Dépenses liées 2018

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Projet de

Budget 2018

Dépenses liées et non liées

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Amendement du budget par le Conseil général

Distinction des rubriques liées et non liées

L'article 4 alinéa 2 du RCO, Règlement Communal d’Organisation, prévoit dans les
attributions du Conseil général qu’ « Il vote le budget rubrique par rubrique, à
l'exception des dépenses liées » en précisant « Seules les rubriques d'un montant
supérieur ou égal à Fr. 100’000.- peuvent être amendées par le Conseil général. »

La définition des dépenses liées est donnée par l’Ofinco, Ordonnance sur la gestion
financière des communes qui précise à son art. 68 :

« Une dépense est considérée comme liée

a) lorsque le principe de la dépense et son montant sont prescrits par une
disposition légale ou un jugement;

b) lorsqu'elle est absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche
administrative prescrite par la loi;

c) lorsqu'elle découle impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par
l'organe compétent. »

Par rubrique, il faut entendre une rubrique comptable du compte de fonctionnement
ou du compte des investissements, correspondant au dernier degré de précision
présenté dans la partie chiffrée du document publié.

La présentation de nos brochures de budgets respecte le MCH, Modèle Comptable
Harmonisé. Celui-ci fixe de façon précise qu’une rubrique doit respecter la
classification fonctionnelle à 3 positions et la classification par nature à 3 positions.

A l’analyse, il est apparu que la disposition légale relative à la distinction entre les
rubriques liées et non liées pouvait donner lieu à des interprétations.

C'est pourquoi, malgré le fait que la base légale précise clairement que : « Le conseil
municipal décide les dépenses liées », la Municipalité a opté pour une démarche
participative avec la Commission de gestion du Conseil général afin d'éviter toute
divergence de vue sur la question.

Une classification des rubriques supérieures ou égales à Fr. 100'000.- entre la
catégorie liée ou non liée a ainsi été établie d'entente avec le Président et le
Vice-président de ladite commission.

Cette liste est reprise ci-après. Elle ne concerne que le budget 2018 et sera adaptée
chaque année à l’occasion de l’élaboration du budget suivant.

Selon les règles admises, seules les rubriques mentionnées comme non liées dans
le présent document sont susceptibles d'être amendées par les membres du Conseil
général.

Pour les rubriques relatives aux traitements du personnel de l’administration, il a été
convenu que seules les modifications d’effectifs budgétisées, à la hausse ou à la
baisse, sont sujettes à amendements afin d’éviter que des décisions ne se trouvent
en opposition avec la législation et/ou la règlementation en vigueur en la matière.

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No rubrique Intitulé de la rubrique Dépenses liées 2018  Budget 2018
100.300 Rétribution des autorités Liée 955'000 CHF
100.303 Charges sociales Liée 239'200 CHF
101.300 Rétribution des autorités Liée 200'400 CHF
110.301 Traitements Partiellement non liée 1'148'600 CHF
110.303 Charges sociales Liée 267'200 CHF
110.310 Imprimés, fournitures de bureau Non liée 275'000 CHF
110.317 Frais de réceptions et débours Non liée 305'000 CHF
110.318 Honoraires et prestations de service Non liée 748'000 CHF
110.319 Votations, élections, cotis. et divers Liée 130'000 CHF
110.390 Prestations internes Liée 265'000 CHF
111.361 Particip. frais exploit. tribunaux/RF Liée 850'000 CHF
115.301 Traitements Partiellement non liée 316'800 CHF
115.303 Charges sociales Liée 558'100 CHF
115.307 Prestations à des retraités Liée 1'043'000 CHF
115.309 Autres charges de personnel Non liée 107'000 CHF
116.301 Traitements Partiellement non liée 545'300 CHF
116.303 Charges sociales Liée 132'100 CHF
116.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 150'000 CHF
116.318 Honoraires et prestations de service Liée 1'050'000 CHF
116.331 Amortissements du PA Liée 180'000 CHF
150.301 Traitements Partiellement non liée 583'600 CHF
150.303 Charges sociales Liée 106'300 CHF
150.318 Honoraires et prestations de service Liée 466'000 CHF
150.319 Impôts, taxes et frais divers Liée 200'000 CHF
150.322 Intérêts des dettes à moyen/long termes Liée 3'000'000 CHF
150.323 Intérêts dettes entités particulières Liée 2'400'000 CHF
150.329 Intérêts rémunératoires et remboursement Liée 950'000 CHF
150.366 Subventions accordées pers. physiques Non liée 620'000 CHF
152.301 Traitements Partiellement non liée 606'300 CHF
152.303 Charges sociales Liée 137'400 CHF
152.330 Pertes sur créances Liée 1'750'000 CHF
152.340 Impôt sur la fortune des immeubles bâtis Liée 870'000 CHF
152.341 Péréquation financière Liée 560'000 CHF
154.342 Contributions aux paroisses Liée 2'700'000 CHF
260.301 Traitements Partiellement non liée 198'700 CHF
260.331 Amortissements du PA Liée 792'000 CHF
260.352 Participation à des charges de communes Liée 334'000 CHF
260.361 Subventions accordées au canton Liée 840'000 CHF
260.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 1'779'000 CHF
260.390 Prestations internes Liée 250'000 CHF
264.312 Eau, énergie, combustibles Liée 18'375'000 CHF
264.318 Honoraires et prestations de service Liée 225'000 CHF
265.318 Honoraires et prestations de service Liée 250'000 CHF
266.301 Traitements Partiellement non liée 2'385'100 CHF

DEPENSES LIEES ET NON LIEES 2018
Fonctionnement

En jaune : nouvelles rubriques concernées par rapport au budget 2017

En orange : modifications par rapport au budget 2017

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266.303 Charges sociales Liée 449'400 CHF
266.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 483'000 CHF
266.312 Eau, énergie, combustibles Liée 126'000 CHF
266.313 Marchandises Liée 3'442'000 CHF
266.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 570'000 CHF
266.315 Entretien d'objets mobiliers Non liée 148'000 CHF
266.316 Loyers et redevances d'utilisation Liée 686'000 CHF
266.318 Honoraires et prestations de service Non liée 770'000 CHF
266.319 Impôts, taxes et frais divers Liée 160'000 CHF
266.331 Amortissements du PA Liée 325'000 CHF
266.381 Attributions aux financements spéciaux Liée 130'000 CHF
266.390 Prestations internes Liée 504'500 CHF
300.301 Traitements Partiellement non liée 586'100 CHF
300.303 Charges sociales Liée 146'900 CHF
300.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 197'000 CHF
300.318 Honoraires et prestations de service Liée 1'083'000 CHF
300.364 Subventions accordées à des sociétés Liée 170'000 CHF
300.390 Prestations internes Liée 103'000 CHF
301.302 Traitement du personnel enseignant Partiellement non liée 1'709'100 CHF
301.303 Charges sociales Liée 460'900 CHF
301.310 Imprimés, fournitures scolaires Non liée 350'500 CHF
301.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 110'000 CHF
301.361 Subventions accordées au canton Liée 8'300'000 CHF
301.366 Subventions accordées pers.physiques Non liée 148'000 CHF
302.352 Participation à des charges de communes Liée 3'750'000 CHF
302.361 Subventions accordées au canton Liée 3'085'000 CHF
304.361 Subventions accordées au canton Liée 2'900'000 CHF
304.365 Subventions accordées instit. privées Liée 200'000 CHF
305.364 Subventions accordées à des sociétés Liée 100'000 CHF
306.301 Traitements Partiellement non liée 2'548'900 CHF
306.303 Charges sociales Liée 576'100 CHF
306.318 Honoraires et prestations de service Non liée 652'000 CHF
306.361 Subventions accordées au canton Liée 240'000 CHF
306.366 Subventions accordées pers.physiques Liée 630'000 CHF
306.390 Prestations internes Liée 444'000 CHF
307.301 Traitements Partiellement non liée 556'300 CHF
307.303 Charges sociales Liée 116'700 CHF
307.310 Imprimés, fournitures scolaires Non liée 135'000 CHF
307.316 Loyers et redevances d'utilisation Liée 151'000 CHF
307.318 Honoraires et prestations de service Non liée 113'800 CHF
308.301 Traitements Partiellement non liée 2'101'600 CHF
308.303 Charges sociales Liée 503'700 CHF
308.312 Eau, énergie, combustibles Liée 880'000 CHF
308.313 Marchandises Non liée 206'100 CHF
308.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 1'515'000 CHF
308.318 Honoraires et prestations de service Non liée 168'100 CHF
308.331 Amortissements du PA Liée 1'490'000 CHF
320.301 Traitements Partiellement non liée 203'800 CHF
320.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 3'501'300 CHF
320.366 Subventions accordées pers.physiques Non liée 102'000 CHF
320.390 Prestations internes Liée 400'000 CHF
400.301 Traitements Partiellement non liée 1'045'600 CHF
400.303 Charges sociales Liée 223'900 CHF
400.318 Honoraires et prestations de service Liée 134'400 CHF
400.361 Subventions accordées au canton Liée 300'000 CHF
401.331 Amortissements du PA Liée 865'000 CHF

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401.352 Particip. charges exploitation CMS Liée 3'570'000 CHF
401.361 Subventions accordées au canton Liée 3'000'000 CHF
401.364 Subventions entreprises semi-publiques Liée 2'400'000 CHF
401.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 393'000 CHF
401.366 Subventions accordées pers.physiques Liée 12'000'000 CHF
402.331 Amortissements du PA Liée 210'000 CHF
402.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 4'662'000 CHF
403.301 Traitements Partiellement non liée 383'000 CHF
403.318 Honoraires et prestations de service Liée 115'700 CHF
404.301 Traitements Partiellement non liée 206'500 CHF
500.301 Traitements Partiellement non liée 5'651'200 CHF
500.303 Charges sociales Liée 1'262'500 CHF
500.309 Autres charges de personnel Liée 115'000 CHF
500.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 163'000 CHF
500.318 Honoraires et prestations de service Non liée 126'200 CHF
501.301 Traitements Partiellement non liée 734'700 CHF
501.303 Charges sociales Liée 175'800 CHF
501.343 Part cant. sur permis et carte d'identit Liée 262'000 CHF
503.301 Traitements Partiellement non liée 784'900 CHF
503.303 Charges sociales Liée 116'100 CHF
503.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 150'000 CHF
503.331 Amortissements du PA Liée 188'200 CHF
504.301 Traitements Partiellement non liée 408'900 CHF
504.317 Déplacements, débours, dédommagements Liée 100'000 CHF
506.301 Traitements Partiellement non liée 2'227'400 CHF
506.303 Charges sociales Liée 420'300 CHF
506.313 Marchandises Liée 130'000 CHF
506.390 Prestations internes Liée 126'700 CHF
600.301 Traitements Partiellement non liée 676'200 CHF
600.303 Charges sociales Liée 179'000 CHF
601.301 Traitements Partiellement non liée 5'876'200 CHF
601.303 Charges sociales Liée 1'480'900 CHF
601.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 248'000 CHF
601.313 Marchandises Non liée 666'000 CHF
601.314 Entretien du réseau routier Non liée 1'341'000 CHF
601.318 Honoraires et prestations de service Liée 1'000'800 CHF
601.331 Amortissements du PA Liée 3'880'700 CHF
601.361 Particip. à l'entretien des routes cant. Liée 1'150'000 CHF
601.390 Prestations internes Liée 320'000 CHF
602.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 315'000 CHF
602.331 Amortissements du PA Liée 529'000 CHF
602.390 Prestations internes Liée 280'000 CHF
603.301 Traitements Partiellement non liée 276'000 CHF
603.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 273'000 CHF
603.318 Honoraires et prestations de service Non liée 129'500 CHF
603.390 Prestations internes Liée 220'000 CHF
604.301 Traitements Partiellement non liée 269'100 CHF
604.318 Honoraires et prestations de service Non liée 159'000 CHF
604.331 Amortissements du PA Liée 125'000 CHF
606.301 Traitements Partiellement non liée 903'100 CHF
606.303 Charges sociales Liée 216'900 CHF
606.312 Eau, énergie, combustibles Liée 322'000 CHF
606.313 Marchandises Liée 311'500 CHF
606.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 437'000 CHF
606.315 Entretien d'objets mobiliers Non liée 396'500 CHF
606.318 Honoraires et prestations de service Liée 953'000 CHF

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606.331 Amortissements du PA Liée 2'542'000 CHF
606.352 Participation à des charges de communes Liée 995'000 CHF
606.390 Prestations internes Liée 709'000 CHF
607.301 Traitements Partiellement non liée 242'200 CHF
608.301 Traitements Partiellement non liée 406'000 CHF
608.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 319'000 CHF
608.313 Marchandises Non liée 105'500 CHF
608.318 Honoraires et prestations de service Liée 2'976'500 CHF
608.330 Pertes sur créances Liée 150'000 CHF
608.331 Amortissements du PA Liée 313'000 CHF
608.352 Participation à des charges de communes Liée 2'300'000 CHF
608.390 Prestations internes Liée 710'800 CHF
609.312 Eau, énergie, combustibles Liée 550'000 CHF
609.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 2'084'000 CHF
609.318 Honoraires et prestations de service Non liée 1'550'000 CHF
609.331 Amortissements du PA Liée 626'000 CHF
610.301 Traitements Partiellement non liée 144'300 CHF
610.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 102'000 CHF
610.312 Eau, énergie, combustibles Liée 157'000 CHF
610.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 770'000 CHF
610.318 Honoraires et prestations de service Liée 245'000 CHF
610.319 Impôts, taxes et frais divers Liée 125'000 CHF
610.331 Amortissements du PA Liée 1'750'000 CHF
610.332 Amortissements complémentaires Non liée 2'000'000 CHF
610.390 Prestations internes Liée 463'000 CHF
700.301 Traitements Partiellement non liée 1'154'700 CHF
700.303 Charges sociales Liée 284'200 CHF
700.331 Amortissements du PA Liée 320'000 CHF
701.301 Traitements Partiellement non liée 344'900 CHF
701.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 177'500 CHF
701.312 Eau, énergie, combustibles Liée 700'000 CHF
701.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 1'250'000 CHF
701.318 Honoraires et prestations de service Non liée 520'000 CHF
701.331 Amortissements du PA Liée 2'052'000 CHF
705.301 Traitements Partiellement non liée 444'200 CHF
705.303 Charges sociales Liée 111'200 CHF
705.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 170'000 CHF
705.331 Amortissements du PA Liée 490'000 CHF
850.301 Traitements Partiellement non liée 594'000 CHF
850.303 Charges sociales Liée 113'000 CHF
850.318 Honoraires et prestations de service Non liée 395'000 CHF
850.331 Amortissements du PA Liée 390'000 CHF
850.352 Participation à des charges de communes Liée 102'000 CHF
852.301 Traitements Partiellement non liée 1'752'400 CHF
852.303 Charges sociales Liée 380'700 CHF
852.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 265'000 CHF
852.312 Eau, énergie, combustibles Liée 185'000 CHF
852.313 Marchandises Non liée 303'000 CHF
852.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 325'000 CHF
852.331 Amortissements du PA Liée 1'060'000 CHF
852.390 Prestations internes Liée 135'000 CHF
854.312 Eau, énergie, combustibles Liée 480'000 CHF
854.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 1'550'000 CHF
856.318 Honoraires et prestations de service Non liée 300'000 CHF
856.331 Amortissements du PA Liée 296'000 CHF
856.361 Subventions accordées au canton Liée 870'000 CHF

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856.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 4'917'000 CHF
900.301 Traitements Partiellement non liée 472'800 CHF
900.302 Traitements du personnel enseignant Partiellement non liée 115'300 CHF
900.303 Charges sociales Liée 102'600 CHF
900.316 Loyers et redevances d'utilisation Liée 107'900 CHF
900.318 Honoraires et prestations de service Non liée 138'000 CHF
900.331 Amortissements du PA Liée 682'000 CHF
900.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 328'000 CHF
900.390 Prestations internes Liée 689'000 CHF
901.301 Traitements Partiellement non liée 1'063'700 CHF
901.303 Charges sociales Liée 239'500 CHF
901.311 Achats d'objets mobiliers Non liée 215'500 CHF
901.312 Eau, énergie, combustibles Liée 210'500 CHF
901.313 Marchandises Non liée 253'500 CHF
901.314 Entretien de biens immobiliers Non liée 384'500 CHF
901.315 Entretien d'objets mobiliers Non liée 107'400 CHF
901.318 Honoraires et prestations de service Non liée 124'700 CHF
901.331 Amortissements du PA Liée 1'157'000 CHF
902.301 Traitements Partiellement non liée 1'252'200 CHF
902.303 Charges sociales Liée 278'800 CHF
902.312 Eau, énergie, combustibles Liée 328'000 CHF
902.313 Marchandises Non liée 216'200 CHF
902.315 Entretien d'objets mobiliers Non liée 183'000 CHF
902.331 Amortissements du PA Liée 410'000 CHF
903.301 Traitements Partiellement non liée 268'100 CHF
903.312 Eau, énergie, combustibles Liée 199'300 CHF
903.331 Amortissements du PA Liée 167'000 CHF
906.301 Traitements Partiellement non liée 139'100 CHF
906.331 Amortissements du PA Liée 587'000 CHF
906.365 Subventions accordées instit. privées Non liée 233'500 CHF
907.301 Traitements Partiellement non liée 594'000 CHF
907.303 Charges sociales Liée 103'600 CHF

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No rubrique Intitulé de la rubrique Dépenses liées 2018  Budget 2018
116.50 Nouvelles technologies de communication Non liée 150'000 CHF
260.56 EPFL Valais Wallis Liée 700'000 CHF
266.50 Aménagement tarmac et voie de roulage Liée 500'000 CHF
266.50 Aménagement secteur Nord Non liée 100'000 CHF
266.50 Démolition "Village en bois" Non liée 200'000 CHF
266.50 Rénovation aérogare Liée 500'000 CHF
266.50 Mesures anti-bruit Non liée 200'000 CHF
308.50 Centre scolaire du Sacré-Coeur Non liée 450'000 CHF
308.50 Centre scolaire de St-Guérin Non liée 400'000 CHF
308.50 Centre scolaire de Gravelone Non liée 800'000 CHF
308.50 Centre scolaire de la Bruyère Non liée 300'000 CHF
308.50 Centre scolaire de Champsec Non liée 250'000 CHF
308.50 Centre scolaire de Salins Non liée 150'000 CHF
308.56 EPTM Sion Liée 700'000 CHF
308.56 HES-SO - Terrains Industrie 19 à 23 Liée 500'000 CHF
402.50 Crèche-nurserie centre protestant Liée 900'000 CHF
402.50 Pouponnière valaisanne Liée (crédit d'engagement) 1'000'000 CHF
503.50 Abris collectifs PCi Non liée 100'000 CHF
503.50 Rénovation bâtiment du feu Non liée 200'000 CHF
503.50 Matériel d'exploitation Non liée 180'000 CHF
503.50 Véhicules Non liée 100'000 CHF
506.50 Achat ambulances Liée 180'000 CHF
601.50 Voies et pistes cyclables Non liée 200'000 CHF
601.50 Réalisation de routes communales Non liée 1'050'000 CHF
601.50 AggloSion (réseau routier + mobilité douce) Non liée 1'000'000 CHF
601.50 Liaison Nord-Sud secteur Gare Non liée 300'000 CHF
601.50 Réfection d'ouvrages Non liée 100'000 CHF
601.50 Achats de véhicules Non liée 250'000 CHF
601.56 Participation au réseau routier cantonal Liée 1'000'000 CHF
601.58 Stabilisation des falaises Liée 100'000 CHF
602.50 Corrections de rivières Liée 500'000 CHF
603.58 Maintien du vignoble en terrasse Non liée 350'000 CHF
604.50 Acquisition de terrains PA Liée 200'000 CHF
604.56 Mensurations au standard MO93 Liée 400'000 CHF
604.58 Remembrement parcellaire Plats de Turin Non liée 100'000 CHF
606.50 Collecteurs Non liée 900'000 CHF
606.50 Décanteur primaire Non liée 100'000 CHF
606.50 Plan Général d'Evacuation des Eaux, PGEE Liée 900'000 CHF
606.50 Réhabilitation STEP de Chandoline Liée 520'000 CHF
606.50 Station de pompage Non liée 150'000 CHF
606.50 Station de prétraitement Non liée 200'000 CHF
609.50 Conduites eau potable Non liée 1'200'000 CHF
609.50 Pose de nouveaux compteurs Liée 400'000 CHF
610.50 Parking de la Planta Non liée 200'000 CHF
610.50 Parc d'échange des Roches Brunes Liée (crédit d'engagement) 4'000'000 CHF
610.50 Parcs d'échange Non liée 600'000 CHF
700.56 Basilique de Valère Liée 150'000 CHF
700.56 Participation rénov. imm. vieille ville Non liée 120'000 CHF
701.50 Immeuble Ancien Hôpital Non liée 100'000 CHF
701.50 Immeuble le Casino Non liée 100'000 CHF

DEPENSES LIEES ET NON LIEES 2018
Investissements

En jaune : nouvelles rubriques concernées par rapport au budget 2017

En orange : modifications par rapport au budget 2017

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701.50 Pavillon de la Planta Non liée 100'000 CHF
701.50 Rénovation d'immeubles Non liée 350'000 CHF
701.50 Centre culturel Ferme Asile Non liée 400'000 CHF
701.50 Bâtiments loués à l'esr Non liée 240'000 CHF
705.50 Ancien cimetière Non liée 100'000 CHF
705.50 Cimetière de Platta Non liée 300'000 CHF
850.58 Développement territorial Non liée 400'000 CHF
852.50 Nouvelles serres communales (Bellini) Non liée 150'000 CHF
852.50 Aménagements espaces publics Non liée 1'200'000 CHF
856.50 Dépôt pour les bus sédunois Liée (crédit d'engagement) 2'000'000 CHF
856.58 Agglo Valais central Non liée 100'000 CHF
856.58 Liaison plaine-montagne Non liée 200'000 CHF
900.58 Candidature Sion 2026 Liée 500'000 CHF
901.50 Centre sportif de l'Ancien Stand Non liée 100'000 CHF
901.50 Centre sportif de la Garenne Non liée 100'000 CHF
901.50 Centre sportif des Glareys Non liée 150'000 CHF
901.50 Centre sportif de Tourbillon Liée 1'500'000 CHF
902.50 Piscine de la Blancherie Liée 1'000'000 CHF
902.50 Piscine de la Sitterie Non liée 100'000 CHF
903.50 Patinoire de l'Ancien Stand Liée 150'000 CHF
903.50 Patinoire de Tourbillon Non liée 150'000 CHF

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Centre horticole - projet coupes

text:
Projet

2027
Centre horticole

Coupes

3960 Sierre Rothorn 11 027 451 20 30

495.30 = +/-0.00

1ère édition 23.02.2022

contact@papon-archi.ch
www.papon-archi.ch

Z:\2000 AFFAIRES\2027_EP_CHSION_centre horticole\2_DESSIN\1_ARCHICAD\UTO
\3_ENQUETE_200\2027_200.pln

L'architecte

Le(s) propriétaire(s)

Le(s) requérant(s)

Echelle

Parcelle

Commune

Dessin

Alt. de réf.

N° Plan 2027_200_C

Impression

Responsable

Sion

ER

15642, 15643, 15644,
15645, 15646, 15647

08.06.2022

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RéfectoireTerrasse Hall
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niveau haut nappe phréatique = 493.86 m

niveau bas nappe phréatique = 491.61 m

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MagasinAtelier magasinAtelier menuiserieAtelier ferblanterieAtelier peinture Stock menuiserie
Stock

peinture
EPI

Buandere
Local

techniqueTerreau - EngraisZone de lavageGarages
TN

niveau haut nappe phréatique = 493.86 m

niveau bas nappe phréatique = 491.61 m

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AdministrationSalle de travailRéfectoireSerre chaudeRempotoirSerre chaude
TNTN

niveau haut nappe phréatique = 493.86 m

niveau bas nappe phréatique = 491.61 m

Stock d'eau

Tunnel chaufféStock couvert

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TNTN

Coupe A

Coupe B

Coupe C

Ateliers - Façade nord

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Rapport CSC budget 2018

text:
VILLE DE SION – RAPPORT COMPTES 2016 – Commission Social et culturelle – 2 juin 2017                               Page 1/14

RAPPORT

de la commission sociale et culturelle

au

CONSEIL GENERAL

concernant

LE BUDGET 2018
DE LA VILLE DE SION

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 2/14

Madame la Présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

La commission sociale et culturelle s'est réunie à huit reprises pour l'examen du budget 2018 de la Ville de Sion.
La commission a tenu une séance en présence de M. Patrick Dondainaz, responsable de la comptabilité générale
et du Président de la Municipalité le 15 novembre 2017 pour la communication des réponses aux questions
écrites.

La commission leur adresse, ainsi qu'à leurs collaborateurs, ses remerciement les plus chaleureux pour les
explications et les informations fournies.

Pour l'examen du budget 2018, la commission a siégé dans la composition suivante :

Président  :  Christian Miraillès

Vice-président  : Olivier Juillerat

Rapporteur  :   Jéroôme Amos

Membres  : Fanny Gex
   Gianadda Isabelle
   Jacquier Michaël
   Mukuna Akanga
   Pallara Chantal
   Pfister Brigitte
   Schüpbach Pierre
   Stalder Thierry

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 3/14

I ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE

Le projet de budget 2018 de la Municipalité a été examiné dans le détail par la commission sous l'angle social et
culturel comme le prévoit le règlement du Conseil général. L'examen a porté sur l'ensemble des rubriques du
compte de fonctionnement et du compte des investissements, et plus particulièrement sur les subventions
accordées dans les domaines sociaux et culturels.

La commission sociale et culturelle, à l'unanimité des 10 membres présents, propose au Conseil Général
d'accepter l'entrée en matière concernant le budget 2018 de la Municipalité de Sion.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 4/14

II ANALYSE DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES

Généralités:

1. La CSC est particulièrement sensible à la vie des nombreuses sociétés locales. Quelle est la décision prise par
la commune concernant les déchets générés par celles-ci, lors des manifestations, pour éviter des coûts
supplémentaires?

Les coûts du traitement des déchets (transport et taxe d'incinération) produits par les manifestations sur le
domaine public seront facturés à l'organisateur de la manifestation. Il est à noter que les montants en question
sont faibles. Nous parlons de moins de Fr. 500.- pour la manifestation la plus importante qu’est la Fête du Goût.

Remarque: Nous prenons note qu’il y aura une facturation au cas par cas et attendons de voir la mise en place
du nouveau système. La CSC restera attentive à toutes les solutions envisagées pour diminuer les déchets lors
des manifestations culturelles et sportives.

2. En ce qui concerne les associations culturelles, la commission a constaté cette année la valorisation de la mise
à disposition de locaux dans les subventions. Nous comprenons la modification comptable, cependant la CSC ne
considère pas cela comme une augmentation des subventions. A ce propos, qu'en est-il des installations sportives
mises à disposition des clubs et associations sportives de la ville ? La ville donne-t-elle des subventions
régulières aux clubs et associations sportives au même titre qu'à certaines associations culturelles ?

Cette pratique n’a pas court car techniquement cela n’est pas réalisable car plusieurs partagent les mêmes
installations et ceci de manière différenciée d’une année à l’autre selon leurs besoins et les disponibilités.
Cependant, le coût des installations sportives (centres sportifs, piscines, patinoires) mises à disposition des clubs
ou associations sportives sont enregistrés directement dans le dicastère « Sport, jeunesse et loisirs ». Les
charges d’entretien figurent également dans les rubriques comptables du service des sports.

En outre, la Direction des écoles facture au service des sports la mise à disposition, en dehors des horaires
scolaires, des salles de gymnastique pour les associations sédunoises (900.390 et 308.490). Non. Seul le Cercle
des nageurs de Sion est au bénéfice d’une subvention annuelle accordée en contrepartie de l’obligation d’achat
d’un abonnement de piscine par les membres du club. Ceci dit, le club doit déposer une demande formelle
chaque année avec budget, comptes et bilan pour analyse et octroi d’une subvention le cas échéant.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

3. En ce qui concerne le centre RLC, nous constatons qu'au niveau des comptes la situation est stable et bonne.
Toutefois, la commission, dans un souci de transparence vis à vis de la population et des usagés, aimerait des
explications concernant les récents événements, la situation actuelle et la mission donnée à cette institution par la
ville.

Une présentation complète du bilan de la municipalisation a été présentée au plenum du 7 novembre 2017 et le
rapport y afférent a été envoyé.

Remarque : Une attention toute particulière sera donnée à l’évolution de cette structure afin qu’elle puisse
continuer à remplir les quatre missions qui lui ont été conférées.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 5/14

1. Administration générale

Sous la division « administration générale », la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

116.318   honoraires et prestations de services       P.58

Après un calcul, la CSC arrive à un coût par employé d'environ 2'200.-. La CSC se demande si un tel coût a été
comparé à celui d'autres communes. Quelles sont les prestations fournies à la ville par CIGES?

a. Comparaison coût/employés

Nous n’avons pas un tel indicateur pour la rubrique 116.318. Par contre dans le cadre de la conférence suisse
informatique, un benchmark intercantonal est établi régulièrement. Les chiffres sont à relativiser quand même,
les organisations et les périmètres n’étant pas les mêmes (exemples : cantons avec universités ou non, prise en
compte des organismes de santé ou non,…). Cependant la moyenne nous donne un ordre de grandeur.

b. Prestations fournies par CIGES

Hébergement sécurisé de tous les serveurs (messagerie, données, applicatifs, annuaire utilisateurs,
impressions,…) sur le site principal et sur le site de secours
 - Installations et maintenance
 - Sécurité (anti-virus, anti-spams, sauvegardes)
 - Exploitation
Parc informatique : gestion de tous les ordinateurs, imprimantes et périphériques
 - Installation et maintenance
 - Dépannages
Réseau
 - Sortie internet sécurisée
 - Distribution des différents réseaux à l’intérieur des bâtiments, gestion des
 switchs, des plans d’adressage,…
Applications
 - Installation et gestion des applications bureautiques
 - Installation et gestion des applications spécifiques communales
 - Support . la ville pour le choix et/ou les développements applicatifs en lien
 avec les besoins de l’administration
Service Desk
 - Aide, réponses aux demandes, support et dépannage utilisateurs pour le
 matériel et les applications
 - Formations utilisateurs (sécurité, applications)

Remarque : La commission se réjouit que la ville de Sion soit en dessous de la moyenne des cantons suisses.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 6/14

156 .  Agence communale AVS             P.62

Que représente la rubrique 156 « agence communale AVS ».

La loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 stipulent que les caisses de
compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les
circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.

e règlement concernant la caisse de compensation du canton du Valais et les agences
locales AVS du 24 mai 2000 précise les tâches des agents AVS :
 a) donner les renseignements de base concernant les prestations sociales gérées
 par la Caisse;
 b) délivrer les formules de demandes de prestations et au besoin aider les
 assurés ou les affiliés à les remplir;
 c) signaler les changements importants touchant la situation des assurés ou des
 affiliés et répondre aux demandes de renseignements de la Caisse;
 d) participer aux cours de formation mis sur pied par la Caisse;
 e) effectuer des enquêtes demandées par la Caisse dans des cas particuliers.

L’agence AVS de Sion est bien entendu la plus grande du canton et elle occupe un  collaborateur du service des
finances . Environ 60%. L’Etat du Valais nous verse Fr. 53'000.- par an pour que nous assurions cette
prestation très appréciée par la population.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

116.50  Nouvelles technologies        P.185

Pourquoi est-ce que ce poste est passé de 300'000.- à 150'000.- ?

Les investissements dépendent des projets en cours ou prévus.
 - Des projets importants sont réalisés ou en passe de l’être..
 - Les modèles de financement des nouveaux logiciels se basent sur des locations
 annuelles et non plus sur un important investissement de départ et de la
 maintenance annuelle. Ce qui am.ne un transfert des co.ts vers les comptes de
 fonctionnement.
 - Le projet du journal de police est différé pour des questions organisationnelles
 (rapprochement des corps de police de Sion et Sierre).

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 7/14

3. Education et culture

Sous la division « Education et culture», la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

320.318  Honoraires et prestations de service, Impôts, taxes et frais divers   P96

En comparant ce montant avec celui de la page 57 114.318 on constate une baisse de 80'000.-.

La rubrique 320.318 (honoraires, études et expertises) a diminué de Fr. 80'000.-. En effet, il n’y aura pas de
nouvelle création pour Sion en Lumières en 2018.

Remarque : La commission note qu’il n’y aura pas de nouvelle création pour Sion en Lumières et se réjouit
d’apprendre et encourage la mise à jour technologique du concept.

Et de même pour le chiffre 320.319 actuellement 70'400.- et à la page 57 114.319 130'000.-. Les explications
données justifient une baisse de 20'000.- pour le spectacle des écoles mais pas de 60'000.-.

Deux raisons expliquent la diminution de Fr. 60'000.- de la rubrique 320.319 :
 - le montant dédié aux « aides  à l’animation » (Fr. 50'000.-) a été déplacé dans la
 rubrique 320.3650.3 pour plus de lisibilité. Il s’agit en effet de subventions
 casuelles.
 - le montant dédié au Pass Bienvenue (Fr. 10'000.-) a été déplacé dans une
 rubrique de la section intégration. Ce projet sera désormais géré financièrement
 uniquement par cette section.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 8/14

5. Sécurité publique

Sous la division « Sécurité publi que», la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

500.437  Amendes          P.117

La CSC remarque une augmentation de 150'000.- pour les amendes. Cette augmentation est-elle liée à
l'engagement de trois assistants de sécurité publique ?

En effet, cette augmentation est directement liée à l’engagement de trois assistants de sécurité publique (ASP)
qui auront, pour deux d’entre eux, terminé en 2018 la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. A
noter également qu’un collaborateur ASP, qui a cumulé de nombreux jours d’absence ces dernières années pour
cause de maladie, pourra être remplacé l’année prochaine, l’AI s’étant prononcée favorablement sur ce dossier.

L’objectif du service, sur demande du Conseil municipal, est d’assurer une meilleure présence dans les lieux
stratégiques de la ville, notamment dans les zones de rencontre du centre-ville, où les mauvaises habitudes des
automobilistes donnent une mauvaise image de la Ville de Sion et créent des problèmes de sécurité, notamment
pour les piétons.

Remarque : La commission soutient toutes les initiatives qui peuvent améliorer la sécurité et le bien-être des
citoyens.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 9/14

6. Travaux publics :

Sous la division « Sécurité publi que», la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

600.490  Prestations internes         P.129

Est-il possible d'avoir des détails sur ces prestations ?

 - Assainissement urbain    Fr. 20'000.-
 - Step de Châteauneuf     Fr. 2'000.-
 - Déchets     Fr. 20'000.-
 - Parcs       Fr. 55'000.-
 - Aéroport      Fr. 30'000.-

Cette rubrique enregistre le co.t des prestations effectuées par l’administration des travaux publics pour les
autres secteurs d’activités de ce dicastère et de l’aéroport.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

601.490  Prestations internes         P.130

La CSC aimerait avoir un détail de ces prestations internes.

 - Cours d'eau, canaux et d.charges   Fr. 280'000.-
 - Agriculture      Fr. 220'000.-
 - Aéroport     Fr. 10'000.-
 - Autres mesures d'assainissement   Fr. 530'000.-
 - Centre sportif de Tourbillon    Fr. 21'000.-
 - Parcs et jardins    Fr. 120'000.-
 - Places de parc     Fr. 180'000.-
 - Piscine couverte     Fr. 2'000.-
 - Centre funéraire et cimetières    Fr. 500.-
 - Patinoire de l'ancien Stand    Fr. 1'000.-
 - Feu       Fr. 5'000.-
 - Bâtiments scolaires     Fr. 2'000.-
 - Step de Châteauneuf     Fr. 5'000.-
 - Police      Fr. 12'000.-
 - Edilité      Fr. 5'000.-
 - Service social      Fr. 55'000.-
 - Culture      Fr. 400'000.-
 - Sports, jeunesse et loisirs    Fr. 400'000.-
 - Ecoles      Fr. 50'000.-
 - Economie locale et tourisme    Fr. 250'000.-
 - Chancellerie      Fr. 250'000.-
 - Mobilité et urbanisme     Fr. 30'000.-

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 10/14

608.310  Imprimés, fournitures de bureau      P.135

Qu'est-ce qui est prévu en 2018 au niveau de la communication des informations à la population étant donné que
les 'informations principales concernant les déchets auraient dû être faites en 2017 ?

La communication pour l'introduction de la taxe au sac se fera essentiellement en novembre et décembre 2017 et
se poursuivra en 2018. Une communication continue est prévue sur le réseau Facebook, internet et via un tout-
ménage. La communication sera également ciblée en fonction du futur comportement des citoyens envers les
déchets.

Remarque : La commission aurait apprécié que la population soit informée de manière plus précise et moins
tardive. Ceci aurait pu éviter des dépenses supplémentaires de communication en 2018.

608.330  Pertes sur créances        P.135

Que représente exactement cette perte sur créance ?

Cette perte sur créance représente les factures des taxes de base et des taxes de quantité qui ne sont pas
honorées suite à des actes de défaut de biens.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 11/14

7. Bâtiments et constructions:

Sous la division « Bâtiments et construction», la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

Projet cour de gare          P.234

Quels seront les charges d'amortissements et les intérêts annuels de la nouvelle salle de concerts et congrès ? Est-
ce que ce sera sous la forme d'une subvention à la fondation ?

Le message du conseil municipal au conseil général du 22 mars 2016 concernant la construction d’une salle de
concerts et congrès dans le complexe Cour de gare prévoit une subvention annuelle d’environ Fr. 3,1 mios en
faveur de la fondation.

Cette subvention se compose ainsi (annexe 7 du message) :
 Perte d’exploitation   Fr. 1,10 mio
 Amortissement (5%)  Fr. 1,25 mio
 Intérêts (3%)    Fr. 0,75 mio
 Total     Fr. 3,10 mios

Remarque : La commission a entendu l’idée du projet pôle musique et encourage la municipalité à le  mener à
bien.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 12/14

8. Urbanisme et mobilité

Sous la division « Urbanisme et mobilité», la commission a particulièrement examiné les éléments suivants :

856.318  Honoraires et prestations de service      P.164

Etant donné le succès de cette prestation, est-il envisagé d'augmenter le nombre de cartes journalières CFF à
disposition de la population sédunoise ?

Le nombre de cartes journalières CFF commandé par la ville de Sion correspond déjà au contingent maximal
auquel la Ville de Sion a droit. Il est fixé en fonction de la population en l’occurrence 10 cartes journalières
pour une population entre 10'000 – 49'999 habitants.

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

856.318  Honoraires et prestations de service      P.164

En ce qui concerne les vélos en libre-service, la CSC avait cru comprendre que les frais seraient transférés à
PUBLIBIKE. Dès lors, que représentent ces frais de fonctionnement du système de vélos en libre-service de
67'000.- ?

Le transfert de charges à Publibike concerne les investissements. En revanche, le montant mentionné par la CSC
correspond au forfait d’exploitation qui lui reste . La charge de la ville et comprend les frais liés à
l’exploitation. Ce montant a pu être maintenu au niveau de 2017 malgré les plus-values qui seront apportées au
réseau Publibike sédunois en fin de cette année.

Remarque : Nous attendons et espérons que ce projet décolle grâce aux nouveaux investissements de Publibike.
Dans le cas contraire, la commission souhaite que la ville prenne les mesures nécessaires.

856.331  Amortissement du patrimoine administratif     P.164

Ce poste représente des chiffres groupés. Quelle est la part pour les bus sédunois et pour la liaison plaine-
montagne ?

Amortissement comptable du dépôt pour les bus sédunois    Fr. 285'000.-
Amortissement comptable de la liaison plaine-montagne    Fr. 11'000.-

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 13/14

9. Sport, jeunesse et loisir :

Sous la division « Sport, jeunesse et loisir», la commission a formulé la remarque suivante

La CSC regrette le regroupement de tous les centres sportifs et piscines sous un seul poste. Pourquoi baisser le
niveau de transparence, notamment en ce qui concerne le stade de Tourbillon ?

A l’occasion de la nouvelle législature et gouvernance, par unité de doctrine avec les autres dicastères, le
service des Finances a demandé que le plan comptable soit regroupé Par thématiques (administration, eau,
glace et neige, plein air, jeunesse et rlc) et non plus à rallonges avec 12 centres d’activités et des centaines de
sous-rubriquage de comptes comme c’est le cas actuellement. Par ailleurs, dans les comptes de fonctionnement
par centres sportifs (Garenne, Glareys, Ancien Stand et Tourbillon), les rubriques étaient déjà regroupées
globalement et non par objet tant les installations et équipements sont nombreux sur un m.me site. Par exemple,
le Centre sportif de Tourbillon en 2017 est un centre de côté général regroupant le centre équestre, le stade, les
terrains d’entraînement, le TCV (pour quelques prestations), etc. Par ailleurs, les comptes d’investissements
s’exprimeront toujours dans les renseignements complémentaires au budget et au compte, par objet ..

Remarque : La commission n'a pas de remarque particulière.

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VILLE DE SION – RAPPORT BUDGET 2018 – Commission sociale et culturelle 14/14

III CONCLUSION DE LA COMMISSION ET VOTE FINAL

La CSC accepte le budget 2018 dans sa nouvelle version comptable.

La commission sociale et culturelle remercie le Conseil municipal, les chefs de services et les collaborateurs de
l’administration communale pour l’élaboration du budget 2018

Compte tenu de l’examen effectué, la commission sociale et culturelle propose d’approuver, à l’unanimité de ses
11 membres présents, le présent budget 2018 de la Municipalité de Sion

Le président :       Le rapporteur :

Christian Miraillès     Amos Jérôme

Sion, le 21 novembre 2017

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Membres	permanents 18.10.17 23.10.17 24.10.17 25.10.17 09.11.17 15.11.17 20.11.17 21.11.17

Miraillès	Christian	-	Président x x x x x x x x
Juillerat	Olivier	-	Vice-Président x x x x x x x x
Amos	Jérôme	-	Rapporteur excusé x x x x x excusé x
Gex	Fanny x x x excusée excusée x x x
Gianadda	Isabelle x excusée excusée excusée x x x x
Jacquier	Michael x x x x x x x x
Mukuna	Akanga x x x x x x excusé x
Pallara	Chantal x x x excusée x x x x
Pfister	Brigitte x x x x x x x x
Schüpbach	Pierre excusé x x x x x x x
Stalder	Thierry x x x x x x x x

Membres	suppléants
Zuchuat	Raphaël	(Pierre	Schüpbach) x
Rossier	Virginie	(Isabelle	Gianadda) x

Total 10 10 11 8 10 11 9 11

Liste	des	présences	-	Projet	de	budget	2018

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name: Postulat Politique du logement : encouragement aux loyers abordables

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Bilan mi-législature

text:
Conseil municipal:
bilan à mi-législature

16 avril 2019

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2017

• Conseil municipal réduit de 15 à 9 membres

• Fonctionnement en binôme

• Adoption d’un plan de législature avec 12 priorités

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2019

• Bilan intermédiaire

• Efficacité du fonctionnement

• Evaluation des réalisations

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Méthodologie

1. VIVRE ENSEMBLE

OBJECTIFS MESURES INDICATEURS DELAI REALISE DICASTERES

Réaliser la crèche-nurserie au centre

protestant
Inauguration 2018 2018

Affaires sociales +

Bâtiments et

constructions

Mettre aux normes et agrandir la crèche-

nurserie la Pouponnière Valaisanne

Planification et suivi des travaux -

Inauguration 2020
2020

Affaires sociales +

Bâtiments et

constructions

Transférer les locaux de la Récré Transfert effectif 2020-2021

Affaires sociales +

Bâtiments et

constructions

Mettre en place un groupe de travail et

rédiger un rapport ad hoc avec les lignes

stratégiques orientant les actions publiques

et offrant un cadre décisionnel clarifié

Validation du rapport par le

conseil municipal
2018 Affaires sociales

Création d'une commission consultative des

aînés, d'une plateforme EMS/CMS et de

règles de financement

Déploiement des organes

d'application
2018 Affaires sociales

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE

Crèche des Châteaux opérationnelle

Travaux ont débuté en mars 2019 - fin prévue fin 2020

Politique édictée et mise en œuvre

Mesures en cours (diagnostic, site internet, etc.)

En attente fin des travaux de la Pouponnière

Créer des places d’accueil de la petite

enfance en suffisance afin de répondre

aux besoins des familles

Définir la politique communale des

aînés

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Perspectives 2020

• Attractivité économique et touristique de la ville

• Aménagements du cœur de ville et des quartiers

• Mobilité

• Réflexions sur les fusions

• Charges de centralité

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Merci de votre attention
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