Rapport

text:
Rapport de la sous-commission du budget 2024

Dicastère de la jeunesse, des sports, de la santé et

du service d'incendie et de secours (DJESSS)

Composition de la sous-commission

Membres :  Madame Ilinka Guyot  Les Vert·e·s, rapporteure

Monsieur Karim Boukhris POP

Monsieur Cédric Haldimann  PLR

La sous-commission du DJESSS s'est réunie le mardi 17 octobre 2023 de

07h30 à 12h00 en présence des personnes suivantes :

 M. Thierry Brechbühler, conseiller communal

 Mme Ana Sarrias, assistante de direction (procès-verbal)

 Mme Margaux Tissot, vice-présidente du Parlement des jeunes

 Mme Alma Diaz, trésorière du Parlement des jeunes

 M. Souhaïl Latrèche, chef du service de santé et promotion de la santé

 Mme Ruth Hynek Hlavizna, responsable du Centre d'orthophonie

 M. Michel Villarejo, chef du service des sports

 Mme Cristèle Segura, cheffe du service de la jeunesse

 Mme Joanna Carrard, adjointe administrative et coordinatrice de

l'accueil extrafamilial

 M. Grégory Duc, commandant, chef du Service d'Incendie et de

Secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN)

 M. Jean-Daniel Zimmerli, adjoint du commandant, SISMN

Introduction

Souhaitant la bienvenue aux participant-e-s, le chef de dicastère ouvre la

séance laquelle prend place dans la salle de conférence d'ARESA, l'occasion

ici de mettre en avant ce lieu qu'il est possible de louer et où il se rend

ponctuellement, en sa qualité de membre du Conseil d'administration

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d'ARESA. La séance de la sous-commission sera suivie d'une visite de

l'aéroport en présence de son directeur.

115 / Parlement des jeunes

Le montant du budget alloué de CHF 14'000.- est depuis cet exercice réparti

dans les différents comptes y afférents, ce qui permet d'avoir plus de clarté

quant à l'utilisation.

Le Parlement des jeunes a eu le plaisir d'organiser un événement à l'occasion

de son 30e anniversaire en octobre dernier, d'autres événements tels que la

Conférence des Parlements de Jeunes de ce week-end au Tessin a connu

également l'intérêt des membres qui ont participé en nombre.

Le volet communication a pris passablement d'ampleur et les projets

soutenus (subv. org. Privées à but non lucratif de CHF 5'000.-) sont mis en

avant au moyen de vidéos postées sur la chaîne YouTube ou Instagram. Le

compte Prestations de service de tiers de CHF 2'600.- permet de rémunérer

les personnes qui se chargent du montage, ces travaux étant assez

conséquents. Les supports sont réalisés à l'interne avec un membre qui a

des connaissances en graphisme.

En 2024, le groupe de travail événementiel organisera des événements

autour des élections communales pour encourager les jeunes à aller voter.

La trésorière informe les personnes présentes qu'elle cessera prochainement

ses activités au sein du Parlement des jeunes. Les commissaires profitent de

remercier les membres en place pour leur dynamisme et engagement.

311 / Centre santé sexuelle - Planning familial

L'actuel médecin et chef du Service de santé et promotion de la santé (SSPS)

partira en retraite en juin 2024. Après une analyse étayée des missions et

tâches liées à cette fonction, le Conseil communal a décidé de repourvoir le

poste en offrant la possibilité de travail à temps partiel (70% - 100%). L'offre

paraîtra prochainement avec une latitude importante quant à l'entrée en

fonction en vue d'augmenter les chances au niveau des candidatures. Il

s'agit, par cette décision, de pérenniser les activités du SSPS. Des

prochaines discussions avec la Ville du Locle permettront également

d'échanger sur les éventuelles possibilités de mutualisation intercommunale.

Les activités diversifiées des trois Centres sous l'égide du Service de santé

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et promotion de la santé et la taille humaine de la ville devraient susciter un

intérêt malgré la pénurie actuelle de médecins.

S'agissant du Centre de santé sexuelle – Planning familial, les négociations

avec le Canton ont abouti à la signature d'un contrat de prestations pour

quatre ans, avec une augmentation de la subvention annuelle de

CHF  10'000.-. Bien que ce montant paraisse modeste, ledit contrat permet

d'entériner un accord après plusieurs années de discussion. L'équipe se

compose de 2.5 EPT.

Enfin, concernant les prestations informatiques, la baisse au niveau du

budget s'explique par une clef de répartition différente des coûts. Les services

reçoivent les éléments par le SIEN.

482 / Centre de santé scolaire

Le programme mis en place par le Centre de santé scolaire se base sur les

recommandations fédérales et cantonales ou d'autres baromètres reposant

sur des données scientifiques. Les actions ou les projets peuvent aussi bien

avoir une portée immédiate que dans la durée, dépendant des sujets à traiter.

Sur les projets pérennes, la vision s'étend généralement sur une période de

5 ans afin d'avoir les outils pour amortir les problématiques.

Le montant budgétisé au compte Prestations de services de tiers permet de

faire intervenir des professionnel-le-s pour des projets particuliers. L'un des

derniers en date traite de l'éco-anxiété avec une thématique liée au suicide

pour lequel une collaboration avec l'Université de Lausanne a été initiée

prévoyant des interventions dans les classes. Alors qu'il était espéré susciter

l'intérêt de 3 classes, le Centre a enregistré l'inscription de 12 classes. Les

échanges se font non seulement avec les enseignant-e-s mais également

avec les parents. La tempête de cet été a également été thématisée.

Il est relevé que l'équipe d'infirmières se compose de 1.75 EPT et qu'au

prorata du nombre d'élèves, cette dotation est la plus faible des cercles

scolaires du canton. Par conséquent, l'un des volets clefs est de privilégier la

formation interne, ce qui permet de renforcer la qualité des prestations

délivrées.

483 / Centre d'orthophonie

Les consultations brèves de 30 minutes pour les enfants jusqu'à 3.5 ans

continuent à être proposées aux parents un mercredi par mois. Celles-ci

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permettent d'orienter plus rapidement les parents en vue d'une prise en

charge adéquate variant en fonction du trouble. Ces consultations n'ont

toutefois pas d'incidences sur la liste d'attente qui reste importante. Le projet

de déménagement du Centre dans les locaux de la rue de la Serre 14 reste

d'actualité, le rapport relatif à la demande de crédit sera présenté au législatif

en 2025.

520 / Service des sports

L'année 2023 a été une année mouvementée, tant du point de vue

organisationnel qu'opérationnel. L'équipe administrative en place a

fonctionné en effectif réduit (2.4 EPT) en raison de l'absence depuis mai

dernier de l'adjointe au chef de service dont le remplacement est prévu au

début de l'année 2024. Les projets de rénovation et les manifestations ont

occupé le chef de service de manière intense durant toute la période.

L'arrivée d'un stagiaire en management du sport en août (jusqu'en janvier

2024) a permis de décharger quelque peu l'équipe, notamment dans

l'organisation de la 15e édition de la Trotteuse-Tissot avec un trail au départ

du Locle et des festivités qui se dérouleront au cœur de la Ville, sur la place

du Marché.

La tempête du 24 juillet a également nécessité d'importantes ressources,

environs 80 objets ont été endommagés pour lesquels il a fallu établir des

devis ou effectuer des travaux, représentant un coût avoisinant les

CHF 300'000.-.

Concernant le personnel, différents remplacements ont dû être organisés afin

de pallier des absences maladie ou accident. Le recrutement de garde-bains

pour la saison estivale reste un défi chaque année, dès lors qu'il y a

passablement de difficultés à trouver ce type de profil.

Au vu du nombre de projets à suivre ou à développer, ces derniers font l'objet

de priorisations et d'arbitrages budgétaires. À noter que le service a la gestion

complète de ses infrastructures sportives. À cet égard il est relevé que les

trois dossiers majeurs qui occuperont le service en 2024 concernent :

- la rénovation de la piscine

- le projet de rénovation la patinoire des Mélèzes

- la piste d'athlétisme de la Charrière.

S'agissant de la hausse sur le compte Frais de réception, elle s'explique par

la prise en charge de moitié des frais liés à l'organisation de la Tournée des

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bornes. L'autre moitié étant financée par la Sécurité publique (équivalent à

environ CHF 20.- par participant-e) ainsi que la comptabilisation différente

des frais découlant de la cérémonie des sportifs méritants.

La subvention pour le Panathlon de CHF 3'000.- a été ramenée à zéro au

budget 2024 dès lors que le soutien apporté a toujours été fourni sous forme

de prestations ou de mise à disposition d'installations.

Pour ce qui est de la diminution des recettes au compte Prestations de

service, elle est liée à la baisse de fréquentation à Midi-Tonus. Une analyse

complète sera réalisée par le service (choix des cours, prix etc…). En 2024,

deux sessions en lieu et place de trois seront proposées, le programme

automne-hiver ne connaissant pas le succès escompté.

Enfin, s'agissant de l'élaboration d'un document listant les types de soutien

apportés aux clubs/sociétés sportives locaux ou en faveur de la jeunesse, le

chef de service informe que la thématique comporte également une

dimension cantonale. Il est à noter que des différences dans les pratiques

entre communes ont été constatées. À ce stade, le service n'a pas identifié

de problématiques importantes, les soutiens accordés sont cohérents

pouvant prendre toutefois différentes formes.

521 / La Charrière, terrains, piste, halles

Comme mentionné dans les remarques et conformément aux règles

comptables, certaines charges inhérentes aux locaux de Numa-Droz sont

dorénavant imputées sur ce centre dès lors que les recettes liées aux

locations y sont également comptabilisées. À préciser que le matériel fixe de

toutes les halles est géré par le service, l'EOCF ayant la gestion du matériel

comme les balles, tapis etc.

Le revêtement du terrain synthétique des Forges réalisé en 2009 arrive en fin

de vie. Il est glissant et ne passera pas le prochain contrôle de l'ANF. Sous

réserve de l'acceptation de la demande de crédit, sa rénovation permettra

aux clubs utilisateurs de poursuivre leur évolution, notamment le FC Le Parc

et son équipe féminine. Par ailleurs, différentes démarches en vue de

favoriser la bonne entente entre les différents utilisateurs (privés et clubs) ou

sur la question du "littering" sont entreprises par le service.

Le remplacement de l'éclairage du terrain de la Pâquerette par du LED

permettra de réduire les charges d'exploitation. L'acquisition d'un nouveau

tracteur polyvalent permettra d'effectuer différents travaux, en particulier le

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déneigement du terrain principal mais également le terrain du Collège de la

Charrière.

La réfection de la tribune Antenen fera l'objet d'une analyse plus approfondie

dès 2025, à noter qu'elle est contrôlée ponctuellement.

524 / Piscines des Arêtes et Numa-Droz

Les demandes d'exploitation des piscines des Arêtes et de Numa-Droz ont

été transmises au SCAV conformément aux nouvelles obligations liées aux

concepts qualité. Les aspects liés au traitement d'eau ou des bassins y sont

traités dans ce cadre.

Le remplacement du fond mobile en béton de la piscine de Numa-Droz

devient nécessaire afin d'éviter de nouvelles pannes, engendrant la

potentielle fermeture de l'installation. Les travaux sont conséquents et feront

l'objet d'une demande de crédit budgétée à hauteur de CHF 570'000.-.

525 / Piscine, patinoires des Mélèzes

Le lancement des travaux de rénovation de la piscine et des adjudications

dans le respect des marchés publics demandent une implication importante

du service qui officie en tant que maître d'ouvrage. Des changements ont par

ailleurs dû être négociés et opérés concernant le mandat du planificateur

général et ingénieur piscines. La réouverture après travaux est prévue à l'été

2024.

Concernant le projet de rénovation de la patinoire, les aspects liés à son

financement retardent la planification initiale. Le rapport relatif à la demande

de crédit devrait être soumis au législatif dans les prochains mois. L'ouvrage

(phase 32) est toutefois à bout touchant et le dossier a bien avancé. Pour

rappel, les travaux se dérouleront en exploitation et dureront environ 3 ans.

550 / Service de la jeunesse

Le secteur d'animation socioculturelle, qui a fêté ses 50 ans d'existence en

2023, continue de proposer des activités aux jeunes et aux familles visant à

encourager le vivre-ensemble.

Une présence accrue dans le quartier des Forges, en lien avec l'école et

l'ASAP (service d'accueil, de soutien et d'accompagnement de proximité pour

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les jeunes de 10 à 25 ans / Fondation Carrefour) permet aux jeunes de

développer des liens sociaux durables et de qualité.

Tous les jeudi après-midi, de 16h à 19h, l'équipe d'animation propose des

activités aux jeunes, dans la cour du collège des Forges ou à la Piñata

(Bois-Noir 21). C'est l'occasion ici de faire de la prévention auprès des jeunes,

mais également de leur permettre de s'exprimer sur leurs envies et leur cadre

de vie.

En matière de formation, le secteur de l'ASC souhaite proposer une nouvelle

place pour la formation d'animateur communautaire, plus en adéquation avec

les activités du secteur. Il s'agit d'une formation ES (formation professionnelle

supérieure), à l'intersection du CFC d'ASE et la formation HES d'animateur

socioculturel. Elle est nouvellement créée et dispensée par l'ESSIL (Ecole

supérieure sociale intercantonale de Lausanne).

L'équipe du secrétariat a proposé en 2023 une nouvelle carte vacances pour

les enfants âgés de 6 à 11 ans. Cette dernière a connu, à l'instar de sa grande

sœur (enfants de 12 à 17 ans), un franc succès. 879 cartes ont été vendues

dont 401 pour la nouvelle tranche d'âge. L'offre pour les deux cartes sera

reconduite en 2024.

551 / Accueil parascolaire

En juillet 2024, le secteur disposera de nouveaux locaux dans le quartier des

Ormes. La Ville a fait l'acquisition d'un appartement en PPE, destiné à

l'accueil parascolaire proposant 42 places (Fantaisie 2).

Le bail de la structure de Crêtets 91 a été prolongé jusqu'en août 2025, ce

qui est favorable, compte tenu de la nécessité de libérer les locaux actuels

de la Table de midi au Collège des Foulets en août 2024 pour les besoins de

l'EOCF. Une solution pérenne devra être trouvée rapidement.

Le nouveau système informatique d'inscription et de gestion des inscriptions

en ligne GECO4 a pu être testé en automne 2023. L'essai a été concluant et

le service se réjouit de pouvoir l'utiliser pour la rentrée scolaire 2024/2025.

Les parents pourront inscrire leur-s enfant-s aux diverses activités proposées

par le service de la jeunesse (accueil parascolaire, camps,

"Mercredivertissements" etc…) avec un seul compte.

L'augmentation liée au compte Frais de port- Affrichissements est due à

l'externalisation de l'envoi des factures au Centre éditique de l'État. Il est à

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souligner que ce sont 800 factures mensuelles qui sont mises sous pli et

envoyées.

Enfin, concernant l'école à journée continue et bien que la Ville se soit retirée

du projet pilote "Ma journée à l'école" en raison des incertitudes quant à son

financement ou à sa mise en œuvre, il est relevé que l'accueil extrascolaire

reste un enjeu majeur pour la ville. De ce fait, les pistes en vue de voir ce

secteur se développer sont continuellement examinées par le service et les

autorités. Le taux de couverture cantonal des places devrait par ailleurs être

augmenté dans le cadre de la révision de la LAE (loi sur l'accueil des enfants).

 552 / Accueil préscolaire

Le changement de responsable de secteur depuis deux ans a insufflé une

nouvelle dynamique. De nombreuses et nouvelles activités sont organisées

pour les enfants, les équipes sont motivées et preneuses.

Le réaménagement du jardin d'hiver à la crèche du Chat Telot est dans la

lignée de cette nouvelle organisation. Une meilleure répartition des enfants

entre les groupes et les activités participent à cet élan positif.

Actuellement, il est constaté une augmentation du chiffre d'affaire pour

l'année en cours 2023 (environ CHF 30'000.- de plus/mois). Les deux

structures sont pleines, ce qui démontre des besoins importants en matière

d'accueil préscolaire avec un taux d'occupation à 92%. Cette constatation se

retrouve également dans les structures privées subventionnées.

La baisse significative du compte Denrées alimentaires, boissons s'explique

par le fait que les structures ont optimisé les commandes pour le lait infantile.

Actuellement, seules deux marques offrant une variété de gammes de lait

sont proposées aux parents. En cas d'ordonnance pédiatrique en lien avec

une allergie avérée, l'achat du lait spécifique est effectué par la structure.

 870 / Défense incendie région

Le chef du dicastère distribue la dernière version des remarques au budget.

Depuis le début de l'année 2023, le service a connu une nouvelle dynamique

dans son organisation dans un train de réforme lui permettant de se

développer et d'améliorer son fonctionnement. Le but étant de pérenniser les

objectifs en matière de conformité des équipages ambulanciers au regard

des critères de l'Inter association du sauvetage (IAS).

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La tempête du 24 juillet est toutefois venue perturber les activités

quotidiennes, entraînant le report de plusieurs projets. En un mois, ce sont

1'353 interventions qui ont été dénombrées, les missions habituelles ont

cependant pu être assurées à satisfaction. Les dégâts causés par la tempête

sont importants et les charges en découlant feront l'objet de négociations

avec l'ECAP, même si les coûts de la défense incendie sont mutualisés au

niveau de la région.

En vue de garantir la qualité des soins conformément aux standards et

normes en constante évolution, un responsable domaine qualité avec un

DAS viendra compléter l'état-major. L'adjoint du commandant - responsable

domaine ambulancier qui a pris des fonctions en juillet dernier et qui participe

pour la première fois à la sous-commission - apporte également ses

compétences dans ce domaine.

En matière d'effectif et de fonctionnement, l'année 2023-2024 est à

considérer comme une année transitoire. Les aspirant-e-s qui entameront

leur formation ne seront plus comptés dans l'effectif durant leur formation

(durée 3 ans et coûts CHF 90'000.-). Cette nouvelle clef de répartition permet

ainsi au service de pérenniser ses missions en maîtrisant sa dotation. À

relever que ce modèle, soit que le personnel en formation ne compte pas

dans l'effectif, est celui qui prévaut dans les autres services de

l'administration communale.

Pour ce qui est des montants budgétisés dans le compte Charges de biens

et services et autres charges d'exploitation (BSA), des adaptations ont été

effectuées sur la plupart des lignes afin que les montants s'ajustent au plus

près à la réalité. Bien qu'il y ait un dépassement par rapport au budget 2023,

il est à noter une diminution par rapport aux comptes 2022.

Le parc véhicules est vieillissant, cependant les frais liés à leur entretien

restent cohérents. Au niveau des denrées alimentaires ou des carburants,

l'augmentation des montants permet de s'adapter aux prix du marché.

Au sujet des frais informatiques, les frais découlent essentiellement des

systèmes liés à la gestion des pompiers/ambulanciers, aux licences ou

encore à la centrale d'alarme. Les téléphones fixes de la caserne ont été

partiellement supprimés (CHF 150.-/terminal), permettant de réduire les

coûts.

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871 / Service ambulancier

Le compte Salaire du personnel auxiliaire apparaît pour la première fois dans

le centre financier. Afin de garantir la conformité des équipages lors

d'absences du personnel pour raison de santé ou d'accidents, le service peut

faire appel depuis ce début d'année 2023 à du personnel auxiliaire. Il s'agit

généralement d'ambulanciers ES qui travaillent 12h ou 24h et proviennent

d'autres organisations. En plus d'apporter une plus-value au sein du service,

notamment en matière d'échanges ou d'expériences, cela permet de réduire

le quota d'heures supplémentaires du personnel fixe dans une dimension

d'attractivité de la fonction. Le SRH transmet un décompte mensuel avec les

indemnités perçues, ce qui permet d'éviter les dépassements. De manière

générale pour assurer les missions feu et ambulancières, 11 personnes

doivent être présentes en caserne durant les jours ouvrables et 10 les nuits

et les fins de semaine.

Le recrutement de personnel formé reste par ailleurs une préoccupation pour

le service ainsi que de manière plus large, pour les autres organisations de

la région. En moyenne, la carrière d'ambulancier dure de sept à dix ans.

En ce qui concerne les investissements, la dépense de l'ambulance 701 est

répartie sur deux exercices, l'amortissement sera comptabilité dès la mise en

service du véhicule.

876 / Service du feu

Ce centre qui comptabilise la participation de la Ville à la défense incendie

ne suscite pas de remarque particulière.

877 / Service de sauvetage

Ce centre correspond à la part assumée par la Ville au fonctionnement du

centre 871. La quote-part entre les communes des Montagnes

neuchâteloises est proportionnelle à la population.

878 / Secours routier / Hydrocarbure / Chimique / Grimpe

Ce centre renseigne sur la contribution de la Ville à l'ECAP. Les coûts sont

mutualisés au niveau cantonal. Les décisions sont prises au sein de la

Commission stratégique de la défense contre les incendies et des secours

(COSTRADIS) dont le directeur du dicastère est membre.

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880 / Protection civile – détachement catastrophe

Le centre 880 constitue la part de la Ville (coût par habitant).

890 / OPC Organis. Protection Civile

Le centre financier 890 concerne le fonctionnement de l'ensemble des

Montagnes neuchâteloises (OPCMN) et dépend des directives cantonales.

 La rapporteure de la sous-commission

 Ilinka Guyot

format: application/pdf

category_fr: Rapport de sous-commission

parent_type: meeting

category_harmonized: proposal


name: Rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit de CHF 5'270'000.- TTC pour la mise en oeuvre du schéma directeur informatique entre 2024 et 2028

text:
23.066

Rapport du Conseil communal

relatif à une demande de crédit de CHF 5'270’000.- TTC pour la
mise en œuvre du schéma directeur informatique entre
2024 et 2028

du 6 décembre 2023

au Conseil général
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Madame la présidente,

Mesdames, Messieurs,

Préambule

En 2015, au départ à la retraite du chef du SIC, le Conseil communal a confié

la charge du service informatique communal de la Ville au SIEN pour une

durée initiale de deux ans. Sur la base des résultats obtenus, le Conseil

communal a décidé de prolonger ce mandat, au travers d’une convention

signée entre les deux parties, jusqu’à fin 2023. Durant cette période, afin de

planifier les investissements informatiques, le Conseil communal a demandé

au SIEN d’établir un schéma directeur informatique pour la période 2018-

2022, plan qui a été validé par le Conseil général et dont la réalisation a été

confiée au SIEN.

Cette pratique ayant montré ses bénéfices, le Conseil communal a demandé

au SIEN courant 2022 de préparer un nouveau schéma directeur

informatique pour la période 2024-2028 basé sur l’expérience acquise, tout

en prolongeant d’une année le crédit d’investissement du précédent schéma

directeur de manière à finaliser les projets en cours avec le solde budgétaire.

Cette nouvelle étude s’est faite en collaboration avec tous les cadres des

services. Le travail préparatoire et la rédaction ont été réalisés avec le

support d’un consultant externe, spécialiste du domaine ayant accompagné

[image: image0.png]

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diverses administrations romandes dans un tel exercice ces 15 dernières

années, et un groupe de travail constitué du Conseiller communal, chef du

DEFASI, en charge de l’informatique, de la chancelière, des administratrices

et administrateurs de dicastères, des cheffes de services transversaux

(ressources humaines, finances, service à la population) ainsi que du chef

de l’administration de l’école obligatoire. Ce groupe de travail a, entre autres

sujets, saisi l’opportunité du bilan du précédent exercice pour procéder à une

analyse critique de celui-ci afin de proposer des pistes d’amélioration à

intégrer dans le prochain schéma directeur. Il a ainsi pu mettre en évidence

certains besoins essentiels qui devraient être pris en compte et intégrés aux

plans de réalisation dans le but de gagner en efficience et d’améliorer encore

la réussite des projets.

Les principes de la digitalisation seront au cœur du schéma directeur

informatique 2024-2028, soulignant une vision cohérente et harmonisée de

l’informatique de la Ville alignée à la stratégie digitale du Canton. Ce schéma

directeur informatique prend en même temps en compte le contexte global

actuel économique et écologique en inscrivant dans ses axes stratégiques

principaux la mobilité, la rationalisation de l’informatique, la stabilité

budgétaire et l’efficience énergétique. Dans ce contexte, en favorisant la

collaboration, les synergies et en saisissant les opportunités liées aux

nouvelles technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, le

schéma directeur informatique 2024-2028 doit permettre à la Ville d’innover

pour continuer à délivrer des prestations de qualité à la population.

Bilan du schéma directeur 2018-2023

Rappel du contexte

À sa genèse en 2018, le schéma directeur informatique en cours, c’était un

plan informatique établi sur la période 2018-2022 accompagné d’un crédit

d’investissement initial de CHF 5'019'000.- HT, dont CHF 2'451'000.- HT

pour le matériel et les infrastructures et CHF 2'568'000.- HT pour les

solutions applicatives. Il était composé de 41 projets répartis dans

7 thématiques présentées ci-après.

Matériel et infrastructures couvrait l’acquisition ou le renouvellement des

infrastructures informatiques (postes de travail, serveurs, téléphones, actifs

réseau, etc.).

Intraville regroupait l’ensemble des projets de migration des

environnements intranets et extranets.

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SGAF, un acronyme sous lequel étaient rassemblés l’ensemble des projets

transversaux touchant aux systèmes de gestion administrative et financière.

ClassArch centralisait l’ensemble des projets relatifs aux plans de

classement et à l’archivage des données.

Évolution concentrait l’ensemble des projets visant à faire évoluer les

solutions existantes ou soutenir l’évolution des prestations déjà

informatisées.

Optimum réunissait tous les projets de petite à moyenne importance visant

à optimiser des processus métier, des coûts d’exploitation et/ou de

maintenance ou encore à aligner certains outils vieillissants avec les

nouveaux standards informatiques.

ACN-intégration recensait l’ensemble des projets communs, menés avec

et pilotés par une entité tierce, principalement les services de l’État de

Neuchâtel.

Bilan global

À l’approche de sa clôture à fin 2023, le bilan de ce schéma directeur

informatique s'annonce positif avec la réalisation de nombreux projets, plus

de 80 au total, le tout effectué dans une bonne maîtrise financière. Sur le

crédit d’investissement initial de CHF 5'019'000.- HT, pour le matériel et les

infrastructures, CHF 1'140’000.- HT ont été dépensés jusqu’à fin 2022 et

CHF 370'000.- HT sont planifiés pour l’exercice 2023; pour les projets

applicatifs, CHF 2'105'000.- HT ont été investis jusqu’à fin 2022 et

CHF 522'000.- HT sont prévus pour l’exercice 2023. Il est estimé un solde

de CHF 882’000.- HT qui demeurera non consommé en fin d'exercice. À la

lumière des éléments qui précèdent, le principe d'un schéma directeur

informatique pluriannuel apparaît comme un bon moyen de maîtriser à la fois

le développement digital de la Ville et les coûts y relatifs.

Quelques exemples de projets réalisés dans le contexte du schéma directeur

informatique 2018-2023 peuvent illustrer le travail effectué et son présentés

ci-après.

Le remplacement du progiciel de gestion d’entreprise SAP par Abacus

pour les gestions financière et logistique. La valeur ajoutée de ce projet

provient principalement de l’harmonisation du progiciel de gestion

d’entreprise financier avec les autres communes du Canton. Cette

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harmonisation avait pour objectifs de favoriser les synergies, tant dans les

pratiques que dans les évolutions futures, tout en diminuant les coûts

d’exploitation et de maintenance à moyen et long termes.

Le remplacement du progiciel de gestion d’entreprise SAP par

AbaImmo pour les activités de gérance immobilière. Ce projet apporte

une double valeur ajoutée. La première provient de la suppression du risque

associé à la fin du support par le fournisseur du module de gérance

immobilière de la précédente solution. La seconde provient de l’amélioration

des outils de travail des gestionnaires internes combinée à une évolution à

court à moyen terme de l’offre de prestations en ligne proposées par la

Gérance communale, tant pour ses locataires que pour ses fournisseurs.

La migration de la plateforme intranet de la Ville de Sharepoint WSS 3.0

à Sharepoint 2019. Ce projet a permis à la Ville de se doter d’un portail

unique, moderne et intuitif, doté d’un moteur de recherche performant,

favorisant la mise à disposition et/ou la consultation centralisée des

informations et ressources numériques. Un gain de transparence et

d’efficience dans la communication des services centraux était la plus-value

principale visée par ce projet.

La mise en œuvre d’une solution de gestion des macarons de

stationnement accompagnée du déploiement d’une solution

informatisée et mobile de saisie des amendes d’ordre. Ce projet a eu

pour objectif de soutenir la mise en œuvre de la nouvelle politique de

stationnement de la Ville au travers du déploiement de nouvelles solutions

et/ou prestations informatiques, tant à destination de la population que des

ressources métier de la Ville. Pour la sécurité publique, ses ressources, en

particulier les agents sur le terrain, ont gagné en productivité et en efficience

de travail dans l’accomplissement de leurs missions grâce aux solutions

informatiques déployées dans le contexte de ce projet.

La mise en service complète du site de MUZOO. Ce projet a eu pour

objectif de soutenir la mise en service de MUZOO dans tous ses aspects

opérationnels informatiques. Les systèmes et solutions déployés permettent

à l’institution d’accueillir ses visiteurs grâce au système de gestion des

entrées (billetterie, vente boutique, caisses, contrôle automatisé des

entrées), de garantir la sécurité du lieu (vidéosurveillance, solution de

comptage) ainsi que d’assurer un support administratif et logistique à ses

activités.

page 5

Le remplacement de la solution de supervision informatisée de la

station d’épuration (STEP) Chestonag par la solution de supervision

AMICS. Ce projet a permis dans une première phase d’intégrer un système

de traitement des micropolluants permettant à la Ville d’améliorer la qualité

de traitement des eaux usées. Dans une deuxième phase, ce projet a permis

de moderniser la solution de supervision de la STEP, offrant une solution

dotée d’une imagerie synoptique agile et fonctionnelle avec des

performances accrues et des synergies avec d’autres STEP du Canton. Un

gain d’efficience et de productivité découlent de ce projet pour les ressources

de la STEP.

Le remplacement de la solution de gestion des scrutins SYDEN par la

solution SyVote. En partenariat avec la Chancellerie cantonale et les autres

communes du Canton, ce projet a permis le déploiement d'une solution

moderne et partiellement automatisée de gestion des élections. La Ville peut

ainsi convoquer moins de citoyen·ne·s lors des élections car le tri des

bulletins est simplifié.

Le projet Liane, remplacement de la solution de gestion des

bénéficiaires de l’aide sociale SACSO par la solution KiSS. En

partenariat avec le service cantonal de l'action sociale et les autres services

communaux de l'action sociale, ce projet a permis le déploiement d'une

nouvelle solution plus moderne, répondant à des critères et normes de

développements actuels et fournissant aux gestionnaires et décisionnaires,

entre autres fonctionnalités nouvelles, des cockpits de suivi et supervision

des dossiers.

Une vue complète du schéma directeur informatique 2018-2023, pour

davantage de détails, est disponible en annexe 1 du présent rapport.

Les pistes d’amélioration issues des leçons apprises

L’expérience acquise dans l’exécution du schéma directeur informatique

2018-2023 a permis d'établir plusieurs constats en matière de traitement des

demandes métier. Les pistes d'amélioration qui en découlent, visant à

favoriser la montée en maturité de l'administration communale dans ce

domaine et à créer des conditions optimales de réussite pour les projets,

sont présentées ci-après.

La définition des besoins métier, origine de la réussite d'un projet. La

mise en œuvre d’un processus d’expression et de collecte des demandes

permettrait de structurer, suivre et traiter les besoins métier. En complément,

page 6

la mise en œuvre de principes directeurs de pilotage et de gestion des

projets servirait à établir une structure de décision, de contrôle et de

responsabilité autour de ce processus. Ce cadre global offrirait à la Ville une

gestion saine et responsable des demandes, favorisant la confiance des

parties prenantes et contribuant à la réussite globale des projets.

La gestion du changement, facteur clé de réussite du projet. La mise en

œuvre d'un processus de gestion du changement permettrait d'évaluer,

suivre et traiter les demandes de changements, inhérentes aux demandes

de projets. La mise en œuvre de principes directeurs de la gestion du

changement, selon un modèle qui pourrait avantageusement s'appuyer sur

une méthodologie reconnue, permettrait de clarifier les rôles, responsabilités

et interactions entre les différents domaines clés d'un projet (la gestion du

projet et la gestion du changement) et favoriserait la réussite de la transition

en réduisant les risques inhérents à tout changement.

La priorisation, garantie de maîtrise d'un portefeuille de projets. La mise

en œuvre de principes directeurs de pilotage et de gestion des projets, telle

que proposée dans un point précédent du présent rapport, permettrait de

définir un standard d’indicateurs mesurables servant à valoriser

individuellement un projet. La fiche de demande, livrable du processus de

demande de projet, intègrerait ces critères de valorisation et permettrait au

demandeur d’être précis, quantitatif et qualitatif dans sa définition de la

valeur ajoutée d'un projet. En soutien, la mise en œuvre d'un processus de

priorisation et d'arbitrage des demandes de projets permettrait, sur la base

des éléments précédents, d'évaluer, arbitrer et prioriser les projets.

Le schéma directeur informatique 2024 – 2028

La stratégie selon 5 axes

Des projets s'appuyant sur la stratégie digitale du Canton

La Ville se dote d’un outil d’aide au pilotage stratégique dans ses choix et

orientations technologiques.

Concrètement, pour garantir une cohérence globale, les principes directeurs

informatiques proposés dans le présent rapport s’appuieront sur les

principes et les champs d’action définis dans la stratégie digitale du Canton.

Les demandes de projets informatiques soumises par les services dans le

contexte du présent schéma directeur seront cadrées par les principes

directeurs informatiques de la Ville.

page 7

La rationalisation de l’informatique

En travaillant sur l’optimisation des ressources, des processus et des

technologies informatiques, la Ville se donne pour objectif de gagner en

efficience, de renforcer sa sécurité et d’aligner les demandes de projets

informatiques sur les objectifs métier des services.

Concrètement, la Ville va favoriser le développement de synergies en

s’appuyant en priorité sur des technologies et/ou des solutions standards

existantes au sein de l’administration communale, de l’entité neuchâteloise

ou d’autres administrations suisses avant d’envisager l’acquisition propre de

solutions du marché voire de demander le développement de solutions sur

mesure. Les principes directeurs informatiques de la Ville offriront le cadre

nécessaire au déploiement de pratiques qui favoriseront ces synergies.

La stabilisation budgétaire

En améliorant la valorisation des projets informatiques, complément

essentiel à la rationalisation de l’informatique, la Ville se donne pour objectif

de mieux maîtriser les coûts informatiques.

Concrètement, basé sur l’expérience du schéma directeur informatique

2018-2023, cela se traduit par la demande d’un crédit d’investissement

légèrement inférieur, tenant compte du solde non utilisé dans l’exercice

précédent, avec une répartition plus équilibrée de l’investissement dans les

projets applicatifs. Les principes directeurs informatiques de la Ville offriront

les conditions cadre nécessaires au déploiement de pratiques et d’outils qui

permettront la valorisation des projets informatiques.

La mobilité et la collaboration au centre

En s’appuyant sur les nouveaux paradigmes techniques et technologiques

du SIEN, la Ville se donne pour objectif de répondre aux attentes de ses

utilisatrices et utilisateurs, tant internes qu’externes, en matière de services

et prestations digitaux en favorisant de plus en plus la mobilité, l’agilité et le

travail collaboratif.

Concrètement, la Ville va s’appuyer sur le futur modèle d’architecture

technique proposé par le SIEN. Présentée ci-dessous, cette future

architecture offre l’avantage d’une transition naturelle d’un modèle actuel dit

« On-Premise », où les infrastructures informatiques, les applications et les

données sont hébergées et exploitées en local dans les datacenters du

SIEN, vers un modèle nommé « Cloud hybride », selon lequel les

infrastructures informatiques et les applications pourront également être

page 8

hébergées dans des datacenters publics dont la gestion est confiée à un

tiers contractuel. Dans ce modèle de « Cloud hybride », les datacenters du

SIEN constituent un « Cloud privé » et les datacenters publics le « Cloud

public ».

Ce nouveau modèle de « Cloud hybride », dans son concept, continue de

privilégier une exploitation locale et un hébergement des données des

administré·e·s sur sol neuchâtelois offrant ainsi de meilleures garanties en

matière de sécurité et de protection des données. La réponse apportée avec

l’architecture « Cloud hybride » retenue par le SIEN permettra de soutenir

les évolutions demandées par la Ville.

L’efficience énergétique

En travaillant sur l’optimisation des ressources, au travers de la

rationalisation de l’informatique, ou en visant la sobriété dans ses projets

informatiques, l’un des principes directeurs de la stratégie digitale du Canton,

la Ville se donne pour objectif de mettre en œuvre une digitalisation durable.

Concrètement, pour y parvenir, la Ville va s’appuyer sur ses partenaires, à

commencer par le SIEN dont le datacenter des montagnes neuchâteloises

est certifié par l’AEnEC (Agence de l’Énergie pour l’Économie), ce qui

témoigne de l’engagement de l’exploitant pour la protection de

l’environnement et du climat, et dont le centre de services applique les

normes ISO 14001 pour le traitement des aspects environnementaux relatifs

au matériel.

La Ville peut se faire accompagner également par des acteurs spécialisés

du domaine de manière à travailler sur l’empreinte carbone de l’usage de

son informatique et ainsi édicter des principes de durabilité dans ses

principes directeurs informatiques, par exemple en encourageant la

prolongation de la durée de vie du matériel, en favorisant l’optimisation du

nombre de matériel par ressource, en privilégiant la téléphonie logicielle (ou

« softphone ») au téléphone fixe ou encore en sensibilisant le personnel à la

pollution numérique et aux bonnes pratiques en la matière.

La mise en œuvre

Le bilan du schéma directeur informatique 2018-2023 (cf. chapitre

précédent) identifie des pistes pour améliorer les conditions cadres des

projets, leur dynamique et les chances de succès.

page 9

La mise en place dans ce schéma comportant plusieurs principes directeurs

informatiques, extraits des meilleures pratiques, permettrait de soutenir le

développement continu de l'informatique de la Ville selon les 5 axes

stratégiques décrits au chapitre précédent. Le principes directeurs

informatiques et leurs objectifs sont présentés ci-après.

Les principes directeurs de gestion de l'informatique de la Ville

Les principes directeurs de gestion de l'informatique assurent l’alignement

des projets informatiques aux objectifs stratégiques et obligations légales de

la Ville, permettent la priorisation des besoins métiers et des projets,

favorisent l’arbitrage des ressources à affecter aux projets et le suivi de la

valeur que ces projets apportent. Ces principes directeurs pilotent par

ailleurs le déploiement et le suivi des pratiques et indicateurs dans ces

domaines.

En établissant des principes directeurs de gestion de son informatique, la

Ville favoriserait davantage une utilisation stratégique et cohérente des

investissements informatiques, alignée sur ses objectifs et bénéficierait

d’une meilleure gestion de ses ressources.

Les principes directeurs de la gestion des projets informatiques

Les principes directeurs de la gestion des projets informatiques évaluent,

planifient et organisent le déploiement des processus et pratiques qui

favorisent le succès des projets dans le contexte de la Ville. Ils assurent le

suivi des risques, l’application des revues de qualité sur les projets et

garantissent la bonne collaboration ainsi que la bonne communication entre

toutes les parties prenantes.

En établissant des principes directeurs de la gestion des projets

informatiques, la Ville bénéficierait d’une réduction des retards et risques de

mise en œuvre, une amélioration de la qualité des solutions déployées ainsi

qu’une plus grande adéquation des solutions aux besoins.

Les principes directeurs de la gestion du changement

Les principes directeurs de la gestion du changement priorisent, planifient et

organisent le déploiement des pratiques qui favorisent l’adoption des

nouvelles solutions informatiques et changements technologiques en

améliorant l’identification des parties prenantes et développant leur adhésion

aux projets, en déployant des méthodes d’analyse et de communication sur

les impacts des changements technologiques sur les parties prenantes et en

page 10

identifiant les besoins en formation et en accompagnement dans

l’appropriation des nouveaux outils des utilisatrices et utilisateurs finaux.

En établissant des principes directeurs de la gestion des changements, la

Ville bénéficierait plus rapidement des avantages de la mise en œuvre des

nouvelles solutions par une acceptation facilitée de ces solutions par les

utilisatrices et utilisateurs. Les principes directeurs de la gestion du

changement permettraient de développer une culture qui facilite

l'adaptabilité et l'innovation.

Les principes directeurs de la gestion des données

Les principes directeurs de la gestion des données planifient et organisent

le déploiement des pratiques qui favorisent la rationalisation, la valorisation

et la sécurisation des données gérées par la Ville. Pour atteindre ces

objectifs, ces principes assurent le recensement des données clés pour le

bon fonctionnement des processus de la Ville ainsi que leurs zones de

collectes tout en rationnalisant cette collecte par la création de référentiels

pour certaines données (c’est le procédé de cartographie et d’urbanisation

des données), permettent de définir le cycle de vie des données et

garantissent la sécurité des données en définissant des concepts de sécurité

des référentiels de données ainsi que les processus de modification des

données recensées.

En établissant des principes directeurs de la gestion des données, la Ville

pourrait communiquer de façon transparente sur l’évolution des processus

de collecte des données des infrastructures et des administré·e·s ainsi que

sur la sécurisation de leurs accès et sur les règles de diffusion. Ces principes

directeurs de la gestion des données permettraient par ailleurs de réduire la

durée et les coûts de la phase « découverte » des nouveaux projets

informatiques.

En résumé

Les principes directeurs informatiques, identifiés et décrits précédemment

dans le présent rapport, apparaissent comme un élément clé de pilotage

stratégique du prochain schéma directeur informatique en particulier et de

l’informatique générale de la Ville dans une vision plus globale. Dans ce

contexte, le déploiement des principes directeurs informatiques fait figure de

projet prioritaire. La mise en œuvre des différents principes directeurs

informatiques présentés est planifiée entre 2024 et 2025, pour un montant

global estimé à CHF 200’000.- HT.

page 11

Le plan des infrastructures informatiques

Pour atteindre le nouveau modèle d’architecture cible décrit dans la

stratégie, le SIEN doit faire évoluer ses infrastructures comme décrit dans

les points suivants du présent rapport. La place de travail deviendra mobile

et équipée d’une suite logicielle voix et données, la sécurité du réseau

cantonal neuchâtelois sera augmentée et les infrastructures de production

centrale deviendront entièrement redondantes, selon la vue synthétique

présentée ci-après.

Une place de travail communicante et collaborative

Résultant du dernier appel d’offre public mené en 2022 en collaboration avec

le PAIR (Partenariat des achats informatiques romands), la place de travail

standardisée est désormais configurée avec du matériel du constructeur

Hewlett-Packard (HP) sur lequel le système d’exploitation Windows et la

suite bureautique Office installés sont fournis par l’éditeur de logiciels

Microsoft. Ainsi, la nouvelle place de travail sera installée avec Windows 11

et Office 365 afin d’apporter la facilité et la mobilité d’accès attendues aux

ressources. Concernant Office 365, cette nouvelle version de la suite

bureautique de Microsoft inclut les applications classiques telles que Word,

Excel, PowerPoint tout en intégrant en plus des nouveautés, notamment le

stockage de données en ligne OneDrive et le service de communication

unifiée Teams, rendant la plateforme de travail collaborative et

communicante. Cette évolution de la suite bureautique Office sera

accompagnée d’un changement du modèle de licence, jusqu’alors

perpétuelle, à un modèle sous forme de souscription de plus en plus

répandu.

À partir de 2024, la Ville bénéficiera progressivement de la nouvelle place

de travail, telle que décrite précédemment, jusqu’à son déploiement complet

sur les 660 postes de travail (selon le dernier inventaire) en 2026, avec une

orientation résolument mobile comme en témoigne le taux actuel de 43%

d’ordinateurs portables, tendance vouée à progresser encore dans les

prochaines années. Les changements de processus relatifs à l’évolution du

modèle de licences associées au poste de travail seront intégrés dans la

nouvelle convention informatique signée entre la Ville et le SIEN. En

complément, et conformément à ses stratégies de rationalisation de

l’informatique et d’efficience énergétique, la Ville souhaite également

encourager les services, dans la mesure du possible et sans prétériter la

productivité, à prolonger la durée de vie du matériel informatique tant que

celui-ci répond de manière performante aux besoins métier en adéquation

avec les règles informatiques en vigueur.

page 12

Vers une communication unifiée

La solution de communication retenue pour le futur est Teams de l’éditeur

Microsoft. La mise en œuvre de cette solution de communication unifiée

s’inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle place de travail équipée

avec Office 365. Une fois les concepts techniques définis, la phase de mise

en œuvre demandera un accompagnement des utilisatrices et utilisateurs et

un transfert de technologie. Une extension sur les fonctionnalités téléphonie

de Teams sera proposée avec pour avantage de consolider la téléphonie au

poste de travail.

À partir de 2024, la Ville bénéficiera progressivement de la nouvelle place

de travail intégrant la solution Microsoft Teams. La Ville pourra profiter de ce

changement pour faire évoluer sa téléphonie historique vers une

communication unifiée standardisée au sein de l’Entité neuchâteloise,

intégrant à la téléphonie (voix) dite classique d’autres services comme le

courriel, la messagerie instantanée, la présence, la vidéoconférence, etc.

Des réseaux mutualisés, fiables et évolutifs

Le Nœud cantonal neuchâtelois (NCN), véritable épine dorsale pour les

réseaux cantonaux auxquels la Ville est connectée, évolue en permanence

et intègre les nouvelles technologies de communication en termes de

virtualisation, de sécurité et de débits. Les projets prioritaires du SIEN dans

ce domaine sont une révision de la topologie de proximité en fonction des

sources d’approvisionnement en prévision d’un éventuel délestage

électrique et une micro segmentation du réseau permettant de réduire le

risque de compromission générale en cas d’attaque informatique ciblant les

systèmes d’information de l’Entité neuchâteloise.

Le réseau FREEWIFI.ne, réseau cantonal public et sans fil, évoluera dans

l’Internet des objets connectés (Gestion du trafic routier, d’énergie dans les

bâtiments, de parcs de véhicules, etc.) avec pour avantages principaux une

procédure de connexion unique, l’utilisation efficace d’infrastructures

existantes et une politique de sécurité à jour correspondant aux exigences

de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication.

La Ville bénéficiera directement des évolutions technologiques du NCN et

de FREEWIFI.ne et pourra continuer de s’appuyer sur ces réseaux fiables

et sécurisés pour offrir des prestations digitales de qualité à ses

administré·e·s et, de manière élargie, à ses usagers.

page 13

Une infrastructure flexible, robuste et redondante

La réponse apportée avec l’architecture « Cloud hybride » présentée dans

la stratégie, même si celle-ci demande encore à être formalisée,

documentée et communiquée, offrira une infrastructure informatique flexible,

robuste et redondante, colonne vertébrale du système d’information sur

laquelle s’appuiera l’ensemble des postes de travail et des solutions

applicatives. Durant une période transitoire, selon certaines conditions à

définir, des ouvertures à une infrastructure hébergée sur le « Cloud public »

depuis les postes de travail connectés au NCN pourra être autorisée.

La Ville bénéficiera des évolutions technologiques en matière

d’infrastructures informatiques au fur et à mesure de la réalisation de ses

projets. La Ville pourra continuer de s’appuyer sur l’expertise et les

recommandations du SIEN tout au long du schéma directeur informatique

2024-2028 pour procéder à des choix à la fois avantageux et pertinents en

matière d’architecture informatique et d’hébergement de ses systèmes

d’information.

La sécurité des systèmes d’information au centre

La sécurité des systèmes d’information occupe et continuera d’occuper une

place prépondérante dans l’informatique ainsi que dans tous ses projets de

digitalisation. Le SIEN, qui s’est doté d’un Centre des opérations de sécurité,

ou SOC (Security operating center), afin de surveiller les systèmes

d’information et de détecter les anomalies, va investir dans des outils

intégrants de l’intelligence artificielle pour accroître sa capacité

d’identification, d’analyse et de défense contre les risques informatiques.

Afin de renforcer la sécurité d’accès aux systèmes d’information, la mise en

place progressive d’une authentification forte basée sur de multiples facteurs

d’authentification (MFA) va se poursuivre. Dans son plan directeur

informatique, le SIEN, en partenariat avec le CIGES, prévoit également de

mettre en place un outil de gestion automatisé des identités, ou IAM pour

Identity access management, permettant de gérer les

arrivées/départs/mutations des ressources. Cette brique sécuritaire sera

progressivement intégrée à l’ensemble des solutions applicatives déployées

et des développements réalisés.

La Ville aura l’avantage de bénéficier des évolutions réalisées par le SIEN

en matière de cybersécurité tout au long du schéma directeur informatique

2024-2028 et elle saisira notamment l’opportunité d’intégrer le système IAM

qui sera proposé. La Ville, consciente de son rôle à jouer en tant que premier

rempart de sécurité, va également poursuivre l’instruction de l’ensemble de

page 14

son personnel aux cyber-risques au travers de campagnes régulières de

sensibilisation menées par une société réputée du domaine, campagnes qui

ont débuté en 2022 sous l’impulsion du Conseil communal, avant même les

cyberattaques qui ont touché l’Université de Neuchâtel.

La mise en œuvre globale du plan des infrastructures

Afin de soutenir la mise en œuvre continue de ce plan global sur toute la

durée du schéma directeur informatique 2024-2028, le montant total de

réalisation est estimé à CHF 1'910’000.- HT, CHF 1'320'000.- HT pour la

place de travail et CHF 590'000.- HT pour les infrastructures centrales

(communication unifiée, réseaux, infrastructure serveurs et sécurité des

systèmes d’information).

Le plan des systèmes d’information

Le plan des systèmes d’information du schéma directeur informatique 2024-

2028, présenté en détail dans l’annexe 3, est composé de 56 demandes de

projets réparties selon 5 thématiques présentées ci-après.

Prestations digitales

Ce thème traite de l’ensemble des demandes de projets de mise en œuvre

ou de refonte de prestations ou solutions de communication digitales. Parmi

les demandes soumises, il peut être cité la mise en œuvre d’une plateforme

de contact interne pour les affaires juridiques, la mise en œuvre d’une

nouvelle version des sites Internet de la ville et des bibliothèques, la mise en

œuvre d’une solution uniformisée de e-commerce ou encore la publication

en ligne des collections des musées sur leurs sites Internet respectifs.

Les demandes de projets listées dans cette thématique sont portées par un

grand nombre de services, parmi lesquels on peut citer les affaires

juridiques, le service de communication, les bibliothèques, les musées, le

service des sports, etc.

Ce sont au total 17 demandes recensées, réparties sur toute la durée du

schéma directeur informatique 2024-2028, pour un coût global de réalisation

estimé à CHF 852'000.- HT.

SIGOP (systèmes d’information de gestion, d’organisation et/ou de

planification)

Ce thème, dénommé par un acronyme signifiant systèmes d’information de

gestion, d’organisation et/ou de planification, regroupe toutes les demandes

page 15

de projets de mise en œuvre ou de refonte de solutions entrant dans le

périmètre des systèmes d’information désignés par son acronyme. Parmi les

demandes soumises se trouvent notamment la définition et la mise en œuvre

du futur système d’information de gestion des ressources humaines, la mise

en œuvre de la gestion des engagements, une solution de gestion d’affaires,

une solution de modélisation et de gestion des processus, une solution de

saisie et de gestion du temps des voyers, etc.

Différents services portent les demandes référencées dans cette

thématique, parmi lesquels figurent le service des ressources humaines, le

service des finances, la chancellerie, le service des espaces publics, etc.

Au total, ce sont 19 demandes réparties sur toute la durée du schéma

directeur informatique 2024-2028 pour un coût global de réalisation estimé

à CHF 1'171'000.- HT.

Efficience

Cette thématique couvre toutes les demandes de projets de mise en œuvre

ou de refonte de solutions informatiques métier de soutien aux activités des

services de l’administration communale. Parmi les demandes proposées, il

peut être cité la définition et la mise en œuvre de la gestion et du traitement

robotisés, partiels ou totaux, de certaines tâches administratives, la mise en

œuvre d’outils informatiques de soutien au service à la population, la mise

en œuvre d’outils informatiques de soutien à la future carte citoyenne, etc.

Parmi les services qui portent ces demandes, on retrouve le service des

ressources humaines, le service à la population, le service d’intégration et

de cohésion sociale, etc.

Au total, ce sont 8 demandes réparties sur toute la durée du schéma

directeur informatique 2024-2028 pour un coût total de réalisation estimé à

CHF 400'000.- HT.

PC&A (plans de classement et de solutions d’archivage)

Ce thème traite de l’ensemble des demandes de projets de mise en œuvre

de plans de classement et de solutions d’archivage des données. Parmi les

demandes soumises, on trouve la mise en œuvre de gestion électronique de

documents, la définition et la mise en œuvre de solutions de numérisation et

d’archivage pérenne, la définition et la mise en œuvre de plans de

classement. Toutes ces demandes de projets seront pilotées ou supervisées

par les archives communales.

page 16

Parmi les services qui portent ces demandes, on retrouve les archives

communales, le service de santé et promotion de la santé, le service de

l’urbanisme, de la mobilité et de l’environnement, le service de la jeunesse,

le service des bâtiments et du logement, etc.

Au total, ce sont 7 demandes réparties sur toute la durée du schéma

directeur informatique 2024-2028 pour un coût total de réalisation estimé à

CHF 251'000.- HT.

Synergies

Cette thématique regroupe l’ensemble des demandes de projets de mise en

œuvre ou de refonte de solutions digitales à réaliser en partenariat avec

d’autres communes, le Canton ou la Confédération. Dans la liste des

demandes soumises figurent la définition et la mise en œuvre d’une solution

de e-déménagement, la mise en œuvre d’une plateforme cantonale de

gestion des réclamations des amendes d’ordre, le suivi différencié des

bénéficiaires de l’aide sociale, la mise en œuvre d’une solution cantonale de

gestion des subventions culturelles, etc.

Portant ces différentes demandes, on peut citer le service à la population, la

sécurité publique, le service communal de l’action sociale, le service des

affaires culturelles, etc.

Au total, ce sont 5 demandes réparties sur toute la durée du schéma

directeur informatique 2024-2028 pour un coût total de réalisation estimé à

CHF 91'000.- HT.

La mise en œuvre globale du plan des systèmes d’information

Afin de soutenir la mise en œuvre continue de ce plan global sur toute la

durée du schéma directeur informatique 2024-2028, le montant total de

réalisation est estimé à CHF 2'765’000.- HT.

Conformité au programme de législature

Le déploiement des principes directeurs informatiques proposés dans le

présent rapport offre l’opportunité à la Ville de pouvoir sélectionner les

projets informatiques, les prioriser, arbitrer les éventuels conflits et contrôler

leur adéquation avec le programme de législature en vigueur.

page 17

Conséquences sur les finances

Les dépenses totales d’investissement 2024-2028 associées au présent
schéma directeur informatique de la Ville s’élèveront à CHF 5'270'000.- TTC
avec la planification suivante :

Investissements 2024 2025 2026 2027 2028 Total HT

Principes

directeurs

informatiques

100’000 100’000 - - -  200’000

Infrastructures 380’000 420’000 400’000 360’000 350’000 1'910’000

Systèmes

d’information
553’000 553’000 553’000 553’000 553’000 2'765’000

Total HT 1’033’000 1'073’000 953’000 913’000 903’000 4'875’000

TVA 8.1% 84'000 87'000 77'000 74'000 73'000 395'000

Total TTC 1'117'000 1'160'000 1'030'000 987'000 976'000 5'270'000

Seuls les coûts résiduels à la charge de la Ville ont été pris en compte dans

l’élaboration du rapport.

En application des taux du Règlement général d'exécution de la loi sur les

finances de l'État et des communes (RLFinEC), la charge financière est

calculée sur un taux d'amortissement de 25% pour toutes les parties de

l'investissement. Il est à relever que l’amortissement global moyen est

proche de l’amortissement global moyen du précédent schéma directeur

informatique, tout en lui étant légèrement inférieur, ce qui favorisera la

stabilité budgétaire, l’un des principaux axes stratégiques du schéma

directeur informatique 2024-2028. Les intérêts annuels, calculés au taux

moyen des emprunts de la Ville de 2,5 % sur la moitié des dépenses

d'investissements, sont estimés à CHF 66'000.-.

Le crédit d'engagement global de CHF 5'270'000.- TTC sera réparti sur

plusieurs exercices et devra figurer dans les investissements annuels des

budgets, dans les crédits budgétaires. Avant chaque nouvel exercice, lors

de l’établissement des budgets annuels, les services seront interrogés quant

à leurs besoins sur la base de la liste des demandes de projets annexée au

page 18

présent rapport. La liste des projets de l’exercice à venir pourra ainsi être

adaptée en conséquence, selon les priorités et dans la limite des crédits

budgétaires disponibles. Afin de permettre la priorisation des projets et

d’éventuels arbitrages, il incombera aux services porteurs de valoriser leurs

demandes.

En complément, il peut être précisé que la Ville s’appuiera dès 2024, pour le

budget de fonctionnement informatique, sur la nouvelle convention du SIEN.

Au fur et à mesure du déploiement des solutions issues des projets du

schéma directeur informatique 2024-2028, l’exploitation de ces solutions

ainsi que les prestations associées intègreront cette convention.

Conséquences sur les ressources humaines

L’exécution du schéma directeur informatique 2024-2028 n’a pas de

conséquence directe sur les ressources humaines de la Ville car les

ressources informatiques nécessaires à la réalisation du schéma directeur

informatique sont celles mises à disposition par le SIEN et sont comprises

dans les coûts d’investissements présentés. Pour permettre aux services

d’anticiper sur leurs besoins annuels en ressources métier nécessaires à la

réalisation des projets qu’ils portent, nous avons procédé, dans la phase

d’analyse préparatoire du présent rapport, à une estimation de la charge de

travail métier relative à chacune des demandes soumises. Cette estimation

figure dans le tableau de l’annexe 3.

Collaboration intercommunale

Tant sur l'aspect des infrastructures que sur les solutions, il est important de

rappeler qu’il existe de nombreuses collaborations avec les autres

communes ou avec l’État, voire avec la Confédération.

Au niveau des infrastructures, les coûts standards de maintenance sont

intégrés au coût du mandat de prestations et concerne la mutualisation de

très nombreux services partagés avec l’ensemble des partenaires

neuchâtelois (État, communes, santé, social, écoles et entités

parapubliques), dont l’essentiel concerne :

 l’utilisation des salles machines, y compris énergie et entretien;

 le Nœud cantonal (NCN);

 le réseau pédagogique (RPN) ;

 le réseau téléphonique interne neuchâtelois (RETINE);

 le réseau mobile (CMN);

page 19

 l’accès à Internet et au réseau de la Confédération;

 l’accès à SEDEX (échange de données sécurisées);

 la gestion des annuaires centraux « ne.ch » et « rpn.ch »;

 la messagerie électronique;

 la sécurité informatique.



Au niveau des systèmes d’information, nous pouvons mettre en évidence les

collaborations suivantes :

Système

d’information

Descriptif succinct Collaboration

avec

Exploitant

ABACUS Gestion de la comptabilité, des

finances, de la logistique et de la

gérance communale

Toutes les

communes

SIEN

BACEDOS Gestion et suivi des demandes de

prestations sociales

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

CLOEE Gestion de l’informatique scolaire Toutes les

communes

SIEN

DORI Gestion administrative de

l’orthophonie

Plusieurs

communes et

l’État

SIEN

EAGLE Gestion des interventions feux Neuchâtel ECAP

EC2000 Gestion des estimations cadastrales Nombreuses

communes et

l’État

SIEN

Bussen App/

EPSI POL/EPSI

POUR

Gestion des amendes d’ordre Toutes les

communes et

l’État

SIEN

ECHO Gestion de séances Toutes les

communes

SIEN

ETIC, ETIC-AEF Gestion du contrôle des habitants,

gestion de l’accueil extra-familial

Toutes les

communes

SIEN

FLORA Gestion des archives L’État SIEN

GELORE /

GECO4

Gestion de réservation

d’infrastructure

Nombreuses

communes et

l’État

SIEN

GESCIM Gestion des cimetières Ville de

Neuchâtel

SIEN

page 20

GUICHET

UNIQUE

(Vote électronique)

Permis de fouilles

Bulletins scolaires, horaires et

attestations

Réservation cimetière

Gestion des permis de construire

Consultation et modification de

données personnelles

Gestion des fiches et certificats de

salaires

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

INFOPOL Système d’information de la Police

neuchâteloise

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

LIANE Gestion des prestations sociales Toutes les

communes et

l’État

SIEN

MUSEUMPLUS Gestion d’inventaire de musée Neuchâtel, Le

Locle et l’État

SIEN

PISA Gestion des affiliés à la protection

civile

Plusieurs

communes et

l’État

CH

PMGEN Gestion de l’impôt des personnes

morales

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

SAGA CNU – Gestion des interventions L’État SIEN

SAP HR Gestion des employé·e·s et des

salaires

Villes, l’État,

Santé et écoles

SIEN

SHAREPOINT Internet, Intranet et Extranet Nombreux

partenaires et

l’État

SIEN

SIPP Gestion de l’impôt des personnes

physiques

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

SITN Système d’information du territoire

neuchâtelois

Toutes les

communes et

l’État

SITN

SyVote Gestion du dépouillement des

élections

Toutes les

communes et

l’État

SIEN

page 21

THEREFORE Gestion électronique de documents Nombreuses

communes et

l’État

SIEN

VENUS/TANGO Présentation des informations aux

guichets

Nombreuses

communes et

l’État

SIEN

Éléments relatifs au développement durable

a) Aspect environnemental

En inscrivant la rationalisation de l’informatique et l’efficience

énergétique dans les axes principaux du schéma directeur informatique

2024-2028, la Ville affiche son ambition d’œuvrer pour rendre son

informatique plus durable. Elle pourra pour ce faire s’appuyer sur son

partenaire principal informatique, le SIEN, dont le datacenter des

montagnes neuchâteloises et le centre de services sont certifiés sur

différents aspects environnementaux.

En ce qui concerne les solutions, la Ville pourra s’appuyer sur les

principes de la stratégie digitale du Canton ainsi que sur ses propres

principes directeurs informatiques, planifiés selon ce qui figure et a été

exposé dans le présent rapport.

b) Aspect social

De manière générale, pour ses administré·e·s, la Ville va intégrer le

principe d’inclusion dans ses projets informatiques visant ainsi un accès

égalitaire de la population aux solutions digitales. Pour ce faire et réduire

les risques de fracture numérique, la Ville pourra s’appuyer sur la

stratégie digitale du Canton, sur ses propres principes directeurs

informatiques mais également sur l’implication de son service

d’intégration et de cohésion sociale notamment dans les projets de la

thématique « prestations digitales ».

Pour ses ressources internes, le schéma directeur informatique 2024-

2028, tel qu’il est proposé, permettra à la Ville de développer une

véritable culture du changement qui se matérialisera au travers des

principes directeurs de la gestion du changement et qui pourra être mise

en pratique au travers des différents projets qui seront réalisés. Les

ressources internes de la Ville bénéficieront également d’instruction,

d’informations, voire de formations dans certains cas, aux dernières

page 22

technologies liées à la place de travail (Windows 11, Office 365, Teams,

etc.) ainsi qu’une sensibilisation accrue à la cybersécurité.

c) Aspect économique

De manière globale, et dans toute la mesure du possible, le SIEN

s’appuie en priorité sur des partenaires locaux, régionaux ou nationaux,

dans cet ordre, avec qui un partenariat existe déjà ou nouveaux selon

les besoins. Cette approche favorise l’économie locale tout en offrant de

bonnes garanties vis-à-vis des risques inhérents au déploiement de

nouvelles solutions ou à leur exploitation. Les projets qui seront traités

dans le cadre du schéma directeur informatique 2024-2028 respecteront

ce principe.

Il est important de rappeler également que les travaux seront mis en

soumission selon la réglementation des marchés publics.

d) Conséquences en termes de rayonnement de la Ville

En alignant son schéma directeur informatique sur la stratégie digitale

du Canton, l’administration communale démontre son souhait de

rapprocher ses usagers de leur ville. Pour illustrer ceci, on peut penser

aux projets de la thématique « prestations digitales », à la volonté

d’uniformiser les systèmes de caisses et de e-commerce ou aux divers

projets de valorisation du patrimoine (publication en ligne des collections

des musées, mise en ligne et consultation en ligne des archives de la

Ville).

En développant une culture du changement à l’interne, en s’appuyant

notamment sur les principes directeurs de la gestion du changement

pour cela, la Ville améliorera globalement sa capacité de résilience,

favorisant l’innovation indépendamment du contexte.

Ce rapport a été présenté à la Commissions financière, le 15 novembre 2023

qui l'a préavisé favorablement à l'unanimité des membres présents.

Au vu de ce qui précède, nous vous remercions, Madame la présidente,

Mesdames, Messieurs, de bien vouloir voter l'arrêté ci-dessous.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président   La chancelière

Jean-Daniel Jeanneret Floriane Mamie

page 23

LE CONSEIL GENERAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu un rapport du Conseil communal

arrête:

Article premier.- Un crédit d’engagement de CHF 5'270'000.- TTC est

accordé au Conseil communal pour la réalisation du schéma directeur

informatique 2024-2028.

Article 2.- Ce crédit figurera au chapitre 123 « Informatique communale »

du compte des investissements.

Article 3.- Ce crédit sera amorti au taux de 25% (4 ans).

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté

après les formalités légales.

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL

 La présidente La secrétaire

 Ilinka Guyot Carmen Brossard

category_fr: Rapport

parent_type: agenda


Ordre du jour

text:
28e séance du Conseil général

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Mardi 20 juin 2023 à 17h30

à l'Hôtel de Ville

Ordre du jour

1. Adoption des procès-verbaux des 19e, 20e, 21e, 22e, 23e et 24e
séances du Conseil général des 30 août, 22 septembre, 25 octobre,
15 novembre, 15 décembre 2022 et 2 février 2023

2. Élections au sein des commissions

3. Comptes 2022 : rapports du Conseil communal, de la Commission
financière et des sous-commissions

a. discussion générale ;

b. discussion de détail et traitement des interpellations :

 Interpellation POP-PS : médecine scolaire

 Interpellation PVL : coupe de bois à l'entrée Est de la Ville

 Interpellation interpartis : gare adaptée aux usager-ère-s

 Interpellation UDC: Fontaine ludique; où en est-on ?

c. vote de l’arrêté ;

d. prise d’acte des rapports du Conseil communal et de la

Commission financière.

4. Partie officielle et constitutive du Bureau du Conseil général

e. discours du président sortant du Conseil général;

2

f. élection du bureau du Conseil général pour l'année 2023-

2024;

g. discours de la présidente du Conseil général pour l'année

2023-2024.

 Cédric Haldimann

 président du Conseil général

3

Interpellation "Médecine scolaire"

Deux motions ont été déposées concernant la médecine dans notre ville.

 Une concernant la pénurie de médecins qui a été l’objet d’une

discussion

 une concernant la fusion des services de santé scolaire de la chaux-

de-Fonds et du Locle. Cette motion n’a pas fait l’objet d’un débat,

parce que déposée le soir même de la séance du conseil général.

Nous sommes cependant inquiets pour l’avenir de la santé publique en ville

de La chaux-de-Fonds. Le docteur Latrèche part à la retraite fin juin 2024.

Pour rappel le service de santé et promotion de la santé regroupe le centre

de santé scolaire, le centre d’orthophonie, le centre de santé sexuelle.

Sa mission consiste entre autres :

 la mise en place d’une véritable politique de la santé et de la

promotion de la santé

 renforcer et coordonner les synergies de secteur en lien avec les

soins, la promotion de la santé et la prévention….

Ce service s’occupe de santé publique, et ses missions ne se limitent pas à

juste quelques contrôles de la santé des élèves.

Nous aimerions donc savoir si il est prévu de remplacer le docteur Latrèche..

Dans le cas positif, quand la procédure de remplacement sera-t-elle lancée

? Vu la pénurie de médecins trouver un médecin intéressé par la santé

publique risque de prendre du temps.

Dans le cas négatif quelle est la politique de santé publique que le conseil

communal veut défendre ?

Pour le POP : Françoise Jeandroz, Pour le PS : Pierre-Alain Borel

Interpellation "coupe de bois à l'entrée Est de la Ville, parcelle 1593"

Notre groupe du PVL souhaiterait pouvoir déposer lors de la séance de ce

soir : Une interpellation sur la coupe de bois à l'entrée Est de la Ville, parcelle

15923

4

et abordant les problématiques suivantes :

Suite à son déboisement, est-ce que l'état dans lequel la parcelle est restée

correspond aux prescriptions usuelles en matière de protection et de

régénération des terrains de petites futaies ?

Si non, est-ce que le prestataire a respecté le cahier des charges? Est-ce

qu'une solution avec l'entreprise a été trouvée pour une remise en état

acceptable ?

Le cas échéant, un travail d'arasement ou la plantation de nouveaux arbres

sont-ils prévus sur cette parcelle ?

Pour le PVL :  Alienor Zaffalon

Interpellation interpartis : gare adaptée aux usager-ère-s

Le Conseil communal envisage-t ’il de s’approcher de la direction générale

des CFF afin d’améliorer l’accueil des usager.ères dont notamment des

aîné.es à la gare de La Chaux-de-Fonds ?

Pour les Vert-e-s : Ilinka Guyot, pour le POP : Lara Zender, pour le PS :

Pierre-Alain Borel, pour Le Centre : Manon Freitag, pour le PLR : Alain

Vaucher, pour les Verts Libéraux : Brigitte Leitenberg, pour l'UDC : Jean-

Pierre Brechbühler

Interpellation UDC: Fontaine ludique; où en est-on ?

Le Conseil communal peut-il nous informer de la situation ainsi que des

délais de réalisation de la rénovation de la fontaine ludique ?

Pour l'UDC : Jean-Pierre Brechbühler, Andy Favre, Jennifer Angehrn, Jean-

Denis Christen, Lukas Räss

category_fr: Ordre du jour

category_harmonized: agenda