Brochure comptes 2018

text:
Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image0.jpg][image: image1.jb2][image: image2.jb2][image: image3.jb2]

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

Nous basant sur les dispositions de la loi sur les communes (LCo) du 5 février 2004 ainsi que sur l’ordonnance sur la gestion
financière des communes (OGFCo), nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de l'exercice 2018. Ce dernier
présente un compte de fonctionnement équilibré et des investissements autofinancés à plus de 80%.

Compte de fonctionnement

Grâce à une excellente maîtrise des charges de fonctionnement ordinaires (non liées) et à des revenus supplémentaires sur
l’activité d’achat-vente d’énergies de partenaires, les comptes 2018 présentent un excédent de revenus de Fr. 0,31 mio
(+ Fr. 60'000.- par rapport au budget).

Les charges financières s’élèvent à Fr. 214,06 mios et les amortissements comptables à Fr. 23,34 mios. Le total des charges
de fonctionnement se chiffre ainsi à Fr. 237,40 mios (+ Fr. 9,97 mios par rapport au budget) et le total de revenus à
Fr. 237,71 mios (+ Fr. 10,03 mios). A relever que certaines augmentations de charges sont partiellement ou totalement
compensées par des revenus financiers (par exemples : prestations effectuées pour le contrôle aérien, intensification de la ligne
de bus Gare-Hôpital, dégâts occasionnés par les éléments naturels, etc.).

Ci-dessous, la liste non exhaustive des principaux éléments à retenir du compte de fonctionnement 2018 :

- la conjugaison de plusieurs facteurs a généré un bénéfice supplémentaire de Fr. 5,19 mios sur l’activité achat-vente
d’énergies de partenaires. Le rachat des participations d’Axpo SA dans l’aménagement de Lizerne et Morge SA s’est
révélé profitable puisqu’une grande part de la production a été vendue en cours d’année sur un marché à la hausse. Par
ailleurs, l’optimisation de l’ensemble de notre portefeuille a permis d’améliorer notablement le résultat d’exercice. La
subvention fédérale, dite prime de marché, a également représenté une recette supplémentaire bienvenue. Enfin, les
charges ont pu être quelque peu diminuées par rapport au budget ;

- l’année 2018 a connu une forte augmentation des montants engagés pour l’aide sociale (coût net à charge de la Ville
+ Fr, 1,53 mio). Cela se traduit par une hausse de 13% du nombre de personnes suivies par le service des affaires
sociales et, en termes de coût, une augmentation d’environ 20% des avances effectuées. L’analyse effectuée a permis
d’expliquer les raisons principales de cet écart : une durée moyenne d’aide sociale allongée et une progression de la
proportion de ménages d’une personne (coût supplémentaire de 40% par rapport à un ménage de plusieurs personnes);

Le conseil municipal au conseil général

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

- le bénéfice sur les ventes de terrains du patrimoine financier, qui s’élève à Fr. 1,22 mio, est inférieur aux prévisions. Ces
transactions s’opèrent en fonction des opportunités qui se présentent et du rythme d’avancement des procédures ;

- les éléments naturels importants, soit les chutes de neige exceptionnelles de janvier et le violent orage du 6 août,
ont provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures communales. Les principaux dommages ont été constatés dans
les salles de gymnastiques de St-Guérin, du Sacré-Cœur et de Champsec, au parking de la Planta, au niveau des
stations d’épuration et des canalisations, des routes communales, des murs en pierres sèches ;

- Les recettes fiscales s’élèvent à Fr. 123,66 mios, supérieures de Fr. 0,32 mio au budget (+ 0,26%) et de Fr. 1,64 mio
(+ 1,34%) aux comptes 2017. Au niveau des personnes physiques, l’impôt sur le revenu et la fortune est supérieur au
budget de Fr. 2,40 mios (+ 3,04%). L’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales a diminué de Fr. 1,42 mio
(- 5,09%).

Compte d’investissement

Le total des dépenses d’investissements se monte à Fr. 33,40 mios, celui des recettes d’investissements à Fr. 4,26 mios.
Les investissements nets s’élèvent donc à Fr. 29,14 mios, supérieurs de Fr. 0,51 mio au budget.

Les principaux investissements réalisés en 2018 sont :
- parcs d’échange : Fr. 4,60 mios ;
- rénovation des bâtiments communaux et des centres scolaires : Fr. 3,65 mios ;
- aménagements routiers communaux et participation aux aménagements cantonaux : Fr. 3,33 mios ;
- travaux et installations liés au traitement et à l’évacuation des eaux usées : Fr. 2,91 mios ;
- dépôt pour les bus sédunois : Fr. 2,58 mios ;
- participation communale aux projets EPFL Valais Wallis, HES-SO et EPTM : Fr. 1,99 mio ;
- crèche-nurserie des châteaux et pouponnière valaisanne : Fr. 1,90 mio ;
- aménagements des centres sportifs : Fr. 1,63 mio ;
- investissements liés à la production, l’accumulation et la distribution d’eau potable : Fr. 1,53 mio.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Financement des investissements et évolution de la fortune

La marge d'autofinancement, qui s'élève à Fr. 23,65 mios (- Fr. 0,29 mio par rapport au budget), permet de financer 81,2% des
investissements. Le solde, soit Fr. 5,49 mios, correspond à une insuffisance de financement. Fin 2018, l'endettement net
cumulé s'élève à Fr. 80,26 mios.

Grâce à un excédent de revenus de Fr. 0,31 mio sur le compte de fonctionnement, la fortune brute évolue de manière positive
et se monte à Fr. 163,13 mios au 31 décembre 2018.

Indicateurs de l'Etat du Valais

L'analyse des comptes indicateurs 2018 laisse apparaître :

- un bon degré d'autofinancement de nos investissements (81,2% / 4 points);

- une capacité d'autofinancement satisfaisante (10,3% / 3 points);

- un taux des amortissements ordinaires suffisant (10,0% / 5 points);

- un endettement net faible (Fr. 2'320.- par habitant/ 5 points) ;

- un très bon taux du volume de la dette brute (123,8% / 5 points).

Conclusion

Avec un excédent de revenus de Fr. 0,31 mio et des investissements autofinancés à hauteur de 81,2%, les comptes 2018 de la
Ville de Sion sont satisfaisants et conformes au budget.

Les indicateurs de l'Etat du Valais, tout comme le rapport de l'instance de révision, attestent la bonne situation financière de
notre ville et confirment notre capacité à faire face à nos engagements.

Aussi le conseil municipal vous invite à accepter les comptes de l'exercice 2018.

VILLE DE SI

Le Président

\~-'s
crétaire

Philippe Varone Philippe Ducrey

Avril 2019

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image4.jp2][image: image5.png][image: image6.jp2][image: image7.jp2]

Pages

Message introductif 1

Table des matières 4

Résultats

Aperçu du compte administratif 9

Indicateurs financiers 13

Compte annuel 23

Bilan et financement 27

Comptes de fonctionnement selon les dicastères, les tâches et les natures 31

Classification globale par natures 34

Comptes des investissements selon les dicastères, les tâches et les natures 41

Crédits supplémentaires 47

Amortissements 55

Evolution du patrimoine administratif 56

Statistiques 59

Charges et revenus de fonctionnement

Administration générale et Finances 71

Economie et Tourisme 87

Education et Culture 107

Affaires sociales 123

Sécurité publique 135

Travaux publics et Environnement 147

Bâtiments et Constructions 167

Urbanisme et Mobilité 177

Sport, Jeunesse et Loisirs 191

Table des matières

4Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Pages

Dépenses et recettes d'investissement

Administration générale et Finances 205

Economie et Tourisme 211

Education et Culture 219

Affaires sociales 225

Sécurité publique 231

Travaux publics et Environnement 237

Bâtiments et Constructions 251

Urbanisme et Mobilité 259

Sport, Jeunesse et Loisirs 267

Bilan détaillé 274

Rapport du vérificateur 279

Annexes

Détail des subventions 285

Crédits d'engagement 301

Etat et service de la dette consolidée 305

Liste des abréviations 307

Table des matières

5Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RESULTATS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte Budget Compte
2017 2018 2018

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières - fr. 205'579'047.88          203'742'000  214'053'942.26
Revenus financiers + fr. 231'493'100.89          227'680'000  237'707'545.37
Marge d'autofinancement = fr. 25'914'053.01            23'938'000  23'653'603.11

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement + fr. 25'914'053.01             23'938'000  23'653'603.11
Amortissements ordinaires - fr. 20'829'744.86             21'688'000  21'343'656.66
Amortissements complémentaires - fr. 2'500'000.00               2'000'000  2'000'000.00
Excédent de revenus = fr. 2'584'308.15              250'000  309'946.45

Compte des investissements

Dépenses + fr. 34'007'131.79             33'170'000  33'404'740.73
Recettes - fr. 5'603'585.75               4'540'000  4'261'306.00
Investissements nets = fr. 28'403'546.04            28'630'000  29'143'434.73

Financement

Marge d'autofinancement + fr. 25'914'053.01             23'938'000  23'653'603.11
Investissements nets - fr. 28'403'546.04             28'630'000  29'143'434.73
Insuffisance de financement = fr. 2'489'493.03              4'692'000  5'489'831.62

Aperçu du compte administratif

9Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

INDICATEURS FINANCIERS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

1. Degré d'autofinancement (I1) MCH 2017 2018 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 2'584'308.15           309'946.45              1'447'127.30

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'829'744.86         21'343'656.66         21'086'700.76

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 2'500'000.00           2'000'000.00           2'250'000.00

Autofinancement = fr. 25'914'053.01         23'653'603.11         24'783'828.06

Dépenses d'investissement reportées au bilan 5 + fr. 34'007'131.79         33'404'740.73         33'705'936.26

Recettes d'investissement reportées au bilan 6 - fr. 5'603'585.75           4'261'306.00           4'932'445.88

Investissements nets = fr. 28'403'546.04         29'143'434.73         28'773'490.39

Autofinancement x 100

= 91.2% 81.2% 86.1%

Investissements nets

Valeurs indicatives

I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

13Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2. Capacité d'autofinancement (I2) MCH 2017 2018 Moyenne

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 2'584'308.15           309'946.45              1'447'127.30

Amortissements du patrimoine administratif 331 + fr. 20'829'744.86         21'343'656.66         21'086'700.76

Amortissements complémentaires du patrimoine administratif 332 + fr. 2'500'000.00           2'000'000.00           2'250'000.00

Autofinancement = fr. 25'914'053.01         23'653'603.11         24'783'828.06

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 231'493'100.89       237'707'545.37       234'600'323.13

Subventions redistribuées 47 - fr. 9'100.00 95'000.00 52'050.00

Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 4'156'582.82           2'898'435.45           3'527'509.14

Imputations internes 49 - fr. 4'997'601.80           6'113'574.21           5'555'588.01

Revenus financiers fr. 222'329'816.27       228'600'535.71       225'465'175.99

Autofinancement x 100

= 11.7% 10.3% 11.0%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

14Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) MCH 2017 2018 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 275'818'724.25       281'632'414.12       278'725'569.19

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'420'603.10         69'305'603.10         69'363'103.10

Patrimoine administratif à amortir = fr. 206'398'121.15       212'326'811.02       209'362'466.09

Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 3310 = fr. 20'714'744.86         21'321'656.66         21'018'200.76

Amortissements  x 100

= 10.0% 10.0% 10.0%

Patrimoine administratif à amortir

Valeurs indicatives

Amortissements ordinaires:                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
minimum 10 % du patrimoine administratif en 8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la 5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
gestion financière des communes du 16 juin 2004 2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants

I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

15Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

3.2 Taux global des amortissements MCH 2017 2018 Moyenne

Patrimoine administratif avant amortissements + fr. 275'818'724.25       281'632'414.12       278'725'569.19

Prêts et participations permanentes avant amortissements - fr. 69'420'603.10         69'305'603.10         69'363'103.10

Patrimoine administratif + découvert à amortir = fr. 206'398'121.15       212'326'811.02       209'362'466.09

Excédent de revenus du compte de fonctionnement + fr. 2'584'308.15           309'946.45              1'447'127.30

Amortissements ordinaires sans prêts et participations 3310 + fr. 20'714'744.86         21'321'656.66         21'018'200.76

Amortissements complémentaires sans prêts et participations 3320 + fr. 2'500'000.00           2'000'000.00           2'250'000.00

Total des amortissements + solde compte de fonctionnement = fr. 25'799'053.01         23'631'603.11         24'715'328.06

(Total des amortissements + solde cpte fonctionnement)  x 100

= 12.5% 11.1% 11.8%

Patrimoine administratif à amortir + découvert

Valeurs indicatives

Le résultat de cet indicateur devrait être équivalent
ou supérieur à celui obtenu sous 3.1

16Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

4. Endettement net par habitant (I4) MCH 2017 2018 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 19'756'043.57          22'437'992.02          21'097'017.80
Dettes à court terme 21 + fr. 29'300'000.00          30'253'598.10          29'776'799.05
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 150'982'640.00        145'814'750.00        148'398'695.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 68'791'638.77          60'193'908.59          64'492'773.68
Provisions 24 + fr. 13'731'899.70          14'470'021.12          14'100'960.41
Passifs transitoires 25 + fr. 9'534'013.50            9'755'665.90            9'644'839.70
Dette brute = fr. 292'096'235.54       282'925'935.73       287'511'085.64

Ou
Total des passifs 2 + fr. 471'518'688.86        460'950'142.07        466'234'415.47
Fortune 29 - fr. 162'815'981.37        163'125'927.82        162'970'954.60
Financements spéciaux 28 - fr. 16'606'471.95          14'898'278.52          15'752'375.24
Dette brute = fr. 292'096'235.54       282'925'935.73       287'511'085.64

Disponibilités 10 fr. 18'762'142.60          10'428'755.34          14'595'448.97
Avoir 11 + fr. -41'237'419.18         -50'699'468.22         -45'968'443.70
Placements 12 + fr. 119'073'364.90        116'586'393.37        117'829'879.14
Actifs transitoires 13 + fr. 122'431'621.15        126'345'704.12        124'388'662.64
Patrimoine financier réalisable = fr. 219'029'709.47       202'661'384.61       210'845'547.04

Endettement net (+) / Fortune nette (-) fr. 73'066'526.07          80'264'551.12          76'665'538.59

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) 33'999 34'599 34'299

Dette brute – Patrimoine financier réalisable
= 2'149 2'320 2'235

Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1)

Valeurs indicatives

I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

17Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH 2017 2018 Moyenne

Engagements courants 20 + fr. 19'756'043.57         22'437'992.02         21'097'017.80
Dettes à court terme 21 + fr. 29'300'000.00         30'253'598.10         29'776'799.05
Dettes à moyen et long termes 22 + fr. 150'982'640.00       145'814'750.00       148'398'695.00
Engagements envers des entités particulières 23 + fr. 68'791'638.77         60'193'908.59         64'492'773.68
Provisions 24 + fr. 13'731'899.70         14'470'021.12         14'100'960.41
Passifs transitoires 25 + fr. 9'534'013.50           9'755'665.90           9'644'839.70
Dette brute = fr. 292'096'235.54       282'925'935.73       287'511'085.64

Ou
Total des passifs 2 + fr. 471'518'688.86       460'950'142.07       466'234'415.47
Fortune nette 29 - fr. 162'815'981.37       163'125'927.82       162'970'954.60
Financements spéciaux 28 - fr. 16'606'471.95         14'898'278.52         15'752'375.24
Dette brute = fr. 292'096'235.54       282'925'935.73       287'511'085.64

Revenus du compte de fonctionnement 4 + fr. 231'493'100.89       237'707'545.37       234'600'323.13
Subventions redistribuées 47 - fr. 9'100.00 95'000.00 52'050.00
Prélèvements sur les financements spéciaux 48 - fr. 4'156'582.82           2'898'435.45           3'527'509.14
Imputations internes 49 - fr. 4'997'601.80           6'113'574.21           5'555'588.01
Revenus financiers = fr. 222'329'816.27       228'600'535.71       225'465'175.99

Dette brute x100
= 131.4% 123.8% 127.5%

Revenus financiers

Valeurs indicatives

I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

I5   ≥   300% 1 - mauvais

18Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1) 2017 2018 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 91.2% 81.2% 86.1%

Valeurs indicatives I1    ≥   100% 5 - très bien
80%   ≤    I1    <   100% 4 - bien
60%   ≤    I1    <    80% 3 - satisfaisant (à court terme)
0%     ≤    I1    <    60% 2 - insuffisant
I1       <     0% 1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2) 2017 2018 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 11.7% 10.3% 11.0%

Valeurs indicatives I2    ≥    20% 5 - très bien
15%   ≤    I2    <    20% 4 - bien
8%     ≤    I2    <    15% 3 - satisfaisant
0%     ≤    I2    <     8% 2 - insuffisant
I2       <    0% 1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3) 2017 2018 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 10.0% 10.0% 10.0%

Valeurs indicatives                I3    ≥   10% 5 - amort. suffisants
8%    ≤    I3    <   10% 4 - amort. moyens (à court terme)
5%    ≤    I3    <    8% 3 - amort. faibles
2%    ≤    I3    <    5% 2 - amort. insuffisants
I3      <     2% 1 - amort. nettement insuffisants

3.2 Taux global des amortissements 2017 2018 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 12.5% 11.1% 11.8%

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le
ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

19Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

4. Endettement net par habitant (I4) 2017 2018 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant) 2149 2320 2235

Valeurs indicatives I4         <   3'000 5 - endettement faible
3'000   ≤   I4   <   5'000 4 - endettement mesuré
5'000   ≤   I4   <   7'000 3 - endettement important
7'000   ≤   I4   <   9'000 2 - endettement très important

I4   ≥   9'000 1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5) 2017 2018 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers) 131.4% 123.8% 127.5%

Valeurs indicatives I5         <   150% 5 - très bien
150%   ≤   I5   <   200% 4 - bien
200%   ≤   I5   <   250% 3 - satisfaisant
250%   ≤   I5   <   300% 2 - insuffisant

I5   ≥   300% 1 - mauvais

20Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

COMPTE ANNUEL
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu du compte annuel

Compte de fonctionnement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

    Total des charges (amortissements inclus) 228'908'792.74  227'430'000        237'397'598.92
    Total des revenus 231'493'100.89  227'680'000        237'707'545.37
    Excédent de revenus 2'584'308.15      250'000              309'946.45

Total 231'493'100.89  231'493'100.89   227'680'000        227'680'000        237'707'545.37   237'707'545.37

Compte des investissements Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

    Total des dépenses reportées au bilan 34'007'131.79     33'170'000          33'404'740.73
    Total des recettes reportées au bilan 5'603'585.75       4'540'000            4'261'306.00
    Investissements nets 3) 28'403'546.04    28'630'000         29'143'434.73

Total 34'007'131.79     34'007'131.79     33'170'000          33'170'000          33'404'740.73     33'404'740.73

Financement

    Report des investissements nets 28'403'546.04     28'630'000          29'143'434.73
    Report des amortissements ordinaires du patrimoine administratif 20'829'744.86     21'688'000          21'343'656.66
    Report des amortissements complémentaires du patrimoine administratif 2'500'000.00       2'000'000            2'000'000.00
    Excédent de revenus du compte de fonctionnement 2'584'308.15       250'000              309'946.45
    Insuffisance de financement 2'489'493.03      4'692'000           5'489'831.62

Total 28'403'546.04     28'403'546.04     28'630'000          28'630'000          29'143'434.73     29'143'434.73

Modification du capital

    Report de l'insuffisance de financement 2'489'493.03       4'692'000            5'489'831.62
    Report des dépenses d'investissement au bilan 34'007'131.79     33'170'000          33'404'740.73
    Report des recettes d'investissement au bilan 5'603'585.75       4'540'000            4'261'306.00
    Report des amortissements au bilan 23'329'744.86     23'688'000          23'343'656.66
    Augmentation de la fortune 2'584'308.15      250'000              309'946.45

Total 34'007'131.79     34'007'131.79     33'170'000          33'170'000          33'404'740.73     33'404'740.73

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte 2017 Compte 2018Budget 2018

23Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

BILAN ET FINANCEMENT
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aperçu du bilan et du financement Etat 31.12.2017 Etat 31.12.2018 Provenance des fonds Emploi de fonds

1 Actif 471'518'688.86     460'950'142.07
Patrimoine financier 219'029'709.47     202'661'384.61

10 Disponibilités 18'762'142.60       10'428'755.34       8'333'387.26 -
11 Avoirs -41'237'419.18      -50'699'468.22      9'462'049.04 -
12 Placements 119'073'364.90     116'586'393.37     2'486'971.53 -
13 Actifs transitoires 122'431'621.15     126'345'704.12     - 3'914'082.97

Patrimoine administratif 252'488'979.39     258'288'757.46
14 Investissements propres 155'052'408.79     159'790'964.56
15 Prêts et participations permanentes 69'305'603.10       69'283'603.10
16 Subventions d'investissement 25'597'638.15       25'519'226.20
17 Autres dépenses activables 2'533'329.35         3'694'963.60

Financements spéciaux - -
18 Avances aux financements spéciaux - - - -

2 Passif 471'518'688.86     460'950'142.07
Engagement 292'096'235.54     282'925'935.73

20 Engagements courants 19'756'043.57       22'437'992.02       2'681'948.45 -
21 Dettes à court terme 29'300'000.00       30'253'598.10       953'598.10 -
22 Dettes à moyen et à long terme 150'982'640.00     145'814'750.00     - 5'167'890.00
23 Engagements envers des entités particulières 68'791'638.77       60'193'908.59       - 8'597'730.18
24 Provisions 13'731'899.70       14'470'021.12       738'121.42 -
25 Passifs transitoires 9'534'013.50         9'755'665.90         221'652.40 -

Financements spéciaux 16'606'471.95       14'898'278.52
28 Engagements envers les financements spéciaux 16'606'471.95       14'898'278.52       - 1'708'193.43

Fortune 162'815'981.37     163'125'927.82
29 Fortune 162'815'981.37     163'125'927.82

Insuffisance de financement du compte administratif  5'489'831.62
24'877'728.20 24'877'728.20

 (diminution des actifs,
augmentation des passifs)

 (augmentation des actifs,
diminution des passifs)

27Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les dicastères

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Dicastère 1 : Administration générale & Finances 25'054'445.06 134'590'846.83 24'750'000 135'680'000 24'933'856.31 133'983'528.27

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 36'404'732.60 32'481'340.29 33'500'000 29'640'000 36'303'898.45 38'201'420.82

Dicastère 3 : Education & Culture 40'445'677.28 7'474'623.61 41'620'000 7'600'000 42'689'128.34 7'916'521.24

Dicastère 4 : Affaires sociales 28'039'301.73 5'422'264.55 30'140'000 5'390'000 32'216'022.51 5'529'445.04

Dicastère 5 : Sécurité publique 15'131'031.98 9'846'570.76 14'530'000 9'770'000 15'087'699.66 10'311'488.92

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 49'049'311.88 31'256'960.20 46'810'000 30'880'000 48'849'050.23 32'083'809.60

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 8'648'602.59 5'162'590.27 8'680'000 5'200'000 8'542'240.09 5'662'465.18

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 14'422'501.85 3'468'842.93 14'940'000 1'840'000 15'795'204.59 2'454'506.17

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 11'713'187.77 1'789'061.45 12'460'000 1'680'000 12'980'498.74 1'564'360.13

Total des charges et des revenus 228'908'792.74 231'493'100.89 227'430'000 227'680'000 237'397'598.92 237'707'545.37

Excédent de revenus 2'584'308.15 250'000 309'946.45

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

31Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les tâches

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 Administration générale 12'250'045.50      1'812'191.51        12'475'400     983'000          12'459'796.20      1'271'165.38

1 Sécurité publique 14'502'505.43      5'773'088.08        13'573'600     5'739'000       14'085'982.79      6'204'887.02

2 Enseignement et formation 35'878'531.40      7'472'165.21        36'565'000     7'600'000       37'542'264.02      7'914'521.24

3 Culture, loisirs et culte 23'075'978.97      4'774'387.99        24'252'000     4'569'000       25'304'727.83      4'713'071.15

4 Santé 3'914'612.03        3'311'454.38        3'841'000       3'260'000       4'003'988.26        3'317'154.31

5 Prévoyance sociale 28'035'013.67      5'475'092.20        30'166'000     5'443'000       32'169'824.96      5'582'357.39

6 Trafic 40'349'462.16      22'530'655.15      35'989'000     18'195'000     40'810'000.01      21'808'247.33

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 30'677'622.09      23'909'042.94      30'975'000     23'467'000     32'157'554.56      24'840'398.64

8 Economie publique, yc services industriels 24'752'362.78      21'620'852.05      24'502'000     21'840'000     23'940'682.94      27'346'021.60

9 Finances et impôts 15'472'658.71      134'814'171.38    15'091'000     136'584'000   14'922'777.35      134'709'721.31

Total des charges et des revenus 228'908'792.74   231'493'100.89   227'430'000   227'680'000   237'397'598.92   237'707'545.37

Excédent de revenus 2'584'308.15       250'000          309'946.45

Compte 2017 Budget 2018 Compte 2018

32Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement selon les natures

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

30 Charges de personnel 54'916'726.76      55'291'300           55'828'287.37

31 Biens, services et marchandises 68'174'409.94      64'126'900           69'955'505.31

32 Intérêts passifs 6'464'189.08        6'350'000             6'012'025.10

33 Amortissements 25'477'317.36      25'676'700           25'350'631.96

34 Parts à des contributions sans affectation 4'563'246.30        4'392'000             4'714'530.60

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques 10'414'752.52      11'101'000           10'875'463.04

36 Subventions accordées 52'718'759.20      54'281'000           57'262'709.40

37 Subventions redistribuées 9'100.00               5'000 95'000.00

38 Attributions aux financements spéciaux 1'172'689.78        177'600 1'189'871.93

39 Imputations internes 4'997'601.80        6'028'500             6'113'574.21

40 Impôts 122'021'541.91    123'340'000         123'656'720.50

41 Patentes et concessions 186'155.20           188'000 197'656.10

42 Revenus des biens 19'799'081.89      22'086'000           20'316'525.54

43 Contributions 70'138'154.23      63'568'200           73'733'823.71

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation 109'053.55           110'000 143'670.60

45 Restitutions de collectivités publiques 2'980'116.46        2'847'000             3'281'757.20

46 Subventions 7'095'713.03        6'629'000             7'270'382.06

47 Subventions à redistribuer 9'100.00               5'000 95'000.00

48 Prélèvements sur les financements spéciaux 4'156'582.82        2'878'300             2'898'435.45

49 Imputations internes 4'997'601.80        6'028'500             6'113'574.21

Total des charges et des revenus 228'908'792.74    231'493'100.89    227'430'000         227'680'000         237'397'598.92    237'707'545.37

Excédent de revenus 2'584'308.15        250'000                309'946.45

Compte 2017 Budget 2018 Compte 2018

33Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

228 908 792.74 227 430 000 3 Charges 237 397 598.92   4.4+ 9 967 599+
54 916 726.76 55 291 300 30 Charges de personnel 55 828 287.37   1.0+  536 987+
1 277 534.75 1 260 500 300 Rétribution des autorités 1 259 362.15   0.1 -  1 138 -

40 048 060.10 40 096 500 301 Traitements 40 859 398.50   1.9+  762 899+
1 874 520.15 1 918 700 302 Traitements du personnel enseignant 1 947 685.75   1.5+  28 986+
9 932 657.35 10 134 800 303 Charges sociales 10 020 679.70   1.1 -  114 120 -

 260 037.01  312 100 306 Prestations en nature  258 367.48   17.2 -  53 733 -
 982 848.40 1 043 000 307 Prestations à des retraités 1 003 974.30   3.7 -  39 026 -

 18 900.00  20 000 308 Personnel facturé par des tiers  26 820.00   34.1+  6 820+
 522 169.00  505 700 309 Autres charges de personnel  451 999.49   10.6 -  53 701 -

68 174 409.94 64 126 900 31 Biens, services et marchandises 69 955 505.31   9.1+ 5 828 605+
1 110 480.32 1 267 500 310 Imprimés, fournitures de bureau 1 043 121.72   17.7 -  224 378 -
2 390 679.82 2 921 400 311 Achats d'objets mobiliers 2 567 236.24   12.1 -  354 164 -

23 647 179.73 22 694 000 312 Eau, énergie, combustibles 22 522 025.42   0.8 -  171 975 -
5 907 972.78 6 056 800 313 Marchandises 6 388 445.17   5.5+  331 645+
9 879 720.18 11 289 300 314 Entretien de biens immobiliers 13 039 518.77   15.5+ 1 750 219+
1 365 758.96 1 358 700 315 Entretien d'objets mobiliers 1 525 001.70   12.2+  166 302+
4 672 123.95 1 345 500 316 Loyers et redevances d'utilisation 4 534 505.07   237.0+ 3 189 005+

 675 969.18  802 700 317 Déplacements, débours, dédommagements  931 965.53   16.1+  129 266+
17 162 526.13 15 174 800 318 Honoraires et prestations de service 15 757 968.06   3.8+  583 168+

1 361 998.89 1 216 200 319 Impôts, taxes et frais divers 1 645 717.63   35.3+  429 518+
6 464 189.08 6 350 000 32 Intérêts passifs 6 012 025.10   5.3 -  337 975 -
2 740 922.65 3 000 000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 2 549 566.20   15.0 -  450 434 -
2 696 483.30 2 400 000 323 Intérêts des dettes envers des entités particulières 2 396 874.30   0.1 -  3 126 -
1 026 783.13  950 000 329 Autres intérêts passifs 1 065 584.60   12.2+  115 585+

25 477 317.36 25 676 700 33 Amortissements 25 350 631.96   1.3 -  326 068 -
2 147 572.50 1 988 700 330 Pertes sur créances 2 006 975.30   0.9+  18 275+

20 829 744.86 21 688 000 331 Amortissements du patrimoine administratif 21 343 656.66   1.6 -  344 343 -
2 500 000.00 2 000 000 332 Amortissements complémentaires 2 000 000.00

34Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image8.png][image: image9.png]

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Charges par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

4 563 246.30 4 392 000 34 Parts et contributions sans affectation 4 714 530.60   7.3+  322 531+
 981 777.25  870 000 340 Parts de recettes destinées à des communes 1 027 218.25   18.1+  157 218+
 613 063.00  560 000 341 Contributions à des communes  633 084.00   13.1+  73 084+

2 740 220.80 2 700 000 342 Contributions aux paroisses 2 750 882.70   1.9+  50 883+
 228 185.25  262 000 343 Parts de recettes destinées au canton  303 345.65   15.8+  41 346+

10 414 752.52 11 101 000 35 Dédommagements à des collectivités publiques 10 875 463.04   2.0 -  225 537 -
 27 719.90  26 000 351 Participation à des charges du canton  18 138.55   30.2 -  7 861 -

10 387 032.62 11 075 000 352 Participation à des charges de communes 10 857 324.49   2.0 -  217 676 -
52 718 759.20 54 281 000 36 Subventions accordées 57 262 709.40   5.5+ 2 981 709+
20 891 186.17 21 614 000 361 Subventions accordées au canton 21 593 317.52   0.1 -  20 682 -

 77 694.00  85 000 362 Subventions accordées à des communes  77 086.20   9.3 -  7 914 -
2 798 995.12 2 670 000 364 Subventions accordées à des sociétés d'économie mixte 3 108 035.04   16.4+  438 035+

15 263 777.82 16 306 000 365 Subventions accordées à des institutions privées 16 705 423.06   2.4+  399 423+
13 652 106.09 13 571 000 366 Subventions accordées à des personnes physiques 15 743 847.58   16.0+ 2 172 848+

 35 000.00  35 000 367 Subventions accordées à des étrangers  35 000.00
 9 100.00  5 000 37 Subventions redistribuées  95 000.00  1 800.0+  90 000+
 9 100.00  5 000 375 Subventions à redistribuer à des privés  95 000.00  1 800.0+  90 000+

1 172 689.78  177 600 38 Attribution aux financements spéciaux 1 189 871.93   570.0+ 1 012 272+
1 172 689.78  177 600 381 Attribution aux financements spéciaux 1 189 871.93   570.0+ 1 012 272+
4 997 601.80 6 028 500 39 Imputations internes 6 113 574.21   1.4+  85 074+
4 997 601.80 6 028 500 390 Prestations internes 6 113 574.21   1.4+  85 074+

35Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

231 493 100.89 227 680 000 4 Revenus 237 707 545.37   4.4+ 10 027 545+
122 021 541.91 123 340 000 40 Impôts 123 656 720.50   0.3+  316 721+
78 450 104.41 79 100 000 400 Impôt sur le revenu et la fortune 81 501 039.95   3.0+ 2 401 040+
28 664 295.65 28 000 000 401 Impôt sur le bénéfice et le capital 26 575 595.75   5.1 - 1 424 404 -
5 414 142.30 6 200 000 402 Impôt foncier 6 230 846.35   0.5+  30 846+
1 833 477.75 3 200 000 403 Impôt sur les gains en capital 3 126 497.15   2.3 -  73 503 -
3 608 906.65 2 800 000 404 Droit de timbre et mutation 2 090 013.65   25.4 -  709 986 -
 969 958.35 1 000 000 405 Impôt sur les successions et donations  952 569.20   4.7 -  47 431 -
 245 571.00  240 000 406 Impôt sur la propriété et la dépense  239 020.00   0.4 -   980 -
 36 462.00  60 000 408 Amendes fiscales  8 160.00   86.4 -  51 840 -

2 798 623.80 2 740 000 409 Impôt de culte 2 932 978.45   7.0+  192 978+
 186 155.20  188 000 41 Patentes et concessions  197 656.10   5.1+  9 656+
 65 390.00  63 000 410 Patentes  55 155.00   12.5 -  7 845 -

 120 765.20  125 000 411 Concessions  142 501.10   14.0+  17 501+
19 799 081.89 22 086 000 42 Produits des biens 20 316 525.54   8.0 - 1 769 474 -

  0.25 420 Revenus des c/c bancaires et CCP
2 671 855.12 2 330 000 421 Revenus des créances 2 663 391.32   14.3+  333 391+
 306 833.50  205 000 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier  268 562.60   31.0+  63 563+

1 788 385.40 1 700 000 423 Revenus des biens du patrimoine financier 1 991 703.45   17.2+  291 703+
2 526 469.65 4 450 000 424 Produits exceptionnels, plus-values 1 719 002.46   61.4 - 2 730 998 -
3 382 550.20 3 623 000 426 Revenus des participations du patrimoine administratif 3 591 581.95   0.9 -  31 418 -
9 122 987.77 9 778 000 427 Revenus des biens du patrimoine administratif 10 082 283.76   3.1+  304 284+

70 138 154.23 63 568 200 43 Contributions  73 733 823.71   16.0+ 10 165 624+
 583 242.75  590 000 430 Contributions de remplacement  595 570.25   0.9+  5 570+

1 167 109.50 1 158 000 431 Emoluments administratifs 1 167 020.71   0.8+  9 021+
 191 775.70  286 000 433 Finances d'école  191 630.00   33.0 -  94 370 -

27 725 868.94 23 971 400 434 Redevances et prestations facturées 27 396 836.75   14.3+ 3 425 437+
28 132 957.90 26 189 500 435 Ventes 32 013 779.38   22.2+ 5 824 279+
10 272 875.62 9 417 300 436 Dédommagements de tiers 10 243 748.31   8.8+  826 448+
1 443 378.57 1 635 000 437 Amendes 1 784 778.50   9.2+  149 779+
 620 945.25  321 000 439 Autres contributions  340 459.81   6.1+  19 460+

36Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte de fonctionnement Tous les dicastères Revenus par natures

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 Ecarts au budget
Fr. Fr. Fr. % Fr.

 109 053.55  110 000 44 Parts de recettes sans affectation  143 670.60   30.6+  33 671+
 32 221.05  30 000 440 Parts à des recettes fédérales  59 450.95   98.2+  29 451+
 76 832.50  80 000 441 Parts à des recettes du canton  84 219.65   5.3+  4 220+

2 980 116.46 2 847 000 45 Dédommagements de collectivités publiques 3 281 757.20   15.3+  434 757+
 222 160.75  258 000 450 Participation de la confédération  223 220.10   13.5 -  34 780 -

1 109 881.21 1 159 000 451 Participation du canton 1 271 792.35   9.7+  112 792+
1 648 074.50 1 430 000 452 Participation de communes 1 786 744.75   24.9+  356 745+
7 095 713.03 6 629 000 46 Subventions acquises 7 270 382.06   9.7+  641 382+
 106 146.00  412 500 460 Subventions acquises de la confédération  407 206.00   1.3 -  5 294 -

6 610 306.58 5 668 100 461 Subventions acquises du canton 5 783 456.26   2.0+  115 356+
 316 690.00  308 400 462 Subventions acquises de communes  330 402.20   7.1+  22 002+
 62 570.45  240 000 469 Autres subventions acquises  749 317.60   212.2+  509 318+
 9 100.00  5 000 47 Subventions à redistribuer  95 000.00  1 800.0+  90 000+
 7 800.00  4 000 470 Subventions fédérales redistribuées   100.0 -  4 000 -
 1 300.00  1 000 471 Subventions cantonales redistribuées  95 000.00  9 400.0+  94 000+

4 156 582.82 2 878 300 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 2 898 435.45   0.7+  20 135+
4 156 582.82 2 878 300 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 2 898 435.45   0.7+  20 135+
4 997 601.80 6 028 500 49 Imputations internes 6 113 574.21   1.4+  85 074+
4 997 601.80 6 028 500 490 Prestations internes 6 113 574.21   1.4+  85 074+

37Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les dicastères

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dicastère 1 : Administration générale & Finances  234 807.25 - 150'000 - 155'287.30 -

Dicastère 2 : Economie & Tourisme 4 208 241.05 318'584.35 2'200'000             850'000 2'119'457.30 689'728.65

Dicastère 3 : Education & Culture 2 737 334.80 2'400'297.00 3'550'000             550'000 3'808'366.98 280'000.00

Dicastère 4 : Affaires sociales 3 241 424.20 - 1'900'000             770'000 1'900'000.00 773'088.70

Dicastère 5 : Sécurité publique  154 104.25 - 760'000 200'000 904'353.05 524'876.95

Dicastère 6 : Travaux publics & Environnement 13 515 270.97 2'551'592.25 14'720'000           2'070'000             14'692'161.02 1'927'798.90

Dicastère 7 : Bâtiments & Constructions 2 386 774.10 103'094.50 2'090'000             - 1'538'134.50 -

Dicastère 8 : Urbanisme & Mobilité 4 044 591.71 - 4'050'000             - 4'708'775.95 65'812.80

Dicastère 9 : Sport, jeunesse & loisirs 3 484 583.46 230'017.65 3'750'000             100'000 3'578'204.63 -

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79 5'603'585.75 33'170'000 4'540'000 33'404'740.73 4'261'306.00

Excédent de dépenses 28'403'546.04 28'630'000 29'143'434.73

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

41Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les tâches

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

0 Administration générale 234'807.25        - 150'000        - 155'287.30        -

1 Sécurité publique 1'039'829.30      768'781.00        1'630'000     480'000        2'079'571.78      765'363.05

2 Enseignement et formation 2'737'334.80      2'400'297.00      3'550'000     550'000        3'808'366.98      280'000.00

3 Culture, loisirs et culte 5'049'067.11      230'017.65        5'320'000     100'000        5'061'088.52      58'058.40

4 Santé 154'104.25        - 180'000        - 180'000.00        -

5 Prévoyance sociale 3'241'424.20      - 1'900'000     770'000        1'900'000.00      773'088.70

6 Trafic 8'016'857.21      776'043.30        10'300'000   1'370'000     9'969'999.37      744'607.10

7 Protection et aménagement de l'environnement, yc eau, égouts, déchets 7'804'092.61      1'325'352.30      7'570'000     1'270'000     7'967'079.47      1'640'188.75

8 Economie publique, yc services industriels 3'491'409.50      - 700'000        - 740'000.00        -

9 Finances et impôts 2'238'205.56      103'094.50        1'870'000     - 1'543'347.31      -

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79   5'603'585.75     33'170'000   4'540'000     33'404'740.73   4'261'306.00

Excédent de dépenses 28'403'546.04   28'630'000   29'143'434.73

Compte 2017 Budget 2018 Compte 2018

42Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte des investissements selon les natures

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

50 Investissements propres 26'574'411.78    27'720'000         27'879'543.31

52 Prêts et participations permanentes 2'420'000.00      - -

56 Subventions accordées 4'027'720.50      3'700'000           3'734'982.40

58 Autres dépenses activables 984'999.51         1'750'000           1'790'215.02

61 Contributions de tiers 1'012'165.00      1'590'000           2'937'076.55

66 Subventions acquises 4'591'420.75      2'950'000           1'324'229.45

Total des dépenses et des recettes 34'007'131.79    5'603'585.75      33'170'000         4'540'000           33'404'740.73    4'261'306.00

Excédent de dépenses 28'403'546.04    28'630'000         29'143'434.73

Compte 2017 Budget 2018 Compte 2018

43Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES NON LIEES

Compte de fonctionnement

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

47Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

110.317 Frais de réceptions et débours 305'000fr.                447'548fr.  142'548fr.  47% Crédit supplémentaire No 25/2018 de
CHF 160'000.-

150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement 950'000fr.                1'065'585fr.               115'585fr.  12% Crédit supplémentaire No 41/2018 de
CHF 115'000.-

152.340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis 870'000fr.                1'027'218fr.               157'218fr.  18% Crédit supplémentaire No 08/2018 de
CHF 150'000.-

152.341 Péréquation financière 560'000fr.                633'084fr.  73'084fr.  13% Crédit supplémentaire No 09/2018 de
CHF 75'000.-

264.318 Honoraires et prestations de service 225'000fr.                318'914fr.  93'914fr.  42% Crédit supplémentaire No 40/2018 de
CHF 90'000.-

264.319 Impôts, taxes et frais divers -fr.  459'848fr.  459'848fr.  Crédit supplémentaire No 39/2018 de
CHF 450'000.-

266.315 Entretien d'objets mobiliers 148'000fr.                212'959fr.  64'959fr.  44% Crédit supplémentaire No 35/2018 de
CHF 65'000.-

266.316 Loyers et redevances d'utilisation 686'000fr.                3'867'869fr.               3'181'869fr.             464% Crédit supplémentaire No 14/2018 de
CHF 3'400'000.-

306.366 Subventions accordées à des personnes physiques 630'000fr.                717'068fr.  87'068fr.  14% Crédit supplémentaire No 33/2018 de
CHF 90'000.-

308.314 Entretien de biens immobiliers 1'515'000fr.             2'201'727fr.               686'727fr.  45% Crédit supplémentaire No 05/2018 de
CHF 780'000.-

401.330 Pertes sur créances 1'000fr.  73'006fr.  72'006fr.  7201% Crédit supplémentaire No 24/2018 de
CHF 70'000.-

401.364 Subventions accordées aux EMS 2'400'000fr.             2'818'726fr.               418'726fr.  17% Crédit supplémentaire No 07/2018 de
CHF 400'000.-

401.366 Subventions accordées à des personnes physiques 12'000'000fr.           14'088'557fr.             2'088'557fr.             17% Crédit supplémentaire No 06/2018 de
CHF 2'500'000.-

403.318 Honoraires et prestations de service 115'700fr.                169'707fr.  54'007fr.  47% Crédit supplémentaire No 34/2018 de
CHF 55'000.-

500.318 Honoraires et prestations de service 126'200fr.                207'323fr.  81'123fr.  64% Crédit supplémentaire No 21/2018 de
CHF 90'000.-

503.301 Traitements 784'900fr.                896'398fr.  111'498fr.  14% Crédit supplémentaire No 22/2018 de
CHF 110'000.-

504.311 Achats d’objets mobiliers  44'700fr.  98'078fr.  53'378fr.  119% Crédit supplémentaire No 23/2018 de
CHF 55'000.-

601.313 Marchandises 666'000fr.                800'217fr.  134'217fr.  20% Crédit supplémentaire No 29/2018 de
CHF 150'000.-

Compte de fonctionnement

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES LIEES

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

48Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

601.314 Entretien du réseau routier  1'341'000fr.             1'936'953fr.               595'953fr.  44% Crédit supplémentaire No 10/2018 de
CHF 480'000.-

601.318 Honoraires et prestations de service 1'000'800fr.             1'282'560fr.               281'760fr.  28% Crédit supplémentaire No 11/2018 de
CHF 200'000.-

601.361 Participation à l'entretien des routes cantonales 1'150'000fr.             1'376'594fr.               226'594fr.  20% Crédit supplémentaire No 03/2018 de
CHF 250'000.-

602.314 Entretien de biens immobiliers 315'000fr.                467'153fr.  152'153fr.  48% Crédit supplémentaire No 12/2018 de
CHF 240'000.-

603.375 Subventions à redistribuer à des privés 5'000fr.  95'000fr.  90'000fr.  1800% Crédit supplémentaire No 30/2018 de
CHF 90'000.-

606.314 Entretien de biens immobiliers 437'000fr.                547'229fr.  110'229fr.  25% Crédit supplémentaire No 37/2018 de
CHF 110'000.-

608.313 Marchandises 105'500fr.                178'866fr.  73'366fr.  70% Crédit supplémentaire No 31/2018 de
CHF 80'000.-

610.314 Entretien de biens immobiliers 770'000fr.                972'138fr.  202'138fr.  26% Crédit supplémentaire No 13/2018 de
CHF 200'000.-

852.312 Eau, énergie, combustibles 185'000fr.                324'703fr.  139'703fr.  76% Crédit supplémentaire No 26/2018 de
CHF 70'000.-

856.365 Subventions accordées à des institutions privées 4'917'000fr.             5'555'476fr.               638'476fr.  13% Crédit supplémentaire No 32/2018 de
CHF 640'000.-

901.312 Eau, énergie, combustibles 210'500fr.                380'366fr.  169'866fr.  81% Crédit supplémentaire No 20/2018 de
CHF 160'000.-

49Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

856.58 Liaison plaine-montagne 200'000fr.              348'812fr.              148'812fr.              74% Crédit supplémentaire No 19/2018 de
CHF 150'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES NON LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

50Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No compte Libellé du compte Budget Comptes Ecart Ecart en % Remarque

266.50 Aménagement tarmac et voie de roulage 500'000fr.              875'276fr.              375'276fr.              75% Crédit supplémentaire No 27/2018 de
CHF 370'000.-

308.50 Centre scolaire de Gravelone 800'000fr.              1'073'127fr.           273'127fr.              34% Crédit supplémentaire No 38/2018 de
CHF 280'000.-

503.50 Véhicules 100'000fr.              521'660fr.              421'660fr.              422% Crédit supplémentaire No 02/2018 de
CHF 530'000.-

601.50 Réalisation de routes communales  1'050'000fr.           1'436'921fr.           386'921fr.              37% Crédit supplémentaire No 28/2018 de
CHF 400'000.-

601.50 Pistes cyclables et parcs vélos 200'000fr.              282'558fr.              82'558fr.  41% Crédit supplémentaire No 36/2018 de
CHF 85'000.-

601.50 Achats de véhicules 250'000fr.              553'679fr.              303'679fr.              121% Crédit supplémentaire No 04/2018 de
CHF 250'000.-

603.58 Maintien du vignoble en terrasse 350'000fr.              545'464fr.              195'464fr.              56% Crédit supplémentaire No 15/2018 de
CHF 200'000.-

604.50 Acquisition de terrains PA 200'000fr.              358'089fr.              158'089fr.              79% Crédit supplémentaire No 16/2018 de
CHF 150'000.-

606.50 Collecteurs 900'000fr.              1'051'798fr.           151'798fr.              17% Crédit supplémentaire No 17/2018 de
CHF 200'000.-

606.50 Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE 900'000fr.              1'086'242fr.           186'242fr.              21% Crédit supplémentaire No 18/2018 de
CHF 200'000.-

856.50 Dépôt pour les bus sédunois 2'000'000fr.           2'584'299fr.           584'299fr.              29% Selon crédit d'engagement

900.56 Salles de gym (EPTM) - escrime - escalade -fr.  300'208fr.              300'208fr.              Crédit supplémentaire No 01/2018 de
CHF 300'000.-

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 2018 - DEPENSES LIEES

Compte d'investissements

Montants supérieurs au budget de Fr. 50'000.- et de 10% (art. 69 quinquies OGFCo)

51Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

AMORTISSEMENTS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Nature de l'investissement Amortissement
constant en %

Administration générale et Finances
Equipements informatiques 25

Economie et Tourisme
Achats de participations, études 25
Subventions d'investissements 10
Aérogare, local du feu, tarmac et voies de roulage 10 - 12.5

Education et Culture
Bâtiments scolaires 10
Subventions d'investissements 10

Affaires sociales
Structures d'accueil de la petite enfance 10
Subventions d'investissements 10 - 25

Sécurité publique
Bâtiment du feu 10
Installations, équipements et véhicules 25

Travaux publics et Environnement
Bâtiments et réseau routier communal 10
Subventions d'investissement, véhicules, installations, cours d'eau et études 20 - 25
Stations d'épuration, stations de pompage, collecteurs et PGEE 5 - 12.5
Installations assainissement urbain et machines d'exploitation 25
Réseau d'eau, captages et installations techniques 10
Parkings publics 10

Bâtiments et Constructions
Bâtiments communaux, centre funéraire et cimetières 10
Subventions d'investissements 20 - 25

Urbanisme et Mobilité
Aménagements espaces publiques 10
Dépôt pour les bus sédunois 10
Frais d'études 25

Sport, jeunesse et loisirs
Centres sportifs, piscines et patinoires 10
Installations sportives et machines d'exploitation 25
Subventions d'investissements 10
Lieu pour musiques actuelles 10

10.0%

Tableau des taux d'amortissement appliqués aux Comptes 2018

Taux moyen pondéré appliqué en 2018

55Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

No Intitulé du compte Inventaire au
01.01.2018

Investissements
bruts

Recettes
d'investissements

Amortissements
ordinaires

Amortissements
complémentaires

Inventaire au
31.12.2018

14 Investissements propres 155 052 408.79  27 713 328.36    3 958 187.05-      17 016 585.54-    2 000 000.00-      159 790 964.56

140 Biens-fonds non bâtis  933 822.44         358 088.70          0.00  90 000.00-            0.00 1 201 911.14

141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 52 016 247.46    6 522 339.21      1 227 301.30-      4 210 633.09-        0.00 53 100 652.28

142 Ouvrages techniques et installations 6 454 000.00      1 527 926.77       480 263.90-         626 000.00-          0.00 6 875 662.87

143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêts publics 93 379 735.03    17 894 347.57    1 725 744.90-      11 424 490.25-    2 000 000.00-      96 123 847.45

145 Forêts   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00

146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 268 602.86      1 410 626.11       524 876.95-         665 462.20-          0.00 2 488 889.82

149 Autres biens   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

15 Participations permanentes 69 305 603.10      0.00   0.00  22 000.00-            0.00 69 283 603.10

16 Subventions d'investissements 25 597 638.15    3 734 982.40        0.00 3 813 394.35-        0.00 25 519 226.20

17 Autres dépenses à amortir 2 533 329.35      1 956 429.97       303 118.95-         491 676.77-          0.00 3 694 963.60

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 252 488 979.39  33 404 740.73    4 261 306.00-      21 343 656.66-    2 000 000.00-      258 288 757.46

Evolution du patrimoine administratif : année 2018

56Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

STATISTIQUES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Dotation et variation du personnel par dicastères

Dicastères Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Comptes 2017
Comptes 2016

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Budget 2018

Comptes 2017

Collaborateurs
(EPT)

Auxiliaires
(EPT)

Total
(EPT)

Variation
Cptes 2018
Cptes 2017

1 Administration générale 13.86 0.76 14.62 -0.02 16.70 0.76 17.46 2.84 15.97 0.87 16.84 2.22

1 Finances 10.96 0.24 11.20 0.14 11.60 0.09 11.69 0.49 10.42 0.73 11.14 -0.06

2 Economie et tourisme 20.90 2.50 23.40 1.98 24.00 7.20 31.20 7.80 23.96 5.15 29.11 5.71

3 Education et culture 59.12 12.04 71.16 -5.47 61.32 9.84 71.16 0.00 58.55 13.07 71.62 0.46

4 Affaires sociales 15.70 1.46 17.16 -11.08 16.30 1.00 17.30 0.14 15.97 2.08 18.05 0.89

5 Sécurité publique 94.20 1.97 96.17 6.40 95.50 2.57 98.07 1.90 95.95 2.83 98.78 2.61

6 Travaux publics et environnement 85.60 32.16 117.76 9.81 94.56 16.58 111.14 -6.62 84.67 28.26 112.93 -4.83

7 Bâtiments et constructions 20.18 0.66 20.84 -2.26 20.52 0.99 21.51 0.67 19.48 1.57 21.05 0.21

8 Urbanisme et mobilité 22.94 4.66 27.60 2.38 23.04 5.00 28.04 0.44 23.57 6.95 30.52 2.92

9 Sport, jeunesse et loisirs 36.72 12.50 49.22 1.45 36.84 14.62 51.46 2.24 37.52 12.33 49.85 0.63

TOTAUX 380.18 68.95 449.13 3.33 400.38 58.65 459.03 9.90 386.06 73.83 459.89 10.76

Remarques :
EPT = Equivalent Plein Temps.
2'000 heures/an auxiliaires : 1 EPT.
Auxiliaire : personnel ponctuel, à l'heure (souvent des personnes en quête d'emploi).
Les apprentis (12), les stagiaires (32) et le personnel enseignant (12) ne sont pas compris dans ce tableau.

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

59Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Evolution des charges de fonctionnement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En millions de francs

Charges de personnel 75.3 76.2 79.1 51.3 51.7 49.3 51.1 52.4 54.9 55.8

Biens, services et marchandises 55.8 54.3 58.1 61.6 62.2 61.8 61.2 55.6 68.1 70.0

Intérêts passifs 5.0 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 7.0 6.5 6.0

Amortissements 16.5 17.6 18.7 20.0 20.0 20.3 21.0 22.2 25.5 25.4

Parts et contributions sans affectation 4.1 4.2 4.3 3.7 3.6 3.4 3.7 4.0 4.6 4.7

Dédommagements à des collectivités publiques 7.2 7.7 7.8 9.1 8.8 9.5 9.2 10.0 10.4 10.9

Subventions accordées 25.4 28.8 29.8 46.5 45.4 48.8 50.3 51.1 52.7 57.3

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 3.4 3.2 2.5 2.2 1.4 1.1 2.0 0.9 1.2 1.2

Total (sans imputations internes) 192.7 197.2 205.5 199.4 198.0 198.8 203.2 203.2 223.9 231.3

Evolution en % sur 10 ans

Charges de personnel 100.0 101.2 105.0 68.1 68.7 65.5 67.9 69.6 72.9 74.1

Biens, services et marchandises 100.0 97.4 104.0 110.4 111.4 110.8 109.7 99.6 122.0 125.4

Intérêts passifs 100.0 102.6 103.3 100.0 96.0 92.6 94.0 140.0 130.0 120.0

Amortissements 100.0 106.6 113.5 121.2 121.3 123.3 127.3 134.5 154.5 153.9

Parts et contributions sans affectation 100.0 102.4 106.0 89.8 88.6 83.9 90.2 97.6 112.2 114.6

Dédommagements à des collectivités publiques 100.0 107.3 108.1 126.4 122.4 131.5 127.8 138.9 144.4 151.4

Subventions accordées 100.0 113.4 117.3 183.1 178.9 191.9 198.0 201.2 207.5 225.6

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 100.0 94.6 74.4 64.7 41.9 31.9 58.8 26.5 35.3 35.3

Total 100.0 102.3 106.6 103.5 102.8 103.2 105.4 105.4 116.2 120.0

En % du total des charges

Charges de personnel 39.1 38.6 38.5 25.7 26.1 24.8 25.1 25.8 24.5 24.1

Biens, services et marchandises 29.0 27.6 28.3 30.9 31.4 31.1 30.1 27.4 30.4 30.3

Intérêts passifs 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 3.4 2.9 2.6

Amortissements 8.6 8.9 9.1 10.0 10.1 10.2 10.3 10.9 11.4 11.0

Parts et contributions sans affectation 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.1 2.0

Dédommagements à des collectivités publiques 3.7 3.9 3.8 4.6 4.4 4.8 4.5 4.9 4.6 4.7

Subventions accordées 13.2 14.6 14.5 23.3 22.9 24.5 24.8 25.1 23.5 24.8

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux 1.8 1.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.0 0.4 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

60Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Evolution des revenus de fonctionnement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En millions de francs

Impôts 88.7 97.0 105.4 109.9 108.0 109.0 112.4 118.7 122.0 123.7

Revenus des biens 15.7 15.7 16.4 17.2 14.9 16.2 21.2 23.0 20.0 20.5

Contributions de tiers 63.1 56.6 59.4 65.5 67.1 65.2 64.4 55.2 70.1 73.7

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2

Dédommagements de collectivités publiques 2.0 1.9 1.9 2.7 2.9 2.7 3.0 2.8 3.0 3.3

Subventions acquises 23.2 24.4 23.5 6.3 7.6 5.9 6.4 6.3 7.1 7.3

Prélévements sur les fonds et les financements spéciaux 1.6 1.8 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 1.0 4.2 2.9

Total (sans imputations internes) 194.4 197.5 207.7 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6

Evolution en % sur 10 ans

Impôts 100.0 109.4 118.8 123.9 121.7 122.9 126.7 133.8 137.5 139.5

Revenus des biens 100.0 100.1 104.3 109.6 94.8 103.1 135.0 146.5 127.4 130.6

Contributions de tiers 100.0 89.6 94.1 103.8 106.4 103.3 102.1 87.5 111.1 116.8

Parts à des recettes sans affectation 100.0 74.0 76.0 500.0 453.0 468.0 100.0 100.0 100.0 200.0

Dédommagements de collectivités publiques 100.0 96.2 94.7 135.0 142.9 134.8 150.0 140.0 150.0 165.0

Subventions acquises 100.0 105.1 101.2 27.2 32.8 25.4 27.6 27.2 30.6 31.5

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 100.0 114.6 69.8 143.8 58.4 8.2 0.0 62.5 262.5 181.3

Total 100.0 101.6 106.9 105.1 103.8 102.7 106.7 106.5 116.5 119.1

En % du total des revenus

Impôts 45.6 49.1 50.7 53.8 53.5 54.6 54.2 57.3 53.9 53.4

Revenus des biens 8.1 8.0 7.9 8.4 7.4 8.1 10.2 11.1 8.8 8.9

Contributions de tiers 32.5 28.6 28.6 32.0 33.3 32.7 31.0 26.7 30.9 31.8

Parts à des recettes sans affectation 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

Dédommagements de collectivités publiques 1.0 1.0 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4

Subventions acquises 11.9 12.3 11.3 3.1 3.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2

Prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux 0.8 0.9 0.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 1.9 1.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

61Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ecart
17-18

En milliers de francs

Recettes fiscales totales  88 663  97 039  105 404  109 910  107 961  109 018  112 386  118 734  122 022  123 657  1 635

dont impôt  sur le revenu  58 029  61 663  62 813  66 313  63 081  60 571  62 183  64 588  66 253  67 176   923

la fortune  7 771  8 833  10 354  10 503  10 932  10 963  9 758  11 185  12 197  14 325  2 128

le bénéfice  11 711  15 085  18 998  18 907  20 133  22 360  21 496  23 595  23 404  21 076 - 2 328

le capital  2 961  3 114  3 700  3 863  3 960  4 477  4 378  4 801  5 260  5 500   240

Personnes physiques  65 801  70 496  73 167  76 816  74 013  71 534  71 941  75 773  78 450  81 501  3 051

Personnes morales  14 672  18 199  22 698  22 770  24 092  26 837  25 874  28 396  28 664  26 576 - 2 088

Evolution en % sur 10 ans

Recettes fiscales totales 100.0 109.4 118.9 124.0 121.8 123.0 126.8 133.9 137.6 139.5 1.8

dont impôt sur le revenu 100.0 106.3 108.2 114.3 108.7 104.4 107.2 111.3 114.2 115.8 1.6

la fortune 100.0 113.7 133.2 135.2 140.7 141.1 125.6 143.9 156.9 184.3 27.4

le bénéfice 100.0 128.8 162.2 161.4 171.9 190.9 183.6 201.5 199.8 180.0 -19.8

le capital 100.0 105.2 124.9 130.5 133.7 151.2 147.8 162.1 177.6 185.7 8.1

Personnes physiques 100.0 107.1 111.2 116.7 112.5 108.7 109.3 115.2 119.2 123.9 4.6

Personnes morales 100.0 124.0 154.7 155.2 164.2 182.9 176.3 193.5 195.4 181.1 -14.3

Evolution des
recettes fiscales

62Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Financement des
investissements 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Compte général

Dépenses d'investissements 18 261 235 20 990 364 24 109 528 24 052 839 25 103 596 19 425 531 23 344 677 24 038 806 25 002 903 24 184 538

Subventions/participations de tiers -2 951 137 -2 062 133 -5 481 289 -1 073 014 -3 377 120 -1 561 785 -1 425 310 -1 832 913 -5 066 277 -2 706 174

Autofinancement -12 321 420 -11 902 844 -14 518 137 -18 409 944 -17 445 137 -13 685 410 -18 174 250 -18 700 445 -18 044 597 -16 532 350

Endettement (+) / désendettement (-)
du compte général 2 988 679 7 025 387 4 110 101 4 569 881 4 281 339 4 178 336 3 745 117 3 505 448 1 892 028 4 946 014

Comptes à financements spéciaux

Dépenses d'investissements 6 825 205 6 149 999 6 519 865 4 516 285 6 383 151 6 551 038 5 328 675 5 736 670 9 004 229 9 220 202

Subventions/participations de tiers -1 418 347 -1 725 324 -1 850 433 - 994 461 - 942 476 - 578 534 -1 134 882 - 768 656 - 537 308 -1 555 132

Autofinancement -3 958 438 -4 099 869 -4 301 703 -4 496 335 -4 544 234 -5 549 990 -5 364 300 -5 233 070 -7 869 456 -7 121 253

Endettement (+) /désendettement (-)
des cptes à fin. spéciaux 1 448 420  324 806  367 729 - 974 512  896 441  422 514 -1 170 507 - 265 056  597 465  543 818

Nouvel endettement (+) / désendettement
(-) de la Ville 4 437 099 7 350 192 4 477 830 3 595 370 5 177 781 4 600 849 2 574 610 3 240 392 2 489 493 5 489 832

63Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses consolidées (en millions de francs) 203.2 208.7 219.6 210.1 211.3 206.3 212.7 213.0 234.6 241.3
Fonctionnement 178.1 181.5 189.0 181.5 179.8 180.3 184.0 183.2 200.6 207.9

Investissements 25.1 27.1 30.6 28.6 31.5 26.0 28.7 29.8 34.0 33.4

Recettes consolidées (en millions de francs) 198.7 201.3 215.1 206.5 206.1 201.7 210.1 209.7 232.1 235.8
Fonctionnement 194.3 197.5 207.8 204.4 201.8 199.6 207.5 207.1 226.5 231.6

Investissements 4.4 3.8 7.3 2.1 4.3 2.1 2.6 2.6 5.6 4.2

Formes de financement (en millions de francs)
20.7 23.4 23.3 26.5 27.2 23.8 26.1 27.2 28.4 29.2

16.3 16.0 18.8 22.9 22.0 19.2 23.5 23.9 25.9 23.7

4.4 7.4 4.5 3.6 5.2 4.6 2.6 3.3 2.5 5.5

-1.8 -1.4 -1.4 0.0 -0.5 -1.0 -2.0 0.1 3.0 1.7

2.6 6.0 3.1 3.6 4.7 3.6 0.6 3.4 5.5 7.2

Indicateurs officiels de l'Etat du Valais
1 Degré d'autofinancement en % 78.6 68.5 80.8 86.4 80.9 80.7 90.1 88.1 91.2 81.2

2 Capacité d'autofinancement en % 8.4 8.2 9.1 11.3 10.9 9.6 11.3 11.6 11.7 10.3

3.1 Taux des amortissements ordinaires en % 10.3 10.4 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

3.2 Taux global des amortissements en % 11.6 10.8 12.1 13.5 12.4 10.4 12.3 12.0 12.5 11.1

4 Endettement net en millions de francs -7.2 -1.2 1.8 8.9 13.6 17.3 66.4 69.7 73.1 80.3

Endettement net par habitant en francs -246 -42 60 282 424 527 1994 2080 2149 2320

5 Taux de la dette brute en % 100.1 96.9 94.4 104.8 112.9 110.3 135.1 135.8 131.4 123.8

Autres données financières

Nouvel endettement (+) / désendettement (-) après
attributions et prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Attributions / Prélèvements sur fonds de financ. spéciaux

Nouvel endettement (+) / désendettement de la Ville (-)

Autofinancement - financement interne

Investissements nets

64Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Evolution du Bilan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(en millions de francs)

Actif 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0

Patrimoine financier 200.2 190.8 193.3 202.9 213.1 202.7 214.0 210.2 219.0 202.7
Disponibilités 8.6 7.6 11.5 15.4 22.8 11.1 9.4 6.1 18.7 10.4
Avoirs -8.9 -22.2 -37.2 -33.8 -36.9 -52.3 -15.5 -33.2 -41.2 -50.7
Placements 117.2 115.7 113.1 112.4 122.9 129.9 113.6 117.9 119.1 116.6
Actifs transitoires 83.3 89.8 105.9 108.9 104.4 114.0 106.6 119.4 122.4 126.4
Patrimoine administratif 189.6 197.3 204.1 217.1 226.1 231.5 238.4 245.5 252.5 258.3
Investissements propres 110.8 114.5 120.1 131.0 139.9 144.2 147.9 151.1 155.1 159.8
Participations permanentes 65.5 65.4 65.3 66.3 66.5 66.6 66.5 66.5 69.3 69.3
Subventions d'investissements 9.5 12.3 14.4 16.1 16.4 17.2 21.2 25.1 25.6 25.5
Autres dépenses à amortir 3.8 5.1 4.2 3.8 3.2 3.5 2.8 2.8 2.5 3.7
Financements spéciaux 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avances aux financements spéciaux 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Passif 389.8 388.1 397.4 420.0 439.2 434.2 452.4 455.7 471.5 461.0

Engagements 193.0 189.6 195.2 211.9 226.8 220.0 280.4 279.9 292.1 283.0
Engagements courants 10.8 10.4 11.3 19.0 17.9 17.1 15.9 15.5 19.8 22.4
Dettes à court terme 10.8 3.7 0.3 11.2 45.3 20.0 0.0 20.0 29.3 30.3
Dettes à moyen et long terme 140.3 151.3 159.2 161.5 144.2 162.8 155.6 146.7 151.0 145.8
Engagements envers les entités particulières 13.3 7.3 2.5 2.2 0.6 0.5 86.0 77.4 68.8 60.2
Provisions 14.9 15.4 16.0 15.8 14.9 14.5 15.1 14.5 13.7 14.5
Passifs transitoires 2.9 1.5 5.9 2.2 3.9 5.1 7.9 5.8 9.5 9.8
Financements spéciaux 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9
Engagements envers les financements spéciaux 12.9 14.3 15.7 15.8 16.3 17.3 19.4 19.3 16.6 14.9
Fortune 183.9 184.2 186.6 192.3 196.1 196.9 152.5 156.5 162.8 163.1
Engagements conditionnels 3.3 2.5 1.9 1.7 6.0 5.4 4.7 4.1 3.7 3.3

65Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

CHARGES ET REVENUS DE
FONCTIONNEMENT

Les renseignements complémentaires sont signalés par un astérisque dans le
détail des comptes et sont regroupés après chaque dicastère.

Les subventions accordées à des tiers font l’objet d’une publication détaillée à
la fin du document.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   24 933 856.31

    1 465 488.95

    1 223 186.95

      242 302.00

   24 750 000

    1 445 000

    1 213 000

      232 000

   17 625 951.41

    1 482 187.45

    1 221 274.30

      260 913.15

 133 983 528.27

      138 700.45

      138 700.45

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Rétribution des autorités
Charges sociales
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

     954 950.10
     244 565.80
      23 671.05

     216 270.05
      11 776.50
       8 383.60

       5 871.85

     955 000
     239 200
      18 800

      60 000

     200 400
      16 300
       7 300

       8 000

      954 950.10
      247 202.60
       19 121.60

       99 852.50

      231 167.85
       11 964.40
       11 969.90

        5 811.00

       9 144.30
     129 556.15

          50
       5 366
       4 871

       9 144
      69 556

      15 870
       4 524
       1 084

       2 128

300
303
317

436
439

300
303
317

318

    1 696 472

       78 700

       78 700

      183 856

       20 489

       10 187

       10 302

      961 606.05

       99 852.50

       99 852.50

   16 664 345.36

    1 382 334.95

    1 121 421.80

      260 913.15

    1 326 788.50

    1 084 486.50

      242 302.00

  109 049 671.96

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 385 000

    1 153 000

      232 000

  110 930 000

  135 680 000

       60 000

       60 000

+

+

+

+

1

10

100

101

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

AUTORITES

Conseil municipal

Conseil général

*

*

*

*

-

+

+

-
+
+

+
+

+
-
+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

   0.74

   1.42

   0.84

   4.44

   1.25

 131.17

 131.17

  0.01
  2.24
 25.91

115.93

  7.92
 27.75
 14.84

 26.60

      500 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       2 637
       4 549

       9 144
      29 704

      14 898
         188
       3 586

          61

-
+

+
+

-
-
-

+

   1.07
  23.79

  29.75

   6.44
   1.57
  29.96

   1.05

  133 021 922

       38 848

       38 848

+

+

+

********

  38.91

  38.91

    7 307 905

       16 699

        1 913

       18 611

+

-

+

-

  41.46

   1.13

   0.16

   7.13

       58 212

       68 514

       10 302

-

-

+

   4.20

   5.94

   4.44

    1 880 328 -    1.70

       55 546

       36 935

       18 611

-

-

-

   4.02

   3.29

   7.13

71Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 330 846.33

    3 358 007.99

      816 067.20

    8 195 000

    3 215 000

      850 000

    9 934 412.03

    2 850 016.38

    1 139 442.50

      446 666.26

      306 547.81

Indemnités aux scrutateurs
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien du mobilier
Frais de réceptions et débours

Honoraires et prestations de service
Votations, élections, cotisations et frais
divers
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Autres contributions

      32 872.90
   1 144 627.45
     257 752.50
       3 560.00
       5 339.65

     212 010.99
      15 610.55
      19 190.73
     447 548.22

     802 040.00
     175 609.15

       2 000.00

     239 845.85

      30 000
    1 148 600
     267 200
       2 200
       4 000

     275 000
      15 000
      15 000
     305 000

     748 000
     130 000

      10 000

     265 000
     130 000
      25 000

       36 320.40
    1 087 195.30
      251 836.00

        3 558.00
      201 611.51
       66 632.35
       27 709.99
      169 046.35

      818 822.27
      169 472.55

        3 000.00

       14 811.66
      146 820.95
       16 427.15

     131 100.06
      17 311.45
     158 136.30

       2 873
       3 973
       9 448
       1 360
       1 340
      62 989
         611
       4 191

     142 548

      54 040
      45 609

       8 000

      25 154
       1 100
       7 689

     158 136

300
301
303
306
309
310
311
315
317

318
319

365

390
431
436
439

      217 666

      151 548

      135 846

      143 008

       33 933

      822 841.05

      163 248.10

    9 111 570.98

    2 686 768.28

    1 139 442.50

    7 884 180.07

    3 051 460.18

      816 067.20

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    7 966 000

    3 060 000

      850 000

      229 000

      155 000

+

+

-

11

110

111

ADMINISTRATION GENERALE

Administration et archives

Tribunaux et registre foncier

*
*

*

*
*

*

*

*

+

+

+
-
-
+
+
-
+
+
+

+
+

-

-
+
-
+

-

-

-

-

-

-

   1.66

   4.45

   3.99

  95.05

  97.77

  9.58
  0.35
  3.54
 61.82
 33.49
 22.91
  4.07
 27.94
 46.74

  7.22
 35.08

 80.00

  9.49
  0.85
 30.75

     160 000

      160 000

      160 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       3 448
      57 432
       5 917
       3 560
       1 782
      10 399
      51 022
       8 519

     278 502

      16 782
       6 137

       1 000

     225 034
      15 721
         884

     158 136

-
+
+
+
+
+
-
-
+

-
+

-

+
-
+
+

   9.49
   5.28
   2.35

  50.07
   5.16
  76.57
  30.74
 164.75

   2.05
   3.62

  33.33

1519.30
  10.71
   5.38

      376 175

      143 300

-

+

  45.72

  87.78

    1 603 566

      507 992

      323 375

-

+

-

  16.14

  17.82

  28.38

       81 820

        8 540

       33 933

-

-

-

   1.03

   0.28

   3.99

    1 227 391

      364 692

      323 375

-

+

-

  13.47

  13.57

  28.38

72Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 028 533.10    2 055 000

    3 966 057.98

    1 978 895.17
      113 728.95

Participation aux frais d'exploitation des
tribunaux et du registre foncier

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Animation culturelle
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations à des retraités
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

     816 067.20

     316 615.20
     557 059.45
   1 003 974.30
     117 163.55
       9 360.70
          52.85

     850 000

     316 800
     558 100

    1 043 000
     107 000
       9 000

    1 139 442.50

        1 330.00
      204 674.20
       40 153.35
        3 715.81
       19 117.15
       82 771.20
        2 237.90

       82 592.10
      119 997.05
    3 286 369.22

      123 100.00

        2 458.40

      376 370.10
      565 706.70
      982 848.40
       17 804.20
       10 231.12

      33 933

         185
       1 041
      39 026
      10 164
         361
          53

361

300
301
303
310
311
316
317

318
319
365

366

436

301
303
307
309
310
311

       48 729
       26 467

        2 458.40

      657 134.55

    3 963 599.58

    1 321 760.62     1 914 804.15

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 990 000
       65 000

-

111

114

115

Tribunaux et registre foncier

Culture

Ressources humaines

*

*
*

*

+

-

-
-
-
+
+
+

-

- -

   1.29
  74.97

  3.99

  0.06
  0.19
  3.74
  9.50
  4.01

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     323 375

       1 330
     204 674
      40 153
       3 716
      19 117
      82 771
       2 238

      82 592
     119 997
   3 286 369

     123 100

       2 458

      59 755
       8 647
      21 126
      99 359
         870
          53

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
+
+
-
+

  28.38

  15.88
   1.53
   2.15

 558.07
   8.51

        2 458

      543 406

-

-   82.69

    3 966 058

       49 638

-

+    2.51

       75 196 -    3.78

    3 963 600

      593 044

-

+

 100.00

  44.87

73Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 128 238.04    2 075 000
       26 389.50

Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

      20 983.55
       1 195.00

       1 878.50
         200.00
          50.00

     564 551.65
     136 335.65
       8 996.17
       3 150.35

     148 506.77
         701.15
       2 038.60

   1 083 607.70
         350.00

     180 000.00

      15 000
         500

       5 000
         600

       6 500
       2 200

      56 300

     545 300
     132 100
      10 000
       3 600

     150 000
       2 000
       2 000

    1 050 000

     180 000
       2 000
       1 000
       6 000

       15 755.05
          231.60

        9 548.00
          400.00

        6 500.00
       29 235.55
      519 125.00
      102 274.00

      10 000.00
       2 163.95

     101 565.00

       8 326.60
       1 959.00
      16 103.90

       5 984
         695

       3 122
         400
          50

       3 500
          36

      45 265

      19 252
       4 236
       1 004
         450
       1 493
       1 299
          39

      33 608
         350

       6 327
         959

      10 104

315
317

318
319
390
434
436
439
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
331
436
439
490

       17 390
       53 238

    2 101 848.54

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     2 066 000

        9 000
+

115

116

Ressources humaines

Informatique

*

*

*

+

+
+

-
-
+
+
-

+

+
+
-
-
-
-
+

+
+

+
+
+

-

   2.57
 193.22

 39.89
139.00

 62.43
 66.67

 53.85
  1.64

 80.40

  3.53
  3.21
 10.04
 12.49
  1.00
 64.94
  1.93

  3.20

316.33
 95.90
168.40

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       5 229
         963

       7 670
         200
          50

       3 500
      27 072
     519 125

         709

     564 552
     136 336
       8 996
       3 150

     148 507
         701
       2 039

   1 083 608
         350

     180 000
       8 327
       1 959
      16 104

+
+

-
-
+
+
-
-
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

  33.19
 415.98

  80.33
  50.00

  53.85
  92.60

   0.69

       26 390+
    2 128 238+

       35 849+    1.74     2 101 849+

74Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 209 351.93

    1 976 663.93

    4 232 688.00

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements

      442 726.15
      109 617.90
        1 705.40
          968.85

      211 869.48
        1 288.75

    1 028 124.15
           50.00

      180 313.25
        5 000.00
        3 017.95
        1 190.00
        5 907.20

      193 471.20
       40 100.35
        1 680.00
        1 744.35
        5 698.65

301
303
309
310
311
317

318
319
331
435
436
439
490

301
303
309
310
317

       38 912.50

       15 115.15

       23 797.35

    6 170 439.43

    1 961 548.78

    4 208 890.65

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

12

121

122

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

-

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     442 726
     109 618
       1 705
         969

     211 869
       1 289

   1 028 124
          50

     180 313
       5 000
       3 018
       1 190
       5 907

     193 471
      40 100
       1 680
       1 744
       5 699

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

       38 913

       15 115

       23 797

-

-

-

    6 209 352

    1 976 664

    4 232 688

-

-

-

    6 170 439

    1 961 549

    4 208 891

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

75Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   15 137 521.03

    7 991 011.25

   15 110 000

    8 352 000

 133 398 161.56

    9 782 410.11

Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Intérêts des dettes à moyen et long termes
Intérêts des dettes envers des entités
particulières

     578 248.15
     104 962.45
       5 370.00
      14 243.37

         640.80
       1 874.00

     485 692.62
     176 268.40
   2 549 566.20
   2 396 874.30

     583 600
     106 300
       3 000
      18 600
         500
       2 000
       2 000

     466 000
     200 000

    3 000 000
    2 400 000

       83 281.10
        1 500.00

      982 908.85
      399 960.70
      729 719.90
    1 792 622.90

       23 797.35

       5 352
       1 338
       2 370
       4 357
         500
       1 359
         126

      19 693
      23 732
     450 434
       3 126

318
319
331
352
361
365

436

301
303
309
310
311
315
317

318
319
322
323

    1 992 838

    2 315 590

       27 521

      360 989

  118 260 640.53

    1 791 398.86

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

  120 281 000

    3 746 000

  135 391 000

   12 098 000

+

-

122

15

150

Economie et tourisme

FINANCES

Comptabilité générale

*

*
*
*
*

-

-

-
-
+
-
-
-
-

+
-
-
-

+

+

   0.18

   4.32

   1.47

  19.14

  0.92
  1.26
 79.00
 23.42

 67.96
  6.30

  4.23
 11.87
 15.01
  0.13

      340 000

      115 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      83 281
       1 500

     982 909
     399 961
     729 720
   1 792 623

      23 797

     578 248
     104 962
       5 370
      14 243

         641
       1 874

     485 693
     176 268
   2 549 566
   2 396 874

-
-
-
-
-
-

-

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

  133 398 162

    9 782 410

+

+

   15 137 521

    7 991 011

+

+

    2 020 359

    1 954 601

-

-

   1.68

  52.18

  118 260 641

    1 791 399

+

+

76Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 160 618.98    3 965 000

 120 629 860.65

Intérêts rémunératoires et remboursement

Subventions accordées à des personnes
physiques
Redevances hydroélectriques
Intérêts moratoires et compensatoires
Revenus des capitaux du patrimoine
financier
Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des participations du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Parts à des recettes fédérales
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Impôt sur la fortune des immeubles bâtis

   1 065 584.60

     611 686.36

     587 877.80
     133 017.10
       1 114.70
      36 273.67

       2 452.00

       1 360.00
         640.00

   1 737 581.46
   1 027 218.25

     950 000

     620 000

     125 000
    2 330 000
     205 000

    4 450 000
    3 623 000

     250 000
      10 000
      30 000

    1 075 000

     606 300
     137 400
       3 000
      29 300
         500
         500
       4 000

       3 000
       1 000

    1 750 000
     870 000

     142 501.10
   2 663 391.32
     268 562.60

   1 719 002.46
   3 591 581.95

     242 626.85
       4 292.88
      59 450.95

   1 091 000.00

     115 585

       8 314

      17 501
     333 391
      63 563

   2 730 998
      31 418

       7 373
       5 707
      29 451
      16 000

      18 422
       4 383
       1 885
       6 974
         500
         500
       1 548

       1 640
         360

      12 419
     157 218

329

366

411
421
422

424
426

436
439
440
490

301
303
309
310
311
315
317

318
319
330
340

      129 861

      195 619

  116 469 241.67

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s   116 535 000

  120 500 000

+

150

152

Comptabilité générale

Contributions

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

+

+

-

+
+
+

-
-

-
-
+
+

-
-
-
+
-
-
-

-
-
-
+

+

   4.93

   0.11

 12.17

  1.34

 14.00
 14.31
 31.01

 61.37
  0.87

  2.95
 57.07
 98.17
  1.49

  3.04
  3.19
 62.84
 23.80

 38.70

 54.67
 36.00
  0.71
 18.07

     115 000

     150 000

      225 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

   1 065 585

     611 686

     142 501
   2 663 391
     268 563

   1 719 002
   3 591 582

     242 627
       4 293
      59 451

   1 091 000

     587 878
     133 017
       1 115
      36 274

       2 452

       1 360
         640

   1 737 581
   1 027 218

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

  120 629 861+

    4 160 619+

       65 758 -    0.06   116 469 242+

77Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 932 978.45

       52 912.35

    2 740 000

       53 000

    2 932 978.45

       52 912.35

Péréquation financière

Impôt sur le revenu et la fortune
Impôt sur le bénéfice et le capital
Impôt foncier
Impôt sur les gains immobiliers
Impôt additionnel sur les mutations
Impôt sur les successions et donations
Amendes fiscales
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Pertes sur créances
Contributions aux paroisses
Attributions aux financements spéciaux
Impôt de culte

Prestations internes
Participation de la caisse cantonale de
compensation

     633 084.00

      39 320.50
   2 750 882.70
     142 775.25

      52 912.35

     560 000

   79 100 000
   28 000 000
    6 200 000
    3 200 000
    2 800 000
    1 000 000

      60 000
      85 000
       2 000
      53 000

      40 000
    2 700 000

    2 740 000

      53 000
      53 000

  81 501 039.95
  26 575 595.75
   6 230 846.35
   3 126 497.15
   2 090 013.65
     952 569.20
       8 160.00
      85 080.00
       7 146.25
      52 912.35

   2 932 978.45

      52 912.35

      73 084

   2 401 040
   1 424 404
      30 846
      73 503
     709 986
      47 431
      51 840

          80
       5 146
          88

         680
      50 883
     142 775
     192 978

          88
          88

341

400
401
402
403
404
405
408
431
436
490

330
342
381
409

390
450

      192 978

           88

      192 978

           88

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

    2 740 000

       53 000

+

-

152

154

156

Contributions

Culte

Agence communale AVS

*

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

+

-

+

+
-
+
-
-
-
-
+
+
-

-
+
+
+

-
-

   7.04

   0.17

   7.04

   0.17

 13.05

  3.04
  5.09
  0.50
  2.30
 25.36
  4.74
 86.40
  0.09

257.31
  0.17

  1.70
  1.88

  7.04

  0.17
  0.17

      75 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     633 084

  81 501 040
  26 575 596
   6 230 846
   3 126 497
   2 090 014
     952 569
       8 160
      85 080
       7 146
      52 912

      39 321
   2 750 883
     142 775
   2 932 978

      52 912
      52 912

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

    2 932 978

       52 912

+

+

    2 932 978

       52 912

+

+

78Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

10 Autorités

100 Conseil municipal
100.300 Rémunération du président et des conseillers municipaux conformément au règlement communal d’organisation et

au règlement du conseil municipal.
100.439 Indemnités et jetons de présence encaissés pour les participations des membres du conseil municipal dans

différents conseils.

101 Conseil général
101.300 Indemnités des conseillers généraux.
101.318 Retranscription automatique de l'audio en texte.

11 Administration générale

110 Administration et archives
110.300 Indemnités aux scrutateurs pour les votations fédérales et cantonales.
110.301 Personnel : 1 secrétaire municipal, 1 secrétaire administratif, 1 chargée de communication à 90%, 1 juriste à 60%,

1 assistante de direction, 1 secrétaire, 1 archiviste, 1 collaborateur à 30% pour la sécurité au travail, 1 huissier,
1 juge de commune, 1 vice-juge de commune, 1 secrétaire à temps partiel pour le juge de commune, des greffiers,
des auxiliaires et des aides occasionnels.

110.317 50ème anniversaire de la fusion Sion-Bramois et réception de M. Jean-René Fournier, Président du Conseil des
Etats. Une recette équivalente au dépassement du crédit budgétaire a été enregistrée sous rubrique 100.439.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/25).

Renseignements complémentaires

79Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

110.318 Frais d’affranchissement, frais téléphoniques, prestations effectuées par des tiers, communication et assurances.
110.319 Dépassement dû à l’élection à la constituante. Election non prévue lors de l’établissement du budget.
110.365 Voir liste « Détails des subventions ». Aides ou participations à des projets ponctuels et particuliers.
110.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
110.439 Participation financière de l’Etat du Valais à la réception de M. Jean-René Fournier (cf. rubrique 110.317).

111 Tribunaux et registre foncier
111.361 Selon le règlement fixant la contribution des communes aux frais d’installation et de fonctionnement des tribunaux

et des offices du ministère public du 21 décembre 2011 (RS 173.105) et la loi cantonale d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998 (RS 211.1) pour les frais liés au registre foncier.

114 Culture
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’éducation et de la culture
(cf. centre d’activité 320).

115 Ressources humaines
115.301 Personnel : 1 responsable des ressources humaines, 2 assistantes RH à 60% et 70%, 1 collaboratrice salaires à

50%, 1 stagiaire.
115.303 Mesures compensatoires versées à la Caisse de Pensions de la Ville de Sion pour compenser partiellement la

baisse des rentes due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du nouveau système de prévoyance (primauté des
cotisations).

115.309 Rencontre-événement pour le personnel communal et frais de formation continue pour des cours interservices
organisés par les Ressources Humaines.

116 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’informatique sont enregistrés dans le centre
d’activité 116 (anciennement 121).

116.301 Personnel : 1 responsable des systèmes d’information, 2 collaborateurs informatiques à 100% et 90%,
1 dessinateur spécialisé en informatique, 1 responsable de la gestion documentaire, 1 stagiaire.

116.311 Achats de matériel informatique pour l’ensemble des services municipaux, à l’exception du matériel des services
dont les activités sont autofinancées ou subventionnées.

80Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

116.318 Détail de la rubrique :
- Participation à CIGES SA Fr.  618'439.25
- Support et maintenance informatique CIGES SA et autres fournisseurs Fr.  260'675.90
- Réseau informatique Fr.  204'492.55
Total Fr. 1’083'607.70

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sur la rubrique 116.

122 Economie et tourisme
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service de l’économie et du tourisme
(cf. centre d’activité 260).

15 Finances

150 Comptabilité générale
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la comptabilité générale sont enregistrés dans le
centre d’activité 150 (anciennement 200).

150.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 1 collaborateur,
3 collaboratrices, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

150.318 Frais de poursuites, de révision, de CCP et d’emprunts.
150.319 Paiements des impôts cantonaux et d’impôts sur les gains immobiliers dus à la vente de parcelles communales.

L’Etat du Valais nous reverse les deux tiers de l’impôt sur les gains immobiliers encaissés (voir rubrique 152.403).
150.322 Diminution due au coût historiquement bas du refinancement.
150.323 Lors du plenum du 20 mai 2014, le Conseil général a accepté la recapitalisation de la Caisse de Pensions de la

Ville de Sion par le biais d’un prêt de la CPVS à la Ville. Le total des intérêts en faveur de la CPVS se monte à
Fr. 2,40 mios en 2018. Pour les raisons invoquées dans le message à l’attention du Conseil général, la Ville de Sion
assume le rôle d’intermédiaire entre la CPVS et les autres employeurs affiliés. La part des intérêts due par ces
derniers est budgétisée sous la rubrique 150.421.

81Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

150.329 Intérêts rémunératoires et de remboursement dus aux contribuables qui ont payé leurs acomptes avant l’échéance
ou pour qui les acomptes facturés étaient trop importants par rapport à l’impôt réellement dû. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/41).

150.366 Voir liste « Détail des subventions ».
150.421 Intérêts moratoires dus par les contribuables payant leurs impôts après l’échéance. Les intérêts compensatoires

sont dus par les contribuables dont les impôts dus selon taxation sont sensiblement supérieurs à ceux fixés dans
les acomptes ; ces intérêts ne sont dus que s’ils dépassent Fr. 500.-. En 2018, le remboursement des intérêts des
employeurs affiliés à la CPVS représente Fr. 1,03 mio (voir rubrique 150.323).

150.422 Intérêts encaissés sur les prêts accordés aux sociétés dont la Ville de Sion est actionnaire.
150.424 Revenus provenant principalement de bénéfices de ventes de terrains de notre patrimoine financier et de montants

récupérés suite à des relances d’actes de défaut de biens.
150.426 Dividendes reçus de nos différentes participations, principalement dans des sociétés hydroélectriques et gazières.
150.440 Ristourne de la Confédération d’une partie de la taxe CO2.
150.490 Intérêts calculés pour les comptes autofinancés (aéroport, ambulances, eaux usées, déchets, eau potable et places

de parc) ainsi que les prestations effectuées par le service des finances pour les comptes autofinancés.

152 Contributions
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les contributions sont enregistrés dans le centre
d’activité 152 (anciennement 201).

152.301 Personnel : 1 chef de service (50% sous 150.301 et 50% sous 152.301), 1 chef de section, 3 collaborateurs,
2 collaboratrices à 50%, 1 stagiaire MPE et des auxiliaires ponctuels.

152.340 Part de l’impôt sur la fortune des immeubles bâtis reversée aux communes sur lesquelles des contribuables
sédunois possèdent des immeubles (2,5‰ de la valeur des immeubles). Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2018/08).

152.341 En 2018, la Ville de Sion a dû alimenter, pour un montant de Fr. 1’133'084.-, le fonds de péréquation financière
intercommunale. Toutefois, grâce au fonds de compensation pour les cas de rigueur (fonds servant à compenser la
diminution de la péréquation suite à une fusion), la Ville a payé environ Fr. 633'084.-. Cette rubrique a fait l’objet
d’un crédit supplémentaire (N° 2018/09).

82Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

152.400 Le détail de cette rubrique est le suivant :
Budget 2018 Comptes 2018

- impôt sur le revenu des personnes physiques Fr. 61’700'000 Fr. 61'511'177.05
- impôt sur la fortune des personnes physiques Fr. 11'600'000 Fr. 14'325'456.50
- impôt prélevé à la source Fr. 5'330'000 Fr. 5'186'377.15
- Impôt personnel Fr. 470'000 Fr. 478'029.25
Total Fr. 79'100'000 Fr. 81'501'039.95

152.401 Le détail de cette rubrique comprend :
Budget 2018 Comptes 2018

- impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 22'500'000 Fr. 21’075'735.95
- impôt sur le capital des personnes morales Fr. 5'500'000 Fr. 5’499'859.80
Total Fr. 28'000'000 Fr. 26'575'595.75

152.403/4/5  De par leur nature, les revenus de ces impôts sont extrêmement aléatoires.
152.431 Emoluments perçus pour les travaux de taxations effectués par le service des finances de la Ville pour le service

cantonal des contributions.
152.490 Prestation d’un collaborateur pour l’agence communale AVS, financé par la caisse cantonale de compensation,

sous rubrique 156.450.

154 Culte
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le culte sont enregistrés dans le centre d’activité 154
(anciennement 203).

154.342 Versement de l’impôt du culte aux paroisses catholique et protestante.
154.381 Différence entre les revenus et les charges de l’impôt du culte. Le bénéfice annuel est attribué au fonds de

financement spécial (fonds au 31.12.2018 : Fr. 414’471.30).
154.409 Sur la base du règlement communal sur la perception d’un impôt pour le culte, la Ville de Sion prélève 3% des

impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital.

83Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

ECONOMIE ET TOURISME
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   36 303 898.45

   33 500 000

   27 340 427.40

   15 627 239.63

    8 554 030.01

  38 201 420.82

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Intérêts des dettes à moyen et long termes
Intérêts des dettes envers des entités
particulières
Intérêts rémunératoires et remboursement
Subventions accordées à des personnes
physiques
Redevances hydroélectriques
Revenus des c/c bancaires et ccp
Intérêts moratoires et compensatoires
Revenus des capitaux du patrimoine
financier

      591 175.45
      105 309.05
        2 460.00
       12 644.70

           45.35
        2 261.80

      502 974.18
      271 740.45
    2 740 922.65
    2 696 483.30

    1 026 783.13
      601 229.95

      120 765.20
             .25

    2 671 855.12
      306 170.74

301
303
309
310
311
317

318
319
322
323

329
366

411
420
421
422

    8 561 421

    2 803 898

  135 444 557.98

  133 655 496.53

   11 680 751.02

  108 104 130.58

  118 028 256.90

    3 126 721.01

    1 897 522.37

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    3 860 000
   29 640 000

+

2

20

200

ECONOMIE & TOURISME

SERVICE DES FINANCES

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

+

+

+

+

-

   8.37

  28.88

    4 005 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     591 175
     105 309
       2 460
      12 645

          45
       2 262

     502 974
     271 740
   2 740 923
   2 696 483

   1 026 783
     601 230

     120 765

   2 671 855
     306 171

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

   97 243 137

  133 655 497

   11 680 751

-

-

-

  71.80

    8 963 471

   15 627 240

    8 554 030

+

-

-

  32.78

  106 206 608

  118 028 257

    3 126 721

-

-

-

  98.24

 100.00

 100.00

87Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 221 758.17

Produits exceptionnels, plus-values
Revenus des participations du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Parts à des recettes fédérales
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Impôt sur la fortune des immeubles bâtis
Péréquation financière
Impôt sur le revenu et la fortune
Impôt sur le bénéfice et le capital
Impôt foncier
Impôt sur les gains immobiliers
Impôt additionnel sur les mutations
Impôt sur les successions et donations
Amendes fiscales
Emoluments administratifs

    2 412 309.65
    3 382 550.20

      235 701.06
          177.75

       32 221.05
    1 416 000.00
    1 103 000.00

      584 126.50
      132 705.40

          560.00
       42 512.43
          120.00
        2 522.80

          620.00
    1 863 750.79
      981 777.25
      613 063.00

   78 450 104.41
   28 664 295.65
    5 414 142.30
    1 833 477.75
    3 608 906.65
      969 958.35
       36 462.00
       82 039.00

424
426

436
439
440
461
490

301
303
309
310
311
317

319
330
340
341
400
401
402
403
404
405
408
431

  119 123 294.06
  114 901 535.89

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

200

201

Comptabilité générale, caisse,
contentieux

Contributions

+

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

   2 412 310
   3 382 550

     235 701
         178

      32 221
   1 416 000
   1 103 000

     584 127
     132 705

         560
      42 512
         120
       2 523

         620
   1 863 751
     981 777
     613 063

  78 450 104
  28 664 296
   5 414 142
   1 833 478
   3 608 907
     969 958
      36 462
      82 039

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  119 123 294 -
    4 221 758 -

  114 901 536 -  100.00

88Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       52 827.65

    2 798 623.80

    9 882 011.72

    2 013 172.69

Dédommagements de tiers
Prestations internes

Prestations internes
Participation de la caisse cantonale de
compensation

Pertes sur créances
Contributions aux paroisses
Attributions aux financements spéciaux
Impôt de culte

Traitements
Traitements du personnel enseignant

       11 080.30
       52 827.65

       52 827.65
       52 827.65

       47 973.30
    2 740 220.80
       10 429.70

    2 798 623.80

      474 141.50
      104 154.30

436
490

390
450

330
342
381
409

301
302

       52 827.65

    2 798 623.80

    1 694 568.45

       55 296.10

    8 187 443.27

    1 957 876.59

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

201

202

203

22

220

Contributions

Agence communale de l'AVS, AI

Culte

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      11 080
      52 828

      52 828
      52 828

      47 973
   2 740 221
      10 430

   2 798 624

     474 142
     104 154

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

       52 828

    2 798 624

    1 694 568

       55 296

-

-

-

-

       52 828

    2 798 624

    9 882 012

    2 013 173

-

-

-

-

    8 187 443

    1 957 877

-

-

 100.00

 100.00

89Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 940 210.03

Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Finances cours SLF
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers et d'installations
Eau, énergie, combustibles

      100 979.70
        1 470.00
       41 803.66
        2 578.00
        2 506.65
        4 179.00

      105 592.05
       18 857.95

      113 702.68
        3 976.20

      508 000.00
      252 463.25

      278 767.75
       38 747.00
        9 025.00
           93.10

        7 281.00
          150.00

      915 850.55
      191 581.00
        7 307.20
        2 930.00
        4 505.43
       25 689.81
      256 973.15

303
309
310
311
313
315
316
317

318
319
331
365

390
433
434
436
469
490

301
303
306
309
310
311
312

      706 944.30
    1 233 265.73

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

220

221

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     100 980
       1 470
      41 804
       2 578
       2 507
       4 179

     105 592
      18 858

     113 703
       3 976

     508 000
     252 463

     278 768
      38 747
       9 025
          93

       7 281
         150

     915 851
     191 581
       7 307
       2 930
       4 505
      25 690
     256 973

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

      706 944 -
    1 940 210 -

    1 233 266 -  100.00

90Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      650 407.60

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif

      114 804.96
       55 291.70
      157 720.63

          453.70
          150.00

       78 149.15
       13 439.75
      110 500.00
        4 863.00

      557 221.75
       40 233.35
       71 519.20
       37 970.00

      219 538.10
       35 638.30
        4 000.00
        3 000.00
        2 952.15
       20 045.55
       58 540.65
       73 471.51
       49 894.10
       51 769.25
          756.00
        8 590.10
        6 112.50

      112 998.70

313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
490

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
318
319
331

      220 066.50
      430 341.10

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

221

222

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     114 805
      55 292
     157 721

         454
         150

      78 149
      13 440
     110 500
       4 863

     557 222
      40 233
      71 519
      37 970

     219 538
      35 638
       4 000
       3 000
       2 952
      20 046
      58 541
      73 472
      49 894
      51 769
         756
       8 590
       6 113

     112 999

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

      220 067 -
      650 408 -

      430 341 -  100.00

91Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      524 515.86

      419 754.37

Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Taxes, cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

        3 100.69
       30 439.50

      185 312.50
        1 520.00
        2 266.50
          528.00

      147 807.85
       38 376.85
          800.00
          700.00

       12 833.65
       89 531.50
       11 247.60
       39 576.75
       32 275.09
        5 066.57
          300.00

      146 000.00
       26 381.00
        1 048.50
        7 902.00

390
427

434
435
436
490

301
303
306
309
311
312
313
314
315
318
319
331
434
436
490

       35 331.50

       57 942.60

      489 184.36

      361 811.77

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

222

223

224

Piscine de la Blancherie

Patinoire de l'Ancien stand

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       3 101
      30 440

     185 313
       1 520
       2 267
         528

     147 808
      38 377
         800
         700

      12 834
      89 532
      11 248
      39 577
      32 275
       5 067
         300

     146 000
      26 381
       1 049
       7 902

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

       35 332

       57 943

-

-

      524 516

      419 754

-

-

      489 184

      361 812

-

-

 100.00

 100.00

92Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      321 724.35

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Taxes, cotisations et frais divers
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers

      143 612.85
       27 278.15
          800.00
          401.62

       35 806.45
       71 447.25
       14 446.00
       14 759.20
       59 959.55
       42 036.20
        8 645.10
          522.00
           40.00

       46 098.00
        2 844.60
        9 000.00

       72 801.15
       14 244.80
        1 154.70
        3 607.20
        9 876.60
       24 079.60
       12 789.35
       11 014.20
        1 343.70
        1 493.05

301
303
306
310
311
312
313
314
315
316
318
319
390
434
435
490

301
303
310
311
312
313
314
315
318
319

       63 961.80
      257 762.55

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

224

225

Patinoire et jardin des neiges de
Tourbillon

Piscine de la Sitterie

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     143 613
      27 278
         800
         402

      35 806
      71 447
      14 446
      14 759
      59 960
      42 036
       8 645
         522
          40

      46 098
       2 845
       9 000

      72 801
      14 245
       1 155
       3 607
       9 877
      24 080
      12 789
      11 014
       1 344
       1 493

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

       63 962 -
      321 724 -

      257 763 -  100.00

93Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      491 726.54

    2 669 611.70

Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Taxes
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Subventions acquises

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau

      169 000.00
          320.00

       35 893.15
       27 504.65
          564.00

       35 284.45
        6 179.10
        6 127.60
       28 814.75
       93 435.19
       99 054.15
       29 091.20
       23 751.50
          140.00

       57 800.00
      112 048.60
        4 012.40

      843 584.55
      192 773.00
        6 219.55
        5 798.00
        9 635.40

331
390
434
435
490

301
303
311
312
313
314
315
318
319
331
390
469

301
303
306
309
310

        4 012.40

      548 081.80

      487 714.14

    2 121 529.90

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

225

226

227

Piscine de la Sitterie

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     169 000
         320

      35 893
      27 505
         564

      35 284
       6 179
       6 128
      28 815
      93 435
      99 054
      29 091
      23 752
         140

      57 800
     112 049
       4 012

     843 585
     192 773
       6 220
       5 798
       9 635

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

        4 012

      548 082

-

-

      491 727

    2 669 612

-

-

      487 714

    2 121 530

-

-

 100.00

 100.00

94Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      607 076.23

Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes

        7 603.00
      143 886.30
      115 095.91
      261 017.39
       43 591.95
       24 341.80
          217.90

       85 600.40
          540.00

      912 765.55
       16 941.00
       51 172.00

      305 000.00
        3 159.80

      188 750.00

      160 551.50
       34 462.00
          800.00

       20 266.50
       32 076.20
       96 156.85
      160 845.25
       14 873.95
       34 802.68
       31 487.00
       20 754.30

311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
436
490

301
303
306
311
312
313
314
315
318
331
390

        2 931.45
      604 144.78

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

227

228

Centre sportif de Tourbillon

Centre sportif de l'Ancien stand

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       7 603
     143 886
     115 096
     261 017
      43 592
      24 342
         218

      85 600
         540

     912 766
      16 941
      51 172

     305 000
       3 160

     188 750

     160 552
      34 462
         800

      20 267
      32 076
      96 157
     160 845
      14 874
      34 803
      31 487
      20 754

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

        2 931 -
      607 076 -

      604 145 -  100.00

95Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      243 812.35

      817 363.84

Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements

        1 435.80
        1 495.65

       23 631.00
        3 799.60
        2 500.00
        9 611.55
       55 674.05
       42 448.70
        2 973.70
          652.00

       15 659.75
       13 200.00
       73 662.00

      140 901.95
       23 615.30

           25.00
        6 426.61
          886.70

       16 960.35
        4 288.68
        3 165.55

434
436

301
303
311
312
313
314
315
316
318
331
390

301
303
309
310
311
314
315
317

        3 136.60

      243 812.35

      814 227.24

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

228

229

250

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 436
       1 496

      23 631
       3 800
       2 500
       9 612
      55 674
      42 449
       2 974
         652

      15 660
      13 200
      73 662

     140 902
      23 615

          25
       6 427
         887

      16 960
       4 289
       3 166

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

        3 137 -

      243 812

      817 364

-

-

      243 812

      814 227

-

-

 100.00

 100.00

96Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 013 812.21

Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers

       59 613.35
          250.00

      320 000.00
      241 230.35

          136.60
        3 000.00

      662 606.65
      121 190.30
        6 374.00
       11 383.70
       23 781.67
       19 575.00
       18 504.93
       27 248.65
        6 434.15
       17 789.30
        2 569.00

       55 891.50
       39 131.98
        1 331.38
       11 540.00
       11 274.00
        2 332.00
       66 210.40

318
319
331
365

436
461

301
303
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
390
433
434
435
436

       91 356.40
      922 455.81

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

250

251

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      59 613
         250

     320 000
     241 230

         137
       3 000

     662 607
     121 190
       6 374
      11 384
      23 782
      19 575
      18 505
      27 249
       6 434
      17 789
       2 569

      55 892
      39 132
       1 331
      11 540
      11 274
       2 332
      66 210

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

       91 356 -
    1 013 812 -

      922 456 -  100.00

97Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   36 303 898.45

    3 998 618.64

   18 662 984.82

   33 500 000

    4 340 000

   18 600 000

  38 201 420.82

       23 790.00

  23 855 398.90

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers

Eau, énergie, combustibles
Honoraires et prestations de service

     199 278.70
      43 983.35
       2 240.00
         787.00
       9 036.15

      83 050.05
       1 500.00

     696 000.00
     341 483.57
     729 720.00
   1 723 201.32

     168 338.50

  17 884 223.03
     318 914.24

     198 700
      44 400
       2 000
       4 000
      10 500

      83 900
       1 500

     792 000
     334 000
     840 000

    1 779 000

     250 000
       5 000

   18 375 000
     225 000

      23 790.00

         579
         417
         240
       3 213
       1 464

         850

      96 000
       7 484

     110 280
      55 799

      81 662
      18 790

     490 777
      93 914

301
303
309
310
317

318
319
331
352
361
365

390
436

312
318

    8 561 421

       18 790

    5 255 399

    2 803 898

      341 381

       62 985

    3 974 828.64

    1 897 522.37

    5 192 414.08

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    3 860 000

    4 335 000

   29 640 000

        5 000

   18 600 000

+

-

+

26

260

264

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

Gestion du portefeuille
énergétique

*

*
*
*
*

*
*

*
*

+

+

+

+
-
+
-
-

-

-
+
-
-

-
+

-
+

-

-

   8.37

   7.87

   0.34

  28.88

 375.80

  28.25

  0.29
  0.94
 12.00
 80.33
 13.94

  1.01

 12.12
  2.24
 13.13
  3.14

 32.66
375.80

  2.67
 41.74

      90 000

    4 005 000

      540 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     199 279
      43 983
       2 240
         787
       9 036

      83 050
       1 500

     696 000
     341 484
     729 720
   1 723 201

     168 339
      23 790

  17 884 223
     318 914

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

   38 201 421

       23 790

   23 855 399

+

+

+

   36 303 898

    3 998 619

   18 662 985

+

+

+

      360 171 -    8.31

    5 192 414+

    3 974 829+

    1 897 522

    5 192 414

+

+

98Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       37 465.48

   13 604 829.51

      250 000

   10 310 000

    2 174 978.96

  12 147 252.96

Impôts, taxes et frais divers

Ventes

Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Autres contributions

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers

Loyers et redevances d'utilisation

Déplacements, débours,
dédommagements

     459 847.55

      37 465.48

   2 385 224.30
     457 780.90
      21 972.25
      70 892.23
      23 831.16
     268 265.90
     114 673.25
   3 580 211.20
     476 671.95
     212 959.05

   3 867 868.98

      68 416.85

   18 600 000

     250 000
    2 150 000
     250 000

    2 385 100
     449 400
      26 000
      28 000
      23 000
     483 000
     126 000

    3 442 000
     570 000
     148 000

     686 000

      49 000

  23 855 398.90

   2 137 513.48
      37 465.48

     459 848

   5 255 399

     212 535
      12 487
     212 535

         124
       8 381
       4 028
      42 892
         831

     214 734
      11 327
     138 211
      93 328
      64 959

   3 181 869

      19 417

319

435

318
436
439

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315

316

317

      225 021

    3 512 253

      212 535

    3 294 830

    1 457 576.55

    2 137 513.48

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

    1 675 000

    2 150 000
    2 400 000

    8 635 000

-

+

264

265

266

Gestion du portefeuille
énergétique

Prestations énergétiques

Aéroport

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

-

+

+

+

-
-
-

+
+
-
+
+
-
-
+
-
+

+

+

-

+

  85.01

  31.96

   9.38

  40.67

 28.25

 85.01
  0.58
 85.01

  0.01
  1.86
 15.49
153.19
  3.61
 44.46
  8.99
  4.02
 16.37
 43.89

463.83

 39.63

     450 000

      65 000

    3 400 000

    3 465 000 S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     459 848

  23 855 399

      37 465
   2 137 513
      37 465

   2 385 224
     457 781
      21 972
      70 892
      23 831
     268 266
     114 673
   3 580 211
     476 672
     212 959

   3 867 869

      68 417

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

    2 174 979

   12 147 253

+

+

       37 465

   13 604 830

+

+

      217 423 -   12.98

       12 487 -    0.58

    1 457 577+

    2 137 513+

99Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton

     793 324.72
     194 531.86

     326 017.70
     181 681.20
     560 506.01

     770 000
     160 000
       5 000

     325 000
     130 000
     504 500
     200 000
     340 000

       2 000
    2 500 000
    4 050 000

      73 000
     300 000

    1 170 000

      45 789.20
     342 296.10

       1 271.45
   6 059 895.93
   4 341 392.38
     150 049.00
     300 000.00
     906 558.90

      23 325
      34 532
       5 000
       1 018
      51 681
      56 006
     154 211
       2 296

         729
   3 559 896
     291 392
      77 049

     263 441

318
319
330
331
381
390
423
427

431
434
435
436
460
461

266 Aéroport

*

*

*

*
*
*
*
*

+
+
-
+
+
+
-
+

-
+
+
+

-

  3.03
 21.58

  0.31
 39.75
 11.10
 77.11
  0.68

 36.43
142.40
  7.19

105.55

 22.52

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     793 325
     194 532

     326 018
     181 681
     560 506
      45 789
     342 296

       1 271
   6 059 896
   4 341 392
     150 049
     300 000
     906 559

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

100Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 Economie et Tourisme

20 Service des Finances

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des finances sont enregistrés sous 15.

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le service des sports, de la jeunesse et des loisirs
sont enregistrés sous 90.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’économie et tourisme sont enregistrés dans le
centre d’activité 260 (anciennement 122).

260.301 Personnel : 1 délégué économique et 1 collaboratrice administrative.
260.331 Amortissement des participations communales à l’EPFL Valais Wallis et aux projets The Ark/PhytoArk/EnergyArk.
260.352 Détail des différentes contributions communales budgétisées dans cette rubrique :

- Association régions Valais romand (Fr. 6.- par habitant) Fr.  206'118.00
- HES-SO Valais (contre-écriture dans la rubr. 304.462 / Fr. 3.- par habitant) Fr.  103'797.00
- CIO de la région sédunoise (Fr. 0,80 par habitant) Fr.  31'568.57
Total Fr.  341'483.57

260.361 Selon mémorandum d’accord entre le Canton du Valais et la Ville de Sion, participation communale de 10% aux
dépenses salariales de l’EPFL Valais Wallis et aux frais de fonctionnement. Montant calculé sur la part budgétisée
par le Canton.

Renseignements complémentaires

101Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

260.365  Voir liste « Détails des subventions ».
260.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
260.436 Frais de communication refacturés à des tiers.

264 Gestion du portefeuille énergétique
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’énergie sont enregistrés dans le centre d’activité
264 (anciennement 821).

264.312 Achats d’énergies basés sur la planification des sociétés de production et achats sur le marché spot.
264.318 Prestations des forces motrices valaisannes et de l’esr pour la gestion du portefeuille énergétique. Des prestations

supplémentaires ont été nécessaires pour l’optimisation des ventes sur le marché et l’établissement du dossier en
vue de l’obtention de la prime de marché pour la grande hydroélectrique. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire
(N° 2018/40).

264.319 Impôts sur l’excédent de revenus de l’énergie. La moitié de cette charge, qui correspond à l’impôt communal, se
retrouvera en recette dans les comptes du service des finances. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2018/39).

264.435  Energie vendue à l’esr et sur les marchés spot et à terme. L’excédent de revenus s’explique essentiellement par la
hausse des prix du marché durant les 3 premiers trimestres 2018, par l’optimisation accrue des achats-ventes et
par l’aide à la grande hydraulique versée par la Confédération (prime de marché).

265 Prestations énergétiques
Dès le 1er janvier 2018, les revenus concernant les prestations énergétiques sont enregistrés dans le centre
d’activité 265 (anciennement 802-840).

265.318  Prestations pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.
265.436  Redevances d’utilisation du domaine public pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel (prestations dues aux

collectivités publiques - PCP).
265.439  Prélèvement sur le fonds d’utilisation rationnelle de l’énergie. Ce fonds est doté de Fr. 272'055.69 à fin 2018.

266 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’aéroport sont enregistrés dans le centre d’activité
266 (anciennement 605).

102Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

266.301 Personnel : 1 directeur de l’aéroport, 1 adjoint au directeur / safety et security manager, 1 secrétaire à 80%,
6 collaborateurs AIS (5.4 EPT), 2 apprentis, 1 chef d'équipe avec 13 personnels de piste et divers auxiliaires
pendant la saison touristique et les week-ends.

266.309 Formation du personnel et de tous les auxiliaires selon les exigences de l’OFAC.
266.311 Détail de la rubrique :

- Achat de véhicules et machines  Fr.  189'500.00
- Achat d’installations Fr.  53'634.95
- Achat de matériel, d’outillage et de mobilier Fr.  25’130.95
Total Fr. 268'265.90

266.313 Achat de carburant pour la vente (revenus correspondants sous rubrique 266.435) et de fournitures diverses.
266.314 Une partie des travaux d’entretien des immeubles et des tarmacs ont été reportés d’une année.
266.315 Le dépassement est principalement dû à des coûts d’entretien de véhicules et de machines plus importants que

prévu lors de l’établissement du budget. Le taux de subventionnement de l’Etat du Valais est de 50%. Cette
rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/35).

266.316 Jusqu’à fin 2016, le financement du contrôle aérien des aéroports régionaux était pris en charge par les taxes
d’atterrissage et par un financement croisé de la Confédération. Le coût annuel du contrôle aérien pour tous les
aéroports régionaux s’élève à environ Fr. 35,5 millions. Selon les règles européennes, depuis le 1er janvier 2017, il
est interdit aux pays de financer la prestation du contrôle aérien par un financement croisé. Les aéroports régionaux
doivent par conséquent payer à Skyguide les coûts de la sécurité aérienne. Cette prestation est financée, en partie,
par les taxes prélevées auprès des utilisateurs. Le solde étant pris en charge par l’Office fédéral de l’aviation civile
(OFAC). La contribution de l’OFAC est comptabilisée sous rubrique 266.434 « Redevances et prestations
facturées ». Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/14).

266.318 Détail de la rubrique
- Honoraires, études et expertises Fr. 315'592.80
- Assurances Fr.  78'405.90
- Certification qualité, sûreté, sécurité Fr.  68'810.50
- Promotion Fr.  62'589.95
- Téléphones, radios, communication, frais de port Fr.  18'103.19
- Autres prestations de service Fr.  249'822.38
Total Fr. 793'324.72

266.381 Attribution des taxes sur le bruit au fonds de financement spécial. Ce fonds est doté de Fr. 745'534.09 à fin 2018.

103Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

266.423 Les revenus des biens (DDP) appartenant exclusivement à la Ville de Sion ont été transférés au centre d’activité
« Agriculture et gérance des domaines », rubrique 603.423.

266.434 Détail des taxes encaissées pour l’ensemble des prestations fournies :
- Taxes Skyguide (voir rubrique 266.316) Fr.  3'886'469.80
- Taxes d’atterrissage et de stationnement Fr.  1'028'066.40
- Taxes catégorie feu Fr.  519'235.00
- Taxes d’assistance au sol Fr.  194'064.51
- Taxes sur le bruit Fr.  181'681.20
- Taxes « WinterTax » Fr.  160'476.80
- Taxes opérations en dehors des heures  Fr. 80'661.10
- Taxes diverses Fr.  9'241.12
Total des taxes Fr.  6'059'895.93

266.435 Vente de carburant. Voir remarque sous rubrique 266.313.
266.436 Augmentation des frais facturés à des tiers et des indemnités d’assurance en cas d’absence longue durée.
266.460 Forfait annuel de Fr. 300'000.- payé par la Confédération à l’aéroport civil dès le 1er janvier 2018 pour couvrir

l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de l’aéroport civil par les Forces aériennes.
266.461 Détail de la participation cantonale à la couverture du déficit de l’aéroport.

Total des charges  Fr.  13'604'829.51
./. total des revenus (sans la subvention cantonale)  Fr. 11'240'694.06
Déficit de l’aéroport  Fr.  2'364'135.45
./. amortissements comptables  Fr.  326'017.70
./. location terrain Fr.  180'000.00
./. intérêts calculés Fr.  45'000.00
Déficit final à répartir  Fr.  1'813'117.75
Déficit à charge du canton (50%)  Fr.  906'558.90

104Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

EDUCATION ET CULTURE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   42 689 128.34

   38 228 312.97

    2 485 883.83

   41 620 000

   37 145 000

    2 405 000

   36 479 619.30

   36 479 619.30

    2 352 616.46

    7 916 521.24

    7 914 521.24

      265 667.80

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais de
receptions et de clôture
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

       3 640.00
     588 109.25
     146 019.55

         500.00
      18 328.14
     193 689.83
       2 395.50
      19 971.85
      18 761.55

   1 152 159.66
      30 375.00
         500.00

     177 449.00

     133 984.50

       4 500
     586 100
     146 900
       1 000
      25 800
     197 000
      10 000
      20 000
      23 500

    1 083 000
      32 500
         700

     170 000

       1 000

     103 000
      10 000
      25 000
     219 000

        5 020.60
      583 504.45
      142 601.40

       22 754.56
      190 839.30
        6 443.85
       18 773.60
       23 488.30

    1 068 139.45
       59 303.55
          100.00

      175 683.40

       55 964.00
        6 601.00
       21 182.40
      210 015.90

         256.00
      17 173.55
     205 238.25

         860
       2 009
         880
         500
       7 472
       3 310
       7 605
          28

       4 738

      69 160
       2 125
         200
       7 449

       1 000

      30 985
       9 744
       7 826
      13 762

300
301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
330
364

366

390
435
436
461

      316 521

      314 521

       31 332

    1 069 128

    1 083 313

       80 884

    7 472 165.21

    7 472 165.21

      280 799.30

   29 007 454.09

   29 007 454.09

    2 071 817.16

  34 772 607.10

  30 313 791.73

    2 220 216.03

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   34 020 000

   29 545 000

    2 108 000

    7 600 000

    7 600 000

      297 000

+

+

+

3

30

300

EDUCATION & CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Administration

*
*

*

*

*

*

*

+

+

-

-
+
-
-
-
-
-
-
-

+
-
-
+

-

+
-
-
-

-

-

-

-

-

-

   2.57

   2.92

   3.36

   4.16

   4.14

  10.55

 19.11
  0.34
  0.60
 50.00
 28.96
  1.68
 76.05
  0.14
 20.16

  6.39
  6.54
 28.57
  4.38

 30.08
 97.44
 31.31
  6.28

      870 000

      870 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 381
       4 605
       3 418
         500
       4 426
       2 851
       4 048
       1 198
       4 727

      84 020
      28 929
         400
       1 766

      78 021
       6 345
       4 009
       4 778

-
+
+
+
-
+
-
+
-

+
-
+
+

+
-
-
-

  27.50
   0.79
   2.40

  19.45
   1.49
  62.83
   6.38
  20.12

   7.87
  48.78
 400.00
   1.00

 139.41
  96.12
  18.93
   2.27

      444 356

      442 356

       15 132

+

+

-

   5.95

   5.92

   5.39

    6 209 509

    1 748 694

      133 267

+

+

+

  17.02

   4.79

   5.66

      752 607

      768 792

      112 216

+

+

+

   2.21

   2.60

   5.32

    5 765 153

    1 306 338

      148 399

+

+

+

  19.87

   4.50

   7.16

107Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   11 102 753.82

    6 793 307.60

   11 095 000

    6 880 000

   10 989 085.87

    6 636 127.32

      183 871.65

Prestations internes

Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais excursions
Honoraires et prestations de service
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Finances d'école
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques

   1 709 908.40
     476 356.45
       1 405.00

     312 854.82
      91 024.10
       6 900.15
       6 272.50

   8 354 206.40

     143 826.00

   3 630 769.00
   3 119 928.60
      42 610.00

      43 000

    1 709 100
     460 900
       4 000

     350 500
     110 000
       7 000
       3 500
       1 000

    8 300 000
       1 000

     148 000

     115 000
      54 000
      50 000
      66 000

    3 750 000
    3 085 000

      45 000

       43 000.00

    1 691 108.05
      467 462.20

          610.00
      325 943.36
      112 117.81
        7 308.35
        4 767.30

    8 235 095.50

      144 673.30

       42 640.00
       18 866.85
       26 083.90
       53 065.50

    3 689 195.02
    2 889 055.30
       57 877.00

      43 000.00

      39 360.00
      38 035.45
      30 894.95
      75 581.25

         808
      15 456
       2 595
      37 645
      18 976
         100
       2 773
       1 000
      54 206
       1 000

       4 174

      75 640
      15 965
      19 105
       9 581

     119 231
      34 929
       2 390

490

302
303
309
310
311
317
318
352
361
365

366

433
436
461
490

352
361
366

      101 128
        7 754

       86 692

      140 656.25
   10 848 429.62

    6 636 127.32

  10 918 882.17

    6 793 307.60

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 810 000

    6 880 000

      285 000
+

-

300

301

302

Administration

Ecoles enfantines et primaires

Cycles d'orientation régionaux
des Collines et de St-Guérin

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

-

+
+
-
-
-
-
+
-
+
-

-

-
-
-
+

-
+
-

-

-

-

-

   0.07

   1.26

  35.48

  0.05
  3.35
 64.88
 10.74
 17.25
  1.43
 79.21

  0.65

  2.82

 65.77
 29.56
 38.21
 14.52

  3.18
  1.13
  5.31

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      18 800
       8 894
         795

      13 089
      21 094
         408
       1 505

     119 111

         847

       3 280
      19 169
       4 811
      22 516

      58 426
     230 873
      15 267

+
+
+
-
-
-
+

+

-

-
+
+
+

-
+
-

   1.11
   1.90

 130.33
   4.02
  18.81
   5.59
  31.57

   1.45

   0.59

   7.69
 101.60
  18.44
  42.43

   1.58
   7.99
  26.38

       43 215+   30.72
      113 668

      157 180

+

+

   1.03

   2.37

      108 882

       86 692

+

-

   1.01

   1.26

       70 453

      157 180

+

+

   0.65

   2.37

108Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 333 510.37

      185 716.00

    5 330 273.04

    3 100 000

      174 000

    5 215 000

    3 262 788.65

      176 751.80

    5 183 969.11

      266 919.00

       46 910.13

    3 230 072.53

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions acquises de communes

Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des sociétés
d’économie mixte
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Personnel facturé par des tiers
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements

   3 133 510.37
     200 000.00

      73 856.25
     111 859.75

   2 527 470.30
     563 327.00
      26 820.00
      13 181.00
      30 875.32
       8 866.27
       2 944.10
         425.35

      38 509.35

    2 900 000
     200 000

     260 000

      74 000
     100 000

      50 000

    2 548 900
     576 100
      20 000
      10 000
      27 800
      11 000
       4 000
         500

      43 500

    3 055 074.45
      207 714.20

      268 290.00

       73 609.40
      103 142.40

       61 328.50

    2 499 951.15
      573 555.95
       18 900.00
        9 253.55
       34 300.28
       12 771.51
        1 162.10
           85.80

       51 478.50

     266 919.00

      46 910.13

     233 510

       6 919

         144
      11 860

       3 090

      21 430
      12 773
       6 820
       3 181
       3 075
       2 134
       1 056
          75

       4 991

361
365

462

361
364

461

301
303
308
309
310
311
313
315
317

        6 919

        3 090

      220 073

      233 510

       11 716

      115 273

      268 290.00

       61 328.50

    3 029 522.68

    2 994 498.65

      115 423.30

    2 154 446.43

    3 066 591.37

      138 805.87

    2 100 200.51

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 840 000

      124 000

    2 205 000

      260 000

       50 000

    3 010 000

+

+

+

304

305

306

Hautes Ecoles

Lycées et collèges cantonaux du
2ème degré

Activités médicales scolaires

*
*

*

*
*

*

*

*

+

-

+

+

+

-
+

-

-
-
+
+
+
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

   7.53

   6.73

   2.21

   2.66

   6.18

   7.31

  8.05

  2.66

  0.19
 11.86

  6.18

  0.84
  2.22
 34.10
 31.81
 11.06
 19.40
 26.40
 14.93
 11.47

       90 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      78 436
       7 714

       1 371

         247
       8 717

      14 418

      27 519
      10 229
       7 920
       3 927
       3 425
       3 905
       1 782
         340

      12 969

+
-

-

+
+

-

+
-
+
+
-
-
+
+
-

   2.57
   3.71

   0.51

   0.34
   8.45

  23.51

   1.10
   1.78
  41.90
  42.44
   9.99
  30.58
 153.34
 395.75
  25.19

        1 371

       14 418

      200 550

-

-

+

   0.51

  23.51

   6.62

       70 722

        8 964

      146 304

+

+

+

   2.17

   5.07

   2.82

      226 591

       14 806

      104 799

+

+

-

   7.98

  11.94

   4.75

       72 093

       23 383

       54 246

+

+

-

   2.41

  20.26

   2.52

109Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 166 285.75    1 226 000    1 153 874.60
      144 865.50

Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Participation à des charges cantonales
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des personnes
physiques

Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Traitements
Traitement du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures scolaires
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours, réceptions
Honoraires et prestations de service
Manifestations culturelles et divers
Pertes sur créances

     661 312.50

       9 414.00
       6 000.00

     280 059.90
     717 067.95

     444 000.00

     547 977.65
      25 376.10
     112 941.00

         380.00
     102 581.60
       5 000.00
       3 136.00

     153 000.00
      18 669.15
      95 549.10
      61 675.15

     652 000
         200
       1 000
       6 000

     240 000
     630 000

     444 000
      75 000
     220 000
      75 000

    2 640 000

     556 300
      29 200
     116 700
       3 000

     135 000
       5 000
       4 500
         500

     151 000
      20 000
     113 800
      51 000

      648 354.70

       11 637.30
        6 000.00

      233 524.37
      638 993.90

      444 000.00
       59 018.70
      185 938.65
       73 345.30

    2 707 192.98
        4 027.05

      534 839.10
       25 894.80
      110 657.95
        3 640.00

      100 180.15
        3 750.00
        2 616.00

      153 000.00
       18 433.55
       99 441.00
       61 272.05
          150.00

      51 525.40
     185 657.70
      52 884.75

   2 940 004.68

       9 313
         200
       8 414

      40 060
      87 068

      23 475
      34 342
      22 115
     300 005

       8 322
       3 824
       3 759
       2 620
      32 418

       1 364
         500
       2 000
       1 331
      18 251
      10 675

318
319
330
351
361
366

390
433
434
436
461
469

301
302
303
309
310
311
313
315
316
317
318
319
330

       19 866
       59 714

      122 217.80
    1 031 656.80     1 021 420.25

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 101 000

      125 000
-

306

307

Activités médicales scolaires

Activités parascolaires

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

+

+
-
+

+
+

-
-
-
+

-
-
-
-
-

-
-
+
-
-
+

- -

   4.87
  15.89

  1.43

841.40

 16.69
 13.82

 31.30
 15.61
 29.49
 11.36

  1.50
 13.10
  3.22
 87.33
 24.01

 30.31

  1.32
  6.65
 16.04
 20.93

      90 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      12 958

       2 223

      46 536
      78 074

       7 493
         281

      20 461
     232 812
       4 027

      13 139
         519
       2 283
       3 260
       2 401
       1 250
         520

         236
       3 892
         403
         150

+

-

+
+

-
-
-
+
-

+
-
+
-
+
+
+

+
-
+
-

   2.00

  19.10

  19.93
  12.22

  12.70
   0.15
  27.90
   8.60

   2.46
   2.00
   2.06
  89.56
   2.40
  33.33
  19.88

   1.28
   3.91
   0.66

       22 648+   18.53
       12 411+    1.08

       79 580 -    7.23        10 237 -    0.99

110Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    7 830 582.56    7 050 000    6 443 005.33

    3 776 214.63

Subventions accordées à des institutions
privées
Finances d'école
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers
Loyers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes

      40 000.00

   2 209 012.70
     506 657.05
       3 328.36
       1 090.00
      46 672.55
     904 760.89
     192 929.49
   2 201 726.77

      13 434.90
         400.00
       2 144.30

     175 129.80
       8 572.90

   1 487 700.00
      77 022.85

      40 000

      55 000
       2 000
       3 000
      50 000
      15 000

    2 101 600
     503 700
       4 000
       2 500
      55 000
     880 000
     206 100

    1 515 000

       9 000
      25 000
       5 000

     168 100
       5 000

    1 490 000
      80 000

    2 040 000

     420 000
       2 000

       40 000.00

       39 830.00
        1 614.80

       65 773.00
       15 000.00

    2 212 093.95
      504 013.94
        3 073.10
        1 600.00
       36 793.85
      739 748.50
      181 344.35
    1 518 140.59

        3 372.15
       14 373.00
        3 494.30

      163 136.60
        6 037.20

      982 700.00
       73 083.80

    1 959 882.00

      443 044.10

      48 460.00
       1 133.50
      21 280.00
      58 992.00
      15 000.00

   1 941 322.00

     425 276.20

       6 540
         867

      18 280
       8 992

     107 413
       2 957
         672
       1 410
       8 327
      24 761
      13 171
     686 727

       4 435
      24 600
       2 856

       7 030
       3 573
       2 300
       2 977
      98 678

       5 276
       2 000

365

433
435
436
461
469

301
303
306
309
311
312
313
314

315
316
317

318
319
331
390
427

434
435

      203 215

      780 583

    3 415 388.73
    3 027 616.60     4 054 367.93

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     3 477 000

    3 573 000

+

307

308

Activités parascolaires

Bâtiments scolaires

*

*
*

*

*

*

+

-
-
+
+

+
+
-
-
-
+
-
+

+
-
-

+
+
-
-
-

+
-

- -

  11.07

   5.69

 11.89
 43.33
609.33
 17.98

  5.11
  0.59
 16.79
 56.40
 15.14
  2.81
  6.39
 45.33

 49.28
 98.40
 57.11

  4.18
 71.46
  0.15
  3.72
  4.84

  1.26

     780 000

      780 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       8 630
         481

      21 280
       6 781

       3 081
       2 643
         255
         510
       9 879

     165 012
      11 585
     683 586

      10 063
      13 973
       1 350

      11 993
       2 536

     505 000
       3 939
      18 560

      17 768

+
-
+
-

-
+
+
-
+
+
+
+

+
-
-

+
+
+
+
-

-

  21.67
  29.81

  10.31

   0.14
   0.52
   8.31
  31.88
  26.85
  22.31
   6.39
  45.03

 298.41
  97.22
  38.63

   7.35
  42.00
  51.39
   5.39
   0.95

   4.01

      360 826+   10.56

    1 387 577+   21.54

      577 368+   16.61     1 026 751+   33.91

111Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 460 815.37

    4 460 815.37

    4 475 000

    4 475 000

      281 400.16

        2 000.00

        2 000.00

Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Dédommagements de tiers

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation

       1 680.00
     204 413.15
      42 343.15
       5 000.00
       3 019.43
      10 715.05
      79 934.95

     440 000
      70 000
     601 000

       2 400
     203 800
      43 400
       5 500
       3 200
      20 000
      80 000

      353 596.63
       57 866.00
      601 000.00

      159 580.35
       36 994.16
       70 135.95
        5 910.10
        2 200.00
        6 579.60

      153 961.95

     619 124.43
     189 492.00
     601 000.00

     179 124
     119 492

         720
         613
       1 057
         500
         181
       9 285
          65

436
461
490

301
303
313
315
318
319
436

300
301
303
309
310
311
316

        2 000

        2 000

       14 185

       14 185

      153 961.95
      127 438.21

    4 458 815.37

    4 458 815.37

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 475 000

    4 475 000

-

-

308

309

32

320

Bâtiments scolaires

Foyers

CULTURE

Culture

*
*

*
*

+

+

+
+

-
+
-
-
-
-
-

-

-

-

   0.32

   0.32

 40.71
170.70

 30.00
  0.30
  2.44
  9.09
  5.64
 46.42
  0.08

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     265 528
     131 626

     159 580
      36 994
      70 136
       5 910
       2 200
       6 580

     153 962

       1 680
     204 413
      42 343
       5 000
       3 019
      10 715
      79 935

+
+

-
-
-
-
-
-
-

+
+
+
+
+
+
+

  75.09
 227.47

      153 962

        2 000

        2 000

-

+

+

      281 400

    4 460 815

    4 460 815

-

+

+

       16 185

       16 185

-

-

   0.36

   0.36

      127 438

    4 458 815

    4 458 815

-

+

+

 100.00

112Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Animation culturelle
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Autres contributions

         951.00

      10 955.20
      70 894.95

   3 520 401.14

     105 600.00

     404 907.35

       3 000

      40 000
      70 400

    3 501 300

     102 000

     400 000
       2 000.00

       2 049

      29 045
         495

      19 101

       3 600

       4 907
       2 000

317

318
319
365

366

390
439

320 Culture

*

*

*

-

-
+
+

+

+
+

 68.30

 72.61
  0.70
  0.55

  3.53

  1.23

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         951

      10 955
      70 895

   3 520 401

     105 600

     404 907
       2 000

+

+
+
+

+

+
+

113Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

300 Administration
300.300 Jetons de présence des membres de la commission scolaire, des sous-commissions et des membres hors conseil

délégués par la commune à la commission scolaire des cycles d’orientation régionaux. Reprise de la présidence de
la commission scolaire des CO par le conseiller municipal en charge de l’éducation et de la culture.

300.301 Personnel : 1 directeur, 1 secrétaire administratif, 1 secrétaire-comptable, 2 secrétaires, 1 collaborateur bénéficiant
de prestations AI.

300.311 Achat de mobiliers, de matériel audio-visuel, de matériel de gymnastique, de matériel pour les travaux manuels, de
petit matériel, etc.

300.318 Détail de la rubrique :
- transports des élèves Fr.  1’115'076.00
- frais de téléphones, ports et CCP Fr. 37’083.66
Total Fr. 1'152’159.66

300.364 Voir liste « Détails des subventions ». Selon les directives de l’Etat du Valais, les frais d’itinéraires des apprentis
sont enregistrés sous cette charge de nature 364.
Dès l’année scolaire 2012-2013, les communes de domicile et l’Etat du Valais contribuent aux frais de déplacement
en transport public, non seulement des apprentis (comme auparavant), mais également des jeunes en formation
dans les écoles du secondaire II. Selon le « règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de
transport » du 6 juin 2012, les frais de transport sont pris en charge par les Rail-check, sous forme d’un
abonnement de parcours entre le lieu de domicile et le lieu de l’école. Suite à une modification de ce règlement,
adopté en Conseil d’Etat le 28 mai 2014, le financement des Rail-check est réparti dès le 1er juin 2014 à parts
égales entre le canton et la commune de domicile de l’ayant droit (1/2) et les parents (1/2). La Ville de Sion contrôle
le domicile des parents, paie les 1/2 aux transporteurs (CFF, etc.) et encaisse ensuite auprès de l’Etat le
1/4 manquant (enregistré sous rubrique 300.461).

Renseignements complémentaires

115Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

300.390 Coûts des entrées aux piscines et patinoires communales ainsi que prestations effectuées par la voirie municipale
pour diverses manifestations en lien avec les écoles.

300.461 Subventions cantonales accordées pour la Direction des écoles (selon contrat de prestation liant les communes et
l’Etat dans le domaine de la scolarité obligatoire) pour les achats de mobilier scolaire et remboursement de la part
cantonale pour les Rail-check.

301 Ecoles enfantines et primaires
301.302 Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge le 70% du traitement

du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 301.361) étant à la charge de la commune.
Cette rubrique enregistre donc uniquement les salaires du personnel enseignant à charge de la ville et payés
directement par elle, c'est-à-dire :
A temps partiel : 2 animateurs d’allemand/anglais, 7 animateurs d’éducation physique, 5 animateurs de rythmique,
5 animateurs d’éducation musicale, 3 animateurs d’expression théâtrale.
La rubrique couvre aussi les traitements du médiateur et de collaborateurs pédagogiques, les décharges des
maîtres principaux et les charges salariales pour les cours d’été.

301.310 Achat de matériel scolaire (livres, cahiers, classeurs, feuilles, etc.), en fonction des directives cantonales, pour tous
les élèves de 1H à 8H.

301.311 Achat de matériel informatique.
301.318 Frais de traduction pour les réunions de parents/enseignants/direction des écoles, en collaboration avec l’AVIC :

Association valaisanne d’interprétariat communautaire.
301.361 Part communale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire, enfantine et

primaire. Voir également remarque sous rubrique 301.302.
301.366 Voir liste « Détails des subventions ».
301.433 Vu l’arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation des parents aux frais scolaires, la

Ville de Sion n’a, comme nouvellement prévu dans le cadre du budget 2018, pas pu facturer ces participations.
La somme enregistrée sous cette rubrique correspond aux écolages facturés pour les élèves domiciliés sur une
autre commune et à la participation des parents aux prestations facultatives, comme les cours d’été et les études
surveillées.

301.461 Subventions cantonales accordées à la commune pour l’achat d’ouvrages et de matériel scolaire spécifiques.
Les subventions concernant le matériel scolaire commandé auprès de la centrale de distribution du canton
(CECAME - Centrale cantonale des moyens d’enseignement) sont directement déduites des factures.

116Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

302 Cycles d’orientation régionaux des Collines et de St-Guérin
Selon la RPT II, le canton du Valais, responsable des aspects pédagogiques, prend en charge les 70% du
traitement du personnel enseignant, le solde (30%, enregistré sous rubrique 302.361) étant à la charge de la
commune.

302.352 Frais d’écolage pour tous les élèves sédunois fréquentant les cycles d’orientation de Sion.
302.361 Part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité obligatoire.
302.366 Voir liste « Détails des subventions ». Concerne les élèves fréquentant le CO Sports-Etudes de Grône ainsi que la

participation aux frais de transport de ces élèves selon l’ordonnance concernant les structures suprarégionales du
cycle d’orientation du 12 janvier 2011 et modifiée le 20 juin 2012.

304 Hautes Ecoles
304.361 Contributions communales à la Haute Ecole d’Ingénierie et à la Haute Ecole de Santé et de Travail Social, site de

Sion. Selon l’article 6 de la Loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des
communes sièges, la Ville de Sion doit participer à 10% des charges salariales brutes, y compris les charges
sociales de l’employeur, du personnel enseignant et de direction en charge de l’enseignement de base et de la
recherche-développement.

304.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation communale versée aux universités de Genève et de Lausanne
pour financer leurs activités sur le site de l’Institut universitaire Kurt Bösch à Bramois.

304.462 Contribution des communes de la région, y compris de la Ville de Sion, aux frais d’exploitation de la HES-SO
(Fr 3.-/habitant). La contrepartie de notre contribution figure sous Economie et Tourisme (rubrique 260.352).

305 Lycées et collèges cantonaux du 2ème degré
305.361 Contribution de la commune-siège aux établissements cantonaux secondaires du 2ème degré.
305.364 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les étudiants du secondaire du 2ème degré, les communes participent

aussi, comme pour les apprentis, aux frais de déplacement en transports publics, entre les lieux de domicile et de
cours dans le canton, et ce à parts égales entre le canton et les communes de domicile des étudiants, déduction
faite de la participation parentale (cf. aussi remarque sous rubrique 300.364).

305.461 Subvention cantonale pour les frais d’itinéraires des étudiants (cf. remarque sous rubrique 300.364 et 305.364).
306 Activités médicales scolaires
306.301 Le personnel comprend : 3 médecins pour environ 250 heures annuelles, 1 responsable (0.5 EPT), 5 psychologues

(2.2), 8 logopédistes (5.5), 1 physiothérapeute (0.6), 6 psychomotriciennes (4.1) et 1 musicothérapeute (0.2),
2 éducatrices (0.9), 1 coordinateur de l’enseignement spécialisé (1), 3 infirmières (1.5), des stagiaires

117Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

(28 personnes), 3 secrétaires (1.5), 1 ASE (0.8) aide à la vie scolaire titularisée suite à l’obtention de son CFC en
cours d’emploi, divers surveillants, employés et aides. Les changements, surtout en ce qui concerne les stagiaires,
peuvent être assez réguliers et sont dépendants des situations d’élèves à l’école de la Bruyère. Ces décisions sont
prises, et assumées financièrement, par le canton. Les subventions cantonales sont enregistrées sous rubrique
306.461.

306.308 Cours de langue des signes organisés par la Fédération suisse des sourds, frais entièrement pris en charge par le
canton sous rubrique 306.461.

306.318 Frais de transport pour enfants au bénéfice de l’AI, honoraires des spécialistes (ergothérapie, etc.), mesures
pédago-thérapeutiques, repas pour les élèves AI. Frais pris en charge par le canton sous rubrique 306.461.

306.330 Pertes sur créances prises en charge par le canton sous rubrique 306.461, et ce dans le cadre du compte de
fonctionnement des classes d’enseignement spécialisé de La Bruyère.

306.351 Participation communale au service médico-pédagogique valaisan.
306.361 Selon la RPT II, part communale totale par élève au coût moyen annuel du traitement du personnel de la scolarité

obligatoire (enfants placés en institution) et au coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées.
306.366 Voir liste « Détails des subventions ». Pour les frais dentaires scolaires : selon ordonnance sur la promotion de la

santé et de la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2018/33).

306.461 Subventions cantonales aux frais d’entretien et réparation des biens, charges d’utilisation des installations, énergie
et eau, matériel scolaire spécifique, matériel de bureau, imprimés, frais de téléphone et de contrôle fiduciaire,
agencements, frais de transport et de repas des élèves, frais de déplacement, traitements du personnel etc. pour
les élèves au bénéfice de mesures de l’enseignement spécialisé et de prestations AI.

307 Activités parascolaires
Sous cette rubrique figurent les activités suivantes : bibliothèque/médiathèque, Maison de la nature, cours d’arts
plastiques, semaines de ski.
L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des Jeunes dans la Médiathèque Valais Sion est
effective dès avril 2016. La participation financière de la Ville de Sion – selon convention signée entre l’Etat du
Valais et la Ville - concerne les domaines suivants : loyer, mobilier et équipement, acquisition de documents,
animation, traitement informatique des données et charges de personnel.

307.301 La rubrique comprend :
- traitements du personnel des anciennes bibliothèques municipales transféré à la Médiathèque Valais ;
- traitement de l’animatrice ainsi que du personnel d’accueil de la Maison de la Nature à Montorge.

118Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

307.302 Traitements du personnel enseignant pour les cours d’arts plastiques.
307.316 Loyer payé à la Médiathèque. Selon convention, la Ville de Sion participe aux frais d’utilisation des locaux (900 m2)

par une contribution annuelle de Fr. 170.-/m2.
307.318 Frais de transport et d’abonnements pour les cours de ski des élèves sédunois.
307.319 Exposition annuelle de la Maison de la Nature à Montorge ainsi que frais pour les animations et expositions à la

Médiathèque.
307.365 Voir liste « Détails des subventions ».
307.461 Subvention cantonale suite à l’intégration des bibliothèques municipale et des jeunes dans la Médiathèque Valais

(subvention pour l’acquisition de mobilier, d’équipements, de documents et pour l’animation).
307.469 Don de la Loterie Romande pour la Maison de la Nature à Montorge.

308 Bâtiments scolaires
308.301 La rubrique comprend les traitements d’un collaborateur technique, des concierges (8), des employés de

conciergerie, ainsi que d’environ 16'500 heures d’auxiliaires de conciergerie.
308.314 Détail de la rubrique :

- Travaux d’entretien courant Fr. 1'467'583.35
- Travaux de rénovation Fr. 589'786.32
- Révision citernes et contrats d’entretien Fr.   131'296.10
- Prévention incendie Fr.  13’061.00
Total Fr. 2'201'726.77
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/05) suite aux intempéries d’août 2018.

308.427 Loyers facturés à l’Etat du Valais pour les locaux occupés à St-Guérin par l’ECCG-EPP, à l’association des cycles
d’orientation ainsi que facturation interne concernant les locaux mis à disposition des UAPE. Vu l’avancement des
travaux pour la réhabilitation de l’ancien foyer shalom en une crèche-nurserie provisoire, le loyer dû par le service
des affaires sociales n’a pas été facturé en 2018 (prise de possession des locaux en février 2019).

308.436 Indemnités d’assurances pour des absences longues durées et pour les dégâts causés par les intempéries d’août
2018.

308.461 Subventions cantonales sur les rénovations de bâtiments scolaires (voir rubrique N° 308.314). Ces subventions
sont versées en fonction des disponibilités financières et budgétaires du Canton.

119Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

32 Culture

320 Culture
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la culture sont enregistrés dans le centre d’activité
320 (anciennement 114).

320.300 Jetons de présence des membres hors conseil de la commission consultative de la culture.
320.301 Personnel : 1 déléguée culturelle, 1 secrétaire à 50%, des auxiliaires pour gardiennage.
320.365/366 Voir liste « Détails des subventions ». Conformément au budget, les comptes 2018 intègrent les mises à disposition

des locaux pour les institutions suivantes : le Théâtre de Valère, le Petithéâtre, l’Harmonie municipale et la
Laurentia.

320.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations culturelles.

120Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

AFFAIRES SOCIALES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   32 216 022.51

    1 911 032.48

   24 295 588.66

   30 140 000

    1 810 000

   22 264 000

   28 039 301.73

    1 783 319.81

   21 160 484.56

    5 529 445.04

      182 088.45

    4 753 608.59

Jetons de présence
Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes et frais divers
Pertes sur créances
Subventions accordées au canton
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises du canton

       2 275.00
   1 089 454.30
      58 400.30
     222 057.85
       1 560.00
       9 464.33
       4 709.60
         215.40
       6 295.00

     131 984.35
       5 991.00

     316 800.00
      61 825.35

       4 200
    1 045 600

      65 100
     223 900
       6 500
      11 800
       1 000
         500
       6 000

     134 400
       6 000

     300 000
       5 000

     115 000

      18 000

        1 995.00
    1 061 888.60
       53 363.00
      210 483.00
        3 070.00
        9 482.31
          308.80

        3 742.15

      129 379.50
        6 574.00
        1 533.45

      301 500.00

      195 241.90
          600.00

       14 401.95

     162 697.40
       1 450.00
      17 941.05

       1 925
      43 854
       6 700
       1 842
       4 940
       2 336
       3 710
         285
         295

       2 416
           9

      16 800
      56 825
      47 697
       1 450
          59

300
301
302
303
309
310
311
315
317

318
319
330
361
390
436
439
461

      139 445

       49 088

       53 609

    2 076 023

      101 032

    2 031 589

    5 422 264.55

      210 243.85

    4 892 435.38

   22 617 037.18

    1 573 075.96

   16 268 049.18

  26 686 577.47

    1 728 944.03

  19 541 980.07

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   24 750 000

    1 677 000

   17 564 000

    5 390 000

      133 000

    4 700 000

+

+

+

4

400

401

AFFAIRES SOCIALES

Administration

Prévoyance et assurances
sociales

*
*
*

*

*
*
*

*

+

+

+

-
+
-
-
-
-
+
-
+

-
-

+
+
+
+
-

-

-

-

-

-

-

   6.89

   5.58

   9.12

   2.59

  36.91

   1.14

 45.83
  4.19
 10.29
  0.82
 76.00
 19.79
370.96
 56.92
  4.92

  1.80
  0.15

  5.60
1136.51

 41.48

  0.33

    3 025 000

    2 970 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         280
      27 566
       5 037
      11 575
       1 510
          18

       4 401
         215
       2 553

       2 605
         583
       1 533
      15 300
      61 825
      32 545
         850
       3 539

+
+
+
+
-
-
+
+
+

+
-
-
+
+
-
+
+

  14.04
   2.60
   9.44
   5.50
  49.19
   0.19

1425.13

  68.22

   2.01
   8.87

   5.07

  16.67
 141.67
  24.57

      107 180

       28 155

      138 827

+

-

-

   1.98

  13.39

   2.84

    4 176 721

      127 713

    3 135 104

+

+

+

  14.90

   7.16

  14.82

    1 936 577

       51 944

    1 977 980

+

+

+

   7.82

   3.10

  11.26

    4 069 540

      155 868

    3 273 931

+

+

+

  17.99

   9.91

  20.12

123Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 700 300.00

      790 418.31

    4 872 000

      667 000

    4 429 500.00

      665 997.36

       51 250.00

      347 205.80

Pertes sur créances

Amortissement du patrimoine administratif
Particip. charges exploitation CMS
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des entreprises
semi-publiques

Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques

Aide humanitaire et coopération au
développement
Remboursement de frais d'assistance
Legs et dons

Loyers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Revenus des biens du patrimoine
administratif

      73 005.60

     814 447.60
   3 573 000.00
   2 499 851.90
   2 818 726.29

     393 000.00

  14 088 557.27

      35 000.00

      26 250.00
     209 600.00
   4 464 450.00

       1 000

     865 000
    3 570 000
    3 000 000
    2 400 000

     393 000

   12 000 000

      35 000

    4 700 000

     210 000
    4 662 000

      25 000

        2 939.90

      942 660.70
    3 065 316.45
    2 205 716.25
    2 520 169.32

      335 250.00

   12 053 431.94

       35 000.00

    4 890 185.38
        2 250.00

        8 750.00
      162 000.00
    4 258 750.00

       33 750.00

   4 753 608.59

      51 250.00

      72 006

      50 552
       3 000

     500 148
     418 726

   2 088 557

      53 609

      26 250
         400

     197 550

      26 250

330

331
352
361
364

365

366

367

436
469

316
331
365

427

       26 250

        6 206

      171 700

      123 418

       33 750.00

      285 835.32

    4 395 750.00

      380 162.04

    4 649 050.00

      443 212.51

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 847 000

      326 000

       25 000

      341 000

-

+

401

402

403

Prévoyance et assurances
sociales

Crèches et jardins d'enfants

Autorité de protection
enfants/adultes

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

+

+

+

-
+
-
+

+

+

+
-
-

+

-

-

-

-

   3.52

  18.50

 105.00

   1.82

7200.56

  5.84
  0.08
 16.67
 17.45

 17.40

  1.14

  0.19
  4.24

105.00

      70 000

     400 000

    2 500 000

       55 000 S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      70 066

     128 213
     507 684
     294 136
     298 557

      57 750

   2 035 125

     136 577
       2 250

      17 500
      47 600
     205 700

      17 500

+

-
+
+
+

+

+

-
-

+
+
+

+

2383.27

  13.60
  16.56
  13.34
  11.85

  17.23

  16.88

   2.79

 200.00
  29.38
   4.83

  51.85

       17 500

       61 370

+

+

  51.85

  21.47

      270 800

      124 421

+

+

   6.11

  18.68

      197 950

      117 213

-

+

   4.08

  35.95

      253 300

       63 050

+

+

   5.76

  16.59

124Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      518 683.06      527 000
      195 292.20

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Prestations internes
Dédommagements de tiers
Participation de communes

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Subventions accordées à des communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Dédommagements de tiers

      37 389.10
     410 288.35
      82 821.50
       1 160.00
       6 793.48
       2 436.65

     169 707.18

         200.00
      29 040.20
      50 581.85

         840.00
     209 172.60
      40 351.40
       1 676.70
       2 641.87
       1 387.60

      68 225.49
      77 086.20
      52 327.70

      64 973.50

      48 000
     383 000
      83 900
       5 000
       8 200
       3 000

     115 700

         200
      20 000

     161 000
     180 000

       3 000
     206 500
      39 900
       2 000
       4 400
       4 000

       3 000
      73 200
      85 000
      56 000

      50 000
       1 000

       37 053.90
      393 565.40
       83 230.10
        1 550.00
        9 178.10
        2 934.80

      130 733.36

          100.00
        7 651.70

      149 760.72
      136 074.60

     165 403.80
     181 802.00

      10 611
      27 288
       1 079
       3 840
       1 407
         563

      54 007

       9 040
      50 582
       4 404
       1 802

       2 160
       2 673
         451
         323
       1 758
       2 612

       3 000
       4 975
       7 914
       3 672

      14 974
       1 000

300
301
303
309
310
317

318

319
330
390
436
452

300
301
303
309
310
317

318
319
362
365

390
436

        4 292
        8 317

      323 390.86

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       336 000

      191 000
-

403

404

Autorité de protection
enfants/adultes

Intégration

*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

+

-
+
-
-
-
-

+

+
+
+
+

-
+
+
-
-
-

-
-
-
-

+
-

-

   1.58
   2.25

 22.11
  7.12
  1.29
 76.80
 17.15
 18.78

 46.68

 45.20

  2.74
  1.00

 72.00
  1.29
  1.13
 16.17
 39.96
 65.31

  6.80
  9.31
  6.56

 29.95

      55 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         335
      16 723
         409
         390
       2 385
         498

      38 974

         100
      21 389
      50 582
      15 643
      45 727

         840
     209 173
      40 351
       1 677
       2 642
       1 388

      68 225
      77 086
      52 328

      64 974

+
+
-
-
-
-

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

   0.90
   4.25
   0.49
  25.16
  25.98
  16.97

  29.81

 100.00
 279.53

  10.45
  33.60

      195 292+
      518 683+

       12 609 -    3.75       323 391+

125Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes

     112 500
      56 100
      21 400

     107 206.00
      53 603.00
      34 483.20

       5 294
       2 497
      13 083

460
461
462

404 Intégration

*
*
*

-
-
+

  4.71
  4.45
 61.14

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     107 206
      53 603
      34 483

+
+
+

126Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

400 Administration
400.300 Commission communale de formation professionnelle.
400.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur économique à 90%, 1 secrétaire-comptable à 80%, 1 responsable de

la curatelle officielle à 80%, 3 secrétaires à la curatelle officielle (1,8 EPT), 1 secrétaire comptable à la curatelle
officielle à 60%, 6 assistants sociaux curateurs (4,4 EPT) et 2 stagiaires à la curatelle officielle.
Augmentation de la rubrique consécutive à plusieurs congés maternité et à une incapacité de longue durée. Les
indemnités correspondantes figurent à la rubrique 400.436.

400.302 Cours d’appui pour les apprentis, subventionnés sous rubrique 400.461.
400.311 Acquisition d’un coffre à code numérique selon recommandation prioritaire de l’organe de révision.
400.361 Participation communale aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives instaurées par l’autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte sur la base de l’article 308 alinéa 1 du code civil suisse. Ces frais d’assistance
éducative sont facturés, directement aux communes, par l’office cantonal pour la protection de l’enfant.

400.390 Valeur locative des bureaux occupés par le service officiel de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1). La recette
équivalente est enregistrée sous rubrique 701.490.

400.436 Détail de la rubrique :
- Indemnités de gestion dues par les personnes concernées  Fr. 96’040.00
- Remboursement pertes de gains et assurances maladies et accidents Fr. 54’696.95
- Remboursement de cours de soutien à des apprentis domiciliés hors de Sion Fr. 8'135.45
- Remboursement des frais de praticien formateur Fr. 3'825.00
Total Fr. 162'697.40

400.461 Subvention pour les cours d’appui pour les apprentis, voir remarque sous rubrique 400.302.

Renseignements complémentaires

127Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

401 Prévoyance et assurances sociales
401.330 La mise en œuvre d’une nouvelle directive du service cantonal de l’action sociale (pt 3d directive des frais de

placements de mineur) prévoit que l’entier des factures de placement doivent être refacturées aux parents qui ne
répondent pas aux sollicitations/convocations. Ceci a généré des situations de non-paiement des parts parentales
en raison de leur indigence, ce qui a engendré une augmentation des pertes sur débiteurs. Cette rubrique a fait
l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/24).

401.331 Amortissement comptable des subventions d’investissement allouées aux EMS du Glarier, de St-François et du
Carillon.

401.352 La participation de la région aux charges du CMS se monte à Fr. 3'502’360.59. La part de Sion est de 98%, soit
Fr. 3'432’313.38, à laquelle s’ajoute la garantie de déficit de la Ville pour l’exploitation du Foyer de jour de
Fr. 100'000.-. De plus, un montant de Fr. 40’686.62 est prévu pour les frais de conciergerie de l’immeuble.

401.361 Les participations communales aux coûts de l’aide sociale sont définies par l’Etat du Valais dans le cadre d’une
répartition intercommunale, en application de la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle.
La répartition cantonale concerne les régimes suivants : Institutions pour handicapés / sociales (exploitation et
investissements) ; prestations complémentaires AVS/AI ; aide sociale ; fonds cantonal pour l’emploi ; avance des
pensions alimentaires ; allocations familiales des personnes sans activité ; prise en charge des addictions.
La contribution communale au financement des régimes sociaux prend en considération les montants d’aide sociale
versés directement par le service social aux bénéficiaires résidants sur le territoire communal (voir rubr. 401.366).

Evolution des coûts de l’aide sociale entre 2015 et 2018 :

Comptes
2015

Comptes
2016

Comptes
2017

Budget
2018

Comptes
2018

Variations
Budget-

Comptes

401.361 Subventions accordées au
canton 2'268'969 1'581'368 2'205'716 3'000'000 2'499'852 -500'148

401.364 Subventions accordées
aux EMS 2'069'680 2'411'104 2'520'169 2'400'000 2'818'726 418'726

401.366 Subventions accordées à
des personnes physiques 11'940'308 11'932'151 12'053'432 12'000'000 14'088'557 2'088'557

401.436 Remboursement de frais
d'assistance -3'848'763 -4'175'390 -4'890'185 -4'700'000 -4'753'609 -53'609

Totaux 12'430'193 11'749'234 11'889'132 12'700'000 14'653'527 1'953'527

128Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

401.364 Voir liste « Détails des subventions ». Le financement des soins de longue durée, en vigueur depuis le 1er janvier
2015, prévoit que les EMS facturent une participation aux communes. Les contributions communales dépendent du
niveau de soins BESA requis et de la fortune du résident mais également des départs et arrivées au sein de
l’établissement. Le vieillissement de la population, l’arrivée tardive en EMS nécessitant plus de soins et
d’encadrement ainsi que la progression du nombre de lits de longs séjours participent à la progression des
subventions. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/07).

401.365 Voir liste « Détails des subventions ». Les « autres subventions » comprennent, notamment, une participation à la
création d’un couvert en faveur des aînés sur le site de l’EMS de Gravelone (Fr. 50'000.-) ainsi qu’une contribution
pour un ouvrage sur l’histoire de la Pouponnière, qui fêtera ses 90 ans en 2019, et sa fondatrice Mme Zingg
(Fr. 10'000.-).

401.366 Voir liste « Détails des subventions ». L’année 2018 a connu une forte augmentation des montants engagés pour
l’aide sociale.
Le suivi constant de l’évolution des montants avancés en matière de prestations d’aide sociale a confirmé la
tendance identifiée au début de l’année 2018. En l’espèce, en comparaison avec le 1er trimestre 2017,
les nouvelles demandes d’aide sociale ont augmenté de près de 100%.
Plusieurs séances organisées entre l’Etat du Valais, le CMS (mandataire), les services des finances et des affaires
sociales ont corroborés la progression présumée d’environ 20% des avances effectuées au travers de la rubrique
401.366. Une différence a été constatée entre l’augmentation du nombre de personnes suivies (environ +13%) et
les montants engagés (environ +22%).
L’analyse fine démontre que cela s’explique en partie par une durée moyenne d’aide sociale allongée, une
augmentation de la proportion de ménage d’une personne (coût supplémentaire de 40%) ainsi que l’augmentation
du nombre de bénéficiaires âgés de plus de 45 ans.
Les avances d’aide sociale, de la rubrique 401.366 concernent également la part à charge de l’Etat du Valais de
70%. Ainsi, la facture finale 2018 relative à la loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et
d’insertion socio-professionnelle (prestations complémentaires, allocations familiales, institutions pour personnes
handicapées, etc.), comptabilisée au 401.361, devrait s’en trouver sensiblement réduite en 2019. Cette rubrique a
fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/06).

401.367 Voir liste « Détails des subventions ».
401.436 Remboursement des frais d’assistance par la rétrocession de revenus ou de rentes des personnes aidées par le

service social ainsi que par la participation de l’Etat du Valais au financement des mesures d’insertion socio-
professionnelles. Le remboursement des frais d’assistance fait l’objet de démarches systématiques qui a permis
une augmentation de rentrées de près de 35% en 5 ans.

129Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

402 Crèches et jardins d’enfants
Conformément aux décisions prises par le conseil municipal en séance du 11 juin 2015 et du 24 mars 2016, les
structures d’accueil municipales sont rattachées à l’Association sédunoise des lieux d’accueil de l’enfance (ASLAE).

402.316 Droit de superficie versé à la paroisse protestante pour la nouvelle crèche-nurserie des Châteaux.
402.331 Amortissements des investissements réalisés ces dernières années pour l’UAPE Arc-en-Ciel à St-Guérin et la

crèche-nurserie Les P’tits furets à Châteauneuf.
402.365 Voir liste « Détails des subventions ». La dernière tranche de la subvention des P’tits Furets a été adaptée en

fonction du volume d’activité de l’année 2018. La valeur locative de la Récré est partiellement comptabilisée car les
locaux du foyer Shalom sont en exploitation en 2019 uniquement. La subvention ASLAE tient compte des salaires
du directeur, d’une secrétaire-comptable, de la secrétaire, de la responsable RH et des frais liés à l’activité de
l’organisation.

403 Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
L’APEA Sion région est composée des communes de Sion, d’Ayent, d’Arbaz, de Grimisuat et de Veysonnaz.

403.300 Jetons de présence des membres et membres-suppléants de l’APEA.
403.301 Personnel : 1 Présidente de l’APEA à 70%, 1 collaboratrice administrative à 60%, 2 secrétaires correspondant à

150% et 2 greffières-juristes correspondant à 110%. Augmentation de la rubrique consécutive à un congé
maternité. Les indemnités correspondantes figurent à la rubrique 400.436.

403.318 Dans l’exercice de ses missions, l’APEA peut être appelée à confier des mandats à des tiers. La progression de
cette rubrique est la conséquence de l’augmentation :
- des frais d’expertises psychiatriques requis pour les prises de décisions de l’APEA ;
- des frais de fiduciaire requis par décision du département avec contrôle de la gestion des mandats pour
personnes dont la fortune est supérieure à Fr. 500'000.- ;
- des indemnités de curateurs privés auxquels l’APEA fait appel afin de compléter le manque de disponibilités du
service officiel de curatelle.
Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/34).
Une partie de ces frais est refacturée aux personnes concernées et se retrouve sous rubrique 403.436. Lorsque les
personnes sont en situation d’indigence, les montants non encaissés sont alors enregistrés sous rubrique 403.330.

403.390 Valeur locative des bureaux occupés par l’APEA (bâtiment Av. de la Gare 21). La recette équivalente est
enregistrée sous rubrique 701.490.

403.436 Frais de séances de l’autorité de protection facturés aux personnes concernées et aux tiers.
403.452 Participation des communes voisines aux frais de fonctionnement de l’APEA Sion région.

130Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

404 Intégration
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’intégration sont enregistrés dans le centre d’activité
404 (précédemment regroupé dans le 501).

404.300 Commission consultative de l’intégration.
404.301 Personnel : 1 responsable de l’intégration à 80%, 1 déléguée régionale à l’intégration à 80% et 1 secrétaire à 50%.
404.319 Montants engagés pour la Fête des voisins, les séances de bienvenue, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants,

les rencontres-formations « Naturalisation, ce qu’il faut savoir », la formation citoyenne « Enfin, je vote », la semaine
d’action contre le racisme, le projet « Sion, Ville multiculturelle » et la pérennisation des mesures développées dans
le cadre du budget Cohabiter.

404.362 Voir liste « Détails des subventions ». Subventions accordées aux partenaires de l’intégration (CSI et OSEO).
Le montant alloué provient du soutien de la Confédération et du Canton dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’intégration cantonal (PIC).

404.365 Voir liste « Détails des subventions ».
404.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations en lien avec l’intégration.
404.460/461 Mise à disposition de fonds par la Confédération et le Canton pour la mise en œuvre du programme d’intégration

cantonal.
404.462 Participation financière des communes voisines (Arbaz, Ayent, Savièse, Grimisuat et Mont-Noble) aux activités de

la déléguée régionale à l’intégration. Le montant 2018 a été quelque peu sous-évalué (la commune de Grimisuat a
annoncé sa participation au PIC dans le courant du deuxième semestre 2017).

131Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

SECURITE PUBLIQUE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   15 087 699.66

    7 951 511.06

   14 530 000

    7 680 000

   15 131 031.98

    7 779 277.93

  10 311 488.92

    4 717 674.21

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Impôt sur les chiens
Patentes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées

   5 886 117.00
   1 264 232.00
      31 522.60
      68 858.85
      37 862.90
     164 032.81
      51 348.05
      47 666.11
       4 572.55
      63 257.66

     207 322.68

      62 557.90
      21 039.50
       6 796.45
      21 000.00

      13 324.00

    5 651 200
    1 262 500

      60 000
     115 000
      30 900
     163 000
      42 500
      55 600
      30 700
      45 000

     126 200

      47 400
       2 000
       6 800
      22 200

      19 000
     240 000
      63 000
     850 000

       5 000
     900 000

    5 638 098.20
    1 259 334.60
       66 181.25
      220 535.35
       36 261.44
      166 594.32
       44 216.75
       34 524.20
        4 726.80
       40 973.68

      114 163.93

       49 454.41
       36 291.80
       23 699.20
       21 000.00

       23 222.00
      245 571.00
       65 390.00
      636 437.70

        3 640.00
      945 528.84

     239 020.00
      55 155.00
     987 746.25

       2 625.20
     983 148.70

     234 917
       1 732
      28 477
      46 141
       6 963
       1 033
       8 848
       7 934
      26 127
      18 258

      81 123

      15 158
      19 040

           4
       1 200

       5 676
         980
       7 845

     137 746

       2 375
      83 149

301
303
306
309
310
311
313
315
316
317

318

319
330
331
365

390
406
410
427

431
434

      541 489

      527 674

      557 700

      271 511

    9 846 570.76

    3 933 453.97

    5 284 461.22

    3 845 823.96

    4 776 210.74

    3 233 836.85

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    4 760 000

    3 490 000

    9 770 000

    4 190 000

+

+

5

500

SECURITE PUBLIQUE

Administration et corps de
police

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

+

+

+
+
-
-
+
+
+
-
-
+

+

+
+
-
-

-
-
-
+

-
+

-

-

-

-

   3.84

   3.54

   5.54

  12.59

  4.16
  0.14
 47.46
 40.12
 22.53
  0.63
 20.82
 14.27
 85.11
 40.57

 64.28

 31.98
951.98
  0.05
  5.41

 29.87
  0.41
 12.45
 16.21

 47.50
  9.24

      90 000

      255 000

       90 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     248 019
       4 897
      34 659
     151 677
       1 601
       2 562
       7 131
      13 142
         154

      22 284

      93 159

      13 103
      15 252
      16 903

       9 898
       6 551
      10 235
     351 309

       1 015
      37 620

+
+
-
-
+
-
+
+
-
+

+

+
-
-

-
-
-
+

-
+

   4.40
   0.39
  52.37
  68.78
   4.42
   1.54
  16.13
  38.07
   3.26
  54.39

  81.60

  26.50
  42.03
  71.32

  42.62
   2.67
  15.65
  55.20

  27.88
   3.98

      464 918

      784 220

+

+

   4.72

  19.94

       43 332

      172 233

-

+

   0.29

   2.21

       16 211

      256 163

+

-

   0.34

   7.34

      508 250

      611 987

-

-

   9.62

  15.91

135Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 245 215.20    1 200 000    1 621 120.11
      687 559.85

Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes
Patentes d'alcool et débits de boissons
Prestations internes

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Part cantonale sur les permis de séjour et
sur les cartes d'identité
Subventions accordées à des communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Emoluments administratifs
Dédommagements de tiers
Amendes
Subventions acquises de la Confédération
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes

     741 647.30
     178 312.05
       2 380.00
       9 966.84

         247.70
       4 473.30

       1 718.16
         490.00
       2 634.20

     303 345.65

       1 000
     126 000

    1 600 000
      80 000
     325 000

     734 700
     175 800
       2 400
      15 000
         500
       1 000
       4 500

       1 100
       1 000
       2 000

     262 000

     651 000
       5 000
       5 000

        1 390.80
      256 737.35
    1 382 028.57
       76 832.50
      319 897.21

          490.00
      933 354.30
      211 470.75
        3 080.00
       70 829.97
          399.00
           54.00

        6 711.05

        3 993.79
       35 369.70
        1 595.00

      228 185.25

       77 694.00
       47 893.30

      656 215.15
       64 539.85
        3 650.00

      106 146.00
       53 071.00
       21 400.00

         667.20
     364 777.25
   1 661 828.50
      84 219.65
     338 486.46

     679 624.50
       1 135.35
       6 800.00

         333
     238 777
      61 829
       4 220
      13 486

       6 947
       2 512
          20

       5 033
         500
         752
          27

         618
         510
         634

      41 346

      28 625
       3 865
       1 800

435
436
437
441
490

300
301
303
309
310
311
315
317

318
319
330
343

362
365

431
436
437
460
461
462

       26 560
       45 215

      905 022.00
      716 098.11       557 655.35

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       539 000

      661 000
+

500

501

Administration et corps de
police

Contrôle des habitants

*
*

*

*

*

*

+

-
+
+
+
+

+
+
-
-
-
-
-

+
-
+
+

+
-
+

- -

   3.77
   4.02

 33.28
189.51
  3.86
  5.27
  4.15

  0.95
  1.43
  0.83
 33.55

 75.23
  0.59

 56.20
 51.00
 31.71
 15.78

  4.40
 77.29
 36.00

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         724
     108 040
     279 800
       7 387
      18 589

         490
     191 707
      33 159
         700

      60 863
         399
         194
       2 238

       2 276
      34 880
       1 039
      75 160

      77 694
      47 893

      23 409
      63 405
       3 150

     106 146
      53 071
      21 400

-
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
+
-

-
-
+
+

-
-

+
-
+
-
-
-

  52.03
  42.08
  20.25
   9.61
   5.81

  20.54
  15.68
  22.73
  85.93

 358.70
  33.34

  56.98
  98.61
  65.15
  32.94

   3.57
  98.24
  86.30

      217 462 -   24.03
      375 905 -   23.19

       18 655+    3.46       158 443 -   22.13

136Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 837 709.79    1 690 000    1 710 145.65

      852 991.25

Traitements

Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Location d'objets mobiliers
Déplacements, débours, frais receptions
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Taxes d'exemption du service du feu
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Participation du Canton
Participation de communes
Subventions acquises du canton
Prestations internes

     896 398.10

     126 682.25
      58 010.65
      14 230.35
      11 073.63
     149 945.90
      67 129.34
      31 750.20
      57 762.61
      82 272.01
       1 751.54
      27 625.40
      75 794.98
      23 003.85
         400.00

     188 200.00
      25 678.98

     784 900

     116 100
      57 000
      20 100
      11 000
     150 000
      64 000
      49 000
      28 000
      88 700
       1 000
      20 000
      66 400
      28 600
       2 000

     188 200
      15 000
      53 000

     590 000

     113 000
      47 000
      35 000
      24 000

      84 000
      13 000

      835 561.75

      115 177.65
       29 219.15
       15 352.80
       15 379.87
      104 115.55
       55 448.45
       33 673.75
       34 908.44
       63 025.53
          678.35

       29 717.15
       77 068.45
       14 483.85
        1 476.00

      269 494.90
       15 364.01
       48 123.40

      583 242.75
           50.00

       86 985.95
      101 225.00
       35 000.00
       24 000.00
       11 440.00
       81 219.40
       16 320.00

      53 323.80

     595 570.25

      59 716.00
      42 700.45
      35 000.00
      24 000.00

      29 980.75
      12 700.00

     111 498

      10 582
       1 011
       5 870
          74
          54

       3 129
      17 250
      29 763
       6 428
         752
       7 625
       9 395
       5 596
       1 600

      10 679
         324

       5 570

      53 284
       4 300

      54 019
         300

301

303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
330
331
390
427

430
431
434
436
450
451
452
461
490

      106 009

      147 710

      987 606.50
      722 539.15       984 718.54

C h a r g e s

R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       731 000

      959 000

+
503 Feu et abris PCi

*

*

*

*

*

-

+

+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-

+
+

+

-
-

-
-

- -

   8.74

  11.05

 14.21

  9.11
  1.77
 29.20
  0.67
  0.04
  4.89
 35.20
106.30
  7.25
 75.15
 38.13
 14.15
 19.57
 80.00

 71.19
  0.61

  0.94

 47.15
  9.15

 64.31
  2.31

     110 000

      110 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      60 836

      11 505
      28 792
       1 122
       4 306
      45 830
      11 681
       1 924
      22 854
      19 246
       1 073
       2 092
       1 273
       8 520
       1 076
      81 295
      10 315
       5 200

      12 328
          50

      27 270
      58 525

      11 440
      51 239
       3 620

+

+
+
-
-
+
+
-
+
+
+
-
-
+
-
-
+
+

+
-
-
-

-
-
-

   7.28

   9.99
  98.54
   7.31
  28.00
  44.02
  21.07
   5.71
  65.47
  30.54
 158.21
   7.04
   1.65
  58.82
  72.90
  30.17
  67.14
  10.81

   2.11

  31.35
  57.82

  63.09
  22.18

      134 615 -   13.63

      127 564+    7.46

      253 719+   34.71       262 179+   36.29

137Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      736 109.30

    3 317 154.31

      700 000

    3 260 000

      709 033.91

    3 311 454.38

      736 109.30

    3 317 154.31

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Dédommagements de tiers
Participation du canton

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Prestations de tiers

     410 340.90
      84 554.50

       1 338.15
      98 077.75

      16 500.00
      31 816.55
      11 780.70
       4 052.70
      70 256.85

       7 251.20
         140.00

   2 306 603.30
     421 533.35
       9 729.25
      64 877.87
       6 303.79
      20 031.45
     120 378.55
      44 740.25
      14 297.25

      75 478.80

     408 900
      86 100
       2 000
       2 000
      44 700

      16 500
      22 000
       5 500
       5 000

     100 000

       6 500
         800

     700 000

    2 227 400
     420 300
      30 000
      60 000
       6 500
      31 000
     130 000
      40 000
      15 000

      57 800

      403 657.15
       80 250.65
        1 820.00
        1 692.71
       57 102.20

       16 500.00
       36 760.90
        7 693.95
        3 521.55
       92 677.95

        7 216.85
          140.00

       21 677.40
      687 356.51

    2 226 340.05
      411 802.80
       21 405.55
       66 758.50
        4 289.20
       85 144.35
      118 890.73
       48 040.50
       16 482.30

       83 768.80

      30 520.00
     705 589.30

       1 441
       1 546
       2 000
         662

      53 378

       9 817
       6 281
         947

      29 743

         751
         660

      30 520
       5 589

      79 203
       1 233
      20 271
       4 878
         196

      10 969
       9 621
       4 740
         703

      17 679

301
303
309
310
311

312
313
315
316
317

318
319
436
451

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318

       36 109

       57 154

       36 109

       57 154

      709 033.91

    3 311 454.38

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

      700 000

    3 260 000

+

+

504

506

Protection civile Région Sion

Ambulances

*

*

*

*
*

*

*

*

+

+

+
-
-
-
+

+
+
-
-

+
-
+
+

+
+
-
+
-
-
-
+
-

+

   5.16

   1.75

   5.16

   1.75

  0.35
  1.80

 33.09
119.41

 44.62
114.19
 18.95
 29.74

 11.56
 82.50

  0.80

  3.56
  0.29
 67.57
  8.13
  3.02
 35.38
  7.40
 11.85
  4.69

 30.59

      55 000

       55 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       6 684
       4 304
       1 820
         355

      40 976

       4 944
       4 087
         531

      22 421

          34

       8 843
      18 233

      80 263
       9 731
      11 676
       1 881
       2 015
      65 113
       1 488
       3 300
       2 185

       8 290

+
+
-
-
+

-
+
+
-

+

+
+

+
+
-
-
+
-
+
-
-

-

   1.66
   5.36

  20.95
  71.76

  13.45
  53.12
  15.08
  24.19

   0.48

  40.79
   2.65

   3.61
   2.36
  54.55
   2.82
  46.97
  76.47
   1.25
   6.87
  13.26

   9.90

       27 075

        5 700

+

+

   3.82

   0.17

       27 075

        5 700

+

+

   3.82

   0.17

138Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Autres subventions acquises
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

       2 736.20
       3 405.50
      91 000.00

     136 038.75

      11 000
       5 000
      91 000
       8 300

     126 700
    3 100 000

       6 000
     150 000

       4 000

        2 300.60
        4 587.50
       83 002.30

      138 641.20
    2 857 420.98
       49 451.55
       30 000.00
      371 381.85

        3 200.00

   2 951 487.95
      72 832.55
     212 764.00
      77 029.81

       3 040.00

       8 264
       1 595

       8 300
       9 339

     148 512
      66 833
      62 764
      77 030

         960

319
330
331
381
390
434
436
469
481

490

506 Ambulances

*
*
*
*

-
-

-
+
-
+
+
+

-

 75.13
 31.89

  7.37
  4.79

1113.88
 41.84

 24.00

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         436
       1 182
       7 998

       2 602
      94 067
      23 381
     182 764
     294 352

         160

+
-
+

-
+
+
+
-

-

  18.93
  25.77
   9.64

   1.88
   3.29
  47.28
 609.21
  79.26

   5.00

139Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 Sécurité publique

500 Administration et corps de police
500.301 Personnel :

- A plein temps : 1 chef de service, 1 responsable administratif et planification, 2 sous-officiers supérieurs
(chef police secours et interventions et chef police de proximité), 36 agents, 1 agent à l’aéroport, 7 assistants de
sécurité publique, 1 responsable de la police rurale, 1 employé de commerce, 2 secrétaires.

- A temps partiel : 1 agent à l’aéroport à 60%, 2 agents à 50%, 2 secrétaires à 50% et à 60%.
- Occasionnel : patrouilleurs scolaires.
Plusieurs responsables ont été nommés ad intérim dans l’attente d’une décision concernant la fusion des polices
municipales de Sion et de Sierre.

500.306 Report du renouvellement de certaines pièces d’habillement.
500.309 Formation d'un agent de police et d'un assistant de sécurité publique en 2018, en partie financé en 2017.
500.316 En raison d’un prochain changement de système informatique, l’acquisition, en leasing, de 8 appareils de saisie des

amendes d'ordres pour les assistants de sécurité publique n’a pas été effectuée.
500.317 Augmentation due notamment à l’organisation de la journée des chefs des polices des villes de Suisse.
500.318 Augmentation des avances de frais de poursuite. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire

(N° 2018/21).
500.330 Augmentation des pertes sur débiteurs due, entre autres, à l’augmentation du nombre de contraventions délivrées

en 2017 et 2018.
500.365 Voir liste « Détail des subventions ».
500.410 Baisse due à une adaptation des tarifs pour les autorisations des lotos.
500.427 Utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, marchés, vignettes de zones, etc.). Augmentation due à

l’encaissement en 2018, d’une partie des redevances liées à l’affichage public de l’année précédente (SGA).
500.434 Prestations facturées aux communes de Grimisuat, St-Léonard, Ayent et Arbaz ainsi que les frais encaissés par le

Tribunal de police (augmentation en lien avec la rubrique 500.437).

Renseignements complémentaires

141Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

500.436 Augmentation due à des remboursements de traitements pour les cas de maladie et d’accident longue durée et à
l’augmentation des recettes liées au contentieux (voir rubrique 500.318).

500.437 Augmentation des amendes corrélée à l’augmentation du personnel affecté aux contrôles.

501 Contrôle des habitants
Dès le 1er janvier 2018, le centre d’activité de l’intégration est repris par le service des affaires sociales (cf. centre
d’activité 404).

501.301 Personnel contrôle des habitants : 1 responsable, 1 agent enquêteur, 4 employées à 100%, 1 employé à 80%,
1 employée à 70%, 1 collaborateur aux naturalisations à 70%.

501.343 Transfert, dès le 1er janvier 2018, des émoluments cantonaux pour la production des cartes d'identité
(précédemment enregistré sous rubrique 501.310). D’autre part, le nombre de permis de séjour et d’établissement
prolongés ou modifiés a été plus important que prévu (arrivées, déménagement dans la commune, naissances
etc.) ; il en découle une augmentation des recettes sous la rubrique 501.431.

501.431 Emoluments encaissés pour l’établissement des permis de séjour, des cartes d’identités et pour le traitement des
dossiers de naturalisation. Une partie de cette recette était précédemment enregistrée sous rubrique 501.436. Les
émoluments pour naturalisation sont en forte baisse, le nombre de dossiers transmis par le canton ayant chuté en
2018. Les taxes encaissées pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour et d’établissement sont
quant à elles en hausse (cf. remarque sous rubrique 501.343).

501.437 Amendes prononcées par le Conseil municipal pour les infractions à la loi sur le contrôle des habitants.

503 Feu et abris PCi
503.301 Personnel: 1 commandant du feu, 1 commandant-adjoint, 1 chargé de sécurité, 1 responsable de l'entretien du

matériel feu, 1 secrétaire à 50 %.
Effectif du corps des sapeurs-pompiers : 1 commandant, 1 commandant remplaçant, 9 officiers, 20 sous-officiers,
56 sapeurs, 27 cadets.
Dépassement résultant d'une augmentation de 53% du nombre d’interventions. Interventions dues, principalement,
aux événements importants liés aux éléments naturels. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supp. (N° 2018/22).

503.314 Réfection d'un appartement du bâtiment de la Rue de Loèche 34 avant l'entrée d'un nouveau locataire.
503.318 Augmentation liée à l'engagement de moyens extérieurs pour des interventions de grandes envergures.
503.434 Augmentation des interventions uniquement sur des prestations non facturables par le service du feu (intempéries).
503.461 Subventions relatives aux acquisitions faites sous les rubriques 503.306 et 503.311.

142Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

504 Protection civile Région Sion
Le Canton du Valais supervise la protection civile région Sion et en assume le financement, via la rubrique 504.451.

504.301 Personnel : 1 commandant, 1 remplaçant du commandant & responsable du matériel et des constructions,
1 responsable administratif, 1 responsable de l’instruction.

504.311 Achat de moyens supplémentaires selon la planification cantonale. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2018/23).

504.317 Cours et engagements des astreints.
504.436 Remboursement des APG du personnel professionnel.
504.451 Depuis le 1er janvier 2012, la protection civile région Sion est entièrement financée par le Canton du Valais.

506 Ambulances
506.301 Personnel : 1 ambulancier responsable, 1 ambulancier responsable-adjoint, 21 ambulanciers diplômés dont 8 à

temps partiel, 3 techniciens ambulanciers dont 1 en formation ES, 1 secrétaire à 80% et 1 à 40%, 1 médecin conseil
et des auxiliaires ponctuels. Dépassement dû à des remplacements de collaborateurs en arrêt de travail
(cf. rubrique 506.436).

506.309 Frais de formation continue pour les ambulanciers.
506.318  Légère augmentation des frais de poursuites et de prestations informatiques.
506.434 Augmentation du nombre d’interventions par rapport à 2017.
506.436 Augmentation des prestations reçues des assurances suite à des arrêts de travail de longues durées (cf. rubrique

506.301).
506.469 Subventionnement de l’OCVS en augmentation par rapport aux comptes 2017, mais toujours insuffisant pour

équilibrer le résultat d’exercice de ce centre d’activité.
506.481 Perte de l’exercice prélevée sur le fonds de financement spécial (Fonds au 31.12.2018 : Fr. 6'593.13).

143Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   48 849 050.23

    1 037 221.07

   17 522 495.22

   46 810 000

    1 039 000

   16 223 000

   56 977 382.06

      920 669.07

   17 175 546.94

  32 083 809.60

      178 904.81

    3 248 552.03

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

     727 739.00
     185 718.55

         134.00
      16 052.77
         883.40
       2 719.10
       1 311.10
       2 083.10

      93 962.95
       4 967.10

       1 650.00

     676 200
     179 000
       2 500
      22 400
       1 000
       3 300
       1 300
       3 000

      82 300
       6 000
      60 000

       2 000
      15 000
       8 000
       1 000

     127 000

      637 357.75
      156 934.60

          370.00
       15 078.87
        1 410.45
        2 006.05
          162.00
        2 072.40

       97 844.65
        5 797.30

        1 635.00
       26 280.00
        9 867.00
       20 519.34
       61 962.00
      127 000.00

      17 460.00
      12 064.05
      22 380.76

     127 000.00

      51 539
       6 719
       2 366
       6 347
         117
         581
          11
         917

      11 663
       1 033
      60 000

         350
       2 460
       4 064
      21 381

301
303
309
310
311
313
315
317

318
319
365

390
431
434
436
461
490

    1 203 810

       27 905

       78 448

    2 039 050

        1 779

    1 299 495

   38 144 401.50

      245 628.34

    1 962 127.30

   18 832 980.56

      675 040.73

   15 213 419.64

  16 765 240.63

      858 316.26

  14 273 943.19

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   15 930 000

      888 000

   12 896 000

   30 880 000

      151 000

    3 327 000

+

-

+

6

600

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Administration

Voirie

*

*

*

*

*

+

+

-

+
+
-
-
-
-
+
-

+
-
-

-
+
+
+

-

-

-

-

-

-

   4.36

   0.17

   8.01

   3.90

  18.48

   2.36

  7.62
  3.75
 94.64
 28.34
 11.66
 17.60
  0.85
 30.56

 14.17
 17.22

 17.50
 16.40
 50.80

2138.08

    1 800 000

    1 080 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      90 381
      28 784
         236
         974
         527
         713
       1 149
          11

       3 882
         830

          15
       8 820
       2 197
       1 861
      61 962

+
+
-
+
-
+
+
+

-
-

+
-
+
+
-

  14.18
  18.34
  63.78
   6.46
  37.37
  35.54
 709.32
   0.52

   3.97
  14.32

   0.92
  33.56
  22.27
   9.07

    6 060 592

       66 724

    1 286 425

-

-

+

  15.89

  27.16

  65.56

    8 128 332

      116 552

      346 948

-

+

+

  14.27

  12.66

   2.02

      835 241

       29 684

    1 377 943

+

-

+

   5.24

   3.34

  10.69

    2 067 740

      183 276

      939 476

-

+

-

  10.98

  27.15

   6.18

147Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises

Entretien du réseau routier

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service

Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges du canton
Participation à l'entretien des routes
cantonales

Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Participation du Canton
Prestations internes

   6 213 417.45
   1 475 565.45
      72 733.70
       2 930.00
      11 813.66
     214 474.45
      36 211.35
     800 216.54

   1 936 953.43

      84 461.35
       8 978.75
       4 222.30

   1 282 559.89

      21 406.70
         668.00

   3 881 290.70
      12 138.55

   1 376 593.55

      85 859.40

    5 876 200
    1 480 900

      80 000
       9 000
      14 600
     248 000
      11 000
     666 000

    1 341 000

      79 000
      14 800
       9 500

    1 000 800

      20 500
       1 000

    3 880 700
      20 000

    1 150 000

     320 000
     115 500
      10 000
     303 000
      70 000

    2 828 500

    6 278 049.25
    1 500 339.15
       67 048.35
        3 668.00
       12 888.11
      254 087.98
        2 107.30

      721 569.91

    1 419 446.35

       92 717.45
       13 625.30
        6 035.40

    1 547 024.42

       16 723.90
          362.45

    3 954 085.27
       21 719.90

    1 158 383.45

      105 665.00
       34 172.50

      326 488.55
      146 574.95
    1 454 891.30

      29 612.50

     294 091.45
      19 809.35

   2 905 038.73

     337 217
       5 335
       7 266
       6 070
       2 786
      33 526
      25 211
     134 217

     595 953

       5 461
       5 821
       5 278

     281 760

         907
         332
         591
       7 861

     226 594

     234 141
      85 888
      10 000
       8 909
      50 191
      76 539

301
303
306
309
310
311
312
313

314

315
316
317

318

319
330
331
351
361

390
434
435
436
451
490

601 Voirie

*

*
*

*

*

*

*
*
*

+
-
-
-
-
-
+
+

+

+
-
-

+

+
-
+
-
+

-
-
-
-
-
+

  5.74
  0.36
  9.08
 67.44
 19.08
 13.52
229.19
 20.15

 44.44

  6.91
 39.33
 55.55

 28.15

  4.42
 33.20
  0.02
 39.31
 19.70

 73.17
 74.36

  2.94
 71.70
  2.71

     150 000

     480 000

     200 000

     250 000

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      64 632
      24 774
       5 685
         738
       1 074
      39 614
      34 104
      78 647

     517 507

       8 256
       4 647
       1 813

     264 465

       4 683
         306

      72 795
       9 581

     218 210

      19 806
       4 560

      32 397
     126 766
   1 450 147

-
-
+
-
-
-
+
+

+

-
-
-

-

+
+
-
-
+

-
-

-
-
+

   1.03
   1.65
   8.48
  20.12
   8.34
  15.59

1618.38
  10.90

  36.46

   8.90
  34.10
  30.04

  17.10

  28.00
  84.30
   1.84
  44.11
  18.84

  18.74
  13.34

   9.92
  86.49
  99.67

148Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 266 905.19

    1 241 614.00

    1 142 000

    1 312 000

      955 678.85

    1 195 204.65

      522 393.70

    1 149 352.64

Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Prestations de tiers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Participation du Canton

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances

       3 807.05
     467 152.80

      22 930.80
     529 337.54
     243 677.00

       2 550.00
     248 541.40
      52 063.35

          80.00
       1 080.10
       3 609.95
      38 354.85
     133 310.45

       1 833.95
      12 129.20

      82 124.75
      14 247.55
       1 874.30

       3 000
     315 000

      15 000
     529 000
     280 000
     365 000

       6 000
     276 000
      60 200
       1 000
         500
       2 800
       3 000
      34 600
     273 000
       1 000
       8 000
      14 200

     129 500
      91 400
         500

          296.30
      217 985.75

       11 493.80
      451 032.10
      274 870.90
      251 949.75

        1 800.00
      217 384.20
       45 733.10

           33.40
          470.00
        3 068.92
       18 406.40
       43 493.45
      224 742.80

           30.25
        1 758.55
        8 653.70

      148 089.35
       15 491.35
        4 228.40

     522 393.70

         807
     152 153

       7 931
         338

      36 323
     157 394

       3 450
      27 459
       8 137
       1 000
         420
       1 720
         610
       3 755

     139 690
       1 000
       6 166
       2 071

      47 375
      77 152
       1 374

313
314

318
331
390
451

300
301
303
306
309
310
311
313
314
315
316
317

318
319
330

      157 394

      439 353

      124 905

       70 386

      251 949.75

      825 692.15

      703 729.10

      369 512.50

      744 511.49

       92 261.36

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

      777 000

      602 000

      365 000

      710 000

+

-

602

603

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*

*

*
*

*
*

+

+

+
+

+
+
-
+

-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-

-
-
+

-

-

-

-

  10.94

   5.36

  43.12

  61.88

 26.90
 48.30

 52.87
  0.06
 12.97
 43.12

 57.50
  9.95
 13.52

 84.00
 61.43
 20.33
 10.85
 51.17

 77.08
 14.58

 36.58
 84.41
274.86

     240 000

      240 000

       90 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       3 511
     249 167

      11 437
      78 305
      31 194
     270 444

         750
      31 157
       6 330
          33
         390
       1 989
      14 796
       5 139
      91 432

          30
          75

       3 476

      65 965
       1 244
       2 354

+
+

+
+
-
+

+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+

-
-
-

1184.86
 114.30

  99.51
  17.36
  11.35
 107.34

  41.67
  14.33
  13.84

  82.98
  64.81
  80.39
  11.81
  40.68

   4.29
  40.16

  44.54
   8.03
  55.67

      270 444

      323 660

+

+

 107.34

  39.20

      311 226

       46 409

+

+

  32.57

   3.88

       32 489

      509 739

-

-

   4.18

  84.67

       40 782

      277 251

+

-

   5.80

  75.03

149Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      590 159.25      616 000      678 160.25
       53 417.25

Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions à redistribuer à des privés

Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Subventions acquises de communes
Subventions fédérales redistribuées
Subventions cantonales redistribuées
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Entretien d'objets mobiliers

      78 300.00
      43 605.75

      59 456.90

      95 000.00

      68 979.00
     304 472.50

     223 446.85
      43 535.30

          61.35
         167.80

      78 300
      19 000
       5 000
      83 000

       5 000

     220 000
     230 000
      40 000

     176 900
      40 500
      25 000
      21 000
      27 000
       4 000
       1 000
      24 600

     120 000

     269 100
      49 900
       1 600
       5 000
       1 500

       36 000.00
       20 720.90

       59 348.30

        9 100.00

       28 208.58
      308 443.00
      278 189.70
       90 018.25

      163 822.70

       25 233.05
       91 483.05
       27 000.00
        7 800.00
        1 300.00
       20 845.40

      120 000.00

      237 861.90
       44 605.30
          164.95
        2 696.25

     503 293.25
      85 397.35

     197 446.90

      16 470.10
      42 374.95
      29 000.00

      95 000.00
         370.09

     180 000.00

      24 606
       5 000
      23 543

      90 000

      68 979
      84 473
     273 293
      45 397

      20 547
      40 500
       8 530
      21 375
       2 000
       4 000
      94 000
      24 230

      60 000

      45 653
       6 365
       1 539
       4 832
       1 500

331
352
361
365

375

381
390
423
427

434
435
436
461
462
470
471
481

490

301
303
310
311
315

       18 583
       25 841

       62 187.00
      615 973.25       536 742.00

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       544 000

       72 000
-

603

604

Agriculture et gérance des
domaines

Cadastre

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*

-

+
-
-

+

+
+
+
+

+
-
-
+
+
-
+
-

+

-
-
-
-
-

- -

   4.19
  25.81

129.50

 28.37

1800.00

 38.40
118.82
113.49

 11.61

 34.12
101.79
  7.41

9400.00
 98.50

 50.00

 16.97
 12.75
 96.17
 96.64

      90 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      42 300
      22 885

         109

      85 900

      40 770
       3 971

     225 104
       4 621

      33 624

       8 763
      49 108
       2 000
       7 800
      93 700
      20 475

      60 000

      14 415
       1 070
         104
       2 528

+
+

+

+

+
-
+
-

+

-
-
+
-
+
-

+

-
-
-
-

 117.50
 110.44

   0.18

 943.96

 144.53
   1.29
  80.92
   5.13

  20.52

  34.73
  53.68
   7.41

7207.69
  98.22

  50.00

   6.06
   2.40
  62.81
  93.78

        8 770 -   14.10
       88 001 -   12.98

        7 258 -    1.33        79 231 -   12.86

150Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   12 596 799.76

Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif

       4 279.90

     192 868.05
         300.00

     125 500.00

       4 200

     159 000
         700

     125 000
      70 000
       1 000
       1 000

        2 291.00

      240 170.85
          370.00

      150 000.00
       61 882.00
          305.00

    1 959 760.50
      382 548.60
       33 463.96
       99 016.10
       22 937.58
      205 329.35
      103 560.15
    3 102 069.20
      367 661.70
      127 891.49
    3 999 271.20
       81 983.40

      888 827.70
      189 276.18
      441 662.85
       97 904.25
      493 635.55
      204 592.50
      464 436.35

      52 886.50
         511.25
          19.50

          80

      33 868
         400
         500

      17 114
         489
         981

317

318
319
331
431
434
436

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
381
390
423
427

   11 556 710.88
    1 040 088.88

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

604

605

Cadastre

Aéroport

*

+

+
-
+
-
-
-

-

  1.90

 21.30
 57.14
  0.40
 24.45
 48.88
 98.05

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 989

      47 303
          70

      24 500
       8 996
         206
          20

   1 959 761
     382 549
      33 464
      99 016
      22 938
     205 329
     103 560
   3 102 069
     367 662
     127 891
   3 999 271
      81 983

     888 828
     189 276
     441 663
      97 904
     493 636
     204 593
     464 436

+

-
-
-
-
+
+

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

  86.81

  19.70
  18.92
  16.33
  14.54
  67.62

   11 556 711 -
   12 596 800 -

    1 040 089 -  100.00

151Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 785 737.88    7 895 000    8 221 026.28

    8 785 737.88

Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées

     881 944.05
     202 503.40
       6 891.05
       9 626.45
         659.90

      37 895.65
     345 823.05
     311 722.94
     547 228.70

     428 262.53

       6 052.95

   1 041 538.17
       4 169.60
       1 669.16

   2 541 616.25
     884 401.05
     796 436.48
     737 296.50

     903 100
     216 900
       3 000
      17 000
       2 500
      36 100
     322 000
     311 500
     437 000

     396 500
       1 000
       4 000

     953 000
       3 600
       2 500

    2 542 000
     995 000
      39 300
     709 000

    6 475 000

        1 623.40
    6 017 807.56
    4 242 591.92
      109 340.25
      515 088.90
        1 230.00

      892 399.05
      213 657.75
        3 333.15
       13 361.45
        2 086.90
       58 303.75
      335 358.32
      328 680.88
      294 464.77

      304 259.64

        4 090.05

    1 042 052.86
        7 434.50
       24 915.17

    2 595 750.00
      808 356.65
      500 027.49
      792 493.90
    6 490 760.02    6 903 085.67

      21 156
      14 397
       3 891
       7 374
       1 840
       1 796
      23 823
         223

     110 229

      31 763
       1 000
       2 053

      88 538
         570
         831
         384

     110 599
     757 136
      28 297
     428 086

431
434
435
436
461
490

301
303
306
309
310
311
312
313
314

315
316
317

318
319
330
331
352
381
390
434

      890 738

      890 738

    8 221 026.28

C h a r g e s

R e v e n u s    7 895 000

+

605

606

Aéroport

Eaux usées

*

*

*

*

*
*

*

+

-
-
+
-
-
+
+
+
+

+
-
+

+
+
-
-
-
+
+
+

  11.28

  11.28

  2.34
  6.64

129.70
 43.37
 73.60
  4.97
  7.40
  0.07
 25.22

  8.01

 51.32

  9.29
 15.82
 33.23
  0.02
 11.12

1926.56
  3.99
  6.61

     110 000

      110 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 623
   6 017 808
   4 242 592
     109 340
     515 089
       1 230

      10 455
      11 154
       3 558
       3 735
       1 427
      20 408
      10 465
      16 958
     252 764

     124 003

       1 963

         515
       3 265
      23 246
      54 134
      76 044
     296 409
      55 197
     412 326

-
-
-
-
-
-

-
-
+
-
-
-
+
-
+

+

+

-
-
-
-
+
+
-
+

   1.17
   5.22

 106.74
  27.95
  68.38
  35.00
   3.12
   5.16
  85.84

  40.76

  47.99

   0.05
  43.92
  93.30
   2.09
   9.41
  59.28
   6.97
   6.35

      564 712+    6.87

      564 712+    6.87

152Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      383 929.73

    7 063 979.74

      391 000

    7 518 000

      370 751.46

    7 989 829.96

      124 463.40

    7 063 979.74

Ventes
Dédommagements de tiers
Participation de communes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

     250 621.00
      52 098.55
         475.10
         483.30
       1 185.30
      25 968.90
      47 970.55
       5 000.93
          23.00

         103.10

     259 505.85
      61 482.35

         399.25
      30 739.35
     202 954.84

     140 000
      30 000

    1 250 000

     242 200
      52 200
       3 000
       4 600
       3 000
      27 000
      45 000
      12 800
         700

         500
       1 000

     167 000

     406 000
      87 200
       1 200
       1 000
      67 800
     319 000

      183 936.31
       45 770.05

    1 500 559.90

      247 847.90
       51 324.30
        3 202.30
        3 184.00
        1 281.25
       16 175.15
       37 570.99
        9 814.47
          301.10

           50.00
          160.00

      155 375.00

      319 599.65
       71 147.45

        1 957.40
       36 350.96
      127 929.40

     169 407.76
     108 301.70
   1 604 942.75

         418.40
     124 045.00

      29 408
      78 302
     354 943

       8 421
         101
       2 525
       4 117
       1 815
       1 031
       2 971
       7 799
         677

         397
         582

      42 955

     146 494
      25 718
       1 200
         601

      37 061
     116 045

435
436
452

301
303
306
309
310
311
313
315
317

318
436
490

301
303
306
309
310
311

       43 537

      454 020

        7 070

      454 020

      155 535.00

    7 989 829.96

      215 216.46       259 466.33

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       223 000
      168 000

    7 518 000

-

-

606

607

608

Eaux usées

Atelier mécanique

Déchets

*
*
*

*

*

*
*

-

-

+
+
+

+
-
-
-
-
-
+
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

- -

   1.81

   6.04

  25.91

   6.04

 21.01
261.01
 28.40

  3.48
  0.19
 84.16
 89.49
 60.49
  3.82
  6.60
 60.93
 96.71

 79.38
 58.16
 25.72

 36.08
 29.49

 60.08
 54.66
 36.38

       80 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      14 529
      62 532
     104 383

       2 773
         774
       2 727
       2 701
          96

       9 794
      10 400
       4 814
         278

          53
         258

      31 330

      60 094
       9 665

       1 558
       5 612
      75 025

-
+
+

+
+
-
-
-
+
+
-
-

+
+
-

-
-

-
-
+

   7.90
 136.62
   6.96

   1.12
   1.51
  85.16
  84.82
   7.49
  60.55
  27.68
  49.05
  92.36

 106.20
 161.50
  20.16

  18.80
  13.58

  79.60
  15.44
  58.65

       31 072

      925 850

-

-

  19.98

  11.59

       13 178

      925 850

+

-

   3.55

  11.59

       36 466+   16.35        44 250+   20.56

153Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 869 473.62    4 810 000
    4 869 473.62

Eau, énergie, combustibles
Marchandises

Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Attributions aux financements spéciaux
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes
Autres contributions
Subventions acquises du canton
Prélèvements sur les financements
spéciaux
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes

       8 623.00
     178 865.94

     111 472.40

       3 748.30

   3 090 062.88
       7 857.60
      83 849.03
     112 636.75
   2 277 806.12

     633 976.08

     573 983.00
   2 021 327.11
   1 522 085.51
     626 000.00
      60 000.00

      66 078.00

       2 000
     105 500

      69 500
       1 000
       3 000

    2 976 500
       4 500

     150 000
     313 000

    2 300 000

     710 800
    6 755 000

      50 000
       2 100
      10 000

     298 200

     402 700

     550 000
    2 084 000
    1 550 000
     626 000

      129 250.30

       94 800.60

        1 672.70

    3 129 548.10
        6 026.75

      121 304.64
      349 512.50
    2 398 682.90
      534 451.91
      667 594.70
    7 590 026.51
       60 434.40
        2 630.15
       60 300.00

       57 306.40

      219 132.50

   6 562 636.50
     103 787.70

         224.30
      90 650.00
         600.00

      12 202.00
      92 160.59

     201 718.65

       6 623
      73 366

      41 972
       1 000
         748

     113 563
       3 358
      66 151
     200 363
      22 194

      76 824
     192 364
      53 788
       1 876
      80 650
         600

      12 202
     206 039

     200 981

      23 983
      62 673
      27 914

      60 000

      66 078

312
313

315
316
317

318
319
330
331
352
381
390
434
435
436
437
439
461
481

490

312
314
318
331
365

390

       59 474
       59 474C h a r g e s

R e v e n u s    4 810 000
+

608

609

Déchets

Eau potable

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

*

*

+

+
+

+
-
+

+
+
-
-
-

-
-
+
-
+
+
+
-

-

+
-
-

+

+

   1.24
   1.24

331.15
 69.54

 60.39

 24.94

  3.82
 74.61
 44.10
 64.01
  0.96

 10.81
  2.85

107.58
 89.32
806.50

 69.09

 49.91

  4.36
  3.01
  1.80

      80 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       8 623
      49 616

      16 672

       2 076

      39 485
       1 831
      37 456
     236 876
     120 877
     534 452
      33 619

   1 027 390
      43 353
       2 406
      30 350
         600

      45 104
      92 161

      17 414

     573 983
   2 021 327
   1 522 086
     626 000
      60 000

      66 078

+
+

+

+

-
+
-
-
-
-
-
-
+
-
+
+
-
+

-

+
+
+
+
+

+

  38.39

  17.59

 124.09

   1.26
  30.38
  30.88
  67.77
   5.04

   5.04
  13.54
  71.74
  91.47
  50.33

  78.71

   7.95

    4 869 474+
    4 869 474+

154Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 087 534.53    5 864 000    6 873 714.84

    6 087 534.53

Redevances et prestations facturées
Ventes
Prélèvements sur les financements
spéciaux

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers

Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Amortissements complémentaires
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Ventes
Dédommagements de tiers
Prélèvements sur les financements
spéciaux

     144 384.70
      31 347.90
         684.00
         785.00
         118.47

      81 287.84
     136 811.60
      42 842.00
     972 137.55

      22 874.65
         310.85

     274 382.27
     114 841.15
       1 973.85

   1 750 000.00
   2 000 000.00
     512 752.70

     780 000
    3 150 000
     880 000

     144 300
      32 100
       1 000
       1 000
         300

     102 000
     157 000
      57 000
     770 000

      15 000
         300

     245 000
     125 000
       1 000

    1 750 000
    2 000 000
     463 000

    4 200 000

      15 000
      14 000

    1 635 000

      104 763.80
       22 570.10

        2 069.75
          190.08

       50 865.50
      135 186.40
       48 770.35

    1 431 504.13

       13 633.60
           52.00

      229 439.83
      109 546.85

    1 730 000.00
    2 500 000.00
      495 122.45
    3 686 790.92

       16 860.00
        7 767.55

    3 162 296.37

     611 640.57
   3 437 062.34
     820 770.71

   4 117 099.13

      14 985.00
      57 137.75

   1 898 312.65

     168 359
     287 062
      59 229

          85
         752
         316
         215
         182

      20 712
      20 188
      14 158
     202 138

       7 875
          11

      29 382
      10 159
         974

      49 753
      82 901

          15
      43 138
     263 313

434
435
481

301
303
306
309
310
311
312
313
314

315
317

318
319
330
331
332
390
427

435
436
481

      223 535

      223 535

    6 873 714.84

C h a r g e s

R e v e n u s    5 864 000

+

609

610

Eau potable

Places de parc

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

+

-
+
-

+
-
-
-
-
-
-
-
+

+
+

+
-
+

+
-

-
+
+

   3.81

   3.81

 21.58
  9.11
  6.73

  0.06
  2.34
 31.60
 21.50
 60.51
 20.31
 12.86
 24.84
 26.25

 52.50
  3.62

 11.99
  8.13
 97.39

 10.75
  1.97

  0.10
308.13
 16.10

     200 000

      200 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     611 641
   3 437 062
     820 771

      39 621
       8 778
         684
       1 285
          72

      30 422
       1 625
       5 928

     459 367

       9 241
         259

      44 942
       5 294
       1 974
      20 000
     500 000
      17 630
     430 308

       1 875
      49 370

   1 263 984

+
+
+

+
+
+
-
-
+
+
-
-

+
+

+
+
+
+
-
+
+

-
+
-

  37.82
  38.89

  62.07
  37.67
  59.81
   1.20
  12.16
  32.09

  67.78
 497.79

  19.59
   4.83

   1.16
  20.00
   3.56
  11.67

  11.12
 635.60
  39.97

      786 180 -   11.44

      786 180 -   11.44

155Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 Travaux publics et Environnement

600 Administration
600.301 Personnel : 1 chef de service, 1 responsable études et projets, 1 directeur des travaux, 1 dessinateur,

1 dessinatrice auxiliaire à 60%, 1 secrétaire, 1 secrétaire-comptable à 50%.
600.318 Etudes préliminaires et avant-projets dans le cadre de futures réalisations routières.
600.365 Subvention accordée au CREALP, rubrique transférée sous 609.365.
600.436 Remboursement de traitements liés à des absences de longue durée.
600.490 Prestations effectuées par le chef de service et son secrétariat pour les services autofinancés et l’aéroport.

601 Voirie
601.301 Personnel : 1 directeur, 2 adjoints techniques, 1 adjoint administratif, 1 responsable de magasin, 1 responsable

atelier de serrurerie, 1 responsable atelier de menuiserie, 1 responsable de la signalisation, 52 collaborateurs
techniques, ouvriers et employés de voirie au bénéfice d’un contrat de droit public, 4 apprentis et environ
25 auxiliaires engagés sous contrats de durée déterminée.

601.312 Consommation d’énergies à présent comptabilisée sous cette rubrique (précédemment sous 701.312).
601.313 Achat de carburant plus important que budgétisé en raison de l’agrandissement du territoire avec les Agettes. Le

dépassement est également dû aux intempéries et à une augmentation des achats de sel et de fournitures pour la
signalisation. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/29).

601.314 Entretien des routes communales plus important que prévu. Les intempéries des mois de janvier et d’août 2018 ont
engendré des coûts non prévus dans le budget. Plusieurs chantiers ont été réalisés suite à ces intempéries dont :
un gros chantier au chemin de la Forêt de l’Evêque à Salins, le soutènement et la réfection de la chaussée au
chemin de la Crête à Bramois, des travaux de vidanges, lavages de routes, nettoyage de talus, remises en état et
des petites interventions diverses. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/10).

601.318 Changement de mode de comptabilisation des prestations de l’UTO pour l’élimination des déchets urbains.
Contrairement à ce qui était prévu au budget, ces prestations sont comptabilisées dans la rubrique 601.318 au lieu
de 601.390.

Renseignements complémentaires

157Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Cette rubrique enregistre également les frais de déneigement. Elle est par conséquent susceptible de varier
fortement en fonction des conditions météorologiques. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire
(N° 2018/11).

601.361 Participation aux travaux d’entretien effectués par le canton, conformément à la loi sur les routes. Le budget 2018 a
été établi sur la base des estimations transmises, en été 2017 par l’Etat du Valais. En mars 2018, se basant sur la
loi sur les routes du 3 septembre 1965, le service cantonal de la mobilité nous a adressé une facture de
Fr. 1,38 mio. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/03).

601.436 Remboursement de traitements liés à des absences de longue durée.
601.451 Prestations de salage et de réfection de routes effectuées par la voirie sur les tronçons de routes cantonales.
601.490 Prestations de la voirie facturées aux autres services municipaux (y compris les prestations effectuées lors des

diverses manifestations organisées à Sion). L’augmentation concerne principalement les prestations effectuées
pour la section agriculture : entretien des meunières et des bisses.

602 Cours d'eau et canaux
602.314 Les intempéries du mois de janvier 2018 ont engendré des coûts non prévus dans le budget. Les mesures de

sécurisation immédiate et de déblaiement prises sur les cours d’eau suite à ces intempéries bénéficient d’une
subvention cantonale de 85% (part fédérale incluse) des coûts effectifs imputables selon décision du Conseil d’Etat
du 2 mai 2018. Le total des pièces admises par le Canton du Valais s’est élevé à environ Fr. 240'000.-. La recette a
été comptabilisée sous le 602.451. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/12).

602.451 Participation cantonale aux travaux d’entretien ordinaires du Rhône, des rivières, des torrents, des canaux et des
dépotoirs ainsi que les travaux de sécurisation liés aux intempéries de janvier 2018.

603 Agriculture et gérance des domaines
603.300 Jetons de présence des membres hors Conseil des commissions de l’agriculture et du Grand Cru Ville de Sion.
603.301 Personnel : 1 responsable, 4 gardes de bisses et meunières, des auxiliaires ponctuels.
603.318 Etudes pour la mise en place des espaces cours d’eau et d’études pour la lutte contre le gel.
603.319 Aucun événementiel n’a été organisé en 2018 pour la promotion des Grands Crus (cf. rubrique 603.435).
603.352 Participation communale liée à des charges forestières intercommunales.
603.365 Voir liste « Détails des subventions ».

158Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

603.375 Redistribution à des privés des montants versés par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par
des forces naturelles et aide cantonale complémentaire. Le mois de janvier 2018 a été marqué par de fortes
précipitations sur l’ensemble de la Suisse et particulièrement sur le Valais. De nombreux dégâts ont été recensés
sur le vignoble valaisan et les routes agricoles. Les intempéries ont causé des effondrements de murs de
soutènement et des glissements de terrains sur le territoire de la zone agricole protégée de la commune de Sion.
Au total, 1'015 m2 de murs de soutènement se sont effondrés nécessitant une remise en état. Le Conseil d’Etat a
décidé en date du 28 novembre 2018 que le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 : Sion » était approuvé et
déclaré d’utilité publique. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018/30) et fera
également l’objet d’un crédit supplémentaire courant 2019. Les subventions cantonales, d’un montant identique à la
dépense, sont comptabilisées en recettes sous rubrique 603.471.

603.381 Excédent de revenus des comptes autofinancés « Grand Cru Ville de Sion » pour Fr. 59'636,60 et « Consortage
Bisse de Salins » pour Fr. 9'342,40. Ces bénéfices appartiennent aux associations.

603.390 Personnel de la voirie mis à disposition pour l’entretien des bisses et meunières.
603.423/427 Locations de parcelles de notre patrimoine. De nouveaux droits distincts et permanents de superficie (DDP) ont été

conclus en 2018. Transfert des recettes des DDP des parcelles communales situées dans le périmètre de
l’aéroport.

603.434 Taxes d’irrigation sur les meunières et les bisses, facturation des droits d’eau pour le Bisse de Salins et
contributions des membres du « Grand Cru Ville de Sion ».

603.435 Aucune recette encaissée suite au report de l’événementiel des Grands Crus 2018 (cf. rubrique 603.319).
603.436 Frais facturés à des tiers concernant l’irrigation, le ver de la grappe, le traitement de la mouche et le Grand Cru.
603.461 Subventions cantonales pour l’entretien des sites de Montorge, Valère et Tourbillon ainsi que sur certains projets

ponctuels (réseaux agro-environnementaux, projet qualité du paysage, etc.).
603.462 Subventions communales allouées au financement du projet « Grand Cru Ville de Sion » et au bisse de Salins

(cf. rubrique 603.365).
603.471 Subventions versées par le fonds suisse de secours pour des dommages causés par des forces naturelles et pour

le projet « VS 7819 Intempéries janvier 2018 : Sion » (cf. rubrique 603.375).
603.481 Excédent de charges de Fr. 370,09 du compte autofinancé « Ver de la grappe ». Cette perte est imputée à

l’association.

159Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

604 Cadastre
604.301 Personnel : 1 teneur du cadastre, 1 géomaticien-géomètre, 1 collaboratrice cadastre à 50%. Honoraires pour les

deux membres extérieurs de la commission des taxes cadastrales.
604.318 Frais pour les prestations du géomètre conservateur tels que mensurations, conservations, changement de nature.

Entretien et développement du système informatique du territoire (SIT).

605 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le dicastère « Economie et Tourisme » (cf. centre
d’activité 266).

606 Eaux usées
606.301 Personnel : 1 responsable des STEP, 1 laborantine, 7 collaborateurs, 1 inspecteur d’assainissement à 40%,

1 collaboratrice administrative à 40%.
606.314 Dépassement dû aux frais de débouchage, curage et nettoyage engendrés par les inondations du 6 août 2018.

Les factures ont été transmises à notre compagnie d’assurance (cf. rubrique 606.436). Cette rubrique a fait l’objet
d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018/37).

606.315 Remplacement d’installations de la STEP de Châteauneuf endommagées par les inondations du 6 août 2018.
606.318 Curage des canalisations plus important suite aux inondations du 6 août 2018.
606.352 Participation communale aux frais de fonctionnement de l’Association de la STEP de Chandoline (ASEC).
606.381 Bénéfice versé sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2018, le fonds s’élève à Fr. 2,66 mios.
606.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain. Recettes supplémentaires sur le

traitement des eaux usées dues à une hausse de la consommation d’eau potable en 2018.
606.435 Vente de l’électricité verte produite par le couple chaleur/force de la STEP de Châteauneuf à l’esr SA.
606.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les inondations d’août 2018.
606.452 Participation des communes partenaires (Savièse, Grimisuat et Arbaz) aux frais de fonctionnement de la STEP de

Châteauneuf et facturation du personnel communal mis à disposition de l’ASEC.

607 Atelier mécanique
607.301 Personnel : 1 responsable d’atelier, 2 mécaniciens et 2 apprentis.

160Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

608 Déchets
608.301 Personnel : 1 inspecteur d’assainissement à 60%, 1 adjoint, 1 collaboratrice administrative à 60% 1 collaboratrice

technique, 1 responsable du centre de compostage et 2 surveillants à temps partiel.
608.310 Report de la publication de la brochure de sensibilisation au tri des déchets.
608.311 Achats de conteneurs enterrés et aériens pour la récolte des déchets ménagers incinérables, des papiers et

cartons, des biodéchets, des huiles, des piles et des textiles, reportés à 2019.
608.313 Pièces de rechange pour conteneurs endommagés. Cette rubrique sert également à l’achat de sacs taxés « Trions

malin » distribués aux familles selon les mesures sociales d’accompagnement prévues dans le règlement
d’assainissement. Le coût de ces mesures n’avait pas été prévu lors de l’établissement du budget. Cette rubrique a
fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018/31).

608.315 Réparations et mises en conformité des conteneurs plus conséquentes que prévues.
608.318 Augmentation des frais de ramassage des lavures, des déchets verts, des ordures ménagères, des frais liés au

traitement des balayures (déchets spécifiques des balayeuses).
608.331 Suite à l’arrivée de nouvelles communes partenaires, diminution de l’amortissement comptable lié aux

investissements consentis pour la déchetterie communale proche de l’UTO.
608.352 Coût de l’élimination des déchets facturés, principalement, par l’UTO.
608.434 Facturation des taxes sur la base du règlement d’assainissement urbain.

- Taxes propriétaires Fr. 3'367'067.95
- Taxe au sac (1ère année) Fr. 2'243'706.06
- Taxe entreprise Fr. 951'862.49
Total Fr. 6'562'636.50

608.435 Suite à l’entrée en vigueur de la taxe au sac, augmentation de la quantité de papier recyclé.
608.437 Amendes pour des infractions au règlement de l’assainissement urbain.
608.461 Subventions cantonales pour les anciennes décharges (Ronquoz, Chandoline, Pont Bramois et Pra Bardy).
608.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2018, le fonds s’élève à Fr. 1,68 mio.

161Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

609 Eau potable
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’eau potable sont enregistrés dans le centre
d’activité 609 (anciennement 810 à 815).

609.312 Détail de la rubrique :
- Achats d’eau Fr. 380'964.76
- Consommation d’énergies Fr. 193'018.24
Total Fr. 573'983.00

609.314 Entretien des ouvrages techniques et remplacement de conduites vétustes sur les réseaux de Sion, de Salins et
des Agettes.

609.318 Détail de la rubrique :
- Prestations de l’esr SA Fr.  970'444.82
- Prestations effectuées par des tiers Fr. 551'640.69
Total Fr. 1’522'085.51

609.365 Voir liste « Détail des subventions ». Participation communale aux frais de fonctionnement du centre de recherche
sur l’environnement alpin (CREALP).

609.390 Charge d’intérêts du compte autofinancé « eau potable » facturé par le service des finances.
609.434 Travaux de réparation et de branchements d’eau facturés aux clients.
609.435 Hausse de la quantité d’eau potable distribuée sur les réseaux de Sion, de Salins et des Agettes.
609.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2018, le fonds s’élève à Fr. 2,87 mios.

610 Places de parc
610.301 Personnel : 1 responsable des parcs, 1 secrétaire-comptable à 50%.
610.314 Dépassement dû aux travaux de réhabilitation du parking de la Planta. Les intempéries du 6 août 2018 ont

endommagé 3 des 4 ascenseurs. Il a également fallu effectuer des pompages, des débouchages haute pression et
des vidanges. La réalisation d’un acodrain à la trémie d’accès a été réalisé. Le rehaussement du muret de l’escalier
sortie rue de Conthey a été effectué. Ces coûts n’étaient pas prévus dans le budget. Le sinistre a été déclaré à
l’assurance. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018/13).

610.318 Externalisation de la gestion des barrières des parkings de la Planta et du Scex.

162Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

610.332 Amortissements complémentaires sur les valeurs comptables au bilan des parkings de la Planta et du Scex.
610.427 Détail de la rubrique :
  Locations   Barrières
 -  Scex  Fr. 558'782.40 + Fr. 863'741.50 Fr.  1'422'523.90
 -  Planta  Fr. 564’359.15 + Fr. 796’581.70 Fr.  1'360’940.85
 - Cible   Fr.  326'702.60
 - St-Guérin   Fr.  54'725.45  Fr.  3'164'892.80

 - Horodateurs    Fr.  853'170.18
 -  Parcs divers    Fr.  69'935.60
 - Horodateurs mobiles    Fr.  29'028.00
 - Publicité     Fr.  72.55 Fr.  952'206.33

 Total       Fr.  4'117'099.13
610.435 Vente de cartes d’accès aux parkings souterrains.
610.436 Indemnités versées par notre assurance chose pour les dégâts occasionnés par les inondations d’août 2018.
610.481 Perte prélevée sur le fonds de financement spécial. Au 31 décembre 2018, le fonds s’élève à Fr. 1,89 mio.

163Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    8 542 240.09

    8 542 240.09

    1 724 176.19

    8 680 000

    8 680 000

    1 909 000

   19 978 738.68

    7 970 286.67

    1 986 912.07

    5 662 465.18

    5 662 465.18

      251 840.40

Jetons de présence
Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Emoluments administratifs
Ventes
Dédommagements de tiers
Amendes

       6 440.00
   1 010 086.05
     226 449.20
       9 410.00
      14 143.19
       9 259.30
       1 311.05
       7 960.65

     107 699.00
         450.00

     320 967.75
      10 000.00

       6 000
    1 154 700
     284 200
      12 000
      20 600
      10 000
         500

      12 000

      85 000
       4 000

     320 000

     200 000
      16 000
      15 000
      20 000

        7 196.90
    1 251 539.25
      288 263.80
       10 558.00
       16 635.52
        8 339.50

       10 116.95

       82 416.80
        1 930.00

      309 915.35

      187 259.00
       13 449.60
       20 615.85
        2 600.00

     196 973.00
      13 079.10
      16 288.30
      25 500.00

         440
     144 614
      57 751
       2 590
       6 457
         741
         811
       4 039

      22 699
       3 550
         968

      10 000

       3 027
       2 921
       1 288
       5 500

300
301
303
309
310
313
315
317

318
319
331
365

431
435
436
437

      462 465

      462 465

          840

      137 760

      137 760

      184 824

    5 907 445.31

    4 173 541.17

      218 724.45

   14 071 293.37

    3 796 745.50

    1 768 187.62

    2 879 774.91

    2 879 774.91

    1 472 335.79

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 480 000

    3 480 000

    1 658 000

    5 200 000

    5 200 000

      251 000

-

-

-

7

70

700

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

*
*

*

*

*

+

+

+

+
-
-
-
-
-
+
-

+
-
+
+

-
-
+
+

-

-

-

-

-

-

-

   1.59

   1.59

   9.68

   8.89

   8.89

   0.33

  7.33
 12.52
 20.32
 21.58
 31.34
  7.41

162.21
 33.66

 26.70
 88.75
  0.30

  1.51
 18.26
  8.59
 27.50

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         757
     241 453
      61 815
       1 148
       2 492
         920
       1 311
       2 156

      25 282
       1 480
      11 052
      10 000

       9 714
         371
       4 328
      28 100

-
-
-
-
-
+
+
-

+
-
+
+

+
-
-
+

  10.52
  19.29
  21.44
  10.87
  14.98
  11.03

  21.31

  30.68
  76.68
   3.57

   5.19
   2.75
  20.99

1080.77

      244 980

    1 488 924

       33 116

-

+

+

   4.15

  35.68

  15.14

   11 436 499

      571 953

      262 736

-

+

-

  57.24

   7.18

  13.22

      600 225

      600 225

      185 664

-

-

-

  17.25

  17.25

  11.20

   11 191 518

      916 971

      295 852

-

-

-

  79.53

  24.15

  16.73

167Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    5 336 600.14

    1 481 463.76

    5 361 000

    1 410 000

    4 551 359.77

    1 432 014.83

    4 033 045.08

    1 377 579.70

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine financier
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature

     348 401.15
      77 179.50

     150 681.60
     689 748.48
      28 881.55

   1 343 202.51
       4 512.60
      94 990.00
         509.35

     473 596.60
       4 798.80

   2 050 800.00
      69 298.00

     464 059.10
     116 508.65
       1 966.23

     344 900
      79 100
       3 000

     177 500
     700 000
      48 000

    1 250 000
       3 000
      95 000
         500

     520 000
       6 000
       2 000

    2 052 000
      80 000

    1 270 000
    2 065 000

       5 000
     318 000

      55 000

     444 200
     111 200
       1 500

      343 377.05
       76 161.00
          440.00

      169 717.62
      492 603.25
       25 858.30
      908 115.32
        2 691.55
       94 920.00
          450.80

      397 038.78
        7 364.90

    1 938 800.00
       93 821.20

    1 305 603.20
    1 108 418.65

        6 900.00
      242 047.30
        9 000.00
       55 000.00

      449 986.60
      112 282.85
        1 531.95

   1 442 621.00
   2 166 636.73

       5 800.00
     253 004.15

     164 983.20

       3 501
       1 921
       3 000
      26 818
      10 252
      19 118
      93 203
       1 513
          10
           9

      46 403
       1 201
       2 000
       1 200
      10 702
     172 621
     101 637

         800
      64 996

     109 983

      19 859
       5 309
         466

301
303
309
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
390
423
427

434
436
461
490

301
303
306

      320 045

      141 580

       24 400

       71 464

    2 726 969.15

    1 227 847.57

    1 824 390.62

      204 167.26

    1 303 555.06

      103 884.06

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    1 648 000

      174 000

    3 713 000

    1 236 000

-

+

701

705

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

*

*

*

*

*

+

+

+
-
-
-
-
-
+
+
-
+

-
-
-
-
-
+
+

+
-

+

+
+
+

-

-

-

-

   0.46

   5.07

   8.62

  11.45

  1.02
  2.43

 15.11
  1.46
 39.83
  7.46
 50.42
  0.01
  1.87

  8.92
 20.02

  0.06
 13.38
 13.59
  4.92

 16.00
 20.44

199.97

  4.47
  4.77
 31.08

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       5 024
       1 019
         440

      19 036
     197 145
       3 023

     435 087
       1 821
          70
          59

      76 558
       2 566

     112 000
      24 523
     137 018
   1 058 218

       1 100
      10 957
       9 000

     109 983

      14 073
       4 226
         434

+
+
-
-
+
+
+
+
+
+

+
-

+
-
+
+

-
+
-
+

+
+
+

   1.46
   1.34

  11.22
  40.02
  11.69
  47.91
  67.66
   0.07
  12.99

  19.28
  34.84

   5.78
  26.14
  10.49
  95.47

  15.94
   4.53

 199.97

   3.13
   3.76
  28.35

    1 306 076

      149 732

+

+

  47.89

  12.19

      785 240

       49 449

+

+

  17.25

   3.45

      344 445

       70 116

-

-

  20.90

  40.30

      520 836

      100 283

-

-

  28.55

  49.12

168Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   12 008 452.01

    1 341 170.04

Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau

       2 770.96
       1 690.15
      81 988.10
      21 579.71
     205 235.53
       2 924.90

       3 033.80

      32 100.75
      45 282.60
         600.00

     490 000.00
       3 200.00
       8 523.28

       1 500
       2 500
       3 000
      68 700
      28 000
     170 000
       3 000
       1 000
       3 500

      23 400
      45 000
       3 000

     490 000
       4 000
       6 500
      80 000

    1 100 000
      56 000

        1 410.00
        2 055.58
          509.40

       85 711.70
       27 311.85
      177 367.32
        2 501.25

        3 721.20

       23 441.80
       44 465.62
        2 220.00

      487 861.80
        4 800.00
        4 835.91
       68 900.00

    1 102 650.02
       56 297.55

      554 966.60
      105 780.30
        1 470.00
        9 332.31

     151 700.00

   1 184 111.20
      41 768.50

       1 500
         271
       1 310
      13 288
       6 420
      35 236

          75
       1 000
         466

       8 701
         283
       2 400

         800
       2 023
      71 700

      84 111
      14 232

309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
330
331
352
390
427

434
436

301
303
309
310

    1 733 904.14

          200.00

   10 274 547.87

    1 340 970.04

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

705

72

720

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

*

*

*

*
*

-
+
-
+
-
+
-
-
-

+
+
-

-
+
+

+
-

-

-

 10.84
 43.66
 19.34
 22.93
 20.73
  2.50

 13.32

 37.18
  0.63
 80.00

 20.00
 31.13
 89.63

  7.65
 25.41

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       1 410
         715
       1 181
       3 724
       5 732
      27 868
         424

         687

       8 659
         817
       1 620
       2 138
       1 600
       3 687
      82 800

      81 461
      14 529

     554 967
     105 780
       1 470
       9 332

-
+
+
-
-
+
+

-

+
+
-
+
-
+
+

+
-

-
-
-
-

  34.80
 231.79
   4.34
  20.99
  15.71
  16.94

  18.47

  36.94
   1.84
  72.97
   0.44
  33.33
  76.25
 120.17

   7.39
  25.81

    1 733 904

          200

-

-

   12 008 452

    1 341 170

-

-

   10 274 548

    1 340 970

-

-

 100.00

 100.00

169Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 598 109.42

Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Prestations internes

        5 332.50

      228 976.63
        4 311.70

      411 000.00
       20 000.00

          200.00

    1 750 681.15
      359 560.05
       11 618.10
        8 859.50
        1 122.55

      196 198.77
      259 090.25
      298 971.92
      345 204.85
       31 755.05
        4 934.85
       12 286.35

       78 449.70
        8 123.55

    1 101 623.58
      129 629.20
       11 984.35
      152 754.50
       19 505.49

317

318
319
331
365

436

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
436
490

      184 244.34
    4 413 865.08

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

720

722

Administration

Parcs et jardins

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       5 333

     228 977
       4 312

     411 000
      20 000

         200

   1 750 681
     359 560
      11 618
       8 860
       1 123

     196 199
     259 090
     298 972
     345 205
      31 755
       4 935
      12 286

      78 450
       8 124

   1 101 624
     129 629
      11 984
     152 755
      19 505

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

      184 244 -
    4 598 109 -

    4 413 865 -  100.00

170Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    6 069 172.55

Rétribution des autorités
Imprimés, fournitures de bureau
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées
Subventions accordées à des personnes
physiques
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Subventions acquises du canton

          210.00
        1 048.00
        8 000.00
          285.00

       72 547.10
      258 751.15
        1 950.00

      185 379.95
      870 065.05
    4 638 136.30

       32 800.00

      235 613.10
      134 333.10
    1 179 513.60

300
310
313
315
316
318
319
331
361
365

366

436
450
461

    1 549 459.80
    4 519 712.75

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

724 Mobilité

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         210
       1 048
       8 000
         285

      72 547
     258 751
       1 950

     185 380
     870 065
   4 638 136

      32 800

     235 613
     134 333
   1 179 514

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

    1 549 460 -
    6 069 173 -

    4 519 713 -  100.00

171Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration
700.300 Jetons de présence de la commission consultative vieille ville.
700.301 Personnel : 1 chef de service, 1 secrétaire, 1 secrétaire à 50%, 8 collaborateurs techniques et administratifs,

1 auxiliaire à 30% jusqu’à fin août 2018, 1 apprenti.
700.318 Relevés de bâtiments, honoraires des experts de la sous-commission vieille ville et de l’architecte-conseil.
700.365 Voir liste « Détails des subventions ». Participation financière pour publications.
700.431 Emoluments facturés par le bureau des enquêtes.

701 Bâtiments communaux
701.301 Personnel : 1 concierge, 1 employée à 50% à la cafétéria, des employées de conciergerie et auxiliaires à temps

partiel.
701.314   Détail de la rubrique « entretien d’immeubles » :

- Réfection de la production de chaleur dans les halles industrielles à la route de Riddes 87 pour les théâtres Alizé
et Interface en particulier ;

- Modernisation des installations de transmission d’alarmes (Hôtel de Ville, bâtiments du Casino et de Supersaxo) ;
- Fourniture et pose de balustrade de sécurité au quai de déchargement du bâtiment Sicat I et remplacement de

l’installation de chauffage du bâtiment à Crans-Montana ;
- Différents travaux d’entretien courant non-prévus répartis sur les 80 bâtiments de plus ou moins d’importance.

701.318 Prime assurance chose des bâtiments communaux et diverses prestations effectuées par des tiers, comprenant
entre autres les frais de conciergerie, les honoraires pour la gestion des biens immobiliers par une agence de
gérances, ainsi que la surveillance des bâtiments et cours d’école de manière ponctuelle.
Les prestations de l’agence de sécurité comprennent également le suivi des appels de dérangement pour la
détection incendie en dehors des horaires de bureau, week-end et jours fériés.

Renseignements complémentaires

173Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

701.490 Valeur locative des locaux utilisés par le Centre de secours et d’urgence (ambulance) et des bureaux occupés par
le service officiel de la curatelle (bâtiment Rue des Vergers 1) et par l’APEA (bâtiment Av. de la Gare 21).

705 Centre funéraire et cimetières
705.301 Personnel : 1 responsable, 4 collaborateurs, 1 aide-concierge, des auxiliaires d’été.
705.314 Coûts imprévisibles des services et de remplacements de pièces du four.
705.318 Facturation, dès le 1er janvier 2018, des prestations de l’UTO.
705.427 Recettes supplémentaires d’environ Fr. 70'000.- dues à la facturation de la location de chambre froide avant

crémation (Fr. 40.- par dépôt de cercueil).
705.434 Augmentation des incinérations et inhumations.
705.436 Baisse du nombre de dépôts d’urnes en columbarium.

72 Urbanisme

Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus du service de l’urbanisme sont enregistrés sous 85.

174Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

URBANISME ET MOBILITE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   15 795 204.59   14 940 000   27 336 340.18

    3 343 140.47

      250 774.71

      678 315.92

    2 454 506.17

Imprimés, fournitures de bureau
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Subventions accordées à des institutions
privées
Revenus des capitaux du patrimoine
financier
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes

          405.00
      141 907.26
       48 462.45
       60 000.00

          662.76

      250 111.95

      153 061.00
      345 156.18
       21 533.24
       62 125.00
        2 793.15
       32 000.00
       61 647.35

310
318
319
365

422

490

312
314
315
318
319
331
390

      614 506

      855 205

   28 294 089.53

    2 974 762.60

      250 774.71

      989 049.10

      368 377.87

  13 340 698.42
      957 749.35

      310 733.18

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

   13 100 000
    1 840 000

+
8

80

800

801

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

Gérances des immeubles

+

-

+

+

-

   5.72

  33.40
      710 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         405
     141 907
      48 462
      60 000

         663

     250 112

     153 061
     345 156
      21 533
      62 125
       2 793
      32 000
      61 647

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

   25 839 583

    2 974 763

      250 775

      989 049

-

-

-

-

  91.33

   11 541 136

    3 343 140

      250 775

      678 316

-

-

-

-

  42.22

      240 698+    1.84

      368 378 -  100.00

      310 733 -  100.00

177Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 406 595.84

        7 454.00

    4 668 729.58

Revenus des biens du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers

Eau, énergie, combustibles
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Produits exceptionnels, plus-values
Dédommagements de tiers

Entretien de biens immobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service
Bénéfice - Attribution au fonds de
financement spécial
Redevances et prestations facturées

      944 619.00

       44 430.10

      868 269.80
       13 839.85

    1 465 354.33
       35 400.00
       23 731.86
      114 160.00
    1 613 324.79

        1 379.00
        2 242.15
        2 165.00
        1 667.85

        7 454.00

427

436

312
316
318
331
390
424
436

314
316
318
381

434

    1 727 484.79

        7 454.00

    4 668 729.58

      679 111.05

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

801

802

803

81

Gérances des immeubles

Eclairage public

Voies industrielles

SERVICE DES EAUX

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     944 619

      44 430

     868 270
      13 840

   1 465 354
      35 400
      23 732
     114 160
   1 613 325

       1 379
       2 242
       2 165
       1 668

       7 454

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

    1 727 485

        7 454

    4 668 730

-

-

-

    2 406 596

        7 454

    4 668 730

-

-

-

      679 111 -  100.00

178Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 719 165.68

      885 687.60

      273 011.39

Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Emoluments administratifs
Redevances et prestations facturées
Perte - Prélèvement sur le fonds de
financement spécial
Prestations internes

Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Ventes

Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises

        3 849.75
          127.80

      969 674.18
       20 468.20
      611 191.01
      113 854.74
        1 300.00
       21 774.87
      602 059.20

       50 000.00

          330.10
      472 278.63
      339 654.37
       73 424.50
      314 980.92

        1 195.50
       15 125.36

           50.15

310
317

318
319
331
390
431
434
481

490

311
312
314
318
435

311
312
313

      675 134.07

      314 980.92

    1 044 031.61

      570 706.68

      273 011.39

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

810

811

812

Administration

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

-

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       3 850
         128

     969 674
      20 468
     611 191
     113 855
       1 300
      21 775
     602 059

      50 000

         330
     472 279
     339 654
      73 425
     314 981

       1 196
      15 125

          50

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

      675 134

      314 981

-

-

    1 719 166

      885 688

      273 011

-

-

-

    1 044 032

      570 707

      273 011

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

179Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 307 034.82

      483 830.09

Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service

Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Pertes sur créances

Redevances et prestations facturées
Ventes

Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Honoraires et prestations de service

      253 609.07
        3 031.31

           33.15
        6 205.54
          267.58

    1 220 493.95
       65 017.50
          162.00

       14 855.10

      189 858.08
    3 113 329.90

       58 043.90
       10 798.42
       20 567.15
        9 543.00

      334 877.62

314
318

311
312
313
314
318
319
330

434
435

311
313
315
316
318

    3 303 187.98

      375 426.61

    1 307 034.82

      108 403.48

    3 303 187.98

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

812

813

814

815

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

Ventes d'eau potable

Appareillage eau

-

-

+

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     253 609
       3 031

          33
       6 206
         268

   1 220 494
      65 018
         162

      14 855

     189 858
   3 113 330

      58 044
      10 798
      20 567
       9 543

     334 878

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

    3 303 188

      375 427

-

-

    1 307 035

      483 830

-

-

    1 307 035

      108 403

-

-

 100.00

 100.00

    3 303 188 -  100.00

180Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   19 324 470.13

   19 324 470.13

Prestations internes
Redevances et prestations facturées

Eau, énergie, combustibles
Honoraires et prestations de service
Prestations internes
Ventes

Dédommagements de tiers

       50 000.00
      375 426.61

   19 186 592.13
       87 000.00
       50 878.00

   20 098 333.65

      552 263.70

390
434

312
318
390
435

436

   20 098 333.65

   20 098 333.65

      552 263.70

      552 263.70

      773 863.52

      773 863.52

      552 263.70

      552 263.70

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

E x c é d e n t   d e   r e v e n u s

815

82

821

84

840

Appareillage eau

ENERGIE

Approvisionnement

GAZ

Gaz naturel

+

+

+

+

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

      50 000
     375 427

  19 186 592
      87 000
      50 878

  20 098 334

     552 264

-
-

-
-
-
-

-

   20 098 334

   20 098 334

      552 264

      552 264

-

-

-

-

   19 324 470

   19 324 470

-

-

      773 864

      773 864

      552 264

      552 264

-

-

-

-

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

181Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   15 795 204.59

    1 501 897.22

    4 930 435.27

   14 940 000

    1 641 000

    4 577 000

    2 454 506.17

        6 000.00

      213 732.57

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Participation à des charges de communes
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers

     577 298.80
     107 684.20
       4 264.50
      11 097.61
       2 973.40

     277 246.34
       6 616.70

     391 656.67
     103 059.00
      20 000.00

   1 889 020.65
     386 185.95
      21 895.97
      14 670.00
       2 573.30

     263 747.43

     594 000
     113 000
       6 700
       8 400
       5 500

     395 000
       6 400

     390 000
     102 000
      20 000

       8 000

    1 752 400
     380 700
      16 000
      25 000
       3 900

     265 000

       6 000.00

      16 701
       5 316
       2 436
       2 698
       2 527

     117 754
         217
       1 657
       1 059

       2 000

     136 621
       5 486
       5 896
      10 330
       1 327
       1 253

301
303
309
310
317

318
319
331
352
365

436

301
303
306
309
310
311

      614 506

        2 000

       64 733

      855 205

      139 103

      353 435

  13 340 698.42

    1 495 897.22

    4 716 702.70

C h a r g e s

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   13 100 000

    1 633 000

    4 428 000

    1 840 000

        8 000

      149 000

+

-

+

85

850

852

URBANISME & MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

*

*
*

*

*

+

-

+

-
-
-
+
-

-
+
+
+

-

+
+
+
-
-
-

-

-

-

   5.72

   8.48

   7.72

  33.40

  25.00

  43.44

  2.81
  4.70
 36.35
 32.11
 45.94

 29.81
  3.39
  0.42
  1.04

 25.00

  7.80
  1.44
 36.85
 41.32
 34.02
  0.47

      710 000

       70 000

S

S

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     577 299
     107 684
       4 265
      11 098
       2 973

     277 246
       6 617

     391 657
     103 059
      20 000

       6 000

   1 889 021
     386 186
      21 896
      14 670
       2 573

     263 747

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

    2 454 506

        6 000

      213 733

+

+

+

   15 795 205

    1 501 897

    4 930 435

+

+

+

      240 698

      137 103

      288 703

+

-

+

   1.84

   8.40

   6.52

   13 340 698

    1 495 897

    4 716 703

+

+

+

182Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 095 235.35

    7 248 097.15

    2 115 000

    6 559 000

    2 215 234.00

Eau, énergie, combustibles

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Eau, énergie, combustibles
Entretien de biens immobiliers
Amortissement du patrimoine administratif

Jetons de présence
Imprimés, fournitures de bureau

     324 702.95

     337 347.63
     371 083.04
      25 409.75
       8 555.60
      11 361.75

      84 056.60
       5 937.15

   1 059 880.50
     124 007.00

     421 381.63
   1 588 454.72
      85 399.00

         455.00
         400.00

     185 000

     303 000
     325 000
      18 000
      10 200
      10 000

      77 800
      10 000

    1 060 000
     135 000
       5 000
       2 000

     110 000
      32 000

     480 000
    1 550 000

      85 000

       1 000
      11 000

         753.25
         996.90

     185 153.25
      26 829.17

     139 703

      34 348
      46 083
       7 410
       1 644
       1 362

       6 257
       4 063
         120

      10 993
       4 247
       1 003
      75 153
       5 171

      58 618
      38 455
         399

         545
      10 600

312

313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
490

312
314
331

300
310

      580 234

       19 765

      689 097

    2 095 235.35

    5 032 863.15

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    2 115 000

    4 924 000
    1 635 000

-

+

852

854

856

Parcs et jardins

Eclairage public

Mobilité

*

*
*
*

*

*
*

*

+

+

+
+
+
-
+

+
-
-
-
-
-
+
-

-
+
+

-
-

-

-

   0.93

  10.51

  35.49

 75.52

 11.34
 14.18
 41.17
 16.12
 13.62

  8.04
 40.63
  0.01
  8.14
 84.94
 50.16
 68.32
 16.16

 12.21
  2.48
  0.47

 54.50
 96.36

      70 000

      640 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     324 703

     337 348
     371 083
      25 410
       8 556
      11 362

      84 057
       5 937

   1 059 881
     124 007

         753
         997

     185 153
      26 829

     421 382
   1 588 455
      85 399

         455
         400

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

    2 215 234+

    2 095 235

    7 248 097

+

+

       19 765

      108 863

-

+

   0.93

   2.21

    2 095 235

    5 032 863

+

+

183Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

       19 539.60       48 000
       19 539.60

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées au canton
Subventions accordées à des institutions
privées

Subventions accordées à des personnes
physiques
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Dédommagements de tiers
Participation de la Confédération
Subventions acquises du canton
Autres subventions acquises

Entretien de biens immobiliers
Redevances et prestations facturées
Prélèvements sur les financements
spéciaux

       3 908.10
      14 768.25
         258.45

      95 549.05
         591.10

     314 030.55
       4 134.00

     296 000.00
     892 723.35
   5 555 476.30

      34 500.00

      35 303.00

      19 539.60

       5 000
      20 000
       1 000
      75 000
       1 000

     300 000
       7 000

     296 000
     870 000

    4 917 000

      25 000

      30 000

     225 000
     170 000

    1 240 000

      48 000
       7 500
      40 500

     105 000.00

     241 163.05
     135 307.75
   1 246 263.60
     487 499.60

       9 748.00
       9 791.60

       1 092
       5 232
         742

      20 549
         409

      14 031
       2 866

      22 723
     638 476

       9 500

       5 303
     105 000

      16 163
      34 692
       6 264

     487 500

      28 460
       2 248
      30 708

313
314
315
316
317

318
319
331
361
365

366

390
427

436
450
461
469

314
434
481

       28 460
       28 460C h a r g e s

R e v e n u s       48 000
-

856

858

Mobilité

Voies ferrées industrielles

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

-

-
-
-
+
-

+
-

+
+

+

+
+

+
-
+
+

-
+
-

  59.29
  59.29

 21.84
 26.16
 74.16
 27.40
 40.89

  4.68
 40.94

  2.61
 12.99

 38.00

 17.68

  7.18
 20.41
  0.51

 59.29
 29.97
 75.82

     640 000 S Crédit supplémentaire

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

       3 908
      14 768
         258

      95 549
         591

     314 031
       4 134

     296 000
     892 723
   5 555 476

      34 500

      35 303
     105 000

     241 163
     135 308
   1 246 264
     487 500

      19 540
       9 748
       9 792

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

       19 540+
       19 540+

184Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8 Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

800 Administration et finances
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité n’existe plus. A relever que la subvention communale au Créalp a été
transférée dans le dicastère « Travaux publics et Environnement » (rubrique N° 609.365).

801 Gérance des immeubles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Bâtiments et
Constructions » (cf. centre d’activité 701).

802 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 854) et le service « Economie et Tourisme » (cf. centre d’activité 265).

803 Voies industrielles
Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Urbanisme et Mobilité »
(cf. centre d’activité 858).

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Travaux publics et
Environnement » (cf. centre d’activité 609).

Renseignements complémentaires

185Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

82 Energie

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 264).

84 Gaz

Dès le 1er janvier 2018, les rubriques de ce centre d’activité sont reprises par le service « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 265).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration sont enregistrés dans le centre
d’activité 850 (anciennement 720).

850.301 Personnel : 1 chef de service, 1 urbaniste, 1 urbaniste à 80%, 1 spécialiste mobilité, 1 architecte-paysagiste à 80%,
1 secrétaire à 80%.

850.318  Honoraires liés aux études/projets courants suivis par le service de l’urbanisme, y compris les expertises foncières.
Sont notamment concernés les expertises : PAZ Service cantonal de la circulation routière, PAZ EPFL,
réaménagement et modification des alignements de l’axe Cour de gare Ste Marguerite, Plan d’aménagement
détaillé Turin-Est en lien avec le RPU, coordination Campus et rue de l’Industrie.

850.352 Participation de Fr. 3.- par habitant pour le financement de l’Agglo Valais Central (anciennement sous rubrique
122.352).

850.365 Voir liste « Détails des subventions ».

852 Parcs et jardins
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les parcs et jardins sont enregistrés dans le centre
d’activité 852 (anciennement 722).

852.301 Personnel : 1 chef de section, 1 chef jardinier, 1 adjoint du chef jardinier, 14 collaborateurs à 100%,
2 collaborateurs à 80%, 5 apprentis et des auxiliaires selon les besoins saisonniers.
Des personnes étant en arrêt maladie/accident, des auxiliaires supplémentaires ont dû être recrutés. Ces dépenses
supplémentaires sont à mettre en regard avec les indemnités reçues des assurances (cf. rubrique 852.436).

186Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

852.306 Achats de vêtements de travail, selon les directives de la SUVA ainsi que du matériel de sécurité.
852.312 Création de nouveaux aménagements et arrosage supplémentaire dû à une année 2018 particulièrement chaude.

Ces deux éléments ont généré une augmentation de la consommation d’eau et, par conséquent, des taxes
d’assainissement. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/26).

852.313 Achats d’arbres supplémentaires. Cette rubrique varie en fonction de l’avancement des chantiers réalisés en
coordination avec le service des Travaux publics.

852.314 Mise aux normes de certains jardins publics (jeux et sol amortissant).
852.315 Réparations de machines plus importantes que prévu.
852.436 Plusieurs personnes à l’arrêt maladie ou accident. Facturation à des tiers suite à des dégâts de biens communaux.

854 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, les charges concernant l’éclairage public sont enregistrées dans le centre d’activité 854
(anciennement 802).

854.314 Entretien ordinaire, remplacement et modernisation de l’éclairage public.
854.331 Amortissement total des installations d’éclairage public héritées des communes de Salins et des Agettes.

856 Mobilité
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant la mobilité sont enregistrés dans le centre d’activité
856 (anciennement 724).

856.300 Jetons de présence de certains membres du groupe de travail vélo.
856.314 Entretien des abris bus.
856.316 Redevances sur revenus publicitaires payées à la SGA, compensées sous rubrique 856.436.
856.318 Détail de la rubrique :

- Achat de 10 abonnements CFF journaliers, compensé par des ventes
 d’abonnements comptabilisées dans la rubrique 856.436 Fr. 140'000.00
- Etudes de mobilité et honoraires laboratoire de la mobilité,
 stratégie vélo, étude trafic, Bike check  Fr. 117'525.80
- Frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service Fr.  56'504.75
Total Fr. 314'030.55

856.331 Amortissement comptable du dépôt pour les bus sédunois.

187Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

856.361  Participation aux transports publics régionaux et urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.
856.365 Voir liste « Détails des subventions ». Changements principaux : Cadence à 10’ sur la ligne de Gare-Hôpital et

coûts d’exploitation navettes autonomes. Attention les coûts sont partiellement compensés par des revenus sous
rubrique 856.469. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/32).

856.366 Voir liste « Détail des subventions ».
856.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations.
856.427 Location du dépôt des bus sédunois facturée à l’exploitant.
856.436 Voir remarques sous rubriques 856.316 et 856.318.
856.450 Récupération de l’impôt préalable auprès de l’administration fédérale des finances (TVA).
856.461 Participation du canton aux transports publics urbains selon la loi cantonale sur les transports publics.
856.469 Contribution de l’Hôpital du Valais au financement de la cadence à 10’ sur la ligne Gare-Hôpital durant les travaux

de construction de leur nouveau parking silo et soutien financier de l’esr SA et de l’Etat du Valais au coût
d’exploitation des navettes autonomes (cf. rubrique 856.365).

858 Voies ferrées industrielles
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les voies ferrées industrielles sont enregistrés dans
le centre d’activité 858 (anciennement 803).

858.314 Réfection, entretien ordinaire et désherbage des voies industrielles.
858.434 Prestations facturées aux utilisateurs des voies industrielles.
858.481 Déficit de l’exercice prélevé sur le fonds de financement spécial (état du fonds au 31.12.2018 : Fr. 8'837,45).

188Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   12 980 498.74

    2 911 349.08

   12 460 000

    2 725 000

    1 564 360.13

       60 282.55

Traitements
Traitements du personnel enseignant
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Marchandises
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Prestations internes
Finances cours SLF
Redevances et prestations facturées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

     491 304.30
     154 000.95
     112 530.35
       6 362.92
      38 279.63
       4 554.00
       1 430.25
      12 764.50
     128 890.50
      20 527.10

      99 014.48
       4 280.00

     682 000.00
     349 015.70

     806 394.40

     472 800
     115 300
     102 600
       5 000
      41 900
       3 500
       3 000
      12 500
     107 900
      19 500

     138 000
       4 000

     682 000
     328 000

     689 000
      28 000
      10 000
       2 000
      30 000

      37 940.00
      10 610.00
       1 322.55
      10 360.00

          50.00

      18 504
      38 701
       9 930
       1 363
       3 620
       1 054
       1 570
         265

      20 991
       1 027

      38 986
         280

      21 016

     117 394
       9 940
         610
         677

      19 640
          50

301
302
303
309
310
311
313
315
316
317

318
319
331
365

390
433
434
436
469
490

      115 640

        9 717

      520 499

      186 349

  11 416 138.61

    2 851 066.53

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

   10 780 000

    2 655 000

    1 680 000

       70 000

+

+

9

900

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

*
*

*

*

*
*

*

-

-

+
+
+
+
-
+
-
+
+
+

-
+

+

+
+
+
-
-
+

-

-

   4.18

   6.84

   6.88

  13.88

  3.91
 33.57
  9.68
 27.26
  8.64
 30.11
 52.33
  2.12
 19.45
  5.27

 28.25
  7.00

  6.41

 17.04
 35.50
  6.10
 33.87
 65.47

      160 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     491 304
     154 001
     112 530
       6 363
      38 280
       4 554
       1 430
      12 765
     128 891
      20 527

      99 014
       4 280

     682 000
     349 016

     806 394
      37 940
      10 610
       1 323
      10 360

          50

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

    1 564 360

       60 283

+

+

   12 980 499

    2 911 349

+

+

      636 139

      196 067

+

+

   5.90

   7.38

   11 416 139

    2 851 067

+

+

191Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 078 198.66

    3 052 788.76

    3 850 000

    2 977 000

      381 086.40

      981 146.58

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles

Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Subventions acquises
Prestations internes

   1 066 911.10
     226 786.65
       9 964.72
         378.00
       3 922.15

     264 574.20
     380 366.20

     276 571.64
     414 286.70
      84 794.60
      20 259.35
         336.00

     135 884.50
       1 064.50

   1 157 400.00
      34 698.35

    1 063 700
     239 500
      10 500
       3 600
       2 700

     215 500
     210 500

     253 500
     384 500
     107 400
      16 700
       1 000

     124 700
         200

    1 157 000
      59 000
      51 000

     322 000

      13 000
      30 000
       1 000

      51 172.00

     306 974.45
       4 800.00
       3 139.95
      15 000.00

       3 211
      12 713
         535
       3 222
       1 222
      49 074
     169 866

      23 072
      29 787
      22 605
       3 559
         664

      11 185
         865
         400

      24 302
         172

      15 026
       4 800
       9 860
      15 000
       1 000

301
303
306
309
310
311
312

313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
469
490

       35 914

       43 853

      228 199

       75 789

    3 697 112.26

    2 071 642.18

C h a r g e s

C h a r g e s

R e v e n u s

R e v e n u s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

E x c é d e n t   d e   c h a r g e s

    3 433 000

    1 952 000

      417 000

    1 025 000

+

+

901

902

Centres sportifs

Piscines

*

*
*

*

-

-

+
-
-
-
+
+
+

+
+
-
+
-

+
+
+
-
+

-
+
-
-
-

-

-

   5.93

   2.55

   8.61

   4.28

  0.30
  5.31
  5.10
 89.50
 45.26
 22.77
 80.70

  9.10
  7.75
 21.05
 21.31
 66.40

  8.97
432.25
  0.03
 41.19
  0.34

  4.67

 75.85
 50.00

     160 000

      160 000 S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

   1 066 911
     226 787
       9 965
         378
       3 922

     264 574
     380 366

     276 572
     414 287
      84 795
      20 259
         336

     135 885
       1 065

   1 157 400
      34 698
      51 172

     306 974
       4 800
       3 140
      15 000

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

      381 086

      981 147

+

+

    4 078 199

    3 052 789

+

+

      264 112

      119 642

+

+

   7.69

   6.13

    3 697 112

    2 071 642

+

+

192Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      871 161.55      880 000
       84 268.90

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers et d'installations
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Revenus des biens du patrimoine
administratif
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Subventions acquises
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Prestations en nature

   1 266 159.50
     269 092.65
      13 433.60
       8 225.00
      30 138.85
      35 401.95
     333 710.90
     214 614.20
     124 136.45
     209 343.08
       1 206.35
         275.15

     100 781.00
      23 354.70
     411 109.75
      11 805.63

     242 024.80
      45 301.10
       2 200.00

    1 252 200
     278 800
      13 500
       8 600
      32 200
      33 900
     328 000
     216 200
      97 300
     183 000
       2 000
       1 000

      87 500
      25 800
     410 000
       7 000
      34 000

     856 000
      92 000
       8 000

      35 000

     268 100
      52 400
       2 200

      29 340.40

     804 686.93
      67 952.85
      30 443.90
       5 000.00
       8 694.00
      35 028.50

      13 960
       9 707
          66
         375
       2 061
       1 502
       5 711
       1 586
      26 836
      26 343
         794
         725

      13 281
       2 445
       1 110
       4 806
       4 660

      51 313
      24 047
      22 444
       5 000
       8 694
          29

      26 075
       7 099

301
303
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
427

434
435
436
439
469
490

301
303
306

       20 731
        8 838

      786 892.65

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       775 000

      105 000
-

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*

*
*

*

*

*

*

-

+
-
-
-
-
+
+
-
+
+
-
-

+
-
+
+
-

-
-
+
+
+
+

-
-

-

   1.00
  19.74

  1.11
  3.48
  0.49
  4.36
  6.40
  4.43
  1.74
  0.73
 27.58
 14.40
 39.68
 72.49

 15.18
  9.48
  0.27
 68.65
 13.70

  5.99
 26.14
280.55

  0.08

  9.73
 13.55

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

   1 266 160
     269 093
      13 434
       8 225
      30 139
      35 402
     333 711
     214 614
     124 136
     209 343
       1 206
         275

     100 781
      23 355
     411 110
      11 806
      29 340

     804 687
      67 953
      30 444
       5 000
       8 694
      35 029

     242 025
      45 301
       2 200

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

       84 269+
      871 162+

       11 893+    1.53       786 893+

193Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 120 168.90    1 113 000
        3 680.00

Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Taxes, cotisations et frais divers
Amortissement du patrimoine administratif
Prestations internes
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Prestations internes

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Impôts, taxes et frais divers

         900.00
         247.95

      30 547.45
     186 344.20
      31 242.15
      93 966.15
      40 527.90
      16 725.85

      13 576.00
         458.00

     167 000.00
         100.00

     138 721.75
      24 495.25
       1 260.00
       7 776.89
      25 848.15
       7 449.61
       6 018.25

      86 255.00
         250.00

         700
       1 000
      23 800
     199 300
      33 600
      65 000
      40 000
      10 800
       1 000

      13 400
         700

     167 000
       1 000
      77 000
       6 000
       4 000
      18 000

     139 100
      24 700
       3 000
      16 400
      25 000
       6 000
       7 000

      71 000
         300

      68 763.00
       2 013.90

      13 492.00

         200
         752
       6 747
      12 956
       2 358
      28 966
         528
       5 926
       1 000

         176
         242

         900
       8 237
       3 986
       4 000
       4 508

         378
         205
       1 740
       8 623
         848
       1 450
         982

      15 255
          50

309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
331
390
434
435
436
490

301
303
309
310
314
315
317

318
319

        2 680
        7 169

    1 116 488.90

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s     1 112 000

        1 000
+

903

906

Patinoires et jardin des neiges

Administration jeunesse

*

*

*

*

*

*

+

+
-
+
-
-
+
+
+
-

+
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
+
+
-

+
-

-

   0.64
 268.00

 28.57
 75.21
 28.35
  6.50
  7.02
 44.56
  1.32
 54.87

  1.31
 34.57

 90.00
 10.70
 66.44

 25.04

  0.27
  0.83
 58.00
 52.58
  3.39
 24.16
 14.03

 21.49
 16.67

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

         900
         248

      30 547
     186 344
      31 242
      93 966
      40 528
      16 726

      13 576
         458

     167 000
         100

      68 763
       2 014

      13 492

     138 722
      24 495
       1 260
       7 777
      25 848
       7 450
       6 018

      86 255
         250

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

        3 680+
    1 120 169+

        4 489+    0.40     1 116 489+

194Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      946 831.79      915 000
       53 895.70

Amortissement du patrimoine administratif
Subventions accordées à des institutions
privées
Dédommagements de tiers
Subventions acquises du canton

Traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Imprimés, fournitures de bureau
Achats d'objets mobiliers
Eau, énergie, combustibles
Marchandises
Entretien de biens immobiliers
Entretien d'objets mobiliers
Loyers et redevances d'utilisation
Déplacements, débours,
dédommagements
Honoraires et prestations de service
Manifestations, animations
Prestations internes
Finances d'école
Redevances et prestations facturées
Ventes
Dédommagements de tiers
Autres subventions acquises

     587 000.00
     235 094.00

     612 382.85
     108 728.55
       4 675.00
      17 298.75
      23 595.25
      15 044.45
      20 202.03
      24 726.30
       7 092.75
      19 684.95
       4 948.70

      47 267.60
      37 492.08
       3 692.53

     587 000
     233 500

       1 000

     594 000
     103 600
       5 000
      17 300
      20 900
      19 000
      20 500
      21 500
       3 900
      23 400
       3 200

      47 000
      34 700
       1 000
      13 000
      18 000
       3 000
      13 000
      15 000

         680.00
       3 000.00

      14 344.60
      13 210.00
         845.85

      25 495.25

       1 594

         320
       3 000

      18 383
       5 129
         325
           1

       2 695
       3 956
         298
       3 226
       3 193
       3 715
       1 749

         268
       2 792
       2 693
       1 345
       4 790
       2 154
      12 495
      15 000

331
365

436
461

301
303
309
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
390
433
434
435
436
469

        8 104
       31 832

      892 936.09

C h a r g e s
R e v e n u s
E x c é d e n t   d e   c h a r g e s       853 000

       62 000
+

906

907

Administration jeunesse

Rencontres, Loisirs et Cultures

*

*

*
*

*

-

+

-
+

+
+
-
-
+
-
-
+
+
-
+

+
+
+
+
-
-
+
-

-

   3.48
  13.07

  0.68

 32.00

  3.09
  4.95
  6.50
  0.01
 12.90
 20.82
  1.45
 15.01
 81.87
 15.88
 54.65

  0.57
  8.05

269.25
 10.34
 26.61
 71.81
 96.12

Comptes BudgetComptes 201820182017
Charges Revenus

20172018
%Fr.Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DE FONCTIONNEMENT

20182018Ecarts C
%Fr.

B Ecarts C C

     587 000
     235 094

         680
       3 000

     612 383
     108 729
       4 675
      17 299
      23 595
      15 044
      20 202
      24 726
       7 093
      19 685
       4 949

      47 268
      37 492
       3 693
      14 345
      13 210
         846

      25 495

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

       53 896+
      946 832+

       39 936+    4.68       892 936+

195Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9 Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration des sports et activités diverses sont
comptabilisés dans le centre d’activité 900 (anciennement 220).

900.301 Personnel : 1 chef de service, 1 collaborateur administratif, 1 gestionnaire d’installations sportives, 1 secrétaire à
70%, 1 secrétaire à 30%, 1 stagiaire MPE.

900.302 Moniteurs pour les activités SLF (Sports et Loisirs Facultatifs) et les stages de natation organisés aux piscines
municipales. En raison du succès de ces offres, écart proportionnel à l’augmentation des recettes sous 900.433.

900.316 Location forfaitaire pour 12 salles omnisports cantonales (Creusets, Planta, Ecole professionnelle). La convention
relative à l’utilisation des salles de sport des écoles du secondaire II a été signée en décembre 2017 et la facture
pour la location des salles adressée à la Ville de Sion fin 2018.

900.365 Voir liste « Détail des subventions ».
900.390 Prestations effectuées par la voirie municipale pour diverses manifestations sportives.
900.433 Augmentation du nombre de participants aux cours SLF (cf. remarque sous rubrique 900.302).
900.469 Subsides jeunesse et sport (J+S) pour le « cours des mayens » et les activités du « Sports et Loisirs Facultatifs ».

901 Centres sportifs
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les centres sportifs sont enregistrés dans le centre
d’activité 901 (anciennement 226 - 227- 228 - 229).

901.301 Personnel : 1 responsable des terrains de sport, 12 employés terrains de sport, des auxiliaires temporaires.
Ce personnel assure toutes les prestations des centres sportifs des Glareys, Peupliers, Tourbillon, Parc des sports,
Garenne, Ancien Stand et Tennis-Club de Valère. Par ailleurs, la conciergerie est assurée par 1 auxiliaire concierge
pour les Glareys/Peupliers et 1 auxiliaire concierge pour la Garenne.

901.311 Changement imprévu d’un véhicule utilitaire irréparable à la suite d’une forte panne.

Renseignements complémentaires

197Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

901.312 Arrosage beaucoup plus abondant que de coutume sur les périodes estivales et automnales dû à de longues
périodes sans précipitations. L’hiver 2017-2018 très rigoureux nous a obligé à chauffer davantage les locaux des
utilisateurs des quatre centres sportifs ainsi qu’à utiliser le système de mise hors gel de la surface du terrain A de
Tourbillon. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018/20).

901.434 Location du Stade de Tourbillon et locations diverses.

902 Piscines
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les piscines sont enregistrés dans le centre d’activité
902 (anciennement 221-222-225).

902.301 Personnel : 1 responsable technique, 2 adjoints au responsable technique, 1 collaborateur technique, 5 garde-
bains, des auxiliaires garde-bains temporaires, 4 caissières et environ 25 professeurs auxiliaires pour l'école de
natation.

902.314 Remplacement de la coupole fissurée de l’entrée de la piscine couverte et réfection des pentes du radier de l’entrée
Sud-Ouest de la piscine de la Blancherie pour le drainage d’eau de pluie.

902.315 Dépassement dû à la réparation d’un compresseur défectueux à la piscine couverte.
902.434 Finances d’entrée aux piscines municipales.
902.436 Remboursement d’assurance dû à des arrêts de travail longues durées.
902.469 Subvention suite à un audit énergétique.

903 Patinoires et jardin des neiges
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant les patinoires et le jardin des neiges sont enregistrés
dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).

903.301 Personnel : 2 maîtres de glace à temps partiel à la patinoire de l’Ancien Stand. 2 maîtres de glace à temps partiel et
1 caissière temporaire à la patinoire de Tourbillon et au jardin des neiges.

903.311 Ajout d’un second tableau de marquage (un derrière chaque but), nouvelle exigence de jeu pour les matches de
hockey à la patinoire de l’Ancien Stand.

903.314 Réfection de l’étanchéité en toiture et en structure de la buvette de la patinoire de l’Ancien Stand.
903.316 Augmentation de la location de la dameuse pour le jardin des neiges de Tourbillon en raison d’accessoires

supplémentaires nécessaires à optimiser le damage (fraise arrière).

198Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

906 Administration jeunesse
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant l’administration jeunesse sont enregistrés dans le
centre d’activité 906 (anciennement 250).

906.301 Personnel : 1 coordinateur jeunesse, 2 secrétaires-auxiliaires à temps partiel pour le Passeport-vacances et
1 stagiaire MPE.

906.315 Entretien courant annuel de sécurité plus conséquent en raison de la vétusté croissante des modules du skatepark.
906.318 Dépassement dû à des charges supplémentaires d’encadrement en raison de l’adaptation à la demande et au

succès des offres pour tous « sports et jeunesse » notamment l’Open Sunday.
906.365 Voir liste « Détail des subventions ».

907 Rencontres, Loisirs et Cultures
Dès le 1er janvier 2018, les charges et les revenus concernant le RLC sont enregistrés dans le centre d’activité 907
(anciennement 251).

907.301 Personnel : 1 coordinateur à 90%, 1 éducateur de rue à 80%, 1 éducateur de rue à 70%, 1 éducateur de rue à 50%,
3 animateurs à 70%, 1 animateur à 60%, 1 secrétaire à 60% et des auxiliaires et moniteurs.

907.314 Remplacement d’un store intérieur endommagé au Tipi terrain d’aventure.
907.315 Assainissements sécuritaires des équipements et installations extérieurs du Tipi terrain d’aventure (sécurisation de

l’étang, aménagement du terrain sous la tyrolienne et de diverses buttes).
907.436  Remboursement d’assurance dû à des arrêts de travail longues durées.

199Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

DEPENSES ET RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      155 287.30

      155 287.30

      155 287.30

      150 000

      150 000

      150 000

    1 406 216.75

    1 406 216.75

      234 807.25

    1 171 409.50

Investissements propres
Nouvelles technologies de communication

Investissements propres
Nouvelles technologies de communication

      155 287.30
     155 287.30

      150 000
     150 000

      234 807.25
      234 807.25

50

50

1

11

116

12

121

122

ADMINISTRATION GENERALE &
FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

Informatique

INFORMATIQUE, ECONOMIE ET
TOURISME

Informatique

Economie et tourisme

* -

-

     1 406 216.75

     1 406 216.75

       234 807.25

     1 171 409.50

      155 287.30

      155 287.30

      155 287.30

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      150 000

      150 000

      150 000

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

205Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Participations
Achat de participations

Subventions accordées
EPFL Valais Wallis

      100 000.00
      100 000.00

    1 071 409.50
    1 071 409.50

52

56

122 Economie et tourisme

-

-

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

206Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Administration générale et Finances

11 Administration générale

116 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’informatique sont comptabilisées
dans le centre d’activité 116 (anciennement 121).
Nouvelles technologies de communication
Plateforme internet : lancement de la refonte du design et contenus, préparation à la migration de version pour
adaptabilité de l’affichage au type de support ;
Applications communales : renouvellement/licences/migrations ;
Centrale téléphonique : redondance des canaux de sortie, modernisation de l’EMCC ;
Remplacement des panneaux d’entrée de Ville.

12 Informatique, économie et tourisme

121 Informatique
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est transféré sous rubrique 116.

122 Economie et tourisme
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité est repris par le service « Economie et Tourisme » (cf. centre
d’activité 260).

Renseignements complémentaires

207Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

ECONOMIE ET TOURISME
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 119 457.30    2 200 000    3 484 583.46

    3 484 583.46

      700 000.00

      110 319.00

      538 109.11

      689 728.65

Subventions accordées
Salles de gymnastique (EPTM) - salle
d'escrime - mur d'escalade

Investissements propres
Centre sportif aquatique et ludique
régional

      700 000.00
      700 000.00

      110 319.00
      110 319.00

56

50

      230 017.65

      185 017.65

      850 000

2

22

220

221

222

ECONOMIE & TOURISME

SERVICE DES SPORTS, DE LA
JEUNESSE ET DES LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

Piscine couverte

Piscine de la Blancherie

-
-

-

-

     3 254 565.81

     3 299 565.81

       700 000.00

       110 319.00

       538 109.11

    1 429 728.65Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000-

-

-

+

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

-

      370 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

211Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      543 539.08

      100 343.05

    1 620 387.77

Investissements propres
Réparation des filtres à sable

Investissements propres
Patinoire de Tourbillon

Investissements propres
Réfection globale

Investissements propres
Assainissement pelouse

Subventions acquises
Subventions cantonales

      538 109.11
      538 109.11

      543 539.08
      543 539.08

      100 343.05
      100 343.05

    1 620 387.77
    1 620 387.77

      150 000.00
      150 000.00

50

50

50

50

66

      150 000.00

222

224

226

227

Piscine de la Blancherie

Patinoire et Jardin des neiges de
Tourbillon

Centre sportif des Glareys

Centre sportif de Tourbillon

-

-

-

-

-

       543 539.08

       100 343.05

     1 470 387.77

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

212Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 119 457.30

      740 000.00

    2 200 000

      700 000

       92 523.45

      689 728.65

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Réfection globale

Contributions de tiers
Participations de tiers / Lieu pour
musiques actuelles

       35 017.65
       35 017.65

       92 523.45
       92 523.45

       45 000.00
       45 000.00

66

50

61

       35 017.65

       45 000.00

      850 000

228

229

250

26

260

Centre sportif de l'Ancien stand

Centre sportif de la Garenne

Administration jeunesse

ECONOMIE ET TOURISME

Economie et Tourisme

-

-

-

        35 017.65

        92 523.45

        45 000.00

    1 429 728.65

      740 000.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    1 350 000

      700 000

+

-

+

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      370 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

213Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 379 457.30    1 500 000

      689 728.65

Subventions accordées
EPFL Valais Wallis

Investissements propres

Aménagement tarmac et voie de roulage

Aménagement secteur Nord
Démolition "Village en bois"
Rénovation aérogare
Mesures anti-bruit

Contributions de tiers
Mesures anti-bruit

Subventions acquises
Subventions acquises du canton

      740 000.00
     740 000.00

    1 379 457.30

     875 276.00

      81 634.70
     203 386.35
     219 160.25

      700 000
     700 000

    1 500 000

     500 000

     100 000
     200 000
     500 000
     200 000

      200 000
     200 000

      650 000
     650 000

      689 728.65
     689 728.65

56

50

61

66

      850 000

260

266

Economie et Tourisme

Aéroport

*

*

*
*
*
*

*

-

-

-
-
-
-

-

-

      689 728.65Investissements nets      650 000 -

D é p e n s e s

R e c e t t e s

      370 000

     370 000

      370 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

ECONOMIE & TOURISME  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

214Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2  Economie et Tourisme

22  Service des sports, de la jeunesse et des loisirs

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant le service des sports, de la
jeunesse et des loisirs sont comptabilisées dans le dicastère 9.

26 Economie et Tourisme

260 Economie et Tourisme
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant « Economie et Tourisme » sont
comptabilisées dans le centre d’activité 260 (anciennement 122).
EPFL Valais Wallis
Selon le mémorandum d’accord du 15 mai 2014 signé avec l’Etat du Valais, la Ville de Sion participe à hauteur de
10% des dépenses d’investissement, déduction faite des éventuelles contributions de tiers, effectivement payées
par le Canton. De plus, la Ville de Sion met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires à
l’implantation de la partie EPFL du Campus.

266 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’aéroport sont comptabilisées
dans le centre d’activité 266 (anciennement 605).
Aménagement tarmac et voie de roulage
Réfection des voies de roulage et du tarmac nord. Le montant des travaux de la réfection du tarmac a été devisé à
quelque Fr. 6,5 millions. Le coût de la première étape s’élève à Fr. 1,86 million réparti sur les exercices 2016, 2017
et 2018, soit un dépassement de budget de Fr. 370'000.- sur 2018. La participation cantonale étant de 50%, la
recette supplémentaire sera de Fr. 185'000.-. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018-27).

Renseignements complémentaires

215Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Aménagement secteur Nord
Démolition d’une maison d’habitation située dans le périmètre de l’aéroport.
Démolition « Village en bois »
Démolition du solde des anciens locaux d’Air-Glaciers.
Rénovation aérogare
Suite des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’aérogare.
Mesures anti-bruit
Aucune mesure réalisée en 2018. La prochaine étape de réalisation est à l’étude.
Subventions cantonales
Subvention du 50% des investissements effectués.

216Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

EDUCATION ET CULTURE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 808 366.98

    3 808 366.98

    3 808 366.98

    3 550 000

    3 550 000

    3 550 000

    2 737 334.80

    2 737 334.80

    2 737 334.80

      280 000.00

      280 000.00

      280 000.00

Investissements propres

Centre scolaire du Sacré-Coeur
Centre scolaire de St-Guérin
Centre scolaire de Gravelone

Centre scolaire de la Bruyère
Centre scolaire de Champsec
Centre scolaire de Salins

Subventions accordées
EPTM Sion
HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23
Médiathèque Valais-Sion

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises

    2 560 190.03

     413 143.15
     369 376.00
   1 073 126.55

     296 870.25
     247 728.73
     159 945.35

    1 248 176.95
     720 000.00
     528 176.95

    2 350 000

     450 000
     400 000
     800 000

     300 000
     250 000
     150 000

    1 200 000
     700 000
     500 000

      550 000

    1 489 560.00

      343 998.80
      288 619.45
      403 859.40

      353 082.35
      100 000.00

    1 247 774.80

      947 774.80
      300 000.00

    2 400 297.00

      280 000.00
     280 000.00

50

56

61

66

    2 400 297.00

    2 400 297.00

    2 400 297.00

      550 000

      550 000

      550 000

3

30

308

EDUCATION & CULTURE

SERVICE DES ECOLES

Bâtiments scolaires

*
*
*

*
*
*

*
*

*

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

       337 037.80

       337 037.80

       337 037.80

    3 528 366.98

    3 528 366.98

    3 528 366.98

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 000 000

    3 000 000

    3 000 000

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      280 000

     280 000

      280 000

      280 000

      280 000

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

219Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Subventions cantonales       550 000    2 400 297.00

308 Bâtiments scolaires

* -

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

EDUCATION & CULTURE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

220Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 Education et Culture

30 Service des écoles

308 Bâtiments scolaires
Centre scolaire du Sacré-Coeur
Remplacement des conduites à distance pour l’installation de chauffage et poursuite des travaux concernant les
mises aux normes feu et sismique.
Centre scolaire de St-Guérin
Réfection totale de la toiture du bâtiment de liaison Petit-Chasseur 39 - Chemin des Collines 50.
Centre scolaire de Gravelone
Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique ainsi que transformation des locaux du Foyer
Shalom en crèche provisoire. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit supplémentaire (N° 2018-38).
Centre scolaire de la Bruyère
Poursuite des travaux concernant les mises aux normes feu et sismique.
Centre scolaire de Champsec
Frais de concours en vue de l’agrandissement de ce centre scolaire.
Centre scolaire de Salins
Réfection des vestiaires, assainissement complet des douches et création d'un WC pour handicapés à la salle de
gymnastique.
EPTM Sion
Selon l’article 3 de la loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux du
12 novembre 1965, la Ville de Sion doit fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés et participer aux coûts
d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à
raison de 10% pour cent.
Au total, l’Etat du Valais va investir environ Fr. 22,5 mios sur le site de l’ancienne halle Swisscom.

Renseignements complémentaires

221Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

HES-SO – Terrains Industrie 19 à 23
Selon l’article 5 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes
sièges du 11 novembre 1999, la Ville de Sion doit mettre gratuitement à disposition les terrains nécessaires équipés.
Vu que ces parcelles appartiennent à la Ville, elles doivent être transférées du patrimoine financier au patrimoine
administratif.
Participations de tiers
Contribution de l’ASLAE à la réhabilitation de l’ancien foyer Shalom en une crèche-nurserie provisoire. Cette
participation correspond aux coûts spécifiques à l’accueil de nourrissons et d’enfants en âge préscolaire.
Subventions cantonales
Subventions relatives aux travaux de rénovation effectués dans les différents centres scolaires de la ville. En 2017,
l’Etat du Valais a réglé la totalité des subventions en attente de versement, soit Fr. 2,4 mios. A cause de cet important
rattrapage réalisé en 2017, aucune subvention n’a pu être versée en 2018.

222Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

AFFAIRES SOCIALES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 900 000.00

    1 900 000.00

    1 900 000

    1 900 000

    3 241 424.20

    3 241 424.20

      773 088.70

      773 088.70

Investissements propres
Crèche-nurserie des Châteaux
Pouponnière valaisanne

Contributions de tiers
Participations de tiers

    1 900 000.00
     900 000.00
   1 000 000.00

    1 900 000
     900 000

    1 000 000

      770 000
     770 000

    3 241 424.20
    3 150 000.00
       91 424.20

      773 088.70
     773 088.70

50

61

      770 000

      770 000

4

402

AFFAIRES SOCIALES

Crèches et jardins d'enfants

*
*

*

-
-

-

     3 241 424.20

     3 241 424.20

    1 126 911.30

    1 126 911.30

Investissements nets

Investissements nets

    1 130 000

    1 130 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

AFFAIRES SOCIALES  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

225Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 Affaires sociales

402 Crèches et jardins d’enfants
Crèche-nurserie des Châteaux
Solde du coût des travaux pour la réalisation d’une crèche-nurserie dans les locaux du centre protestant.
Pouponnière valaisanne
Fin des études et début des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du bâtiment sis à la Route du
Manège 38. Cette dépense fait partie du crédit d’engagement accepté par le Conseil général en date du
19 décembre 2016.
Participations de tiers
Contribution financière de l’association de la Pouponnière valaisanne aux travaux prévus sur le bâtiment sis à la
Route du Manège 38.

Renseignements complémentaires

227Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

SECURITE PUBLIQUE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      904 353.05

      724 353.05

      180 000.00

      760 000

      580 000

      180 000

      154 104.25

      154 104.25

      524 876.95

      524 876.95

Investissements propres

Rénovation bâtiment du feu
Abris collectifs PCi
Véhicules

Matériel d'exploitation

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Achat ambulances

      724 353.05

     202 693.00

     521 660.05

      180 000.00
     180 000.00

      580 000

     200 000
     100 000
     100 000

     180 000

      200 000
     200 000

      180 000
     180 000

      154 104.25
      154 104.25

      524 876.95
     524 876.95

50

61

66

50

      200 000

      200 000

5

503

506

SECURITE PUBLIQUE

Feu et abris PCi

Ambulances

*
*
*

*

*

-
-
-

-

-

-

-

       154 104.25

       154 104.25

      379 476.10

      199 476.10

      180 000.00

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      560 000

      380 000

      180 000

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      530 000

     530 000

      530 000

      530 000

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

SECURITE PUBLIQUE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

231Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5  Sécurité publique

503 Feu et abris PCi
Rénovation bâtiment du feu
Rénovation des portes des hangars du bâtiment du feu.
Abris collectifs PCi
Le projet d’aménagement de l’abri PCi de l’école de Châteauneuf en lieu d’hébergement d’urgence a été arrêté. Les
travaux débuteront courant 2019.
Véhicules
Remplacement du véhicule d'intervention accidenté en décembre 2017. Cette rubrique a fait l’objet d’un crédit
supplémentaire (N° 2018-02).
Participations de tiers
Prestations d’assurances pour le sinistre du véhicule d’intervention accidenté.

506 Ambulances
Achat ambulances
1er acompte pour l’achat d’une nouvelle ambulance. Cette dernière devrait être livrée début 2020.

Renseignements complémentaires

233Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

   14 692 161.02

    3 991 097.67

   14 720 000

    4 000 000

   12 431 518.51

    2 965 835.20

    1 927 798.90

       54 878.45

Investissements propres

Modération de trafic
Réfection d'ouvrages
Réalisation de routes communales

AggloSion (réseau routier + mobilité
douce)
Pistes cyclables et parcs vélos

Abris protégés et parcs vélos
Rénovation vespasiennes
Liaison Nord-Sud secteur Gare
Achats de véhicules

Subventions accordées
Participation au réseau routier cantonal

Autres dépenses à amortir
Stabilisation des falaises

Subventions acquises
Subventions fédérales
Subventions cantonales

    3 148 483.47

     103 563.20
   1 436 920.60

     744 032.88

     282 558.13

      27 729.90
     553 678.76

      739 783.25
     739 783.25

      102 830.95
     102 830.95

    2 900 000

     100 000
    1 050 000

    1 000 000

     200 000

     300 000
     250 000

    1 000 000
    1 000 000

      100 000
     100 000

      520 000
     430 000
      90 000

    2 632 365.65

      105 097.90
      148 198.20
    1 084 881.90

      784 356.75

      192 662.90

      115 251.75
       45 775.00
        9 500.00

      146 641.25

      270 968.15
      270 968.15

       62 501.40
       62 501.40

      457 458.95        54 878.45

      54 878.45

50

56

58

66

    2 765 760.60

      457 458.95

    2 070 000

      520 000

6

601

TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT

Voirie

*
*
*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-
-

     9 665 757.91

     2 508 376.25

  12 764 362.12

    3 936 219.22

Investissements nets

Investissements nets

   12 650 000

    3 480 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      735 000

     400 000

      85 000

     250 000

    1 485 000

      735 000

S

S

S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

237Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      305 642.22

      545 464.00

      500 000

      350 000

      659 481.52

      430 194.70

       77 302.40

       74 000.00

Subventions routes communales
Subventions AggloSion
Subventions communales

Investissements propres
Corrections de rivières
Reprofilage de canaux

Subventions acquises
Subventions cantonales
Subventions communales

Autres dépenses à amortir

Maintien du vignoble en terrasse

Subventions acquises
Subventions cantonales

      305 642.22
     305 642.22

      545 464.00

     545 464.00

      500 000
     500 000

      320 000
     320 000

      350 000

     350 000

      210 000
     210 000

       26 130.95
      395 688.00
       35 640.00

      659 481.52
      599 481.52
       60 000.00

      788 043.80
      788 043.80

      430 194.70

      430 194.70

      342 019.00
      342 019.00

       77 302.40

      77 302.40

       74 000.00
      74 000.00

50

66

58

66

      788 043.80

      342 019.00

      320 000

      210 000

601

602

603

Voirie

Cours d'eau et canaux

Agriculture et gérance des
domaines

*
*

*
*

*

*

-
-
-

-
-

-
-

-

-

       128 562.28

        88 175.70

      228 339.82

      471 464.00

Investissements nets

Investissements nets

      180 000

      140 000

+

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      200 000

     200 000

      200 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

238Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      809 754.73      700 000      609 634.60

      716 831.55

      166 486.10

Investissements propres

Acquisition de terrains PA

Subventions accordées
Mensurations au standard MO93

Autres dépenses à amortir
Remembrement parcellaire Turin Est

Contributions de tiers
Participations de tiers

Investissements propres
Aménagement tarmac et voie de roulage
Démolition "Village en bois"
Aménagement secteur Nord
Rénovation aérogare
Mesures anti-bruit

Subventions acquises
Subventions cantonales

      358 088.70

     358 088.70

      445 000.00
     445 000.00

        6 666.03
       6 666.03

      200 000

     200 000

      400 000
     400 000

      100 000
     100 000

       70 000
      70 000

      285 635.65

      285 635.65

      321 605.25
      321 605.25

        2 393.70
        2 393.70

      426 762.00
      426 762.00

      716 831.55
      484 542.30
       10 405.45
        9 025.75

      133 195.20
       79 662.85

      318 584.35
      318 584.35

      166 486.10
     166 486.10

50

56

58

61

50

66

      426 762.00

      318 584.35

       70 000

604

605

Cadastre

Aéroport

*

*

*

*

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

       182 872.60

       398 247.20

      643 268.63Investissements nets

Investissements nets

      630 000-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      150 000

     150 000

      150 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

239Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 912 831.23

    1 527 926.77

    2 770 000

    1 600 000

    2 584 317.23

      131 033.25

      712 360.90

      362 507.15

      480 263.90

Investissements propres

Collecteurs

Plan Général d'Evacuation des Eaux,
PGEE

Station de pompage
Réhabilitation STEP de Chandoline
Station de prétraitement
Décanteur primaire

Contributions de tiers
Taxes de raccordement

Investissements propres
Déchetterie

Subventions acquises
Subventions communales

    2 912 831.23

   1 051 798.08

   1 086 242.40

     160 618.40
     331 593.10
     195 261.15
      87 318.10

    2 770 000

     900 000

     900 000

     150 000
     520 000
     200 000
     100 000

      250 000
     250 000

      400 000
     400 000

    2 584 317.23

      853 082.48

      988 477.80

       23 708.95
      519 048.00

      200 000.00

      432 892.50
      432 892.50

      131 033.25
      131 033.25

      712 360.90
     712 360.90

      362 507.15
     362 507.15

50

61

50

66

      432 892.50       250 000

      400 000

      300 000

606

608

609

Eaux usées

Déchets

Eau potable

*

*

*
*
*
*

*

*

-

-

-
-
-
-

-

-

-

     2 151 424.73

       131 033.25

    2 200 470.33

    1 047 662.87

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 520 000

    1 300 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      400 000

     200 000

     200 000

      400 000 S

S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

      362 507.15

240Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 599 444.40    4 800 000    4 334 190.46

Investissements propres
Conduites eau potable
Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers
Participations de tiers

Investissements propres
Parking de la Planta
Parc d'échange des Roches Brunes
Parcs d'échange

    1 527 926.77
   1 201 029.36
     326 897.41

    4 599 444.40

   4 000 000.00
     599 444.40

    1 600 000
    1 200 000
     400 000

      300 000
     300 000

    4 800 000
     200 000

    4 000 000
     600 000

    4 334 190.46

    3 931 264.81
      402 925.65

      480 263.90
     480 263.90

50

61

50

609

610

Eau potable

Places de parc

*
*

*

*
*
*

-
-

-

-
-
-

     4 334 190.46     4 599 444.40Investissements nets    4 800 000- -

D é p e n s e s
R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

241Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6  Travaux publics et Environnement

601 Voirie
Modération de trafic
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique a été transférée dans le compte de fonctionnement.
Réfection d’ouvrages
Reconstruction de murs de soutènement et d'ouvrages d'art.
Réalisation de routes communales
En 2018, les interventions sur les routes communales ont été plus importantes que budgétisées. Le service des
travaux publics est intervenu, entre autres, au chemin de Grély, à la route des Fontaines, à la rue de Mazerette,
à la rue de la Cotsette, à la rue du Mont, au carrefour Sanetsch – St-François, au chemin des Mirabelles, à la rue de
l’Alambic et à la route de Salins. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire
(N° 2018-28).
AggloSion (réseau routier + mobilité douce)
Etudes et réalisations des réaménagements des grandes artères routières, y compris les aménagements cyclables,
retenues dans le cadre de l’agglomération (route de Bramois et passerelle sur la Lienne).
Pistes cyclables et parcs à vélos
Le rythme d’avancement des travaux de rénovation des routes communales et de leurs sous-sols (changement de
conduites effectués par l’Energie de Sion-Région SA) impacte directement la hauteur des investissements à réaliser
durant l’année sur les pistes cyclables. Le dépassement du budget alloué à cette rubrique est également dû à la
réalisation de nouveaux parcs à vélos dans différents centres scolaires ainsi que sur le domaine public.
Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018-36).
Abris protégés et parcs vélos
Dès le 1er janvier 2018, le budget de cette rubrique se trouve dans la rubrique pistes cyclables et parcs à vélos.
Rénovation vespasiennes
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique a été transférée dans le compte de fonctionnement.

Renseignements complémentaires

243Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Liaison Nord-Sud secteur Gare
Frais d’étude pour la réalisation d’une liaison nord-sud entre le centre-ville et le futur quartier de Ronquoz 21.
Achats de véhicules
Poursuite du renouvellement du parc de véhicules. Entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018,
plusieurs véhicules sont arrivés en fin de vie. Ils sont hors d’usage et non réparables. Le premier véhicule, type
Meili, d’une valeur d’environ Fr. 180'000.-, a lâché fin décembre 2017 (1ère mise en circulation en 2001). Le second
véhicule, type Pick-Up Toyota, acheté par l’ancienne commune de Salins, d’une valeur de Fr. 28'000.-, a lâché le
31 décembre 2017 (1ère mise en circulation en 2000). Le troisième véhicule, type balayeuse Ravo, d’une valeur de
Fr. 240'000.-, a lâché le 31 janvier 2018 (1ère mise en circulation en 2006). Le montant brut nécessaire pour le
remplacement des trois véhicules à l’arrêt se monte à Fr. 450'000.-. Le budget ordinaire 2018 s’élève à
Fr. 250'000.-. Il a été totalement utilisé pour remplacer le nouveau véhicule Meili (Fr. 180'000.-) et honorer le
premier acompte de Fr. 80'000.- pour la nouvelle balayeuse. Selon l’expérience, un remplacement des véhicules
chaque 12 ans semble nécessaire. Le parc de véhicules de la voirie s’élevant à Fr. 4,0 millions, il faudrait prévoir un
montant de Fr. 320'000.- dans les prochains budgets. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit
supplémentaire (N° 2018-04).
Participation au réseau routier cantonal
Travaux d’investissement de l’Etat du Valais sur le réseau principal des routes ; participation conforme à la loi sur
les routes.
Stabilisation des falaises
Divers travaux de sécurisation des falaises ou des parois rocheuses. Ces travaux sont subventionnés à 86%.
Subventions cantonales
Subventions pour les travaux de sécurisation des falaises de Longeborgne.

602 Cours d'eau et canaux
Corrections de rivières
Renforcement du lit de la Sionne et pose de filet à bois au hameau de Sion. Cet objet bénéficie de l’octroi d’une
subvention de 65%. La répartition du solde entre communes est la suivante : Sion 49.70%, Savièse 20.55%,
Grimisuat 15.95% et Arbaz 13.80%.
Etudes et travaux de sécurisation et de revitalisation des rivières (Borgne et Morge) et du torrent des Fournaises.
Reprofilage de canaux
Dès le 1er janvier 2018, cette rubrique a été transférée dans le compte de fonctionnement.
Subventions communales
Participation des communes de Savièse, Grimisuat et Arbaz aux coûts des travaux de sécurisation de la Sionne.

244Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

603 Agriculture et gérance des domaines
Maintien du vignoble en terrasse
Poursuite des travaux d’entretien touchant le vignoble en terrasse. Ces travaux sont subventionnés à 60%.
Les intempéries de janvier 2018 ont engendré des coûts non prévus dans le budget pour la participation de la
remise en état de murs de vignes. Le Conseil d’Etat a autorisé la Ville de Sion à entreprendre les travaux urgents
de remise en état consécutifs aux intempéries. Le canton n’a toutefois pas encore rendu de décision sur la hauteur
des travaux subventionnés, ni sur le pourcentage de subventionnement. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande
de crédit supplémentaire (N° 2018-15).
Subventions cantonales
Subventions pour le maintien du vignoble en terrasse. Le Canton verse ces subventions en fonction des décomptes
transmis par le service et de ses disponibilités budgétaires.

604 Cadastre
Acquisition de terrains PA
Expropriations et acquisitions de parcelles d’utilité publique (routes, places, forêts, etc.). Cette rubrique est
extrêmement difficile à budgétiser dans la mesure où le paiement de ces transactions foncières s’effectue selon le
rythme d’avancement des procédures. Les principales raisons de ce dépassement sont : l’achat de la parcelle
6700 et le paiement d’acomptes concernant des expropriations à la rue de la Cotsette. Cette rubrique a fait l’objet
d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018-16).
Mensurations au standard MO93
Mise à niveau des données cadastrales selon le standard de la Confédération.
Remembrement parcellaire Turin Est
Etudes préliminaires.
Participations de tiers
Contribution financière des propriétaires au remembrement parcellaire urbain d’Aproz.

605 Aéroport
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité a été repris par le dicastère « Economie et Tourisme »
(cf. centre d’activité 266).

245Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

606 Eaux usées
Collecteurs
Remplacement des collecteurs hors d’usage. Divers chantiers n’avaient pas été planifiés lors de l’établissement du
budget 2018. Suite au développement du quartier à la rue de la Treille, des travaux ont été réalisés dans l’urgence
pour réhabiliter un collecteur endommagé afin de permettre le raccordement de deux nouveaux projets d’immeubles
sur les parcelles 16892 et 11182. Coût du chantier : Fr. 140'000.-. La remise en état de la STAP Ecole d’agriculture
de Châteauneuf pour un montant d’environ Fr. 60'000.- a dû être réalisée. A la rue des Vergers, le collecteur a dû
être réhabilité dans l’urgence par chemisage. En effet, des exfiltrations d’eau avaient été décelées dans les sous-
sols du bâtiment de la rue des Vergers 6. Une inspection vidéo a confirmé que la canalisation communale était
endommagée. Le coût des travaux d’assainissement se monte à environ Fr. 40'000.-. Cette rubrique a fait l’objet
d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018-17).
Plan Général d’Evacuation des Eaux, PGEE
Poursuite de la réalisation du réseau eaux claires et adaptation des collecteurs conformément au plan général
d’évacuation des eaux. Divers chantiers n’avaient pas été planifiés lors de l’établissement du budget 2018. Suite au
développement du quartier, la rue de la Treille a été mise en séparatif par la création d’une conduite eaux claires
pour un montant d’environ Fr. 130'000.-. Le débitmètre de Vuisse a été réalisé pour un montant de Fr. 110'000.-.
Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018-18).
Station de pompage
Suite de l’assainissement des stations de pompage des eaux usées.
Réhabilitation STEP de Chandoline
Poursuite du financement des travaux de la réhabilitation de la STEP de Chandoline. La Ville de Sion participe à
hauteur d’environ 65%.
Station de prétraitement
Réhabilitation et mise en conformité des installations utiles au traitement des graisses à la STEP de Châteauneuf.
Décanteur primaire
Travaux préliminaires d’assainissement du décanteur primaire à la STEP de Châteauneuf.
Taxes de raccordement
Taxes pour le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées facturées aux propriétaires. Ces recettes
varient en fonction des nouvelles constructions.

246Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

608 Déchets
Subventions communales
Contribution de la Commune de St-Léonard aux coûts d’investissement de la déchetterie située à proximité de
l’UTO.

609 Eau potable
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes concernant l’eau potable sont enregistrées dans le centre
d’activités 609 (anciennement 810 à 815).
Conduites eau potable
Remplacement de conduites à la rue du Vieux-Village à Bramois, à la rue de l’Alambic à Uvrier, à la rue de
l’Industrie à Sion et sur les réseaux de Salins et des Agettes.
Pose de nouveaux compteurs
Deuxième et dernière étape de la pose de compteurs sur le secteur des Agettes.
Participations de tiers
Taxes pour le raccordement au réseau d’eau potable facturées aux propriétaires. Ces recettes varient en fonction
des nouvelles constructions.

610 Places de parc
Parking de la Planta
Rubrique non utilisée, les réflexions sont en cours.
Parc d’échange des Roches Brunes
Suite des travaux du parking des Roches Brunes, selon crédit d’engagement.
Parcs d’échange
Réalisation en cours des parcs d’échange à la rue des Echutes, à la rue des Marèches et au stade de Tourbillon.

247Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 538 134.50

    1 538 134.50

      261 814.20

    1 089 262.30

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

    6 431 365.81

    2 386 774.10

      415 962.80

    1 674 588.15

Subventions accordées
Basilique de Valère
Couvent des Capucins de Sion
Participation à la rénovation d'immeubles
privés vieille ville
Participation à la rénovation d'immeubles
privés extra-muros

Investissements propres
Rénovation d'immeubles
Immeuble Ancien Hôpital
Immeuble le Casino
Centre culturel Ferme Asile
Théâtre de Valère
Pavillon de la Planta

      261 814.20
     117 955.20
      72 000.00
      11 859.00

      60 000.00

    1 089 262.30
     341 792.90
      98 832.90
      95 891.75
     400 000.00

      400 000
     150 000
      70 000
     120 000

      60 000

    1 290 000
     350 000
     100 000
     100 000
     400 000

     100 000

      415 962.80
      156 990.45
       72 000.00
      120 700.80

       66 271.55

    1 674 588.15
      530 742.40
      769 882.10
      352 558.25

       21 405.40

56

50

      103 094.50

      103 094.50

      103 094.50

7

70

700

701

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

BATIMENTS &
CONSTRUCTIONS

Administration

Bâtiments communaux

*
*
*

*

*
*
*
*

*

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

     6 328 271.31

     2 283 679.60

       415 962.80

     1 571 493.65

    1 538 134.50

    1 538 134.50

      261 814.20

    1 089 262.30

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    2 090 000

    2 090 000

      400 000

    1 290 000

-

-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

251Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

      187 058.00      400 000      296 223.15

    4 044 591.71

      398 050.46

    1 314 087.80

Bâtiments loués à l'esr

Contributions de tiers
Participations de tiers

Subventions acquises
Subventions cantonales

Investissements propres
Cimetière de Platta
Ancien cimetière

Autres dépenses à amortir
Développement territorial

     152 744.75

      187 058.00
     107 058.00
      80 000.00

     240 000

      400 000
     300 000
     100 000

        3 094.50
        3 094.50

      100 000.00
      100 000.00

      296 223.15
      249 523.15
       46 700.00

      398 050.46
      398 050.46

61

66

50

58

701

705

72

720

722

Bâtiments communaux

Centre funéraire et cimetières

URBANISME

Administration

Parcs et jardins

*

*
*

-

-

-

-
-

-

       296 223.15

     4 044 591.71

       398 050.46

     1 314 087.80

      187 058.00Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

      400 000-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

252Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    2 332 453.45

Investissements propres
Aménagements espaces publics
Nouvelles serres communales (Bellini)

Investissements propres
Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir
Liaison plaine-montagne

    1 314 087.80
    1 164 087.80
      150 000.00

    2 240 594.20
    2 240 594.20

       91 859.25
       91 859.25

50

50

58

722

724

Parcs et jardins

Mobilité

-
-

-

-

     2 332 453.45 Investissements nets-

D é p e n s e s
R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

253Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 Bâtiments et Constructions

70 Bâtiments et Constructions

700 Administration
Basilique de Valère
Participation communale aux travaux de rénovation.
Couvent des Capucins de Sion
Participation communale aux travaux de rénovation et de restauration du Couvent des Capucins. Cet engagement
est prévu pour les années 2015 à 2018 – travaux terminés.
Participation à la rénovation d’immeubles privés vieille ville
Subventions communales à hauteur de 50% des honoraires de relevés de bâtiment pour la rénovation des
immeubles en vieille ville.
Participation à la rénovation d’immeubles privés extra-muros
Subventions communales pour les rénovations de bâtiments privés extra-muros.

701 Bâtiments communaux
Rénovation d’immeubles
Les principaux travaux réalisés en 2018 sont :

- Réfection complète et mise en conformité feu de la salle de spectacle de la cave à jazz sous le théâtre de
Valère ;

- Mise en place du contrôle d’accès par badges du bâtiment administratif à l’Espace des Remparts 6 ;
- Remplacement des stores du bâtiment de l’IRO et travaux de réfection de la toiture de la halle « Papival » à la

route du Préjeux 10 ;
- Participation aux travaux de réaménagement de la basilique Sous-le-Scex ;
- Construction d’une scène et d’un gradin de salle de concert pour l’église des Jésuites.

Renseignements complémentaires

255Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Immeuble de l’Ancien Hôpital
Les travaux de réfection de la cour et terrasse ont été reportés, par contre des travaux d’assainissement de la
façade pignon de l’aile Nord ont été engagés en raison de son état de vétusté avancée.
Le déménagement de l’EJMA dans l’aile Nord et l’occupation de locaux en sous-sol ont occasionné des travaux
complémentaires de réhabilitation.
Immeuble le Casino
Les travaux de réfection et d’assainissement comprennent la mise en conformité feu et compartimentage de la zone
administrative du service parlementaire. Ces travaux ont permis l’installation d’un lift pour personne à mobilité
réduite afin d’accéder à la galerie de la salle du Grand Conseil.
Centre culturel Ferme Asile
Démolition et reconstruction du bâtiment de la cuisine, ainsi que divers travaux d’assainissement et de mise en
conformité. Les travaux de mise aux normes se poursuivront en 2019.
Pavillon de la Planta
Suspension de l’étude spécifique pour l’éventuelle implantation d’un pavillon. L’étude du projet global comprenant
l’agrandissement du parking, la réfection de la place et la construction d’un pavillon se fait en coordination avec le
service des travaux publics et de l’urbanisme.
Bâtiments loués à l’esr
Réfection des verrières, des stores et de la climatisation du bâtiment Sicat I et II à la Rue de l’Industrie.

705 Centre funéraire et cimetières
Cimetière de Platta
Travaux de réfection et d’assainissement du local de pause et des vestiaires du personnel.
Ancien cimetière
Réhabilitation de la partie sud du cimetière St-François et poursuite des études pour la requalification de ce
périmètre.

256Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

URBANISME ET MOBILITE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 708 775.95    4 050 000    4 120 584.01

    2 320 000.00

    2 320 000.00

    1 800 584.01

      661 305.46

      128 658.80

       65 812.80

Participations
Lizerne et Morge SA

Investissements propres
Rénovation sources et réfection bisses
Turbinage des eaux potables

    2 320 000.00
    2 320 000.00

      661 305.46
       76 560.26
      584 745.20

52

50

      104 416.00

      104 416.00

8

80

800

81

811

812

URBANISME ET MOBILITE

SERVICES GENERAUX

Administration et finances

SERVICE DES EAUX

Production d'eau potable

Accumulation d'eau potable

-

-
-

     4 016 168.01

     2 320 000.00

     2 320 000.00

     1 696 168.01

       661 305.46

       128 658.80

    4 642 963.15Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    4 050 000-

-

-

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      150 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

259Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    4 708 775.95

      382 226.01

    1 292 928.69

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

    1 010 619.75

       65 812.80

       58 058.40

Investissements propres
Aménagement et réparation réservoirs

Investissements propres
Diverses conduites
Pose de nouveaux compteurs

Contributions de tiers
Diverses conduites

Autres dépenses à amortir
Développement territorial

      382 226.01
     382 226.01

      400 000
     400 000

      128 658.80
      128 658.80

    1 010 619.75
      832 810.96
      177 808.79

      104 416.00
      104 416.00

50

50

61

58

      104 416.00

812

813

85

850

852

Accumulation d'eau potable

Distribution d'eau potable

URBANISME ET MOBILITE

Administration

Parcs et jardins

*

-

-
-

-

-

       906 203.75

    4 642 963.15

      382 226.01

    1 234 870.29

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    4 050 000

      400 000

    1 350 000

-

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

      150 000 S C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

260Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 033 621.25    2 300 000

        7 754.40

Investissements propres
Nouvelles serres communales (Bellini)
Aménagements espaces publics

Subventions acquises
Subventions communales

Investissements propres
Dépôt pour les bus sédunois

Autres dépenses à amortir

Agglo Valais central
Liaison plaine-montagne

Subventions acquises
Subventions cantonales

    1 292 928.69
      16 509.95

   1 276 418.74

    2 584 299.25
   2 584 299.25

      449 322.00

     100 510.25
     348 811.75

    1 350 000
     150 000

    1 200 000

    2 000 000
    2 000 000

      300 000

     100 000
     200 000

       58 058.40
      58 058.40

        7 754.40
       7 754.40

50

66

50

58

66

852

856

Parcs et jardins

Mobilité

*
*

*

*

*
*

*

-
-

-

-

-
-

-

    3 025 866.85Investissements nets    2 300 000 -

D é p e n s e s

R e c e t t e s

      150 000

     150 000

      150 000 S

S

S

Crédit supplémentaire

Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

URBANISME ET MOBILITE  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

261Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

8  Urbanisme et Mobilité

80 Services généraux

802 Eclairage public
Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité a été transféré sur la rubrique 854.

81 Service des eaux

Dès le 1er janvier 2018, ce centre d’activité a été intégré dans le dicastère « Travaux publics et Environnement »
(cf. centre d’activité 609).

85 Urbanisme et Mobilité

850 Administration

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes concernant l’administration sont enregistrées dans le centre
d’activité 850 (anciennement 720).
Développement territorial
La rubrique comporte les études sectorielles et thématiques liées au développement du secteur sous-gare
(« Ronquoz 21 »), à des modifications importantes du PAZ/RCCZ (notamment Agettes, CAD), à des études
programmatiques (Mayens de l’Ours, quartier des Potences) et à l’analyse des zones réservées. Ces études et
modifications de zone s’inscrivent dans une temporalité longue et se poursuivront en 2019.

Renseignements complémentaires

263Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

852 Parcs et jardins

Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes concernant les parcs et jardins sont enregistrées dans le centre
d’activité 852 (anciennement 722).
Nouvelles serres communales (Bellini)
Frais d’études et de concours pour le déplacement des serres municipales.
Aménagements espaces publics
Etudes et aménagements d’espaces publics y compris arborisation des rues, aménagement d’espaces scolaires et
sportifs, notamment : jardin public de Bramois, jardin public de la Blancherie et Place Tous-Vents.
Subventions communales
Contribution de la Ville de Sierre aux frais engagés pour le projet de centre horticole intercommunal de Bellini.

856 Mobilité
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes concernant la mobilité sont enregistrées dans le centre
d’activité 856 (anciennement 724).
Dépôt pour les bus sédunois
En respect du crédit d’engagement alloué par le Conseil général, construction d’un dépôt pour les bus sédunois.
Les locaux ont été mis à disposition de l’exploitant courant 2018.
Agglo Valais central
Etudes pour le projet d’agglomération Valais central. Priorisation des bus en Ville de Sion et passerelle de l’Hôpital.
Liaison plaine-montagne
Etudes et procédures de demande de concession pour une liaison par câble entre Sion et Les Mayens de l’Hôpital.
Les études et l’élaboration du dossier de demande d’approbation des plans et concession des installations de
transport à câble pour la liaison Sion Gare – les Mayens de l’Hôpital ont été réalisées et le dossier zéro déposé à
Berne fin février 2019. Au terme de la procédure, les frais d’études engagés seront répartis entre les différents
partenaires de TéléSion SA. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire (N° 2018-19).
Subventions cantonales
Participation du canton pour les frais liés à la mesure TC14 « Priorisation bus route de Chippis ».

264Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    3 578 204.63

      603 914.03

    1 634 840.45

    3 750 000

      500 000

    1 850 000

Salles de gymnastique (EPTM) - salle
d'escrime - mur d'escalade

Autres dépenses à amortir
Candidature Sion 2026

Investissements propres
Centre sportif des Glareys
Centre sportif de Tourbillon
Centre sportif de l'Ancien Stand
Centre sportif de la Garenne

Subventions acquises
Subventions cantonales

     300 208.00

      303 706.03
     303 706.03

    1 634 840.45
     105 859.70
   1 500 727.30

       8 873.95
      19 379.50

      500 000
     500 000

    1 850 000
     150 000

    1 500 000
     100 000
     100 000

      100 000
     100 000

58

50

66

      100 000

      100 000

9

900

901

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS

Admin. des sports et activités
diverses

Centres sportifs

*

*

*
*
*
*

*

-

-

-
-
-
-

-

    3 578 204.63

      603 914.03

    1 634 840.45

Investissements nets

Investissements nets

Investissements nets

    3 650 000

      500 000

    1 750 000

-

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

     300 000

      300 000

      300 000

S

S

S Crédit supplémentaire

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

C r é d i t  s u p p l é m e n t a i r e

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

267Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

    1 173 696.10

      165 754.05

    1 100 000

      300 000

Investissements propres
Piscine de la Blancherie
Piscine de la Sitterie

Investissements propres
Patinoire de l'Ancien Stand
Patinoire de Tourbillon

    1 173 696.10
   1 092 741.35
      80 954.75

      165 754.05
      18 301.30
     147 452.75

    1 100 000
    1 000 000
     100 000

      300 000
     150 000
     150 000

50

50

902

903

Piscines

Patinoires et jardin des neiges

*
*

*
*

-
-

-
-

    1 173 696.10

      165 754.05

Investissements nets

Investissements nets

    1 100 000

      300 000

-

-

D é p e n s e s

D é p e n s e s

R e c e t t e s

R e c e t t e s

Comptes BudgetComptes 201820182017
Fr. Fr. Fr. Fr.

SPORT, JEUNESSE ET LOISIRS  COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

268Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

0RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

9  Sport, Jeunesse et Loisirs

900 Administration des sports et activités diverses
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant l’administration des sports et
activités diverses sont enregistrées dans le centre d’activité 900 (anciennement 220).
Salles de gymnastique (EPTM) – salle d’escrime – mur d’escalade
Solde de tout compte fruit de la négociation avec le Canton du Valais, maître d’ouvrage de cette transformation en
raison d’un dépassement du crédit initial. Cette rubrique a fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire
(N° 2018-01).
Candidature Sion 2026
Participation communale aux coûts liés à la candidature Sion 2026.

901 Centres sportifs
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant les centres sportifs sont
comptabilisées dans le centre d’activités 901 (anciennement 226 à 229).
Centre sportif des Glareys
Remplacement des mâts d’éclairage du terrain C.
Centre sportif de Tourbillon
Travaux de mise aux normes du stade sur la base du catalogue fixé par la Swiss Football League : espace service
d’ordre et premiers secours + renforcement sismique de la tribune principale.
Centre sportif de l’Ancien Stand
Assainissement de la distribution de chaleur réalisé.
Eu égard au besoin de l’Association FC Sion Football pour tous d’avoir un lieu de vie adapté à l’accueil des
utilisateurs de l’Ancien Stand. Une buvette extérieure, telle que celle du FC Châteauneuf ou du FC Bramois, est à
l’étude. De ce fait, une analyse d’implantation plus large doit être menée, ce qui explique le report des travaux
prévus en 2018.

Renseignements complémentaires

269Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Centre sportif de la Garenne
La réfection de ce centre sportif, mené en collaboration avec le club résident, se fait par étape. Des réflexions
complémentaires sont en cours pour la buvette et les locaux logistiques adjacents.
Subventions cantonales
Suspension du traitement des dossiers de subventions par le Fonds du sport. A partir de 2019, la Ville de Sion
devrait obtenir des aides financières supérieures par l’intermédiaire de la loi sur le sport de 2012 et de son
ordonnance entrée en vigueur en 2018.

902 Piscines
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant les piscines sont enregistrées
dans le centre d’activité 902 (anciennement 221-222-225).
Piscine de la Blancherie
L’écart s’explique par le changement des filtres à sable (2ème étape) réalisé à titre définitif en raison de la décision
de surseoir au projet de centre ludique et aquatique régional à l’Ancien Stand.
Cette rubrique enregistre également les études pour la réfection globale de la piscine de la Blancherie.
Piscine de la Sitterie
Installation d’une chaudière pour le système de douches extérieures.

903 Patinoires et jardin des neiges
Dès le 1er janvier 2018, les dépenses et les recettes d’investissement concernant les patinoires et jardin des neiges
sont enregistrées dans le centre d’activité 903 (anciennement 223-224).
Patinoire de l’Ancien Stand
Etudes pour la mise aux normes OPAM (ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs) de la
production et distribution de froid du système existant.
Patinoire de Tourbillon
La réfection de l’éclairage a dû être reportée au profit du changement impératif du glycol des serpentins devenus
impropre à la distribution de froid.

270Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

BILAN DETAILLE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Bilan détaillé 2017  2018

1 Actif 471 518 688.86 460 950 142.07

Patrimoine financier 219 029 709.47 202 661 384.61
10 Disponibilités 18 762 142.60 10 428 755.34

100 Caisses  59 377.95  73 742.65
101 Chèques postaux 16 102 987.07 8 797 481.11
102 Banques 2 599 777.58 1 557 531.58

11 Avoirs -41 237 419.18 -50 699 468.22
111 Comptes courants 1 025 674.10  142 624.63
112 Impôts à encaisser -95 750 897.26 -99 212 308.00
113 Dédommagements de collectivités publiques  105 000.00  75 000.00
114 Subventions de collectivités publiques 3 400 033.66 5 485 094.05
115 Autres débiteurs 20 464 372.32 16 981 523.10
119 Autres créances 29 518 398.00 25 828 598.00

12 Placements 119 073 364.90 116 586 393.37
120 Prêts aux partenaires 7 266 040.00 6 766 040.00
121 Actions 3 561 790.00 1 241 790.00
123 Immeubles et terrains 107 893 571.90 108 221 720.57
125 Marchandises et approvisionnement  351 963.00  356 842.80

13 Actifs transitoires 122 431 621.15 126 345 704.12

Patrimoine administratif 252 488 979.39 258 288 757.46
14 Investissements propres 155 052 408.79 159 790 964.56

140 Biens-fonds non bâtis  933 822.44 1 201 911.14
141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 52 016 247.46 53 100 652.28
142 Ouvrages techniques et installations 6 454 000.00 6 875 662.87
143 Immeubles et autres ouvrages d'intérêt public 93 379 735.03 96 123 847.45
145 Forêts   1.00   1.00
146 Mobilier, machines, véhicules et équipements 2 268 602.86 2 488 889.82

15 Participations permanentes 69 305 603.10 69 283 603.10
16 Subventions d'investissements 25 597 638.15 25 519 226.20
17 Autres dépenses à amortir 2 533 329.35 3 694 963.60

Financements spéciaux   0.00   0.00
18 Avances aux financements spéciaux  0.00  0.00

274Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Bilan détaillé 2017  2018

2 Passif 471 518 688.86 460 950 142.07

Engagements 292 096 235.54 282 925 935.73
20 Engagements courants 19 756 043.57 22 437 992.02

200 Créanciers 19 336 945.17 22 019 120.27
201 Dépôts  234 660.00  235 550.00
206 Comptes courants  23 608.15  23 608.15
209 Autres engagements  160 830.25  159 713.60

21 Dettes à court terme 29 300 000.00 30 253 598.10
210 Banques 15 000 000.00 30 000 000.00
219 Dettes temporaires 14 300 000.00  253 598.10

22 Dettes à moyen et long terme 150 982 640.00 145 814 750.00
221 Reconnaissances de dettes 135 838 750.00 145 713 750.00
222 Bons de caisse 15 000 000.00   0.00
229 Prêts LIM  143 890.00  101 000.00

23 Engagements envers des entités particulières 68 791 638.77 60 193 908.59
231 Caisse de pensions 68 482 117.60 59 921 852.90
233 Autres entités particulières  309 521.17  272 055.69

24 Provisions 13 731 899.70 14 470 021.12
240 Compte de fonctionnement 7 709 406.40 6 953 884.35
241 Compte des investissements 6 022 493.30 7 516 136.77

25 Passifs transitoires 9 534 013.50 9 755 665.90

Financements spéciaux 16 606 471.95 14 898 278.52
28 Engagements envers les financements spéciaux 16 606 471.95 14 898 278.52

281 Culte 271 696.05 414 471.30
281 Ambulances 83 622.94 6 593.13
281 Places de parc 3 793 115.01 1 894 802.36
281 Eaux Usées 1 869 266.61 2 665 703.09
281 Déchets 1 771 391.14 1 679 230.55
281 Taxes sur le bruit, aéroport 563 852.89 745 534.09
281 Abris collectifs PC 4 470 868.83 4 470 868.83
281 Consortage Bisse de Salins 28 495.85 37 838.25
281 Grand Cru Ville de Sion 49 202.60 108 839.20
281 Voies industrielles 18 629.05 8 837.45
281 Eau potable 3 686 330.98 2 865 560.27

Fortune 162 815 981.37 163 125 927.82
29 Fortune 162 815 981.37 163 125 927.82

Cautionnements et garanties 3 702 057.06 3 254 963.28
La Municipalité est engagée subsidiairement et solidairement avec les communes associées dans les associations de droit public suivantes : UTO,
ASEC.

275Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

RAPPORT DU VERIFICATEUR
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

279Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image10.jpg][image: image11.jpg][image: image12.jpg]

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

ANNEXES
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

DETAIL DES SUBVENTIONS
DE NATURES 365, 366 ET 367

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Administration générale et Finances Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

 604 229.95  630 000  613 686.36

110.365 Institutions privées  3 000.00  10 000  2 000.00
Subventions ponctuelles  3 000.00  10 000  2 000.00

150.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 200.366)  601 229.95  620 000  611 686.36
Action rentrée scolaire  601 229.95  620 000  611 686.36

285Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Economie et Tourisme Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

1 792 622.90 1 779 000 1 723 201.32

260.365 Economie et tourisme  (transféré de la rubrique 122.365) 1 792 622.90 1 779 000 1 723 201.32
Office du tourisme  440 000.00  440 000  440 000.00
dont Versement  420 000.00  420 000  420 000.00

Mise à disposition des locaux  20 000.00  20 000  20 000.00

Institut de recherche en ophtalmologie  102 063.70  113 000  112 105.70
dont Versement  14 032.00  25 000  24 074.00

Mise à disposition des locaux  71 781.70  71 800  71 781.70

Remboursement Crédit LIM  16 250.00  16 200  16 250.00

Espace Création  550 000.00  550 000  550 000.00
dont Versement à Inartis  400 000.00  400 000  400 000.00

Mise à disposition des locaux  150 000.00  150 000  150 000.00

Institut de recherche CRR-SUVA  79 126.00  36 000  33 004.00
Aides ponctuelles relatives à la promotion touristique  110 000.00  120 000  126 620.80
Terroir urbain  74 545.05  90 000  71 435.77
Aides au développement économique  86 888.15  80 000  40 035.05
The Ark / PhytoArk / EnergyArk  350 000.00  350 000  350 000.00

286Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

4 777 553.42 4 938 300 5 058 813.84

300.364 Sociétés d'économie mixte  175 683.40  170 000  177 449.00
Frais d’itinéraires des apprentis  175 683.40  170 000  177 449.00

300.366 Aide à la formation et aux études -.-  1 000 -.-
Transports scolaires -.-  1 000 -.-

301.365 Institutions privées -.-  1 000 -.-
Subventions casuelles -.-  1 000 -.-

301.366 Aide à la formation et aux études  144 673.30  148 000  143 826.00
Subventions pour ACM (activités créatrices manuelles)  70 260.00  70 000  69 065.00
Subventions pour classes enfantines  29 550.00  32 000  30 700.00
Subventions pour petit matériel classes primaires  43 865.00  45 000  43 560.00
Coins lecture   998.30  1 000   501.00

302.366 Personnes physiques  57 877.00  45 000  42 610.00
Participation à l'écolage Sports-Etudes du C.O. de Grône  57 877.00  45 000  42 610.00

304.365 Institutions privées  207 714.20  200 000  200 000.00
Universités de Genève et de Lausanne (IUKB)  207 714.20  200 000  200 000.00

305.364 Sociétés d'économie mixte  103 142.40  100 000  111 859.75
Frais d’itinéraires des étudiants  103 142.40  100 000  111 859.75

306.366 Aides individuelles  638 993.90  630 000  717 067.95
Frais de placement d’enfants en institutions  37 906.00  50 000  31 019.00
Soins dentaires scolaires  601 087.90  580 000  686 048.95

307.365 Institutions privées  40 000.00  40 000  40 000.00
Université populaire  25 000.00  25 000  25 000.00
Ludothèque de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00

320.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 114.365) 3 286 369.22 3 501 300 3 520 401.14
Fondation Sion Violon Musique  513 000.00  523 000  523 000.00
Académie de musique Tibor Varga  123 000.00  123 000  123 000.00

Sion Festival  320 000.00  320 000  320 000.00

Concours International de Violon Tibor Varga Sion-Valais (y compris prix du concours)*  70 000.00  80 000  80 000.00

287Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

Festival de l'Orgue Ancien  35 000.00  35 000  35 000.00
La Schubertiade de Sion  15 000.00  15 000  15 000.00
Conservatoire cantonal de musique  202 700.00  202 700  202 700.00

Mise à disposition des locaux  202 700.00  202 700  202 700.00

EJMA  42 600.00  42 600  42 600.00
dont Versement  21 000.00  21 000  21 000.00

Mise à disposition des locaux  21 600.00  21 600  21 600.00

HEMU, Vaud-Valais-Fribourg, site de Sion (selon RPT II)  225 309.82  233 000  229 202.99
dont Versement  112 309.82  120 000  116 202.99

Mise à disposition des locaux  113 000.00  113 000  113 000.00

CMA - Théâtre de Valère  520 000.00  600 000  600 000.00
dont Versement  520 000.00  520 000  520 000.00

Mise à disposition des locaux -.-  80 000  80 000.00

CMA - Petithéâtre  210 000.00  234 000  234 000.00
dont Versement  210 000.00  210 000  210 000.00

Mise à disposition des locaux -.-  24 000  24 000.00

Théâtre Interface  70 000.00  70 000  70 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux  50 000.00  50 000  50 000.00

Association Ferme Asile  301 784.20  303 000  301 959.50
dont Versement  220 000.00  220 000  220 000.00

Mise à disposition des locaux  31 708.70  33 000  31 960.80

Entretien et valorisation du bâtiment  50 075.50  50 000  49 998.70

Nova Malacuria  70 000.00 -.- -.-
Théâtre d'été -.-  70 000  70 000.00
Harmonie municipale  70 000.00  102 000  102 000.00
dont Versement  70 000.00  70 000  70 000.00

Mise à disposition des locaux -.-  32 000  32 000.00

La Laurentia, Bramois  20 000.00  34 000  34 000.00
dont Versement  20 000.00  20 000  20 000.00

Mise à disposition des locaux -.-  14 000  14 000.00

288Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Education et Culture Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

Liberté de Salins  20 000.00  20 000  20 000.00
Schola des Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion  60 000.00  60 000  60 000.00
Chœur Novantiqua  25 000.00  25 000  25 000.00
Sociétés chorales  11 000.00  9 500  11 000.00
Sedunum Nostrum  5 000.00  5 000  5 000.00
Festival Flatus  20 000.00  15 000  15 000.00
Teatro Comico  40 000.00  40 000  40 000.00
Fondation Fellini pour le Cinéma  150 000.00  150 000  150 000.00
Festival d'Art de rue  40 000.00  40 000  40 000.00
Carnaval de Sion (+ garantie de déficit Fr. 30'000.-)  58 010.20  30 000  55 588.65
Irish Festival  100 000.00  100 000  100 000.00
Culture Valais  20 000.00  20 000  20 000.00
Ouverture Opéra  50 000.00  50 000  50 000.00
Le Mazot  5 000.00  5 000  5 000.00
Association Arcades  20 000.00  20 000  20 000.00
Riches heures de Valère  50 000.00  50 000  50 000.00
Héros Fourbus  5 000.00  5 000  5 000.00
La Lanterne magique  7 500.00  7 500  7 500.00
Palp Festival -.-  15 000  15 000.00
Maîtrise de la Cathédrale -.-  20 000  20 000.00
Activités culturelles des écoles  54 965.00  50 000  47 650.00
Aide à la création (subventions casuelles)  249 500.00  250 000  249 200.00
Aide à l'animation (subventions casuelles) - transféré de la rubrique 319 -.-  50 000  50 000.00

320.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 114.366)  123 100.00  102 000  105 600.00
Aide aux études artistiques  53 600.00  55 000  54 500.00
EJMA - Participation élèves  11 900.00  10 000  10 800.00
Conservatoire cantonal de musique - Part. élèves  32 600.00  25 000  31 800.00
Prix culturel  7 000.00  7 000  7 000.00
Prix du Concours International de Violon de Sion-Valais* (voir 320.365)  10 000.00 -.- -.-
Autres subventions  8 000.00  5 000  1 500.00

289Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

19 328 188.56 19 631 000 21 929 147.46

401.364 Entreprises semi-publiques 2 520 169.32 2 400 000 2 818 726.29

Etablissement médico-social (EMS) 2 520 169.32 2 400 000 2 818 726.29

401.365 Institutions privées  335 250.00  393 000  393 000.00

Addiction Valais/LVT  3 000.00  3 000  3 000.00
Antenne Sida  3 000.00  3 000  3 000.00
Association Lire et Ecrire  16 000.00  16 000  16 000.00
Centre Suisse-Immigrés  40 000.00  40 000  40 000.00
Chez Paou (anciennement Maison du Cœur)  30 000.00  30 000  30 000.00
Fondation Senso5 (transféré de la rubrique 301.365)  30 000.00  30 000  30 000.00
Garde d'enfants malades Croix-Rouge VS  6 000.00  6 000  6 000.00
Hôtel Dieu  20 000.00  20 000  20 000.00
Institut international des Droits de l'Enfant  30 000.00  30 000  30 000.00
Intégration pour tous  4 000.00  4 000  4 000.00
La Thune  20 000.00  20 000  20 000.00
Main Tendue  7 000.00  7 000  7 000.00
OSEO  50 000.00  50 000  50 000.00
Planning familial – consultation conjugale/SIPE  3 000.00  3 000  3 000.00
Pro Senectute  11 000.00  11 000  11 000.00
SOS enfants de chez nous  8 000.00  8 000  8 000.00
SOS futures Mères  14 000.00  14 000  14 000.00
Transport handicap Valais  13 000.00  13 000  13 000.00
Autres subventions  27 250.00  85 000  85 000.00

401.366 Personnes physiques 12 053 431.94 12 000 000 14 088 557.27

Assistance aux personnes domiciliées 12 053 431.94 12 000 000 14 088 557.27

401.367 Aide humanitaire et coopération au développement  35 000.00  35 000  35 000.00

Aide humanitaire  35 000.00  35 000  35 000.00

290Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

402.365 Institutions privées 4 258 750.00 4 662 000 4 464 450.00
Pouponnière valaisanne 1 170 000.00 1 255 000 1 255 000.00
dont:   -versement         1 020 000.00 1 105 000 1 105 000.00

           -valeur locative  150 000.00  150 000  150 000.00

Crèche-nurserie Les P'tits furets 1 124 000.00 1 170 000 1 027 500.00
Crèche Croque Lune  270 000.00  220 000  220 000.00
Crèche Pirouette  230 000.00  230 000  230 000.00
Crèche-UAPE, Salins (Gribouille / Le Relais)  87 500.00  90 000  90 000.00
dont:   -versement          67 500.00  70 000  70 000.00

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, Châteauneuf (Cartouche)  85 000.00  75 000  75 000.00
UAPE, Champsec (La Trotte)  130 000.00  140 000  140 000.00
UAPE, Nord de la Ville (La Récré)  109 550.00  160 000  105 000.00
dont:   -versement          84 550.00  80 000  80 000.00

           -valeur locative  25 000.00  80 000  25 000.00

UAPE, Bramois (Croqu'Notes)  70 000.00  90 000  90 000.00
dont:   -versement          50 000.00  70 000  70 000.00

           -valeur locative  20 000.00  20 000  20 000.00

UAPE, Sacré-Coeur (Mikado)  170 000.00  170 000  170 000.00
dont:   -versement          130 000.00  130 000  130 000.00

           -valeur locative  40 000.00  40 000  40 000.00

UAPE, Vissigen (Les Papivores)  82 500.00  110 000  110 000.00
UAPE, Platta (Le Point virgule)  82 500.00  80 000  80 000.00
dont:   -versement          52 500.00  50 000  50 000.00

           -valeur locative  30 000.00  30 000  30 000.00

UAPE, St-Guérin / Les Collines (Arc-en-ciel)  115 000.00  115 000  115 000.00
dont:   -versement          90 000.00  90 000  90 000.00

           -valeur locative  25 000.00  25 000  25 000.00

Crèche-nurserie centre protestant  8 750.00  29 300  29 250.00
dont:     -versement         -.-  3 000  3 000.00

-valeur locative (DDP)  8 750.00  26 300  26 250.00

Crèche-UAPE, St-Léonard (convention)  172 950.00  170 000  170 000.00
UAPE, Aproz (convention)  1 000.00  20 000  20 000.00

291Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Affaires sociales Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

Association Sédunoise des Lieux d'Accueil de l'Enfance (ASLAE)  230 000.00  407 700  407 700.00
Parents d’accueil  120 000.00  130 000  130 000.00

404.362 Communes (transféré de la rubrique 501.362)  77 694.00  85 000  77 086.20
Part. communale aux cours de langue  77 694.00  85 000  77 086.20

404.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 501.365)  47 893.30  56 000  52 327.70
Aides casuelles relatives à l'intégration des étrangers  47 893.30  46 000  40 827.70
REDIDA (chaque 2 ans) -.-  10 000  11 500.00

292Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sécurité publique Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

 21 000.00  22 200  21 000.00

500.365 Institutions privées  21 000.00  22 200  21 000.00

Cible de Sion (Stand de tir) -.-  1 200 -.-
Société des sous-officiers  1 000.00  1 000  1 000.00
Société de protection des animaux (SPA) Valais  20 000.00  20 000  20 000.00

293Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Travaux publics et Environnement Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

 119 348.30  143 000  119 456.90

600.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 800.365)  60 000.00  60 000 -.-

Subvention CREALP  60 000.00  60 000 -.-

603.365 Institutions privées  59 348.30  83 000  59 456.90

Consortage d'irrigation  2 900.00  2 500  2 900.00
Amélioration du bétail  4 940.00  19 000  4 660.00
Aide à l'agriculture  20 938.30  29 000  24 026.90
La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles  3 000.00  1 000 -.-
Soutien syndicats d'élevage et organisations agricoles  2 570.00  6 500  2 870.00
Association Grand Crû Ville de Sion  25 000.00  25 000  25 000.00

609.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 600.365) -.- -.-  60 000.00
Subvention CREALP -.- -.-  60 000.00

294Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Bâtiments et Constructions Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

-.- -.-  10 000.00

700.365 Institutions privées -.- -.-  10 000.00

Subventions ponctuelles -.- -.-  10 000.00

295Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Urbanisme et Mobilité Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

4 690 936.30 4 962 000 5 609 976.30

850.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 720.365)  20 000.00  20 000  20 000.00

Fondation pour le développement durable des régions de montagne  20 000.00  20 000  20 000.00

856.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 724.365) 4 638 136.30 4 917 000 5 555 476.30

Bus sédunois 4 514 755.30 4 640 000 5 095 560.10
Indemnités y.c. reconnaissance titre de transports 1 983 755.30 1 959 000 1 974 757.10

Amélioration cadence 20' ligne Hôpital-Gare  350 000.00  350 000  350 000.00

Amélioration cadence 20' ligne Gare-Garenne  470 000.00  470 000  470 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Gare-Bramois  500 000.00  500 000  500 000.00

Amélioration cadence 30' aux heures de pointe Sion-Uvrier  465 000.00  460 000  465 000.00

Transport le dimanche  131 000.00  111 000  131 000.00

Promotion et communication des Bus Sédunois  40 000.00  40 000  40 000.00

Amélioration cadence 20' Gare-Bramois  575 000.00  475 000  575 000.00

Amélioration cadence 10' HP Hôpital-Gare (partenariat RSV) -.-  275 000  545 000.00

Reconnaissance titre de transport ligne régional -.- -.-  44 803.00

Lunabus  67 634.00  65 000  66 883.65
Lunabus Sion-Martigny  40 634.00  38 000  39 883.65

Bus de nuit Sion-Sierre  10 000.00  10 000  10 000.00

Lunabus Sion-Savièse-Grimisuat-Ayent  17 000.00  17 000  17 000.00

Gratuité des bus lors des nocturnes de Noël  8 200.00  10 000  6 300.00
Courses navettes manifestations  8 735.00  15 000  14 580.00
Slow up  20 000.00  20 000  20 000.00
ValaisRoule  15 012.00  15 000  14 970.30
Navettes autonomes -.-  150 000  335 682.25
Subventions ponctuelles  3 800.00  2 000  1 500.00

856.366 Personnes physiques (transféré de la rubrique 724.366)  32 800.00  25 000  34 500.00

Aide à l'achat de deux-roues à assistance électrique  32 800.00  25 000  34 500.00

296Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Sport, Jeunesse et Loisirs Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

 493 693.60  561 500  584 109.70

900.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 220.365)  252 463.25  328 000  349 015.70

Déficit Cours des Mayens  14 917.25  20 000  18 765.70
Cercle des Nageurs  5 000.00  5 000  5 000.00
Tour de Romandie -.-  68 000  66 720.00
Concours hippique national  15 000.00  15 000  15 000.00
Subventions casuelles  217 546.00  220 000  243 530.00

906.365 Institutions privées (transféré de la rubrique 250.365)  241 230.35  233 500  235 094.00

Subventions casuelles  28 550.00  25 000  28 050.00
Prix jeunesse  3 500.00  3 500  3 500.00
Education donne de la force  4 220.60  5 000  3 544.00
Fête des voisins (transféré à l'intégration - rubr. 404.319)  4 959.75 -.- -.-
Pro Forma  200 000.00  200 000  200 000.00

297Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

CREDITS D’ENGAGEMENT
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Compte Libellé Conseil général Crédit

Ouvrage Décision du initial additionnel global 01.01 31.12 disponible

220/900.56 Salles de gymnastique (EPTM) 02.10.2012 7'570'000 300'000 7'870'000 7'570'700 7'870'908 -908

402.50 Pouponnière valaisanne 19.12.2016 5'900'000 5'900'000 261'931 1'261'931 4'638'069

610.50 Parking des Roches Brunes 19.12.2016 12'500'000 12'500'000 6'506'151 10'506'151 1'993'849

724/856.50 Dépôt pour les bus sédunois 21.06.2016 8'100'000 8'100'000 4'565'211 7'149'510 950'490

Tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles année 2018

Montant du crédit Crédit utilisé au

301Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

DETTE CONSOLIDEE
Do

cu
men

t d
e

tra
va

il à
 l'u

sa
ge

 d
u

Co
ns

eil
 g

én
ér

al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Etat et service de la dette consolidée

UBS (Salins) 2009 10 2019 1 198 750.00 2.920  34 539.95  85 000.00  119 539.95 1 113 750.00

Banque Cantonale du Valais 2011 10 2021 10 000 000.00 2.400  240 000.00  240 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2017 8 2025 10 000 000.00 0.590  59 000.00  59 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2016 20 2036 10 000 000.00 0.890  89 000.00  89 000.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais 2018 10 2028 0.990 10 000 000.00  20 625.00  20 625.00 10 000 000.00

Banque Cantonale du Valais (Agettes) 2014 5 2019  640 000.00 1.205  7 712.00  40 000.00  47 712.00  600 000.00

Postfinance 2014 10 2024 10 000 000.00 1.560  156 000.00  156 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 15 2029 10 000 000.00 2.080  208 000.00  208 000.00 10 000 000.00

Postfinance 2014 9 2023 15 000 000.00 1.110  166 500.00  166 500.00 15 000 000.00

Dexia Suisse 2006 12 2018 15 000 000.00 2.773  322 303.15 15 000 000.00 15 322 303.15   0.00

Caisse pension Poste 2011 11 2022 10 000 000.00 1.820  182 000.00  182 000.00 10 000 000.00

Caisse pension Poste 2015 15 2030 10 000 000.00 1.140  114 000.00  114 000.00 10 000 000.00

Caisse pension Migros 2017 15 2032 10 000 000.00 0.875  87 986.10  87 986.10 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 10 000 000.00 2.930  293 000.00  293 000.00 10 000 000.00

SUVA 2009 10 2019 5 000 000.00 2.660  133 000.00  133 000.00 5 000 000.00

SUVA 2010 10 2020 12 000 000.00 2.020  242 400.00  242 400.00 12 000 000.00

Helvetia Assurances 2011 12 2023 5 000 000.00 1.840  92 000.00  92 000.00 5 000 000.00

Allianz Suisse 2012 15 2027 7 000 000.00 1.450  101 500.00  101 500.00 7 000 000.00

Dettes à court terme 29 300 000.00 30 000 000.00 29 300 000.00 29 300 000.00 30 000 000.00

Prêt LIM (Agettes) 2021  135 000.00  34 000.00  34 000.00  101 000.00

Prêt LIM (Bisse de Salins) 2018  8 890.00  8 890.00  8 890.00   0.00

Total 180 282 640.00 40 000 000.00 2 549 566.20 44 467 890.00 47 017 456.20 175 814 750.00

Taux moyen pondéré de la dette au 31.12.2018 : 1.7%

Amort. Annuités Situation au
31.12.2018

Calcul : pondération des dettes en fonction des augmentations, des amortissements financiers  et comparaison de ce résultat avec les intérêts payés correspondants.

Bailleurs de fonds Durée Situation au
01.01.2018 Taux Augmentations

Renouvellements Intérêts

305Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Liste des abréviations
AIS AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MCH MODELE COMPTABLE HARMONISE

APEA AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE MPE MATURITE PROFESSIONNELLE ECONOMIE

ASEC ASSOCIATION DE LA STEP DE CHANDOLINE OCVS ORGANISATION CANTONALE VALAISANNE DES SECOURS

ASLAE ASSOCIATION SEDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE L'ENFANCE OFAC OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

CAD CHAUFFAGE A DISTANCE OGFCo ORDONNANCE SUR LA GESTION FINANCIERE DES COMMUNES DU 16 JUIN 2004

CIGES CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION OSEO ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIERE

CIO CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION PA PATRIMOINE ADMINISTRATIF

CMA CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PAZ PLAN D'AFFECTATION DE ZONES

CMS CENTRE MEDICO–SOCIAL PF PATRIMOINE FINANCIER

CPVS CAISSE DE PENSION DE LA VILLE DE SION PCi PROTECTION CIVILE

CREALP CENTRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ALPIN PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX

CRR CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION RCCZ REGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION ET DE ZONES

CSI CENTRE SUISSES-IMMIGRES REDIDA RENCONTRES D'ICI ET D'AILLEURS

ECCG-EPP ECOLE DE CULTURE GENERALE, DE COMMERCE ET PREPROFESSIONNELLE RLC RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

EJMA ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE RPT 2 REFORME DE LA PEREQUATION FINANCIERE ET DE LA REPARTITION DES

EMCC ETAT-MAJOR CANTONAL DE CONDUITE TACHES  ENTRE LE CANTON ET LES COMMUNES

EMS ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL RPU REMEMBREMENT PARCELLAIRE URBAIN

EPFL ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE RSV RESEAU SANTE VALAIS

EPT EQUIVALENT PLEIN TEMPS SGA SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE

EPTM ECOLE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE ET DES METIERS SIPE SEXUALITE, INFORMATION, PREVENTION, EDUCATION

ESR ENERGIE SION-REGION SLF SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS

HEMU HAUTE ECOLE DE MUSIQUE STAP STATION DE POMPAGE

HES-SO HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE STEP STATION D'EPURATION

IRO INSTITUT DE RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENT

LIM LOI FED. SUR L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES REGIONS DE MONTAGNE UAPE UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS

LVT LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES UTO USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES

307Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

	Page vierge
	00 Comptes 2018.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Crédits supplémentaires.pdf
	CREDITS SUPPLEMENTAIRES

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	13 Titre securite publique.pdf
	Sécurité publique

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	Page vierge