text: \n \n\n  Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 1 von 10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n05.09.2023 Beschluss Nr. 50-2023 Interpellation 8938; Thomas Schneider, SVP; Personalsituation, wie soll es \n\nmit der Schule Kloten weiter gehen? Beantwortung / Stellungnahme \n\n0.5.4 Parlamentarische Vorstösse \n\n \n\n \n\nInterpellation; Thomas Schneider, SVP; Personalsituation, wie soll es mit der Schule Kloten weiter \n\ngehen?; Beantwortung / Stellungnahme \n\n \n\nAusgangslage: \n\nThomas Schneider, SVP und Mitunterzeichnende haben am 15. Mai 2023 die folgende Interpellation \n\neingereicht: \n\n \n\nWir haben mit Erschrecken die Fluktuationszahlen der Schule Kloten zur Kenntnis genommen. Wir stellen fest, \n\ndass diese so hoch ist wie noch nie. In den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, dass dies dadurch \n\nbegründet ist, dass die befristeten Anstellungen auslaufen. Das mag zwar einen Grund darstellen, ist aber \n\nbestimmt nicht die abschliessende Begründung. Fakt ist, dass in Kloten jede 4te Lehrperson den Beruf \n\nwechselt und die Klasse auf das Schuljahr 23/24 verlassen wird. \n\nWir erwarten vom Stadtrat und von der Schulbehörde Antworten auf die folgenden Fragen: \n\n Wie begründet der Stadtrat die Fluktuation und damit meinen wir nicht eine erneute Nennung der \n\nZahlen unter der publizierten Grafik, sondern eine weiterführende Begründung? \n\n Welche konkreten Massnahmen wurden von der Schule Kloten getroffen, um die Fluktuation beim \n\nLehrpersonal zu beeinflussen und — damit verbunden — welche konkreten Massnahmen stecken \n\nhinter dem Projekt «Personal halten und gewinnen», welches als Lösungsansatz formuliert ist? \n\n Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib in \n\nKloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft? \n\nIn den früheren Anfragen zu diesem Thema wurde auch immer wieder auf das in der Schule Kloten laufende \n\nProjekt FSL (Fokus starke Lernbeziehungen) eingegangen. Die Bildungsdirektion schreibt auf ihrer Webseite \n\nfolgendes: «Die Resultate zeigen auf, dass FSL die Schulorganisation vereinfacht, einen Beitrag zur \n\nWeiterentwicklung des integrativen Unterrichts leistet und eine effizientere Zusammenarbeit ermöglicht. Die \n\nStärkung der Lernbeziehungen konnte hingegen nicht nachgewiesen werden. Deshalb beschloss der \n\nRegierungsrat, auf die flächendeckende Einführung des Modells zu verzichten. » Die Schule Kloten hat sich \n\nentschieden, trotz anderslautender Empfehlung an dem Projekt weiter festzuhalten. \n\nWir erwarten vom Stadtrat und von der Schulbehörde in diesem Zusammenhang Antworten auf die folgenden \n\nFragen: \n\n Unter welchen Kriterien wurde entschieden, an dem Projekt festzuhalten trotz der anders \n\nlautendenden Empfehlung der Bildungsdirektion? \n\nPROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 2 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\n Wie steht die Weiterführung des Schulversuchs in Zusammenhang mit der Fluktuation der Schule \n\nKloten? \n\n Wie ist im Vergleich mit anderen an dem Versuch teilnehmenden Gemeinden die Fluktuation und wie \n\nsteht diese im Verhältnis mit allen anderen Gemeinden im Kt. Zürich und insbesondere der \n\nNachbargemeinden? \n\nDass durch Lehrpersonalwechsel innerhalb des Klassenzuges auch die Noten leiden und durch die \n\nBeibehaltung von Schulversuchen die Kosten für Betreuung steigen ist selbstredend da Ergänzungsunterricht \n\nund Integrationsaufgaben zusehends an die Klassenlehrpersonen delegiert werden. So ist im FSL ausgeführt, \n\ndass auch DaZ (Deutsch als Zweitsprache) über die integrierte Schule unterrichtet wird. Im Bericht der \n\nBildungsdirektion wird festgehalten: ((Es zeigen sich bedeutsame Unterschiede in der Rechtschreibung \n\nzwischen FSL-Klassen und Vergleichsklassen: Schülerinnen und Schüler der Vergleichsklassen machen \n\nweniger Fehler als die Schülerinnen und Schüler in den FSL-Klassen, was vor allem auf das geringere \n\nLeistungsniveau der Schülerinnen und Schüler der Staffel 1 zurückzuführen ist, welche am längsten am \n\nSchulversuch teilnimmt». Aktuell ergibt sich dazu jetzt die Möglichkeit, ebenfalls entsprechende Fragen zu \n\nstellen, welche den Zusammenhang zwischen Lehrerwechsel, Schulversuch und Schülerleistung und die \n\ndamit verbundenen Kosten zeigen können. \n\nWir bitten daher den Stadtrat um folgende Antworten respektive Ergänzungen bestehender Unterlagen: \n\n Wie haben sich die Kosten pro Kind in den letzten Jahren entwickelt und ist der Stadtrat in der Lage \n\nbasierend auf dem Beschluss 75-2016 vom 24. Mai 2016 den Berichtszeitraum auf Ende 2022 zu \n\nergänzen. Wenn nein, warum nicht und wie kann eine entsprechende Vergleichbarkeit über die \n\nletzten Jahre im Hinblick auf die Kosten dargestellt werden? \n\n Wie hat sich der Notenspiegel in den MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) \n\nund den sprachlichen (Deutsch, Französisch, Englisch) Fächern im Berichtszeitraum oben (1999 bis \n\n2022) verändert? \n\n Wie ist die Gymnasialquote in selbigem Berichtszeitraum und wie können allfällige Veränderungen \n\nbegründet werden? \n\n Wie hat sich die Quote der Schulabgängerinnen und Abgänger entwickelt, für die nach der \n\nobligatorischen Schule keine Lösung vorhanden ist? \n\n Wie stehen die Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Kloten nach Einschätzungen der \n\nverantwortlichen Personen generell im Vergleich mit anderen Gemeinden da? \n\nWir danken dem Stadtrat, der Schulbehörde und der Verwaltung für die Beantwortung der Fragen. \n \n\nMit dem Beschluss Nr. 72-2022/23 vom 06.07.2023 nahm die Schulpflege die Antwort auf die Interpellation Nr. \n\n8985 gemäss Erwägungen zuhanden des Stadtrats zur Kenntnis. \n\n \n\nErwägung: \n\n \n\n1. Weiterführende Begründung der Fluktuation per Ende Schuljahr 2023/24 \n\n \n\nFragestellung: Wie begründet der Stadtrat die Fluktuation und damit meinen wir nicht eine erneute Nennung \n\nder Zahlen unter der publizierten Grafik, sondern eine weiterführende Begründung? \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 3 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nMit Schreiben vom 02.05.2023 wurde der Gemeinderat über das Monitoring des Lehrpersonals per 31.03.2023 \n\ninformiert. Mit Stichtag 31.05.2023 wurde die Auswertung aktualisiert und zeigt folgendes Resultat: \n\nDurch den einheitlichen Kündigungstermin per 31. März sind die Kündigungen durch Mitarbeitende, \n\nKündigungen durch die Schule und Pensionierungen unverändert. \n\n \n\n1.1. Reduktion durch Weiterbeschäftigung von befristet angestellten Personen \n\nDer Wert von 9.3% von auslaufenden befristeten Anstellungen von Quereinsteigern, Personen ohne \n\nLehrdiplom und Lehrpersonen in Ausbildung per 31.03.2023 sank bis zum 31.05.2023 auf 4.8%. Dies, da von \n\nden 34 befristeten Anstellungen per 31.03.2023 19 Personen im Schuljahr 2023/24 weiterbeschäftigt werden \n\nkönnen. 12 Personen durften aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr weiterbeschäftigt werden. 3 \n\nPersonen mit befristeten Anstellung sind ausgetreten. \n\n \n\n1.2. Auswertung der Kündigungen nach Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe \n\nDie 16.3 % Kündigungen von Mitarbeitenden mit einer unbefristeten Anstellung wurden – unabhängig der \n\neingereichten Interpellation –  in Bezug auf die Funktion und Schulstufe analysiert. Da die Anzahl von \n\nLehrpersonen auf der Primarschule deutlich höher ist als auf der Kindergarten- oder Sekundarstufe, werden \n\ndiese prozentual verglichen. Die Kategorie "Lehrpersonen" beinhaltet alle Klassen- und Fachlehrpersonen der \n\njeweiligen Stufe, während in der Kategorie "weitere Funktionen" alle Fachpersonen Sonderpädagogik und die \n\nMusik- und Berufswahlschule abgebildet sind.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer prozentuale Vergleich zeigt, dass die Kündigungen der unbefristeten Anstellungen per Ende Schuljahr \n\n2023/24 auf der Kindergarten-, und Sekundarstufe sowie derjenige der weiteren Funktionen mit bis zu 4 %-\n\nPunkten leicht tiefer als bei den Klassen- und Fachlehrpersonen auf der Primarstufe liegt.  \n\n \n\n1.3. Auswertung der Kündigungsgründe \n\nLehrpersonen \n\nKindergartenstufe\n\nLehrpersonen \n\nPrimarstufe\n\nLehrpersonen \n\nSekundarstufe\n\nweitere \n\nFunktionen\n\nAnzahl Mitarbeitende,\n\nwelche in der Schule Kloten bleiben 47 141 53 72\n\nProzentanteil Mitarbeitende,\n\nwelche in der Schule Kloten bleiben 87.04% 84.43% 86.89% 87.80%\n\nAnzahl Mitarbeitende, welche die \n\nunbefristete Anstellung per 31.07.23 gekündigt haben 7 26 8 10\n\nProzentanteil Mitarbeitende, welche die \n\nunbefristete Anstellung per 31.07.23 gekündigt haben 12.96% 15.57% 13.11% 12.20%\n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 4 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nIm laufenden Schuljahr 2022/23 wurde – im Zusammenhang mit dem Lehrkräftemangel und unabhängig der \n\neingereichten Interpellation –  erstmals eine anonyme Online-Befragung zu den Austrittsgründen durchgeführt. \n\nDiese wurde in Zusammenarbeit mit der Coachingstelle erarbeitet. \n\n \n\nVon den 51 Mitarbeitenden, welche eine unbefristete Anstellung per Ende Schuljahr 2022/23 gekündigt haben, \n\nhaben 21 Mitarbeitende an der Online-Befragung teilgenommen (Σmax: 21). Entsprechend lassen sich nur \n\nbedingt repräsentative Aussagen ableiten.  \n\n \n\nDie Frage "Wie stark (1=gar nicht, 4=stark) haben die unten genannten Faktoren Ihre Entscheidung die Schule \n\nKloten zu verlassen mit beeinflusst?" wurde beispielsweise wie folgt beantwortet:  \n\n  \n\n- Private Gründe (Ø: 2.63 Σ: 19), wie z.B. Reisen, Auszeit oder Familienplanung, Umzug oder Chance \n\nfür berufliche Entwicklung oder Neuorientierung wurden von 11 Personen als starker Grund für ihre \n\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte keine markanten Unterschiede.  \n\n- Schul- und Organisationsentwicklung (Ø: 2.21 Σ: 19) wurde von 7 Personen als starker Grund für \n\nihre Kündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte keine markanten Unterschiede. \n\nZusammenarbeit im Schulteam (Ø: 1.84 Σ: 19) wurden von 5 Personen als starker Grund für ihre \n\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte, dass die Zusammenarbeit auf der \n\nKindergarten-, Unter- und Mittelstufe weniger stark als Grund bewertet wurde. \n\n- Anforderungen an den Lehrberuf (Ø: 1.89 Σ: 19) wurden von 4 Personen als starker Grund für ihre \n\nKündigung genannt. Die Auswertung der einzelnen Stufen zeigte, dass die Anforderungen an den \n\nLehrberuf durch die Mittelstufe deutlich stärker als Grund für ihre Kündigung genannt wurden, als bei \n\nden anderen Stufen. \n\n \n\nAufgrund der geringen Anzahl von Lehrpersonen sind die Aussagen nicht repräsentativ. Trotzdem kann \n\nschlussgefolgert werden, dass für die teilnehmenden Lehrpersonen das Schulmodell FSL nur vereinzelt ein \n\nKündigungsgrund per Ende Schuljahr 2022/23 darstellte. Dies zeigt sich auch darin, dass in den \n\nEinzelkommentaren nur zwei Personen zum FSL Stellung nahmen. Dabei zeigen sich zwei unterschiedliche \n\nHaltung zum Schulmodell: "Das FSL System finde ich super" und "Vielleicht ist es Zeit, den FSL zu \n\nüberdenken". \n\n \n\n1.4. Vergleich mit anderen Gemeinden und Branchen \n\nFür einen Vergleich mit anderen Schulgemeinden wurden 9 Nachbarsgemeinden bzw. deren \n\nSchulverwaltungen angefragt. Drei meldeten zurück, dass keine Auswertung erstellt wird. Die Gemeinde \n\nEmbrach meldete eine Austrittsquote (Kündigung von unbefristeten Anstellungen) von 10 % zurück. Von den \n\nrestlichen 5 Nachbarsgemeinden erfolgte keine Rückmeldung. Im Zürcher Unterländer vom 13.06.2023 wurde \n\nfür Bachenbülach eine Austrittsquote von 33% bei Lehrpersonen gemeldet. \n\n \n\nDamit stehen im Schulbereich praktisch keine Vergleichswerte zur Verfügung. Allgemein steigt aber in vielen \n\nBranchen die Fluktuation. Beispielsweise publizierte die Migros-Gruppe, dass im Jahr 2022 die \n\nBruttofluktuation auf 20.0% gestiegen ist (2021: 16.9%). Aus den Medien bekannt ist auch die steigende \n\nFluktuation von verschiedenen Spital- und Pflegeeinrichtungen. \n\n \n\n1.5. Rekrutierung und Personalmonitoring für Start ins Schuljahr 2023/24 \n\nDie Schulen Kloten haben im Hinblick auf den Schuljahresstart im August 2023 mit viel Engagement – wie \n\nbeispielsweise die Teilnahme der Schule Kloten an der kantonalen Stellenmesse – versucht, möglichst \n\ngeeignete und qualifizierte Lehrpersonen zu rekrutieren. Dabei konnte die grosse Mehrheit der vakanten \n\nStellen besetzt werden. Mit Stichtag 31.07.2023 waren noch 10 Stellen zwischen 5 und 27 Wochenlektionen \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 5 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nbzw. rund 4.9 STW ausgeschrieben. Das heisst, 2.6 % der Stellen insgesamt waren per 31.07.2023 noch \n\nvakant  \n\n \n\nTrotz anspruchsvollen Rahmenbedingungen durch den Fachkräftemangel konnten bis Stichtag 31.07.2023 \n\ninsgesamt 80 neue Lehr- und Fachpersonen angestellt werden; inklusive 18 Musiklehrpersonen der \n\nMusikschule Opfikon. Davon verfügen drei Viertel der rekrutierten Person über eine entsprechende \n\nQualifikation bzw. finden sich in der entsprechenden berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung. 17 Personen \n\nwurden als Personen ohne Lehrdiplom angestellt.  \n\n \n\nAllgemein kann zur Rekrutierung von neuen Lehrpersonen festgehalten werden, dass sich das Schulmodell \n\nFSL für die Schule Kloten als Standortvorteil erweist. Dies, da für Junglehrpersonen und Quereinsteiger das \n\nModell mit zwei Lehrpersonen und Teamteachinglektionen an einer Klasse attraktiv ist. Auch können \n\nPersonen ohne Lehrdiplom im Teamteaching einfacher an die Aufgaben einer Lehrperson herangeführt \n\nwerden. \n\n \n\n2. Massnahmen und Möglichkeiten der Schulen Kloten \n\n \n\nFragestellungen:  \n\n Welche konkreten Massnahmen wurden von der Schule Kloten getroffen, um die Fluktuation beim \n\nLehrpersonal zu beeinflussen und — damit verbunden — welche konkreten Massnahmen stecken \n\nhinter dem Projekt «Personal halten und gewinnen», welches als Lösungsansatz formuliert ist? \n\n Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib in \n\nKloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft? \n\n \n\nAus Sicht der Schulpflege und des Stadtrats zeigt die vertiefte Auswertung in Kapitel 1, dass die Fluktuation \n\nsehr ernst genommen wird und die Austrittsgründe analysiert werden. Mit dem SPF-Beschluss 6-2022/23 vom \n\n29.09.2022 wurden folgende Legislaturziele für das Themenfeld «Personal halten und gewinnen» formuliert \n\nund erste Massnahmen im Rahmen der Organisations- und Schulentwicklung umgesetzt: \n\nZielsetzungen gemäss SPF-Beschluss 6-2022/23 Beispiele von Massnahmen im Schuljahr 2022-23 \n\nDie Schule Kloten wird als professionelle \n\nOrganisation mit schlanker Administration \n\nwahrgenommen. Alle Unterrichtenden werden in \n\nder Ausübung des Berufs im Rahmen der \n\nkantonalen Vorgaben und der damit verbundenen \n\nAus- und Weiterbildung unterstützt. \n\n \n\n- Überarbeitung des Sonderpädagogischen \n\nKonzeptes zur Klärung der Aufgaben, Kompetenzen \n\nund Zuständigkeiten und den damit verbundenen \n\nProzessen bis Ende 2023 \n\n- Anpassung der Umsetzung des Berufsauftrags auf \n\ndie kantonalen Vorgaben \n\n- Vergabe Gesamt-Schulsoftware im Februar mit Ein- \n\nund Überführung von August 2023 bis Ende 2024 \n\n- Einführung von Personalvertretungen pro Schulen, \n\nDurchführung von Austrittsbefragung und \n\nOptimierung der Einführung von neuen \n\nMitarbeitenden \n\nDie Schulen pflegen und vertiefen ihre individuelle \n\nIdentität/Spirit im Rahmen der übergeordneten \n\nVision, Vorgaben und Ziele. \n\n \n\n- Jährliche Standortbestimmung in standardisierter \n\nForm zur Überprüfung der Schulentwicklung \n\n- Weiterführung der Teamentwicklungsanlässe \n\n- regelmässige Überprüfung der Zusammenarbeit im \n\nSchulteam und der Schulführung \n\nDie interne und externe Kommunikation ist - Einführung einer "Kommunikations-Lehrperson" (im \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 6 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nzeitnah, transparent und zeigt die Identität, \n\ngelebte Innovation und die positive Zusammen-\n\narbeitskultur der Schulen. \n\n \n\nRahmen des Berufsauftrags), um die Schule in der \n\nexternen Kommunikation zu unterstützen \n\n- Teilnahme der Schule Kloten an der kantonalen \n\nStellenmesse  \n\n- Start als Kooperationsschule der PHZH für das \n\nGewinnen von neuen Lehrpersonen. \n\n \n\n \n\nWeitere Massnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellenplanung werden fortlaufend geprüft. \n\n \n\n3. Massnahmen und Möglichkeiten der Schulen Kloten \n\n \n\nFragestellung: Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat die Schule Kloten, Personal zu halten und zum Verbleib \n\nin Kloten zu beeinflussen? Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft? \n\n \n\nKernanliegen aus Sicht der Schulpflege ist, dass für die anspruchsvolle Aufgabe als Lehrperson, soweit auf \n\nkantonaler und kommunaler Ebene möglich, genügend Stellen und Ressourcen zur Verfügung gestellt \n\nwerden. \n\n \n\nKeinen Einfluss hat die Schule Kloten auf die kantonalen Anstellungsbedingungen: Die Vollzeiteinheiten im \n\nStellenplan für Schulleitung, Klassen- und IF-Lehrpersonen werden durch den Kanton aufgrund der \n\nSchülerzahlen vorgegeben. Ebenso das Lohnangebot und dessen Entwicklung. \n\n \n\nIm Rahmen ihrer Finanzkompetenz hat die Schulpflege – entgegen der Leistungsüberprüfung der letzten zwei \n\nJahre - mit Beschluss 24-2022/23 und Beschluss 26-2022/23 die Stellenplanung für das Schuljahr 2023/24 \n\nerhöht. Dies beinhaltet eine Erhöhung der Sonderschulkosten, der Heilpädagogen auf Primar- und \n\nSekundarstufe, der Therapien und den Pilot für den Einsatz von Klassenassistenzen. \n\n \n\nMit dem Budget / Investitionsrechnung 2024 sollen weitere kommunalen Massnahmen beantragt werden: \n\n- Der erfolgreiche Pilot für Klassenassistenzen soll erhöht werden. Damit können Lehrpersonen bei \n\nschwierigen Situationen rasch und niederschwellig unterstützt werden. \n\n- Die Ein- und Überführung der neuen Schulsoftware soll durch befristete Stellen in der Verwaltung und \n\nin den Schulen (PICTS) unterstützt werden.  \n\n- Alle Mitarbeitenden sollen mit einem persönlichen Laptop ausgerüstet werden und die technische IT-\n\nInfrastruktur für den Unterricht weiter punktuell optimiert werden. \n\n- Analog zum Verwaltungspersonal sollen die Teamentwicklung, die vergünstige ÖV-Nutzung und die \n\nMöglichkeiten der Aus- und Weiterbildung die Attraktivität der Schule Kloten als Arbeitgeber steigern. \n\n \n\nNicht mit Budget beantragt, aber eine noch nicht genutzte kantonale Massnahme ist die Erhöhung des \n\nZuweisungsfaktors für "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ): \n\n- Auf der Kindergartenstufe kann dieser von 0.6 auf 0.75 WL pro Schüler*in erhöht werden, was zu \n\n+1.4 Stellen führen würde. Die wiederkehrenden Kosten von rund Fr. 140'000.00 liegen in der \n\nKompetenz des GR. \n\n- Auf der Primarstufe kann der Zuweisungsfaktor von 0.5 auf 0.75 WL pro Schüler*in erhöht werden, \n\nwas zu +3.4 Stellen und wiederkehrenden Kosten von Fr. 340'000.00 führen würde. Die Erhöhung \n\nbedingt eine Volksabstimmung; eine Erhöhung von 0.5 auf 0.6 WL pro Schüler*in führt zu \n\nwiederkehrenden Kosten von rund Fr. 140'000.00 und läge in der Kompetenz des GR. \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 7 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\n \n\nMit der genannten Erhöhung könnte die Standortattraktivität für die Lehrpersonen, da mehr Teamteaching-\n\nLektionen zur Verfügung stünden, gefördert werden. Damit kann die Qualität des Unterrichts für Schülerinnen \n\nund Schüler der Kindergarten- und Primarstufe weiter verbessert werden. \n\n \n\n4. Entscheid Weiterführung Schulmodell "Fokus starke Lernbeziehungen" (FSL) \n\n \n\nFragestellungen \n\n Unter welchen Kriterien wurde entschieden, an dem Projekt festzuhalten trotz der anders \n\nlautendenden Empfehlung der Bildungsdirektion? \n\n Wie steht die Weiterführung des Schulversuchs in Zusammenhang mit der Fluktuation der Schule \n\nKloten? \n\n Wie ist im Vergleich mit anderen an dem Versuch teilnehmenden Gemeinden die Fluktuation und wie \n\nsteht diese im Verhältnis mit allen anderen Gemeinden im Kt. Zürich und insbesondere der \n\nNachbargemeinden? \n\n \n\nMit dem Regierungsratsbeschluss (RRB Nr. 112/2021,) vom 03.02.2021 wurde die flächendeckende \n\nEinführung des Schulversuchs nicht empfohlen. Den teilnehmenden Schulen des Schulversuchs wurde nach \n\ndessen Ende ab Schuljahr 2022/2023 explizit die Möglichkeit der Weiterführung des Schulmodells FSL \n\nermöglicht. Bei einer Weiterführung gelten die bestehenden Vorgaben der Verlängerung des Schulversuchs \n\nFSL (RRB Nr. 156/2017).  \n\n \n\nDies bedeutet, dass bei einem Ausstieg die Vorgaben des ordentlichen kantonalen "Fachlehrpersonen-\n\nModells" eingehalten werden müssen; in welchen die integrative Förderung (IF) mit ausgebildeten Schulischen \n\nHeilpädagog*innen sowie der DaZ-Aufbauunterricht mit ausgebildeten DaZ-Lehrpersonen zu erfolgen hat. Die \n\ndurch den Kanton zur Verfügung gestellten personellen und finanziellen Mittel sind bei der Weiterführung wie \n\nauch beim einem Ausstieg identisch. \n\n \n\n4.1. Hauptgründe für Weiterführungsentscheid durch die Schulpflege \n\nIm Frühjahr 2021 wurden sowohl die "Weiterführung des Schulmodells FSL" als auch der Wechsel ins \n\n"Fachlehrpersonen-Modell" analysiert. Aus folgenden Hauptgründen entschied die Schulpflege mit Beschluss \n\n44-2020/21 am 17.06.2021 die "Weiterführung des Schulmodells FSL": \n\n \n\n- Kein Rückbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung: Die bisherige, grundsätzlich erfolgreiche \n\nund auf FSL ausgerichtete Schulentwicklung auf das Fachlehrpersonen-Modell und die darin \n\nenthaltene Rollenteilung zwischen Klassen- und Fachlehrperson müsste neu ausgerichtet werden. \n\nInsbesondere wurde mit gleichem Regierungsratsbeschluss (RRB Nr. 112/2021) das \n\nNachfolgeprojekt "Mitteleinsatz flexibler gestalten" (ME flex) lanciert. Das Projekt strebt an, dass die \n\nvorhandenen Mittel unter Berücksichtigung der kommunalen Schulqualität flexibler genutzt, ihre \n\npersonellen und sozialen Gegebenheiten besser zu berücksichtigen und ihre pädagogische \n\nSchulführung gezielter und nachhaltiger gestaltet werden können. Das Schulmodell FSL bietet – \n\ninsbesondere nach Projektabschluss – bereits viele Möglichkeiten in dieser kantonal angestrebten \n\nRichtung. \n\n- Stabilität in der Personalentwicklung: Durch den Modell-Wechsel müssten rund 23 VZE der \n\naktuellen Klassenlehrpersonen durch ausgebildete Fachlehrpersonen ersetzt werden. Für die \n\nbetroffenen Klassenlehrpersonen bedeutet dies, dass sie entweder im Rahmen einer Übergangsfrist \n\ndie entsprechende Weiterbildung an einer pädagogischen Hochschule absolvieren oder durch eine \n\nexterne Fachlehrperson ersetzt werden müssten. Es ist wahrscheinlich, dass damit auch gut \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 8 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nharmonierende Klassen- und Stufenteams auseinandergerissen würden und dadurch die \n\nSchulentwicklung um mehrere Schuljahre zurückgeworfen würde. \n\n- Unterstützung durch Mehrheit der Lehrpersonen: Im September 2020 wurden die \n\nKlassenlehrpersonen zu ihrer Haltung zum Schulversuch bzw. Schulmodell FSL befragt. Die Frage \n\n"Möchtest du weiter im pädagogischen Setting wie FSL arbeiten?" wurde mit einem Durchschnitt von \n\n7.8 Punkten (maximal 10 Punkte) beantwortet. \n\n \n\n4.2. Einschätzung von weiteren Schulen mit Schulmodell FSL \n\nDas Schulmodell FSL wird im Schuljahr 2022/23 unter anderen in den Schulen der Gemeinden Neftenbach, \n\nSchlieren und Zürich weitergeführt. Die Rückmeldungen der aufgrund der Interpellation durchgeführten \n\nBefragung kann wie folgt zusammengefasst werden: \n\n \n\nEin Zusammenhang zwischen der Fluktuation und dem Schulmodel "Fokus starke Lernbeziehung" wird nicht \n\nerkannt. Stattdessen besteht der Eindruck, dass die Fluktuation u.a. gerade wegen FSL leicht tiefer liegt, als in \n\nherkömmlichen Regelschulen (wegen geteilter Klassenverantwortung). \n\nDie Erfahrungen mit FSL hängt stark von der Tandem-Zusammenarbeit ab. Die Tandem-Zusammenarbeit \n\nläuft geschätzt in ca. 60% der Klassenteams sehr gut, in 30% der Fälle ist sie noch verbesserungsfähig, in ca. \n\n10% der Tandems führt sie zu Herausforderung. Letztere 10% führen zu einer tieferen Unterrichtsqualität, sind \n\nfür die Schulführung und das Klassenteam anspruchsvoll und führen oft zu Austritten. Ansonsten ist das FSL-\n\nModell bei den Lehrpersonen nach wie vor sehr beliebt. \n\n \n\n5. Entwicklung der Bildungskosten \n\n \n\nFragestellungen: \n\n Wie haben sich die Kosten pro Kind in den letzten Jahren entwickelt und ist der Stadtrat in der Lage \n\nbasierend auf dem Beschluss 75-2016 vom 24. Mai 2016 den Berichtszeitraum auf Ende 2022 zu \n\nergänzen. \n\n Wenn nein, warum nicht und wie kann eine entsprechende Vergleichbarkeit über die letzten Jahre im \n\nHinblick auf die Kosten dargestellt werden? \n\n \n\nDer Beschluss 75-2016 vom 23. Mai 2016 zeigt, dass die damalige Detaillierung nur mit sehr grossem \n\nAufwand erhoben werden kann und wenig Aussagkraft hat. Dies insbesondere, da die Personalkosten als \n\ngrösster Kostenträger in den Primar- und Sekundarschule kantonal gesteuert werden. \n\n \n\nDie Schulpflege und der Stadtrat sind der Meinung, dass die finanzielle Steuerung der Schulen über den \n\njährlichen und ordentlichen Budget- und Rechnungslegungsprozess genügend ist. Damit besteht jeweils auch \n\nein Vergleich zu den Vorjahren. \n\n \n\n6. Entwicklung Notenspiegel  \n\n \n\nFragestellung: Wie hat sich der Notenspiegel in den MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und \n\nTechnik) und den sprachlichen (Deutsch, Französisch, Englisch) Fächern im Berichtszeitraum oben (1999 bis \n\n2022) verändert? \n\n \n\nFür die geforderte Auswertung des Notenspiegels steht aus Sicht der Schulpflege der Aufwand und Ertrag in \n\nkeinem vernünftigen Verhältnis.  \n\n \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 9 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nDer Hauptgrund ist, dass eine Auswertung der Notenspiegel sich auf die jeweils subjektive Beurteilung der \n\nLehrperson bezieht. Dabei stützt sich diese in der Regel auf die Lernziele der Klasse, auf den Lehrplan und \n\ndie Beurteilung aus den kantonalen Vorgaben. Diese ist aber jeweils eine "Moment-Aufnahme" pro Semester \n\nund lässt keine Rückschlüsse auf die Entwicklung des Unterrichts in den letzten 20 Jahren in den Schulen \n\nKlotens zu. \n\n \n\nAuch wäre eine solche Auswertung technisch und inhaltlich (soweit möglich) fundiert nur durch eine \n\nkostspielige, externe Analyse machbar.  \n\n \n\n7. Entwicklung Gymnasialquote \n\n \n\nFragestellung: Wie ist die Gymnasialquote in selbigem Berichtszeitraum und wie können allfällige \nVeränderungen begründet werden? \n\n \n\nDas Langgymnasium schliesst an die 6. Klasse der Primarschule an und dauert 6 Jahre. In der folgenden \n\nTabelle sind die Übertritte Schuljahre 2017/18 bis 2022/23 mit der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler \n\n(SuS) der 6. Klasse verglichen: \n\n \n\nDas Kurzgymnasium schliesst an die 2. oder die 3. Klasse der Sekundarschule oder die 2. Klasse des \n\nLanggymnasiums an und dauert 4 Jahre. Zu den Übertritten Kurzgymnasium wird keine separate Statistik \n\ngeführt. Stattdessen kann die Gesamtzahl der SuS in der Sekundarstufe mit der Gesamtzahl der SuS im \n\nLangzeit- oder Kurzzeitgymnasium verglichen werden: \n\n \n\nDie Auswertung zeigt, dass je nach Jahrgang zwar Schwankungen bestehen, aber über die Zeit keine \n\ndeutliche Veränderung einer steigenden oder sinkenden Gymnasialquote beobachtet werden kann. \n\n \n\nDie Nutzung der Gymnasialquote als Indikator für die Schulqualität greift aber aus Sicht der Schulpflege und \n\ndes Stadtrats zu kurz. Beispielsweise kam Dr. Strahm im Buch "Die Akademisierungsfalle" (hep, 2014) zum \n\nSchluss, dass eine hohe Gymnasialquote nicht primär ein Qualitätsmerkmal, sondern ein primär ein Abbild der \n\nBevölkerungszusammensetzung bezüglich Bildung und Finanzkraft sei. \n\n \n\n8. Entwicklung Übertritte nach Abschluss der obligatorischen Volkschule \n\n \n\nFragestellungen:  \n\n Wie hat sich die Quote der Schulabgängerinnen und Abgänger entwickelt, für die nach der \nobligatorischen Schule keine Lösung vorhanden ist? \n\n Wie stehen die Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Kloten nach Einschätzungen der \nverantwortlichen Personen generell im Vergleich mit anderen Gemeinden da? \n\n \n\n2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23\n\nSuS in 6. Klasse 142 170 155 190 168 192\n\nÜbertritt in Langzeit Gymnasium 13 11 20 12 18 14\n\nAnteil in Prozent 9% 6% 13% 6% 11% 7%\n\n2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23\n\nSuS in Sekundarstufe 454 447 428 426 461 471\n\nSuS in Gymnasium 36 42 47 45 48 39\n\nAnteil in Prozent 7.9% 9.4% 11.0% 10.6% 10.4% 8.3%\n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 10 von 10 \n\nSignatur ·Dokument \n\nDie Schule Kloten wertet die Übertritte nach Abschluss der Sekundarstufe seit der Einführung des \n\nBerufswahlcoachs im Schuljahr 2020/21 aus: \n\n \n\nPer Ende Schuljahr 2022/23 verfügten 80% der 3. Sekundar-Schülerinnen und –schüler (3. Sek SuS) über \n\neinen Lehrvertrag oder eine externe Anschlusslösung (Gymnasium, Mittelschule, Praktikum); 17% der 3. Sek \n\nSuS bzw. 21 SuS waren für die Berufswahlschule Kloten (BWS) angemeldet und für 2% bzw. 2 SuS bestand \n\nper 30.06.2023 noch keine Anschlusslösung. \n\n \n\nEin Vergleich mit anderen Gemeinden zu den Übertritten nach Abschluss der Sekundarstufe ist nur \n\neingeschränkt möglich, da keine der angefragten Nachbarsgemeinden eine Auswertung zurückgemeldet hat. \n\nIm Gemeinderatsbeschluss 40-2023 zur definitiven Einführung des Berufswahlcoachs konnte aber aufgezeigt \n\nwerden, dass in den letzten Jahren der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Anmeldung für die \n\nBerufswahlschule im Vergleich mit Opfikon reduziert werden konnte. Die obige Auswertung der Übertritte zeigt \n\nzudem, dass der Anteil von Schülerinnen und Schüler ohne Anschlusslösung sich auf wenige Einzelfälle pro \n\nJahr beschränkt. \n\n \n\nBasierend auf dieser positiven Entwicklung ziehen die Schulpflege und der Stadtrat grundsätzlich ein positives \n\nFazit. Wobei die Berufswahl im Rahmen der Schulentwicklung weiterhin ein zentrales Thema bleibt. \n\n \n\nBeschluss Stadtrat: \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den folgenden Beschluss:  \n\n \n1. Die Antwort des Stadtrats betreffend die Interpellation "Personalsituation, wie soll es mit der Schule \n\nKloten weitergehen?" wird zur Kenntnis genommen und die Interpellation stillschweigend abgeschrieben. \n\n \n\nBeschluss: \n\n \n1. Die Antwort des Stadtrats betreffend die Interpellation "Personalsituation, wie soll es mit der Schule Kloten \n\nweitergehen?" wird zur Kenntnis genommen und die Interpellation stillschweigend abgeschrieben. \n\n \n\n \n\nMitteilung an: \n\n Thomas Schneider, SVP \n\n Gemeinderat \n\n Stadtrat Christoph Fischbach \n\n Bereichsleitung Bildung und Kind \n\n \n\n \n\nFür getreuen Auszug: \n\n \n\n \n\nJacqueline Tanner \n\nRatssekretärin \n\n2020/21 2021/22 2022/23\n\nAnteil Lehrvertrag und Anschlusslösung extern in % 77% 81% 81%\n\nAnteil BWS in % 21% 19% 17%\n\nAnteil ohne Anschlusslösung 1% 0% 2%\n\n\n


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name: GR-Beschluss 61-2023 vom 07.11.2023; Postulat 8941; Abschreibung

format: application/pdf

text: \n \n\n  Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 1 von 6 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n07.11.2023 Beschluss Nr. 61-2023 Postulat 8941; Roman Walt, GLP; Klotener Stromnetzstrategie; \n\nBeantwortung \n\n0.5.4 Parlamentarische Vorstösse \n\n \n\n \n\nPostulat 8941; Roman Walt, GLP; Klotener Stromnetzstrategie; Beantwortung / Ergänzungsbericht \n\n \nAusgangslage \nAm 16. Mai 2023 reichte Roman Walt, GLP und Mitunterzeichnende das folgende Postulat "Klotener \nStromnetzstrategie" ein. Das Postulat wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 6. Juni 2023 (Beschluss \nNr. 38-2023) an den Stadtrat überwiesen. \n \nDer Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, \n\n ob das Klotener Stromnetz den geltenden und insbesondere kommenden rechtlichen, technischen \nund gesellschaftlichen Anforderungen im Bereich Stromproduktion, -verteilung und -nutzung genügt. \n\n welche Massnahmen in welchen Zeiträumen und mit welchen Kostenfolgen zu treffen sind, um feh-\nlende Anforderungen zu erfüllen. \n \n\nBegründung: \nAn das Klotener Stromnetz stellen sich in den kommenden Jahren diverse An- und Herausforderungen: Die \nAusschöpfung des lokalen Potenzials erneuerbarer Energien gemäss Klotener Gesamtenergiestrategie, Spei-\nchertechnologien, eine zunehmende Elektromobilität und die Umsetzung kantonaler und eidgenössischer Vor-\ngaben aus dem Energiegesetz oder der Energiestrategie 2050 sind dabei nur einige Punkte, die es zu berück-\nsichtigen gilt. Eine klare Stromnetzstrategie, welche diese Punkte aufgreift und nötige Massnahmen, Kosten \nund Zeiträume abbildet, fehlt aber. \n \nEs ist daher nötig, rasch und in Zusammenarbeit mit dem lokalen Energieversorger Industrielle Betriebe Kloten \nAG das Stromnetz zu analysieren und zu prüfen, welche Entwicklungsschritte notwendig sind. Dies insbeson-\ndere im Hinblick auf die Ermöglichung der Ziele, welche die Klotener Gesamtenergiestrategie festhält. Die Prü-\nfung soll die Entwicklungsschritte, Varianten, Zeiträume und Kostenfolgen enthalten. \n \n \n\nPROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 2 von 6 \n\nSignatur ·Dokument \n\n \nBeantwortung \n\n Zuständigkeiten \nDer Stadtrat Kloten vertritt die Eigentümerinteressen der Bevölkerung von Kloten gegenüber der \nIndustrielle Betriebe Kloten AG (ibk). Er nimmt diese Aufgabe im Rahmen der Gesetzgebung wahr. In der \nEigentümerstrategie sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten folgendermassen festgehalten. \n \n\n  \nAbbildung 1: Die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit zwischen der ibk AG und der Stadt Kloten (Quelle: Eigentümerstra-\ntegie Stadt Kloten / ibk AG) \n\n \nAus der Abbildung 1 ist ersichtlich, dass sich die Unternehmensstrategie samt den verschiedenen Einzel-\nstrategien – so auch die Netzentwicklungsstrategie –  in der Kompetenz und der Verantwortung des Ver-\nwaltungsrates der ibk AG befinden. Die Erstellung einer Strategie zum Bau und Betrieb des Stromnetzes \nist somit nicht Aufgabe des Stadtrates. Der Verwaltungsrat der ibk AG ist im Rahmen der geltenden Ge-\nsetzgebung, speziell dem Stromversorgungsgesetz und dem Energiegesetz für die Stromversorgung der \nStadt Kloten zuständig. Zusätzlich berücksichtigt er die kantonalen Rahmenbedingungen aus dem \nrevidierten Energiegesetz sowie die Vorgaben der Stadt Kloten. Die Aufsicht über die Tätigkeiten der ibk \nAG nimmt hingegen der Stadtrat wahr. Dazu gehört auch die Aufsicht über die Versorgungssicherheit. \n\n \n\n Versorgungssicherheit heute \nDas heutige Stromnetz entspricht den rechtlichen, technischen und gesellschaftlichen Anforderungen. Die \nibk AG ist seit der 1998 vollzogenen Verselbständigung für das Verteilnetz zuständig. Seither wurde \nKloten jederzeit mit genügend Strom versorgt. Zu beachten ist der Umstand, dass die ibk AG hingegen \nnicht für eine über das Verteilnetz hinausgehende Versorgungssicherheit verantwortlich ist. Der Einfluss, \nz.B. auf die Verfügbarkeit von Strom, ist gering, zumal die ibk AG über keine eigenen \nEnergieproduktionsanlagen verfügt. \n \nDie Schweizerische Elektrizitätskommission (ElCom) überprüft mit ihrem spezialgesetzlichen Auftrag \nregelmässig alle 650 Verteilnetzbetreiber/innen der Schweiz. Sie überwacht die Einhaltung des \nStromversorgungs- und Energiegesetzes, trifft die dazu nötigen Entscheide und erlässt Verfügungen.  Die \nÜberprüfung erfolgt über die gesamte Kostenrechnung, die Tarife und Preise, die Versorgungsqualität, die \nInvestitionskosten usw. Sie überwacht dabei insbesondere auch die Sicherheit der Stromversorgung und \nden Zustand der Stromnetze. Da sich die Verteilnetzbetreiber/innen, somit auch die ibk AG, in einem \nregulierten Monopol befinden, ist die Kontrolle gross und der Handlungsspielraum der \nVerteilnetzbetreiber/innen klein. \n \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 3 von 6 \n\nSignatur ·Dokument \n\nDie Überprüfung durch die ElCom erfolgt jährlich per 30.3. anhand der Berichte zur Kosten- und Investiti-\nonsrechnung sowie der Versorgungssicherheit der ibk AG. Die Überprüfung ergibt jeweils, dass die ibk \nAG die Stromversorgung nach den einschlägigen Vorgaben betreibt. \n \n\n Versorgungssicherheit morgen \nDie Unsicherheiten und die Herausforderungen für die Stromversorgung der Schweiz und damit auch für \ndie Verteilnetzbetreiberin, die ibk AG, und die Stadt Kloten sind gross. \n \nPolitische und rechtliche Dimension \nDie schweizerische Energiepolitik ist seit mehr als 20 Jahren einem steten Wandel unterworfen. Die \nAbfolge von Veränderungen, Neuerungen und Vorgaben wird immer kürzer, wobei aber ein klares \nUmsetzungskonzept fehlt, an welchem sich Verantwortliche verlässlich orientieren könnten. \n \nDas Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, kurz Mantelerlass, \nsieht diverse Massnahmen für die Versorgungssicherheit vor und soll wichtige Weichen für den \nschnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und den weiteren Weg zum Erreichen der Klimaziele \nstellen. Nach zweijähriger Beratung wurde die Vorlage an der Herbstsession 2023 angenommen. Der \nBund muss nun noch die entsprechenden Verordnungsbestimmungen ausarbeiten, die Erlasse werden \nvoraussichtlich ab anfangs 2025 in Kraft treten. \n \nGesellschaftliche und technische Dimensionen \nDer beabsichtigte und durch staatliche Subventionen unterstützte Zubau von erneuerbaren \nProduktionsanlagen von Photovoltaik- und Windanlagen, die Elektrifizierung im Wärme- und \nMobilitätssektor sowie die zunehmende Digitalisierung haben einen grossen Einfluss auf das Stromnetz. \nDie Elektrifizierung und die dezentrale Einspeisung führen zu einer neuen Belastungssituation und zu \nSpannungsproblemen im Stromnetz. Im Rahmen der Diskussion zum Mantelerlass wurde auch die \nNotwendigkeit des Netzausbaus erkannt und diesem Umstand mehr Gewicht gegeben.  \n \nEine langfristig sichere Stromversorgung muss all diesen ändernden Rahmenbedingungen Rechnung tra-\ngen, wobei die technische Sicht auf das zukünftige Stromnetz nicht ausreicht. Vielmehr müssen auch die \nSpielregeln und insbesondere die Finanzierung der zweifellos notwendigen Ausbauten geklärt werden, \nwas Aufgabe der übergeordneten Politik sein wird. Wie bereits erwähnt, sind die zukünftigen Spielregeln \naber noch unklar. \n \nGestützt auf die vom Gemeinderat am 9. März 2021 genehmigte Gesamtenergiestrategie wird durch die \nibk AG und die Stadt Kloten zurzeit der "Masterplan Energie" finalisiert. Dieser soll aufzeigen, wie die \nStromlücke, welche sich durch die Verbote von neuen Gas- und Ölheizungen ergibt, geschlossen werden \nkann. Der Wärmebedarf wird dabei in der Stadt Kloten für 2030 auf rund 240 GWh pro Jahr geschätzt \n(inkl. Wachstum, inkl. Steinacker / entspricht zum heutigen Stand 10% Mehrverbrauch). Aufgrund der \nniedrigen Energiedichte in den Randgebieten der Stadt werden ca. 125 GWh mit Einzellösungen \n(Wärmepumpen, Holzheizungen) und 115 GWh in den dichter bebauten Quartieren mit zentralen \nProduktionen über ein Fernwärmenetz gedeckt werden müssen. \n \nDie Ergebnisse sind ernüchternd: In den dicht bebauten Zentrumsquartieren können wegen dem Grund-\nwasserstrom keine Erdwärmesonden eingesetzt werden. Andererseits ist der Grundwasserstrom aber zu \nwenig ergiebig, um ihn in grossem Stil nutzen zu können. Auch das Projekt zur Erstellung eines grossen, \nregional genutzten Holzheizkraftwerks wurde wegen den fehlenden nationalen Holzverfügbarkeiten \nwieder auf Eis gelegt. \n \nÜber Potential für eine Fernwärmeversorgung verfügt hingegen die Solarthermie, wenn sie mit \ngrossflächigen Erdsondenfeldern als Speicher (Regeneration) kombiniert wird. Dazu laufen nun erste \nGespräche mit den kantonalen Fachstellen, weil diese Technologie im grossen Stil noch nicht umgesetzt \nwurde und für die Erdsondenfelder auch landwirtschaftliche Flächen (weil diese ausserhalb des \nGrundwasserstroms liegen) in Anspruch genommen werden müssten. \n \nSobald der Masterplan Energie und die daraus hervorgehenden weiteren Abklärungen vorliegen, wird der \nkommunale Energieplan angepasst. In diesem Zeitpunkt wird sich auch zeigen, in welchen Masse und in \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 4 von 6 \n\nSignatur ·Dokument \n\nwelchen Ortsteilen mit einer bedeutend stärkeren Belastung der Stromnetze zu rechnen sein wird. Dies \nhängt massgeblich davon ab, wie "stromlastig" die zukünftige Versorgung der Stadt Kloten gestaltet \nwerden muss. \n \n \n\n \nAbbildung 2: vorläufiges Konzept der Energieversorgung (Entwurf Masterplan Energie der Stadt Kloten) \n\nDer grössere Leistungsbedarf (nicht zu verwechseln mit Stromverbrauch) und die dezentrale \n\nEnergieproduktion (PV-Anlagen) der Kundinnen und Kunden haben bereits seit längerer Zeit eingesetzt \n\nund es ist absehbar, dass dieser mit den vorgängig umschriebenen Veränderungen noch massiv \n\nzunehmen wird. Deshalb investiert die ibk AG seit Jahren in einen stetigen, bedarfsgerechten Ausbau \n\ndes Netzes. Die ibk AG muss gemäss Eigentümerstrategie langfristig aber auch wirtschaftlich arbeiten \n\nund will deshalb nicht auf gut Glück, sondern gestützt auf eine nachvollziehbare und sinnvolle Strategie, \n\ngezielt investieren. Damit sollen sogenannte "stranded costs" vermieden werden. \n\nViele einzelne strategische und taktische Massnahmen wurden in diesem Zuge bereits eingeleitet.  \n\n \n \n\n Massnahmen \nÜberprüfung der Kapazitäten in der Netzebene 5 \nVon 2017 bis 2021 wurde die Netzebene 5 (Verteilung auf Ebene Stadt) unter Berücksichtigung der \nVorgaben der Energiestrategie 2050 untersucht. Einzelne Netzabschnitte sind aufgrund der zukünftig \nerwarteten Belastung zu schwach dimensioniert. Diese Abschnitte wurden entweder bereits verstärkt oder \ndie Verstärkung wird in den nächsten Jahren umgesetzt. \n \nÜberprüfung der Kapazitäten in der Netzebene 7 \nAb 2020 wurde die Netzebene 7 (Verteilung auf Ebene Quartier) unter Berücksichtigung der Vorgaben der \nEnergiestrategie 2050 untersucht. Einzelne Netzabschnitte sind auch auf der NE7 für die erwarteten zu-\nkünftigen Anforderungen voraussichtlich zu schwach dimensioniert. Wo notwendig, werden die \nVerstärkungen im Rahmen von Strassensanierungen durchgeführt. \n \nDie Hauszuleitungen sind hingegen im Eigentum der Eigentümerschaften und eine Verstärkung bis zur \nVerteilkabine muss bis auch durch diese bezahlt werden. \n \nPrüfung von Quartierspeicher \nQuartierspeicher können Strom, zum Beispiel Solarstrom, zwischenspeichern und dienen als Puffer bei \nNetzengpässen. So können Quartierspeicher das Netz innerhalb eines Quartiers stabilisieren und \nreduzieren zudem die Netz(-ausbau)kosten. Eine kommerzielle Anwendung ist allerdings noch nicht \nverbreitet. Der Verwaltungsrat hat 2022 die Geschäftsleitung der ibk AG deshalb damit beauftragt, dieses \nThema weiterzuverfolgen. \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 5 von 6 \n\nSignatur ·Dokument \n\n \nZusätzliches Unterwerk \nWenn die stromlastigen Szenarien wie erwartet eintreten werden, ist davon auszugehen, dass die Stadt \nKloten ein zusätzliches Unterwerk benötigen wird. Gemeinsam mit den Elektrizitätswerken des Kantons \nZürich (EKZ) und der Stadt Kloten wurde für ein zusätzliches Unterwerk bereits eine Standortevaluation \ndurchgeführt. Diese Abklärungen sind mit den Entwicklungen im Transformationsgebiet Steinacker koordi-\nniert, wo auch nächstens eine Machbarkeitsstudie erstellt wird. In diesem Zusammenhang ist es \ninsbesondere wichtig, den Platzbedarf zu sichern. \n \nRollout Smart Meter-Zähler \nDie gesetzlichen Grundlagen für die Smart Meter sind auf Bundesebene 2017 mit der Annahme der Ener-\ngiestrategie 2050 geschaffen worden. Die Umsetzungsvorgaben auf Stufe Verordnung dauerten aufgrund \nder Anpassung des Datenschutzgesetzes sehr lange und sind erst seit 2022 verbindlich. Im 2021 wurde \nmit dem internen Projekt Smart-Metering begonnen. Inzwischen wurde aufgrund der nun definitiven \nRahmenbedingungen der Systemlieferant ausgeschrieben und bestimmt. Der Rollout muss bis Ende 2027 \nzu 80% abgeschlossen sein. Dieses Ziel wird erreicht werden. \n \nFinanzielle Massnahmen \nMit Beschluss des Verwaltungsrats der ibk AG vom 21. März 2023 wurde eine zweistufige Anpassung der \nNetzanschlussgebühren per 1. Oktober 2023 und 1. Oktober 2025 beschlossen, um dem steigenden \nInvestitionsbedarf in der künftigen Netzinfrastruktur verursachergerecht begegnen zu können. \n \nFest steht, dass die Netzkosten in Zukunft gesamtschweizerisch – so auch in Kloten – steigen werden. \nWieviel, hängt von der Umsetzungstiefe der Energiestrategie 2050, vom Grad der zukünftigen Wärmever-\nsorgung der Stadt Kloten mit "strombasierten" Technologien, von lenkenden Tarifsystemen, von der wirt-\nschaftlichen Entwicklung, von der Verfügbarkeit der Rohstoffe und nicht zuletzt von der Regulation der \nBranche ab. In Zukunft werden auch dynamische Tarifmodelle eine Rolle spielen, um die richtigen Anreize \nund Konsumentensteuerungen zu erreichen. Die ibk AG verfolgt all diese Entwicklungen mit Engagement \nund Interesse. \n \nVerbandsarbeit \nDer Verband der Schweizer Elektrizitätswerke VSE arbeitet seit zwei Jahren an einer Grossstudie, um die \nAuswirkungen der Energiestrategie 2050 auf die verschiedenen Netzebenen zu ergründen. Die \nErgebnisse werden anfangs 2024 vorliegen. \n \n\nDie ibk AG wird wie bis anhin eine aktive Vorausplanung vornehmen und auch die nötigen Vorinvestitionen \ntätigen. \n \nFazit \nDie Energiestrategie 2050 und der Umbau der fossilen Versorgung auf erneuerbare Energieträger wird künftig \ngrössere Veränderungen in den schweizerischen Stromnetzen bewirken. Die ibk AG handelt im Stromnetzaus-\nbau nach den Vorgaben der gültigen Gesetzgebung und überprüft kontinuierlich den Bedarf der Netzkapazitä-\nten. Entsprechend dem Strombedarf plant und baut sie das Klotener Stromnetz sukzessive an die kommenden \nAnforderungen aus. \n \nDie im Postulat gestellten Fragen sind sehr relevant. Für eine präzise Antwort mit einer Roadmap und \ndetaillierten finanziellen Auswirkungen ist es aber schlicht noch zu früh. Zwar werden auf allen (politischen wie \nnetztechnischen) Ebenen Abklärungen getätigt, Vorgaben verhandelt und Ideen generiert. Um eine \nverlässliche und detaillierte Netzplanung zu erstellen, müssen aber die dannzumal gültigen \nRahmenbedingungen klarer und die angelaufenen Massnahmen, insbesondere der Masterplan Energie, \nabgeschlossen werden. Investitionen in das Verteilnetz werden auf der Basis der gesetzlichen, technischen, \naber auch gesellschaftlichen Entwicklungen getätigt. Nicht angestrebt wird hingegen ein "vorauseilender" \nAusbau, der auf unsicheren Grundlagen basieren würde. Dies wäre nicht sinnvoll und würde dem \nhaushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln widersprechen. \n \n \n\n\n\n \n\nLaufnummer · Dokument Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 6 von 6 \n\nSignatur ·Dokument \n\n \nBeschluss Stadtrat: \n\nDem Gemeinderat wird die Abschreibung des Postulats "Klotener Stromnetzstrategie" beantragt. \n\n \nAntrag GLP \n\n1. Die Antwort des Stadtrats betreffend dem Postulat 8941 wird zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat wird \n\nmit einem Ergänzungsbericht beauftragt. \n\n \n\nBeschluss: \n\n \n\n1. Der Antrag der GLP zur Ausarbeitung eines Ergänzungsberichts wird mit 12 Ja- zu 18 Nein-Stimmen \n\nabgelehnt. \n\n2. Die Antwort des Stadtrats betreffend dem Postulat 8941 wird zur Kenntnis genommen und das Postulat \n\nmit 18 Ja- und 12 Nein-Stimmen abgeschrieben. \n\n \n\n \n\n \nMitteilungen an: \n\n Roman Walt, GLP  \n\n Beat Gassmann, ibk AG, Flughafenstrasse 25, 8302 Kloten \n\n Gemeinderat \n\n Energiekommission \n\n Bereichsleiter Lebensraum \n\n Leiter Planung, Infrastruktur + Forst \n\n Leiter Umwelt \n\n \n\n \n\n \n\nFür getreuen Auszug: \n\n \n\n \n\n \n\nJacqueline Tanner \n\nRatssekretärin \n\n\n


Bericht des Stadtrats zum Budget 2024

text: \nBericht des Stadtrats\n\nVorwort\n\nNach dem überraschend hohen Ertragsüberschuss von 33.4 Millionen Franken im 2022 wurde für das 2023 wieder etwas optimistischer budgetiert. \nBei einem Ertragsüberschuss von 0.6 Millionen Franken plante man auch wieder eine Einlage von 5 Millionen Franken in die finanzpolitische Reserve \nein. In der letztjährigen Finanzplanung wurde mit einer weiteren Erholung der Situation gerechnet, so wurde für das Jahr 2024 ein ausgeglichenes \nErgebnis prognostiziert. \n\nDie Ertragsseite hat sich durch höhere Steuererträge von Unternehmen weiter positiv entwickelt, somit, fällt das Ergebnis im Budget 2024 mit einem \nErtragsüberschuss von rund Fr. 1.2 Mio. und einer Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 27.0 Millionen deutlich besser aus, als noch vor \neinem Jahr erwartet. \n\nDer Aufwand beträgt im Budget 2024 Fr. 236.4 Mio. und liegt damit um Fr. 32.1 Mio. höher als im Vorjahr. Die Ertragsseite verbessert sich mit einem \nAnstieg von Fr. 32.7 Mio. stärker. Die geplanten Netto-Investitionen steigen auf hohe Fr. 52.0 Mio. Der Stadtrat hält weiter an der langfristigen \nStrategie zum Erhalt der Substanz in der öffentlichen Infrastruktur fest. \n\nIm Budget 2024 werden die finanzpolitischen Ziele erreicht. Einlagen in die finanzpolitischen Reserven sind wieder möglich. \n\nDie Verschuldung steigt während der Finanzplanungsperiode an und liegt am Ende ausserhalb des definierten Zielbereichs. Der mittelfristige \nRechnungsausgleich wird jedoch erreicht und der Steuerfuss liegt voraussichtlich tiefer als der Durchschnitt der Vergleichsgemeinden.\n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass die Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind und die finanzpolitische Reserve weiter ausgebaut werden muss, \num Kloten für die Zukunft zu wappnen.\n\nZuständigkeit\n\nFür die Genehmigung des Budgets, wie auch für die Festsetzung des Steuerfusses, ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig \n(§ 101 Ziff. 2 Gemeindegesetz (GG; LS 131.1)).\n\n\n\nAusgangslage\n\nDas Budget 2023 wurde dem Gemeinderat mit folgendem Antrag unterbreitet:\n\n Beibehaltung des Steuerfusses von 103 %\n Verbuchung des Ertragsüberschusses von Fr. 966'247.00 zu Gunsten des Eigenkapitals.\n\nDer Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten:\n\n Korrekturen in der Erfolgsrechnung (Aufwandserhöhung) Fr.         - 735'979.00\n Kürzungen in der Erfolgsrechnung (Aufwandsminderung) Fr.             38'000.00\n Streichungen in der Erfolgsrechnung (Aufwandsminderung) Fr.           205'000.00\n Korrekturen in der Erfolgsrechnung (Ertragserhöhung) Fr.           151'800.00\n Total Änderung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Fr.         - 340'979.00 \n Verbuchung des Ertragsüberschusses zu Lasten des Eigenkapitals Fr.           625'268.00\n\nMit dem Rechnungsabschluss 2022 konnte, hauptsächlich dank Mehrerträgen bei den Steuern juristischer Personen, ein Ertragsüberschuss von Fr. \n33.4 Mio. ausgewiesen werden, welcher ins Eigenkapital verbucht wurde.\n\nBudgetvorgaben des Stadtrats\n\nDer Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 18. April 2023 die Vorgaben mit Beschluss 104-2023 für das Budget 2024 wie folgt definiert:\n\n1. Der Budgetprozess 2024 wird so gestaltet, dass hohe Transparenz und Glaubwürdigkeit gewährleistet sind. Dazu werden die Details zum \nBudget den Mitgliedern der GRPK zur Verfügung gestellt.\n\n2. Die Budgetierung beruht auf einem sparsamen und wirkungsvollen Einsatz der Mittel. \n3. Um die zeitliche Genauigkeit bei der Umsetzung von grossen Investitionsprojekten weiter zu erhöhen, werden diese mit einer Zeitplanung \n\nhinterlegt. Bewilligte Projekte werden ausgeführt. Während der Ausführungsphase sind mögliche Einsparungen zu realisieren.\n4.  Die Gebrauchsfähigkeit von Einrichtungen und Anlagen wird erhalten.\n\na. Der Substanzerhalt der Infrastruktur wird gewährleistet.\nb. Bei Sanierungen wird zwischen Ersatz und weitergehenden Anforderungen unterschieden.\n\n\n\n5. Die Massnahmen in den Legislaturzielen werden budgetiert.\n6. Es werden keine generellen Teuerungen aufgerechnet. Erwartete einzelne Preisveränderungen sollen budgetiert und begründet werden.\n7. Der Umgang mit den finanzpolitischen Reserven erfolgt gemäss Finanzkonzept HRM2. Zielsetzung ist eine weitere Äufnung der Reserve.\n\nSoweit finanzrechtlich möglich, ist auf eine Verwendung der Reserve ausserhalb von grösseren Krisen zu verzichten.\n8. Die Budgetierung des Personalaufwandes erfolgt auf Basis der effektiven Aufwände sowie der bekannten Über- und Unterbelegungen gegen\n     über dem genehmigten Stellenplan. Für die Budgetierung des Teuerungsausgleichs wird auf die letzte mögliche Prognose des SECO zum \n     LIK abgestellt. Für individuelle Erhöhungen wird ein Betrag von 0.4% der Lohnsumme eingestellt, Die individuellen Lohnerhöhungen plus \n     Einmalzulagen entsprechen somit zusammen dem Anstieg des Nominallohnindexes von 2011-2021 für öffentliche Verwaltungen (+0,6% pro \n    Jahr im Durchschnitt). Für Einmalzulagen wird wie bisher ein Betrag von 0.2% der Lohnsumme eingestellt.  \n9. Im Zuge der Umsetzung des Massnahmenplans der Leistungsüberprüfung 2021 (LÜ21) wurden viele Einsparungen als Positionen im Budget\n\neingetragen. Eine grosse Anzahl dieser Massnahmen wurde bereits umgesetzt, andere wurden durch den Stadtrat wieder aufgehoben. Das\nWeiterführen dieser Massnahmen und Einsparungen im Budget erschwert die Lesbarkeit des Budgets. Die entsprechenden Budgetpositionen\n\n werden deshalb wieder aus dem Budget gestrichen, die LÜ21 wird abgeschlossen.\n\nEinschätzung der Lage heute\n\nDie Rechnung 2023 wird mit einem höheren Ertragsüberschuss abschliessen als budgetiert. Die Gründe dafür sind im Wesentlichen ein Gewinn \naus dem Verkauf eines Grundstückes, die Rückvergütung des Kantons von Versorgertaxen bei Heimplatzierungen sowie tiefere Ausgaben in der \nGesetzlich Wirtschaftlichen Hilfe. Mit der erfolgten Erholung der (Steuer-)Erträge dürfte die Erfolgsrechnung mittelfristig, trotz starker \nAufwandzunahmen, mit einem kleinen Ertragsüberschuss abschliessen. Weil weiterhin grosse und viele Investitionsvorhaben vorgesehen sind, \nresultiert im Steuerhaushalt über die nächsten Jahre ein beträchtliches Haushaltsdefizit und die verzinslichen Schulden dürften rasch stark ansteigen. \nUm gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung zu schaffen, wird mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet. Der kantonale Mittelwert \nwird für die nächsten Jahre ebenfalls ungefähr stabil erwartet; die steuerliche Attraktivität kann daher gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten \nkann beim Abfall mit stabilen bis leicht tieferen Tarifen gerechnet werden, beim Abwasser zeichnet sich eine Tariferhöhung ab. \n\nDie grössten Haushaltrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandzunahmen, tieferen \nGrundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.\n\n\n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrats\n\nMittel‐/langfristiger Rechnungsausgleich Messgrösse\nDer Rechnungsausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante) \nwerden 3 Abschluss‐ und 5 Planjahre, beim Rechnungsabschluss (ex post) 8 \nAbschlussjahre berücksichtigt.  \n\nDer Rechnungsausgleich gilt auch als erfüllt, solange das Nettovermögen im \nSteuerhaushalt am Ende der Planung über Null liegt.\n\nDer Haushalt gilt mittelfristig ebenfalls als ausgeglichen, wenn das Eigenkapital beim\nletzten Rechnungsabschluss über Fr. 100'000'000 betrug\n\nSumme Ergebnis 8 Jahre\n(3 Basis + 5 Plan)\n\nNettovermögen Steuerhaushalt\n> 0\n\nEigenkapital > Fr. 100'000'000\n\nFinanzpolitische Reserve Messgrösse\nDer städtische Haushalt hängt stark von Steuererträgen juristischer Personen aus der \nLuftfahrtbranche ab. Zur Abfederung möglicher negativer Effekte beim Einbruch dieser \nSteuern soll eine finanzpolitische Reserve von 90 Mio. Franken geäuffnet werden. Bis \nder Zielbetrag erreicht ist, wird der budgetierte Ertragsüberschuss bis 5 Mio. Franken \nvollumfänglich, darüber hinaus zu drei Vierteln, in die finanzpolitische Reserve \neingelegt.\n\nFinanzpolitische Reserve\n90 Mio. Franken\n\nBegrenzung Substanz und Verschuldung Messgrösse\nDie Substanz des Gesamthaushaltes, gemessen am Nettovermögen, soll sich in einer\nBandbreite von plus/minus 1'500 Franken je Einwohner bewegen. Nach der \nRealisierung grösserer Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maximal diese \nHöhe ansteigen, vor der Umsetzung neuer Vorhaben muss der Wert aber tiefer liegen, \ndamit eine Neuverschuldung möglich wird. Würde die Bandbreite während längerer Zeit \nnach oben durchschritten, und so ein Nettovermögen über 1'500 Franken je Einwohner \nausgewiesen, wären Steuerfusssenkungen angezeigt.\n\nNettovermögen zwischen\n+/‐ 1'500 Franken je\nEinwohner\n\n\n\nAttraktiver Steuerfuss Messgrösse\nKloten will auch steuerlich eine attraktive Stadt sein. Der Steuerfuss soll im Vergleich \nmit anderen Städten tiefer liegen. Als Vergleichsgemeinden (Benchmark) gelten: \nBülach, Dietikon, Dübendorf, Opfikon, Schlieren, Uster und Wetzikon. Zur Beurteilung\nwird der steuerkraftgewichtete Mittelwert der Steuerfüsse dieser Vergleichsgruppe \nberechnet.\n\nSteuerfuss tiefer als\nVergleichsgemeinden\n\nOptimale Bewirtschaftung Finanzvermögen Messgrösse\nDas umfangreiche Liegenschaftenportefeuille sowie die Wertschriften im nicht für \nöffentliche Zwecke bestimmten Finanzvermögen (strategische Beteiligungen) sollen \nnach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirtschaftet werden. \n\nBestand Grundeigentum\nFinanzvermögen\n\nIm Kontext des Budgets 2024 resp. der weiterführenden Finanzplanung 2024-2027 ist die Zielerreichung wie folgt zu beurteilen:\n\nMittel‐/langfristiger Rechnungsausgleich\n\nDer mittel-/langfristige Rechnungsausgleich gemäss der Regelung der Stadt Kloten wird mit dem vorliegenden Budget erreicht. (Siehe Details zum \nHaushaltsgleichgewicht hinten).\n\nFinanzpolitische Reserve\n\nEine weitere Alimentierung der Reserven ist mit dem Budget 2024 möglich. Das Ziel wird damit erreicht.\n\nBegrenzung Substanz und Verschuldung\n\nDas Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert. Das Ziel wird damit verfehlt.\n\nAttraktiver Steuerfuss\n\nMit einer Steuerbelastung von 103% liegt die Stadt Kloten klar unter dem Durchschnittswert des Jahres 2023 der Vergleichsgemeinden von 107 %. \nDas Ziel wird damit erreicht.\n\n\n\nOptimale Bewirtschaftung Finanzvermögen\n\nVerkäufe bilden nach wie vor eine Option, welche aber stets unter dem Aspekt der positiven Gesamtentwicklung und in Anlehnung an die geltende \nLiegenschaftenstrategie im Einzelfall beurteilt werden müssen.\n\nDie Finanzplanung wird nach Überweisung des Budgets aktualisiert. Die vom Stadtrat verabschiedete Version wird dem Gemeinderat zur Kenntnis \ngebracht und auf der Homepage der Stadt Kloten publiziert (§ 96 GG). \n\nGesetzliche Vorgaben\n\nGemäss §92 Abs. 2 GG darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% \ndes Steuerertrags budgetiert werden. Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der \nDifferenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (GG §92 Abs. 3). Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) betrug Ende \n2022 (Rechnung) Fr. 61'329'455.04. Das Budget 2024 erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben.\n\nStand der Aufgabenerfüllung\n\nDie Stadt Kloten erfüllt die gesetzlichen Aufgaben entweder alleine oder in Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden, Zweckverbänden und \nAnstalten. Zusammenarbeiten mit anderen Körperschaften bestehen in folgenden Gebieten:\n\n Zivilstandsamt (Kloten als Kreiszivilstandsamt mit den Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon/Glattbrugg, Rümlang)\n Vormundschaftswesen (KESB und FES; Anschlussvertrag der Stadt Opfikon/Glattbrugg als Trägergemeinde)\n Pilzkontrolle (Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden, Kloten als Leitgemeinde)\n Berufswahlschule (Zusammenarbeit mit Opfikon/Glattbrugg)\n Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (Interkommunale Anstalt)\n Musikschule (Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bassersdorf, Lufingen und Opfikon)\n Schulpsychologischer Dienst (Zusammenarbeit mit der Stadt Opfikon/Glattbrugg und Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Lufingen)\n Pflege und Gesundheit (Zusammenarbeit mit der interkommunalen Anstalt KZU)\n Im Bereich Spitex (Leistungsvereinbarungen mit Kispex, Onkoplus und Knowledge & Nursing) \n Sicherheit (Hardwaldverbund, Zusammenarbeit mit Hardwaldgemeinden)\n Zivilschutz (Zusammenarbeit in der ZSO Hardwald mit Kloten als Leitgemeinde und den Gemeinden Bassersdorf, Opfikon/Glattbrugg, \n\nDietlikon und Wallisellen)\n\n\n\n Abwasserreinigung (Interkommunale Anstalt mit der Stadt Opfikon/Glattbrugg)\n Versorgung (Industrielle Betriebe Kloten AG, 100% Tochter der Stadt Kloten)\n Regionaler Planungsverband im Sinne des Planungs- und Baugesetzes (PBG) "Zürcher Planungsgruppe Glattal", zusammen mit den \n\nGemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Dübendorf, Fällanden, Greifensee, Maur, Nürensdorf, Opfikon, Rümlang, Schwerzenbach, Volketswil, \nWallisellen und Wangen-Brüttisellen\n\nErfolgsrechnung\n\nDarstellung\n\nSowohl Budget wie Rechnung sind obligatorisch nach Sachgruppen und Funktionen zu gliedern. Diese Gliederungen stellen eine Vergleichbarkeit \nmit anderen Gemeinwesen über alle Jahre hinweg, unabhängig der organisatorischen Belange, sicher.\n\nDie freiwillige Institutionelle Gliederung dagegen richtet sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Gemeinwesens und bildet in der Regel den \norganisatorischen Aufbau der Verwaltung ab. Hinter der „Cockpit-Gliederung“ der Stadt Kloten mit seinen einzelnen Controlling-Objekten stehen \ndabei Kostenstellen (allenfalls nochmals gegliedert) sowie Kostenarten, welche in ihrer Kombination die durch die Rechnungslegungsvorschriften \ngeforderte „Kontogenauigkeit“ erfüllen. Diese Kombinationen sind dabei auch Träger der jeweiligen Budgetkredite, welche durch die Genehmigung \ndes Budgets freigegeben werden. Die detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen \nsind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung) enthalten. \n\nDie Drehscheibe Bevölkerung AKKU und das Zentrumsmanagement wurden neu dem Bereich Freizeit + Sport zugeteilt (bisher Verwaltungsdirektion \nund Lebensraum). Für letzteres wurde im Bereich Freizeit + Sport die Kostenstelle 7220.60 Marketing F + S eröffnet (bisher unter 5210.00).\n\n\n\nÜberblick der Sachgruppen\n\n30 Personalaufwand\n\nDie Budgetierung des Personalaufwandes für die Angestellten der Stadt Kloten erfolgt grundsätzlich aufgrund des Stellenplans (Soll-Budgetierung). \nIn Ausnahmefällen, wo eine Über- oder Unterschreitung des Soll-Stellenplanes aufgrund von Sachzwängen absehbar ist, wird eine Korrektur \ngegenüber dem Soll-Stellenplan vorgenommen. Konkret bedeutet dies:\n\nIn der Sachgruppe 301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBasierend auf den verbuchten Löhnen und Sozialleistungen vom Januar bis Mai 2023 wurde eine Hochrechnung der zu erwartenden Aufwände \nvorgenommen. Dazu wurden die effektiven Zahlen durch 5 geteilt und mit 13 multipliziert. Die Budgetierung von individuellen Lohnanpassungen \nwurde gemäss den strategischen Budgetvorgaben mit 0.6% (0.4% für individuelle Lohnerhöhungen und 0.2% für Einmalzulagen) zentral unter \n3210.00/3010.00 budgetiert. Für den Ausgleich der Teuerung wurde eine Annahme (2.3%) nach der Prognose vom SECO zum Landesindex der \nKonsumentenpreise (LIK) vom Juni 2023 getroffen. Die SECO-Prognose vom 20. September 2023 konnte nicht mehr berücksichtigt werden, traf sie \ndoch einen Tag nach der Beratung des Budgets durch den Stadtrat ein. Die Kosten für den allfälligen Ausgleich der Teuerung sind zentral unter \n3210.00/3010.00 budgetiert. Anschliessend wurde ermittelt, wie viele Stellenprozente den Löhnen und Sozialleistungen zu Grunde liegt. Wo die so \nermittelten Lohnkosten und Stellenprozente stark vom Soll-Stellenplan abweichen konnte eine Korrekturbuchung vorgenommen werden. Die \nVerantwortung für die entsprechende Berechnung und Budgetierung wurde dabei den Bereichen und den Kostenstellenleitern übertragen.\n\nIn der Sachgruppe 305 Sozialleistungen\n\nFür die Berechnung dieser Aufwandpositionen wurde grundsätzlich analog wie bei den Löhnen vorgegangen.\n\nStellenplan\n\nGemäss Art. 8 MaVo beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat das Personalbudget zur Genehmigung, er dokumentiert diesen Antrag mit dem \nfunktionsspezifischen Stellenplan. Der Stellenplan wird in Abacus geführt. Der Stellenplan wurde so umgesetzt, dass pro KostensteIle die \ngenehmigte Anzahl Stellenprozente pro Funktionsstufe dargestellt werden kann (Soll-Stellenplan). Dem kann aus der Lohnbuchhaltung die effektive \nBesetzung (Ist-Stellenplan) gegenübergestellt werden. Änderungen im Soll-Stellenplan werden nach Beschluss durch den Stadtrat aufgenommen. \nAnpassungen im Ist-Stellenplan erfolgen automatisch und tagesaktuell. Damit kann die Veränderung von Soll- und Ist-Stellenplan über die Zeit \nnachvollzogen werden und Vakanzen oder Überbelegungen sind einfach ersichtlich. \n\n\n\nFür die Budgetierung 2024 wurde der Abacus-Stellenplan hinzugezogen. Da der Stadtrat mit dem Beschluss StR 195-2023 vom 11.07.2023 eine \nweitere Ausweitung des Stellenplans genehmigt hat, die meisten dieser Stellen jedoch erst nach Genehmigung des Budgets 2023 durch den \nGemeinderat im Abacus eingepflegt werden, wird der Stellenplan nach dem 1.1.2024 potentiell noch um weitere Stellen aufgestockt. Somit ergibt \nsich der Stellenplan per 1. Januar 2024 voraussichtlich wie folgt:\n\nBereich Total Vdir F+L E+S LR B+K F+S G+A\nFunktionsstufe 10 100 100 0 0 0 0 0 0\nFunktionsstufe 20 700 100 100 100 100 100 100 100\nFunktionsstufe 30 1770 0 400 440 200 260 0 470\nFunktionsstufe 40 5230 90 1570 915 360 475 450 1370\nFunktionsstufe 45 2470 0 0 2080 0 0 0 390\nFunktionsstufe 50 6440 140 680 1405 400 190 580 3045\nFunktionsstufe 55 1125 0 0 680 0 0 0 445\nFunktionsstufe 60 14615 100 1400 4083 1320 1370 1962 4380\nFunktionsstufe 70 1305 0 0 0 0 0 350 955\nFunktionsstufe 80 6629.5 0 1464.5 250 0 215 265 4435\nFunktionsstufe 91 (Sozialstellenplan) 0 0 0 0 0 0 0 0\nFunktionsstufe 92 (Geschützte Arbeitsplätze) 200 0 200 0 0 0 0 0\nFunktionsstufe 93 (Praktikumsplätze) 160 100 0 60 0 0 0 0\nFunktionsstufe 95 (Lernende) 5800 0 1700 1000 100 0 200 2800\nFriedensrichter 100 100\nTotal 46644.5 730 7514.5 11013 2480 2610 3907 18390\n\nVorjahr (per 01.01.2023) 44256 717 7025 10454 2450 2260 3465 17885\nVeränderung 2388.5 13 489.5 559 30 350 442 505\n\nIn der Summe sind dies 2388.5 Stellenprozente (oder knapp 24 Vollzeitstellenequivalente) mehr als im Vorjahr. Im Lauf des Jahres 2024 wird \njedoch eine zusätzliche Erweiterung des Stellenplans erwartet, um den Stadtratsbeschluss StR 195-2023 umsetzen zu können. Es handelt sich \ndabei um 691 Stellenprozente der Kategorie 2 (Stellenanträge, welche in der Regel zum Auffangen der bereits bestehenden Überlastung \nnotwendig sind) sowie 220 Stellenprozente der Kategorie 3 (Stellenanträge, welche einen vergangenen Leistungsausbau betreffen, bei dem die \nStellenpläne nicht entsprechend angepasst wurden oder Stellenanträge, welche für einen geplanten Leistungsausbau notwendig sind).\n\n\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\nDiese Positionen beinhalten mehrheitlich kontinuierliche, jährlich wiederkehrende Aufwendungen, welche geringen Schwankungen unterworfen sind. \nSie folgen aufwandmässig den Bedingungen von Angebot und Nachfrage und lassen sich damit nur über ihre Qualität steuern. \nIm Bereich der einmaligen Aufwendungen fällt insbesondere der bauliche Unterhalt sowie der Unterhalt von Mobilien an. Zusammen mit den \nAnschaffungen bieten sie im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben (Unterhaltspflicht) und gesetzten Standards (z.B. aus strategischen Vorgaben) \neinen beschränkten Gestaltungsspielraum. Im Budget 2024 sind Fr. 1.8 Mio. mehr an Ausgaben vorgesehen als im Budget 2023. \n\nDie grössten ausserordentlichen Positionen resultieren in folgenden Bereichen:\n\nBereich Finanzen + Logistik: IT-Sachmittel für Schule Zunahme Fr. 209'000, Einführung M365 IT Fr. 306'000, Bereich Lebensraum: Umsetzung \nGEP-Massnahmen 2023 und Werterhaltung Fr. 270'000, Aufbau betrieblicher Unterhalt gesamtes Stadtnetz, 1. Etappe Fr. 135'000, Neuer Vertrag \nStadtingenieurbüro Zunahme Fr. 300'000, Bereich Bildung + Kind: Sonderschulung / Externe Massnahmen Schülertransporte Zunahme Fr. 176'500, \nBereich Freizeit + Sport: Unterhalt Infrastruktur Zunahme Fr. 247'000.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nDie Abschreibungen 2024, ohne jene auf Investitionsbeiträgen, liegen um Fr. 1.73 Mio. über jenen des Budgets 2023. Die Abschreibungen auf \nInvestitionsbeiträgen sind in der Sachgruppe 36 enthalten. \n\n34 Finanzaufwand \n\nPer Saldo eine Abnahme von Fr. 0.2 Mio., resultierend aus weniger baulichem Unterhalt für Gebäude des Finanzvermögens und weniger \nZinsaufwand für Darlehen. \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen \n\nEinlage des Ertrags-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abfallentsorgung in das Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital des \nBetriebs).\n\n\n\n 36 Transferaufwand\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen: Unter dieser Sachgruppe figurieren insbesondere die Kostenanteile an den Löhnen der Lehrkräfte \n(kantonale Angestellte). Für 2024 gelten für die Budgetierung der kantonal angestellten Lehrpersonen folgende Vorgaben: Der automatische \nStufenanstieg beträgt 0.5 %, die individuellen Lohnerhöhungen belaufen sich auf 0.6 %, für Einmalzulagen sind 0.2 % vorgesehen und für die \nTeuerung 2.2 %.\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich: Aus den budgetierten Steuererträgen ergibt sich eine relative Steuerkraft von Fr. 5'282 je Einwohner. Bei einem \nkantonalen Mittel von geschätzt Fr. 4'200 je Einwohner resultiert daraus eine Ablieferung von rund Fr. 9.9 Mio.\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte: Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023 werden für Pflegefinanzierung (Mehraufwand Fr. 1.7 Mio.) \nund für Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Minderaufwand Fr. 1.8 Mio.) erwartet.\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge: Keine Abweichung zu Budget 2023.\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n\nFür 2024 ist eine Einlage von Fr. 27.0 Mio. in die Finanzpolitische Reserve vorgesehen.\n\n39 Interne Verrechnungen\n\nDie Gemeindevorsteherschaft hat eine marktübliche interne Verzinsung festzulegen. Gegenstand und Modalitäten sind dabei im Budget und in der \nJahresrechnung offenzulegen. Der entsprechende Beschluss wurde durch den Stadtrat am 2. Oktober 2012 gefasst. Der Zinssatz entspricht dabei \ndem 5-Jahres Durchschnitt der 10-jährigen Bundesobligationen. Im Budget 2024 wird ein Zinssatz von 0.06 % ausgewiesen, dieser Ansatz wird \nebenfalls für die Jahresrechnung 2024 Gültigkeit haben.\n\n40 Fiskalertrag\n\nDer einfache Steuerertrag Rechnungsjahr wird auf Fr. 102.8 Mio. veranschlagt (Budget Vorjahr Fr. 88.9 Mio.). Bei den Steuern früherer Jahre wird \nmit Fr. 8.0 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 17.0 Mio.) gerechnet. Je nach Fakturierungszeitpunkt fliessen Mehr-/Mindererträge in eine der beiden Positionen. \nDie Prognose für die Steuern 2023 weist in Summe keine wesentliche Abweichung zum Budgets 2023 aus. Die Budgetierung der Steuereinnahmen \nder Juristischen Personen unterliegt einer hohen Unsicherheit.\n\nDie Grundsteuern sind mit Fr. 10.0 Mio. gleich hoch budgetiert wie im Vorjahr. \n\n\n\n\n\n42 Entgelte\n\nDie grösste Abweichung bei den Entgelten liegt mit einer Ertragszunahme von rund Fr. 1.7 Mio. im PZ Spitz vor. Weitere grosse Abweichungen \nbestehen mit Mehrerträgen von je Fr. 0.3 Mio. bei der Krippe Looren und bei der Kasse Stadion und Eislauf.\n\n44 Finanzertrag \n\nGrosser Buchgewinn von rund Fr. 20.0 Mio. bei der Tresorerie aufgrund der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen.\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \n\nEntnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abwasserbeseitigung aus dem Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital \ndes Betriebs).  \n\n46 Transferertrag\n\n460 Ertragsanteile: Höhere Einnahmen bei der Tresorerie (Fr. 0.3 Mio.)\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen: Wesentlich mehr Ertrag bei der Musikschule (Fr. 1.1 Mio.) und bei der BWS (Fr. 0.3 Mio.).\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich: Keine Abweichung. Aus den budgetierten Steuererträgen ergibt sich kein Zuschuss, sondern eine Ablieferung.\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten: Wesentliche Abweichungen beim PZ Spitz (Mehrertrag Fr. 1.8 Mio.), bei den Zusatzl. zur AHV /IV und \nKrankenvers. (Mehrertrag Fr. 0.7 Mio.), bei Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Mehrertrag Fr. 0.5 Mio.) und bei den Gemeindesteuern (Mehrertrag Fr. \n0.4 Mio.)  \n\n49 Interne Verrechnung\n\nsiehe Gegenposition 39.\n\nSteuererträge ordentliche Gemeindesteuern\n\nDas System der Schätzung des Steuerertrages wurde beibehalten. Dabei wird der Gesamt-Steuerertrag (100%) des jeweiligen Steuerjahres \naufgrund der aufgerechneten Total-Erträge geschätzt und im Budgetjahr die zu erwartende "Tranche" eingesetzt. \n\n\n\nAufgrund der Zahlen der Rechnung 2022, der Prognose 2023 und der weiterhin erwarteten Zunahme an Einwohnerinnen und Einwohnern wurde \nder Steuerertrag der Natürlichen Personen, Steuern Rechnungsjahr und Vorjahre, um Fr. 0.6 Mio. nach oben angepasst.\n\nBei den Juristischen Personen wird gegenüber dem Budget 2023 ein Mehrertrag von rund Fr. 4.7 Mio. erwartet. Da hier Schwankungen erwartet \nwerden müssen, kann nicht verhindert werden, dass es in einzelnen Jahren grosse Abweichungen zwischen Budget und Rechnung geben kann.\n\nDie Entwicklung der ordentlichen Steuern und der prozentualen Anteile der juristischen resp. natürlichen Personen inkl. Steuernachträgen stellt sich \nwie folgt dar:\n\nKategorie Einfache Staatssteuer 100 %\nSteuer-\njahr\n\nbis letzten \nAbschluss\n\nim laufenden \nJahr\n\nIm Budget-\nJahr\n\nFolgejahre Total Ertrag je \nSteuerjahr\n\nMittelwert 3 \nJahre\n\n2023 2024 2025 2026 2027\n\nNatürliche Personen\n2019 41'584'638 300'000 41'884'638\n2020 39'740'889 300'000 500'000 40'540'889\n2021 39'007'067 900'000 700'000 500'000 41'107'067\n2022 37'077'743 2'500'000 1'200'000 700'000 500'000 41'977'743\n2023 38'500'000 1'600'000 1'200'000 700'000 500'000 42'500'000\n2024 39'500'000 1'600'000 1'200'000 700'000 43'000'000\n\nJuristische Personen\nfrüher\n2019 72'789'183 72'789'183\n2020 16'632'693 500'000 17'132'693\n2021 50'168'878 -3'600'000 500'000 250'000 47'318'878 45'700'000\n2022 45'032'031 4'700'000 1'000'000 250'000 500'000 51'482'031 38'600'000\n2023 62'500'000 2'000'000 500'000 500'000 500'000 66'000'000 54'900'000\n2024 63'300'000 14'000'000 1'000'000 500'000 78'800'000 65'400'000\n\nTotal Steuern Rechnungsjahr 101'000'000 102'800'000\nTotal Steuern Vorjahre 5'100'000 8'000'000\n\n\n\nSteuerjahr Steuern 100 % % Anteil\n(inkl. Steuer- Natürliche juristische Total Veränderung nat.Pers. jur.Pers.\nnachträge der Personen Personen in %\nFolgejahre)\n\n2015 37'345'230 56'822'786 94'168'016 7.65% 39.66% 60.34%\n2016 36'722'068 75'377'424 112'099'492 19.04% 32.76% 67.24%\n2017 37'718'996 83'273'354 120'992'350 7.93% 31.17% 68.83%\n2018 39'815'151 82'756'451 122'571'602 1.31% 32.48% 67.52%\n2019 41'884'638 72'789'183 114'673'821 -6.44% 36.53% 63.47%\n2020 40'540'889 17'132'693 57'673'582 -49.71% 70.29% 29.71%\n2021 41'107'067 47'318'878 88'425'945 53.32% 46.49% 53.51%\n2022 41'977'743 51'482'031 93'459'774 5.69% 44.92% 55.08%\n2023 42'500'000 66'000'000 108'500'000 16.09% 39.17% 60.83%\n2024 43'000'000 78'800'000 121'800'000 12.26% 35.30% 64.70%\n\n\n\nEntwicklung der Steuersätze\n\nDie Steuersätze haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n(Annahme)\n\nPolitische Gemeinde\n\n  (inkl.Fürsorge/Schule) 105 105 105 105 103 103 103 103 103 103\n\nref.Kirchengut 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10\n\nkath.Kirchengut 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9\n\nchristkath.Kirchengut 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14\n\nTotal\n\n   -mit ref.Kirchengut 115 115 115 115 113 113 113 113 113 113\n\n   -mit kath.Kirchengut 116 116 115 115 112 112 112 112 112 112\n\n   -mit christkath.Kirchengut 119 119 119 119 117 117 117 117 117 117\n\nDurchschnitt der letzten 10 Jahre\n\nohne Kirchensteuer 103.7 103.7 103.7 103.7 103.5 102.8 102.6 103.0 103.4 103.8\n\nmit ref. & kath. Kirchensteuer 114.2 114.2 114.2 114.1 113.8 113.0 112.7 113.0 113.3 113.6\n\nStaatssteuer 100 100 100 100 100 100 100 99 99 97\n\n\n\nSteuern, Grundsteuern, Steuerkraftausgleich und Selbstfinanzierung\n\nDer Steuerertrag wurde aufgrund der aktuellen Fakturierungen sowie den weiteren Aussichten höher budgetiert. \n\nMit der auf 2024 beantragten Beibehaltung des Steuerfusses resultiert im Budgetjahr eine Selbstfinanzierung von Fr. 37.98 Mio. Damit wird ein Wert \nausgewiesen, der im Jahresvergleich rund 73% der Nettoinvestitionen entspricht (Ziel langfristig 100%). Darin enthalten ist auch der Gewinn aus \nder Bewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen. Das ist ein Buchgewinn. Ohne diesen liegt die Selbstfinanzierung bei Fr. 17.98 Mio., was \n35% der Nettoinvestitionen entspricht.\n\n \n\nSteuern, \nNettoergebnis   \n\n(HRM2 Funktion 91)\n\ndavon \nSondersteuern * \n(HRM2 Funktion \n\n9101)\n\nSteuerkraft-\nausgleich (- = \nAblieferung) \n(Perioden-\ngerecht)\n\nSteuerertrag korrigiert \num Steuerkraft-\n\nausgleich\n\nSteuer-\nfuss\n\nSelbst-\nfinanzierung *2\n\nRechnung 2015 127.04 Mio. 3.93 Mio. -33.33 Mio. 93.71 Mio. 105% 23.643 Mio.\nRechnung 2016 104.15 Mio. 3.89 Mio. -9.74 Mio. 94.41 Mio. 105% 24.038 Mio.\nRechnung 2017 149.15 Mio. 12.14 Mio. -29.29 Mio. 119.86 Mio. 105% 35.898 Mio.\nRechnung 2018*1 139.11 Mio. 4.70 Mio. -32.74 Mio. 106.38 Mio. 105% 35.131 Mio.\nRechnung 2019 134.72 Mio. 6.39 Mio. -27.09 Mio. 107.63 Mio. 103% 21.607 Mio.\nRechnung 2020 65.34 Mio. 8.15 Mio. 17.15 Mio. 82.49 Mio. 103% -3.194 Mio.\nRechnung 2021 133.62 Mio. 8.83 Mio. -22.14 Mio. 111.48 Mio. 103% 22.495 Mio.\nRechnung 2022 148.84 Mio. 15.15 Mio. -24.86 Mio. 123.98 Mio. 103% 39.707 Mio.\nPrognose 2023 123.03 Mio. 10.13 Mio. -10.70 Mio. 112.33 Mio. 103% 29.363 Mio.\nBudget 2024 128.08 Mio. 10.13 Mio. -9.90 Mio. 118.18 Mio. 103% 37.982 Mio.\n\n*1 bis 2018 ohne Hundesteuern\n*2 bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen  \n\n\n\nInvestitionsrechnung\nWie in den Vorjahren werden im Budget nur noch die Objekte der Stufe 1 berücksichtigt. Die in Stufe 3 kategorisierten Objekte werden als „pro \nMemoria-Positionen“ behandelt und damit auch verwaltungsintern nicht mehr weiterverfolgt. Sie werden nur noch im Investitionsprogramm erwähnt. \n\nBei den Strassen- und Kanalisationsanlagen wird zur Erhöhung der Flexibilität (Ausnützung günstiger Marktverhältnisse und Koordination mit der \nIBK AG) weiterhin auf das System von „Rahmenkrediten“ zurückgegriffen.\n\nIm Investitionsbudget ist der Anteil von bereits bewilligten Projekten oder von als gesetzlich gebundenen Ausgaben im Kompetenzbereich des \nStadtrats liegenden Vorhaben hoch. Die übrigen Ausgaben erachtet der Stadtrat als notwendig und im Sinne einer gesunden Entwicklung der Stadt \nKloten als Lebensraum.\n\nMit einem geplanten Netto-Investitionsbedarf in den Finanzplanjahren 2024 – 2028 von rund Fr. 271.1 Mio. liegen die Ausgaben je Einwohner bei \nrund Fr. 12‘551, was überdurchschnittlich hoch ist. Dadurch wird das in den strategischen Leitlinien erwähnte Ziel, dass Neuinvestitionen langfristig \nnach der Selbstfinanzierung (100%) auszurichten sind, in der Planperiode 2024 – 2028 verfehlt.\n\nNettoinvestitionen\ndavon\n\nNetto-\nInvestitionen \n\nSelbst-\nfinanzierung Fünfjahresperiode\n\nVerwaltungs- \nvermögen\n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\nohne Spezial-\nfinanzierungen\n\nNetto-\nInvestitionen \n\nSelbst-\nfinanzierung\n\nRechnung 2015 13.52 Mio. 0.16 Mio. 13.36 Mio. 23.64 Mio. 8.91 Mio. 13.11 Mio.\nRechnung 2016 14.49 Mio. 1.32 Mio. 13.17 Mio. 24.04 Mio. 10.99 Mio. 14.67 Mio.\nRechnung 2017 17.47 Mio. -0.05 Mio. 17.52 Mio. 35.90 Mio. 12.63 Mio. 19.36 Mio.\nRechnung 2018 29.85 Mio. 0.01 Mio. 29.84 Mio. 35.13 Mio. 16.82 Mio. 25.49 Mio.\nRechnung 2019 21.38 Mio. 0.28 Mio. 21.10 Mio. 21.61 Mio. 19.00 Mio. 28.06 Mio.\nRechnung 2020 18.01 Mio. 0.84 Mio. 17.17 Mio. -3.19 Mio. 19.76 Mio. 22.70 Mio.\nRechnung 2021 15.11 Mio. 1.21 Mio. 13.89 Mio. 22.49 Mio. 19.91 Mio. 22.39 Mio.\nRechnung 2022 27.10 Mio. 1.15 Mio. 25.95 Mio. 39.71 Mio. 21.59 Mio. 23.15 Mio.\nPrognose 2023 32.03 Mio. 1.93 Mio. 30.11 Mio. 29.36 Mio. 21.65 Mio. 22.00 Mio.\nBudget 2024 52.01 Mio. 0.94 Mio. 51.07 Mio. 37.98 Mio. 31.86 Mio. 29.59 Mio.  \n\n\n\nEigenkapital / Nettovermögen\nDas Eigenkapital (Vermögen abzüglich Schulden, in der öffentlichen Hand als Saldo des Finanz- und Verwaltungsvermögens abzüglich des \nFremdkapitals) kann die Finanzlage nur ungenügend darstellen, da über das Verwaltungsvermögen nicht frei verfügt werden kann. Eine \naussagekräftigere Grösse bildet daher das Netto-Vermögen, definiert als Finanzvermögen abzüglich des Fremdkapitals oder Eigenkapital abzüglich \ndes Verwaltungsvermögens (siehe Tabelle unten).\n\nIn der Planung sind weiterhin hohe Investitionen vorgesehen. Deshalb wird die Selbstfinanzierung ungenügend sein. Die finanzpolitische Zielsetzung, \ndas Nettovermögen in einer Bandbreite von +/- Fr. 1'500 pro Einwohner zu halten, wird für das Jahr 2024 erfüllt, die negative Tendenz zeigt jedoch \nan, dass der Finanzhaushalt stark unter Druck steht.\n\nIn der nachfolgenden Tabelle sind die Werte enthalten (seit 2019 inklusive Gebührenhaushalte und Fonds im Eigenkapital).\n\nEigenkapital   \nBeginn \nRechnungs-\njahr\n\nEinlagen/Ent-\nnahmen \nEigenwirt-\nschaftsbetrie-\nbe und Fonds\n\nEinlage in \nFinanz- \npolitische \nReserve\n\nEinlage \nErtragsüber-\nschuss ER\n\nEntnahme \nAufwand- \nüberschuss \nER\n\nEigenkapital \nEnde \nRechnungs-\njahr\n\nVerwaltungs-\nvermögen \n(nicht \nabzuschrei-\nben)\n\nVerwaltungs-\nvermögen \n(abzuschrei-\nben)\n\nNetto- \nVermögen\n\nRechnung 2015 88.28 Mio. 16.43 Mio. 104.71 Mio. 8.32 Mio. 62.84 Mio. 33.54 Mio.\nRechnung 2016 104.71 Mio. 16.55 Mio. 121.25 Mio. 9.24 Mio. 67.41 Mio. 44.60 Mio.\nRechnung 2017 121.25 Mio. 27.17 Mio. 148.43 Mio. 9.02 Mio. 76.43 Mio. 62.98 Mio.\nRechnung 2018 148.43 Mio. 24.49 Mio. 172.92 Mio. 10.52 Mio. 94.13 Mio. 68.27 Mio.\nRechnung 2019 178.06 Mio. -0.04 Mio. 7.50 Mio. 9.61 Mio. 195.13 Mio. 20.70 Mio. 112.04 Mio. 62.39 Mio.\nRechnung 2020 195.13 Mio. -0.11 Mio. 10.00 Mio. 20.88 Mio. 184.14 Mio. 19.99 Mio. 122.89 Mio. 41.26 Mio.\nRechnung 2021 184.14 Mio. -0.18 Mio. 15.39 Mio. 199.36 Mio. 20.61 Mio. 130.08 Mio. 48.66 Mio.\nRechnung 2022 199.36 Mio. -0.38 Mio. 33.40 Mio. 232.37 Mio. 23.85 Mio. 147.19 Mio. 61.33 Mio.\nPrognose 2023 232.37 Mio. -0.42 Mio. 5.00 Mio. 15.39 Mio. 252.34 Mio. 24.02 Mio. 169.87 Mio. 58.45 Mio.\nBudget 2024 252.34 Mio. -0.64 Mio. 27.00 Mio. 1.18 Mio. 279.89 Mio. 24.22 Mio. 211.26 Mio. 44.42 Mio.\n\n\n


name: StR-Beschluss 37-2025 vom 4.2.2025 mit Unterschrift; Projektauftrag ab 2025

text: \nffiY&MTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n04. Februar2025 Beschluss 37-2025\n\n6.0.5.0 Allgemeines\n\nI DG-Status: öffentlich\n\nGewerbeförderung Stadtzentrum ; Geneh migu n g Projektauft rag ab 2025\n\nAusgangslage\n\nAufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und der Digitalisierung (insbesondere Online-Shopping), aber\n\nauch aufgrund der Konkurrenz der Kernstadt Zürich und des Flughafens Zürich (mit Shopping-Center und Circle)\n\nbefinden sich die gewerblichen Erdgeschoss-Nutzungen im Stadtzentrum in einerAbwärtsspirale.\n\nFolge davon ist eine Monotonisierung der Angebote (Nagel-Studios, Coiffeur, Versicherungen, Banken). Dafür\n\nfehlen Angebote, die zum Alltag in einer mittelgrossen Stadt gehören würden (MeEgerei, "Beiz", Kleider- und\n\nSchuhläden). Um die Ziele einer 15-Minuten-Stadt zu erreichen, müssen diese Angebote somit dringend\n\nverbessert werden.\n\nDazu kommt, dass aufgrund der kantonalen Vorgaben bei Entwicklungsprojekten in Mischzonen mindestens\n\n25% Gewerbeanteil realisiert werden müssen. Die Gewerbeflächen werden somit weiter zunehmen.\n\nln 2022 fand zu dieser Thematik mit den wichtigsten Grundeigentümer/innen ein Austausch statt. Die\n\nbetroffenen Grundeigentümer/innen sind grundsätzlich zu einer Zusammenarbeit über die Eigentumsgrenzen\n\nhinweg und einer allfälligen Kuratierung der GewerbenuEungen bereit, enuarten aber von der Stadt Kloten\n\nUnterstützung.\n\nln den Jahren 2023 und 2024 wurde die Thematik im Rahmen des Projektauftrages (StR-Beschluss 47-2023\n\nv on T .3.2023) vertieft betreut u nd voran getrieben.\n\nProjektziele waren:\n\n1. Attraktives Angebot in Gewerbegeschossen unterstützen\n\n2. Leerstände in Gewerbegeschossen vermeiden\n\n3. Zusammenarbeit mit Stakeholdern stärken, Stadt als aktiver Player etablieren; Partizipation der\n\nStakeholder\n\nRessourcen\n\nDas Thema Leerstandsmanagement wird durch das Zentrumsmanagement betreut. Dabei werden\n\nlnteressenten an Eigentümerschaften vermittelt, zudem findet nach Möglichkeiteine Kuratierung und Mitsprache\n\nbei derVermietung im Erdgeschoss statt. Es besteht aktuell kaum Leerstand und freiwerdende Flächen werden\n\nsoweit möglich im Sinne einer Belebung des StadEentrums vermietet. Dies mit einem Personenaufwand von\n\n20% seitens Zentrumsmanagement und Unterstützung durch den Bereich Lebensraum mit 5%. Diese\n\nStellenplanprozente sind im Stellenplan enthalten, Die Personalressourcen sollen zudem durch externe\n\nBeratungspersonen ergänzt werden. Dafür sind im Budget 2025 bereits Fr. 25'000,00 eingestellt worden.\n\nLaufnummer' 8722\n\nSignatur. 2023.Kloten,31\n\nProtokoll Stadtnt Kloten Seite 1 von 3\n\n\n\nVision\n\nAufgrund einer weitreichenden Partizipation wurde folgende Vision formuliert:\n\nln Kloten können die Bedürtnisse des täglichen Gebrauchs in einer angenehmen Umgebung innerhalb 15\n\nMinuten eingekauft werden. Durch das Openair Shopprng Erlebnis entstehen Ofte der Begegnung und\n\nLebensqualität. Durch die Clusterbildung und die lntegration des Nahverkehrs srnd die Wege kuz und die\n\nGeschäfte rentieren längertristig, sodass eine ldentifikation mit dem Stad2entrum entsteht.\n\nUm diese zu erreichen, soll die inzwischen etablierte Zusammenarbeit mit den Eigentümerschaften und die\n\nAnlaufstelle für Neuansiedlungen auch künftig fortgeführt werden.\n\nDurch die aktuell unsichere Entwicklung im Bereich Steinacker ist ein gut funktionierendes, lebendiges\n\nStadtzentrum umso wichtiger. Kloten soll sich durch die gezielte Ansiedlung kleinerer Handwerksläden und\n\nManufakturen längerfristig zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort entwickeln.\n\nMassnahmenkatalog\n\nDer Schlussbericht schlägt folgende Massnahmen in unterschiedlichen Fristigkeiten vor, die auch mit der\n\nallgemeinen Stadtentwicklung und dem Masterplan öffentliche Räume koordinieft sind.\n\n1. Verkehrsberuhigung und Strassenraumgestaltung\n\n2. Stadtpark mit Gemeinschaftszentrum und SpielplaE\n\n3. Aufwertung und Belebung des Stadtplatzes\n\n4. Fortführung und Ausbau des Zentrumsmanagements\n\n5. Kommunikation über bestehende Angebote\n\n6. Stadt als Akteurin\n\n7. Gesellschaft als Akteurin\n\n8. Weitere Handlungsmassnahmen (temporäre Sofortmassnahmen, Konsumfreier Begegnungsort,\n\nGewerbeförderung im Allgemeinen sowie strategische und finanzielle Anreize)\n\nDie Massnahmen sind als Sammlung möglicher Massnahmen zu verstehen. Die Machbarkeit und politische\n\nUmsetzbarkeit sind noch nicht in allen Belangen ausgewiesen worden. Die Massnahmen zielen aber allesamt\n\ndarauf ab, die Vision zu erreichen,\n\nlm vorliegenden Beschluss geht es nun darum, die Grundlagen für den Punkt 4 (im Abschlussbericht 3.4) zu\n\nschaffen, damit in den nächsten Jahren an den weiteren Massnahmen überhaupt weitergearbeitet werden kann.\n\nBeschluss:\n\n1. Die Kuratierung und Koordination der Gewerbeentwicklung im Stadtzentrum wird im Sinne des\n\nSchlussberichts vom 8. Januar 2025in bisherigen Rahmen unbefristet fortgeführt.\n\n2. Bei der Abteilung Zentrumsmanagement sind dafür 200/o ?n Arbeitsressourcen für die Projektleitung, das\n\nLeerstandsmanagement und die Kuratierung als Destinationsentwicklung eingeplant und beim Bereich\n\nLebensraum unterstützend lYo zum Erarbeiten der planerischen Rahmenbedingungen. Diese\n\nStellenprozente sind im Stellenplan bereits enthalten.\n\nLaufnummer' 8722\nSignatur' 2023.Kloten.31\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 2 von 3\n\n\n\n3. Die im Schlussbericht Gewerbeförderung StadEentrum erwähnten Massnahmen sind zu evaluieren und\n\numzusetzen, dies sowohl im Bereich Gewerbeförderung, als auch im Schaffen geeigneter Rahmen- und\n\nMietbedingungen.\n\n4. Der Perimeterwird fürdie Vermittlung von Anfragen im Bedarfsfall aufs gesamte Stadtgebietet ausgeweitet,\n\num damit aftraktive Flächen und attraktive lnteressenten flächendeckend erfolgreich vermitteln zu können.\n\nMitteilungen an:\n\n' Bereichsleitung Lebensnaum (ad interim)\n\n. Bereichsleiter Freizeit + Sport (lnformation)\n\n' Zentrumsmanagerin\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Barbara Schäfli, Managerin Zentrum Kloten, 088 815 12 93,\n\nbarbara. schaefl i@kloten.ch\n\nSTADTRAT KLOTEN\n\nm\nPräsident\n\nfufr^\nThomas Peter\n\nVenraltungsdirektor\n\nVersandt: -5. Feb. 2025\n\nLaufnummer. 8722\n\nSignatur' 2023.Kloten.31\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 3\n\n\n