Rapport COGEST budget 2018

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – COGEST–  21/11/2017 – du/chr - Page 1/58

RAPPORT

de la commission de gestion

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LE PROJET DE BUDGET 2018
DE LA VILLE DE SION

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TABLE DES MATIERES

I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE .............................. 4
1 Clôture du compte administratif ......................................................................... 4

A. Compte de fonctionnement .......................................................................... 4
B. L’évolution du personnel .............................................................................. 9
C. Compte des investissements ..................................................................... 11

D. Financement des investissements ............................................................. 18
E. Endettement net ........................................................................................ 19
F. Chiffres clés - ratios ................................................................................... 20
G. Planification financière 2018 - 2021 ........................................................... 21

2 Vote d'entrée en matière .................................................................................. 23

A. Discussion d’entrée en matière .................................................................. 23
B. Vote d’entrée en matière............................................................................ 23

II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS ..................... 24

1 Administration Générale & Finances ................................................................... 24
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 24
B. Compte des investissements ..................................................................... 27

2 Economie & tourisme .......................................................................................... 28
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 28
B. Compte des investissements ..................................................................... 29

3 Education & Culture ......................................................................................... 30
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 30

B. Compte des investissements ..................................................................... 32
4 Affaires sociales ............................................................................................... 33

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 33

B. Compte des investissements ..................................................................... 39
5 Sécurité publique ............................................................................................. 40

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 40

B. Compte des investissements ..................................................................... 41

6 Travaux publics & Environnement ................................................................... 42
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 42

B. Compte des investissements ..................................................................... 43
7 Bâtiments & Constructions ............................................................................... 44

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 44

B. Compte des investissements ..................................................................... 45
8 Urbanisme & Mobilité ....................................................................................... 46

A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 46
B. Compte des investissements ..................................................................... 49

9 Sport, Jeunesse & Loisirs ................................................................................ 51
A. Compte de fonctionnement ........................................................................ 51
B. Compte des investissements ..................................................................... 53

III. AMENDEMENTS ............................................................................................... 54
IV. CONCLUSION ................................................................................................... 54

V. VOTE FINAL ...................................................................................................... 57

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Madame la Présidente du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La Commission de Gestion a examiné le projet de budget 2018 de la Ville. Elle a siégé à 10
reprises pour préparer et établir son rapport, et il est prévu de siéger à 4 reprises pour l'étude
des propositions d'amendement.

Dans le cadre de l’étude du présent budget, la Commission a reçu :

- le 16 octobre 2017 Monsieur Patrick Dondainaz, chef de service des finances.

et a aussi été reçue :

- le 2 octobre 2017, par MM. Cyrille Fauchère, conseiller communal, David
Rémondeulaz, adjoint du commissaire, Stéphane Witschard, responsable
ambulances, Frédéric Héritier, commandant du feu, et Nicolas Gauye, commandant
protection civile, pour une séance extra-muros dans les bâtiments du Service du Feu.

La séance des questions a eu lieu le 13 novembre 2017, en présence de M. Philippe Varone,
Président de la Ville et de M. Patrick Dondainaz, chef du service des finances.

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I. ENTREE EN MATIERE ET VOTE D’ENTREE EN MATIERE

1 Clôture du compte administratif

Préambule :
Le nombre de conseillers communaux passant de 15 à 9 au 1er janvier 2017, la Ville de Sion
a revu totalement son organisation. Ainsi les dicastères ont été redimensionnés pour pouvoir
travailler en binôme « 1 conseiller, 1 chef de service ».
Au niveau comptable, cette réorganisation chamboule totalement le plan comptable suite aux
transferts de nombreuses rubriques entre dicastères.
De ce fait, il n’existe plus de point de repères et les tableaux utilisés jusqu’ici ne permettent
plus de comparaison par rapport aux années précédentes. Seuls les totaux de l’aperçu du
compte administratif, les indicateurs financiers, l’aperçu du compte annuel, les récapitulations
des comptes Fonctionnement et Investissements et les statistiques peuvent être comparés.
Nous regrettons ainsi de ne pouvoir fournir ces comparatifs visuels par dicastère.
Dans notre rapport, nous avons mis en place de nouveaux tableaux, par dicastère, qui ne
deviendront parlants qu’au cours des prochaines années.
Pour information, dans la brochure du budget, vous trouverez sous les remarques, à la fin de
chaque dicastère, les transferts qui ont touché d’une manière ou d’une autre celui-ci.

A. Compte de fonctionnement

Les charges du compte de fonctionnement s’élèvent à CHF 227'430'000. Les revenus de
fonctionnement s’élèvent à CHF 227'680'000.

L’excédent de revenu s’élève à CHF 250'000 contre CHF 470'000 pour le budget 2017.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des charges et des recettes en fonction des
comptes 2016, du budget 2017 et du projet de budget 2018.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 208 431 331.30   217 450 000       227 430 000.00   9 980 000.00      4.59 18 998 668.70    9.12

Revenus financiers 212 340 747.88   217 920 000       227 680 000.00   9 760 000.00      4.48 15 339 252.12    7.22

Résultat 3 909 416.58      470 000             250 000.00         -220 000.00        -46.81 -3 659 416.58     -93.61

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2017 - C 2015

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Le Budget de fonctionnement 2018 est marqué par :

- Une forte augmentation des charges et revenus liés à l’activité achats-ventes d’énergies
de partenaires sans que des bénéfices soient générés sur l’exercice.

- Les profondes mutations de l’activité de l’aéroport.
- La facturation interne des prestations effectuées par la voirie pour les différentes

manifestations organisées dans le périmètre de la commune.
- L’entrée en vigueur de la « Taxe au sac » au 1er janvier 2018.
- La stabilisation du coût de l’aide sociale.

Au niveau des charges, le budget 2018 est affecté par :

- L’augmentation des contributions communales versées aux CMS, EMS et aux
institutions pour personnes en situation d’handicap.

- L’intensification de la cadence sur la ligne Gare-Hôpital en partenariat avec l’Hôpital du
Valais.

Au niveau des revenus financiers, le budget 2018 est impacté par :

- L’augmentation des recettes fiscales dues à la bonne conjoncture, l’évolution
démographique et l’absence de nouveaux allègements fiscaux pour les taxations
2016/17/18.

Ci-dessus, la répartition en % des charges par dicastère.

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Les charges et revenus par dicastère du compte de fonctionnement se répartissent comme
suit :

Les charges et revenus par Nature du compte de fonctionnement se répartissent comme suit

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale et finances 24 000 102.59 11.51 24 673 000 11.35 24 750 000 10.88 3.12% 0.31%

2. Economie et Tourisme 25 180 417.92 12.08 27 687 000 12.73 33 500 000 14.73 33.04% 21.00%

3. Education et Culture 41 100 121.85 19.72 40 548 000 18.65 41 620 000 18.30 1.26% 2.64%

4. Affaires Sociales 26 459 292.17 12.69 27 794 000 12.78 30 140 000 13.25 13.91% 8.44%

5. Sécurité publique 14 066 557.46 6.75 15 733 000 7.24 14 530 000 6.39 3.29% -7.65%

6. Travaux publics et Environnement 44 382 128.62 21.29 46 518 000 21.39 46 810 000 20.58 5.47% 0.63%

7. Bâtiments et Constructions 8 277 040.45 3.97 8 639 000 3.97 8 680 000 3.82 4.87% 0.47%

8. Urbanisme et Mobilité 13 631 958.69 6.54 14 348 000 6.60 14 940 000 6.57 9.60% 4.13%

9. Sport, jeunesse et loisirs 11 333 711.55 5.44 11 510 000 5.29 12 460 000 5.48 9.94% 8.25%

Total 208 431 331.30 100.00 217 450 000 100.00 227 430 000 100.00 9.12% 4.59%

[A] [B]

Dicastère % % %

1. Administration générale 132 702 856.13 62.50 133 504 000 61.26 135 680 000 59.59 2.24% 1.63%

2. Finances 21 709 231.88 10.22 23 624 000 10.84 29 640 000 13.02 36.53% 25.47%

3. Instruction publique 7 597 879.86 3.58 7 616 000 3.49 7 600 000 3.34 0.03% -0.21%

4. Sécurité sociale 4 894 242.90 2.30 4 714 000 2.16 5 390 000 2.37 10.13% 14.34%

5. Sécurité publique 9 484 004.92 4.47 9 917 000 4.55 9 770 000 4.29 3.02% -1.48%

6. Travaux publics 27 529 295.06 12.96 29 817 000 13.68 30 880 000 13.56 12.17% 3.57%

7. Edilité et Urbanisme 4 991 043.41 2.35 5 121 000 2.35 5 200 000 2.28 4.19% 1.54%

8. Eau, énergie 1 713 634.72 0.81 1 755 000 0.81 1 840 000 0.81 7.37% 4.84%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1 718 559.00 0.81 1 852 000 0.85 1 680 000 0.74 -2.24% -9.29%

Total 212 340 747.88 100.00 217 920 000 100.00 227 680 000 100.00 7.22% 4.48%

Résultat de l'exercice 3 909 416.58 470 000 250 000 -93.61% -46.81%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2016 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2017

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Budget - 2018

Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Compte - 2016 Budget - 2017

[A] [B]

Selon les natures % % %

30. Charges de personnel 52 456 707.75 25.17 54 453 800 25.04 55 291 300 24.31 5.40% 1.54%

31. Biens, services et marchandises 55 630 605.96 26.69 59 291 900 27.27 64 126 900 28.20 15.27% 8.15%

32. Intérêts passifs 7 034 279.64 3.37 6 915 000 3.18 6 350 000 2.79 -9.73% -8.17%

33. Amortissements 22 154 639.38 10.63 25 112 900 11.55 25 676 700 11.29 15.90% 2.25%

34, Parts à des contributions sans affectation 3 965 031.65 1.90 4 010 000 1.84 4 392 000 1.93 10.77% 9.53%

35. Dédommagements versés à des collectivités publiques 9 977 854.90 4.79 10 192 600 4.69 11 101 000 4.88 11.26% 8.91%

36. Subventions accordées 51 098 251.54 24.52 52 278 300 24.04 54 281 000 23.87 6.23% 3.83%

38. Attributions aux financements spéciaux 894 900.20 0.43 250 200 0.12 177 600 0.08 -80.15% -29.02%

39. Imputations internes 5 204 920.28 2.50 4 940 300 2.27 6 028 500 2.65 15.82% 22.03%

Total 208 417 191.30 100.00 217 445 000 100.00 227 425 000 100.00 9.12% 4.59%

[A] [B]

Selon les natures % % %

40. Impôts 118 734 089.16 55.92 118 850 000 54.54 123 340 000 54.17 3.88% 3.78%

41. Patentes et concessions 182 249.15 0.09 183 000 0.08 188 000 0.08 3.16% 2.73%

42. Revenus des biens 22 821 162.42 10.75 22 362 000 10.26 22 086 000 9.70 -3.22% -1.23%

43. Contributions 55 210 164.40 26.00 57 812 800 26.53 63 568 200 27.92 15.14% 9.96%

44. Parts à des recettes et contributions sans affectation 106 430.35 0.05 100 000 0.05 110 000 0.05 3.35% 10.00%

45. Restitutions de collectivités publiques 2 745 772.85 1.29 2 976 000 1.37 2 847 000 1.25 3.69% -4.33%

46. Subventions 6 318 373.97 2.98 8 044 500 3.69 6 629 000 2.91 4.92% -17.60%

48. Prélèvements sur les financements spéciaux 1 003 445.30 0.47 2 646 400 1.21 2 878 300 1.26 186.84% 8.76%

49. Imputations internes 5 204 920.28 2.45 4 940 300 2.27 6 028 500 2.65 15.82% 22.03%

Total 212 326 607.88 100.00 217 915 000 100.00 227 675 000 100.00 7.23% 4.48%

Résultat de l'exercice 3 909 416.58 470 000 250 000 -93.61% -46.81%

[A] Ecarts relatifs au Compte 2016 - [B] Ecarts relatifs au Budget 2017

Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

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Les  graphiques des charges ci-dessous mettent en évidence l’évolution des charges année
après année

 Total des Charges

 140  Mio

 160  Mio

 180  Mio

 200  Mio

 220  Mio

 240  Mio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget Compte

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Les graphiques des revenus ci-dessous mettent en évidence que les revenus suivent la
même évolution que les charges

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B. L’évolution du personnel

Entre le 01.01.2018 et le 31.12.2018, l’effectif du personnel budgété en équivalents plein-
temps évolue comme suit :

Dicastère Variation Compte 2016 Budget 2018 %

1. Administration générale et finances 3.45 25.70 29.15             13.42%

2. Economie et Tourisme 9.78 21.42 31.20             45.66%

3. Education et Culture -5.47 76.63 71.16             -7.14%

4. Affaires sociales -10.94 28.24 17.30             -38.74%

5. Sécurité publique 8.30 89.77 98.07             9.25%

6. Travaux publics et Environnement 3.19 107.95 111.14            2.96%

7. Bâtiments et Constructions -1.59 23.10 21.51             -6.88%

8. Urbanisme et Mobilité 2.82 25.22             28.04             11.18%

9. Sport, jeunesse et loisirs 3.69 47.77 51.46             7.72%

Total 13.23 445.80 459.03 2.97%

Evolution du Personnel

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Compte 2016 Budget 2018

Dicastère Variation budget 2017 Budget 2018 %

1. Administration générale et finances 0.77 28.38 29.15             2.71%

2. Economie et Tourisme 7.70 23.50 31.20             32.77%

3. Education et Culture -3.59 74.75 71.16             -4.80%

4. Affaires sociales 0.66 16.64 17.30             3.97%

5. Sécurité publique -0.50 98.57 98.07             -0.51%

6. Travaux publics et Environnement 2.34 108.80 111.14            2.15%

7. Bâtiments et Constructions -0.17 21.68 21.51             -0.78%

8. Urbanisme et Mobilité 0.39 27.65             28.04             1.41%

9. Sport, jeunesse et loisirs 1.45 50.01 51.46             2.90%

Total 9.05 449.98 459.03 2.01%

Evolution du Personnel

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

budget 2017 Budget 2018

Evolution du personnel (Nbres de poste EPT)

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

C-2007 C-2008 C-2009 C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 B-2017 B-2018

En vert Budget 2018

En rouge  Budget 2017

En bleu compte

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La Commission de Gestion relève que le nombre d’EPT par habitant reste constant.

Nbres de poste EPT pour mille habitants

12.20

12.40

12.60

12.80

13.00

13.20

13.40

13.60

13.80

C-2008 C-2009 C-2010 C-2011 C-2012 C-2013 C-2014 C-2015 C-2016 B-2017 B-2018

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C. Compte des investissements

Le compte des investissements se présente de la manière suivante :

Investissement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Récapitulatif [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 29 775 476.00    32 150 000       33 170 000       1 020 000.00    3.17 3 394 524.00     11.40

Recettes d'investissements 2 601 568.00      3 730 000         4 540 000         810 000.00       21.72 1 938 432.00     74.51

Excédent de dépenses 27 173 908.00    28 420 000       28 630 000       210 000.00       0.74 1 456 092.00     5.36

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Division Montant % Montant %

1. Administration générale et finances 150 000.00           0.45 -                   0.00

2. Economie et Tourisme 2 200 000.00        6.63 850 000.00       18.72

3. Education et Culture 3 550 000.00        10.70 550 000.00       12.11

4. Affaires Sociales 1 900 000.00        5.73 770 000.00       16.96

5. Sécurité publique 760 000.00           2.29 200 000.00       4.41

6. Travaux publics et Environnement 14 720 000.00      44.38 2 070 000.00    45.59

7. Bâtiments et Constructions 2 090 000.00        6.30 -                   0.00

8. Urbanisme et Mobilité 4 050 000.00        12.21 -                   0.00

9. Sport, Jeunesse et loisirs 3 750 000.00        11.3054 100 000.00       2.20

Total 33 170 000.00      100.00 4 540 000.00    100.00

Excédent de dépenses -28 630 000.00

Dépenses Recettes

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 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget Compte

 -

 5  Mio

 10  Mio

 15  Mio

 20  Mio

 25  Mio

 30  Mio

 35  Mio

 40  Mio

 45  Mio

 50  Mio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget Compte

 Total des Recettes Total des Dépenses

 -  5  Mio  10  Mio  15  Mio  20  Mio  25  Mio  30  Mio  35  Mio

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  5  Mio  10  Mio  15  Mio  20  Mio  25  Mio  30  Mio  35  Mio

2016

2017

2018

Compte Budget

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Programme de législature / priorités d’investissements et d’études

Dans les rapports sur le budget des exercices précédents, la Commission de Gestion
présentait les tableaux des priorités d'investissements et d’études du budget.

Dès 2018, c’est le programme de législature qui détaille ces éléments.

Le programme de législature 2017/2020 a été présenté au Conseil général lors de la
séance du 07.11.2017 par M. Philippe Varone, Président de la Ville.

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Les montants investis en 2018 se répartissent comme suit :

Dans les investissements propres :

1 Nouvelles technologies de communication 150 000.00

2 Aménagement tarmac et voie de roulage 500 000.00

2 Aménagement secteur Nord 100 000.00

2 Démolition "Village en bois" 200 000.00

2 Rénovation aérogare 500 000.00

2 Mesures anti-bruit 200 000.00

3 Centre scolaire du Sacré-Coeur 450 000.00

3 Centre scolaire de St-Guérin 400 000.00

3 Centre scolaire de Gravelone 800 000.00

3 Centre scolaire de la Bruyère 300 000.00

3 Centre scolaire de Champsec 250 000.00

3 Centre scolaire de Salins 150 000.00

4 Crèche-nurserie centre protestant 900 000.00

4 Pouponnière valaisanne 1 000 000.00

5 Rénovation bâtiment du feu 200 000.00

5 Abris collectifs PCi 100 000.00

5 Véhicules 100 000.00

5 Matériel d'exploitation 180 000.00

5 Achat ambulances 180 000.00

6 Voies et pistes cyclables 200 000.00

6 Réfection d'ouvrages 100 000.00

6 Réalisation de routes communales 1 050 000.00

6 AggloSion (réseau routier + mobilité do) 1 000 000.00

6 Liaison Nord-Sud secteur Gare 300 000.00

6 Achats de véhicules 250 000.00

6 Corrections de rivières 500 000.00

6 Acquisition de terrains PA 200 000.00

Div Investissements propres
Budget

2018

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Dans les investissements propres (suite) :

6 Collecteurs 900 000.00

6 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE 900 000.00

6 Réhabilitation STEP de Chandoline 520 000.00

6 Station de pompage 150 000.00

6 Station de prétraitement 200 000.00

6 Décanteur primaire 100 000.00

6 Conduites eau potable 1 200 000.00

6 Pose de nouveaux compteurs 400 000.00

6 Parking de la Planta 200 000.00

6 Parc d'échange des Roches Brunes 4 000 000.00

6 Parcs d'échange 600 000.00

7 Rénovation d'immeubles 350 000.00

7 Immeuble Ancien Hôpital 100 000.00

7 Immeuble le Casino 100 000.00

7 Centre culturel Ferme Asile 400 000.00

7 Pavillon de la Planta 100 000.00

7 Bâtiments loués à l'esr 240 000.00

7 Cimetière de Platta 300 000.00

7 Ancien cimetière 100 000.00

8 Nouvelles serres communales (Bellini) 150 000.00

8 Aménagements espaces publics 1 200 000.00

8 Dépôt pour les bus sédunois 2 000 000.00

9 Centre sportif des Glareys 150 000.00

9 Centre sportif de Tourbillon 1 500 000.00

9 Centre sportif de l'Ancien Stand 100 000.00

9 Centre sportif de la Garenne 100 000.00

9 Piscine de la Blancherie 1 000 000.00

9 Piscine de la Sitterie 100 000.00

9 Patinoire de l'Ancien Stand 150 000.00

9 Patinoire de Tourbillon 150 000.00

Total 27 720 000.00

Budget

2018
Investissements propres (suite)Div

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Il faut ajouter à ces montants :
pour d’autres dépenses activables :

pour des contributions de tiers selon tableau ci-dessous :

6 Stabilisation des falaises 100 000.00

6 Maintien du vignoble en terrasse 350 000.00

6 Remembrement parcellaire Plats de Turin 100 000.00

8 Développement territorial 400 000.00

8 Agglo Valais central 100 000.00

8 Liaison plaine-montagne 200 000.00

9 Candidature Sion 2026 500 000.00

Total 1 750 000.00

Budget

2018
Div Autres dépenses activables

2 Mesures anti-bruit -200 000.00

4 Participations de tiers -770 000.00

6 Participations de tiers -70 000.00

6 Taxes de raccordement -250 000.00

6 Participations de tiers -300 000.00

Total -1 590 000.00

Budget

2018
Div Contributions de tiers

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Pour des subventions accordées :

pour des subventions acquises selon tableau ci-dessous :

2 EPFL Valais Wallis 700 000.00

3 EPTM Sion 700 000.00

3 HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23 500 000.00

6 Participation au réseau routier cantonal 1 000 000.00

6 Mensurations au standard MO93 400 000.00

7 Basilique de Valère 150 000.00

7 Couvent des capucins de Sion 70 000.00

7 Participation rénov. imm. vieille ville 120 000.00

7 Participation rénov. extra-muros 60 000.00

Total 3 700 000.00

Div Subventions accordées
Budget

2018

2 Subventions acquises du canton -650 000.00

3 Subventions cantonales -550 000.00

5 Subventions cantonales -200 000.00

6 Subventions fédérales -430 000.00

6 Subventions cantonales -90 000.00

6 Subventions cantonales -320 000.00

6 Subventions cantonales -210 000.00

6 Subventions communales -400 000.00

9 Subventions cantonales -100 000.00

Total -2 950 000.00

Budget

2018
Div Subventions acquises

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D. Financement des investissements

en milliers de CHF

COMPTES/BUDGET C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 Moy. B2017 B2018 Moy.

Dépenses

d'investissements 30 629 28 569 31 487 25 977 28 674 29 775 29 185 32 150 33 170 30 054

Recettes

d'investissements 4 096 2 067 4 320 2 140 2 560 2 601 2 964 3 730 4 540 3 257

Investissements

nets 26 533 26 502 27 167 23 836 26 113 27 174 26 221 28 420 28 630 26 797

Autofinancement 18 819 22 906 21 989 19 235 23 539 23 933 21 737 23 564 23 938 22 240

Insuffisance

d'autofinancement 7 683 4 261 1 847 4 601 2 575 3 240 4 484 4 856 4 692 4 557

Marge d'autofinancement 70.9% 86.4% 80.9% 80.7% 90.1% 88.1% 82.9% 82.9% 83.6% 83.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Marge d'autofinancement moyenne depuis 2011 ==> 82.9%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 Moy. B2017 B2018 Moy.

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E. Endettement net

L'endettement net de la Ville passe de CHF 69'741’801.47 au compte 2016 à CHF
84'386'701.47 au budget 2018 soit une augmentation de CHF 14'644'900.00

En milliers de CHF

En milliers de CHF

COMPTES/BUDGET C2006 C2007 C2008 C2009 C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 B2017 B2018

Endettement net -9 838 -7 206 -1 235 1 829 8 939 13 629 17 280 66 396 69 741 76 994 84 386

Nbre d'habitant 28 871 28 871 28 871 29 304 29 718 30 363 31 676 32 167 32 797 33 296 33 532 33 999 34 800

Dette par habitant 0 0 -341 -246 -42 60 282 424 527 1 994 2080 2 265 2 425

Evolution de l'endettement net

-1 235
1 829

8 939
12 795

17 280

66 396
69741

76 994

84 386
87 586

92 086
97 386

103 486

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

C2010 C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 B2017 B2018 P2019 P2020 P2021 P2022

Recapitalisation de la CPVS

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F. Chiffres clés - ratios

COMPTE 2016

BUDGET 2017 et 2018

COMPTES/BUDGET C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 Moy. B2017 B2018 Moy.

Capacité d'autofinancement 9.1% 11.3% 10.9% 9.6% 11.3% 11.6% 10.6% 11.2% 10.9% 10.7%

Taux des amortissements 10.6% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.1% 9.9% 10.1% 10.1%

Taux du volume de la dette 94.4% 104.8% 112.9% 110.3% 135.1% 135.8% 115.6% 136.5% 134.6% 120.6%

B2018 B2017 C2016 Objectif

Degré d'autofinancement 4 4 4 5

Capacité d'autofinancement 3 3 3 5

Taux des amortissements ordinaires 5 5 5 5

Endettement net par habitant 5 5 5 5

Taux du volume de la dette brute 5 5 5 5

22 22 22 25

Indicateurs Financiers

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G. Planification financière 2018 - 2021

Selon l’art. 18 de l’ordonnance financière des communes :
Les communes établissent, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier. Le plan
financier donne une vue d’ensemble sur l’évolution prévisible des recettes et des dépenses
courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l’endettement. Il est actualisé
annuellement. Le plan financier doit être porté à la connaissance du conseil général en même
temps que le budget.

La surface comprise entre les deux courbes représente l’endettement supplémentaire annuel en millions de francs.

L’autofinancement n’atteignant pas l’objectif des 100%, c’est la dette nette qui subit une
augmentation.

Evolution des dépenses et des recettes consolidées sur 10 ans

219.6

210.1
211.3

206.3

212.7 213

221.6

230.9
228.1

230.8

232.8 234.8

215.1

206.5 206.1

201.7

210.1 209.7

216.7

226.2 226.2 226.3 227.5 228.7

 180  Mio

 190  Mio

 200  Mio

 210  Mio

 220  Mio

 230  Mio

 240  Mio

C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 B2017 B2018 P2019 P2020 P2021 P2022

Dépenses Recettes

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

7 Planification financière 701.50 Investissements propres 27

Qu’est-ce qui est prévu pour la mise en valeur de la basilique funéraire Sous-le-Scex ?

Réponse

Les éléments suivants sont prévus :

- Finir le raccordement de la basilique avec la Place du Scex
- Rendre accessible la basilique comme lieu de rencontre et d’information (en

collaboration avec le canton).
- Créer un parcours archéologique en collaboration avec Sion Tourisme.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

5 Planification financière 506.50 Investissements propres 27

Y at-il des décisions qui ont été prises concernant le déplacement des ambulances ?
Si oui, lesquelles ?

Réponse

Le Conseil municipal, après analyse des différentes options qui lui étaient offertes, a porté
son choix définitif sur une délocalisation au sein du nouveau bâtiment qui sera construit
dans le cadre de l’agrandissement de l’Hôpital de Sion.
Le service travaille activement, en collaboration avec l’HVS, à la planification de ce projet.

Evolution de la marge d'autofinancement de 2011 à 2022

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

C2011 C2012 C2013 C2014 C2015 C2016 Moy. B2017 B2018 Moy. P2019 P2020 P2021 P2022

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2 Vote d'entrée en matière

A. Discussion d’entrée en matière

Lors de la discussion générale avant le vote d’entrée en matière, la commission a relevé les
points de réflexion suivants :

- Le budget, proche de celui de l’année précédente, peut être qualifié de bon.
- Le degré d’autofinancement se monte à 83.6%, considéré comme bon par les

indicateurs de l’Etat du Valais. Ce taux inférieur au 100% implique une augmentation de
l’endettement de la Ville.

- La commission note que les investissements futurs sont importants et qu’ils
nécessiteront un suivi avec attention, même si la Ville est attractive, que sa population
est en augmentation et que les recettes fiscales devraient augmenter ces prochaines
années.

- Il est à noter que la réforme « Projet Fiscal 2017 » est prise en compte dans la
planification financière dès 2020 (~9 mios de pertes fiscales annuelles pour Sion dès
l’exercice 2022).

- La commission constate que la capitale finance de plus en plus d’installations et
infrastructures qui ont un caractère régional. Selon la COGEST, la Ville devrait
entreprendre des démarches afin d’obtenir des compensations des communes
environnantes, voire du canton pour certaines infrastructures.

B. Vote d’entrée en matière

La commission a approuvé l’entrée en matière à l’unanimité des 14 membres présents.

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II. COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

Les réponses aux questions sont présentées en grisé telles que fournies par la Ville ; aucune
correction de quelque nature que ce soit n’y est apportée.

1 Administration Générale & Finances

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

1 Fonctionnement 150.323 Intérêts des dettes 60

Quelle est la situation de la CPVS au 31.12 2016 ?

Réponse

Au 31 décembre 2016, la Caisse de pensions de la Ville de Sion présente un taux de
couverture de 99.7%, calculé sur la base du taux technique de 2.25% avec les bases
techniques LPP 2015 TP 2016.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 24 000 102.59    24 673 000         24 750 000         77 000               0.31 749 897.41         3.12

Revenus financiers 132 702 856.13   133 504 000       135 680 000       2 176 000           1.63 2 977 143.87      2.24

Résultat 108 702 753.54   108 831 000       110 930 000       2 099 000           1.93 2 227 246.46      2.05

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  20.00  40.00  60.00  80.00  100.00  120.00  140.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  20.00  40.00  60.00  80.00  100.00  120.00  140.00

2016

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Compte Budget

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Division Comptes num.

rubrique
Titre page

1 Fonctionnement 156.390 Agence AVS 62

Quel est le pourcentage de citoyens retraités sur la commune ?
Peut-on obtenir la pyramide des âges de la population sédunoise ?

Réponse

La pyramide des âges se trouve à la page 11 du lien suivant :
http://www.sion.ch/pdf/admin_cahier-statistiques-2016.pdf.
Concernant les retraités, si l’on prend les plus de 65 ans (selon le tableau 3.7 de la page
11 du lien susmentionné), nous trouvons 6427 personnes sur 32947 habitants, soit 19,5
%.

A Sion, 6’427 personnes, sur 32'947 (soit 19,5 %), ont plus de 65 ans.

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http://www.sion.ch/pdf/admin_cahier-statistiques-2016.pdf

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Source : « Statistiques de la Ville de Sion 2016 »

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 1 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 294 588.59         300 000            150 000            -150 000          -50.00 -144 588.59       -49.08

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  0.00 -                   0.00

Excédent de dépenses 294 588.59         300 000            150 000            -150 000          -50.00 -144 588.59       -49.08

Dicastère 1 : Administration générale et Finance

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  0.10  0.20  0.30  0.40

2016

2017

2018

Compte Budget  -  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00

2016

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2018

Budget Compte

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2 Economie & tourisme

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.

rubrique
Titre page

2 Subventions 260.365 Economie tourisme 254

Quelle est la raison de la baisse de l’aide au développement économique ?

Réponse

La baisse de Fr. 20'000.- de l’aide au développement économique est due principalement
au fait que depuis sa création en 2014 les sommes budgétisées  n’ont jamais été utilisées
dans leur entier.
N’ayant actuellement aucune demande importante en cours, un budget de Fr. 80'000
semble devoir suffire pour faire face au demande de soutien standard des organisations
économiques.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 25 180 417.92    27 687 000         33 500 000         5 813 000           21.00 8 319 582.08      33.04

Revenus financiers 21 709 231.88    23 624 000         29 640 000         6 016 000           25.47 7 930 768.12      36.53

Résultat -3 471 186.04     -4 063 000          -3 860 000          203 000             -5.00 -388 813.96        11.20

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 2: Economie et Tourisme

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 2 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 675 506.30      2 300 000         2 200 000         -100 000          -4.35 -475 506.30       -17.77

Recettes d'investissements 587 853.10         700 000            850 000            150 000           21.43 262 146.90        44.59

Excédent de dépenses 2 087 653.20      1 600 000         1 350 000         -250 000          -15.63 -737 653.20       -35.33

Dicastère 2: Economie et Tourisme

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  1.00  2.00  3.00  4.00

2016

2017

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Compte Budget

 -  1.00  2.00  3.00  4.00

2016

2017

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3 Education & Culture

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

3 Fonctionnement 307.xxx Animations culturelles 94

Quelles sont les animations culturelles dans les écoles et où sont-elles
comptabilisées ?

Réponse

Les animations culturelles pour les écoles sont comptabilisées sous rubrique 300.319. Il
s’agit de : pièces de théâtre en fonction de l’âge des enfants, des ateliers de préparation en
lien avec les pièces de théâtre, des concerts également adaptés en fonction de l’âge des
enfants ainsi que découvertes et présentations des instruments de musique, des visites à
la Ferme-Asile avec programmes pédagogiques, un film de Noël au cinéma et tous les deux
ans un spectacle entièrement organisé et animé par un centre scolaire.
Depuis 2016, sur proposition du conseil général, un montant de Fr. 50'000.- est prévu
chaque année pour les activités culturelles des écoles. Cette rubrique fait partie du budget
de la culture (rubrique N° 320.365).

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 41 100 121.85    40 548 000         41 620 000         1 072 000           2.64 519 878.15         1.26

Revenus financiers 7 597 879.86      7 616 000           7 600 000           -16 000              -0.21 2 120.14            0.03

Résultat -33 502 241.99   -32 932 000        -34 020 000        -1 088 000          3.30 -517 758.01        1.55

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 3: Education et Culture

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00

2016

2017

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Compte Budget

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Division Comptes num.

rubrique
Titre page

3 Fonctionnement 320.318 Culture 96

Quelles sont les raisons de la baisse de la rubrique 320.318 ?

Réponse

Sachant qu’il n’y aura pas de nouveau spectacle « Sion en Lumières » en 2018, le montant
dédié à ce projet a été diminué de Fr. 80'000.-.

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B. Compte des investissements

Division Comptes num.

rubrique
Titre page

3 Investissements 308.50 Investissements propres 199

Quel est l’avenir prévisible pour l’école des Collines ?
Quels sont les changements d’affectations prévus pour les divers bâtiments scolaires
de la ville ?

Réponse

L’école des Collines se libérera lors du déménagement de nos élèves/enseignants dans les
locaux actuels de l’ECG-EPP (école de culture générale et école pré-professionnelle). La
date définitive n’est pas encore connue, vu les réflexions du canton quant à la construction
d’un nouveau collège et à des rocades au niveau cantonal. Au niveau des bâtiments, les
écoles de Sion n’auront plus besoin de l’actuel centre scolaire des Collines.

A ce jour, le seul changement d’affectation prévu concernant les bâtiments scolaires –
hormis celui des Collines -concerne le foyer Shalom à l’école de Gravelone qui sera
transformé en 2018 en crèche/nurserie provisoire puis en UAPE.

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 3 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 766 312.35      2 800 000         3 550 000         750 000           26.79 -216 312.35       -5.74

Recettes d'investissements 199 153.00         570 000            550 000            -20 000            -3.51 350 847.00        176.17

Excédent de dépenses 3 567 159.35      2 230 000         3 000 000         770 000           34.53 -567 159.35       -15.90

Dicastère 3: Education et Culture

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

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4 Affaires sociales

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Fonctionnement 400.361 Subventions accordées au canton 107

Que représentent les frais d’assistance éducative ?

Réponse

Ils concernent la participation aux frais de gestion des mesures de curatelles éducatives
instaurées par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sur la base de l’article 308
alinéa 1 du code civil suisse, soit :
« Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge
de l’enfant. »

L’APEA confie la prise en charge de la mesure à l’office cantonal pour la protection de
l’enfant (OPE) dont l’intervenant désigné assure le suivi de la situation.
Le financement de la mesure est réglé par l’article 21 de la loi en faveur de la jeunesse
(LJe) du 11 mai 2000 ainsi que par l’article 22 bis de l’Ordonnance sur les structures en
faveur de la jeunesse du 9 mai 2001.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 26 459 292.17    27 794 000         30 140 000         2 346 000           8.44 3 680 707.83      13.91

Revenus financiers 4 894 242.90      4 714 000           5 390 000           676 000             14.34 495 757.10         10.13

Résultat -21 565 049.27   -23 080 000        -24 750 000        -1 670 000          7.24 -3 184 950.73     14.77

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 4: Affaires Sociales

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00

2016

2017

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Compte Budget

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00

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Lorsqu’un mandat d’assistance éducative ou de curatelle éducative est confié à l’office
compétent par l’APEA, un forfait de Fr. 300.- mensuel par enfant ou fratrie est facturé à la
commune de domicile de l’enfant.

A la fin de chaque année civile, le service cantonal de la jeunesse adresse une facture
récapitulative en relation avec le nombre de mandats confiés par l’APEA à l’OPE à la
commune concernée.

Selon entretien avec M. Yann Roduit, chef de service, celui-ci a confirmé qu’une
analyse avait été menée en 2015 pour éventuellement refacturer les forfaits aux
familles concernées. L’idée a rapidement été abandonnée, car les frais encourus pour
l’encaissement étaient largement supérieurs aux remboursements prévisibles.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Fonctionnement 401.352 Participation charges d’exploitation
CMS

107

Comment s’explique la hausse de cette rubrique ?

Réponse

La progression des coûts de participation aux charges du centre médico-social sédunois
incombe principalement aux éléments suivants.

1. Augmentation des effectifs (diminués des recettes de prestations
générées)

122'000.-

2. Augmentation des contributions résiduelles au coût des soins, en
particulier pour les infirmières indépendantes et les SPITEX privés
(estimation sur la base des chiffres du 1er trimestre 2017)

138'000.-

3. Participation à la recapitalisation CPVS : écart entre le taux de
subventionnement applicable en 2018 (70% canton, 30% communes)
et la décision du Conseil d’Etat (50/50)

107'400.-

4. Progression « naturelle » des salaires (ancienneté)

65'000.-

5. Réévaluation, par la gérance mandatée par la Ville de Sion, du coût de
location au m2 pour les bureaux de l’Avenue de la Gare 21

18'000.-

6. Progression des coûts informatiques

12'000.-

A l’exception du point 1, il est précisé que les charges du CMS dépendent de facteurs
exogènes, soit :

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Point 2. Application du nouveau régime fédéral de financement des soins et de la loi sur
les soins de longue durée. Indépendamment du prestataire qui fournit les soins, les
communes doivent assumer 30% des contributions résiduelles.

Point 3. Décision du Conseil d’Etat du 22 mars 2017 concernant la recapitalisation de la
CPVS.

Point 4. Statut du personnel du groupement valaisan des CMS applicable uniformément
dans l’ensemble du canton.

Point 5. Décision de la gérance de réadapter les loyers des locaux de l’Avenue de la Gare
21. A relever que cette charge supplémentaire se trouve en recette dans les comptes de la
Ville de Sion.

Point 6. Les coûts répercutés par le groupement valaisan des CMS, respectivement par le
canton, pour les coûts d’infrastructure centrale pour les logiciels de gestion et le dossier
de soins informatisé.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Subventions 401.365 Institutions privées 258

Quel est le contrat entre la ville et « La Thune » pour l’enlèvement des encombrants ?
Combien de fois « La Thune » intervient-elle par année ? Quelle est la participation
financière de la ville ?

Réponse

Il s'agit d'un contrat annuel de prestations de Fr./an 140'000.- comprenant une
permanence téléphonique ½ journée par semaine et une récolte des encombrants 2 jours
par semaine. Ces prestations peuvent être attribuées à n'importe quelle entreprise.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Subventions 401.365 Institutions privées 258

Quelles sont les autres subventions en question ? Pourquoi l’augmentation de
60'000.- ?

Réponse

Le conseil municipal, par son dicastère des affaires sociales, dispose depuis de
nombreuses années d’un budget annuel d’un montant de Fr. 25'000.- pour des
subventions diverses à destination d’organisation à but social.

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L’Hôtel de Ville et le service des affaires sociales reçoivent fréquemment des demandes
de soutien pour des projets à vocation sociale. Chaque requête est examinée
attentivement selon plusieurs critères.

- La demande est-elle déposée par une association reconnue avec des activités
organisées, planifiées et qui offre des prestations de qualité ?

- L’organisation est-elle inscrite auprès de la fédération Valais Solidaire ou dispose-

t-elle du label de qualité zewo ?

- La requête vise-t-elle à soutenir un besoin clairement exprimé qui compléterait la
couverture ou le tissu social existant ?

En 2016, 25 entités en ont bénéficié. Il s’agit, par exemples, de l’association des Pinceaux
Magiques, de l’association Pars Pas, de la fondation FORCE (recherche sur le cancer de
l’enfant), de l’AVEP (association valaisanne d’entraide psychiatrique), du centre ORIF, etc.

La progression de Fr. 60'000.- vise à soutenir deux projets spécifiques.

EMS Gravelone
Le premier concerne la construction d’un couvert dans le jardin de l’EMS de Gravelone,
EMS dont la Ville est partiellement propriétaire (49%).

L’EMS a sollicité la Ville de Sion pour ce projet devisé à environ Fr. 500'000.-  et qui serait
financé par :
- l’Etat du Valais Fr. 150'000.-
- la Loterie Fr. 50'000.-
- la Ville de Sion pour Fr. 50'000.-

L’EMS prendrait à sa charge le solde.

L’Etat du Valais et la Loterie se sont engagés oralement et à condition que la Ville soit
partenaire au financement.

Ledit projet est la résultante de plusieurs séances avec le service des bâtiments et des
constructions. Ces rencontres, en collaboration avec le bureau d’architecte, ont amené
l’objet initial a évolué vers une certaine qualité architecturale.

Parmi les éléments saillants relatifs à la démarche, il peut être relevé ceci.
- Le projet offre une amélioration infrastructurelle pour les résidents et représente une

plus-value patrimoniale pour le propriétaire du site (participation d’environ 10%, en
étant propriétaire à près de 50%).

- La Ville de Sion, par son service des bâtiments et des constructions, a été associée à la
démarche. Le conseil municipal a également autorisé le projet en séance du 21 avril
2016. La mise à l’enquête publique n’a soulevé aucune opposition.

- Le couvert pourrait être mis à disposition des privés pour des évènements (mariage,
anniversaire, team building d’entreprise,…).

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La Pouponnière valaisanne et sa fondatrice, Mme Zingg
Le second projet a trait à une participation à la réalisation d’un ouvrage qui retrace
l’histoire de la Pouponnière qui fêtera ses 90 ans en 2019, ainsi que de sa fondatrice, Mme
Marie-Rose Zingg. L’institution s’est développée depuis 1929. Initialement école de
nurses, elle devint également maternité. Sur deux siècles, un soutien constant fut apporté
aux enfants et aux mères en détresse pour constituer aujourd’hui la plus grande crèche-
nurserie sédunoise.

Le montant sollicité auprès de la Ville de Sion correspond à Fr. 10'000.- et constitue une
contribution au budget global de Fr. 70'000.-, qui requerra le soutien de la Bourgeoisie de
Sion, de la Loterie Romande et de sponsors supplémentaires intéressés.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

4 Subventions 401.367 Aide humanitaire 258

Comment est déterminé le montant distribué et à qui est-il versé ?

Réponse

Le conseil municipal, par son dicastère des affaires sociales, dispose depuis de
nombreuses années d’un budget annuel d’un montant de Fr. 35'000.- destiné à apporter
un soutien financier à une dizaine d’associations ou organisations non-gouvernementales
contribuant à réaliser des projets humanitaires et de développement à l’étranger.

A cet effet, les affaires sociales examinent les nombreuses demandes qui lui sont
adressées durant l’année en question et formulent des propositions sur celles qui seront
soutenues. Le conseil municipal confirme, cas échéant, lesdites propositions par décision.

La subvention est définie en fonction des besoins exprimés, du projet présenté et du
rapport entre le budget global de l’association et les limites des montants disponibles. Les
subventions se situent usuellement entre Fr. 2'000.- et 4'000.-. Les soutiens sont versés à
des associations qui soumettent des projets économiquement viables, politiquement
responsables et socialement équitables. A cet égard et s’agissant d’organisation œuvrant
à l’étranger, les projets certifiés Zewo ou Valais Solidaire (label qualité) sont priorisés.

Historiquement, près de septante associations font partie des bénéficiaires. Récemment,
ont perçu des subventions l’Organisation mondiale contre la torture, la Fondation Moi
pour Toit, la Fondation Right To Play, Terre des Hommes, la Fondation les Enfants de
l’Arc-en-Ciel, l’association Kumara, Rwanda Ensemble, Reso – Femmes International, etc.

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Division Comptes num.

rubrique
Titre page

4 Subventions 402.365 Parents d’accueil 260

Combien d’enfants sont-ils pris en charge ? Quelle est la part de la rémunération à la
charge de la commune versée aux parents d’accueil ?

Réponse

Au 1er novembre 2017, le nombre d’enfants de zéro à douze ans pris en charge par des
parents d’accueil s’élève à 165 (domiciliés à Sion).

A titre de comparaison, pour les crèches-nurseries et UAPE, les chiffres sont les suivants.
- Secteur préscolaire  (0 à 4 ans) = 569 enfants.
- Secteur parascolaire (4 à 12 ans) = 876 enfants
soit un total de 1610 enfants pris en charge.

Ce chiffre est à pondérer sachant que certaines familles utilisent les structures d'accueil
et  les parents d’accueil.

Le salaire horaire par enfant est de Fr. 5.92 avec les vacances. L’Etat du Valais
subventionne le 30% de Fr. 5.47 / heure, soit Fr. 1.64 / heure. Le solde est à charge des
parents et de la commune.

Ainsi, la part des communes au salaire horaire est de Fr. 5.92 – Fr. 1.64 soit Fr. 4.28 sans
tenir compte des charges sociales (non subventionnées) et de la participation des parents.

Le coût de l’heure d’accueil, à charge des communes, toutes charges et subventions
comprises est entre Fr. 1.- et Fr. 1.50 / heure (environ 20%) selon la participation des
parents et du montant des charges sociales, notamment de la LPP et de la perte de gain
maladie.

Il est précisé que la participation des parents varie en fonction des revenus.

Un parent d’accueil peut garder quatre enfants simultanément donc obtenir une
rémunération totale de Fr. 23.70 / heure (brut).

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  4 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 506 596.70         3 650 000         1 900 000         -1 750 000        -47.95 1 393 403.30     275.05

Recettes d'investissements -                    -                   -                   -                  -

Excédent de dépenses 506 596.70         3 650 000         1 900 000         -1 750 000        -47.95 1 393 403.30     275.05

Dicastère 4: Affaires sociales

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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5 Sécurité publique

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

5 Fonctionnement 500.316 Loyer et redevances 117

Quelles sont les raisons de l’achat ou location par leasing des appareils de saisies des
amendes d’ordre ?

Réponse

Cette variante de leasing sur 5 ans a été privilégiée d'une part afin de lisser
l'investissement sur plusieurs années et ainsi faire mieux correspondre le budget et les
comptes à la réalité, étant donné que les coûts de maintenance sont inclus dans le leasing.
D'autre part, cela permet une meilleure réactivité face à l'obsolescence programmée de
ce type d'appareils. Le coût d'acquisition d'un tel appareil est d'env. 6'500.-.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 14 066 557.46    15 733 000         14 530 000         -1 203 000          -7.65 463 442.54         3.29

Revenus financiers 9 484 004.92      9 917 000           9 770 000           -147 000            -1.48 285 995.08         3.02

Résultat -4 582 552.54     -5 816 000          -4 760 000          1 056 000           -18.16 -177 447.46        3.87

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 5: Sécurité publique

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 5 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 316 000.00         550 000            760 000            210 000           38.18 444 000.00        140.51

Recettes d'investissements -                    130 000            200 000            70 000             200 000.00

Excédent de dépenses 316 000.00         420 000            560 000            140 000           33.33 244 000.00        77.22

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

Dicastère 5: Sécurité publique

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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6 Travaux publics & Environnement

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement 610.xxx  136

Comment est organisée la gestion (logistique et financière) des places de parc à
Thyon 2000 (déneigement, taxe de parcage, etc.) ?

Réponse

La Ville de Sion a gardé le concept existant, soit la gestion logistique et financière
déléguées à la commune de Vex.

Lors d’un entretien avec le président de la commission, M. Joliat a confirmé que la
totalité de la gestion est déléguée à la commune de Vex (déjà en vigueur avec
l’ancienne commune des Agettes). Ainsi Vex assure l’entretien (déneigement,
nettoyage, police, etc) et encaisse la totalité des « locations ».

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 44 382 128.62    46 518 000         46 810 000         292 000             0.63 2 427 871.38      5.47

Revenus financiers 27 529 295.06    29 817 000         30 880 000         1 063 000           3.57 3 350 704.94      12.17

Résultat -16 852 833.56   -16 701 000        -15 930 000        771 000             -4.62 922 833.56         -5.48

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 6: Travaux publics et Environnement

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00  40.00  45.00  50.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

6 Investissement 601.50 Investissements propres 217

Quel est le montant total prévu pour AggloSion ?
Quelle est la part de la commune de Sion ?
Jusqu’à quelle date butoir sera-t-il possible d’obtenir les subventions fédérales et
cantonales ?

Réponse

Le montant global des mesures de l'AggloSion s'élève à Fr. 100 millions, répartis comme
suit :
Subventions fédérales  Fr. 33 millions
Mesures cantonales   Fr. 21 millions
Mesures commune de Sion  Fr. 28 millions
Mesures autres communes  Fr. 18 millions

À ce jour, les travaux doivent être réalisés d'ici 2028 pour être subventionnés.

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  6 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 11 761 592.42    13 400 000       14 720 000       1 320 000         9.85 2 958 407.58     25.15

Recettes d'investissements 1 206 454.10      1 850 000         2 070 000         220 000           11.89 863 545.90        71.58

Excédent de dépenses 10 555 138.32    11 550 000       12 650 000       1 100 000         9.52 2 094 861.68     19.85

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

Dicastère 6: Travaux publics et environnement

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00

2016

2017

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Compte Budget

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7 Bâtiments & Constructions

A. Compte de fonctionnement

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 8 277 040.45      8 639 000           8 680 000           41 000               0.47 402 959.55         4.87

Revenus financiers 4 991 043.41      5 121 000           5 200 000           79 000               1.54 208 956.59         4.19

Résultat -3 285 997.04     -3 518 000          -3 480 000          38 000               -1.08 -194 002.96        5.90

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  7 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 3 311 015.15      2 110 000         2 090 000         -20 000            -0.95 -1 221 015.15    -36.88

Recettes d'investissements 202 696.00         -                   -                   -                  0.00 -202 696.00       -100.00

Excédent de dépenses 3 108 319.15      2 110 000         2 090 000         -20 000            -0.95 -1 018 319.15    -32.76

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

Dicastère 7: Bâtiments et Constructions

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  1.00  2.00  3.00  4.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  1.00  2.00  3.00  4.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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8 Urbanisme & Mobilité

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

0 Fonctionnement 856.318  164

Des décisions concernant l’avenir de Publibike ont-elles été prises ? Si oui, lesquelles ?

Réponse

Dans le prolongement de la communication détaillée présentée par le Conseil municipal
au Conseil général en plénum du mardi 21 juin 2016 sur le réseau PUBLIBIKE, le
renouvellement du réseau a été étudié et sera opérationnel dès la mi-décembre 2017. Il
s’agit plus spécifiquement de :

Nouveau réseau
Saisir l’opportunité de moderniser le réseau de vélo en libre-service pour un coût réduit
car l’investissement est porté par Publibike.
Du point de vue technique, la solution apportée a le mérite de pouvoir tester les plus-
values apportées par un système d’accès simplifié et l’apport de vélos électriques sur le
réseau. Un bilan pourra être tiré à court terme afin de se décider pour la densification du

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 13 631 958.69    14 348 000         14 940 000         592 000             4.13 1 308 041.31      9.60

Revenus financiers 1 713 634.72      1 755 000           1 840 000           85 000               4.84 126 365.28         7.37

Résultat -11 918 323.97   -12 593 000        -13 100 000        -507 000            4.03 -1 181 676.03     9.91

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

 Total des Charges  Total des Revenus

 -1.00  1.00  3.00  5.00  7.00  9.00  11.00  13.00  15.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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réseau sédunois et d’initier en parallèle la procédure pour un réseau de vélos en libre-
service à l’échelle de l’agglomération (sous réserve de l’acceptation des partenaires de
l’agglomération).
Le tableau ci-dessous illustre les principales modifications entre l’état actuel et le nouvel
état et les limites et les plus-values identifiées.

 Etat actuel Mise à niveau 2017-2018

Réseau
7 stations (dont celle du

« Ritz » actuellement
hors service)

7 stations + 1 stations test
Mise à niveau de 5 stations

(Scex, Bietschhorn,
Ancien Stand,
Chateauneuf-Furet et
Gare Nord)

Nouveau système pour 2
station Cible et Collines
(qui sera déplacée à la
Planta)

Nouvelle station test Gare-
Sud

x stations financées par des
entreprises selon les
opportunités. L’Hôpital
de Sion est en tractation
avec Publibike pour une
station.

Vélos 43 vélos Paperbike

25 vélos Paperbike
18 vélos iSY standard
18 vélos iSY électrique
TOTAL 61 Vélos
Ajout de vélos possible en

fonction des besoins

Contrôles d’accès
Carte Publibike +

SwissPass

Ancien vélos :
Carte Publibike + SwissPass
Nouveaux vélos :
Smartphone + SwissPass

Plus-Value

- Ajouts de vélos électriques ;
- Accès simple via Smartphone ;
- Système transitoire avant la prise de décision au niveau de l’agglo ; A noter que,

pour garantir la cohabitation des deux systèmes et permettre l’utilisation des vélos
encore en bon état de fonctionnement, les anciens vélos ne pourront pas être
déposés dans toutes les stations mais qu’une communication accrue auprès des
utilisateurs est prévue.

- Pas d’investissement du côté de la Ville de Sion ;

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- Pas de frais supplémentaire pour la Ville de Sion ;
- Possibilités pour les entreprises intéressées d’intégrer le VLS dans leur concept de

mobilité ;
- L’ajout de stations supplémentaires est possible et sera évalué à la suite des

premiers bilans et ne nécessite pas d’infrastructures (contrairement à la situation
actuelle) ;

- Dans le nouveau modèle d’affaires de Publibike, le risque financier est porté par
Publibike qui a désormais intérêt à ce que le réseau soit bien utilisé afin de couvrir
les coûts.

Synthèse
Les mises à jour proposées sur le réseau permettent d’implémenter à « coûts maîtrisés »
les dernières évolutions en termes de réseau de vélos en libre-service et de voir si elles
répondent à un besoin de la population et des visiteurs. Un monitoring régulier est prévu
avec l’exploitant ce qui permettra de prendre position concernant une densification à
court terme et la mise en place d’un réseau de vélo en libre-service au niveau de
l’agglomération.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Fonctionnement 854.314 Entretien de biens immobiliers 163

Question 26
Y a-t-il plus de détails disponibles concernant cette rubrique, en particulier sur les
prestations effectuées par des tiers ?

Réponse

Cette rubrique enregistre l’ensemble des frais d’entretien et d’équipements de l’éclairage
public.

- Achat des mâts et des luminaires, y compris pour l’éclairage de Noël, frais
d’entretien, de maintenance et de planification des luminaires (enclenchement-
déclenchement) ;

- ESR : facturation des prestations fournies directement par l’esr (bureau technique,
frais administratifs, etc.) ;

- Sion en lumières : coûts d’exploitation des équipements. En 2018, entretien
minimum dans la mesure où il n’y aura pas de nouveau spectacle.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère  8 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 2 972 423.76      3 590 000         4 050 000         460 000           12.81 1 077 576.24     36.25

Recettes d'investissements 30 000.00           80 000             -                   -80 000            -100.00 -30 000.00         -100.00

Excédent de dépenses 2 942 423.76      3 510 000         4 050 000         540 000           15.38 1 107 576.24     37.64

Ecarts B 2018 - B 2017

Dicastère 8: Urbanisme et Mobilité

Ecarts B 2018 - C 2016

 Total des Dépenses  Total des Recettes

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

8 Investissements 852.50 Aménagements espaces publics 239

Quel est le budget pour l’aménagement du jardin public à Bramois ? Quels
aménagements sont-ils prévus ?

Réponse

Le budget global prévu est de Fr. 1'172'400.- à + 20% selon le détail du projet. Il
comprend :
1) L’implantation d’un jardin d’enfants avec des jeux et du mobilier urbain ;
2) Un bâtiment pour du stock de la voirie avec des WC publics ;
3) La mise en place d’un parking et d’un espace polyvalent engazonné.
Des plantations complémentaires sont également prévues.

Lors de la séance des questions, M. Varone nous a présenté le projet sur plan, dont
voici la localisation :

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9 Sport, Jeunesse & Loisirs

A. Compte de fonctionnement

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

9 - - Dotation du personnel 45

Quelle est la raison de l’augmentation du personnel auxiliaire et de la baisse du
nombre de collaborateurs ?

Réponse

La Ville a engagé au RLC des personnes en CDD avec un statut d’auxiliaire afin de
remplacer des collaborateurs-trices qui étaient au bénéfice de contrats de droit public
dans l’attente de pouvoir procéder aux mises au concours idoines pour des postes en CDI
avec un statut de droit public.

Fonctionnement Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Charges financières 11 333 711.55    11 510 000         12 460 000         950 000             8.25 1 126 288.45      9.94

Revenus financiers 1 718 559.00      1 852 000           1 680 000           -172 000            -9.29 -38 559.00          -2.24

Résultat -9 615 152.55     -9 658 000          -10 780 000        -1 122 000          11.62 -1 164 847.45     12.11

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2017

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

 Total des Charges  Total des Revenus

 -  5.00  10.00  15.00  20.00

2016

2017

2018

Compte Budget

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  16.00  18.00  20.00

2016

2017

2018

Compte Budget

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Division Comptes num.
rubrique

Titre page

9 Fonctionnement 907.301 Traitements 175

Quelles sont les raisons de l’augmentation des traitements ?

Réponse

Cette augmentation est due essentiellement aux moniteurs RLC dont les tarifs horaires
ont été adaptés aux tarifs en vigueur au sein de la Ville.

Division Comptes num.
rubrique

Titre page

9 Subventions 906.365 Pro Forma 265

Pour combien d’années est prévu le soutien de CHF 200'000.- ?

Réponse

Ce soutien financier annuel de CHF 200'000.- a été défini et ratifié dans le cadre d’une
convention  liant la Ville et Pro Forma pour les années 2014 à 2018. En 2014, une garantie
de déficit était prévue pour la première année d’exploitation, de Fr. 20'000.-, qui n’a pas
été sollicitée eu égard à la bonne gestion financière du lieu. L’évaluation de la présente
convention et son renouvellement pour les années 2019-2023 est actuellement en cours.

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B. Compte des investissements

Investissements Compte - 2016 Budget - 2017 Budget - 2018

Dicastère 9 [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [%] [CHF] [%]

Dépenses d'investissements 4 171 440.78      3 450 000         3 750 000         300 000           8.70 -421 440.78       -10.10

Recettes d'investissements 375 412.15         400 000            100 000            -300 000          -75.00 -275 412.15       -73.36

Excédent de dépenses 3 796 028.63      3 050 000         3 650 000         600 000           19.67 -146 028.63       -3.85

Ecarts B 2018 - B 2017 Ecarts B 2018 - C 2016

Dicastère 9: Sport, Jeunesse et Loisirs

 Total des Recettes Total des Dépenses

 -  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00

2016

2017

2018

Compte Budget
 -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00

2016

2017

2018

Budget Compte

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III. AMENDEMENTS

Suite à l’étude du projet de budget 2018 et après vote à l’unanimité des 12 membres présents,
la commission renonce à déposer des amendements à ce stade, mais se réserve le droit de
le faire ultérieurement, comme le permet le règlement du conseil général, article 25.

IV. CONCLUSION

GENERALITE DU BUDGET

Avec des charges et des produits financiers qui augmentent de façon symétrique par
rapport à celui de l’année précédente, le budget 2018 est à nouveau équilibré sur le
compte de fonctionnement. Cette situation est plutôt satisfaisante, en particulier au
regard des coûts supportés pour des équipements bénéficiant également aux citoyens
de communes voisines (piscines, patinoires, stades…), ou liés à des infrastructures
cantonales (EPFL, HES, aéroport…), ainsi que du tarissement de certaines sources
importantes de revenus (énergies, baisses fiscales…). Dans ce contexte, la marge
d’autofinancement demeure ainsi, une nouvelle fois, insuffisante pour couvrir
l’intégralité des investissements nets.

Le projet de budget 2018 porte l’empreinte de la nouvelle répartition des dicastères au
sein de l’exécutif. La Commission de Gestion apprécie le fait que cette nouvelle
organisation ait été mise à profit pour affiner l’information donnée par les comptes. Elle
relève notamment l’amélioration de la transparence des coûts que procure la
ventilation des prestations de la voirie pour les autres services, et la visibilité donnée
à ces dernières. Il en va de même pour les subventions accordées au travers de la
mise à disposition de locaux, qui apparaissent désormais dans les comptes.

La Commission de Gestion salue donc cette volonté de perfectionner l’outil de pilotage
des finances de la commune. Cet effort démontre une volonté de maîtriser ce qui se
passe au niveau de tous les services, et de responsabiliser au maximum ces derniers.
Une telle démarche, déjà engagée depuis quelques années, favorise la confiance
entre les autorités en charge de la Ville et les citoyens.

REMARQUE

Les divers centres sportifs, piscines, patinoires, etc. ont été regroupés dans des
rubriques correspondantes.
La Commission de Gestion regrette ainsi de ne plus avoir accès à des rubriques
détaillées permettant de connaitre la répartition des charges et recettes par
infrastructure.
Elle note tout de même que cette modification ne touche que les comptes de
fonctionnement. En ce qui concerne les investissements, le détail est toujours mis à
d’être mis à disposition.

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Fonctionnement :

Liée CHF 135'956'900.00

Partiellement non liée CHF 41'920'900.00

Non liée CHF 41'900'300.00

219'778'100.00

Liée CHF 177'877'800.00 80.94%

Non liée CHF 41'900'300.00   19.06%

219'778'100.00 100.00%

Investissement :

Liée CHF 11'200'000.00

Liée (crédit d'engagement) CHF 7'000'000.00

Non liée CHF 13'340'000.00

31'540'000.00

Liée CHF 18'200'000.00   57.70%

Non liée CHF 13'340'000.00   42.30%

31'540'000.00   100.00%

Tableau des dépenses liées / non liées

PLANIFICATION FINANCIERE

La commission relève que le document présentant la planification financière 2019-
2023 est de bonne facture et joue parfaitement son rôle d’outil de pilotage et de
réflexion.
Nous notons que cette planification intègre une future réforme de l’imposition des
entreprises. Ce changement péjorera considérablement les comptes de ces
prochaines années.
Au niveau des investissements, nous relevons que le projet de centre aquatique n’y
figure plus et que le projet de déplacement des ambulances sera réalisé après 2023.
La prochaine grande réalisation proposée concerne la rénovation de la Planta pour un
montant total de près de 19 mios. A noter que les investissements répétitifs
représentent plus du tiers du montant global.
Les excédents de charge prévues, ainsi que leur influence sur la marge
d’autofinancement, doivent, comme l’indique la conclusion du rapport, inciter le
Conseil Communal à prendre des mesures.
La COGEST demande par conséquent à ce dernier de poursuivre ses réflexions afin
de proposer de nouvelles sources de revenus et de favoriser les projets stratégiques.

MARGE D’AUTOFINANCEMENT

Le budget 2018 prévoit une marge d’autofinancement de 83.6% (88.1% compte 2016)

En tenant compte des investissements prévus dans le plan de législature, des
engagements envers l’état du Valais, de la nouvelle réforme de l’imposition des
entreprises, le degré d’autofinancement risque ces prochaines années d’évoluer de
manière dégressive.

Malgré ces projets et ces contraintes, la commission réitère son souhait d’un
autofinancement à 100% et demande à la Ville de tout mettre en œuvre pour atteindre
cet objectif en fixant des priorités et en contrôlant ses charges de fonctionnement.

DEPENSES LIEES – NON LIEES

Comme le démontre le tableau ci-dessous, la marge de manœuvre du Conseil
communal et du Conseil général est faible, en raison des dépenses liées et
partiellement liées.

Ainsi, concernant le fonctionnement, seul
le 19.06% du budget peut être amendé.
Concernant les investissements, ce taux se
monte à 42.30%.

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CENTRE AQUATIQUE

Les infrastructures aquatiques actuelles répondant au besoin de la population et au vu
des études montrant que le déplacement du centre sportif aquatique de la Blancherie
au voisinage de la piscine couverte de l'Ancien Stand aurait engendré un
investissement de l'ordre de 35 Mio CHF, le Conseil municipal a décidé d'abandonner
ce projet au profit de projets plus cruciaux.
Cependant, pour améliorer la satisfaction des usagers, il étudiera un programme de
rénovation de la piscine de la Blancherie et élargira les horaires de celle de la Sitterie.
La commission de gestion salue cette décision raisonnable qui tient compte avec
pragmatisme de notre situation financière et des priorités actuelles.

CONTRIBUTION DES COMMUNES SIEGES
(règlement du 22.04.2015 de l’Etat du Valais)

Dans ses art. 1 à 4, le règlement cité précédemment précise les contributions que
doivent fournir les communes sièges des écoles cantonales du degré tertiaire et des
institutions de formation et de recherche du niveau tertiaire.

Ces contributions sont entre autres :

1. Mise à disposition gratuite des terrains nécessaires à l’implantation des
bâtiments

2. Participation de 10% aux dépenses d’investissements bruts
3. Participation de 10% à l’ensemble des charges salariales

Le budget de la commune de Sion se voit de plus en plus impacté par la mise en
œuvre de ce règlement sans que la commune, pour autant, en retire des retombées
proportionnelles.

En effet, bon nombre d’enseignants ou d’étudiants, fréquentant les écoles installées
sur le territoire de la commune, sont domiciliés sur d’autres communes.

La COGEST souhaite que le Conseil Municipal :

- s’engage à rechercher une participation accrue des communes  qui profitent
également des nouvelles implantations d’écoles ou d’infrastructures partagées.

- intervienne auprès des députés du Grand Conseil, issus des villes sièges, pour
demander une révision du règlement cantonal.

REFACTURATION AUX COMMUNES DE L’ARS (Association pour le
développement de la région de Sion)

La Ville de Sion a des infrastructures dont profitent de nombreuses communes
alentours. Une participation de Fr. 3.- par habitant leur est demandée en contrepartie.
Certaines communes ne versent pas cette contribution.

La COGEST demande à la Ville d'intensifier ses efforts pour récupérer cette
participation auprès des communes avoisinantes.

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REMERCIEMENTS

La Commission remercie le Président de la Ville et son Conseil, ainsi que les Chefs de
service, leurs collaboratrices et collaborateurs pour le travail fourni tout au long de
l’année ainsi que pour leur disponibilité.
La Commission relève l’excellente qualité de la présentation du budget faite par Mr.
Dondainaz et l’en remercie vivement.
Elle remercie aussi M. Philippe Varone, Président de la Ville, pour l’excellence de ses
présentations et la transparence des débats lors de la séance des questions.

V. VOTE FINAL

Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les Conseillers
généraux, la Commission de gestion vous propose, à l’unanimité des 12 membres
présents, d'accepter le projet de budget 2018 de la Ville de Sion, sous réserve de
l’acceptation ou du refus des amendements.

Commission de gestion du
 Conseil général de Sion

  Le Président Le Vice-Président Le Rapporteur

  Daniel Ulrich Dominique Barras Rey Charles-André

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Traitements personnel

text:
SION

POUR INFORMATION

Crédit supplémentaire N° 19 / 2025

A la commission de gestion
du conseil général

Nature du crédit suppLémentaire Dépense Liée selon brochure

I Dépense liée selon La nature de la dépense

Objet Traitements personneL

Dicastère / service concerné 8 Urbanisme et mobiLité

centre d’activité concerné 853 centre funéraire et cimetières

Rubrique comptabLe 853.3010 Traitements du personnel
administratif et d’exploitation

Intitulé de La rubrique ou de L’objet Traitement du personnel

Montant prévu au Budget 2025 CHF 328000.-

Crédit supplémentaire 2025 demandé CHF 57’OOO.-

Justification La section du centre funéraire et des cimetières
a été transférée au service de L’urbanisme et de
La mobilité dès le ier janvier 2025. Dans le même
temps, le nouveau responsable de La section a
également pris ses fonctions à cette même date.
Il avait été prévu par le service des bâtiments et
constructions de réduire Les heures du
secrétariat de 50%. Il s’est avéré que cette
diminution drastique des prestations d’accueil,
de facturations des prestations, d’échanges
administratifs avec les différents tiers,
notamment Les pompes funèbres, nécessitait un
pourcentage supérieur, raison pour LaqueLle il a
fallu recourir à la prestation d’une auxiliaire
durant L’année 2025. IL faut relever qu’un

. pourcentage supplémentaire de 0.5 EPT a été
mis et validé au budget 2026 pour régulariser
cette situation.

VILLE DE SION FINANCES Le Chef de service
Rue de Lausanne 23
Case posta’e 2272
1950 Sion 2

T 0273241211
F 0273241229
M p.dondainazsion.ch
www.sion.ch

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SION

CONSEIL MUNICIPAL

Le Secrétai e municipal

Frédéric ELESSERT

VILLE DE SION FINANCES Le Chef de service
Rue de Lausanne 23
Case postaLe 2272
1950 Sion 2

T 0273241211
F 0273241229
M p.dondainaz@sion.ch
www.son.ch

En outre, concernant le nettoyage du centre
funéraire, il a été constaté que les 5 heures de
travail hebdomadaire de l’auxiliaire étaient aussi
sous-dimensionnées eu égard à la fréquentation
très importante du centre funéraire au quotidien
(ouvert 7/7), tant dans La partie publique
(chapelles) que dans la partie privée réservée
aux professionnels (dont les pompes funèbres)
et à la grandeur des locaux. Il a fallu là aussi
augmenter le nombre d’heures pour satisfaire
aux besoins. Un correctif a également été
apporté au budget 2026 dans le nombre
d’heures des auxiliaires pour régulariser cette
situation.

Enfin des jobs d’été ont été ponctuellement
utilisés pour avancer dans le recensement des
sépultures, certaines données relatives à des
secteurs des cimetières se révélant incomplètes
(notamment car une partie des archives avait
brûlé suit à un incendie du four).

Recettes supplémentaires -

Remarques -

Date de la demande 05.02.2026

Le Président

PhiLippe VARONE

[image: image1.jpg]

SION
Commission de gestion

Date de réception du crédit supplémentaire

Date de transmission aux commissaires pour information

CONSEIL GENERAL
Commission de gestion

Le Président

Christophe PITTELOUD

Le Rapporteur

Lucien ZUBER

VILLE DE SION FINANCES Le Chef de service
Rue de Lausanne 23
Case postale 2272
1950 Sion 2

T 0273241211
F 0273241229
M p.dondainaz@sion.ch
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Commentaires:

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Rapport CEU PAZ Champsec

text:
VILLE DE SION – Modif partielle PAZ Champsec_SCN – CEU – 17 septembre 2018   1

RAPPORT

de la commission d'environnement et

d'urbanisme

au

CONSEIL GENERAL

Concernant

La modification partielle du PAZ-RCCZ

« Champsec – SCN »

Selon le message du Conseil Municipal du

 9 août 2018

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VILLE DE SION – Modif partielle PAZ Champsec_SCN – CEU – 17 septembre 2018 2

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les Conseillers généraux

La Commission d'Environnement et d'Urbanisme a été chargée de l'examen du projet de

modification partielle du PAZ-RCCZ pour le secteur de Champsec dans le but d’accueillir le

déplacement du service cantonal de la circulation routière et de la navigation (service auto).

La Commission remercie le service de l’urbanisme et de la mobilité, et particulièrement M.

Kempf pour les réponses de son service et pour être venu présenter, avec Monsieur le

conseiller municipal Christophe Clivaz, ces dernières à la Commission.

La Commission s’est réunie à 3 reprises pour examiner la demande.

I ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE

La Commission a pris connaissances des documents et annexes concernant l’objet pré-cité.

La commission a débattu de longues minutes, sur la nécessité de maintenir le centre de

service automobile cantonal sur le territoire de la Ville de Sion, sur l’emplacement idéal pour

ce type d’installation et surtout sur les conséquences en termes de mobilité.

La question de la situation du secteur prévu, à la fois central, avec un trafic quotidien déjà

très important (nœud du carrefour « Coop Pronto » de Champsec) et à la fois « coincé »

entre 2 secteurs bâtis a été débattue et remis en question.

La CEU a pu se déterminer pour l’entrée en matière après avoir eu la présentation du projet

par les architectes lauréats du concours, le chef de projet du Canton et MM. Clivaz et Kempf

afin d’obtenir des informations claires et la détermination politique de cet emplacement pour

le moins discuté.

La Commission a accepté l'entrée en matière par 7 OUI, 1 non et 1 abstention.

II EXAMEN DU PROJET

La Commission a soulevé les interrogations suivantes selon les thématiques :

- Opportunité cantonale
La CEU comprend clairement la proposition du Canton de déplacer un de ses
services sur une parcelle leur appartenant et bien situé en Ville de Sion.

- Economie
La CEU comprend l’opportunité de garder les emplois du SCN sur la commune de
Sion.

- Procédure
La CEU comprend la nécessité de présenter un projet de bâtiment concret avant une
demande de décision formelle de changement de zone.

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VILLE DE SION – Modif partielle PAZ Champsec_SCN – CEU – 17 septembre 2018 3

- Localisation
o La CEU se pose la question de l’emplacement idéal pour un tel service

cantonal et notamment de le situer dans un secteur déjà en fort
développement (projets en cours et vision de la Ville pour Champsec
Vissigen)

o La CEU regrette que le Canton n’ait pas analysé de manière plus
conséquente (pas d’étude comparative présentée ou mentionnée) les
différentes opportunités de localisation de ce service.

o La CEU se pose la question du bon service au bon endroit. Certes cette
parcelle reste intéressante en matière d’implantation économique, mais la
commission aurait souhaité avoir d’autres possibilités d’affectation pour cette
parcelle stratégique (exemple la Police).

o La CEU se pose la question d’un parking d’échange à cet emplacement pour
tous les usagers du Cône de Thyon (Salins, Les Agettes, Veysonnaz et
Nendaz).

o La CEU souhaite garder à la fois les emplois du SCN mais en également
respecter les usagers du secteur de Champsec (amélioration nécessaire du
réseau routier – route contournement des casernes)

- Mobilité

o La CEU se pose réellement la question sur les conclusions de l’étude de
mobilité réalisée pour ce projet. En effet, cette dernière n’a pas encore pris en
compte l’ensemble des enjeux de développement du quartier.

o La CEU se pose la question de la connaissance des services cantonaux de
tous les projets de développement pour ce secteur et du rôle des services de
contrôle dans ce domaine de l’aménagement du territoire.

o La CEU constate avec étonnement que le nombre estimé de vhc/jour en plus
n’est que de 2000. La ville a-t-elle prévu une projection en fonction des
nouveaux projets du quartier et de la demande supplémentaire en matière de
service automobile.

o Le nombre de vhc/heure (+ 150) notamment aux heures de pointe risque
d’engendrer un engorgement encore plus conséquent dans le triangle des
ronds-points (Cacahuète, Coop Pronto, pont du Rhône 1 et 2)

- Accès
o La CEU n’est pas convaincue du projet d’accessibilité par le Nord prévu par le

projet.

o Si le projet n’engendre pas une modification du réseau routier dans le secteur,
l’arrivée de ce service va très certainement engendrer une complexité
supplémentaire pour les usagers.

o Le rapport prévoit de dévier le trafic problématique par la création d’une route
au sud des casernes. La CEU se demande si cette dernière est déjà planifiée
par le canton en coordination avec la Ville et l’agglo.

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VILLE DE SION – Modif partielle PAZ Champsec_SCN – CEU – 17 septembre 2018 4

o En plus du trafic actuel et prévu par le projet, la route de Riddes va devenir
une route privilégiée par les usagers pour accès à la Ville par le sud de la
gare (nouveau pont prévu). Dès lors le triangle des ronds-points est destiné à
être encore plus chargé.

III           CONCLUSION DE LA COMMISSION ET VOTE FINAL

La CEU a analysé l’ensemble du dossier et peut formuler les remarques particulières

suivantes :

• La CEU a analysé d’autres variantes de service à cet endroit mais n’étant pas de son

ressort, elle n’a pas souhaité le développer dans le présent rapport.

• La CEU est partagée entre la possibilité du maintien des emplois et du bien être des

usagers et des habitants du quartier.

• La CEU demande que le réseau routier et que le développement de la mobilité soient

adaptés aux futurs projets du secteur (Ronquoz 21, nouveau collège, rénovation école

de Champsec, quartier ancienne voirie, pouponnière et nombreux projets

immobiliers,...). Dans ce cadre la commission attend avec impatience le rapport

complet sur la mobilité intégrant l’ensemble des projets du secteur.

• La CEU regrette et déplore que la municipalité n’ait pas analysé dans le même temps

l’opportunité de créer rapidement un parking d’échange dans ce secteur.

• La CEU est surprise que l’objet n’ait pas suscité plus de débat au sein du conseil

municipal, au vu de ses nombreuses implications pour la Ville (urbanisme, mobilité,

bien être, économie,…)

La Commission a refusé le projet de modification partielle du PAZ par 5 Non, 3 Oui et 3

absentions.

Sion, le 17 septembre 2018

Pour la commission d'environnement et d'urbanisme

Gérard Varone      Alain Turatti

Président        Rapporteur

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VILLE DE SION – Modif partielle PAZ Champsec_SCN – CEU – 17 septembre 2018 5

Liste des présences :

Nom
3 septembre 18 10 septembre 18 17 septembre 18

Gérard Varone X X X

Alain Turatti X X X

Bastian Collet X X X

Mathieu Gachnang X X X

Gilles Fellay X - X

Sophie Trabacchi  X - -

Marco Marquis X X X

Jean-Daniel Rouiller X X X

Mireille Hofmann Jacquod  X X X

Jean-Claude Hirt X X -

Jean-Philippe Moren  - X X

Martin Reist   X

Gérard Rossier   X

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Annexe formulaire T

text:
Ville de Sion

DEMANDE D’AMÉNAGEMENT ET MOBILIER DE TERRASSE

1 .  Requérant  / Nom et prénom :
Adresse  :
Tél.  :

2. Le soussigné désire :
◦ Créer une nouvelle terrasse □
◦ Transformer une terrasse □
◦ Changer le mobilier d’une terrasse □
◦ Démolir une terrasse □
◦ Une autorisation suite à un changement d’exploitant  □

(sans changement de l’aménagement de la terrasse, joindre uniquement la copie de la patente)
◦ Autres □

3. Nom du quartier où la terrasse doit s’édifier :

Rue : N°:
Nom de l’établissement :  N° parcelle :
Propriétaire :  Signature :
Exploitant : Signature :
Surface utilisée sur le domaine public :

4. Brève description du projet :

Nombre maximal de tables : Nombre maximal de parasols :
Couleurs du mobilier : Végétations prévues :
Lieu de stockage du mobilier pendant la saison hivernale  :

5. Début des travaux :
Date approximative de l’occupation de la terrasse :

6. Pièces jointes au dossier  (en 4 exemplaires):
□ Un plan avec les dimensions exactes de la terrasse fourni par le géomètre officiel de la commune.
□ Un plan d’aménagement précis et coté de l’occupation maximale de la terrasse détaillant l’emplacement

des tables, du mobilier, du porte-menu, de la végétation et des éléments existants tels que les trottoirs ou
éclairages publics (préciser si plusieurs variantes d’agencement des tables possibles).

□ Les photographies de l’état actuel de la rue ou de la terrasse.
□ Les photographies du mobilier de terrasse projeté précisant notamment les matériaux et les couleurs.
□ Une notice descriptive de l’occupation projetée.
□ Extrait du registre foncier
□ Copie de la patente
□ Accord écrit de l’exploitant du fond voisin (si la terrasse empiète sur l’espace public attenant au fond

voisin)
□ Autres

7. Remarque :

Date :  Signature :

Formulaire T

Service des Bâtiments
et des Constructions

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name: Postulat Remplacement des poubelles traditionnelles par des poubelles à tri

text:
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