Projet budget 2019

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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi cantonale sur les communes (LCo) ainsi que sur l’ordonnance sur la gestion financière des
communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget 2019. Ce dernier présente un compte de
fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à plus de 90%.

Budget de fonctionnement

Les charges financières s’élèvent à Fr. 210,43 mios et les amortissements comptables à Fr. 22,80 mios. Le total des charges de
fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 233,23 mios (+ Fr. 5,80 mios par rapport au budget 2018) et le total des revenus à Fr. 233,73
mios (+ Fr. 6,05 mios).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du budget 2019 :

 Suite à la décision du conseil général de vendre les parcelles de l’ancienne voirie, la rubrique « Produits exceptionnels, plus-
values », qui enregistre les bénéfices réalisés sur les ventes de terrain du patrimoine financier, a été augmentée de
Fr. 4,45 à Fr. 6,45 mios. Cette vente s’effectuera sur deux exercices ;

 Selon nos projections, les recettes fiscales devraient légèrement augmenter. Ces dernières s’élèvent à Fr. 124,09 mios,
supérieures de Fr. 2,07 mios aux comptes 2017 et de Fr. 0,75 mio au budget 2018. La bonne conjoncture actuelle,
l’augmentation du nombre de contribuables et l’absence de nouveaux allègements fiscaux depuis la taxation fiscale 2015,
expliquent cette progression des recettes fiscales ;

 La plus grande partie de l’énergie produite par nos sociétés partenaires est valorisée, sur le marché de l’électricité, 3 ans
avant sa production effective. Par conséquent, l’électricité produite en 2019 sera vendue aux prix arrêtés en 2016 ; soit le
moment où ils étaient au plus bas. Le budget 2019 prévoit, pour la première fois, une perte d’exercice sur l’activité achat-
vente d’énergies de partenaires (- Fr. 0,53 mio). Le prix de l’électricité ayant sensiblement augmenté depuis 2016, ce centre
d’activité devrait générer à nouveau des bénéfices dès 2020 ;

 L’évolution des structures de population, en particulier la proportion de ménages précarisés, semble impacter plus
particulièrement les villes de petites et moyennes tailles. Nonobstant le taux d’aide sociale sédunois (3,5% en 2016) inférieur
à la moyenne des villes suisses (6,5% en 2016), la forte progression des charges que nous constatons en 2018
(+ 20% après 8 mois) pourrait bien se confirmer en 2019.

Le conseil municipal au conseil général

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Budget d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 31,28 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 5,48 mios.
Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 25,80 mios, inférieurs de Fr. 2,83 mios au budget 2018.

Les investissements prévus les plus importants (projets uniques ou regroupés) sont, par ordre décroissant :
 Aménagements routiers communaux et cantonaux  Fr.  3,8 mios
 Rénovation des bâtiments communaux  Fr.  3,5 mios
 Traitement et évacuation des eaux usées   Fr.  3,4 mios
 Mise aux normes et agrandissement de la Pouponnière Fr.  2,2 mios
 Réaménagement des bâtiments scolaires  Fr.  2,1 mios
 Participations communales aux établissements cantonaux   Fr.  1,7 mio

(EPFL, HES-SO, EPTM et lycée collège des Creusets)
 Réfection des piscines municipales  Fr.  1,7 mio
 Places de parc  Fr.  1,5 mio
 Investissements liés à l’eau potable  Fr.  1,4 mio
 Rénovation des patinoires  Fr.  1,3 mio
 Aménagements des espaces publics  Fr.  1,3 mio

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d’autofinancement, qui s’élève à Fr. 23,30 mios (- Fr. 0,64 mio par rapport au budget 2018), permet de financer 90,3% des
investissements prévus. Le solde, soit Fr. 2,51 mios, correspond à une insuffisance de financement impliquant un recours à
l’emprunt. Fin 2019, l’endettement net cumulé de la Ville de Sion s’élève à Fr. 84,76 mios.

Grâce à un excédent de revenus de Fr. 0,50 mio sur le compte de fonctionnement, la fortune évolue de manière positive et se monte
à Fr. 163,57 mios au 31 décembre 2019.

Indicateurs de l’Etat du Valais

L’analyse des comptes indicateurs laisse apparaître :
 Un bon degré d’autofinancement de nos investissements (90,3% / 4 points) ;
 Une capacité d’autofinancement satisfaisante (10,3% / 3 points) ;

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Message introductif 1

Table des matières 4

Résultats

Aperçu du compte administratif 9
Indicateurs financiers 13
Aperçu du compte annuel 21
Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures 25
Classification globale par natures 28
Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures 35
Amortissements 41

Statistiques 45

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale et Finances 55
Economie et Tourisme 71
Education et Culture 91
Affaires sociales 109
Sécurité publique 119
Travaux publics et Environnement 131
Bâtiments et Constructions 149
Urbanisme et Mobilité 159
Sport, Jeunesse et Loisirs 173

Table des matières

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Pages

Dépenses et recettes d'investissements

Administration générale et Finances 187
Economie et Tourisme 193
Education et Culture 201
Affaires sociales 207
Sécurité publique 213
Travaux publics et Environnement 219
Bâtiments et Constructions 231
Urbanisme et Mobilité 239
Sport, Jeunesse et Loisirs 247

Annexes

Détail des subventions 255
Liste des abréviations 269

Table des matières

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Aperçu du compte administratif

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Comptes Budget Budget
2017 2018 2019

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 205'579'047.88      203'742'000           210'435'000
Revenus financiers + fr. 231'493'100.89      227'680'000           233'730'000
Marge d'autofinancement = fr. 25'914'053.01        23'938'000             23'295'000

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 25'914'053.01        23'938'000             23'295'000
Amortissements ordinaires - fr. 20'829'744.86        21'688'000             21'795'000
Amortissements complémentaires - fr. 2'500'000.00          2'000'000               1'000'000
Excédent de revenus = fr. 2'584'308.15          250'000                  500'000

Compte des investissements

Dépenses + fr. 34'007'131.79        33'170'000             31'280'000
Recettes - fr. 5'603'585.75          4'540'000               5'480'000
Investissements nets = fr. 28'403'546.04        28'630'000             25'800'000

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 25'914'053.01        23'938'000             23'295'000
Investissements nets - fr. 28'403'546.04        28'630'000             25'800'000
Insuffisance de financement = fr. 2'489'493.03          4'692'000               2'505'000

Aperçu du compte administratif

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Indicateurs financiers
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1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2017 2018 2019

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 2'584'308.15           250'000                   500'000

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'829'744.86         21'688'000              21'795'000

Amortissements complémentaires du patrimoine admin. 332 + fr. 2'500'000.00           2'000'000                1'000'000

Autofinancement = fr. 25'914'053.01         23'938'000              23'295'000

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 34'007'131.79         33'170'000              31'280'000

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 5'603'585.75           4'540'000                5'480'000

Investissements nets = fr. 28'403'546.04         28'630'000              25'800'000

Autofinancement x 100
= 91.2% 83.6% 90.3%

Investissements nets

Valeurs indicatives

                I1   >= 100% 5 - très bien
80%  =<   I1    <   100% 4 - bien
60%  =<   I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%    =<   I1    <    60% 2 - insuffisant
                I1    <      0% 1 - très mauvais

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2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2017 2018 2019

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 2'584'308.15           250'000                   500'000

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'829'744.86         21'688'000              21'795'000

Amortissements complémentaires du patrimoine admin. 332 + fr. 2'500'000.00           2'000'000                1'000'000

Autofinancement = fr. 25'914'053.01         23'938'000              23'295'000

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 231'493'100.89       227'680'000            233'730'000

Subventions redistribuées 47 - fr. 9'100.00                  5'000                       5'000

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 4'156'582.82           2'878'300                1'897'000

Imputations internes 49 - fr. 4'997'601.80           6'028'500                5'900'000

Revenus financiers fr. 222'329'816.27       218'768'200            225'928'000

Autofinancement x 100
= 11.7% 10.9% 10.3%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                 I2   >=   20% 5 - très bien
15%  =<    I2    <    20% 4 - bien
8%    =<    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%    =<    I2    <     8% 2 - insuffisant
                 I2    <      0% 1 - très mauvais

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3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2017 2018 2019

Patrimoine administratif avant amortissement + fr. 275'818'724.25       281'118'979.39       283'230'979.39

Prêts et participations permanentes avant amortissement - fr. 69'420'603.10         69'305'603.10         69'283'603.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 206'398'121.15       211'813'376.29       213'947'376.29

Amortissements ordinaires du patrimoine admin. 3310 = fr. 20'714'744.86         21'666'000.00         21'769'000.00

Amortissements  x 100
= 10.0% 10.2% 10.2%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:                I3   >=   10% 5 - amortissements suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%   =<   I3     <   10% 4 - amortissements moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%   =<   I3     <     8% 3 - amortissements faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%   =<   I3     <     5% 2 - amortissements insuffisants

               I3     <      2% 1 - amortissements nettement insuffisants

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4. Endettement net par habitant (I4) 2017 2018 2019

Engagements courants 20 + fr. 19'756'043.57
Dettes à court terme 21 + fr. 29'300'000.00
Dettes à moyen et à long terme 22 + fr. 150'982'640.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 68'791'638.77
Provisions 24 + fr. 13'731'899.70
Passifs transitoires 25 + fr. 9'534'013.50
Dette brute = fr. 292'096'235.54

Ou
Total des passifs 2 + fr. 471'518'688.86
Fortune 29 - fr. 162'815'981.37
Financements spéciaux 28 - fr. 16'606'471.95
Dette brute = fr. 292'096'235.54       299'488'935.54       303'790'935.54

Disponibilités 10 fr. 18'762'142.60
Avoir 11 + fr. -41'237'419.18
Placements 12 + fr. 119'073'364.90
Actifs transitoires 13 + fr. 122'431'621.15
Patrimoine financier réalisable = fr. 219'029'709.47       219'029'709.47 219'029'709.47

Endettement net 73'066'526.07         80'459'226.07 84'761'226.07

Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1) 33'999 34'599 35'000

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 2'149                       2'325                       2'422

Nbre d'habitant (pop. ESPOP année N-1)

Valeurs indicatives

                  I4     <  3'000 5 - endettement faible
3'000   =<  I4    <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   =<  I4    <   7'000 3 - endettement important
7'000   =<  I4    <   9'000 2 - endettement très important
                  I4   >=  9'000 1 - endettement excessif

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5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2017 2018 2019

Engagements courants 20 + fr. 19'756'043.57
Dettes à court terme 21 + fr. 29'300'000.00
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 150'982'640.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 68'791'638.77
Provisions 24 + fr. 13'731'899.70
Passifs transitoires 25 + fr. 9'534'013.50
Dette brute = fr. 292'096'235.54

Ou
Total des passifs 2 + fr. 471'518'688.86
Fortune 29 - fr. 162'815'981.37
Financements spéciaux 28 - fr. 16'606'471.95
Dette brute = fr. 292'096'235.54       299'488'935.54       303'790'935.54

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 231'493'100.89       227'680'000            233'730'000
Subventions redistribuées 47 - fr. 9'100.00                  5'000                       5'000
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 4'156'582.82           2'878'300                1'897'000
Imputations internes 49 - fr. 4'997'601.80           6'028'500                5'900'000
Revenus financiers = fr. 222'329'816.27       218'768'200            225'928'000

Dette brute x100
= 131.4% 136.9% 134.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

                      I5   <   150% 5 - très bien
150%   =<  I5   <   200% 4 - bien
200%   =<  I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   =<  I5   <   300% 2 - insuffisant

                      I5  >=  300% 1 - mauvais

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Aperçu du compte annuel

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Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Total des charges (amortissements inclus) 228'908'792.74    227'430'000         233'230'000
Total des revenus 231'493'100.89   227'680'000        233'730'000
Excédent de revenus 2'584'308.15       250'000               500'000
Total 231'493'100.89   231'493'100.89   227'680'000        227'680'000        233'730'000        233'730'000

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 34'007'131.79     33'170'000          31'280'000
    Total des recettes reportées au bilan 5'603'585.75       4'540'000            5'480'000
    Investissements nets 3) 28'403'546.04     28'630'000          25'800'000

Total 34'007'131.79     34'007'131.79     33'170'000          33'170'000          31'280'000          31'280'000

Financement

    Report des investissements nets 28'403'546.04     28'630'000          25'800'000
    Report des amort. ordinaires du patrimoine administratif 20'829'744.86     21'688'000          21'795'000
    Report des amort. complémentaires du patrimoine admin. 2'500'000.00       2'000'000            1'000'000
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 2'584'308.15       250'000               500'000
    Insuffisance de financement 2'489'493.03       4'692'000            2'505'000

Total 28'403'546.04     28'403'546.04     28'630'000          28'630'000          25'800'000          25'800'000

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 2'489'493.03       4'692'000            2'505'000
    Report des dépenses d'investissement au bilan 34'007'131.79     33'170'000          31'280'000
    Report des recettes d'investissement au bilan 5'603'585.75       4'540'000            5'480'000
    Report des amortissements au bilan 23'329'744.86     23'688'000          22'795'000
    Augmentation de la fortune 2'584'308.15       250'000               500'000

Total 34'007'131.79     34'007'131.79     33'170'000          33'170'000          31'280'000          31'280'000

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Comptes 2017 Budget 2019Budget 2018

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Compte de fonctionnement
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Compte de fonctionnement selon les dicastères

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Dicastère 1 : Administration générale & Finances 25'054'445.06 134'590'846.83 24'750'000 135'680'000 24'530'000 138'370'000

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 36'404'732.60 32'481'340.29 33'500'000 29'640'000 35'250'000 31'250'000

Dicastère 3 : Education & Culture 40'445'677.28 7'474'623.61 41'620'000 7'600'000 42'090'000 7'740'000

Dicastère 4 : Affaires sociales 28'039'301.73 5'422'264.55 30'140'000 5'390'000 32'220'000 6'060'000

Dicastère 5 : Sécurité publique 15'131'031.98 9'846'570.76 14'530'000 9'770'000 15'000'000 10'000'000

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 49'049'311.88 31'256'960.20 46'810'000 30'880'000 47'540'000 30'990'000

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 8'648'602.59 5'162'590.27 8'680'000 5'200'000 8'640'000 5'340'000

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 14'422'501.85 3'468'842.93 14'940'000 1'840'000 15'480'000 2'370'000

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 11'713'187.77 1'789'061.45 12'460'000 1'680'000 12'480'000 1'610'000

Total des charges et des revenus 228'908'792.74 231'493'100.89 227'430'000 227'680'000 233'230'000 233'730'000

Excédent de revenus 2'584'308.15 250'000 500'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Autorité générale 12'250'045.50      1'812'191.51        12'475'400           983'000                12'890'700           1'018'000

1 Sécurité publique 14'502'505.43      5'773'088.08        13'573'600           5'739'000             14'135'800           5'914'000

2 Enseignement et formation 35'878'531.40      7'472'165.21        36'565'000           7'600'000             36'950'000           7'740'000

3 Culture, loisirs et culte 23'075'978.97      4'774'387.99        24'252'000           4'569'000             24'590'000           4'525'000

4 Santé 3'914'612.03        3'311'454.38        3'841'000             3'260'000             3'926'000             3'334'000

5 Prévoyance sociale 28'035'013.67      5'475'092.20        30'166'000           5'443'000             32'224'500           6'113'000

6 Trafic 40'349'462.16      22'530'655.15      35'989'000           18'195'000           39'324'000           20'424'000

7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets 30'677'622.09      23'909'042.94      30'975'000           23'467'000           31'760'000           24'650'000

8 Economie publique, yc services industriels 24'752'362.78      21'620'852.05      24'502'000           21'840'000           23'079'000           20'907'000

9 Finances et impôts 15'472'658.71      134'814'171.38    15'091'000           136'584'000         14'350'000           139'105'000

Total des charges et des revenus 228'908'792.74    231'493'100.89    227'430'000         227'680'000         233'230'000         233'730'000

Excédent de revenus 2'584'308.15        250'000                500'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 54'916'726.76      55'291'300          56'442'000

31 Biens, services et marchandises 68'174'409.94      64'126'900          67'883'000

32 Intérêts passifs 6'464'189.08        6'350'000            5'500'000

33 Amortissements 25'477'317.36      25'676'700          24'970'000

34 Parts à des contributions sans affectation 4'563'246.30        4'392'000            4'460'000

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 10'414'752.52      11'101'000          11'133'000

36 Subventions accordées 52'718'759.20      54'281'000          56'837'000

37 Subventions redistribuées 9'100.00               5'000                  5'000

38 Attributions aux financements spéciaux 1'172'689.78        177'600              100'000

39 Imputations internes 4'997'601.80        6'028'500            5'900'000

40 Impôts 122'021'541.91    123'340'000        124'090'000

41 Patentes et concessions 186'155.20           188'000              188'000

42 Revenus des biens 19'799'081.89      22'086'000          24'640'000

43 Contributions 70'138'154.23      63'568'200          66'265'000

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 109'053.55           110'000              110'000

45 Restitutions de collectivités publiques 2'980'116.46        2'847'000            3'374'000

46 Subventions 7'095'713.03        6'629'000            7'261'000

47 Subventions à redistribuer 9'100.00               5'000                  5'000

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 4'156'582.82        2'878'300            1'897'000

49 Imputations internes 4'997'601.80        6'028'500            5'900'000

Total des charges et des revenus 228'908'792.74    231'493'100.89    227'430'000       227'680'000       233'230'000       233'730'000

Excédent de revenus 2'584'308.15        250'000              500'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

228 908 792.74 227 430 000 3 Charges 233 230 000   2.6+ 5 800 000+
54 916 726.76 55 291 300 30 Charges de personnel 56 442 000   2.1+ 1 150 700+
1 277 534.75 1 260 500 300 Rétribution des autorités 1 277 200   1.3+  16 700+

40 048 060.10 40 096 500 301 Traitements 41 157 200   2.6+ 1 060 700+
1 874 520.15 1 918 700 302 Traitements du personnel enseignant 1 960 000   2.2+  41 300+
9 932 657.35 10 134 800 303 Charges sociales 10 392 500   2.5+  257 700+
 260 037.01  312 100 306 Prestations en nature  265 500   14.9 -  46 600 -
 982 848.40 1 043 000 307 Prestations à des retraités 1 041 000   0.2 -  2 000 -
 18 900.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers  20 000

 522 169.00  505 700 309 Autres charges de personnel  328 600   35.0 -  177 100 -
68 174 409.94 64 126 900 31 Biens, services et marchandises 67 883 000   5.9+ 3 756 100+
1 110 480.32 1 267 500 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 211 900   4.4 -  55 600 -
2 390 679.82 2 921 400 311 Achats d'objets mobiliers 2 735 000   6.4 -  186 400 -

23 647 179.73 22 694 000 312 Eau, énergie, combustibles 21 643 000   4.6 - 1 051 000 -
5 907 972.78 6 056 800 313 Marchandises 6 241 400   3.0+  184 600+
9 879 720.18 11 289 300 314 Entretien de biens immobiliers 11 974 500   6.1+  685 200+
1 365 758.96 1 358 700 315 Entretien d'objets mobiliers 1 439 000   5.9+  80 300+
4 672 123.95 1 345 500 316 Loyers et redevances d'utilisation 4 665 100   246.7+ 3 319 600+
 675 969.18  802 700 317 Déplacements, débours, dédommagements  853 600   6.3+  50 900+

17 162 526.13 15 174 800 318 Honoraires et prestations de service 15 712 500   3.5+  537 700+
1 361 998.89 1 216 200 319 Impôts, taxes et frais divers 1 407 000   15.7+  190 800+
6 464 189.08 6 350 000 32 Intérêts passifs 5 500 000   13.4 -  850 000 -
2 740 922.65 3 000 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 2 300 000   23.3 -  700 000 -
2 696 483.30 2 400 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 100 000   12.5 -  300 000 -
1 026 783.13  950 000 329 Autres intérêts passifs 1 100 000   15.8+  150 000+

25 477 317.36 25 676 700 33 Amortissements 24 970 000   2.8 -  706 700 -
2 147 572.50 1 988 700 330 Pertes sur créances 2 175 000   9.4+  186 300+

20 829 744.86 21 688 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 21 795 000   0.5+  107 000+
2 500 000.00 2 000 000 332 Amortissements complémentaires 1 000 000   50.0 - 1 000 000 -

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

4 563 246.30 4 392 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 460 000   1.5+  68 000+
 981 777.25  870 000 340 Parts de recettes destinées à des communes  920 000   5.7+  50 000+
 613 063.00  560 000 341 Contributions à des communes  510 000   8.9 -  50 000 -

2 740 220.80 2 700 000 342 Contributions aux paroisses 2 720 000   0.7+  20 000+
 228 185.25  262 000 343 Parts de recettes destinées au canton  310 000   18.3+  48 000+

10 414 752.52 11 101 000 35 Dédommagements à des collectivités publiques 11 133 000   0.3+  32 000+
 27 719.90  26 000 351 Participation à des charges du canton  156 000   500.0+  130 000+

10 387 032.62 11 075 000 352 Participation à des charges de communes 10 977 000   0.9 -  98 000 -
52 718 759.20 54 281 000 36 Subventions accordées 56 837 000   4.7+ 2 556 000+
20 891 186.17 21 614 000 361 Subventions accordées au canton 21 035 000   2.7 -  579 000 -

 77 694.00  85 000 362 Subventions accordées à des communes  82 000   3.5 -  3 000 -
2 798 995.12 2 670 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 2 980 000   11.6+  310 000+

15 263 777.82 16 306 000 365 Subventions accordées à des institutions privées 16 194 000   0.7 -  112 000 -
13 652 106.09 13 571 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 16 511 000   21.7+ 2 940 000+

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  35 000
 9 100.00  5 000 37 Subventions redistribuées  5 000
 9 100.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  5 000

1 172 689.78  177 600 38 Attribution aux financements spéciaux  100 000   43.7 -  77 600 -
1 172 689.78  177 600 381 Attribution aux financements spéciaux  100 000   43.7 -  77 600 -
4 997 601.80 6 028 500 39 Imputations internes 5 900 000   2.1 -  128 500 -
4 997 601.80 6 028 500 390 Prestations internes 5 900 000   2.1 -  128 500 -

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

231 493 100.89 227 680 000 4 Revenus 233 730 000   2.7+ 6 050 000+
122 021 541.91 123 340 000 40 Impôts 124 090 000   0.6+  750 000+

78 450 104.41 79 100 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 81 000 000   2.4+ 1 900 000+
28 664 295.65 28 000 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 27 000 000   3.6 - 1 000 000 -

5 414 142.30 6 200 000 402 Impôt foncier 6 100 000   1.6 -  100 000 -
1 833 477.75 3 200 000 403 Impôt sur les gains en capital 3 200 000
3 608 906.65 2 800 000 404 Droit de timbre et mutation 2 800 000

 969 958.35 1 000 000 405 Impôt sur les successions et donations 1 000 000
 245 571.00  240 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  240 000

 36 462.00  60 000 408 Amendes fiscales  50 000   16.7 -  10 000 -
2 798 623.80 2 740 000 409 Impôt de culte 2 700 000   1.5 -  40 000 -

 186 155.20  188 000 41 Patentes et concessions  188 000
 65 390.00  63 000 410 Patentes  63 000

 120 765.20  125 000 411 Concessions  125 000

19 799 081.89 22 086 000 42 Produits des biens 24 640 000   11.6+ 2 554 000+
  0.25 420 Revenus des c/c bancaires et CCP

2 671 855.12 2 330 000 421 Revenus des créances 2 400 000   3.0+  70 000+
 306 833.50  205 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  220 000   7.3+  15 000+

1 788 385.40 1 700 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 915 000   12.6+  215 000+
2 526 469.65 4 450 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 6 450 000   44.9+ 2 000 000+
3 382 550.20 3 623 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 3 512 000   3.1 -  111 000 -
9 122 987.77 9 778 000 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 10 143 000   3.7+  365 000+

70 138 154.23 63 568 200 43 Contributions  66 265 000   4.2+ 2 696 800+
 583 242.75  590 000 430 Contributions de remplacement  590 000

1 167 109.50 1 158 000 431 Emoluments administratifs 1 262 000   9.0+  104 000+
 191 775.70  286 000 433 Finances d'école  217 000   24.1 -  69 000 -

27 725 868.94 23 971 400 434 Redevances et prestations facturées 27 048 000   12.8+ 3 076 600+
28 132 957.90 26 189 500 435 Ventes 24 909 200   4.9 - 1 280 300 -
10 272 875.62 9 417 300 436 Dédommagements de tiers 10 052 800   6.7+  635 500+
1 443 378.57 1 635 000 437 Amendes 1 825 000   11.6+  190 000+

 620 945.25  321 000 439 Autres contributions  361 000   12.5+  40 000+

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Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 109 053.55  110 000 44 Parts de recettes sans affectation  110 000
 32 221.05  30 000 440 Parts à des recettes fédérales  30 000
 76 832.50  80 000 441 Parts à des recettes du canton  80 000

2 980 116.46 2 847 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 3 374 000   18.5+  527 000+
 222 160.75  258 000 450 Participation de la confédération  228 000   11.6 -  30 000 -

1 109 881.21 1 159 000 451 Participation du canton 1 196 000   3.2+  37 000+
1 648 074.50 1 430 000 452 Participation de communes 1 950 000   36.4+  520 000+

7 095 713.03 6 629 000 46 Subventions acquises 7 261 000   9.5+  632 000+
 106 146.00  412 500 460 Subventions acquises de la confédération  410 000   0.6 -  2 500 -

6 610 306.58 5 668 100 461 Subventions acquises du canton 5 807 000   2.5+  138 900+
 316 690.00  308 400 462 Subventions acquises de communes  334 000   8.3+  25 600+

 62 570.45  240 000 469 Autres subventions acquises  710 000   195.8+  470 000+

 9 100.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  5 000
 7 800.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées  4 000
 1 300.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  1 000

4 156 582.82 2 878 300 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 897 000   34.1 -  981 300 -
4 156 582.82 2 878 300 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1 897 000   34.1 -  981 300 -

4 997 601.80 6 028 500 49 Imputations internes 5 900 000   2.1 -  128 500 -
4 997 601.80 6 028 500 490 Prestations internes 5 900 000   2.1 -  128 500 -

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Compte des investissements
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Compte des investissements selon les dicastères

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dicastère 1 : Administration générale & Finances  234 807.25 -                       150'000                -                       300'000 -

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 4 208 241.05 318'584.35 2'200'000             850'000                1'600'000 600'000

Dicastère 3 : Education & Culture 2 737 334.80 2'400'297.00 3'550'000             550'000                3'400'000 610'000

Dicastère 4 : Affaires sociales 3 241 424.20 -                       1'900'000             770'000                2'350'000 1'000'000

Dicastère 5 : Sécurité publique  154 104.25 -                       760'000                200'000                250'000 40'000

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 13 515 270.97 2'551'592.25 14'720'000           2'070'000             13'000'000 2'230'000

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 2 386 774.10 103'094.50 2'090'000             -                       4'080'000 900'000

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 4 044 591.71 -                       4'050'000             -                       3'000'000 100'000

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 3 484 583.46 230'017.65 3'750'000             100'000                3'300'000 -

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79 5'603'585.75 33'170'000 4'540'000 31'280'000 5'480'000

Excédent de dépenses 28'403'546.04 28'630'000 25'800'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Autorité générale 234'807.25         -                      150'000              -                      300'000              -

1 Sécurité publique 1'039'829.30       768'781.00         1'630'000            480'000              1'850'000            710'000

2 Enseignement et formation 2'737'334.80       2'400'297.00       3'550'000            550'000              3'400'000            610'000

3 Culture, loisirs et culte 5'049'067.11       230'017.65         5'320'000            100'000              5'450'000            100'000

4 Santé 154'104.25         -                      180'000              -                      -                      -

5 Prévoyance sociale 3'241'424.20       -                      1'900'000            770'000              2'350'000            1'000'000

6 Trafic 8'016'857.21       776'043.30         10'300'000          1'370'000            7'200'000            1'200'000

7 Prot. et aménag. de l'environ., yc eau, égouts, déchets 7'804'092.61       1'325'352.30       7'570'000            1'270'000            5'980'000            960'000

8 Economie publique, yc services industriels 3'491'409.50       -                      700'000              -                      400'000              -

9 Finances et impôts 2'238'205.56       103'094.50         1'870'000            -                      4'350'000            900'000

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79    5'603'585.75      33'170'000         4'540'000           31'280'000         5'480'000

Excédent de dépenses 28'403'546.04    28'630'000         25'800'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 26'574'411.78    27'720'000         25'270'000

52 Prêts et participations permanentes 2'420'000.00      -                     -

56 Subventions accordées 4'027'720.50      3'700'000           3'910'000

58 Autres dépenses activables 984'999.51         1'750'000           2'100'000

61 Contributions de tiers 1'012'165.00      1'590'000           2'870'000

66 Subventions acquises 4'591'420.75      2'950'000           2'610'000

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79    5'603'585.75      33'170'000         4'540'000           31'280'000         5'480'000

Excédent de dépenses 28'403'546.04    28'630'000         25'800'000

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Amortissements
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Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale et Finances
Equipements informatiques 25

Economie et Tourisme
Achats de participations, études 25
Subventions d'investissements 10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5

Education et Culture
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 10

Affaires sociales
Structures d'accueil de la petite enfance 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Bâtiment du feu 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics et Environnement
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 7.5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 25
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10
Parkings publics 10

Bâtiments et Constructions
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières 10
Subventions d'investissements 20 - 25

Urbanisme et Mobilité
Aménagements espaces publiques 10
Dépôt pour les bus sédunois 10
Frais d'études 25

Sport, jeunesse et loisirs
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Lieu pour musiques actuelles 10

10.2%

Tableau des taux d'amortissement appliqués au Budget 2019

Taux moyen pondéré appliqué en 2019

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Statistiques

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Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Comptes 2017
Comptes 2016

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2018

Comptes 2017

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2019
Budget 2018

1 Administration générale 13.86 0.76 14.62 -0.02 16.70 0.76 17.46 2.84 16.10 0.85 16.95 -0.51

1 Finances 10.96 0.24 11.20 0.14 11.60 0.09 11.69 0.49 11.60 0.13 11.73 0.04

2 Economie et tourisme 20.90 2.50 23.40 1.98 24.00 7.20 31.20 7.80 24.20 7.46 31.66 0.46

3 Education et culture 59.12 12.04 71.16 -5.47 61.32 9.84 71.16 0.00 59.10 12.46 71.56 0.40

4 Affaires sociales 15.70 1.46 17.16 -11.08 16.30 1.00 17.30 0.14 17.70 1.06 18.76 1.46

5 Sécurité publique 94.20 1.97 96.17 6.40 95.50 2.57 98.07 1.90 95.50 2.76 98.26 0.19

6 Travaux publics et environnement 85.60 32.16 117.76 9.81 94.56 16.58 111.14 -6.62 94.40 22.50 116.90 5.76

7 Bâtiments et constructions 20.18 0.66 20.84 -2.26 20.52 0.99 21.51 0.67 20.65 1.12 21.77 0.26

8 Urbanisme et mobilité 22.94 4.66 27.60 2.38 23.04 5.00 28.04 0.44 24.45 5.26 29.71 1.67

9 Sport, jeunesse et loisirs 36.72 12.50 49.22 1.45 36.84 14.62 51.46 2.24 38.70 12.63 51.33 -0.13

TOTAUX 380.18 68.95 449.13 3.33 400.38 58.65 459.03 9.90 402.40 66.23 468.63 9.60

Remarques :
EPT = Equivalent Plein Temps.
2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.
Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).

Les apprentis (12) et stagiaires (18) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

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Evolution des charges de fonctionnement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019

En millions de francs

Charges de personnel 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.9 55.3 56.4

Biens, services et marchandises 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 68.1 64.1 67.9

Intérêts passifs 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.5 6.3 5.5

Amortissements 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.5 25.7 25.0

Parts et contributions sans affectation 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.6 4.4 4.5

Dédommagements à des collectivités publiques 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.4 11.1 11.1

Subventions accordées 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.7 54.3 56.8

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 1.2 0.2 0.1

Total (sans imputations internes) 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 223.9 221.4 227.3

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 103.8 67.3 67.9 64.7 67.1 68.8 72.1 72.6 74.0

Biens, services et marchandises 100.0 106.9 113.4 114.5 113.7 112.6 102.3 125.3 118.0 125.0

Intérêts passifs 100.0 101.3 97.4 93.5 89.7 91.6 136.4 126.7 122.8 107.2

Amortissements 100.0 106.3 113.7 113.8 115.4 119.4 126.2 145.0 146.1 142.1

Parts et contributions sans affectation 100.0 102.4 87.7 86.5 81.0 88.1 95.2 109.5 104.8 107.1

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 100.9 117.7 114.0 122.9 119.0 129.4 134.6 143.6 143.6

Subventions accordées 100.0 103.5 161.5 157.8 169.4 174.6 177.4 183.0 188.5 197.2

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 77.7 68.4 44.2 34.2 62.2 28.0 37.3 6.2 3.1

Total 100.0 104.2 101.1 100.4 100.8 103.1 103.1 113.6 112.3 115.3

En % du total des charges

Charges de personnel 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 24.5 25.0 24.8

Biens, services et marchandises 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 30.4 29.0 29.9

Intérêts passifs 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 2.9 2.8 2.4

Amortissements 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.4 11.6 11.0

Parts et contributions sans affectation 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.6 5.0 4.9

Subventions accordées 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 23.5 24.5 25.0

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.6 1.2 1.1 0.7 0.6 1.0 0.4 0.5 0.1 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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Evolution des revenus de fonctionnement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019

En millions de francs

Impôts 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 122.0 123.3 124.1

Revenus des biens 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 20.0 22.3 24.8

Contributions de tiers 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 70.1 63.6 66.3

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0 2.9 3.4

Subventions acquises 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 7.1 6.6 7.3

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 4.2 2.9 1.9

Total (sans imputations internes) 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 221.7 227.9

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 108.6 113.3 111.3 112.3 115.8 122.3 125.7 127.1 127.9

Revenus des biens 100.0 104.4 109.4 94.7 103.1 134.9 146.3 127.3 141.9 157.8

Contributions de tiers 100.0 105.0 115.8 118.7 115.3 113.9 97.6 123.9 112.4 117.2

Parts à des recettes sans affectation 100.0 108.1 675.7 612.2 675.7 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 98.8 140.3 148.5 140.3 155.9 145.5 155.9 150.7 176.7

Subventions acquises 100.0 96.4 25.8 31.2 24.2 26.3 25.8 29.1 27.1 29.9

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 60.0 125.4 50.9 5.5 0.0 54.5 229.0 158.1 103.6

Total 100.0 105.2 103.5 102.2 101.0 105.0 104.8 114.7 112.2 115.4

En % du total des revenus

Impôts 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 53.9 55.6 54.5

Revenus des biens 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 8.8 10.1 10.9

Contributions de tiers 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 30.9 28.7 29.1

Parts à des recettes sans affectation 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dédommagements de collectivités publiques 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5

Subventions acquises 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.0 3.2

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.9 1.3 0.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019 Ecart
18-19

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  122 022  123 340  124 090   750

dont impôt  sur le revenu  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  66 253  67 500  67 400 -  100

la fortune  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  12 197  11 600  13 600  2 000

le bénéfice  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  23 404  22 500  21 000 - 1 500

le capital  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 260  5 500  6 000   500

Personnes physiques  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  78 450  79 100  81 000  1 900

Personnes morales  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  28 664  28 000  27 000 - 1 000

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 108.6 113.3 111.3 112.3 115.8 122.4 125.7 127.1 127.9 0.8

dont impôt sur le revenu 100.0 101.9 107.5 102.3 98.2 100.8 104.7 107.4 109.5 109.3 -0.2

la fortune 100.0 117.2 118.9 123.8 124.1 110.5 126.6 138.1 131.3 154.0 22.6

le bénéfice 100.0 125.9 125.3 133.5 148.2 142.5 156.4 155.1 149.2 139.2 -9.9

le capital 100.0 118.8 124.1 127.2 143.8 140.6 154.2 168.9 176.6 192.7 16.1

Personnes physiques 100.0 103.8 109.0 105.0 101.5 102.0 107.5 111.3 112.2 114.9 2.7

Personnes morales 100.0 124.7 125.1 132.4 147.5 142.2 156.0 157.5 153.9 148.4 -5.5

Evolution des
recettes fiscales

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Financement des
investissements

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B 2018 B 2019

Compte  général

Dépenses d'investissements 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 25 002 903 23 820 000 25 060 000

Subventions/participations de tiers -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -5 066 277 -3 590 000 -4 780 000

Autofinancement -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -18 044 597 -16 616 000 -16 878 000

Endettement/désendettement
du compte général 7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 1 892 028 3 614 000 3 402 000

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 9 004 229 9 350 000 6 220 000

Subventions/participations de tiers -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 537 308 - 950 000 - 700 000

Autofinancement -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 869 456 -7 322 000 -6 417 000

Endettement/désendettement
des cptes à fin. spéciaux  324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056  597 465 1 078 000 - 897 000

Nouvel endettement / désendettement
de la Ville 7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 2 489 493 4 692 000 2 505 000

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B
2018

B
2019

Dépenses consolidées (en millions de francs) 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 234.6 230.9 235.8

Fonctionnement 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 200.6 197.7 204.5

Investissements 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 34.0 33.2 31.3

Recettes consolidées (en millions de francs) 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 232.1 226.2 233.3

Fonctionnement 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 221.6 227.8

Investissements 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 5.6 4.6 5.5

Formes de financement (en millions de francs)

23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4 28.6 25.8

16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 25.9 23.9 23.3

7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 2.5 4.7 2.5

-1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 0.1 3.0 2.7 1.8

6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.4 5.5 7.4 4.3

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais

1 Degré d'autofinancement en % 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 91.2 83.6 90.3

2 Capacité d'autofinancement en % 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.7 10.9 10.3

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.2 10.2

3.2 Taux global des amortissements en % 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0 12.5

4 Endettement net en millions de francs -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 73.1 80.5 84.8

Endettement net par habitant en francs -42 60 282 424 527 1994 2080 2149 2'325 2'422

5 Taux de la dette brute en % 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 131.4 136.9 134.5

Autres données financières

Nouvel endettement / désendettement après attributions et
prélèvements sur fonds de financements spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de finan. spéciaux

Nouvel endettement / désendettement de la Ville

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

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Charges et revenus de fonctionnement

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère.

Les subventions accordées à des tiers (chapitre spécifique 36) font l’objet d’une
publication détaillée à la fin du document.

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 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Administration générale et Finances

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   24 530 000

    1 490 000

    1 245 000

      245 000

    8 440 000

   24 750 000

    1 445 000

    1 213 000

      232 000

    8 195 000

   17 625 951.41

    1 482 187.45

    1 221 274.30

      260 913.15

    9 934 412.03

  138 370 000

      100 000

      100 000

      250 000

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours, dédommagements

Autres contributions

Rétribution des autorités

Charges sociales

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

      955 000

      271 000

       19 000

      213 000

       17 000

        9 000

        6 000

      955 000

      239 200

       18 800

       60 000

      200 400

       16 300

        7 300

        8 000

      954 950.10

      247 202.60

       19 121.60

       99 852.50

      231 167.85

       11 964.40

       11 969.90

        5 811.00

      100 000

           50

       23 797

          122

          148

       18 168

        5 036

        2 970

          189

300

303

317

439

300

303

317

318

  137 408 394

          148

          148

      572 841

    6 904 049

        7 813

       23 726

       15 913

    1 494 412

Fr. Fr.

      961 606.05

       99 852.50

       99 852.50

      822 841.05

   16 664 345.36

    1 382 334.95

    1 121 421.80

      260 913.15

    9 111 570.98

    1 390 000

    1 145 000

      245 000

    8 190 000

  113 840 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 385 000

    1 153 000

      232 000

    7 966 000

  110 930 000

  135 680 000

       60 000

       60 000

      229 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

+

-

-

+

+

+

-

1

10

100

101

11

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

ADMINISTRATION GENERALE

*

*

*

*

+

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  39.17

   0.53

   1.94

   6.10

  15.04

********

   0.15

   0.15

  69.62

   0.01

   9.63

   0.64

   0.15

   7.86

  42.09

  24.81

   3.25

       31 800

          200

       40 000

       12 600

          700

        1 700

        2 000

+

+

+

+

+

+

-

  13.29

   1.06

  66.67

   6.29

   4.29

  23.29

  25.00

    2 690 000

       40 000

       40 000

       21 000

      220 000

       45 000

       32 000

       13 000

      245 000

-

+

+

+

+

+

+

+

+

   0.89

   3.11

   2.64

   5.60

   2.99

   1.98

  66.67

  66.67

   9.17

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        5 000

        8 000

       13 000

      224 000

    2 910 000

+

-

+

+

+

   0.36

   0.69

   5.60

   2.81

   2.62

        7 665

       23 578

       15 913

      921 571

+

+

-

-

   0.55

   2.10

   6.10

  10.11

55Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    3 410 000

      850 000

    3 215 000

      850 000

    2 850 016.38

    1 139 442.50

    3 966 057.98

      170 000

Indemnités aux scrutateurs

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien du mobilier

Frais de réceptions et débours

Honoraires et prestations de service

Votations, élections, cotisations et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Participation aux frais d'exploitation des tribunaux
et du registre foncier

Jetons de présence

Traitements

       30 000

    1 172 000

      275 000

        2 000

        4 000

      276 000

       15 000

       20 000

      340 000

      840 000

      160 000

       10 000

      266 000

      850 000

       30 000

    1 148 600

      267 200

        2 200

        4 000

      275 000

       15 000

       15 000

      305 000

      748 000

      130 000

       10 000

      265 000

      130 000

       25 000

      850 000

       36 320.40

    1 087 195.30

      251 836.00

        3 558.00

      201 611.51

       66 632.35

       27 709.99

      169 046.35

      818 822.27

      169 472.55

        3 000.00

       14 811.66

      146 820.95

       16 427.15

    1 139 442.50

        1 330.00

      204 674.20

      150 000

       20 000

        6 320

       84 805

       23 164

        2 000

          442

       74 388

       51 632

        7 710

      170 954

       21 178

        9 473

        7 000

      251 188

        3 179

        3 573

      289 443

        1 330

      204 674

300

301

303

306

309

310

311

315

317

318

319

365

390

431

436

361

300

301

        6 752

        2 458

      559 984

      289 443

    3 966 058

Fr. Fr.

      163 248.10

        2 458.40

    2 686 768.28

    1 139 442.50

    3 963 599.58

    3 240 000

      850 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 060 000

      850 000

      155 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

-

-

+

-

110

111

114

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

Culture

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  19.65

  25.40

   4.14

  17.40

   7.80

   9.20

  12.42

  36.90

  77.49

  27.82

 101.13

   2.59

   5.59

 233.33

1695.88

   2.17

  21.75

  25.40

       23 400

        7 800

          200

        1 000

        5 000

       35 000

       92 000

       30 000

        1 000

       20 000

        5 000

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

   2.04

   2.92

   9.09

   0.36

  33.33

  11.48

  12.30

  23.08

   0.38

  15.38

  20.00

       15 000

      195 000

+

+

   6.07

   9.68

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      180 000

+    5.88

      553 232

      289 443

    3 963 600

+

-

-

  20.59

  25.40

 100.00

56Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    2 020 000    2 055 000    1 978 895.17

       70 000

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations à des retraités

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

      343 000

      570 000

    1 041 000

       20 000

       10 000

       15 000

          500

       20 000

          500

      316 800

      558 100

    1 043 000

      107 000

        9 000

       15 000

          500

        5 000

          600

        6 500

        2 200

       56 300

       40 153.35

        3 715.81

       19 117.15

       82 771.20

        2 237.90

       82 592.10

      119 997.05

    3 286 369.22

      123 100.00

        2 458.40

      376 370.10

      565 706.70

      982 848.40

       17 804.20

       10 231.12

       15 755.05

          231.60

        9 548.00

          400.00

        6 500.00

       29 235.55

      519 125.00

      102 274.00

       10 000

        4 000

       56 000

       40 153

        3 716

       19 117

       82 771

        2 238

       82 592

      119 997

    3 286 369

      123 100

        2 458

       33 370

        4 293

       58 152

        2 196

          231

          755

          268

       10 452

          100

        3 500

       25 236

      519 125

       46 274

303

310

311

316

317

318

319

365

366

436

301

303

307

309

310

315

317

318

319

434

436

439

490

      587 135

       41 105

Fr. Fr.

      657 134.55

    1 321 760.62     1 950 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 990 000

       65 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

-

114

115

Culture

Ressources humaines

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   2.08

  89.35

   8.87

   0.76

   5.92

  12.33

   2.26

   4.79

 115.89

 109.47

  25.00

  53.85

  86.32

  45.25

       26 200

       11 900

        2 000

       87 000

        1 000

       15 000

          100

        3 500

        1 800

          300

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

   8.27

   2.13

   0.19

  81.31

  11.11

 300.00

  16.67

  53.85

  81.82

   0.53

        5 000

       35 000 -

+

   1.70

   7.69

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       40 000 -    2.01       628 239+   47.53

57Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    2 160 000

    2 075 000

    6 209 351.93

    1 976 663.93

       10 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

      538 000

      127 000

       12 000

        3 000

      175 000

        2 000

        3 000

    1 100 000

      200 000

      545 300

      132 100

       10 000

        3 600

      150 000

        2 000

        2 000

    1 050 000

      180 000

        2 000

        1 000

        6 000

      442 726.15

      109 617.90

        1 705.40

          968.85

      211 869.48

        1 288.75

    1 028 124.15

        3 000

        1 000

        6 000

      538 000

      127 000

       12 000

        3 000

      175 000

        2 000

        3 000

    1 100 000

      200 000

        3 000

        1 000

        6 000

      442 726

      109 618

        1 705

          969

      211 869

        1 289

    1 028 124

301

303

309

310

311

315

317

318

331

436

439

490

301

303

309

310

311

317

318

       10 000

       38 913

       15 115

    2 160 000

    6 209 352

    1 976 664

Fr. Fr.

       38 912.50

       15 115.15

    6 170 439.43

    1 961 548.78

    2 150 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 066 000

        9 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

-

-

+

-

-

116

12

121

Informatique

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        7 300

        5 100

        2 000

          600

       25 000

        1 000

       50 000

       20 000

        1 000

-

-

+

-

+

+

+

+

+

   1.34

   3.86

  20.00

  16.67

  16.67

  50.00

   4.76

  11.11

  50.00

        1 000

       85 000

+

+

   4.10

  11.11

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       84 000

+    4.07

    2 150 000

    6 170 439

    1 961 549

+

-

-

 100.00

 100.00

58Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   14 600 000

    7 672 000

   15 110 000

    8 352 000

    4 232 688.00

  138 020 000

   13 912 000

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

           50.00

      180 313.25

        5 000.00

        3 017.95

        1 190.00

        5 907.20

      193 471.20

       40 100.35

        1 680.00

        1 744.35

        5 698.65

       83 281.10

        1 500.00

      982 908.85

      399 960.70

      729 719.90

    1 792 622.90

       23 797.35

           50

      180 313

        5 000

        3 018

        1 190

        5 907

      193 471

       40 100

        1 680

        1 744

        5 699

       83 281

        1 500

      982 909

      399 961

      729 720

    1 792 623

       23 797

319

331

435

436

439

490

301

303

309

310

317

318

319

331

352

361

365

436

       23 797

  138 020 000

   13 912 000

    4 232 688

   14 600 000

    7 672 000

Fr. Fr.

       23 797.35

    4 208 890.65

  123 420 000

    6 240 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  120 281 000

    3 746 000

  135 391 000

   12 098 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

-

+

+

-

+

+

121

122

15

150

Informatique

Economie et tourisme

FINANCES

Comptabilité générale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

    2 629 000

    1 814 000

      510 000

      680 000

-

-

+

+

   3.38

   8.14

   1.94

  14.99

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    3 139 000

    2 494 000

+

+

   2.61

  66.58

    4 208 891

  123 420 000

    6 240 000

-

+

+

 100.00

59Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 105 000    3 965 000

  121 285 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Produits exceptionnels, plus-values

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

      604 000

      113 000

        5 000

       16 000

        2 000

        2 000

      530 000

      300 000

    2 300 000

    2 100 000

    1 100 000

      600 000

      608 000

      125 000

        3 000

       30 000

      583 600

      106 300

        3 000

       18 600

          500

        2 000

        2 000

      466 000

      200 000

    3 000 000

    2 400 000

      950 000

      620 000

      125 000

    2 330 000

      205 000

    4 450 000

    3 623 000

      250 000

       10 000

       30 000

    1 075 000

      606 300

      137 400

        3 000

       29 300

      125 000

    2 400 000

      220 000

    6 450 000

    3 512 000

      240 000

       10 000

       30 000

      925 000

      604 000

      113 000

        5 000

       16 000

        2 000

        2 000

      530 000

      300 000

    2 300 000

    2 100 000

    1 100 000

      600 000

      125 000

    2 400 000

      220 000

    6 450 000

    3 512 000

      240 000

       10 000

       30 000

      925 000

      608 000

      125 000

        3 000

       30 000

301

303

309

310

311

315

317

318

319

322

323

329

366

411

421

422

424

426

436

439

440

490

301

303

309

310

  121 285 000

    4 105 000

Fr. Fr.

  117 180 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s  116 535 000

  120 500 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

150

152

Comptabilité générale

Contributions

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       20 400

        6 700

        2 000

        2 600

          500

       64 000

      100 000

      700 000

      300 000

      150 000

       20 000

       70 000

       15 000

    2 000 000

      111 000

       10 000

      150 000

        1 700

       12 400

          700

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

   3.50

   6.30

  66.67

  13.98

  13.73

  50.00

  23.33

  12.50

  15.79

   3.23

   3.00

   7.32

  44.94

   3.06

   4.00

  13.95

   0.28

   9.02

   2.39

      785 000

      140 000 +

+

   3.53

   0.65

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      645 000+    0.55   117 180 000+

60Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    2 770 000

       53 000

    2 740 000

       53 000

    2 770 000

       53 000

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

Amendes fiscales

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Impôt de culte

Prélèvements sur les financements spéciaux

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 900 000

      920 000

      510 000

       50 000

    2 720 000

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 750 000

      870 000

      560 000

   79 100 000

   28 000 000

    6 200 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       60 000

       85 000

        2 000

       53 000

       40 000

    2 700 000

    2 740 000

   81 000 000

   27 000 000

    6 100 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       50 000

       80 000

        2 000

       53 000

    2 700 000

       70 000

          500

          500

        4 000

        3 000

        1 000

    1 900 000

      920 000

      510 000

   81 000 000

   27 000 000

    6 100 000

    3 200 000

    2 800 000

    1 000 000

       50 000

       80 000

        2 000

       53 000

       50 000

    2 720 000

    2 700 000

       70 000

311

315

317

318

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

408

431

436

490

330

342

409

481

    2 770 000

       53 000

    2 770 000

       53 000

Fr. Fr.

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    2 740 000

       53 000

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

+

+

+

+

152

154

156

Contributions

Culte

Agence communale AVS

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      150 000

       50 000

       50 000

    1 900 000

    1 000 000

      100 000

       10 000

        5 000

       10 000

       20 000

       40 000

       70 000

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

   8.57

   5.75

   8.93

   2.40

   3.57

   1.61

  16.67

   5.88

  25.00

   0.74

   1.46

       30 000

       30 000

+

+

   1.09

   1.09

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

       53 000

       53 000

       53 000

       53 000

       53 000

       53 000

390

450

Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

156 Agence communale AVS

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal
100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d’organisation et

au règlement du conseil municipal.

100.439 Indemnités et jetons de présence encaissés pour les participations des membres du conseil municipal dans
différents conseils.

101 Conseil général
101.300 Indemnités des conseillers généraux.

101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.

110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication (+0,1), 1 juriste
à 60%, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail,
1 huissier, 1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le juge de commune,
des greffiers, des auxiliaires et des aides occasionnels.
En italique : modification par rapport au budget 2018.

110.317 Augmentation due à la réception de Monsieur Gilles Martin, Président du Grand Conseil.

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.
Augmentation due à la réalisation d’un livre sur Sion et pour la conception/réalisation d’une page Facebook.

Renseignements complémentaires

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110.319 Augmentation due aux élections fédérales 2019.

110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.

110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

114 Culture
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’éducation et de la culture

(cf. centre d’activité 320).

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% et 90% (+0.3), 1 collaboratrice

salaires à 50% (-0.1), 1 stagiaire MPE.
En italique : modification par rapport au budget 2018.

115.303 Mesures compensatoires versées par la Ville à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser
partiellement la baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de
prévoyance (primauté des cotisations).

115.309 Rencontre-événement pour le personnel communal organisé en avril 2018.

115.490 Prestations effectuées par le service des ressources humaines pour les services autofinancés.

116 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’informatique sont enregistrés dans le centre

d’activité 116 (anciennement 121).

116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 2 collaborateurs informatique à 80% et 100%, 1 dessinateur
spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire.

116.311 Achats de matériel informatique pour l’ensemble des services de la Ville, à l’exception du matériel des services dont
les activités sont subventionnées.

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116.318 Détail de la rubrique :
 - Participation à CIGES SA Fr.  600’000
 - Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs Fr.  300’000
 - Réseau informatique Fr.  200’000
 Total Fr. 1’100’000

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’économie et du tourisme

(cf. centre d’activité 260).

15 Finances

150 Comptabilité générale
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la comptabilité générale sont enregistrés dans le

centre d’activité 150 (anciennement 200).

150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 3 collaboratrices,
1 collaborateur, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Cette rubrique comprend divers frais de révision, de poursuites, de CCP et d’emprunts.

150.319 Cette rubrique varie en fonction des impôts payés par la Ville, principalement sur les gains immobiliers.

150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.

150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la
Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 2,10 mios en 2019. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.

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150.329 Les intérêts rémunératoires et de remboursement sont dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant
échéances ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû.

150.366 Voir liste « Détail des subventions ».

150.421 Les intérêts moratoires sont dus par les contribuables payant leurs impôts après échéances. Les intérêts
compensatoires sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à
ceux fixés dans les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2019, le remboursement
des intérêts des employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 0,90 mio (voir rubrique 150.323).

150.422 Cette rubrique comprend les intérêts du prêt octroyé à esr multimedia.

150.424 Cette rubrique comprend principalement les bénéfices des ventes de terrains du patrimoine financier. Cette dernière
décennie, la Ville a sensiblement augmenté son patrimoine financier. Ces acquisitions ont permis à la Ville de
conserver une bonne maitrise de son développement urbain. A présent, en fonction de leur degré d’importance et
des opportunités qui se présentent, la Ville de Sion réalise certaines parcelles. Le budget 2019 prévoit, notamment,
la vente partielle des terrains de l’ancienne voirie.

150.426 Il s’agit principalement des revenus de nos participations hydroélectriques (esr, Mattmark, Lizerne et Morge,
Leteygeon, etc.) et gazières (Sogaval).

150.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (ambulances, places de parc, aéroport, eaux usées, déchets, eau
potable) ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

152 Contributions
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les contributions sont enregistrés dans le centre

d’activité 152 (anciennement 201).

152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section à 90% (-0,1),
2 collaborateurs, 1 collaborateur à 90% (-0,1), 2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.
En italique : modification par rapport au budget 2018.

152.340 Part de l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables
sédunois possèdent des immeubles. Dès le 1er janvier 2016, le taux d’imposition a augmenté de 2,0‰ à 2,5‰.

152.341 En 2019, la Ville de Sion devrait alimenter, pour un montant de Fr. 760'000.-, le fonds de péréquation financière
intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la
diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville devrait payer environ Fr. 510'000.-.

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152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :
  Budget 2018 Budget 2019
 - impôt sur le revenu des personnes physiques Fr. 61’700'000 Fr. 61'700’000
 - impôt sur la fortune des personnes physiques Fr. 11'600'000 Fr. 13'600’000
 - impôt prélevé à la source Fr. 5'330'000 Fr. 5'230’000
 - Impôt personnel Fr. 470'000 Fr. 470’000

 Total  Fr. 79'100'000 Fr. 81'000’000

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :
  Budget 2018 Budget 2019

 - impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 22'500'000 Fr. 21’000’000
 - impôt sur le capital des personnes morales Fr. 5'500'000 Fr. 6’000’000

 Total  Fr. 28'000'000 Fr. 27'000’000

152.403/405  Les estimations de ces impôts aléatoires sont établies sur la base de moyennes multi-annuelles.

152.404 La loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, offre la possibilité aux
communes de prélever un impôt additionnel sur les mutations d’immeubles sur leur territoire. Le prélèvement de cet
impôt a été décidé par le Conseil général en plenum du 24 septembre 2013.

152.431 Dédommagement payé par l’Etat du Valais pour les taxations effectuées par des collaborateurs de la Ville.

152.490 Prestations effectuées par notre agent communal AVS.

154 Culte
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le culte sont enregistrés dans le centre d’activité 154

(anciennement 203).

154.342 La contribution aux paroisses est budgétisée sur la base du revenu net estimé de l’impôt sur le culte.

154.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% de l’impôt
sur le revenu et la fortune, ainsi que de l’impôt sur le bénéfice et le capital.

154.481 Différence entre les charges et les revenus de l’impôt du culte. La perte prévisionnelle est prélevée dans le fonds de
financement spécial constitué à cet effet (fonds au 31.12.2017 : Fr. 271'696.05).

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 Economie et Tourisme

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   35 250 000

   33 500 000

   27 340 427.40

   15 627 239.63

    8 554 030.01

   31 250 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Intérêts des dettes à moyen et long termes

Intérêts des dettes envers des entités
particulières

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques

Redevances hydroélectriques

Revenus des c/c bancaires et ccp

Intérêts moratoires et compensatoires

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Produits exceptionnels, plus-values

      591 175.45

      105 309.05

        2 460.00

       12 644.70

           45.35

        2 261.80

      502 974.18

      271 740.45

    2 740 922.65

    2 696 483.30

    1 026 783.13

      601 229.95

      120 765.20

             .25

    2 671 855.12

      306 170.74

    2 412 309.65

      591 175

      105 309

        2 460

       12 645

           45

        2 262

      502 974

      271 740

    2 740 923

    2 696 483

    1 026 783

      601 230

      120 765

    2 671 855

      306 171

    2 412 310

301

303

309

310

311

317

318

319

322

323

329

366

411

420

421

422

424

  104 194 558

  133 655 497

   11 680 751

    7 909 573

   15 627 240

    8 554 030

Fr. Fr.

  135 444 557.98

  133 655 496.53

   11 680 751.02

    4 000 000

  108 104 130.58

  118 028 256.90

    3 126 721.01

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

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E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    3 860 000

   29 640 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

-

-

-

-

-

2

20

200

ECONOMIE & TOURISME

SERVICE DES FINANCES

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  28.93

  76.93

    1 610 000

    1 750 000

+

+

   5.22

   5.43

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      140 000

+    3.63

  118 028 257

    3 126 721

-

-

 100.00

 100.00

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

                  4 221 758.17

Revenus des participations du patrimoine
administratif

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Parts à des recettes fédérales

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune

Impôt sur le bénéfice et le capital

Impôt foncier

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt additionnel sur les mutations

Impôt sur les successions et donations

Amendes fiscales

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Prestations internes

    3 382 550.20

      235 701.06

          177.75

       32 221.05

    1 416 000.00

    1 103 000.00

      584 126.50

      132 705.40

          560.00

       42 512.43

          120.00

        2 522.80

          620.00

    1 863 750.79

      981 777.25

      613 063.00

   78 450 104.41

   28 664 295.65

    5 414 142.30

    1 833 477.75

    3 608 906.65

      969 958.35

       36 462.00

       82 039.00

       11 080.30

       52 827.65

    3 382 550

      235 701

          178

       32 221

    1 416 000

    1 103 000

      584 127

      132 705

          560

       42 512

          120

        2 523

          620

    1 863 751

      981 777

      613 063

   78 450 104

   28 664 296

    5 414 142

    1 833 478

    3 608 907

      969 958

       36 462

       82 039

       11 080

       52 828

426

436

439

440

461

490

301

303

309

310

311

317

319

330

340

341

400

401

402

403

404

405

408

431

436

490

  119 123 294

    4 221 758

Fr. Fr.

  119 123 294.06

  114 901 535.89

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

200

201

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

Contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    114 901 536 -  100.00

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

       52 827.65

    2 798 623.80

    9 882 011.72

    2 013 172.69

Prestations internes

Participation de la caisse cantonale de
compensation

Pertes sur créances

Contributions aux paroisses

Attributions aux financements spéciaux

Impôt de culte

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

       52 827.65

       52 827.65

       47 973.30

    2 740 220.80

       10 429.70

    2 798 623.80

      474 141.50

      104 154.30

      100 979.70

        1 470.00

       41 803.66

        2 578.00

        2 506.65

        4 179.00

       52 828

       52 828

       47 973

    2 740 221

       10 430

    2 798 624

      474 142

      104 154

      100 980

        1 470

       41 804

        2 578

        2 507

        4 179

390

450

330

342

381

409

301

302

303

309

310

311

313

315

       52 828

    2 798 624

    1 694 568

       55 296

       52 828

    2 798 624

    9 882 012

    2 013 173

Fr. Fr.

       52 827.65

    2 798 623.80

    1 694 568.45

       55 296.10

    8 187 443.27

    1 957 876.59

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

-

-

-

-

202

203

22

220

Agence communale de l'AVS, AI

Culte

SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    8 187 443

    1 957 877

-

-

 100.00

 100.00

73Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

                  1 940 210.03

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers et d'installations

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

      105 592.05

       18 857.95

      113 702.68

        3 976.20

      508 000.00

      252 463.25

      278 767.75

       38 747.00

        9 025.00

           93.10

        7 281.00

          150.00

      915 850.55

      191 581.00

        7 307.20

        2 930.00

        4 505.43

       25 689.81

      256 973.15

      114 804.96

       55 291.70

      157 720.63

          453.70

          150.00

       78 149.15

       13 439.75

      110 500.00

      105 592

       18 858

      113 703

        3 976

      508 000

      252 463

      278 768

       38 747

        9 025

           93

        7 281

          150

      915 851

      191 581

        7 307

        2 930

        4 505

       25 690

      256 973

      114 805

       55 292

      157 721

          454

          150

       78 149

       13 440

      110 500

316

317

318

319

331

365

390

433

434

436

469

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

      706 944

    1 940 210

Fr. Fr.

      706 944.30

    1 233 265.73

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

220

221

Admin. des sports et activités diverses

Piscine couverte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      1 233 266 -  100.00

74Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

                    650 407.60

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

        4 863.00

      557 221.75

       40 233.35

       71 519.20

       37 970.00

      219 538.10

       35 638.30

        4 000.00

        3 000.00

        2 952.15

       20 045.55

       58 540.65

       73 471.51

       49 894.10

       51 769.25

          756.00

        8 590.10

        6 112.50

      112 998.70

        3 100.69

       30 439.50

      185 312.50

        1 520.00

        2 266.50

          528.00

        4 863

      557 222

       40 233

       71 519

       37 970

      219 538

       35 638

        4 000

        3 000

        2 952

       20 046

       58 541

       73 472

       49 894

       51 769

          756

        8 590

        6 113

      112 999

        3 101

       30 440

      185 313

        1 520

        2 267

          528

390

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

318

319

331

390

427

434

435

436

490

      220 067

      650 408

Fr. Fr.

      220 066.50

      430 341.10

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

221

222

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        430 341 -  100.00

75Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      524 515.86

      419 754.37

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

      147 807.85

       38 376.85

          800.00

          700.00

       12 833.65

       89 531.50

       11 247.60

       39 576.75

       32 275.09

        5 066.57

          300.00

      146 000.00

       26 381.00

        1 048.50

        7 902.00

      143 612.85

       27 278.15

          800.00

          401.62

       35 806.45

       71 447.25

       14 446.00

       14 759.20

       59 959.55

      147 808

       38 377

          800

          700

       12 834

       89 532

       11 248

       39 577

       32 275

        5 067

          300

      146 000

       26 381

        1 049

        7 902

      143 613

       27 278

          800

          402

       35 806

       71 447

       14 446

       14 759

       59 960

301

303

306

309

311

312

313

314

315

318

319

331

434

436

490

301

303

306

310

311

312

313

314

315

       35 332

       57 943

      524 516

      419 754

Fr. Fr.

       35 331.50

       57 942.60

      489 184.36

      361 811.77

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

223

224

Patinoire de l'Ancien stand

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      489 184

      361 812

-

-

 100.00

 100.00

76Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      321 724.35

      491 726.54

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prestations internes

       42 036.20

        8 645.10

          522.00

           40.00

       46 098.00

        2 844.60

        9 000.00

       72 801.15

       14 244.80

        1 154.70

        3 607.20

        9 876.60

       24 079.60

       12 789.35

       11 014.20

        1 343.70

        1 493.05

      169 000.00

          320.00

       35 893.15

       27 504.65

          564.00

       42 036

        8 645

          522

           40

       46 098

        2 845

        9 000

       72 801

       14 245

        1 155

        3 607

        9 877

       24 080

       12 789

       11 014

        1 344

        1 493

      169 000

          320

       35 893

       27 505

          564

316

318

319

390

434

435

490

301

303

310

311

312

313

314

315

318

319

331

390

434

435

490

       63 962

        4 012

      321 724

      491 727

Fr. Fr.

       63 961.80

        4 012.40

      257 762.55

      487 714.14

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

224

225

226

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

Piscine de la Sitterie

Centre sportif des Glareys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      257 763

      487 714

-

-

 100.00

 100.00

77Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

                  2 669 611.70

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

       35 284.45

        6 179.10

        6 127.60

       28 814.75

       93 435.19

       99 054.15

       29 091.20

       23 751.50

          140.00

       57 800.00

      112 048.60

        4 012.40

      843 584.55

      192 773.00

        6 219.55

        5 798.00

        9 635.40

        7 603.00

      143 886.30

      115 095.91

      261 017.39

       43 591.95

       24 341.80

          217.90

       85 600.40

          540.00

      912 765.55

       35 284

        6 179

        6 128

       28 815

       93 435

       99 054

       29 091

       23 752

          140

       57 800

      112 049

        4 012

      843 585

      192 773

        6 220

        5 798

        9 635

        7 603

      143 886

      115 096

      261 017

       43 592

       24 342

          218

       85 600

          540

      912 766

301

303

311

312

313

314

315

318

319

331

390

469

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

      548 082

    2 669 612

Fr. Fr.

      548 081.80

    2 121 529.90

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

226

227

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      2 121 530 -  100.00

78Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      607 076.23

      243 812.35

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Achats d'objets mobiliers

       16 941.00

       51 172.00

      305 000.00

        3 159.80

      188 750.00

      160 551.50

       34 462.00

          800.00

       20 266.50

       32 076.20

       96 156.85

      160 845.25

       14 873.95

       34 802.68

       31 487.00

       20 754.30

        1 435.80

        1 495.65

       23 631.00

        3 799.60

        2 500.00

       16 941

       51 172

      305 000

        3 160

      188 750

      160 552

       34 462

          800

       20 267

       32 076

       96 157

      160 845

       14 874

       34 803

       31 487

       20 754

        1 436

        1 496

       23 631

        3 800

        2 500

390

427

434

436

490

301

303

306

311

312

313

314

315

318

331

390

434

436

301

303

311

        2 931

      607 076

      243 812

Fr. Fr.

        2 931.45

      604 144.78

      243 812.35

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

227

228

229

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      604 145

      243 812

-

-

 100.00

 100.00

79Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      817 363.84

    1 013 812.21

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

        9 611.55

       55 674.05

       42 448.70

        2 973.70

          652.00

       15 659.75

       13 200.00

       73 662.00

      140 901.95

       23 615.30

           25.00

        6 426.61

          886.70

       16 960.35

        4 288.68

        3 165.55

       59 613.35

          250.00

      320 000.00

      241 230.35

          136.60

        3 000.00

        9 612

       55 674

       42 449

        2 974

          652

       15 660

       13 200

       73 662

      140 902

       23 615

           25

        6 427

          887

       16 960

        4 289

        3 166

       59 613

          250

      320 000

      241 230

          137

        3 000

312

313

314

315

316

318

331

390

301

303

309

310

311

314

315

317

318

319

331

365

436

461

        3 137

       91 356

      817 364

    1 013 812

Fr. Fr.

        3 136.60

       91 356.40

      814 227.24

      922 455.81

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

-

-

-

-

229

250

251

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      814 227

      922 456

-

-

 100.00

 100.00

80Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   35 250 000

    4 089 000

   33 500 000

    4 340 000

   31 250 000

        2 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

      204 000

       44 000

        2 000

        1 000

      198 700

       44 400

        2 000

        4 000

      662 606.65

      121 190.30

        6 374.00

       11 383.70

       23 781.67

       19 575.00

       18 504.93

       27 248.65

        6 434.15

       17 789.30

        2 569.00

       55 891.50

       39 131.98

        1 331.38

       11 540.00

       11 274.00

        2 332.00

       66 210.40

      662 607

      121 190

        6 374

       11 384

       23 782

       19 575

       18 505

       27 249

        6 434

       17 789

        2 569

       55 892

       39 132

        1 331

       11 540

       11 274

        2 332

       66 210

      204 000

       44 000

        2 000

        1 000

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

390

433

434

435

436

301

303

309

310

   31 250 000

        2 000

   35 250 000

    4 089 000

Fr. Fr.

    4 000 000

    4 087 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 860 000

    4 335 000

   29 640 000

        5 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

+

+

+

251

26

260

Rencontres, Loisirs et Cultures

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        5 300

          400

        3 000

+

-

-

   2.67

   0.90

  75.00

    1 610 000

        3 000

    1 750 000

      251 000

+

-

+

-

   5.22

   5.78

   5.43

  60.00

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      140 000

      248 000

+

-

   3.63

   5.72

    4 000 000

    4 087 000

+

+

81Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   17 395 000

      250 000

   13 516 000

   18 600 000

      250 000

   10 310 000

   16 865 000

    2 550 000

   11 833 000

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Ventes

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Autres contributions

        9 500

       84 000

        1 500

      677 000

      207 000

      800 000

    1 809 000

      250 000

   17 170 000

      225 000

      250 000

       10 500

       83 900

        1 500

      792 000

      334 000

      840 000

    1 779 000

      250 000

        5 000

   18 375 000

      225 000

   18 600 000

      250 000

    2 150 000

      250 000

        2 000

   16 865 000

    2 300 000

      250 000

        9 500

       84 000

        1 500

      677 000

      207 000

      800 000

    1 809 000

      250 000

        2 000

   17 170 000

      225 000

   16 865 000

      250 000

    2 300 000

      250 000

317

318

319

331

352

361

365

390

436

312

318

435

318

436

439

   16 865 000

    2 550 000

   11 833 000

   17 395 000

      250 000

   13 516 000

Fr. Fr.

      530 000

    1 683 000

    2 300 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 675 000

    2 150 000

   18 600 000

    2 400 000

    8 635 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

+

+

+

+

+

+

260

264

265

266

Economie et Tourisme

Gestion du portefeuille énergétique

Prestations énergétiques

Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        1 000

          100

      115 000

      127 000

       40 000

       30 000

        3 000

    1 205 000

    1 735 000

      150 000

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

   9.52

   0.12

  14.52

  38.02

   4.76

   1.69

  60.00

   6.56

   9.33

   6.98

    1 735 000

      150 000

    3 198 000

    1 205 000

    3 206 000

-

+

-

+

+

   6.48

  31.10

   9.33

   6.25

  37.04

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      530 000

        8 000

      150 000

+

+

+

   0.48

   6.98

      530 000

    1 683 000

    2 300 000

+

+

+

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements spéciaux

    2 383 000

      467 000

       20 000

       28 000

       23 000

      400 000

      106 000

    3 448 000

      570 000

      158 000

    4 023 000

       57 000

      711 000

      165 000

        5 000

      408 000

      544 000

    2 385 100

      449 400

       26 000

       28 000

       23 000

      483 000

      126 000

    3 442 000

      570 000

      148 000

      686 000

       49 000

      770 000

      160 000

        5 000

      325 000

      130 000

      504 500

      200 000

      340 000

        2 000

    2 500 000

    4 050 000

       73 000

      300 000

    1 170 000

       35 000

      263 000

        2 000

    5 805 000

    4 240 000

       73 000

      300 000

    1 065 000

       50 000

    2 383 000

      467 000

       20 000

       28 000

       23 000

      400 000

      106 000

    3 448 000

      570 000

      158 000

    4 023 000

       57 000

      711 000

      165 000

        5 000

      408 000

      544 000

       35 000

      263 000

        2 000

    5 805 000

    4 240 000

       73 000

      300 000

    1 065 000

       50 000

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

381

390

423

427

431

434

435

436

460

461

481

Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

266 Aéroport

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

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+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        2 100

       17 600

        6 000

       83 000

       20 000

        6 000

       10 000

    3 337 000

        8 000

       59 000

        5 000

       83 000

      130 000

       39 500

      165 000

       77 000

    3 305 000

      190 000

      105 000

       50 000

-

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

   0.09

   3.92

  23.08

  17.18

  15.87

   0.17

   6.76

 486.44

  16.33

   7.66

   3.13

  25.54

   7.83

  82.50

  22.65

 132.20

   4.69

   8.97

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie et Tourisme

20 Service des Finances

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des finances sont enregistrés sous 15.

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs
sont enregistrés sous 90.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’économie et tourisme sont enregistrés dans le

centre d’activité 260 (anciennement 122).
260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.

260.331 Amortissement des participations communales à l’EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.

260.352 Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :
 - Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant) Fr.  207’000
 - HES-SO Valais (transféré sous 300.352) Fr. 0
 - CIO de la région sédunoise (transféré sous 300.352) Fr. 0
 Total Fr.  207’000

260.361 Selon mémorandum d’accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux
dépenses salariales de l’EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée
par le Canton.

260.365  Voir liste « Détails des subventions ».

Renseignements complémentaires

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260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

264 Gestion du portefeuille énergétique
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’énergie sont enregistrés dans le centre d’activité

264 (anciennement 821).
264.312 Achats d’énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot. La baisse

provient de la vente à l’esr de 20 % du capital-actions de Lizerne et Morge SA.

264.318  Prestations des forces motrices valaisannes et de l’esr pour la gestion du portefeuille énergétique.

264.435  Energie vendue à l’esr et sur les marchés spot et à terme. La baisse provient de la vente à l’esr de 20% du capital-
actions de Lizerne et Morge SA.

265 Prestations énergétiques
 Dès le 1er janvier 2018, les revenus concernant les prestations énergétiques sont enregistrés dans le centre

d’activité 265 (anciennement 802-840).
265.318  Prestations pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.

265.436  Redevances d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel (prestations dues aux
collectivités publiques - PCP).

265.439  Prélèvement sur le fonds d’utilisation rationnelle de l’énergie.

266 Aéroport
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’aéroport sont enregistrés dans le centre d’activité

266 (anciennement 605).
266.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%,

6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste et divers auxiliaires.

266.311 Détail de la rubrique :
 - Achat de véhicules et machines  Fr.  240'000
 - Achat d’installations Fr.  75’000
 - Achat de mobilier  Fr. 45’000
 - Achat de matériel et d’outillage  Fr.  40'000
 Total Fr. 400'000

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.

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266.316 Redevance de contrôle aérien versée à Skyguide, recettes correspondantes sous rubrique 266.434.

266.318 Détail de la rubrique
 - Honoraires, études et expertises Fr. 270’000
 - Assurances Fr.  79'000
 - Promotion Fr.  35'000
 - Certification qualité, sûreté, sécurité Fr.  30'000
 - Téléphones, radios, communication, frais de port Fr.  25'000
 - Autres prestations de service Fr.  272’000
 Total Fr. 711'000

266.331 Augmentation due aux investissements réalisés ces dernières années.

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
 - Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316) Fr.  3’940'000
 - Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr.  950’000
 - Taxes catégorie feu Fr.  420’000
 - Taxes sur le bruit Fr.  150'000
 - Taxes « WinterTax » Fr.  140'000
 - Taxes d’assistance au sol Fr.  135'000
 - Taxes opérations en dehors des heures  Fr. 60'000
 - Taxes diverses Fr.  10'000
 Total des taxes Fr.  5’805'000

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.

266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil dès le 1er janvier 2018 pour couvrir
l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.

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266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.
 Total des charges   Fr.  13’516’000
 ./. total des revenus (sans la subvention cantonale)  Fr. 10’768’000
 Déficit de l’aéroport   Fr.  2’748’000
 ./. amortissements comptables   Fr.  408'000
 ./. location terrain  Fr.  180'000
 ./. intérêts  Fr.  30'000
 Déficit reconnu par le canton pour le subventionnement Fr.  2'130’000
 Déficit à charge du canton (50%)   Fr.  1'065’000
266.481 Prélèvement des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 563'852.89).

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 Education et Culture

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   42 090 000

   37 540 000

    2 550 000

   41 620 000

   37 145 000

    2 405 000

   36 479 619.30

   36 479 619.30

    2 352 616.46

    7 740 000

    7 740 000

      295 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais de receptions et de
clôture

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Participation à des charges de communes

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

        4 500

      589 000

      150 000

        1 000

       26 000

      187 000

       10 000

       20 000

       25 000

    1 082 000

       50 000

          500

      131 000

      170 000

        1 000

      103 000

        4 500

      586 100

      146 900

        1 000

       25 800

      197 000

       10 000

       20 000

       23 500

    1 083 000

       32 500

          700

      170 000

        1 000

      103 000

       10 000

       25 000

      219 000

        5 020.60

      583 504.45

      142 601.40

       22 754.56

      190 839.30

        6 443.85

       18 773.60

       23 488.30

    1 068 139.45

       59 303.55

          100.00

      175 683.40

       55 964.00

        6 601.00

       21 182.40

      210 015.90

       10 000

       27 000

      215 000

          521

        5 496

        7 399

        1 000

        3 245

        3 839

        3 556

        1 226

        1 512

       13 861

        9 304

          400

      131 000

        5 683

        1 000

       47 036

        3 399

        5 818

        4 984

300

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

330

352

364

366

390

435

436

461

      267 835

      267 835

       14 201

    5 610 381

    1 060 381

      197 384

Fr. Fr.

    7 472 165.21

    7 472 165.21

      280 799.30

   29 007 454.09

   29 007 454.09

    2 071 817.16

   34 350 000

   29 800 000

    2 255 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   34 020 000

   29 545 000

    2 108 000

    7 600 000

    7 600 000

      297 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

+

+

+

+

3

30

300

EDUCATION & CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Administration

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  15.38

   2.91

   8.39

   3.58

   3.58

   5.06

  10.37

   0.94

   5.19

  14.26

   2.01

  55.19

   6.53

   6.44

   1.30

  15.69

 400.00

   3.24

  84.05

  51.49

  27.46

   2.37

        2 900

        3 100

          200

       10 000

        1 500

        1 000

       17 500

          200

      131 000

        2 000

        4 000

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

   0.49

   2.11

   0.78

   5.08

   6.38

   0.09

  53.85

  28.57

   8.00

   1.83

      140 000

      140 000

        2 000

      470 000

      395 000

      145 000

+

+

+

+

+

-

   1.13

   1.06

   6.03

   1.84

   1.84

   0.67

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      330 000

      255 000

      147 000

+

+

+

   0.97

   0.86

   6.97

    5 342 546

      792 546

      183 183

+

+

+

  18.42

   2.73

   8.84

91Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   11 254 000

    6 900 000

   11 095 000

    6 880 000

   10 989 085.87

    6 636 127.32

      214 000

Prestations internes

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais excursions

Honoraires et prestations de service

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Finances d'école

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

    1 746 000

      486 000

        2 000

      350 000

      110 000

        7 000

        5 000

    8 400 000

      148 000

    3 750 000

    3 100 000

       50 000

       43 000

    1 709 100

      460 900

        4 000

      350 500

      110 000

        7 000

        3 500

        1 000

    8 300 000

        1 000

      148 000

      115 000

       54 000

       50 000

       66 000

    3 750 000

    3 085 000

       45 000

       43 000.00

    1 691 108.05

      467 462.20

          610.00

      325 943.36

      112 117.81

        7 308.35

        4 767.30

    8 235 095.50

      144 673.30

       42 640.00

       18 866.85

       26 083.90

       53 065.50

    3 689 195.02

    2 889 055.30

       57 877.00

       43 000

       50 000

       50 000

       35 000

       79 000

       54 892

       18 538

        1 390

       24 057

        2 118

          308

          233

      164 905

        3 327

        7 360

       31 133

        8 916

       25 935

       60 805

      210 945

        7 877

490

302

303

309

310

311

317

318

352

361

365

366

433

436

461

490

352

361

366

       73 344

      264 914

      263 873

Fr. Fr.

      140 656.25

   10 848 429.62

    6 636 127.32

   11 040 000

    6 900 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 810 000

    6 880 000

      285 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

+

300

301

302

Administration

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux des
Collines et de St-Guérin

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   2.41

   3.98

  52.14

   3.25

   3.97

 227.87

   7.38

   1.89

   4.22

   4.88

   2.00

   2.30

  17.26

 165.02

  34.18

  48.87

   1.65

   7.30

  13.61

       36 900

       25 100

        2 000

          500

        1 500

        1 000

      100 000

        1 000

       65 000

        4 000

       15 000

       13 000

       15 000

        5 000

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

   2.16

   5.45

  50.00

   0.14

  42.86

   1.20

  56.52

   7.41

  30.00

  19.70

   0.49

  11.11

       71 000

      159 000

       20 000

+

+

-

   1.43

   0.29

  24.91

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      230 000

       20 000

+

+

   2.13

   0.29

      191 570

      263 873

+

+

   1.77

   3.98

92Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    3 100 000

      180 000

    5 260 000

    3 100 000

      174 000

    5 215 000

    3 262 788.65

      176 751.80

    5 183 969.11

      270 000

       55 000

    3 180 000

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Personnel facturé par des tiers

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

    2 900 000

      200 000

       70 000

      110 000

    2 572 000

      567 000

       20 000

       10 000

       29 500

        7 000

        3 000

          500

       45 000

      656 000

    2 900 000

      200 000

      260 000

       74 000

      100 000

       50 000

    2 548 900

      576 100

       20 000

       10 000

       27 800

       11 000

        4 000

          500

       43 500

      652 000

          200

    3 055 074.45

      207 714.20

      268 290.00

       73 609.40

      103 142.40

       61 328.50

    2 499 951.15

      573 555.95

       18 900.00

        9 253.55

       34 300.28

       12 771.51

        1 162.10

           85.80

       51 478.50

      648 354.70

      270 000

       55 000

      155 074

        7 714

        1 710

        3 609

        6 858

        6 329

       72 049

        6 556

        1 100

          746

        4 800

        5 772

        1 838

          414

        6 479

        7 645

361

365

462

361

364

461

301

303

308

309

310

311

313

315

317

318

319

        1 710

        6 329

      150 477

      162 789

        3 248

       76 031

Fr. Fr.

      268 290.00

       61 328.50

    3 029 522.68

    2 994 498.65

      115 423.30

    2 154 446.43

    2 830 000

      125 000

    2 080 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 840 000

      124 000

    2 205 000

      260 000

       50 000

    3 010 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

-

+

+

+

-

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du 2ème
degré

Activités médicales scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   4.99

   1.84

   1.47

   0.64

  10.32

   4.97

   5.08

   3.71

   0.64

   4.90

   6.65

  10.32

   2.88

   1.14

   5.82

   8.07

  13.99

  45.19

 158.15

 482.75

  12.58

   1.18

       10 000

        4 000

       10 000

        5 000

       23 100

        9 100

        1 700

        4 000

        1 000

        1 500

        4 000

          200

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

   3.85

   5.41

  10.00

  10.00

   0.91

   1.58

   6.12

  36.36

  25.00

   3.45

   0.61

       10 000

        5 000

      170 000

        6 000

       45 000

+

+

+

+

+

   3.45

   0.86

   3.85

  10.00

   5.65

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       10 000

        1 000

      125 000

-

+

-

   0.35

   0.81

   5.67

      164 499

        9 577

       74 446

-

+

-

   5.49

   8.30

   3.46

93Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 213 000    1 226 000    1 153 874.60

      113 000

Pertes sur créances

Participation à des charges cantonales

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Traitements

Traitement du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures scolaires

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, réceptions

Honoraires et prestations de service

Manifestations culturelles et divers

Pertes sur créances

Subventions accordées à des institutions privées

Finances d'école

Ventes

Dédommagements de tiers

       10 000

        6 000

      260 000

      630 000

      444 000

      551 000

       26 000

      116 000

        3 000

      135 000

        5 000

        3 500

      151 000

       19 500

      103 000

       60 000

       40 000

        1 000

        6 000

      240 000

      630 000

      444 000

       75 000

      220 000

       75 000

    2 640 000

      556 300

       29 200

      116 700

        3 000

      135 000

        5 000

        4 500

          500

      151 000

       20 000

      113 800

       51 000

       40 000

       55 000

        2 000

        3 000

       11 637.30

        6 000.00

      233 524.37

      638 993.90

      444 000.00

       59 018.70

      185 938.65

       73 345.30

    2 707 192.98

        4 027.05

      534 839.10

       25 894.80

      110 657.95

        3 640.00

      100 180.15

        3 750.00

        2 616.00

      153 000.00

       18 433.55

       99 441.00

       61 272.05

          150.00

       40 000.00

       39 830.00

        1 614.80

       75 000

      220 000

       80 000

    2 800 000

        5 000

       45 000

        2 000

        1 000

        1 637

       26 476

        8 994

       15 981

       34 061

        6 655

       92 807

          973

       16 161

          105

        5 342

          640

       34 820

        1 250

          884

        2 000

        1 066

        3 559

        1 272

          150

        5 170

          385

        1 000

330

351

361

366

390

433

434

436

461

469

301

302

303

309

310

311

313

315

316

317

318

319

330

365

433

435

436

        9 218

       59 125

Fr. Fr.

      122 217.80

    1 031 656.80     1 100 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 101 000

      125 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

-

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   5.12

   7.54

  14.07

  11.34

   1.41

  27.08

  18.32

   9.07

   3.43

  24.16

   3.02

   0.41

   4.83

  17.58

  34.76

  33.33

  33.79

   1.31

   5.79

   3.58

   2.08

  12.98

  23.85

        9 000

       20 000

        5 000

      160 000

        5 000

        5 300

        3 200

          700

        1 000

          500

          500

       10 800

        9 000

       10 000

        2 000

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

 900.00

   8.33

   6.67

   6.06

   0.95

  10.96

   0.60

  22.22

   2.50

   9.49

  17.65

  18.18

  66.67

       12 000

       13 000 -

-

   1.06

   9.60

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        1 000 -    0.09        68 343+    6.62

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    7 083 000    7 050 000    6 443 005.33

    3 613 000

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

    2 127 000

      496 200

        4 000

        2 000

       40 000

      950 000

      196 000

    1 495 000

       12 000

        1 000

        4 000

      175 000

        5 000

    1 495 000

       80 800

       50 000

       15 000

    2 101 600

      503 700

        4 000

        2 500

       55 000

      880 000

      206 100

    1 515 000

        9 000

       25 000

        5 000

      168 100

        5 000

    1 490 000

       80 000

    2 040 000

      420 000

        2 000

      440 000

       70 000

      601 000

       65 773.00

       15 000.00

    2 212 093.95

      504 013.94

        3 073.10

        1 600.00

       36 793.85

      739 748.50

      181 344.35

    1 518 140.59

        3 372.15

       14 373.00

        3 494.30

      163 136.60

        6 037.20

      982 700.00

       73 083.80

    1 959 882.00

      443 044.10

      353 596.63

       57 866.00

      601 000.00

       50 000

       15 000

    2 070 000

      450 000

        2 000

      420 000

       70 000

      601 000

       15 773

       85 094

        7 814

          927

          400

        3 206

      210 252

       14 656

       23 141

        8 628

       13 373

          506

       11 863

        1 037

      512 300

        7 716

      110 118

        6 956

        2 000

       66 403

       12 134

461

469

301

303

306

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

461

490

      197 611

      639 995

Fr. Fr.

    3 415 388.73

    3 027 616.60     3 470 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 477 000

    3 573 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

+

+

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   9.93

   5.79

  23.98

   3.85

   1.55

  30.16

  25.00

   8.71

  28.42

   8.08

   1.52

 255.86

  93.04

  14.47

   7.27

  17.18

  52.13

  10.56

   5.62

   1.57

  18.78

  20.97

       25 400

        7 500

          500

       15 000

       70 000

       10 100

       20 000

        3 000

       24 000

        1 000

        6 900

        5 000

          800

       30 000

       30 000

       20 000

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

   1.21

   1.49

  20.00

  27.27

   7.95

   4.90

   1.32

  33.33

  96.00

  20.00

   4.10

   0.34

   1.00

   1.47

   7.14

   4.55

       40 000

       33 000 +

+

   0.47

   1.12

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

        7 000 -    0.20       442 383+   14.61

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 550 000

    4 550 000

    4 475 000

    4 475 000

      281 400.16

Traitements

Charges sociales

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Animation culturelle

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

        2 400

      208 200

       44 000

        2 000

        4 000

       20 000

       80 000

        3 000

       50 000

       89 400

    3 490 000

      157 000

        2 400

      203 800

       43 400

        5 500

        3 200

       20 000

       80 000

        3 000

       40 000

       70 400

    3 501 300

      102 000

      159 580.35

       36 994.16

       70 135.95

        5 910.10

        2 200.00

        6 579.60

      153 961.95

      159 580

       36 994

       70 136

        5 910

        2 200

        6 580

      153 962

        2 400

      208 200

       44 000

        2 000

        4 000

       20 000

       80 000

        3 000

       50 000

       89 400

    3 490 000

      157 000

301

303

313

315

318

319

436

300

301

303

309

310

311

316

317

318

319

365

366

      153 962

      281 400

    4 550 000

    4 550 000

Fr. Fr.

      153 961.95

      127 438.21

    4 550 000

    4 550 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 475 000

    4 475 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

-

+

+

-

309

32

320

Foyers

CULTURE

Culture

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        4 400

          600

        3 500

          800

       10 000

       19 000

       11 300

       55 000

+

+

-

+

+

+

-

+

   2.16

   1.38

  63.64

  25.00

  25.00

  26.99

   0.32

  53.92

       75 000

       75 000

+

+

   1.68

   1.68

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       75 000

       75 000

+

+

   1.68

   1.68

      127 438

    4 550 000

    4 550 000

-

+

+

 100.00

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Prestations internes        400 000      400 000        400 000390

Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

320 Culture

* +

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

300 Administration

300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire de la ville de Sion, des sous-commissions et des
membres hors conseil délégués par la commune à la commission scolaire des cycles régionaux.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant
de prestations AI.

300.311 Sont enregistrés sous cette rubrique les achats suivants : mobilier pour toutes les classes de la ville, matériel audio-
visuel, matériel de gymnastique, achat de matériel pour les travaux manuels (par exemple machines à coudre), petit
matériel, etc.

300.315 Entretien du mobilier des bâtiments scolaires ainsi que du matériel et des engins de toutes les salles de
gymnastique de la ville.

300.318 Détail de la rubrique :
- transports des élèves Fr. 1’040’000
- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 42’000
Total Fr. 1'082’000

300.319 Frais pour l’animation culturelle plus importants en fonction du spectacle des écoles qui a lieu tous les deux ans.

300.352 Participations communales de Fr. 3.-/habitant aux frais d'exploitation de la HES-SO (en faveur de la rubrique
3042.462) et de Fr. 0,80/habitant pour le loyer du CIO de la région sédunoise (transféré de la rubrique 260.352).

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l’Etat du Valais, les frais d’itinéraires des apprentis
sont enregistrés sous cette charge de nature 364.

 Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement
en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation
dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de
transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un

Renseignements complémentaires

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abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l’école. Suite à une modification de ce règlement,
adopté par le Conseil d’Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts
égales entre le canton et la commune de domicile de l’ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle
le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat le
1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

300.366 Voir liste « Détails des subventions ».
Les Fr. 1’000.- de frais de transport scolaire prévus seront directement payés aux parents qui amènent leurs
enfants eux-mêmes de leur domicile (souvent éloigné et pas desservi par les transports publics) à l’école
(Fr. 0.70/km), ce qui évite la mise en place d’une ligne de bus ou d’un transport officiel nettement plus cher.

300.390 Coût des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que les prestations effectuées par la voirie
municipale pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et
l’Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part
cantonale pour les Rail-check.

301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement

du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
Sous cette rubrique figurent donc seulement les salaires du personnel enseignant à charge de la Ville et payés
directement par elle, c'est-à-dire :
A temps partiel : 3 animateurs d’allemand et d’anglais, 6 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de
rythmique, 5 animateurs d’éducation musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et du collaborateur pédagogique, les décharges des maîtres
principaux et les charges salariales pour les cours d’été.

301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.) en fonction des directives cantonales.

301.311 Achat de matériel informatique ainsi que renouvellement d’ordinateurs pour toutes les classes de la ville.

301.318 Frais de traduction parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l’AVIC : Association valaisanne
d’interprétariat communautaire.

301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et
primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.

301.366 Voir liste « Détails des subventions ».

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301.433 Ecolages facturés pour les élèves domiciliés sur une autre commune (adaptés aux comptes 2016 et 2017) et
participation des parents aux cours d’été et aux études organisées.

301.461 Subventions cantonales accordées pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifiques. Les subventions
concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton (CECAME Centrale
cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

302 Cycles d’orientation régionaux de St-Guérin et des Collines

 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du
traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la
commune.

302.352 Frais d’écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d’orientation de Sion (estimation communiquée
par les directions des CO).

302.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (cycle d’orientation).

302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la
participation aux frais de transport de ces élèves selon l’Ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

304 Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d’Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de

Sion. Selon l’article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des
communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges
sociales de l’employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la
recherche-développement.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous rubrique 300.352 (auparavant sous 260.352).

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305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré
305.361 Avant l’entrée en vigueur de la RPT II, les communes-sièges ont payé pour les établissements cantonaux du

2ème degré général le 15% du traitement du personnel enseignant au prorata du nombre d’élèves domiciliés sur
leur territoire. Avec la RPT II, les communes-sièges participeront dorénavant uniquement aux investissements.

305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré général, les communes
participeront aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de
domicile et de cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants
(50%) et les parents (50%). Cf. remarque sous rubrique 300.364.

305.461 Participation de l’Etat aux frais de transport des étudiants du secondaire II (cf. remarques sous rubriques 300.364 et
305.364).

306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.15),
2 éducatrices (1.0), 1 assistante socio-éducative (0.8), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières
(1.5), des stagiaires (28 personnes), 3 secrétaires (1.55), divers surveillants, employés et aides. Les changements,
surtout en ce qui concerne les stagiaires, peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d’élèves à
l’école de la Bruyère. Ces décisions sont prises lors de la rentrée scolaire – parfois même durant l’année scolaire -
par l’office de l’enseignement spécialisé et les frais qui en découlent sont entièrement pris en charge par le canton
sous rubrique 306.461.

306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le
canton sous rubrique 306.461.

306.317 Frais de déplacements du personnel pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l’AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures
pédago-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.

306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité
obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.

306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la
santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

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306.434 Conformément à l’ordonnance sur la santé scolaire du 17 juin 2015, le PSV (Promotion Santé Valais) est en charge
de l’organisation et de la gestion administrative de l’Unité de santé scolaire pour l’ensemble du canton. Selon
l’article 6, PSV délègue au SMSPP l’organisation, la gestion administrative et les activités de santé scolaire pour les
écoles situées sur la commune de Sion. Une convention règle les modalités de la délégation ainsi que les flux
financiers entre les parties. Cette rubrique enregistre donc les sommes versées par PSV pour les prestations
fournies par la Ville de Sion/SMSPP.

306.461 Le montant inscrit sous cette rubrique nous est indiqué par l’Etat du Valais et comprend les frais tels que traitement
du personnel, entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie et eau, matériel
scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire, agencements, frais de
transport et de repas des élèves, frais de déplacement, etc. pour les élèves au bénéfice de mesures de
l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires
 Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèques/médiathèque, Maison de la nature, cours d’arts

plastiques, semaines de ski.

L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est
effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l’Etat du
Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents,
animation, traitement informatique des données et charges de personnel.

307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;
- traitement de l’animatrice ainsi que du personnel d’accueil de la Maison de la Nature à Montorge.

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.

307.310 Ce montant concerne les bibliothèques municipales/médiathèque : le crédit d’acquisition de documents/livres est
calculé sur la base d’un renouvellement annuel de 10% de la collection minimale recommandée (30'000 volumes),
soit 3’000 volumes/an à un prix moyen de Fr. 40.- = Fr. 120'000.-/an. Les autres frais de cette rubrique concernent
la Maison de la Nature ainsi que les activités des arts plastiques.

307.316  Médiathèque Valais Sion : selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2) par
une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.

307.318 Frais de transport et abonnements pour les cours de ski.

307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi qu’une partie de l’animation à la Médiathèque
Valais (selon convention).

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307.365 Voir liste « Détails des subventions ».

307.461 Subvention cantonale suite à l’intégration des bibliothèques municipales et des jeunes dans la Médiathèque Valais
(subvention pour le mobilier, les équipements, l’acquisition de documents et l’animation).

307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements d’un collaborateur technique, des concierges (8), des employés de

conciergerie, ainsi que d’environ 14'000 heures d’auxiliaires de conciergerie.

308.312 Adaptation du budget ainsi que transfert des charges d’électricité de l’éclairage public (anciennement 802.312).

308.313 Sont comptabilisés sous cette rubrique : produits de nettoyage, carburant, matières pour menuisier, matériel de
conciergerie, pièces pour réparations, produits chimiques et divers, achat de clés et de cylindres.

308.314 Détail de la rubrique :
- Travaux d’entretien courant Fr.  700'000
- Travaux de rénovation Fr. 650'000
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr.   125'000
- Prévention incendie Fr.  20'000
Total Fr. 1’495'000
Une partie de ces travaux est subventionnée à 30% par l’Etat du Valais (voir rubrique 308.461).

308.316 Fin du bail de location avec la paroisse réformée évangélique suite à la fermeture des classes du centre protestant.

308.318 Assurances concernant les bâtiments scolaires.

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l’ECCG-EPP, à l’association des cycles
d’orientation pour les locaux situés à St-Guérin ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition
des UAPE. L’augmentation de la rubrique est due à la nouvelle affectation du foyer Shalom en crèche-nurserie
provisoire gérée par le service des affaires sociales.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique 308.314).

309 Foyers
 Fermeture définitive du foyer Shalom en juin 2017.

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32 Culture

320 Culture
 Depuis le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la culture sont comptabilisés dans le centre

d’activité 320 (anciennement 114).

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.

320.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.

320.319 Augmentation du budget alloué aux expositions organisées à la salle de la Grenette.

320.365  Voir liste « Détails des subventions ». Nouveau loyer suite au déménagement de l’EJMA.

320.366 Voir liste « Détails des subventions ». Augmentation de Fr. 100.- à Fr. 200.- de la participation communale aux frais
 d’écolage des élèves sédunois fréquentant le Conservatoire cantonal ou l’EJMA.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.

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 Affaires sociales

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   32 220 000

    2 040 000

   24 510 000

   30 140 000

    1 810 000

   22 264 000

   28 039 301.73

    1 783 319.81

   21 160 484.56

    6 060 000

      180 000

    5 200 000

Jetons de présence

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes et frais divers

Pertes sur créances

Subventions accordées au canton

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Autres contributions

Subventions acquises du canton

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Particip. charges exploitation CMS

       14 500

    1 158 000

       70 000

      247 000

        6 500

       10 500

        1 000

          500

        7 000

      138 000

        6 500

        1 000

      310 000

       69 500

       43 000

      730 000

    3 766 000

        4 200

    1 045 600

       65 100

      223 900

        6 500

       11 800

        1 000

          500

        6 000

      134 400

        6 000

      300 000

        5 000

      115 000

       18 000

        1 000

      865 000

    3 570 000

        1 995.00

    1 061 888.60

       53 363.00

      210 483.00

        3 070.00

        9 482.31

          308.80

        3 742.15

      129 379.50

        6 574.00

        1 533.45

      301 500.00

      195 241.90

          600.00

       14 401.95

        2 939.90

      942 660.70

    3 065 316.45

      159 000

       21 000

       12 505

       96 111

       16 637

       36 517

        3 430

        1 018

          691

          500

        3 258

        8 621

           74

          533

        8 500

       69 500

       36 242

          600

        6 598

       40 060

      212 661

      700 684

300

301

302

303

309

310

311

315

317

318

319

330

361

390

436

439

461

330

331

352

      637 735

       30 244

      307 565

    4 180 698

      256 680

    3 349 515

Fr. Fr.

    5 422 264.55

      210 243.85

    4 892 435.38

   22 617 037.18

    1 573 075.96

   16 268 049.18

   26 160 000

    1 860 000

   19 310 000

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   24 750 000

    1 677 000

   17 564 000

    5 390 000

      133 000

    4 700 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

+

+

+

+

-

+

4

400

401

AFFAIRES SOCIALES

Administration

Prévoyance et assurances sociales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  14.91

  14.39

  15.83

  11.76

  14.39

   6.29

 626.82

   9.05

  31.18

  17.35

 111.73

  10.73

 223.83

  87.06

   6.66

   1.13

  34.79

   2.82

  18.56

  45.81

1362.63

  22.56

  22.86

       10 300

      112 400

        4 900

       23 100

        1 300

        1 000

        3 600

          500

        1 000

       10 000

       64 500

       44 000

        3 000

       42 000

      135 000

      196 000

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

 245.24

  10.75

   7.53

  10.32

  11.02

  16.67

   2.68

   8.33

   3.33

1290.00

  38.26

  16.67

4200.00

  15.61

   5.49

      670 000

       47 000

      500 000

    2 080 000

      230 000

    2 246 000

+

+

+

+

+

+

   6.90

  12.71

  10.09

  12.43

  35.34

  10.64

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 410 000

      183 000

    1 746 000

+

+

+

   5.70

  10.91

   9.94

    3 542 963

      286 924

    3 041 951

+

+

+

  15.67

  18.24

  18.70

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 460 000

      705 000

    4 872 000

      667 000

    4 429 500.00

      665 997.36

      160 000

      315 000

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des entreprises semi-
publiques

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Aide humanitaire et coopération au
développement

Remboursement de frais d'assistance

Legs et dons

Loyers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Revenus des biens du patrimoine administratif

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

    2 000 000

    2 700 000

      336 000

   14 900 000

       35 000

       25 000

      280 000

    4 155 000

       40 300

      377 000

       83 000

        5 000

        8 000

        4 000

      131 000

          200

       20 000

    3 000 000

    2 400 000

      393 000

   12 000 000

       35 000

    4 700 000

      210 000

    4 662 000

       25 000

       48 000

      383 000

       83 900

        5 000

        8 200

        3 000

      115 700

          200

       20 000

    2 205 716.25

    2 520 169.32

      335 250.00

   12 053 431.94

       35 000.00

    4 890 185.38

        2 250.00

        8 750.00

      162 000.00

    4 258 750.00

       33 750.00

       37 053.90

      393 565.40

       83 230.10

        1 550.00

        9 178.10

        2 934.80

      130 733.36

          100.00

        7 651.70

    5 200 000

      160 000

      205 716

      179 831

          750

    2 846 568

      309 815

        2 250

       16 250

      118 000

      103 750

      126 250

        3 246

       16 565

          230

        3 450

        1 178

        1 065

          267

          100

       12 348

361

364

365

366

367

436

469

316

331

365

427

300

301

303

309

310

317

318

319

330

      126 250

       29 165

       30 500

       39 003

Fr. Fr.

       33 750.00

      285 835.32

    4 395 750.00

      380 162.04

    4 300 000

      390 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 847 000

      326 000

       25 000

      341 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

+

+

+

+

401

402

403

Prévoyance et assurances sociales

Crèches et jardins d'enfants

Autorité de protection enfants/adultes

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.69

   5.86

 374.07

  10.20

   9.33

   7.14

   0.22

  23.62

   6.34

 185.71

  72.84

   2.44

 374.07

   8.76

   4.21

   0.28

 222.58

  12.84

  36.30

   0.20

 100.00

 161.38

    1 000 000

      300 000

       57 000

    2 900 000

      500 000

       25 000

       70 000

      507 000

      135 000

        7 700

        6 000

          900

          200

        1 000

       15 300

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

  33.33

  12.50

  14.50

  24.17

  10.64

  33.33

  10.88

 540.00

  16.04

   1.57

   1.07

   2.44

  33.33

  13.22

      135 000

       26 000

      412 000

       38 000

-

+

+

-

   8.46

   5.70

 540.00

   7.62

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      547 000

       64 000

-

+

  11.29

  19.63

       95 750

        9 838

-

+

   2.18

   2.59

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      505 000      527 000

      205 000

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Manifestations, animations

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

       36 500

        3 000

      211 000

       42 000

        2 000

        3 400

        3 000

        3 000

       85 600

       82 000

       55 000

       15 000

      161 000

      180 000

        3 000

      206 500

       39 900

        2 000

        4 400

        4 000

        3 000

       73 200

       85 000

       56 000

       50 000

        1 000

      112 500

       56 100

       21 400

      149 760.72

      136 074.60

      165 000

      150 000

        3 000

      110 000

       55 000

       37 000

       36 500

       15 239

       13 925

        3 000

      211 000

       42 000

        2 000

        3 400

        3 000

        3 000

       85 600

       82 000

       55 000

       15 000

        3 000

      110 000

       55 000

       37 000

390

436

452

300

301

303

309

310

317

318

319

362

365

390

436

460

461

462

      205 000

      505 000

Fr. Fr.

      300 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       336 000

      191 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

+

+

403

404

Autorité de protection enfants/adultes

Intégration

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  10.18

  10.23

       36 500

        4 000

       30 000

        4 500

        2 100

        1 000

        1 000

       12 400

        3 000

        1 000

       35 000

        2 000

        2 500

        1 100

       15 600

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

   2.48

  16.67

   2.18

   5.26

  22.73

  25.00

  16.94

   3.53

   1.79

  70.00

 200.00

   2.22

   1.96

  72.90

       14 000

       22 000 -

+

   4.17

   7.33

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       36 000 -   10.71       300 000+

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

400 Administration
400.300 Commission de formation professionnelle + commission consultative des ainés.

400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 collaboratrice administrative à 80%,
1 responsable de la curatelle officielle à 80%, 3 secrétaires à la curatelle officielle (2,3 EPT, soit +0,5),
1 secrétaire comptable à la curatelle officielle à 60%, 7 assistants sociaux curateurs (4,9 EPT, soit +0,5) et
2 stagiaires à la curatelle officielle.
En italique : modification par rapport au budget 2018.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.

400.361 Cette charge concerne la participation aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par
l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) sur la base de l’article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces
frais d’assistance éducative sont facturés, directement aux communes, par l’office cantonal pour la protection de
l’enfant.

400.390 Valeur locative des bureaux occupés par le service officielle de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1).

400.436 Détail de la rubrique :
- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées  Fr. 104'000.-
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents Fr. 40'000.-
- Remboursement des frais de praticien formateur Fr. 10'000.-
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion Fr. 5'000.-
Total Fr. 159'000.-

400.461 Voir remarque sous rubrique 400.302.

401 Prévoyance et assurances sociales
401.330 Augmentation des pertes sur débiteurs basée sur les comptes provisoires 2018.

401.331 Amortissement des subventions d’investissement allouées aux EMS.

Renseignements complémentaires

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401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'700’000.-. La part de Sion est de 98%, soit
Fr. 3'626’000.-, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l’exploitation du Foyer de jour de
Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 40’000.- est prévu pour les frais de conciergerie de l’immeuble.

401.361 En application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle,
la participation globale présumée pour Sion en 2019 s’élève à environ Fr. 2'000'000.-.
La facture cantonale comprend les participations indicatives suivantes :
- 45% pour les institutions handicapés / sociales (exploitation et investissements) ;
- 24% pour les prestations complémentaires AVS/AI et allocations familiales des personnes sans activité ;
- 24% pour l’aide sociale ;
- 5% pour le fonds cantonal pour l’emploi ;
- 1% pour le recouvrement des pensions alimentaires ;
- 1% pour la prise en charge des addictions.
La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale
versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubrique
401.366).
En relation avec la progression marquée des avances d’aide sociale (rubrique 401.366), la facture finale adressée
par l’Etat du Valais, intégrant les autres régimes, sera vraisemblablement moins importante.

Evolution des coûts entre 2015 et 2019 :

Comptes
2015

Comptes
2016

Comptes
2017

Budget
2018

Budget
2019

Variation
2018-2019

401.361 Subventions accordées au
canton

2'268'969 1'581'368 2'205'716 3'000'000 2'000'000 -1'000'000

401.364 Subventions accordées
aux EMS

2'069'680 2'411'104 2'520'169 2'400'000 2'700'000 300'000

401.366 Subventions accordées à
des personnes physiques

11'940'308 11'932'151 12'053'432 12'000'000 14'900'000 2'900'000

401.436 Remboursement de frais
d'assistance

-3'848'763 -4'175'390 -4'890'185 -4'700'000 -5'200'000 -500'000

Totaux 12'430'193 11'749'234 11'889'132 12'700'000 14'400'000 1'700'000

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401.364 Voir liste « Détails des subventions ». La subvention aux EMS était initialement estimée à Fr. 18.-/jour par résident.
Elle reste fortement influencée, pour chaque résident, par sa participation aux coûts des soins liés à sa fortune et
son état de santé. De manière générale, il est constaté que le degré d’impotence et de médicalisation requis tend à
augmenter en raison de l’arrivée de plus en plus tardive en EMS. L’optimisation du maintien à domicile y contribue.

401.365 Voir liste « Détails des subventions ». Le soutien en faveur de Transport handicap Valais a été adapté. La
subvention se basait sur une recommandation de l’association pour un montant de 50 centimes par habitant et
n’avait pas évolué depuis de nombreuses années.

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». L’évolution des structures de population, en particulier la proportion de
ménages précarisés, semble impacter plus particulièrement les villes de petites et moyennes tailles. Nonobstant le
taux d’aide sociale sédunois (3.5% en 2016) inférieur aux moyennes des villes suisses (6.5% en 2016), la
progression des charges, marquée en 2018, devrait se confirmer en 2019, y compris avec le transfert progressif des
dossiers d’aide sociale de la Croix-Rouge au canton et aux communes.

401.367 Voir liste « Détails des subventions ».

401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le
service social ainsi que par la participation du canton au financement des mesures d’insertion socio-
professionnelles. La progression de la rubrique est principalement la résultante des démarches systématiques
menées dans le cadre des procédures de remboursement de dettes sociales.

402 Crèches et jardins d’enfants
402.316 Droit distinct permanent de superficie pour la crèche-nurserie au centre protestant.

402.331 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années : UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin, crèche-nurserie
Les P’tits Furets à Châteauneuf, crèche-nurserie au centre protestant et la Pouponnière valaisanne.

402.365 Voir liste « Détails des subventions ».
 L’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE) bénéficiant de l’expérience d’un premier exercice

(2017) sous sa nouvelle forme, soit avec 16 structures y rattachées, les subventions ont pu être ajustées au plus
près des besoins projetés sur l’année 2019.

 Les travaux relatifs à la mise aux normes et à l’agrandissement de la Pouponnière débuteront en 2019. Pendant la
durée des travaux, l’exploitation de la crèche-nurserie, soit les enfants et le personnel, sera répartie sur deux sites.
Il s’agit de la nouvelle structure au centre protestant, soit une crèche-nurserie durable, et le foyer Shalom, crèche-
nurserie provisoire, qui sera ultérieurement réaffectée en UAPE.

 La subvention ASLAE tient compte du salaire du directeur, d’une spécialiste RH/finances, d’une secrétaire-
comptable, de la secrétaire et des frais liés à l’activité de l’organisation.

402.427 Valeur locative de l’UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin et de la nouvelle crèche-nurserie au centre protestant.

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403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
L’APEA Sion région est composée, depuis le 1er janvier 2017, des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz,
de Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA.

403.301 Personnel : 1 Présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 2 secrétaires correspondant à
150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%.

403.318 Indemnités versées à des curateurs privés et frais d’expertises et d’interventions externes (assesseurs).

403.390 Valeur locative des bureaux occupés par l’APEA (bâtiment Avenue de la Gare 21).

403.436 Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.

403.452 Participation des communes membres aux frais de fonctionnement de l’APEA de Sion et Région.

404 Intégration
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’intégration sont enregistrés dans le centre d’activité

404 (précédemment regroupé dans le 501).

404.300 Commission consultative de l’intégration.

404.301 Personnel : 1 responsable de l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration des étrangers à 80% et
1 secrétaire à 50%.

404.319 Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants,
les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu’il faut savoir », la semaine d’action contre le racisme, le projet
« Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans le cadre du budget Cohabiter.

404.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l’intégration (CSI et OSEO).
Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions ».

404.390 Prestations effectuées par la voirie pour diverses manifestations (la manifestation REDIDA n’a pas lieu en 2019).

404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d’intégration
cantonal.

404.462 Participation financière des communes voisines aux activités de la déléguée régionale à l’intégration.

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Sécurité publique
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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   15 000 000

    7 941 000

   14 530 000

    7 680 000

   15 131 031.98

    7 779 277.93

   10 000 000

    4 261 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Impôt sur les chiens

Patentes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

    5 816 000

    1 316 000

       50 000

       40 000

       31 000

      194 500

       45 000

      130 000

       45 000

        5 700

       45 000

      155 000

        7 800

       20 000

       21 000

       19 000

    5 651 200

    1 262 500

       60 000

      115 000

       30 900

      163 000

       42 500

       55 600

       30 700

       45 000

      126 200

       47 400

        2 000

        6 800

       22 200

       19 000

      240 000

       63 000

      850 000

        5 000

      900 000

        1 000

      126 000

    1 600 000

    5 638 098.20

    1 259 334.60

       66 181.25

      220 535.35

       36 261.44

      166 594.32

       44 216.75

       34 524.20

        4 726.80

       40 973.68

      114 163.93

       49 454.41

       36 291.80

       23 699.20

       21 000.00

       23 222.00

      245 571.00

       65 390.00

      636 437.70

        3 640.00

      945 528.84

        1 390.80

      256 737.35

    1 382 028.57

      240 000

       63 000

      770 000

        5 000

      900 000

        1 000

      126 000

    1 700 000

      177 902

       56 665

       16 181

      180 535

        5 261

       27 906

          783

      130 000

       10 476

          973

        4 026

       40 836

       41 654

       16 292

       23 699

        4 222

        5 571

        2 390

      133 562

        1 360

       45 529

          391

      130 737

      317 971

301

303

306

309

310

311

313

314

315

316

317

318

319

330

331

365

390

406

410

427

431

434

435

436

437

      153 429

      327 546

      131 032

      161 722

Fr. Fr.

    9 846 570.76

    3 933 453.97

    5 284 461.22

    3 845 823.96

    5 000 000

    3 680 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 760 000

    3 490 000

    9 770 000

    4 190 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

+

+

+

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de police

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.87

   2.08

   1.56

   8.33

   3.16

   4.50

  24.45

  81.86

  14.51

  16.75

   1.77

  30.34

  20.59

   9.83

  35.77

  84.23

  44.89

  18.18

   2.27

   3.65

  20.99

  37.36

   4.82

  28.10

  50.92

  23.01

      164 800

       53 500

       10 000

       75 000

          100

       31 500

        2 500

      130 000

       10 600

       25 000

       28 800

       39 600

       18 000

        6 800

        1 200

       80 000

      100 000

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

   2.92

   4.24

  16.67

  65.22

   0.32

  19.33

   5.88

  19.06

  81.43

  22.82

  83.54

 900.00

   5.41

   9.41

   6.25

      230 000

       71 000

      470 000

      261 000

+

+

+

+

   3.23

   3.40

   2.35

   1.69

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      240 000

      190 000

+

+

   5.04

   5.44

      284 461

      165 824

-

-

   5.38

   4.31

119Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 270 000    1 200 000    1 621 120.11

      750 000

Patentes d'alcool et débits de boissons

Autres subventions acquises

Prestations internes

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Part cantonale sur les permis de séjour et sur les
cartes d'identité

Subventions accordées à des communes

Subventions accordées à des institutions privées

Emoluments administratifs

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises de la Confédération

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

      747 000

      183 000

        4 000

       15 000

          500

        1 000

        4 500

        2 000

        1 000

        2 000

      310 000

       80 000

      325 000

      734 700

      175 800

        2 400

       15 000

          500

        1 000

        4 500

        1 100

        1 000

        2 000

      262 000

      651 000

        5 000

        5 000

       76 832.50

      319 897.21

          490.00

      933 354.30

      211 470.75

        3 080.00

       70 829.97

          399.00

           54.00

        6 711.05

        3 993.79

       35 369.70

        1 595.00

      228 185.25

       77 694.00

       47 893.30

      656 215.15

       64 539.85

        3 650.00

      106 146.00

       53 071.00

       21 400.00

       80 000

       30 000

      346 000

      740 000

        5 000

        5 000

        3 168

       30 000

       26 103

          490

      186 354

       28 471

          920

       55 830

          101

          946

        2 211

        1 994

       34 370

          405

       81 815

       77 694

       47 893

       83 785

       59 540

        1 350

      106 146

       53 071

       21 400

441

469

490

300

301

303

309

310

311

315

317

318

319

330

343

362

365

431

436

437

460

461

462

      155 022

      351 120

Fr. Fr.

      905 022.00

      716 098.11       520 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       539 000

      661 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

-

500

501

Administration et corps de police

Contrôle des habitants

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  21.66

  17.13

   4.12

   8.16

  19.97

  13.46

  29.87

  78.82

  25.31

1751.85

  32.95

  49.92

  97.17

  25.39

  35.85

  12.77

  92.25

  36.99

       30 000

       21 000

       12 300

        7 200

        1 600

          900

       48 000

       89 000

+

+

+

+

+

+

+

+

   6.46

   1.67

   4.10

  66.67

  81.82

  18.32

  13.67

       89 000

       70 000 +

+

   5.83

  13.46

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       19 000 -    3.53       196 098 -   27.38

120Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 748 000    1 690 000    1 710 145.65

      948 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Location d'objets mobiliers

Déplacements, débours, frais receptions

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Taxes d'exemption du service du feu

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Participation du Canton

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Prestations internes

      840 000

      122 000

       62 000

       20 000

       14 000

      130 000

       64 000

       40 000

       25 000

       70 000

        2 000

       25 000

       71 000

       55 000

        2 000

      191 000

       15 000

      784 900

      116 100

       57 000

       20 100

       11 000

      150 000

       64 000

       49 000

       28 000

       88 700

        1 000

       20 000

       66 400

       28 600

        2 000

      188 200

       15 000

       53 000

      590 000

      113 000

       47 000

       35 000

       24 000

       84 000

       13 000

      835 561.75

      115 177.65

       29 219.15

       15 352.80

       15 379.87

      104 115.55

       55 448.45

       33 673.75

       34 908.44

       63 025.53

          678.35

       29 717.15

       77 068.45

       14 483.85

        1 476.00

      269 494.90

       15 364.01

       48 123.40

      583 242.75

           50.00

       86 985.95

      101 225.00

       35 000.00

       24 000.00

       11 440.00

       81 219.40

       16 320.00

       55 000

      590 000

      113 000

       47 000

       35 000

       24 000

       71 000

       13 000

        4 438

        6 822

       32 781

        4 647

        1 380

       25 884

        8 552

        6 326

        9 908

        6 974

        1 322

        4 717

        6 068

       40 516

          524

       78 495

          364

        6 877

        6 757

           50

       26 014

       54 225

       11 440

       10 219

        3 320

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

427

430

431

434

436

450

451

452

461

490

       39 607

       37 854

Fr. Fr.

      987 606.50

      722 539.15       800 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       731 000

      959 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

+

-

503 Feu et abris PCi

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   2.21

   4.01

   0.53

   5.92

 112.19

  30.27

   8.97

  24.86

  15.42

  18.79

  28.38

  11.07

 194.83

  15.87

   7.87

 279.73

  35.50

  29.13

   2.37

  14.29

   1.16

  29.91

  53.57

  12.58

  20.34

       55 100

        5 900

        5 000

          100

        3 000

       20 000

        9 000

        3 000

       18 700

        1 000

        5 000

        4 600

       26 400

        2 800

        2 000

       13 000

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

   7.02

   5.08

   8.77

   0.50

  27.27

  13.33

  18.37

  10.71

  21.08

 100.00

  25.00

   6.93

  92.31

   1.49

   3.77

  15.48

       11 000

       58 000 +

-

   3.43

   1.15

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       69 000 +    9.44        77 461+   10.72

121Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      707 000

    3 334 000

      700 000

    3 260 000

      709 033.91

    3 311 454.38

      707 000

    3 334 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Dédommagements de tiers

Participation du canton

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Prestations de tiers

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

      414 000

       91 000

        2 000

        2 000

       39 200

       16 500

       24 000

        5 500

        5 000

      100 000

        7 300

          500

    2 256 000

      435 000

       25 000

       53 000

        6 300

       31 000

      125 000

       45 000

       15 000

       61 000

       10 000

        5 000

      408 900

       86 100

        2 000

        2 000

       44 700

       16 500

       22 000

        5 500

        5 000

      100 000

        6 500

          800

      700 000

    2 227 400

      420 300

       30 000

       60 000

        6 500

       31 000

      130 000

       40 000

       15 000

       57 800

       11 000

        5 000

      403 657.15

       80 250.65

        1 820.00

        1 692.71

       57 102.20

       16 500.00

       36 760.90

        7 693.95

        3 521.55

       92 677.95

        7 216.85

          140.00

       21 677.40

      687 356.51

    2 226 340.05

      411 802.80

       21 405.55

       66 758.50

        4 289.20

       85 144.35

      118 890.73

       48 040.50

       16 482.30

       83 768.80

        2 300.60

        4 587.50

      707 000

       10 343

       10 749

          180

          307

       17 902

       12 761

        2 194

        1 478

        7 322

           83

          360

       21 677

       19 643

       29 660

       23 197

        3 594

       13 759

        2 011

       54 144

        6 109

        3 041

        1 482

       22 769

        7 699

          413

301

303

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

436

451

301

303

306

309

310

311

313

315

317

318

319

330

        2 034

       22 546

        2 034

       22 546

Fr. Fr.

      709 033.91

    3 311 454.38

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

      700 000

    3 260 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

-

+

-

+

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.29

   0.68

   0.29

   0.68

   2.56

  13.39

   9.89

  18.15

  31.35

  34.71

  28.52

  41.98

   7.90

   1.15

 257.14

   2.86

   1.33

   5.63

  16.79

  20.61

  46.88

  63.59

   5.14

   6.33

   8.99

  27.18

 334.67

   8.99

        5 100

        4 900

        5 500

        2 000

          800

          300

        7 000

       28 600

       14 700

        5 000

        7 000

          200

        5 000

        5 000

        3 200

        1 000

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

   1.25

   5.69

  12.30

   9.09

  12.31

  37.50

   1.00

   1.28

   3.50

  16.67

  11.67

   3.08

   3.85

  12.50

   5.54

   9.09

        7 000

       74 000

        7 000

       74 000

+

+

+

+

   1.00

   2.27

   1.00

   2.27

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

      129 000

      137 700

       91 000

        8 300

      126 700

    3 100 000

        6 000

      150 000

        4 000

       83 002.30

      138 641.20

    2 857 420.98

       49 451.55

       30 000.00

      371 381.85

        3 200.00

    2 900 000

       10 000

      420 000

        4 000

       45 998

          941

       42 579

       39 452

      390 000

      371 382

          800

331

381

390

434

436

469

481

490

Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

506 Ambulances

*

*

*

+

-

+

-

+

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  55.42

   0.68

   1.49

  79.78

1300.00

  25.00

       38 000

        8 300

       11 000

      200 000

        4 000

      270 000

+

-

+

-

+

+

  41.76

   8.68

   6.45

  66.67

 180.00

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police
500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs
(chef police secours et interventions et chef police de proximité), 39 agents dont 1 à 60% et 2 à 50%, 7 assistants
de sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 5 secrétaires dont 1 à 60% pour
le tribunal de police, et 2 à 50%.

- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.

500.309 Pas de formation d'agent(s) de police ni d'assistant(s) de sécurité publique en 2019.

500.311 Augmentation due à l’acquisition d’un radar en remplacement du premier devenu obsolète et remplacement d’un
véhicule de police.

500.314 Réhabilitation du jardin de circulation.

500.318 Frais d’utilisation des téléphones utilisés en lien avec la saisie des amendes et frais d’études liés au projet de police
régionale du valais central (PRVC).

500.319 Transfert des charges de l’Etat-major communal de conduite vers le centre d’activité « 503 - Feu et abris PCi ».

500.365 Voir liste « Détail des subventions ».

500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.). La vague des augmentations
dues aux nouveaux tarifs est passée, et les gros chantiers sont terminés.

500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le
Tribunal de police.

500.437 Augmentation de la recette des amendes basée sur les comptes provisoires 2018.

500.469 Contribution de tiers à la réhabilitation du jardin de circulation.

500.490 Prestations de la police municipale pour le contrôle de l’immigration à l’aéroport et pour le service des ambulances.

Renseignements complémentaires

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501 Contrôle des habitants
Dès le 1er janvier 2018, le centre d’activité de l’intégration est repris par le service des affaires sociales (cf. centre
d’activité 404).

501.301 Personnel : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées à 100%, 1 employé à 80%, 1 employée à 70%,
1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

501.343 Evaluation sur la base des comptes 2017 et des 8 premiers mois de 2018. Il n’est pas possible de prévoir avec
exactitude les mouvements de la population, pas plus que les changements d’adresse dans la commune. Ces
évènements nécessitent une mutation dans le registre des étrangers, impliquant la perception d’un émolument.

501.431 Emoluments encaissés pour l’établissement des permis de séjour, des cartes d’identités. Taxes d’inscriptions,
émoluments divers pour attestations et renseignements, émoluments pour naturalisations. Ces recettes ne peuvent
évidemment pas être prévues avec exactitude, il s’agit donc d’une évaluation basée sur les comptes 2017 et sur les
8 premiers mois de l’année 2018.

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l’entretien du

matériel feu, 1 employée de commerce à 50%, 1 employée de conciergerie à 15%.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers: 1 commandant, 10 officiers, 21 sous-officiers, 8 aspirants, 55 sapeurs,
21 cadets.

503.306 Nouveaux équipements d'interventions.

503.311 Nouveaux vestiaires pour la compagnie et matériel de lutte contre les inondations et les crues (objets
subventionnés à hauteur de 43%).

503.319 Etat-major communal de conduite transféré du centre d’activité « 500 – Administration et corps de police ».

503.436 Remboursement de traitements, frais facturés à des tiers et charges refacturées à la Protection Civile Région Sion.

503.450 Participation fédérale aux frais de piquet pour les routes nationales RN9.

503.451 Participation cantonale aux frais de fonctionnement du Centre de Secours Incendie.

503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

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504 Protection civile Région Sion
504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,

1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.311 Achat de matériel selon la planification cantonale.

504.312 Charges d’immeuble facturées par la Ville à l’Organisation de protection civile.

504.313 Achat d’équipement selon la planification cantonale.

504.317 Cours et engagements des astreints.

504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la Protection civile Région Sion est entièrement financée par l’Etat du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 20 ambulanciers diplômés dont 2 à

90%, 1 à 80%, 1 à 60%, 1 à 50% et 2 à 40%, 3 techniciens ambulanciers, 1 secrétaire à 80%, 1 secrétaire à 40%,
1 médecin conseil et des auxiliaires ponctuels.

506.315 Entretien de 4 véhicules lourd et contrat d’entretien du matériel médical.

506.390 Prestations fournies par les différents services de la ville tels que voirie, finances, informatique, etc.

506.434 Produits des courses ajustés à la baisse sur la base des comptes 2017.

506.469 Changement de la méthode de calcul des subventions de l’OCVS.

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 Travaux publics et Environnement

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   47 540 000

    1 038 000

   17 360 000

   46 810 000

    1 039 000

   16 223 000

   56 977 382.06

      920 669.07

   17 175 546.94

   30 990 000

      151 000

    3 320 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

      717 000

      187 000

        2 500

       19 200

       13 000

        3 300

        1 000

        5 000

       82 000

        6 000

        2 000

    6 245 000

    1 519 000

       50 000

      676 200

      179 000

        2 500

       22 400

        1 000

        3 300

        1 300

        3 000

       82 300

        6 000

       60 000

        2 000

       15 000

        8 000

        1 000

      127 000

    5 876 200

    1 480 900

       80 000

      637 357.75

      156 934.60

          370.00

       15 078.87

        1 410.45

        2 006.05

          162.00

        2 072.40

       97 844.65

        5 797.30

        1 635.00

       26 280.00

        9 867.00

       20 519.34

       61 962.00

      127 000.00

    6 278 049.25

    1 500 339.15

       67 048.35

       15 000

        8 000

        1 000

      127 000

       79 642

       30 065

        2 130

        4 121

       11 590

        1 294

          838

        2 928

       15 845

          203

          365

       11 280

        1 867

       19 519

       61 962

       33 049

       18 661

       17 048

301

303

309

310

311

313

315

317

318

319

365

390

431

434

436

461

490

301

303

306

    7 154 402

       94 628

    1 357 873

    9 437 382

      117 331

      184 453

Fr. Fr.

   38 144 401.50

      245 628.34

    1 962 127.30

   18 832 980.56

      675 040.73

   15 213 419.64

   16 550 000

      887 000

   14 040 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   15 930 000

      888 000

   12 896 000

   30 880 000

      151 000

    3 327 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

+

+

-

-

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Administration

Voirie

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  16.56

  12.74

   1.07

  18.76

  38.53

  69.20

  12.50

  19.16

 575.68

  27.33

 821.69

  64.50

 517.28

 141.27

  16.19

   3.50

  22.32

  42.92

  18.92

  95.13

   0.53

   1.24

  25.43

       40 800

        8 000

        3 200

       12 000

          300

        2 000

          300

       60 000

      368 800

       38 100

       30 000

+

+

-

+

-

+

-

-

+

+

-

   6.03

   4.47

  14.29

1200.00

  23.08

  66.67

   0.36

   6.28

   2.57

  37.50

      110 000

        7 000

      730 000

        1 000

    1 137 000

+

-

+

+

-

   1.56

   0.10

   7.01

   0.36

   0.21

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      620 000

        1 000

    1 144 000

+

-

+

   3.89

   0.11

   8.87

    2 282 981

      211 959

    1 173 420

-

+

-

  12.12

  31.40

   7.71

131Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 050 000    1 142 000      955 678.85

      365 000

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien du réseau routier

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges du canton

Participation à l'entretien des routes cantonales

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation du Canton

Prestations internes

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Prestations de tiers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Participation du Canton

        9 000

       15 100

      250 000

       30 000

      764 000

    1 500 000

       80 000

       16 000

        9 000

    1 280 000

       18 500

          900

    3 837 000

      150 000

    1 470 000

      116 500

        3 000

      315 000

       15 000

      437 000

      280 000

        9 000

       14 600

      248 000

       11 000

      666 000

    1 341 000

       79 000

       14 800

        9 500

    1 000 800

       20 500

        1 000

    3 880 700

       20 000

    1 150 000

      320 000

      115 500

       10 000

      303 000

       70 000

    2 828 500

        3 000

      315 000

       15 000

      529 000

      280 000

      365 000

        3 668.00

       12 888.11

      254 087.98

        2 107.30

      721 569.91

    1 419 446.35

       92 717.45

       13 625.30

        6 035.40

    1 547 024.42

       16 723.90

          362.45

    3 954 085.27

       21 719.90

    1 158 383.45

      105 665.00

       34 172.50

      326 488.55

      146 574.95

    1 454 891.30

          296.30

      217 985.75

       11 493.80

      451 032.10

      274 870.90

      251 949.75

       50 000

        4 700

      310 000

      100 000

    2 855 300

      365 000

        5 332

        2 212

        4 088

       27 893

       42 430

       80 554

       12 717

        2 375

        2 965

      267 024

        1 776

          538

      117 085

      128 280

      311 617

       10 835

       15 828

        4 700

       16 489

       46 575

    1 400 409

        2 704

       97 014

        3 506

       14 032

        5 129

      113 050

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

351

361

390

434

435

436

451

490

313

314

318

331

390

451

      113 050

       94 321

Fr. Fr.

      251 949.75

      703 729.10       685 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       777 000

      365 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

601

602

Voirie

Cours d'eau et canaux

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   9.87

  44.87

 145.37

  17.16

   1.61

1323.62

   5.88

   5.68

  13.72

  17.43

  49.12

  17.26

  10.62

 148.31

   2.96

 590.61

  26.90

  10.25

  46.32

   5.05

  31.78

  96.26

 912.49

  44.50

  30.51

   3.11

   1.87

  44.87

          500

        2 000

       19 000

       98 000

      159 000

        1 000

        1 200

          500

      279 200

        2 000

          100

       43 700

      130 000

      320 000

      203 500

       65 500

        5 300

        7 000

       30 000

       26 800

       92 000

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

   3.42

   0.81

 172.73

  14.71

  11.86

   1.27

   8.11

   5.26

  27.90

   9.76

  10.00

   1.13

 650.00

  27.83

  63.59

  56.71

  53.00

   2.31

  42.86

   0.95

  17.39

       92 000 -

   8.06

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       92 000 -   11.84        18 729 -    2.66

132Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 345 000    1 312 000    1 195 204.65

    1 365 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Subventions acquises de communes

Subventions fédérales redistribuées

        5 500

      272 000

       62 300

        1 000

          500

        3 400

       25 000

       34 600

      279 000

        1 000

        8 000

       14 200

      136 500

       91 400

          600

       77 000

       20 000

        5 000

       83 000

        5 000

      220 000

        6 000

      276 000

       60 200

        1 000

          500

        2 800

        3 000

       34 600

      273 000

        1 000

        8 000

       14 200

      129 500

       91 400

          500

       78 300

       19 000

        5 000

       83 000

        5 000

      220 000

      230 000

       40 000

      176 900

       40 500

       25 000

       21 000

       27 000

        4 000

        1 800.00

      217 384.20

       45 733.10

           33.40

          470.00

        3 068.92

       18 406.40

       43 493.45

      224 742.80

           30.25

        1 758.55

        8 653.70

      148 089.35

       15 491.35

        4 228.40

       36 000.00

       20 720.90

       59 348.30

        9 100.00

       28 208.58

      308 443.00

      278 189.70

       90 018.25

      163 822.70

       25 233.05

       91 483.05

       27 000.00

        7 800.00

      670 000

      190 000

      173 000

       40 000

       25 000

       30 000

       27 000

        4 000

        3 700

       54 616

       16 567

          967

           30

          331

        6 594

        8 893

       54 257

          970

        6 241

        5 546

       11 589

       75 909

        3 628

       41 000

          721

        5 000

       23 652

        4 100

       28 209

       88 443

      391 810

       99 982

        9 177

       40 000

          233

       61 483

        3 800

300

301

303

306

309

310

311

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

361

365

375

381

390

423

427

434

435

436

461

462

470

      539 308

      149 795

Fr. Fr.

      825 692.15

      369 512.50

       20 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

      602 000

      710 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

603 Agriculture et gérance des domaines

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  12.53

  65.32

 205.56

  25.12

  36.23

2894.01

   6.38

  10.79

  35.82

  20.45

  24.14

3205.79

 354.92

  64.09

   7.83

 490.01

  85.81

 113.89

   3.48

  39.85

  45.05

  28.67

 140.84

 111.07

   5.60

   0.92

  67.21

  48.72

          500

        4 000

        2 100

          600

       22 000

        6 000

        7 000

          100

        1 300

        1 000

      440 000

      150 000

        3 900

          500

        9 000

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

   8.33

   1.45

   3.49

  21.43

 733.33

   2.20

   5.41

  20.00

   1.66

   5.26

 191.30

 375.00

   2.20

   1.23

  42.86

      655 000

       33 000 +

+

   2.52

  92.25

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

133Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      775 000

      616 000

      678 160.25

   12 596 799.76

       71 000

Subventions cantonales redistribuées

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

      273 000

       51 000

        1 000

        5 000

        1 500

        2 000

      200 000

          500

      241 000

        1 000

       24 600

      120 000

      269 100

       49 900

        1 600

        5 000

        1 500

        4 200

      159 000

          700

      125 000

       70 000

        1 000

        1 000

        1 300.00

       20 845.40

      120 000.00

      237 861.90

       44 605.30

          164.95

        2 696.25

        2 291.00

      240 170.85

          370.00

      150 000.00

       61 882.00

          305.00

    1 959 760.50

      382 548.60

       33 463.96

       99 016.10

       22 937.58

      205 329.35

        1 000

       25 000

      180 000

       70 000

        1 000

          300

        4 155

       60 000

       35 138

        6 395

          835

        2 304

        1 500

          291

       40 171

          130

       91 000

        8 118

          695

    1 959 761

      382 549

       33 464

       99 016

       22 938

      205 329

471

481

490

301

303

310

311

315

317

318

319

331

431

434

436

301

303

306

309

310

311

        8 813

   11 556 711

       96 840

   12 596 800

Fr. Fr.

       62 187.00

   11 556 710.88

      615 973.25

    1 040 088.88

      704 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      544 000

       72 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

-

+

-

603

604

605

Agriculture et gérance des domaines

Cadastre

Aéroport

*

*

*

*

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  14.28

  14.17

  23.08

  19.93

  50.00

  14.77

  14.34

 506.24

  85.44

  12.70

  16.73

  35.14

  60.67

  13.12

 227.87

          400

       60 000

        3 900

        1 100

          600

        2 200

       41 000

          200

      116 000

        1 000

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

   1.63

  50.00

   1.45

   2.20

  37.50

  52.38

  25.79

  28.57

  92.80

        1 000

      159 000

+

-

  25.81

   1.39

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      160 000

+   29.41

       88 027

    1 040 089

+

-

  14.29

 100.00

134Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    8 550 000    7 895 000    8 221 026.28

    8 550 000

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

      946 000

      210 000

        4 500

       13 000

        3 000

       20 000

      332 000

      329 000

      542 000

      903 100

      216 900

        3 000

       17 000

        2 500

       36 100

      322 000

      311 500

      437 000

      103 560.15

    3 102 069.20

      367 661.70

      127 891.49

    3 999 271.20

       81 983.40

      888 827.70

      189 276.18

      441 662.85

       97 904.25

      493 635.55

      204 592.50

      464 436.35

        1 623.40

    6 017 807.56

    4 242 591.92

      109 340.25

      515 088.90

        1 230.00

      892 399.05

      213 657.75

        3 333.15

       13 361.45

        2 086.90

       58 303.75

      335 358.32

      328 680.88

      294 464.77

      103 560

    3 102 069

      367 662

      127 891

    3 999 271

       81 983

      888 828

      189 276

      441 663

       97 904

      493 636

      204 593

      464 436

        1 623

    6 017 808

    4 242 592

      109 340

      515 089

        1 230

       53 601

        3 658

        1 167

          361

          913

       38 304

        3 358

          319

      247 535

312

313

314

315

316

317

318

319

331

381

390

423

427

431

434

435

436

461

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

      328 974

      328 974

Fr. Fr.

    8 221 026.28

C h a r g e s

R e v e n u s    7 895 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

605

606

Aéroport

Eaux usées

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   4.00

   4.00

   6.01

   1.71

  35.01

   2.71

  43.75

  65.70

   1.00

   0.10

  84.06

       42 900

        6 900

        1 500

        4 000

          500

       16 100

       10 000

       17 500

      105 000

+

-

+

-

+

-

+

+

+

   4.75

   3.18

  50.00

  23.53

  20.00

  44.60

   3.11

   5.62

  24.03

      655 000

      655 000 +

+

   8.30

   8.30

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      422 000      391 000      370 751.46

      168 000

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Participation de communes

Subventions acquises du canton

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Dédommagements de tiers

Prestations internes

      476 500

        1 000

        4 000

    1 057 000

        5 000

       10 000

    2 963 000

      995 000

      100 000

      539 000

      244 000

       52 000

        3 000

        4 000

        3 000

       57 000

       45 000

       12 800

          700

          500

      396 500

        1 000

        4 000

      953 000

        3 600

        2 500

    2 542 000

      995 000

       39 300

      709 000

    6 475 000

      140 000

       30 000

    1 250 000

      242 200

       52 200

        3 000

        4 600

        3 000

       27 000

       45 000

       12 800

          700

          500

        1 000

      167 000

      304 259.64

        4 090.05

    1 042 052.86

        7 434.50

       24 915.17

    2 595 750.00

      808 356.65

      500 027.49

      792 493.90

    6 490 760.02

      183 936.31

       45 770.05

    1 500 559.90

      247 847.90

       51 324.30

        3 202.30

        3 184.00

        1 281.25

       16 175.15

       37 570.99

        9 814.47

          301.10

           50.00

          160.00

      155 375.00

    6 455 000

      180 000

       15 000

    1 800 000

      100 000

        1 000

      167 000

      172 240

        1 000

           90

       14 947

        2 435

       14 915

      367 250

      186 643

      400 027

      253 494

       35 760

        3 936

       30 770

      299 440

      100 000

        3 848

          676

          202

          816

        1 719

       40 825

        7 429

        2 986

          399

          450

          840

       11 625

315

316

317

318

319

330

331

352

381

390

434

435

436

452

461

301

303

306

309

310

311

313

315

317

318

436

490

       12 465

       51 249

Fr. Fr.

      155 535.00

      215 216.46       254 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       223 000

      168 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

+

+

606

607

Eaux usées

Atelier mécanique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  13.82

   8.01

  56.61

   2.20

   1.43

  32.75

  59.86

  14.15

  23.09

  80.00

  31.99

   0.55

   2.14

  67.23

  19.96

   1.55

   1.32

   6.32

  25.63

 134.15

 252.39

  19.77

  30.42

 132.48

 900.00

 525.00

   7.48

       80 000

      104 000

        1 400

        7 500

      421 000

       60 700

      170 000

       20 000

       40 000

       15 000

      550 000

      100 000

        1 800

          200

          600

       30 000

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

+

  20.18

  10.91

  38.89

 300.00

  16.56

 154.45

  23.98

   0.31

  28.57

  50.00

  44.00

   0.74

   0.38

  13.04

 111.11

       31 000 +

   7.93

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       31 000 +   13.90        38 784+   18.02

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    7 105 000

    4 985 000

    7 518 000

    4 810 000

    7 989 829.96

    7 105 000

    4 985 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Attributions aux financements spéciaux

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

Subventions acquises du canton

Prélèvements sur les financements spéciaux

Prestations internes

      301 000

       68 000

          500

        1 000

       45 000

      322 000

       10 000

      172 000

       90 000

        1 000

        3 000

    3 000 000

        6 000

      100 000

      300 000

    2 000 000

      685 500

      406 000

       87 200

        1 200

        1 000

       67 800

      319 000

        2 000

      105 500

       69 500

        1 000

        3 000

    2 976 500

        4 500

      150 000

      313 000

    2 300 000

      710 800

    6 755 000

       50 000

        2 100

       10 000

      298 200

      402 700

      319 599.65

       71 147.45

        1 957.40

       36 350.96

      127 929.40

      129 250.30

       94 800.60

        1 672.70

    3 129 548.10

        6 026.75

      121 304.64

      349 512.50

    2 398 682.90

      534 451.91

      667 594.70

    7 590 026.51

       60 434.40

        2 630.15

       60 300.00

       57 306.40

      219 132.50

    6 700 000

       98 000

        2 800

      100 000

      204 200

       18 600

        3 147

          500

          957

        8 649

      194 071

       10 000

       42 750

        4 801

        1 000

        1 327

      129 548

           27

       21 305

       49 513

      398 683

      534 452

       17 905

      890 027

       37 566

          170

       39 700

       57 306

       14 933

301

303

306

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

330

331

352

381

390

434

435

436

437

461

481

490

      884 830

    4 985 000

      884 830

    4 985 000

Fr. Fr.

    7 989 829.96

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    7 518 000

    4 810 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

+

-

+

608

609

Déchets

Eau potable

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  11.07

  11.07

   5.82

   4.42

  48.91

  23.79

 151.70

  33.08

   5.06

  79.35

   4.14

   0.44

  17.56

  14.17

  16.62

   2.68

  11.73

  62.16

   6.46

  65.84

   6.81

      105 000

       19 200

          700

       22 800

        3 000

        8 000

       66 500

       20 500

       23 500

        1 500

       50 000

       13 000

      300 000

       25 300

       55 000

       48 000

          700

       90 000

      298 200

      198 500

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

  25.86

  22.02

  58.33

  33.63

   0.94

 400.00

  63.03

  29.50

   0.79

  33.33

  33.33

   4.15

  13.04

   3.56

   0.81

  96.00

  33.33

 900.00

  49.29

      413 000

      175 000

      413 000

      175 000

-

+

-

+

   5.49

   3.64

   5.49

   3.64

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

137Do
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va
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 l'u
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Co

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 910 000    5 864 000    6 873 714.84

    4 910 000

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Prélèvements sur les financements spéciaux

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Amortissements complémentaires

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Ventes

      550 000

    2 200 000

    1 500 000

      625 000

       60 000

       50 000

      165 000

       36 000

        1 000

        2 000

          300

      157 000

      172 000

       82 000

      882 000

       34 000

          300

      298 400

      130 000

    1 400 000

    1 000 000

      550 000

      550 000

    2 084 000

    1 550 000

      626 000

      780 000

    3 150 000

      880 000

      144 300

       32 100

        1 000

        1 000

          300

      102 000

      157 000

       57 000

      770 000

       15 000

          300

      245 000

      125 000

        1 000

    1 750 000

    2 000 000

      463 000

    4 200 000

       15 000

      104 763.80

       22 570.10

        2 069.75

          190.08

       50 865.50

      135 186.40

       48 770.35

    1 431 504.13

       13 633.60

           52.00

      229 439.83

      109 546.85

    1 730 000.00

    2 500 000.00

      495 122.45

    3 686 790.92

       16 860.00

      700 000

    3 350 000

      935 000

    4 100 000

       15 000

      550 000

    2 200 000

    1 500 000

      625 000

       60 000

       50 000

      700 000

    3 350 000

      935 000

       60 236

       13 430

        1 000

           70

          110

      106 135

       36 814

       33 230

      549 504

       20 366

          248

       68 960

       20 453

      330 000

    1 500 000

       54 878

      413 209

        1 860

312

314

318

331

365

390

434

435

481

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

317

318

319

330

331

332

390

427

435

    1 963 715

    1 963 715

Fr. Fr.

    6 873 714.84

C h a r g e s

R e v e n u s    5 864 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

-

-

609

610

Eau potable

Places de parc

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  28.57

  28.57

  57.50

  59.50

   3.37

  57.83

 208.66

  27.23

  68.13

  38.39

 149.38

 476.92

  30.06

  18.67

  19.08

  60.00

  11.08

  11.21

  11.03

      116 000

       50 000

        1 000

       60 000

       50 000

       80 000

      200 000

       55 000

       20 700

        3 900

        1 000

       55 000

       15 000

       25 000

      112 000

       19 000

       53 400

        5 000

        1 000

      350 000

    1 000 000

       87 000

      100 000

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

   5.57

   3.23

   0.16

  10.26

   6.35

   6.25

  14.35

  12.15

 100.00

  53.92

   9.55

  43.86

  14.55

 126.67

  21.80

   4.00

  20.00

  50.00

  18.79

   2.38

      954 000

      954 000 -

-

  16.27

  16.27

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

138Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Dédommagements de tiers

Prélèvements sur les financements spéciaux

       14 000

    1 635 000

        7 767.55

    3 162 296.37

       10 000

      785 000

        2 232

    2 377 296

436

481

Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

610 Places de parc

*

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  28.74

  75.18

        4 000

      850 000

-

-

  28.57

  51.99

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

139Do
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 ingénieur ETS, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur, 1 dessinatrice auxiliaire à

60%, 1 secrétaire, 1 secrétaire-comptable à 50% et 1 auxiliaire administratif à 50%.
 En italique : modification par rapport au budget 2018.
600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations.

600.365 Subvention accordée au Créalp transférée sous la rubrique 609.365.

600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l’aéroport.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 responsable, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 61.5 collaborateurs techniques au bénéfice

d’un contrat de droit public et des auxiliaires pour un total de 39'000 heures (+ 9'000 heures), 3 apprentis.
 En italique : modification par rapport au budget 2018.
601.306 Equipements de sécurité imposés par les nouvelles directives sécuritaires du droit du travail à tout le personnel de

voirie.

601.311 Détail de la rubrique :
- Achat de matériel pour manifestations et décorations  Fr.  89'000
- Achat de véhicules et de machines Fr. 57’000
- Achat de mobilier urbain et de matériel pour fontaines Fr. 37’000
- Achat de matériel et outillage divers Fr. 30’000
- Achat de matériel pour serrurerie Fr. 23’000
- Achat de matériel pour vespasiennes Fr. 14’000
Total  Fr. 250’000

601.312 Transfert des charges (électricité, eau, etc.) du bâtiment de la voirie du service Bâtiments et Constructions
(cf. rubrique 701.312) aux Travaux publics.

Renseignements complémentaires

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601.313 Détail de la rubrique :
- Fournitures pour véhicules et machines  Fr.  200’000
- Carburants  Fr.  170’000
- Signalisation  Fr. 155'000
- Matériaux de construction Fr.  102'000
- Autres marchandises Fr. 87’000
- Sel  Fr. 50'000
Total  Fr. 764’000

601.314 Détail de la rubrique :
- Entretien du réseau routier Fr.  1'250’000
- Entretien des ouvrages Fr.  100’000
- Modération de trafic  Fr.  50’000
- Rénovation vespasiennes Fr.  50’000
- Entretien d’immeubles et autres travaux d’entretien Fr.  50’000
Total  Fr. 1’500’000

601.315 Détail de la rubrique :
- Entretien véhicules et machines Fr.  45'500
- Entretien matériel et outillage Fr. 12'000
- Entretien matériel manifestations Fr. 10'000
- Entretien mobilier urbain Fr. 7'000
- Entretien installations Fr. 5'000
- Entretien mobilier  Fr.  500
Total  Fr. 80’000

601.318 Frais de déneigement, de vidange de bennes et de regards d’égouts + voir remarque sous rubrique 601.390.

601.331 Amortissement de la nouvelle voirie et des investissements effectués sur le réseau routier communal et cantonal.

601.351 Participation communale aux charges liées aux feux lumineux. Ajouts ou améliorations de détection vélos à certains
feux de circulation.

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes.

601.390 Les prestations de l’UTO pour l’élimination des déchets récoltés par les balayeurs de rue et les balayeuses sont
enregistrées directement sous la rubrique 601.318.

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601.434 Prestations de la voirie facturées à des tiers (nettoyages, marquages, mise à disposition de matériels, etc.).

601.436 Prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées.

601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales sis sur
le territoire de Sion.

601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services de la Ville. Pour rappel, l’augmentation entre 2017 et 2018
concerne la comptabilisation des prestations effectuées par les employés de la voirie dans le cadre de
manifestations sportives, culturelles, etc.

602 Cours d'eau et canaux
602.314  Entretien annuel du Rhône, des rivières, des canaux, des torrents et des dépotoirs.

602.318 Frais d’études de suivi environnemental lors de réalisation de travaux d’entretien.

602.390 Prestations de la voirie pour l'entretien des cours d'eau, torrents et meunières.

602.451 Taux des participations cantonales : Rhône 70%, rivières 50%, canaux 50%.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission de l’agriculture et de la commission Grand Cru.

603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.

603.311 Achat d’un véhicule utilitaire monoaxe.

603.314 Entretien des ouvrages d’irrigation, des routes agricoles et des domaines.

603.352 Participation communale aux charges liées aux prestations forestières.

603.361 Participation communale liée à des charges forestières cantonales.

603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

603.423 Enregistrement de nouveaux DDP et reprise des DDP de l’aéroport précédemment comptabilisés sous 266.423.

603.427 Reprise des droits distincts et permanents de superficie (DDP) de l’aéroport précédemment comptabilisés sous
266.427.

603.435 Recettes du compte autofinancé « Grand Cru Ville de Sion ».

603.462 Subvention communale allouée au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion ». Voir rubrique 603.365.

603.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial « Consortage du Bisse de Salins » (état du fonds
au 31.12.2017 : Fr. 28'495.85).

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604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice à 50%.

604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.
Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT). Prestations effectuées par les membres
extérieurs de la commission des taxes cadastrales.

604.331 Amortissement des investissements réalisés ces dernières années (acquisitions de terrain du patrimoine
administratif, mensurations fédérales, remaniements parcellaires).

605 Aéroport
 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre

d’activité 266).

606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 chef d’exploitation, 1 laborantine, 7 employés d’exploitation, 1 collaboratrice technique (+1, transféré

de la rubrique 608.301) 1 inspecteur d’assainissement à 40%, 1 collaboratrice administrative à 40%.
 En italique : modification par rapport au budget 2018.
606.312 Achat d’énergie électrique. La vente de l’électricité verte produite est comptabilisée sous rubrique 606.435.

606.314 Réfection de la fosse de la station de pompage intercommunale Sion (35%)-St-Léonard (65%) et entretien des
immeubles de la Step de Châteauneuf.

606.315 Entretien des installations et curage des canalisations.

606.318 Coûts de transports et de traitements des boues d’épuration ainsi que la taxe fédérale sur les micropolluants.

606.331 Amortissement des collecteurs, des investissements réalisés dans le cadre du PGEE et des Steps.

606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l’ASEC et au traitement des boues de step à l’UTO.

606.381 Bénéfice attribué sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 1.87 mio).

606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

606.435 Vente de l’électricité verte produite.

606.452 Participation des communes de Grimisuat, d’Arbaz et de Savièse aux frais d’exploitation de la Step de
Châteauneuf, prestations facturées à l’association de la Step de Chandoline (ASEC) et participation de la commune
de St-Léonard pour la Stap intercommunale.

606.461 Subvention cantonale pour des travaux de réfection de la fosse.

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607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d’atelier, 2 mécaniciens et 1 apprenti.

607.311 Achat de matériel divers et remplacement du bus de dépannage.

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 adjoint, 0 collaborateur technique (-1, transfert sur rubrique

606.301), 1 collaboratrice administrative à 60%, 1 responsable du centre de compostage, 2 surveillants à temps
partiel, des auxiliaires.

 En italique : modification par rapport au budget 2018.
608.310 Fascicules de sensibilisation au tri des déchets et informations sur la taxe au sac.

608.311 Achat de conteneurs pour écopoints.

608.313 Pièces de rechange pour moloks et achat de sacs taxés.

608.318 Transports des déchets et des ordures ménagères effectués par des entreprises privées.

608.352 Participation aux frais de fonctionnement de l’UTO.

608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

608.437 Augmentation basée sur les comptes 2017 et les 8 premiers mois de l’exercice 2018.

608.490 Les prestations de l’UTO pour l’élimination des déchets récoltés par les balayeurs de rue et les balayeuses sont
enregistrées directement sous la rubrique 601.318.

609 Eau potable
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’eau potable sont enregistrés dans le centre

d’activité 609 (anciennement 810 à 815).

609.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et
des Agettes. L’augmentation provient du remplacement de conduites et de la mise à niveau du système de
télégestion des réservoirs sur le réseau des Agettes.

609.365 Subvention accordée au Créalp, anciennement sous la rubrique 600.365.

609.390 Intérêts calculés facturés par le service des finances.

609.434 Travaux de réparation et de branchements d’eau facturés aux clients.

609.435 Ventes d’eau potable sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.

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609.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 3.69 mios).

610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50%, 1 auxiliaire technique à 30%.
 En italique : modification par rapport au budget 2018.
610.311 Achat d’horodateurs, de bornes VEL, d’auto-laveuse, de matériel et d’outillage.

610.314 L’augmentation de l’entretien provient du début d’exploitation du parking des Roches-Brunes.

610.318 Détail de la rubrique :
 - Prestations parkings à barrière  Fr.   195'000
 - Prestations horodateurs Fr.  55'000
 - Assurance de chose Fr.  37'400
 - Commissions cartes de crédit + frais de poursuite Fr.  11'000
 Total Fr.  298'400

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan du parking du Scex et des parcs d’échange.

610.390 Prestations des employés de la voirie pour l’entretien des parkings, y compris celui des Roches-Brunes.

610.427 Détail de la rubrique :
  Location  +  Barrières
 -  Planta  Fr. 500'000  +  Fr. 800'000 Fr.  1'300’000
 -  Scex  Fr. 500'000  +  Fr. 870'000 Fr.  1'370’000
 - Cible    Fr.  250’000
 - St-Guérin    Fr.  45'000
 - Roches-Brunes Fr. 160’000 + Fr. 150’000 Fr.  310'000
 Sous-total    Fr.  3’275’000
 -  Parcs divers    Fr.  60’000
 - Horodateurs + Horodateurs mobiles  Fr.  765’000
 Sous-total    Fr.  825’000
 Total    Fr.  4’100'000
610.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 3.79 mios).

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 Bâtiments et Constructions

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    8 640 000

    8 640 000

    1 960 000

    5 220 000

    8 680 000

    8 680 000

    1 909 000

    5 361 000

   19 978 738.68

    7 970 286.67

    1 986 912.07

    4 551 359.77

    5 340 000

    5 340 000

      260 000

    3 620 000

Jetons de présence

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Emoluments administratifs

Ventes

Dédommagements de tiers

Amendes

        8 000

    1 164 000

      283 000

        9 000

       17 000

       10 000

       12 000

       70 000

        4 000

      383 000

        6 000

    1 154 700

      284 200

       12 000

       20 600

       10 000

          500

       12 000

       85 000

        4 000

      320 000

      200 000

       16 000

       15 000

       20 000

        7 196.90

    1 251 539.25

      288 263.80

       10 558.00

       16 635.52

        8 339.50

       10 116.95

       82 416.80

        1 930.00

      309 915.35

      187 259.00

       13 449.60

       20 615.85

        2 600.00

      200 000

       16 000

       24 000

       20 000

          803

       87 539

        5 264

        1 558

          364

        1 661

        1 883

       12 417

        2 070

       73 085

       12 741

        2 550

        3 384

       22 600

300

301

303

309

310

313

315

317

318

319

331

431

435

436

437

      567 445

    1 166 459

       41 276

      893 031

   11 338 739

      669 713

       26 912

      668 640

Fr. Fr.

    5 907 445.31

    4 173 541.17

      218 724.45

    2 726 969.15

   14 071 293.37

    3 796 745.50

    1 768 187.62

    1 824 390.62

    3 300 000

    3 300 000

    1 700 000

    1 600 000

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    3 480 000

    3 480 000

    1 658 000

    1 648 000

    5 200 000

    5 200 000

      251 000

    3 713 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

+

-

+

-

+

+

+

7

70

700

701

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  56.75

   8.40

   1.35

  14.69

   9.61

  27.95

  18.87

  32.75

  11.16

   6.99

   1.83

  14.76

   2.19

  19.91

  18.61

  15.07

 107.25

  23.58

   6.80

  18.96

  16.42

 869.23

        2 000

        9 300

        1 200

        3 000

        3 600

          500

       15 000

       63 000

        9 000

+

+

-

-

-

-

-

+

+

  33.33

   0.81

   0.42

  25.00

  17.48

  17.65

  19.69

  60.00

      140 000

      140 000

        9 000

       93 000

       40 000

       40 000

       51 000

      141 000

-

-

+

-

+

+

+

-

   0.46

   0.46

   2.67

   2.63

   2.69

   2.69

   3.59

   2.50

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      180 000

      180 000

       42 000

       48 000

-

-

+

-

   5.17

   5.17

   2.53

   2.91

   10 771 293

      496 746

       68 188

      224 391

-

-

-

-

  76.55

  13.08

   3.86

  12.30

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 460 000    1 410 000    1 432 014.83

    1 460 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine financier

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises du canton

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

      360 000

       86 000

        1 500

       97 000

      700 000

       38 000

    1 220 000

        3 000

       95 000

          500

      484 000

        6 000

        2 000

    2 047 000

       80 000

      436 000

      109 800

        1 500

        1 000

        2 500

        5 000

      344 900

       79 100

        3 000

      177 500

      700 000

       48 000

    1 250 000

        3 000

       95 000

          500

      520 000

        6 000

        2 000

    2 052 000

       80 000

    1 270 000

    2 065 000

        5 000

      318 000

       55 000

      444 200

      111 200

        1 500

        1 500

        2 500

        3 000

      343 377.05

       76 161.00

          440.00

      169 717.62

      492 603.25

       25 858.30

      908 115.32

        2 691.55

       94 920.00

          450.80

      397 038.78

        7 364.90

    1 938 800.00

       93 821.20

    1 305 603.20

    1 108 418.65

        6 900.00

      242 047.30

        9 000.00

       55 000.00

      449 986.60

      112 282.85

        1 531.95

        1 410.00

        2 055.58

          509.40

    1 210 000

    1 960 000

        7 000

      287 000

      156 000

       16 623

        9 839

        1 060

       72 718

      207 397

       12 142

      311 885

          308

           80

           49

       86 961

        1 365

        2 000

      108 200

       13 821

       95 603

      851 581

          100

       44 953

        9 000

      101 000

       13 987

        2 483

           32

          410

          444

        4 491

301

303

309

311

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

390

423

427

434

436

461

490

301

303

306

309

310

311

      232 152

       27 985

Fr. Fr.

    1 227 847.57

      204 167.26

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       174 000

    1 236 000

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

+

+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

- -

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   1.95

  18.91

   4.84

  12.92

 240.91

  42.85

  42.10

  46.95

  34.34

  11.46

   0.08

  10.91

  21.90

  18.53

   5.58

  14.73

   7.32

  76.83

   1.45

  18.57

 183.64

   3.11

   2.21

   2.09

  29.08

  21.62

 881.55

       15 100

        6 900

        1 500

       80 500

       10 000

       30 000

       36 000

        5 000

       60 000

      105 000

        2 000

       31 000

      101 000

        8 200

        1 400

          500

        2 000

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

   4.38

   8.72

  50.00

  45.35

  20.83

   2.40

   6.92

   0.24

   4.72

   5.08

  40.00

   9.75

 183.64

   1.85

   1.26

  33.33

  66.67

      224 000

       50 000 +

+

   3.55

  18.12

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      174 000 -  100.00       204 167 -  100.00

150Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   12 008 452.01

    1 341 170.04

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

       85 000

       30 000

      190 000

        3 000

        1 000

        3 700

       30 000

       46 000

        3 000

      500 000

        4 000

        8 500

       68 700

       28 000

      170 000

        3 000

        1 000

        3 500

       23 400

       45 000

        3 000

      490 000

        4 000

        6 500

       80 000

    1 100 000

       56 000

       85 711.70

       27 311.85

      177 367.32

        2 501.25

        3 721.20

       23 441.80

       44 465.62

        2 220.00

      487 861.80

        4 800.00

        4 835.91

       68 900.00

    1 102 650.02

       56 297.55

      554 966.60

      105 780.30

        1 470.00

        9 332.31

        5 332.50

      228 976.63

        4 311.70

      150 000

    1 270 000

       40 000

          712

        2 688

       12 633

          499

        1 000

           21

        6 558

        1 534

          780

       12 138

          800

        3 664

       81 100

      167 350

       16 298

      554 967

      105 780

        1 470

        9 332

        5 333

      228 977

        4 312

312

313

314

315

316

317

318

319

330

331

352

390

427

434

436

301

303

309

310

317

318

319

    1 733 904

          200

   12 008 452

    1 341 170

Fr. Fr.

    1 733 904.14

          200.00

   10 274 547.87

    1 340 970.04

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

-

-

-

705

72

720

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

*

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

   0.83

   9.84

   7.12

  19.94

   0.57

  27.98

   3.45

  35.14

   2.49

  16.67

  75.77

 117.71

  15.18

  28.95

       16 300

        2 000

       20 000

          200

        6 600

        1 000

       10 000

        2 000

       70 000

      170 000

       16 000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

  23.73

   7.14

  11.76

   5.71

  28.21

   2.22

   2.04

  30.77

  87.50

  15.45

  28.57

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

   10 274 548

    1 340 970

-

-

 100.00

 100.00

151Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 598 109.42

    6 069 172.55

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Prestations internes

      411 000.00

       20 000.00

          200.00

    1 750 681.15

      359 560.05

       11 618.10

        8 859.50

        1 122.55

      196 198.77

      259 090.25

      298 971.92

      345 204.85

       31 755.05

        4 934.85

       12 286.35

       78 449.70

        8 123.55

    1 101 623.58

      129 629.20

       11 984.35

      152 754.50

       19 505.49

      411 000

       20 000

          200

    1 750 681

      359 560

       11 618

        8 860

        1 123

      196 199

      259 090

      298 972

      345 205

       31 755

        4 935

       12 286

       78 450

        8 124

    1 101 624

      129 629

       11 984

      152 755

       19 505

331

365

436

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

434

436

490

      184 244

    1 549 460

    4 598 109

    6 069 173

Fr. Fr.

      184 244.34

    1 549 459.80

    4 413 865.08

    4 519 712.75

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

-

-

-

-

720

722

724

Administration

Parcs et jardins

Mobilité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    4 413 865

    4 519 713

-

-

 100.00

 100.00

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Rétribution des autorités

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

          210.00

        1 048.00

        8 000.00

          285.00

       72 547.10

      258 751.15

        1 950.00

      185 379.95

      870 065.05

    4 638 136.30

       32 800.00

      235 613.10

      134 333.10

    1 179 513.60

          210

        1 048

        8 000

          285

       72 547

      258 751

        1 950

      185 380

      870 065

    4 638 136

       32 800

      235 613

      134 333

    1 179 514

300

310

313

315

316

318

319

331

361

365

366

436

450

461

Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

724 Mobilité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

153Do
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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration
700.300 Jetons de présence de la commission vieille ville.

700.301 Personnel : 1 chef de service, 8 collaborateurs techniques et administratifs, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%,
1 apprenti et des auxiliaires ponctuels.

700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville, mandats divers.

700.331 Augmentation due aux investissements réalisés ces dernières années.

701 Bâtiments communaux
701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des collaborateurs et auxiliaires à temps partiel.

701.314 Entretien courant des bâtiments communaux comprenant l’exécution de divers travaux de réfection et d’installations
techniques, les contrats d’entretien et les décomptes de charges.

 Réfection des bureaux mis à disposition du registre foncier dans le bâtiment de la Poste du Nord.
 Participation communale aux aménagements réalisés par le Canton pour la Basilique Sous-le-Scex.

701.318 Prime assurance chose des bâtiments communaux, frais de conciergerie et divers honoraires d’architectes et
d’ingénieurs.

 Honoraires pour la gérance immobilière et la surveillance des bâtiments communaux.
 Traitement d’éventuels recours relatifs au classement et mise sous protection des objets du patrimoine bâti

d’importance communale.

701.423 Revenus des locations des biens du patrimoine financier.

701.427 Revenus des locations des biens du patrimoine administratif (fin de la location de l’ancienne voirie).

701.490 Facturation interne des locaux occupés par le Service officiel de la curatelle (SOC) et l’APEA dans le bâtiment de
l’Avenue de la Gare 21.

Renseignements complémentaires

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705 Centre funéraire
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 femme de ménage, auxiliaires d’été.

705.314 Entretien courant du centre funéraire, contrats de maintenance des différentes installations techniques et entretien
des différents cimetières.

705.427 Augmentation due à la facturation aux familles des locations des chambres froides.

705.434 Introduction d’une nouvelle tarification des prestations du centre funéraire.

705.436 L’inhumation des urnes se fera uniquement en tombe cinéraire dès que les columbariums seront complets.

72 Urbanisme

 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus du service de l’urbanisme sont enregistrés sous 85.

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 Urbanisme et Mobilité

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   15 480 000

   14 940 000

   27 336 340.18

    3 343 140.47

      250 774.71

      678 315.92

    2 370 000

Imprimés, fournitures de bureau

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Subventions accordées à des institutions privées

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Dédommagements de tiers

          405.00

      141 907.26

       48 462.45

       60 000.00

          662.76

      250 111.95

      153 061.00

      345 156.18

       21 533.24

       62 125.00

        2 793.15

       32 000.00

       61 647.35

      944 619.00

       44 430.10

          405

      141 907

       48 462

       60 000

          663

      250 112

      153 061

      345 156

       21 533

       62 125

        2 793

       32 000

       61 647

      944 619

       44 430

310

318

319

365

422

490

312

314

315

318

319

331

390

427

436

   25 924 090

    2 974 763

      250 775

      989 049

   11 856 340

    3 343 140

      250 775

      678 316

Fr. Fr.

   28 294 089.53

    2 974 762.60

      250 774.71

      989 049.10

      368 377.87

   13 110 000

      957 749.35

      310 733.18

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

   13 100 000

    1 840 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

-

-

-

8

80

800

801

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

  43.37

  91.62

      530 000

      540 000

+

+

   3.61

  28.80

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       10 000

+    0.08

      368 378

      310 733

-

-

 100.00

 100.00

159Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    2 406 595.84

        7 454.00

    4 668 729.58

    1 719 165.68

Eau, énergie, combustibles

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Produits exceptionnels, plus-values

Dédommagements de tiers

Entretien de biens immobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Bénéfice - Attribution au fonds de financement
spécial

Redevances et prestations facturées

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

      868 269.80

       13 839.85

    1 465 354.33

       35 400.00

       23 731.86

      114 160.00

    1 613 324.79

        1 379.00

        2 242.15

        2 165.00

        1 667.85

        7 454.00

        3 849.75

          127.80

      969 674.18

      868 270

       13 840

    1 465 354

       35 400

       23 732

      114 160

    1 613 325

        1 379

        2 242

        2 165

        1 668

        7 454

        3 850

          128

      969 674

312

316

318

331

390

424

436

314

316

318

381

434

310

317

318

    1 727 485

        7 454

    4 668 730

      675 134

    2 406 596

        7 454

    4 668 730

    1 719 166

Fr. Fr.

    1 727 484.79

        7 454.00

    4 668 729.58

      675 134.07

      679 111.05

    1 044 031.61

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

-

-

-

-

802

803

81

810

Eclairage public

Voies industrielles

SERVICE DES EAUX

Administration

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      679 111

    1 044 032

-

-

 100.00

 100.00

160Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      885 687.60

      273 011.39

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Emoluments administratifs

Redevances et prestations facturées

Perte - Prélèvement sur le fonds de financement
spécial

Prestations internes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Ventes

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

       20 468.20

      611 191.01

      113 854.74

        1 300.00

       21 774.87

      602 059.20

       50 000.00

          330.10

      472 278.63

      339 654.37

       73 424.50

      314 980.92

        1 195.50

       15 125.36

           50.15

      253 609.07

        3 031.31

       20 468

      611 191

      113 855

        1 300

       21 775

      602 059

       50 000

          330

      472 279

      339 654

       73 425

      314 981

        1 196

       15 125

           50

      253 609

        3 031

319

331

390

431

434

481

490

311

312

314

318

435

311

312

313

314

318

      314 981

      885 688

      273 011

Fr. Fr.

      314 980.92

      570 706.68

      273 011.39

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

810

811

812

Administration

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      570 707

      273 011

-

-

 100.00

 100.00

161Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 307 034.82

      483 830.09

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Pertes sur créances

Redevances et prestations facturées

Ventes

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

           33.15

        6 205.54

          267.58

    1 220 493.95

       65 017.50

          162.00

       14 855.10

      189 858.08

    3 113 329.90

       58 043.90

       10 798.42

       20 567.15

        9 543.00

      334 877.62

       50 000.00

      375 426.61

           33

        6 206

          268

    1 220 494

       65 018

          162

       14 855

      189 858

    3 113 330

       58 044

       10 798

       20 567

        9 543

      334 878

       50 000

      375 427

311

312

313

314

318

319

330

434

435

311

313

315

316

318

390

434

    3 303 188

      375 427

    1 307 035

      483 830

Fr. Fr.

    3 303 187.98

      375 426.61

    1 307 034.82

      108 403.48

    3 303 187.98

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

-

-

813

814

815

Distribution d'eau potable

Ventes d'eau potable

Appareillage eau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

    1 307 035

      108 403

    3 303 188

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

162Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   15 480 000

    1 495 000

   14 940 000

    1 641 000

   19 324 470.13

   19 324 470.13

    2 370 000

       10 000

Eau, énergie, combustibles

Honoraires et prestations de service

Prestations internes

Ventes

Dédommagements de tiers

   19 186 592.13

       87 000.00

       50 878.00

   20 098 333.65

      552 263.70

   19 186 592

       87 000

       50 878

   20 098 334

      552 264

312

318

390

435

436

   20 098 334

   20 098 334

      552 264

      552 264

    2 370 000

       10 000

   19 324 470

   19 324 470

   15 480 000

    1 495 000

Fr. Fr.

   20 098 333.65

   20 098 333.65

      552 263.70

      552 263.70

   13 110 000

    1 485 000

      773 863.52

      773 863.52

      552 263.70

      552 263.70

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

   13 100 000

    1 633 000

    1 840 000

        8 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

82

821

84

840

85

850

ENERGIE

Approvisionnement

GAZ

Gaz naturel

URBANISME & MOBILITE

Administration

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      530 000

        2 000

      540 000

      146 000

+

-

+

+

   3.61

   8.90

  28.80

  25.00

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       10 000

      148 000

+

-

   0.08

   9.06

   13 110 000

    1 485 000

      773 864

      773 864

      552 264

      552 264

+

+

-

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

163Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    4 790 000    4 577 000

      145 000

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Participation à des charges de communes

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

      649 000

      124 000

        6 100

       10 000

        5 500

      200 000

        6 400

      370 000

      104 000

       20 000

    1 816 000

      397 000

       16 000

       25 000

        3 000

      275 000

      220 000

      309 000

      375 000

       18 000

        8 000

        8 000

       60 000

       10 000

    1 115 000

      135 000

      594 000

      113 000

        6 700

        8 400

        5 500

      395 000

        6 400

      390 000

      102 000

       20 000

        8 000

    1 752 400

      380 700

       16 000

       25 000

        3 900

      265 000

      185 000

      303 000

      325 000

       18 000

       10 200

       10 000

       77 800

       10 000

    1 060 000

      135 000

       10 000

      649 000

      124 000

        6 100

       10 000

        5 500

      200 000

        6 400

      370 000

      104 000

       20 000

       10 000

    1 816 000

      397 000

       16 000

       25 000

        3 000

      275 000

      220 000

      309 000

      375 000

       18 000

        8 000

        8 000

       60 000

       10 000

    1 115 000

      135 000

301

303

309

310

317

318

319

331

352

365

436

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

      145 000

    4 790 000

Fr. Fr.

    4 645 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     4 428 000

      149 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

850

852

Administration

Parcs et jardins

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       55 000

       11 000

          600

        1 600

      195 000

       20 000

        2 000

        2 000

       63 600

       16 300

          900

       10 000

       35 000

        6 000

       50 000

        2 200

        2 000

       17 800

       55 000

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

   9.26

   9.73

   8.96

  19.05

  49.37

   5.13

   1.96

  25.00

   3.63

   4.28

  23.08

   3.77

  18.92

   1.98

  15.38

  21.57

  20.00

  22.88

   5.19

        4 000

      213 000 +

-

   4.65

   2.68

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      217 000 +    4.90     4 645 000+

164Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 980 000

    7 175 000

    2 115 000

    6 559 000

    2 175 000

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Eau, énergie, combustibles

Entretien de biens immobiliers

Amortissement du patrimoine administratif

Jetons de présence

Imprimés, fournitures de bureau

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées au canton

Subventions accordées à des institutions privées

Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes

      480 000

    1 500 000

        1 000

       11 000

        5 000

       30 000

        1 000

       85 000

        1 000

      384 000

        7 000

      305 000

      870 000

    5 420 000

       25 000

       30 000

        5 000

        2 000

      110 000

       32 000

      480 000

    1 550 000

       85 000

        1 000

       11 000

        5 000

       20 000

        1 000

       75 000

        1 000

      300 000

        7 000

      296 000

      870 000

    4 917 000

       25 000

       30 000

        6 000

        1 500

      107 000

       30 500

        6 000

        1 500

      107 000

       30 500

      480 000

    1 500 000

        1 000

       11 000

        5 000

       30 000

        1 000

       85 000

        1 000

      384 000

        7 000

      305 000

      870 000

    5 420 000

       25 000

       30 000

434

435

436

490

312

314

331

300

310

313

314

315

316

317

318

319

331

361

365

366

390

    2 175 000

    1 980 000

    7 175 000

Fr. Fr.

    1 980 000

    5 000 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 115 000

    4 924 000

    1 635 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

+

852

854

856

Parcs et jardins

Eclairage public

Mobilité

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        1 000

          500

        3 000

        1 500

       50 000

       85 000

       10 000

       10 000

       84 000

        9 000

      503 000

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

  20.00

  25.00

   2.73

   4.69

   3.23

  50.00

  13.33

  28.00

   3.04

  10.23

      540 000

      135 000

      616 000

-

+

+

   6.38

   9.39

  33.03

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

      135 000

       76 000

-

+

   6.38

   1.54

    1 980 000

    5 000 000

+

+

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

       40 000       48 000

       40 000

Revenus des biens du patrimoine administratif

Dédommagements de tiers

Participation de la Confédération

Subventions acquises du canton

Autres subventions acquises

Entretien de biens immobiliers

Redevances et prestations facturées

Prélèvements sur les financements spéciaux

       40 000

      225 000

      170 000

    1 240 000

       48 000

        7 500

       40 500

      340 000

      235 000

      140 000

    1 240 000

      220 000

        8 000

       32 000

      340 000

      235 000

      140 000

    1 240 000

      220 000

       40 000

        8 000

       32 000

427

436

450

461

469

314

434

481

       40 000

       40 000

Fr. Fr.

C h a r g e s

R e v e n u s       48 000

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

+

+

856

858

Mobilité

Voies ferrées industrielles

*

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

      340 000

       10 000

       30 000

      220 000

        8 000

          500

        8 500

+

+

-

+

-

+

-

   4.44

  17.65

  16.67

   6.67

  20.99

        8 000

        8 000 -

-

  16.67

  16.67

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité n’existe plus.

801 Gérance des immeubles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Bâtiments et
Constructions » (cf. centre d’activité 701).

802 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 854) et le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d’activité 265).

803 Voies industrielles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 858).

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Travaux publics et
Environnement » (cf. centre d’activité 609).

82 Energie

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 264).

Renseignements complémentaires

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84 Gaz

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 265).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration sont enregistrés dans le centre
d’activité 850 (anciennement 720).

850.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 urbaniste à 60%, 1 spécialiste mobilité,
1 architecte-paysagiste à 80%, 1 secrétaire à 80%.

 En italique : modification par rapport au budget 2018.
850.318  Honoraires liés aux études/projets courants (études sectorielles et thématiques, plan de quartier, etc.) suivis par le

service de l’urbanisme.

850.352 Participation au financement de l’AggloSion.

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

852 Parcs et jardins
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre
d’activité 852 (anciennement 722).

852.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 16 collaborateurs pour un total de
15.6 EPT, 5 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.

852.311 Achats de mobilier urbain et jeux, acquisition d’une broyeuse à bois à pneus.

852.314 Entretien courant, entretien des places de jeux, entretien des fontaines, entretien de la place de la Planta,
nettoyage des passages sous-voies (Planta et Gare).

852.318 Etudes pour aménagements de giratoires, de places et de jardins ainsi que des frais de maintenance de l’arrosage
automatique, des assurances, des frais de transport, etc.

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854 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les charges concernant l’éclairage public sont enregistrées dans le centre d’activité 854
(anciennement 802).

854.314 Détail de la rubrique :
  - Prestations effectuées par des tiers Fr. 1’200'000
  - Prestations de l’esr Fr.  250’000
  - Entretien minimum des équipements de Sion en Lumières Fr.  50’000
  Total Fr. 1’500’000

856 Mobilité
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d’activité

856 (anciennement 724).

856.300 Jetons de présence pour le groupe de travail vélo.

856.314 Entretien courant des abris bus et du nouveau dépôt des bus sédunois.

856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.

856.318 La rubrique comprend notamment :
 - Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes
  d’abonnements comptabilisées dans la  rubrique 856.436 Fr.  140’000
 - Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service,
  installation de 2 nouvelles stations en 2019 (Potences et Echutes) Fr.  107’000
 - Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité,
  plan mobilité entreprise, Bike check, GT planification cyclable  Fr.  137’000

 Total Fr.  384’000

856.331 Amortissement du dépôt pour les bus sédunois.

856.361  Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Amélioration ponctuelle des lignes BS2 et BS5 + navettes autonomes.

856.366 Voir liste « Détails des subventions ».

856.427 Loyer du nouveau dépôt pour les bus sédunois (ancien loyer sous rubrique 701.427).

856.436 Voir remarques sous rubriques 856.316 et 856.318.

856.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).

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856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.

856.469 Contributions de tiers au financement du projet des navettes autonomes.

858 Voies ferrées industrielles
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les voies ferrées industrielles sont enregistrés dans

le centre d’activité 858 (anciennement 803).

858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.

858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.

858.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2017 : Fr. 18'629,05).

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 Sport, Jeunesse et Loisirs

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

   12 480 000

    2 760 000

    3 817 000

   12 460 000

    2 725 000

    3 850 000

    1 610 000

       55 000

      387 000

Traitements

Traitements du personnel enseignant

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Prestations internes

Finances cours SLF

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

      485 000

      118 000

      105 000

        5 000

       43 000

        4 500

        2 000

       12 500

      105 500

       20 500

      150 000

        4 000

      752 000

      251 000

      702 000

      472 800

      115 300

      102 600

        5 000

       41 900

        3 500

        3 000

       12 500

      107 900

       19 500

      138 000

        4 000

      682 000

      328 000

      689 000

       28 000

       10 000

        2 000

       30 000

       33 000

       10 000

        2 000

       10 000

      485 000

      118 000

      105 000

        5 000

       43 000

        4 500

        2 000

       12 500

      105 500

       20 500

      150 000

        4 000

      752 000

      251 000

      702 000

       33 000

       10 000

        2 000

       10 000

301

302

303

309

310

311

313

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316

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319

331

365

390

433

434

436

469

    1 610 000

       55 000

      387 000

   12 480 000

    2 760 000

    3 817 000

Fr. Fr.

   10 870 000

    2 705 000

    3 430 000

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 780 000

    2 655 000

    3 433 000

    1 680 000

       70 000

      417 000

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

+

+

+

+

9

900

901

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Centres sportifs

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       12 200

        2 700

        2 400

        1 100

        1 000

        1 000

        2 400

        1 000

       12 000

       70 000

       77 000

       13 000

        5 000

       20 000

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

   2.58

   2.34

   2.34

   2.63

  28.57

  33.33

   2.22

   5.13

   8.70

  10.26

  23.48

   1.89

  17.86

  66.67

       70 000

       15 000

       30 000

       20 000

       35 000

       33 000

+

+

-

-

-

-

   0.16

   1.28

   0.86

   4.17

  21.43

   7.19

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       90 000

       50 000

        3 000

+

+

-

   0.83

   1.88

   0.09

   10 870 000

    2 705 000

    3 430 000

+

+

+

173Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    3 010 000    2 977 000

    1 000 000

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Taxes

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Dédommagements de tiers

Subventions acquises

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers et d'installations

    1 080 000

      245 200

       10 300

        3 600

        2 700

       92 600

      210 500

      253 000

      480 000

       81 200

       16 700

        1 000

      131 000

          200

    1 150 000

       59 000

    1 272 000

      288 000

       12 700

        8 000

       10 800

       31 200

    1 063 700

      239 500

       10 500

        3 600

        2 700

      215 500

      210 500

      253 500

      384 500

      107 400

       16 700

        1 000

      124 700

          200

    1 157 000

       59 000

       51 000

      322 000

       13 000

       30 000

        1 000

    1 252 200

      278 800

       13 500

        8 600

       32 200

       33 900

       51 000

      322 000

       13 000

        1 000

    1 080 000

      245 200

       10 300

        3 600

        2 700

       92 600

      210 500

      253 000

      480 000

       81 200

       16 700

        1 000

      131 000

          200

    1 150 000

       59 000

       51 000

      322 000

       13 000

        1 000

    1 272 000

      288 000

       12 700

        8 000

       10 800

       31 200

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

436

469

490

301

303

306

309

310

311

    1 000 000

    3 010 000

Fr. Fr.

    2 010 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 952 000

    1 025 000

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

901

902

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       16 300

        5 700

          200

      122 900

          500

       95 500

       26 200

        6 300

        7 000

       30 000

       19 800

        9 200

          800

          600

       21 400

        2 700

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

   1.53

   2.38

   1.90

  57.03

   0.20

  24.84

  24.39

   5.05

   0.61

   1.58

   3.30

   5.93

   6.98

  66.46

   7.96

       25 000

       33 000 +

-

   1.11

   2.44

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       58 000 +    2.97     2 010 000+

174Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

      841 000      880 000

      105 000

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Revenus des biens du patrimoine administratif

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Prestations en nature

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

      328 000

      211 000

      107 000

      178 000

        3 200

        1 000

       88 300

       25 800

      438 000

        7 000

      269 000

       49 000

        2 000

          900

        1 000

        9 000

      200 000

       34 000

       53 000

       37 000

       11 000

        1 000

      328 000

      216 200

       97 300

      183 000

        2 000

        1 000

       87 500

       25 800

      410 000

        7 000

       34 000

      856 000

       92 000

        8 000

       35 000

      268 100

       52 400

        2 200

          700

        1 000

       23 800

      199 300

       33 600

       65 000

       40 000

       10 800

        1 000

       34 000

      846 000

       75 000

       10 000

       35 000

      328 000

      211 000

      107 000

      178 000

        3 200

        1 000

       88 300

       25 800

      438 000

        7 000

       34 000

      846 000

       75 000

       10 000

       35 000

      269 000

       49 000

        2 000

          900

        1 000

        9 000

      200 000

       34 000

       53 000

       37 000

       11 000

        1 000

312

313

314

315

316

317

318

319

331

390

427

434

435

436

490

301

303

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

      105 000

      841 000

Fr. Fr.

      736 000

C h a r g e s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       775 000

      105 000

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        5 200

        9 700

        5 000

        1 200

          800

       28 000

       10 000

       17 000

        2 000

          900

        3 400

          200

          200

       14 800

          700

          400

       12 000

        3 000

          200

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

   2.41

   9.97

   2.73

  60.00

   0.91

   6.83

   1.17

  18.48

  25.00

   0.34

   6.49

   9.09

  28.57

  62.18

   0.35

   1.19

  18.46

   7.50

   1.85

       39 000 -

   4.43

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       39 000 -    5.03       736 000+

175Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

    1 137 000

      915 000

    1 113 000

      915 000

        1 000

       62 000

Honoraires et prestations de service

Taxes, cotisations et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Prestations internes

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Prestations internes

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers

Amortissement du patrimoine administratif

Subventions accordées à des institutions privées

Dédommagements de tiers

       14 500

          600

      158 000

        1 000

      140 000

       25 000

        3 000

       16 700

       25 000

        6 000

        7 000

       83 000

          300

      587 000

      244 000

       13 400

          700

      167 000

        1 000

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

      139 100

       24 700

        3 000

       16 400

       25 000

        6 000

        7 000

       71 000

          300

      587 000

      233 500

        1 000

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

        1 000

       14 500

          600

      158 000

        1 000

       77 000

        6 000

        4 000

       18 000

      140 000

       25 000

        3 000

       16 700

       25 000

        6 000

        7 000

       83 000

          300

      587 000

      244 000

        1 000

318

319

331

390

434

435

436

490

301

303

309

310

314

315

317

318

319

331

365

436

        1 000

       62 000

    1 137 000

      915 000

Fr. Fr.

    1 136 000

      853 000

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 112 000

      853 000

        1 000

       62 000

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

+

+

+

+

903

906

907

Patinoires et jardin des neiges

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

        1 100

          100

        9 000

          900

          300

          300

       12 000

       10 500

+

-

-

+

+

+

+

+

   8.21

  14.29

   5.39

   0.65

   1.21

   1.83

  16.90

   4.50

       24 000

+

   2.16

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

       24 000

+    2.16

    1 136 000

      853 000

+

+

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Budget BudgetComptes 201920182017

Charges Revenus

20172019

%Fr.

Traitements

Charges sociales

Autres charges de personnel

Imprimés, fournitures de bureau

Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles

Marchandises

Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours, dédommagements

Honoraires et prestations de service

Manifestations, animations

Prestations internes

Finances d'école

Redevances et prestations facturées

Ventes

Dédommagements de tiers

Autres subventions acquises

      605 000

      108 000

        7 000

       10 500

       16 000

       19 000

       22 000

       16 500

        5 500

       21 000

        3 200

       40 000

       40 300

        1 000

      594 000

      103 600

        5 000

       17 300

       20 900

       19 000

       20 500

       21 500

        3 900

       23 400

        3 200

       47 000

       34 700

        1 000

       13 000

       18 000

        3 000

       13 000

       15 000

       14 000

       17 000

        3 000

       18 000

       10 000

      605 000

      108 000

        7 000

       10 500

       16 000

       19 000

       22 000

       16 500

        5 500

       21 000

        3 200

       40 000

       40 300

        1 000

       14 000

       17 000

        3 000

       18 000

       10 000

301

303

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

390

433

434

435

436

469

Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

907 Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*

*

+

+

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+

+

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

       11 000

        4 400

        2 000

        6 800

        4 900

        1 500

        5 000

        1 600

        2 400

        7 000

        5 600

        1 000

        1 000

        5 000

        5 000

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

   1.85

   4.25

  40.00

  39.31

  23.44

   7.32

  23.26

  41.03

  10.26

  14.89

  16.14

   7.69

   5.56

  38.46

  33.33

20182019Ecarts B

%Fr.

B Ecarts B C

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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration des sports et activités diverses sont

comptabilisés dans le centre d’activité 900 (anciennement 220).

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à
70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

900.302 Moniteurs pour les activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et les stages de natation organisés aux piscines
municipales.

900.318 Au vu du succès, augmentation de l’offre de sport pour tous et d’occupation structurée des temps de loisirs sports
et jeunesse, par des ouvertures de salles omnisports aux bas âges via Open Sunday.

900.331 Amortissement de notre participation aux travaux effectués dans les nouvelles salles omnisports de l’école
professionnelle (EPTM).

900.365 Voir liste « Détail des subventions ».

900.433 Augmentation de l’offre des activités « Sports et Loisirs Facultatifs » et par la même des finances d’entrée.

900.469 Lissage à trois ans du potentiel de subventions à percevoir (subventions Jeunesse & Sports sollicitées dans le
cadre des activités évolutives du « Cours des Mayens » et du « Sports et Loisirs Facultatifs ». L’estimation est
basée sur le nombre de moniteurs formés que l’on peut engager au gré des disponibilités.

901 Centres sportifs
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont enregistrés dans le centre

d’activité 901 (anciennement 226 - 227- 228 - 229).

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires.
Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports,
Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge
pour les Glareys et Peupliers, 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

Renseignements complémentaires

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901.311 Au centre sportif de l’Ancien stand, remplacement du tapis de protection de l’ancienne cage de saut en hauteur
ainsi que de la cage de protection y relative. Remplacement d’un tracteur de tonte vétuste Iseki 1990 selon plan de
renouvellement.

901.314 Suite de la réfection des passages goudronnés à l’Ancien Stand et au centre sportif de Tourbillon.

901.315 A Glareys, correction de la planimétrie devant les buts du terrain C et réfection du terrain de beachvolley.

901.318 Au vu des besoins, extension de janvier à décembre du contrat de prestations d’agence de sécurité pour la
surveillance du centre sportif de l’Ancien Stand.

902 Piscines
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d’activité

902 (anciennement 221-222-225).

902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-
bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de
natation.

902.311 A la piscine couverte, remplacement d’un pont roulant hors normes, achat de trois lignes d’eau 25m et changement
d’un coffre-fort de caisse.

902.313 Adaptation du montant au budget des achats de produits alimentaires en raison de l’augmentation des automates
publics et la baisse des achats par les élèves des écoles qui se rendent à la piscine avec leurs provisions.

902.314 Réfection de la peinture de l’appartement du restaurant de la piscine de la Blancherie. A la Sitterie, suppression des
plots de départ défectueux et plus adaptés à la pratique courante de nos baigneurs, réfection du pédiluve vétuste.

902.315 Remplacement du tableau numérique de commande de traitement des eaux à la piscine de la Sitterie.

903 Patinoires et jardin des neiges
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et le jardin des neiges sont enregistrés

dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l’Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel, 1
caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.314 Changement de la lustrerie de la surface de glace de la patinoire de l’Ancien Stand (en LED).

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906 Administration jeunesse
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration jeunesse sont enregistrés dans le

centre d’activité 906 (anciennement 250).

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et
1 stagiaire MPE.

906.318 Participation communale au Passeport-vacances et au projet « Open Sunday » voir rubrique 900.318. Poursuite de
l’effort de promotion de la participation citoyenne des jeunes via le programme « easyvote » en vue de contribuer à
l’augmentation de l’exercice civique (prochains scrutins ou élections, engagement en politique).

906.331 Amortissement du lieu pour musiques actuelles (LMA).

906.365 Voir liste « Détail des subventions ». Adaptation du montant au budget (lissage à trois ans) et adaptation à
l’évolution démographie de Fr. 25'000.- à 33'000.- (à l’origine, l’enveloppe des casuelles dans les années 1995-
2000, il avait été prévu Fr. 1.- par habitant). Participation financière à une relance au niveau cantonal de la
campagne « Education donne de la force ».

907 Rencontres, Loisirs et Cultures
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le RLC sont enregistrés dans le centre d’activité 907

(anciennement 251).

907.301 Personnel : 1 responsable à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducatrice de rue à 50%, 5 animateurs-trices
socioculturels (4 à 70% et 1 à 60%), 1 secrétaire à 60%, des auxiliaires et moniteurs.

907.310 Adaptation de la communication externe dirigée vers plus de numérique.

907.311 Achat de nouveaux matériels d’animation (petits jeux, jeux coopératifs, petits matériels pour le studio
d’enregistrement).

907.319 Adaptation due à de nouveaux projets d’animation.

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Dépenses et recettes d'investissements
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Administration générale et Finances

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Budget BudgetComptes 201920182017

      300 000

      300 000

      300 000

      150 000

      150 000

      150 000

    1 406 216.75

    1 406 216.75

      234 807.25

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

Gestion électronique des documents (GED)

Investissements propres

Nouvelles technologies de communication

      300 000

      150 000

      150 000

      150 000

      150 000

      234 807.25

      234 807.25

50

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

1

11

116

12

121

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

Informatique

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

*

*

-

-

-

     1 406 216.75

     1 406 216.75

       234 807.25

      300 000

      300 000

      300 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      150 000

      150 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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D é p e n s e s

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R e c e t t e s

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RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

                  1 171 409.50

Participations

Achat de participations

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

      100 000.00

      100 000.00

    1 071 409.50

    1 071 409.50

52

56

Fr. Fr.

Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES

122 Economie et tourisme

-

-

     1 171 409.50 Investissements nets-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

11 Administration générale

116 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’informatique sont comptabilisées
dans le centre d’activité 116 (anciennement 121).

 Nouvelles technologies de communication

Internet et cyberadministration, réseau et téléphonie, migrations/extensions applications communales.

 Gestion électronique des documents

Mise en place d’une gestion globale des documents, électronique et archivistique.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre
d’activité 260).

Renseignements complémentaires

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 Economie et Tourisme

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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 600 000

    2 200 000

    3 484 583.46

    3 484 583.46

      700 000.00

      110 319.00

      538 109.11

      600 000

Subventions accordées

Salles de gymnastique (EPTM) - salle d'escrime -
mur d'escalade

Investissements propres

Centre sportif aquatique et ludique régional

Investissements propres

Réparation des filtres à sable

      700 000.00

      700 000.00

      110 319.00

      110 319.00

      538 109.11

      538 109.11

56

50

50

Fr. Fr.

      230 017.65

      185 017.65

      850 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

2

22

220

221

222

ECONOMIE & TOURISME

SERVICE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE
ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-

-

-

-

-

     3 254 565.81

     3 299 565.81

       700 000.00

       110 319.00

       538 109.11

    1 000 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000-

-

-

+

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

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D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

-

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

      543 539.08

      100 343.05

    1 620 387.77

Investissements propres

Patinoire de Tourbillon

Investissements propres

Réfection globale

Investissements propres

Assainissement pelouse

Subventions acquises

Subventions cantonales

Subventions acquises

Subventions cantonales

      543 539.08

      543 539.08

      100 343.05

      100 343.05

    1 620 387.77

    1 620 387.77

      150 000.00

      150 000.00

       35 017.65

       35 017.65

50

50

50

66

66

Fr. Fr.

      150 000.00

       35 017.65

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

224

226

227

228

Patinoire et Jardin des neiges de
Tourbillon

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

-

-

-

-

-

       543 539.08

       100 343.05

     1 470 387.77

        35 017.65

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

-

-

-

+

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

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RecettesDépenses

194Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 600 000

      400 000

    1 200 000

    2 200 000

      700 000

    1 500 000

       92 523.45

      600 000

      600 000

Investissements propres

Réfection globale

Contributions de tiers

Participations de tiers / Lieu pour musiques
actuelles

Subventions accordées

EPFL Valais Wallis

      400 000

      400 000

      700 000

      700 000

       92 523.45

       92 523.45

       45 000.00

       45 000.00

50

61

56

Fr. Fr.

       45 000.00

      850 000

      850 000

Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

229

250

26

260

266

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

Aéroport

*

-

-

-

        92 523.45

        45 000.00

    1 000 000

      400 000

      600 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000

      700 000

      650 000

-

+

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

195Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Aménagement secteur Nord

Démolition "Village en bois"

Rénovation aérogare

Parking longue durée

Mesures anti-bruit

Contributions de tiers

Mesures anti-bruit

Subventions acquises

Subventions acquises du canton

    1 200 000

      500 000

      100 000

      500 000

      100 000

    1 500 000

      500 000

      100 000

      200 000

      500 000

      200 000

      200 000

      200 000

      650 000

      650 000

      600 000

      600 000

50

61

66

Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME

266 Aéroport

*

*

*

*

*

*

-

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-

-

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-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

RecettesDépenses

196Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2  Economie et Tourisme

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

 Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant le service des sports, de la
jeunesse et des loisirs sont comptabilisées dans le dicastère 9.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant « Economie et Tourisme » sont
comptabilisées dans le centre d’activité 260 (anciennement 122).

EPFL Valais Wallis

Selon le mémorandum d’accord du 15 mai 2014 signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de
10% des dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées
par le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à
l’implantation de la partie EPFL du Campus.

266 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’aéroport sont comptabilisées
dans le centre d’activité 266 (anciennement 605).

Aménagement tarmac et voie de roulage
Réfection des voies de roulage et tarmac Nord à réaliser par étape jusqu'en 2025.

Aménagement secteur Nord

Voie de roulage desservant le secteur Nord-Est.

Rénovation aérogare
Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’aérogare.

Renseignements complémentaires

197Do
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Parking longue durée

Début de l’aménagement du parking longue durée, actuellement en terre battue.

Mesures anti-bruit

Transféré en fonctionnement sous rubrique 266.314.

Subventions cantonales

Subvention du 50% des investissements effectués.

198Do
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 Education et Culture

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Budget BudgetComptes 201920182017

    3 400 000

    3 400 000

    3 400 000

    3 550 000

    3 550 000

    3 550 000

    2 737 334.80

    2 737 334.80

    2 737 334.80

      610 000

      610 000

      610 000

Investissements propres

Centre scolaire du Sacré-Coeur

Centre scolaire de St-Guérin

Centre scolaire de Châteauneuf

Centre scolaire de Gravelone

Centre scolaire de la Bruyère

Centre scolaire de Champsec

Centre scolaire de Salins

Subventions accordées

Lycée collège des Creusets

EPCA + CIO Sion

EPTM Sion

HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23

Médiathèque Valais-Sion

Subventions acquises

Subventions cantonales

    2 050 000

      400 000

      350 000

      400 000

      400 000

      500 000

    1 350 000

       90 000

       60 000

    1 000 000

      200 000

    2 350 000

      450 000

      400 000

      800 000

      300 000

      250 000

      150 000

    1 200 000

      700 000

      500 000

      550 000

      550 000

    1 489 560.00

      343 998.80

      288 619.45

      403 859.40

      353 082.35

      100 000.00

    1 247 774.80

      947 774.80

      300 000.00

    2 400 297.00

    2 400 297.00

      610 000

      610 000

50

56

66

Fr. Fr.

    2 400 297.00

    2 400 297.00

    2 400 297.00

      550 000

      550 000

      550 000

Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE

3

30

308

EDUCATION & CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Bâtiments scolaires

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       337 037.80

       337 037.80

       337 037.80

    2 790 000

    2 790 000

    2 790 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 000 000

    3 000 000

    3 000 000

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

201Do
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Châteauneuf

Différents travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Gravelone

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de la Bruyère

Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.

Centre scolaire de Champsec

Frais d’étude en vue de l’agrandissement de ce centre scolaire.

Lycée collège des Creusets

Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, participation communale de 10% à l’extension d’un pavillon.

EPCA + CIO Sion

Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, participation communale de 10% à des travaux de renforcement parasismique.

Renseignements complémentaires

203Do
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EPTM Sion

Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts
d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à
raison de 10%.

Au total, l’Etat du Valais va investir environ Fr. 22,5 mios sur le site de l’ancienne halle Swisscom.

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23

Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville de Sion, elles doivent être transférées du patrimoine financier au
patrimoine administratif.

204Do
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 Affaires sociales

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Budget BudgetComptes 201920182017

    2 350 000

      150 000

    2 200 000

    1 900 000

    1 900 000

    3 241 424.20

    3 241 424.20

    1 000 000

    1 000 000

Subventions accordées

Maison St-François

Investissements propres

Crèche-nurserie centre protestant

Pouponnière valaisanne

Contributions de tiers

Participations de tiers

      150 000

      150 000

    2 200 000

    2 200 000

    1 900 000

      900 000

    1 000 000

      770 000

      770 000

    3 241 424.20

    3 150 000.00

       91 424.20

    1 000 000

    1 000 000

56

50

61

Fr. Fr.

      770 000

      770 000

Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES

4

401

402

AFFAIRES SOCIALES

Prévoyance et assurances sociales

Crèches et Jardins d'enfants

*

*

*

-

-

-

-

     3 241 424.20

     3 241 424.20

    1 350 000

      150 000

    1 200 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 130 000

    1 130 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

401 Prévoyance et assurances sociales
Maison St-François

Participation aux travaux de renouvellement des locaux sanitaires dans les chambres individuelles du bâtiment des
pensionnaires ainsi que l’adaptation des portes d’accès, de l’éclairage et des revêtements de sols.

402 Crèches et jardins d’enfants
Pouponnière valaisanne

Conformément au crédit d’engagement accepté par le conseil général en 2016, les travaux d’agrandissement et de
mise aux normes du bâtiment sis à la Route du Manège 38 se réaliseront en partie sur 2019 et 2020.

Participations de tiers

Contribution financière de l’ASLAE aux coûts de rénovation de la Pouponnière valaisanne.

Renseignements complémentaires

209Do
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Sécurité publique
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Budget BudgetComptes 201920182017

      250 000

      250 000

      760 000

      580 000

      180 000

      154 104.25

      154 104.25

       40 000

       40 000

Investissements propres

Rénovation bâtiment du feu

Abris collectifs PCi

Véhicules

Matériel d'exploitation

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Achat ambulances

      250 000

      150 000

      100 000

      580 000

      200 000

      100 000

      100 000

      180 000

      200 000

      200 000

      180 000

      180 000

      154 104.25

      154 104.25

       40 000

       40 000

50

66

50

Fr. Fr.

      200 000

      200 000

Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*

*

*

-

-

-

-

-

-

       154 104.25

       154 104.25

      210 000

      210 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      560 000

      380 000

      180 000

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

213Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5  Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Abris collectifs PCi

Aménagement des abris PCi des écoles de Châteauneuf (fin des travaux débutés en 2018) et d’Uvrier en lieu
d’hébergement d’urgence pour la population.

Véhicules

Remplacement du véhicule Ford Transit, mis en circulation en 1986, par un véhicule de première intervention
permettant une utilisation facilitée en vieille ville et dans les rues étroites des différents quartiers.

Subventions cantonales

Les véhicules sont subventionnés à hauteur de 43% par l’office cantonal du feu.

Renseignements complémentaires

215Do
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 Travaux publics et Environnement

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Budget BudgetComptes 201920182017

   13 000 000

    4 500 000

   14 720 000

    4 000 000

   12 431 518.51

    2 965 835.20

    2 230 000

      600 000

Investissements propres

Modération de trafic

Réfection d'ouvrages

Réalisation de routes communales

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Pistes cyclables et parcs vélos

Abris protégés et parcs vélos

Rénovation vespasiennes

Liaison Nord-Sud secteur Gare

Achats de véhicules

Subventions accordées

Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir

Stabilisation des falaises

Subventions acquises

Subventions fédérales

Subventions cantonales

Subventions routes communales

Subventions AggloSion

Subventions communales

    3 400 000

      150 000

    1 100 000

    1 250 000

      200 000

      300 000

      400 000

    1 000 000

    1 000 000

      100 000

      100 000

    2 900 000

      100 000

    1 050 000

    1 000 000

      200 000

      300 000

      250 000

    1 000 000

    1 000 000

      100 000

      100 000

      520 000

      430 000

       90 000

    2 632 365.65

      105 097.90

      148 198.20

    1 084 881.90

      784 356.75

      192 662.90

      115 251.75

       45 775.00

        9 500.00

      146 641.25

      270 968.15

      270 968.15

       62 501.40

       62 501.40

      457 458.95

       26 130.95

      395 688.00

       35 640.00

      600 000

      190 000

      410 000

50

56

58

66

Fr. Fr.

    2 765 760.60

      457 458.95

    2 070 000

      520 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

6

601

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

Voirie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

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-

-

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-

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-

-

-

-

-

     9 665 757.91

     2 508 376.25

   10 770 000

    3 900 000

Investissements nets

Investissements nets

   12 650 000

    3 480 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

219Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

      680 000

      500 000

    1 100 000

      500 000

      350 000

      700 000

      659 481.52

      430 194.70

      609 634.60

      260 000

      300 000

      370 000

Investissements propres

Corrections de rivières

Reprofilage de canaux

Subventions accordées

Sécurisation rives du Rhône

Subventions acquises

Subventions cantonales

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Acquisition de terrains PA

Subventions accordées

Mensurations au standard MO93

      400 000

      400 000

      280 000

      280 000

      500 000

      500 000

      200 000

      200 000

      400 000

      400 000

      500 000

      500 000

      320 000

      320 000

      350 000

      350 000

      210 000

      210 000

      200 000

      200 000

      400 000

      400 000

      659 481.52

      599 481.52

       60 000.00

      788 043.80

      788 043.80

      430 194.70

      430 194.70

      342 019.00

      342 019.00

      285 635.65

      285 635.65

      321 605.25

      321 605.25

      260 000

      260 000

      300 000

      300 000

50

56

66

58

66

50

56

Fr. Fr.

      788 043.80

      342 019.00

      426 762.00

      320 000

      210 000

       70 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

602

603

604

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des domaines

Cadastre

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       128 562.28

        88 175.70

       182 872.60

      420 000

      200 000

      730 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      180 000

      140 000

      630 000

+

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

    3 370 000

    2 770 000

      716 831.55

    2 584 317.23

      400 000

Autres dépenses à amortir

Remembrement parcellaire Plats de Turin

Contributions de tiers

Participations de tiers

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Démolition "Village en bois"

Aménagement secteur Nord

Rénovation aérogare

Mesures anti-bruit

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Collecteurs

Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE

Station de pompage

Réhabilitation STEP de Chandoline

Station de prétraitement

Décanteur primaire

      500 000

      500 000

    3 370 000

    1 000 000

    1 000 000

      250 000

      520 000

      500 000

      100 000

      100 000

      100 000

       70 000

       70 000

    2 770 000

      900 000

      900 000

      150 000

      520 000

      200 000

      100 000

        2 393.70

        2 393.70

      426 762.00

      426 762.00

      716 831.55

      484 542.30

       10 405.45

        9 025.75

      133 195.20

       79 662.85

      318 584.35

      318 584.35

    2 584 317.23

      853 082.48

      988 477.80

       23 708.95

      519 048.00

      200 000.00

      370 000

      370 000

58

61

50

66

50

Fr. Fr.

      318 584.35

      432 892.50

      250 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

604

605

606

Cadastre

Aéroport

Eaux usées

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       398 247.20

     2 151 424.73     2 970 000

Investissements nets

Investissements nets    2 520 000

-

- -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 350 000

    1 600 000

      131 033.25

      300 000

Contributions de tiers

Taxes de raccordement

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Déchetterie

Subventions acquises

Subventions communales

Investissements propres

Conduites eau potable

Stations de pompage

Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers

Participations de tiers

    1 350 000

    1 200 000

      150 000

      250 000

      250 000

      400 000

      400 000

    1 600 000

    1 200 000

      400 000

      300 000

      300 000

      432 892.50

      432 892.50

      131 033.25

      131 033.25

      300 000

      300 000

      100 000

      100 000

      300 000

      300 000

61

66

50

66

50

61

Fr. Fr.

      400 000

      300 000

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

606

608

609

Eaux usées

Déchets

Eau potable

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       131 033.25

     1 050 000

Investissements nets

Investissements nets    1 300 000

-

 -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 500 000    4 800 000    4 334 190.46

Investissements propres

Parking de la Planta

Parc d'échange des Roches Brunes

Parking sud gare

Parcs d'échange

    1 500 000

      200 000

      500 000

      200 000

      600 000

    4 800 000

      200 000

    4 000 000

      600 000

    4 334 190.46

    3 931 264.81

      402 925.65

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT

610 Places de parc

*

*

*

*

-

-

-

-

     4 334 190.46     1 500 000Investissements nets    4 800 000- -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6  Travaux publics et Environnement

601 Voirie
Modération de trafic
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Réfection d’ouvrages

Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.

Réalisation de routes communales

Travaux de création, de modification ou d’adaptation de routes.

AggloSion (réseau routier + mobilité douce)

Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières (y compris les aménagements cyclables)
retenues dans le cadre de l’agglomération (Route de Bramois et passerelle sur la Lienne). Mise en place
d’infrastructures pour vélos, y compris dans les centres scolaires et sportifs.

Pistes cyclables et parcs vélos

Réalisation de voies cyclables sécurisées, d’abris protégés et de parcs à vélos non retenus dans le cadre de
l’agglomération.

Rénovation vespasiennes

Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Liaison Nord-Sud secteur gare

Frais d’étude pour la réalisation d’une liaison nord-sud entre Cour de gare et le Campus.

Achats de véhicules

Achat d’une laveuse, d’une déneigeuse et de divers autres petits véhicules.

Renseignements complémentaires

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Participation au réseau routier cantonal
Travaux d’investissement de l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur
les routes.

Stabilisation des falaises

Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 90%.

Subventions cantonales

Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises.

Subventions AggloSion

Subventions pour les travaux réalisés dans le cadre du projet AggloSion.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Renforcement du lit de la Sionne au hameau de Sion et déplacement de la route. Cet objet bénéficie de l’octroi
d’une subvention de 65%. La répartition du solde entre communes est la suivante : Sion 49.70%, Savièse 20.55%,
Grimisuat 15.95% et Arbaz 13.80%.

Etudes et travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et des torrents (Fournaises).
Les travaux se font en fonction des autorisations de construire.

Reprofilage de canaux
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique est transférée dans le compte de fonctionnement.

Sécurisation rives du Rhône

Participation communale aux travaux de sécurisation d’urgence entrepris par le Canton de 1998 à 2012.

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse

Poursuite des travaux d’entretien touchant le vignoble en terrasse. Ces travaux sont subventionnés à 60%.

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604 Cadastre
Acquisition de terrains PA

Les achats de parcelles du patrimoine administratif, principalement de petites parcelles résiduelles ou des soldes
de parcelles et les expropriations routières, sont enregistrés dans cette rubrique comptable.

Mensurations au standard MO93

Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.

Remembrement parcellaire urbain Plats de Turin

Début des travaux des équipements.

605 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 266).

606 Eaux usées
Collecteurs
Remplacement des collecteurs hors d’usage.

Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE

Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général
d’évacuation des eaux.

Station de pompage

Suite de l’assainissement des stations de pompage des eaux usées.

Réhabilitation STEP de Chandoline
Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à
hauteur d’environ 65%.

Station de prétraitement

Réhabilitation et mise en conformité du local de traitements des graisses à la STEP de Châteauneuf.

Décanteur primaire

Etude de l’assainissement du bassin du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.

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609 Eau potable
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’eau potable sont enregistrés dans le centre

d’activités 609 (anciennement 810 à 815).

Conduites eau potable

Rénovation des chambres du Rawyl (report partiel de 2016), liaison Aproz-route de Riddes et remplacement de
conduites vétustes sur le réseau de Sion et des Agettes.

Stations de pompage

Etude d’une nouvelle station de pompage.

610 Places de parc
Parking de la Planta

Etudes pour l'agrandissement du parking de la Planta.

Parc d’échange des Roches-Brunes

Suite des travaux du parking des Roches-Brunes, selon crédit d’engagement.

Parking sud gare

Etude de faisabilité pour l’implantation d’un parking silo au sud de la gare.

Parcs d’échange

Réalisation des parcs d’échange dans les zones industrielles de Chandoline et des Ronquoz.

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 Bâtiments et Constructions

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Budget BudgetComptes 201920182017

    4 080 000

    4 080 000

      330 000

    3 470 000

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

    6 431 365.81

    2 386 774.10

      415 962.80

    1 674 588.15

      900 000

      900 000

      900 000

Subventions accordées

Basilique de Valère

Couvent des Capucins de Sion

Participation à la rénovation d'immeubles privés
vieille ville

Participation à la rénovation d'immeubles privés
extra-muros

Investissements propres

Rénovation d'immeubles

Immeuble Ancien Hôpital

Immeuble le Casino

Centre culturel Ferme Asile

Théâtre de Valère

Pavillon de la Planta

Nouveau bâtiment administratif

Bâtiment des Scorpions

      330 000

      150 000

      120 000

       60 000

    3 470 000

      500 000

      100 000

    1 620 000

      200 000

      350 000

      400 000

      150 000

       70 000

      120 000

       60 000

    1 290 000

      350 000

      100 000

      100 000

      400 000

      100 000

      415 962.80

      156 990.45

       72 000.00

      120 700.80

       66 271.55

    1 674 588.15

      530 742.40

      769 882.10

      352 558.25

       21 405.40

56

50

Fr. Fr.

      103 094.50

      103 094.50

      103 094.50

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

7

70

700

701

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     6 328 271.31

     2 283 679.60

       415 962.80

     1 571 493.65

    3 180 000

    3 180 000

      330 000

    2 570 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

      280 000

      400 000

      296 223.15

    4 044 591.71

      398 050.46

Bâtiment Route de Riddes 87

Pôle musique

Bâtiments loués à l'esr

Contributions de tiers

Participations de tiers

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Cimetière de Platta

Ancien cimetière

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

      200 000

      300 000

      200 000

      280 000

      280 000

      240 000

      400 000

      300 000

      100 000

        3 094.50

        3 094.50

      100 000.00

      100 000.00

      296 223.15

      249 523.15

       46 700.00

      398 050.46

      398 050.46

      900 000

      900 000

61

66

50

58

Fr. Fr.

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

701

705

72

720

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

       296 223.15

     4 044 591.71

       398 050.46

      280 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      400 000-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 314 087.80

    2 332 453.45

Investissements propres

Aménagements espaces publics

Nouvelles serres communales (Bellini)

Investissements propres

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Liaison plaine-montagne

    1 314 087.80

    1 164 087.80

      150 000.00

    2 240 594.20

    2 240 594.20

       91 859.25

       91 859.25

50

50

58

Fr. Fr.

Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

-

-

-

-

     1 314 087.80

     2 332 453.45

Investissements nets

Investissements nets

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7  Bâtiments et Constructions

70  Bâtiments et Constructions

700 Administration
Basilique de Valère

Nouvelle étape à l’intérieur de la Basilique (participation communale aux travaux de restauration).

Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville

Subventions octroyées et participation à 50% des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des
immeubles en vieille ville.

Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros

A la suite de l’introduction de l’inventaire, demandes de subventions/études.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles

Rénovation des bâtiments du patrimoine administratif.

Création d’un guichet supplémentaire au contrôle des habitants.

Porche et signalétique de l’entrée du Petit Théâtre.

Travaux de réfection de la salle des Solives, des maquettes et des installations sanitaires du bâtiment Supersaxo.

Immeuble le Casino

Réfection des installations de ventilation de la salle du Grand Conseil.

Centre culturel Ferme Asile

Démolition et reconstruction du bâtiment de la cuisine, ainsi que divers travaux d’assainissement et de mise en
conformité.

Renseignements complémentaires

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Nouveau bâtiment administratif

Part des honoraires pour les mandataires en vue de la mise à l’enquête publique.

Bâtiment des Scorpions

Rénovation du bâtiment et création d’une salle de quartier pour les habitants de Châteauneuf.

Bâtiment route de Riddes 87

Halles industrielles - travaux de mise en conformité incendie et réfection des installations de chauffage des halles
abritant les théâtres Interface et Alizé.

Pôle musique

Part des honoraires pour les mandataires en vue de la mise à l’enquête publique.

Bâtiments loués à l’esr

Etanchéité du bâtiment utilisé par le service Eau et Gaz.

Participations de tiers

Participation de l'association de la Ferme Asile aux travaux de rénovation (partie cuisine).

705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta

Changement du monte-charge et réfection des sanitaires.

Réfection du mur situé sur la route d’accès garantissant l’accès aux parcelles à l’arrière du cimetière (fort risque
d’effondrement).

Aménagement du jardin du souvenir.

Etude pour l’intégration de nouveaux columbariums.

72 Urbanisme

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant le service de l’urbanisme sont
enregistrés dans le dicastère 8.

236Do
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 Urbanisme et Mobilité

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Budget BudgetComptes 201920182017

    3 000 000

    4 050 000

    4 120 584.01

    2 320 000.00

    2 320 000.00

    1 800 584.01

      661 305.46

      128 658.80

      100 000

Participations

Lizerne et Morge SA

Investissements propres

Rénovation sources et réfection bisses

Turbinage des eaux potables

    2 320 000.00

    2 320 000.00

      661 305.46

       76 560.26

      584 745.20

52

50

Fr. Fr.

      104 416.00

      104 416.00

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

8

80

800

81

811

812

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

SERVICE DES EAUX

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

-

-

-

     4 016 168.01

     2 320 000.00

     2 320 000.00

     1 696 168.01

       661 305.46

       128 658.80

    2 900 000Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    4 050 000-

-

-

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

    3 000 000

      700 000

    2 000 000

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

    1 010 619.75

      100 000

      100 000

Investissements propres

Aménagement et réparation réservoirs

Investissements propres

Diverses conduites

Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers

Diverses conduites

Autres dépenses à amortir

Développement territorial

      700 000

      700 000

      400 000

      400 000

      128 658.80

      128 658.80

    1 010 619.75

      832 810.96

      177 808.79

      104 416.00

      104 416.00

50

50

61

58

Fr. Fr.

      104 416.00

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

812

813

85

850

852

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

-

-

-

-

-

       906 203.75

    2 900 000

      700 000

    1 900 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

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Budget BudgetComptes 201920182017

      300 000    2 300 000

Investissements propres

Nouvelles serres communales (Bellini)

Aménagements espaces publics

Place de la Planta

Subventions cantonales

Investissements propres

Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Agglo Valais central

Liaison plaine-montagne

    2 000 000

      500 000

    1 300 000

      200 000

      300 000

      100 000

      200 000

    1 350 000

      150 000

    1 200 000

    2 000 000

    2 000 000

      300 000

      100 000

      200 000

      100 000

50

50

58

Fr. Fr.

Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE

852

856

Parcs et jardins

Mobilité

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

      300 000Investissements nets    2 300 000 -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

R e c e t t e s

RecettesDépenses

241Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8  Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances
Avec la réorganisation du plan comptable, ce centre d’activité n’existe plus dès 2018.

81 Service des eaux

 Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est intégré dans le dicastère « Travaux publics et Environnement »
 (cf. centre d’activité 609).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
 Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’administration sont enregistrées

dans le centre d’activité 850 (anciennement 720).
Développement territorial

Ronquoz 21 (concours) et Secteur de la gare-sud, études plurisectorielles PAZ-RCCZ.

852 Parcs et jardins
 Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant les parcs et jardins sont

enregistrées dans le centre d’activité 852 (anciennement 722).

Nouvelles serres communales (Bellini)

Mise à l’enquête publique et études avant début des travaux.

Renseignements complémentaires

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Aménagements espaces publics

Etudes et aménagements d’espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d’espaces scolaires et
sportifs, notamment : rue des Condémines, rue de la Blancherie, zone industrielle (signalétique), placette de la
Cotsette, jardin des Dailles et rue de l’Industrie, passage sous-voies de la gare.

Place de la Planta

Etudes pour la réalisation de la Place de la Planta. Cet objet fait partie du concept global comprenant la
réhabilitation de la place et l’agrandissement du parking souterrain.

Subventions cantonales

Subvention pour passage sous-voie T9 (gare).

856 Mobilité
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant la mobilité sont enregistrées dans
le centre d’activité 856 (anciennement 724).

Agglo Valais central

Etudes pour les mesures du projet d’agglomération.

Liaison plaine-montagne

Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l’Hôpital.

244Do
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 Sport, Jeunesse et Loisirs

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Budget BudgetComptes 201920182017

    3 300 000

      350 000

    1 650 000

    3 750 000

      500 000

    1 850 000

    1 100 000

Autres dépenses à amortir

Candidature Sion 2026

Investissements propres

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien Stand

Centre sportif de la Garenne

Subventions acquises

Subventions cantonales

Investissements propres

Piscine de la Blancherie

Piscine de la Sitterie

      350 000

      150 000

      100 000

      100 000

    1 650 000

    1 500 000

      150 000

      500 000

      500 000

    1 850 000

      150 000

    1 500 000

      100 000

      100 000

      100 000

      100 000

    1 100 000

    1 000 000

      100 000

58

50

66

50

Fr. Fr.

      100 000

      100 000

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

9

900

901

902

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités diverses

Centres sportifs

Piscines

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

    3 300 000

      350 000

    1 650 000

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 650 000

      500 000

    1 750 000

    1 100 000

-

-

-

-

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

D é p e n s e s

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D é p e n s e s

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RecettesDépenses

247Do
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Budget BudgetComptes 201920182017

    1 300 000      300 000

Investissements propres

Patinoire de l'Ancien Stand

Patinoire de Tourbillon

Surfaceuse

    1 300 000

      950 000

      150 000

      200 000

      300 000

      150 000

      150 000

50

Fr. Fr.

Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

903 Patinoires et jardin des neiges

*

*

*

-

-

-

    1 300 000Investissements nets      300 000 -

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

D é p e n s e s

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RecettesDépenses

248Do
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0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9  Sport, Jeunesse et Loisirs

901 Centres sportifs
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont comptabilisés dans le centre

d’activités 901 (anciennement 226 à 229).

Centre sportif des Glareys

Poursuite de l’assainissement du bâtiment par la réfection de la zone sanitaire, création d’un WC pour les
personnes à mobilité réduite et réfection du lanterneau intérieur.

Centre sportif de l’Ancien Stand

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (monobloc de ventilation, etc.).

Centre sportif de la Garenne

Suite de la réfection des locaux et vestiaires de ce centre sportif (installations sanitaires et nourrice, etc.).

902 Piscines
 Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d’activité

902 (anciennement 221-222-225).

Piscine de la Blancherie

Réfection globale de la piscine de la Blancherie (mise aux normes de la zone toboggans et plongeoirs).

Piscine de la Sitterie

Installation d’un accès poussettes (dans le futur, accès à mobilité réduite) par une plateforme élévatrice.

Renseignements complémentaires

249Do
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903 Patinoires et jardin des neiges
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et jardin des neiges sont enregistrés
dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).

Patinoire de l’Ancien Stand

Dans le cadre d’une planification négociée entre la Ville et le Canton, selon les exigences de l’inspecteur cantonal
et les bases légales OPAM en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs), mise
aux normes de la production (1ère étape).

Patinoire de Tourbillon

Changement des serpentins usagés (utilisables dans le cas d’une insertion dudit système dans un éventuel futur
fond de forme solide – actuellement en sable).

Surfaceuse

Remplacement de la surfaceuse à glace de la patinoire de Tourbillon datant de 1997.

250Do
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Annexes
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Détails des subventions
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Administration générale et Finances Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

 604 229.95  630 000  610 000

110.365 Institutions privées  3 000.00  10 000  10 000

Subventions ponctuelles  3 000.00  10 000  10 000

150.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 200.366)  601 229.95  620 000  600 000

Action rentrée scolaire  601 229.95  620 000  600 000

255Do
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Economie et Tourisme Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

1 792 622.90 1 779 000 1 809 000

260.365 Economie et tourisme  (transféré de la rubrique 122.365) 1 792 622.90 1 779 000 1 809 000
Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000
dont Versement  420 000.00  420 000  420 000

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000

Institut de recherche en ophtalmologie  102 063.70  113 000  113 000
dont Versement  14 032.00  25 000  25 000

Mise à disposition des locaux  71 781.70  71 800  71 800

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 200

Espace Création  550 000.00  550 000  600 000
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000

Mise à disposition des locaux  150 000.00  150 000  200 000

Institut de recherche CRR-SUVA  79 126.00  36 000  36 000
Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  110 000.00  120 000  150 000

Terroir urbain  74 545.05  90 000  90 000

Aides au développement économique  86 888.15  80 000  80 000

The Ark / PhytoArk / EnergyArk  350 000.00  350 000  300 000

256Do
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Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

4 777 553.42 4 938 300 4 996 000

300.364 Sociétés d'économie mixte  175 683.40  170 000  170 000
Frais d’itinéraires des apprentis  175 683.40  170 000  170 000

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000  1 000
Transports scolaires -.-  1 000  1 000

301.365 Institutions privées -.-  1 000 -.-
Subventions casuelles -.-  1 000 -.-

301.366 Aide à la formation et aux études  144 673.30  148 000  148 000
Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  70 260.00  70 000  70 000
Subventions pour classes enfantines  29 550.00  32 000  32 000
Subventions pour petit matériel classes primaires  43 865.00  45 000  45 000
Coins lecture   998.30  1 000  1 000

302.366 Personnes physiques  57 877.00  45 000  50 000
Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  57 877.00  45 000  50 000

304.365 Institutions privées  207 714.20  200 000  200 000
Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  207 714.20  200 000  200 000

305.364 Sociétés d'économie mixte  103 142.40  100 000  110 000
Frais d’itinéraires des étudiants  103 142.40  100 000  110 000

306.366 Aides individuelles  638 993.90  630 000  630 000
Frais de placement d’enfants en institutions  37 906.00  50 000  40 000
Soins dentaires scolaires  601 087.90  580 000  590 000

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000
Université populaire  25 000.00  25 000  25 000
Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000

320.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 114.365) 3 286 369.22 3 501 300 3 490 000
Fondation Sion Violon Musique  513 000.00  523 000  513 000
Académie de musique Tibor Varga  123 000.00  123 000  118 000

Sion Festival  320 000.00  320 000  320 000

Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*  70 000.00  80 000  75 000

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Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700

EJMA  42 600.00  42 600  64 800
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000

Mise à disposition des locaux  21 600.00  21 600  43 800

HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)  225 309.82  233 000  233 000
dont Versement  112 309.82  120 000  120 000

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000

CMA - Théâtre de Valère  520 000.00  600 000  600 000
dont Versement  520 000.00  520 000  520 000

Mise à disposition des locaux -.-  80 000  80 000

CMA - Petithéâtre  210 000.00  234 000  234 000
dont Versement  210 000.00  210 000  210 000

Mise à disposition des locaux -.-  24 000  24 000

Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000

Association Ferme Asile  301 784.20  303 000  278 000
dont Versement  220 000.00  220 000  245 000

Mise à disposition des locaux  31 708.70  33 000  33 000

Entretien et valorisation du bâtiment  50 075.50  50 000 -.-
Nova Malacuria  70 000.00 -.-  70 000
Théâtre d'été -.-  70 000 -.-
Harmonie municipale  70 000.00  102 000  102 000
dont Versement  70 000.00  70 000  70 000

Mise à disposition des locaux -.-  32 000  32 000

La Laurentia, Bramois  20 000.00  34 000  34 000
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000

Mise à disposition des locaux -.-  14 000  14 000

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Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000
Chœur Novantiqua  25 000.00  25 000  25 000
Sociétés chorales  11 000.00  9 500  11 000
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000
Festival Flatus  20 000.00  15 000  15 000
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  58 010.20  30 000  30 000
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000
Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000
Ouverture Opéra  50 000.00  50 000  50 000
Le Mazot  5 000.00  5 000  5 000
Association Arcades  20 000.00  20 000  20 000
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500
Palp Festival -.-  15 000  15 000
Maîtrise de la Cathédrale -.-  20 000  20 000
Activités culturelles des écoles  54 965.00  50 000  50 000
Aide à la création (subventions casuelles)  249 500.00  250 000  250 000
Aide à l'animation (subventions casuelles) - transféré de la rubrique 319 -.-  50 000  50 000

320.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 114.366)  123 100.00  102 000  157 000
Aide aux études artistiques  53 600.00  55 000  55 000
EJMA - Participation élèves  11 900.00  10 000  24 000
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  32 600.00  25 000  66 000
Prix culturel  7 000.00  7 000  7 000
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais* (voir 320.365)  10 000.00 -.- -.-
Autres subventions  8 000.00  5 000  5 000

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Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

19 328 188.56 19 631 000 22 263 000

401.364 Entreprises semi-publiques 2 520 169.32 2 400 000 2 700 000

Etablissement médico-social (EMS) 2 520 169.32 2 400 000 2 700 000

401.365 Institutions privées  335 250.00  393 000  336 000

Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000
Chez Paou  30 000.00  30 000  30 000
Fondation Senso5  30 000.00  30 000  30 000
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000
La Thune  20 000.00  20 000  20 000
La Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000
OSEO  50 000.00  50 000  50 000
Centre de consultation SIPE  3 000.00  3 000  3 000
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000
SOS futures Mères  14 000.00  14 000  14 000
Transport handicap Valais  13 000.00  13 000  16 000
Autres subventions  27 250.00  85 000  25 000

401.366 Personnes physiques 12 053 431.94 12 000 000 14 900 000

Assistance aux personnes domiciliées 12 053 431.94 12 000 000 14 900 000

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  35 000.00  35 000  35 000

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  35 000

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Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

402.365 Institutions privées 4 258 750.00 4 662 000 4 155 000
Crèche-nurserie Pouponnière valaisanne (Shalom) 1 170 000.00 1 255 000  660 000
dont:   -versement          1 020 000.00 1 105 000  550 000

           -valeur locative  150 000.00  150 000  110 000

Crèche-nurserie Les P'tits Furets 1 124 000.00 1 170 000 1 100 000
Crèche Croque Lune  270 000.00  220 000  215 000
Crèche Pirouette  230 000.00  230 000  210 000
Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  87 500.00  90 000  45 000
dont:   -versement          67 500.00  70 000  25 000

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000

UAPE, Châteauneuf (Cartouche)  85 000.00  75 000  45 000
UAPE, Champsec (La Trotte)  130 000.00  140 000  105 000
UAPE, Nord de la Ville (La Récré)  109 550.00  160 000  50 000
dont:   -versement          84 550.00  80 000  25 000

           -valeur locative  25 000.00  80 000  25 000

UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  70 000.00  90 000  35 000
dont:   -versement          50 000.00  70 000  15 000

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000

UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)  170 000.00  170 000  120 000
dont:   -versement          130 000.00  130 000  80 000

           -valeur locative  40 000.00  40 000  40 000

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  82 500.00  110 000  75 000
UAPE, Platta (Le Point virgule)  82 500.00  80 000  45 000
dont:   -versement          52 500.00  50 000  15 000

           -valeur locative  30 000.00  30 000  30 000

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  115 000.00  115 000  50 000
dont:   -versement          90 000.00  90 000  25 000

           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000

Crèche-nurserie centre protestant  8 750.00  29 300  705 000
dont:   -versement         -.-  3 000  570 000

           -valeur locative  8 750.00  26 300  135 000

Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)  172 950.00  170 000  180 000
UAPE, Aproz (convention)  1 000.00  20 000  10 000

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Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  230 000.00  407 700  405 000
Parents d’accueil (Le Cartable)  120 000.00  130 000  100 000

404.362 Communes (transféré de la rubrique 501.362)  77 694.00  85 000  82 000
Part. communale aux cours de langue  77 694.00  85 000  82 000

404.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 501.365)  47 893.30  56 000  55 000
Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  47 893.30  46 000  55 000
REDIDA (chaque 2 ans) -.-  10 000 -.-

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Sécurité publique Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

 21 000.00  22 200  21 000

500.365 Institutions privées  21 000.00  22 200  21 000

Cible de Sion (Stand de tir) -.-  1 200 -.-

Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000

Société de protection des animaux (SPA) Valais  20 000.00  20 000  20 000

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Travaux publics et Environnement Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

 119 348.30  143 000  143 000

600.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 800.365)  60 000.00  60 000 -.-

Subvention CREALP  60 000.00  60 000 -.-

603.365 Institutions privées  59 348.30  83 000  83 000

Consortage d'irrigation  2 900.00  2 500  3 900

Amélioration du bétail  4 940.00  19 000  17 300

Aide à l'agriculture  20 938.30  29 000  29 000

La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles  3 000.00  1 000  1 000

Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  2 570.00  6 500  6 800

Association Grand Crû Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000

609.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 600.365) -.- -.-  60 000
Subvention CREALP -.- -.-  60 000

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Urbanisme et Mobilité Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

4 690 936.30 4 962 000 5 465 000

850.365 Institutions privées  20 000.00  20 000  20 000

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  20 000

856.365 Institutions privées 4 638 136.30 4 917 000 5 420 000

Bus sédunois 4 514 755.30 4 640 000 4 920 000
Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports 1 983 755.30 1 959 000 2 076 000

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000  350 000

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000  470 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000  500 000

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000  460 000

Transport le dimanche  131 000.00  111 000  111 000

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000  40 000

Amélioration cadence 20' Gare-Bramois  575 000.00  475 000  575 000

Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat Réseau Santé Valais) -.-  275 000  272 500

Amélioration BS2 et BS5 (trou horaire) -.- -.-  65 500

Lunabus  67 634.00  65 000  68 000
Lunabus Sion-Martigny  40 634.00  38 000  41 000

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  17 000

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  8 200.00  10 000  10 000
Courses navettes manifestations  8 735.00  15 000  15 000
Slow up  20 000.00  20 000  20 000
ValaisRoule  15 012.00  15 000  15 000
Navettes autonomes -.-  150 000  370 000
Subventions ponctuelles  3 800.00  2 000  2 000

856.366 Personnes physiques  32 800.00  25 000  25 000

Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique  32 800.00  25 000  25 000

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Sport, Jeunesse et Loisirs Comptes 2017 Budget 2018 Budget 2019

 493 693.60  561 500  495 000

900.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 220.365)  252 463.25  328 000  251 000

Déficit Cours des Mayens  14 917.25  20 000  20 000

Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000

Tour de Romandie -.-  68 000 -.-

Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000

Subventions casuelles  217 546.00  220 000  211 000

906.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 250.365)  241 230.35  233 500  244 000

Subventions casuelles  28 550.00  25 000  33 000

Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500

Education donne de la force  4 220.60  5 000  7 500

Fête des voisins (transféré à l'intégration - rubr. 404.319)  4 959.75 -.- -.-

Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000

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       Liste des abréviations

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Liste des abréviations
AI ASSURANCE-INVALIDITE ETS ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTAL

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE IUKB INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

AVS ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS MPE MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE

C/C COMPTE COURANT OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE SUR LES SECOURS

CCP COMPTE CHEQUE POSTAL OGFCo ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES

CFF CHEMINS DE FER FEDERAUX OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CIO CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PCi PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CO CYCLE D'ORIENTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN RH RESSOURCES HUMAINES

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RLC RENCONTRES LOISIRS CULTURE

CSI CENTRE DE SECOURS INCENDIE RPT REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

ECCG-EPP ECOLE DE COMMERCE, DE CULTURE GENERALE ET PREPROFESSIONNELLE TÂCHES ENTRE LA CONFEDERATION ET LES CANTONS

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EMS ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

EPCA ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET ARTISANALE SLF SPORT LOISIR FACULTATIF

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE SMSPP SERVICE MEDICAL SCOLAIRE ET PSYCHOPEDAGOGIQUE

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS STEP STATION D'EPURATION

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

ESPOP STATISTIQUE DE L'ETAT ANNUEL DE LA POPULATION UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

ESR L'ENERGIE DE SION-REGION SA UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

269Do
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	02 Titre indicateurs financiers.pdf
	Indicateurs financiers

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	04 Titre compte de fonctionnement.pdf
	Compte de fonctionnement

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	05 Titre compte des investissements.pdf
	Compte des investissements

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	06 Titre amortissement.pdf
	Amortissements

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	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

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	18 Titre dep et recettes d'investissement.pdf
	Dépenses + recettes d'investiss

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	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

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	19 Titre annexes.pdf
	Annexes

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	20 Titre détails des subventions.pdf
	Détails des subventions

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