Rapport CoGest comptes 2018

text:
VILLE DE SION – RAPPORT COMPTES 2018 – Commission de Gestion – juin 2019 /DU-CHA                              Page 1/43

RAPPORT

de la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LES COMPTES 2018
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE .................................... 4

1 Clôture du compte administratif ......................................................................... 5
A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 5
B. Compte des investissements ....................................................................... 9

C. Crédit d'engagement ................................................................................. 13
D. Bilan au 31.12.2018 ................................................................................... 14
E. Dette consolidée ........................................................................................ 14
F. Endettement net ........................................................................................ 15
G. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 15

2 Vote d'entrée en matière ................................................................................. 16
COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ............................ 17

0.     Questions générales ...................................................................................... 17
1     Administration Générale & Finances .............................................................. 22

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 22
B. Compte des investissements ..................................................................... 22

2      Economie & Tourisme ................................................................................... 25

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 25
B. Compte des investissements ..................................................................... 25

3 Education & Culture ......................................................................................... 26
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 26

B. Compte des investissements ..................................................................... 26
4 Affaires sociales .............................................................................................. 29

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 29

B. Compte des investissements ..................................................................... 29
5 Sécurité Publique ............................................................................................ 30

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 30

B. Compte des investissements ..................................................................... 30

6 Travaux Publics & Environnement ................................................................... 31
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 31

B. Compte des investissements ..................................................................... 31
7 Bâtiments & Construction ................................................................................ 32

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 32
B. Compte des investissements ..................................................................... 32

8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 33
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 33
B. Compte des investissements ..................................................................... 33

9    Sport, jeunesse & loisirs .................................................................................. 35
CREDITS SUPPLEMENTAIRES .............................................................................. 36

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 37
B. Compte des investissements ..................................................................... 39

CONCLUSIONS ....................................................................................................... 40
VOTE FINAL ............................................................................................................. 43

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Madame la Présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de Comptes 2018 de la Ville. Elle a
siégé à 9 reprises pour préparer et établir son rapport.

Dans le cadre de l’étude des présents comptes une séance de présentation a été
préparée par le bureau du Conseil Général le 30 avril 2019 aux Arsenaux. Cette
séance a été menée par Mr Patrick Dondainaz

La séance des questions a eu lieu le 27 mai 2019, en présence de M. Philippe Varone,
Président de la Ville, et M. Patrick Dondainaz, Chef du service des Finances.

La liste des commissaires ayant siégé lors de l’examen des comptes est annexée en
fin de rapport.

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ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

Préambule :

Les comptes sont pour la 1ère fois présentés sous la forme introduite au début de la
législature, en 9 dicastères.
Le plan comptable est totalement remanié suite aux transferts de nombreuses
rubriques entre dicastères.
De ce fait, il n’existe plus de points de repères et les tableaux utilisés dans nos
précédents rapports ne permettent plus de comparaison entre les différents exercices.
Nous avons ainsi mis en place de nouveaux tableaux par dicastère intégrant
également les chiffres du budget 2016 et des comptes 2019. Ces tableaux sont
identiques à ceux présentés dans le rapport sur le budget 2018, ils deviendront
explicites au cours des prochaines années.
Pour information, dans la brochure des comptes, vous trouverez sous les remarques,
à la fin de chaque dicastère, les transferts qui ont touché d’une manière ou d’une autre
celui-ci.

D’autre part, comme déjà indiqué dans nos précédents rapports, tous les crédits
supplémentaires des dicastères ont été regroupés dans un seul chapitre, par
conséquent il n’en est plus fait mention dans les dicastères.

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1 Clôture du compte administratif

A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement, avant amortissement, s’élèvent à CHF
214'053'942.26. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à CHF 237'707'545.37.

Le compte de fonctionnement boucle pour la dix-septième année consécutive sur un
excédent de revenus, de CHF 309'946.45 en 2018 contre CHF2'584'308.15 pour
l’exercice 2017.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2017, du budget 2018 et des comptes 2018.

Les charges et revenus par Dicastère du compte de fonctionnement se répartissent
comme suit :

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 205 579 047,88   203 742 000       214 053 942,26   10 311 942,26    5,06 8 474 894,38      4,12

Amortissement 20 829 744,86    21 688 000         21 343 656,66    -344 343,34        -1,59 513 911,80         2,47

Amortissement complémentaires 2 500 000,00      2 000 000,00      2 000 000,00      -                    0,00 -500 000,00        -20,00

228 908 792,74   227 430 000       237 397 598,92   9 967 598,92      4,38 8 488 806,18      3,71

Revenus financiers 231 493 100,89   227 680 000       237 707 545,37   10 027 545,37    4,40 6 214 444,48      2,68

Résultat 2 584 308,15      250 000             309 946,45         59 946,45           23,98 -2 274 361,70     -88,01

Total Fonctionnement

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 24 933 856,31   10,50 133 983 528,27 56,36

2. Economie et Tourisme 36 303 898,45   15,29 38 201 420,82   16,07

3. Education et Culture 42 689 128,34   17,98 7 916 521,24    3,33

4. Affaires sociales 32 216 022,51   13,57 5 529 445,04    2,33

5. Sécurité publique 15 087 699,66   6,36 10 311 488,92   4,34

6. Travaux publics et environnement 48 849 050,23   20,58 32 083 809,60   13,50

7. Bâtiment et construction 8 542 240,09    3,60 5 662 465,18    2,38

8. Urbanisme et Mobilité 15 795 204,59   6,65 2 454 506,17    1,03

9, Sport, Jeunesse & loisirs 12 980 498,74   5,47 1 564 360,13    0,66

Total 237 397 598,92 100,00 237 707 545,37 100,00

Résultat de l'exercice 309 946,45

Charges Revenus

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Le graphique des charges ci-dessous met en évidence que les charges effectives
sont supérieures aux charges budgétées de plus de CHF 10.3 mios, soit environ 5.06
% des charges totales.

Remarque :  La divergence entre les charges budgétées et les charges effectives en
2018 est principalement expliquée par la forte progression des montants générés par
l’activité d’achat/vente d’énergies de partenaires, par les montants facturés par
SkyGuide ainsi que par la forte augmentation des montants alloués à l’aide sociale.

 Total des Charges

 140 Mio

 160 Mio

 180 Mio

 200 Mio

 220 Mio

 240 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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Le graphique des revenus ci-dessous met en évidence des recettes supérieures au
budget de près de CHF 10 mios, soit environ 4.4 % du total des revenus.

Remarque :  La divergence entre les revenus budgétés et les revenus effectifs en 2018
est principalement expliquée par le bénéfice supplémentaire de CHF 5.19 mios réalisé
sur l’activité d’achat/vente d’énergies de partenaires et la subvention versée par la
Confédération pour SkyGuide.

 Total des Revenus

 140 Mio

 160 Mio

 180 Mio

 200 Mio

 220 Mio

 240 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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Entre le 31.12.2017 et le 31.12.2018, l’effectif du personnel calculé en équivalents
plein-temps a évolué comme suit :

Alors qu'en comparaison avec le budget les variations sont:

Dicastère Variation Compte 2017 Compte 2018 %

1. Administration générale & finances 2,16 25,82             27,98             8,37%

2. Economie et Tourisme 5,71 23,40             29,11             24,40%

3. Education et Culture 0,46 71,16             71,62             0,65%

4. Affaires sociales 0,89 17,16             18,05             5,19%

5. Sécurité publique 2,61 96,17             98,78             2,71%

6. Travaux publics et environnement -4,83 117,76            112,93            -4,10%

7. Bâtiment et construction 0,21 20,84             21,05             1,01%

8. Urbanisme et Mobilité 2,92 27,60             30,52

9, Sport, Jeunesse & loisirs 0,63 49,22             49,85

Total 10,13 449,13 459,89 2,26%

Evolution du Personnel [EPT]

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

Compte 2017 Compte 2018

Dicastère Variation budget 2018 Compte 2018 %

1. Administration générale & finances-1,17 29,15 27,98             -4,01%

2. Economie et Tourisme -2,09 31,20 29,11             -6,70%

3. Education et Culture 0,46 71,16 71,62             0,65%

4. Affaires sociales 0,75 17,30 18,05             4,34%

5. Sécurité publique 0,71 98,07 98,78             0,72%

6. Travaux publics et environnement1,79 111,14 112,93            1,61%

7. Bâtiment et construction -0,46 21,51 21,05             -2,14%

8. Urbanisme et Mobilité 2,48 28,04             30,52             0,09

9, Sport, Jeunesse & loisirs -1,61 51,46 49,85             -0,03

Total 0,86 459,03 459,89 0,19%

Evolution du Personnel [EPT]

0

20

40

60

80

100

120

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

budget 2018 Compte 2018

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B. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Répartition en % des investissements par division

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 34 007 131,97    33 170 000       33 404 740,73   234 740,73       0,71 -602 391,24       -1,77

Recettes d'investissements 5 603 585,75      4 540 000         4 261 306,00    -278 694,00      -6,14 -1 342 279,75    -23,95

Excédent de dépenses 28 403 546,22    28 630 000       29 143 434,73   513 434,73       1,79 739 888,51        2,60

Total investissements

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 155 287,30       0,46 -                   0,00

2. Economie et Tourisme 2 119 457,30    6,34 689 728,65       16,19

3. Education et Culture 3 808 366,98    11,40 280 000,00       6,57

4. Affaires sociales 1 900 000,00    5,69 773 088,70       18,14

5. Sécurité publique 904 353,05       2,71 524 876,95       12,32

6. Travaux publics et environnement 14 692 161,02   43,98 1 927 798,90    45,24

7. Bâtiment et construction 1 538 134,50    4,60 -                   0,00

8. Urbanisme et Mobilité 4 708 775,95    14,10 65 812,80         1,54

9, Sport, Jeunesse & loisirs 3 578 204,63    10,71 -                   0,00

Total 33 404 740,73   100,00 4 261 306,00    100,00

Excédent de dépenses -29 143 434,73

Dépenses Recettes

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Taux d’investissements nets par division

Financement des investissements (Milliers de CHF)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

9, Sport, Jeunesse & loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale & finances

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

COMPTES/BUDGET C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 B2018 Moy.

Dépenses

d'investissements 28 569 31 487 25 976 28 673 29 775 34 007 33 404 33170 30 633

Recettes

d'investissements 2 067 4 320 2 140 2 560 2 601 5 063 4 261 4 540 3 444

Investissements

nets 26 502 27 167 23 836 26 113 27 174 28 404 29 143 28 630 27 189

Autofinancement 22 906 21 989 19 235 23 539 23 933 25 914 23 653 23 938 23 138

Insuffisance

d'autofinancement 3 596 5 178 4 601 2 575 3 241 2 490 5 490 4 692 3 983

Marge d'autofinancement 86,4% 80,9% 80,7% 90,1% 88,1% 91,2% 81,2% 83,6% 85,1%Do
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Les montants investis en 2018 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

610.50 Parking des Roches Brunes 4 000 000,00 4 000 000,00 100,0%

856.50 Dépôt pour les bus sédunois 2 000 000,00 2 584 299,25 129,2%

901.50 Centre sportif de Tourbillon 1 500 000,00 1 500 727,30 100,0%

601.50 Réalisation de routes communales 1 050 000,00 1 436 920,60 136,8%

852.50 Aménagements espaces publics 1 200 000,00 1 276 418,74 106,4%

609.50 Conduites eau potable 1 200 000,00 1 201 029,36 100,1%

902.50 Piscine de la Blancherie 1 000 000,00 1 092 741,35 109,3%

606.50 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE 900 000,00 1 086 242,40 120,7%

308.50 Centre scolaire de Gravelone 800 000,00 1 073 126,55 134,1%

606.50 Collecteurs 900 000,00 1 051 798,08 116,9%

402.50 Pouponnière valaisanne 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0%

402.50 Crèche-nurserie des Châteaux 900 000,00 900 000,00 100,0%

266.50 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000,00 875 276,00 175,1%

601.50 AggloSion (réseau routier + mobilité do) 1 000 000,00 744 032,88 74,4%

610.50 Parcs d'échange 600 000,00 599 444,40 99,9%

601.50 Achats de véhicules 250 000,00 553 678,76 221,5%

503.50 Véhicules 100 000,00 521 660,05 521,7%

308.50 Centre scolaire du Sacré-Coeur 450 000,00 413 143,15 91,8%

701.50 Centre culturel Ferme Asile 400 000,00 400 000,00 100,0%

308.50 Centre scolaire de St-Guérin 400 000,00 369 376,00 92,3%

604.50 Acquisition de terrains PA 200 000,00 358 088,70 179,0%

701.50 Rénovation d'immeubles 350 000,00 341 792,90 97,7%

606.50 Réhabilitation STEP de Chandoline 520 000,00 331 593,10 63,8%

609.50 Pose de nouveaux compteurs 400 000,00 326 897,41 81,7%

602.50 Corrections de rivières 500 000,00 305 642,22 61,1%

308.50 Centre scolaire de la Bruyère 300 000,00 296 870,25 99,0%

601.50 Pistes cyclables et parcs vélos 200 000,00 282 558,13 141,3%

308.50 Centre scolaire de Champsec 250 000,00 247 728,73 99,1%

266.50 Rénovation aérogare 500 000,00 219 160,25 43,8%

266.50 Démolition "Village en bois" 200 000,00 203 386,35 101,7%

503.50 Rénovation bâtiment du feu 200 000,00 202 693,00 101,3%

606.50 Station de prétraitement 200 000,00 195 261,15 97,6%

506.50 Achat ambulances 180 000,00 180 000,00 100,0%

606.50 Station de pompage 150 000,00 160 618,40 107,1%

308.50 Centre scolaire de Salins 150 000,00 159 945,35 106,6%

116.50 Nouvelles technologies de communication 150 000,00 155 287,30 103,5%

701.50 Bâtiments loués à l'esr 240 000,00 152 744,75 63,6%

903.50 Patinoire de Tourbillon 150 000,00 147 452,75 98,3%

705.50 Cimetière de Platta 300 000,00 107 058,00 35,7%

901.50 Centre sportif des Glareys 150 000,00 105 859,70 70,6%

601.50 Réfection d'ouvrages 100 000,00 103 563,20 103,6%

701.50 Immeuble Ancien Hôpital 100 000,00 98 832,90 98,8%

701.50 Immeuble le Casino 100 000,00 95 891,75 95,9%

606.50 Décanteur primaire 100 000,00 87 318,10 87,3%

266.50 Aménagement secteur Nord 100 000,00 81 634,70 81,6%

902.50 Piscine de la Sitterie 100 000,00 80 954,75 81,0%

705.50 Ancien cimetière 100 000,00 80 000,00 80,0%

601.50 Liaison Nord-Sud secteur Gare 300 000,00 27 729,90 9,2%

901.50 Centre sportif de la Garenne 100 000,00 19 379,50 19,4%

903.50 Patinoire de l'Ancien Stand 150 000,00 18 301,30 12,2%

852.50 Nouvelles serres communales (Bellini) 150 000,00 16 509,95 11,0%

901.50 Centre sportif de l'Ancien Stand 100 000,00 8 873,95 8,9%

266.50 Mesures anti-bruit 200 000,00 0,0%

503.50 Abris collectifs PCi 100 000,00 0,0%

503.50 Matériel d'exploitation 180 000,00 0,0%

610.50 Parking de la Planta 200 000,00 0,0%

701.50 Pavillon de la Planta 100 000,00 0,0%

Total 27 720 000,00 27 879 543,31 101%

D
Compte

2018

Effectif

 en % du

budget

Investissements propres
Budget

2018

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Dans les participations :
Aucun montant n’est à ajouter en 2018 :

pour des subventions accordées selon tableau ci-dessous :

pour les dépenses à amortir selon le tableau ci-dessous :

260.56 EPFL Valais Wallis 700 000,00 740 000,00 105,7%

601.56 Participation au réseau routier cantonal 1 000 000,00 739 783,25 74,0%

308.56 EPTM Sion 700 000,00 720 000,00 102,9%

308.56 HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23 500 000,00 528 176,95 105,6%

604.56 Mensurations au standard MO93 400 000,00 445 000,00 111,3%

900.56 Salles de gym (EPT) - escrime - escalade 0,00 300 208,00

700.56 Basilique de Valère 150 000,00 117 955,20 78,6%

700.56 Couvent des Capucins de Sion 70 000,00 72 000,00 102,9%

700.56 Participation rénov. extra-muros 60 000,00 60 000,00 100,0%

700.56 Participation rénov. imm. vieille ville 120 000,00 11 859,00 9,9%

Total 3 700 000,00 3 734 982,40 101%

900000 900000

Effectif

 en % du

budget

D Subventions accordées

603.58 Maintien du vignoble en terrasse 350 000,00 545 464,00 155,8%

850.58 Développement territorial 400 000,00 382 226,01 95,6%

856.58 Liaison plaine-montagne 200 000,00 348 811,75 174,4%

900.58 Candidature Sion 2026 500 000,00 303 706,03 60,7%

601.58 Stabilisation des falaises 100 000,00 102 830,95 102,8%

856.58 Agglo Valais central 100 000,00 100 510,25 100,5%

604.58 Remembrement parcellaire Turin Est 100 000,00 6 666,03 6,7%

Total 1 750 000,00 1 790 215,02 102%

Budget

2018

Compte

2018

Effectif

 en % du

budget

D Autres dépenses à amortir

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La répartition entre investissements, subventions d'investissement, dépenses à
amortir et participation est la suivante :

C. Crédit d'engagement

Les Comptes 2018 (p 265) présentent quatre crédits d'engagements pour un montant
total CHF 34`370'000.00. Ils concernent :

0 Budget Compte

27 720 000 27 879 543,31

84% 83%

1 750 000 1 790 215,02

5% 5%

3 700 000 3 734 982,40

11% 11%

0 0,00

0% 0%

TOTAL 33 170 000 33 404 740,73

INVESTISSEMENTS

DEPENSES A AMORTIR

SUBVENTIONS ACCORDEES

PARTICIPATIONS

Objet Décision Montant libéré Additionnel Global Montant utilisé Disponible

Salles de gymnastique (CFPS ) 02.10.2012 7 570 000 300 000 7 870 000 7 870 908,00 -908,00

Pouponnière Valaisanne 19.12.2016 5 900 000 0 5 900 000 1 261 931 4 638 069,00

Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12 500 000 0 12 500 000 10 506 151 1 993 849,00

Dépôt pour les Bus sédunois 21.06.2016 8 100 000 0 8 100 000 7 149 510 950 490,00

Total 34 070 000 300 000 34 370 000 26 788 500,00 7 581 500,00

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D. Bilan au 31.12.2018

Le total du bilan au 31.12.2018 s'élève à CHF 460'950'142.07, en diminution de CHF
10'568’546.79 par rapport à 2017. La fortune nette se monte à CHF  163'125'927.82,
en augmentation de CHF 309'946.45 par rapport à l’exercice précédent.

Notons aussi que les provisions pour le compte de fonctionnement et le compte des
investissements s’élèvent à CHF 14'470'021.12 (CHF 13'731'899.70  au 31.12.2017),
alors que les “engagements” envers les financements spéciaux se montent à CHF
14'898'278.52 (CHF16'606'471.95  au 31.12.2017).

Les engagements hors bilan sous forme de cautionnements et garanties
(Engagements conditionnels) baissent de CHF 0.4 mios  et passent de CHF 3.7 mios
au 31.12.2017 à CHF 3.3 mios au 31.12.2018.

E. Dette consolidée

La dette de la Ville au 31.12.2018 s’élève à CHF 175'814'750.00 contre
CHF180'282'640.00 au 31.12.2017, soit une baisse de CHF4'467'890.00

Evolution de la dette consolidée (mios de CHF)

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dette consolidée au 31.12 149,4 132,9 147,2 151,2 159,2 168,5 189,3 182,8 155,6 166,7 180,3 175,9

Modification par rapport à l'année

précédente 10,2 13,6

Intérêts (montant) 5,0 4,8 4,5 4,3 4,2 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,1 2,6

Taux d'intérêt moyen 3,60% 3,40% 3,20% 3,10% 2,90% 2,80% 2,40% 2,60% 2,30% 2,30% 2,10% 1,70%

-4,4-16,5 8,04,0 9,3 11,120,8 -6,5 -27,214,3

Evolution du taux moyen des emprunts

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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F. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 73'066'526.07 au 31.12.2017 à CHF
80'264'551.12 au 31.12.2018, soit une augmentation de CHF 7'198'025.25.

G. Chiffres clés - ratios

Indicateurs de l’Etat du Valais :

L’analyse des comptes indicateurs 2018, selon art. 30, al 2 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d’autofinancement de nos investissements (81.2 % 4 pt.)
- Une capacité d’autofinancement satisfaisante (10,3%/ 3 pt.)
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,0%/ 5 pt.)
- Un endettement net faible (CHF 2'329.00 par habitant / 5 pt.)
- Un très bon taux du volume de la dette brute (123.8 %/ 5 pt.)

Comptes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Objectif

Degré autofinancement des investissement (%) 225,6% 99,2% 78,6% 68,5% 80,8% 86,4% 80,9% 80,7% 90,1% 88,1% 91,2% 81,2% 100,0%

Capacité d'autofinancement (%) 21,6% 10,3% 8,4% 8,2% 9,1% 11,3% 10,9% 9,6% 11,3% 11,6% 11,7% 10,3% 10 - 12%

Taux des amortissements ordinaires 10,9% 10,5% 10,3% 10,4% 10,6% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% > = 10%

Taux global des amortissements 28,6% 14,3% 11,7% 10,8% 10,6% 13,5% 12,4% 10,4% 12,3% 12,0% 12,5% 11,1% > = 10%

Endettement par habitant -353 -341 -246 -42 60 282 424 527 1994 2080 2149 2320 < = 0

0

1

2

3

4

5
Degré d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Taux des amortissements
ordinaires

Endettement net par
habitant

Taux du volume de la dette
brute

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2 Vote d'entrée en matière

Les 15 membres présents de la Commission de gestion approuvent, à l’unanimité,
l'entrée en matière sur les Comptes 2018 de la Ville de Sion.

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COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENTS

Les réponses aux questions des trois commissions sont regroupées dans un
document établi et transmis par le bureau à tous les membres du conseil général.

Certaines de ces réponses sont néanmoins insérées dans le présent rapport, la
commission de gestion juge en effet important qu’elles y figurent.

La commission de gestion reprend également dans son rapport quelques tableaux
établis par la ville (impôts, statistique de la fréquentation des lignes de bus).

0.     Questions générales

Traitements et Dédommagements de tiers

Question 1
La Cogest constate une augmentation générale du nombre d’auxiliaires dans la
plupart des dicastères. Y a-t-il un problème de gestion du personnel ? Est-ce qu’il y a
beaucoup d’absentéisme ? Si oui quelle en est la raison? Quelles sont les mesures
envisagées pour remédier à cet éventuel problème?

Réponse :

Comme le démontre le graphique ci-dessous, l’évolution du nombre
d’auxiliaires est globalement stable si l’on observe les 4 dernières années :

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Il existe néanmoins des fluctuations du nombre d’auxiliaires d’un service à
l’autre qui dépendent essentiellement des facteurs suivants, par ordre
décroissant d’importance :

1. Absentéisme de longue durée des collaborateurs qui doivent être remplacés
par du personnel auxiliaire afin de garantir les prestations de la Ville.

2. Emplois « sociaux » d’une durée maximum de 12 mois mis à disposition de
résidents en fin de droit ou de réfugiés.

3. Auxiliaires engagés pour faire face à des augmentations saisonnières de la
charge de travail (parcs & jardins, gardes bisses, aéroport, etc…) ou à des
évènements extraordinaires (déblaiement de la neige, inondations,
manifestations, etc…).

4. Volonté du service d’engager du personnel auxiliaire durant la réorganisation
d’un secteur (par ex. RLC).

5. Echec lors d’une mise au concours lorsqu’aucun candidat ne correspond au
profil ou que le candidat retenu renonce au poste.

Afin de mieux appuyer les services durant ce genre d’épisodes et d’assurer un
meilleur suivi de l’absentéisme, la Ville a déjà mis en place les mesures
suivantes :

- Création d’une commission sécurité et santé au travail, présidée par un
conseiller municipal et composée de représentants du personnel et des cadres,
du spécialiste
MSST et d’un consultant externe, afin de traiter les problèmes de santé et de
sécurité sur la place de travail et de mettre en place des programmes de
prévention.

- Entrée en vigueur d’une nouvelle directive sur le harcèlement sur la place de
travail, suivi de l’engagement en janvier 2017 de deux personnes de confiance,
conformément aux recommandations du SECO.

- Formation de tous les cadres en août/sept. 2018 pour les entretiens
d’évaluation.

- Augmentation de l’effectif de l’équipe RH (+ 0.2 EPT) afin de renforcer le suivi
des absences.

Autres mesures qui seront mises en place prochainement par la Ville :

-  Rédaction de directives précisant les rôles des collaborateurs et de leur
hiérarchie lors d’une absence et mise en place d’un suivi des entretiens de
retour d’absence

-  Formation de tous les cadres en août/sept. 2019 sur la prévention et le suivi
des absences.

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-  Signature, avec d’autres communes valaisannes, d’une convention de
collaboration avec la SUVA portant sur la mise en place de programmes
communs de prévention.

Question 2
La Cogest souhaite connaître le détail des coûts des intempéries d’août 2018 ainsi que
l’estimation du montant global attendu des assurances.

Réponse :

La situation à ce jour fait apparaître les coûts suivants :

A ce jour, nous avons reçu de l’assurance un montant de Fr. 530'000.-

LIEU MONTANT
Ecole Sacré-Cœur CHF 227'870.60

St-Guérin CHF 327'436.58

Centre scolaire Champsec CHF 88'774.03

Parking Planta CHF 113'299.75

Parking Scex CHF 1'504.55

Piscine CHF 5'678.05

Ancien-Stand CHF 7'998.35

Hôtel de Ville CHF 32'816.30

STEP Châteauneuf CHF 100'083.60

Routes diverses CHF 187'583.25

STAP des Berges CHF 10'303.75

STAP Uvrier-Vissigen CHF 2'933.65

STAP Farner CHF 1'247.25

STAP patinoire CHF 4'716.85

STAP Roches-brunes CHF 17'709.85

Passage sous-voies Roches-Brunes CHF 7'499.50

Cimetières CHF 1'922.45

Bâtiments divers CHF 24'246.80

Aéroport CHF 494.25

Ambulances RL 23 CHF 10'650.15

Casino CHF 4'436.45

Centre RLC CHF 100.00

Divers CHF 43'500.05

CHF 1'222'806.06Do
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Les acomptes reçus de la Zurich Assurances ont été ventilés, en 2018, sous les
centres d’activités suivants : centres scolaires (308), bâtiments communaux
(701), voirie (601), STEP (606) et parkings (610).
Il encore trop tôt pour estimer le montant final qui sera versé par l’assurance,
les discussions sont en cours afin de finaliser les décomptes. A noter que la
franchise s’élève à 10% du montant des dégâts.

Eau, énergie et combustibles

Question 3
La Cogest constate des augmentations de la rubrique 312 (eau, énergie combustibles)
dans plusieurs dicastères. Quelles sont les raisons de cette augmentation ? La
tendance étant clairement aux économies, quelles mesures sont mises en place pour
inverser la situation ?

Réponse :

Nature 312 : eau, énergie, combustibles

Comptes 2018 = Fr. 22,5 mios / Budget 2018 : Fr. 22,7 mios

Les acquisitions d’électricité liées à notre activité d’achat-vente d’énergies de
partenaires représentent environ le 80% du total des charges de cette nature
312.

Le solde est constitué principalement des dépenses suivantes :

- Les consommations de gaz, d’électricité et dans une    moindre mesure de
pellet et de mazout ;
- La consommation d’eau potable ;
- Les taxes d’assainissement des eaux usées.
Depuis maintenant quelques années, la Municipalité a pris la décision de
diminuer sa consommation énergétique et a adopté certaines mesures pour y
parvenir.

Ainsi, par exemple, elle a investi d’importantes sommes dans la modernisation
des systèmes de chauffage et la réfection des façades (isolation périphérique,
fenêtres, vitres) de nombreux bâtiments scolaires. Autre exemple, les bassins
de la piscine de la Blancherie sont à présent chauffés par la récupération de la
chaleur de la climatisation du nouveau bâtiment du Groupe Mutuel.
Toutefois, il est important de relever que les rubriques en question sont
fortement impactées par les conditions météorologiques, par l’évolution des
différents tarifs (eau, gaz, électricité, etc.) et par la nature de certains
investissements réalisés ces dernières années.

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L’installation du système de mise hors gel au stade de Tourbillon ou les
nouveaux aménagements d’espaces publics, par exemples, génèrent une
augmentation de ces rubriques. Pour de plus amples informations, nous vous
invitons à consulter les demandes de crédits supplémentaires Nos 20 et 26/2018.

A l’avenir, la Municipalité entend poursuivre ses efforts dans ce domaine. En
plus des réfections des bâtiments scolaires et administratifs, la Municipalité a
initié, par exemple, une importante démarche afin de limiter la consommation
d’eau des fontaines communales (mise en place de système en circuit fermé,
installations de boutons pressoirs, etc.).

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1     Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 25 054 445,06    24 750 000         24 933 856,31    183 856,31         0,74 -120 588,75        -0,48

Revenus financiers 134 590 846,83   135 680 000       133 983 528,27   -1 696 471,73     -1,25 -607 318,56        -0,45

Résultat -109 536 401,77  -110 930 000      -109 049 671,96  1 880 328,04      -1,70 486 729,81         -0,44

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 234 807,25         150 000            155 287,30       5 287,30          3,52 -79 519,95         -33,87

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 234 807,25         150 000            155 287,30       5 287,30          3,52 -79 519,95         -33,87

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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Statistique PP 2016 (état des taxations 99,90 %)

Répartition par classes de revenu imposable 27.05.2019

Début Fin
Nombre de

contrib.
En % Montant impôt En %

-SFr.                    -SFr.                    5 365 23 -fr.                       0

1SFr.                        25 000SFr.             4 364 19 1 652 437fr.           3

25 001SFr.             50 000SFr.             5 771 25 9 688 532fr.           17

50 001SFr.             70 000SFr.             3 628 16 11 657 690fr.        21

70 001SFr.             100 000SFr.           2 537 11 12 397 103fr.        22

100 001SFr.           150 000SFr.           1 178 5 9 088 355fr.           16

150 001SFr.           200 000SFr.           273 1 3 624 927fr.           6

200 001SFr.           et plus 271 1 8 436 131fr.           15

Total 23 387 100 56 545 175SFr.  100

Remarques : Le total du montant impôt revenu ne tient pas compte des recettes des

forfaits ainsi que des réductions d'impôt à la source.

2 854

2 714

2 824 2 868

2 796 2 741 2 726 2 714

2 789

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impôt sur le revenu moyen par contribuable domicilié

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(Les montants sont exprimés en CHF)

Année

 Impôt s/revenu

moyen par

contrib. domicilié

2008 2 854

2009 2 714

2010 2 824

2011 2 868

2012 2 796

2013 2 741

2014 2 726

2015 2 714

2016 2 789

2017 0

(*)

Année

 Impôt s/fortune

moyen par

contrib. domicilié

2008 400

2009 406

2010 430

2011 417

2012 425

2013 436

2014 455

2015 455

2016 511

2017 0

(*)

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2      Economie & Tourisme

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 36 404 732,60    33 500 000         36 303 898,45    2 803 898,45      8,37 -100 834,15        -0,28

Revenus financiers 32 481 340,29    29 640 000         38 201 420,82    8 561 420,82      28,88 5 720 080,53      17,61

Résultat 3 923 392,31      3 860 000           -1 897 522,37     -5 757 522,37     -149,16 -5 820 914,68     -148,36

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 208 241,05      2 200 000         2 119 457,30    -80 542,70        -3,66 -2 088 783,75    -49,64

Recettes d'investissements 318 584,35         850 000            689 728,65       -160 271,35      -18,86 371 144,30        116,50

Excédent de dépenses 3 889 656,70      1 350 000         1 429 728,65    79 728,65         5,91 -2 459 928,05    -63,24

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 40 445 677,28    41 620 000         42 689 128,34    1 069 128,34      2,57 2 243 451,06      5,55

Revenus financiers 7 474 623,61      7 600 000           7 916 521,24      316 521,24         4,16 441 897,63         5,91

Résultat 32 971 053,67    34 020 000         34 772 607,10    752 607,10         2,21 1 801 553,43      5,46

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 737 334,80      3 550 000         3 808 366,98    258 366,98       7,28 1 071 032,18     39,13

Recettes d'investissements 2 400 297,00      550 000            280 000,00       -270 000,00      -49,09 -2 120 297,00    -88,33

Excédent de dépenses 337 037,80         3 000 000         3 528 366,98    528 366,98       17,61 3 191 329,18     946,88

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

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Subvention accordée à des personnes physiques: Activité médicale scolaire

Augmentation des soins dentaires. Est-ce qu’un contrôle est mis en place dans la
gestion des dossiers de demande de subventions ?

Voici quelques informations générales concernant les soins dentaires scolaires,
le choix du médecin-dentiste, les subventions et les contrôles mis en place ainsi
que la facturation :

Choix du médecin-dentiste :

Seuls les médecins-dentistes et orthodontistes valaisans travaillant avec
l’association valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse
SDJ – c’est-à-dire qui ont un numéro de collaboration avec cette association –
peuvent exécuter des traitements de soins dentaires subventionnés.

Selon les directives cantonales valables pour tous les médecins-
dentistes/orthodontistes valaisans travaillant avec SDJ, les médecins-
dentistes/orthodontistes ont l'obligation de remplir toutes les conditions
administratives avant de commencer un traitement subventionné. Le médecin
dentiste/orthodontiste doit être installé sur le territoire valaisan. Le droit au
subventionnement n'existe pas pour un traitement dans un canton voisin. Dans
le Valais existe le libre choix du médecin-dentiste traitant pour les soins
conservateurs.

Pratiquement tous les médecins dentistes/orthodontistes installés dans le
canton du Valais disposent du numéro de collaboration et collaborent avec SDJ.
Les rares exceptions ont l'obligation d'informer clairement et explicitement les
parents qu'ils ne participent pas au système des soins dentaires subventionnés.
Subvention des soins dentaires

Les traitements dentaires en soins conservateurs (traitement de la carie,
hygiène) de l’enfant sont subventionnés dès la naissance et jusqu'au 31
décembre de ses 16 ans. La subvention se monte à 40% du total de la facture
pour le traitement, sans franchise ni plafond.

Les traitements orthodontiques, approuvés par la Commission médicale de
contrôle des soins orthodontiques subventionnés, selon une liste cantonale des
anomalies, sont subventionnés depuis le début du traitement jusqu'au 31
décembre des 16 ans de l'enfant. Le subventionnement se monte à 40% des
prestations facturées.

Le droit légal au subventionnement d'un traitement orthodontique se base
uniquement et exclusivement sur une appréciation médicale. Une liste cantonale
exhaustive définit les anomalies qui bénéficient du subventionnement selon les
prescriptions légales.

L'orthodontiste/médecin-dentiste doit faire une demande accompagnée des
empreintes et radiographies pour prouver que l'anomalie diagnostiquées donne

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droit au subventionnement. Cette demande est soumise à la Commission
indépendante de contrôle des soins orthodontiques subventionnés qui seule
peut décider de l'octroi du subventionnement. Une fois que la Commission
médicale a accordé le droit, le traitement bénéficie du subventionnement depuis
le début du traitement jusqu’au 31 décembre des 16 ans de l’enfant.

Processus de facturation :

Lorsqu'un traitement est subventionné, aucune facture ne doit être adressée
directement aux parents par l'orthodontiste/médecin-dentiste traitant.

La facturation se déroule comme suit :

1. Le médecin-dentiste traitant adresse son honoraire à SDJ qui transforme cette
note d’honoraire en facture subventionnée;
2. SDJ adresse cette facture aux parents, qui ne doivent payer que le montant
net (honoraires du médecin-dentiste/orthodontiste traitant moins subventions);
3. SDJ demande à la commune de domicile de l’enfant traité la part de subside
pour chaque enfant et pour chaque facture;
4. SDJ est tenue de rembourser, au médecin-dentiste/orthodontiste, dans les 60
jours, les honoraires facturés, et ceci indépendamment du paiement de la
facture par les parents.

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4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 28 039 301,73    30 140 000         32 216 022,51    2 076 022,51      6,89 4 176 720,78      14,90

Revenus financiers 5 422 264,55      5 390 000           5 529 445,04      139 445,04         2,59 107 180,49         1,98

Résultat 22 617 037,18    24 750 000         26 686 577,47    1 936 577,47      7,82 4 069 540,29      17,99

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 241 424,20      1 900 000         1 900 000,00    -                  0,00 -1 341 424,20    -41,38

Recettes d'investissements -                    770 000            773 088,70       3 088,70          773 088,70

Excédent de dépenses 3 241 424,20      1 130 000         1 126 911,30    -3 088,70         -0,27 -2 114 512,90    -65,23

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

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5 Sécurité Publique

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 131 031,98    14 530 000         15 087 699,66    557 699,66         3,84 -43 332,32          -0,29

Revenus financiers 9 846 570,76      9 770 000           10 311 488,92    541 488,92         5,54 464 918,16         4,72

Résultat 5 284 461,22      4 760 000           4 776 210,74      16 210,74           0,34 -508 250,48        -9,62

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 154 104,25         760 000            904 353,05       144 353,05       18,99 750 248,80        486,84

Recettes d'investissements 200 000            524 876,95       324 876,95       162,44 524 876,95        0,00

Excédent de dépenses 154 104,25         560 000            379 476,10       -180 523,90      -32,24 225 371,85        146,25

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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6 Travaux Publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 49 049 311,88    46 810 000         48 849 050,23    2 039 050,23      4,36 -200 261,65        -0,41

Revenus financiers 31 256 960,20    30 880 000         32 083 809,60    1 203 809,60      3,90 826 849,40         2,65

Résultat 17 792 351,68    15 930 000         16 765 240,63    835 240,63         5,24 -1 027 111,05     -5,77

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 13 515 270,97    14 720 000       14 692 161,02   -27 838,98        -0,19 1 176 890,05     8,71

Recettes d'investissements 2 551 592,25      2 070 000         1 927 798,90    -142 201,10      -6,87 -623 793,35       -24,45

Excédent de dépenses 10 963 678,72    12 650 000       12 764 362,12   114 362,12       0,90 1 800 683,40     16,42

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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7 Bâtiments & Construction

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 648 602,59      8 680 000           8 542 240,09      -137 759,91        -1,59 -106 362,50        -1,23

Revenus financiers 5 162 590,27      5 200 000           5 662 465,18      462 465,18         8,89 499 874,91         9,68

Résultat 3 486 012,32      3 480 000           2 879 774,91      -600 225,09        -17,25 -606 237,41        -17,39

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 386 774,10      2 090 000         1 538 134,50    -551 865,50      -26,41 -848 639,60       -35,56

Recettes d'investissements 103 094,50         -                   -                   -                  0,00 -103 094,50

Excédent de dépenses 2 283 679,60      2 090 000         1 538 134,50    -551 865,50      -26,41 -745 545,10       -32,65

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Statistique de la fréquentation des lignes de Bus

Fonctionnement Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 14 422 501,85    14 940 000         15 795 204,59    855 204,59         5,72 1 372 702,74      9,52

Revenus financiers 3 468 842,93      1 840 000           2 454 506,17      614 506,17         33,40 -1 014 336,76     -29,24

Résultat 10 953 658,92    13 100 000         13 340 698,42    240 698,42         1,84 2 387 039,50      21,79

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 044 591,71      4 050 000         4 708 775,95    658 775,95       16,27 664 184,24        16,42

Recettes d'investissements -                    -                   65 812,80         65 812,80         0,00 65 812,80          0,00

Excédent de dépenses 4 044 591,71      4 050 000         4 642 963,15    592 963,15       14,64 598 371,44        14,79

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

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Entre 2010 et 2018, la fréquentation globale sur le total des 5 lignes a presque triplé
et même plus que quadruplé sur la ligne de Bramois. Le nombre de voyageurs passe
ainsi d’un peu moins de 540'000 à plus de 1'480'000 personnes par année.
D’avantage d’informations concernant la fréquentation des bus sédunois sont
disponibles dans la figure ci-dessous.

(Source Service de l’Urbanisme & Mobilité)

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9    Sport, jeunesse & loisirs

A.    Compte de fonctionnement

B    Compte des investissements

Fonctionnement 0 0 0

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 11 713 187,77    12 460 000         12 980 498,74    520 498,74         4,18 1 267 310,97      10,82

Revenus financiers 1 789 061,45      1 680 000           1 564 360,13      -115 639,87        -6,88 -224 701,32        -12,56

Résultat 9 924 126,32      10 780 000         11 416 138,61    636 138,61         5,90 1 492 012,29      15,03

0 0

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

Investissements Compte - 2017 Budget - 2018 Compte - 2018

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 484 583,46      3 750 000         3 578 204,63    -171 795,37      -4,58 93 621,17          2,69

Recettes d'investissements 230 017,65         100 000            -                   -100 000,00      -100,00 -230 017,65       -100,00

Excédent de dépenses 3 254 565,81      3 650 000         3 578 204,63    -71 795,37        -1,97 323 638,82        9,94

Ecarts C 2018 - B 2018 Ecarts C 2018- C 2017

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019

Budget

Compte

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CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Les crédits supplémentaires ayant tous été présentés à la commission de gestion, celle-ci les
traite sous une rubrique particulière dans son rapport.

CHF

Dicastère Nbre Charges Liées Nbre Non Liées Nbre Dépenses Liées Nbre Non Liées

1. Administration générale & finances 4 500 000,00 0 0 0,00 0

2. Economie et Tourisme 4 4 005 000,00 0 0,00 1 370 000,00 0

3. Education et Culture 2 870 000,00 0 0,00 0 280 000,00 0

4. Affaires sociales 4 3 025 000,00 0 0,00 0 0,00 0

5. Sécurité publique 3 255 000,00 0 0,00 0 530 000,00 0

6. Travaux publics et environnement 9 1 800 000,00 0 0,00 2 1 485 000,00 0

7. Bâtiment et construction 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

8. Urbanisme et Mobilité 2 710 000,00 0 0,00 0 0,00 1 150 000,00

9, Sport, Jeunesse & loisirs 1 160 000,00 1 300 000,00

Total 29 11 325 000,00 0 0,00 4 2 665 000,00 1 150 000,00

2018

2017

Fonctionnement Investissement

2 815 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 29 Nombre de crédits supplémentaires 5

11 325 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 17 Nombre de crédits supplémentaires 9

Nombre de crédits supplémentaires par dicastère

0 2 4 6 8 10 12

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale…

Crédits supplémentaires par dicastère en milliers de CHF

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale et finances

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A. Compte de fonctionnement

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 47 à 49
du fascicule des comptes 2018

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

110.317 Frais de réceptions et débours 305 000fr.               447 548fr.                 142 548fr.               47%
Crédit supplémentaire No 25/2018 de

CHF 160'000.-

150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement 950 000fr.               1 065 585fr.              115 585fr.               12%
Crédit supplémentaire No 41/2018 de

CHF 115'000.-

152.340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis 870 000fr.               1 027 218fr.              157 218fr.               18%
Crédit supplémentaire No 08/2018 de

CHF 150'000.-

152.341 Péréquation financière 560 000fr.               633 084fr.                 73 084fr.                  13%
Crédit supplémentaire No 09/2018 de

CHF 75'000.-

264.318 Honoraires et prestations de service 225 000fr.               318 914fr.                 93 914fr.                  42%
Crédit supplémentaire No 40/2018 de

CHF 90'000.-

264.319 Impôts, taxes et frais divers -fr.                        459 848fr.                 459 848fr.
Crédit supplémentaire No 39/2018 de

CHF 450'000.-

266.315 Entretien d'objets mobiliers 148 000fr.               212 959fr.                 64 959fr.                  44%
Crédit supplémentaire No 35/2018 de

CHF 65'000.-

266.316 Loyers et redevances d'utilisation 686 000fr.               3 867 869fr.              3 181 869fr.            464%
Crédit supplémentaire No 14/2018 de

CHF 3'400'000.-

306.366 Subventions accordées à des personnes physiques 630 000fr.               717 068fr.                 87 068fr.                  14%
Crédit supplémentaire No 33/2018 de

CHF 90'000.-

308.314 Entretien de biens immobiliers 1 515 000fr.           2 201 727fr.              686 727fr.               45%
Crédit supplémentaire No 05/2018 de

CHF 780'000.-

401.330 Pertes sur créances 1 000fr.                   73 006fr.                    72 006fr.                  7201%
Crédit supplémentaire No 24/2018 de

CHF 70'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2 400 000fr.           2 818 726fr.              418 726fr.               17%
Crédit supplémentaire No 07/2018 de

CHF 400'000.-

401.366 Subventions accordées à des personnes physiques 12 000 000fr.         14 088 557fr.            2 088 557fr.            17%
Crédit supplémentaire No 06/2018 de

CHF 2'500'000.-

403.318 Honoraires et prestations de service 115 700fr.               169 707fr.                 54 007fr.                  47%
Crédit supplémentaire No 34/2018 de

CHF 55'000.-

500.318 Honoraires et prestations de service 126 200fr.               207 323fr.                 81 123fr.                  64%
Crédit supplémentaire No 21/2018 de

CHF 90'000.-

503.301 Traitements 784 900fr.               896 398fr.                 111 498fr.               14%
Crédit supplémentaire No 22/2018 de

CHF 110'000.-

504.311 Achats d’objets mobiliers  44 700fr.                 98 078fr.                    53 378fr.                  119%
Crédit supplémentaire No 23/2018 de

CHF 55'000.-

601.313 Marchandises 666 000fr.               800 217fr.                 134 217fr.               20%
Crédit supplémentaire No 29/2018 de

CHF 150'000.-

601.314 Entretien du réseau routier  1 341 000fr.           1 936 953fr.              595 953fr.               44%
Crédit supplémentaire No 10/2018 de

CHF 480'000.-

601.318 Honoraires et prestations de service 1 000 800fr.           1 282 560fr.              281 760fr.               28%
Crédit supplémentaire No 11/2018 de

CHF 200'000.-

601.361 Participation à l'entretien des routes cantonales 1 150 000fr.           1 376 594fr.              226 594fr.               20%
Crédit supplémentaire No 03/2018 de

CHF 250'000.-

602.314 Entretien de biens immobiliers 315 000fr.               467 153fr.                 152 153fr.               48%
Crédit supplémentaire No 12/2018 de

CHF 240'000.-

603.375 Subventions à redistribuer à des privés 5 000fr.                   95 000fr.                    90 000fr.                  1800%
Crédit supplémentaire No 30/2018 de

CHF 90'000.-

606.314 Entretien de biens immobiliers 437 000fr.               547 229fr.                 110 229fr.               25%
Crédit supplémentaire No 37/2018 de

CHF 110'000.-

608.313 Marchandises 105 500fr.               178 866fr.                 73 366fr.                  70%
Crédit supplémentaire No 31/2018 de

CHF 80'000.-

610.314 Entretien de biens immobiliers 770 000fr.               972 138fr.                 202 138fr.               26%
Crédit supplémentaire No 13/2018 de

CHF 200'000.-

852.312 Eau, énergie, combustibles 185 000fr.               324 703fr.                 139 703fr.               76%
Crédit supplémentaire No 26/2018 de

CHF 70'000.-

856.365 Subventions accordées à des institutions privées 4 917 000fr.           5 555 476fr.              638 476fr.               13%
Crédit supplémentaire No 32/2018 de

CHF 640'000.-

901.312 Eau, énergie, combustibles 210 500fr.               380 366fr.                 169 866fr.               81%
Crédit supplémentaire No 20/2018 de

CHF 160'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)
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B. Compte des investissements

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 50 et 51
du fascicule des comptes 2018

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

266,50 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000fr.            875 276fr.            375 276fr.            75%
Crédit supplémentaire No 27/2018 de

CHF 370'000.-

308,50 Centre scolaire de Gravelone 800 000fr.            1 073 127fr.         273 127fr.            34%
Crédit supplémentaire No 38/2018 de

CHF 280'000.-

503,50 Véhicules 100 000fr.            521 660fr.            421 660fr.            422%
Crédit supplémentaire No 02/2018 de

CHF 530'000.-

601,50 Réalisation de routes communales  1 050 000fr.         1 436 921fr.         386 921fr.            37%
Crédit supplémentaire No 28/2018 de

CHF 400'000.-

601,50 Pistes cyclables et parcs vélos 200 000fr.            282 558fr.            82 558fr.               41%
Crédit supplémentaire No 36/2018 de

CHF 85'000.-

601,50 Achats de véhicules 250 000fr.            553 679fr.            303 679fr.            121%
Crédit supplémentaire No 04/2018 de

CHF 250'000.-

603,58 Maintien du vignoble en terrasse 350 000fr.            545 464fr.            195 464fr.            56%
Crédit supplémentaire No 15/2018 de

CHF 200'000.-

604,50 Acquisition de terrains PA 200 000fr.            358 089fr.            158 089fr.            79%
Crédit supplémentaire No 16/2018 de

CHF 150'000.-

606,50 Collecteurs 900 000fr.            1 051 798fr.         151 798fr.            17%
Crédit supplémentaire No 17/2018 de

CHF 200'000.-

606,50 Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE 900 000fr.            1 086 242fr.         186 242fr.            21%
Crédit supplémentaire No 18/2018 de

CHF 200'000.-

856,50 Dépôt pour les bus sédunois 2 000 000fr.         2 584 299fr.         584 299fr.            29% Selon crédit d'engagement

900,56 Salles de gym (EPTM) - escrime - escalade -fr.                     300 208fr.            300 208fr.
Crédit supplémentaire No 01/2018 de

CHF 300'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

856,58 Liaison plaine-montagne 200 000fr.            348 812fr.            148 812fr.            74%
Crédit supplémentaire No 19/2018 de

CHF 150'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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CONCLUSIONS

- Disponibilité et transparence

La séance avec le président s’est déroulée dans un climat serein. La Cogest
relève l’objectivité et la transparence des présentations de M. Varone.
La commission a particulièrement apprécié d’être informée plus en détail sur les
travaux et projets en cours et à venir en ville de Sion. Elle pense que ces
informations seraient judicieuses lors des communications de la municipalité
au plenum.

- Subventions des traitements dentaires

Dans le cadre du dépassement d’un peu plus de 100'000.- du budget des
subventions aux soins dentaires scolaires, la Cogest a obtenu des
éclaircissements de la municipalité quant au contrôle de la gestion des dossiers
de demande de subventions.

Seuls les médecins dentistes et orthodontistes valaisans travaillant avec
l’association valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse
(SDJ) peuvent exécuter des traitements dentaires subventionnés. Les
traitements en soins dentaires conservateurs et les traitements orthodontiques
sont subventionnés dès la naissance et jusqu’à l’âge de 16 ans, à raison de 40%,
sans franchise ni plafond.

Les traitements orthodontiques subventionnés font l’objet d’une liste cantonale
exhaustive des anomalies, approuvée par une commission médicale de contrôle
sur la base des prescriptions légales.

Avant de débuter un tel traitement, le prestataire de soins doit établir un dossier
spécifique et obtenir au préalable une autorisation de la commission
indépendante de contrôle.

La Cogest constate qu’il existe des procédures visant à contrôler l’octroi de
soins et de subventions  y relatives.

- Vente de terrains du patrimoine financier / incidence sur le budget

La COGEST constate que, ces dernières années, le résultat des ventes de
terrains du patrimoine financier est surévalué lors de l’élaboration du budget.

Ce manque à gagner doit ainsi être compensé régulièrement par des recettes
extraordinaires lors du bouclement annuel des comptes.

La COGEST souhaite donc qu’à l’avenir cette rubrique soit traitée de la manière
la plus prudente possible, afin de coller au mieux à la réalité. Les éventuelles
recettes supplémentaires constitueraient alors des recettes extraordinaires.

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- Investissement / Autofinancement

Le budget 2018 prévoyait un degré d’autofinancement de
83.6%. Malheureusement les comptes ne laissent apparaître qu'un degré de
81.2%.

Cette baisse s’explique par des investissements supérieurs à la moyenne des
10 dernières années, soit soutenus par le Conseil général (crèche des Châteaux,
rénovation des centres scolaires, dépôt des bus ou parkings d'échange), soit
liés par les investissements du Canton.

Cependant, comme l’insuffisance de financement accroît la dette de CHF 5,49
mios, la COGEST souhaite que la ville puisse autofinancer ses investissements
sans recourir à des emprunts. La Municipalité devrait ainsi les prioriser à
l'avenir.

- Fiscalité / RFFA

Suite à l’acceptation par le peuple de la RFFA, M. Varone nous a fait part de son
analyse quant à l’incidence à court terme de cette modification fiscale sur les
finances de la commune par la loi d’application cantonale (actuellement en
consultation).

Selon les estimations du service des finances, la baisse des recettes est évaluée
à 4-5 millions de francs par an. Les répercussions de la baisse fiscale se feront
de manière échelonnée les trois premières années.

Ces éléments auront un impact majeur sur les possibilités d’investissements de
la Ville.

- Energies / Bénéfice de 5 mios sur la vente d’énergie

En mars 2017, la COGEST a examiné le crédit supplémentaire de CHF 2'320'000.-
demandé par le Conseil communal en vue d'acquérir des actions Lizerne et
Morge SA cédées par Axpo.

S'agissant d'un pari sur l'avenir et d'un renforcement du portefeuille en énergie
renouvelable et locale détenu par la Ville, la COGEST avait, à l'unanimité de ses
membres, donné son aval pour cet investissement.

Si ce soutien avait soulevé quelques réticences et commentaires en plénum, la
COGEST est heureuse de constater que les revenus divers de ces titres ont
contribué à générer un bénéfice inattendu de CHF 5'190'000.- sur les achats-
ventes d'énergies de partenaires. Cet investissement a permis d'éviter un déficit
pour l'exercice 2018.

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- OCVS / Ambulances

Les négociations avec l’OCVS ont permis de réduire le montant du déficit du
compte autofinancé des ambulances.

Les résultats ont été influencés par la suppression des transports inter
hospitaliers, repris par l’Hôpital du Valais.

En 2018, le prélèvement sur les financements spéciaux se monte à CHF -77'029.-
contre CHF -371'381.- en 2017. Le solde du fonds s’élève à CHF 6'593.-.

Le maintien du centre d’activité dépendra du résultat des négociations en cours.

- Charges et Revenus de fonctionnement

Les charges de fonctionnement ont augmenté de 18,5 % en dix ans. Ainsi, aux
comptes 2018 elles s’élèvent à CHF 237 mios, alors qu’aux comptes 2009 elles
se situaient à CHF 200 mios.

De leur côté, les revenus de fonctionnement ont augmenté de 17.3 % sur la
même période. Aux comptes 2018 ils se montent à CHF 237 mios, alors qu’aux
comptes 2009 ils s’élevaient à CHF 202 mios.

Le compte de fonctionnement présente un excédent de revenus depuis 17
exercices.
La Cogest constate que les charges de fonctionnement sont bien maîtrisées et
souhaite que la Ville garde comme objectif l’équilibre du compte de
fonctionnement.

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REMERCIEMENTS

La Commission de gestion remercie le Président de la Ville, les Chefs de service, ainsi
que les collaboratrices et collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout
au long de l’année 2018.

Elle remercie particulièrement le chef du service des Finances, M. Patrick Dondainaz,
pour la mise à disposition des chiffres et graphiques utilisés dans le présent rapport.

VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers
généraux, la Commission de gestion vous propose, à l’unanimité des 15 membres
présents, d'accepter les comptes 2018 de la Ville de Sion.

Commission de gestion du

 Conseil général de Sion

  Le Président Le Vice-Président Le Rapporteur

  Daniel Ulrich Dominique Barras Charles-André Rey

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1er avril 30 avril 1er mai 6 mai 7 mai 23 mai 27 mai 28 mai 3 juin

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ulrich Daniel, Président PLR X X X X X X X X X

Barras Dominique, Vice-Président PDC X X X X X X X X X

Rey Charles-André, Rapporteur PDC X X X X X X X X X

Bornet Patrick, Vice-Rapporteur PLR X X X X X X X X X

Bornet Ruth PLR X X X X X X X X X

Carruzzo Sébastien Les Verts excusé X X X X X X X X

Fumeaux Dionys UDC X X X X X X X X excusé

Gillioz Fernand PLR X X X X X X X X X

Maury Cindy ADG excusée X X X X excusée X X X

Micheloud Benoît PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Christophe PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Rey Nathalie Les Verts X X X X X X X X X

Sierro Christophe PDC excusé X excusé X X X X X X

Theler Maud ADG X X X X excusée X excusée X X

Vergères Pierre-Michel UDC X X X X X X X X X

Zuchuat Raphaël PDC X X

Betchov Denyse ADG X X X

Reist Martin UDC X

Total 13 15 15 15 15 15 15 15 15

Membres Permanents

Membres Suppléants

LISTE DES PRESENCES - Examen COMPTES 2018

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name: Hôtel des Vignes - information publique - dossier

text:
MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ DU
SECTEUR DE L’HÔTEL DES VIGNES - UVRIER

Information publique au sens de l’art. 33 LcAT

Avant-projet pour information publique
Version 1.0 – 26 février 2021

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Mandataire
AGORA-plan
Alain Turatti
Av. de la Gare 13
1950 Sion
T  079 739 65 74
M  a.turatti@agora-plan.ch

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VILLE DE SION
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Modification partielle PAZ-
RCCZ
Uvrier

Avant-projet
Document de travail

Information publique

Sion | Urbanisme et mobilité mars 2021 3/11

Contenu

1  Introduction ................................................................................................................... 5
2  Périmètre de la modification partielle du PAZ-RCCZ ................................................... 7
3  Objectifs de la modification partielle du PAZ-RCCZ .................................................... 9

3.1  Modification partielle du PAZ ................................................................................ 9
3.2  Plans de situation selon le PAZ actuel et nouveau ... Erreur ! Signet non défini.

4  Suite de la procédure ................................................................................................. 10
5  Observation des citoyens ........................................................................................... 11
6  Annexes....................................................................................................................... 11

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Modification partielle PAZ-
RCCZ
Uvrier

Avant-projet
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1 INTRODUCTION
La commune de Sion souhaite adapter et modifier partiellement son PAZ en vigueur dans
le secteur situé à l’ouest de l’Hôtel des Vignes à Uvrier.

Carte 1 : orthophoto et périmètre de la modification

Cette modification partielle du PAZ est nécessaire, notamment afin de définir une zone à
bâtir :

a) conforme à l’utilisation réelle et actuelle (hôtellerie)
b) permettant d’accueillir des nouveaux équipements et infrastructures en lien avec

l’exploitation hôtelière (espace de détente).

Cette modification est soumise à la procédure liée aux articles 33 et suivants de la Loi
d’application cantonale de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT).

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LcAT
Art. 33  Elaboration des plans et règlements
1 Le conseil municipal informe la population sur les plans à établir, sur les
objectifs que ceux-ci visent et sur le déroulement de la procédure. Il veille à ce
que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement
des plans (art. 4 LAT).
1bis Cette information est faite par avis dans le Bulletin officiel et par affichage
public dans la commune prévoyant un délai minimal de 30 jours pour donner
à tout intéressé l'occasion de prendre connaissance de l'avant-projet et de
faire valoir par écrit toutes propositions.

Photo 1 : Hôtel des vignes et son parc arborisé

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2 PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ-
RCCZ

Le périmètre de la modification partielle concerne les parcelles spécifiques 14220, 7506
et 14780.

Carte 2 : périmètre de la modification partielle du PAZ (parcelles 14220 et 7506)

La parcelle 14220 (8000 m2) en raison du potentiel pour le développement futur
d’équipements et infrastructures en lien avec l’exploitation hôtelière. Elle est
actuellement affectée en zone d’habitat individuel de plaine.

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Photo 2 : partie de la parcelle 14220 occupée actuellement par des terrains de tennis, des places

de stationnement et un remblai.

La parcelle 7506 (3227 m2) afin de mettre en conformité l’utilisation réelle avec
l’affectation légale, c’est-à-dire une utilisation hôtelière, Elle est actuellement affectée
« à cheval » sur deux zones à bâtir, la zone de village et hameau à l’est et la zone d’habitat
individuel de plaine à l’ouest.

La parcelle 14780 est une petite parcelle contenant un petit bâtiment « électrique ».

Photo 3 :  parcelle 14780 occupée par un petit bâtiment destiné à l’électricité.

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3 MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ
Les objectifs principaux de la présente modification partielle PAZ sont relatifs à la mise
en conformité de la zone destinée à l’accueil d’équipements publics tel que l’hôtellerie de
plaine.

Cet hôtel est placé idéalement au centre du tissu urbain d’Uvrier/St-Léonard et répond
aux différentes attentes des hôtes. De plus, il correspond aux stratégies touristiques
identifiées par la Ville de Sion, tant dans son plan directeur communal que dans ses
nouvelles lignes directrices du tourisme. Afin de consolider et renforcer son attractivité,
un développement du site est nécessaire, avec notamment l’ajout potentiel
d’équipements de détente et de loisirs (par exemple : spa, fitness,…).
Actuellement le site est légalement affecté en zone à bâtir et cette dernière ne permet
pas de réaliser des équipements de détente et de loisirs. Dès lors, un changement
d’affectation de zone est obligatoire.

3.1 Modification partielle du PAZ

Parcelle 14220
Affectation actuelle     Nouvelle affectation
Zone d’habitat individuel de plaine    Zone d’intérêt général A

Parcelle 7506
Affectations actuelles (2)     Nouvelle affectation (1)
Zone d’habitat individuel de plaine    Zone d’intérêt général A
Zone de villages et hameaux    Zone d’intérêt général A

Parcelle 14780
Affectations actuelles     Nouvelle affectation
Zone de villages et hameaux    Zone d’intérêt général A

La zone d’intérêt général A permet notamment la réalisation de bâtiments ou installations
privés présentant un intérêt important pour la collectivité. Cette définition comprend les
centres hôteliers et les installations de sport ou de loisirs.

RCCZ en vigueur – Ville de Sion
Article 69 : Zones d’intérêt général A
a) Ces zones délimitent des terrains que la collectivité publique possède ou se
propose d’acquérir pour des aménagements et installations d'intérêt général.
b) Les zones d'intérêt général sont réservées aux bâtiments, équipements et
espaces d'utilité publique, tels que: églises, écoles, hôpitaux, bâtiments
administratifs, installations publiques, terrains et installations de sport,
promenades et places, ainsi que les voies de communication nécessaires
à leur exploitation.
c) Les bâtiments ou installations privés présentant un intérêt important pour
la collectivité (tels que: centres culturels, hôteliers et sportifs, cliniques,
instituts, etc.) ou faisant intégralement partie d'un ensemble projeté par la
collectivité peuvent également être prévus dans ce type de zone.

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4 SUITE DE LA PROCÉDURE
La LcAT définit aux articles 33 et suivants, la procédure pour les modifications partielles
des plans des zones et règlements des constructions ainsi que des plans d’affectation
spéciaux et leurs règlements.

Figure 1 – Schéma de la procédure selon art.33 et ss de la  LcAT

La commune a élaboré les modifications prévues et les présente dans le cadre de cette
information publique. Celles-ci sont soumises à la lecture et aux remarques de la
population et des personnes directement concernées. Suite à cette démarche
participative, la procédure se poursuit avec une mise à l’enquête publique, avec ces
potentielles oppositions et une validation du législatif communal. La procédure se finalise
avec une homologation par le Conseil d’Etat, avant une entrée en force en fonction des
recours devant la justice cantonale et/ou fédérale.

Le planning prévisionnel suivant peut être proposé en fonction de cette procédure :

> Information à la population      2021
> Traitement des remarques      2021
> Avis de principe       2021
> Mise à l’enquête publique      2021
> Traitement des oppositions      2021
> Validation du conseil général     2021
> Envoi du dossier complet pour homologation    2021

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La commune espère que le conseil d’Etat pourra homologuer ces modifications
mineures dès 2022.

5 OBSERVATION DES CITOYENS
Le but de la présente information publique est de permettre à la population de participer
de manière adéquate à l’établissement des plan (Art. 4 al. 2 LAT)

Le dossier avec les différents éléments de la modification partielle est consultable auprès
du service de l’urbanisme et de la mobilité, Espace Rempart 6 à Sion, sur rendez-vous
uniquement.

Les propositions peuvent donc être adressées par écrit au service de l’urbanisme et de la
mobilité de la Ville de Sion, dans les 30 jours suivants la publication au bulletin officiel de
l’information de modification partielle du PAZ à Uvrier, secteur Hôtel des Vignes, à
l’adresse suivante :
Information publique « Uvrier – secteur Hôtel des Vignes» Service Urbanisme et Mobilité
Espace des Remparts 6 CP 1950 Sion 2

6 ANNEXE

> Plan de situation selon le PAZ en vigueur AVEC PERIMETRE DE MODIFICATION

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