Comptes 2021 PRVC

text:
Comptes pour la période allant de JANVIER à DECEMBRE 2021
2021 2021

1Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image0.png]

à fin DECEMBRE 2021 à fin DECEMBRE 2020

1 Actif 1 113 505.57                                  2 264 903.05
10 ACTIFS CIRCULANTS 1 072 105.57                                        2 202 803.05

100 Disponibilités et placements à court terme 130 475.06                                                  1 602 328.65

101 Créances 38 394.05                                                     32 847.80

104 Actifs de régularisation 903 236.46                                                  567 626.60

14 ACTIFS IMMOBILISES 41 400.00                                             62 100.00

142 Immobilisations incorporelles PA 41 400.00                                                     62 100.00

2 Passif 1 113 505.57-                                  2 264 903.05-
20 ENGAGEMENTS COURANTS 1 113 505.57-                                        2 264 903.05-

200 Engaments résultants des livraisons et de prestations de services 901 039.92-                                                  2 136 219.25-

204 Passifs de régularisation 212 465.65-                                                  128 683.80-

Aperçu du bilan et du financement

2Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

à fin DECEMBRE 2021 à fin DECEMBRE 2020

1 Actif 1 113 505.57                                   2 264 903.05
10 ACTIFS CIRCULANTS 1 072 105.57                                        2 202 803.05

100 Disponibilités et placements à court terme 130 475.06                                                         1 602 328.65
1000 Caisses 3 000.00                                                              3 000.00

100001 Caisse 5 Sierre 500.00                                                                 500.00
100011 Caisse 1 Sion 2 500.00                                                              2 500.00

1001 Comptes postaux 123 865.36                                                         1 594 832.95
100101 PostFinance 101 106.13                                                         922 731.15
100102 PostFinance Amendes 16 902.63                                                           549 633.79
100104 PostFinance Sierre Amendes (ancien) 2 374.91                                                              15 161.83
100105 PostFinance Sion Amendes (ancien) 3 481.69                                                              107 306.18

1004 Cartes de débit et de crédit 3 609.70                                                              4 495.70
100401 Cartes de débit/crédit Sierre 2 991.70                                                              4 089.70
100403 PostCard Sierre 618.00                                                                 406.00

101 Créances 38 394.05                                                           32 847.80
1013 Acomtpes à des tiers -                                                                       12 895.80

101301 Avance de salaires au personnel -                                                                       12 895.80
1015 Comptes courants internes 38 394.05                                                           19 952.00

101501 Compte de transfert caisse Sierre 10 514.00                                                           10 480.00
101502 Compte de transfert caisse Sion 27 880.05                                                           9 472.00

104 Actifs de régularisation 903 236.46                                                         567 626.60
1049 Autres actifs de régularisation, compte de résultats 903 236.46                                                         567 626.60

104900 Autres actifs de régularisation, compte de résultat 903 236.46                                                         567 626.60

14 ACTIFS IMMOBILISES 41 400.00                                             62 100.00
142 Immobilisations incorporelles PA 41 400.00                                                           62 100.00

142000 Logiciel 41 400.00                                                           62 100.00

à fin DECEMBRE 2021 à fin DECEMBRE 2020
2 Passif 1 113 505.57-                                   2 264 903.05-

20 ENGAGEMENTS COURANTS 1 113 505.57-                                        2 264 903.05-
200 Engaments résultants des livraisons et de prestations de services 901 039.92-                                                         2 136 219.25-

2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers 574 310.10-                                                         468 606.70-

200000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers 574 310.10-                                                         468 606.70-
2001 Comptes courants avec tiers -                                                                       6 866.20-

200155 Perte de gain maladie -                                                                       6 866.20-
2005 Comptes courants internes 326 729.82-                                                         1 660 746.35-

200501 Compte courant Sierre 156 882.83-                                                         166 778.32
200520 Compte courant Sion 169 846.99-                                                         1 827 524.67-

204 Passifs de régularisation 212 465.65-                                                         128 683.80-
2041 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation -                                                                       10 887.80-

204100 Charges de biens, services et autres charges d'exploitations -                                                                       10 887.80-
2045 Autres revenus d'exploitation 60 710.00-                                                           57 670.00-

204500 Autres revenus d'exploitations 60 710.00-                                                           57 670.00-
2049 Autres actifs de régularisation, compte de résultats 151 755.65-                                                         60 126.00-

204900 Autres passifs de régularisation, compte de résulat 151 755.65-                                                         60 126.00-

Bilan et financement détaillés

Bilan et financement détaillés

3

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
12 739 272.39               3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 13 270 972.32               12 839 060.00         3.36         431 912.32

11 170 400.85                   30 Charges de personnel 11 337 533.95                   11 323 800.00             0.12       13 733.95
110 721.60                      300 Autorités, commissions et juges 116 865.85                      138 604.00                15.68-       21 738.15-

8 872 384.75                   301 Traitements 8 998 381.55                   9 066 940.00            0.76-          68 558.45-

35.10                                304 Allocations 2 870.00                           13 300.00                  78.42-       10 430.00-

2 127 938.50                   305 Charges sociales 2 150 644.20                   2 069 336.00            3.93          81 308.20

59 320.90                         309 Frais de formation 68 772.35                         35 620.00                  93.07       33 152.35

1 461 573.34                     31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 1 823 668.37                     1 435 260.00               27.06     388 408.37
354 359.85                      310 Charges de matières et de marchandises 356 443.60                      322 000.00                10.70       34 443.60

63 719.25                         311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 96 788.25                         100 000.00                3.21-          3 211.75-

25 491.35                         312 Energie, eaux et taxes 1 552.25                           6 000.00                    74.13-       4 447.75-

573 135.89                      313 Presations de service et honoraires 912 591.17                      491 600.00                85.64       420 991.17

73 739.25                         315 Entretien de matériel et de véhicules 67 400.15                         66 500.00                  1.35          900.15

349 452.40                      316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation 366 437.05                      368 860.00                0.66-          2 422.95-

13 876.35                         317 Dédommagements 19 476.00                         44 000.00                  55.74-       24 524.00-

-                                     318 Réévaluations sur créances -                                     30 000.00                  100.00-     30 000.00-

7 799.00                           319 Diverses charges d'exploitation 2 979.90                           6 300.00                    52.70-       3 320.10-

43 294.50                           33 Amortissement de patrimoine administratif 43 200.00                           60 000.00                     28.00-     16 800.00-
43 294.50                         332 Amortissements immo. incorporelles 43 200.00                         60 000.00                  28.00-       16 800.00-

64 003.70                           36 Charges de transferts 66 570.00                           20 000.00                     232.85   46 570.00
57 670.00                         360 Parts de revenus destinées à des tiers 66 570.00                         20 000.00                  232.85     46 570.00

6 333.70                           361 Dédommagements à des collectivités publiques -                                     -                              -

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
12 739 272.39-               4 REVENUS 13 270 972.32-               5 265 100.00-           152.06    8 005 872.32-

2 463 151.34-                     42 Taxes et redevances 3 646 912.35-                     2 720 000.00-               34.08     926 912.35-
327 255.00-                      421 Emoluments pour actes administratifs 518 731.27-                      180 000.00-                188.18     338 731.27-

172 724.30-                      426 Remboursements 307 685.30-                      40 000.00-                  669.21     267 685.30-

1 963 172.04-                   427 Amendes 2 820 495.78-                   2 500 000.00-            12.82       320 495.78-

187 563.05-                         43 Revenu divers 646 086.64-                         288 000.00-                   124.34   358 086.64-
10 088 558.00-                   46 Revenus de transferts 8 977 973.33-                     2 257 100.00-               297.77   6 720 873.33-

10 088 558.00-                 461 Dédommagement des communes 8 977 973.33-                   2 257 100.00-            297.77     6 720 873.33-

Compte de résultat Global (Police + TPOL)

Compte de résultat Global (Police + TPOL)

4Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
12 506 665.64               3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 683 431.73               12 551 720.00         1.05         131 711.73

11 034 967.75                   30 Charges de personnel 11 205 649.85                   11 169 060.00             0.33       36 589.85
8 862 561.85                   301 Traitements 8 998 381.55                   9 066 940.00            0.76-          68 558.45-

35.10                                304 Allocations 2 870.00                           13 300.00                  78.42-       10 430.00-

2 113 049.90                   305 Charges sociales 2 135 625.95                   2 053 200.00            4.01          82 425.95

59 320.90                         309 Frais de formation 68 772.35                         35 620.00                  93.07       33 152.35

1 364 399.69                     31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 1 368 011.88                     1 302 660.00               5.02       65 351.88
350 100.45                      310 Charges de matières et de marchandises 346 853.25                      320 500.00                8.22          26 353.25

63 719.25                         311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 96 788.25                         100 000.00                3.21-          3 211.75-

25 491.35                         312 Energie, eaux et taxes 1 552.25                           6 000.00                    74.13-       4 447.75-

480 221.64                      313 Presations de service et honoraires 466 525.03                      360 500.00                29.41       106 025.03

73 739.25                         315 Entretien de matériel et de véhicules 67 400.15                         66 500.00                  1.35          900.15

349 452.40                      316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation 366 437.05                      368 860.00                0.66-          2 422.95-

13 876.35                         317 Dédommagements 19 476.00                         44 000.00                  55.74-       24 524.00-

-                                     318 Réévaluations sur créances -                                     30 000.00                  100.00-     30 000.00-

7 799.00                           319 Diverses charges d'exploitation 2 979.90                           6 300.00                    52.70-       3 320.10-

43 294.50                           33 Amortissement de patrimoine administratif 43 200.00                           60 000.00                     28.00-     16 800.00-
22 500.00                         330 Amortissements facturés, immobilisations incorporelles PA 22 500.00                         30 000.00                  25.00-       7 500.00-

20 794.50                         332 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA 20 700.00                         30 000.00                  31.00-       9 300.00-

64 003.70                           36 Charges de transferts 66 570.00                           20 000.00                     232.85   46 570.00
57 670.00                         360 Parts de revenus destinées à des tiers 66 570.00                         20 000.00                  232.85     46 570.00

6 333.70                           361 Dédommagements à des collectivités publiques -                                     -                              -

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
12 506 665.64-               4 REVENUS 12 683 431.73-               5 090 100.00-           149.18    7 593 331.73-

2 139 451.34-                     42 Taxes et redevances 3 133 761.08-                     2 545 000.00-               23.13     588 761.08-
3 555.00-                           421 Emoluments pour actes administratifs 5 580.00-                           5 000.00-                    11.60       580.00-

172 724.30-                      426 Remboursements 307 685.30-                      40 000.00-                  669.21     267 685.30-

1 963 172.04-                   427 Amendes 2 820 495.78-                   2 500 000.00-            12.82       320 495.78-

187 563.05-                         43 Revenu divers 646 086.64-                         288 000.00-                   124.34   358 086.64-
10 179 651.25-                   46 Revenus de transferts 8 903 584.01-                     2 257 100.00-               294.47   6 646 484.01-

10 179 651.25-                 461 Dédommagement des communes 8 903 584.01-                   2 257 100.00-            294.47     6 646 484.01-

Compte de résultat Police

Compte de résultat Police

5Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
232 606.75                    3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 587 541                          287 340                     104.48    300 200.59

135 433.10                        30 Charges de personnel 131 884                             154 740                        14.77-     22 855.90-
110 721.60                      300 Autorités, commissions et juges 116 866                                   138 604                             15.68-       21 738.15-

14 888.60                        305 Charges sociales 15 018                                     16 136                               6.93-         1 117.75-

97 173.65                          31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 455 656                             132 600                        243.63   323 056.49
4 259.40                           310 Charges de matières et de marchandises 9 590                                       1 500                                  539.36     8 090.35

92 914.25                        313 Presations de service et honoraires 446 066                                   131 100                             240.25     314 966.14

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
232 606.75-                    4 REVENUS 587 541-                          175 000-                     235.74    412 540.59-

323 700.00-                        42 Taxes et redevances 513 151-                             175 000-                        193.23   338 151.27-
323 700.00-                      421 Emoluments pour actes administratifs 513 151-                                   175 000-                             193.23     338 151.27-

91 093.25                          46 Revenus de transferts 74 389-                               -                                 74 389.32-
91 093.25                        461 Dédommagement des communes 74 389-                                     -                                      74 389.32-

Compte de résultat Tribunal de Police

Compte de résultat Tribunal de Police

6Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Do. Fr. % Fr.
12 739 272.39               3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 13 270 972.32               12 839 060.00           3.36         431 912.32

11 170 400.85                   30 Charges de personnel 11 337 533.95                   11 323 800.00               0.12           13 733.95
110 721.60                  300 Autorités, commissions et juges 116 865.85                  138 604.00             15.68-     21 738.15-

62 871.60                    300000 Traitements 73 023.85                    68 604.00               6.44           4 419.85
47 850.00                    300001 Indemnités (Juriste, jetons de présence) 43 842.00                    70 000.00               31.64-         26 158.00-

8 872 384.75              301 Traitements 8 998 381.55              9 066 940.00          0.76-       68 558.45-
8 218 717.10               301000 Salaires 8 356 582.30               8 504 940.00          1.74-           148 357.70-

426 884.90                  301001 Indemnités nuit, piquet et inconvénient de service 421 073.65                  352 000.00             21.27         69 073.65
3 000.00                      301002 Indemnités spéciales 3 500.00                      10 000.00               65.00-         6 500.00-

223 782.75                  301003 Primes de performance 217 225.60                  200 000.00             11.89         17 225.60

35.10                           304 Allocations 2 870.00                      13 300.00               78.42-     10 430.00-
35.10                            304200 Indemnités repas 2 870.00                      10 000.00               71.30-         7 130.00-

-                                304900 Autres indemnités -                                3 300.00                 100.00-      3 300.00-

2 127 938.50              305 Charges sociales 2 150 644.20              2 069 336.00          3.93       81 308.20
573 356.55                  305000 AVS/AC 577 198.65                  559 476.00             3.17           17 722.65

1 049 539.15               305200 Caisse de prévoyance 1 067 722.05               1 015 705.00          9.57           52 017.05
206 991.70                  305300 Ass. accident et ass. accident complémentaire 207 519.80                  203 630.00             6.10-           3 889.80
246 238.00                  305400 Civaf 246 941.75                  239 920.00             3.19-           7 021.75

51 813.10                    305500 Perte de gain maladie 51 261.95                    50 605.00               6.28           656.95

59 320.90                    309 Frais de formation 68 772.35                    35 620.00               93.07     33 152.35
30 102.00                    309000 Cours et formations 30 669.60                    34 120.00               10.11-         3 450.40-
29 218.90                    309900 Autres charges du personnel 38 102.75                    1 500.00                 1 847.93   36 602.75

1 461 573.34                     31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 1 823 668.37                     1 435 260.00                 27.06        388 408.37
354 359.85                  310 Charges de matières et de marchandises 356 443.60                  322 000.00             10.70     34 443.60

69 031.80                    3100 Matériel de bureau 43 788.50                    31 500.00               39.01         12 288.50
69 031.80                    310000 Fournitures et matériel de bureau 43 788.50                    31 500.00               39.01         12 288.50

204 344.05                  3101 Matériel d'exploitation, fournitures 224 725.25                  213 500.00             5.26           11 225.25
4 734.50                      310100 Nouveaux écussons PRVC 215.40                         500.00                     56.92-         284.60-

70 210.50                    310101 Vêtements de travail 69 400.60                    69 000.00               0.58           400.60
15 705.25                    310102 Carnet bulletin amende 13 279.40                    17 000.00               21.89-         3 720.60-
47 749.00                    310110 Carburant véhicule 52 964.95                    40 000.00               32.41         12 964.95
11 428.60                    310111 Pneumatiques véhicules 6 905.75                      7 000.00                 1.35-           94.25-

6 129.25                      310112 Pièces véhicules et installations 5 110.05                      5 000.00                 2.20           110.05
48 307.15                    310120 Achat de matériel, d'armement et de signalisation 76 849.10                    75 000.00               2.47           1 849.10

79.80                            310121 Education routière -                                -                           -
74 786.35                    3102 Imprimés, publications 85 308.60                    77 000.00               10.79         8 308.60

5 230.25                      310200 Annonces 4 148.60                      10 000.00               58.51-         5 851.40-
69 556.10                    310201 Abonnements 81 160.00                    67 000.00               21.13         14 160.00

6 197.65                      3109 Autres charges de matériel et de marchandises 2 621.25                      -                           2 621.25
6 197.65                      310900 Autres charges de matériel et de marchandises 2 621.25                      -                           2 621.25

63 719.25                    311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 96 788.25                    100 000.00             3.21-       3 211.75-
13 615.45                    3110 Meubles et appareils de bureau 11 449.00                    19 000.00               39.74-         7 551.00-
13 588.45                    311000 Achat de mobiliers 8 010.65                      15 000.00               46.60-         6 989.35-

27.00                            311001 Achats téléphones, radios 3 438.35                      4 000.00                 14.04-         561.65-
50 103.80                    3111 Machines, appareils et véhicules 75 657.60                    69 000.00               9.65           6 657.60
50 103.80                    311100 Achats d'installations 5 512.40                      10 000.00               44.88-         4 487.60-

311102 Leasing véhicule 32 613.30                    -                           32 613.30

25 491.35                    312 Energie, eaux et taxes 1 552.25                      6 000.00                 74.13-     4 447.75-
25 491.35                    312000 Energies, eau, eaux usées, taxes d'élimination des ordures, électricité 1 552.25                      6 000.00                 74.13-         4 447.75-

573 135.89                  313 Presations de service et honoraires 912 591.17                  491 600.00             85.64     420 991.17
182 200.94                  3130 Prestations de services de tiers 558 917.67                  240 400.00             132.49      318 517.67

29 228.65                    313001 Abonnements mobiles 30 799.80                    30 000.00               2.67           799.80
7 539.80                      313003 Radiophonie 17 385.70                    26 000.00               33.13-         8 614.30-

50 054.19                    313004 Frais de port et CCP 80 355.43                    46 100.00               74.31         34 255.43
79 958.85                    313005 Frais de poursuites 76 240.15                    110 000.00             30.69-         33 759.85-

-                                313007 Conférences -                                1 300.00                 100.00-      1 300.00-
3 100.00                      313009 Frais évacuation véhicules + location fourrière 5 090.95                      15 000.00               66.06-         9 909.05-

12 319.45                    313010 Prestations effectuées par des tiers 34 049.40                    12 000.00               183.75      22 049.40
313020 Frais refacturés PRVC

Compte de résultat détaillé Golbal (Police + TPOL)

7

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

369 559.90                  3132 Honoraires Conseillers externes 332 822.10                  229 300.00             45.15         103 522.10
54 848.00                    313200 Frais de comptabilité, service RH et révision 57 350.35                    30 000.00               91.17         27 350.35

188 863.95                  313201 Prestations informatiques 224 703.95                  150 000.00             49.80         74 703.95
33 106.00                    313202 Frais accès dossiers informatiques police cantonale 42 618.00                    40 000.00               6.55           2 618.00
42 828.80                    313203 Journal de police 8 149.80                      9 300.00                 12.37-         1 150.20-
49 913.15                    313204 Mise en œuvre centrale -                                -                           -
15 475.00                    3134 Primes d'assurances choses 16 019.00                    15 200.00               5.39           819.00

9 450.50                      313400 Assurances véhicules 10 442.10                    9 200.00                 13.50         1 242.10
1 836.70                      313401 Assurances choses 1 870.10                      1 800.00                 3.89           70.10
4 187.80                      313402 Assurances RC 3 706.80                      4 200.00                 11.74-         493.20-
5 900.05                      3137 Impôts et taxes 4 832.40                      6 700.00                 27.87-         1 867.60-
5 900.05                      313701 Impôts 4 832.40                      6 000.00                 19.46-         1 167.60-

73 739.25                    315 Entretien de matériel et de véhicules 67 400.15                    66 500.00               1.35       900.15
-                                315000 Entretien du mobilier 421.35                         2 000.00                 78.93-         1 578.65-

11 243.20                    315001 Entretien du matériel 404.40                         2 000.00                 79.78-         1 595.60-
8 462.45                      315100 Entretien d'installations 2 787.25                      5 000.00                 44.26-         2 212.75-
1 111.00                      315101 Entretien et mise en oeuvre centrale 13 695.90                    20 000.00               31.52-         6 304.10-

48 198.50                    315102 Entretien et réparations véhicules 42 255.00                    25 000.00               69.02         17 255.00
2 306.35                      315900 Etalonnages Drager Metas et embouts buccaux 5 461.90                      4 500.00                 21.38         961.90
2 417.75                      315901 Etalonnages et réparations radars 2 374.35                      8 000.00                 70.32-         5 625.65-

349 452.40                  316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation 366 437.05                  368 860.00             0.66-       2 422.95-
223 750.00                  316000 Location et charges Sion 221 340.00                  221 860.00             0.23-           520.00-
124 084.30                  316001 Location et charges Sierre 134 290.00                  130 000.00             3.30           4 290.00

-                                316010 Location fibre optique 4 900.35                      5 000.00                 1.99-           99.65-
800.00                         316011 Location stand de tir 75.00                            3 000.00                 97.50-         2 925.00-
818.10                         316016 Entretien cellules et locaux 1 464.70                      5 500.00                 73.37-         4 035.30-

13 876.35                    317 Dédommagements 19 476.00                    44 000.00               55.74-     24 524.00-
625.00                         317000 Déplacements et débours 8 790.20                      30 000.00               70.70-         21 209.80-

13 251.35                    317001 Repas, représentation et divers 10 685.80                    14 000.00               23.67-         3 314.20-

-                                318 Réévaluations sur créances -                                30 000.00               100.00-   30 000.00-
-                                318001 Pertes sur créances -                                30 000.00               100.00-      30 000.00-

7 799.00                      319 Diverses charges d'exploitation 2 979.90                      6 300.00                 52.70-     3 320.10-
7 799.00                      319000 Cotisations et frais divers 2 979.90                      6 300.00                 52.70-         3 320.10-

43 294.50                           33 Amortissement de patrimoine administratif 43 200.00                           60 000.00                       28.00-        16 800.00-
43 294.50                    332 Amortissements immo. incorporelles 43 200.00                    60 000.00               28.00-     16 800.00-
22 500.00                    332000 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA 22 500.00                    30 000.00               25.00-         7 500.00-
20 794.50                    332100 Amortissements non planifiés des immobilisations corporelles PA 20 700.00                    30 000.00               31.00-         9 300.00-

64 003.70                           36 Charges de transferts 66 570.00                           20 000.00                       232.85      46 570.00
57 670.00                    360 Parts de revenus destinées à des tiers 66 570.00                    20 000.00               232.85   46 570.00
57 670.00                    360201 Parts de revenus amendes aux communes partenaires 66 570.00                    20 000.00               232.85      46 570.00

6 333.70                      361 Dédommagements à des collectivités publiques -                                -                           -
831.30                         361200 Frais spécifiques Ville de Sierre -                                -                           -

5 502.40                      361201 Frais spécifiques Ville de Sion -                                -                           -

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. Fr. % Fr.
12 739 272.39-               4 REVENUS 13 270 972.32-               5 265 100.00-              152.06    8 005 872.32-

2 463 151.34-                     42 Taxes et redevances 3 646 912.35-                     2 720 000.00-                 34.08        926 912.35-
327 255.00-                  421 Emoluments pour actes administratifs 518 731.27-                  180 000.00-             188.18   338 731.27-

3 555.00-                      421000 Emoluments 5 580.00-                      5 000.00-                 11.60         580.00-
323 700.00-                  421001 Frais administratifs 513 151.27-                  175 000.00-             193.23      338 151.27-

172 724.30-                  426 Remboursements 307 685.30-                  40 000.00-               669.21   267 685.30-
172 724.30-                  426000 Indemnités assurance personnel 307 685.30-                  40 000.00-               669.21      267 685.30-

1 963 172.04-              427 Amendes 2 820 495.78-              2 500 000.00-          12.82     320 495.78-
1 963 172.04-               427000 Amendes 2 820 495.78-               2 500 000.00-          12.82         320 495.78-

187 563.05-                         43 Revenu divers 646 086.64-                         288 000.00-                    124.34      358 086.64-
81 064.20-                    430900 Autres prestations 96 222.00-                    90 000.00-               6.91           6 222.00-

42.00-                            430901 Ventes diverses 3 806.00-                      1 000.00-                 280.60      2 806.00-
2 740.00-                      430902 Fourrière 4 440.00-                      2 000.00-                 122.00      2 440.00-

29 046.00-                    430903 Autorisation spéciale 6 943.00-                      -                           6 943.00-
31 081.35-                    430904 Rembourements abonnements 33 100.00-                    30 000.00-               10.33         3 100.00-

-                                430905 Autorisation de stationnement pour véhicule utilitaires 61 117.00-                    -                           61 117.00-
-                                430910 Frais intervention police 11 630.00-                    150 000.00-             92.25-         138 370.00

43 589.50-                    430915 Recettes provenant de prestations effectuées pour des tiers 113 832.40-                  15 000.00-               658.88      98 832.40-
-                                430920 Recettes provenant répartition des charges PRVC - TPOL 314 996.24-                  -                           314 996.24-

Compte de résultat détaillé Golbal (Police + TPOL)

8

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

10 088 558.00-                   46 Revenus de transferts 8 977 973.33-                     2 257 100.00-                 297.77      6 720 873.33-
10 088 558.00-            461 Dédommagement des communes 8 977 973.33-              2 257 100.00-          263.84   6 720 873.33-
10 088 558.00-            4612 Dédommagements des communes 8 977 973.33-               2 257 100.00-          297.77      6 720 873.33-

43 286.30-                    461200 Sierre Collecte des recettes parcomètres 50 956.55-                    58 900.00-               13.49-         7 943.45
56 228.40-                    461201 Sierre Collecte des recettes des parking 61 253.70-                    56 000.00-               9.38           5 253.70-

8 332.00-                      461202 Sierre Vente des vignettes de zone 13 601.50-                    10 000.00-               36.02         3 601.50-
5 312.00-                      461203 Sierre Vente des vignettes Bellevue 5 362.00-                      5 800.00-                 7.55-           438.00

-                                461204 Sierre Collecte des recettes des parcomètres HISA -                                -                           -
44 548.10-                    461205 Sierre Management sécurité publique -                                42 000.00-               100.00-      42 000.00
43 288.20-                    461206 Sierre secrétaire administrative 54 336.05-                    52 000.00-               4.49           2 336.05-

2 818.30-                      461207 Sierre Impôt sur les chiens 3 076.50-                      2 600.00-                 18.33         476.50-
20 200.00-                    461208 Sierre Naturalisation 18 500.00-                    20 000.00-               7.50-           1 500.00

240 000.00-                  461220 Sion Aéroport 240 000.00-                  250 000.00-             4.00-           10 000.00
16 000.00-                    461221 Sion Administration générale 34 318.90-                    16 000.00-               114.49      18 318.90-
60 000.00-                    461222 Sion Parcs permanence 365/365 60 000.00-                    60 000.00-               -             -

4 997.20-                      461223 Sion Impôt sur les chiens 5 177.20-                      4 800.00-                 7.86           377.20-
11 240.00-                    461224 Sion Vignette de zone 13 090.50-                    9 000.00-                 45.45         4 090.50-

1 863 855.00-               461230 Participation des communes partenaires 1 670 264.00-               1 670 000.00-          0.02           264.00-
2 566 778.32-               461240 Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre 2 243 117.17-               -                           2 243 117.17-
5 101 674.18-               461241 Excédents de charges supportés par la Ville de Sion 4 504 919.26-               -                           4 504 919.26-

9

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. % Fr.
12 506 665.64               3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 683 431.73               12 551 720.00           1.05         131 711.73

11 034 967.75                   30 Charges de personnel 11 205 649.85                   11 169 060.00               0.33           36 589.85
8 862 561.85              301 Traitements 8 998 381.55              9 066 940.00          0.76-       68 558.45-
8 212 037.80               301000 Salaires 8 356 582.30               8 504 940.00          1.74-           148 357.70-

426 884.90                  301001 Indemnités nuit, piquet et inconvénient de service 421 073.65                  352 000.00             21.27         69 073.65
3 000.00                      301002 Indemnités spéciales 3 500.00                      10 000.00               65.00-         6 500.00-

220 639.15                  301003 Primes de performance 217 225.60                  200 000.00             10.32         17 225.60

35.10                           304 Allocations 2 870.00                      13 300.00               78.42-     10 430.00-
35.10                            304200 Indemnités repas 2 870.00                      10 000.00               71.30-         7 130.00-

-                                304900 Autres indemnités -                                3 300.00                 100.00-      3 300.00-

2 113 049.90              305 Charges sociales 2 135 625.95              2 053 200.00          4.01       82 425.95
568 744.70                  305000 AVS/AC 573 042.75                  555 000.00             3.25           18 042.75

1 043 337.55               305200 Caisse de prévoyance 1 060 517.55               1 008 000.00          9.14           52 517.55
205 312.55                  305300 Ass. accident et ass. accident complémentaire 206 013.35                  202 000.00             6.11-           4 013.35
244 258.90                  305400 Civaf 245 164.95                  238 000.00             3.19-           7 164.95

51 396.20                    305500 Perte de gain maladie 50 887.35                    50 200.00               6.28           687.35

59 320.90                    309 Frais de formation 68 772.35                    35 620.00               93.07     33 152.35
30 102.00                    309000 Cours et formations 30 669.60                    34 120.00               10.11-         3 450.40-
29 218.90                    309900 Autres charges du personnel 38 102.75                    1 500.00                 1 847.93   36 602.75

1 364 399.69                     31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 1 368 011.88                     1 302 660.00                 5.02           65 351.88
350 100.45                  310 Charges de matières et de marchandises 346 853.25                  320 500.00             8.22       26 353.25

64 772.40                    3100 Matériel de bureau 34 198.15                    30 000.00               13.99         4 198.15
64 772.40                    310000 Fournitures et matériel de bureau 34 198.15                    30 000.00               13.99         4 198.15

204 344.05                  3101 Matériel d'exploitation, fournitures 224 725.25                  213 500.00             5.26           11 225.25
4 734.50                      310100 Nouveaux écussons PRVC 215.40                         500.00                     56.92-         284.60-

70 210.50                    310101 Vêtements de travail 69 400.60                    69 000.00               0.58           400.60
15 705.25                    310102 Carnet bulletin amende 13 279.40                    17 000.00               21.89-         3 720.60-
47 749.00                    310110 Carburant véhicule 52 964.95                    40 000.00               32.41         12 964.95
11 428.60                    310111 Pneumatiques véhicules 6 905.75                      7 000.00                 1.35-           94.25-

6 129.25                      310112 Pièces véhicules et installations 5 110.05                      5 000.00                 2.20           110.05
48 307.15                    310120 Achat de matériel, d'armement et de signalisation 76 849.10                    75 000.00               2.47           1 849.10

79.80                            310121 Education routière -                                -                           -
74 786.35                    3102 Imprimés, publications 85 308.60                    77 000.00               10.79         8 308.60

5 230.25                      310200 Annonces 4 148.60                      10 000.00               58.51-         5 851.40-
69 556.10                    310201 Abonnements 81 160.00                    67 000.00               21.13         14 160.00

6 197.65                      3109 Autres charges de matériel et de marchandises 2 621.25                      -                           2 621.25
6 197.65                      310900 Autres charges de matériel et de marchandises 2 621.25                      -                           2 621.25

63 719.25                    311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 96 788.25                    100 000.00             3.21-       3 211.75-
13 615.45                    3110 Meubles et appareils de bureau 11 449.00                    19 000.00               39.74-         7 551.00-
13 588.45                    311000 Achat de mobiliers 8 010.65                      15 000.00               46.60-         6 989.35-

27.00                            311001 Achats téléphones, radios 3 438.35                      4 000.00                 14.04-         561.65-
50 103.80                    3111 Machines, appareils et véhicules 75 657.60                    69 000.00               9.65           6 657.60
50 103.80                    311100 Achats d'installations 5 512.40                      10 000.00               44.88-         4 487.60-

-                                311101 Achats de véhicules et machines 37 531.90                    59 000.00               36.39-         21 468.10-
311102 Leasing véhicule 32 613.30                    -                           32 613.30

-                                3113 Matériel informatique 9 681.65                      12 000.00               19.32-         2 318.35-
-                                311300 Achat équipement informatique et électronique 9 681.65                      12 000.00               19.32-         2 318.35-

25 491.35                    312 Energie, eaux et taxes 1 552.25                      6 000.00                 74.13-     4 447.75-
25 491.35                    312000 Energies, eau, eaux usées, taxes d'élimination des ordures, électricité 1 552.25                      6 000.00                 74.13-         4 447.75-

480 221.64                  313 Presations de service et honoraires 466 525.03                  360 500.00             29.41     106 025.03
89 286.69                    3130 Prestations de services de tiers 112 851.53                  109 300.00             3.25           3 551.53
29 228.65                    313001 Abonnements mobiles 30 799.80                    30 000.00               2.67           799.80

7 539.80                      313003 Radiophonie 17 385.70                    26 000.00               33.13-         8 614.30-
37 098.79                    313004 Frais de port et CCP 25 643.68                    25 000.00               2.57           643.68

-                                313007 Conférences -                                1 300.00                 100.00-      1 300.00-
3 100.00                      313009 Frais évacuation véhicules + location fourrière 5 090.95                      15 000.00               66.06-         9 909.05-

12 319.45                    313010 Prestations effectuées par des tiers 33 931.40                    12 000.00               182.76      21 931.40
313020 Frais refacturés PRVC

Compte de résultat détaillé Police

10

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

369 559.90                  3132 Honoraires Conseillers externes 332 822.10                  229 300.00             45.15         103 522.10
54 848.00                    313200 Frais de comptabilité, service RH et révision 57 350.35                    30 000.00               91.17         27 350.35

188 863.95                  313201 Prestations informatiques 224 703.95                  150 000.00             49.80         74 703.95
33 106.00                    313202 Frais accès dossiers informatiques police cantonale 42 618.00                    40 000.00               6.55           2 618.00
42 828.80                    313203 Journal de police 8 149.80                      9 300.00                 12.37-         1 150.20-
49 913.15                    313204 Mise en œuvre centrale -                                -                           -
15 475.00                    3134 Primes d'assurances choses 16 019.00                    15 200.00               5.39           819.00

9 450.50                      313400 Assurances véhicules 10 442.10                    9 200.00                 13.50         1 242.10
1 836.70                      313401 Assurances choses 1 870.10                      1 800.00                 3.89           70.10
4 187.80                      313402 Assurances RC 3 706.80                      4 200.00                 11.74-         493.20-
5 900.05                      3137 Impôts et taxes 4 832.40                      6 700.00                 27.87-         1 867.60-

-                                313700 Taxes -                                700.00                     100.00-      700.00-
5 900.05                      313701 Impôts 4 832.40                      6 000.00                 19.46-         1 167.60-

73 739.25                    315 Entretien de matériel et de véhicules 67 400.15                    66 500.00               1.35       900.15
-                                315000 Entretien du mobilier 421.35                         2 000.00                 78.93-         1 578.65-

11 243.20                    315001 Entretien du matériel 404.40                         2 000.00                 79.78-         1 595.60-
8 462.45                      315100 Entretien d'installations 2 787.25                      5 000.00                 44.26-         2 212.75-
1 111.00                      315101 Entretien et mise en oeuvre centrale 13 695.90                    20 000.00               31.52-         6 304.10-

48 198.50                    315102 Entretien et réparations véhicules 42 255.00                    25 000.00               69.02         17 255.00
2 306.35                      315900 Etalonnages Drager Metas et embouts buccaux 5 461.90                      4 500.00                 21.38         961.90
2 417.75                      315901 Etalonnages et réparations radars 2 374.35                      8 000.00                 70.32-         5 625.65-

349 452.40                  316 Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation 366 437.05                  368 860.00             0.66-       2 422.95-
223 750.00                  316000 Location et charges Sion 221 340.00                  221 860.00             0.23-           520.00-
124 084.30                  316001 Location et charges Sierre 134 290.00                  130 000.00             3.30           4 290.00

-                                316010 Location fibre optique 4 900.35                      5 000.00                 1.99-           99.65-
800.00                         316011 Location stand de tir 75.00                            3 000.00                 97.50-         2 925.00-

-                                316012 Location matériel informatique 4 367.00                      3 500.00                 24.77         867.00
818.10                         316016 Entretien cellules et locaux 1 464.70                      5 500.00                 73.37-         4 035.30-

13 876.35                    317 Dédommagements 19 476.00                    44 000.00               55.74-     24 524.00-
625.00                         317000 Déplacements et débours 8 790.20                      30 000.00               70.70-         21 209.80-

13 251.35                    317001 Repas, représentation et divers 10 685.80                    14 000.00               23.67-         3 314.20-

-                                318 Réévaluations sur créances -                                30 000.00               100.00-   30 000.00-
-                                318001 Pertes sur créances -                                30 000.00               100.00-      30 000.00-

7 799.00                      319 Diverses charges d'exploitation 2 979.90                      6 300.00                 52.70-     3 320.10-
7 799.00                      319000 Cotisations et frais divers 2 979.90                      6 300.00                 52.70-         3 320.10-

43 294.50                           33 Amortissement de patrimoine administratif 43 200.00                           60 000.00                       28.00-        16 800.00-
43 294.50                    332 Amortissements immo. incorporelles 43 200.00                    60 000.00               28.00-     16 800.00-
22 500.00                    332000 Amortissements facturés, immobilisations incorporelles PA 22 500.00                    30 000.00               25.00-         7 500.00-
20 794.50                    332100 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA 20 700.00                    30 000.00               31.00-         9 300.00-

64 003.70                           36 Charges de transferts 66 570.00                           20 000.00                       232.85      46 570.00
57 670.00                    360 Parts de revenus destinées à des tiers 66 570.00                    20 000.00               232.85   46 570.00
57 670.00                    360201 Parts de revenus amendes aux communes partenaires 66 570.00                    20 000.00               232.85      46 570.00

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. % Fr.
12 506 665.64-               4 REVENUS 12 683 431.73-               5 090 100.00-              149.18    7 593 331.73-

2 139 451.34-                     42 Taxes et redevances 3 133 761.08-                     2 545 000.00-                 23.13        588 761.08-
3 555.00-                      421 Emoluments pour actes administratifs 5 580.00-                      5 000.00-                 11.60     580.00-
3 555.00-                      421000 Emoluments 5 580.00-                      5 000.00-                 11.60         580.00-

172 724.30-                  426 Remboursements 307 685.30-                  40 000.00-               669.21   267 685.30-
172 724.30-                  426000 Indemnités assurance personnel 307 685.30-                  40 000.00-               669.21      267 685.30-

1 963 172.04-              427 Amendes 2 820 495.78-              2 500 000.00-          12.82     320 495.78-
1 963 172.04-               427000 Amendes 2 820 495.78-               2 500 000.00-          12.82         320 495.78-

187 563.05-                         43 Revenu divers 646 086.64-                         288 000.00-                    124.34      358 086.64-
81 064.20-                    430900 Autres prestations 96 222.00-                    90 000.00-               6.91           6 222.00-

42.00-                            430901 Ventes diverses 3 806.00-                      1 000.00-                 280.60      2 806.00-
2 740.00-                      430902 Fourrière 4 440.00-                      2 000.00-                 122.00      2 440.00-

29 046.00-                    430903 Autorisaiton spéciale 6 943.00-                      -                           6 943.00-
31 081.35-                    430904 Remboursements abonnements 33 100.00-                    30 000.00-               10.33         3 100.00-

-                                430905 Autorisation de stationnement pour véhicule utilitaires 61 117.00-                    -                           61 117.00-
-                                430910 Frais intervention police 11 630.00-                    150 000.00-             92.25-         138 370.00

43 589.50-                    430915 Recettes provenant de prestations effectuées pour des tiers 113 832.40-                  15 000.00-               658.88      98 832.40-
-                                430920 Recettes provenant répartition des charges PRVC - TPOL 314 996.24-                  -                           314 996.24-

Compte de résultat détaillé Police

11

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

10 179 651.25-                   46 Revenus de transferts 8 903 584.01-                     2 257 100.00-                 294.47      6 646 484.01-
10 179 651.25-            461 Dédommagement des communes 8 903 584.01-              2 257 100.00-          260.82   6 646 484.01-
10 179 651.25-            4612 Dédommagements des communes 8 903 584.01-               2 257 100.00-          294.47      6 646 484.01-

43 286.30-                    461200 Sierre Collecte des recettes parcomètres 50 956.55-                    58 900.00-               13.49-         7 943.45
56 228.40-                    461201 Sierre Collecte des recettes des parking 61 253.70-                    56 000.00-               9.38           5 253.70-

8 332.00-                      461202 Sierre Vente des vignettes de zone 13 601.50-                    10 000.00-               36.02         3 601.50-
5 312.00-                      461203 Sierre Vente des vignettes Bellevue 5 362.00-                      5 800.00-                 7.55-           438.00

-                                461204 Sierre Collecte des recettes des parcomètres HISA -                                -                           -
44 548.10-                    461205 Sierre Management sécurité publique -                                42 000.00-               100.00-      42 000.00
43 288.20-                    461206 Sierre secrétaire administrative 54 336.05-                    52 000.00-               4.49           2 336.05-

2 818.30-                      461207 Sierre Impôt sur les chiens 3 076.50-                      2 600.00-                 18.33         476.50-
20 200.00-                    461208 Sierre Naturalisation 18 500.00-                    20 000.00-               7.50-           1 500.00

240 000.00-                  461220 Sion Aéroport 240 000.00-                  250 000.00-             4.00-           10 000.00
16 000.00-                    461221 Sion Administration générale 34 318.90-                    16 000.00-               114.49      18 318.90-
60 000.00-                    461222 Sion Parcs permanence 365/365 60 000.00-                    60 000.00-               -             -

4 997.20-                      461223 Sion Impôt sur les chiens 5 177.20-                      4 800.00-                 7.86           377.20-
11 240.00-                    461224 Sion Vignette de zone 13 090.50-                    9 000.00-                 45.45         4 090.50-

1 863 855.00-               461230 Participation des communes partenaires 1 670 264.00-               1 670 000.00-          0.02           264.00-
2 597 284.30-               461240 Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre 2 218 389.39-               -                           2 218 389.39-
5 162 261.45-               461241 Excédents de charges supportés par la Ville de Sion 4 455 257.72-               -                           4 455 257.72-

12

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. % Fr.
232 606.75                3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 587 540.59                287 340.00                104.48    300 200.59
135 433.10                    30 Charges de personnel 131 884.10                    154 740.00                    14.77-        22 855.90-

110 721.60                300 Autorités, commissions et juges 116 865.85                138 604.00                15.68-      21 738.15-
62 871.60                  300000 Traitements 73 023.85                  68 604.00                  6.44           4 419.85
47 850.00                  300001 Indemnités (Juriste, jetons de présence) 43 842.00                  70 000.00                  31.64-        26 158.00-

14 888.60                  305 Charges sociales 15 018.25                  16 136.00                  6.93-        1 117.75-
4 611.85                    305000 AVS/AC 4 155.90                    4 476.00                    7.15-           320.10-
6 201.60                    305200 Caisse de prévoyance 7 204.50                    7 705.00                    228.80      500.50-
1 679.15                    305300 Ass. accident et ass. accident complémentaire 1 506.45                    1 630.00                    5.18-           123.55-
1 979.10                    305400 Civaf 1 776.80                    1 920.00                    3.14-           143.20-

416.90                       305500 Perte de gain maladie 374.60                       405.00                       6.44           30.40-

97 173.65                      31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 455 656.49                    132 600.00                    243.63      323 056.49
4 259.40                    310 Charges de matières et de marchandises 9 590.35                    1 500.00                    539.36    8 090.35
4 259.40                    3100 Matériel de bureau 9 590.35                    1 500.00                    539.36      8 090.35
4 259.40                    310000 Fournitures et matériel de bureau 9 590.35                    1 500.00                    539.36      8 090.35

92 914.25                  313 Presations de service et honoraires 446 066.14                131 100.00                240.25    314 966.14
92 914.25                  3130 Prestations de services de tiers 446 066.14                131 100.00                240.25      314 966.14
12 955.40                  313004 Frais de port et CCP 54 711.75                  21 100.00                  159.30      33 611.75
79 958.85                  313005 Frais de poursuites 76 240.15                  110 000.00                30.69-        33 759.85-

-                             313010 Prestations effectuées par des tiers 118                             -                             118.00
313020 Frais refacturés PRVC 314 996                     -                             314 996.24

Comptes 2020 Comptes 2021 Budget 2021 Ecarts au budget

Fr. Fr. % Fr.
232 606.75-                4 REVENUS 587 540.59-                175 000.00-                235.74    412 540.59-
323 700.00-                    42 Taxes et redevances 513 151.27-                    175 000.00-                    193.23      338 151.27-

323 700.00-                421 Emoluments pour actes administratifs 513 151.27-                175 000.00-                193.23    338 151.27-
323 700.00-                421001 Frais administratifs 513 151.27-                175 000.00-                193.23      338 151.27-
91 093.25                      46 Revenus de transferts 74 389.32-                      -                                   74 389.32-

91 093.25                  461 Dédommagement des communes 74 389.32-                           -                             74 389.32-
91 093.25                  4612 Dédommagements des communes 74 389.32-                           -                             74 389.32-
30 505.98                  461240 Excédents de charges supportés par la Ville de Sierre 24 727.78-                           -                             24 727.78-
60 587.27                  461241 Excédents de charges supportés par la Ville de Sion 49 661.54-                           -                             49 661.54-

Compte de résultat détaillé Tribunal de Police

Compte de résultat détaillé Tribunal de Police

13Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Nature de l'investissement
Amortissement constant

en %
140 Immobilisations corporelles
140900 Autres immobilisations corporelles 25
140901 Mobilier et infrastructire informatique
140902 Installations
140903 Véhicules, machines et matériel
142 Immobilisations incorporelles PA
142000 Logiciel
142001 Journal de Police
142100 Licences

Taux moyen pondéré appliqué en 2021 25

Tableaux des taux d'amortissment appliqués aux comptes 2021

14Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

	Page de garde
	Bilan et financement
	Bilan et financement détaillés
	Résultat
	Résultat PRVC
	Résultat TPOL
	Résultat détaillé
	Résultat détaillé PRVC
	Résultat détaillé TPOL
	Tableau des amortissements


Amendements position COGEST

text:
1

PROJET DE BUDGET 2018 DE LA MUNICIPALITE DE SION

Pour évaluer au mieux ces amendements, la COGEST a posé diverses questions à la Ville. Celles-ci, en italique, se retrouvent après chaque
amendement dans le tableau. Les réponses sont présentées en grisées telles que fournies par la Ville ; aucune correction de quelque nature que ce
soit n’y est apportée.

PROPOSITIONS D’AMENDEMENT

1. Administration générale & Finances

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

2. Economie & Tourisme

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  2

3. Education & Culture

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Fonct. 300.301 Traitements 586’100 666’100 + 80’000

L’engagement de 4 apprentis supplémentaires à la base
aérienne de Sion ne fait pas l’objet d’une dépense dans le
budget 2018.  Le Conseil général a cependant accepté par 37
oui, 8 abstentions et 12 non lors du plénum du 20 juin 2017 un
postulat qui demandait à la Ville de Sion l’étude pour
l’engagement de 16 apprentis supplémentaires sur la base
aéroportuaire de Sion, soit un engagement de 4 apprentis par
année pendant 4 ans et cela dès l’année scolaire 2018-2019.
Nous comprenons tout à fait que le timing était serré pour que
ce montant figure dans le budget 2018.
Nous avons connaissance que le canton a engagé des
pourparlers avec la Ville dans le cadre d’un engagement de 4
apprentis de première année. Le canton semble totalement
acquis à cette cause. Car les apprentis formés à la base
aérienne sont des polymécaniciens qui viendront ensuite
répondre à une demande de mains d’œuvre formée de la part
des entreprises de la régions et pour lesquelles il y a
actuellement un manque. Lors de notre visite de l’UTO, il avait
d’ailleurs été fait mention de la collaboration existante entre
l’UTO et la base aérienne pour les apprentis. Enfin, il n’est pas
question ici de former des apprentis sur aéronefs étant donné
le peu de débouchés actuels à l’aéroport de Sion.
Ainsi, le présent amendement est simplement la suite logique
et démocratique à un postulat accepté par le Conseil général.

PDC

Vue la réponse de la Ville (voir ci-
dessous), la COGEST prend
note que les engagements
seraient effectués en 2019. De
ce fait, elle refuse l’amendement.

Résultat du vote :
Oui : 6
Non : 9
Abstention : 0

- Est-ce que la Ville a déjà commencé l’étude demandé par ce postulat ?
REP : oui

- Des discussions ont-elles lieu avec le Canton ? si oui, où en sont-elles ?
REP : création d’un GT avec le canton qui va travailler sur ce sujet en 2018 avec pour but de prévoir l’engagement dès 2019 de nouveaux apprentis
polymécaniciens spécialisés en aéronautique. Cette formation se fera sous la forme REFO (les 2 premières années au centre de formation et les 2 dernières
dans des entreprises aéronautiques certifiées). Il est nécessaire d’engager un formateur pour 2 apprentis.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  3

4. Affaires sociales

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Fonct. 401.365

Institutions

privées

(subventions)

393’000 443’000 + 50’000

Pour donner des moyens supplémentaires aux institutions
actives dans l’intégration des populations migrantes et de
personnes en fin de droits afin d’anticiper les besoins
croissants dans ce domaine.
En particulier, il s’agit du Centre Suisse-Immigrès et de l’OSEO.

AdG

Vue l’absence de demande, la
COGEST refuse l’amendement.

Résultat du vote :
Oui : 5
Non : 10
Abstention : 0

- Ces institutions ont-elles demandé à la Ville des subventions complémentaires ?
REP : aucune demande formelle ne nous a été adressée.

5. Sécurité publique

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  4

6. Travaux publics & Environnement

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Inv. 610.50
Voirie /

Investissements
propres – Planta

200’000 0 -200’000

200'000 francs d’études sont prévus en vue de
l’agrandissement du parking de la Planta. Or, le plan directeur
Mobilité prévoit qu’« il faut préserver le centre-ville de la
pression des transports individuels motorisés pour une
meilleure qualité de vie ». Des places supplémentaires vont
donc à l’encontre des objectifs souhaités par l’aménagement
de parkings périphériques.
Si l’objectif est simplement de supprimer des places en voirie,
le groupe PDC estime qu’un projet à plus de 12 millions n’est
pas une priorité vus les enjeux financiers à venir. Avant de
lancer ce projet, il vaut la peine de voir ce qu’apportent les
nouveaux parkings d’échange et de réfléchir à d’autres
solutions (négociation avec le Canton pour les parkings des
employés d’Etat, diminution des locations à l’année…) Ces
réflexions peuvent se faire sans recours à un mandat externe.

PDC

Une majorité de la COGEST
refuse le principe d’une étude et
accepte l’amendement.

Résultat du vote :
Oui : 8
Non : 5
Abstention : 2

- En agrandissant le parking de la Planta, nous risquons de ramener passablement de véhicules au centre-ville. La politique de la Ville a-t-elle été modifiée, car à
un moment donné, il était question de « sortir les voitures du centre-ville »?
REP : Il n’y a aucun risque de ramener des véhicules au centre ville. L’accès au parking de la Planta se fait par l’avenue de la Gare qui est une route cantonale via
l’avenue du Ritz ou via la rue de Lausanne. L’étude de circulation a montré qu’un agrandissement de 276 places ne perturbait pas le trafic. Il n’a jamais été
question de sortir les voitures du centre ville, il a été question de supprimer des places en voirie pour permettre la création de voies pour les bus, la création de
bandes cyclables et la réalisation d’élargissements des trottoirs.

- Quel est le plan directeur actuel concernant les parkings ?
REP : Le plan directeur a été accepté par le Conseil général, à savoir : la réalisation de parking en périphérie de l’hyper-centre aux quatre coins cardinaux
(Roches-Brunes, Don Bosco, Les Collines ou agrandissement de la Planta et Cour de Gare).

- Qu’est-ce qui est recherché par la ville pour agrandir ce parking ? Quels en sont les avantages et/ou les inconvénients/risques ?
REP : La ville désire supprimer les places de parc à la place des Cèdres, à la rue des Cèdres, à la rue des Mayennets et à la rue de la Dixence. Ceci permettrait
de réduire le trafic des usagers qui sont à la recherche de places de parc en surface. Ceci permettrait également de fournir des places aux habitants de la
vieille ville et ceci permettrait de mettre à dispositions des clients des commerces du centre-ville des places de parc supplémentaires. Il n’y a que des
avantages, vous devez vous imaginer Sion en 2030, des rues où aucune voiture ne serait garée de la Gare au Ritz et de l’avenue de la Gare au parking du Scex.
Les rues et les places recevront un nouvel aménagement où les gens déambuleraient d’un commerce à l’autre.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  5

7. Bâtiments & Constructions

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Fonct. 701.314
Entretien de

biens
immobliliers

1'250’000 1’450’000 + 200’000

Afin de permettre au service des bâtiments d’améliorer
l’accessibilité des locaux de la Ville aux personnes à mobilité
réduite.

Par cette augmentation, le service pourra accélérer les études
nécessaires, ainsi que les travaux d’aménagement et
d’installation pour rendre accessible les nombreux locaux qui
présentent encore des barrières infranchissables pour de
nombreux sédunois et sédunoises. La capitale du Valais se doit
de montrer l’exemple et garantir l’égalité d’accès à tous ses
services.

AdG

Une majorité de la COGEST
estime que les montants au
budget suffisent à satisfaire les
demandes. La COGEST refuse
l’amendement.

Résultat du vote :
Oui : 4
Non : 6
Abstention : 5

- Suite à l’inventaire de la ville concernant l’accès aux divers bâtiments communaux, la Ville a-t-elle pris des mesures ?

REP : Comme précisé dans la présentation, ce postulat a permis d’établir  une synthèse des ouvrages publics appartenant à la Ville de Sion.
Dans le cadre des travaux d’entretien et d’investissement des bâtiments publics appartenant à la Ville de Sion, les services concernés intègrent de manière
systématique et selon les mesures constructives possibles la Norme SIA 500 (constructions sans obstacle). Cette démarche s’applique également pour
d’autres actions en coordination avec les travaux engagés, comme la mise en conformité feu ou la mise aux normes sismiques des bâtiments en fonction
des disponibilités budgétaires et surtout en fonction des périodes de travaux possibles selon vacances scolaires par exemple.

- Quelles sont les mesures prises dans le budget 2018 ?
REP : En ce qui concerne la division 7, le budget 2018 comprend la transformation des guichets de la police municipale avec l’introduction d’un guichet
citoyen pour les personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne la division 3, le budget 2018 comprend la réfection des vestiaires, douches et création d’un w.-c. pour handicapés pour la salle de gym
de Salins.

- Existe-t-il un planning des travaux à entreprendre ? si oui, peut-on en disposer ?
REP : Non, il n’y pas un planning de travaux pour ce type de réfection.
Comme précisé au point 1. Ces mesures sont intégrées systématiquement à d’autres actions comme la mise en conformité feu ou le sismique. Pour exemple
la réfection du bâtiment de l’Ancien Hôpital – Aile Sud pour l’espace C.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  6

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Inv. 701.50

Bâtiments
communaux /

Investissements
propres / Planta

100’000 0 -100’000

Etant donné que la Planta a été désignée par le comité de
candidature des JO pour la remise des médailles et/ou pour y
faire une fans zone, nous proposons à la ville de reporter
l’étude de l’aménagement de cette place, ou de la mettre en
stand-by si cette dernière a déjà débuté. En effet, au cas ou les
JO se feraient en Valais, une réflexion commune devra être
réalisée entre la ville et le comité d’organisation des JO 2026.
Cette manière de faire évitera à la commune de Sion d’engager
des montants pour une étude alors que des besoins futurs ne
sont pas encore totalement clairs. De plus, une synergie et un
partage des frais devra être discuté avec le comité
d’organisation des JO. Par cet amendement le groupe PDC ne
remet pas en doute le bienfondé  de repenser et de refaire la
place de la Planta, mais la réflexion doit être faite en y
intégrant le maximum de paramètres dont les JO si nous les
obtenons. Il s’agit donc ici d’un simple report dans le temps
d’un projet dont le PDC reconnait l’importance pour notre ville

PDC

La COGEST accepte le principe
d’une étude et refuse
l’amendement.

Résultat du vote :
Oui : 4
Non : 10
Abstention : 1

- La Ville a-t-elle intégré dans le mandat d’étude l’éventualité des JO2026 ?
REP : non, pas pour la division 7

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  7

8. Urbanisme & Mobilité

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Fonct. 854.314
ECLAIRAGE

PUBLIC

1’550’000

1’800’000 +250’000

Nous proposons d’augmenter l’investissement dans le
renouvellement de l’éclairage public afin de réaliser plus
rapidement des économies d’énergie. L’économie
énergétique passe par la suppression des sur-éclairements
(lampes boules) et l’introduction d’éclairage moins gourmand
en énergie. L’éclairage urbain constitue pratiquement 16% des
dépenses d’électricité. Cette consommation peut facilement
être réduite et des efforts ont déjà été entrepris. Notre
commune doit se donner les moyens de changer rapidement
l’ensemble de l’éclairage public qui génère des coûts et de la
pollution lumineuse.
« Eclairer juste, c’est économiser et consommer moins »

Les Verts

Le renouvellement de l’éclairage
public se faisant régulièrement et
dans un délai acceptable, la
COGEST refuse cet
amendement.

Résultat du vote :
Oui : 3
Non : 12
Abstention : 0

- Quelle part (%) de l’éclairage public de la Ville est déjà renouvelée en équipement économique ?

REP : La part modernisée s’élève à plus de 50 % (LED et iodure). Les secteurs modernisés en 2017 ont été les suivants :
- Uvrier 115 points lumineux
- Vieille Ville Ouest   58 points lumineux
- Cour Roger Bonvin   55 points lumineux
- Divers                              20 points lumineux
- Soit un total de  248 points lumineux.

- Quelle part de ce même éclairage est renouvelée annuellement ? Qu’en est-il pour 2018 ?
REP : Pour 2018, les travaux principaux de modernisation concernent Châteauneuf (plan lumière). Pour les années futures (2019, 2020 et 2021), il est
prévu de moderniser le quartier de Champsec, Salins et diverses zones de la Ville. A la fin de ces travaux, les sources lumineuses au mercure auront en
principe disparu, excepté le projet de la Planta/Avenue de la Gare.

- Quelle est l’économie financière et en terme de KWh prévue par année ?
REP : L’énergie consommée pour ces points s’élevait, en moyenne, à 155'000 kWh/an ; la consommation annuelle prévue est de 30'000 kWh, soit une
diminution de 80 % ou de Fr. 17'500.- /an.

- Quels renouvellements supplémentaires permettrait une augmentation du budget de Fr. 250'000.00 ?
REP : Une augmentation du montant annuel adjugé de Fr. 250'000.— implique une augmentations des ressources humaines et une modification du plan
lumière établi (frais de l’architecture lumière et de génie civil supplémentaires). Cette anticipation (études et planification) pourrait se faire en 2018 avec
un début de travaux effectif en 2019. Dans ce cas, un montant de Fr. 30'000.— sur le budget 2018 suffirait pour mener à bien les études nécessaires.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  8

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Inv. 852.50

Parcs et Jardins /
Investissements

propres / Espaces
publics

1’200’000 700’000 -500’000

Le groupe PDC comprend l'utilité et l'importance de jardins
aménagés pour le bien-être de la population. Toutefois nous
estimons qu'il est possible de créer à moindre coût un espace
public de qualité.
Nous demandons donc à la commune de revoir l'aménagement
du jardin public de Bramois à  l'image du cours Roger Bonvin
qui n'a entraîné qu'un  investissement de 350'000.- pour un
excellent résultat. Nous avons bien compris que dans le projet
du jardin public de Bramois il y avait aussi des places de parc,
des toilettes publics et un local pour la voirie. Il y aura peut-
être un choix à faire ou alors une réflexion à avoir avec les
infrastructures existantes toutes proches. Enfin, à Bramois il y
a manifestement d'autres infrastructures à privilégier telles
que la salle de gymnastique, petite et vétuste, ou encore la
place de l’Eglise à repenser. Ces infrastructures seraient
assurément aussi profitables à l'ensemble de la population
bramoisienne.
Merci d'accepter notre proposition d'amendement pour
alléger quelque peu le budget 2018 déjà fort chargé et
présentant un manco d'autofinancement de plus de 4.7
millions!

PDC

La cogest refuse l’amendement
vu l’impact du montant amendé
mais proposera un nouvel
amendement à la vue des
réponses de la ville.

Résultat du vote :
Oui : 0
Non : 12
Abstention : 3

- Peut-on avoir le détail financier (devis par maîtres d’œuvre) de l’aménagement du jardin public de Bramois ?

REP :
• Bâtiment :        Fr. 210'000.-

(WC + local voirie)
• Place de jeux   Fr. 460'000.-
• Place :               Fr. 300'000.-

(Parking + Zone verte)
• Route :              Fr. 43'000.-
• Mobilier urbain : Fr. 45'000.-

(Bancs, arceaux vélos)
• Honoraires: Fr. 142'000.-

(Architecte, Ingénieur civil, Ingénieur thermique)
• Montant total  Fr. 1'200'000.-
- Dans le budget 2018, quel est le montant prévu pour ce jardin public ?

REP : Fr. 600'000.- et une provision au budget 2017 correspondante au montant total.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  9

9. Sport, jeunesse & loisirs

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Conformément à l’article 25 du Règlement du Conseil Général, la COGEST propose un nouvel amendement sur la rubrique
852.50 (voir ci-dessous).

Sion, le 4 décembre 2017

   Le Président Le Rapporteur

    Daniel Ulrich Rey Charles-André

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  10

NOUVEL AMENDEMENT

Conformément à l’article 25 du Règlement du Conseil Général, la COGEST propose un nouvel amendement :

8. Urbanisme & Mobilité

Comptes
Numéro
rubrique

Titre / sous-
titre

Montant
budget

Montant
amendé

Différence Justification succincte
Dépositaire Remarques et vote de la

COGEST

Inv. 852.50

Parcs et Jardins /
Investissements

propres / Espaces
publics

1’200’000 1’100’000 -100’000

La COGEST soutient le projet de jardin public à Bramois, mais
elle demande que le budget global dédié à cet objet soit
diminué de CHF 100'000.00.
La COGEST demande ainsi que les investissements dans ce
domaine soient optimisés pour arriver à un résultat similaire.

PDC

Ce nouvel amendement est
proposé par la COGEST avec le
vote suivant :

Résultat du vote :
Oui : 12
Non : 1
Abstention : 2

Sion, le 4 décembre 2017

   Le Président Le Rapporteur

    Daniel Ulrich Rey Charles-André

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

30 novembre 4 décembre

2017 2017

Ulrich Daniel, Président X X

Barras Dominique, Vice-Président X X

Rey Charles-André, Rapporteur X X

Mittaz Xavier, Vice-Rapporteur excusé excusé

Bornet Patrick X X

Bornet Ruth excusée excusée

Carruzzo Sébastien X X

Fumeaux Dionys X X

Maury Cindy excusée excusée

Micheloud Benoît X excusé

Moulin Guillaume excusé X

Pitteloud Christophe X X

Pitteloud Rey Nathalie X X

Sierro Christophe X X

Theler Maud excusée X

Moren Jean-Philippe X

Bodrito Jean-Pierre X X

Mayor Noémie X X

Gillioz Fernand X X

Total 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Membres Permanents

Membres Suppléants

LISTE DES PRESENCES - Examen Amendements sur Budget 2018

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

parent_type: agenda