Brochure comptes 2019

text:
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004 ainsi que sur l’ordonnance sur la gestion
financière des communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de l'exercice 2019. Ces derniers
présentent un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à 97%.

Compte de fonctionnement

Grâce à une excellente maîtrise des charges de fonctionnement (+ 1,1% par rapport au budget) et à des revenus
supplémentaires, les comptes 2019 présentent un excédent de revenus de Fr. 0,91 mio (+ Fr. 0,36 mio par rapport au budget).

Les charges financières s’élèvent à Fr. 212,41 mios et les amortissements comptables à Fr. 23,24 mios. Le total des charges
de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 235,65 mios (+ Fr. 2,47 mios par rapport au budget) et le total de revenus à Fr. 236,56
mios (+ Fr. 2,83 mios).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du compte de fonctionnement 2019 :

- L’activité achat-vente d’énergies de partenaires a généré un bénéfice après impôts de Fr. 2,77 mios au lieu d’une perte
budgétisée de Fr. 0,53 mio. L’augmentation de la production d’énergie et l’optimisation de notre portefeuille ont permis
d’améliorer le résultat d’exercice. Les charges ont quant à elles légèrement diminué par rapport au budget. Le bon
résultat obtenu par ce secteur d’activité a permis de réalimenter, à hauteur de Fr. 0,69 mio, le fonds communal
d’utilisation rationnelle de l’énergie. Cette opération permettra de financer les subventions qui seront allouées aux privés
ces prochaines années ;

- Le dividende 2018 de l’énergie sion-région SA s’élève à Fr. 3,33 mios. Il est supérieur de Fr. 2,22 mios au budget ;

- Les recettes fiscales s’élèvent à Fr. 121,90 mios, inférieures de Fr. 2,19 mios au budget (- 1,8%) et de Fr. 1,76 mio aux
comptes 2018. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est inférieur au budget de Fr. 0,76 mio.
Concernant les personnes morales, l’impôt sur le bénéfice et le capital a diminué de Fr. 2,00 mios. L’accroissement du
parc immobilier sédunois a permis d’enregistrer des recettes supplémentaires pour l’impôt foncier (+ Fr. 0,24 mio) ;

Le conseil municipal au conseil général

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- Le bénéfice sur les ventes de terrains du patrimoine financier, qui s’élève à Fr. 4,82 mios, est inférieur de Fr. 1,18 mio
aux prévisions. Ces transactions s’opèrent en fonction des opportunités qui se présentent et du rythme d’avancement
des procédures ;

- Après une année 2018 marquée par une forte progression du coût des différents régimes sociaux, l’exercice 2019
enregistre, globalement, une certaine stabilisation des coûts. A relever toutefois, la progression continue des
participations communales pour la prise en charge des personnes résidentes dans des établissements médico-sociaux
(+ Fr. 0,33 mio par rapport au budget).

Compte d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 30,02 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 5,13 mios.
Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 24,89 mios, inférieurs de Fr. 0,73 mio au budget.

Les principaux investissements réalisés en 2019 sont :
- rénovation des bâtiments communaux et des centres scolaires : Fr. 4,83 mios ;
- aménagements routiers communaux et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 4,00 mios ;
- travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 3,09 mios ;
- aménagement des piscines et des patinoires : Fr. 2,81 mios ;
- participation aux établissements cantonaux (EPFL Valais, HES-SO, EPTM et collège des Creusets) : Fr. 2,59 mios ;
- mise aux normes et agrandissement de la pouponnière valaisanne : Fr. 2,20 mios ;
- réalisation de nouveaux aménagements d’espaces publics : Fr. 1,75 mio ;
- construction et rénovation de parkings : Fr. 1,48 mio ;
- investissements liés à la production, l’accumulation et la distribution d’eau potable : Fr. 1,21 mio.

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d’autofinancement, qui s’élève à Fr. 24,15 mios (+ Fr. 0,80 mio par rapport au budget), permet de financer 97,0% des
investissements. Le solde, soit Fr. 0,74 mio, correspond à une insuffisance de financement. Fin 2019, l’endettement net cumulé
s’élève à Fr. 81,67 mios.

Grâce à un excédent de revenus de Fr. 0,91 mio sur le compte de fonctionnement, la fortune brute évolue de manière positive
et se monte à Fr. 164,04 mios au 31 décembre 2019.

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Message introductif 1

Table des matières 4

Résultats
Aperçu du compte administratif 9
Indicateurs financiers 13
Compte annuel 23
Bilan et financement 27
Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures 31
Classification globale par natures 34
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures 41
Crédits supplémentaires 47
Amortissements 53
Evolution du patrimoine administratif 54

Statistiques 57

Charges et revenus de fonctionnement
Administration générale et Finances 69
Economie, Innovation et Tourisme 83
Education et Culture 93
Affaires sociales 107
Sécurité publique 119
Travaux publics et Environnement 131
Bâtiments et Constructions 147
Urbanisme et Mobilité 155
Sport, Jeunesse et Loisirs 165

Table des matières

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Dépenses et recettes d'investissement

Administration générale et Finances 179
Economie, Innovation et Tourisme 185
Education et Culture 191
Affaires sociales 197
Sécurité publique 203
Travaux publics et Environnement 209
Bâtiments et Constructions 219
Urbanisme et Mobilité 227
Sport, Jeunesse et Loisirs 233

Bilan détaillé 240

Rapport du réviseur 245

Annexes

Détail des subventions 251
Crédits d'engagement 267
Etat et service de la dette consolidée 271
Liste des abréviations 273

Table des matières

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RESULTATS
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Compte Budget Compte

2018 2019 2019

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 214'053'942.26  210'385'000  212'408'669.82

Revenus financiers + fr. 237'707'545.37  233'730'000  236'557'994.01

Marge d'autofinancement = fr. 23'653'603.11  23'345'000  24'149'324.19

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 23'653'603.11  23'345'000  24'149'324.19

Amortissements ordinaires - fr. 21'343'656.66  21'795'000  22'539'226.08

Amortissements complémentaires - fr. 2'000'000.00  1'000'000  700'000.00

Excédent de revenus = fr. 309'946.45  550'000  910'098.11

Compte des investissements

Dépenses + fr. 33'404'740.73  31'080'000  30'016'237.00

Recettes - fr. 4'261'306.00  5'460'000  5'126'997.05

Investissements nets = fr. 29'143'434.73  25'620'000  24'889'239.95

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 23'653'603.11  23'345'000  24'149'324.19

Investissements nets - fr. 29'143'434.73  25'620'000  24'889'239.95

Insuffisance de financement = fr. 5'489'831.62  2'275'000  739'915.76

Aperçu du compte administratif

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INDICATEURS FINANCIERS
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1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2018 2019 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 309'946.45  910'098.11  610'022.28

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 21'343'656.66  22'539'226.08  21'941'441.37

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 2'000'000.00  700'000.00  1'350'000.00

Autofinancement = fr. 23'653'603.11  24'149'324.19  23'901'463.65

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 33'404'740.73  30'016'237.00  31'710'488.87

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 4'261'306.00  5'126'997.05  4'694'151.53

Investissements nets = fr. 29'143'434.73  24'889'239.95  27'016'337.34

Autofinancement x 100

= 81.2% 97.0% 88.5%

Investissements nets

Valeurs indicatives

 I1    ≥   100% 5 - très bien

80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien

60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)

0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant

I1       <     0% 1 - très mauvais

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2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2018 2019 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 309'946.45  910'098.11  610'022.28

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 21'343'656.66  22'539'226.08  21'941'441.37

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 2'000'000.00  700'000.00  1'350'000.00

Autofinancement = fr. 23'653'603.11  24'149'324.19  23'901'463.65

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 237'707'545.37  236'557'994.01  237'132'769.69

Subventions redistribuées 47 - fr. 95'000.00  420'000.00  257'500.00

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 2'898'435.45  1'873'523.94  2'385'979.70

Imputations internes 49 - fr. 6'113'574.21  5'959'676.47  6'036'625.34

Revenus financiers fr. 228'600'535.71  228'304'793.60  228'452'664.66

Autofinancement x 100

= 10.3% 10.6% 10.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

     I2    ≥    20% 5 - très bien

15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien

8%  ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant

0%  ≤    I2    <  8% 2 - insuffisant

I2  <    0% 1 - très mauvais

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3. Taux des amortissements ordinaires (I3) MCH 2018 2019 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 281'632'414.12  283'177'997.41  282'405'205.77

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'305'603.10  69'283'603.10  69'294'603.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 212'326'811.02  213'894'394.31  213'110'602.67

Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 3310 = fr. 21'321'656.66  22'500'026.08  21'910'841.37

Amortissements  x 100

= 10.0% 10.5% 10.3%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:  I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants

minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%    ≤  I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)

application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%    ≤  I3    <    8% 3 - amort. faibles

gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%    ≤  I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3  <  2% 1 - amort. nettement insuffisants

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3.2 Taux global des amortissements MCH 2018 2019 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 281'632'414.12  283'177'997.41  282'405'205.77

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'305'603.10  69'283'603.10  69'294'603.10

Patrimoine administratif + découvert à amortir = fr. 212'326'811.02  213'894'394.31  213'110'602.67

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 309'946.45  910'098.11  610'022.28

Amortissements ordinaires sans prêts et participations 3310 + fr. 21'321'656.66  22'500'026.08  21'910'841.37

Amortissements complémentaires sans prêts et participations 3320 + fr. 2'000'000.00  700'000.00  1'350'000.00

Total des amortissements + solde compte de fonctionnement = fr. 23'631'603.11  24'110'124.19  23'870'863.65

(Total des amortissements + solde cpte fonctionnement)  x 100

= 11.1% 11.3% 11.2%

Patrimoine administratif à amortir + découvert

Valeurs indicatives

Le résultat de cet indicateur devrait être équivalent

ou supérieur à celui obtenu sous 3.1

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4. Endettement net par habitant (I4) MCH 2018 2019 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 22'437'992.02  10'628'954.26  16'533'473.14

Dettes à court terme 21 + fr. 30'253'598.10  40'000'000.00  35'126'799.05

Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 145'814'750.00  162'067'000.00  153'940'875.00

Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 60'193'908.59  51'439'956.14  55'816'932.37

Provisions 24 + fr. 14'470'021.12  19'599'622.15  17'034'821.64

Passifs transitoires 25 + fr. 9'755'665.90  8'034'085.82  8'894'875.86

Dette brute = fr. 282'925'935.73  291'769'618.37  287'347'777.05

Ou

Total des passifs 2 + fr. 460'950'142.07  470'221'227.98  465'585'685.03

Fortune 29 - fr. 163'125'927.82  164'036'025.93  163'580'976.88

Financements spéciaux 28 - fr. 14'898'278.52  14'415'583.68  14'656'931.10

Dette brute = fr. 282'925'935.73  291'769'618.37  287'347'777.05

Disponibilités 10 fr. 10'428'755.34  7'007'717.05  8'718'236.20

Avoir 11 + fr. -50'699'468.22 -57'052'724.15 -53'876'096.19

Placements 12 + fr. 116'586'393.37  128'898'955.60  122'742'674.49

Actifs transitoires 13 + fr. 126'345'704.12  131'241'643.90  128'793'674.01

Patrimoine financier réalisable = fr. 202'661'384.61  210'095'592.40  206'378'488.51

Endettement net (+) / Fortune nette (-) fr. 80'264'551.12  81'674'025.97  80'969'288.55

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) 34'599 34'708 34'654

Dette brute – Patrimoine financier réalisable

= 2'320  2'353  2'337

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)

Valeurs indicatives

I4  <   3'000 5 - endettement faible

3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré

5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important

7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

     I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

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5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH 2018 2019 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 22'437'992.02         10'628'954.26         16'533'473.14
Dettes à court terme 21 + fr. 30'253'598.10         40'000'000.00         35'126'799.05
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 145'814'750.00       162'067'000.00       153'940'875.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 60'193'908.59         51'439'956.14         55'816'932.37
Provisions 24 + fr. 14'470'021.12         19'599'622.15         17'034'821.64
Passifs transitoires 25 + fr. 9'755'665.90           8'034'085.82           8'894'875.86
Dette brute = fr. 282'925'935.73       291'769'618.37       287'347'777.05

Ou
Total des passifs 2 + fr. 460'950'142.07       470'221'227.98       465'585'685.03
Fortune 29 - fr. 163'125'927.82       164'036'025.93       163'580'976.88
Financements spéciaux 28 - fr. 14'898'278.52         14'415'583.68         14'656'931.10
Dette brute = fr. 282'925'935.73       291'769'618.37       287'347'777.05

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 237'707'545.37       236'557'994.01       237'132'769.69
Subventions redistribuées 47 - fr. 95'000.00 420'000.00              257'500.00
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 2'898'435.45           1'873'523.94           2'385'979.70
Imputations internes 49 - fr. 6'113'574.21           5'959'676.47           6'036'625.34
Revenus financiers = fr. 228'600'535.71       228'304'793.60       228'452'664.66

Dette brute x100
= 123.8% 127.8% 125.8%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

I5   ≥   300% 1 - mauvais

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Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1) 2018 2019 Moyenne

(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 81.2% 97.0% 88.5%

Valeurs indicatives      I1    ≥   100% 5 - très bien

80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien

60%   ≤  I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)

0% ≤  I1    <    60% 2 - insuffisant

I1     <  0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2018 2019 Moyenne

(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 10.3% 10.6% 10.5%

Valeurs indicatives  I2 ≥  20% 5 - très bien

15% ≤  I2    <    20% 4 - bien

8%  ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant

0% ≤  I2    <  8% 2 - insuffisant

I2  <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2018 2019 Moyenne

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 10.0% 10.5% 10.3%

Valeurs indicatives  I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants

8% ≤  I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)

5% ≤  I3    <    8% 3 - amort. faibles

2% ≤  I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3  <  2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2018 2019 Moyenne

(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 11.1% 11.3% 11.2%

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le
ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

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4. Endettement net par habitant (I4) 2018 2019 Moyenne

(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 2320 2353 2337

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible

3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré

5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important

7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

 I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2018 2019 Moyenne

(Dette brute en % des revenus financiers) 123.8% 127.8% 125.8%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien

150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien

200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant

250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

 I5   ≥   300% 1 - mauvais

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COMPTE ANNUEL
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Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

  Total des charges (amortissements inclus) 237'397'598.92  233'180'000  235'647'895.90

  Total des revenus 237'707'545.37  233'730'000  236'557'994.01

  Excédent de revenus 309'946.45  550'000  910'098.11

Total 237'707'545.37  237'707'545.37  233'730'000  233'730'000  236'557'994.01  236'557'994.01

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

  Total des dépenses reportées au bilan 33'404'740.73  31'080'000  30'016'237.00

  Total des recettes reportées au bilan 4'261'306.00  5'460'000  5'126'997.05

  Investissements nets 3) 29'143'434.73  25'620'000 24'889'239.95

Total 33'404'740.73  33'404'740.73  31'080'000  31'080'000  30'016'237.00  30'016'237.00

Financement

  Report des investissements nets 29'143'434.73  25'620'000  24'889'239.95

  Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 21'343'656.66  21'795'000  22'539'226.08

  Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif 2'000'000.00  1'000'000  700'000.00

  Excédent de revenus du compte de fonctionnement 309'946.45  550'000  910'098.11

  Insuffisance de financement 5'489'831.62  2'275'000  739'915.76

Total 29'143'434.73  29'143'434.73  25'620'000  25'620'000  24'889'239.95  24'889'239.95

Modification du capital

  Report de l'insuffisance de financement 5'489'831.62  2'275'000  739'915.76

  Report des dépenses d'investissement au bilan 33'404'740.73  31'080'000  30'016'237.00

  Report des recettes d'investissement au bilan 4'261'306.00  5'460'000  5'126'997.05

  Report des amortissements au bilan 23'343'656.66  22'795'000  23'239'226.08

  Augmentation de la fortune 309'946.45  550'000  910'098.11

Total 33'404'740.73  33'404'740.73  31'080'000  31'080'000  30'016'237.00  30'016'237.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte 2018 Compte 2019Budget 2019

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BILAN ET FINANCEMENT
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Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2018 Etat 31.12.2019 Provenance des fonds Emploi de fonds

1 Actif 460'950'142.07  470'221'227.98

Patrimoine financier 202'661'384.61  210'095'592.40

10 Disponibilités 10'428'755.34  7'007'717.05  3'421'038.29  -

11 Avoirs -50'699'468.22 -57'052'724.15 6'353'255.93  -

12 Placements 116'586'393.37  128'898'955.60  -  12'312'562.23

13 Actifs transitoires 126'345'704.12  131'241'643.90  -  4'895'939.78

Patrimoine administratif 258'288'757.46  259'938'771.33

14 Investissements propres 159'790'964.56  160'448'283.79

15 Prêts et participations permanentes 69'283'603.10  69'244'403.10

16 Subventions d'investissement 25'519'226.20  26'123'986.65

17 Autres dépenses activables 3'694'963.60  4'122'097.79

Financements spéciaux -  186'864.25

18 Avances aux financements spéciaux -  186'864.25  -  186'864.25

2 Passif 460'950'142.07  470'221'227.98

Engagement 282'925'935.73  291'769'618.37

20 Engagements courants 22'437'992.02  10'628'954.26  -  11'809'037.76

21 Dettes à court terme 30'253'598.10  40'000'000.00  9'746'401.90  -

22 Dettes à moyen et à long terme 145'814'750.00  162'067'000.00  16'252'250.00  -

23 Engagements envers des entités particulières 60'193'908.59  51'439'956.14  -  8'753'952.45

24 Provisions 14'470'021.12  19'599'622.15  5'129'601.03  -

25 Passifs transitoires 9'755'665.90  8'034'085.82  -  1'721'580.08

Financements spéciaux 14'898'278.52  14'415'583.68

28 Engagements envers les financements spéciaux 14'898'278.52  14'415'583.68  -  482'694.84

Fortune 163'125'927.82  164'036'025.93

29 Fortune 163'125'927.82  164'036'025.93

Insuffisance de financement du compte administratif 739'915.76

40'902'547.15  40'902'547.15

 (diminution des actifs,

augmentation des passifs)

 (augmentation des actifs,

diminution des passifs)

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COMPTE DE FONCTIONNEMENT
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Compte de fonctionnement selon les dicastères

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Dicastère 1 : Administration générale & Finances 24'933'856.31 133'983'528.27 24'480'000 138'370'000 24'484'134.27 137'586'576.42

Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme 36'303'898.45 38'201'420.82 35'250'000 31'250'000 36'048'673.07 34'767'457.10

Dicastère 3 : Education & Culture 42'689'128.34 7'916'521.24 42'090'000 7'740'000 42'701'597.14 7'780'381.20

Dicastère 4 : Affaires sociales 32'216'022.51 5'529'445.04 32'220'000 6'060'000 31'848'934.26 5'420'630.61

Dicastère 5 : Sécurité publique 15'087'699.66 10'311'488.92 15'000'000 10'000'000 15'475'834.69 10'786'649.46

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 48'849'050.23 32'083'809.60 47'540'000 30'990'000 47'608'894.06 30'249'568.30

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 8'542'240.09 5'662'465.18 8'640'000 5'340'000 8'734'192.34 5'556'224.00

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 15'795'204.59 2'454'506.17 15'480'000 2'370'000 15'763'433.82 2'902'498.92

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 12'980'498.74 1'564'360.13 12'480'000 1'610'000 12'982'202.25 1'508'008.00

Total des charges et des revenus 237'397'598.92 237'707'545.37 233'180'000 233'730'000 235'647'895.90 236'557'994.01

Excédent de revenus 309'946.45 550'000 910'098.11

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

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Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 12'459'796.20  1'271'165.38  12'840'700  1'018'000  12'936'110.58  1'074'404.49

1 Sécurité publique 14'085'982.79  6'204'887.02  14'135'800  5'914'000  14'221'665.57  6'413'913.29

2 Enseignement et formation 37'542'264.02  7'914'521.24  36'950'000  7'740'000  37'665'594.16  7'775'838.55

3 Culture, loisirs et culte 25'304'727.83  4'713'071.15  24'590'000  4'525'000  25'446'511.68  4'578'133.60

4 Santé 4'003'988.26  3'317'154.31  3'926'000  3'334'000  4'282'381.76  3'592'333.06

5 Prévoyance sociale 32'169'824.96  5'582'357.39  32'224'500  6'113'000  31'836'238.13  5'473'503.86

6 Trafic 40'810'000.01  21'808'247.33  39'324'000  20'424'000  39'606'343.63  20'513'623.96

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 32'157'554.56  24'840'398.64  31'760'000  24'650'000  31'222'541.35  24'553'847.75

8 Economie publique, yc services industriels 23'940'682.94  27'346'021.60  23'079'000  20'907'000  24'202'557.07  24'114'891.66

9 Finances et impôts 14'922'777.35  134'709'721.31  14'350'000  139'105'000  14'227'951.97  138'467'503.79

Total des charges et des revenus 237'397'598.92 237'707'545.37 233'180'000  233'730'000  235'647'895.90 236'557'994.01

Excédent de revenus 309'946.45  550'000  910'098.11

Compte 2018 Budget 2019 Compte 2019

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Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 55'828'287.37  56'442'000  56'984'317.54

31 Biens, services et marchandises 69'955'505.31  67'833'000  68'051'116.96

32 Intérêts passifs 6'012'025.10  5'500'000  5'494'810.25

33 Amortissements 25'350'631.96  24'970'000  25'550'965.37

34 Parts à des contributions sans affectation 4'714'530.60  4'460'000  4'543'969.71

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 10'875'463.04  11'133'000  10'293'494.35

36 Subventions accordées 57'262'709.40  56'837'000  57'146'385.61

37 Subventions redistribuées 95'000.00  5'000  420'000.00

38 Attributions aux financements spéciaux 1'189'871.93  100'000  1'203'159.64

39 Imputations internes 6'113'574.21  5'900'000  5'959'676.47

40 Impôts 123'656'720.50  124'090'000  121'898'021.71

41 Patentes et concessions 197'656.10  188'000  186'457.45

42 Revenus des biens 20'316'525.54  24'640'000  26'343'759.48

43 Contributions 73'733'823.71  66'265'000  69'239'349.07

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 143'670.60  110'000  144'861.85

45 Restitutions de collectivités publiques 3'281'757.20  3'374'000  3'097'723.29

46 Subventions 7'270'382.06  7'261'000  7'394'620.75

47 Subventions à redistribuer 95'000.00  5'000  420'000.00

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 2'898'435.45  1'897'000  1'873'523.94

49 Imputations internes 6'113'574.21  5'900'000  5'959'676.47

Total des charges et des revenus 237'397'598.92  237'707'545.37  233'180'000  233'730'000  235'647'895.90  236'557'994.01

Excédent de revenus 309'946.45  550'000  910'098.11

Compte 2018 Budget 2019 Compte 2019

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.

237 397 598.92 233 180 000 3 Charges 235 647 895.90  1.1+ 2 467 896+

55 828 287.37 56 442 000 30 Charges de personnel 56 984 317.54  1.0+  542 318+

1 259 362.15 1 277 200 300 Rétribution des autorités 1 292 797.70  1.2+  15 598+

40 859 398.50 41 157 200 301 Traitements 41 799 911.95  1.6+  642 712+

1 947 685.75 1 960 000 302 Traitements du personnel enseignant 1 934 467.00  1.3 -  25 533 -

10 020 679.70 10 392 500 303 Charges sociales 10 341 848.65  0.5 -  50 651 -

 258 367.48  265 500 306 Prestations en nature  290 326.96  9.4+  24 827+

1 003 974.30 1 041 000 307 Prestations à des retraités  976 526.55  6.2 -  64 473 -

 26 820.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers  20 000.00

 451 999.49  328 600 309 Autres charges de personnel  328 438.73  0.0 -  161 -

69 955 505.31 67 833 000 31 Biens, services et marchandises 68 051 116.96  0.3+  218 117+

1 043 121.72 1 211 900 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 108 335.42  8.5 -  103 565 -

2 567 236.24 2 735 000 311 Achats d'objets mobiliers 2 648 029.22  3.2 -  86 971 -

22 522 025.42 21 643 000 312 Eau, énergie, combustibles 21 565 917.74  0.4 -  77 082 -

6 388 445.17 6 241 400 313 Marchandises 6 586 961.49  5.5+  345 561+

13 039 518.77 11 974 500 314 Entretien de biens immobiliers 12 430 087.98  3.8+  455 588+

1 525 001.70 1 439 000 315 Entretien d'objets mobiliers 1 633 865.82  13.5+  194 866+

4 534 505.07 4 665 100 316 Loyers et redevances d'utilisation 4 715 714.20  1.1+  50 614+

 931 965.53  853 600 317 Déplacements, débours, dédommagements  732 531.93  14.2 -  121 068 -

15 757 968.06 15 662 500 318 Honoraires et prestations de service 15 221 899.32  2.8 -  440 601 -

1 645 717.63 1 407 000 319 Impôts, taxes et frais divers 1 407 773.84  0.1+  774+

6 012 025.10 5 500 000 32 Intérêts passifs 5 494 810.25  0.1 -  5 190 -

2 549 566.20 2 300 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 2 172 385.80  5.5 -  127 614 -

2 396 874.30 2 100 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 097 264.30  0.1 -  2 736 -

1 065 584.60 1 100 000 329 Autres intérêts passifs 1 225 160.15  11.4+  125 160+

25 350 631.96 24 970 000 33 Amortissements 25 550 965.37  2.3+  580 965+

2 006 975.30 2 175 000 330 Pertes sur créances 2 311 739.29  6.3+  136 739+

21 343 656.66 21 795 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 22 539 226.08  3.4+  744 226+

2 000 000.00 1 000 000 332 Amortissements complémentaires  700 000.00  30.0 -  300 000 -

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.

4 714 530.60 4 460 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 543 969.71  1.9+  83 970+

1 027 218.25  920 000 340 Parts de recettes destinées à des communes  993 711.30  8.0+  73 711+

 633 084.00  510 000 341 Contributions à des communes  510 698.00  0.1+  698+

2 750 882.70 2 720 000 342 Contributions aux paroisses 2 752 713.46  1.2+  32 713+

 303 345.65  310 000 343 Parts de recettes destinées au canton  286 846.95  7.5 -  23 153 -

10 875 463.04 11 133 000 35 Dédommagements à des collectivités publiques 10 293 494.35  7.5 -  839 506 -

 18 138.55  156 000 351 Participation à des charges du canton  17 368.55  88.9 -  138 631 -

10 857 324.49 10 977 000 352 Participation à des charges de communes 10 276 125.80  6.4 -  700 874 -

57 262 709.40 56 837 000 36 Subventions accordées 57 146 385.61  0.5+  309 386+

21 593 317.52 21 035 000 361 Subventions accordées au canton 22 292 991.82  6.0+ 1 257 992+

 77 086.20  82 000 362 Subventions accordées à des communes  73 419.15  10.5 -  8 581 -

3 108 035.04 2 980 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 3 333 959.30  11.9+  353 959+

16 705 423.06 16 194 000 365 Subventions accordées à des institutions privées 15 998 980.53  1.2 -  195 019 -

15 743 847.58 16 511 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 15 419 034.81  6.6 - 1 091 965 -

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  28 000.00  20.0 -  7 000 -

 95 000.00  5 000 37 Subventions redistribuées  420 000.00  8 300.0+  415 000+

 95 000.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  420 000.00  8 300.0+  415 000+

1 189 871.93  100 000 38 Attribution aux financements spéciaux 1 203 159.64  1 103.2+ 1 103 160+

1 189 871.93  100 000 381 Attribution aux financements spéciaux 1 203 159.64  1 103.2+ 1 103 160+

6 113 574.21 5 900 000 39 Imputations internes 5 959 676.47  1.0+  59 676+

6 113 574.21 5 900 000 390 Prestations internes 5 959 676.47  1.0+  59 676+

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.

237 707 545.37 233 730 000 4 Revenus 236 557 994.01  1.2+ 2 827 994+

123 656 720.50 124 090 000 40 Impôts 121 898 021.71  1.8 - 2 191 978 -

81 501 039.95 81 000 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 80 243 308.50  0.9 -  756 692 -

26 575 595.75 27 000 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 25 000 885.35  7.4 - 1 999 115 -

6 230 846.35 6 100 000 402 Impôt foncier 6 335 376.75  3.9+  235 377+

3 126 497.15 3 200 000 403 Impôt sur les gains en capital 3 283 995.80  2.6+  83 996+

2 090 013.65 2 800 000 404 Droit de timbre et mutation 1 951 277.70  30.3 -  848 722 -

 952 569.20 1 000 000 405 Impôt sur les successions et donations 1 948 077.60  94.8+  948 078+

 239 020.00  240 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  242 820.01  1.2+  2 820+

 8 160.00  50 000 408 Amendes fiscales  22 418.70  55.2 -  27 581 -

2 932 978.45 2 700 000 409 Impôt de culte 2 869 861.30  6.3+  169 861+

 197 656.10  188 000 41 Patentes et concessions  186 457.45  0.8 -  1 543 -

 55 155.00  63 000 410 Patentes  55 735.00  11.5 -  7 265 -

 142 501.10  125 000 411 Concessions  130 722.45  4.6+  5 722+

20 316 525.54 24 640 000 42 Revenus des biens 26 343 759.48  6.9+ 1 703 759+

2 663 391.32 2 400 000 421 Revenus des créances 2 593 803.23  8.1+  193 803+

 268 562.60  220 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  263 549.50  19.8+  43 550+

1 991 703.45 1 915 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 715 830.10  10.4 -  199 170 -

1 719 002.46 6 450 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 5 398 291.75  16.3 - 1 051 708 -

3 591 581.95 3 512 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 5 725 460.65  63.0+ 2 213 461+

10 082 283.76 10 143 000 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 10 646 824.25  5.0+  503 824+

73 733 823.71 66 265 000 43 Contributions 69 239 349.07  4.5+ 2 974 349+

 595 570.25  590 000 430 Contributions de remplacement  599 242.25  1.6+  9 242+

1 167 020.71 1 262 000 431 Emoluments administratifs 1 149 094.03  8.9 -  112 906 -

 191 630.00  217 000 433 Finances d'école  213 128.10  1.8 -  3 872 -

27 396 836.75 27 048 000 434 Redevances et prestations facturées 26 635 042.68  1.5 -  412 957 -

32 013 779.38 24 909 200 435 Ventes 28 497 864.73  14.4+ 3 588 665+

10 243 748.31 10 052 800 436 Dédommagements de tiers 9 542 064.49  5.1 -  510 736 -

1 784 778.50 1 825 000 437 Amendes 2 200 949.89  20.6+  375 950+

 340 459.81  361 000 439 Autres contributions  401 962.90  11.3+  40 963+

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.

 143 670.60  110 000 44 Parts de recettes sans affectation  144 861.85  31.7+  34 862+

 59 450.95  30 000 440 Parts à des recettes fédérales  53 952.65  79.8+  23 953+

 84 219.65  80 000 441 Parts à des recettes du canton  90 909.20  13.6+  10 909+

3 281 757.20 3 374 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 3 097 723.29  8.2 -  276 277 -

 223 220.10  228 000 450 Participation de la confédération  234 077.37  2.7+  6 077+

1 271 792.35 1 196 000 451 Participation du canton 1 058 588.47  11.5 -  137 412 -

1 786 744.75 1 950 000 452 Participation de communes 1 805 057.45  7.4 -  144 943 -

7 270 382.06 7 261 000 46 Subventions acquises 7 394 620.75  1.8+  133 621+

 407 206.00  410 000 460 Subventions acquises de la confédération  404 976.00  1.2 -  5 024 -

5 783 456.26 5 807 000 461 Subventions acquises du canton 5 672 831.10  2.3 -  134 169 -

 330 402.20  334 000 462 Subventions acquises de communes  329 322.70  1.4 -  4 677 -

 749 317.60  710 000 469 Autres subventions acquises  987 490.95  39.1+  277 491+

 95 000.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  420 000.00  8 300.0+  415 000+

 4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  200 000.00  4 900.0+  196 000+

 95 000.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  220 000.00  21 900.0+  219 000+

2 898 435.45 1 897 000 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 873 523.94  1.2 -  23 476 -

2 898 435.45 1 897 000 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 873 523.94  1.2 -  23 476 -

6 113 574.21 5 900 000 49 Imputations internes 5 959 676.47  1.0+  59 676+

6 113 574.21 5 900 000 490 Prestations internes 5 959 676.47  1.0+  59 676+

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COMPTE DES INVESTISSEMENTS
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Compte des investissements selon les dicastères

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dicastère 1 : Administration générale & Finances  155 287.30 -  300'000  -  290'889.79 -

Dicastère 2 : Economie, Innovation & Tourisme 2 119 457.30  689 728.65 1'500'000  550'000  1'366'115.14 503'057.55

Dicastère 3 : Education & Culture 3 808 366.98  280 000.00 3'500'000  640'000  4'432'435.10 391'209.00

Dicastère 4 : Affaires sociales 1 900 000.00  773 088.70 2'350'000  1'000'000  2'209'695.67 1'035'560.00

Dicastère 5 : Sécurité publique  904 353.05  524 876.95 250'000  40'000  265'247.95 85'296.00

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 14 692 161.02 1 927 798.90 12'800'000  2'230'000  12'256'757.84 1'950'874.50

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 1 538 134.50 -  4'080'000  900'000  3'034'071.64 800'000.00

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 4 708 775.95  65 812.80 3'000'000  100'000  2'994'354.94 -

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 3 578 204.63 -  3'300'000  -  3'166'668.93 361'000.00

Total des dépenses et des recettes 33'404'740.73 4'261'306.00 31'080'000 5'460'000 30'016'237.00 5'126'997.05

Excédent de dépenses 29'143'434.73 25'620'000 24'889'239.95

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

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Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 155'287.30  -  300'000  - 290'889.79  -

1 Sécurité publique 2'079'571.78  765'363.05  1'850'000  710'000  1'684'256.20  447'600.00

2 Enseignement et formation 3'808'366.98  280'000.00  3'500'000  640'000  4'432'435.10  391'209.00

3 Culture, loisirs et culte 5'061'088.52  58'058.40  5'450'000  100'000  5'088'633.83  361'000.00

4 Santé 180'000.00  -  - - -  85'296.00

5 Prévoyance sociale 1'900'000.00  773'088.70  2'350'000  1'000'000  2'209'695.67  1'035'560.00

6 Trafic 9'969'999.37  744'607.10  6'900'000  1'150'000  7'048'670.21  704'235.95

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 7'967'079.47  1'640'188.75  5'980'000  960'000  5'385'495.97  1'302'096.10

8 Economie publique, yc services industriels 740'000.00  -  400'000  - 360'000.00  -

9 Finances et impôts 1'543'347.31  -  4'350'000  900'000  3'516'160.23  800'000.00

Total des dépenses et des recettes 33'404'740.73  4'261'306.00  31'080'000  5'460'000  30'016'237.00  5'126'997.05

Excédent de dépenses 29'143'434.73  25'620'000  24'889'239.95

Compte 2018 Budget 2019 Compte 2019

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Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 27'879'543.31  25'070'000  23'603'563.96

52 Prêts et participations permanentes -  -  -

56 Subventions accordées 3'734'982.40  3'910'000  4'797'760.45

58 Autres dépenses activables 1'790'215.02  2'100'000  1'614'912.59

60 Transferts au patrimoine financier -  -  85'296.00

61 Contributions de tiers 2'937'076.55  2'870'000  2'364'588.40

66 Subventions acquises 1'324'229.45  2'590'000  2'677'112.65

Total des dépenses et des recettes 33'404'740.73  4'261'306.00  31'080'000  5'460'000  30'016'237.00  5'126'997.05

Excédent de dépenses 29'143'434.73  25'620'000  24'889'239.95

Compte 2018 Budget 2019 Compte 2019

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CREDITS SUPPLEMENTAIRES
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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

260.301/303 Traitements + charges sociales
Crédit supplémentaire No 01/2019 de

CHF 120'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement 1'100'000fr.   1'225'160fr.   125'160fr.   11%
Crédit supplémentaire No 21/2019 de

CHF 125'000.-

264.319 Impôts, taxes et frais divers -fr.   244'434fr.   244'434fr.
Crédit supplémentaire No 22/2019 de

CHF 250'000.-

266.318 Honoraires et prestations de service 711'000fr.    965'877fr.   254'877fr.   36%
Crédit supplémentaire No 03/2019 de

CHF 290'000.-

266.330 Pertes sur débiteurs 5'000fr.   77'880fr.   72'880fr.   1458%
Crédit supplémentaire No 09/2019 de

CHF 75'000.-

304.365 Subventions accordées à des institutions privées 200'000fr.    359'548fr.   159'548fr.   80%
Crédit supplémentaire No 02/2019 de

CHF 160'000.-

306.366 Subventions accordées à des personnes physiques 630'000fr.    736'228fr.   106'228fr.   17%
Crédit supplémentaire No 07/2019 de

CHF 80'000.-

401.361 Subventions accordées au canton 2'000'000fr.   2'795'677fr.   795'677fr.   40%
Crédit supplémentaire No 13/2019 de

CHF 800'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2'700'000fr.   3'033'062fr.   333'062fr.   12%
Crédit supplémentaire No 18/2019 de

CHF 340'000.-

601.361 Participation à l'entretien des routes cantonales 1'470'000fr.   1'798'843fr.   328'843fr.   22%
Crédit supplémentaire No 05/2019 de

CHF 300'000.-

603.361 Subventions accordées au canton 5'000fr.   212'667fr.   207'667fr.   4153%
Crédit supplémentaire No 11/2019 de

CHF 210'000.-

603.375 Subventions à redistribuer à des privés 5'000fr.   420'000fr.   415'000fr.   8300%
Crédit supplémentaire No 15/2019 de

CHF 420'000.-

606.312 Eau, énergie, combustibles 332'000fr.    394'272fr.   62'272fr.   19%
Crédit supplémentaire No 19/2019 de

CHF 60'000.-

606.314 Entretien de biens immobiliers 542'000fr.    895'488fr.   353'488fr.   65%
Crédit supplémentaire No 12/2019 de

CHF 350'000.-

609.312 Eau, énergie, combustibles 550'000fr.    634'341fr.   84'341fr.   15%
Crédit supplémentaire No 20/2019 de

CHF 85'000.-

852.301 Traitements 1'816'000fr.   2'079'647fr.   263'647fr.   15%
Crédit supplémentaire No 17/2019 de

CHF 265'000.-

901.312 Eau, énergie, combustibles 210'500fr.    359'879fr.   149'379fr.   71%
Crédit supplémentaire No 08/2019 de

CHF 150'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

308.56 EPTM Sion 1'000'000fr.   1'710'000fr.   710'000fr.   71%
Crédit supplémentaire No 23/2019 de

CHF 710'000.-

308.56 Terrains HES-SO 200'000fr.   432'205fr.   232'205fr.   116%
Crédit supplémentaire No 10/2019 de

CHF 230'000.-

601.50 Réfection d'ouvrages 150'000fr.   493'479fr.   343'479fr.   229%
Crédit supplémentaire No 04/2019 de

CHF 300'000.-

601.50 Passerelle de l'Hôpital -fr.   132'336fr.   132'336fr.
Crédit supplémentaire No 14/2019 de

CHF 150'000.-

604.56 Mensurations au standard MO93 400'000fr.   861'600fr.   461'600fr.   115%
Crédit supplémentaire No 06/2019 de

CHF 440'000.-

610.50 Parking des Roches Brunes 500'000fr.   880'694fr.   380'694fr.   76% Selon crédit d'engagement

852.50 Aménagements espaces publics 1'300'000fr.   1'745'392fr.   445'392fr.   34%
Crédit supplémentaire No 16/2019 de

CHF 450'000.-

856.50 Dépôt pour les bus sédunois -fr.   185'150fr.   185'150fr.   Selon crédit d'engagement (solde)

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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AMORTISSEMENTS
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Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale et Finances
Equipements informatiques 25

Economie, Innovation et Tourisme
Achats de participations, études 25
Subventions d'investissements 10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5

Education et Culture
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 10

Affaires sociales
Structures d'accueil de la petite enfance 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Bâtiment du feu 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics et Environnement
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 7.5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 25
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10
Parkings publics 10

Bâtiments et Constructions
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières 10
Subventions d'investissements 20 - 25

Urbanisme et Mobilité
Aménagements espaces publiques 10
Dépôt pour les bus sédunois 10
Frais d'études 25

Sport, jeunesse et loisirs
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Lieu pour musiques actuelles 10

10.5%

Tableau des taux d'amortissement appliqués aux Comptes 2019

Taux moyen pondéré appliqué en 2019

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No Intitulé du compte Inventaire au
01.01.2019

Investissements
bruts

Recettes
d'investissements

Amortissements
ordinaires

Amortissements
complémentaires

Inventaire au
31.12.2019

14 Investissements propres 159 790 964.56  23 603 563.96    4 578 218.65-  17 668 026.08-  700 000.00- 160 448 283.79

140 Biens-fonds non bâtis 1 201 911.14       79 101.75            0.00 125 000.00-   0.00 1 156 012.89

141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 53 100 652.28    7 073 519.75      1 031 647.60-  4 703 000.00-    0.00 54 439 524.43

142 Ouvrages techniques et installations 6 875 662.87      1 210 637.29      300 288.00- 625 000.00-   0.00 7 161 012.16

143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêts publics 96 123 847.45    14 209 248.78    3 160 987.05-  11 637 026.08-  700 000.00- 94 835 083.10

145 Forêts   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00

146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 488 889.82      1 031 056.39      85 296.00- 578 000.00-   0.00 2 856 650.21

15 Participations permanentes 69 283 603.10      0.00   0.00 39 200.00-   0.00 69 244 403.10

16 Subventions d'investissements 25 519 226.20    4 797 760.45        0.00 4 193 000.00-    0.00 26 123 986.65

17 Autres dépenses à amortir 3 694 963.60      1 614 912.59      548 778.40- 639 000.00-   0.00 4 122 097.79

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 258 288 757.46  30 016 237.00    5 126 997.05-  22 539 226.08-  700 000.00- 259 938 771.33

Evolution du patrimoine administratif : année 2019

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STATISTIQUES
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Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2018
Cptes 2017

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2019

Comptes 2018

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2019
Cptes 2018

1 Administration générale 15.97 0.87 16.84 2.22 16.10 0.85 16.95 0.11 16.25 1.16 17.41 0.57

1 Finances 10.42 0.73 11.14 -0.06 11.60 0.13 11.73 0.59 10.40 0.72 11.12 -0.02

2 Economie, innovation et tourisme 23.96 5.15 29.11 5.71 24.20 7.46 31.66 2.55 21.81 2.44 24.25 -4.86

3 Education et culture 58.55 13.07 71.62 0.46 59.10 12.46 71.56 -0.06 62.13 13.04 75.17 3.55

4 Affaires sociales 15.97 2.08 18.05 0.89 17.70 1.06 18.76 0.71 16.62 1.04 17.66 -0.39

5 Sécurité publique 95.95 2.83 98.78 2.61 95.50 2.76 98.26 -0.52 91.42 4.06 95.48 -3.30

6 Travaux publics et environnement 84.67 28.26 112.93 -4.83 94.40 22.50 116.90 3.97 88.01 28.18 116.19 3.26

7 Bâtiments et constructions 19.48 1.57 21.05 0.21 20.65 1.12 21.77 0.72 20.30 1.93 22.23 1.18

8 Urbanisme et mobilité 23.57 6.95 30.52 2.92 24.45 5.26 29.71 -0.81 24.21 9.75 33.96 3.44

9 Sport, jeunesse et loisirs 37.52 12.33 49.85 0.63 38.70 12.63 51.33 1.48 38.08 13.38 51.46 1.61

TOTAUX 386.06 73.83 459.89 10.76 402.40 66.23 468.63 8.74 389.23 75.70 464.93 5.03

Remarques :
EPT = Equivalent Plein Temps.
2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.
Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (13), les stagiaires (31) et le personnel enseignant (13) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

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Evolution des charges de fonctionnement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En millions de francs

Charges de personnel 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.9 55.8 57.0

Biens, services et marchandises 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 68.1 70.0 68.1

Intérêts passifs 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.5 6.0 5.5

Amortissements 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.5 25.4 25.5

Parts et contributions sans affectation 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.6 4.7 4.5

Dédommagements à des collectivités publiques 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.4 10.9 10.3

Subventions accordées 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.7 57.3 57.6

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 1.2 1.2 1.2

Total (sans imputations internes) 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 223.9 231.3 229.7

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 103.8 67.3 67.8 64.7 67.1 68.8 72.0 73.2 74.8

Biens, services et marchandises 100.0 107.0 113.4 114.5 113.8 112.7 102.4 125.4 128.9 125.4

Intérêts passifs 100.0 102.0 98.0 94.1 90.2 92.2 137.3 127.5 117.6 107.8

Amortissements 100.0 106.3 113.6 113.6 115.3 119.3 126.1 144.9 144.3 144.9

Parts et contributions sans affectation 100.0 102.4 88.1 85.7 81.0 88.1 95.2 109.5 111.9 107.1

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 101.3 118.2 114.3 123.4 119.5 129.9 135.1 141.6 133.8

Subventions accordées 100.0 103.5 161.5 157.6 169.4 174.7 177.4 183.0 199.0 200.0

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 78.1 68.8 43.8 34.4 62.5 28.1 37.5 37.5 37.5

Total 100.0 104.2 101.1 100.4 100.8 103.0 103.0 113.5 117.3 116.5

En % du total des charges

Charges de personnel 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 24.5 24.1 24.8

Biens, services et marchandises 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 30.4 30.3 29.6

Intérêts passifs 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 2.9 2.6 2.4

Amortissements 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.4 11.0 11.1

Parts et contributions sans affectation 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.6 4.7 4.5

Subventions accordées 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 23.5 24.8 25.1

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.0 0.4 0.5 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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Evolution des revenus de fonctionnement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En millions de francs

Impôts 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 122.0 123.7 121.9

Revenus des biens 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 20.0 20.5 26.6

Contributions de tiers 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 70.1 73.7 69.2

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0 3.3 3.1

Subventions acquises 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 7.1 7.3 7.8

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 4.2 2.9 1.9

Total (sans imputations internes) 197.5 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6 230.6

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 108.7 113.3 111.3 112.4 115.9 122.4 125.8 127.5 125.7

Revenus des biens 100.0 104.5 109.6 94.9 103.2 135.0 146.5 127.4 130.6 169.4

Contributions de tiers 100.0 104.9 115.7 118.6 115.2 113.8 97.5 123.9 130.2 122.3

Parts à des recettes sans affectation 100.0 100.0 500.0 500.0 500.0 100.0 100.0 100.0 200.0 100.0

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 100.0 142.1 152.6 142.1 157.9 147.4 157.9 173.7 163.2

Subventions acquises 100.0 96.3 25.8 31.1 24.2 26.2 25.8 29.1 29.9 32.0

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 61.1 127.8 50.0 5.6 0.0 55.6 233.3 161.1 105.6

Total 100.0 105.2 103.5 102.2 101.1 105.1 104.9 114.7 117.3 116.8

En % du total des revenus

Impôts 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 53.9 53.4 52.9

Revenus des biens 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 8.8 8.9 11.5

Contributions de tiers 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 30.9 31.8 30.0

Parts à des recettes sans affectation 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Dédommagements de collectivités publiques 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3

Subventions acquises 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2 3.4

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.9 1.3 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ecart
18-19

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  122 022  123 657  121 898 - 1 759

dont impôt  sur le revenu  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  66 253  67 176  67 233   57

la fortune  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  12 197  14 325  13 010 - 1 315

le bénéfice  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  23 404  21 076  19 500 - 1 576

le capital  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 260  5 500  5 501   1

Personnes physiques  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  78 450  81 501  80 243 - 1 258

Personnes morales  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  28 664  26 576  25 001 - 1 575

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 108.6 113.3 111.3 112.3 115.8 122.4 125.7 127.4 125.6 -1.8

dont impôt sur le revenu 100.0 101.9 107.5 102.3 98.2 100.8 104.7 107.4 108.9 109.0 0.1

la fortune 100.0 117.2 118.9 123.8 124.1 110.5 126.6 138.1 162.2 147.3 -14.9

le bénéfice 100.0 125.9 125.3 133.5 148.2 142.5 156.4 155.1 139.7 129.3 -10.4

le capital 100.0 118.8 124.1 127.2 143.8 140.6 154.2 168.9 176.6 176.7 0.0

Personnes physiques 100.0 103.8 109.0 105.0 101.5 102.0 107.5 111.3 115.6 113.8 -1.8

Personnes morales 100.0 124.7 125.1 132.4 147.5 142.2 156.0 157.5 146.0 137.4 -8.7

Evolution des
recettes fiscales

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Financement des

investissements
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Compte général

Dépenses d'investissements 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 25 002 903 24 184 538 24 237 610

Subventions/participations de tiers -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -5 066 277 -2 706 174 -3 858 651

Autofinancement -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -18 044 597 -16 532 350 -18 054 298

Endettement (+) / désendettement (-)

du compte général
7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 1 892 028 4 946 014 2 324 661

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 9 004 229 9 220 202 5 778 627

Subventions/participations de tiers -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 537 308 -1 555 132 -1 268 346

Autofinancement -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 869 456 -7 121 253 -6 095 026

Endettement (+) /désendettement (-)

des cptes à fin. spéciaux
 324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056  597 465  543 818 -1 584 745

Nouvel endettement (+) / désendettement

(-) de la Ville
7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 2 489 493 5 489 832  739 916

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses consolidées (en millions de francs) 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 234.6 241.3 236.4

Fonctionnement 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 200.6 207.9 206.4

Investissements 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 34.0 33.4 30.0

Recettes consolidées (en millions de francs) 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 232.1 235.8 235.7

Fonctionnement 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6 230.6

Investissements 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 5.6 4.2 5.1

Formes de financement (en millions de francs)

23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4 29.2 24.9

16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 25.9 23.7 24.2

7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 2.5 5.5 0.7

-1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 0.1 3.0 1.7 0.7

6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.4 5.5 7.2 1.4

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 91.2 81.2 97.0

2 Capacité d'autofinancement en % 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.7 10.3 10.6

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5

3.2 Taux global des amortissements en % 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0 12.5 11.1 11.3

4 Endettement net en millions de francs -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 73.1 80.3 81.7

Endettement net par habitant en francs -42 60 282 424 527 1994 2080 2149 2320 2353

5 Taux de la dette brute en % 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 131.4 123.8 127.8

Autres données financières

Nouvel endettement (+) / désendettement (-) après

attributions et prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Nouvel endettement (+) / désendettement de la Ville (-)

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

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Evolution du Bilan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(en millions de francs)

Actif 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0 470.2

Patrimoine financier 190.8 193.3 202.9 213.1 202.7 214.0 210.2 219.0 202.7 210.1
Disponibilités 7.6 11.5 15.4 22.8 11.1 9.4 6.1 18.7 10.4 7.0
Avoirs -22.2 -37.2 -33.8 -36.9 -52.3 -15.5 -33.2 -41.2 -50.7 -57.0
Placements 115.7 113.1 112.4 122.9 129.9 113.6 117.9 119.1 116.6 128.9
Actifs transitoires 89.8 105.9 108.9 104.4 114.0 106.6 119.4 122.4 126.4 131.2
Patrimoine administratif 197.3 204.1 217.1 226.1 231.5 238.4 245.5 252.5 258.3 259.9
Investissements propres 114.5 120.1 131.0 139.9 144.2 147.9 151.1 155.1 159.8 160.5
Participations permanentes 65.4 65.3 66.3 66.5 66.6 66.5 66.5 69.3 69.3 69.2
Subventions d'investissements 12.3 14.4 16.1 16.4 17.2 21.2 25.1 25.6 25.5 26.1
Autres dépenses à amortir 5.1 4.2 3.8 3.2 3.5 2.8 2.8 2.5 3.7 4.1
Financements spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Avances aux financements spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Passif 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0 470.2

Engagements 189.6 195.2 211.9 226.8 220.0 280.4 279.9 292.1 283.0 291.8
Engagements courants 10.4 11.3 19.0 17.9 17.1 15.9 15.5 19.8 22.4 10.6
Dettes à court terme 3.7 0.3 11.2 45.3 20.0 0.0 20.0 29.3 30.3 40.0
Dettes à moyen et long terme 151.3 159.2 161.5 144.2 162.8 155.6 146.7 151.0 145.8 162.1
Engagements envers les entités particulières 7.3 2.5 2.2 0.6 0.5 86.0 77.4 68.8 60.2 51.5
Provisions 15.4 16.0 15.8 14.9 14.5 15.1 14.5 13.7 14.5 19.6
Passifs transitoires 1.5 5.9 2.2 3.9 5.1 7.9 5.8 9.5 9.8 8.0
Financements spéciaux 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9 14.4
Engagements envers les financements spéciaux 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9 14.4
Fortune 184.2 186.6 192.3 196.1 196.9 152.5 156.5 162.8 163.1 164.0
Engagements conditionnels 2.5 1.9 1.7 6.0 5.4 4.7 4.1 3.7 3.3 2.8

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CHARGES ET REVENUS DE
FONCTIONNEMENT

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère.

Les subventions accordées à des tiers font l’objet d’une publication détaillée à
la fin du document.

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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
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   24 484 134.27

    1 507 645.84

    1 240 707.75

      266 938.09

   24 480 000

    1 490 000

    1 245 000

      245 000

   24 933 856.31

    1 465 488.95

    1 223 186.95

      242 302.00

 137 586 576.42

      190 648.30

      190 648.30

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

     954 950.10
     266 264.60
      19 493.05

     237 558.15
      14 026.85
       8 570.00

       6 783.09

     955 000
     271 000
      19 000

     100 000

     213 000
      17 000
       9 000

       6 000

      954 950.10
      244 565.80
       23 671.05

        9 144.30
      129 556.15

      216 270.05
       11 776.50
        8 383.60

        5 871.85

     190 648.30

          50
       4 735
         493

      90 648

      24 558
       2 973
         430

         783

300
303
317

436
439

300
303
317

318

      783 424

       90 648

       90 648

        4 134

       17 646

        4 292

       21 938

  133 983 528.27

      138 700.45

      138 700.45

    1 326 788.50

    1 084 486.50

      242 302.00

    1 316 997.54

    1 050 059.45

      266 938.09

  109 049 671.96   113 102 442.15

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 390 000

    1 145 000

      245 000

  113 890 000
  138 370 000

      100 000

      100 000

+

+

-

+

1

10

100

101

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

*

*

*

*

-

+

+

-
-
+

+

+
-
-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

   0.02

   1.18

   0.34

   8.95

   0.57

  90.65

  90.65

  0.01
  1.75
  2.60

 90.65

 11.53
 17.49
  4.78

 13.05

      125 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      21 699
       4 178

       9 144
      61 092

      21 288
       2 250
         186

         911

+
-

-
+

+
+
+

+

   8.87
  17.65

  47.15

   9.84
  19.11
   2.22

  15.52

    3 603 048

       51 948

       51 948

+

+

+

   2.69

  37.45

  37.45

      449 722

       42 157

       17 521

       24 636

-

+

+

+

   1.80

   2.88

   1.43

  10.17

       73 002

       94 941

       21 938

-

-

+

   5.25

   8.29

   8.95

      787 558 -    0.69

        9 791

       34 427

       24 636

-

-

+

   0.74

   3.17

  10.17

    4 052 770+    3.72

69Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 264 637.32

    3 423 593.31

      734 439.55

    8 390 000

    3 360 000

      850 000

    8 330 846.33

    3 358 007.99

      816 067.20

      259 759.80

      182 348.05

Indemnités aux scrutateurs
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien du mobilier
Frais de réceptions et débours
Honoraires et prestations de service
Votations, élections, cotisations et frais
divers
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Participation aux frais d'exploitation des
tribunaux et du registre foncier

      33 274.00
   1 231 983.50
     273 313.60
       1 797.15
       9 809.00

     252 744.09
       9 695.60
      46 684.93
     301 135.92
     847 399.57
     152 164.65

       7 890.00

     255 701.30

     734 439.55

      30 000
    1 172 000
     275 000
       2 000
       4 000

     276 000
      15 000
      20 000
     340 000
     790 000
     160 000

      10 000

     266 000
     150 000
      20 000

     850 000

       32 872.90
    1 144 627.45
      257 752.50
        3 560.00
        5 339.65

      212 010.99
       15 610.55
       19 190.73
      447 548.22
      802 040.00
      175 609.15

        2 000.00

      239 845.85
      131 100.06
       17 311.45
      158 136.30

      816 067.20

     145 426.40
      32 597.45
       4 324.20

       3 274
      59 984
       1 686
         203
       5 809
      23 256
       5 304
      26 685
      38 864
      57 400
       7 835

       2 110

      10 299
       4 574
      12 597
       4 324

     115 560

300
301
303
306
309
310
311
315
317
318
319

365

390
431
436
439

361

        9 760

       12 348

      125 363

       63 593

      115 560

      446 666.26

      306 547.81

    7 884 180.07

    3 051 460.18

      816 067.20

    8 004 877.52

    3 241 245.26

      734 439.55

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    8 140 000

    3 190 000

      850 000

      250 000

      170 000

-

+

-

11

110

111

ADMINISTRATION GENERALE

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

*
*

*
*
*

*

*

*

+

+

+
+
-
-
+
-
-
+
-
+
-

-

-
-
+
+

-

-

-

-

-

-

-

   1.49

   1.89

  13.60

   3.90

   7.26

 10.91
  5.12
  0.61
 10.14
145.23
  8.43
 35.36
133.42
 11.43
  7.27
  4.90

 21.10

  3.87
  3.05
 62.99

 13.60

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         401
      87 356
      15 561
       1 763
       4 469
      40 733
       5 915
      27 494
     146 412
      45 360
      23 445

       5 890

      15 855
      14 326
      15 286
     153 812

      81 628

+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
-

+

+
+
+
-

-

   1.22
   7.63
   6.04
  49.52
  83.70
  19.21
  37.89
 143.27
  32.71
   5.66
  13.35

 294.50

   6.61
  10.93
  88.30
  97.27

  10.00

      186 906

      124 200

-

-

41.84

  40.52

       66 209

       65 585

       81 628

-

+

-

   0.79

   1.95

  10.00

      135 122

       51 245

      115 560

-

+

-

   1.66

   1.61

  13.60

      120 697

      189 785

       81 628

+

+

-

   1.53

   6.22

  10.00

70Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 949 214.70

    2 157 389.76

    2 020 000

    2 160 000

    2 028 533.10

    2 128 238.04

       70 229.05

        7 182.70

Traitements
Charges sociales
Prestations à des retraités
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers

     343 608.50
     568 748.90
     976 526.55
      30 320.80
       9 223.45

      15 082.85
       1 903.65

       3 000.00
         700.00
         100.00

     570 398.80
     131 246.30
      11 364.15
       2 084.25

     171 218.93
       2 733.47
       1 655.65

   1 066 638.21
          50.00

     343 000
     570 000

    1 041 000
      20 000
      10 000

      15 000
         500

      20 000
         500

      10 000
       4 000

      56 000

     538 000
     127 000
      12 000
       3 000

     175 000
       2 000
       3 000

    1 100 000

      316 615.20
      557 059.45
    1 003 974.30
      117 163.55
        9 360.70
           52.85

       20 983.55
        1 195.00

        1 878.50
          200.00
           50.00

       10 000.00
        2 163.95

      101 565.00

      564 551.65
      136 335.65
        8 996.17
        3 150.35

      148 506.77
          701.15
        2 038.60

    1 083 607.70
          350.00

      10 000.00
       1 529.05
       2 000.00
      56 700.00

         609
       1 251
      64 473
      10 321
         777

          83
       1 404

      17 000
         200
         100

       2 471
       2 000
         700

      32 399
       4 246
         636
         916
       3 781
         733
       1 344

      33 362
          50

301
303
307
309
310
311
315
317

318
319
390
434
436
439
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319

          229

        2 817

       70 785

        2 610

      113 728.95

       26 389.50

    1 914 804.15

    2 101 848.54

    1 878 985.65

    2 150 207.06

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 950 000

    2 150 000

       70 000

       10 000

-

-

115

116

Ressources humaines

Informatique

*
*

*

*

*

*

+

-

+
-
-
+
-

+
+

-
+
+

-
+
+

+
+
-
-
-
+
-

-
+

-

-

-

-

   3.50

   0.12

   0.33

  28.17

  0.18
  0.22
  6.19
 51.60
  7.77

  0.55
280.73

 85.00
 40.00

 61.77

  1.25

  6.02
  3.34
  5.30
 30.53
  2.16
 36.67
 44.81

  3.03

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      26 993
      11 689
      27 448
      86 843
         137
          53

       5 901
         709

       1 122
         500
          50

         635
       2 000
      44 865

       5 847
       5 089
       2 368
       1 066
      22 712
       2 032
         383

      16 969
         300

+
+
-
-
-
-
-
+

+
+
+

-
+
-

+
-
+
-
+
+
-

-
-

   8.53
   2.10
   2.73
  74.12
   1.47

  28.12
  59.30

  59.70
 250.00
 100.00

  29.34

  44.17

   1.04
   3.73
  26.32
  33.84
  15.29
 289.86
  18.78

   1.57
  85.71

       43 500

       19 207

-

-

38.25

  72.78

       79 318

       29 152

-

+

   3.91

   1.37

       71 014

          207

-

+

   3.64

   0.01

       35 819

       48 359

-

+

   1.87

   2.30

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   14 711 851.11

    7 435 915.42

   14 600 000

    7 672 000

   15 137 521.03

    7 991 011.25

 137 136 168.32

  15 291 455.27

Amortissement du patrimoine administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Intérêts des dettes à moyen et long termes
Intérêts des dettes envers des entités
particulières
Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques
Redevances hydroélectriques

     200 000.00

     569 376.40
     104 423.65
       5 150.00
      14 743.43
         179.75
         409.25
       2 945.80

     506 750.94
     145 022.95
   2 172 385.80
   2 097 264.30

   1 225 160.15

     592 103.00

     200 000
       3 000
       1 000
       6 000

     604 000
     113 000
       5 000
      16 000

       2 000
       2 000

     530 000
     300 000

    2 300 000
    2 100 000

    1 100 000

     600 000

     125 000

      180 000.00
        8 326.60
        1 959.00
       16 103.90

      578 248.15
      104 962.45
        5 370.00
       14 243.37

          640.80
        1 874.00

      485 692.62
      176 268.40
    2 549 566.20
    2 396 874.30

    1 065 584.60

      611 686.36

      142 501.10

       1 672.70
         510.00
       5 000.00

     130 722.45

       1 327
         490
       1 000

      34 624
       8 576
         150
       1 257
         180
       1 591
         946

      23 249
     154 977
     127 614
       2 736

     125 160

       7 897

       5 722

331
436
439
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
322
323

329

366

411

      883 832

    1 379 455

      111 851

      236 085

  133 398 161.56

    9 782 410.11

  118 260 640.53

    1 791 398.86

  122 424 317.21

    7 855 539.85

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  123 420 000

    6 240 000

  138 020 000

   13 912 000

+

-

116

15

150

Informatique

FINANCES

Comptabilité générale

*

*
*
*
*

*

*

-

+

-
-
-

-
-
+
-
+
-
+

-
-
-
-

+

-

+

+

+

+

+

   0.77

   3.08

   0.64

   9.92

 44.24
 49.00
 16.67

  5.73
  7.59
  3.00
  7.85

 79.54
 47.29

  4.39
 51.66
  5.55
  0.13

 11.38

  1.32

  4.58

     125 000

      125 000

      125 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      20 000
       6 654
       1 449
      11 104

       8 872
         539
         220
         500
         180
         232
       1 072

      21 058
      31 245
     377 180
     299 610

     159 576

      19 583

      11 779

+
-
-
-

-
-
-
+
+
-
+

+
-
-
-

+

-

-

  11.11
  79.91
  73.97
  68.95

   1.53
   0.51
   4.10
   3.51

  36.13
  57.19

   4.34
  17.73
  14.79
  12.50

  14.98

   3.20

   8.27

    3 738 007

    5 509 045

+

+

2.80

  56.32

      425 670

      555 096

-

-

2.81

   6.95

      995 683

    1 615 540

-

+

   0.81

  25.89

    4 163 677

    6 064 141

+

+

3.52

 338.51

72Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 353 201.14    4 105 000    4 160 618.98
 118 921 978.50

Intérêts moratoires et compensatoires
Revenus des capitaux du patrimoine
financier
Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des participations du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Parts à des recettes fédérales
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Impôt sur la fortune des immeubles bâtis
Péréquation financière
Impôt sur le revenu et la fortune
Impôt sur le bénéfice et le capital
Impôt foncier
Impôt sur les gains immobiliers
Impôt additionnel sur les mutations
Impôt sur les successions et donations

     598 627.40
     126 866.50
       2 520.00
      28 374.07

       3 016.80

       1 552.60
         670.00

   2 087 164.47
     993 711.30
     510 698.00

    2 400 000
     220 000

    6 450 000
    3 512 000

     240 000
      10 000
      30 000
     925 000

     608 000
     125 000
       3 000
      30 000
         500
         500
       4 000

       3 000
       1 000

    1 900 000
     920 000
     510 000

   81 000 000
   27 000 000
    6 100 000
    3 200 000
    2 800 000
    1 000 000

    2 663 391.32
      268 562.60

    1 719 002.46
    3 591 581.95

      242 626.85
        4 292.88
       59 450.95

    1 091 000.00

      587 877.80
      133 017.10
        1 114.70
       36 273.67

        2 452.00

        1 360.00
          640.00

    1 737 581.46
    1 027 218.25
      633 084.00

   81 501 039.95
   26 575 595.75
    6 230 846.35
    3 126 497.15
    2 090 013.65
      952 569.20

   2 593 803.23
     263 549.50

   5 398 255.90
   5 725 460.65

     251 560.89
         150.00

      53 952.65
     874 000.00

  80 243 308.50
  25 000 885.35
   6 335 376.75
   3 283 995.80
   1 951 277.70
   1 948 077.60

     193 803
      43 550

   1 051 744
   2 213 461

      11 561
       9 850
      23 953
      51 000

       9 373
       1 867
         480
       1 626
         500
         500
         983

       1 447
         330

     187 164
      73 711
         698

     756 692
   1 999 115
     235 377
      83 996
     848 722
     948 078

421
422

424
426

436
439
440
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
330
340
341
400
401
402
403
404
405

    2 363 022
      248 201

  120 629 860.65
  116 469 241.67   114 568 777.36

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s   117 180 000

  121 285 000
+

150

152

Comptabilité générale

Contributions

*
*

*
*

*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

-

+
+

-
+

+
-
+
-

-
+
-
-
-
-
-

-
-
+
+
+
-
-
+
+
-
+

+ +

   6.05
   1.95

  8.08
 19.80

 16.31
 63.03

  4.82
 98.50
 79.84
  5.51

  1.54
  1.49
 16.00
  5.42

 24.58

 48.25
 33.00
  9.85
  8.01
  0.14
  0.93
  7.40
  3.86
  2.62
 30.31
 94.81

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      69 588
       5 013

   3 679 253
   2 133 879

       8 934
       4 143
       5 498

     217 000

      10 750
       6 151
       1 405
       7 900

         565

         193
          30

     349 583
      33 507
     122 386
   1 257 731
   1 574 710
     104 530
     157 499
     138 736
     995 508

-
-

+
+

+
-
-
-

+
-
+
-

+

+
+
+
-
-
-
-
+
+
-
+

   2.61
   1.87

 214.03
  59.41

   3.68
  96.51
   9.25
  19.89

   1.83
   4.62

 126.07
  21.78

  23.03

  14.16
   4.69
  20.12
   3.26
  19.33
   1.54
   5.93
   1.68
   5.04
   6.64

 104.51

    1 707 882 -    1.42
      192 582+    4.63

    2 611 223 -    2.23     1 900 464 -    1.63

73Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 869 861.30

       52 873.25

    2 770 000

       53 000

    2 932 978.45

       52 912.35

    2 869 861.30

       52 873.25

Amendes fiscales
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Pertes sur créances
Contributions aux paroisses
Attributions aux financements spéciaux
Impôt de culte
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Prestations internes
Participation de la caisse cantonale de
compensation

      36 287.60
   2 752 713.46
      80 860.24

      52 873.25

      50 000
      80 000
       2 000
      53 000

      50 000
    2 720 000

    2 700 000
      70 000

      53 000
      53 000

        8 160.00
       85 080.00
        7 146.25
       52 912.35

       39 320.50
    2 750 882.70
      142 775.25
    2 932 978.45

       52 912.35
       52 912.35

      22 418.70
      80 850.00
       2 914.85
      52 873.25

   2 869 861.30

      52 873.25

      27 581
         850
         915
         127

      13 712
      32 713
      80 860
     169 861
      70 000

         127
         127

408
431
436
490

330
342
381
409
481

390
450

       99 861

          127

       99 861

          127

    2 932 978.45

       52 912.35

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    2 770 000

       53 000

+

-

152

154

156

Contributions

Culte

Agence communale AVS

*

*

*
*
*

+

-

-
+
+
-

-
+
+
+
-

-
-

   3.61

   0.24

   3.61

   0.24

 55.16
  1.06
 45.74
  0.24

 27.42
  1.20

  6.29

  0.24
  0.24

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      14 259
       4 230
       4 231
          39

       3 033
       1 831
      61 915
      63 117

          39
          39

+
-
-
-

-
+
-
-

-
-

 174.74
   4.97
  59.21
   0.07

7.71
0.07

43.37
2.15

   0.07
   0.07

       63 117

           39

-

-

2.15

   0.07

       63 117

           39

-

-

2.15

   0.07

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal
100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d’organisation et

au règlement du conseil municipal.

100.439 Indemnités et jetons de présence encaissés pour les participations des membres du conseil municipal dans
différents conseils. Courant 2019, certaines sociétés ont revu à la hausse leurs rémunérations.

101 Conseil général
101.300 Indemnités des conseillers généraux.

101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication à 100%, 1 juriste à 60%,
1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier,
1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à 50% pour le juge de commune, des greffiers, des
auxiliaires et des aides occasionnels.

110.315 Frais supplémentaires liés à la centrale téléphonique de la Ville.

110.317 Frais de réception, y compris ceux liés à l’élection de M. Gilles Martin à la présidence du Grand Conseil.

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.

Renseignements complémentaires

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110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.

110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% et 90%, 1 collaboratrice salaires à

50%, 1 apprentie.

115.303 Mesures compensatoires versées à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la
baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des
cotisations).

115.309 Cours de formation continue « interservices » organisés par les Ressources Humaines.

116 Informatique
116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 2 collaborateurs informatiques à 100% et 80%,

1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire, 1 stagiaire.

116.311 Achats de matériel informatique pour l’ensemble des services municipaux, à l’exception du matériel des services
dont les activités sont autofinancées ou subventionnées.

116.318 Détail de la rubrique :
- Participation à CIGES SA Fr.  565'101.90
- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs Fr.  301'087.21
- Réseau informatique Fr.  200'449.10
Total Fr. 1’066'638.21

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15 Finances

150 Comptabilité générale
150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 2 collaborateurs,

2 collaboratrices, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Frais de poursuites, de révision, de CCP et d’emprunts.

150.319 Paiements des impôts cantonaux et d’impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de parcelles communales.
L’Etat du Valais nous reverse les deux tiers de l’impôt sur les gains immobiliers encaissés (voir rubrique 152.403).

150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.

150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la
Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 2,10 mios en 2019. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.

150.329 Intérêts rémunératoires et de remboursement dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant l’échéance
ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/21).

150.366 Voir liste « Détail des subventions ». Cette subvention correspond à l’action rentrée scolaire.

150.421 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après l’échéance. Les intérêts compensatoires
sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans
les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2019, le remboursement des intérêts des
employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 0,90 mio (voir rubrique 150.323).

150.422 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.

150.424 Revenus provenant principalement de bénéfices de ventes de terrains de notre patrimoine financier et de montants
récupérés suite à des relances d’actes de défaut de biens. Les comptes 2019 intègrent, notamment, un premier
acompte de Fr. 4,0 mios pour la vente des terrains de l’ancienne voirie.

150.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques et gazières.
L’Energie de Sion Région SA nous a versé un dividende supérieur au budget de Fr. 2,2 mios.

150.440 Ristourne de la Confédération d’une partie de la taxe CO2.

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150.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (aéroport, ambulances, eaux usées, eau potable et places de parc)
ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

152 Contributions
152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section à 90%, 1 collaborateur,

1 collaboratrice, 1 collaborateur à 90%, 2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

152.340 Part de l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables
sédunois possèdent des immeubles (2,5‰ de la valeur des immeubles).

152.341 En 2019, la Ville de Sion a alimenté, pour un montant de Fr. 569'540.-, le fonds de péréquation financière
intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la
diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville a finalement payé Fr. 510'698.-.

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :
Budget 2019 Comptes 2019

- impôt sur le revenu des personnes physiques Fr. 61’700'000 Fr. 61'255'936.65
- impôt sur la fortune des personnes physiques Fr. 13'600'000 Fr. 13'010'274.95
- impôt prélevé à la source Fr. 5'230'000 Fr. 5'493'114.00
- Impôt personnel Fr. 470'000 Fr. 483'982.90

Total Fr. 81'000'000 Fr. 80'243'308.50

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :
Budget 2019 Comptes 2019

- impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 21'000'000 Fr. 19’500'376.35
- impôt sur le capital des personnes morales Fr. 6'000'000 Fr. 5’500'509.00

Total Fr. 27'000'000 Fr. 25'000'885.35

152.403/4/5  De par leur nature, les revenus de ces impôts sont extrêmement aléatoires.

152.431 Emoluments perçus pour les travaux de taxations effectués par le service des finances de la Ville pour le service
cantonal des contributions.

152.490 Prestation d’un collaborateur pour l’agence communale AVS, financé par la caisse cantonale de compensation,
sous rubrique 156.450.

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154 Culte
154.342 Versement de l’impôt du culte aux paroisses catholique et protestante.

154.381 Différence entre les revenus et les charges de l’impôt du culte. Le bénéfice annuel est attribué au fonds de
financement spécial (fonds au 31.12.2019 : Fr. 495’331.54).

154.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% des
impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.

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ECONOMIE, INNOVATION ET
TOURISME

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   36 048 673.07

    4 154 513.70

   18 035 432.35

   35 250 000

    4 089 000

   17 395 000

   36 303 898.45

    3 998 618.64

   18 662 984.82

  34 767 457.10

       21 444.00

  20 113 970.31

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers

     159 865.85
      37 500.70
       1 680.00
         359.00

      10 210.30

      79 811.85
       3 000.00

     970 200.00
     207 594.00
     720 967.50
   1 694 043.20

     269 281.30

     204 000
      44 000
       2 000
       1 000
       9 500

      84 000
       1 500

     677 000
     207 000
     800 000

    1 809 000

     250 000
       2 000

      199 278.70
       43 983.35
        2 240.00
          787.00
        9 036.15

       83 050.05
        1 500.00

      696 000.00
      341 483.57
      729 720.00
    1 723 201.32

      168 338.50
       23 790.00       21 444.00

      44 134
       6 499
         320
         641
         710

       4 188
       1 500

     293 200
         594

      79 033
     114 957

      19 281
      19 444

301
303
309
310
317

318
319
331
352
361
365

390
436

    3 517 457

       19 444

    3 248 970

      798 673

       65 514

      640 432

   38 201 420.82

       23 790.00

   23 855 398.90

    3 974 828.64

    1 281 215.97

    4 133 069.70

    1 897 522.37

    5 192 414.08     2 078 537.96

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    4 000 000

    4 087 000

      530 000

   31 250 000

        2 000

   16 865 000

+

+

+

2

260

264

ECONOMIE, INNOVATION &
TOURISME

Economie, Innovation &
Tourisme

Gestion du portefeuille
énergétique

*

*
*
*
*

*
*

+

+

+

-
-
-
-
+

-
+
+
+
-
-

+
+

-

+

+

-

-

-

   2.27

   1.60

   3.68

  11.26

 972.20

  19.26

 21.63
 14.77
 16.00
 64.10
  7.48

  4.99
100.00
 43.31
  0.29
  9.88
  6.35

  7.71
972.20

      615 000

      250 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      39 413
       6 483
         560
         428
       1 174

       3 238
       1 500

     274 200
     133 890
       8 753
      29 158

     100 943
       2 346

-
-
-
-
+

-
+
+
-
-
-

+
-

  19.78
  14.74
  25.00
  54.38
  12.99

   3.90
 100.00
  39.40
  39.21
   1.20
   1.69

  59.96
   9.86

    3 433 964

        2 346

    3 741 429

-

-

-

   8.99

   9.86

  15.68

      255 225

      155 895

      627 552

-

+

-

   0.70

   3.90

   3.36

    2 718 784

       46 070

-

+

  67.97

   1.13       158 241+    3.98

    3 113 876 -   59.97

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   13 858 727.02

      250 000

   13 516 000

       37 465.48

   13 604 829.51

    2 154 366.34

  12 477 676.45

Eau, énergie, combustibles
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des personnes
physiques
Attributions aux financements spéciaux
Ventes
Autres contributions

Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises

  16 681 187.39
     288 900.31
     244 434.45

     130 910.20

     690 000.00

   2 158 315.90
     437 860.15
      22 053.60
      46 657.25
      18 507.51
     215 410.72
     110 397.85
   3 749 185.26

   17 170 000
     225 000

   16 865 000

     250 000
    2 300 000
     250 000

    2 383 000
     467 000
      20 000
      28 000
      23 000
     400 000
     106 000

    3 448 000

   17 884 223.03
      318 914.24
      459 847.55

   23 855 398.90

       37 465.48
    2 137 513.48
       37 465.48

    2 385 224.30
      457 780.90
       21 972.25
       70 892.23
       23 831.16
      268 265.90
      114 673.25
    3 580 211.20

  19 920 282.56
     193 687.75

   2 154 366.34

     488 813
      63 900
     244 434

     130 910

     690 000
   3 055 283
     193 688

     250 000
     145 634
     250 000

     224 684
      29 140
       2 054
      18 657
       4 492

     184 589
       4 398

     301 185

312
318
319

366

381
435
439

318
436
439

301
303
306
309
310
311
312
313

      395 634

      644 676

      250 000

      342 727

    2 174 978.96

   12 147 252.96
    1 457 576.55     1 381 050.57

    2 137 513.48     2 154 366.34

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 683 000

    2 300 000
    2 550 000

   11 833 000

-

+

264

265

266

Gestion du portefeuille
énergétique

Prestations énergétiques

Aéroport

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

-

+

-
+
+

+

+
+
+

-
-
-

-
-
+
+
-
-
+
+

-

+

-

+

   2.54

  15.52

   5.45

  2.85
 28.40

 18.12

  6.33

  9.43
  6.24
 10.27
 66.63
 19.53
 46.15
  4.15
  8.74

     250 000

      365 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

   1 203 036
      30 014
     215 413

     130 910

     690 000
   3 935 116
     193 688

      37 465
      16 853
      37 465

     226 908
      19 921

          81
      24 235
       5 324
      52 855
       4 275

     168 974

-
-
-

+

+
-
+

-
+
-

-
-
+
-
-
-
-
+

   6.73
   9.41
  46.84

  16.50

   0.79

9.51
4.35
0.37

34.19
22.34
19.70
3.73
4.72

       20 613

      330 423

-

+

   0.95

2.72

       37 465

      253 898

-

+ 1.87

      301 949 -   17.94

      145 634 -    6.33

       76 526 - 5.25

       16 853+    0.79

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Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton
Prélèvements sur les financements
spéciaux

     434 513.72
     184 674.70
   4 058 622.90
      51 903.00

     965 876.98

     203 297.23
      77 880.32

     408 000.00
     190 584.90
     524 985.03

     570 000
     158 000

    4 023 000
      57 000

     711 000

     165 000
       5 000

     408 000

     544 000
      35 000
     263 000

       2 000
    5 805 000
    4 240 000

      73 000
     300 000

    1 065 000
      50 000

      476 671.95
      212 959.05
    3 867 868.98
       68 416.85

      793 324.72

      194 531.86

      326 017.70
      181 681.20
      560 506.01
       45 789.20
      342 296.10

        1 271.45
    6 059 895.93
    4 341 392.38
      150 049.00
      300 000.00
      906 558.90

      34 821.80
     308 373.60

       1 336.10
   6 134 886.90
   4 818 450.75
     113 756.70
     300 000.00
     766 050.60

     135 486
      26 675
      35 623
       5 097

     254 877

      38 297
      72 880

     190 585
      19 015
         178

      45 374

         664
     329 887
     578 451
      40 757

     298 949
      50 000

314
315
316
317

318

319
330

331
381
390
423
427

431
434
435
436
460
461
481

266 Aéroport

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

-
+
+
-

+

+
+

+
-
-
+

-
+
+
+

-
-

 23.77
 16.88
  0.89
  8.94

 35.85

 23.21
1457.61

  3.50
  0.51
 17.25

 33.20
  5.68
 13.64
 55.83

 28.07

     290 000

      75 000

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      42 158
      28 284
     190 754
      16 514

     172 552

       8 765
      77 880

      81 982
       8 904
      35 521
      10 967
      33 923

          65
      74 991
     477 058
      36 292

     140 508

-
-
+
-

+

+
+

+
+
-
-
-

+
+
+
-

-

   8.84
  13.28
   4.93
  24.14

  21.75

   4.51

  25.15
   4.90
   6.34
  23.95
   9.91

   5.08
   1.24
  10.99
  24.19

  15.50

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme
260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative (poste vacant depuis mai 2019).

260.331 Amortissement des participations communales à l’EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.
Augmentation des amortissements comptables afin de solder, d’ici au 31 décembre 2020, les valeurs au bilan des
participations communales aux différents projets « Ark ».

260.352 Contribution communale à l’Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant).

260.361 Selon mémorandum d’accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux
dépenses salariales de l’EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée
par le Canton.

260.365 Voir liste « Détails des subventions ».

260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

260.436 Frais de communication refacturés à des tiers.

264 Gestion du portefeuille énergétique
264.312 Achats d’énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot.

264.318 Prestations des forces motrices valaisannes et de l’esr pour la gestion du portefeuille énergétique. Cette rubrique
intègre également les coûts liés à la mise en place des mesures pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la
promotion des énergies renouvelables. Ces derniers avaient été budgétisés sous rubrique 265.318.

264.319 Impôts sur l’excédent de revenus de l’énergie. La moitié de cette charge, qui correspond à l’impôt communal, se
retrouvera en recette dans les comptes du service des finances. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2019/22).

264.366 Subventions allouées pour le programme communal d’utilisation rationnelle de l’énergie. Les coûts de ces mesures
avaient été budgétisés sous rubrique 265.318.

Renseignements complémentaires

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264.381 Attribution au fonds de financement spécial « Energie ». Cette attribution permettra, conformément à la volonté des
autorités, de financer les mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie prévues pour ces prochaines années.

264.435 Energie vendue à l’esr et sur les marchés spot et à terme. L’excédent de revenus s’explique essentiellement par
l’augmentation de la production d’énergie et par l’optimisation accrue des achats-ventes.

264.439 Financement des mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie par l’intermédiaire du fonds constitué voici quelques
années.

265 Prestations énergétiques
265.318 Charges dorénavant enregistrées sous rubriques 264.318 et 264.366.

265.436 Redevances d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel (prestations dues aux
collectivités publiques - PCP).

265.439 Revenus dorénavant enregistrés sous rubriques 264.439.

266 Aéroport
266.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%,

6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste et divers auxiliaires
pendant la saison touristique et les week-ends.

266.309 Formation du personnel et de tous les auxiliaires selon les exigences de l’OFAC.

266.311 Détail de la rubrique :
- Achat de véhicules et machines Fr. 140'995.65
- Achat de matériel, d’outillage et de mobilier Fr. 43'642.67
- Achat d’installations Fr. 30'772.40
Total Fr. 215'410.72

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.

266.314 Report d’une partie des travaux d’entretien des immeubles et des tarmacs.

266.315 Dépassement dû principalement à des coûts d’entretien de véhicules et de machines plus importants que prévus.

266.316 Jusqu’à fin 2016, le financement du contrôle aérien des aéroports régionaux était pris en charge par les taxes
d’atterrissage et par un financement croisé de la Confédération. Le coût annuel du contrôle aérien pour tous les
aéroports régionaux s’élève à environ Fr. 35,5 millions. Selon les règles européennes, depuis le 1er janvier 2017,
il est interdit aux pays de financer la prestation du contrôle aérien par un financement croisé. Les aéroports
régionaux doivent par conséquent payer à Skyguide les coûts de la sécurité aérienne. Cette prestation est

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financée, en partie, par les taxes prélevées auprès des utilisateurs. Le solde étant pris en charge par l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC). La contribution de l’OFAC est comptabilisée sous rubrique 266.434
« Redevances et prestations facturées ».

266.318 Détail de la rubrique
- Prestations effectuées par le service cantonal de la sécurité civile et militaire Fr. 288'933.50
- Honoraires, études et expertises Fr. 264'052.28
- Informatique Fr. 84'854.17
- Promotion Fr. 79'913.93
- Assurances Fr. 78'316.00
- Certification qualité, sûreté, sécurité Fr. 46'402.05
- Téléphones, radios, communication, frais de port Fr. 17'860.66
- Autres prestations de service Fr. 105'544.39
Total Fr. 965'876.98
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/03).

266.330 Augmentation des pertes sur débiteurs suite à la faillite d’une compagnie aérienne étrangère. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/09).

266.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 936'118.99 à fin 2019.

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
- Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316) Fr. 3'903'973.35
- Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr. 981'570.65
- Taxes catégorie feu Fr. 654'298.10
- Taxes sur le bruit Fr. 190'584.90
- Taxes « WinterTax » Fr. 162'415.80
- Taxes d’assistance au sol Fr. 154'529.05
- Taxes opérations en dehors des heures Fr. 80’522.90
- Taxes diverses Fr. 6'992.15
Total des taxes Fr. 6'134'886.90

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.

266.436 Augmentation des frais facturés à des tiers et des indemnités d’assurance en cas d’absence longue durée.

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266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil dès le 1er janvier 2018 pour couvrir
l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.

266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.
Total des charges  Fr. 13'858'727.02
./. total des revenus (sans la subvention cantonale) Fr. 11'711'625.85
Déficit de l’aéroport  Fr. 2'147'101.17
./. amortissements comptables  Fr. 408'000.00
./. location terrain Fr. 180'000.00
./. intérêts calculés Fr. 27'000.00
Déficit final à répartir  Fr. 1'532'101.17
Déficit à charge du canton (50%)  Fr. 766’050.60

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EDUCATION ET CULTURE
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   42 701 597.14

   38 355 642.86

    2 617 297.59

   42 090 000

   37 540 000

    2 550 000

   42 689 128.34

   38 228 312.97

    2 485 883.83

    7 780 381.20

    7 775 838.55

      273 122.55

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais de
receptions et de clôture
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Ventes
Dédommagements de tiers

       3 920.00
     591 815.55
     148 738.20

          50.00
      22 506.34
     164 958.40
       1 277.00
      29 105.55
      25 226.80

   1 139 599.80
      48 274.40
         200.00

     131 244.00
     182 185.05

     128 196.50

       4 500
     589 000
     150 000
       1 000
      26 000
     187 000
      10 000
      20 000
      25 000

    1 082 000
      50 000
         500

     131 000
     170 000

       1 000

     103 000
      10 000
      27 000

        3 640.00
      588 109.25
      146 019.55

          500.00
       18 328.14
      193 689.83
        2 395.50
       19 971.85
       18 761.55

    1 152 159.66
       30 375.00
          500.00

      177 449.00

      133 984.50
          256.00

       17 173.55       19 194.30

         580
       2 816
       1 262
         950
       3 494
      22 042
       8 723
       9 106
         227

      57 600
       1 726
         300
         244

      12 185

       1 000

      25 197
      10 000
       7 806

300
301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
330
352
364

366

390
435
436

       40 381

       35 839

       21 877

      611 597

      815 643

       67 298

    7 916 521.24

    7 914 521.24

      265 667.80

   34 772 607.10

   30 313 791.73

    2 220 216.03

  34 921 215.94

  30 579 804.31

    2 344 175.04

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   34 350 000

   29 800 000

    2 255 000

    7 740 000

    7 740 000

      295 000

+

+

+

3

30

300

EDUCATION & CULTURE

EDUCATION

Administration

*
*

*

*

*

*

*

+

+

-

-
+
-
-
-
-
-
+
+

+
-
-
+
+

-

+
-
-

-

-

-

-

-

-

   1.45

   2.17

   2.64

   0.52

   0.46

   7.42

 12.89
  0.48
  0.84
 95.00
 13.44
 11.79
 87.23
 45.53
  0.91

  5.32
  3.45
 60.00
  0.19
  7.17

 24.46

 28.91

      240 000

      240 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         280
       3 706
       2 719
         450
       4 178
      28 731
       1 119
       9 134
       6 465

      12 560
      17 899
         300

     131 244
       4 736

       5 788
         256
       2 021

+
+
+
-
+
-
-
+
+

-
+
-
+
+

-
-
+

   7.69
   0.63
   1.86
  90.00
  22.80
  14.83
  46.69
  45.73
  34.46

   1.09
  58.93
  60.00

   2.67

   4.32

  11.77

      136 140

      138 683

        7 455

-

-

+

   1.72

   1.75

   2.81

       12 469

      127 330

      131 414

+

+

+

   0.03

   0.33

   5.29

      571 216

      779 804

       89 175

+

+

+

   1.66

   2.62

   3.95

      148 609

      266 013

      123 959

+

+

+

   0.43

   0.88

   5.58

93Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   11 157 720.54

    6 837 036.40

   11 254 000

    6 900 000

   11 102 753.82

    6 793 307.60

      187 480.25

Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais excursions
Honoraires et prestations de service
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques
Finances d'école
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques

   1 709 947.50
     465 753.60

         656.00
     339 883.97
     109 606.46
       5 823.06
       4 463.95

   8 378 964.30
     142 621.70

   3 802 632.00
   3 001 764.40
      32 640.00

     215 000
      43 000

    1 746 000
     486 000
       2 000

     350 000
     110 000
       7 000
       5 000

    8 400 000
     148 000

      50 000
      50 000
      35 000
      79 000

    3 750 000
    3 100 000

      50 000

      205 238.25
       43 000.00

    1 709 908.40
      476 356.45
        1 405.00

      312 854.82
       91 024.10
        6 900.15
        6 272.50

    8 354 206.40
      143 826.00

       39 360.00
       38 035.45
       30 894.95
       75 581.25

    3 630 769.00
    3 119 928.60
       42 610.00

     210 928.25
      43 000.00

      50 550.00
      32 808.45
      28 904.80
      75 217.00

       4 072

      36 053
      20 246
       1 344
      10 116
         394
       1 177
         536

      21 036
       5 378

         550
      17 192
       6 095
       3 783

      52 632
      98 236
      17 360

461
490

302
303
309
310
311
317
318
361
366

433
436
461
490

352
361
366

       26 520
       96 279

       62 964

      183 871.65
   10 918 882.17

    6 793 307.60

  10 970 240.29

    6 837 036.40

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   11 040 000

    6 900 000

      214 000
-

-

300

301

302

Administration

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux
des Collines et de St-Guérin

*

*

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

+
-
-
-

+
-
-

-

-

-

-

   0.86

   0.91

  12.39

  1.89

2.06
4.17

67.20
2.89
0.36

16.81
10.72
0.25
3.63

1.10
34.38
17.41
4.79

  1.40
  3.17
 34.72

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       5 690

          39
      10 603
         749

      27 029
      18 582
       1 077
       1 809
      24 758
       1 204

      11 190
       5 227
       1 990
         364

     171 863
     118 164
       9 970

+

+
-
-
+
+
-
-
+
-

+
-
-
-

+
-
-

   2.77

   2.23
  53.31
   8.64
  20.41
  15.61
  28.83
   0.30
   0.84

  28.43
  13.74
   6.44
   0.48

   4.73
   3.79
  23.40

        3 609+ 1.96
       54 967

       43 729

+

+

0.50

   0.64

       69 760

       62 964

-

-

0.63

   0.91

       51 358

       43 729

+

+

0.47

   0.64

94Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 451 700.22

      192 395.95

    5 585 887.23

    3 100 000

      180 000

    5 260 000

    3 333 510.37

      185 716.00

    5 330 273.04

      269 901.00

       68 450.90

    3 176 673.25

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Personnel facturé par des tiers
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers

   3 092 151.97
     359 548.25

      73 683.80
     118 712.15

   2 669 506.70
     577 273.10
      20 000.00
      11 540.00
      29 300.78
      14 510.55
       1 598.65

    2 900 000
     200 000

     270 000

      70 000
     110 000

      55 000

    2 572 000
     567 000
      20 000
      10 000
      29 500
       7 000
       3 000
         500

    3 133 510.37
      200 000.00

      266 919.00

       73 856.25
      111 859.75

       46 910.13

    2 527 470.30
      563 327.00
       26 820.00
       13 181.00
       30 875.32
        8 866.27
        2 944.10
          425.35

     269 901.00

      68 450.90

     192 152
     159 548

          99

       3 684
       8 712

      13 451

      97 507
      10 273

       1 540
         199
       7 511
       1 401
         500

361
365

462

361
364

461

301
303
308
309
310
311
313
315

           99

       13 451

        3 327

      351 700

       12 396

      325 887

      266 919.00

       46 910.13

    3 230 072.53

    3 066 591.37

      138 805.87

    2 100 200.51

    3 181 799.22

      123 945.05

    2 409 213.98

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 830 000

      125 000

    2 080 000

      270 000

       55 000

    3 180 000

+

+

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du
2ème degré

Activités médicales scolaires

*
*

*

*
*

*

*

*

*

-

+

-

+
+

-

+
+

+

+
+

+
-
+
-
-

-

-

-

-

-

-

  11.35

   6.89

   6.20

   0.04

  24.46

   0.10

  6.63
 79.77

  0.04

  5.26
  7.92

 24.46

  3.79
  1.81

 15.40
  0.68

107.29
 46.71

     160 000

      160 000

       80 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      41 358
     159 548

       2 982

         172
       6 852

      21 541

     142 036
      13 946
       6 820
       1 641
       1 575
       5 644
       1 345
         425

-
+

+

-
+

+

+
+
-
-
-
+
-
-

   1.32
  79.77

   1.12

   0.23
   6.13

  45.92

   5.62
   2.48
  25.43
  12.45
   5.10
  63.66
  45.70

        2 982

       21 541

       53 399

+

+

-

   1.12

  45.92

   1.65

      118 190

        6 680

      255 614

+

+

+

   3.55

   3.60

   4.80

      351 799

        1 055

      329 214

+

-

+

  12.43

   0.84

  15.83

      115 208

       14 861

      309 013

+

-

+

   3.76

  10.71

  14.71

95Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 247 208.19    1 213 000    1 166 285.75
      167 407.05

Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Pertes sur créances
Participation à des charges cantonales
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Traitements
Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours, réceptions
Honoraires et prestations de service
Manifestations culturelles et divers
Subventions accordées à des institutions
privées
Finances d'école

      48 685.70

     720 172.70
      10 695.50
       6 000.00

     296 375.95
     736 227.60

     444 000.00

     573 630.70
      28 120.60
     121 236.70
       1 077.00

     113 767.00
       2 500.00
       4 276.15

     153 000.00
      17 995.70
     125 533.30
      66 071.04
      40 000.00

      45 000

     656 000
      10 000
       6 000

     260 000
     630 000

     444 000
      75 000
     220 000
      80 000

    2 800 000
       5 000

     551 000
      26 000
     116 000
       3 000

     135 000
       5 000
       3 500

     151 000
      19 500
     103 000
      60 000
      40 000

      45 000

       38 509.35

      661 312.50
        9 414.00
        6 000.00

      280 059.90
      717 067.95

      444 000.00
       51 525.40
      185 657.70
       52 884.75

    2 940 004.68

      547 977.65
       25 376.10
      112 941.00

          380.00
      102 581.60
        5 000.00
        3 136.00

      153 000.00
       18 669.15
       95 549.10
       61 675.15
       40 000.00

       48 460.00

      56 368.30
     174 834.75
      74 700.05

   2 870 770.15

      49 985.00

       3 686

      64 173
         696

      36 376
     106 228

      18 632
      45 165
       5 300
      70 770
       5 000

      22 631
       2 121
       5 237
       1 923
      21 233
       2 500
         776
       2 000
       1 504
      22 533
       6 071

       4 985

317

318
330
351
361
366

390
433
434
436
461
469

301
302
303
309
310
311
313
316
317
318
319
365

433

       54 407
       34 208

      144 865.50
    1 021 420.25     1 079 801.14

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 100 000

      113 000
+

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*
*
*

*

*

*
*

*

*
*
*

+

+

+
+

+
+

-
-
-
+
-

+
+
+
-
-
-
+
+
-
+
+

+

- -

   2.82
  48.15

  8.19

  9.78
  6.96

 13.99
 16.86

 24.84
 20.53
  6.62
  2.53

  4.11
  8.16
  4.51
 64.10
 15.73
 50.00
 22.18
  1.32
  7.71
 21.88
 10.12

 11.08

      80 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      10 176

      58 860
       1 282

      16 316
      19 160

       4 843
      10 823
      21 815
      69 235

      25 653
       2 745
       8 296
         697

      11 185
       2 500
       1 140

         673
      29 984
       4 396

       1 525

+

+
+

+
+

+
-
+
-

+
+
+
+
+
-
+

-
+
+

+

  26.43

   8.90
  13.61

   5.83
   2.67

   9.40
   5.83
  41.25
   2.35

   4.68
  10.82
   7.35

 183.42
  10.90
  50.00
  36.36

   3.61
  31.38
   7.13

   3.15

       22 542+   15.56
       80 922+    6.94

       20 199 -    1.84        58 381+    5.72

96Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 266 396.74    7 083 000    7 830 582.56
    3 632 803.55

Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

   2 256 669.15
     509 290.95
       2 405.57
       2 000.00
      40 725.70
     976 471.65
     163 259.45
   1 548 025.37
      15 270.00
       5 300.00
       3 560.10

     150 188.10
       7 603.10

   1 495 000.00
      90 627.60

       2 000
       1 000
      50 000
      15 000

    2 127 000
     496 200
       4 000
       2 000
      40 000
     950 000
     196 000

    1 495 000
      12 000
       1 000
       4 000

     175 000
       5 000

    1 495 000
      80 800

    2 070 000

     450 000
       2 000

     420 000
      70 000
     601 000

        1 133.50
       21 280.00
       58 992.00
       15 000.00

    2 209 012.70
      506 657.05
        3 328.36
        1 090.00
       46 672.55
      904 760.89
      192 929.49
    2 201 726.77
       13 434.90
          400.00
        2 144.30

      175 129.80
        8 572.90

    1 487 700.00
       77 022.85

    1 941 322.00

      425 276.20

      619 124.43
      189 492.00
      601 000.00

       1 220.90
       8 287.15
      82 914.00
      25 000.00

   2 048 122.00

     423 180.40
      58 187.00
     480 971.15
      21 343.00
     601 000.00

         779
       7 287
      32 914
      10 000

     129 669
      13 091
       1 594

         726
      26 472
      32 741
      53 025
       3 270
       4 300
         440

      24 812
       2 603

       9 828
      21 878

      26 820
      56 187
      60 971
      48 657

435
436
461
469

301
303
306
309
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
461
490

       19 804
      183 397

    3 776 214.63
    4 054 367.93     3 633 593.19

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 470 000

    3 613 000
+

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*
*

*

*

*

*
*
*

+

-
+
+
+

+
+
-

+
+
-
+
+
+
-

-
+

+
-

-
+
+
-

- -

   2.59
   0.55

 38.96
728.72
 65.83
 66.67

  6.10
  2.64
 39.86

  1.81
  2.79
 16.70
  3.55
 27.25
430.00
 11.00

 14.18
 52.06

 12.16
  1.06

  5.96
2809.35

 14.52
 69.51

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

          87
      12 993
      23 922
      10 000

      47 656
       2 634
         923
         910
       5 947
      71 711
      29 670
     653 701
       1 835
       4 900
       1 416

      24 942
         970
       7 300
      13 605
     106 800

       2 096
      58 187
     138 153
     168 149

+
-
+
+

+
+
-
+
-
+
-
-
+
+
+

-
-
+
+
+

-
+
-
-

   7.71
  61.06
  40.55
  66.67

   2.16
   0.52
  27.73
  83.49
  12.74
   7.93
  15.38
  29.69
  13.66

1225.00
  66.03

  14.24
  11.31
   0.49
  17.66
   5.50

   0.49

  22.31
  88.74

      143 411 -    3.80
      564 186 -    7.20

      163 593+    4.71       420 775 -   10.38

97Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 345 954.28

    4 345 954.28

    4 550 000

    4 550 000

    4 460 815.37

    4 460 815.37

        4 542.65

        4 542.65

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Animation culturelle
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Autres contributions

       2 590.00
     173 907.85
      37 220.85
         560.00
       4 391.65
      15 805.20
      57 533.35
       1 492.00

      47 776.75
      71 358.45

   3 456 097.18

     152 210.00

     325 011.00

       2 400
     208 200
      44 000
       2 000
       4 000
      20 000
      80 000
       3 000

      50 000
      89 400

    3 490 000

     157 000

     400 000

        1 680.00
      204 413.15
       42 343.15
        5 000.00
        3 019.43
       10 715.05
       79 934.95
          951.00

       10 955.20
       70 894.95

    3 520 401.14

      105 600.00

      404 907.35
        2 000.00        4 542.65

         190
      34 292
       6 779
       1 440
         392
       4 195
      22 467
       1 508

       2 223
      18 042
      33 903

       4 790

      74 989
       4 543

300
301
303
309
310
311
316
317

318
319
365

366

390
439

        4 543

        4 543

      204 046

      204 046

        2 000.00

        2 000.00

    4 458 815.37

    4 458 815.37

    4 341 411.63

    4 341 411.63

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 550 000

    4 550 000

-

-

32

320

CULTURE

Culture

*
*

*

*

*

+

+

+
-
-
-
+
-
-
-

-
-
-

-

-
+

-

-

-

-

   4.48

   4.48

  7.92
 16.47
 15.41
 72.00
  9.79
 20.97
 28.08
 50.27

  4.45
 20.18
  0.97

  3.05

 18.75

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         910
      30 505
       5 122
       4 440
       1 372
       5 090
      22 402
         541

      36 822
         464

      64 304

      46 610

      79 896
       2 543

+
-
-
-
+
+
-
+

+
+
-

+

-
+

  54.17
  14.92
  12.10
  88.80
  45.45
  47.50
  28.02
  56.89

 336.11
   0.65
   1.83

  44.14

  19.73
 127.13

        2 543

        2 543

+

+

127.13

 127.13

      114 861

      114 861

-

-

2.57

   2.57

      208 588

      208 588

-

-

4.58

   4.58

      117 404

      117 404

-

-

2.63

   2.63

98Do
cu

men
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e
tra

va
il à

 l'u
sa

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 d

u
Co

ns
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ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Education

300 Administration
300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire, des sous-commissions et des membres hors conseil

délégués par la commune à la commission scolaire des cycles d’orientation régionaux.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant
de prestations AI.

300.311 Achat de mobilier, de matériel audio-visuel, de matériel pour les travaux manuels, de petit matériel, etc.

300.315 Frais d’entretien et de remplacement de matériel/engins dans les salles de gymnastique plus importants que
prévus.

300.318 Détail de la rubrique :
- transports des élèves Fr.  1’094'728.25
- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 44'871.55
Total Fr. 1'139'599.80

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l’Etat du Valais, les frais d’itinéraires des apprentis
sont enregistrés sous cette charge de nature 364.
Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement
en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation
dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de
transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un
abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l’école. Suite à une modification de ce règlement,
adopté en Conseil d’Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts
égales entre le canton et la commune de domicile de l’ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle
le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat le
1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

Renseignements complémentaires

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300.390 Coûts des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que prestations effectuées par la voirie municipale
pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et
l’Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part
cantonale pour les Rail-check.

301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement

du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
Cette rubrique enregistre donc uniquement les salaires du personnel enseignant à charge de la ville et payés
directement par elle, c'est-à-dire :
A temps partiel : 2 animateurs d’allemand/anglais, 7 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de rythmique,
5 animateurs d’éducation musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres
principaux et les charges salariales pour les cours d’été.

301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.), en fonction des directives cantonales, pour tous
les élèves de 1H à 8H.

301.311 Achat de matériel informatique.

301.318 Frais de traduction pour les réunions de parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l’AVIC :
Association valaisanne d’interprétariat communautaire.

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et
primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune et participation des parents aux prestations
facultatives, comme les cours d’été et les études surveillées.

301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifiques.
Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton
(CECAME - Centrale cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

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302 Cycles d’orientation régionaux des Collines et de St-Guérin
Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du
traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la
commune.

302.352 Frais d’écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d’orientation.

302.361 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire.

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la
participation aux frais de transport de ces élèves selon l’ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

304 Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d’Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de

Sion. Selon l’article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des
communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges
sociales de l’employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la
recherche-développement.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne
pour financer leurs activités sur le site de l’Institut universitaire Kurt Bösch à Bramois. Cette rubrique a fait l’objet
d’un crédit supplémentaire (N° 2019/02).

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous Economie et Tourisme (rubrique 260.352).

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré
305.361 Contribution de la commune-siège aux établissements cantonaux secondaires du 2ème degré.

305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré, les communes participent
aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de
cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants, déduction
faite de la participation parentale (cf. aussi remarque sous rubrique 300.364).

305.461 Subvention cantonale pour les frais d’itinéraires des étudiants (cf. remarque sous rubrique 300.364 et 305.364).

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306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.2),
2 éducatrices (0.9), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires
(34 personnes), 3 secrétaires (1.5), 1 aide à la vie scolaire (0.8), divers surveillants, employés et aides.
Les changements peuvent être assez réguliers et dépendant la plupart du temps des situations d’élèves à l’école de
la Bruyère. Ces décisions sont prises, et assumées financièrement, par le canton. Les subventions cantonales sont
enregistrées sous rubrique 306.461.

306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le
canton sous rubrique 306.461.

306.311 Achat de mobilier spécifique pour enfants handicapés plus important que prévu. Ces frais sont entièrement pris en
charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l’AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures
pédago-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.

306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la
santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2019/07).

306.434 Contribution de Promotion Santé Valais pour les prestations fournies par le Service médical scolaire et
psychopédagogique de la Ville de Sion (SMSPP).

306.461 Subventions cantonales aux frais d’entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie
et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire,
agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, traitements du personnel etc. pour
les élèves au bénéfice de mesures de l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires
Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèque/médiathèque, Maison de la nature, cours d’arts
plastiques, semaines de ski.

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L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est
effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l’Etat du
Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents,
animation, traitement informatique des données et charges de personnel.

307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;
- traitements de l’animatrice ainsi que du personnel d’accueil de la Maison de la Nature à Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.316 Loyer payé à la Médiathèque. Selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2)
par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.

307.318 Frais de transport et d’abonnements pour les cours de ski des élèves sédunois ainsi que les activités scolaires hors
grille horaire.

En application de l’arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017, la Ville de Sion offre la gratuité de la scolarité à
tous les élèves habitant la commune. En reprenant les directives de l’Etat, les fournitures personnelles des élèves
(sac d’école, trousse, chaussures et habits pour activités sportives, pantoufles, etc.) sont à la charge des
représentants légaux. Quant aux fournitures des élèves (crayons papier et couleur, gomme, plume, feutres,
rapporteur, équerre, effaceur, taille-crayon, ciseaux, colle, blocs, feuilles et blocs, chemises en plastique,
séparations, certains classeurs, etc.), le conseil municipal a décidé de maintenir le chèque-scolaire « matériel
scolaire de Fr. 100.- afin que les parents puissent acheter eux-mêmes ce matériel avec ce chèque. En ce qui
concerne toutes les activités hors grille horaire (activités sportives, cours de natation et de patinage, sorties de ski,
visites culturelles, spectacles et concerts, promenades d’automne et de fin d’année scolaire, etc.), la Ville de Sion
estime qu’elles font partie intégrantes du cursus scolaire. A cet effet, la commune prend en charge l’intégralité des
frais qui sont enregistrés sous cette rubrique. Le canton participe à ces dépenses : la subvention pour l’année
2019-2020 sera versée dans le courant du printemps 2020.

307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi que frais pour les animations et expositions à la
Médiathèque. Frais légèrement plus importants pour la Maison de la Nature suite à une subvention plus importante
obtenue auprès de la Loterie Romande.

307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.461 Subvention cantonale suite à l’intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais
(subvention pour l’acquisition de mobilier, d’équipements, de documents et pour l’animation).

307.469 Don plus important de la Loterie Romande pour les 30 ans de la Maison de la Nature à Montorge.

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308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements d’un collaborateur technique, des concierges (9), des employés de

conciergerie, ainsi que d’environ 13'500 heures d’auxiliaires de conciergerie.

308.314 Détail de la rubrique :
- Travaux de rénovation Fr. 704'188.59
- Travaux d’entretien courant Fr. 659'010.03
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr. 175'719.95
- Prévention incendie Fr. 9’106.80
Total Fr. 1'548'025.37

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l’ECCG-EPP, à l’association des cycles
d’orientation ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE.

308.435 Rétribution unique de Pronovo AG pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un centre scolaire.

308.436 Indemnités d’assurances pour des absences longues durées et règlement du solde dû par les assurances pour les
dégâts causés par les intempéries d’août 2018.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires. Ces subventions sont versées en fonction des
disponibilités financières et budgétaires du Canton.

32 Culture

320 Culture
320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.

320.301 Personnel : 1 délégué culturel, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.365/366 Voir liste « Détails des subventions ».

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations culturelles.

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AFFAIRES SOCIALES
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   31 848 934.26

    1 894 226.87

   24 289 717.11

   32 220 000

    2 040 000

   24 510 000

   32 216 022.51

    1 911 032.48

   24 295 588.66

    5 420 630.61

      345 401.10

    4 433 939.36

Jetons de présence
Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes et frais divers
Pertes sur créances
Subventions accordées au canton
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises du canton

       7 490.00
   1 076 656.00
      53 194.55
     223 614.55
       4 936.00
       8 674.57
         777.20

       8 436.20

     130 736.10
       6 344.35

     310 800.00
      62 567.35

      14 500
    1 158 000

      70 000
     247 000
       6 500
      10 500
       1 000
         500
       7 000

     138 000
       6 500
       1 000

     310 000
      69 500
     159 000

      21 000

        2 275.00
    1 089 454.30
       58 400.30
      222 057.85
        1 560.00
        9 464.33
        4 709.60
          215.40
        6 295.00

      131 984.35
        5 991.00

      316 800.00
       61 825.35
      162 697.40
        1 450.00
       17 941.05

     329 531.50
       1 500.00
      14 369.60

       7 010
      81 344
      16 805
      23 385
       1 564
       1 825
         223
         500
       1 436

       7 264
         156
       1 000
         800
       6 933

     170 532
       1 500
       6 630

300
301
302
303
309
310
311
315
317

318
319
330
361
390
436
439
461

      639 369

      165 401

      766 061

      371 066

      145 773

      220 283

    5 529 445.04

      182 088.45

    4 753 608.59

   26 686 577.47

    1 728 944.03

   19 541 980.07

  26 428 303.65

    1 548 825.77

  19 855 777.75

C h a r g e s

C h a r g e s

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R e v e n u s

R e v e n u s

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E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   26 160 000

    1 860 000

   19 310 000

    6 060 000

      180 000

    5 200 000

-

-

-

4

400

401

AFFAIRES SOCIALES

Administration

Prévoyance et assurances
sociales

*
*
*

*
*
*

*

-

+

-

-
-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
+
-
+
+
-

-

-

-

-

-

-

   1.15

   7.15

   0.90

  10.55

  91.89

  14.73

 48.34
  7.02
 24.01
  9.47
 24.06
 17.39
 22.28

 20.52

  5.26
  2.39

  0.26
  9.98

107.25

 31.57

    1 140 000

    1 140 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       5 215
      12 798
       5 206
       1 557
       3 376
         790
       3 932
         215
       2 141

       1 248
         353

       6 000
         742

     166 834
          50

       3 571

+
-
-
+
+
-
-
-
+

-
+

-
+
+
+
-

 229.23
   1.17
   8.91
   0.70

 216.41
   8.34
  83.50

  34.01

   0.95
   5.90

   1.89
   1.20

 102.54
   3.45
  19.91

      108 814

      163 313

      319 669

-

+

-

   1.97

  89.69

   6.72

      367 088

       16 806

        5 872

-

-

-

   1.14

   0.88

   0.02

      268 304

      311 174

      545 778

+

-

+

   1.03

  16.73

   2.83

      258 274

      180 118

      313 798

-

-

+

   0.97

  10.42

   1.61

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    4 491 250.00

      718 776.58

    4 460 000

      705 000

    4 700 300.00

      790 418.31

      160 000.00

      281 112.35

Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Particip. charges exploitation CMS
Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des entreprises
semi-publiques

Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Aide humanitaire et coopération au
développement
Remboursement de frais d'assistance

Loyers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Revenus des biens du patrimoine
administratif

Jetons de présence
Traitements

      11 155.50
     730 000.00
   3 766 000.00
   2 795 677.20

   3 033 062.10

     332 800.00

  13 593 022.31

      28 000.00

      26 250.00
     280 000.00
   4 185 000.00

      44 890.45
     385 440.70

      43 000
     730 000

    3 766 000
    2 000 000

    2 700 000

     336 000

   14 900 000

      35 000

    5 200 000

      25 000
     280 000

    4 155 000

     160 000

      40 300
     377 000

       73 005.60
      814 447.60
    3 573 000.00
    2 499 851.90

    2 818 726.29

      393 000.00

   14 088 557.27

       35 000.00

    4 753 608.59

       26 250.00
      209 600.00
    4 464 450.00

       51 250.00

       37 389.10
      410 288.35

   4 433 939.36

     160 000.00

      31 845

     795 677

     333 062

       3 200

   1 306 978

       7 000

     766 061

       1 250

      30 000

       4 590
       8 441

330
331
352
361

364

365

366

367

436

316
331
365

427

300
301

       33 888

       31 250

       13 777

       51 250.00

      347 205.80

    4 649 050.00

      443 212.51

    4 331 250.00

      437 664.23

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 300 000

      390 000

      160 000

      315 000

+

+

401

402

403

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et nurseries

Autorité de protection
enfants/adultes

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+
+

-

-

-

-

   0.70

   1.95
  10.76

 74.06

 39.78

 12.34

  0.95

  8.77

 20.00

 14.73

5.00

  0.72

 11.39
  2.24

     800 000

     340 000

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      61 850
      84 448
     193 000
     295 825

     214 336

      60 200

     495 535

       7 000

     319 669

      70 400
     279 450

     108 750

       7 501
      24 848

-
-
+
+

+

-

-

-

-

+
-

+

+
-

  84.72
  10.37
   5.40
  11.83

   7.60

  15.32

   3.52

  20.00

   6.72

  33.59
   6.26

 212.20

  20.06
   6.06

      108 750

       66 093

+

-

 212.20

  19.04

      209 050

       71 642

-

-

4.45

   9.06

       31 250

       47 664

+

+

0.73

  12.22

      317 800

        5 548

-

-

6.84

   1.25

108Do
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al

      454 963.70      505 000      518 683.06
      200 177.80

Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Participation de communes

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Subventions accordées à des communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes

      81 137.10
         990.00
       8 823.69
       2 218.75

     134 171.69

      10 522.35
      50 581.85

         560.00
     210 972.85
      40 749.75
       2 200.00
       2 427.48
       2 678.70

      61 900.77
      73 419.15
      50 610.00

       9 445.00

      83 000
       5 000
       8 000
       4 000

     131 000
         200

      20 000
      36 500
     165 000
     150 000

       3 000
     211 000
      42 000
       2 000
       3 400
       3 000

       3 000
      85 600
      82 000
      55 000

      15 000
       3 000

     110 000
      55 000
      37 000

       82 821.50
        1 160.00
        6 793.48
        2 436.65

      169 707.18
          200.00

       29 040.20
       50 581.85
      165 403.80
      181 802.00

          840.00
      209 172.60
       40 351.40
        1 676.70
        2 641.87
        1 387.60

       68 225.49
       77 086.20
       52 327.70

       64 973.50

      107 206.00
       53 603.00
       34 483.20

     132 987.25
     148 125.10

      10 292.10
     104 976.00
      52 488.00
      32 421.70

       1 863
       4 010
         824
       1 781

       3 172
         200
       9 478
      14 082
      32 013
       1 875

       2 440
          27

       1 250
         200
         973
         321

       3 000
      23 699
       8 581
       4 390

       5 555
       7 292
       5 024
       2 512
       4 578

303
309
310
317

318
319
330
390
436
452

300
301
303
309
310
317

318
319
362
365

390
436
460
461
462

        4 822
       50 036

      195 292.20
      323 390.86       254 785.90

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       300 000

      205 000
-

403

404

Autorité de protection
enfants/adultes

Intégration

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*

-

-
-
+
-

+
-
-
+
-
-

-
-
-
+
-
-

-
-
-
-

-
+
-
-
-

- -

   9.91
   2.35

  2.24
 80.20
 10.30
 44.53

  2.42

 47.39
 38.58
 19.40
  1.25

 81.33
  0.01
  2.98
 10.00
 28.60
 10.71

 27.69
 10.46
  7.98

 37.03
243.07
  4.57
  4.57
 12.37

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 684
         170
       2 030
         218

      35 535
         200

      18 518

      32 417
      33 677

         280
       1 800
         398
         523
         214
       1 291

       6 325
       3 667
       1 718

      55 529
      10 292
       2 230
       1 115
       2 062

-
-
+
-

-
-
-

-
-

-
+
+
+
-
+

-
-
-

-
+
-
-
-

   2.03
  14.66
  29.88
   8.94

  20.94

  63.77

  19.60
  18.52

  33.33
   0.86
   0.99
  31.21
   8.12
  93.05

   9.27
   4.76
   3.28

  85.46

   2.08
   2.08
   5.98

        4 886+    2.50
       63 719 -   12.28

       45 214 -   15.07        68 605 -   21.21

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

400 Administration
400.300 Commission communale de formation professionnelle, commission consultative des aînés et plateforme EMS-CMS.

Rubrique moins élevée que prévu en raison du projet d’enquête pour les seniors différé en 2020.

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de
la curatelle officielle à 80%, 4 secrétaires à la curatelle officielle (2,3 EPT), 1 secrétaire comptable à la curatelle
officielle à 60%, 6 assistants sociaux curateurs (4,9 EPT) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.361 Participation communale aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte sur la base de l’article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces frais d’assistance
éducative sont facturés, directement aux communes, par l’office cantonal pour la protection de l’enfant.

400.390 Valeur locative des bureaux occupés par le service officiel de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1). La recette
équivalente est enregistrée sous rubrique 701.490.

400.436 Détail de la rubrique :
- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées Fr. 314’344.20
- Remboursement des frais de praticien formateur Fr. 7'830.00
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion Fr. 6’170.10
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents Fr. 1’187.20
Total Fr. 329'531.50
La rémunération des curateurs est déterminée par l’article 31 de la loi d’application du code civil suisse (LACCS).
L’autorité de protection arrête la rémunération du curateur qui se situe entre Fr. 50.- et Fr. 300.- par mois.
Le montant retenu est arrêté selon la complexité du mandat. Dans une démarche d’harmonisation, avec l’appui de
l’APEA de Sion et région et conformément aux nouvelles directives du Département de la Sécurité, des Institutions
et du Sport, les indemnités de gestion ont été adaptées afin d’appliquer de manière plus précise les montants mis à
charge de la personne concernée (anciennement pupille).

400.461 Subvention cantonale pour les cours d’appui en faveur des apprentis, voir remarque sous rubrique 400.302.

Renseignements complémentaires

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401 Prévoyance et assurances sociales
401.330 La rubrique concerne principalement les non-paiements des parts parentales, en raison d’indigence, lors de

placements de mineur.

401.331 Amortissement comptable des subventions d’investissement allouées aux EMS du Glarier, de St-François et du
Carillon.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'700’000.-. La part de Sion est de 98%, soit
Fr. 3'626’000.-, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l’exploitation du Foyer de jour de
Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 40’000.- est prévu pour les frais de conciergerie de l’immeuble. Lors du
bouclement des comptes de l’Association du CMS subrégional, le décompte d’exploitation déterminera l’éventuel
montant excédentaire, qui sera déduit des prochaines demandes d’acompte.

401.361 Les participations communales aux coûts de l’aide sociale sont définies par l’Etat du Valais dans le cadre d’une
répartition intercommunale, en application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle.

La répartition cantonale concerne les régimes suivants : Institutions pour handicapés / sociales (exploitation et
investissements) ; prestations complémentaires AVS/AI ; aide sociale ; fonds cantonal pour l’emploi ; avance des
pensions alimentaires ; allocations familiales des personnes sans activité ; prise en charge des addictions.

La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale
versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique
N° 401.366).

A l’instar d’années précédentes, il est constaté que la facturation cantonale sur l’acompte et le décompte final,
après déduction des montants d’aide sociale versés par la Ville conserve une certaine imprévisibilité. En 2015,
l’acompte s’élevait à Fr. 586'675.10 et en 2016 à Fr. 1'034’120.70. Pour 2017, l’acompte s’est monté à
Fr. 1'454'181.55 et à Fr. 1'486’332.65 en 2018. Pour l’année 2019, l’acompte facturé par le canton correspond à
Fr. 1'182’040.80.

En outre, la facture finale 2018, réglée en mai 2019, ne devait pas dépasser Fr. 80'000.- selon le service cantonal
de l’action sociale. Or, celle-ci s’est finalement élevée à Fr. 659'395.75. Renseignements pris, les avances d’aide
sociale effectuées en 2018 n’ont pas eu un effet aussi important que prévu sur la facture finale des autres régimes
sociaux qui ont également connu des progressions sensibles, en particulier les prestations complémentaires,
les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, le fonds cantonal pour l’emploi, les avances de
pensions alimentaires et les investissements pour les institutions des personnes en situation d’handicap. Cette
rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/13).

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Evolution des coûts du financement des régimes sociaux et d’insertion professionnelle :

Comptes
2016

Comptes
2017

Comptes
2018

Budget
2019

Comptes
2019

Variations
Budget-
Comptes

Variations
Comptes-
Comptes

401.361 Subventions accordées au
canton

1'581'368 2'205'716 2'499'852 2'000'000 2'795'677 795'677 295'825

401.366 Subventions accordées à
des personnes physiques

11'932'151 12'053'432 14'088'557 14'900'000 13'593'022 -1'306'978 -495'535

401.436 Remboursement de frais
d'assistance

-4'175'390 -4'890'185 -4'753'609 -5'200'000 -4'433'939 766'061 319'670

Totaux 9'338'129 9'368'963 11'834'801 11'700'000 11'954'760 254'760 119'960

401.364 Voir liste « Détails des subventions ». Le financement des soins de longue durée, en vigueur depuis le
1er janvier 2015, prévoit que les EMS facturent une participation aux communes. Les contributions communales
dépendent du niveau de soins BESA requis et de la fortune du résident mais également des départs et arrivées au
sein de l’établissement. L’augmentation du nombre d’aînés, en particulier du quatrième âge, participe naturellement
à cette progression de charges. En outre, grâce au travail du CMS, l’arrivée en EMS est toujours plus tardive.
Elle requiert toutefois plus de soins et d’encadrement. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2019/18).

401.365 Voir liste « Détails des subventions ».

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». Par rapport à 2018, l’année 2019 aura connu un recul concernant les
avances d’aide sociale comme en témoigne la rubrique 401.366.

L’activité 2019 démontre que ce sont principalement les forfaits d’entretien qui se sont réduits. Les efforts entrepris
en matière d’activation des bénéficiaires au travers des mesures d’insertion socio-professionnelles sont demeurés
constants.

Il doit être rappelé que l’impact financier de la loi sur le financement des régimes sociaux et d’insertion socio-
professionnelle demeure particulièrement pénalisant pour les zones urbaines en raison du modèle de péréquation.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ». Légère baisse des sollicitations des organisations humanitaires.

401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation de l’Etat du Valais au financement des mesures d’insertion socio-
professionnelles. Après une forte progression ces dernières années suite à la systématisation des procédures de
récupération des montants avancés, nous constatons une certaine stabilisation des sommes récupérées. Malgré les
démarches entreprises, l’exercice 2019 n’a pas permis d’atteindre le montant, relativement ambitieux, prévu dans le
budget.

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402 Crèches et nurseries
Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les
structures d’accueil municipales sont rattachées à l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE).

402.316 Droit distinct permanent de superficie versé à la paroisse protestante pour la crèche-nurserie des Châteaux.

402.331 Amortissements des investissements réalisés ces dernières années pour l’UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, la crèche-
nurserie Les P’tits furets à Châteauneuf, la crèche-nurserie des Châteaux et la Pouponnière valaisanne.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ». Les travaux relatifs à la mise aux normes et à l’agrandissement de la
Pouponnière se sont poursuivis en 2019. Pendant la durée des travaux, l’exploitation de la crèche-nurserie en
question est répartie sur deux sites, la crèche des Châteaux et le foyer Shalom situé au centre scolaire de
Gravelone. La progression d’activité de l’Association le Cartable, en charge des parents d’accueil, durant le second
semestre 2019, a requis une augmentation de la subvention.

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
L’APEA Sion région est composée des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz, de Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA.

403.301 Personnel : 1 Présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 3 secrétaires correspondant à
150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%.

403.318 Dans l’exercice de ses missions, l’APEA peut être appelée à confier des mandats à des tiers. Cette rubrique
comprend :
- des frais d’expertises psychiatriques et autres assesseurs requis pour les prises de décisions de l’APEA ;
- des frais de fiduciaire requis par décision du département avec contrôle de la gestion des mandats pour
personnes dont la fortune est supérieure à Fr. 500'000.- ;
- des indemnités de curateurs privés auxquels l’APEA fait appel afin de compléter le manque de disponibilités du
service officiel de curatelle.
Une partie de ces frais est refacturée aux personnes concernées et se retrouve sous rubrique 403.436. Lorsque les
personnes sont en situation d’indigence, les montants non encaissés sont alors enregistrés sous rubrique 403.330.

403.390 Valeur locative des bureaux occupés par l’APEA (bâtiment Av. de la Gare 21). La recette équivalente est
enregistrée sous rubrique 701.490.

403.436 Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes voisines aux frais de fonctionnement de l’APEA Sion région.

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404 Intégration
404.300 Commission consultative de l’intégration.

404.301 Personnel : 1 responsable de l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à 80% et 1 secrétaire à 50%.

404.319 Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants,
les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu’il faut savoir », la formation citoyenne « Enfin, je vote », la semaine
d’action contre le racisme, le projet « Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans
le cadre du budget Cohabiter.

404.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l’intégration (CSI et OSEO).
Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions ».

404.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations en lien avec l’intégration.

404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d’intégration
cantonal.

404.462 Participation financière des communes voisines (Arbaz, Ayent, Savièse, Grimisuat et Mont-Noble) aux activités de
la déléguée régionale à l’intégration.

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SECURITE PUBLIQUE
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   15 475 834.69

    8 164 383.30

   15 000 000

    7 941 000

   15 087 699.66

    7 951 511.06

  10 786 649.46

    4 900 819.50

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Impôt sur les chiens
Patentes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes

   5 956 173.30
   1 325 437.95
      66 154.74
      33 818.60
      41 302.65
     182 742.57
      48 078.90
     173 427.95
      59 739.61
       4 700.40
      31 369.69

     170 742.34
       6 454.10
      21 917.50

      25 000.00

      17 323.00

    5 816 000
    1 316 000

      50 000
      40 000
      31 000
     194 500
      45 000
     130 000
      45 000
       5 700
      45 000

     155 000
       7 800
      20 000

      21 000

      19 000
     240 000
      63 000
     770 000

       5 000
     900 000
       1 000

    5 886 117.00
    1 264 232.00
       31 522.60
       68 858.85
       37 862.90
      164 032.81
       51 348.05

       47 666.11
        4 572.55
       63 257.66

      207 322.68
       62 557.90
       21 039.50
        6 796.45
       21 000.00

       13 324.00
      239 020.00
       55 155.00
      987 746.25

        2 625.20
      983 148.70

          667.20

     242 820.01
      55 735.00
     748 260.25

       2 880.00
   1 114 313.95

       2 921.40

     140 173
       9 438
      16 155
       6 181
      10 303
      11 757
       3 079
      43 428
      14 740
       1 000
      13 630

      15 742
       1 346
       1 918

       4 000

       1 677
       2 820
       7 265
      21 740

       2 120
     214 314
       1 921

301
303
306
309
310
311
313
314
315
316
317

318
319
330
331
365

390
406
410
427

431
434
435

      786 649

      639 820

      475 835

      223 383

   10 311 488.92

    4 717 674.21

    4 776 210.74

    3 233 836.85

    4 689 185.23

    3 263 563.80

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    5 000 000

    3 680 000

   10 000 000

    4 261 000

+

+

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de
police

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

+

+

+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
-

+
-
+

+

-
+
-
-

-
+
+

-

-

-

-

   3.17

   2.81

   7.87

  15.02

  2.41
  0.72
 32.31
 15.45
 33.23
  6.04
  6.84
 33.41
 32.75
 17.54
 30.29

 10.16
 17.26
  9.59

 19.05

  8.83
  1.18
 11.53
  2.82

 42.40
 23.81
192.14

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      70 056
      61 206
      34 632
      35 040
       3 440
      18 710
       3 269

     173 428
      12 074
         128

      31 888

      36 580
      56 104
         878
       6 796
       4 000

       3 999
       3 800
         580

     239 486

         255
     131 165
       2 254

+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
-

-
-
+
-
+

+
+
+
-

+
+
+

   1.19
   4.84

 109.86
  50.89
   9.08
  11.41
   6.37

  25.33
   2.80
  50.41

  17.64
  89.68
   4.17

  19.05

  30.01
   1.59
   1.05
  24.25

   9.71
  13.34
 337.86

      475 161

      183 145

+

+

4.61

   3.88

      388 135

      212 872

+

+

2.57

   2.68

      310 815

      416 436

-

-

6.22

  11.32

       87 026

       29 727

-

+

   1.82

   0.92

119Do
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    1 250 967.82

    1 741 446.94

    1 270 000

    1 748 000

    1 245 215.20

    1 837 709.79

      674 203.08

      892 590.25

Dédommagements de tiers
Amendes
Patentes d'alcool et débits de boissons
Autres subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Part cantonale sur les permis de séjour et
sur les cartes d'identité
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Amendes

     759 255.45
     187 505.75

         560.00
      11 192.11

         613.90
         900.36

       2 221.71
         490.00
       1 381.59

     286 846.95

     126 000
    1 700 000

      80 000
      30 000
     346 000

     747 000
     183 000
       4 000
      15 000
         500
       1 000
       4 500

       2 000
       1 000
       2 000

     310 000

     740 000
       5 000
       5 000

      364 777.25
    1 661 828.50
       84 219.65

      338 486.46

      741 647.30
      178 312.05
        2 380.00
        9 966.84

          247.70
        4 473.30

        1 718.16
          490.00
        2 634.20

      303 345.65

      679 624.50
        1 135.35
        6 800.00

     187 775.25
   2 082 499.89
      90 909.20
      34 000.00
     338 704.55

     661 193.58
       6 709.50
       6 300.00

      61 775
     382 500
      10 909
       4 000
       7 295

      12 255
       4 506
       3 440
       3 808
         500
         386
       3 600

         222
         510
         618

      23 153

      78 806
       1 710
       1 300

436
437
441
469
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
330
343

431
436
437

       75 797

       55 410

       19 032

        6 553

      687 559.85

      852 991.25

      557 655.35

      984 718.54

      576 764.74

      848 856.69

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      520 000

      800 000

      750 000

      948 000

-

-

500

501

503

Administration et corps de
police

Contrôle des habitants

Feu et abris PCi

*
*

*

*

*

*

*

-

-

+
+
+
+
-

+
+
-
-
-
-
-

+
-
-
-

-
+
+

-

-

-

-

   1.50

   0.37

  10.11

   5.84

 49.03
 22.50
 13.64
 13.33
  2.11

1.64
2.46

86.00
25.39

 38.61
 79.99

 11.09
 51.00
 30.92
  7.47

 10.65
 34.19
 26.00

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     177 002
     420 671
       6 690
      34 000
         218

      17 608
       9 194
       1 820
       1 225

         366
       3 573

         504

       1 253
      16 499

      18 431
       5 574
         500

-
+
+
+
+

+
+
-
+

+
-

+

-
-

-
+
-

  48.52
  25.31
   7.94

   0.06

   2.37
   5.16
  76.47
  12.29

 147.84
  79.87

  29.31

  47.55
   5.44

   2.71
 490.96
   7.35

       13 357

       39 599

-

+

   1.94

   4.64

        5 753

       96 263

+

-

   0.46

   5.24

       56 765

       48 857

+

+

10.92

   6.11

       19 109

      135 862

+

-

   3.43

  13.80

120Do
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      726 703.57      707 000      736 109.30
      726 703.57

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Location d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais receptions
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Taxes d'exemption du service du feu
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Participation du Canton
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel

     805 440.20
     116 507.15
      61 878.55
      15 676.05
      12 579.20
     138 131.33
      75 655.20
      49 758.70
      47 857.55
      75 121.63
       2 187.73
      19 223.75
      68 767.58
      49 508.00
         588.00

     191 000.00
      11 566.32

     414 024.65
      89 171.35
       4 920.00

     840 000
     122 000
      62 000
      20 000
      14 000
     130 000
      64 000
      40 000
      25 000
      70 000
       2 000
      25 000
      71 000
      55 000
       2 000

     191 000
      15 000
      55 000

     590 000
     113 000
      47 000
      35 000
      24 000
      71 000
      13 000

     414 000
      91 000
       2 000

      896 398.10
      126 682.25
       58 010.65
       14 230.35
       11 073.63
      149 945.90
       67 129.34
       31 750.20
       57 762.61
       82 272.01
        1 751.54
       27 625.40
       75 794.98
       23 003.85
          400.00

      188 200.00
       25 678.98
       53 323.80

      595 570.25
       59 716.00
       42 700.45
       35 000.00
       24 000.00
       29 980.75
       12 700.00

      410 340.90
       84 554.50

      53 075.00

     599 242.25
      53 823.90
      51 733.10
      35 000.00
      24 000.00
      66 456.00
       9 260.00

      34 560
       5 493
         121
       4 324
       1 421
       8 131
      11 655
       9 759
      22 858
       5 122
         188
       5 776
       2 232
       5 492
       1 412

       3 434
       1 925

       9 242
      59 176
       4 733

       4 544
       3 740

          25
       1 829
       2 920

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
330
331
390
427

430
434
436
450
451
461
490

301
303
309

       19 704
       19 704

      736 109.30
C h a r g e s
R e v e n u s      707 000

+

503

504

Feu et abris PCi

Protection civile Région Sion

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

+

-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-

-
-

+
-
+

-
-

+
-
+

   2.79
   2.79

  4.11
  4.50
  0.20
 21.62
 10.15
  6.25
 18.21
 24.40
 91.43
  7.32
  9.39
 23.11
  3.14
  9.99
 70.60

 22.89
  3.50

  1.57
 52.37
 10.07

  6.40
 28.77

  0.01
  2.01

146.00

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      90 958
      10 175
       3 868
       1 446
       1 506
      11 815
       8 526
      18 009
       9 905
       7 150
         436
       8 402
       7 027
      26 504
         188
       2 800
      14 113
         249

       3 672
       5 892
       9 033

      36 475
       3 440

       3 684
       4 617
       4 920

-
-
+
+
+
-
+
+
-
-
+
-
-
+
+
+
-
-

+
-
+

+
-

+
+
+

  10.15
   8.03
   6.67
  10.16
  13.60
   7.88
  12.70
  56.72
  17.15
   8.69
  24.90
  30.41
   9.27

 115.22
  47.00
   1.49
  54.96
   0.47

   0.62
   9.87
  21.15

 121.66
  27.09

   0.90
   5.46

        9 406 -    1.28
        9 406 -    1.28

121Do
cu

men
t d

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tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 592 333.06    3 334 000    3 317 154.31
    3 592 333.06

Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Dédommagements de tiers
Participation du canton

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Prestations de tiers
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

       1 810.60
      63 445.45
      16 500.00
      45 251.52
      13 704.90
       5 170.35
      63 884.75

       8 677.95
         142.05

   2 453 301.70
     455 694.65
      35 679.05
      54 443.85
       4 573.38
      23 200.64
     132 172.87
      67 350.16
       7 744.20

      82 772.75
      10 809.90
       4 628.00

     127 016.66
     132 945.25

       2 000
      39 200
      16 500
      24 000
       5 500
       5 000

     100 000

       7 300
         500

     707 000

    2 256 000
     435 000
      25 000
      53 000
       6 300
      31 000
     125 000
      45 000
      15 000

      61 000
      10 000
       5 000

     129 000
     137 700

    2 900 000
      10 000

        1 338.15
       98 077.75
       16 500.00
       31 816.55
       11 780.70
        4 052.70
       70 256.85

        7 251.20
          140.00

       30 520.00
      705 589.30

    2 306 603.30
      421 533.35
        9 729.25
       64 877.87
        6 303.79
       20 031.45
      120 378.55
       44 740.25
       14 297.25

       75 478.80
        2 736.20
        3 405.50
       91 000.00
      136 038.75
    2 951 487.95
       72 832.55

      23 218.00
     703 485.57

   3 017 966.68
      52 134.35

         189
      24 245

      21 252
       8 205
         170

      36 115

       1 378
         358

      23 218
       3 514

     197 302
      20 695
      10 679
       1 444
       1 727
       7 799
       7 173
      22 350
       7 256

      21 773
         810
         372
       1 983
       4 755

     117 967
      42 134

310
311
312
313
315
316
317

318
319
436
451

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318
319
330
331
390
434
436

      258 333
      258 333

    3 317 154.31
C h a r g e s
R e v e n u s    3 334 000

+

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

+

-
+

+
+
+
-

+
-
+
-

+
+
+
+
-
-
+
+
-

+
+
-
-
-
+
+

   7.75
   7.75

  9.47
 61.85

 88.55
149.18
  3.41
 36.12

 18.88
 71.59

  0.50

  8.75
  4.76
 42.72
  2.72
 27.41
 25.16
  5.74
 49.67
 48.37

 35.69
  8.10
  7.44
  1.54
  3.45
  4.07

421.34

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         472
      34 632

      13 435
       1 924
       1 118
       6 372

       1 427
           2

       7 302
       2 104

     146 698
      34 161
      25 950
      10 434
       1 730
       3 169
      11 794
      22 610
       6 553

       7 294
       8 074
       1 223
      36 017
       3 094
      66 479
      20 698

+
-

+
+
+
-

+
+
-
-

+
+
+
-
-
+
+
+
-

+
+
+
+
-
+
-

  35.31
  35.31

  42.23
  16.33
  27.58
   9.07

  19.68
   1.46
  23.93
   0.30

   6.36
   8.10

 266.72
  16.08
  27.45
  15.82
   9.80
  50.54
  45.83

   9.66
 295.07
  35.90
  39.58
   2.27
   2.25
  28.42

      275 179+    8.30
      275 179+    8.30

122Do
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Autres subventions acquises
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

     420 000

       4 000

      212 764.00
       77 029.81

        3 040.00

     333 026.00
     186 206.03

       3 000.00

      86 974
     186 206

       1 000

469
481

490

506 Ambulances

*
*

-
+

-

 20.71

 25.00

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     120 262
     109 176

          40

+
+

-

  56.52
 141.73

   1.32

123Do
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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police
500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs
(chef police secours et interventions et chef police de proximité), 39 agents dont 1 à 60% et 2 à 50%, 7 assistants
de sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 5 secrétaires dont 1 à 60% pour
le tribunal de police, et 2 à 50%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.306 Léger dépassement dû au report du renouvellement de certaines pièces d’habillement de 2018.

500.310 Achat de carnets d’amendes en 2ème partie d’année, dans l’attente du changement des appareils de saisie
initialement prévu en 2019.

500.311 Acquisitions, notamment, d’un radar en remplacement du premier devenu obsolète et d’un véhicule de police.

500.314 Rénovation complète du jardin de circulation (éducation et prévention routière), avec mise aux normes de la
signalisation routière. Ce dernier a été cofinancé par le TCS (cf. rubrique 500.469).

500.315 Entretien des systèmes de surveillance vidéo (mise à jour du programme et adaptation des caméras).

500.318 Dépassement dû à des frais d’étude pour la PRVC, compensé par la contribution de la Ville de Sierre (cf. 500.436).

500.365 Voir liste « Détail des subventions ». Naca8 : association soutenant un projet d’aide pour les enfants pris en charge
par une ambulance.

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.).

500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le
Tribunal de police (augmentation en lien avec la rubrique 500.437).

500.436 Dédommagement reçu des assurances en cas de maladie et contributions de la Ville de Sierre aux études PRVC.

500.437 Augmentation des amendes due à la présence du personnel affecté aux contrôles durant toute l’année.

500.469 Contribution du TCS pour la rénovation du jardin de circulation.

Renseignements complémentaires

125Do
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501 Contrôle des habitants
501.301 Personnel contrôle des habitants : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 5 employées à 100%, 1 employé à 80%,

1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

501.343 Le nombre de permis de séjour et d’établissement prolongés ou modifiés a été un peu moins important que prévu
(arrivées, déménagement dans la commune, naissances, etc.) ; il en découle une diminution des recettes sous la
rubrique 501.431.

501.431 Emoluments encaissés pour l’établissement des permis de séjour, des cartes d’identités et pour le traitement des
dossiers de naturalisation. Les émoluments pour naturalisation n’ont pas atteint le montant escompté, en raison de
la diminution des dossiers à traiter depuis les modifications législatives entrées en vigueur au 1er janvier 2018 ;
l’accès à la nationalité n’est désormais possible, notamment, que pour les personnes au bénéfice d’un permis
d’établissement (permis C). Les taxes encaissées pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour et
d’établissement sont quant à elles en légère baisse (cf. remarque sous rubrique 501.343).

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel : 1 commandant, 1 adjoint du commandant, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l'entretien du matériel

feu, 1 secrétaire à 50 %.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 adjoint du commandant, 10 officiers, 27 sous-officiers,
47 sapeurs, 27 cadets.
Diminution en raison du poste de commandant resté vacant durant cinq mois.

503.311 Achat de matériel pour le nouveau camion (TP1), remplacement du matériel antichute qui n’était plus homologué.

503.313 Augmentation de la consommation d’essence notamment pour la formation des nouveaux chauffeurs.

503.314 Changement des luminaires de la halle du feu, en parallèle avec les changements des portes, ainsi que
remplacement des luminaires de la salle de théorie.

503.434 Diminution du nombre d’interventions et du volume d’interventions facturables.

503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.

503.451 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie.

503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

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504 Protection civile Région Sion
Le Canton du Valais supervise la protection civile région Sion et en assume le financement, via la rubrique 504.451.

504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,
1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.309 Formation spécifique à la conduite d’événements majeurs.

504.311 Achat de moyens supplémentaires selon la planification cantonale.

504.313 Achat de marchandises pour la troupe.

504.315 Entretien du parc véhicules.

504.317 Cours et engagements des astreints.

504.436 Indemnités de l’assurance perte de gains pour le personnel professionnel.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la protection civile région Sion est entièrement financée par le Canton du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 1 médecin répondant à ~20%,

20 ambulanciers diplômés (-es), dont 10 collaborateurs de 40 à 90%, 3 techniciens ambulanciers à 100 et 70%,
1 secrétaire à 80%, 1 secrétaire à 40%, 5 auxiliaires ponctuels.

Dépassement dû, notamment, aux arrêts accidents de collaborateurs compensé partiellement par la rubrique
506.436 et au changement de statut du médecin répondant.

506.306 Commande 2018 de vêtements de travail reçue en retard et comptabilisée sur l’exercice 2019.

506.313 Augmentation des coûts du matériel médical.

506.315 Dépassement sur l’entretien des véhicules à cause d’une casse moteur.

506.318 Frais de poursuite en augmentation.

506.434 Augmentation du nombre d’interventions par rapport à 2018.

506.436 Remboursement des assurances pour des cas d’absences longues durées (compensation partielle du 506.301).

506.469 Subventionnement de l’OCVS en augmentation par rapport aux comptes 2018, mais toujours insuffisant pour
équilibrer le résultat d’exercice de ce centre d’activité.

506.481 Perte de l’exercice prélevée sur le fonds de financement spécial (Fonds au 31.12.2019 :   - Fr. 179'612.90).

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TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
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al

   47 608 894.06

    1 020 297.54

   17 720 240.71

   47 540 000

    1 038 000

   17 360 000

   48 849 050.23

    1 037 221.07

   17 522 495.22

  30 249 568.30

      153 537.50

    3 292 258.25

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales

     680 415.15
     181 031.35

         980.00
      15 249.94
      12 418.95
       2 530.70

       4 250.80

     118 670.45
       4 115.20
         635.00

   6 249 925.30
   1 474 955.20

     717 000
     187 000
       2 500
      19 200
      13 000
       3 300
       1 000
       5 000

      82 000
       6 000
       2 000
      15 000
       8 000
       1 000

     127 000

    6 245 000
    1 519 000

      727 739.00
      185 718.55

          134.00
       16 052.77
          883.40
        2 719.10
        1 311.10
        2 083.10

       93 962.95
        4 967.10
        1 650.00
       17 460.00
       12 064.05
       22 380.76
      127 000.00

    6 213 417.45
    1 475 565.45

      16 200.00
       9 428.10
         909.40

     127 000.00

      36 585
       5 969
       1 520
       3 950
         581
         769
       1 000
         749

      36 670
       1 885
       1 365
       1 200
       1 428
          91

       4 925
      44 045

301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
390
431
434
436
490

301
303

      740 432

        2 538

       27 742

       68 894

       17 702

      360 241

   32 083 809.60

      178 904.81

    3 248 552.03

   16 765 240.63

      858 316.26

   14 273 943.19

  17 359 325.76

      866 760.04

  14 427 982.46

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   16 550 000

      887 000

   14 040 000

   30 990 000

      151 000

    3 320 000

+

-

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Administration

Voirie

*

*

*

*

-

+

-

-
-
-
-
-
-
-
-

+
-
-
+
+
-

+
-

-

-

-

-

-

-

   0.14

   1.71

   2.08

   2.39

   1.68

   0.84

  5.10
  3.19
 60.80
 20.57
  4.47
 23.31

 14.98

 44.72
 31.41
 68.25
  8.00
 17.85
  9.06

  0.08
  2.90

    1 425 000

      300 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      47 324
       4 687
         846
         803

      11 536
         188
       1 311
       2 168

      24 708
         852
       1 015
       1 260
       2 636
      21 471

      36 508
         610

-
-
+
-
+
-
-
+

+
-
-
-
-
-

+
-

   6.50
   2.52

 631.34
   5.00

1305.81
   6.93

 104.06

  26.29
  17.15
  61.52
   7.22
  21.85
  95.94

   0.59
   0.04

    1 834 241

       25 367

       43 706

-

-

+

   5.72

  14.18

   1.35

    1 240 156

       16 924

      197 745

-

-

+

   2.54

   1.63

   1.13

      809 326

       20 240

      387 982

+

-

+

   4.89

   2.28

   2.76

      594 085

        8 444

      154 039

+

+

+

   3.54

   0.98

   1.08

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    1 048 179.00    1 050 000    1 266 905.19
      281 928.65

Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien du réseau routier
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges du canton
Participation à l'entretien des routes
cantonales

Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Participation du Canton
Prestations internes

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Prestations de tiers

      48 605.05
      10 663.40
      15 370.62
     285 354.42
      46 313.05
     800 404.27
   1 642 972.51
      81 843.83
       3 043.55
       5 852.75

   1 078 707.66
      20 683.75

   4 077 000.00
      11 368.55

   1 798 842.50

      68 334.30

       2 619.95
     257 909.25
      16 630.20

      50 000
       9 000
      15 100
     250 000
      30 000
     764 000

    1 500 000
      80 000
      16 000
       9 000

    1 280 000
      18 500
         900

    3 837 000
     150 000

    1 470 000

     116 500
      50 000
       4 700

     310 000
     100 000

    2 855 300

       3 000
     315 000
      15 000

       72 733.70
        2 930.00
       11 813.66
      214 474.45
       36 211.35
      800 216.54
    1 936 953.43
       84 461.35
        8 978.75
        4 222.30

    1 282 559.89
       21 406.70
          668.00

    3 881 290.70
       12 138.55

    1 376 593.55

       85 859.40
       29 612.50

      294 091.45
       19 809.35

    2 905 038.73

        3 807.05
      467 152.80
       22 930.80

      23 304.50
       6 582.40

     170 919.05
      49 174.25

   3 042 278.05

       1 395
       1 663
         271

      35 354
      16 313
      36 404
     142 973
       1 844
      12 956
       3 147

     201 292
       2 184
         900

     240 000
     138 631
     328 843

      48 166
      26 696
       1 882

     139 081
      50 826
     186 978

         380
      57 091
       1 630

306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
351
361

390
434
435
436
451
490

313
314
318

       83 071
        1 821

      522 393.70
      744 511.49       766 250.35

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       685 000

      365 000
-

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

-

-
+
+
+
+
+
+
+
-
-

-
+
-
+
-
+

-
-
+
-
-
+

-
-
+

- -

   0.17
  22.76

  2.79
 18.48
  1.79
 14.14
 54.38
  4.76
  9.53
  2.30
 80.98
 34.97

 15.73
 11.80

  6.25
 92.42
 22.37

 41.34
 53.39
 40.05
 44.86
 50.83
  6.55

 12.67
 18.12
 10.87

     300 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      24 129
       7 733
       3 557
      70 880
      10 102
         188

     293 981
       2 618
       5 935
       1 630

     203 852
         723
         668

     195 709
         770

     422 249

      17 525
       6 308
       6 582

     123 172
      29 365
     137 239

       1 187
     209 244
       6 301

-
+
+
+
+
+
-
-
-
+

-
-
-
+
-
+

-
-
+
-
+
+

-
-
-

  33.17
 263.94
  30.11
  33.05
  27.90
   0.02
  15.18
   3.10
  66.10
  38.62

  15.89
   3.38

   5.04
   6.34
  30.67

  20.41
  21.30

  41.88
 148.24
   4.72

  31.18
  44.79
  27.48

      240 465 -   46.03
      218 726 -   17.26

       81 250+   11.86        21 739+    2.92

132Do
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    2 012 611.02    1 345 000    1 241 614.00

    1 694 388.56

Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Participation du Canton

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions
privées

     437 000.00
     334 019.60

       1 650.00
     264 692.05
      59 376.50
         532.20

       1 521.83
      32 208.80
      32 288.80
     274 083.90

         600.00
      12 837.50

     167 465.98
      13 993.45
       3 208.30
      77 000.00
      15 794.05
     212 667.20

      92 510.55

     437 000
     280 000
     365 000

       5 500
     272 000
      62 300
       1 000
         500
       3 400
      25 000
      34 600
     279 000
       1 000
       8 000
      14 200

     136 500
      91 400
         600

      77 000
      20 000
       5 000

      83 000

      529 337.54
      243 677.00
      522 393.70

        2 550.00
      248 541.40
       52 063.35

           80.00
        1 080.10
        3 609.95
       38 354.85
      133 310.45

        1 833.95
       12 129.20

       82 124.75
       14 247.55
        1 874.30
       78 300.00
       43 605.75

       59 456.90

     281 928.65
      54 020
      83 071

       3 850
       7 308
       2 924
         468
         500
       1 878
       7 209
       2 311
       4 916
       1 000
       7 400
       1 363

      30 966
      77 407
       2 608

       4 206
     207 667

       9 511

331
390
451

300
301
303
306
309
310
311
313
314
315
316
317

318
319
330
331
352
361

365

      329 389

      667 611

    1 149 352.64
       92 261.36       318 222.46

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s        20 000

    1 365 000

+

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

+

+
-

-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-

+
-
+

-
+

+

-
+

  49.64

  24.13

 19.29
 22.76

 70.00
  2.69
  4.69
 46.78

 55.24
 28.84
  6.68
  1.76

 92.50
  9.60

 22.69
 84.69
434.72

 21.03
4153.34

 11.46
     210 000

      630 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      92 338
      90 343
     240 465

         900
      16 151
       7 313
         532
          80
         442

      28 599
       6 066

     140 773

       1 234
         708

      85 341
         254
       1 334
       1 300
      27 812
     212 667

      33 054

-
+
-

-
+
+
+
-
+
+
-
+

-
+

+
-
+
-
-
+

+

  17.44
  37.07
  46.03

  35.29
   6.50
  14.05

  40.90
 792.22
  15.82
 105.60

  67.28
   5.84

 103.92
   1.78
  71.17
   1.66
  63.78

  55.59

      545 036+   47.42

      770 997+   62.10

      225 961+  244.91

133Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      702 850.20      775 000      590 159.25
       62 876.95

Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes
Subventions fédérales redistribuées
Subventions cantonales redistribuées
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif

     420 000.00

      45 635.91
     284 544.00

     243 437.85
      47 595.70
         361.35
         749.30

       1 607.00

     218 714.50
         384.50

     190 000.00

       5 000

     220 000
     670 000

     190 000

     173 000
      40 000
      25 000
      30 000
      27 000
       4 000
       1 000
      25 000

     180 000

     273 000
      51 000
       1 000
       5 000
       1 500
       2 000

     200 000
         500

     241 000

       95 000.00

       68 979.00
      304 472.50
      503 293.25

       85 397.35

      197 446.90

       16 470.10
       42 374.95
       29 000.00

       95 000.00
          370.09

      180 000.00

      223 446.85
       43 535.30

           61.35
          167.80

        4 279.90

      192 868.05
          300.00

      125 500.00

     642 507.30
          35.85

     152 531.45

     177 993.35

       9 968.90
      62 512.90
      27 000.00
     200 000.00
     220 000.00
      21 838.81

     180 000.00

     415 000

      45 636
      64 544
      27 493

          36
      37 469

       4 993
      40 000
      15 031
      32 513

     196 000
     219 000
       3 161

      29 562
       3 404
         639
       4 251
       1 500
         393

      18 715
         116

      51 000

375

381
390
423
424
427

434
435
436
461
462
470
471
481

490

301
303
310
311
315
317

318
319
331

        8 123
       72 150

       53 417.25
      536 742.00       639 973.25

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       704 000

       71 000
-

603

604

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

-

+

+
+
-
+
-

+
-
-
+

+
+
-

-
-
-
-
-
-

+
-
-

- -

   9.31
  11.44

8300.00

 29.34
  4.10

 19.72

  2.89

 60.12
108.38

4900.00
********
 12.64

 10.83
  6.68
 63.87
 85.01

 19.65

  9.36
 23.10
 21.16

     420 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     325 000

      23 343
      19 929
     139 214

          36
      67 134

      19 454

       6 501
      20 138
       2 000

     200 000
     125 000
      21 469

      19 991
       4 060
         300
         582

       2 673

      25 846
          85

      64 500

+

-
-
+
+
+

-

-
+
-
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+

 342.11

  33.84
   6.55
  27.66

  78.61

   9.85

  39.47
  47.52
   6.90

 131.58
5800.95

   8.95
   9.33

 489.00
 346.54

  62.45

  13.40
  28.17
  51.39

        9 460+   17.71
      112 691+   19.10

       64 027 -    9.09       103 231+   19.23

134Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 922 460.29    8 550 000    8 785 737.88

    8 922 460.29

Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles

Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers

     959 906.80
     199 136.10
       4 764.75
      12 977.05
       1 436.27
      43 150.18
     394 271.65

     320 483.53
     895 488.20

     489 354.58

       2 368.65

     942 912.00
      19 100.45
       1 862.18

   2 963 000.00
     954 564.90
     196 078.59
     521 604.41

      70 000
       1 000

     946 000
     210 000
       4 500
      13 000
       3 000
      20 000
     332 000

     329 000
     542 000

     476 500
       1 000
       4 000

    1 057 000
       5 000
      10 000

    2 963 000
     995 000
     100 000
     539 000

    6 455 000
     180 000
      15 000

       52 886.50
          511.25
           19.50

      881 944.05
      202 503.40
        6 891.05
        9 626.45
          659.90

       37 895.65
      345 823.05

      311 722.94
      547 228.70

      428 262.53

        6 052.95

    1 041 538.17
        4 169.60
        1 669.16

    2 541 616.25
      884 401.05
      796 436.48
      737 296.50
    6 903 085.67
      169 407.76
      108 301.70

      62 454.95
         422.00

   6 885 546.75
     185 771.54
      99 763.95

       7 545
         578

      13 907
      10 864
         265
          23

       1 564
      23 150
      62 272

       8 516
     353 488

      12 855
       1 000
       1 631

     114 088
      14 100
       8 138

      40 435
      96 079
      17 396
     430 547
       5 772
      84 764

431
434
436

301
303
306
309
310
311
312

313
314

315
316
317

318
319
330
331
352
381
390
434
435
436

      372 460

      372 460

    8 785 737.88

C h a r g e s

R e v e n u s    8 550 000

+

604

606

Cadastre

Eaux usées

*

*

*

*
*

*
*
*

+

-
-

+
-
+
-
-
+
+

-
+

+
-
-

-
+
-

-
+
-
+
+
+

   4.36

   4.36

 10.78
 57.80

  1.47
  5.17
  5.88
  0.18
 52.12
115.75
 18.76

  2.59
 65.22

  2.70

 40.78

 10.79
282.01
 81.38

  4.06
 96.08
  3.23
  6.67
  3.21

565.09

      60 000

     350 000

      410 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       9 568
          89
          20

      77 963
       3 367
       2 126
       3 351
         776
       5 255
      48 449

       8 761
     348 260

      61 092

       3 684

      98 626
      14 931
         193

     421 384
      70 164
     600 358
     215 692
      17 539
      16 364
       8 538

+
-
-

+
-
-
+
+
+
+

+
+

+

-

-
+
+
+
+
-
-
-
+
-

  18.09
  17.46

   8.84
   1.66
  30.86
  34.81
 117.65
  13.87
  14.01

   2.81
  63.64

  14.27

  60.87

   9.47
 358.09
  11.56
  16.58
   7.93
  75.38
  29.25
   0.25
   9.66
   7.88

      136 722+    1.56

      136 722+    1.56

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      436 712.20

    6 205 485.43

      422 000

    7 105 000

      383 929.73

    7 063 979.74

       96 575.00

    6 205 485.43

Participation de communes
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises

     259 526.75
      53 986.50
         469.80

         714.55
      71 456.95
      45 656.75
       4 549.40
         298.10

          53.40

     297 057.00
      75 864.70
       1 105.55
         390.00

      32 124.45
     336 437.28

         953.75
     167 883.55

    1 800 000
     100 000

     244 000
      52 000
       3 000
       4 000
       3 000
      57 000
      45 000
      12 800
         700

         500
       1 000

     167 000

     301 000
      68 000
         500
       1 000
      45 000
     322 000
      10 000
     172 000

    1 604 942.75

      250 621.00
       52 098.55
          475.10
          483.30
        1 185.30
       25 968.90
       47 970.55
        5 000.93
           23.00

          103.10
          418.40

      124 045.00

      259 505.85
       61 482.35

          399.25
       30 739.35
      202 954.84
        8 623.00

      178 865.94

   1 656 932.35
      94 445.70

         105.00
      96 470.00

     143 068
       5 554

      15 527
       1 987
       2 530
       4 000
       2 285
      14 457
         657
       8 251
         402

         447
         895

      70 530

       3 943
       7 865
         606
         610

      12 876
      14 437
       9 046
       4 116

452
461

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318
436
490

301
303
306
309
310
311
312
313

       71 425

      899 515

       14 712

      899 515

      124 463.40

    7 063 979.74

      259 466.33       340 137.20

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       254 000
      168 000

    7 105 000

+

-

606

607

608

Eaux usées

Atelier mécanique

Déchets

*
*

*

*

*

*

*

-

-

-
-

+
+
-
-
-
+
+
-
-

-
-
-

-
+
+
-
-
+
-
-

- -

   3.49

  12.66

  42.51

  12.66

  7.95
  5.55

  6.36
  3.82
 84.34

 76.18
 25.36
  1.46
 64.46
 57.41

 89.32
 89.50
 42.23

  1.31
 11.57
121.11
 61.00
 28.61
  4.48
 90.46
  2.39

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      51 990
      94 446

       8 906
       1 888

           5
         483
         471

      45 488
       2 314
         452
         275

          50
         313

      27 575

      37 551
      14 382
       1 106

           9
       1 385

     133 482
       7 669
      10 982

+
+

+
+
-
-
-
+
-
-
+

-
-
-

+
+
+
-
+
+
-
-

   3.24

   3.55
   3.62
   1.12

  39.72
 175.16
   4.82
   9.03

1196.09

  48.21
  74.90
  22.23

  14.47
  23.39

   2.32
   4.51
  65.77
  88.94
   6.14

       27 888

      858 494

-

-

22.41

  12.15

       52 782

      858 494

+

-

  13.75

  12.15

       86 137+   33.91        80 671+   31.09

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    5 075 124.51    4 985 000    4 869 473.62

    5 075 124.51

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes
Autres contributions
Subventions acquises du canton
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Redevances et prestations facturées

     117 485.25

         490.00

   2 843 810.42
      12 630.85
      42 867.98
     280 447.80
   1 292 099.85
     703 837.00

     634 340.60

   2 202 985.20
   1 473 235.71
     625 000.00
      60 000.00

      79 563.00

      90 000
       1 000
       3 000

    3 000 000
       6 000

     100 000
     300 000

    2 000 000
     685 500

    6 700 000
      98 000
       2 800

     100 000

     204 200

     550 000

    2 200 000
    1 500 000
     625 000
      60 000

      50 000
     700 000

      111 472.40

        3 748.30

    3 090 062.88
        7 857.60
       83 849.03
      112 636.75
    2 277 806.12
      633 976.08

    6 562 636.50
      103 787.70

          224.30
       90 650.00
          600.00

       12 202.00
       92 160.59

      201 718.65

      573 983.00

    2 021 327.11
    1 522 085.51
      626 000.00
       60 000.00

       66 078.00
      611 640.57

         700.00
   5 626 937.18
      63 645.45
      15 161.50
     105 650.00

         600.00

     157 080.98

     235 710.32

     613 724.17

      27 485
       1 000
       2 510

     156 190
       6 631
      57 132
      19 552
     707 900
      18 337
         700

   1 073 063
      34 355
      12 362
       5 650
         600

     157 081

      31 510

      84 341

       2 985
      26 764

      29 563
      86 276

315
316
317

318
319
330
331
352
390
431
434
435
436
437
439
461
481

490

312

314
318
331
365

390
434

       90 125

       90 125

    4 869 473.62

C h a r g e s

R e v e n u s    4 985 000

+

608

609

Déchets

Eau potable

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

+

+
-
-

-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
+
+

+

+

+

+
-

+
-

   1.81

   1.81

 30.54

 83.67

  5.21
110.51
 57.13
  6.52
 35.40
  2.67

 16.02
 35.06
441.48
  5.65

 15.43

 15.33

  0.14
  1.78

 59.13
 12.33

      85 000

       85 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       6 013

       3 258

     246 252
       4 773
      40 981
     167 811
     985 706
      69 861
         700

     935 699
      40 142
      14 937
      15 000

      12 202
      64 920

      33 992

      60 358

     181 658
      48 850
       1 000

      13 485
       2 084

+

-

-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
+

-
+

+

+

+
-
-

+
+

   5.39

  86.93

   7.97
  60.75
  48.87
 148.98
  43.27
  11.02

  14.26
  38.68

6659.47
  16.55

  70.44

  16.85

  10.52

   8.99
   3.21
   0.16

  20.41
   0.34

      205 651+    4.22

      205 651+    4.22

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 464 933.16    4 910 000    6 087 534.53
    4 464 933.16

Ventes
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Ventes
Dédommagements de tiers
Prélèvements sur les financements
spéciaux

     173 869.10
      38 201.85
         632.60
         775.00
         122.78

     141 681.80
     148 227.30
      68 461.25
     869 134.50
      38 809.60
         477.20

     272 424.16
     114 819.80

         780.00
   1 399 561.62
     700 000.00
     496 954.60

    3 350 000
     935 000

     165 000
      36 000
       1 000
       2 000
         300

     157 000
     172 000
      82 000
     882 000
      34 000
         300

     298 400
     130 000

    1 400 000
    1 000 000
     550 000

    4 100 000

      15 000
      10 000
     785 000

    3 437 062.34
      820 770.71

      144 384.70
       31 347.90
          684.00
          785.00
          118.47

       81 287.84
      136 811.60
       42 842.00
      972 137.55
       22 874.65
          310.85

      274 382.27
      114 841.15
        1 973.85

    1 750 000.00
    2 000 000.00
      512 752.70
    4 117 099.13

       14 985.00
       57 137.75

    1 898 312.65

   3 351 807.28
   1 109 593.06

   4 040 122.00

       3 710.00
      38 384.90
     382 716.26

       1 807
     174 593

       8 869
       2 202
         367
       1 225
         177

      15 318
      23 773
      13 539
      12 866
       4 810
         177

      25 976
      15 180
         780
         438

     300 000
      53 045
      59 878

      11 290
      28 385
     402 284

435
481

301
303
306
309
310
311
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313
314
315
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318
319
330
331
332
390
427

435
436
481

      445 067
      445 067

    6 087 534.53
C h a r g e s
R e v e n u s    4 910 000

-

609

610

Eau potable

Places de parc

*
*

*

*

*

*
*
*

-

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+
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-
+
-

   9.06
   9.06

  0.05
 18.67

  5.38
  6.12
 36.74
 61.25
 59.07
  9.76
 13.82
 16.51
  1.46
 14.15
 59.07

  8.71
 11.68

  0.03
 30.00
  9.64
  1.46

 75.27
283.85
 51.25

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      85 255
     288 822

      29 484
       6 854
          51
          10
           4

      60 394
      11 416
      25 619
     103 003
      15 935
         166

       1 958
          21

       1 194
     350 438
   1 300 000
      15 798
      76 977

      11 275
      18 753

   1 515 596

-
+

+
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-

   2.48
  35.19

  20.42
  21.86
   7.51
   1.27
   3.64
  74.30
   8.34
  59.80
  10.60
  69.66
  53.51

   0.71
   0.02
  60.48
  20.03
  65.00
   3.08
   1.87

  75.24
  32.82
  79.84

    1 622 601 -   26.65
    1 622 601 -   26.65

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 responsable études et projets, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur,

1 dessinatrice auxiliaire à 60%, 2 secrétaires à 80% et 50%.

600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations routières.

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l’aéroport.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 directeur, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 1 responsable de magasin, 1 responsable

atelier de serrurerie, 1 responsable atelier de menuiserie, 1 responsable de la signalisation, 54 collaborateurs
techniques, ouvriers et employés de voirie au bénéfice d’un contrat de droit public, 4 apprentis et environ
30 auxiliaires engagés sous contrats de durée déterminée.

601.306 Equipements de sécurité pour le personnel de la voirie.

601.311 Achats de véhicules, de machines, d’outillages et de matériel pour manifestations supérieurs au budget.

601.313 Commande importante de regards afin de reconstituer les stocks de la voirie.

601.314 Entretien des routes communales supérieur au budget. Ce dépassement est la conséquence, notamment, des
dégâts liés aux intempéries de l’été 2019.

601.318 Frais de déneigement moins importants que prévu. Cette rubrique varie fortement en fonction des conditions
météorologiques.

601.331 Amortissements comptables des investissements réalisés ces dernières années.

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes. Le budget 2019 a
été établi sur la base des estimations transmises, en été 2018 par l’Etat du Valais. En mars 2019, se basant sur la
loi sur les routes du 3 septembre 1965, le service cantonal de la mobilité nous a adressé une facture de
Fr. 1,79 mio. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/05).

601.436 Remboursement de traitements liés à des absences de travail de longue durée.

Renseignements complémentaires

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601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales.

601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services municipaux (y compris les prestations effectuées lors des
diverses manifestations organisées à Sion). L’augmentation concerne principalement des prestations effectuées
pour l’entretien des meunières et des bisses.

602 Cours d'eau et canaux
602.314 Entretien des canaux en partie différé d’une année.

602.390 Voir rubrique N° 601.490.

602.451 Participation cantonale aux travaux d’entretien ordinaires du Rhône, des rivières, des torrents, des canaux et des
dépotoirs ainsi que les travaux de sécurisation liés aux intempéries.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors Conseil des commissions de l’agriculture et du Grand Cru Ville de Sion.

603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.311 Achat d’un véhicule utilitaire monoaxe.

603.318 Etudes pour la mise en place des espaces cours d’eau, la lutte contre le gel, le maintien du vignoble en terrasse et
la réhabilitation des routes agricoles.

603.319 Aucun événementiel n’a été organisé en 2019 pour la promotion des Grands Crus (cf. rubrique 603.435).

603.352 Participation communale liée à des charges forestières intercommunales.

603.361 La participation aux dégâts causés par le feu bactérien sur les vergers sédunois est payée à 50% par la
confédération, 25% par le canton et 25% par la commune. Pour la commune de Sion, le montant de la participation
s’élève à Fr. 212'667.20. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/11).

603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

603.375 Redistribution à des privés des montants versés par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par
des forces naturelles et aide cantonale complémentaire. Le mois de janvier 2018 a été marqué par de fortes
précipitations sur l’ensemble de la Suisse et particulièrement sur le Valais. De nombreux dégâts ont été recensés
sur le vignoble valaisan et les routes agricoles. Les intempéries ont causé des effondrements de murs de
soutènement et des glissements de terrains sur le territoire de la zone agricole protégée de la commune de Sion.
Au total, 1'015 m2 de murs de soutènement se sont effondrés nécessitant une remise en état. Le Conseil d’Etat a
décidé en date du 28 novembre 2018 que le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 : Sion » était approuvé et
déclaré d’utilité publique. Cette rubrique a fait l’objet de crédits supplémentaires en 2018 et en 2019 (N° 2019/15).

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Les subventions cantonales, d’un montant identique à la dépense, sont comptabilisées en recettes sous rubriques
603.470 et 603.471.

603.381 Excédent de revenu du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion » pour Fr. 45'635.91. Ce bénéfice appartient
à l’association.

603.390 Personnel de la voirie mis à disposition pour l’entretien des bisses et meunières.

603.423/427 Locations des parcelles de notre patrimoine.

603.434 Taxes d’irrigation sur les meunières et les bisses, facturation des droits d’eau pour le Bisse de Salins et
contributions des membres du « Grand Cru Ville de Sion ».

603.435 Aucune recette encaissée suite au report des activités événementielles de l’Association Grand Cru Ville de Sion
(cf. rubrique 603.319).

603.436 Frais facturés à des tiers concernant l’irrigation, le ver de la grappe, le traitement de la mouche et le Grand Cru.

603.461 Subventions cantonales pour l’entretien des sites de Montorge, Valère et Tourbillon ainsi que sur certains projets
ponctuels (réseaux agro-environnementaux, projet qualité du paysage, etc.).

603.462 Subventions communales allouées au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion » et au bisse de Salins
(cf. rubrique 603.365).

603.470/471 Subventions versées par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par des forces naturelles et pour
le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 : Sion » (cf. rubrique 603.375).

603.481 Excédent de charges de Fr. 805.21 du compte autofinancé « Ver de la grappe » et de Fr. 21'033.60 pour
« Consortage Bisse de Salins ». Ces pertes sont imputées aux associations.

604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice cadastre à 50%.

604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT).

606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 responsable des STEP, 1 laborantine, 7 employés d’exploitation, 1 inspecteur d’assainissement à

40%, 1 collaboratrice administrative à 40%.

606.312 Dépassement dû à l’augmentation du prix de l’électricité et à l’obsolescence des installations d’aération des bassins
biologiques qui ne fonctionnent plus de manière optimale. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2019/19).

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606.314 Dépassement dû aux frais de débouchage, curage et nettoyage engendrés par les inondations de 2019.
Les factures ont été transmises à notre compagnie d’assurance (cf. rubrique 606.436). Cette rubrique a fait l’objet
d’un crédit supplémentaire (N° 2019/12).

606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l’Association de la STEP de Chandoline (ASEC).

606.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2019, le fonds s’élève à Fr. 2,86 mios.

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain. Recettes supérieures au budget sur le
traitement des eaux usées dues à une hausse de la consommation d’eau potable en 2019.

606.435 Vente de l’électricité verte produite par le couple chaleur/force de la STEP de Châteauneuf à l’esr SA.

606.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les éléments naturels d’août 2018
et août 2019.

606.452 Participation des communes partenaires (Savièse, Grimisuat et Arbaz) aux frais de fonctionnement de la STEP de
Châteauneuf et facturation du personnel communal mis à disposition de l’ASEC.

606.461 Subvention cantonale pour les coûts liés à l’extension de la STAP de l’UTO.

607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d’atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

607.311 Remplacement d’un bus de dépannage hors d’usage.

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 collaborateur technique,

1 auxiliaire administrative à 40%, 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.

608.311 Achats de conteneurs enterrés et aériens pour la récolte des déchets ménagers incinérables, des papiers et
cartons, des biodéchets, des huiles, des piles et des textiles, reportés à 2019.

608.313 Pièces de rechange pour conteneurs endommagés. Cette rubrique sert également à l’achat de sacs taxés
« Trions malin » distribués aux familles selon les mesures sociales d’accompagnement prévues dans le règlement
d’assainissement.

608.315 Réparations et mises en conformité des conteneurs plus conséquentes que prévues.

608.318 Frais de ramassage des lavures, des déchets verts, des ordures ménagères et des frais liés au traitement des
balayures (déchets spécifiques des balayeuses).

608.352 Coût de l’élimination des déchets facturés, principalement, par l’UTO.

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608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

- Taxes propriétaires Fr. 3'131'979.35

- Redistribution sacs taxés - Antenne Région Valais romand (ARVr) Fr. 1'575'768.78

- Taxe entreprise Fr. 919’189.05

Total Fr. 5'626'937.18

608.437 Amendes pour des infractions au règlement de l’assainissement urbain.

608.481 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2019, le fonds s’élève à Fr. 1,52 mio.

609 Eau potable
609.312 Détail de la rubrique :

- Achats d’eau Fr. 431'731.93

- Consommation d’énergies Fr. 202'608.67

Total Fr. 634'340.60

Suite à la pose de nouvelles conduites au Rawyl, la Ville de Sion a acheté à la Commune d’Arbaz l’eau turbinée
dans l’aménagement Sionne-Energie, plutôt que de la déverser dans la Sionne, comme convenu lors de la
construction de l’aménagement. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/20).

609.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et
des Agettes.

609.318 Détail de la rubrique :

- Prestations de l’esr SA Fr.  196'600.00

- Prestations effectuées par des tiers Fr. 1'276'635.71

Total Fr. 1’473'235.71

609.365 Voir liste « Détail des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du centre de recherche
sur l’environnement alpin (CREALP).

609.390 Charge d’intérêts du compte autofinancé « eau potable » facturé par le service des finances.

609.434 Travaux de réparation et de branchements d’eau facturés aux clients.

609.435 Eau potable distribuée sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.

609.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2019, le fonds s’élève à Fr. 1,75 mio.

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610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 adjoint du responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50%.

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.

610.427 Détail de la rubrique :
Locations  Barrières

-  Scex Fr. 541'190.75 + Fr. 810'452.80 Fr.  1'351'643.55
-  Planta Fr. 542’981.80 + Fr. 830’721.80 Fr.  1’373’706.60
- Cible Fr. 362'503.10
- Roches-Brunes Fr. 330.00  + Fr. 409.50 Fr. 739.50
- St-Guérin Fr. 55'170.30 Fr.  3'143'760.05

- Horodateurs Fr. 833'721.95
-  Parcs divers Fr. 62'640.00
- Horodateurs mobiles Fr. 0.00 Fr.  896'361.95

Total Fr.  4'040'122.00
610.435 Vente de cartes d’accès aux parkings souterrains.

610.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les inondations.

610.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2019, le fonds s’élève à Fr. 1,51 mio.

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BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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    8 734 192.34

    2 175 762.19

    4 996 645.00

    8 640 000

    1 960 000

    5 220 000

    8 542 240.09

    1 724 176.19

    5 336 600.14

    5 556 224.00

      204 323.80

    3 963 185.00

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Emoluments administratifs
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes

Traitements
Charges sociales

       5 670.00
   1 163 976.25
     281 149.70
       7 996.00
      17 090.54
       9 050.95

      10 886.75

       9 782.00
       2 160.00

     667 000.00
       1 000.00

     366 554.65
      84 394.15

       8 000
    1 164 000
     283 000
       9 000
      17 000
      10 000

      12 000

      70 000
       4 000

     383 000

     200 000
      16 000
      24 000
      20 000

     360 000
      86 000

        6 440.00
    1 010 086.05
      226 449.20
        9 410.00
       14 143.19
        9 259.30
        1 311.05
        7 960.65

      107 699.00
          450.00

      320 967.75
       10 000.00

      196 973.00
       13 079.10
       16 288.30
       25 500.00

      348 401.15
       77 179.50

     178 053.00
      13 315.75
       6 455.05
       6 500.00

       2 330
          24

       1 850
       1 004
          91
         949

       1 113

      60 218
       1 840

     284 000
       1 000

      21 947
       2 684
      17 545
      13 500

       6 555
       1 606

300
301
303
309
310
313
315
317

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365

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437

301
303

      216 224

       55 676

      343 185

       94 192

      215 762

      223 355

    5 662 465.18

      251 840.40

    4 033 045.08

    2 879 774.91

    1 472 335.79

    1 303 555.06

    3 177 968.34

    1 971 438.39

    1 033 460.00

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 300 000

    1 700 000

    1 600 000

    5 340 000

      260 000

    3 620 000

+

+

-

7

700

701

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*
*

*

*
*

*

*

+

-

+

-
-
-
-
+
-

-

-
-
+
+

-
-
-
-

+
-

-

-

-

-

-

-

   1.09

  11.01

   4.28

   4.05

  21.41

   9.48

 29.13

  0.65
 11.16
  0.53
  9.49

  9.28

 86.03
 46.00
 74.15

 10.97
 16.78
 73.10
 67.50

  1.82
  1.87

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         770
     153 890
      54 701
       1 414
       2 947
         208
       1 311
       2 926

      97 917
       1 710

     346 032
       9 000

      18 920
         237
       9 833
      19 000

      18 154
       7 215

-
+
+
-
+
-
-
+

-
+
+
-

-
+
-
-

+
+

  11.96
  15.24
  24.16
  15.03
  20.84
   2.25

  36.76

  90.92
 380.00
 107.81
  90.00

   9.61
   1.81
  60.37
  74.51

   5.21
   9.35

      106 241

       47 517

       69 860

-

-

-

   1.88

  18.87

   1.73

      191 952

      451 586

      339 955

+

+

-

   2.25

  26.19

   6.37

      122 032

      271 438

      566 540

-

+

-

   3.70

  15.97

  35.41

      298 193

      499 103

      270 095

+

+

-

  10.35

  33.90

  20.72

147Do
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va
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Co

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al

    1 561 785.15    1 460 000    1 481 463.76
    1 388 715.20

Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises

      94 205.40
     717 167.29
      30 743.58

   1 103 827.10
       1 772.85

     122 007.67
         905.80

     341 433.71
       6 315.50

   2 047 000.00
      80 317.30

     484 249.45
     127 379.60
       1 083.40

       1 878.15
       2 252.25
      92 821.00
      25 559.05

       1 500
      97 000
     700 000
      38 000

    1 220 000
       3 000
      95 000
         500

     484 000
       6 000
       2 000

    2 047 000
      80 000

    1 210 000
    1 960 000

       7 000
     287 000
     156 000

     436 000
     109 800
       1 500
       1 000
       2 500
       5 000
      85 000
      30 000

      150 681.60
      689 748.48
       28 881.55

    1 343 202.51
        4 512.60
       94 990.00
          509.35

      473 596.60
        4 798.80

    2 050 800.00
       69 298.00

    1 442 621.00
    2 166 636.73

        5 800.00
      253 004.15
      164 983.20

      464 059.10
      116 508.65
        1 966.23

        2 770.96
        1 690.15
       81 988.10
       21 579.71

   1 038 501.00
   2 566 018.80

       6 200.00
     187 482.00
     164 983.20

       1 500
       2 795
      17 167
       7 256

     116 173
       1 227
      27 008
         406

     142 566
         316
       2 000

         317
     171 499
     606 019

         800
      99 518
       8 983

      48 249
      17 580
         417
       1 000
         622
       2 748
       7 821
       4 441

309
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
390
423
427

434
436
490

301
303
306
309
310
311
312
313

       71 285
      101 785

    1 377 579.70
      103 884.06       173 069.95

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 460 000
+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*
*

*

-

-
-
+
-
-
-
+
+

-
+
-

+
-
+

-
-
+

+
+
-
-
-
-
+
-

-

   6.97
   4.88

  2.88
  2.45
 19.10
  9.52
 40.91
 28.43
 81.16

 29.46
  5.26

  0.40
 14.17
 30.92

 11.43
 34.68
  5.76

 11.07
 16.01
 27.77

 24.87
 54.96
  9.20
 14.80

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      56 476
      27 419
       1 862

     239 375
       2 740
      27 018
         396

     132 163
       1 517

       3 800
      11 019
     404 120
     399 382

         400
      65 522

      20 190
      10 871
         883

         893
         562

      10 833
       3 979

-
+
+
-
-
+
+

-
+

-
+
-
+

+
-

+
+
-

-
+
+
+

  37.48
   3.98
   6.45
  17.82
  60.71
  28.44
  77.83

  27.91
  31.61

   0.19
  15.90
  28.01
  18.43

   6.90
  25.90

   4.35
   9.33
  44.90

  32.22
  33.26
  13.21
  18.44

       11 136+    0.81
       80 321+    5.42

      173 070+        69 186+   66.60

148Do
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Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

     235 975.70
       3 521.50

       3 890.20

      30 797.60
      45 663.25
         600.00

     500 000.00
       2 400.00
       3 714.00

     190 000
       3 000
       1 000
       3 700

      30 000
      46 000
       3 000

     500 000
       4 000
       8 500

     150 000

    1 270 000
      40 000

      205 235.53
        2 924.90

        3 033.80

       32 100.75
       45 282.60
          600.00

      490 000.00
        3 200.00
        8 523.28

      151 700.00

    1 184 111.20
       41 768.50

     171 801.00

   1 150 450.00
      66 464.20

      45 976
         522
       1 000
         190

         798
         337
       2 400

       1 600
       4 786
      21 801

     119 550
      26 464

314
315
316
317

318
319
330
331
352
390
427

434
436

705 Centre funéraire et cimetières

*

*

*

+
+
-
+

+
-
-

-
-
+

-
+

 24.20
 17.38

  5.14

  2.66
  0.73
 80.00

 40.00
 56.31
 14.53

  9.41
 66.16

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      30 740
         597

         856

       1 303
         381

      10 000
         800
       4 809
      20 101

      33 661
      24 696

+
+

+

-
+

+
-
-
+

-
+

  14.98
  20.40

  28.23

   4.06
   0.84

   2.04
  25.00
  56.43
  13.25

   2.84
  59.13

149Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration

700.300 Jetons de présence de la commission consultative vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50 %, 8 collaborateurs techniques et administratifs,
1 apprentie.

700.318 Diminution des honoraires des experts de la commission consultative vieille ville. Ces derniers ont été beaucoup
moins sollicités que prévu.

700.331 Amortissements comptables supplémentaires sur les valeurs au bilan des subventions communales pour les
rénovations vieilles villes et extra-muros.

700.365 Voir liste « Détails des subventions ». Subvention pour la statue de la Vierge Notre Dame de Montorge.

700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

701 Bâtiments communaux

701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des employées de conciergerie et auxiliaires à temps
partiel.

701.314  Détail de la rubrique « entretien d’immeubles » :
- assainissement d’installations techniques pour les bâtiments de l’IRO, de l’Hôtel de Ville, du théâtre de Valère,

d’halles industrielles, du bâtiment du Nouvelliste, etc. ;
- réfection et entretien de différents objets pour le bâtiment industriel « Studer Innotec », le tearoom du Casino,

les bâtiments administratifs à la rue de Lausanne 23 et à l’espace des Remparts 6, le Petithéâtre, l’auberge de
jeunesse, les archives municipales, etc. ;

- réfection du stand de tir de Champsec comprenant l’installation de récupérateurs de balles pour les distances de
25 m à 300 m ;

- gestion et suivi de différents contrats de maintenance des bâtiments communaux.
La différence sur la rubrique 701.314 est due principalement à des travaux d’entretien qui ont été reportés en 2020
ou en attente comme la participation à l’entretien de la Basilique Sous-le-Scex en collaboration avec le Canton.

Renseignements complémentaires

151Do
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701.316 Majoration de la rubrique due au loyer de l’Usine de Chandoline.

701.318 Prestations effectuées par des tiers, comprenant entre autres les honoraires pour la gestion des biens par une
agence de gérances, ainsi que la surveillance des bâtiments et des cours d’école de manière ponctuelle par une
agence de sécurité.

701.423 Diminution due à certains transferts entre nos patrimoines administratifs et financiers (bâtiment Studer
Innotec/pouponnière valaisanne à la rue des Casernes 57), à la démolition d’une bâtisse à la route de l’Aéroport et
au fait que les appartements sis à la rue de la Majorie 4 ne sont pas occupés à l’heure actuelle.

701.427 Par rapport aux comptes 2018, augmentation due aux transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif
de certains bâtiments (bâtiment Studer Innotec, autres bâtiments).

De plus, avec le recul, nous constatons que le budget 2020 a été quelque peu sous-évalué lors de son
établissement.

705 Centre funéraire et cimetières
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 aide-concierge, des auxiliaires d’été.

705.314 Coûts imprévisibles des services et des remplacements de pièces du four. Les éventuels dégâts au réfractaire dans
les chambres du four ne peuvent être constatés uniquement à l’arrêt complet du four durant les services et ne sont
pas prévisibles.

705.427 Augmentation du prix de location des chambres froides et augmentation du nombre de vente de concessions.

705.434 Incinérations et inhumations.

152Do
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URBANISME ET MOBILITE
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   15 763 433.82

    1 443 186.10

    5 248 493.85

   15 480 000

    1 495 000

    4 790 000

   15 795 204.59

    1 501 897.22

    4 930 435.27

    2 902 498.92

       36 301.10

      195 721.65

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel

     646 189.00
     120 775.75
       3 690.00
      10 515.30
       5 282.90

     155 130.25
       5 305.90

     370 000.00
     103 797.00
      22 500.00

   2 079 646.50

     420 843.55
      19 154.70
      19 629.00

     649 000
     124 000
       6 100
      10 000
       5 500

     200 000
       6 400

     370 000
     104 000
      20 000

      10 000

    1 816 000

     397 000
      16 000
      25 000

      577 298.80
      107 684.20
        4 264.50
       11 097.61
        2 973.40

      277 246.34
        6 616.70

      391 656.67
      103 059.00
       20 000.00

        6 000.00

    1 889 020.65

      386 185.95
       21 895.97
       14 670.00

       7 542.60
      28 758.50

       2 811
       3 224
       2 410
         515
         217

      44 870
       1 094

         203
       2 500

       2 457
      28 759

     263 647

      23 844
       3 155
       5 371

301
303
309
310
317

318
319
331
352
365

436
461

301

303
306
309

      532 499

       26 301

       50 722

      283 434

       51 814

      458 494

    2 454 506.17

        6 000.00

      213 732.57

   13 340 698.42

    1 495 897.22

    4 716 702.70

  12 860 934.90

    1 406 885.00

    5 052 772.20

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   13 110 000

    1 485 000

    4 645 000

    2 370 000

       10 000

      145 000

+

-

+

8

850

852

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

*

*
*

*

*

*

+

+

+

-
-
-
+
-

-
-

-
+

-
+

+

+
+
-

-

-

-

-

-

-

   1.83

   3.47

   9.57

  22.47

 263.01

  34.98

  0.43
  2.60
 39.51
  5.15
  3.95

 22.43
 17.10

  0.20
 12.50

 24.57

 14.52

  6.01
 19.72
 21.48

     265 000

      265 000

      265 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      68 890
      13 092
         575
         582
       2 310

     122 116
       1 311
      21 657
         738
       2 500

       1 543
      28 759

     190 626

      34 658
       2 741
       4 959

+
+
-
-
+

-
-
-
+
+

+
+

+

+
-
+

  11.93
  12.16
  13.47
   5.25
  77.67

  44.05
  19.81
   5.53
   0.72
  12.50

  25.71

  10.09

   8.97
  12.52
  33.80

      447 993

       30 301

       18 011

+

+

-

  18.25

 505.02

   8.43

       31 771

       58 711

      318 059

-

-

+

   0.20

   3.91

   6.45

      249 065

       78 115

      407 772

-

-

+

   1.90

   5.26

   8.78

      479 764

       89 012

      336 070

-

-

+

   3.60

   5.95

   7.13

155Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 018 789.40

    7 026 320.87

    1 980 000

    7 175 000

    2 095 235.35

    7 248 097.15
    2 643 832.57

Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif

       2 909.70
     322 475.37
     265 396.95
     352 155.89
     354 350.49
      52 880.55
       9 549.50
      15 400.90

      78 947.35
       9 285.00

   1 115 000.00
     130 868.40

     438 105.26
   1 576 666.24

       4 017.90

       3 000
     275 000
     220 000
     309 000
     375 000
      18 000
       8 000
       8 000

      60 000
      10 000

    1 115 000
     135 000
       6 000
       1 500

     107 000

      30 500

     480 000
    1 500 000

        2 573.30
      263 747.43
      324 702.95
      337 347.63
      371 083.04
       25 409.75
        8 555.60
       11 361.75

       84 056.60
        5 937.15

    1 059 880.50
      124 007.00

          753.25
          996.90

      185 153.25

       26 829.17

      421 381.63
    1 588 454.72

       85 399.00

      24 607.15
          75.00

     165 375.90
       4 000.00
       1 663.60

          90
      47 475
      45 397
      43 156
      20 650
      34 881
       1 550
       7 401

      18 947
         715

       4 132
      18 607
       1 425
      58 376
       4 000
      28 836

      41 895
      76 666
       4 018

310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
439
490

312
314
318
331

      468 833

       38 789

      148 679
    2 215 234.00

    2 095 235.35

    5 032 863.15

    2 018 789.40

    4 382 488.30

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 980 000

    5 000 000
    2 175 000

+

-

852

854

856

Parcs et jardins

Eclairage public

Mobilité

*
*
*

*

*
*

*

+

-
+
+
+
-
+
+
+

+
-

-
+
-
+
+
-

-
+
+

-

-

-

-

   1.96

   2.07
  21.56

  3.01
 17.26
 20.63
 13.97
  5.51

193.78
 19.37
 92.51

 31.58
  7.15

  3.06
310.12
 95.00
 54.56

 94.55

  8.73
  5.11

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         336
      58 728
      59 306
      14 808
      16 733
      27 471
         994
       4 039

       5 109
       3 348
      55 120
       6 861
      23 854
         922

      19 777
       4 000
      25 166

      16 724
      11 788
       4 018
      85 399

+
+
-
+
-
+
+
+

-
+
+
+
+
-
-
+
-

+
-
+
-

  13.07
  22.27
  18.26
   4.39
   4.51

 108.11
  11.62
  35.55

   6.08
  56.39
   5.20
   5.53

3166.80
  92.48
  10.68

  93.80

3.97
0.74

      428 599+   19.35

       76 446

      221 776

-

-

3.65

   3.06

       38 789

      617 512

+

-

   1.96

  12.35

       76 446

      650 375

-

-

3.65

  12.92

156Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       26 643.60       40 000       19 539.60
       26 643.60

Jetons de présence
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Entretien de biens immobiliers
Redevances et prestations facturées
Prélèvements sur les financements
spéciaux

         245.00
      18 104.95

      72 067.82
         362.00

      92 680.30

     422 720.85
       5 550.00

     305 000.00
     876 657.45
   5 167 512.50

      39 300.00

      26 120.00

      26 643.60

       1 000
      11 000
       5 000
      30 000
       1 000
      85 000
       1 000

     384 000
       7 000

     305 000
     870 000

    5 420 000

      25 000

      30 000
     340 000

     235 000
     140 000

    1 240 000
     220 000

      40 000
       8 000
      32 000

          455.00
          400.00
        3 908.10
       14 768.25
          258.45

       95 549.05
          591.10

      314 030.55
        4 134.00

      296 000.00
      892 723.35
    5 555 476.30

       34 500.00

       35 303.00
      105 000.00

      241 163.05
      135 307.75
    1 246 263.60
      487 499.60

       19 539.60
        9 748.00
        9 791.60

     315 000.00

     302 378.80
     146 204.12
   1 304 438.70
     575 810.95

      10 554.80
      16 088.80

         755
       7 105
       5 000
      42 068
         638
       7 680
       1 000

      38 721
       1 450

       6 657
     252 488

      14 300

       3 880
      25 000

      67 379
       6 204
      64 439
     355 811

      13 356
       2 555
      15 911

300
310
313
314
315
316
317

318
319
331
361
365

366

390
427

436
450
461
469

314
434
481

       13 356
       13 356

       19 539.60
C h a r g e s
R e v e n u s       40 000

-

856

858

Mobilité

Voies ferrées industrielles

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

-

-
+
-
+
-
+
-

+
-

+
-

+

-
-

+
+
+
+

-
+
-

  33.39
  33.39

 75.50
 64.59

140.23
 63.80
  9.04

 10.08
 20.71

  0.77
  4.66

 57.20

 12.93
  7.35

 28.67
  4.43
  5.20

161.73

 33.39
 31.94
 49.72

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         210
      17 705
       3 908
      57 300
         104
       2 869
         591

     108 690
       1 416
       9 000
      16 066
     387 964

       4 800

       9 183
     210 000

      61 216
      10 896
      58 175
      88 311

       7 104
         807
       6 297

-
+
-
+
+
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-

+
+
+
-
-

+

-
+

+
+
+
+

+
+
+

  46.15
4426.24

 387.99
  40.07
   3.00

  34.61
  34.25
   3.04
   1.80
   6.98

  13.91

  26.01
 200.00

  25.38
   8.05
   4.67
  18.12

  36.36
   8.28
  64.31

        7 104+   36.36
        7 104+   36.36

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
850.301 Personnel : 1 chef de service, 3 urbanistes à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80%,

1 secrétaire à 80%.

850.318 Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l’urbanisme. Sont notamment concernés les
expertises : analyses et études des zones réservées (Platta, Uvrier), étude de faisabilité d’image directrice urbaine,
coordination Campus et rue de l’Industrie.

850.352 Participation de Fr. 3.- par habitant pour le financement de l’Agglo Valais Central.

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

850.461 Solde de la subvention cantonale pour les études en lien avec le PAZ des Agettes.

852 Parcs et jardins
852.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 14 collaborateurs à 100%,

2 collaborateurs à 80%, 5 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

Des personnes étant en arrêt maladie/accident, des auxiliaires supplémentaires ont dû être engagés pour assurer
la bonne marche de la section. Ces dépenses supplémentaires sont aussi à mettre en regard avec les indemnités
reçues des assurances (cf. rubrique 852.436). Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/17).

852.306 Achats de vêtements de travail, selon les directives de la SUVA ainsi que du matériel de sécurité.

852.311 Achats de mobilier urbain (bancs), remplacement de matériels tombés en panne (débroussailleuses), entretien des
jeux.

852.312 Consommation d’eau pour les aménagements urbains (arrosage, fontaines).

852.313 Achats liés à la réalisation d’aménagements réalisés à l’interne de la Ville. Cette rubrique varie également en
fonction de l’avancement des chantiers réalisés en coordination avec le service des Travaux publics.

852.315 Réparations de machines plus importantes que prévu.

Renseignements complémentaires

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852.436 Remboursement de traitements liés à des absences de longue durée et refacturation à des tiers suite à des dégâts
de biens communaux.

852.439 Prix « Jardins & paysages Valais 2018 » décernés par le Canton du Valais pour le biotope réalisé à l’école de
Châteauneuf par les collaborateurs de parcs et jardins.

854 Eclairage public
854.314 Entretien ordinaire, remplacement et modernisation de l’éclairage public.

856 Mobilité
856.300 Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.

856.314 Entretien ordinaire du dépôt des bus et contrats de maintenance des installations techniques. Une partie de ces
coûts sont refacturés à l’exploitant (cf. rubrique 856.436).

856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.

856.318 Détail de la rubrique :
Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes
d’abonnements comptabilisées dans la rubrique 856.436 Fr. 140'000.00
Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité,
stratégie vélo, carte mobilité douce, études trafic, Bike check :
études partagées, refacturées à des tiers via la rubrique 856.436 Fr. 185'545.60
Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service Fr.  97'175.25
Total Fr. 422'720.85

856.331 Amortissement comptable du dépôt pour les bus sédunois.

856.361 Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Cadence à 10’ sur la ligne de Gare-Hôpital et coûts d’exploitation navettes
autonomes. Attention les coûts sont partiellement compensés par des revenus sous rubrique 856.469.

856.366 Voir liste « Détail des subventions ». Subventions communales pour l’achat de vélos électriques.

856.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

856.427 Location du dépôt des bus sédunois facturée à l’exploitant.

856.436 Frais facturés à des tiers, voir remarques sous rubriques 856.314, 856.316 et 856.318.

856.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).

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856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.469 Contribution de l’Hôpital du Valais au financement de la cadence à 10’ sur la ligne Gare-Hôpital durant les travaux
de construction de leur nouveau parking silo et soutien financier de l’esr SA et de l’Etat du Valais au coût
d’exploitation des navettes autonomes (cf. rubrique 856.365).

858 Voies ferrées industrielles
858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.

858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

858.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2019 :   - Fr. 7'251.35).

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SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
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   12 982 202.25

    2 932 877.86

   12 480 000

    2 760 000

   12 980 498.74

    2 911 349.08

    1 508 008.00

       61 363.00

Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Finances cours SLF
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

     515 077.00
     143 204.35
     118 750.55
       2 540.00
      34 130.33
       4 194.80
       2 117.60
       7 221.10

     103 658.20
      18 983.80

     139 449.92
       4 319.65

     752 000.00
     265 225.65

     822 004.91

     485 000
     118 000
     105 000
       5 000
      43 000
       4 500
       2 000
      12 500
     105 500
      20 500

     150 000
       4 000

     752 000
     251 000

     702 000
      33 000
      10 000
       2 000
      10 000

      491 304.30
      154 000.95
      112 530.35
        6 362.92
       38 279.63
        4 554.00
        1 430.25
       12 764.50
      128 890.50
       20 527.10

       99 014.48
        4 280.00

      682 000.00
      349 015.70

      806 394.40
       37 940.00
       10 610.00
        1 322.55
       10 360.00

           50.00

      43 165.00
       9 000.00

       9 048.00
         150.00

      30 077
      25 204
      13 751
       2 460
       8 870
         305
         118
       5 279
       1 842
       1 516

      10 550
         320

      14 226

     120 005
      10 165
       1 000
       2 000
         952
         150

301
302
303
309
310
311
313
315
316
317

318
319
331
365

390
433
434
436
469
490

      101 992

        6 363

      502 202

      172 878

    1 564 360.13

       60 282.55

   11 416 138.61

    2 851 066.53

  11 474 194.25

    2 871 514.86

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 870 000

    2 705 000

    1 610 000

       55 000

+

+

9

900

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

*
*

*

*

*
*

*

-

+

+
+
+
-
-
-
+
-
-
-

-
+

+

+
+
-
-
-
+

-

-

-

-

   4.02

   6.26

   6.33

  11.57

  6.20
 21.36
 13.10
 49.20
 20.63
  6.78
  5.88
 42.23
  1.75
  7.40

  7.03
  7.99

  5.67

 17.09
 30.80
 10.00

  9.52

      150 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      23 773
      10 797
       6 220
       3 823
       4 149
         359
         687
       5 543
      25 232
       1 543

      40 435
          40

      70 000
      83 790

      15 611
       5 225
       1 610
       1 323
       1 312
         100

+
-
+
-
-
-
+
-
-
-

+
+
+
-

+
+
-
-
-
+

   4.84
   7.01
   5.53
  60.08
  10.84
   7.89
  48.06
  43.43
  19.58
   7.52

  40.84
   0.93
  10.26
  24.01

   1.94
  13.77
  15.17

  12.66
 200.00

       56 352

        1 080

-

+

3.60

   1.79

        1 704

       21 529

+

+

0.01

   0.74

      604 194

      166 515

+

+

5.56

   6.16

       58 056

       20 448

+

+

0.51

   0.72

165Do
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    4 012 069.28

    3 010 641.01

    3 817 000

    3 010 000

    4 078 198.66

    3 052 788.76

      380 657.60

      928 050.60

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

   1 104 359.35
     249 414.85
       8 716.25

       2 651.60
      94 277.57
     359 878.95

     272 064.09
     519 539.75
      68 115.45
      31 156.50
         529.90

     125 896.02
       2 909.50

   1 150 000.00
      22 559.50

    1 080 000
     245 200
      10 300
       3 600
       2 700
      92 600
     210 500

     253 000
     480 000
      81 200
      16 700
       1 000

     131 000
         200

    1 150 000
      59 000
      51 000

     322 000

      13 000

       1 000

    1 066 911.10
      226 786.65
        9 964.72
          378.00
        3 922.15

      264 574.20
      380 366.20

      276 571.64
      414 286.70
       84 794.60
       20 259.35
          336.00

      135 884.50
        1 064.50

    1 157 400.00
       34 698.35
       51 172.00

      306 974.45
        4 800.00
        3 139.95
       15 000.00

      51 172.20

     306 179.60

      23 305.80

      24 359
       4 215
       1 584
       3 600
          48

       1 678
     149 379

      19 064
      39 540
      13 085
      14 457
         470

       5 104
       2 710

      36 441
         172

      15 820

      10 306

       1 000

301
303
306
309
310
311
312

313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
469
490

        6 342

       71 949

      195 069

          641

      381 086.40

      981 146.58

    3 697 112.26

    2 071 642.18

    3 631 411.68

    2 082 590.41

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 430 000

    2 010 000

      387 000

    1 000 000

+

+

901

902

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

-

-

+
+
-
-
-
+
+

+
+
-
+
-

-
+

-
+

-

+

-

-

-

-

-

   5.11

   0.02

   1.64

   7.19

2.26
1.72

15.38

  1.79
  1.81
 70.96

  7.54
  8.24
 16.11
 86.57
 47.01

  3.90
1354.75

 61.76
  0.34

  4.91

 79.28

     150 000

      150 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      37 448
      22 628
       1 248
         378
       1 271

     170 297
      20 487

       4 508
     105 253
      16 679
      10 897
         194

       9 988
       1 845
       7 400
      12 139

         795
       4 800
      20 166
      15 000

+
+
-
-
-
-
-

-
+
-
+
+

-
+
-
-
+

-
-
+
-

   3.51
   9.98
  12.53

  32.39
  64.37
   5.39

   1.63
  25.41
  19.67
  53.79
  57.71

   7.35
 173.32
   0.64
  34.98

   0.26

 642.23

          429

       53 096

-

-

0.11

   5.41

       66 129

       42 148

-

-

1.62

   1.38

      201 412

       72 590

+

+

5.87

   3.61

       65 701

       10 948

-

+

   1.78

   0.53

166Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      895 190.75      841 000      871 161.55
       99 488.25

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers et d'installations
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature

   1 281 287.65
     280 486.55
      13 294.00
       6 262.00
       3 972.33
      31 876.65
     376 202.30
     208 253.22
      53 863.35
     202 106.16
       1 464.35
         200.00

      82 591.30
      22 480.45
     438 000.00
       8 300.70

     265 583.05
      46 342.55
       2 000.00

    1 272 000
     288 000
      12 700
       8 000
      10 800
      31 200
     328 000
     211 000
     107 000
     178 000
       3 200
       1 000

      88 300
      25 800
     438 000
       7 000
      34 000

     846 000
      75 000
      10 000

      35 000

     269 000
      49 000
       2 000

    1 266 159.50
      269 092.65
       13 433.60
        8 225.00
       30 138.85
       35 401.95
      333 710.90
      214 614.20
      124 136.45
      209 343.08
        1 206.35
          275.15

      100 781.00
       23 354.70
      411 109.75
       11 805.63
       29 340.40

      804 686.93
       67 952.85
       30 443.90
        5 000.00
        8 694.00
       35 028.50

      242 024.80
       45 301.10
        2 200.00

      32 347.95

     773 355.50
      67 385.35
      16 331.30

      38 630.50

       9 288
       7 513
         594
       1 738
       6 828
         677

      48 202
       2 747
      53 137
      24 106
       1 736
         800

       5 709
       3 320

       1 301
       1 652

      72 645
       7 615
       6 331

       3 631

       3 417
       2 657

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
439
469
490

301
303
306

        5 512
       54 191

       84 268.90
      786 892.65       795 702.50

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       736 000

      105 000
+

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*

*

*

*

-

+
-
+
-
-
+
+
-
-
+
-
-

-
-

+
-

-
-
+

+

-
-

- -

   6.44
   5.25

  0.73
  2.61
  4.68
 21.73
 63.22
  2.17
 14.70
  1.30
 49.66
 13.54
 54.24
 80.00

  6.47
 12.87

 18.58
  4.86

  8.59
 10.15
 63.31

 10.37

  1.27
  5.42

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      15 128
      11 394
         140
       1 963
      26 167
       3 525
      42 491
       6 361
      70 273
       7 237
         258
          75

      18 190
         874

      26 890
       3 505
       3 008

      31 331
         568

      14 113
       5 000
       8 694
       3 602

      23 558
       1 041
         200

+
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-

-
-
+
-
+

-
-
-
-
-
+

+
+
-

   1.19
   4.23
   1.04
  23.87
  86.82
   9.96
  12.73
   2.96
  56.61
   3.46
  21.39
  27.31

  18.05
   3.74
   6.54
  29.69
  10.25

   3.89
   0.84
  46.36

  10.28

   9.73
   2.30
   9.09

       15 219+   18.06
       24 029+    2.76

       59 703+    8.11         8 810+    1.12

167Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 133 200.88    1 137 000    1 120 168.90

Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes, cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

         900.00
          78.50

       5 089.55
     220 230.65
      28 951.80
      98 528.65
      37 348.25
      17 181.55

      13 683.20
         458.00

     158 000.00
         815.00

     147 012.35
      26 046.35
       1 090.00
      11 530.70
      17 009.33
       6 860.70
       5 400.75

      91 757.50

         900
       1 000
       9 000

     200 000
      34 000
      53 000
      37 000
      11 000
       1 000

      14 500
         600

     158 000
       1 000
      77 000
       6 000
       4 000

      18 000

     140 000
      25 000
       3 000
      16 700
      25 000
       6 000
       7 000

      83 000

          900.00
          247.95

       30 547.45
      186 344.20
       31 242.15
       93 966.15
       40 527.90
       16 725.85

       13 576.00
          458.00

      167 000.00
          100.00

       68 763.00
        2 013.90

       13 492.00

      138 721.75
       24 495.25
        1 260.00
        7 776.89
       25 848.15
        7 449.61
        6 018.25

       86 255.00

      70 313.00
       2 978.45
       1 554.80
      10 606.00
      14 036.00

         922
       3 910
      20 231
       5 048
      45 529
         348
       6 182
       1 000

         817
         142

         185
       6 687
       3 022
       2 445
      10 606
       3 964

       7 012
       1 046
       1 910
       5 169
       7 991
         861
       1 599

       8 758

309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
469
490

301
303
309
310
314
315
317

318

        1 000
        3 799

        3 680.00
    1 116 488.90     1 133 200.88

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 136 000

        1 000
-

903

906

Patinoires et jardin des neiges

Administration jeunesse

*

*

*

*

*

*

*

-

-
-
+
-
+
+
+
-

-
-

-
-
-
-
+
-

+
+
-
-
-
+
-

+

- -

   0.33

 92.15
 43.45
 10.12
 14.85
 85.90
  0.94
 56.20

  5.63
 23.67

 18.50
  8.68
 50.36
 61.13

 22.02

  5.01
  4.19
 63.67
 30.95
 31.96
 14.35
 22.85

 10.55

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         169
      25 458
      33 886
       2 290
       4 563
       3 180
         456

         107

       9 000
         715
       1 550
         965
       1 555
      10 606
         544

       8 291
       1 551
         170
       3 754
       8 839
         589
         618

       5 503

-
-
+
-
+
-
+

+

-
+
+
+
+
+
+

+
+
-
+
-
-
-

+

  68.34
  83.34
  18.18
   7.33
   4.86
   7.85
   2.72

   0.79

   5.39
 715.00
   2.25
  47.89

   4.03

   5.98
   6.33
  13.49
  48.27
  34.20
   7.91
  10.26

   6.38

        3 680 -
       13 032+    1.16

        2 799 -    0.25        16 712+    1.50

168Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      998 222.47      915 000      946 831.79
       38 448.55

Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres subventions acquises

         250.00
     587 000.00
     239 243.20

     658 175.55
     116 534.25
      19 617.58
      11 302.31
      17 291.45
      11 796.90
      22 878.01
      25 217.80
      11 143.65
      21 607.85
       2 795.00

      40 528.97
      39 053.15
         280.00

         300
     587 000
     244 000

       1 000

     605 000
     108 000
       7 000
      10 500
      16 000
      19 000
      22 000
      16 500
       5 500
      21 000
       3 200

      40 000
      40 300
       1 000
      14 000
      17 000
       3 000
      18 000
      10 000

          250.00
      587 000.00
      235 094.00

          680.00
        3 000.00

      612 382.85
      108 728.55
        4 675.00
       17 298.75
       23 595.25
       15 044.45
       20 202.03
       24 726.30
        7 092.75
       19 684.95
        4 948.70

       47 267.60
       37 492.08
        3 692.53
       14 344.60
       13 210.00
          845.85

       25 495.25

      13 059.80
      18 020.00
       1 530.90
       5 837.85

          50

       4 757

       1 000

      53 176
       8 534
      12 618
         802
       1 291
       7 203
         878
       8 718
       5 644
         608
         405

         529
       1 247
         720
         940
       1 020
       1 469
      12 162
      10 000

319
331
365

436
461

301
303
309
310
311
312
313
314
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316
317

318
319
390
433
434
435
436
469

       23 551
       83 222

       53 895.70
      892 936.09       959 773.92

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       853 000

       62 000
+

906

907

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*
*

-

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+
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+
+
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+
+
+
+
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+
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+
-
-
-

- -

   9.10
  37.99

 16.67

  1.95

  8.79
  7.90

180.25
  7.64
  8.07
 37.91
  3.99
 52.84
102.61
  2.89
 12.66

  1.32
  3.09
 72.00
  6.72
  6.00
 48.97
 67.57

Comptes BudgetComptes 201920192018
Charges Revenus

20182019
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20192019Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       4 149

         680
       3 000

      45 793
       7 806
      14 943
       5 996
       6 304
       3 248
       2 676
         492
       4 051
       1 923
       2 154

       6 739
       1 561
       3 413
       1 285
       4 810
         685

      19 657

+

-
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+
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+
+
-

   1.76

   7.48
   7.18

 319.63
  34.66
  26.72
  21.59
  13.25
   1.99
  57.11
   9.77
  43.52

  14.26
   4.16
  92.42
   8.96
  36.41
  80.99
  77.10

       15 447 -   28.66
       51 391+    5.43

      106 774+   12.52        66 838+    7.49

169Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à

70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

900.302 Moniteurs pour les activités SLF (Sports et Loisirs Facultatifs) et les stages de natation organisés aux piscines
municipales. En raison du succès de ces offres, augmentation des heures de moniteurs et, in fine, des recettes
sous rubrique 900.433.

900.316 Location forfaitaire pour l’utilisation de 12 salles omnisports cantonales (Creusets, Planta, EPTM).

900.365 Voir liste « Détail des subventions ». L’écart s’explique par des soutiens accordés dans le cadre de l’opportunité
d’un championnat romand de cyclocross à l’Ancien Stand, le 60ème anniversaire du Rallye international du Valais,
l’intensification du programme et de la promotion du Triathlon de Sion, l’accession en LNB de l’équipe masculine en
LNA de l’équipe de basket adapté de SionBasket.

900.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations sportives. Le montant du budget 2020
a été adapté à la hausse.

900.433 Augmentation du nombre de participants aux cours SLF (cf. remarque sous rubrique 900.302).

900.469 Subsides jeunesse et sport (J+S) pour le « cours des mayens » et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs ».

901 Centres sportifs
901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires.

Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports,
Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge
pour les Glareys/Peupliers et 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

901.312 Dépendance aux conditions climatiques et augmentation d’environ 15% du prix du gaz et d’environ 10% du prix de
l’électricité sur les heures creuses (22h-6h) couplées à la vitesse des relevés et à la facturation sur l’année 2019.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/08).

901.314 Coûts d’entretien des centres sportifs et des terrains plus importants que prévu.

Renseignements complémentaires

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901.316 Location imprévisible d’un camion nacelle et autres accessoires le jour de match suite aux très fortes chutes de
neige qui ont produit la chute du filet de sécurité derrière les buts du terrain principal du Stade de Tourbillon,
diverses interventions de nettoyage de vitrage, correction d’éclairage de la façade principale du Stade de
Tourbillon, et pour l’abattage impératif d’un arbre par Parcs et jardins.

901.434 Location du Stade de Tourbillon et locations diverses.

902 Piscines
902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-

bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de
natation.

902.312 Dépendance aux conditions climatiques et augmentation d’environ 15% du prix du gaz et d’environ 10% du prix de
l’électricité sur les heures creuses (22h-6h) couplées à la vitesse des relevés et à la facturation sur l’année 2019.

902.434 Finances d’entrée aux piscines municipales.

903 Patinoires et jardin des neiges
903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l’Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel

et 1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.312 Dépendance aux conditions climatiques et augmentation d’environ 15% du prix du gaz et d’environ 10% du prix de
l’électricité sur les heures creuses (22h-6h) couplées à la vitesse des relevés et à la facturation sur l’année 2019.

903.314 Réparation de portes de secours et du tapis de protection de sol intérieur défectueux à la patinoire de l’Ancien
Stand. Réhabilitation du drainage du bas de la pente de la piste et réensemencement complet du jardin des neiges.
Changement de l’alimentation électrique principale du jardin des neiges (skilift, tapis roulant, containers, etc.).
Changement du sol de la partie sud de la buvette de la patinoire de Tourbillon.

903.316 Augmentation de la location de la dameuse pour le jardin des neiges de Tourbillon. Le montant a été adapté au
budget 2020.

903.469 Subventions du Fonds du sport pour le changement de la lustrerie de la surface de glace de la patinoire couverte
de l’Ancien Stand par du LED.

172Do
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906 Administration jeunesse
906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et

1 stagiaire MPE.

906.315 Entretien courant annuel de sécurité plus conséquent en raison de la vétusté croissante des modules du skatepark.

906.318 Dépassement dû à des charges supplémentaires d’encadrement en raison de l’intensification des mesures de
promotions citoyennes pour les élections fédérales (action « J’ai voté ») et une nouvelle offre d’activités sportives et
socioculturelles urbaines (édition pilote des Sédun’estivales).

906.365 Voir liste « Détail des subventions ».

907 Rencontres, Loisirs et Cultures
907.301 Personnel : 1 coordinateur à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducateur de rue à 70%, 1 éducateur de rue à

50%, 3 animateurs à 70%, 1 animateur à 60%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.

907.309 Action de team building et journées de formations/team building pour toute l’équipe du RLC pilotée par un
formateur/coach expert externe et divers cours de perfectionnement.

907.314 Remplacement d’un store mécanique intérieur. Remplacement de la cuisinière défectueuse du Tipi Terrain
d’Aventures.

907.315 Modification du système de luminaires de la salle de spectacle du Totem.

173Do
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DEPENSES ET RECETTES
D’INVESTISSEMENT

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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
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      290 889.79

      290 889.79

      300 000

      300 000

      155 287.30

      155 287.30

Investissements propres
Nouvelles technologies de communication
Gestion électronique des documents
(GED)

      290 889.79
     147 059.05
     143 830.74

      300 000
     150 000
     150 000

      155 287.30
      155 287.30

50

1

116

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

Informatique

*
*

-
-

       155 287.30

       155 287.30

      290 889.79

      290 889.79

Investissements nets

Investissements nets

      300 000

      300 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

116 Informatique
Nouvelles technologies de communication
Plateforme internet : migration de la plateforme et redesign ;
Applications communales : renouvellement/licences/migrations (Abacus Salaires, Abacus Finances et MCH2) ;
Remplacement des panneaux d’entrée de Ville ;
Logiciel gestion contrôle d’accès.

Gestion électronique des documents (GED)
Mise en place d’une gestion globale des documents, électronique et archivistique. Procédure en cours (travaux
préparatoires, procédure d’adjudication par les marchés publics).

Renseignements complémentaires

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ECONOMIE, INNOVATION ET
TOURISME

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    1 366 115.14

      360 000.00

    1 006 115.14

    1 500 000

      400 000

    1 100 000

    2 119 457.30

      740 000.00

    1 379 457.30

      503 057.55

      503 057.55

Subventions accordées
EPFL Valais Wallis - Industrie 17

Investissements propres
Aménagement tarmac et voie de roulage
Aménagement secteur Nord-Est
Démolition "Village en bois"
Rénovation aérogare

Subventions acquises
Subventions cantonales

      360 000.00
     360 000.00

    1 006 115.14
     495 833.55
       9 593.30

     500 688.29

      400 000
     400 000

    1 100 000
     500 000
     100 000

     500 000

      550 000
     550 000

      740 000.00
      740 000.00

    1 379 457.30
      875 276.00
       81 634.70
      203 386.35
      219 160.25

      689 728.65
      689 728.65

      503 057.55
     503 057.55

56

50

66

      689 728.65

      689 728.65

      550 000

      550 000

2

260

266

ECONOMIE, INNOVATION &
TOURISME

Economie, Innovation &
Tourisme

Aéroport

*

*
*

*

*

-

-
-
-
-

-

     1 429 728.65

       740 000.00

       689 728.65

      863 057.59

      360 000.00

      503 057.59

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      950 000

      400 000

      550 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE, INNOVATION & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

185Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie, Innovation et Tourisme

260 Economie, Innovation et Tourisme
EPFL Valais Wallis – Industrie 17
Selon le mémorandum d’accord du 15 mai 2014 signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de
10% des dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées par
le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à l’implantation
de la partie EPFL du Campus. Le décompte final devrait nous être transmis courant 2020.

266 Aéroport
Aménagement tarmac et voie de roulage
Réfection des voies de roulage et du tarmac nord. Les travaux de réfection du tarmac sont répartis sur les exercices
2016 à 2025. La deuxième étape fait actuellement l’objet d’une demande d’autorisation de construire.

Aménagement secteur Nord-Est
Seuls quelques petits travaux ont été entrepris cette année.

Rénovation aérogare
Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’aérogare.

Subventions cantonales
Subvention du 50% des investissements effectués.

Renseignements complémentaires

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EDUCATION ET CULTURE
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    4 432 435.10

    4 432 435.10

    3 500 000

    3 500 000

    3 808 366.98

    3 808 366.98

      391 209.00

      391 209.00

Investissements propres
Centre scolaire du Sacré-Coeur
Centre scolaire des Collines
Centre scolaire de St-Guérin
Centre scolaire de Châteauneuf
Centre scolaire de Gravelone
Centre scolaire de la Bruyère
Centre scolaire de Champsec
Centre scolaire de Salins

Subventions accordées

Lycée collège des Creusets
EPCA + CIO Sion
EPTM Sion

HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

    2 203 889.75
     392 090.65
     100 828.10

     396 388.47
     398 914.91
     419 515.07
     496 152.55

    2 228 545.35

      86 340.25

   1 710 000.00

     432 205.10

    2 150 000
     400 000
     100 000

     350 000
     400 000
     400 000
     500 000

    1 350 000

      90 000
      60 000

    1 000 000

     200 000

      640 000
     640 000

    2 560 190.03
      413 143.15

      369 376.00

    1 073 126.55
      296 870.25
      247 728.73
      159 945.35

    1 248 176.95

      720 000.00

      528 176.95

      280 000.00
      280 000.00

      391 209.00
     391 209.00

50

56

61

66

      280 000.00

      280 000.00

      640 000

      640 000

3

308

EDUCATION & CULTURE

Bâtiments scolaires

*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

-
-
-
-
-
-
-
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-
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-

     3 528 366.98

     3 528 366.98

    4 041 226.10

    4 041 226.10

Investissements nets

Investissements nets

    2 860 000

    2 860 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      940 000

     710 000

     230 000

      940 000

      940 000

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

191Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur
Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire des Collines
Divers travaux de mise aux normes feu.

Centre scolaire de Châteauneuf
Divers travaux de mise aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Gravelone
Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de la Bruyère
Poursuite et fin des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec
Frais d’étude en vue de l’agrandissement de ce centre scolaire.

Lycée collège des Creusets
Participation financière communale à l’acquisition et à la pose de nouveaux pavillons.

EPTM Sion
Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts
d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à
raison de 10%. Au total, l’Etat du Valais va investir Fr. 24,75 mios sur le site de l’ancienne halle Swisscom.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/23).

Renseignements complémentaires

193Do
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HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23
Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
Vu que ces parcelles appartenaient à la Ville, elles ont dû être transférées du patrimoine financier au patrimoine
administratif.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/10).

Subventions cantonales
Subventions relatives aux travaux de rénovation effectués dans les différents centres scolaires de la ville.

194Do
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AFFAIRES SOCIALES
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al

    2 209 695.67

       36 000.00

    2 173 695.67

    2 350 000

      150 000

    2 200 000

    1 900 000.00

    1 900 000.00

    1 035 560.00

    1 035 560.00

Subventions accordées
Maison St-François

Investissements propres
Crèche-nurserie des Châteaux
Pouponnière valaisanne

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

       36 000.00
      36 000.00

    2 173 695.67
      25 928.81

   2 199 624.48

      150 000
     150 000

    2 200 000

    2 200 000

    1 000 000
    1 000 000

    1 900 000.00
      900 000.00
    1 000 000.00

      773 088.70
      773 088.70

    1 000 000.00
   1 000 000.00

       35 560.00
      35 560.00

56

50

61

66

      773 088.70

      773 088.70

    1 000 000

    1 000 000

4

401

402

AFFAIRES SOCIALES

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et nurseries

*

*
*

*

*

-

-
-

-

-

     1 126 911.30

     1 126 911.30

    1 174 135.67

       36 000.00

    1 138 135.67

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000

      150 000

    1 200 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

-

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

197Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

401 Prévoyance et assurances sociales

Maison St-François
Solde des travaux de rénovation des locaux de l’EMS St-François. L’entier des frais n’ayant été reconnu par le
département de la santé, des affaires sociales et de la culture, la contribution de la Ville fut adaptée en
conséquence.

402 Crèches et nurseries

Crèche-nurserie des Châteaux

Suite à la réception des dernières factures des entreprises, le décompte final de cette transformation laisse ressortir
un solde négatif de Fr. 25'928.81. Le budget initial a ainsi été parfaitement respecté.

Pouponnière valaisanne
Poursuite des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38,
conformément au crédit d’engagement accepté par le conseil général en décembre 2016. L’inauguration est prévue
à l’été 2020.

Participations de tiers
Contribution financière de l’ASLAE aux coûts de rénovation de la Pouponnière valaisanne.

Subventions cantonales
Participation cantonale pour l’isolation thermique posée dans le cadre des travaux de la crèche-nurserie des
Châteaux.

Renseignements complémentaires

199Do
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SECURITE PUBLIQUE
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      265 247.95

      265 247.95

      250 000

      250 000

      904 353.05

      724 353.05

      180 000.00

       85 296.00

       85 296.00

Investissements propres
Rénovation bâtiment du feu
Abris collectifs PCi
Véhicules

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Achat ambulances

Transferts au patrimoine financier
Vente ambulances

      265 247.95

     165 527.95
      99 720.00

      250 000

     150 000
     100 000

       40 000
      40 000

      724 353.05
      202 693.00

      521 660.05

      524 876.95
      524 876.95

      180 000.00
      180 000.00

       85 296.00
      85 296.00

50

61

66

50

60

      524 876.95

      524 876.95

       40 000

       40 000

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*
*

*

-
-
-

-

-

-

-

       379 476.10

       199 476.10

       180 000.00

      179 951.95

      265 247.95

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      210 000

      210 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

       85 296.00

203Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Abris collectifs PCi

Aménagement de l’abri PCi du centre scolaire de Châteauneuf en lieu d’hébergement d’urgence.

Véhicules

Achat d’un nouveau véhicule logistique modulable.

506 Ambulances
Vente ambulances

Vente du véhicule mulet à l’OCVS.

Renseignements complémentaires

205Do
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TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
Do

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   12 256 757.84

    4 566 678.12

   12 800 000

    4 500 000

   14 692 161.02

    3 991 097.67

    1 950 874.50

      201 178.40

Investissements propres

Réfection d'ouvrages

Réalisation de routes communales
AggloSion (réseau routier + mobilité
douce)
Pistes cyclables et parcs vélos
Liaison Nord-Sud secteur Gare
Passerelle de l'Hôpital

Achats de véhicules

Subventions accordées
Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir
Stabilisation des falaises

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions AggloSion

    3 717 844.87

     493 478.85

   1 203 907.36
   1 246 511.94

     169 510.42
      27 384.50
     132 335.90

     444 715.90

      726 040.05
     726 040.05

      122 793.20
     122 793.20

    3 400 000

     150 000

    1 100 000
    1 250 000

     200 000
     300 000

     400 000

    1 000 000
    1 000 000

      100 000
     100 000

      600 000
     190 000
     410 000

    3 148 483.47

      103 563.20

    1 436 920.60
      744 032.88

      282 558.13
       27 729.90

      553 678.76

      739 783.25
      739 783.25

      102 830.95
      102 830.95

       54 878.45
       54 878.45

      201 178.40
     201 178.40

50

56

58

66

    1 927 798.90

       54 878.45

    2 230 000

      600 000

6

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Voirie

*

*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

    12 764 362.12

     3 936 219.22

  10 305 883.34

    4 365 499.72

Investissements nets

Investissements nets

   10 570 000

    3 900 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      450 000

     300 000

     150 000

      890 000

      450 000

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

209Do
cu

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      492 444.75

      475 068.25

      943 940.00

      680 000

      500 000

    1 100 000

      305 642.22

      545 464.00

      809 754.73

      119 046.05

      447 600.00

Investissements propres
Corrections de rivières

Subventions accordées
Sécurisation rives du Rhône

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

Autres dépenses à amortir
Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Acquisition de terrains PA

      212 444.75
     212 444.75

      280 000.00
     280 000.00

      475 068.25
     475 068.25

       79 101.75
      79 101.75

      400 000
     400 000

      280 000
     280 000

      260 000
     260 000

      500 000
     500 000

      300 000
     300 000

      200 000
     200 000

      305 642.22
      305 642.22

       77 302.40

       77 302.40

      545 464.00
      545 464.00

       74 000.00
       74 000.00

      358 088.70
      358 088.70

      119 046.05
     119 046.05

      447 600.00
     447 600.00

50

56

66

58

66

50

       77 302.40

       74 000.00

      166 486.10

      260 000

      300 000

      370 000

602

603

604

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

*

-

-

-
-

-

-

-

       228 339.82

       471 464.00

       643 268.63

      373 398.70

       27 468.25

      943 940.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      420 000

      200 000

      730 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s
      440 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

210Do
cu

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    3 092 112.48    3 370 000    2 912 831.23
      564 684.75

Subventions accordées

Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir
Remembrement parcellaire Turin Est

Contributions de tiers
Participations de tiers

Investissements propres
Collecteurs
Plan Général d'Evacuation des Eaux,
PGEE
Station de pompage
Réhabilitation STEP de Chandoline
Station de prétraitement
Décanteur primaire

Contributions de tiers
Taxes de raccordement

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

      861 600.00

     861 600.00

        3 238.25
       3 238.25

    3 092 112.48
     998 587.90
   1 057 766.40

     165 755.90
     330 208.40
     491 892.08
      47 901.80

      400 000

     400 000

      500 000
     500 000

      370 000
     370 000

    3 370 000
    1 000 000
    1 000 000

     250 000
     520 000
     500 000
     100 000

      300 000
     300 000

      100 000
     100 000

      445 000.00

      445 000.00

        6 666.03
        6 666.03

      166 486.10
      166 486.10

    2 912 831.23
    1 051 798.08
    1 086 242.40

      160 618.40
      331 593.10
      195 261.15
       87 318.10

      712 360.90
      712 360.90

      264 300.40
     264 300.40

      300 384.35
     244 674.05
      55 710.30

56

58

61

50

61

66

      712 360.90       400 000

604

606

Cadastre

Eaux usées

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*

*
*

-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

     2 200 470.33     2 527 427.73Investissements nets    2 970 000- -

D é p e n s e s
R e c e t t e s

      440 000

     440 000

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

211Do
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    1 210 637.29

    1 475 876.95

    1 350 000

    1 300 000

    1 527 926.77

    4 599 444.40

      318 077.30

      300 288.00

Subventions acquises
Subventions communales

Investissements propres
Conduites eau potable
Stations de pompage
Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers
Taxes de raccordement

Investissements propres
Parking de la Planta
Parking des Roches Brunes
Parcs d'échange

    1 210 637.29
   1 210 637.29

    1 475 876.95

     880 694.05
     595 182.90

    1 350 000
    1 200 000
     150 000

      300 000
     300 000

    1 300 000
     200 000
     500 000
     600 000

      362 507.15
      362 507.15

    1 527 926.77
    1 201 029.36

      326 897.41

      480 263.90
      480 263.90

    4 599 444.40

    4 000 000.00
      599 444.40

      318 077.30
     318 077.30

      300 288.00
     300 288.00

66

50

61

50

      362 507.15

      480 263.90       300 000

608

609

610

Déchets

Eau potable

Places de parc

*

*
*

*

*
*
*

-

-
-
-

-

-
-
-

       362 507.15

     1 047 662.87

     4 599 444.40

      910 349.29

    1 475 876.95

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 050 000

    1 300 000

+

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

      318 077.30

212Do
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 0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

601 Voirie
Réfection d’ouvrages
Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art. Les intempéries de 2018 ont fragilisé et abîmé
certains ouvrages, engendrant des coûts non prévus dans les comptes 2018 et 2019.
Plusieurs chantiers ont été commandés fin 2018 et réalisés en 2019 dont :
- réfection du mur de soutènement à la route de Molignon ;
- réfection du chemin de Tirbovet ;
- travaux de stabilisation à la route de la Courtaz.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/04).

Réalisation de routes communales
En 2019, les interventions sur les routes communales ont été importantes. Le service des travaux publics est
intervenu, entre autres, au chemin de Grély, à la route des Fontaines, à la rue de Mazerette,
à la rue de la Cotsette, à la rue du Mont, au carrefour Sanetsch – St-François, au chemin des Mirabelles, à la rue
de l’Alambic, à la route de Salins, à la rue du Sanetsch, à la route de la Plaine, à la rue de Condémines, dans la
Vieille-Ville, à la rue du Vieux-Village, à la route des Fontanets, à la route de Chamoson et à la route des Agettes.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)
Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières, y compris les aménagements cyclables,
retenues dans le cadre du projet d’agglomération.
Réalisation en cours de l’avenue du Midi et de la passerelle sur la Lienne.

Pistes cyclables et parcs à vélos
Réalisation de voies cyclables sécurisées, d’abris protégés et de parcs à vélos non retenus dans le cadre de
l’agglomération. En 2019, interventions principalement dans les secteurs IUKB à Bramois, Grand-Champsec, etc.

Liaison Nord-Sud secteur Gare
Frais d’études pour la réalisation de cette liaison entre le centre-ville et le futur quartier de Ronquoz 21.

Renseignements complémentaires

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Passerelle de l’Hôpital
Début des études pour la réalisation de la passerelle Echutes-Hôpital. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2019/14).

Achats de véhicules
Poursuite du renouvellement du parc de véhicules de la voirie.

Participation au réseau routier cantonal
Travaux d’investissement de l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur
les routes.

Stabilisation des falaises
Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 86%.

Subventions cantonales
Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises et pour les études liées à la future passerelle de l’Hôpital.

Subventions AggloSion
1er acompte de Fr. 317'150.- versé après le bouclement des comptes 2019 et donc comptabilisé sur 2020.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Etudes de sécurisation et de revitalisation des rivières de la Borgne et de la Morge. Travaux de sécurisation et de
revitalisation du torrent des Fournaises.

Sécurisation rives du Rhône
Contribution communale aux travaux urgents de sécurisation entrepris par le Canton ces dernières années.

Subventions cantonales
Subvention allouée par le Canton concernant la carte des dangers hydrologiques de la Borgne.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse
Poursuite des travaux d’entretien touchant le vignoble en terrasse secteur Clavau et poursuite de réhabilitation du
réseau d’irrigation du secteur de Bramois. Ces travaux sont subventionnés à 60%.

Subventions cantonales
Subventions pour le maintien du vignoble en terrasse. Le Canton verse ces subventions en fonction des décomptes
transmis par le service et de ses disponibilités budgétaires.

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604 Cadastre
Acquisition de terrains PA
Expropriations et acquisitions de parcelles d’utilité publique (routes, places, forêts, etc.). Cette rubrique est
extrêmement difficile à budgétiser dans la mesure où le paiement de ces transactions foncières s’effectue selon le
rythme d’avancement des procédures.

Mensurations au standard MO93
Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération. Cette rubrique a fait l’objet d’un
crédit supplémentaire (N° 2019/06).

Remembrement parcellaire Turin Est
Etudes préliminaires. Le projet est momentanément suspendu suite au dépôt d’oppositions.

Participations de tiers
Recettes liées à la réalisation du remembrement parcellaire Turin Est.

606 Eaux usées
Collecteurs
Remplacement de collecteurs hors d’usage. Le service des travaux publics est intervenu, notamment, au chemin
de Pradurant, à la rue de la Cotsette, à l’avenue du Midi, à la ruelle du Casino, à la ruelle de Tous-Vents et à la rue
de Condémines.

Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE
Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général
d’évacuation des eaux. Interventions, principalement, à la rue de l’Industrie, à la route des Carolins, au chemin des
Fontanets, à la rue de Condémines, à l’avenue du Midi, à la rue de la Cure et à la route de la Plaine.

Station de pompage
Suite de l’assainissement des stations de pompage des eaux usées.

Réhabilitation STEP de Chandoline
Poursuite du financement des travaux de réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à
hauteur d’environ 65%.

Station de prétraitement
Réhabilitation et mise en conformité des installations utiles au traitement des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire
Travaux préliminaires d’assainissement du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.

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Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées facturées aux propriétaires. Ces recettes
varient en fonction des nouvelles constructions.

Subventions cantonales
Participations cantonales aux coûts des travaux réalisés pour le traitement des graisses à la Step de Châteauneuf.

Subventions communales
Participation de St-Léonard et d’Ayent aux travaux de réhabilitation de la STAP intercommunale de l’UTO.

608 Déchets
Subventions communales
Contribution des communes de Sierre, Chalais et Grône aux coûts d’investissement de la déchetterie située à
proximité de l’UTO.

609 Eau potable
Conduites eau potable
Travaux en commun sur les réseaux de Salins et des Agettes et réaménagement à la rue du Village à Bramois, au
chemin de la Sitterie, à la rue de l’Industrie, à l’avenue de Tourbillon, à la rue de la Dent-Blanche et à la rue du Midi
à Sion.

Stations de pompage
Report des études prévues au budget 2019 pour la construction d’une nouvelle station de pompage.

Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’eau potable facturées aux propriétaires. Ces recettes varient en fonction
des nouvelles constructions.

610 Places de parc
Parking de la Planta
Budget non utilisé, les réflexions sont en cours à l’interne.

Parc d’échange des Roches Brunes
Suite des travaux du parking des Roches Brunes, selon crédit d’engagement.

Parcs d’échange
Réalisation des parcs d’échange à la rue des Echutes, à la rue des Marèches, au stade de Tourbillon et début des
travaux sur les parcs de la Chapelle et de la piscine de la Blancherie.

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BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
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    3 034 071.64

      305 575.05

    2 621 141.59

    4 080 000

      330 000

    3 470 000

    1 538 134.50

      261 814.20

    1 089 262.30

      800 000.00

      800 000.00

Subventions accordées
Basilique de Valère
Couvent des Capucins de Sion
Participation à la rénovation d'immeubles
privés vieille ville
Participation à la rénovation d'immeubles
privés extra-muros

Investissements propres
Rénovation d'immeubles
Immeuble Ancien Hôpital
Immeuble le Casino
Centre culturel Ferme Asile
Bâtiment des scorpions, Châteauneuf
Nouveau bâtiment administratif
Halles industrielles - Rte de Riddes 87
Pôle musique
Bâtiments loués à l'esr

Contributions de tiers
Participations de tiers

      305 575.05
     126 572.85

     119 466.95

      59 535.25

    2 621 141.59
     387 720.49
     195 545.35
     109 681.39
   1 622 134.81
      50 000.00

     176 059.55
      80 000.00

      330 000
     150 000

     120 000

      60 000

    3 470 000
     500 000

     100 000
    1 620 000
     350 000
     200 000
     200 000
     300 000
     200 000

      900 000
     900 000

      261 814.20
      117 955.20
       72 000.00
       11 859.00

       60 000.00

    1 089 262.30
      341 792.90
       98 832.90
       95 891.75
      400 000.00

      152 744.75

      800 000.00
     800 000.00

56

50

61

      900 000

      900 000

7

700

701

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

     1 538 134.50

       261 814.20

     1 089 262.30

    2 234 071.64

      305 575.05

    1 821 141.59

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 180 000

      330 000

    2 570 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

219Do
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      107 355.00      280 000      187 058.00

Investissements propres
Cimetière de Platta
Ancien cimetière

      107 355.00
     107 355.00

      280 000
     280 000

      187 058.00
      107 058.00
       80 000.00

50

705 Centre funéraire et cimetières

* -
-

       187 058.00       107 355.00Investissements nets      280 000- -

D é p e n s e s
R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

220Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

700 Administration
Basilique de Valère
Participation communale aux travaux de restauration.

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville
Subventions communales à hauteur de 50 % des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des immeubles
en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros
Subventions communales pour les rénovations de bâtiments privés situés à l’extérieur de la vieille ville.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles

Les principaux travaux réalisés en 2019 sont :

- Création d’un guichet supplémentaire au contrôle des habitants ;

- Remplacement du porche d’entrée et de la porte d’entrée principale du Petithéâtre ;

- Réfection complète de la salle de solives du bâtiment « Supersaxo » et remplacement du mobilier et des appliques
par un éclairage LED ;

- Réfection de la salle de quartier du Pont-de-la-Morge à la route de Savoie ;

- Réaménagement d’une partie du bâtiment « Ancien Swisscom » pour accueillir les scouts de Bramois ;

- Modernisation de la centrale de détection incendie et antieffraction des archives municipales ;

- Réfection des bureaux mis à disposition du registre foncier dans le bâtiment de la Poste du Nord.

Immeuble Ancien Hôpital

Solde des travaux liés au déménagement de l’école de musique actuelle (EJMA) dans l’Aile Nord et honoraires liés
aux études en cours pour le regroupement des services communaux dans ce bâtiment historique de la ville. Un crédit
d’engagement sera proposé au conseil général en 2020. Voir rubrique 701.50 « Nouveau bâtiment administratif ».

Renseignements complémentaires

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Immeuble le Casino, rénovation intérieure

Réfection des installations techniques de la salle du Grand Conseil et travaux complémentaires pour la mise en
conformité feu du bâtiment en coordination avec l’exercice d’évacuation organisé par le service parlementaire.

Centre culturel Ferme Asile

Enregistrement de la totalité des coûts liés aux travaux de démolition et de reconstruction de la cuisine du restaurant.
Le décompte final sera effectué dans le courant 2020.

Bâtiment des scorpions, Châteauneuf

Seules les études nécessaires à réévaluer le projet ont été effectuées en 2019, le montant de « rénovation » budgétisé
pour l’année 2019 ne permettant pas de valoriser le bâtiment d’une façon satisfaisante ; un nouveau budget, intégrant
le solde prévu pour 2019, a été accepté par la commission de gestion en février 2020.

Nouveau bâtiment administratif

Eu égard de l’option retenue par le conseil municipal concernant l’emplacement du nouveau bâtiment administratif,
les honoraires liés à ce regroupement ont été comptabilisés sous rubrique 701.50 « Immeuble Ancien Hôpital ».

Halles industrielles – Rte de Riddes 87

Suite des travaux d’installation de production et de distribution de chaleur et des travaux de conformité feu des
théâtres Alizé et Interface.

Pôle musique

Coûts relatifs au développement du projet jusqu’à la validation du choix du site et l’établissement du devis estimatif
(ensemble des mandataires) pour la valorisation du site de la future ex-HES à la Sitterie.

Un crédit d’engagement sera proposé au conseil général courant 2020.

Bâtiments loués à l’esr

Report des travaux d’étanchéité du bâtiment utilisé par le service Eau et Gaz.

Participations de tiers

Participation de l’association de la Ferme Asile aux travaux de rénovation de la partie cuisine. Le solde de la
contribution sera comptabilisé, en 2020, dès l’approbation du décompte final et l’établissement de la répartition des
coûts entre l’association et la Ville de Sion.

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705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta

Travaux de réfection et d’assainissement de la salle d’autopsie, réfection complète du monte-charge et remplacement
d’une porte de garage.
Les travaux prévus pour le renforcement du mur Nord (soutènement en amont du chemin) sont suspendus jusqu’au
résultat de l’étude de faisabilité pour une extension des columbariums au Sud du cimetière.

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URBANISME ET MOBILITE
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    2 994 354.94

      716 016.44

    1 795 392.05

      482 946.45

    3 000 000

      700 000

    2 000 000

      300 000

    4 708 775.95

      382 226.01

    1 292 928.69

    3 033 621.25

Autres dépenses à amortir
Développement territorial

Investissements propres

Nouvelles serres communales (Bellini)
Aménagements espaces publics

Place de la Planta

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

      716 016.44
     716 016.44

    1 795 392.05

      50 000.00
   1 745 392.05

      700 000
     700 000

    2 000 000

     500 000
    1 300 000

     200 000

      100 000
     100 000

      382 226.01
      382 226.01

    1 292 928.69

       16 509.95
    1 276 418.74

       58 058.40

       58 058.40

58

50

66

       65 812.80

       58 058.40

        7 754.40

      100 000

      100 000

8

850

852

856

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

Mobilité

*

*
*

*

-

-
-

-

-
-

     4 642 963.15

       382 226.01

     1 234 870.29

     3 025 866.85

    2 994 354.94

      716 016.44

    1 795 392.05

      482 946.45

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 900 000

      700 000

    1 900 000

      300 000

-

-

-

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-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      450 000

     450 000

      450 000

      450 000

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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Investissements propres
Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir
Agglo Valais central
Liaison plaine-montagne

Subventions acquises
Subventions cantonales

      185 150.00
     185 150.00

      297 796.45
      98 256.90
     199 539.55

      300 000
     100 000
     200 000

    2 584 299.25
    2 584 299.25

      449 322.00
      100 510.25
      348 811.75

        7 754.40
        7 754.40

50

58

66

856 Mobilité

*

*
*

-

-
-

-

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
Développement territorial
Etudes sectorielles et thématiques liées au développement du secteur sous-gare (« Ronquoz 21 » et, en 2019,
la mise en œuvre du concours d’urbanisme), modifications importantes du PAZ/RCCZ (notamment ALPOLE, CAD,
nouveau collège), études programmatiques (Mayens de l’Ours). Ces études et modifications de zone s’inscrivent
dans une temporalité longue et se poursuivront en 2020.

852 Parcs et jardins
Nouvelles serres communales (Bellini)
Frais d’études pour le nouveau centre horticole. Un crédit supplémentaire sera soumis au conseil général courant
2021.

Aménagements espaces publics
Etudes et aménagements d’espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d’espaces scolaires et
sportifs, notamment : finalisation du jardin public de Bramois, jardin public de la Blancherie, rue des Condémines,
rue de la Cotsette et rue de l’Industrie. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2019/16).

Place de la Planta
Analyses internes interservices sans contribution à des mandats externes.

856 Mobilité
Dépôt pour les bus sédunois
En respect du crédit d’engagement alloué par le conseil général, construction d’un dépôt pour les bus sédunois.
Les locaux ont été mis à disposition de l’exploitant courant 2018. Enregistrement des dernières factures finales en
2019.

Agglo Valais central
Etudes pour le projet d’agglomération Valais central (priorisation des bus en Ville de Sion, étude de circulation
secteur Sud, etc.).

Renseignements complémentaires

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Liaison plaine-montagne
Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l’Hôpital.
Les études et l’élaboration du dossier de demande d’approbation des plans et de concession des installations de
transport à câble ont été réalisées et le dossier zéro déposé à Berne fin février 2019. Poursuite des études sur la
base des compléments demandés par l’Office fédéral des transports (OFT). Au terme de la procédure, les frais
d’études engagés seront répartis entre les différents partenaires de TéléSion SA.

230Do
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SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
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    3 166 668.93

      351 686.82

    1 635 928.51

    3 300 000

      350 000

    1 650 000

    3 578 204.63

      603 914.03

    1 634 840.45

    1 173 696.10

      361 000.00

      361 000.00

Salles de gymnastique (EPTM) - salle
d'escrime - mur d'escalade

Autres dépenses à amortir
Candidature Sion 2026

Investissements propres
Centre sportif des Glareys
Centre sportif de Tourbillon
Centre sportif de l'Ancien Stand
Centre sportif de la Garenne

Subventions acquises
Subventions cantonales

      351 686.82
     146 727.40

      88 791.15
     116 168.27

      350 000
     150 000

     100 000
     100 000

      300 208.00

      303 706.03
      303 706.03

    1 634 840.45
      105 859.70
    1 500 727.30

        8 873.95
       19 379.50

      361 000.00
     361 000.00

58

50

66

9

900

901

902

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

Centres sportifs

Piscines

*

*
*

*

-

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-

     3 578 204.63

       603 914.03

     1 634 840.45

     1 173 696.10

    2 805 668.93

    1 635 928.51

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 300 000

      350 000

    1 650 000

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

        9 313.18

233Do
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    1 179 053.60    1 300 000      165 754.05

Investissements propres
Piscine de la Blancherie
Piscine de la Sitterie

Investissements propres
Patinoire de l'Ancien Stand
Patinoire de Tourbillon
Surfaceuse

    1 635 928.51
   1 491 091.71
     144 836.80

    1 179 053.60
     838 955.90
     144 367.00
     195 730.70

    1 650 000
    1 500 000
     150 000

    1 300 000
     950 000
     150 000
     200 000

    1 173 696.10
    1 092 741.35
       80 954.75

      165 754.05
       18 301.30
      147 452.75

50

50

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*
*

*
*
*

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-
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       165 754.05     1 179 053.60Investissements nets    1 300 000- -

D é p e n s e s
R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201920192018
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

901 Centres sportifs
Centre sportif des Glareys
Réfection complète de l’espace extérieur de la buvette devenu impraticable et dangereux ainsi que de la façade
sud. Travaux préparatoires pour les réfections de la zone sanitaire (y compris WC pour personnes à mobilité
réduite) et du lanterneau intérieur.

Centre sportif de l’Ancien Stand
Première étape de la transformation des locaux de stockage en une buvette et espace d’accueil équipé dans le
bâtiment des vestiaires foot et écoles ;
Etude d’implantation d’un terrain synthétique et d’une mutualisation de l’aire de lancer du marteau avec le lancer du
disque ;
Remplacement du tableau de scoring de la salle omnisports des Creusets et mise aux normes des armatures et
des paniers de basket (selon exigences de SwissBasket).

Centre sportif de la Garenne
Réfection complète et impérative de la grille de départ et de son socle (piste de BMX) et changement du contrôle
d’accès du centre sportif.

Subventions cantonales
Subventions versées, sur la base de la loi sur le sport de 2012 et de son ordonnance entrée en vigueur en 2018,
pour la mise aux normes du Stade de Tourbillon.

902 Piscines
Piscine de la Blancherie
Réfection globale de la piscine par la mise aux normes de la zone toboggans et la réfection de l’espace
pataugeoire. Cette réfection, prévue sur quelques années, se fait dans le cadre du crédit d’engagement accepté
par le conseil général.

Renseignements complémentaires

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Piscine de la Sitterie
Réfection urgente, provisoire et prioritaire des conduites de distribution d’eau des bassins.
Etudes réalisées pour la réfection de l’assainissement impératif des parois des bassins en béton.

903 Patinoires et jardin des neiges
Patinoire de l’Ancien Stand
Remise du dossier complet de l’étude de risque à l’expert OPAM du Canton du Valais. Préparation d’exécution par
le bureau d’études d’ingénieur-conseil et travaux préparatoires.

Patinoire de Tourbillon
Remplacement 1pour1 de la machinerie de production de froid mal usinée ; Test d’une nouvelle structure de fond
de forme pour la piste (première étape – changement du gravillonage par des sables).

Surfaceuse
Remplacement de la surfaceuse à glace datant de 1997.

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BILAN DETAILLE
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Bilan détaillé 2018 2019

1 Actif 460 950 142.07 470 221 227.98

Patrimoine financier 202 661 384.61 210 095 592.40
10 Disponibilités 10 428 755.34 7 007 717.05

100 Caisses  73 742.65  80 455.95
101 Chèques postaux 8 797 481.11 4 670 608.82
102 Banques 1 557 531.58 2 256 652.28

11 Avoirs -50 699 468.22 -57 052 724.15
111 Comptes courants  142 624.63  285 080.83
112 Impôts à encaisser -99 212 308.00 -99 577 323.41
113 Dédommagements de collectivités publiques  75 000.00  35 000.00
114 Subventions de collectivités publiques 5 485 094.05 7 382 329.42
115 Autres débiteurs 16 981 523.10 12 678 558.12
119 Autres créances 25 828 598.00 22 143 630.89

12 Placements 116 586 393.37 128 898 955.60
120 Prêts aux partenaires 6 766 040.00 6 266 040.00
121 Actions 1 241 790.00  81 790.00
123 Immeubles et terrains 108 221 720.57 122 229 779.60
125 Marchandises et approvisionnement  356 842.80  321 346.00

13 Actifs transitoires 126 345 704.12 131 241 643.90

Patrimoine administratif 258 288 757.46 259 938 771.33
14 Investissements propres 159 790 964.56 160 448 283.79

140 Biens-fonds non bâtis 1 201 911.14 1 156 012.89
141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 53 100 652.28 54 439 524.43
142 Ouvrages techniques et installations 6 875 662.87 7 161 012.16
143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêt public 96 123 847.45 94 835 083.10
145 Forêts   1.00   1.00
146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 488 889.82 2 856 650.21

15 Participations permanentes 69 283 603.10 69 244 403.10
16 Subventions d'investissements 25 519 226.20 26 123 986.65
17 Autres dépenses à amortir 3 694 963.60 4 122 097.79

Financements spéciaux   0.00  186 864.25
18 Avances aux financements spéciaux  0.00 186 864.25

181 Ambulances  0.00 179 612.90
181 Voies industrielles  0.00 7 251.35

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Bilan détaillé 2018  2019

2 Passif 460 950 142.07 470 221 227.98

Engagements 282 925 935.73 291 769 618.37

20 Engagements courants 22 437 992.02 10 628 954.26

200 Créanciers 22 019 120.27 10 212 471.86

201 Dépôts  235 550.00  255 120.00

206 Comptes courants  23 608.15  0.00

209 Autres engagements  159 713.60  161 362.40

21 Dettes à court terme 30 253 598.10 40 000 000.00

210 Banques 30 000 000.00 40 000 000.00

219 Dettes temporaires  253 598.10  0.00

22 Dettes à moyen et long terme 145 814 750.00 162 067 000.00

221 Reconnaissances de dettes 145 713 750.00 162 000 000.00

229 Prêts LIM  101 000.00  67 000.00

23 Engagements envers des entités particulières 60 193 908.59 51 439 956.14

231 Caisse de pensions 59 921 852.90 51 361 588.20

233 Autres entités particulières  272 055.69  78 367.94

24 Provisions 14 470 021.12 19 599 622.15

240 Compte de fonctionnement 6 953 884.35 9 691 851.75

241 Compte des investissements 7 516 136.77 9 907 770.40

25 Passifs transitoires 9 755 665.90 8 034 085.82

Financements spéciaux 14 898 278.52 14 415 583.68

28 Engagements envers les financements spéciaux 14 898 278.52 14 415 583.68

281 Culte  414 471.30  495 331.54

281 Ambulances  6 593.13  0.00

281 Places de parc 1 894 802.36 1 512 086.10

281 Eaux Usées 2 665 703.09 2 861 781.68

281 Déchets 1 679 230.55 1 522 149.57

281 Taxes sur le bruit, aéroport  745 534.09  936 118.99

281 Abris collectifs PC 4 470 868.83 4 470 868.83

281 Consortage Bisse de Salins  37 838.25  16 804.65

281 Grand Cru Ville de Sion  108 839.20  154 475.11

281 Voies industrielles  8 837.45  0.00

281 Eau potable 2 865 560.27 1 755 967.21
281 Energie  0.00  690 000.00

Fortune 163 125 927.82 164 036 025.93

29 Fortune 163 125 927.82 164 036 025.93

Cautionnements et garanties 3 254 963.28 2 812 319.23

La Municipalité est engagée subsidiairement et solidairement avec les communes associées dans les associations de droit public suivantes : UTO, ASEC.

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RAPPORT DU REVISEUR
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ANNEXES
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 DETAIL DES SUBVENTIONS
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Administration générale et Finances Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

 613 686.36  610 000  599 993.00

110.365 Institutions privées  2 000.00  10 000  7 890.00

Subventions ponctuelles  2 000.00  10 000  7 890.00

150.366 Personnes physiques  611 686.36  600 000  592 103.00

Action rentrée scolaire  611 686.36  600 000  592 103.00

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Economie, Innovation et Tourisme Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

1 723 201.32 1 809 000 1 694 043.20

260.365 Economie, Innovation et tourisme 1 723 201.32 1 809 000 1 694 043.20

Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000.00

dont Versement  420 000.00  420 000  420 000.00

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000.00

Institut de recherche en ophtalmologie  112 105.70  113 000  110 792.70

dont Versement  24 074.00  25 000  22 761.00

Mise à disposition des locaux  71 781.70  71 800  71 781.70

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 250.00

Espace Création  550 000.00  600 000  600 000.00

dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000.00

Mise à disposition des locaux  150 000.00  200 000  200 000.00

Institut de recherche CRR-SUVA  33 004.00  36 000  18 793.00

Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  126 620.80  150 000  148 215.15

Terroir urbain  71 435.77  90 000  76 833.90

Aides au développement économique  40 035.05  80 000  99 408.45

The Ark / PhytoArk / EnergyArk  350 000.00  300 000  200 000.00

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Education et Culture Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

5 058 813.84 4 996 000 5 220 241.93

300.364 Sociétés d'économie mixte  177 449.00  170 000  182 185.05
Frais d’itinéraires des apprentis  177 449.00  170 000  182 185.05

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000 -.-
Transports scolaires -.-  1 000 -.-

301.366 Aide à la formation et aux études  143 826.00  148 000  142 621.70
Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  69 065.00  70 000  68 750.00
Subventions pour classes enfantines  30 700.00  32 000  30 450.00
Subventions pour petit matériel classes primaires  43 560.00  45 000  42 665.00
Coins lecture   501.00  1 000   756.70

302.366 Personnes physiques  42 610.00  50 000  32 640.00
Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  42 610.00  50 000  32 640.00

304.365 Institutions privées  200 000.00  200 000  359 548.25
Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  200 000.00  200 000  359 548.25

305.364 Sociétés d'économie mixte  111 859.75  110 000  118 712.15
Frais d’itinéraires des étudiants  111 859.75  110 000  118 712.15

306.366 Aides individuelles  717 067.95  630 000  736 227.60
Frais de placement d’enfants en institutions  31 019.00  40 000  46 178.90
Soins dentaires scolaires  686 048.95  590 000  690 048.70

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000.00
Université populaire  25 000.00  25 000  25 000.00
Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00

320.365 Institutions privées 3 520 401.14 3 490 000 3 456 097.18
Fondation Sion Violon Musique  523 000.00  513 000  513 000.00
Académie de musique Tibor Varga  123 000.00  118 000  118 000.00

Sion Festival  320 000.00  320 000  320 000.00

Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*  80 000.00  75 000  75 000.00

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Education et Culture Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000.00
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700.00

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700.00

EJMA  42 600.00  64 800  77 400.00
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000.00

Mise à disposition des locaux  21 600.00  43 800  56 400.00

HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)  229 202.99  233 000  230 552.33
dont Versement  116 202.99  120 000  117 552.33

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000.00

CMA - Théâtre de Valère  600 000.00  600 000  600 000.00
dont Versement  520 000.00  520 000  520 000.00

Mise à disposition des locaux  80 000.00  80 000  80 000.00

CMA - Petithéâtre  234 000.00  234 000  234 000.00
dont Versement  210 000.00  210 000  210 000.00

Mise à disposition des locaux  24 000.00  24 000  24 000.00

Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000.00

Association Ferme Asile  301 959.50  278 000  277 184.85
dont Versement  220 000.00  245 000  245 000.00

Mise à disposition des locaux  31 960.80  33 000  32 184.85

Entretien et valorisation du bâtiment  49 998.70 -.- -.-

Nova Malacuria -.-  70 000  70 000.00
Théâtre d'été  70 000.00 -.- -.-
Harmonie municipale  102 000.00  102 000  102 000.00
dont Versement  70 000.00  70 000  70 000.00

Mise à disposition des locaux  32 000.00  32 000  32 000.00

La Laurentia, Bramois  34 000.00  34 000  34 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  14 000.00  14 000  14 000.00

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Education et Culture Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000.00
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000.00
Chœur Novantiqua  25 000.00  25 000  25 000.00
Sociétés chorales  11 000.00  11 000  11 000.00
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000.00
Festival Flatus  15 000.00  15 000  15 000.00
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000.00
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000.00
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000.00
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  55 588.65  30 000  30 000.00
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000.00
Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000.00
Ouverture Opéra  50 000.00  50 000  50 000.00
Le Mazot  5 000.00  5 000  5 000.00
Association Arcades  20 000.00  20 000 -.-
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000.00
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000.00
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500.00
Palp Festival  15 000.00  15 000  15 000.00
Maîtrise de la Cathédrale  20 000.00  20 000  20 000.00
Activités culturelles des écoles  47 650.00  50 000  26 760.00
Aide à la création (subventions casuelles)  249 200.00  250 000  250 000.00
Aide à l'animation (subventions casuelles)  50 000.00  50 000  50 000.00

320.366 Personnes physiques  105 600.00  157 000  152 210.00
Aide aux études artistiques  54 500.00  55 000  51 800.00
EJMA - Participation élèves  10 800.00  24 000  12 000.00
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  31 800.00  66 000  78 410.00
Prix culturel  7 000.00  7 000  7 000.00
Autres subventions  1 500.00  5 000  3 000.00

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Affaires sociales Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

21 929 147.46 22 263 000 21 295 913.56

401.364 Entreprises semi-publiques 2 818 726.29 2 700 000 3 033 062.10

Etablissement médico-social (EMS) 2 818 726.29 2 700 000 3 033 062.10

401.365 Institutions privées  393 000.00  336 000  332 800.00

Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000.00
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000.00
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000.00
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000.00
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000.00
Fondation Senso5  30 000.00  30 000  30 000.00
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000.00
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000.00
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000.00
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000.00
La Thune  20 000.00  20 000  20 000.00
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000.00
OSEO  50 000.00  50 000  50 000.00
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000.00
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000.00
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000.00
SOS futures Mères  14 000.00  14 000  14 000.00
Transport handicap Valais  13 000.00  16 000  16 000.00
Autres subventions  85 000.00  25 000  21 800.00

401.366 Personnes physiques 14 088 557.27 14 900 000 13 593 022.31

Assistance aux personnes domiciliées 14 088 557.27 14 900 000 13 593 022.31

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  35 000.00  35 000  28 000.00

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  28 000.00

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Affaires sociales Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

402.365 Institutions privées 4 464 450.00 4 155 000 4 185 000.00
Crèche-nurserie Pouponnière valaisanne (ex foyer Shalom en 2019) 1 255 000.00  660 000  660 000.00
dont:   -versement         1 105 000.00  550 000  550 000.00

-valeur locative  150 000.00  110 000  110 000.00

Crèche-nurserie Les P'tits furets 1 027 500.00 1 100 000 1 100 000.00
Crèche-nurserie des Châteaux  29 250.00  705 000  705 000.00
dont:     -versement          3 000.00  570 000  570 000.00

-valeur locative (DDP)  26 250.00  135 000  135 000.00

Crèche Croque Lune  220 000.00  215 000  215 000.00
Crèche Pirouette  230 000.00  210 000  210 000.00
Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  90 000.00  45 000  45 000.00
dont:   -versement          70 000.00  25 000  25 000.00

-valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)  170 000.00  180 000  180 000.00
UAPE, Nord de la Ville (La Récré)  105 000.00  50 000  50 000.00
dont:   -versement          80 000.00  25 000  25 000.00

-valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

UAPE, Châteauneuf (Cartouche)  75 000.00  45 000  45 000.00
UAPE, Champsec (La Trotte)  140 000.00  105 000  105 000.00
UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  90 000.00  35 000  35 000.00
dont:   -versement          70 000.00  15 000  15 000.00

-valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)  170 000.00  120 000  120 000.00
dont:   -versement          130 000.00  80 000  80 000.00

-valeur locative  40 000.00  40 000  40 000.00

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  110 000.00  75 000  75 000.00
UAPE, Platta (Le Point virgule)  80 000.00  45 000  45 000.00
dont:   -versement          50 000.00  15 000  15 000.00

-valeur locative  30 000.00  30 000  30 000.00

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  115 000.00  50 000  50 000.00
dont:   -versement          90 000.00  25 000  25 000.00

-valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

UAPE, Aproz (convention)  20 000.00  10 000  10 000.00

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Affaires sociales Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  407 700.00  405 000  405 000.00
Parents d’accueil  130 000.00  100 000  130 000.00

404.362 Communes  77 086.20  82 000  73 419.15
Part. communale aux cours de langue  77 086.20  82 000  73 419.15

404.365 Institutions privées  52 327.70  55 000  50 610.00
Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  40 827.70  55 000  50 610.00
REDIDA (chaque 2 ans)  11 500.00 -.- -.-

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Sécurité publique Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

 21 000.00  21 000  25 000.00

500.365 Institutions privées  21 000.00  21 000  25 000.00

Naca8 -.- -.-  4 000.00

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000.00

Société de protection des animaux (SPA) Valais  20 000.00  20 000  20 000.00

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Travaux publics et Environnement Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

 119 456.90  143 000  152 510.55

603.365 Institutions privées  59 456.90  83 000  92 510.55

Consortage d'irrigation  2 900.00  3 900  2 900.00

Amélioration du bétail  4 660.00  17 300  4 440.00

Aide à l'agriculture  24 026.90  29 000  14 686.00

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles -.-  1 000 -.-

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  2 870.00  6 800  3 870.00

Association Grand Crû Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000.00

Intempéries 2018 - subvention reconstruction de murs -.- -.-  41 614.55

609.365 Institutions privées  60 000.00  60 000  60 000.00

Subvention CREALP  60 000.00  60 000  60 000.00

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Bâtiments et Constructions Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

 10 000.00 -.-  1 000.00

700.365 Institutions privées  10 000.00 -.-  1 000.00

Subventions ponctuelles  10 000.00 -.-  1 000.00

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Urbanisme et Mobilité Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

5 609 976.30 5 465 000 5 229 312.50

850.365 Institutions privées  20 000.00  20 000  22 500.00

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  22 500.00

856.365 Institutions privées 5 555 476.30 5 420 000 5 167 512.50

Bus sédunois 5 095 560.10 4 920 000 4 641 020.10

Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports 1 974 757.10 2 076 000

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000

Transport le dimanche  131 000.00  111 000

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000

Amélioration cadence 20' Gare-Bramois  575 000.00  575 000

Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat RSV)  545 000.00  272 500

Amélioration BS2 et BS5 (trou horaire)  44 803.00  65 500

Lunabus  66 883.65  68 000  67 869.10

Lunabus Sion-Martigny  39 883.65  41 000  40 869.10

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000.00

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  17 000.00

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  6 300.00  10 000  4 750.00

Courses navettes manifestations  14 580.00  15 000  13 305.00

Slow up  20 000.00  20 000  20 000.00

ValaisRoule  14 970.30  15 000  14 970.30

Navettes autonomes  335 682.25  370 000  388 098.00

Subventions ponctuelles  1 500.00  2 000  17 500.00

856.366 Personnes physiques  34 500.00  25 000  39 300.00

Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique  34 500.00  25 000  39 300.00

 forfait global

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Sport, Jeunesse et Loisirs Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

 584 109.70  495 000  504 468.85

900.365 Institutions privées  349 015.70  251 000  265 225.65

Déficit Cours des Mayens  18 765.70  20 000  16 347.65

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000.00

Tour de Romandie  66 720.00 -.- -.-

Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000.00

Subventions casuelles  243 530.00  211 000  228 878.00

906.365 Institutions privées  235 094.00  244 000  239 243.20

Subventions casuelles  28 050.00  33 000  28 253.30

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500.00

Education donne de la force  3 544.00  7 500  7 489.90

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000.00

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CREDITS D’ENGAGEMENT
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Compte Libellé Conseil général Crédit

Ouvrage Décision du initial additionnel global 01.01 31.12 disponible

402.50 Pouponnière valaisanne 19.12.2016 5'900'000 5'900'000 1'261'931 3'461'556 2'438'444

610.50 Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12'500'000 12'500'000 10'506'151 11'386'845 1'113'155

856.50 Dépôt pour les bus sédunois 21.06.2016 8'100'000 8'100'000 7'149'510 7'334'660 765'340

902.50 Piscine de la Blancherie* 18.06.2019 8'650'000 8'650'000 0 0 8'650'000

* Le crédit d'engagement de Fr. 8,65 mios prévu pour la réfection globale de la piscine de la Blancherie concerne les travaux planifiés à partir de 2020.

Tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles année 2019

Montant du crédit Crédit utilisé au

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DETTE CONSOLIDEE
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Etat et service de la dette consolidée

UBS (Salins) 2009 10 2019 1 113 750.00 2.920  26 743.15 1 113 750.00 1 140 493.15   0.00

Banque Cantonale du Valais 2011 10 2021 10 000 000.00 2.400  240 000.00  240 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2017 8 2025 10 000 000.00 0.590  59 000.00  59 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2016 20 2036 10 000 000.00 0.890  89 000.00  89 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2018 10 2028 10 000 000.00 0.990  99 000.00  99 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais (Agettes) 2014 5 2019  600 000.00 1.205   642.65  600 000.00  600 642.65   0.00

Raiffeisen 2019 20 2039 0.355 10 000 000.00  10 800.00  10 800.00 10 000 000.00

Basler Kantonal Bank 2019 8 2027 0.000 8 000 000.00   0.00   0.00 8 000 000.00

Postfinance 2014 10 2024 10 000 000.00 1.560  156 000.00  156 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 15 2029 10 000 000.00 2.080  208 000.00  208 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 9 2023 15 000 000.00 1.110  166 500.00  166 500.00 15 000 000.00

CP Poste 2011 11 2022 10 000 000.00 1.820  182 000.00  182 000.00 10 000 000.00

CP Poste 2015 15 2030 10 000 000.00 1.140  114 000.00  114 000.00 10 000 000.00

CP Migros 2017 15 2032 10 000 000.00 0.875  87 500.00  87 500.00 10 000 000.00

CP Migros 2019 12 2031 0.650 5 000 000.00  26 400.00  26 400.00 5 000 000.00

CP Ville de Zürich 2019 7 2026 0.240 10 000 000.00  19 500.00  19 500.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 10 000 000.00 2.930  146 500.00 10 000 000.00 10 146 500.00   0.00

SUVA 2009 10 2019 5 000 000.00 2.660  104 900.00 5 000 000.00 5 104 900.00   0.00

SUVA 2010 10 2020 12 000 000.00 2.020  242 400.00  242 400.00 12 000 000.00

Helvetia Assurances 2011 12 2023 5 000 000.00 1.840  92 000.00  92 000.00 5 000 000.00

Allianz Suisse 2012 15 2027 7 000 000.00 1.450  101 500.00  101 500.00 7 000 000.00

Dettes à court terme 30 000 000.00 50 000 000.00 40 000 000.00 40 000 000.00 40 000 000.00

Prêt LIM (Agettes) 2021  101 000.00  34 000.00  34 000.00  67 000.00

Total 175 814 750.00 83 000 000.00 2 172 385.80 56 747 750.00 58 920 135.80 202 067 000.00

Taux moyen pondéré de la dette au 31.12.2019 : 1.3%

Amort. Annuités Situation au
31.12.2019

Calcul : pondération des dettes en fonction des augmentations, des amortissements financiers  et comparaison de ce résultat avec les intérêts payés correspondants.

Bailleurs de fonds Durée Situation au
01.01.2019 Taux Augmentations

Renouvellements Intérêts

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Liste des abréviations
AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MPE MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE OFAC OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE OGFCo ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES DU 16 JUIN 2004

CAD CHAUFFAGE A DISTANCE OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CIO CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PF PATRIMOINE FINANCIER

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PCi PROTECTION CIVILE

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN PRVC POLICE REGIONALE DES VILLES DU CENTRE

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

CSI CENTRE SUISSES-IMMIGRES REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

ECCG-EPP ECOLE DE CULTURE GENERALE, DE COMMERCE ET PREPROFESSIONNELLE RLC RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE RPT 2 REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

EMS ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL TACHES  ENTRE LE CANTON ET LES COMMUNES

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE RSV RESEAU SANTE VALAIS

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

ESR ENERGIE SION-REGION SLF SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS

HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE STAP STATION DE POMPAGE

HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE STEP STATION D'EPURATION

IRO INSTITUT DE RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT

LIM LOI FED. SUR L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS DE MONTAGNE TCS TOURING CLUB SUISSE

LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

MCH MODELE COMPTABLE HARMONISE UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

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	ADP2AE8.tmp
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	ADP2B45.tmp
	1 Administration générale et Finances
	10 Autorités
	100 Conseil municipal
	101 Conseil général

	11 Administration générale
	110 Administration et archives
	111 Tribunaux et registre foncier
	115 Ressources humaines
	116 Informatique

	15 Finances
	150 Comptabilité générale
	152 Contributions
	154 Culte

	ADP93B5.tmp
	26 Economie, Innovation et Tourisme
	260 Economie, Innovation et Tourisme

	264 Gestion du portefeuille énergétique
	265 Prestations énergétiques
	266 Aéroport

	ADP3333.tmp
	30 Service des écoles
	32 Culture

	ADPB381.tmp
	4 Affaires sociales
	400 Administration
	401 Prévoyance et assurances sociales
	402 Crèches et nurseries
	403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
	404 Intégration

	ADP43EC.tmp
	500 Administration et corps de police
	501 Contrôle des habitants
	503 Feu et abris PCi
	504 Protection civile Région Sion
	506 Ambulances

	ADP9F1D.tmp
	6 Travaux publics et Environnement
	600 Administration
	601 Voirie
	602 Cours d'eau et canaux
	603 Agriculture et gérance des domaines
	604 Cadastre
	606 Eaux usées
	607 Atelier mécanique
	608 Déchets
	609 Eau potable
	610 Places de parc

	ADP5139.tmp
	7 Bâtiments et Constructions
	70 Bâtiments et Constructions

	ADP91EE.tmp
	850 Administration
	852 Parcs et jardins
	854 Eclairage public
	856 Mobilité
	858 Voies ferrées industrielles

	ADPF78F.tmp
	900 Administration des sports et activités diverses
	901 Centres sportifs
	902 Piscines
	903 Patinoires et jardin des neiges
	906 Administration jeunesse
	907 Rencontres, Loisirs et Cultures

	ADP1B60.tmp
	1 Administration générale et Finances
	116 Informatique

	ADP5FFD.tmp
	2  Economie, Innovation et Tourisme
	260 Economie, Innovation et Tourisme
	266 Aéroport

	ADPD3F6.tmp
	3 Education et Culture
	308 Bâtiments scolaires

	ADP25F1.tmp
	4 Affaires sociales
	401 Prévoyance et assurances sociales
	402 Crèches et nurseries

	ADP9065.tmp
	5  Sécurité publique
	503 Feu et abris PCi
	506 Ambulances

	ADP87B7.tmp
	6  Travaux publics et Environnement
	601 Voirie
	602 Cours d'eau et canaux
	603 Agriculture et gérance des domaines
	604 Cadastre
	606 Eaux usées
	608 Déchets
	609 Eau potable
	610 Places de parc

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	ADP135F.tmp
	7 Bâtiments et Constructions
	700 Administration
	701 Bâtiments communaux
	705 Centre funéraire et cimetières

	ADP6B55.tmp
	8  Urbanisme et Mobilité
	850 Administration
	852 Parcs et jardins
	856 Mobilité

	ADPE49E.tmp
	9  Sport, Jeunesse et Loisirs
	901 Centres sportifs
	902 Piscines
	903 Patinoires et jardin des neiges

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	Fonctionnement Dic 2 Comptes 2019.pdf
	260 Economie, Innovation et Tourisme
	264 Gestion du portefeuille énergétique
	265 Prestations énergétiques
	266 Aéroport

	Fonctionnement Dic 3 Comptes 2019.pdf
	30 Education
	32 Culture

	Fonctionnement Dic 4 Comptes 2019.pdf
	4 Affaires sociales
	400 Administration
	401 Prévoyance et assurances sociales
	402 Crèches et nurseries
	403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
	404 Intégration

	Fonctionnement Dic 7 Comptes 2019.pdf
	7 Bâtiments et Constructions