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Rapport de la sous-commission des comptes 2006

Dicastère des Affaires culturelles, de la Santé, des Sports
et de la Jeunesse

M. Jean-Pierre Veya

Composition de la sous-commission

Madame Annie Clerc-Birambeau (PS)
Monsieur Philippe Lagger (les Verts)
Monsieur Marc Schafroth (UDC): rapporteur

La sous-commission s’est réunie le mardi 20 mars 2007 de 08h00 à
16h30, avec une pause de 12h00 à 13h30.

Les personnes rencontrées :

1. Monsieur Jean-Pierre Veya, Conseiller Communal, chef du Dicastère

des affaires culturelles, de la santé, des sports, de la jeunesse et des
cultes

2. Madame Daniela Agustoni-Steiner, déléguée culturelle

3. Monsieur Jean-Daniel Jeanneret, Architecte du Patrimoine, Délégué à
la protection du patrimoine, Unesco, Art nouveau

4. Monsieur Jacques-André Humair, Directeur des Bibliothèques (BV) &
(BJ)

5. Madame Sylviane Musy, Conservatrice du Musée d’histoire (MH)

6. Monsieur Ludwig Oechslin, Conservateur du Musée international
d’horlogerie (MIH)

7. Monsieur Jean-Michel Piguet, Conservateur adjoint du Musée
international d’horlogerie (MIH)

8. Madame Nicole Bosshart, Directrice adjointe du Musée international
d’horlogerie (MIH).

9. Monsieur Edmond Charrière, Conservateur du Musée des Beaux-arts
(MBA)

10. Monsieur Marcel Jacquat, Conservateur du Musée d’Histoire naturelle
(MHNC)

11. Monsieur Daniel Piller, Responsable de l’Office des Sports

12. Monsieur Alexandre Houlmann, Adjoint au responsable de l’Office des
Sports

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En préambule

Le 11 janvier 2007 de 17h00 à 19h00, la sous-commission a rencontré les
représentants de la Fondation Arc en Scènes, en présence du Conseiller
Communal M. Jean-Pierre Veya. Le procès-verbal de la rencontre est
annexé au présent rapport.

De manière générale, la sous-commission demande s’il y a une raison à ce
que les tableaux chiffrés de redistribution des subventions ne soient pas
intégrés dans le rapport de gestion. Le Conseiller Communal répond qu’il
en est ainsi pour les sommes inférieures à CHF 5'000.--, mais que les
chiffres dépassant cette somme apparaissaient jusqu’à ce jour seulement
dans le rapport de la sous-commission. La vie culturelle de la ville étant
importante, il est souhaitable que ces tableaux soient insérés. Ce sera fait
pour les exercices futurs.

1. Secrétariat des affaires culturelles

Groupe 30 : M. Hughes Wülser a pris sa retraite anticipée au 31 décembre
2006. Le montant a été intégralement versé en une seule fois  par la Ville
à la Caisse de Pension. Ce montant ne figure pas au budget car lors de
son élaboration, le départ en retraite anticipée de M. Wülser n’était pas
connu.

Groupe 36 : Le déficit de la fête de mai a été englobé dans les comptes,
raison pour laquelle ces derniers présentent un dépassement par rapport
au budget dans la rubrique 3652310, manifestations locales. Pour le
budget 2007, le déficit est intégré pour la première fois au budget. Il
convient également de noter que le résultat de la vente du vin, lors de la
fête de mai, ne vient pas en compensation du déficit.

Musée Paysan : Malgré le départ en retraite de deux personnes et le
respect partiel du délai de carence, les comptes ne sont pas péjorés par
rapport au budget. Il faut souligner que la fondation a pris à sa charge
l’entier des coûts de cette dérogation.

En règle générale, les subventions ne cessent de diminuer. Il faut être
attentif à ne pas tomber dans l’extrême et mettre en péril les institutions.
La vitalité culturelle de la ville est un élément positif à maintenir quand on
parle de qualité de vie.

2. Les bibliothèques

 Bibliothèque de la Ville (BV)

Depuis début décembre 2006, la discothèque est fermée le matin suite
à l’application d’un délai de carence. Dès le 1er juin la discothèque
reprendra son horaire habituel. Dans le même registre, les horaires
hebdomadaires d’ouverture au public de la bibliothèque sont passés de
52 heures à 47 heures.

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M. Humair relève que la spécificité des secteurs est un élément
important qui empêche la polyvalence complète du personnel.

Il apparaît qu’une politique cantonale devrait clarifier les pôles de
compétences et mieux tenir compte des forces et des spécificités de la
BV.

Groupe 30, compte 3017700 : Il s’agit du traitement des  apprenti-e-s
uniquement.

Groupe 31 : Vu les restrictions budgétaires, il n’a été fait que très peu
d’acquisitions. Il faut être attentif, à l’avenir, au fait que l’acquisition de
nouvelles parutions est importante pour le développement de la BV.

 Bibliothèque des jeunes (BJ)

La création d’un fonds de DVD est une bonne idée. Les responsables
seront attentives à la qualité du contenu des DVD acquis.

3. Les musées

Depuis 2006, une réflexion a été entamée sur une réorganisation des
musées. Les travaux avancent et une mise en œuvre est prévue pour la
fin de l’année 2007. Un avant projet devrait être présenté prochainement.
L’objectif vise à développer une synergie à moyens constants entre tous
les acteurs de ce secteur. Une réorganisation des bibliothèques est
également en cours. Chaque responsable est impliqué.

La réorganisation structurelle vise également à mener une réflexion sur
les publics des musées. Cela aura certainement un coût du point de vue
des charges mais générera également des recettes. L’étude est en cours.

La réorganisation des musées autour du projet « un parc, trois musées »
est actuellement privilégiée. A noter que la piste des collaborations avec
les autres institutions du canton n’est pas retenue.

L’idée d’une carte d’indigène est à nouveau évoquée. L’ancien préposé au
contrôle des habitants y était défavorable, mais l’idée n’étant pas
abandonnée, une réflexion pourrait être menée et approfondie avec son
remplaçant. L’idée du permis de domicile ou de la carte d’identité est
avancée. La carte d’indigène n’est pas non plus synonyme de gratuité
mais elle peut être assimilée à une réduction du prix. Il faudra néanmoins
être attentif à la réaction des autres communes et, notamment, celles qui
participent à la péréquation financière.

La ville fait d’ores et déjà un effort pour appliquer la gratuité lors de
visites des écoles. La gratuité du dimanche matin a été rétablie à la fin de
l’exposition « Mon beau sapin ».

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 Musée d’histoire (MH)

Une réflexion est faite sur la place régionale des musées. L’idée de
complémentarité des trois musées est toujours d’actualité. Le
réaménagement du MH doit permettre de lire l’histoire culturelle,
économique et sociale de la ville. Il doit être le lien entre le patrimoine
construit et l’horlogerie et ainsi tenir compte également des crises
horlogères, de l’immigration, de l’histoire des religions, etc.

Groupe 43 : Le compte des rentrées est supérieur de ~ CHF 8’000.--
par rapport au budget. Ceci est dû au fait de l’augmentation de CHF 1.--
par entrée et la suppression de la gratuité lors de l’exposition « Mon
beau sapin ».

 Musée international d’horlogerie (MIH)

La montre MIH rencontre un grand succès. Elle se vend au prix de CHF
5'000.--. La différence comptes/budget des comptes 3133300 et
4352200 en est le reflet.

Le prix d’entrée au musée a augmenté de CHF 5.--. Cette augmentation
n’a, à première vue, pas eu d’effet sur la fréquentation du musée. Une
statistique sur la provenance des visiteurs est effectuée. Selon le
rapport de gestion, la moitié des visiteurs viennent de l’étranger.
L’année « Art nouveau » n’a pas eu d’influence sur la fréquentation du
MIH.

Il s’avère qu’une bonne exposition temporaire peut faire doubler la
fréquentation du MIH.

Groupe 43 : Le centre de restauration en horlogerie ancienne a effectué
la restauration d’une horloge astronomique pour un client privé de
Genève. Le prix de cette restauration est de CHF 260'000.--. De ce
montant, il  conviendra de déduire les charges de travail.

 Musée des beaux-arts (MBA)

La commission estime que le rapport de gestion manque de vie et de
détails.

En raison de l’exposition « Art nouveau », il est difficile d’analyser les
chiffres 2006. Le « passe Art nouveau » était vendu, lors de cette
exposition, au prix de CHF 30.--. L’institution qui effectuait la vente se
voyait rétrocéder la somme de CHF 3.-.

L’augmentation des tarifs de CHF 5.— pour la durée de l’exposition
«Mon beau sapin »  a été intégralement reversée à « Art nouveau »

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 Musée d’histoire naturelle (MHNC)

M. Marcel Jacquat prendra sa retraite dans le courant de l’année 2007.
Il sera remplacé par une personne encore non choisie au taux
d’occupation de 80% à 100%. Le conservateur actuel reconnaît que
80% est un minimum. M. J.-P. Veya informe la sous-commission que les
candidats rencontrés à ce jour sont favorables au taux d’occupation de
80%. Néanmoins, les 20% restants doivent être préservés et le
nouveau conservateur sera chargé d’étudier la  manière dont ils devront
être utilisés.

Le projet Naturama « soft » est toujours à l’étude. Il est indéniable qu’il
aura un coût (mise en état des locaux, déménagement, etc.), mais il
permettrait d’économiser la location actuelle des locaux de la poste.
Cette location s’élève à plus de CHF 65'000.-- pour l’année 2006. Le
nouveau loyer s’élèvera à CHF 93 430.--, dont 10'000.-- pour le
chauffage.

M. M. Jacquat regrette fortement le manque de répondant de la part des
écoles lors d’expositions importantes.

 Parc zoologique et vivarium

En ce qui concerne la fuite du sanglier du parc animalier, M. M. Jacquat
déplore l’issue fatale.

Lors de la pause de midi, un repas est pris en commun avec le Conseiller
communal, les membres de la sous-commission et les différents
participants à cette journée. Il  est servi au restaurant de L’Heure bleue.

4. Office des Sports

Durant l’année 2006, une visite des infrastructures sportives a été
effectuée par les membres de la commission. Le but était de faire
connaître les différents sites et leur état. Il n’était pas question de fixer
des priorités. Néanmoins, l’état de certains locaux a amené les membres
de la commission à demander que des travaux soient entrepris à certains
endroits.

L’engagement de stagiaires à l’Office des sports permet de mettre à jour
plusieurs dossiers laissés en souffrance par manque de temps et de
personnel.

Suite à la diminution d’un poste à 100%, non repourvu, à la piscine-
patinoire, le taux d’activité de la secrétaire de l’Office des sports a été
augmenté de 10%.

En ce qui concerne les principales manifestations sportives, les membres
de la sous-commission demandent si l’on peut connaître l’implication
chiffrée de l’Office des sports, en tenant compte des subventions

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indirectes. Ceci n’est pas possible actuellement car ce secteur est vaste. Il
faut réfléchir et trouver une solution permettant de quantifier ce secteur.

Concernant le Gigathlon, la plus conséquente des manifestations 2006,
l’impacte a été énorme, tant en termes de reconnaissance des
compétences des services de la Ville, que des retombées économiques et
médiatiques. La sous-commission regrette que l’on ne trouve pas plus
d’explications sur le travail fourni lors de cette manifestation, dans le
rapport de gestion.

Groupe 36 (société de tir « Les Armes-Réunies »): M. J.-P. Veya fait
remarquer que le budget est chaque année de CHF 12'000.-- alors que ce
sont chaque année CHF 14'000.- qui sont versés. Pour le budget 2007, la
somme de CHF 14'000.- a été inscrite.

Le coût du déplombage du stand de tir est estimé à une somme de CHF
10'000.-- à 20'000.-- /cible. Le stand en compte plus de 30. La
Confédération va subventionner le déplombage à ~40%. A noter que les
tirs obligatoires vont probablement bientôt être abrogés.

Au compte 3657700, l’augmentation des comptes par rapport au budget
est notamment due au fait que les installations électriques ont été
facturées, alors que cela n’était pas prévu lors de l’élaboration du budget
de VAC lors du Tour de Suisse.

 Terrains de jeux – halles de gymnastique

La différence comptes/budget est due aux groupes 33 et, en particulier
42, car l’estimation des entrées de location avait été faite de manière
volontariste.

 Exploitation de la piscine

Le budget a été très bien tenu malgré une saison plus que moyenne. Il
convient de relever qu’il est très difficile d’estimer la recette des entrées
puisque la piscine est totalement tributaire de la météo.

 Exploitation de la patinoire

Groupe 33 : L’amortissement de la réfection de la piste de glace et de
ses installations a débuté, ce qui a un effet sur les comptes. Cet
amortissement n’a pas été pris en compte lors de l’élaboration du
budget 2006, vu que le rapport a été discuté à fin septembre 2005.

 Centre des Arêtes

Rien à signaler

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5. Centre de rencontre

Le centre de rencontre touche régulièrement 44% des enfants scolarisés,
ce qui représente 1785 personnes. En règle générale, un jeune fréquente
le CAR durant une période de 3 à 4 ans. Le 75% des participants ont entre
7 et 13 ans.

Un contrôle régulier permet au CAR d’observer une détérioration sociale
au sein d’une large frange de la population. Certaines familles renoncent à
inscrire leur enfant à un atelier, en raison de finances familiales
restreintes. Ceci est regrettable. Néanmoins le CAR examine chaque
situation pour éviter que des enfants soient exclus des animations pour
des raisons financières.

Le même phénomène est également ressenti au Repas de l’écolier  et ceci
malgré le fait qu’un repas équilibré valant CHF 31.-- (y compris
l’animation qui est assurée durant cette période) est facturé entre CHF 5.-
et CHF 8.- selon le revenu des parents. Certains ménages ne peuvent plus
assumer cette modeste somme. Etant donné l’utilité et la nécessité du
Repas de l’écolier, qui est actuellement centré sur 3 collèges, il conviendra
d’étudier de nouvelles possibilités pour l’implanter dans d’autres quartiers.

Vu la fréquentation importante du Repas de l’écolier, une réflexion est-elle
menée pour développer cette offre ? De plus, que deviennent ces jeunes
lors des vacances, étant donné que le centre est fermé ? Il serait
important de donner suite à cette question.
M. J.-P. Veya fait remarquer que l’Etat encourage les communes à
développer les structures d’accueil mais sans contre-partie, car il ne
s’implique pas financièrement, ce qui est regrettable.

6. Délégué à la jeunesse

La sous-commission relève qu’il y a de nombreuses consultations, des
rencontres et des contacts, parfois des idées et des projets en cours, et ce
depuis un certain temps déjà, mais que nous ne voyons pas beaucoup de
concret en retour. M. A. Bédat réagit à cette remarque qu’il n’accepte pas.

Le projet « hors classe » est une activité extra-scolaire qui permet aux
jeunes de découvrir d’autres activités, notamment sportives, sans
obligation d’adhérer au club. Ces activités ne sont pas pour autant
gratuites mais un prix préférentiel est appliqué.

Le débat concernant ce service n’est pas ouvert, étant donné que M. A.
Bédat a rencontré les représentants des différents groupes politiques au
début de cette année. Une rencontre avec la sous-commission financière
sera agendée.

Concernant le Parlement des Jeunes, la sous-commission demande que le
rôle du délégué à la jeunesse, dans son appui et ses conseils auprès des

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jeunes, soit conséquent. Il convient de leur rappeler que le Parlement des
Jeunes est une autorité avec un règlement, dans lequel il est entre autres
précisé que les projets acceptés doivent avoir un intérêt public et que les
procès-verbaux doivent parvenir au bureau du Conseil général et être
affichés sur des panneaux en ville, dans les écoles, etc.

A une question signalant que toutes les subventions ne sont pas utilisées,
il est répondu que les jeunes présentent peu de projets.

Les membres de la sous-commission adressent leurs remerciements aux
différentes personnes qui ont participé à cette journée, pour leur
collaboration ainsi que pour les efforts consentis durant l’année 2006.

 Le rapporteur

 Marc Schafroth

Annexes :
1. Procès-verbal de la rencontre du  11.1.2007 à L’heure bleue

2. Liste des subventions 2006, Affaires culturelles

3. Liste des subventions et  recettes Office des Sports

4. Analyse de la consommation Stade et Pavillon de la Charrière, Piscine
des Arêtes et Piscine-Patinoire des Mélèzes

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Annexe 1

Procès-verbal de la rencontre de la
sous-commission financière avec les représentants

de la Fondation Arc en scènes

Le 11 janvier 2007 de 17h00 à 19h00

Sont présents

 Monsieur Jean-Pierre Veya, Conseiller communal
 Madame Daniela Agustoni-Steiner, déléguée aux affaires culturelles
 Monsieur Michael  Kinzer, directeur administratif d’Arc en scène
 Monsieur Claude-Eric Hippenmeyer, Président du Conseil de fondation AES
 Monsieur Marc Schaffroth, UDC
 Monsieur Philippe Lagger, Verts
 Madame Annie Clerc-Birambeau , PS  (rapporteur)

Monsieur C.E. Hippenmeyer nous expose la situation de la Fondation, de sa création à
aujourd’hui. Les points portent sur les bâtiments, sur l’importance nationale du théâtre, sur
les activités de la Fondation. Les aspects administratifs, de ressources humaines et
financiers seront développés par le directeur administratif. Les documents annexés
complètent ces notes.

L’appellation Arc en Scènes est une notion juridique mais pas un moyen de communication.
L’heure bleue regroupe les 2 salles (théâtre et salle de musique). Le nom TPR demeure car
il est connu et reconnu comme lieu de création.

La mise en commun a entraîné des synergies et des économies au niveau administratif et
artistique. Même si elle a été difficile au début, la réunion des lieux permet de travailler avec
une équipe et des compléments de matériel partagés.

D’avoir ces 2 lieux reste une chance du fait de leurs caractéristiques complémentaires.

Le TPR est principalement un centre de créations, de formation et de diffusion.
Scène d’accueil, le TPR crée soit en coproduction soit en activités propres. Son rôle de
formation est important puisque environ 60 jeunes suivent les 3 cours de théâtre organisés.
D’autres jeunes sont sur liste d’attente ; les tarifs permettent à chacun d’y avoir accès.

La saison est construite autours de 34 à 36 spectacles. Pas de ligne artistique spécifique si
ce n’est celle du pluralisme afin de toucher un large public. A part quelques exceptions les
tarifs restent raisonnables et oscillent entre CHF 25.- et CHF 55.-. L’HB est un lieu vivant, un
lieu de rencontres, d’échanges et de loisirs.

L’heure bleue travaille en collaboration

 Avec la société de musique qui organise les 13 concerts de la saison musicale de

la salle de musique.

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 Avec les écoles. Un partenariat s’est installé avec les écoles du secondaire 1 et 2

et avec la HEP.  Des tarifs réduits sont proposés aux étudiants lors de
représentations publiques.

 Avec les jeunes auteurs, metteurs en scène et acteurs de la région
 Avec les autres acteurs culturels de la Ville ou du canton tels que  l’ABC, le

Conservatoire, le Théâtre du Passage

L’HB joue son rôle culturel, social et pédagogique. Une telle organisation reste complexe
puisque au-delà de son rôle de création, de diffusion, de formation, d’organisation de la
saison, de la billetterie et de l’exploitation générale, il faut optimiser l’occupation des 3 salles.
Ainsi, il ne peut y avoir de concerts en même temps qu’un spectacle théâtral pour des
questions de sécurité, bruit, vestiaire, éléments communs…

L’heure bleue est louée à 85% pour des spectacles (répétitions et représentations), des
enregistrements et par des privés pour des séminaires, assemblée générale, …
319 jours d’utilisation pour 134 manifestations (de un à 7 jours), plus les travaux sur l’orgue,
les travaux d’entretien courant et les visites gérées par Tourisme neuchâtelois ou le Conseil
communal. La Ville bénéficie de 20 gratuités de location pour chacune des deux salles,
destinées aux acteurs culturels locaux. Dans ce cas, ces derniers payent les frais effectifs
uniquement. Quand la salle est louée à des tiers, le prix de location couvre les charges
effectives.

Le taux de remplissage de l’HB est plus bas que dans d’autres salles. Une centaine de
sièges sont difficiles à placer.

Le Conseil de la création théâtrale s’assure entre autre que le financement accordé par les
partenaires (Etat, Villes partenaires, Loterie romande) ne soit pas utilisé pour autre chose
que la création.

Au niveau des ressources humaines, il est spécifié que le personnel d’accueil est payé à la
« manifestation », que des contrats ponctuels sont passés en fonction des créations et des
tournées (scénographe, comédiens, costumières, etc). Les techniciens de scènes sont en
sous effectifs.

Dans l’organigramme, la chargée de communication s’occupe du programme et des médias
alors que la chargée de diffusion organise les tournées des créations, recherche des lieux
d’accueil, gère la logistique, les transports, les fiches techniques, …

Si on exige une baisse supplémentaire du subventionnement, il faudra alors diminuer les
prestations. En 06-07 la saison a pu être aussi riche grâce à la recherche de fonds privés
qui soutiennent plutôt les grands spectacles.

Les efforts de recherche de fonds ont été intensifiés (ils n’ont d’ailleurs pas suffit à
compenser la baisse de la subvention communale qui s’est élevée de 2005 à 2007 à CHF
150'000.-) pour répondre à l’objectif d’Arc en scène de garantir la diversité nécessaire pour
toucher d’autres publics. Mais les responsables en constatent les limites car les grandes
entreprises de la région ne sont pas légion et les nouvelles hésitent encore.

Concernant la Brasserie, il est précisé que le gros matériel appartient à la Fondation. Le
gérant paye un loyer et a des obligations spécifiques liées à un cahier des charges comme
par exemple un service repas après les représentations, une ouverture 7/7 jours.

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De l’analyse des documents, nous apprenons que :

 les intérêts à payer sur la dette due à la rénovation sont intégrés dans le poste

Frais administratifs

 les frais de diffusion dépendent des tournées. S’ils sont plus élevés, les recettes
augmentent aussi. N’est budgété que ce qui est sûr.

 les recettes de la saison artistique diminuent en lien avec la demande de réduire
les coûts donc aussi les recettes.

En conclusion, la fondation se mobilise aussi autour des éventuelles diminutions des
subventions versées par la Loterie romande et  autour du projet de Centre dramatique
régional qui est actuellement discuté, à l’initiative des trois villes, avec le Canton.

En annexe un dossier comprenant :

La fondation Arc en scènes, La Chaux-de-Fonds , Activités, principes et perspectives

 Détails chiffrés des saisons 04-05, 05-06, 06-07
 Etat des réservations pour les écoles pour l’année civile 2006
 Récapitulatif occupation l’heure bleue, année 2006
 Liste des locataires  de l’HB (locaux, cantonaux et hors canton)
 Organigramme par poste en janvier 07
 Comparaison en RH entre différents théâtres
 Programme 2007
 Budget 2007
 Rapport 2005 du directeur administratif au conseil de fondation Arc en scènes
 Rapport 2005 du directeur artistique au conseil de fondation Arc en scène
 Un tiré à part extrait d’Architecture et Construction, Restauration du théâtre à

l’italienne. Ouvrage n° 1292

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Annexe 2

Comptes 2006 – Détail subvention 500 Affaires Culturelles

Sont indiquées les subventions de plus de CHF 5'000.-

Compte 365 1400 Fanfares et orchestres

Fanfare de la Croix Bleue SFr. 5'490.00
Ass. Des Amis de la musique SFr. 8'100.00
Musique La Persévérante SFr. 6'750.00
Les Armes Réunies SFr. 9'180.00
Orchestre de chambre CdF SFr. 9'000.00

Divers (moins de CHF 5'000.-) SFr. 8'800.00

Total : SFr. 47'320.00

Compte 365 1600 Activités théatrales

Association KA (Bikini Test) SFr. 98'000.00
Théâtre ABC SFr. 116'000.00
Arc en Scènes (TPR + Heure Bleue) SFr. 1'365'000.00
Heure Bleue (saison accueil) SFr. 50'000.00
Objets Fax SFr. 25'000.00

Frais de billetterie SFr. 28'437.80
Divers (moins de CHF 5'000.-) SFr. 3'008.00

Total : SFr. 1'685'445.80

Compte 365 2210 Autres activités culturelles

Corodis SFr. 5'000.00
L'outil de la ressemblance SFr. 5'000.00
Les lendemains qui chantent SFr. 6'000.00
NEC SFr. 20'000.00
CMC SFr. 7'500.00
Ass. Suisse des musiciens SFr. 5'000.00

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Théâtre de la Poudrière SFr. 8'000.00

Divers (moins de CHF 5'000.-) SFr. 63'000.00

Total : SFr. 119'500.00

Compte 365 2310 Manifestations locales

Société du Carnaval SFr. 18'000.00
Ass. Cirqu'Alors SFr. 6'000.00
Fête du cinéme (Cinépel) SFr. 10'000.00
Dahu festival SFr. 10'000.00
Ass. Agora Plage des Six Pompes SFr. 45'000.00
ArtCo06 (Home Made) SFr. 6'500.00
La lanterne magique SFr. 10'000.00
Comité du 1er Août SFr. 5'850.00
Fête de mai (déficit) SFr. 39'505.35

Divers (moins de CHF 5'000.-) SFr. 44'200.00

Total : SFr. 195'055.35

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Annexe 3

Comptes 2006 – Détail subventions 520 Office des Sports

Sont indiquées les subventions de plus de CHF 5'000.-

Compte 365 7700 Manifestations sportives

HCC SFr. 47'500.00
FCC SFr. 35'000.00
Megabike SFr. 11'000.00
Tennis club SFr. 8'000.00
L'Olympic - SEP SFr. 5'000.00
Tour de suisse SFr. 55'000.00

Divers (moins de CHF 5'000.-) SFr. 19'227.50

Total : SFr. 180'727.50

Analyse recettes 520 / 521 / 522 / 523 / 524

Compte 521 427 1100 loyers

Année Budget Compte Différence
2003 90'000.00 107'369.00 17'369.00
2004 90'000.00 131'770.00 41'770.00
2005 140'000.00 227'737.00 87'737.00
2006 225'000.00 278'908.90 53'908.90
2007 250'000.00 0.00 -250'000.00

Compte 521 427 1400 loc. stade

Année Budget Compte Différence
2003 11'000.00 192'821.00 181'821.00
2004 15'000.00 129'546.00 114'546.00
2005 105'000.00 49'066.00 -55'934.00
2006 250'000.00 40'212.15 -209'787.85
2007 50'000.00 0.00 -50'000.00

Sous-commission des comptes 2006-dicastère de M. Jean-Pierre Veya - Annexes Page 15

Total des deux comptes
Année Budget Compte Différence

2003 101'000.00 300'190.00 199'190.00
2004 105'000.00 261'316.00 156'316.00
2005 245'000.00 276'803.00 31'803.00
2006 475'000.00 319'121.05 -155'878.95
2007 300'000.00 0.00 -300'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 231'500.00 289'357.51 57'857.51

Compte 522 427 6000 location

Année Budget Compte Différence
2003 50'000.00 49'168.00 -832.00
2004 50'000.00 63'386.00 13'386.00
2005 50'000.00 54'999.00 4'999.00
2006 50'000.00 54'999.95 4'999.95
2007 55'000.00 0.00 -55'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 50'000.00 55'638.24 5'638.24

Compte 523 427 2100 location

Année Budget Compte Différence
2003 50'000.00 47'628.00 -2'372.00
2004 55'000.00 45'528.00 -9'472.00
2005 80'000.00 64'245.00 -15'755.00
2006 80'000.00 53'458.00 -26'542.00
2007 70'000.00 0.00 -70'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 66'250.00 52'714.75 -13'535.25

Sous-commission des comptes 2006-dicastère de M. Jean-Pierre Veya - Annexes Page 16

Compte 520 429 1100 recettes diverses
Année Budget Compte Différence

2003 0.00 2'000.00 2'000.00
2004 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 5'050.00 5'050.00
2006 10'000.00 9'386.00 -614.00
2007 10'000.00 0.00 -10'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 2'500.00 4'109.00 1'609.00

Compte 521 434 1700 recettes bassin natation

Année Budget Compte Différence
2003 12'000.00 14'910.00 2'910.00
2004 12'000.00 16'200.00 4'200.00
2005 15'000.00 14'474.00 -526.00
2006 22'000.00 56'747.00 34'747.00
2007 22'000.00 0.00 -22'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 15'250.00 25'582.75 10'332.75

Compte 522 434 1000 entrées

Année Budget Compte Différence
2003 268'000.00 320'195.00 52'195.00
2004 270'000.00 200'809.00 -69'191.00
2005 320'000.00 229'605.00 -90'395.00
2006 270'000.00 233'081.28 -36'918.72
2007 230'000.00 0.00 -230'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 282'000.00 245'922.57 -36'077.43

Sous-commission des comptes 2006-dicastère de M. Jean-Pierre Veya - Annexes Page 17

Compte 523 434 1000 entrées
Année Budget Compte Différence

2003 60'000.00 61'974.00 1'974.00
2004 50'000.00 41'970.00 -8'030.00
2005 60'000.00 40'629.00 -19'371.00
2006 60'000.00 40'350.38 -19'649.62
2007 60'000.00 0.00 -60'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 57'500.00 46'230.85 -11'269.16

Compte 524 434 1000 entrées

Année Budget Compte Différence
2003 200'000.00 190'198.00 -9'802.00
2004 200'000.00 190'151.00 -9'849.00
2005 180'000.00 203'127.00 23'127.00
2006 210'000.00 207'042.66 -2'957.34
2007 210'000.00 0.00 -210'000.00

Moyenne 01.2003 à 12.2006
 Budget Compte Différence
 197'500.00 197'629.67 129.67

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Annexe 4

ANALYSE DE LA CONSOMMATION
Stade + Pavillon Charrière

Electricité Kwh  CHF

2000   89'994  26'045.00

2001   86'249  25'572.00

2002   89'270  26'709.00

2003   83'752  24'968.00

2004   140'031  36'528.00

2005   156'431  39'339.00

2006   140'752  30'469.60

Eau   m3  CHF

2000   2'980  10'160.00

2001   3'293  12'205.00

2002   3'722  13'802.00

2003   2'830  10'785.00

2004   3'997  16'478.00

2005   5'834  25'573.00

2006   5'767  26'364.50

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ANALYSE DE LA CONSOMMATION
Piscine des Arêtes

Electricité   Kwh CHF

2000   241'118 45'210.00

2001   234'587 44'341.00

2002   226'707 43'128.00

2003   200'843 39'160.00

2004   190'931 38'265.00

2005   184'830 37'409.00

2006   201'460 40'050.65

Eau   m3 CHF

2000   17'384 58'343.00

2001   16'947 62'020.00

2002   17'155 62'925.00

2003   15'113 58'321.00

2004   13'006 53'095.00

2005   12'610 54'958.00

2006   12'718 55'477.40

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ANALYSE DE LA CONSOMMATION
Piscine-Patinoire des Mélèzes

Electricité   Kwh CHF

2000   1'328'160 233'874.00

2001   1'371'590 240'007.00

2002   1'404'990 247'828.00

2003   1'327'200 229'823.00

2004   1'356'392 235'858.00

2005   1'194'280 210'157.00

2006   1'163'450 209'066.10

Eau   m3 CHF

2000   15'637 52'595.00

2001   15'863 58'160.00

2002   15'375 56'510.00

2003   13'271 50'070.30

2004   14'034 57'380.00

2005   12'442 54'323.00

2006   15'144 66'368.65

	En préambule
	1. Secrétariat des affaires culturelles
	2. Les bibliothèques
	3. Les musées
	4. Office des Sports
	5. Centre de rencontre
	6. Délégué à la jeunesse
	Procès-verbal de la rencontre de la�sous-commiss