Rapport COGEST Budget 2021

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RAPPORT BUDGET 2021 – COGEST– 17/11/2020 – DU/CHAR - Page 1/51

RAPPORT

de la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LE PROJET DE BUDGET 2021
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE .............................. 4
1 Clôture du compte administratif .......................................................................... 4

A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 5
B. L’évolution du personnel ............................................................................ 10
C. Compte des investissements ..................................................................... 12

D. Financement des investissements ............................................................. 17
E. Endettement net ......................................................................................... 18
F. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 19
G. Planification financière 2021 - 2024 ........................................................... 21

2 Vote d'entrée en matière .................................................................................. 23

A. Discussion d’entrée en matière .................................................................. 23
B. Vote d’entrée en matière ............................................................................ 23

II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ...................... 24

1 Administration Générale & Finances .................................................................... 27
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 27
B. Compte des investissements ..................................................................... 28

2 Economie & tourisme ........................................................................................... 29
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 29
B. Compte des investissements ..................................................................... 31

3 Education & Culture .......................................................................................... 32
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 32

B. Compte des investissements ..................................................................... 33
4 Affaires sociales ............................................................................................... 34

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 34

B. Compte des investissements ..................................................................... 35
5 Sécurité publique .............................................................................................. 36

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 36

B. Compte des investissements ..................................................................... 37

6 Travaux publics & Environnement .................................................................... 38
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 38

B. Compte des investissements ..................................................................... 39
7 Bâtiments & Constructions ............................................................................... 40

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 40

B. Compte des investissements ..................................................................... 41
8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 42

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 42
B. Compte des investissements ..................................................................... 44

9 Sport, Jeunesse & Loisirs ................................................................................. 45
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 45
B. Compte des investissements ..................................................................... 46

III. AMENDEMENTS ................................................................................................ 47
IV. CONCLUSIONS ................................................................................................. 47

V. VOTE FINAL ....................................................................................................... 51

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Madame la Présidente du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de budget 2021 de la Ville. Elle a siégé à 9
reprises pour préparer et établir son rapport. Il est prévu de siéger à 3 reprises pour l'étude
des propositions d'amendements.

Dans le cadre de l’étude du présent budget,

la Commission a été reçue :

- le mercredi 7 octobre 2020 par M. Raphaël Marclay, conseiller communal, M.
Bertrand Yerly, directeur de l’UTO, MM. Michel Barras et Nicolas Mathieu,
représentants OIKEN, ainsi que M. Philippe Varone, Président de la Ville, pour une
visite et explication du fonctionnement du CAD à l’hôpital de Sion et à l’UTO.

la Commission a également participé :

- le lundi 19 octobre 2020 à la séance commune de présentation du Budget 2021
faite par M. Patrick Dondainaz.

la Commission a accueilli :

- le mercredi 11 novembre 2020, M. Philippe Varone, Président de la Ville et M. Patrick
Dondainaz, chef du service Finances pour la séance des questions.

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I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

1 Clôture du compte administratif

Préambule :

Selon l’agenda fixé par le Canton du Valais, les communes valaisannes devront publier
leurs états financiers sur la base du nouveau plan comptable harmonisé (MCH2) défini par
la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances à partir de l’exercice
2022.

Désignée par la Fédération des communes valaisannes, la Commune de Sion est l’une des
dix communes pilotes. Le projet de budget 2021 a ainsi été établi conformément aux
nouvelles normes.

Cette modification du plan comptable donne lieu à de nombreux transferts entre rubriques
ou entre dicastères.

De ce fait, il n’existe plus de points de repères et les tableaux utilisés jusqu’ici ne permettent
plus de comparaison par rapport aux années précédentes.

Le service des finances s’est attaché à rétablir des chiffres comparables pour les Comptes
2019, le Budget 2020 et 2021. La Cogest a ainsi mis en place de nouveaux tableaux qui
reprennent ces chiffres et qui deviendront éloquents au cours des prochaines années.

Seuls les totaux de l’aperçu du compte administratif, l’aperçu du compte annuel, les
récapitulations des comptes Fonctionnement et Investissements et les statistiques peuvent
être comparés sur le modèle des rapports précédents.

En outre, les indicateurs financiers mis en place ne donnent plus une note mais des
appréciations selon les valeurs obtenues. Ces appréciations pourront être sujettes à
modifications et seront probablement réévaluées à la lumière des enseignements tirés par
les communes pilotes.

Pour plus de détail relatif aux changements intervenus, vous trouverez dans la brochure du
budget à la fin de chaque dicastère sous les remarques, les transferts qui ont touchés d’une
manière ou d’une autre chaque rubrique ou dicastère.

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A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement s’élèvent à CHF 223'590'000 et les
amortissements comptables à CHF 21'100'000. Les revenus de fonctionnement s’élèvent
à CHF 218'640'000.

A contrario des exercices précédents, le budget 2021 présente un excédent de charge de
CHF 4’950'000 contre un excédent de revenus de CHF 411'000 pour le budget 2020.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2019, du budget 2020 et du projet de budget 2021.

Le Budget de fonctionnement 2021 est marqué par :

- La baisse des recettes fiscales qui devraient s’élever à CHF 113.45mios, inférieures
de plus de CHF 7mios par rapport aux comptes 2019.

- L’augmentation à CHF 7.5mios (plus CHF 1.5mios par rapport au budget 2020) de la
rubrique « Produits exceptionnel, plus-values » suite à la vente du bâtiment utilisé
jusqu’à présent par OIKEN à Crans-Montana. Par ailleurs, le budget 2021 n’inclut pas
le payement de la 3ème tranche de la vente du terrain de l’ancienne voirie.

- L’augmentation du budget « mobilité » à CHF 5.6mios (plus CHF 0.71mios),
conséquence de la réorganisation du dispositif des bus sédunois.

- Un bénéfice de CHF 4.54mios sur l’activité achat-vente d’énergies de partenaires (plus
CHF 2.96mios par rapport au budget 2020).

- L’augmentation de CHF 0.75mios des subventions à l’ASLAE. Cette augmentation

résulte des éléments suivants :

• Déploiement de l’entier du dispositif des crèches-nurseries

• Augmentation du nombre de places à l’UAPE « La Récré »

• Ouverture de la nouvelle UAPE à l’avenue Oscar-Bider

• Revalorisation des conditions salariales du personnel des UAPE

Il est à noter également que le budget 2021 n’intègre plus les CHF 1.8mios de
dividendes supplémentaires versés en 2019 et 2020 dans le cadre de la fusion
ESR/SIESA.

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 235 647 895,90   233 069 000,00   223 590 000,00   -9 479 000,00     -4,07 -12 057 895,90   -5,12

Revenus financiers 236 557 994,01   233 480 000,00   218 640 000,00   -14 840 000,00   -6,36 -17 917 994,01   -7,57

Résultat 910 098,11         411 000             -4 950 000,00     -5 361 000,00     -1304,38 -5 860 098,11     -643,90

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

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Ci-dessous, la répartition en % des charges par dicastère.

Les charges et revenus par dicastère du compte de fonctionnement se répartissent comme
suit :

0% 5% 10% 15% 20% 25%

9. Sport, jeunesse et loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiments et…

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires Sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale…

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale et finances 24 484 134,27 10,39 23 820 000 10,22 23 200 000 10,38 -5,24% -2,60%

2. Economie et Tourisme 22 189 946,05 9,42 21 699 000 9,31 15 840 000 7,08 -28,62% -27,00%

3. Education et Culture 42 701 597,14 18,12 42 850 000 18,39 43 940 000 19,65 2,90% 2,54%

4. Affaires Sociales 31 848 934,26 13,52 34 580 000 14,84 32 420 000 14,50 1,79% -6,25%

5. Sécurité publique 15 475 834,69 6,57 12 580 000 5,40 13 060 000 5,84 -15,61% 3,82%

6. Travaux publics et Environnement 47 608 894,06 20,20 46 830 000 20,09 44 780 000 20,03 -5,94% -4,38%

7. Bâtiments et Constructions 8 734 192,34 3,71 8 650 000 3,71 7 410 000 3,31 -15,16% -14,34%

8. Urbanisme et Mobilité 29 622 160,84 12,57 29 200 000 12,53 30 600 000 13,69 3,30% 4,79%

9. Sport, jeunesse et loisirs 12 982 202,25 5,51 12 860 000 5,52 12 340 000 5,52 -4,95% -4,04%

Total 235 647 895,90 100,00 233 069 000 100,00 223 590 000 100,00 -5,12% -4,07%

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale 137 586 576,42 58,16 138 500 000 59,32 131 310 000 60,06 -4,56% -5,19%

2. Finances 22 289 780,65 9,42 21 380 000 9,16 18 570 000 8,49 -16,69% -13,14%

3. Instruction publique 7 780 381,20 3,29 7 880 000 3,38 8 070 000 3,69 3,72% 2,41%

4. Sécurité sociale 5 420 630,61 2,29 6 025 000 2,58 1 880 000 0,86 -65,32% -68,80%

5. Sécurité publique 10 786 649,46 4,56 6 980 000 2,99 7 100 000 3,25 -34,18% 1,72%

6. Travaux publics 30 249 568,30 12,79 30 470 000 13,05 29 650 000 13,56 -1,98% -2,69%

7. Edilité et Urbanisme 5 556 224,00 2,35 5 980 000 2,56 5 250 000 2,40 -5,51% -12,21%

8. Eau, énergie 15 380 175,37 6,50 14 675 000 6,29 15 080 000 6,90 -1,95% 2,76%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1 508 008,00 0,64 1 590 000 0,68 1 730 000 0,79 14,72% 8,81%

Total 236 557 994,01 100,00 233 480 000 100,00 218 640 000 100,00 -7,57% -6,36%

Résultat de l'exercice 910 098,11 411 000 -4 950 000 -643,90% -1304,38%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2019 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2020

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Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

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Les charges et revenus par Nature du compte de fonctionnement se répartissent comme
suit :

[A] [B]

Selon les natures % % %

30. Charges de personnel 56 703 071,10 24,06 50 273 000 21,57 51 499 500 23,03 -9,18% 2,44%

31. Biens, services et marchandises 70 974 254,64 30,12 70 643 500 30,31 63 837 900 28,55 -10,05% -9,63%

33. Amortissements 18 150 026,08 7,70 17 230 000 7,39 17 119 000 7,66 -5,68% -0,64%

34. Charges Financières 6 166 810,25 2,62 5 695 000 2,44 4 995 000 2,23 -19,00% -12,29%

35. Attribution à des fonds de financements spéciaux 1 203 159,64 0,51 977 000 0,42 396 100 0,18 -67,08% -59,46%

36. Charges de transferts 76 742 897,72 32,57 83 308 500 35,74 80 887 500 36,18 5,40% -2,91%

37. Subventions redistribuées 420000,00 0,1782 5000,00 0,002 5000,00 0,0022 -98,81% 0,00%

39. Imputations internes 5 287 676,47 2,24 4 937 000 2,12 4 850 000 2,17 -8,28% -1,76%

Total 235 647 895,90 100,00 233 069 000 100,00 223 590 000 100,00 -5,12% -4,07%

[A] [B]

Selon les natures % % %

40. Revenus fiscaux 121 141 628,56 51,21 119 960 000 51,38 113 450 000 51,89 -6,35% -5,43%

41. Patentes et concessions 186 457,45 0,08 188 000 0,08 182 000 0,08 -2,39% -3,19%

42. Taxes 66 366 694,28 28,06 62 569 500 26,80 55 562 500 25,41 -16,28% -11,20%

43. Revenus divers 6 000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 -100,00% 0,00%

44. Revenus financiers 29 036 486,82 12,27 31 911 500 13,67 30 959 300 14,16 6,62% -2,98%

45. Prélèvement sur les fonds et financementss spéciaux 2 067 211,69 0,87 1 697 000 0,73 1 726 700 0,79 -16,47% 1,75%

46. Revenus de transferts 12 045 838,74 5,09 12 212 000 5,23 11 904 500 5,44 -1,17% -2,52%

47. Subventions à redistribuer 420 000,00          0,1775 5 000,00               0,00 5 000,00               0,0023 -98,81% 0,00%

49. Imputations internes 5 287 676,47 2,24 4 937 000 2,11 4 850 000 2,22 -8,28% -1,76%

Total 236 557 994,01 100,00 233 480 000 100,00 218 640 000 100,00 -7,57% -6,36%

Résultat de l'exercice 910 098,11 411 000,10 -4 949 999,90 -643,90% -1304,38%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2019 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2020

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Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

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Le graphique des charges ci-dessous met en évidence l’évolution des charges année
après année

 Total des Charges

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2019 2020 2021

Budget Compte

 Total des Charges

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget

Compte

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Le graphique des revenus ci-dessous met en évidence les revenus année après année

 Total des Revenus

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2019 2020 2021

Budget Compte

 Total des Revenus

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget Compte

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B. L’évolution du personnel

Entre le 01.01.2021 et le 31.12.2021, l’effectif du personnel budgété en équivalents plein-
temps devrait évoluer comme suit :

Dicastère Variation Compte 2019 Budget 2021 %

1. Administration générale et finances 0,27 28,53 28,80               0,95%

2. Economie et Tourisme 0,69 1,31 2,00                 52,67%

3. Education et Culture -5,47 75,17 69,70               -7,28%

4. Affaires sociales 1,89 17,66 19,55               10,70%

5. Sécurité publique -46,08 95,48 49,40               -48,26%

6. Travaux publics et Environnement -1,19 116,19 115,00              -1,02%

7. Bâtiments et Constructions 0,42 22,23 22,65               1,89%

8. Urbanisme et Mobilité 5,00 56,90               61,90               8,79%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1,04 51,46 52,50               2,02%

Total -43,43 464,93 421,50 -9,34%

Evolution du Personnel

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110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compte 2019 Budget 2021

Dicastère Variation budget 2020 Budget 2021 %

1. Administration générale et finances 0,10 28,70 28,80               0,35%

2. Economie et Tourisme 0,00 2,00 2,00                 0,00%

3. Education et Culture -2,80 72,50 69,70               -3,86%

4. Affaires sociales 1,20 18,35 19,55               6,54%

5. Sécurité publique 4,05 45,35 49,40               8,93%

6. Travaux publics et Environnement -2,35 117,35 115,00              -2,00%

7. Bâtiments et Constructions 1,50 21,15 22,65               7,09%

8. Urbanisme et Mobilité 2,75 59,15               61,90               4,65%

9. Sport, jeunesse et loisirs 0,90 51,6 52,50               1,74%

Total 5,35 416,15 421,50 1,29%

Evolution du Personnel

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

budget 2020 Budget 2021

Exercice C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 C-2019 B-2020 B-2021

ETP total 393,56 400,93 406,08 411,96 419,27 432,05 445,8 449,13 459,89 464,93 416,15 421,5

Habitants 29 718 30 363 31 676 32 167 32 797 33 296 33 532 33 999 34 599 34 708 34 710 35 000

11,99
ETP/1000

Habitants

Evolution du personnel depuis 2010 / Nombre de postes pour 1000 habitants

13,24 13,20 12,82 12,81 12,78 12,98 13,29 13,21 12,0413,4013,29

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Mis à part les importantes différences dues à la réorganisation des services de police
(transfert d’environ 53 EPT à la PRVC), la Commission de Gestion observe que le nombre
d’EPT par habitant demeure stable (+/- 1.5 EPT) depuis plus de 10 ans.

Evolution du personnel (Nbres de postes EPT)

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 C-2019 B-2020 B-2021

En vert Budget 2021

En rouge  Budget 2020

En bleu compte

Transfert de la police municipale vers la PRVC

Nbres de postes EPT pour mille habitants

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 C-2019 B-2020 B-2021

Transfert de la police municipale vers la PRVC

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C. Compte des investissements

Le budget d’investissement présente des dépenses nettes de CHF 25.47mios, supérieures
de CHF 0.11mios par rapport au budget 2020. Le budget d’investissement 2021 se situe
dans la moyenne des investissements des exercices de la dernière législature.

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Investissement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 30 016 237,00    32 130 000       32 290 000       160 000,00       0,50 2 273 763,00     7,58

Recettes d'investissements 5 126 997,05      6 770 000         6 820 000         50 000,00         0,74 1 693 002,95     33,02

Excédent de dépenses 24 889 239,95    25 360 000       25 470 000       110 000,00       0,43 580 760,05        2,33

Ecarts B 2021 - B 20220 Ecarts B 2021 - C 2020

Division Montant % Montant %

1. Administration générale et finances 500 000,00           1,55 -                   0,00

2. Economie et Tourisme 2 400 000,00        7,43 -                   0,00

3. Education et Culture 7 400 000,00        22,92 1 200 000,00    17,60

4. Affaires Sociales -                      0,00 -                   0,00

5. Sécurité publique 120 000,00           0,37 -                   0,00

6. Travaux publics et Environnement 13 470 000,00      41,72 4 290 000,00    62,90

7. Bâtiments et Constructions 2 230 000,00        6,91 -                   0,00

8. Urbanisme et Mobilité 3 170 000,00        9,82 550 000,00       8,06

9. Sport, Jeunesse et loisirs 3 000 000,00        9,290802 780 000,00       11,44

Total 32 290 000,00      100,00 6 820 000,00    100,00

Excédent de dépenses -25 470 000,00

Dépenses Recettes

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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9.Sport, Jeunesse et loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiments et…

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires Sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale…

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget Compte

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget Compte

 Total des Recettes Total des Dépenses

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

2019 2020 2021

Budget Compte

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

2019 2020 2021

Budget CompteDo
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Programme de législature / priorités d’investissements et d’études

Comme déjà signalé dans le rapport sur le budget 2020, c’est le programme de législature
qui détaille les priorités d’investissements et d’études.

Le programme de législature 2021/2024 sera présenté au Conseil général en début de la
prochaine législature.

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Les montants figurant au budget 2021 se répartissent comme suit :

Dans les immobilisations corporelles :

Dans les immobilisations incorporelles :

3 Terrains bâtis 7 100 000,00

6 Routes / voies de communication 6 250 000,00

6 Autres ouvrages de génie civil 2 040 000,00

7 Terrains bâtis 1 550 000,00

6 Autres ouvrages de génie civil 1 150 000,00

9 Terrains bâtis 1 150 000,00

9 Terrains bâtis 1 000 000,00

6 Aménagement des cours d'eau 950 000,00

8 Terrains bâtis 950 000,00

9 Terrains bâtis 850 000,00

8 Routes / voies de communication 700 000,00

7 Autres ouvrages de génie civil 530 000,00

8 Routes / voies de communication 500 000,00

6 Terrains bâtis 400 000,00

6 Biens mobiliers 400 000,00

5 Terrains bâtis 120 000,00

6 Autres ouvrages de génie civil 100 000,00

Total 25 740 000,00

Dic Immobilisations corporelles
Budget

2021

8 Autres immobilisations incorporelles 720 000,00

1 Logiciels 500 000,00

8 Autres immobilisations incorporelles 300 000,00

6 Autres immobilisations incorporelles 200 000,00

Total 1 720 000,00

Dic Immobilisations incorporelles
Budget

2021

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Il faut ajouter à ces montants :

pour des participations et capital social :

pour des subventions d’investissement :

ainsi que pour des subventions d’investissement acquises :

2 Participations aux entreprises publiques 1 200 000,00

Total 1 200 000,00

Dic Participations et capital social
Budget

2021

2 Subventions accordées au canton 1 200 000,00

6 Subventions accordées au canton 750 000,00

6 Subventions aux communes et associations de communes 480 000,00

6 Subventions accordées aux privés 400 000,00

6 Subventions accordées au canton 350 000,00

3 Subventions accordées au canton 300 000,00

7 Subventions accordées au canton 150 000,00

Total 3 630 000,00

Dic Propres subventions d'investissement
Budget

2021

6 Subventions acquises du canton -2 650 000,00

3 Subventions acquises du canton -1 200 000,00

6 Subventions acquises du canton -650 000,00

9 Subv. entreprises privées -600 000,00

6 Subv. de personnes physiques -300 000,00

6 Subv. de personnes physiques -300 000,00

8 Subventions acquises du canton -250 000,00

6 Subventions acquises du canton -240 000,00

8 Communes et associations de communes -200 000,00

9 Subventions acquises du canton -180 000,00

6 Subv. de personnes physiques -150 000,00

8 Communes et associations de communes -100 000,00

Total -6 820 000,00

Dic Subventions d'investissement acquises
Budget

2021

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D. Financement des investissements

en milliers de CHF

COMPTES/BUDGET C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 Moy. B2020 B2021 Moy.

Dépenses

d'investissements 25 977 28 674 29 775 34 007 33404 30016 30 367 32 130 32 290 30 894

Recettes

d'investissements 2 140 2 560 2 601 5 603 4261 5126 3 433 6 770 6 820 4 394

Investissements

nets 23 836 26 113 27 174 28 404 29 143 24 890 26 934 25 360 25 470 26 500

Autofinancement 22 906 21 989 19 235 23 539 25 914 23285 22 717 21 621 14 816 21 431

Insuffisance

d'autofinancement 930 4 124 7 939 4 865 3 229 1 605 4 218 3 739 10 654 5 069

Marge d'autofinancement 96,1% 84,2% 70,8% 82,9% 88,9% 93,6% 84,3% 85,3% 58,2% 80,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Marge d'autofinancement moyenne depuis 2014 ==> 84,3%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 Moy. B2020 B2021 Moy.

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E. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 86'550'925.81 au compte 2019 à CHF
100'642'325.81 au budget 2021 soit une augmentation de CHF 14'091'400.00

En milliers de CHF

Endettement net

COMPTES/BUDGET C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 B2020 B2021

Endettement net -1 235 1 829 8 939 13 629 17 280 66 396 69 741 73 066 80264 86550 90 151 100 642

Nbre d'habitant 29 718 30 363 31 676 32 167 32 797 33 296 33 532 33 999 34599 34708 34 710 35 000

Dette par habitant -42 60 282 424 527 1 994 2 080 2 149 2 320 2 494 2 597 2 875

Evolution de l'endettement net

-1 235 1 829
8 939

13 629
17 280

66 396
69 741

73 066
80264

86550
90 151

100 642

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 B2020 B2021

Recapitalisation de la CPVS

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F. Chiffres clés - ratios

COMPTES/BUDGET C2020Moy. B2019 B2021 Moy.

Degré d'autofinancement 93,56% 85,3% 58,2% 79,0%

Part des charges d'intérêts 0,61% 0,6% 0,6% 0,6%

Dette brute par rapport aux revenus 114,33% 117,1% 130,1% 120,5%

Proposition des investissements 12,74% 13,5% 14,1% 13,5%

Part du service de la dette 10,68% 10,2% 10,5% 10,5%

Taux d'autofinancement 10,90% 9,5% 128,5% 6,9%

C2019 B2020 B2021

Taux d'endettement net bon bon bon

Degré d'autofinancement cas normal cas normal récession

Part des charges d'intérêts bon bon bon

Dette brute par rapport aux revenus moyen moyen moyen

Proposition des investissements Eff. d'inv. Moyen Eff. d'inv. Moyen Eff. d'inv. Moyen

Part du service de la dette Charge acceptable Charge acceptable Charge acceptable

Dette nette 1 par habitant Endettement. Moyen Endettement Important Endettement Important

Taux d'autofinancement moyen mauvais mauvais

Indicateurs Financiers qualificatif selon les Valeurs MCH2

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Pour rappel, les indicateurs financiers indiquaient une note de 22 pour les comptes 2019 et
le budget 2020.

Si les mêmes éléments étaient pris en compte pour le budget 2021, ces derniers
présenteraient une note de 19, soit 3 points de moins que pour le budget 2020

B2020 B2021 C2019 Objectif

Degré d'autofinancement 4 3 4 5

Capacité d'autofinancement 3 2 3 5

Taux des amortissements ordinaires 5 4 5 5

Endettement net par habitant 5 5 5 5

Taux du volume de la dette brute 5 5 5 5

22 19 22 25

Indicateurs Financiers selon MCH1

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G. Planification financière 2021 - 2024

Selon l’art. 18 de l’ordonnance financière des communes :
Les communes établissent, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier. Le plan financier donne une vue
d’ensemble sur l’évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune
et de l’endettement. Il est actualisé annuellement. Le plan financier doit être porté à la connaissance du conseil général
en même temps que le budget.

L’écart compris entre les courbes rouges (Dépenses) et verte (Recettes) représente
l’endettement supplémentaire annuel en millions de francs.

Evolution des Charges et des revenus de fonctionnement selon la PF

235,6

233,1

223,5
226,8

228,9
231,0 233,1

236,5

233,5

218,6
219,2

221,3
225,3

229,4

 180  Mio

 190  Mio

 200  Mio

 210  Mio

 220  Mio

 230  Mio

 240  Mio

 250  Mio

C2019 B2020 B2021 PF2022 PF2023 PF2024 PF2025

Dépenses Recettes

Evolution de l'endettement net selon la planification financière 22-25

13 629
17 280

66 396
69741

73066
80264

86 550
90 151

100 642

111 742

122 842

132 042
139 242

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 B2020 B2021 PF2022 PF2023 PF2024 PF2025

Recapitalisation de la CPVS

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L’autofinancement n’atteignant pas l’objectif des 100%, c’est la dette nette qui subit une
augmentation.

Evolution de l'endettement net par habitant selon la planification financière 22-25

423,70
526,88

1994,11 2079,83 2149,06
2319,84

2493,66
2597,26

2875,49

3165,50

3450,62

3678,05
3846,46

0

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 B2020 B2021 PF2022 PF2023 PF2024 PF2025

Recapitalisation de la CPVS

Evolution de la marge d'autofinancement de 2014 à 2025

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 Moy. B2020 B2021 Moy. P2022 P2023 P2024 P2025

Evolution selon les comptes depuis 2014 et les budgets 2020 et 2021

Evolution selon la PF 22/25

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2 Vote d'entrée en matière

A. Discussion d’entrée en matière

Lors de la discussion générale avant le vote d’entrée en matière, la Commission a relevé
les points de réflexion suivants :

- Le budget 2021 est le premier budget déficitaire depuis 2011.

- Le degré d’autofinancement se monte à 58.2%. Il en résulte une insuffisance de
financement impliquant un recours théorique à l’emprunt de CHF 10.65mios.

- La Commission constate que selon la Planification financière 22/25, le degré

d’autofinancement serait en forte baisse pour les années 2022 à 2023 avec un taux
de 55.6 %. Pour les années 2024 et 2025 la situation semble se rétablir à de meilleurs
niveaux avec un taux d’autofinancement prévu de respectivement 63.2% et 71.2 %.

- L’endettement net progresserait à CHF 139mios dès 2025 (endettement net par

habitant à CHF 3’846.00) si l’ensemble des investissements figurant dans la
Planification financière 22/25 étaient réalisés.

- Il a également été porté à la connaissance de la Commission que les services de la

ville ont déjà consenti de gros efforts afin de « réduire la voilure » et limiter le déficit
budgété.

B. Vote d’entrée en matière

La commission a approuvé l’entrée en matière à l’unanimité des 15 membres présents.

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II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

Remarque : Les réponses aux questions insérées dans le présent rapport sont rapportées
telles que fournies par la Ville.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement  Aéroport

Question 1 :  Quel est l’état d’avancement de la création de la future société qui gérera l’aéroport ? Quel
sera l’investissement que fera la ville dans cette nouvelle société ? Quels seraient les coûts de
fonctionnement anticipés par la Ville ?

Réponse

La création de la future société d’exploitation de l’aéroport est liée à la modification par le grand
conseil de la loi sur les transports qui devrait permettre au canton d’entrer dans cette société et de
la financer.

La structure de financement de cette société n’est pas encore clairement établie.

Dans l’attente de la création de la société, le financement de l’aéroport se fera comme à ce jour. Si
la loi sur les transports est acceptée, le financement de l’aéroport devrait se faire sur le modèle 70%
à la charge du canton et 30% pour l’ensemble des communes valaisannes, selon l’exemple du
modèle de financement du réseau routier.

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement  Caisse de pension

Question 2 : De quoi proviennent les variations importantes constatées, sur plusieurs dicastères, des
cotisations à la caisse de pension ?

Réponse

Comme le montre le tableau des cotisations de la CPVS ci-dessous :

Les cotisations de l’employeur augmentent fortement avec l’âge du collaborateur concerné. Il peut
donc avoir des variations importantes de la charge pour la Ville dans les 3 cas suivants :

1. A la hausse : lorsque plusieurs collaborateurs changent de classe, en principe chaque 2 à 5
ans en fonction de leurs âges.

2. A la hausse : lorsque que le conseil titularise des collaborateurs auxiliaires qui passent du
plan C (cotisations variant de 2 à 11%) au plan A susmentionné,

3. A la baisse : lorsque la Ville engage un jeune collaborateur pour remplacer un autre parti à
la retraite.

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement  Caisse de pension

Question 3 : Quel est l’état actuel de la caisse de pension ? Quelles sont ses perspectives ?

Réponse

Grâce à une année 2019 très positive (rendement net des placements supérieur à 10 %), la caisse a
terminé l’année avec un taux de couverture de 98.8 %.

La CPVS a passablement grandi avec l’arrivée des collaborateurs de Sierre Energie au 1er janvier
2020 (démarrage de Oiken SA) et l’affiliation des collaborateurs de la police municipale de Sierre
avec la formation de la PRVC. Au début de cette année, nous comptions 1’148 affiliés actifs et une
fortune totale de CHF 443.8 millions de CHF.

2020 est une année beaucoup plus volatile pour les raisons connues de tous. Malgré des variations
de cours très violentes en mars - avril, les rendements de la fortune sont actuellement légèrement
négatifs. Nous tablons - sauf revirement brutal d’ici à la fin de l’année – sur un résultat déficitaire
mais qui ne devrait pas nécessiter d’actions particulières.

Nous avons l’ambition de continuer à grandir raisonnablement et avons entamé des discussions
avec des acteurs du secteur public aujourd’hui affiliés à d’autres institutions.

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1 Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

1 Fonctionnement 100.3000 Traitement des autorités et juges 49

Question 5 : Pour quelles raisons les traitements et indemnités des autorités et juges sont mentionnés
comme des charges liées étant donné qu’ils doivent être rediscutés au début de chaque législature ?

Réponse

Les articles 8 et 9 du RCO (règlement communal d’organisation) prévoient que le traitement du
président et des conseillers municipaux sont fixés par le conseil municipal au début de chaque
période législative. Quant au traitement du juge de commune, il dépend du volume d’affaire
puisqu’il est rétribué à l’acte. Partant, selon notre appréciation, il s’agit de charges liées. Compte
tenu de ce qui précède, le conseil municipal considère que ces traitements et indemnités sont des
dépenses liées au sens de l’article 68 OGFCo.

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 24 484 134,27    23 820 000         23 200 000         -620 000            -2,60 -1 284 134,27     -5,24

Revenus financiers 137 586 576,42   138 500 000       131 310 000       -7 190 000          -5,19 -6 276 576,42     -4,56

Résultat 113 102 442,15   114 680 000       108 110 000       -6 570 000          -5,73 -4 992 442,15     -4,41

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   20,00   40,00   60,00   80,00   100,00   120,00   140,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   20,00   40,00   60,00   80,00   100,00   120,00   140,00

2019

2020

2021

Série3 Série2

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 290 889,79         200 000            500 000            300 000           150,00 209 110,21        71,89

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 290 889,79         200 000            500 000            300 000           150,00 209 110,21        71,89

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   0,10   0,20   0,30   0,40

2019

2020

2021

Compte Budget  -   0,20   0,40   0,60   0,80   1,00

2019

2020

2021

Budget Compte

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2 Economie & tourisme

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 22 189 946,05    21 699 000         15 840 000         -5 859 000          -27,00 -6 349 946,05     -28,62

Revenus financiers 22 289 780,65    21 380 000         18 570 000         -2 810 000          -13,14 -3 719 780,65     -16,69

Résultat 99 834,60           -319 000            2 730 000           3 049 000           -955,80 2 630 165,40      2634,52

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 2: Economie et Tourisme

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

2 Fonctionnement 260.3010 Traitement du personnel administratif et
d’exploitation

63

Question 8 : Engagement du chef de service :  pour quelle date l’engagement interviendra-t-il ? Quel est le
cahier des charges de ce nouveau chef de service ?

Réponse

L’engagement du chef de service est prévu pour le premier trimestre 2020.

La mission du service est de valoriser l’image de Sion et développer son attractivité. L’objectif
principal est de capitaliser sur les investissements réalisés dans les domaines de la formation, de la
recherche et de l’innovation afin de développer de la valeur ajouter économique.

Parallèlement nous souhaitons fédérer tous les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels,
culturels, économiques ou touristiques, sportifs et autres autour d’une marque dont les valeurs et
l’identité sont partagées par tous.

Les responsabilités principales du chef de service sont les suivantes :

Stratégie d’attractivité autour de la marque Impulsion : mise en œuvre de la stratégie d’attractivité,
du plan marketing, de la politique de promotion au travers des événements ;

Promotion économique : porte d’entrée à la Ville pour la promotion exogène en collaboration avec
les instances cantonales. Personne de contact dans l’administration pour toute question
économique de la part d’entreprises établies. Lien entre la Ville et les associations économiques et
les associations faîtières ;

Promotion touristique : en collaboration avec l’office du tourisme et les autres acteurs de la branche
touristique, mise en œuvre des lignes directrices de la politique locale du tourisme.

Innovation : mise en œuvre de la politique d’innovation de la Ville en collaboration avec les acteurs
établis (Energypolis, The Ark, Espace Création) afin de valoriser les projets à valeur ajoutée.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 360 000,00         2 200 000         2 400 000         200 000           9,09 2 040 000,00     566,67

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 360 000,00         2 200 000         2 400 000         200 000           9,09 2 040 000,00     566,67

Dicastère 2: Economie et Tourisme

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   1,00   2,00   3,00   4,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 42 701 597,14    42 850 000         43 940 000         1 090 000           2,54 1 238 402,86      2,90

Revenus financiers 7 780 381,20      7 880 000           8 070 000           190 000             2,41 289 618,80         3,72

Résultat -34 921 215,94   -34 970 000        -35 870 000        -900 000            2,57 -948 784,06        2,72

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 3: Education et Culture

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00   45,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 432 435,10      3 500 000         7 400 000         3 900 000         111,43 2 967 564,90     66,95

Recettes d'investissements 391 209,00         900 000            1 200 000         300 000           33,33 808 791,00        206,74

Excédent de dépenses 4 041 226,10      2 600 000         6 200 000         3 600 000         138,46 2 158 773,90     53,42

Dicastère 3: Education et Culture

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 31 848 934,26    34 580 000         32 420 000         -2 160 000          -6,25 571 065,74         1,79

Revenus financiers 5 420 630,61      6 025 000           1 880 000           -4 145 000          -68,80 -3 540 630,61     -65,32

Résultat -26 428 303,65   -28 555 000        -30 540 000        -1 985 000          6,95 -4 111 696,35     15,56

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 4: Affaires Sociales

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 209 695,67      1 500 000         -                   -1 500 000        -100,00 -2 209 695,67    -100,00

Recettes d'investissements 1 035 560,00      500 000            -                   -                  -1 035 560,00

Excédent de dépenses 1 174 135,67      1 000 000         -                   -1 500 000        -150,00 -1 174 135,67    -100,00

Dicastère 4: Affaires sociales

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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5 Sécurité publique

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 475 834,69    12 580 000         13 060 000         480 000             3,82 -2 415 834,69     -15,61

Revenus financiers 10 786 649,46    6 980 000           7 100 000           120 000             1,72 -3 686 649,46     -34,18

Résultat -4 689 185,23     -5 600 000          -5 960 000          -360 000            6,43 -1 270 814,77     27,10

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 5: Sécurité publique

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   2,00   4,00   6,00   8,00   10,00   12,00   14,00   16,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   2,00   4,00   6,00   8,00   10,00   12,00   14,00   16,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 265 247,95         180 000            120 000            -60 000            -33,33 -145 247,95       -54,76

Recettes d'investissements 85 296,00           80 000             -                   -80 000            -85 296,00

Excédent de dépenses 179 951,95         100 000            120 000            20 000             20,00 -59 951,95         -33,32

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

Dicastère 5: Sécurité publique

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   0,20   0,40   0,60   0,80   1,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   0,10   0,20   0,30   0,40   0,50   0,60   0,70   0,80   0,90   1,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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6 Travaux publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 47 608 894,06    46 830 000         44 780 000         -2 050 000          -4,38 -2 828 894,06     -5,94

Revenus financiers 30 249 568,30    30 470 000         29 650 000         -820 000            -2,69 -599 568,30        -1,98

Résultat -17 359 325,76   -16 360 000        -15 130 000        1 230 000           -7,52 2 229 325,76      -12,84

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 6: Travaux publics et Environnement

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   10,00   20,00   30,00   40,00   50,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   5,00   10,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00   45,00   50,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 12 256 757,84    14 580 000       13 470 000       -1 110 000        -7,61 1 213 242,16     9,90

Recettes d'investissements 1 950 874,50      3 740 000         4 290 000         550 000           14,71 2 339 125,50     119,90

Excédent de dépenses 10 305 883,34    10 840 000       9 180 000         -1 660 000        -15,31 -1 125 883,34    -10,92

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

Dicastère 6: Travaux publics et environnement

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   2,00   4,00   6,00   8,00   10,00   12,00   14,00   16,00   18,00   20,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   2,00   4,00   6,00   8,00   10,00   12,00   14,00   16,00   18,00   20,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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7 Bâtiments & Constructions

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 734 192,34      8 650 000           7 410 000           -1 240 000          -14,34 -1 324 192,34     -15,16

Revenus financiers 5 556 224,00      5 980 000           5 250 000           -730 000            -12,21 -306 224,00        -5,51

Résultat -3 177 968,34     -2 670 000          -2 160 000          510 000             -19,10 1 017 968,34      -32,03

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   7,00   8,00   9,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   7,00   8,00   9,00

2019

2020

2021

Série3 Série2

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 034 071,64      2 620 000         2 230 000         -390 000          -14,89 -804 071,64       -26,50

Recettes d'investissements 800 000,00         50 000             -                   -50 000            -100,00 -800 000,00       -100,00

Excédent de dépenses 2 234 071,64      2 570 000         2 230 000         -340 000          -13,23 -4 071,64          -0,18

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   1,00   2,00   3,00   4,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00

2019

2020

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Compte Budget

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8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 29 622 160,84    29 200 000         30 600 000         1 400 000           4,79 977 839,16         3,30

Revenus financiers 15 380 175,37    14 675 000         15 080 000         405 000             2,76 -300 175,37        -1,95

Résultat -14 241 985,47   -14 525 000        -15 520 000        -995 000            6,85 -1 278 014,53     8,97

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

 Total des Charges  Total des Revenus

 - 1,00   1,00   3,00   5,00   7,00   9,00   11,00   13,00   15,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   7,00   8,00   9,00   10,00   11,00   12,00   13,00   14,00   15,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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Division Comptes num. rubrique Titre page
8 Subventions 856.3634 Subventions aux entreprises publiques 250

Question 29 : Quel est le coût de la nouvelle ligne Aproz-Sion ? Quelle est l’économie que la ville fait suite
à la suppression de la ligne Uvrier-Sion ?
Navette autonome : pourquoi une baisse de subvention ?

Quel est l’impact actuel de ces navettes pour notre ville ? Quel est l’intérêt des autres villes ou des autres

entités pour ces navettes ?

Réponse

• Le coût de la ligne Aproz-Sion est budgétée, hors déduction des subventions cantonales, à
Frs. 940'000.-.

• La suppression de la branche Platta-Uvrier dans la nouvelle configuration du réseau en
vigueur dès mi-décembre 2020 conduit à une économie estimée par l’exploitant de Frs.
400'000.- à Frs. 500'000.-

• La baisse de la subvention résulte de la volonté du Conseil municipal de réduire la
participation de la Ville dans le projet des navettes, le financement de la circulation des
navettes est de fait assuré jusqu’à mi-2021.

• La ville de Sion participe au projet européen AVENUE (European Union’s Horizon 2020
Research and Innovation Programme) en tant qu’entité participante) en testant la mobilité
autonome sur demande à Uvrier dès décembre 2020 et pour une durée de 6 mois. Les
véhicules autonomes promettent d’être la prochaine révolution dans le domaine des
transports et tester cette mobilité dans un tissu peu dense fait sens. C’est dans ce type de
configuration où le transport public « classique » n’est pas rentable qu’un transport public à
la demande peut devenir compétitif. L’innovation est de le faire avec des navettes
autonomes permettant de faire un pas de plus vers la mobilité de demain. CarPostal, la HES-
SO ainsi que l’EPFL profiteront de ce test pour mieux comprendre les interactions
« machine » / utilisateurs ainsi que la demande de transport en commun dans un quartier
peu dense.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 000 470,08      2 950 000         3 170 000         220 000           7,46 -830 470,08       -20,76

Recettes d'investissements 503 057,55         400 000            550 000            150 000           37,50 46 942,45          9,33

Excédent de dépenses 3 497 412,53      2 550 000         2 620 000         70 000             2,75 -877 412,53       -25,09

Ecarts B 2021 - B 2020

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

Ecarts B 2020 - C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   0,10   0,20   0,30   0,40   0,50   0,60   0,70   0,80   0,90   1,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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9 Sport, Jeunesse & Loisirs

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 12 982 202,25    12 860 000         12 340 000         -520 000            -4,04 -642 202,25        -4,95

Revenus financiers 1 508 008,00      1 590 000           1 730 000           140 000             8,81 221 992,00         14,72

Résultat -11 474 194,25   -11 270 000        -10 610 000        660 000             -5,86 864 194,25         -7,53

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2021 - C 2019

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

 Total des Charges  Total des Revenus

 -   5,00   10,00   15,00   20,00

2019

2020

2021

Compte Budget

 -   2,00   4,00   6,00   8,00   10,00   12,00   14,00   16,00   18,00   20,00

2019

2020

2021

Compte Budget

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2021 – COGEST– 17/11/2020 – DU/CHAR – Page 46/51

B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Budget - 2021

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 166 668,93      4 400 000         3 000 000         -1 400 000        -31,82 -166 668,93       -5,26

Recettes d'investissements 361 000,00         1 100 000         780 000            -320 000          -29,09 419 000,00        116,07

Excédent de dépenses 2 805 668,93      3 300 000         2 220 000         -1 080 000        -32,73 -585 668,93       -20,87

Ecarts B 2021 - B 2020 Ecarts B 2020 - C 2019

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

 Total des Recettes Total des Dépenses

 -   1,00   2,00   3,00   4,00   5,00

2019

2020

2021

Compte Budget
 -   0,10   0,20   0,30   0,40   0,50   0,60   0,70   0,80   0,90   1,00

2019

2020

2021

Budget Compte

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III. AMENDEMENTS

Suite à l’étude du projet de budget 2021 et après vote à l’unanimité des 15 membres
présents, la commission renonce à déposer des amendements à ce stade, mais se réserve
le droit de le faire ultérieurement, comme le permet le règlement du conseil général, article
25.

IV. CONCLUSIONS

MCH2 INDICATEURS ET AMORTISSEMENTS

Le budget 2021 est publié sur la base du nouveau modèle comptable harmonisé au

niveau suisse MCH2. Les comptes de résultat sont dorénavant représentés avec

une numérotation à 4 niveaux et apportent par conséquent une transparence

supplémentaire. Les indicateurs financiers ont été adaptés et sont désormais au

nombre de 8. Ces derniers sont moins favorables que précédemment mais

permettront une meilleure comparaison avec les autres communes.

Les taux d’amortissement ont été revus et seront appliqués de manière dégressive.

Cette modification a une incidence notable sur les résultats des différents

dicastères. L’ensemble des amortissements reste cependant proche de ceux que

nous avons connus ces dernières années (9.7% contre 10.1% pour le budget 2020)

Principaux taux d’amortissement appliqués

Nature de l’investissement Taux 2020
(constant)

Nouveau taux
2021 (dégressif)

Equipements informatiques 25% 50%

Achats de participations 25% selon risque

Subventions d'investissements 10%-25% 10%

Bâtiments, parkings  10% 8%

Installations, équipements et véhicules 20-25% 35%

Réseau routier communal 10% 7%

Frais d'études* 25% 50%

Structures techniques (steps, réseau d’eau, éclairage, etc)  variable 7%

Aménagements espaces publiques 10 8%
*Remarque : tous les frais d’étude seront amortis séparément des investissements.

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PRIORISATION DES INVESTISSEMENTS

Sur cette dernière année de législature, le Conseil général a accepté plusieurs crédits
d’engagement totalisant presque CHF 100mios d’investissement (Pôle musical CHF
11mios, Ancien Hôpital CHF 25mios, Centre Scolaire de Champsec CHF 22mios,
Piscine CHF 11mios, Salle de Congrès CHF 25mios par une nouvelle association).
Cela réduit considérablement la marge de manœuvre de la Ville pour d’autres
investissements non liés.

Selon la planification financière, des investissements nets de CHF 25mios sont
prévus annuellement. La Ville devra donc obligatoirement prioriser ces engagements
en fonction des besoins et des opportunités. La COGEST y restera attentive.

COVID – CRISE SANITAIRE

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui n’est pas encore terminée. Cette
crise a bien évidemment un impact sur le budget 2021. En effet, la Ville doit s’attendre
à des pertes de revenus et des dépenses supplémentaires. Dans les dépenses
supplémentaires, il y aura, par exemple, les mesures de soutien nécessaires pour
relancer l’économie. Au niveau des pertes de revenus, nous devons nous attendre,
notamment à une perte fiscale, à des baisses de rentrée de location de terrasses, des
entrées des piscines, des entrées des loyers commerciaux, diminution de recettes de
l’aéroport. A noter, toutefois qu’il semble, pour l’instant, ne pas y avoir
d’augmentation au niveau de l’aide sociale.

Charges

Matériel de protection Crédit supp. 75 000.00 CHF    Budget supp. utilisé à plus de 90%

Campagne de comm. Crédit supp. 200 000.00 CHF Budget supp. utilisé à 100%

Solidarité et relance Crédit supp. 500 000.00 CHF Budget supp. utilisé à 20%

ASLAE : en attente d'une décision de la Confédération sur une aide extraordniaire.

Pour l'instant, pas d'augmentation au niveau de l'aide sociale.

Revenus

Pour notre ville, en termes financiers, c’est la baisse attendue des recettes fiscales qui nous impactera le plus.

Impossible à chiffrer pour l’instant, mais on peut s’attendre à une perte en millions de francs (3-4 mios ??).

La hauteur de la baisse dépendra de l’évolution de la situation ces prochains mois...

La perte exacte pour 2020 sera connue à l’issue des travaux de taxation de l’année 2020, soit à l’horizon 2023-2024.

Loyers commerciaux Manco de 65 000.00 CHF    Nouvelles mesures et FC Sion ?

Terrasses Manco de 55 000.00 CHF

Forains, brocantes, lotos, manifs, etc. Manco de 100 000.00 CHF

Recettes PRVC (amendes) Forte diminution des amendes (300'000.00 CHF / 400'000.00 CHF)

Piscines manco d'environ200 000.00 CHF

Aéroport Forte diminution des recettes (en 1,0 mio CHF)

(prévision fournie par la Ville de Sion)Do
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POSTE DE CHEF(-FE) DE SERVICE DU DICASTERE 2 « ECONOMIE, INNOVATION &
TOURISME »

Suite à l’acceptation par le conseil général d’un amendement du budget 2020, la
municipalité voyait la création d’un poste de chef(-fe) de service du dicastère
économie, innovation et tourisme refusée par le plenum.
Le projet n’a toutefois pas été abandonné, ce dicastère étant le seul de notre
commune à ne pas fonctionner sur le principe d’un binôme conseiller(ère)
municipal(e) – chef(fe) de service. Il a par contre été fondamentalement repensé et
figure à nouveau au budget 2021. Il ne s’agit plus à proprement parler de la création
d’un nouveau poste, mais plutôt de la revalorisation d’un poste existant, s’intégrant
dans une nouvelle organisation de travail au sein de la chancellerie. Le cas échéant,
le secrétaire administratif actuel deviendrait chef de service, tout en gardant sa
fonction de secrétaire substitut, ses autres tâches étant réparties entre les
collaboratrices et les collaborateurs de la chancellerie.
La mission du chef de service serait de définir et mettre en œuvre la stratégie
d’attractivité économique et touristique de la Ville. Elle se déclinerait en quatre axes
principaux : économie, innovation, tourisme et marque territoriale.

MOBILITE  -  LIGNES DE BUS

Depuis quelques années, la Ville améliore considérablement son offre de transports
publics, d’une part en augmentant les cadences et d’autre part en créant des
nouvelles lignes de bus. Pour 2021, nous citerons notamment la nouvelle ligne Aproz-
Sion, dont le coût annuel est estimé à CHF 940'000 hors subvention cantonale.
Elle a également pris le parti de supprimer la ligne Sion-Uvrier, soit une économie
d’environ CHF 400’000.- à CHF 500'000.- par année.
De plus l’offre de gratuité des bus du vendredi et du samedi (coût CHF 54'000.00) ne
sera pas reconduite en 2021. Néanmoins nous pouvons constater que la gratuité des
lignes de bus a permis une augmentation significative de la fréquentation (+ 19% hors
Covid).
Parallèlement, la gratuité des parkings le vendredi soir et samedi d’un montant de
CHF 250'000.00, qui est également appréciée, est maintenue.
Pour quelques membres de la Cogest il semble y avoir un manque de cohérence dans
ce choix.

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MARGE D’AUTOFINANCEMEN ET PLANIFICATION FINANCIERE

La Cogest constate à regret que la marge d’autofinancement est en forte baisse. En
effet, la marge moyenne figurant aux 6 derniers comptes se situe à 84.3 % et celle
budgétée pour 2021 se monte à 58.2 %.
Dans la planification financière 2022/2025, le Conseil municipal souhaite conserver
un niveau d’investissement net de CHF 25mios/an. L’objectif est double, le premier
est l’entretien des infrastructures existantes, le second consiste en le développement
de nouvelles infrastructures pour répondre aux attentes de la population, le soutien
à l’économie locale n’en sera que renforcé, la Cogest partage cette démarche.
Cependant, cette décision ne permettra pas à la Ville de Sion d’améliorer sa marge
d’autofinancement. En conséquence, la Ville devra faire appel à l’emprunt pour
financer ses investissements et son niveau d’endettement net poursuivra sa
progression (CHF 139.2mios en 2025).
D’autre part, comme le montre la planification financière 2022/2025, la Ville de Sion
entre dans une zone de turbulences financières liées aux nombreuses incertitudes
dues à la réforme de l’imposition des entreprises et aux effets à long terme du COVID
sur les entreprises sédunoises. La Cogest souhaite que la Ville demeure vigilante lors
l’élaboration de son plan de législature 2021/2024 afin de ne pas prétériter les
investissements futurs et de conserver l’attractivité de la Ville.

GENERALITES SUR LE BUDGET 2021 - PISTES D’AMELIORATIONS POUR LES
ANNEES FUTURES

La Commune de Sion n'a plus connu de budget négatif depuis 2011, ni de comptes
négatifs depuis 2001. Divers éléments exogènes – parmi eux la pandémie et la RFFA
- impactent toutefois fortement le budget 2021, qui se solde par un excédent de
charges de CHF 4.95mios, en dépit d'une réduction des charges de fonctionnement
de quelque CHF 9.48mios par rapport au budget 2020. Dans un tel contexte, on
remarque entre autres tout l'intérêt que peut revêtir le fait de disposer d'une
possibilité de céder un actif du patrimoine financier pour amortir les conséquences
d'une période plus difficile.
Afin de compenser les pertes de rentrées fiscales sur les entreprises, l'exécutif
explore plusieurs voies.
Avec les autres villes valaisannes, il poursuit ses négociations auprès du Conseil
d'Etat en vue de faire reconnaître et prendre en compte les charges de centralité.
L'idée défendue consisterait non pas à demander une modification de la péréquation
financière ou de la répartition des tâches – processus particulièrement complexes –
mais à obtenir l'octroi d'une indemnisation versée directement par le canton, à l'instar
de ce qui se pratique dans le canton de Berne.
Un autre objet discuté entre les villes et le canton est la révision de la loi fixant la
contribution des communes sièges d'écoles cantonales de degré tertiaire. Si les villes
veulent bien participer financièrement à l'implantation de telles écoles sur leur
territoire par la mise à disposition du terrain et une contribution à l'investissement,
elles demandent l'abrogation de la participation aux charges d'exploitation (10% de
la masse salariale); pour Sion, cela représente entre CHF 3 et 4 millions de francs par
année.
En parallèle, l'exécutif mènera notamment une analyse des tâches de la municipalité.

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 REMERCIEMENTS

La Commission remercie le Président de la Ville, les Conseillères et Conseillers communaux
ainsi que les Chefs de service, leurs collaboratrices et collaborateurs pour le travail fourni
tout au long de l’année dans des conditions bien souvent rendues difficiles par les
événements sanitaires.

La Commission relève l’excellente qualité de la présentation du budget faite par M.
Dondainaz et l’en remercie vivement. Elle souligne également l'effort important fourni par le
Service des finances pour garantir la lisibilité du document et les comparaisons avec les
exercices précédents malgré la transition vers le nouveau plan comptable harmonisé.

V. VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les Conseillers
généraux, la Commission de gestion vous propose, à l’unanimité des 15 membres présents,
d'accepter le projet de budget 2021 de la Ville de Sion, sous réserve de l’acceptation ou du
refus des amendements.

Commission de gestion du
 Conseil général de Sion

  Le Président Le Vice-Président Le Rapporteur

  Daniel Ulrich Dominique Barras Rey Charles-André

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7 octobre 20 octobre 21 octobre 22 octobre 26 octobre 9 novembre 11 novembre 12 novembre 16 novembre

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Ulrich Daniel, Président PLR X X X X X X X X X

Barras Dominique, Vice-Président PDC X X X X X X X X X

Rey Charles-André, Rapporteur PDC excusé X X X excusé X excusé X X

Bornet Patrick, Vice-Rapporteur PLR X X X X X X X X X

Bornet Ruth PLR X X X X X X X X X

Carruzzo Sébastien Les Verts X X X X X X X X X

Fumeaux Dionys UDC X X X X X X X X X

Gillioz Fernand PLR X X X X X X X X X

Maury Cindy ADG excusée X X X X X X X X

Micheloud Benoît PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Christophe PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Rey Nathalie Les Verts X X X X X X X X X

Sierro Christophe PDC X X X X X X X X X

Theler Maud ADG excusée X X excusée X X X X X

Vergères Pierre-Michel UDC X X X X X X X X X

Abdi Mahamed ADG X

Betchov Denyse ADG X

Total 14 15 15 14 14 15 14 15 15

Membres Permanents

LISTE DES PRESENCES - Examen BUDGET 2021

Membres Suppléants

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parent_type: agenda


name: Message du CM au CG modification partielle du PAZ/RCCZ extension CAMPUS EPFL : ALPOLE

text:
*
*

VILLE DE SI0N

Message du conseil municipal au conseil général

Modification partielle du PAZ-RCCZ

Extension CAMPUS EPLF : ALPOLE

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les membres du conseil général,

Nous avons l’honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation la modification
partielle du plan d’affectation des zones (PAZ) et du règlement de construction et des zones
(RCCZ) pour l’extension de l’EPFL.

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Message du conseil municipal au conseil général du 27août2019
Modification partielle du PAZ-RCCZ — Extension CAMPUS EPFL : ALPOLE

Contenu

1. Contexte 3

2. Situation actuelle et future 3

3. Modification du RCCZ 5

4. Rappel de la procédure 5

5. Traitement des oppositions 5

6. Recommandation du conseil municipal 5

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Message du conseil municipal au conseil général du 27 août2019
Modification partielle du PAZ-RCCZ — Extension CAMPUS EPFL : ALPOLE

1. Contexte

Signée en 2012, la convention sur l’implantation du pôle EPFL Valais WaIlis à Sion,
confirmait la volonté de développer, à Sion, un projet académique d’avant-garde contribuant
à l’essor de la Ville ainsi qu’au renforcement de la stratégie universitaire cantonale.

La deuxième phase de l’implantation de l’EPFL en Valais était initialement orientée vers la
Grande hydraulique, l’étude des rivières ainsi que l’éco-hydraulique. Cependant, suite aux
difficultés financières notamment liées à la baisse des revenus des installations hydro
électriques, cette étape est apparue difficilement réalisable. Afin de remplacer la réalisation
initialement prévue, l’EPFL a proposé un plan académique orienté sur les environnements
alpins et extrêmes qui a été accepté.

La phase deux porte donc sur la création d’un pôle de recherche sur l’environnement alpin et
polaire, appelé ALPOLE (en anglais Alpine and Polar Environment Research Center, en
allemand Forschungszentrum fûr alpine und polare Umwelt). Ce centre constituera une
extension de l’actuel Campus Energypolis en cours de réalisation.

La réalisation d’ALPOLE permettra de porter le nombre total de chaires du Pôle EPFL Valais
Wallis à 17 et le nombre de chercheurs et d’employés à près de 400, au lieu des 11 chaires
et des 150 chercheurs et employés initialement prévus dans la Convention de 2012.

Le projet s’implante dans le bâtiment de l’ancien centre d’impression des Ronquoz
moyennant quelques transformations. Ces transformations ont fait l’objet d’un concours
mené par le canton. L’emplacement du site à proximité de la gare est optimal, mais c’est
surtout la proximité avec le campus Energypolis en cours de réalisation qui a été
déterminante pour justifier l’implantation de l’ALPOLE sur cette parcelle. Les synergies sont
souhaitables entre ces programmes et les faibles distances permettent d’éviter les doublons.

Le but de la présente modification partielle du PAZ et du RCCZ est d’affecter en zone de
constructions et d’installations publiques D (ZCIP D) les terrains destinés à accueillir
l’ALPOLE. En effet, ces terrains sont actuellement affectés en zone industrielle Il (voir
schémas ci-après).

2. Situation actuelle et future

Le périmètre de la modification partielle du PAZ comprend la parcelle N°1194 ainsi que
partiellement la parcelle N°14853, d’une surface totale de 6341 m2. Il est situé dans le
quartier Ronquoz 21, le long de la rue des Champs de Tabac.

La surface du périmètre est essentiellement occupée par le bâtiment du centre d’impression
des Ronquoz et par son stationnement qui seront transformés pour accueillir l’EPFL. Le
centre des Ronquoz, quant-à-lui, a été déplacé sur la commune de Monthey.

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Message du conseil municipal au conseil général du 27août2019
Modification partielle du PAZ-RCCZ - Extension CAMPUS EPFL ALPOLE

Il est pour l’instant affecté en zone industrielle Il ne permettant pas l’implantation de
programmes liés à la formation. L’objectif est d’affecter ces parcelles en zone de
construction et d’installations publiques D Campus. En effet cette zone a expressément été
conçue pour accueillir de tels programmes.

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aflectabcm des zones

zone de contucbons et d nst& at,ons pubIqueS D Campus

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Situation actuelle (à gauche) et future (à droite) du PAZ

A court terme, seul le changement d’affectation de la parcelle N° 1194 et d’une partie de la
parcelle N° 14853 est nécessaire afin de recevoir l’ALPOLE. A long terme, l’ensemble du
quartier a entamé une transformation progressive vers plus de mixité (Ronquoz 21) et les
éventuels nouveaux besoins pourront s’inscrire dans cette démarche. Un mandat d’études
parallèles (MEP) sur l’ensemble du quartier est en effet en cours pour analyser l’ensemble
des mixités d’usages possible, les gabarits et les espaces publics. Un changement
d’affectation de l’ensemble du quartier est prévu lorsque cette étude sera à un stade plus
avancé.

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Message du conseil municipal au conseil général du 27août2019
Modification partielle du PAZ-RCCZ — Extension CAMPUS EPFL : ALPOLE

3. Modification du RCCZ

L’article 71 bis du RCCZ de la Commune de Sion a été élaboré spécifiquement pour le
campus en cours de construction le long des voies de chemin de fer CFF.

Une adaptation de cet article du RCCZ est donc nécessaire pour permettre la création de
nouvelles ZCIP D Campus sur le territoire communal. Une différenciation a donc été faite
pour séparer les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des nouvelles zones de ce
type qui seraient créées de celles plus spécifiques au site en construction.

4. Rappel de la procédure

Comme la mise à l’enquête du dossier s’est effectuée avant l’entrée en force de la nouvelle
LcAT le 15 avril 2019, la procédure est celle de l’ancien droit. Ci-après un rappel concernant
les étapes précises de la procédure

• L’exécutif de la commune de Sion (Conseil Municipal) approuve le dossier de
modification partielle du PAZ et du plan de quartier. Suite à cette approbation, la
Commune procède à la mise à l’enquête publique pendant un délai de 20 jours (art.
34 et ss. LcAT). Réalisé

• Si des oppositions sont déposées à l’encontre de ces outils d’aménagement du
territoire, la Commune aménage des séances de conciliation (art. 35 aI. 1 LcAT).

Pas d’oppositions
• Le conseil municipal statue sur les oppositions et valide le projet de message au

Conseil général. Réalisé
• Le conseil général délibère et décide ensuite de l’adoption de la modification partielle

du PAZ et RCCZ (art. 36 al. 2 LcAT), puis procède au dépôt public des dossiers
durant 30 jours (art. 36 aI. 3 LcAT). C’est lors de cette publication que la population
est informée des éventuelles modifications que le CM aurait apporté au projet à la
suite des conciliations.

• A l’issue des 30 jours, le projet et les éventuels recours sont transmis par le conseil
municipal au Conseil d’Etat pour homologation (At. 38 aI 1 LcAT). La décision
d’homologation peut faire l’objet d’un recours au tribunal fédéral.

5. Traitement des oppositions

La mise à l’enquête publique dans le bulletin officiel N° 15 du 12 avril 2019 n’a pas soulevé
d’oppositions.

6. Recommandation du conseil municipal

Sur la base des explications qui précèdent, le conseil municipal propose au conseil général
d’adopter ce projet de modification partielle du plan d’affectation et des zones et du

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Message du conseil municipal au conseil général du 27août2019
Modification partielle du PAZ-RCCZ - Extension CAMPUS EPFL : ALPOLE

En vous remerciant de réserver un accueil favorable à cette proposition, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du conseil général, à
l’expression de nos sentiments distingués.

Ce message a été adopté en séance du conseil municipal du 23 mai 2019.

VILLE DE SION

Le Président 1.à Secrétaire

Philippe Varone Phil pe Ducrey

Annexes

• Rapport 47 QAT
• Plan de zone : état projeté
• Avenant au RCCZ

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name: Rapport de la commission de gestion au CG concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la construction de la passerelle de l’hôpital sur l’A9

text:
RAPPORT

de la commission de gestion

 au

CONSEIL GENERAL

concernant

LE MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL

AU CONSEIL GÉNÉRAL

relatif à la demande d’un crédit d’engagement
pour la construction de la passerelle de

l’Hôpital sur l’A9

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VILLE DE SION – RAPPORT Cogest Crédit d’engagement - Construction de la passerelle sur l’A9 – 11.05.21  CHA /SIC Page 2 sur 6

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers généraux,

La commission de gestion a examiné le message du conseil municipal relatif à l’objet cité

en titre. La commission s’est réunie à trois reprises, soit le mardi 4, le mercredi 5 et le mardi

11 mai 2021.

Dans le cadre de l’étude de ce message, elle a reçu le 4 mai M. Philippe Varone, Président

de la municipalité et M. Georges Joliat, Chef de service, pour une brève présentation. Ces

derniers ont par la suite répondu, en toute transparence, aux différentes questions posées.

1. Entrée en matière

La commission a pris connaissance des documents.

La commission a tacitement approuvé l’entrée en matière.

2. Présentation et discussion

Le projet de passerelle sur l’A9 rassemble de nombreux partenaires ayant des intérêts

concordants. Les différents partenaires sont l’État du Valais, l‘Hôpital du Valais, la

HES/SO Valais-Wallis, Sogaval SA, l’Office fédéral des routes (OFROU) et la Ville de

Sion qui sera le maître d’œuvre.

Cette passerelle de mobilité répond à l’ensemble des objectifs déterminés par les

différents partenaires, entre autres :

- Améliorer les liaisons de mobilité douce de la ville (franchissement de l’autoroute

A9) ;

- Favoriser l’usage des modes doux pour les déplacements pendulaires des

employés de l’ensemble du Pôle Santé ;

- Favoriser la complémentarité d’usage de stationnement entre les deux sites du Pôle

Santé et de Tourbillon / parking des Echutes ;

- Permettre le passage des conduites de chauffage à distance (CAD) servant à

alimenter le centre-ville depuis la centrale de l’Hôpital de Sion ;

- Favoriser les liaisons inter-quartiers Champsec —Vissigen — Bramois et offrir des

synergies de stationnement dans le secteur.

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VILLE DE SION – RAPPORT Cogest Crédit d’engagement - Construction de la passerelle sur l’A9 – 11.05.21  CHA /SIC Page 3 sur 6

Le budget global se monte à CHF 8'800'000.- et comprend les éléments suivants :

-  la réalisation d’une passerelle pour un montant de CHF 5'850’000.-

-  les travaux préparatoires pour un montant de CHF 475’000.-

-  l’aménagement du chemin des Echutes pour un montant de CHF 1’825’000.-

-  l’aménagement de la rampe de l’Hôpital pour un montant de CHF 650’000.-

La répartition financière se présente comme suit :

En sa qualité de maître d’œuvre, la Ville de Sion avancera les coûts de construction, puis

les partenaires rembourseront leurs parts ultérieurement.

Le projet remporte l’adhésion de l’ensemble de la commission. Il permettra de

désengorger la circulation dans le secteur de l’hôpital aux heures de pointe et s’inscrit

parfaitement dans la promotion de la mobilité douce, mise en avant par la Ville de Sion.

3. Questions

Lors de la rencontre avec MM. Varone et Joliat, la commission a posé différentes
questions et a obtenu les réponses suivantes :

1. En sa qualité de maître d’œuvre, la ville va avancer les coûts de construction, existe-

t-il un échéancier pour le remboursement par les partenaires ?

Il n’y a pas d’échéancier. Les demandes de remboursement se feront en fonction
de l’avancement des travaux.

2. En qualité de maître d’œuvre, la ville assume-t-elle seule les risques et les
dépassements de budget ? Quels sont les partenaires solidaires d’un éventuel
dépassement de budget ?

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Le devis a été établi de manière très précise sur la base d’appels d’offre. Le montant
de MCHF 8.8 intègre les divers et imprévus de + 10%.

L’Etat du Valais sera solidaire d’un dépassement éventuel, à hauteur de sa quote-
part de 50% sur la passerelle uniquement. Les autres participations sont forfaitaires.

3. Comment le financement d’AggloVS a-t-il été calculé ?

Réponse écrite reçue de la ville « La participation de l’Agglo Valais central s’élève à
CHF 550'000, montant basé sur la première estimation du budget. La passerelle est
sous la mesure M4.4 en priorité A de l’Agglo Valais central pour un montant
imputable maximal de Fr 1'700'000.- subventionné à hauteur de 35 %. Lors du dépôt
des projets « Agglo Valais central » une première intention de passerelle devisée à
CHF 1.7 mio avait été déposée auprès de la Confédération.

La décision de subventionnement s’est faite sur la base de ce premier projet. Malgré
les demandes faites par la ville, il n’y pas été possible d’obtenir une augmentation
de participation dans le cadre des projets d’Agglo. »

4. Le 35% de CHF 1'700'000 représente CHF 595'000, pourquoi ce montant n’est-il
par repris ? Le budget mentionne un montant de CHF 550'000.- ?

Réponse écrite reçue de la ville « Pour la présentation du devis du crédit
d’engagement de l’objet précité, nous vous confirmons que la précision ou la
prudence des chiffres annoncés avec une précision d’environ +/- 10%, a également
été appliquée au montant des recettes escomptées.
Pour la contribution de l’agglo sur la passerelle, le chiffre annoncé soit de Fr
550'000.- a été calculé avec une réserve de 7,5% car la convention de financement
ne pourra être signée qu’après l’obtention de l’autorisation de construire, soit à la fin
août/début septembre.
La passerelle est la mesure M4.4 de l’agglo Valais central coûts de Fr 1'700'000.-
estimés, annoncés et retenus comme coûts maximaux subventionnables au taux de
35%.
Le calcul a été le suivant :
Fr 1'700'000.- x 35% = Fr 595'000.-
Fr 595'000.  -   10% de Fr 595'000.- = Fr 535'500.-
Arrondi à Fr 550'000.- ce qui correspond à une réserve ou prudence de 7,5% ».

5. Comment le financement d’AggloSion est-il calculé ?

Réponse reçue de la Ville « Le chemin des Echutes et la rampe de l’hôpital sont
sous la mesure MD4 de l’Agglo Sion, mise en priorité B et reprise sous la mesure
M5.4 en priorité A de l’Agglo Valais central pour un montant imputable de Fr
2'100'000.- subventionné à hauteur de 35%. Le montant imputable est le montant
reconnu subventionnable par la Confédération. »

6. Pourquoi les flux de circulation « Piétons » et « Cyclistes » ne sont pas séparés ?

Pour séparer les flux de circulation, la passerelle aurait dû être élargie, augmentant
ainsi le coût du projet. La largeur et les signalisations prévues seront en adéquation
avec la législation en vigueur.
La largeur de la passerelle permettrait le passage d’une navette.
L’ouvrage est adapté aux personnes à mobilité réduite (pente de 6% max).

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4. Vote

La commission de gestion recommande au Conseil Général d'accepter le message du

conseil municipal au conseil général concernant la demande d’un crédit d’engagement

pour la construction de la passerelle de l’Hôpital sur l’A9.

Cette décision a été prise à l’unanimité des 15 membres présents.

Sion, le 11 Mai 2021

                                                  Le Président                La Rapporteure

              Charles-André Rey  Christelle Sierro Fardel

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LISTE DES PRESENCES
COMMISSION DE GESTION

Etudes crédit d’engagement - Passerelle de l’Hôpital sur l’A9

Membres permanents

N° Nom, Prénom Séance du 04.05.21 Séance du 05.05.21 Séance du 11.05.21

1
Rey Charles André
Président                                     PDC

Présent Présent Présent

2
Guex-Crosier Johanne
Vice-Présidente                           PS

Présente Présente Présente

3
Sierro Fardel Christelle
Rapporteure                                 PLR

Présente Présente Présente

4
Vergères Pierre Michel
Vice-Rapporteur                          UDC

Présent Présent Présent

5 Baeriswyl Aline                            PS Excusée Présente Présente

6 Bornet Ruth                                  PLR Présente Présente Présente

7 Bornet Patrick                              PLR Présent Présent Présent

8 Carruzzo Sébastien          LES VERTS Présent Présent Présent

9 Courtine Mudry Ariane   LES VERTS Présente Présente Présente

10 de Lavallaz Valérie                      PDC Présente Présente Présente

11 Gillioz Fernand                            PLR Présent Présent Présent

12 Micheloud Benoît                        PDC Présent Présent Présent

13 Pitteloud Christophe                  PDC Présent Présent Présent

14 Pitteloud Rey Nathalie    LES VERTS Présente Présente Excusée

15 Sierro Christophe                       PDC Présent Présent Présent

 Remplaçants

16 Bérénice Georges                        PS Présente

17 Genin Thierry                 Les VERTS   Présent

18

19

20

 Total  15   15     15

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