Projet de budget 2018

text:
Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, nous avons l'honneur de vous soumettre le
projet de budget 2018. Ce dernier présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à 83,6%.

Budget de fonctionnement

Le total des charges financières s’élève à Fr. 203,74 mios (+ Fr. 9,39 mios par rapport au budget 2017) et le total des revenus
financiers à Fr. 227,68 mios (+ Fr. 9,76 mios par rapport au budget 2017).

Ci-dessous, la liste, non exhaustive, des principaux éléments à retenir du budget 2018 :

 Modifications du plan comptable suite à la diminution du nombre de conseillers municipaux et à la réorganisation de
l’administration (9 dicastères au lieu de 8 divisions administratives) ;

 Augmentation des recettes fiscales. Elles s’élèvent à Fr. 123,34 mios, supérieures de Fr. 4,61 mios (+ 3,9%) aux comptes
2016 et de Fr. 4,49 mios (+ 3,8%) au budget 2017. La bonne conjoncture actuelle, l’évolution démographique (+ 467 habitants
durant l’année 2016) et l’absence de nouveaux allègements fiscaux sur les taxations 2016, 2017 et 2018 expliquent cette
progression des rentrées fiscales ;

 Forte augmentation des charges et des revenus liés à l’activité achats-ventes d’énergies de partenaires. Toutefois, cette
activité ne devrait pas générer de bénéfice en 2018 ;

 Profonde mutation des activités de l’aéroport (départ des forces aériennes et ouverture de nouvelles lignes aériennes) ;

 Stabilisation du coût de l’aide sociale, mais augmentation des contributions communales versées aux institutions pour les
personnes handicapées, au centre médico-social et aux établissements médico-sociaux ;

 Facturation interne des prestations effectuées par la voirie municipale pour des manifestations culturelles, sportives, etc. Ces
prestations sont enregistrées en recette à la voirie et en charge dans les services ou centres d’activités concernés ;

 Entrée en vigueur de la taxe au sac au 1er janvier 2018 ;

 En partenariat avec l’Hôpital du Valais, intensification de la cadence sur la ligne Gare-Hôpital.

Le conseil municipal au conseil général

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget d’investissement

Le total des dépenses d’investissements s’élève à Fr. 33,17 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 4,54 mios.

Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 28,63 mios, supérieurs de Fr. 0,21 mio au budget 2017.

Ces investissements sont autofinancés à hauteur de 83,6%. L’insuffisance de financement, respectivement le recours à du
financement de tiers, s’élève à Fr. 4,69 mios en 2018.

Les investissements prévus les plus conséquents (projets uniques ou regroupés) sont, par ordre décroissant :
 Parc d’échange des Roches Brunes (selon crédit d’engagement) : Fr. 4,0 mios ;
 Aménagements routiers communaux (y compris AggloSion) et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 3,4 mios ;
 Travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 2,8 mios ;
 Réaménagement des bâtiments scolaires : Fr. 2,4 mios ;
 Dépôt pour les bus sédunois (selon crédit d’engagement) : Fr. 2,0 mios ;
 Crèche-nurserie centre protestant (2ème et dernière étape) et Pouponnière valaisanne (selon crédit d’engagement) : Fr. 1,9 mio ;
 Participation communale au projet EPFL Valais Wallis, EPTM Sion et HES-SO : Fr. 1,9 mio ;
 Rénovation des centres sportifs : Fr. 1,9 mio ;
 Investissements liés à la production, l’accumulation et la distribution d’eau potable : Fr. 1,6 mio ;
 Rénovation des bâtiments communaux : Fr. 1,3 mio ;
 Aménagements des espaces publics : Fr. 1,2 mio ;
 Réfection des piscines municipales : Fr. 1,1 mio.

Marge d’autofinancement, résultat et fortune brute

La marge d’autofinancement s’élève à Fr. 23,94 mios, supérieure de Fr. 0,37 mio à celle du budget 2017.

Le total des charges de fonctionnement, amortissements ordinaires et complémentaires inclus, s’élevant à Fr. 227,43 mios
(+ Fr. 9,98 mios), le compte de fonctionnement affiche un excédent de revenus de Fr. 0,25 mio, inférieur de Fr. 0,22 mio à celui du
budget 2017.

Reporté au bilan, ce bénéfice augmente la fortune brute de la Ville de Fr. 156,92 à Fr. 157,17 mios.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Pages

Message introductif 1

Table des matières 4

Résultats

Aperçu du compte administratif 9
Indicateurs financiers 13
Aperçu du compte annuel 21
Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures 25
Classification globale par natures 28
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures 35
Amortissements 41

Statistiques 45

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale et Finances 55
Economie et Tourisme 71
Education et Culture 91
Affaires sociales 107
Sécurité publique 117
Travaux publics et Environnement 129
Bâtiments et Constructions 147
Urbanisme et Mobilité 157
Sport, Jeunesse et Loisirs 171

Table des matières

4Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Pages

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale et Finances 185
Economie et Tourisme 191
Education et Culture 199
Affaires sociales 205
Sécurité publique 211
Travaux publics et Environnement 217
Bâtiments et Constructions 229
Urbanisme et Mobilité 237
Sport, Jeunesse et Loisirs 245

Annexes

Détail des subventions 253
Liste des abréviations 269

Table des matières

5Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu du compte administratif

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes Budget Budget
2016 2017 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 188'407'232.08      194'356'000           203'742'000
Revenus financiers + fr. 212'340'747.88      217'920'000           227'680'000
Marge d'autofinancement = fr. 23'933'515.80        23'564'000             23'938'000

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 23'933'515.80        23'564'000             23'938'000
Amortissements ordinaires - fr. 20'024'099.22        20'594'000             21'688'000
Amortissements complémentaires - fr. -                          2'500'000               2'000'000
Excédent de revenus = fr. 3'909'416.58          470'000                  250'000

Compte des investissements

Dépenses + fr. 29'775'476.05        32'150'000             33'170'000
Recettes - fr. 2'601'568.35          3'730'000               4'540'000
Investissements nets = fr. 27'173'907.70        28'420'000             28'630'000

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 23'933'515.80        23'564'000             23'938'000
Investissements nets - fr. 27'173'907.70        28'420'000             28'630'000
Insuffisance de financement = fr. 3'240'391.90          4'856'000               4'692'000

Aperçu du compte administratif

9Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Indicateurs financiers
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2016 2017 2018

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 3'909'416.58           470'000                   250'000

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'024'099.22         20'594'000              21'688'000

Amortissements complémentaires du patrimoine admin. 332 + fr. -                          2'500'000                2'000'000

Autofinancement = fr. 23'933'515.80         23'564'000              23'938'000

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 29'775'476.05         32'150'000              33'170'000

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 2'601'568.35           3'730'000                4'540'000

Investissements nets = fr. 27'173'907.70         28'420'000              28'630'000

Autofinancement x 100
= 88.1% 82.9% 83.6%

Investissements nets

Valeurs indicatives

                I1   >= 100% 5 - très bien
80%  =<   I1    <   100% 4 - bien
60%  =<   I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%    =<   I1    <    60% 2 - insuffisant
                I1    <      0% 1 - très mauvais

13Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2016 2017 2018

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 3'909'416.58           470'000                   250'000

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'024'099.22         20'594'000              21'688'000

Amortissements complémentaires du patrimoine admin. 332 + fr. -                          2'500'000                2'000'000

Autofinancement = fr. 23'933'515.80         23'564'000              23'938'000

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 212'340'747.88       217'920'000            227'680'000

Subventions redistribuées 47 - fr. 14'140.00                5'000                       5'000

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'003'445.30           2'646'400                2'878'300

Imputations internes 49 - fr. 5'204'920.28           4'940'300                6'028'500

Revenus financiers fr. 206'118'242.30       210'328'300            218'768'200

Autofinancement x 100
= 11.6% 11.2% 10.9%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                 I2   >=   20% 5 - très bien
15%  =<    I2    <    20% 4 - bien
8%    =<    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%    =<    I2    <     8% 2 - insuffisant
                 I2    <      0% 1 - très mauvais

14Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2016 2017 2018

Patrimoine administratif avant amortissement + fr. 265'544'276.43       273'940'177.21       279'476'177.21

Prêts et participations permanentes avant amortissement - fr. 66'625'603.10         66'525'602.10         66'413'802.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 198'918'673.33       207'414'575.11       213'062'375.11

Amortissements ordinaires du patrimoine admin. 3310 = fr. 19'924'098.22         20'482'200.00         21'666'000.00

Amortissements  x 100
= 10.0% 9.9% 10.2%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:                I3   >=   10% 5 - amortissements suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%   =<   I3     <   10% 4 - amortissements moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%   =<   I3     <     8% 3 - amortissements faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%   =<   I3     <     5% 2 - amortissements insuffisants

               I3     <      2% 1 - amortissements nettement insuffisants

15Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

4. Endettement net par habitant (I4) 2016 2017 2018

Engagements courants 20 + fr. 15'489'103.48
Dettes à court terme 21 + fr. 20'000'000.00
Dettes à moyen et à long terme 22 + fr. 146'697'471.20
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 77'400'401.37
Provisions 24 + fr. 14'492'085.80
Passifs transitoires 25 + fr. 5'805'952.78
Dette brute = fr. 279'885'014.63

Ou
Total des passifs 2 + fr. 455'663'390.37
Fortune 29 - fr. 156'451'612.70
Financements spéciaux 28 - fr. 19'326'763.04
Dette brute = fr. 279'885'014.63       287'137'214.63       294'529'914.63

Disponibilités 10 fr. 6'042'808.94
Avoir 11 + fr. -33'224'448.06
Placements 12 + fr. 117'926'280.10
Actifs transitoires 13 + fr. 119'398'572.18
Patrimoine financier réalisable = fr. 210'143'213.16       210'143'213.16 210'143'213.16

Endettement net 69'741'801.47         76'994'001.47 84'386'701.47

Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1) 33'532 33'999 34'800

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 2'080                       2'265                       2'425

Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)

Valeurs indicatives

                  I4     <  3'000 5 - endettement faible
3'000   =<  I4    <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   =<  I4    <   7'000 3 - endettement important
7'000   =<  I4    <   9'000 2 - endettement très important
                  I4   >=  9'000 1 - endettement excessif

16Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2016 2017 2018

Engagements courants 20 + fr. 15'489'103.48
Dettes à court terme 21 + fr. 20'000'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 146'697'471.20
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 77'400'401.37
Provisions 24 + fr. 14'492'085.80
Passifs transitoires 25 + fr. 5'805'952.78
Dette brute = fr. 279'885'014.63

Ou
Total des passifs 2 + fr. 455'663'390.37
Fortune 29 - fr. 156'451'612.70
Financements spéciaux 28 - fr. 19'326'763.04
Dette brute = fr. 279'885'014.63       287'137'214.63       294'529'914.63

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 212'340'747.88       217'920'000.00       227'680'000.00
Subventions redistribuées 47 - fr. 14'140.00                5'000.00                  5'000.00
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'003'445.30           2'646'400.00           2'878'300.00
Imputations internes 49 - fr. 5'204'920.28           4'940'300.00           6'028'500.00
Revenus financiers = fr. 206'118'242.30       210'328'300.00       218'768'200.00

Dette brute x100
= 135.8% 136.5% 134.6%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                      I5   <   150% 5 - très bien
150%   =<  I5   <   200% 4 - bien
200%   =<  I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   =<  I5   <   300% 2 - insuffisant

                      I5  >=  300% 1 - mauvais

17Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu du compte annuel

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Total des charges (amortissements inclus) 208'431'331.30    217'450'000         227'430'000
Total des revenus 212'340'747.88   217'920'000        227'680'000
Excédent de revenus 3'909'416.58       470'000               250'000
Total 212'340'747.88   212'340'747.88   217'920'000        217'920'000        227'680'000        227'680'000

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 29'775'476.05     32'150'000          33'170'000
    Total des recettes reportées au bilan 2'601'568.35       3'730'000            4'540'000
    Investissements nets 3) 27'173'907.70     28'420'000          28'630'000

Total 29'775'476.05     29'775'476.05     32'150'000          32'150'000          33'170'000          33'170'000

Financement

    Report des investissements nets 27'173'907.70     28'420'000          28'630'000
    Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif 20'024'099.22     20'594'000          21'688'000
    Report des amort. complémentaires du patrimoine admin. -                      2'500'000            2'000'000
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 3'909'416.58       470'000               250'000
    Insuffisance de financement 3'240'391.90       4'856'000            4'692'000

Total 27'173'907.70     27'173'907.70     28'420'000          28'420'000          28'630'000          28'630'000

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 3'240'391.90       4'856'000            4'692'000
    Report des dépenses d'investissement au bilan 29'775'476.05     32'150'000          33'170'000
    Report des recettes d'investissement au bilan 2'601'568.35       3'730'000            4'540'000
    Report des amortissements au bilan 20'024'099.22     23'094'000          23'688'000
    Augmentation de la fortune 3'909'416.58       470'000               250'000

Total 29'775'476.05     29'775'476.05     32'150'000          32'150'000          33'170'000          33'170'000

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Comptes 2016 Budget 2018Budget 2017

21Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les dicastères

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Dicastère 1 : Administration générale & Finances 24'000'102.59 132'702'856.13 24'673'000 133'504'000 24'750'000 135'680'000

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 25'180'417.92 21'709'231.88 27'687'000 23'624'000 33'500'000 29'640'000

Dicastère 3 : Education & Culture 41'100'121.85 7'597'879.86 40'548'000 7'616'000 41'620'000 7'600'000

Dicastère 4 : Affaires sociales 26'459'292.17 4'894'242.90 27'794'000 4'714'000 30'140'000 5'390'000

Dicastère 5 : Sécurité publique 14'066'557.46 9'484'004.92 15'733'000 9'917'000 14'530'000 9'770'000

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 44'382'128.62 27'529'295.06 46'518'000 29'817'000 46'810'000 30'880'000

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 8'277'040.45 4'991'043.41 8'639'000 5'121'000 8'680'000 5'200'000

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 13'631'958.69 1'713'634.72 14'348'000 1'755'000 14'940'000 1'840'000

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 11'333'711.55 1'718'559.00 11'510'000 1'852'000 12'460'000 1'680'000

Total des charges et des revenus 208'431'331.30 212'340'747.88 217'450'000 217'920'000 227'430'000 227'680'000

Excédent de revenus 3'909'416.58 470'000 250'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

25Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Autorité générale 11'462'760.59      2'131'018.18        12'364'500           1'674'500             12'475'400           983'000

1 Sécurité publique 13'032'265.80      5'289'591.11        14'484'000           5'593'000             13'573'600           5'739'000

2 Enseignement et formation 36'496'397.69      7'597'879.86        35'998'000           7'616'000             36'565'000           7'600'000

3 Culture, loisirs et culte 22'621'429.74      4'797'200.74        22'756'500           4'773'000             24'252'000           4'569'000

4 Santé 3'993'080.11        3'395'190.61        4'134'000             3'563'000             3'841'000             3'260'000

5 Prévoyance sociale 26'696'772.50      4'947'023.70        27'840'000           4'767'000             30'166'000           5'443'000

6 Trafic 32'569'853.17      15'313'558.83      36'121'000           18'588'000           35'989'000           18'195'000

7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets 28'436'907.62      22'882'423.52      29'549'500           23'385'000           30'975'000           23'467'000

8 Economie publique, yc services industriels 17'478'343.81      13'486'227.38      18'518'000           14'142'000           24'502'000           21'840'000

9 Finances et impôts 15'643'520.27      132'500'633.95    15'684'500           133'818'500         15'091'000           136'584'000

Total des charges et des revenus 208'431'331.30   212'340'747.88   217'450'000        217'920'000        227'430'000        227'680'000

Excédent de revenus 3'909'416.58       470'000               250'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

26Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 52'456'707.75      54'453'800          55'291'300

31 Biens, services et marchandises 55'630'605.96      59'291'900          64'126'900

32 Intérêts passifs 7'034'279.64        6'915'000            6'350'000

33 Amortissements 22'154'639.38      25'112'900          25'676'700

34 Parts à des contributions sans affectation 3'965'031.65        4'010'000            4'392'000

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 9'977'854.90        10'192'600          11'101'000

36 Subventions accordées 51'098'251.54      52'278'300          54'281'000

37 Subventions redistribuées 14'140.00            5'000                  5'000

38 Attributions aux financements spéciaux 894'900.20          250'200              177'600

39 Imputations internes 5'204'920.28        4'940'300            6'028'500

40 Impôts 118'734'089.16    118'850'000        123'340'000

41 Patentes et concessions 182'249.15          183'000              188'000

42 Revenus des biens 22'821'162.42      22'362'000          22'086'000

43 Contributions 55'210'164.40      57'812'800          63'568'200

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 106'430.35          100'000              110'000

45 Restitutions de collectivités publiques 2'745'772.85        2'976'000            2'847'000

46 Subventions 6'318'373.97        8'044'500            6'629'000

47 Subventions à redistribuer 14'140.00            5'000                  5'000

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1'003'445.30        2'646'400            2'878'300

49 Imputations internes 5'204'920.28        4'940'300            6'028'500

Total des charges et des revenus 208'431'331.30   212'340'747.88   217'450'000       217'920'000       227'430'000       227'680'000

Excédent de revenus 3'909'416.58       470'000              250'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

27Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

208 431 331.30 217 450 000 3 Charges 227 430 000   4.6+ 9 980 000+
52 456 707.75 54 453 800 30 Charges de personnel 55 291 300   1.5+  837 500+

 991 738.70 1 340 100 300 Rétribution des autorités 1 260 500   5.9 -  79 600 -
38 503 300.35 39 370 800 301 Traitements 40 096 500   1.8+  725 700+
1 872 116.60 1 901 900 302 Traitements du personnel enseignant 1 918 700   0.9+  16 800+
9 518 502.90 10 068 000 303 Charges sociales 10 134 800   0.7+  66 800+
 207 227.04  219 900 306 Prestations en nature  312 100   41.9+  92 200+
 912 826.85 1 016 600 307 Prestations à des retraités 1 043 000   2.6+  26 400+
 19 110.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers  20 000

 431 885.31  516 500 309 Autres charges de personnel  505 700   2.1 -  10 800 -
55 630 605.96 59 291 900 31 Biens, services et marchandises 64 126 900   8.2+ 4 835 000+
1 227 874.97 1 282 300 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 267 500   1.2 -  14 800 -
2 806 510.81 2 800 500 311 Achats d'objets mobiliers 2 921 400   4.3+  120 900+

16 206 467.45 17 156 000 312 Eau, énergie, combustibles 22 694 000   32.3+ 5 538 000+
5 438 637.46 6 838 900 313 Marchandises 6 056 800   11.4 -  782 100 -
9 019 569.97 9 381 800 314 Entretien de biens immobiliers 11 289 300   20.3+ 1 907 500+
1 596 630.95 1 415 200 315 Entretien d'objets mobiliers 1 358 700   4.0 -  56 500 -
1 310 220.68 1 393 400 316 Loyers et redevances d'utilisation 1 345 500   3.4 -  47 900 -
 595 882.25  636 500 317 Déplacements, débours, dédommagements  802 700   26.1+  166 200+

16 161 538.25 16 977 500 318 Honoraires et prestations de service 15 174 800   10.6 - 1 802 700 -
1 267 273.17 1 409 800 319 Impôts, taxes et frais divers 1 216 200   13.7 -  193 600 -
7 034 279.64 6 915 000 32 Intérêts passifs 6 350 000   8.2 -  565 000 -

 15 000 321 Intérêts des dettes à court terme   100.0 -  15 000 -
3 086 241.30 3 200 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 3 000 000   6.3 -  200 000 -
2 996 092.65 2 700 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 400 000   11.1 -  300 000 -
 951 945.69 1 000 000 329 Autres intérêts passifs  950 000   5.0 -  50 000 -

22 154 639.38 25 112 900 33 Amortissements 25 676 700   2.2+  563 800+
2 130 540.16 2 018 900 330 Pertes sur créances 1 988 700   1.5 -  30 200 -

20 024 099.22 20 594 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 21 688 000   5.3+ 1 094 000+
2 500 000 332 Amortissements complémentaires 2 000 000   20.0 -  500 000 -

28Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

3 965 031.65 4 010 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 392 000   9.5+  382 000+
 885 268.30  700 000 340 Parts de recettes destinées à des communes  870 000   24.3+  170 000+
 116 037.00  380 000 341 Contributions à des communes  560 000   47.4+  180 000+

2 773 090.60 2 730 000 342 Contributions aux paroisses 2 700 000   1.1 -  30 000 -
 190 635.75  200 000 343 Parts de recettes destinées au canton  262 000   31.0+  62 000+

9 977 854.90 10 192 600 35 Dédommagements à des collectivités publiques 11 101 000   8.9+  908 400+
 150 776.45  16 000 351 Participation à des charges du canton  26 000   62.5+  10 000+

9 827 078.45 10 176 600 352 Participation à des charges de communes 11 075 000   8.8+  898 400+
51 098 251.54 52 278 300 36 Subventions accordées 54 281 000   3.8+ 2 002 700+
20 818 320.49 20 055 000 361 Subventions accordées au canton 21 614 000   7.8+ 1 559 000+

 80 043.00  77 800 362 Subventions accordées à des communes  85 000   9.3+  7 200+
2 672 191.05 2 520 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 2 670 000   6.0+  150 000+

13 984 723.25 15 348 500 365 Subventions accordées à des institutions privées 16 306 000   6.2+  957 500+
13 507 973.75 14 242 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 13 571 000   4.7 -  671 000 -

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  35 000
 14 140.00  5 000 37 Subventions redistribuées  5 000
 14 140.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  5 000

 894 900.20  250 200 38 Attribution aux financements spéciaux  177 600   29.0 -  72 600 -
 894 900.20  250 200 381 Attribution aux financements spéciaux  177 600   29.0 -  72 600 -

5 204 920.28 4 940 300 39 Imputations internes 6 028 500   22.0+ 1 088 200+
5 204 920.28 4 940 300 390 Prestations internes 6 028 500   22.0+ 1 088 200+

29Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

212 340 747.88 217 920 000 4 Revenus 227 680 000   4.5+ 9 760 000+
118 734 089.16 118 850 000 40 Impôts 123 340 000   3.8+ 4 490 000+

75 774 209.21 77 200 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 79 100 000   2.5+ 1 900 000+
28 395 443.20 27 000 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 28 000 000   3.7+ 1 000 000+

5 118 625.60 5 400 000 402 Impôt foncier 6 200 000   14.8+  800 000+
2 120 221.95 2 100 000 403 Impôt sur les gains en capital 3 200 000   52.4+ 1 100 000+
2 484 920.90 3 000 000 404 Droit de timbre et mutation 2 800 000   6.7 -  200 000 -
1 630 595.20 1 100 000 405 Impôt sur les successions et donations 1 000 000   9.1 -  100 000 -

 270 785.00  230 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  240 000   4.3+  10 000+
 98 936.00  50 000 408 Amendes fiscales  60 000   20.0+  10 000+

2 840 352.10 2 770 000 409 Impôt de culte 2 740 000   1.1 -  30 000 -

 182 249.15  183 000 41 Patentes et concessions  188 000   2.7+  5 000+
 56 990.00  63 000 410 Patentes  63 000

 125 259.15  120 000 411 Concessions  125 000   4.2+  5 000+

22 821 162.42 22 362 000 42 Produits des biens 22 086 000   1.2 -  276 000 -
  6.70  3 500 420 Revenus des c/c bancaires et CCP   100.0 -  3 500 -

2 837 419.57 2 860 000 421 Revenus des créances 2 330 000   18.5 -  530 000 -
 333 933.80  250 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  205 000   18.0 -  45 000 -

1 663 720.45 1 462 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 700 000   16.3+  238 000+
3 693 685.82 4 330 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 4 450 000   2.8+  120 000+
4 623 341.45 3 415 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 3 623 000   6.1+  208 000+
9 669 054.63 10 041 500 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 9 778 000   2.6 -  263 500 -

55 210 164.40 57 812 800 43 Contributions  63 568 200   10.0+ 5 755 400+
 565 504.30  590 000 430 Contributions de remplacement  590 000

1 086 804.99 1 141 000 431 Emoluments administratifs 1 158 000   1.5+  17 000+
 202 796.10  235 000 433 Finances d'école  286 000   21.7+  51 000+

22 563 392.78 23 581 800 434 Redevances et prestations facturées 23 971 400   1.7+  389 600+
19 738 867.79 21 168 400 435 Ventes 26 189 500   23.7+ 5 021 100+

9 011 737.21 9 040 600 436 Dédommagements de tiers 9 417 300   4.2+  376 700+
1 063 528.33 1 485 000 437 Amendes 1 635 000   10.1+  150 000+

 977 532.90  571 000 439 Autres contributions  321 000   43.8 -  250 000 -

30Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 106 430.35  100 000 44 Parts de recettes sans affectation  110 000   10.0+  10 000+
 27 048.40  20 000 440 Parts à des recettes fédérales  30 000   50.0+  10 000+
 79 381.95  80 000 441 Parts à des recettes du canton  80 000

2 745 772.85 2 976 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 2 847 000   4.3 -  129 000 -
 321 458.00  238 000 450 Participation de la confédération  258 000   8.4+  20 000+

1 185 610.00 1 183 000 451 Participation du canton 1 159 000   2.0 -  24 000 -
1 238 704.85 1 555 000 452 Participation de communes 1 430 000   8.0 -  125 000 -

6 318 373.97 8 044 500 46 Subventions acquises 6 629 000   17.6 - 1 415 500 -
 105 140.35  109 400 460 Subventions acquises de la confédération  412 500   277.1+  303 100+

5 469 137.62 6 868 100 461 Subventions acquises du canton 5 668 100   17.5 - 1 200 000 -
 306 026.00  292 000 462 Subventions acquises de communes  308 400   5.6+  16 400+
 438 070.00  775 000 469 Autres subventions acquises  240 000   69.0 -  535 000 -

 14 140.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  5 000
 12 120.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  4 000

 2 020.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  1 000

1 003 445.30 2 646 400 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 2 878 300   8.8+  231 900+
1 003 445.30 2 646 400 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 2 878 300   8.8+  231 900+

5 204 920.28 4 940 300 49 Imputations internes 6 028 500   22.0+ 1 088 200+
5 204 920.28 4 940 300 490 Prestations internes 6 028 500   22.0+ 1 088 200+

31Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les dicastères

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dicastère 1 : Administration générale & Finances  294 588.59 -                        300'000                -                        150'000 -

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 2 675 506.30 587'853.10 2'300'000              700'000                2'200'000 850'000

Dicastère 3 : Education & Culture 3 766 312.35 199'153.00 2'800'000              570'000                3'550'000 550'000

Dicastère 4 : Affaires sociales  506 596.70 -                        3'650'000              -                        1'900'000 770'000

Dicastère 5 : Sécurité publique  316 000.00 -                        550'000                130'000                760'000 200'000

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 11 761 592.42 1'206'454.10 13'400'000            1'850'000              14'720'000 2'070'000

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 3 311 015.15 202'696.00 2'110'000              -                        2'090'000 -

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 2 972 423.76 30'000.00 3'590'000              80'000                  4'050'000 -

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 4 171 440.78 375'412.15 3'450'000              400'000                3'750'000 100'000

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05 2'601'568.35 32'150'000 3'730'000 33'170'000 4'540'000

Excédent de dépenses 27'173'907.70 28'420'000 28'630'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

35Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Autorité générale 334'368.59         -                      300'000              -                      150'000              -

1 Sécurité publique 1'074'357.64       193'600.00         1'300'000            490'000              1'630'000            480'000

2 Enseignement et formation 3'766'312.35       199'153.00         2'800'000            570'000              3'550'000            550'000

3 Culture, loisirs et culte 6'099'698.32       375'412.15         5'270'000            400'000              5'320'000            100'000

4 Santé 154'000.00         -                      150'000              -                      180'000              -

5 Prévoyance sociale 506'596.70         -                      3'650'000            -                      1'900'000            770'000

6 Trafic 7'757'328.26       654'853.10         8'440'000            990'000              10'300'000          1'370'000

7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets 6'716'820.97       995'854.10         7'610'000            1'230'000            7'570'000            1'270'000

8 Economie publique, yc services industriels 1'460'020.10       -                      1'000'000            -                      700'000              -

9 Finances et impôts 1'905'973.12       182'696.00         1'630'000            50'000                1'870'000            -

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05    2'601'568.35      32'150'000         3'730'000           33'170'000         4'540'000

Excédent de dépenses 27'173'907.70    28'420'000         28'630'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

36Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 21'802'800.48    26'210'000         27'720'000

52 Prêts et participations permanentes 75'760.00           -                     -

56 Subventions accordées 7'000'862.80      4'750'000           3'700'000

58 Autres dépenses activables 896'052.77         1'190'000           1'750'000

61 Contributions de tiers 1'138'189.65      830'000              1'590'000

66 Subventions acquises 1'463'378.70      2'900'000           2'950'000

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05    2'601'568.35      32'150'000         3'730'000           33'170'000         4'540'000

Excédent de dépenses 27'173'907.70    28'420'000         28'630'000

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

37Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Amortissements
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale et Finances
Equipements informatiques 25

Economie et Tourisme
Achats de participations, études 25
Subventions d'investissements 10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5

Education et Culture
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 10

Affaires sociales
Structures d'accueil de la petite enfance 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Bâtiment du feu 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics et Environnement
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 25
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10
Parkings publics 10

Bâtiments et Constructions
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières 10
Subventions d'investissements 20 - 25

Urbanisme et Mobilité
Aménagements espaces publiques 10
Dépôt pour les bus sédunois 10
Frais d'études 25

Sport, jeunesse et loisirs
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Lieu pour musiques actuelles 10

10.2%

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2018

Taux moyen pondéré appliqué en 2018

41Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Statistiques

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2016
Cptes 2015

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2017
Cptes 2016

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2018
Budget 2017

1 Administration générale 13.62 1.02 14.64 -0.39 15.54 0.89 16.43 1.79 16.70 0.76 17.46 1.03

1 Finances 10.30 0.76 11.06 1.06 11.08 0.87 11.95 0.89 11.60 0.09 11.69 -0.26

2 Economie et tourisme 20.48 0.94 21.42 0.80 22.00 1.50 23.50 2.08 24.00 7.20 31.20 7.70

3 Education et culture 57.38 19.25 76.63 2.28 60.42 14.33 74.75 -1.88 61.32 9.84 71.16 -3.59

4 Affaires sociales 24.14 4.10 28.24 1.66 15.78 0.86 16.64 -11.60 16.30 1.00 17.30 0.66

5 Sécurité publique 86.98 2.79 89.77 6.47 96.59 1.98 98.57 8.80 95.50 2.57 98.07 -0.50

6 Travaux publics et environnement 76.62 31.33 107.95 2.77 87.19 21.61 108.80 0.85 94.56 16.58 111.14 2.34

7 Bâtiments et constructions 19.91 3.19 23.10 -7.49 20.88 0.80 21.68 -1.42 20.52 0.99 21.51 -0.17

8 Urbanisme et mobilité 21.40 3.82 25.22 8.62 23.40 4.25 27.65 2.43 23.04 5.00 28.04 0.39

9 Sport, jeunesse et loisirs 35.76 12.01 47.77 5.98 39.56 10.45 50.01 2.24 36.84 14.62 51.46 1.45

TOTAUX 366.59 79.20 445.80 21.76 392.44 57.54 449.98 4.18 400.38 58.65 459.03 9.05

Remarques :
EPT = Equivalent Plein Temps.
2000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.
Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (12) et stagiaires (18) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

45Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Evolution des charges de fonctionnement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018

En millions de francs

Charges de personnel 75.3 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.5 55.3

Biens, services et marchandises 55.8 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 59.3 64.1

Intérêts passifs 5.0 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.9 6.3

Amortissements 16.5 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.1 25.7

Parts et contributions sans affectation 4.1 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.0 4.4

Dédommagements à des collectivités publiques 7.2 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.2 11.1

Subventions accordées 25.4 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.3 54.3

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 3.4 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 0.3 0.2

Total (sans imputations internes) 192.7 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 212.6 221.4

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 101.2 105.0 68.1 68.7 65.5 67.9 69.6 72.4 73.4

Biens, services et marchandises 100.0 97.4 104.1 110.4 111.4 110.8 109.7 99.6 106.3 114.9

Intérêts passifs 100.0 102.6 104.0 100.0 96.0 92.0 94.0 140.0 138.0 126.0

Amortissements 100.0 106.6 113.3 121.2 121.3 123.0 127.3 134.5 152.1 155.8

Parts et contributions sans affectation 100.0 102.4 104.9 89.8 88.6 82.9 90.2 97.6 97.6 107.3

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 107.3 108.3 126.4 122.4 131.9 127.8 138.9 141.7 154.2

Subventions accordées 100.0 113.4 117.3 183.1 178.9 192.1 198.0 201.2 205.9 213.8

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 94.6 73.5 64.7 41.9 32.4 58.8 26.5 8.8 5.9

Total 100.0 102.3 106.6 103.5 102.8 103.2 105.4 105.4 110.3 114.9

En % du total des charges

Charges de personnel 39.1 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 25.6 25.0

Biens, services et marchandises 29.0 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 27.9 29.0

Intérêts passifs 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 3.2 2.8

Amortissements 8.6 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.8 11.6

Parts et contributions sans affectation 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.7 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.8 5.0

Subventions accordées 13.2 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 24.6 24.5

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.8 1.6 1.2 1.1 0.7 0.6 1.0 0.4 0.1 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

46Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Evolution des revenus de fonctionnement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018

En millions de francs

Impôts 88.7 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 118.9 123.3

Revenus des biens 15.7 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 22.5 22.3

Contributions de tiers 63.1 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 57.8 63.6

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 2.0 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0 2.9

Subventions acquises 23.2 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 8.1 6.6

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 1.6 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 2.6 2.9

Total (sans imputations internes) 194.4 197.5 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 213.0 221.7

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 109.4 118.8 123.9 121.7 122.9 126.7 133.8 134.0 139.0

Revenus des biens 100.0 100.1 104.5 109.6 94.8 103.2 135.0 146.5 143.3 142.0

Contributions de tiers 100.0 89.6 94.1 103.8 106.4 103.3 102.1 87.5 91.6 100.8

Parts à des recettes sans affectation 100.0 74.0 80.0 500.0 453.0 500.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 96.2 95.0 135.0 142.9 135.0 150.0 140.0 150.0 145.0

Subventions acquises 100.0 105.1 101.3 27.2 32.8 25.4 27.6 27.2 34.9 28.4

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 114.6 68.8 143.8 58.4 6.3 0.0 62.5 162.5 181.3

Total 100.0 101.6 106.8 105.1 103.8 102.7 106.7 106.5 109.6 114.0

En % du total des revenus

Impôts 45.6 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 55.8 55.6

Revenus des biens 8.1 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 10.6 10.1

Contributions de tiers 32.5 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 27.1 28.7

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Dédommagements de collectivités publiques 1.0 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3

Subventions acquises 11.9 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.8 3.0

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.8 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.2 1.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

47Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018 Ecart
17-18

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  88 663  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  118 850  123 340  4 490

dont impôt  sur le revenu  58 029  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  65 450  67 500  2 050

la fortune  7 771  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  11 750  11 600 -  150

le bénéfice  11 711  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  22 000  22 500   500

le capital  2 961  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 000  5 500   500

Personnes physiques  65 801  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  77 200  79 100  1 900

Personnes morales  14 672  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  27 000  28 000  1 000

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 109.4 118.9 124.0 121.8 123.0 126.8 133.9 134.0 139.1 5.1

dont impôt sur le revenu 100.0 106.3 108.2 114.3 108.7 104.4 107.2 111.3 112.8 116.3 3.5

la fortune 100.0 113.7 133.2 135.2 140.7 141.1 125.6 143.9 151.2 149.3 -1.9

le bénéfice 100.0 128.8 162.2 161.4 171.9 190.9 183.6 201.5 187.9 192.1 4.3

le capital 100.0 105.2 124.9 130.5 133.7 151.2 147.8 162.1 168.9 185.7 16.9

Personnes physiques 100.0 107.1 111.2 116.7 112.5 108.7 109.3 115.2 117.3 120.2 2.9

Personnes morales 100.0 124.0 154.7 155.2 164.2 182.9 176.3 193.5 184.0 190.8 6.8

Evolution des
recettes fiscales

48Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Financement des
investissements

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B 2017 B 2018

Compte  général

Dépenses d'investissements 18 261 235 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 24 070 000 23 820 000

Subventions/participations de tiers -2 951 137 -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -3 180 000 -3 590 000

Autofinancement -12 321 420 -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -15 697 800 -16 616 000

Endettement/désendettement
du compte général 2 988 679 7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 5 192 200 3 614 000

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 6 825 205 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 8 080 000 9 350 000

Subventions/participations de tiers -1 418 347 -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 550 000 - 950 000

Autofinancement -3 958 438 -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 866 200 -7 322 000

Endettement/désendettement
des cptes à fin. spéciaux 1 448 420  324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056 - 336 200 1 078 000

Nouvel endettement / désendettement
de la Ville 4 437 099 7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 4 856 000 4 692 000

49Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B
2017

B
2018

Dépenses consolidées (en millions de francs) 203.2 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 221.6 230.9

Fonctionnement 178.1 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 189.4 197.7

Investissements 25.1 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 32.2 33.2

Recettes consolidées (en millions de francs) 198.7 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 216.7 226.2

Fonctionnement 194.3 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 213.0 221.6

Investissements 4.4 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 3.7 4.6

Formes de financement (en millions de francs)

20.7 23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4 28.6

16.3 16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 23.6 23.9

4.4 7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 4.9 4.7

-1.8 -1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 -0.1 2.4 2.7

2.6 6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.2 7.3 7.4

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 78.6 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 82.9 83.6

2 Capacité d'autofinancement en % 8.4 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.2 10.9

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.3 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 10.2

3.2 Taux global des amortissements en % 11.7 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0

4 Endettement net en millions de francs -7.2 -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 77.0 84.4

Endettement net par habitant en francs -246 -42 60 282 424 527 1994 2080 2'265 2'425

5 Taux de la dette brute en % 100.1 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 136.5 134.6

Autres données financières

Nouvel endettement / désendettement après attributions et
prélèvements sur fonds de financements spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux

Nouvel endettement / désendettement de la Ville

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

50Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Charges et revenus de fonctionnement

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère.

Les subventions accordées à des tiers (chapitre spécifique 36) font l’objet d’une
publication détaillée à la fin du document.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Administration générale et Finances

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   24 750 000

    1 445 000

    1 213 000

      232 000

   17 794 000

    1 497 000

    1 227 000

      270 000

   16 772 358.89

    1 162 607.95

      910 142.70

      252 465.25

  135 680 000

       60 000

       60 000

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours, dédommagements

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

      955 000

      239 200

       18 800

      200 400

       16 300

        7 300

        8 000

      975 800

      233 100

       18 100

       60 000

      241 300

       21 500

        7 200

      647 907.90

      161 037.00

      101 197.80

       22 735.80

       51 855.00

      230 177.00

       12 339.10

        9 949.15

       60 000

      307 092

       78 163

       82 398

       22 736

        8 145

       29 777

        3 961

        2 649

        8 000

300

303

317

436

439

300

303

317

318

  134 393 084

       14 591

       14 591

    7 977 641

      282 392

      302 857

       20 465

Fr. Fr.

    1 286 915.80

       74 590.80

       74 590.80

   15 485 443.09

    1 088 017.15

      835 551.90

      252 465.25

    1 385 000

    1 153 000

      232 000

  110 930 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

   16 987 000

    1 437 000

    1 167 000

      270 000

      807 000

       60 000

       60 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

+

-

+

-

-

1

10

100

101

ADMINISTRATION GENERALE ET
FINANCES

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

*

*

*

+

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  47.56

  24.29

  33.28

   8.11

********

  19.56

  19.56

  47.40

  48.54

  81.42

  15.71

  12.94

  32.10

  26.63

       20 800

        6 100

          700

       40 900

        5 200

          100

        8 000

-

+

+

-

-

+

+

   2.13

   2.62

   3.87

  16.95

  24.19

   1.39

  134 873 000

    6 956 000

       52 000

       14 000

       38 000

+

-

-

-

+

  39.09

   3.47

   1.14

  14.07

********

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       52 000

       14 000

       38 000

-

-

-

   3.62

   1.20

  14.07

      296 983

      317 448

       20 465

+

+

-

  27.30

  37.99

   8.11

55Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    8 195 000

    3 215 000

      850 000

    9 795 000

    3 010 000

      870 000

    9 638 128.80

    2 984 663.58

      824 808.00

      229 000

      155 000

Indemnités aux scrutateurs

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien du mobilier

Frais de réceptions et débours

Honoraires et prestations de service

Votations, élections, cotisations et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Ventes diverses

Dédommagements de tiers

Participation aux frais d'exploitation des tribunaux
et du registre foncier

       30 000

    1 148 600

      267 200

        2 200

        4 000

      275 000

       15 000

       15 000

      305 000

      748 000

      130 000

       10 000

      265 000

      850 000

       30 000

    1 181 800

      301 100

        2 100

        4 000

      285 000

       22 000

       15 000

      178 000

      782 000

      185 000

       10 000

       14 000

      130 000

       25 000

      870 000

       50 924.75

    1 138 916.15

      280 513.05

        1 670.00

       48 940.80

      282 924.97

       16 958.60

       19 853.32

      149 898.70

      782 950.05

      190 435.75

        7 000.00

       13 677.44

      133 057.05

       10 902.00

       21 611.05

      824 808.00

      130 000

       25 000

       20 925

        9 684

       13 313

          530

       44 941

        7 925

        1 959

        4 853

      155 101

       34 950

       60 436

        3 000

      251 323

        3 057

       10 902

        3 389

       25 192

300

301

303

306

309

310

311

315

317

318

319

365

390

431

435

436

361

      917 247

       10 570

    1 443 129

      230 336

       25 192

Fr. Fr.

    1 146 247.00

      165 570.10

    8 491 881.80

    2 819 093.48

      824 808.00

    7 966 000

    3 060 000

      850 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    9 070 000

    2 855 000

      870 000

      725 000

      155 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

-

+

+

-

-

11

110

111

ADMINISTRATION GENERALE

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  14.97

   7.72

   3.05

  80.02

   6.38

  41.09

   0.85

   4.75

  31.74

  91.83

   2.80

  11.55

  24.45

 103.47

   4.46

  31.74

  42.86

1837.50

   2.30

  15.68

   3.05

       33 200

       33 900

          100

       10 000

        7 000

      127 000

       34 000

       55 000

      251 000

       20 000

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

   2.81

  11.26

   4.76

   3.51

  31.82

  71.35

   4.35

  29.73

1792.86

   2.30

      496 000

    1 600 000

      205 000

       20 000

-

+

-

-

  16.33

   6.81

   2.30

  68.41

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 104 000

      205 000

       20 000

-

+

-

  12.17

   7.18

   2.30

      525 882

      240 907

       25 192

-

+

+

   6.19

   8.55

   3.05

56Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 055 000

    3 980 000

    1 935 000

    4 006 534.66

    1 822 122.56

       65 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Traitements

Charges sociales

Prestations à des retraités

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

      316 800

      558 100

    1 043 000

      107 000

        9 000

       15 000

          500

        5 000

          600

        2 300

      202 100

       40 300

        1 000

        3 000

       20 000

       80 000

        3 000

      120 000

      130 000

    3 261 300

      117 000

      326 900

      558 000

    1 016 600

        5 000

        9 000

          500

       13 000

          500

        5 000

          500

        6 500

        6 800

        3 880.00

      196 198.50

       38 853.55

        2 260.40

        2 186.45

        8 505.80

       84 931.20

        3 962.00

      110 166.00

      144 271.60

    3 293 119.16

      118 200.00

      308 483.05

      567 058.05

      912 826.85

        8 964.15

        8 607.11

       15 494.75

          488.60

          200.00

        6 500.00

        1 401.90

        6 500

        2 200

        3 880

      196 199

       38 854

        2 260

        2 186

        8 506

       84 931

        3 962

      110 166

      144 272

    3 293 119

      118 200

        8 317

        8 958

      130 173

       98 036

          393

          495

           11

        5 000

          400

          798

300

301

303

309

310

311

316

317

318

319

365

366

301

303

307

309

310

311

315

317

318

319

434

436

      915 677

    4 006 535

      232 877

Fr. Fr.

      980 676.90

    4 006 534.66

      841 445.66     1 990 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 980 000

    1 365 000

      570 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

-

+

-

114

115

Culture

Ressources humaines

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  12.78

  93.37

   2.70

   1.58

  14.26

1093.64

   4.56

   3.19

   2.33

 200.00

  56.93

        2 300

      202 100

       40 300

        1 000

        3 000

       20 000

       80 000

        3 000

      120 000

      130 000

    3 261 300

      117 000

       10 100

          100

       26 400

      102 000

          500

        2 000

          100

        4 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

   3.09

   0.02

   2.60

2040.00

  15.38

  20.00

  67.65

      505 000

    3 980 000

      120 000

-

+

-

   6.20

  88.60

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    3 980 000

      625 000

-

+

 100.00

  45.79

    4 006 535

    1 148 554

-

+

 100.00

 136.50

57Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 075 000

    6 502 000

    2 041 000

    5 971 622.14

    1 800 354.60

        9 000

Autres contributions

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

      545 300

      132 100

       10 000

        3 600

      150 000

        2 000

        2 000

    1 050 000

      180 000

      500 000

       56 700

      435 700

      104 900

      916 075.00

       56 700.00

      355 506.25

       89 144.45

       56 300

        2 000

        1 000

        6 000

      916 075

          400

      545 300

      132 100

       10 000

        3 600

      150 000

        2 000

        2 000

    1 050 000

      180 000

        2 000

        1 000

        6 000

      355 506

       89 144

439

490

301

303

309

310

311

315

317

318

331

436

439

490

301

303

        9 000

       66 078

       15 365

    2 075 000

    5 971 622

    1 800 355

Fr. Fr.

       66 078.00

       15 365.05

    5 905 544.14

    1 784 989.55

    2 066 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    6 480 000

    2 020 000

       22 000

       21 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

-

-

+

-

-

115

116

12

121

Ressources humaines

Informatique

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

*

*

*

*

*

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.71

      500 000

          400

      545 300

      132 100

       10 000

        3 600

      150 000

        2 000

        2 000

    1 050 000

      180 000

        2 000

        1 000

        6 000

      435 700

      104 900

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

   0.71

        9 000

       22 000

       21 000

    2 075 000

    6 502 000

    2 041 000

+

-

-

+

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    2 066 000

    6 480 000

    2 020 000

+

-

-

 100.00

 100.00

    2 066 000

    5 905 544

    1 784 990

+

-

-

 100.00

 100.00

58Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

     4 461 000    4 171 267.54

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

       12 000

        4 000

      200 000

        2 000

        2 000

    1 100 000

      180 400

       12 000

        2 000

        1 000

        6 000

        1 000

      202 900

       42 600

        2 000

        4 000

       10 500

       90 000

        1 500

      929 700

      395 600

      740 000

    2 041 200

        1 000

        2 254.50

        1 864.20

      142 558.25

          388.80

        1 221.45

      987 046.05

      220 370.65

        8 607.85

          850.00

        5 907.20

          840.00

      187 057.20

       39 017.05

          700.00

        2 730.15

        9 237.70

       83 277.35

        1 500.00

      720 746.20

      392 770.70

      671 435.00

    2 061 956.19

       50 712.95

        2 255

        1 864

      142 558

          389

        1 221

      987 046

      220 371

        8 608

          850

        5 907

          840

      187 057

       39 017

          700

        2 730

        9 238

       83 277

        1 500

      720 746

      392 771

      671 435

    2 061 956

       50 713

309

310

311

315

317

318

331

435

436

439

490

300

301

303

309

310

317

318

319

331

352

361

365

436

461

       50 713

    4 171 268

Fr. Fr.

       50 712.95

    4 120 554.59

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 460 000

        1 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

-

-

121

122

Informatique

Economie et tourisme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       12 000

        4 000

      200 000

        2 000

        2 000

    1 100 000

      180 400

       12 000

        2 000

        1 000

        6 000

        1 000

      202 900

       42 600

        2 000

        4 000

       10 500

       90 000

        1 500

      929 700

      395 600

      740 000

    2 041 200

        1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        1 000

    4 461 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    4 460 000 -  100.00     4 120 555 -  100.00

59Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   15 110 000

    8 352 000

  135 391 000

   12 098 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Produits exceptionnels, plus-values

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Prestations internes

      583 600

      106 300

        3 000

       18 600

          500

        2 000

        2 000

      466 000

      200 000

    3 000 000

    2 400 000

      950 000

      620 000

      125 000

    2 330 000

      205 000

    4 450 000

    3 623 000

      250 000

       10 000

       30 000

    1 075 000

      583 600

      106 300

        3 000

       18 600

          500

        2 000

        2 000

      466 000

      200 000

    3 000 000

    2 400 000

      950 000

      620 000

      125 000

    2 330 000

      205 000

    4 450 000

    3 623 000

      250 000

       10 000

       30 000

    1 075 000

301

303

309

310

311

315

317

318

319

322

323

329

366

411

421

422

424

426

436

439

440

490

  135 391 000

   12 098 000

   15 110 000

    8 352 000

Fr. Fr.

  120 281 000

    3 746 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

+

+

15

150

FINANCES

Comptabilité générale

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      583 600

      106 300

        3 000

       18 600

          500

        2 000

        2 000

      466 000

      200 000

    3 000 000

    2 400 000

      950 000

      620 000

      125 000

    2 330 000

      205 000

    4 450 000

    3 623 000

      250 000

       10 000

       30 000

    1 075 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  135 391 000

   12 098 000

   15 110 000

    8 352 000

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

  120 281 000

    3 746 000

+

+

  120 281 000

    3 746 000

+

+

60Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    3 965 000

    2 740 000

  120 500 000

    2 740 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

Amendes fiscales

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Impôt de culte

      606 300

      137 400

        3 000

       29 300

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      870 000

      560 000

       40 000

    2 700 000

   79 100 000

   28 000 000

    6 200 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       60 000

       85 000

        2 000

       53 000

    2 740 000

      606 300

      137 400

        3 000

       29 300

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      870 000

      560 000

   79 100 000

   28 000 000

    6 200 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       60 000

       85 000

        2 000

       53 000

       40 000

    2 700 000

    2 740 000

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

408

431

436

490

330

342

409

  120 500 000

    2 740 000

    3 965 000

    2 740 000

Fr. Fr.

  116 535 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

+

+

152

154

Contributions

Culte

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      606 300

      137 400

        3 000

       29 300

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      870 000

      560 000

   79 100 000

   28 000 000

    6 200 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       60 000

       85 000

        2 000

       53 000

       40 000

    2 700 000

    2 740 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  120 500 000

    2 740 000

    3 965 000

    2 740 000

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

  116 535 000+    116 535 000+

61Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       53 000

       53 000

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

       53 000

       53 000

       53 000

       53 000

390

450

       53 000

       53 000

Fr. Fr.

C h a r g e s

R e v e n u s

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

156 Agence communale AVS

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       53 000

       53 000

+

+

       53 000

       53 000 +

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

62Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal
100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d’organisation et

au règlement du conseil municipal.

101 Conseil général
101.300 Indemnités des conseillers généraux. Diminution due au non-remplacement de la secrétaire du service

parlementaire.

101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication à 90% (+0.9, selon crédit
supplémentaire N° 01/2017, 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 téléphoniste, 1 archiviste,
1 aide-archiviste (-1, l’aide-archiviste est remplacé par un responsable de la gestion documentaire, voir rubrique
116.301), 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de
commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le juge de commune, des greffiers, des auxiliaires et des aides
occasionnels.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

110.317 Augmentation due à la réception de Monsieur Jean-René Fournier, Président du Conseil des Etats, et au
cinquantième anniversaire de la fusion Sion-Bramois.

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

Renseignements complémentaires

63Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.

110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

114 Culture
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’éducation et de la culture

(cf. centre d’activité 320).

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% (-0.4), 1 collaboratrice salaires à 60%

(+0.1), 1 stagiaire MPC.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser
partiellement la baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de
prévoyance (primauté des cotisations).

115.307 Augmentation du nombre de rentiers de la Ville.

115.309 Rencontre-événement pour le personnel communal.

115.439 Fin 2017, les autres employeurs affiliés à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion auront remboursé leur
participation à la recapitalisation partielle de la CPVS.

115.490 Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.

116 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’informatique sont enregistrés dans le centre

d’activité 116 (anciennement 121).

116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 2 collaborateurs informatique (+0,1), 1 dessinateur
spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire (+1, l’aide-archiviste est remplacé par un
responsable de la gestion documentaire, voir rubrique 110.301).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

64Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

116.311 Achats de matériel informatique pour l’ensemble des services de la Ville, à l’exception du matériel des services dont
les activités sont subventionnées.

116.318 Détail de la rubrique :
 - Participation à CIGES SA Fr.  550’000
 - Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs Fr.  300’000
 - Réseau informatique Fr.  200’000
 Total Fr. 1’050’000

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’économie et du tourisme

(cf. centre d’activité 260).

15 Finances

150 Comptabilité générale
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la comptabilité générale sont enregistrés dans le

centre d’activité 150 (anciennement 200).

150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 1 collaborateur,
3 collaboratrices, 1 collaborateur à 20%, 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Cette rubrique comprend divers frais de révision, de poursuites, de CCP et d’emprunts.

150.319 Cette rubrique varie en fonction des impôts payés par la Ville, principalement sur les gains immobiliers.

150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.

65Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la
Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 2,40 mios en 2018. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.

150.329 Les intérêts rémunératoires et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant
échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû.

150.366 Voir liste « Détail des subventions ». Le succès de l’action rentrée scolaire ainsi que l’augmentation du nombre de
bénéficiaires expliquent cette hausse de la subvention.

150.421 Les intérêts moratoires sont dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts
compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à
ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2018, le remboursement
des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,03 mio (voir rubrique 150.323).

150.422 Les intérêts de nos créances envers esr et esr multimedia diminuent chaque année en fonction de leurs
remboursements réguliers.

150.424 Cette rubrique comprend principalement les bénéfices des ventes de terrains du patrimoine financier. Cette dernière
décennie, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville de
conserver une bonne maitrise de son développement urbain. A présent, en fonction de leur degré d’importance et
des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles.

150.426 Il s’agit principalement des revenus de nos participations hydroélectriques (esr, Mattmark, Lizerne et Morge,
Leteygeon, etc.) et gazières (Sogaval). L’augmentation provient du renforcement de notre participation dans le
capital-actions de Lizerne et Morge.

150.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (places de parc, aéroport, eaux usées, déchets) ainsi que les
prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

152 Contributions
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les contributions sont enregistrés dans le centre

d’activité 152 (anciennement 201).

152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs,
2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPC et des auxiliaires ponctuels.

152.340 Part de l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables
sédunois possèdent des immeubles (2‰ de la valeur des immeubles). Le Grand Conseil a augmenté, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016, le taux d’imposition de 2,0‰ à 2,5‰.

66Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

152.341 En 2018, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 1’060'000.-, le fonds de péréquation financière
intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la
diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville devrait payer environ Fr. 560'000.-.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :
  Budget 2017 Budget 2018
 - impôt sur le revenu des personnes physiques Fr. 59’900'000 Fr. 61'700’000
 - impôt sur la fortune des personnes physiques Fr. 11'200'000 Fr. 11'600’000
 - impôt prélevé à la source Fr. 5'090'000 Fr. 5'330’000
 - Impôt personnel Fr. 460'000 Fr. 470’000
 - impôt sur la fortune des immeubles bâtis  Fr. 550’000 Fr.

 Total  Fr. 77'200'000 Fr. 79'100’000

 Dès 2018, l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis est transféré sous la rubrique 152.402.

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :
  Budget 2017 Budget 2018

 - impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 22'000'000 Fr. 22’500’000
 - impôt sur le capital des personnes morales Fr. 5'000'000 Fr. 5’500’000

 Total  Fr. 27'000'000 Fr. 28'000’000

152.402  L’impôt sur la fortune des immeubles bâtis est transféré sous la rubrique 152.402 (+ Fr. 680'000.-).

152.403/405  Les estimations de ces impôts aléatoires sont établies sur la base de moyennes multi-annuelles.

152.404 La loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, offre la possibilité aux
communes de prélever un impôt additionnel sur les mutations d’immeubles sur leur territoire. Le prélèvement de cet
impôt a été décidé par le Conseil général en plenum du 24 septembre 2013.

152.431 Dédommagement payé par l’Etat du Valais pour les taxations effectuées par des collaborateurs de la Ville.

152.490 Prestations effectuées par notre agent communal AVS.

154 Culte
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le culte sont enregistrés dans le centre d’activité 154

(anciennement 203).

154.342 La contribution aux paroisses est budgétisée sur la base du revenu net estimé de l’impôt sur le culte.

67Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

154.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% de l’impôt
sur le revenu et la fortune, ainsi que de l’impôt sur le bénéfice et le capital.

68Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Economie et Tourisme

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   33 500 000

   26 830 000

   15 320 000

    8 897 000

   26 739 257.45

   15 405 545.90

    8 963 135.01

   29 640 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à court terme

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Revenus des c/c bancaires et ccp

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine financier

      575 000

      106 000

        3 000

       20 000

        3 000

        2 000

        3 000

      470 000

      200 000

       15 000

    3 200 000

    2 700 000

    1 000 000

      600 000

      120 000

        3 000

    2 860 000

      250 000

      550 037.55

       99 032.90

        2 140.00

       18 588.55

          242.90

        1 702.60

      450 559.08

      198 474.95

    3 086 241.30

    2 996 092.65

      951 945.69

      608 076.84

      125 259.15

            6.70

    2 837 419.57

      333 903.45

      550 038

       99 033

        2 140

       18 589

          243

        1 703

      450 559

      198 475

    3 086 241

    2 996 093

      951 946

      608 077

      125 259

            7

    2 837 420

      333 903

301

303

309

310

311

315

317

318

319

321

322

323

329

366

411

420

421

422

  103 545 212

  131 466 653

   12 811 994

    6 760 743

   15 405 546

    8 963 135

Fr. Fr.

  133 185 212.28

  131 466 653.28

   12 811 993.92

    3 860 000

  106 445 954.83

  116 061 107.38

    3 848 858.91

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  107 720 000

  117 378 000

    4 978 000

  134 550 000

  132 698 000

   13 875 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

-

-

-

-

-

2

20

200

ECONOMIE ET TOURISME

SERVICE DES FINANCES

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  25.28

  77.75

      575 000

      106 000

        3 000

       20 000

        3 000

        2 000

        3 000

      470 000

      200 000

       15 000

    3 200 000

    2 700 000

    1 000 000

      600 000

      120 000

        3 000

    2 860 000

      250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  104 910 000

  132 698 000

   13 875 000

    6 670 000

   15 320 000

    8 897 000

+

-

-

-

-

-

  24.86

  77.97

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

  117 378 000

    4 978 000

-

-

 100.00

 100.00

  116 061 107

    3 848 859

-

-

 100.00

 100.00

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

     3 600 000    3 549 277.99

Produits exceptionnels, plus-values

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

Amendes fiscales

    4 330 000

    3 415 000

      210 000

       10 000

       20 000

    1 410 000

    1 247 000

      585 600

      133 800

        3 000

       38 000

        1 000

          600

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      700 000

      380 000

   77 200 000

   27 000 000

    5 400 000

    2 100 000

    3 000 000

    1 100 000

       50 000

    3 345 998.77

    4 623 341.45

      246 459.88

        5 328.00

       27 048.40

       29 228.55

    1 238 000.00

      550 454.80

      123 304.50

        1 120.00

       27 010.60

          180.00

          152.40

        3 280.50

        1 460.00

          670.00

    1 840 339.89

      885 268.30

      116 037.00

   75 774 209.21

   28 395 443.20

    5 118 625.60

    2 120 221.95

    2 484 920.90

    1 630 595.20

       98 936.00

    3 345 999

    4 623 341

      246 460

        5 328

       27 048

       29 229

    1 238 000

      550 455

      123 305

        1 120

       27 011

          180

          152

        3 281

        1 460

          670

    1 840 340

      885 268

      116 037

   75 774 209

   28 395 443

    5 118 626

    2 120 222

    2 484 921

    1 630 595

       98 936

424

426

436

439

440

461

490

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

408

  115 761 526

    3 549 278

Fr. Fr.

  115 761 526.46

  112 212 248.47

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s  112 400 000

  116 000 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

200

201

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

Contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ +

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

    4 330 000

    3 415 000

      210 000

       10 000

       20 000

    1 410 000

    1 247 000

      585 600

      133 800

        3 000

       38 000

        1 000

          600

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      700 000

      380 000

   77 200 000

   27 000 000

    5 400 000

    2 100 000

    3 000 000

    1 100 000

       50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  116 000 000

    3 600 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

  112 400 000 -  100.00   112 212 248 -  100.00

72Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       53 000

    2 770 000

    9 773 000

    2 056 000

       52 780.80

    2 840 352.10

    9 735 397.29

    2 030 951.25

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Attributions aux financements spéciaux

Impôt de culte

Traitements

Traitements du personnel enseignant

       95 000

        2 000

       53 000

       53 000

       53 000

       40 000

    2 730 000

    2 770 000

      479 200

      104 100

       80 716.00

        5 077.60

       52 780.80

       52 780.80

       52 780.80

       42 237.50

    2 773 090.60

       25 024.00

    2 840 352.10

      468 746.45

      103 860.20

       80 716

        5 078

       52 781

       52 781

       52 781

       42 238

    2 773 091

       25 024

    2 840 352

      468 746

      103 860

431

436

490

390

450

330

342

381

409

301

302

       52 781

    2 840 352

    1 658 478

       53 764

       52 781

    2 840 352

    9 735 397

    2 030 951

Fr. Fr.

       52 780.80

    2 840 352.10

    1 658 478.25

       53 764.10

    8 076 919.04

    1 977 187.15

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    7 966 000

    1 992 000

       53 000

    2 770 000

    1 807 000

       64 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

-

-

-

-

201

202

203

22

220

Contributions

Agence communale de l'AVS, AI

Culte

SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       95 000

        2 000

       53 000

       53 000

       53 000

       40 000

    2 730 000

    2 770 000

      479 200

      104 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       53 000

    2 770 000

    1 807 000

       64 000

       53 000

    2 770 000

    9 773 000

    2 056 000

-

-

-

-

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    7 966 000

    1 992 000

-

-

 100.00

 100.00

    8 076 919

    1 977 187

-

-

 100.00

 100.00

73Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

     1 932 000    1 939 516.85

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers et d'installations

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

      102 400

        3 000

       42 100

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       20 000

      130 500

        4 000

      508 000

      248 800

      287 000

       23 000

       10 000

          800

       30 000

          200

      922 100

      195 700

        7 100

        4 400

        6 200

       26 700

      260 000

      126 000

       40 000

      102 357.25

       10 291.90

       41 888.62

        1 474.20

        1 301.55

        4 490.00

      109 707.05

       12 481.75

      111 422.28

        3 650.30

      458 000.00

      323 327.35

      277 952.35

       36 051.00

        8 650.00

           93.10

        8 770.00

          200.00

      884 133.60

      181 564.85

        7 319.00

        1 415.00

       14 660.64

       46 760.20

      251 474.40

      115 002.86

       93 290.25

      102 357

       10 292

       41 889

        1 474

        1 302

        4 490

      109 707

       12 482

      111 422

        3 650

      458 000

      323 327

      277 952

       36 051

        8 650

           93

        8 770

          200

      884 134

      181 565

        7 319

        1 415

       14 661

       46 760

      251 474

      115 003

       93 290

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

331

365

390

433

434

436

469

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

      724 097

    1 939 517

Fr. Fr.

      724 096.50

    1 215 420.35

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 228 000

      704 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

220

221

Admin. des sports et activités diverses

Piscine couverte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      102 400

        3 000

       42 100

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       20 000

      130 500

        4 000

      508 000

      248 800

      287 000

       23 000

       10 000

          800

       30 000

          200

      922 100

      195 700

        7 100

        4 400

        6 200

       26 700

      260 000

      126 000

       40 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      704 000

    1 932 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 228 000 -  100.00     1 215 420 -  100.00

74Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       655 000      623 146.70

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

      128 000

        1 000

        1 000

       81 300

       17 000

      110 500

        5 000

      590 000

       70 000

        6 000

       38 000

      221 100

       41 600

        4 000

        3 000

        3 000

       16 100

       70 000

       67 500

       52 300

       45 000

        1 000

        8 700

        7 200

      113 000

        1 500

      142 278.75

        3 489.85

       77 574.15

       14 270.30

          329.00

      100 500.00

        5 454.00

      591 646.00

       45 736.15

       52 364.35

       34 350.00

      220 345.30

       35 927.75

        4 000.00

        2 755.00

        6 343.40

        8 346.95

       61 798.70

       66 605.83

       50 073.95

       49 206.54

          756.00

        8 480.20

        6 155.30

       93 800.00

        8 551.78

      142 279

        3 490

       77 574

       14 270

          329

      100 500

        5 454

      591 646

       45 736

       52 364

       34 350

      220 345

       35 928

        4 000

        2 755

        6 343

        8 347

       61 799

       66 606

       50 074

       49 207

          756

        8 480

        6 155

       93 800

        8 552

315

316

317

318

319

330

331

390

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

318

319

331

390

      226 196

      623 147

Fr. Fr.

      226 196.25

      396 950.45

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       410 000

      245 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

221

222

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      128 000

        1 000

        1 000

       81 300

       17 000

      110 500

        5 000

      590 000

       70 000

        6 000

       38 000

      221 100

       41 600

        4 000

        3 000

        3 000

       16 100

       70 000

       67 500

       52 300

       45 000

        1 000

        8 700

        7 200

      113 000

        1 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      245 000

      655 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      410 000 -  100.00       396 950 -  100.00

75Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      518 000

      448 000

      604 913.70

      366 937.05

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

       34 500

      205 000

        3 000

        2 000

          500

      148 400

       39 700

          800

          700

       10 000

       90 000

       13 000

       40 000

       21 000

        1 000

        6 200

          700

      146 000

          500

       26 000

        1 000

        9 000

       33 955.25

      186 877.50

        1 406.00

        3 411.50

          546.00

      141 342.15

       36 966.65

        1 072.45

          700.00

        9 681.20

       79 997.10

       13 120.00

      147 120.75

       22 654.25

           30.00

        5 533.15

          300.00

      146 000.00

          396.00

       27 030.00

          400.00

        9 072.00

       33 955

      186 878

        1 406

        3 412

          546

      141 342

       36 967

        1 072

          700

        9 681

       79 997

       13 120

      147 121

       22 654

           30

        5 533

          300

      146 000

          396

       27 030

          400

        9 072

427

434

435

436

490

301

303

306

309

311

312

313

314

315

317

318

319

331

390

434

436

490

       36 502

       56 841

      604 914

      366 937

Fr. Fr.

       36 502.00

       56 841.00

      568 411.70

      310 096.05

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      482 000

      378 000

       36 000

       70 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

222

223

224

Piscine de la Blancherie

Patinoire de l'Ancien stand

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       34 500

      205 000

        3 000

        2 000

          500

      148 400

       39 700

          800

          700

       10 000

       90 000

       13 000

       40 000

       21 000

        1 000

        6 200

          700

      146 000

          500

       26 000

        1 000

        9 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       36 000

       70 000

      518 000

      448 000

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      482 000

      378 000

-

-

 100.00

 100.00

      568 412

      310 096

-

-

 100.00

 100.00

76Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       322 500      324 312.50

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

      143 700

       29 400

          800

        1 000

       37 900

      110 000

       21 100

        5 000

       48 800

       42 800

        7 500

       51 000

        6 000

        1 000

       12 000

       73 700

       16 100

        1 300

        3 800

        8 000

       29 700

       10 000

        8 000

        1 300

      137 875.55

       25 394.95

          800.00

          825.90

       22 264.20

       97 051.95

       18 694.75

        9 314.00

       24 101.30

       22 800.00

        7 385.95

          328.50

          100.00

       45 684.50

        3 554.50

        7 602.00

       69 407.30

       13 972.70

          302.45

        6 337.70

        8 921.65

       25 756.10

       21 429.70

        6 915.20

        1 017.95

      137 876

       25 395

          800

          826

       22 264

       97 052

       18 695

        9 314

       24 101

       22 800

        7 386

          329

          100

       45 685

        3 555

        7 602

       69 407

       13 973

          302

        6 338

        8 922

       25 756

       21 430

        6 915

        1 018

301

303

306

310

311

312

313

314

315

316

318

319

390

434

435

436

490

301

303

310

311

312

313

314

315

318

       53 130

      324 313

Fr. Fr.

       53 130.00

      271 182.50

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       265 000

       57 500

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

224

225

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

Piscine de la Sitterie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      143 700

       29 400

          800

        1 000

       37 900

      110 000

       21 100

        5 000

       48 800

       42 800

        7 500

       51 000

        6 000

        1 000

       12 000

       73 700

       16 100

        1 300

        3 800

        8 000

       29 700

       10 000

        8 000

        1 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       57 500

      322 500 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      265 000 -  100.00       271 183 -  100.00

77Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      480 000

    2 562 500

      393 498.65

    2 555 635.97

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

        1 600

      169 000

       31 000

       26 000

          500

       36 200

        6 500

        7 200

       30 000

       67 500

       78 000

       55 500

       19 600

          200

       57 800

      121 500

        1 000

       15 000

      846 100

      196 900

        6 200

        1 251.75

      169 000.00

       30 157.50

       22 644.50

          328.00

       35 969.70

        6 457.15

        1 990.00

       26 969.15

       63 580.25

       78 774.75

        7 490.30

       20 307.35

       43 800.00

      108 160.00

       18 600.00

      781 191.50

      181 472.50

        6 139.45

        1 252

      169 000

       30 158

       22 645

          328

       35 970

        6 457

        1 990

       26 969

       63 580

       78 775

        7 490

       20 307

       43 800

      108 160

       18 600

      781 192

      181 473

        6 139

319

331

434

435

490

301

303

311

312

313

314

315

318

319

331

390

434

469

301

303

306

       18 600

      486 757

      393 499

    2 555 636

Fr. Fr.

       18 600.00

      486 757.10

      374 898.65

    2 068 878.87

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      464 000

    1 967 000

       16 000

      595 500

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

225

226

227

Piscine de la Sitterie

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        1 600

      169 000

       31 000

       26 000

          500

       36 200

        6 500

        7 200

       30 000

       67 500

       78 000

       55 500

       19 600

          200

       57 800

      121 500

        1 000

       15 000

      846 100

      196 900

        6 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       16 000

      595 500

      480 000

    2 562 500

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      464 000

    1 967 000

-

-

 100.00

 100.00

      374 899

    2 068 879

-

-

 100.00

 100.00

78Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       561 000      601 113.49

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

        7 000

        2 000

       14 000

      120 000

       86 000

      218 000

       32 000

       22 000

        1 000

       66 500

        1 000

      912 800

       31 000

       51 000

      320 000

       10 000

      214 500

      160 600

       45 500

          800

       24 800

       30 000

       75 000

      124 500

       11 700

       28 500

          100

        3 750.00

        5 353.45

        8 363.05

      116 868.45

      110 391.35

      224 058.56

       34 720.56

       28 071.00

          720.70

       98 322.90

          704.00

      886 487.65

       69 020.85

       51 172.00

      247 500.00

        9 165.10

      178 920.00

      155 264.60

       44 049.85

          800.00

      108 464.65

       13 810.75

       57 604.25

       81 126.20

       31 055.90

       29 990.30

        3 750

        5 353

        8 363

      116 868

      110 391

      224 059

       34 721

       28 071

          721

       98 323

          704

      886 488

       69 021

       51 172

      247 500

        9 165

      178 920

      155 265

       44 050

          800

      108 465

       13 811

       57 604

       81 126

       31 056

       29 990

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

436

490

301

303

306

311

312

313

314

315

318

319

        2 591

      601 113

Fr. Fr.

        2 591.30

      598 522.19

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       542 000

       19 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

227

228

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        7 000

        2 000

       14 000

      120 000

       86 000

      218 000

       32 000

       22 000

        1 000

       66 500

        1 000

      912 800

       31 000

       51 000

      320 000

       10 000

      214 500

      160 600

       45 500

          800

       24 800

       30 000

       75 000

      124 500

       11 700

       28 500

          100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       19 000

      561 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      542 000 -  100.00       598 522 -  100.00

79Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      238 000

      823 000

      295 371.13

      802 409.21

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

       31 500

       28 000

        1 000

        3 000

       15 000

       24 400

        3 200

        2 500

       10 500

       38 000

       47 500

        3 600

        2 700

       10 800

          100

       13 200

       81 500

      136 100

       24 000

        3 000

        8 100

       37 063.95

       41 883.04

        2 591.30

       23 408.85

        3 854.80

          127.70

       11 095.10

       40 415.95

       51 246.95

       54 941.60

        4 106.50

       46 743.68

       59 430.00

      138 583.30

       23 175.65

          840.00

        7 641.66

       37 064

       41 883

        2 591

       23 409

        3 855

          128

       11 095

       40 416

       51 247

       54 942

        4 107

       46 744

       59 430

      138 583

       23 176

          840

        7 642

331

390

434

436

469

301

303

311

312

313

314

315

316

318

319

331

390

301

303

309

310

        6 510

      295 371

      802 409

Fr. Fr.

        6 510.00

      295 371.13

      795 899.21

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      238 000

      822 000

        1 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       31 500

       28 000

        1 000

        3 000

       15 000

       24 400

        3 200

        2 500

       10 500

       38 000

       47 500

        3 600

        2 700

       10 800

          100

       13 200

       81 500

      136 100

       24 000

        3 000

        8 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        1 000

      238 000

      823 000

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      238 000

      822 000

-

-

 100.00

 100.00

      295 371

      795 899

-

-

 100.00

 100.00

80Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       914 000      795 905.05

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

       25 000

        6 000

        3 000

       59 000

          300

      320 000

      238 500

        1 000

      577 200

      125 100

        4 300

       11 700

       18 300

       19 000

       17 000

       21 500

        3 900

       23 400

        1 700

       56 200

       34 700

       13 000

       17 000

        1 000

        6 830.30

        5 841.70

        2 624.25

       55 380.25

          250.00

      320 000.00

      241 242.10

          510.00

        3 000.00

        3 000.00

      521 119.00

      109 757.90

        2 270.00

       11 843.60

        7 776.57

        9 239.50

       17 350.61

       25 417.20

        6 860.30

          184.00

       49 166.95

       31 796.45

        3 122.97

       15 412.00

       12 024.30

          879.70

        6 830

        5 842

        2 624

       55 380

          250

      320 000

      241 242

          510

        3 000

        3 000

      521 119

      109 758

        2 270

       11 844

        7 777

        9 240

       17 351

       25 417

        6 860

          184

       49 167

       31 796

        3 123

       15 412

       12 024

          880

314

315

317

318

319

331

365

436

461

469

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

390

433

434

435

       53 571

      795 905

Fr. Fr.

       53 570.75

      742 334.30

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       870 000

       44 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

250

251

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       25 000

        6 000

        3 000

       59 000

          300

      320 000

      238 500

        1 000

      577 200

      125 100

        4 300

       11 700

       18 300

       19 000

       17 000

       21 500

        3 900

       23 400

        1 700

       56 200

       34 700

       13 000

       17 000

        1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       44 000

      914 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      870 000 -  100.00       742 334 -  100.00

81Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   33 500 000

    4 340 000

   18 600 000

   29 640 000

        5 000

   18 600 000

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Ventes

      198 700

       44 400

        2 000

        4 000

       10 500

       83 900

        1 500

      792 000

      334 000

      840 000

    1 779 000

      250 000

   18 375 000

      225 000

       13 000

       25 254.75

        5 000

   18 600 000

       25 255

      198 700

       44 400

        2 000

        4 000

       10 500

       83 900

        1 500

      792 000

      334 000

      840 000

    1 779 000

      250 000

        5 000

   18 375 000

      225 000

   18 600 000

436

301

303

309

310

317

318

319

331

352

361

365

390

436

312

318

435

   29 640 000

        5 000

   18 600 000

   33 500 000

    4 340 000

   18 600 000

Fr. Fr.

    3 860 000

    4 335 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

+

+

+

+

+

251

26

260

264

Rencontres, Loisirs et Cultures

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

Gestion du portefeuille énergétique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       13 000

      198 700

       44 400

        2 000

        4 000

       10 500

       83 900

        1 500

      792 000

      334 000

      840 000

    1 779 000

      250 000

        5 000

   18 375 000

      225 000

   18 600 000

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

   29 640 000

        5 000

   18 600 000

   33 500 000

    4 340 000

   18 600 000

+

+

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    3 860 000

    4 335 000

+

+

    3 860 000

    4 335 000

+

+

82Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      250 000

   10 310 000

    2 400 000

    8 635 000

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

      250 000

    2 385 100

      449 400

       26 000

       28 000

       23 000

      483 000

      126 000

    3 442 000

      570 000

      148 000

      686 000

       49 000

      770 000

      160 000

        5 000

      325 000

      130 000

      504 500

    2 150 000

      250 000

      200 000

      340 000

        2 000

      250 000

    2 150 000

      250 000

    2 385 100

      449 400

       26 000

       28 000

       23 000

      483 000

      126 000

    3 442 000

      570 000

      148 000

      686 000

       49 000

      770 000

      160 000

        5 000

      325 000

      130 000

      504 500

      200 000

      340 000

        2 000

318

436

439

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

381

390

423

427

431

    2 400 000

    8 635 000

      250 000

   10 310 000

Fr. Fr.

    1 675 000

    2 150 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

+

+

+

265

266

Prestations énergétiques

Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      250 000

    2 150 000

      250 000

    2 385 100

      449 400

       26 000

       28 000

       23 000

      483 000

      126 000

    3 442 000

      570 000

      148 000

      686 000

       49 000

      770 000

      160 000

        5 000

      325 000

      130 000

      504 500

      200 000

      340 000

        2 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    2 400 000

    8 635 000

      250 000

   10 310 000

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 675 000

    2 150 000

+

+

    1 675 000

    2 150 000

+

+

83Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

    2 500 000

    4 050 000

       73 000

      300 000

    1 170 000

    2 500 000

    4 050 000

       73 000

      300 000

    1 170 000

434

435

436

460

461

Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

266 Aéroport

*

*

*

*

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

    2 500 000

    4 050 000

       73 000

      300 000

    1 170 000

+

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

84Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie et Tourisme

20 Service des Finances

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des finances sont enregistrés sous 15.

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs
sont enregistrés sous 90.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’économie et tourisme sont enregistrés dans le

centre d’activité 260 (anciennement 122).
260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.

260.331 Amortissement des participations communales à l’EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.

260.352 Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :
 - Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant) Fr.  204’000
 - HES-SO Valais (contre-écriture dans la rubr. 304.462 / Fr. 3.- par habitant) Fr.  102’000
 - CIO de la région sédunoise (Fr. 0,80 par habitant) Fr.  28’000
 Total Fr.  334’000

260.361 Selon mémorandum d’accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux
dépenses salariales de l’EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée
par le Canton.

260.365  Voir liste « Détails des subventions ».

Renseignements complémentaires

85Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

264 Gestion du portefeuille énergétique
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’énergie sont enregistrés dans le centre d’activité

264 (anciennement 821).
264.312 Achats d’énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot.

264.318  Prestations des FMV et de l’esr pour la gestion du portefeuille énergétique.

264.435  Energie vendue à l’esr et sur les marchés spot et à terme. La baisse du marché a néanmoins été en grande partie
compensée par la valorisation de l’origine renouvelable et locale de l’énergie auprès des consommateurs finaux.

265 Prestations énergétiques
 Dès le 1er janvier 2018, les revenus concernant les prestations énergétiques sont enregistrés dans le centre

d’activité 265 (anciennement 802-840).
265.318  Prestations pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.

265.436  Redevances d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel (prestations dues aux
collectivités publiques - PCP).

265.439  Prélèvement sur le fonds d’utilisation rationnelle de l’énergie.

266 Aéroport
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’aéroport sont enregistrés dans le centre d’activité

266 (anciennement 605).
266.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%,

6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste (+2) et divers auxiliaires
(augmentation des heures d’auxiliaires suite aux nouvelles destinations proposées par l’aéroport).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

266.311 Détail de la rubrique :
 - Achat de véhicules et machines  Fr.  240'000
 - Achat d’installations Fr.  170’000
 - Achat de mobilier  Fr. 43’000
 - Achat de matériel et d’outillage  Fr.  30'000
 Total Fr. 483'000

86Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.

266.316 Redevance de contrôle aérien versée à Skyguide, recettes correspondantes sous rubrique 266.434.

266.318 Détail de la rubrique
 - Honoraires, études et expertises Fr. 250’000
 - Promotion Fr.  135'000
 - Assurances Fr.  67'000
 - Certification qualité, sûreté, sécurité Fr.  23'000
 - Téléphones, radios, communication, frais de port Fr.  23'000
 - Autres prestations de service Fr.  272’000
 Total Fr. 770'000

266.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 465’948.64).

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
 - Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr.  950’000
 - Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316) Fr.  650'000
 - Taxes catégorie feu Fr.  370’000
 - Taxes « WinterTax » Fr.  200'000
 - Taxes sur le bruit Fr.  130'000
 - Taxes d’assistance au sol Fr.  130'000
 - Taxes opérations en dehors des heures  Fr. 60'000
 - Taxes diverses Fr.  10'000
 Total des taxes Fr.  2'500'000

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.

266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil dès le 1er janvier 2018 pour couvrir
l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.

87Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.
 Total des charges   Fr.  10’310’000
 ./. total des revenus (sans la subvention cantonale)  Fr. 7'465’000
 Déficit de l’aéroport   Fr.  2'845’000
 ./. amortissements comptables   Fr.  325'000
 ./. location terrain  Fr.  120'000
 ./. intérêts  Fr.  60'000
 Total pour participation   Fr.  2'340’000
 Déficit à charge du canton (50%)   Fr.  1’170'000

88Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Education et Culture

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   41 620 000

   37 145 000

    2 405 000

   36 568 000

   36 568 000

    2 338 000

   37 093 587.19

   37 093 587.19

    2 242 460.27

    7 600 000

    7 600 000

      297 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais de receptions et de
clôture

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

        4 500

      586 100

      146 900

        1 000

       25 800

      197 000

       10 000

       20 000

       23 500

    1 083 000

       32 500

          700

      170 000

        1 000

      103 000

       17 400

      581 100

      144 800

        1 000

       26 000

      200 000

       10 000

       30 000

       23 500

    1 020 000

       52 500

          700

      170 000

        1 000

       60 000

       14 000

       27 000

      209 000

       43 000

       15 543.60

      577 519.30

      129 865.85

        7 299.50

       23 775.63

      199 747.55

        7 542.50

       13 855.50

       15 943.25

    1 010 648.14

       30 194.60

          415.00

      158 011.85

       52 098.00

        6 014.00

       16 121.00

      206 303.80

       43 000.00

       10 000

       25 000

      219 000

       43 000

       11 044

        8 581

       17 034

        6 300

        2 024

        2 748

        2 458

        6 145

        7 557

       72 352

        2 305

          285

       11 988

        1 000

       50 902

        3 986

        8 879

       12 696

300

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

330

364

366

390

435

436

461

490

        2 120

        2 120

       25 561

    4 526 413

       51 413

      162 540

Fr. Fr.

    7 597 879.86

    7 597 879.86

      271 438.80

   29 495 707.33

   29 495 707.33

    1 971 021.47

   34 020 000

   29 545 000

    2 108 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   28 952 000

   28 952 000

    2 045 000

    7 616 000

    7 616 000

      293 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

+

+

+

+

3

30

300

EDUCATION ET CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Administration

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  12.20

   0.14

   7.25

   0.03

   0.03

   9.42

  71.05

   1.49

  13.12

  86.30

   8.51

   1.38

  32.58

  44.35

  47.40

   7.16

   7.64

  68.67

   7.59

  97.70

  66.28

  55.08

   6.15

       12 900

        5 000

        2 100

          200

        3 000

       10 000

       63 000

       20 000

       43 000

        4 000

        2 000

       10 000

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

  74.14

   0.86

   1.45

   0.77

   1.50

  33.33

   6.18

  38.10

  71.67

  28.57

   7.41

   4.78

       16 000

       16 000

        4 000

    5 052 000

      577 000

       67 000

+

+

+

-

-

+

  13.82

   1.58

   2.87

   0.21

   0.21

   1.37

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    5 068 000

      593 000

       63 000

+

+

+

  17.50

   2.05

   3.08

    4 524 293

       49 293

      136 979

+

+

+

  15.34

   0.17

   6.95

91Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   11 095 000

    6 880 000

    3 100 000

   11 011 000

    6 662 000

    3 115 000

   11 027 926.04

    6 817 139.45

    3 491 566.10

      285 000

      260 000

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais excursions

Honoraires et prestations de service

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Finances d'école

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

    1 709 100

      460 900

        4 000

      350 500

      110 000

        7 000

        3 500

        1 000

    8 300 000

        1 000

      148 000

    3 750 000

    3 085 000

       45 000

    1 692 100

      446 800

        2 300

      340 000

      110 000

        5 800

        2 000

        1 000

    8 260 000

        1 000

      150 000

       84 000

       50 000

       50 000

       66 000

    3 550 000

    3 070 000

       42 000

    1 680 290.20

      454 366.80

        4 351.80

      350 615.90

      109 306.99

        7 008.20

        4 140.75

    8 274 634.25

      143 211.15

       46 225.00

       47 973.90

       43 193.00

       54 593.45

    3 657 397.00

    3 111 717.45

       48 025.00

      115 000

       54 000

       50 000

       66 000

       28 810

        6 533

          352

          116

          693

            8

          641

        1 000

       25 366

        1 000

        4 789

       68 775

        6 026

        6 807

       11 407

       92 603

       26 717

        3 025

302

303

309

310

311

317

318

352

361

365

366

433

436

461

490

352

361

366

       93 015

          374

       67 074

       62 861

      391 566

Fr. Fr.

      191 985.35

      259 626.00

   10 835 940.69

    6 817 139.45

    3 231 940.10

   10 810 000

    6 880 000

    2 840 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 761 000

    6 662 000

    2 870 000

      250 000

      245 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

-

+

+

301

302

304

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux des
Collines et de St-Guérin

Hautes Ecoles

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.61

   0.92

  11.21

  48.45

   0.14

   1.71

   1.44

   8.08

   0.03

   0.63

   0.12

  15.47

   0.31

   3.34

 148.78

  12.56

  15.76

  20.89

   2.53

   0.86

   6.30

       17 000

       14 100

        1 700

       10 500

        1 200

        1 500

       40 000

        2 000

       31 000

        4 000

      200 000

       15 000

        3 000

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

   1.00

   3.16

  73.91

   3.09

  20.69

  75.00

   0.48

   1.33

  36.90

   8.00

   5.63

   0.49

   7.14

       35 000

       15 000

       84 000

      218 000

       15 000

+

+

-

+

+

   0.76

   3.27

   0.48

  14.00

   6.12

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       49 000

      218 000

       30 000

+

+

-

   0.46

   3.27

   1.05

       25 941

       62 861

      391 940

-

+

-

   0.24

   0.92

  12.13

92Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      174 000

    5 215 000

      170 000

    5 070 000

      176 934.10

    5 250 423.16

       50 000

    3 010 000

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Personnel facturé par des tiers

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Participation à des charges cantonales

Subventions accordées au canton

    2 900 000

      200 000

       74 000

      100 000

    2 548 900

      576 100

       20 000

       10 000

       27 800

       11 000

        4 000

          500

       43 500

      652 000

          200

        1 000

        6 000

      240 000

    2 915 000

      200 000

      245 000

       70 000

      100 000

       50 000

    2 530 500

      597 100

       20 000

       10 000

       21 200

       10 000

        5 000

          500

       40 000

      559 500

          200

        1 000

        6 000

      205 000

    3 291 566.10

      200 000.00

      259 626.00

       73 859.10

      103 075.00

       56 131.70

    2 519 316.55

      586 931.60

       19 110.00

        9 680.40

       31 641.23

        9 160.05

        2 514.49

          541.85

       42 918.35

      640 747.05

          145.00

       10 125.75

        6 000.00

      283 880.74

      260 000

       50 000

      391 566

          374

          141

        3 075

        6 132

       29 583

       10 832

          890

          320

        3 841

        1 840

        1 486

           42

          582

       11 253

           55

        9 126

       43 881

361

365

462

361

364

461

301

303

308

309

310

311

313

315

317

318

319

330

351

361

        6 132

      113 397

        2 934

       35 423

Fr. Fr.

       56 131.70

    2 896 603.12

      120 802.40

    2 353 820.04

      124 000

    2 205 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      120 000

    2 190 000

       50 000

    2 880 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

-

-

-

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du 2ème
degré

Activités médicales scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   1.66

   0.67

  10.92

   3.91

  11.90

   0.14

   0.19

   2.98

  10.92

   1.17

   1.85

   4.66

   3.30

  12.14

  20.09

  59.08

   7.72

   1.36

   1.76

  37.93

  90.12

  15.46

       15 000

       15 000

        4 000

       18 400

       21 000

        6 600

        1 000

        1 000

        3 500

       92 500

       35 000

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

   0.51

   6.12

   5.71

   0.73

   3.52

  31.13

  10.00

  20.00

   8.75

  16.53

  17.07

      130 000

        4 000

      145 000

+

+

+

   2.35

   2.86

   4.51

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        4 000

       15 000

+

+

   3.33

   0.68

        3 198

      148 820

+

-

   2.65

   6.32

93Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 226 000    1 214 000    1 100 530.75

      125 000

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Traitements

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, réceptions

Honoraires et prestations de service

Manifestations culturelles et divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des institutions privées

Finances d'école

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

      630 000

      444 000

      556 300

       29 200

      116 700

        3 000

      135 000

        5 000

        4 500

          500

      151 000

       20 000

      113 800

       51 000

       40 000

      620 000

      444 000

       75 000

      190 000

       75 000

    2 540 000

      540 000

       32 000

      111 500

        2 000

      134 000

        6 000

        4 000

          500

      153 000

       21 500

      109 500

       60 000

       40 000

       40 000

        2 000

        3 000

       50 000

       15 000

      643 710.10

      444 000.00

       68 468.10

      217 315.20

       59 376.85

    2 551 442.97

      526 042.50

       28 920.95

      108 979.55

        4 736.80

      112 968.00

        6 400.00

        3 452.45

       89 250.00

       17 296.20

      110 776.20

       51 558.10

          150.00

       40 000.00

       36 640.00

        1 416.40

        2 424.90

       15 986.00

       15 000.00

       75 000

      220 000

       75 000

    2 640 000

       55 000

        2 000

        3 000

       50 000

       15 000

       13 710

        6 532

        2 685

       15 623

       88 557

       30 258

          279

        7 720

        1 737

       22 032

        1 400

        1 048

          500

       61 750

        2 704

        3 024

          558

          150

       18 360

          584

        3 000

        2 425

       34 014

366

390

433

434

436

461

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

365

433

435

436

439

461

469

       53 533

      125 469

Fr. Fr.

       71 467.30

    1 029 063.45     1 101 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 104 000

      110 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  11.40

  74.91

   2.13

   9.54

   1.24

  26.31

   3.47

   5.75

   0.96

   7.08

  36.67

  19.50

  21.88

  30.34

  69.19

  15.63

   2.73

   1.08

  50.11

  41.20

 212.77

       10 000

       30 000

      100 000

       16 300

        2 800

        5 200

        1 000

        1 000

        1 000

          500

        2 000

        1 500

        4 300

        9 000

       15 000

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

   1.61

  15.79

   3.94

   3.02

   8.75

   4.66

  50.00

   0.75

  16.67

  12.50

   1.31

   6.98

   3.93

  15.00

  37.50

       15 000

       12 000 +

+

   0.99

  13.64

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        3 000 -    0.27        71 937+    6.99

94Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    7 050 000

    6 490 000

      498 000

    6 484 549.98

      502 057.34

    3 573 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

    2 101 600

      503 700

        4 000

        2 500

       55 000

      880 000

      206 100

    1 515 000

        9 000

       25 000

        5 000

      168 100

        5 000

    1 490 000

       80 000

    2 140 800

      533 800

        4 000

        2 500

       40 000

      630 000

      210 700

    1 665 000

       10 000

       35 000

        6 000

      161 500

        5 000

      982 700

       63 000

    1 990 000

      425 000

        2 000

      400 000

       50 000

      601 000

      215 500

       48 700

          800

    2 194 101.40

      499 075.55

        3 865.15

        1 090.00

       36 348.50

      684 078.76

      209 723.75

    1 620 554.17

        7 966.00

       22 491.10

        3 740.80

      163 086.80

        6 204.70

      967 700.00

       64 523.30

    1 971 592.00

      431 179.45

      465 469.59

       70 152.00

      601 000.00

      249 277.30

       50 609.15

          372.60

    2 040 000

      420 000

        2 000

      440 000

       70 000

      601 000

       92 501

        4 624

          135

        1 410

       18 652

      195 921

        3 624

      105 554

        1 034

        2 509

        1 259

        5 013

        1 205

      522 300

       15 477

       68 408

       11 179

        2 000

       25 470

          152

      249 277

       50 609

          373

301

303

306

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

461

490

301

303

306

       33 607

      311 235

      565 450

      502 057

Fr. Fr.

    3 539 393.04

      311 234.55

    2 945 156.94

      190 822.79

    3 477 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 022 000

      178 000

    3 468 000

      320 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

-

+

-

308

309

Bâtiments scolaires

Foyers

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   8.72

   0.95

   4.22

   0.93

   3.49

 129.36

  51.31

  28.64

   1.73

   6.51

  12.98

  11.16

  33.66

   3.07

  19.42

  53.97

  23.99

   3.47

   2.59

   5.47

   0.22

       39 200

       30 100

       15 000

      250 000

        4 600

      150 000

        1 000

       10 000

        1 000

        6 600

      507 300

       17 000

       50 000

        5 000

       40 000

       20 000

      215 500

       48 700

          800

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

   1.83

   5.64

  37.50

  39.68

   2.18

   9.01

  10.00

  28.57

  16.67

   4.09

  51.62

  26.98

   2.51

   1.18

  10.00

  40.00

      105 000

      320 000

      560 000

      498 000

+

-

+

-

   8.63

   3.03

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      455 000

      178 000

+

-

  15.06

 100.00

      531 843

      190 823

+

-

  18.06

 100.00

95Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    4 475 000

    4 475 000

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Dédommagements de tiers

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

        2 400

      203 800

       43 400

        5 500

        3 200

       20 000

       80 000

        3 000

       40 000

       70 400

    3 501 300

      102 000

      400 000

        6 000

      200 000

        6 000

        1 000

       20 000

      320 000

      180 886.60

        4 681.94

       15 029.75

        1 200.00

      311 234.55

      180 887

        4 682

       15 030

        1 200

      311 235

        2 400

      203 800

       43 400

        5 500

        3 200

       20 000

       80 000

        3 000

       40 000

       70 400

    3 501 300

      102 000

      400 000

311

313

315

318

319

330

436

300

301

303

309

310

311

316

317

318

319

365

366

390

    4 475 000

    4 475 000

Fr. Fr.

    4 475 000

    4 475 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

309

32

320

Foyers

CULTURE

Culture

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        6 000

      200 000

        6 000

        1 000

       20 000

      320 000

        2 400

      203 800

       43 400

        5 500

        3 200

       20 000

       80 000

        3 000

       40 000

       70 400

    3 501 300

      102 000

      400 000

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    4 475 000

    4 475 000

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    4 475 000

    4 475 000

+

+

    4 475 000

    4 475 000

+

+

96Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire de la ville de Sion, des sous-commissions et des
membres hors conseil délégués par la commune à la commission scolaire des cycles régionaux. La présidence de
la commission scolaire du CO est reprise, dès 2017, par le conseiller municipal en charge des écoles.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant
de l’AI.

300.311 Sont enregistrés sous cette rubrique les achats suivants : mobilier pour toutes les classes de la ville, matériel audio-
visuel, matériel de gymnastique, achat de matériel pour les travaux manuels (par exemple machines à coudre), petit
matériel, etc.

300.315 Entretien du mobilier des bâtiments scolaires ainsi que du matériel et des engins de toutes les salles de
gymnastique de la ville.

300.318 Détail de la rubrique :
- transports des élèves Fr. 1’040’000
- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 42’000
- honoraires, études et expertises Fr. 1’000
Total Fr. 1'083’000
L’augmentation des frais de transport des élèves est essentiellement due à la mise en place d’une nouvelle ligne
(5 trajets journaliers) entre Les Agettes et Salins/Sion ainsi qu’à l’adaptation de l’offre pour les élèves de Salins.

300.319 Frais pour l’animation culturelle moins importants en fonction du spectacle des écoles qui a lieu tous les deux ans
(prochain spectacle en 2019).

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l’Etat du Valais, les frais d’itinéraires des apprentis
sont enregistrés sous cette charge de nature 364.

Renseignements complémentaires

97Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement
en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation
dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de
transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un
abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l’école. Suite à une modification de ce règlement,
adopté en Conseil d’Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts
égales entre le canton et la commune de domicile de l’ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle
le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat le
1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

300.366 Voir liste « Détails des subventions ».
Les Fr. 1’000.- de frais de transport scolaire prévus seront directement payés aux parents qui amènent leurs
enfants eux-mêmes de leur domicile (souvent éloigné et pas desservi par les transports publics) à l’école
(Fr. 0.70/km), ce qui évite la mise en place d’une ligne de bus ou d’un transport officiel nettement plus cher.

300.390 Coût des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que les prestations effectuées par la voirie
municipale pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et
l’Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part
cantonale pour les Rail-check.

301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement

du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
Sous cette rubrique figurent donc seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés
directement par elle, c'est-à-dire :
A temps partiel : 2 animateurs d’allemand/anglais, 7 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de rythmique, 5
animateurs d’éducation musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et de collaborateurs pédagogiques (+0,2), les décharges des
maîtres principaux et les charges salariales pour les cours d’été.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.) en fonction des directives cantonales.

301.311 Achat de matériel informatique ainsi que renouvellement d’ordinateurs pour toutes les classes de la ville.

301.318 Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l’AVIC : Association valaisanne
d’interprétariat communautaire.

98Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et
primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.

301.365 Voir liste « Détails des subventions ».

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux cours d’été et
aux études organisées.

301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les
subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME
Centrale cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

302 Cycles d’orientation régionaux de St-Guérin et des Collines

 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du
traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la
commune.

302.352 Frais d’écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d’orientation de Sion (estimation communiquée
par les directions des CO).

302.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (cycle d’orientation).

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la
participation aux frais de transport de ces élèves selon l’Ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

304 Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d’Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de

Sion. Selon l’article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des
communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges
sociales de l’employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la
recherche-développement.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous économie locale (rubrique 260.352).

99Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

305 Lycées/collèges et écoles cantonales du 2ème degré
305.361 Avant l’entrée en vigueur de la RPT II, les communes-sièges ont payé pour les établissements cantonaux du

2ème degré général le 15% du traitement du personnel enseignant au prorata du nombre d’élèves domiciliés sur
leur territoire. Avec la RPT II, les communes-sièges participeront dorénavant uniquement aux investissements.

305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré général, les communes
participeront aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de
domicile et de cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants
(50%) et les parents (50%). Cf. remarque sous rubrique 300.364.

305.461 Participation de l’Etat aux frais de transport des étudiants du secondaire II (cf. remarques sous rubriques 300.364 et
305.364).

306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.2),
2 éducatrices (0.9), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires
(28 personnes), 3 secrétaires (1.5), divers surveillants, employés et aides. Les changements, surtout en ce qui
concerne les stagiaires, peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d’élèves à l’école de la
Bruyère. Ces décisions sont prises lors de la rentrée scolaire par l’office de l’enseignement spécialisé et les frais qui
en découlent sont entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le
canton sous rubrique 306.461.

306.310 Divers frais pour fournitures de bureau et imprimés, mais surtout des fournitures scolaires plus importantes pour les
classes d’enseignement spécialisé de La Bruyère (frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461).

306.317 Frais de déplacements du personnel pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l’AI (cause unique de l’augmentation de la rubrique), honoraires des
spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures pédago-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par
le canton sous rubrique 306.461.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.

306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la
santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

100Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

306.461 Le montant inscrit sous cette rubrique nous est indiqué par l’Etat du Valais et comprend les frais tels que traitement
du personnel, entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie et eau, matériel
scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de
transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de
l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires
 Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèques/médiathèque, Maison de la nature, cours d’arts

plastiques, semaines de ski.

L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est
effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l’Etat du
Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents,
animation, traitement informatique des données et charges de personnel.

307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;
- traitement de l’animatrice ainsi que du personnel d’accueil de la Maison de la Nature à Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.310 Ce montant concerne les bibliothèques municipales/médiathèque : le crédit d’acquisition de documents/livres est
calculé sur la base d’un renouvellement annuel de 10% de la collection minimale recommandée (30'000 volumes),
soit 3’000 volumes/an à un prix moyen de Fr. 40.- = Fr. 120'000.-/an. Les autres frais de cette rubrique concernent
la Maison de la Nature ainsi que les activités des arts plastiques.

307.316  Médiathèque Valais Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2) par
une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.

307.318 Frais de transport et abonnements pour les cours de ski.

307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge.

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.461 Subvention cantonale suite à l’intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais
(subvention pour le mobilier, les équipements, l’acquisition de documents et l’animation).

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

101Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements d’un collaborateur technique, des concierges (8), des employés de

conciergerie, ainsi que d’environ 14'000 heures d’auxiliaires de conciergerie. Le budget 2018 intègre la titularisation
de 5 employés de conciergerie.

308.311 Remplacement du véhicule de l’artisan des écoles.

308.312 Transfert d’une partie des charges d’électricité de l’éclairage public (anciennement 802.312).

308.314 Détail de la rubrique :
- Travaux d’entretien courant Fr.  700'000
- Travaux de rénovation Fr. 650'000
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr.   145'000
- Prévention incendie Fr.  20'000
Total Fr. 1’515'000
Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l’Etat du Valais (voir rubrique 308.461).

308.318 Assurances concernant les bâtiments scolaires.

308.331 Augmentation des amortissements suite aux investissements effectués ces dernières années.

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l’ECCG-EPP, à l’association des cycles
d’orientation ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE. L’augmentation de la
rubrique est due à la reprise du foyer Shalom par le service des affaires sociales.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

309 Foyers
 Fermeture du foyer Shalom dès juin 2017.

102Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

32 Culture

320 Culture
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la culture sont enregistrés dans le centre d’activité

320 (anciennement 114).

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission culturelle.

320.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.319 Expositions à la salle de la Grenette, mémento culturel et cotisations diverses.

320.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». Les aides à l’animation sont à présent enregistrées sous rubrique 320.365,
précédemment sous rubrique 319.

 Le budget 2018 intègre les mises à disposition des locaux pour les institutions suivantes : le Théâtre de Valère, le
Petithéâtre, l’Harmonie municipale et la Laurentia.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

103Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Affaires sociales

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   30 140 000

    1 810 000

   22 264 000

   27 794 000

    1 778 000

   20 927 000

   26 459 292.17

    1 601 209.67

   19 808 542.81

    5 390 000

      133 000

    4 700 000

Jetons de présence

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes et frais divers

Subventions accordées au canton

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Particip. charges exploitation CMS

Subventions accordées au canton

        4 200

    1 045 600

       65 100

      223 900

        6 500

       11 800

        1 000

          500

        6 000

      134 400

        6 000

      300 000

        5 000

        1 000

      865 000

    3 570 000

    3 000 000

        4 000

    1 011 700

       73 700

      218 600

        6 500

       11 000

        1 000

          500

        4 000

      135 000

        7 000

      300 000

        5 000

      100 000

       18 000

        2 200

      942 800

    3 064 000

    1 600 000

        4 200.00

    1 142 567.10

       59 045.25

      238 608.25

        6 460.00

       11 684.52

          344.75

        4 413.60

      128 106.20

        5 780.00

      109 128.10

       16 054.55

          985.35

      872 934.40

    2 642 000.00

    1 581 368.20

      115 000

       18 000

       96 967

        6 055

       14 708

           40

          115

        1 000

          155

        1 586

        6 294

          220

      300 000

        5 000

        5 872

        1 945

           15

        7 934

      928 000

    1 418 632

300

301

302

303

309

310

311

315

317

318

319

361

390

436

461

330

331

352

361

      495 757

        7 817

      524 411

    3 680 708

      208 790

    2 455 457

Fr. Fr.

    4 894 242.90

      125 182.65

    4 175 589.50

   21 565 049.27

    1 476 027.02

   15 632 953.31

   24 750 000

    1 677 000

   17 564 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   23 080 000

    1 660 000

   16 797 000

    4 714 000

      118 000

    4 130 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

+

+

+

+

+

+

4

400

401

AFFAIRES SOCIALES

Administration

Prévoyance et assurances sociales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  13.91

  13.04

  12.40

  10.13

   6.24

  12.56

   8.49

  10.25

   6.16

   0.62

   0.99

  45.03

  35.94

   4.91

   3.81

   5.38

  12.12

   1.49

   0.91

  35.12

  89.71

          200

       33 900

        8 600

        5 300

          800

        2 000

          600

        1 000

       15 000

        1 200

       77 800

      506 000

    1 400 000

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

   5.00

   3.35

  11.67

   2.42

   7.27

  50.00

   0.44

  14.29

  15.00

  54.55

   8.25

  16.51

  87.50

      676 000

       15 000

      570 000

    2 346 000

       32 000

    1 337 000

+

+

+

+

+

+

   8.44

   1.80

   6.39

  14.34

  12.71

  13.80

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 670 000

       17 000

      767 000

+

+

+

   7.24

   1.02

   4.57

    3 184 951

      200 973

    1 931 047

+

+

+

  14.77

  13.62

  12.35

107Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    4 872 000    4 472 000    4 318 509.93

       25 000

Subventions accordées à des entreprises semi-
publiques

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Aide humanitaire et coopération au
développement

Remboursement de frais d'assistance

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Subventions acquises du canton

    2 400 000

      393 000

   12 000 000

       35 000

      210 000

    4 662 000

    2 250 000

      333 000

   12 700 000

       35 000

    4 130 000

      162 000

    4 310 000

       25 000

    2 411 104.20

      333 000.00

   11 932 150.66

       35 000.00

    4 175 389.50

          200.00

      763 642.70

      153 743.85

        1 690.00

        1 102.23

        3 275.20

       36 644.80

          135.55

       30 360.00

        1 119.80

        3 607.85

          796.75

          791.20

      141 600.00

    3 180 000.00

       25 000.00

      185 056.65

       25 722.65

        2 093.85

      239 240.10

    4 700 000

       25 000

       11 104

       60 000

       67 849

      524 611

          200

      763 643

      153 744

        1 690

        1 102

        3 275

       36 645

          136

       30 360

        1 120

        3 608

          797

          791

       68 400

    1 482 000

      185 057

       25 723

        2 094

      239 240

364

365

366

367

436

469

301

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

331

365

427

434

436

452

461

      452 113

      553 490

Fr. Fr.

      477 113.25

    3 841 396.68     4 847 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 447 000

       25 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

+

-

401

402

Prévoyance et assurances sociales

Crèches et jardins d'enfants

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  12.82

  94.76

   0.46

  18.02

   0.57

  12.56

  48.31

  46.60

      150 000

       60 000

      700 000

      570 000

       48 000

      352 000

+

+

-

+

+

+

   6.67

  18.02

   5.51

  13.80

  29.63

   8.17

      400 000 +

   8.94

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      400 000 +    8.99     1 005 603+   26.18

108Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      667 000

      527 000

      617 000

      731 029.76

      341 000

      191 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées au canton

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Manifestations, animations

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Dédommagements de tiers

       48 000

      383 000

       83 900

        5 000

        8 200

        3 000

      115 700

          200

       20 000

        3 000

      206 500

       39 900

        2 000

        4 400

        4 000

        3 000

       73 200

       85 000

       56 000

       50 000

       48 000

      367 300

       80 700

        5 000

        9 000

        4 000

       93 000

       10 000

      186 000

      255 000

       27 445.45

      271 339.55

       59 593.55

        3 290.00

        8 333.30

        2 177.70

       51 197.76

       18 752.45

      288 900.00

      100 667.75

       15 689.75

      161 000

      180 000

        1 000

       20 555

      111 660

       24 306

        1 710

          133

          822

       64 502

          200

        1 248

      288 900

       60 332

      164 310

        3 000

      206 500

       39 900

        2 000

        4 400

        4 000

        3 000

       73 200

       85 000

       56 000

       50 000

        1 000

300

301

303

309

310

317

318

319

330

361

436

452

300

301

303

309

310

317

318

319

362

365

390

436

      224 643

      191 000

       64 030

      527 000

Fr. Fr.

      116 357.50

      614 672.26       326 000

      336 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      176 000

      441 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

-

+

+

+

403

404

Autorité de protection enfants/adultes

Intégration

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   8.76

 193.06

  74.89

  41.15

  40.79

  51.98

   1.60

  37.76

 125.99

   6.65

  59.93

1047.25

       15 700

        3 200

          800

        1 000

       22 700

          200

       10 000

       25 000

       75 000

        3 000

      206 500

       39 900

        2 000

        4 400

        4 000

        3 000

       73 200

       85 000

       56 000

       50 000

        1 000

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

   4.27

   3.97

   8.89

  25.00

  24.41

 100.00

  13.44

  29.41

      100 000

      191 000

       50 000

      527 000

+

+

-

+

   8.10

  22.68

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      150 000

      336 000

+

+

  85.23

      288 672

      336 000

-

+

  46.96

109Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

      112 500

       56 100

       21 400

      112 500

       56 100

       21 400

460

461

462

Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

404 Intégration

*

*

*

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      112 500

       56 100

       21 400

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

110Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

400 Administration
400.300 Commission des apprentis

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de
la curatelle officielle à 80%, 3 secrétaires à la curatelle officielle (1,8 EPT), 1 secrétaire comptable à la curatelle
officielle à 60%, 7 assistants sociaux curateurs (4,4 EPT, soit +0,5) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.361 Frais d’assistance éducative facturés, directement aux communes, par l’Office pour la protection de l’enfant.

400.436 Détail de la rubrique :
- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées  Fr. 75’000
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents Fr. 24’000
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion Fr. 10'000
- Remboursement des frais de praticien formateur Fr. 6'000
Total Fr. 115'000

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales
401.331 Cette rubrique comprend l’amortissement des subventions d’investissement allouées au home du Glarier, de

St-François et du Carillon.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'500’000.-. La part de Sion est de 98%, soit
Fr. 3'430’000.-, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l’exploitation du Foyer de jour de
Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 40’000.- est prévu pour les frais de conciergerie de l’immeuble.

Renseignements complémentaires

111Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

401.361 En application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle,
la participation globale prévue pour Sion en 2018 s’élève à environ Fr. 3'000'000.-.
La facture cantonale comprend les participations indicatives suivantes :
- 45% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
- 22% pour les prestations complémentaires AVS/AI ;
- 24% pour l’aide sociale ;
- 4% pour le fonds cantonal pour l’emploi ;
- 2% pour le recouvrement des pensions alimentaires ;
- 2% pour les allocations familiales des personnes sans activité ;
- 1% pour la prise en charge des addictions.
La  contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide
sociale versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique
401.366).
La progression est consécutive à l’augmentation des charges budgétées par le canton du Valais principalement
dans les régimes des prestations complémentaires et des institutions pour handicapés.

Evolution des coûts entre 2014 et 2018 :

Comptes
2014

Comptes
2015

Comptes
2016

Budget
2017

Budget
2018

Variation
2017-2018

401.361 Subventions accordées au
canton 3'934'920 2'268'969 1'581'368 1'600'000 3'000'000 1'400'000

401.364 Subventions accordées
aux EMS 0 2'069'680 2'411'104 2'250'000 2'400'000 150'000

401.366 Subventions accordées à
des personnes physiques 11'621'545 11'940'308 11'932'151 12'700'000 12'000'000 -700'000

401.436 Remboursement de frais
d'assistance -2'972'496 -3'404'794 -3'438'705 -3'650'000 -4'200'000 -550'000

Totaux 12'583'969 12'874'162 12'485'918 12'900'000 13'200'000 300'000

401.364 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention aux EMS était initialement estimée à Fr. 18.-/jour par résident.
Elle reste fortement influencée, pour chaque résident, par sa participation aux coûts des soins liés à sa fortune et
son état de santé.

112Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

401.365 Voir liste « Détails des subventions ». La progression de « autres subventions » concerne une participation à la
création d’un couvert en faveur des aînés sur le site de l’EMS de Gravelone (Fr. 50'000.-) ainsi qu’une contribution
pour un ouvrage sur l’histoire de la Pouponnière, qui fêtera ses 90 ans en 2019, et sa fondatrice Mme Zingg.

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». Les révisions de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité, l’évolution
du marché de l’emploi, les mutations sociales, en particulier la structure des ménages, sont autant de facteurs qui
ont une influence sur les dépenses d’aide sociale.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ».

401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation du canton au financement des mesures d’insertion socio-
professionnelles. Chiffre adapté à la hausse sur la base des comptes provisoires 2017 (situation à fin août 2017).

402 Crèches et jardins d’enfants
Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les
structures d’accueil municipales sont rattachées à l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE)
dès le 1er janvier 2017. Les subventions (rubrique 402.365) sont adaptées en fonction de la nouvelle organisation.

402.331 Amortissements des investissements réalisés ces dernières années : UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, crèche-
nurserie Les P’tits furets à Châteauneuf, crèche-nurserie au centre protestant et la pouponnière valaisanne.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention pour la Pouponnière demeure car, malgré les travaux, il est
prévu de maintenir l’exploitation. La subvention de l’UAPE la Récré est adaptée consécutivement à la reprise du
foyer Shalom. La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, d’une secrétaire-comptable (transférée de
la Pouponnière), de la secrétaire, d’un nouveau poste RH/finances et des frais liés à la mise en œuvre de l’activité
de l’organisation.

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
L’APEA Sion région est composée, depuis le 1er janvier 2017, des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz, de
Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA.

403.301 Personnel : 1 Présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 2 secrétaires correspondant à
150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%.

403.318 Indemnités versées à des curateurs privés et frais d’expertises et d’interventions externes (assesseurs).

403.436 Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes voisines aux frais de fonctionnement de l’APEA Sion région.

113Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

404 Intégration
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’intégration sont enregistrés dans le centre d’activité

404 (précédemment regroupé dans le 501).

404.300 Commission consultative de l’intégration.

404.301 Personnel transféré de la rubrique 501.301 : 1 responsable de l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à
l’intégration des étrangers à 80% et 1 secrétaire à 50%.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

404.319 Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants,
les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu’il faut savoir », la semaine d’action contre le racisme, le projet
« Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans le cadre du budget Cohabiter.

404.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l’intégration (CSI et OSEO). Le
montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions ».

404.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d’intégration
cantonal.

404.462 Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l’intégration.

114Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sécurité publique
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   14 530 000

    7 680 000

   15 733 000

    8 062 000

   14 066 557.46

    6 985 108.78

    9 770 000

    4 190 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Impôt sur les chiens

Patentes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Patentes d'alcool et débits de boissons

    5 651 200

    1 262 500

       60 000

      115 000

       30 900

      163 000

       42 500

       55 600

       30 700

       45 000

      126 200

       47 400

        2 000

        6 800

       22 200

       19 000

    5 847 500

    1 332 700

       60 000

      245 400

       30 900

      155 500

       39 500

       58 400

        5 700

       36 700

      124 700

       67 900

        2 000

       23 700

       12 200

       19 200

      230 000

       63 000

      680 000

        5 000

      993 600

          400

      121 000

    1 450 000

       80 000

    5 137 219.65

    1 172 168.70

       52 869.85

       94 715.60

       21 919.48

      129 224.25

       38 275.47

       39 992.85

        6 223.00

       31 674.20

      121 127.35

       50 296.53

       22 243.85

       24 250.00

       21 000.00

       21 908.00

      270 785.00

       56 990.00

      890 891.35

        6 333.15

      634 980.75

        1 264.20

      148 843.25

    1 042 128.33

       79 381.95

      240 000

       63 000

      850 000

        5 000

      900 000

        1 000

      126 000

    1 600 000

       80 000

      513 980

       90 331

        7 130

       20 284

        8 981

       33 776

        4 225

       15 607

       24 477

       13 326

        5 073

        2 897

       20 244

       17 450

        1 200

        2 908

       30 785

        6 010

       40 891

        1 333

      265 019

          264

       22 843

      557 872

          618

301

303

306

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

331

365

390

406

410

427

431

434

435

436

437

441

      285 995

      670 218

      463 443

      694 891

Fr. Fr.

    9 484 004.92

    3 519 782.32

    4 582 552.54

    3 465 326.46

    4 760 000

    3 490 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    5 816 000

    4 129 000

    9 917 000

    3 933 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

+

+

+

+

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de police

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   3.29

   9.95

   3.02

  19.04

  10.01

   7.71

  13.49

  21.42

  40.97

  26.14

  11.04

  39.02

 393.33

  42.07

   4.19

   5.76

  91.01

  71.96

   5.71

  13.27

  11.37

  10.55

   4.59

  21.05

  41.74

  20.90

  15.35

  53.53

   0.78

      196 300

       70 200

      130 400

        7 500

        3 000

        2 800

       25 000

        8 300

        1 500

       20 500

       16 900

       10 000

          200

       10 000

      170 000

       93 600

          600

        5 000

      150 000

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

   3.36

   5.27

  53.14

   4.82

   7.59

   4.79

 438.60

  22.62

   1.20

  30.19

  71.31

  81.97

   1.04

   4.35

  25.00

   9.42

 150.00

   4.13

  10.34

      147 000

      257 000

    1 203 000

      382 000

-

-

-

+

   7.65

   4.74

   1.48

   6.53

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 056 000

      639 000

-

-

  18.16

  15.48

      177 447

       24 674

+

+

   3.87

   0.71

117Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 200 000

    1 690 000

    1 632 000

    1 788 000

    1 442 367.50

    1 530 874.17

      661 000

      959 000

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Part cantonale sur les permis de séjour et sur les
cartes d'identité

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions privées

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

      734 700

      175 800

        2 400

       15 000

          500

        1 000

        4 500

        1 100

        1 000

        2 000

      262 000

      310 000

        3 000

      936 600

      210 600

        3 000

       78 500

        2 300

        1 000

        7 000

        3 700

       41 500

        2 000

      200 000

       77 800

       65 000

      622 000

       65 000

        5 000

      109 400

       53 600

       22 000

      388 184.34

        1 120.00

      814 635.95

      166 900.40

        2 130.00

       76 311.18

        6 536.80

        1 623.77

       40 547.65

        2 180.00

      190 635.75

       80 043.00

       59 703.00

      608 912.19

       94 381.35

        3 700.00

      105 140.35

       52 569.20

       21 400.00

      325 000

      651 000

        5 000

        5 000

       63 184

        1 120

       79 936

        8 900

          270

       61 311

          500

        1 000

        2 037

          524

       39 548

          180

       71 364

       80 043

       59 703

       42 088

       89 381

        1 300

      105 140

       52 569

       21 400

490

300

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

343

362

365

431

436

437

460

461

462

      225 103

       10 913

      242 368

      159 126

Fr. Fr.

      886 103.09

      969 912.50

      556 264.41

      560 961.67

      539 000

      731 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      755 000

      932 000

      877 000

      856 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

+

-

-

500

501

503

Administration et corps de police

Contrôle des habitants

Feu et abris PCi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  16.80

  10.39

  25.40

   1.13

  16.28

   9.81

   5.33

  12.68

  80.34

  31.16

  32.26

  97.53

   8.26

  37.43

   6.91

  94.70

  35.14

       15 000

        3 000

      201 900

       34 800

          600

       63 500

        1 800

        2 500

        2 600

       40 500

       62 000

       77 800

       65 000

       29 000

       60 000

      109 400

       53 600

       22 000

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

   4.84

  21.56

  16.52

  20.00

  80.89

  78.26

  35.71

  70.27

  97.59

  31.00

   4.66

  92.31

      216 000

      103 000

      432 000

       98 000

-

-

-

+

  26.47

   5.48

  24.63

  12.03

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      216 000

      201 000

-

-

  28.61

  21.57

       17 264

      170 038

-

+

   3.10

  30.31

118Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      700 000      688 000      713 016.40

      700 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Location d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais receptions

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Taxes d'exemption du service du feu

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

      784 900

      116 100

       57 000

       20 100

       11 000

      150 000

       64 000

       49 000

       28 000

       88 700

        1 000

       20 000

       66 400

       28 600

        2 000

      188 200

       15 000

          300

      798 300

      112 200

       27 800

       15 600

       15 000

      136 300

       67 000

       49 000

       41 000

       76 700

        5 000

       17 000

      118 900

       24 300

        2 000

      269 500

       12 100

       50 000

      590 000

       52 500

       47 000

       35 000

       24 000

       42 500

       15 000

      789 536.15

      106 903.75

       31 158.75

       44 454.40

       11 096.76

       62 090.80

       53 397.90

       31 530.35

       17 787.89

       60 853.21

          966.30

          502.05

       64 681.94

       16 850.45

           29.05

      223 000.00

       16 034.42

       58 275.00

      565 504.30

       91 591.55

       61 874.05

       35 000.00

       24 000.00

       13 330.00

       89 067.60

       17 980.00

       13 290.00

       53 000

      590 000

      113 000

       47 000

       35 000

       24 000

       84 000

       13 000

        4 636

        9 196

       25 841

       24 354

           97

       87 909

       10 602

       17 470

       10 212

       27 847

           34

       19 498

        1 718

       11 750

        1 971

       34 800

        1 034

        5 275

       24 496

       21 408

       14 874

       13 330

        5 068

       17 980

          290

300

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

427

430

434

436

450

451

452

461

481

490

       13 016

       13 016

Fr. Fr.

      713 016.40

C h a r g e s

R e v e n u s      688 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

-

503

504

Feu et abris PCi

Protection civile Région Sion

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   1.83

   1.83

   0.59

   8.60

  82.93

  54.79

   0.87

 141.58

  19.85

  55.41

  57.41

  45.76

   3.49

3883.67

   2.66

  69.73

6784.68

  15.61

   6.45

   9.05

   4.33

  23.37

  24.04

   5.69

   2.18

          300

       13 400

        3 900

       29 200

        4 500

        4 000

       13 700

        3 000

       13 000

       12 000

        4 000

        3 000

       52 500

        4 300

       81 300

        2 900

        3 000

       60 500

       41 500

        2 000

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

   1.68

   3.48

 105.04

  28.85

  26.67

  10.05

   4.48

  31.71

  15.65

  80.00

  17.65

  44.15

  17.70

  30.17

  23.97

   6.00

 115.24

  97.65

  13.33

       12 000

       12 000 +

+

   1.74

   1.74

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

119Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    3 260 000    3 563 000    3 395 190.61

    3 260 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Participation du canton

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Prestations de tiers

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

      408 900

       86 100

        2 000

        2 000

       44 700

       16 500

       22 000

        5 500

        5 000

      100 000

        6 500

          800

    2 227 400

      420 300

       30 000

       60 000

        6 500

       31 000

      130 000

       40 000

       15 000

       57 800

       11 000

        5 000

       91 000

        8 300

      403 900

       81 600

        2 000

        2 000

       43 000

       16 500

       39 000

        9 000

        4 000

       80 000

        6 500

          500

      688 000

    2 150 500

      404 400

       30 000

       60 000

        6 000

       81 000

      130 000

       40 000

       15 000

      328 400

        9 000

       10 000

       83 000

       89 000

      398 473.40

       79 941.35

        1 820.00

        2 098.65

       41 878.65

       16 500.00

       89 055.10

        5 185.15

        5 240.65

       65 928.60

        6 346.85

          548.00

       22 114.05

      690 902.35

    2 105 312.75

      389 507.40

       34 144.25

       62 343.90

        7 302.32

       32 496.75

      134 355.65

       37 452.50

       12 177.25

      363 634.59

        9 641.40

        4 187.00

       75 500.00

      700 000

       10 427

        6 159

          180

           99

        2 821

       67 055

          315

          241

       34 071

          153

          252

       22 114

        9 098

      122 087

       30 793

        4 144

        2 344

          802

        1 497

        4 356

        2 548

        2 823

      305 835

        1 359

          813

       15 500

        8 300

301

303

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

436

451

301

303

306

309

310

311

313

315

317

318

319

330

331

381

      135 191

      135 191

Fr. Fr.

    3 395 190.61

C h a r g e s

R e v e n u s    3 563 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

-

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   3.98

   3.98

   2.62

   7.70

   9.89

   4.70

   6.74

  75.30

   6.07

   4.59

  51.68

   2.41

  45.99

   1.32

   5.80

   7.91

  12.14

   3.76

  10.99

   4.61

   3.24

   6.80

  23.18

  84.10

  14.09

  19.42

  20.53

        5 000

        4 500

        1 700

       17 000

        3 500

        1 000

       20 000

          300

       12 000

       76 900

       15 900

          500

       50 000

      270 600

        2 000

        5 000

        8 000

       80 700

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

   1.24

   5.51

   3.95

  43.59

  38.89

  25.00

  25.00

  60.00

   1.74

   3.58

   3.93

   8.33

  61.73

  82.40

  22.22

  50.00

   9.64

  90.67

      303 000

      303 000 -

-

   8.50

   8.50

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

120Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

      126 700

      126 700

    2 850 000

       10 000

      700 000

        3 000

      127 134.85

    2 956 641.06

       18 062.20

      392 500.00

       24 547.35

        3 440.00

    3 100 000

        6 000

      150 000

        4 000

          435

      143 359

       12 062

      242 500

       24 547

          560

390

434

436

469

481

490

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

506 Ambulances

*

*

-

+

-

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.34

   4.85

  66.78

  61.78

  16.28

      250 000

        4 000

      550 000

        1 000

+

-

-

+

   8.77

  40.00

  78.57

  33.33

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

121Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police
500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 officier chef de poste, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-
officiers supérieurs (chef police secours et interventions et chef police de proximité), 39 agents dont 1 à 60% et
2 à 50%, 7 assistants de sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce,
4 secrétaires dont 1 à 50%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.309 Formation d'un agent de police et d'un assistant de sécurité publique en 2018.

500.311 Changement du système de vidéosurveillance de la ville.

500.316 Acquisition, en leasing, de 8 appareils de saisie des amendes d'ordres pour les assistants de sécurité publique.

500.317 Augmentation due à l’organisation de la journée des chefs des polices des villes de Suisse.

500.365 Voir liste « Détail des subventions ». Augmentation de la subvention à la SPA.

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.). Augmentation due à la
présence d’importants chantiers en ville.

500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le
Tribunal de police.

500.437 Revenu des amendes corrigé en fonction des expériences et du personnel en place.

500.490 Prestations de la police municipale pour le contrôle de l’immigration à l’aéroport et pour le service des ambulances.

Renseignements complémentaires

123Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

501 Contrôle des habitants
Dès le 1er janvier 2018, le centre d’activité de l’intégration est repris par le service des affaires sociales (cf. centre
d’activité 404).

501.301 Personnel contrôle des habitants : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées à 100%, 1 employé à 80%,
1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

 Personnel intégration : 1 préposée à l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à 80%, 1 employée de
commerce pour l’intégration à 50% (2,1 EPT transférés sous rubrique 404.301).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

501.310 Transfert des émoluments cantonaux pour la production des cartes d'identité sous rubrique 501.343.

501.319 L’intégration des étrangers est rattachée au service des Affaires sociales dès 2018. Cette rubrique n’est donc plus
utilisée pour cette activité, tout comme les rubriques 362 et 365.

501.343 Transfert, de la rubrique 501.310, des émoluments cantonaux pour la production des cartes d'identité.

501.431 Emoluments encaissés pour l’établissement des permis de séjour et des cartes d’identités. Une partie de cette
recette était précédemment enregistrée sous rubrique 501.436.

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

501.460/461/462 Subventions transférées sous centre d’activité « Intégration » (cf. 404).

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel : 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l’entretien du

matériel feu, 1 employée de commerce à 50%, 1 employée de conciergerie à 15%.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 commandant remplaçant, 12 officiers, 25 sous-officiers,
5 aspirants, 67 sapeurs, 25 cadets.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

503.306 Remplacement de l'équipement personnel (date limite, fin de vie).

503.311 Achat de machines pour l'entretien des tenues, remplacement des appareils respiratoires, mise aux normes de
sécurité du matériel électrique et du matériel de signalisation.

503.318 Diminution due à un mandat d'étude attribué en 2017.

503.434 Augmentation du nombre d’interventions facturées à des tiers.

503.436 Charges refacturées à l'Office Cantonal du feu pour des cours organisés à Sion et à la Protection Civile Région
Sion.

124Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.

503.451 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie.

503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

504 Protection civile Région Sion
504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,

1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.311 Achat de matériel selon la planification cantonale.

504.312 Charges d’immeuble facturées par la Ville à l’Organisation de protection civile.

504.313 Achat d’équipement selon la planification cantonale.

504.317 Cours et engagements des astreints.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par l’Etat du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 20 ambulanciers diplômés dont 2 à

80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers dont 1 à 80%, 1 secrétaire à 80%,
1 secrétaire à 40% (+0,4), 1 médecin conseil, 1 étudiant en cours d’emploi et des auxiliaires ponctuels.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

506.311 Achat, en 2017, d’un défibrillateur.

506.318 Suppression des taxes OCVS en diminution des subventions sur le compte 506.469.

506.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état au 31.12.2016 : Fr. 0,46 mio).

506.434 Augmentation annuelle linéaire des interventions primaires urgentes.

506.469 Diminution de la subvention en fonction de la diminution des taxes sur le compte 506.318.

125Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Travaux publics et Environnement

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   46 810 000

    1 039 000

   16 223 000

   51 705 000

      918 000

   15 722 000

   48 631 890.80

      975 403.22

   15 959 689.65

   30 880 000

      151 000

    3 327 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      676 200

      179 000

        2 500

       22 400

        1 000

        3 300

        1 300

        3 000

       82 300

        6 000

       60 000

        2 000

    5 876 200

    1 480 900

       80 000

      634 800

      159 200

        2 500

       21 600

        5 000

        3 300

        1 300

        2 500

       80 200

        5 600

        2 000

       15 000

        8 000

        1 000

      127 000

    5 794 100

    1 447 300

       22 000

      677 379.50

      169 564.40

        1 140.00

       15 003.38

        2 509.90

        2 483.20

          437.40

        3 276.25

       90 306.69

       12 017.50

        1 285.00

        5 940.00

       42 054.85

      128 883.35

    5 729 009.35

    1 334 722.90

       21 963.10

       15 000

        8 000

        1 000

      127 000

        1 180

        9 436

        1 360

        7 397

        1 510

          817

          863

          276

        8 007

        6 018

       60 000

          715

        9 060

       34 055

        1 000

        1 883

      147 191

      146 177

       58 037

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

365

390

431

434

436

490

301

303

306

      548 333

       25 878

    1 393 235

    1 821 891

       63 597

      263 310

Fr. Fr.

   30 331 666.76

      176 878.20

    1 933 765.00

   18 300 224.04

      798 525.02

   14 025 924.65

   15 930 000

      888 000

   12 896 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   18 458 000

      767 000

   13 806 000

   33 247 000

      151 000

    1 916 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

+

+

+

-

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Administration

Voirie

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   3.75

   6.52

   1.65

   1.81

  14.63

  72.05

   0.17

   5.56

 119.30

  49.30

  60.16

  32.89

 197.21

   8.43

   8.87

  50.07

  55.64

 152.53

  80.98

   1.46

   2.57

  10.95

 264.25

       41 400

       19 800

          800

        4 000

          500

        2 100

          400

       60 000

       82 100

       33 600

       58 000

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

   6.52

  12.44

   3.70

  80.00

  20.00

   2.62

   7.14

   1.42

   2.32

 263.64

    2 367 000

    1 411 000

    4 895 000

      121 000

      501 000

-

+

+

-

+

   9.47

  13.18

   3.19

   7.12

  73.64

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    2 528 000

      121 000

      910 000

-

+

-

  13.70

  15.78

   6.59

    2 370 224

       89 475

    1 129 925

-

+

-

  12.95

  11.21

   8.06

129Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 142 000    1 039 000      948 043.45

      365 000

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien du réseau routier

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges du canton

Participation à l'entretien des routes cantonales

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Prestations internes

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Prestations de tiers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

        9 000

       14 600

      248 000

       11 000

      666 000

    1 341 000

       79 000

       14 800

        9 500

    1 000 800

       20 500

        1 000

    3 880 700

       20 000

    1 150 000

      320 000

        3 000

      315 000

       15 000

      529 000

      280 000

        9 000

       12 500

      249 000

        2 000

      664 000

    1 186 000

       71 000

       16 600

        9 500

      984 000

       15 000

        1 000

    3 954 000

       10 000

    1 150 000

      125 000

      119 000

       11 000

      300 000

      160 000

    1 326 000

        3 000

      315 000

       20 000

      451 000

      250 000

        3 810.00

       16 663.96

      250 896.97

        2 797.65

      606 388.23

    1 294 051.63

       90 419.60

       12 724.35

        4 296.05

      761 122.70

       20 470.81

    3 954 767.55

      144 776.45

    1 596 169.35

      114 639.00

       10 853.90

       41 555.00

      305 060.65

       63 000.00

       47 085.90

    1 466 209.55

          289.35

      264 766.95

       15 381.85

      389 770.30

      277 835.00

      115 500

       10 000

      303 000

       70 000

    2 828 500

        5 190

        2 064

        2 897

        8 202

       59 612

       46 948

       11 420

        2 076

        5 204

      239 677

           29

        1 000

       74 068

      124 776

      446 169

      205 361

      104 646

       31 555

        2 061

       63 000

       22 914

    1 362 290

        2 711

       50 233

          382

      139 230

        2 165

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

351

361

390

434

435

436

450

451

490

313

314

318

331

390

       58 622

      193 957

Fr. Fr.

      423 621.75

      524 421.70       777 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       728 000

      311 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

-

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  20.46

  13.84

 136.22

  12.39

   1.15

 293.19

   9.83

   3.63

  12.63

  16.31

 121.13

  31.49

   0.14

   1.87

  86.19

  27.95

 179.14

 964.13

  75.94

   0.68

  48.66

  92.91

 936.81

  18.97

   2.48

  35.72

   0.78

        2 100

        1 000

        9 000

        2 000

      155 000

        8 000

        1 800

       16 800

        5 500

       73 300

       10 000

      195 000

        3 500

        1 000

        3 000

       90 000

    1 502 500

        5 000

       78 000

       30 000

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

+

  16.80

   0.40

 450.00

   0.30

  13.07

  11.27

  10.84

   1.71

  36.67

   1.85

 100.00

 156.00

   2.94

   9.09

   1.00

  56.25

 113.31

  25.00

  17.29

  12.00

       54 000

      103 000 +

+

   9.91

  17.36

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       49 000 +    6.73       252 578+   48.16

130Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 312 000    1 221 000    1 174 435.60

      710 000

Participation du Canton

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

        6 000

      276 000

       60 200

        1 000

          500

        2 800

        3 000

       34 600

      273 000

        1 000

        8 000

       14 200

      129 500

       91 400

          500

       78 300

       19 000

        5 000

       83 000

        5 000

      220 000

      311 000

        6 000

      241 800

       58 500

        1 000

          500

        3 000

        3 500

       55 500

      253 000

        1 000

        8 000

       13 000

      128 700

       91 800

          500

       36 000

       17 000

        5 000

       85 500

        5 000

        6 200

      200 500

      182 000

       23 000

      177 200

       40 500

      423 621.75

        3 400.00

      241 527.45

       47 280.05

        1 400.00

          780.33

        2 816.35

       19 470.70

      214 799.25

        2 288.70

       12 158.30

      231 675.95

       11 390.05

          803.70

       19 807.15

          432.80

       72 141.65

       14 140.00

       34 863.57

      243 259.60

      222 619.25

       40 740.90

      170 697.10

           62.50

      365 000

      230 000

       40 000

      176 900

       40 500

       58 622

        2 600

       34 473

       12 920

        1 000

          900

        2 020

          184

       15 129

       58 201

        1 000

        5 711

        2 042

      102 176

       80 010

          304

       78 300

          807

        4 567

       10 858

        9 140

       34 864

       23 260

        7 381

          741

        6 203

       40 438

451

300

301

303

306

309

310

311

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

361

365

375

381

390

423

427

434

435

       14 934

      137 564

Fr. Fr.

      724 934.25

      449 501.35       602 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       610 000

      611 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

-

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des domaines

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  11.71

   2.06

  13.84

  76.47

  14.27

  27.33

  64.29

 258.82

   6.52

  77.70

  27.10

 249.54

  16.79

  44.10

 702.45

  37.79

   4.08

1055.27

  15.05

  64.64

   9.56

   3.32

   1.82

   3.63

********

       54 000

       34 200

        1 700

          200

          500

       20 900

       20 000

        1 200

          800

          400

       42 300

        2 000

        2 500

        6 200

       19 500

       48 000

       17 000

          300

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

  17.36

  14.14

   2.91

   6.67

  14.29

  37.66

   7.91

   9.23

   0.62

   0.44

 117.50

  11.76

   2.92

   9.73

  26.37

  73.91

   0.17

       99 000

       91 000 +

+

   7.45

  16.20

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        8 000 -    1.31       152 499+   33.93

131Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      616 000

      646 000

   10 200 000

      920 361.60

    8 651 600.01

       72 000

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

Subventions fédérales redistribuées

Subventions cantonales redistribuées

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

      269 100

       49 900

        1 600

        5 000

        1 500

        4 200

      159 000

          700

      125 000

       15 900

       20 000

       25 000

        4 000

        1 000

        2 400

      120 000

      277 100

       51 500

        1 000

        8 000

        1 500

        4 200

      152 000

          700

      150 000

       70 000

        1 000

        1 000

       30 718.50

       97 906.80

       25 000.00

       12 120.00

        2 020.00

        3 049.20

      120 000.00

      278 040.40

       50 160.60

          446.90

       71 484.10

        3 285.00

      154 621.90

          300.00

           11.00

      362 011.70

       57 744.00

          617.00

       25 000

       21 000

       27 000

        4 000

        1 000

       24 600

      120 000

       70 000

        1 000

        1 000

        5 719

       76 907

        2 000

        8 120

        1 020

       21 551

        8 940

          261

        1 153

       66 484

        1 500

          915

        4 378

          400

           11

      237 012

       12 256

          383

        1 000

436

461

462

470

471

481

490

301

303

310

311

315

317

318

319

330

331

431

434

436

       13 639

    7 204 210

      304 362

    8 651 600

Fr. Fr.

       58 361.00

    7 204 209.53

      862 000.60

    1 447 390.48

      544 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      574 000

    1 757 000

       72 000

    8 443 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

-

+

-

603

604

605

Agriculture et gérance des domaines

Cadastre

Aéroport

*

*

*

*

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  33.07

  23.37

  18.62

  78.55

   8.00

  67.00

  50.50

 706.77

   3.22

   0.52

 258.02

  93.01

  27.85

   2.83

 133.33

  65.47

  21.22

  62.07

        9 100

        1 000

        2 000

       22 200

        8 000

        1 600

          600

        3 000

        7 000

       25 000

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

  57.23

   5.00

   8.00

 925.00

   2.89

   3.11

  60.00

  37.50

   4.61

  16.67

    8 443 000

       30 000

   10 200 000

-

-

-

   4.64

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       30 000

    1 757 000

-

-

   5.23

 100.00

      318 001

    1 447 390

-

-

  36.89

 100.00

132Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    7 895 000    7 970 000    7 740 572.13

    7 895 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      903 100

      216 900

        3 000

    1 876 000

      372 900

       28 000

       25 000

       24 000

      495 000

      126 000

    3 942 000

      570 000

      148 000

      686 000

       48 000

      741 700

      151 000

        3 500

      362 000

       95 000

      505 900

      180 000

      386 000

        3 000

    2 104 000

    4 500 000

       70 000

    1 200 000

      856 600

      213 200

        2 500

    1 726 336.35

      344 251.30

       21 941.80

       53 962.26

       16 820.11

      407 148.08

      109 794.70

    2 714 844.43

      464 368.29

      330 196.96

      673 011.30

       32 304.90

      612 401.74

      160 482.64

       19 840.10

      328 188.00

      138 459.15

      497 247.90

      306 637.00

      381 099.25

        1 490.40

    2 082 697.40

    3 419 695.43

       81 387.65

      931 202.40

      812 701.80

      192 125.25

           43.90

    1 726 336

      344 251

       21 942

       53 962

       16 820

      407 148

      109 795

    2 714 844

      464 368

      330 197

      673 011

       32 305

      612 402

      160 483

       19 840

      328 188

      138 459

      497 248

      306 637

      381 099

        1 490

    2 082 697

    3 419 695

       81 388

      931 202

       90 398

       24 775

        2 956

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

381

390

423

427

431

434

435

436

461

301

303

306

      154 428

      154 428

Fr. Fr.

    7 740 572.13

C h a r g e s

R e v e n u s    7 970 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

605

606

Aéroport

Eaux usées

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   2.00

   2.00

  11.12

  12.90

6733.71

    1 876 000

      372 900

       28 000

       25 000

       24 000

      495 000

      126 000

    3 942 000

      570 000

      148 000

      686 000

       48 000

      741 700

      151 000

        3 500

      362 000

       95 000

      505 900

      180 000

      386 000

        3 000

    2 104 000

    4 500 000

       70 000

    1 200 000

       46 500

        3 700

          500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

   5.43

   1.74

  20.00

       75 000

       75 000 -

-

   0.94

   0.94

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

133Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      391 000      389 000      357 735.24

      168 000

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

       17 000

        2 500

       36 100

      322 000

      311 500

      437 000

      396 500

        1 000

        4 000

      953 000

        3 600

        2 500

    2 542 000

      995 000

       39 300

      709 000

      242 200

       52 200

        3 000

        4 600

        3 000

       27 000

       45 000

       11 000

        2 500

       42 100

      312 000

      312 600

      439 000

      391 500

        1 000

        3 500

    1 001 200

        3 600

        2 000

    2 595 700

      845 000

       60 000

      875 000

    6 500 000

      140 000

       30 000

    1 300 000

      245 900

       51 500

        3 000

        4 600

        2 800

       29 000

       42 000

        4 540.00

        1 304.45

       57 385.25

      318 977.08

      235 976.92

      218 355.80

      408 420.01

        4 047.55

    1 217 430.08

        2 166.10

        3 884.87

    2 503 152.30

      685 577.85

      194 616.82

      879 866.10

    6 296 967.66

      128 433.72

      107 579.50

    1 207 591.25

      242 634.65

       47 870.15

          591.75

          282.40

       24 332.74

       36 275.50

    6 475 000

      140 000

       30 000

    1 250 000

       12 460

        1 196

       21 285

        3 023

       75 523

      218 644

       11 920

        1 000

           48

      264 430

        1 434

        1 385

       38 848

      309 422

      155 317

      170 866

      178 032

       11 566

       77 580

       42 409

          435

        4 330

        2 408

        4 600

        2 718

        2 667

        8 725

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

381

390

434

435

436

452

301

303

306

309

310

311

313

        2 725

       33 265

Fr. Fr.

      165 275.00

      192 460.24       223 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       216 000

      173 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

606

607

Eaux usées

Atelier mécanique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   9.30

   1.65

 274.45

  91.65

  37.09

   0.95

  32.00

 100.13

   2.92

   1.17

  21.72

  66.20

  35.65

   1.55

  45.13

  79.81

  19.42

   2.83

   9.01

  72.11

   3.51

   0.18

   9.04

 406.97

 962.32

  10.96

  24.05

        6 000

        6 000

       10 000

        1 100

        2 000

        5 000

          500

       48 200

          500

       53 700

      150 000

       20 700

      166 000

       25 000

       50 000

        3 700

          700

          200

        2 000

        3 000

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

  54.55

  14.25

   3.21

   0.35

   0.46

   1.28

  14.29

   4.81

  25.00

   2.07

  17.75

  34.50

  18.97

   0.38

   3.85

   1.50

   1.36

   7.14

   6.90

   7.14

        5 000

        2 000 +

-

   0.51

   2.89

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        7 000 +    3.24        30 540+   15.87

134Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    7 518 000    7 325 000    7 773 056.25

    7 518 000

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

       12 800

          700

          500

      406 000

       87 200

        1 200

        1 000

       67 800

      319 000

        2 000

      105 500

       69 500

        1 000

        3 000

    2 976 500

        4 500

      150 000

      313 000

    2 300 000

      710 800

        9 000

          700

          500

        1 000

      172 000

      344 700

       74 800

        1 200

        1 000

       48 000

      273 000

        2 000

       84 500

       62 500

        1 000

        2 000

    2 873 500

        4 500

      180 000

      349 500

    2 300 000

      722 800

    7 000 000

       40 000

        2 100

       92 000

      190 900

        5 668.05

           80.00

          586.00

      164 689.00

      301 452.35

       67 278.50

          230.90

        3 820.40

       33 236.65

      415 446.00

      111 638.05

       68 622.35

        2 229.50

    3 104 002.10

        3 479.25

      155 247.40

      369 936.05

    2 425 525.75

      710 911.00

    6 641 684.51

       46 728.10

        1 552.60

        8 000.00

      887 505.39

      187 585.65

        1 000

      167 000

    6 755 000

       50 000

        2 100

       10 000

      298 200

      402 700

        7 132

          620

          500

          414

        2 311

      104 548

       19 922

          969

        2 820

       34 563

       96 446

        2 000

        6 138

          878

        1 000

          771

      127 502

        1 021

        5 247

       56 936

      125 526

          111

      113 315

        3 272

          547

        2 000

      589 305

      215 114

315

317

318

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

330

331

352

390

434

435

436

437

481

490

      255 056

      255 056

Fr. Fr.

    7 773 056.25

C h a r g e s

R e v e n u s    7 325 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

-

607

608

Atelier mécanique

Déchets

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   3.28

   3.28

 125.83

 775.00

  70.65

   1.40

  34.68

  29.61

 419.71

  73.82

 103.99

  23.22

   5.50

   1.28

  34.56

   4.11

  29.34

   3.38

  15.39

   5.18

   0.02

   1.71

   7.00

  35.26

  25.00

  66.40

 114.68

        3 800

        5 000

       61 300

       12 400

       19 800

       46 000

       21 000

        7 000

        1 000

      103 000

       30 000

       36 500

       12 000

      245 000

       10 000

       10 000

      206 200

      211 800

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

  42.22

   2.91

  17.78

  16.58

  41.25

  16.85

  24.85

  11.20

  50.00

   3.58

  16.67

  10.44

   1.66

   3.50

  25.00

 224.13

 110.95

      193 000

      193 000 +

+

   2.63

   2.63

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    4 810 000

    5 864 000

    6 275 000

    4 130 993.65

    4 810 000

    5 864 000

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prélèvements sur les financements spéciaux

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Amortissements complémentaires

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

      550 000

    2 084 000

    1 550 000

      626 000

      144 300

       32 100

        1 000

        1 000

          300

      102 000

      157 000

       57 000

      770 000

       15 000

          300

      245 000

      125 000

        1 000

    1 750 000

    2 000 000

      463 000

      104 300

       22 500

        1 000

        1 000

          300

       77 000

      157 000

       57 000

      796 000

       10 500

          300

      248 000

      120 000

        2 000

    1 730 000

    2 500 000

      448 100

    4 560 000

      104 086.00

       22 611.10

          517.80

          700.00

          540.00

       59 485.31

      125 116.80

       34 300.10

      771 400.20

       15 359.20

           60.25

      163 585.98

      124 587.30

          420.00

    1 680 000.00

      501 936.66

      526 286.95

    4 108 907.95

      780 000

    3 150 000

      880 000

    4 200 000

      550 000

    2 084 000

    1 550 000

      626 000

      780 000

    3 150 000

      880 000

       40 214

        9 489

          482

          300

          240

       42 515

       31 883

       22 700

        1 400

          359

          240

       81 414

          413

          580

       70 000

    2 000 000

      501 937

       63 287

       91 092

312

314

318

331

434

435

481

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

317

318

319

330

331

332

381

390

427

    4 810 000

    1 733 006

    4 810 000

    1 733 006

Fr. Fr.

    4 130 993.65

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    6 275 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

+

+

609

610

Eau potable

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  41.95

  41.95

  38.64

  41.97

  93.12

  42.86

  44.44

  71.47

  25.48

  66.18

   0.18

   2.34

 397.93

  49.77

   0.33

 138.10

   4.17

  12.03

   2.22

      550 000

    2 084 000

    1 550 000

      626 000

      780 000

    3 150 000

      880 000

       40 000

        9 600

       25 000

       26 000

        4 500

        3 000

        5 000

        1 000

       20 000

      500 000

       14 900

      360 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

  38.35

  42.67

  32.47

   3.27

  42.86

   1.21

   4.17

  50.00

   1.16

  20.00

   3.33

   7.89

    4 810 000

      411 000

    4 810 000

      411 000

+

-

+

-

   6.55

   6.55

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

Ventes

Dédommagements de tiers

Prélèvements sur les financements spéciaux

        1 000

       14 000

    1 700 000

       15 859.80

        6 225.90

       15 000

       14 000

    1 635 000

          860

        7 774

    1 635 000

435

436

481

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

610 Places de parc

*

-

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   5.42

 124.87

       14 000

       65 000

+

-

1400.00

   3.82

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur ETS, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à

60%, 1 secrétaire, 1 secrétaire-comptable à 50% (+ 0,5, transféré du 608).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations.

600.365 Subvention accordée au Créalp, anciennement sous la division « Eau, Energie ».

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l’aéroport.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 responsable, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 61.5 collaborateurs techniques au bénéfice

d’un contrat de droit public et des auxiliaires pour un total de 30'000 heures, 2 apprentis.

601.306 Equipements de sécurité imposés par les nouvelles directives sécuritaires du droit du travail à tout le personnel de
voirie.

601.311 Détail de la rubrique :
- Achat de matériel pour manifestations et décorations  Fr.  115'000
- Achat de matériel et outillage divers Fr. 57’000
- Achat de véhicules et de machines Fr. 30’000
- Achat de mobilier de bureau et de mobilier urbain Fr. 46’000
Total  Fr. 248’000

Renseignements complémentaires

139Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

601.313 Détail de la rubrique :
- Fournitures pour véhicules et machines  Fr.  180’000
- Carburants  Fr.  140’000
- Signalisation  Fr. 125'000
- Matériaux de construction Fr.  106’000
- Sel  Fr. 80’000
- Autres marchandises Fr. 35’000
Total  Fr. 666’000

601.314 Transfert des investissements vers le fonctionnement des rubriques « modération de trafic » (Fr. 40'000.-) et
« rénovation de vespasiennes » (Fr. 100'000.-).

601.315 Détail de la rubrique :
- Entretien véhicules et machines Fr.  45'500
- Entretien matériel et outillage Fr. 11'000
- Entretien matériel manifestations Fr. 10'000
- Entretien mobilier urbain Fr. 7'000
- Entretien installations Fr. 5'000
- Entretien mobilier  Fr.  500
Total  Fr. 79'000

601.318 Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d’égouts.

601.331 Amortissement de la nouvelle voirie et des investissements effectués sur le réseau routier communal et cantonal.

601.351 Participation communale aux charges liées aux feux lumineux.

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.

601.390 Suite à l'introduction de la taxe au sac, les prestations de la voirie concernant les déchets urbains, précédemment
prises en charge par la taxe ménage, sont facturées à la voirie.

601.434 Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).

601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur
le territoire de Sion.

601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services de la Ville. L’augmentation concerne principalement les
prestations effectuées dans le cadre de manifestations sportives, culturelles, etc.

140Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

602 Cours d'eau et canaux
602.314  Entretien annuel du Rhône, des rivières, des canaux, des torrents et des dépotoirs.

602.318 Frais d’études de suivi environnemental lors de réalisation de travaux d’entretien.

602.331 Amortissement des investissements effectués ces dernières années.

602.390 Augmentation des prestations de la voirie pour l'entretien des cours d'eau, torrents et meunières.

602.451 Taux des participations cantonales : Rhône 70%, rivières 50%, canaux 50%.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission de l’agriculture et de la commission Grand Cru.

603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.314 Entretien des ouvrages d’irrigation, des routes agricoles et des domaines.

603.331 Amortissement des ouvrages permettant le maintien du vignoble en terrasse.

603.352 Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.

603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.

603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

603.435 Recettes du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ».

603.462 Subvention communale allouée au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion ». Voir rubrique 603.365.

603.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Grand Cru Ville de Sion » et « Consortage du
Bisse de Salins ».

604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice à 50%.

604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT). Honoraires pour les trois membres
extérieurs de la commission des taxes cadastrales.

605 Aéroport
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre

d’activité 266).

141Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 chef d’exploitation, 8 collaborateurs, 1 inspecteur d’assainissement à 40%, 1 collaboratrice

administrative à 40% (+0,4, transféré du 608).
En italique : modification par rapport au budget 2017.

606.312 Achat d’énergie électrique. La vente de l’électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.435.

606.314 Réfection de la fosse de la station de pompage intercommunale Sion (35%) et St-Léonard (65%) et réfection de la
clôture à la Step de Châteauneuf.

606.315 Entretien des installations et curage des canalisations.

606.318 Coûts de transports et de traitements des boues d’épuration ainsi que la taxe fédérale sur les micropolluants.

606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l’ASEC.

606.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 1,36 mio).

606.390 Intérêts calculés sur les investissements réalisés dans le cadre du PGEE et des travaux de rénovation des STEPs
de Châteauneuf et Chandoline.

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

606.435 Vente de l’électricité verte produite.

606.452 Participation communes de Grimisuat, d’Arbaz et de Savièse aux frais d’exploitation de la STEP de Châteauneuf.

607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d’atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

607.315 Révision obligatoire des lifts de l'atelier mécanique.

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 adjoint, 1 collaboratrice administrative (-0,4, transféré au 606),

1 collaborateur technique (+1), 1 secrétaire comptable (-1, transféré 50% au 600 et 50% au 610), 1 responsable du
centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

608.310 Fascicules de sensibilisation au tri des déchets et informations sur la taxe au sac.

608.311 Achat de conteneurs pour écopoints dû à l’introduction de la taxe au sac.

608.313 Pièce de rechange pour conteneurs endommagés.

142Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

608.315 Frais de nettoyage des conteneurs enterrés et aériens.

608.318 Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.

608.331 Amortissement de la déchetterie de l’UTO.

608.352 Participation aux frais de fonctionnement de l’UTO.

608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

608.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 1,23 mio).

608.490 Suite à l'introduction de la taxe au sac, les prestations de la voirie concernant les déchets urbains, précédemment
prises en charge par la taxe ménage, sont facturées à la voirie.

609 Eau potable
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’eau potable sont enregistrés dans le centre

d’activité 609 (anciennement 810 à 815).

609.312 Détail de la rubrique :
  - Achats d’eau Fr. 275'000
  - Consommation de l’énergie de l’eau pompée Fr. 247’000
  - Consommation de l’énergie de l’accumulation et de la distribution Fr. 28’000
  Total Fr. 550'000

609.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et
des Agettes. L’augmentation provient du remplacement de conduites et de la mise à niveau du système de
télégestion des réservoirs sur le réseau des Agettes.

609.318 Détail de la rubrique :
  - Prestations de l’esr Fr.  566’000
  - Honoraires et prestations de services Fr. 500'000
  - Campagne promotion de l’eau potable Fr. 350’000
  - Prestations effectuées par des tiers Fr.  134’000
  Total Fr. 1’550’000

609.434 Travaux de réparation et de branchements d’eau facturés aux clients.

609.435 Ventes d’eau potable sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.

609.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 4,23 mios).

143Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50% (+ 0,5, transféré du 608).

En italique : modification par rapport au budget 2017.

610.314 Suite réhabilitation des ascenseurs et assainissement des bétons du parking de la Planta.

610.315 Changement du véhicule de service.

610.318 Détail de la rubrique :
 - Prestations parkings à barrière  Fr.   140'000
 - Prestations horodateurs Fr.  60'000
 - Assurance de chose Fr.  36'000
 - Commissions cartes de crédit Fr.  8'000
 - Frais de poursuites Fr. 1’000
 Total Fr.  245'000

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.

610.427 Détail de la rubrique :
  Location  +  Barrières
 -  Planta  Fr. 580'000  +  Fr. 850'000 Fr.  1'430’000
 -  Scex  Fr. 600'000  +  Fr. 870'000 Fr.  1'470’000
 - Cible    Fr.  300’000
 - St-Guérin    Fr.  50’000
 - Roches-Brunes (parc provisoire)  Fr.  25'000
 Sous-total    Fr.  3’275’000

 - Publicité et autres places de parc :
 -  Publicité    Fr.  15’000
 -  Parcs divers    Fr.  90’000
 - Horodateurs    Fr.  800’000
 - Horodateurs mobiles    Fr.  20’000
 Sous-total    Fr.  925’000
 Total    Fr.  4’200'000
610.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 6,95 mios).

144Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Bâtiments et Constructions

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    8 680 000

    8 680 000

    1 909 000

   19 731 000

    8 001 000

    1 943 000

   18 809 970.99

    7 673 143.70

    1 853 638.45

    5 200 000

    5 200 000

      251 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Emoluments administratifs

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

        6 000

    1 154 700

      284 200

       12 000

       20 600

       10 000

          500

       12 000

       85 000

        4 000

      320 000

       11 000

    1 160 100

      282 800

       15 000

       19 500

       12 000

          700

       16 000

      110 000

        4 000

        2 000

      309 900

      200 000

       18 000

       18 000

       30 000

        6 300.00

    1 119 903.85

      272 819.05

       11 270.00

       17 669.80

        9 824.25

          437.40

        8 950.20

       30 509.85

        3 230.00

      347 724.05

       25 000.00

      192 612.20

       15 825.15

       21 493.40

        9 700.00

      200 000

       16 000

       15 000

       20 000

          300

       34 796

       11 381

          730

        2 930

          176

           63

        3 050

       54 490

          770

       27 724

       25 000

        7 388

          175

        6 493

       10 300

300

301

303

309

310

313

315

317

318

319

330

331

365

431

435

436

437

      404 238

    1 253 038

       11 369

   10 129 971

    1 006 856

       55 362

Fr. Fr.

    5 604 238.10

    3 946 962.16

      239 630.75

   13 205 732.89

    3 726 181.54

    1 614 007.70

    3 480 000

    3 480 000

    1 658 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   13 865 000

    3 842 000

    1 677 000

    5 866 000

    4 159 000

      266 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

+

+

-

+

+

7

70

700

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Administration

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  53.85

  13.12

   2.99

   7.21

  31.75

   4.74

   4.76

   3.11

   4.17

   6.48

  16.58

   1.79

  14.31

  34.08

 178.60

  23.84

   7.97

   3.84

   1.10

  30.21

 106.19

        5 000

        5 400

        1 400

        3 000

        1 100

        2 000

          200

        4 000

       25 000

        2 000

       10 100

        2 000

        3 000

       10 000

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

  45.45

   0.47

   0.50

  20.00

   5.64

  16.67

  28.57

  25.00

  22.73

   3.26

  11.11

  16.67

  33.33

      666 000

    1 041 000

       15 000

   11 051 000

      679 000

       34 000

-

+

-

-

+

-

  56.01

   8.49

   1.75

  11.35

  25.03

   5.64

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   10 385 000

      362 000

       19 000

-

-

-

  74.90

   9.42

   1.13

    9 725 733

      246 182

       43 992

-

-

+

  73.65

   6.61

   2.73

147Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    5 361 000

    1 410 000

    4 678 000

    1 380 000

    4 527 103.15

    1 292 402.10

    3 713 000

    1 236 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

      344 900

       79 100

        3 000

      177 500

      700 000

       48 000

    1 250 000

        3 000

       95 000

          500

      520 000

        6 000

        2 000

    2 052 000

       80 000

      444 200

      111 200

        1 500

        1 500

      334 500

       74 400

        3 000

      158 000

      450 000

       55 000

      875 000

        3 000

       95 500

          600

      593 800

        9 400

        2 000

    1 938 800

       85 000

    1 100 000

    1 260 000

       10 000

      258 000

       55 000

      439 000

      109 400

        1 800

        1 500

      341 669.50

       70 638.80

      216 459.04

      412 814.55

       33 065.10

    1 011 984.86

        1 580.40

       94 921.00

      313 808.75

        6 011.95

        4 463.50

    1 938 800.00

       80 885.70

    1 134 464.20

    1 122 176.23

        5 150.00

      260 698.37

       60 493.35

      409 321.70

      100 689.50

          935.15

    1 270 000

    2 065 000

        5 000

      318 000

       55 000

        3 231

        8 461

        3 000

       38 959

      287 185

       14 935

      238 015

        1 420

           79

          500

      206 191

           12

        2 464

      113 200

          886

      135 536

      942 824

          150

       57 302

        5 493

       34 878

       10 511

          565

        1 500

301

303

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

423

427

434

436

490

301

303

306

309

    1 130 018

      111 651

      833 897

      117 598

Fr. Fr.

    2 582 982.15

    1 124 349.26

    1 944 121.00

      168 052.84

    1 648 000

      174 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 995 000

      170 000

    2 683 000

    1 210 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

+

+

+

+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  18.42

   9.10

  43.75

   9.93

   0.95

  11.98

  18.00

  69.57

  45.17

  23.52

  89.83

   0.08

  65.71

   0.20

  55.19

   5.84

   1.10

  11.95

  84.02

   2.91

  21.98

   9.08

   8.52

  10.44

  60.40

       10 400

        4 700

       19 500

      250 000

        7 000

      375 000

          500

          100

       73 800

        3 400

      113 200

        5 000

      170 000

      805 000

        5 000

       60 000

        5 200

        1 800

          300

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

   3.11

   6.32

  12.34

  55.56

  12.73

  42.86

   0.52

  16.67

  12.43

  36.17

   5.84

   5.88

  15.45

  63.89

  50.00

  23.26

   1.18

   1.65

  16.67

    1 030 000

       26 000

      683 000

       30 000

+

+

+

+

  14.60

   2.17

  38.39

   2.15

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      347 000

        4 000

-

+

  17.39

   2.35

      296 121

        5 947

-

+

  15.23

   3.54

148Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   11 730 000

    1 473 000

   11 136 827.29

    1 298 758.91

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

        2 500

        3 000

       68 700

       28 000

      170 000

        3 000

        1 000

        3 500

       23 400

       45 000

        3 000

      490 000

        4 000

        6 500

        3 600

        7 500

       68 000

       25 500

      135 000

        4 000

        1 000

        3 700

       29 500

       40 000

        5 000

      488 000

        4 000

       13 500

       60 000

    1 100 000

       50 000

      541 200

      104 200

        6 700

        8 500

        5 000

        1 662.33

        2 993.35

       61 270.15

       27 826.12

      189 709.72

        2 351.00

        3 207.20

       29 643.20

       40 794.20

      414 000.00

        4 000.00

        3 998.48

       58 520.00

    1 024 129.26

       41 700.00

      483 283.35

       92 715.40

        2 765.00

       11 377.27

        3 370.60

       80 000

    1 100 000

       56 000

          838

            7

        7 430

          174

       19 710

          649

        1 000

          293

        6 243

        4 206

        3 000

       76 000

        2 502

       21 480

       75 871

       14 300

      483 283

       92 715

        2 765

       11 377

        3 371

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

390

427

434

436

301

303

309

310

317

    1 657 276

        1 200

   11 136 827

    1 298 759

Fr. Fr.

    1 657 275.94

        1 200.00

    9 479 551.35

    1 297 558.91

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 023 000

    1 470 000

    1 707 000

        3 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

-

-

-

705

72

720

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  50.39

   0.22

  12.13

   0.62

  10.39

  27.61

   9.13

  21.06

  10.31

  18.36

  62.56

  36.71

   7.41

  34.29

        1 100

        4 500

          700

        2 500

       35 000

        1 000

          200

        6 100

        5 000

        2 000

        2 000

        7 000

       20 000

        6 000

      541 200

      104 200

        6 700

        8 500

        5 000

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

  30.56

  60.00

   1.03

   9.80

  25.93

  25.00

   5.41

  20.68

  12.50

  40.00

   0.41

  51.85

  33.33

  12.00

    1 707 000

        3 000

   11 730 000

    1 473 000

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   10 023 000

    1 470 000

-

-

 100.00

 100.00

    9 479 551

    1 297 559

-

-

 100.00

 100.00

149Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

     4 498 000    4 442 331.43

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

      370 000

        6 400

      411 000

       20 000

        3 000

    1 718 200

      354 900

       15 000

       25 000

        4 000

      190 000

      210 000

      318 000

      315 000

       18 000

       10 200

       11 000

       77 600

        9 500

    1 101 600

      120 000

        5 000

        1 500

      110 000

       34 500

      265 934.74

        4 312.55

      415 000.00

       20 000.00

          200.00

        1 000.00

    1 682 929.00

      333 328.50

       16 791.14

       16 013.50

        3 292.04

      211 876.30

      249 003.70

      329 176.02

      366 469.59

       20 071.05

       24 215.35

        7 856.40

       81 008.79

        6 980.65

      941 396.00

      151 923.40

       11 469.85

        3 068.90

      185 159.65

       38 591.24

      265 935

        4 313

      415 000

       20 000

          200

        1 000

    1 682 929

      333 329

       16 791

       16 014

        3 292

      211 876

      249 004

      329 176

      366 470

       20 071

       24 215

        7 856

       81 009

        6 981

      941 396

      151 923

       11 470

        3 069

      185 160

       38 591

318

319

331

365

436

439

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

434

435

436

490

      238 290

    4 442 331

Fr. Fr.

      238 289.64

    4 204 041.79

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 347 000

      151 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

-

720

722

Administration

Parcs et jardins

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      370 000

        6 400

      411 000

       20 000

        3 000

    1 718 200

      354 900

       15 000

       25 000

        4 000

      190 000

      210 000

      318 000

      315 000

       18 000

       10 200

       11 000

       77 600

        9 500

    1 101 600

      120 000

        5 000

        1 500

      110 000

       34 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      151 000

    4 498 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    4 347 000 -  100.00     4 204 042 -  100.00

150Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

     5 759 000    5 395 736.95

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

        6 000

       10 000

       20 000

        1 000

       66 500

        1 000

      258 000

        7 000

       85 500

      870 000

    4 422 000

       12 000

      228 000

      150 000

    1 175 000

       15 430.00

        2 100.00

          449.00

       73 248.85

        1 067.70

      257 788.10

        1 270.00

      163 000.00

      819 549.50

    4 047 233.80

       14 600.00

      230 163.10

      170 677.20

    1 016 946.00

       15 430

        2 100

          449

       73 249

        1 068

      257 788

        1 270

      163 000

      819 550

    4 047 234

       14 600

      230 163

      170 677

    1 016 946

310

313

314

315

316

317

318

319

331

361

365

366

436

450

461

    1 417 786

    5 395 737

Fr. Fr.

    1 417 786.30

    3 977 950.65

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 206 000

    1 553 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

-

724 Mobilité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        6 000

       10 000

       20 000

        1 000

       66 500

        1 000

      258 000

        7 000

       85 500

      870 000

    4 422 000

       12 000

      228 000

      150 000

    1 175 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    1 553 000

    5 759 000 -

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    4 206 000 -  100.00     3 977 951 -  100.00

151Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration
700.300 Jetons de présence de la commission vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 8 collaborateurs techniques et administratifs, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%,
1 auxiliaire à 30%, 1 apprenti.
En italique : modification par rapport au budget 2017.

700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville, mandats divers.

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

701 Bâtiments communaux
701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50 % à la cafétéria, des collaborateurs et auxiliaires à temps partiel.

701.312 Charges d’électricité des bâtiments administratifs, précédemment comptabilisés sous 802.312.

701.314 Entretien courant des bâtiments communaux comprenant l’exécution de divers travaux de réfection et d’installations
techniques ainsi que les contrats d’entretien et les charges diverses des bâtiments communaux. Dès 2018, cette
rubrique intègre également les charges d’entretien des bâtiments loués à l’esr, charges précédemment enregistrées
sous 801.

701.318 Prime assurance chose des bâtiments communaux, frais de conciergerie et divers honoraires d’architectes et
d’ingénieurs.

 Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments, propriété de la Ville de Sion.

 Mandat pour compléter les fiches de l’inventaire extra-muros.

701.423 Loyers des locaux loués appartenant au patrimoine financier (en sus l’Observatoire valaisan de la santé et l’hôpital
du Valais dans le bâtiment IRO, ainsi que les appartements protégés Les Tulipes).

Renseignements complémentaires

153Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

701.427 Loyers des locaux loués appartenant au patrimoine administratif. Dès 2018, cette rubrique enregistre les loyers des
locaux loués par l’esr, revenus précédemment enregistrées sous 801.

701.436 Parts sur les valeurs locatives (en relation avec la rubrique 701.423 et 701.427).

705 Centre funéraire et cimetières
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 femme de ménage, auxiliaires d’été.

705.314 Entretien courant du centre funéraire et des différents cimetières. Réaménagement du jardin du souvenir du
cimetière de Platta.

72 Urbanisme

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus du service de l’urbanisme sont enregistrés sous 85.

154Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Urbanisme et Mobilité

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   14 940 000

   21 295 000

    3 446 000

      190 000

      638 000

   19 858 416.35

    3 323 937.85

      224 909.70

      603 896.75

    1 840 000

Imprimés, fournitures de bureau

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Revenus des c/c bancaires et CCP

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

        1 000

      116 500

       12 500

       60 000

          500

      189 500

      150 000

        1 500

      300 000

       35 000

       70 000

        5 000

       32 000

       44 500

      141 789.11

       23 120.59

       60 000.00

           30.35

      224 879.35

      142 524.84

          108.40

      277 829.69

       39 028.97

       53 931.10

        4 077.25

       28 974.75

       57 421.75

      141 789

       23 121

       60 000

           30

      224 879

      142 525

          108

      277 830

       39 029

       53 931

        4 077

       28 975

       57 422

310

318

319

365

420

422

490

312

313

314

315

318

319

331

390

   18 116 587

    2 969 428

      224 910

    1 044 081

    4 918 416

    3 323 938

      224 910

      603 897

Fr. Fr.

   19 956 587.26

    2 969 428.40

      224 909.70

    1 044 081.25

      354 509.45

   13 100 000

       98 170.91

      440 184.50

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

       92 000

      666 000

      324 000

   21 203 000

    2 780 000

      190 000

      962 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

-

-

-

8

80

800

801

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  24.77

  90.78

        1 000

      116 500

       12 500

       60 000

          500

      189 500

      150 000

        1 500

      300 000

       35 000

       70 000

        5 000

       32 000

       44 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   19 363 000

    2 780 000

      190 000

      962 000

    6 355 000

    3 446 000

      190 000

      638 000

-

-

-

-

-

-

-

-

  29.84

  91.32

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   13 008 000

      666 000

      324 000

+

-

-

********

 100.00

 100.00

      354 509

      440 185

-

-

 100.00

 100.00

157Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 570 000

       48 000

    5 013 000

    2 438 772.62

       56 358.78

    4 401 837.83

Revenus des biens du patrimoine administratif

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Entretien de biens immobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de financement
spécial

      922 000

       40 000

      870 000

        9 600

    1 640 000

       35 400

       15 000

    1 580 000

       40 000

        2 500

        5 500

        8 000

       40 000

      926 724.70

       41 681.55

       75 675.00

      831 196.95

       13 739.85

    1 537 452.67

       35 400.00

       20 983.15

    1 644 078.67

       50 946.65

        2 242.13

        3 170.00

        6 590.40

       49 768.38

      926 725

       41 682

       75 675

      831 197

       13 740

    1 537 453

       35 400

       20 983

    1 644 079

       50 947

        2 242

        3 170

        6 590

       49 768

427

436

490

312

316

318

331

390

436

314

316

318

434

481

    1 644 079

       56 359

    4 401 838

    2 438 773

       56 359

    4 401 838

Fr. Fr.

    1 644 078.67

       56 358.78

    4 401 837.83

      794 693.95

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       990 000

    1 580 000

       48 000

    5 013 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

-

801

802

803

81

Gérances des immeubles

Eclairage public

Voies industrielles

SERVICE DES EAUX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      922 000

       40 000

      870 000

        9 600

    1 640 000

       35 400

       15 000

    1 580 000

       40 000

        2 500

        5 500

        8 000

       40 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    1 580 000

       48 000

    5 013 000

    2 570 000

       48 000

    5 013 000

-

-

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      990 000 -  100.00       794 694 -  100.00

158Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 005 000

      972 600

      285 400

    1 837 521.38

      794 451.47

      301 093.32

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de financement
spécial

Prestations internes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Ventes

       12 000

        5 000

        1 000

    1 205 000

       50 000

      608 000

      124 000

        1 000

       60 000

      812 000

       50 000

        2 000

      570 000

          600

      320 000

       80 000

      340 000

        1 744.40

        3 970.00

        1 276.35

    1 058 327.19

       20 730.50

      604 481.99

      146 990.95

       17 131.25

       20 594.98

       50 000.00

        2 177.27

      432 637.50

      298 977.06

       60 659.64

      360 531.83

        1 744

        3 970

        1 276

    1 058 327

       20 731

      604 482

      146 991

       17 131

       20 595

       50 000

        2 177

      432 638

      298 977

       60 660

      360 532

310

311

317

318

319

331

390

431

434

481

490

311

312

313

314

318

435

       87 726

      360 532

    1 837 521

      794 451

      301 093

Fr. Fr.

       87 726.23

      360 531.83

    1 749 795.15

      433 919.64

      301 093.32

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 082 000

      632 600

      285 400

      923 000

      340 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

810

811

812

Administration

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       12 000

        5 000

        1 000

    1 205 000

       50 000

      608 000

      124 000

        1 000

       60 000

      812 000

       50 000

        2 000

      570 000

          600

      320 000

       80 000

      340 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      923 000

      340 000

    2 005 000

      972 600

      285 400

-

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 082 000

      632 600

      285 400

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

    1 749 795

      433 920

      301 093

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

159Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 283 000

      467 000

      973 069.74

      495 701.92

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Redevances et prestations facturées

Redevances et prestations facturées

Ventes

        1 000

       20 000

        2 400

      250 000

       12 000

        1 000

        8 000

        1 000

    1 200 000

        1 000

       70 000

        1 000

        1 000

      170 000

    3 030 000

        1 817.30

       18 299.19

          423.91

      274 969.25

        5 583.67

          174.11

        7 798.16

          175.65

      893 916.36

       69 101.91

        1 903.55

       24 861.90

      187 048.14

    3 027 968.88

        1 817

       18 299

          424

      274 969

        5 584

          174

        7 798

          176

      893 916

       69 102

        1 904

       24 862

      187 048

    3 027 969

311

312

313

314

318

311

312

313

314

315

318

319

330

434

434

435

       24 862

    3 215 017

      713 701

      973 070

      495 702

Fr. Fr.

       24 861.90

    3 215 017.02

      713 700.85

      948 207.84

    3 215 017.02

      217 998.93

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 283 000

    3 200 000

       83 000

    3 200 000

      550 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

812

813

814

815

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

Ventes d'eau potable

Appareillage eau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        1 000

       20 000

        2 400

      250 000

       12 000

        1 000

        8 000

        1 000

    1 200 000

        1 000

       70 000

        1 000

        1 000

      170 000

    3 030 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    3 200 000

      550 000

    1 283 000

      467 000

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 283 000

    3 200 000

       83 000

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

      948 208

    3 215 017

      217 999

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

160Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   12 836 000

   12 836 000

   12 132 640.67

   12 132 640.67

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Produits exceptionnels, plus-values

Redevances et prestations facturées

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Ventes

       52 000

       18 000

       15 000

       12 000

      320 000

       50 000

      550 000

   12 750 000

       80 000

        6 000

   12 910 000

       55 578.03

       10 466.87

       16 134.59

        9 543.00

      315 641.93

       88 337.50

      347 687.05

      366 013.80

   12 063 032.77

       32 786.90

       36 821.00

   12 585 321.03

       55 578

       10 467

       16 135

        9 543

      315 642

       88 338

      347 687

      366 014

   12 063 033

       32 787

       36 821

   12 585 321

311

313

315

316

318

390

424

434

312

318

390

435

   12 585 321

   12 585 321

   12 132 641

   12 132 641

Fr. Fr.

   12 585 321.03

   12 585 321.03

      452 680.36

      452 680.36

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

       74 000

       74 000

      500 000

      500 000

   12 910 000

   12 910 000

      500 000

      500 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

815

82

821

84

840

Appareillage eau

ENERGIE

Approvisionnement

GAZ

Gaz naturel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       52 000

       18 000

       15 000

       12 000

      320 000

       50 000

      550 000

   12 750 000

       80 000

        6 000

   12 910 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   12 910 000

   12 910 000

      500 000

      500 000

   12 836 000

   12 836 000

-

-

-

-

-

-

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       74 000

       74 000

      500 000

      500 000

-

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

      452 680

      452 680

-

-

 100.00

 100.00

161Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   14 940 000

    1 641 000

    4 577 000

    1 840 000

        8 000

      149 000

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

      594 000

      113 000

        6 700

        8 400

        5 500

      395 000

        6 400

      390 000

      102 000

       20 000

    1 752 400

      380 700

       16 000

       25 000

      500 000

        8 000

      594 000

      113 000

        6 700

        8 400

        5 500

      395 000

        6 400

      390 000

      102 000

       20 000

        8 000

    1 752 400

      380 700

       16 000

       25 000

436

301

303

309

310

317

318

319

331

352

365

436

301

303

306

309

    1 840 000

        8 000

      149 000

   14 940 000

    1 641 000

    4 577 000

Fr. Fr.

   13 100 000

    1 633 000

    4 428 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

+

+

+

+

840

85

850

852

Gaz naturel

URBANISME & MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      500 000

      594 000

      113 000

        6 700

        8 400

        5 500

      395 000

        6 400

      390 000

      102 000

       20 000

        8 000

    1 752 400

      380 700

       16 000

       25 000

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    1 840 000

        8 000

      149 000

   14 940 000

    1 641 000

    4 577 000

+

+

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   13 100 000

    1 633 000

    4 428 000

+

+

+

   13 100 000

    1 633 000

    4 428 000

+

+

+

162Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 115 000

    6 559 000

    1 635 000

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Amortissement du patrimoine administratif

Jetons de présence

Imprimés, fournitures de bureau

        3 900

      265 000

      185 000

      303 000

      325 000

       18 000

       10 200

       10 000

       77 800

       10 000

    1 060 000

      135 000

      480 000

    1 550 000

       85 000

        1 000

       11 000

        5 000

        2 000

      110 000

       32 000

        3 900

      265 000

      185 000

      303 000

      325 000

       18 000

       10 200

       10 000

       77 800

       10 000

    1 060 000

      135 000

        5 000

        2 000

      110 000

       32 000

      480 000

    1 550 000

       85 000

        1 000

       11 000

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

434

435

436

490

312

314

331

300

310

    1 635 000

    2 115 000

    6 559 000

Fr. Fr.

    2 115 000

    4 924 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

+

852

854

856

Parcs et jardins

Eclairage public

Mobilité

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        3 900

      265 000

      185 000

      303 000

      325 000

       18 000

       10 200

       10 000

       77 800

       10 000

    1 060 000

      135 000

        5 000

        2 000

      110 000

       32 000

      480 000

    1 550 000

       85 000

        1 000

       11 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    1 635 000

    2 115 000

    6 559 000

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    2 115 000

    4 924 000

+

+

    2 115 000

    4 924 000

+

+

163Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

       48 000

       48 000

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

Entretien de biens immobiliers

Redevances et prestations facturées

Prélèvements sur les financements spéciaux

        5 000

       20 000

        1 000

       75 000

        1 000

      300 000

        7 000

      296 000

      870 000

    4 917 000

       25 000

       30 000

       48 000

      225 000

      170 000

    1 240 000

        7 500

       40 500

        5 000

       20 000

        1 000

       75 000

        1 000

      300 000

        7 000

      296 000

      870 000

    4 917 000

       25 000

       30 000

      225 000

      170 000

    1 240 000

       48 000

        7 500

       40 500

313

314

315

316

317

318

319

331

361

365

366

390

436

450

461

314

434

481

       48 000

       48 000

Fr. Fr.

C h a r g e s

R e v e n u s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

856

858

Mobilité

Voies ferrées industrielles

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        5 000

       20 000

        1 000

       75 000

        1 000

      300 000

        7 000

      296 000

      870 000

    4 917 000

       25 000

       30 000

      225 000

      170 000

    1 240 000

       48 000

        7 500

       40 500

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

       48 000

       48 000 +

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

164Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité n’existe plus. A relever que la subvention communale au Créalp a été
transférée dans le dicastère « Travaux publics et Environnement » (rubrique N° 600.365).

801 Gérance des immeubles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Bâtiments et
Constructions » (cf. centre d’activité 701).

802 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 854) et le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d’activité 265).

803 Voies industrielles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 858).

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Travaux publics et
Environnement » (cf. centre d’activité 609).

Renseignements complémentaires

165Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

82 Energie

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 264).

84 Gaz

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 265).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration sont enregistrés dans le centre
d’activité 850 (anciennement 720).

850.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80%
(+0,2), 1 secrétaire à 80%.

 En italique : modification par rapport au budget 2017.
850.318  Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l’urbanisme, y compris les expertises
 foncières. Etudes sur le maintien ou la réaffectation des voies industrielles.

850.331 Amortissement des frais d’études liés au développement territorial.

850.352 Participation au financement de l’AggloSion (anciennement sous rubrique 122.352).

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

852 Parcs et jardins
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre
d’activité 852 (anciennement 722).

852.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 15 collaborateurs (14.4), 6 apprentis et
des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

852.311 Achats de mobilier urbain, renouvellement d’une camionnette de service et d’une tondeuse et acquisition d’une
broyeuse à bois et nacelle.

166Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

852.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines.

852.318 Etudes pour aménagements de giratoires, de places et de jardins ainsi que des frais de maintenance de l’arrosage
automatique, des assurances, des frais de transport, etc.

852.331 Amortissement des aménagements urbains réalisés ces dernières années.

854 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les charges concernant l’éclairage public sont enregistrées dans le centre d’activité 854
(anciennement 802).

854.314 Détail de la rubrique :
  - Prestations effectuées par des tiers Fr. 1’250'000
  - Prestations de l’esr Fr.  250’000
  - Coûts d’exploitation des équipements de Sion en Lumières Fr. 50’000
  Total Fr. 1’550’000

854.331 Amortissement total des installations d’éclairage public héritées des communes de Salins et des Agettes.

856 Mobilité
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d’activité

856 (anciennement 724).

856.300 Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.

856.313 Achat de panneaux de signalisation et affichage de cartes du réseau des Bus Sédunois aux arrêts.

856.314 Entretien des abris bus.

856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.

856.318 La rubrique comprend notamment :
 - Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes
  d’abonnements comptabilisées dans la  rubrique 856.436 Fr.  133’000
 - Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service Fr.  67’000
 - Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité,
  plan mobilité entreprise, Bike check  Fr.  100’000

 Total Fr.  300’000
856.331 Amortissement du dépôt pour les bus sédunois et de la liaison plaine-montagne.

167Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

856.361  Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Changement principal : Cadence à 10’ sur la ligne de Gare-Hôpital.

856.366 Voir liste « Détail des subventions ».

858.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

856.436 Voir remarques sous rubriques 856.316 et 856.318.

856.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).

856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics, revue à la
hausse sur la base des prévisions pour 2018.

858 Voies ferrées industrielles
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les voies ferrées industrielles sont enregistrés dans

le centre d’activité 858 (anciennement 803). Une étude sur le devenir de ces installations sera initiée en 2018.

858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.

858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

858.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2016 : Fr. 16'961,20).

168Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Sport, Jeunesse et Loisirs

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

   12 460 000

    2 725 000

    3 850 000

    1 680 000

       70 000

      417 000

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

      472 800

      115 300

      102 600

        5 000

       41 900

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       19 500

      138 000

        4 000

      682 000

      328 000

      689 000

       28 000

       10 000

        2 000

       30 000

      472 800

      115 300

      102 600

        5 000

       41 900

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       19 500

      138 000

        4 000

      682 000

      328 000

      689 000

       28 000

       10 000

        2 000

       30 000

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

331

365

390

433

434

436

469

    1 680 000

       70 000

      417 000

   12 460 000

    2 725 000

    3 850 000

Fr. Fr.

   10 780 000

    2 655 000

    3 433 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

+

+

+

+

9

900

901

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Centres sportifs

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      472 800

      115 300

      102 600

        5 000

       41 900

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       19 500

      138 000

        4 000

      682 000

      328 000

      689 000

       28 000

       10 000

        2 000

       30 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    1 680 000

       70 000

      417 000

   12 460 000

    2 725 000

    3 850 000

+

+

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   10 780 000

    2 655 000

    3 433 000

+

+

+

   10 780 000

    2 655 000

    3 433 000

+

+

+

171Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    2 977 000

    1 025 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers et d'installations

    1 063 700

      239 500

       10 500

        3 600

        2 700

      215 500

      210 500

      253 500

      384 500

      107 400

       16 700

        1 000

      124 700

          200

    1 157 000

       59 000

    1 252 200

      278 800

       13 500

        8 600

       32 200

       33 900

       51 000

      322 000

       13 000

       30 000

        1 000

    1 063 700

      239 500

       10 500

        3 600

        2 700

      215 500

      210 500

      253 500

      384 500

      107 400

       16 700

        1 000

      124 700

          200

    1 157 000

       59 000

       51 000

      322 000

       13 000

       30 000

        1 000

    1 252 200

      278 800

       13 500

        8 600

       32 200

       33 900

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

436

469

490

301

303

306

309

310

311

    1 025 000

    2 977 000

Fr. Fr.

    1 952 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

901

902

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

    1 063 700

      239 500

       10 500

        3 600

        2 700

      215 500

      210 500

      253 500

      384 500

      107 400

       16 700

        1 000

      124 700

          200

    1 157 000

       59 000

       51 000

      322 000

       13 000

       30 000

        1 000

    1 252 200

      278 800

       13 500

        8 600

       32 200

       33 900

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

    1 025 000

    2 977 000 +

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 952 000 +      1 952 000+

172Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

      880 000

      105 000

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

      328 000

      216 200

       97 300

      183 000

        2 000

        1 000

       87 500

       25 800

      410 000

        7 000

      268 100

       52 400

        2 200

          700

        1 000

       23 800

      199 300

       33 600

       65 000

       40 000

       10 800

        1 000

       34 000

      856 000

       92 000

        8 000

       35 000

      328 000

      216 200

       97 300

      183 000

        2 000

        1 000

       87 500

       25 800

      410 000

        7 000

       34 000

      856 000

       92 000

        8 000

       35 000

      268 100

       52 400

        2 200

          700

        1 000

       23 800

      199 300

       33 600

       65 000

       40 000

       10 800

        1 000

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

      105 000

      880 000

Fr. Fr.

      775 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      328 000

      216 200

       97 300

      183 000

        2 000

        1 000

       87 500

       25 800

      410 000

        7 000

       34 000

      856 000

       92 000

        8 000

       35 000

      268 100

       52 400

        2 200

          700

        1 000

       23 800

      199 300

       33 600

       65 000

       40 000

       10 800

        1 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

      105 000

      880 000 +

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      775 000 +        775 000+

173Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

    1 113 000

      915 000

        1 000

       62 000

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

       13 400

          700

      167 000

        1 000

      139 100

       24 700

        3 000

       16 400

       25 000

        6 000

        7 000

       71 000

          300

      587 000

      233 500

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

        1 000

       13 400

          700

      167 000

        1 000

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

      139 100

       24 700

        3 000

       16 400

       25 000

        6 000

        7 000

       71 000

          300

      587 000

      233 500

        1 000

318

319

331

390

434

435

436

490

301

303

309

310

314

315

317

318

319

331

365

436

        1 000

       62 000

    1 113 000

      915 000

Fr. Fr.

    1 112 000

      853 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

+

+

903

906

907

Patinoires et jardin des neiges

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       13 400

          700

      167 000

        1 000

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

      139 100

       24 700

        3 000

       16 400

       25 000

        6 000

        7 000

       71 000

          300

      587 000

      233 500

        1 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

        1 000

       62 000

    1 113 000

      915 000

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 112 000

      853 000

+

+

    1 112 000

      853 000

+

+

174Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

Charges Revenus

20162018

%Fr.

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Manifestations, animations

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

      594 000

      103 600

        5 000

       17 300

       20 900

       19 000

       20 500

       21 500

        3 900

       23 400

        3 200

       47 000

       34 700

        1 000

       13 000

       18 000

        3 000

       13 000

       15 000

      594 000

      103 600

        5 000

       17 300

       20 900

       19 000

       20 500

       21 500

        3 900

       23 400

        3 200

       47 000

       34 700

        1 000

       13 000

       18 000

        3 000

       13 000

       15 000

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

390

433

434

435

436

469

Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      594 000

      103 600

        5 000

       17 300

       20 900

       19 000

       20 500

       21 500

        3 900

       23 400

        3 200

       47 000

       34 700

        1 000

       13 000

       18 000

        3 000

       13 000

       15 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20172018Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

175Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration des sports et activités diverses sont

comptabilisés dans le centre d’activité 900 (anciennement 220).

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à
70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPC.

900.302 Moniteurs pour les activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et les stages de natation organisés aux piscines
municipales.

900.318 Au vu du succès, augmentation de l’offre de sport pour tous et d’occupation structurée des temps de loisirs via
Midnight Sion, extension de l’encadrement et de l’espace à disposition (ouverture d’une salle supplémentaire).

900.331 Amortissement de notre participation aux travaux effectués dans les nouvelles salles omnisports de l’école
professionnelle (EPTs).

900.365 Voir liste « Détail des subventions ». Augmentation due à l’accueil du Tour de Romandie (chaque deux ans).

900.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

900.469 Subvention J+S sollicitée dans le cadre d’activités avec moniteurs formés et contribution du Fonds du sport.

901 Centres sportifs
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont enregistrés dans le centre

d’activité 901 (anciennement 226 - 227- 228 - 229).

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires.
Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports,
Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge
pour les Glareys et Peupliers, 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

Renseignements complémentaires

177Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

901.311 Pour le terrain principal du Stade de Tourbillon, achat d’une couverture « match saver » et son système
d’enroulement (exigence du service de l’énergie de l’Etat du Valais pour une économie d’énergie en relation avec le
chauffage au sol). Renouvellement de la tondeuse du terrain principal du Stade de Tourbillon défectueuse et
usagée par un système mécanique combiné. Changement de deux buts défectueux du terrain C au centre sportif
de la Garenne.

901.315 Entretien spécifique des mâts de la cage de lancer du disque au centre sportif de l’Ancien Stand.

902 Piscines
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d’activité

902 (anciennement 221-222-225).

902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-
bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de
natation.

902.310 Achat de stocks de tickets d’entrée et de cartes à puces.

902.311 Achat d’un aspirateur aquatique pour la piscine de l’Ancien Stand.

902.315 Remplacement de la citerne d’acide chlorhydrique de la piscine couverte (mise aux normes).

903 Patinoires et jardin des neiges
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et le jardin des neiges sont enregistrés

dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l’Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel, 1
caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.311 Remplacement d’un automate à boissons chaudes à la patinoire de Tourbillon et changement d’une corde de ski-lift
au jardin des neiges.

903.314 Réfection du sol des 4 vestiaires extérieurs de la patinoire de l’Ancien Stand.

906 Administration jeunesse
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration jeunesse sont enregistrés dans le

centre d’activité 906 (anciennement 250).

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et
1 stagiaire MPC.

178Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

906.310 En raison de la délégation des tâches pour l’organisation des promotions civiques de l’Hôtel de Ville vers le secteur
Jeunesse, transfert de budget des rubriques 110.317 à 906.310.

906.314 Contrats d’entretien technique et divers entretien courant.

906.317 En raison de la délégation des tâches pour l’organisation des promotions civiques de l’Hôtel de Ville vers le secteur
Jeunesse, transfert de budget des rubriques 110.317 à 906.317.

906.318 Participation communale au Passeport-vacances et au projet « Midnight Sion ». En raison de la délégation des
tâches pour l’organisation des promotions civiques de l’Hôtel de Ville vers le secteur Jeunesse, transfert de budget
des rubriques 110.317 à 906.318. Promotion de la participation citoyenne des jeunes via le programme
« easyvote » en vue de contribuer à l’augmentation de l’exercice civique (prochains scrutins ou élections,
engagement en politique). Au vu du succès, extension de l’encadrement et de l’espace à disposition (ouverture
d’une salle supplémentaire) pour Midnight Sion.

906.331 Amortissement du lieu pour musiques actuelles (LMA).

906.365 Voir liste « Détail des subventions ».

907 Rencontres, Loisirs et Cultures
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le RLC sont enregistrés dans le centre d’activité 907

(anciennement 251).

907.301 Personnel : 1 coordinateur à 90%, 1 éducateur de rue à 70%, 1 éducateur de rue à 60%, 1 animateur à 90%,
2 animateurs à 70%, 2 animateurs à 50%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.

179Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Dépenses et recettes d'investissements
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Administration générale et Finances

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      150 000

      150 000

      150 000

    1 300 000

    1 300 000

      300 000

    1 754 608.69

    1 754 608.69

      294 588.59

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

      150 000

      150 000

      300 000

      300 000

      294 588.59

      294 588.59

50

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

1

11

116

12

121

ADMINISTRATION GENERALE ET
FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

Informatique

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

*

-

-

     1 754 608.69

     1 754 608.69

       294 588.59

      150 000

      150 000

      150 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 300 000

    1 300 000

      300 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

185Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

     1 000 000    1 460 020.10

Participations

Achat de participations

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

    1 000 000

    1 000 000

       35 980.00

       35 980.00

    1 424 040.10

    1 424 040.10

52

56

Fr. Fr.

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

122 Economie et tourisme

-

-

     1 460 020.10 Investissements nets    1 000 000- -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

186Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

11 Administration générale

116 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, les dépenses d’investissement concernant l’informatique sont comptabilisés dans le centre

d’activité 116 (anciennement 121).

Nouvelles technologies de communication
Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations applications communales.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre
d’activité 260).

Renseignements complémentaires

187Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Economie et Tourisme

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    2 200 000

    3 450 000

    3 450 000

      700 000

      300 000

      500 000

    4 171 440.78

    3 181 440.78

      700 000.00

      419 438.60

      850 000

Subventions accordées

Salles de gymnastique (EPTM) - salle d'escrime -
mur d'escalade

Investissements propres

Assainissement bâtiment et installations

Centre sportif aquatique et ludique régional

Investissements propres

Réparation des filtres à sable

      700 000

      700 000

      300 000

      300 000

      500 000

      500 000

      700 000.00

      700 000.00

      419 438.60

      219 438.60

      200 000.00

56

50

50

Fr. Fr.

      375 412.15

      255 412.15

      400 000

      400 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

2

22

220

221

222

ECONOMIE ET TOURISME

SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-

-

-

-

     3 796 028.63

     2 926 028.63

       700 000.00

       419 438.60

    1 350 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 050 000

    3 050 000

      700 000

      300 000

      500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

191Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      150 000

      100 000

    1 500 000

      100 000

       87 078.40

      158 118.35

    1 384 219.26

      340 022.07

Investissements propres

Patinoire de Tourbillon

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Paddock du manège

Réfection Stade de Tourbillon

Assainissement pelouse

Subventions acquises

Subventions cantonales

      150 000

      150 000

      100 000

      100 000

    1 500 000

    1 500 000

      400 000

      400 000

       87 078.40

       87 078.40

      158 118.35

      158 118.35

    1 384 219.26

      299 229.76

    1 084 989.50

      255 412.15

      255 412.15

50

50

50

66

Fr. Fr.

      255 412.15

      400 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

224

226

227

228

Patinoire et Jardin des neiges de
Tourbillon

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

-

-

-

-

-

-

        87 078.40

       158 118.35

     1 128 807.11

       340 022.07

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      150 000

      100 000

    1 100 000

      100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

192Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    2 200 000

      700 000

      100 000

       92 564.10

      990 000.00

      850 000

Investissements propres

Aires de jeux

Vestiaires

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Lieu pour musiques actuelles

Contributions de tiers

Participations de tiers / Lieu pour musiques
actuelles

      100 000

      100 000

      100 000

      100 000

      340 022.07

      242 236.12

       97 785.95

       92 564.10

       92 564.10

      990 000.00

      990 000.00

      120 000.00

      120 000.00

50

50

50

61

Fr. Fr.

      120 000.00

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

228

229

250

26

260

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

-

-

-

-

-

        92 564.10

       870 000.00

     1 350 000

      700 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      100 000-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

193Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    1 500 000

      850 000

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Aménagement secteur Nord

Démolition "Village en bois"

Rénovation aérogare

Mesures anti-bruit

Contributions de tiers

Mesures anti-bruit

Subventions acquises

Subventions acquises du canton

      700 000

      700 000

    1 500 000

      500 000

      100 000

      200 000

      500 000

      200 000

      200 000

      200 000

      650 000

      650 000

56

50

61

66

Fr. Fr.

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

260

266

Economie et Tourisme

Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       650 000Investissements nets

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

194Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2  Economie et Tourisme

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs
sont comptabilisés dans le dicastère 9.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant « Economie et Tourisme » sont comptabilisés dans le

centre d’activité 260 (anciennement 122).
EPFL Valais Wallis

Selon le mémorandum d’accord du 15 mai 2014 signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de
10% des dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées
par le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à
l’implantation de la partie EPFL du Campus.

266 Aéroport
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’aéroport sont comptabilisés dans le centre

d’activité 266 (anciennement 605).

Aménagement tarmac et voie de roulage
Réfection des voies de roulage et tarmac nord réalisée par étape jusqu'en 2025.

Aménagement secteur Nord

Voie de roulage desservant le secteur Nord-Est.

Démolition « Village en bois »

Démolition et désamiantage de l'ancienne halle du feu et du hangar GVM (Groupement Vol à Moteur).

Renseignements complémentaires

195Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Rénovation aérogare
Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’aérogare.

Mesures anti-bruit

Réalisation de la prolongation du mur anti-bruit existant dans le secteur nord-ouest.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

196Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Education et Culture

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    3 550 000

    3 550 000

    3 550 000

    2 800 000

    2 800 000

    2 800 000

    3 766 312.35

    3 766 312.35

    3 766 312.35

      550 000

      550 000

      550 000

Investissements propres

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Centre scolaire de St-Guérin

Centre scolaire de Gravelone

Centre scolaire de la Bruyère

Centre scolaire de Champsec

Centre scolaire de Salins

Subventions accordées

EPTM Sion

HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Médiathèque Valais-Sion

Subventions acquises

Subventions cantonales

    2 350 000

      450 000

      400 000

      800 000

      300 000

      250 000

      150 000

    1 200 000

      700 000

      500 000

    1 600 000

      400 000

      300 000

      400 000

      400 000

      100 000

    1 200 000

      900 000

      300 000

      570 000

      570 000

    1 118 841.60

      361 034.45

      243 945.95

      513 861.20

    2 647 470.75

    2 347 470.75

      300 000.00

      199 153.00

      199 153.00

      550 000

      550 000

50

56

66

Fr. Fr.

      199 153.00

      199 153.00

      199 153.00

      570 000

      570 000

      570 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

3

30

308

EDUCATION ET CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     3 567 159.35

     3 567 159.35

     3 567 159.35

    3 000 000

    3 000 000

    3 000 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 230 000

    2 230 000

    2 230 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

199Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de St-Guérin

Réfection totale de la toiture du bâtiment de liaison Petit-Chasseur 39 - Chemin des Collines 50.

Centre scolaire de Gravelone

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique ainsi que transformation des locaux du Foyer
Shalom en crèche provisoire.

Centre scolaire de la Bruyère

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec

Frais de concours en vue de l’agrandissement du centre.

Centre scolaire de Salins

Réfection des vestiaires, assainissement complet des douches et création d'un WC pour handicapés à la salle de
gymnastique.

EPTM Sion

Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts
d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à
raison de dix pour cent.

Au total, l’Etat du Valais va investir environ Fr. 22,5 mios sur le site de l’ancienne halle Swisscom.

Renseignements complémentaires

201Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23

Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville de Sion, elles doivent être transférées du patrimoine financier au
patrimoine administratif.

202Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Affaires sociales

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    1 900 000

    1 900 000

    3 650 000

      100 000

    3 550 000

      506 596.70

       23 833.55

      482 763.15

      770 000

      770 000

Subventions accordées

Home Le Carillon St-Léonard

Investissements propres

Crèche-nurserie centre protestant

Crèche-nurserie Avenue Maurice-Troillet

Pouponnière valaisanne

Contributions de tiers

Participations de tiers

    1 900 000

      900 000

    1 000 000

      100 000

      100 000

    3 550 000

    3 150 000

      400 000

       23 833.55

       23 833.55

      482 763.15

      163 789.20

      148 466.85

      170 507.10

      770 000

      770 000

56

50

61

Fr. Fr.

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

4

401

402

AFFAIRES SOCIALES

Prévoyance et assurances sociales

Crèches et Jardins d'enfants

*

*

*

-

-

-

-

-

       506 596.70

        23 833.55

       482 763.15

    1 130 000

    1 130 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 650 000

      100 000

    3 550 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

205Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

402 Crèches et jardins d’enfants

Crèche-nurserie centre protestant

Solde des travaux en faveur de la réalisation d’une crèche-nurserie dans les locaux du centre protestant.

Pouponnière valaisanne

Conformément au crédit d’engagement accepté par le conseil général en 2016, les travaux d’agrandissement et de
mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38 débuteront courant 2018.

Participations de tiers

Contribution financière de l’association de la Pouponnière valaisanne aux travaux prévus sur le bâtiment sis à la
Route du Manège 38.

Renseignements complémentaires

207Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sécurité publique
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      760 000

      580 000

      180 000

      550 000

      400 000

      150 000

      316 000.00

      162 000.00

      154 000.00

      200 000

      200 000

Investissements propres

Rénovation bâtiment du feu

Abris collectifs PCi

Véhicules

Matériel d'exploitation

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Achat ambulances

      580 000

      200 000

      100 000

      100 000

      180 000

      180 000

      180 000

      400 000

      300 000

      100 000

      130 000

      130 000

      150 000

      150 000

      162 000.00

      162 000.00

      154 000.00

      154 000.00

      200 000

      200 000

50

66

50

Fr. Fr.

      130 000

      130 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

       316 000.00

       162 000.00

       154 000.00

      560 000

      380 000

      180 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      420 000

      270 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

211Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5  Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Rénovation bâtiment du feu

Mise en conformité sécurité incendie du bâtiment, rénovation des portes des hangars et étude pour la carrosserie.

Abris collectifs PCi

Aménagement de l’abri d’Uvrier en lieu d’hébergement d’urgence.

Véhicules

Acquisition d'un véhicule de première intervention, en remplacement du véhicule Ford Transit, permettant de couvrir
80% des interventions. Ce dernier permet, notamment, un accès facilité dans les rues étroites de la vieille ville. Le
solde de cet investissement sera versé en 2019.

Matériel d'exploitation

Passage du réseau de communication et d'alarme analogique au réseau numérique. Changement de tous les
récepteurs.

Subventions cantonales

Les véhicules, le matériel d’exploitation ainsi que les travaux de rénovation du bâtiment du feu sont subventionnés à
hauteur de 43% par l’office cantonal du feu.

506 Ambulances
Achat ambulances

Changement de la Médica 24 selon le tournus mis en place par l’OCVS. L’investissement net pour la ville
correspond à Fr. 180'000.-, le solde est pris en charge par l’OCVS.

Renseignements complémentaires

213Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Travaux publics et Environnement

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

   14 720 000

    4 000 000

   12 950 000

    3 690 000

   11 758 463.63

    4 809 912.15

    2 070 000

      520 000

Investissements propres

Modération de trafic

Réfection d'ouvrages

Réalisation de routes communales

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Mesures mobilité douce (agglo)

Voies et pistes cyclables

Abris protégés et parcs vélos

Rénovation vespasiennes

Liaison Nord-Sud secteur Gare

Achats de véhicules

Subventions accordées

Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir

Stabilisation des falaises

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

    2 900 000

      100 000

    1 050 000

    1 000 000

      200 000

      300 000

      250 000

    1 000 000

    1 000 000

      100 000

      100 000

    2 540 000

       80 000

      100 000

    1 000 000

      600 000

      200 000

      100 000

       60 000

      300 000

      100 000

    1 050 000

    1 050 000

      100 000

      100 000

      290 000

      200 000

       90 000

    3 082 349.80

       84 965.90

      148 787.30

    1 116 035.05

      564 440.90

      562 761.20

      243 363.65

       96 418.65

       58 061.10

       27 554.85

      179 961.20

    1 716 842.25

    1 716 842.25

       10 720.10

       10 720.10

       67 000.00

       67 000.00

      520 000

      430 000

       90 000

50

56

58

61

66

Fr. Fr.

    1 217 955.20

       67 000.00

    2 250 000

      290 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

6

601

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Voirie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    10 540 508.43

     4 742 912.15

   12 650 000

    3 480 000

Investissements nets

Investissements nets

   10 700 000

    3 400 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

217Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      500 000

      350 000

      700 000

      880 000

      350 000

      550 000

      456 652.90

      351 906.10

      560 451.54

      320 000

      210 000

       70 000

Investissements propres

Corrections de rivières

Reprofilage de canaux

Subventions acquises

Subventions cantonales

Subventions communales

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Acquisition de terrains PA

Subventions accordées

Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir

      500 000

      500 000

      350 000

      350 000

      200 000

      200 000

      400 000

      400 000

      100 000

      880 000

      800 000

       80 000

      650 000

      560 000

       90 000

      350 000

      350 000

      210 000

      210 000

       50 000

       50 000

      300 000

      300 000

      200 000

      456 652.90

      456 652.90

      177 198.45

      151 716.80

       25 481.65

      351 906.10

      351 906.10

      190 000.00

      190 000.00

      468 655.09

      468 655.09

       91 796.45

       91 796.45

      320 000

      320 000

      210 000

      210 000

50

66

58

66

50

56

58

Fr. Fr.

      177 198.45

      190 000.00

        3 600.00

      650 000

      210 000

      150 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

602

603

604

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       279 454.45

       161 906.10

       556 851.54

      180 000

      140 000

      630 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      230 000

      140 000

      400 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

218Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    2 770 000

    1 300 000

    2 630 000

    1 175 706.20

    2 282 124.83

      250 000

Remembrement parcellaire urbain Platta d'en
Haut

Remembrement parcellaire Plats de Turin

Contributions de tiers

Participations de tiers

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Démolition "Village en bois"

Aménagement secteur Nord

Rénovation aérogare

Mesures anti-bruit

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Collecteurs

Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE

Station de pompage

      100 000

    2 770 000

      900 000

      900 000

      150 000

      100 000

      100 000

      150 000

      150 000

    1 300 000

      500 000

      100 000

      100 000

      500 000

      100 000

      100 000

      100 000

      600 000

      600 000

    2 630 000

      900 000

      900 000

      150 000

        3 600.00

        3 600.00

    1 175 706.20

      500 000.00

      181 682.40

      494 023.80

      587 853.10

      587 853.10

    2 282 124.83

      873 587.70

      883 904.83

       46 296.30

       70 000

       70 000

61

50

61

66

50

Fr. Fr.

      587 853.10

      192 303.65

      700 000

      250 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

604

605

606

Cadastre

Aéroport

Eaux usées

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       587 853.10

     2 089 821.18     2 520 000

Investissements nets

Investissements nets

      600 000

    2 380 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

219Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    1 600 000

      350 000

      350 000.00

      400 000

      300 000

Réhabilitation STEP de Chandoline

Station de prétraitement

Décanteur primaire

Contributions de tiers

Taxes de raccordement

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Déchetterie

Subventions acquises

Subventions communales

Investissements propres

Conduites eau potable

Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers

Participations de tiers

      520 000

      200 000

      100 000

    1 600 000

    1 200 000

      400 000

      480 000

      200 000

      250 000

      250 000

      350 000

      350 000

      478 336.00

      168 541.65

      168 541.65

       23 762.00

       23 762.00

      350 000.00

      350 000.00

      250 000

      250 000

      400 000

      400 000

      300 000

      300 000

61

66

50

66

50

61

Fr. Fr.

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

606

608

609

Eaux usées

Déchets

Eau potable

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       350 000.00

     1 300 000

Investissements nets

Investissements nets

      350 000-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

      400 000

220Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    4 800 000    3 200 000    1 771 709.91

Investissements propres

Parking de la Planta

Parc d'échange des Roches Brunes

Parcs d'échange

    4 800 000

      200 000

    4 000 000

      600 000

    3 200 000

    2 800 000

      400 000

    1 771 709.91

    1 574 886.31

      196 823.60

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

610 Places de parc

*

*

*

-

-

-

     1 771 709.91     4 800 000Investissements nets    3 200 000- -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

221Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6  Travaux publics et Environnement

601 Voirie
Modération de trafic
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Réfection d’ouvrages

Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.

Réalisation de routes communales

Travaux de création, de modification ou d’adaptation de routes.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières (y compris les aménagements cyclables)
retenues dans le cadre de l’agglomération (Route de Bramois et passerelle sur la Lienne). Mise en place
d’infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Voies et pistes cyclables

Réalisation de voies cyclables sécurisées, non retenues dans le cadre de l’agglomération.

Abris protégés et parcs vélos

Dès le 1er janvier 2018, le budget de cette rubrique se trouve dans la rubrique AggloSion.

Rénovation vespasiennes

Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Liaison Nord-Sud secteur gare

Frais d’étude pour la réalisation d’une liaison nord-sud entre le Cour de gare et le Campus.

Achats de véhicules

Poursuite du renouvellement du parc véhicule.

Renseignements complémentaires

223Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Participation au réseau routier cantonal
Travaux d’investissement de l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur
les routes.

Stabilisation des falaises

Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 90%.

Subventions fédérales

Subventions pour les travaux réalisés dans le cadre du projet AggloSion.

Subventions cantonales

Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Renforcement du lit de la Sionne au hameau de Sion et déplacement de la route. Cet objet bénéficie de l’octroi
d’une subvention de 65%. La répartition du solde entre communes est la suivante : Sion 49.70%, Savièse 20.55%,
Grimisuat 15.95% et Arbaz 13.80%.

Etudes et travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et des torrents (Fournaises).
Les travaux se font en fonction des autorisations de construire.

Reprofilage de canaux
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse

Poursuite des travaux d’entretien touchant le vignoble en terrasse. Ces travaux sont subventionnés à 60%.

224Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

604 Cadastre
Acquisition de terrains PA

Les achats de parcelles du patrimoine administratif, principalement de petites parcelles résiduelles ou des soldes
de parcelles et les expropriations routières, sont enregistrés dans cette rubrique comptable.

Mensurations au standard MO93

Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.

Remembrement parcellaire urbain Plats de Turin

Etudes préliminaires.

605 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 266).

606 Eaux usées
Collecteurs
Remplacement des collecteurs hors d’usage.

Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général
d’évacuation des eaux.

Station de pompage

Suite de l’assainissement des stations de pompage des eaux usées.

Réhabilitation STEP de Chandoline
Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à
hauteur d’environ 65%.

Station de prétraitement

Réhabilitation et mise en conformité des traitements des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire

Assainissement de l’étanchéité du bassin du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.

225Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

608 Déchets
Subventions communales

Contribution de la Commune de St-Léonard aux coûts d’investissement de la déchetterie située à proximité de
l’UTO.

609 Eau potable
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’eau potable sont enregistrés dans le centre

d’activités 609 (anciennement 810 à 815).

Conduites eau potable

Rénovation des chambres du Rawyl (report partiel de 2016), liaison Aproz-route de Riddes et remplacement de
conduites vétustes sur le réseau de Sion et des Agettes.

Pose de nouveaux compteurs

2ème étape de la pose de compteurs sur le secteur des Agettes.

610 Places de parc
Parking de la Planta

Etudes pour l'agrandissement du parking de la Planta.

Parc d’échange des Roches-Brunes

Suite des travaux du parking des Roches-Brunes, selon crédit d’engagement.

Parcs d’échange

Réalisation des parcs d’échange à la rue des Echutes, à la rue des Marèches et au stade de Tourbillon.

226Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Bâtiments et Constructions

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

    5 450 000

    2 110 000

      400 000

    1 300 000

    6 139 464.16

    3 167 040.40

      396 879.70

    1 967 303.60

Subventions accordées

Basilique de Valère

Couvent des capucins de Sion

Participation à la rénovation d'immeubles privés
vieille ville

Participation à la rénovation d'immeubles privés
extra-muros

Investissements propres

Rénovation d'immeubles

Immeuble Ancien Hôpital

Immeuble le Casino

Centre culturel Ferme Asile

Théâtre de Valère

Diagnostic des bâtiments

Pavillon de la Planta

Bâtiments loués à l'esr

      400 000

      150 000

       70 000

      120 000

       60 000

    1 290 000

      350 000

      100 000

      100 000

      400 000

      100 000

      240 000

      400 000

      150 000

       70 000

      120 000

       60 000

    1 300 000

      350 000

      500 000

      200 000

       50 000

      396 879.70

      171 840.95

       72 000.00

      118 716.70

       34 322.05

    1 967 303.60

      384 075.65

      700 000.00

      200 000.00

       42 161.05

56

50

Fr. Fr.

      232 696.00

      202 696.00

      152 696.00

       80 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

7

70

700

701

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     5 906 768.16

     2 964 344.40

       396 879.70

     1 814 607.60

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    5 370 000

    2 110 000

      400 000

    1 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

229Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      400 000

      410 000

    3 340 000

      400 000

      802 857.10

    2 972 423.76

      282 722.92

Projet Cour de gare

Contributions de tiers

Participations de tiers

Investissements propres

Cimetière de Platta

Ancien cimetière

Contributions de tiers

Participations de tiers

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

      400 000

      300 000

      100 000

      200 000

      410 000

      360 000

       50 000

      400 000

      400 000

       50 000

       50 000

      641 066.90

      152 696.00

      152 696.00

      802 857.10

      753 799.45

       49 057.65

       50 000.00

       50 000.00

      282 722.92

      282 722.92

       30 000.00

       30 000.00

61

50

61

58

66

Fr. Fr.

       50 000.00

       30 000.00

       30 000.00

       80 000

       50 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

701

705

72

720

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       752 857.10

     2 942 423.76

       252 722.92

      400 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      410 000

    3 260 000

      350 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

230Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    1 350 000

    1 590 000

    1 043 349.69

    1 646 351.15

Investissements propres

Aménagements espaces publics

Nouvelles serres communales (Bellini)

Investissements propres

Agglo Valais central

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Liaison plaine-montagne

Contributions de tiers

Participations de tiers

    1 350 000

    1 200 000

      150 000

    1 450 000

       50 000

    1 400 000

      140 000

      140 000

       30 000

       30 000

    1 043 349.69

    1 043 349.69

    1 395 647.50

      166 214.95

    1 229 432.55

      250 703.65

      250 703.65

50

50

58

61

Fr. Fr.

       30 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

-

-

-

-

-

-

     1 043 349.69

     1 646 351.15

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000

    1 560 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

231Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7  Bâtiments et Constructions

70  Bâtiments et Constructions

700 Administration
Basilique de Valère

Travaux de restauration à l’intérieur de la Basilique.

Couvent des capucins de Sion

Selon convention, versement du 4ème et dernier acompte de la subvention communale accordée pour la rénovation
et la restauration de ce couvent.

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville

Subventions octroyées et participation à 50 % des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des
immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros

Suite à l’introduction de l’inventaire, demandes de subvention/étude.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles

Rénovation des bâtiments du patrimoine administratif, réfection des stores du bâtiment loué à l’IRO et
transformation des guichets de la police municipale.

Immeuble Ancien Hôpital

Réfection de la cour et terrasse extérieure, finition peinture couloirs.

Immeuble le Casino

Travaux de réfection comprenant la mise aux normes feu de la zone des bureaux administratifs du service
parlementaire.

Renseignements complémentaires

233Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Centre culturel Ferme Asile

Réfection de la cuisine et de certains locaux de la Ferme Asile.

Pavillon de la Planta

Poursuite de l’étude, en coordination avec le service des travaux publics, pour la réfection de la place ainsi que pour
l’éventuel pavillon.

Bâtiments loués à l’esr

Réfection des verrières, des stores et de la climatisation.

Projet Cour de gare

Dès 2018, la nouvelle fondation « salle de congrès et concerts » se chargera de la réalisation et du financement de
la salle. La Ville se portera caution de cet investissement et assumera les charges d’amortissement et d’intérêts.

705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta

Réfection de la salle d’autopsie, du local de pause du personnel et des vestiaires.

Réfection et entretien des murs de soutènement au nord du cimetière.

Achat de nouveaux columbariums.

Ancien Cimetière

Début des travaux d’aménagement de la partie Nord (chemin des capucins) et entrée du cimetière.

234Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Urbanisme et Mobilité

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    4 050 000

    2 000 000

      250 000

      250 000

    1 362 589.74

      183 754.75

       39 780.00

      143 974.75

Participations

Forces Motrices de la Borgne SA

Investissements propres

Réfection étanchéité toit Sicat 1

Investissements propres

Installation Sion en Lumières

      250 000

      250 000

       39 780.00

       39 780.00

      143 974.75

      143 974.75

52

50

50

Fr. Fr.

      576 352.00

      300 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

8

80

800

801

802

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

Eclairage public

-

-

-

       786 237.74

       183 754.75

        39 780.00

       143 974.75

    4 050 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 700 000

      250 000

      250 000

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

237Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    1 750 000

      430 000

      120 000

    1 200 000

    1 178 834.99

       44 174.11

       64 591.91

    1 070 068.97

Investissements propres

Stations de pompage

Rénovation sources et réfection bisses

Turbinage des eaux potables

Investissements propres

Aménagement et réparation réservoirs

Investissements propres

Diverses conduites

Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers

Diverses conduites

      430 000

      180 000

      250 000

      120 000

      120 000

    1 200 000

    1 000 000

      200 000

      300 000

      300 000

       44 174.11

       44 174.11

       64 591.91

       64 591.91

    1 070 068.97

    1 070 068.97

      576 352.00

      576 352.00

50

50

50

61

Fr. Fr.

      576 352.00

      576 352.00

      300 000

      300 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

81

811

812

813

SERVICE DES EAUX

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

-

-

-

-

-

-

-

       602 482.99

        44 174.11

        64 591.91

       493 716.97

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 450 000

      430 000

      120 000

      900 000

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

238Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

    2 300 000

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

Investissements propres

Nouvelles serres communales (Bellini)

Aménagements espaces publics

Investissements propres

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Agglo Valais central

Liaison plaine-montagne

      400 000

      400 000

    1 350 000

      150 000

    1 200 000

    2 000 000

    2 000 000

      300 000

      100 000

      200 000

58

50

50

58

Fr. Fr.

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

85

850

852

856

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

    2 300 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

239Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8  Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

802 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 854.

81 Service des eaux

 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est intégré dans le dicastère « Travaux publics et Environnement »
 (cf. centre d’activité 609).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration sont enregistrés dans le centre
d’activité 850 (anciennement 720).
Développement territorial

PAZ-RCCZ, Ville XXI, secteur de la gare-sud, procédures (études-tests) et études plurisectorielles.

852 Parcs et jardins

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre
d’activité 852 (anciennement 722).

Nouvelles serres communales (Bellini)

Etudes pour le déplacement des serres municipales.

Renseignements complémentaires

241Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d’espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d’espaces scolaires et
sportifs, notamment : jardin public de Bramois, rue des Bouleaux et Place Tous-Vents.

856 Mobilité
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre
 d’activité 856 (anciennement 724).

Dépôt pour les bus sédunois

Selon crédit d’engagement, construction d’un dépôt pour les bus sédunois afin de permettre la vente de la parcelle
de l’ancienne voirie.

Agglo Valais central

Etudes pour le projet d’agglomération.

Liaison plaine-montagne

Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l’Hôpital.

242Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

 Sport, Jeunesse et Loisirs

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

    3 750 000

      500 000

    1 850 000

    1 100 000

      100 000

      100 000

Autres dépenses à amortir

Candidature Sion 2026

Investissements propres

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien Stand

Centre sportif de la Garenne

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Piscine de la Blancherie

Piscine de la Sitterie

      500 000

      500 000

    1 850 000

      150 000

    1 500 000

      100 000

      100 000

    1 100 000

    1 000 000

      100 000

      100 000

      100 000

58

50

66

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

9

900

901

902

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

    3 650 000

      500 000

    1 750 000

    1 100 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

245Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201820172016

      300 000

Investissements propres

Patinoire de l'Ancien Stand

Patinoire de Tourbillon

      300 000

      150 000

      150 000

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

903 Patinoires et jardin des neiges

*

*

-

-

      300 000Investissements nets

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

246Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9  Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration des sports et activités diverses sont

enregistrés dans le centre d’activité 900 (anciennement 220).

Candidature Sion 2026

Participation communale à la candidature Sion 2026.

901 Centres sportifs
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont comptabilisés dans le centre

d’activités 901 (anciennement 226 à 229).

Centre sportif des Glareys

Poursuite du remplacement des mâts d’éclairage du terrain C en raison de nombreuses pannes.

Centre sportif de Tourbillon

Dernière étape des travaux de mise aux normes du stade sur la base du catalogue fixé par la Swiss Football
League : espace service d’ordre et premiers secours, renforcement sismique de la tribune principale, création de
WC spectateurs dans l’espace village et réfection de la place devant la tribune principale.

Promesse de subventions cantonales pour les travaux réalisés.

Centre sportif de l’Ancien Stand

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (sols, zone d’accueil, etc.).

Centre sportif de la Garenne

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif.

Renseignements complémentaires

247Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

902 Piscines
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d’activité

902 (anciennement 221-222-225).

Piscine de la Blancherie

Changement des filtres à sable (2ème étape). Ce système, amovible, est récupérable en cas de transfert des
activités de la piscine de la Blancherie sur le site de l’Ancien stand.

Etude pour la réfection globale de la piscine de la Blancherie.

Piscine de la Sitterie

Installation d’une chaudière pour le système de douche extérieure.

903 Patinoires et Jardin des neiges
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et jardin des neiges sont enregistrés

dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).

Patinoire de l’Ancien Stand

Dans le cadre d’une planification négociée entre Ville et Canton, selon l’exigence de l’inspecteur cantonal et les
bases légales OPAM en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs), études pour
la mise aux normes de la production et distribution de froid du système existant. Réalisation de travaux en 2019.

Patinoire de Tourbillon

Réfection de l’éclairage.

248Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Annexes
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Détails des subventions
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Administration générale et Finances Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

 615 076.84  610 000  630 000

110.365 Institutions privées  7 000.00  10 000  10 000

Subventions ponctuelles  7 000.00  10 000  10 000

150.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 200.366)  608 076.84  600 000  620 000

Action rentrée scolaire  608 076.84  600 000  620 000

253Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Economie et Tourisme Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

2 061 956.19 2 041 200 1 779 000

260.365 Economie et tourisme  (transféré de la rubrique 122.365) 2 061 956.19 2 041 200 1 779 000
Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000
dont Versement  420 000.00  420 000  420 000

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000

Institut de recherche en ophtalmologie  346 250.00  346 200  113 000
dont Versement  190 000.00  190 000  25 000

Mise à disposition des locaux  140 000.00  140 000  71 800

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 200

Espace Création  550 000.00  550 000  550 000
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000

Mise à disposition des locaux  150 000.00  150 000  150 000

Institut de recherche CRR-SUVA -.-  50 000  36 000
Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  140 105.00  115 000  120 000

Terroir urbain  82 873.90  90 000  90 000

Aides au développement économique  152 727.29  100 000  80 000

The Ark / PhytoArk / EnergyArk  350 000.00  350 000  350 000

254Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

4 747 352.26 4 702 300 4 938 300

300.364 Sociétés d'économie mixte  158 011.85  170 000  170 000
Frais d’itinéraires des apprentis  158 011.85  170 000  170 000

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000  1 000
Transports scolaires -.-  1 000  1 000

301.365 Institutions privées -.-  1 000  1 000
Subventions casuelles -.-  1 000  1 000

301.366 Aide à la formation et aux études  143 211.15  150 000  148 000
Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  69 165.00  70 000  70 000
Subventions pour classes enfantines  29 550.00  34 000  32 000
Subventions pour petit matériel classes primaires  44 250.00  45 000  45 000
Coins lecture   246.15  1 000  1 000

302.366 Personnes physiques  48 025.00  42 000  45 000
Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  48 025.00  42 000  45 000

304.365 Institutions privées  200 000.00  200 000  200 000
Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  200 000.00  200 000  200 000

305.364 Sociétés d'économie mixte  103 075.00  100 000  100 000
Frais d’itinéraires des étudiants  103 075.00  100 000  100 000

306.366 Aides individuelles  643 710.10  620 000  630 000
Frais de placement d’enfants en institutions  46 520.60  50 000  50 000
Soins dentaires scolaires  597 189.50  570 000  580 000

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000
Université populaire  25 000.00  25 000  25 000
Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000

320.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 114.365) 3 293 119.16 3 261 300 3 501 300
Fondation Sion Violon Musique  513 000.00  513 000  523 000
Académie de musique Tibor Varga  123 000.00  123 000  123 000

Sion Festival  320 000.00  320 000  320 000

Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*  70 000.00  70 000  80 000

255Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700

EJMA  42 600.00  42 600  42 600
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000

Mise à disposition des locaux  21 600.00  21 600  21 600

HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)  231 522.61  233 000  233 000
dont Versement  118 522.61  120 000  120 000

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000

CMA - Théâtre de Valère  520 000.00  520 000  600 000
dont Versement  520 000.00  520 000  520 000

Mise à disposition des locaux -.- -.-  80 000

CMA - Petithéâtre  210 000.00  210 000  234 000
dont Versement  210 000.00  210 000  210 000

Mise à disposition des locaux -.- -.-  24 000

Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000

Association Ferme Asile  301 796.55  303 000  303 000
dont Versement  220 000.00  220 000  220 000

Mise à disposition des locaux  31 708.70  33 000  33 000

Entretien et valorisation du bâtiment  50 087.85  50 000  50 000

Nova Malacuria -.-  70 000 -.-
Théâtre d'été  70 000.00 -.-  70 000
Harmonie municipale  120 000.00  70 000  102 000
dont Versement  120 000.00  70 000  70 000

Mise à disposition des locaux -.- -.-  32 000

La Laurentia, Bramois  20 000.00  20 000  34 000
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000

Mise à disposition des locaux -.- -.-  14 000

256Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000
Chœur Novantiqua  20 000.00  25 000  25 000
Sociétés chorales  10 000.00  9 500  9 500
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000
Festival Flatus  20 000.00  20 000  15 000
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  30 000.00  30 000  30 000
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000
Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000
Ouverture Opéra  60 000.00  50 000  50 000
Le Mazot  5 000.00  5 000  5 000
Association Arcades  20 000.00  20 000  20 000
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500
Palp Festival -.- -.-  15 000
Maîtrise de la Cathédrale -.- -.-  20 000
Activités culturelles des écoles  49 000.00  50 000  50 000
Aide à la création (subventions casuelles)  230 000.00  250 000  250 000
Aide à l'animation (subventions casuelles) - transféré de la rubrique 319 -.- -.-  50 000

320.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 114.366)  118 200.00  117 000  102 000
Aide aux études artistiques  49 700.00  55 000  55 000
EJMA - Participation élèves  11 900.00  10 000  10 000
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  32 100.00  25 000  25 000
Prix culturel  10 000.00  7 000  7 000
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais* (voir 320.365)  10 000.00  10 000 -.-
Autres subventions  4 500.00  10 000  5 000

257Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

18 031 000.86 19 770 800 19 631 000

401.364 Entreprises semi-publiques 2 411 104.20 2 250 000 2 400 000

Etablissement médico-social (EMS) 2 411 104.20 2 250 000 2 400 000

401.365 Institutions privées  333 000.00  333 000  393 000

Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000
Fondation Senso5 (transféré de la rubrique 301.365)  30 000.00  30 000  30 000
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000
La Thune  20 000.00  20 000  20 000
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000
OSEO  50 000.00  50 000  50 000
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000
SOS futures Mères  14 000.00  14 000  14 000
Transport handicap Valais  13 000.00  13 000  13 000
Autres subventions  25 000.00  25 000  85 000

401.366 Personnes physiques 11 932 150.66 12 700 000 12 000 000

Assistance aux personnes domiciliées 11 932 150.66 12 700 000 12 000 000

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  35 000.00  35 000  35 000

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  35 000

258Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

402.365 Institutions privées 3 180 000.00 4 310 000 4 662 000
Pouponnière valaisanne 1 165 000.00 1 230 000 1 255 000
dont:   -versement          1 015 000.00 1 080 000 1 105 000

           -valeur locative  150 000.00  150 000  150 000

Crèche-nurserie Les P'tits furets  430 000.00 1 124 000 1 170 000
Crèche Croque Lune -.-  220 000  220 000
Crèche Pirouette  230 000.00  230 000  230 000
Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  120 000.00  110 000  90 000
dont:   -versement          100 000.00  90 000  70 000

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000

UAPE, Châteauneuf (Cartouche)  85 000.00  85 000  75 000
UAPE, Champsec (La Trotte)  125 000.00  130 000  140 000
UAPE, Nord de la Ville (La Récré)  135 000.00  135 000  160 000
dont:   -versement          110 000.00  110 000  80 000

           -valeur locative  25 000.00  25 000  80 000

UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  70 000.00  70 000  90 000
dont:   -versement          50 000.00  50 000  70 000

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000

UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)  220 000.00  170 000  170 000
dont:   -versement          180 000.00  130 000  130 000

           -valeur locative  40 000.00  40 000  40 000

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  110 000.00  110 000  110 000
UAPE, Platta (Le Point virgule)  140 000.00  100 000  80 000
dont:   -versement          110 000.00  70 000  50 000

           -valeur locative  30 000.00  30 000  30 000

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  82 500.00  115 000  115 000
dont:   -versement          57 500.00  90 000  90 000

           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000

Crèche-nurserie centre protestant -.- -.-  29 300
dont:     -versement         -.- -.-  3 000

-valeur locative (DDP) -.- -.-  26 300

Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)  127 500.00  130 000  170 000
UAPE, Aproz (convention)  5 000.00  1 000  20 000

259Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  15 000.00  230 000  407 700
Parents d’accueil  120 000.00  120 000  130 000

404.362 Communes (transféré de la rubrique 501.362)  80 043.00  77 800  85 000
Part. communale aux cours de langue  80 043.00  77 800  85 000

404.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 501.365)  59 703.00  65 000  56 000
Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  49 703.00  65 000  46 000
REDIDA (chaque 2 ans)  10 000.00 -.-  10 000

260Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sécurité publique Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

 21 000.00  12 200  22 200

500.365 Institutions privées  21 000.00  12 200  22 200

Cible de Sion (Stand de tir) -.-  1 200  1 200

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000

Société de protection des animaux (SPA) Valais  20 000.00  10 000  20 000

261Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Travaux publics et Environnement Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

 132 141.65  145 500  143 000

600.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 800.365)  60 000.00  60 000  60 000

Subvention CREALP  60 000.00  60 000  60 000

603.365 Institutions privées  72 141.65  85 500  83 000

Consortage d'irrigation  6 400.00  5 000  2 500

Amélioration du bétail  3 740.00  19 000  19 000

Aide à l'agriculture  20 931.65  29 000  29 000

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles -.-  1 000  1 000

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  16 070.00  6 500  6 500

Association Grand Crû Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000

262Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Bâtiments et Constructions Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

 25 000.00 -.- -.-

700.365 Institutions privées  25 000.00 -.- -.-

Fondation de l'Ermitage de Longeborgne  25 000.00 -.- -.-

263Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Urbanisme et Mobilité Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

4 081 833.80 4 454 000 4 962 000

850.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 720.365)  20 000.00  20 000  20 000

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  20 000

856.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 724.365) 4 047 233.80 4 422 000 4 917 000

Bus sédunois 3 931 724.85 4 300 000 4 640 000
Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports 1 975 724.85 1 894 000 1 959 000

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000  350 000

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000  470 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000  500 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000  460 000

Transport le dimanche  131 000.00  111 000  111 000

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000  40 000

Amélioration cadence 20' Gare-Bramois -.-  475 000  475 000

Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat RSV) -.- -.-  275 000

Lunabus  65 780.30  65 000  65 000
Lunabus Sion-Martigny  38 780.30  38 000  38 000

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  17 000

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  9 700.00  10 000  10 000
Courses navettes manifestations  2 070.00  10 000  15 000
Slow up  20 000.00  20 000  20 000
ValaisRoule  15 458.65  15 000  15 000
Navettes autonomes -.- -.-  150 000
Subventions ponctuelles  2 500.00  2 000  2 000

856.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 724.366)  14 600.00  12 000  25 000

Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique  14 600.00  12 000  25 000

264Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sport, Jeunesse et Loisirs Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018

 564 569.45  487 300  561 500

900.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 220.365)  323 327.35  248 800  328 000

Déficit Cours des Mayens  16 445.35  20 000  20 000

Aide Sportive Suisse   432.00  5 400 -.-

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000

Tour de Romandie  54 000.00 -.-  68 000

Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000

Championnat suisse de sauts d'obstacles  60 000.00 -.- -.-

Subventions casuelles  172 450.00  203 400  220 000

906.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 250.365)  241 242.10  238 500  233 500

Subventions casuelles  28 000.00  25 000  25 000

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500

Education donne de la force  5 327.00  5 000  5 000

Fête des voisins (transféré à l'intégration - rubr. 404.319)  4 415.10  5 000 -.-

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000

265Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       Liste des abréviations

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Liste des abréviations
AI ASSURANCE-INVALIDITE HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE IRO INSTITUT DE RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE IUKB INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

AVS ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS MPC MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

C/C COMPTE COURANT OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE SUR LES SECOURS

CCP COMPTE CHEQUE POSTAL OFINCO ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES

CFF CHEMINS DE FER FEDERAUX OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CIO CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PCi PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CO CYCLE D'ORIENTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN RH RESSOURCES HUMAINES

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RLC RENCONTRES LOISIRS CULTURE

CSI CENTRE DE SECOURS INCENDIE RPT REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

ECCG-EPP ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EMS ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE SLF SPORT LOISIR FACULTATIF

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SPA SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS STEP STATION D'EPURATION

ESPOP STATISTIQUE DE L'ETAT ANNUEL DE LA POPULATION SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

ESR L'ENERGIE DE SION-REGION SA UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

ETS ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

269Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	02 Titre indicateurs financiers.pdf
	Indicateurs financiers

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	04 Titre compte de fonctionnement.pdf
	Compte de fonctionnement

	Page vierge
	Page vierge
	05 Titre compte des investissements.pdf
	Compte des investissements

	Page vierge
	Page vierge
	06 Titre amortissement.pdf
	Amortissements

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	18 Titre dep et recettes d'investissement.pdf
	Dépenses + recettes d'investiss

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	19 Titre annexes.pdf
	Annexes

	Page vierge
	20 Titre détails des subventions.pdf
	Détails des subventions

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge