Information publique, Annexe

text:
2596000 2597000 2598000 2599000 2600000

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0

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AVANT-PROJET DE MODIFICATION PARTIELLE DU PAZUVRIER OUEST: SECTEUR SUD, AU LIEU-DIT "BELLINI"INFORMATION PUBLIQUE
ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION

VILLE DE SION
ÉCHELLE :11 DECEMBRE 2019 ´1:3 000

15414

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14932

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7804 11984
7809 11985

14746 13209

15450

1560115425

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8081

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0

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0

plan de situation échelle 1:25'000

zone de danger (à titre indicatif) échelle 1:10'000

Légende
périmètre de la modification partielle du PAZ
zone réservée

Affectation des zones
agricole
aménagement différé
individuel plaine
industriel 2
industriel 2 différée
intérêt général A
mixte 3
protection

Zones de danger de crues du Rhône (à titre indicatif)
danger faible
danger moyen
danger résiduel
danger élevé (h>2m)
danger élevé (v x h >2m2/s)

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parent_type: agenda


name: Rapport de la commission de gestion au conseil général concernant les comptes 2020

text:
VILLE DE SION – RAPPORT COMPTES 2020 – Commission de Gestion – juin 2021 /CHA-CS                              Page 1/39

RAPPORT

De la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LES COMPTES 2020
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE .................................... 3
1 Clôture du compte administratif ......................................................................... 3

A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 3
B. Compte des investissements ....................................................................... 7

C. Crédit d'engagement ................................................................................. 11
D. Bilan au 31.12.2020 ................................................................................... 11
E. Dette consolidée ........................................................................................ 12
F. Endettement net ........................................................................................ 12
G. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 13

2 Vote d'entrée en matière ................................................................................. 14

COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ............................ 14
0.     Questions générales ...................................................................................... 14

1     Administration Générale & Finances .............................................................. 17
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 17
B. Compte des investissements ..................................................................... 18

2      Economie & Tourisme ................................................................................... 21

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 21
B. Compte des investissements ..................................................................... 21

3 Education & Culture ......................................................................................... 22
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 22
B. Compte des investissements ..................................................................... 23

4 Affaires sociales .............................................................................................. 23
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 23

B. Compte des investissements ..................................................................... 24

5 Sécurité Publique ............................................................................................ 25

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 25
B. Compte des investissements ..................................................................... 25

6 Travaux Publics & Environnement ................................................................... 26

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 26
B. Compte des investissements ..................................................................... 26

7 Bâtiments & Construction ................................................................................ 27
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 27
B. Compte des investissements ..................................................................... 28

8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 28
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 28
B. Compte des investissements ..................................................................... 29

9    Sport, jeunesse & loisirs .................................................................................. 30

CREDITS SUPPLEMENTAIRES .............................................................................. 31
A. Compte de fonctionnement et des investissements ................................... 31

CONCLUSIONS ....................................................................................................... 33

VOTE FINAL ............................................................................................................. 38

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Madame la Présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de Comptes 2020 de la Ville. Elle s’est
réunie à 9 reprises pour préparer et établir son rapport.

Dans le cadre de l’étude des comptes sous revue, une séance de présentation a
également été organisée. Cette séance a été menée par M. Patrick Dondainaz et a eu
lieu le 23 avril 2021.

La séance des questions a eu lieu le 26 mai 2021. Cette séance s’est tenue avec M.
Philippe Varone, Président de la Ville, et M. Patrick Dondainaz, Chef du service des
finances.

La liste des commissaires ayant siégé lors de l’examen des comptes est annexée en
fin de rapport.

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

Préambule :

Les comptes sont présentés sous la forme introduite au début de la législature
précédente, en 9 dicastères.

D’autre part, tous les crédits supplémentaires des dicastères ont été regroupés dans
un seul chapitre.

1 Clôture du compte administratif

A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement, avant amortissement, s’élèvent à CHF
203'664'617.21. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à CHF 224'449'228.42.

Le compte de fonctionnement boucle pour la première fois depuis dix-sept années sur
un excédent de charges, de CHF 1'957'165.34 contre un excédent de revenus de
CHF 910'098.11 pour l’exercice 2019.

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Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2019, du budget 2020, et des comptes 2020.

Les charges et revenus par Dicastère du compte de fonctionnement se répartissent
comme suit :

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 212 408 669,82   211 139 000       203 664 617,21   -7 474 382,79     -3,54 -8 744 052,61     -4,12

Amortissement 22 539 226,08    21 930 000         22 741 776,55    811 776,55         3,70 202 550,47         0,90

Amortissement complémentaires 700 000,00         -                    -                    0,00 -700 000,00        -100,00

235 647 895,90   233 069 000       226 406 393,76   -6 662 606,24     -2,86 -9 241 502,14     -3,92

Revenus financiers 236 557 994,01   233 480 000       224 449 228,42   -9 030 771,58     -3,87 -12 108 765,59   -5,12

Résultat 910 098,11         411 000             -1 957 165,34     -2 368 165,34     -576,20 -2 867 263,45     -315,05

Total Fonctionnement

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 24 169 787,51     10,68 135 643 647,78   60,43

2. Economie et Tourisme 31 390 370,63     13,86 30 384 267,52     13,54

3. Education et Culture 42 152 805,36     18,62 8 005 245,75      3,57

4. Affaires sociales 33 764 933,81     14,91 5 914 612,09      2,64

5. Sécurité publique 13 226 187,88     5,84 6 919 148,60      3,08

6. Travaux publics et environnement 45 585 098,64     20,13 28 216 692,39     12,57

7. Bâtiment et construction 8 829 568,09      3,90 5 976 162,09      2,66

8. Urbanisme et Mobilité 14 672 963,05     6,48 2 418 959,35      1,08

9, Sport, Jeunesse & loisirs 12 614 678,79     5,57 970 492,85         0,43

Total 226 406 393,76   100,00 224 449 228,42   100,00

Résultat de l'exercice -1 957 165,34

Charges Revenus

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Le graphique des charges ci-dessous met en évidence que les charges effectives
(CHF 226 mios) sont inférieures aux charges budgétées (CHF 233 mios) de CHF 7
mios.

Le graphique des revenus ci-dessous met en évidence les recettes effectives (CHF
224 mios) et les recettes budgétées (CHF 233 mios) qui sont inférieures de CHF 9
mios.

 Total des Charges

 140 Mio

 160 Mio

 180 Mio

 200 Mio

 220 Mio

 240 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 Total des Revenus

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Entre le 31.12.2019 et le 31.12.2020, l’effectif du personnel, calculé en équivalents
plein-temps, a évolué comme suit :

Alors qu'en comparaison avec le budget, les variations sont :

Dicastère Variation Compte 2019 Compte 2020 %

1. Administration générale & finances -0,46 28,53             28,07             -1,61%

2. Economie, Innovation et Tourisme 0,63 24,25             24,88             2,60%

3. Education et Culture 3,63 75,17             78,80             4,83%

4. Affaires sociales 1,42 17,66             19,08             8,04%

5. Sécurité publique -48,20 95,48             47,28             -50,48%

6. Travaux publics et environnement 2,27 116,19            118,46            1,95%

7. Bâtiment et construction 0,32 22,23             22,55             1,44%

8. Urbanisme et Mobilité -4,14 33,96             29,82             -12,19%

9, Sport, Jeunesse & loisirs -1,68 51,46             49,78             -3,26%

Total -44,53 464,93 418,72 -9,58%

Evolution du Personnel [EPT]

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

Compte 2019 Compte 2020

Dicastère Variation Budget 2020 Compte 2020 %

1. Administration générale & finances -1,63 29,70 28,07             -5,49%

2. Economie et Tourisme -5,87 30,75 24,88             -19,09%

3. Education et Culture 6,30 72,50 78,80             8,69%

4. Affaires sociales 0,73 18,35 19,08             3,98%

5. Sécurité publique 1,93 45,35 47,28             4,26%

6. Travaux publics et environnement 1,11 117,35 118,46            0,95%

7. Bâtiment et construction 1,40 21,15 22,55             6,62%

8. Urbanisme et Mobilité -0,58 30,40 29,82 -0,02

9, Sport, Jeunesse & loisirs -1,82 51,6 49,78             -3,53%

Total 1,57 417,15 418,72 0,38%

Evolution du Personnel [EPT]

0

20

40

60

80

100

120

140

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

Budget 2020 Compte 2020

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B. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Répartition en % des investissements par division

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 30 016 237,00    32 130 000       28 081 968,27   -4 048 031,73   -12,60 -1 934 268,73    -6,44

Recettes d'investissements 5 125 997,05      6 770 000         3 895 532,95    -2 874 467,05   -42,46 -1 230 464,10    -24,00

Excédent de dépenses 24 890 239,95    25 360 000       24 186 435,32   -1 173 564,68   -4,63 -703 804,63       -2,83

Total investissements

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 233 974,92       0,83 -                        0,00

2. Economie et Tourisme 2 436 865,05    8,68 70 962,50              1,82

3. Education et Culture 3 428 102,97    12,21 894 967,00            22,97

4. Affaires sociales 2 293 408,81    8,17 500 000,00            12,84

5. Sécurité publique 83 611,75         0,30 -                        0,00

6. Travaux publics et environnement 13 214 599,89   47,06 1 935 603,45         49,69

7. Bâtiment et construction 1 822 888,83    6,49 155 000,00            3,98

8. Urbanisme et Mobilité 1 601 849,27    5,70 -                        0,00

9, Sport, Jeunesse & loisirs 2 966 666,78    10,56 339 000,00            8,70

Total 28 081 968,27   100,00 3 895 532,95         100,00

Excédent de dépenses -24 186 435,32

Dépenses Recettes

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Taux d’investissements nets par division

Financement des investissements (Milliers de CHF)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

9, Sport, Jeunesse & loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale & finances

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

COMPTES/BUDGET C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 C2020 B2020 Moy.

Dépenses

d'investissements 31 487 25 976 28 673 29 775 34 007 33 404 30 016 28 082 32130 30 394

Recettes

d'investissements 4 320 2 140 2 560 2 601 5 063 4 261 5 126 3 896 6 770 4 082

Investissements

nets 27 167 23 836 26 113 27 174 28 404 29 143 24 889 24 186 25 360 26 313

Autofinancement 21 989 19 235 23 539 23 933 25 914 23 653 24 149 20 785 22 341 22 838

Insuffisance

d'autofinancement 5 178 4 601 2 575 3 241 2 490 5 490 739 3 401 3 019 3 415

Marge d'autofinancement 80,9% 80,7% 90,1% 88,1% 91,2% 81,2% 97,0% 85,9% 88,1% 86,8%

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Les montants investis en 2020 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

402.50 Pouponnière valaisanne 1 500 000,00 2 293 408,81 152,9%

601.50 Réalisation de routes communales 1 100 000,00 1 900 918,46 172,8%

601.50 AggloSion (réseau routier + mobilité do) 1 700 000,00 1 702 604,32 100,2%

902.50 Piscine de la Blancherie 1 500 000,00 1 474 501,44 98,3%

606.50 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE 1 000 000,00 1 447 644,60 144,8%

308.50 Centre scolaire de Champsec 1 000 000,00 1 364 581,43 136,5%

606.50 Collecteurs 1 000 000,00 1 051 529,35 105,2%

308.50 Centre scolaire de Gravelone 1 050 000,00 1 048 617,89 99,9%

609.50 Conduites eau potable 1 200 000,00 729 346,61 60,8%

601.50 Agglo Valais central-Rue de l'Industrie 0,00 720 436,45

852.50 Aménagements espaces publics 1 000 000,00 710 438,23 71,0%

903.50 Patinoire de l'Ancien Stand 700 000,00 697 816,90 99,7%

701.50 Bâtiment des scorpions, Châteauneuf 0,00 669 534,30

610.50 Parking des Roches Brunes 500 000,00 628 501,75 125,7%

308.50 Centre scolaire du Sacré-Coeur 550 000,00 551 417,80 100,3%

903.50 Patinoire de Tourbillon 500 000,00 482 071,39 96,4%

606.50 Réhabilitation STEP de Chandoline 480 000,00 476 338,00 99,2%

601.50 Passerelle de l'Hôpital 1 000 000,00 448 235,30 44,8%

308.50 Centre scolaire de Châteauneuf 400 000,00 422 605,85 105,7%

601.50 Achats de véhicules 400 000,00 399 388,90 99,8%

606.50 Décanteur primaire 500 000,00 379 526,75 75,9%

601.50 Agglo Valais central 800 000,00 368 771,90 46,1%

610.50 Parcs d'échange 200 000,00 335 295,50 167,6%

602.50 Corrections de rivières 950 000,00 316 257,09 33,3%

705.50 Cimetière de Platta 300 000,00 296 932,65 99,0%

601.50 Pistes cyclables et parcs vélos 200 000,00 247 195,47 123,6%

116.50 Nouvelles technologies de communication 150 000,00 191 041,15 127,4%

701.50 Halles industrielles - Rte de Riddes 87 200 000,00 183 734,00 91,9%

601.50 Réfection d'ouvrages 150 000,00 172 736,00 115,2%

701.50 Immeuble le Casino 150 000,00 162 963,40 108,6%

701.50 Rénovation d'immeubles 350 000,00 152 307,78 43,5%

901.50 Centre sportif des Glareys 150 000,00 146 155,60 97,4%

852.50 Place de la Planta 150 000,00 140 219,90 93,5%

901.50 Centre sportif de l'Ancien Stand 1 400 000,00 118 546,25 8,5%

266.50 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000,00 84 753,50 17,0%

604.50 Acquisitions de terrains PA 200 000,00 84 420,80 42,2%

503.50 Matériel d'exploitation 180 000,00 83 611,75 46,5%

601.50 Liaison Nord-Sud secteur Gare 300 000,00 76 317,45 25,4%

266.50 Rénovation aérogare 200 000,00 57 171,55 28,6%

701.50 Théâtre de Valère 500 000,00 50 000,00 10,0%

852.50 Nouvelles serres communales 300 000,00 50 000,00 16,7%

902.50 Piscine de la Sitterie 150 000,00 47 575,20 31,7%

606.50 Station de pompage 250 000,00 43 050,10 17,2%

116.50 Gestion électronique des documents (GED) 50 000,00 42 933,77 85,9%

701.50 Pôle musique 500 000,00 39 372,15 7,9%

701.50 Immeuble Ancien Hôpital 200 000,00 18 934,80 9,5%

609.50 Stations de pompage 100 000,00 10 332,03 10,3%

266.50 Aménagement secteur Nord-Est 100 000,00 0,00 0,0%

606.50 Station de prétraitement 100 000,00 0,00 0,0%

701.50 Bâtiments loués à OIKEN 150 000,00 0,00 0,0%

Total 26 010 000,00 23 120 094,32 88,9%

D Investissements propres
Budget

2020

Compte

2020

Effectif

 en % du

budget

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Dans les participations :

Pour des subventions accordées selon tableau ci-dessous :

 Pour les dépenses à amortir selon le tableau ci-dessous :

260.52 Achat de participations 0,00 94 940,00

264.52 Sogaval SA 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0%

Total 1 200 000,00 1 294 940,00 107,9%

D Participations
Budget

2020

Compte

2020

Effectif

 en % du

budget

260.56 EPFL Valais Wallis - Alpôle 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0%

308.56 EPTM Sion 500 000,00 40 880,00 8,2%

601.56 Participation au réseau routier cantonal 800 000,00 324 114,05 40,5%

604.56 Mensurations au standard MO93 450 000,00 255 023,40 56,7%

700.56 Basilique de Valère 150 000,00 150 000,00 100,0%

700.56 Participation rénov. imm. vieille ville 60 000,00 18 668,00 31,1%

700.56 Participation rénov. extra-muros 60 000,00 80 441,75 134,1%

Total 3 020 000,00 1 869 127,20 61,9%

D Subventions accordées
Budget

2020

Compte

2020

Effectif

 en % du

budget

601.58 Stabilisation des falaises 500 000,00 589 927,91 118,0%

603.58 Maintien du vignoble en terrasse 500 000,00 501 603,15 100,3%

604.58 Remembrement parcellaire Turin Est 200 000,00 5 084,55 2,5%

850.58 Développement territorial 500 000,00 524 986,69 105,0%

856.58 Agglo Valais central 100 000,00 74 197,45 74,2%

856.58 Liaison plaine-montagne 100 000,00 102 007,00 102,0%

Total 1 900 000,00 1 797 806,75 94,6%

Budget

2020

Compte

2020

Effectif

 en % du

budget

D Autres dépenses à amortir

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C. Crédit d'engagement

Les Comptes 2020 (p. 270) présentent six crédits d'engagements pour un montant
total de CHF 86'340'000.- Ils concernent :

D. Bilan au 31.12.2020

Le total du bilan au 31.12.2020 s'élève à CHF 468'412'684.30, en diminution de CHF
1'808'543.68 par rapport à 2019. La fortune nette se monte à CHF 162'078'860.59, en
diminution de CHF 1'957'165.34 par rapport à l’exercice précédent.

Notons aussi que les provisions pour le compte de fonctionnement et le compte des
investissements s’élèvent à CHF 16'975'268.60 (CHF 19'599'622.15 au 31.12.2019),
alors que les “engagements” envers les financements spéciaux se montent à CHF
13'144'718.57 (CHF 14'415'583.68 au 31.12.2019).

Les engagements hors bilan sous forme de cautionnements et garanties
(Engagements conditionnels) baissent de CHF 0.3 mios, ils évoluent de CHF 2.8 mios
au 31.12.2019 à CHF 2.5 mios au 31.12.2020.

Objet Décision Montant libéré Additionnel Global Montant utilisé Disponible

Pôle musique 29.09.2020 11 700 000 0 11 700 000 119 372,00 11 580 628,00

Ancien Hôpital (bâtiment admin.) 16.06.2020 25 190 000 0 25 190 000 214 480,00 24 975 520,00

Centre scolaire de Champsec 25.02.2020 22 400 000 0 22 400 000,00 2 208 463,00 20 191 537,00

Pouponnière Valaisanne 19.12.2016 5 900 000 0 5 900 000 5 754 965 145 035,00

Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12 500 000 0 12 500 000 12 015 347 484 653,00

Piscine de la Blancherie 18.06.2019 8 650 000 0 8 650 000 0 8 650 000,00

Total 86 340 000 0 86 340 000 20 312 627,00 66 027 373,00

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E. Dette consolidée

La dette de la Ville au 31.12.2020 s’élève à CHF 210'033'000.- contre CHF
202’067'000.- au 31.12.2019, soit une augmentation de CHF 7'966'000.-.

Evolution de la dette consolidée (mios de CHF)

F. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 81'674’025.97 au 31.12.2019 à CHF
86'174'437.41 au 31.12.2020, soit une augmentation de CHF 4'500'411.44.

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette consolidée au 31.12 132,9 147,2 151,2 159,2 168,5 189,3 182,8 155,6 166,7 180,3 175,9 202,1 210

Modification par rapport à l'année

précédente 10,2

Intérêts (montant) 5,0 4,8 4,5 4,3 4,2 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,1 2,6 1,8

Taux d'intérêt moyen pondéré 3,40% 3,20% 3,10% 2,90% 2,80% 2,40% 2,60% 2,30% 2,30% 2,10% 1,70% 1,30% 1,10%

7,914,3 9,38,0 20,8 13,6-6,5 -27,2 11,14,0 21,8-4,4

Evolution du taux moyen des emprunts

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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G. Chiffres clés - ratios

Indicateurs de l’Etat du Valais :

L’analyse des comptes indicateurs 2020, selon art. 30, al 2 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d’autofinancement de nos investissements (85,9 % 4 pt.)
- Une capacité d’autofinancement satisfaisante (9,5%/ 3 pt.)
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,6%/ 5 pt.)
- Un endettement net faible (CHF 2'483.- par habitant / 5 pt.)
- Un très bon taux du volume de la dette brute (134.7 %/ 5 pt.)

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2 Vote d'entrée en matière

Les 15 membres présents de la Commission de gestion approuvent, à
l’unanimité, l'entrée en matière sur les Comptes 2020 de la Ville de Sion.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENTS

Les réponses aux questions des trois commissions sont regroupées dans
un document établi et transmis par le bureau à tous les membres du
conseil général. Les réponses aux questions que la commission juge
importantes sont cependant également insérées dans le rapport.

La commission de gestion reprend en outre dans son rapport quelques
tableaux établis par la ville.

0.     Questions générales

Division Comptes num.

rubrique
Titre Page

0 Fonctionnement  Excédents de charges 10

Question 1

1. L’excédent de charges s’élève à CHF 1'957'165.34 pour l’exercice 2020. Quel

serait l’excédents de charges / revenus de Sion sans les effets covid, sans les

éléments exceptionnels tels que le résultat de la vente des terrains de

l’ancienne voirie et sans l’impact de l’application anticipée du MCH2

(amortissements) ?

Comment l’estimation de l’impact de la crise (MCHF 3) a été déterminée, à

savoir quelles sont les composantes du calcul et pour quels montants ?

Réponse

En retraitant les comptes 2020 à la lumière des éléments extraordinaires mentionnés ci-dessus, nous
aurions publié un excellent résultat pour 2020.

Excédent de charges 2020   -  Fr. 1,96 million
Effets COVID-19     + Fr. 3,00 millions
Amortissements comptables   + Fr. 0,64 million
      ______________________
Retraitement résultat 2020   = Fr. 1,68 millions

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L’augmentation des recettes fiscales provenant des impôts spéciaux (+ Fr. 1,61 million) et le bon
résultat de notre activité achat-vente d’énergies de partenaires (+ Fr. 0,98 million) expliqueraient
l’excellent résultat 2020 retraité.

Impact du COVID-19 sur les comptes 2020 :

L’incidence financière du COVID-19 sur les comptes 2020 s’élève à Fr. 2,86 millions, soit Fr. 3,00
millions en chiffre arrondi.

Mesures CHF

Campagne de promotion et d'animations / ensemble19.ch / sionmaville  200'000 CHF

Matériels de protections et divers 100'000 CHF

Mesures de solidarité 500'000 CHF

Diminution des impôts sur le revenu et la fortune 600'000 CHF

Diminution des impôts sur le bénéfice et le capital 700'000 CHF

Augmentation du déficit de l'aéroport (baisse des recettes) 300'000 CHF

Soins dentaires scolaires 100'000 CHF-

Activités scolaires (sorties, etc.) 230'000 CHF-

Diminution de subventions (manifestations reportées ou annulées) 400'000 CHF-

Abandon de la facturation des terrasses pour la période du 1er mars au 30 juin 2020 50'000 CHF

Diminution de certaines recettes (forains, brocantes, marchés, lotos, manifestations, chantiers, SGA) 200'000 CHF

Participation charges d'exploitation de la PRVC 300'000 CHF

Diminution des recettes du contrôle des habitants 100'000 CHF

Abandon des loyers commerciaux facturés par la Ville de Sion pour le période du 1 mars au 30 avril 65'000 CHF

Location Stade de Tourbillon 175'000 CHF

Diminution des recettes des piscines 300'000 CHF

TOTAL 2'860'000 CHF

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Question 3

Le résultat positif de CHF 2'556'309.09, relatif à la gestion du portefeuille

énergétique, s’explique notamment par la baisse des charges de partenaires

liées aux participations dans les sociétés hydroélectriques. Est-ce que le

litige fiscal opposant le Canton du Valais aux sociétés hydroélectriques,

relatif à la détermination du bénéfice imposable, est terminé ? Si oui, quels

sont les impacts pour la Ville ? Les comptes 2020 sont-ils impactés par cet
élément et pour combien ?

Réponse

Entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, les sociétés de production hydroélectriques
ont signé avec le Canton du Valais un accord fiscal. Ce dernier met un terme à 8 ans de procédure et
couvre les années fiscales de 2009 à 2023.

Les sociétés, dont la Ville de Sion est partenaire, ont été fortement impactées. Il en résulte, pour la
Ville, une diminution des frais de partenaires de l’ordre de Fr. 5,9 millions dont
Fr. 1,3 million ont impacté les comptes 2020.

Le solde des dissolutions des provisions pour impôts impactera également les comptes 2021 et 2022
de la Ville. A noter que le budget 2021 intègre déjà une partie de ces dissolutions de provisions.

Division Comptes num.

rubrique
Titre Page

0 Fonctionnement  Aéroport

Question 4

Deux pertes sur débiteurs, liées à des compagnies d’aviation étrangères, ont

été comptabilisées en 2019 et 2020 (CS 19/2020). Quelles mesures ont été

prises afin d’éviter de telles pertes ?

Réponse

Afin d’éviter de telles pertes, lors d’ouverture de nouveaux comptes depuis fin 2019, une garantie
bancaire est automatiquement demandée et doit être fournie.

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Division Comptes num.
rubrique

Titre Page

0 Fonctionnement

Question 5

Quelles sont les entités (associations ou autres) au bénéfice d’une garantie
de déficit de la ville, telle qu’accordée au Carnaval de Sion ?

Réponse

Le Carnaval de Sion est la seule association qui bénéficie d’une garantie de déficit parmi les
institutions culturelles soutenues dans le budget de la section culture.
Toutefois, une partie de la subvention 2020 du Sion Festival (100'000.-) a été provisionnée sur l’année
2021 sous forme de garantie de déficit. Il s’agissait de pouvoir assurer la réalisation du report du
Concours Junior 2020 au printemps 2021. Ce projet a pu avoir lieu.

1     Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 24 484 134,27    23 820 000         24 169 787,51    349 787,51         1,47 -314 346,76        -1,28

Revenus financiers 137 586 576,42   138 500 000       135 643 647,78   -2 856 352,22     -2,06 -1 942 928,64     -1,41

Résultat -113 102 442,15  -114 680 000      -111 473 860,27  3 206 139,73      -2,80 1 628 581,88      -1,44

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 155 287,30         300 000            290 889,79       -9 110,21         -3,04 135 602,49        87,32

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 155 287,30         300 000            290 889,79       -9 110,21         -3,04 135 602,49        87,32

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Statistique PP 2018 (état des taxations 99,97 %)

Répartition par classes de revenu imposable 18.05.2021

Début Fin
Nombre de

contrib.
En % Montant impôt En %

-SFr.                    -SFr.                    5 527 23 -fr.                       0

1SFr.                        25 000SFr.             4 773 19 1 755 310fr.           3

25 001SFr.             50 000SFr.             6 009 24 10 218 225fr.        17

50 001SFr.             70 000SFr.             3 771 15 12 239 579fr.        21

70 001SFr.             100 000SFr.           2 624 11 12 980 234fr.        22

100 001SFr.           150 000SFr.           1 234 5 9 544 403fr.           16

150 001SFr.           200 000SFr.           317 1 4 110 667fr.           7

200 001SFr.           et plus 276 1 8 137 285fr.           14

Total 24 531 100 58 985 702SFr.  100

Remarques : Le total du montant impôt revenu ne tient pas compte des recettes des

forfaits ainsi que des réductions d'impôt à la source.Do
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*2019 taxation pas encore terminée (98.05%)

Les montants sont en CHF.

Année

 Impôt

s/revenu

moyen par

contrib.

domicilié

Année

 Impôt

s/fortune

moyen par

contrib.

domicilié

2009 2 714 2009 406

2010 2 825 2010 430

2011 2 874 2011 421

2012 2 799 2012 425

2013 2 742 2013 436

2014 2 729 2014 453

2015 2 717 2015 454

2016 2 793 2016 512

2017 2 700 2017 528

2018 2 737 2018 534

*2019 2 712 *2019 521

*2019 taxation pas encore terminée (98.05%)Do
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Division Comptes num.

rubrique
Titre Page

1 Fonctionnement 152.400
152.401

Impôt sur le revenu et la
fortune / impôt sur le bénéfice
et le capital

75

Question 1

Les recettes fiscales intègrent une estimation de l’impact négatif de la crise du
covid (- 1.3 MCHF).  Comment cette estimation a-t-elle été réalisée ? Est-ce que
la ville a collaboré avec les autres villes valaisannes et le canton pour réaliser
cette estimation ?

Réponse

Les responsables fiscaux des villes bas-valaisannes se sont concertés pour établir les prévisions
fiscales de la taxation 2020. Des discussions ont également eu lieu avec le service cantonal des
contributions.

Sur la base de ces différents échanges, il a été recommandé de retenir les hypothèses suivantes :

Personnes physiques :
Impôt sur le revenu : évolution entre -1,0% et 0,0% par rapport à la taxation 2019.
Impôt sur la fortune : 0,0%.
Impact :  - Fr. 600'000.-

Personnes morales :
Impôt sur le bénéfice : évolution entre -5,0% et -3,0% par rapport à la taxation 2019.
Impôt sur le capital : 0,0%.
En temps normal, l’impôt sur le bénéfice varie déjà fortement d’une année à l’autre en fonction de
l’activité économique. Le COVID a encore accentué cet état de fait. La structure très diversifiée de
notre tissu économique devrait nous permettre de limiter les pertes fiscales.
Impact :  - Fr. 700'000.-

Notre estimation de la taxation 2020 intègre les recommandations ci-dessus.

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2      Economie & Tourisme

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 36 048 673,07    35 659 000         31 390 370,63    -4 268 629,37     -11,97 -4 658 302,44     -12,92

Revenus financiers 34 767 457,10    33 685 000         30 384 267,52    -3 300 732,48     -9,80 -4 383 189,58     -12,61

Résultat 1 281 215,97      1 974 000           1 006 103,11      -967 896,89        -49,03 -275 112,86        -21,47

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 119 457,30      1 500 000              1 366 115,14    -133 884,86      -8,93 -753 342,16       -35,54

Recettes d'investissements 689 728,65         550 000                503 057,55       -46 942,45        -8,53 -186 671,10       -27,06

Excédent de dépenses 1 429 728,65      950 000                863 057,59       -86 942,41        -9,15 -566 671,06       -39,63

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 42 701 597,14    42 850 000         42 152 805,36    -697 194,64        -1,63 -548 791,78        -1,29

Revenus financiers 7 780 381,20      7 880 000           8 005 245,75      125 245,75         1,59 224 864,55         2,89

Résultat 34 921 215,94    34 970 000         34 147 559,61    -822 440,39        -2,35 -773 656,33        -2,22

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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B. Compte des investissements

4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 808 366,98        3 550 000              4 432 435,10        882 435,10            24,86 624 068,12        16,39

Recettes d'investissements 280 000,00           640 000                391 209,00           -248 791,00           -38,87 111 209,00        39,72

Excédent de dépenses 3 528 366,98        2 910 000              4 041 226,10        1 131 226,10         38,87 512 859,12        14,54

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 31 848 934,26    34 580 000         33 764 933,81    -815 066,19        -2,36 1 915 999,55      6,02

Revenus financiers 5 420 630,61      6 025 000           5 914 612,09      -110 387,91        -1,83 493 981,48         9,11

Résultat 26 428 303,65    28 555 000         27 850 321,72    -704 678,28        -2,47 1 422 018,07      5,38

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

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B. Compte des investissements

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 900 000,00        2 350 000              2 209 695,67        -140 304,33           -5,97 309 695,67        16,30

Recettes d'investissements 773 088,70           1 000 000              1 035 560,00        35 560,00              262 471,30

Excédent de dépenses 1 126 911,30        1 350 000              1 174 135,67        -175 864,33           -13,03 47 224,37          4,19

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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5 Sécurité Publique

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 475 834,69    12 580 000         13 226 187,88    646 187,88         5,14 -2 249 646,81     -14,54

Revenus financiers 10 786 649,46    6 980 000           6 919 148,60      -60 851,40          -0,87 -3 867 500,86     -35,85

Résultat 4 689 185,23      5 600 000           6 307 039,28      707 039,28         12,63 1 617 854,05      34,50

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 904 353,05           250 000                265 247,95           15 247,95              6,10 -639 105,10       -70,67

Recettes d'investissements 524 876,95           40 000                  85 296,00             45 296,00              113,24 -439 580,95       -83,75

Excédent de dépenses 379 476,10           210 000                179 951,95           -30 048,05             -14,31 -199 524,15       -52,58

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

Do
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6 Travaux Publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 47 608 894,06    46 830 000         45 585 098,64    -1 244 901,36     -2,66 -2 023 795,42     -4,25

Revenus financiers 30 249 568,30    30 470 000         28 216 692,39    -2 253 307,61     -7,40 -2 032 875,91     -6,72

Résultat 17 359 325,76    16 360 000         17 368 406,25    1 008 406,25      6,16 9 080,49            0,05

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 14 692 161,02      12 800 000            12 256 757,84         -543 242,16           -4,24 -2 435 403,18          -16,58

Recettes d'investissements 1 927 798,90        2 230 000              1 950 874,50           -279 125,50           -12,52 23 075,60                1,20

Excédent de dépenses 12 764 362,12      10 570 000            10 305 883,34         -264 116,66           -2,50 -2 458 478,78          -19,26

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

Do
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7 Bâtiments & Construction

A. Compte de fonctionnement

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 734 192,34      8 650 000           8 829 568,09      179 568,09         2,08 95 375,75           1,09

Revenus financiers 5 556 224,00      5 980 000           5 976 162,09      -3 837,91           -0,06 419 938,09         7,56

Résultat 3 177 968,34      2 670 000           2 853 406,00      183 406,00         6,87 -324 562,34        -10,21

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Do
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B. Compte des investissements

8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 538 134,50        4 080 000              3 034 071,64           -1 045 928,36        -25,64 1 495 937,14           97,26

Recettes d'investissements -                      900 000                800 000,00              -100 000,00           -11,11 800 000,00

Excédent de dépenses 1 538 134,50        3 180 000              2 234 071,64           -945 928,36           -29,75 695 937,14              45,25

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 763 433,82    15 240 000         14 672 963,05    -567 036,95        -3,72 -1 090 470,77     -6,92

Revenus financiers 2 902 498,92      2 370 000           2 418 959,35      48 959,35           2,07 -483 539,57        -16,66

Résultat 12 860 934,90    12 870 000         12 254 003,70    -615 996,30        -4,79 -606 931,20        -4,72

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

Do
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B. Compte des investissements

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 708 775,95        3 000 000              2 994 354,94           -5 645,06               -0,19 -1 714 421,01          -36,41

Recettes d'investissements 65 812,80            100 000                -                         -100 000,00           -100,00 -65 812,80               -100,00

Excédent de dépenses 4 642 963,15        2 900 000              2 994 354,94           94 354,94              3,25 -1 648 608,21          -35,51

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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9    Sport, jeunesse & loisirs

A.    Compte de fonctionnement

B    Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 12 982 202,25    12 860 000         12 614 678,79    -245 321,21        -1,91 -367 523,46        -2,83

Revenus financiers 1 508 008,00      1 590 000           970 492,85         -619 507,15        -38,96 -537 515,15        -35,64

Résultat 11 474 194,25    11 270 000         11 644 185,94    374 185,94         3,32 169 991,69         1,48

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020 - C 2019

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2019 Budget - 2020 Compte - 2020

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 578 204,63        3 300 000              3 166 668,93           -133 331,07           -4,04 -411 535,70             -11,50

Recettes d'investissements -                      -                       361 000,00              361 000,00            0,00 361 000,00              0,00

Excédent de dépenses 3 578 204,63        3 300 000              2 805 668,93           -494 331,07           -14,98 -772 535,70             -21,59

Ecarts C 2020 - B 2020 Ecarts C 2020- C 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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CREDITS SUPPLEMENTAIRES

A. Compte de fonctionnement et des investissements

Les crédits supplémentaires ayant tous été présentés à la commission de gestion, celle-ci les
traite sous une rubrique particulière dans son rapport.

CHF

Dicastère Nbre Charges Liées Nbre Non Liées Nbre Dépenses Liées Nbre Non Liées

1. Administration générale & finances 3 355 000,00 2 700 000,00 0 0,00 0

2. Economie et Tourisme 3 250 000,00 0 0,00 0 0,00 1 80 000,00

3. Education et Culture 2 395 000,00 0 0,00 1 0,00 0

4. Affaires sociales 1 1 250 000,00 0 0,00 0 0,00 0

5. Sécurité publique 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

6. Travaux publics et environnement 4 525 000,00 0 0,00 5 1 490 000,00 0

7. Bâtiment et construction 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 670 000,00

8. Urbanisme et Mobilité 1 80 000,00 1 100 000,00 0 0,00 0 0,00

9, Sport, Jeunesse & loisirs 0 150 000,00 0 0,00

Total 14 3 005 000,00 3 800 000,00 6 1 490 000,00 2 750 000,00

2020

2019

Fonctionnement Investissement

2 240 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 17 Nombre de crédits supplémentaires 8

3 805 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 16 Nombre de crédits supplémentaires 6

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Crédits supplémentaires par dicastère en milliers de CHF

Nombre de crédits supplémentaires par dicastère

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale…

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale et finances

Do
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CONCLUSIONS

1. Synthèse des comptes

Après dix-huit exercices consécutifs présentant un excédent de revenus, le compte de
fonctionnement 2020 fait apparaître un excédent de charges de CHF 1.96 mio alors
que le budget tablait sur un bénéfice de CHF 0.4 mio. Ainsi, par rapport au budget, le
compte 2020 affiche des revenus en baisse de CHF 9.03 mios (à CHF 224.45 mios)
et des charges qui diminuent également, mais de CHF 6.66 mios (à CHF 226.41 mios).
La marge d'autofinancement se trouve donc réduite de CHF 1.56 mio (à CHF 20.78
mios).

De manière générale, et en tenant compte de l'incidence financière de la situation
sanitaire - que les services de la Ville évaluent globalement à CHF 3.0 mios - nous
relevons une gestion maîtrisée qui respecte le budget. La Cogest salue de surcroît le
maintien des investissements nets : le 95.4% du montant prévu a été réalisé, et il
correspond à un niveau plus élevé que la moyenne des 9 dernières années. Dans le
contexte difficile de l'année écoulée, ce point revêt une importance particulière, à bien
des égards ; la Cogest porte donc un regard bienveillant au degré d'autofinancement
de 85.9%, situé pourtant en-deçà de l'objectif qu'elle veut promouvoir en temps normal.

Sans les effets de la pandémie et sans les amortissements liés au MCH2, le résultat
retraité de la ville s’élève à CHF 1,68 mio.

Excédent de charges 2020   -  Fr. 1,96 million
Effets COVID-19     + Fr. 3,00 millions
Amortissements comptables   + Fr. 0,64 million
      ______________________
Retraitement résultat 2020    = Fr. 1,68 million

COVID-19

L’année 2020 est fortement marquée par la pandémie, impactant la quasi-totalité des
rubriques des comptes. Les conséquences ont dû être estimées pour certaines
rubriques, c’est le cas notamment pour les recettes fiscales. Ces dernières ont été
déterminées après concertation des responsables fiscaux des villes bas-valaisannes
et du service cantonal des contributions. L’impact négatif estimé de la pandémie sur
les recettes fiscales est de CHF 1.3 mio., respectivement CHF 600'000 pour les impôts
des personnes physiques et CHF 700'000 pour les impôts des personnes morales.
Toutefois, la structure diversifiée de notre tissu économique devrait permettre de
limiter les pertes fiscales.

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Le détail de toutes les incidences financières du COVID-19 figure à la page 15 du
présent rapport.

Cette pandémie a mis en lumière la fragilité de l’humain dans les différentes
organisations sociétales et par là même, les incidences financières sur toutes nos
activités privées et professionnelles.

Charges de centralité

De par son rôle de ville-capitale et sa structure socio-démographique, la Ville de Sion
assume des charges financières proportionnellement plus élevées que les communes
avoisinantes. Ces charges de centralité constituent un enjeu financier important. Elles
s’élèvent, en effet, à env. 350 CHF par habitant.
La péréquation financière nationale tient compte de ces charges excessives et
dédommage les cantons. Concernant la péréquation financière intercommunale,
aucune compensation de ce genre n’existe en Valais. Néanmoins, d’autres cantons,
tel que Berne, prévoit un mécanisme d’indemnisation des communes avec une
fonction de centre urbain.

L’Union des Villes Valaisannes (UVV) a mandaté la Société ECOPLAN pour identifier
et chiffrer les charges et les revenus de centralité. Sur la base de cette étude, diverses
réflexions et négociations sont actuellement menées afin que le Canton reconnaisse
ces éléments.

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Bilan

Le total du bilan atteint un montant de CHF 468.41 mios, en diminution de CHF 1.81
mio. par rapport à 2019. La fortune nette comptable atteint un montant de CHF 162.07
mios en diminution du montant de la perte de l’année de CHF 1.95 mio. La fortune
représente le 35% du total du bilan, ce qui témoigne d’une bonne santé financière.

Le patrimoine administratif représente CHF 261.38 mios, soit 56 % de l’actif. Les
placements atteignent un montant de CHF 130.22 mios, soit 28 % de l’actif. Le solde
est constitué des avoirs, des actifs transitoires et des disponibilités.

MCH2, modèle comptable harmonisé 2

La Ville de Sion est une commune pilote pour l’implémentation du MCH2, le nouveau
modèle comptable harmonisé exigé par l’OGFCo. Les comptes de la Ville seront
présentés pour la première fois selon ce modèle en 2021.  Dans ce cadre, une revue
détaillée des postes du bilan est en cours. Des réévaluations d’actifs financiers
pourraient augmenter la valeur des actifs et de la fortune, modifiant le bilan dans son
ensemble. Ce changement devrait avoir une incidence positive sur la fortune de la
Ville.

Des amortissements liés à ce changement ont été enregistrés en 2020 déjà pour un
montant de CHF 0,64 mio.

Hormis un plan comptable plus détaillé, la ville devra présenter une annexe aux
comptes. Le budget 2021 a déjà été établi selon les nouvelles normes.

Bilan résumé au 31.12.2020 (CHF)

ACTIF 468 412 684 PASSIF 468 412 684

Patrimoine financier 207 014 668 44% Engagements 293 189 105 62%

Disponibilités 12 875 285 Engagements courants 15 946 220

Avoirs -57 108 169 Dettes à court terme 40 000 000

Placements 130 222 930 Dettes à moyen et long terme 170 033 000

Actifs transitoires 121 024 621 Engagements envers des entités particlières 42 801 324

Patrimoine administratif 261 383 430 56% Provisions 16 975 269

Investissements propres 162 670 008 Passifs transitoires 7 433 293

Participations permanentes 70 513 422

Subventions d'investissements 23 800 000 Financements spéciaux 13 144 719 3%

Autres dépenses à amortir 4 400 000

Financements spéciaux 14 586 0% Fortune 162 078 861 35%

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2. Les financements spéciaux

Les financements spéciaux se présentent comme suit :

OCVS / Ambulances

Suite à des pertes financières répétées des ambulances sédunoises depuis 2016,
consécutives à la mise en œuvre de la nouvelle planification préhospitalière cantonale
de 2015, la commune a dû recourir chaque année à des prélèvements sur le fonds
spécial de financement, dont le solde est devenu pour la première fois négatif au
31.12.2019, à CHF -179'613.

Travaillant avec l’objectif commun de maintenir le centre de secours et d’urgences
(CSU) de Sion, la commune et le service de la santé publique de l’Etat du Valais ont
poursuivis leurs négociations sur les coûts normatifs en 2020. Celles-ci ont enfin abouti
à un remboursement plus réaliste de la part de l’OCVS, qui permettra à la municipalité,
d’une part, de poursuivre son exploitation du centre d’activité des ambulances et
d’autre part, d’envisager avec sérénité son déménagement dans les nouveaux locaux
de l’hôpital du Valais, prévu à l’horizon 2024-2025. Au 31.12.2020, le fonds s’élève à
CHF 128'291.

Déchets

Le résultat sur le compte « Déchets » est positif pour 2020, et s’élève à CHF 299'272.
Toutefois, un manque de financement est attendu pour les prochaines années, estimé
à CHF 100’000-200'000. Ce manque s’explique par des investissements nécessaires,
l’augmentation des déchets valorisés et la baisse des taxes proportionnelles.
Différentes mesures sont envisagées par la Ville.

Engagements envers les financements spéciaux 2019 2020 Résultat
(CHF)

Cultes 495 332 528 636 33 305

Ambulances -179 613 128 291 307 903

Places de parc 1 512 086 1 523 184 11 098

Eaux Usées 2 861 782 2 322 772 -539 010

Déchets 1 522 150 1 821 422 299 272

Taxes sur le bruit, aéroport 936 119 1 084 799 148 680

Abris collectifs Pci 4 470 869 4 420 869 -50 000

Consortage Bisse de Salins 16 805 29 453 12 649

Grand Cru Ville de Sion 154 475 144 568 -9 907

Eau Potable 1 755 967 624 009 -1 131 958

Energie 690 000 516 716 -173 284

Total 14 235 971 13 144 719

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Eau potable et eaux usées

Les rubriques Eaux usées et Eau potable sont des comptes autofinancés qui ont
évolué selon le graphique suivant :

Le compte des eaux usées est pour l’instant suffisamment approvisionné, mais
d’importants travaux devront être effectués ces 10 prochaines années, en particulier :

• Traitement des micropolluants à la STEP de Châteauneuf

• Investissements du PGEE (plan général d’évacuation des eaux) pour faire

face au problème du ruissellement des eaux

• Augmentation de la capacité de traitement des eaux à la STEP de Chandoline

La réserve du compte eau potable diminue depuis plusieurs années et le fonds sera
vraisemblablement épuisé au 31.12.2021. Le tarif de consommation est actuellement
très bas : Fr. 0.4/m3 à Sion contre moyenne suisse de Fr 2.-/m3. Le prix de l’eau sera
revu dans un premier temps par le conseil municipal, qui a les compétences d’adapter
le tarif dans les limites prévues dans le règlement communal.

Dans un deuxième temps, une adaptation du règlement du service des Eaux est
également possible. Cette modification nécessiterait toutefois la validation du conseil
général.

Energie

En 2019, profitant de bons résultats, la municipalité a affecté CHF 690'000 au fonds
de financement spécial « Energie », qui a permis de financer les mesures d’utilisation
rationnelle de l’énergie en 2020.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution bilan Eaux usées et Eau potable [CHF]

Eaux usées Eau potable

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3. Perspectives

Il est difficile, voire impossible, de prévoir les résultats futurs de la Ville. Nous notons
toutefois l’impact considérable et durables des effets de la RFFA, associés à ceux de
la suite du COVID-19. Nous relevons aussi des informations très réjouissantes,
notamment celles liées au dynamisme de la ville. A titre d’exemple, les places de travail
auprès de l’EPFL permettent de générer des retombées fiscales estimées à CHF
720'000.-. Nous constatons la résolution d’un litige fiscal avec les sociétés de
production hydroélectriques, engendrant une diminution des frais de partenaires de
l’ordre de CHF 5,9 mios. Nous citons la prochaine révision de la loi sur l’enseignement
tertiaire, une opportunité additionnelle pour alléger nos charges. Elle pourrait
engendrer une économie potentielle de CHF 4 mios par an pour la Ville de Sion. Enfin,
les charges de centralité feront également l’objet d’une attention particulière.

REMERCIEMENTS

La Commission de gestion remercie le Président de la Ville, les Chefs de service, ainsi
que les collaboratrices et collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout
au long de l’année 2020.

Elle remercie particulièrement le Chef du service des Finances, M. Patrick Dondainaz,
pour la mise à disposition des chiffres et graphiques utilisés dans le présent rapport.

VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers
généraux, la Commission de gestion vous recommande, à l’unanimité des 14
membres présents, d'accepter les comptes 2020 de la Ville de Sion.

Commission de gestion du

 Conseil général de Sion

  Le Président La Vice-Présidente La Rapporteure

  Charles-André Rey Johanne Guex Christelle Sierro Fardel

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LISTE DES PRESENCES
COMMISSION DE GESTION
Etudes des comptes 2020

     Membres permanents

N° Nom, Prénom Séance
du
27.04.21

Séance
du
28.04.21

Séance
du
29.04.21

Séance
du
03.05.21

Séance
du
05.05.21

Séance
du
11.05.05

Séance
du
26.04.21

Séance
du
27.04.21

Séance
du
31.05.21

1

Rey Charles André
Président
PDC

x x x x x x x x x

2

Guex-Crosier Johanne
Vice-Présidente
PS

x x x x x x x x x

3

Sierro Fardel Christelle
Rapporteure
PLR

x x x x x x x x x

4

Vergères Pierre Michel
Vice-Rapporteur
UDC

x x x x x x x x x

5
Baeriswyl Aline
PS

x x x x x x x x x

6
Bornet Ruth
PLR

x x x x x x x x x

7
Bornet Patrick
PLR

x x x x x x x x x

8
Carruzzo Sébastien

LES VERTS
x x x x x x x x excusé

9
Courtine Mudry Ariane
LES VERTS

x excusée x x x x x x x

10
de Lavallaz Valérie
PDC

x x x x x x x x x

11
Gillioz Fernand
PLR

x x x x x x x x x

12
Micheloud Benoît
PDC

x x x x x x x x x

13
Pitteloud Christophe
PDC

x x x x x x x x x

14
Pitteloud Rey Nathalie
LES VERTS

x x x x x excusée x excusée x

15
Sierro Christophe
PDC

x x x x x x x x x

 Remplaçants

16
Genin Thierry           LES
VERTS

     X

17

18

19

 Total 15 14 15 15 15 15 15 14 14

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