Brochure comptes 2016

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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004, nous avons l'honneur de vous soumettre, ci-après, les
comptes de l'exercice 2016.

Compte de fonctionnement

Grâce à une excellente maitrise des charges de fonctionnement et à des recettes fiscales plus importantes, les comptes 2016
présentent un excédent de revenus de Fr. 3,91 mios (+ Fr. 2,53 mios) par rapport au budget.

Les charges financières s’élèvent à Fr. 188,41 mios et les amortissements comptables à Fr. 20,02 mios. Le total des charges de
fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 208,43 mios (- Fr. 0,74 mio par rapport au budget, soit une diminution de 0,4%) et le total des
revenus à Fr. 212,34 mios (+ Fr. 1,79 mio, soit une augmentation de 0,9%).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du compte de fonctionnement 2016 :

- Les recettes fiscales s’élèvent à Fr. 118,73 mios, supérieures de Fr. 4,06 mios au budget et de Fr. 6,34 mios aux comptes
2015. L’évolution démographique, la conjoncture actuelle et l’absence de nouveaux allègements fiscaux sur les taxations
2015 et 2016 expliquent cette progression des recettes fiscales (+ 3,5% par rapport au budget). Au niveau des personnes
physiques, l’impôt sur le revenu et la fortune est supérieur de Fr. 1,62 mio (+ 2,2%). L’impôt sur le bénéfice et le capital des
personnes morales a également progressé de Fr. 0,50 mio (+ 1,8%). A relever encore l’augmentation des impôts ponctuels,
tels que l’impôt sur les gains immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (+ Fr. 1,55 mio) ;

- Pour la première fois depuis la mise en œuvre de la nouvelle réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre le canton et les communes (RPT II - 1er janvier 2012), la Ville de Sion contribue à nouveau au fonds de la
péréquation financière intercommunale ;

- Les taux d’intérêts actuels, historiquement bas, impactent favorablement la charge d’intérêts de la dette (- Fr. 0,54 mio par
rapport au budget) ;

- Conformément au budget, les comptes 2016 intègrent la municipalisation du centre RLC et la nouvelle structure d’accueil de
la petite enfance, Les P’tits furets, à l’avenue Maurice-Troillet.

Le conseil municipal au conseil général

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Compte d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 29,78 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 2,60 mios. Les
investissements nets s’élèvent donc à Fr. 27,18 mios, supérieurs de Fr. 2,89 mios au budget.

Les principaux investissements réalisés en 2016 sont :
- Participation communale aux projets EPFL Valais Wallis et HES-SO : Fr. 3,77 mios ;
- Aménagements routiers communaux et cantonaux : Fr. 3,07 mios ;
- Travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 2,28 mios ;
- Parcs d’échange : Fr. 1,77 mio ;
- Dépôt pour les bus sédunois : Fr. 1,23 mio ;
- Investissements liés à la production, l’accumulation et la distribution d’eau potable : Fr. 1,18 mio ;
- Réfection du Stade de Tourbillon : Fr. 1,08 mio ;
- Aménagements des espaces publics: Fr. 1,04 mio.

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d’autofinancement, qui s’élève à Fr. 23,93 mios (+ Fr. 3,01 mios par rapport au budget), permet de financer 88,1% des
investissements. Le solde, soit Fr. 3,24 mios, correspond à une insuffisance de financement. Fin 2016, l’endettement net cumulé de
la Ville de Sion s’élève à Fr. 69,74 mios.

Grâce à un excédent de revenus du compte de fonctionnement, la fortune brute évolue de manière positive et se monte à Fr. 156,45
mios au 31 décembre 2016.

Indicateurs de l’Etat du Valais

L’analyse des comptes indicateurs 2016 laisse apparaître :

- un bon degré d’autofinancement de nos investissements (88,1% / 4 points) ;
- une capacité d’autofinancement satisfaisante (11,6% / 3 points) ;
- un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,0% / 5 points) ;
- un endettement net faible (Fr. 2'080.- par habitant / 5 points) ;
- un très bon taux du volume de la dette brute (135,8% / 5 points).

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Message introductif 1

Table des matières 5

Résultats

Aperçu du compte administratif 9
Indicateurs financiers 13
Compte annuel 23
Bilan et financement 27
Comptes de fonctionnement selon les divisions, les tâches et les natures 31
Classification globale par natures 34
Comptes des investissements selon les divisions, les tâches et les natures 41
Crédits supplémentaires 47
Amortissements 53
Evolution du patrimoine administratif 54

Statistiques 57

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale 69
Finances 79
Instruction publique 99
Sécurité sociale 113
Sécurité publique 123
Travaux publics 135
Edilité et Urbanisme 153
Eau, énergie 165

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Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale 177
Finances 183
Instruction publique 191
Sécurité sociale 197
Sécurité publique 203
Travaux publics 209
Edilité et Urbanisme 221
Eau, énergie 231

Bilan détaillé 238

Rapport du vérificateur 243

Annexes

Détail des subventions 249
Crédits d'engagement 263
Etat et service de la dette consolidée 267
Liste des abréviations 269

Table des matières

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Compte Budget Compte
2015 2016 2016

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 192'821'212.80          189'629'100                188'407'232.08
Revenus financiers + fr. 216'359'763.22          210'548'000                212'340'747.88
Marge d'autofinancement = fr. 23'538'550.42            20'918'900                 23'933'515.80

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 23'538'550.42            20'918'900                  23'933'515.80
Amortissements ordinaires - fr. 19'206'359.30            19'543'900                  20'024'099.22
Excédent de revenus = fr. 4'332'191.12              1'375'000                   3'909'416.58

Compte des investissements

Dépenses + fr. 28'673'352.54            27'080'000                  29'775'476.05
Recettes - fr. 2'560'192.20               2'795'000                    2'601'568.35
Investissements nets = fr. 26'113'160.34            24'285'000                 27'173'907.70

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 23'538'550.42            20'918'900                  23'933'515.80
Investissements nets - fr. 26'113'160.34            24'285'000                  27'173'907.70
Insuffisance de financement = fr. 2'574'609.92              3'366'100                   3'240'391.90

Aperçu du compte administratif

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INDICATEURS FINANCIERS

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1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2015 2016 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 4'332'191.12           3'909'416.58           4'120'803.85

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 19'206'359.30         20'024'099.22         19'615'229.26

Autofinancement = fr. 23'538'550.42         23'933'515.80         23'736'033.11

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 28'673'352.54         29'775'476.05         29'224'414.30

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 2'560'192.20           2'601'568.35           2'580'880.28

Investissements nets = fr. 26'113'160.34         27'173'907.70         26'643'534.02

Autofinancement x 100

= 90.1% 88.1% 89.1%

Investissements nets

Valeurs indicatives

                I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

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2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2015 2016 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 4'332'191.12           3'909'416.58           4'120'803.85

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 19'206'359.30         20'024'099.22         19'615'229.26

Autofinancement = fr. 23'538'550.42         23'933'515.80         23'736'033.11

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 216'359'763.22       212'340'747.88       214'350'255.55

Subventions redistribuées 47 - fr. 6'335.00                  14'140.00                10'237.50

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 18'963.73                1'003'445.30           511'204.52

Imputations internes 49 - fr. 8'856'119.31           5'204'920.28           7'030'519.80

Revenus financiers fr. 207'478'345.18       206'118'242.30       206'798'293.74

Autofinancement x 100

= 11.3% 11.6% 11.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

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3. Taux des amortissements ordinaires (I3) MCH 2015 2016 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 257'576'728.03       265'544'276.43       261'560'502.23

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 66'649'845.10         66'625'603.10         66'637'724.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 190'926'882.93       198'918'673.33       194'922'778.13

Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 3310 = fr. 19'106'357.30         19'924'098.22         19'515'227.76

Amortissements  x 100

= 10.0% 10.0% 10.0%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

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3.2 Taux global des amortissements MCH 2015 2016 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 257'576'728.03       265'544'276.43       261'560'502.23

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 66'649'845.10         66'625'603.10         66'637'724.10

Patrimoine administratif + découvert à amortir = fr. 190'926'882.93       198'918'673.33       194'922'778.13

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 4'332'191.12           3'909'416.58           4'120'803.85

Amortissements ordinaires sans prêts et participations 3310 + fr. 19'106'357.30         19'924'098.22         19'515'227.76

Total des amortissements + solde compte de fonctionnement = fr. 23'438'548.42         23'833'514.80         23'636'031.61

(Total des amortissements + solde cpte fonctionnement)  x 100

= 12.3% 12.0% 12.1%

Patrimoine administratif à amortir + découvert

Valeurs indicatives

Le résultat de cet indicateur devrait être équivalent
ou supérieur à celui obtenu sous 3.1

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4. Endettement net par habitant (I4) MCH 2015 2016 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 15'857'262.21          15'489'103.48          15'673'182.85
Dettes à court terme 21 + fr. -                           20'000'000.00          10'000'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 155'557'015.45        146'697'471.20        151'127'243.33
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 86'000'115.40          77'400'401.37          81'700'258.39
Provisions 24 + fr. 15'076'091.21          14'492'085.80          14'784'088.51
Passifs transitoires 25 + fr. 7'906'859.04            5'805'952.78            6'856'405.91
Dette brute = fr. 280'397'343.31       279'885'014.63       280'141'178.97

Ou
Total des passifs 2 + fr. 452'377'590.17        455'663'390.37        454'020'490.27
Fortune 29 - fr. 152'542'196.12        156'451'612.70        154'496'904.41
Financements spéciaux 28 - fr. 19'438'050.74          19'326'763.04          19'382'406.89
Dette brute = fr. 280'397'343.31       279'885'014.63       280'141'178.97

Disponibilités 10 fr. 9'374'172.61            6'042'808.94            7'708'490.78
Avoir 11 + fr. -15'548'166.36         -33'224'448.06         -24'386'307.21
Placements 12 + fr. 113'582'231.92        117'926'280.10        115'754'256.01
Actifs transitoires 13 + fr. 106'593'191.47        119'398'572.18        112'995'881.83
Patrimoine financier réalisable = fr. 214'001'429.64       210'143'213.16       212'072'321.40

Endettement net (+) / Fortune nette (-) fr. 66'395'913.67          69'741'801.47          68'068'857.57

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) 33'296 33'532 33'414

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 1'994                       2'080                       2'037

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)

Valeurs indicatives

I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important
                 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

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5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH 2015 2016 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 15'857'262.21         15'489'103.48         15'673'182.85
Dettes à court terme 21 + fr. -                          20'000'000.00         10'000'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 155'557'015.45       146'697'471.20       151'127'243.33
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 86'000'115.40         77'400'401.37         81'700'258.39
Provisions 24 + fr. 15'076'091.21         14'492'085.80         14'784'088.51
Passifs transitoires 25 + fr. 7'906'859.04           5'805'952.78           6'856'405.91
Dette brute = fr. 280'397'343.31       279'885'014.63       280'141'178.97

Ou
Total des passifs 2 + fr. 452'377'590.17       455'663'390.37       454'020'490.27
Fortune nette 29 - fr. 152'542'196.12       156'451'612.70       154'496'904.41
Financements spéciaux 28 - fr. 19'438'050.74         19'326'763.04         19'382'406.89
Dette brute = fr. 280'397'343.31       279'885'014.63       280'141'178.97

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 216'359'763.22       212'340'747.88       214'350'255.55
Subventions redistribuées 47 - fr. 6'335.00                  14'140.00                10'237.50
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 18'963.73                1'003'445.30           511'204.52
Imputations internes 49 - fr. 8'856'119.31           5'204'920.28           7'030'519.80
Revenus financiers = fr. 207'478'345.18       206'118'242.30       206'798'293.74

Dette brute x100
= 135.1% 135.8% 135.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant
                 I5   ≥   300% 1 - mauvais

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Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1) 2015 2016 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 90.1% 88.1% 89.1%

Valeurs indicatives                 I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2015 2016 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 11.3% 11.6% 11.5%

Valeurs indicatives                 I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2015 2016 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 10.0% 10.0% 10.0%

Valeurs indicatives                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants
I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2015 2016 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 12.3% 12.0% 12.1%

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le
ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

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4. Endettement net par habitant (I4) 2015 2016 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 1994 2080 2037

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important
                 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2015 2016 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 135.1% 135.8% 135.5%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant
                 I5   ≥   300% 1 - mauvais

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COMPTE ANNUEL

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Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

    Total des charges (amortissements inclus) 212'027'572.10    209'173'000         208'431'331.30
    Total des revenus 216'359'763.22   210'548'000        212'340'747.88
    Excédent de revenus 4'332'191.12       1'375'000            3'909'416.58

Total 216'359'763.22   216'359'763.22   210'548'000        210'548'000        212'340'747.88   212'340'747.88

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 28'673'352.54     27'080'000          29'775'476.05
    Total des recettes reportées au bilan 2'560'192.20       2'795'000            2'601'568.35
    Investissements nets 3) 26'113'160.34     24'285'000          27'173'907.70

Total 28'673'352.54     28'673'352.54     27'080'000          27'080'000          29'775'476.05     29'775'476.05

Financement

    Report des investissements nets 26'113'160.34     24'285'000          27'173'907.70
    Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 19'206'359.30     19'543'900          20'024'099.22
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 4'332'191.12       1'375'000            3'909'416.58
    Insuffisance de financement 2'574'609.92       3'366'100            3'240'391.90

Total 26'113'160.34     26'113'160.34     24'285'000          24'285'000          27'173'907.70     27'173'907.70

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 2'574'609.92       3'366'100            3'240'391.90
    Report des dépenses d'investissement au bilan 28'673'352.54     27'080'000          29'775'476.05
    Report des recettes d'investissement au bilan 2'560'192.20       2'795'000            2'601'568.35
    Report des amortissements au bilan 19'206'359.30     19'543'900          20'024'099.22
    Augmentation de la fortune 4'332'191.12       1'375'000            3'909'416.58

Total 28'673'352.54     28'673'352.54     27'080'000          27'080'000          29'775'476.05     29'775'476.05

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte 2015 Compte 2016Budget 2016

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BILAN ET FINANCEMENT

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Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2015 Etat 31.12.2016 Provenance des fonds Emploi de fonds

1 Actif 452'377'590.17     455'663'390.37
Patrimoine financier 214'001'429.64     210'143'213.16

10 Disponibilités 9'374'172.61         6'042'808.94         3'331'363.67                      -
11 Avoirs -15'548'166.36      -33'224'448.06      17'676'281.70                    -
12 Placements 113'582'231.92     117'926'280.10     -                                     4'344'048.18
13 Actifs transitoires 106'593'191.47     119'398'572.18     -                                     12'805'380.71

Patrimoine administratif 238'370'368.73     245'520'177.21
14 Investissements propres 147'878'762.66     151'140'303.22
15 Prêts et participations permanentes 66'549'843.10       66'525'602.10
16 Subventions d'investissement 21'180'074.50       25'104'720.75
17 Autres dépenses activables 2'761'688.47         2'749'551.14

Financements spéciaux 5'791.80                -
18 Avances aux financements spéciaux 5'791.80                -                        5'791.80                            -

2 Passif 452'377'590.17     455'663'390.37
Engagement 280'397'343.31     279'885'014.63

20 Engagements courants 15'857'262.21       15'489'103.48       -                                     368'158.73
21 Dettes à court terme -                        20'000'000.00       20'000'000.00                    -
22 Dettes à moyen et à long terme 155'557'015.45     146'697'471.20     -                                     8'859'544.25
23 Engagements envers des entités particulières 86'000'115.40       77'400'401.37       -                                     8'599'714.03
24 Provisions 15'076'091.21       14'492'085.80       -                                     584'005.41
25 Passifs transitoires 7'906'859.04         5'805'952.78         -                                     2'100'906.26

Financements spéciaux 19'438'050.74       19'326'763.04
28 Engagements envers les financements spéciaux 19'438'050.74       19'326'763.04       -                                     111'287.70

Fortune 152'542'196.12     156'451'612.70
29 Fortune 152'542'196.12     156'451'612.70

Insuffisance de financement du compte administratif  3'240'391.90
41'013'437.17                    41'013'437.17

 (diminution des actifs,
augmentation des passifs)

 (augmentation des actifs,
diminution des passifs)

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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

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Compte de fonctionnement selon les divisions

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Division 1 : Administration générale 17'465'674.56 2'321'709.29 17'219'000 1'156'000 16'772'358.89 1'286'915.80

Division 2 : Finances 23'215'354.75 124'839'426.22 26'536'000 130'484'000 26'739'257.45 133'185'212.28

Division 3 : Instruction publique 35'439'839.12 7'546'507.53 36'044'000 7'319'000 37'093'587.19 7'597'879.86

Division 4 : Sécurité sociale 26'419'516.07 4'861'737.82 26'498'000 4'634'000 26'459'292.17 4'894'242.90

Division 5 : Sécurité publique 13'417'878.12 9'092'093.71 14'255'000 9'330'000 14'066'557.46 9'484'004.92

Division 6 : Travaux publics 48'897'697.59 31'590'981.01 49'082'000 31'202'000 48'631'890.80 30'331'666.76

Division 7 : Edilité et Urbanisme 18'389'960.41 5'659'503.70 18'538'000 5'318'000 18'809'970.99 5'604'238.10

Division 8 : Eau, énergie 28'781'651.48 30'447'803.94 21'001'000 21'105'000 19'858'416.35 19'956'587.26

Total des charges et des revenus 212'027'572.10 216'359'763.22 209'173'000 210'548'000 208'431'331.30 212'340'747.88

Excédent de revenus 4'332'191.12 1'375'000 3'909'416.58

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

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Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 12'454'117.28      3'106'260.42        11'933'000      2'037'700        11'462'760.59      2'131'018.18

1 Sécurité publique 12'492'272.80      5'162'799.30        13'270'900      5'207'700        13'032'265.80      5'289'591.11

2 Enseignement et formation 34'896'382.17      7'546'507.53        35'474'000      7'319'000        36'496'397.69      7'597'879.86

3 Culture, loisirs et culte 21'787'810.83      4'539'721.55        22'039'500      4'521'000        22'621'429.74      4'797'200.74

4 Santé 3'736'271.55        3'192'244.60        3'993'300        3'422'300        3'993'080.11        3'395'190.61

5 Prévoyance sociale 26'600'887.32      4'914'426.67        26'654'000      4'687'000        26'696'772.50      4'947'023.70

6 Trafic 33'203'187.54      16'515'392.73      33'685'500      16'771'500      32'569'853.17      15'313'558.83

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 31'993'394.03      26'986'152.52      28'045'500      22'522'000      28'436'907.62      22'882'423.52

8 Economie publique, yc services industriels 22'047'993.08      19'420'596.59      18'396'300      14'364'300      17'478'343.81      13'486'227.38

9 Finances et impôts 12'815'255.50      124'975'661.31    15'681'000      129'695'500    15'643'520.27      132'500'633.95

Total des charges et des revenus 212'027'572.10    216'359'763.22    209'173'000    210'548'000    208'431'331.30    212'340'747.88

Excédent de revenus 4'332'191.12        1'375'000        3'909'416.58

Compte 2015 Budget 2016 Compte 2016

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Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 51'121'662.07       52'580'600            52'456'707.75

31 Biens, services et marchandises 61'199'652.96       57'760'650            55'630'605.96

32 Intérêts passifs 4'685'845.65         7'630'000              7'034'279.64

33 Amortissements 21'022'282.35       21'449'400            22'154'639.38

34 Parts à des contributions sans affectation 3'662'659.70         3'440'000              3'965'031.65

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 9'207'219.95         9'601'800              9'977'854.90

36 Subventions accordées 50'247'267.95       50'306'600            51'098'251.54

37 Subventions redistribuées 6'335.00               5'000                    14'140.00

38 Attributions aux financements spéciaux 2'018'527.16         1'231'750              894'900.20

39 Imputations internes 8'856'119.31         5'167'200              5'204'920.28

40 Impôts 112'386'049.45     114'674'000          118'734'089.16

41 Patentes et concessions 186'217.05           168'000                182'249.15

42 Revenus des biens 20'990'776.61       23'365'900            22'821'162.42

43 Contributions 64'379'004.65       57'359'200            55'210'164.40

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 146'946.75           110'000                106'430.35

45 Restitutions de collectivités publiques 2'951'626.20         2'633'700              2'745'772.85

46 Subventions 6'437'724.47         6'436'500              6'318'373.97

47 Subventions à redistribuer 6'335.00               5'000                    14'140.00

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 18'963.73             628'500                1'003'445.30

49 Imputations internes 8'856'119.31         5'167'200              5'204'920.28

Total des charges et des revenus 212'027'572.10    216'359'763.22    209'173'000         210'548'000         208'431'331.30    212'340'747.88

Excédent de revenus 4'332'191.12        1'375'000             3'909'416.58

Compte 2015 Budget 2016 Compte 2016

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Charges par natures

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

212 027 572.10 209 173 000 3 Charges 208 431 331.30   0.4 -  741 669 -

51 121 662.07 52 580 600 30 Charges de personnel 52 456 707.75   0.2 -  123 892 -
 958 950.35 1 019 000 300 Rétribution des autorités  991 738.70   2.7 -  27 261 -

36 878 221.35 38 280 700 301 Traitements 38 503 300.35   0.6+  222 600+
1 910 699.10 1 955 200 302 Traitements du personnel enseignant 1 872 116.60   4.2 -  83 083 -
9 851 518.00 9 731 500 303 Charges sociales 9 518 502.90   2.2 -  212 997 -
 209 069.67  204 000 306 Prestations en nature  207 227.04   1.6+  3 227+
 865 576.90  906 200 307 Prestations à des retraités  912 826.85   0.7+  6 627+
 20 160.00  12 000 308 Personnel facturé par des tiers  19 110.00   59.3+  7 110+

 427 466.70  472 000 309 Autres charges de personnel  431 885.31   8.5 -  40 115 -

61 199 652.96 57 760 650 31 Biens, services et marchandises 55 630 605.96   3.7 - 2 130 044 -
1 156 543.96 1 261 900 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 227 874.97   2.7 -  34 025 -
2 439 066.55 2 790 900 311 Achats d'objets mobiliers 2 806 510.81   0.6+  15 611+

17 243 193.55 17 155 700 312 Eau, énergie, combustibles 16 206 467.45   5.5 -  949 233 -
8 326 605.92 7 341 700 313 Marchandises 5 438 637.46   25.9 - 1 903 063 -
7 423 665.46 8 852 000 314 Entretien de biens immobiliers 9 019 569.97   1.9+  167 570+
1 343 829.82 1 290 600 315 Entretien d'objets mobiliers 1 596 630.95   23.7+  306 031+
1 279 868.69 1 364 200 316 Loyers et redevances d'utilisation 1 310 220.68   4.0 -  53 979 -
 539 182.48  636 050 317 Déplacements, débours, dédommagements  595 882.25   6.3 -  40 168 -

19 916 360.23 15 622 200 318 Honoraires et prestations de service 16 161 538.25   3.5+  539 338+
1 531 336.30 1 445 400 319 Impôts, taxes et frais divers 1 267 273.17   12.3 -  178 127 -

4 685 845.65 7 630 000 32 Intérêts passifs 7 034 279.64   7.8 -  595 720 -
 7 727.80  30 000 321 Intérêts des dettes à court terme   100.0 -  30 000 -

3 593 823.66 3 600 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 3 086 241.30   14.3 -  513 759 -
3 000 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 996 092.65   0.1 -  3 907 -

1 084 294.19 1 000 000 329 Autres intérêts passifs  951 945.69   4.8 -  48 054 -

21 022 282.35 21 449 400 33 Amortissements 22 154 639.38   3.3+  705 239+
1 815 923.05 1 905 500 330 Pertes sur créances 2 130 540.16   11.8+  225 040+

19 206 359.30 19 543 900 331 Amortissements du patrimoine administratif 20 024 099.22   2.5+  480 199+

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Charges par natures

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

3 662 659.70 3 440 000 34 Parts et contributions sans affectation 3 965 031.65   15.3+  525 032+
 721 901.40  700 000 340 Parts de recettes destinées à des communes  885 268.30   26.5+  185 268+

341 Contributions à des communes  116 037.00  116 037+
2 737 269.30 2 520 000 342 Contributions aux paroisses 2 773 090.60   10.0+  253 091+
 203 489.00  220 000 343 Parts de recettes destinées au canton  190 635.75   13.3 -  29 364 -

9 207 219.95 9 601 800 35 Dédommagements à des collectivités publiques 9 977 854.90   3.9+  376 055+
 6 000.00  16 000 351 Participation à des charges du canton  150 776.45   842.4+  134 776+

9 201 219.95 9 585 800 352 Participation à des charges de communes 9 827 078.45   2.5+  241 278+

50 247 267.95 50 306 600 36 Subventions accordées 51 098 251.54   1.6+  791 652+
20 347 936.13 19 968 500 361 Subventions accordées au canton 20 818 320.49   4.3+  849 820+

 68 437.45  68 000.00 362 Subventions accordées à des communes  80 043.00   17.7+  12 043+
2 347 767.70 2 276 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 2 672 191.05   17.4+  396 191+

14 010 939.95 13 946 100 365 Subventions accordées à des institutions privées 13 984 723.25   0.3+  38 623+
13 437 186.72 14 013 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 13 507 973.75   3.6 -  505 026 -

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  35 000.00

 6 335.00  5 000 37 Subventions redistribuées  14 140.00   182.8+  9 140+
 6 335.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  14 140.00   182.8+  9 140+

2 018 527.16 1 231 750 38 Attribution aux financements spéciaux  894 900.20   27.3 -  336 850 -
2 018 527.16 1 231 750 381 Attribution aux financements spéciaux  894 900.20   27.3 -  336 850 -

8 856 119.31 5 167 200 39 Imputations internes 5 204 920.28   0.7+  37 720+
8 856 119.31 5 167 200 390 Prestations internes 5 204 920.28   0.7+  37 720+

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Revenus par natures

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

216 359 763.22 210 548 000 4 Revenus 212 340 747.88   0.9+ 1 792 748+

112 386 049.45 114 674 000 40 Impôts 118 734 089.16   3.5+ 4 060 089+
71 941 704.50 74 150 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 75 774 209.21   2.2+ 1 624 209+
25 874 772.90 27 900 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 28 395 443.20   1.8+  495 443+
4 703 106.40 5 130 000 402 Impôt foncier 5 118 625.60   0.2 -  11 374 -
2 122 008.45 1 400 000 403 Impôt sur les gains immobiliers 2 120 221.95   51.4+  720 222+
3 121 167.85 2 500 000 404 Droit de timbre et mutation 2 484 920.90   0.6 -  15 079 -
1 146 148.00  800 000 405 Impôt sur les successions et donations 1 630 595.20   103.8+  830 595+
 236 485.80  204 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  270 785.00   32.7+  66 785+
 436 473.00  30 000 408 Amendes fiscales  98 936.00   229.8+  68 936+

2 804 182.55 2 560 000 409 Impôt de culte 2 840 352.10   11.0+  280 352+

 186 217.05  168 000 41 Patentes et concessions  182 249.15   8.5+  14 249+
 62 850.00  63 000 410 Patentes  56 990.00   9.5 -  6 010 -

 123 367.05  105 000 411 Concessions  125 259.15   19.3+  20 259+

20 990 776.61 23 365 900 42 Produits des biens 22 821 162.42   2.3 -  544 738 -
 1 972.70  10 500 420 Revenus des c/c bancaires et CCP   6.70   99.9 -  10 493 -

1 681 400.78 2 890 000 421 Revenus des créances 2 837 419.57   1.8 -  52 580 -
 403 767.30  325 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  333 933.80   2.7+  8 934+

1 472 765.15 1 228 800 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 663 720.45   35.4+  434 920+
2 635 740.98 4 330 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 3 693 685.82   14.7 -  636 314 -
5 013 960.40 4 825 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 4 623 341.45   4.2 -  201 659 -
9 781 169.30 9 756 600 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 9 669 054.63   0.9 -  87 545 -

64 379 004.65 57 359 200 43 Contributions  55 210 164.40   3.7 - 2 149 036 -
 629 814.05  550 000 430 Contributions de remplacement  565 504.30   2.8+  15 504+

1 092 682.72 1 269 000 431 Emoluments administratifs 1 086 804.99   14.4 -  182 195 -
 198 206.80  203 000 433 Finances d'école  202 796.10   0.1 -   204 -

28 434 963.16 22 576 500 434 Redevances et prestations facturées 22 563 392.78   0.1 -  13 107 -
22 686 648.78 21 872 900 435 Ventes 19 738 867.79   9.8 - 2 134 032 -
8 334 186.41 8 679 800 436 Dédommagements de tiers 9 011 737.21   3.8+  331 937+
1 133 777.33 1 335 000 437 Amendes 1 063 528.33   20.3 -  271 472 -
1 868 725.40  873 000 439 Autres contributions  977 532.90   12.0+  104 533+

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Compte de fonctionnement Toutes les divisions Revenus par natures

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 146 946.75  110 000 44 Parts de recettes sans affectation  106 430.35   3.2 -  3 570 -
 27 360.70  10 000 440 Parts à des recettes fédérales  27 048.40   170.5+  17 048+
 79 382.05  80 000 441 Parts à des recettes du canton  79 381.95   0.8 -   618 -
 40 204.00  20 000 444 Prestations de la péréquation financière   100.0 -  20 000 -

2 951 626.20 2 633 700 45 Dédommagements de collectivités publiques 2 745 772.85   4.3+  112 073+
 239 647.65  208 000 450 Participation de la confédération  321 458.00   54.5+  113 458+

1 285 947.85 1 195 700 451 Participation du canton 1 185 610.00   0.8 -  10 090 -
1 426 030.70 1 230 000 452 Participation de communes 1 238 704.85   0.7+  8 705+

6 437 724.47 6 436 500 46 Subventions acquises 6 318 373.97   1.8 -  118 126 -
 105 234.10  106 000 460 Subventions acquises de la confédération  105 140.35   0.8 -   860 -

5 684 182.37 5 235 500 461 Subventions acquises du canton 5 469 137.62   4.5+  233 638+
 276 795.00  280 000 462 Subventions acquises de communes  306 026.00   9.3+  26 026+
 371 513.00  815 000 469 Autres subventions acquises  438 070.00   46.2 -  376 930 -

 6 335.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  14 140.00   182.8+  9 140+
 5 430.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  12 120.00   203.0+  8 120+
  905.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  2 020.00   102.0+  1 020+

 18 963.73  628 500 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 003 445.30   59.7+  374 945+
 18 963.73  628 500 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 003 445.30   59.7+  374 945+

8 856 119.31 5 167 200 49 Imputations internes 5 204 920.28   0.7+  37 720+
8 856 119.31 5 167 200 490 Prestations internes 5 204 920.28   0.7+  37 720+

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COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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Compte des investissements selon les divisions

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Division 1 : Administration générale 3'561'417.07 1'600'000 1'754'608.69

Division 2 : Finances 7'172'555.04 4'160'000 4'171'440.78 375'412.15

Division 3 : Instruction publique 1'113'757.40 1'950'000 590'000 3'766'312.35 199'153.00

Division 4 : Sécurité sociale 600'000.00 350'000 506'596.70

Division 5 : Sécurité publique 467'810.93 360'000 316'000.00

Division 6 : Travaux publics 10'091'281.33 1'920'248.75 10'200'000 1'745'000 11'758'463.63 1'217'955.20

Division 7 : Edilité et Urbanisme 4'623'552.58 90'000.00 5'960'000 140'000 6'139'464.16 232'696.00

Division 8 : Eau, énergie 1'042'978.19 549'943.45 2'500'000 320'000 1'362'589.74 576'352.00

Total des dépenses et des recettes 28'673'352.54 2'560'192.20 27'080'000 2'795'000 29'775'476.05 2'601'568.35

Excédent de dépenses 26'113'160.34 24'285'000 27'173'907.70

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

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Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 136'742.57         -                     300'000        -                    334'368.59         -

1 Sécurité publique 865'428.90         318'866.00         760'000        285'000        1'074'357.64      193'600.00

2 Enseignement et formation 1'113'757.40      -                     1'950'000      590'000        3'766'312.35      199'153.00

3 Culture, loisirs et culte 9'050'525.79      -                     6'230'000      -                    6'099'698.32      375'412.15

4 Santé 16'988.38           -                     150'000        -                    154'000.00         -

5 Prévoyance sociale 600'000.00         -                     350'000        -                    506'596.70         -

6 Trafic 5'061'838.53      667'011.55         5'840'000      790'000        7'757'328.26      654'853.10

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 7'445'448.33      1'544'314.65      7'840'000      1'100'000      6'716'820.97      995'854.10

8 Economie publique, yc services industriels 3'424'674.50      -                     1'300'000      -                    1'460'020.10      -

9 Finances et impôts 957'948.14         30'000.00           2'360'000      30'000          1'905'973.12      182'696.00

Total des dépenses et des recettes 28'673'352.54    2'560'192.20      27'080'000   2'795'000     29'775'476.05    2'601'568.35

Excédent de dépenses 26'113'160.34    24'285'000   27'173'907.70

Compte 2015 Budget 2016 Compte 2016

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Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 21'044'142.40    21'770'000         21'802'800.48

52 Prêts et participations permanentes 35'000.00           -                         75'760.00

56 Subventions accordées 6'924'212.25      4'150'000           7'000'862.80

58 Autres dépenses activables 669'997.89         1'160'000           896'052.77

60 Transferts au patrimoine financier 294'807.00         -                         -

61 Contributions de tiers 1'061'160.50      605'000              1'138'189.65

66 Subventions acquises 1'204'224.70      2'190'000           1'463'378.70

Total des dépenses et des recettes 28'673'352.54    2'560'192.20      27'080'000         2'795'000           29'775'476.05    2'601'568.35

Excédent de dépenses 26'113'160.34    24'285'000         27'173'907.70

Compte 2015 Budget 2016 Compte 2016

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 CREDITS SUPPLEMENTAIRES

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

610.314 Entretien de biens immobiliers 392'700fr.               771'400fr.                  378'700fr.                96% Crédit supplémentaire No 01/2016 de
CHF 400'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2016 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies Ofinco)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

201.340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis 700'000fr.               885'268fr.                  185'268fr.                26% Crédit supplémentaire No 28/2016 de
CHF 185'000.-

201.341 Péréquation financière -fr.                       116'037fr.                  116'037fr.                Crédit supplémentaire No 09/2016 de
CHF 116'000.-

302.352 Participation à des charges de communes (CO) 3'250'000fr.             3'657'397fr.               407'397fr.                13% Crédit supplémentaire No 10/2016 de
CHF 420'000.-

306.318 Honoraires et prestations de service 470'300fr.               640'747fr.                  170'447fr.                36% Crédit supplémentaire No 16/2016 de
CHF 170'000.-

306.361 Subventions accordées au canton 216'500fr.               283'881fr.                  67'381fr.                  31% Crédit supplémentaire No 11/2016 de
CHF 70'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2'000'000fr.             2'411'104fr.               411'104fr.                21% Crédit supplémentaire No 12/2016 de
CHF 450'000.-

403.361 Subventions accordées au canton 215'000fr.               288'900fr.                  73'900fr.                  34% Crédit supplémentaire No 17/2016 de
CHF 75'000.-

506.318 Prestations de tiers 303'000fr.               363'635fr.                  60'635fr.                  20% Crédit supplémentaire No 26/2016 de
CHF 60'000.-

601.351 Participation à des charges du canton 10'000fr.                 144'776fr.                  134'776fr.                1348% Crédit supplémentaire No 20/2016 de
CHF 135'000.-

601.361 Subventions accordées (routes cantonales) 900'000fr.               1'596'169fr.               696'169fr.                77% Crédit supplémentaire No 02/2016 de
CHF 365'000.-

603.318 Honoraires et prestations de service 118'500fr.               231'676fr.                  113'176fr.                96% Crédit supplémentaire No 21/2016 de
CHF 115'000.-

605.315 Entretien d’objets mobiliers 127'000fr.               330'197fr.                  203'197fr.                160% Crédit supplémentaire No 13/2016 de
CHF 165'000.-

606.315 Entretien d'objets mobiliers 341'500fr.               408'420fr.                  66'920fr.                  20% Crédit supplémentaire No 23/2016 de
CHF 65'000.-

606.318 Honoraires et prestations de service 1'007'200fr.             1'217'430fr.               210'230fr.                21% Crédit supplémentaire No 24/2016 de
CHF 210'000.-

608.311 Achats d'objets mobiliers 233'000fr.               415'446fr.                  182'446fr.                78% Crédit supplémentaire No 18/2016 de
CHF 180'000.-

608.318 Honoraires et prestations de service 2'806'500fr.             3'104'002fr.               297'502fr.                11% Crédit supplémentaire No 25/2016 de
CHF 300'000.-

610.318 Honoraires et prestations de service 73'000fr.                 163'586fr.                  90'586fr.                  124% Crédit supplémentaire No 08/2016 de
CHF 120'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2016 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies Ofinco)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

402.50 Crèche-nurserie centre-ville -fr.                     163'789fr.              163'789fr.              Crédit supplémentaire No 04/2016 de
CHF 170'000.-

402.50 Pouponnière valaisanne -fr.                     170'507fr.              170'507fr.              Crédit supplémentaire No 05/2016 de
CHF 170'000.-

601.50 Réalisation de routes communales 950'000fr.              1'116'035fr.           166'035fr.              17% Crédit supplémentaire No 19/2016 de
CHF 160'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2016 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies Ofinco)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

308.56 Subventions accordées (HES-SO) -fr.                     2'347'471fr.           2'347'471fr.           Crédit supplémentaire No 27/2016 de
CHF 2'350'000.-

601.50 Mesures réseau routier (agglo) 150'000fr.              564'441fr.              414'441fr.              276% Crédit supplémentaire No 06/2016 de
CHF 300'000.-

601.50 Mesures mobilité douce (agglo) 150'000fr.              562'761fr.              412'761fr.              275% Crédit supplémentaire No 07/2016 de
CHF 300'000.-

601.56 Participation au réseau routier cantonal 1'250'000fr.           1'716'842fr.           466'842fr.              37% Crédit supplémentaire No 03/2016 de
CHF 300'000.-

604.50 Acquisition de terrains PA 50'000fr.                468'655fr.              418'655fr.              837% Crédit supplémentaire No 14/2016 de
CHF 400'000.-

605.50 Démolition "Village en bois" 100'000fr.              181'682fr.              81'682fr.                82% Crédit supplémentaire No 22/2016 de
CHF 80'000.-

610.50 Parc d'échange des Roches Brunes 1'000'000fr.           1'574'886fr.           574'886fr.              57% Selon crédit d'engagement

705.50 Cimetière de Platta 650'000fr.              753'799fr.              103'799fr.              16% Crédit supplémentaire No 15/2016 de
CHF 100'000.-

724.50 Dépôt pour les bus sédunois 800'000fr.              1'229'433fr.           429'433fr.              54% Selon crédit d'engagement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2016 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies Ofinco)

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AMORTISSEMENTS

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Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale
Equipements, installations, frais d'études et participations 25

Finances
Centres sportifs 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25

Instruction publique
Bâtiments scolaires 10
Participation aux investissements 25

Sécurité sociale
Participation aux investissements 25

Sécurité publique
Immeubles 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics
Réseau routier, subventions d'investissement, véhicules, cours d'eau, matériel, études et divers 20 - 25
Immeubles aéroport, piste d'attérissage et autres mesures d'assainissement 10
Step de Châteauneuf 5 - 12.5
Collecteurs, PGEE et Place du Midi 5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 12.5 - 25
Nouvelle voirie 10
Parcs 10

Edilité et Urbanisme
Immeubles privés, subventions aux investissements, véhicules, installations et études 20 - 25

 Bâtiments communaux, zones naturelles, places, centre funéraire, forêts, terrains et serres 10
Eau et énergie

Immeubles 10
Réseau d'eau et captages 3.33
Equipements et compteurs eau 10
Véhicules 20

10.0%Taux moyen pondéré appliqué en 2016

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Compte 2016

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No Intitulé du compte Inventaire au
01.01.2016

Investissements
bruts

Recettes
d'investissements

Amortissements
ordinaires

Inventaire au
31.12.2016

14 Investissements propres 147 878 762.66  21 636 585.53    2 377 968.35-      15 997 076.62-    151 140 303.22

140 Biens-fonds non bâtis  219 531.70         468 655.09          0.00                   10 000.00-           678 186.79

141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 49 952 892.90    6 141 166.33       686 502.10-        4 111 425.70-      51 296 131.43

142 Ouvrages techniques et installations 5 371 022.00      1 178 834.99       576 352.00-         604 481.99-        5 369 023.00

143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêts publics 89 845 963.94    13 057 379.33    1 115 114.25-      10 387 012.23-    91 401 216.79

145 Forêts   1.00                    0.00                    0.00                    0.00                    1.00

146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 489 351.12       790 549.79          0.00                   884 156.70-        2 395 744.21

15 Participations permanentes 66 549 843.10     75 760.00            0.00                   100 001.00-        66 525 602.10

16 Subventions d'investissements 21 180 074.50    7 000 862.80        0.00                  3 076 216.55-      25 104 720.75

17 Autres dépenses à amortir 2 761 688.47      1 062 267.72       223 600.00-         850 805.05-        2 749 551.14

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 238 370 368.73  29 775 476.05    2 601 568.35-      20 024 099.22-    245 520 177.21

Evolution du patrimoine administratif : année 2016

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Dotation et variation du personnel par divisions

Divisions Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2015
Cptes 2014

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2016
Cptes 2015

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2016
Cptes 2015

Administration  générale 17.28 1.07 18.35 0.30 18.84 1.71 20.55 2.20 17.12 1.33 18.45 0.10

Finances 41.00 10.79 51.79 -0.09 47.52 11.06 58.58 6.79 46.06 12.77 58.83 7.04

Instruction publique 53.71 19.07 72.78 3.19 57.36 14.84 72.20 -0.58 55.88 18.94 74.82 2.04

Sécurité sociale 23.84 1.34 25.18 -1.11 25.74 0.93 26.67 1.49 22.69 3.99 26.68 1.50

Sécurité publique 82.33 2.37 84.70 1.85 88.36 3.55 91.91 7.21 88.43 2.90 91.33 6.63

Travaux publics 91.57 32.48 124.05 0.29 93.80 31.25 125.05 1.00 95.10 32.27 127.37 3.32

Edilité et Urbanisme 39.72 7.47 47.19 0.34 41.64 7.35 48.99 1.80 41.31 7.01 48.32 1.13

TOTAUX 349.45 74.59 424.04 4.77 373.26 70.69 443.95 19.91 366.59 79.20 445.80 21.76

Remarques :

EPT = Equivalent Plein Temps.

2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.

Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (13), les stagiaires (32) et le personnel enseignant (13) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

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Evolution des charges de fonctionnement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En millions de francs

Charges de personnel 68.7 70.6 75.3 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4

Biens, services et marchandises 54.6 53.7 55.8 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6

Intérêts passifs 5.6 5.2 5.0 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0

Amortissements 43.4 18.6 16.5 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2

Parts et contributions sans affectation 3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0

Dédommagements à des collectivités publiques 7.3 7.2 7.2 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0

Subventions accordées 29.4 24.7 25.4 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 2.8 0.8 3.4 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9

Total (sans imputations internes) 215.5 184.6 192.7 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 102.8 109.6 110.9 115.1 74.7 75.3 71.8 74.4 76.3

Biens, services et marchandises 100.0 98.4 102.2 99.5 106.3 112.8 113.9 113.2 112.1 101.8

Intérêts passifs 100.0 92.9 89.3 91.6 92.2 89.3 85.7 82.7 83.9 125.0

Amortissements 100.0 42.9 38.0 40.5 43.2 46.1 46.1 46.9 48.4 51.2

Parts et contributions sans affectation 100.0 108.1 110.8 113.5 117.4 99.5 98.2 92.9 100.0 108.1

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 98.6 98.6 105.9 106.6 124.7 120.7 129.7 126.0 137.0

Subventions accordées 100.0 84.0 86.4 98.0 101.3 158.2 154.5 165.8 171.1 173.8

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 28.6 121.4 114.9 90.4 78.6 50.8 38.8 71.4 32.1

Total 100.0 85.7 89.4 91.5 95.3 92.5 91.9 92.3 94.3 94.3

En % du total des charges

Charges de personnel 31.9 38.2 39.1 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8

Biens, services et marchandises 25.3 29.1 29.0 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4

Intérêts passifs 2.6 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4

Amortissements 20.1 10.1 8.6 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9

Parts et contributions sans affectation 1.7 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.4 3.9 3.7 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9

Subventions accordées 13.6 13.4 13.2 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.3 0.4 1.8 1.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.0 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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Evolution des revenus de fonctionnement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En millions de francs

Impôts 89.8 85.8 88.7 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7

Revenus des biens 22.7 15.2 15.7 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0

Contributions de tiers 71.7 60.8 63.1 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.5 1.9 2.0 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8

Subventions acquises 20.9 22.6 23.2 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 12.2 0.9 1.6 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0

Total (sans imputations internes) 218.9 187.3 194.4 197.5 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 95.5 98.8 108.1 117.4 122.4 120.2 121.4 125.2 132.2

Revenus des biens 100.0 67.0 69.2 69.2 72.1 75.8 65.6 71.3 93.4 101.3

Contributions de tiers 100.0 84.8 88.0 78.9 82.8 91.4 93.6 90.9 89.8 77.0

Parts à des recettes sans affectation 100.0 100.0 100.0 74.0 76.0 500.0 453.0 468.0 100.0 100.0

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 126.7 133.3 128.3 126.2 180.0 190.5 179.7 200.0 186.7

Subventions acquises 100.0 108.1 111.0 116.6 112.4 30.1 36.4 28.2 30.6 30.1

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 7.4 13.1 15.0 9.1 18.9 7.7 1.1 0.0 8.2

Total 100.0 85.6 88.8 90.2 94.9 93.4 92.2 91.2 94.8 94.6

En % du total des revenus

Impôts 41.0 45.8 45.6 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3

Revenus des biens 10.4 8.1 8.1 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1

Contributions de tiers 32.8 32.5 32.5 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7

Parts à des recettes sans affectation 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

Dédommagements de collectivités publiques 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4

Subventions acquises 9.5 12.1 11.9 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 5.6 0.5 0.8 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ecart
15-16

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  89 784  85 766  88 663  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  6 348

dont impôt  sur le revenu  60 412  60 403  58 029  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  2 405

la fortune  7 287  6 405  7 771  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  1 427

le bénéfice  11 968  9 522  11 711  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  2 099

le capital  3 303  2 623  2 961  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801   423

Personnes physiques  67 699  66 808  65 801  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  3 832

Personnes morales  15 271  12 145  14 672  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  2 522

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 95.5 98.8 108.1 117.4 122.4 120.2 121.4 125.2 132.2 7.1

dont impôt sur le revenu 100.0 100.0 96.1 102.1 104.0 109.8 104.4 100.3 102.9 106.9 4.0

la fortune 100.0 87.9 106.6 121.2 142.1 144.1 150.0 150.4 133.9 153.5 19.6

le bénéfice 100.0 79.6 97.9 126.0 158.7 158.0 168.2 186.8 179.6 197.2 17.6

le capital 100.0 79.4 89.7 94.3 112.0 117.0 119.9 135.5 132.5 145.4 12.8

Personnes physiques 100.0 98.7 97.2 104.1 108.1 113.5 109.3 105.7 106.3 111.9 5.7

Personnes morales 100.0 79.5 96.1 119.2 148.6 149.1 157.8 175.7 169.4 185.9 16.5

Evolution des
recettes fiscales

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Financement des
investissements 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Compte général

Dépenses d'investissements 19 504 633 17 769 707 18 261 235 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806

Subventions/participations de tiers -2 281 138 -2 975 237 -2 951 137 -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913

Autofinancement -20 361 666 -16 040 856 -12 321 420 -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445

Endettement (+) / désendettement (-)
du compte général -3 138 171 -1 246 386 2 988 679 7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 10 855 952 5 419 088 6 825 205 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670

Subventions/participations de tiers -8 296 093 - 776 622 -1 418 347 -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656

Autofinancement -24 272 236 -3 248 897 -3 958 438 -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070

Endettement (+) /désendettement (-)
des cptes à fin. spéciaux -21 712 376 1 393 569 1 448 420  324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056

Nouvel endettement (+) / désendettement
(-) de la Ville -24 850 547  147 183 4 437 099 7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses consolidées (en millions de francs) 204.6 191.2 203.2 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0

Fonctionnement 174.2 168.0 178.1 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2

Investissements 30.4 23.2 25.1 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8

Recettes consolidées (en millions de francs) 229.5 191.1 198.7 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7

Fonctionnement 218.9 187.3 194.3 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1

Investissements 10.6 3.8 4.4 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6

Formes de financement (en millions de francs)

19.8 19.4 20.7 23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2

44.6 19.3 16.3 16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9

-24.8 0.1 4.4 7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3

9.4 0.1 -1.8 -1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 -0.1

-15.4 0.2 2.6 6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.2

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 225.6 99.2 78.6 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1

2 Capacité d'autofinancement en % 21.6 10.3 8.4 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.9 10.5 10.3 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

3.2 Taux global des amortissements en % 28.6 14.3 11.6 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0

4 Endettement net en millions de francs -10.1 -9.8 -7.2 -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7

Endettement net par habitant en francs -353 -341 -246 -42 60 282 424 527 1994 2080

5 Taux de la dette brute en % 93.4 91.6 100.1 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8

Autres données financières

Nouvel endettement (+) / désendettement (-) après
attributions et prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Nouvel endettement (+) / désendettement de la Ville (-)

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

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Evolution du Bilan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(en millions de francs)

Actif 383.8 364.2 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7

Patrimoine financier 203.0 180.6 200.2 190.8 193.3 202.9 213.1 202.7 214.0 210.2
Disponibilités 13.4 3.6 8.6 7.6 11.5 15.4 22.8 11.1 9.4 6.1
Avoirs 24.6 2.2 -8.9 -22.2 -37.2 -33.8 -36.9 -52.3 -15.5 -33.2
Placements 77.4 92.5 117.2 115.7 113.1 112.4 122.9 129.9 113.6 117.9
Actifs transitoires 87.6 82.3 83.3 89.8 105.9 108.9 104.4 114.0 106.6 119.4
Patrimoine administratif 180.7 183.5 189.6 197.3 204.1 217.1 226.1 231.5 238.4 245.5
Investissements propres 102.2 105.9 110.8 114.5 120.1 131.0 139.9 144.2 147.9 151.1
Participations permanentes 65.8 65.7 65.5 65.4 65.3 66.3 66.5 66.6 66.5 66.5
Subventions d'investissements 8.6 8.5 9.5 12.3 14.4 16.1 16.4 17.2 21.2 25.1
Autres dépenses à amortir 4.1 3.4 3.8 5.1 4.2 3.8 3.2 3.5 2.8 2.8
Financements spéciaux 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avances aux financements spéciaux 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Passif 383.8 364.2 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7

Engagements 192.9 170.7 193.0 189.6 195.2 211.9 226.8 220.0 280.4 279.9
Engagements courants 15.6 14.4 10.8 10.4 11.3 19.0 17.9 17.1 15.9 15.5
Dettes à court terme 0.6 0.3 10.8 3.7 0.3 11.2 45.3 20.0 0.0 20.0
Dettes à moyen et long terme 142.4 125.9 140.3 151.3 159.2 161.5 144.2 162.8 155.6 146.7
Engagements envers les entités particulières 18.1 12.3 13.3 7.3 2.5 2.2 0.6 0.5 86.0 77.4
Provisions 14.6 14.4 14.9 15.4 16.0 15.8 14.9 14.5 15.1 14.5
Passifs transitoires 1.6 3.4 2.9 1.5 5.9 2.2 3.9 5.1 7.9 5.8
Financements spéciaux 11.3 11.2 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3
Engagements envers les financements spéciaux 11.3 11.2 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3
Fortune 179.6 182.3 183.9 184.2 186.6 192.3 196.1 196.9 152.5 156.5
Engagements conditionnels 5.3 3.8 3.3 2.5 1.9 1.7 6.0 5.4 4.7 4.1

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         CHARGES ET REVENUS DE
                          FONCTIONNEMENT

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque division administrative.

Les subventions accordées à des tiers font l’objet d’une publication détaillée à
la fin du document.

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ADMINISTRATION GENERALE

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   16 772 358.89

    1 162 607.95

      910 142.70

      252 465.25

    9 638 128.80

   17 219 000

    1 172 000

      906 000

      266 000

    9 656 700

   17 465 674.56

    1 138 570.85

      907 166.55

      231 404.30

   10 600 970.88

    1 286 915.80

       74 590.80

       74 590.80

    1 146 247.00

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours,
dédommagements

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours,
dédommagements

      647 907.90

      161 037.00

      101 197.80

      230 177.00

       12 339.10

        9 949.15

      646 100

      158 700

      101 200

       23 000

       52 000

      245 100

       15 900

        5 000

      646 106.25

      159 862.50

      101 197.80

       22 735.80

       59 971.15

      211 860.50

       11 820.80

        7 723.00

       22 735.80

       51 855.00

        1 808

        2 337

            2

          264

          145

       14 923

        3 561

        4 949

300

303

317

436

439

300

303

317

      130 916

          409

          409

      127 547

      446 641

        9 392

        4 143

       13 535

       18 571

    2 321 709.29

       82 706.95

       82 706.95

    2 097 713.64

   15 143 965.27

    1 055 863.90

      824 459.60

      231 404.30

    8 503 257.24

   15 485 443.09

    1 088 017.15

      835 551.90

      252 465.25

    8 491 881.80

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C h a r g e s

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E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   16 063 000

    1 097 000

      831 000

      266 000

    8 638 000

    1 156 000

       75 000

       75 000

    1 018 700

-

-

+

-

-

1

10

100

101

11

ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

ADMINISTRATION GENERALE

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   2.59

   0.80

   0.46

   5.09

   0.19

  11.32

   0.55

   0.55

  12.52

   0.28

   1.47

   1.15

   0.28

   6.09

  22.40

  98.98

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 802

        1 175

        8 116

       18 317

          518

        2 226

+

+

-

+

+

+

   0.28

   0.73

  13.53

   8.65

   4.38

  28.82

    1 034 793

        8 116

        8 116

      951 467

-

-

-

-

  44.57

   9.81

   9.81

  45.36

      693 316

       24 037

        2 976

       21 061

      962 842

-

+

+

+

-

   3.97

   2.11

   0.33

   9.10

   9.08

      577 557

        8 983

        4 552

       13 535

      146 118

-

-

+

-

-

   3.60

   0.82

   0.55

   5.09

   1.69

      341 478

       32 153

       11 092

       21 061

       11 375

+

+

+

+

-

   2.25

   3.05

   1.35

   9.10

   0.13

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    2 984 663.58

      824 808.00

    4 006 534.66

    3 050 000

      865 000

    3 955 000

    3 370 854.09

      833 304.25

    3 883 368.30

      165 570.10

Indemnités aux scrutateurs

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien du mobilier

Frais de réceptions et débours

Honoraires et prestations de service

Votations, élections, cotisations et frais
divers

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Ventes diverses

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Participation aux frais d'exploitation des
tribunaux et du registre foncier

       50 924.75

    1 138 916.15

      280 513.05

        1 670.00

       48 940.80

      282 924.97

       16 958.60

       19 853.32

      149 898.70

      782 950.05

      190 435.75

        7 000.00

       13 677.44

      824 808.00

       39 000

    1 253 500

      320 500

        5 000

       48 400

      264 000

       13 500

       14 500

      138 000

      715 000

      215 000

       10 000

       13 600

      120 000

       25 000

      865 000

       41 124.75

    1 170 040.80

      304 743.55

        1 700.00

       48 773.21

      286 167.22

       17 234.00

       14 939.92

      124 020.22

    1 156 914.72

      191 899.30

       13 296.40

      128 849.09

       24 886.75

      353 180.00

      833 304.25

      133 057.05

       10 902.00

       21 611.05

       11 925

      114 584

       39 987

        3 330

          541

       18 925

        3 459

        5 353

       11 899

       67 950

       24 564

        3 000

           77

       13 057

       10 902

        3 389

       40 192

300

301

303

306

309

310

311

315

317

318

319

365

390

431

435

436

439

361

       20 570

       65 336

       40 192

       51 535

      506 915.84

    2 863 938.25

      833 304.25

    3 883 368.30

    2 819 093.48

      824 808.00

    4 006 534.66

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 905 000

      865 000

    3 955 000

      145 000

-

-

+

110

111

114

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

Culture

*

*

*

*

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

   2.14

   4.65

   1.30

  14.19

  30.58

   9.14

  12.48

  66.60

   1.12

   7.17

  25.62

  36.92

   8.62

   9.50

  11.43

  30.00

   0.57

  10.88

  13.56

   4.65

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        9 800

       31 125

       24 231

           30

          168

        3 242

          275

        4 913

       25 878

      373 965

        1 464

        7 000

          381

        4 208

       10 902

        3 276

      353 180

        8 496

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

  23.83

   2.66

   7.95

   1.76

   0.34

   1.13

   1.60

  32.89

  20.87

  32.32

   0.76

   2.87

   3.27

  13.16

   1.02

      341 346

-

  67.34

      386 191

        8 496

      123 166

-

-

+

  11.46

   1.02

   3.17

       85 907

       40 192

       51 535

-

-

+

   2.96

   4.65

   1.30

       44 845

        8 496

      123 166

-

-

+

   1.57

   1.02

   3.17

70Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 822 122.56    1 786 700    2 513 444.24

      980 676.90

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Traitements

Charges sociales

Prestations à des retraités

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Cotisations et frais divers

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

        3 880.00

      196 198.50

       38 853.55

        2 260.40

        2 186.45

        8 505.80

       84 931.20

        3 962.00

      110 166.00

      144 271.60

    3 293 119.16

      118 200.00

      308 483.05

      567 058.05

      912 826.85

        8 964.15

        8 607.11

       15 494.75

          488.60

          200.00

        3 100

      195 600

       39 000

        1 000

        3 000

       20 000

      100 000

        3 000

      120 000

      119 000

    3 236 300

      115 000

      303 900

      540 500

      906 200

       15 000

        8 000

          200

       12 000

          400

          500

        6 500

       10 500

      800 000

       56 700

        2 450.00

      172 377.05

       32 916.10

          597.00

        2 419.04

       11 042.00

       82 058.40

        4 846.45

      110 947.91

      117 178.60

    3 223 035.75

      123 500.00

      300 130.45

    1 220 501.20

      865 576.90

      100 570.34

        9 096.90

          209.00

       16 571.50

          537.95

          250.00

        6 500.00

        5 887.80

    1 453 600.00

      124 810.00

        6 500.00

        1 401.90

      916 075.00

       56 700.00

          780

          599

          146

        1 260

          814

       11 494

       15 069

          962

        9 834

       25 272

       56 819

        3 200

        4 583

       26 558

        6 627

        6 036

          607

          200

        3 495

           89

          300

        9 098

      116 075

300

301

303

309

310

311

316

317

318

319

365

366

301

303

307

309

310

311

315

317

319

434

436

439

490

      106 977

       35 423

    1 590 797.80

      922 646.44       841 445.66

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       913 000

      873 700

+

114

115

Culture

Ressources humaines

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

- -

   1.98

  12.24

  25.16

   0.31

   0.38

 126.04

  27.12

  57.47

  15.07

  32.07

   8.20

  21.24

   1.76

   2.78

   1.51

   4.91

   0.73

  40.24

   7.59

  29.12

  22.15

  60.00

  86.65

  14.51

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 430

       23 821

        5 937

        1 663

          233

        2 536

        2 873

          884

          782

       27 093

       70 083

        5 300

        8 353

      653 443

       47 250

       91 606

          490

          209

        1 077

           49

           50

        4 486

      537 525

       68 110

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  58.37

  13.82

  18.04

 278.63

   9.61

  22.97

   3.50

  18.25

   0.70

  23.12

   2.17

   4.29

   2.78

  53.54

   5.46

  91.09

   5.38

   6.50

   9.17

  20.00

  76.19

  36.98

  54.57

      610 121 -   38.35

      691 322 -   27.50

       71 554 -    7.84        81 201 -    8.80

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    5 971 622.14

    1 800 354.60

    4 171 267.54

    6 390 300

    1 951 000

    4 439 300

    5 726 132.83

    1 738 408.98

    3 987 723.85

       66 078.00

       15 365.05

       50 712.95

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

      355 506.25

       89 144.45

        2 254.50

        1 864.20

      142 558.25

          388.80

        1 221.45

      987 046.05

      220 370.65

          840.00

      187 057.20

       39 017.05

          700.00

        2 730.15

      382 000

       97 300

       11 000

        4 500

      140 000

        3 500

        2 300

    1 090 000

      220 400

        2 000

        1 000

        5 000

        1 100

      191 800

       40 000

        2 000

        5 200

      278 738.15

       61 602.80

        2 995.58

      123 352.45

          492.80

        1 133.50

    1 018 780.50

      244 313.20

        7 000.00

        4 453.50

        1 020.00

        5 907.20

          910.00

      209 682.85

       44 745.75

        3 723.75

        8 607.85

          850.00

        5 907.20

       26 494

        8 156

        8 746

        2 636

        2 558

        3 111

        1 079

      102 954

           29

        6 608

          150

          907

          260

        4 743

          983

        1 300

        2 470

301

303

309

310

311

315

317

318

331

390

436

439

490

300

301

303

309

310

        3 778

        7 365

        3 587

      418 678

      150 645

      268 032

      141 288.70

       11 380.70

      129 908.00

    5 584 844.13

    1 727 028.28

    3 857 815.85

    5 905 544.14

    1 784 989.55

    4 120 554.59

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    6 328 000

    1 943 000

    4 385 000

       62 300

        8 000

       54 300

-

-

-

12

121

122

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   6.55

   7.72

   6.04

   6.06

  92.06

   6.61

   6.94

   8.38

  79.50

  58.57

   1.83

  88.89

  46.89

   9.45

   0.01

 330.39

  15.00

  18.14

  23.64

   2.47

   2.46

  65.00

  47.50

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       76 768

       27 542

        2 255

        1 131

       19 206

          104

           88

       31 734

       23 943

        7 000

        4 154

          170

           70

       22 626

        5 729

          700

          994

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

  27.54

  44.71

  37.77

  15.57

  21.10

   7.76

   3.11

   9.80

  93.28

  16.67

   7.69

  10.79

  12.80

  26.68

       75 211

        3 984

       79 195

-

+

-

  53.23

  35.01

  60.96

      245 489

       61 946

      183 544

+

+

+

   4.29

   3.56

   4.60

      422 456

      158 010

      264 445

-

-

-

   6.68

   8.13

   6.03

      320 700

       57 961

      262 739

+

+

+

   5.74

   3.36

   6.81

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Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

        9 237.70

       83 277.35

        1 500.00

      720 746.20

      392 770.70

      671 435.00

    2 061 956.19

       11 000

       90 800

        1 500

      720 700

      373 000

      850 000

    2 152 200

        1 800

       52 500

        8 138.10

      116 421.55

        1 500.00

      820 475.10

      370 249.10

      620 981.10

    1 790 896.55

        6 600.00

      123 308.00

       50 712.95

        1 762

        7 523

           46

       19 771

      178 565

       90 244

        1 800

        1 787

317

318

319

331

352

361

365

435

436

461

122 Economie et tourisme

*

*

*

-

-

+

+

-

-

-

-

  16.02

   8.28

   0.01

   5.30

  21.01

   4.19

   3.40

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 100

       33 144

       99 729

       22 522

       50 454

      271 060

        6 600

       72 595

+

-

-

+

+

+

-

-

  13.51

  28.47

  12.16

   6.08

   8.12

  15.14

  58.87

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale

11 Chancellerie

110 Administration et archives
110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 juriste à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire

à plein temps, 1 archiviste, 1 aide-archiviste à 80%, 1 stagiaire-archiviste occasionnelle, 1 collaborateur à 30% pour
la sécurité du travail, 1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le
juge de commune, des greffiers, des auxiliaires occasionnels.

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

110.365 Voir liste « Détails des subventions ».

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

114 Culture
114.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission culturelle.

114.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à temps partiel, des auxiliaires pour gardiennage.

114.319 Aides ponctuelles diverses et communication du projet de sensibilisation à l’archéologie et au patrimoine
« Sion 10'000 ans sous la terre ».

114.365/366 Voir liste « Détails des subventions ».

115 Ressources Humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 1 assistante RH, 1 assistante RH à 50%, 1 collaboratrice

salaires à 50%, 1 auxiliaire occasionnelle.

Renseignements complémentaires

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115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser
partiellement la baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de
prévoyance (primauté des cotisations).

115.434 Mandat de prestations confié par l’UTO.

115.439  Participation des autres employeurs (CMS, UTO, Crealp) à la recapitalisation partielle de la CPVS.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
121.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 1 collaborateur en informatique, 1 dessinateur spécialisé en

informatique à temps partiel, 1 collaborateur informatique à 60% détaché aux écoles, 1 collaborateur
informatique/pédagogique à 30% détaché aux écoles.

121.318 Détail de la rubrique :
 - Participation à CIGES SA Fr.  494'268.50
 - Support informatique Fr.  320'916.65
 - Réseau informatique Fr.  171'860.90
 Total Fr. 987’046.05

122 Économie et tourisme
122.300 Jetons de présence des deux membres hors conseil de la commission économie locale et tourisme.

122.301 Personnel : 1 délégué économique, 1 collaboratrice économique.

122.352 Participation à des entités régionales (association régions Valais romand, AggloSion, HES-SO Valais & centre
d’information et d’orientation).

122.361 Selon mémorandum d’accord entre l’Etat du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% au coût
annuel de fonctionnement des chaires de recherche du Pôle EPFL Valais. Contribution 2016 inférieure au budget
vu l’ouverture progressive des différentes chaires de recherche.

122.365 Voir liste « Détails des subventions ».

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FINANCES

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   26 739 257.45

   15 405 545.90

    8 963 135.01

   26 536 000

   15 321 000

    9 625 000

   23 215 354.75

   12 506 142.93

    6 633 674.63

  133 185 212.28

  131 466 653.28

   12 811 993.92

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à court terme

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Revenus des c/c bancaires et ccp

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine
financier

      550 037.55

       99 032.90

        2 140.00

       18 588.55

          242.90

        1 702.60

      450 559.08

      198 474.95

    3 086 241.30

    2 996 092.65

      951 945.69

      608 076.84

      599 800

      109 200

        3 000

       20 000

        3 000

        2 000

        3 000

      475 000

      200 000

       30 000

    3 600 000

    3 000 000

    1 000 000

      580 000

      105 000

       10 000

    2 890 000

      325 000

      504 324.95

       95 279.80

          280.00

       17 177.20

           99.95

        1 453.55

      422 335.58

      337 163.35

        7 727.80

    3 593 823.66

    1 084 294.19

      569 714.60

      123 367.05

        1 792.30

    1 681 400.78

      403 763.85

      125 259.15

            6.70

    2 837 419.57

      333 903.45

       49 762

       10 167

          860

        1 411

        2 757

        2 000

        1 297

       24 441

        1 525

       30 000

      513 759

        3 907

       48 054

       28 077

       20 259

        9 993

       52 580

        8 903

301

303

309

310

311

315

317

318

319

321

322

323

329

366

411

420

421

422

    2 701 212

    2 783 653

    1 153 006

      203 257

       84 546

      661 865

  124 839 426.22

  123 226 655.67

   10 840 254.07

  101 624 071.47

  110 720 512.74

    4 206 579.44

  106 445 954.83

  116 061 107.38

    3 848 858.91

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  103 948 000

  113 362 000

    4 340 000

  130 484 000

  128 683 000

   13 965 000

+

+

-

2

20

200

FINANCES

SERVICE DES FINANCES

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

   0.77

   0.55

   6.88

   2.07

   2.16

   8.26

   8.30

   9.31

  28.67

   7.06

  91.90

  43.25

   5.15

   0.76

  14.27

   0.13

   4.81

   4.84

  19.29

  99.93

   1.82

   2.74

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       45 713

        3 753

        1 860

        1 411

          143

          249

       28 224

      138 688

        7 728

      507 582

    2 996 093

      132 349

       38 362

        1 892

        1 786

    1 156 019

       69 860

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

   9.06

   3.94

 664.29

   8.22

 143.02

  17.13

   6.68

  41.13

  14.12

  12.21

   6.73

   1.53

  99.63

  68.75

  17.30

    8 345 786

    8 239 998

    1 971 740

+

+

+

   6.69

   6.69

  18.19

    3 523 903

    2 899 403

    2 329 460

+

+

+

  15.18

  23.18

  35.12

    2 497 955

    2 699 107

      491 141

+

+

-

   2.40

   2.38

  11.32

    4 821 883

    5 340 595

      357 721

+

+

-

   4.74

   4.82

   8.50

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    3 549 277.99    3 083 000    3 015 596.90

  115 761 526.46

Produits exceptionnels, plus-values

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

      550 454.80

      123 304.50

        1 120.00

       27 010.60

          180.00

          152.40

        3 280.50

        1 460.00

          670.00

    1 840 339.89

      885 268.30

      116 037.00

    4 330 000

    4 825 000

      180 000

       20 000

       10 000

    1 270 000

      555 000

      125 000

        3 000

       40 000

        1 000

        1 000

        4 000

        3 000

        1 000

    1 650 000

      700 000

   74 150 000

   27 900 000

    5 130 000

    1 400 000

    2 500 000

      800 000

    1 979 793.67

    5 013 960.40

      193 815.32

       27 360.70

    1 415 000.00

      545 392.95

      122 921.50

          143.65

       30 642.00

        1 618.25

           90.70

        3 347.45

        1 230.00

          670.00

    1 587 639.00

      721 901.40

   71 941 704.50

   25 874 772.90

    4 703 106.40

    2 122 008.45

    3 121 167.85

    1 146 148.00

    3 345 998.77

    4 623 341.45

      246 459.88

        5 328.00

       27 048.40

       29 228.55

    1 238 000.00

   75 774 209.21

   28 395 443.20

    5 118 625.60

    2 120 221.95

    2 484 920.90

    1 630 595.20

      984 001

      201 659

       66 460

       14 672

       17 048

       29 229

       32 000

        4 545

        1 696

        1 880

       12 989

          820

          848

          720

        1 540

          330

      190 340

      185 268

      116 037

    1 624 209

      495 443

       11 374

      720 222

       15 079

      830 595

424

426

436

439

440

461

490

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

    3 656 526

      466 278

  109 529 530.20

  106 513 933.30   112 212 248.47

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s   109 022 000

  112 105 000

+

200

201

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

Contributions

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+ +

  15.12

   3.26

  22.73

   4.18

  36.92

  73.36

 170.48

   2.52

   0.82

   1.36

  62.67

  32.47

  82.00

  84.76

  17.99

  51.33

  33.00

  11.54

  26.47

   2.19

   1.78

   0.22

  51.44

   0.60

 103.82

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

    1 366 205

      390 619

       52 645

        5 328

          312

       29 229

      177 000

        5 062

          383

          976

        3 631

        1 438

           62

           67

          230

      252 701

      163 367

      116 037

    3 832 505

    2 520 670

      415 519

        1 787

      636 247

      484 447

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

  69.01

   7.79

  27.16

   1.14

  12.51

   0.93

   0.31

 679.67

  11.85

  88.88

  68.03

   2.00

  18.70

  15.92

  22.63

   5.33

   9.74

   8.83

   0.08

  20.38

  42.27

    6 231 996+    5.69

      533 681+   17.70

    3 190 248+    2.93     5 698 315+    5.35

80Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       52 780.80

    2 840 352.10

    9 735 397.29

    2 030 951.25

       53 000

    2 560 000

    9 646 000

    2 021 000

       52 688.85

    2 804 182.55

    9 421 989.87

    1 796 513.42

       52 780.80

    2 840 352.10

    1 658 478.25

       53 764.10

Amendes fiscales

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations de la péréquation financière

Prestations internes

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Attributions aux financements spéciaux

Impôt de culte

       52 780.80

       42 237.50

    2 773 090.60

       25 024.00

       30 000

      120 000

        2 000

       20 000

       53 000

       53 000

       53 000

       40 000

    2 520 000

    2 560 000

      436 473.00

       89 774.00

        1 482.25

       40 204.00

       52 688.85

       52 688.85

       52 688.85

       37 048.90

    2 737 269.30

       29 864.35

    2 804 182.55

       98 936.00

       80 716.00

        5 077.60

       52 780.80

       52 780.80

    2 840 352.10

       68 936

       39 284

        3 078

       20 000

          219

          219

          219

        2 238

      253 091

       25 024

      280 352

408

431

436

444

490

390

450

330

342

381

409

          219

      280 352

       97 522

        5 236

          219

      280 352

       89 397

        9 951

       52 688.85

    2 804 182.55

    1 612 770.55

       47 549.00

    7 809 219.32

    1 748 964.42

    8 076 919.04

    1 977 187.15

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    7 890 000

    1 962 000

       53 000

    2 560 000

    1 756 000

       59 000

-

+

+

+

201

202

203

22

220

Contributions

Agence communale de l'AVS, AI

Culte

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

*

*

*

*

*

*

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

   0.41

  10.95

   0.93

   0.49

   0.41

  10.95

   5.55

   8.87

 229.79

  32.74

 153.88

   0.41

   0.41

   0.41

   5.59

  10.04

  10.95

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      337 537

        9 058

        3 595

       40 204

           92

           92

           92

        5 189

       35 821

        4 840

       36 170

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

  77.33

  10.09

 242.56

   0.17

   0.17

   0.17

  14.00

   1.31

  16.21

   1.29

           92

       36 170

       45 708

        6 215

+

+

+

+

   0.17

   1.29

   2.83

  13.07

           92

       36 170

      313 407

      234 438

+

+

+

+

   0.17

   1.29

   3.33

  13.05

      186 919

       15 187

+

+

   2.37

   0.77

      267 700

      228 223

+

+

   3.43

  13.05

81Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 939 516.85    1 922 000    1 969 534.55

      724 096.50

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

      468 746.45

      103 860.20

      102 357.25

       10 291.90

       41 888.62

        1 474.20

        1 301.55

        4 490.00

      109 707.05

       12 481.75

      111 422.28

        3 650.30

      458 000.00

      323 327.35

      277 952.35

      884 133.60

      181 564.85

        7 319.00

        1 415.00

       14 660.64

      469 900

       97 600

      102 200

       10 500

       42 100

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       11 500

      105 500

        2 500

      458 000

      307 400

      286 900

       18 000

       10 000

          800

       30 000

          200

      877 200

      186 500

        7 100

        5 000

       16 200

      501 959.50

       80 652.25

      102 247.60

        7 698.30

       44 716.25

        2 403.32

        2 250.55

        5 942.70

      106 162.65

        8 884.20

       94 376.00

        3 676.50

      313 000.00

      245 029.45

      277 514.15

       29 586.00

        9 500.00

        1 900.00

        6 513.00

           50.00

      927 842.20

      191 880.70

        6 870.60

        3 191.00

       15 271.55

       36 051.00

        8 650.00

           93.10

        8 770.00

          200.00

        1 154

        6 260

          157

          208

          211

        2 026

        1 698

        8 010

        1 807

          982

        5 922

        1 150

       15 927

        8 948

       18 051

        1 350

          707

       21 230

        6 934

        4 935

          219

        3 585

        1 539

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

331

365

390

433

434

436

469

490

301

303

306

309

310

       18 097

       17 517

      693 708.90

    1 275 825.65     1 215 420.35

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 216 000

      706 000

+

220

221

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

- -

   0.91

   2.56

   0.25

   6.41

   0.15

   1.98

   0.50

  57.88

  56.62

  64.08

   1.67

   8.54

   5.61

  46.01

   5.18

   3.12

 100.28

  13.50

  88.36

  70.77

   0.79

   2.65

   3.08

  71.70

   9.50

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       33 213

       23 208

          110

        2 594

        2 828

          929

          949

        1 453

        3 544

        3 598

       17 046

           26

      145 000

       78 298

          438

        6 465

          850

        1 807

        2 257

          150

       43 709

       10 316

          448

        1 776

          611

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

   6.62

  28.78

   0.11

  33.69

   6.32

  38.66

  42.17

  24.45

   3.34

  40.49

  18.06

   0.71

  46.33

  31.95

   0.16

  21.85

   8.95

  95.10

  34.65

 300.00

   4.71

   5.38

   6.53

  55.66

   4.00

       30 388+    4.38

       30 018 -    1.52

          580 -    0.05        60 405 -    4.73

82Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      623 146.70      642 000      583 214.50

      226 196.25

Achats d'objets mobiliers et d'installations

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

       46 760.20

      251 474.40

      115 002.86

       93 290.25

      142 278.75

        3 489.85

       77 574.15

       14 270.30

          329.00

      100 500.00

        5 454.00

      220 345.30

       35 927.75

        4 000.00

        2 755.00

        6 343.40

        8 346.95

       61 798.70

       66 605.83

       50 073.95

       49 206.54

          756.00

       48 300

      260 000

      126 000

       70 000

      121 000

        1 000

        1 200

       80 400

       17 000

      100 500

        4 600

      590 000

       70 000

        6 000

       40 000

      218 200

       44 500

        4 000

        3 000

        6 400

        9 000

       70 000

       67 500

       62 300

       44 500

        1 400

       55 191.70

      263 137.60

      126 512.12

       52 101.65

      163 786.68

        5 375.25

            8.00

       76 768.40

       14 281.70

       60 684.40

        6 631.00

      569 305.00

       48 154.10

       39 362.30

       36 887.50

      213 875.05

       33 118.30

        3 940.00

        1 200.00

        5 972.25

       19 965.55

       53 188.35

       73 440.40

       40 851.55

       52 203.65

          756.00

      591 646.00

       45 736.15

       52 364.35

       34 350.00

        1 540

        8 526

       10 997

       23 290

       21 279

        2 490

        1 200

        2 826

        2 730

          329

          854

        1 646

       24 264

       46 364

        5 650

        2 145

        8 572

          245

           57

          653

        8 201

          894

       12 226

        4 707

          644

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

       18 804

       18 853

      260 012.85

      323 201.65       396 950.45

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       397 000

      245 000

-

221

222

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

*

*

*

*

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

- -

   2.94

   7.68

   3.19

   3.28

   8.73

  33.27

  17.59

 248.99

   3.51

  16.06

  18.57

   0.28

  34.66

 772.74

  14.13

   0.98

  19.26

   8.17

   0.88

   7.26

  11.72

   1.32

  19.62

  10.58

  46.00

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        8 432

       11 663

       11 509

       41 189

       21 508

        1 885

            8

          806

           11

          329

       39 816

        1 177

       22 341

        2 418

       13 002

        2 538

        6 470

        2 809

           60

        1 555

          371

       11 619

        8 610

        6 835

        9 222

        2 997

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

  15.28

   4.43

   9.10

  79.05

  13.13

  35.08

   1.05

   0.08

  65.61

  17.75

   3.92

   5.02

  33.03

   6.88

   3.03

   8.48

   1.52

 129.58

   6.21

  58.19

  16.19

   9.31

  22.58

   5.74

       33 817 -   13.01

       39 932+    6.85

           50 -    0.01        73 749+   22.82

83Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      604 913.70      618 000      598 190.15

       36 502.00

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

        8 480.20

        6 155.30

       93 800.00

        8 551.78

      141 342.15

       36 966.65

        1 072.45

          700.00

        9 681.20

       79 997.10

       13 120.00

      147 120.75

       22 654.25

           30.00

        5 533.15

          300.00

      146 000.00

          396.00

        8 700

        7 200

       93 800

        1 500

       34 500

      205 000

        3 000

        2 000

          500

      140 400

       38 100

          800

          700

       10 000

       90 000

       13 000

      150 000

       20 000

        1 000

        6 200

        1 300

      146 000

          500

       26 000

        1 000

       10 000

        7 891.10

        8 328.30

       64 000.00

        4 484.00

       21 601.40

      231 148.50

        1 754.00

        4 928.95

          580.00

      143 716.90

       36 166.65

          800.00

          350.00

        6 563.90

       91 876.25

       12 823.70

       34 837.50

       19 325.25

           30.00

        4 600.00

          300.00

      246 000.00

          800.00

       29 234.00

        7 129.20

        8 242.00

       33 955.25

      186 877.50

        1 406.00

        3 411.50

          546.00

       27 030.00

          400.00

        9 072.00

          220

        1 045

        7 052

          545

       18 123

        1 594

        1 412

           46

          942

        1 133

          272

          319

       10 003

          120

        2 879

        2 654

          970

          667

        1 000

          104

        1 030

          600

          928

318

319

331

390

427

434

435

436

490

301

303

306

309

311

312

313

314

315

317

318

319

331

390

434

436

490

          498

       13 086

       44 605.20

      553 584.95       568 411.70

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       581 000

       37 000

-

222

223

Piscine de la Blancherie

Patinoire de l'Ancien stand

*

*

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

- -

   2.12

   1.35

   2.53

  14.51

 470.12

   1.58

   8.84

  53.13

  70.58

   9.20

   0.67

   2.97

  34.06

   3.19

  11.11

   0.92

   1.92

  13.27

  97.00

  10.76

  76.92

  20.80

   3.96

  60.00

   9.28

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          589

        2 173

       29 800

        4 068

       12 354

       44 271

          348

        1 517

           34

        2 375

          800

          272

          350

        3 117

       11 879

          296

      112 283

        3 329

          933

      100 000

          404

        2 204

        6 729

          830

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

   7.47

  26.09

  46.56

  90.72

  57.19

  19.15

  19.84

  30.79

   5.86

   1.65

   2.21

  34.06

 100.00

  47.49

  12.93

   2.31

 322.31

  17.23

  20.29

  40.65

  50.50

   7.54

  94.39

  10.07

        8 103 -   18.17

        6 724+    1.12

       12 588 -    2.17        14 827+    2.68

84Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      366 937.05

      324 312.50

      354 000

      329 000

      363 811.65

      332 771.56

       56 841.00

       53 130.00

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

      137 875.55

       25 394.95

          800.00

          825.90

       22 264.20

       97 051.95

       18 694.75

        9 314.00

       24 101.30

       22 800.00

        7 385.95

          328.50

          100.00

       69 407.30

       13 972.70

          302.45

        6 337.70

        8 921.65

       25 756.10

       21 429.70

      136 600

       26 200

          800

        1 000

        7 500

      110 000

       21 100

        5 000

       16 000

       22 800

        7 000

       51 000

        6 000

        1 000

       13 000

       69 600

       14 000

        1 300

        6 500

        8 000

       29 700

       20 000

      143 358.70

       27 020.00

          800.00

        1 045.85

        5 585.05

       89 751.40

       18 853.75

       17 066.85

       29 384.15

       22 086.00

        7 062.50

        1 637.40

          160.00

       54 811.50

        4 342.00

        4 793.75

       11 998.00

       71 576.00

       14 463.90

        1 280.20

        7 542.70

       11 390.70

       25 183.66

       20 211.10

       45 684.50

        3 554.50

        7 602.00

        1 276

          805

          174

       14 764

       12 948

        2 405

        4 314

        8 101

          386

          329

          100

        5 316

        2 446

        1 000

        5 398

          193

           27

          998

          162

          922

        3 944

        1 430

301

303

306

310

311

312

313

314

315

316

318

319

390

434

435

436

490

301

303

310

311

312

313

314

       14 159

        3 870

       12 937

        4 688

       75 945.25

       65 757.60

      287 866.40

      267 013.96

      310 096.05

      271 182.50

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      283 000

      272 000

       71 000

       57 000

+

-

224

225

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

Piscine de la Sitterie

*

*

*

*

*

*

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

   3.65

   1.42

  19.94

   6.79

   0.93

   3.07

  17.41

 196.86

  11.77

  11.40

  86.28

  50.63

   5.51

  10.42

  40.76

  41.52

   0.28

   0.20

  76.73

   2.50

  11.52

  13.28

   7.15

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 483

        1 625

          220

       16 679

        7 301

          159

        7 753

        5 283

          714

          323

        1 309

           60

        9 127

          788

        4 794

        4 396

        2 169

          491

          978

        1 205

        2 469

          572

        1 219

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

   3.82

   6.01

  21.03

 298.64

   8.13

   0.84

  45.43

  17.98

   3.23

   4.58

  79.94

  37.50

  16.65

  18.14

  36.64

   3.03

   3.40

  76.37

  15.98

  21.68

   2.27

   6.03

       19 104

       12 628

-

-

  25.16

  19.20

        3 125

        8 459

+

-

   0.86

   2.54

       27 096

          818

+

-

   9.57

   0.30

       22 230

        4 169

+

+

   7.72

   1.56

85Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      393 498.65

    2 555 635.97

      392 000

    2 474 000

      377 240.25

    2 568 043.34

       18 600.00

      486 757.10

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Subventions acquises

        6 915.20

        1 017.95

        1 251.75

      169 000.00

       35 969.70

        6 457.15

        1 990.00

       26 969.15

       63 580.25

       78 774.75

        7 490.30

       20 307.35

       43 800.00

      108 160.00

        8 000

        1 300

        1 600

      169 000

       31 000

       25 500

          500

       34 200

        6 300

        7 200

       30 000

       67 200

       66 000

        5 500

       19 600

          200

       43 800

      112 000

        1 000

        9 254.75

          867.80

        1 520.75

      169 000.00

          480.00

       36 402.50

       28 987.10

          368.00

       36 304.25

        6 563.85

        6 807.95

       29 709.40

       64 914.30

       60 963.00

        4 354.30

       17 017.20

       25 200.00

      125 406.00

       30 157.50

       22 644.50

          328.00

       18 600.00

        1 085

          282

          348

          843

        2 856

          172

        1 770

          157

        5 210

        3 031

        3 620

       12 775

        1 990

          707

          200

        3 840

        1 000

       18 600

315

318

319

331

390

434

435

490

301

303

311

312

313

314

315

318

319

331

390

434

469

       17 600

       89 243

        1 499

       81 636

      422 654.85

      377 240.25

    2 145 388.49

      374 898.65

    2 068 878.87

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      391 000

    1 898 000

        1 000

      576 000

+

+

225

226

227

Piscine de la Sitterie

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

*

*

*

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

   0.38

   3.30

1760.00

  15.49

  13.56

  21.70

  21.77

   2.72

  11.20

  34.40

   5.17

   2.49

  72.36

  10.10

   5.39

  19.36

  36.19

   3.61

   3.43

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 340

          150

          269

          480

        6 245

        6 343

           40

          335

          107

        4 818

        2 740

        1 334

       17 812

        3 136

        3 290

       18 600

       17 246

       18 600

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

  25.28

  17.30

  17.69

  17.16

  21.88

  10.87

   0.92

   1.63

  70.77

   9.22

   2.06

  29.22

  72.02

  19.33

  73.81

  13.75

       18 600

       64 102

+

+

  15.17

       16 258

       12 407

+

-

   4.31

   0.48

       16 101

      170 879

-

+

   4.12

   9.00

        2 342

       76 510

-

-

   0.62

   3.57

86Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      601 113.49      604 000      579 239.90

        2 591.30

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

      781 191.50

      181 472.50

        6 139.45

        3 750.00

        5 353.45

        8 363.05

      116 868.45

      110 391.35

      224 058.56

       34 720.56

       28 071.00

          720.70

       98 322.90

          704.00

      886 487.65

       69 020.85

      155 264.60

       44 049.85

          800.00

      108 464.65

       13 810.75

       57 604.25

      781 300

      183 900

        6 200

        5 700

        2 000

       14 000

      120 000

      101 000

      218 000

       32 000

       22 000

        4 000

       65 400

        1 000

      886 500

       31 000

       51 000

      320 000

       10 000

      195 000

      151 700

       41 600

          800

      101 800

       30 000

       67 000

      801 035.95

      188 478.95

        6 300.80

          795.00

        2 083.10

       89 714.00

       96 251.85

       99 926.30

      205 691.40

       39 667.25

       22 439.30

          495.55

       69 025.65

        1 704.00

      912 843.94

       31 590.30

       51 172.00

      150 000.00

       15 902.85

      205 580.00

      162 940.85

       43 568.40

          476.30

       18 105.85

       44 356.75

       55 966.75

       51 172.00

      247 500.00

        9 165.10

      178 920.00

          109

        2 428

           61

        1 950

        3 353

        5 637

        3 132

        9 391

        6 059

        2 721

        6 071

        3 279

       32 923

          296

           12

       38 021

          172

       72 500

          835

       16 080

        3 565

        2 450

        6 665

       16 189

        9 396

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

436

490

301

303

306

311

312

313

        1 409

        2 887

        2 536.90

      576 703.00       598 522.19

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       600 000

        4 000

-

227

228

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

- -

   0.48

  35.22

   0.01

   1.32

   0.98

  34.21

 167.67

  40.26

   2.61

   9.30

   2.78

   8.50

  27.60

  81.98

  50.34

  29.60

 122.65

   0.34

  22.66

   8.35

   8.25

   2.35

   5.89

   6.55

  53.96

  14.02

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       19 844

        7 006

          161

        2 955

        3 270

       81 351

       20 617

       10 465

       18 367

        4 947

        5 632

          225

       29 297

        1 000

       26 356

       37 431

       97 500

        6 738

       26 660

        7 676

          481

          324

       90 359

       30 546

        1 638

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

   2.48

   3.72

   2.56

 371.70

 156.99

  90.68

  21.42

  10.47

   8.93

  12.47

  25.10

  45.43

  42.44

  58.69

   2.89

 118.49

  65.00

  42.37

  12.97

   4.71

   1.11

  67.96

 499.06

  68.86

   2.93

           54+    2.14

       21 874+    3.78

        1 478 -    0.25        21 819+    3.78

87Do
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va
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Co

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ér
al

      295 371.13

      802 409.21

      290 000

      671 000

      253 430.55

    1 287 221.95

        6 510.00

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

       81 126.20

       31 055.90

       29 990.30

       37 063.95

       41 883.04

       23 408.85

        3 854.80

          127.70

       11 095.10

       40 415.95

       51 246.95

       54 941.60

        4 106.50

       46 743.68

       59 430.00

      138 583.30

       23 175.65

       94 000

       19 000

       28 900

          100

       37 100

       32 000

        1 000

        3 000

       23 100

        2 800

        2 500

       10 500

       38 000

       47 500

       33 000

        2 500

       10 800

          100

       46 700

       72 500

      119 700

       22 100

       86 041.80

       18 182.45

       21 626.60

       99 518.95

       28 455.20

        2 536.90

       22 241.55

        3 586.45

        2 500.00

       10 967.90

       41 429.15

       37 079.50

        1 200.00

        8 607.00

       48 600.00

       77 219.00

      119 758.55

       20 375.75

        2 591.30

       12 874

       12 056

        1 090

          100

           36

        9 883

        1 591

        3 000

          309

        1 055

        2 372

          595

        2 416

        3 747

       21 942

        2 500

        6 694

          100

           44

       13 070

       18 883

        1 076

314

315

318

319

331

390

434

436

301

303

311

312

313

314

315

316

318

319

331

390

301

303

        5 510

        5 371

      131 409

      253 430.55

    1 287 221.95

      295 371.13

      795 899.21

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      290 000

      670 000

        1 000

+

+

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

*

*

*

*

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

   1.85

  19.58

 551.00

  13.70

  63.45

   3.77

   0.10

  30.88

 159.13

   1.34

  37.67

  94.89

   5.67

   6.36

   7.89

  66.49

  61.98

   0.09

  18.03

  15.78

   4.87

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        4 916

       12 873

        8 364

       62 455

       13 428

           54

        1 167

          268

        2 372

          127

        1 013

       14 167

       53 742

        4 501

        1 856

       17 789

       18 825

        2 800

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

+

   5.71

  70.80

  38.67

  62.76

  47.19

   2.14

   5.25

   7.48

  94.89

   1.16

   2.45

  38.21

4478.47

  52.29

   3.82

  23.04

  15.72

  13.74

        6 510

+

       41 941

      484 813

+

-

  16.55

  37.66

        5 371

      125 899

+

+

   1.85

  18.79

       41 941

      491 323

+

-

  16.55

  38.17

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      795 905.05      898 000

       53 570.75

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

          840.00

        7 641.66

        6 830.30

        5 841.70

        2 624.25

       55 380.25

          250.00

      320 000.00

      241 242.10

      521 119.00

      109 757.90

        2 270.00

       11 843.60

        7 776.57

        9 239.50

       17 350.61

       25 417.20

        6 860.30

          184.00

       49 166.95

       31 796.45

        3 000

        8 500

        3 200

       55 700

          300

      220 000

      238 500

        1 000

      573 900

      127 900

        4 500

        7 500

       10 600

       19 000

       10 000

       26 500

        7 900

       18 400

        2 600

       53 500

       35 700

          690.00

        7 681.60

        4 192.55

        1 782.85

       59 762.05

        2 180.30

    1 070 798.30

          510.00

        3 000.00

        3 000.00

        2 160

          858

        6 830

        5 842

          576

          320

           50

      100 000

        2 742

          490

        3 000

        3 000

       52 781

       18 142

        2 230

        4 344

        2 823

        9 761

        7 351

        1 083

        1 040

       18 400

        2 416

        4 333

        3 904

309

310

311

314

315

317

318

319

331

365

436

461

469

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

        9 571

      102 095

      742 334.30

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       854 000

       44 000

-

250

251

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

  11.37

  21.75

  72.00

  10.10

  17.99

   0.57

  16.67

  45.45

   1.15

  49.00

   9.20

  14.18

  49.56

  57.91

  26.64

  51.37

  73.51

   4.09

  13.16

  92.92

   8.10

  10.93

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          150

           40

        4 193

        6 830

        5 842

          841

        4 382

        1 930

      320 000

      829 556

          510

        3 000

        3 000

      521 119

      109 758

        2 270

       11 844

        7 777

        9 240

       17 351

       25 417

        6 860

          184

       49 167

       31 796

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  21.74

   0.52

  47.19

   7.33

  88.53

  77.47

       53 571+

      795 905+

      111 666 -   13.08       742 334+

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Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

        3 122.97

       13 000

       17 000

        1 000

       13 000

       15 412.00

       12 024.30

          879.70

       25 254.75

        3 123

        2 412

        4 976

          120

       12 255

390

433

434

435

436

251 Rencontres, Loisirs et Cultures

*

+

+

-

-

+

  18.55

  29.27

  12.03

  94.27

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        3 123

       15 412

       12 024

          880

       25 255

+

+

+

+

+

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Finances

20 Service des Finances

200 Comptabilité générale, caisse, contentieux
200.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 200.301 et 50% sous 201.301), 1 chef de section, 1 collaborateur à plein

temps, 3 collaboratrices à plein temps, 1 collaborateur à 20 %, 1 auxiliaire, 1 stagiaire MPC.

200.318 Cette rubrique comprend les frais de poursuites, les frais de CCP ainsi que les frais d’emprunts et frais bancaires.

200.319 Paiements d’impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de quelques parcelles communales. L’Etat du Valais
reverse les deux tiers de cette recette à la Ville de Sion (voir rubrique 201.403).

200.322 Économie due à des taux d’intérêts particulièrement bas obtenus lors de renouvellements d’emprunts.

200.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la
Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 3,0 mios en 2016. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 200.421.

200.329 Les intérêts rémunératoires et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant
échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû.

200.366 Voir liste « Détails des subventions ».

200.421 Les intérêts moratoires sont dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts
compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à
ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2016, le remboursement
des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,29 mio (voir rubrique 200.323).

200.422 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.

200.424 Revenus provenant principalement de bénéfices de ventes de terrains de notre patrimoine financier.

200.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques et gazières.

200.436 Frais de contentieux facturés aux débiteurs.

Renseignements complémentaires

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200.440 La Confédération ristourne aux communes une part de la taxe CO2.

200.461 Participation cantonale aux frais liés à la fusion avec la commune des Agettes.

200.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (Parcs, Aéroport, Eaux usées, Déchets) ainsi que les prestations
effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

201 Contributions
201.301 Personnel : 1 chef de service (50 % sous 200.301 et 50 % sous 201.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs à

plein temps, 1 collaboratrice à 50 %, 1 stagiaire MPC, des stagiaires ponctuels.

201.330 Pertes fiscales sur le revenu et la fortune plus importantes que prévues.

201.340 Impôt sur la fortune relatif à des biens immobiliers de contribuables sédunois situés sur d’autres communes. Il s’agit
d’une compensation de la valeur cadastrale du bâtiment, rétrocédée à la commune de situation. Le Grand Conseil a
augmenté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, le taux d’imposition de 2,0‰ à 2,5‰ (cf. crédit supplémentaire
N° 2016/28). Une recette supplémentaire a également été comptabilisée sous la rubrique 201.400.

201.341 Les chiffres communiqués par l’Etat du Valais en juillet 2015 prévoyait une recette de Fr. 20'000.- (rubrique
201.444). Finalement, en 2016, la Ville de Sion aura contribué à hauteur de Fr. 116'037.- à la péréquation financière
intercommunale (cf. crédit supplémentaire N° 2016/09).

201.400 Le détail de cette rubrique est le suivant : Budget 2016 Comptes 2016
 impôt sur le revenu des personnes physiques  Fr. 58'300’000.- Fr. 58'871'844.75
 impôt sur la fortune des personnes physiques   Fr. 10'300’000.- Fr. 10'518'519.45
 impôt prélevé à la source  Fr. 4'600'000.- Fr. 5'266'971.81
 impôt personnel      Fr. 450'000.- Fr. 449'899.75
 impôt sur la fortune des immeubles bâtis  Fr. 500'000.- Fr. 666'973.45

 Total  Fr.  74'150’000.- Fr. 75'774'209.21

201.401 Le détail de cette rubrique comprend : Budget 2016 Comptes 2016
 impôt sur le bénéfice des personnes morales  Fr. 23'500’000.- Fr. 23'594'632.45
 impôt sur le capital des personnes morales  Fr. 4'400’000.- Fr. 4'800'810.75

 Total Fr. 27'900’000.- Fr. 28‘395‘443.20

201.403/4/5 De par leur nature, les revenus de ces impôts sont aléatoires.

201.431 Emoluments perçus pour les travaux de taxations effectués par le Service des finances de la Ville pour le Service
cantonal des contributions. Certains de ces émoluments ont été revus à la baisse par le Canton.

201.444 Voir remarque rubrique 201.341.

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201.490 Prestation d’un collaborateur pour l’agence communale AVS, financé par la Caisse cantonale de compensation,
sous rubrique 202.450.

203 Culte
203.342 Versement de l’impôt du culte aux paroisses catholique et protestante.

203.381 Différence entre les revenus et les charges de l’impôt du culte. Le bénéfice annuel est attribué au fonds de
financement spécial (fonds au 31.12.2016 : Fr. 261’266.35.-).

203.409 L’impôt du culte est calculé à raison de 3% de l’impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.

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22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration et activités diverses
220.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire

à temps partiel, 1 secrétaire à 30 %, 2 stagiaires MPC.

220.302 Moniteurs pour les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs » (SLF).

220.316 La convention comprenant les nouveaux tarifs de location des salles omnisports du Canton (Creusets, Planta et
ancienne halle Swisscom) est bloquée à l’Etat du Valais.

220.365 Voir liste « Détails des subventions ».

220.433 Hausse des recettes due à l’augmentation du nombre d’inscriptions aux cours SLF.

220.469 Subsides Jeunesse et Sport (J+S) pour le « cours des mayens » et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs ».

221 Piscine couverte
221.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 4 caissières à

temps partiel, 5 gardes-bains et des professeurs auxiliaires pour l'école de natation.

221.314 Mise aux normes Feu des voies de fuite et des escaliers de secours.

221.315 Changement non prévisible du matériel informatique pour la régulation de la piscine ainsi que son logiciel,
changement des clapets de ventilation et du système de déshumidification dans les monoblocs de ventilation du
bassin.

221.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail.

222 Piscine de la Blancherie
222.301 Personnel : l’exploitation est assurée par une partie du personnel de la piscine couverte et des auxiliaires

temporaires.

222.434 Recettes des entrées en diminution par rapport à l’exercice record de 2015 (2ème meilleur exercice de ces
20 dernières années après l’été caniculaire de 2003).

223 Patinoire couverte de l'Ancien Stand
223.301 Personnel : 2 maîtres de glace.

En dehors de la période d’exploitation, ce personnel est occupé dans d’autres centres d’activités du service.

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224 Patinoire et jardin des neiges de Tourbillon
224.301 Personnel : 2 maîtres de glace, 1 caissière temporaire.
 En dehors de la période d’exploitation, les maîtres de glace sont occupés dans d’autres centres d’activités du

service.

224.311  Réfection et renouvellement du câblage du système de refroidissement du jardin des neiges.

224.314 Contrôle périodique des installations électriques (OIBT) et travaux de mise aux normes y relatives.

224.315 Changement de deux ventilateurs défectueux dans la machinerie de froid de la patinoire, réparation de l’éclairage
de la piste et remplacement du vérin de direction de la surfaceuse à glace.

224.434 Ecart dû à l’ouverture publique différée du jardin des neiges à fin janvier 2016 et fermeture anticipée en février soit
5 semaines de non-exploitation en raison des conditions d’enneigement insuffisantes.

225 Piscine de la Sitterie
225.301 Personnel : 2 gardes-bains de la piscine couverte ainsi que des auxiliaires temporaires.

226 Centre sportif des Glareys
226.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge aux Glareys, 1 auxiliaire concierge aux Peupliers.

226.314 Changement des douches défectueuses des vestiaires tennis ainsi que la réparation d’un réducteur de pression,
d’un mitigeur et d’une soupape de retenue d’eau.

226.469 Subvention Fonds du sport pour le changement de l’éclairage du terrain A et moitié du B.

227 Centre sportif de Tourbillon
227.301 Personnel : 1 responsable des terrains, 1 chef d’équipe, 9 employés terrains de sports, des auxiliaires temporaires.

Le personnel assure également toutes les prestations des centres Glareys, Peupliers, Parc des sports, Garenne,
Tennis-Club Valère, à l’exception de la conciergerie.

227.310 Changement de visuels obsolètes et défectueux sur les portes de service du stade.

227.313 Recharge urgente et sécuritaire du sable de silice en raison de l’enchaînement de conditions météorologiques
variables qui ont affaibli le drainage en surface sur les divers paddocks du centre équestre.

227.318 L’écart s’explique par des honoraires d’étude pour le projet de réfection et mise hors gel de la pelouse du terrain
principal (partie technique et énergétique pour l’utilisation d’énergies renouvelables) ainsi que l’évacuation
hebdomadaire des déchets de pelouse de tous les terrains et autres abords du centre sportif effectué par des
prestataires qui peuvent varier selon les conditions météorologiques ou le nombre variables de compétitions.

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227.434 Le loyer du FC Sion est versé en deux tranches annuelles correspondant au 1er et 2ème tour de chaque saison qui se
jouent toujours sur deux années civiles. L’écart s’explique donc par le fait que l’ancien contrat FC Sion se terminait
en juin 2016 (versement de la deuxième tranche de l’ancien loyer, soit Fr. 75'000.-).

Le nouveau contrat, qui intègre le nouveau loyer (2 x Fr. 150'000.-), a été facturé et payé pour le premier tour de la
saison 2016/2017.

228 Centre sportif de l'Ancien Stand
228.301 Personnel : 2 employés terrains de sports.

228.312 Ecart de consommation dû aux facteurs conjugués de baisse de l’arrosage des terrains de sport compte tenu des
conditions climatiques de l’été notamment, ainsi que du remplacement de l’ancienne chaudière par une chaudière à
condensation des vestiaires « foot et écoles », moins gourmande en énergie.

228.315 Remplacement d’un grillage de sécurité défectueux le long de la rue Oscar-Bider.

229 Centre sportif de la Garenne
229.301 Personnel : 1 auxiliaire concierge.

229.315  Contrôle mécanique des mâts, de l’éclairage et mesures adaptées suite à diverses pannes.

250 Administration jeunesse
250.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances (à 20% et

25%).

250.318 Participation de la Ville au Passeport-vacances.

250.331 Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années au Port Franc.

250.365 Voir liste « Détail des subventions ».

251 Rencontres, Loisirs et Cultures
251.301 Personnel : 1 responsable RLC à 90%, 1 éducateur à 70% et 1 éducateur à 60%, 1 animateur à 90%, 1 animateur à

70%, 1 animateur à 70%, 1 animatrice à 50%, 1 secrétaire à 60%, 1 animateur socioculturel en formation à 50%,
1 moniteur permanent, environ 10 auxiliaires et moniteurs pour un total de 30%.

251.313 Renouvellement de matériel d’animation défectueux.

251.316 Loyer 2016 réglé par l’association RLC (dissoute fin 2016).

251.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail.

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INSTRUCTION PUBLIQUE

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   37 093 587.19

   37 093 587.19

    2 242 460.27

   36 044 000

   36 044 000

    2 266 000

   35 439 839.12

   35 439 839.12

    2 249 931.65

    7 597 879.86

    7 597 879.86

      271 438.80

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais de
receptions et de clôture

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

       15 543.60

      577 519.30

      129 865.85

        7 299.50

       23 775.63

      199 747.55

        7 542.50

       13 855.50

       15 943.25

    1 010 648.14

       30 194.60

          415.00

      158 011.85

       52 098.00

       19 800

      590 100

      134 000

        8 500

       26 000

      198 000

       10 000

       35 000

       16 000

      950 600

       42 500

          500

      170 000

        1 000

       64 000

       14 000

       27 000

      269 000

       43 000

       15 753.60

      573 777.10

      128 352.65

       10 420.05

       19 743.90

      210 858.65

        9 363.80

       19 075.10

       14 762.70

      971 312.95

       38 133.85

        1 668.50

      178 633.30

       58 075.50

        6 846.00

       21 376.00

      198 772.05

       43 000.00

        6 014.00

       16 121.00

      206 303.80

       43 000.00

        4 256

       12 581

        4 134

        1 201

        2 224

        1 748

        2 458

       21 145

           57

       60 048

       12 305

           85

       11 988

        1 000

       11 902

        7 986

       10 879

       62 696

300

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

330

364

366

390

435

436

461

490

      278 880

      278 880

       81 561

    1 049 587

    1 049 587

       23 540

    7 546 507.53

    7 546 507.53

      269 994.05

   27 893 331.59

   27 893 331.59

    1 979 937.60

   29 495 707.33

   29 495 707.33

    1 971 021.47

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   28 725 000

   28 725 000

    1 913 000

    7 319 000

    7 319 000

      353 000

+

+

-

3

30

300

INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DES ECOLES

Administration

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   2.91

   2.91

   1.04

   3.81

   3.81

  23.11

  21.50

   2.13

   3.09

  14.12

   8.56

   0.88

  24.58

  60.41

   0.35

   6.32

  28.95

  17.00

   7.05

  18.60

  57.04

  40.29

  23.31

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          210

        3 742

        1 513

        3 121

        4 032

       11 111

        1 821

        5 220

        1 181

       39 335

        7 939

        1 254

       20 621

        5 978

          832

        5 255

        7 532

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

   1.33

   0.65

   1.18

  29.95

  20.42

   5.27

  19.45

  27.36

   8.00

   4.05

  20.82

  75.13

  11.54

  10.29

  12.15

  24.58

   3.79

       51 372

       51 372

        1 445

+

+

+

   0.68

   0.68

   0.54

    1 653 748

    1 653 748

        7 471

+

+

-

   4.67

   4.67

   0.33

      770 707

      770 707

       58 021

+

+

+

   2.68

   2.68

   3.03

    1 602 376

    1 602 376

        8 916

+

+

-

   5.74

   5.74

   0.45

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   11 027 926.04

    6 817 139.45

   11 155 000

    6 400 000

   11 139 912.05

    6 462 648.70

      191 985.35

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais excursions

Honoraires et prestations de service

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Finances d'école

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

    1 680 290.20

      454 366.80

        4 351.80

      350 615.90

      109 306.99

        7 008.20

        4 140.75

    8 274 634.25

      143 211.15

    3 657 397.00

    3 111 717.45

       48 025.00

    1 744 600

      448 600

        2 000

      320 000

      110 000

        5 800

        3 000

        1 000

    8 370 000

      150 000

       57 000

       57 000

       20 000

       66 000

    3 250 000

    3 110 000

       40 000

    1 758 138.65

      471 882.40

        8 700.00

      330 975.80

      118 261.00

        5 096.75

        2 355.80

    8 264 548.80

       31 000.00

      148 952.85

       74 313.00

       40 390.60

       47 257.80

       63 557.95

    3 348 291.70

    3 073 056.00

       41 301.00

       46 225.00

       47 973.90

       43 193.00

       54 593.45

       64 310

        5 767

        2 352

       30 616

          693

        1 208

        1 141

        1 000

       95 366

        6 789

       10 775

        9 026

       23 193

       11 407

      407 397

        1 717

        8 025

302

303

309

310

311

317

318

352

361

365

366

433

436

461

490

352

361

366

        8 015

      127 074

      417 139

      225 519.35

   10 914 392.70

    6 462 648.70

   10 835 940.69

    6 817 139.45

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 955 000

    6 400 000

      200 000

-

+

301

302

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux
des Collines et de St-Guérin

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

   1.14

   6.52

   4.01

   3.69

   1.29

 117.59

   9.57

   0.63

  20.83

  38.03

   1.14

   4.53

  18.90

  15.84

 115.97

  17.28

  12.54

   0.06

  20.06

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       77 848

       17 516

        4 348

       19 640

        8 954

        1 911

        1 785

       10 085

       31 000

        5 742

       28 088

        7 583

        4 065

        8 965

      309 105

       38 661

        6 724

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

   4.43

   3.71

  49.98

   5.93

   7.57

  37.50

  75.77

   0.12

   3.85

  37.80

  18.77

   8.60

  14.10

   9.23

   1.26

  16.28

       33 534

-

  14.87

      111 986

      354 491

-

+

   1.01

   5.49

      119 059

      417 139

-

+

   1.09

   6.52

       78 452

      354 491

-

+

   0.72

   5.49

100Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 491 566.10

      176 934.10

    5 250 423.16

    3 262 000

      181 000

    4 753 000

    2 750 414.55

      173 293.30

    4 988 381.73

      259 626.00

       56 131.70

    2 896 603.12

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Personnel facturé par des tiers

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

    3 291 566.10

      200 000.00

       73 859.10

      103 075.00

    2 519 316.55

      586 931.60

       19 110.00

        9 680.40

       31 641.23

        9 160.05

        2 514.49

          541.85

       42 918.35

      640 747.05

    3 062 000

      200 000

      245 000

       75 000

      106 000

       53 000

    2 336 500

      563 500

       12 000

       10 000

       20 500

       10 000

        5 000

          500

       42 000

      470 300

    2 550 414.55

      200 000.00

      241 995.00

       73 838.40

       99 454.90

       47 579.65

    2 450 726.30

      567 800.95

       20 160.00

       13 476.20

       22 464.85

       13 672.05

        4 788.45

          364.80

       38 981.55

      585 222.15

      259 626.00

       56 131.70

      229 566

       14 626

        1 141

        2 925

        3 132

      182 817

       23 432

        7 110

          320

       11 141

          840

        2 486

           42

          918

      170 447

361

365

462

361

364

461

301

303

308

309

310

311

313

315

317

318

       14 626

        3 132

      486 603

      229 566

        4 066

      497 423

      241 995.00

       47 579.65

    3 005 082.27

    2 508 419.55

      125 713.65

    1 983 299.46

    3 231 940.10

      120 802.40

    2 353 820.04

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 017 000

      128 000

    2 343 000

      245 000

       53 000

    2 410 000

+

-

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du
2ème degré

Activités médicales scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

   7.04

   2.25

  10.47

   5.97

   5.91

  20.19

   7.50

   5.97

   1.52

   2.76

   5.91

   7.82

   4.16

  59.25

   3.20

  54.35

   8.40

  49.71

   8.37

   2.19

  36.24

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      741 152

       17 631

           21

        3 620

        8 552

       68 590

       19 131

        1 050

        3 796

        9 176

        4 512

        2 274

          177

        3 937

       55 525

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

  29.06

   7.29

   0.03

   3.64

  17.97

   2.80

   3.37

   5.21

  28.17

  40.85

  33.00

  47.49

  48.53

  10.10

   9.49

       17 631

        8 552

      108 479

+

+

-

   7.29

  17.97

   3.61

      741 152

        3 641

      262 041

+

+

+

  26.95

   2.10

   5.25

      214 940

        7 198

       10 820

+

-

+

   7.12

   5.62

   0.46

      723 521

        4 911

      370 521

+

-

+

  28.84

   3.91

  18.68

101Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 100 530.75    1 270 000    1 005 012.25

       71 467.30

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Participation à des charges cantonales

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Traitements

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, réceptions

Honoraires et prestations de service

Manifestations culturelles et divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des institutions
privées

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

          145.00

       10 125.75

        6 000.00

      283 880.74

      643 710.10

      444 000.00

      526 042.50

       28 920.95

      108 979.55

        4 736.80

      112 968.00

        6 400.00

        3 452.45

       89 250.00

       17 296.20

      110 776.20

       51 558.10

          150.00

       40 000.00

          200

        1 000

        6 000

      216 500

      615 000

      444 000

       75 000

      185 000

       70 000

    2 080 000

      576 800

       32 900

      126 300

        5 000

      134 000

        7 000

        4 000

          500

      153 000

       21 000

      109 500

       60 000

       40 000

       40 000

        3 655.00

        6 000.00

      208 649.63

      608 419.80

      444 000.00

       60 437.80

      183 012.10

       36 019.95

    2 725 612.42

      538 995.80

       24 949.10

      107 805.25

        4 188.15

       93 357.41

        1 088.20

        2 665.15

          576.00

       17 181.00

      119 423.95

       54 232.24

          550.00

       40 000.00

       33 870.00

        1 600.00

       68 468.10

      217 315.20

       59 376.85

    2 551 442.97

       36 640.00

           55

        9 126

       67 381

       28 710

        6 532

       32 315

       10 623

      471 443

       50 758

        3 979

       17 320

          263

       21 032

          600

          548

          500

       63 750

        3 704

        1 276

        8 442

          150

        3 360

319

330

351

361

366

390

433

434

436

461

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

365

433

434

       38 533

      169 469

       67 399.50

      937 612.75     1 029 063.45

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 160 000

      110 000

-

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

- -

  13.34

  35.03

  27.50

 912.58

  31.12

   4.67

   8.71

  17.47

  15.18

  22.67

   8.80

  12.09

  13.71

   5.26

  15.70

   8.57

  13.69

  41.67

  17.64

   1.17

  14.07

   8.40

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          145

        6 471

       75 231

       35 290

        8 030

       34 303

       23 357

      174 169

       12 953

        3 972

        1 174

          549

       19 611

        5 312

          787

       88 674

          115

        8 648

        2 674

          400

        2 770

        1 600

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

 177.04

  36.06

   5.80

  13.29

  18.74

  64.84

   6.39

   2.40

  15.92

   1.09

  13.10

  21.01

 488.13

  29.54

********

   0.67

   7.24

   4.93

  72.73

   8.18

        4 068+    6.04

       95 519+    9.50

      130 937 -   11.29        91 451+    9.75

102Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 484 549.98    6 202 000    6 147 200.16

    3 539 393.04

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

    2 194 101.40

      499 075.55

        3 865.15

        1 090.00

       36 348.50

      684 078.76

      209 723.75

    1 620 554.17

        7 966.00

       22 491.10

        3 740.80

      163 086.80

        6 204.70

      967 700.00

       64 523.30

        2 000

        3 000

       50 000

       15 000

    2 013 000

      487 200

        4 000

        2 500

       40 000

      630 000

      212 000

    1 650 000

       12 000

       37 000

        7 000

      159 000

       19 000

      867 700

       61 600

    1 920 000

      425 000

        2 000

      350 000

      100 000

      601 000

          958.50

       15 971.00

       15 000.00

    2 074 677.10

      461 439.55

        4 179.60

        1 750.00

       32 509.85

      695 273.10

      215 629.05

    1 658 899.66

        5 370.15

       30 810.20

        5 539.70

      161 480.45

        5 232.00

      730 000.00

       64 409.75

    1 977 242.00

      417 720.65

           65.00

      338 137.56

        9 900.00

      601 000.00

        1 416.40

        2 424.90

       15 986.00

       15 000.00

    1 971 592.00

      431 179.45

      465 469.59

       70 152.00

      601 000.00

          584

        3 000

        2 425

       34 014

      181 101

       11 876

          135

        1 410

        3 652

       54 079

        2 276

       29 446

        4 034

       14 509

        3 259

        4 087

       12 795

      100 000

        2 923

       51 592

        6 179

        2 000

      115 470

       29 848

435

436

439

461

469

301

303

306

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

461

490

      141 393

      282 550

    3 344 065.21

    2 803 134.95     2 945 156.94

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     2 804 000

    3 398 000

+

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

- -

   4.56

   4.16

  29.18

  68.03

   9.00

   2.44

   3.37

  56.40

   9.13

   8.58

   1.07

   1.78

  33.62

  39.21

  46.56

   2.57

  67.34

  11.52

   4.75

   2.69

   1.45

  32.99

  29.85

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          458

        2 425

           15

      119 424

       37 636

          314

          660

        3 839

       11 194

        5 905

       38 345

        2 596

        8 319

        1 799

        1 606

          973

      237 700

          114

        5 650

       13 459

           65

      127 332

       60 252

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

  47.77

   0.09

   5.76

   8.16

   7.52

  37.71

  11.81

   1.61

   2.74

   2.31

  48.34

  27.00

  32.47

   0.99

  18.59

  32.56

   0.18

   0.29

   3.22

  37.66

 608.61

      195 328+    5.84

      337 350+    5.49

      141 157+    5.03       142 022+    5.07

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      502 057.34      555 000      523 044.73

      311 234.55

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Dédommagements de tiers

      249 277.30

       50 609.15

          372.60

      180 886.60

        4 681.94

       15 029.75

        1 200.00

      204 000

       46 000

        1 000

        9 000

      261 000

        8 000

        1 000

       25 000

      550 000

      228 626.25

       46 468.65

          477.70

        4 000.00

      218 900.00

        6 638.78

       17 933.35

      344 872.50

      311 234.55

       45 277

        4 609

          627

        9 000

       80 113

        3 318

        1 000

        9 970

        1 200

      238 765

301

303

306

311

313

315

318

319

330

436

      238 765

       52 943

      344 872.50

      178 172.23       190 822.79

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s         5 000

      550 000

-

309 Foyers

*

*

*

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

- -

   9.54

  43.41

  22.19

  10.02

  62.74

  30.69

  41.48

  39.88

  43.41

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       20 651

        4 141

          105

        4 000

       38 013

        1 957

        2 904

        1 200

       33 638

+

+

-

-

-

-

-

+

-

   9.03

   8.91

  22.00

  17.37

  29.48

  16.19

   9.75

       33 638 -    9.75

       20 987 -    4.01

      185 823+ 3716.46        12 651+    7.10

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Instruction publique

30 Service des écoles

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire, des sous-commissions et des membres hors conseil
délégués par la commune à la commission scolaire des cycles d’orientation régionaux.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 2 secrétaires, 1 secrétaire-comptable et 1 collaborateur bénéfi-
ciant de prestations AI.

300.315 Frais d’entretien du matériel utilisé dans les salles de gymnastique moins importants que prévus.

300.318 Cette rubrique comprend :
- coût des transports scolaires des élèves plus importants (nouvelle ligne, soit 4 trajets, entre Les Agettes et Salins

dès août 2016) ;
- les frais de téléphone, port, CCP et assurances de choses.

300.364 Voir liste « Détail des subventions ». A partir de l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du
Valais contribuent aux frais de déplacement en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant),
mais également des jeunes en formation dans les écoles du secondaire II.

Selon le nouveau « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport » du 6 juin 2012,
les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un abonnement de parcours entre le lieu
de domicile et le lieu de l’école pour des trajets supérieurs à 2.5 km. Le financement des Rail-check est réparti à
parts égales entre le canton et la commune de domicile de l’ayant-droit (au total 1/2) et les parents (1/2).

La Ville de Sion contrôle le domicile, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat
le 1/4 manquant (sous rubrique 300.461).

300.366 En 2016, pas de frais de transports versés aux parents directement.

300.461 L’Etat du Valais subventionne une partie des frais de fonctionnement de la direction des écoles et un quart des frais
de transport des apprentis.

Renseignements complémentaires

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301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, l’Etat du Valais étant responsable des aspects pédagogiques, il prend en charge la majeure partie

du traitement du personnel enseignant (70%), le solde de 30%, enregistré sous rubrique 301.361, étant à la charge
de la commune.
Cette rubrique n’enregistre donc plus les traitements des enseignants payés par l’Etat du Valais, mais seulement
les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés directement par elle, c'est-à-dire :
2 animateurs de langues, 5 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de rythmique, 6 animateurs d’éducation
musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale, 1 coordinateur informatique à 60%.
Depuis l’entrée en vigueur de la RPT II, les animateurs d’éducation physique et d’éducation musicale ne sont plus
subventionnés par l’Etat.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique ainsi que les décharges des
maîtres principaux.

301.309 Dépassement dû aux stages linguistiques des enseignants à l’étranger, payés dans un premier temps par la Ville
mais entièrement remboursés par la Fondation CH pour la collaboration confédérale dans le cadre du projet de
mobilité Comenius (sous rubrique 301.461).

301.310 Achats de livres et de matériel scolaire pour tous les élèves de la ville. Suite à l’introduction de nouvelles méthodes,
achats plus importants que prévus.

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et
primaire. Ce montant est facturé par l’Etat en fonction des principes retenus dans la RPT II. Voir également
remarques sous rubrique 301.302.

301.365/366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour des élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux cours d’été et
aux études surveillées.

301.461 Subventions cantonales sur le matériel scolaire et les stages linguistiques des enseignants.

302 Cycles d’orientation régionaux des Collines et de St-Guérin
302.352 Frais d’écolage facturés par les CO au prorata du nombre d’élèves sédunois (cf. crédit supplémentaire N° 2016/10).

302.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (cycle d’orientation).

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Ecolages pour les élèves fréquentant le CO Sport-Etude de Grône ainsi que
participation aux frais de transports des élèves selon « l’Ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation » du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

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304  Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la HES-SO Valais Wallis, site de Sion.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale au financement de la fondation universitaire Kurt
Bösch à Bramois. Selon convention, montants versés directement aux universités de Genève et de Lausanne.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr. 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous économie locale (rubrique 122.352).

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré
305.361 Contribution de la commune-siège aux établissements cantonaux secondaires du 2ème degré.

305.364 Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré, les communes participent aussi, comme pour les apprentis, aux
frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de cours dans le canton, et ce à parts
égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants, déduction faite de la participation parentale
(cf. aussi remarque sous rubrique 300.364).

305.461 Subvention cantonale pour les frais d’itinéraires des étudiants (cf. remarque sous rubrique 300.364).

306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 7 logopédistes (4.8), 1 physiothérapeute (1), 7 psychomotriciens (4.3) et 1 musicothérapeute (0.15), 2 éduca-
trices (0.9), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), 3 secrétaires (1.55), des stagiaires,
divers surveillants, employés et aides.

 L’augmentation provient surtout de l’engagement de plus de stagiaires que prévu. Ces charges salariales sont
entièrement remboursées par l’Etat sous rubrique 306.461.

306.308 Augmentation des charges salariales pour des cours de langue des signes suite à la prise en charge de plus
d’enfants malentendants ou sourds. Ces charges sont entièrement remboursées par l’Etat sous rubrique 306.461.

306.310 Fournitures scolaires pour les classes d’enseignement spécialisé plus importantes que prévues. Ces charges sont
entièrement remboursées par l’Etat sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transports pour enfants au bénéfice de l’AI ; honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.) ; mesures
pédago-thérapeutiques ; repas pour les élèves AI. Le dépassement est uniquement dû aux frais de transports plus
importants qu’annoncés lors de l’établissement du budget (cf. crédit supplémentaire N° 2016/16). Ces dépenses
sont entièrement prises en charge par l’Etat du Valais sous rubrique 306.461.

306.330 Divers frais non récupérés auprès des parents pour des prestations offertes à des élèves placés en institution (Don
Bosco, Ste-Agnès) ou enfants au bénéfice de mesures AI (repas, frais d’honoraires, etc.). Les créances impayées
ont été transmises à l’office des poursuites.

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306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées
(cf. crédit supplémentaire N° 2016/11).

306.366 Voir liste « Détails des subventions ».
 Dans le cadre de la RPT II, le Parlement a décidé que les communes devaient prendre en charge la totalité du

subventionnement des soins dentaires des enfants, c'est-à-dire le 40% du subventionnement inscrit dans
l’Ordonnance sur la promotion de la santé du 4 mars 2009. Jusqu’à la fin 2011, la Ville de Sion prenait en charge
les 25% et le Canton les 15% restants.

306.461 Le montant inscrit sous cette rubrique est payé par l’Etat du Valais et comprend les frais d’exploitation tels
qu’entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie et eau, fournitures scolaires spé-
cifiques, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de transport
et de repas des élèves, salaires des stagiaires et du coordinateur de l’enseignement spécialisé, etc. pour les élèves
au bénéfice de mesures de l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires
307.301 La rubrique comprend :

- les traitements du personnel engagé par la ville et travaillant à la Médiathèque Valais Sion (selon convention) ;
- le traitement de l’animatrice, du personnel d’accueil et d’entretien de la Maison de la Nature et de Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.316 Inférieur au budget, suite au report de l’ouverture de la Médiathèque de janvier 2016 à avril 2016.

307.318 La rubrique comprend principalement les frais de transports ainsi que les abonnements pour les cours de ski des
élèves sédunois.

307.319 Expositions réalisées à la Maison de la Nature.

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.439 Dernières recettes et fonds de caisse de la Bibliothèque des jeunes et de la bibliothèque municipale avant leur
intégration à la Médiathèque Valais Sion en avril 2016.

307.461 La subvention 2016 de l’Etat (environ Fr. 35'000.-) pour la médiathèque sera versée dès que la totalité de la partici-
pation communale aux investissements (Fr. 300'000.- en 2016 sous rubrique 308.56 et encore Fr. 300'000.- en
2017) aura été payée. Le montant figurant sous cette rubrique correspond aux subsides 2015 pour la bibliothèque
des Jeunes.

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

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308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements de l’artisan des écoles, d’un collaborateur technique, des concierges (8) ainsi

que 50'000 heures environ d’employées de conciergerie. En 2016, plusieurs absences de longue durée ont nécessi-
té des remplacements.

308.312 Budget 2016 un peu trop optimiste. En légère diminution par rapport à 2015.

308.314 Détail de la rubrique :
- Travaux de rénovation Fr. 823’477.15
- Travaux d’entretien courant Fr.  642’939.50
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr.  138'324.12
- Prévention incendie Fr.  15'813.40
Total Fr. 1’620'554.17
Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l’Etat du Valais (voir rubrique N° 308.461).

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés par l’ECCG-EPP à St-Guérin et à l’association des cycles
d’orientation.

308.436 Augmentation des indemnités d’assurances dues à des absences longues durées.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique N° 308.314). Ces subventions sont
versées en fonction des disponibilités financières du Canton.

309 Foyers
309.301 Personnel : 1 cuisinier à 100 % et 4 employées à temps partiel totalisant environ 5’000 heures par année. Des

absences de longue durée ont nécessité des remplacements.

309.313 La forte diminution du nombre de repas servis en 2016 a eu un impact sur les marchandises achetées.

309.436 Diminution du nombre de repas vendus pour diverses raisons : baisse de la fréquentation par les étudiants du
collège de la Planta et moins de journées ouvertes, ce qui a cependant aussi une incidence sur les achats de
marchandises (cf. remarque sous rubrique 309.313). Le conseil municipal a décidé la fermeture de ce foyer dès la
fin de l’année scolaire 2016-2017.

109Do
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SECURITE SOCIALE

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 l'u
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al

   26 459 292.17

   26 459 292.17

    1 601 209.67

   19 808 542.81

   26 498 000

   26 498 000

    1 610 000

   19 860 000

   26 419 516.07

   26 419 516.07

    1 641 817.20

   19 997 247.82

    4 894 242.90

    4 894 242.90

      125 182.65

    4 175 589.50

Jetons de présence

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

        4 200.00

    1 142 567.10

       59 045.25

      238 608.25

        6 460.00

       11 684.52

          344.75

        4 413.60

      128 106.20

        5 780.00

        5 000

    1 112 700

       80 100

      240 300

        6 500

       17 000

        2 500

          500

        4 000

      134 400

        7 000

       70 000

       20 000

        2 600.00

    1 175 613.05

       46 959.10

      265 537.95

        3 834.25

        8 700.05

          109.00

        3 356.75

      128 627.05

        6 480.00

      116 959.70

       13 910.95

      109 128.10

       16 054.55

          800

       29 867

       21 055

        1 692

           40

        5 315

        2 500

          155

          414

        6 294

        1 220

       39 128

        3 945

300

301

302

303

309

310

311

315

317

318

319

436

461

      260 243

      260 243

       35 183

      245 590

       38 708

       38 708

        8 790

       51 457

    4 861 737.82

    4 861 737.82

      130 870.65

    3 848 763.21

   21 557 778.25

   21 557 778.25

    1 510 946.55

   16 148 484.61

   21 565 049.27

   21 565 049.27

    1 476 027.02

   15 632 953.31

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   21 864 000

   21 864 000

    1 520 000

   15 930 000

    4 634 000

    4 634 000

       90 000

    3 930 000

-

-

-

-

4

40

400

401

SECURITE SOCIALE

SERVICE SOCIAL

Administration

Prévoyance et assurances
sociales

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   0.15

   0.15

   0.55

   0.26

   5.62

   5.62

  39.09

   6.25

  16.00

   2.68

  26.29

   0.70

   0.62

  31.27

  31.05

  10.34

   4.68

  17.43

  55.90

  19.73

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 600

       33 046

       12 086

       26 930

        2 626

        2 984

          109

          345

        1 057

          521

          700

        7 832

        2 144

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

  61.54

   2.81

  25.74

  10.14

  68.48

  34.30

  31.48

   0.40

  10.80

   6.70

  15.41

       32 505

       32 505

        5 688

      326 826

+

+

-

+

   0.67

   0.67

   4.35

   8.49

       39 776

       39 776

       40 608

      188 705

+

+

-

-

   0.15

   0.15

   2.47

   0.94

      298 951

      298 951

       43 973

      297 047

-

-

-

-

   1.37

   1.37

   2.89

   1.86

        7 271

        7 271

       34 920

      515 531

+

+

-

-

   0.03

   0.03

   2.31

   3.19

113Do
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    4 318 509.93    4 333 000    4 042 742.10

      477 113.25

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Particip. charges exploitation CMS

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des entreprises
semi-publiques

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Aide humanitaire et coopération au
développement

Remboursement de frais d'assistance

Legs et dons

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

          985.35

      872 934.40

    2 642 000.00

    1 581 368.20

    2 411 104.20

      333 000.00

   11 932 150.66

       35 000.00

      763 642.70

      153 743.85

        1 690.00

        1 102.23

        3 275.20

       36 644.80

          135.55

       30 360.00

        1 119.80

        3 607.85

          796.75

          791.20

      141 600.00

        2 000

      848 000

    2 642 000

    1 500 000

    2 000 000

      333 000

   12 500 000

       35 000

    3 920 000

       10 000

      712 200

      141 400

        5 500

        1 200

        3 300

          100

       41 200

          400

       30 400

        1 300

       10 500

          900

        3 000

      141 600

        2 664.45

      910 236.90

    2 467 000.00

    2 268 968.50

    2 069 679.50

      303 000.00

   11 940 698.47

       35 000.00

    3 848 763.21

      717 355.10

      144 067.35

        8 536.60

        1 258.70

        6 762.50

          873.35

       73 134.15

          449.00

       68 760.00

        1 168.00

        7 188.70

        2 188.65

      135 000.00

    4 175 389.50

          200.00

        1 015

       24 934

       81 368

      411 104

      567 849

      255 390

        9 800

       51 443

       12 344

        3 810

           98

           25

          100

        4 555

          264

           40

          180

        6 892

          103

        2 209

330

331

352

361

364

365

366

367

436

469

301

303

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

330

331

       14 113

       14 490

      678 005.15

    3 364 736.95     3 841 396.68

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 870 000

      463 000

-

401

402

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et jardins d'enfants

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

   0.33

   3.05

  50.73

   2.94

   5.42

  20.56

   4.54

   6.52

  98.00

   7.22

   8.73

  69.27

   8.15

   0.75

  11.06

  66.11

   0.13

  13.86

  65.64

  11.47

  73.63

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 679

       37 303

      175 000

      687 600

      341 425

       30 000

        8 548

      326 626

          200

       46 288

        9 677

        6 847

          156

        3 487

          873

       36 489

          313

       38 400

           48

        3 581

        1 392

          791

        6 600

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

  63.02

   4.10

   7.09

  30.30

  16.50

   9.90

   0.07

   8.49

   6.45

   6.72

  80.20

  12.43

  51.57

  49.89

  69.81

  55.85

   4.13

  49.81

  63.60

   4.89

      200 892 -   29.63

      275 768+    6.82

       28 603 -    0.74       476 660+   14.17

114Do
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al

      731 029.76      695 000      737 708.95

      116 357.50

Subventions accordées à des institutions
privées

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Pertes sur créances

Subventions accordées au canton

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Subventions acquises du canton

    3 180 000.00

       27 445.45

      271 339.55

       59 593.55

        3 290.00

        8 333.30

        2 177.70

       51 197.76

       18 752.45

      288 900.00

    3 240 000

       25 000

      193 000

        5 000

      240 000

       40 000

      284 600

       62 300

        3 500

        7 600

        4 000

       75 000

        3 000

      215 000

      136 000

       15 000

    2 876 000.00

       25 000.00

      412 594.85

        5 655.05

      234 755.25

       27 190.25

      275 935.50

       55 858.05

        1 680.00

        8 179.22

        1 693.50

       70 495.68

       11 076.75

      285 600.00

      155 231.51

       15 162.30

       33 705.00

       25 000.00

      185 056.65

       25 722.65

        2 093.85

      239 240.10

      100 667.75

       15 689.75

       60 000

        7 943

       20 723

        2 094

          760

       12 555

       13 260

        2 706

          210

          733

        1 822

       23 802

       15 752

       73 900

       35 332

          690

365

427

434

436

452

461

300

301

303

309

310

317

318

330

361

436

452

461

       34 643

       36 030

      204 098.81

      533 610.14       614 672.26

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       544 000

      151 000

+

402

403

Crèches et jardins d'enfants

Autorité de protection
enfants/adultes

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

- -

   5.18

  22.94

   1.85

   4.12

 414.45

   0.32

  31.39

   4.66

   4.34

   6.00

   9.65

  45.56

  31.74

 525.08

  34.37

  25.98

   4.60

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      304 000

      227 538

       20 068

        2 094

        4 485

          255

        4 596

        3 736

        1 610

          154

          484

       19 298

        7 676

        3 300

       54 564

          527

       33 705

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

  10.57

  55.15

 354.86

   1.91

   0.94

   1.67

   6.69

  95.83

   1.88

  28.59

  27.37

  69.30

   1.16

  35.15

   3.48

       87 741 -   42.99

        6 679 -    0.91

       70 672+   12.99        81 062+   15.19

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Sécurité sociale

40 Service social

400 Administration
400.300 Commission des apprentis.

400.301 Personnel: 1 chef de service, 1 coordinateur petite enfance, 1 secrétaire pour la petite enfance à 50%,
1 responsable de l’office communal du travail à 90%, 1 secrétaire à 80%, 4 secrétaires à la curatelle officielle
(240%), 1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 6 assistantes sociales curatrices (370%), 2 stagiaires MPC,
1 stagiaire à la curatelle officielle, 1 assistante sociale curatrice à l’heure pour remplacements.

 Une incapacité de longue durée est à l’origine de la différence entre le budget et les comptes. La contrepartie se
retrouve à la rubrique 400.436.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.318 Depuis le 1er janvier 2013, les tâches liées au secrétariat du service font l’objet d’un mandat au CMS, sous la forme
d’une convention.

400.436 Cette rubrique enregistre les indemnités de gestion dues par les personnes concernées, les remboursements des
frais de praticien formateur, les remboursements de pertes de gains et assurances maladies et accidents, les
remboursements de cours à des apprentis domiciliés hors de Sion.

400.461 Voir remarques sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales
401.331 Cette rubrique comprend, principalement, l’amortissement de la subvention d’investissements versée au home du

Glarier.

401.352  La participation des communes partenaires (Sion, Agettes et Veysonnaz) aux charges du CMS se monte à
Fr. 2'594’000.-. La part de Sion est de 98%, soit Fr. 2'542’000.-, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit pour
l’exploitation du Foyer de jour de Fr. 100'000.-.

Renseignements complémentaires

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401.361 Les participations communales aux coûts de l’aide sociale sont définies par l’Etat du Valais dans le cadre d’une clé
de répartition intercommunale, en application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle.
La répartition cantonale concerne les régimes suivants : Institutions pour handicapés (exploitation et
investissements), prestations complémentaires AVS/AI, fonds cantonal pour l’emploi, aide sociale, avances des
pensions alimentaires, allocations familiales pour personnes sans activité, prise en charge des addictions.
Le cadre légal concernant le taux de répartition des charges ayant été modifié au 1er janvier 2015, les comptes se
rapprochent progressivement des projections budgétaires.

401.364 Le nouveau financement des soins de longue durée prévoit que les EMS facturent une participation aux communes.
La subvention communale aux EMS a été estimée à Fr. 18.- par jour et par résident. Il s’agit toutefois d’une
moyenne qui dépend fortement du niveau de soins BESA requis et de la fortune du résident mais également des
départs et arrivées au sein des EMS.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2016/12).

401.365 Voir liste « Détails des subventions ».

401.366 Voir liste « Détails des subventions ».
Cette rubrique comporte les avances brutes d’aide sociale effectuées par la commune, partiellement compensées
par les remboursements de frais d’assistance (cessions sur l’AI, salaires, indemnités de chômage, etc.) enregistrés
sous rubrique 401.436.
La progression du nombre de demandes a été marquée depuis 2012. Pour l’exercice 2016, à l’instar de la facture
finale de l’Etat du Valais figurant à la rubrique 401.361, les comptes tendent à se stabiliser.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ».

401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation due de l’Etat du Valais au financement des mesures d’insertion
socioprofessionnelles. Voir remarques sous 401.366.
La progression de la rubrique est la résultante de remboursements plus importants de dettes sociales ainsi que de
plusieurs versements effectués durant l’année 2016 par l’Etat du Valais pour les mesures d’insertion
socio-professionnelles.

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402 Crèches et jardins d’enfants
402.301 Personnel :

Crèche Pré Fleuri :  1 responsable à 100%, 1 assistante socio-éducative à 100%, 2 éducatrices à 50%,
1 auxiliaire à 80%, 1 auxiliaire à 50%, 1 apprentie assistante socio-éducative, auxiliaires à
l’heure pour remplacements.

Crèche Croque-Lune  : 1 responsable à 70%, 1 éducatrice à 100%, 1 assistante socio-éducative à 80%*,
2 éducatrices à 50%, 1 éducatrice à 40%, 1 auxiliaire à 90%*, 1 auxiliaire à 40%,
1 stagiaire, auxiliaires à l’heure pour remplacements.

* collaboratrices ayant démissionné en 2016 et qui ont été remplacées par du personnel selon des CDD de droit privé afin d’anticiper la
reprise des crèches municipales par l’ASLAE dès le 1er janvier 2017.

Les comptes sont supérieurs au budget en raison de plusieurs incapacités de travail pour maladie et maternité. Une
récupération partielle se trouve à la rubrique 402.436.

402.318 Prestations de stagiaires assistantes socio-éducatives de l’école professionnelle de Châteauneuf.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ».

402.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail.

402.461 Subvention cantonale de 30% des charges salariales du personnel éducatif.

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
403.300 Jetons de présence des membres de l’APEA.

403.301 Personnel : 1 présidente de l’autorité de protection à 50%, 1 collaboratrice administrative à 80%, 1 greffière-juriste
à 60%, 1 secrétaire à 100%.

403.318 Versement d’indemnités à des curateurs privés ou à des assesseurs.

403.330 Les factures et rappels de l’APEA sont intégrés aux procédures comptables de la Ville de Sion. Les pertes sur
débiteurs sont ainsi identifiées.

403.361 Participation aux frais de gestion des curatelles éducatives de l’office pour la protection de l’enfant. Le dépassement
du budget est la conséquence du maintien du nombre important de mandats (130 en 2016) assumés par l’office de
protection de l’enfant (cf. crédit supplémentaire N° 2016/17).

403.436 Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes de Veysonnaz et des Agettes.

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SECURITE PUBLIQUE

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   14 066 557.46

   14 066 557.46

    6 985 108.78

   14 255 000

   14 255 000

    6 996 000

   13 417 878.12

   13 417 878.12

    6 524 698.79

    9 484 004.92

    9 484 004.92

    3 519 782.32

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Prestations internes

Impôt sur les chiens

    5 137 219.65

    1 172 168.70

       52 869.85

       94 715.60

       21 919.48

      129 224.25

       38 275.47

       39 992.85

        6 223.00

       31 674.20

      121 127.35

       50 296.53

       22 243.85

       24 250.00

       21 000.00

       21 908.00

    5 110 700

    1 177 200

       45 000

      123 700

       30 900

      129 500

       41 500

       44 300

        5 700

       28 700

      131 200

       66 000

        2 000

       24 200

       12 200

       23 200

      204 000

    4 807 946.35

    1 093 026.90

       48 561.00

       42 725.00

       28 636.40

       63 433.40

        3 365.20

       41 073.05

       13 017.10

       37 457.90

        3 776.05

       28 977.20

      201 135.64

       27 620.60

        4 005.00

       24 250.00

       17 200.00

       38 492.00

      236 485.80

      270 785.00

       26 520

        5 031

        7 870

       28 984

        8 981

          276

        3 225

        4 307

          523

        2 974

       10 073

       15 703

       20 244

           50

        8 800

        1 292

       66 785

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

365

390

406

      154 005

      154 005

       72 782

      188 443

      188 443

       10 891

    9 092 093.71

    9 092 093.71

    3 434 663.88

    4 325 784.41

    4 325 784.41

    3 090 034.91

    4 582 552.54

    4 582 552.54

    3 465 326.46

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 925 000

    4 925 000

    3 549 000

    9 330 000

    9 330 000

    3 447 000

-

-

-

5

50

500

SECURITE PUBLIQUE

SERVICE DE POLICE

Administration et corps de
police

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

   1.32

   1.32

   0.16

   1.65

   1.65

   2.11

   0.52

   0.43

  17.49

  23.43

  29.06

   0.21

   7.77

   9.72

   9.18

  10.36

   7.68

  23.79

1012.19

   0.21

  72.13

   5.57

  32.74

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      329 273

       79 142

        4 309

       51 991

        6 717

       65 791

        3 365

        2 798

       13 017

        2 535

        2 447

        2 697

       80 008

       22 676

       18 239

        3 800

       16 584

       34 299

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

   6.85

   7.24

   8.87

 121.69

  23.46

 103.72

   6.81

   6.77

  64.80

   9.31

  39.78

  82.10

 455.40

  22.09

  43.08

  14.50

      391 911

      391 911

       85 118

+

+

+

   4.31

   4.31

   2.48

      648 679

      648 679

      460 410

+

+

+

   4.83

   4.83

   7.06

      342 447

      342 447

       83 674

-

-

-

   6.95

   6.95

   2.36

      256 768

      256 768

      375 292

+

+

+

   5.94

   5.94

  12.15

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    1 442 367.50    1 487 000    1 409 264.64

      886 103.09

Patentes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Patentes d'alcool et débits de boissons

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Part cantonale sur les permis de séjour

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions
privées

Emoluments administratifs

        1 120.00

      814 635.95

      166 900.40

        2 130.00

       76 311.18

        6 536.80

        1 623.77

       40 547.65

        2 180.00

      190 635.75

       80 043.00

       59 703.00

       63 000

      667 000

        5 000

      546 500

          400

      121 000

    1 300 000

       80 000

      460 100

        2 500

      824 800

      173 000

        3 000

       78 500

        2 500

        1 000

        8 000

        3 700

       41 500

          500

      220 000

       68 000

       60 000

      681 000

       62 850.00

      993 912.10

       18 560.00

      537 059.40

           37.80

       96 140.45

    1 097 677.33

       79 382.05

        6 000.00

      306 558.95

        1 680.00

      779 640.85

      160 937.60

          670.00

       76 264.64

          243.00

          220.00

        5 937.95

          970.85

       40 443.30

        2 450.00

      203 489.00

       68 437.45

       67 880.00

      626 557.23

       56 990.00

      890 891.35

        6 333.15

      634 980.75

        1 264.20

      148 843.25

    1 042 128.33

       79 381.95

      388 184.34

      608 912.19

        6 010

      223 891

        1 333

       88 481

          864

       27 843

      257 872

          618

       71 916

        1 380

       10 164

        6 100

          870

        2 189

        2 500

        1 000

        1 463

        2 076

          952

        1 680

       29 364

       12 043

          297

       72 088

410

427

431

434

435

436

437

441

461

490

300

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

343

362

365

431

       27 897

       44 633

      872 216.18

      537 048.46       556 264.41

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       573 000

      914 000

-

500

501

Administration et corps de
police

Contrôle des habitants

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

- -

   3.00

   3.05

   9.54

  33.57

  26.66

  16.19

 216.05

  23.01

  19.84

   0.77

  15.63

  55.20

   1.23

   3.53

  29.00

   2.79

  18.29

  56.11

   2.29

 336.00

  13.35

  17.71

   0.50

  10.59

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 860

      103 021

       12 227

       97 921

        1 226

       52 703

       55 549

        6 000

       81 625

          560

       34 995

        5 963

        1 460

           47

          243

          220

          599

          653

          104

          270

       12 853

       11 606

        8 177

       17 645

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

   9.32

  10.37

  65.88

  18.23

3244.44

  54.82

   5.06

  26.63

  33.33

   4.49

   3.71

 217.91

   0.06

  10.09

  67.25

   0.26

  11.02

   6.32

  16.96

  12.05

   2.82

       13 887+    1.59

       33 103+    2.35

       16 736 -    2.92        19 216+    3.58

124Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 530 874.17    1 640 000    1 580 654.39

      969 912.50

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Location d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais receptions

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Taxes d'exemption du service du feu

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

      789 536.15

      106 903.75

       31 158.75

       44 454.40

       11 096.76

       62 090.80

       53 397.90

       31 530.35

       17 787.89

       60 853.21

          966.30

          502.05

       64 681.94

       16 850.45

           29.05

      223 000.00

       16 034.42

       60 000

        5 000

      106 000

       52 000

       10 000

          300

      766 100

      135 300

       27 300

       24 400

       10 800

      112 000

       67 000

       49 000

       41 000

       76 700

        5 000

        1 500

       63 200

       22 800

        2 000

      223 000

       12 600

       50 000

      550 000

       55 000

       37 000

       72 208.80

        5 800.00

      105 234.10

       52 616.05

        9 800.00

      798 933.60

      118 761.80

       33 501.05

       32 268.50

       11 384.19

       49 519.00

       50 933.80

       54 501.00

       12 193.74

      111 748.00

        5 518.06

        2 663.25

       58 951.50

       14 032.40

          586.40

      215 000.00

       10 158.10

       40 975.00

      579 814.05

       52 443.05

       70 340.35

       94 381.35

        3 700.00

      105 140.35

       52 569.20

       21 400.00

       58 275.00

      565 504.30

       91 591.55

       61 874.05

       34 381

        1 300

          860

          569

       11 400

          300

       23 436

       28 396

        3 859

       20 054

          297

       49 909

       13 602

       17 470

       23 212

       15 847

        4 034

          998

        1 482

        5 950

        1 971

        3 434

        8 275

       15 504

       36 592

       24 874

436

437

460

461

462

300

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

427

430

434

436

      132 913

      109 126

      881 953.35

      698 701.04       560 961.67

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       803 000

      837 000

-

501

503

Contrôle des habitants

Feu et abris PCi

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

- -

   6.65

  15.88

  57.30

  26.00

   0.81

   1.09

 114.00

   3.06

  20.99

  14.13

  82.19

   2.75

  44.56

  20.30

  35.65

  56.61

  20.66

  80.67

  66.53

   2.34

  26.09

  98.55

  27.26

  16.55

   2.82

  66.53

  67.23

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       22 173

        2 100

           94

           47

       11 600

        9 397

       11 858

        2 342

       12 186

          287

       12 572

        2 464

       22 971

        5 594

       50 895

        4 552

        2 161

        5 730

        2 818

          557

        8 000

        5 876

       17 300

       14 310

       39 149

        8 466

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

  30.71

  36.21

   0.09

   0.09

 118.37

   1.18

   9.98

   6.99

  37.76

   2.52

  25.39

   4.84

  42.15

  45.88

  45.54

  82.49

  81.15

   9.72

  20.08

  95.05

   3.72

  57.85

  42.22

   2.47

  74.65

  12.04

       87 959+    9.97

       49 780 -    3.15

      242 038 -   30.14       137 739 -   19.71

125Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      713 016.40

    3 395 190.61

      709 700

    3 422 300

      711 015.70

    3 192 244.60

      713 016.40

    3 395 190.61

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Participation du canton

Traitements

Charges sociales

      398 473.40

       79 941.35

        1 820.00

        2 098.65

       41 878.65

       16 500.00

       89 055.10

        5 185.15

        5 240.65

       65 928.60

        6 346.85

          548.00

    2 105 312.75

      389 507.40

       35 000

       24 000

       15 000

       56 000

       15 000

      400 600

       81 500

        2 000

        2 000

       48 000

       16 500

       40 000

       13 000

        4 000

       95 000

        6 500

          600

      709 700

    2 188 800

      405 000

       35 000.00

       24 000.00

       12 750.00

       22 930.90

       43 700.00

      390 789.10

       78 049.70

        2 722.85

       53 326.60

       16 500.00

       71 002.40

       27 638.35

        4 591.75

       60 549.10

        5 602.35

          243.50

       22 015.70

      689 000.00

    1 940 018.45

      357 339.95

       35 000.00

       24 000.00

       13 330.00

       89 067.60

       17 980.00

       13 290.00

       22 114.05

      690 902.35

        1 670

       33 068

       17 980

        1 710

        2 127

        1 559

          180

           99

        6 121

       49 055

        7 815

        1 241

       29 071

          153

           52

       22 114

       18 798

       83 487

       15 493

450

451

452

461

481

490

301

303

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

436

451

301

303

        3 316

       27 109

        3 316

       27 109

      711 015.70

    3 192 244.60

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

      709 700

    3 422 300

+

-

503

504

506

Feu et abris PCi

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*

*

*

+

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-

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+

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+

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+

-

-

-

+

-

-

-

   0.47

   0.79

   0.47

   0.79

  11.13

  59.05

  11.40

   0.53

   1.91

   9.00

   4.93

  12.75

 122.64

  60.11

  31.02

  30.60

   2.36

   8.67

   2.65

   3.81

   3.83

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          580

       66 137

       17 980

       30 410

        7 684

        1 892

        1 820

          624

       11 448

       18 053

       22 453

          649

        5 380

          745

          305

           98

        1 902

      165 294

       32 167

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

   4.55

 288.42

  69.59

   1.97

   2.42

  22.92

  21.47

  25.43

  81.24

  14.13

   8.88

  13.29

 125.05

   0.45

   0.28

   8.52

   9.00

        2 001

      202 946

+

+

   0.28

   6.36

        2 001

      202 946

+

+

   0.28

   6.36

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Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Prestations de tiers

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

       34 144.25

       62 343.90

        7 302.32

       32 496.75

      134 355.65

       37 452.50

       12 177.25

      363 634.59

        9 641.40

        4 187.00

       75 500.00

      127 134.85

       35 000

       50 000

        6 000

       31 000

      127 000

       44 000

       13 000

      303 000

       15 000

        2 000

       75 500

          300

      126 700

    2 650 000

        9 900

      760 000

        2 400

       24 881.10

       57 104.53

        6 153.30

       79 355.70

      118 343.55

       35 423.85

       11 083.95

      335 588.81

        3 727.15

       11 832.60

       30 000.00

       54 916.31

      126 475.35

    2 825 532.85

       13 711.75

      350 000.00

        3 000.00

    2 956 641.06

       18 062.20

      392 500.00

       24 547.35

        3 440.00

          856

       12 344

        1 302

        1 497

        7 356

        6 548

          823

       60 635

        5 359

        2 187

          300

          435

      306 641

        8 162

      367 500

       24 547

        1 040

306

309

310

311

313

315

317

318

319

330

331

381

390

434

436

469

481

490

506 Ambulances

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

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+

+

+

-

+

+

   2.45

  24.69

  21.71

   4.83

   5.79

  14.88

   6.33

  20.01

  35.72

 109.35

   0.34

  11.57

  82.45

  48.36

  43.33

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        9 263

        5 239

        1 149

       46 859

       16 012

        2 029

        1 093

       28 046

        5 914

        7 646

       45 500

       54 916

          660

      131 108

        4 350

       42 500

       24 547

          440

+

+

+

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+

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+

-

+

+

+

+

+

+

  37.23

   9.18

  18.67

  59.05

  13.53

   5.73

   9.86

   8.36

 158.68

  64.61

 151.67

   0.52

   4.64

  31.73

  12.14

  14.67

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

50 Service de police

500 Administration et corps de police
A partir du 1er janvier 2016, les charges et les revenus concernant la PCi Ville de Sion seront comptabilisés dans les
rubriques 503 - Feu. Anciennement, le budget affecté à la PCi Ville de Sion était enregistré dans le centre d’activité
500 - Administration et corps de police.

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 officier chef police de proximité ad intérim, 1 officier chef police secours et
interventions, 1 responsable administratif et planification, 34 agents, 6 contractuels, 1 employé de commerce,
1 responsable de la police rurale, 3 secrétaires.

- A temps partiel : 1 agent à 60% (aéroport), 2 agentes à 50%, 1 secrétaire à 90%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.
500.306 Légère augmentation due au changement de vêtements arrivant en bout de course en 2016 (vestes de police).

500.309 Les membres de la police ont participé à moins de cours que prévu (cours de cadres).

500.365 Voir liste « Détails des subventions ». Le conseil municipal a accordé une subvention supplémentaire de
Fr. 10'000.- en faveur de la LVPA. Aucune subvention versée à la société de tir La Cible, après contrôle des
comptes annuels qui sont positifs.

500.406 Augmentation enregistrée grâce à des arriérés d'impôts sur les chiens et à la finalisation de la mise à jour de la liste
des chiens sédunois.

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zone, etc.). Augmentation due à la
présence d’importants chantiers en ville.

500.434 Augmentation due aux prestations de la police au profit des communes d'Ayent et d'Arbaz (selon convention).

500.437 Le nombre des amendes d'ordre perçues a diminué de 20% en 2016, par rapport aux prévisions. Cette diminution
est due au fait qu'un assistant de sécurité publique était absent (maladie longue durée), qu'une autre est en
formation à l'école de police et donc absente. Cette absence, bien qu'ayant été compensée par un engagement, a

Renseignements complémentaires

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généré des absences supplémentaires pour de la formation (20% d'un EPT). La situation sera rétablie en 2017,
puisque les effectifs seront complétés et augmentés.

500.490 Diminution due au fait que la police n'effectue plus autant de prestations au profit des parkings (travaux publics),
cette prestation ayant été externalisée en 2016 (fondation des parkings).

501 Contrôle des habitants
501.300 Commission pour l’intégration des étrangers.

501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 5 employées représentant 4,9 EPT, 1 collaborateur aux
naturalisations à 70%, 1 préposée à l’intégration des étrangers à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à 80%,
1 secrétaire auxiliaire à l’intégration à 50%.

501.319 Coûts pour les manifestations liées à l’intégration des étrangers et à l’accueil des nouveaux arrivants.

501.343 Diminution sensible du nombre de permis de séjour et d’établissement délivrés ou renouvelés par le Service
cantonal de la population et des migrations (SPM). Il en découle une baisse des recettes sous la rubrique 501.431.

501.362 Cours de français organisés par le centre Suisses-Immigrés et l'OSEO. Les montants alloués proviennent du
soutien de la Confédération, du Canton et des communes de la région dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration du Canton du Valais (PIC). Le dépassement est compensé par la participation financière
d’une commune supplémentaire (voir rubrique 501.460/1/2).

501.365 Voir liste « Détails des subventions ». Utilisation des subventions octroyées par la Confédération et le Canton du
Valais pour la promotion de l’intégration (voir rubriques 501.460 et 501.461).

501.431 Voir remarque sous rubrique 501.343 concernant les permis de séjour et d’établissement.

501.460/1/2 Subventions accordées par la Confédération, le Canton du Valais et les communes de la région (Arbaz, Ayent,
Mont-Noble, Savièse) dans le cadre du programme d’intégration cantonal (PIC).

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 officier technique et chargé de sécurité, 1 responsable

de l'entretien du matériel feu, 1 secrétaire à 50%, 1 dame de nettoyage à temps partiel.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 commandant remplaçant, 15 officiers, 28 sous-officiers,
67 sapeurs, 25 cadets.
Dépassement résultant d'une augmentation de 23% des interventions.

503.309 Formations continues des cadres et des sapeurs-pompiers ainsi que des cours organisés par l'Office Cantonal du
Feu (OCF) sur la commune de Sion. Les prestations pour l’OCF sont intégralement refacturées (rubrique 503.436).

503.311 Acquisition d'un ventilateur grande puissance repoussée en attente d'un concept cantonal.

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503.434 Augmentation résultant de la mise en place de nouvelles procédures pour la gestion administrative.

503.436 Augmentation relatives aux prestations fournies pour l'Office Cantonal du Feu sous les rubriques 503.309 et
503.311.

503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

504 Protection civile Région Sion
Le Canton du Valais supervise la Protection civile Région Sion et en assume le financement, via la rubrique
504.451.

504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,
1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.313 Achat d’équipement selon la planification cantonale. Achat de tenues supplémentaires et complémentaires pour les
astreints.

504.436 Remboursement des APG du personnel professionnel.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par le Canton du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 20 ambulanciers diplômés dont 2 à

80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 4 techniciens ambulanciers, 1 secrétaire à 80%, 1 médecin conseil, 1 étudiant
en cours d’emploi et des auxiliaires ponctuels.

506.309 Formations continues cantonales supplémentaires (Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) et Advanced Medical
Life Support (AMLS)) qui ont été remboursées par l’OCVS sur la rubrique N° 506.436.

506.313 Augmentation de la quantité de matériel utilisé en rapport avec l’augmentation des interventions primaires urgentes.

506.318 Augmentation des taxes de l’OCVS en rapport avec l’augmentation des interventions primaires urgentes (cf. crédit
supplémentaire N° 2016/26).

506.434 Augmentation du nombre d’interventions primaires urgentes.

506.436 Voir rubrique No 506.309.

506.469 La mise en place de la planification pré-hospitalière du Canton du Valais a débuté en juillet 2015. La subvention de
l’OCVS a été réduite dans la mesure où les recettes de la rubrique 506.434 dépassent le coût annuel d’une
ambulance.

506.481 Perte de l’exercice prélevée sur le fonds de financement spécial (Fonds au 31.12.2016 : Fr. 455'004.79).

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TRAVAUX PUBLICS

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   48 631 890.80

   44 500 897.15

      975 403.22

   15 959 689.65

   49 082 000

   44 529 000

      965 000

   14 832 000

   48 897 697.59

   44 672 838.19

      949 725.71

   15 076 666.06

   30 331 666.76

   26 200 673.11

      176 878.20

    1 933 765.00

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

      677 379.50

      169 564.40

        1 140.00

       15 003.38

        2 509.90

        2 483.20

          437.40

        3 276.25

       90 306.69

       12 017.50

        1 285.00

      675 000

      169 800

        2 500

       20 800

        5 000

        3 300

          800

        3 000

       79 200

        5 600

       15 000

        8 500

        1 500

      127 000

      671 687.85

      159 598.75

          972.00

       18 361.61

        4 202.05

        2 177.30

          459.15

        2 452.05

       81 580.30

        4 779.65

        3 455.00

       13 860.00

        7 039.40

          300.00

      127 000.00

        5 940.00

       42 054.85

      128 883.35

        2 380

          236

        1 360

        5 797

        2 490

          817

          363

          276

       11 107

        6 418

        1 285

        9 060

       33 555

        1 500

        1 883

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

390

431

434

436

490

      870 333

      448 327

       24 878

      220 765

      450 109

       28 103

       10 403

    1 127 690

   31 590 981.01

   27 366 121.61

      148 199.40

    1 819 650.35

   17 306 716.58

   17 306 716.58

      801 526.31

   13 257 015.71

   18 300 224.04

   18 300 224.04

      798 525.02

   14 025 924.65

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   17 880 000

   17 880 000

      813 000

   13 119 000

   31 202 000

   26 649 000

      152 000

    1 713 000

-

-

+

+

6

60

600

601

TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

Administration

Voirie

*

*

*

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

   0.92

   0.06

   1.08

   7.60

   2.79

   1.68

  16.37

  12.89

   0.35

   0.14

  54.40

  27.87

  49.80

  24.75

  45.33

   9.21

  14.02

 114.60

  60.40

 394.76

   1.48

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        5 692

        9 966

          168

        3 358

        1 692

          306

           22

          824

        8 726

        7 238

        2 170

        7 920

       35 015

          300

        1 883

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

   0.85

   6.24

  17.28

  18.29

  40.27

  14.05

   4.74

  33.61

  10.70

 151.43

  62.81

  57.14

 497.42

   1.48

    1 259 314

    1 165 449

       28 679

      114 115

-

-

+

+

   3.99

   4.26

  19.35

   6.27

      265 807

      171 941

       25 678

      883 024

-

-

+

+

   0.54

   0.38

   2.70

   5.86

      420 224

      420 224

       14 475

      906 925

+

+

-

+

   2.35

   2.35

   1.78

   6.91

      993 507

      993 507

        3 001

      768 909

+

+

-

+

   5.74

   5.74

   0.37

   5.80

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      948 043.45      953 000      867 452.42

      423 621.75

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien du réseau routier

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges du canton

Participation à l'entretien des routes
cantonales

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Prestations internes

    5 729 009.35

    1 334 722.90

       21 963.10

        3 810.00

       16 663.96

      250 896.97

        2 797.65

      606 388.23

    1 294 051.63

       90 419.60

       12 724.35

        4 296.05

      761 122.70

       20 470.81

    3 954 767.55

      144 776.45

    1 596 169.35

      114 639.00

    5 432 700

    1 326 600

       22 000

        8 000

       10 500

      249 000

        2 000

      663 000

    1 186 000

       72 500

       14 800

        9 500

      980 000

       14 500

        1 000

    3 804 900

       10 000

      900 000

      125 000

       17 000

        9 000

      219 500

      160 000

    1 307 500

    5 529 244.45

    1 255 845.17

       19 736.05

       10 125.00

       12 603.99

      124 434.80

          471.90

      560 898.94

    1 187 641.55

       60 849.05

       17 030.70

        5 426.10

      969 679.83

       18 065.65

          680.00

    3 875 144.83

    1 296 433.55

      132 354.50

       34 760.50

       12 000.00

      304 955.40

      199 348.55

    1 268 585.90

       10 853.90

       41 555.00

      305 060.65

       63 000.00

       47 085.90

    1 466 209.55

      296 309

        8 123

           37

        4 190

        6 164

        1 897

          798

       56 612

      108 052

       17 920

        2 076

        5 204

      218 877

        5 971

        1 000

      149 868

      134 776

      696 169

       10 361

        6 146

       32 555

       85 561

       63 000

      112 914

      158 710

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

351

361

390

434

435

436

450

451

490

      121 622

        4 957

      373 599.30

      493 853.12       524 421.70

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       651 000

      302 000

-

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

- -

   0.52

  40.27

   5.45

   0.61

   0.17

  52.38

  58.70

   0.76

  39.88

   8.54

   9.11

  24.72

  14.02

  54.78

  22.33

  41.18

   3.94

1347.76

  77.35

   8.29

  36.15

 361.72

  38.98

  70.57

  12.14

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      199 765

       78 878

        2 227

        6 315

        4 060

      126 462

        2 326

       45 489

      106 410

       29 571

        4 306

        1 130

      208 557

        2 405

          680

       79 623

      144 776

      299 736

       17 716

       23 907

       29 555

          105

       63 000

      152 263

      197 624

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

   3.61

   6.28

  11.28

  62.37

  32.21

 101.63

 492.85

   8.11

   8.96

  48.60

  25.29

  20.83

  21.51

  13.31

   2.05

  23.12

  13.38

  68.78

 246.29

   0.03

  76.38

  15.58

       50 022+   13.39

       80 591+    9.29

      126 578 -   19.44        30 569+    6.19

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 174 435.60    1 129 000    1 062 489.42

      724 934.25

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Prestations de tiers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Participation du Canton

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions à redistribuer à des privés

          289.35

      264 766.95

       15 381.85

      389 770.30

      277 835.00

        3 400.00

      241 527.45

       47 280.05

        1 400.00

          780.33

        2 816.35

       19 470.70

      214 799.25

        2 288.70

       12 158.30

      231 675.95

       11 390.05

          803.70

       19 807.15

          432.80

       72 141.65

       14 140.00

        3 000

      290 000

       20 000

      390 000

      250 000

      302 000

        6 000

      227 800

       47 600

        1 000

          500

        4 000

        3 500

       56 300

      243 000

        1 000

        8 000

       13 000

      118 500

       87 300

          500

       15 000

        5 000

       85 500

        5 000

        2 038.40

      312 108.92

       19 458.10

      253 000.00

      280 847.00

      373 599.30

        3 725.00

      232 116.15

       47 197.40

          877.75

        1 815.27

        3 276.15

       52 219.80

      250 421.65

        6 533.50

       11 262.60

      112 618.30

       78 107.25

       17 053.95

        1 933.60

       62 826.40

        6 335.00

      423 621.75

        2 711

       25 233

        4 618

          230

       27 835

      121 622

        2 600

       13 727

          320

        1 000

          900

        3 220

          684

       36 829

       28 201

        1 000

        5 711

          842

      113 176

       75 910

          304

        4 807

        4 567

       13 358

        9 140

313

314

318

331

390

451

300

301

303

306

309

310

311

313

314

315

316

317

318

319

330

352

361

365

375

      159 934

       45 436

      625 643.55

      436 845.87       449 501.35

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       564 000

      565 000

+

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

- -

   4.02

  28.31

  90.36

   8.70

  23.09

   0.06

  11.13

  40.27

  43.33

   6.03

   0.67

 180.00

  80.49

  19.53

  65.42

  11.61

  71.39

   6.47

  95.51

  86.95

  60.74

  32.05

  91.34

  15.62

 182.80

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 749

       47 342

        4 076

      136 770

        3 012

       50 022

          325

        9 411

           83

          878

        1 400

        1 035

          460

       32 749

       35 622

        4 245

          896

      119 058

       66 717

          804

        2 753

        1 501

        9 315

        7 805

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

  85.81

  15.17

  20.95

  54.06

   1.07

  13.39

   8.72

   4.05

   0.18

  57.01

  14.03

  62.71

  14.22

  64.97

   7.95

 105.72

  85.42

  16.14

  77.62

  14.83

 123.20

       99 291+   15.87

      111 946+   10.54

      114 499 -   20.30        12 655+    2.90

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      920 361.60      911 000      805 474.90

       58 361.00

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

Subventions fédérales redistribuées

Subventions cantonales redistribuées

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

       34 863.57

      243 259.60

      278 040.40

       50 160.60

          446.90

       71 484.10

        3 285.00

      154 621.90

          300.00

           11.00

      362 011.70

      200 500

      178 000

       23 000

      147 000

       40 000

       12 000

       15 000

       25 000

        4 000

        1 000

      120 000

      266 900

       48 900

        1 000

       83 000

        1 500

        4 200

      143 000

          500

      362 000

       75 000

        1 000

        1 004.65

      173 165.00

      212 391.00

       24 831.75

      144 795.35

       24 170.00

       36 203.95

       25 240.30

       25 000.00

        5 430.00

          905.00

        6 676.20

      120 000.00

      263 435.50

       46 829.50

          230.40

          445.45

        3 243.20

      141 065.85

          225.00

      350 000.00

       61 803.00

          730.00

      222 619.25

       40 740.90

      170 697.10

           62.50

       30 718.50

       97 906.80

       25 000.00

       12 120.00

        2 020.00

        3 049.20

      120 000.00

       57 744.00

          617.00

       34 864

       42 760

       44 619

       17 741

       23 697

       39 938

       18 719

       82 907

        8 120

        1 020

        3 049

       11 140

        1 261

          553

       11 516

        1 500

          915

       11 622

          200

           11

           12

       17 256

          383

381

390

423

427

434

435

436

461

462

470

471

481

490

301

303

310

311

315

317

318

319

330

331

431

434

       18 639

        9 362

       92 633.00

      712 841.90       862 000.60

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       834 000

       77 000

+

603

604

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

- -

   1.03

  24.21

  21.33

  25.07

  77.13

  16.12

  99.84

 155.99

 552.71

 203.00

 102.00

   4.17

   2.58

  55.31

  13.87

  21.79

   8.13

  40.00

  23.01

  38.30

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       33 859

       70 095

       10 228

       15 909

       25 902

       24 108

        5 485

       72 667

        6 690

        1 115

        3 627

       14 605

        3 331

          217

       71 039

           42

       13 556

           75

           11

       12 012

        4 059

          113

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

3370.22

  40.48

   4.82

  64.07

  17.89

  99.74

  15.15

 287.90

 123.20

 123.20

  54.33

   5.54

   7.11

  93.97

********

   1.29

   9.61

  33.33

   3.43

   6.57

  15.48

       34 272 -   37.00

      114 887+   14.26

       28 001+    3.36       149 159+   20.92

138Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 651 600.01   10 365 200   10 005 848.99

    7 204 209.53

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

    1 726 336.35

      344 251.30

       21 941.80

       53 962.26

       16 820.11

      407 148.08

      109 794.70

    2 714 844.43

      464 368.29

      330 196.96

      673 011.30

       32 304.90

      612 401.74

      160 482.64

       19 840.10

      328 188.00

      138 459.15

      497 247.90

        1 000

    1 904 200

      388 100

       20 000

       40 000

       24 000

      495 000

      110 000

    4 351 000

      570 000

      127 000

      636 000

       29 000

      652 200

      149 000

        3 000

      328 200

       47 000

      491 500

       80 000

      403 000

        3 000

    1 877 000

    4 950 000

       88 000

    1 228 000

       30 100.00

    1 722 741.65

      365 006.65

       37 079.70

       30 253.62

       14 420.81

      509 850.95

      126 373.35

    3 943 271.26

      600 614.23

      139 847.95

      716 356.00

       23 632.60

      768 962.01

      150 244.68

       12 316.25

      273 750.93

      139 272.95

      431 853.40

      210 655.50

      395 274.50

        1 382.40

    2 312 848.22

    4 581 341.02

       73 356.40

      980 620.00

      306 637.00

      381 099.25

        1 490.40

    2 082 697.40

    3 419 695.43

       81 387.65

      931 202.40

        1 000

      177 864

       43 849

        1 942

       13 962

        7 180

       87 852

          205

    1 636 156

      105 632

      203 197

       37 011

        3 305

       39 798

       11 483

       16 840

           12

       91 459

        5 748

      226 637

       21 901

        1 510

      205 697

    1 530 305

        6 612

      296 798

436

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

381

390

423

427

431

434

435

436

461

    1 424 790

    1 713 600

    8 555 478.04

    1 450 370.95     1 447 390.48

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 736 200

    8 629 000

-

604

605

Cadastre

Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

- -

  16.53

  16.51

   9.34

  11.30

   9.71

  34.91

  29.92

  17.75

   0.19

  37.60

  18.53

 160.00

   5.82

  11.40

   6.10

   7.71

 561.34

 194.59

   1.17

 283.30

   5.43

  50.32

  10.96

  30.92

   7.51

  24.17

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       30 100

        3 595

       20 755

       15 138

       23 709

        2 399

      102 703

       16 579

    1 228 427

      136 246

      190 349

       43 345

        8 672

      156 560

       10 238

        7 524

       54 437

          814

       65 395

       95 982

       14 175

          108

      230 151

    1 161 646

        8 031

       49 418

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

   0.21

   5.69

  40.83

  78.37

  16.64

  20.14

  13.12

  31.15

  22.68

 136.11

   6.05

  36.70

  20.36

   6.81

  61.09

  19.89

   0.58

  15.14

  45.56

   3.59

   7.81

   9.95

  25.36

  10.95

   5.04

    1 351 269 -   15.79

    1 354 249 -   13.53

      288 810 -   16.63         2 980 -    0.21

139Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 740 572.13

      357 735.24

    7 670 000

      331 800

    8 030 511.43

      343 083.72

    7 740 572.13

      165 275.00

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Traitements

Charges sociales

      812 701.80

      192 125.25

           43.90

        4 540.00

        1 304.45

       57 385.25

      318 977.08

      235 976.92

      218 355.80

      408 420.01

        4 047.55

    1 217 430.08

        2 166.10

        3 884.87

    2 503 152.30

      685 577.85

      194 616.82

      879 866.10

      242 634.65

       47 870.15

      793 300

      207 300

        2 000

        4 500

        2 500

       61 500

      302 000

      316 000

      394 000

      341 500

        1 000

        3 500

    1 007 200

        3 600

        1 000

    2 503 100

      800 000

       28 000

      898 000

    6 300 000

      140 000

       30 000

    1 200 000

      204 800

       41 000

      766 703.65

      193 182.45

        2 023.05

        5 283.35

        1 221.95

        6 429.45

      312 140.35

      261 309.84

      265 860.55

      316 956.24

        2 077.90

      837 946.89

       20 073.95

        1 744.67

    2 746 173.71

      688 222.85

      624 513.58

      978 647.00

    6 441 965.08

      143 570.10

       46 857.85

    1 398 118.40

      231 318.25

       45 956.68

    6 296 967.66

      128 433.72

      107 579.50

    1 207 591.25

       19 402

       15 175

        1 956

           40

        1 196

        4 115

       16 977

       80 023

      175 644

       66 920

        1 000

          548

      210 230

        1 434

        2 885

           52

      114 422

      166 617

       18 134

        3 032

       11 566

       77 580

        7 591

       37 835

        6 870

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

381

390

434

435

436

452

301

303

       70 572

        3 725

       70 572

       25 935

    8 030 511.43

      188 821.00

      154 262.72       192 460.24

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       162 800

    7 670 000

      169 000

+

+

606

607

Eaux usées

Atelier mécanique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

- -

   0.92

   7.82

   0.92

   2.20

   2.45

   7.32

  97.81

   0.89

  47.82

   6.69

   5.62

  25.32

  44.58

  19.60

  15.64

  20.87

  39.83

 288.49

  14.30

 595.06

   2.02

   0.05

   8.26

 258.60

   0.63

  18.47

  16.76

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       45 998

        1 057

        1 979

          743

           83

       50 956

        6 837

       25 333

       47 505

       91 464

        1 970

      379 483

       17 908

        2 140

      243 021

        2 645

      429 897

       98 781

      144 997

       15 136

       60 722

      190 527

       11 316

        1 913

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

   6.00

   0.55

  97.83

  14.07

   6.75

 792.54

   2.19

   9.69

  17.87

  28.86

  94.79

  45.29

  89.21

 122.67

   8.85

   0.38

  68.84

  10.09

   2.25

  10.54

 129.59

  13.63

   4.89

   4.16

      289 939

       23 546

-

-

   3.61

  12.47

      289 939

       14 652

-

+

   3.61

   4.27

       29 660+   18.22        38 198+   24.76

140Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 773 056.25    7 372 000    7 531 585.54

    7 773 056.25

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

          591.75

          282.40

       24 332.74

       36 275.50

        5 668.05

           80.00

      301 452.35

       67 278.50

          230.90

        3 820.40

       33 236.65

      415 446.00

      111 638.05

       68 622.35

        2 229.50

    3 104 002.10

        3 479.25

      155 247.40

      369 936.05

    2 425 525.75

        3 000

        4 600

        3 200

       27 000

       38 000

        9 000

          700

          500

          800

      168 200

      306 500

       68 000

        1 200

        1 000

       40 100

      233 000

        2 500

       84 500

       56 500

        2 000

        2 000

    2 806 500

        6 300

      180 000

      369 900

    2 500 000

       11 200

          435.10

          852.00

       26 961.74

       31 536.75

        5 883.20

           90.00

           50.00

          131.00

      188 690.00

      297 836.75

       65 884.25

          210.00

        4 609.25

       24 092.87

      278 408.55

           80.55

       61 568.55

       89 459.30

          420.00

    3 043 944.90

        3 561.10

      129 062.50

      258 783.50

    2 306 402.35

      259 537.12

          586.00

      164 689.00

        2 408

        4 600

        2 918

        2 667

        1 725

        3 332

          620

          500

          214

        3 511

        5 048

          722

          969

        2 820

        6 863

      182 446

        2 500

       27 138

       12 122

        2 000

          230

      297 502

        2 821

       24 753

           36

       74 474

       11 200

306

309

310

311

313

315

317

318

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

330

331

352

381

      401 056

      401 056

    7 531 585.54

C h a r g e s

R e v e n u s    7 372 000

+

607

608

Atelier mécanique

Déchets

*

*

*

*

*

*

*

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

   5.44

   5.44

  80.28

  91.18

   9.88

   4.54

  37.02

  88.57

  26.75

   2.09

   1.65

   1.06

  80.76

 282.04

  17.12

  78.30

  32.12

  21.46

  11.48

  10.60

  44.77

  13.75

   0.01

   2.98

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          157

          570

        2 629

        4 739

          215

           10

           50

          455

       24 001

        3 616

        1 394

           21

          789

        9 144

      137 037

           81

       50 070

       20 837

        1 810

       60 057

           82

       26 185

      111 153

      119 123

      259 537

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

  36.00

  66.85

   9.75

  15.03

   3.66

  11.11

 347.33

  12.72

   1.21

   2.12

   9.95

  17.11

  37.95

  49.22

  81.32

  23.29

 430.83

   1.97

   2.30

  20.29

  42.95

   5.16

      241 471+    3.21

      241 471+    3.21

141Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 130 993.65    4 553 000    4 224 859.40

    4 130 993.65

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Contributions de remplacement

      710 911.00

      104 086.00

       22 611.10

          517.80

          700.00

          540.00

       59 485.31

      125 116.80

       34 300.10

      771 400.20

       15 359.20

           60.25

      163 585.98

      124 587.30

          420.00

    1 680 000.00

      501 936.66

      526 286.95

      700 800

    7 100 000

       80 000

        1 900

      190 100

      188 300

       42 600

        1 000

        1 000

          300

       75 000

      147 000

       56 500

      392 700

       10 000

          150

       73 000

      120 000

        2 000

    1 680 000

    1 145 250

      618 200

    4 533 500

      707 724.00

    7 265 326.24

       35 640.50

        2 524.50

       39 907.00

      188 187.30

      104 086.00

       27 440.75

          254.10

          570.00

          115.56

       65 846.00

      152 283.20

       50 162.75

      470 610.37

        9 986.15

          504.10

       90 828.85

      123 324.95

        1 060.00

    1 670 000.00

      821 259.77

      636 526.85

    4 099 524.70

       50 000.00

    6 641 684.51

       46 728.10

        1 552.60

        8 000.00

      887 505.39

      187 585.65

    4 108 907.95

       10 111

      458 315

       33 272

          347

        8 000

      887 505

        2 514

       84 214

       19 989

          482

          300

          240

       15 515

       21 883

       22 200

      378 700

        5 359

           90

       90 586

        4 587

        1 580

      643 313

       91 913

      424 592

390

434

435

436

437

461

481

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

317

318

319

330

331

381

390

427

430

      422 006

      422 006

    4 224 859.40

C h a r g e s

R e v e n u s    4 553 000

-

608

610

Déchets

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

   9.27

   9.27

   1.44

   6.46

  41.59

  18.28

   1.32

  44.72

  46.92

  48.22

  30.00

  80.00

  20.69

  14.89

  39.29

  96.43

  53.59

  59.83

 124.09

   3.82

  79.00

  56.17

  14.87

   9.37

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        3 187

      623 642

       11 088

          972

        8 000

       39 907

      887 505

          602

        4 830

          264

          130

          424

        6 361

       27 166

       15 863

      300 790

        5 373

          444

       72 757

        1 262

          640

       10 000

      319 323

      110 240

        9 383

       50 000

+

-

+

-

+

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+

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-

+

-

   0.45

   8.58

  31.11

  38.50

   0.32

  17.60

 103.78

  22.81

 367.29

   9.66

  17.84

  31.62

  63.91

  53.81

  88.05

  80.10

   1.02

  60.38

   0.60

  38.88

  17.32

   0.23

       93 866 -    2.22

       93 866 -    2.22

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Ventes

Dédommagements de tiers

        1 000

       18 500

       14 760.00

       60 574.70

       15 859.80

        6 225.90

       14 860

       12 274

435

436

610 Places de parc

*

+

-

1485.98

  66.35

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 100

       54 349

+

-

   7.45

  89.72

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics

60 Service des travaux publics

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur HES, 1 secrétaire, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur-projeteur en

informatique à 50%, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à 60%.

600.318 Honoraires d’études préliminaires de faisabilité et d’expertises de dossiers routiers.

600.434 Prestations du service en faveur de l’ASEC et de privés.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 directeur, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 1 responsable de magasin, 1 responsable

atelier de serrurerie, 1 responsable atelier de menuiserie, 51 employés de voirie au bénéfice d’un contrat de droit
public, une trentaine d’auxiliaires et de chômeurs en fin de droit engagés sous contrats de durée déterminée,
2 apprentis :

  - Traitements voirie  Fr.  4'086'626.05
  - Traitements auxiliaires  Fr.  1'642'383.30

601.310 Publications de mise à l’enquête des signalisations plus nombreuses que budgétées.

601.314 Entretien des routes communales plus important que prévu. Ces travaux ont concerné, notamment, la Rue des
Casernes, le Chemin du Lazaret, le Chemin des Amandiers, l’Avenue du Petit-Chasseur, la Rue de la Blantsette.

601.315 Frais d’entretien des véhicules et des machines en augmentation.

601.318 Frais de déneigement inférieurs au budget grâce aux faibles chutes de neige en 2016. Aucune opération Blanche-
Neige engagée.

601.319 Taxes sur les redevances poids lourds liées aux prestations (RPLP), expertises des véhicules et impôts des
véhicules.

601.351 Charge liée aux feux lumineux : 50% à charge de la ville, 50% à charge du canton (crédit supplémentaire
N° 2016/20).

Renseignements complémentaires

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601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le Canton, conformément à la loi sur les routes (crédit
supplémentaire N° 2016/02).

601.435 Ventes de matériaux plus utilisés par la voirie.

601.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail.

601.450 Participation de l’office fédéral des routes pour l’aménagement des giratoires sur la Traversière (Sion-ouest).

601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur
le territoire de Sion.

601.490 Prestations fournies pour l’ensemble des services de la Municipalité.

602 Cours d'eau et canaux
602.314  Poursuite des travaux d’entretien engagés dans les rivières, les torrents et les canaux.
602.451 Participation cantonale aux travaux d’entretien du Rhône, des rivières, des torrents, des canaux et des dépotoirs en

fonction des travaux réalisés, versée en fonction des disponibilités budgétaires de l’Etat du Valais.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors Conseil des commissions de l’agriculture et du Grand Cru Ville de Sion.

603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.318 Les études pour la mise en place des réseaux agro-environnementaux et écologiques n’ont pas été budgétées.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2016/21). Voir également les recettes enregistrées sous
la rubrique No 603.461.

603.319 Forte diminution due au report de la 3ème édition de la Nuit des Grands Crus (voir rubrique No 603.435).

603.352 Participation communale liée à des charges forestières intercommunales.

603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.

603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

603.375 Redistribution à des privés des montants versés par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par
des forces naturelles (voir les rubriques No 603.470 et 603.471).

603.381 Excédent de revenus de Fr. 26'785.82 du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion » et de Fr. 8'077.75 du
compte autofinancé « Consortage du Bisse de Salins ». Ces bénéfices appartiennent respectivement à l’association
et au consortage.

603.423/427 Locations de parcelles de notre patrimoine. De nouveaux droits distincts et permanents de superficie (DDP) ont été
conclus en 2016.

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603.434 Reprise de la facturation des droits d’eau pour le Bisse de Salins. Le bénéfice de cette activité est ensuite reversé
au Consortage.

603.435 Forte diminution due au report de la 3ème édition de la Nuit des Grands Crus (voir rubrique No 603.319).

603.436 Frais facturés à des tiers concernant l’irrigation, le ver de la grappe, le traitement de la mouche et le Grand Cru.

603.461 Subventions cantonales pour l’entretien des sites de Montorge, Valère et Tourbillon ainsi que sur certains projets
ponctuels (réseaux agro-environnementaux, projet qualité du paysage, etc.).

603.462 Subvention communale allouée au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion » (voir rubrique No 603.365).

603.470-471 Subventions versées par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par des forces naturelles
(voir rubrique No 603.375).

603.481 Excédent de charges du compte autofinancé « Ver de la grappe ». Cette perte est imputée à l’association.

604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice cadastre à 50%. Honoraires pour les

deux membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.

604.318 Frais pour les prestations de géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT).

605 Aéroport
605.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur de l’aéroport / safety manager, 6 collaborateurs AIS,

1 secrétaire au bénéfice d’un contrat de droit privé à 80%, 2 apprentis, 1 chef de piste avec 11 pompiers-avitailleurs
et divers auxiliaires pendant la saison touristique.

605.309 Formation du personnel selon les exigences de l’OFAC.

605.313 Achats de carburant. Cet écart est dû à une diminution de la demande et à la fermeture de l’aéroport durant
6 semaines. Cette rubrique doit être mise en relation avec les ventes sous rubrique No 605.435.

605.315 La boîte à vitesse du véhicule feu X31 Rosenbauer Panther a rendu l’âme et a dû être remplacée en urgence.
(crédit supplémentaire N° 2016/13).

605.316 Redevances de contrôle aérien versées à Skyguide et locations diverses. Recettes correspondantes sous rubrique
No 605.434.

605.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 465'948.64 à fin 2016.

605.423 Augmentation des droits de superficie.

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605.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
 - Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr.  704’396.14
 - Taxes Skyguide (voir rubr. No 605.316) Fr.  600'219.20
 - Taxes catégorie feu Fr.  309'560.00
 - Taxes « WinterTax » Fr.  158'443.65
 - Taxes sur le bruit Fr.  138'459.15
 - Taxes d’assistance au sol Fr.  104'550.95
 - Taxes opérations en dehors des heures  Fr. 57'852.00
 - Taxes diverses Fr.  9'216.31
 Total des taxes Fr.  2'082'697.40
605.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique No 605.313.

605.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.
 Total des charges  Fr.  8'651'600.01
 ./. total des revenus (sans la subvention) Fr.  6'273'007.13
 Déficit de l’aéroport Fr. 2'378'592.88
 ./. amortissements comptables Fr.  328'188.00
 ./. location terrain Fr.  120'000.00
 ./. intérêts calculés Fr.  68'000.00
 Déficit final à répartir Fr.  1'862'404.88
 Déficit à charge du canton (50%) Fr.  931'202.40

606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 responsable des STEP, 1 laborantine, 7 collaborateurs, 1 inspecteur d’assainissement à 40%.

606.315 Le remplacement du couplage chaleur-force de 125 kWh électrique a induit des frais indirects (crédit
supplémentaire N° 2016/23).

606.318 Coûts du transport et du traitement des boues d’épuration. Selon les directives fédérales reçues après
l’établissement du budget, nous devons comptabiliser en dépense également la taxe sur les micropolluants des
communes raccordées à la step de Châteauneuf (crédit supplémentaire N° 2016/24).

606.352 Participation communale à l’Association de la STEP de Chandoline (ASEC).

606.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2016, le fonds s’élève à Fr. 1,37 mio.

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

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606.435 Vente de l’énergie verte produite par le couple chaleur/force de la STEP de Châteauneuf à l’esr.

606.436 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail.

606.452 Participation des communes partenaires (Savièse, Grimisuat et Arbaz) aux frais de fonctionnement de la STEP de
Châteauneuf et facturation du personnel communal mis à disposition de l’ASEC.

607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d'atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 adjoint à l’inspecteur d’assainissement à 100%, 1 secrétaire

comptable à 100%, 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.

608.309 Frais de formation du personnel de la place de compostage et du personnel rattaché aux déchets à la voirie.

608.311 Achat de conteneurs enterrés et aériens pour la récolte des déchets ménagers incinérables, des papiers et cartons,
des biodéchets, des huiles, des piles et des textiles. Les dépassements sont dus au report de la réalisation de
l’écopoint à la rue Chanoine-Berchtold prévue en 2015 suite à une opposition et à l’anticipation des équipements en
conteneurs de la Ville de Sion nécessaires suite à l’introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2018 (crédit
supplémentaire N° 2016/18).

608.313 Achats de pièces de rechanges pour les conteneurs plus élevés que budgétés.

608.315 Réparation et mise en conformité des conteneurs plus conséquentes que prévues.

608.318 Augmentation des frais de ramassages des lavures, des déchets verts, des ordures ménagères, des frais liés aux
traitements des balayures (déchets spécifiques des balayeuses) et des frais pour la pose d’une nouvelle
signalétique sur tous les conteneurs enterrés de la ville (crédit supplémentaire N° 2016/25).

608.352 Cette rubrique comprend principalement notre participation à l’UTO.

608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain. Sur pression de Monsieur Prix, la baisse
du prix de la tonne facturé par l’UTO à la Ville (Fr. 180.- à Fr. 150.- en 2015) a été partiellement répercutée sur la
taxe ménage 2016.

608.435 Ventes de papier pour le recyclage. Le prix du papier a fortement baissé.

608.437 Amendes pour des infractions au règlement de l’assainissement urbain de la Ville de Sion.

608.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2016, le fonds s’élève à Fr. 1,24 mio.

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610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs et divers auxiliaires.

610.314 Le dépassement de la rubrique est dû aux travaux de réhabilitation du parking de la Planta conformément au crédit
supplémentaire (N° 2016/01) accepté par la commission de gestion du conseil général.

610.318 La gestion des barrières des parkings de la Planta et du Scex a été attribuée à la Fondation des Parkings à Genève
(crédit supplémentaire N° 2016/08).

610.381 Bénéfice de l’exercice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2016, le fonds s’élève à
Fr. 6,96 mios.

610.427 Détail de la rubrique :
   Locations    Barrières
  -  Planta  Fr. 578’424.00  +  Fr. 853'721.05 Fr.  1'432'145.05
  -  Scex  Fr. 599'032.60  +  Fr. 864'786.00 Fr.  1'463'818.60
  - Cible    Fr.  270'052.80
  - St-Guérin    Fr.  53'019.95 Fr.  3'219'036.40

  Publicité et autres places de parc :
  -  Publicité    Fr.  3'553.05
  -  Parcs divers    Fr.  100'161.30
  - Horodateurs    Fr.  764'789.20
  - Horodateurs mobiles    Fr.  21'288.00
  - Bornes électriques    Fr.  80.00 Fr.  889'871.55

  Total      Fr.  4'108'907.95

 Le budget a de toute évidence été surestimé. Suite à l’introduction des nouveaux tarifs, le prix du ticket moyen a
passé de Fr. 1,30 à Fr. 1,70 soit une augmentation de 30% et non de 50% comme escompté.

610.435 Ventes de cartes d’accès aux parkings souterrains.

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EDILITE ET URBANISME
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   18 809 970.99

    7 673 143.70

    1 853 638.45

   18 538 000

    7 718 000

    2 044 000

   18 389 960.41

    7 604 255.00

    1 963 637.15

    5 604 238.10

    3 946 962.16

      239 630.75

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Emoluments administratifs

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

        6 300.00

    1 119 903.85

      272 819.05

       11 270.00

       17 669.80

        9 824.25

          437.40

        8 950.20

       30 509.85

        3 230.00

      347 724.05

       25 000.00

       11 000

    1 210 200

      305 600

        8 000

       19 500

       12 000

        1 000

       16 000

       80 000

        4 000

        4 000

      347 700

       25 000

      250 000

       18 000

       21 000

       30 000

        5 550.00

    1 208 196.40

      294 660.90

        9 053.60

       18 142.55

        9 844.95

          371.20

       14 982.30

       56 866.30

        2 520.00

      343 448.95

      151 797.00

       13 621.60

       20 087.60

       30 300.00

      192 612.20

       15 825.15

       21 493.40

        9 700.00

        4 700

       90 296

       32 781

        3 270

        1 830

        2 176

          563

        7 050

       49 490

          770

        4 000

           24

       57 388

        2 175

          493

       20 300

300

301

303

309

310

313

315

317

318

319

330

331

365

431

435

436

437

      286 238

      141 962

       79 369

      271 971

       44 856

      190 362

    5 659 503.70

    4 046 274.15

      215 806.20

   12 730 456.71

    3 557 980.85

    1 747 830.95

   13 205 732.89

    3 726 181.54

    1 614 007.70

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   13 220 000

    3 913 000

    1 725 000

    5 318 000

    3 805 000

      319 000

+

-

-

7

70

700

EDILITE ET URBANISME

EDILITE

Administration

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

   1.47

   0.58

   9.31

   5.38

   3.73

  24.88

  42.73

   7.46

  10.73

  40.88

   9.39

  18.13

  56.26

  44.06

  61.86

  19.25

   0.01

  22.96

  12.08

   2.35

  67.67

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          750

       88 293

       21 842

        2 216

          473

           21

           66

        6 032

       26 356

          710

        4 275

       25 000

       40 815

        2 204

        1 406

       20 600

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

  13.51

   7.31

   7.41

  24.48

   2.61

   0.21

  17.83

  40.26

  46.35

  28.17

   1.24

  26.89

  16.18

   7.00

  67.99

       55 266

       99 312

       23 825

-

-

+

   0.98

   2.45

  11.04

      420 011

       68 889

      109 999

+

+

-

   2.28

   0.91

   5.60

       14 267

      186 818

      110 992

-

-

-

   0.11

   4.77

   6.43

      475 276

      168 201

      133 823

+

+

-

   3.73

   4.73

   7.66

153Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 527 103.15

    1 292 402.10

    4 405 000

    1 269 000

    4 397 946.16

    1 242 671.69

    2 582 982.15

    1 124 349.26

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      341 669.50

       70 638.80

      216 459.04

      412 814.55

       33 065.10

    1 011 984.86

        1 580.40

       94 921.00

      313 808.75

        6 011.95

        4 463.50

    1 938 800.00

       80 885.70

      409 321.70

      100 689.50

          935.15

      304 400

       65 700

        3 000

      186 000

      450 000

       55 000

      925 000

        4 000

       95 000

          600

      284 100

        9 400

        2 000

    1 938 800

       82 000

      970 800

    1 055 600

        7 000

      258 600

       55 000

      396 500

       95 400

        1 800

      289 260.60

       61 606.10

      135 842.95

      502 643.00

       42 527.95

      912 036.11

        3 475.10

       94 910.00

          487.90

      325 081.00

        6 487.45

        1 860.90

    1 938 800.00

       82 927.10

    1 049 718.65

    1 156 622.85

        9 450.00

      297 389.15

       55 000.00

      410 361.30

       92 585.10

          619.55

    1 134 464.20

    1 122 176.23

        5 150.00

      260 698.37

       60 493.35

       37 270

        4 939

        3 000

       30 459

       37 185

       21 935

       86 985

        2 420

           79

          600

       29 709

        3 388

        2 464

        1 114

      163 664

       66 576

        1 850

        2 098

        5 493

       12 822

        5 290

          865

301

303

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

423

427

434

436

490

301

303

306

      235 982

       14 651

      122 103

       23 402

    2 568 180.65

    1 262 287.30

    1 829 765.51     1 944 121.00

      168 052.84

       19 615.61

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    2 058 000

      130 000

    2 347 000

    1 139 000

+

+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*

*

*

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

-

   2.77

   1.84

  10.05

   1.29

  12.24

   7.52

  16.38

   8.26

  39.88

   9.40

  60.49

   0.08

  10.46

  36.04

 123.18

   1.36

  16.86

   6.31

  26.43

   0.81

   9.99

   3.23

   5.54

  48.05

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

       52 409

        9 033

       80 616

       89 828

        9 463

       99 949

        1 895

           11

          488

       11 272

          476

        2 603

        2 041

       84 746

       34 447

        4 300

       36 691

        5 493

        1 040

        8 104

          316

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

  18.12

  14.66

  59.35

  17.87

  22.25

  10.96

  54.52

   0.01

   3.47

   7.33

 139.86

   2.46

   8.07

   2.98

  45.50

  12.34

   9.99

   0.25

   8.75

  50.94

       14 802

      137 938

+

-

   0.58

  10.93

      129 157

       49 730

+

+

   2.94

   4.00

      113 879

       38 053

-

+

   5.53

  29.27

      114 355+    6.25

154Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   11 136 827.29

    1 298 758.91

   10 820 000

    1 320 000

   10 785 705.41

    1 147 057.85

    1 657 275.94

        1 200.00

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

        1 662.33

        2 993.35

       61 270.15

       27 826.12

      189 709.72

        2 351.00

        3 207.20

       29 643.20

       40 794.20

      414 000.00

        4 000.00

        3 998.48

      483 283.35

       92 715.40

        2 765.00

        1 500

        3 800

        5 500

       75 000

       30 500

      140 000

        3 500

        1 000

        3 700

       34 500

       35 000

        5 000

      414 000

        4 800

       17 500

       73 000

    1 020 000

       46 000

      514 700

      101 100

        7 000

        1 824.45

        1 064.20

       63 872.55

       21 442.90

      141 765.09

        6 095.40

        3 057.00

       20 506.60

       45 173.85

        2 310.00

      414 000.00

        4 000.00

       13 993.70

       73 280.00

    1 122 750.00

        5 500.00

       60 757.30

      394 884.00

       75 796.95

        4 260.00

       58 520.00

    1 024 129.26

       41 700.00

        1 500

        2 138

        2 507

       13 730

        2 674

       49 710

        1 149

        1 000

          493

        4 857

        5 794

        5 000

          800

       13 502

       14 480

        4 129

        4 300

       31 417

        8 385

        4 235

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

390

427

434

435

436

301

303

309

      144 276

        1 800

      316 827

       21 241

    1 613 229.55

        4 307.50

    9 172 475.86

    1 142 750.35

    9 479 551.35

    1 297 558.91

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    9 307 000

    1 317 000

    1 513 000

        3 000

+

-

705

72

720

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

   2.93

   1.61

   9.54

  60.00

  56.25

  45.58

  18.31

   8.77

  35.51

  32.83

  13.32

  14.08

  16.55

  16.67

  77.15

  19.84

   0.40

   9.35

   6.10

   8.29

  60.50

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          162

        1 929

        2 602

        6 383

       47 945

        3 744

          150

        9 137

        4 380

        2 310

        9 995

       14 760

       98 621

        5 500

       19 057

       88 399

       16 918

        1 495

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

   8.89

 181.28

   4.07

  29.77

  33.82

  61.43

   4.91

  44.55

   9.70

  71.43

  20.14

   8.78

  31.37

  22.39

  22.32

  35.09

       44 046

        3 108

+

-

   2.73

  72.14

      351 122

      151 701

+

+

   3.26

  13.23

      172 551

       19 441

+

-

   1.85

   1.48

      307 075

      154 809

+

+

   3.35

  13.55

155Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 442 331.43    4 311 000    4 392 548.16

      238 289.64

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions
privées

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

       11 377.27

        3 370.60

      265 934.74

        4 312.55

      415 000.00

       20 000.00

    1 682 929.00

      333 328.50

       16 791.14

       16 013.50

        3 292.04

      211 876.30

      249 003.70

      329 176.02

      366 469.59

       20 071.05

       24 215.35

        7 856.40

       81 008.79

        6 980.65

      941 396.00

      151 923.40

        8 000

        5 000

      245 000

        4 200

      415 000

       20 000

        3 000

    1 657 100

      360 000

       15 000

       28 000

        4 000

      200 000

      250 000

      306 000

      320 000

       18 000

        8 200

        5 000

       68 800

        9 500

      941 400

      120 000

        5 000

        1 000

        8 391.55

        4 524.65

      261 370.90

        6 637.65

      371 192.15

       20 000.00

        3 353.25

          954.25

    1 678 017.55

      340 734.05

       15 346.22

       12 698.10

        3 063.60

      220 866.91

      235 025.40

      346 398.87

      359 681.86

       32 924.75

        9 836.40

        5 578.80

       71 787.10

        4 977.55

      941 200.00

      114 411.00

        3 588.50

        1 708.50

          200.00

        1 000.00

       11 469.85

        3 068.90

        3 377

        1 629

       20 935

          113

        2 800

        1 000

       25 829

       26 672

        1 791

       11 987

          708

       11 876

          996

       23 176

       46 470

        2 071

       16 015

        2 856

       12 209

        2 519

            4

       31 923

        6 470

        2 069

310

317

318

319

331

365

436

439

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

434

435

       78 290

      131 331

      122 768.45

    4 269 779.71     4 204 041.79

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 151 000

      160 000

+

720

722

Administration

Parcs et jardins

*

*

*

*

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

- -

   3.05

  48.93

  42.22

  32.59

   8.54

   2.68

  93.33

   1.56

   7.41

  11.94

  42.81

  17.70

   5.94

   0.40

   7.57

  14.52

  11.51

 195.31

  57.13

  17.75

  26.52

  26.60

 129.40

 206.89

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        2 986

        1 154

        4 564

        2 325

       43 808

        3 153

           46

        4 911

        7 406

        1 445

        3 315

          228

        8 991

       13 978

       17 223

        6 788

       12 854

       14 379

        2 278

        9 222

        2 003

          196

       37 512

        7 881

        1 360

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

  35.58

  25.51

   1.75

  35.03

  11.80

  94.04

   4.79

   0.29

   2.17

   9.42

  26.11

   7.46

   4.07

   5.95

   4.97

   1.89

  39.04

 146.18

  40.83

  12.85

  40.24

   0.02

  32.79

 219.63

  79.63

      115 521+   94.10

       49 783+    1.13

       53 042+    1.28        65 738 -    1.54

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    5 395 736.95    5 189 000    5 246 099.40

    1 417 786.30

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

       15 430.00

        2 100.00

          449.00

       73 248.85

        1 067.70

      257 788.10

        1 270.00

      163 000.00

      819 549.50

    4 047 233.80

       14 600.00

      110 000

       44 000

       15 000

        5 000

       10 000

        1 000

       60 000

        1 000

      290 000

        6 000

       63 000

      800 000

    3 926 000

       12 000

      230 000

      120 000

    1 000 000

       64 622.95

       52 848.50

        5 430.00

       29 800.00

       66 494.00

          470.80

      265 823.35

      870 207.75

    4 003 273.50

        4 600.00

      228 098.80

      151 958.80

    1 106 096.00

      185 159.65

       38 591.24

      230 163.10

      170 677.20

    1 016 946.00

       75 160

        5 409

          430

        5 000

        7 900

          551

       13 249

           68

       32 212

        4 730

      100 000

       19 550

      121 234

        2 600

          163

       50 677

       16 946

436

490

310

311

313

315

316

317

318

319

331

361

365

366

436

450

461

       67 786

      206 737

    1 486 153.60

    3 759 945.80     3 977 950.65

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 839 000

    1 350 000

+

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

-

-

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+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

- -

   3.98

   5.02

  68.33

  12.29

   2.87

  79.00

  55.10

  22.08

   6.77

  11.11

  78.83

 158.73

   2.44

   3.09

  21.67

   0.07

  42.23

   1.69

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

      120 537

       14 257

       10 000

       27 700

          449

        6 755

          597

        8 035

        1 270

      163 000

       50 658

       43 960

       10 000

        2 064

       18 718

       89 150

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

 186.52

  26.98

 184.16

  92.95

  10.16

 126.78

   3.02

   5.82

   1.10

 217.39

   0.91

  12.32

   8.06

       68 367 -    4.60

      149 638+    2.85

      138 951+    3.62       218 005+    5.80

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Edilité et Urbanisme

70 Edilité

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%, 8 collaborateurs techniques et administratifs,
1 apprenti.

700.318 Les experts de la commission vieille ville ont été moins sollicités que prévu.

700.365 Voir liste « Détails des subventions ».

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des employées de conciergerie et auxiliaires à temps
partiel.

701.311 Achat de mobilier en hausse dû principalement à la réorganisation des 2ème et 3ème étages du bâtiment du service
social en vue de l’aménagement de la petite enfance, de l’APEA et de l’office du travail. Le mobilier propre à l’APEA
Sion Région est en partie à la charge des nouvelles communes membres (voir rubrique N° 701.61).

701.314  Détail de la rubrique :
- Réfection et assainissement des façades de la galerie de la Treille du bâtiment de l’îlot de Savièse ;
- Réfection de bureaux administratifs de la police et des enquêtes ;
- Assainissement du pavillon de la Meunière à Champsec et réfection du plancher bois ;
- Assainissement de la production de chaleur du bâtiment de la Poste du Nord ;
- Réfection de la motorisation du monte-charge du bâtiment industriel (Studer Innotec) à Champsec ;
- Travaux de réfection au Petithéâtre à la rue du Vieux-Collège ;
- Divers travaux de réfection sur les bâtiments communaux.

Renseignements complémentaires

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701.318 Prestations effectuées par des tiers comprenant entre autres les honoraires pour la gestion des biens par une
agence de gérances ainsi que la surveillance des bâtiments et cours d’école de manière ponctuelle par une agence
de sécurité.

701.423 Loyers des immeubles enregistrés dans notre patrimoine financier. Augmentation due, principalement, à la location
du bâtiment « Le Nouvelliste » dès juillet 2016.

705 Centre funéraire et cimetières
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 employée de conciergerie auxiliaire, auxiliaires d’été.

705.314 Changement des portes de chambres froides, suppression de la citerne à mazout sur demande du canton,
transformation du local de citerne + coûts imprévisibles des services du four.

705.427 Baisse du nombre de locations de locaux (chambres mortuaires, local froid, salle d’autopsie).

72 Urbanisme

720 Administration
720.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte paysagiste à 40%,

1 secrétaire à 60%, 1 stagiaire à temps partiel.

720.365 Voir liste « Détails des subventions ».

722 Parcs et jardins
722.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 15 collaborateurs, 6 apprentis et des

auxiliaires selon les besoins saisonniers.

722.314 Interventions supplémentaires suite à des aménagements / fouilles sur le domaine public.

722.316 Locations ponctuelles de machines (rétro, camion-nacelle, etc.).

722.436 Augmentation des remboursements de traitements grâce au nouveau contrat d’assurance perte de gain en cas de
maladie.

724 Mobilité
724.311 Aucune nouvelle station PubliBike en 2016 – Etude globale sur le réseau vélo libre-service en cours.

724.316 Redevance sur revenus publicitaires payée à la SGA, compensée sous 724.436.

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724.318 Détail de la rubrique :
 - Achat de 10 abonnements journaliers CFF, compensés par des Fr. 133'000.00
   ventes d’abonnements comptabilisées dans la rubrique 724.436
 - Frais de fonctionnement du réseau de vélos en libre-service Publibike
   compensés en partie par des recettes sous 724.436 Fr. 102'188.00
 - Prestations effectuées par des tiers Fr.  22'600.10
 Total Fr. 257'788.10

724.361 Participation aux transports publics régionaux selon loi cantonale sur les transports publics.

724.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». Bus Sédunois : stabilité entre les comptes 2015/2016. Prise en compte de la
reconnaissance étendue des titres de transports sur les lignes Car Postal.

 Courses navettes manifestations : malgré une communication élargie, seuls la Fête du goût et le Grand Marché de
Pâques ont sollicité un subventionnement.

724.436 Voir remarques sous rubriques 724.316 et 724.318.

724.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).

724.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

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EAU, ENERGIE

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   19 858 416.35

    3 323 937.85

      224 909.70

      603 896.75

   21 001 000

    3 487 000

      189 500

      658 000

   28 781 651.48

    3 486 163.82

      316 925.45

      565 664.71

   19 956 587.26

    2 969 428.40

      224 909.70

    1 044 081.25

Imprimés, fournitures de bureau

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions
privées

Revenus des c/c bancaires et CCP

Revenus des capitaux du patrimoine
financier

Produits exceptionnels, plus-values

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

      141 789.11

       23 120.59

       60 000.00

      142 524.84

          108.40

      277 829.69

       39 028.97

       53 931.10

        1 000

      105 500

       23 000

       60 000

          500

      189 000

      150 000

        1 400

      320 000

       35 000

       70 000

          955.00

      108 067.37

      147 903.08

       60 000.00

          180.40

            3.45

      655 947.31

      316 741.60

      138 105.33

      214 727.47

       48 691.51

       81 093.01

           30.35

      224 879.35

        1 000

       36 289

          121

          500

           30

       35 879

        7 475

        1 292

       42 170

        4 029

       16 069

310

318

319

365

420

422

424

490

312

313

314

315

318

    1 148 413

      190 428

       35 410

        8 081

    1 142 584

      163 062

       35 410

       54 103

   30 447 803.94

    3 608 418.10

      972 872.76

    1 059 160.80

      354 509.45

    1 666 152.46

      122 254.28

      655 947.31

      493 496.09

       98 170.91

      440 184.50

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

      708 000

      104 000

      378 000

   21 105 000

    2 779 000

      189 500

    1 036 000

-

-

+

-

8

80

800

801

EAU, ENERGIE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

*

*

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

   5.44

   4.68

  18.69

   8.22

   5.44

   6.85

  18.69

   0.78

  34.40

   0.52

  18.98

   4.98

  92.26

  13.18

  11.51

  22.96

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          955

       33 722

      124 782

          180

           27

      655 947

       91 862

        4 420

          108

       63 102

        9 663

       27 162

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

  31.20

  84.37

 779.71

  29.00

   3.20

  29.39

  19.84

  33.49

   10 491 217

      638 990

      747 963

       15 080

-

-

-

-

  34.46

  17.71

  76.88

   1.42

    8 923 235

      162 226

       92 016

       38 232

-

-

-

+

  31.00

   4.65

  29.03

   6.76

      353 491 -   49.93

        5 829

       62 185

-

+

   5.60

  16.45

    1 567 982

      655 947

       53 312

-

-

-

  94.11

 100.00

  10.80

165Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 438 772.62

       56 358.78

    4 401 837.83

    2 586 000

       53 500

    4 686 000

    2 582 359.53

       21 214.13

    8 297 707.85

    1 644 078.67

       56 358.78

    4 401 837.83

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Entretien de biens immobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de
financement spécial

        4 077.25

       28 974.75

       57 421.75

      831 196.95

       13 739.85

    1 537 452.67

       35 400.00

       20 983.15

       50 946.65

        2 242.13

        3 170.00

        5 000

       28 000

       48 600

      921 000

       40 000

       75 000

      870 000

        9 600

    1 660 000

       35 400

       11 000

    1 500 000

       45 000

        2 500

        6 000

       10 000

       43 500

        3 188.25

       28 000.00

       51 859.14

      921 733.00

       40 601.55

       96 826.25

      825 199.13

        4 013.30

    1 700 853.77

       35 400.00

       16 893.33

    1 555 170.41

       17 352.00

        2 242.13

        1 620.00

        8 926.60

       12 287.53

      926 724.70

       41 681.55

       75 675.00

    1 644 078.67

        6 590.40

       49 768.38

          923

          975

        8 822

        5 725

        1 682

          675

       38 803

        4 140

      122 547

        9 983

      144 079

        5 947

          258

        2 830

        3 410

        6 268

319

331

390

427

436

490

312

316

318

331

390

436

314

316

318

434

481

      144 079

        2 859

      284 162

      147 227

        2 859

      284 162

    1 555 170.41

       21 214.13

    8 297 707.85

    1 027 189.12       794 693.95

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 086 000

    1 500 000

       53 500

    4 686 000

-

+

-

801

802

803

81

Gérances des immeubles

Eclairage public

Voies industrielles

SERVICE DES EAUX

*

*

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

- -

   5.69

   5.34

   6.06

   9.61

   5.34

   6.06

  18.46

   3.48

  18.15

   0.62

   4.20

   0.90

   4.46

  43.12

   7.38

  90.76

   9.61

  13.21

  10.31

  47.17

  34.10

  14.41

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          889

          975

        5 563

        4 992

        1 080

       21 151

        5 998

        9 727

      163 401

        4 090

       88 908

       33 595

        1 550

        2 336

       37 481

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

  27.88

   3.48

  10.73

   0.54

   2.66

  21.84

   0.73

 242.36

   9.61

  24.21

   5.72

 193.61

  95.68

  26.17

 305.03

       88 908

       35 145

    3 895 870

+

+

-

   5.72

 165.67

  46.95

      143 587

       35 145

    3 895 870

-

+

-

   5.56

 165.67

  46.95

      291 306 -   26.82       232 495 -   22.63

166Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 837 521.38

      794 451.47

    1 881 000

    1 000 000

    2 173 791.34

      709 432.02

       87 726.23

      360 531.83

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours,
dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Bénéfice - Attribution au fonds de
financement spécial

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de
financement spécial

Prestations internes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Ventes

        1 744.40

        3 970.00

        1 276.35

    1 058 327.19

       20 730.50

      604 481.99

      146 990.95

        2 177.27

      432 637.50

      298 977.06

       60 659.64

       20 000

        5 000

        1 000

    1 047 300

       58 000

      600 000

      149 700

       61 000

      585 000

       60 000

        2 000

      570 000

      346 000

       82 000

      340 000

        4 908.55

          382.46

    1 228 390.13

       22 709.00

      659 342.74

       88 158.43

      169 900.03

          100.00

      269 310.29

       50 000.00

          248.05

      468 010.23

          325.30

       31 644.93

       65 973.40

      143 230.11

      321 658.92

       17 131.25

       20 594.98

       50 000.00

      360 531.83

       18 256

        1 030

          276

       11 027

       37 270

        4 482

        2 709

       43 869

      564 405

       10 000

          177

      137 363

       47 023

       21 340

       20 532

310

311

317

318

319

331

381

390

431

434

481

490

311

312

313

314

318

390

435

      618 274

       20 532

       43 479

      205 549

      319 410.29

      321 658.92

    1 854 381.05

      387 773.10

    1 749 795.15

      433 919.64

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 175 000

      660 000

      706 000

      340 000

-

-

810

811

Administration

Production d'eau potable

*

*

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

   2.31

  20.55

  87.57

   6.04

  91.28

  20.60

  27.64

   1.05

  64.26

   0.75

   1.81

  71.92

  96.48

  16.67

   8.86

  24.10

  13.59

  26.02

   6.04

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        3 164

        3 970

          894

      170 063

        1 979

       54 861

       88 158

       22 909

          100

      252 179

       20 595

        1 929

       35 373

          325

      267 332

        5 314

      143 230

       38 873

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

  64.46

 233.72

  13.84

   8.71

   8.32

  13.48

  93.64

 777.75

   7.56

 844.79

   8.05

  12.09

      231 684

       38 873

-

+

  72.53

  12.09

      336 270

       85 019

-

+

  15.47

  11.98

      574 795

      226 080

+

-

  48.92

  34.25

      104 586

       46 147

-

+

   5.64

  11.90

167Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      301 093.32

      973 069.74

      330 000

      985 000

      270 460.73

    1 033 694.77

       24 861.90

    3 215 017.02

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Redevances et prestations facturées

Ventes

        1 817.30

       18 299.19

          423.91

      274 969.25

        5 583.67

          174.11

        7 798.16

          175.65

      893 916.36

       69 101.91

        1 903.55

        1 000

       20 000

        2 000

      295 000

       12 000

        1 000

        7 000

        1 000

      935 000

        1 000

       39 000

        1 000

      170 000

    2 930 000

          671.66

       13 473.72

        2 234.69

       48 786.20

        8 535.13

      196 759.33

           39.67

        7 680.44

       78 316.74

      371 459.68

       15 444.90

          800.00

        1 137.83

      558 815.51

      167 738.76

    2 995 387.93

       24 861.90

      187 048.14

    3 027 968.88

          817

        1 701

        1 576

       20 031

        6 416

          826

          798

          824

       41 084

        1 000

       30 102

          904

       24 862

       17 048

       97 969

311

312

313

314

318

390

311

312

313

314

315

318

319

330

390

434

434

435

       24 862

      115 017

       28 907

       11 930

    3 163 126.69

      270 460.73

    1 033 694.77

      301 093.32

      948 207.84

    3 163 126.69     3 215 017.02

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

      330 000

      985 000

    3 100 000

    3 100 000

-

-

812

813

814

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

Ventes d'eau potable

*

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

   8.76

   1.21

   3.71

  81.73

   8.50

  78.80

   6.79

  53.47

  82.59

  11.40

  82.44

   4.39

  77.18

  90.36

  10.03

   3.34

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

        1 146

        4 825

        1 811

      226 183

        2 951

      196 759

          134

          118

       78 141

      522 457

       53 657

          800

          766

      558 816

       24 862

       19 309

       32 581

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

 170.57

  35.81

  81.03

 463.62

  34.58

 338.90

   1.53

  99.78

 140.65

 347.41

  67.30

  11.51

   1.09

       24 862

       51 890

+

+

   1.64

       30 633

       60 625

+

-

  11.33

   5.86

       28 907

       36 792

-

-

   8.76

   3.74

      115 017+    3.71

       30 633

       85 487

+

-

  11.33

   8.27

       51 890+    1.64

168Do
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 l'u
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al

      495 701.92

   12 132 640.67

   12 132 640.67

      490 000

   12 828 000

   12 828 000

    4 110 328.99

   13 083 821.43

   13 083 821.43

    3 913 958.38

      713 700.85

   12 585 321.03

   12 585 321.03

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Pertes sur créances

Prestations internes

Produits exceptionnels, plus-values

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Ventes

       55 578.03

       10 466.87

       16 134.59

        9 543.00

      315 641.93

       88 337.50

   12 063 032.77

       32 786.90

       36 821.00

       52 000

       18 000

       19 000

       15 000

      288 000

       98 000

      540 000

   12 739 100

       72 200

       16 700

   13 240 000

       55 210.80

      169 679.29

        9 048.79

        9 543.00

    3 762 843.12

        2 574.30

      101 429.69

    1 006 846.14

       17 354.50

    3 469 311.31

   12 940 258.75

       33 378.68

      110 184.00

   14 422 191.21

      347 687.05

      366 013.80

   12 585 321.03

        3 578

        7 533

        2 865

        5 457

       27 642

        9 663

      347 687

      173 986

      676 067

       39 413

       20 121

      654 679

311

313

315

316

318

330

390

424

434

435

490

312

318

390

435

      173 701

      654 679

      654 679

      400 000

        5 702

      695 359

      695 359

    4 493 511.95

   14 422 191.21

   14 422 191.21

    4 119 486.78

      383 182.96

    1 338 369.78

    1 338 369.78

      205 528.40

      217 998.93

      452 680.36

      452 680.36

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

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E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

       50 000

      412 000

      412 000

      400 000

      540 000

   13 240 000

   13 240 000

      400 000

+

-

-

815

82

821

84

Appareillage eau

ENERGIE

Approvisionnement

GAZ

*

*

*

*

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

   1.16

   5.42

   5.42

  32.17

   4.94

   4.94

   6.88

  41.85

  15.08

  36.38

   9.60

   9.86

  32.22

   5.31

  54.59

 120.49

   4.94

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

          367

      159 212

        7 086

    3 447 201

        2 574

       13 092

      347 687

      640 832

       17 355

    3 469 311

      877 226

          592

       73 363

    1 836 870

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

   0.67

  93.83

  78.31

  91.61

  12.91

  63.65

   6.78

   1.77

  66.58

  12.74

    3 779 811

    1 836 870

    1 836 870

    4 119 487

-

-

-

-

  84.12

  12.74

  12.74

    3 614 627

      951 181

      951 181

    3 913 958

-

-

-

-

  87.94

   7.27

   7.27

      167 999

       40 680

       40 680

      400 000

+

+

+

-

 336.00

   9.87

   9.87

 100.00

      165 184

      885 689

      885 689

      205 528

-

-

-

-

  43.11

  66.18

  66.18

 100.00

169Do
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    3 913 958.38

Dédommagements de tiers

Marchandises

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

      400 000

    1 330 150.36

    2 583 808.02

    4 119 486.78

      400 000436

313

390

434

      400 000

    4 119 486.78

      205 528.40

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

      400 000

      400 000

840

845

Gaz naturel

Appareillage gaz

*

-

-

+

+

Comptes BudgetComptes 201620162015

Charges Revenus

20152016

%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20162016Ecarts C

%Fr.

B Ecarts C C

    1 330 150

    2 583 808

    4 119 487

-

-

-

    4 119 487

-

    3 913 958

-

      400 000

-  100.00

      205 528 -

 100.00

170Do
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8 Eau, énergie

80 Services généraux

800 Administration et finances
800.318 Honoraires et prestations effectuées par l’administration générale de l’esr, primes d’assurances choses et

responsabilité civile.

800.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du centre de recherche
sur l’environnement alpin (CREALP).

802 Eclairage public
802.318 Détail de la rubrique :
 - Prestations esr et esr inside Fr.  1'106'024.75
 - Prestations effectuées par des tiers Fr. 273'768.50
 - Coûts d’exploitation des équipements de Sion en Lumières Fr.  157'659.42
 Total Fr. 1'537'452.67

803 Voies industrielles
803.481 Prélèvement de l’excédent de charges de l’exercice au fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2016, le

fonds s’élève à Fr. 16'961.20.

81 Service des eaux

810 Administration
810.318 Mise à disposition des véhicules propriété de l’esr, campagne de promotion de l’eau potable, frais de téléphones et

prestations effectuées par l’administration générale et le back office de l’esr.

Renseignements complémentaires

171Do
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810.481 Prélèvement de l’excédent de charges de l’exercice au fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2016, le
fonds s’élève à Fr. 4,23 mios.

814 Ventes d’eau potable
814.435 La consommation d’eau en 2016 s’est élevée à 4'069'329 m3 (4'165'730 m3 en 2015). L’augmentation des ventes

en valeur provient de la facturation des taxes au volume SIA et de la fin de la facturation de l’eau par forfait à
Salins.

815 Appareillage eau
815.424 Gain comptable sur la reprise du stock de l’appareillage eau par l’esr.

815.434 La baisse des travaux facturés à des tiers comparativement aux comptes 2015 provient du transfert à l’esr de la
gestion des stocks et de la main d’œuvre au 1er janvier 2016. En contrepartie les honoraires et prestations de
service ont également baissé.

82 Energie

821 Approvisionnement
821.312 Diminution des frais d’exploitation de Bugey provenant principalement de la baisse du taux de change et diminution

des frais de partenaires de Mattmark.

821.435 Le volume d’énergie à disposition de la Ville de Sion a diminué de presque 10% et le prix moyen a augmenté d’un
peu plus de 5%, si bien qu’au final le montant a baissé d’environ 5%.

84 Gaz

840 Gaz naturel
840.436 La procédure d’homologation du règlement sur la perception d’une prestation aux collectivités publiques (PCP) est

en cours de discussion avec les services juridiques de l’Etat du Valais. La perception pourra débuter seulement
après son homologation.

172Do
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COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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ADMINISTRATION GENERALE

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al

    1 754 608.69

    1 754 608.69

      294 588.59

    1 460 020.10

    1 600 000

    1 600 000

      300 000

    1 300 000

    3 561 417.07

    3 561 417.07

      136 742.57

    3 424 674.50

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

Investissements propres

The Ark / PhytoArk / EnergyArk

Participations

Achat de participations

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

      294 588.59

      294 588.59

       35 980.00

       35 980.00

    1 424 040.10

    1 424 040.10

      300 000

      300 000

    1 300 000

    1 300 000

      136 742.57

      136 742.57

      350 000.00

      350 000.00

       35 000.00

       35 000.00

    3 039 674.50

    3 039 674.50

50

50

52

56

1

12

121

122

ADMINISTRATION GENERALE

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

*

*

*

-

-

-

-

     3 561 417.07

     3 561 417.07

       136 742.57

     3 424 674.50

    1 754 608.69

    1 754 608.69

      294 588.59

    1 460 020.10

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 600 000

    1 600 000

      300 000

    1 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

177Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
Nouvelles technologies de communication
Plateforme internet : renouvellement.
Applications communales : renouvellement/licences/migrations.
Contrôle d’accès : mise en place d’une infrastructure centrale.

122 Economie et tourisme
Achat de participations
Dans le cadre de la recapitalisation de TéléAnzère SA, la Ville de Sion a acheté 514 actions au porteur de type B.
Avec cette acquisition, la Ville de Sion maintient sa participation historique d’environ 2% du capital-actions.

EPFL Valais Wallis
Selon le mémorandum d’accord signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de 10% des
dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées par le
Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à l’implantation de
la partie EPFL du Campus.

Renseignements complémentaires

179Do
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FINANCES

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Co

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al

    4 171 440.78

    3 181 440.78

      700 000.00

      419 438.60

    4 160 000

    3 120 000

      700 000

      420 000

    7 172 555.04

    4 363 679.74

    1 544 000.00

      101 023.65

      193 152.25

      375 412.15

      255 412.15

Subventions accordées

Salles de gymnastique (EPTM) - salle
d'escrime - mur d'escalade

Investissements propres

Assainissement bâtiment et installations

Centre sportif aquatique et ludique
régional

      700 000.00

      700 000.00

      419 438.60

      219 438.60

      200 000.00

      700 000

      700 000

      420 000

      220 000

      200 000

    1 544 000.00

    1 544 000.00

      101 023.65

      101 023.65

56

50

2

22

220

221

222

FINANCES

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

*

*

*

-

-

-

     7 172 555.04

     4 363 679.74

     1 544 000.00

       101 023.65

       193 152.25

    3 796 028.63

    2 926 028.63

      700 000.00

      419 438.60

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    4 160 000

    3 120 000

      700 000

      420 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

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R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

183Do
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       87 078.40

      158 118.35

    1 384 219.26

      100 000

      150 000

    1 300 000

      140 025.00

    2 206 237.94

      255 412.15

Investissements propres

Réfection de la piscine

Investissements propres

Patinoire de Tourbillon

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Paddock du manège

Réfection Stade de Tourbillon

Subventions acquises

Subventions cantonales

       87 078.40

       87 078.40

      158 118.35

      158 118.35

    1 384 219.26

      299 229.76

    1 084 989.50

      100 000

      100 000

      150 000

      150 000

    1 300 000

      300 000

    1 000 000

      193 152.25

      193 152.25

      140 025.00

      140 025.00

    2 206 237.94

    2 206 237.94

      255 412.15

      255 412.15

50

50

50

50

66

222

224

226

227

Piscine de la Blancherie

Patinoire et Jardin des neiges de
Tourbillon

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

       140 025.00

     2 206 237.94

       87 078.40

      158 118.35

    1 128 807.11

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      100 000

      150 000

    1 300 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

184Do
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      340 022.07

       92 564.10

      990 000.00

      350 000

      100 000

    1 040 000

       96 659.40

       82 581.50

    2 808 875.30

      120 000.00

Investissements propres

Aires de jeux

Vestiaires

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Lieu pour musiques actuelles

Contributions de tiers

Participations de tiers / Lieu pour
musiques actuelles

      340 022.07

      242 236.12

       97 785.95

       92 564.10

       92 564.10

      990 000.00

      990 000.00

      350 000

      250 000

      100 000

      100 000

      100 000

    1 040 000

    1 040 000

       96 659.40

       96 659.40

       82 581.50

       82 581.50

    2 808 875.30

    2 808 875.30

      120 000.00

      120 000.00

50

50

50

61

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

        96 659.40

        82 581.50

     2 808 875.30

      340 022.07

       92 564.10

      870 000.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      350 000

      100 000

    1 040 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Finances

22 Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

220 Administration des sports et activités diverses
Salles de gymnastique (EPTM) - salle d’escrime - mur d’escalade
Sur la base du crédit d’engagement accepté par le Conseil général le 2 octobre 2012, versement du deuxième
acompte pour la mise à disposition de la parcelle abritant l’ancienne Halle Swisscom. Le solde sera versé en 2017.

221 Piscine couverte
Assainissement bâtiment et installations
Changement de l’éclairage existant en éclairage LED.
Dernière étape de la mise aux normes AEAI de deux escaliers de secours en façade sud et des visuels de sortie de
secours dans l’ensemble du bâtiment pour le public et le personnel.
Solde des accès selon exigences feu.

Centre sportif aquatique et ludique régional
Poursuite des études de faisabilité et préparation du concours d’architecture. Ce projet comprend le transfert et le
développement du programme de la piscine extérieure de la Blancherie sur le site de l’Ancien Stand.

224 Patinoire et Jardin des neiges de Tourbillon
Patinoire de Tourbillon
Installation de vestiaires et sanitaires modulaires et leurs équipements intérieurs pour l’utilisation par les clubs de
hockey et de football ainsi que par les écoles. Ce site dispose ainsi de quatre nouveaux vestiaires mieux
dimensionnés.

226 Centre sportif des Glareys
Réfection globale
Remplacements des mâts d’éclairage du terrain A et moitié du terrain B aux Glareys en raison de nombreuses
pannes.

Renseignements complémentaires

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227 Centre sportif de Tourbillon
Paddock du manège
Réfection des boxes à chevaux et mise aux normes des stalles intérieures.
Assainissement de la structure de la halle du petit manège.

Réfection Stade de Tourbillon
Poursuite de la réfection du stade afin de répondre aux exigences de la Swiss Football League. Les travaux
suivants ont été réalisés dans la tribune principale :

- fin de la mise en service pour l’exploitation du pigeonnier pour les caméras et commentateurs, fin des
réalisations des zones de fuites à proximité des places de commentateurs TV et radio ainsi que des places
de presse écrite + assainissement de la zone photographes ;

- adaptation de la salle de presse par le déplacement du podium et installation de projection ;
- construction d’un local « événement » comprenant une salle de contrôle avec speaker, conduite écran LED

et panneaux LED, salle de rapports sécurité, salle pour le service de secours et d’intervention des polices.

Subventions cantonales
Subventions versées par le fonds cantonal du sport pour les travaux réalisés au Stade de Tourbillon.

228  Centre sportif de l’Ancien stand
Aires de jeux
Réfection des deux terrains multisports.

Vestiaires
Réfection des locaux et des vestiaires (eaux usées et distribution de chaleur).

229 Centre sportif de la Garenne
Réfection globale
Pose d’un pare-ballon au terrain A (côté Nord) et suite de la réfection des vestiaires.

250 Administration jeunesse
Lieu pour musiques actuelles
Solde du transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif, des terrains ainsi que de la halle abritant le
Port Franc et comptabilisation des dernières factures d’équipement (son et lumières).

Participations de tiers / LMA
Contribution de la Loterie Romande aux coûts des installations techniques.

188Do
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INSTRUCTION PUBLIQUE

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    3 766 312.35

    3 766 312.35

    3 766 312.35

    1 950 000

    1 950 000

    1 950 000

    1 113 757.40

    1 113 757.40

    1 113 757.40

      199 153.00

      199 153.00

      199 153.00

Investissements propres

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Centre scolaire de St-Guérin

Centre scolaire de Châteauneuf

Centre scolaire de Gravelone

Centre scolaire de Champsec

Centre scolaire de Salins

Subventions accordées

Ecole d'agriculture de Châteauneuf

HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Médiathèque Valais-Sion

Subventions acquises

Subventions cantonales

    1 118 841.60

      361 034.45

      243 945.95

      513 861.20

    2 647 470.75

    2 347 470.75

      300 000.00

    1 650 000

      400 000

      250 000

      800 000

      200 000

      300 000

      300 000

      590 000

      590 000

    1 036 902.40

      288 049.90

      339 111.70

      285 809.80

      123 931.00

       76 855.00

       76 855.00

      199 153.00

      199 153.00

50

56

66

      590 000

      590 000

      590 000

3

30

308

INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DES ECOLES

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

-

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     1 113 757.40

     1 113 757.40

     1 113 757.40

    3 567 159.35

    3 567 159.35

    3 567 159.35

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 360 000

    1 360 000

    1 360 000

-

-

-

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

INSTRUCTION PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

191Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Instruction publique

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur
Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu.

Centre scolaire de St-Guérin
Changements des fenêtres au bâtiment Petit-Chasseur 41.

Centre scolaire de Gravelone
Travaux de réfection et de mise en conformité sismique du bâtiment B. En raison d’imprévus, certains travaux n’ont
pas pu être réalisés en 2016.

Centre scolaire de Champsec
En attente d’un rapport concernant la planification scolaire pour le quartier de Champsec-Vissigen, les études en vue
de l’agrandissement du centre ont été repoussées.

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23
Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
En 2016, cette rubrique comprend :
- mise à disposition de la parcelle cantonale N° 927 pour Fr. 1,05 mio (parcelle à l’EST du site) ;
- mise à disposition de la parcelle communale N° 929 pour Fr. 1,0 mio (1er acompte) ;
- travaux préparatoires (déblaiements) effectués sur la parcelle N° 929 pour Fr. 0,3 mio.
Bien que l’Etat du Valais soit propriétaire des surfaces utilisées pour la construction des 3 bâtiments de la HES-SO
Valais Wallis, une mention de droit public dans le but de garantir l’affectation a été inscrite au registre foncier. Cela
signifie que si l’affectation du bâtiment devait être modifiée, l’Etat du Valais indemnisera la Ville de Sion pour la valeur
du terrain, au jour du changement d’affectation.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (2016/27).

Renseignements complémentaires

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Médiathèque Valais Sion
Selon convention avec l’Etat du Valais, participation communale à l’acquisition du mobilier et des équipements de la
Médiathèque Valais Sion. Le solde, soit Fr. 0,3 mio, sera payé en 2017.

Subventions cantonales
Subventions relatives à des travaux de rénovation effectués dans les centres scolaires de Sacré-Cœur et de Bramois.
Pour rappel, ces subventions sont versées en fonction des disponibilités financières de l’Etat ressortant de sa prévision
quadriennale ainsi que de la planification des paiements effectuée par le Service de l’enseignement.

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SECURITE SOCIALE

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      506 596.70

      506 596.70

       23 833.55

      482 763.15

      350 000

      350 000

      200 000

      150 000

      600 000.00

      600 000.00

      400 000.00

      200 000.00

Subventions accordées

Maison St-François

Home Le Carillon St-Léonard

Investissements propres

Crèche-nurserie Centre-ville

Crèche-nurserie Avenue Maurice-Troillet

Pouponnière valaisanne

       23 833.55

       23 833.55

      482 763.15

      163 789.20

      148 466.85

      170 507.10

      200 000

      200 000

      150 000

      150 000

      400 000.00

      200 000.00

      200 000.00

      200 000.00

      200 000.00

56

50

4

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401

402

SECURITE SOCIALE

SERVICE SOCIAL

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et Jardins d'enfants

*

*

*

*

-

-

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-

-

       600 000.00

       600 000.00

       400 000.00

       200 000.00

      506 596.70

      506 596.70

       23 833.55

      482 763.15

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      350 000

      350 000

      200 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE SOCIALE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

197Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Sécurité sociale

40 Service social

401 Prévoyance et assurances sociales
Home le Carillon St-Léonard
Fin des travaux d’extension, de rénovation de la cuisine et de mise en conformité sismique.
Selon convention, 1/3 à charge de la Ville de Sion et 2/3 à charge de la Commune de St-Léonard.
Les travaux se sont effectués sur plusieurs exercices comptables mais ont pu être réalisés avec une enveloppe
financière plus favorable qu’initialement prévu.

402 Crèches et Jardins d’enfants
Crèche-nurserie Centre-ville
Etudes relatives au projet de crèche-nurserie dans les locaux de l’ancienne école protestante. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire afin de finaliser le modèle d’exploitation et de définir les coûts d’investissement
(2016/04).

Crèche-nurserie Avenue Maurice-Troillet
Aménagement des locaux de la crèche et de la nurserie.

Pouponnière valaisanne
Mandat d’étude permettant la détermination du coût à +/-10% du projet de mise aux normes et d’agrandissement de
la Pouponnière. Un crédit supplémentaire a été octroyé à cet effet (2016/05).
Sur la base des études réalisées, le Conseil général a accepté, en date du 19 décembre 2016, un crédit
d’engagement de Fr. 5,9 mios.

Renseignements complémentaires

199Do
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SECURITE PUBLIQUE

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      316 000.00

      316 000.00

      162 000.00

      154 000.00

      360 000

      360 000

      210 000

      150 000

      467 810.93

      467 810.93

      450 822.55

       16 988.38

Investissements propres

Rénovation bâtiment du feu

Abri PCi de la Toulaz

Véhicules

Investissements propres

Déplacement du centre d'intervention

Achat ambulances

      162 000.00

      162 000.00

      154 000.00

      154 000.00

      210 000

       50 000

      160 000

      150 000

      150 000

      450 822.55

      450 822.55

       16 988.38

       16 988.38

50

50

5

50

503

506

SECURITE PUBLIQUE

SERVICE DE POLICE

Feu et abris PCi

Ambulances

*

*

*

-

-

-

-

-

       467 810.93

       467 810.93

       450 822.55

        16 988.38

      316 000.00

      316 000.00

      162 000.00

      154 000.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      360 000

      360 000

      210 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

203Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Abri PCi de la Toulaz (Salins)
Dossier suspendu par le conseil municipal, dans l'attente d'une participation financière cantonale.

Véhicules
Achat d’un véhicule tonne-pompe et d’un véhicule de première intervention (pionnier léger). Ces véhicules sont
largement subventionnés par l’Etat du Valais et seul le coût net de l’investissement est enregistré dans nos
comptes.

506 Ambulances
Achat ambulances
1er acompte pour l’achat d’une nouvelle ambulance. Comme prévu au budget, le solde sera payé dans le courant de
l’année 2017.

Renseignements complémentaires

205Do
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TRAVAUX PUBLICS

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   11 758 463.63

    9 986 753.72

    4 809 912.15

   10 200 000

    9 000 000

    3 490 000

   10 091 281.33

    9 091 281.33

    3 447 751.93

    1 217 955.20

    1 217 955.20

       67 000.00

Investissements propres

Modération de trafic

Réfection d'ouvrages

Réalisation de routes communales

Mesures réseau routier (agglo)

Mesures mobilité douce (agglo)

Voies et pistes cyclables

Abris protégés et parcs vélos

Rénovation vespasiennes

Liaison Nord-Sud secteur Gare/passerelle

Achats de véhicules

Subventions accordées

Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir

Stabilisation falaises du Scex

Contributions de tiers

Participations de tiers

    3 082 349.80

       84 965.90

      148 787.30

    1 116 035.05

      564 440.90

      562 761.20

      243 363.65

       96 418.65

       58 061.10

       27 554.85

      179 961.20

    1 716 842.25

    1 716 842.25

       10 720.10

       10 720.10

    2 140 000

       80 000

      100 000

      950 000

      150 000

      150 000

      200 000

      100 000

       60 000

      200 000

      150 000

    1 250 000

    1 250 000

      100 000

      100 000

    2 216 430.73

       84 102.55

      123 365.75

      986 391.33

      149 835.40

      145 400.00

      249 665.55

       95 081.25

       97 781.05

      134 059.85

      150 748.00

    1 210 845.95

    1 210 845.95

       20 475.25

       20 475.25

       67 000.00

       67 000.00

50

56

58

61

    1 920 248.75

    1 920 248.75

       65 161.25

    1 745 000

    1 745 000

      190 000

6

60

601

TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

Voirie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     8 171 032.58

     7 171 032.58

     3 382 590.68

   10 540 508.43

    8 768 798.52

    4 742 912.15

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    8 455 000

    7 255 000

    3 300 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

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D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

209Do
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      456 652.90

      351 906.10

      880 000

      350 000

    1 346 127.62

      177 198.45

      190 000.00

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

Investissements propres

Corrections de rivières

Reprofilage de canaux

Subventions accordées

Sécurisation rives du Rhône

Subventions acquises

Subventions cantonales

Subventions communales

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises

Subventions cantonales

      456 652.90

      456 652.90

      351 906.10

      351 906.10

      190 000

      100 000

       90 000

      880 000

      800 000

       80 000

      560 000

      485 000

       75 000

      350 000

      350 000

      210 000

      210 000

       65 161.25

       65 161.25

    1 076 127.62

      996 127.62

       80 000.00

      270 000.00

      270 000.00

      644 239.15

      481 157.00

      163 082.15

      177 198.45

      151 716.80

       25 481.65

      190 000.00

      190 000.00

66

50

56

66

58

66

      644 239.15

      560 000

      210 000

601

602

603

Voirie

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       701 888.47

      279 454.45

      161 906.10

Investissements nets

Investissements nets

      320 000

      140 000

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

210Do
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      560 451.54

    1 175 706.20

      200 000

    1 150 000

      414 606.35

      614 086.60

        3 600.00

      587 853.10

Investissements propres

Acquisition de terrains PA

Subventions accordées

Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Mensurations au standard MO93

Remembrement parcellaire urbain Platta
d'en Haut

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Démolition "Village en bois"

Rénovation aérogare

Mesures anti-bruit

Contributions de tiers

Participations de tiers

      468 655.09

      468 655.09

       91 796.45

       91 796.45

    1 175 706.20

      500 000.00

      181 682.40

      494 023.80

       50 000

       50 000

      150 000

       50 000

      100 000

       75 000

       75 000

    1 150 000

      500 000

      100 000

      500 000

       50 000

       50 000

       50 000

      169 223.25

      169 223.25

       50 000.00

       50 000.00

      195 383.10

      195 383.10

      168 885.00

      168 885.00

      149 981.00

       73 000.00

       76 981.00

      614 086.60

      400 000.00

      214 086.60

        3 600.00

        3 600.00

50

56

58

61

66

50

61

      318 866.00

      307 043.30

       75 000

      600 000

604

605

Cadastre

Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        95 740.35

       307 043.30

      556 851.54

      587 853.10

Investissements nets

Investissements nets

      125 000

      550 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

211Do
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    2 282 124.83

      350 000.00

    1 771 709.91

    2 580 000

      350 000

    1 200 000

    2 918 708.83

      350 000.00

    1 000 000.00

      192 303.65

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Collecteurs

Plan Général d'Evacuation des Eaux,
PGEE

Station de pompage

Réhabilitation STEP de Chandoline

Station de prétraitement

Contributions de tiers

Taxes de raccordement

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Déchetterie

    2 282 124.83

      873 587.70

      883 904.83

       46 296.30

      478 336.00

      350 000.00

      350 000.00

      550 000

      550 000

    2 580 000

      900 000

      900 000

      250 000

      480 000

       50 000

      100 000

      100 000

       10 000

       10 000

      350 000

      350 000

      307 043.30

      307 043.30

    2 918 708.83

      756 752.15

      893 875.03

      252 003.95

      956 672.00

       59 405.70

      577 139.05

      577 139.05

        7 800.00

        7 800.00

      350 000.00

      350 000.00

      587 853.10

      587 853.10

      168 541.65

      168 541.65

       23 762.00

       23 762.00

66

50

61

66

50

      584 939.05

      110 000

605

606

608

610

Aéroport

Eaux usées

Déchets

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     2 333 769.78

       350 000.00

     1 000 000.00

    2 089 821.18

      350 000.00

    1 771 709.91

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 470 000

      350 000

    1 200 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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Investissements propres

Parc d'échange des Roches Brunes

Parcs d'échange

    1 771 709.91

    1 574 886.31

      196 823.60

    1 200 000

    1 000 000

      200 000

    1 000 000.00

    1 000 000.00

50

610 Places de parc

*

*

-

-

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

213Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics

60 Service des travaux publics

601 Voirie
Modération de trafic
Réalisation de nouvelles signalisations et diverses réfections de seuils berlinois et de gendarmes couchés afin
d’accroître la sécurité des piétons comme par exemple à l’avenue du Petit-Chasseur.

Réfection d’ouvrages
Rétablissement de murs de soutènement suite à des intempéries et à des éboulements à la route de Comparémont
et à la route des Fournaises.

Réalisation de routes communales
Travaux de réfection des routes communales de moyenne à forte ampleur. La Ville de Sion est intervenue sur la
route des Fontanets, l’avenue Maurice-Troillet, la rue de la Cotsette, l’avenue Ritz, la route des Agettes, la rue de la
Blancherie, au chemin du Lazaret et à la rue du Lucet. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit
supplémentaire (N° 2016/19).

Mesures réseau routier / mobilité douce (agglo)
La première mesure de l’agglomération réalisée et dirigée par la Ville de Sion est le nouvel aménagement de
l’avenue Ritz. Dans le cas présent, la Ville a dû avancer la part cantonale. Ces rubriques ont fait l’objet de crédits
supplémentaires (N° 2016/06-07) acceptés par la commission de gestion.

Voies et pistes cyclables
Poursuite de la réalisation du réseau cyclable à la rue de la Dixence et à l’avenue Maurice-Troillet.

Abris protégés et parcs vélos
Réalisation d’un couvert à vélos à proximité du Port Franc.

Rénovation vespasiennes
Fin de la rénovation des WC publics du Sacré-Cœur et début de la réalisation des WC publics des Potences.

Renseignements complémentaires

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Liaison Nord-Sud secteur Gare/passerelle
Les études de faisabilité sont en cours.

Achats de véhicules
Poursuite du renouvellement du parc véhicule.

Participation au réseau routier cantonal
Travaux effectués par l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes. Cette participation découle de la loi sur les
routes (crédit supplémentaire N° 2016/03).

Stabilisation falaises du Scex
Poursuite des travaux de sécurisation de la falaise. Travaux pris en charge à 90% par la Confédération et le
Canton.

Participations de tiers
Part des investisseurs privés aux frais du futur aménagement de la route de Cour-de-Gare.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Les travaux de sécurisation et de revitalisation concernent principalement la Sionne. Certaines études sont en cours
pour le Torrent des Fournaises, la Borgne et la Morge.

Reprofilage de canaux
Les travaux ont été reportés d’une année.

Subventions cantonales et communales
Participation de l’Etat du Valais et des communes d’Arbaz, de Grimisuat et de Savièse aux travaux réalisés sur la
Sionne.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse
Suite des travaux d’entretien lourds touchant le vignoble en terrasse du secteur C Clavoz.

Subventions cantonales
Subventions pour le maintien du vignoble en terrasse. Le taux de subventionnement est de 60%, payable en
fonction des disponibilités financières de l’Etat.

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604 Cadastre
Acquisition de terrains PA
Expropriations et acquisitions de parcelles d’utilité publique (routes, places, forêts, etc.). Cette rubrique est
extrêmement difficile à budgétiser dans la mesure où le paiement de ces transactions foncières s’effectue selon le
rythme d’avancement des procédures. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire en 2016 (N° 2016/14).

Mensurations au standard MO93
Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération (rubrique budgétisée sous 604.58).

Participations de tiers
Contribution financière des propriétaires au remembrement parcellaire urbain d’Aproz.

605 Aéroport
Aménagement tarmac et voie de roulage
Poursuite de la réfection du tarmac en fonction des autorisations de l’Office fédéral de l’aviation civil (OFAC).

Démolition « Village en bois »
Avant la démolition du bâtiment occupé par Air-Glaciers, celui-ci a dû faire l’objet d’un désamiantage préalable. Les
travaux ont été réalisés en une étape, lors de la fermeture de l’aéroport durant les travaux entrepris par Armasuisse,
au lieu de les réaliser sur deux ans. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2016/22).
Rénovation aérogare
Les travaux de réhabilitation de l’aérogare sont devisés à Fr. 2'885'000.- et seront réalisés sur 8 exercices. Les
travaux ont débuté en octobre 2012.
Les comptes sont les suivants :

2012 Fr.  92'000.-
2013 Fr.  201'575.-
2014 Fr.  554'036.-
2015 Fr. 214'087.-
2016 Fr.  494’024.-
Total Fr. 1'555’722.-

La protection incendie, les installations électriques, l’éclairage et les faux-plafonds ont été l’objet des travaux en
2016.

Mesures anti-bruit
La prolongation du mur anti-bruit existant doit faire l’objet d’études complémentaires.

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Subventions cantonales
Subvention du 50% des investissements effectués.

606 Eaux usées
Collecteurs
Poursuite du renouvellement des collecteurs hors d’usage et réalisation du réseau d’égouts comme par exemple à
la rue du Scex, au chemin du Lazaret et au chemin de la Poudrière.

Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE
Poursuite de la mise en place du réseau « eaux claires ».

Station de pompage
Réfection de la station de pompage de Bramois.

Réhabilitation STEP de Chandoline
Participation de la Ville de Sion à la réhabilitation de la STEP intercommunale de Chandoline. Cette dépense,
calculée au prorata des débits, est forfaitaire pour les années 2016 et 2017.

Station de prétraitement
La station de prétraitement sera étudiée dans le cadre des traitements des micropolluants.

Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées facturées aux privés.

608 Déchets
Déchetterie
Acompte pour la nouvelle déchetterie réalisée dans le secteur de l’UTO.

610 Places de parc
Parc d’échange des Roches Brunes
Crédit d’engagement accepté par le Conseil général lors de la séance plénière du 19 décembre 2016.
L’autorisation de construire a été délivrée et les travaux de démolition ont débuté.
En 2016, cette rubrique enregistre les honoraires des architectes et des ingénieurs ainsi que le transfert des
parcelles du patrimoine financier au patrimoine administratif.

Parcs d’échange
Réalisation du parc d’échange des Echutes (parking tennis de Valère) et études pour le parking provisoire du Scex.

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EDILITE ET URBANISME
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    6 139 464.16

    3 167 040.40

      396 879.70

    1 967 303.60

    5 960 000

    3 400 000

      400 000

    2 300 000

    4 623 552.58

    1 976 192.84

      332 836.80

      978 707.55

      232 696.00

      202 696.00

      152 696.00

Subventions accordées

Basilique de Valère

Couvent des capucins de Sion

Participation à la rénovation d'immeubles
privés vieille ville

Participation à la rénovation d'immeubles
privés extra-muros

Investissements propres

Rénovation d'immeubles

Immeuble Ancien Hôpital

Immeuble le Casino

Diagnostic des bâtiments

Déplacement du centre d'intervention

Projet Cour de gare

Contributions de tiers

      396 879.70

      171 840.95

       72 000.00

      118 716.70

       34 322.05

    1 967 303.60

      384 075.65

      700 000.00

      200 000.00

       42 161.05

      641 066.90

      400 000

      150 000

       70 000

      120 000

       60 000

    2 300 000

      350 000

      700 000

      200 000

       50 000

      200 000

      800 000

      332 836.80

      150 000.00

       72 000.00

      110 836.80

      978 707.55

      298 788.45

      136 153.25

       71 635.35

      472 130.50

      152 696.00

56

50

61

       90 000.00

      140 000

7

70

700

701

EDILITE ET URBANISME

EDILITE

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

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-

-

-

-

-

     4 533 552.58

     1 976 192.84

       332 836.80

       978 707.55

    5 906 768.16

    2 964 344.40

      396 879.70

    1 814 607.60

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    5 820 000

    3 400 000

      400 000

    2 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

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Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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      802 857.10

    2 972 423.76

      282 722.92

    1 043 349.69

      700 000

    2 560 000

      280 000

    1 050 000

      664 648.49

    2 647 359.74

      340 534.29

    1 183 840.25

       50 000.00

       30 000.00

       30 000.00

Participations de tiers

Investissements propres

Cimetière de Platta

Ancien cimetière

Contributions de tiers

Participations de tiers

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

Subventions acquises

Subventions fédérales

      802 857.10

      753 799.45

       49 057.65

      282 722.92

      282 722.92

      700 000

      650 000

       50 000

      280 000

      280 000

       30 000

       30 000

      664 648.49

      564 648.49

      100 000.00

      340 534.29

      340 534.29

       30 000.00

       30 000.00

      152 696.00

       50 000.00

       50 000.00

       30 000.00

       30 000.00

50

61

58

66

       90 000.00

       30 000.00

      140 000

       30 000

701

705

72

720

722

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

Parcs et jardins

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

       664 648.49

     2 557 359.74

       310 534.29

     1 183 840.25

      752 857.10

    2 942 423.76

      252 722.92

    1 043 349.69

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      700 000

    2 420 000

      250 000

    1 050 000

-

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Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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    1 646 351.15    1 230 000    1 122 985.20

Investissements propres

Aménagements espaces publics

Réhabilitation serres communales

Investissements propres

Agglo Valais central

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Liaison plaine-montagne

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions cantonales

    1 043 349.69

    1 043 349.69

    1 395 647.50

      166 214.95

    1 229 432.55

      250 703.65

      250 703.65

    1 050 000

    1 050 000

      950 000

      150 000

      800 000

      280 000

      280 000

       60 000

       60 000

       50 000

       50 000

    1 183 840.25

    1 089 690.70

       94 149.55

    1 009 379.95

        9 379.95

    1 000 000.00

      113 605.25

      113 605.25

       60 000.00

       60 000.00

50

50

58

61

66

       60 000.00       110 000

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

     1 062 985.20     1 646 351.15Investissements nets    1 120 000- -

D é p e n s e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDILITE ET URBANISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Edilité et Urbanisme

70 Edilité

700 Administration
Basilique de Valère
Participation communale aux travaux de rénovation.

Couvent des Capucins
Participation communale aux travaux de rénovation et de restauration du Couvent des Capucins. Cet engagement
est prévu pour les années 2015 à 2018.

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville
Subventions communales à hauteur de 50% des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des
immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros
Subventions communales pour les rénovations de bâtiments privés extra-muros.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles
Mise en conformité feu du mur séparation de la halle « anciennement Hostettler » à la route du Préjeux ;
Réfection et réorganisation des 2ème et 3ème étages du bâtiment du service social à l’avenue de la Gare 21 pour
l’aménagement des bureaux de la petite enfance, de l’APEA et de l’office du travail ;
Mise en place du contrôle d’accès par badge du bâtiment du service social à l’avenue de la Gare 21.

Immeuble Ancien Hôpital
Travaux de réhabilitation du 1er et du 2ème étage de l’aile Sud du bâtiment (1ère étape).

Immeuble le Casino
Etudes et préparatoires d’exécution pour l’équipement d’un écran de projection rétractable et l’installation d’un
beamer. Réaménagement des locaux de service à l’arrière de la salle du Grand Conseil.

Renseignements complémentaires

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Coordination avec le service parlementaire pour la mise place du vote électronique « Votaparl ».

Diagnostic des bâtiments
Mandats d’études pour des diagnostics amiante, sismique et mise en conformité feu en particulier pour le bâtiment
« anciennement Swisscom » à Bramois et pour l’auberge de jeunesse Sous-gare.
Organisation et études pour la mise en place du contrôle d’accès des bâtiments communaux.

Déplacement du centre d’intervention
Aucune étude supplémentaire initiée en 2016. La Ville reste dans l’attente de l’étude de faisabilité réalisée par
l’Hôpital de Sion visant à déterminer l’opportunité ou non d’intégrer les ambulances dans leur projet
d’agrandissement. Les premiers éléments de réponse seront fournis dans le courant de l’année 2017.

Projet Cour de gare
Etudes de détails et plans techniques du projet de la salle de concert et de congrès (structure, installations,
matérialisation, équipements).
Coordination ingénieurs et spécialistes acousticiens, scénographes, sécurités, éclairagistes.

Participations de tiers
Contributions des communes membres de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)
de Sion et Région aux investissements (transformation des locaux, acquisition de mobilier, etc.) réalisés dans le
bâtiment du service social. A partir du 1er janvier 2017, cette nouvelle entité regroupe les communes de Sion, Arbaz,
Ayent, Grimisuat et Veysonnaz.

705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta
Travaux de réfection et d’aménagement de la chapelle et des quatre chambres mortuaires.
Remplacement de l’éclairage extérieur de la zone d’accueil du centre funéraire.
Travaux de consolidation des murs de soutènement au sud du cimetière (cf. crédit supplémentaire No 2016/15).

Ancien cimetière
Consolidation de tombes et concours du réaménagement.

Participations de tiers
Contribution volontaire de la fondation Blondin.

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72 Urbanisme

720 Administration
Développement territorial
La rubrique comporte les études liées aux modifications du PAZ/RCCZ, notamment et y.c. aux modifications
partielles portant sur la création de la zone industrielle des Iles, la mise en conformité des secteurs Camping
Bramois, Champsec-Ronquoz, les études dans les zones réservées (Capucins, Corbassières et Vergers de
Bramois, Uvrier et Sainte Marguerite, Télécabine - station aval et amont) conduisant à des changements
d’affectation. Elle comporte également les études sectorielles et de planification ayant une incidence sur le
PAZ/RCCZ ainsi que le budget lié au projet pilote AcclimataSion en lien avec la subvention fédérale.

Subventions fédérales
Subvention au projet pilote AcclimataSion (exercice 2014 à 2016).

722 Parcs et jardins
Aménagements espaces publics
Aménagements d’espaces publics, y compris arborisation des rues, et d’espaces scolaires et sportifs. En 2016, les
principales dépenses sont les suivantes :
Cour Roger-Bonvin : réaménagement de ce cour en zone de détente et de loisirs ;
Parking des Châteaux : réfection de murs ;
Place de jeux à Bramois : études préliminaires.

724 Mobilité
Agglo Valais central
Mise en œuvre des mesures prévues au projet d’agglomération.

Dépôt pour les bus sédunois
Crédit d’engagement de Fr. 8,1 mios accepté par le Conseil général lors du plenum du 21 juin 2016. Les travaux ont
débuté en automne 2016 et ils devraient se terminer au printemps 2018. La réalisation de ce dépôt, dernière étape
de cette relocalisation, permettra la vente de la parcelle de l’ancienne voirie.

Liaison plaine-montagne
Préparation du dossier pour la demande de concession d’une liaison par câble entre la gare de Sion et les Mayens
de l’Hôpital.

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EAU, ENERGIE

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    1 362 589.74

      183 754.75

       39 780.00

      143 974.75

    2 500 000

      400 000

      400 000

    1 042 978.19

      576 352.00

Participations

Forces Motrices de la Borgne SA

Investissements propres

Réfection étanchéité toit Sicat 1

Transferts au patrimoine financier

Vente de véhicules à moteur

       39 780.00

       39 780.00

      143 974.75

      143 974.75

      400 000

      400 000

      294 807.00

      294 807.00

52

50

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      549 943.45

      294 807.00

      294 807.00

      320 000

8

80

800

801

804

EAU, ENERGIE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

Parc de véhicules

*

*

-

-

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       493 034.74

       294 807.00

       294 807.00

      786 237.74

      183 754.75

       39 780.00

      143 974.75

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 180 000

      400 000

      400 000

-

+

+

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R e c e t t e s

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R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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    1 178 834.99

       44 174.11

       64 591.91

    1 070 068.97

    2 100 000

      690 000

      110 000

    1 300 000

    1 042 978.19

      350 122.32

       20 474.73

      672 381.14

      576 352.00

      576 352.00

Investissements propres

Stations de pompage

Rénovation sources et réfection bisses

Turbinage des eaux potables

Investissements propres

Aménagement et réparation réservoirs

Investissements propres

Diverses conduites

Contributions de tiers

Diverses conduites

       44 174.11

       44 174.11

       64 591.91

       64 591.91

    1 070 068.97

    1 070 068.97

      690 000

      100 000

      280 000

      310 000

      110 000

      110 000

    1 300 000

    1 300 000

      320 000

      320 000

      350 122.32

       94 919.87

       90 148.75

      165 053.70

       20 474.73

       20 474.73

      672 381.14

      672 381.14

      255 136.45

      255 136.45

      576 352.00

      576 352.00

50

50

50

61

      255 136.45

      255 136.45

      320 000

      320 000

81

811

812

813

SERVICE DES EAUX

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

*

*

*

*

*

*

-

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       787 841.74

       350 122.32

        20 474.73

       417 244.69

      602 482.99

       44 174.11

       64 591.91

      493 716.97

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 780 000

      690 000

      110 000

      980 000

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

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Comptes BudgetComptes 201620162015

Fr. Fr. Fr. Fr.

EAU, ENERGIE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8  Eau, énergie

80 Services généraux

800 Administration et finances
Forces Motrices de la Borgne SA

Participation de la Ville de Sion à l’augmentation du capital-actions de la société Forces Motrices de la Borgne SA.
La Ville de Sion détient le 0.99% du capital-actions.

801 Gérances des immeubles
Réfection étanchéité toit Sicat 1
Rénovation de l’étanchéité du toit plat du bâtiment Sicat 1 sis à la rue de l’Industrie 43 à Sion (bâtiment exploité par
l’esr). Le montant inférieur au budget provient du fait qu’il n’a pas été nécessaire d’effectuer une réfection complète
du toit.

81 Service des eaux

811 Production d’eau potable
Stations de pompage
Remplacement et révision des pompes de Grand-Champsec.

Rénovation sources et réfection bisses
Report des travaux d’étanchéité du bisse de Vex et de la rénovation des chambres de Salins.

Turbinage des eaux potables
Report des travaux de pose de la conduite concernant le projet de turbinage « Sionne Energie ».

Renseignements complémentaires

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812 Accumulation d’eau potable

Aménagement et réparation réservoirs
Les travaux de réfection du toit du réservoir d’Uvrier ont été inférieurs aux prévisions et la rénovation du réservoir
des Fontaines n’a pas été effectuée.

813 Distribution d’eau potable

Diverses conduites
Pose de conduites à la rue de Platta, avenue Ritz, aéroport, rue des Champs-de-tabac, avenue Maurice-Troillet et
remplacement de conduites vétustes.
L’augmentation des revenus des taxes uniques de raccordement provient de la fin de la construction de grands
immeubles sur la Commune de Sion.

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BILAN DETAILLE

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Bilan détaillé 2015  2016

1 Actif 452 377 590.17 455 663 390.37

Patrimoine financier 214 001 429.64 210 143 213.16

10 Disponibilités 9 374 172.61 6 042 808.94
100 Caisses  76 252.70  77 977.20
101 Chèques postaux 7 153 782.08 1 422 927.31
102 Banques 2 144 137.83 4 541 904.43

11 Avoirs -15 548 166.36 -33 224 448.06
111 Comptes courants 1 157 435.50 1 512 018.98
112 Impôts à encaisser -93 189 019.23 -95 904 311.04
113 Dédommagements de collectivités publiques  165 000.00  125 000.00
114 Subventions de collectivités publiques 6 348 902.07 6 009 672.99
115 Autres débiteurs 33 071 515.30 21 824 972.01
119 Autres créances 36 898 000.00 33 208 199.00

12 Placements 113 582 231.92 117 926 280.10
120 Prêts aux partenaires 8 305 820.00 7 766 040.00
121 Actions  62 890.00  81 790.00
123 Immeubles et terrains 104 162 798.92 109 736 180.10
125 Marchandises et approvisionnement 1 050 723.00  342 270.00

13 Actifs transitoires 106 593 191.47 119 398 572.18

Patrimoine administratif 238 370 368.73 245 520 177.21

14 Investissements propres 147 878 762.66 151 140 303.22
140 Biens-fonds non bâtis  219 531.70  678 186.79
141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 49 952 892.90 51 296 131.43
142 Ouvrages techniques et installations 5 371 022.00 5 369 023.00
143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêt public 89 845 963.94 91 401 216.79
145 Forêts   1.00   1.00
146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 489 351.12 2 395 744.21

15 Participations permanentes 66 549 843.10 66 525 602.10
16 Subventions d'investissements 21 180 074.50 25 104 720.75
17 Autres dépenses à amortir 2 761 688.47 2 749 551.14

Financements spéciaux  5 791.80   0.00
18 Avances aux financements spéciaux  5 791.80   0.00

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Bilan détaillé 2015  2016

2 Passif 452 377 590.17 455 663 390.37

Engagements 280 397 343.31 279 885 014.63

20 Engagements courants 15 857 262.21 15 489 103.48
200 Créanciers 15 601 933.61 15 192 784.18
201 Dépôts  45 850.00  109 850.00
206 Comptes courants  55 308.15  23 608.15
209 Autres engagements  154 170.45  162 861.15

21 Dettes à court terme   0.00 20 000 000.00
210 Banques   0.00 20 000 000.00

22 Dettes à moyen et long terme 155 557 015.45 146 697 471.20
221 Reconnaissances de dettes 139 427 015.45 131 313 171.20
222 Bons de caisse 15 000 000.00 15 000 000.00
229 Prêts LIM 1 130 000.00  384 300.00

23 Engagements envers des entités particulières 86 000 115.40 77 400 401.37
231 Caisse de pensions 85 602 647.00 77 042 382.30
233 Autres entités particulières  397 468.40  358 019.07
234 Fonds destinés à couvrir les risques matériels non assurés   0.00   0.00

24 Provisions 15 076 091.21 14 492 085.80
240 Compte de fonctionnement 8 494 320.10 9 728 528.15
241 Compte des investissements 6 581 771.11 4 763 557.65

25 Passifs transitoires 7 906 859.04 5 805 952.78

Financements spéciaux 19 438 050.74 19 326 763.04

28 Engagements envers les financements spéciaux 19 438 050.74 19 326 763.04
281 Culte  236 242.35  261 266.35
281 Ambulances  479 552.14  455 004.79
281 Places de parc 6 453 474.72 6 955 411.38
281 Eaux Usées 1 174 622.30 1 369 239.12
281 Déchets 2 124 444.62 1 236 939.23
281 Taxes sur le bruit, aéroport  327 489.49  465 948.64
281 Abris collectifs PC 4 321 013.83 4 303 033.83
281 Consortage Bisse de Salins   0.00  8 077.75
281 Grand Cru Ville de Sion   0.00  20 994.02
281 Voies industrielles  66 729.58  16 961.20
281 Services des eaux 4 254 481.71 4 233 886.73

Fortune 152 542 196.12 156 451 612.70

29 Fortune 152 542 196.12 156 451 612.70

Cautionnements et garanties 4 737 406.40 4 144 154.34
La Municipalité est engagée subsidiairement et solidairement avec les communes associées dans les associations de droit public suivantes : UTO,
ASEC.

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RAPPORT DU VERIFICATEUR

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ANNEXES

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 DETAIL DES SUBVENTIONS
                    DE NATURES 365, 366 ET 367

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Administration générale Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

5 137 432.30 5 513 500 5 480 275.35

110.365 Institutions privées -.-  10 000  7 000.00

Subventions ponctuelles -.-  10 000  7 000.00

114.365 Institutions privées 3 223 035.75 3 236 300 3 293 119.16

Festival International de musique de Sion  320 000.00  320 000  320 000.00
Académie de musique Tibor Varga - concours international de violon  70 000.00  70 000  70 000.00
Académie de musique Tibor Varga - académie d'été  123 000.00  123 000  123 000.00
Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000.00
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700.00

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700.00

EJMA  42 600.00  42 600  42 600.00
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000.00

Mise à disposition des locaux  21 600.00  21 600  21 600.00

HEMU, Conservatoire de Lausanne, site de Sion (selon RPT II)  225 088.10  223 000  231 522.61
dont Versement  112 088.10  110 000  118 522.61

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000.00

CMA - Théâtre de Valère  520 000.00  520 000  520 000.00
CMA - Petithéâtre  210 000.00  210 000  210 000.00
Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000.00

Association Ferme Asile  302 147.65  303 000  301 796.55
dont Versement  220 000.00  220 000  220 000.00

Mise à disposition des locaux (anciennement rubrique 114.316)  32 128.85  33 000  31 708.70

Entretien et valorisation du bâtiment  50 018.80  50 000  50 087.85

Nova Malacuria  70 000.00 -.- -.-
Théâtre d'été -.-  70 000  70 000.00
Harmonie municipale  70 000.00  70 000  120 000.00

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Administration générale Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

La Laurentia, Bramois  20 000.00  20 000  20 000.00
Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000.00
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000.00
Chœur Novantiqua  20 000.00  20 000  20 000.00
Sociétés chorales  10 000.00  9 500  10 000.00
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000.00
Festival Flatus  20 000.00  20 000  20 000.00
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000.00
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000.00
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000.00
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  60 000.00  30 000  30 000.00
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000.00
Plateforme Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000.00
Ouverture Opéra  50 000.00  60 000  60 000.00
Les Mazots  5 000.00  5 000  5 000.00
Association Arcades  20 000.00  20 000  20 000.00
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000.00
Festival Oh! Valais Wallis Arts Vivants 2017  15 000.00 -.- -.-
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000.00
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500.00
Activités culturelles des écoles -.-  50 000  49 000.00
Aide à la création (subventions casuelles)  230 000.00  230 000  230 000.00

114.366 Personnes physiques  123 500.00  115 000  118 200.00

Aide aux études artistiques  54 300.00  55 000  49 700.00
EJMA - Participation élèves  15 000.00  10 000  11 900.00
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  31 200.00  25 000  32 100.00
Prix culturel - Prix de la Ville en 2016  7 000.00  10 000  10 000.00
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais  10 000.00  10 000  10 000.00
Autres subventions  6 000.00  5 000  4 500.00

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Administration générale Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

122.365 Economie et tourisme 1 790 896.55 2 152 200 2 061 956.19

Office du tourisme  400 000.00  440 000  440 000.00
dont Versement  380 000.00  420 000  420 000.00

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000.00

Institut de recherche en ophtalmologie  346 250.00  346 200  346 250.00
dont Versement  190 000.00  190 000  190 000.00

Mise à disposition des locaux  140 000.00  140 000  140 000.00

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 250.00

Espace Création  549 780.00  560 000  550 000.00
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000.00

Projets particuliers -  220.00  10 000 -.-
Mise à disposition des locaux  150 000.00  150 000  150 000.00

Institut de recherche CRR-SUVA (transféré à la rubrique 122.361)  50 000.00  50 000 -.-

Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  107 600.00  136 000  140 105.00

Terroir urbain  80 498.55  100 000  82 873.90

Aides au développement économique  256 768.00  170 000  152 727.29

The Ark / PhytoArk / EnergyArk (transféré de la rubrique 122.50) -.-  350 000  350 000.00

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Finances Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

1 885 542.35 1 125 900 1 172 646.29

200.366 Personnes physiques  569 714.60  580 000  608 076.84

Action rentrée scolaire  569 714.60  580 000  608 076.84

220.365 Institutions privées  245 029.45  307 400  323 327.35

Déficit Cours des Mayens  19 747.45  20 000  16 445.35

Aide Sportive Suisse  5 432.00  5 400   432.00

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000.00

Tour de Romandie -.-  54 000  54 000.00

Concours hippique national  16 200.00  15 000  15 000.00

Championnat suisse de sauts d'obstacles  60 000.00  60 000  60 000.00

Subventions casuelles  138 650.00  148 000  172 450.00

250.365 Institutions privées 1 070 798.30  238 500  241 242.10

RLC (municipalisation du personnel en 2016)  832 000.00 -.- -.-

Subventions casuelles  25 120.00  25 000  28 000.00

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500.00

Education donne de la force  5 084.40  5 000  5 327.00

Fête des voisins  5 093.90  5 000  4 415.10

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000.00

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Instruction publique Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

1 347 761.85 1 322 000 1 336 033.10

300.364 Sociétés d'économie mixte  178 633.30  170 000  158 011.85

Frais d’itinéraires des apprentis  178 633.30  170 000  158 011.85

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000 -.-

Transports scolaires -.-  1 000 -.-

301.365 Institutions privées  31 000.00 -.- -.-

Fondation Senso5 (transféré sur la rubrique 401.365)  30 000.00 -.- -.-

Subventions casuelles  1 000.00 -.- -.-

301.366 Aide à la formation et aux études  148 952.85  150 000  143 211.15

Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  70 620.00  70 000  69 165.00

Subventions pour classes enfantines  34 100.00  34 000  29 550.00

Subventions pour petit matériel classes primaires  43 985.00  45 000  44 250.00

Coins lecture   247.85  1 000   246.15

302.366 Personnes physiques  41 301.00  40 000  48 025.00

Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  41 301.00  40 000  48 025.00

304.365 Institutions privées  200 000.00  200 000  200 000.00

Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  200 000.00  200 000  200 000.00

305.364 Sociétés d'économie mixte  99 454.90  106 000  103 075.00

Frais d’itinéraires des étudiants  99 454.90  106 000  103 075.00

306.366 Aides individuelles  608 419.80  615 000  643 710.10

Frais de placement d’enfants en institutions  64 962.85  45 000  46 520.60

Soins dentaires scolaires  543 456.95  570 000  597 189.50

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000.00

Université populaire  25 000.00  25 000  25 000.00

Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00

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Sécurité sociale Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

17 224 377.97 18 108 000 17 891 254.86

401.364 Entreprises semi-publiques 2 069 679.50 2 000 000 2 411 104.20

Etablissement médico-social (EMS) 2 069 679.50 2 000 000 2 411 104.20

401.365 Institutions privées  303 000.00  333 000  333 000.00

SOS Futures Mères  14 000.00  14 000  14 000.00
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000.00
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000.00
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000.00
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000.00
Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000.00
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000.00
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000.00
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000.00
La Thune  20 000.00  20 000  20 000.00
Fondation Senso5 (transféré de la rubrique 301.365) -.-  30 000  30 000.00
Transport handicap Valais  13 000.00  13 000  13 000.00
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000.00
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000.00
OSEO  50 000.00  50 000  50 000.00
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000.00
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000.00
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000.00
Autres subventions  25 000.00  25 000  25 000.00

401.366 Personnes physiques 11 940 698.47 12 500 000 11 932 150.66

Assistance aux personnes domiciliées 11 940 698.47 12 500 000 11 932 150.66

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  35 000.00  35 000  35 000.00

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  35 000.00

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Sécurité sociale Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

402.365 Institutions privées 2 876 000.00 3 240 000 3 180 000.00

Crèche Pirouette  200 000.00  230 000  230 000.00
Pouponnière valaisanne 1 200 000.00 1 225 000 1 165 000.00
dont:   -versement          1 050 000.00 1 075 000 1 015 000.00

           -valeur locative  150 000.00  150 000  150 000.00

Parents d’accueil  130 000.00  120 000  120 000.00
UAPE, quartier de Châteauneuf (Cartouche)  86 000.00  85 000  85 000.00
UAPE, quartier de Champsec (La Trotte)  130 000.00  125 000  125 000.00
UAPE, quartier du Nord (La Récré)  135 000.00  135 000  135 000.00
dont:   -versement          110 000.00  110 000  110 000.00

           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  131 250.00  70 000  70 000.00
dont:   -versement          111 250.00  50 000  50 000.00

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, quartier du Sacré-Coeur (Mikado)  225 000.00  220 000  220 000.00
dont:   -versement          185 000.00  180 000  180 000.00

           -valeur locative  40 000.00  40 000  40 000.00

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  125 000.00  110 000  110 000.00
UAPE, Platta (Le Point virgule)  125 000.00  140 000  140 000.00
dont:   -versement          95 000.00  110 000  110 000.00

           -valeur locative  30 000.00  30 000  30 000.00

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  130 000.00  115 000  82 500.00
dont:   -versement          105 000.00  90 000  57 500.00

           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

Crèche / UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  145 000.00  120 000  120 000.00
dont:   -versement          125 000.00  100 000  100 000.00

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  8 750.00  10 000  15 000.00
Crèche / UAPE, St-Léonard (convention)  90 000.00  100 000  127 500.00
Crèche-nurserie Les P'tits furets -.-  430 000  430 000.00
UAPE, Aproz (convention)  15 000.00  5 000  5 000.00

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Sécurité publique Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

 153 517.45  140 200  160 746.00

500.365 Institutions privées  17 200.00  12 200  21 000.00

Cible de Sion (Stand de tir)  1 200.00  1 200 -.-

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000.00

LVPA, Ligue Valaisanne pour la Protection des Animaux  15 000.00  10 000  20 000.00

501.362 Communes  68 437.45  68 000  80 043.00

Part. communale aux cours de langue  68 437.45  68 000  80 043.00

501.365 Institutions privées  67 880.00  60 000  59 703.00

Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  67 880.00  50 000  49 703.00

REDIDA (chaque 2 ans) -.-  10 000  10 000.00

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Travaux publics Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

 62 826.40  85 500  72 141.65

603.365 Institutions privées  62 826.40  85 500  72 141.65

Consortage d'irrigation  3 400.00  5 000  6 400.00

Amélioration du bétail  3 980.00  19 000  3 740.00

Aide à l'agriculture  27 876.40  29 000  20 931.65

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles -.-  1 000 -.-

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  2 570.00  6 500  16 070.00

Association Grand Cru Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000.00

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Edilité Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

-.-  25 000  25 000.00

700.365 Institutions privées -.-  25 000  25 000.00

Fondation de l'Ermitage de Longeborgne -.-  25 000  25 000.00

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Urbanisme Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

4 027 873.50 3 958 000 4 081 833.80

720.365 Institutions privées  20 000.00  20 000  20 000.00

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  20 000.00

724.365 Institutions privées 4 003 273.50 3 926 000 4 047 233.80

Bus sédunois 3 881 158.85 3 800 000 3 931 724.85
Indemnités 1 925 158.85 1 869 000 1 975 724.85

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000  350 000.00

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000  470 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000  500 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000  465 000.00

Transport le dimanche  131 000.00  111 000  131 000.00

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000  40 000.00

Lunabus  74 696.55  66 000  65 780.30
Lunabus Sion-Martigny  37 696.55  33 000  38 780.30

Bus de nuit Sion-Sierre  20 000.00  17 000  10 000.00

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  16 000  17 000.00

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  9 700.00  8 000  9 700.00

Courses navettes manifestations -.-  15 000  2 070.00

Slow up  20 000.00  20 000  20 000.00

ValaisRoule  17 718.10  15 000  15 458.65

Subventions ponctuelles -.-  2 000  2 500.00

724.366 Personnes physiques  4 600.00  12 000  14 600.00

Deux-roues à assistance électrique  4 600.00  12 000  14 600.00

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Eau, énergie Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

 60 000.00  60 000  60 000.00

800.365 Institutions privées  60 000.00  60 000  60 000.00

Fondation CREALP  60 000.00  60 000  60 000.00

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 CREDITS D’ENGAGEMENT

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Compte Libellé Conseil général Crédit

Ouvrage Décision du initial additionnel global 01.01 31.12 disponible

220.56 Salles de gymnastique (EPTM) 02.10.2012 7'570'000 0 7'570'000 6'170'700 6'870'700 699'300

250.50 Lieu pour musiques actuelles 28.09.2010 6'550'000 2'880'000 9'430'000 6'024'881 7'014'881 2'415'119 *

402.50 Pouponnière valaisanne 19.12.2016 5'900'000 5'900'000 0 170'507 5'729'493

610.50 Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12'500'000 12'500'000 1'000'000 2'574'886 9'925'114

724.50 Dépôt pour les bus sédunois 21.06.2016 8'100'000 8'100'000 1'095'184 2'324'617 5'775'383

* Suite à la division parcellaire de l'Ancienne halle Pitteloud, seule la partie affectée au LMA (Port Franc) a été transférée au patrimoine administratif.
   Le solde de la parcelle restera au patrimoine financier.

Tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles année 2016

Montant du crédit Crédit utilisé au

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DETTE CONSOLIDEE

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Etat et service de la dette consolidée

UBS 2007 9 2016 8 000 000.00 3.620  145 603.25 8 000 000.00 8 145 603.25   0.00

UBS (Salins) 2009 10 2019 1 368 750.00 2.920  39 683.90  85 000.00  124 683.90 1 283 750.00

Banque Cantonale du Valais 2006 10 2016 10 000 000.00 2.865  221 241.65 10 000 000.00 10 221 241.65   0.00

Banque Cantonale du Valais 2011 10 2021 10 000 000.00 2.400  240 000.00  240 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2016 20 2036   0.00 0.890 10 000 000.00  20 272.20  20 272.20 10 000 000.00

Postfinance 2012 5 2017 8 000 000.00 0.530  42 400.00  42 400.00 8 000 000.00

Postfinance 2014 10 2024 10 000 000.00 1.560  156 000.00  156 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 15 2029 10 000 000.00 2.080  208 000.00  208 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 9 2023 15 000 000.00 1.110  166 500.00  166 500.00 15 000 000.00

Dexia Suisse 2006 12 2018 15 000 000.00 2.773  415 875.00  415 875.00 15 000 000.00

OFAC 1991 24 2017  58 265.45 2.000  1 165.30  28 844.25  30 009.55  29 421.20

Caisse pension Poste 2007 10 2017 8 000 000.00 3.395  271 600.00  271 600.00 8 000 000.00

Caisse pension Poste 2011 11 2022 10 000 000.00 1.820  182 000.00  182 000.00 10 000 000.00

Caisse pension Poste 2015 15 2030 10 000 000.00 1.140  114 000.00  114 000.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 10 000 000.00 2.930  293 000.00  293 000.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 5 000 000.00 2.660  133 000.00  133 000.00 5 000 000.00

SUVA 2010 10 2020 12 000 000.00 2.020  242 400.00  242 400.00 12 000 000.00

Helvetia Assurances 2011 12 2023 5 000 000.00 1.840  92 000.00  92 000.00 5 000 000.00

Allianz Suisse 2012 15 2027 7 000 000.00 1.450  101 500.00  101 500.00 7 000 000.00

Dettes à court terme 2015 1 2016   0.00 20 000 000.00   0.00 20 000 000.00

Prêt LIM 2002 15 2017  118 000.00  64 000.00  64 000.00  54 000.00

Prêt LIM 2009 7 2017  950 000.00  650 000.00  650 000.00  300 000.00

Prêt LIM (Salins) 2017  62 000.00  31 700.00  31 700.00  30 300.00

Total 155 557 015.45 30 000 000.00 3 086 241.30 18 859 544.25 21 945 785.55 166 697 471.20

Taux moyen pondéré de la dette au 31.12.2016 : 2.1%

Amort. Annuités Situation au
31.12.2016

Calcul : pondération des dettes en fonction des augmentations, des amortissements financiers  et comparaison de ce résultat avec les intérêts payés correspondants.

Bailleurs de fonds Durée Situation au
01.01.2016 Taux Augmentations

Renouvellements Intérêts

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Liste des abréviations
AEAI ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS CANTONAUX D'ASSURANCE INCENDIE LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MCH MODELE COMPTABLE HARMONISE

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE MPC MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

APG ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE OFAC OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE OFINCO ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES DU 16 JUIN 2004

CFPS CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SION OIBT ORDONNANCE SUR LES INSTALLATIONS A BASSE TENSION

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CO CYCLE D'ORIENTATION PF PATRIMOINE FINANCIER

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION PCi PROTECTION CIVILE

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

ECCG-EPP ECOLE DE CULTURE GENERALE, DE COMMERCE ET PREPROFESSIONNELLE RLC RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE RPT II REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

EMS ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL TACHES  ENTRE LE CANTON ET LES COMMUNES

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SIA SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES

ESR ENERGIE SION-REGION SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE SLF SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS

HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE STEP STATION D'EPURATION

LIM LOI FED. SUR L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS DE MONTAGNE SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT

LMA LIEU POUR MUSIQUES ACTUELLES UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

LVPA LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

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	CREDITS SUPPLEMENTAIRES

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