name: Rapport de la commission de gestion au conseil général concernant les comptes 2019

text:
VILLE DE SION – RAPPORT COMPTES 2019 – Commission de Gestion – juin 2020 /DU-CHA                              Page 1/46

RAPPORT

De la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LES COMPTES 2019
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE .................................... 3

1 Clôture du compte administratif ......................................................................... 4

A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 4
B. Compte des investissements ....................................................................... 8
C. Crédit d'engagement ................................................................................. 12
D. Bilan au 31.12.2019 ................................................................................... 13
E. Dette consolidée ........................................................................................ 13

F. Endettement net ........................................................................................ 14
G. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 14

2 Vote d'entrée en matière ................................................................................. 15
COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ............................ 15

0.     Questions générales ...................................................................................... 16
1     Administration Générale & Finances .............................................................. 17

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 17

B. Compte des investissements ..................................................................... 17
2      Economie & Tourisme ................................................................................... 20

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 20
B. Compte des investissements ..................................................................... 20

3 Education & Culture ......................................................................................... 22

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 22
B. Compte des investissements ..................................................................... 22

4 Affaires sociales .............................................................................................. 24
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 24
B. Compte des investissements ..................................................................... 24

5 Sécurité Publique ............................................................................................ 25

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 25
B. Compte des investissements ..................................................................... 25

6 Travaux Publics & Environnement ................................................................... 27

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 27
B. Compte des investissements ..................................................................... 27

7 Bâtiments & Construction ................................................................................ 29
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 29

B. Compte des investissements ..................................................................... 29
8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 31

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 31
B. Compte des investissements ..................................................................... 31

9    Sport, jeunesse & loisirs .................................................................................. 35

CREDITS SUPPLEMENTAIRES .............................................................................. 38

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 40

B. Compte des investissements ..................................................................... 41
CONCLUSIONS ....................................................................................................... 43
VOTE FINAL ............................................................................................................. 46

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Madame la Présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de Comptes 2019 de la Ville.
Elle s’est réunie à 9 reprises pour préparer et établir son rapport. L’ensemble des
séances ont eu lieu en vidéo-conférence en respect des règles édictées par l’OFSP
suite à l’épidémie de COVID 19.

Dans le cadre de l’étude des présents comptes une séance de présentation en vidéo-
conférence a également été organisée. Cette séance a été menée par M. Patrick
Dondainaz et a eu lieu le 27 avril 2020.

La séance des questions a eu lieu en vidéo-conférence le 27 mai 2020. Cette séance
s’est tenue avec M. Philippe Varone, Président de la Ville, et M. Patrick Dondainaz,
chef du service des finances.

La liste des commissaires ayant siégé lors de l’examen des comptes est annexée en
fin de rapport.

ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

Préambule :

Comme lors de l’établissement du rapport sur les comptes 2018, les comptes sont
présentés sous la forme introduite au début de la législature, en 9 dicastères.

Les nouveaux tableaux mis en place intègrent les chiffres du budget 2016 et des
comptes 2020. Ces tableaux deviendront explicites au cours des prochaines années.

D’autre part, tous les crédits supplémentaires des dicastères ont été regroupés dans
un seul chapitre.

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1 Clôture du compte administratif

A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement, avant amortissement, s’élèvent à CHF
212'408'669.82. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à CHF 236'557'994.01.

Le compte de fonctionnement boucle pour la dix-septième année consécutive sur un
excédent de revenus, de CHF 910'098.11 en 2019 contre CHF 309'946.45 pour
l’exercice 2018.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2018, du budget 2019 et des comptes 2019

Les charges et revenus par Dicastère du compte de fonctionnement se répartissent
comme suit :

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 214 053 942,26   210 385 000       212 408 669,82   2 023 669,82      0,96 -1 645 272,44     -0,77

Amortissement 21 343 656,66    21 795 000         22 539 226,08    744 226,08         3,41 1 195 569,42      5,60

Amortissement complémentaires 2 000 000,00      1 000 000,00      700 000,00         -300 000,00        -30,00 -1 300 000,00     -65,00

237 397 598,92   233 180 000       235 647 895,90   2 467 895,90      1,06 -1 749 703,02     -0,74

Revenus financiers 237 707 545,37   233 730 000       236 557 994,01   2 827 994,01      1,21 -1 149 551,36     -0,48

Résultat 309 946,45         550 000             910 098,11         360 098,11         65,47 600 151,66         193,63

Total Fonctionnement

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 24 484 134,27   10,39 137 586 576,42 58,16

2. Economie et Tourisme 36 048 673,07   15,30 34 767 457,10   14,70

3. Education et Culture 42 701 597,14   18,12 7 780 381,20    3,29

4. Affaires sociales 31 848 934,26   13,52 5 420 630,61    2,29

5. Sécurité publique 15 475 834,69   6,57 10 786 649,46   4,56

6. Travaux publics et environnement 47 608 894,06   20,20 30 249 568,30   12,79

7. Bâtiment et construction 8 734 192,34    3,71 5 556 224,00    2,35

8. Urbanisme et Mobilité 15 763 433,82   6,69 2 902 498,92    1,23

9, Sport, Jeunesse & loisirs 12 982 202,25   5,51 1 508 008,00    0,64

Total 235 647 895,90 100,00 236 557 994,01 100,00

Résultat de l'exercice 910 098,11

Charges Revenus

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Le graphique des charges ci-dessous met en évidence que les charges
effectives (CHF 235 mio) sont très proches des charges budgétées (CHF
233 mio) avec un écart de 1.06 %.

 Total des Charges

 140 Mio

 160 Mio

 180 Mio

 200 Mio

 220 Mio

 240 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Le graphique des revenus ci-dessous met en évidence les recettes
effectives (CHF 236 mio) et les recettes budgétées (CHF 237 mio) qui sont
très proches également avec un écart de 1.21 %.

.

 Total des Revenus

 140 Mio

 160 Mio

 180 Mio

 200 Mio

 220 Mio

 240 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Entre le 31.12.2018 et le 31.12.2019, l’effectif du personnel calculé en équivalents
plein-temps a évolué comme suit :

Alors qu'en comparaison avec le budget les variations sont:

Dicastère Variation Compte 2018 Compte 2019 %

1. Administration générale & finances 0,55 27,98             28,53             1,97%

2. Economie, Innovation et Tourisme -4,86 29,11             24,25             -16,70%

3. Education et Culture 3,55 71,62             75,17             4,96%

4. Affaires sociales -0,39 18,05             17,66             -2,16%

5. Sécurité publique -3,30 98,78             95,48             -3,34%

6. Travaux publics et environnement 3,26 112,93            116,19            2,89%

7. Bâtiment et construction 1,18 21,05             22,23             5,61%

8. Urbanisme et Mobilité 3,44 30,52             33,96             11,27%

9, Sport, Jeunesse & loisirs 1,61 49,85             51,46             3,23%

Total 3,43 459,89 464,93 0,75%

Evolution du Personnel [EPT]

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

Compte 2018 Compte 2019

Dicastère Variation Budget 2019 Compte 2019 %

1. Administration générale & finances-0,15 28,68 28,53             -0,52%

2. Economie et Tourisme -7,41 31,66 24,25             -23,40%

3. Education et Culture 3,61 71,56 75,17             5,04%

4. Affaires sociales -1,10 18,76 17,66             -5,86%

5. Sécurité publique -2,78 98,26 95,48             -2,83%

6. Travaux publics et environnement-0,71 116,90 116,19            -0,61%

7. Bâtiment et construction 0,46 21,77 22,23             2,11%

8. Urbanisme et Mobilité 4,25 29,71             33,96             0,14

9, Sport, Jeunesse & loisirs 0,13 51,33 51,46             0,00

Total -3,70 468,63 464,93 -0,79%

Evolution du Personnel [EPT]

0

20

40

60

80

100

120

140

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Div 8 Div 9

Budget 2019 Compte 2019

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B. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Répartition en % des investissements par division

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 33 404 740,73    31 080 000       30 016 237,00   -1 063 763,00   -3,42 -3 388 503,73    -10,14

Recettes d'investissements 4 261 306,00      5 460 000         5 125 997,05    -334 002,95      -6,12 864 691,05        20,29

Excédent de dépenses 29 143 434,73    25 620 000       24 890 239,95   -729 760,05      -2,85 -4 253 194,78    -14,59

Total investissements

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

Dicastère Montant % Montant %

1. Administration générale & finances 290 889,79       0,97 -                   0,00

2. Economie et Tourisme 1 366 115,14    4,55 503 057,55       9,81

3. Education et Culture 4 432 435,10    14,77 391 209,00       7,63

4. Affaires sociales 2 209 695,67    7,36 1 035 560,00    20,20

5. Sécurité publique 265 247,95       0,88 85 296,00         1,66

6. Travaux publics et environnement 12 256 757,84   40,83 1 950 874,50    38,05

7. Bâtiment et construction 3 034 071,64    10,11 800 000,00       15,60

8. Urbanisme et Mobilité 2 994 354,94    9,98 -                   0,00

9, Sport, Jeunesse & loisirs 3 166 668,93    10,55 361 000,00       7,04

Total 30 016 237,00   100,00 5 126 997,05    100,00

Excédent de dépenses -24 889 239,95

Dépenses Recettes

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Taux d’investissements nets par division

Financement des investissements (Milliers de CHF)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9, Sport, Jeunesse & loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale & finances

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

COMPTES/BUDGET C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 B2019 Moy.

Dépenses

d'investissements 31 487 25 976 28 673 29 775 34 007 33 404 30 016 31080 30 552

Recettes

d'investissements 4 320 2 140 2 560 2 601 5 063 4 261 5 126 5 460 3 941

Investissements

nets 27 167 23 836 26 113 27 174 28 404 29 143 24 889 25 620 26 611

Autofinancement 21 989 19 235 23 539 23 933 25 914 23 653 24 149 23 345 23 220

Insuffisance

d'autofinancement 5 178 4 601 2 575 3 241 2 490 5 490 739 2 275 3 324

Marge d'autofinancement 80,9% 80,7% 90,1% 88,1% 91,2% 81,2% 97,0% 91,1% 87,3%

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Les montants investis en 2019 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

402.50 Pouponnière valaisanne 2 200 000,00 2 199 624,48 100,0%

852.50 Aménagements espaces publics 1 300 000,00 1 745 392,05 134,3%

701.50 Centre culturel Ferme Asile 1 620 000,00 1 622 134,81 100,1%

902.50 Piscine de la Blancherie 1 500 000,00 1 491 091,71 99,4%

601.50 AggloSion (réseau routier + mobilité do) 1 250 000,00 1 246 511,94 99,7%

609.50 Conduites eau potable 1 200 000,00 1 210 637,29 100,9%

601.50 Réalisation de routes communales 1 100 000,00 1 203 907,36 109,4%

606.50 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE 1 000 000,00 1 057 766,40 105,8%

606.50 Collecteurs 1 000 000,00 998 587,90 99,9%

610.50 Parking des Roches Brunes 500 000,00 880 694,05 176,1%

903.50 Patinoire de l'Ancien Stand 950 000,00 838 955,90 88,3%

610.50 Parcs d'échange 600 000,00 595 182,90 99,2%

266.50 Rénovation aérogare 500 000,00 500 688,29 100,1%

308.50 Centre scolaire de Champsec 500 000,00 496 152,55 99,2%

266.50 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000,00 495 833,55 99,2%

601.50 Réfection d'ouvrages 150 000,00 493 478,85 329,0%

606.50 Station de prétraitement 500 000,00 491 892,08 98,4%

601.50 Achats de véhicules 400 000,00 444 715,90 111,2%

308.50 Centre scolaire de la Bruyère 400 000,00 419 515,07 104,9%

308.50 Centre scolaire de Gravelone 400 000,00 398 914,91 99,7%

308.50 Centre scolaire de Châteauneuf 350 000,00 396 388,47 113,3%

308.50 Centre scolaire du Sacré-Coeur 400 000,00 392 090,65 98,0%

701.50 Rénovation d'immeubles 500 000,00 387 720,49 77,5%

606.50 Réhabilitation STEP de Chandoline 520 000,00 330 208,40 63,5%

602.50 Corrections de rivières 400 000,00 212 444,75 53,1%

903.50 Surfaceuse 200 000,00 195 730,70 97,9%

701.50 Immeuble Ancien Hôpital 0,00 195 545,35

856.50 Dépôt pour les bus sédunois 0,00 185 150,00

701.50 Halles industrielles - Rte de Riddes 87 200 000,00 176 059,55 88,0%

601.50 Pistes cyclables et parcs vélos 200 000,00 169 510,42 84,8%

606.50 Station de pompage 250 000,00 165 755,90 66,3%

503.50 Abris collectifs PCi 150 000,00 165 527,95 110,4%

116.50 Nouvelles technologies de communication 150 000,00 147 059,05 98,0%

901.50 Centre sportif des Glareys 150 000,00 146 727,40 97,8%

902.50 Piscine de la Sitterie 150 000,00 144 836,80 96,6%

903.50 Patinoire de Tourbillon 150 000,00 144 367,00 96,2%

116.50 Gestion électronique des documents (GED) 150 000,00 143 830,74 95,9%

601.50 Passerelle de l'Hôpital 0,00 132 335,90

901.50 Centre sportif de la Garenne 100 000,00 116 168,27 116,2%

701.50 Immeuble le Casino 100 000,00 109 681,39 109,7%

705.50 Cimetière de Platta 280 000,00 107 355,00 38,3%

308.50 Centre scolaire des Collines 100 000,00 100 828,10 100,8%

503.50 Véhicules 100 000,00 99 720,00 99,7%

901.50 Centre sportif de l'Ancien Stand 100 000,00 88 791,15 88,8%

701.50 Pôle musique 300 000,00 80 000,00 26,7%

604.50 Acquisition de terrains PA 200 000,00 79 101,75 39,6%

701.50 Bâtiment des scorpions, Châteauneuf 350 000,00 50 000,00 14,3%

852.50 Nouvelles serres communales (Bellini) 500 000,00 50 000,00 10,0%

606.50 Décanteur primaire 100 000,00 47 901,80 47,9%

601.50 Liaison Nord-Sud secteur Gare 300 000,00 27 384,50 9,1%

266.50 Aménagement secteur Nord-Est 100 000,00 9 593,30 9,6%

701.50 Nouveau bâtiment administratif 200 000,00 0,00 0,0%

609.50 Stations de pompage 150 000,00 0,0%

610.50 Parking de la Planta 200 000,00 0,0%

701.50 Bâtiments loués à l'esr 200 000,00 0,0%

852.50 Place de la Planta 200 000,00 0,0%

402.50 Crèche-nurserie des Châteaux 0,00 -25 928,81

Total 25 070 000,00 23 603 563,96 94%

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Compte

2019

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 en % du

budget

Investissements propres
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2019

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Dans les participations :

Aucun montant n’est à ajouter en 2019 :

pour des subventions accordées selon tableau ci-dessous :

pour les dépenses à amortir selon le tableau ci-dessous :

308.56 EPTM Sion 1 000 000,00 1 710 000,00 171,0%

604.56 Mensurations au standard MO93 400 000,00 861 600,00 215,4%

601.56 Participation au réseau routier cantonal 1 000 000,00 726 040,05 72,6%

308.56 HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23 200 000,00 432 205,10 216,1%

260.56 EPFL Valais Wallis - Industrie 17 400 000,00 360 000,00 90,0%

602,56 Sécurisation rives du Rhône 280 000,00 280 000,00 100,0%

700.56 Basilique de Valère 150 000,00 126 572,85

700.56 Participation rénov. imm. vieille ville 120 000,00 119 466,95 99,6%

308.56 Lycée collège des Creusets 90 000,00 86 340,25 95,9%

700.56 Participation rénov. extra-muros 60 000,00 59 535,25 99,2%

401.56 Maison St-François 150 000,00 36 000,00

308.56 EPCA + CIO Sion 60 000,00 0,0%

Total 3 910 000,00 4 797 760,45 123%

D
Budget

2019

Compte

2019

Effectif

 en % du

budget

Subventions accordées

850.58 Développement territorial 700 000,00 716 016,44 102,3%

603.58 Maintien du vignoble en terrasse 500 000,00 475 068,25 95,0%

856.58 Liaison plaine-montagne 200 000,00 199 539,55 99,8%

601.58 Stabilisation des falaises 100 000,00 122 793,20 122,8%

856.58 Agglo Valais central 100 000,00 98 256,90 98,3%

604.58 Remembrement parcellaire Turin Est 500 000,00 3 238,25 0,6%

Total 2 100 000,00 1 614 912,59 77%

D Autres dépenses à amortir
Budget

2019

Compte

2019

Effectif

 en % du

budget

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La répartition entre investissements, dépenses à amortir, subventions
d'investissement et participation est la suivante :

C. Crédit d'engagement

Les Comptes 2019 (p 267) présentent quatre crédits d'engagements pour un montant
total CHF 35’150'000.00. Ils concernent :

Budget Compte

25 070 000 23 603 563,96

81% 79%

2 100 000 1 614 912,59

7% 5%

3 910 000 4 797 760,45

13% 16%

0 0,00

0% 0%

TOTAL 31 080 000 30 016 237,00

INVESTISSEMENTS

DEPENSES A AMORTIR

SUBVENTIONS ACCORDEES

PARTICIPATIONS

Objet Décision Montant libéré Additionnel Global Montant utilisé Disponible

Pouponnière Valaisanne 19.12.2016 5 900 000 0 5 900 000 3 461 556 2 438 444,00

Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12 500 000 0 12 500 000 11 386 845 1 113 155,00

Dépôt pour les Bus sédunois 21.06.2016 8 100 000 0 8 100 000 7 334 660 765 340,00

Piscine de la Blancherie 18,06,2019 8 650 000 0 8 650 000 0 8 650 000,00

Total 35 150 000 0 35 150 000 22 183 061,00 12 966 939,00

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D. Bilan au 31.12.2019

Le total du bilan au 31.12.2019 s'élève à CHF 470'221'227.98, en augmentation de
CHF 9'271’085.91 par rapport à 2018. La fortune nette se monte à CHF
164'036'025.93, en augmentation de CHF 910'098.11 par rapport à l’exercice
précédent.

Notons aussi que les provisions pour le compte de fonctionnement et le compte des
investissements s’élèvent à CHF 19'599'622.15 (CHF14'470'021.12 au 31.12.2018),
alors que les “engagements” envers les financements spéciaux se montent à CHF
14'415'583.68 (CHF 14'898'278.52   au 31.12.2018).

Les engagements hors bilan sous forme de cautionnements et garanties
(Engagements conditionnels) baissent de CHF 0.5 mios et passent de CHF 3.3 mios
au 31.12.2018 à CHF 2.8 mios au 31.12.2019.

E. Dette consolidée

La dette de la Ville au 31.12.2019 s’élève à CHF 202'067'000.00 contre CHF
175'814'750.00 au 31.12.2018, soit une augmentation de CHF 26'252'250.00

Evolution de la dette consolidée (mios de CHF)

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dette consolidée au 31.12 132,9 147,2 151,2 159,2 168,5 189,3 182,8 155,6 166,7 180,3 175,9 202,1

Modification par rapport à l'année

précédente 10,2 -4,4

Intérêts (montant) 5,0 4,8 4,5 4,3 4,2 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,1 2,6

Taux d'intérêt moyen 3,40% 3,20% 3,10% 2,90% 2,80% 2,40% 2,60% 2,30% 2,30% 2,10% 1,70% 1,30%

26,214,3 9,38,0 20,8 13,6-6,5 -27,2 11,14,0

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F. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 80'264'551.12 au 31.12.2018 à CHF
81'674’025.97 au 31.12.2019, soit une augmentation de CHF 1'409'478.85.

G. Chiffres clés - ratios

Evolution du taux moyen des emprunts

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comptes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Objectif

Degré autofinancement des investissement (%) 99,2% 78,6% 68,5% 80,8% 86,4% 80,9% 80,7% 90,1% 88,1% 91,2% 81,2% 97,0% 100,0%

Capacité d'autofinancement (%) 10,3% 8,4% 8,2% 9,1% 11,3% 10,9% 9,6% 11,3% 11,6% 11,7% 10,3% 10,6% 10 - 12%

Taux des amortissements ordinaires 10,5% 10,3% 10,4% 10,6% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,5% > = 10%

Taux global des amortissements 14,3% 11,7% 10,8% 10,6% 13,5% 12,4% 10,4% 12,3% 12,0% 12,5% 11,1% 11,3% > = 10%

Endettement par habitant -341 -246 -42 60 282 424 527 1994 2080 2149 2320 2353 < = 0

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Indicateurs de l’Etat du Valais :

L’analyse des comptes indicateurs 2019, selon art. 30, al 2 Ofinco, laisse apparaître :

- Un bon degré d’autofinancement de nos investissements (97.0 % 4 pt.)
- Une capacité d’autofinancement satisfaisante (10,6%/ 3 pt.)
- Un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,5%/ 5 pt.)
- Un endettement net faible (CHF 2'353.00 par habitant / 5 pt.)
- Un très bon taux du volume de la dette brute (127.8 %/ 5 pt.)

2 Vote d'entrée en matière

Les 15 membres présents de la Commission de gestion approuvent, à
l’unanimité, l'entrée en matière sur les Comptes 2019 de la Ville de Sion.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENTS

Les réponses aux questions des trois commissions sont regroupées dans
un document établi et transmis par le bureau à tous les membres du
conseil général.

Les réponses aux questions que la commission juge importantes sont
cependant également insérées dans le rapport.

La commission de gestion reprend en outre dans son rapport quelques
tableaux établis par la ville (impôts, statistique de la fréquentation des
lignes de bus, etc…).

0
1
2
3
4
5

Degré d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Taux des amortissements
ordinaires

Endettement net par
habitant

Taux du volume de la dette
brute

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0.     Questions générales

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement  Education

Question 1

La commune reprend la direction des écoles de St léonard : Qu’est-ce que cela implique pour
la ville ? Des coûts supplémentaires sont-ils prévus ? Une réorganisation des deux centres
scolaires (Uvrier et St Léonard) est-elle envisagée, y aura-t-il des regroupements de classe ?

Réponse

La ville de Sion reprend dès la rentrée scolaire 2020-2021 la direction administrative des
écoles de St-Léonard. Ceci signifie un regroupement administratif des écoles d’Uvrier et de
St-Léonard en un même pôle scolaire. Les parents, enseignants et élèves de St-Léonard
profiteront dorénavant de diverses prestations sédunoises, comme les services
administratifs du secrétariat de la direction des écoles de Sion, du médiateur scolaire, du
collaborateur pédagogique, de services informatiques, … mais ils garderont leurs spécificités
(journées de ski, sorties, spectacles, engagements d’enseignants, etc.). Les élèves des deux
communes resteront cependant scolarisés dans leurs communes de domicile. Pour l’instant,
il n’est donc pas prévu de réorganiser les deux centres d’Uvrier et de St-Léonard, mais de
déléguer les compétences de St-Léonard à Sion.

Pour la ville de Sion, cette future collaboration aura comme conséquence avant tout un
investissement en temps plus important. En effet, le secrétariat, la direction, le médiateur, le
coordinateur pédagogique ainsi que le collaborateur informatique seront régulièrement en
contact avec les classes de St-Léonard et interviendront auprès d’elles. En contre-partie, la
ville de Sion encaissera pour ces différentes prestations un montant d’environ Fr 80'000.-,
montant calculé au prorata du nombre d’élèves de St-Léonard par rapport aux charges que
les écoles de la ville de Sion vont fournir. Au niveau de la direction des écoles de Sion, une
réorganisation des tâches sera effectuée.

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1     Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 24 933 856,31    24 480 000         24 484 134,27    4 134,27            0,02 -449 722,04        -1,80

Revenus financiers 133 983 528,27   138 370 000       137 586 576,42   -783 423,58        -0,57 3 603 048,15      2,69

Résultat -109 049 671,96  -113 890 000      -113 102 442,15  787 557,85         -0,69 -4 052 770,19     3,72

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 155 287,30         300 000            290 889,79       -9 110,21         -3,04 135 602,49        87,32

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 155 287,30         300 000            290 889,79       -9 110,21         -3,04 135 602,49        87,32

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Statistique PP 2017 (état des taxations 99,90 %)

Répartition par classes de revenu imposable 12.05.2020

Début Fin
Nombre de

contrib.
En % Montant impôt En %

-SFr.                    -SFr.                    5 538 23 -fr.                       0

1SFr.                        25 000SFr.             4 731 19 1 736 934fr.           3

25 001SFr.             50 000SFr.             6 010 25 10 131 519fr.        18

50 001SFr.             70 000SFr.             3 708 15 12 019 696fr.        21

70 001SFr.             100 000SFr.           2 576 11 12 618 068fr.        22

100 001SFr.           150 000SFr.           1 217 5 9 429 414fr.           16

150 001SFr.           200 000SFr.           279 1 3 665 624fr.           6

200 001SFr.           et plus 277 1 8 284 509fr.           14

Total 24 336 100 57 885 764SFr.  100

Remarques : Le total du montant impôt revenu ne tient pas compte des recettes des

forfaits ainsi que des réductions d'impôt à la source.

2 854

2 714

2 824 2 868

2 796 2 742 2 729 2 716

2 793
2 697

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impôt sur le revenu moyen par contribuable domicilié

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Les montants sont en CHF

Année

 Impôt s/revenu

moyen par

contrib. domicilié

2008 2 854

2009 2 714

2010 2 824

2011 2 868

2012 2 796

2013 2 742

2014 2 729

2015 2 716

2016 2 793

2017 2 697

2018 0

(*)

Année

 Impôt s/fortune

moyen par

contrib. domicilié

2008 400

2009 406

2010 430

2011 417

2012 425

2013 436

2014 455

2015 455

2016 512

2017 529

2018 0

(*)

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2      Economie & Tourisme

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 36 303 898,45    35 250 000         36 048 673,07    798 673,07         2,27 -255 225,38        -0,70

Revenus financiers 38 201 420,82    31 250 000         34 767 457,10    3 517 457,10      11,26 -3 433 963,72     -8,99

Résultat -1 897 522,37     4 000 000           1 281 215,97      -2 718 784,03     -67,97 3 178 738,34      -167,52

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 119 457,30      1 500 000         1 366 115,14    -133 884,86      -8,93 -753 342,16       -35,54

Recettes d'investissements 689 728,65         550 000            503 057,55       -46 942,45        -8,53 -186 671,10       -27,06

Excédent de dépenses 1 429 728,65      950 000            863 057,59       -86 942,41        -9,15 -566 671,06       -39,63

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Division Comptes num.

rubrique
Titre page

2 Subventions 260.365 Subventions accordées à des
institutions privées

252

Question 10

Aide au développement économique : Augmentation de CHF 60'000.00 des subventions par
rapport au Compte 2018 : Est-ce qu’il y a eu plus d’institutions qui ont bénéficiés de
subventions et si oui, à quelles institutions ont-elles été distribuées ? Cette situation
présente-t-elle une tendance pour les années à venir ?

Réponse

L’année 2018 a été une année particulière puisque, suite à la non réalisation d’un projet, le
compte était de CHF 40'000.- en dessous du budget qui se montait à CHF 80'000.-,

Le dépassement de près de CHF 20'000.- entre le compte 2019 et le budget 2019 s’explique
par des aides complémentaires pour l’animation (éclairage, communication, animations)
accordées aux commerçants de l’avenue du Midi durant la période de Noël et de Cœur à
Cœur.

La tendance pour les années futures est à la stabilisation à hauteur de CHF 80'000.-

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

2 Fonctionnement 264.381 Attributions aux financements
spéciaux

84

Question 12

A quoi doit servir le fond de financement spécial « Energie », comment est-il prévu de
l’utiliser sur quelle période et selon quelle modalité ?

Réponse

Ce fonds à financement spécial va servir à financer pour les 3 prochaines années un des
volets de la politique énergétique de la Ville de Sion, à savoir les mesures d’utilisation
rationnelle de l’énergie.

Les modalités d’utilisation sont définies dans le règlement et son annexe.

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 42 689 128,34    42 090 000         42 701 597,14    611 597,14         1,45 12 468,80           0,03

Revenus financiers 7 916 521,24      7 740 000           7 780 381,20      40 381,20           0,52 -136 140,04        -1,72

Résultat 34 772 607,10    34 350 000         34 921 215,94    571 215,94         1,66 148 608,84         0,43

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 20 Mio

 40 Mio

 60 Mio

 80 Mio

 100 Mio

 120 Mio

 140 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 808 366,98      3 550 000         4 432 435,10    882 435,10       24,86 624 068,12        16,39

Recettes d'investissements 280 000,00         640 000            391 209,00       -248 791,00      -38,87 111 209,00        39,72

Excédent de dépenses 3 528 366,98      2 910 000         4 041 226,10    1 131 226,10    38,87 512 859,12        14,54

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

3 Subventions 320.365 Activité culturelle des écoles 255

Question 16

Baisse importante de la subvention : Pour quelle raison le montant budgété n’a pas été
utilisé ?

Réponse

En 2019, Fr. 26'760.- ont été affectés aux activités culturelles des écoles sur un budget total
de Fr. 50'000.-. Quatre entités culturelles ont été partenaires de la Ville pour favoriser
l’accueil de classes en 2019: le Théâtre de Valère, les Héros Fourbus, le Sion Festival et la
Ferme-Asile. Le montant de Fr. 26'760.- correspond aux collaborations effectuées avec le
Théâtre de Valère, les Héros Fourbus et le Sion Festival, tandis que les activités culturelles
proposées par la Ferme-Asile (Fr. 10'000.-) sont comprises dans le montant de la subvention
annuelle allouée à l’Association Ferme-Asile, selon la Convention qui lie la Ville et
l’Association. Le départ de Mme Gaëlle Métrailler et la vacance de poste de délégué culturel
pendant deux mois et demi, de mi-juillet à début octobre 2019, ont influé sur l’utilisation du
budget alloué, en ne permettant pas de mettre en place des projets sur la deuxième partie
de l’année 2019.

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4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 32 216 022,51    32 220 000         31 848 934,26    -371 065,74        -1,15 -367 088,25        -1,14

Revenus financiers 5 529 445,04      6 060 000           5 420 630,61      -639 369,39        -10,55 -108 814,43        -1,97

Résultat 26 686 577,47    26 160 000         26 428 303,65    268 303,65         1,03 -258 273,82        -0,97

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 900 000,00      2 350 000         2 209 695,67    -140 304,33      -5,97 309 695,67        16,30

Recettes d'investissements 773 088,70         1 000 000         1 035 560,00    35 560,00         262 471,30

Excédent de dépenses 1 126 911,30      1 350 000         1 174 135,67    -175 864,33      -13,03 47 224,37          4,19

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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5 Sécurité Publique

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 087 699,66    15 000 000         15 475 834,69    475 834,69         3,17 388 135,03         2,57

Revenus financiers 10 311 488,92    10 000 000         10 786 649,46    786 649,46         7,87 475 160,54         4,61

Résultat 4 776 210,74      5 000 000           4 689 185,23      -310 814,77        -6,22 -87 025,51          -1,82

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 904 353,05         250 000            265 247,95       15 247,95         6,10 -639 105,10       -70,67

Recettes d'investissements 524 876,95         40 000             85 296,00         45 296,00         113,24 -439 580,95       -83,75

Excédent de dépenses 379 476,10         210 000            179 951,95       -30 048,05        -14,31 -199 524,15       -52,58

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 1 Mio

 2 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

5 Fonctionnement 506.469 Autres subventions acquises

Question 20

Les subventions perçues sont insuffisantes pour garantir l’autofinancement du
fonctionnement des Ambulances. Le fond à financement spécial ne permet plus d’amortir les
pertes (solde négatif) :

Quelle est la perspective pour les Ambulances à Sion ? Quelle est la volonté du conseil
communal ?

Où en est le dossier du déménagement des Ambulances vers le site de l’hôpital ?

Réponse

Le dossier des ambulances est actuellement (mai 2020) en discussion avec l'Etat du Valais
(SSP), avec pour objectif reconnu le maintien du CSU de Sion à la condition explicite
d'obtenir des subventions permettant une neutralité des coûts. Le dossier de leur
localisation est conduit avec le même objectif et un déménagement ne pourra se faire que si
les subventions le permettent.

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 VILLE DE SION – RAPPORT COMPTES 2019 – Commission de Gestion -- juin 2020 /DU-CHA                              Page 27/46

6 Travaux Publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 48 849 050,23    47 540 000         47 608 894,06    68 894,06           0,14 -1 240 156,17     -2,54

Revenus financiers 32 083 809,60    30 990 000         30 249 568,30    -740 431,70        -2,39 -1 834 241,30     -5,72

Résultat 16 765 240,63    16 550 000         17 359 325,76    809 325,76         4,89 594 085,13         3,54

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

 35 Mio

 40 Mio

 45 Mio

 50 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 14 692 161,02    12 800 000       12 256 757,84   -543 242,16      -4,24 -2 435 403,18    -16,58

Recettes d'investissements 1 927 798,90      2 230 000         1 950 874,50    -279 125,50      -12,52 23 075,60          1,20

Excédent de dépenses 12 764 362,12    10 570 000       10 305 883,34   -264 116,66      -2,50 -2 458 478,78    -19,26

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

 22 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

6 Investissement 606 Epuration des eaux 211

Question 25

De nombreux problèmes avec les STEP ont été relevés dernièrement dans la presse
(Reportages dans le Nouvelliste Avril 2020).

Est-ce que dans le futur des dépenses importantes sont à prévoir ? Si oui quels sont les
montants à envisager ? Les travaux à effectuer sont-ils déjà connus, quels sont-ils ?

Réponse

Oui, dans le futur, de fortes dépenses imposées par la loi sont à prévoir à l'horizon 2035-
2040 pour le traitement des micropolluants à la Step de Châteauneuf. Les montants seront
de l'ordre de 25 millions.

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7 Bâtiments & Construction

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 542 240,09      8 640 000           8 734 192,34      94 192,34           1,09 191 952,25         2,25

Revenus financiers 5 662 465,18      5 340 000           5 556 224,00      216 224,00         4,05 -106 241,18        -1,88

Résultat 2 879 774,91      3 300 000           3 177 968,34      -122 031,66        -3,70 298 193,43         10,35

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 538 134,50      4 080 000         3 034 071,64    -1 045 928,36   -25,64 1 495 937,14     97,26

Recettes d'investissements -                    900 000            800 000,00       -100 000,00      -11,11 800 000,00

Excédent de dépenses 1 538 134,50      3 180 000         2 234 071,64    -945 928,36      -29,75 695 937,14        45,25

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

7 Fonctionnement 701.318 Honoraires et prestations de
services

148

Question 26

Quelle est la raison de la baisse de CHF 142'000.00 ?

Réponse

La baisse de Fr 142'000.- concerne les bâtiments gérés et planifiés par OIKEN. Elle est due au
report des investissements d’entretien, prévus dans le cadre d’une gestion planifiée. L’avenir
de certains bâtiments, tels que celui de Crans-Montana ou le siège de la société à l’av. de
l’Industrie, est incertain (vente possible pour l’un, impact potentiel du projet Ronquoz 21
pour l’autre), et impose raisonnablement un temps de réflexion avant de procéder à des
travaux importants.

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8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

B. Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 795 204,59    15 480 000         15 763 433,82    283 433,82         1,83 -31 770,77          -0,20

Revenus financiers 2 454 506,17      2 370 000           2 902 498,92      532 498,92         22,47 447 992,75         18,25

Résultat 13 340 698,42    13 110 000         12 860 934,90    -249 065,10        -1,90 -479 763,52        -3,60

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 5 Mio

 10 Mio

 15 Mio

 20 Mio

 25 Mio

 30 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 708 775,95      3 000 000         2 994 354,94    -5 645,06         -0,19 -1 714 421,01    -36,41

Recettes d'investissements 65 812,80           100 000            -                   -100 000,00      -100,00 -65 812,80         -100,00

Excédent de dépenses 4 642 963,15      2 900 000         2 994 354,94    94 354,94         3,25 -1 648 608,21    -35,51

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Fonctionnement 856.318. Honoraires et prestations de
services

157

Question 28

L’augmentation par rapport au budget pour le compte comprenant le poste : « Vélo en libre-
service » est de CHF 38'000.00.

Quelle est la situation de l’utilisation des Vélos en libres service ?

Une évolution de l’offre est-elle prévue, quelles en sont les perspectives ?

Réponse

L’augmentation de la rubrique ne porte pas sur les prestations des vélos en libre-service mais
sur des expertises ponctuelles de mobilité menées, notamment, dans le cadre de partenariats
avec le Canton, en particulier sur des aménagements routiers et de mobilité douce.

Concernant la situation des vélos en libre-service, les statistiques sont les suivantes :
Durant l’année 2019, 3 nouvelles stations Publibike ont vu le jour (Bramois IUKB / P+R
Potences / P+R Echutes-Stade ). Le réseau compte désormais 12 stations et 73 vélos dont la
moitié sont des vélos à assistance électrique. Le nombre d’emprunts/transactions est passé
de 12’432 en 2018 à 23’302 en 2019. Les stations les plus utilisées sont la Gare, Bietschhorn
et l’Hôpital.

Transactions
2017 (Jan. – Déc.)
7 stations
43 vélos

2018 (Mars – Déc.)
9 stations
54 vélos

2019 (Jan. – Sep.)
12 stations
73 vélos

1’370 12’416 18’420

Conformément au budget 2020 voté par le Conseil général il est projeté la création de deux
nouvelles stations supplémentaires dans le cadre de partenariat externe durant l’année 2020.

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Investissements 852.50 Aménagement des espaces
publiques

227

Question 32

Quelle est la répartition financière de ces différentes rubriques (quels montant sont alloués
à quels projets) ?

Réponse

Pour 2019, les factures ont été imputées sur la rubrique 852.5034 comme suit :

• Jardin public de la Blancherie : 60’000

• Rue et square de la Cotsette : 160’000

• Jardin public de Bramois : 650’000

• Aménagement arrière IUKB : 60’000

• Rue et square des Condémines : 460’000

• Carrefour ouest : 20’000

• Rue de la Plaine : 25’000

• Rampe St Georges : 190’000

• Rue de l’Industrie : 60’000

• Divers : 105’000

Division Comptes num.

rubrique
Titre page

8 Subventions 856.365 Bus Sédunois 262

Question 35

La Cogest souhaite avoir le détail de la fréquentation des différentes lignes des Bus
sédunois.

Réponse

Entre 2010 et 2019, la fréquentation globale sur le total des 5 lignes a presque triplé et même
plus que quadruplé sur la ligne de Bramois. Le nombre de voyageurs passe ainsi d’un peu
moins de 540'000 à plus de 1'420'000 personnes par année.

Une légère diminution de fréquentation des bus sédunois est à noter entre 2018 et 2019
possiblement due aux travaux dès début juin en ville de Sion.

Davantage d’informations concernant la fréquentation des bus sédunois sont disponibles dans
la figure ci-dessous.

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Bus sédunois - Nombre de voyageurs transportés de 2010 à 2019 (sans les lignes scolaires)
NB : pour mémoire, fin 2015, l’arrêt principal du quartier de Champsec a été desservi par la BS5 au lieu de la
BS2.

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9    Sport, jeunesse & loisirs

A.    Compte de fonctionnement

B    Compte des investissements

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 12 980 498,74    12 480 000         12 982 202,25    502 202,25         4,02 1 703,51            0,01

Revenus financiers 1 564 360,13      1 610 000           1 508 008,00      -101 992,00        -6,33 -56 352,13          -3,60

Résultat 11 416 138,61    10 870 000         11 474 194,25    604 194,25         5,56 58 055,64           0,51

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

 8 Mio

 10 Mio

 12 Mio

 14 Mio

 16 Mio

 18 Mio

 20 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Compte - 2019

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 578 204,63      3 300 000         3 166 668,93    -133 331,07      -4,04 -411 535,70       -11,50

Recettes d'investissements -                    -                   361 000,00       361 000,00       0,00 361 000,00        0,00

Excédent de dépenses 3 578 204,63      3 300 000         2 805 668,93    -494 331,07      -14,98 -772 535,70       -21,59

Ecarts C 2019 - B 2019 Ecarts C 2019- C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

Compte

 -

 2 Mio

 4 Mio

 6 Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget

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Division Comptes num.
rubrique

Titre Page

9 Fonctionnement 907.301 Traitements 169

Question 40

Pourquoi les traitements ont-ils augmentés ? Quelle est la situation générale avec le
personnel du RLC ?

Réponse

Les offres et fréquentations ont augmenté, notamment en lien avec le Tipi Terrain
d’Aventure, les Sédun’estivales, et l’accompagnement général et par conséquent le recours
à des heures de moniteurs ou stagiaires.

Comme indiqué lors du plénum du 25 février 2020, les effectifs en répartition d’EPT sont
restés équilibrés et inchangés entre animateurs et éducateurs, de même que le nombre
d’EPT total.
Toute l’équipe du RLC a participé à un team-building sur la dynamique d’équipe en 2019, elle
est actuellement au bénéfice d’une supervision d’équipe, interrompue durant la période de
confinement, qui reprendra fin mai 2020. En 2019 dans le cadre du dicastère et avec toute
l’équipe, une analyse de toutes les activités et des projets sur l’année a débouché sur la
création de tableaux de bord dynamiques par pôles, offrant un bon outil de pilotage afin
d’optimiser les ressources et les synergies au sein du RLC. Ce travail a nécessité une forte
implication tant du dicastère que des membres de l’équipe avec un résultat très positif.
Actuellement un poste d’animateur-trice socioculturel à 70% est au concours suite au départ
de Mme Gaëlle Bianco qui s’est mise à son compte.

L’ambiance de travail est bonne ainsi que la collaboration entre les différents pôles. Des
colloques hebdomadaires auxquels participent selon leur disponibilité, la conseillère
municipale ou le chef de service favorisent les échanges et le suivi des projets. La gestion
administrative du RLC est assurée avec efficacité par le responsable qui coordonne les
activités des quatre pôles en respectant leur autonomie et en favorisant la collaboration
avec les différents services de la Ville.
Malgré le semi-confinement et la fermeture physique des sites au public, l’activité de toute
l’équipe s’est poursuivie à distance ou via les réseaux sociaux à l’adresse des populations
concernées par le RLC. Toute l’équipe a repris ses activités en présentiel depuis le 11 mai
dans le respect des normes sanitaires édictées et en développant ou adaptant actuellement
des activités d’animation pour la population sédunoise en vue de cet été en raison de
COVID-19.

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Division Comptes num.
rubrique

Titre Page

9 Investissements 903.50 Patinoires et jardin des neiges 234

Question 41

Quelle est la situation générale des patinoires ?

Plus particulièrement pour :

- Patinoire de tourbillon

« Remplacement 1pour1 » :  Le changement de la machine n’est-il pas fait en garantie ?

Oui, le changement est au bénéfice d’une garantie. Pour rappel, ce changement a été réalisé
sans frais pour la Ville. A ce jour, la suite prévue et annoncée des travaux inscrits au budget
implique la réfection de la piste par la construction d’un fond de forme solide. Par ailleurs et
dans l’intervalle, la Ville attend une réponse du prestataire de production de froid quant aux
pannes survenues durant la saison afin de résoudre les problèmes avant la prochaine saison
et par conséquent la signature de la réception d’ouvrage qui libérera, condition sine qua
non, l’acompte final.

Dans une vision plus générale, à court et moyen terme, en raison des hausses des moyennes
de températures et le très fort rayonnement sur la surface de glace pouvant atteindre plus
de 25 degrés à certains moments de la journée (!) ces dernières saisons, un montant d’étude
pour la pose d’un toit sur la surface de glace à l’instar d’autres patinoires de plaine en Suisse
sera proposé dans le cadre de l’élaboration de la prochaine planification financière. Il n’est
pour l’heure pas possible de communiquer un chiffre sur ce montant nécessaire et sur lequel
le dicastère Bâtiments & Construction planchera prochainement.

Dans sa vision à long terme, tenant compte du projet de liaison plaine-montagne et des
changements climatiques, la Ville a débuté un questionnement quant à la localisation du
jardin des neiges. D’ici-là, ces deux installations - patinoire et jardin des neiges - étant
intimement liées par l’apport de neiges au jardin provenant du rejet de la surfaceuse à glace,
la pérennité à moyen terme doit être maintenue.

- Patinoire de l’ancien Stand

CHF 950 k budgétés pour des travaux en 2019 :

Comment ont été utilisés les CHF 838'000.00 dépensés, quel est le détail des travaux
préparatoires mentionnés ?

Des montants ont été versés pour des sondages dans la piste et dans le volume de la
patinoire ainsi que pour des honoraires d’ingénieurs en vue du début des travaux. Les
comptes 2019 intègrent également une partie des travaux initialement prévus en tout début
d’année 2020. Do

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Le processus des travaux est actuellement interrompu par un recours avec effet suspensif
intenté par l’un des soumissionnaires dans le cadre de la procédure fondée sur les marchés
publics. Bien que le recours susmentionné ait été rejeté au tribunal cantonal, la Ville est à ce
jour suspendue à un éventuel nouveau recours au tribunal fédéral. En conséquence, les
travaux devraient s’échelonner jusqu’à fin 2021 avec l’accord de l’inspecteur OPAM. Ledit
inspecteur permettra toutefois l’utilisation de la patinoire, en l’état, une saison
supplémentaire en raison de l’argument évoqué et de la solution proposée qui respecte la loi
OPAM en vigueur, selon son rapport 2020.

A noter que dans ce dossier, la Ville s’est constamment attachée à la sécurité afin que cette
installation soit conforme tant aux normes usuelles relatives à ces installations qu’aux
prescriptions de l’OPAM, ce qui a été validé par les services cantonaux compétents en la
matière.

Les choix techniques qui ont guidé ce projet de réfrigération sont fondés sur une analyse fine
des spécialistes mandatés et une pondération raisonnée des enjeux sécuritaires, temporels,
financiers et techniques proprement dits.

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CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Les crédits supplémentaires ayant tous été présentés à la commission de gestion, celle-ci les
traite sous une rubrique particulière dans son rapport.

CHF

Dicastère Nbre Charges Liées Nbre Non Liées Nbre Dépenses Liées Nbre Non Liées

1. Administration générale & finances 1 125 000,00 0 0 0,00 0

2. Economie et Tourisme 3 615 000,00 0 0,00 0 0,00 0

3. Education et Culture 2 240 000,00 0 0,00 2 940 000,00 0

4. Affaires sociales 2 1 140 000,00 0 0,00 0 0,00 0

5. Sécurité publique 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

6. Travaux publics et environnement 6 1 450 000,00 0 0,00 3 890 000,00 0

7. Bâtiment et construction 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

8. Urbanisme et Mobilité 1 265 000,00 0 0,00 1 450 000,00 0 0,00

9, Sport, Jeunesse & loisirs 1 150 000,00 0 0,00

Total 16 3 985 000,00 0 0,00 6 2 280 000,00 0 0,00

2019

2018

Fonctionnement Investissement

2 280 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 16 Nombre de crédits supplémentaires 6

3 985 000,00

Nombre de crédits supplémentaires 29 Nombre de crédits supplémentaires 5

Nombre de crédits supplémentaires par dicastère

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale…

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A. Compte de fonctionnement

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 47 et 48 du
fascicule des comptes 2019

Crédits supplémentaires par dicastère en milliers de CHF

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

9. Sport , Jeunesse  & loisirs

8. Urbanisme et mobilité

7. Bâtiment et construction

6. Travaux publics et environnement

5. Sécurité publique

4. Affaires sociales

3. Education et culture

2. Economie et tourisme

1. Administration générale et finances

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

260.301/303 Traitements + charges sociales
Crédit supplémentaire No 01/2019 de

CHF 120'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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B. Compte des investissements

Ci-dessous le récapitulatif des crédits supplémentaires stipulés aux pages 49 et 50 du
fascicule des comptes 2019

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement 1 100 000fr.           1 225 160fr.              125 160fr.               11%
Crédit supplémentaire No 21/2019 de

CHF 125'000.-

264.319 Impôts, taxes et frais divers -fr.                        244 434fr.                 244 434fr.
Crédit supplémentaire No 22/2019 de

CHF 250'000.-

266.318 Honoraires et prestations de service 711 000fr.               965 877fr.                 254 877fr.               36%
Crédit supplémentaire No 03/2019 de

CHF 290'000.-

266.330 Pertes sur débiteurs 5 000fr.                   77 880fr.                    72 880fr.                  1458%
Crédit supplémentaire No 09/2019 de

CHF 75'000.-

304.365 Subventions accordées à des institutions privées 200 000fr.               359 548fr.                 159 548fr.               80%
Crédit supplémentaire No 02/2019 de

CHF 160'000.-

306.366 Subventions accordées à des personnes physiques 630 000fr.               736 228fr.                 106 228fr.               17%
Crédit supplémentaire No 07/2019 de

CHF 80'000.-

401.361 Subventions accordées au canton 2 000 000fr.           2 795 677fr.              795 677fr.               40%
Crédit supplémentaire No 13/2019 de

CHF 800'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2 700 000fr.           3 033 062fr.              333 062fr.               12%
Crédit supplémentaire No 18/2019 de

CHF 340'000.-

601.361 Participation à l'entretien des routes cantonales 1 470 000fr.           1 798 843fr.              328 843fr.               22%
Crédit supplémentaire No 05/2019 de

CHF 300'000.-

603.361 Subventions accordées au canton 5 000fr.                   212 667fr.                 207 667fr.               4153%
Crédit supplémentaire No 11/2019 de

CHF 210'000.-

603.375 Subventions à redistribuer à des privés 5 000fr.                   420 000fr.                 415 000fr.               8300%
Crédit supplémentaire No 15/2019 de

CHF 420'000.-

606.312 Eau, énergie, combustibles 332 000fr.               394 272fr.                 62 272fr.                  19%
Crédit supplémentaire No 19/2019 de

CHF 60'000.-

606.314 Entretien de biens immobiliers 542 000fr.               895 488fr.                 353 488fr.               65%
Crédit supplémentaire No 12/2019 de

CHF 350'000.-

609.312 Eau, énergie, combustibles 550 000fr.               634 341fr.                 84 341fr.                  15%
Crédit supplémentaire No 20/2019 de

CHF 85'000.-

852.301 Traitements 1 816 000fr.           2 079 647fr.              263 647fr.               15%
Crédit supplémentaire No 17/2019 de

CHF 265'000.-

901.312 Eau, énergie, combustibles 210 500fr.               359 879fr.                 149 379fr.               71%
Crédit supplémentaire No 08/2019 de

CHF 150'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

308,56 EPTM Sion 1 000 000fr.         1 710 000fr.         710 000fr.            71%
Crédit supplémentaire No 23/2019 de

CHF 710'000.-

308,56 Terrains HES-SO 200 000fr.            432 205fr.            232 205fr.            116%
Crédit supplémentaire No 10/2019 de

CHF 230'000.-

601,50 Réfection d'ouvrages 150 000fr.            493 479fr.            343 479fr.            229%
Crédit supplémentaire No 04/2019 de

CHF 300'000.-

601,50 Passerelle de l'Hôpital -fr.                     132 336fr.            132 336fr.
Crédit supplémentaire No 14/2019 de

CHF 150'000.-

604,56 Mensurations au standard MO93 400 000fr.            861 600fr.            461 600fr.            115%
Crédit supplémentaire No 06/2019 de

CHF 440'000.-

610,50 Parking des Roches Brunes 500 000fr.            880 694fr.            380 694fr.            76% Selon crédit d'engagement

852,50 Aménagements espaces publics 1 300 000fr.         1 745 392fr.         445 392fr.            34%
Crédit supplémentaire No 16/2019 de

CHF 450'000.-

856,50 Dépôt pour les bus sédunois -fr.                     185 150fr.            185 150fr.            Selon crédit d'engagement (solde)

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2019 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

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CONCLUSIONS

Comptes - Marge d’autofinancement - Futur

La Cogest a pris connaissance avec satisfaction des résultats des
comptes 2019 de la Ville de Sion. Un bénéfice supérieur à celui budgété
et une marge d’autofinancement de 97% attestent de la bonne gestion des
autorités communales et de l’attention portée aux coûts et au respect des
moyens alloués par toute l’administration. Les bons résultats pour tous les
dicastères sont à porter au crédit du conseil communal qui a su garder le
cap des dépenses et rester dans la ligne budgétée malgré les nombreux
chantiers et projets en cours ou en préparation.

La Cogest constate que la marge d’autofinancement est à 3 points de
l’équilibre parfait réclamé régulièrement, cela malgré des investissements
qui se situent tout près de la moyenne pluriannuelle. Même s’il est vrai que
le report de certains travaux lui a permis de presque toucher au but, il n’en
demeure pas moins que ce résultat peut être qualifié de très bon.

La Cogest demeure cependant réservée sur l’évolution future des
comptes de notre commune. Les effets de la RFFA, associés à ceux
probablement dévastateurs de la situation de ce printemps et aux mesures
prises par la Conseil fédéral, risquent fort de péjorer les résultats des
prochaines années. C’est pourquoi la Cogest va porter un regard
particulier sur les mesures prises par la Ville pour amoindrir ces effets et
lutter contre des déséquilibres financiers qui pourraient mettre à mal
l’excellente série de bons exercices.

La Cogest remercie et félicite toute l’administration communale pour son
excellent travail en 2019 et l’encourage bien évidemment à répéter
l’exercice.

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OCVS / Ambulances

Suite à la mise en place de la planification préhospitalière par le canton
du Valais en 2015, l’exploitation des ambulances sédunoises n’a cessé de
générer des pertes depuis 2016, compensées par des prélèvements sur
un fonds spécial de financement. En 2017, la règle de subventionnement
de l’OCVS a été modifiée de manière unilatérale par le canton. Les coûts
normatifs des ambulances ont ensuite été renégociés fin 2018. En 2019,
le montant octroyé par l’OCVS est une fois de plus demeuré insuffisant
pour équilibrer l’exercice, malgré une augmentation par rapport à 2018. Si
le fonds spécial contenait CHF 479'552.00 fin 2015, son solde au
31.12.2019 est négatif, à CHF -179'613.00. Les subventions perçues ne
garantissent donc toujours pas l’autofinancement et le fonds spécial ne
suffit plus à compenser les pertes.

Ce dossier est encore en discussion avec le service de la santé publique
de l’Etat du Valais. L’objectif commun reconnu est le maintien du centre
de secours et d’urgences (CSU) de Sion. Toutefois, l’exploitation du centre
d’activité des ambulances par notre municipalité et son déménagement
dans les locaux de l’hôpital du Valais ne seront possibles qu’à la condition
explicite d’obtenir des subventions cantonales permettant une neutralité
des coûts.

Energie

Le domaine de l’énergie a contribué massivement aux bons résultats des
comptes 2019 :

- Premièrement suite à l’augmentation de la production d’énergie
et à l’optimisation de l’achat-vente d’électricité (+ CHF 3mios
par rapport au budget).

- Deuxièmement grâce aux dividendes versés par l’Energie de

Sion Région SA, supérieurs de CHF 2.2mios au montant
escompté.

Profitant de ces bons résultats, la municipalité a décidé de verser
CHF 690'000.00 au fond de financement spécial « Energie ». Cette
attribution permettra de financer les mesures d’utilisation rationnelle de
l’énergie pour les 3 à 4 prochaines années.

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Aide sociale

Alors qu'un crédit supplémentaire lui avait été demandé en prévision de
charges exceptionnelles, la COGEST constate avec grande satisfaction
que les dépenses d'aide sociale ont été moins importantes que prévues
en 2019. Nous nous réjouissons de ce constat.

Cependant la crise sanitaire que nous traversons nous fait craindre une
augmentation future de l'aide sociale. En effet, même si lors de l'analyse
de ces comptes, il nous a été reporté qu'en cette période de COVID-19, il
n'y a pas eu d'augmentation significative, nous ne sommes pas à l'abri
d'une hausse de la demande ces prochains mois, voire ces prochaines
années.

Nous demandons donc à la Municipalité de rester attentive à l'évolution
de la situation et de mettre en œuvre des actions pour soutenir l'économie
locale et le maintien des emplois, afin de limiter les conséquences de la
crise économique qui pourraient, à l’avenir, entrainer une augmentation
des demandes d'aide sociale.

Vente du Terrain de l’Ancienne Voirie

La finalisation de la vente du terrain de l’Ancienne Voirie s’est conclue par
le versement d’une première tranche de CHF 4mios.

Le budget, prévoyant une recette de CHF 6mios, n’a pas été respecté,
puisque le paiement, initialement prévu en 2 tranches, a été étalé sur trois
exercices. Les deux dernières tranches assureront des rentrées
appréciables de CHF 4mios pour les exercices 2020 et 2021.

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REMERCIEMENTS

La Commission de gestion remercie le Président de la Ville, les Chefs de service, ainsi que
les collaboratrices et collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de
l’année 2019.

Elle remercie particulièrement le chef du service des Finances, M. Patrick Dondainaz, pour la
mise à disposition des chiffres et graphiques utilisés dans le présent rapport.

VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,
la Commission de gestion vous recommande, à l’unanimité des 15 membres présents,
d'accepter les comptes 2019 de la Ville de Sion.

Commission de gestion du

 Conseil général de Sion

  Le Président Le Vice-Président Le Rapporteur

  Daniel Ulrich Dominique Barras Charles-André Rey

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27 avril 28 avril 29 avril 4 mai 5 mai 25 mai 27 mai 28 mai 2 juin

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Ulrich Daniel, Président PLR X X X X X X X X X

Barras Dominique, Vice-Président PDC X X X X X X X X X

Rey Charles-André, Rapporteur PDC X X X X X X X X X

Bornet Patrick, Vice-Rapporteur PLR X X X X X X X X X

Bornet Ruth PLR X X X X X X X X X

Carruzzo Sébastien Les Verts X X X X X X X X X

Fumeaux Dionys UDC X X X X X X X X X

Gillioz Fernand PLR X X X X X X X X X

Maury Cindy ADG X X X X X X X X X

Micheloud Benoît PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Christophe PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Rey Nathalie Les Verts X X X X X X X X X

Sierro Christophe PDC X X X X X X X X X

Theler Maud ADG X X X X X X X X X

Vergères Pierre-Michel UDC X X X X X X X X X

Total 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Membres Permanents

LISTE DES PRESENCES - Examen COMPTES 2019

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name: Plan d'aménagement détaillé - rapport bruit

text:
Bureau d’études Impact SA
du Rhône 10
1950 Sion (VS)
027 323 50 04

www.impactsa.ch
info@impactsa.ch

Réf. 7149| 16 mars 2022

 URBANISME ET MOBILITE

PLAN D’AMENAGEMENT DETAILLE PAD « TURIN-EST », SION

RAPPORT BRUIT

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

Réf. 7149| 16.03.2022 | MCC

Réf. dossier 7149

Date, version 16 mars 2022, version 1.0

Auteur(s) du rapport Marguerite Cerruti

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

Réf. 7149 | 16.03.2022 | MCC

TABLE DES MATIERES

1	 INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1

2	 DONNEES DE BASE ........................................................................................................................... 1
2.1	 Trafic routier ...................................................................................................................................... 1
2.2	 Bases légales .................................................................................................................................... 2

3	 EXPOSITION AU BRUIT ROUTIER ..................................................................................................... 3

4	 ANALYSE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ................................................. 4

5	 CONCLUSIONS .................................................................................................................................... 5

6	 ANNEXES ............................................................................................................................................. 5

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

Réf. 7149 | 16.03.2022 | MCC Page 1 sur 5

1 INTRODUCTION

Le projet analysé concerne le plan d’aménagement détaillé (PAD) de la zone à aménager « Turin-Est » sur
le territoire de la Commune de Sion.

À la suite de la demande de compléments exprimée par le Service de l’environnement (SEN) de l’État du
Valais dans son préavis du 7 janvier 2019, le maître d’ouvrage la Ville de Sion a mandaté le Bureau
d’études Impact SA pour établir une analyse de bruit du projet concerné.

Le périmètre du PAD est considéré comme une zone non équipée. Le but de cette analyse est de vérifier
l'exposition au bruit routier par rapport à la route cantonale RC 62 et la route nationale N09. Si le
dépassement des valeurs de planification (VP) de l'Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB) est
confirmé, le projet doit être revu et adapté de façon que les immissions de bruit sur l'ensemble des fenêtres
des locaux sensibles au bruit ne dépassent pas les VP. Les mesures nécessaires à la limitation de
l’exposition au bruit des locaux doivent être déjà définies à ce stade du projet (disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté opposé au bruit, mesures architecturales ou d'aménagement
susceptibles de protéger les fenêtres des bâtiments contre le bruit, etc.).

Le rapport ci-après donne les résultats de ce contrôle.

2 DONNEES DE BASE

La présente analyse se base sur les documents suivants :

§ Plan de situation du PAD « Turin-Est » élaboré par le bureau ig-group à Sion et daté du
24.01.2022;

§ Rapport 47 OAT, bureau Espace Territoire SA à Sion, janvier 2022;

§ Données cadastrales de la Commune de Sion (extrait du site www.geopol.ch);

§ Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et Plan d’affectation de zones
(PAZ) de la Commune de Salin, homologués par le Conseil d’État le 15.11.2011;

§ Plan des charges publié par le Service de la mobilité du Canton du Valais
(www.vs.ch/fr/web/sdm/cartes-et-banques-de-donnees);

§ Charges et caractéristiques du trafic sur la N09 selon le dossier « N09 Section n° 60-62. Relevé
d’état bruit (ZEL) – ZEL de réception », élaboré par le bureau Transportplan Sion SA en 2019;

§ Données topographiques gérées par l'État du Valais (MNT-MO grille de base de 2 m).

2.1 Trafic routier

Le site du projet est influencé par le trafic sur la route cantonale RC 62 Sion-Nendaz proche de la limite
Nord du périmètre et sur la route nationale N09 située à environ 700 mètres au Nord.

La charge de trafic sur la RC 62 dans le voisinage du projet se base sur le plan des charges publié par le
Service de la mobilité du Canton du Valais (www.vs.ch/fr/web/sdm/cartes-et-banques-de-donnees).

A l’état initial, les hypothèses suivantes sont admises pour cet axe :

§ Trafic Journalier Moyen (TJM) de 7300 vhc/j;

§ Vitesse 50 km/h;

§ Part véhicules bruyants N2 selon l’annexe 3 OPB (Nt2 = 10% de jour et Nn2 = 5% de nuit);

§ Revêtement avec coefficient Kb = 0 dB(A).

Pour la route nationale N09, l’horizon 2040 est choisi comme horizon d’évaluation des nuisances sonores.
Par conséquent, la présente analyse se base sur les charges de trafic admises pour la N09 à l’état futur
2040 et les hypothèses admises sont indiquées dans le Tableau 2.1.

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

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Tronçons N09/62 Année TJM Jour Nuit

de

référence

[vhc/j]
Nt

 [vhc/h]

Nt2

[%]

Nn

[vhc/h]

Nn2

[%]

N09/62 Jonction Vétroz/Conthey –
Jonction Sion Ouest

2040 46’500 2’697 10.0 419 10.0

N09/60 Jonction Sion Ouest  2040 25’200 1’462 11.0 227 11.0

N09/60 Jonction Sion Ouest –
Jonction Sion Est

2040 35’800 2’112 12.0 286 11.0

Tableau 2.1 : Données de trafic pour les principaux tronçons de la N09 (extrait du dossier ZEL de réception)

§ Vitesse légale maximale de circulation sur les tronçons de la N09 de 120 km/h à ciel ouvert et de
100 km/h dans la tranchée couverte de Champsec;

§ Revêtement de type SDA8 posé en 2015 avec coefficient Kb = -1 dB(A).

2.2 Bases légales

Le périmètre d’étude de Turin-Est fait partie des « zones à aménager » selon le plan d’aménagement des
zones (PAZ) de l’ancienne Commune de Salins, actuellement fusionnée avec Sion. Le PAZ de Sion n’ayant
pas encore été révisé depuis la fusion, les plan et règlement de zones de l’ancienne Commune de Salins
sont encore en vigueur pour ce secteur. Plus précisément, il s’agit de la zone résidentielle H30 à aménager
avec un degré de sensibilité au bruit II (DS II).

Les exigences définies dans les articles 24, alinéa 2 de la Loi fédérale sur la Protection de l’Environnement
(LPE) et 30 de l’OPB sont rappelés ci-après :

Art. 24 LPE Exigences requises pour les zones à bâtir

2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de
logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles
les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible
au bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent
de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.

Art. 30 OPB Équipement des zones à bâtir

Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit,
qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être
équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l’être
par un changement du mode d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement
ou de construction. L’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties
de zones à bâtir.

Les valeurs limites d'exposition aux divers types de bruits sont fixées dans l'OPB. Dans le cas présent,
l'analyse se réfère à l'annexe 3 OPB «Bruit du trafic routier», pour les nuisances induites par le trafic sur
les routes avoisinantes.

Les valeurs limites à prendre en compte sont déterminées en fonction du degré de sensibilité au bruit
(DS) des zones concernées (cf. Tableau 2.2).

Degré de sensibilité
(article 43 OPB)

Valeur
de planification

Lr en dB(A)

Valeur limite
d’immission
Lr en dB(A)

Valeur d’alarme

Lr en dB(A)
 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

I 50 40 55 45 65 60

II 55 45 60 50 70 65

III 60 50 65 55 70 65

IV 65 55 70 60 75 70

Tableau 2.2 : Valeurs limites d’exposition au bruit routier en fonction des DS.

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

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Dans le cadre de la présente étude, les valeurs de planification du DS II, soit 55 dB(A) de jour et 45 dB(A)
de nuit doivent être respectées au droit des futurs locaux à usage sensibles au bruit.

3 EXPOSITION AU BRUIT ROUTIER

Un calcul permettant de déterminer la position des courbes isophones a été effectué à l’aide du programme
IMMI 2013 avec le modèle STL-86+ (émission et propagation).

La position des courbes isophones calculées pour un récepteur théorique situé à la hauteur maximale des
constructions (H de 7.5 m par rapport au terrain naturel) et correspondant aux VP du DS II est présentée
dans la figure 3.1. Les niveaux sonores de nuit sont déterminants.

Figure 3.1 : Position des courbes isophones VP et VLI du DS II de jour et de nuit dans le périmètre du PAD
Turin-Est (sources sonores RC 62 et N09, hauteur de récepteur H = 7.5 m).

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

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Cette évaluation montre que les VP du DS II seront dépassées de jour et de nuit sur la quasi-totalité
du périmètre du PAD et même les valeurs limites d’immission (VLI) seront dépassées à son extrémité
Nord-Ouest. A signaler que les dépassements des VLI sont provoqués par le trafic sur la route cantonale.

4 ANALYSE DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Vu la configuration du périmètre du PAD en pente en amont de la RC 62 et la présence des accès aux
propriétés voisines, l’aménagement d’une paroi au bord de la route cantonale n’est pas envisageable.

Afin d’éloigner la première rangée des constructions des sources de bruit, une bande de verdure de 10
mètres par rapport à la limite Nord du périmètre est intégrée au projet. Cette mesure n’est cependant pas
suffisante pour respecter les VP au droit des futures constructions.

Le projet du PAD ne prévoit pas d’étapes de construction. Il définit uniquement les secteurs des
constructions et la position de la future route de desserte. Dans ce contexte, une analyse des niveaux
sonores par étage à l’alignement des constructions a été effectuée pour chaque secteur séparément. Le
potentiel effet de protection de la rangée Nord et centrale n’est donc pas pris en compte dans le cadre de
la présente analyse.

Les récepteurs théoriques ont été posés sur les façades Nord les plus exposées au bruit ainsi que sur
certaines façades latérales. Les résultats de ces calculs sont présentés dans les figures de l’Annexe A.

Cette analyse montre que les valeurs de planification du DS II ne sont pas partout respectées également
sur les façades latérales des futurs bâtiments. Les restrictions des constructions par secteur sont résumées
dans la Figure 4.1.

Figure 4.1 : Restrictions des constructions par secteur.

La présente analyse montre que des mesures constructives au droit des futures constructions sont
nécessaires pour respecter l’article 30 OPB. Il s’agit principalement de la mise en place d’éléments
architecturaux garantissant le respect des VP du DS II au droit des fenêtres ouvrantes donnant vers les
locaux à usage sensible au bruit (forme du bâtiment, disposition des chambres, pose d’un vitrage isolant
supplémentaire fixé à l'extérieur de la partie ouvrante des fenêtres, création de loggias fermées, des jardins
d’hiver, etc.).

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Bureau d’études Impact SA Rapport bruit
Projet PAD « Turin-Est », Sion

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5 CONCLUSIONS

La présente analyse de bruit concerne le projet du PAD « Turin-Est » sur le territoire de la Commune de
Sion. Son périmètre correspond à la zone résidentielle H30 à aménager, actuellement partiellement
équipée et soumise aux exigences de l’article 30 OPB.

La route cantonale RC 62 Sion-Nendaz et la route nationale N09, situées au Nord du projet constituent les
principales sources de bruit. La présente analyse montre que les valeurs de planification du DS II seront
dépassées de jour et de nuit sur la quasi-totalité du périmètre du PAD et même les valeurs limites
d’immission seront dépassées à son extrémité Nord-Ouest.

Le calcul des niveaux sonores effectué par secteur et par étage au droit des futures constructions montre
que la mise en place de mesures complémentaires de réduction des nuisances sonores est nécessaire
afin de respecter les exigences de l’article 30 OPB. L’article 17 du règlement du PAD doit être adapté dans
ce sens :

Art. 17 Protection contre le bruit (PROPOSITION)

Les exigences de l’article 30 OPB (respect des valeurs de planification (VP)) ne sont pas partout
respectées dans le périmètre du PAD. En cas de dépassement des VP au droit des ouvertures des
locaux à usage sensibles au bruit, des mesures de construction ou d’aménagement protégeant ces
ouvertures contre le bruit routier, au sens de l’article 30 OPB, doivent être intégrées. La preuve du
respect des VP doit être apportée au stade des autorisations de construire.

Concernant les installations fixes produisant du bruit extérieur, la LPE articles 11ss (limitation des
émissions) et 25 ainsi que l’OPB article 7 (construction installations fixes) doivent être respectés. Le
respect de ces exigences sera vérifié au stade des autorisations de construire.

Bureau d'études IMPACT SA
Sion, le 16 mars 2022

Marguerite Cybulska Cerruti

6 ANNEXES

ANNEXE A NIVEAUX SONORES PAR RANGÉE ET PAR ÉTAGE À L’ALIGNEMENT DES FUTURES
CONSTRUCTIONS

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PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION

RANGEE NORD - NIVEAUX SONORES PAR ETAGE (SOURCES N09 ET RC 62)

BUREAU D’ETUDES IMPACT SA 7149 / 03.03.2022

RECEPTEURS H = 1.5 m

RECEPTEURS H = 4.5 m

RECEPTEURS H = 7.5 m

Niveau sonore Lr
Lr ≤ VP
VP ≤ Lr ≤ VLI
Lr > VLI

Niv 0 – sans restrictions
Niv 1 et 2 ouvertures  N
avec protections

Sectuer problématique

PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION

RANGEE NORD - NIVEAUX SONORES PAR ETAGE (SOURCES N09 ET RC 62)

BUREAU D’ETUDES IMPACT SA 7149 / 7.03.2022

RECEPTEURS H = 1.5 m

RECEPTEURS H = 4.5 m

RECEPTEURS H = 7.5 m

Niveau sonore Lr
Lr ≤ VP
VP ≤ Lr ≤ VLI
Lr > VLI

+2.5 m+5 m+8 m

Lr > VLI à alignement

+2.5 m+5 m+8 m

+2.5 m+5 m+8 m

PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION

RANGEE CENTRALE - NIVEAUX SONORES PAR ETAGE (SOURCES N09 ET RC 62)

BUREAU D’ETUDES IMPACT SA 7149 / 03.03.2022

RECEPTEURS H = 1.5 m

RECEPTEURS H = 4.5 m

Niveau sonore Lr
Lr ≤ VP
VP ≤ Lr ≤ VLI
Lr > VLI

RECEPTEURS H = 7.5 m

Niv 0 et 1 – sans
restrictions
Niv 2 ouvertures  N avec
protections

Niv 0 – sans restrictions
Niv 1 et 2 ouvertures  N
avec protections

Niv 0 et 1 – ouvertures  N
avec protections
Niv 2 toutes les ouvertures
avec protections

Niv 0 – ouvertures  N avec
protections
Niv 1 et 2 toutes les ouvertures
avec protections

PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION

RANGEE SUD - NIVEAUX SONORES PAR ETAGE (SOURCES N09 ET RC 62)

BUREAU D’ETUDES IMPACT SA 7149 / 03.03.2022

RECEPTEURS H = 4.5 m

RECEPTEURS H = 7.5 m

Niveau sonore Lr
Lr ≤ VP
VP ≤ Lr ≤ VLI
Lr > VLI

RECEPTEURS H = 1.5 m

Niv 0 et 1 – sans
restrictions
Niv 2 ouvertures N avec
protections

Bureau d’études IMPACT SA 7149 / 10.03.2022

PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION - NIVEAUX SONORES (SOURCES N09 ET RC 62)

RANGEE 1 RANGEE 1 - Secteur avec dépassement des VLI
Récepteur Hréc. Lr jour Lr nuit Récepteur Position Hréc. Lr jour Lr nuit

[m] [dB(A)] [dB(A)] [m] [dB(A)] [dB(A)]
R1_1 1.5 61 51 R0_1 Alignement 1.5 56 47
R1_2 4.5 62 53 R0_2 Alignement 4.5 58 49
R1_3 7.5 63 53 R0_3 Alignement 7.5 59 50
R2_1 1.5 60 51 R0a_1 1.5 53 43
R2_2 4.5 62 53 R0a_2 4.5 55 46
R2_3 7.5 62 53 R0a_3 7.5 56 47
R3_1 1.5 59 50 VLI1_1 Align.  Sud 1.5 57 48
R3_2 4.5 61 52 VLI1_2 Align.  Sud 4.5 59 50
R3_3 7.5 62 52 VLI1_3 Align.  Sud 7.5 60 51
R4_1 1.5 57 47 VLI2_1 Align.  Sud 1.5 58 49
R4_2 4.5 59 50 VLI2_2 Align.  Sud 4.5 60 51
R4_3 7.5 60 51 VLI2_3 Align.  Sud 7.5 60 51
R5_1 1.5 54 45 VLI3_1 Align.  Sud 1.5 57 48
R5_2 4.5 58 49 VLI3_2 Align.  Sud 4.5 59 50
R5_3 7.5 59 50 VLI3_3 Align.  Sud 7.5 60 51
R6_1 1.5 56 47 VLI4_1  +8 m 1.5 56 47
R6_2 4.5 58 49 VLI4_2  +8 m 4.5 59 50
R6_3 7.5 60 51 VLI4_3  +8 m 7.5 59 50
R7_1 1.5 54 45 VLI5_1  +5 m 1.5 55 46
R7_2 4.5 56 48 VLI5_2  +5 m 4.5 59 49
R7_3 7.5 58 49 VLI5_3  +5 m 7.5 60 50

R7a_1 1.5 54 45 VLI6_1  +2.5 m 1.5 55 47
R7a_2 4.5 56 47 VLI6_2  +2.5 m 4.5 58 49
R7a_3 7.5 56 47 VLI6_3  +2.5 m 7.5 59 50
R8_1 1.5 53 45
R8_2 4.5 56 47
R8_3 7.5 57 49

R8a_1 1.5 53 44
R8a_2 4.5 54 46
R8a_3 7.5 56 47
R9_1 1.5 53 45
R9_2 4.5 55 47
R9_3 7.5 56 48

R9a_1 1.5 51 43
R9a_2 4.5 53 45
R9a_3 7.5 54 45
R10_1 1.5 52 44
R10_2 4.5 54 46
R10_3 7.5 56 48
R11_1 1.5 52 44
R11_2 4.5 55 47
R11_3 7.5 56 48

R11a_1 1.5 49 42
R11a_2 4.5 51 43
R11a_3 7.5 52 44
R12_1 1.5 52 45
R12_2 4.5 55 47
R12_3 7.5 57 48

R12a_1 1.5 47 39
R12a_2 4.5 51 43 Lr > VP
R12a_3 7.5 53 45 Lr > VLI

Bureau d’études IMPACT SA 7149 / 10.03.2022

PAD TURIN EST – COMMUNE DE SION - NIVEAUX SONORES (SOURCES N09 ET RC 62)

RANGEE 2 RANGEE 3 L r,A L r,A
Récepteur Hréc. Lr jour Lr nuit Récepteur Hréc. Lr jour Lr nuit

[m] [dB(A)] [dB(A)] [m] [dB(A)] [dB(A)]
R1_1* 1.5 55 46 R1_1** 1.5 51 43
R1_2* 4.5 57 48 R1_2** 4.5 54 45
R1_3* 7.5 59 50 R1_3** 7.5 55 47
R2_1* 1.5 55 46 R2_1** 1.5 53 45
R2_2* 4.5 57 48 R2_2** 4.5 54 46
R2_3* 7.5 58 49 R2_3** 7.5 55 47
R3_1* 1.5 55 46 R3_1** 1.5 53 45
R3_2* 4.5 57 48 R3_2** 4.5 54 46
R3_3* 7.5 57 49 R3_3** 7.5 55 47
R4_1* 1.5 56 47 R4_1** 1.5 50 42
R4_2* 4.5 57 48 R4_2** 4.5 52 45
R4_3* 7.5 57 49 R4_3** 7.5 54 46

R4a_1* 1.5 54 45 R1a_1** 1.5 47 39
R4a_2* 4.5 55 46 R1a_2** 4.5 49 41
R4a_3* 7.5 55 47 R1a_3** 7.5 52 44
R5_1* 1.5 54 46
R5_2* 4.5 56 47
R5_3* 7.5 57 48

R5a_1* 1.5 53 45
R5a_2* 4.5 55 46
R5a_3* 7.5 55 46
R6_1* 1.5 54 45
R6_2* 4.5 55 47
R6_3* 7.5 56 47
R7_1* 1.5 53 44
R7_2* 4.5 54 46
R7_3* 7.5 56 47
R8_1* 1.5 52 44
R8_2* 4.5 54 46
R8_3* 7.5 55 47
R9_1* 1.5 52 44
R9_2* 4.5 54 46
R9_3* 7.5 55 47

R10_1* 1.5 51 43
R10_2* 4.5 54 46
R10_3* 7.5 55 47
R11_1* 1.5 49 42
R11_2* 4.5 53 45
R11_3* 7.5 55 47

R11a_1* 1.5 47 40
R11a_2* 4.5 50 43
R11a_3* 7.5 52 44
R12_1* 1.5 48 40.2
R12_2* 4.5 51.5 43.8
R12_3* 7.5 53.9 46.2

R12a_1* 1.5 45.3 37.6
R12a_2* 4.5 48.6 40.9 Lr > VP
R12a_3* 7.5 50.8 43.1 Lr > VLI

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Dossier photos

text:
811-PLANTA_Visuels-1
	811-PLANTA_Visuels-2
	811-PLANTA_Visuels-3
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	811-PLANTA_Visuels-5
	811-PLANTA_Visuels-6

format: application/pdf

parent_type: news


name: Message du CM au CG prologation zone d'Uvrier

text:
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