Brochure comptes 2020

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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil général,

Nous basant sur les dispositions de la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004 ainsi que sur l’ordonnance sur la gestion
financière des communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de l'exercice 2020. Ces derniers
présentent un excédent de charges de Fr. 1,96 mio et des investissements nets de Fr. 24,19 mios.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Cette crise sanitaire, avec les mesures de protection mises en
place et son lot de restrictions, a eu un impact important sur bon nombre de nos activités. Toutefois, même au plus fort de la
première et de la deuxième vagues, l’administration communale a maintenu toutes les prestations essentielles au bon
fonctionnement de notre ville. A la lecture de nos comptes, vous constaterez que différentes rubriques ont été impactées par
cette situation extraordinaire.

Compte de fonctionnement

Les charges financières s’élèvent à Fr. 203,67 mios et les amortissements comptables à Fr. 22,74 mios. Le total des charges
de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 226,41 mios (- Fr. 6,66 mios par rapport au budget) et le total de revenus à Fr. 224,45
mios (- Fr. 9,03 mios).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du compte de fonctionnement 2020 :

- La crise sanitaire a impacté négativement nos comptes pour environ Fr. 3,0 mios. En cours d’année, des moyens
financiers supplémentaires, à hauteur de Fr. 0,77 mio, ont été alloués afin de soutenir les personnes et les institutions
les plus impactées par la crise ainsi que pour accompagner la réouverture des magasins, boutiques et restaurants
durant l’été 2020. Les restrictions en vigueur ont aussi privé la Ville de Sion de certaines recettes (entrées piscines,
taxes aéroportuaires, redevances d’utilisation du domaine public). Nous avons également dû tenir compte de l’incidence
économique de cette crise sur la projection de la taxation fiscale 2020 ;

- Les recettes fiscales s’élèvent à Fr. 119,52 mios, inférieures de Fr. 1,21 mio au budget (- 1,0%) et de Fr. 2,38 mios aux
comptes 2019. La recette des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques est inférieure au budget de
Fr. 2,47 mios. Concernant les personnes morales, les impôts sur le bénéfice et le capital ont diminué de Fr. 0,70 mio.
Ces pertes de recettes ont été partiellement compensées par une augmentation de Fr. 1,61 mio sur les impôts spéciaux
(impôt sur les gains en capital, impôt sur les successions et les donations ainsi que sur les droits de timbre et de

Le conseil municipal au conseil général

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mutations). Pour mémoire, les comptes 2020 sont les premiers impactés par la réforme fiscale des entreprises
(RFFA-VS). L’impôt sur le revenu est également impacté par le volet social de cette réforme. Selon nos prévisions,
l’incidence financière sur la taxation 2020 devrait être de Fr. 2,0 mios sur les personnes morales et de Fr. 1,0 mio sur les
personnes physiques ;

- L’activité achat-vente d’énergies de partenaires a généré un bénéfice après impôts de Fr. 2,56 mios (+ Fr. 0,98 mio par
rapport au budget). Ce résultat s’explique par une baisse des charges de partenaires et par le bon résultat obtenu sur
l’activité de gestion du portefeuille énergétique.

Compte d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 28,08 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 3,89 mios.
Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 24,19 mios, inférieurs de Fr. 1,17 mio au budget.

Les principaux investissements réalisés en 2020 sont :
- aménagements routiers communaux et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 5,94 mios ;
- rénovations des bâtiments communaux et des centres scolaires : Fr. 4,67 mios ;
- travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 3,40 mios ;
- aménagements des piscines et des patinoires : Fr. 2,70 mios ;
- mise aux normes et agrandissement de la crèche-nurserie « La Pouponnière » : Fr. 2,29 mios.

Il est important de relever que, malgré la crise sanitaire, la Ville de Sion a été en mesure de maintenir le niveau
d’investissement net prévu dans le budget 2020.

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d’autofinancement, qui s’élève à Fr. 20,78 mios (- Fr. 1,55 mio par rapport au budget), permet de financer 85,9% des
investissements. Le solde, soit Fr. 3,40 mios, correspond à une insuffisance de financement. Fin 2020, l’endettement net
cumulé s’élève à Fr. 86,17 mios.

L’excédent de charges de Fr. 1,96 mio impacte négativement la fortune brute. Cette dernière s’élève toutefois à Fr. 162,08 mios
au 31 décembre 2020.

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Message introductif 2

Table des matières 5

Résultats

Aperçu du compte administratif 10
Indicateurs financiers 14
Compte annuel 24
Bilan et financement 28
Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures 32
Classification globale par natures 35
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures 42
Crédits supplémentaires 48
Amortissements 54
Evolution du patrimoine administratif 55

Statistiques 58

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale et Finances 70
Economie, Innovation et Tourisme 84
Education et Culture 94
Affaires sociales 108
Sécurité publique 122
Travaux publics et Environnement 134
Bâtiments et Constructions 150
Urbanisme et Mobilité 158
Sport, Jeunesse et Loisirs 168

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Dépenses et recettes d'investissement

Administration générale et Finances 182
Economie, Innovation et Tourisme 188
Education et Culture 194
Affaires sociales 200
Sécurité publique 206
Travaux publics et Environnement 212
Bâtiments et Constructions 224
Urbanisme et Mobilité 230
Sport, Jeunesse et Loisirs 236

Bilan détaillé 243

Rapport du réviseur 248

Annexes

Détail des subventions 254
Crédits d'engagement 270
Etat et service de la dette consolidée 274
Liste des abréviations 276

Table des matières

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RESULTATS
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Compte Budget Compte
2019 2020 2020

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 212'408'669.82          211'139'000 203'664'617.21
Revenus financiers + fr. 236'557'994.01          233'480'000 224'449'228.42
Marge d'autofinancement = fr. 24'149'324.19            22'341'000 20'784'611.21

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 24'149'324.19            22'341'000 20'784'611.21
Amortissements ordinaires - fr. 22'539'226.08            21'930'000 22'741'776.55
Amortissements complémentaires - fr.  700'000.00 - -
Excédent de charges = fr. - - 1'957'165.34
Excédent de revenus = fr. 910'098.11 411'000 -

Compte des investissements

Dépenses + fr. 30'016'237.00            32'130'000 28'081'968.27
Recettes - fr. 5'126'997.05 6'770'000 3'895'532.95
Investissements nets = fr. 24'889'239.95            25'360'000 24'186'435.32

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 24'149'324.19            22'341'000 20'784'611.21
Investissements nets - fr. 24'889'239.95            25'360'000 24'186'435.32
Insuffisance de financement = fr. 739'915.76 3'019'000 3'401'824.11

Aperçu du compte administratif

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INDICATEURS FINANCIERS
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1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2019 2020 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 910'098.11              - 455'049.05

Excédent de charges du compte de fonctionnement - fr. - 1'957'165.34           978'582.67

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 22'539'226.08         22'741'776.55         22'640'501.32

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 700'000.00              - 350'000.00

Autofinancement = fr. 24'149'324.19         20'784'611.21         22'466'967.70

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 30'016'237.00         28'081'968.27         29'049'102.64

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 5'126'997.05           3'895'532.95           4'511'265.00

Investissements nets = fr. 24'889'239.95         24'186'435.32         24'537'837.64

Autofinancement x 100

= 97.0% 85.9% 91.6%

Investissements nets

Valeurs indicatives

I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

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2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2019 2020 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 910'098.11              - 455'049.05

Excédent de charges du compte de fonctionnement - fr. - 1'957'165.34           978'582.67

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 22'539'226.08         22'741'776.55         22'640'501.32

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 700'000.00              - 350'000.00

Autofinancement = fr. 24'149'324.19         20'784'611.21         22'466'967.70

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 236'557'994.01       224'449'228.42       230'503'611.22

Subventions redistribuées 47 - fr. 420'000.00              136'432.85              278'216.43

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'873'523.94           1'914'547.00           1'894'035.47

Imputations internes 49 - fr. 5'959'676.47           4'727'220.21           5'343'448.34

Revenus financiers fr. 228'304'793.60       217'671'028.36       222'987'910.98

Autofinancement x 100

= 10.6% 9.5% 10.1%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

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3. Taux des amortissements ordinaires (I3) MCH 2019 2020 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 283'177'997.41       284'125'206.65       283'651'602.03

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'283'603.10         70'539'343.10         69'911'473.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 213'894'394.31       213'585'863.55       213'740'128.93

Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 3310 = fr. 22'500'026.08         22'715'855.55         22'607'940.82

Amortissements  x 100

= 10.5% 10.6% 10.6%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires: I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

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3.2 Taux global des amortissements MCH 2019 2020 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 283'177'997.41       284'125'206.65       283'651'602.03

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'283'603.10         70'539'343.10         69'911'473.10

Patrimoine administratif + découvert à amortir = fr. 213'894'394.31       213'585'863.55       213'740'128.93

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 910'098.11              - 455'049.05

Excédent de charges du compte de fonctionnement - fr. - 1'957'165.34           978'582.67

Amortissements ordinaires sans prêts et participations 3310 + fr. 22'500'026.08         22'715'855.55         22'607'940.82

Amortissements complémentaires sans prêts et participations 3320 + fr. 700'000.00              - 350'000.00

Total des amortissements + solde compte de fonctionnement = fr. 24'110'124.19         20'758'690.21         22'434'407.20

(Total des amortissements + solde cpte fonctionnement)  x 100

= 11.3% 9.7% 10.5%

Patrimoine administratif à amortir + découvert

Valeurs indicatives

Le résultat de cet indicateur devrait être équivalent
ou supérieur à celui obtenu sous 3.1

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4. Endettement net par habitant (I4) MCH 2019 2020 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 10'628'954.26          15'946'219.59          13'287'586.93
Dettes à court terme 21 + fr. 40'000'000.00          40'000'000.00          40'000'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 162'067'000.00        170'033'000.00        166'050'000.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 51'439'956.14          42'801'323.50          47'120'639.82
Provisions 24 + fr. 19'599'622.15          16'975'268.60          18'287'445.38
Passifs transitoires 25 + fr. 8'034'085.82            7'433'293.45            7'733'689.64
Dette brute = fr. 291'769'618.37       293'189'105.14       292'479'361.76

Ou
Total des passifs 2 + fr. 470'221'227.98        468'412'684.30        469'316'956.14
Fortune 29 - fr. 164'036'025.93        162'078'860.59        163'057'443.26
Financements spéciaux 28 - fr. 14'415'583.68          13'144'718.57          13'780'151.13
Dette brute = fr. 291'769'618.37       293'189'105.14       292'479'361.76

Disponibilités 10 fr. 7'007'717.05            12'875'285.34          9'941'501.20
Avoir 11 + fr. -57'052'724.15 -57'108'168.73 -57'080'446.44
Placements 12 + fr. 128'898'955.60        130'222'930.35        129'560'942.98
Actifs transitoires 13 + fr. 131'241'643.90        121'024'620.77        126'133'132.34
Patrimoine financier réalisable = fr. 210'095'592.40       207'014'667.73       208'555'130.07

Endettement net (+) / Fortune nette (-) fr. 81'674'025.97          86'174'437.41          83'924'231.69

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) 34'708 34'710 34'709

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 2'353 2'483 2'418

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)

Valeurs indicatives

I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

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5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH 2019 2020 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 10'628'954.26         15'946'219.59         13'287'586.93
Dettes à court terme 21 + fr. 40'000'000.00         40'000'000.00         40'000'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 162'067'000.00       170'033'000.00       166'050'000.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 51'439'956.14         42'801'323.50         47'120'639.82
Provisions 24 + fr. 19'599'622.15         16'975'268.60         18'287'445.38
Passifs transitoires 25 + fr. 8'034'085.82           7'433'293.45           7'733'689.64
Dette brute = fr. 291'769'618.37       293'189'105.14       292'479'361.76

Ou
Total des passifs 2 + fr. 470'221'227.98       468'412'684.30       469'316'956.14
Fortune 29 - fr. 164'036'025.93       162'078'860.59       163'057'443.26
Financements spéciaux 28 - fr. 14'415'583.68         13'144'718.57         13'780'151.13
Dette brute = fr. 291'769'618.37       293'189'105.14       292'479'361.76

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 236'557'994.01       224'449'228.42       230'503'611.22
Subventions redistribuées 47 - fr. 420'000.00              136'432.85              278'216.43
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 1'873'523.94           1'914'547.00           1'894'035.47
Imputations internes 49 - fr. 5'959'676.47           4'727'220.21           5'343'448.34
Revenus financiers = fr. 228'304'793.60       217'671'028.36       222'987'910.98

Dette brute x100
= 127.8% 134.7% 131.2%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

I5   ≥   300% 1 - mauvais

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Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1) 2019 2020 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 97.0% 85.9% 91.6%

Valeurs indicatives I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2019 2020 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 10.6% 9.5% 10.1%

Valeurs indicatives I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2019 2020 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 10.5% 10.6% 10.6%

Valeurs indicatives I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants
I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2019 2020 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 11.3% 9.7% 10.5%

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le
ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

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4. Endettement net par habitant (I4) 2019 2020 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 2353 2483 2418

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2019 2020 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 127.8% 134.7% 131.2%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

I5   ≥   300% 1 - mauvais

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COMPTE ANNUEL
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Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

    Total des charges (amortissements inclus) 235'647'895.90   233'069'000        226'406'393.76
    Total des revenus 236'557'994.01   233'480'000        224'449'228.42
    Excédent de revenus 910'098.11         411'000              -
    Excédent de charges - - 1'957'165.34

Total 236'557'994.01   236'557'994.01   233'480'000        233'480'000        226'406'393.76   226'406'393.76

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 30'016'237.00     32'130'000          28'081'968.27
    Total des recettes reportées au bilan 5'126'997.05       6'770'000            3'895'532.95
    Investissements nets 3) 24'889'239.95     25'360'000         24'186'435.32

Total 30'016'237.00     30'016'237.00     32'130'000          32'130'000          28'081'968.27     28'081'968.27

Financement

    Report des investissements nets 24'889'239.95     25'360'000          24'186'435.32
    Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 22'539'226.08     21'930'000          22'741'776.55
    Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif 700'000.00         - -
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 910'098.11         411'000              -
    Excédent de charges du compte de fonctionnement - - 1'957'165.34
    Insuffisance de financement 739'915.76         3'019'000           3'401'824.11

Total 24'889'239.95     24'889'239.95     25'360'000          25'360'000          26'143'600.66     26'143'600.66

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 739'915.76         3'019'000            3'401'824.11
    Report des dépenses d'investissement au bilan 30'016'237.00     32'130'000          28'081'968.27
    Report des recettes d'investissement au bilan 5'126'997.05       6'770'000            3'895'532.95
    Report des amortissements au bilan 23'239'226.08     21'930'000          22'741'776.55
    Augmentation de la fortune 910'098.11         411'000              -
    Diminution de la fortune nette - - 1'957'165.34

Total 30'016'237.00     30'016'237.00     32'130'000          32'130'000          30'039'133.61     30'039'133.61

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte 2019 Compte 2020Budget 2020

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BILAN ET FINANCEMENT
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Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2019 Etat 31.12.2020 Provenance des fonds Emploi de fonds

1 Actif 470'221'227.98     468'412'684.30
Patrimoine financier 210'095'592.40     207'014'667.73

10 Disponibilités 7'007'717.05         12'875'285.34       - 5'867'568.29
11 Avoirs -57'052'724.15 -57'108'168.73 55'444.58 -
12 Placements 128'898'955.60     130'222'930.35     - 1'323'974.75
13 Actifs transitoires 131'241'643.90     121'024'620.77     10'217'023.13 -

Patrimoine administratif 259'938'771.33     261'383'430.10
14 Investissements propres 160'448'283.79     162'670'008.00
15 Prêts et participations permanentes 69'244'403.10       70'513'422.10
16 Subventions d'investissement 26'123'986.65       23'800'000.00
17 Autres dépenses activables 4'122'097.79         4'400'000.00

Financements spéciaux 186'864.25            14'586.47
18 Avances aux financements spéciaux 186'864.25            14'586.47              172'277.78 -

2 Passif 470'221'227.98     468'412'684.30
Engagement 291'769'618.37     293'189'105.14

20 Engagements courants 10'628'954.26       15'946'219.59       5'317'265.33 -
21 Dettes à court terme 40'000'000.00       40'000'000.00       - -
22 Dettes à moyen et à long terme 162'067'000.00     170'033'000.00     7'966'000.00 -
23 Engagements envers des entités particulières 51'439'956.14       42'801'323.50       - 8'638'632.64
24 Provisions 19'599'622.15       16'975'268.60       - 2'624'353.55
25 Passifs transitoires 8'034'085.82         7'433'293.45         - 600'792.37

Financements spéciaux 14'415'583.68       13'144'718.57
28 Engagements envers les financements spéciaux 14'415'583.68       13'144'718.57       - 1'270'865.11

Fortune 164'036'025.93     162'078'860.59
29 Fortune 164'036'025.93     162'078'860.59

Insuffisance de financement du compte administratif  3'401'824.11
23'728'010.82 23'728'010.82

 (diminution des actifs,
augmentation des passifs)

 (augmentation des actifs,
diminution des passifs)

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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
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Compte de fonctionnement selon les dicastères

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Dicastère 1 : Administration générale & Finances 24'484'134.27 137'586'576.42 23'820'000 138'500'000 24'169'787.51 135'643'647.78

Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme 36'048'673.07 34'767'457.10 35'659'000 33'685'000 31'390'370.63 30'384'267.52

Dicastère 3 : Education & Culture 42'701'597.14 7'780'381.20 42'850'000 7'880'000 42'152'805.36 8'005'245.75

Dicastère 4 : Affaires sociales 31'848'934.26 5'420'630.61 34'580'000 6'025'000 33'764'933.81 5'914'612.09

Dicastère 5 : Sécurité publique 15'475'834.69 10'786'649.46 12'580'000 6'980'000 13'226'187.88 6'919'148.60

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 47'608'894.06 30'249'568.30 46'830'000 30'470'000 45'585'098.64 28'216'692.39

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 8'734'192.34 5'556'224.00 8'650'000 5'980'000 8'829'568.09 5'976'162.09

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 15'763'433.82 2'902'498.92 15'240'000 2'370'000 14'672'963.05 2'418'959.35

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 12'982'202.25 1'508'008.00 12'860'000 1'590'000 12'614'678.79 970'492.85

Total des charges et des revenus 235'647'895.90 236'557'994.01 233'069'000 233'480'000 226'406'393.76 224'449'228.42

Excédent de charges 1'957'165.34

Excédent de revenus 910'098.11 411'000

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

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Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 12'936'110.58      1'074'404.49        12'750'800      1'217'000        13'357'994.72      1'201'565.83

1 Sécurité publique 14'221'665.57      6'413'913.29        12'014'200      2'859'000        12'195'825.98      2'398'198.81

2 Enseignement et formation 37'665'594.16      7'775'838.55        37'585'000      7'880'000        37'623'366.96      8'004'301.15

3 Culture, loisirs et culte 25'446'511.68      4'578'133.60        24'890'000      4'615'000        24'170'379.44      3'891'732.45

4 Santé 4'282'381.76        3'592'333.06        4'048'000        3'353'000        4'336'527.48        3'723'296.53

5 Prévoyance sociale 31'836'238.13      5'473'503.86        34'282'000      6'078'000        33'560'648.99      5'967'439.74

6 Trafic 39'606'343.63      20'513'623.96      38'953'000      20'433'000      36'128'293.87      16'356'795.99

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 31'222'541.35      24'553'847.75      31'725'000      24'495'000      30'688'602.23      24'491'352.17

8 Economie publique, yc services industriels 24'202'557.07      24'114'891.66      23'131'000      22'994'000      20'732'759.00      21'768'307.67

9 Finances et impôts 14'227'951.97      138'467'503.79    13'690'000      139'556'000    13'611'995.09      136'646'238.08

Total des charges et des revenus 235'647'895.90   236'557'994.01   233'069'000   233'480'000   226'406'393.76   224'449'228.42

Excédent de charges - - 1'957'165.34

Excédent de revenus 910'098.11          411'000          -

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020

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Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 56'984'317.54      50'464'500           50'582'665.18

31 Biens, services et marchandises 68'051'116.96      67'970'000           62'184'402.43

32 Intérêts passifs 5'494'810.25        5'000'000             4'737'496.93

33 Amortissements 25'550'965.37      24'082'000           25'008'126.18

34 Parts à des contributions sans affectation 4'543'969.71        4'260'000             4'367'890.90

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 10'293'494.35      15'858'500           15'694'816.79

36 Subventions accordées 57'146'385.61      58'820'000           58'154'435.10

37 Subventions redistribuées 420'000.00           5'000 136'432.85

38 Attributions aux financements spéciaux 1'203'159.64        977'000 812'907.19

39 Imputations internes 5'959'676.47        5'632'000             4'727'220.21

40 Impôts 121'898'021.71    120'730'000         119'522'240.55

41 Patentes et concessions 186'457.45           188'000 170'840.95

42 Revenus des biens 26'343'759.48      29'076'000           26'140'020.35

43 Contributions 69'239'349.07      65'625'000           60'700'318.80

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 144'861.85           130'000 125'563.90

45 Restitutions de collectivités publiques 3'097'723.29        3'351'000             3'103'351.42

46 Subventions 7'394'620.75        7'146'000             7'908'692.39

47 Subventions à redistribuer 420'000.00           5'000 136'432.85

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1'873'523.94        1'597'000             1'914'547.00

49 Imputations internes 5'959'676.47        5'632'000             4'727'220.21

Total des charges et des revenus 235'647'895.90    236'557'994.01    233'069'000         233'480'000         226'406'393.76    224'449'228.42

Excédent de charges - - 1'957'165.34

Excédent de revenus 910'098.11           411'000 -

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

235 647 895.90 233 069 000 3 Charges 226 406 393.76   2.9 - 6 662 606 -

56 984 317.54 50 464 500 30 Charges de personnel 50 582 665.18   0.2+  118 165+
1 292 797.70 1 288 000 300 Rétribution des autorités 1 276 016.60   0.9 -  11 983 -

41 799 911.95 36 298 000 301 Traitements 36 678 337.70   1.0+  380 338+
1 934 467.00 1 961 000 302 Traitements du personnel enseignant 1 829 389.70   6.7 -  131 610 -

10 341 848.65 9 346 000 303 Charges sociales 9 383 346.40   0.4+  37 346+
 290 326.96  209 500 306 Prestations en nature  182 006.07   13.1 -  27 494 -
 976 526.55 1 034 000 307 Prestations à des retraités 1 026 215.55   0.8 -  7 784 -

 20 000.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers - 20 000.00   200.0 -  40 000 -
 328 438.73  308 000 309 Autres charges de personnel  227 353.16   26.2 -  80 647 -

68 051 116.96 67 970 000 31 Biens, services et marchandises 62 184 402.43   8.5 - 5 785 598 -
1 108 335.42 1 049 400 310 Imprimés, fournitures de bureau  970 972.74   7.5 -  78 427 -
2 648 029.22 2 320 100 311 Achats d'objets mobiliers 2 378 143.24   2.5+  58 043+

21 565 917.74 21 696 500 312 Eau, énergie, combustibles 19 353 500.45   10.8 - 2 343 000 -
6 586 961.49 6 430 100 313 Marchandises 5 109 081.12   20.5 - 1 321 019 -

12 430 087.98 11 376 000 314 Entretien de biens immobiliers 11 106 024.96   2.4 -  269 975 -
1 633 865.82 1 394 000 315 Entretien d'objets mobiliers 1 395 700.01   0.1+  1 700+
4 715 714.20 4 673 000 316 Loyers et redevances d'utilisation 4 135 113.01   11.5 -  537 887 -

 732 531.93  669 500 317 Déplacements, débours, dédommagements  407 105.37   39.2 -  262 395 -
15 221 899.32 16 693 300 318 Honoraires et prestations de service 15 657 134.52   6.2 - 1 036 165 -

1 407 773.84 1 668 100 319 Impôts, taxes et frais divers 1 671 627.01   0.2+  3 527+
5 494 810.25 5 000 000 32 Intérêts passifs 4 737 496.93   5.3 -  262 503 -
2 172 385.80 2 200 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 1 828 886.15   16.9 -  371 114 -
2 097 264.30 1 800 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 1 797 655.30   0.1 -  2 345 -
1 225 160.15 1 000 000 329 Autres intérêts passifs 1 110 955.48   11.1+  110 955+

25 550 965.37 24 082 000 33 Amortissements 25 008 126.18   3.8+  926 126+
2 311 739.29 2 152 000 330 Pertes sur créances 2 266 349.63   5.3+  114 350+

22 539 226.08 21 930 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 22 741 776.55   3.7+  811 777+
 700 000.00 332 Amortissements complémentaires

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

4 543 969.71 4 260 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 367 890.90   2.5+  107 891+
 993 711.30 1 000 000 340 Parts de recettes destinées à des communes 1 029 041.15   2.9+  29 041+
 510 698.00  150 000 341 Contributions à des communes  323 223.00   115.5+  173 223+

2 752 713.46 2 820 000 342 Contributions aux paroisses 2 753 252.80   2.4 -  66 747 -
 286 846.95  290 000 343 Parts de recettes destinées au canton  262 373.95   9.5 -  27 626 -

10 293 494.35 15 858 500 35 Dédommagements à des collectivités publiques 15 694 816.79   1.0 -  163 683 -
 17 368.55  56 000 351 Participation à des charges du canton  53 361.49   4.7 -  2 639 -

10 276 125.80 15 802 500 352 Participation à des charges de communes 15 641 455.30   1.0 -  161 045 -
57 146 385.61 58 820 000 36 Subventions accordées 58 154 435.10   1.1 -  665 565 -
22 292 991.82 22 180 000 361 Subventions accordées au canton 22 972 752.73   3.6+  792 753+

 73 419.15  82 000 362 Subventions accordées à des communes  73 551.00   10.3 -  8 449 -
3 333 959.30 3 280 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 3 093 034.65   5.7 -  186 965 -

15 998 980.53 17 050 000 365 Subventions accordées à des institutions privées 16 547 584.40   2.9 -  502 416 -
15 419 034.81 16 203 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 15 442 512.32   4.7 -  760 488 -

 28 000.00  25 000 367 Subventions accordées à des étrangers  25 000.00
 420 000.00  5 000 37 Subventions redistribuées  136 432.85  2 628.7+  131 433+
 420 000.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  136 432.85  2 628.7+  131 433+

1 203 159.64  977 000 38 Attribution aux financements spéciaux  812 907.19   16.8 -  164 093 -
1 203 159.64  977 000 381 Attribution aux financements spéciaux  812 907.19   16.8 -  164 093 -
5 959 676.47 5 632 000 39 Imputations internes 4 727 220.21   16.1 -  904 780 -
5 959 676.47 5 632 000 390 Prestations internes 4 727 220.21   16.1 -  904 780 -

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

236 557 994.01 233 480 000 4 Revenus 224 449 228.42   3.9 - 9 030 772 -
121 898 021.71 120 730 000 40 Impôts 119 522 240.55   1.0 - 1 207 759 -
80 243 308.50 81 670 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 79 195 180.05   3.0 - 2 474 820 -
25 000 885.35 23 500 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 22 800 623.35   3.0 -  699 377 -
6 335 376.75 6 250 000 402 Impôt foncier 6 421 359.20   2.7+  171 359+
3 283 995.80 3 000 000 403 Impôt sur les gains en capital 3 346 998.80   11.6+  346 999+
1 951 277.70 2 300 000 404 Droit de timbre et mutation 2 898 319.15   26.0+  598 319+
1 948 077.60 1 000 000 405 Impôt sur les successions et donations 1 662 796.05   66.3+  662 796+
 242 820.01  240 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  249 060.00   3.8+  9 060+
 22 418.70  20 000 408 Amendes fiscales  115 341.00   476.7+  95 341+

2 869 861.30 2 750 000 409 Impôt de culte 2 832 562.95   3.0+  82 563+
 186 457.45  188 000 41 Patentes et concessions  170 840.95   9.1 -  17 159 -
 55 735.00  58 000 410 Patentes  42 335.00   27.0 -  15 665 -

 130 722.45  130 000 411 Concessions  128 505.95   1.1 -  1 494 -
26 343 759.48 29 076 000 42 Revenus des biens 26 140 020.35   10.1 - 2 935 980 -
2 593 803.23 2 375 000 421 Revenus des créances 2 208 331.69   7.0 -  166 668 -
 263 549.50  235 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  297 435.30   26.6+  62 435+

1 715 830.10 1 900 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 563 331.65   17.7 -  336 668 -
5 398 291.75 6 450 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 4 914 198.52   23.8 - 1 535 801 -
5 725 460.65 6 858 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 6 905 128.35   0.7+  47 128+

10 646 824.25 11 258 000 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 10 251 594.84   8.9 - 1 006 405 -
69 239 349.07 65 625 000 43 Contributions  60 700 318.80   7.5 - 4 924 681 -

 599 242.25  590 000 430 Contributions de remplacement  622 325.30   5.5+  32 325+
1 149 094.03 1 298 000 431 Emoluments administratifs 1 094 564.47   15.7 -  203 436 -
 213 128.10  171 000 433 Finances d'école  131 962.95   22.8 -  39 037 -

26 635 042.68 26 067 500 434 Redevances et prestations facturées 24 308 613.20   6.7 - 1 758 887 -
28 497 864.73 27 316 000 435 Ventes 24 478 937.57   10.4 - 2 837 062 -
9 542 064.49 9 776 500 436 Dédommagements de tiers 9 722 857.83   0.5 -  53 642 -
2 200 949.89  130 000 437 Amendes  48 320.54   62.8 -  81 679 -
 401 962.90  276 000 439 Autres contributions  292 736.94   6.1+  16 737+

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 144 861.85  130 000 44 Parts de recettes sans affectation  125 563.90   3.4 -  4 436 -
 53 952.65  50 000 440 Parts à des recettes fédérales  23 070.90   53.9 -  26 929 -
 90 909.20  80 000 441 Parts à des recettes du canton  102 493.00   28.1+  22 493+

3 097 723.29 3 351 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 3 103 351.42   7.4 -  247 649 -
 234 077.37  228 000 450 Participation de la confédération  237 604.27   4.2+  9 604+

1 058 588.47 1 098 000 451 Participation du canton  932 511.80   15.1 -  165 488 -
1 805 057.45 2 025 000 452 Participation de communes 1 933 235.35   4.5 -  91 765 -
7 394 620.75 7 146 000 46 Subventions acquises 7 908 692.39   10.7+  762 692+
 404 976.00  410 000 460 Subventions acquises de la confédération  449 702.00   9.7+  39 702+

5 672 831.10 5 670 000 461 Subventions acquises du canton 6 466 960.04   14.1+  796 960+
 329 322.70  336 000 462 Subventions acquises de communes  343 116.30   2.1+  7 116+
 987 490.95  730 000 469 Autres subventions acquises  648 914.05   11.1 -  81 086 -
 420 000.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  136 432.85  2 628.7+  131 433+
 200 000.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  108 533.85  2 613.3+  104 534+
 220 000.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  27 899.00  2 689.9+  26 899+

1 873 523.94 1 597 000 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 914 547.00   19.9+  317 547+
1 873 523.94 1 597 000 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 914 547.00   19.9+  317 547+
5 959 676.47 5 632 000 49 Imputations internes 4 727 220.21   16.1 -  904 780 -
5 959 676.47 5 632 000 490 Prestations internes 4 727 220.21   16.1 -  904 780 -

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COMPTE DES INVESTISSEMENTS
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Compte des investissements selon les dicastères

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dicastère 1 : Administration générale & Finances  290 889.79 - 200'000 - 233'974.92 -

Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme 1 366 115.14  503 057.55 3'000'000              400'000 2'436'865.05 70'962.50

Dicastère 3 : Education & Culture 4 432 435.10  391 209.00 3'500'000              900'000 3'428'102.97 894'967.00

Dicastère 4 : Affaires sociales 2 209 695.67 1 035 560.00 1'500'000              500'000 2'293'408.81 500'000.00

Dicastère 5 : Sécurité publique  265 247.95  85 296.00 180'000 80'000 83'611.75 -

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 12 256 757.84 1 950 874.50 14'580'000            3'740'000              13'214'599.89 1'935'603.45

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 3 034 071.64  800 000.00 2'620'000              50'000 1'822'888.83 155'000.00

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 2 994 354.94 - 2'150'000              - 1'601'849.27 -

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 3 166 668.93  361 000.00 4'400'000              1'100'000              2'966'666.78 339'000.00

Total des dépenses et des recettes 30'016'237.00 5'126'997.05 32'130'000 6'770'000 28'081'968.27 3'895'532.95

Excédent de dépenses 24'889'239.95 25'360'000 24'186'435.32

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

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Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 290'889.79        - 200'000        - 233'974.92        -

1 Sécurité publique 1'684'256.20      447'600.00        1'530'000     530'000        929'743.65        354'800.00

2 Enseignement et formation 4'432'435.10      391'209.00        3'500'000     900'000        3'428'102.97      894'967.00

3 Culture, loisirs et culte 5'088'633.83      361'000.00        6'500'000     1'100'000     4'067'324.91      339'000.00

4 Santé - 85'296.00          - - - -

5 Prévoyance sociale 2'209'695.67      1'035'560.00      1'500'000     500'000        2'293'408.81      500'000.00

6 Trafic 7'048'670.21      704'235.95        8'450'000     2'440'000     8'056'368.51      691'777.15

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 5'385'495.97      1'302'096.10      6'080'000     1'250'000     4'927'161.63      959'988.80

8 Economie publique, yc services industriels 360'000.00        - 2'200'000     - 2'294'940.00      -

9 Finances et impôts 3'516'160.23      800'000.00        2'170'000     50'000          1'850'942.87      155'000.00

Total des dépenses et des recettes 30'016'237.00   5'126'997.05     32'130'000   6'770'000     28'081'968.27   3'895'532.95

Excédent de dépenses 24'889'239.95   25'360'000   24'186'435.32

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020

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Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 23'603'563.96    26'010'000         23'120'094.32

52 Prêts et participations permanentes - 1'200'000           1'294'940.00

56 Subventions accordées 4'797'760.45      3'020'000           1'869'127.20

58 Autres dépenses activables 1'614'912.59      1'900'000           1'797'806.75

60 Transferts au patrimoine financier 85'296.00           - -

61 Contributions de tiers 2'364'588.40      1'850'000           1'236'268.15

66 Subventions acquises 2'677'112.65      4'920'000           2'659'264.80

Total des dépenses et des recettes 30'016'237.00    5'126'997.05      32'130'000         6'770'000           28'081'968.27    3'895'532.95

Excédent de dépenses 24'889'239.95    25'360'000         24'186'435.32

Compte 2019 Budget 2020 Compte 2020

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CREDITS SUPPLEMENTAIRES
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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

110.318 Honoraires et prestations de service 845'000fr.  1'044'204fr.  199'204fr.  24% Crédit supplémentaire No 04/2020 de
CHF 200'000.-

110.366 Subventions accordées à des personnes physiques -fr.  499'477fr.  499'477fr.  Crédit supplémentaire No 06/2020 de
CHF 500'000.-

852.314 Entretien de biens immobiliers 385'000fr.  346'322fr.  -38'678fr.  -10% Crédit supplémentaire No 03/2020 de
CHF 100'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2020 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

110.319 Votations, élections, cotisations et divers 195'000fr.  255'324fr.  60'324fr.  31% Crédit supplémentaire No 05/2020 de
CHF 75'000.-

150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement 1'000'000fr.             1'110'955fr.  110'955fr.  11% Crédit supplémentaire No 23/2020 de
CHF 110'000.-

152.341 Péréquation financière 150'000fr.  323'223fr.  173'223fr.  115% Crédit supplémentaire No 09/2020 de
CHF 170'000.-

260.318 Honoraires et prestations de service 84'000fr.  157'260fr.  73'260fr.  87% Crédit supplémentaire No 11/2020 de
CHF 75'000.-

264.319 Impôts, taxes et frais divers 135'000fr.  225'000fr.  90'000fr.  67% Crédit supplémentaire No 22/2020 de
CHF 90'000.-

266.330 Pertes sur débiteurs 5'000fr.  88'332fr.  83'332fr.  1667% Crédit supplémentaire No 19/2020 de
CHF 85'000.-

306.301 Traitements 2'580'000fr.             2'918'084fr.  338'084fr.  13% Crédit supplémentaire No 13/2020 de
CHF 340'000.-

306.361 Subventions accordées au canton 260'000fr.  314'412fr.  54'412fr.  21% Crédit supplémentaire No 07/2020 de
CHF 55'000.-

401.361 Subventions accordées au canton 2'820'000fr.             4'070'490fr.  1'250'490fr.             44% Crédit supplémentaire No 08/2020 de
CHF 1'250'000.-

601.361 Subventions accordées au canton 1'600'000fr.             1'796'920fr.  196'920fr.  12% Crédit supplémentaire No 16/2020 de
CHF 200'000.-

603.375 Subventions à redistribuer à des privés 5'000fr.  136'433fr.  131'433fr.  2629% Crédit supplémentaire No 14/2020 de
CHF 130'000.-

606.301 Traitements 975'000fr.  1'080'402fr.  105'402fr.  11% Crédit supplémentaire No 12/2020 de
CHF 105'000.-

606.312 Eau, énergie, combustibles 337'000fr.  433'353fr.  96'353fr.  29% Crédit supplémentaire No 18/2020 de
CHF 90'000.-

852.311 Achat d'objets mobiliers 220'000fr.  316'696fr.  96'696fr.  44% Crédit supplémentaire No 02/2020 de
CHF 80'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2020 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

260.52 Prêts et participations permanentes -fr.  94'940fr.  94'940fr.  Crédit supplémentaire No 10/2020 de
CHF 80'000.-

701.50 Bâtiments des Scorpions -fr.  669'534fr.              669'534fr.              Crédit supplémentaire No 01/2020 de
CHF 670'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2020 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

308.50 Centre scolaire de Champsec 1'000'000fr.           1'364'581fr.           364'581fr.              36% Selon crédit d'engagement

601.50 Réalisation de routes communales 1'100'000fr.           1'900'918fr.           800'918fr.              73% Crédit supplémentaire No 17/2020 de
CHF 800'000.-

601.58 Stabilisation des falaises 500'000fr.              589'928fr.              89'928fr.  18% Crédit supplémentaire No 15/2020 de
CHF 100'000.-

606.50 Plan générale d'évacuation des eaux, PGEE 1'000'000fr.           1'447'645fr.           447'645fr.              45% Crédit supplémentaire No 21/2020 de
CHF 450'000.-

610.50 Parking des Roches Brunes 500'000fr.              628'502fr.              128'502fr.              26% Selon crédit d'engagement

610.50 Parcs d'échange 200'000fr.              335'296fr.              135'296fr.              68% Crédit supplémentaire No 20/2020 de
CHF 140'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2020 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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AMORTISSEMENTS
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Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale et Finances
Equipements informatiques 25

Economie, Innovation et Tourisme
Achats de participations, études 25
Subventions d'investissements 10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5

Education et Culture
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 10

Affaires sociales
Structures d'accueil de la petite enfance 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Bâtiment du feu 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics et Environnement
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 7.5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 25
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10
Parkings publics 10

Bâtiments et Constructions
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières 10
Subventions d'investissements 20 - 25

Urbanisme et Mobilité
Aménagements espaces publiques 10
Dépôt pour les bus sédunois 10
Frais d'études 25

Sport, jeunesse et loisirs
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Lieu pour musiques actuelles 10

10.6%

Tableau des taux d'amortissement appliqués aux Comptes 2020

Taux moyen pondéré appliqué en 2020

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No Intitulé du compte Inventaire au
01.01.2020

Investissements
bruts

Recettes
d'investissements

Amortissements
ordinaires

Amortissements
complémentaires

Inventaire au
31.12.2020

14 Investissements propres 160 448 283.79  23 120 094.32    3 237 068.30- 17 661 301.81-   0.00 162 670 008.00

140 Biens-fonds non bâtis 1 156 012.89       84 420.80            0.00 140 433.69-   0.00 1 100 000.00

141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 54 439 524.43    9 436 314.74      961 211.50- 5 484 627.67-   0.00 57 430 000.00

142 Ouvrages techniques et installations 7 161 012.16       739 678.64        358 304.05- 792 386.75-   0.00 6 750 000.00

143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêts publics 94 835 083.10    12 142 704.57    1 917 552.75- 10 520 228.92-   0.00 94 540 006.00

145 Forêts   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00

146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 856 650.21       716 975.57          0.00 723 624.78-   0.00 2 850 001.00

15 Participations permanentes 69 244 403.10    1 294 940.00        0.00 25 921.00-   0.00 70 513 422.10

16 Subventions d'investissements 26 123 986.65    1 869 127.20        0.00 4 193 113.85-   0.00 23 800 000.00

17 Autres dépenses à amortir 4 122 097.79      1 797 806.75      658 464.65- 861 439.89-   0.00 4 400 000.00

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 259 938 771.33  28 081 968.27    3 895 532.95- 22 741 776.55-   0.00 261 383 430.10

Evolution du patrimoine administratif : année 2020

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STATISTIQUES
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Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2019
Cptes 2018

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2020

Comptes 2019

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2020
Cptes 2019

1 Administration générale 16.25 1.16 17.41 0.57 17.20 0.80 18.00 0.59 16.20 0.65 16.85 -0.56

1 Finances 10.40 0.72 11.12 -0.02 11.60 0.10 11.70 0.58 11.22 0.00 11.22 0.10

2 Economie, innovation et tourisme 21.81 2.44 24.25 -4.86 24.00 6.75 30.75 6.50 22.81 2.07 24.88 0.63

3 Education et culture 62.13 13.04 75.17 3.55 62.30 10.20 72.50 -2.67 62.50 16.30 78.80 3.63

4 Affaires sociales 16.62 1.04 17.66 -0.39 17.40 0.95 18.35 0.69 17.53 1.55 19.08 1.41

5 Sécurité publique * 91.42 4.06 95.48 -3.30 42.10 3.25 45.35 -50.13 43.83 3.45 47.28 -48.20

6 Travaux publics et environnement 88.01 28.18 116.19 3.26 94.90 22.45 117.35 1.16 95.27 23.19 118.46 2.27

7 Bâtiments et constructions 20.30 1.93 22.23 1.18 19.45 1.70 21.15 -1.08 19.15 3.40 22.55 0.32

8 Urbanisme et mobilité 24.21 9.75 33.96 3.44 25.90 4.50 30.40 -3.56 24.43 5.39 29.82 -4.14

9 Sport, jeunesse et loisirs 38.08 13.38 51.46 1.61 39.40 12.20 51.60 0.14 38.87 10.91 49.78 -1.68

TOTAUX 389.23 75.70 464.93 5.03 354.25 62.90 417.15 -47.78 351.80 66.91 418.71 -46.22

* Dès le 1er janvier 2020, le personnel de la police municipale a intégré à la Police régionale des villes du centre (PRVC).

Remarques :
EPT = Equivalent Plein Temps.
2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.
Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (13), les stagiaires (33) et le personnel enseignant (10) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

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Evolution des charges de fonctionnement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En millions de francs

Charges de personnel 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.9 55.8 57.0 50.6

Biens, services et marchandises 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 68.1 70.0 68.1 62.2

Intérêts passifs 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.5 6.0 5.5 4.7

Amortissements 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.5 25.4 25.5 25.0

Parts et contributions sans affectation 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.6 4.7 4.5 4.4

Dédommagements à des collectivités publiques 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.4 10.9 10.3 15.7

Subventions accordées 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.7 57.3 57.6 58.3

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 1.2 1.2 1.2 0.8

Total (sans imputations internes) 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 223.9 231.3 229.7 221.7

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 64.9 65.4 62.3 64.6 66.2 69.4 70.5 72.1 63.9

Biens, services et marchandises 100.0 106.0 107.1 106.4 105.3 95.7 117.2 120.5 117.2 107.0

Intérêts passifs 100.0 96.2 92.3 88.5 90.4 134.6 125.0 115.4 105.8 91.1

Amortissements 100.0 107.0 107.0 108.6 112.3 118.7 136.4 135.8 136.4 133.7

Parts et contributions sans affectation 100.0 86.0 83.7 79.1 86.0 93.0 107.0 109.3 104.7 101.4

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 116.7 112.8 121.8 117.9 128.2 133.3 139.7 132.1 201.2

Subventions accordées 100.0 156.0 152.3 163.8 168.8 171.5 176.8 192.3 193.3 195.6

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 88.0 56.0 44.0 80.0 36.0 48.0 48.0 48.0 32.5

Total 100.0 97.0 96.4 96.7 98.9 98.9 109.0 112.6 111.8 107.9

En % du total des charges

Charges de personnel 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 24.5 24.8 24.8 22.8

Biens, services et marchandises 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 30.4 29.6 29.6 28.1

Intérêts passifs 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 2.9 2.4 2.4 2.1

Amortissements 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.4 11.1 11.1 11.3

Parts et contributions sans affectation 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.6 4.5 4.5 7.1

Subventions accordées 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 23.5 25.1 25.1 26.3

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.2 1.1 0.7 0.5 1.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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Evolution des revenus de fonctionnement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En millions de francs

Impôts 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 122.0 123.7 121.9 119.5

Revenus des biens 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 20.0 20.5 26.6 26.3

Contributions de tiers 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 70.1 73.7 69.2 60.7

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0 3.3 3.1 3.1

Subventions acquises 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 7.1 7.3 7.8 8.0

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 4.2 2.9 1.9 1.9

Total (sans imputations internes) 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6 230.6 219.7

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 104.3 102.5 103.4 106.6 112.6 115.7 117.4 115.7 113.4

Revenus des biens 100.0 104.9 90.9 98.8 129.3 140.2 122.0 125.0 162.2 160.4

Contributions de tiers 100.0 110.3 113.0 109.8 108.4 92.9 118.0 124.1 116.5 102.2

Parts à des recettes sans affectation 100.0 500.0 500.0 500.0 100.0 100.0 100.0 200.0 100.0 125.5

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 142.1 152.6 142.1 157.9 147.4 157.9 173.7 163.2 163.3

Subventions acquises 100.0 26.8 32.3 25.1 27.2 26.8 30.2 31.1 33.2 34.2

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 209.1 81.8 9.1 0.0 90.9 381.8 263.6 172.7 174.0

Total 100.0 98.4 97.2 96.1 99.9 99.7 109.1 111.5 111.0 105.8

En % du total des revenus

Impôts 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 53.9 52.9 52.9 54.4

Revenus des biens 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 8.8 11.5 11.5 12.0

Contributions de tiers 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 30.9 30.0 30.0 27.6

Parts à des recettes sans affectation 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4

Subventions acquises 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.4 3.4 3.7

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.9 0.8 0.8 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ecart
19-20

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  122 022  123 657  121 898  119 522 - 2 376

dont impôt  sur le revenu  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  66 253  67 176  67 233  65 694 - 1 539

la fortune  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  12 197  14 325  13 010  13 501   491

le bénéfice  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  23 404  21 076  19 500  17 502 - 1 998

le capital  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 260  5 500  5 501  5 298 - 203

Personnes physiques  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  78 450  81 501  80 243  79 195 - 1 048

Personnes morales  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  28 664  26 576  25 001  22 801 - 2 200

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 104.3 102.4 103.4 106.6 112.6 115.8 117.3 115.6 113.4 -2.3

dont impôt sur le revenu 100.0 105.6 100.4 96.4 99.0 102.8 105.5 106.9 107.0 104.6 -2.5

la fortune 100.0 101.4 105.6 105.9 94.2 108.0 117.8 138.4 125.7 130.4 4.7

le bénéfice 100.0 99.5 106.0 117.7 113.1 124.2 123.2 110.9 102.6 92.1 -10.5

le capital 100.0 104.4 107.0 121.0 118.3 129.8 142.2 148.6 148.7 143.2 -5.5

Personnes physiques 100.0 105.0 101.2 97.8 98.3 103.6 107.2 111.4 109.7 108.2 -1.4

Personnes morales 100.0 100.3 106.1 118.2 114.0 125.1 126.3 117.1 110.1 100.5 -9.7

Evolution des
recettes fiscales

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Financement des
investissements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Compte général

Dépenses d'investissements 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 25 002 903 24 184 538 24 237 610 22 980 404

Subventions/participations de tiers -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -5 066 277 -2 706 174 -3 858 651 -3 128 537

Autofinancement -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -18 044 597 -16 532 350 -18 054 298 -15 164 476

Endettement (+) / désendettement (-)
du compte général 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 1 892 028 4 946 014 2 324 661 4 687 390

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 9 004 229 9 220 202 5 778 627 5 101 565

Subventions/participations de tiers -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 537 308 -1 555 132 -1 268 346 - 766 996

Autofinancement -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 869 456 -7 121 253 -6 095 026 -5 620 135

Endettement (+) /désendettement (-)
des cptes à fin. spéciaux  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056  597 465  543 818 -1 584 745 -1 285 566

Nouvel endettement (+) / désendettement
(-) de la Ville 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 2 489 493 5 489 832  739 916 3 401 824

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses consolidées (en millions de francs) 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 234.6 241.3 236.4 227.0

Fonctionnement 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 200.6 207.9 206.4 198.9

Investissements 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 34.0 33.4 30.0 28.1

Recettes consolidées (en millions de francs) 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 232.1 235.8 235.7 223.6

Fonctionnement 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6 230.6 219.7

Investissements 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 5.6 4.2 5.1 3.9

Formes de financement (en millions de francs)

23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4 29.2 24.9 24.2

18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 25.9 23.7 24.2 20.8

4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 2.5 5.5 0.7 3.4

-1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 0.1 3.0 1.7 0.7 1.1

3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.4 5.5 7.2 1.4 4.5

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 91.2 81.2 97.0 85.9

2 Capacité d'autofinancement en % 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.7 10.3 10.6 9.5

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.6

3.2 Taux global des amortissements en % 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0 12.5 11.1 11.3 9.7

4 Endettement net en millions de francs 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 73.1 80.3 81.7 86.2

Endettement net par habitant en francs 60 282 424 527 1994 2080 2149 2320 2353 2483

5 Taux de la dette brute en % 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 131.4 123.8 127.8 134.7

Autres données financières

Nouvel endettement (+) / désendettement (-) après
attributions et prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Nouvel endettement (+) / désendettement de la Ville (-)

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

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Evolution du Bilan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(en millions de francs)

Actif 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0 470.2 468.4

Patrimoine financier 190.8 193.3 202.9 213.1 202.7 214.0 210.2 219.0 202.7 210.1 207.0
Disponibilités 7.6 11.5 15.4 22.8 11.1 9.4 6.1 18.7 10.4 7.0 12.9
Avoirs -22.2 -37.2 -33.8 -36.9 -52.3 -15.5 -33.2 -41.2 -50.7 -57.0 -57.1
Placements 115.7 113.1 112.4 122.9 129.9 113.6 117.9 119.1 116.6 128.9 130.2
Actifs transitoires 89.8 105.9 108.9 104.4 114.0 106.6 119.4 122.4 126.4 131.2 121.0
Patrimoine administratif 197.3 204.1 217.1 226.1 231.5 238.4 245.5 252.5 258.3 259.9 261.4
Investissements propres 114.5 120.1 131.0 139.9 144.2 147.9 151.1 155.1 159.8 160.5 162.7
Participations permanentes 65.4 65.3 66.3 66.5 66.6 66.5 66.5 69.3 69.3 69.2 70.5
Subventions d'investissements 12.3 14.4 16.1 16.4 17.2 21.2 25.1 25.6 25.5 26.1 23.8
Autres dépenses à amortir 5.1 4.2 3.8 3.2 3.5 2.8 2.8 2.5 3.7 4.1 4.4
Financements spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Avances aux financements spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

Passif 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0 470.2 468.4

Engagements 189.6 195.2 211.9 226.8 220.0 280.4 279.9 292.1 283.0 291.8 293.2
Engagements courants 10.4 11.3 19.0 17.9 17.1 15.9 15.5 19.8 22.4 10.6 15.9
Dettes à court terme 3.7 0.3 11.2 45.3 20.0 0.0 20.0 29.3 30.3 40.0 40.0
Dettes à moyen et long terme 151.3 159.2 161.5 144.2 162.8 155.6 146.7 151.0 145.8 162.1 170.0
Engagements envers les entités particulières 7.3 2.5 2.2 0.6 0.5 86.0 77.4 68.8 60.2 51.5 42.8
Provisions 15.4 16.0 15.8 14.9 14.5 15.1 14.5 13.7 14.5 19.6 17.0
Passifs transitoires 1.5 5.9 2.2 3.9 5.1 7.9 5.8 9.5 9.8 8.0 7.4
Financements spéciaux 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9 14.4 13.1
Engagements envers les financements spéciaux 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9 14.4 13.1
Fortune 184.2 186.6 192.3 196.1 196.9 152.5 156.5 162.8 163.1 164.0 162.1
Engagements conditionnels 2.5 1.9 1.7 6.0 5.4 4.7 4.1 3.7 3.3 2.8 2.5

64Do
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CHARGES ET REVENUS DE
FONCTIONNEMENT

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère.

Les subventions accordées à des tiers font l’objet d’une publication détaillée à
la fin du document.

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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
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al

   24 169 787.51

    1 492 121.33

    1 254 969.85

      237 151.48

   23 820 000

    1 507 000

    1 257 000

      250 000

   24 484 134.27

    1 507 645.84

    1 240 707.75

      266 938.09

  135 643 647.78

      199 752.15

      199 752.15

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

      954 950.10
      280 275.95
       19 743.80

      208 336.50
       12 983.00
        9 581.50

        6 250.48

      955 000
      283 000
       19 000

        2 000
      165 000

      216 000
       19 000
        9 000

        6 000

      954 950.10
      266 264.60
       19 493.05

      190 648.30

      237 558.15
       14 026.85
        8 570.00

        6 783.09

      199 752.15

           50
        2 724
          744

        2 000
       34 752

        7 664
        6 017
          582

          250

300
303
317

436
439

300
303
317

318

    2 856 352

       32 752

       32 752

      349 788

       14 879

        2 030

       12 849

  137 586 576.42

      190 648.30

      190 648.30

    1 316 997.54

    1 050 059.45

      266 938.09

    1 292 369.18

    1 055 217.70

      237 151.48

  113 102 442.15   111 473 860.27

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 340 000

    1 090 000

      250 000

  114 680 000
  138 500 000

      167 000

      167 000

+

-

-

-

1

10

100

101

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

*

*

*

*

-

+

+

-
-
+

-
+

-
-
+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

   1.47

   0.99

   0.16

   5.14

   2.06

  19.61

  19.61

   0.01
   0.96
   3.91

  21.06

   3.55
  31.67
   6.46

   4.17

    1 055 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       14 011
          251

        9 104

       29 222
        1 044
        1 012

          533

+
+

+

-
-
+

-

   5.26
   1.29

   4.78

  12.30
   7.44
  11.80

   7.85

    1 942 929

        9 104

        9 104

-

+

+

   1.41

   4.78

   4.78

      314 347

       15 525

       14 262

       29 787

-

-

+

-

   1.28

   1.03

   1.15

  11.16

       47 631

       34 782

       12 849

-

-

-

   3.55

   3.19

   5.14

    3 206 140 -    2.80

       24 628

        5 158

       29 787

-

+

-

   1.87

   0.49

  11.16

    1 628 582 -    1.44

70Do
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al

    8 831 693.07

    3 774 960.04

    8 297 000

    3 295 000

    8 264 637.32

    3 423 593.31

      389 636.44

      208 350.49

Indemnités aux scrutateurs
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien du mobilier
Frais de réceptions et débours
Honoraires et prestations de service

Votations, élections, cotisations et frais
divers

Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Autres contributions

       43 955.00
    1 184 655.15
      279 785.90
        2 328.65
        1 175.00

      238 653.87
       24 409.60
       38 582.83
       54 819.75

    1 044 204.39

      255 323.65

       17 000.00

      499 477.20

       90 589.05

       50 000
    1 172 000
      330 000
        2 000
        5 000

      236 000
       15 000
       20 000
      175 000
      845 000

      195 000

       10 000

      240 000
      140 000
       20 000

       33 274.00
    1 231 983.50
      273 313.60
        1 797.15
        9 809.00

      252 744.09
        9 695.60
       46 684.93
      301 135.92
      847 399.57

      152 164.65

        7 890.00

      255 701.30
      145 426.40
       32 597.45
        4 324.20

      145 300.34
       63 050.15

        6 045
       12 655
       50 214
          329
        3 825
        2 654
        9 410
       18 583
      120 180
      199 204

       60 324

        7 000

      499 477

      149 411
        5 300
       43 050

300
301
303
306
309
310
311
315
317
318

319

365

366

390
431
436
439

      112 636

       48 350

      534 693

      479 960

      259 759.80

      182 348.05

    8 004 877.52

    3 241 245.26

    8 442 056.63

    3 566 609.55

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    8 020 000

    3 135 000

      277 000

      160 000

+

+

11

110

ADMINISTRATION GENERALE

Administration et archives

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

+

+

-
+
-
+
-
+
+
+
-
+

+

+

+

-
+
+

-

-

-

-

   6.44

  14.57

  40.66

  30.22

  12.09
   1.08
  15.22
  16.43
  76.50
   1.12
  62.73
  92.91
  68.67
  23.57

  30.94

  70.00

  62.25
   3.79

 215.25

      200 000

       75 000

      500 000

      775 000

      775 000

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       10 681
       47 328
        6 472
          532
        8 634
       14 090
       14 714
        8 102

      246 316
      196 805

      103 159

        9 110

      499 477

      165 112
          126

       30 453
        4 324

+
-
+
+
-
-
+
-
-
+

+

+

+

-
-
+
-

  32.10
   3.84
   2.37
  29.57
  88.02
   5.57

 151.76
  17.35
  81.80
  23.22

  67.79

 115.46

  64.57
   0.09
  93.42

      129 877

       26 002

+

+

50.00

  14.26

      567 056

      351 367

+

+

6.86

  10.26

      422 057

      431 610

+

+

5.26

  13.77

      437 179

      325 364

+

+

5.46

  10.04

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      841 632.75

    1 832 643.22

    2 382 457.06

      850 000

    1 850 000

    2 302 000

      734 439.55

    1 949 214.70

    2 157 389.76

      133 105.20

       48 180.75

Participation aux frais d'exploitation des
tribunaux et du registre foncier

Traitements
Charges sociales
Prestations à des retraités
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel

      841 632.75

      347 753.00
      397 389.32
    1 026 215.55
       25 631.75
       10 337.95
       13 609.25
          451.95

       10 954.45
          300.00

      564 814.95
      142 178.20

      850 000

      350 000
      390 000
    1 034 000
       40 000
       10 000
       20 000
        1 000

        5 000

       30 000
        4 000

       56 000

      543 000
      131 000
       14 000

      734 439.55

      343 608.50
      568 748.90
      976 526.55
       30 320.80
        9 223.45
       15 082.85
        1 903.65

        3 000.00
          700.00
          100.00

       10 000.00
        1 529.05
        2 000.00
       56 700.00

      570 398.80
      131 246.30
       11 364.15

       30 000.00
        1 585.20

      101 520.00

        8 367

        2 247
        7 389
        7 784
       14 368
          338
        6 391
          548

        5 954
          300

        2 415

       45 520

       21 815
       11 178
       14 000

361

301
303
307
309
310
315
317

318
319
390
434
436
439
490

301
303
309

       43 105

       21 181

        8 367

       17 357

       80 457

       70 229.05

        7 182.70

      734 439.55

    1 878 985.65

    2 150 207.06

      841 632.75

    1 699 538.02

    2 334 276.31

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      850 000

    1 760 000

    2 275 000

       90 000

       27 000

-

-

+

111

115

116

Tribunaux et registre foncier

Ressources humaines

Informatique

*

*
*

*

*

+

+

-

-
+
-
-
+
-
-

+
+

-

+

+
+
-

-

-

-

-

-

-

   0.98

   0.94

   3.50

  47.89

  78.45

   0.98

   0.64
   1.89
   0.75
  35.92
   3.38
  31.95
  54.81

 119.09

  60.37

  81.29

   4.02
   8.53

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      107 193

        4 145
      171 360
       49 689
        4 689
        1 115
        1 474
        1 452

        7 954
          400
          100

       20 000
           56

        2 000
       44 820

        5 584
       10 932
       11 364

+

+
-
+
-
+
-
-

+
-
-
+
+
-
+

-
+
-

  14.60

   1.21
  30.13
   5.09
  15.46
  12.08
   9.77
  76.26

 265.15
  57.14

 200.00
   3.67

  79.05

   0.98
   8.33

       62 876

       40 998

+

+

89.53

 570.79

      107 193

      116 571

      225 067

+

-

+

  14.60

   5.98

  10.43

        8 367

       60 462

       59 276

-

-

+

   0.98

   3.44

   2.61

      107 193

      179 448

      184 069

+

-

+

  14.60

   9.55

   8.56

72Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   13 845 973.11

    6 863 282.99

   14 016 000

    7 313 000

   14 711 851.11

    7 435 915.42

  135 054 259.19

   15 580 883.89

Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Intérêts des dettes à moyen et long termes

        3 523.45
      224 802.96
        2 524.46
        1 077.55

    1 211 680.72
        4 133.00

      227 721.77

      620 585.30
      123 710.90
        7 300.00
       11 868.95
        2 160.00

        1 281.50

      406 210.10
      369 826.75
    1 828 886.15

        3 900
      216 000
        2 000
        3 000

    1 170 000
        4 100

      215 000
       15 000
        1 000
       11 000

      649 000
      122 000
        5 000
       15 000
        3 000
        1 000
        3 000

      535 000
      400 000
    2 200 000

        2 084.25
      171 218.93
        2 733.47
        1 655.65

    1 066 638.21
           50.00

      200 000.00
        1 672.70
          510.00
        5 000.00

      569 376.40
      104 423.65
        5 150.00
       14 743.43
          179.75
          409.25
        2 945.80

      506 750.94
      145 022.95
    2 172 385.80

       43 180.75

        5 000.00

          377
        8 803
          524
        1 922

       41 681
           33

       12 722
       28 181
        1 000
        6 000

       28 415
        1 711
        2 300
        3 131
          840
        1 000
        1 719

      128 790
       30 173
      371 114

310
311
315
317

318
319
331
436
439
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
322

    3 001 741

    1 672 116

      170 027

      449 717

  137 136 168.32

   15 291 455.27

  122 424 317.21

    7 855 539.85

  121 208 286.08

    8 717 600.90

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  124 040 000

    9 940 000

  138 056 000

   17 253 000

-

-

116

15

150

Informatique

FINANCES

Comptabilité générale

*

*

*

*

*
*
*

-

-

-
+
+
-

+
+
+
+
-
-

-
+
+
-
-
-
-

-
-
-

+

+

+

+

   1.21

   6.15

   2.17

   9.69

   9.66
   4.08
  26.22
  64.08

   3.56
   0.80
   5.92

 187.87

  54.55

   4.38
   1.40
  46.00
  20.87
  28.00

  57.28

  24.07
   7.54
  16.87

      280 000

      110 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        1 439
       53 584
          209
          578

      145 043
        4 083
       27 722
       41 508
          510

       51 209
       19 287
        2 150
        2 874
        1 980
          409
        1 664

      100 541
      224 804
      343 500

+
+
-
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-
+
-
-

-
+
-

  69.05
  31.30
   7.65
  34.92

  13.60
8166.00
  13.86

2481.50

   8.99
  18.47
  41.75
  19.50

1101.67

  56.50

  19.84
 155.01
  15.81

    2 081 909

      289 429

-

+

1.52

   1.89

      865 878

      572 632

-

-

5.89

   7.70

    2 831 714

    1 222 399

-

-

2.28

  12.30

    1 216 031

      862 061

-

+

0.99

  10.97

73Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 097 299.52    3 780 000    4 353 201.14

  116 587 984.70

Intérêts des dettes envers des entités
particulières
Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques
Redevances hydroélectriques
Intérêts moratoires et compensatoires
Revenus des capitaux du patrimoine
financier
Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des participations du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Parts à des recettes fédérales
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Impôt sur la fortune des immeubles bâtis
Péréquation financière

    1 797 655.30

    1 110 955.48

      582 842.56

      587 200.35
      124 763.80
        2 929.25
       25 050.45
        1 299.10

          570.00
    2 003 222.42
    1 029 041.15
      323 223.00

    1 800 000

    1 000 000

      580 000

      130 000
    2 375 000
      235 000

    6 450 000
    6 858 000

      240 000
       10 000
       50 000
      905 000

      586 000
      119 000
        3 000
       35 000
        3 000

        3 000
        1 000

    1 880 000
    1 000 000
      150 000

    2 097 264.30

    1 225 160.15

      592 103.00

      130 722.45
    2 593 803.23
      263 549.50

    5 398 255.90
    5 725 460.65

      251 560.89
          150.00

       53 952.65
      874 000.00

      598 627.40
      126 866.50
        2 520.00
       28 374.07
        3 016.80

        1 552.60
          670.00

    2 087 164.47
      993 711.30
      510 698.00

      128 505.95
    2 208 331.69
      297 435.30

    4 914 198.52
    6 905 128.35

      228 213.18

       23 070.90
      876 000.00

        2 345

      110 955

        2 843

        1 494
      166 668
       62 435

    1 535 801
       47 128

       11 787
       10 000
       26 929
       29 000

        1 200
        5 764
           71

        9 950
        1 701

        3 000
          430

      123 222
       29 041
      173 223

323

329

366

411
421
422

424
426

436
439
440
490

301
303
309
310
317

318
319
330
340
341

    1 292 015

      317 300

  118 921 978.50
  114 568 777.36   112 490 685.18

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s   114 100 000

  117 880 000

+

150

152

Comptabilité générale

Contributions

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

-

-

+

+

-
-
+

-
+

-
-
-
-

+
+
-
-
-

-
-
+
+
+

+ +

   8.39

   1.10

   0.13

  11.10

   0.49

   1.15
   7.02
  26.57

  23.81
   0.69

   4.91

  53.86
   3.20

   0.20
   4.84
   2.36
  28.43
  56.70

  43.00
   6.55
   2.90

 115.48

      110 000

      170 000

      170 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      299 609

      114 205

        9 260

        2 217
      385 472
       33 886

      484 057
    1 179 668

       23 348
          150

       30 882
        2 000

       11 427
        2 103
          409
        3 324
        1 718

        1 553
          100

       83 942
       35 330
      187 475

-

-

-

-
-
+

-
+

-
-
-
+

-
-
+
-
-

-
-
-
+
-

  14.29

   9.32

   1.56

   1.70
  14.86
  12.86

   8.97
  20.60

   9.28

  57.24
   0.23

   1.91
   1.66
  16.24
  11.71
  56.94

  14.93
   4.02
   3.56
  36.71

    2 333 994 -    1.96

      255 902 -    5.88

    1 609 315 -    1.41     2 078 092 -    1.81

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    2 832 562.95

       52 827.65

    2 870 000

       53 000

    2 869 861.30

       52 873.25

    2 832 562.95

       52 827.65

Impôt sur le revenu et la fortune
Impôt sur le bénéfice et le capital
Impôt foncier
Impôts sur les gains en capital
Impôt additionnel sur les mutations
Impôt sur les successions et donations
Amendes fiscales
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Pertes sur créances
Contributions aux paroisses
Attributions aux financements spéciaux
Impôt de culte
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes
Participation de la caisse cantonale de
compensation

       46 005.28
    2 753 252.80
       33 304.87

       52 827.65

   81 670 000
   23 500 000
    6 250 000
    3 000 000
    2 300 000
    1 000 000
       20 000
       85 000
        2 000
       53 000

       50 000
    2 820 000

    2 750 000
      120 000

       53 000
       53 000

   80 243 308.50
   25 000 885.35
    6 335 376.75
    3 283 995.80
    1 951 277.70
    1 948 077.60
       22 418.70
       80 850.00
        2 914.85
       52 873.25

       36 287.60
    2 752 713.46
       80 860.24

    2 869 861.30

       52 873.25
       52 873.25

   79 195 180.05
   22 800 623.35
    6 421 359.20
    3 346 998.80
    2 898 319.15
    1 662 796.05
      115 341.00
       91 829.00
        2 710.45
       52 827.65

    2 832 562.95

       52 827.65

    2 474 820
      699 377
      171 359
      346 999
      598 319
      662 796
       95 341
        6 829
          710
          172

        3 995
       66 747
       33 305
       82 563
      120 000

          172
          172

400
401
402
403
404
405
408
431
436
490

330
342
381
409
481

390
450

       37 437

          172

       37 437

          172

    2 869 861.30

       52 873.25

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    2 870 000

       53 000

-

-

152

154

156

Contributions

Culte

Agence communale AVS

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

-

-

-
-
+
+
+
+
+
+
+
-

-
-
+
+
-

-
-

   1.30

   0.33

   1.30

   0.33

   3.03
   2.98
   2.74
  11.57
  26.01
  66.28
 476.71
   8.03
  35.52
   0.33

   7.99
   2.37

   3.00

   0.33
   0.33

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

    1 048 128
    2 200 262
       85 982
       63 003
      947 041
      285 282
       92 922
       10 979
          204
           46

        9 718
          539

       47 555
       37 298

           46
           46

-
-
+
+
+
-
+
+
-
-

+
+
-
-

-
-

   1.31
   8.80
   1.36
   1.92
  48.53
  14.64
 414.49
  13.58
   7.01
   0.09

26.78
0.02

58.81
1.30

   0.09
   0.09

       37 298

           46

-

-

1.30

   0.09

       37 298

           46

-

-

1.30

   0.09

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal
100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d’organisation et

au règlement du conseil municipal.
100.439 Indemnités et jetons de présence encaissés pour les participations des membres du conseil municipal dans

différents conseils.

101 Conseil général
101.300 Indemnités des conseillers généraux.
101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et élections communales.
110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication, 1 juriste à 60%,

1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier,
1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à 50% pour le juge de commune, des greffiers, des
auxiliaires et des aides occasionnels.

110.315 Frais supplémentaires liés à la centrale téléphonique de la Ville.
110.317 Frais de réception en forte baisse à cause de la situation sanitaire.

Renseignements complémentaires

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110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations/études effectuées par des tiers, communication et
assurances. Les frais liés à la campagne de communication pour accompagner la réouverture des magasins,
boutiques et restaurants ainsi que pour promouvoir les activités organisées durant l’été 2020 ont été enregistrés
dans cette rubrique. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 04/2020).

110.319 Conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique, l’administration communale a pris les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel et de ses visiteurs. Cette rubrique enregistre les coûts
d’acquisition du matériel sanitaire (gants, masques, désinfectant, etc.) Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 05/2020).

110.365 Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers. Le parcours « Séismes » et le projet « Time
machine » ont été soutenus en 2020.

110.366 Parmi les différentes mesures du dispositif mis en place par la Municipalité, les coûts du volet « solidarité et
relance » sont enregistrés dans cette rubrique. Cela comprend le soutien aux commerçants via la plateforme
local19.ch, les « bons solidarités » offerts aux personnes en difficulté financière et des aides ponctuelles. Le solde
de la rubrique non utilisé au 31 décembre a été reporté sur l’exercice 2021. Ce montant permettra à la Municipalité
de poursuivre les actions mises en place courant 2020. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 06/2020).

110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations. En forte diminution à cause du COVID.
110.436 Frais d’affranchissement refacturés à des tiers et remboursement d’indemnités maladies supérieurs aux prévisions

budgétaires.

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% et 90%, 1 collaboratrice salaires à

50%, 1 apprentie.
115.303 Mesures compensatoires versées à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la

baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des
cotisations).

115.490 Augmentation liée à la refacturation, aux services à financement spécial concernés par des départs à la retraite, des
mesures compensatoires arrêtées dans le cadre de l’assainissement de la CPVS.

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116 Informatique
116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 2 collaborateurs informatiques à 100% et 80%,

1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire, 1 stagiaire.
116.311 Achats de matériel informatique pour l’ensemble des services municipaux, à l’exception du matériel des services

dont les activités sont autofinancées ou subventionnées.
116.318 Détail de la rubrique :

- Applications communales Fr.  549'424.75
- Réseau informatique Fr. 311'325.20
- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs Fr.  304'903.02
- Participation à CIGES SA Fr.  46'027.75
Total Fr. 1’211'680.72

116.436 Prestations du service informatique refacturées à des tiers, en particulier à la PRVC en 2020. Appui important du
service informatique dans le cadre de la mise en place de la PRVC.

15 Finances

150 Comptabilité générale
150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 2 collaborateurs,

2 collaboratrices, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.
150.318 Frais bancaires, de poursuites, de révision et d’emprunts. En 2020, les frais de poursuites ont été moins élevés que

prévus.
150.319 Paiements des impôts cantonaux et des impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de parcelles communales.

L’Etat du Valais nous reverse les deux tiers de l’impôt sur les gains immobiliers encaissés (voir rubrique 152.403).
150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.
150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la

Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 1,8 million en 2020. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de
Sion assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.

150.329 Intérêts de remboursement dus aux contribuables pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport
à l’impôt réellement dû. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 23/2020).

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150.366 Voir liste « Détail des subventions ». Cette subvention correspond à l’action rentrée scolaire.
150.421 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après l’échéance. Les intérêts compensatoires

sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans
les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2020, le remboursement des intérêts des
employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 774'856.- (voir également rubrique 150.323).

150.422 Intérêts en notre faveur sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire ainsi que les
intérêts négatifs encaissés lors d’emprunts à court terme.

150.424 Revenus provenant principalement de bénéfices de ventes de terrains de notre patrimoine financier et de montants
récupérés suite à des relances d’actes de défaut de biens. A relever que les comptes 2020 intègrent un deuxième
acompte de Fr. 4,0 mios pour la vente des terrains de l’ancienne voirie.

150.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques et gazières.
150.440 Ristourne de la Confédération d’une partie de la taxe CO2. En 2020, le montant reçu est inférieur de moitié par

rapport au budget.
150.490 Intérêts calculés pour les comptes à financement spécial (ambulances, eaux usées, eau potable et places de parc)

ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour ces centres d’activité.

152 Contributions
152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section à 90%, 1 collaborateur,

1 collaboratrice, 1 collaborateur à 90%, 2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.
152.340 Part de l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables

sédunois possèdent des immeubles (2,5‰ de la valeur des immeubles).
152.341 En 2020, la Ville de Sion a alimenté, pour un montant de Fr. 323’223.-, le fonds de péréquation financière

intercommunale. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 09/2020). A relever que, sur la base des
critères définis dans la loi, la Ville de Sion ne bénéficie pas d’aide du fonds de compensation des charges.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :
Budget 2020 Comptes 2020

- impôt sur le revenu des personnes physiques Fr. 62’000'000 Fr. 59'557’415.95
- impôt sur la fortune des personnes physiques Fr. 13'800'000 Fr. 13'501’275.00
- impôt prélevé à la source Fr. 5'400'000 Fr. 5'655'382.95
- Impôt personnel Fr. 470'000 Fr. 481’106.15
Total Fr. 81'670'000 Fr. 79’195’180.05

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A relever que la taxation 2020 sera impactée, d’une part, par le volet social de la réforme fiscale entrée en vigueur
rétroactivement au 1er janvier 2020 et, d’autre part, par les effets attendus de la pandémie sur les recettes fiscales
des personnes physiques.

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :
Budget 2020 Comptes 2020

- impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 18’300'000 Fr. 17'502’302.85
- impôt sur le capital des personnes morales Fr. 5’200'000 Fr. 5'298’320.50
Total Fr. 23'500’000 Fr. 22'800’623.35
A relever que la taxation 2020 sera impactée, d’une part, par les premières mesures de la réforme fiscale sur
l’imposition des entreprises et, d’autre part, par les effets attendus de la pandémie sur les recettes fiscales des
personnes morales.

152.403/4/5 De par leur nature, les revenus de ces impôts sont extrêmement aléatoires.
152.431 Emoluments perçus pour les travaux de taxations effectués par le service des finances de la Ville pour le service

cantonal des contributions.
152.490 Prestation d’un collaborateur pour l’agence communale AVS, financée par la caisse cantonale de compensation,

sous rubrique 156.450.

154 Culte
154.342 Versement de l’impôt du culte aux paroisses catholique et protestante.
154.381 Différence entre les revenus et les charges de l’impôt du culte. L’excédent de revenu est attribué au fonds de

financement spécial (fonds au 31.12.2020 : Fr. 528’636.41).
154.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% des

impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.

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ECONOMIE, INNOVATION ET
TOURISME

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al

   31 390 370.63

    3 842 903.05

   35 659 000

    3 949 000

   36 048 673.07

    4 154 513.70

   30 384 267.52

       83 703.50

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton

      152 384.45
       37 782.90

          359.00
        8 459.20

      157 259.90

        1 500.00
      751 199.95
      208 248.00
      728 100.00
    1 682 211.65

      115 398.00

      204 000
       49 000
        2 000
        1 000
        9 500

       84 000

        1 500
      740 000
      210 000
      800 000
    1 668 000

      180 000

      159 865.85
       37 500.70
        1 680.00
          359.00

       10 210.30

       79 811.85

        3 000.00
      970 200.00
      207 594.00
      720 967.50
    1 694 043.20

      269 281.30
       21 444.00        28 703.50

       40 000.00
       15 000.00

       51 616
       11 217
        2 000
          641
        1 041

       73 260

       11 200
        1 752
       71 900
       14 212

       64 602
       28 704
       40 000
       15 000

301
303
309
310
317

318

319
331
352
361
365

390
436
460
461

    3 300 732

       83 704

    4 268 629

      106 097

   34 767 457.10

       21 444.00

    1 281 215.97

    4 133 069.70

    1 006 103.11

    3 759 199.55

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 974 000

    3 949 000

   33 685 000

-

-

2

260

ECONOMIE, INNOVATION &
TOURISME

Economie, Innovation &
Tourisme

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

-

+

-
-
-
-
-

+

+
-
-
+

-
+
+
+

-

-

-

-

  11.97

   2.69

   9.80

  25.30
  22.89

  64.10
  10.96

  87.21

   1.51
   0.83
   8.99
   0.85

  35.89

       75 000

      250 000

       75 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        7 481
          282
        1 680

        1 751

       77 448

        1 500
      219 000

          654
        7 133
       11 832

      153 883
        7 260
       40 000
       15 000

-
+
-

-

+

-
-
+
+
-

-
+
+
+

   4.68
   0.75

  17.15

  97.04

  50.00
  22.57
   0.32
   0.99
   0.70

  57.15
  33.85

    4 383 190

       62 260

-

+

12.61

 290.34

    4 658 302

      311 611

-

-

12.92

   7.50

      967 897

      189 800

-

-

49.03

   4.81

      275 113

      373 870

-

-

21.47

   9.05

84Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   15 377 802.89

   12 169 664.69

   17 500 000

      250 000

   13 960 000

   18 035 432.35

   13 858 727.02

   17 934 111.98

    2 112 810.30

   10 253 641.74

Eau, énergie, combustibles
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des personnes
physiques
Attributions aux financements spéciaux
Ventes
Autres contributions
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature

   14 691 150.58
      270 488.11
      225 000.00

      191 164.20

    2 163 826.40
      464 760.40
       29 025.45

   17 140 000
      225 000
      135 000

   19 080 000

      250 000
    2 200 000
      100 000

    2 390 000
      489 000
       20 000

   16 681 187.39
      288 900.31
      244 434.45

      130 910.20

      690 000.00
   19 920 282.56
      193 687.75

    2 154 366.34

    2 158 315.90
      437 860.15
       22 053.60

   17 682 459.67
       78 367.94
      173 284.37

    2 112 810.30

    2 448 849
       45 488
       90 000

      191 164

    1 397 540
       78 368
      173 284

      250 000
       87 190
      100 000

      226 174
       24 240
        9 025

312
318
319

366

381
435
439
481

318
436
439

301
303
306

    1 145 888

      187 190

    2 051 358

    2 122 197

      250 000

    1 790 335

   20 113 970.31

    2 154 366.34

   12 477 676.45
    1 381 050.57     1 916 022.95

    2 078 537.96

    2 154 366.34

    2 556 309.09

    2 112 810.30

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 655 000

    1 580 000

    2 050 000

   19 080 000

    2 300 000

   12 305 000

-

-

-

264

265

266

Gestion du portefeuille
énergétique

Prestations énergétiques

Aéroport

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

-

-

-

-
+
+

+

-
+
+

-
-
-

-
-
+

-

+

+

-

+

+

  12.13

  12.82

   6.01

   8.14

  16.67

14.29
20.22
66.67

   7.32

   3.96

   9.46
   4.96
  45.13

       90 000

       90 000

       85 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

    1 990 037
       18 412
       19 434

       60 254

      690 000
    2 237 823
      115 320
      173 284

       41 556

        5 511
       26 900
        6 972

-
-
-

+

-
-
-
+

-

+
+
+

11.93
6.37
7.95

46.03

  11.23
  59.54

   1.93

   0.26
   6.14
  31.61

    2 179 858

       41 556

    2 224 035

-

-

-

10.84

   1.93

  17.82

    2 657 629

    1 689 062

-

-

14.74

  12.19

      261 023+   15.77

      976 309

       62 810

+

+

61.79

   3.06

      534 972+   38.74

      477 771

       41 556

+

-

22.99

   1.93

85Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
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 g
én

ér
al

Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton

       59 278.61
       16 655.83
      335 423.50
      110 584.95
    2 554 883.76
      384 073.79
      154 707.16
    3 466 479.73
       42 990.15

    1 167 022.20
      174 975.13
       88 332.00

      514 991.13
      148 680.05
      292 974.45

       28 000
       24 000
      295 000
      110 000
    3 638 000
      545 000
      158 000
    3 960 000
       65 000

    1 239 000
      185 000
        5 000

      500 000

      309 000
       35 000
      328 000

        2 000
    6 215 000
    4 400 000
       85 000
      300 000
      940 000

       46 657.25
       18 507.51
      215 410.72
      110 397.85
    3 749 185.26
      434 513.72
      184 674.70
    4 058 622.90
       51 903.00

      965 876.98
      203 297.23
       77 880.32

      408 000.00
      190 584.90
      524 985.03
       34 821.80
      308 373.60

        1 336.10
    6 134 886.90
    4 818 450.75
      113 756.70
      300 000.00
      766 050.60

       34 833.10
      257 188.15

        1 016.30
    5 162 558.40
    3 214 822.79
       93 191.10
      300 000.00
    1 190 031.90

       31 279
        7 344
       40 424
          585

    1 083 116
      160 926
        3 293

      493 520
       22 010

       71 978
       10 025
       83 332

       14 991
      148 680
       16 026
          167

       70 812

          984
    1 052 442
    1 185 177

        8 191

      250 032

309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330

331
381
390
423
427

431
434
435
436
460
461

266 Aéroport

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

+
-
+
+
-
-
-
-
-

-
-
+

+
+
-
-
-

-
-
-
+

+

 111.71
  30.60
  13.70
   0.53
  29.77
  29.53
   2.08
  12.46
  33.86

   5.81
   5.42

1666.64

   3.00

   5.19
   0.48
  21.59

  49.19
  16.93
  26.94
   9.64

  26.60

       85 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       12 621
        1 852

      120 013
          187

    1 194 302
       50 440
       29 968
      592 143
        8 913

      201 145
       28 322
       10 452

      106 991
       41 905
      232 011

           11
       51 185

          320
      972 329
    1 603 628
       20 566

      423 981

+
-
+
+
-
-
-
-
-

+
-
+

+
-
-
+
-

-
-
-
-

+

  27.05
  10.01
  55.71
   0.17
  31.85
  11.61
  16.23
  14.59
  17.17

  20.83
  13.93
  13.42

  26.22
  21.99
  44.19
   0.03
  16.60

  23.94
  15.85
  33.28
  18.08

  55.35

86Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
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Co

ns
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 g
én

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al

Do
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va
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 d

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaborateur-trice administratif-ve (poste vacant depuis mai 2019).

260.318 Honoraires, études, expertises. Le dépassement budgétaire s’explique par le fait que le projet « interprétation du
paysage urbain » mené par le Professeur Wilk de la HES-SO Valais-Wallis n’a pas pu être pris en compte lors de
l’établissement du budget 2020. Le montant de Fr. 75'000.- fait d’ailleurs l’objet du crédit supplémentaire N° 2020/11.
Il est à noter également que des recettes pour un montant de Fr. 55'000.- sont générées par ce projet (voir rubriques
260.460 et 260.461). En définitive, le montant net à la charge de la Municipalité est de Fr. 15'000.-.

260.331 Amortissement des participations communales à l’EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.

260.352 Contribution communale à l’Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant).

260.361 Selon mémorandum d’accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux
dépenses salariales de l’EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée
par le Canton.

260.365 Voir liste « Détails des subventions ».

260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations. En forte diminution à cause du COVID.

260.436 Recettes, billets et contributions de partenaires, encaissées dans le cadre de l’exploitation de la tyrolienne durant l’été
2020.

260.460/461 Contributions du Canton et de la Confédération pour le Projet d’interprétation du paysage urbain (voir remarque sous
rubrique 260.318).

264 Gestion du portefeuille énergétique

264.312 Frais de partenaires dans des sociétés de production et achats sur le marché spot.

264.318 Prestations d’OIKEN pour la gestion du portefeuille énergétique. Cette rubrique intègre également les coûts liés à la
mise en place des mesures pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.
Ces derniers avaient été budgétisés sous rubrique 265.318.

Renseignements complémentaires

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264.319 Impôts sur le bénéfice réalisé sur l’activité achat-vente d’énergies de partenaires. La moitié de cette charge, qui
correspond à l’impôt communal, se retrouve en recette dans les comptes du service des finances. Cette rubrique a
fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/22).

264.366 Subventions allouées pour le programme communal d’utilisation rationnelle de l’énergie. Les coûts de ces mesures
avaient été budgétisés sous rubrique 265.318.

264.435 Energie vendue à OIKEN, sur les marchés spot et à terme. La baisse de revenus s’explique essentiellement par la
diminution de la production d’énergie (arrêt de la centrale de Bugey) et par une chute des prix du marché spot pendant
l'année 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

264.439 Financement des mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie par l’intermédiaire d’un fonds constitué voici quelques
années.

264.481 Prélèvement sur le fonds de financement spécial « Energie » constitué en 2019.

265 Prestations énergétiques

265.318 Charges dorénavant enregistrées sous rubriques 264.318 et 264.366.

265.436 Redevances d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel (prestations dues aux
collectivités publiques - PCP).

265.439 Revenus dorénavant enregistrés sous rubriques 264.439.

266 Aéroport

266.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 safety et security manager, 1 secrétaire à 80%, 6 collaborateurs AIS (5.4 EPT),
2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste (12.6 EPT) et divers auxiliaires pendant la saison touristique
et les week-ends. La baisse de l’activité aéroportuaire due au COVID a impliqué une diminution des heures
d’auxiliaires.

266.309 Formation du personnel et de tous les auxiliaires selon les exigences de l’OFAC. Davantage de cours de formation
continue ont été suivis en 2020.

266.311 Achat de véhicules, machines, équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’aéroport.

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses. Cette
rubrique a été fortement impactée par la baisse de l’activité sur le site de l’aéroport.

266.314 Report d’une partie des travaux d’entretien des immeubles et des tarmacs.

266.316 Jusqu’à fin 2016, le financement du contrôle aérien des aéroports régionaux était pris en charge par les taxes
d’atterrissage et par un financement croisé de la Confédération. Le coût annuel du contrôle aérien pour tous les
aéroports régionaux s’élève à environ Fr. 35,5 millions. Selon les règles européennes, depuis le 1er janvier 2017,

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il est interdit aux pays de financer la prestation du contrôle aérien par un financement croisé. Les aéroports régionaux
doivent par conséquent payer à Skyguide les coûts de la sécurité aérienne. Cette prestation est financée, en partie,
par les taxes prélevées auprès des utilisateurs. Le solde étant pris en charge par l’Office fédéral de l’aviation civile
(OFAC). La contribution de l’OFAC est comptabilisée sous rubrique 266.434 « Redevances et prestations facturées ».

266.318 Détail de la rubrique

- Honoraires, études et expertises Fr. 309'655.39

- Prestations effectuées par la PRVC Fr. 240'000.00

- Prestations Armasuisse / canton Fr. 238'917.25

- Informatique Fr. 95'608.76

- Assurances Fr. 77'836.50

- Certifications Fr. 44'651.84

- Promotion Fr. 37'117.35

- Autres prestations de service Fr. 132'235.11

Total Fr. 1'167'022.20

266.330 Augmentation des pertes sur débiteurs. Un montant de sponsoring dû par la société Powdair dans le cadre d’un
développement marketing en lien avec l’aéroport de Sion n’a pas été honoré. La société qui était domiciliée à
l’étranger a cessé ses activités et a été liquidée au mois de septembre 2019 rendant toute poursuite impossible. Cette
rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/19).

266.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 1'084'799.04 à fin 2020.

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :

- Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316) Fr. 3'355'846.60

- Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr. 818'140.25

- Taxes catégorie feu Fr. 485'734.90

- Taxes sur le bruit Fr. 148'680.05

- Taxes « Wintertax » Fr. 159’977.30

- Taxes d’assistance au sol Fr. 107'732.60

- Taxes opérations en dehors des heures Fr. 71'972.30

- Taxes diverses Fr. 14'474.40

Total des taxes Fr. 5'162'558.40

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.

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266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil pour couvrir l’ensemble des coûts liés à
l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.

266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.

Total des charges  Fr. 12'169'664.69

./. total des revenus (sans la subvention cantonale) Fr. 9'063'609.84

Déficit de l’aéroport  Fr. 3'106'054.85

./. amortissements comptables  Fr. 514’991.13

./. location terrain Fr. 180'000.00

./. intérêts calculés Fr. 31'000.00

Déficit final à répartir  Fr. 2'380'063.72

Déficit à charge du canton (50%)  Fr. 1'190'031.90

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EDUCATION ET CULTURE
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   42 152 805.36

   38 236 597.91

    2 360 051.98

   42 850 000

   38 280 000

    2 597 000

   42 701 597.14

   38 355 642.86

    2 617 297.59

    8 005 245.75

    8 004 301.15

      239 774.55

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais de
receptions et de clôture
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Ventes
Dédommagements de tiers

        2 730.00
      600 429.65
      172 723.35

          100.00
       18 321.53
      154 192.25

           85.40
       13 105.20
       10 123.40

    1 061 859.15
          345.00
          300.00

      131 066.85
      150 310.70

       44 359.50

        4 000
      591 000
      165 000
        1 000
       24 000
      187 000
       10 000
       20 000
       25 000

    1 097 000
       30 500
          500

      131 000
      170 000

        1 000

      140 000
       10 000
       27 000

        3 920.00
      591 815.55
      148 738.20

           50.00
       22 506.34
      164 958.40
        1 277.00
       29 105.55
       25 226.80

    1 139 599.80
       48 274.40
          200.00

      131 244.00
      182 185.05

      128 196.50

       19 194.30
           20.00

       12 071.50

        1 270
        9 430
        7 723
          900
        5 678
       32 808
        9 915
        6 895
       14 877

       35 141
       30 155
          200
           67

       19 689

        1 000

       95 641
        9 980
       14 929

300
301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
330
352
364

366

390
435
436

      125 246

      124 301

       57 225

      697 195

       43 402

      236 948

    7 780 381.20

    7 775 838.55

      273 122.55

   34 921 215.94

   30 579 804.31

    2 344 175.04

   34 147 559.61

   30 232 296.76

    2 120 277.43

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   34 970 000

   30 400 000

    2 300 000

    7 880 000

    7 880 000

      297 000

-

-

-

3

30

300

EDUCATION & CULTURE

EDUCATION

Administration

*
*

*
*
*

*
*

*

*

+

+

-

-
+
+
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-
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-
+
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

   1.63

   0.11

   9.12

   1.59

   1.58

  19.27

  31.75
   1.60
   4.68
  90.00
  23.66
  17.54
  99.15
  34.47
  59.51

   3.20
  98.87
  40.00
   0.05
  11.58

  68.31
  99.80
  55.29

      395 000

      395 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        1 190
        8 614
       23 985

           50
        4 185
       10 766
        1 192
       16 000
       15 103

       77 741
       47 929
          100
          177

       31 874

       83 837
           20

        7 123

-
+
+
+
-
-
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-
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+
-
-

-
+
-

  30.36
   1.46
  16.13
 100.00
  18.59
   6.53
  93.31
  54.97
  59.87

   6.82
  99.29
  50.00
   0.13
  17.50

  65.40

  37.11

      224 865

      228 463

       33 348

+

+

-

   2.89

   2.94

  12.21

      548 792

      119 045

      257 246

-

-

-

   1.29

   0.31

   9.83

      822 440

      167 703

      179 723

-

-

-

   2.35

   0.55

   7.81

      773 656

      347 508

      223 898

-

-

-

   2.22

   1.14

   9.55

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   10 939 100.74

    7 210 215.00

   11 180 000

    6 945 000

   11 157 720.54

    6 837 036.40

      197 401.50

       81 540.00

Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais excursions
Honoraires et prestations de service
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques
Finances d'école
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques
Subventions acquises du canton

    1 644 022.35
      433 693.03

      304 153.20
      113 348.21
        6 018.95
        3 495.10

    8 293 800.00
      140 569.90

    4 070 605.00
    3 117 480.00
       22 130.00

      217 000
       43 000

    1 740 000
      468 000
        2 000

      300 000
      110 000
        7 000
        5 000

    8 400 000
      148 000

       50 000
       50 000
       35 000
       80 000

    3 850 000
    3 050 000
       45 000

      210 928.25
       43 000.00

    1 709 947.50
      465 753.60

          656.00
      339 883.97
      109 606.46
        5 823.06
        4 463.95

    8 378 964.30
      142 621.70

       50 550.00
       32 808.45
       28 904.80
       75 217.00

    3 802 632.00
    3 001 764.40
       32 640.00

      184 683.05
       43 000.00

       36 460.00
       54 339.75
       31 588.50
       75 013.25

       81 540.00

       32 317

       95 978
       34 307
        2 000
        4 153
        3 348
          981
        1 505

      106 200
        7 430

       13 540
        4 340
        3 412
        4 987

      220 605
       67 480
       22 870

       81 540

461
490

302
303
309
310
311
317
318
361
366

433
436
461
490

352
361
366

461

       17 599

       81 540

      240 899

      265 215

      187 480.25
   10 970 240.29

    6 837 036.40

   10 741 699.24

    7 128 675.00

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 965 000

    6 945 000

      215 000
-

+

300

301

302

Administration

Ecoles 1H à 8H

Cycles d'orientation régionaux
des Collines et de St-Guérin

*

*

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

-

+

-

-
-
-
+
+
-
-
-
-

-
+
-
-

+
+
-

+

-

-

-

-

   2.15

   3.82

   8.19

  14.89

   5.52
   7.33

   1.38
   3.04
  14.02
  30.10
   1.26
   5.02

  27.08
   8.68
   9.75
   6.23

   5.73
   2.21
  50.82

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       26 245

       65 925
       32 061
          656

       35 731
        3 742
          196
          969

       85 164
        2 052

       14 090
       21 531
        2 684
          204

      267 973
      115 716
       10 510

       81 540

-

-
-
-
-
+
+
-
-
-

-
+
+
-

+
+
-

+

  12.44

   3.86
   6.88

  10.51
   3.41
   3.36
  21.70
   1.02
   1.44

  27.87
  65.63
   9.28
   0.27

   7.05
   3.85
  32.20

        9 921

       81 540

+

+

5.29
      218 620

      373 179

-

+

   1.96

   5.46

      223 301

      183 675

-

+

   2.04

   2.64

      228 541

      291 639

-

+

   2.08

   4.27

95Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 328 741.40

      212 676.05

    5 665 364.80

    3 330 000

      180 000

    5 425 000

    3 451 700.22

      192 395.95

    5 585 887.23

      271 410.00

       69 600.00

    3 270 077.84

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales
Personnel facturé par des tiers
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements

    3 128 741.40
      200 000.00

       73 761.30
      138 914.75

    2 918 083.60

      655 675.20
       20 000.00
        9 924.45
       31 748.89
       15 262.83
        3 883.75
          522.90

       41 660.70

    3 130 000
      200 000

      270 000

       70 000
      110 000

       55 000

    2 580 000

      610 000
       20 000
       14 000
       30 000
        7 000
        2 500
          500

       45 000

    3 092 151.97
      359 548.25

      269 901.00

       73 683.80
      118 712.15

       68 450.90

    2 669 506.70

      577 273.10
       20 000.00
       11 540.00
       29 300.78
       14 510.55
        1 598.65

       48 685.70

      271 410.00

       69 600.00

        1 259

        1 410

        3 761
       28 915

       14 600

      338 084

       45 675
       40 000
        4 076
        1 749
        8 263
        1 384
           23

        3 339

361
365

462

361
364

461

301

303
308
309
310
311
313
315
317

        1 410

       14 600

       90 078

        1 259

       32 676

      240 365

      269 901.00

       68 450.90

    3 176 673.25

    3 181 799.22

      123 945.05

    2 409 213.98

    3 057 331.40

      143 076.05

    2 395 286.96

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 060 000

      125 000

    2 245 000

      270 000

       55 000

    3 180 000

-

+

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du
2ème degré

Activités médicales scolaires

*
*

*

*
*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

+
+

+

+

+
-
-
+
+
+
+
-

-

-

-

-

-

-

-

   0.04

  18.15

   4.43

   0.52

  26.55

   2.83

   0.04

   0.52

   5.37
  26.29

  26.55

  13.10

   7.49
 200.00
  29.11
   5.83

 118.04
  55.35
   4.58
   7.42

      340 000

      395 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       36 589
      159 548

        1 509

           78
       20 203

        1 149

      248 577

       78 402
       40 000
        1 616
        2 448
          752
        2 285
          523
        7 025

+
-

+

+
+

+

+

+
-
-
+
+
+
+
-

   1.18
  44.37

   0.56

   0.11
  17.02

   1.68

   9.31

  13.58
 200.00
  14.00
   8.36
   5.18

 142.94

  14.43

        1 509

        1 149

       93 405

+

+

+

   0.56

   1.68

   2.94

      122 959

       20 280

       79 478

-

+

+

   3.56

  10.54

   1.42

        2 669

       18 076

      150 287

-

+

+

   0.09

  14.46

   6.69

      124 468

       19 131

       13 927

-

+

-

   3.91

  15.44

   0.58

96Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 184 774.60    1 395 000    1 247 208.19
      315 068.10

Honoraires et prestations de service
Pertes sur créances
Participation à des charges cantonales
Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

Traitements
Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours, réceptions
Honoraires et prestations de service
Manifestations culturelles et divers
Pertes sur créances
Subventions accordées à des institutions
privées
Finances d'école
Ventes

      595 348.75
       11 085.00
        6 000.00

      314 412.08

      637 756.65

      444 000.00

      566 456.45
       25 961.70
      133 254.25
        1 310.00

      118 117.50
        4 500.00
        3 408.85

      153 000.00
       11 750.10
       72 428.90
       54 436.85
          150.00

       40 000.00

      666 000
       10 000
        6 000

      260 000

      730 000

      444 000
       60 000
      200 000
       80 000

    2 840 000

      552 000
       27 000
      124 000
        3 000

      105 000
        5 000
        4 000

      153 000
       19 000
      303 000
       60 000

       40 000

       10 000
        2 000

      720 172.70
       10 695.50
        6 000.00

      296 375.95

      736 227.60

      444 000.00
       56 368.30
      174 834.75
       74 700.05

    2 870 770.15

      573 630.70
       28 120.60
      121 236.70
        1 077.00

      113 767.00
        2 500.00
        4 276.15

      153 000.00
       17 995.70
      125 533.30
       66 071.04

       40 000.00

       49 985.00
        1 220.90

       47 934.00
      187 771.40
      160 340.55
    2 874 031.89

       10 350.00
        1 902.90

       70 651
        1 085

       54 412

       92 243

       12 066
       12 229
       80 341
       34 032

       14 456
        1 038
        9 254
        1 690
       13 118
          500
          591

        7 250
      230 571
        5 563
          150

          350
           97

318
330
351
361

366

390
433
434
436
461

301
302
303
309
310
311
313
316
317
318
319
330
365

433
435

           68
      210 225

      167 407.05
    1 079 801.14       869 706.50

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 080 000

      315 000
-

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*
*

*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

+

-
+

+

-

-
-
+
+

+
-
+
-
+
-
-

-
-
-
+

+
-

- -

  15.07
   0.02

  10.61
  10.85

  20.93

  12.64

  20.11
   6.11

 100.43
   1.20

   2.62
   3.85
   7.46
  56.33
  12.49
  10.00
  14.78

  38.16
  76.10
   9.27

   3.50
   4.86

       55 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      124 824
          390

       18 036

       98 471

        8 434
       12 937
       85 641
        3 262

        7 174
        2 159
       12 018
          233
        4 351
        2 000
          867

        6 246
       53 104
       11 634
          150

       39 635
          682

-
+

+

-

-
+
+
+

-
-
+
+
+
+
-

-
-
-
+

-
+

  17.33
   3.64

   6.09

  13.38

  14.96
   7.40

 114.65
   0.11

   1.25
   7.68
   9.91
  21.63
   3.82
  80.00
  20.28

  34.71
  42.30
  17.61

  79.29
  55.86

      147 661+   88.20
       62 434 -    5.01

      210 294 -   19.47       210 095 -   19.46

97Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 335 673.34    7 228 000    7 266 396.74
    3 559 429.16

Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

    2 269 397.00
      525 558.25
        3 774.95
        3 343.40
       39 471.95
      941 899.00
      198 058.00
    1 507 965.85

        9 093.70

        1 194.40

      150 712.10
        8 658.30

    1 584 851.13
       91 695.31

        3 000
      285 000
       15 000

    2 210 000
      529 000
        4 000
        2 000
       40 000
      910 000
      196 000
    1 505 000
       12 000
        1 000
        4 000

      151 000
        5 000

    1 580 000
       79 000

    2 050 000

      457 000

      370 000
       70 000
      601 000

        8 287.15
       82 914.00
       25 000.00

    2 256 669.15
      509 290.95
        2 405.57
        2 000.00
       40 725.70
      976 471.65
      163 259.45
    1 548 025.37
       15 270.00
        5 300.00
        3 560.10

      150 188.10
        7 603.10

    1 495 000.00
       90 627.60

    2 048 122.00

      423 180.40
       58 187.00
      480 971.15
       21 343.00
      601 000.00

          635.20
      286 880.00
       15 300.00

    2 079 012.00

      427 725.15

      305 623.01
      146 069.00
      601 000.00

        2 365
        1 880
          300

       59 397
        3 442
          225
        1 343
          528

       31 899
        2 058
        2 966
        2 906
        1 000
        2 806

          288
        3 658
        4 851
       12 695
       29 012

       29 275

       64 377
       76 069

436
461
469

301
303
306
309
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
461
490

       11 429
      107 673

    3 632 803.55
    3 633 593.19     3 776 244.18

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 680 000

    3 548 000
+

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*
*

*

*

*

*

+

-
+
+

+
-
-
+
-
+
+
+
-
-
-

-
+
+
+
+

-

-
+

- -

   1.49
   0.32

  78.83
   0.66
   2.00

   2.69
   0.65
   5.63
  67.17
   1.32
   3.51
   1.05
   0.20
  24.22

  70.14

   0.19
  73.17
   0.31
  16.07
   1.42

   6.41

  17.40
 108.67

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        7 652
      203 966
        9 700

       12 728
       16 267
        1 369
        1 343
        1 254
       34 573
       34 799
       40 060
        6 176
        5 300
        2 366

          524
        1 055
       89 851
        1 068
       30 890

        4 545
       58 187
      175 348
      124 726

-
+
-

+
+
+
+
-
-
+
-
-
-
-

+
+
+
+
+

+
-
-
+

  92.34
 246.00
  38.80

   0.56
   3.19
  56.93
  67.17
   3.08
   3.54
  21.31
   2.59
  40.45

  66.45

   0.35
  13.88
   6.01
   1.18
   1.51

   1.07

  36.46
 584.39

       73 374 -    2.02
       69 277+    0.95

       96 244+    2.62       142 651+    3.93

98Do
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    3 916 207.45

    3 916 207.45

    4 570 000

    4 570 000

    4 345 954.28

    4 345 954.28

          944.60

          944.60

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Animation culturelle
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Autres contributions

        2 590.00
      176 309.60
       37 601.10

          743.50
       10 000.00
       31 125.30
          986.75

       23 858.60
       80 155.65

    3 172 551.45

      166 829.50

      213 456.00

        2 000
      180 000
       30 000
        2 000
        3 000
       15 000
       80 000
        3 000

       20 000
       80 000

    3 586 000

      169 000

      400 000

        2 590.00
      173 907.85
       37 220.85
          560.00
        4 391.65
       15 805.20
       57 533.35
        1 492.00

       47 776.75
       71 358.45

    3 456 097.18

      152 210.00

      325 011.00

        4 542.65
          944.60

          590
        3 690
        7 601
        2 000
        2 257
        5 000
       48 875
        2 013

        3 859
          156

      413 449

        2 171

      186 544
          945

300
301
303
309
310
311
316
317

318
319
365

366

390
436
439

          945

          945

      653 793

      653 793

        4 542.65

        4 542.65

    4 341 411.63

    4 341 411.63

    3 915 262.85

    3 915 262.85

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 570 000

    4 570 000

-

-

32

320

CULTURE

Culture

*
*

*

*

*

+

+

+
-
+
-
-
-
-
-

+
+
-

-

-
+

-

-

-

-

  14.31

  14.31

  29.50
   2.05
  25.34

  75.22
  33.33
  61.09
  67.11

  19.29
   0.19
  11.53

   1.28

  46.64

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        2 402
          380
          560
        3 648
        5 805
       26 408
          505

       23 918
        8 797

      283 546

       14 620

      111 555
          945
        4 543

+
+
-
-
-
-
-

-
+
-

+

-
+
-

   1.38
   1.02

  83.07
  36.73
  45.90
  33.86

  50.06
  12.33
   8.20

   9.60

  34.32

        3 598

        3 598

-

-

79.21

  79.21

      429 747

      429 747

-

-

9.89

   9.89

      654 737

      654 737

-

-

14.33

  14.33

      426 149

      426 149

-

-

9.82

   9.82

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Education

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire française et allemande.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant
de prestations AI.

300.311 Achat de mobilier, de matériel audio-visuel, de matériel pour les travaux manuels, de petit matériel, etc.

300.313 Achats de fruits pour les écoliers suspendus vu la situation sanitaire.

300.315 Frais d’entretien et de remplacement de matériel/engins des salles de gymnastique.

300.318 Détail de la rubrique :

- transports des élèves Fr.  1’039'584.40

- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 22'274.75

Total Fr. 1'061'859.15

300.319 Suppression de toutes les activités culturelles vu la situation sanitaire.

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l’Etat du Valais, les frais d’itinéraires des apprentis sont
enregistrés sous cette charge de nature 364.

Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement
en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation dans
les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de transport »
du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un abonnement de parcours
entre le lieu de domicile et le lieu de l’école. Suite à une modification de ce règlement, adopté en Conseil d’Etat le 28
mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts égales entre le canton et la commune
de domicile de l’ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle le domicile des parents, paie les 1/2
aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat le 1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

Renseignements complémentaires

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300.390 Coûts des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que prestations effectuées par la voirie municipale
pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestations liant les communes et
l’Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part
cantonale pour les Rail-check.

301 Ecoles 1H à 8H

301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement
du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.

Cette rubrique enregistre donc uniquement les salaires du personnel enseignant à charge de la ville et payés
directement par elle, c'est-à-dire :

A temps partiel : 2 animateurs d’allemand/anglais, 6 animateurs d’éducation physique, 6 animateurs de rythmique,
5 animateurs d’éducation musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale.

La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres
principaux, divers remplacements et les charges salariales pour les cours d’été.

301.310 Achats de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.), en fonction des directives cantonales, pour tous
les élèves de 1H à 8H.

301.311 Achats de matériel informatique.

301.318 Frais de traduction pour les réunions de parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l’AVIC :
Association valaisanne d’interprétariat communautaire.

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire 1H à 8H.
Voir également remarque sous rubrique 301.302.

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux prestations
facultatives, comme les cours d’été et les études surveillées.

301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifiques.
Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME
- Centrale cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

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302 Cycles d’orientation régionaux des Collines et de St-Guérin

Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du traitement
du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la commune.

302.352 Frais d’écolage facturés par les Cycles d’orientation pour tous les élèves sédunois. Y figure nouvellement la
subvention cantonale versée aux communes pour leurs CO (activités scolaires) de Fr. 81'540.- comme charge,
subvention que nous enregistrons également comme revenu sous rubrique 301.461.

302.361 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire.

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la
participation aux frais de transport de ces élèves selon l’ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

302.461 Cf. remarque sous 302.352.

304 Hautes Ecoles

304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d’Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de
Sion. Selon l’article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des
communes-sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges sociales
de l’employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la recherche-
développement.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne
pour financer leurs activités sur le site de l’Institut universitaire Kurt Bösch à Bramois.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous rubrique 300.352.

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré

305.361 Contribution de la commune-siège aux établissements cantonaux secondaires du 2ème degré.

305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré, les communes participent
aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de
cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants, déduction faite
de la participation parentale (cf. aussi remarque sous rubrique 300.364).

305.461 Subvention cantonale pour les frais d’itinéraires des étudiants (cf. remarque sous rubrique 300.364 et 305.364).

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306 Activités médicales scolaires

306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues
(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.2),
2 éducatrices (0.9), 1 coordinatrice de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires
(33 personnes), 3 secrétaires (1.5), des aides à la vie scolaire (35 personnes), divers surveillants, employés et aides.
Les changements sont réguliers et dépendant la plupart du temps des situations d’élèves à l’école de la Bruyère.
Ces décisions sont prises et assumées financièrement par le canton. Les subventions cantonales sont enregistrées
sous rubrique 306.461. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 13/2020).

306.308 La politique de la Fédération suisse des sourds (FSS) ayant changé, nous payons dorénavant directement
l’intervenante des cours de langue des signes (sous rubrique 306.301) et non plus la FSS. Ces frais sont entièrement
pris en charge par le canton sous rubrique 306.461. La provision, de Fr. 20'000.-, pour les prestations 2019 à payer
n’a donc pas été utilisée dans la mesure où les coûts sont à présent comptabilisés sous rubrique 306.301.

306.311 Achats de mobilier spécifique pour enfants handicapés. Ces achats sont préalablement analysés puis acceptés par
l’office cantonal de l’enseignement spécialisé et entièrement pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l’AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures pédago-
thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461. Vu la situation
sanitaire, surtout au printemps, de nombreux transports ont été supprimés, ce qui explique la baisse des coûts.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 07/2020).

306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la
santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

306.434 Contribution de Promotion Santé Valais pour les prestations fournies par le Service médical scolaire et
psychopédagogique de la Ville de Sion (SMSPP).

306.436 Indemnités d’assurances pour des absences longues durées.

306.461 Subventions cantonales aux frais d’entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie
et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire,
agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, traitements du personnel etc. pour les
élèves au bénéfice de mesures de l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

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307 Activités parascolaires

Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèque/médiathèque, Maison de la nature, cours d’arts
plastiques, semaines de ski.

L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est
effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l’Etat du Valais
et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents, animation,
traitement informatique des données et charges de personnel.

307.301 La rubrique comprend :

- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;

- traitements de l’animatrice ainsi que du personnel d’accueil de la Maison de la Nature à Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.310 Dans cette rubrique sont comptabilisés les frais d’achat de livres/revues/documentation pour la Médiathèque Valais
Sion (selon convention), l’achat de fournitures scolaire et matériel divers pour la Maison de la Nature ainsi que pour
les journées de ski.

307.316 Loyer payé à la Médiathèque. Selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2)
par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.

307.318 Frais de transport et d’abonnements pour les cours de ski des élèves sédunois ainsi que les activités scolaires hors
grille horaire.

En application de l’arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017, la Ville de Sion offre la gratuité de la scolarité à
tous les élèves habitant la commune. En reprenant les directives de l’Etat, les fournitures personnelles des élèves
(sac d’école, trousse, chaussures et habits pour activités sportives, pantoufles, etc.) sont à la charge des
représentants légaux. Quant aux fournitures des élèves (crayons papier et couleur, gomme, plume, feutres,
rapporteur, équerre, effaceur, taille-crayon, ciseaux, colle, blocs, feuilles et blocs, chemises en plastique, séparations,
certains classeurs, etc.), le conseil municipal a décidé de maintenir les chèques « matériel scolaire » de Fr. 100.- afin
que les parents puissent acheter eux-mêmes ce matériel. En ce qui concerne toutes les activités hors grille horaire
(activités sportives, cours de natation et de patinage, sorties de ski, visites culturelles, spectacles et concerts,
promenades d’automne et de fin d’année scolaire, etc.), la Ville de Sion estime qu’elles font partie du cursus scolaire.
A cet effet, la commune prend en charge l’intégralité des frais qui sont enregistrés sous cette rubrique. Le canton
participe à ces dépenses (cf. remarque sous 307.461).

Vu la situation sanitaire et les directives fédérales et cantonales mises en place, il n’y a quasiment pas eu de sorties
et activités scolaires hors grille horaire (promenades, visites, etc.) en 2020, ce qui explique la différence entre budget
et comptes.

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307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi que frais pour les animations et expositions à la
Médiathèque.

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.461 Subvention cantonale suite à l’intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais
(subvention pour l’acquisition de mobilier, d’équipements, de documents et pour l’animation) ainsi que participation
cantonale aux activités scolaires (cf. remarques sous 307.318).

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308 Bâtiments scolaires

308.301 La rubrique comprend les traitements d’un collaborateur technique, des concierges (9), des employés de conciergerie
et des auxiliaires de conciergerie.

308.314 Détail de la rubrique :

- Travaux d’entretien courant Fr. 679'984.48

- Travaux de rénovation Fr. 632'051.97

- Révision citernes et contrats d’entretien Fr. 189'059.10

- Prévention incendie Fr. 6’870.30

Total Fr. 1'507'965.85

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l’ECCG-EPP, à l’association des cycles
d’orientation ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires. Ces subventions sont versées en fonction des
disponibilités financières et budgétaires du Canton.

32 Culture

320 Culture

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.

320.301 Personnel : 1 délégué culturel, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». A cause de la pandémie, report ou annulation de bon nombre de manifestations
culturelles prévues en 2020.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations. En diminution à cause de la pandémie.

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AFFAIRES SOCIALES
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   33 764 933.81

    2 030 111.18

   24 605 148.31

   34 580 000

    2 038 000

   25 266 000

   31 848 934.26

    1 894 226.87

   24 289 717.11

    5 914 612.09

      354 902.75

    4 662 584.94

Jetons de présence
Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes et frais divers
Pertes sur créances
Subventions accordées au canton
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises du canton

        1 610.00
    1 200 943.30
       28 922.70
      252 315.15
        4 600.00
        4 268.78
        1 504.00

        4 712.50

      175 423.40
        7 630.00
          900.00

      287 100.00
       60 181.35

        9 000
    1 133 000
       65 000
      230 000
        6 000
        9 500
        2 500
          500
        8 000

      176 000
        7 500
          500

      325 000
       65 500
      222 000

       20 000

        7 490.00
    1 076 656.00
       53 194.55
      223 614.55
        4 936.00
        8 674.57
          777.20

        8 436.20

      130 736.10
        6 344.35

      310 800.00
       62 567.35
      329 531.50
        1 500.00
       14 369.60

      337 302.00
        9 016.85
        8 583.90

        7 390
       67 943
       36 077
       22 315
        1 400
        5 231
          996
          500
        3 288

          577
          130
          400

       37 900
        5 319

      115 302
        9 017
       11 416

300
301
302
303
309
310
311
315
317

318
319
330
361
390
436
439
461

      110 388

      112 903

      237 415

      815 066

        7 889

      660 852

    5 420 630.61

      345 401.10

    4 433 939.36

   26 428 303.65

    1 548 825.77

   19 855 777.75

   27 850 321.72

    1 675 208.43

   19 942 563.37

C h a r g e s

C h a r g e s

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R e v e n u s

R e v e n u s

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E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   28 555 000

    1 796 000

   20 366 000

    6 025 000

      242 000

    4 900 000

-

-

-

4

400

401

AFFAIRES SOCIALES

Administration

Prévoyance et assurances
sociales

*
*
*

*
*
*

*

-

+

-

-
+
-
+
-
-
-
-
-

-
+
+
-
-
+
+
-

-

-

-

-

-

-

   2.36

   0.39

   2.62

   1.83

  46.65

   4.85

  82.11
   6.00
  55.50
   9.70
  23.33
  55.07
  39.84

  41.09

   0.33
   1.73
  80.00
  11.66
   8.12
  51.94

  57.08

    1 250 000

    1 250 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        5 880
      124 287
       24 272
       28 701
          336
        4 406
          727

        3 724

       44 687
        1 286
          900

       23 700
        2 386
        7 771
        7 517
        5 786

-
+
-
+
-
-
+

-

+
+
+
-
-
+
+
-

  78.50
  11.54
  45.63
  12.83
   6.81
  50.79
  93.52

  44.14

  34.18
  20.26

   7.63
   3.81
   2.36

 501.12
  40.26

      493 981

        9 502

      228 646

+

+

+

   9.11

   2.75

   5.16

    1 916 000

      135 884

      315 431

+

+

+

   6.02

   7.17

   1.30

      704 678

      120 792

      423 437

-

-

-

   2.47

   6.73

   2.08

    1 422 018

      126 383

       86 786

+

+

+

   5.38

   8.16

   0.44

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    5 774 623.83

      891 917.88

    5 710 000

    1 006 000

    4 491 250.00

      718 776.58

      280 000.00

      393 722.30

Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Particip. charges exploitation CMS
Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des entreprises
semi-publiques
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Aide humanitaire et coopération au
développement
Remboursement de frais d'assistance

Loyers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Revenus des biens du patrimoine
administratif

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales

       25 395.25
      615 233.55
    3 600 000.00
    4 070 489.50

    2 803 809.20

      308 478.50

   13 156 742.31

       25 000.00

       26 587.00
      453 036.83
    5 295 000.00

       55 615.00
      461 458.55
       95 281.45

       50 000
      600 000
    3 935 000
    2 820 000

    3 000 000

      336 000

   14 500 000

       25 000

    4 900 000

       25 000
      450 000
    5 235 000

      160 000

       38 000
      535 000
      100 000

       11 155.50
      730 000.00
    3 766 000.00
    2 795 677.20

    3 033 062.10

      332 800.00

   13 593 022.31

       28 000.00

    4 433 939.36

       26 250.00
      280 000.00
    4 185 000.00

      160 000.00

       44 890.45
      385 440.70
       81 137.10

    4 662 584.94

      280 000.00

       24 605
       15 234
      335 000
    1 250 490

      196 191

       27 522

    1 343 258

      237 415

        1 587
        3 037
       60 000

      120 000

       17 615
       73 541
        4 719

330
331
352
361

364

365

366

367

436

316
331
365

427

300
301
303

      120 000

      126 278

       64 624

      114 082

      160 000.00

      281 112.35

    4 331 250.00

      437 664.23

    5 494 623.83

      498 195.58

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    5 550 000

      486 000

      160 000

      520 000

+

-

401

402

403

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et nurseries

Autorité de protection
enfants/adultes

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

+

-

-
+
-
+

-

-

-

-

+
+
+

+

+
-
-

-

-

-

-

   1.13

  11.34

  75.00

  24.28

  49.21
   2.54
   8.51
  44.34

   6.54

   8.19

   9.26

   4.85

   6.35
   0.67
   1.15

  75.00

  46.36
  13.75
   4.72

    1 250 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       14 240
      114 766
      166 000
    1 274 812

      229 253

       24 322

      436 280

        3 000

      228 646

          337
      173 037
    1 110 000

      120 000

       10 725
       76 018
       14 144

+
-
-
+

-

-

-

-

+

+
+
+

+

+
+
+

 127.65
  15.72
   4.41
  45.60

   7.56

   7.31

   3.21

  10.71

   5.16

1.28
61.80
26.52

75.00

  23.89
  19.72
  17.43

      120 000

      112 610

+

+

75.00

  40.06

    1 283 374

      173 141

+

+

28.57

  24.09

       55 376

       12 196

-

+

   1.00

   2.51

    1 163 374

       60 531

+

+

26.86

  13.83

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      463 132.61      560 000      454 963.70
      223 402.10

Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Participation de communes

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Subventions accordées à des communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes
Autres subventions acquises

          820.00
       10 863.78
        1 895.30

      213 920.95
          100.00
        1 381.00
       50 581.85

        1 190.00
      237 706.60
       48 984.15
          610.00
        1 580.93
        1 579.85

       55 377.08
       73 551.00
       37 458.00

        5 095.00

        2 000
        7 000
        3 000

      246 000

       25 000
       50 000
      320 000
      200 000

        1 000
      214 000
       44 000
        2 000
        2 000
        3 000

        1 000
       84 000
       82 000
       53 000

       74 000
        1 000

      110 000
       55 000
       37 000

          990.00
        8 823.69
        2 218.75

      134 171.69

       10 522.35
       50 581.85
      132 987.25
      148 125.10

          560.00
      210 972.85
       40 749.75
        2 200.00
        2 427.48
        2 678.70

       61 900.77
       73 419.15
       50 610.00

        9 445.00
       10 292.10
      104 976.00
       52 488.00
       32 421.70

      203 098.10
      190 624.20

       28 351.55
      109 702.00
       55 642.25
       28 706.30
        1 000.00

        1 180
        3 864
        1 105

       32 079
          100

       23 619
          582

      116 902
        9 376

          190
       23 707
        4 984
        1 390
          419
        1 420

        1 000
       28 623
        8 449
       15 542

       68 905
       27 352
          298
          642
        8 294
        1 000

309
310
317

318
319
330
390
436
452

300
301
303
309
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317

318
319
362
365

390
436
460
461
462
469

       20 402
       96 867

      200 177.80
      254 785.90       239 730.51

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       357 000

      203 000
-

403

404

Autorité de protection
enfants/adultes

Intégration

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

+

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-

+
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-

-
-
-
-

-
+
-
+
-
+

- -

  17.30
  10.05

  59.00
  55.20
  36.82

  13.04

  94.48
   1.16
  36.53
   4.69

  19.00
  11.08
  11.33
  69.50
  20.95
  47.34

  34.07
  10.30
  29.32

  93.11
2735.16

   0.27
   1.17
  22.42

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

          170
        2 040
          323

       79 749
          100
        9 141

       70 111
       42 499

          630
       26 734
        8 234
        1 590
          847
        1 099

        6 524
          132

       13 152

        4 350
       18 059
        4 726
        3 154
        3 715
        1 000

-
+
-

+
+
-

+
+

+
+
+
-
-
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-
+
-

-
+
+
+
-
+

  17.17
  23.12
  14.58

  59.44

  86.88

  52.72
  28.69

 112.50
  12.67
  20.21
  72.27
  34.87
  41.02

  10.54
   0.18
  25.99

  46.06
 175.47
   4.50
   6.01
  11.46

       23 224+   11.60
        8 169+    1.80

      117 269 -   32.85        15 055 -    5.91

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

400 Administration

400.300 Commission communale de formation professionnelle, commission consultative des aînés et plateforme EMS-CMS.
Rubrique moins élevée que prévu en raison des séances présentielles fortement réduites.

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de
la curatelle officielle à 40%, 4 secrétaires à la curatelle officielle (2,3 EPT), 1 secrétaire comptable à la curatelle
officielle à 60%, 7 assistants sociaux curateurs (5.6 EPT) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.

Augmentation de la rubrique consécutive à plusieurs congés maternité requérant des renforts externes.
Les indemnités correspondantes figurent à la rubrique 400.4360.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461. Activités partiellement réduites en raison
de la crise sanitaire.

400.361 Participation communale aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte sur la base de l’article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces frais d’assistance
éducative sont facturés, directement aux communes, par l’office cantonal pour la protection de l’enfant.

400.390 Valeur locative des bureaux occupés par le service officiel de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1). La recette
équivalente est enregistrée sous rubrique 701.490.

400.436 Détail de la rubrique :

- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées Fr. 281’641.20

- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents Fr. 43’189.95

- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion Fr. 8'645.85

- Remboursement des frais de praticien formateur Fr. 3’825.--

Total Fr.  337'302.--

La rémunération des curateurs est déterminée par l’article 31 de la loi d’application du code civil suisse (LACCS).
L’autorité de protection arrête la rémunération du curateur qui se situe entre Fr. 50.- et Fr. 300.- par mois.
Le montant retenu est arrêté selon la complexité du mandat.

400.461 Subvention cantonale pour les cours d’appui en faveur des apprentis, voir remarque sous rubrique 400.302.

Renseignements complémentaires

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401 Prévoyance et assurances sociales

401.330 La rubrique concerne principalement les non-paiements des parts parentales, en raison d’indigence, lors de
placements de mineur.

401.331 Amortissements comptables des subventions d’investissement allouées aux EMS du Glarier, de St-François et du
Carillon.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'921’428.-. La part de Sion est de 98%, soit
Fr. 3'843’000.-, à laquelle s’ajoute la contribution pour la santé scolaire de Fr. 52'000.-. De plus, un montant de
Fr. 40’000.- est prévu pour les frais de conciergerie de l’immeuble. Lors du bouclement des comptes de
l’Association du CMS subrégional, le décompte d’exploitation détermine l’éventuel montant excédentaire, qui est
déduit des prochaines demandes d’acompte. Ainsi, le bouclement définitif 2019 du Centre médico-social a mis en
évidence un solde positif en faveur de la Ville de Sion de Fr. 341'162.28. Sur cette base, le versement de la
dernière tranche de subventionnement 2020 de Fr. 335'000.- ne fut pas requis. Le solde de Fr. 6'162.28 est déduit
de la première tranche 2021.

401.361 Les participations communales aux coûts de l’aide sociale sont définies par l’Etat du Valais dans le cadre d’une
répartition intercommunale, en application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle (LHFRS).

La répartition cantonale concerne les régimes suivants : Institutions pour handicapés / sociales (exploitation et
investissements) ; prestations complémentaires AVS/AI ; aide sociale ; fonds cantonal pour l’emploi ; avance des
pensions alimentaires ; allocations familiales des personnes sans activité ; prise en charge des addictions.

La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale
versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique
N° 401.366).

A l’instar d’années précédentes, il est constaté que la facturation cantonale sur l’acompte et le décompte final,
après déduction des montants d’aide sociale versés par la Ville conserve une certaine imprévisibilité. Au milieu de
chaque année civile, le service cantonal de l’action sociale adresse une demande d’acompte en relation avec la loi
sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle, et ce pour l’année en
cours.

En 2015, l’acompte s’élevait à Fr. 586'675.10, en 2016 à Fr. 1'034’120.70. Pour 2017, l’acompte s’est monté à
Fr. 1'454'181.55 et à Fr. 1'486’332.65 en 2018. Pour l’année 2019, l’acompte facturé par le canton correspond à
Fr. 1'182’040.80. Pour 2020, celui-ci s’élève à Fr. 1'689’476.45. Ce montant impacte directement la rubrique en
question.

En outre, la facture finale 2019, réglée en mai 2020 s’est montée à Fr. 1'437'608.30 contre Fr. 659'395.75 pour la
facture finale 2018 (réglée en mai 2019). Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 08/2020).

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Evolution des coûts du financement des régimes sociaux et d’insertion professionnelle

Comptes 2014 Comptes 2015 Comptes 2016 Comptes 2017 Comptes 2018 Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

Variation

budget-

comptes

401.361
Subventions accordées au

canton
3'934'920 2'268'969 1'581'368 2'205'716 2'258'751 2'795'678 3'750'000 3'727'085 -22'915

401.364
Subventions accordées aux

EMS
0 2'069'680 2'411'104 2'520'169 2'818'726 3'040'000 3'000'000 2'802'236 -197'764

401.366
Subventions accordées à

des personnes physiques
11'621'545 11'940'308 11'932'151 12'053'432 14'088'557 13'593'022 14'500'000 13'156'742 -1'343'258

401.436
Remboursement de frais

d'assistance
-2'972'496 -3'404'794 -3'438'705 -4'320'939 -4'753'609 -4'429'264 -4'900'000 -4'737'149 162'851

Totaux 12'583'969 12'874'163 12'485'918 12'458'378 14'412'425 14'999'435 16'350'000 14'948'914 -1'401'086

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401.364 Voir liste « Détails des subventions ». Le financement des soins de longue durée, en vigueur depuis le
1er janvier 2015, prévoit que les EMS facturent une participation aux communes. Les contributions communales
dépendent du niveau de soins BESA requis et de la fortune du résident mais également des départs et arrivées au
sein de l’établissement. L’augmentation du nombre d’aînés, en particulier du quatrième âge, a participé
régulièrement à une progression de charges. Pour la première fois depuis 2015, cette rubrique connaît une relative
stabilisation.

401.365 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention à l’Institut International des Droits de l’Enfant est suspendue en
raison de la mise en veille de leurs activités.

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». Par rapport à 2018 et 2019, l’année 2020 aura connu un léger recul
concernant les avances d’aide sociale comme en témoigne la rubrique 401.366.

Il peut être affirmé que le dispositif socio-sanitaire a tenu et que personne ne fut privé de la couverture de ses
besoins vitaux. A ce titre, il est relevé le rôle essentiel rempli par le premier filet de sécurité sociale, constitué des
assurances sociales que sont la RHT, l’assurance perte de gain spécifique pour indépendants et l’assurance-
chômage.

Le secteur de l’aide sociale relativement préservé est toutefois informé que les conséquences majeures seront
différées (progression projetée de l’aide sociale suisse 2019 => 2022 = +21.3%, source CSIAS janvier 2021).
Si l’impact effectif pourra être évalué, en partie, au sortir de la crise, à l’évidence, un constat peut déjà être partagé
quant à la précarisation émergente et en devenir avec des conséquences sur divers régimes sociaux par effet de
cascade.

De manière générale, il convient également de rappeler que l’impact financier de la loi sur le financement des
régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle demeure particulièrement pénalisant pour les zones urbaines
en raison du modèle de péréquation.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ». En regard de la forte précarisation consécutive à la crise sanitaire et afin de
répondre aux sollicitations locales, dans le contexte incertain de l’année concernée, les montants dédiés aux
organisations humanitaires furent engagés avec précaution.

401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation de l’Etat du Valais au financement des mesures d’insertion socio-
professionnelles. La systématisation des procédures de récupération des montants avancés apporte des résultats
permettant de réduire les charges financières de l’aide sociale avec une somme globale proche d’un budget qui se
voulait ambitieux.

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402 Crèches et nurseries

Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les
structures d’accueil municipales sont rattachées à l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE).

402.316 Droit distinct permanent de superficie versé à la paroisse protestante pour la crèche-nurserie des Châteaux.

402.331 Amortissements des investissements réalisés ces dernières années pour l’UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, la crèche-
nurserie Les P’tits furets à Châteauneuf, la crèche-nurserie des Châteaux et la Pouponnière.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ». Les travaux relatifs à la mise aux normes et à l’agrandissement de la
Pouponnière se sont poursuivis en 2020 et permirent l’ouverture de la crèche-nurserie rénovée et agrandie, offrant
désormais 146 places. En particulier, les structures d’accueil gérées par l’ASLAE durent faire preuve d’une agilité
significative pour répondre aux directives fédérales et cantonales qui se déployèrent à intervalles réguliers dès mars
2020. Cette crise majeure aura démontré par les faits le rôle essentiel assumé par ce secteur d’activité tant du point
de vue économique qu’au sein même de l’organisation des ménages. Le Cartable, en charge des parents d’accueil,
aura également contribué efficacement à ce bilan positif. En définitive, il convient de relever que l’exercice 2020
aura pu être réalisé sans crédit supplémentaire au sein de la rubrique concernée malgré les circonstances.

402.427 Valeur locative de l’UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, de la crèche-nurserie des Châteaux et, à partir de l’été 2020,
de la Pouponnière à Champsec.

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

L’APEA Sion région est composée des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz, de Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA. Les auditions externes ont été plus
importantes en raison de la COVID.

403.301 Personnel : 1 Présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 3 secrétaires correspondant à
150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%. Un congé maternité a nécessité l’engagement d’un contrat à
durée déterminée.

La rémunération des curateurs privés fut inférieure à celle présumée, ceci en relation avec la reddition de comptes
au cycle bisannuel mais également en raison du renoncement à être rémunéré de certains d’entre-eux, notamment
les mesures confiées à la famille. Certains mandats ont en outre cessé en 2019.

403.318 Dans l’exercice de ses missions, l’APEA peut être appelée à confier des mandats à des tiers. Cette rubrique
comprend :

- des frais d’expertises psychiatriques et autres assesseurs requis pour les prises de décisions de l’APEA ;

- des frais de fiduciaire requis par décision du département avec contrôle de la gestion des mandats pour
personnes dont la fortune est supérieure à Fr. 500'000.- ;

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- des indemnités de curateurs privés auxquels l’APEA fait appel afin de compléter, en partie, le manque de
disponibilités du service officiel de curatelle ;

- les indemnités versées pour les personnes en situation d’indigence.

Une partie de ces frais est refacturée aux personnes concernées et se retrouve sous rubrique 403.436.
Les montants varient au gré des mandats spécifiques requis selon les nouvelles mesures instituées ou à instituer.

403.390 Valeur locative des bureaux occupés par l’APEA (bâtiment Av. de la Gare 21). La recette équivalente est
enregistrée sous rubrique 701.490.

403.436 La rubrique est composée de :

- Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers ;

- Remboursement des assureurs maladie, maternité et accident ;

- Indemnités de gestion des curateurs privés (versés à la rubrique 403.301).

403.452 Participation des communes voisines aux frais de fonctionnement de l’APEA Sion région.

404 Intégration

404.300 Commission consultative de l’intégration.

404.301 Personnel : 1 responsable de l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à 80% et une collaboratrice
administrative à 50%. La différence budgétaire est la conséquence de l’engagement d’une personne en contrat à
durée déterminée afin de suppléer une collaboratrice en congé maternité (cf. rubrique 404.436).

404.319 Cette rubrique concerne d’ordinaire les montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la
soirée d’accueil des nouveaux arrivants, le « Pass bienvenue », les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu’il
faut savoir », la formation « Enfin, je vote », la semaine d’action contre le racisme, le projet « Sion, Ville
multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans le cadre du budget Cohabiter.

Durant l’année 2020, plusieurs actions furent impactées par la crise sanitaire. La soirée d’accueil des nouveaux
arrivants ainsi que 3 soirées de bienvenue durent être annulées. De plus, deux sessions sur quatre des cours de
naturalisation furent supprimées, tout comme la semaine d’action contre le racisme. Les quartiers animés furent
partiellement maintenus.

404.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l’intégration (CSI et OSEO).
Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions », notamment l’AVIC, l’OSEO, le CSI, les cours LCO, REDIDA et des projets
soutenus ponctuellement. Certaines subventions ne purent être versées en raison, notamment, de l’annulation de
projets comme REDIDA.

117Do
cu

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 l'u
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Co

ns
eil

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én

ér
al

404.390 Prestations effectuées par la voirie pour diverses manifestations. En diminution à cause de la pandémie.

404.436 Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents. Voir rubrique 404.301.

404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d’intégration
cantonal.

404.462 Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l’intégration (poste et
projets). Une grande partie de ces projets a été annulée en 2020.

404.469 Montant de sponsoring pour l’organisation de la Fête des voisins.

118Do
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SECURITE PUBLIQUE
Do

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va
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 l'u
sa

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Co

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én

ér
al

   13 226 187.88

    5 778 985.04

   12 580 000

    5 420 000

   15 475 834.69

    8 164 383.30

    6 919 148.60

      948 461.39

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Participation à des charges du canton
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Impôt sur les chiens
Patentes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées

      460 128.60
       99 158.65
          804.53
        2 002.90
        3 425.61
        7 055.00
       12 656.55

        1 345.49
        1 292.40
        5 865.73

       17 743.49
           95.00

       14 287.57
       34 055.14

    5 101 674.18
       21 000.00

          400.00

      438 000
       90 000
        1 000
        3 000
        4 000
       13 000
       14 000

        5 000
        2 000
       20 000

       40 000
        1 000
        5 000

    4 762 500
       21 000

          500
      240 000
       58 000
      870 000

    5 956 173.30
    1 325 437.95
       66 154.74
       33 818.60
       41 302.65
      182 742.57
       48 078.90
      173 427.95
       59 739.61
        4 700.40
       31 369.69

      170 742.34
        6 454.10
       21 917.50

       25 000.00

       17 323.00
      242 820.01
       55 735.00
      748 260.25

        2 880.00
    1 114 313.95

      249 060.00
       42 335.00
      559 415.25

          170.00
        3 618.00

       22 129
        9 159
          195
        5 003
          574
        5 945
        1 343

        3 655
          708

       14 134

       22 257
          905
        9 288
       34 055
      339 174

          100
        9 060
       15 665
      310 585

          170
        3 618

301
303
306
309
310
311
313
314
315
316
317

318
319
330
351
352
365

390
406
410
427

431
434

       60 851

      351 539

      646 188

      358 985

   10 786 649.46

    4 900 819.50

    4 689 185.23

    3 263 563.80

    6 307 039.28

    4 830 523.65

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    5 600 000

    4 120 000

    6 980 000

    1 300 000

+

+

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de
police

*

*

*

*

*
*
*

*
*

-

-

+
+
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
+
+
+

-
+
-
-

+
+

-

-

-

-

-

   5.14

   6.62

   0.87

  27.04

   5.05
  10.18
  19.55
 166.76
  14.36
  45.73
   9.60

  73.09
  35.38
  70.67

  55.64
  90.50
 185.75

   7.12

  20.00
   3.78
  27.01
  35.70

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

    5 496 045
    1 226 279
       65 350
       35 822
       37 877
      175 688
       35 422
      173 428
       58 394
        3 408
       25 504

      152 999
        6 359
        7 630
       34 055

    5 101 674
        4 000

       16 923
        6 240
       13 400
      188 845

        2 710
    1 110 696

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
+
+
-

-
+
-
-

-
-

  92.27
  92.52
  98.78
 105.92
  91.71
  96.14
  73.68

  97.75
  72.50
  81.30

  89.61
  98.53
  34.81

  16.00

  97.69
   2.57
  24.04
  25.24

  94.10
  99.68

    3 867 501

    3 952 358

-

-

35.85

  80.65

    2 249 647

    2 385 398

-

-

14.54

  29.22

      707 039

      710 524

+

+

12.63

  17.25

    1 617 854

    1 566 960

+

+

34.50

  48.01

122Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 276 532.35

    1 770 737.96

    1 263 000

    1 840 000

    1 250 967.82

    1 741 446.94

      622 325.48

      948 429.20

Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes
Patentes d'alcool et débits de boissons
Autres subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Part cantonale sur les permis de séjour et
sur les cartes d'identité
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Amendes

      798 197.95
      203 340.85

        9 103.07

          559.45

        1 797.08
          140.00
        1 020.00

      262 373.95

       37 000
        5 000
       80 000

       10 000

      750 000
      195 000
        4 000
       13 000
          500
          500
        5 000

        2 000
        1 000
        2 000

      290 000

      695 000
        3 000
        5 000

        2 921.40
      187 775.25
    2 082 499.89
       90 909.20
       34 000.00
      338 704.55

      759 255.45
      187 505.75

          560.00
       11 192.11

          613.90
          900.36

        2 221.71
          490.00
        1 381.59

      286 846.95

      661 193.58
        6 709.50
        6 300.00

       56 499.60
       75 129.46
      102 493.00

       10 000.00

      591 365.33
       27 610.15
        3 350.00

       19 500
       80 129
       22 493

       48 198
        8 341
        4 000
        3 897
          500
          500
        4 441

          203
          860
          980

       27 626

      103 635
       24 610
        1 650

435
436
437
441
469
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
330
343

431
436
437

       80 675

       28 429

       13 532

       69 262

      674 203.08

      892 590.25

      576 764.74

      848 856.69

      654 206.87

      822 308.76

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      560 000

      920 000

      703 000

      920 000

+

-

500

501

503

Administration et corps de
police

Contrôle des habitants

Feu et abris PCi

*
*
*

*

*

*

*
*
*

-

+

+
-
+

+
+
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
+
-

-

-

-

-

-

   1.07

   3.76

  11.48

   3.09

  52.70
1602.59
  28.12

   6.43
   4.28

  29.98

  88.81

  10.15
  86.00
  49.00
   9.53

  14.91
 820.34
  33.00

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        2 921
      131 276
    2 157 629
       11 584
       34 000
      328 705

       38 943
       15 835
          560
        2 089

          614
          341

          425
          350
          362

       24 473

       69 828
       20 901
        2 950

-
-
-
+
-
-

+
+
-
-

-
-

-
-
-
-

-
+
-

  69.91
 103.61
  12.74

  97.05

   5.13
   8.45

  18.67

  37.86

  19.11
  71.43
  26.17
   8.53

  10.56
 311.51
  46.83

       51 878

       55 839

-

+

   7.69

   6.26

       25 565

       29 291

+

+

2.04

   1.68

       94 207

       97 691

+

-

  16.82

  10.62

       77 442

       26 548

+

-

  13.43

   3.13

123Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      676 636.00      704 000      726 703.57
      676 636.00

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Location d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais receptions
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Taxes d'exemption du service du feu
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Participation du Canton
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

      766 779.65
      120 905.20
       54 464.70
       19 173.80
       13 265.61
      157 044.27
       72 922.25
       47 818.00
       39 775.60
       95 365.24
        2 122.63
       18 328.59
       48 738.10
       59 137.34
        1 745.00

      241 937.62
       11 214.36

      896 000
      124 000
       50 000
       20 000
       14 000
      153 000
       64 000
       41 000
       26 000
       72 000
        2 000
       25 000
       51 000
       71 000
        2 000

      215 000
       14 000
       55 000

      590 000
       84 000

       47 000
       35 000
       24 000
       73 000

       12 000

      805 440.20
      116 507.15
       61 878.55
       15 676.05
       12 579.20
      138 131.33
       75 655.20
       49 758.70
       47 857.55
       75 121.63
        2 187.73
       19 223.75
       68 767.58
       49 508.00
          588.00

      191 000.00
       11 566.32
       53 075.00

      599 242.25
       53 823.90

       51 733.10
       35 000.00
       24 000.00
       66 456.00

        9 260.00

       43 923.80

      610 325.30
       60 867.50
       16 180.00
       58 671.65
       40 000.00
       29 000.00
       17 680.95
       16 000.00
       50 000.00

        5 780.00

      129 220
        3 095
        4 465
          826
          734
        4 044
        8 922
        6 818
       13 776
       23 365
          123
        6 671
        2 262
       11 863
          255

       26 938
        2 786
       11 076

       20 325
       23 133
       16 180
       11 672
        5 000
        5 000
       55 319
       16 000
       50 000

        6 220

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
330
331
390
427

430
434
435
436
450
451
461
462
481

490

       27 364
       27 364

      726 703.57
C h a r g e s
R e v e n u s      704 000

-

503

504

Feu et abris PCi

Protection civile Région Sion

*

*
*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

-

-
-
+
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
-

+
-
+
+
+
+
-
+
+

-

   3.89
   3.89

  14.42
   2.50
   8.93
   4.13
   5.25
   2.64
  13.94
  16.63
  52.98
  32.45
   6.13
  26.69
   4.44
  16.71
  12.75
  12.53
  19.90
  20.14

   3.44
  27.54

  24.83
  14.29
  20.83
  75.78

  51.83

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       38 661
        4 398
        7 414
        3 498
          686

       18 913
        2 733
        1 941
        8 082
       20 244

           65
          895

       20 029
        9 629
        1 157
       50 938
          352
        9 151

       11 083
        7 044
       16 180
        6 939
        5 000
        5 000
       48 775
       16 000
       50 000

        3 480

-
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
-
-
+
+
+
-
-

+
+
+
+
+
+
-
+
+

-

   4.80
   3.77
  11.98
  22.31
   5.46
  13.69
   3.61
   3.90
  16.89
  26.95
   2.98
   4.66
  29.13
  19.45
 196.77
  26.67
   3.04
  17.24

   1.85
  13.09

  13.41
  14.29
  20.83
  73.39

  37.58

       50 068 -    6.89
       50 068 -    6.89

124Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 723 296.53    3 353 000    3 592 333.06
    3 723 296.53

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Dédommagements de tiers
Participation du canton

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Prestations de tiers
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif

      422 279.10
       89 311.05
          240.00
        1 746.70
        2 374.95
       16 500.00
       16 885.50
        7 382.30
        5 108.40

      105 552.50

        9 255.50

    2 347 177.10
      458 452.95
       12 749.50
       38 433.30
        3 103.10
       12 316.40
      138 717.94
       65 013.75
        3 260.10

       75 828.74
        9 896.04
       13 719.75
      115 633.05

      417 000
       91 000
        2 000
        1 500
       35 600
       16 500
       24 000
        5 500
        4 000

      100 000

        6 800
          100

      704 000

    2 300 000
      468 000
       20 000
       45 000
        6 000
       27 000
      120 000
       45 000
       15 000

       62 500
        9 000
        5 000

      120 000

      414 024.65
       89 171.35
        4 920.00
        1 810.60
       63 445.45
       16 500.00
       45 251.52
       13 704.90
        5 170.35
       63 884.75

        8 677.95
          142.05

       23 218.00
      703 485.57

    2 453 301.70
      455 694.65
       35 679.05
       54 443.85
        4 573.38
       23 200.64
      132 172.87
       67 350.16
        7 744.20

       82 772.75
       10 809.90
        4 628.00

      127 016.66

      142 305.65
      534 330.35

        5 279
        1 689
        1 760
          247

       33 225

        7 115
        1 882
        1 108
        5 553

        2 456
          100

      142 306
      169 670

       47 177
        9 547
        7 251
        6 567
        2 897
       14 684
       18 718
       20 014
       11 740

       13 329
          896
        8 720
        4 367

301
303
309
310
311
312
313
315
316
317

318
319
436
451

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318
319
330
331

      370 297
      370 297

    3 592 333.06
C h a r g e s
R e v e n u s    3 353 000

+

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*
*

*

*
*

*

+

+
-
-
+
-

-
+
+
+

+
-
+
-

+
-
-
-
-
-
+
+
-

+
+
+
-

  11.04
  11.04

   1.27
   1.86
  88.00
  16.45
  93.33

  29.64
  34.22
  27.71
   5.55

  36.11

  24.10

   2.05
   2.04
  36.25
  14.59
  48.28
  54.38
  15.60
  44.48
  78.27

  21.33
   9.96

 174.40
   3.64

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        8 254
          140
        4 680
           64

       61 071

       28 366
        6 323
           62

       41 668

          578
          142

      119 088
      169 155

      106 125
        2 758
       22 930
       16 011
        1 470
       10 884
        6 545
        2 336
        4 484

        6 944
          914
        9 092
       11 384

+
+
-
-
-

-
-
-
+

+
-
+
-

-
+
-
-
-
-
+
-
-

-
-
+
-

   1.99
   0.16
  95.12
   3.53
  96.26

  62.69
  46.13
   1.20
  65.22

   6.66

 512.91
  24.05

   4.33
   0.61
  64.27
  29.41
  32.15
  46.91
   4.95
   3.47
  57.90

   8.39
   8.45

 196.45
   8.96

      130 963+    3.65
      130 963+    3.65

125Do
cu

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tra

va
il à

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sa

ge
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Co

ns
eil

 g
én

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al

Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Autres subventions acquises
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

      307 903.49
      121 091.32      110 500

    2 950 000
       50 000
      350 000

        3 000

      132 945.25
    3 017 966.68
       52 134.35
      333 026.00
      186 206.03

        3 000.00

    3 215 284.18
       51 983.35
      454 349.00

        1 680.00

      307 903
       10 591
      265 284
        1 983

      104 349

        1 320

381
390
434
436
469
481

490

506 Ambulances

*

*
*
*

+
+
+
+
+

-

   9.58
   8.99
   3.97
  29.81

  44.00

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      307 903
       11 854
      197 318

          151
      121 323
      186 206

        1 320

+
-
+
-
+
-

-

   8.92
   6.54
   0.29
  36.43

  44.00

126Do
cu

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va
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al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police

2020 est le premier exercice sans police municipale (création de la PRVC, Police Régionale des Villes du Centre),
raison pour laquelle la plupart des rubriques devront être affinées à l’occasion des prochains exercices.

500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable de la police rurale, 1 secrétaire et 1 secrétaire à 60%*.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

* Cette collaboratrice travaille pour la PRVC, mais elle est sous contrat avec la Ville. Ses prestations sont
refacturées à la PRVC via la rubrique 500.436.

500.309 Rétrocession de frais de formation, selon convention de formation.

500.317 Différence due à l’annulation des événements en lien avec les patrouilleurs scolaires, en raison de la pandémie.

500.318 Différence due à l’absence de manifestations et à la diminution du nombre de véhicules mis en fourrière (tâche
reprise par la PRVC).

500.351 Nouveau : Participation communale aux frais d’exploitation du système radio POLYCOM, selon législation
cantonale sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

500.352 Lors de l’établissement du budget 2020 de la PRVC, les recettes provenant des amendes ont été planifiées pour un
montant total de Fr. 2'500'000.-. Cependant, la pandémie a eu un fort impact sur le nombre d’amendes distribuées,
les contrôles de stationnement ayant été réduit au strict minimum entre le mois de mars et mai 2020. Il a également
été décidé, dans un but de préservation des effectifs, de ne plus procéder aux contrôles de vitesse à l’aide des
appareils de mesure durant la période précitée.

Deux autres éléments ont également eu un impact négatif dans une moindre mesure. Le fait de devoir travailler sur
trois systèmes différents durant l’année 2020 (système Sion, Sierre et le nouveau système mis en place Epsipol) et
l’absence de longues durées de plusieurs assistants de sécurité publique ont également eu un impact négatif sur
les recettes de ce compte, soit une diminution de Fr. 536'827.-.

500.365 Voir liste « Détail des subventions ».

Renseignements complémentaires

128Do
cu

men
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va
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Co

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500.410 Diminution due à l’annulation de la plupart des manifestations en 2020 en raison de la pandémie.

500.427 Diminution due à la pandémie : baisse des revenus liés à la mise à disposition du domaine public (terrasses des
établissements publics, chantiers, marchés et manifestations, SGA).

500.436 Remboursement des assurances en cas de maladie ou d’accidents. Voir également remarque sur rubrique 500.301.

500.437 Amendes d’ordre comptabilisées par erreur sur l’exercice 2019. Pour rétablir la situation, une écriture corrective a
été enregistrée dans les comptes 2020.

500.441 Augmentation malgré la situation pandémique, ce revenu étant calculé, facturé et rétrocédé par le canton sur
l’exercice précédent (2019).

501 Contrôle des habitants

501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 3 collaboratrices à 100%, 1 collaborateur à 90% 2 collaboratrices à
80%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

501.309 Les formations prévues (organisées par le canton du Valais) n’ont pas pu avoir lieu en raison de la situation
sanitaire.

501.343 Le nombre de permis de séjour et d’établissement prolongés ou modifiés a été moins important que prévu (arrivées,
déménagements dans la commune, naissances, etc.) ; il en découle également une diminution des recettes sous la
rubrique 501.431.

501.431 Emoluments encaissés pour l’établissement des permis de séjour et des cartes d’identités ainsi que pour le
traitement des dossiers de naturalisation. Les émoluments pour naturalisation n’ont pas atteint le montant
escompté, en raison notamment de la diminution des dossiers à traiter depuis les modifications législatives entrées
en vigueur au 1er janvier 2018. Les taxes encaissées pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour
et d’établissement sont quant à elles en légère baisse (cf. remarque sous rubrique 501.343). Le nombre de cartes
d’identités délivrées est également moindre, probablement en raison de la pandémie qui a freiné, voire rendu
impossible, certains déplacements à l’étranger.

501.436 Remboursement des assurances en cas de maladie ou d’accidents.

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

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503 Feu et abris PCi

503.301 Personnel : 1 commandant, 1 pompier permanent coordinateur de la prévention, 1 pompier permanent responsable
de l'entretien des véhicules et du matériel, 1 secrétaire à 50 %, 1 employée de conciergerie à 15%.

Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 11 officiers, 26 sous-officiers, 41 sapeurs, 27 cadets.

Diminution en raison du poste d’adjoint du commandant vacant depuis la fin juillet et baisse de la solde au vu des
nombreux cours annulés en raison du covid-19 ainsi que d’un volume d’interventions plus faible que les autres
années.

503.313 Important achat de produit absorbant suite à une intervention à la route des Ballettes ainsi que pour remplacer du
matériel obsolète.

503.314 Travaux de rénovation dans les appartements de fonction sis au local du feu afin d’y accueillir deux nouveaux
locataires.

503.315 Frais d’entretien supérieurs au budget dus à l’expertise de 5 véhicules lourds la même année.

503.317 Diminution des déplacements et débours en raison de l’annulation de tous les cours prévus au printemps 2020.

503.427 Baisse due au départ de locataires des appartements (situation rétablie en 2021).

503.434 Diminution du nombre d’interventions et du volume d’interventions facturables en raison du Covid-19.

503.435 Ventes de matériels, d’installations ou de véhicules plus utilisés.

503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.

503.451 Participations cantonales aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie et du groupe d’intervention
sur les infrastructures ferroviaires.

503.461 Subventions cantonales relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311. Plusieurs projets
ont été subventionnés différemment que lors de la demande initiale à savoir que le CSI Sion a payé 57% de la
facture totale à la livraison au lieu des 100% avec un retour des 43% de subvention cantonale plus tard. Demande
de subvention pour tout le matériel acquis en 2020 en attente du paiement qui peut intervenir jusqu’à la fin 2022.

503.462 Versement de la contribution à l’EMC de la commune de Grimisuat pour la dernière législature, selon contrat.

503.481 Avec l’accord du Canton, prélèvement de Fr. 50'000.- sur le fonds Abris PCi pour la rénovation du lieu
d’hébergement d’urgence dernièrement rénové sous l’école primaire de Châteauneuf.

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504 Protection civile Région Sion

Le Canton du Valais supervise la protection civile région Sion et en assume le financement, via la rubrique 504.451.

504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,
1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.311 Sur décision du Canton, report de certaines acquisitions.

504.317 En 2020, la quasi-totalité des engagements concerne le dispositif d’intervention lié au COVID-19.

504.436 Remboursement des APG du personnel professionnel.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la Protection civile région Sion est entièrement financée par le Canton du Valais.

506 Ambulances

506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 1 médecin répondant à ~20%,
20 ambulanciers diplômé-e-s, dont 9 collaborateurs de 40 à 90%, 4 techniciens ambulanciers, 1 secrétaire à 80%,
1 secrétaire à 40%, 5 auxiliaires ponctuels. Dépassement dû à des arrêts de longue durée pour accidents ou
maladie (cf. rubrique 506.436) et pour la restitution des heures de nuit.

506.313 Augmentation des achats liés au Covid (tenues de protection et produits désinfectants).

506.315 Dépassement sur cette rubrique à cause d’une casse sur une boite à vitesse.

506.318 Augmentation importante des frais de poursuite. Cette rubrique est potentiellement corrélée au volume d’activité du
CSU (cf. rubrique 506.434).

506.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2020, le fonds est à nouveau positif et
il s’élève à Fr. 128'290.59.

506.434 Forte augmentation du nombre d’interventions par rapport à 2019 (augmentation des recettes de 6,5%).

506.436 Remboursement des assurances en cas de maladie ou d’accidents. Voir rubrique 506.301.

506.469 Versement du solde de la subvention 2019 et augmentation des subventions 2020 due à la révision des coûts
normatifs.

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TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
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   45 585 098.64

      989 934.18

   17 137 296.08

   46 830 000

    1 066 000

   17 105 000

   47 608 894.06

    1 020 297.54

   17 720 240.71

   28 216 692.39

      156 040.45

    2 274 824.20

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales

      659 584.30
      177 617.15
        1 090.00
       14 793.39
       13 682.85
        4 896.34
           19.40

        3 635.70

      110 506.70
        2 853.35
        1 255.00

    6 306 716.30
    1 552 409.35

      722 000
      206 000
        2 000
       19 000
       13 000
        3 000
        1 000
        5 000

       87 000
        6 000
        2 000
       17 000
       10 000
       10 000
      127 000

    6 243 000
    1 520 000

      680 415.15
      181 031.35

          980.00
       15 249.94
       12 418.95
        2 530.70

        4 250.80

      118 670.45
        4 115.20
          635.00

       16 200.00
        9 428.10
          909.40

      127 000.00

    6 249 925.30
    1 474 955.20

       18 000.00
       10 078.80
          961.65

      127 000.00

       62 416
       28 383
          910
        4 207
          683
        1 896
          981
        1 364

       23 507
        3 147
          745
        1 000
           79

        9 038

       63 716
       32 409

301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
390
431
434
436
490

301
303

    2 253 308

        7 960

    1 030 176

    1 244 901

       76 066

       32 296

   30 249 568.30

      153 537.50

    3 292 258.25

   17 359 325.76

      866 760.04

   14 427 982.46

   17 368 406.25

      833 893.73

   14 862 471.88

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   16 360 000

      902 000

   13 800 000

   30 470 000

      164 000

    3 305 000

-

-

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Administration

Voirie

*

*

*

*

-

-

-

-
-
-
-
+
+
-
-

+
-
-
+
+
-

+
+

-

-

-

-

-

-

   2.66

   7.14

   0.19

   7.40

   4.85

  31.17

   8.64
  13.78
  45.50
  22.14
   5.25
  63.21
  98.06
  27.29

  27.02
  52.44
  37.25
   5.88
   0.79
  90.38

   1.02
   2.13

      525 000

      200 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       20 831
        3 414
          110
          457
        1 264
        2 366
           19
          615

        8 164
        1 262
          620
        1 800
          651
           52

       56 791
       77 454

-
-
+
-
+
+
+
-

-
-
+
+
+
+

+
+

   3.06
   1.89
  11.22
   2.99
  10.18
  93.48

  14.47

   6.88
  30.66
  97.64
  11.11
   6.90
   5.75

   0.91
   5.25

    2 032 876

        2 503

    1 017 434

-

+

-

   6.72

   1.63

  30.90

    2 023 795

       30 363

      582 945

-

-

-

   4.25

   2.98

   3.29

    1 008 406

       68 106

    1 062 472

+

-

+

   6.16

   7.55

   7.70

        9 080

       32 866

      434 489

+

-

+

   0.05

   3.79

   3.01

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      997 072.40    1 010 000    1 048 179.00
      358 219.25

Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien du réseau routier
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges du canton
Participation à l'entretien des routes
cantonales

Prestations internes
Contributions de remplacement
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Participation du Canton
Prestations internes

Marchandises
Entretien de biens immobiliers

       26 070.30
        6 019.20
       14 342.28
      257 573.10
       50 500.06
      555 431.21
    1 724 992.62
       68 490.18
        1 560.00
        2 624.80

    1 012 308.70
       16 373.85

    3 673 034.48
       13 306.35

    1 796 920.10

       58 623.20

        2 100.65
      302 394.25

       55 000
        9 000
       16 000
      250 000
       35 000
      724 000
    1 600 000
       90 000
       10 000
        7 000

    1 180 000
       19 000
        1 000

    3 600 000
       50 000

    1 600 000

       96 000

       30 000

      250 000
       50 000

    2 975 000

        2 000
      315 000

       48 605.05
       10 663.40
       15 370.62
      285 354.42
       46 313.05
      800 404.27
    1 642 972.51
       81 843.83
        3 043.55
        5 852.75

    1 078 707.66
       20 683.75

    4 077 000.00
       11 368.55

    1 798 842.50

       68 334.30

       23 304.50
        6 582.40

      170 919.05
       49 174.25

    3 042 278.05

        2 619.95
      257 909.25

       12 000.00
       18 989.00
        1 600.00

      138 730.65
       10 962.20

    2 092 542.35

       28 930
        2 981
        1 658
        7 573
       15 500
      168 569
      124 993
       21 510
        8 440
        4 375

      167 691
        2 626
        1 000
       73 034
       36 694
      196 920

       37 377
       12 000
       11 011
        1 600

      111 269
       39 038
      882 458

          101
       12 606

306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
351
361

390
430
434
435
436
451
490

313
314

       38 219
       12 928

      281 928.65
      766 250.35       638 853.15

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       690 000

      320 000
-

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

+

-
-
-
+
+
-
+
-
-
-

-
-
-
+
-
+

-
+
-
+
-
-
-

+
-

- -

   1.28
  11.94

  52.60
  33.12
  10.36
   3.03
  44.29
  23.28
   7.81
  23.90
  84.40
  62.50

  14.21
  13.82

   2.03
  73.39
  12.31

  38.93

  36.70

  44.51
  78.08
  29.66

   5.03
   4.00

      200 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       22 535
        4 644
        1 028
       27 781
        4 187

      244 973
       82 020
       13 354
        1 484
        3 228

       66 399
        4 310

      403 966
        1 938
        1 922

        9 711
       12 000
        4 316
        4 982
       32 188
       38 212
      949 736

          519
       44 485

-
-
-
-
+
-
+
-
-
-

-
-

-
+
-

-
+
-
-
-
-
-

-
+

  46.36
  43.55
   6.69
   9.74
   9.04
  30.61
   4.99
  16.32
  48.74
  55.15

   6.16
  20.84

   9.91
  17.05
   0.11

  14.21

  18.52
  75.69
  18.83
  77.71
  31.22

  19.82
  17.25

       76 291+   27.06
       51 107 -    4.88

       51 147 -    7.41       127 397 -   16.63

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 512 053.06    1 432 000    2 012 611.02

    1 509 175.94

Prestations de tiers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Participation du Canton

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées

        8 704.15
      405 728.65
      278 144.70

        1 400.00
      266 506.15
       63 421.15

           92.10

        1 159.45
        1 241.30
       30 050.40
      233 091.18

        3 340.15
       12 132.00

      106 220.23
       67 066.35
          885.40

      149 919.30
       33 278.25
       12 202.35
       76 518.15

       20 000
      393 000
      280 000
      320 000

        4 000
      243 000
       55 000
        1 000
          500
        3 000
        3 000
       38 600
      274 000
        1 000
        8 000
       14 000

      142 500
       91 400
        1 000

      145 000
       25 000
        5 000
       60 000

       16 630.20
      437 000.00
      334 019.60
      281 928.65

        1 650.00
      264 692.05
       59 376.50
          532.20

        1 521.83
       32 208.80
       32 288.80
      274 083.90

          600.00
       12 837.50

      167 465.98
       13 993.45
        3 208.30
       77 000.00
       15 794.05
      212 667.20
       92 510.55

      358 219.25

       11 296
       12 729
        1 855
       38 219

        2 600
       23 506
        8 421
          908
          500
        1 841
        1 759
        8 550
       40 909
        1 000
        4 660
        1 868

       36 280
       24 334
          115
        4 919
        8 278
        7 202
       16 518

318
331
390
451

300
301
303
306
309
310
311
313
314
315
316
317

318
319
330
331
352
361
365

       25 176

       80 053

    1 694 388.56
      318 222.46         2 877.12

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s        52 000

    1 484 000

+

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*

*
*

*

*
*
*

+

-
+
-
+

-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
+
+
+
+

-
+

   5.59

   1.70

  56.48
   3.24
   0.66
  11.94

  65.00
   9.67
  15.31
  90.79

  61.35
  58.62
  22.15
  14.93

  58.25
  13.34

  25.46
  26.62
  11.46
   3.39
  33.11
 144.05
  27.53

      130 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        7 926
       31 271
       55 875
       76 291

          250
        1 814
        4 045
          440

          362
       30 968
        2 238
       40 993

        2 740
          706

       61 246
       53 073
        2 323
       72 919
       17 484
      200 465
       15 992

-
-
-
+

-
+
+
-

-
-
-
-

+
-

-
+
-
+
+
-
-

  47.66
   7.16
  16.73
  27.06

  15.15
   0.69
   6.81
  82.69

  23.81
  96.15
   6.93
  14.96

 456.69
   5.50

  36.57
 379.27
  72.40
  94.70
 110.70
  94.26
  17.29

      185 213 -   10.93

      500 558 -   24.87

      315 345 -   99.10

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      803 051.87      800 000      702 850.20
       67 935.50

Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes
Subventions fédérales redistribuées
Subventions cantonales redistribuées
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif

      136 432.85

       12 648.80
      304 447.50

      245 867.85
       50 261.90
          108.55
          118.60
        2 249.60

      209 900.30
          300.00

      294 245.07

        5 000

       12 000
      300 000
      765 000

      190 000

      190 000
       40 000
       25 000
       30 000
       29 000
        4 000
        1 000
       30 000

      180 000

      241 000
       48 000
        1 000
        5 000
        1 500
        3 000

      200 000
          500

      300 000

      420 000.00

       45 635.91
      284 544.00
      642 507.30

           35.85
      152 531.45

      177 993.35

        9 968.90
       62 512.90
       27 000.00
      200 000.00
      220 000.00
       21 838.81

      180 000.00

      243 437.85
       47 595.70
          361.35
          749.30

        1 607.00

      218 714.50
          384.50

      190 000.00

      682 746.75

      178 993.65

      184 859.35

       31 424.70
       74 759.10
       27 000.00
      108 533.85
       27 899.00
       12 959.54

      180 000.00

      131 433

          649
        4 448
       82 253

       11 006

        5 141
       40 000
        6 425
       44 759
        2 000

      104 534
       26 899
       17 040

        4 868
        2 262
          891
        4 881
          750
        3 000

        9 900
          200
        5 755

375

381
390
423
424
427

434
435
436
461
462
470
471
481

490

301
303
310
311
315
317

318
319
331

        7 936
        3 052

       62 876.95
      639 973.25       735 116.37

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       740 000

       60 000
+

603

604

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

+

+

+
+
-

-

-
-
+
+
-
+
+
-

+
+
-
-
+
-

+
-
-

- -

   0.38
  13.23

2628.66

   5.41
   1.48
  10.75

   5.79

   2.71

  25.70
 149.20
   6.90

2613.35
2689.90
  56.80

   2.02
   4.71
  89.15
  97.63
  49.97

   4.95
  40.00
   1.92

      130 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      283 567

       32 987
       19 904
       40 239

           36
       26 462

        6 866

       21 456
       12 246

       91 466
      192 101
        8 879

        2 430
        2 666
          253
          631
        2 250
        1 607

        8 814
           85

      104 245

-

-
+
+
-
+

+

+
+

-
-
-

+
+
-
-
+
-

-
-
+

  67.52

  72.28
   6.99
   6.26

  17.35

   3.86

 215.23
  19.59

  45.73
  87.32
  40.66

   1.00
   5.60
  69.96
  84.17

   4.03
  21.98
  54.87

        5 059+    8.05
      100 202+   14.26

        4 884 -    0.66        95 143+   14.87

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    9 288 851.83    8 926 000    8 922 460.29

    9 288 851.83

Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées

Traitements

Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Participation de communes

    1 080 401.80

      245 813.15
        4 830.20
       10 163.90
        3 167.77
       21 305.57
      433 353.12

      329 438.13
      318 573.34
      372 490.34

        1 525.80

    1 224 332.00
        9 086.40
        1 103.88

    3 715 235.21
      964 198.75

      553 832.47

       59 000
        1 000

      975 000

      228 000
        5 000
       20 000
        3 000
       22 000
      337 000

      337 000
      347 000
      462 000
        1 000
        4 000

    1 133 000
        5 000
       10 000

    3 582 000
      930 000

      525 000
    6 805 000
      180 000
       16 000

    1 825 000

       62 454.95
          422.00

      959 906.80

      199 136.10
        4 764.75
       12 977.05
        1 436.27
       43 150.18
      394 271.65

      320 483.53
      895 488.20
      489 354.58

        2 368.65

      942 912.00
       19 100.45
        1 862.18

    2 963 000.00
      954 564.90
      196 078.59
      521 604.41
    6 885 546.75
      185 771.54
       99 763.95

    1 656 932.35

       67 935.50

    6 739 867.21
      177 624.17
       79 009.40

    1 742 611.15

        8 936
        1 000

      105 402

       17 813
          170
        9 836
          168
          694

       96 353

        7 562
       28 427
       89 510
        1 000
        2 474

       91 332
        4 086
        8 896

      133 235
       34 199

       28 832
       65 133
        2 376
       63 009
       82 389

431
434

301

303
306
309
310
311
312

313
314
315
316
317

318
319
330
331
352
381
390
434
435
436
452

      362 852

      362 852

    8 922 460.29

C h a r g e s

R e v e n u s    8 926 000

+

604

606

Cadastre

Eaux usées

*

*

*
*

*
*
*
*

+

+
-

+

+
-
-
+
-
+

-
-
-
-
-

+
+
-
+
+

+
-
-
+
-

   4.07

   4.07

  15.14

  10.81

   7.81
   3.40
  49.18
   5.59
   3.16
  28.59

   2.24
   8.19
  19.37

  61.86

   8.06
  81.73
  88.96
   3.72
   3.68

   5.49
   0.96
   1.32

 393.81
   4.51

      105 000

       90 000

      195 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        5 481
          422

      120 495

       46 677
           65

        2 813
        1 732
       21 845
       39 081

        8 955
      576 915
      116 864

          843

      281 420
       10 014
          758

      752 235
        9 634

      196 079
       32 228
      145 680
        8 147
       20 755
       85 679

+
-

+

+
+
-
+
-
+

+
-
-

-

+
-
-
+
+
-
+
-
-
-
+

   8.78

  12.55

  23.44
   1.37
  21.68
 120.56
  50.62
   9.91

   2.79
  64.42
  23.88

  35.58

  29.85
  52.43
  40.72
  25.39
   1.01

   6.18
   2.12
   4.39
  20.80
   5.17

      366 392+    4.11

      366 392+    4.11

138Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      401 651.15

    6 193 020.50

      412 000

    6 784 000

      436 712.20

    6 205 485.43

      106 457.15

    6 193 020.50

Subventions acquises du canton
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles

      257 070.35
       61 301.70
        1 166.90

          691.15
       27 406.50
       40 312.25
       13 602.10

           57.70

           42.50

      306 062.55
       76 850.00
          117.45
        1 600.00
       23 093.24
      164 185.30
        5 144.08

      100 000

      252 000
       56 000
        3 000
        4 000
        3 000
       32 000
       46 000
       15 000
          500

          500
        1 000

      131 000

      300 000
       80 000

        3 000
       35 000
      207 000
       10 000

       94 445.70

      259 526.75
       53 986.50
          469.80

          714.55
       71 456.95
       45 656.75
        4 549.40
          298.10

           53.40
          105.00

       96 470.00

      297 057.00
       75 864.70
        1 105.55
          390.00

       32 124.45
      336 437.28

          953.75

       10 730.00
      539 009.90

        6 225.15
      100 232.00

       10 730
      439 010

        5 070
        5 302
        1 833
        4 000
        2 309
        4 594
        5 688
        1 398
          442

          458
        5 225
       30 768

        6 063
        3 150
          117
        1 400
       11 907
       42 815
        4 856

461
481

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318
436
490

301
303
306
309
310
311
312

       25 543

      590 980

       10 349

      590 980

       96 575.00

    6 205 485.43

      340 137.20       295 194.00

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       280 000
      132 000

    6 784 000

-

-

606

607

608

Eaux usées

Atelier mécanique

Déchets

*
*

*

*

*

-

-

+
+

+
+
-
-
-
-
-
-
-

-
+
-

+
-
+
-
-
-
-

- -

   2.51

   8.71

  19.35

   8.71

 439.01

   2.01
   9.47
  61.10

  76.96
  14.35
  12.36
   9.32
  88.46

  91.50
 522.52
  23.49

   2.02
   3.94

  46.67
  34.02
  20.68
  48.56

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       83 716
      539 010

        2 456
        7 315
          697

           23
       44 050
        5 345
        9 053
          240

           11
        6 120
        3 762

        9 006
          985
          988
        1 210
        9 031

      172 252
        4 190

-
+

-
+
+

-
-
-
+
-

-
+
+

+
+
-
+
-
-
+

  88.64

   0.95
  13.55
 148.38

   3.27
  61.65
  11.71
 198.99
  80.64

  20.41
5828.71

   3.90

   3.03
   1.30
  89.38
 310.26
  28.11
  51.20
 439.35

        9 882

       12 465

+

-

  10.23

   0.20

       35 061

       12 465

-

-

8.03

   0.20

       15 194+    5.43        44 943 -   13.21

139Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 812 996.30    4 810 000    5 075 124.51
    4 812 996.30

Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes
Autres contributions
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes

      190 563.91
       94 874.50

        2 595.85

    2 855 675.87
        6 303.95
       56 697.08

    1 421 860.27
      299 272.45
      688 124.00

      565 734.10
    1 829 932.64
    1 495 942.81
      792 386.75
       60 000.00

       69 000.00

      245 000
       92 000
        1 000
        4 000

    3 200 000
        7 000

      100 000

    1 850 000

      650 000

    6 020 000
       90 000
        2 500

      100 000

      365 000

      206 500

      580 000
    1 830 000
    1 500 000
      750 000
       60 000

       90 000
      460 000
    3 400 000

      167 883.55
      117 485.25

          490.00

    2 843 810.42
       12 630.85
       42 867.98
      280 447.80
    1 292 099.85

      703 837.00
          700.00

    5 626 937.18
       63 645.45
       15 161.50
      105 650.00

          600.00
      157 080.98

      235 710.32

      634 340.60
    2 202 985.20
    1 473 235.71
      625 000.00
       60 000.00

       79 563.00
      613 724.17
    3 351 807.28

        1 500.00
    5 820 008.24

      125 600.00
          600.00

      245 312.26

      354 555.49
    3 326 482.74

       54 436
        2 875
        1 000
        1 404

      344 324
          696

       43 303

      428 140
      299 272
       38 124
        1 500

      199 992
       90 000
        2 500
       25 600
          600

      365 000

       38 812

       14 266
           67

        4 057
       42 387

       21 000
      105 445
       73 517

313
315
316
317

318
319
330
331
352
381
390
431
434
435
436
437
439
481

490

312
314
318
331
365

390
434
435

        2 996
        2 996

    5 075 124.51
C h a r g e s
R e v e n u s    4 810 000

+

608

609

Déchets

Eau potable

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

+

-
+
-
-

-
-
-

-
+
+
+
-
-
-
+
+
-

+

-
-
-
+

-
-
-

   0.06
   0.06

  22.22
   3.12

  35.10

  10.76
   9.94
  43.30

  23.14

   5.87

   3.32

  25.60

  18.80

   2.46

   0.27
   5.65

  23.33
  22.92
   2.16

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       22 680
       22 611

        2 106

       11 865
        6 327
       13 829
      280 448
      129 760
      299 272
       15 713
          800

      193 071
       63 645
       15 162
       19 950

      157 081

        9 602

       68 607
      373 053
       22 707
      167 387

       10 563
      259 169
       25 325

+
-

+

+
-
+
-
+
+
-
+
+
-
-
+

-

+

-
-
+
+

-
-
-

  13.51
  19.25

 429.77

   0.42
  50.09
  32.26

  10.04

   2.23
 114.29
   3.43

  18.88

   4.07

  10.82
  16.93
   1.54
  26.78

  13.28
  42.23
   0.76

      262 128 -    5.16
      262 128 -    5.16

140Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
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    3 449 171.27    4 485 000    4 464 933.16
    3 449 171.27

Prélèvements sur les financements
spéciaux

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Ventes
Dédommagements de tiers
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

      258 642.10
       57 830.05
          866.72
        1 270.00
          101.24

       98 991.00
      118 795.40
       64 445.64
      886 176.08
       32 029.20
          630.50

      395 883.14
      103 095.00

          120.00
      996 880.07

       11 097.53
      422 317.60

      950 000

      227 000
       43 000
        2 000
        4 000

      120 000
      177 000
       93 000
      855 000
       42 000

      396 000
      120 000

    1 000 000

      965 000
      441 000
    4 460 000

       15 000
       10 000

    1 109 593.06

      173 869.10
       38 201.85
          632.60
          775.00
          122.78

      141 681.80
      148 227.30
       68 461.25
      869 134.50
       38 809.60
          477.20

      272 424.16
      114 819.80

          780.00
    1 399 561.62
      700 000.00

      496 954.60
    4 040 122.00

        3 710.00
       38 384.90
      382 716.26

    1 131 958.07

    3 405 093.77

        7 482.00
       27 955.50

        8 640.00

      181 958

       31 642
       14 830
        1 133
        2 730
          101

       21 009
       58 205
       28 554
       31 176
        9 971
          631

          117
       16 905
          120
        3 120

      953 902
       18 682

    1 054 906

        7 518
       17 956

        8 640

481

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
317

318
319
330
331
332
381
390
427

435
436
481

490

    1 035 829
    1 035 829

    4 464 933.16
C h a r g e s
R e v e n u s    4 485 000

-

609

610

Eau potable

Places de parc

*

*

*

*

*
*

-

+

+
+
-
-
+
-
-
-
+
-
+

-
-
+
-

-
-
-

-
+

+

  23.10
  23.10

  19.15

  13.94
  34.49
  56.66
  68.25

  17.51
  32.88
  30.70
   3.65
  23.74

   0.03
  14.09

   0.31

  98.85
   4.24
  23.65

  50.12
 179.56

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       22 365

       84 773
       19 628
          234
          495
           22

       42 691
       29 432
        4 016
       17 042
        6 780
          153

      123 459
       11 725
          660

      402 682
      700 000
       11 098
       74 637
      635 028

        3 772
       10 429
      382 716

        8 640

+

+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+

+
-
-
-
-
+
-
-

+
-
-

+

   2.02

  48.76
  51.38
  37.01
  63.87
  17.54
  30.13
  19.86
   5.87
   1.96
  17.47
  32.12

  45.32
  10.21
  84.62
  28.77

  15.02
  15.72

 101.67
  27.17

    1 015 762 -   22.75
    1 015 762 -   22.75

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration

600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 responsable études et projets, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur,
1 dessinatrice auxiliaire à 60%, 2 secrétaires à 80%.

600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations routières.

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l’aéroport.

601 Voirie

601.301 Personnel : 1 directeur, 2 adjoints techniques, 1 adjointe administrative, 1 responsable de magasin,
1 responsable atelier de serrurerie, 1 responsable atelier de menuiserie, 1 responsable de la signalisation,
57 collaborateurs techniques, ouvriers et employés de voirie au bénéfice d’un contrat de droit public, 4 apprentis et
environ 30 auxiliaires engagés sous contrats de durée déterminée.

601.306 Equipements de sécurité pour le personnel de la voirie.

601.311 Achats de véhicules, de machines, d’outillages et de matériel pour manifestations.

601.314 Entretien des routes communales supérieur au budget. Ce dépassement est la conséquence, notamment, des
dégâts liés aux intempéries.

601.318 Frais de déneigement moins importants que prévu. Cette rubrique varie fortement en fonction des conditions
météorologiques.

601.331 Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années.

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes. Le budget 2020 a
été établi sur la base des estimations transmises, en été 2019 par l’Etat du Valais. En avril 2020, se basant sur la loi
sur les routes du 3 septembre 1965, le service cantonal de la mobilité nous a adressé une facture de
Fr. 1,80 mio. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/16).

601.430 Taxe de compensation pour places de parc manquantes.

601.436 Remboursement de traitements liés à des absences de travail de longue durée.

Renseignements complémentaires

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601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales.

601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services municipaux (y compris les prestations effectuées lors des
diverses manifestations organisées à Sion). La diminution est due à l’annulation d’une grande partie des
manifestations prévues en 2020.

602 Cours d'eau et canaux

602.451 Participation cantonale aux travaux d’entretien ordinaires du Rhône, des rivières, des torrents, des canaux et des
dépotoirs ainsi que les travaux de sécurisation liés aux intempéries.

603 Agriculture et gérance des domaines

603.300 Jetons de présence des membres hors Conseil des commissions de l’agriculture et du Grand Cru Ville de Sion.

603.301 Personnel : 1 responsable, 3 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.318 Etudes pour la mise en place des espaces cours d’eau, la lutte contre le gel, le maintien du vignoble en terrasse et
la réhabilitation des routes agricoles.

603.352 Participation communale liée à des charges forestières intercommunales.

603.361 Participation communale aux dégâts causés par le feu bactérien sur les vergers sédunois selon la clé de répartition
suivante : 50% confédération, 25% canton et 25% commune.

603.365 Voir liste « Détails des subventions ». Cf. remarque sous rubrique 603.375.

603.375 Le mois de janvier 2018 a été marqué par de fortes précipitations sur l’ensemble de la Suisse et particulièrement
sur le Valais. De nombreux dégâts ont été recensés sur le vignoble valaisan et les routes agricoles. Les intempéries
ont causé des effondrements de murs de soutènement et des glissements de terrains sur le territoire de la zone
agricole protégée de la commune de Sion. Au total, 1'015 m2 de murs de soutènement se sont effondrés
nécessitant une remise en état.

Le Conseil d’Etat a décidé, en date du 28 novembre 2018, que le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 :
Sion » était approuvé et déclaré d’utilité publique. Les subventions, d’un montant équivalent à 90% de la dépense,
sont comptabilisées en revenu sous rubriques 603.470 « subventions cantonales redistribuées ». La participation de
notre ville de 10% est comptabilisée sous rubrique 603.365 « subventions accordées à des institutions privées ».
Cette rubrique fait l’objet, tout comme en 2018 et en 2019, d’un crédit supplémentaire en 2020 (N° 2020/14).

603.381 Excédent de revenu du compte autofinancé « Consortage Bisse de Salins » pour Fr. 12'648.80. Ce bénéfice
appartient à l’association.

603.390 Personnel de la voirie mis à disposition pour l’entretien des bisses et meunières.

603.423/427 Locations des parcelles de notre patrimoine foncier.

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603.434 Taxes d’irrigation sur les meunières et les bisses, facturation des droits d’eau pour le Bisse de Salins et
contributions des membres du « Grand Cru Ville de Sion ».

603.435 Aucune recette encaissée suite au report des activités événementielles de l’Association Grand Cru Ville de Sion.

603.436 Frais facturés à des tiers concernant l’irrigation, le ver de la grappe, le traitement de la mouche et le Grand Cru.

603.461 Subventions cantonales pour l’entretien des sites de Montorge, Valère et Tourbillon ainsi que sur certains projets
ponctuels (réseaux agro-environnementaux, projet qualité du paysage, etc.).

603.462 Subventions communales allouées au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion » et au bisse de Salins
(cf. rubrique 603.365).

603.470/471 Subventions versées par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par des forces naturelles et pour
le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 : Sion » (cf. rubrique 603.375).

603.481 Excédent de charges de Fr. 3'082.48 du compte à financement spécial du « Ver de la grappe » et de Fr. 9'907.06
du « Grand Cru Ville de Sion ». Ces pertes sont imputées aux associations.

604 Cadastre

604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice cadastre à 50%.

604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT).

606 Eaux usées

606.301 Personnel : 1 responsable des STEP, 1 laborantine, 8 employés d’exploitation, 1 inspecteur d’assainissement à
40%, 1 collaborateur technique, 1 collaboratrice administrative à 40%.

L’engagement anticipé d’un collaborateur, en vue du remplacement d’un collaborateur ayant fait valoir son droit à la
retraite, s’est effectué par nécessité car le personnel, pour être autonome, doit avoir suivi une formation spécifique
qui a lieu chaque 2 ans et un accompagnement d’une durée d’environ 9 mois. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2020/12).

606.312 En 2020, il y a eu plus de précipitations qu’en 2019, soit une augmentation des eaux claires à évacuer et par
conséquent une hausse de la facture d’électricité. La Step de Châteauneuf a traité en 2020 653'940 m3 d’eaux
usées en plus qu’en 2019. La consommation a crû de 200'000 kWh sur l’année. Une augmentation du prix de
l’électricité a également influé sur ce poste budgétaire. Les tarifs des heures creuses et des heures pleines ont
augmenté. Pour être complet, nous avons réhabilité 8 Staps d’eaux claires anciennement gérées par OIKEN SA ce
qui a induit des frais d’électricité supplémentaires. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2020/18).

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606.331 En prévision du passage au MCH2 au 1er janvier 2021, amortissements comptables supplémentaires sur certaines
positions au bilan.

606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l’Association de la STEP de Chandoline (ASEC).

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain. Recettes conformes au budget sur le
traitement des eaux usées basées sur la consommation d’eau potable en 2020.

606.435 Vente de l’électricité verte produite par le couple chaleur/force de la STEP de Châteauneuf à OIKEN SA.

606.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les éléments naturels d’août 2018
et août 2019.

606.452 Participation des communes partenaires (Savièse, Grimisuat et Arbaz) aux frais de fonctionnement de la STEP de
Châteauneuf et facturation du personnel communal mis à disposition de l’ASEC.

606.461 Subvention cantonale pour les coûts liés à l’extension de la STAP de l’UTO.

606.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2020, le fond s’élève à Fr. 2.32 mios.

607 Atelier mécanique

607.301 Personnel : 1 responsable d’atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

608 Déchets

608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 collaborateur technique,

1 secrétaire à 40%, 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.

608.311 Achats de conteneurs enterrés et aériens pour la récolte des déchets ménagers incinérables, des papiers et
cartons, des biodéchets, des huiles, des piles et des textiles.

608.313 Pièces de rechange pour conteneurs endommagés. Cette rubrique sert également à l’achat de sacs taxés
« Trions malin » distribués aux familles selon les mesures sociales d’accompagnement prévues dans le règlement
d’assainissement.

608.315 Réparations et mises en conformité des conteneurs.

608.318 Frais de ramassage des lavures, des déchets verts, des ordures ménagères et des frais liés au traitement des
balayures (déchets spécifiques des balayeuses).

608.352 Coût de l’élimination des déchets facturés, principalement, par l’UTO.

608.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2020, le fonds s’élève à Fr. 1.82 mio.

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608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

- Taxes propriétaires Fr. 3'311'894.89

- Redistribution sacs taxés - Antenne Région Valais romand (ARVr) Fr. 1'580'571.79

- Taxes entreprises Fr. 927'541.56

Total  Fr. 5'820'008.24

608.435 Depuis fin 2019, effondrement de la valeur marchande du papier à recycler.

608.437 Amendes pour des infractions au règlement de l’assainissement urbain.

609 Eau potable

609.312 Cette rubrique comprend les achats d’eau et la consommation d’énergies.

609.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et
des Agettes.

609.318 Détail de la rubrique :

- Prestations de OIKEN SA Fr.  199'600.00

- Prestations effectuées par des tiers Fr. 1'296'342.81

Total Fr. 1’495'942.81

609.331 En prévision du passage au MCH2 au 1er janvier 2021, amortissements comptables supplémentaires sur certaines
positions au bilan.

609.365 Voir liste « Détail des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du centre de recherche
sur l’environnement alpin (CREALP).

609.390 Charge d’intérêts du compte autofinancé « eau potable » facturée par le service des finances.

609.434 Travaux de réparation et de branchements d’eau facturés aux clients.

609.435 Eau potable distribuée sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.

609.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2020, le fonds s’élève à Fr. 624'009.14.

610 Places de parc

610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 adjoint du responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50%.

610.381 Léger bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2020, le fonds s’élève à Fr. 1.52 mio.

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610.427 Les différentes mesures (télétravail, fermeture des commerces et des restaurants, etc.) décidées par le Conseil
fédéral pour maitriser la pandémie ont eu un fort impact sur le chiffre d’affaires des parkings municipaux.

Détail de la rubrique :

Locations  Barrières

-  Scex Fr. 519'456.33 + Fr. 592'047.32 Fr.  1'111'503.65

-  Planta Fr. 588’721.75 + Fr. 598’539.51 Fr.  1’187’261.26

- Cible Fr. 288'068.35

- Roches-Brunes Fr. 120'001.25 + Fr. 41'335.02 Fr. 161'336.27

- St-Guérin Fr. 33'346.97 Fr.  2'781'516.50

- Horodateurs Fr. 560'786.27

-  Parcs divers Fr. 47'880.00

- Horodateurs mobiles Fr. 14'911.00 Fr.  623'577.27

Total Fr.  3'405'093.77

610.435 Vente de cartes d’accès aux parkings souterrains.

610.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les inondations.

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BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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    8 829 568.09

    2 169 128.35

    5 149 234.84

    8 650 000

    1 920 000

    5 260 000

    8 734 192.34

    2 175 762.19

    4 996 645.00

    5 976 162.09

      184 430.95

    4 170 032.97

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Emoluments administratifs
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes

Traitements
Charges sociales

        3 640.00
    1 166 051.60
      302 867.95
        7 640.65
       11 715.70
        3 479.05

        7 440.90

       21 549.35
          900.00

      643 843.15

      392 590.40
       94 217.65

        8 000
    1 158 000
      301 000
        9 000
       17 000
       10 000
        1 000
       12 000

       35 000
        4 000

      360 000
        5 000

      300 000
       14 000
       16 000
       20 000

      368 000
       85 000

        5 670.00
    1 163 976.25
      281 149.70
        7 996.00
       17 090.54
        9 050.95

       10 886.75

        9 782.00
        2 160.00

      667 000.00
        1 000.00

      178 053.00
       13 315.75
        6 455.05
        6 500.00

      366 554.65
       84 394.15

      177 448.00
        5 885.65
        6 597.30
        5 500.00

        4 360
        8 052
        1 868
        1 359
        5 284
        6 521
        1 000
        4 559

       13 451
        3 100

      283 843
        5 000

      122 552
        8 114
        9 403
       25 500

       24 590
        9 218

300
301
303
309
310
313
315
317

318
319
331
365

431
435
436
437

301
303

        3 838

      165 569

       20 033

      179 568

      249 128

      110 765

    5 556 224.00

      204 323.80

    3 963 185.00

    3 177 968.34

    1 971 438.39

    1 033 460.00

    2 853 406.00

    1 984 697.40

      979 201.87

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 670 000

    1 570 000

    1 110 000

    5 980 000

      350 000

    4 150 000

+

+

-

7

700

701

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*
*

*

*

*
*

*

*

-

-

+

-
+
+
-
-
-
-
-

-
-
+
-

-
-
-
-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

   2.08

  12.98

   2.11

   0.06

  47.31

   0.48

  54.50
   0.70
   0.62
  15.10
  31.08
  65.21

  37.99

  38.43
  77.50
  78.85

  40.85
  57.96
  58.77
 127.50

   6.68
  10.84

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        2 030
        2 075
       21 718
          355
        5 375
        5 572

        3 446

       11 767
        1 260
       23 157
        1 000

          605
        7 430
          142

       12 000

       26 036
        9 824

-
+
+
-
-
-

-

+
-
-
-

-
-
+
-

+
+

  35.80
   0.18
   7.72
   4.44
  31.45
  61.56

  31.65

 120.30
  58.33
   3.47

   0.34
  55.80
   2.20

 184.62

   7.10
  11.64

      419 938

       19 893

      206 848

+

-

+

   7.56

   9.74

   5.22

       95 376

        6 634

      152 590

+

-

+

   1.09

   0.30

   3.05

      183 406

      414 697

      130 798

+

+

-

   6.87

  26.41

  11.78

      324 562

       13 259

       54 258

-

+

-

  10.21

   0.67

   5.25

150Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 511 204.90    1 470 000    1 561 785.15
    1 621 698.17

Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

       92 745.10
      735 476.45
       33 812.05

    1 068 853.13
          939.10

      184 769.80
          447.70

      409 486.41
       11 650.59

    1 980 358.54
      143 887.92

      457 866.25
      107 356.75
        1 259.05

        2 531.93
        3 501.52

        1 500
      100 000
      700 000
       33 000

    1 300 000
        4 000

      175 000
          500

      456 000
        5 000
        2 000

    1 960 000
       70 000

    1 100 000
    2 605 000

       49 500
      226 000

      169 500

      430 000
      103 000
        1 500
        1 000
        2 500
        8 000

       94 205.40
      717 167.29
       30 743.58

    1 103 827.10
        1 772.85

      122 007.67
          905.80

      341 433.71
        6 315.50

    2 047 000.00
       80 317.30

    1 038 501.00
    2 566 018.80

        6 200.00
      187 482.00

      164 983.20

      484 249.45
      127 379.60
        1 083.40

        1 878.15
        2 252.25

      845 751.80
    2 906 199.62

        3 450.00
      244 848.35
        4 800.00

      164 983.20

        1 500
        7 255
       35 476
          812

      231 147
        3 061
        9 770
           52

       46 514
        6 651
        2 000
       20 359
       73 888
      254 248
      301 200

       46 050
       18 848
        4 800
        4 517

       27 866
        4 357
          241
        1 000
           32

        4 498

309
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
390
423
427

434
436
461
490

301
303
306
309
310
311

      141 698
       41 205

    1 388 715.20
      173 069.95

      110 493.27

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s        10 000

    1 480 000
+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*
*
*

*

*

*

+

-
-
+
+
-
-
+
-

-
+
-
+
+
-
+

-
+
+
-

+
+
-
-
+
-

-
+

   2.80
   9.57

   7.25
   5.07
   2.46
  17.78
  76.52
   5.58
  10.46

  10.20
 133.01

   1.04
 105.55
  23.11
  11.56

  93.03
   8.34

   2.66

   6.48
   4.23
  16.06

   1.28
  56.23

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        1 460
       18 309
        3 068
       34 974
          834

       62 762
          458

       68 053
        5 335

       66 641
       63 571
      192 749
      340 181

        2 750
       57 366
        4 800

       26 383
       20 023
          176

          654
        1 249

-
+
+
-
-
+
-

+
+

-
+
-
+

-
+
+

-
-
+

+
+

   1.55
   2.55
   9.98
   3.17
  47.03
  51.44
  50.57

  19.93
  84.48

   3.26
  79.15
  18.56
  13.26

  44.35
  30.60

   5.45
  15.72
  16.21

  34.81
  55.47

      232 983+   16.78
       50 580 -    3.24

      100 493+ 1004.93

151Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

      107 944.95
       35 855.44
      192 853.78
        2 840.10

        3 179.40

       21 421.45
       58 295.65

      501 825.63
        6 400.00
        8 073.00

       90 000
       25 000
      210 000
        3 000
        1 000
        3 000

       32 000
       46 000
        3 000

      500 000
        4 000
        7 000

      140 000

    1 300 000
       40 000

       92 821.00
       25 559.05
      235 975.70
        3 521.50

        3 890.20

       30 797.60
       45 663.25
          600.00

      500 000.00
        2 400.00
        3 714.00

      171 801.00

    1 150 450.00
       66 464.20

      155 780.00

    1 381 251.92
       84 666.25

       17 945
       10 855
       17 146
          160
        1 000
          179

       10 579
       12 296
        3 000
        1 826
        2 400
        1 073
       15 780

       81 252
       44 666

312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
352
390
427

434
436

705 Centre funéraire et cimetières

*
*

*
*

+
+
-
-
-
+

-
+
-
+
+
+
+

+
+

  19.94
  43.42
   8.16
   5.33

   5.98

  33.06
  26.73

   0.37
  60.00
  15.33
  11.27

   6.25
 111.67

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       15 124
       10 296
       43 122
          681

          711

        9 376
       12 632
          600
        1 826
        4 000
        4 359
       16 021

      230 802
       18 202

+
+
-
-

-

-
+
-
+
+
+
-

+
+

  16.29
  40.28
  18.27
  19.35

  18.27

  30.44
  27.66

   0.37
 166.67
 117.37
   9.33

  20.06
  27.39

152Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

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Co

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al

Do
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va
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Co

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al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission consultative vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50 %, 8 collaborateurs techniques et administratifs,
1 apprenti.

700.313 Diminution des achats de marchandises suite à la fermeture de la cafétéria une bonne partie de l’année (Covid).

700.331 En prévision du passage au MCH2 au 1er janvier 2021, amortissements comptables supplémentaires sur les valeurs
au bilan des subventions communales pour les rénovations vieilles villes et extra-muros.

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

700.435 Diminution des ventes de marchandises suite à la fermeture de la cafétéria une bonne partie de l’année (Covid).

700.437 Annulation de certaines amendes, antérieures à l’exercice 2020, suite à des réclamations.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des employées de conciergerie et auxiliaires à temps
partiel.

701.314 Différents travaux d’entretien et de réparations d’installations techniques sur les 80 bâtiments appartenant à la ville.

A relever, notamment, les interventions suivantes :

- assainissement d’installations techniques pour la buvette de la place Maurice Zermatten, du Théâtre de Valère,
du Petithéâtre et du bâtiment du Nouvelliste ;

- réfection et entretien des bâtiments administratifs à la rue de Lausanne 23 et à l’espace des Remparts 6 ;

- gestion et suivi de différents contrats de maintenance.

Différents travaux ont été reportés en raison de la situation sanitaire durant l’année 2020.

701.318 Prestations effectuées par des tiers, comprenant entre autres les honoraires pour la gestion des biens immobiliers
par une agence de gérances, ainsi que la surveillance des bâtiments et cours d’école de manière ponctuelle par une
agence de sécurité.

701.390 Augmentation des prestations facturées par la voirie.

Renseignements complémentaires

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701.423/427 Variations dues à des transferts entre nos patrimoines administratifs et financiers. Globalement, les revenus de nos
biens immobiliers ont progressé par rapport aux comptes 2019.

701.434 En raison des restrictions liées au Covid-19, aucune manifestation n’a pu avoir lieu à l’Usine de Chandoline.

701.461 Subvention cantonale pour le projet de micro-zonage sismique.

705 Centre funéraire et cimetières

705.301 Personnel : 1 responsable, 3 collaborateurs, 1 auxiliaire, 1 aide-concierge et des auxiliaires d’été.

705.312 Consommation d’énergie supérieure à la moyenne lors du printemps 2020.

705.313 Achat supplémentaire de lambourdes pour les crémations.

705.434 Recettes liées aux incinérations et aux inhumations bien supérieures à une année dite « normale ».

705.436 Remboursement des assurances en cas de maladie ou d’accidents.

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URBANISME ET MOBILITE
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   14 672 963.05

    1 629 873.26

    4 806 930.25

   15 240 000

    1 730 000

    4 590 000

   15 763 433.82

    1 443 186.10

    5 248 493.85

    2 418 959.35

        7 789.25

       87 732.05

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel

      718 701.25
      148 099.65
        2 520.00
        8 496.97
        5 408.20

      183 701.17
        5 317.90

      430 185.12
      104 124.00
       23 319.00

    1 792 421.85
      387 536.30
       23 078.17
       14 977.75

      790 000
      165 000
        6 000
       13 000
        5 000

      200 000
        6 000

      420 000
      105 000
       20 000

       10 000

    1 770 000
      386 000
       20 000
       15 000

      646 189.00
      120 775.75
        3 690.00
       10 515.30
        5 282.90

      155 130.25
        5 305.90

      370 000.00
      103 797.00
       22 500.00

        7 542.60

       28 758.50

    2 079 646.50
      420 843.55
       19 154.70
       19 629.00

        2 789.25
        5 000.00

       71 299
       16 900
        3 480
        4 503
          408

       16 299
          682

       10 185
          876
        3 319

        7 211
        5 000

       22 422
        1 536
        3 078
           22

301
303
309
310
317

318
319
331
352
365

436
439
461

301
303
306
309

       48 959

        2 211

       67 268

      567 037

      100 127

      216 930

    2 902 498.92

       36 301.10

      195 721.65

   12 860 934.90

    1 406 885.00

    5 052 772.20

   12 254 003.70

    1 622 084.01

    4 719 198.20

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   12 870 000

    1 720 000

    4 435 000

    2 370 000

       10 000

      155 000

-

-

+

8

850

852

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

*

*
*

*

*

*

+

-

-

-
-
-
-
+

-
-
+
-
+

-
+

+
+
+
-

-

-

-

-

-

-

   3.72

   5.79

   4.73

   2.07

  22.11

  43.40

   9.03
  10.24
  58.00
  34.64
   8.16

   8.15
  11.37
   2.43
   0.83
  16.60

  72.11

   1.27
   0.40
  15.39
   0.15

      180 000

      180 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       72 512
       27 324
        1 170
        2 018
          125

       28 571
           12

       60 185
          327
          819

        4 753
        5 000
       28 759

      287 225
       33 307
        3 923
        4 651

+
+
-
-
+

+
+
+
+
+

-
+
-

-
-
+
-

  11.22
  22.62
  31.71
  19.19
   2.37

  18.42
   0.23
  16.27
   0.32
   3.64

  63.02

  13.81
   7.91
  20.48
  23.70

      483 540

       28 512

      107 990

-

-

-

  16.66

  78.54

  55.18

    1 090 471

      186 687

      441 564

-

+

-

   6.92

  12.94

   8.41

      615 996

       97 916

      284 198

-

-

+

   4.79

   5.69

   6.41

      606 931

      215 199

      333 574

-

+

-

   4.72

  15.30

   6.60

158Do
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va
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 l'u
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    1 905 856.62    1 825 000    2 018 789.40
       99 941.30

Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Subventions acquises du canton

        3 514.05
      316 696.22

      267 891.15
      355 879.59
      346 321.89

       32 899.50
        4 679.25
        2 347.00

       70 147.15
       13 268.40

    1 048 540.18
      126 731.80

      387 098.76
    1 514 739.96

        4 017.90

        3 000
      220 000

      220 000
      306 000
      385 000

       21 000
        8 000
        8 000

       55 000
        8 000

    1 040 000
      125 000
        6 000
        1 000

      129 000

       19 000

      420 000
    1 400 000

        5 000

        2 909.70
      322 475.37

      265 396.95
      352 155.89
      354 350.49

       52 880.55
        9 549.50
       15 400.90

       78 947.35
        9 285.00

    1 115 000.00
      130 868.40
       24 607.15

           75.00
      165 375.90
        4 000.00
        1 663.60

      438 105.26
    1 576 666.24

        4 017.90

       10 443.95

       75 889.10

        1 399.00

       99 941.30

          514
       96 696

       47 891
       49 880
       38 678

       11 900
        3 321
        5 653

       15 147
        5 268
        8 540
        1 732
        4 444
        1 000
       53 111

       17 601

       32 901
      114 740

          982
       99 941

310
311

312
313
314

315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
439
490

312
314
318
461

       99 941
       80 857

    2 018 789.40     1 805 915.32

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 825 000

+

852

854

Parcs et jardins

Eclairage public

*

*
*
*

*

*

*

*

*

+

+
+

+
+
-

+
-
-

+
+
+
+
+
-
-

-

-
+
-
+

- -

   4.43

  17.14
  43.95

  21.77
  16.30
  10.05

  56.66
  41.51
  70.66

  27.54
  65.86
   0.82
   1.39
  74.07

  41.17

  92.64

   7.83
   8.20
  19.64

       80 000

      100 000

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

          604
        5 779

        2 494
        3 724
        8 029

       19 981
        4 870
       13 054

        8 800
        3 983
       66 460
        4 137
       14 163

           75
       89 487
        4 000
          265

       51 007
       61 926

       99 941

+
-

+
+
-

-
-
-

-
+
-
-
-
-
-
-
-

-
-

+

  20.77
   1.79

   0.94
   1.06
   2.27

  37.79
  51.00
  84.76

  11.15
  42.90
   5.96
   3.16
  57.56

  54.11

  15.91

  11.64
   3.93

       99 941+
      112 933 -    5.59

       19 085 -    1.05       212 874 -   10.54

159Do
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    6 315 583.04

       14 719.88

    7 055 000

       40 000

    7 026 320.87

       26 643.60

    2 208 776.87

       14 719.88

Jetons de présence
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Entretien de biens immobiliers
Redevances et prestations facturées
Prélèvements sur les financements
spéciaux

           43.10
        1 810.30
       86 802.59
          374.00

       98 629.00

      370 284.60
        5 495.00

      374 671.20
      308 113.25
    5 024 360.00

       45 000.00

       14 719.88

        1 000
       11 000
        5 000

      100 000
        1 000
       85 000
        1 000

      393 000
        7 000

      350 000
      870 000
    5 166 000

       30 000

       35 000
      315 000

      315 000
      140 000
    1 050 000
      345 000

       40 000
        8 000
       32 000

          245.00
       18 104.95

       72 067.82
          362.00

       92 680.30

      422 720.85
        5 550.00

      305 000.00
      876 657.45
    5 167 512.50

       39 300.00

       26 120.00
      315 000.00

      302 378.80
      146 204.12
    1 304 438.70
      575 810.95

       26 643.60
       10 554.80
       16 088.80

      315 000.00

      275 413.00
      144 776.62
    1 311 898.20
      161 689.05

        7 384.76
        7 335.12

        1 000
       10 957
        3 190
       13 197
          626

       13 629
        1 000

       22 715
        1 505
       24 671
      561 887
      141 640

       15 000

       35 000

       39 587
        4 777

      261 898
      183 311

       25 280
          615

       24 665

300
310
313
314
315
316
317

318
319
331
361
365

366

390
427

436
450
461
469

314
434
481

       43 777

       25 280

      739 417

       25 280

    2 643 832.57

       26 643.60

    4 382 488.30     4 106 806.17

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 890 000
    2 165 000

       40 000

-

-

856

858

Mobilité

Voies ferrées industrielles

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

+

-

-
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-
-
-
+
-

-
-
+
-
-

+

-

-
+
+
-

-
-
-

- -

  10.48

  63.20

   2.02

  63.20

  99.61
  63.79
  13.20
  62.60
  16.03

   5.78
  21.50
   7.05
  64.58
   2.74

  50.00

  12.57
   3.41
  24.94
  53.13

  63.20
   7.69
  77.08

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

          245
       18 062
        1 810
       14 735

           12
        5 949

       52 436
           55

       69 671
      568 544
      143 153

        5 700

       26 120

       26 966
        1 428
        7 460

      414 122

       11 924
        3 170
        8 754

-
-
+
+
+
+

-
-
+
-
-

+

-

-
-
+
-

-
-
-

  99.76

  20.45
   3.31
   6.42

  12.40
   0.99
  22.84
  64.85
   2.77

  14.50

   8.92
   0.98
   0.57
  71.92

  44.75
  30.03
  54.41

      435 056

       11 924

-

-

16.46

  44.75

      710 738

       11 924

-

-

10.12

  44.75

      783 194 -   16.02       275 682 - 6.29

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

850.301 Personnel : 1 chef de service, 3 urbanistes à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80%,
1 responsable projets aménagements extérieurs, 1 secrétaire à 90%.

850.318 Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l’urbanisme et de la mobilité. Sont notamment
concernés les expertises : analyses des zones réservées (Platta, Uvrier), modifications de dossier (Capucins),
modification d’alignements (Ste Marguerite).

850.352 Participation de Fr. 3.- par habitant pour le financement de l’Agglo Valais Central.

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

850.439 Prix reçu de la fondation Radix au titre de « Ville en Santé 2020 ».

852 Parcs et jardins

852.301 Personnel : 1 chef de section (jusqu’au 31 mai), 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 1 logisticien,
13 collaborateurs à 100%, 2 collaborateurs à 80%, 7 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

852.306 Achats de vêtements de travail, selon les directives de la SUVA ainsi que du matériel de sécurité. Le matériel de
sécurité coûte de plus en plus cher car il est soumis à des normes strictes qui changent régulièrement, certains
vêtements doivent être changés annuellement.

852.311 Achats de mobilier urbain (bancs), remplacement de matériels, entretien des jeux. Les machines, même
professionnelles, durent de moins en moins longtemps et le remplacement de ces dernières est impératif pour le bon
fonctionnement de la section. En 2020, le remplacement d’un véhicule utilitaire, suite à une casse moteur, a nécessité
le recours à une demande de crédit supplémentaire en cours d’année (N° 2020/02).

852.312 Consommation d’eau pour les aménagements urbains (arrosage, fontaines) : stabilité par rapport à 2019 malgré une
augmentation conséquente des secteurs arrosés, mandat OIKEN en cours pour réduction de la consommation des
fontaines.

Renseignements complémentaires

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852.313 Achats liés à la réalisation d’aménagements réalisés à l’interne de la Ville. Cette rubrique varie également en fonction
de l’avancement des chantiers réalisés en coordination avec les Travaux publics. Par ailleurs, l’obsolescence du parc
véhicule induit une augmentation des pièces de rechange pour effectuer les réparations à l’interne de la ville. Cette
rubrique comporte une vaste palette de matériel allant de la fourniture de produits consommable dans les parcs, aux
pièces de rechange pour les réparations véhicules, machines, place de jeux, mobiliers dans un contexte de forte
expansion et de normes (par exemple pour les places de jeux) de plus en plus strictes.

852.314 Suite à des réparations importantes sur les deux fontaines de la Place du Midi, cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire en 2020 (N° 2020/03). Pour être complet, le budget alloué à l’entretien des parcs et des zones vertes
a été partiellement utilisé en 2020.

852.315 Réparations de machines plus importantes que prévues dues à un acte ponctuel de vandalisme sur des véhicules et
machines, mais également obsolescence de la flotte véhicule.

852.318 Augmentation des prestations de transports lourds par des prestataires externes (nombreux chantiers).

852.436 Remboursement de traitements liés à des absences de longue durée et refacturation suite à des dégâts sur des biens
appartenant à la ville.

854 Eclairage public

854.314 Entretien ordinaire, remplacement et modernisation de l’éclairage public.

854.461 Subventions accordées par l’Etat du Valais pour des travaux de modernisation de l’éclairage public.

856 Mobilité

856.300 Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.

856.314 Entretien ordinaire du dépôt des bus et contrats de maintenance des installations techniques. Une partie de ces coûts
sont refacturés à l’exploitant (cf. rubrique 856.436).

856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.

856.318 Détail de la rubrique :

Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes
d’abonnements comptabilisées dans la rubrique 856.436 Fr. 140'000.00
Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité,
études trafic (participation avec le Canton), implémentation Stratégie vélo:
(études partagées refacturées à des tiers via la rubrique 856.436) Fr. 122'396.45
Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service Fr.  107'888.15

Total Fr.  370'284.60

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856.331 Amortissement comptable du dépôt pour les bus sédunois.

856.361 Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.
Cette rubrique comprend également une note de crédit de Fr. 591’886.75 liée à la surfacturation des prestations de
Car Postal ces dernières années.

856.365 Voir liste « Détails des subventions ».

856.366 Voir liste « Détail des subventions ». Subventions communales pour l’achat de vélos électriques, crédit
supplémentaire accordé par le Conseil municipal pour répondre à l’afflux des demandes.

856.390 Suite aux annulations de manifestations dues à la situation sanitaire, aucune prestation n’a été effectuée par la voirie
municipale.

856.427 Location du dépôt des bus sédunois facturée à l’exploitant.

856.436 Frais facturés à des tiers, voir remarques sous rubriques 856.314, 856.316 et 856.318. Les mesures décidées pour
lutter contre la Covid-19 ont fortement freiné les ventes de cartes journalières en 2020.

856.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des contributions (TVA).

856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.469 Soutien financier de l’Etat du Valais aux coûts d’exploitation des navettes autonomes (cf. rubrique 856.365). Le budget
2020 n’a pas été atteint suite aux retraits d’OIKEN et du service cantonal de la promotion économique.

858 Voies ferrées industrielles

858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.

858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

858.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2020 : - Fr. 14'586.47).

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SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
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   12 614 678.79

    2 608 064.91

   12 860 000

    2 991 000

   12 982 202.25

    2 932 877.86

      970 492.85

       59 420.95

Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Finances cours SLF
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

      495 565.85
      130 482.95
      124 814.05
        1 680.00
       30 807.36
        3 212.20
          290.35
        6 066.45

      103 757.60
        8 537.75

       99 372.64
        3 943.05

      807 114.03
      349 464.25

      442 956.38

      510 000
      129 000
      117 000
        5 000
       43 000
        4 500
        2 000
       12 500
      105 000
       19 000

      132 000
        4 000

      752 000
      346 000

      810 000
       37 000
       12 000
        2 000
       10 000

      515 077.00
      143 204.35
      118 750.55
        2 540.00
       34 130.33
        4 194.80
        2 117.60
        7 221.10

      103 658.20
       18 983.80

      139 449.92
        4 319.65

      752 000.00
      265 225.65

      822 004.91
       43 165.00
        9 000.00

        9 048.00
          150.00

       31 819.95
       11 025.00

       16 576.00

       14 434
        1 483
        7 814
        3 320
       12 193
        1 288
        1 710
        6 434
        1 242
       10 462

       32 627
           57

       55 114
        3 464

      367 044
        5 180
          975
        2 000
        6 576

301
302
303
309
310
311
313
315
316
317

318
319
331
365

390
433
434
436
469
490

      619 507

        1 579

      245 321

      382 935

    1 508 008.00

       61 363.00

   11 474 194.25

    2 871 514.86

   11 644 185.94

    2 548 643.96

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   11 270 000

    2 930 000

    1 590 000

       61 000

-

-

9

900

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

-

-

-
+
+
-
-
-
-
-
-
-

-
-
+
+

-
-
-
-
+

-

-

-

-

   1.91

  12.80

  38.96

   2.59

   2.83
   1.15
   6.68
  66.40
  28.35
  28.62
  85.48
  51.47
   1.18
  55.06

  24.72
   1.42
   7.33
   1.00

  45.31
  14.00
   8.13

  65.76

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       19 511
       12 721
        6 064
          860
        3 323
          983
        1 827
        1 155
           99

       10 446

       40 077
          377

       55 114
       84 239

      379 049
       11 345
        2 025

        7 528
          150

-
-
+
-
-
-
-
-
+
-

-
-
+
+

-
-
+

+
-

   3.79
   8.88
   5.11
  33.86
   9.74
  23.42
  86.29
  15.99
   0.10
  55.03

  28.74
   8.72
   7.33
  31.76

  46.11
  26.28
  22.50

  83.20

      537 515

        1 942

-

-

35.64

   3.16

      367 523

      324 813

-

-

2.83

  11.07

      374 186

      381 356

+

-

   3.32

  13.02

      169 992

      322 871

+

-

   1.48

  11.24

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    4 016 753.99

    3 061 005.56

    3 916 000

    3 020 000

    4 012 069.28

    3 010 641.01

      212 855.05

      608 939.10

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau

    1 089 412.75
      255 328.45
        7 655.30
        1 430.00
        2 200.25

      156 365.79
      325 314.05
      272 792.68
      487 776.81
       62 095.15
       10 635.90
          387.50

      130 098.05
        5 352.60

    1 182 891.71
       27 017.00

    1 309 218.90
      307 891.60
       11 722.10
          650.00

       10 877.61

    1 080 000
      253 000
       10 000
        3 000
        3 000

      118 000
      340 000
      250 000
      485 000
       52 000
       12 000
        1 000

      113 000

    1 163 000
       33 000
       51 000

      322 000
       13 000

    1 284 000
      304 000
       13 000
        9 000
       11 000

    1 104 359.35
      249 414.85
        8 716.25

        2 651.60
       94 277.57
      359 878.95
      272 064.09
      519 539.75
       68 115.45
       31 156.50
          529.90

      125 896.02
        2 909.50

    1 150 000.00
       22 559.50
       51 172.20

      306 179.60
       23 305.80

    1 281 287.65
      280 486.55
       13 294.00
        6 262.00
        3 972.33

       47 672.00

      125 607.35
       39 575.70

        9 413
        2 328
        2 345
        1 570
          800

       38 366
       14 686
       22 793
        2 777
       10 095
        1 364
          613

       17 098
        5 353
       19 892
        5 983
        3 328

      196 393
       26 576

       25 219
        3 892
        1 278
        8 350
          122

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
436

301
303
306
309
310

      173 145

      376 061

      100 754

       41 006

      380 657.60

      928 050.60

    3 631 411.68

    2 082 590.41

    3 803 898.94

    2 452 066.46

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 530 000

    2 035 000

      386 000

      985 000

+

+

901

902

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

*
*

*

*

-

-

+
+
-
-
-
+
-
+
+
+
-
-

+
+
+
-
-

-
+

+
+
-
-
-

-

-

-

-

   2.57

   1.36

  44.86

  38.18

0.87
0.92

23.45
52.33
26.66
32.51
4.32
9.12
0.57

19.41
11.37
61.25

15.13

   1.71
  18.13
   6.53

  60.99
 204.43

   1.96
   1.28
   9.83
  92.78
   1.11

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       14 947
        5 914
        1 061
        1 430
          451

       62 088
       34 565
          729

       31 763
        6 020
       20 521
          142

        4 202
        2 443
       32 892
        4 458
        3 500

      180 572
       16 270

       27 931
       27 405
        1 572
        5 612
        6 905

-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-

+
+
+
+
-

-
+

+
+
-
-
+

1.35
2.37

12.17

  17.02
  65.86
   9.60
   0.27
   6.11
   8.84
  65.86
  26.87

   3.34
  83.97
   2.86
  19.76
   6.84

  58.98
  69.81

   2.18
   9.77
  11.82
  89.62
 173.83

      167 803

      319 112

-

-

44.08

  34.39

        4 685

       50 365

+

+

0.12

   1.67

      273 899

      417 066

+

+

7.76

  20.49

      172 487

      369 476

+

+

4.75

  17.74

169Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      859 518.34      835 000      895 190.75
       65 406.35

Achats d'objets mobiliers et d'installations
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers

       94 668.80
      322 243.80
      161 892.58
      106 259.52
      205 284.09
        1 211.75
           54.60

       63 949.90
       15 096.70
      442 142.81
        7 840.80

      251 095.00
       34 114.40
        2 000.00
          715.00
          955.20
        1 777.60

      182 312.15
       33 612.60
       31 332.35
       77 296.42

       68 000
      328 000
      203 000
       91 000
      161 000
        3 000
        1 000

       83 000
       26 000
      428 000
        7 000
       34 000

      831 000
       75 000
       10 000
       35 000

      242 000
       45 000
        2 000
        1 000
        1 000
        3 000

      200 000
       36 000
       32 000
       60 000

       31 876.65
      376 202.30
      208 253.22
       53 863.35
      202 106.16
        1 464.35
          200.00

       82 591.30
       22 480.45
      438 000.00
        8 300.70
       32 347.95

      773 355.50
       67 385.35
       16 331.30
       38 630.50

      265 583.05
       46 342.55
        2 000.00
          900.00
           78.50

        5 089.55
      220 230.65
       28 951.80
       98 528.65
       37 348.25

       23 316.60

      494 293.50
       41 509.80
       27 386.70
       22 432.50

       26 669
        5 756
       41 107
       15 260
       44 284
        1 788
          945

       19 050
       10 903
       14 143
          841

       10 683

      336 707
       33 490
       17 387
       12 568

        9 095
       10 886

          285
           45

        1 222
       17 688
        2 387
          668

       17 296

311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
490

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315

       29 594
       24 518

       99 488.25
      795 702.50       794 111.99

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       740 000

       95 000
+

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*

*

-

+
-
-
+
+
-
-

-
-
+
+
-

-
-
+
-

+
-

-
-
-
-
-
-
+

- -

   2.94
  31.15

  39.22
   1.75
  20.25
  16.77
  27.51
  59.61
  94.54

  22.95
  41.94
   3.30
  12.01
  31.42

  40.52
  44.65
 173.87
  35.91

   3.76
  24.19

  28.50
   4.48
  40.75
   8.84
   6.63
   2.09
  28.83

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       62 792
       53 959
       46 361
       52 396
        3 178
          253
          145

       18 641
        7 384
        4 143
          460
        9 031

      279 062
       25 876
       11 055
       16 198

       14 488
       12 228

          185
          877
        3 312
       37 919
        4 661
       67 196
       39 948

+
-
-
+
+
-
-

-
-
+
-
-

-
-
+
-

-
-

-
+
-
-
+
-
+

 196.98
  14.34
  22.26
  97.28
   1.57
  17.25
  72.70

  22.57
  32.85
   0.95
   5.54
  27.92

  36.08
  38.40
  67.69
  41.93

   5.46
  26.39

  20.56
1116.82
  65.07
  17.22
  16.10
  68.20
 106.96

       34 082 -   34.26
       35 672 -    3.98

       54 112+    7.31         1 591 -    0.20

170Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 141 012.50    1 136 000    1 133 200.88
        3 620.00

Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes, cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

       16 155.00

       19 651.25
          300.00

      207 324.37
          877.00

      153 533.90
       27 348.50
          100.00
        7 545.15
       18 749.20
       18 595.20
        1 645.10

       82 176.80
          250.00

      590 845.25
      240 223.40

       16 000
        1 000

       15 000
        1 000

      180 000

       70 000
        6 000
        4 000

       15 000

      143 000
       25 000
        3 000
       10 000
       22 000
        6 000
        7 000

       88 000
        1 000

      587 000
      244 000

        1 000

       17 181.55

       13 683.20
          458.00

      158 000.00
          815.00

       70 313.00
        2 978.45
        1 554.80
       10 606.00
       14 036.00

      147 012.35
       26 046.35
        1 090.00
       11 530.70
       17 009.33
        6 860.70
        5 400.75

       91 757.50
          250.00

      587 000.00
      239 243.20

       50 246.00
        2 302.35

       12 858.00

          120.00
        3 500.00

          155
        1 000

        4 651
          700

       27 324
          877

       19 754
        3 698
        4 000

        2 142

       10 534
        2 349
        2 900
        2 455
        3 251
       12 595
        5 355

        5 823
          750
        3 845
        3 777

          880
        3 500

316
317

318
319
331
390
434
435
436
469
490

301
303
309
310
314
315
317

318
319
331
365

436
461

        2 620
        5 013

    1 133 200.88     1 137 392.50

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 135 000

        1 000
+

903

906

Patinoires et jardin des neiges

Administration jeunesse

*

*

*

*

*

*

*

+

+
-

+
-
+
+
-
-
-

-

+
+
-
-
-
+
-

-
-
+
-

-
+

- -

   0.44
 262.00

   0.97

  31.01
  70.00
  15.18

  28.22
  61.63

  14.28

   7.37
   9.39
  96.67
  24.55
  14.78
 209.92
  76.50

   6.62
  75.00
   0.66
   1.55

  88.00

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

        1 027

        5 968
          158

       49 324
           62

       20 067
          676
        1 555
       10 606
        1 178

        6 522
        1 302
          990
        3 986
        1 740
       11 735
        3 756

        9 581

        3 845
          980

          120
        3 500

-

+
-
+
+
-
-
-
-
-

+
+
-
-
+
+
-

-

+
+

+
+

   5.97

  43.62
  34.50
  31.22
   7.61
  28.54
  22.70

   8.39

   4.44
   5.00
  90.83
  34.56
  10.23
 171.04
  69.54

  10.44

   0.66
   0.41

        3 620+
        7 812+    0.69

        2 393+    0.21         4 192+    0.37

171Do
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      928 323.49      962 000      998 222.47
       20 251.40

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres subventions acquises

      624 461.80
      118 381.65
        4 630.00
        7 936.65
       20 805.87
       18 635.60
       16 020.20
       10 640.50
        4 302.40
       24 659.10
        1 262.05

       37 281.24
       39 078.43
          228.00

      630 000
      126 000
        7 000
       11 000
       22 000
       19 000
       22 000
       14 000
        6 000
       21 000
        4 000

       38 000
       40 500
        1 500
       14 000
       17 000
        3 000
       18 000
       10 000

      658 175.55
      116 534.25
       19 617.58
       11 302.31
       17 291.45
       11 796.90
       22 878.01
       25 217.80
       11 143.65
       21 607.85
        2 795.00

       40 528.97
       39 053.15
          280.00

       13 059.80
       18 020.00
        1 530.90
        5 837.85

        5 399.00
        8 728.00
          665.50
        5 458.90

        5 538
        7 618
        2 370
        3 063
        1 194
          364
        5 980
        3 360
        1 698
        3 659
        2 738

          719
        1 422
        1 272
        8 601
        8 272
        2 335
       12 541
       10 000

301
303
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
390
433
434
435
436
469

       41 749
       33 677

       38 448.55
      959 773.92       908 072.09

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       900 000

       62 000
-

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*
*

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-

-
-
-
-
-
-
-
-

- -

   3.50
  67.34

   0.88
   6.05
  33.86
  27.85
   5.43
   1.92
  27.18
  24.00
  28.29
  17.42
  68.45

   1.89
   3.51
  84.80
  61.44
  48.66
  77.82
  69.67

Comptes BudgetComptes 202020202019
Charges Revenus

20192020
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20202020Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       33 714
        1 847
       14 988
        3 366
        3 514
        6 839
        6 858
       14 577
        6 841
        3 051
        1 533

        3 248
           25
           52

        7 661
        9 292
          865
          379

-
+
-
-
+
+
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+
-

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+
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-
-

   5.12
   1.59
  76.40
  29.78
  20.32
  57.97
  29.98
  57.81
  61.39
  14.12
  54.85

   8.01
   0.06
  18.57
  58.66
  51.56
  56.53
   6.49

       18 197 -   47.33
       69 899 -    7.00

        8 072+    0.90        51 702 -    5.39

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

La crise sanitaire COVID-19 a eu impact direct ou indirect et de manière générale sur l’exercice 2020. Ci-dessous,
nous le relevons dans diverses rubriques lorsque cela nous semble significatif.

900 Administration des sports et activités diverses

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à
70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

900.302 Moniteurs pour les activités SLF (Sports et Loisirs Facultatifs) et les stages de natation organisés aux piscines
municipales.

900.309 Annulation de formation du personnel et de divers séminaires en raison des mesures sanitaires.

900.310 En raison des mesures sanitaires, un certain nombre de compétitions sportives avec pour corollaire un nombre
restreint de mérites sportifs, des fermetures d’installations sportives au public, des offres limitées du Sport et Loisirs
Facultatifs ont eu une incidence directe sur les dépenses de cette rubrique (par exemples, diplômes et cadres aux
athlètes, divers formulaires du Sports et Loisirs Facultatifs, flyers pour les installations sportives ouvertes au
public).

900.316 Location forfaitaire pour l’utilisation de 12 salles omnisports cantonales (Creusets, Planta, EPTM).

900.331 En prévision du passage au MCH2 au 1er janvier 2021, amortissements comptables supplémentaires sur certaines
positions au bilan.

900.365 Voir liste « Détail des subventions ».

900.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations sportives. L’écart s’explique par le
contexte sanitaire et un certain nombre de prestations non effectuées en support à des manifestations.

900.433 Baisse du nombre de participants aux cours SLF en raison du contexte sanitaire.

900.469 Subsides jeunesse et sport (J+S) pour le cours des mayens et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs ».
A noter que ces subsides peuvent être décalés par rapport à l’activité.

Renseignements complémentaires

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901 Centres sportifs

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires.
Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports,
Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge
pour les Glareys/Peupliers et 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

901.309 Annulation de formation du personnel et de divers séminaires en raison des mesures sanitaires.

901.311 Dépassement de la rubrique dû au remplacement imprévu d’un chariot élévateur (klark) après expertise de l’atelier
mécanique démontrant un danger sécuritaire notamment dans la circulation routière. L’écart s’explique également
par l’achat d’un segment endommagé d’une des bâches de couverture du terrain principal de Tourbillon ainsi que
d’un complément d’arrosage dans la zone arborée des aménagements extérieurs du centre sportif de Tourbillon.

901.315 Coûts d’entretien des installations sportives plus importants que prévus, notamment la réfection de l’étanchéité des
garages au terrain de football des Peupliers ou le remplacement d’une armoire de tableau électrique défectueux au
centre sportif de l’Ancien Stand.

901.318 Etude de modifications structurelles au Stade de Tourbillon en lien avec le groupe de travail conduit par le Canton
du Valais dans le cadre de la lutte contre le hooliganisme ainsi que des interventions urgentes de débouchages de
sanitaires et une pose de deux programmateurs d’arrosage au terrain de football de l’usine ETA.

901.434 Les mesures de restrictions décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19 ont privé le FC Sion de
public durant la quasi-totalité de l’année 2020.

Pour faire face aux difficultés financières rencontrées par le club locataire du Stade de Tourbillon, le Conseil
municipal a accepté la requête formulée par l’Olympique des Alpes SA / FC Sion pour un abattement de loyer.
A noter que le club n’a pas formulé de demande auprès de la Ville pour une garantie financière au prorata de la
somme des aides sous forme de prêts sollicitée auprès de la Confédération, garanties financières que certains
clubs n’ont pas eu d’autres issues que de l’obtenir auprès de leur collectivité publique locale et qui peut se chiffrer
en millions.

901.436 Indemnités d’assurances reçues suite à un dommage naturel sur les installations sportives du centre sportif de
l’Ancien Stand.

902 Piscines

902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-
bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de
natation.

902.309 Annulation de cours de formation du personnel en raison des mesures sanitaires.

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902.311 Achat d’un nouveau jeu de lignes d’eau de compétition en 25 mètres dans le cadre des Championnats suisses de
natation en petit bassin ainsi qu’une adaptation technique impérative d’accessoires sur une autolaveuse.

902.313 Diminution des achats de produits de nettoyage et de désinfection, de matériel courant, de même que les achats
de marchandises pour la revente dans nos buvettes et automates.

902.314 Mise aux normes des plots de départ dans le cadre des Championnats suisses de natation en petit bassin.

902.315 Révision de compresseurs non planifiée et devenue obligatoire en raison d’un recours d’une entreprise dans le
cadre des marchés publics sur les travaux OPAM de la patinoire de l’Ancien Stand qui a repoussé d’une année les
travaux. Implémentation accélérée en raison du contexte sanitaire d’une billetterie on-line à la piscine couverte de
l’Ancien Stand en complément de l’offre existante. Réfection des haut-parleurs de la terrasse et changement d’un
lave-vaisselle défectueux au café-restaurant de la Piscine de la Blancherie.

902.318 Diminution du fait que les nettoyages du soir ont été effectués par le personnel du service « en
disponibilité » durant une partie de la période de semi-confinement.

902.319 Baisse des montants de TVA à verser à l’administration fédérale des contributions du fait de la diminution du chiffre
d’affaires réalisé par les piscines.

902.434 Finances d’entrée aux piscines municipales. La baisse s’explique notamment par le lockdown de mars à juin qui a
durement frappé la piscine couverte tant au niveau des entrées publiques qu’au niveau de l’école de natation.

902.435 Ventes de produits alimentaires en forte diminution due aux périodes de fermeture des piscines.

902.436 Remboursement des assurances en cas de maladie ou d’accidents.

902.490 La baisse s’explique par le lockdown de mars à juin qui a durement frappé la piscine couverte principalement au
niveau de la fréquentation scolaire.

903 Patinoires et jardin des neiges

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l’Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel
et 1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.315 Réfection de la sonorisation, remplacement des deux portes d’entrée principales défectueuses ainsi qu’une
réfection ponctuelle et provisoire de problèmes d’étanchéité à la patinoire de l’Ancien Stand.

903.434 Baisse drastique de la fréquentation en raison des mesures sanitaires prises durant les mois de novembre et
décembre 2020 (fermeture complète au public), puis ouverture partielle à fin décembre 2020, uniquement pour les
enfants de 6 à 15 ans à la Patinoire de Tourbillon.

903.490 Vu le contexte sanitaire, forte diminution du nombre de cours de patinage organisés par la Direction des écoles.

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906 Administration jeunesse

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et
1 stagiaire MPE.

906.309 Annulation de formation du personnel et de divers séminaires en raison des mesures sanitaires.

906.315 Entretien courant annuel de sécurité toujours plus conséquent en raison de la vétusté croissante des modules du
skatepark. Il a été pratiqué un effort soutenu sur le verni de protection des modules.

906.365 Voir liste « Détail des subventions ».

906.461 Subvention contributive de l’Etat du Valais pour l’offre Open Sunday (offre sportive et socio-culturelle les dimanches
matin en salle omnisports du Sacré-Cœur pour les 3H à 8H).

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

907.301 Personnel : 1 responsable à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducateur de rue à 70%, 1 éducateur de rue à
50%, 3 animateurs à 70%, 1 animateur à 60%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.

907.313 Réduction du nombre d’’activités ou d’events due au contexte sanitaire et son corollaire de baisse d’achats de
matériel d’animation, produits de nettoyage ou encore de produits de marchandises pour la revente à la cafétéria.

907.433 Baisse significative des recettes d’inscriptions au Tipi due au lockdown de mars à juin puis aux ouvertures à jauge
et périodes limitées.

907.434 Baisse significative des recettes de locations à des tiers au Totem et au Tipi due au lockdown de mars à juin puis
aux ouvertures à jauge et périodes limitées.

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DEPENSES ET RECETTES
D’INVESTISSEMENT

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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
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      233 974.92

      233 974.92

      200 000

      200 000

      290 889.79

      290 889.79

Investissements propres
Nouvelles technologies de communication
Gestion électronique des documents
(GED)

      233 974.92
      191 041.15
       42 933.77

      200 000
      150 000
       50 000

      290 889.79
      147 059.05
      143 830.74

50

1

116

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

Informatique

*
*

-
-

       290 889.79

       290 889.79

      233 974.92

      233 974.92

Investissements nets

Investissements nets

      200 000

      200 000

-

-

-

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D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

182Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

116 Informatique

Nouvelles technologies de communication

Applications communales : renouvellement/licences/migrations (Abacus Salaires, Abacus Finances et MCH2) ;

Centrale téléphonique, système d’alarme ;

Logiciel gestion contrôle d’accès.

Gestion électronique des documents (GED)

Mise en place d’une gestion globale des documents, électronique et archivistique. Procédure en cours (travaux
préparatoires, contractualisation, début des travaux).

Renseignements complémentaires

184Do
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ECONOMIE, INNOVATION ET
TOURISME

Do
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al

    2 436 865.05

    1 094 940.00

    1 200 000.00

      141 925.05

    3 000 000

    1 000 000

    1 200 000

      800 000

    1 366 115.14

      360 000.00

    1 006 115.14

       70 962.50

       70 962.50

Prêts et participations permanentes

Achat de participations

Subventions accordées
EPFL Valais Wallis - Industrie 17
EPFL Valais Wallis - Alpôle

Prêts et participations permanentes
Sogaval SA

       94 940.00

       94 940.00

    1 000 000.00

    1 000 000.00

    1 200 000.00
    1 200 000.00

    1 000 000

    1 000 000

    1 200 000
    1 200 000

      360 000.00
      360 000.00

52

56

52

      503 057.55

      503 057.55

      400 000

      400 000

2

260

264

266

ECONOMIE, INNOVATION &
TOURISME

Economie, Innovation &
Tourisme

Gestion du portefeuille
énergétique

Aéroport

*

*

*

-

-
-

-

       863 057.59

       360 000.00

       503 057.59

    2 365 902.55

    1 094 940.00

    1 200 000.00

       70 962.55

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 600 000

    1 000 000

    1 200 000

      400 000

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

       80 000

       80 000

       80 000

       80 000

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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Investissements propres
Aménagement tarmac et voie de roulage
Aménagement secteur Nord-Est
Rénovation aérogare

Subventions acquises
Subventions cantonales

      141 925.05
       84 753.50

       57 171.55

      800 000
      500 000
      100 000
      200 000

      400 000
      400 000

    1 006 115.14
      495 833.55
        9 593.30

      500 688.29

      503 057.55
      503 057.55

       70 962.50
       70 962.50

50

66

266 Aéroport

*
*
*

*

-
-
-

-

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme

Achat de participations

SpArk SA pour Fr. 80'000.- : nouvelle société qui opérera sur le futur site du Pôle Santé de la HES-SO. Son but est
de favoriser le développement, l’implantation et la création d’entreprises et de projets d’innovation en lien avec les
domaines de la santé, du sport et de la performance. Cette opération a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2020/10) ;

Télé Anzère SA pour Fr. 9'940.- : maintien du niveau de notre participation historique suite à l’augmentation du capital-
actions ;

Thyon-Région Tourisme SA pour Fr. 5'000.- : nouvelle entité chargée de la promotion et de l’animation du Cône de
Thyon.

EPFL Valais Wallis – Alpôle

Selon le mémorandum d’accord du 15 mai 2014 signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de
10% des dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées par
le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à l’implantation
de la partie EPFL du Campus.

264 Gestion du portefeuille énergétique

Sogaval SA

Augmentation du capital-actions de la société Sogaval SA. La hauteur des participations de Sion (60%) et de Sierre
(40%) reste inchangée à la suite de cette opération visant à renforcer les fonds propres de la société durant cette
phase d’investissements soutenus (construction des infrastructures pour le chauffage à distance).

266 Aéroport

Aménagement tarmac et voie de roulage

Report partiel de la réfection des voies de roulage et du tarmac Nord.

Renseignements complémentaires

190Do
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Aménagement secteur Nord-Est

Report des travaux d’aménagement prévus initialement en 2020.

Rénovation aérogare

Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’aérogare.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

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EDUCATION ET CULTURE
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al

    3 428 102.97

    3 428 102.97

    3 500 000

    3 500 000

    4 432 435.10

    4 432 435.10

      894 967.00

      894 967.00

Investissements propres
Centre scolaire du Sacré-Coeur
Centre scolaire des Collines
Centre scolaire de Châteauneuf
Centre scolaire de Gravelone
Centre scolaire de la Bruyère
Centre scolaire de Champsec

Subventions accordées
Lycée collège des Creusets
EPTM Sion
HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Subventions acquises
Subventions cantonales

    3 387 222.97
      551 417.80

      422 605.85
    1 048 617.89

    1 364 581.43

       40 880.00

       40 880.00

    3 000 000
      550 000

      400 000
    1 050 000

    1 000 000

      500 000

      500 000

      900 000
      900 000

    2 203 889.75
      392 090.65
      100 828.10
      396 388.47
      398 914.91
      419 515.07
      496 152.55

    2 228 545.35
       86 340.25

    1 710 000.00
      432 205.10

      391 209.00
      391 209.00

      894 967.00
      894 967.00

50

56

66

      391 209.00

      391 209.00

      900 000

      900 000

3

308

EDUCATION & CULTURE

Bâtiments scolaires

*

*
*

*

*

*

-
-
-
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-
-

-
-
-

-

     4 041 226.10

     4 041 226.10

    2 533 135.97

    2 533 135.97

Investissements nets

Investissements nets

    2 600 000

    2 600 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

308 Bâtiments scolaires

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Châteauneuf

Divers travaux de mise aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Gravelone

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique et première étape du remplacement de la
production de chaleur centralisée.

Centre scolaire de Champsec

Travaux d’agrandissement du centre scolaire dans le respect du crédit d’engagement accepté par le Conseil général.
Ce projet comprend neuf nouvelles salles de classe, une salle de gymnastique double avec foyer indépendant et une
UAPE. Les travaux sont actuellement en cours et ces nouveaux espaces devraient être disponibles à l’été 2022.

EPTM Sion

Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts
d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à
raison de 10%.

Ces dernières années, la Ville de Sion a contribué, à hauteur de Fr. 2,47 mios, au financement des travaux réalisés sur
le site de l’ancienne halle Swisscom.

Subventions cantonales

Subventions relatives aux travaux de rénovation effectués dans les différents centres scolaires de la ville.

Renseignements complémentaires

196Do
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AFFAIRES SOCIALES
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    2 293 408.81

    2 293 408.81

    1 500 000

    1 500 000

    2 209 695.67

       36 000.00

    2 173 695.67

      500 000.00

      500 000.00

Subventions accordées
Maison St-François

Investissements propres
Crèche-nurserie des Châteaux
Pouponnière valaisanne

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

    2 293 408.81

    2 293 408.81

    1 500 000

    1 500 000

      500 000
      500 000

       36 000.00
       36 000.00

    2 173 695.67
       25 928.81

    2 199 624.48

    1 000 000.00
    1 000 000.00

       35 560.00
       35 560.00

      500 000.00
      500 000.00

56

50

61

66

    1 035 560.00

    1 035 560.00

      500 000

      500 000

4

401

402

AFFAIRES SOCIALES

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et nurseries

*

*

-

-

-
-

-

-

     1 174 135.67

        36 000.00

     1 138 135.67

    1 793 408.81

    1 793 408.81

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 000 000

    1 000 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

200Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

402 Crèches et nurseries

Pouponnière valaisanne

Conformément au crédit d’engagement accepté par le conseil général en décembre 2016, cette structure d’accueil
a été mise aux normes et agrandie. Les nouveaux locaux ont été mis à disposition des utilisateurs durant l’été 2020.

Les derniers ajustements sont en cours et le décompte final est attendu d’ici l’été. L’enveloppe budgétaire de
Fr. 5,92 mios sera respectée.

Participations de tiers

Contribution financière de l’ASLAE aux coûts de rénovation de la Pouponnière valaisanne.

Renseignements complémentaires

202Do
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SECURITE PUBLIQUE
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al

       83 611.75

       83 611.75

      180 000

      180 000

      265 247.95

      265 247.95

Investissements propres
Abris collectifs PCi
Véhicules
Matériel d'exploitation

Subventions acquises
Subventions cantonales

Transferts au patrimoine financier
Vente ambulances

       83 611.75

       83 611.75

      180 000

      180 000

       80 000
       80 000

      265 247.95
      165 527.95
       99 720.00

       85 296.00
       85 296.00

50

66

60

       85 296.00

       85 296.00

       80 000

       80 000

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*

*

-
-
-

-

-

       179 951.95

       265 247.95

        85 296.00

       83 611.75

       83 611.75

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      100 000

      100 000

-

-

+

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

206Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi

Matériel d’exploitation

Changement de toutes les radios afin de passer de la technologie analogique au numérique (véhicules et radios
portatives). Lors de l’établissement du budget 2020, un montant de Fr. 180'000.-, avec une subvention cantonale
de 43%, avait été annoncé. Par la suite, le canton est revenu sur sa décision de subventionner ce matériel.

Finalement, le matériel en question a été acheté, dans le cadre d’une commande groupée organisée avec tous les
autres corps de pompiers de la région, à moindre coût.

Subventions cantonales

Cf. commentaire ci-dessus.

Renseignements complémentaires

208Do
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TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
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   13 214 599.89

    6 950 646.21

   14 580 000

    6 950 000

   12 256 757.84

    4 566 678.12

    1 935 603.45

      620 814.65

Investissements propres

Réfection d'ouvrages
Réalisation de routes communales

AggloSion (réseau routier + mobilité
douce)
Agglo Valais central
Agglo Valais central-Rue de l'Industrie
Pistes cyclables et parcs vélos
Liaison Nord-Sud secteur Gare
Passerelle de l'Hôpital
Achats de véhicules

Subventions accordées
Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir

Stabilisation des falaises

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions AggloSion

    6 036 604.25

      172 736.00
    1 900 918.46

    1 702 604.32

      368 771.90
      720 436.45
      247 195.47
       76 317.45
      448 235.30
      399 388.90

      324 114.05
      324 114.05

      589 927.91

      589 927.91

    5 650 000

      150 000
    1 100 000

    1 700 000

      800 000

      200 000
      300 000
    1 000 000
      400 000

      800 000
      800 000

      500 000

      500 000

    2 040 000
    1 250 000
      510 000

    3 717 844.87

      493 478.85
    1 203 907.36

    1 246 511.94

      169 510.42
       27 384.50
      132 335.90
      444 715.90

      726 040.05
      726 040.05

      122 793.20

      122 793.20

      201 178.40
      201 178.40

      620 814.65
      303 664.65
      317 150.00

50

56

58

66

    1 950 874.50

      201 178.40

    3 740 000

    2 040 000

6

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Voirie

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

-
-

-

-
-
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-
-
-

-

-

-
-

    10 305 883.34

     4 365 499.72

   11 278 996.44

    6 329 831.56

Investissements nets

Investissements nets

   10 840 000

    4 910 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      800 000

      800 000

      100 000

      100 000

    1 490 000

      900 000

S

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

212Do
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Co

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      316 257.09

      501 603.15

      344 528.75

      950 000

      500 000

      850 000

      492 444.75

      475 068.25

      943 940.00

      192 992.95

      354 800.00

Subventions Agglo Valais central

Investissements propres
Corrections de rivières

Subventions accordées
Contributions à Rhône III

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

Autres dépenses à amortir
Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises
Subventions cantonales

      316 257.09
      316 257.09

      501 603.15
      501 603.15

      280 000

      950 000
      950 000

      650 000
      600 000
       50 000

      500 000
      500 000

      300 000
      300 000

      212 444.75
      212 444.75

      280 000.00
      280 000.00

      119 046.05
      119 046.05

      475 068.25
      475 068.25

      447 600.00
      447 600.00

      192 992.95
      192 992.95

      354 800.00
      354 800.00

50

56

66

58

66

      119 046.05

      447 600.00

      650 000

      300 000

      150 000

601

602

603

604

Voirie

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*
*

*

*

-

-

-

-
-

-

-

       373 398.70

        27 468.25

       943 940.00

      123 264.14

      146 803.15

      344 528.75

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      300 000

      200 000

      700 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

213Do
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    3 398 088.80    3 330 000    3 092 112.48

      408 691.80

Investissements propres
Acquisitions de terrains PA

Subventions accordées
Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir
Remembrement parcellaire Turin Est

Contributions de tiers
Participations de tiers

Investissements propres

Collecteurs
Plan Général d'Evacuation des Eaux,
PGEE

Station de pompage
Réhabilitation STEP de Chandoline
Station de prétraitement
Décanteur primaire

Contributions de tiers
Taxes de raccordement

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

       84 420.80
       84 420.80

      255 023.40
      255 023.40

        5 084.55
        5 084.55

    3 398 088.80

    1 051 529.35
    1 447 644.60

       43 050.10
      476 338.00

      379 526.75

      200 000
      200 000

      450 000
      450 000

      200 000
      200 000

      150 000
      150 000

    3 330 000

    1 000 000
    1 000 000

      250 000
      480 000
      100 000
      500 000

      300 000
      300 000

       79 101.75
       79 101.75

      861 600.00
      861 600.00

        3 238.25
        3 238.25

    3 092 112.48

      998 587.90
    1 057 766.40

      165 755.90
      330 208.40
      491 892.08
       47 901.80

      264 300.40
      264 300.40

      300 384.35
      244 674.05
       55 710.30

      272 964.10
      272 964.10

      135 727.70

      135 727.70

50

56

58

61

50

61

66

      564 684.75       300 000

604

606

Cadastre

Eaux usées

*

*

*

*

*
*

*
*
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*

*

*

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-

     2 527 427.73     2 989 397.00Investissements nets    3 030 000- -

D é p e n s e s

R e c e t t e s

      450 000

      450 000

      450 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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      739 678.64

      963 797.25

    1 300 000

      700 000

    1 210 637.29

    1 475 876.95

      358 304.05

Subventions acquises
Subventions communales

Investissements propres
Conduites eau potable
Stations de pompage

Contributions de tiers
Taxes de raccordement

Investissements propres

Parking des Roches Brunes
Parcs d'échange

      739 678.64
      729 346.61
       10 332.03

      963 797.25

      628 501.75
      335 295.50

    1 300 000
    1 200 000
      100 000

      300 000
      300 000

      700 000

      500 000
      200 000

      318 077.30
      318 077.30

    1 210 637.29
    1 210 637.29

      300 288.00
      300 288.00

    1 475 876.95

      880 694.05
      595 182.90

      358 304.05
      358 304.05

66

50

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50

      318 077.30

      300 288.00       300 000

608

609

610

Déchets

Eau potable

Places de parc

*
*

*

*
*

-

-
-

-

-
-

       318 077.30

       910 349.29

     1 475 876.95

      381 374.59

      963 797.25

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 000 000

      700 000

+

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      140 000

      140 000

      140 000 S

S

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Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

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Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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 0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6  Travaux publics et Environnement

601 Voirie
Réfection d’ouvrages
Divers travaux de réfection d’ouvrages.
Réalisation de routes communales
Les interventions sur les routes ont été plus importantes que budgétisées notamment suite à des glissements de
terrains, des affaissements ou des écroulements de murs survenus suite aux intempéries 2018 et 2019 sur :
la route à Bonvin, le chemin de Tirbovet, la route du Parfay, le chemin de Longeborgne, le chemin de Maragnène, le
chemin de la Mazette, le chemin de l’Eglise ainsi que : l’enrochement Le Cliou, la ravine de Pramin, les murs de
soutènement à la route de Lentine, au chemin de Grange Wolf et au chemin des Lézards. Ces travaux ont été
réalisés en urgence. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/17).
AggloSion (réseau routier + mobilité douce)
Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières, y compris les aménagements cyclables,
retenues dans le cadre du projet d’agglo et réalisations de l’avenue du Midi et de la passerelle sur la Lienne.
Agglo Valais central
Honoraires des ingénieurs mandatés et réalisations des arrêts de bus (cf. sous-rubrique 601.50 Agglo Valais central
– Rue de l’Industrie »).
Agglo Valais central – Rue de l’Industrie
Fabrication en cours des abris vélos, bancs et bacs de la rue de l’Industrie. Cette rubrique a été créé lors de
l’établissement du budget 2021. Afin d’avoir une bonne visibilité des coûts engagés pour cet aménagement, toutes
les factures 2020 ont également été imputées sur cette rubrique, et non pas dans les rubriques prévues initialement
(cf. sous-rubriques « 601.50 Agglo Valais central » et « 852.50 Aménagements espaces publics ».
Pistes cyclables et parcs vélos
Réalisations de voies cyclables sécurisées, d’abris protégés et de parcs à vélos. En 2020, interventions
principalement dans des cours d’écoles et des espaces publics pour l’implantation de parcs à vélos.
Liaison Nord-Sud secteur Gare
Frais d’études pour la réalisation de cette liaison entre le centre-ville et le futur quartier de Ronquoz 21.

Renseignements complémentaires

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Passerelle de l’Hôpital
Frais d’études pour la réalisation de la passerelle entre le parking des Echutes et l’Hôpital.
Achats de véhicules
Poursuite du renouvellement du parc de véhicules de la voirie.
Participation au réseau routier cantonal
Travaux d’investissement de l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur
les routes. Désormais, les coûts engendrés par les routes principales suisses (RPS) sont entièrement pris en
charge par le biais des dotations fédérales qui sont perçues chaque année par le Canton. Il n’y a dès lors plus
aucune participation de la part des communes valaisannes pour ces routes. Il a également été décidé d’appliquer
ce changement de pratique pour les années antérieures, et ce jusqu’à l’année 2008 y compris.
De ce fait, les participations que notre commune a versé pour la construction des RPS pour la période 2008-2019
ont été restituées et enregistrées en diminution de cette rubrique.
Stabilisation des falaises
La rubrique comptable comprend la sous-rubrique stabilisation des falaises pour un montant de Fr. 351'853.01 et la
sous-rubrique stabilisation des terrains pour un montant de Fr. 238'074.90.
Les travaux de stabilisation des falaises Sion Ouest avaient été budgétés tandis que la stabilisation du bisse de
Salins fait suite à un glissement de terrain imprévisible. Le projet de défense contre les chutes de pierres « Falaises
Sion Ouest » est subventionné à hauteur de 85% des montants reconnus (subvention fédérale incluse).
Les subventions sont comptabilisées en revenu sous la rubrique 601.66 « subventions cantonales ». Le glissement
de terrain n’est pas subventionné. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/15).
Subventions cantonales
Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.
Subventions AggloSion
Subsides liés aux investissements réalisés pour les mesures MD8 « passerelle de la Lienne » et R7
« réaménagement de l’avenue du Ritz ».
Subventions Agglo Valais central
Le versement des subventions interviendra seulement après la réalisation complète des travaux, respectivement
après la validation du décompte final par les instances fédérales et cantonales concernées.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Etudes de sécurisation et de revitalisation de la Borgne, de la Morge et de la Sionne. Travaux de sécurisation et de
revitalisation du torrent des Fournaises.

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Subventions cantonales
Subvention allouée par le Canton concernant la carte des dangers hydrologiques de la Borgne.
Subventions communales
Vu les faibles montants engagés en 2020 par la Ville de Sion pour la sécurisation de la Sionne, report de la
facturation des participations aux communes voisines concernées.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse
Poursuite des travaux d’entretien touchant le vignoble en terrasse secteur Clavau et poursuite de réhabilitation du
réseau d’irrigation du secteur de Bramois. Ces travaux sont subventionnés à 60%.
Subventions cantonales
Subventions pour le maintien du vignoble en terrasse. Le Canton verse ces subventions en fonction des décomptes
transmis par le service et de ses disponibilités budgétaires.

604 Cadastre
Acquisitions de terrains PA
Expropriations et acquisitions de parcelles d’utilité publique (routes, places, forêts, etc.). Cette rubrique est
extrêmement difficile à budgétiser dans la mesure où le paiement de ces transactions foncières s’effectue selon le
rythme d’avancement des procédures.
Mensurations au standard MO93
Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.
Remembrement parcellaire Turin Est
Etudes préliminaires. Le projet est momentanément suspendu suite au dépôt d’oppositions.
Participations de tiers
Recettes liées à la réalisation du remembrement parcellaire Turin Est.

606 Eaux usées
Collecteurs
Remplacement de collecteurs hors d’usage. Le service des travaux publics est intervenu, notamment, au chemin de
Pradurant, à la rue de la Cotsette, à l’avenue du Midi, à la ruelle du Casino, à la ruelle de Tous-Vents et à la rue de
Condémines.

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Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE
Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général
d’évacuation des eaux. Interventions, principalement, à la rue de l’Industrie, à la route des Carolins, au chemin des
Fontanets, à la rue de Condémines, à l’avenue du Midi, à la rue de la Cure et à la route de la Plaine. Cette rubrique
a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 21/2020).
Stations de pompage
Suite de l’assainissement des stations de pompage des eaux usées.
Réhabilitation STEP de Chandoline
Poursuite du financement des travaux de réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à
hauteur d’environ 65%.
Station de prétraitement
Réhabilitation et mise en conformité des installations utiles au traitement des graisses à la STEP de Châteauneuf.
Décanteur primaire
Travaux préliminaires d’assainissement du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.
Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées facturées aux propriétaires. Ces recettes
varient en fonction des nouvelles constructions.
Subventions communales
Participation de St-Léonard et d’Ayent aux travaux de réhabilitation de la STAP intercommunale de l’UTO.

609 Eau potable
Conduites eau potable
Travaux en commun sur les réseaux de Salins et des Agettes et réaménagement à la rue de la Cure à Bramois, à
l’Avenue de Tourbillon, aux Ronquoz, à la rue de la Blancherie, à la rue du Midi et à l’aérogare de Sion.
Stations de pompage
Etude rénovation réservoirs de Wolf et des Agettes.
Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’eau potable facturées aux propriétaires. Ces recettes varient en fonction
des nouvelles constructions.

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610 Places de parc
Parking des Roches Brunes
Suite des travaux du parking des Roches Brunes, selon crédit d’engagement. Le décompte final sera établi en
2021.
Parcs d’échange
Fin de l’assainissement des parkings périphériques gravillonnés avec émulsion que sont les parkings de Tourbillon
1 et 2, des Echutes 1 et 2, de la piscine de la Blancherie et de la Chapelle de Vissigen réalisés en 2019 et 2020.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2020/20).

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BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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    1 822 888.83

      249 109.75

    1 276 846.43

    2 620 000

      270 000

    2 050 000

    3 034 071.64

      305 575.05

    2 621 141.59

      155 000.00

      155 000.00

Subventions accordées
Basilique de Valère
Participation à la rénovation d'immeubles
privés vieille ville
Participation à la rénovation d'immeubles
privés extra-muros

Investissements propres

Rénovation d'immeubles
Immeuble Ancien Hôpital
Immeuble le Casino
Centre culturel Ferme Asile
Théâtre de Valère
Bâtiment des scorpions, Châteauneuf

Halles industrielles - Rte de Riddes 87
Pôle musique
Bâtiments loués à OIKEN

      249 109.75
      150 000.00
       18 668.00

       80 441.75

    1 276 846.43

      152 307.78
       18 934.80
      162 963.40

       50 000.00
      669 534.30

      183 734.00
       39 372.15

      270 000
      150 000
       60 000

       60 000

    2 050 000

      350 000
      200 000
      150 000

      500 000

      200 000
      500 000
      150 000

      305 575.05
      126 572.85
      119 466.95

       59 535.25

    2 621 141.59

      387 720.49
      195 545.35
      109 681.39
    1 622 134.81

       50 000.00

      176 059.55
       80 000.00

56

50

      800 000.00

      800 000.00

       50 000

       50 000

7

700

701

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*
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*

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     2 234 071.64

       305 575.05

     1 821 141.59

    1 667 888.83

      249 109.75

    1 121 846.43

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 570 000

      270 000

    2 000 000

-

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D é p e n s e s

D é p e n s e s

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R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      670 000

      670 000

      670 000

      670 000

S

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Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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      296 932.65      300 000      107 355.00

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Cimetière de Platta

      296 932.65
      296 932.65

       50 000
       50 000

      300 000
      300 000

      800 000.00
      800 000.00

      107 355.00
      107 355.00

      105 000.00
      105 000.00

       50 000.00
       50 000.00

61

66

50

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

-

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-

       107 355.00       296 932.65Investissements nets      300 000- -

D é p e n s e s
R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration

Basilique de Valère

Participation communale aux travaux de restauration.

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville

Subventions communales à hauteur de 50 % des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des immeubles
en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros

Subventions communales pour les rénovations de bâtiments privés situés à l’extérieur de la vieille ville.

701 Bâtiments communaux

Rénovation d’immeubles

Les principaux travaux réalisés en 2020 sont :

- mise à niveau du contrôle d’accès du rez-de-chaussée du bâtiment Rue de Lausanne 23 ;

- réaménagement du bureau « études et projets » des Travaux publics pour accueillir un nouveau collaborateur ;

- mise en place d’un contrôle d’accès à la Maison de la Nature et réfection complète du réseau d’eaux usées avec
installation d’une pompe de relevage.

Les travaux de réfection des salles de conférence et des zones sanitaires du bâtiment Supersaxo ont été reportés en
raison des réflexions en cours sur la vente de ce bâtiment.

Immeuble Ancien Hôpital

Le projet a fait l’objet d’un crédit d’engagement de Fr. 25'190'000.- approuvé par le conseil général du 4 juin 2020.
Les montants d’honoraires prévus en 2020, pour le développement du projet jusqu’à la demande d’autorisation de
construire, n’ont pas pu être engagés en raison des consultations encore en cours auprès des instances patrimoniales
cantonales et fédérales.

Renseignements complémentaires

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Immeuble le Casino

Transformation et rénovation de la zone sanitaire du rez-de-chaussée et du 1er étage, création d’un W.C. pour
personne à mobilité réduite et mise en conformité feu de la voie verticale de la salle du Grand Conseil.

D’entente avec le Service parlementaire, la mise en place du contrôle d’accès du bâtiment a été reportée.

Théâtre de Valère

Les travaux prévus en 2020 ont été reportés.

Bâtiment des Scorpions, Châteauneuf

Les travaux comprennent la transformation complète de l’ancienne poudrière en maison de quartier à Châteauneuf.

La remise des clés à l’association est prévue dans le courant du printemps 2021. Cette rubrique a fait l’objet d’un
crédit supplémentaire (N° 2020/01).

Halles industrielles, Rte de Riddes 87

Les travaux comprennent la mise en conformité feu des halles ainsi que la réfection de la façade Nord.

Pôle musique

Le projet a fait l’objet d’un crédit d’engagement de Fr. 11'700'000.- approuvé par le conseil général du 29 septembre
2020. Les montants d’honoraires prévus pour 2020, pour le développement du projet jusqu’à la demande
d’autorisation de construire, n’ont pas pu être engagés en raison du report des dates de libération des locaux par la
HES (retards dus au Covid19 dans la réalisation des nouveaux locaux à la rue de l’Industrie).

Bâtiments loués à OIKEN

Report des travaux prévus en 2020.

Participations de tiers

Solde de la participation de l’association de la Ferme Asile aux travaux de rénovation de la partie cuisine.

Subventions cantonales

Contribution du service parlementaire aux investissements réalisés dans le bâtiment abritant le Grand Conseil.

705 Centre funéraire et cimetières

Cimetière de Platta

Réfection de la zone sanitaire publique et la création d’un W.C. pour personne à mobilité réduite ;

Réfection du mur situé sur la route d’accès garantissant l’accès aux parcelles à l’arrière du cimetière ;

Achat de nouveaux columbariums.

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URBANISME ET MOBILITE
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    1 601 849.27

      524 986.69

      900 658.13

      176 204.45

    2 150 000

      500 000

    1 450 000

      200 000

    2 994 354.94

      716 016.44

    1 795 392.05

      482 946.45

Autres dépenses à amortir
Développement territorial

Investissements propres
Nouvelles serres communales
Aménagements espaces publics
Place de la Planta

Investissements propres
Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir
Agglo Valais central
Liaison plaine-montagne

      524 986.69
      524 986.69

      900 658.13
       50 000.00
      710 438.23
      140 219.90

      176 204.45
       74 197.45
      102 007.00

      500 000
      500 000

    1 450 000
      300 000
    1 000 000
      150 000

      200 000
      100 000
      100 000

      716 016.44
      716 016.44

    1 795 392.05
       50 000.00

    1 745 392.05

      185 150.00
      185 150.00

      297 796.45
       98 256.90
      199 539.55

58

50

50

58

8

850

852

856

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

Mobilité

*

*
*
*

*
*

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-
-

     2 994 354.94

       716 016.44

     1 795 392.05

       482 946.45

    1 601 849.27

      524 986.69

      900 658.13

      176 204.45

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 150 000

      500 000

    1 450 000

      200 000

-

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Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Développement territorial

Etudes sectorielles et thématiques liées notamment au développement du secteur sous-gare (« Ronquoz 21 » et, en
2020, mandat préparatoire avec le groupement Herzog & de Meuron/Michel Desvigne Paysagiste), modifications
importantes du PAZ/RCCZ (notamment ALPOLE, Les Iles, CAD, nouveau collège) et modifications globales.

852 Parcs et jardins

Nouvelles serres communales

Frais d’études pour le nouveau centre horticole.

Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d’espaces publics y compris arborisation des rues, notamment : finalisation rue des
Condémines, réaménagement place de la Gare sud avec les CFF, rue de la Blancherie (avec le service des travaux
publics), place et avenue du Midi (avec le service des travaux publics) et rampe St-Georges.

Les achats de mobilier urbain pour la Rue de l’Industrie ont été enregistrés sous rubrique « 601.50 Agglo Valais
central – Rue de l’Industrie ».

Place de la Planta

Aménagements temporaires et prestations édilitaires.

856 Mobilité

Agglo Valais central

Etudes pour le projet d’agglomération Valais central (mesures vélo : stationnement et liaisons cyclables,
aménagements arrêts de bus, étude de circulation, etc.).

Liaison plaine-montagne

Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l’Hôpital.

Renseignements complémentaires

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Plus spécifiquement prestations en lien avec la mise à l’enquête publique selon exigences OFT (notamment pose de
gabarits) et dossier OITRV. Au terme de la procédure, les frais d’études engagés seront répartis entre les différents
partenaires de TéléSion SA.

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SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
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    2 966 666.78

      264 701.85

    1 522 076.64

    1 179 888.29

    4 400 000

    1 550 000

    1 650 000

    1 200 000

    3 166 668.93

      351 686.82

    1 635 928.51

    1 179 053.60

      339 000.00

      339 000.00

Investissements propres
Centre sportif des Glareys
Centre sportif de l'Ancien Stand
Centre sportif de la Garenne

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Piscine de la Blancherie
Piscine de la Sitterie

      264 701.85
      146 155.60
      118 546.25

    1 522 076.64
    1 474 501.44
       47 575.20

    1 550 000
      150 000
    1 400 000

      600 000
      600 000

      500 000
      500 000

    1 650 000
    1 500 000
      150 000

      351 686.82
      146 727.40
       88 791.15
      116 168.27

      361 000.00
      361 000.00

    1 635 928.51
    1 491 091.71
      144 836.80

      339 000.00
      339 000.00

50

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      361 000.00

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    1 100 000

    1 100 000

9

901

902

903

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Centres sportifs

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*
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*

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-

     2 805 668.93

         9 313.18

     1 635 928.51

     1 179 053.60

    2 627 666.78

    1 522 076.64

    1 179 888.29

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 300 000

      450 000

    1 650 000

    1 200 000

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Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

       74 298.15

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Investissements propres
Patinoire de l'Ancien Stand
Patinoire de Tourbillon
Surfaceuse

    1 179 888.29
      697 816.90
      482 071.39

    1 200 000
      700 000
      500 000

    1 179 053.60
      838 955.90
      144 367.00
      195 730.70

50

903 Patinoires et jardin des neiges

*
*

-
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-

Comptes BudgetComptes 202020202019
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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9 Sport, Jeunesse et Loisirs

901 Centres sportifs

Centre sportif des Glareys

Réfection complète des vestiaires, des douches et des sanitaires pour le TC Bramois et du patio de la buvette du
FC Bramois.

Centre sportif de l’Ancien Stand

L’écart s’explique par un retard dans les étapes d’exécution de ce projet de transformation de la place rouge en un
terrain de football synthétique. En effet, le contexte COVID impacte fortement les clubs professionnels de football
et également le partenaire principal de ce projet à savoir le FC Sion Olympique des Alpes SA ainsi qu’un de ses
contributeurs de prestations. Toutefois, le projet suit son cours.

Réfection complète de la buvette du mouvement juniors du FC Sion, sise dans le bâtiment des vestiaires « football
et écoles », ainsi que des locaux de stockage pour le club et le service.

Participations de tiers

Contribution en lien avec le projet de terrain synthétique sur le site de l’Ancien Stand. Cette dernière sera versée en
2021.

Subventions cantonales

Suite du subventionnement, via la Loi sur le sport, de la mise en conformité du Stade de Tourbillon. La libération
des tranches se fait au gré des validations par le Conseil d’Etat.

902 Piscines

Piscine de la Blancherie

Réfection globale, par étapes, de la piscine de la Blancherie selon message du conseil municipal au conseil général
approuvé le 18 juin 2019 ; réfection des infrastructures techniques, ludiques et aquatiques de l’ensemble de
l’espace pataugeoire et toboggans, à savoir un nouveau toboggan tout âge, à trois pistes avec chronométrage,
une réfection de l’ancien toboggan bleu une piste pour enfants et pré-ados ainsi qu’une pataugeoire renouvelée et
agrandie comprenant divers jeux de jets d’eau, un toboggan et une zone d’eau, le tout ombragé et rééquipé en
mobilier pour les enfants et les familles. Cette étape comprend également une nouvelle installation de filtration
intégrée dans le bâtiment technique sis au nord de la parcelle.

Renseignements complémentaires

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Piscine de la Sitterie

Réfection complète des façades du bâtiment principal (zone vestiaires et locaux techniques).

Par ailleurs, à la suite d’une expertise du laboratoire cantonal, certaines priorités d’assainissement de cette
installation ont dû être revues. Il a ainsi été procédé à une réfection impérieuse des façades des bassins.

903 Patinoires et jardin des neiges

Patinoire de l’Ancien Stand

Remplacement des lames en polycarbonate de la façade ouest et d’une partie de la façade sud de la patinoire de
l’Ancien Stand endommagées suite aux intempéries du 23 novembre 2019 ainsi que la pose de profils métalliques
de sécurisation sur tout le pourtour des façades existantes en vue d’une réfection complète de l’ensemble des
façades affaiblies par les intempéries.

Travaux OPAM de mise aux normes de la production de froid de la patinoire de l’Ancien Stand. Les travaux prévus
ont pris un peu de retard suite à un recours, qui n’a pas abouti, dans le cadre de la procédure d’adjudication via les
marchés publics. Durant cette période, la patinoire a pu tout de même fonctionner grâce à une ultime dérogation du
Canton du Valais. Les travaux sont en cours de réalisation et la surface de glace sera disponible dès l’automne
2021.

Patinoire de Tourbillon

Construction d’un fond de forme solide en remplacement complet de la piste vétuste comprenant la réfection des
serpentins de distribution de froid ainsi que l’installation d’une couche de sable lié et imperméable.

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BILAN DETAILLE
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Bilan détaillé 2019  2020

1 Actif 470 221 227.98 468 412 684.30

Patrimoine financier 210 095 592.40 207 014 667.73

10 Disponibilités 7 007 717.05 12 875 285.34
100 Caisses  80 455.95  70 408.00
101 Chèques postaux 4 670 608.82 11 382 470.41
102 Banques 2 256 652.28 1 422 406.93
11 Avoirs -57 052 724.15 -57 108 168.73

111 Comptes courants  285 080.83 1 972 372.65
112 Impôts à encaisser -99 577 323.41 -96 685 701.08
113 Dédommagements de collectivités publiques  35 000.00   .00
114 Subventions de collectivités publiques 7 382 329.42 6 710 806.46
115 Autres débiteurs 12 678 558.12 12 445 357.24
119 Autres créances 22 143 630.89 18 448 996.00
12 Placements 128 898 955.60 130 222 930.35

120 Prêts aux partenaires 6 266 040.00 7 149 040.00
121 Actions  81 790.00  81 790.00
123 Immeubles et terrains 122 229 779.60 122 689 185.35
125 Marchandises et approvisionnement  321 346.00  302 915.00
13 Actifs transitoires 131 241 643.90 121 024 620.77

Patrimoine administratif 259 938 771.33 261 383 430.10
14 Investissements propres 160 448 283.79 162 670 008.00

140 Biens-fonds non bâtis 1 156 012.89 1 100 000.00
141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 54 439 524.43 57 430 000.00
142 Ouvrages techniques et installations 7 161 012.16 6 750 000.00
143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêt public 94 835 083.10 94 540 006.00
145 Forêts   1.00   1.00
146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 856 650.21 2 850 001.00
15 Participations permanentes 69 244 403.10 70 513 422.10
16 Subventions d'investissements 26 123 986.65 23 800 000.00
17 Autres dépenses à amortir 4 122 097.79 4 400 000.00

Financements spéciaux  186 864.25  14 586.47
18 Avances aux financements spéciaux  186 864.25  14 586.47

181 Ambulances  179 612.90   0.00
181 Voies industrielles  7 251.35  14 586.47

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Bilan détaillé 2019  2020

2 Passif 470 221 227.98 468 412 684.30

Engagements 291 769 618.37 293 189 105.14
20 Engagements courants 10 628 954.26 15 946 219.59

200 Créanciers 10 212 471.86 15 453 299.89
201 Dépôts  255 120.00  320 581.50
209 Autres engagements  161 362.40  172 338.20

21 Dettes à court terme 40 000 000.00 40 000 000.00
210 Banques + institutionnels 40 000 000.00 40 000 000.00

22 Dettes à moyen et long terme 162 067 000.00 170 033 000.00
221 Reconnaissances de dettes 162 000 000.00 170 000 000.00
229 Prêts LIM  67 000.00  33 000.00

23 Engagements envers des entités particulières 51 439 956.14 42 801 323.50
231 Caisse de pensions 51 361 588.20 42 801 323.50
233 Autres entités particulières  78 367.94   0.00

24 Provisions 19 599 622.15 16 975 268.60
240 Compte de fonctionnement 9 691 851.75 10 503 000.00
241 Compte des investissements 9 907 770.40 6 472 268.60

25 Passifs transitoires 8 034 085.82 7 433 293.45

Financements spéciaux 14 415 583.68 13 144 718.57
28 Engagements envers les financements spéciaux 14 415 583.68 13 144 718.57

281 Culte  495 331.54  528 636.41
281 Ambulances   0.00  128 290.59
281 Places de parc 1 512 086.10 1 523 183.63
281 Eaux Usées 2 861 781.68 2 322 771.78
281 Déchets 1 522 149.57 1 821 422.02
281 Taxes sur le bruit, aéroport  936 118.99 1 084 799.04
281 Abris collectifs Pci 4 470 868.83 4 420 868.83
281 Consortage Bisse de Salins  16 804.65  29 453.45
281 Grand Cru Ville de Sion  154 475.11  144 568.05
281 Eau potable 1 755 967.21  624 009.14
281 Energie  690 000.00  516 715.63

Fortune 164 036 025.93 162 078 860.59
29 Fortune 164 036 025.93 162 078 860.59

Cautionnements et garanties 2 812 319.23 2 456 797.78
La Municipalité est engagée subsidiairement et solidairement avec les communes associées dans les associations de droit public suivantes : UTO,
ASEC.

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RAPPORT DU REVISEUR
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Tél. 027 324 70 70
Fax 027 324 70 79
www.bdo.ch

BDO SA
Place du Midi 36
1950 Sion

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est un membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2020
Au Conseil général de la

Ville de Sion

En notre qualité d'organe de révision selon les articles 83 à 86 de la Loi sur les communes
du Canton du Valais du 5 février 2004 (ci-après LCo) et selon les articles 72 à 75 de
l’Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (ci-après OGFCo),
nous avons effectué l’audit conformément au mandat qui nous a été confié des comptes
annuels ci-joints de la Ville de Sion, comprenant le bilan, le compte administratif
(compte de fonctionnement et compte des investissements) et l’annexe pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité du Conseil municipal
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux
prescriptions des art. 74 et ss de la LCo ainsi que de l’OGFCo incombe au
Conseil municipal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le
maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil municipal est responsable de l’application
de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de
la LCo et de l’OGFCo et à la recommandation d'audit suisse 60 Audit et rapport de
l'auditeur de comptes communaux. Selon cette recommandation d'audit, nous devons
respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que planifier et réaliser l'audit de
façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels.
Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que
l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de
ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation
des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2020 sont conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux
règlements y relatifs.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales et réglementaires de
qualification et d’indépendance conformément aux prescriptions de l’art. 83 de la LCo,
des art. 72 et 73 de l’OGFCo et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.

Conformément aux dispositions légales et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons
qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels
défini selon les prescriptions du Conseil municipal.

Dans le cadre de notre audit, nous relevons en outre que

 l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier
est appropriée ;

 le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de
l’OGFCo ;

 l’endettement net de la Ville est considéré comme faible et que, durant
l’exercice, il a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente ;

 selon notre appréciation, la Ville est en mesure de faire face à ses
engagements ;

 l’entretien final avec le Conseil municipal a eu lieu ;

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Sion, le 30 mars 2021

BDO SA

Bastien Forré

Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé

Loïc Rossé

Expert-réviseur agréé

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ANNEXES
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 DETAIL DES SUBVENTIONS
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Administration générale et Finances Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

 599 993.00  590 000 1 099 319.76

110.365 Institutions privées  7 890.00  10 000  17 000.00

Subventions ponctuelles  7 890.00  10 000  17 000.00

110.366 Personnes physiques -.- -.-  499 477.20

Mesures de solidarité (COVID-19) -.- -.-  499 477.20

150.366 Personnes physiques  592 103.00  580 000  582 842.56

Action rentrée scolaire  592 103.00  580 000  582 842.56

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Economie, Innovation et Tourisme Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

1 824 953.40 1 668 000 1 873 375.85

260.365 Institutions privées 1 694 043.20 1 668 000 1 682 211.65
Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000.00
dont Versement  420 000.00  420 000  420 000.00

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000.00

Institut de recherche en ophtalmologie  110 792.70  111 000  106 441.70
dont Versement  22 761.00  23 000  18 410.00

Mise à disposition des locaux  71 781.70  71 800  71 781.70

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 250.00

Espace Création  600 000.00  600 000  600 000.00
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000.00

Mise à disposition des locaux  200 000.00  200 000  200 000.00

Institut de recherche CRR-SUVA  18 793.00  17 000  15 864.00

Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  148 215.15  120 000  111 699.55

Terroir urbain  76 833.90  80 000  68 413.00

Aides au développement économique  99 408.45  100 000  139 793.40

The Ark / PhytoArk  200 000.00  200 000  200 000.00

264.366 Personnes physiques  130 910.20 -.-  191 164.20
Mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie  130 910.20 -.-  191 164.20

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Education et Culture Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

5 220 241.93 5 199 000 4 669 062.95

300.364 Sociétés d'économie mixte  182 185.05  170 000  150 310.70
Frais d’itinéraires des apprentis  182 185.05  170 000  150 310.70

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000 -.-
Transports scolaires -.-  1 000 -.-

301.366 Aide à la formation et aux études  142 621.70  148 000  140 569.90
Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  68 750.00  70 000  61 375.00

Subventions pour classes enfantines  30 450.00  32 000  29 500.00

Subventions pour petit matériel classes primaires  42 665.00  45 000  48 700.00

Coins lecture   756.70  1 000   994.90

302.366 Personnes physiques  32 640.00  45 000  22 130.00
Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  32 640.00  45 000  22 130.00

304.365 Institutions privées  359 548.25  200 000  200 000.00
Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  359 548.25  200 000  200 000.00

305.364 Sociétés d'économie mixte  118 712.15  110 000  138 914.75
Frais d’itinéraires des étudiants  118 712.15  110 000  138 914.75

306.366 Aides individuelles  736 227.60  730 000  637 756.65
Frais de placement d’enfants en institutions  46 178.90  35 000  24 525.70

Soins dentaires scolaires  690 048.70  695 000  613 230.95

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000.00
Université populaire  25 000.00  25 000  25 000.00

Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00

320.365 Institutions privées 3 456 097.18 3 586 000 3 172 551.45
Fondation Sion Violon Musique  513 000.00  513 000  260 000.00
Académie de musique Tibor Varga  118 000.00  118 000  110 000.00

Sion Festival  320 000.00  320 000  130 000.00

Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*  75 000.00  75 000  20 000.00

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Education et Culture Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  7 000.00

La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  7 500.00

Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700.00
Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700.00

EJMA  77 400.00  80 800  74 800.00
dont Versement  21 000.00  27 000  21 000.00

Mise à disposition des locaux  56 400.00  53 800  53 800.00

HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)  230 552.33  233 000  230 521.45
dont Versement  117 552.33  120 000  117 521.45

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000.00

CMA - Théâtre de Valère  600 000.00  600 000  600 000.00
dont Versement  520 000.00  520 000  520 000.00

Mise à disposition des locaux  80 000.00  80 000  80 000.00

CMA - Petithéâtre  234 000.00  234 000  234 000.00
dont Versement  210 000.00  210 000  210 000.00

Mise à disposition des locaux  24 000.00  24 000  24 000.00

Théâtre Interface  70 000.00  70 000  65 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  15 000.00

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000.00

Association Ferme Asile  277 184.85  278 000  445 000.00
dont Versement  245 000.00  245 000  245 000.00

Mise à disposition des locaux  32 184.85  33 000  200 000.00

Nova Malacuria  70 000.00 -.- -.-
Théâtre d'été -.-  70 000  70 000.00
Harmonie municipale  102 000.00  102 000  102 000.00
dont Versement  70 000.00  70 000  70 000.00

Mise à disposition des locaux  32 000.00  32 000  32 000.00

La Laurentia, Bramois  34 000.00  34 000  34 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  14 000.00  14 000  14 000.00

Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000.00
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000.00

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Education et Culture Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

Chœur Novantiqua  25 000.00  25 000  25 000.00
Sociétés chorales  11 000.00  11 000  11 000.00
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000.00
Festival Flatus  15 000.00  15 000  5 000.00
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000.00
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000.00
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  9 100.00
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  30 000.00  30 000  30 000.00
Irish Festival  100 000.00  100 000  85 000.00
Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000.00
Ouverture Opéra  50 000.00  50 000  50 000.00
Le Mazot  5 000.00  5 000  5 000.00
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  43 500.00
Héros Fourbus  5 000.00 -.- -.-
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500.00
Palp Festival  15 000.00  50 000  50 000.00
Maîtrise de la Cathédrale  20 000.00  20 000  18 265.00
Ma Revue à nous -.-  20 000 -.-
Pollen Festival -.-  50 000 -.-
Activités culturelles des écoles  26 760.00  50 000  13 000.00
Aide à la création (subventions casuelles)  250 000.00  250 000  156 165.00
Aide à l'animation (subventions casuelles)  50 000.00  50 000  36 500.00

320.366 Personnes physiques  152 210.00  169 000  166 829.50
Aide aux études artistiques  51 800.00  55 000  48 300.00
EJMA - Participation élèves  12 000.00  24 000  22 311.50
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  78 410.00  66 000  69 218.00
Prix culturel  7 000.00  10 000  10 000.00
Autres subventions  3 000.00  14 000  17 000.00

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Affaires sociales Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

21 295 913.56 23 231 000 21 700 039.01

401.364 Entreprises semi-publiques 3 033 062.10 3 000 000 2 803 809.20

Etablissements médico-social (EMS) 3 033 062.10 3 000 000 2 803 809.20

401.365 Institutions privées  332 800.00  336 000  308 478.50

Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000.00
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000.00
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000.00
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000.00
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000.00
Fondation Senso5  30 000.00  30 000  30 000.00
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000.00
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000.00
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000 -.-
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000.00
Déclics (anciennement La Thune)  20 000.00  20 000  20 000.00
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000.00
OSEO  50 000.00  50 000  50 000.00
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000.00
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000.00
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000.00
SOS futures Mères  14 000.00  14 000  14 000.00
Transport handicap Valais  16 000.00  16 000  16 000.00
Autres subventions  21 800.00  25 000  27 478.50

401.366 Personnes physiques 13 593 022.31 14 500 000 13 156 742.31

Assistance aux personnes domiciliées 13 593 022.31 14 500 000 13 156 742.31

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  28 000.00  25 000  25 000.00

Aide humanitaire  28 000.00  25 000  25 000.00

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Affaires sociales Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

402.365 Institutions privées 4 185 000.00 5 235 000 5 295 000.00
Crèche-nurserie Pouponnière   660 000.00 1 015 000 1 075 000.00
dont:   -versement          550 000.00  845 000  845 000.00

-valeur locative  110 000.00  170 000  230 000.00

Crèche-nurserie Les P'tits furets 1 100 000.00 1 140 000 1 140 000.00
Crèche-nurserie des Châteaux  705 000.00  705 000  705 000.00
dont:     -versement          570 000.00  570 000  570 000.00

-valeur locative  135 000.00  135 000  135 000.00

Crèche Croque Lune  215 000.00  265 000  265 000.00
Crèche Pirouette  210 000.00  275 000  275 000.00
Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  45 000.00  115 000  115 000.00
dont:   -versement          25 000.00  95 000  95 000.00

-valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)  180 000.00  170 000  170 000.00
UAPE, Nord de la Ville (La Récré)  50 000.00  150 000  150 000.00
dont:   -versement          25 000.00  125 000  125 000.00

-valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

UAPE, Châteauneuf (Cartouche)  45 000.00  100 000  100 000.00
UAPE, Champsec (La Trotte)  105 000.00  170 000  170 000.00
UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  35 000.00  130 000  130 000.00
dont:   -versement          15 000.00  110 000  110 000.00

-valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)  120 000.00  125 000  125 000.00
dont:   -versement          80 000.00  85 000  85 000.00

-valeur locative  40 000.00  40 000  40 000.00

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  75 000.00  125 000  125 000.00
UAPE, Platta (Le Point virgule)  45 000.00  90 000  90 000.00
dont:   -versement          15 000.00  60 000  60 000.00

-valeur locative  30 000.00  30 000  30 000.00

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  50 000.00  130 000  130 000.00
dont:   -versement          25 000.00  105 000  105 000.00

-valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

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Affaires sociales Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

UAPE, Aproz (convention)  10 000.00  25 000  25 000.00
Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  405 000.00  380 000  380 000.00
Parents d’accueil  130 000.00  125 000  125 000.00

404.362 Communes  73 419.15  82 000  73 551.00
Part. communale aux cours de langue  73 419.15  82 000  73 551.00

404.365 Institutions privées  50 610.00  53 000  37 458.00
Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  50 610.00  41 500  37 458.00
REDIDA (chaque 2 ans) -.-  11 500 -.-

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Sécurité publique Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

 25 000.00  21 000  21 000.00

500.365 Institutions privées  25 000.00  21 000  21 000.00

Naca8  4 000.00 -.- -.-

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000.00

Société de protection des animaux (SPA) Valais  20 000.00  20 000  20 000.00

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Travaux publics et Environnement Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

 152 510.55  120 000  136 518.15

603.365 Institutions privées  92 510.55  60 000  76 518.15

Consortage d'irrigation  2 900.00  3 900  2 900.00

Amélioration du bétail  4 440.00  1 200  4 120.00

Aide à l'agriculture  14 686.00  20 800  10 761.25

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles -.-  1 000   100.00

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  3 870.00  8 100  2 870.00

Association Grand Crû Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000.00

Intempéries 2018 - subvention reconstruction de murs  41 614.55 -.-  30 766.90

609.365 Institutions privées  60 000.00  60 000  60 000.00
Subvention CREALP  60 000.00  60 000  60 000.00

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Bâtiments et Constructions Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

 1 000.00  5 000 -.-

700.365 Institutions privées  1 000.00  5 000 -.-

Subventions ponctuelles  1 000.00  5 000 -.-

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Urbanisme et Mobilité Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

5 229 312.50 5 216 000 5 092 679.00

850.365 Institutions privées  22 500.00  20 000  23 319.00

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  22 500.00  20 000  23 319.00

856.365 Institutions privées 5 167 512.50 5 166 000 5 024 360.00

Bus sédunois 4 641 020.10 4 470 000 4 363 729.95
Bus agglomération -.-  100 000  95 000.00

Amélioration cadence 15' ligne Sion-Conthey-Ardon -.-  100 000  95 000.00

Lunabus  67 869.10  67 000  59 169.00
Lunabus Sion-Martigny  40 869.10  40 000  34 604.00

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000.00

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  14 565.00

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  4 750.00  7 000 -.-
Courses navettes manifestations  13 305.00  15 000 -.-
Navettes autonomes  388 098.00  470 000  481 172.00
ValaisRoule  14 970.30  15 000  14 970.30
Slow up  20 000.00  20 000  5 000.00
Subventions ponctuelles  17 500.00  2 000  5 318.75

856.366 Personnes physiques  39 300.00  30 000  45 000.00

Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique  39 300.00  30 000  45 000.00

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Sport, Jeunesse et Loisirs Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

 504 468.85  590 000  589 687.65

900.365 Institutions privées  265 225.65  346 000  349 464.25

Déficit Cours des Mayens  16 347.65  20 000  19 964.25

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000.00

Tour de Romandie -.-  83 000  66 720.00

Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000.00

Subventions casuelles  228 878.00  223 000  242 780.00

906.365 Institutions privées  239 243.20  244 000  240 223.40

Subventions casuelles  28 253.30  33 000  30 132.75

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500.00

Education donne de la force  7 489.90  7 500  6 590.65

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000.00

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CREDITS D’ENGAGEMENT
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Compte Libellé Conseil général Crédit

Ouvrage Décision du initial additionnel global 01.01 31.12 disponible

308.50 Centre scolaire de Champsec 25.02.2020 22'400'000 22'400'000 843'882 2'208'463 20'191'537

402.50 Pouponnière valaisanne 19.12.2016 5'900'000 5'900'000 3'461'556 5'754'965 145'035

610.50 Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12'500'000 12'500'000 11'386'845 12'015'347 484'653

701.50 Ancien Hôpital (bâtiment admin.) 16.06.2020 25'190'000 25'190'000 195'545 214'480 24'975'520

701.50 Pôle musique 29.09.2020 11'700'000 11'700'000 80'000 119'372 11'580'628

902.50 Piscine de la Blancherie* 18.06.2019 8'650'000 8'650'000 0 1'474'501 7'175'499

* Le crédit d'engagement de Fr. 8,65 mios prévu pour la réfection globale de la piscine de la Blancherie concerne les travaux planifiés à partir de 2020.

Tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles année 2020

Montant du crédit Crédit utilisé au

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DETTE CONSOLIDEE
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Etat et service de la dette consolidée

Banque Cantonale du Valais 2011 10 2021 10 000 000 2.400  240 000  240 000 10 000 000

Banque Cantonale du Valais 2017 8 2025 10 000 000 0.590  59 000  59 000 10 000 000

Banque Cantonale du Valais 2016 20 2036 10 000 000 0.890  89 000  89 000 10 000 000

Banque Cantonale du Valais 2018 10 2028 10 000 000 0.990  99 000  99 000 10 000 000

Banque Cantonale du Valais 2020 10 2030 0.200 5 000 000  2 528  2 528 5 000 000

Banque Cantonale du Valais 2020 20 2040 0.500 15 000 000  18 958  18 958 15 000 000

Raiffeisen 2019 20 2039 10 000 000 0.355  35 500  35 500 10 000 000

Basler Kantonal Bank 2019 8 2027 8 000 000 0.000   0   0 8 000 000

Postfinance 2014 10 2024 10 000 000 1.560  156 000  156 000 10 000 000

Postfinance 2014 15 2029 10 000 000 2.080  208 000  208 000 10 000 000

Postfinance 2014 9 2023 15 000 000 1.110  166 500  166 500 15 000 000

CP Poste 2011 11 2022 10 000 000 1.820  182 000  182 000 10 000 000

CP Poste 2015 15 2030 10 000 000 1.140  114 000  114 000 10 000 000

CP Migros 2017 15 2032 10 000 000 0.875  87 500  87 500 10 000 000

CP Migros 2019 12 2031 5 000 000 0.650  32 500  32 500 5 000 000

CP Ville de Zürich 2019 7 2026 10 000 000 0.240  24 000  24 000 10 000 000

SUVA 2010 10 2020 12 000 000 2.020  120 900 12 000 000 12 120 900   0

Helvetia Assurances 2011 12 2023 5 000 000 1.840  92 000  92 000 5 000 000

Allianz Suisse 2012 15 2027 7 000 000 1.450  101 500  101 500 7 000 000

Dettes à court terme 40 000 000 40 000 000

Prêt LIM (Agettes) 2021  67 000  34 000  34 000  33 000

Total 202 067 000 20 000 000 1 828 886 12 034 000 13 862 886 210 033 000

Taux moyen pondéré de la dette au 31.12.2020 : 1.1%

Amort. Annuités Situation au
31.12.2020

Calcul : pondération des dettes en fonction des augmentations, des amortissements financiers  et comparaison de ce résultat avec les intérêts payés correspondants.

Bailleurs de fonds Durée Situation au
01.01.2020 Taux Augmentations

Renouvellements Intérêts

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Liste des abréviations
AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE MCH MODELE COMPTABLE HARMONISE

APG ALLOCATION PERTE DE GAIN MPE MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE OFAC OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE OGFCo ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES DU 16 JUIN 2004

AVS ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS OFT OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS

CAD CHAUFFAGE A DISTANCE OITRV ORDONNANCE SUR L'INDEMNISATION DU TRAFIC REGIONAL VOYAGEURS

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION PF PATRIMOINE FINANCIER

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN PCi PROTECTION CIVILE

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CSIAS CONFERENCE SUISSE DES INSTITUTIONS D'ACTION SOCIALE PRVC POLICE REGIONALE DES VILLES DU CENTRE

CSI CENTRE SUISSES-IMMIGRES RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

ECCG-EPP ECOLE DE CULTURE GENERALE, DE COMMERCE ET PREPROFESSIONNELLE REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE RPT 2 REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

EMS ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL TACHES  ENTRE LE CANTON ET LES COMMUNES

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SLF SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS

GED GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS STAP STATION DE POMPAGE

HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE STEP STATION D'EPURATION

HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT

LCO COURS DE LANGUE ET CULTURE D'ORIGINE UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

LIM LOI FED. SUR L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS DE MONTAGNE UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

276Do
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