Planification financière 2026-2029

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PLANIFICATION

FINANCIERE

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Octobre 2024

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Table des matières

1. Message introductif 3-6

2. Plan financier sur la base des comptes indicateurs 7

3. Charges selon les natures 8

4. Revenus selon les natures 9

5. Comptes indicateurs 10-13

5.1 Taux de l’endettement net – degré d’autofinancement 10

5.2 Part des charges d’intérêts – dette brute par rapport aux revenus 11

5.3 Proposition des investissements – part du service de la dette 12

5.4 Dette nette 1 par habitant – taux d’autofinancement 13

6. Evolution des indicateurs 14

Annexes :

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés 16

Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés 17-30

I Administration générale, RH et Finances 17

II Economie, Innovation et Tourisme 18

III Education et Culture 19

IV Affaires sociales 21

V Sécurité publique 22

VI Travaux publics et Environnement 23-25

VII Bâtiments et Constructions  26

VIII Urbanisme et Mobilité 27-28

IX Sports, Jeunesse et Loisirs 29-30

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Planification financière 2026-2029
La présente planification financière est établie conformément aux exigences de l’article

79 al. 1 de la Loi sur les communes (LCo) ainsi que des articles 30 et 31 de l’Ordonnance

sur la gestion financière des communes (OGFCo).

Sa présentation se base sur un modèle uniforme que l’Etat du Valais a mis à la disposition

des communes via sa section des finances communales.

Tout comme le budget 2025, la planification financière 2026-2029 a été établie

conformément aux normes et aux règles fixées par le modèle comptable harmonisé de

deuxième génération (MCH2).

Compte de résultats

La planification des charges se base sur les éléments suivants :

• 30 Charges de personnel

A partir du 1er janvier 2020, le corps de police de la Ville de Sion est rattaché à

l’association intercommunale « Police régionale des villes du centre (PRVC) ».

Progression attendue : + 2,0% par année (indexation des salaires + augmentation

mesurée des effectifs).

• 31 Charges de biens et services et autres charges d’exploitation

Les variations parfois importantes des coûts de production de nos aménagements

hydroélectriques expliquent l’évolution en dents de scie de cette nature. Entre 2022 et

2023, forte progression suite à l’augmentation des tarifs d’électricité et de gaz. Pour le

reste, dans un souci de bonne maitrise des charges d’exploitation, il est demandé aux

services de ne pas augmenter les montants budgétisés dans les rubriques de cette

nature.

Progression attendue : + 2,0% par année.

• 33 Amortissements du patrimoine administratif

Dès 2021, les amortissements des biens du patrimoine administratif sont calculés

selon la durée de vie économique. La tabelle d’amortissement est fixée dans le MCH2.

Le total des amortissements comptables évoluera en fonction du niveau des

investissements réalisés et, également, de leur nature. Les taux d’amortissement

variant fortement selon les catégories d’investissement (entre 7% et 50%).

Progression attendue : + Fr. 200'000.- par année.

• 34 Charges financières

Le prêt accordé par la caisse de pensions ORAE à la Ville de Sion sera intégralement

remboursé courant 2026. Dès lors, les intérêts passifs liés à cette opération, qui ont

diminué au gré des remboursements effectués chaque année depuis 2016,

disparaitront. Une partie de ces intérêts est remboursée par les autres employeurs

affiliés à cette caisse (cf. nature 44).

Avec un taux moyen pondéré de 0,9% fin 2023, les taux d’intérêts sont toujours à un

taux historiquement bas. Ces derniers ont augmenté courant 2022 avant de se

stabiliser et même de baisser depuis le début de cette année.

Progression attendue : + 2,0% par année.

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• 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

Ces prochaines années, la fortune des comptes à financement spécial des parkings, des

ambulances et de l’eau potable devraient être alimentés par des excédents de recettes.

• 36 Charges de transfert

Cette rubrique enregistre les subventions versées au canton, à des institutions/

associations ou à des particuliers ainsi que les contributions communales aux cycles

d’orientation, au centre médico-social, à l’ASLAE, à la PRVC, à ENEVI, à l’ASEC, à

Car Postal pour la gestion des bus sédunois, à la Fondation pour la salle de concerts et

congrès « Noda BCVs » (dès 2024), etc.

Le changement de mode de comptabilisation de l’aide sociale et des différents régimes

sociaux explique la diminution de charges entre 2020 et 2021. Ce changement impacte

également les revenus de fonctionnement (cf. nature 42).

Grâce à la révision de la loi sur l’enseignement tertiaire, la Ville de Sion ne sera plus

appelée à contribution pour les frais d’exploitation des hautes écoles sises sur le

territoire communal à partir de 2026 (entrée en vigueur progressive sur 4 ans).

Progression attendue : + 2,0% par année sur les subventions autres que celles pour les

hautes écoles.

La planification des revenus se base sur les éléments suivants :

• 40 Revenus fiscaux

La réforme de l’imposition des entreprises (RFFA), qui est entrée en vigueur

progressivement entre 2020 et 2022, représente une perte de recettes fiscales

d’environ Fr. 6,3 millions, par an, pour notre ville.

Le budget 2023 intègre l’indexation à 173% du taux d’imposition communal pour

compenser les effets de la progression à froid (effet positif pour les contribuables de

Fr. 1,0 million).

En septembre 2024, le Grand Conseil a décidé d’intégrer au budget 2024

l’augmentation des déductions pour les caisses-maladies (- Fr. 1,2 million).

Le budget 2025 intègre l’augmentation de l’indexation de 173 à 176% (- Fr. 1,0 million)

et les premières mesures de la nouvelle réforme fiscale pour les personnes physiques

(- Fr. 1,0 million). En 2026, le budget sera également impacté par le deuxième train de

mesure de cette réforme (- Fr. 1,4 million).

La hauteur des recettes fiscales des prochains exercices dépendra fortement de

l’évolution de la conjoncture économique et de l’évolution démographique.

Progression attendue : + 3,0% par année.

• 42 Taxes

Les fortes fluctuations constatées sur le marché de l’électricité ces dernières années

expliquent l’évolution en dents de scie de cette nature.

Le changement de mode de comptabilisation de l’aide sociale et des différents régimes

sociaux explique la diminution constatée entre 2020 et 2021. Ce changement impacte

également les charges de fonctionnement (cf. nature 36).

L’augmentation des tarifs de l’eau potable, dès 2024, impacte positivement cette

rubrique.

Progression attendue : + 1,5% par année.

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• 44 Revenus financiers

Dès 2016, les autres employeurs affiliés à la caisse de pensions ORAE remboursent à

la Ville les intérêts correspondant à leur contribution à la recapitalisation de la caisse

(cf. nature 34).

Entre 2020 et 2022 les comptes ont intégré, notamment, les bénéfices des ventes des

parcelles de l’ancienne voirie à Champsec et d’un immeuble à Crans-Montana.

Progression attendue : + 3,0% par année.

• 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Selon nos prévisions, les comptes à financement spécial des déchets et des eaux usées

pourraient être légèrement déficitaires ces prochaines années.

• 46 Revenus de transfert

Cette rubrique intègre, notamment, les subventions reçues (canton, communes,

associations de communes, tiers) et les éventuels montants versés par la péréquation

financière intercommunale.

Progression attendue : + 1,0% par année.

Budget des investissements

Au niveau des investissements, l’objectif est double. Il faut entretenir les infrastructures

existantes et développer de nouvelles afin de répondre aux attentes de la population.

Pour ce faire, le Conseil municipal souhaite conserver un niveau d’investissement net de

l’ordre de Fr. 25 à 30 millions par an.

L’annexe à cette planification présente un résumé de l’ensemble des investissements en

cours et planifiés pour les années 2026 à 2029.

A sa lecture, nous pouvons constater que les investissements nets répétitifs et les

subventions accordées au canton (routes, écoles, etc.) représentent à eux seuls une

moyenne de Fr. 15,0 millions par année, alors que le total des investissements ponctuels

(actuellement en cours d’études ou de réalisation) représente Fr. 72,8 millions.

En fonction des disponibilités financières de la Ville et du rythme d’avancement des

dossiers, il appartiendra aux autorités politiques, dans le cadre des prochains budgets,

de procéder à des choix.

Plan de législature 2025-2028

Le Conseil municipal définira son action politique, pour la période 2025-2028, dans le

cadre du prochain plan de législature.

Evolution du résultat, de la fortune et de la marge d’autofinancement

Le plan financier 2026-2029 laisse apparaitre des résultats d’exercice allant d’une perte

de Fr. 1,8 million en 2026 à un bénéfice de Fr. 1,6 million en 2029. Selon nos prévisions,

la fortune devrait augmenter de Fr. 156,5 à Fr. 157,3 millions durant cette même période.

La marge d’autofinancement progresserait de Fr. 20,8 millions à Fr. 24,8 millions, et le

degré d’autofinancement devrait évoluer positivement de 70% à environ 100%.

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Evolution de l’endettement net

En termes de financement, le cumul des insuffisances de financement devrait s’élever à

Fr. 14,4 millions entre 2026 et 2029. Le recours à du financement externe engendrera une

augmentation de l’endettement net. Celui-ci devrait se situer à Fr. 94,2 millions en 2029

soit environ Fr. 2’400.- par habitant ce qui, selon les valeurs indicatives du MCH2, est

considéré comme un endettement moyen.

Conclusion

La planification financière quadriennale laisse apparaître des résultats proches de

l’équilibre sur le compte de résultats et des investissements autofinancés entre 70% et

100%.

L’exactitude des hypothèses retenues pour établir cette planification financière dépendra,

notamment, de l’évolution de la conjoncture économique, de l’inflation, du prix des

matières premières et des taux d’intérêts des marchés financiers. Nos budgets et nos

comptes seront également fortement impactés par les résultats de nos participations dans

les sociétés hydro-électriques ainsi que par d’éventuelles réformes fiscales cantonales.

Une bonne gestion des deniers publics et une fine planification des investissements à

réaliser ces prochaines années devraient nous permettre de conserver un compte de

résultats équilibré et un degré d’autofinancement acceptable de nos investissements sur

la période 2026-2029.

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Evolution de l’endettement net

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Plan financier

Compte Plan financier Plan financier Plan financier Plan financier

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières 220'439'422  223'305'000  232'491'000  235'100'000  240'200'000  245'000'000  249'900'000

Total des revenus financiers 243'608'860  243'533'000  251'418'000  255'900'000  262'000'000  268'200'000  274'700'000

Marge d'autofinancement 23'169'439  20'228'000  18'927'000  20'800'000  21'800'000  23'200'000  24'800'000

Amortissements planifiés 20'981'044  20'854'000  21'249'000  21'300'000  21'500'000  21'700'000  21'900'000

Attributions aux fonds et financements spéciaux 3'024'813  1'290'000  1'937'000  1'800'000  1'800'000  1'800'000  1'800'000

Dont fonds et financements spéciaux capital propre 2'936'050  1'290'000  1'937'000  1'800'000  1'800'000  1'800'000  1'800'000

Prélèvements sur les fonds et  financements spéciaux 1'619'143  737'000  507'000  500'000  500'000  500'000  500'000

Dont fonds et financements spéciaux capital propre 1'524'071  557'000  415'000  450'000  450'000  450'000  450'000

Réévaluations des participations du PA 100'000  - - -  -  -  -

Excédent revenus (+) charges (-) 682'725 -1'179'000 -3'752'000 -1'800'000 -1'000'000 200'000 1'600'000

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses 39'807'630  40'085'000  46'735'000  40'000'000  30'000'000  30'000'000  30'000'000

Total des recettes 11'505'282  11'425'000  17'495'000  10'000'000  5'000'000  5'000'000  5'000'000

Investissements nets 28'302'349 28'660'000 29'240'000 30'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000

Financement des investissements

Report des investissements nets 28'302'349  28'660'000  29'240'000  30'000'000  25'000'000  25'000'000  25'000'000

Marge d'autofinancement 23'169'439  20'228'000  18'927'000  20'800'000  21'800'000  23'200'000  24'800'000

Excédent  (+) découvert (-) de financement -5'132'910 -8'432'000 -10'313'000 -9'200'000 -3'200'000 -1'800'000 -200'000

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-) 682'725 -1'179'000 -3'752'000 -1'800'000 -1'000'000 200'000  1'600'000

Excédent /Découvert du bilan 163'270'686 162'091'686 158'339'686 156'539'686 155'539'686 155'739'686 157'339'686

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers 5'126'600 8'252'000 10'221'000 9'150'000  3'150'000  1'750'000  150'000

Capitaux de tiers 285'535'233 293'787'233 304'008'233 313'158'233 316'308'233 318'058'233 318'208'233

Résultat
Budget

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Charges selon les natures

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Charges de personnel 50'404'714 51'335'626 52'204'298 54'119'427 54'924'000 57'713'500 58'900'000 60'100'000 61'300'000 62'500'000

Charges de biens et services et autres charges d'exploitation 64'937'552 61'544'570 62'499'809 73'226'559 72'458'000 73'276'000 74'700'000 76'200'000 77'700'000 79'300'000

Amortissements du patrimoine administratif 17'791'283 16'616'447 17'378'421 16'986'103 17'388'000 17'560'000 17'600'000 17'800'000 18'000'000 18'200'000

Charges financières 5'427'497 4'366'888 4'225'524 4'206'974 4'705'000 4'400'000 4'200'000 4'300'000 4'400'000 4'500'000

Attributions aux fonds et financements spéciaux 812'907 682'587 2'781'047 3'024'813 1'290'000 1'937'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000

Charges de transferts 82'858'787 80'662'424 84'002'089 87'776'435 89'360'000 95'251'500 95'500'000 97'800'000 99'800'000 101'800'000

Subventions redistribuées 136'433 0 0 0 5'000 5'000 0 0 0 0

Charges extraordinaires (attribution à la réserve de politique budgétaire) 0 10'000'000 6'500'000 0 0 0 0 0 0 0

Imputations internes 4'037'220 4'665'291 5'370'334 5'204'967 5'319'000 5'534'000 5'500'000 5'500'000 5'500'000 5'500'000

Total 226'406'394 229'873'833 234'961'521 244'545'279 245'449'000 255'677'000 258'200'000 263'500'000 268'500'000 273'600'000

PLAN FINANCIER 2026-2029

Charges
Budget Plan financierComptes

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Revenus selon les natures

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Revenus fiscaux 118'639'825 120'618'614 124'896'123 129'666'111 127'845'000 134'125'000 136'700'000 140'800'000 145'000'000 149'400'000

Patentes et concessions 170'841 170'438 172'098 169'559 182'000 210'000 200'000 200'000 200'000 200'000

Taxes 57'693'745 60'473'039 60'430'405 67'512'667 72'858'000 73'692'000 74'800'000 75'900'000 77'000'000 78'200'000

Revenus divers 5'000 1'138 102'542 0 0 0 0 0 0 0

Revenus financiers 28'828'162 31'204'037 31'033'387 27'759'302 25'241'000 25'074'000 25'800'000 26'600'000 27'400'000 28'200'000

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux 1'992'915 1'226'066 963'685 1'619'143 737'000 507'000 500'000 500'000 500'000 500'000

Revenus de transferts 12'945'087 11'724'803 12'292'454 13'296'254 12'083'000 12'778'000 12'900'000 13'000'000 13'100'000 13'200'000

Subventions à redistribuer 136'433 0 0 0 5'000 5'000 0 0 0 0

Revenus extraordinaires (prélèvement de la réserve de PB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imputations internes 4'037'220 4'665'291 5'370'334 5'204'967 5'319'000 5'534'000 5'500'000 5'500'000 5'500'000 5'500'000

Total 224'449'228 230'083'427 235'261'028 245'228'004 244'270'000 251'925'000 256'400'000 262'500'000 268'700'000 275'200'000

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Revenus
Budget Plan financierComptes

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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Taux d’endettement net (I1)

Dette nette I CHF 61'491'512.70         69'743'513 79'964'513 89'114'513 92'264'513 94'014'513 94'164'513

Revenus fiscaux 40 CHF 129'666'110.85       127'845'000 134'125'000 136'700'000 140'800'000 145'000'000 149'400'000

47.42% 54.55% 59.62% 65.19% 65.53% 64.84% 63.03%

L’indicateur renseigne sur la part des revenus fiscaux, respectivement sur le nombre de tranches

annuelles qui seraient nécessaires pour amortir la dette nette.

Valeurs indicatives

< 100% bon

100% - 150% suffisant

> 150% mauvais

2. Degré d’autofinancement (I2)

Autofinancement CHF 23'169'438.67         20'228'000 18'927'000 20'800'000 21'800'000 23'200'000 24'800'000

investissements nets CHF 28'302'348.53         28'660'000 29'240'000 30'000'000 25'000'000 25'000'000 25'000'000

81.86% 70.58% 64.73% 69.33% 87.20% 92.80% 99.20%

L’indicateur renseigne sur la part des investissements qu’une collectivité publique peut financer

par ses propres moyens.

Valeurs indicatives

> 100% haute conjoncture

80 -100% cas normal

50 – 80% récession

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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Part des charges d’intérêts (I3)

Charges d‘intérêts nets CHF 1'007'590.32 1'578'000 1'025'000 900'000 1'000'000 1'100'000 1'200'000

Revenus courants CHF 240'023'036.44       238'946'000 246'386'000 250'900'000 257'000'000 263'200'000 269'700'000

0.42% 0.66% 0.42% 0.36% 0.39% 0.42% 0.44%

L’indicateur renseigne sur la part du « revenu disponible » absorbée par les charges d’intérêts.

Plus la valeur est basse, plus la marge de manoeuvre est élevée.

Valeurs indicatives

0% – 4% bon

4% – 9% suffisant

> 9% mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute CHF 255'583'573.29       263'835'573 274'056'573 283'206'573 286'356'573 288'106'573 288'256'573

Revenus courants CHF 240'023'036.44       238'946'000 246'386'000 250'900'000 257'000'000 263'200'000 269'700'000

106.48% 110.42% 111.23% 112.88% 111.42% 109.46% 106.88%

L’indicateur renseigne sur le niveau de la dette et plus particulièrement sur le fait que ce niveau

est raisonnable ou non par rapport aux revenus dégagés.

Valeurs indicatives

< 50% très bon

50% – 100% bon

100% – 150% moyen

150% – 200% mauvais

> 200% critique

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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts CHF 39'807'630.43         40'085'000 46'735'000 40'000'000 30'000'000 30'000'000 30'000'000

Dépenses totales CHF 255'042'084.78       258'066'000 273'687'000 269'600'000 264'700'000 269'500'000 274'400'000

15.61% 15.53% 17.08% 14.84% 11.33% 11.13% 10.93%

L’indicateur renseigne sur l’effort d’investissement déployé par la collectivité.

Valeurs indicatives

< 10% eff. d’inv. faible

10% – 20% eff. d’inv. moyen

20% – 30% eff. d’inv. élevé

> 40% eff. d’inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette CHF 22'088'634.70         22'432'000 22'274'000 22'200'000 22'500'000 22'800'000 23'100'000

Revenus courants CHF 240'023'036.44       238'946'000 246'386'000 250'900'000 257'000'000 263'200'000 269'700'000

9.20% 9.39% 9.04% 8.85% 8.75% 8.66% 8.57%

Valeurs indicatives

< 5% charge faible

5% – 15% charge acceptable

> 15% charge forte

L’indicateur mesure l’importance des charges financières qui pèsent sur le budget et les comptes. Il renseigne sur la part des revenus courants

absorbée par le service de la dette (intérêts et armortissements). Un taux élevé signifie une marge de manoeuvre budgétaire plus restreinte.

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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I CHF 61'491'512.70         69'743'513 79'964'513 89'114'513 92'264'513 94'014'513 94'164'513

Population résidante permanente 35'650 36'624 37'200 37'700 38'200 38'700 39'200

1'725  1'904  2'150  2'364  2'415  2'429  2'402

Cet indicateur n’a qu’une valeur informative limitée. En effet, l’évaluation de l’importance de la

dette doit davantage tenir compte de la capacité financière des habitants que de leur nombre.

Valeurs indicatives

< 0 CHF patrimoine net

0 – 1‘000 CHF endettement faible

1‘001 – 2‘500 CHF endettement moyen

2‘501 – 5‘000 CHF endettement important

> 5'000 CHF endettement très important

8. Taux d’autofinancement (I8)

Autofinancement CHF 23'169'438.67         20'228'000 18'927'000 20'800'000 21'800'000 23'200'000 24'800'000

Revenus courants CHF 240'023'036.44       238'946'000 246'386'000 250'900'000 257'000'000 263'200'000 269'700'000

9.65% 8.47% 7.68% 8.29% 8.48% 8.81% 9.20%

Cet indice renseigne sur la proportion du revenu que la collectivité publique peut consacrer au

financement de ses investissements.

Valeurs indicatives

> 20% bon

10% – 20% moyen

< 10% mauvais

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Comptes Budget Budget Plan financier Plan financier Plan financier Plan financier

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

47.42% 54.55% 59.62% 65.19% 65.53% 64.84% 63.03%

bon bon bon bon bon bon bon

81.86% 70.58% 64.73% 69.33% 87.20% 92.80% 99.20%

cas normal récession récession récession cas normal cas normal cas normal

0.42% 0.66% 0.42% 0.36% 0.39% 0.42% 0.44%

bon bon bon bon bon bon bon

106.48% 110.42% 111.23% 112.88% 111.42% 109.46% 106.88%

moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen

15.61% 15.53% 17.08% 14.84% 11.33% 11.13% 10.93%

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

eff. d’inv.

moyen

9.20% 9.39% 9.04% 8.85% 8.75% 8.66% 8.57%

charge

acceptable

charge

acceptable

charge

acceptable

charge

acceptable

charge

acceptable

charge

acceptable

charge

acceptable

1725 1904 2150 2364 2415 2429 2402

endettement

moyen

endettement

moyen

endettement

moyen

endettement

moyen

endettement

moyen

endettement

moyen

endettement

moyen

9.65% 8.47% 7.68% 8.29% 8.48% 8.81% 9.20%

mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais

Evolution indicateurs

1. Taux d’endettement net (I1)

2. Degré d’autofinancement (I2)

3. Part des charges d’intérêts (I3)

5. Proportion des investissements (I5)

6. Part du service de la dette (I6)

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

8. Taux d’autofinancement (I8)

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

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ANNEXES

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés 16

Liste, par dicastères, des investissements en cours et planifiés 17-30

I Administration générale, RH et Finances 17

II Economie, Innovation et Tourisme 18

III Education et Culture 19

IV Affaires sociales 21

V Sécurité publique 22

VI Travaux publics et Environnement 23-25

VII Bâtiments et Constructions  26

VIII Urbanisme et Mobilité 27-28

IX Sports, Jeunesse et Loisirs 29-30

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[image: image4.jpg][image: image5.tif][image: image6.png]

(en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Administration générale, RH et Finances 276 0 351 0 250 0 400 0 1'277 0 320 0 0 0 0 0

Economie, Innovation et Tourisme 2'502 6'232 2'819 0 2'380 0 1'645 0 9'346 6'232 0 0 705 0 140 0

Education et Culture 17'424 803 10'266 2'952 9'145 3'330 5'445 2'610 42'280 9'695 0 0 6'635 0 30'120 6'950

Affaires sociales 155 0 62 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 2'240 0

Sécurité publique 160 140 336 140 660 200 1'350 550 2'506 1'030 0 0 0 0 4'200 1'715

Travaux publics et Environnement 14'509 5'008 15'015 4'266 12'670 2'255 12'385 2'145 54'579 13'674 9'350 1'690 6'750 0 20'050 9'960

Bâtiments et Constructions 1'107 38 2'380 3'760 5'850 5'000 13'800 10'000 23'137 18'798 0 0 600 0 16'880 6'000

Urbanisme et Mobilité 3'789 816 5'308 72 6'780 640 6'360 1'450 22'237 2'978 3'700 400 0 0 11'855 0

Sports, Jeunesse et Loisirs 2'864 220 3'271 315 2'350 0 5'350 740 13'835 1'275 0 0 0 0 12'060 80

Total Dépenses et Recettes 42'786 13'257 39'808 11'505 40'085 11'425 46'735 17'495 169'414 53'682 13'370 2'090 14'690 0 97'545 24'705

Investissements nets

C : Compte         B : Budget P : Planification

D : Dépenses     R : Recettes

115'732

Tableau récapitulatif des investissements en cours et planifiés

29'529 29'240

B

28'660 72'84011'28028'303

2022 - 2025

2022

C - B

14'690

2026 - 2029

C

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. ponctuels

(projets)

Invest. liés

(canton)

2025Nature de l'investissement

Total

2022-20252024

C B

2023

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Dicastère ADMINISTRATION GENERALE, RH ET FINANCES (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Informatique 276 0 351 0 250 0 400 0 1'277 0 320 0 0 0 0 0

174 184 150 300 808 0 220

102 167 100 100 469 0 100

Total Dépenses et Recettes 276 0 351 0 250 0 400 0 1'277 0 320 0 0 0 0 0

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Nature de l'investissement

Total

C

2023 2024 2022-2025

C C - B

2026 - 2029

0

Invest. annuels

(répétitifs)

250 400

B

2025

B

Invest. liés

(canton)

0

Invest. ponctuels

(projets)

320

Nouvelles technologies de communication

(réseau et site de secours, Internet et cyberadministration, informatique

mobile, migrations applications communales Ciges/Ofisa)

Gestion électronique des documents (GED)

351 1'277

2022

276

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Dicastère ECONOMIE, INNOVATION ET TOURISME (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Economie, innovation et tourisme 1'302 0 1'619 0 1'900 0 1'645 0 6'466 0 0 0 705 0 140 0

Achats de participations 36 30 120 186 0 140

670 670 0 80

1'302 1'583 1'200 1'525 5'610 0 155

0 0 470

Energie 1'200 6'232 1'200 0 480 0 0 0 2'880 6'232 0 0 0 0 0 0

1'200 6'232 1'200 480 2'880 6'232

Total Dépenses et Recettes 2'502 6'232 2'819 0 2'380 0 1'645 0 9'346 6'232 0 0 705 0 140 0

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. ponctuels

(projets)B C - B

Invest. liés

(canton)

Total

C C

2022 - 2025

Nature de l'investissement

705

Achat de participations sociétés hydro-électriques

ou gazières

2024 2022-20252025

EPFL I - Rue de l'Industrie

Bâtiment, équipements et terrain

-3'730 2'819 2'380 3'114Investissements nets

EPFL II - Alpôle

Bâtiment, équipements et terrain (Fr. 7,5 mios)

1'645

EPFL - Campus Santé

2026 - 2029

2022 2023

0 140

B

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Dicastère EDUCATION ET CULTURE (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Bâtiments scolaires 12'332 803 1'698 952 2'470 1'130 2'000 1'210 18'500 4'095 0 0 0 0 20'450 6'950

Centre scolaire du Sacré-Cœur 422 117 395 165 480 120 400 120 1'697 522 1'000 300

Centre scolaire de Champsec (Fr. 20,4 mios) 11'391 500 0 600 500 700 11'391 2'300 660

Centre scolaire de St-Guérin (y c. installation PV en 2024) 497 700 250 850 300 2'047 550 11'100 3'430

Centre scolaire de Châteauneuf (y c. installation PV en 2022) 338 105 123 338 228 770 220

Centre scolaire de Gravelone 181 23 652 64 300 90 300 90 1'433 267 4'100 1'230

Centre scolaire de Salins 0 0 680 200

Centre scolaire d'Uvrier (y c. installation PV en 2024) 58 100 50 100 108 700 240

Centre scolaire de Bramois (y c. installation PV en 2026) 140 70 250 390 70 1'500 500

Centre scolaire de Platta (y c. installation PV en 2024) 100 50 200 300 50 600 170

Pavillon Aubépines 154 650 804 0

Etablissements scolaires cantonaux 3'610 0 2'746 0 125 0 745 0 7'226 0 0 0 6'635 0 0 0

HES-SO Santé - terrain 2'146 2'146 0

EPTM 4 4 0

EPCA + CIO Sion 200 40 240 0

Bâtiments Planta 60 25 85 0 175

Lycée-collège des Creusets 240 60 45 345 0

Lycée-collège Ella Maillart - bâtiment + terrain (Fr. 12,8 mios) 3'306 400 700 4'406 0 6'460

2022 - 2025 Total

Investissements en cours et planifiés

2022-2025

B

2026 - 2029

Invest. ponctuels

(projets)

Invest. liés

(canton)

Invest. annuels

(répétitifs)

Nature de l'investissement

C - B

2023

C B

2024 20252022

C

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D R D R D R D R D R D R D R D R

2022 - 2025 Total

2022-2025

B

2026 - 2029

Invest. ponctuels

(projets)

Invest. liés

(canton)

Invest. annuels

(répétitifs)

Nature de l'investissement

C - B

2023

C B

2024 20252022

C

Bâtiments culturels 1'482 0 5'822 2'000 6'550 2'200 2'700 1'400 16'554 5'600 0 0 0 0 9'670 0

Théâtre de Valère (Fr. 10,7 mios à +/- 15%) 87 50 137 0 5'400

Pôle des arts de la scène (bât. Harmonie) (Fr. 7,2 mios à +/- 15%) 0 0 3'600

Pôle musique (Fr. 17,2 mios) 1'395 5'622 2'000 6'500 2'200 2'000 1'400 15'517 5'600 670

Ferme Asile 200 700 900 0

Total Dépenses et Recettes 17'424 803 10'266 2'952 9'145 3'330 5'445 2'610 42'280 9'695 0 0 6'635 0 30'120 6'950

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

7'314 2'83516'621 5'815 32'585 23'1706'6350

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Dicastère AFFAIRES SOCIALES (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Structures d'accueil de la petite enfance 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0

Crèche-nurserie La Pouponnière 37 37 0

Santé 118 0 62 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 2'240 0

EMS Le Glarier 0 0 1'500

EMS St-François 86 50 136 0

EMS St-Pierre 0 0 600

EMS Le Carillon 32 12 44 0 140

Total Dépenses et Recettes 155 0 62 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 2'240 0

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

2026 - 2029

Nature de l'investissement

2022 - 2025 Total

Invest. ponctuels

(projets)

2'2400 0

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. liés

(canton)

217

2022-2025

C - B

0

2022

62155

2023 2024

C B

2025

B

0

C

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Dicastère SECURITE PUBLIQUE (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Feu et abris PCi 0 0 173 0 660 200 1'150 410 1'983 610 0 0 0 0 3'300 1'295

28 100 40 950 410 1'078 450 2'200 950

50 100 150 0

100 50 100 200 50 300

145 410 110 555 110 800 345

Ambulances 160 140 163 140 0 0 200 140 523 420 0 0 0 0 900 420

Véhicules 160 140 163 140 200 140 523 420 900 420

Total Dépenses et Recettes 160 140 336 140 660 200 1'350 550 2'506 1'030 0 0 0 0 4'200 1'715

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

Rénovation caserne du feu Platta

2026 - 2029

C

2022

2022 - 2025 Total

Invest. ponctuels

(projets)

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. liés

(canton)

0 2'485800 1'476 0

Véhicules (bras élévateur, tonne-pompe, dévidoir grande capacité)

20 460

Hébergement d'urgence

196

Extension caserne du feu Platta (bâtiment au SUD de la caserne)

Nature de l'investissement
2023

C

2024

B C - B

2022-2025

B

2025

22/30

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Dicastère TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Administration, réseau routier et environnement 9'018 3'929 7'677 2'455 4'650 645 5'050 535 26'395 7'564 2'600 320 6'000 0 16'150 8'700

Pistes cyclables et parcs vélos 295 394 650 650 1'989 0 300

Réfection d'ouvrages 304 184 200 200 888 0 200

Passerelles de la Borgne 933 933 50 983 933 450

Routes communales (y compris pavage) 1'161 1'316 1'000 1'100 4'577 0 1'500

Agglo Sion PA2 (réalisations) :

- Passerelle de la Lienne 16 0 16

- Réaménagement Route de Bramois 1'112 508 1'620 0

- Réaménagement Rue de Loèche 463 163 463 163

- Réaménagement de la Route cantonale T9 (Fr. 1,3 mio) 88 100 188 0 1'100

- Passage sous voies Nord-Sud secteur Gare (Fr. 10,0 mios) 206 110 200 60 200 60 716 120 4'000 1'300

- Liaison passerelle Cour de Gare (Fr. 8,0 mios) 200 200 0 7'800 6'400

Agglo Valais central PA3 (réalisations) :

- Rue de l'Industrie 205 1'055 283 205 1'338

- Passerelle Echutes-Hôpital (Fr. 8,8 mios) 3'708 1'914 2'541 1'921 500 180 6'749 4'015

- Nouveaux arrêts bus et pistes cyclables 105 345 300 105 300 105 1'050 210 400 140

- Réaménagement Rue des Aubépines + Rue des Rochers 350 120 350 120 700 240

- Réaménagement Place des Cèdres 200 70 200 70 2'800 1'000

Stabilisation falaises et terrains 45 11 399 88 200 180 200 180 844 459 200 180

Participation au réseau routier cantonal 944 1'329 1'250 1'500 5'023 0 6'000

Investissements en cours et planifiés

Nature de l'investissement
C

2025

B

Invest. annuels

(répétitifs)

2022

2022 - 2025
20242023

C B

2026 - 2029Total

Invest. ponctuels

(projets)C - B

2022-2025 Invest. liés

(canton)

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D R D R D R D R D R D R D R D R

2026 - 2029Total

Invest. ponctuels

(projets)C - B

2022-2025 Invest. liés

(canton)

2022

2022 - 2025
20242023

C B

Invest. annuels

(répétitifs)
Nature de l'investissement

C

2025

B

Voirie 360 0 448 0 400 0 400 0 1'608 0 400 0 0 0 0 0

Achats de véhicules 360 448 400 400 1'608 0 400

Cours d'eau et canaux 702 120 950 600 850 400 1'065 400 3'567 1'520 900 400 600 0 0 0

Sionne - dépotoir de Drône et filets - correction zone hameau 240 471 600 711 600

Correction des rivières et torrents 462 120 479 600 400 600 400 2'141 920 600 400

Contribution réaménagement de la Morge (Fr. 2,0 mios) 300 300 0 300

Contribution sécurisation rives du Rhône (R3) 250 165 415 0 600

Agriculture - gérance des domaines - cadastre 688 159 670 465 970 610 1'020 610 3'348 1'844 650 370 150 0 1'500 1'260

Maintien du vignoble en terrasse 410 159 401 337 400 240 400 240 1'611 976 400 240

Réfection routes agricoles 250 203 128 250 130 250 130 953 388 250 130

Remaniement parcellaire Turin-Est (Fr. 2,3 mios) 28 9 320 240 320 240 677 480 1'500 1'260

Mensurations au standard MO93 (Fr. 2,7 mios) 57 50 107 0 150

Achat de terrains du PA (transféré sur rubrique "routes communales") 0 0

Eaux usées 2'404 527 3'474 353 2'000 300 2'200 300 10'078 1'480 2'300 300 0 0 2'400 0

Step de Châteauneuf 581 821 200 200 1'802 0 2'400

Collecteurs 848 527 1'411 353 900 300 1'000 300 4'159 1'480 1'200 300

Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) 975 1'242 900 1'000 4'117 0 1'100

Déchets 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0

Achats de machines 350 350 0

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D R D R D R D R D R D R D R D R

Nature de l'investissement
C

2025

B

Invest. annuels

(répétitifs)

2022

2022 - 2025
20242023

C B

2026 - 2029Total

Invest. ponctuels

(projets)C - B

2022-2025 Invest. liés

(canton)

Eau potable 1'232 273 1'601 393 3'200 300 2'300 300 8'333 1'266 2'200 300 0 0 0 0

Réservoirs 157 508 2'000 500 3'165 0 200

Distribution d'eau potable (conduites) 1'075 273 1'093 393 1'200 300 1'800 300 5'168 1'266 2'000 300

Parkings 105 0 195 0 250 0 350 0 900 0 300 0 0 0 0 0

Parkings de surface 105 195 250 250 800 0 300

Parkings secteur Ronquoz 21 100 100 0

Total Dépenses et Recettes 14'509 5'008 15'015 4'266 12'670 2'255 12'385 2'145 54'579 13'674 9'350 1'690 6'750 0 20'050 9'960

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

10'7499'501 40'90510'415 10'240 6'750 10'0907'660

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Dicastère BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Administration 0 0 0 0 400 0 200 0 600 0 0 0 600 0 0 0

Basilique de Valère 400 200 600 0 600

Bâtiments communaux 464 38 1'881 3'760 4'300 5'000 12'400 10'000 19'045 18'798 0 0 0 0 14'880 6'000

Rénovation d'immeubles 38 198 198 38

Imm. Ancien Hôpital - bâtiment administratif (Fr. 22,9 mios à +/- 10%) 264 537 4'000 10'000 14'801 0 11'400

Sacré-Cœur Bâtiment 4 (annexe au bâtiment administratif) 200 1'500 1'700 0 2'500

3'760 5'000 10'000 0 18'760 6'000

Bâtiment Route de Riddes 87 651 100 100 851 0 200

Rénovation d'immeubles communaux loués à OIKEN 167 167 0

Maisons de quartier 93 800 893 0 400

Bâtiment Rue des Casernes 57 (Studer Innotec / Toiture + PV) 35 35 0 380

Hôtel de Ville - réfection toiture (subv. versées à la Bourgeoisie) 200 200 400 0

Centre funéraire et cimetières 643 0 499 0 1'150 0 1'200 0 3'492 0 0 0 0 0 2'000 0

Cimetière de Platta

 Extension et colombariums 493 499 1'000 1'000 2'992 0

 Bâtiment et four 150 150 200 500 0 2'000

Total Dépenses et Recettes 1'107 38 2'380 3'760 5'850 5'000 13'800 10'000 23'137 18'798 0 0 600 0 16'880 6'000

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

Investissements en cours et planifiés

2026 - 2029

2022 2023 Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. ponctuels

(projets)C C B

2025

0 10'880

Invest. liés

(canton)

6001'069 -1'380 850 3'800 4'339

Nature de l'investissement

Ventes bâtiments communaux (Fr. 19,76 mios)

2022 - 2025 Total

B C - B

2024 2022-2025

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Dicastère URBANISME ET MOBILITE (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Administration 868 16 648 0 1'000 0 700 0 3'216 16 800 0 0 0 0 0

868 16 648 1'000 700 3'216 16 800

Parcs et jardins 1'026 0 3'167 0 4'200 500 2'600 1'000 10'993 1'500 850 0 0 0 11'855 0

790 1'009 800 600 3'199 0 850

531 1'500 2'031 0

Centre horticole (Fr. 8,0 mios à +/- 10% + terrain) 71 1'473 1'800 500 1'500 1'000 4'844 1'500 500

Place de la Planta (Fr. 12,85 mios à +/- 10%) 165 154 100 500 919 0 11'355

Eclairage public 725 0 895 0 850 0 850 0 3'320 0 850 0 0 0 0 0

Modernisation éclairage public + éclairage des châteaux 725 895 850 850 3'320 0 850

Mobilité 366 0 498 52 550 50 1'280 100 2'694 202 500 50 0 0 0 0

Abribus (non cofinancés par l'Agglo) 99 150 150 399 0 150

Agglo Valais Central + AggloSion (aménagements vélos + abribus) 171 149 52 150 50 300 100 770 202 150 50

Agglo Valais Central (études mobilité) 195 199 200 150 744 0 200

Electrification Bus sédunois 630 630 0

Liaison plaine-montagne Mayens-de-l'Ours 51 50 50 151 0

Investissements en cours et planifiés

Ronquoz21 : Développement des études, plans de quartier,

concertation et portage

Nature de l'investissement

2022 - 2025 Total

Invest. liés

(canton)

Aménagements d’espaces publics y compris arborisation.

Pour 2025, notamment, place multimodale Aproz, place de la gare

Nord, espace multisports Aubépines, réaménagements espaces publics

à proximité du nouveau collège et de la HES

2025 2022-2025

2026 - 2029

2022 2023 Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. ponctuels

(projets)C C B

2024

Parc des Anciens abattoirs (Fr. 2,0 mios)

B C - B

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D R D R D R D R D R D R D R D R

Nature de l'investissement

2022 - 2025 Total

Invest. liés

(canton)

2025 2022-2025

2026 - 2029

2022 2023 Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. ponctuels

(projets)C C B

2024

B C - B

Voies ferrées industrielles 140 140 100 20 180 90 230 0 650 250 0 0 0 0 0 0

Rénovation voies ferrées + passages à niveau 140 140 100 20 180 90 230 650 250

Aéroport 664 660 0 0 0 0 700 350 1'364 1'010 700 350 0 0 0 0

Aménagement tarmac et voie de roulage 500 250 500 250 500 250

Rénovation aérogare 8 4 200 100 208 104 200 100

Mesures anti-bruit 656 656 656 656

Total Dépenses et Recettes 3'789 816 5'308 72 6'780 640 6'360 1'450 22'237 2'978 3'700 400 0 0 11'855 0

Investissements nets

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

11'855019'259 3'3002'973 5'236 6'140 4'910

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Dicastère SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS (en milliers de francs)

D R D R D R D R D R D R D R D R

Administration des sports et activités diverses 0 0 493 0 400 0 1'150 300 2'043 300 0 0 0 0 500 0

Skate Plazza 493 400 1'150 300 2'043 300 500

605 220 755 161 1'000 0 1'250 440 3'610 821 0 0 0 0 3'420 80

500 500 100 1'000 100 1'040

Tourbillon - réfection globale 16 548 161 500 500 340 1'548 517 1'000

Ancien Stand - tour de chronométrage + terrain synthétique + vestiaires 605 204 207 250 1'062 204 1'380 80

Piscines 972 0 1'670 0 850 0 2'750 0 6'242 0 0 0 0 0 2'900 0

Ancien stand - réfection façades 1'499 300 250 2'049 0

Blancherie - réfection globale (Fr. 7,87 mios à +/- 10%) 972 124 400 2'500 3'996 0 700

Sitterie - réfection globale 47 150 1'097 0 2'200

Patinoires et jardin des neiges 1'190 0 207 154 0 0 0 0 1'397 154 0 0 0 0 0 0

1'190 207 154 1'397 154

Investissements en cours et planifiés

2026 - 2029

Invest. ponctuels

(projets)

Total

Nature de l'investissement

C C

2022

2022 - 2025

2023

B

2025

B

2024 2022-2025

C - B

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. liés

(canton)

Ancien Stand - réfection globale (toiture, PV, façades)

Centres sportifs

Glareys - réfection globale + terrain synthétique

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D R D R D R D R D R D R D R D R

2026 - 2029

Invest. ponctuels

(projets)

Total

Nature de l'investissement

C C

2022

2022 - 2025

2023

B

2025

B

2024 2022-2025

C - B

Invest. annuels

(répétitifs)

Invest. liés

(canton)

Rencontres, loisirs et culture 97 0 146 0 100 0 200 0 543 0 0 0 0 0 5'240 0

Nouveau bâtiment Totem - RLC (Fr. 4,50 mios à +/-20% + terrain) 97 146 100 200 543 0 5'240

Total Dépenses et Recettes 2'864 220 3'271 315 2'350 0 5'350 740 13'835 1'275 0 0 0 0 12'060 80

C : Compte    B : Budget    P : Planification

D : Dépenses    R : Recettes

11'9800012'5604'6102'956 2'3502'644Investissements nets

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parent_type: agenda


Annexe 2 PAZ futur

text:
14600

15959

2

4

4

7

2465

15958

2411

15777

14514

14380

2412

2450

2410

12844

2407

1

4

7

1

2

12244

14160

14162

2406

14161

12843

2365

1

4

5

8

9

14114

12375

12411

1
2
4

2
9

14002

12391

12390

2364

14035

2427

2363

2419

14877

12359

13515

2379

13945

2369

2368

2367

2685

14324

2361

1

4

9

2

5

2362

2422

2666

2103

2360

2357

11377

1
3

7
3

9

13148

15764

13740

2356

2358

2673

16222

12664

14375

2122

15850

2674

12611

16678

16227

16223

1
6

6
7
3

2101

15849

15848

12658

12665

16224

16225

16226

1731

12659

12666
12777

13081

12668

16860

12996

16859

1
6

6
3
8

1
6

6
3
7

2
0

9
9

13027

16862

16861

16641

2102

2623

2123

1730

1726

PLAN D'AFFECTATIONS ET DE ZONES

SERVICE CANTONAL DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET DE LA NAVIGATION

ETAT FUTUR

Approuvé par le Conseil municipal en séance du:

Approuvé par le Conseil général en séance du:

Homologué par le Conseil d'Etat en séance du:

LEGENDE

Zone d'intérêt général A

Zone d'intérêt général B

Zone mixte II

A titre indicatif

Annexe n° 2 Echelle: 1:2500

Format: A3 Date: 01.06.2018

N

Zone d'habitat collectif A

Zone d'habitat collectif B

Zone industrielle I

Danger hydrologique élevé

Danger hydrologique moyen

Danger hydrologique faible

Danger hydrologique résiduel

Do
cu

men
t d

e
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va
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ge
 d

u
Co

ns
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	Feuilles et vues
	Modificaiton PAZ-Futur