditeur a ainsi

passé trois jours en mars 2015 au sein du Service des finances

afin de vérifier les comptes 2014 (y compris l'enregistrement des

impôts). Il a d'ores et déjà manifesté sa satisfaction et n'a pas

décelé d'anomalie. Le rapport sera prochainement remis au

Conseil communal puis à la Commission financière et au Conseil

général (nouvelle obligation dans le cadre de la LFinEC). Si c'est

un audit organisationnel que juge nécessaire l'ancien directeur des

finances, il est à relever qu'il est particulier qu'il le réclame alors

même qu'il a été en charge du service durant près de 7 ans.

5. Mesures

Le Conseil communal entend prendre des mesures d'organisation

structurelle afin d'éviter que de tels dysfonctionnements puissent se

reproduire. Il ne s'agit pas d'introduire des mécanismes de défiance au sein

du collège – la confiance entre les cinq directeurs d'un exécutif étant

consubstantielle à la bonne marche de notre institution –, mais de modifier

un usage ancien qui a démontré ses limites et d'introduire plus de

transparence et de contrôle dans l'élaboration budgétaire et le suivi

comptable.

Les mesures envisagées lors de l'élaboration budgétaire sont les suivan-

tes:

1) Le directeur des finances (voire une délégation du Conseil
communal) et le chef du Service des finances rencontreront au
début du processus le chef du Service des contributions afin de
faire le point (tel est le cas pour l'élaboration du budget 2015 révisé
puisqu'une délégation du Conseil communal accompagnée par le
chef du Service des finances a rencontré le chef du Service des
contributions en date du 9 mars dernier).

2) Le chef du Service des finances présentera lui-même ses
projections fiscales au Conseil communal qui en débattra (tel est
le cas pour l'élaboration du budget 2015 révisé pour lequel le chef
du Service des finances a élaboré une prévision "worst case" et
une prévision "raisonnablement optimiste").

3) Le chef du Service des finances présentera lui-même ses
projections fiscales à la Commission des finances. Tout écart entre
la première prévision et la prévision finalement retenue sera
expliqué (tel est le cas pour l'élaboration du budget 2015 révisé).

page 7

Durant l'année, les mesures suivantes seront prises :

1) Les notes régulières et circonstanciées produites dès le mois de
juin par le Service des finances seront transmises
systématiquement au Conseil communal et inscrites à l'ordre du
jour de celui-ci pour faire le point.

2) L'introduction d'un bouclement intermédiaire à l'été  sera étudiée et
si possible introduite dès 2015.

3) La séance de septembre de la Commission financière pour
évaluation de la situation financière sera réintroduite.

Conclusion

Par le présent rapport, le Conseil communal ne revient pas sur sa

responsabilité d'exécutif telle qu'il a eu l'occasion de la définir lors de la

séance du Conseil général du 3 mars (responsabilité dans les

dysfonctionnements quant à la transmission de l'information et au contrôle

de celle-ci), mais il entend apporter des précisions permettant de saisir ce

qui s'est passé au plus près de la réalité. Ces précisions permettent d'une

part de répondre aux allégations qui chercheraient à rendre le Service des

finances, et en particulier son chef, voire le Conseil communal et la

Commission financière, responsables d'erreurs graves et d'autre part de

déterminer les mesures structurelles et organisationnelles à prendre

immédiatement afin que jamais une telle situation ne puisse se

représenter.

Au vu de ce qui précède et en espérant avoir répondu aux questions

légitimes que posent la situation financière actuelle de la Ville et la

démission du directeur des finances, nous vous remercions, Madame la

présidente, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les

conseillers généraux, de bien vouloir prendre acte du présent rapport.

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

 La présidente Le chancelier

 Nathalie Schallenberger Thibault Castioni

Annexe : mentionnée


name: Motion du groupe PS "Le Boulodrome de Beau-Site", déposée le 28 août 2025

text:
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX-DE-FONDS – MOTION

À compléter par la Chancellerie lors de la réception du document et dans le cadre du suivi

N° de l'objet

25.041

Date du dépôt

27.08.2025

Heure du dépôt

10h48

Attribution(s) au(x) Dicastère(s) :

Distribué la première fois lors de la séance du 3 septembre 2025

Remarque(s) :

Traité par le Conseil général le : …………..

Décision : ……………

Délai pour classement : …………..

Classement : …………..

Les champs en couleur sont à remplir obligatoirement avant l'envoi. Ils seront
intégrés à l'ordre du jour.

Au nom du/des groupes :PS

Titre :Le Boulodrome de Beau-Site

Contenu : Dans la partie nord-ouest du terrain de Beau-Site, on trouve un ancien terrain de basket
désaffecté.

Nous demandons au conseil communal d’étudier la construction d’un boulodrome public en ce lieu.

Cette nouvelle installation pourrait également servir aux activités culturelles (La Plage, cirque, ...)

Développement (ne sera pas intégré à l'ordre du jour) :

Le terrain de Beau-Site compte une ancienne installation sportive dédiée au basketball, ce lieu sert
occasionnellement pour des événements culturels. (2'553'728 N 1'216'475 E)

Nous proposons d’y construire un boulodrome.

Tout d’abord, notre ville compte quatre associations actives (Pétanque Les Meuqueux, Club des joueurs de
boules, Boccia Club Montagnard, Amicale de pétanque l’Ecureuil), mais relativement peu d’infrastructures
à leur disposition. Ce boulodrome participe au vivre ensemble et se situe dans un lieu agréable pour
pratiquer cette activité qui n’engendre que peu de dérangement pour le voisinage.

La mise en place de cette infrastructure permettrait de remettre en ordre cette zone et de la niveler. De
nombreuses machines de chantier devraient se trouver dans les environs ces prochaines années
(patinoire, parc Gallet, TPR) et au vu des travaux de contournement, nous devrions avoir à disposition
passablement de matériaux qui pourraient convenir. Nous pourrions même passablement réduire les frais
que pourraient générer ces travaux, tout en sachant qu’un boulodrome n’engage pas des investissements
ou des frais d’entretien particulièrement onéreux.

L’aménagement de cet endroit devrait être réflechi avec les clubs concernés mais aussi avec les différents
acteurs ou actrices culturel-le-s de notre ville qui recherchent des emplacements pour mettre en place un
chapiteau ou autres décors. Cela pourrait de créer une belle synérgie et permettrait la mise en place d’un
un environnement partique et fonctionnel pour le monde du spectacle.

Nous avons toute confiance dans les reponsables des espaces verts pour aménager ce boulodrome dans
un style unique à notre région et promouvoir une biodiversité dans ces alentours.

En conclusion, nous vous proposons de remettre en état une friche, à moindre frais, pour en faire un lieu
simple et convivial, qui tire notre ville et fait qu’on la pointe.

Demande d’urgence (par défaut, la réponse « Non » est retenue) :

Auteur-e ou premier-ère signataire : prénom, nom (obligatoire) :David Houlmann

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :

Le groupe PS

Envoi du fichier rempli à la Chancellerie communale : Chancellerie.communaleCHX@ne.ch

mailto:Chancellerie.communaleCHX@ne.ch

category_fr: Motion


text:
Rapport de la sous-commission du budget 2020

Dicastère de Mme Sylvia Morel (DFER)

Composition de la sous-commission

Membres: Monsieur Julien Gressot POP, rapporteur

Monsieur Marc Schafroth UDC

Monsieur Pascal Bühler  PS

La sous-commission s'est réunie le lundi 21 octobre 2019 en présence de

Mme Sylvia Morel, conseillère communale, cheffe de dicastère, et des

chef-fe-s de services et responsables suivant-e-s:

 Centre 123 : M. Mikaël Déal (chef de secteur au SIEN) pour le

service informatique communal

 Centre 130 : Mme Sarah Honsberger (cheffe de service / préposée

au contrôle des habitants) pour le contrôle des habitants

 Centres 600 et 610 : Mme Sylvène Aeschlimann (cheffe de service)

pour le service des finances

 Centre 620 : Mme Séverine Bippert (cheffe de service) pour le

service des ressources humaines

Les centres 122 (service de l'économie) et 621 (sécurité et santé au travail)

sont gérés par la cheffe de dicastère du DFER.

122 – Service de l'économie

Le service de l'économie ne comptabilise aucun poste au niveau du

personnel, ces derniers étant enregistrés dans d'autres services de

l'administration communale (principalement le service d'urbanisme, des

mobilités et de l'environnement). C'est donc une charge de travail pour les

collaborateurs/trices concerné-e-s, qui travaillent pour le service de

l'économie en plus de leur activité principale.

page 2

La plupart du temps, les premiers contacts avec les entreprises sont

effectués par la directrice du dicastère, qui reçoit toutes les personnes qui

en font la demande, que ce soit pour des nouvelles entreprises qui

souhaitent s'implanter à La Chaux-de-Fonds, des recherches de terrain ou

encore des renseignements plus généraux en lien avec l'économie. Le

travail de recherche de terrain se fait en étroite collaboration avec le

service de l’État. Il est remarqué par un commissaire que l’activité du

service de l’économie est de répondre à des demandes. Il soulève d'autre

part la nécessité d’être proactif et de susciter les contacts.

Un montant de CHF 150'000.– a été budgété en 2020 pour des prestations

de services de tiers (31300000), concernant un mandat confié à une

entreprise spécialisée dans le cadre d'une campagne de domiciliation. Il est

envisagé de renouveler des montants semblables ces prochaines années.

A la suite de nombreux débats, deux motions ont été déposées aux fins

d’analyser la composition, le fonctionnement et la finalité du service de

l’économie. Les membres de la sous-commission ont relevé l’importance

d’avoir une analyse détaillée du service de l’économie dans les meilleurs

délais.

123 – Service informatique communal

Les membres de la sous-commission se sont interrogés quant aux

systèmes de surveillance mis en place dans les préaux des écoles suite à

des déprédations (fenêtres brisées, etc.). Il faut noter que, contrairement à

ce qui avait été annoncé durant la séance et après vérification de la base

légale et contrôle auprès de la direction de l’école, le dispositif prévoit que

les caméras filment en permanence, les incivilités pouvant également avoir

lieu durant le temps scolaire et les élèves pouvant en faire les frais

(sabotage de vélo par ex.). Par contre, comme explicité dans le règlement

d'exécution, il n'est pas prévu de visionnement direct et les images ne sont

conservées que 96 heures. Les élèves comme le public sont informés de la

vidéosurveillance par des panneaux posés à chaque accès de la cour du

collège, conformément à la législation en vigueur. Ce concept de

page 3

vidéosurveillance dans le périmètre du collège des Forges a été validé par

la Commission de sécurité publique de la Ville le 21 janvier 2019 puis

adopté par le Conseil communal dans sa séance du 30 janvier. Depuis

l’entrée en vigueur de cette vidéosurveillance, il a été constaté que les

déprédations ont tendance à être repoussées plus loin mais ne

disparaissent pas. Certaines caméras ont également été endommagées.

La direction de l'école se tient à la disposition des commissaires pour toute

question à ce sujet.

Il existe également des caméras au zoo du Bois du Petit-Château, mais

elles ne filment pas en continu et fonctionnent uniquement grâce à un

système de détection des mouvements, qui permet de compter les visiteurs

du zoo. Ces deux installations ont été examinées et approuvées par la

Commission de sécurité avant leur installation.

Il est également relevé l'augmentation des coûts du réseau des

bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) et la décision prise par la

Commission RERO au début de l'été de poursuivre avec le fournisseur

actuel.

Un montant de CHF 1 million est budgété dans les investissements pour le

schéma directeur informatique. Cet investissement concerne plusieurs

objets et est réparti de la manière suivante :

- un tiers pour la partie "infrastructures", qui consiste au

renouvellement des postes informatiques, y compris la

télécommunication et la téléphonie. On compte environ un poste

de travail informatique par collaborateur/trice au sein de la Ville et

environ 20% du parc informatique est renouvelé chaque année, ce

qui correspond à près de 150 postes informatiques par année.

- deux tiers pour la partie "solutions", qui comprend notamment le

développement du nouvel intranet, des logiciels pour le classement

des archives communales, RERO, un projet de mutualisation des

contacts pour les musées, la participation à des projets cantonaux

page 4

(système de vote, gestion électronique du patient – notamment

pour les dossiers médicaux des élèves) ou encore l'évolution du

système de gestion des amendes d'ordre de la sécurité publique.

S'agissant de l'évolution du système de gestion des amendes d'ordre de la

sécurité publique en particulier, les appareils d'émission des amendes

d'ordre seront remplacés par une application pour téléphones mobiles

(obligatoirement des iPhones selon les prescriptions de la Confédération)

qui permet d’émettre des amendes d’ordre en lien direct avec le système

de gestion des amendes, contrairement aux appareils actuellement utilisés,

ces derniers devant être posés sur une borne afin de télécharger les

données sur le système. Les nouvelles amendes se présenteront sous

forme d’un bulletin QR-Code clairement identifié comme étant une amende

d'ordre. Le QR Code pourra ensuite être traité au travers d’une prestation

du Guichet Unique (sans obligation de s'y inscrire) en vue du paiement de

l'amende. Il sera également possible de commander des bulletins de

versement (sans frais supplémentaire) ou de se rendre au guichet de la

sécurité publique pour payer l'amende. Un commissaire a souligné

l’importance de ne pas obliger la population à se tourner vers des solutions

numériques telles que l’ordiphone.

Il y a lieu également de préciser que dès l'année prochaine, à partir du

1er juillet, les factures pourront être émises partout sous forme d’un bulletin

QR Code (remplaçant l’actuel bulletin de versement). Il faudra donc

équiper les services de manière à pouvoir prendre en charge ce type de

factures dans un premier temps, puis de pouvoir en émettre à moyen terme

(aucun délai n’est pour le moment fixé).

Par ailleurs, avec l’introduction de la nouvelle station de travail (Windows

10, Office 2016) apparaît l’opportunité d’introduire la téléphonie unifiée au

travers de Skype for Business. Ce système, meilleur marché que celui

utilisé actuellement, permettra notamment d’intégrer la gestion des

présences (au travers de statuts signifiant aux autres utilisateurs/trices si

l'on est occupé-e, absent-e, etc.), la possibilité d’organiser des

page 5

vidéoconférences et de téléphoner comme c’est déjà le cas aujourd’hui, le

tout réuni dans une seule application. Ce système présente toutefois

l'inconvénient que si le poste de travail ne fonctionne plus, le téléphone ne

sera également plus utilisable. Il existe toutefois des solutions de

contournement pour pallier ce problème.

130 – Contrôle des habitants

Le contrôle des habitants comptabilisera en 2020 une charge

supplémentaire en raison des élections communales.

La population chaux-de-fonnière continue de diminuer : on comptabilise un

total de 37'694 habitants au 30 septembre 2019. Les personnes sortantes

vont principalement s'établir dans d'autres communes du Canton ou des

cantons directement voisins. Pour ce qui est du personnel, il n'est pas

constaté une amélioration notable du nombre de personnes établies à

La Chaux-de-Fonds, mais il est possible que l'allocation ait plus un effet

dissuasif de s'établir ailleurs que persuasif de s'installer à La Chaux-de-

Fonds, car le montant est jugé trop faible. C'est toutefois un argument

supplémentaire qui peut être avancé lors des recrutements.

Un nouveau système informatique a récemment été mis en place pour le

dépouillement des élections, lequel a pu déjà être partiellement testé lors

des élections du 20 octobre 2019. Lors des prochaines élections

communales du 14 juin 2020, le système de scannage pourra être intégré :

tous les bulletins de votes seront scannés et les bulletins compacts seront

directement identifiés et traités de manière informatique. Quant aux autres

bulletins, ils seront traités à l'écran par des collaborateurs/trices de

l'administration. Ce nouveau système devrait permettre à terme de

diminuer grandement le nombre de citoyens/ennes appelé-e-s pour les

élections – leur tâche se limitant alors surtout au contrôle des bulletins –

ainsi que les coûts des élections. Par contre, quelques craintes sont

émises en vue des élections cantonales de 2021, notamment en raison de

la circonscription unique et la possibilité de voter pour cent député-e-s. Le

page 6

canton devrait se pencher sur cette situation très rapidement si l’on ne veut

pas se trouver face à un problème conséquent.

600 – Service des finances

Le Conseil communal envisage à futur l'intégration de nouvelles taxes,

suite à l'impulsion du Conseil d'État qui propose cet outil pour compenser

partiellement les pertes liées aux réformes fiscales. Il faut toutefois relever

que la législation relative à ces taxes doit encore être mise en place par le

Canton et que le Conseil général devra ensuite prendre position sur ces

objets, puis le peuple, si ces taxes sont combattues par référendum, raison

pour laquelle elles n'entreront pas en vigueur avant au moins 2021. Ce

manque de réactivité de la part de l'Etat implique que la Ville devra essuyer

des pertes considérables suite aux récentes réformes fiscales cantonales

sans avoir la possibilité de proposer les mesures compensatoires

envisagées par le Conseil d'État. Il pourrait être intéressant que

l'Association des communes neuchâteloises (ACN) intervienne à ce sujet

auprès du Conseil d'État.

Un certain nombre de changements sont intervenus au budget 2020

concernant les revenus financiers (groupe 44) et les revenus de transfert

(groupe 46) qui nécessitent quelques éclaircissements :

- 44200000 Dividendes & produits des participations : la liquidation

des trois sociétés immobilières (Bloc 30 SA, Hôtel Pierre-

François SA, IGESA) était prévue au budget 2019. Si les deux

premières pourront certainement l’être en 2019, la liquidation de la

société IGESA a été reportée en raison d'un problème de droit de

superficie.

- 46216000 Compensation verticale des charges de centre : la Ville

de La Chaux-de-Fonds doit se répartir un montant de 6 millions

avec la Ville du Locle, probablement proportionnellement par

rapport au nombre d'habitants de chacune des communes (la

convention n'est pas encore finalisée). De plus, une dotation

page 7

annuelle complémentaire de CHF 1 million a été accordée à la Ville

pour la période 2020-2023.

- 46219000 Compensation des charges géo-topographiques : il

s'agit de la part de la Ville au montant total de CHF 1.5 million qui a

été provisoirement admis par le Canton, respectivement pour une

durée de deux ans, délai durant lequel le Conseil d'État s'est

engagé à répondre à une motion déposée au Grand Conseil.

- 46227000 Péréquation financière horizontale : montant de la

péréquation des ressources (en lien avec les impôts).

Les taux d'intérêts sur les emprunts à long terme sont actuellement très

bas. L'emprunt à court terme étant pour l'instant également très

intéressant, puisqu'il permet d'emprunter à des taux négatifs, le Conseil

communal a décidé de privilégier une politique mixte avec à la fois des

emprunts à long terme et des emprunts à court terme.

610 – Contributions

Les montants figurant au budget 2020 seront actualisés en fonction des

dernières prévisions fiscales communiquées par le Canton. L'impact des

réformes fiscales cantonales a été estimé à CHF 3.9 millions pour les

personnes physiques et à CHF 2.2 millions pour les personnes morales.

L'impôt foncier sur les personnes physiques, estimé à 2 millions, a été

ingéré dans le budget. Ainsi, l'impact global des réformes fiscales

cantonales peut être estimé à CHF 4.1 millions pour le budget 2020.

L'introduction de la modification du splitting à partir de 2021 aura comme

effet une baisse supplémentaire d'environ CHF 0.9 million des recettes

fiscales. Il semble très difficile de faire des estimations fiables et, d'une

manière générale, les montants sont calculés par rapport aux chiffres

articulés par le Canton. Les impôts des frontaliers continuent d'augmenter.

page 8

620 – Service des ressources humaines

Le Conseil communal a décidé de remettre sur pied des séances de travail

avec tous les cadres de l'administration communale, lesquelles permettent

de créer des liens entre les collaborateurs/trices, de renforcer la dynamique

d'équipe, de réintroduire un esprit positif, mais également de rappeler les

pratiques et procédures qui ont tendance à s'oublier au fil du temps. La

Ville compte aujourd'hui environ 71 cadres (y compris les 31 chef-fe-s de

service).

Le compte 31320300 Conseillers externes - Experts Conseillers concerne

principalement la cellule d'écoute mise à disposition des

collaborateurs/trices qui rencontrent des difficultés sur leur lieu de travail,

avec la consultation d'un mandataire externe qui accueille et conseille le/la

collaborateur/trice en entretiens confidentiels et propose des solutions afin

qu'il/elle puisse résoudre ses difficultés, par des méthodes de travail ou de

communication et/ou oriente vers des professionnels de la santé ou en

matière juridique. Des entretiens de suivi ont également systématiquement

lieu entre le mandataire et le/la collaborateur/trice. Il s'agit d'un espace

d'écoute et de conseils proposé dans le cadre d'une structure

indépendante de la Ville. Un grand nombre de problèmes peuvent ainsi

être résolus sans l’intervention du service des ressources humaines (ci-

après SRH).

Un fichier de suivi et de statistiques des absences maladies et accidents a

été établi par le SRH. Il pourra être porté à la connaissance de la

Commission financière, sans toutefois mentionner le nom des

collaborateurs/trices, ni les services, ceci afin de protéger la sphère privée

du personnel. Pour l'instant, toutes les données sont traitées

manuellement. Les réflexions pourront se poursuivre afin d'informatiser

automatiquement tout ou une partie de ces informations.

Un appel d'offres est en cours concernant les assurances de personnes

(pertes de gain maladies et accidents). Les primes vont augmenter, en

raison notamment d'une augmentation des absences maladie de longue

page 9

durée. Une augmentation provisionnelle de 0.7% a été inscrite dans le

budget. Les offres sont évaluées en fonction de plusieurs critères, l'accent

ayant été mis principalement sur le prix (40%).

S'agissant des formations, il faut noter que celles en lien avec

l’amélioration des compétences du personnel, qui ne sont pas des

formations métier obligatoires dans le cadre de l'exercice de la fonction,

sont désormais toutes comptabilisées au SRH, ceci afin d'assurer un

meilleur suivi et une meilleure répartition entre les services et les

collaborateurs.

Chaque collaborateur/trice est invité-e à se faire vacciner (tétanos, hépatite

B, encéphalite à tiques) selon les besoins du service qui l’emploie. Il est

libre de refuser mais dans ce cas il lui est demandé de signer un document

de renonciation. Les collaborateurs/trices sont vacciné-e-s par leur

médecin de famille, mais les coûts sont pris en charge par la Ville. Par

ailleurs, le vaccin contre la grippe est toujours proposé à toutes les

collaboratrices et à tous les collaborateurs qui le souhaitent, dans le cadre

de campagnes organisées annuellement. Pour la grippe, c’est le service de

santé communal qui se charge de procéder à l’acte de vaccination.

621 – Sécurité et santé au travail

Les commissaires regrettent de ne pas avoir pu rencontrer au moins un

membre de ce service alors que la demande avait été faite auprès de la

directrice du dicastère. Il n'a malheureusement pas été possible pour eux

d'être présents pour des raisons de santé, mais il est pris acte et seront

invités à la prochaine séance de sous-commission financière.

Les collaborateurs de ce service ont eu besoin d'un peu de temps pour

rattraper le retard accumulé pendant plusieurs années, mais il reste encore

quelques anciennes problématiques à régler. Le service fonctionne

aujourd'hui à satisfaction.

page 10

Chaque fois qu'un accident a lieu, un chargé de sécurité se rend sur place

pour analyser les causes de l'accident, puis proposer des améliorations si

cela est nécessaire. Régulièrement, de nouvelles procédures et directives

sont mises en place afin d'assurer une meilleure sécurité du personnel.

Néanmoins, la plupart des accidents ont lieu par inattention et les chargés

de sécurité tentent de sensibiliser le personnel, notamment par des

rencontres régulières et des campagnes d'affichage dans les locaux de

l'administration.

Un certain nombre de défibrillateurs sont installés en Ville. Ils subissent

parfois des déprédations. Il faut alors les remplacer, ce qui est assez

coûteux. Un système est en train d'être mis en place afin de verrouiller

l'accès aux défibrillateurs par un code, qui peut être communiqué lors d'un

appel aux services de secours.

Le rapporteur de la sous-commission

Julien Gressot

category_fr: Rapport de sous-commission