Brochure comptes 2017

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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004, nous avons l'honneur de vous soumettre,
ci-après, les comptes de l'exercice 2017.

En préambule, et pour mémoire, les communes de Sion et des Agettes ont fusionné au 1er janvier 2017. Les comptes 2017
intègrent donc l’ensemble des activités, respectivement les charges et les revenus, ainsi que les actifs et les passifs de la
Commune des Agettes.

Compte de fonctionnement

Grâce à une excellente maîtrise des charges de fonctionnement et à des recettes fiscales plus importantes, les comptes 2017
présentent un excédent de revenus de Fr. 2,58 mios (+ Fr. 2,11 mios) par rapport au budget.

Les charges financières s’élèvent à Fr. 205,58 mios et les amortissements comptables à Fr. 23,33 mios. Le total des charges
de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 228,91 mios (+ Fr. 11,46 mios par rapport au budget) et le total des revenus à
Fr. 231,49 mios (+ Fr. 13,57 mios).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du compte de fonctionnement 2017 :

- Les recettes fiscales s’élèvent à Fr. 122,02 mios, supérieures de Fr. 3,17 mios au budget et de Fr. 3,29 mios aux
comptes 2016. L’évolution démographique, la bonne conjoncture actuelle et l’absence de nouveaux allègements fiscaux
sur les dernières taxations expliquent cette progression des recettes fiscales (+ 2,7% par rapport au budget). Au niveau
des personnes physiques, l’impôt sur le revenu et la fortune est supérieur au budget de Fr. 1,25 mio (+ 1,6%). L’impôt
sur le bénéfice et le capital des personnes morales a également progressé de Fr. 1,66 mio (+ 6,2%) ;

- La Ville de Sion a acquis 50% du capital-actions de la société hydroélectrique Lizerne et Morge SA. Une partie de ces
actions, soit 20%, a été enregistrée dans le patrimoine administratif. Conformément au crédit supplémentaire accepté en
cours d’année par la commission de gestion du conseil général, le solde (30%) a été comptabilisé dans le patrimoine
financier et sera revendu à l’esr SA et aux communes concédantes intéressées. Cette acquisition ainsi que
l’augmentation des prix de l’énergie ont permis à la Ville de Sion de dégager, par rapport au budget, un bénéfice
supplémentaire de Fr. 0,70 mio sur l’activité achat-vente d’énergies de partenaires ;

Le conseil municipal au conseil général

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- La Ville de Sion contribue davantage au fonds de la péréquation financière intercommunale étant donné que son
potentiel de ressources par habitant s’améliore quelque peu par rapport au potentiel de ressources moyen de l’ensemble
des communes valaisannes. Le calcul de la péréquation n’intégrant pas de compensation pour les charges excessives
propres aux centres urbains, la Ville de Sion ne bénéfice d’aucune aide du fonds de compensation de charges ;

- L’augmentation des participations communales au financement des régimes sociaux et des établissements médico-
sociaux a été compensée par une diminution des montants versés aux bénéficiaires de l’aide sociale et des
remboursements supplémentaires de frais d’assistance. Le coût de cette politique sociale est donc quelque peu moindre
par rapport au budget 2017 et parfaitement dans la lignée des trois derniers comptes ;

- Le bénéfice sur les ventes de terrains du patrimoine financier, qui s’élève à Fr. 1,83 mio, est inférieur aux prévisions.
Ces ventes s’opèrent en fonction des opportunités qui se présentent et du rythme d’avancement des procédures ;

- La forte augmentation de l’aviation d’affaires et l’ouverture de nouvelles lignes aériennes ont eu un impact positif sur le
résultat d’exercice de l’aéroport civil. Les taxes ont augmenté d’environ 30% par rapport à l’exercice 2016 ;

- Conformément au budget, la cadence des bus sédunois sur la ligne Gare-Bramois a été portée à 20 minutes ;

- La fermeture définitive du foyer Shalom au 30 juin 2017. La Municipalité a pris la décision de transformer ces locaux, sis
au centre scolaire de Gravelone, afin d’y accueillir une crèche-nurserie provisoire puis, dans un deuxième temps, une
unité d’accueil pour écoliers (UAPE).

Compte d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 34,00 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 5,60 mios.
Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 28,40 mios, inférieurs de Fr. 20'000.- au budget.

Les principaux investissements réalisés en 2017 sont :
- Parcs d’échange : Fr. 4,33 mios ;
- Rénovation des bâtiments communaux et des centres scolaires : Fr. 3,16 mios ;
- Crèche-nurserie centre protestant : Fr. 3,15 mios ;
- Aménagements routiers communaux et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 2,59 mios ;
- Travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 2,58 mios ;
- Participation dans la société Lizerne et Morge SA : Fr. 2,32 mios ;
- Dépôt pour les bus sédunois : Fr. 2,24 mios ;
- Participation communale aux projets EPFL Valais Wallis et HES-SO : Fr. 2,02 mios ;
- Investissements liés à la production, l’accumulation et la distribution d’eau potable : Fr. 1,80 mio.

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Message introductif 1

Table des matières 4

Résultats

Aperçu du compte administratif 9
Indicateurs financiers 13
Compte annuel 23
Bilan et financement 27
Comptes de fonctionnement selon les divisions, les tâches et les natures 31
Classification globale par natures 34
Comptes des investissements selon les divisions, les tâches et les natures 41
Crédits supplémentaires 47
Amortissements 53
Evolution du patrimoine administratif 54

Statistiques 57

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale 69
Finances 79
Instruction publique 101
Sécurité sociale 115
Sécurité publique 125
Travaux publics 137
Edilité et Urbanisme 155
Eau, énergie 167

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Dépenses et recettes d'investissement

Administration générale 181
Finances 187
Instruction publique 195
Sécurité sociale 201
Sécurité publique 207
Travaux publics 213
Edilité et Urbanisme 223
Eau, énergie 233

Bilan détaillé 240

Rapport du vérificateur 245

Annexes

Détail des subventions 251
Crédits d'engagement 265
Etat et service de la dette consolidée 269
Liste des abréviations 271

Table des matières

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RESULTATS

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Compte Budget Compte
2016 2017 2017

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 188'407'232.08          194'356'000                205'579'047.88
Revenus financiers + fr. 212'340'747.88          217'920'000                231'493'100.89
Marge d'autofinancement = fr. 23'933'515.80            23'564'000                 25'914'053.01

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 23'933'515.80             23'564'000                  25'914'053.01
Amortissements ordinaires - fr. 20'024'099.22             20'594'000                  20'829'744.86
Amortissements complémentaires - fr. -                              2'500'000                    2'500'000.00
Excédent de revenus = fr. 3'909'416.58              470'000                      2'584'308.15

Compte des investissements

Dépenses + fr. 29'775'476.05             32'150'000                  34'007'131.79
Recettes - fr. 2'601'568.35               3'730'000                    5'603'585.75
Investissements nets = fr. 27'173'907.70            28'420'000                 28'403'546.04

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 23'933'515.80             23'564'000                  25'914'053.01
Investissements nets - fr. 27'173'907.70             28'420'000                  28'403'546.04
Insuffisance de financement = fr. 3'240'391.90              4'856'000                   2'489'493.03

Aperçu du compte administratif

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INDICATEURS FINANCIERS

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1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2016 2017 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 3'909'416.58           2'584'308.15           3'246'862.37

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'024'099.22         20'829'744.86         20'426'922.04

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. -                          2'500'000.00           1'250'000.00

Autofinancement = fr. 23'933'515.80         25'914'053.01         24'923'784.41

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 29'775'476.05         34'007'131.79         31'891'303.92

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 2'601'568.35           5'603'585.75           4'102'577.05

Investissements nets = fr. 27'173'907.70         28'403'546.04         27'788'726.87

Autofinancement x 100

= 88.1% 91.2% 89.7%

Investissements nets

Valeurs indicatives

                I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

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2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2016 2017 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 3'909'416.58           2'584'308.15           3'246'862.37

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'024'099.22         20'829'744.86         20'426'922.04

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. -                          2'500'000.00           1'250'000.00

Autofinancement = fr. 23'933'515.80         25'914'053.01         24'923'784.41

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 212'340'747.88       231'493'100.89       221'916'924.39

Subventions redistribuées 47 - fr. 14'140.00                9'100.00                  11'620.00

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'003'445.30           4'156'582.82           2'580'014.06

Imputations internes 49 - fr. 5'204'920.28           4'997'601.80           5'101'261.04

Revenus financiers fr. 206'118'242.30       222'329'816.27       214'224'029.29

Autofinancement x 100

= 11.6% 11.7% 11.6%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

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3. Taux des amortissements ordinaires (I3) MCH 2016 2017 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 265'544'276.43       275'818'724.25       270'681'500.34

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 66'625'603.10         69'420'603.10         68'023'103.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 198'918'673.33       206'398'121.15       202'658'397.24

Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 3310 = fr. 19'924'098.22         20'714'744.86         20'319'421.54

Amortissements  x 100

= 10.0% 10.0% 10.0%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

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3.2 Taux global des amortissements MCH 2016 2017 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 265'544'276.43       275'818'724.25       270'681'500.34

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 66'625'603.10         69'420'603.10         68'023'103.10

Patrimoine administratif + découvert à amortir = fr. 198'918'673.33       206'398'121.15       202'658'397.24

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 3'909'416.58           2'584'308.15           3'246'862.37

Amortissements ordinaires sans prêts et participations 3310 + fr. 19'924'098.22         20'714'744.86         20'319'421.54

Amortissements complémentaires sans prêts et participations 3320 + fr. -                          2'500'000.00           1'250'000.00

Total des amortissements + solde compte de fonctionnement = fr. 23'833'514.80         25'799'053.01         24'816'283.91

(Total des amortissements + solde cpte fonctionnement)  x 100

= 12.0% 12.5% 12.2%

Patrimoine administratif à amortir + découvert

Valeurs indicatives

Le résultat de cet indicateur devrait être équivalent
ou supérieur à celui obtenu sous 3.1

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4. Endettement net par habitant (I4) MCH 2016 2017 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 15'489'103.48          19'756'043.57          17'622'573.53
Dettes à court terme 21 + fr. 20'000'000.00          29'300'000.00          24'650'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 146'697'471.20        150'982'640.00        148'840'055.60
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 77'400'401.37          68'791'638.77          73'096'020.07
Provisions 24 + fr. 14'492'085.80          13'731'899.70          14'111'992.75
Passifs transitoires 25 + fr. 5'805'952.78            9'534'013.50            7'669'983.14
Dette brute = fr. 279'885'014.63       292'096'235.54       285'990'625.09

Ou
Total des passifs 2 + fr. 455'663'390.37        471'518'688.86        463'591'039.62
Fortune 29 - fr. 156'451'612.70        162'815'981.37        159'633'797.04
Financements spéciaux 28 - fr. 19'326'763.04          16'606'471.95          17'966'617.50
Dette brute = fr. 279'885'014.63       292'096'235.54       285'990'625.09

Disponibilités 10 fr. 6'042'808.94            18'762'142.60          12'402'475.77
Avoir 11 + fr. -33'224'448.06         -41'237'419.18         -37'230'933.62
Placements 12 + fr. 117'926'280.10        119'073'364.90        118'499'822.50
Actifs transitoires 13 + fr. 119'398'572.18        122'431'621.15        120'915'096.67
Patrimoine financier réalisable = fr. 210'143'213.16       219'029'709.47       214'586'461.32

Endettement net (+) / Fortune nette (-) fr. 69'741'801.47          73'066'526.07          71'404'163.77

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) 33'532 33'999 33'766

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 2'080                       2'149                       2'115

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)

Valeurs indicatives

I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important
                 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

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5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH 2016 2017 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 15'489'103.48         19'756'043.57         17'622'573.53
Dettes à court terme 21 + fr. 20'000'000.00         29'300'000.00         24'650'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 146'697'471.20       150'982'640.00       148'840'055.60
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 77'400'401.37         68'791'638.77         73'096'020.07
Provisions 24 + fr. 14'492'085.80         13'731'899.70         14'111'992.75
Passifs transitoires 25 + fr. 5'805'952.78           9'534'013.50           7'669'983.14
Dette brute = fr. 279'885'014.63       292'096'235.54       285'990'625.09

Ou
Total des passifs 2 + fr. 455'663'390.37       471'518'688.86       463'591'039.62
Fortune nette 29 - fr. 156'451'612.70       162'815'981.37       159'633'797.04
Financements spéciaux 28 - fr. 19'326'763.04         16'606'471.95         17'966'617.50
Dette brute = fr. 279'885'014.63       292'096'235.54       285'990'625.09

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 212'340'747.88       231'493'100.89       221'916'924.39
Subventions redistribuées 47 - fr. 14'140.00                9'100.00                  11'620.00
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'003'445.30           4'156'582.82           2'580'014.06
Imputations internes 49 - fr. 5'204'920.28           4'997'601.80           5'101'261.04
Revenus financiers = fr. 206'118'242.30       222'329'816.27       214'224'029.29

Dette brute x100
= 135.8% 131.4% 133.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant
                 I5   ≥   300% 1 - mauvais

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Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1) 2016 2017 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 88.1% 91.2% 89.7%

Valeurs indicatives                 I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2016 2017 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 11.6% 11.7% 11.6%

Valeurs indicatives                 I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2016 2017 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 10.0% 10.0% 10.0%

Valeurs indicatives                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants
I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2016 2017 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 12.0% 12.5% 12.2%

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le
ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

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4. Endettement net par habitant (I4) 2016 2017 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 2080 2149 2115

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important
                 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2016 2017 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 135.8% 131.4% 133.5%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant
                 I5   ≥   300% 1 - mauvais

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COMPTE ANNUEL

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Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

    Total des charges (amortissements inclus) 208'431'331.30    217'450'000         228'908'792.74
    Total des revenus 212'340'747.88   217'920'000        231'493'100.89
    Excédent de revenus 3'909'416.58      470'000              2'584'308.15

Total 212'340'747.88   212'340'747.88   217'920'000        217'920'000        231'493'100.89   231'493'100.89

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 29'775'476.05     32'150'000          34'007'131.79
    Total des recettes reportées au bilan 2'601'568.35       3'730'000            5'603'585.75
    Investissements nets 3) 27'173'907.70    28'420'000         28'403'546.04

Total 29'775'476.05     29'775'476.05     32'150'000          32'150'000          34'007'131.79     34'007'131.79

Financement

    Report des investissements nets 27'173'907.70     28'420'000          28'403'546.04
    Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 20'024'099.22     20'594'000          20'829'744.86
    Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif -                      2'500'000            2'500'000.00
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 3'909'416.58       470'000              2'584'308.15
    Insuffisance de financement 3'240'391.90      4'856'000           2'489'493.03

Total 27'173'907.70     27'173'907.70     28'420'000          28'420'000          28'403'546.04     28'403'546.04

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 3'240'391.90       4'856'000            2'489'493.03
    Report des dépenses d'investissement au bilan 29'775'476.05     32'150'000          34'007'131.79
    Report des recettes d'investissement au bilan 2'601'568.35       3'730'000            5'603'585.75
    Report des amortissements au bilan 20'024'099.22     23'094'000          23'329'744.86
    Augmentation de la fortune 3'909'416.58      470'000              2'584'308.15

Total 29'775'476.05     29'775'476.05     32'150'000          32'150'000          34'007'131.79     34'007'131.79

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte 2016 Compte 2017Budget 2017

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BILAN ET FINANCEMENT

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Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2016 Etat 31.12.2017 Provenance des fonds Emploi de fonds

1 Actif 455'663'390.37     471'518'688.86
Patrimoine financier 210'143'213.16     219'029'709.47

10 Disponibilités 6'042'808.94         18'762'142.60       -                                     12'719'333.66
11 Avoirs -33'224'448.06      -41'237'419.18      8'012'971.12                      -
12 Placements 117'926'280.10     119'073'364.90     -                                     1'147'084.80
13 Actifs transitoires 119'398'572.18     122'431'621.15     -                                     3'033'048.97

Patrimoine administratif 245'520'177.21     252'488'979.39
14 Investissements propres 151'140'303.22     155'052'408.79
15 Prêts et participations permanentes 66'525'602.10       69'305'603.10
16 Subventions d'investissement 25'104'720.75       25'597'638.15
17 Autres dépenses activables 2'749'551.14         2'533'329.35

Financements spéciaux -                        -
18 Avances aux financements spéciaux -                        -                        -                                     -

2 Passif 455'663'390.37     471'518'688.86
Engagement 279'885'014.63     292'096'235.54

20 Engagements courants 15'489'103.48       19'756'043.57       4'266'940.09                      -
21 Dettes à court terme 20'000'000.00       29'300'000.00       9'300'000.00                      -
22 Dettes à moyen et à long terme 146'697'471.20     150'982'640.00     4'285'168.80                      -
23 Engagements envers des entités particulières 77'400'401.37       68'791'638.77       -                                     8'608'762.60
24 Provisions 14'492'085.80       13'731'899.70       -                                     760'186.10
25 Passifs transitoires 5'805'952.78         9'534'013.50         3'728'060.72                      -

Financements spéciaux 19'326'763.04       16'606'471.95
28 Engagements envers les financements spéciaux 19'326'763.04       16'606'471.95       -                                     2'720'291.09

Fortune 156'451'612.70     162'815'981.37
29 Fortune 156'451'612.70     162'815'981.37

Fortune nette des Agettes  1'885'059.52
Insuffisance de financement du compte administratif  2'489'493.03

31'478'200.25                    31'478'200.25

 (diminution des actifs,
augmentation des passifs)

 (augmentation des actifs,
diminution des passifs)

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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

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Compte de fonctionnement selon les divisions

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Division 1 : Administration générale 16'772'358.89 1'286'915.80 17'794'000 807'000 17'625'951.41 961'606.05

Division 2 : Finances 26'739'257.45 133'185'212.28 26'830'000 134'550'000 27'340'427.40 135'444'557.98

Division 3 : Instruction publique 37'093'587.19 7'597'879.86 36'568'000 7'616'000 36'479'619.30 7'472'165.21

Division 4 : Sécurité sociale 26'459'292.17 4'894'242.90 27'794'000 4'714'000 28'039'301.73 5'422'264.55

Division 5 : Sécurité publique 14'066'557.46 9'484'004.92 15'733'000 9'917'000 15'131'031.98 9'846'570.76

Division 6 : Travaux publics 48'631'890.80 30'331'666.76 51'705'000 33'247'000 56'977'382.06 38'144'401.50

Division 7 : Edilité et Urbanisme 18'809'970.99 5'604'238.10 19'731'000 5'866'000 19'978'738.68 5'907'445.31

Division 8 : Eau, énergie 19'858'416.35 19'956'587.26 21'295'000 21'203'000 27'336'340.18 28'294'089.53

Total des charges et des revenus 208'431'331.30 212'340'747.88 217'450'000 217'920'000 228'908'792.74 231'493'100.89

Excédent de revenus 3'909'416.58 470'000 2'584'308.15

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

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Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 11'462'760.59      2'131'018.18        12'364'500     1'674'500       12'250'045.50      1'812'191.51

1 Sécurité publique 13'032'265.80      5'289'591.11        14'484'000     5'593'000       14'502'505.43      5'773'088.08

2 Enseignement et formation 36'496'397.69      7'597'879.86        35'998'000     7'616'000       35'878'531.40      7'472'165.21

3 Culture, loisirs et culte 22'621'429.74      4'797'200.74        22'756'500     4'773'000       23'075'978.97      4'774'387.99

4 Santé 3'993'080.11        3'395'190.61        4'134'000       3'563'000       3'914'612.03        3'311'454.38

5 Prévoyance sociale 26'696'772.50      4'947'023.70        27'840'000     4'767'000       28'035'013.67      5'475'092.20

6 Trafic 32'569'853.17      15'313'558.83      36'121'000     18'588'000     40'349'462.16      22'530'655.15

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 28'436'907.62      22'882'423.52      29'549'500     23'385'000     30'677'622.09      23'909'042.94

8 Economie publique, yc services industriels 17'478'343.81      13'486'227.38      18'518'000     14'142'000     24'752'362.78      21'620'852.05

9 Finances et impôts 15'643'520.27      132'500'633.95    15'684'500     133'818'500   15'472'658.71      134'814'171.38

Total des charges et des revenus 208'431'331.30   212'340'747.88   217'450'000   217'920'000   228'908'792.74   231'493'100.89

Excédent de revenus 3'909'416.58       470'000          2'584'308.15

Compte 2016 Budget 2017 Compte 2017

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Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 52'456'707.75      54'453'800           54'916'726.76

31 Biens, services et marchandises 55'630'605.96      59'291'900           68'174'409.94

32 Intérêts passifs 7'034'279.64        6'915'000             6'464'189.08

33 Amortissements 22'154'639.38      25'112'900           25'477'317.36

34 Parts à des contributions sans affectation 3'965'031.65        4'010'000             4'563'246.30

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 9'977'854.90        10'192'600           10'414'752.52

36 Subventions accordées 51'098'251.54      52'278'300           52'718'759.20

37 Subventions redistribuées 14'140.00             5'000                    9'100.00

38 Attributions aux financements spéciaux 894'900.20           250'200                1'172'689.78

39 Imputations internes 5'204'920.28        4'940'300             4'997'601.80

40 Impôts 118'734'089.16    118'850'000         122'021'541.91

41 Patentes et concessions 182'249.15           183'000                186'155.20

42 Revenus des biens 22'821'162.42      22'362'000           19'799'081.89

43 Contributions 55'210'164.40      57'812'800           70'138'154.23

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 106'430.35           100'000                109'053.55

45 Restitutions de collectivités publiques 2'745'772.85        2'976'000             2'980'116.46

46 Subventions 6'318'373.97        8'044'500             7'095'713.03

47 Subventions à redistribuer 14'140.00             5'000                    9'100.00

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1'003'445.30        2'646'400             4'156'582.82

49 Imputations internes 5'204'920.28        4'940'300             4'997'601.80

Total des charges et des revenus 208'431'331.30    212'340'747.88    217'450'000         217'920'000         228'908'792.74    231'493'100.89

Excédent de revenus 3'909'416.58        470'000                2'584'308.15

Compte 2016 Budget 2017 Compte 2017

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Charges par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

208 431 331.30 217 450 000 3 Charges 228 908 792.74   5.3+ 11 458 793+
52 456 707.75 54 453 800 30 Charges de personnel 54 916 726.76   0.9+  462 927+

 991 738.70 1 340 100 300 Rétribution des autorités 1 277 534.75   4.7 -  62 565 -
38 503 300.35 39 370 800 301 Traitements 40 048 060.10   1.7+  677 260+
1 872 116.60 1 901 900 302 Traitements du personnel enseignant 1 874 520.15   1.4 -  27 380 -
9 518 502.90 10 068 000 303 Charges sociales 9 932 657.35   1.3 -  135 343 -
 207 227.04  219 900 306 Prestations en nature  260 037.01   18.3+  40 137+
 912 826.85 1 016 600 307 Prestations à des retraités  982 848.40   3.3 -  33 752 -
 19 110.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers  18 900.00   5.5 -  1 100 -

 431 885.31  516 500 309 Autres charges de personnel  522 169.00   1.1+  5 669+
55 630 605.96 59 291 900 31 Biens, services et marchandises 68 174 409.94   15.0+ 8 882 510+
1 227 874.97 1 282 300 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 110 480.32   13.4 -  171 820 -
2 806 510.81 2 800 500 311 Achats d'objets mobiliers 2 390 679.82   14.6 -  409 820 -

16 206 467.45 17 156 000 312 Eau, énergie, combustibles 23 647 179.73   37.8+ 6 491 180+
5 438 637.46 6 838 900 313 Marchandises 5 907 972.78   13.6 -  930 927 -
9 019 569.97 9 381 800 314 Entretien de biens immobiliers 9 879 720.18   5.3+  497 920+
1 596 630.95 1 415 200 315 Entretien d'objets mobiliers 1 365 758.96   3.5 -  49 441 -
1 310 220.68 1 393 400 316 Loyers et redevances d'utilisation 4 672 123.95   235.3+ 3 278 724+
 595 882.25  636 500 317 Déplacements, débours, dédommagements  675 969.18   6.2+  39 469+

16 161 538.25 16 977 500 318 Honoraires et prestations de service 17 162 526.13   1.1+  185 026+
1 267 273.17 1 409 800 319 Impôts, taxes et frais divers 1 361 998.89   3.4 -  47 801 -
7 034 279.64 6 915 000 32 Intérêts passifs 6 464 189.08   6.5 -  450 811 -

 15 000 321 Intérêts des dettes à court terme   100.0 -  15 000 -
3 086 241.30 3 200 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 2 740 922.65   14.3 -  459 077 -
2 996 092.65 2 700 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 696 483.30   0.1 -  3 517 -
 951 945.69 1 000 000 329 Autres intérêts passifs 1 026 783.13   2.7+  26 783+

22 154 639.38 25 112 900 33 Amortissements 25 477 317.36   1.5+  364 417+
2 130 540.16 2 018 900 330 Pertes sur créances 2 147 572.50   6.4+  128 673+

20 024 099.22 20 594 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 20 829 744.86   1.1+  235 745+
2 500 000 332 Amortissements complémentaires 2 500 000.00

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Charges par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

3 965 031.65 4 010 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 563 246.30   13.8+  553 246+
 885 268.30  700 000 340 Parts de recettes destinées à des communes  981 777.25   40.3+  281 777+
 116 037.00  380 000 341 Contributions à des communes  613 063.00   61.3+  233 063+

2 773 090.60 2 730 000 342 Contributions aux paroisses 2 740 220.80   0.4+  10 221+
 190 635.75  200 000 343 Parts de recettes destinées au canton  228 185.25   14.1+  28 185+

9 977 854.90 10 192 600 35 Dédommagements à des collectivités publiques 10 414 752.52   2.2+  222 153+
 150 776.45  16 000 351 Participation à des charges du canton  27 719.90   73.2+  11 720+

9 827 078.45 10 176 600 352 Participation à des charges de communes 10 387 032.62   2.1+  210 433+
51 098 251.54 52 278 300 36 Subventions accordées 52 718 759.20   0.8+  440 459+
20 818 320.49 20 055 000 361 Subventions accordées au canton 20 891 186.17   4.2+  836 186+

 80 043.00  77 800 362 Subventions accordées à des communes  77 694.00   0.1 -   106 -
2 672 191.05 2 520 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 2 798 995.12   11.1+  278 995+

13 984 723.25 15 348 500 365 Subventions accordées à des institutions privées 15 263 777.82   0.6 -  84 722 -
13 507 973.75 14 242 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 13 652 106.09   4.1 -  589 894 -

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  35 000.00
 14 140.00  5 000 37 Subventions redistribuées  9 100.00   82.0+  4 100+
 14 140.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  9 100.00   82.0+  4 100+

 894 900.20  250 200 38 Attribution aux financements spéciaux 1 172 689.78   368.7+  922 490+
 894 900.20  250 200 381 Attribution aux financements spéciaux 1 172 689.78   368.7+  922 490+

5 204 920.28 4 940 300 39 Imputations internes 4 997 601.80   1.2+  57 302+
5 204 920.28 4 940 300 390 Prestations internes 4 997 601.80   1.2+  57 302+

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Revenus par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

212 340 747.88 217 920 000 4 Revenus 231 493 100.89   6.2+ 13 573 101+
118 734 089.16 118 850 000 40 Impôts 122 021 541.91   2.7+ 3 171 542+
75 774 209.21 77 200 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 78 450 104.41   1.6+ 1 250 104+
28 395 443.20 27 000 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 28 664 295.65   6.2+ 1 664 296+
5 118 625.60 5 400 000 402 Impôt foncier 5 414 142.30   0.3+  14 142+
2 120 221.95 2 100 000 403 Impôt sur les gains immobiliers 1 833 477.75   12.7 -  266 522 -
2 484 920.90 3 000 000 404 Droit de timbre et mutation 3 608 906.65   20.3+  608 907+
1 630 595.20 1 100 000 405 Impôt sur les successions et donations  969 958.35   11.8 -  130 042 -
 270 785.00  230 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  245 571.00   6.8+  15 571+
 98 936.00  50 000 408 Amendes fiscales  36 462.00   27.1 -  13 538 -

2 840 352.10 2 770 000 409 Impôt de culte 2 798 623.80   1.0+  28 624+
 182 249.15  183 000 41 Patentes et concessions  186 155.20   1.7+  3 155+
 56 990.00  63 000 410 Patentes  65 390.00   3.8+  2 390+

 125 259.15  120 000 411 Concessions  120 765.20   0.6+   765+
22 821 162.42 22 362 000 42 Produits des biens 19 799 081.89   11.5 - 2 562 918 -

  6.70  3 500 420 Revenus des c/c bancaires et CCP   0.25   100.0 -  3 500 -
2 837 419.57 2 860 000 421 Revenus des créances 2 671 855.12   6.6 -  188 145 -
 333 933.80  250 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  306 833.50   22.7+  56 834+

1 663 720.45 1 462 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 788 385.40   22.3+  326 385+
3 693 685.82 4 330 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 2 526 469.65   41.7 - 1 803 530 -
4 623 341.45 3 415 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 3 382 550.20   1.0 -  32 450 -
9 669 054.63 10 041 500 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 9 122 987.77   9.1 -  918 512 -

55 210 164.40 57 812 800 43 Contributions  70 138 154.23   21.3+ 12 325 354+
 565 504.30  590 000 430 Contributions de remplacement  583 242.75   1.1 -  6 757 -

1 086 804.99 1 141 000 431 Emoluments administratifs 1 167 109.50   2.3+  26 110+
 202 796.10  235 000 433 Finances d'école  191 775.70   18.4 -  43 224 -

22 563 392.78 23 581 800 434 Redevances et prestations facturées 27 725 868.94   17.6+ 4 144 069+
19 738 867.79 21 168 400 435 Ventes 28 132 957.90   32.9+ 6 964 558+
9 011 737.21 9 040 600 436 Dédommagements de tiers 10 272 875.62   13.6+ 1 232 276+
1 063 528.33 1 485 000 437 Amendes 1 443 378.57   2.8 -  41 621 -
 977 532.90  571 000 439 Autres contributions  620 945.25   8.7+  49 945+

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Revenus par natures

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 106 430.35  100 000 44 Parts de recettes sans affectation  109 053.55   9.1+  9 054+
 27 048.40  20 000 440 Parts à des recettes fédérales  32 221.05   61.1+  12 221+
 79 381.95  80 000 441 Parts à des recettes du canton  76 832.50   4.0 -  3 168 -

2 745 772.85 2 976 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 2 980 116.46   0.1+  4 116+
 321 458.00  238 000 450 Participation de la confédération  222 160.75   6.7 -  15 839 -

1 185 610.00 1 183 000 451 Participation du canton 1 109 881.21   6.2 -  73 119 -
1 238 704.85 1 555 000 452 Participation de communes 1 648 074.50   6.0+  93 075+
6 318 373.97 8 044 500 46 Subventions acquises 7 095 713.03   11.8 -  948 787 -
 105 140.35  109 400 460 Subventions acquises de la confédération  106 146.00   3.0 -  3 254 -

5 469 137.62 6 868 100 461 Subventions acquises du canton 6 610 306.58   3.8 -  257 793 -
 306 026.00  292 000 462 Subventions acquises de communes  316 690.00   8.5+  24 690+
 438 070.00  775 000 469 Autres subventions acquises  62 570.45   91.9 -  712 430 -
 14 140.00  5 000 47 Subventions à redistribuer 9 100.00  82.0+  4 100+
 12 120.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  7 800.00   95.0+  3 800+
 2 020.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  1 300.00   30.0+   300+

1 003 445.30 2 646 400 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 4 156 582.82  57.1+ 1 510 183+
1 003 445.30 2 646 400 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 4 156 582.82   57.1+ 1 510 183+
5 204 920.28 4 940 300 49 Imputations internes 4 997 601.80   1.2+  57 302+
5 204 920.28 4 940 300 490 Prestations internes 4 997 601.80   1.2+  57 302+

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COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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Compte des investissements selon les divisions

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Division 1 : Administration générale 1'754'608.69 -                        1'300'000 -                        1'406'216.75 -

Division 2 : Finances 4'171'440.78 375'412.15 3'450'000 400'000 3'484'583.46 230'017.65

Division 3 : Instruction publique 3'766'312.35 199'153.00 2'800'000 570'000 2'737'334.80 2'400'297.00

Division 4 : Sécurité sociale 506'596.70 -                        3'650'000 -                        3'241'424.20 -

Division 5 : Sécurité publique 316'000.00 -                        550'000 130'000 154'104.25 -

Division 6 : Travaux publics 11'758'463.63 1'217'955.20 12'950'000 2'250'000 12'431'518.51 2'765'760.60

Division 7 : Edilité et Urbanisme 6'139'464.16 232'696.00 5'450'000 80'000 6'431'365.81 103'094.50

Division 8 : Eau, énergie 1'362'589.74 576'352.00 2'000'000 300'000 4'120'584.01 104'416.00

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05 2'601'568.35 32'150'000 3'730'000 34'007'131.79 5'603'585.75

Excédent de dépenses 27'173'907.70 28'420'000 28'403'546.04

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

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Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 334'368.59        -                     300'000        -                   234'807.25        -

1 Sécurité publique 1'074'357.64      193'600.00        1'300'000     490'000        1'039'829.30      768'781.00

2 Enseignement et formation 3'766'312.35      199'153.00        2'800'000     570'000        2'737'334.80      2'400'297.00

3 Culture, loisirs et culte 6'099'698.32      375'412.15        5'270'000     400'000        5'049'067.11      230'017.65

4 Santé 154'000.00        -                     150'000        -                   154'104.25        -

5 Prévoyance sociale 506'596.70        -                     3'650'000     -                   3'241'424.20      -

6 Trafic 7'757'328.26      654'853.10        8'440'000     990'000        8'016'857.21      776'043.30

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 6'716'820.97      995'854.10        7'610'000     1'230'000     7'804'092.61      1'325'352.30

8 Economie publique, yc services industriels 1'460'020.10      -                     1'000'000     -                   3'491'409.50      -

9 Finances et impôts 1'905'973.12      182'696.00        1'630'000     50'000          2'238'205.56      103'094.50

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05   2'601'568.35     32'150'000   3'730'000     34'007'131.79   5'603'585.75

Excédent de dépenses 27'173'907.70   28'420'000   28'403'546.04

Compte 2016 Budget 2017 Compte 2017

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Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 21'802'800.48    26'210'000         26'574'411.78

52 Prêts et participations permanentes 75'760.00           -                         2'420'000.00

56 Subventions accordées 7'000'862.80      4'750'000           4'027'720.50

58 Autres dépenses activables 896'052.77         1'190'000           984'999.51

61 Contributions de tiers 1'138'189.65      830'000              1'012'165.00

66 Subventions acquises 1'463'378.70      2'900'000           4'591'420.75

Total des dépenses et des recettes 29'775'476.05    2'601'568.35      32'150'000         3'730'000           34'007'131.79    5'603'585.75

Excédent de dépenses 27'173'907.70    28'420'000         28'403'546.04

Compte 2016 Budget 2017 Compte 2017

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 CREDITS SUPPLEMENTAIRES

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

110.301 Traitements 1'181'800fr.             1'087'195fr.               -94'605fr.                 -8% Crédit supplémentaire No 01/2017 de
CHF 60'000.-

601.314 Entretien du réseau routier 1'186'000fr.             1'419'446fr.               233'446fr.                20% Crédit supplémentaire No 25/2017 de
CHF 240'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

111.361 Tribunaux et registre foncier 870'000fr.               1'139'443fr.               269'443fr.                31% Crédit supplémentaire No 07/2017 de
CHF 265'000.-

200.319 Impôts, taxes et frais divers 200'000fr.               271'740fr.                  71'740fr.                  36% Crédit supplémentaire No 17/2017 de
CHF 70'000.-

201.340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis 700'000fr.               981'777fr.                  281'777fr.                40% Crédit supplémentaire No 09/2017 de
CHF 270'000.-

201.341 Péréquation financière 380'000fr.               613'063fr.                  233'063fr.                61% Crédit supplémentaire No 12/2017 de
CHF 230'000.-

251.301 Traitements 577'200fr.               662'607fr.                  85'407fr.                  15% Crédit supplémentaire No 16/2017 de
CHF 85'000.-

306.318 Honoraires et prestations de service 559'500fr.               648'355fr.                  88'855fr.                  16% Crédit supplémentaire No 23/2017 de
CHF 90'000.-

308.312 Eau, énergie, combustibles 630'000fr.               739'749fr.                  109'749fr.                17% Crédit supplémentaire No 24/2017 de
CHF 110'000.-

401.361 Subventions accordées au canton 1'600'000fr.             2'205'716fr.               605'716fr.                38% Crédit supplémentaire No 08/2017 de
CHF 450'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2'250'000fr.             2'520'169fr.               270'169fr.                12% Crédit supplémentaire No 19/2017 de
CHF 300'000.-

601.318 Honoraires et prestations de service 984'000fr.               1'547'024fr.               563'024fr.                57% Crédit supplémentaire No 13/2017 de
CHF 500'000.-

604.318 Honoraires et prestations de service 152'000fr.               240'171fr.                  88'171fr.                  58% Crédit supplémentaire No 14/2017 de
CHF 90'000.-

605.309 Autres charges de personnel 25'000fr.                 99'016fr.                    74'016fr.                  296% Crédit supplémentaire No 22/2017 de
CHF 75'000.-

605.316 Loyers et redevances d'utilisation 686'000fr.               3'999'271fr.               3'313'271fr.              483% Crédit supplémentaire No 18/2017 de
CHF 3'300'000.-

605.318 Honoraires et prestations de service 741'700fr.               888'828fr.                  147'128fr.                20% Crédit supplémentaire No 21/2017 de
CHF 160'000.-

610.314 Entretien de biens immobiliers 796'000fr.               1'431'504fr.               635'504fr.                80% Crédit supplémentaire No 15/2017 de
CHF 400'000.-

821.312 Eau, énergie, combustibles 12'750'000fr.           19'186'592fr.             6'436'592fr.              50% Crédit supplémentaire No 06/2017 de
CHF 6'830'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

601.50 AggloSion (réseau routier + mobilité douce) 600'000fr.              784'357fr.              184'357fr.              31% Crédit supplémentaire No 26/2017 de
CHF 185'000.-

701.50 Immeuble le Casino 200'000fr.              352'558fr.              152'558fr.              76% Crédit supplémentaire No 03/2017 de
CHF 160'000.-

701.50 Rénovation d'immeubles 350'000fr.              530'742fr.              180'742fr.              52% Crédit supplémentaire No 04/2017 de
CHF 150'000.-

800.52 Lizerne et Morge SA -fr.                     2'320'000fr.           2'320'000fr.           Crédit supplémentaire No 02/2017 de
CHF 2'320'000.-

811.50 Turbinage des eaux potables 250'000fr.              584'745fr.              334'745fr.              134% Crédit supplémentaire No 28/2017 de
CHF 330'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

122.52 Achat de participations -fr.                     100'000fr.              100'000fr.              Selon crédit d'engagement de la salle de concert
et congrès (création de la fondation)

224.50 Patinoire de Tourbillon 150'000fr.              543'539fr.              393'539fr.              262% Crédit supplémentaire No 05/2017 de
CHF 390'000.-

603.58 Maintien du vignoble en terrasse 350'000fr.              430'195fr.              80'195fr.                23% Crédit supplémentaire No 11/2017 de
CHF 80'000.-

604.50 Acquisition de terrains PA 50'000fr.                285'636fr.              235'636fr.              471% Crédit supplémentaire No 10/2017 de
CHF 300'000.-

610.50 Parc d'échange des Roches Brunes 2'800'000fr.           3'931'265fr.           1'131'265fr.           40% Selon crédit d'engagement

701.50 Immeuble Ancien Hôpital 500'000fr.              769'882fr.              269'882fr.              54% Crédit supplémentaire No 20/2017 de
CHF 270'000.-

724.50 Dépôt des bus sédunois 1'400'000fr.           2'240'594fr.           840'594fr.              60% Selon crédit d'engagement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2017 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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AMORTISSEMENTS

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Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale
Equipements informatiques, achats de participations et études 25
Subventions d'investissements 10

Finances
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Bâtiments 10

Instruction publique
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 20

Sécurité sociale
Structures d'accueil 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Immeubles 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 12.5 - 25
Parkings publics 10

Edilité et Urbanisme
Bâtiments communaux, aménagements espaces publiques, centre funéraire, cimetières et serres 10
Subventions d'investissements et études 20 - 25

Eau et énergie
Immeubles 10
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10

10.0%

Tableau des taux d'amortissement appliqués aux Comptes 2017

Taux moyen pondéré appliqué en 2017

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No Intitulé du compte Inventaire au
01.01.2017 Reprise Agettes Investissements

bruts
Recettes

d'investissements
Amortissements

ordinaires
Inventaire au
31.12.2017

14 Investissements propres 151 140 303.22   923 000.00        26 750 006.68    4 654 804.75-      19 106 096.36-    155 052 408.79

140 Biens-fonds non bâtis  678 186.79          0.00                   285 635.65          0.00                   30 000.00-           933 822.44

141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 51 296 131.43     423 000.00        6 389 660.35      1 920 666.40-      4 171 877.92-      52 016 247.46

142 Ouvrages techniques et installations 5 369 023.00        0.00                  1 800 584.01       104 416.00-         611 191.01-        6 454 000.00

143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêts publics 91 401 216.79     300 000.00        17 738 573.92    2 629 722.35-      13 430 333.33-    93 379 735.03

145 Forêts   1.00                    0.00                    0.00                    0.00                    0.00                    1.00

146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 395 744.21       200 000.00         535 552.75          0.00                   862 694.10-        2 268 602.86

15 Participations permanentes 66 525 602.10     475 001.00        2 420 000.00        0.00                   115 000.00-        69 305 603.10

16 Subventions d'investissements 25 104 720.75     100 000.00        4 027 720.50       180 000.00-        3 454 803.10-      25 597 638.15

17 Autres dépenses à amortir 2 749 551.14       397 000.00         809 404.61         768 781.00-         653 845.40-        2 533 329.35

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 245 520 177.21  1 895 001.00      34 007 131.79    5 603 585.75-      23 329 744.86-    252 488 979.39

Evolution du patrimoine administratif : année 2017

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Dotation et variation du personnel par divisions

Divisions Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2016
Cptes 2015

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2017
Cptes 2016

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2017
Cptes 2016

Administration générale 17.12 1.33 18.45 0.10 19.04 1.21 20.25 1.80 17.36 1.10 18.46 0.01

Finances 46.06 12.77 58.83 7.04 50.64 11.32 61.96 3.13 47.68 12.74 60.42 1.59

Instruction publique 55.88 18.94 74.82 2.04 58.92 14.01 72.93 -1.89 57.62 11.70 69.32 -5.50

Sécurité sociale 22.69 3.99 26.68 1.50 13.68 0.86 14.54 -12.14 13.70 1.46 15.16 -11.52

Sécurité publique 88.43 2.90 91.33 6.63 98.69 1.98 100.67 9.34 96.20 1.97 98.17 6.84

Travaux publics 95.10 32.27 127.37 3.32 107.19 23.11 130.30 2.93 104.50 34.66 139.16 11.79

Edilité et Urbanisme 41.31 7.01 48.32 1.13 44.28 5.05 49.33 1.01 43.12 5.32 48.44 0.12

TOTAUX 366.59 79.20 445.80 21.76 392.44 57.54 449.98 4.18 380.18 68.95 449.13 3.33

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (12), les stagiaires (32) et le personnel enseignant (12) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

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Evolution des charges de fonctionnement 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En millions de francs

Charges de personnel 70.6 75.3 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.9

Biens, services et marchandises 53.7 55.8 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 68.1

Intérêts passifs 5.2 5.0 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.5

Amortissements 18.6 16.5 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.5

Parts et contributions sans affectation 4.0 4.1 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.6

Dédommagements à des collectivités publiques 7.2 7.2 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.4

Subventions accordées 24.7 25.4 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.7

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 0.8 3.4 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 1.2

Total (sans imputations internes) 184.6 192.7 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 223.9

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 106.7 107.9 112.0 72.7 73.3 69.8 72.4 74.2 77.8

Biens, services et marchandises 100.0 103.9 101.2 108.1 114.7 115.8 115.1 114.0 103.5 126.8

Intérêts passifs 100.0 96.2 98.7 99.3 96.2 92.3 89.0 90.4 134.6 125.0

Amortissements 100.0 88.7 94.6 100.7 107.5 107.6 109.3 112.9 119.4 137.1

Parts et contributions sans affectation 100.0 102.5 105.0 108.6 92.1 90.9 86.0 92.5 100.0 115.0

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 100.0 107.3 108.1 126.4 122.4 131.5 127.8 138.9 144.4

Subventions accordées 100.0 102.8 116.6 120.6 188.3 183.9 197.4 203.6 206.9 213.4

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 425.0 402.1 316.4 275.0 177.9 135.8 250.0 112.5 150.0

Total 100.0 104.4 106.8 111.3 108.0 107.3 107.7 110.1 110.1 121.3

En % du total des charges

Charges de personnel 38.2 39.1 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 24.5

Biens, services et marchandises 29.1 29.0 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 30.4

Intérêts passifs 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 2.9

Amortissements 10.1 8.6 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.4

Parts et contributions sans affectation 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1

Dédommagements à des collectivités publiques 3.9 3.7 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.6

Subventions accordées 13.4 13.2 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 23.5

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 0.4 1.8 1.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.0 0.4 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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Evolution des revenus de fonctionnement 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En millions de francs

Impôts 85.8 88.7 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 122.0

Revenus des biens 15.2 15.7 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 20.0

Contributions de tiers 60.8 63.1 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 70.1

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.9 2.0 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0

Subventions acquises 22.6 23.2 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 7.1

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 0.9 1.6 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 4.2

Total (sans imputations internes) 187.3 194.4 197.5 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 103.4 113.1 122.8 128.1 125.8 127.1 131.0 138.3 142.2

Revenus des biens 100.0 103.3 103.4 107.8 113.2 97.9 106.5 139.5 151.3 131.6

Contributions de tiers 100.0 103.8 93.0 97.7 107.7 110.4 107.2 105.9 90.8 115.3

Parts à des recettes sans affectation 100.0 100.0 74.0 76.0 500.0 453.0 468.0 100.0 100.0 100.0

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 105.3 101.3 99.6 142.1 150.4 141.8 157.9 147.4 157.9

Subventions acquises 100.0 102.7 107.9 103.9 27.9 33.7 26.1 28.3 27.9 31.4

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 177.8 203.8 124.0 255.6 103.8 14.6 0.0 111.1 466.7

Total 100.0 103.8 105.5 110.9 109.1 107.8 106.6 110.8 110.6 120.9

En % du total des revenus

Impôts 45.8 45.6 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 53.9

Revenus des biens 8.1 8.1 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 8.8

Contributions de tiers 32.5 32.5 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 30.9

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0

Dédommagements de collectivités publiques 1.0 1.0 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3

Subventions acquises 12.1 11.9 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.1

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.5 0.8 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ecart
16-17

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  85 766  88 663  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  122 022  3 288

dont impôt  sur le revenu  60 403  58 029  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  66 253  1 665

la fortune  6 405  7 771  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  12 197  1 012

le bénéfice  9 522  11 711  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  23 404 -  191

le capital  2 623  2 961  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 260   459

Personnes physiques  66 808  65 801  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  78 450  2 677

Personnes morales  12 145  14 672  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  28 664   268

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 103.4 113.1 122.9 128.2 125.9 127.1 131.0 138.4 142.3 3.8

dont impôt sur le revenu 100.0 96.1 102.1 104.0 109.8 104.4 100.3 102.9 106.9 109.7 2.8

la fortune 100.0 121.3 137.9 161.7 164.0 170.7 171.2 152.3 174.6 190.4 15.8

le bénéfice 100.0 123.0 158.4 199.5 198.6 211.4 234.8 225.8 247.8 245.8 -2.0

le capital 100.0 112.9 118.7 141.1 147.3 151.0 170.7 166.9 183.0 200.5 17.5

Personnes physiques 100.0 98.5 105.5 109.5 115.0 110.8 107.1 107.7 113.4 117.4 4.0

Personnes morales 100.0 120.8 149.8 186.9 187.5 198.4 221.0 213.0 233.8 236.0 2.2

Evolution des
recettes fiscales

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Financement des
investissements 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte général

Dépenses d'investissements 17 769 707 18 261 235 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 25 002 903

Subventions/participations de tiers -2 975 237 -2 951 137 -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -5 066 277

Autofinancement -16 040 856 -12 321 420 -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -18 044 597

Endettement (+) / désendettement (-)
du compte général -1 246 386 2 988 679 7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 1 892 028

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 5 419 088 6 825 205 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 9 004 229

Subventions/participations de tiers - 776 622 -1 418 347 -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 537 308

Autofinancement -3 248 897 -3 958 438 -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 869 456

Endettement (+) /désendettement (-)
des cptes à fin. spéciaux 1 393 569 1 448 420  324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056  597 465

Nouvel endettement (+) / désendettement
(-) de la Ville  147 183 4 437 099 7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 2 489 493

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses consolidées (en millions de francs) 191.2 203.2 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 234.6

Fonctionnement 168.0 178.1 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 200.6

Investissements 23.2 25.1 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 34.0

Recettes consolidées (en millions de francs) 191.1 198.7 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 232.1

Fonctionnement 187.3 194.3 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5

Investissements 3.8 4.4 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 5.6

Formes de financement (en millions de francs)

19.4 20.7 23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4

19.3 16.3 16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 25.9

0.1 4.4 7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 2.5

0.1 -1.8 -1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 -0.1 -3.0

0.2 2.6 6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.2 -0.5

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 99.2 78.6 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 91.2

2 Capacité d'autofinancement en % 10.3 8.4 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.7

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.5 10.3 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

3.2 Taux global des amortissements en % 14.3 11.6 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0 12.5

4 Endettement net en millions de francs -9.8 -7.2 -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 73.1

Endettement net par habitant en francs -341 -246 -42 60 282 424 527 1994 2080 2149

5 Taux de la dette brute en % 91.6 100.1 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 131.4

Autres données financières

Nouvel endettement (+) / désendettement (-) après
attributions et prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Nouvel endettement (+) / désendettement de la Ville (-)

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

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Evolution du Bilan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(en millions de francs)

Actif 364.2 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5

Patrimoine financier 180.6 200.2 190.8 193.3 202.9 213.1 202.7 214.0 210.2 219.0
Disponibilités 3.6 8.6 7.6 11.5 15.4 22.8 11.1 9.4 6.1 18.7
Avoirs 2.2 -8.9 -22.2 -37.2 -33.8 -36.9 -52.3 -15.5 -33.2 -41.2
Placements 92.5 117.2 115.7 113.1 112.4 122.9 129.9 113.6 117.9 119.1
Actifs transitoires 82.3 83.3 89.8 105.9 108.9 104.4 114.0 106.6 119.4 122.4
Patrimoine administratif 183.5 189.6 197.3 204.1 217.1 226.1 231.5 238.4 245.5 252.5
Investissements propres 105.9 110.8 114.5 120.1 131.0 139.9 144.2 147.9 151.1 155.1
Participations permanentes 65.7 65.5 65.4 65.3 66.3 66.5 66.6 66.5 66.5 69.3
Subventions d'investissements 8.5 9.5 12.3 14.4 16.1 16.4 17.2 21.2 25.1 25.6
Autres dépenses à amortir 3.4 3.8 5.1 4.2 3.8 3.2 3.5 2.8 2.8 2.5
Financements spéciaux 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avances aux financements spéciaux 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Passif 364.2 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5

Engagements 170.7 193.0 189.6 195.2 211.9 226.8 220.0 280.4 279.9 292.1
Engagements courants 14.4 10.8 10.4 11.3 19.0 17.9 17.1 15.9 15.5 19.8
Dettes à court terme 0.3 10.8 3.7 0.3 11.2 45.3 20.0 0.0 20.0 29.3
Dettes à moyen et long terme 125.9 140.3 151.3 159.2 161.5 144.2 162.8 155.6 146.7 151.0
Engagements envers les entités particulières 12.3 13.3 7.3 2.5 2.2 0.6 0.5 86.0 77.4 68.8
Provisions 14.4 14.9 15.4 16.0 15.8 14.9 14.5 15.1 14.5 13.7
Passifs transitoires 3.4 2.9 1.5 5.9 2.2 3.9 5.1 7.9 5.8 9.5
Financements spéciaux 11.2 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6
Engagements envers les financements spéciaux 11.2 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6
Fortune 182.3 183.9 184.2 186.6 192.3 196.1 196.9 152.5 156.5 162.8
Engagements conditionnels 3.8 3.3 2.5 1.9 1.7 6.0 5.4 4.7 4.1 3.7

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         CHARGES ET REVENUS DE
                          FONCTIONNEMENT

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque division administrative.

Les subventions accordées à des tiers font l’objet d’une publication détaillée à
la fin du document.

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ADMINISTRATION GENERALE

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   17 625 951.41

    1 482 187.45

    1 221 274.30

      260 913.15

    9 934 412.03

   17 794 000

    1 497 000

    1 227 000

      270 000

    9 795 000

   16 772 358.89

    1 162 607.95

      910 142.70

      252 465.25

    9 638 128.80

      961 606.05

       99 852.50

       99 852.50

      822 841.05

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours,
dédommagements

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

      954 950.10

      247 202.60

       19 121.60

      231 167.85

       11 964.40

       11 969.90

        5 811.00

      975 800

      233 100

       18 100

       60 000

      241 300

       21 500

        7 200

      647 907.90

      161 037.00

      101 197.80

       22 735.80

       51 855.00

      230 177.00

       12 339.10

        9 949.15

       99 852.50

       20 850

       14 103

        1 022

       39 853

       10 132

        9 536

        4 770

        5 811

300

303

317

436

439

300

303

317

318

      154 606

       39 853

       39 853

       97 841

      168 049

       14 813

        5 726

        9 087

      139 412

    1 286 915.80

       74 590.80

       74 590.80

    1 146 247.00

   15 485 443.09

    1 088 017.15

      835 551.90

      252 465.25

    8 491 881.80

   16 664 345.36

    1 382 334.95

    1 121 421.80

      260 913.15

    9 111 570.98

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   16 987 000

    1 437 000

    1 167 000

      270 000

    9 070 000

      807 000

       60 000

       60 000

      725 000

-

-

-

-

+

1

10

100

101

11

ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

ADMINISTRATION GENERALE

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   0.94

   0.99

   0.47

   3.37

   1.42

  19.16

  66.42

  66.42

  13.50

   2.14

   6.05

   5.64

  66.42

   4.20

  44.35

  66.25

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      307 042

       86 166

       82 076

       22 736

       47 998

          991

          375

        2 021

        5 811

+

+

-

-

+

+

-

+

+

  47.39

  53.51

  81.10

  92.56

   0.43

   3.04

  20.31

      325 310

       25 262

       25 262

      323 406

-

+

+

-

  25.28

  33.87

  33.87

  28.21

      853 593

      319 580

      311 132

        8 448

      296 283

+

+

+

+

+

   5.09

  27.49

  34.18

   3.35

   3.07

      322 655

       54 665

       45 578

        9 087

       41 571

-

-

-

-

+

   1.90

   3.80

   3.91

   3.37

   0.46

    1 178 902

      294 318

      285 870

        8 448

      619 689

+

+

+

+

+

   7.61

  27.05

  34.21

   3.35

   7.30

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    2 850 016.38

    1 139 442.50

    3 966 057.98

    3 010 000

      870 000

    3 980 000

    2 984 663.58

      824 808.00

    4 006 534.66

      163 248.10

        2 458.40

Indemnités aux scrutateurs

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien du mobilier

Frais de réceptions et débours

Honoraires et prestations de service

Votations, élections, cotisations et frais
divers

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Ventes diverses

Dédommagements de tiers

Participation aux frais d'exploitation des
tribunaux et du registre foncier

       36 320.40

    1 087 195.30

      251 836.00

        3 558.00

      201 611.51

       66 632.35

       27 709.99

      169 046.35

      818 822.27

      169 472.55

        3 000.00

       14 811.66

    1 139 442.50

       30 000

    1 181 800

      301 100

        2 100

        4 000

      285 000

       22 000

       15 000

      178 000

      782 000

      185 000

       10 000

       14 000

      130 000

       25 000

      870 000

       50 924.75

    1 138 916.15

      280 513.05

        1 670.00

       48 940.80

      282 924.97

       16 958.60

       19 853.32

      149 898.70

      782 950.05

      190 435.75

        7 000.00

       13 677.44

      133 057.05

       10 902.00

       21 611.05

      824 808.00

      146 820.95

       16 427.15

        6 320

       94 605

       49 264

        2 100

          442

       83 388

       44 632

       12 710

        8 954

       36 822

       15 527

        7 000

          812

       16 821

        8 573

      269 443

300

301

303

306

309

310

311

315

317

318

319

365

390

431

435

436

361

        8 248

        2 458

      159 984

      269 443

       13 942

      165 570.10

    2 819 093.48

      824 808.00

    4 006 534.66

    2 686 768.28

    1 139 442.50

    3 963 599.58

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 855 000

      870 000

    3 980 000

      155 000

-

+

-

110

111

114

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

Culture

*

*

*

*

*

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

   5.32

  30.97

   0.35

   5.32

  21.07

   8.01

  16.36

  11.05

  29.26

 202.87

  84.73

   5.03

   4.71

   8.39

  70.00

   5.80

  12.94

  34.29

  30.97

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       14 604

       51 721

       28 677

        1 670

       45 383

       81 313

       49 674

        7 857

       19 148

       35 872

       20 963

        4 000

        1 134

       13 764

       10 902

        5 184

      314 635

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

  28.68

   4.54

  10.22

  92.73

  28.74

 292.91

  39.57

  12.77

   4.58

  11.01

  57.14

   8.29

  10.34

  23.99

  38.15

        2 322

        2 458

-

+

   1.40

      134 647

      314 635

       40 477

-

+

-

   4.51

  38.15

   1.01

      168 232

      269 443

       16 400

-

+

-

   5.89

  30.97

   0.41

      132 325

      314 635

       42 935

-

+

-

   4.69

  38.15

   1.07

70Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 978 895.17    1 935 000    1 822 122.56

      657 134.55

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations à des retraités

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

        1 330.00

      204 674.20

       40 153.35

        3 715.81

       19 117.15

       82 771.20

        2 237.90

       82 592.10

      119 997.05

    3 286 369.22

      123 100.00

      376 370.10

      565 706.70

      982 848.40

       17 804.20

       10 231.12

       15 755.05

          231.60

        9 548.00

          400.00

        2 300

      202 100

       40 300

        1 000

        3 000

       20 000

       80 000

        3 000

      120 000

      130 000

    3 261 300

      117 000

      326 900

      558 000

    1 016 600

        5 000

        9 000

          500

       13 000

          500

        5 000

          500

        6 500

        6 800

        3 880.00

      196 198.50

       38 853.55

        2 260.40

        2 186.45

        8 505.80

       84 931.20

        3 962.00

      110 166.00

      144 271.60

    3 293 119.16

      118 200.00

      308 483.05

      567 058.05

      912 826.85

        8 964.15

        8 607.11

       15 494.75

          488.60

          200.00

        6 500.00

        1 401.90

        2 458.40

        6 500.00

       29 235.55

          970

        2 574

          147

        1 000

          716

          883

        2 771

          762

       37 408

       10 003

       25 069

        6 100

        2 458

       49 470

        7 707

       33 752

       12 804

        1 231

          500

        2 755

          268

        4 548

          100

       22 436

300

301

303

309

310

311

316

317

318

319

365

366

436

301

303

307

309

310

311

315

317

318

319

434

436

       87 135

       43 895

      980 676.90

      841 445.66     1 321 760.62

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 365 000

      570 000

+

114

115

Culture

Ressources humaines

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

- -

   2.27

  15.29

  42.17

   1.27

   0.36

  23.86

   4.41

   3.46

  25.40

  31.17

   7.69

   0.77

   5.21

  15.13

   1.38

   3.32

 256.08

  13.68

  21.19

  53.68

  90.96

  20.00

 329.93

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 550

        8 476

        1 300

        2 260

        1 529

       10 611

        2 160

        1 724

       27 574

       24 275

        6 750

        4 900

        2 458

       67 887

        1 351

       70 022

        8 840

        1 624

          260

          257

        9 548

          200

       27 834

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

  65.72

   4.32

   3.35

  69.95

 124.75

   2.54

  43.52

  25.03

  16.83

   0.20

   4.15

  22.01

   0.24

   7.67

  98.62

  18.87

   1.68

  52.60

 100.00

1985.42

      323 542 -   32.99

      156 773+    8.60

       43 239 -    3.17       480 315+   57.08

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 209 351.93

    1 976 663.93

    4 232 688.00

    6 502 000

    2 041 000

    4 461 000

    5 971 622.14

    1 800 354.60

    4 171 267.54

       38 912.50

       15 115.15

       23 797.35

Autres contributions

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

      442 726.15

      109 617.90

        1 705.40

          968.85

      211 869.48

        1 288.75

    1 028 124.15

           50.00

      180 313.25

      500 000

       56 700

      435 700

      104 900

       12 000

        4 000

      200 000

        2 000

        2 000

    1 100 000

      180 400

       12 000

        2 000

        1 000

        6 000

      916 075.00

       56 700.00

      355 506.25

       89 144.45

        2 254.50

        1 864.20

      142 558.25

          388.80

        1 221.45

      987 046.05

      220 370.65

        8 607.85

          850.00

        5 907.20

      519 125.00

      102 274.00

        5 000.00

        3 017.95

        1 190.00

        5 907.20

       19 125

       45 574

        7 026

        4 718

       10 295

        3 031

       11 869

        2 000

          711

       71 876

           50

           87

        7 000

        1 018

          190

           93

439

490

301

303

309

310

311

315

317

318

319

331

435

436

439

490

       16 913

        5 885

       22 797

      292 648

       64 336

      228 312

       66 078.00

       15 365.05

       50 712.95

    5 905 544.14

    1 784 989.55

    4 120 554.59

    6 170 439.43

    1 961 548.78

    4 208 890.65

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    6 480 000

    2 020 000

    4 460 000

       22 000

       21 000

        1 000

-

-

-

115

12

121

122

Ressources humaines

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

*

*

*

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

   4.50

   3.15

   5.12

  76.88

  28.02

2279.74

   3.83

  80.38

   1.61

   4.50

  85.79

  75.78

   5.93

  35.56

   6.53

   0.05

  58.33

  50.90

  19.00

   1.55

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      396 950

       45 574

       87 220

       20 473

          549

          895

       69 311

          389

           67

       41 078

           50

       40 057

        5 000

        5 590

          340

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

  43.33

  80.38

  24.53

  22.97

  24.36

  48.03

  48.62

   5.51

   4.16

  18.18

  64.94

  40.00

       27 166

          250

       26 916

-

-

-

  41.11

   1.63

  53.07

      237 730

      176 309

       61 420

+

+

+

   3.98

   9.79

   1.47

      309 561

       58 451

      251 109

-

-

-

   4.78

   2.89

   5.63

      264 895

      176 559

       88 336

+

+

+

   4.49

   9.89

   2.14

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Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

      193 471.20

       40 100.35

        1 680.00

        1 744.35

        5 698.65

       83 281.10

        1 500.00

      982 908.85

      399 960.70

      729 719.90

    1 792 622.90

        1 000

      202 900

       42 600

        2 000

        4 000

       10 500

       90 000

        1 500

      929 700

      395 600

      740 000

    2 041 200

        1 000

          840.00

      187 057.20

       39 017.05

          700.00

        2 730.15

        9 237.70

       83 277.35

        1 500.00

      720 746.20

      392 770.70

      671 435.00

    2 061 956.19

       50 712.95

       23 797.35

        1 000

        9 429

        2 500

          320

        2 256

        4 801

        6 719

       53 209

        4 361

       10 280

      248 577

       22 797

300

301

303

309

310

317

318

319

331

352

361

365

436

461

122 Economie et tourisme

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

   4.65

   5.87

  16.00

  56.39

  45.73

   7.47

   5.72

   1.10

   1.39

  12.18

2279.74

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          840

        6 414

        1 083

          980

          986

        3 539

            4

      262 163

        7 190

       58 285

      269 333

       23 797

       50 713

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

   3.43

   2.78

 140.00

  36.11

  38.31

  36.37

   1.83

   8.68

  13.06

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication à 90%, 1 juriste à 60%,

1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, 1 stagiaire-archiviste occasionnelle, 1 collaborateur à 30% pour
la sécurité du travail, 1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le
juge de commune, des greffiers, des auxiliaires occasionnels.

110.311 Achat d’un véhicule.

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

110.365 Voir liste « Détails des subventions ».

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier (cf. crédit supplémentaire N° 2017/07).

114 Culture
114.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.

114.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

114.365/366 Voir liste « Détails des subventions ».

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60%, 1 collaboratrice salaires à 60%,

1 stagiaire MPE, des auxiliaires occasionnelles.

Renseignements complémentaires

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115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser
partiellement la baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de
prévoyance (primauté des cotisations).

115.436 Indemnités d’assurances dues à des absences longues durées.

115.439 Participation des autres employeurs (CMS, UTO, Crealp) à la recapitalisation partielle de la CPVS.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
121.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 1 collaborateur en informatique, 1 dessinateur spécialisé en

informatique, 1 collaborateur informatique à 60% détaché aux écoles, 1 collaborateur informatique/pédagogique à
20% détaché aux écoles.

121.318 Détail de la rubrique :
 - Participation à CIGES SA Fr.  592'162.90
 - Support informatique Fr.  270'024.90
 - Réseau informatique Fr.  165'936.35
 Total Fr. 1’028’124.15

122 Économie et tourisme
122.301 Personnel : 1 délégué économique, 1 collaboratrice économique.

122.352 Participation à des entités régionales (association régions Valais romand, AggloSion, HES-SO Valais & centre
d’information et d’orientation).

122.361 Selon mémorandum d’accord entre l’Etat du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% au coût
annuel de fonctionnement des chaires de recherche du Pôle EPFL Valais.

122.365 Voir liste « Détails des subventions ».

122.436 Frais de communication refacturés à des tiers.

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FINANCES

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   27 340 427.40

   15 627 239.63

    8 554 030.01

   26 830 000

   15 320 000

    8 897 000

   26 739 257.45

   15 405 545.90

    8 963 135.01

  135 444 557.98

  133 655 496.53

   11 680 751.02

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à court terme

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Revenus des c/c bancaires et ccp

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine
financier

      591 175.45

      105 309.05

        2 460.00

       12 644.70

           45.35

        2 261.80

      502 974.18

      271 740.45

    2 740 922.65

    2 696 483.30

    1 026 783.13

      601 229.95

      575 000

      106 000

        3 000

       20 000

        3 000

        2 000

        3 000

      470 000

      200 000

       15 000

    3 200 000

    2 700 000

    1 000 000

      600 000

      120 000

        3 000

    2 860 000

      250 000

      550 037.55

       99 032.90

        2 140.00

       18 588.55

          242.90

        1 702.60

      450 559.08

      198 474.95

    3 086 241.30

    2 996 092.65

      951 945.69

      608 076.84

      125 259.15

            6.70

    2 837 419.57

      333 903.45

      120 765.20

             .25

    2 671 855.12

      306 170.74

       16 175

          691

          540

        7 355

        2 955

        2 000

          738

       32 974

       71 740

       15 000

      459 077

        3 517

       26 783

        1 230

          765

        3 000

      188 145

       56 171

301

303

309

310

311

315

317

318

319

321

322

323

329

366

411

420

421

422

      894 558

      957 497

    2 194 249

      510 427

      307 240

      342 970

  133 185 212.28

  131 466 653.28

   12 811 993.92

  106 445 954.83

  116 061 107.38

    3 848 858.91

  108 104 130.58

  118 028 256.90

    3 126 721.01

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  107 720 000

  117 378 000

    4 978 000

  134 550 000

  132 698 000

   13 875 000

+

+

-

2

20

200

FINANCES

SERVICE DES FINANCES

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

   1.90

   2.01

   3.85

   0.66

   0.72

  15.81

   2.81

   0.65

  18.00

  36.78

  98.49

  24.61

   7.02

  35.87

  14.35

   0.13

   2.68

   0.20

   0.64

  99.99

   6.58

  22.47

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       41 138

        6 276

          320

        5 944

          198

          559

       52 415

       73 266

      345 319

      299 609

       74 837

        6 847

        4 494

            6

      165 564

       27 733

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

   7.48

   6.34

  14.95

  31.98

  81.33

  32.84

  11.63

  36.91

  11.19

  10.00

   7.86

   1.13

   3.59

  96.27

   5.84

   8.31

    2 259 346

    2 188 843

    1 131 243

+

+

-

   1.70

   1.66

   8.83

      601 170

      221 694

      409 105

+

+

-

   2.25

   1.44

   4.56

      384 131

      650 257

    1 851 279

+

+

-

   0.36

   0.55

  37.19

    1 658 176

    1 967 150

      722 138

+

+

-

   1.56

   1.69

  18.76

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    4 221 758.17    3 600 000    3 549 277.99

  119 123 294.06

Produits exceptionnels, plus-values

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

      584 126.50

      132 705.40

          560.00

       42 512.43

          120.00

        2 522.80

          620.00

    1 863 750.79

      981 777.25

      613 063.00

    4 330 000

    3 415 000

      210 000

       10 000

       20 000

    1 410 000

    1 247 000

      585 600

      133 800

        3 000

       38 000

        1 000

          600

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      700 000

      380 000

   77 200 000

   27 000 000

    5 400 000

    2 100 000

    3 000 000

    1 100 000

    3 345 998.77

    4 623 341.45

      246 459.88

        5 328.00

       27 048.40

       29 228.55

    1 238 000.00

      550 454.80

      123 304.50

        1 120.00

       27 010.60

          180.00

          152.40

        3 280.50

        1 460.00

          670.00

    1 840 339.89

      885 268.30

      116 037.00

   75 774 209.21

   28 395 443.20

    5 118 625.60

    2 120 221.95

    2 484 920.90

    1 630 595.20

    2 412 309.65

    3 382 550.20

      235 701.06

          177.75

       32 221.05

    1 416 000.00

    1 103 000.00

   78 450 104.41

   28 664 295.65

    5 414 142.30

    1 833 477.75

    3 608 906.65

      969 958.35

    1 917 690

       32 450

       25 701

        9 822

       12 221

        6 000

      144 000

        1 474

        1 095

        2 440

        4 512

          880

          600

        1 477

        3 000

          380

      113 751

      281 777

      233 063

    1 250 104

    1 664 296

       14 142

      266 522

      608 907

      130 042

424

426

436

439

440

461

490

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

    3 123 294

      621 758

  115 761 526.46

  112 212 248.47   114 901 535.89

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s   112 400 000

  116 000 000

+

200

201

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

Contributions

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+ +

  17.27

   2.69

  44.29

   0.95

  12.24

  98.22

  61.11

   0.43

  11.55

   0.25

   0.82

  81.33

  11.87

  88.00

  36.93

  38.00

   6.50

  40.25

  61.33

   1.62

   6.16

   0.26

  12.69

  20.30

  11.82

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      933 689

    1 240 791

       10 759

        5 150

        5 173

    1 386 771

      135 000

       33 672

        9 401

          560

       15 502

           60

          152

          758

        1 460

           50

       23 411

       96 509

      497 026

    2 675 895

      268 852

      295 517

      286 744

    1 123 986

      660 637

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

  27.90

  26.84

   4.37

  96.66

  19.12

4744.58

  10.90

   6.12

   7.62

  50.00

  57.39

  33.33

  23.10

   7.46

   1.27

  10.90

 428.33

   3.53

   0.95

   5.77

  13.52

  45.23

  40.52

    3 361 768+    2.90

      672 480+   18.95

    2 501 536+    2.23     2 689 287+    2.40

80Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       52 827.65

    2 798 623.80

    9 882 011.72

    2 013 172.69

       53 000

    2 770 000

    9 773 000

    2 056 000

       52 780.80

    2 840 352.10

    9 735 397.29

    2 030 951.25

       52 827.65

    2 798 623.80

    1 694 568.45

       55 296.10

Amendes fiscales

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Attributions aux financements spéciaux

Impôt de culte

       52 827.65

       47 973.30

    2 740 220.80

       10 429.70

       50 000

       95 000

        2 000

       53 000

       53 000

       53 000

       40 000

    2 730 000

    2 770 000

       98 936.00

       80 716.00

        5 077.60

       52 780.80

       52 780.80

       52 780.80

       42 237.50

    2 773 090.60

       25 024.00

    2 840 352.10

       36 462.00

       82 039.00

       11 080.30

       52 827.65

       52 827.65

    2 798 623.80

       13 538

       12 961

        9 080

          172

          172

          172

        7 973

       10 221

       10 430

       28 624

408

431

436

490

390

450

330

342

381

409

          172

       28 624

      112 432

        8 704

          172

       28 624

      109 012

       42 827

       52 780.80

    2 840 352.10

    1 658 478.25

       53 764.10

    8 076 919.04

    1 977 187.15

    8 187 443.27

    1 957 876.59

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    7 966 000

    1 992 000

       53 000

    2 770 000

    1 807 000

       64 000

-

+

+

-

201

202

203

22

220

Contributions

Agence communale de l'AVS, AI

Culte

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

*

*

*

*

*

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

   0.33

   1.03

   1.12

   2.08

   0.33

   1.03

   6.22

  13.60

  27.08

  13.64

 454.02

   0.33

   0.33

   0.33

  19.93

   0.37

   1.03

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       62 474

        1 323

        6 003

           47

           47

           47

        5 736

       32 870

       14 594

       41 728

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

  63.15

   1.64

 118.22

   0.09

   0.09

   0.09

  13.58

   1.19

  58.32

   1.47

           47

       41 728

       36 090

        1 532

+

-

+

+

   0.09

   1.47

   2.18

   2.85

           47

       41 728

      146 614

       17 779

+

-

+

-

   0.09

   1.47

   1.51

   0.88

      221 443

       34 123

+

-

   2.78

   1.71

      110 524

       19 311

+

-

   1.37

   0.98

81Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 940 210.03    1 932 000    1 939 516.85

      706 944.30

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

      474 141.50

      104 154.30

      100 979.70

        1 470.00

       41 803.66

        2 578.00

        2 506.65

        4 179.00

      105 592.05

       18 857.95

      113 702.68

        3 976.20

      508 000.00

      252 463.25

      278 767.75

      915 850.55

      191 581.00

        7 307.20

        2 930.00

        4 505.43

      479 200

      104 100

      102 400

        3 000

       42 100

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       20 000

      130 500

        4 000

      508 000

      248 800

      287 000

       23 000

       10 000

          800

       30 000

          200

      922 100

      195 700

        7 100

        4 400

        6 200

      468 746.45

      103 860.20

      102 357.25

       10 291.90

       41 888.62

        1 474.20

        1 301.55

        4 490.00

      109 707.05

       12 481.75

      111 422.28

        3 650.30

      458 000.00

      323 327.35

      277 952.35

       36 051.00

        8 650.00

           93.10

        8 770.00

          200.00

      884 133.60

      181 564.85

        7 319.00

        1 415.00

       14 660.64

       38 747.00

        9 025.00

           93.10

        7 281.00

          150.00

        5 059

           54

        1 420

        1 530

          296

          922

          493

        8 321

        2 308

        1 142

       16 797

           24

        3 663

        8 232

       15 747

          975

          707

       22 719

           50

        6 249

        4 119

          207

        1 470

        1 695

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

331

365

390

433

434

436

469

490

301

303

306

309

310

        2 944

        8 210

      724 096.50

    1 215 420.35     1 233 265.73

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 228 000

      704 000

+

220

221

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

*

*

*

*

*

*

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

- -

   0.42

   0.42

   1.06

   0.05

   1.39

  51.00

   0.70

  26.34

  16.45

  66.57

   2.14

   5.71

  12.87

   0.60

   1.47

   2.87

  68.47

   9.75

  88.36

  75.73

  25.00

   0.68

   2.10

   2.92

  33.41

  27.33

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 395

          294

        1 378

        8 822

           85

        1 104

        1 205

          311

        4 115

        6 376

        2 280

          326

       50 000

       70 864

          815

        2 696

          375

        1 489

           50

       31 717

       10 016

           12

        1 515

       10 155

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

   1.15

   0.28

   1.35

  85.72

   0.20

  74.87

  92.59

   6.93

   3.75

  51.08

   2.05

   8.93

  10.92

  21.92

   0.29

   7.48

   4.34

  16.98

  25.00

   3.59

   5.52

   0.16

 107.07

  69.27

       17 152 -    2.37

          693+    0.04

        5 266+    0.43        17 845+    1.47

82Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      650 407.60      655 000      623 146.70

      220 066.50

Achats d'objets mobiliers et d'installations

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

       25 689.81

      256 973.15

      114 804.96

       55 291.70

      157 720.63

          453.70

          150.00

       78 149.15

       13 439.75

      110 500.00

        4 863.00

      219 538.10

       35 638.30

        4 000.00

        3 000.00

        2 952.15

       20 045.55

       58 540.65

       73 471.51

       49 894.10

       51 769.25

          756.00

       26 700

      260 000

      126 000

       40 000

      128 000

        1 000

        1 000

       81 300

       17 000

      110 500

        5 000

      590 000

       70 000

        6 000

       38 000

      221 100

       41 600

        4 000

        3 000

        3 000

       16 100

       70 000

       67 500

       52 300

       45 000

        1 000

       46 760.20

      251 474.40

      115 002.86

       93 290.25

      142 278.75

        3 489.85

       77 574.15

       14 270.30

          329.00

      100 500.00

        5 454.00

      591 646.00

       45 736.15

       52 364.35

       34 350.00

      220 345.30

       35 927.75

        4 000.00

        2 755.00

        6 343.40

        8 346.95

       61 798.70

       66 605.83

       50 073.95

       49 206.54

          756.00

      557 221.75

       40 233.35

       71 519.20

       37 970.00

        1 010

        3 027

       11 195

       15 292

       29 721

          546

          850

        3 151

        3 560

          137

       32 778

       29 767

       65 519

           30

        1 562

        5 962

           48

        3 946

       11 459

        5 972

        2 406

        6 769

          244

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

       24 934

        4 592

      226 196.25

      396 950.45       430 341.10

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       410 000

      245 000

-

221

222

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

*

*

*

*

*

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

- -

   0.70

  10.18

   3.78

   1.16

   8.88

  38.23

  23.22

  54.63

  85.00

   3.88

  20.94

   2.74

   5.56

  42.52

1091.99

   0.08

   0.71

  14.33

   1.60

  24.51

  16.37

   8.85

   4.60

  15.04

  24.40

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       21 070

        5 499

          198

       37 999

       15 442

        3 036

          150

          575

          831

          329

       10 000

          591

       34 424

        5 503

       19 155

        3 620

          807

          289

          245

        3 391

       11 699

        3 258

        6 866

          180

        2 563

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

  45.06

   2.19

   0.17

  40.73

  10.85

  87.00

   0.74

   5.82

   9.95

  10.84

   5.82

  12.03

  36.58

  10.54

   0.37

   0.81

   8.89

  53.46

 140.15

   5.27

  10.31

   0.36

   5.21

        6 130 -    2.71

       27 261+    4.37

       20 341+    4.96        33 391+    8.41

83Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      524 515.86      518 000      604 913.70

       35 331.50

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

        8 590.10

        6 112.50

      112 998.70

        3 100.69

      147 807.85

       38 376.85

          800.00

          700.00

       12 833.65

       89 531.50

       11 247.60

       39 576.75

       32 275.09

        5 066.57

          300.00

      146 000.00

        8 700

        7 200

      113 000

        1 500

       34 500

      205 000

        3 000

        2 000

          500

      148 400

       39 700

          800

          700

       10 000

       90 000

       13 000

       40 000

       21 000

        1 000

        6 200

          700

      146 000

          500

       26 000

        1 000

        9 000

        8 480.20

        6 155.30

       93 800.00

        8 551.78

       33 955.25

      186 877.50

        1 406.00

        3 411.50

          546.00

      141 342.15

       36 966.65

        1 072.45

          700.00

        9 681.20

       79 997.10

       13 120.00

      147 120.75

       22 654.25

           30.00

        5 533.15

          300.00

      146 000.00

          396.00

       27 030.00

          400.00

        9 072.00

       30 439.50

      185 312.50

        1 520.00

        2 266.50

          528.00

       26 381.00

        1 048.50

        7 902.00

          110

        1 088

            1

        1 601

        4 061

       19 688

        1 480

          267

           28

          592

        1 323

        2 834

          469

        1 752

          423

       11 275

        1 000

        1 133

          400

          500

          381

           49

        1 098

318

319

331

390

427

434

435

436

490

301

303

306

309

311

312

313

314

315

317

318

319

331

390

434

436

490

          669

        6 516

       36 502.00

      568 411.70       489 184.36

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       482 000

       36 000

+

222

223

Piscine de la Blancherie

Patinoire de l'Ancien stand

*

*

*

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

- -

   1.26

   1.86

   1.26

  15.10

 106.71

  11.77

   9.60

  49.33

  13.33

   5.60

   0.40

   3.33

  28.34

   0.52

  13.48

   1.06

  53.69

  18.28

  57.14

   1.47

   4.85

  12.20

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          110

           43

       19 199

        5 451

        3 516

        1 565

          114

        1 145

           18

        6 466

        1 410

          272

        3 152

        9 534

        1 872

      107 544

        9 621

           30

          467

          396

          649

          649

        1 170

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+

-

   1.30

   0.70

  20.47

  63.74

  10.35

   0.84

   8.11

  33.56

   3.30

   4.57

   3.81

  25.40

  32.56

  11.92

  14.27

  73.10

  42.47

   8.43

   2.40

 162.13

  12.90

        1 171 -    3.21

       80 398 -   13.29

        7 184+    1.49        79 227 -   13.94

84Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      419 754.37

      321 724.35

      448 000

      322 500

      366 937.05

      324 312.50

       57 942.60

       63 961.80

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

      143 612.85

       27 278.15

          800.00

          401.62

       35 806.45

       71 447.25

       14 446.00

       14 759.20

       59 959.55

       42 036.20

        8 645.10

          522.00

           40.00

       72 801.15

       14 244.80

        1 154.70

        3 607.20

        9 876.60

       24 079.60

       12 789.35

      143 700

       29 400

          800

        1 000

       37 900

      110 000

       21 100

        5 000

       48 800

       42 800

        7 500

       51 000

        6 000

        1 000

       12 000

       73 700

       16 100

        1 300

        3 800

        8 000

       29 700

       10 000

      137 875.55

       25 394.95

          800.00

          825.90

       22 264.20

       97 051.95

       18 694.75

        9 314.00

       24 101.30

       22 800.00

        7 385.95

          328.50

          100.00

       45 684.50

        3 554.50

        7 602.00

       69 407.30

       13 972.70

          302.45

        6 337.70

        8 921.65

       25 756.10

       21 429.70

       46 098.00

        2 844.60

        9 000.00

           87

        2 122

          598

        2 094

       38 553

        6 654

        9 759

       11 160

          764

        1 145

          522

           40

        4 902

        3 155

        1 000

        3 000

          899

        1 855

          145

          193

        1 877

        5 620

        2 789

301

303

306

310

311

312

313

314

315

316

318

319

390

434

435

436

490

301

303

310

311

312

313

314

       12 057

        6 462

       28 246

          776

       56 841.00

       53 130.00

      310 096.05

      271 182.50

      361 811.77

      257 762.55

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      378 000

      265 000

       70 000

       57 500

-

-

224

225

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

Piscine de la Sitterie

*

*

*

*

*

*

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

   6.30

   0.24

  17.22

  11.24

   0.06

   7.22

  59.84

   5.52

  35.05

  31.54

 195.18

  22.87

   1.78

  15.27

   9.61

  52.59

  25.00

   1.22

  11.52

  11.18

   5.07

  23.46

  18.92

  27.89

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 737

        1 883

          424

       13 542

       25 605

        4 249

        5 445

       35 858

       19 236

        1 259

          194

           60

          414

          710

        1 398

        3 394

          272

          852

        2 731

          955

        1 677

        8 640

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

   4.16

   7.42

  51.37

  60.83

  26.38

  22.73

  58.46

 148.78

  84.37

  17.05

  58.90

  60.00

   0.91

  19.97

  18.39

   4.89

   1.95

 281.78

  43.08

  10.70

   6.51

  40.32

        1 102

       10 832

+

+

   1.94

  20.39

       52 817

        2 588

+

-

  14.39

   0.80

       16 188

        7 237

-

-

   4.28

   2.73

       51 716

       13 420

+

-

  16.68

   4.95

85Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      491 726.54

    2 669 611.70

      480 000

    2 562 500

      393 498.65

    2 555 635.97

        4 012.40

      548 081.80

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Subventions acquises

       11 014.20

        1 343.70

        1 493.05

      169 000.00

          320.00

       35 284.45

        6 179.10

        6 127.60

       28 814.75

       93 435.19

       99 054.15

       29 091.20

       23 751.50

          140.00

       57 800.00

      112 048.60

        8 000

        1 300

        1 600

      169 000

       31 000

       26 000

          500

       36 200

        6 500

        7 200

       30 000

       67 500

       78 000

       55 500

       19 600

          200

       57 800

      121 500

        1 000

       15 000

        6 915.20

        1 017.95

        1 251.75

      169 000.00

       30 157.50

       22 644.50

          328.00

       35 969.70

        6 457.15

        1 990.00

       26 969.15

       63 580.25

       78 774.75

        7 490.30

       20 307.35

       43 800.00

      108 160.00

       18 600.00

       35 893.15

       27 504.65

          564.00

        4 012.40

        3 014

           44

          107

          320

        4 893

        1 505

           64

          916

          321

        1 072

        1 185

       25 935

       21 054

       26 409

        4 152

           60

        9 451

        1 000

       10 988

315

318

319

331

390

434

435

490

301

303

311

312

313

314

315

318

319

331

390

434

469

       11 988

       47 418

       11 727

      107 112

       18 600.00

      486 757.10

      374 898.65

    2 068 878.87

      487 714.14

    2 121 529.90

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      464 000

    1 967 000

       16 000

      595 500

+

+

225

226

227

Piscine de la Sitterie

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

*

*

*

*

*

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

   2.44

   4.18

  74.92

   7.96

  37.68

   3.36

   6.68

  15.78

   5.79

  12.80

   2.53

   4.94

  14.89

   3.95

  38.42

  26.99

  47.58

  21.18

  30.00

   7.78

  73.25

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        4 099

          326

          241

          320

        5 736

        4 860

          236

          685

          278

        4 138

        1 846

       29 855

       20 279

       21 601

        3 444

          140

       14 000

        3 889

       14 588

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

  59.28

  32.00

  19.28

  19.02

  21.46

  71.95

   1.91

   4.31

 207.92

   6.84

  46.96

  25.74

 288.38

  16.96

  31.96

   3.60

  78.43

       14 588

       61 325

-

+

  78.43

  12.60

       98 228

      113 976

+

+

  24.96

   4.46

       23 714

      154 530

+

+

   5.11

   7.86

      112 815

       52 651

+

+

  30.09

   2.54

86Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      607 076.23      561 000      601 113.49

        2 931.45

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

      843 584.55

      192 773.00

        6 219.55

        5 798.00

        9 635.40

        7 603.00

      143 886.30

      115 095.91

      261 017.39

       43 591.95

       24 341.80

          217.90

       85 600.40

          540.00

      912 765.55

       16 941.00

      160 551.50

       34 462.00

          800.00

       20 266.50

       32 076.20

       96 156.85

      846 100

      196 900

        6 200

        7 000

        2 000

       14 000

      120 000

       86 000

      218 000

       32 000

       22 000

        1 000

       66 500

        1 000

      912 800

       31 000

       51 000

      320 000

       10 000

      214 500

      160 600

       45 500

          800

       24 800

       30 000

       75 000

      781 191.50

      181 472.50

        6 139.45

        3 750.00

        5 353.45

        8 363.05

      116 868.45

      110 391.35

      224 058.56

       34 720.56

       28 071.00

          720.70

       98 322.90

          704.00

      886 487.65

       69 020.85

       51 172.00

      247 500.00

        9 165.10

      178 920.00

      155 264.60

       44 049.85

          800.00

      108 464.65

       13 810.75

       57 604.25

       51 172.00

      305 000.00

        3 159.80

      188 750.00

        2 515

        4 127

           20

        1 202

        7 635

        6 397

       23 886

       29 096

       43 017

       11 592

        2 342

          782

       19 100

          460

           34

       14 059

          172

       15 000

        6 840

       25 750

           49

       11 038

        4 534

        2 076

       21 157

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

436

490

301

303

306

311

312

313

       16 069

       46 076

        2 591.30

      598 522.19       604 144.78

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       542 000

       19 000

+

227

228

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

- -

   8.21

  84.57

   0.30

   2.10

   0.32

  17.17

 381.77

  45.69

  19.91

  33.83

  19.73

  36.22

  10.64

  78.21

  28.72

  46.00

  45.35

   0.34

   4.69

  68.40

  12.00

   0.03

  24.26

  18.28

   6.92

  28.21

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       62 393

       11 301

           80

        2 048

        4 282

          760

       27 018

        4 705

       36 959

        8 871

        3 729

          503

       12 723

          164

       26 278

       52 080

       57 500

        6 005

        9 830

        5 287

        9 588

       88 198

       18 265

       38 553

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

   7.99

   6.23

   1.30

  54.61

  79.98

   9.09

  23.12

   4.26

  16.50

  25.55

  13.28

  69.77

  12.94

  23.30

   2.96

  75.46

  23.23

  65.52

   5.49

   3.41

  21.77

  81.32

 132.26

  66.93

          340+   13.13

        5 963+    0.99

       62 145+   11.47         5 623+    0.94

87Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      243 812.35

      817 363.84

      238 000

      823 000

      295 371.13

      802 409.21

        3 136.60

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

      160 845.25

       14 873.95

       34 802.68

       31 487.00

       20 754.30

       23 631.00

        3 799.60

        2 500.00

        9 611.55

       55 674.05

       42 448.70

        2 973.70

          652.00

       15 659.75

       13 200.00

       73 662.00

      124 500

       11 700

       28 500

          100

       31 500

       28 000

        1 000

        3 000

       15 000

       24 400

        3 200

        2 500

       10 500

       38 000

       47 500

        3 600

        2 700

       10 800

          100

       13 200

       81 500

       81 126.20

       31 055.90

       29 990.30

       37 063.95

       41 883.04

        2 591.30

       23 408.85

        3 854.80

          127.70

       11 095.10

       40 415.95

       51 246.95

       54 941.60

        4 106.50

       46 743.68

       59 430.00

        1 435.80

        1 495.65

       36 345

        3 174

        6 303

          100

           13

        7 246

          436

        1 504

       15 000

          769

          600

          888

       17 674

        5 051

          626

        2 048

        4 860

          100

        7 838

314

315

318

319

331

390

434

436

469

301

303

311

312

313

314

315

316

318

319

331

390

        2 137

        5 812

        5 636

        6 510.00

      295 371.13

      795 899.21

      243 812.35

      814 227.24

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      238 000

      822 000

        1 000

+

-

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

   2.44

   0.68

 213.66

  29.19

  27.13

  22.11

   0.04

  25.88

  43.58

  50.15

   3.15

  18.74

   8.46

  46.51

  10.63

  17.40

  75.85

  45.00

   9.62

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       79 719

       16 182

        4 812

        5 577

       21 129

        1 156

        1 496

          222

           55

        2 372

        1 484

       15 258

        8 798

       51 968

          652

       11 553

       33 544

       14 232

+

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

  98.27

  52.11

  16.05

  15.05

  50.45

  44.59

   0.95

   1.43

1857.71

  13.37

  37.75

  17.17

  94.59

 281.34

  71.76

  23.95

        3 373

-

  51.82

       51 559

       14 955

-

+

  17.46

   1.86

        5 812

        7 773

+

-

   2.44

   0.95

       51 559

       18 328

-

+

  17.46

   2.30

88Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 013 812.21      914 000      795 905.05

       91 356.40

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

      140 901.95

       23 615.30

           25.00

        6 426.61

          886.70

       16 960.35

        4 288.68

        3 165.55

       59 613.35

          250.00

      320 000.00

      241 230.35

      662 606.65

      121 190.30

        6 374.00

       11 383.70

       23 781.67

       19 575.00

       18 504.93

       27 248.65

        6 434.15

       17 789.30

        2 569.00

      136 100

       24 000

        3 000

        8 100

       25 000

        6 000

        3 000

       59 000

          300

      320 000

      238 500

        1 000

      577 200

      125 100

        4 300

       11 700

       18 300

       19 000

       17 000

       21 500

        3 900

       23 400

        1 700

      138 583.30

       23 175.65

          840.00

        7 641.66

        6 830.30

        5 841.70

        2 624.25

       55 380.25

          250.00

      320 000.00

      241 242.10

          510.00

        3 000.00

        3 000.00

      521 119.00

      109 757.90

        2 270.00

       11 843.60

        7 776.57

        9 239.50

       17 350.61

       25 417.20

        6 860.30

          184.00

          136.60

        3 000.00

        4 802

          385

        2 975

        1 673

          887

        8 040

        1 711

          166

          613

           50

        2 730

          863

        3 000

       85 407

        3 910

        2 074

          316

        5 482

          575

        1 505

        5 749

        2 534

        5 611

          869

301

303

309

310

311

314

315

317

318

319

331

365

436

461

469

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

       47 356

       99 812

       53 570.75

      742 334.30       922 455.81

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       870 000

       44 000

+

250

251

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

- -

  10.92

 107.63

   3.53

   1.60

  99.17

  20.66

  32.16

  28.52

   5.52

   1.04

  16.67

   1.14

  86.34

  14.80

   3.13

  48.23

   2.70

  29.95

   3.03

   8.85

  26.74

  64.98

  23.98

  51.12

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 319

          440

          815

        1 215

          887

       10 130

        1 553

          541

        4 233

           12

          373

        3 000

      141 488

       11 432

        4 104

          460

       16 005

       10 336

        1 154

        1 831

          426

       17 789

        2 385

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

   1.67

   1.90

  97.02

  15.90

 148.31

  26.59

  20.63

   7.64

  73.22

  27.15

  10.42

 180.79

   3.88

 205.81

 111.86

   6.65

   7.21

   6.21

1296.20

       37 786+   70.53

      217 907+   27.38

       52 456+    6.03       180 122+   24.26

89Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

       55 891.50

       39 131.98

        1 331.38

       56 200

       34 700

       13 000

       17 000

        1 000

       13 000

       49 166.95

       31 796.45

        3 122.97

       15 412.00

       12 024.30

          879.70

       25 254.75

       11 540.00

       11 274.00

        2 332.00

       66 210.40

          309

        4 432

        1 331

        1 460

        5 726

        1 332

       53 210

318

319

390

433

434

435

436

251 Rencontres, Loisirs et Cultures

*

-

+

+

-

-

+

+

   0.55

  12.77

  11.23

  33.68

 133.20

 409.31

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        6 725

        7 336

        1 792

        3 872

          750

        1 452

       40 956

+

+

-

-

-

+

+

  13.68

  23.07

  57.37

  25.12

   6.24

 165.09

 162.17

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Finances

20 Service des Finances

200 Comptabilité générale, caisse, contentieux
200.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 200.301 et 50% sous 201.301), 1 chef de section, 4 collaborateurs,

1 stagiaire MPE, des auxiliaires ponctuels.

200.318 Divers frais bancaires, de CCP, d’emprunts et de poursuites.

200.319 Paiements d’impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de quelques parcelles communales. L’Etat du Valais
reverse les deux tiers de cette recette à la Ville de Sion (voir rubrique 201.403) (cf. crédit supplémentaire
N° 2017/17).

200.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la
Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 2,70 mios en 2017. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 200.421.

200.329 Intérêts rémunératoires et de remboursement dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant l’échéance
ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû.

200.366 Voir liste « Détails des subventions ».

200.421 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts compensatoires
sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans
les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2017, le remboursement des intérêts des
employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,16 mio (voir rubrique 200.323).

200.422 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.

200.424 Revenus provenant principalement de bénéfices de ventes de terrains de notre patrimoine financier et de montants
récupérés suite à des relances d’actes de défaut de biens.

200.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques et gazières.

Renseignements complémentaires

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200.440 Ristourne de la Confédération d’une partie de la taxe CO2.

200.461 Aide financière ponctuelle pour la fusion des communes de Sion et des Agettes. Cette participation cantonale se
base sur les dispositions de l’ordonnance sur les fusions de communes.

200.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (Ambulances, Parcs, Aéroport, Eaux usées, Déchets) ainsi que les
prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

201 Contributions
201.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 200.301 et 50% sous 201.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs,

2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE, des auxiliaires ponctuels.

201.340 Impôt sur la fortune relatif à des biens immobiliers de contribuables sédunois situés sur d’autres communes.
Il s’agit d’une compensation de la valeur cadastrale du bâtiment, rétrocédée à la commune de situation. Le Grand
Conseil a augmenté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, le taux d’imposition de 2,0‰ à 2,5‰ (cf. crédit
supplémentaire N° 2017/09). Une recette supplémentaire a également été comptabilisée sous la rubrique 201.400.

201.341 Selon les prévisions de l’Etat du Valais effectuée au printemps 2016, la Ville de Sion aurait dû contribuer au fonds
de la péréquation financière intercommunale pour Fr. 380'000.-. Finalement, la contribution finale 2017 s’est élevée
à Fr. 613'063.- (cf. crédit supplémentaire N° 2017/12).

201.400 Le détail de cette rubrique est le suivant : Budget 2017 Comptes 2017
 impôt sur le revenu des personnes physiques  Fr. 59'900’000.- Fr. 60'357'962.70
 impôt sur la fortune des personnes physiques   Fr. 11'200’000.- Fr. 11'474'057.75
 impôt prélevé à la source  Fr. 5'090'000.- Fr. 5'430'433.01
 impôt personnel      Fr. 460'000.- Fr. 464'453.20
 impôt sur la fortune des immeubles bâtis  Fr. 550'000.- Fr. 723’197.75

 Total  Fr.  77'200’000.- Fr. 78'450'104.41

201.401 Le détail de cette rubrique comprend : Budget 2017 Comptes 2017
 impôt sur le bénéfice des personnes morales  Fr. 22'000’000.- Fr. 23'403'792.50
 impôt sur le capital des personnes morales  Fr. 5'000’000.- Fr. 5'260'503.15

 Total Fr. 27'000’000.- Fr. 28‘664‘295.65

201.403/4/5 De par leur nature, les revenus de ces impôts sont extrêmement aléatoires.

201.431 Emoluments perçus pour les travaux de taxations effectués par le service des finances de la Ville pour le service
cantonal des contributions.

201.490 Prestation d’un collaborateur pour l’agence communale AVS, financé par la caisse cantonale de compensation,
sous rubrique 202.450.

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203 Culte
203.342 Versement de l’impôt du culte aux paroisses catholique et protestante.

203.381 Différence entre les revenus et les charges de l’impôt du culte. Le bénéfice annuel est attribué au fonds de
financement spécial (fonds au 31.12.2017 : Fr. 271’696.05).

203.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% des
impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.

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22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration et activités diverses
220.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à

70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

220.302 Moniteurs pour les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs » (SLF) et les stages de natation organisés aux
piscines municipales.

220.365 Voir liste « Détails des subventions ».

220.433 Hausse des recettes due à l’augmentation continue du nombre d’inscriptions aux cours SLF.

220.469 Subsides jeunesse et sport (J+S) pour le « cours des mayens » et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs ».

221 Piscine couverte
221.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 4 caissières à

temps partiel, 5 gardes-bains et des professeurs auxiliaires pour l'école de natation.

221.314 Contrôle et réparation de la porte métallique de secours Sud ; installation de prises supplémentaires sécurisées à
l'entrée de la piscine et bureaux en sous-sol pour les manifestations et diverses réfections électriques urgentes.

221.315 Remplacement de la conduite défectueuse de distribution du groupe de froid ; révision de six soupapes de sécurité
du groupe de froid suite à la vision locale de l’association suisse d’inspection technique.

221.435 Une directive scolaire interdisant aux élèves de s’approvisionner aux automates ainsi qu’une tendance de notre
clientèle à s’approvisionner, à l’avance, dans les grandes surfaces expliquent la diminution des ventes.

221.436 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longue durée.

222 Piscine de la Blancherie
222.301 Personnel : l’exploitation est assurée par une partie du personnel de la piscine couverte et des auxiliaires

temporaires.

222.434 Fermeture temporaire (11 jours durant le mois de juin) en raison d’une rupture de la vanne d’alimentation en eau.
L’été 2017 s’inscrit malgré tout comme un bon exercice au regard des statistiques pluriannuelles.

223 Patinoire de l'Ancien Stand
223.301 Personnel : 2 maîtres de glace.

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223.315  Dépassement dû à un dépannage et une réparation provisoire sur la conduite de froid de la patinoire ; intervention
sur un compresseur du groupe froid ainsi que des aiguisages supplémentaires des lames dans le cadre du service
annuel de la surfaceuse à glace.

224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon
224.301 Personnel : 2 maîtres de glace, 1 caissière temporaire.

224.312 Ouverture retardée de la patinoire de Tourbillon suite au remplacement de la machinerie.

224.314 Réfection de l’étanchéité de la toiture des modulaires du local de caisse et du garage de la surfaceuse à glace.

224.315 Tentative de réparation de l’ancienne production de froid.

225 Piscine de la Sitterie
225.301 Personnel : 2 gardes-bains de la piscine couverte ainsi que des auxiliaires temporaires.

225.314 Réfection d’une fuite sur le mur du bassin Nord et mise à niveau de la douche ronde extérieure pour raisons de
sécurité (suppression de la contremarche).

225.315 Révision en atelier de trois vannes de lavage pour filtres à sable.

226 Centre sportif des Glareys
226.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge aux Glareys et aux Peupliers.

226.313 Dépassement dû à de multiples interventions non prévisibles sur l’entretien des quatre terrains (Glareys et
Peupliers) et leurs abords (tontes, aération-vertidrain, moult sablages et ensemencements) en raison de la météo
très capricieuse de l’année 2017 (fortes amplitudes thermiques, grandes précipitations ou intempéries versus
grandes périodes de sécheresse).

226.314 Remplacement d’un verre isolant de la buvette et changement de trois portes défectueuses de vestiaires à Glareys ;
réparation des deux arroseurs centraux du terrain C et remise à niveau du sol pour raison de sécurité de jeu ainsi
qu’une obligation règlementaire de redimensionnement du terrain B à Glareys (norme AVF de sécurité entre la ligne
de jeu et la main courante).

226.318 Les interventions indiquées au 226.313 ont également nécessité des prestations de tiers en tâches d’exécution
complémentaires et de transports d’évacuation de déchets de tonte.

227 Centre sportif de Tourbillon
227.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 1 chef d’équipe, 9 employés terrains de sport, des auxiliaires

temporaires.

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Le personnel assure également toutes les prestations des centres sportifs de Glareys, Peupliers, Parc des sports,
Garenne, Tennis-Club Valère, à l’exception de la conciergerie.

227.310 Installation d’un film miroir sans tain sur l’ensemble du local de sécurité du Stade de Tourbillon.

227.312 Dépassement dû à des conditions météorologiques particulièrement rigoureuses (très basses températures en
solde cumulé) sur la période de novembre/décembre déjà, ainsi qu’à une partie de tests nécessaires de la mise
hors gel du terrain principal effectué à la réception du système.

227.313 Dépassement dû à de multiples interventions non prévisibles sur l’entretien des quatre terrains (Tourbillon et Parc
des sports) et leurs abords (tontes, aération-vertidrain, moult sablages et ensemencements) en raison de la météo
très capricieuse de l’année 2017 (fortes amplitudes thermiques, grandes précipitations ou intempéries versus
grandes périodes de sécheresse).

227.314  Réparation d’un vitrage et d’un store endommagés par les intempéries à la buvette du centre équestre ; réfection
d’un poêle à pellets à la buvette du centre équestre ; intervention sur l’étanchéité de la toiture au Nord et au bas du
gradin du stade de Tourbillon ; réfection urgente du chemin d’accès au Sud devenu impraticable en raison du
gel/dégel ; interventions indiquées au 227.313 ont également nécessité des prestations de tiers en tâches
d’exécution complémentaires d’entretien des terrains.

227.318 Les interventions indiquées au 227.313 ont également nécessité des prestations de tiers en tâches d’exécution
complémentaires en transports d’évacuation de déchets de tonte ainsi qu’une réparation soutenue sur les terrains B
et C dans les zones de but fortement sollicitées.

227.434 Cette rubrique enregistre principalement le loyer du stade de Tourbillon facturé au FC Sion.

228 Centre sportif de l'Ancien Stand
228.301 Personnel : 2 employés terrains de sports.

228.313 Multiples interventions non prévisibles sur l’entretien des trois terrains naturels et de leurs abords (tontes, aération-
vertidrain, moult sablages et ensemencements) en raison de la météo très capricieuse de l’année 2017 (fortes
amplitudes thermiques, grandes précipitations ou intempéries versus grandes périodes de sécheresse).

228.314 Les interventions indiquées au 228.313 ont également nécessité des prestations de tiers en tâches d’exécution
complémentaires d’entretien des terrains ainsi que l’abattage des arbres au sud de la place rouge pour des raisons
sécuritaires.

228.318 Les interventions indiquées au 228.313 ont nécessité des prestations de tiers en tâches d’exécution
complémentaires d’entretien et en transports d’évacuation de déchets de tonte.

228.469 Subventions du fonds du sport pour la réfection des deux terrains multisports et de l’éclairage du terrain
synthétique. Ces recettes ont été comptabilisées sous rubrique d’investissement N° 228.66.

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229 Centre sportif de la Garenne
229.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge.

229.313 Multiples interventions non prévisibles sur l’entretien des terrains (tontes, aération-vertidrain, moult sablages et
ensemencements) en raison de la météo très capricieuse de l’année 2017 (fortes amplitudes thermiques, grandes
précipitations ou intempéries versus grandes périodes de sécheresse).

229.318 Les interventions indiquées au 229.313 ont nécessité des prestations de tiers en tâches d’exécution
complémentaires et transports d’évacuation de déchets de tonte.

250 Administration jeunesse
250.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et un

stagiaire MPE.

250.318 Participation communale au Passeport-vacances.

250.365 Voir liste « Détail des subventions ».

251 Rencontres, Loisirs et Cultures
251.301 Personnel : 1 coordinateur RLC à 90%, 1 éducateur de rue à 70% et 1 éducateur à 60%, 1 animateur à 90%,

2 animateurs à 70%, 2 animateurs à 50%, 1 secrétaire à 60%, des auxiliaires et des moniteurs (cf. crédit
supplémentaire N° 2017/16).

251.309 Ecart au budget dû à la formation obligatoire du personnel pour la conduite de véhicules 14 places.

251.311 Assainissement sécuritaire des équipements et installations extérieures du Tipi.

251.314 Mise en conformité des portes de secours de la grande salle du Totem.

251.436 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail longue durée.

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INSTRUCTION PUBLIQUE

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   36 479 619.30

    2 352 616.46

   10 989 085.87

   36 568 000

    2 338 000

   11 011 000

   37 093 587.19

    2 242 460.27

   11 027 926.04

    7 472 165.21

      280 799.30

      140 656.25

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais de
receptions et de clôture

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

        5 020.60

      583 504.45

      142 601.40

       22 754.56

      190 839.30

        6 443.85

       18 773.60

       23 488.30

    1 068 139.45

       59 303.55

          100.00

      175 683.40

       55 964.00

       17 400

      581 100

      144 800

        1 000

       26 000

      200 000

       10 000

       30 000

       23 500

    1 020 000

       52 500

          700

      170 000

        1 000

       60 000

       14 000

       27 000

      209 000

       43 000

       15 543.60

      577 519.30

      129 865.85

        7 299.50

       23 775.63

      199 747.55

        7 542.50

       13 855.50

       15 943.25

    1 010 648.14

       30 194.60

          415.00

      158 011.85

       52 098.00

        6 014.00

       16 121.00

      206 303.80

       43 000.00

        6 601.00

       21 182.40

      210 015.90

       43 000.00

       12 379

        2 404

        2 199

        1 000

        3 245

        9 161

        3 556

       11 226

           12

       48 139

        6 804

          600

        5 683

        1 000

        4 036

        7 399

        5 818

        1 016

300

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

330

364

366

390

435

436

461

490

      143 835

       12 201

      109 344

       88 381

       14 616

       21 914

    7 597 879.86

      271 438.80

      191 985.35

   29 495 707.33

    1 971 021.47

   10 835 940.69

   29 007 454.09

    2 071 817.16

   10 848 429.62

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   28 952 000

    2 045 000

   10 761 000

    7 616 000

      293 000

      250 000

-

+

-

3

300

301

INSTRUCTION PUBLIQUE

Administration

Ecoles enfantines et primaires

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

   0.24

   0.63

   0.20

   1.89

   4.16

  43.74

  71.15

   0.41

   1.52

  12.48

   4.58

  35.56

  37.42

   0.05

   4.72

  12.96

  85.71

   3.34

   6.73

  52.85

  21.55

   0.49

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       10 523

        5 985

       12 736

        7 300

        1 021

        8 908

        1 099

        4 918

        7 545

       57 491

       29 109

          315

       17 672

        3 866

          587

        5 061

        3 712

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

  67.70

   1.04

   9.81

   4.29

   4.46

  14.57

  35.50

  47.32

   5.69

  96.40

  75.90

  11.18

   7.42

   9.76

  31.40

   1.80

      125 715

        9 361

       51 329

-

+

-

   1.65

   3.45

  26.74

      613 968

      110 156

       38 840

-

+

-

   1.66

   4.91

   0.35

       55 454

       26 817

       87 430

+

+

+

   0.19

   1.31

   0.81

      488 253

      100 796

       12 489

-

+

+

   1.66

   5.11

   0.12

101Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 636 127.32

    3 262 788.65

    6 662 000

    3 115 000

    6 817 139.45

    3 491 566.10

      268 290.00

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais excursions

Honoraires et prestations de service

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Finances d'école

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

    1 691 108.05

      467 462.20

          610.00

      325 943.36

      112 117.81

        7 308.35

        4 767.30

    8 235 095.50

      144 673.30

    3 689 195.02

    2 889 055.30

       57 877.00

    1 692 100

      446 800

        2 300

      340 000

      110 000

        5 800

        2 000

        1 000

    8 260 000

        1 000

      150 000

       84 000

       50 000

       50 000

       66 000

    3 550 000

    3 070 000

       42 000

    1 680 290.20

      454 366.80

        4 351.80

      350 615.90

      109 306.99

        7 008.20

        4 140.75

    8 274 634.25

      143 211.15

       46 225.00

       47 973.90

       43 193.00

       54 593.45

    3 657 397.00

    3 111 717.45

       48 025.00

       42 640.00

       18 866.85

       26 083.90

       53 065.50

          992

       20 662

        1 690

       14 057

        2 118

        1 508

        2 767

        1 000

       24 905

        1 000

        5 327

       41 360

       31 133

       23 916

       12 935

      139 195

      180 945

       15 877

302

303

309

310

311

317

318

352

361

365

366

433

436

461

490

352

361

366

       23 290

       25 873

      147 789

      259 626.00

    6 817 139.45

    3 231 940.10

    6 636 127.32

    2 994 498.65

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    6 662 000

    2 870 000

      245 000

-

+

301

302

304

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux
des Collines et de St-Guérin

Hautes Ecoles

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

   0.39

   4.74

   9.51

   0.06

   4.62

  73.48

   4.13

   1.93

  26.01

 138.37

   0.30

   3.55

  49.24

  62.27

  47.83

  19.60

   3.92

   5.89

  37.80

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       10 818

       13 095

        3 742

       24 673

        2 811

          300

          627

       39 539

        1 462

        3 585

       29 107

       17 109

        1 528

       31 798

      222 662

        9 852

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

   0.64

   2.88

  85.98

   7.04

   2.57

   4.28

  15.13

   0.48

   1.02

   7.76

  60.67

  39.61

   2.80

   0.87

   7.16

  20.51

        8 664

+

   3.34

      181 012

      228 777

-

-

   2.66

   6.55

       25 873

      124 499

-

+

   0.39

   4.34

      181 012

      237 441

-

-

   2.66

   7.35

102Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      176 751.80

    5 183 969.11

      170 000

    5 070 000

      176 934.10

    5 250 423.16

       61 328.50

    3 029 522.68

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Personnel facturé par des tiers

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Participation à des charges cantonales

    3 055 074.45

      207 714.20

       73 609.40

      103 142.40

    2 499 951.15

      573 555.95

       18 900.00

        9 253.55

       34 300.28

       12 771.51

        1 162.10

           85.80

       51 478.50

      648 354.70

       11 637.30

        6 000.00

    2 915 000

      200 000

      245 000

       70 000

      100 000

       50 000

    2 530 500

      597 100

       20 000

       10 000

       21 200

       10 000

        5 000

          500

       40 000

      559 500

          200

        1 000

        6 000

    3 291 566.10

      200 000.00

      259 626.00

       73 859.10

      103 075.00

       56 131.70

    2 519 316.55

      586 931.60

       19 110.00

        9 680.40

       31 641.23

        9 160.05

        2 514.49

          541.85

       42 918.35

      640 747.05

          145.00

       10 125.75

        6 000.00

      268 290.00

       61 328.50

      140 074

        7 714

       23 290

        3 609

        3 142

       11 329

       30 549

       23 544

        1 100

          746

       13 100

        2 772

        3 838

          414

       11 479

       88 855

          200

       10 637

361

365

462

361

364

461

301

303

308

309

310

311

313

315

317

318

319

330

351

       11 329

      149 523

        6 752

      113 969

       56 131.70

    2 896 603.12

      120 802.40

    2 353 820.04

      115 423.30

    2 154 446.43

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      120 000

    2 190 000

       50 000

    2 880 000

+

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du
2ème degré

Activités médicales scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

   3.97

   2.25

  22.66

   5.19

   4.81

   3.86

   9.51

   5.16

   3.14

  22.66

   1.21

   3.94

   5.50

   7.46

  61.79

  27.72

  76.76

  82.84

  28.70

  15.88

1063.73

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      236 492

        7 714

        8 664

          250

           67

        5 197

       19 365

       13 376

          210

          427

        2 659

        3 611

        1 352

          456

        8 560

        7 608

          145

        1 512

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

   7.18

   3.86

   3.34

   0.34

   0.07

   9.26

   0.77

   2.28

   1.10

   4.41

   8.40

  39.43

  53.78

  84.17

  19.95

   1.19

  14.93

        5 197

      132 920

+

+

   9.26

   4.59

          182

       66 454

-

-

   0.10

   1.27

        4 577

       35 554

-

-

   3.81

   1.62

        5 379

      199 374

-

-

   4.45

   8.47

103Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 153 874.60    1 214 000    1 100 530.75

      122 217.80

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Traitements

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, réceptions

Honoraires et prestations de service

Manifestations culturelles et divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des institutions
privées

Finances d'école

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

      233 524.37

      638 993.90

      444 000.00

      534 839.10

       25 894.80

      110 657.95

        3 640.00

      100 180.15

        3 750.00

        2 616.00

      153 000.00

       18 433.55

       99 441.00

       61 272.05

          150.00

       40 000.00

      205 000

      620 000

      444 000

       75 000

      190 000

       75 000

    2 540 000

      540 000

       32 000

      111 500

        2 000

      134 000

        6 000

        4 000

          500

      153 000

       21 500

      109 500

       60 000

       40 000

       40 000

        2 000

        3 000

      283 880.74

      643 710.10

      444 000.00

       68 468.10

      217 315.20

       59 376.85

    2 551 442.97

      526 042.50

       28 920.95

      108 979.55

        4 736.80

      112 968.00

        6 400.00

        3 452.45

       89 250.00

       17 296.20

      110 776.20

       51 558.10

          150.00

       40 000.00

       36 640.00

        1 416.40

        2 424.90

       59 018.70

      185 938.65

       73 345.30

    2 707 192.98

        4 027.05

       39 830.00

        1 614.80

       28 524

       18 994

       15 981

        4 061

        1 655

      167 193

        4 027

        5 161

        6 105

          842

        1 640

       33 820

        2 250

        1 384

          500

        3 066

       10 059

        1 272

          150

          170

          385

        3 000

361

366

390

433

434

436

461

469

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

365

433

435

436

439

       12 218

       60 125

       71 467.30

    1 029 063.45     1 031 656.80

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 104 000

      110 000

-

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

- -

   4.95

  11.11

  13.91

   3.06

  21.31

   2.14

   2.21

   6.58

   0.96

  19.08

   0.76

  82.00

  25.24

  37.50

  34.60

  14.26

   9.19

   2.12

   0.43

  19.26

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       50 356

        4 716

        9 449

       31 377

       13 968

      155 750

        4 027

        8 797

        3 026

        1 678

        1 097

       12 788

        2 650

          836

       63 750

        1 137

       11 335

        9 714

        3 190

          198

        2 425

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

  17.74

   0.73

  13.80

  14.44

  23.53

   6.10

   1.67

  10.46

   1.54

  23.15

  11.32

  41.41

  24.23

  71.43

   6.58

  10.23

  18.84

   8.71

  14.01

       50 751+   71.01

       53 344+    4.85

       72 343 -    6.55         2 593+    0.25

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    6 443 005.33    6 490 000    6 484 549.98

    3 415 388.73

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

    2 212 093.95

      504 013.94

        3 073.10

        1 600.00

       36 793.85

      739 748.50

      181 344.35

    1 518 140.59

        3 372.15

       14 373.00

        3 494.30

      163 136.60

        6 037.20

      982 700.00

       73 083.80

       50 000

       15 000

    2 140 800

      533 800

        4 000

        2 500

       40 000

      630 000

      210 700

    1 665 000

       10 000

       35 000

        6 000

      161 500

        5 000

      982 700

       63 000

    1 990 000

      425 000

        2 000

      400 000

       50 000

      601 000

       15 986.00

       15 000.00

    2 194 101.40

      499 075.55

        3 865.15

        1 090.00

       36 348.50

      684 078.76

      209 723.75

    1 620 554.17

        7 966.00

       22 491.10

        3 740.80

      163 086.80

        6 204.70

      967 700.00

       64 523.30

    1 971 592.00

      431 179.45

      465 469.59

       70 152.00

      601 000.00

       65 773.00

       15 000.00

    1 959 882.00

      443 044.10

      353 596.63

       57 866.00

      601 000.00

       15 773

       71 294

       29 786

          927

          900

        3 206

      109 749

       29 356

      146 859

        6 628

       20 627

        2 506

        1 637

        1 037

       10 084

       30 118

       18 044

        2 000

       46 403

        7 866

461

469

301

303

306

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

461

490

       52 611

       46 995

    3 539 393.04

    2 945 156.94     3 027 616.60

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 022 000

    3 468 000

-

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

- -

   0.72

   1.52

  31.55

   3.33

   5.58

  23.17

  36.00

   8.02

  17.42

  13.93

   8.82

  66.28

  58.93

  41.76

   1.01

  20.74

  16.01

   1.51

   4.25

  11.60

  15.73

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       49 787

       17 993

        4 938

          792

          510

          445

       55 670

       28 379

      102 414

        4 594

        8 118

          247

           50

          168

       15 000

        8 561

       11 710

       11 865

      111 873

       12 286

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

 311.44

   0.82

   0.99

  20.49

  46.79

   1.23

   8.14

  13.53

   6.32

  57.67

  36.09

   6.59

   0.03

   2.70

   1.55

  13.27

   0.59

   2.75

  24.03

  17.51

      124 004 -    3.50

       41 545 -    0.64

        5 617+    0.19        82 460+    2.80

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      281 400.16      498 000      502 057.34

      153 961.95

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Dédommagements de tiers

      159 580.35

       36 994.16

       70 135.95

        5 910.10

        2 200.00

        6 579.60

      215 500

       48 700

          800

        6 000

      200 000

        6 000

        1 000

       20 000

      320 000

      249 277.30

       50 609.15

          372.60

      180 886.60

        4 681.94

       15 029.75

        1 200.00

      311 234.55

      153 961.95

       55 920

       11 706

          800

        6 000

      129 864

           90

        1 200

       13 420

      166 038

301

303

306

311

313

315

318

319

330

436

      166 038

      216 600

      311 234.55

      190 822.79       127 438.21

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       178 000

      320 000

-

309 Foyers

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

- -

  43.49

  51.89

  25.95

  24.04

  64.93

   1.50

 120.00

  67.10

  51.89

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       89 697

       13 615

          373

      110 751

        1 228

        2 200

        8 450

        1 200

      157 273

-

-

-

-

+

+

-

-

-

  35.98

  26.90

  61.23

  26.23

  56.22

  50.53

      157 273 -   50.53

      220 657 -   43.95

       50 562 -   28.41        63 385 -   33.22

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Instruction publique

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire, des sous-commissions et des membres hors conseil
délégués par la commune à la commission scolaire des cycles d’orientation régionaux. Reprise de la présidence de
la commission scolaire des CO par le conseiller municipal en charge de l’éducation et de la culture.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 2 secrétaires, 1 secrétaire-comptable et 1 collaborateur
bénéficiant de prestations AI.

300.318 Cette rubrique comprend :
- coût des transports scolaires Fr.  1'027'678.70
- frais de téléphone, ports et CCP Fr. 40'460.75
 Total Fr.  1'068'139.45
Le coût des transports scolaires a été plus important que prévu suite à la mise en place d’une nouvelle ligne entre
Les Agettes et Salins.

300.319 Frais d’animation culturelle pour le spectacle des écoles qui a lieu tous les deux ans. En 2017, ce spectacle a eu
lieu à Salins.

300.364 Voir liste « Détail des subventions ». A partir de l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du
Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant),
mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II.

Selon le règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport du 6 juin 2012, les frais de
transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un abonnement de parcours entre le lieu de domicile
et le lieu de l’école pour des trajets supérieurs à 2.5 km. Le financement des Rail-check est réparti à parts égales
entre le canton et la commune de domicile de l’ayant-droit (au total 1/2) et les parents (1/2).

La Ville de Sion contrôle le domicile, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat
le 1/4 manquant (sous rubrique 300.461).

300.390 Entrées aux piscines et patinoires communales.

300.461 Subventions cantonales d’une partie des frais de fonctionnement de la direction des écoles et un quart des frais de
transport des apprentis.

Renseignements complémentaires

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301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, l’Etat du Valais étant responsable des aspects pédagogiques, il prend en charge la majeure partie

du traitement du personnel enseignant (70%), le solde de 30%, enregistré sous rubrique 301.361, étant à la charge
de la commune.
Cette rubrique n’enregistre donc plus les traitements des enseignants payés par l’Etat du Valais, mais seulement
les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire :
2 animateurs de langues, 7 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de rythmique, 5 animateurs d’éducation
musicale et 3 animateurs d’expression théâtrale.
Depuis l’entrée en vigueur de la RPT II, les animateurs d’éducation physique et d’éducation musicale ne sont plus
subventionnés par l’Etat.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres
principaux ainsi que les frais des cours d’été.

301.310 Achats de livres et de matériel scolaire pour tous les élèves de 1H à 8H.

301.318 Frais de traduction entre parents/enseignants/direction plus importants que prévus (en collaboration avec l’AVIC
Association valaisanne d’interprétariat communautaire).

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et
primaire. Voir remarques sous rubrique 301.302.

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour des élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux cours d’été et
aux études surveillées.

301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifique. Les
subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME
centrale cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

302 Cycles d’orientation régionaux des Collines et de St-Guérin
302.352 Frais d’écolage facturés par les CO au prorata du nombre d’élèves sédunois.

302.361 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire.

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Ecolages pour les élèves fréquentant le CO Sport-Etude de Grône ainsi que
participation aux frais de transports de ces élèves selon « l’Ordonnance concernant les structures suprarégionales
du cycle d’orientation ». Augmentation du nombre d’élèves sédunois au CO sport-études de Grône.

304  Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la HES-SO Valais Wallis, sites de Sion.

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304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale au financement de la fondation IUKB à Bramois.
Selon convention, montants versés directement aux universités de Genève et de Lausanne.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr. 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous économie locale (rubrique 122.352).

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré
305.361 Contribution de la commune-siège aux établissements cantonaux secondaires du 2ème degré.

305.364 Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré, les communes participent aussi, comme pour les apprentis, aux
frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de cours dans le canton, et ce à parts
égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants, déduction faite de la participation parentale
(cf. aussi remarque sous rubrique 300.364).

305.461 Subvention cantonale pour les frais d’itinéraires des étudiants (cf. remarque sous rubrique 300.364).

306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 300 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 7 psychomotriciens (4.3) et 1 musicothérapeute (0.15),
2 éducatrices (0.9), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), 3 secrétaires (1.55), des
stagiaires (28 personnes), divers surveillants, employés et aides. Les changements de taux peuvent être assez
réguliers et sont dépendants des situations d’élèves à l’école de la Bruyère. Ces décisions sont prises par le canton
et elles sont entièrement remboursées par le canton sous rubrique 306.461.

306.308 Cours de langue des signes, entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.310 Achats de fournitures scolaires pour les classes d’enseignement spécialisé plus importants que prévus. Ces
charges sont entièrement remboursées par l’Etat sous rubrique 306.461.

306.317 Augmentation des déplacements des enseignants spécialisés, frais entièrement pris en charge par le canton sous
rubrique 306.461.

306.318 Frais de transports pour enfants au bénéfice de l’AI ; honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.) ; mesures
pédago-thérapeutiques ; repas pour les élèves AI. Le dépassement est uniquement dû aux frais de transports plus
importants qu’annoncés lors de l’établissement du budget (cf. crédit supplémentaire N° 2017/23). Ces dépenses
sont entièrement prises en charge par l’Etat du Valais sous rubrique 306.461.

306.330 Divers frais non récupérés auprès des parents pour des prestations offertes à des élèves sédunois placés en
institution (Don Bosco, Ste-Agnès) ou enfants au bénéfice de mesures AI (repas, frais d’honoraires, etc.). Les
créances impayées ont été transmises à l’office des poursuites.

306.361 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire
(enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.

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306.366 Voir liste « Détails des subventions ».
 Dans le cadre de la RPT II, le Parlement a décidé que les communes devaient prendre en charge la totalité du

subventionnement des soins dentaires des enfants, c'est-à-dire le 40% du subventionnement inscrit dans
l’Ordonnance sur la promotion de la santé. Jusqu’à fin 2011, la Ville de Sion prenait en charge les 25% et le Canton
les 15% restants.

306.461 Subventions cantonales aux frais d’exploitation, tels qu’entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des
installations, énergie et eau, fournitures scolaires spécifiques, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et
de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport et de repas des élèves, salaires des stagiaires et du coordi-
nateur de l’enseignement spécialisé, etc., pour les élèves au bénéfice de mesures de l’enseignement spécialisé et
de prestations AI.

307 Activités parascolaires
307.301 La rubrique comprend :

- les traitements du personnel engagé par la ville (5.2 EPT) et travaillant à la Médiathèque Valais Sion (selon
 convention) ;
- le traitement de l’animatrice, du personnel d’accueil et d’entretien de la Maison de la Nature et de Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.316 Loyer payé à la Médiathèque. Selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2)
par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.

307.318 La rubrique comprend principalement les frais de transports ainsi que les abonnements pour les cours de ski des
élèves sédunois.

307.319 Expositions réalisées à la Maison de la Nature.

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements de l’artisan des écoles, d’un collaborateur technique, des concierges (8) ainsi

que 52'000 heures environ d’employés de conciergerie. En 2017, plusieurs absences de longue durée ont nécessité
des remplacements.

308.312 Le dépassement de cette rubrique concerne avant tout les frais de production de chaleur. Le prix d’achat de
l’énergie et la consommation sont les deux éléments qui impactent cette rubrique. En 2017, tant la consommation
que le prix du gaz ont augmenté (cf. crédit supplémentaire 2017/24). Au vu des comptes 2016 et 2017, le budget
2017 était bien trop optimiste. Le budget 2018 a été adapté en conséquence.

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308.314 Détail de la rubrique :
- Travaux de rénovation Fr. 747'318.15
- Travaux d’entretien courant Fr.  579'142.31
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr.  176'282.93
- Prévention incendie Fr.  15'397.20
Total Fr. 1'518'140.59
Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l’Etat du Valais (voir rubrique N° 308.461).

308.427 Loyers concernant les bâtiments situés à St-Guérin et facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés par
l’ECCG-EPP et à l’association des cycles d’orientation.

308.436 Indemnités d’assurances dues à des absences longues durées.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique N° 308.314). Ces subventions sont
versées en fonction des disponibilités financières du Canton.

309 Foyers
Le foyer Shalom a définitivement fermé ses portes à la fin juin 2017.

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SECURITE SOCIALE

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   28 039 301.73

    1 783 319.81

   21 160 484.56

   27 794 000

    1 778 000

   20 927 000

   26 459 292.17

    1 601 209.67

   19 808 542.81

    5 422 264.55

      210 243.85

    4 892 435.38

Jetons de présence

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées au canton

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Subventions acquises du canton

        1 995.00

    1 061 888.60

       53 363.00

      210 483.00

        3 070.00

        9 482.31

          308.80

        3 742.15

      129 379.50

        6 574.00

        1 533.45

      301 500.00

        4 000

    1 011 700

       73 700

      218 600

        6 500

       11 000

        1 000

          500

        4 000

      135 000

        7 000

      300 000

        5 000

      100 000

       18 000

        4 200.00

    1 142 567.10

       59 045.25

      238 608.25

        6 460.00

       11 684.52

          344.75

        4 413.60

      128 106.20

        5 780.00

      109 128.10

       16 054.55

      195 241.90

          600.00

       14 401.95

        2 005

       50 189

       20 337

        8 117

        3 430

        1 518

          691

          500

          258

        5 621

          426

        1 533

        1 500

        5 000

       95 242

          600

        3 598

300

301

302

303

309

310

311

315

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330

361

390

436

439

461

      708 265

       92 244

      762 435

      245 302

        5 320

      233 485

    4 894 242.90

      125 182.65

    4 175 589.50

   21 565 049.27

    1 476 027.02

   15 632 953.31

   22 617 037.18

    1 573 075.96

   16 268 049.18

C h a r g e s

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   23 080 000

    1 660 000

   16 797 000

    4 714 000

      118 000

    4 130 000

+

+

+

4

400

401

SECURITE SOCIALE

Administration

Prévoyance et assurances
sociales

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

   0.88

   0.30

   1.12

  15.02

  78.17

  18.46

  50.13

   4.96

  27.59

   3.71

  52.77

  13.80

  69.12

   6.45

   4.16

   6.09

   0.50

  95.24

  19.99

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 205

       80 679

        5 682

       28 125

        3 390

        2 202

          309

          345

          671

        1 273

          794

        1 533

      301 500

       86 114

          600

        1 653

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

  52.50

   7.06

   9.62

  11.79

  52.48

  18.85

  15.21

   0.99

  13.74

  78.91

  10.29

      528 022

       85 061

      716 846

+

+

+

  10.79

  67.95

  17.17

    1 580 010

      182 110

    1 351 942

+

+

+

   5.97

  11.37

   6.83

      462 963

       86 924

      528 951

-

-

-

   2.01

   5.24

   3.15

    1 051 988

       97 049

      635 096

+

+

+

   4.88

   6.58

   4.06

115Do
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    4 429 500.00    4 472 000    4 318 509.93

       33 750.00

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Particip. charges exploitation CMS

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des entreprises
semi-publiques

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Aide humanitaire et coopération au
développement

Remboursement de frais d'assistance

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

        2 939.90

      942 660.70

    3 065 316.45

    2 205 716.25

    2 520 169.32

      335 250.00

   12 053 431.94

       35 000.00

        8 750.00

      162 000.00

        2 200

      942 800

    3 064 000

    1 600 000

    2 250 000

      333 000

   12 700 000

       35 000

    4 130 000

      162 000

          985.35

      872 934.40

    2 642 000.00

    1 581 368.20

    2 411 104.20

      333 000.00

   11 932 150.66

       35 000.00

    4 175 389.50

          200.00

      763 642.70

      153 743.85

        1 690.00

        1 102.23

        3 275.20

       36 644.80

          135.55

       30 360.00

        1 119.80

        3 607.85

          796.75

          791.20

      141 600.00

    4 890 185.38

        2 250.00

          740

          139

        1 316

      605 716

      270 169

        2 250

      646 568

      760 185

        2 250

        8 750

330

331

352

361

364

365

366

367

436

469

301

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

331

        8 750

       42 500

      477 113.25

    3 841 396.68     4 395 750.00

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 447 000

       25 000

-

401

402

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et jardins d'enfants

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

- -

   0.95

  35.00

  33.63

   0.01

   0.04

  37.86

  12.01

   0.68

   5.09

  18.41

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 955

       69 726

      423 316

      624 348

      109 065

        2 250

      121 281

      714 796

        2 050

      763 643

      153 744

        1 690

        1 102

        3 275

       36 645

          136

       21 610

        1 120

        3 608

          797

          791

       20 400

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

 198.36

   7.99

  16.02

  39.48

   4.52

   0.68

   1.02

  17.12

1025.00

  71.18

  14.41

      443 363 -   92.93

      110 990+    2.57

       51 250 -    1.15       554 353+   14.43

116Do
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      665 997.36      617 000      731 029.76

      285 835.32

Subventions accordées à des institutions
privées

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées au canton

Dédommagements de tiers

Participation de communes

    4 258 750.00

       37 053.90

      393 565.40

       83 230.10

        1 550.00

        9 178.10

        2 934.80

      130 733.36

          100.00

        7 651.70

    4 310 000

       25 000

       48 000

      367 300

       80 700

        5 000

        9 000

        4 000

       93 000

       10 000

      186 000

      255 000

    3 180 000.00

       25 000.00

      185 056.65

       25 722.65

        2 093.85

      239 240.10

       27 445.45

      271 339.55

       59 593.55

        3 290.00

        8 333.30

        2 177.70

       51 197.76

       18 752.45

      288 900.00

      100 667.75

       15 689.75

       33 750.00

      149 760.72

      136 074.60

       51 250

        8 750

       10 946

       26 265

        2 530

        3 450

          178

        1 065

       37 733

          100

        2 348

       36 239

      118 925

365

427

434

436

452

461

300

301

303

309

310

317

318

319

330

361

436

452

      155 165

       48 997

      116 357.50

      614 672.26       380 162.04

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       176 000

      441 000

+

402

403

Crèches et jardins d'enfants

Autorité de protection
enfants/adultes

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

- -

   7.94

  35.18

   1.19

  35.00

  22.80

   7.15

   3.14

  69.00

   1.98

  26.63

  40.57

  23.48

  19.48

  46.64

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

    1 078 750

        8 750

      185 057

       25 723

        2 094

      239 240

        9 608

      122 226

       23 637

        1 740

          845

          757

       79 536

          100

       11 101

      288 900

       49 093

      120 385

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

  33.92

  35.00

  35.01

  45.05

  39.66

  52.89

  10.14

  34.77

 155.35

  59.20

  48.77

 767.28

      169 478+  145.65

       65 032 -    8.90

      204 162+  116.00       234 510 -   38.15

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Sécurité sociale

400 Administration
400.300 Commission de formation professionnelle.

400.301 Personnel: 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de
la curatelle officielle à 80%, 4 secrétaires à la curatelle officielle (240%), 6 assistantes sociales curatrices (390%),
2 stagiaires MPE, 1 stagiaire HES à la curatelle officielle, 1 assistante sociale curatrice à l’heure pour
remplacements.

 Une incapacité de longue durée est à l’origine de la différence entre le budget et les comptes. La contrepartie se
retrouve à la rubrique 400.436.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.318 Depuis 2013, les tâches liées au secrétariat du service font l’objet d’un mandat auprès du CMS, sous la forme d’une
convention.

400.361  Participation communale aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte sur la base de l’article 308 al. 1 du code civil suisse. Ces frais d’assistance
éducative sont facturés, directement aux communes, par l’office cantonal pour la protection de l’enfant.

400.436 Indemnités de gestion dues par les personnes concernées, remboursements des frais de praticien formateur,
remboursements de pertes de gains maladies, accidents et maternité ainsi que les remboursements de cours
concernant des apprentis domiciliés hors de Sion.

400.461 Voir remarques sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales
401.352  La participation des communes partenaires (Sion et Veysonnaz) aux charges du CMS se monte à

Fr. 3'025'833.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 2'965'316.-, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit pour
l’exploitation du foyer de jour de Fr. 100'000.-.

401.361 Les participations communales aux coûts de l’aide sociale sont définies par l’Etat du Valais dans le cadre d’une clé
de répartition intercommunale, en application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle.

Renseignements complémentaires

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La répartition cantonale concerne les régimes suivants : Institutions pour handicapés (exploitation et
investissements), prestations complémentaires AVS/AI, fonds cantonal pour l’emploi, aide sociale, avances des
pensions alimentaires, allocations familiales pour personnes sans activité, prise en charge des addictions.
La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale
versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique
401.366) (cf. crédit supplémentaire N° 2017/08).

Évolution du coût de l'aide sociale entre 2014 et 2017
Comptes

2014
Comptes

2015
Comptes

2016
Budget

2017
Comptes

2017
Variation

Budget-comptes
Subventions accordées au
canton 3'934'920 2'268'969 1'581'368 1'600'000 2'205'716 605'716

Subventions accordées
aux EMS 0 2'069'680 2'411'104 2'250'000 2'520'169 270'169

Subventions accordées à
des personnes physiques 11'621'545 11'940'308 11'932'151 12'700'000 12'053'432 -646'568

Remboursement de frais
d'assistance -2'972'496 -3'404'794 -3'438'705 -3'650'000 -4'320'939 -670'939

Totaux 12'583'969 12'874'162 12'485'918 12'900'000 12'458'379 -441'621

401.364 Voir liste «  Détail des subventions ». La subvention aux EMS était initialement estimée à Fr. 18.-/jour par résident.
Il s’agit toutefois d’une moyenne qui dépend fortement du niveau de soins BESA requis et de la fortune du résident
mais également des départs et arrivées au sein des EMS (cf. crédit supplémentaire N° 2017/19).

401.365 Voir liste « Détails des subventions ».

401.366 Voir liste « Détails des subventions ».
Cette rubrique comporte les avances brutes d’aide sociale effectuées par la commune, partiellement compensées
par les remboursements de frais d’assistance (cessions sur l’AI, salaires, indemnités de chômage, etc.) enregistrés
sous rubrique 401.436.
La progression du nombre de demandes a été marquée depuis 2012. Pour l’exercice 2017, il peut être relevé une
stabilisation dans les prestations financières d’aide sociale. En revanche, les autres régimes énumérés à la rubrique
401.361, notamment les prestations complémentaires et les institutions pour handicapés voient leurs coûts
augmentés.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ».

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401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation due de l’Etat du Valais au financement des mesures d’insertion
socioprofessionnelles. Voir remarques sous 401.366.
La progression de la rubrique est principalement la résultante des démarches systématiques menées dans le cadre
des procédures de remboursement de dettes sociales.

402 Crèches et jardins d’enfants
Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les
structures d’accueil municipales sont rattachées à l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE)
dès le 1er

 janvier 2017. Les subventions (rubrique 402.365) sont adaptées en fonction de la nouvelle organisation.

402.316 Location du terrain (DDP) abritant la crèche-nurserie du centre protestant. Un tiers du montant total est facturé en
raison de la prise de possession des locaux à l’automne 2017.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ».

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
L’APEA Sion région est composée, depuis le 1er janvier 2017, des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz, de
Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA.

403.301 Personnel : 1 présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 2 greffières-juristes correspondant
à 110%, 2 secrétaires correspondant à 150%.

403.318 Indemnités versées à des curateurs privés et frais d’expertises et d’interventions externes (assesseurs).

403.330 Les factures et rappels de l’APEA sont intégrés aux procédures comptables de la Ville de Sion. Les pertes sur
débiteurs sont ainsi identifiées.

403.436 Frais de séances de l’APEA facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes membres aux frais de fonctionnement de l’APEA de Sion et Région. Pour l’année
2017, la refacturation aux partenaires est moins élevée que prévu, en raison du nombre de dossiers issu de ces
communes, la clef de répartition se basant sur le domicile de la personne concernée. Néanmoins, le volume
d’activité de l’APEA a bel et bien augmenté (824 mesures en 2017 contre 685 en 2016). La progression provient
principalement de mesures concernant des personnes domiciliées dans la commune-site, soit sur le territoire
sédunois.

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SECURITE PUBLIQUE

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   15 131 031.98

    7 779 277.93

   15 733 000

    8 062 000

   14 066 557.46

    6 985 108.78

    9 846 570.76

    3 933 453.97

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Impôt sur les chiens

Patentes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

    5 638 098.20

    1 259 334.60

       66 181.25

      220 535.35

       36 261.44

      166 594.32

       44 216.75

       34 524.20

        4 726.80

       40 973.68

      114 163.93

       49 454.41

       36 291.80

       23 699.20

       21 000.00

       23 222.00

    5 847 500

    1 332 700

       60 000

      245 400

       30 900

      155 500

       39 500

       58 400

        5 700

       36 700

      124 700

       67 900

        2 000

       23 700

       12 200

       19 200

      230 000

       63 000

      680 000

        5 000

      993 600

          400

      121 000

    5 137 219.65

    1 172 168.70

       52 869.85

       94 715.60

       21 919.48

      129 224.25

       38 275.47

       39 992.85

        6 223.00

       31 674.20

      121 127.35

       50 296.53

       22 243.85

       24 250.00

       21 000.00

       21 908.00

      270 785.00

       56 990.00

      890 891.35

        6 333.15

      634 980.75

        1 264.20

      148 843.25

      245 571.00

       65 390.00

      636 437.70

        3 640.00

      945 528.84

        1 390.80

      256 737.35

      209 402

       73 365

        6 181

       24 865

        5 361

       11 094

        4 717

       23 876

          973

        4 274

       10 536

       18 446

       34 292

            1

        8 800

        4 022

       15 571

        2 390

       43 562

        1 360

       48 071

          991

      135 737

301

303

306

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

331

365

390

406

410

427

431

434

435

436

       70 429

          454

      601 968

      282 722

    9 484 004.92

    3 519 782.32

    4 582 552.54

    3 465 326.46

    5 284 461.22

    3 845 823.96

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    5 816 000

    4 129 000

    9 917 000

    3 933 000

-

-

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de
police

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

   3.83

   3.51

   0.71

   0.01

   3.58

   5.51

  10.30

  10.13

  17.35

   7.13

  11.94

  40.88

  17.07

  11.64

   8.45

  27.17

1714.59

  72.13

  20.95

   6.77

   3.79

   6.41

  27.20

   4.84

 247.70

 112.18

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      500 879

       87 166

       13 311

      125 820

       14 342

       37 370

        5 941

        5 469

        1 496

        9 299

        6 963

          842

       14 048

          551

        1 314

       25 214

        8 400

      254 454

        2 693

      310 548

          127

      107 894

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

   9.75

   7.44

  25.18

 132.84

  65.43

  28.92

  15.52

  13.67

  24.04

  29.36

   5.75

   1.67

  63.15

   2.27

   6.00

   9.31

  14.74

  28.56

  42.52

  48.91

  10.01

  72.49

      362 566

      413 672

+

+

   3.82

  11.75

    1 064 475

      794 169

+

+

   7.57

  11.37

      531 539

      283 176

-

-

   9.14

   6.86

      701 909

      380 498

+

+

  15.32

  10.98

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    1 621 120.11    1 632 000    1 442 367.50

      905 022.00

Amendes

Patentes d'alcool et débits de boissons

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Part cantonale sur les permis de séjour et
sur les cartes d'identité

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions
privées

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

          490.00

      933 354.30

      211 470.75

        3 080.00

       70 829.97

          399.00

           54.00

        6 711.05

        3 993.79

       35 369.70

        1 595.00

      228 185.25

       77 694.00

       47 893.30

    1 450 000

       80 000

      310 000

        3 000

      936 600

      210 600

        3 000

       78 500

        2 300

        1 000

        7 000

        3 700

       41 500

        2 000

      200 000

       77 800

       65 000

      622 000

       65 000

        5 000

      109 400

       53 600

       22 000

    1 042 128.33

       79 381.95

      388 184.34

        1 120.00

      814 635.95

      166 900.40

        2 130.00

       76 311.18

        6 536.80

        1 623.77

       40 547.65

        2 180.00

      190 635.75

       80 043.00

       59 703.00

      608 912.19

       94 381.35

        3 700.00

      105 140.35

       52 569.20

       21 400.00

    1 382 028.57

       76 832.50

      319 897.21

      656 215.15

       64 539.85

        3 650.00

      106 146.00

       53 071.00

       21 400.00

       67 971

        3 168

        9 897

        2 510

        3 246

          871

           80

        7 670

        1 901

          946

          289

          294

        6 130

          405

       28 185

          106

       17 107

       34 215

          460

        1 350

        3 254

          529

          600

437

441

490

300

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

343

362

365

431

436

437

460

461

462

       28 022

       10 880

      886 103.09

      556 264.41       716 098.11

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       755 000

      877 000

-

500

501

Administration et corps de
police

Contrôle des habitants

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

- -

   0.67

   3.20

   4.69

   3.96

   3.19

  83.67

   0.35

   0.41

   2.67

   9.77

  82.65

  94.60

   4.13

   7.94

  14.77

  20.25

  14.09

   0.14

  26.32

   5.50

   0.71

  27.00

   2.97

   0.99

   2.73

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      339 900

        2 549

       68 287

          630

      118 718

       44 570

          950

        5 481

          399

           54

          174

        2 370

        5 178

          585

       37 550

        2 349

       11 810

       47 303

       29 842

           50

        1 006

          502

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

  32.62

   3.21

  17.59

  56.25

  14.57

  26.70

  44.60

   7.18

   2.67

 145.96

  12.77

  26.83

  19.70

   2.93

  19.78

   7.77

  31.62

   1.35

   0.96

   0.95

       18 919+    2.14

      178 753+   12.39

       38 902 -    5.15       159 834+   28.73

126Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 710 145.65    1 788 000    1 530 874.17

      987 606.50

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Location d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais receptions

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Taxes d'exemption du service du feu

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

      835 561.75

      115 177.65

       29 219.15

       15 352.80

       15 379.87

      104 115.55

       55 448.45

       33 673.75

       34 908.44

       63 025.53

          678.35

       29 717.15

       77 068.45

       14 483.85

        1 476.00

      269 494.90

       15 364.01

          300

      798 300

      112 200

       27 800

       15 600

       15 000

      136 300

       67 000

       49 000

       41 000

       76 700

        5 000

       17 000

      118 900

       24 300

        2 000

      269 500

       12 100

       50 000

      590 000

       52 500

       47 000

       35 000

       24 000

       42 500

       15 000

      789 536.15

      106 903.75

       31 158.75

       44 454.40

       11 096.76

       62 090.80

       53 397.90

       31 530.35

       17 787.89

       60 853.21

          966.30

          502.05

       64 681.94

       16 850.45

           29.05

      223 000.00

       16 034.42

       58 275.00

      565 504.30

       91 591.55

       61 874.05

       35 000.00

       24 000.00

       13 330.00

       89 067.60

       17 980.00

       13 290.00

       48 123.40

      583 242.75

           50.00

       86 985.95

      101 225.00

       35 000.00

       24 000.00

       11 440.00

       81 219.40

       16 320.00

          300

       37 262

        2 978

        1 419

          247

          380

       32 184

       11 552

       15 326

        6 092

       13 674

        4 322

       12 717

       41 832

        9 816

          524

            5

        3 264

        1 877

        6 757

           50

       34 486

       54 225

       11 440

       38 719

        1 320

300

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

427

430

431

434

436

450

451

452

461

481

490

      131 607

       77 854

      969 912.50

      560 961.67       722 539.15

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       932 000

      856 000

-

503 Feu et abris PCi

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

- -

   4.35

  15.37

   4.67

   2.65

   5.10

   1.58

   2.53

  23.61

  17.24

  31.28

  14.86

  17.83

  86.43

  74.81

  35.18

  40.40

  26.20

  26.98

   3.75

   1.15

  65.69

 115.37

  91.10

   8.80

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       46 026

        8 274

        1 940

       29 102

        4 283

       42 025

        2 051

        2 143

       17 121

        2 172

          288

       29 215

       12 387

        2 367

        1 447

       46 495

          670

       10 152

       17 738

           50

        4 606

       39 351

        1 890

        7 848

       17 980

        3 030

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

   5.83

   7.74

   6.22

  65.46

  38.60

  67.68

   3.84

   6.80

  96.25

   3.57

  29.80

5819.16

  19.15

  14.04

4980.90

  20.85

   4.18

  17.42

   3.14

   5.03

  63.60

  14.18

   8.81

  22.80

       17 694+    1.82

      179 271+   11.71

      209 461 -   22.47       161 577+   28.80

127Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      709 033.91

    3 311 454.38

      688 000

    3 563 000

      713 016.40

    3 395 190.61

      709 033.91

    3 311 454.38

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Participation du canton

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Prestations de tiers

Impôts, taxes et frais divers

      403 657.15

       80 250.65

        1 820.00

        1 692.71

       57 102.20

       16 500.00

       36 760.90

        7 693.95

        3 521.55

       92 677.95

        7 216.85

          140.00

    2 226 340.05

      411 802.80

       21 405.55

       66 758.50

        4 289.20

       85 144.35

      118 890.73

       48 040.50

       16 482.30

       83 768.80

        2 300.60

      403 900

       81 600

        2 000

        2 000

       43 000

       16 500

       39 000

        9 000

        4 000

       80 000

        6 500

          500

      688 000

    2 150 500

      404 400

       30 000

       60 000

        6 000

       81 000

      130 000

       40 000

       15 000

      328 400

        9 000

      398 473.40

       79 941.35

        1 820.00

        2 098.65

       41 878.65

       16 500.00

       89 055.10

        5 185.15

        5 240.65

       65 928.60

        6 346.85

          548.00

       22 114.05

      690 902.35

    2 105 312.75

      389 507.40

       34 144.25

       62 343.90

        7 302.32

       32 496.75

      134 355.65

       37 452.50

       12 177.25

      363 634.59

        9 641.40

       21 677.40

      687 356.51

          243

        1 349

          180

          307

       14 102

        2 239

        1 306

          478

       12 678

          717

          360

       21 677

          643

       75 840

        7 403

        8 594

        6 759

        1 711

        4 144

       11 109

        8 041

        1 482

      244 631

        6 699

301

303

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

436

451

301

303

306

309

310

311

313

315

317

318

319

       21 034

      251 546

       21 034

      251 546

      713 016.40

    3 395 190.61

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

      688 000

    3 563 000

+

-

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

   3.06

   7.06

   3.06

   7.06

   0.06

   1.65

   9.00

  15.36

  32.80

   5.74

  14.51

  11.96

  15.85

  11.03

  72.00

   0.09

   3.53

   1.83

  28.65

  11.26

  28.51

   5.12

   8.55

  20.10

   9.88

  74.49

  74.44

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 184

          309

          406

       15 224

       52 294

        2 509

        1 719

       26 749

          870

          408

          437

        3 546

      121 027

       22 295

       12 739

        4 415

        3 013

       52 648

       15 465

       10 588

        4 305

      279 866

        7 341

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

   1.30

   0.39

  19.34

  36.35

  58.72

  48.38

  32.80

  40.57

  13.71

  74.45

   1.97

   0.51

   5.75

   5.72

  37.31

   7.08

  41.26

 162.01

  11.51

  28.27

  35.35

  76.96

  76.14

        3 982

       83 736

-

-

   0.56

   2.47

        3 982

       83 736

-

-

   0.56

   2.47

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Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

        4 587.50

       83 002.30

      138 641.20

       10 000

       83 000

       89 000

      126 700

    2 850 000

       10 000

      700 000

        3 000

        4 187.00

       75 500.00

      127 134.85

    2 956 641.06

       18 062.20

      392 500.00

       24 547.35

        3 440.00

    2 857 420.98

       49 451.55

       30 000.00

      371 381.85

        3 200.00

        5 413

            2

       89 000

       11 941

        7 421

       39 452

      670 000

      371 382

          200

330

331

381

390

434

436

469

481

490

506 Ambulances

*

*

-

+

-

+

+

+

-

+

+

  54.13

   9.42

   0.26

 394.52

  95.71

   6.67

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          401

        7 502

       11 506

       99 220

       31 389

      362 500

      346 835

          240

+

+

+

-

+

-

+

-

   9.57

   9.94

   9.05

   3.36

 173.78

  92.36

1412.92

   6.98

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police
500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 officier chef police de proximité ad intérim, 1 officier chef police secours et
interventions, 1 responsable administratif et planification, 35 agents, 7 contractuels, 1 employé de commerce,
1 responsable de la police rurale, 3 secrétaires, 3 aspirants de police en formation.

- A temps partiel : 1 agent à 60% (aéroport), 2 agentes à 50%, 1 secrétaire à 50%.
- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.309 Cours de perfectionnement pour les agents de police.

500.315 Les systèmes (vidéosurveillance, polycom, etc.) ont nécessité moins d'entretien que prévu, principalement en raison
du renouvellement d'une partie des appareils.

500.330 Créances qui n'ont pas pu être encaissées par voie de poursuite (actes de défaut de bien) – augmentation due
notamment à des amendes élevées prononcées ces dernières années pour des infractions liées à des
établissements et dont les exploitants ont cessé leur activité.

500.365 Voir liste « Détails des subventions ». Le conseil municipal a accordé une subvention supplémentaire de
Fr. 10'000.- en faveur de la LVPA. Aucune subvention versée à la société de tir La Cible, après contrôle des
comptes annuels qui sont positifs.

500.406 Augmentation enregistrée grâce à des arriérés d'impôts sur les chiens et à la poursuite de la mise à jour de la liste
des chiens sédunois.

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zone, etc.). Augmentation due à la
présence d’importants chantiers en ville.

500.434 Légère différence due aux frais encaissés par le Tribunal intercommunal de police, frais difficiles à prévoir puisque
liés aux nombre d'infractions et d'oppositions/recours.

500.436 Indemnités d’assurances dues à des absences longues durées.

500.437 Augmentation, par rapport aux comptes 2016, due à l’augmentation des effectifs.

Renseignements complémentaires

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501 Contrôle des habitants
501.300 Commission pour l’intégration des étrangers.

501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 6 collaborateurs représentant 5,5 EPT, 1 collaborateur aux
naturalisations à 70%, 1 responsable de l’intégration des étrangers à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à
80%, 1 secrétaire à l’intégration à 50%.

501.319 Frais pour les manifestations liées à l’intégration des étrangers et à l’accueil des nouveaux arrivants.

501.343 Augmentation sensible du nombre de permis de séjour et d’établissement délivrés ou renouvelés par le Service
cantonal de la population et des migrations (SPM). Il en découle une augmentation des recettes sous la rubrique
501.431. En 2017, l’Office a traité 5'500 demandes, soit 17% de plus que l’année précédente.

501.362 Cours de français organisés par le centre Suisses-Immigrés et l'OSEO. Ces cours sont financés par la
Confédération, le Canton et les communes de la région dans le cadre du programme cantonale d’intégration (PIC).

501.365 Voir liste « Détails des subventions ». Utilisation des subventions octroyées par la Confédération et le Canton du
Valais pour la promotion de l’intégration.

501.431 Voir remarque sous rubrique 501.343 concernant les permis de séjour et d’établissement.

501.460/1/2 Subventions accordées par la Confédération, le Canton du Valais et les communes de la région (Arbaz, Ayent,
Mont-Noble et Savièse) dans le cadre du programme d’intégration cantonal (PIC).

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l'entretien du

matériel feu, 1 secrétaire à 50 %.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 commandant remplaçant, 9 officiers, 22 sous-officiers,
71 sapeurs, 24 cadets.
Dépassement résultant d'une augmentation de 8% des interventions et du service de sécurité pour Sion Air-Show.

503.311 Remplacement des appareils respiratoires, livraison et paiement reporté en 2018.

503.317 Dépassement résultant de frais de subsistance refacturé à l'Office cantonal du feu (rubrique 503.436).

503.318 Mandats liés à l'inspection des bâtiments pas attribués.

503.434 Augmentation résultant de la mise en place de nouvelles procédures pour la gestion administrative.

503.436 Augmentation relative aux prestations fournies pour le compte de l'Office cantonal du feu.

503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

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504 Protection civile Région Sion
Le Canton du Valais supervise la protection civile région Sion et en assume le financement, via la rubrique 504.451.

504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,
1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.311 Achat de moyens supplémentaires selon la planification cantonale.

504.317 Cours et engagements supplémentaires durant l’année.

504.436 Indemnités d’assurances dues à des absences longues durées.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la protection civile région Sion est entièrement financée par le Canton du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 20 ambulanciers diplômés dont 2 à

80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers dont 1 à 80% durant sa formation, 1 secrétaire à
80%, 1 secrétaire auxiliaire à 40%, 1 médecin conseil et 4 auxiliaires ponctuels.

506.309 Frais de formation continue pour les ambulanciers.

506.315 Entretien mécanique supplémentaire dû à des casses moteurs sur deux véhicules.

506.318 Suppression des taxes de l’OCVS en rapport avec la nouvelle formule de calcul, instaurée par l’OCVS en cours
d’année 2017, sur l’octroi des subventions.

506.469 La règle de subventionnement de l'OCVS a été modifiée de manière unilatérale en cours d'année, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2017.

506.481 Perte de l’exercice prélevée sur le fonds de financement spécial (Fonds au 31.12.2017 : Fr. 83'622.94).

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TRAVAUX PUBLICS

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   56 977 382.06

      920 669.07

   17 175 546.94

   51 705 000

      918 000

   15 722 000

   48 631 890.80

      975 403.22

   15 959 689.65

   38 144 401.50

      245 628.34

    1 962 127.30

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      637 357.75

      156 934.60

          370.00

       15 078.87

        1 410.45

        2 006.05

          162.00

        2 072.40

       97 844.65

        5 797.30

        1 635.00

    6 278 049.25

    1 500 339.15

       67 048.35

      634 800

      159 200

        2 500

       21 600

        5 000

        3 300

        1 300

        2 500

       80 200

        5 600

        2 000

       15 000

        8 000

        1 000

      127 000

    5 794 100

    1 447 300

       22 000

      677 379.50

      169 564.40

        1 140.00

       15 003.38

        2 509.90

        2 483.20

          437.40

        3 276.25

       90 306.69

       12 017.50

        1 285.00

        5 940.00

       42 054.85

      128 883.35

    5 729 009.35

    1 334 722.90

       21 963.10

       26 280.00

        9 867.00

       20 519.34

       61 962.00

      127 000.00

        2 558

        2 265

        2 130

        6 521

        3 590

        1 294

        1 138

          428

       17 645

          197

          365

       11 280

        1 867

       19 519

       61 962

      483 949

       53 039

       45 048

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

390

431

434

436

461

490

301

303

306

    4 897 402

       94 628

       46 127

    5 272 382

        2 669

    1 453 547

   30 331 666.76

      176 878.20

    1 933 765.00

   18 300 224.04

      798 525.02

   14 025 924.65

   18 832 980.56

      675 040.73

   15 213 419.64

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   18 458 000

      767 000

   13 806 000

   33 247 000

      151 000

    1 916 000

+

+

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS

Administration

Voirie

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

  10.20

   0.29

   9.25

  14.73

  62.67

   2.41

   0.40

   1.42

  85.20

  30.19

  71.79

  39.21

  87.54

  17.10

  22.00

   3.52

  18.25

  75.20

  23.34

1951.93

   8.35

   3.66

 204.77

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       40 022

       12 630

          770

           75

        1 099

          477

          275

        1 204

        7 538

        6 220

          350

       20 340

       32 188

       20 519

       61 962

        1 883

      549 040

      165 616

       45 085

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

   5.91

   7.45

  67.54

   0.50

  43.80

  19.22

  62.96

  36.74

   8.35

  51.76

  27.24

 342.42

  76.54

   1.46

   9.58

  12.41

 205.28

    7 812 735

       68 750

       28 362

+

+

+

  25.76

  38.87

   1.47

    8 345 491

       54 734

    1 215 857

+

-

+

  17.16

   5.61

   7.62

      374 981

       91 959

    1 407 420

+

-

+

   2.03

  11.99

  10.19

      532 757

      123 484

    1 187 495

+

-

+

   2.91

  15.46

   8.47

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      955 678.85    1 039 000      948 043.45

      251 949.75

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien du réseau routier

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges du canton

Participation à l'entretien des routes
cantonales

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Prestations internes

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Prestations de tiers

Amortissement du patrimoine administratif

        3 668.00

       12 888.11

      254 087.98

        2 107.30

      721 569.91

    1 419 446.35

       92 717.45

       13 625.30

        6 035.40

    1 547 024.42

       16 723.90

          362.45

    3 954 085.27

       21 719.90

    1 158 383.45

      105 665.00

          296.30

      217 985.75

       11 493.80

      451 032.10

        9 000

       12 500

      249 000

        2 000

      664 000

    1 186 000

       71 000

       16 600

        9 500

      984 000

       15 000

        1 000

    3 954 000

       10 000

    1 150 000

      125 000

      119 000

       11 000

      300 000

      160 000

    1 326 000

        3 000

      315 000

       20 000

      451 000

        3 810.00

       16 663.96

      250 896.97

        2 797.65

      606 388.23

    1 294 051.63

       90 419.60

       12 724.35

        4 296.05

      761 122.70

       20 470.81

    3 954 767.55

      144 776.45

    1 596 169.35

      114 639.00

       10 853.90

       41 555.00

      305 060.65

       63 000.00

       47 085.90

    1 466 209.55

          289.35

      264 766.95

       15 381.85

      389 770.30

       34 172.50

      326 488.55

      146 574.95

    1 454 891.30

        5 332

          388

        5 088

          107

       57 570

      233 446

       21 717

        2 975

        3 465

      563 024

        1 724

          638

           85

       11 720

        8 383

       19 335

       84 828

       11 000

       26 489

       13 425

      128 891

        2 704

       97 014

        8 506

           32

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

351

361

390

434

435

436

450

451

490

313

314

318

331

       59 050

       83 321

      423 621.75

      524 421.70       703 729.10

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       728 000

      311 000

-

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

- -

   8.02

  18.99

  59.24

   3.10

   2.04

   5.37

   8.67

  19.68

  30.59

  17.92

  36.47

  57.22

  11.49

  63.76

 117.20

   0.73

  15.47

  71.28

   8.83

   8.39

   9.72

  90.12

  30.80

  42.53

   0.01

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          142

        3 776

        3 191

          690

      115 182

      125 395

        2 298

          901

        1 739

      785 902

        3 747

          362

          682

      123 057

      437 786

        8 974

       23 319

       41 555

       21 428

       63 000

       99 489

       11 318

            7

       46 781

        3 888

       61 262

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

   3.73

  22.66

   1.27

  24.68

  18.99

   9.69

   2.54

   7.08

  40.49

 103.26

  18.30

   0.02

  85.00

  27.43

   7.83

 214.84

   7.02

 211.29

   0.77

   2.40

  17.67

  25.28

  15.72

      171 672 -   40.52

        7 635+    0.81

       24 271 -    3.33       179 307+   34.19

138Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 195 204.65    1 221 000    1 174 435.60

      825 692.15

Prestations internes

Participation du Canton

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

      274 870.90

        1 800.00

      217 384.20

       45 733.10

           33.40

          470.00

        3 068.92

       18 406.40

       43 493.45

      224 742.80

           30.25

        1 758.55

        8 653.70

      148 089.35

       15 491.35

        4 228.40

       36 000.00

       20 720.90

       59 348.30

        9 100.00

       28 208.58

      308 443.00

      250 000

      311 000

        6 000

      241 800

       58 500

        1 000

          500

        3 000

        3 500

       55 500

      253 000

        1 000

        8 000

       13 000

      128 700

       91 800

          500

       36 000

       17 000

        5 000

       85 500

        5 000

        6 200

      200 500

      182 000

      277 835.00

      423 621.75

        3 400.00

      241 527.45

       47 280.05

        1 400.00

          780.33

        2 816.35

       19 470.70

      214 799.25

        2 288.70

       12 158.30

      231 675.95

       11 390.05

          803.70

       19 807.15

          432.80

       72 141.65

       14 140.00

       34 863.57

      243 259.60

      222 619.25

      251 949.75

      278 189.70

       24 871

       59 050

        4 200

       24 416

       12 767

          967

           30

           69

       14 906

       12 007

       28 257

          970

        6 241

        4 346

       19 389

       76 309

        3 728

        3 721

        5 000

       26 152

        4 100

       22 009

      107 943

       96 190

390

451

300

301

303

306

309

310

311

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

361

365

375

381

390

423

      214 692

       25 795

      724 934.25

      449 501.35       369 512.50

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       610 000

      611 000

-

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

- -

   2.11

  35.14

   9.95

  18.99

  70.00

  10.10

  21.82

  96.66

   6.00

   2.30

 425.90

  21.63

  11.17

  96.98

  78.02

  33.43

  15.07

  83.12

 745.68

  21.89

  30.59

  82.00

 354.98

  53.84

  52.85

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 964

      171 672

        1 600

       24 143

        1 547

           33

          930

        2 289

       15 590

       24 023

        9 944

           30

          530

        3 505

       83 587

        4 101

        3 425

       36 000

          914

          433

       12 793

        5 040

        6 655

       65 183

       55 570

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

   1.07

  40.52

  47.06

  10.00

   3.27

  66.43

 293.28

 553.56

 123.38

   4.63

  23.16

  28.82

  36.08

  36.01

 426.12

   4.61

  17.73

  35.64

  19.09

  26.80

  24.96

      100 758+   13.90

       20 769+    1.77

      240 488 -   39.42        79 989 -   17.80

139Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      678 160.25      646 000      920 361.60

       62 187.00

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

Subventions fédérales redistribuées

Subventions cantonales redistribuées

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

      237 861.90

       44 605.30

          164.95

        2 696.25

        2 291.00

      240 170.85

          370.00

      150 000.00

       23 000

      177 200

       40 500

       15 900

       20 000

       25 000

        4 000

        1 000

        2 400

      120 000

      277 100

       51 500

        1 000

        8 000

        1 500

        4 200

      152 000

          700

      150 000

       70 000

        1 000

        1 000

       40 740.90

      170 697.10

           62.50

       30 718.50

       97 906.80

       25 000.00

       12 120.00

        2 020.00

        3 049.20

      120 000.00

      278 040.40

       50 160.60

          446.90

       71 484.10

        3 285.00

      154 621.90

          300.00

           11.00

      362 011.70

       57 744.00

          617.00

       90 018.25

      163 822.70

       25 233.05

       91 483.05

       27 000.00

        7 800.00

        1 300.00

       20 845.40

      120 000.00

       61 882.00

          305.00

       67 018

       13 377

       40 500

        9 333

       71 483

        2 000

        3 800

          300

       18 445

       39 238

        6 895

          835

        5 304

        1 500

        1 909

       88 171

          330

        8 118

          695

        1 000

427

434

435

436

461

462

470

471

481

490

301

303

310

311

315

317

318

319

330

331

431

434

436

        9 813

       32 160

       58 361.00

      862 000.60       615 973.25

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       574 000

       72 000

+

603

604

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

- -

   4.98

  13.63

 291.38

   7.55

  58.70

 357.42

   8.00

  95.00

  30.00

 768.56

  14.16

  13.39

  83.51

  66.30

  45.45

  58.01

  47.14

  11.60

  69.50

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       49 277

        6 874

           63

        5 485

        6 424

        2 000

        4 320

          720

       17 796

       40 179

        5 555

          282

       68 788

          994

       85 549

           70

           11

      212 012

        4 138

          312

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

 120.95

   4.03

  17.86

   6.56

   8.00

  35.64

  35.64

 583.64

  14.45

  11.08

  63.09

  96.23

  30.26

  55.33

  23.33

  58.56

   7.17

  50.57

        3 826+    6.56

      242 201 -   26.32

       41 973+    7.31       246 027 -   28.54

140Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   12 596 799.76   10 200 000    8 651 600.01

   11 556 710.88

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

    1 959 760.50

      382 548.60

       33 463.96

       99 016.10

       22 937.58

      205 329.35

      103 560.15

    3 102 069.20

      367 661.70

      127 891.49

    3 999 271.20

       81 983.40

      888 827.70

      189 276.18

      441 662.85

       97 904.25

      493 635.55

    1 876 000

      372 900

       28 000

       25 000

       24 000

      495 000

      126 000

    3 942 000

      570 000

      148 000

      686 000

       48 000

      741 700

      151 000

        3 500

      362 000

       95 000

      505 900

      180 000

      386 000

        3 000

    2 104 000

    4 500 000

       70 000

    1 200 000

    1 726 336.35

      344 251.30

       21 941.80

       53 962.26

       16 820.11

      407 148.08

      109 794.70

    2 714 844.43

      464 368.29

      330 196.96

      673 011.30

       32 304.90

      612 401.74

      160 482.64

       19 840.10

      328 188.00

      138 459.15

      497 247.90

      306 637.00

      381 099.25

        1 490.40

    2 082 697.40

    3 419 695.43

       81 387.65

      931 202.40

      204 592.50

      464 436.35

        1 623.40

    6 017 807.56

    4 242 591.92

      109 340.25

      515 088.90

        1 230.00

       83 761

        9 649

        5 464

       74 016

        1 062

      289 671

       22 440

      839 931

      202 338

       20 109

    3 313 271

       33 983

      147 128

       38 276

        3 500

       79 663

        2 904

       12 264

       24 593

       78 436

        1 377

    3 913 808

      257 408

       39 340

      684 911

        1 230

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

381

390

423

427

431

434

435

436

461

490

    3 113 711

    2 396 800

    7 204 209.53

    1 447 390.48     1 040 088.88

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 757 000

    8 443 000

+

605 Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

- -

  23.50

  36.88

   4.46

   2.59

  19.51

 296.06

   4.43

  58.52

  17.81

  21.31

  35.50

  13.59

 482.98

  70.80

  19.84

  25.35

  22.01

   3.06

   2.42

  13.66

  20.32

  45.89

 186.02

   5.72

  56.20

  57.08

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      233 424

       38 297

       11 522

       45 054

        6 117

      201 819

        6 235

      387 225

       96 707

      202 305

    3 326 260

       49 679

      276 426

       28 794

       19 840

      113 475

       40 555

        3 612

      102 045

       83 337

          133

    3 935 110

      822 896

       27 953

      416 114

        1 230

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

  13.52

  11.12

  52.51

  83.49

  36.37

  49.57

   5.68

  14.26

  20.83

  61.27

 494.24

 153.78

  45.14

  17.94

  34.58

  29.29

   0.73

  33.28

  21.87

   8.92

 188.94

  24.06

  34.35

  44.69

    4 352 501+   60.42

    3 945 200+   45.60

      716 911 -   40.80       407 302 -   28.14

141Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 221 026.28

      370 751.46

    7 970 000

      389 000

    7 740 572.13

      357 735.24

    8 221 026.28

      155 535.00

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Traitements

Charges sociales

      892 399.05

      213 657.75

        3 333.15

       13 361.45

        2 086.90

       58 303.75

      335 358.32

      328 680.88

      294 464.77

      304 259.64

        4 090.05

    1 042 052.86

        7 434.50

       24 915.17

    2 595 750.00

      808 356.65

      500 027.49

      792 493.90

      247 847.90

       51 324.30

      856 600

      213 200

        2 500

       11 000

        2 500

       42 100

      312 000

      312 600

      439 000

      391 500

        1 000

        3 500

    1 001 200

        3 600

        2 000

    2 595 700

      845 000

       60 000

      875 000

    6 500 000

      140 000

       30 000

    1 300 000

      245 900

       51 500

      812 701.80

      192 125.25

           43.90

        4 540.00

        1 304.45

       57 385.25

      318 977.08

      235 976.92

      218 355.80

      408 420.01

        4 047.55

    1 217 430.08

        2 166.10

        3 884.87

    2 503 152.30

      685 577.85

      194 616.82

      879 866.10

    6 296 967.66

      128 433.72

      107 579.50

    1 207 591.25

      242 634.65

       47 870.15

    6 490 760.02

      183 936.31

       45 770.05

    1 500 559.90

       35 799

          458

          833

        2 361

          413

       16 204

       23 358

       16 081

      144 535

       87 240

        1 000

          590

       40 853

        3 835

       22 915

           50

       36 643

      440 027

       82 506

        9 240

       43 936

       15 770

      200 560

        1 948

          176

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

381

390

434

435

436

452

301

303

      251 026

       17 465

      251 026

       18 249

    7 740 572.13

      165 275.00

      192 460.24       215 216.46

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       216 000

    7 970 000

      173 000

+

-

606

607

Eaux usées

Atelier mécanique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

- -

   3.15

   4.69

   3.15

  10.10

   4.18

   0.21

  33.33

  21.47

  16.52

  38.49

   7.49

   5.14

  32.92

  22.28

  16.86

   4.08

 106.51

1145.76

   4.34

 733.38

   9.43

   0.14

  31.38

  52.57

  15.43

   0.79

   0.34

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       79 697

       21 533

        3 289

        8 821

          782

          919

       16 381

       92 704

       76 109

      104 160

           43

      175 377

        5 268

       21 030

       92 598

      122 779

      305 411

       87 372

      193 792

       55 503

       61 809

      292 969

        5 213

        3 454

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

   9.81

  11.21

7492.60

 194.31

  59.98

   1.60

   5.14

  39.29

  34.86

  25.50

   1.05

  14.41

 243.22

 541.34

   3.70

  17.91

 156.93

   9.93

   3.08

  43.21

  57.45

  24.26

   2.15

   7.22

      480 454

        9 740

+

-

   6.21

   5.89

      480 454

       13 016

+

+

   6.21

   3.64

          784 -    0.36        22 756+   11.82

142Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 989 829.96    7 325 000    7 773 056.25

    7 989 829.96

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

        3 202.30

        3 184.00

        1 281.25

       16 175.15

       37 570.99

        9 814.47

          301.10

           50.00

      319 599.65

       71 147.45

        1 957.40

       36 350.96

      127 929.40

      129 250.30

       94 800.60

        1 672.70

    3 129 548.10

        6 026.75

      121 304.64

      349 512.50

    2 398 682.90

      534 451.91

        3 000

        4 600

        2 800

       29 000

       42 000

        9 000

          700

          500

        1 000

      172 000

      344 700

       74 800

        1 200

        1 000

       48 000

      273 000

        2 000

       84 500

       62 500

        1 000

        2 000

    2 873 500

        4 500

      180 000

      349 500

    2 300 000

          591.75

          282.40

       24 332.74

       36 275.50

        5 668.05

           80.00

          586.00

      164 689.00

      301 452.35

       67 278.50

          230.90

        3 820.40

       33 236.65

      415 446.00

      111 638.05

       68 622.35

        2 229.50

    3 104 002.10

        3 479.25

      155 247.40

      369 936.05

    2 425 525.75

          160.00

      155 375.00

          202

        1 416

        1 519

       12 825

        4 429

          814

          399

          450

          840

       16 625

       25 100

        3 653

        1 200

          957

       11 649

      145 071

        2 000

       44 750

       32 301

        1 000

          327

      256 048

        1 527

       58 695

           13

       98 683

      534 452

306

309

310

311

313

315

317

318

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

330

331

352

381

      664 830

      664 830

    7 773 056.25

C h a r g e s

R e v e n u s    7 325 000

+

607

608

Atelier mécanique

Déchets

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

   9.08

   9.08

   6.74

  30.78

  54.24

  44.22

  10.55

   9.05

  56.99

  90.00

  84.00

   9.67

   7.28

   4.88

  95.74

  24.27

  53.14

  52.96

  51.68

  16.37

   8.91

  33.93

  32.61

   4.29

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 611

        3 184

          999

        8 158

        1 295

        4 146

          221

           50

          426

        9 314

       18 147

        3 869

          231

        1 863

        3 114

      287 517

       17 612

       26 178

          557

       25 546

        2 548

       33 943

       20 424

       26 843

      534 452

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

 441.16

 353.70

  33.53

   3.57

  73.15

 276.38

  72.70

   5.66

   6.02

   5.75

  48.76

   9.37

  69.21

  15.78

  38.15

  24.97

   0.82

  73.22

  21.86

   5.52

   1.11

      216 774+    2.79

      216 774+    2.79

143Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 873 714.84    6 275 000    4 130 993.65

    6 873 714.84

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Amortissements complémentaires

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

      667 594.70

      104 763.80

       22 570.10

        2 069.75

          190.08

       50 865.50

      135 186.40

       48 770.35

    1 431 504.13

       13 633.60

           52.00

      229 439.83

      109 546.85

    1 730 000.00

    2 500 000.00

      495 122.45

      722 800

    7 000 000

       40 000

        2 100

       92 000

      190 900

      104 300

       22 500

        1 000

        1 000

          300

       77 000

      157 000

       57 000

      796 000

       10 500

          300

      248 000

      120 000

        2 000

    1 730 000

    2 500 000

      448 100

    4 560 000

      710 911.00

    6 641 684.51

       46 728.10

        1 552.60

        8 000.00

      887 505.39

      187 585.65

      104 086.00

       22 611.10

          517.80

          700.00

          540.00

       59 485.31

      125 116.80

       34 300.10

      771 400.20

       15 359.20

           60.25

      163 585.98

      124 587.30

          420.00

    1 680 000.00

      501 936.66

      526 286.95

    4 108 907.95

    7 590 026.51

       60 434.40

        2 630.15

       60 300.00

       57 306.40

      219 132.50

    3 686 790.92

       55 205

      590 027

       20 434

          530

       60 300

       57 306

       92 000

       28 233

          464

           70

        1 000

        1 070

          110

       26 135

       21 814

        8 230

      635 504

        3 134

          248

       18 560

       10 453

        2 000

       47 022

      873 209

390

434

435

436

437

461

481

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

317

318

319

330

331

332

381

390

427

      598 715

      598 715

    4 130 993.65

C h a r g e s

R e v e n u s    6 275 000

+

608

610

Déchets

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

   9.54

   9.54

   7.64

   8.43

  51.09

  25.25

  14.79

   0.44

   0.31

 106.98

  36.64

  33.94

  13.89

  14.44

  79.84

  29.84

  82.67

   7.48

   8.71

  10.49

  19.15

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       43 316

      948 342

       13 706

        1 078

       52 300

       57 306

      887 505

       31 547

          678

           41

          518

        1 370

          350

        8 620

       10 070

       14 470

      660 104

        1 726

            8

       65 854

       15 040

          420

       50 000

    2 500 000

      501 937

       31 165

      422 117

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

   6.09

  14.28

  29.33

  69.40

 653.75

  16.82

   0.65

   0.18

 195.68

  64.80

  14.49

   8.05

  42.19

  85.57

  11.23

  13.69

  40.26

  12.07

   2.98

   5.92

  10.27

    2 742 721+   66.39

    2 742 721+   66.39

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Ventes

Dédommagements de tiers

Prélèvements sur les financements
spéciaux

        1 000

       14 000

    1 700 000

       15 859.80

        6 225.90

       16 860.00

        7 767.55

    3 162 296.37

       15 860

        6 232

    1 462 296

435

436

481

610 Places de parc

*

*

+

-

+

1586.00

  44.52

  86.02

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 000

        1 542

    3 162 296

+

+

+

   6.31

  24.76

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur HES, 1 secrétaire, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur, 1 dessinatrice

auxiliaire à 60%.

600.318 Honoraires d’études préliminaires de faisabilité et d’expertises de dossiers routiers.

600.434 Prestations du service en faveur de l’ASEC et de privés.

600.436 Remboursements de traitements liés à des absences de longue durée.

600.461 Subventions cantonales carte danger quartier Salins et chutes de pierres.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 directeur, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 1 responsable de magasin, 1 responsable

atelier de serrurerie, 1 responsable atelier de menuiserie, 1 responsable de la signalisation, 53 collaborateurs
techniques, ouvriers et employés de voirie au bénéfice d’un contrat de droit public, 4 apprentis et une trentaine
d’auxiliaires et de chômeurs en fin de droit engagés sous contrats de durée déterminée.

601.306 Equipements pour tout le personnel de la voirie en habits de sécurité conformément à la loi sur la protection des
travailleurs.

601.313 Fournitures pour véhicules et machines plus importantes en raison du vieillissement de notre parc véhicules et
machines.

601.314 Entretien des routes communales plus important que prévu. Ces travaux ont concerné, notamment, la rue de Platta,
la rue de la Cotsette, la rue des Erables, la Place de la Planta, la rue des Cèdres, la rue des Bouleaux, la rue de la
Lombardie et le passage des Capucins (crédit supplémentaire N° 2017/25).

601.318 Frais de déneigement supérieurs au budget suite aux importantes chutes de neige de décembre 2017. Une
opération Blanche-Neige a été engagée durant quatre nuits (crédit supplémentaire N° 2017/13).

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le Canton, conformément à la loi sur les routes.

601.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.

Renseignements complémentaires

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601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur
le territoire de Sion.

601.490 Prestations fournies par la voirie pour l’ensemble des services de la Municipalité.

602 Cours d'eau et canaux
602.314  Poursuite des travaux d’entretien engagés dans les rivières, les torrents et les canaux.

602.451 Participation cantonale aux travaux d’entretien du Rhône, des rivières, des torrents, des canaux et des dépotoirs en
fonction des travaux réalisés, versée en fonction des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors Conseil des commissions de l’agriculture et du Grand Cru Ville de Sion.

603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.311 Achat d’un véhicule pour l’association Grand Cru Ville de Sion.

603.318 Etudes pour la mise en place des réseaux agro-environnementaux et écologiques. Voir également les recettes
enregistrées sous la rubrique N° 603.461.

603.319 Forte diminution due au report de l’édition 2017 de la Nuit des Grands Crus (cf. rubrique N° 603.435).

603.352 Participation communale liée à des charges forestières intercommunales.

603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.

603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

603.375 Redistribution à des privés des montants versés par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par
des forces naturelles (voir rubriques N° 603.470 et 603.471).

603.381 Excédent de revenus de Fr. 28'208.58 du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ». Ce bénéfice appartient à
l’association.

603.390 Personnel de la voirie mis à disposition pour l’entretien des bisses et meunières.

603.423/427 Locations de parcelles de notre patrimoine. De nouveaux droits distincts et permanents de superficie (DDP) ont été
conclus en 2017.

603.434 Taxes d’irrigation sur les meunières et les bisses, facturation des droits d’eau pour le Bisse de Salins et
contributions des membres du « Grand Cru Ville de Sion ».

603.435 Aucune recette encaissée suite au report de l’édition 2017 de la Nuit des Grands Crus (cf. rubrique N° 603.319).

603.436 Frais facturés à des tiers concernant l’irrigation, le ver de la grappe, le traitement de la mouche et le Grand Cru.

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603.461 Subventions cantonales pour l’entretien des sites de Montorge, Valère et Tourbillon ainsi que sur certains projets
ponctuels (réseaux agro-environnementaux, projet qualité du paysage, etc.).

603.462 Subventions communales allouées au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion » et à la Fondation des amis
du bisse de Vex (voir rubrique N° 603.365).

603.470-471 Subventions versées par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par des forces naturelles
(voir rubrique N° 603.375).

603.481 Excédent de charges de Fr. 7'279.20 du compte autofinancé « Consortage du Bisse de Salins » et de Fr. 13'566.20
 du compte autofinancé « Ver de la grappe ». Ces pertes sont imputées à l’association et au consortage.

604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice cadastre à 50%. Honoraires pour les

deux membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.

604.318 Frais pour les prestations de géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire - SIT (crédit supplémentaire N° 2017/14).

605 Aéroport
605.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur de l’aéroport / safety manager, 1 responsable AIS,

5 collaborateurs AIS, 1 secrétaire au bénéfice d’un contrat de droit privé à 80%, 2 apprentis, 1 chef de piste,
1 adjoint du chef de piste avec 11 pompiers-avitailleurs et divers auxiliaires pendant la saison touristique.

605.309 Formation du personnel selon les exigences de l’OFAC (crédit supplémentaire N  2017/22).

605.311 Achat du véhicule tracteur reporté sur un prochain exercice.

605.313 Achats de carburant. Cette rubrique doit être mise en relation avec les ventes sous rubrique No 605.435.

605.316 En 2016, le financement du contrôle aérien des aéroports régionaux était pris en charge par les taxes d’atterrissage
et par un financement croisé de la Confédération. Le coût annuel du contrôle aérien pour tous les aéroports
régionaux s’élève à environ Fr. 35.5 millions. Selon les règles européennes, depuis le 1er janvier 2017, il est interdit
aux pays de financer la prestation du contrôle aérien par un financement croisé. Recettes correspondantes sous
rubrique No 605.434 (crédit supplémentaire N° 2017/18).

605.317 Augmentation des frais d’hébergement et de déplacement en lien avec des formations suivies à l’aéroport de
Genève (cf. rubrique N° 605.309).

605.318 Participation à la promotion des vols prévus par la compagnie aérienne Powdair. Les retombées ont été que Swiss
a programmé, les samedis de janvier et février 2018, des vols aller/retour pour London Heathrow et en supplément
un vol pour London City. Selon les termes de la convention signée 50% de la somme avancée est exigible en cas
d’arrêt des opérations. L’aéroport a entrepris les démarches pour récupérer ces montants. Il est à relever que,

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malgré la défection de Powdair, la campagne promotionnelle liée à l’ouverture de ces nouvelles lignes et
l’augmentation de l’offre Swiss ont engendré une plus grande fréquentation de notre aéroport et, incidemment, une
progression des taxes encaissées de 30% par rapport à l’exercice 2016 (crédit supplémentaire N° 2017/21).

605.331 Amortissement immédiat des mesures anti-bruit réalisées en 2017 (voir rubrique N° 605.50).

605.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 563'852.89 à fin 2017.

605.423 Recettes supplémentaires concernant les droits distincts et permanents de superficie (DDP).

605.427 Augmentation des recettes de parking, de location de locaux et d’espaces publicitaires.

605.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
 - Taxes Skyguide (voir rubr. N° 605.316) Fr.  4'090'850.37
 - Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr.  906'487.53
 - Taxes catégorie feu Fr.  444'756.00
 - Taxes « WinterTax » Fr.  146'050.00
 - Taxes sur le bruit Fr.  177'567.10
 - Taxes d’assistance au sol Fr.  168'709.60
 - Taxes opérations en dehors des heures  Fr. 75'044.40
 - Taxes sur prestations Fr.  8'342.56
 Total des taxes Fr.  6'017'807.56
605.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique N° 605.313.

605.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.
 Total des charges  Fr.  12'596'799.76
 ./. total des revenus (sans la subvention) Fr.  11'041'621.98
 Déficit de l’aéroport Fr. 1'555'177.78
 ./. amortissements comptables Fr.  362'000.00
 ./. location terrain Fr.  120'000.00
 ./. intérêts calculés Fr.  43'000.00
 Déficit final à répartir Fr.  1’030'177.78
 Déficit à charge du canton (50%) Fr.  515'088.90

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606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 responsable des STEP, 1 laborantine, 7 collaborateurs, 1 inspecteur d’assainissement à 40%,

1 secrétaire à 40%.

606.311 Achat d’un véhicule utilitaire supplémentaire pour la STEP de Châteauneuf.

606.314 Report de certains travaux d’entretien.

606.318 Coûts du transport et du traitement des boues d’épuration et de la taxe sur les micropolluants.

606.352 Participation communale à l’Association de la STEP de Chandoline (ASEC).

606.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2017, le fonds s’élève à Fr. 1,87 mio.

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

606.435 Vente de l’énergie verte produite par le couple chaleur/force de la STEP de Châteauneuf à l’esr.

606.452 Participation des communes partenaires (Savièse, Grimisuat et Arbaz) aux frais de fonctionnement de la STEP de
Châteauneuf et facturation du personnel communal mis à disposition de l’ASEC.

607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d'atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 adjoint à l’inspecteur d’assainissement, 1 secrétaire comptable

à 100%, 1 secrétaire à 60%, 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.

608.309 Frais de formation du personnel de la place de compostage et du personnel rattaché aux déchets à la voirie.

608.311 Achats de conteneurs enterrés et aériens pour la récolte des déchets ménagers incinérables, des papiers et
cartons, des biodéchets, des huiles, des piles et des textiles.

608.313 Achats de pièces de rechanges pour les conteneurs plus élevés que budgétés.

608.315 Réparation et mise en conformité des conteneurs plus conséquentes que prévues.

608.318 Augmentation des frais de ramassages des lavures, des déchets verts, des ordures ménagères, des frais liés aux
traitements des balayures (déchets spécifiques des balayeuses) et des frais pour la pose d’une nouvelle
signalétique sur tous les conteneurs enterrés de la ville.

608.352 Coût de l’élimination des déchets facturés, principalement, par l’UTO.

608.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2017, le fonds s’élève à Fr. 1,77 mio.

608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

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608.435 Ventes de papier pour le recyclage.

608.437 Amendes pour des infractions au règlement de l’assainissement urbain de la Ville de Sion.

608.461 Subventions cantonales pour les anciennes décharges (Ronquoz, Chandoline, Pont Bramois et Pra-Bardy).

610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs et divers auxiliaires.

610.314 Dépassement dû aux travaux de réhabilitation du parking de la Planta (crédit supplémentaire N° 2017/15).

610.318 Externalisation de la gestion des barrières des parkings de la Planta et du Scex.

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.

610.427 Détail de la rubrique :
   Locations    Barrières
  -  Planta  Fr. 431'392.15  +  Fr. 797'180.65 Fr.  1'228'572.80
  -  Scex  Fr. 424'162.85  +  Fr. 866'037.35 Fr.  1'290'200.20
  - Cible    Fr.  257'483.50
  - St-Guérin    Fr.  42'475.05 Fr.  2'818'731.55
  -  Publicité    Fr.  22'125.40
  -  Parcs divers    Fr.  61'285.60
  - Horodateurs    Fr.  770'459.37
  - Horodateurs mobiles    Fr.  14'059.00
  - Bornes électriques    Fr.  130.00 Fr.    868'059.37

  Total      Fr.  3'686'790.92

 Le budget 2017 a, de toute évidence, été surestimé. Suite à l’introduction des nouveaux tarifs, le prix du ticket
moyen a passé de Fr. 1,30 à Fr. 1,70, soit une augmentation de 30% et non de 50% comme escompté.

 Deux raisons expliquent la diminution des recettes encaissées par rapport à 2016. Les travaux de réhabilitation
réalisés au parking de la Planta et la comptabilisation, en 2018, des abonnements Planta et Scex pour le
1er trimestre 2018. Auparavant, les recettes du 1er trimestre étaient toujours comptabilisées sur l’exercice précédent.
L’exercice 2017 enregistre donc 9 mois de location au lieu de 12 (- Fr. 270'000.-).

610.435 Ventes de cartes d’accès aux parkings souterrains.

610.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2017, le fonds s’élève à Fr. 3,79 mios.

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EDILITE ET URBANISME
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   19 978 738.68

    7 970 286.67

    1 986 912.07

   19 731 000

    8 001 000

    1 943 000

   18 809 970.99

    7 673 143.70

    1 853 638.45

    5 907 445.31

    4 173 541.17

      218 724.45

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Emoluments administratifs

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

        7 196.90

    1 251 539.25

      288 263.80

       10 558.00

       16 635.52

        8 339.50

       10 116.95

       82 416.80

        1 930.00

      309 915.35

       11 000

    1 160 100

      282 800

       15 000

       19 500

       12 000

          700

       16 000

      110 000

        4 000

        2 000

      309 900

      200 000

       18 000

       18 000

       30 000

        6 300.00

    1 119 903.85

      272 819.05

       11 270.00

       17 669.80

        9 824.25

          437.40

        8 950.20

       30 509.85

        3 230.00

      347 724.05

       25 000.00

      192 612.20

       15 825.15

       21 493.40

        9 700.00

      187 259.00

       13 449.60

       20 615.85

        2 600.00

        3 803

       91 439

        5 464

        4 442

        2 864

        3 661

          700

        5 883

       27 583

        2 070

        2 000

           15

       12 741

        4 550

        2 616

       32 600

300

301

303

309

310

313

315

317

318

319

330

331

365

431

435

436

437

       41 445

       14 541

       47 276

      247 739

       30 713

       43 912

    5 604 238.10

    3 946 962.16

      239 630.75

   13 205 732.89

    3 726 181.54

    1 614 007.70

   14 071 293.37

    3 796 745.50

    1 768 187.62

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   13 865 000

    3 842 000

    1 677 000

    5 866 000

    4 159 000

      266 000

+

-

+

7

70

700

EDILITE ET URBANISME

EDILITE

Administration

*

*

*

*

*

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

   1.26

   0.38

   2.26

   0.71

   0.35

  17.77

  34.57

   7.88

   1.93

  29.61

  14.69

  30.50

  36.77

  25.08

  51.75

   6.37

  25.28

  14.53

 108.67

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          897

      131 635

       15 445

          712

        1 034

        1 485

          437

        1 167

       51 907

        1 300

       37 809

       25 000

        5 353

        2 376

          878

       12 300

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

  14.24

  11.75

   5.66

   6.32

   5.85

  15.11

  13.04

 170.13

  40.25

  10.87

   2.78

  15.01

   4.08

 126.80

      303 207

      226 579

       20 906

+

+

-

   5.41

   5.74

   8.72

    1 168 768

      297 143

      133 274

+

+

+

   6.21

   3.87

   7.19

      206 293

       45 255

       91 188

+

-

+

   1.49

   1.18

   5.44

      865 560

       70 564

      154 180

+

+

+

   6.55

   1.89

   9.55

155Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 551 359.77

    1 432 014.83

    4 678 000

    1 380 000

    4 527 103.15

    1 292 402.10

    2 726 969.15

    1 227 847.57

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      343 377.05

       76 161.00

          440.00

      169 717.62

      492 603.25

       25 858.30

      908 115.32

        2 691.55

       94 920.00

          450.80

      397 038.78

        7 364.90

    1 938 800.00

       93 821.20

      449 986.60

      112 282.85

        1 531.95

      334 500

       74 400

        3 000

      158 000

      450 000

       55 000

      875 000

        3 000

       95 500

          600

      593 800

        9 400

        2 000

    1 938 800

       85 000

    1 100 000

    1 260 000

       10 000

      258 000

       55 000

      439 000

      109 400

        1 800

      341 669.50

       70 638.80

      216 459.04

      412 814.55

       33 065.10

    1 011 984.86

        1 580.40

       94 921.00

      313 808.75

        6 011.95

        4 463.50

    1 938 800.00

       80 885.70

    1 134 464.20

    1 122 176.23

        5 150.00

      260 698.37

       60 493.35

      409 321.70

      100 689.50

          935.15

    1 305 603.20

    1 108 418.65

        6 900.00

      242 047.30

        9 000.00

       55 000.00

        8 877

        1 761

        2 560

       11 718

       42 603

       29 142

       33 115

          308

          580

          149

      196 761

        2 035

        2 000

        8 821

      205 603

      151 581

        3 100

       15 953

        9 000

       10 987

        2 883

          268

301

303

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

423

427

434

436

461

490

301

303

306

       43 969

       17 848

      126 640

       52 015

    2 582 982.15

    1 124 349.26

    1 944 121.00

      168 052.84

    1 824 390.62

      204 167.26

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 995 000

      170 000

    2 683 000

    1 210 000

-

+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

   2.71

   3.77

   1.64

   1.48

   2.65

   2.37

  85.33

   7.42

   9.47

  52.98

   3.78

  10.28

   0.61

  24.87

  33.14

  21.65

  10.38

  18.69

  12.03

  31.00

   6.18

   2.50

   2.64

  14.89

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 708

        5 522

          440

       46 741

       79 789

        7 207

      103 870

        1 111

            1

          451

       83 230

        1 353

        4 464

       12 936

      171 139

       13 758

        1 750

       18 651

        9 000

        5 493

       40 665

       11 593

          597

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

   0.50

   7.82

  21.59

  19.33

  21.80

  10.26

  70.31

  26.52

  22.50

  15.99

  15.09

   1.23

  33.98

   7.15

   9.08

   9.93

  11.51

  63.82

      143 987

      103 498

+

+

   5.57

   9.21

       24 257

      139 613

+

+

   0.54

  10.80

      170 609

       34 167

-

+

   8.55

  20.10

      119 730

       36 114

-

+

   6.16

  21.49

156Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   12 008 452.01

    1 341 170.04

   11 730 000

    1 473 000

   11 136 827.29

    1 298 758.91

    1 733 904.14

          200.00

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

        1 410.00

        2 055.58

          509.40

       85 711.70

       27 311.85

      177 367.32

        2 501.25

        3 721.20

       23 441.80

       44 465.62

        2 220.00

      487 861.80

        4 800.00

        4 835.91

      554 966.60

      105 780.30

        1 470.00

        9 332.31

        1 500

        3 600

        7 500

       68 000

       25 500

      135 000

        4 000

        1 000

        3 700

       29 500

       40 000

        5 000

      488 000

        4 000

       13 500

       60 000

    1 100 000

       50 000

      541 200

      104 200

        6 700

        8 500

        1 662.33

        2 993.35

       61 270.15

       27 826.12

      189 709.72

        2 351.00

        3 207.20

       29 643.20

       40 794.20

      414 000.00

        4 000.00

        3 998.48

       58 520.00

    1 024 129.26

       41 700.00

      483 283.35

       92 715.40

        2 765.00

       11 377.27

       68 900.00

    1 102 650.02

       56 297.55

           90

        1 544

        6 991

       17 712

        1 812

       42 367

        1 499

        1 000

           21

        6 058

        4 466

        2 780

          138

          800

        8 664

        8 900

        2 650

        6 298

       13 767

        1 580

        5 230

          832

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

390

427

434

436

301

303

309

310

       26 904

        2 800

      278 452

      131 830

    1 657 275.94

        1 200.00

    9 479 551.35

    1 297 558.91

   10 274 547.87

    1 340 970.04

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 023 000

    1 470 000

    1 707 000

        3 000

+

-

705

72

720

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

   2.37

   8.95

   1.58

  93.33

   6.00

  42.90

  93.21

  26.05

   7.11

  31.38

  37.47

   0.57

  20.54

  11.16

  55.60

   0.03

  20.00

  64.18

  14.83

   0.24

  12.60

   2.54

   1.52

  78.06

   9.79

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 410

          393

        2 484

       24 442

          514

       12 342

          150

          514

        6 201

        3 671

        2 220

       73 862

          800

          837

       10 380

       78 521

       14 598

       71 683

       13 065

        1 295

        2 045

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

  23.66

  82.98

  39.89

   1.85

   6.51

   6.39

  16.03

  20.92

   9.00

  17.84

  20.00

  20.94

  17.74

   7.67

  35.01

  14.83

  14.09

  46.84

  17.97

       76 628

        1 000

+

-

   4.62

  83.33

      871 625

       42 411

+

+

   7.83

   3.27

      251 548

      129 030

+

-

   2.51

   8.78

      794 997

       43 411

+

+

   8.39

   3.35

157Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 598 109.42    4 498 000    4 442 331.43

      184 244.34

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

        5 332.50

      228 976.63

        4 311.70

      411 000.00

       20 000.00

    1 750 681.15

      359 560.05

       11 618.10

        8 859.50

        1 122.55

      196 198.77

      259 090.25

      298 971.92

      345 204.85

       31 755.05

        4 934.85

       12 286.35

       78 449.70

        8 123.55

    1 101 623.58

      129 629.20

        5 000

      370 000

        6 400

      411 000

       20 000

        3 000

    1 718 200

      354 900

       15 000

       25 000

        4 000

      190 000

      210 000

      318 000

      315 000

       18 000

       10 200

       11 000

       77 600

        9 500

    1 101 600

      120 000

        5 000

        1 500

      110 000

        3 370.60

      265 934.74

        4 312.55

      415 000.00

       20 000.00

          200.00

        1 000.00

    1 682 929.00

      333 328.50

       16 791.14

       16 013.50

        3 292.04

      211 876.30

      249 003.70

      329 176.02

      366 469.59

       20 071.05

       24 215.35

        7 856.40

       81 008.79

        6 980.65

      941 396.00

      151 923.40

       11 469.85

        3 068.90

      185 159.65

          200.00

       11 984.35

      152 754.50

          333

      141 023

        2 088

        2 800

       32 481

        4 660

        3 382

       16 141

        2 877

        6 199

       49 090

       19 028

       30 205

       13 755

        5 265

        1 286

          850

        1 376

           24

        9 629

        6 984

        1 500

       42 755

317

318

319

331

365

436

439

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

434

435

436

       33 244

      100 109

      238 289.64

    4 204 041.79     4 413 865.08

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 347 000

      151 000

+

720

722

Administration

Parcs et jardins

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

- -

   2.23

  22.02

   6.65

  38.11

  32.63

  93.33

   1.89

   1.31

  22.55

  64.56

  71.94

   3.26

  23.38

   5.98

   9.59

  76.42

  51.62

  11.69

   1.09

  14.49

   8.02

 139.69

  38.87

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 962

       36 958

            1

        4 000

        1 000

       67 752

       26 232

        5 173

        7 154

        2 169

       15 678

       10 087

       30 204

       21 265

       11 684

       19 281

        4 430

        2 559

        1 143

      160 228

       22 294

          515

        3 069

       32 405

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

  58.21

  13.90

   0.02

   0.96

   4.03

   7.87

  30.81

  44.67

  65.90

   7.40

   4.05

   9.18

   5.80

  58.21

  79.62

  56.39

   3.16

  16.37

  17.02

  14.67

   4.49

  17.50

       54 045 -   22.68

      155 778+    3.51

       66 865+    1.54       209 823+    4.99

158Do
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    6 069 172.55    5 759 000    5 395 736.95

    1 549 459.80

Prestations internes

Rétribution des autorités

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

          210.00

        1 048.00

        8 000.00

          285.00

       72 547.10

      258 751.15

        1 950.00

      185 379.95

      870 065.05

    4 638 136.30

       32 800.00

       34 500

        6 000

       10 000

       20 000

        1 000

       66 500

        1 000

      258 000

        7 000

       85 500

      870 000

    4 422 000

       12 000

      228 000

      150 000

    1 175 000

       38 591.24

       15 430.00

        2 100.00

          449.00

       73 248.85

        1 067.70

      257 788.10

        1 270.00

      163 000.00

      819 549.50

    4 047 233.80

       14 600.00

      230 163.10

      170 677.20

    1 016 946.00

       19 505.49

      235 613.10

      134 333.10

    1 179 513.60

       14 995

          210

        4 952

        2 000

       20 000

          715

        6 047

        1 000

          751

        5 050

       99 880

           65

      216 136

       20 800

        7 613

       15 667

        4 514

490

300

310

313

314

315

316

317

318

319

331

361

365

366

436

450

461

        3 540

      310 173

    1 417 786.30

    3 977 950.65     4 519 712.75

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 206 000

    1 553 000

+

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

-

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+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

- -

   5.39

   0.23

  43.46

  82.53

  20.00

  71.50

   9.09

   0.29

  72.14

 116.82

   0.01

   4.89

 173.33

   3.34

  10.44

   0.38

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       19 086

          210

       14 382

        5 900

          164

          702

        1 068

          963

          680

       22 380

       50 516

      590 903

       18 200

        5 450

       36 344

      162 568

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

  49.46

  93.21

 280.95

  36.53

   0.96

   0.37

  53.54

  13.73

   6.16

  14.60

 124.66

   2.37

  21.29

  15.99

      131 674+    9.29

      673 436+   12.48

      313 713+    7.46       541 762+   13.62

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Edilité et Urbanisme

70 Edilité

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission consultative vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50 %, 8 collaborateurs techniques et administratifs,
1 apprenti et des auxiliaires ponctuels.

700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville, mandats divers.

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

700.437 Nombre d’amendes moins élevé que prévu et annulation d’amendes d’exercices précédents.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50 % à la cafétéria, des employées de conciergerie et auxiliaires à temps
partiel.

701.311 Achat de mobilier en hausse dû à l’aménagement des locaux inférieurs de la poste du Nord en bureaux
administratifs pour le conseil municipal.

701.312 Dépassement dû principalement à l’augmentation du prix du gaz.

701.314  Détail de la rubrique « entretien d’immeubles » :
- Travaux de réfection des bureaux administratifs de l’intégration à la rue des Vergers, du passeport-vacances et

des ressources humaines à l’espace des Remparts 6 ;
- Réfection de l’installation de ventilation des archives en sous-sol du bâtiment Supersaxo ;
- Réfection du 1er étage du bâtiment de l’IRO pour accueillir l’Observatoire Valaisan de la Santé (location) ;
- Réfection et réparation d’installations techniques selon travaux courants non-prévus ;
- Modernisation des installations de transmission d’alarmes ;
- Différents travaux d’entretien courant répartis sur les 80 bâtiments de plus ou moins d’importance.

Renseignements complémentaires

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701.318 Primes d’assurance, frais de conciergerie et divers honoraires d’architectes et d’ingénieurs.
 Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments appartenant à la Ville de Sion.
 Traitement des oppositions à la suite de la mise à l’enquête du classement et mise sous protection des objets du

patrimoine bâti d’importance communale.

701.423 Augmentation due, principalement, aux locations encaissées pour le bâtiment sis à la Rue de l’Industrie 15.

705 Centre funéraire et cimetières
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 employée de conciergerie auxiliaire, auxiliaires d’été.

705.314 Panne de moteur du four : achat et remplacement du moteur Fr. 36'000.-.

705.427 Augmentation des locations de chapelles.

72 Urbanisme

720 Administration
720.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte paysagiste à 60%,

1 secrétaire à 80%, 1 stagiaire.

720.318 Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l’urbanisme, y compris les expertises foncières.
Certaines études, en cours, se poursuivront en 2018.

720.365 Voir liste « Détails des subventions ».

722 Parcs et jardins
722.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 13 collaborateurs, 1 collaborateur à 80%,

1 collaboratrice à 60%, 4 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers ou pour remplacer des absences
de longue durée.

722.310 Achat de matériel pris progressivement en charge sur la rubrique de l’administration du service (centralisation).

722.312 Aménagements supplémentaires en relation avec les aménagements de voirie, d’où consommation en eau et pose
de compteurs supplémentaires.

722.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines.

722.315 Entretien de véhicules et de machine plus important que prévu suite à des avaries et au vieillissement du matériel.

722.436 Remboursements de traitements liés à des absences de longue durée.

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724 Mobilité
724.300 Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.

724.316 Redevance sur revenus publicitaires payée à la SGA, compensée sous 724.436.

724.318 Détail de la rubrique :
 - Achat de 10 abonnements journaliers CFF, compensés par des Fr. 140'000.00
   ventes d’abonnements comptabilisées dans la rubrique 724.436
 - Frais de fonctionnement du réseau de vélos en libre-service Publibike
   compensés en partie par des recettes sous 724.436 Fr. 50’048.00
 - Prestations effectuées par des tiers Fr.  68'703.15
 Total Fr. 258'751.15

724.361 Participation aux transports publics régionaux selon loi cantonale sur les transports publics.

724.365 Voir liste « Détails des subventions ».
 Bus Sédunois : amélioration des fréquences de la ligne 5 Sion-Bramois à 20 minutes (y compris courses

supplémentaires aux heures de pointes pour maintenir cadence 20 minutes) selon message du Conseil municipal
au Conseil général.  L’indice ASTAG a également connu une augmentation.
Courses navettes manifestations : en complément des bénéficiaires traditionnels (Fête du goût et Grand Marché de
Pâques) le Port-Franc et Sion sous les Etoiles ont également bénéficié d’un subventionnement.

724.366 Les subventions pour l’achat de deux roues électriques ont connu un succès plus important cette année.

724.436 Voir remarques sous rubriques 724.316 et 724.318.

724.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).

724.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

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EAU, ENERGIE

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   27 336 340.18

    3 343 140.47

      250 774.71

      678 315.92

   21 295 000

    3 446 000

      190 000

      638 000

   19 858 416.35

    3 323 937.85

      224 909.70

      603 896.75

   28 294 089.53

    2 974 762.60

      250 774.71

      989 049.10

Imprimés, fournitures de bureau

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions
privées

Revenus des c/c bancaires et CCP

Revenus des capitaux du patrimoine
financier

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

          405.00

      141 907.26

       48 462.45

       60 000.00

      153 061.00

      345 156.18

       21 533.24

       62 125.00

        2 793.15

       32 000.00

        1 000

      116 500

       12 500

       60 000

          500

      189 500

      150 000

        1 500

      300 000

       35 000

       70 000

        5 000

       32 000

      141 789.11

       23 120.59

       60 000.00

           30.35

      224 879.35

      142 524.84

          108.40

      277 829.69

       39 028.97

       53 931.10

        4 077.25

       28 974.75

          662.76

      250 111.95

          595

       25 407

       35 962

          500

          663

       60 612

        3 061

        1 500

       45 156

       13 467

        7 875

        2 207

310

318

319

365

420

422

490

312

313

314

315

318

319

331

    7 091 090

      194 763

       60 775

       27 049

    6 041 340

      102 860

       60 775

       40 316

   19 956 587.26

    2 969 428.40

      224 909.70

    1 044 081.25

      354 509.45       368 377.87

       98 170.91

      440 184.50

      957 749.35

      310 733.18

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

       92 000

      666 000

      324 000

   21 203 000

    2 780 000

      190 000

      962 000

+

-

+

+

8

80

800

801

EAU, ENERGIE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

  28.37

   2.98

  31.99

   6.32

  33.44

   7.01

  31.99

   2.81

  59.50

  21.81

 287.70

  31.99

   2.04

  15.05

  38.48

  11.25

  44.14

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          405

          118

       25 342

          632

       25 233

       10 536

          108

       67 326

       17 496

        8 194

        1 284

        3 025

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

   0.08

 109.61

2083.72

  11.22

   7.39

  24.23

  44.83

  15.19

  31.49

  10.44

    8 337 502

        5 334

       25 865

       55 032

+

+

+

-

  41.78

   0.18

  11.50

   5.27

    7 477 924

       19 203

       25 865

       74 419

+

+

+

+

  37.66

   0.58

  11.50

  12.32

      297 622 -   44.69

       13 267 -    4.09

       13 868+    3.91

      859 578

      129 451

+

-

 875.59

  29.41

167Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 406 595.84

        7 454.00

    4 668 729.58

    2 570 000

       48 000

    5 013 000

    2 438 772.62

       56 358.78

    4 401 837.83

    1 727 484.79

        7 454.00

    4 668 729.58

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Produits exceptionnels, plus-values

Dédommagements de tiers

Entretien de biens immobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Bénéfice - Attribution au fonds de
financement spécial

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de
financement spécial

       61 647.35

      868 269.80

       13 839.85

    1 465 354.33

       35 400.00

       23 731.86

        1 379.00

        2 242.15

        2 165.00

        1 667.85

       44 500

      922 000

       40 000

      870 000

        9 600

    1 640 000

       35 400

       15 000

    1 580 000

       40 000

        2 500

        5 500

        8 000

       40 000

       57 421.75

      926 724.70

       41 681.55

       75 675.00

      831 196.95

       13 739.85

    1 537 452.67

       35 400.00

       20 983.15

    1 644 078.67

       50 946.65

        2 242.13

        3 170.00

        6 590.40

       49 768.38

      944 619.00

       44 430.10

      114 160.00

    1 613 324.79

        7 454.00

       17 147

       22 619

        4 430

        1 730

        4 240

      174 646

        8 732

      114 160

       33 325

       38 621

          258

        3 335

        1 668

          546

       40 000

390

427

436

490

312

316

318

331

390

424

436

314

316

318

381

434

481

      147 485

       40 546

      344 270

      163 404

       40 546

      344 270

    1 644 078.67

       56 358.78

    4 401 837.83

      794 693.95       679 111.05

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       990 000

    1 580 000

       48 000

    5 013 000

-

-

-

801

802

803

81

Gérances des immeubles

Eclairage public

Voies industrielles

SERVICE DES EAUX

*

*

*

*

*

+

-

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

- -

   6.36

  84.47

   6.87

   9.33

  84.47

   6.87

  38.53

   2.45

  11.08

   0.20

  44.17

  10.65

  58.21

   2.11

  96.55

  10.31

  60.64

   6.83

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        4 226

       17 894

        2 749

       75 675

       37 073

          100

       72 098

        2 749

      114 160

       30 754

       49 568

        1 005

        1 668

          864

       49 768

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

   7.36

   1.93

   6.59

   4.46

   0.73

   4.69

  13.10

   1.87

  97.29

  31.70

  13.10

       83 406

       48 905

      266 892

+

-

+

   5.07

  86.77

   6.06

       32 177

       48 905

      266 892

-

-

+

   1.32

  86.77

   6.06

      310 889 -   31.40       115 583 -   14.54

168Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 719 165.68

      885 687.60

      273 011.39

    2 005 000

      972 600

      285 400

    1 837 521.38

      794 451.47

      301 093.32

      675 134.07

      314 980.92

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de
financement spécial

Prestations internes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Ventes

        3 849.75

          127.80

      969 674.18

       20 468.20

      611 191.01

      113 854.74

          330.10

      472 278.63

      339 654.37

       73 424.50

       12 000

        5 000

        1 000

    1 205 000

       50 000

      608 000

      124 000

        1 000

       60 000

      812 000

       50 000

        2 000

      570 000

          600

      320 000

       80 000

      340 000

        1 744.40

        3 970.00

        1 276.35

    1 058 327.19

       20 730.50

      604 481.99

      146 990.95

       17 131.25

       20 594.98

       50 000.00

        2 177.27

      432 637.50

      298 977.06

       60 659.64

      360 531.83

        1 300.00

       21 774.87

      602 059.20

       50 000.00

      314 980.92

        8 150

        5 000

          872

      235 326

       29 532

        3 191

       10 145

          300

       38 225

      209 941

        1 670

       97 721

          600

       19 654

        6 576

       25 019

310

311

317

318

319

331

390

431

434

481

490

311

312

313

314

318

435

      247 866

       25 019

      285 834

       86 912

       12 389

       87 726.23

      360 531.83

    1 749 795.15

      433 919.64

      301 093.32

    1 044 031.61

      570 706.68

      273 011.39

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 082 000

      632 600

      285 400

      923 000

      340 000

-

-

-

810

811

812

Administration

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

  14.26

   8.94

   4.34

  26.85

   7.36

  67.92

  87.22

  19.53

  59.06

   0.52

   8.18

  30.00

  63.71

  25.85

  83.50

  17.14

   6.14

   8.22

   7.36

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 105

        3 970

        1 149

       88 653

          262

        6 709

       33 136

        1 300

        4 644

      581 464

        1 847

       39 641

       40 677

       12 765

       45 551

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

 120.69

  89.99

   8.38

   1.27

   1.11

  22.54

  27.11

2823.33

  84.84

   9.16

  13.61

  21.04

  12.63

      587 408

       45 551

+

-

 669.59

  12.63

      118 356

       91 236

       28 082

-

+

-

   6.44

  11.48

   9.33

       37 968

       61 893

       12 389

-

-

-

   3.51

   9.78

   4.34

      705 764

      136 787

       28 082

-

+

-

  40.33

  31.52

   9.33

169Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
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 g
én

ér
al

    1 307 034.82

      483 830.09

    1 283 000

      467 000

      973 069.74

      495 701.92

    3 303 187.98

      375 426.61

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Redevances et prestations facturées

Redevances et prestations facturées

Ventes

        1 195.50

       15 125.36

           50.15

      253 609.07

        3 031.31

           33.15

        6 205.54

          267.58

    1 220 493.95

       65 017.50

          162.00

       14 855.10

        1 000

       20 000

        2 400

      250 000

       12 000

        1 000

        8 000

        1 000

    1 200 000

        1 000

       70 000

        1 000

        1 000

      170 000

    3 030 000

        1 817.30

       18 299.19

          423.91

      274 969.25

        5 583.67

          174.11

        7 798.16

          175.65

      893 916.36

       69 101.91

        1 903.55

       24 861.90

      187 048.14

    3 027 968.88

      189 858.08

    3 113 329.90

          196

        4 875

        2 350

        3 609

        8 969

          967

        1 794

          732

       20 494

        1 000

        4 983

          838

       13 855

       19 858

       83 330

311

312

313

314

318

311

312

313

314

315

318

319

330

434

434

435

      103 188

      174 573

       24 035

       16 830

       24 861.90

    3 215 017.02

      713 700.85

      948 207.84     1 307 034.82

      108 403.48

    3 215 017.02

      217 998.93

    3 303 187.98

C h a r g e s

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    1 283 000

    3 200 000

       83 000

    3 200 000

      550 000

+

+

812

813

814

815

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

Ventes d'eau potable

Appareillage eau

*

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

   1.87

   3.60

   3.22

  31.74

  19.55

  24.37

  97.91

   1.44

  74.74

  96.69

  22.43

  73.24

   1.71

   7.12

  83.80

1385.51

  11.68

   2.75

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          622

        3 174

          374

       21 360

        2 552

          141

        1 593

           92

      326 578

        4 084

          162

       12 952

       24 862

        2 810

       85 361

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

  34.22

  17.34

  88.17

   7.77

  45.71

  80.96

  20.42

  52.34

  36.53

   5.91

 680.39

   1.50

   2.82

       24 862

       88 171

      338 274

-

+

-

   2.74

  47.40

      333 965

       11 872

+

-

  34.32

   2.39

       24 035+    1.87

      103 188+    3.22

      358 827+   37.84

       88 171+    2.74

170Do
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   19 324 470.13

   19 324 470.13

   12 836 000

   12 836 000

   12 132 640.67

   12 132 640.67

   20 098 333.65

   20 098 333.65

      552 263.70

      552 263.70

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Produits exceptionnels, plus-values

Redevances et prestations facturées

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Ventes

       58 043.90

       10 798.42

       20 567.15

        9 543.00

      334 877.62

       50 000.00

   19 186 592.13

       87 000.00

       50 878.00

       52 000

       18 000

       15 000

       12 000

      320 000

       50 000

      550 000

   12 750 000

       80 000

        6 000

   12 910 000

       55 578.03

       10 466.87

       16 134.59

        9 543.00

      315 641.93

       88 337.50

      347 687.05

      366 013.80

   12 063 032.77

       32 786.90

       36 821.00

   12 585 321.03

      375 426.61

   20 098 333.65

        6 044

        7 202

        5 567

        2 457

       14 878

      174 573

    6 436 592

        7 000

       44 878

    7 188 334

311

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315

316

318

390

424

434

312

318

390

435

    7 188 334

    7 188 334

       52 264

       52 264

    6 488 470

    6 488 470

   12 585 321.03

   12 585 321.03

      452 680.36

      452 680.36

      773 863.52

      773 863.52

      552 263.70

      552 263.70

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       74 000

       74 000

      500 000

      500 000

   12 910 000

   12 910 000

      500 000

      500 000

+

+

815

82

821

84

840

Appareillage eau

ENERGIE

Approvisionnement

GAZ

Gaz naturel

*

*

*

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  50.55

  50.55

  55.68

  55.68

  10.45

  10.45

  11.62

  40.01

  37.11

  20.48

   4.65

  31.74

  50.48

   8.75

 747.97

  55.68

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 466

          332

        4 433

       19 236

       38 338

      347 687

        9 413

    7 123 559

       54 213

       14 057

    7 513 013

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

   4.44

   3.17

  27.47

   6.09

  43.40

   2.57

  59.05

 165.35

  38.18

  59.70

    7 513 013

    7 513 013

      552 264

      552 264

+

+

+

+

  59.70

  59.70

    7 191 829

    7 191 829

+

+

  59.28

  59.28

      699 864

      699 864

       52 264

       52 264

+

+

+

+

 945.76

 945.76

  10.45

  10.45

      321 183

      321 183

      552 264

      552 264

+

+

+

+

  70.95

  70.95

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Dédommagements de tiers         500 000       552 263.70        52 264436

840 Gaz naturel

* +   10.45

Comptes BudgetComptes 201720172016

Charges Revenus

20162017

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20172017Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      552 264+

172Do
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8 Eau, énergie

80 Services généraux

800 Administration et finances
800.318 Honoraires et prestations effectuées par l’administration générale de l’esr, primes d’assurances choses et

responsabilité civile.

800.319 Impôts sur le bénéfice de l’énergie facturés par l’Etat du Valais et la Ville de Sion. L’augmentation de l’excédent de
revenus sur le bénéfice de la division Energie implique une hausse des charges d’impôts.

800.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du centre de recherche
sur l’environnement alpin (CREALP).

801 Gérances des immeubles
801.314 Entretien ordinaire des bâtiments Sicat et du bâtiment de Montana. L’augmentation provient des frais de remise en

état suite à un dégât d’eau dans l’immeuble de Montana.

801.427 Produits des loyers des bâtiments situés à la rue de l’Industrie à Sion et à Crans-Montana.

802 Eclairage public
802.312 Consommation électrique de l’éclairage public et consommation d’énergie des bâtiments publics.

802.318 Détail de la rubrique :
 - Prestations esr et esr inside Fr.  1'108'462.82
 - Prestations effectuées par des tiers Fr. 286'317.01
 - Coûts d’exploitation des équipements de Sion en Lumières Fr.  70'574.50
 Total Fr. 1'465'354.33

802.424 Subvention ProKilowatt reçue de la fondation Rétribution à prix coûtant dans le cadre de l’optimisation énergétique
de l’éclairage public.

Renseignements complémentaires

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803 Voies industrielles
803.381 Attribution de l’excédent de revenus de l’exercice au fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2017, le fonds

s’élève à Fr. 18'629.05.

81 Service des eaux

810 Administration
810.318 Mise à disposition des véhicules propriété de l’esr, campagne de promotion de l’eau potable, frais de téléphones et

prestations effectuées par l’administration générale et le back office de l’esr.

810.481 Prélèvement de l’excédent de charges de l’exercice au fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2017, le
fonds s’élève à Fr. 3,69 mios.

811 Production d’eau potable
811.312 Détail de la rubrique :
 - Consommation électrique des stations de pompage Fr.  234'794.83
 - Achats d’eau Fr. 237'483.80
 Total Fr. 472'278.63

811.314 Entretien des stations de pompage, des sources et du bisse de Sion.

814 Ventes d’eau potable
814.435 La consommation d’eau en 2017 s’est élevée à 4'235'757 m3 (4'069'329 m3 en 2016). L’augmentation des ventes

provient notamment de la facturation de l’eau par forfait aux Agettes.

815 Appareillage eau
815.434 La baisse des travaux facturés à des tiers comparativement au budget 2017 provient du transfert à l’esr de la

gestion des stocks et de la main d’œuvre au 1er janvier 2016. Par contre les prestations facturées sont en légère
augmentation comparativement aux comptes 2016.

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82 Energie

821 Approvisionnement
821.312 L’augmentation provient de l’achat d’énergie sur le marché spot et à terme pour le rééquilibrage des ventes ainsi

que par une augmentation des frais de partenaires à Lizerne et Morge suite à la prise de participation
supplémentaire de la Ville de Sion dans le capital-actions (cf. crédit supplémentaire 2017/06).

821.435 L’augmentation des achats d’énergie est largement compensée par une augmentation des ventes d’énergie. Cela
permet de dégager un excédent de revenus de la commercialisation de l’énergie plus important que prévu.

84 Gaz

840 Gaz naturel
840.436 Redevance d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’énergies selon le règlement communal homologué

par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2017. Pour le gaz naturel et la chaleur, la redevance s’élève à 0.2 ct/kWh.

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DEPENSES ET RECETTES
D’INVESTISSEMENT

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ADMINISTRATION GENERALE

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    1 406 216.75

    1 406 216.75

      234 807.25

    1 171 409.50

    1 300 000

    1 300 000

      300 000

    1 000 000

    1 754 608.69

    1 754 608.69

      294 588.59

    1 460 020.10

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

Participations

Achat de participations

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

      234 807.25

      234 807.25

      100 000.00

      100 000.00

    1 071 409.50

    1 071 409.50

      300 000

      300 000

    1 000 000

    1 000 000

      294 588.59

      294 588.59

       35 980.00

       35 980.00

    1 424 040.10

    1 424 040.10

50

52

56

1

12

121

122

ADMINISTRATION GENERALE

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

*

*

*

-

-

-

     1 754 608.69

     1 754 608.69

       294 588.59

     1 460 020.10

    1 406 216.75

    1 406 216.75

      234 807.25

    1 171 409.50

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 300 000

    1 300 000

      300 000

    1 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

181Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
Nouvelles technologies de communication

Plateforme internet : renouvellement ;
Applications communales : renouvellement/licences/migrations ;
Centrale téléphonique : migration (All-IP, Outils de communication unifiée) ;
Transmission d’alarmes : adaptations du réseau.

122 Economie et tourisme
Achat de participations

Comme stipulé dans le crédit d’engagement accepté par le conseil général en 2015, une fondation d’utilité publique
a été constituée dans le but d’assurer la réalisation, l’exploitation professionnelle et le rayonnement de la future
salle de concerts et congrès. Le montant de Fr. 100'000.- correspond au capital de cette fondation.

EPFL Valais Wallis

Selon le mémorandum d’accord signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de 10% des
dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées par le
Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à l’implantation de
la partie EPFL du Campus.

Renseignements complémentaires

183Do
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FINANCES

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al

    3 484 583.46

    3 484 583.46

      700 000.00

      110 319.00

      538 109.11

    3 450 000

    3 450 000

      700 000

      300 000

      500 000

    4 171 440.78

    3 181 440.78

      700 000.00

      419 438.60

      230 017.65

      185 017.65

Subventions accordées

Salles de gymnastique (EPTM) - salle
d'escrime - mur d'escalade

Investissements propres

Assainissement bâtiment et installations

Centre sportif aquatique et ludique
régional

      700 000.00

      700 000.00

      110 319.00

      110 319.00

      700 000

      700 000

      300 000

      300 000

      700 000.00

      700 000.00

      419 438.60

      219 438.60

      200 000.00

56

50

      375 412.15

      255 412.15

      400 000

      400 000

2

22

220

221

222

FINANCES

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

*

*

-

-

-

     3 796 028.63

     2 926 028.63

       700 000.00

       419 438.60

    3 254 565.81

    3 299 565.81

      700 000.00

      538 109.11

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 050 000

    3 050 000

      700 000

      300 000

      500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

-

-

-

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

      110 319.00

187Do
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      543 539.08

      100 343.05

    1 620 387.77

      150 000

      100 000

    1 500 000

       87 078.40

      158 118.35

    1 384 219.26

      150 000.00

Investissements propres

Réparation des filtres à sable

Investissements propres

Patinoire de Tourbillon

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Paddock du manège

Réfection Stade de Tourbillon

Assainissement pelouse

Subventions acquises

Subventions cantonales

      538 109.11

      538 109.11

      543 539.08

      543 539.08

      100 343.05

      100 343.05

    1 620 387.77

    1 620 387.77

      500 000

      500 000

      150 000

      150 000

      100 000

      100 000

    1 500 000

    1 500 000

      400 000

      400 000

       87 078.40

       87 078.40

      158 118.35

      158 118.35

    1 384 219.26

      299 229.76

    1 084 989.50

      255 412.15

      255 412.15

      150 000.00

      150 000.00

50

50

50

50

66

      255 412.15

      400 000

222

224

226

227

Piscine de la Blancherie

Patinoire et Jardin des neiges de
Tourbillon

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

        87 078.40

       158 118.35

     1 128 807.11

      543 539.08

      100 343.05

    1 470 387.77

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      150 000

      100 000

    1 100 000

-

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-

-

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D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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       92 523.45

      100 000

      100 000

      340 022.07

       92 564.10

      990 000.00

       35 017.65

       45 000.00

Investissements propres

Aires de jeux

Vestiaires

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Lieu pour musiques actuelles

Contributions de tiers

Participations de tiers / Lieu pour
musiques actuelles

       92 523.45

       92 523.45

      100 000

      100 000

      100 000

      100 000

      340 022.07

      242 236.12

       97 785.95

       92 564.10

       92 564.10

      990 000.00

      990 000.00

      120 000.00

      120 000.00

       35 017.65

       35 017.65

       45 000.00

       45 000.00

50

66

50

50

61

      120 000.00

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

       340 022.07

        92 564.10

       870 000.00

       92 523.45

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      100 000

      100 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

       35 017.65

       45 000.00

189Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Finances

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration des sports et activités diverses
Salles de gymnastique (EPTM) - salle d’escrime - mur d’escalade

Sur la base du crédit d’engagement accepté par le Conseil général en 2012, versement du troisième et dernier
acompte pour la mise à disposition de la parcelle abritant l’ancienne Halle Swisscom.

221 Piscine couverte
Centre sportif aquatique et ludique régional

Fin des études de faisabilité. Vu les autres projets d’investissement prévus dans le plan de législature, le conseil
municipal a pris la décision d’abandonner ce projet avant le lancement du concours. La provision 2016, prévue pour
les études et le concours, n’a donc pas été intégralement utilisée en 2017. Au final, la Municipalité a engagé environ
Fr. 90'000.- pour ce projet.

222 Piscine de la Blancherie
Réparation des filtres à sable

Début des travaux d’assainissement de l’installation de filtration. La deuxième étape sera réalisée en 2018.
Travaux de récupération de chaleur du bâtiment voisin pour le chauffage du bassin dès la saison 2018.

224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon
Patinoire de Tourbillon

Fin des travaux d’installations de vestiaires et sanitaires modulaires et leurs équipements intérieurs pour l’utilisation
par les clubs de hockey et de football ainsi que par les écoles.
Remplacement de la machinerie de production de froid (cf. crédit supplémentaire N° 2017/05).

Renseignements complémentaires

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226 Centre sportif des Glareys
Réfection globale

Remplacement des mâts d’éclairage et du câblage de la seconde moitié du terrain B.

227 Centre sportif de Tourbillon
Assainissement pelouse

Poursuite de la réfection du stade afin de répondre aux exigences de la Swiss Football League : réfection complète
de la pelouse vétuste et de ses équipements techniques (drainage, arrosage, etc.), insertion d’un circuit de mise
hors gel du terrain et installation d’une unité de production de chaleur.

Subventions cantonales

Subvention versée par le fonds cantonal du sport pour les travaux réalisés au Stade de Tourbillon.

228  Centre sportif de l’Ancien stand
Vestiaires

La prochaine étape de la rénovation des locaux et des vestiaires a été quelque peu repoussée suite à l’étude sur le
projet de centre sportif aquatique et ludique régional.

Subventions cantonales

Subventions versées par le fonds cantonal du sport pour les travaux réalisés dans ce centre sportif.

229 Centre sportif de la Garenne
Réfection globale

Renforcement des équipements électriques pour manifestations, divers assainissements du système d’éclairage et
de son câblage.

250 Administration jeunesse
Participations de tiers / LMA

Subvention versée par la Loterie Romande pour l’acquisition de certains équipements techniques.

192Do
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INSTRUCTION PUBLIQUE

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    2 737 334.80

    2 737 334.80

    2 800 000

    2 800 000

    3 766 312.35

    3 766 312.35

    2 400 297.00

    2 400 297.00

Investissements propres

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Centre scolaire de St-Guérin

Centre scolaire de Gravelone

Centre scolaire de la Bruyère

Centre scolaire de Champsec

Subventions accordées

HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Médiathèque Valais-Sion

Subventions acquises

Subventions cantonales

    1 489 560.00

      343 998.80

      288 619.45

      403 859.40

      353 082.35

      100 000.00

    1 247 774.80

      947 774.80

      300 000.00

    1 600 000

      400 000

      300 000

      400 000

      400 000

      100 000

    1 200 000

      900 000

      300 000

      570 000

      570 000

    1 118 841.60

      361 034.45

      243 945.95

      513 861.20

    2 647 470.75

    2 347 470.75

      300 000.00

      199 153.00

      199 153.00

    2 400 297.00

    2 400 297.00

50

56

66

      199 153.00

      199 153.00

      570 000

      570 000

3

308

INSTRUCTION PUBLIQUE

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

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     3 567 159.35

     3 567 159.35

      337 037.80

      337 037.80

Investissements nets

Investissements nets

    2 230 000

    2 230 000

-

-

-

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

195Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Instruction publique

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de St-Guérin

Changements des fenêtres au bâtiment Petit-Chasseur 41 (façade est).

Centre scolaire de Gravelone

Travaux de réfection et de mise en conformité sismique et feu du bâtiment B.

Centre scolaire de la Bruyère

Travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec

Frais d’étude et préparation d’un concours en vue de l’agrandissement du centre.

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23

Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville de Sion, elles doivent être transférées du patrimoine financier au
patrimoine administratif (2ème étape en 2017).

Médiathèque Valais Sion

Selon convention avec l’Etat du Valais, participation communale à l’acquisition du mobilier et des équipements de la
Médiathèque Valais Sion (2ème et dernière tranche).

Subventions cantonales

Subventions relatives à des travaux de rénovation effectués dans différents centres scolaires de la ville.
Pour rappel, ces subventions sont versées en fonction des disponibilités financières de l’Etat ressortant de sa prévision
quadriennale ainsi que de la planification des paiements effectuée par le Service de l’enseignement.

Renseignements complémentaires

197Do
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SECURITE SOCIALE

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    3 241 424.20

    3 241 424.20

    3 650 000

      100 000

    3 550 000

      506 596.70

       23 833.55

      482 763.15

Subventions accordées

Home Le Carillon St-Léonard

Investissements propres

Crèche-nurserie centre protestant

Crèche-nurserie Avenue Maurice-Troillet

Pouponnière valaisanne

    3 241 424.20

    3 150 000.00

       91 424.20

      100 000

      100 000

    3 550 000

    3 150 000

      400 000

       23 833.55

       23 833.55

      482 763.15

      163 789.20

      148 466.85

      170 507.10

56

50

4

401

402

SECURITE SOCIALE

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et Jardins d'enfants

*

*

*

-

-

-

-

       506 596.70

        23 833.55

       482 763.15

    3 241 424.20

    3 241 424.20

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 650 000

      100 000

    3 550 000

-

-

-

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D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

201Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Sécurité sociale

401 Prévoyance et assurances sociales
Home le Carillon St-Léonard

Les travaux d’agrandissement de la salle à manger du jardin d’hiver et d’assainissement de la cage d’escalier n’ont
pu être réalisés. L’EMS a fait face à des charges imprévues plus importantes durant l’exercice 2017 et a dû
renoncer aux investissements en question.

402 Crèches et jardins d’enfants
Crèche-nurserie centre protestant

Réalisation des travaux relatifs à la transformation de l’ancienne école protestante en crèche-nurserie au centre-
ville. Le terme desdits travaux est prévu à l’automne 2018.

Pouponnière valaisanne

Initiation du projet de mise aux normes et d’agrandissement de cette crèche-nurserie. Cette dépense est comprise
dans le crédit d’engagement accepté par le Conseil général en date du 19 décembre 2016.

Renseignements complémentaires

203Do
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SECURITE PUBLIQUE

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      154 104.25

      154 104.25

      550 000

      400 000

      150 000

      316 000.00

      162 000.00

      154 000.00

Investissements propres

Rénovation bâtiment du feu

Abris collectifs PCi

Véhicules

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Achat ambulances

      154 104.25

      154 104.25

      400 000

      300 000

      100 000

      130 000

      130 000

      150 000

      150 000

      162 000.00

      162 000.00

      154 000.00

      154 000.00

50

66

50

      130 000

      130 000

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*

*

*

-

-

-

-

-

       316 000.00

       162 000.00

       154 000.00

      154 104.25

      154 104.25

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      420 000

      270 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

207Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Rénovation bâtiment du feu

Report du projet de rénovation de ce bâtiment suite à l'étude pour la relocalisation des ambulances. Cette variante
n’est plus d’actualité à ce jour.

Abris collectifs PCi

Le projet d’aménagement de l’abri PCi de l’école de Châteauneuf en lieu d’hébergement d’urgence est en cours. Le
dossier se trouve actuellement auprès des services techniques pour la finalisation des plans d’exécution.

506 Ambulances
Achat ambulances

Dernier versement pour l’achat d’une nouvelle ambulance (1er acompte en 2016).

Renseignements complémentaires

209Do
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TRAVAUX PUBLICS

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   12 431 518.51

    2 965 835.20

   12 950 000

    3 690 000

   11 758 463.63

    4 809 912.15

    2 765 760.60

      457 458.95

Investissements propres

Modération de trafic

Réfection d'ouvrages

Réalisation de routes communales

AggloSion (réseau routier + mobilité
douce)

Mesures mobilité douce (agglo)

Voies et pistes cyclables

Abris protégés et parcs vélos

Rénovation vespasiennes

Liaison Nord-Sud secteur Gare

Achats de véhicules

Subventions accordées

Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir

Stabilisation des falaises

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

Subventions routes communales

Subventions AggloSion

    2 632 365.65

      105 097.90

      148 198.20

    1 084 881.90

      784 356.75

      192 662.90

      115 251.75

       45 775.00

        9 500.00

      146 641.25

      270 968.15

      270 968.15

       62 501.40

       62 501.40

    2 540 000

       80 000

      100 000

    1 000 000

      600 000

      200 000

      100 000

       60 000

      300 000

      100 000

    1 050 000

    1 050 000

      100 000

      100 000

      290 000

      200 000

       90 000

    3 082 349.80

       84 965.90

      148 787.30

    1 116 035.05

      564 440.90

      562 761.20

      243 363.65

       96 418.65

       58 061.10

       27 554.85

      179 961.20

    1 716 842.25

    1 716 842.25

       10 720.10

       10 720.10

       67 000.00

       67 000.00

      457 458.95

       26 130.95

      395 688.00

50

56

58

61

66

    1 217 955.20

       67 000.00

    2 250 000

      290 000

6

601

TRAVAUX PUBLICS

Voirie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    10 540 508.43

     4 742 912.15

    9 665 757.91

    2 508 376.25

Investissements nets

Investissements nets

   10 700 000

    3 400 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

213Do
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      659 481.52

      430 194.70

      609 634.60

      880 000

      350 000

      550 000

      456 652.90

      351 906.10

      560 451.54

      788 043.80

      342 019.00

      426 762.00

Subventions communales

Investissements propres

Corrections de rivières

Reprofilage de canaux

Subventions acquises

Subventions cantonales

Subventions communales

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Acquisition de terrains PA

      659 481.52

      599 481.52

       60 000.00

      430 194.70

      430 194.70

      285 635.65

      285 635.65

      880 000

      800 000

       80 000

      650 000

      560 000

       90 000

      350 000

      350 000

      210 000

      210 000

       50 000

       50 000

      456 652.90

      456 652.90

      177 198.45

      151 716.80

       25 481.65

      351 906.10

      351 906.10

      190 000.00

      190 000.00

      468 655.09

      468 655.09

       35 640.00

      788 043.80

      788 043.80

      342 019.00

      342 019.00

50

66

58

66

50

      177 198.45

      190 000.00

        3 600.00

      650 000

      210 000

      150 000

601

602

603

604

Voirie

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       279 454.45

       161 906.10

       556 851.54

       88 175.70

      182 872.60

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      230 000

      140 000

      400 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

      128 562.28

214Do
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      716 831.55

    2 584 317.23

    1 300 000

    2 630 000

    1 175 706.20

    2 282 124.83

      318 584.35

      432 892.50

Subventions accordées

Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir

Remembrement parcellaire urbain Platta
d'en Haut

Remembrement parcellaire Plats de Turin

Contributions de tiers

Participations de tiers

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Démolition "Village en bois"

Aménagement secteur Nord

Rénovation aérogare

Mesures anti-bruit

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions cantonales

      321 605.25

      321 605.25

        2 393.70

        2 393.70

      716 831.55

      484 542.30

       10 405.45

        9 025.75

      133 195.20

       79 662.85

      300 000

      300 000

      200 000

      100 000

      100 000

      150 000

      150 000

    1 300 000

      500 000

      100 000

      100 000

      500 000

      100 000

      100 000

      100 000

      600 000

      600 000

       91 796.45

       91 796.45

        3 600.00

        3 600.00

    1 175 706.20

      500 000.00

      181 682.40

      494 023.80

      587 853.10

      587 853.10

      426 762.00

      426 762.00

      318 584.35

      318 584.35

56

58

61

50

61

66

      587 853.10

      192 303.65

      700 000

      250 000

604

605

606

Cadastre

Aéroport

Eaux usées

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       587 853.10

     2 089 821.18

      398 247.20

    2 151 424.73

Investissements nets

Investissements nets

      600 000

    2 380 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

215Do
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      131 033.25

    4 334 190.46

      350 000

    3 200 000

      350 000.00

    1 771 709.91

Investissements propres

Collecteurs

Plan Général d'Evacuation des Eaux,
PGEE

Station de pompage

Réhabilitation STEP de Chandoline

Décanteur primaire

Contributions de tiers

Taxes de raccordement

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Déchetterie

Investissements propres

Parc d'échange des Roches Brunes

Parcs d'échange

    2 584 317.23

      853 082.48

      988 477.80

       23 708.95

      519 048.00

      200 000.00

      131 033.25

      131 033.25

    4 334 190.46

    3 931 264.81

      402 925.65

    2 630 000

      900 000

      900 000

      150 000

      480 000

      200 000

      250 000

      250 000

      350 000

      350 000

    3 200 000

    2 800 000

      400 000

    2 282 124.83

      873 587.70

      883 904.83

       46 296.30

      478 336.00

      168 541.65

      168 541.65

       23 762.00

       23 762.00

      350 000.00

      350 000.00

    1 771 709.91

    1 574 886.31

      196 823.60

      432 892.50

      432 892.50

50

61

66

50

50

606

608

610

Eaux usées

Déchets

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       350 000.00

     1 771 709.91

      131 033.25

    4 334 190.46

Investissements nets

Investissements nets

      350 000

    3 200 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

216Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics

601 Voirie
Modération de trafic

Réalisation de nouvelles signalisations et diverses réfections de seuils berlinois et de gendarmes couchés afin
d’accroître la sécurité des piétons.

Réfection d’ouvrages

Rétablissement de murs de soutènement et assainissement d’ouvrages comme le ponceau à la route des Carolins.

Réalisation de routes communales

Travaux de réfection des routes communales de moyenne à forte ampleur. La Ville de Sion est intervenue,
notamment, sur la rue de la Cotsette, la route des Fournaises, la rue des Bouleaux, la route des Fontaines, la route
du Paradis et la Place du Midi.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

La première mesure de l’agglomération réalisée et dirigée par la Ville de Sion est l’aménagement de l’avenue Ritz.
La deuxième mesure réalisée est l’aménagement de la rue des Casernes. La troisième mesure, en préparation, est
la liaison cyclable sur la Lienne entre Uvrier et St-Léonard. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2017/26).

Voies et pistes cyclables

Poursuite de la réalisation du réseau cyclable.

Abris protégés et parcs vélos

Réalisation d’abribus et de parcs à vélos.

Rénovation vespasiennes

Divers travaux réalisés dans les WC publics, principalement Ancien Stand, Sacré-Cœur et Potences.

Liaison Nord-Sud secteur Gare

Etudes de faisabilité en cours.

Renseignements complémentaires

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Achats de véhicules

Poursuite du renouvellement du parc véhicule.

Participation au réseau routier cantonal

Travaux effectués par l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes. Cette participation découle de la loi sur les
routes.

Stabilisation des falaises

Poursuite des travaux de sécurisation des falaises. Travaux pris en charge à 90% par la Confédération et le
Canton.

Subventions AggloSion

Remboursement de la part cantonale, avancée par la Ville de Sion, dans le cadre de la mesure « Ritz » de
l’agglomération.

Subventions communales

Part de la Commune de St-Léonard à la liaison cyclable sur la Lienne.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières

Travaux de sécurisation et de revitalisation réalisés principalement sur la Sionne. Certaines études sont en cours
pour le Torrent des Fournaises, la Borgne et la Morge.

Reprofilage de canaux

Travaux réalisés principalement sur le canal de Vissigen.

Subventions cantonales

Participation de l’Etat du Valais aux travaux réalisés sur la Sionne.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse

Suite des travaux d’entretien lourds touchant le vignoble en terrasse du secteur C Clavoz. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2017/11).

Subventions cantonales

Subventions pour le maintien du vignoble en terrasse. Le taux de subventionnement est de 62%, payable en
fonction des disponibilités financières de l’Etat.

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604 Cadastre
Acquisition de terrains PA

Expropriations et acquisitions de parcelles d’utilité publique (routes, places, forêts, etc.). Cette rubrique est
extrêmement difficile à budgétiser dans la mesure où le paiement de ces transactions foncières s’effectue selon le
rythme d’avancement des procédures. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2017/10).

Mensurations au standard MO93

Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.

Remembrement parcellaire Plats de Turin

Etudes préliminaires.

Participations de tiers

Contribution financière des propriétaires au remembrement parcellaire urbain d’Aproz.

605 Aéroport
Aménagement tarmac et voie de roulage

Poursuite de la réfection du tarmac en fonction des autorisations de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).

Démolition « Village en bois »

Etudes pour le désamiantage des anciens locaux.

Aménagement secteur Nord

Etudes pour l’aménagement du secteur Nord-Est.

Rénovation aérogare

Travaux de réhabilitation de l’aérogare devisés à Fr. 2'885'000.- et planifiés sur 8 exercices. Pour mémoire, les
travaux ont débuté en octobre 2012. Les comptes sont les suivants :

2012 Fr.  92'000.-
2013 Fr.  201'575.-
2014 Fr.  554'036.-
2015 Fr. 214'087.-
2016 Fr.  494’024.-
2017 Fr.  133'195.-
Total Fr. 1'688’917.-

Mesures anti-bruit

Le mur anti-bruit existant a été prolongé d’une vingtaine de mètres.

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Subventions cantonales

Subvention correspondant à la moitié des investissements effectués (sauf mesures anti-bruit).

606 Eaux usées
Collecteurs

Poursuite du renouvellement des collecteurs hors d’usage et réalisation du réseau d’égouts. Les travaux ont été
réalisés principalement dans les secteurs suivants : Platta, Matze, rue des Ronquoz, rue de la Poudrière.

Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la mise en place du réseau « eaux claires ». Les travaux ont été réalisés principalement dans les
secteurs suivants : Salins, rue de la Cotsette, rue de la Lombardie, rue de la Blancherie, chemin des Oiseaux.

Station de pompage

Réfection des stations de pompage (20 stations à réhabiliter ces prochaines années).

Réhabilitation STEP de Chandoline

Participation de la Ville de Sion à la réhabilitation de la STEP intercommunale de Chandoline. Cette dépense,
calculée au prorata des débits, est forfaitaire pour les années 2016 et 2017.

Décanteur primaire

Début des travaux de réhabilitation du local à graisse.

Taxes de raccordement

Taxes pour le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées facturées aux privés.

608 Déchets
Déchetterie

Dernier acompte pour la déchetterie réalisée dans le secteur de l’UTO.

610 Places de parc
Parc d’échange des Roches Brunes

Début de la construction du parking des Roches-Brunes. Cette dépense est comprise dans le crédit d’engagement
accepté par le Conseil général lors de la séance plénière du 19 décembre 2016.

Parcs d’échange

Réalisation du parc d’échange des Echutes en cours.

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EDILITE ET URBANISME
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    6 431 365.81

    2 386 774.10

      415 962.80

    1 674 588.15

    5 450 000

    2 110 000

      400 000

    1 300 000

    6 139 464.16

    3 167 040.40

      396 879.70

    1 967 303.60

      103 094.50

      103 094.50

      103 094.50

Subventions accordées

Basilique de Valère

Couvent des Capucins de Sion

Participation à la rénovation d'immeubles
privés vieille ville

Participation à la rénovation d'immeubles
privés extra-muros

Investissements propres

Rénovation d'immeubles

Immeuble Ancien Hôpital

Immeuble le Casino

Théâtre de Valère

Diagnostic des bâtiments

Projet Cour de gare

Contributions de tiers

      415 962.80

      156 990.45

       72 000.00

      120 700.80

       66 271.55

    1 674 588.15

      530 742.40

      769 882.10

      352 558.25

       21 405.40

      400 000

      150 000

       70 000

      120 000

       60 000

    1 300 000

      350 000

      500 000

      200 000

       50 000

      200 000

      396 879.70

      171 840.95

       72 000.00

      118 716.70

       34 322.05

    1 967 303.60

      384 075.65

      700 000.00

      200 000.00

       42 161.05

      641 066.90

      152 696.00

        3 094.50

56

50

61

      232 696.00

      202 696.00

      152 696.00

       80 000

7

70

700

701

EDILITE ET URBANISME

EDILITE

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     5 906 768.16

     2 964 344.40

       396 879.70

     1 814 607.60

    6 328 271.31

    2 283 679.60

      415 962.80

    1 571 493.65

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    5 370 000

    2 110 000

      400 000

    1 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

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Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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      296 223.15

    4 044 591.71

      398 050.46

      410 000

    3 340 000

      400 000

      802 857.10

    2 972 423.76

      282 722.92

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Cimetière de Platta

Ancien cimetière

Contributions de tiers

Participations de tiers

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

      296 223.15

      249 523.15

       46 700.00

      398 050.46

      398 050.46

      410 000

      360 000

       50 000

      400 000

      400 000

       50 000

       50 000

      152 696.00

      802 857.10

      753 799.45

       49 057.65

       50 000.00

       50 000.00

      282 722.92

      282 722.92

       30 000.00

       30 000.00

        3 094.50

      100 000.00

      100 000.00

66

50

61

58

66

       50 000.00

       30 000.00

       30 000.00

       80 000

       50 000

701

705

72

720

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       752 857.10

     2 942 423.76

       252 722.92

      296 223.15

    4 044 591.71

      398 050.46

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      410 000

    3 260 000

      350 000

-

-

-

-

-

-

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Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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    1 314 087.80

    2 332 453.45

    1 350 000

    1 590 000

    1 043 349.69

    1 646 351.15

Investissements propres

Aménagements espaces publics

Nouvelles serres communales (Bellini)

Investissements propres

Agglo Valais central

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Liaison plaine-montagne

Contributions de tiers

Participations de tiers

    1 314 087.80

    1 164 087.80

      150 000.00

    2 240 594.20

    2 240 594.20

       91 859.25

       91 859.25

    1 350 000

    1 200 000

      150 000

    1 450 000

       50 000

    1 400 000

      140 000

      140 000

       30 000

       30 000

    1 043 349.69

    1 043 349.69

    1 395 647.50

      166 214.95

    1 229 432.55

      250 703.65

      250 703.65

50

50

58

61

       30 000

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

     1 043 349.69

     1 646 351.15

    1 314 087.80

    2 332 453.45

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000

    1 560 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Edilité et Urbanisme

70 Edilité

700 Administration
Basilique de Valère

Participation communale aux travaux de rénovation.

Couvent des Capucins de Sion

Participation communale aux travaux de rénovation et de restauration du Couvent des Capucins. Cet engagement
est prévu pour les années 2015 à 2018.

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville

Subventions communales à hauteur de 50 % des honoraires de relevés de bâtiments pour la rénovation des
immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros

Subventions communales pour les rénovations de bâtiments privés extra-muros.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles

Les principaux travaux réalisés en 2017 sont :
- Travaux d’aménagement des locaux inférieurs du bâtiment abritant la Poste du Nord (ancienne bibliothèque) ;
- Mise en place du contrôle d’accès par badge du bâtiment administratif de la Rue de Lausanne 23 ;
- Réaménagement du secrétariat et des locaux d’archives du bâtiment du service social à l’Av. de la Gare 21 ;
- Réfection et assainissement de la zone sanitaire de la salle de l’Harmonie Municipale ;
- Réaménagement des bureaux du service des Travaux publics aux 3ème et 4ème étages du bâtiment de la

Rue de Lausanne 23 (cf. crédit supplémentaire N° 2017/04).

Renseignements complémentaires

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Immeuble Ancien Hôpital

Suite des travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages de l’aile Sud du bâtiment (2ème étape)
comprenant l’installation d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite et la mise aux normes sismiques de l’aile
Sud (cf. crédit supplémentaire N° 2017/20).

Immeuble le Casino

Les travaux de réfection et d’assainissement comprennent l’équipement d’un écran de projection rétractable et
l’installation d’un beamer ainsi que le réaménagement des locaux annexes à la salle du Grand Conseil.
En complément de la mise en place du système de vote électronique « Votaparl » par le service parlementaire, les
travaux comprennent également l’assainissement des installations électriques des pupitres, le traitement des sols et
la peinture des murs et plafond de la salle du Grand Conseil (cf. crédit supplémentaire N° 2017/03).

Théâtre de Valère

Etude de faisabilité pour garantir un accès au théâtre aux personnes à mobilité réduite.

Projet cour de Gare

Crédit budgétaire non utilisé en 2017.

Participations de tiers

Solde de la contributions des communes membres de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA) de Sion et Région aux investissements réalisés dans le bâtiment du service social.

Subventions cantonales

Contributions du service parlementaire aux travaux réalisés, dans le cadre du projet « Votaparl », dans le bâtiment
du Grand Conseil (cf. crédit supplémentaire N° 2017/03).

705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta

Travaux de réfection et d’aménagement de la petite chapelle ;
Travaux en cours pour la réfection de la zone de pause du bâtiment du centre funéraire ;
Réfection des murs de soutènement au sud du cimetière.

Ancien cimetière

Honoraires pour la requalification du cimetière de St-François.

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72 Urbanisme

720 Administration
Développement territorial

La rubrique comporte les études sectorielles et thématiques liées au développement du secteur Sous-gare (« Ville
XXI – Ronquoz 21 »), aux modifications du PAZ/RCCZ, à des études programmatiques et à l’analyse des zones
réservées. Ces études et modifications de zone s’inscrivent dans une temporalité longue et se poursuivront en
2018.

722 Parcs et jardins
Aménagements espaces publics

Jardin public de Bramois : étude et soumissions. La réalisation débutera au printemps 2018 ;
Cours Roger Bonvin : ombrage et petits travaux de génie civil ;
Ecole de la Blantsette : ombrage (en collaboration avec la Direction des écoles) ;
Rue des Bouleaux : étude et réalisation ;
Placette des Condémines : études et préparation avant travaux printemps 2018 ;
Placette rue de la Cotsette : étude d’avant-projet.

Nouvelles serres communales (Bellini)

Etudes et mise en place du concours pour le déplacement des serres municipales à Bellini. Le concours sera
réalisé courant 2018.

724 Mobilité
Agglo Valais central

Etudes prises en charge par le budget de l’Agglo.

Dépôt pour les bus sédunois

Crédit d’engagement de Fr. 8,1 mios accepté par le Conseil général lors du plenum du 21 juin 2016. Les travaux ont
débuté en automne 2016 et ils se termineront d’ici l’été 2018. La réalisation de ce dépôt, dernière étape de cette
relocalisation, permettra la vente de la parcelle de l’ancienne voirie.

Liaison plaine-montagne

Préparation du dossier pour la demande de concession d’une liaison par câble entre la gare de Sion et les Mayens
de l’Hôpital.

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EAU, ENERGIE

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    4 120 584.01

    2 320 000.00

    2 320 000.00

    2 000 000

      250 000

      250 000

    1 362 589.74

      183 754.75

       39 780.00

      143 974.75

      104 416.00

Participations

Forces Motrices de la Borgne SA

Lizerne et Morge SA

Investissements propres

Réfection étanchéité toit Sicat 1

Investissements propres

Installation Sion en Lumières

    2 320 000.00

    2 320 000.00

      250 000

      250 000

       39 780.00

       39 780.00

      143 974.75

      143 974.75

52

50

50

      576 352.00

      300 000

8

80

800

801

802

EAU, ENERGIE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

Eclairage public

*

-

-

-

-

       786 237.74

       183 754.75

        39 780.00

       143 974.75

    4 016 168.01

    2 320 000.00

    2 320 000.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 700 000

      250 000

      250 000

-

-

-

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-

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Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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    1 800 584.01

      661 305.46

      128 658.80

    1 010 619.75

    1 750 000

      430 000

      120 000

    1 200 000

    1 178 834.99

       44 174.11

       64 591.91

    1 070 068.97

      104 416.00

      104 416.00

Investissements propres

Stations de pompage

Rénovation sources et réfection bisses

Turbinage des eaux potables

Investissements propres

Aménagement et réparation réservoirs

Investissements propres

Diverses conduites

Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers

Diverses conduites

      661 305.46

       76 560.26

      584 745.20

      128 658.80

      128 658.80

    1 010 619.75

      832 810.96

      177 808.79

      430 000

      180 000

      250 000

      120 000

      120 000

    1 200 000

    1 000 000

      200 000

      300 000

      300 000

       44 174.11

       44 174.11

       64 591.91

       64 591.91

    1 070 068.97

    1 070 068.97

      576 352.00

      576 352.00

      104 416.00

      104 416.00

50

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      576 352.00

      576 352.00

      300 000

      300 000

81

811

812

813

SERVICE DES EAUX

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

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       602 482.99

        44 174.11

        64 591.91

       493 716.97

    1 696 168.01

      661 305.46

      128 658.80

      906 203.75

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 450 000

      430 000

      120 000

      900 000

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201720172016

Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8  Eau, énergie

80 Services généraux

800 Administration et finances
Lizerne et Morge SA

Achat de la participation détenue par Axpo SA dans le capital-actions de la société Lizerne et Morge SA. Part des
actions enregistrée dans le patrimoine administratif. Le solde est enregistré dans le patrimoine financier dans
l’attente d’une revente de ces actions à l’esr et aux communes concédantes (cf. crédit supplémentaire N° 2017/02).

81 Service des eaux

811 Production d’eau potable
Rénovation sources et réfection bisses

Assainissement des chambres de captage, révision des pompes et remplacement des vannes à Grand Champsec.

Turbinage des eaux potables

Travaux de pose d’une conduite en fonte entre le turbinage et le haut du Grand-Pont. Ces travaux permettent une
reprise partielle des eaux turbinées de la Sionne afin d’éviter le rejet des eaux potables (cf. crédit supplémentaire
N° 2017/28).

812 Accumulation d’eau potable

Aménagement et réparation réservoirs

Assainissement des deux réservoirs des Agettes et installation de télémesure au réservoir de Crête-à-l’Oeil.

Renseignements complémentaires

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813 Distribution d’eau potable
Diverses conduites

Pose de conduites au Chemin Grély, à l’Avenue Maurice-Troillet, à la rue de la Cotsette, à Pravidondaz, à la route
du Parfay et aux Agettes.

Pose de nouveaux compteurs

1ère étape de la pose de compteurs sur le secteur des Agettes. La deuxième étape sera réalisée en 2018.

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BILAN DETAILLE

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Bilan détaillé 2016  2017

1 Actif 455 663 390.37 471 518 688.86

Patrimoine financier 210 143 213.16 219 029 709.47
10 Disponibilités 6 042 808.94 18 762 142.60

100 Caisses  77 977.20  59 377.95
101 Chèques postaux 1 422 927.31 16 102 987.07
102 Banques 4 541 904.43 2 599 777.58

11 Avoirs -33 224 448.06 -41 237 419.18
111 Comptes courants 1 512 018.98 1 025 674.10
112 Impôts à encaisser -95 904 311.04 -95 750 897.26
113 Dédommagements de collectivités publiques  125 000.00  105 000.00
114 Subventions de collectivités publiques 6 009 672.99 3 400 033.66
115 Autres débiteurs 21 824 972.01 20 464 372.32
119 Autres créances 33 208 199.00 29 518 398.00

12 Placements 117 926 280.10 119 073 364.90
120 Prêts aux partenaires 7 766 040.00 7 266 040.00
121 Actions  81 790.00 3 561 790.00
123 Immeubles et terrains 109 736 180.10 107 893 571.90
125 Marchandises et approvisionnement  342 270.00  351 963.00

13 Actifs transitoires 119 398 572.18 122 431 621.15

Patrimoine administratif 245 520 177.21 252 488 979.39
14 Investissements propres 151 140 303.22 155 052 408.79

140 Biens-fonds non bâtis  678 186.79  933 822.44
141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 51 296 131.43 52 016 247.46
142 Ouvrages techniques et installations 5 369 023.00 6 454 000.00
143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêt public 91 401 216.79 93 379 735.03
145 Forêts   1.00   1.00
146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 395 744.21 2 268 602.86

15 Participations permanentes 66 525 602.10 69 305 603.10
16 Subventions d'investissements 25 104 720.75 25 597 638.15
17 Autres dépenses à amortir 2 749 551.14 2 533 329.35

Financements spéciaux   0.00   0.00
18 Avances aux financements spéciaux  0.00  0.00

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Bilan détaillé 2016  2017

2 Passif 455 663 390.37 471 518 688.86

Engagements 279 885 014.63 292 096 235.54
20 Engagements courants 15 489 103.48 19 756 043.57

200 Créanciers 15 192 784.18 19 336 945.17
201 Dépôts  109 850.00  234 660.00
206 Comptes courants  23 608.15  23 608.15
209 Autres engagements  162 861.15  160 830.25

21 Dettes à court terme 20 000 000.00 29 300 000.00
210 Banques 20 000 000.00 15 000 000.00
219 Dette temporaire   0.00 14 300 000.00

22 Dettes à moyen et long terme 146 697 471.20 150 982 640.00
221 Reconnaissances de dettes 131 313 171.20 135 838 750.00
222 Bons de caisse 15 000 000.00 15 000 000.00
229 Prêts LIM  384 300.00  143 890.00

23 Engagements envers des entités particulières 77 400 401.37 68 791 638.77
231 Caisse de pensions 77 042 382.30 68 482 117.60
233 Autres entités particulières  358 019.07  309 521.17

24 Provisions 14 492 085.80 13 731 899.70
240 Compte de fonctionnement 9 728 528.15 7 709 406.40
241 Compte des investissements 4 763 557.65 6 022 493.30

25 Passifs transitoires 5 805 952.78 9 534 013.50

Financements spéciaux 19 326 763.04 16 606 471.95
28 Engagements envers les financements spéciaux 19 326 763.04 16 606 471.95

281 Culte 261 266.35 271 696.05
281 Ambulances 455 004.79 83 622.94
281 Places de parc 6 955 411.38 3 793 115.01
281 Eaux Usées 1 369 239.12 1 869 266.61
281 Déchets 1 236 939.23 1 771 391.14
281 Taxes sur le bruit, aéroport 465 948.64 563 852.89
281 Abris collectifs PC 4 303 033.83 4 470 868.83
281 Consortage Bisse de Salins 8 077.75 28 495.85
281 Grand Cru Ville de Sion 20 994.02 49 202.60
281 Voies industrielles 16 961.20 18 629.05
281 Services des eaux 4 233 886.73 3 686 330.98

Fortune 156 451 612.70 162 815 981.37
29 Fortune 156 451 612.70 162 815 981.37

Cautionnements et garanties 4 144 154.34 3 702 057.06
La Municipalité est engagée subsidiairement et solidairement avec les communes associées dans les associations de droit public suivantes : UTO,
ASEC.

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RAPPORT DU VERIFICATEUR

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ANNEXES

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 DETAIL DES SUBVENTIONS
                    DE NATURES 365, 366 ET 367

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Administration générale Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

5 480 275.35 5 429 500 5 205 092.12

110.365 Institutions privées  7 000.00  10 000  3 000.00

Subventions ponctuelles  7 000.00  10 000  3 000.00

114.365 Institutions privées 3 293 119.16 3 261 300 3 286 369.22

Festival International de musique de Sion  320 000.00  320 000  320 000.00
Académie de musique Tibor Varga - concours international de violon  70 000.00  70 000  70 000.00
Académie de musique Tibor Varga - académie d'été  123 000.00  123 000  123 000.00
Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000.00
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700.00

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700.00

EJMA  42 600.00  42 600  42 600.00
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000.00

Mise à disposition des locaux  21 600.00  21 600  21 600.00

HEMU, Conservatoire de Lausanne, site de Sion (selon RPT II)  231 522.61  233 000  225 309.82
dont Versement  118 522.61  120 000  112 309.82

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000.00

CMA - Théâtre de Valère  520 000.00  520 000  520 000.00
CMA - Petithéâtre  210 000.00  210 000  210 000.00
Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000.00

Association Ferme Asile  301 796.55  303 000  301 784.20
dont Versement  220 000.00  220 000  220 000.00

Mise à disposition des locaux (anciennement rubrique 114.316)  31 708.70  33 000  31 708.70

Entretien et valorisation du bâtiment  50 087.85  50 000  50 075.50

Nova Malacuria -.-  70 000  70 000.00
Théâtre d'été  70 000.00 -.- -.-
Harmonie municipale  120 000.00  70 000  70 000.00

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Administration générale Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

La Laurentia, Bramois  20 000.00  20 000  20 000.00
Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000.00
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000.00
Chœur Novantiqua  20 000.00  25 000  25 000.00
Sociétés chorales  10 000.00  9 500  11 000.00
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000.00
Festival Flatus  20 000.00  20 000  20 000.00
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000.00
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000.00
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000.00
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  30 000.00  30 000  58 010.20
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000.00
Plateforme Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000.00
Ouverture Opéra  60 000.00  50 000  50 000.00
Les Mazots  5 000.00  5 000  5 000.00
Association Arcades  20 000.00  20 000  20 000.00
Riches Heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000.00
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000.00
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500.00
Activités culturelles des écoles  49 000.00  50 000  54 965.00
Aide à la création (subventions casuelles)  230 000.00  250 000  249 500.00

114.366 Personnes physiques  118 200.00  117 000  123 100.00

Aide aux études artistiques  49 700.00  55 000  53 600.00
EJMA - Participation élèves  11 900.00  10 000  11 900.00
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  32 100.00  25 000  32 600.00
Prix culturel - Prix de la Ville en 2016  10 000.00  7 000  7 000.00
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais  10 000.00  10 000  10 000.00
Autres subventions  4 500.00  10 000  8 000.00

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Administration générale Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

122.365 Institutions privées 2 061 956.19 2 041 200 1 792 622.90

Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000.00
dont Versement  420 000.00  420 000  420 000.00

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000.00

Institut de recherche en ophtalmologie (IRO)  346 250.00  346 200  102 063.70
dont Versement  190 000.00  190 000  14 032.00

Mise à disposition des locaux  140 000.00  140 000  71 781.70

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 250.00

Espace Création  550 000.00  550 000  550 000.00
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000.00

Mise à disposition des locaux  150 000.00  150 000  150 000.00

Institut de recherche CRR-SUVA -.-  50 000  79 126.00
Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  140 105.00  115 000  110 000.00
Terroir urbain  82 873.90  90 000  74 545.05
Aides au développement économique  152 727.29  100 000  86 888.15
The Ark / PhytoArk / EnergyArk  350 000.00  350 000  350 000.00

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Finances Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

1 172 646.29 1 087 300 1 094 923.55

200.366 Personnes physiques  608 076.84  600 000  601 229.95

Action rentrée scolaire  608 076.84  600 000  601 229.95

220.365 Institutions privées  323 327.35  248 800  252 463.25

Déficit Cours des Mayens  16 445.35  20 000  14 917.25

Aide Sportive Suisse   432.00  5 400 -.-

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000.00

Tour de Romandie  54 000.00 -.- -.-

Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000.00

Championnat suisse de sauts d'obstacles  60 000.00 -.- -.-

Subventions casuelles  172 450.00  203 400  217 546.00

250.365 Institutions privées  241 242.10  238 500  241 230.35

Subventions casuelles  28 000.00  25 000  28 550.00

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500.00

Education donne de la force  5 327.00  5 000  4 220.60

Fête des voisins  4 415.10  5 000  4 959.75

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000.00

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Instruction publique Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

1 336 033.10 1 324 000 1 368 084.20

300.364 Sociétés d'économie mixte  158 011.85  170 000  175 683.40

Frais d’itinéraires des apprentis  158 011.85  170 000  175 683.40

300.366 Personnes physiques -.-  1 000 -.-

Transports scolaires -.-  1 000 -.-

301.365 Institutions privées -.-  1 000 -.-

Subventions casuelles -.-  1 000 -.-

301.366 Personnes physiques  143 211.15  150 000  144 673.30

Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  69 165.00  70 000  70 260.00
Subventions pour classes enfantines  29 550.00  34 000  29 550.00
Subventions pour petit matériel classes primaires  44 250.00  45 000  43 865.00
Coins lecture   246.15  1 000   998.30

302.366 Personnes physiques  48 025.00  42 000  57 877.00

Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  48 025.00  42 000  57 877.00

304.365 Institutions privées  200 000.00  200 000  207 714.20

Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  200 000.00  200 000  207 714.20

305.364 Sociétés d'économie mixte  103 075.00  100 000  103 142.40

Frais d’itinéraires des étudiants  103 075.00  100 000  103 142.40

306.366 Personnes physiques  643 710.10  620 000  638 993.90

Frais de placement d’enfants en institutions  46 520.60  50 000  37 906.00
Soins dentaires scolaires  597 189.50  570 000  601 087.90

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000.00

Université populaire  25 000.00  25 000  25 000.00
Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00

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Sécurité sociale Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

17 891 254.86 19 628 000 19 202 601.26

401.364 Sociétés d'économie mixte 2 411 104.20 2 250 000 2 520 169.32

Etablissement médico-social (EMS) 2 411 104.20 2 250 000 2 520 169.32

401.365 Institutions privées  333 000.00  333 000  335 250.00

SOS Futures Mères  14 000.00  14 000  14 000.00
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000.00
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000.00
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000.00
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000.00
Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000.00
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000.00
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000.00
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000.00
La Thune  20 000.00  20 000  20 000.00
Fondation Senso5  30 000.00  30 000  30 000.00
Transport handicap Valais  13 000.00  13 000  13 000.00
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000.00
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000.00
OSEO  50 000.00  50 000  50 000.00
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000.00
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000.00
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000.00
Autres subventions  25 000.00  25 000  27 250.00

401.366 Personnes physiques 11 932 150.66 12 700 000 12 053 431.94

Assistance aux personnes domiciliées 11 932 150.66 12 700 000 12 053 431.94

401.367 Etranger  35 000.00  35 000  35 000.00

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  35 000.00

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Sécurité sociale Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

402.365 Institutions privées 3 180 000.00 4 310 000 4 258 750.00
Crèche Pirouette  230 000.00  230 000  230 000.00
Pouponnière valaisanne 1 165 000.00 1 230 000 1 170 000.00
dont:   -versement          1 015 000.00 1 080 000 1 020 000.00
           -valeur locative  150 000.00  150 000  150 000.00

Parents d’accueil  120 000.00  120 000  120 000.00
UAPE, quartier de Châteauneuf (Cartouche)  85 000.00  85 000  85 000.00
UAPE, quartier de Champsec (La Trotte)  125 000.00  130 000  130 000.00
UAPE, quartier du Nord (La Récré)  135 000.00  135 000  109 550.00
dont:   -versement          110 000.00  110 000  84 550.00
           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

UAPE, Bramois (Croque Note)  70 000.00  70 000  70 000.00
dont:   -versement          50 000.00  50 000  50 000.00
           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, quartier du Sacré-Coeur (Mikado)  220 000.00  170 000  170 000.00
dont:   -versement          180 000.00  130 000  130 000.00
           -valeur locative  40 000.00  40 000  40 000.00

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  110 000.00  110 000  82 500.00
UAPE, Platta (Le Point virgule)  140 000.00  100 000  82 500.00
dont:   -versement          110 000.00  70 000  52 500.00
           -valeur locative  30 000.00  30 000  30 000.00

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  82 500.00  115 000  115 000.00
dont:   -versement          57 500.00  90 000  90 000.00
           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

Crèche-nurserie du centre ville -.- -.-  8 750.00
dont:   -versement         -.- -.- -.-
           -valeur locative (DDP) -.- -.-  8 750.00

Crèche / UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  120 000.00  110 000  87 500.00
dont:   -versement          100 000.00  90 000  67 500.00
           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  15 000.00  230 000  230 000.00
Crèche / UAPE, St-Léonard (convention)  127 500.00  130 000  172 950.00
Crèche Croque Lune -.-  220 000  270 000.00
Crèche-nurserie Les P'tits furets  430 000.00 1 124 000 1 124 000.00
UAPE, Aproz (convention)  5 000.00  1 000  1 000.00

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Sécurité publique Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

 160 746.00  155 000  146 587.30

500.365 Institutions privées  21 000.00  12 200  21 000.00

Cible de Sion (Stand de tir) -.-  1 200 -.-

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000.00

LVPA, Ligue Valaisanne pour la Protection des Animaux  20 000.00  10 000  20 000.00

501.362 Communes  80 043.00  77 800  77 694.00

Part. communale aux cours de langue  80 043.00  77 800  77 694.00

501.365 Institutions privées  59 703.00  65 000  47 893.30

Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  49 703.00  65 000  47 893.30

REDIDA (chaque 2 ans)  10 000.00 -.- -.-

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Travaux publics Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

 72 141.65  85 500  59 348.30

603.365 Institutions privées  72 141.65  85 500  59 348.30

Consortage d'irrigation  6 400.00  5 000  2 900.00

Amélioration du bétail  3 740.00  19 000  4 940.00

Aide à l'agriculture  20 931.65  29 000  20 938.30

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles -.-  1 000  3 000.00

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  16 070.00  6 500  2 570.00

Association Grand Cru Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000.00

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Edilité Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

 25 000.00 -.- -.-

700.365 Institutions privées  25 000.00 -.- -.-

Fondation de l'Ermitage de Longeborgne  25 000.00 -.- -.-

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Urbanisme Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

4 081 833.80 4 454 000 4 690 936.30

720.365 Institutions privées  20 000.00  20 000  20 000.00

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  20 000.00

724.365 Institutions privées 4 047 233.80 4 422 000 4 638 136.30

Bus sédunois 3 931 724.85 4 300 000 4 514 755.30
Indemnités 1 975 724.85 1 894 000 1 983 755.30

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000  350 000.00

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000  470 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000  500 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000  465 000.00

Transport le dimanche  131 000.00  111 000  131 000.00

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000  40 000.00

Amélioration cadence 20' Gare-Bramois -.-  475 000  575 000.00

Lunabus  65 780.30  65 000  67 634.00
Lunabus Sion-Martigny  38 780.30  38 000  40 634.00

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000.00

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  17 000.00

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  9 700.00  10 000  8 200.00
Courses navettes manifestations  2 070.00  10 000  8 735.00
Slow up  20 000.00  20 000  20 000.00
ValaisRoule  15 458.65  15 000  15 012.00
Subventions ponctuelles  2 500.00  2 000  3 800.00

724.366 Personnes physiques  14 600.00  12 000  32 800.00

Deux-roues à assistance électrique  14 600.00  12 000  32 800.00

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Eau, énergie Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

 60 000.00  60 000  60 000.00

800.365 Institutions privées  60 000.00  60 000  60 000.00

Fondation CREALP  60 000.00  60 000  60 000.00

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 CREDITS D’ENGAGEMENT

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Compte Libellé Conseil général Crédit

Ouvrage Décision du initial additionnel global 01.01 31.12 disponible

220.56 Salles de gymnastique (EPTM) 02.10.2012 7'570'000 7'570'000 6'870'700 7'570'700 -700

402.50 Pouponnière valaisanne 19.12.2016 5'900'000 5'900'000 170'507 261'931 5'638'069

610.50 Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12'500'000 12'500'000 2'574'886 6'506'151 5'993'849

724.50 Dépôt pour les bus sédunois 21.06.2016 8'100'000 8'100'000 2'324'617 4'565'211 3'534'789

Tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles année 2017

Montant du crédit Crédit utilisé au

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DETTE CONSOLIDEE

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Etat et service de la dette consolidée

UBS (Salins) 2009 10 2019 1 283 750.00 2.920  37 056.45  85 000.00  122 056.45 1 198 750.00

Banque Cantonale du Valais 2011 10 2021 10 000 000.00 2.400  240 000.00  240 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2016 20 2036 10 000 000.00 0.890  89 000.00  89 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2017 8 2025 0.590 10 000 000.00  16 552.80  16 552.80 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais (Agettes) 2014 5 2019 1.205  680 000.00  8 194.00  40 000.00  48 194.00  640 000.00

Postfinance 2012 5 2017 8 000 000.00 0.530  30 000.00 8 000 000.00 8 030 000.00   0.00

Postfinance 2014 10 2024 10 000 000.00 1.560  156 000.00  156 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 15 2029 10 000 000.00 2.080  208 000.00  208 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 9 2023 15 000 000.00 1.110  166 500.00  166 500.00 15 000 000.00

Dexia Suisse 2006 12 2018 15 000 000.00 2.773  415 875.00  415 875.00 15 000 000.00

OFAC 1991 24 2017  29 421.20 2.000   588.40  29 421.20  30 009.60   0.00

Caisse pension Poste 2007 10 2017 8 000 000.00 3.395  190 756.00 8 000 000.00 8 190 756.00   0.00

Caisse pension Poste 2011 11 2022 10 000 000.00 1.820  182 000.00  182 000.00 10 000 000.00

Caisse pension Poste 2015 15 2030 10 000 000.00 1.140  114 000.00  114 000.00 10 000 000.00

Caisse pension Migros 2017 15 2032 0.875 10 000 000.00  24 500.00  24 500.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 10 000 000.00 2.930  293 000.00  293 000.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 5 000 000.00 2.660  133 000.00  133 000.00 5 000 000.00

SUVA 2010 10 2020 12 000 000.00 2.020  242 400.00  242 400.00 12 000 000.00

Helvetia Assurances 2011 12 2023 5 000 000.00 1.840  92 000.00  92 000.00 5 000 000.00

Allianz Suisse 2012 15 2027 7 000 000.00 1.450  101 500.00  101 500.00 7 000 000.00

Dettes à court terme 20 000 000.00 39 300 000.00 30 000 000.00 30 000 000.00 29 300 000.00

Prêt LIM 2002 15 2017  54 000.00  54 000.00  54 000.00   0.00

Prêt LIM 2009 7 2017  300 000.00  300 000.00  300 000.00   0.00

Prêt LIM (Salins) 2017  30 300.00  30 300.00  30 300.00   0.00

Prêt LIM (Agettes) 2021  169 000.00  34 000.00  34 000.00  135 000.00

Prêt LIM (Bisse de Salins) 2018  17 780.00  8 890.00  8 890.00  8 890.00

Total 166 697 471.20 60 166 780.00 2 740 922.65 46 581 611.20 49 322 533.85 180 282 640.00

Taux moyen pondéré de la dette au 31.12.2017 : 1.8%

Amort. Annuités Situation au
31.12.2017

Calcul : pondération des dettes en fonction des augmentations, des amortissements financiers  et comparaison de ce résultat avec les intérêts payés correspondants.

Bailleurs de fonds Durée Situation au
01.01.2017 Taux Augmentations

Renouvellements Intérêts

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Liste des abréviations
AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LVPA LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

ASTAG ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS ROUTIERS MCH MODELE COMPTABLE HARMONISE

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE MPE MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS

AVF ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL OFAC OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

CCP COMPTE CHEQUE POSTAL OGFCo ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES DU 16 JUIN 2004

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CO CYCLE D'ORIENTATION PF PATRIMOINE FINANCIER

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION PCi PROTECTION CIVILE

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

ECCG-EPP ECOLE DE CULTURE GENERALE, DE COMMERCE ET PREPROFESSIONNELLE RLC RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE RPT 2 REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

EMS ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL TACHES  ENTRE LE CANTON ET LES COMMUNES

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

ESR ENERGIE SION-REGION SLF SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS

HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE STEP STATION D'EPURATION

HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT

LCo LOI SUR LES COMMUNES TVA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

LIM LOI FED. SUR L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS DE MONTAGNE UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

LMA LIEU POUR MUSIQUES ACTUELLES UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

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