Rapport COGEST budget 2020

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2020 – COGEST–  18/11/2019 – DU/CHAR - Page 1/56

RAPPORT

de la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LE PROJET DE BUDGET 2020
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE ............................... 4
1 Clôture du compte administratif ......................................................................... 4

A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 4
B. L’évolution du personnel .............................................................................. 9
C. Compte des investissements ..................................................................... 10

D. Financement des investissements ............................................................. 18
E. Endettement net ........................................................................................ 19
F. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 20
G. Planification financière 2021 - 2024 ........................................................... 21

2 Vote d'entrée en matière .................................................................................. 23

A. Discussion d’entrée en matière .................................................................. 23
B. Vote d’entrée en matière............................................................................ 23

II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ...................... 24

0  Dicastère 0 ......................................................................................................... 24
1 Administration Générale & Finances ................................................................... 25

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 25

B. Compte des investissements ..................................................................... 27
2 Economie & tourisme .......................................................................................... 28

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 28

B. Compte des investissements ..................................................................... 29
3 Education & Culture ......................................................................................... 30

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 30
B. Compte des investissements ..................................................................... 31

4 Affaires sociales ............................................................................................... 33

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 33
B. Compte des investissements ..................................................................... 35

5 Sécurité publique ............................................................................................. 37

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 37

B. Compte des investissements ..................................................................... 39
6 Travaux publics & Environnement ................................................................... 40

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 40
B. Compte des investissements ..................................................................... 42

7 Bâtiments & Constructions ............................................................................... 43

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 43
B. Compte des investissements ..................................................................... 44

8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 45
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 45
B. Compte des investissements ..................................................................... 47

9 Sport, Jeunesse & Loisirs ................................................................................ 49
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 49

B. Compte des investissements ..................................................................... 50
III. AMENDEMENTS ................................................................................................ 51

IV. CONCLUSIONS .................................................................................................. 51
V. VOTE FINAL ....................................................................................................... 56 Do

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Madame la Présidente du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de budget 2020 de la Ville. Elle a siégé à 9
reprises pour préparer et établir son rapport, et il est prévu de siéger à 4 reprises pour l'étude
des propositions d'amendements.

Dans le cadre de l’étude du présent budget,

la Commission a été reçue :

- le jeudi 10 octobre 2019 au Bâtiment de la Voirie par M. Raphaël Marclay, conseiller
communal, M. Georges Joliat chef de service et M. Roland Rossier, responsable de la
Voirie pour une visite et explication du fonctionnement du service.

le bureau de la Commission (président, vice-président, rapporteur et vice-rapporteur) a été
reçu :

- le vendredi 18 octobre 2019 au Service des Finances par M. Patrick Dondainaz, chef
de service et M. Amaury Roux, responsable comptabilité générale, pour une
présentation détaillée du projet de budget 2020

la Commission a également participé :

- le lundi 21 octobre 2019 à la séance commune de présentation du Budget 2020 faite
par M. Patrick Dondainaz

la Commisson a accueilli :

- le lundi 28 octobre 2019, M. Yann Roduit, chef du service Affaires sociales, pour une
présentation du mode de fonctionnement du service social et du financement de
l’ASLAE.

- le mercredi 13 novembre 2019, M. Philippe Varone, Président de la Ville et M. Patrick
Dondainaz, chef du service Finances pour la séance des questions.

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I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

1 Clôture du compte administratif

A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement s’élèvent à CHF 211'170'000 et les
amortissements comptables à CHF 21'930'000. Les revenus de fonctionnement s’élèvent à
CHF 233'480'000.

L’excédent de revenus s’élève à CHF 380'000 contre CHF 550'000 pour le budget 2019.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2018, du budget 2019 et du projet de budget 2020.

Le Budget de fonctionnement 2020 est marqué par :

- La création de la PRVC (Police Régional des Villes du Centre) qui modifie la structure
du budget du dicastère Sécurité Publique.

- L’augmentation des subventions à l’ASLAE de CHF 1.06 mios par rapport au budget
2019.

- La baisse des recettes fiscales de CHF 3.5 mios par rapport au budget 2019, dont 2
mios pour la seule réforme cantonale de l’imposition des entreprises.

Au niveau des revenus financiers, le budget 2020 présente :

- Des dividendes de l’ESR SA et de Sogaval en augmentation de CHF 3.35 mios par
rapport au budget 2019

- Le solde de la recette réalisée par la Ville pour la vente des terrains de l’ancienne voirie,
soit CHF 6.45 mios.

- L’incorporation d’un bénéfice attendu (+ CHF 2.11 mios par rapport au budget 2019) sur
l’activité d’achats-ventes d’énergies de partenaires (perte budgétisée en 2019 CHF 0.53
mio)

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 237 397 598,92   233 180 000,00   233 100 000,00   -80 000,00          -0,03 -4 297 598,92     -1,81

Revenus financiers 237 707 545,37   233 730 000,00   233 480 000,00   -250 000,00        -0,11 -4 227 545,37     -1,78

Résultat 309 946,45         550 000             380 000,00         -170 000,00        -30,91 70 053,55           22,60

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

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Ci-dessous, la répartition en % des charges par dicastère.

Les charges et revenus par dicastère du compte de fonctionnement se répartissent comme
suit :

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale et finances 24 933 856,31 10,50 24 480 000 10,50 24 000 000 10,30 -3,75% -1,96%

2. Economie et Tourisme 36 303 898,45 15,29 35 250 000 15,12 35 685 000 15,31 -1,70% 1,23%

3. Education et Culture 42 689 128,34 17,98 42 090 000 18,05 42 800 000 18,36 0,26% 1,69%

4. Affaires Sociales 32 216 022,51 13,57 32 220 000 13,82 34 555 000 14,82 7,26% 7,25%

5. Sécurité publique 15 087 699,66 6,36 15 000 000 6,43 12 580 000 5,40 -16,62% -16,13%

6. Travaux publics et Environnement 48 849 050,23 20,58 47 540 000 20,39 46 830 000 20,09 -4,13% -1,49%

7. Bâtiments et Constructions 8 542 240,09 3,60 8 640 000 3,71 8 650 000 3,71 1,26% 0,12%

8. Urbanisme et Mobilité 15 795 204,59 6,65 15 480 000 6,64 15 140 000 6,50 -4,15% -2,20%

9. Sport, jeunesse et loisirs 12 980 498,74 5,47 12 480 000 5,35 12 860 000 5,52 -0,93% 3,04%

Total 237 397 598,92 100,00 233 180 000 100,00 233 100 000 100,00 -1,81% -0,03%

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale 133 983 528,27 56,36 138 370 000 59,20 138 500 000 59,32 3,37% 0,09%

2. Finances 38 201 420,82 16,07 31 250 000 13,37 33 685 000 14,43 -11,82% 7,79%

3. Instruction publique 7 916 521,24 3,33 7 740 000 3,31 7 880 000 3,38 -0,46% 1,81%

4. Sécurité sociale 5 529 445,04 2,33 6 060 000 2,59 6 025 000 2,58 8,96% -0,58%

5. Sécurité publique 10 311 488,92 4,34 10 000 000 4,28 6 980 000 2,99 -32,31% -30,20%

6. Travaux publics 32 083 809,60 13,50 30 990 000 13,26 30 470 000 13,05 -5,03% -1,68%

7. Edilité et Urbanisme 5 662 465,18 2,38 5 340 000 2,28 5 980 000 2,56 5,61% 11,99%

8. Eau, énergie 2 454 506,17 1,03 2 370 000 1,01 2 370 000 1,02 -3,44% 0,00%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1 564 360,13 0,66 1 610 000 0,69 1 590 000 0,68 1,64% -1,24%

Total 237 707 545,37 100,00 233 730 000 100,00 233 480 000 100,00 -1,78% -0,11%

Résultat de l'exercice 309 946,45 550 000 380 000 22,60% -30,91%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2018 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2019

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Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

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Les charges et revenus par Nature du compte de fonctionnement se répartissent comme
suit :

[A] [B]

Selon les natures % % %

30. Charges de personnel 55 828 287,37 23,52 56 442 000 24,21 50 650 500 21,73 -9,27% -10,26%

31. Biens, services et marchandises 69 955 505,31 29,47 67 833 000 29,09 67 990 000 29,17 -2,81% 0,23%

32. Intérêts passifs 6 012 025,10 2,53 5 500 000 2,36 5 000 000 2,15 -16,83% -9,09%

33. Amortissements 25 350 631,96 10,68 24 970 000 10,71 24 082 000 10,33 -5,00% -3,56%

34, Parts à des contributions sans affectation 4 714 530,60 1,99 4 460 000 1,91 4 260 000 1,83 -9,64% -4,48%

35. Dédommagements versés à des collectivités publiques 10 875 463,04 4,58 11 133 000 4,77 15 858 500 6,80 45,82% 42,45%

36. Subventions accordées 57 262 709,40 24,12 56 837 000 24,37 58 645 000 25,16 2,41% 3,18%

37. Subventions redistribuées 95000,00 0,04 5000,00 0,002 5000,00 0,0021 -94,74% 0,00%

38. Attributions aux financements spéciaux 1 189 871,93 0,50 100 000 0,04 977 000 0,42 -17,89% 877,00%

39. Imputations internes 6 113 574,21 2,58 5 900 000 2,53 5 632 000 2,42 -7,88% -4,54%

Total 237 397 598,92 100,00 233 180 000 100,00 233 100 000 100,00 -1,81% -0,03%

[A] [B]

Selon les natures % % %

40. Impôts 123 656 720,50 52,02 124 090 000 53,09 120 730 000 51,71 -2,37% -2,71%

41. Patentes et concessions 197 656,10 0,08 188 000 0,08 188 000 0,08 -4,89% 0,00%

42. Revenus des biens 20 316 525,54 8,55 24 640 000 10,54 29 076 000 12,45 43,12% 18,00%

43. Contributions 73 733 823,71 31,02 66 265 000 28,35 65 625 000 28,11 -11,00% -0,97%

44. Parts à des recettes et contributions sans affectation 143 670,60 0,06 110 000 0,05 130 000 0,06 -9,52% 18,18%

45. Restitutions de collectivités publiques 3 281 757,20 1,38 3 374 000 1,44 3 351 000 1,44 2,11% -0,68%

46. Subventions 7 270 382,06 3,06 7 261 000 3,11 7 146 000 3,06 -1,71% -1,58%

47. Subventions à redistribuer 95 000,00             0,04 5 000,00               0,00 5 000,00               0,0021 -94,74% 0,00%

48. Prélèvements sur les financements spéciaux 2 898 435,45 1,22 1 897 000 0,81 1 597 000 0,68 -44,90% -15,81%

49. Imputations internes 6 113 574,21 2,57 5 900 000 2,52 5 632 000 2,41 -7,88% -4,54%

Total 237 707 545,37 100,00 233 730 000 100,00 233 480 000 100,00 -1,78% -0,11%

Résultat de l'exercice 309 946,45 550 000,00 380 000,00 22,60% -30,91%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2018 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2019

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Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

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Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

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Le graphique des charges ci-dessous met en évidence l’évolution des charges année après
année

 Total des Charges

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 Total des Charges

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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Le graphique des revenus ci-dessous met en évidence les revenus années après années

 Total des Revenus

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 Total des Revenus

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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B. L’évolution du personnel

Entre le 01.01.2020 et le 31.12.2020, l’effectif du personnel budgété en équivalents plein-
temps évolue comme suit :

Dicastère Variation Compte 2018 Budget 2020 %

1. Administration générale et finances 1,72 27,98 29,70               6,15%

2. Economie et Tourisme 1,64 29,11 30,75               5,63%

3. Education et Culture 0,88 71,62 72,50               1,23%

4. Affaires sociales 0,30 18,05 18,35               1,66%

5. Sécurité publique -53,43 98,78 45,35               -54,09%

6. Travaux publics et Environnement 4,42 112,93 117,35              3,91%

7. Bâtiments et Constructions 0,10 21,05 21,15               0,48%

8. Urbanisme et Mobilité -0,12 30,52               30,40               -0,39%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1,75 49,85 51,60               3,51%

Total -42,74 459,89 417,15 -9,29%

Evolution du Personnel

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110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compte 2018 Budget 2020

Dicastère Variation budget 2019 Budget 2020 %

1. Administration générale et finances 1,02 28,68 29,70               3,56%

2. Economie et Tourisme -0,91 31,66 30,75               -2,87%

3. Education et Culture 0,94 71,56 72,50               1,31%

4. Affaires sociales -0,41 18,76 18,35               -2,19%

5. Sécurité publique -52,91 98,26 45,35               -53,85%

6. Travaux publics et Environnement 0,45 116,90 117,35              0,38%

7. Bâtiments et Constructions -0,62 21,77 21,15               -2,85%

8. Urbanisme et Mobilité 0,69 29,71               30,40               2,32%

9. Sport, jeunesse et loisirs 0,27 51,33 51,60               0,53%

Total -51,48 468,63 417,15 -10,99%

Evolution du Personnel

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

budget 2019 Budget 2020

Evolution du personnel (Nbres de postes EPT)

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

C-2009 C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 B-2019 B-2020

En vert Budget 2020

En rouge  Budget 2019

En bleu compte

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L’importante diminution du nombre de postes EPT en 2020 est due au transfert, au 1er janvier
2020, des effectifs de la police communale vers la nouvelle PRVC (environ 53 EPT).
Hormis les différences dues à la PRVC, la Commission de Gestion observe que le nombre
d’EPT par habitant demeure relativement stable depuis plus de 10 ans.

C. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Nbres de postes EPT pour mille habitants

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 B-2019 B-2020

Exercice C-2009 C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 C-2017 C-2018 B-2019 B-2020

ETP total 382,91 393,56 400,93 406,08 411,96 419,27 432,05 445,8 449,13 459,89 468,63 417,15

Habitants #REF! 29 304 29 718 30 363 31 676 32 167 32 797 33 296 33 999 34 599 34 708 35 000

11,9213,29
ETP/1000

Habitants

Evolution du personnel depuis 2009 / Nombre de postes pour 1000 habitants

#REF! 13,43 13,49 13,37 13,01 13,03 13,17 13,39 13,21 13,50

Investissement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 33 404 740,73    31 080 000       32 230 000       1 150 000,00    3,70 -1 174 740,73    -3,52

Recettes d'investissements 4 261 306,60      5 460 000         6 700 000         1 240 000,00    22,71 2 438 693,40     57,23

Excédent de dépenses 29 143 434,13    25 620 000       25 530 000       -90 000,00        -0,35 -3 613 434,13    -12,40

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2019

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Division Montant % Montant %

1. Administration générale et finances 200 000,00           0,62 -                   0,00

2. Economie et Tourisme 3 100 000,00        9,62 450 000,00       6,72

3. Education et Culture 3 100 000,00        9,62 780 000,00       11,64

4. Affaires Sociales 1 500 000,00        4,65 500 000,00       7,46

5. Sécurité publique 180 000,00           0,56 80 000,00         1,19

6. Travaux publics et Environnement 14 780 000,00      45,86 3 740 000,00    55,82

7. Bâtiments et Constructions 2 620 000,00        8,13 50 000,00         0,75

8. Urbanisme et Mobilité 2 350 000,00        7,29 -                   0,00

9. Sport, Jeunesse et loisirs 4 400 000,00        13,65188 1 100 000,00    16,42

Total 32 230 000,00      100,00 6 700 000,00    100,00

Excédent de dépenses -25 530 000,00

Dépenses Recettes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

9.Sport, Jeunesse et loisirs

8. Urbanisme et Mobilité

7. Bâtiments et…

6. Travaux publics et…

5. Sécurité publique

4. Affaires Sociales

3. Education et Culture

2. Economie et Tourisme

1. Administration générale…

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 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 Total des Recettes Total des Dépenses

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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Programme de législature / priorités d’investissements et d’études

Comme précisé dans le rapport sur le budget 2019, c’est le programme de
législature qui détaille les priorités d’investissements et d’études.

Le programme de législature 2017/2020 a été présenté au Conseil général lors
de la séance du 07.11.2017 par M. Philippe Varone.

Pour rappel, nous vous le présentons à nouveau ci-dessous

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Les montants investis en 2019 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

6 AggloSion (réseau routier + mobilité do) 1 700 000,00

4 Pouponnière valaisanne 1 500 000,00

9 Piscine de la Blancherie 1 500 000,00

9 Centre sportif de l'Ancien Stand 1 400 000,00

6 Conduites eau potable 1 200 000,00

6 Réalisation de routes communales 1 100 000,00

3 Centre scolaire de Champsec 1 000 000,00

6 Passerelle de l'Hôpital 1 000 000,00

6 Collecteurs 1 000 000,00

6 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE 1 000 000,00

8 Aménagements espaces publics 1 000 000,00

6 Corrections de rivières 950 000,00

3 Centre scolaire de Gravelone 800 000,00

6 Agglo Valais central 800 000,00

9 Patinoire de l'Ancien Stand 700 000,00

2 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000,00

6 Décanteur primaire 500 000,00

6 Parking des Roches Brunes 500 000,00

7 Théâtre de Valère 500 000,00

7 Pôle musique 500 000,00

9 Patinoire de Tourbillon 500 000,00

6 Réhabilitation STEP de Chandoline 480 000,00

3 Centre scolaire du Sacré-Coeur 400 000,00

3 Centre scolaire de Châteauneuf 400 000,00

6 Achats de véhicules 400 000,00

7 Rénovation d'immeubles 350 000,00

6 Liaison Nord-Sud secteur Gare 300 000,00

Dic Investissements propres
Budget

2020

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Dans les investissements propres (suite) :

7 Cimetière de Platta 300 000,00

8 Nouvelles serres communales (Bellini) 300 000,00

6 Station de pompage 250 000,00

2 Rénovation aérogare 200 000,00

6 Pistes cyclables et parcs vélos 200 000,00

6 Acquisition de terrains PA 200 000,00

6 Parking sud gare 200 000,00

6 Parcs d'échange 200 000,00

7 Immeuble Ancien Hôpital 200 000,00

7 Bâtiment Route de Riddes 87 200 000,00

5 Matériel d'exploitation 180 000,00

1 Nouvelles technologies de communication 150 000,00

6 Réfection d'ouvrages 150 000,00

7 Immeuble le Casino 150 000,00

7 Bâtiments loués à l'esr 150 000,00

8 Place de la Planta 150 000,00

9 Centre sportif des Glareys 150 000,00

9 Piscine de la Sitterie 150 000,00

2 Aménagement secteur Nord-Est 100 000,00

2 Démolition "Village en bois" 100 000,00

6 Station de prétraitement 100 000,00

6 Stations de pompage 100 000,00

1 Gestion électronique des documents (GED) 50 000,00

Total 25 910 000,00

Budget

2020
Investissements propres (suite)Dic

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Il faut ajouter à ces montants :

pour d’autres dépenses activables :

pour des contributions de tiers :

pour des prêts et participations permanentes :

8 Développement territorial 600 000,00

6 Stabilisation des falaises 500 000,00

6 Maintien du vignoble en terrasse 500 000,00

6 Remembrement parcellaire Turin Est 200 000,00

8 Liaison plaine-montagne 200 000,00

8 Agglo Valais central 100 000,00

Total 2 100 000,00

Dic Autres dépenses activables
Budget

2020

9 Participations de tiers -600 000,00

4 Participations de tiers -500 000,00

6 Taxes de raccordement -300 000,00

6 Taxes de raccordement -300 000,00

6 Participations de tiers -150 000,00

Total -1 850 000,00

Dic Contributions de tiers
Budget

2020

2 Sogaval 1 200 000,00

Total 1 200 000,00

Dic Prêts et participations permanentes
Budget

2020

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Pour des subventions accordées :

ainsi que pour des subventions acquises :

2 EPFL Valais Wallis - Alpôle 1 000 000,00

6 Participation au réseau routier cantonal 800 000,00

3 EPTM Sion 500 000,00

6 Mensurations au standard MO93 450 000,00

7 Basilique de Valère 150 000,00

7 Participation rénov. imm. vieille ville 60 000,00

7 Participation rénov. extra-muros 60 000,00

Total 3 020 000,00

Subventions accordées
Budget

2020
Dic

6 Subventions cantonales -1 250 000,00

3 Subventions cantonales -780 000,00

6 Subventions cantonales -600 000,00

6 Subventions AggloSion -510 000,00

9 Subventions cantonales -500 000,00

2 Subventions cantonales -450 000,00

6 Subventions cantonales -300 000,00

6 Subventions Agglo Valais central -280 000,00

5 Subventions cantonales -80 000,00

6 Subventions communales -50 000,00

7 Subventions cantonales -50 000,00

Total -4 850 000,00

Dic Subventions acquises
Budget

2020

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D. Financement des investissements

en milliers de CHF

COMPTES/BUDGET C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 Moy. B2019 B2020 Moy.

Dépenses

d'investissements 31 487 25 977 28 674 29 775 34 007 33404 29 984 31 080 32 230 30 461

Recettes

d'investissements 4 320 2 140 2 560 2 601 5 603 4261 3 445 5 460 6 700 4 198

Investissements

nets 27 167 23 836 26 113 27 174 28 404 29 143 26 539 25 620 25 530 26 264

Autofinancement 22 906 21 989 19 235 23 539 25 914 23653 22 717 23 344 22 310 22 748

Insuffisance

d'autofinancement 4 261 1 847 6 878 3 635 2 490 5 490 3 822 2 276 3 220 3 515

Marge d'autofinancement 84,3% 92,3% 73,7% 86,6% 91,2% 81,2% 85,6% 91,1% 87,4% 86,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Marge d'autofinancement moyenne depuis 2013 ==> 85,6%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 Moy. B2019 B2020 Moy.

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E. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 80'264'551.12 au compte 2018 à CHF
88'176'551.12 au budget 2020 soit une augmentation de CHF 7'912'000.00

En milliers de CHF

COMPTES/BUDGET C2009 C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 B2019 B2020

Endettement net -7 206 -1 235 1 829 8 939 13 629 17 280 66 396 69 741 73 066 80264 84 336 88 176

Nbre d'habitant 29 304 29 718 30 363 31 676 32 167 32 797 33 296 33 532 33 999 34599 34 708 35 000

Dette par habitant -246 -42 60 282 424 527 1 994 2 080 2 149 2 320 2 430 2 519

Evolution de l'endettement net

-7 206

-1 235
1 829

8 939
13 629

17 280

66 396
69 741

73 066

80264
84 336

88 176

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

C2009 C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 B2019 B2020

Recapitalisation de la CPVS

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F. Chiffres clés - ratios

COMPTE 2018

BUDGET 2019 et 2020

COMPTES/BUDGET C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 Moy. B2019 B2020 Moy.

Capacité d'autofinancement 10,9% 9,6% 11,3% 11,6% 11,7% 10,30% 11,0% 10,3% 9,9% 10,8%

Taux des amortissements 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,00% 10,0% 10,1% 10,1% 10,0%

Taux du volume de la dette 112,9% 110,3% 135,1% 135,8% 131,4% 123,80% 125,1% 127,0% 128,5% 125,9%

B2020 B2019 C2018 Objectif

Degré d'autofinancement 4 4 4 5

Capacité d'autofinancement 3 3 3 5

Taux des amortissements ordinaires 5 5 5 5

Endettement net par habitant 5 5 5 5

Taux du volume de la dette brute 5 5 5 5

22 22 22 25

Indicateurs Financiers

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G. Planification financière 2021 - 2024

Selon l’art. 18 de l’ordonnance financière des communes :
Les communes établissent, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier. Le plan financier donne une vue
d’ensemble sur l’évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune
et de l’endettement. Il est actualisé annuellement. Le plan financier doit être porté à la connaissance du conseil général en
même temps que le budget.

L’écart compris entre les courbes rouges (Dépenses) et verte (Recettes) représente
l’endettement supplémentaire annuel en millions de francs.

L’autofinancement n’atteignant pas l’objectif des 100%, c’est la dette nette qui subit une
augmentation.

Evolution des dépenses et des recettes consolidées sur 10 ans

211,3

206,3

212,7 213

234,6
241,3

235,6 237,7

235,9
238,1

240,3

242,5

206,1
201,7

210,1
209,7

232,1
235,9

233,3 234,5

227,0

229,2
233,0

237,5

 180  Mio

 190  Mio

 200  Mio

 210  Mio

 220  Mio

 230  Mio

 240  Mio

 250  Mio

C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Dépenses Recettes

Evolution de l'endettement net selon la planification financière 21-24

8 939
12 795

17 280

66 396
69741

73066

80264
84 336

88 176

97 076

105 976
112 776

117 276

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Recapitalisation de la CPVS

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Evolution de la marge d'autofinancement de 2013 à 2024

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 Moy. B2019 B2020 Moy. P2021 P2022 P2023 P2024

Evolution selon les comptes depuis 2013 et les budgets 2019 et 2020

Evolution selon la PF 21/24

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2 Vote d'entrée en matière

A. Discussion d’entrée en matière

Lors de la discussion générale avant le vote d’entrée en matière, la Commission a relevé les
points de réflexion suivants :

- Le budget 2020 peut être qualifié de bon et équilibré.

- Le degré d’autofinancement se monte à 87.4%. Ce taux est considéré comme bon par
les indicateurs de l’Etat du Valais. Il en résulte une insuffisance de financement
impliquant un recours théorique à l’emprunt de CHF 3.2 mios.

- La Commission constate que selon la Planification financière 2021/2024, le degré

d’autofinancement serait en forte baisse pour les années 2021 et 2022 avec un taux de
64.4 %. Dès 2024 la situation semblerait se stabiliser avec un taux prévu de 80%.

- Toujours selon la Planification financière 2021/2024, l’endettement net devrait se situer

à CHF 117 mios en 2024 (soit environ CHF 3’240.00 par habitant), compte tenu d’une
prévision annuelle d’investissements nets de CHF 25 mios.

B. Vote d’entrée en matière

La commission a approuvé l’entrée en matière à l’unanimité des 15 membres présents.

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II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

Remarque : Les réponses aux questions insérées dans le présent rapport sont rapportées
telles que fournies par la Ville.

0  Dicastère 0

Division Comptes num.

rubrique
Titre page

0 Fonctionnement

Question 1

Sion sous les étoiles : Quelles sont les prestations effectuées par la Ville (mise à disposition
terrain, voirie, police, etc.) ? Lesquelles sont facturées (avec montants) ? Lesquelles sont
offertes (avec montants) ? Comment sont comptabilisées ces prestations ?

Réponse

Comme indiqué dans la réponse à la CSC du 18 novembre 2018, cette manifestation n’est
pas subventionnée par la Ville de Sion. Seul un montant de l’ordre de Fr. 5'000.- depuis 3
éditions est octroyé, comme à d’autres manifestations, dans la perspective de stimuler
l’utilisation des transports publics. En effet, le dicastère de l’urbanisme et de la mobilité
soutient à la hauteur de 50% la mise en place d’un service de bus navettes commandé par
les organisateurs qui le mettent en place.

Selon les besoins qui peuvent varier en fonction de l’affluence ou des conditions
météorologiques notamment, il s’agit de prestations d’heures dispensée par la sécurité
publique, la voirie municipale et le service des sports, de la jeunesse et des loisirs qui se
tiennent dans une fourchette de Fr. 200'000.- à 280'000.- selon les éditions. De son côté, la
Ville perçoit un montant total de Fr. 22'000.- facturé à l’organisateur.

A noter que ces montants de prestations restent dans un ordre de grandeur proportionné à
ce type de manifestations (envergure et impact), en comparaison avec d’autres
manifestations qui se tiennent sur le territoire sédunois. Les montants de prestations de voirie
font l’objet d’imputation interne et sont comptabilisés au budget et aux comptes. Les frais
d’électricité/énergie sont à la charge de l’organisateur.

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1 Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 24 933 856,31    24 480 000         24 000 000         -480 000            -1,96 -933 856,31        -3,75

Revenus financiers 133 983 528,27   138 370 000       138 500 000       130 000             0,09 4 516 471,73      3,37

Résultat 109 049 671,96   113 890 000       114 500 000       610 000             0,54 5 450 328,04      5,00

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  140,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  140,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

1 Fonctionnement 116.318 Honoraires et prestations de
service

57

Question 4 ¨

Le détail ne donne pas l’explication de l’augmentation.  Quel point de la rubrique a été
augmenté et pourquoi ?

Réponse

Suite à la réorganisation de CIGES SA, les modèles financiers ont été adaptés.

Budget 2019

Budget 2020

Plusieurs mesures ont été prises :

- Changement de modèle de facturation des licences applications communales
(passage d’un modèle investissements/maintenance annuelle à un modèle de
location annuelle)

- Facturation de l’hébergement des applications aux partenaires
- Facturation séparées de certaines prestations spécifiques (entretien d’éléments

réseau, mises à jour, etc…) -> transferts entre des sous-rubriques
Ces mesures permettent également de diminuer le solde à répartir qui est facturé à chaque
partenaire en fonction de clés de répartition.

C’est principalement le changement de modèle de facturation des licences qui provoque
l’augmentation.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 155 287,30         300 000            200 000            -100 000          -33,33 44 712,70          28,79

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0,00 -                   0,00

Excédent de dépenses 155 287,30         300 000            200 000            -100 000          -33,33 44 712,70          28,79

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  0,90

  1,00

2016 2017 2018 2019 2020Compte Budget

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2 Economie & tourisme

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 36 303 898,45    35 250 000         35 685 000         435 000             1,23 -618 898,45        -1,70

Revenus financiers 38 201 420,82    31 250 000         33 685 000         2 435 000           7,79 -4 516 420,82     -11,82

Résultat 1 897 522,37      -4 000 000          -2 000 000          2 000 000           -50,00 -3 897 522,37     -205,40

Dicastère 2: Economie et Tourisme

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 119 457,30      1 500 000         3 100 000         1 600 000         106,67 980 542,70        46,26

Recettes d'investissements 689 728,65         550 000            450 000            -100 000          -18,18 -239 728,65       -34,76

Excédent de dépenses 1 429 728,65      950 000            2 650 000         1 700 000         178,95 1 220 271,35     85,35

Dicastère 2: Economie et Tourisme

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 42 689 128,34    42 090 000         42 800 000         710 000             1,69 110 871,66         0,26

Revenus financiers 7 916 521,24      7 740 000           7 880 000           140 000             1,81 -36 521,24          -0,46

Résultat -34 772 607,10   -34 350 000        -34 920 000        -570 000            1,66 -147 392,90        0,42

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

Dicastère 3: Education et Culture

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

  45,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 808 366,98      3 500 000         3 100 000         -400 000          -11,43 -708 366,98       -18,60

Recettes d'investissements 280 000,00         610 000            780 000            170 000           27,87 500 000,00        178,57

Excédent de dépenses 3 528 366,98      2 890 000         2 320 000         -570 000          -19,72 -1 208 366,98    -34,25

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

Dicastère 3: Education et Culture

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre Page

3 Investissement 308.50 Investissements propres 175

Question 11

Pourquoi les centres des Collines et de St Guérin n’ont pas d’investissements prévus ?
Quelles sont les prévisions totales d’investissement pour les rénovations aux centres de
Châteauneuf, St Guérin et des collines ?

Réponse

En ce qui concerne le centre scolaire de St-Guérin, suite à d’importants investissements
ces dernières années concernant le changement de portes et de fenêtres, du système de
chauffage et de sa distribution, de l’éclairage, …  il n’y a pas de gros investissements
prévus pour l’année 2020, mais différents travaux d’entretien sont quand même planifiés
(réfection couloirs, salles de classe, …). Vu le déménagement de l’ECGG-EPP, une
demande concernant les besoins futurs des deux CO de Sion a été adressée aux directions
concernées. En fonction de leurs réponses, mais aussi en tenant compte des besoins de
l’école primaire, des aménagements importants pourraient avoir lieu après le départ de
l’ECCG-EPP.

En ce qui concerne le centre des Collines, de nombreuses interventions ont eu lieu ces
dernières années (chauffage, réfection de salles de classe, …) et elles seront maintenues
ces années prochaines. Mais vu le déménagement de l’école primaire et l’incertitude quant
à la future utilisation de ces locaux, nous n’avons pas prévu d’importants investissements
pour ce centre.

En ce qui concerne Châteauneuf, nous prévoyons de poursuivre la réfection des
« anciens » bâtiments a) et b) par la transformation des zones sanitaires du bâtiment a) du
rez-de-chaussée et du 1ère étage ainsi que la réfection complète (y compris mise aux
normes sismiques et feu) des couloirs, des salles de classe et de la salle des maîtres en 2
étapes, soit :
- Rez-de-chaussée (4 salles – 1 Salle m.) Montant = 400'000.-
- 1er Etage (5 salles de classe) Montant = 400'000.-

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2020 – COGEST–  18/11/2019 – DU/CHAR – Page 33/56

4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

Affaires sociales    Chiffres clefs budget 2020

Charges
Assistance aux personnes physiques :   Fr.  14‘500‘000.--
Part. au financement des régimes sociaux : Fr.  2‘820'000.--
Institutions privées :      Fr.  5‘210'000.--
Participation aux charges du CMS :    Fr.  3‘935'000.--
Subventions aux EMS :      Fr.  3‘000'000.--

Revenus
Remboursements de frais d’assistance :   Fr.  4’900'000.--
Frais facturés par l’APEA :     Fr.      164'000.--
Participation des communes pour APEA:   Fr.      200’000.--
Frais facturés par la curatelle :     Fr.      190’000.--

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 32 216 022,51    32 220 000         34 555 000         2 335 000           7,25 2 338 977,49      7,26

Revenus financiers 5 529 445,04      6 060 000           6 025 000           -35 000              -0,58 495 554,96         8,96

Résultat -26 686 577,47   -26 160 000        -28 530 000        -2 370 000          9,06 -1 843 422,53     6,91

Dicastère 4: Affaires Sociales

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2020 – COGEST–  18/11/2019 – DU/CHAR – Page 34/56

Ci-dessous, le détail du décompte 2018 de l’Etat du Valais concernant les régimes sociaux,
pour information :

Tableaux et chiffres fournis par le Service des Affaires sociales

Harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle

Décompte 2018 de l'Etat du Valais

 Dépenses 2018

Canton du Valais

 Montant à charge de

la commune de Sion

Institutions handicapés / sociales - Exploitation 114 592 369.08   4 579 539.57

PC AVS/AI + all. fam. pour personnes sans activité 67 519 997.28      2 698 351.57

Institutions handicapés / sociales - Investissement 4 022 508.95        160 754.50

Fonds cantonal pour l'emploi 11 982 300.00      478 857.51

Aide sociale 73 782 936.69      2 948 642.05

Addictions 2 582 058.95        103 189.13

Recouvrement des pensions alimentaires 4 213 835.06        168 400.60

Total 278 696 006.01

A charge de la commune de Sion 11 137 734.93

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B. Compte des investissements

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Investissement 402.61 Contributions de tiers 181

Question 13 :

La contribution est divisée par 2, quelle en est l’explication ?

Réponse

Au 1er janvier 2017, l’Association Sédunoise des Lieux d’Accueil de l’Enfance a vu le jour
sous sa nouvelle forme soit avec 16 structures rattachées. La nouvelle entité reporte
désormais le résultat d’exercice, lorsqu’il est positif, sur la subvention future de la Ville (N+2).

Concernant les capitaux historiques et résiduels des différentes entités, ils devaient être
destinés à des projets en liens avec la petite enfance. C’est ainsi que les fonds propres ont
pu être attribués aux investissements des crèches-nurseries, en l’espèce un montant de 1.5
mios a pu être dédié au projet d’agrandissement et de rénovation de la crèche-nurserie de la
Pouponnière sis à la Rte du Manège. La somme en question est répartie en fonction de la
planification du chantier soit 1 million en 2019, principale année de travaux, puis 0.5 million
en 2020, année durant laquelle le chantier prendra fin.

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 900 000,00      2 350 000         1 500 000         -850 000          -36,17 -400 000,00       -21,05

Recettes d'investissements 773 088,70         1 000 000         500 000            -                  -273 088,70

Excédent de dépenses 1 126 911,30      1 350 000         1 000 000         -850 000          -62,96 -126 911,30       -11,26

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

Dicastère 4: Affaires sociales

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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Ces contributions, résultat d’une gestion précautionneuse des structures de la petite enfance
sous leur forme antérieure, soulagent d’autant le crédit voté par le Conseil Général en
décembre 2016 de 5.92 mios respectivement l’enveloppe des investissements.

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5 Sécurité publique

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

5 Fonctionnement 500.301 Traitements 107

Question 14 :

Quel est le cahier des charges du chef de service du nouveau dicastère Sécurité publique ?

Réponse

Le nouveau chef de service dirigera un service comportant 43,6 EPT, il y aura un pôle
opérationnel (coordonné par le cdt David Vaquin) avec :

- le Centre de Secours et d’Incendie (CSI), 2,65 EPT
- le Centre de Secours et d’Urgence (CSU), 23,7 EPT
- la Protection Civile Sion-Région (PCI). 4 EPT

D’autre part, il y aura le pôle administratif et coordination avec

- un secrétariat chargé de la coordination du service, de l’octroi des autorisations de
manifestations et de la police du commerce, 1 EPT

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 087 699,66    15 000 000         12 580 000         -2 420 000          -16,13 -2 507 699,66     -16,62

Revenus financiers 10 311 488,92    10 000 000         6 980 000           -3 020 000          -30,20 -3 331 488,92     -32,31

Résultat -4 776 210,74     -5 000 000          -5 600 000          -600 000            12,00 -823 789,26        17,25

Dicastère 5: Sécurité publique

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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- le chargé de sécurité incendie, 1 EPT
- le responsable de la police rurale, 1 EPT
- le contrôle des habitants, 8,2 EPT

En fait, le service de la sécurité publique se trouve, avec la PRVC, amputé de sa partie
« police », à l’exclusion de la police du commerce, de la coordination des manifestations et
de la police rurale.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 904 353,05         250 000            180 000            -70 000            -28,00 -724 353,05       -80,10

Recettes d'investissements 524 876,95         40 000             80 000             40 000             -444 876,95

Excédent de dépenses 379 476,10         210 000            100 000            -110 000          -52,38 -279 476,10       -73,65

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

Dicastère 5: Sécurité publique

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  0,90

  1,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  0,90

  1,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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6 Travaux publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

6 Fonctionnement 608.313 Marchandises 122

Question 21

De quoi provient cette augmentation ? Combien de sacs taxés sont distribués gratuitement
et à qui ?

Réponse

L'augmentation est due au renouvellement des encadrements des moloks existants qui sont
dans un piteux état. La Ville de Sion distribue environ 25'000 sacs en faveur des nouveau-
nés et des personnes incontinentes.

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 48 849 050,23    47 540 000         46 830 000         -710 000            -1,49 -2 019 050,23     -4,13

Revenus financiers 32 083 809,60    30 990 000         30 470 000         -520 000            -1,68 -1 613 809,60     -5,03

Résultat -16 765 240,63   -16 550 000        -16 360 000        190 000             -1,15 405 240,63         -2,42

Dicastère 6: Travaux publics et Environnement

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

  45,00

  50,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

  35,00

  40,00

  45,00

  50,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

6 Fonctionnement 610.301 Traitements 123

Question 22

1 collaborateur technique (+0,7) en plus. Quel est le cahier des charges du collaborateur
technique ?

Réponse

La dénomination de la fonction est adjoint au responsable des parcs et des feux lumineux et
non collaborateur technique. Sa fonction est de seconder le responsable des parcs et des
feux lumineux dans ses tâches qui sont :

− entretien et gestion des parkings souterrains

− dépannage et entretien des horodateurs et des bornes automatiques

− gestion et dépannage des  feux lumineux

− gestion administrative des parkings (courriers, abonnements, décomptes, factures)

− gestion des travaux commandés par la section

− remplacement du responsable en cas d’absence de celui-ci.

De plus cet engagement se justifie par l’ouverture prochaine de deux parkings
supplémentaires aux Roches-Brunes et à Don Bosco.

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B. Compte des investissements

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

6 Investissement 601.50 Passerelle de l'Hôpital 193

Question 24

Qui a le lead dans le dossier « Passerelle de l’hôpital » ? Comment se répartissent les frais?
Quel est le coût global prévu ?

Réponse

Le lead est assuré par la Ville de Sion. Le coût global à plus ou moins 20 % est de
Fr. 4'700'000.-, réparti comme suit :
- Ville de Sion 30%
- État du Valais 34%
- Hôpital du Valais 4%
- HES-SO Valais-Wallis 4%
- Sogaval SA 15%
- Agglo 13%

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 14 692 161,02    12 800 000       14 780 000       1 980 000         15,47 87 838,98          0,60

Recettes d'investissements 1 927 798,90      2 230 000         3 740 000         1 510 000         67,71 1 812 201,10     94,00

Excédent de dépenses 12 764 362,12    10 570 000       11 040 000       470 000           4,45 -1 724 362,12    -13,51

Dicastère 6: Travaux publics et environnement

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  20,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  20,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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7 Bâtiments & Constructions

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 542 240,09      8 640 000           8 650 000           10 000               0,12 107 759,91         1,26

Revenus financiers 5 662 465,18      5 340 000           5 980 000           640 000             11,99 317 534,82         5,61

Résultat -2 879 774,91     -3 300 000          -2 670 000          630 000             -19,09 209 774,91         -7,28

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 1 538 134,50      4 080 000         2 620 000         -1 460 000        -35,78 1 081 865,50     70,34

Recettes d'investissements -                    900 000            50 000             -850 000          -94,44 50 000,00          0,00

Excédent de dépenses 1 538 134,50      3 180 000         2 570 000         -610 000          -19,18 1 031 865,50     67,09

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes  num.
rubrique

Titre page

8 Fonctionnement  856.318  143

Question 29 :

Vélo Libre-service : après la mise en service de nouvelles stations ; quelle est la situation à
ce jour, nombre de mouvements ? Quel retour des utilisateurs ?

Réponse

Les chiffres sont en progression constante : en 2018, entre mars (mise à niveau du réseau)
et décembre, on a enregistré 12'416 transactions contre plus 18’420 entre janvier et
septembre 2019. Le réseau a été récemment étoffé par une station à Bramois financée par
l’UNIL/UNIGE (ex-IUK) mais mise à disposition de l’ensemble des usagers.

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 15 795 204,59    15 480 000         15 140 000         -340 000            -2,20 -655 204,59        -4,15

Revenus financiers 2 454 506,17      2 370 000           2 370 000           -                    0,00 -84 506,17          -3,44

Résultat -13 340 698,42   -13 110 000        -12 770 000        340 000             -2,59 570 698,42         -4,28

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 - 1,00

  1,00

  3,00

  5,00

  7,00

  9,00

  11,00

  13,00

  15,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

 -
  1,00
  2,00
  3,00
  4,00
  5,00
  6,00
  7,00
  8,00
  9,00

  10,00
  11,00
  12,00
  13,00
  14,00
  15,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

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Division Comptes num.

rubrique
Titre page

8 Fonctionnement 856.436 Dédommagements de tiers 143

Question 31 :

Suite à « L’affaire Car Postal » quel est le montant que peut espérer toucher en retour la
ville ?

Réponse

Un montant de frs. 469'845 doit être versé par le Canton d’ici la fin 2019.

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B. Compte des investissements

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Investissement  856.58   209

Question 32

Où en est ce dossier ? Qu’est-ce qui motive ce nouveau montant d’études ?

Réponse

Le dossier de mise à l’enquête du projet de la liaison plaine-montagne est finalisé. Il a été
déposé le 19 août 2019 à l’OFT. La mise à l’enquête, selon la procédure fédérale, débutera
début 2020. La mise à l'enquête du projet engendrera certainement quelques oppositions.
Les montants serviront à honorer les prestations des mandataires qui seront appelés à fournir
des éléments pour contrer les oppositions.

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 708 775,95      3 000 000         2 350 000         -650 000          -21,67 -2 358 775,95    -50,09

Recettes d'investissements 65 812,80           100 000            -                   -100 000          -100,00 -65 812,80         -100,00

Excédent de dépenses 4 642 963,15      2 900 000         2 350 000         -550 000          -18,97 -2 292 963,15    -49,39

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

Ecarts B 2019 - C 2018Ecarts B 2020 - B 2019

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  0,90

  1,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Subventions  856.365  Institutions privées 234

Question 34

Quelle est l’estimation du coût pour la ville de la gratuité des parkings et des bus sédunois
durant le Week-end ?

Réponse

La gratuité des parkings est estimée à Fr. 250'000.- par année.

Concernant la gratuité des bus, Car postal demandera une compensation de perte à
hauteur de frs. 27'040 pour le premier semestre 2020.

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9 Sport, Jeunesse & Loisirs

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

9 Fonctionnement 906.318 Honoraires et prestations de
service

154

Question 39

De quelles prestations s’agit-il ? Quels sont les programmes pour la promotion de la
participation citoyenne des jeunes ?

Réponse

Il s’agit de la participation, à l’instar de toutes les communes, au coût du passeport-
vacances, de la promotion des offres jeunesse (spots et graphismes promotionnels
spécifiques, diverses vidéos et captations d’images, etc. pour les Sédun’estivales par
exemple) ou encore des montants de prestations dues à l’Open Sunday et au Midgnight
Sion.

Quant au programme pour la promotion de la participation citoyenne, il s’agit d’Easyvote
(brochures de vulgarisation des votations/élections destinées aux jeunes), de la soirée des
promotions civiques et de toutes autres actions en lien avec l’encouragement à l’exercice
civique (exemple : campagne d’affichage papier ou numérique ; action-tampons « J’ai voté !
distribution de timbres ; etc. »)

Fonctionnement Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 12 980 498,74    12 480 000         12 860 000         380 000             3,04 -120 498,74        -0,93

Revenus financiers 1 564 360,13      1 610 000           1 590 000           -20 000              -1,24 25 639,87           1,64

Résultat -11 416 138,61   -10 870 000        -11 270 000        -400 000            3,68 146 138,61         -1,28

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2020 - C 2018

 Total des Charges  Total des Revenus

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  20,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  20,00

2016 2017 2018 2019 2020

Budget Compte

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2018 Budget - 2019 Budget - 2020

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 578 204,63      3 300 000         4 400 000         1 100 000         33,33 821 795,37        22,97

Recettes d'investissements -                    -                   1 100 000         1 100 000         0,00 1 100 000,00     0,00

Excédent de dépenses 3 578 204,63      3 300 000         3 300 000         -                  0,00 -278 204,63       -7,77

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

Ecarts B 2020 - B 2019 Ecarts B 2019 - C 2018

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

2016 2017 2018 2019 2020
Budget Compte

 -

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0,70

  0,80

  0,90

  1,00

2016 2017 2018 2019 2020
Compte Budget

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III. AMENDEMENTS

Suite à l’étude du projet de budget 2020 et après vote à l’unanimité des 14 membres présents,
la commission renonce à déposer des amendements à ce stade, mais se réserve le droit de
le faire ultérieurement, comme le permet le règlement du conseil général, article 25.

IV. CONCLUSIONS

GENERALITE DU BUDGET

Le budget 2020 est pratiquement identique à celui de 2019 en termes de
revenus (en baisse de 0.11%) et de charges de fonctionnement (en baisse
de 0.03%).
Les investissements nets de CHF 25.5 mios demeurent contenus et
s'inscrivent dans la moyenne des dix dernières années (CHF 26.3 mios).
La marge d'autofinancement est toutefois insuffisante de CHF 3.2 mios
pour couvrir ces investissements, ce qui implique un recours théorique à
l'emprunt.

L'endettement net par habitant passe donc à CHF 2'519.- (contre CHF
2'430.- au budget 2019), ce qui demeure un endettement qualifié de faible
selon les indicateurs de l'Etat du Valais. D'après ces derniers, le rapport
entre la dette brute et les revenus financiers de la Ville obtient toujours la
mention "très bien".

La planification financière 2021-2024 annonce des années plus difficiles
sur le plan budgétaire. Les résultats seront fortement impactés par la
réforme de l'imposition des entreprises (diminution des recettes fiscales
de l'ordre de CHF 4.5 mios par année dès 2022).

Sachant qu'une part prépondérante des investissements est
incontournable ou liée à ceux du canton, le maintien du niveau
d’investissement de la Ville nécessitera un financement externe - la marge
d'autofinancement s'abaissant à 64.4% durant les exercices 2021 et 2022.

La COGEST relève l'engagement de l'exécutif à procéder à une analyse
des prestations communales et à prioriser les investissements en vue de
ramener, à l'horizon 2025, le compte de fonctionnement à l'équilibre et le
degré d'autofinancement vers le 100%.

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VENTE DE LA VOIRIE

Le 26 avril 2018 le Conseil municipal a présenté un message concernant
la vente de l'ancienne Voirie. Cette vente a été acceptée par le Conseil
général.

A ce jour, le contrat n'a toujours pas été signé et aucun versement n'a été
fait. La COGEST s'est donc interrogée sur l'avancement de cette vente et
cette question a été abordée lors de l'analyse du budget 2020. Ce retard
est dû à une analyse approfondie des conditions de vente.

Même si la vente de l’ancienne Voire semble à bout touchant, la COGEST
reste préoccupée par le retard pris dans sa concrétisation.

En effet, les montants correspondants ont déjà été mis aux budgets 2019
et 2020.

PRVC

La création de la PRVC, association des polices municipales des
communes de Sierre et de Sion, a été entérinée dans le triple but de
maximiser les ressources existantes, de renforcer la capacité
opérationnelle et d'améliorer les prestations.

Du point de vue financier, cette collaboration cherche à optimiser tant les
charges que les revenus et vise l’équilibre. Le budget 2020 de la PRVC est
basé sur les budgets police 2019 des deux communes. Il comprend deux
entités comptables distinctes (police et tribunal de police), pour un seul
excédent de charges.

Pour la ville de Sion, l'excédent de charge de CHF 200'000 par rapport au
budget 2019 est indépendant de la création de la PRVC
(traitements/charges sociales, mise à niveau des programmes
informatiques).

Si le budget est respecté, le coût réel du gain en efficience attendu de la
PRVC ne représentera qu'une augmentation marginale des charges de la
ville de Sion (+ CHF 12'600). De surcroît, cette association devrait générer
une baisse globale des coûts pour notre commune dès la première année.

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AGGLO VALAIS CENTRAL

La 3ème génération de l’Agglo Valais central a vu le jour et concerne les
années 2019-2022. Elle comprend 19 communes. Son coût total est de CHF
237 mios, dont CHF 75 mios financés par la Confédération. 343 mesures
en font partie.

L’Agglo Valais central permet de mettre en place une politique adaptée à
la réalité du terrain et, au-delà du cofinancement, opte pour une vision
commune pour toute une région.

Dans le cadre des mesures concrètes de l’Agglo, citons la future
passerelle de l’hôpital. Elle reliera le parking des Echutes avec le site de
l’hôpital de Sion. L’utilisation des différents parkings sera ainsi valorisée
par cette future passerelle de mobilité douce qui servira également de
transit pour le chauffage à distance. La Ville est partenaire du projet et
participera au financement à hauteur de 30 %.

Après approbation des statuts par les communes partenaires, l’Agglo sera
prochainement constituée en association de droit public.

MOBILITE DOUCE ET PARKING

Même si la fluidité du trafic pendant les heures de pointe n’est pas encore
optimale, la COGEST constate avec satisfaction que la municipalité s’est
dotée d’une stratégie de stationnement et de la mobilité, préservant son
attractivité.
Avec la sortie du dépliant « A pied ou à vélo » la municipalité donne à la
mobilité douce un rôle important dans le développement de la ville et du
futur réaménagement des berges du Rhône.

Aujourd’hui, la municipalité offre aux visiteurs et aux pendulaires 7
parkings avec une tarification différenciée, 2600 places en parking couvert
et de nombreuses places en voirie.

Les nouvelles cadences des bus reliant les 2 parkings-relais gratuits des
Echutes et des Potences doivent inciter les pendulaires à les utiliser,
complétés par des stations Publibike et des abris vélos sécurisés.

Avec la gratuité des parkings souterrains (manque à gagner pour la ville
CHF 250'000 par année) et des transports publics (CHF 27'040 par
semestre) du vendredi soir jusqu’à samedi minuit, Sion devient un centre
commercial à ciel ouvert.
La prochaine étape sera d’informer et guider les automobilistes vers le
parking approprié.

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REVENUS D’ENERGIE

Le budget 2019 prévoyait pour la première fois une perte sur l’activité
d’achat/ventes d’énergie de CHF 0.53 mio.

Cependant, les perspectives demeuraient positives avec l’augmentation
des prix de l’électricité observée depuis 2016.

La COGEST constate avec soulagement que le Budget 2020 renoue avec
les bénéfices dans le domaine de l’énergie (plus CHF 2.11 mios par rapport
au budget 2019).

MARGE D’AUTOFINANCEMENT

Le degré d'autofinancement est passé de 81.2% en 2018 à 91,1% en 2019.
Le budget 2020 prévoit un degré d'autofinancement à 87.4%.

Le projet cantonal de la RFFA impactera de manière significative les
années 2021 à 2023 avec des degrés d'autofinancement variant entre
64.4% et 70.8%.

En conséquence, après 3 années situées entre 60% et 80% (valeur 3 selon
les indicateurs de l’Etat du Valais, satisfaisant à court terme) nous
devrions, retrouver en 2024 seulement, plus de 80% (valeur 4, bon).

AFFAIRES SOCIALES

Le dicastère des affaires sociales est celui qui connaît la plus grande
augmentation de charge par rapport au budget 2019 (+ CHF 2.37 mios).

Cet accroissement s’explique notamment par le financement des régimes
sociaux et les subventions aux EMS.

Le taux de l’aide sociale reste inférieur à la moyenne des villes suisses de
même importance.

Le subventionnement des crèches et des UAPE a également été ajusté (+
CHF 1.22 mios). Cette adaptation est conséquente au déploiement en 2020
de l’entier du nouveau dispositif de crèches-nurseries et à l’expérience de
deux exercices complets (2017 et 2018) de l’ASLAE.

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DEPENSES LIEES ET NON LIEES

La base légale stipule que "le Conseil municipal décide des dépenses
liées". Mais, depuis 2009, la Municipalité a opté pour une démarche
participative avec la COGEST. Elle lui soumet ainsi un projet de dépenses
liées et non liées pour approbation.

Les délais étant très courts, le président et le vice-président, délégués par
la commission, se chargent de cette analyse.

Cette année, 12 questions ont été posées à la Municipalité pour obtenir les
raisons de la classification de certaines rubriques.

Puis 3 demandes de modifications ont été présentées. La Municipalité en
a accepté deux, qui ont été reclassées de dépenses liées en non liées. Le
refus de la 3ème a été dûment argumenté.

La COGEST souhaite que la ville maintienne cette bonne collaboration.

REMERCIEMENTS

La Commission remercie le Président de la Ville, les Conseillères et Conseillers communaux
ainsi que les Chefs de service, leurs collaboratrices et collaborateurs pour le travail fourni tout
au long de l’année.
La Commission relève l’excellente qualité de la présentation du budget faite par M. Dondainaz
et l’en remercie vivement.
Elle remercie aussi M. Philippe Varone, Président de la Ville, pour sa disponibilité et la
transparence des informations transmises lors de la séance des questions.

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V. VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les Conseillers
généraux, la Commission de gestion vous propose, à l’unanimité des 14 membres présents,
d'accepter le projet de budget 2020 de la Ville de Sion, sous réserve de l’acceptation ou du
refus des amendements.

Commission de gestion du
 Conseil général de Sion

  Le Président Le Vice-Président Le Rapporteur

  Daniel Ulrich Dominique Barras Rey Charles-André

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10 octobre 22 octobre 23 octobre 24 octobre 28 octobre 11 novembre 13 novembre 14 novembre 18 novembre

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ulrich Daniel, Président PLR X X X X X X X X X

Barras Dominique, Vice-Président PDC X X X X X X X X X

Rey Charles-André, Rapporteur PDC X X X X X X X X X

Bornet Patrick, Vice-Rapporteur PLR X X X X X X X X X

Bornet Ruth PLR X X X X X X X X excusée

Carruzzo Sébastien Les Verts excusé X X X X X X X X

Fumeaux Dionys UDC X X X X X X X X X

Gillioz Fernand PLR excusé X X X X X X X X

Maury Cindy ADG excusée excusée X X X X excusée excusée excusée

Micheloud Benoît PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Christophe PDC X X X X X X X X X

Pitteloud Rey Nathalie Les Verts X X X X X X X X X

Sierro Christophe PDC X X X X X X X X X

Theler Maud ADG X X X X X X X excusée X

Vergères Pierre-Michel UDC X X excusé excusé excusé X X X X

Guex Johanne ADG X

Pallara Juan Carlos ADG X

Reist Martin UDC X X

Betchov Denyse ADG X X

Tavernier Jérôme PLR X

Total 13 15 15 15 14 15 15 14 14

Membres Permanents

Membres Suppléants

LISTE DES PRESENCES - BUDGET 2020

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name: Rapport de la commission d’environnement et d’urbanisme

text:
VILLE DE SION – nouveau centre horticole – CEU – 7 novembre 2022  1

RAPPORT

de la commission d'environnement et

d'urbanisme

au

CONSEIL GENERAL

Concernant

Le crédit d’engagement pour la réalisation du
nouveau centre horticole

Selon le message du Conseil Municipal au Conseil
général du 6 octobre 2022

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VILLE DE SION – nouveau centre horticole – CEU – 7.11.2022 2

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission d'Environnement et d'Urbanisme a été chargée de l'examen du message
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la réalisation du nouveau centre horticole.

La Commission remercie le service concerné par le message, et particulièrement Monsieur le
conseiller communal Christian Bitschnau, M. le chef de service Vincent Kempf, M. le chef
jardinier Morgan Dick, ainsi que M. l’architecte de la Ville Jean-Paul Chabbey pour les
explications et les réponses fournies aux questions de la commission.

La Commission s’est réunie à 2 reprises pour examiner la demande.

I ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE

La Commission a pris connaissances des documents concernant l’objet précité.

L’entrée en matière a été acceptée à l’unanimité des 11 membres de la Commission.

II EXAMEN DU PROJET

1 Questions

La Commission a soulevé les interrogations et remarques suivantes :

1. De quelle manière se déroule la participation de Sierre par rapport au nouveau
centre horticole ?

Il s’agit d’une convention : Sierre participe pour un montant de 1'500'000 frs à l’investissement
des serres chaudes. Puis, la Ville de Sierre payera la production florale selon sa commande,
comme c’est le cas actuellement. La commission « culture » réunit les chefs jardiniers des 2
Villes. Un centre horticole est un avantage certain garantissant la qualité et des coûts
minimisés pour les villes.

2. Peut-on chiffrer les économies que la Ville réalise en ayant son propre centre
horticole, plutôt que de faire appel à des centre extérieurs ?

Le centre horticole comprend un volet de production florale et paysagère qui ne peut pas être
comparé à des centres privés. Une majorité des essences produites ne se retrouvent pas dans
les commerces locaux. Par ailleurs, les techniques employées permettent de produire à
grande échelle un grand nombre des plants qu’il faudrait acheter individuellement à des coûts
très importants. En outre, les plants produits localement sont issus de la sélection de variétés
acclimatées au sol et au climat sédunois par les équipes de la section parcs et jardins. Ce
n’est pas sans raison que les autres villes du Valais romand (Martigny, Sierre, Monthey) et de
Suisse ont leur propre centre de production et qu’elles poursuivent cette production locale.

La commande des fleurs tant en quantité qu’en qualité sera coordonnée par une commission
de culture réunissant au minimum les chefs jardiniers de Sion et Sierre et le chef de culture du
centre horticole et, pour la revue annuelle, les chefs des services en charge des parcs et
jardins respectifs. Cette commission sera convoquée par la Ville de Sion au moins deux fois

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VILLE DE SION – nouveau centre horticole – CEU – 7.11.2022 3

par année, elle se réunira au centre horticole. Elle aura pour tâches de définir le programme
de culture pour les éléments commandés par Sierre, d’établir les devis de production, de suivre
la culture jusqu’à la livraison et finalement d’établir les bases de facturation des commandes
effectuées. Les commandes seront réparties durant l’année en fonction des besoins
saisonniers et des impératifs de culture.

La Ville de Sierre s’engage à commander annuellement une quantité minimale de plantes et
de fleurs, correspondant à un coût total de production estimé à CHF 190’000.-, valeur
décembre 2019, indexation selon l’IPC.

La production horticole fera l’objet d’un décompte détaillé de ses charges de fonctionnement
spécifiques pour permettre le suivi des coûts unitaires de production. Les coûts de
fonctionnement imputables à la production des éléments commandés par Sierre seront portés
à sa charge. Seront notamment compris les participations aux charges de personnel et aux
consommables (chauffage, eau, électricité, etc.) au prorata des productions propres des deux
communes. Les coûts d’achat de matériel, de bulbes, de plants ou de graines notamment et
qui seraient propres uniquement à l’une ou l’autre des communes seront portés à la charge
de la commune demandeuse uniquement. Les frais de production encourus par la Ville de
Sion seront reportés sans marge bénéficiaire. Une majoration de 0.5% est admise globalement
pour les frais généraux de l’administration.

La collaboration est effective pour une durée de 30 ans à compter du début de l’exploitation
du centre horticole.

En termes d’investissement au titre de sa participation aux frais de construction des serres et
outils de production, la Ville de Sierre a d’ores et déjà versé un montant de CHF 500'000.-.

3. Est-ce que les terrains occupés par le centre horticole actuel seront remis en état
(en attendant le début du projet de parc urbain et logements) et si oui qui s’en
charge ?

Une partie des installations sera transférée sur le site de l’UTO (tunnel). Le solde pourra
encore être valorisé par exemple par une mise à disposition temporaire à l’association de
quartier de Châteauneuf pour la gestion du jardin, des usages supplémentaires pour les
besoins de l’association, voire pour d’autres associations ou usages. Le démantèlement
effectif se fera donc en fonction de ces contingences et au fil du temps.

4. Est-ce que les jardins partagés aux Potences seront conservés ?
Une fois le centre horticole déplacé, les terrains peuvent rester tels quels. Il existait une
synergie entre le centre horticole et les jardins essentiellement pour les conseils divers, mais
les jardins partagés pourraient faire partie du projet de parc urbain prévu.

Commentaire de la CEU : La question du démantèlement des infrastructures n’est pas
complètement claire. On espère que la parcelle ne sera pas laissée à l’abandon (questions de
sécurité). Les jardins partagés pourraient profiter au quartier, voisinage, etc. en attendant.

5. Est-ce que le centre est suffisamment grand (en tenant compte des besoins des
communes voisines, et des fusions éventuelles) ou existe-t-il une possibilité
d’étendre le site en cas de futures fusions ?

Tout dépendra des besoins de ces différentes communes. La section parcs et jardins n’a pas
pour vocation actuellement de produire des plantes pour tout le Valais central. Aujourd’hui, on
regarde les besoins pour Sion et Sierre. Il ne faut pas concurrencer les commerces privés.

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Oui, il y a possibilité d’agrandir, mais ce n'est pas le sujet actuel. En termes de parcellaires, il
y a une petite marge (au nord dans la zone agricole et au sud dans l’espace tampon avec
l’UTO).

6. Comment l’exploitation est-elle protégée des dangers d’inondation ?
Le projet de sécurisation du Rhône est en cours. En attendant, un investissement pour
protéger le centre horticole serait disproportionné pour un lieu de travail.

7. Pourquoi les panneaux photovoltaïques ne sont pas chiffrés dans le projet
présenté ?

Les projets de panneaux solaires sont en général programmés avec OIKEN. C’est un projet
qui fera l’objet d’un mandat séparé, mais ne figure pas sur le devis présenté.

Remarque de la CEU : il faudrait éviter un surcoût dû au fait que le projet de panneaux solaires
n’a pas été programmé.

8. Est-ce que le centre horticole sera accessible aux privés (achat de plantes,
conseils, etc.) ?

Non, cependant, il est prévu de développer l’aspect didactique en lien avec AcclimataSion.
L’accès au public restera donc dans un but de sensibilisation et d’expérimentation. Ce ne sera
pas un jardin botanique à visiter ou un Garden Center voué à concurrencer les commerces
privés.

9. Est-ce que les futurs utilisateurs ont participé à l’entier des étapes de l’élaboration
du projet ?

M. le chef jardinier a été impliqué depuis le début du projet, y compris lors du précédent projet
à Bellini. Les demandes de la part du service étaient essentiellement d’ordre fonctionnel.

10. Dans le budget 2023, il est prévu 2,5 millions pour le centre horticole. Est-ce que
ce montant sera utilisé en 2023 ?

Entre le moment où le budget est élaboré et les questions, il y a un temps d’adaptation. Une
partie du montant sera sûrement transféré au budget 2023-24.

11. Lors du concours pour le centre horticole à Bellini, le montant du projet était
inférieur au montant proposé actuellement. Qu’est-ce qui a changé ?

De manière générale, tous les coûts ont fortement augmenté, en particulier celui des serres.

La CEU remarque que la différence des coûts entre le premier projet et le deuxième est
d’environ 2 millions et la justification de cette hausse n’est pas très compréhensible :
planification financière 2020-2023, les nouvelles serres sont budgétisées pour un total de 4,2
mios, puis à 6 mios dans la pf 21-24, puis 7,5 mios dans la pf 22-25 et enfin 7,5 mios + ± 15%
+ terrain).

12. Est-ce qu’il y a incompatibilité entre toiture végétale et pose de panneaux
solaires ?

Dans les références que nous avons, les exemples montrent que les panneaux solaires avec
une certaine inclinaison fonctionnent avec la végétation (ex. HEBâle, Ville de Lausanne),
expériences faites : le rendement des panneaux solaires est meilleur avec la végétation
dessous. De plus ces panneaux assurent une fonction intéressante vis-à-vis de la faune
notamment les oiseaux (nidifient au pied des panneaux). Confort thermique.

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Remarque : la réponse n’est pas satisfaisante et lacunaire. Des exemples concrets, règlement,
directives claires permettraient des mises en œuvre facilitée chez les privés.

13. Est-ce que le projet de la SPA pourra se faire sans entraver celui des serres ?
Le projet est toujours d’actualité et ne pose pas de problème avec le projet des serres
horticoles.

14. Est-ce que la taille de la bergerie restera semblable ces prochaines années ?
Les 30 m2 prévu conviennent à un cheptel de 20 moutons. Aujourd’hui, il en compte 5. On ne
pense pas dépasser ce chiffre dans les prochaines années. Une éventuelle extension pourrait
être faite au nord.

Faudrait-il engager un berger ?

15. Comment est gérée la biodiversité sur le site ?
Au nord des bâtiments administratifs se situe un jardin didactique avec application des sujets
résumés dans AcclimataSion. D’autre part, les serres ont été dimensionnées en prévision des
extensions possibles de la commune. En attendant, ce secteur est prévu pour les plantes
vivaces.

Remarques : quelle infrastructure est prévue pour stocker les produits phytosanitaires ? Quels
types de produits sont encore utilisés actuellement ?

16. Qu’en est-il des études multicritères d’OIKEN ?
Des études de températures qui conditionnent le type de distribution d’énergie à l’intérieur des
serres ont été effectuées. Une liaison avec le CAD était envisagée. Cependant, profitant du
fait que l’UTO va revoir son système de chauffage interne, une collaboration s’est profilée car
il y avait un potentiel énergétique à utiliser.  Les études d’OIKEN montrent que l’on peut
chauffer les serres chaudes en raccordant les serres au réseau de chauffage propre de l’UTO.
L’investissement va se faire par l’UTO, ce qui évitera des investissements supplémentaires au
niveau des serres avec de la chaleur déjà existante qui peut être utilisée de manière optimale
car chauffe également les locaux de l’UTO.

17. Pourriez-vous ajouter au tableau récapitulatif des coûts les surfaces en m3 et en
m2 des différents bâtiments projetés ?

Voici les données communiquées par le bureau d’architectes :

•       Bâtiment administratif : 600 m2, soit 3500 m3

•       Garages et ateliers : environ 920 m2, soit 4800 m3

 •       Couverts et dépôts : environ 910 m2

•       Serres et tunnels : Bâtiment : environ 2880 m2

18. En combien de temps le nouveau centre horticole sera-t-il rentabilisé ?
Si l’on se réfère à un amortissement au sens de la comptabilité communale, il relève des
normes comptables MCH2. S’agissant d’un rendement au sens strict, il n’y a pas de rendement
attendu, il ne s’agit pas d’un compte autofinancé avec des recettes qui seraient versées.

Remarque : une comparaison avec un centre horticole aurait été apprécié.

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III           CONCLUSION DE LA COMMISSION

La CEU a analysé l’ensemble du dossier et peut formuler les remarques particulières
suivantes :

Les serres horticoles datent des années 68 et ne répondent plus aux normes sécuritaires et
sanitaires propres au stockage et à l’entretien du matériel utilisé par le service des parcs et
jardins. Les vestiaires et salles communes sont également vétustes et ne permettent pas
d’accueillir décemment les employés du service. Enfin, les infrastructures actuelles ont
obsolètes et les pertes énergétiques considérables car d’une part les ateliers ainsi que les
serres sont mal isolés.

La construction de nouvelles serres sur le site actuel serait possible. Cependant, suite à la
candidature de Sion aux jeux olympiques et la recherche d’un lieu idéal pour le village
olympique, le secteur des Potences avait attiré l’attention et fait l’objet d’un projet d’écoquartier.
L’idée demeure et le secteur est pressenti pour un projet incluant parc urbain en lien avec la
colline des Potences, ouvert sur un nouveau quartier de logements mixtes avec commerces,
activités et services. L’avantage du site réside dans la proximité du centre de Sion, ainsi que
des axes de transport. En termes économiques et en termes de développement urbain et
qualité de vie, ce projet sera bien plus profitable qu’un centre horticole.

Un nouveau site est proposé à côté de l’UTO (nouvellement Enevi), sur des terrains plats non
pollués, en zone d’intérêt général, proche des réseaux routiers. Par un ingénieux système de
récupération de chaleur en circuit interne avec l’Enevi, les serres et l’ensemble des bâtiments
seront chauffés sans pollution de CO2. Le système de récupération de l’eau est également
remarquable.

Le projet du concours des serres sur l’ancien site prévu à Bellini a été adapté et simplifié pour
correspondre au nouveau site.

La CEU souligne les nombreuses qualités du projet de nouvelles serres, les aspects
énergétiques pensés en synergie avec l’Enevi et les installations performantes de circuit d’eau.
La commission est heureuse de voir cet outil utilisé pour embellir notre commune et celle de
Sierre se positionner également en tant qu’outil didactique pour promouvoir les exemples
relevés dans le programme AcclimataSion.

La CEU remarque que le nouveau centre représente une évolution en termes de qualité, de
confort qui seront profitables aux employés. Les surfaces des serres projetées sont largement
supérieures à la capacité actuelle et évolueront, on le souhaite, selon les besoins de la
commune voire des communes environnantes.

Le besoin de construire de nouvelles serres est certes justifié en termes de confort et
d’économie d’énergie. Cependant, la CEU note une augmentation considérable des coûts par
rapport au projet Bellini fixé à 6 mios (selon la planification financière 2021-2024 présentée au
CG en 2020). Dès lors tout dépassement au budget devra être clairement justifié.

Enfin, la CEU s’étonne que l’installation de panneaux solaires, présentée dans le projet, ne
soit pas indiquée dans les montants présentés.

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IV           VOTE FINAL

La Commission a approuvé l’octroi d’un crédit d’engagement pour la réalisation du nouveau
centre horticole à l’unanimité des 10 membres présents.

Sion, le 7 novembre 2022

Pour la commission d'environnement et d'urbanisme

Fabien Kuchler     Mireille Hofmann Jacquod

Président       Rapporteure

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Liste des présences :

Nom 2.11.2022 7.11.2022

Fabien Kuchler x x

Christian Pitteloud x x

Mireille Hofmann Jacquod x x

Sophie Bourban-Mathis x x

Georges Lauener x x

François Meyer x x

Florian Micheloud x x

Stéphanie Perruchoud x

Thierry Stalder x x

Annie Thiessoz Reynard x x

Julien Berthod x x

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Avenant au RCCZ

text:
LES ILES
Modification partielle du PAZ & RCCZ

AVENANT AU RCCZ

vf //  10.10.2017

VILLE DE SION
Service de l’urbanisme et de la mobilité

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Décision du Conseil Municipal, en date du :

	 Le Président : 				   Le Secrétaire municipal :

Approbation par le Conseil Général, en date du :

	 Le Président : 				   Le Secrétaire municipal :

Homologation par le Conseil d’Etat, en date du :

	 Le Président : 				   Le Chancelier :

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Préambule : les éléments nouveaux apparaissent en rouge ci-après.

Avenant au RCCZ

Article 95

Les zones de construction d’aménagement prioritaire et différé comprennent:

	 CH	 Zone de vieille ville
	 CV 	 Zone de villages et de hameaux
	 CI	 Zone de centre I
	 CII	 Zone de centre II
	 CIII	 Zone de centre III
	 T	 Zone d’habitat collectif «Tours»
	 A 	 Zone d’habitat collectif A
	 B	 Zone d’habitat collectif B
	 C 	 Zone d’habitat collectif C
	 IP	 Zone d’habitat individuel de plaine
	 IC	 Zone d’habitat individuel de coteau
	 IS	 Zone d’habitat individuel de coteau sensible
	 M1	 Zone mixte 1
	 M2	 Zone mixte 2
	 M3	 Zone mixte 3
	 I1	 Zone industrielle 1
	 I2	 Zone industrielle 2
	 I3	 Zone industrielle 3

L’ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densités, les surfaces
requises pour l’établissement des plans de structuration et de quartier sont réglés
selon le règlement de zones ci-après qui fait partie intégrante du présent règlement.
(Voir tableau du règlement des zones).

Zones de construction

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4 les iles © 10.2017

Article 95 bis

dispersé1)

Destination Habitat non 3)

Bureaux /
commerces oui 5')

Industries oui 7)

Ateliers
Dépôts / Caves oui avec réserve 20)

Agricoles non

Hauteur haut. de façade
maximum 16 m  21)

haut. de bâtiments
maximum -

Etages -
Densité -

Taux d'occupation du sol min 30 % max 70 %

Distances minimum 3m

latérales -
frontales -

Gabarits profondeur de
contiguïté -

Toiture forme Toiture végétalisée. Panneaux solaires autorisés
couverture / teinte -

P.A.S ou
P.Q. Obligatoire

indice maximal -
Protection des
Eaux

17)

Sensibilité au bruit IV

20)	Les	surfaces	de	dépôt	non	couvertes	sont	proscrites.	Peuvent	être	tolérées,	des	surfaces	réduites	de
dépôt	de	courte	durée.

Zones industrielles // Ville de Sion

3)	Seuls	les	logements	nécessaires	à	la	surveillance	des	installations	sont	admis.

7)	Sont	ainsi	admises	les	activités	comportant	de	fortes	nuisances	et	d'un	impact	qui	est	partout	ailleurs
trop	fort	pour	le	paysage	urbain.

5')	Dans	la	zone	industrielle	III,	le	RDC	doit	obligatoirement	être	occupé	par	une	activité	industrielle;
l'activité	tertiaire	(bureaux	en	lien	avec	l'activité	industrielle	ou	avec	des	services	aux	entreprises,	points	de
vente)	occupera	au	maximum	la	moitié	des	surfaces	de	plancher.	Si	l'activité	non	industrielle	doit
obligatoirement	être	au	RDC,	une	dérogation	peut	être	accordée	par	le	Conseil	Municipal.	Des
équipements	de	portée	publique	peuvent	être	autorisées.

1)	Les	constructions	en	ordre	contigu	sont	possibles	par	convention,	plan	de	structuration	ou	plan	de
quartier.

zone industriellle 3

Ordre des constructions

17)	Dans	les	zones	de	protection	des	puits,	les	exigences	de	l'Office	fédéral	de	la	protection	de
l'environnement	doivent	être	respectées.	Elles	restent	par	conséquent	réservées	(cf.	art.46).

21)	Dans	des	cas	particuliers,	justifiés	par	les	besoins	de	l'exploitation,	le	Conseil	communal	peut	préaviser
favorablement	des	constructions	hors	gabarit,	dans	le	respect	des	prescriptions	de	la	zone	d'approche	des
avions	et	hélicoptères.

Règlement des zones

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Avenant au RCCZ

Article 95 bis

3)	Seuls	les	logements	nécessaires	à	la	surveillance	des	installations	sont	admis.

7)	Sont	ainsi	admises	les	activités	comportant	de	fortes	nuisances	et	d'un	impact	qui	est	partout	ailleurs
trop	fort	pour	le	paysage	urbain.

5')	Dans	la	zone	industrielle	III,	le	RDC	doit	obligatoirement	être	occupé	par	une	activité	industrielle;
l'activité	tertiaire	(bureaux	en	lien	avec	l'activité	industrielle	ou	avec	des	services	aux	entreprises,	points	de
vente)	occupera	au	maximum	la	moitié	des	surfaces	de	plancher.	Si	l'activité	non	industrielle	doit
obligatoirement	être	au	RDC,	une	dérogation	peut	être	accordée	par	le	Conseil	Municipal.	Des
équipements	de	portée	publique	peuvent	être	autorisées.

1)	Les	constructions	en	ordre	contigu	sont	possibles	par	convention,	plan	de	structuration	ou	plan	de
quartier.

17)	Dans	les	zones	de	protection	des	puits,	les	exigences	de	l'Office	fédéral	de	la	protection	de
l'environnement	doivent	être	respectées.	Elles	restent	par	conséquent	réservées	(cf.	art.46).

21)	Dans	des	cas	particuliers,	justifiés	par	les	besoins	de	l'exploitation,	le	Conseil	communal	peut	préaviser
favorablement	des	constructions	hors	gabarit,	dans	le	respect	des	prescriptions	de	la	zone	d'approche	des
avions	et	hélicoptères.

20)	Les	surfaces	de	dépôt	non	couvertes	sont	proscrites.	Peuvent	être	tolérées,	des	surfaces	réduites	de
dépôt	de	courte	durée.

Prescriptions concernant le
règlement de zones

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