name: StR-Beschluss 323-2025 vom 21.10.2025 mit Unterschrift; Interpellation Sandra Eberhard

text: \n@\nSTADTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n21. Oktober 2025' Beschluss 323-2025\n\n0.5.4 Parlamentarische Vorstösse\n\nIDG-Status: öffentlich\n\nfnterpellation 14118; Sandra Eberhard, SVP; Steuerpolitik und wirtschaftliche Lage; Antwort des\nStadtrats\n\nAn 2. September 2025 reichten Gemeinderätin Sandra Eberhard (SVP) und Mituntezeichnende eine\n\nlnterpellation unter dem Titel "Steuerpolitik und wirtschaftliche Lage" mit folgendem Wortlaut ein:\n\nln den vergangenen Jahren konnte die Stadt Koten hohe finanzielle Übersclrüsse eruirtschaften. Aus diesem\n\nGrund hat der Stadtrat vor einem Jahr vorgeschlagen, den Sfeuerfuss ab 2025 von 103% auf 98% zu senken '\nunter Berücksichtigung der bereits geplanten dringenden lnvestitionen in den näüsten Jahren. Die Mehrheit im\n\nGemeinderat hat jedoch entgegen dem Antrag des Sfadfrafes entschieden, den Sfeuerfuss nur auf 100% zu\n\nsenken.\n\nAngesrctrfs der aktuellen wirtschaftlichen Lage und verschiedener Entwicklungen (wie der internationalen\n\nUnsicherheit, der hohen Export-Zollbelastung, steigender Kosten, negativer Bank-Zinsen und der abgelehnten\n\nSTAF-Vorlage) möchten wir dem Stadtrat im Hinblick auf die Budgetdiskussion 2026 folgende Fragen stellen:\n\n1. Sfeuerfuss 2026: Hat der Stadtrat für das Budget 2026 emeut eine Senkung des Sfeuerfusses auf 980Ä\n\ngeprüft oder ist eine solche Diskussion im Gange? Welche Argumente sprechen dezeitfür oder gegen eine\n\nEntlastung der Bevölkerung und der Untemehmen im Unterschied zum Stadtratsentscheid im letzten Jahr?\n\n2. Finanzprognose 2025: Wie entwickeft sich das laufende Rechnungsjahr und wie wird das Jahr 2025\n\nvoraussichttich abschfessen - im Vergleich zum Budget? lst mit einem Überschuss oder einem Defizit zu\n\nrechnen, in welcher G rössenordnung?\n\n3. Auswirkungen der abgelehnten STAF-Vorlage: Welche finanziellen Vorteile bleiben der Stadt Koten\n\nerhaften, weil die lJntemehmenssteuer nicht auf 6% gesenkt wird, sondem beiT% bleibt? Welche konkreten\n\nMehreinnahmen (in Steuerprozenten oder absoluten Zahlen) bleibt der Stadt Kloten erhalten aufgrund der\n\nZahlen der letzten beiden Jahre?\n\n4. Zusätzliche Ausgaben: Wetche zusätzlichen Ausgaben gegenüber dem Budget 2025 sind aktuell geplant,\n\ninsbesondere für Projekte und Geschäfte, die nicht bereits in der Planung 2024 enthalten waren?\n\n5. lnvestitionsübersicht: Welche lnvestitionen sind deneit konkret geplant (mit Angabe von ProieKname und\n\nBetrag)? Wetche neuen lnvestitionen könnten in den nächsten Jahren zusätzlich zur lnvestitionsplanung\n\n2024 dazukommen?\n\n6. Ausgabendisziptin: lst der Stadtrat bereit, jetzt und in den nächsten Jahren möglichst auf neue, nicht\n\nzwingend notwendige Ausgaben zu vezichten - rhsbesondere mit Blick auf das geplant grosse\n\nlnvestitionsvolumen, eine stabile Steuerbelastung und auch um finanziellen Spielraum für eine mögliche\n\nmittetfristige Steuerentlastung zu erhalten? Wie stellt der Stadtrat sicher, dass nur absolut notwendige\n\nKosten im Budget berücksichtigt werden und wie werden die Gemeinderäte über diese Kosten informiert?\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K|0ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 1 von 23\n\n\n\n7. Ausweisung gebundener Kosten: /sf der Stadtrat in der Lage für das Budget 2026 alle gesetzlich\n\nvorgeschriebenen Ausgaben (Gebundene Kosten) gegenüber den nicht gebundenen Ausgaben zu\n\nkennzeichnen und separat auszuweisen (in Prozent innerhalb der Sachgruppen oder absoluten Zahlen)?\n\nFalls nicht, wie stetft der Stadtrat sichef dass es für zukünftige Budgets möglich sein wird?\n\n8. Reduktionen: Wetche Massnahmen sieht der Stadtratvor, um insbesondere beischon bewilligten und nicht\n\ngesetzlich verpflichtenden Ausgaben (inkl. Stellenplan, Kosten Drifter und Verwaftungskosten)\n\nAnpassungen zur Sicherung der lnvestitlnnsplanung und des Sfeuersubsfrates in Betrachtzu ziehen.\n\nWir sind uns bewussl dass diese Fragen zum grossen Teil das Budget 2026 betreffen, wollen iedoch vorab eine\n\nDrskussion innerhalbdes Sfadfrafes anregen und eine solide Grundtageinformation erhaften um das kommende\n\nBudget informiert zu sondieren.\n\nWir möchten betonen, dass diese Fragen keine sofortige Forderung nach einer Steuersenkung beinhalten.\n\nVielmehr gehf es uns um eine transparente Drskussion zur aktuellen Finanzlage, zur wirtschaftlichen Belastung\n\nund zur Perspektive für die kommenden Jahre - insbesondere auch im Hinblick auf neue Geschäfte und im\n\n/nferesse unserer lokalen Wiftschaft und der Bevölkerung.\n\nBesten Dank für die fristgerechte Beantwortung meiner Fragen.\n\nDer Stadtrat beantwortet diese lnterpellation wie folgt:\n\nAllgemeines\n\nDie meisten der gestellten Fragen wurden mit der Abgabe des Budgets an die GRPK am 3. Oktober 2025 bereits\n\nbeantwortet, da die Antworten darauf im Budgetentwurf enthalten waren, Ausserdem gab bereits die\n\nFinanzplanungssitzung mit Matthias Lehmann von der Swissplan AG am 1.7 .2025 einen detaillierten Einblick in\n\ndie Zukunft.\n\nZu den Fragen im Einzelnen nimmt der Stadtrat wie folgt Stellung:\n\n1. Sfeuerfuss 2026: Hat der Stadtrat fiir das Budget 2026 erneut eine Senkung des Sfeuerfusses auf\n\n98% geprüft oder ist eine solche Dislrussion im Gange? Welche Argumente sprechen deneit fiir\n\noder gegen eine Entlastung der Bevötkerung und der llnternehmen im Unterschied zum\n\nStadtratsenfs cheid im letzten J ahr?\n\nDer Stadtrat hat in der Beratung zum Budget 2026 vom 16,09.2025 eine Anpassung des Steuerfusses\n\nbesprochen. Aufgrund der Situation, dass im aktuellen Budget nur noch eine Einlage von Fr. 1 Mio. in die\n\nfinanzpolitische Reserve möglich ist, sieht der Stadtrat dezeit keine Möglichkeit, den Steuerfuss zu senken, weil\n\nbereits bei einer Senkung des Steuefusses um 1% im Budget ein Aufwandüberschuss entstehen würde. Eine\n\nSenkung des Steuerfusses könnte nur mit einer Streichung von Dienstleistungen der Stadt und den daraus\n\nresultierenden Einsparungen oder einem Stopp bei den lnvestitionen eneicht werden.\n\nDie Unternehmen wurden bereits mit derersten Etappe der Steuervorlage 17 entlastet, die Wirtschaftslage ist -\n\nabgesehen vom Export in die USA - immer noch sehr robust. Das SECO rechnet in seiner letzten\n\nKonjunkturprognose vom 16.06.2025 mit einem Wachstum des BIP um 1.3 Prozent im aktuellen Jahr. Da\n\ngleichzeitig die lnflation in der Prognose 2025 nur bei 0.1% liegt, braucht es auch keine Entlastung der\n\nBevölkerung. So oder so ist es jedoch der Gemeinderat, welcher nach Art. 16 Abs.1 lit, c der GO den Steueffuss\n\nfestlegt,\n\nLaufnummer ' 141 18\n\nSignatur' 2025.K|0ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 2 von 23\n\n\n\n2. Finanzprognose 2025: Wie entwickeltsich das laufende Rechnungsjahr und wie wird das Jahr 2025\n\nvoraussichtlich abscäliessen - in Vergleich zum Budgeti? lst nit einem Überschuss oder einem\n\nDefrzit zu rechnen, in welcher Grössenordnung?\n\nln der Rechnungsabschluss-Prognose vom 15. September 2025, welche für das Budget berücksichtigt wurde,\n\nzeigt sich ein um etwa 19.5 Mio. Franken besseres Ergebnis als noch im Budget 2025 vorgesehen. Dafür sind\n\nprimär zwei Faktoren massgebend: Erctens der Erlös aus dem Verkauf von Kat.'Nr. 6004 aus dem\n\nFinanzvermögen (+12.3 Mio.) und zweitens höhere Steuererträge (Quellensteuem +5.25 Mio. und Steuem\n\nVorjahre +2.0 Mio.), ln welche Richtung sich das Ergebnis in den verbleibenden Monaten entwickelt, lässt sich\n\nschwer sagen. Es gibt Meldungen von Firmen, die eine Senkung der provisorischen Steuerrechnung\n\nbeantragen, als auch solche, die mehr Steuern einbezahlt haben, als die provisorische Rechnung vorgesehen\n\nhat. Erfahrungsgemäss kann es auch bei den Steuem derVorjahre grössere Übenaschungen geben, und zwar\n\nsowohl nach unten als auch nach oben.\n\n3. Auswirkungen der abgelehnten STAF-Vorlage: Welche finanziellen Vorteile bleiben der Sfadf Koten\n\nerhalten, weltl die llnternehmenssfeuer nicht auf 6% gesenkt wird, sondern bei 70/o bleibt? Welche\n\nRonkreten Mehreinnahmen (in Steuerprozenten oder absoluten Tehlen) bleibt der Stadt Koten\n\nerhalten aufgrund der Tahlen der lehten beiden Jahre?\n\nEs kann nicht von "Vorteilen die erhalten bleiben" oder "Mehreinnahmen" gesprochen werden. Die Stadt hat\n\nkeine Mehreinnahmen aufgrund der abgelehnten Vorlage, es entstehen dadurch auch keine Vofteile gegenüber\n\nvorher, Die Ablehnung der Vorlage führte hingegen dazu, dass die Steuererträge bei gleichem Gewinn auf dem\n\ngewohnten Niveau geblieben sind und nicht um 14.29o/oeinbrachen, Somit konnten durch die Ablehnung.dieser\n\nVorlage hohe Mindererträge vermieden werden.\n\nBei der Frage nach den beiden leEten Jahren wurde von der lnterpellantin nicht spezifiziert, ob vom Budget\n\noder der Jahresrechnung ausgegangen werden soll. Die Fnage wurde bereits in der Antwort des Stadtratsl auf\n\ndie lnterpellation 9655 von Max Töpfer ("Auswirkungen des 2. Schritts der SV17 auf den Finanzhaushalt der\n\nStadt Kloten") detailliert beantwortet.\n\nDennoch wird hier auf der Basis der Rechnung 2023 und Rechnung 2024 ("...der leEten beiden Jahre") ein\n\nRechnungsbeispiel ohne Berücksichtigung der möglichenrrreise später geänderten Sollstellung aufgeführt.\n\nRE 2023\n401 0,00 Gewinnsteuern juristische Personen\n\n14.29Yo von Fr, 58.98 Mio,= Fr.8.42 Mio.\n\nRE2024\n401 0.00 Gewinnsteuem juristische Personen\n\n14.29Yo von Fr. 92.77 Mio= Fr. 13.26 Mio.\n\n1 StR-Beschlu ss 220-2024 uom 20.8.2024\n\nLaufnummer' '14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\n58'982'367.85\n\n92'766'411.30\n\nFür detailliertere lnformationen zu diesem vereinfachten Rechenbeispiel des potentiellen Minderertrags sei auf\n\ndie oben enrähnte Antwort des Stadtrats verwiesen.\n\n4. AtsäEtiche Ausgaben: Welche zusäElichen Ausgaben gegenüber den Budget 2025 sind aktuell\n\ngeplant, insbesondere für Prolekte und Geschäfte, die nicht bereits in der Planung 2024 enthalbn\n\nwaren?\n\nDiese Frage kann mit einer einfachen Durchsicht des lnvestitionsbudgets 2026 beantwortet werden' Folgende\n\nneuen lnvästitionsnummern wurden gegenüber dem Budget 2024b2w.2025, für das Budget 2026 eöffnet:\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 23\n\n\n\n090.5030.142 Stadthaus, lnnenbeleuchtunq\n\n090.5060.011 StadtplaE,Videoüberwachuns 100'000 100'000\n\n400'000400'000\n\n140.5030.037 FW-Gebäude, DachsanierunsmitPV'Anlage 80'000 420'000\n\n211.5060.200 . SH Spitz, Materialboxen Natur-/Technik\n\nUnterricht\n\n87'50087'500\n\n217.5030.049 SH Dorf. Ersatz Heizunq 100'000 450',000\n\n300.5030.012 Bücheler-Hus, ErsaE Gastroküche 1, OG inkl,\n\nBoden und Beleuchtunq\n\n65'000 65',000\n\n123 Stadion.Gas-FestanschlussKioske\n\n150',000\n\n110'000\n\n150',000\n\n110'000\nErs. Schaltschrank340.5030.122 Stad\n\n340.5030.301 Stadtqebiet,OutdoorFitnessanlage\n\n350'000350',000\n\n200'000 200'000\nErweiteru nq Gerätelaqer340.5030.204 Stishas,\n\n340.5060.011 100'000 100'000\n\nEissporEentrum, Ei ntrittskontrol le mittels I D-\n\nLeser\n\n120'000120'000340.5060.075\n\n340.5060,271 Ruebisbachhalle,LED-ScreenundMatchuhr\n\n570.5060.501 Spitex, Ersatz Autos 108'000\n\n90'000 90'000\n\n54'000\n\n620,5010.090 BGKSchaffhauserstrasse 350'000 1'750'000\n\n620.5030.013 Werkhof, Ensatz Fenster/Sonnenschutz 50'000 335',000\n\n740.5030.034 Friedhof Chloos, berdachung Deponieplatz\n\n200'000\n\n58'000\n\n3'000'000\n\n58'000\n720.5030.030 Sammelstelle\n\n740.5030.035 Friedhof Chloos, Ersatz Fernwärmeleitung 500'000 500'000\n\n790.5810.030 Stadtpark 250'000 2',350'000\n\n817.5060.102 Forstanhänger, Neuanschaffung 50'000 50'000\n\nSummen 3'464'500 10'793'500\n\n5. Investifionsühersicht: Welche Invxtitionen sind derzeit konkret geplant (mit Angabe von\n\nProjeffiname und Betrag)? Welche neuen Investitionen könnten in den nächsten Jahren zusäElich\n\nzur lnvestitionsplanung 2024 dazukommen?\n\nDas lnvestitionsprogramm 2026-2030 aus dem Budget 2026 bildet alles ab, was dezeit bekannt ist, was jedoch\n\nnicht bedeutet, dais nicht noch zusäEliche lnvestitionen dazu kommen könnten. Die Frage wird mit der\n\nlnvestitionsplanung 2026 beantwortet, da alles, was 2024 und 2025 betrifft bereits vorher bekannt war (siehe\n\nentsprechende lnvestitionsprogramme in den Budgets 2024 und 2025)'\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 4 von 23\n\n\n\nlnvcstitionsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnstatutionrllr Gli.dcrung\n\nGcsamttotal lnvestllionln Vctwaltungsvarmögen\n\nTotal alräckgestellte lnvestitionen (sufe 3)\n\nAlEemelnc Varwaltung\nTotal arrückgestellte lnvestitionen (SUfe 3)\n\n]$editc bewilligt vorb|haltenc Kreditc Stut Gesamt- Budg.t FIPLA FIPLA FIPLA FIPLA spätü\nB.relch Datum lnstanzB.trag QrJahrArt Bcträg aGgab.n 2026 20n 2028 2O2a 2030\n\n488'136 50'899 51'2.t6 7t'137 66'924 47'072 200858\n\n(4'325)\n\n2'127 551 1'173 -16 -16 -16\n\n993 551 423 -16 .16 .16\n\n1/2026 GL P 100 1 100\n\n336\n\n1',240\n\n100\n\n200\n\n100\n\n69 37 29\n\n310 310 310\n\n112026 GL A 'r00 1\n\n5060.049\n\n5060.051\n\n5060.999\n\n22.09.2025\n\nLaufnummer. 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\nVerwaltung\nTotal ajrückgeste[te lnvestitlonen (S1ufe 3)\n\nZenrab Digital Signage Löcung\n\nUpgrade NEST-Steuem (NEST2020)\n\nlT, ClbntersaE veMaltung\n\nKl. Prczessoptmierung mit SJvlss GPT\nSoftuare\n\neFonnulaFervice\nSofimre\n\nCMl. Eru,eiterur€en\nSofruale\n\nlntranet/ahead\nSoft\\ are\n\nlT, Diverses\nspäter\n\n020\n\n5060.036\n\n5060.Gi8\n\n5060.u1\n\n5060.M4\n\n50dr.u5\n\nF+L\n\nE.S 23.08.22 SR\n\nF+L 21.01.25 SR\n\nF.L\n\nF.L\n\nF.L. 01.04.25 SR\n\nF+L\n\nF*L\n\n1r2m5 GL\n\nrn026 GL\n\n1n027 GL\n\n1/2025 GL A\n\n398\n\n1240\n\n239\n\n100\n\nA80\nA80\nA40\n\n80 40\n\n380 180 801\n\n70 1\n\n3\n\n7070\n\n0\n\nProtokoll Stadtat Kloten Seite 5 von 23\n\nSeite 1\n\n\n\nlnvestltloncprogramm 2026 bls 2030\n\nln3tltutlonollo Gllodetun g t&€dlto bowllllgt Gesemt.\nBot€lch Oalum lßtanr Betrrg o|Jahr Art Botrrg ausgabon\n\nFIPLA FIPLA FIPLA FIPIA spätot\n2U2t 2028 2029 2030\n\nBudgot\n2026\n\n5890.010 Umsetzung Digitalstrategle\n\nRalcl<zehlung€n Darlehen W priv. Otg. ohn F.L\n\nVoildtunosllo genschaft en\n\nTotal arrlickgestdlte lnvesütionen (Stuf6 3)\n\nB€leuchtung S-radh,tBräcke Glaftrabahn LR\n\nF+L 02.0?.24 SR\n\n020r.24 sR\n02.07.24 sR\n\n6{t 2n024 SR\n\n43 412024 SR\n\n97 r/2026 SR\n\n3/2026 SR\n\nU2027 SR\n\n312027 SR\n\nrn028 sR\n312028 SR\n\nr00\n\nr$\n50\n\n50\n\n50\n\n5{t\n\n50\n\n50\n\n750 I\n\n500 1\n\na00 I\n\n113 1\n\nt00 1\n\nA\nA\nA\nA\nA\nA\nA\nA\n\n't 400 r00 r00 r00\n\n750\n\n6260.000\n\n090\n\n5010.0r0\n\n5030.020\n\n50gr.l.f2\n\n5030.162\n\n3060.011\n\n1 .125 -16 -16 -16 .16 -16 .16\n\nStadlhsus. Neuo Kundenlenkung\nUmsetamg\n\nSlädlhaus. lilEnbdeuchtung\n\nSladthaus, Sanlerung Vordadr\n\nStadtplatz, \\rideoilberuaclrung\n\n412025 GR\n\nE+S 22025 SR\n\ntfilo26 sR\n\nF+L 04.t2.2i1 GL 128 ir2026 GL\n\nF+L 2,2026 GL\n\n750\n\nl'13'f\n\n394\n\n400\n\n244\n\n100\n\n750\n\n500\n\n400\n\n240\n\n100\n\nF.L\n\nA\n\nA\n\nA\n\nAGA\n\nA\n\n22.O9.2025\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 6 von 23\n\nSeite 2\n\n\n\nlnvestltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlngtltutlonello Gllederung\n\nOoffuntllcho Slchorhoil\nTot6l arräclgestdlte lnveslition€n (Stufe 3)\n\nKredlte bewllllgt\nBerclch Datum lnstsnz Botrag QlJahr Art Botisg\n\n2f2026 GL\n\nrr20?7 sR\n\nPGA 80\n\n340AGA\n\nLR\n\nFIPLA FIPLA FIPLA FIPIA 3PäI6T\n20i27 2d:28 2029 2030\n\nGesant-\naßgabon\n\nBudgot\n2026\n\nlt00\n\n5030.035\n\ns030.037\n\nFeuerushr und Feuolpolizol\nTolal zuräckgestelne lnvestition€n (Stufe 3)\n\nFouen/vehqebäude, Ersats Wärmesnzsugun\nSanierung\n\nFW-Gebäude, Dachssnlerung mlt Pv.Anlage\n\nE+S 2r.01.24 GL 70 112026 SR A GA 860 1 930 871\n\n1'2?1 3aO\n\n9Sl 3,00\n\nzl'84n t2100 2'320 6'380 10'500 r?c500\n\nI 420 80 340\n\n320\n\n1 320 320\n\nEtS\n\n277\n\n2\n\n2i0\n\n150 tllilär\nTotal arückgestdlte lnveslillonen (Stufe 3)\n\n5030.010 Schiessanlage Bettensee, lännsanlerung\n\nBlldung\nTotal arüdrgestdlte lnvestitionen (Stufe 3)\n\nPrlma.strio\nTolal zurückgestdne lnrrestitionen (Stufe 3)\n\n5060.001 ütecycloiPadbPrima.slufeundander€\n\n22.09.2025\n\n4t2024 SR\n\n212026 SR\n\n30\n\n320\n\nPGA\nAGA\n\nF+L 22026 SR A 277 I 277 277\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur . 2025.K|oten.765\nProtokoll Stadfrat Kloten Seite 7 von 23\n\nSeite 3\n\n\n\nlnvestltlonsprcgramm 2026 bls 2030\n\nlnstltutlonolle Gllsderung\n\n211 SokündaßftrforBws\nIotal arückgestdlte lnvestllioneo (Stufe 3)\n\n5060.000 iährlidr Tablets tür 1. Sekundar€uS\n\n5060.002 lT,Cllente.satzVolksstfiule\n\n5060.200 ShSpitr.iraterlslboxenNalur/Technik\nUntericht\n\nAf Schulllogonschaftenr{nlagen\nTotal arrild(gestdlte lnvestiüonen (Stufe 3)\n\n5030.017 Nägellmms. Erwdterung und Sanlerung\n\n5030.049 SH D,ott, E saE,Heianng\n\n5030.050 SchulhausSGinacker,Neubau\n\n22.O9.2025\n\nKr€dllo benllllgt vorbehaltane Klldlte Stui. Go3smt-\nSerelch Datum h3ta[zBotrag QtJahr An Botr€g aüsgabon\n\nBudgot FIPLA FIPLA FIPLA FIPLA später\n202G 20tt 2028 2ütS 2030\n\n8+K 17.07.24 GL\n\n05.02-25 GL\n\n97 3/2026 SR\n\nt6 312027 SR\n\n2t20?8 SR\n\n100\n\n100\n\n100\n\nGA\n\nGA\n\nGA\n\nA\nA\nA\n\nP\n\nP\n\nA\n\n388 t30 t20 380\n\n1 497 100 100 100\n\n't 1200 200 30 20 380\n\n8El 88 88\n\nB+K 10.04.25 SR\n\nB+K\n\n6+K\n\n'112026 GL A\n\nr?00\n\n20.06.18\n\n05.r t.t8\n17"03.20\n\n03.firo\nr5.0522\n\nGL 80\n\nsR 4r5\nsR 30\n\nGR 1760\n\nu 78'410\n\n22't80 fig?g 2200 6'000 to500 t74'500\n\nr 88'000 22000 11t69\n\n450 r00 350\n\n75'000 500 2'500 72000\n\n8+K\n\n8+K\n\ntr20?6 GL\n\nrr2027 sR\n\n22028 SR\n\nr/2029 GR\n\nrr2030 u\n\nPGA\nAGA\n\nr00\n\n350\n\n500 I\n2500\n\n7t0,D0\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\nProtokoll Stadtnt Kloten Seite 8 von 23\n\nSeite 4\n\n\n\nlnvestltlongprogramm 2026 bls 2030\n\ntnstltullonello Gllederung\n\n5030.054 SchulanlageSpitr,SanlerungrEilelt€nng\n\nl&odlle bawllllgt\nE6t€lch Oatum ln3tanz Botftg QlJahr Arf Botag\n\nGegamt.\nausgaben\n\nBudget\n2026\n\nFIPLA FIPLA FIPLA FIPIA später\n2027 2028 2029 2030\n\n8+K\n\n8+K\n\n8+K\n\nE+K\n\ng+K\n\n2n027 SR\n\n{12028 GR\n\n3/2029 U\n\nrr2027 sR\nrr2028 GR\n\n20o I\ni'am\n\n600 I\n\n60 1\n\nP\n\nP\n\nA\n\nP\n\nA\n\nA\n\nA\n\nP\nA\nA\n\ns00 1 110000\n2500\n\n109000\n\n500 2'500 4'500 102'500\n\n5030.057\n\n5030.058\n\n5030.130\n\n5030.230\n\nHlnlendden, Photorolfaik Anlage\n\nSH FeldrDorf, Eilelterung Sptelplats\n\nPS Spitr. Sanierung Klnde€arten\n\nSclrul provlsorium Steinad(er\n\nSchullleg€nsdranen, Diverses\nspäter\n\nEmeuerung Videoübenradrüng Scfu lanlage\n\nrn027 GR\n\nB+K 0r.04.25 SR 43O 112026 GL\n\nr 390 20\n\nr00 r'500\n\n300 200 3'000 3'500\n\n-1'040\n\n1'6(x)\n\n600\n\n490\n\n7'000\n\n60\n\n600\n\n5030.991)\n\n5060.01.1\n\n212027 SR\n\nrr2028 sR\nrn029 u\n\nB+K 21.t2.22 GL\n\n24.0s.23 GL\n\n5{t rr20?4 GL\n\n70 3/2025 SR\n\n1\n\n03\n\nr -1'0408+K\n\n300\n\n200\n\n6"500\n\n50\n\n3a{t\n\nPGA\nACA\n\n6610.01? Nägelimms, Belbäge vom Kanbn\nTumhalle und Aussensponadage\n\n22.09.m25\n\nLaufnummer' 14118\n\nSlgnatur' 2025.K|0ten.765\n\nProtokoll Shdfat Klobn Seite 9 von 23\n\nSeite 5\n\n\n\n3\n\n300\n\nlnvostltlonsprogftrmm 2026 bls 2030\n\nln3tltutlonolle Gllederung\n\nKultur und Frehell\nTotral zurückgestdlte lnvesllllonen (Stufe 3)\n\nKulturlü,rderung\nTotal zurlid(gestdlle lnvesüilonen (Stufe 3)\n\n$30.012 Boclreler.Hus. E ssta Gasboküche l.OG\nlnkl. Eoden und Eeleuütung\n\n340 Sport und Fßltoll\nTotal arrüd(gestdlte lnvesliüon€n (Sbfe 3)\n\n5030.040 Pa*hausSchluehreg 73 rn026 SR\n\nrt2028 GR\n\n4no2a v\n\n{12025 GL\n\nr/2028 GR\n\n150\n\n850\n\nl&edltebewllllgt voröehaltenoKrcdlto Stfo Gesamt- Budgot FIPLA FlPlÄ FIPLA FIPLA später\nBerulch Dailum lmtan: Botrag OJahr Art Eetrag au3gabon 2026 2027 2028 2O2g 2030\n\nfi'518 13'293 25'083 33t93 28'r$ 2t'533\n\n2120?6 GL A 65 65\n\nfi'453 13293 25'0ß At't93 28't93 2t'533\n\n65\n\n65F+L\n\nP\n\nA\nA\n\nP\nA\n\nLR 02.09.25 SR\n\nF+S\n\nF.S\n\nF+S\n\n5030.117\n\nsog).r22\n\n5031).123\n\nStadlon, Eilr€lterung Krairalm\nNord\n\nStadion, Ers. ScüdBchrank Haupüünung\n\nStädion, GasFosti.nschluss Kioske\n\nr/20?6 GL A GA\n\n212026 GL A\n\n300 r 6000 200 100 400 3000 2300\n5?00\nf700\n\nI 1'000 1'000\n\n15O 1\n\n110 I\n\n150 r50\n\n110 110\n\n22.09.2025\n\nLaufnummer' 14'118\n\nSignatur . 2025.Kloten.7 65\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 10 von 23\n\nSeite 6\n\n\n\nlnvestltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnc$tütlonolle Gllederun g\n\n5030.172 ZenbumSchluefirueg.Neubau Enetgiezenra\nWasseraufreeiürng\n\n5030.175 ZentrumSchlu€fureg.Enareit.Sdtwlmmhalle\nTP6\n\nKredlro bewllllgt vorbohallono Krsdlto Stufo\nBerelch Datum lßtinzB6t ag QlJahr An Boträg\n\nF+S SR\n\nSR\n\nSR\n\nSR\n\nGR\n\nSR\n\nSR\n\nSR\n\nSR\n\nF+S 19O3.24 SR t.850 312025 U\n\n04.06.24 GR 890\n\n10.04.25 sR 46'525\n\nGesamt.\n8üsgabon\n\nBüdgot\n2026\n\nFIPLA FIPIA FlPlÄ FIPIA 3pärer\n2021 ztn 2sizg 2030\n\n26.05.2r\n\n06.07.21\n\n09.r t.?r\n21.12.21\n\n0r.t1.22\n23.05.23\n\nt9.t2.23\nr9.03.24\n\no4.02-25\n\n56\n\n9{t\n\nr88\n\n500\n\n250{t\n\n75\n\n35t3{l\n-1.850\n\n12232\n\nI 49'620 6'400 5'650 1r?50 12'900 4500 170\n\nA 36'ü15 I 83'600 ?740 7'i50 12490 17300 21'400 21390\n\nrr2027 SR A GA 350 I 350 3505030.201\n\n5030.204\n\n5030.213\n\n5030.301\n\ns{r30.999\n\n5060.011\n\nSportanlago Stighag, Eßätr Helang\n\nStlghag. &wdtorung Gerätelagor\n\nRuettsbadrhalla, Sanlerung Hauptdach\n\nStadgeblet, Ortdoor Fllnessänlagg\n\nSpoilsnlagen. Dive6es\n\nSctlueftacg. Videoüberuächung\n\nF+S\n\nF+S\n\nFas\n\nF+S\n\nF+S\n\nF.L\n\nI':T026 GL\n\n412026 SR\n\nP 5{'\n\nA 300\n\nI 350 350\n\n12027 GL\n\n2028 SR\n\n312025 GL A\n\n2n026 GL P\n\nPGA\nAGA\n\n50\n\n450\n\n01\n\n0\n\n50 450\n\n22.09.2025\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\n200 1\n\n3\n\nr@1\n\n200 200\n\nr00 100\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite '11 von 23\n\nSeite 7\n\n\n\nInvestlllonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnstltutloft ello Gllodo.ung\n\nElssporlzenuum. EinlritFkonbolle\nmlttols lDleser\n\nRüebisbadrhalle. LEO-Screen und Matdruhr\n\nRlickzahlungen Dadehen W priv. Oq. ohn\n\nKredlto bowllllgt vorö€haltono Krodito Shd6 Ges€mt.\n8erclch Dstum lnstanz Botr€g GUJahr Art Bolrag 6ßgaben\n\n2026 SR A 120 .t 120\n\n112026 GL A 90 90\n\n.95\n\nG+A 07,03.21 U 2935\n\nFIPLA FlPlÄ FIPLA FlPlÄ spätor\n20n 2028 2029 2030\n\nBudgol\n2026\n\n5060.075\n\n$60.27r\n\n6260.000\n\nF+s\n\nF+S\n\nF+L\n\n120\n\n90\n\n.7 .7 -7 .7 .7 .27\n\n4 Gosundholt\nTotal arrüd(gestellte lnvestitionen (Slufe 3)\n\n410 Kranken:undPfiogeholme\nTotal zudckgestdlte lnvestitionan (Stufe 3)\n\n5230.010 lqu. E nöhung Beteillgung\n\nSoalaleWohthhrt\nTolal arrild(gestdlte lnvestitlonen (Stute 3)\n\nJügerdschüts\nTol,al alräd(g€stdlte lnveslition€n (Stute 3)\n\n5030.010 NeuerStandoiJugendäöeit\n\nSo.lslor Wohnungsbau\n\nTotäl arrilckgestdll€ lnveslitionen (Stufe 3)\n\n50m.011 l(at. Nr. 3618 Chäsem. Mehnrerlausgleich FIL\n\n22.O9.2025\n\n326 326\n\n1 2935 326 326\n\n300 500 r'000\n\nA 3'000 I 3'000 300 500 1'000\n\n326\n\n326\n\n326\n\n326 326\n\n5\n\n5a0\n\n4grlil tt'537 2l'565 tl'545 9tfli 3'341\n\n850\n\n850E+S 03.09.2. SR\n\n2r.or.25 SR\n\not.o4.25 sR\n\n35 312026 GR\n\n21\n\nt07\n\n560\n\nI 319 319\n\n2U .55 .55 €5 €5 459\n\nLaufnummer. 14118\n\nSlgnatur' 2025.K|0ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 12 von 23\n\nSeite 8\n\n\n\nlnvestltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnitlhrtlonello Gllodorung\n\nWohnbautörderun g Diverses\nspäter\n\nRllclcahl. Dadehen an prlv. Wohnungsbau\n\nAltorshelmo (Elgono)\n\nTotal 2urllckgestdlt€ lnvestiüonefl (StufE 3)\n\nPZ+SH Spllz, Neue Energieve6orgung\n\nPZ Spiu, Effreilerungsbau\n\nKrodlto bowilllgt vorbohsllone Kt€dlto Stufo\n\nBerslch Datun lnstanz BotrEg OJahr Art B.tmg\nFIPLA FIPTA FIPLA FIPLA 3Päte'\n2027 2028 2029 2030\n\no\n\nI .1098 .55 -55 .55 -55 -55 €59\n\nc3t9 tt'092 20620 10"50 t'000 4'000\n\nGg3amt-\nausgaben\n\nBudgot\n2026\n\ns030.999\n\n6250.000\n\n570\n\n50$.115\n\n5030.r23\n\nE+S\n\nF+L\n\nc+A 03.12.24 SR 465 3/2025 SR A GA 22'r1s 1 22G00 1'100\n\n3.000\n\n1900 11500 7'680\n\n9'000 9u00 3070\n\n5030.999\n\n5060.117\n\nLauhummer' 141'18\n\nSignatur' 2025.Klobn.7 65\n\nPZ Spilz, Diveses\nspätet\n\nPZ Spitz/DLZ, Hospilaly$ystem\nNeuansdraffung\n\n6rA\n\nG+A\n\n19.03.24 SR\n\nr9.03.24 SR\n\nr9.03.24 SR\n\n68 3/2025 U\n\n21\n\n350\n\nG+A 06.09.23 GL\n\n21.02.24 GL\n\no5-tt.?4 GR\n\n75\n\nl7\nI't9t\n\nA 20930 I 24'900\n\n5'000\n\n1'19'l 165 165 93\n\nro00 4'000\n\n588\n\n$60.501 Spitex, Ersalz Autos\n\nAsylbeweöerbetrouung\nTotal ardcl€estdlte lnvosliÜonen (Stufe 3)\n\n5030.0i3 Rankslrasse,AnpassungAussenanlagen\n\n22.09.2025\n\nG+A\n\nE+S\n\n1 108 54 2? 27\n\n60\n\n6{' I 60 602no26 GL A\n\nProtokoll Shdtrat Kloten Seite 13 von 23\n\nSeite 9\n\n\n\nlnvesllllonsprogramm 2026 bls 2030\n\nln3ütutlonolle Gllederung\n\nG Va*ehr\nTotal arädqestdlte lnvestllionsr (Slute 3)\n\n620 Gomalnde3tia3son\nTotal arlid(gest€llte lnvestitlonen (Stufe 3)\n\n5010.000 StrassensanlerungRähmenkt€dit\n\n5010.0ß0 BGKSTüaütrauserstrassa\n\n5010.(X,1 Llndensrasss,B€€ichBahn-/Bushof\n\n22.09.2025\n\nKrodilo bowllllgt vorbahaltono Kr€dlto Shtfs Gesamt-\n\nBor€lch Dstum lßlan: Botrag OJahr Art Botrag ausgaben\nFIPLA FIPLA FIPLA FIPLA später\n202t 2U28 2029 203t\n\nBüdgot\n2026\n\nLR 112025 SR\n\n?2025 SR\n\n312025 SR\n\n412025 SR\n\n212026 SR\n\n212026 SR\n\n3n026 SR\n\n312026 SR\n\n3r?026 SR\n\n312026 SR\n\n312026 SR\n\n3120?6 SR\n\n312026 SR\n\n312026 SR\n\n412028 SR\n\nAGA\nAGA\nAGA\nAGA\nAGA\nAGA\nPCA\nPGA\nPGA\nPGA\nPGA\nAGA\nAGA\nAGA\nPGA\n\n112026 GR\n\nrr2027 GR\n\n1b45\n\nr295\n300\n\n185\n\nr200\n580\n\n235\n\nr30\n\nr35\n\n80\n\n65\n\nr50\n\na80\n\n500\n\n55\n\n35O 1\n\n1"00\n\n5'413 9'590 l4'18!t 9'.142 4651)\n\n(4'32s)\n\n4',?73 9340 lr3l0 6'56? 4'650\n\n(4'32s)\n\n16'276 3'610 4030 3245 2985 2',12s\n\nr'750 350 1"00\n\n185 2'500\n\nLR\n\nLR\n\nP\nA\n\nA\nA\nA\n\n2n025 SR\n\nrr2027 sR\nrr2028 sR\n\nI 2',691250\n\nr85\n\n25qt\n\nGA\n\nGA\n\nGA\n\nLaufnummer' 14118\n\nSpnatur' 2025.K10ten,765\n\nProtokoll Sbdüat Kloten Sete'14 von 23\n\nSeite 10\n\n\n\nlnvestltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnstltuüonello Gllederung\n\n5010.152 Lerdrenuleg,Sanierung\n\nl$edno bowllllgt vorüehaltene Kredlte Stule\nBot€lch Datum lßtanz Botrsg Q/Jahr Art BoüaS\n\nGesaml. Budgol FIPLA FIPLA FIPLA FlPlÄ später\nausgabon 2028 2027 2028 2029 2030\n\n50r0.154\n\n5010.200\n\n5010.201\n\nKalbaw'ßidr!ß9, Oblektschutz\n\nGlatttalbahn, Brüdten AnpJEmeuerung\n\nGlattblbähn, Suass€n AnpJEmeuerung\n\nLR 23.08.2? SR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\n190 rr20?7 sR\nt/2028 SR\n\n22026 SR\n\n112026 sR\n\n412025 SR\n\nt/2026 SR\n\nr'000\n\nr50\n\n560 1\n\nr00 I\n6'400\n\nrr2029 GR A 502 |\n\n95 1'000\n\n1'500 2.000 1000 r'000\n\n1'000 2'000 2000 1400\n\n502\n\n150 500 500\n\n50 285\n\nPGA\nAGA\n\nAGA\n\nAGA\n\nPGA\nAGA\n\nPGA\n\n1'278\n\n150\n\n5'500\n\n6.400\n\n502\n\n1',l50\n\n4.325\n\n0\n\n335\n\n'150\n\n50r0.202\n\n5010.203\n\nGlatttalbahn. Au$enmobillar\n(Tische/Bänke usw)\n\nGlatttalbahn, Ha[estdle Stadthaus\n\nBräd(envorbindung Clde-Pa*\n\nRahm€nkredlt Dlverses\nspätet\n\nWe*hot EGalz FensterrsonnenschuE\n\nrn020 sR\n1no27 V\n\nA\nA\n\n150 I\n1'000\n\n112026 GL\n\n412026 SR\n\n50\n\n2e5\n\n50r0.2r0\n\n5010.9S9\n\n5030.013\n\n3\n\nGAA\n\n22.09.2025\n\nLaufnummer. 14118\n\nSignatur' 2025.K|0ten.765\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 15 von 23\n\nSeite tl\n\n\n\nlnvestltlonsprcgramm 2026 bls 2030\n\nlnstltutlonollo Gllodorung\n\n5060.031 E satr Kommunalfahzeuge\n\n5060.032 BauvonEloktroladestalionen\n\nFus31 Rad.und Roltwogo\n\nTotal adickg€stdlte lnvestiüonä (Stufe 3)\n\n5010.220 Unteführung Bhl Nlot6n, Radneg\n\nBundesbahnen\n\nTotäl aräd(g$tdlte lnvestltionen (Stufe 3)\n\n56rl().010 AüsbauHaltestelleBalsbeq\nA€iräg an SBB\n\n22.09.2025\n\nKrsdfte bowllllgü vorüohaltone K]odlte Srufe Gessmt-\nBerstch Datum lnstanaBetrag OJ.htArf Bot|,ag ausgaben\n\nFIPLA FlPlÄ FIPLA FlPl-A spätor\n20n 2028 2029 2030\n\nBudget\n2026\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\nGL\n\nGL\n\n6L\nGL\n\nGL\n\nGL\n\nGL\n\nLR 05.11.24 SR\n\n06.05.25 GR\n\nr5.04.20\n\n08.05-22\n\n07.06.23\n\n04.o9.24\n\n04.09.2.1\n\n20.08.25\n\nzo.os.z3\n\n3/2026 GL\n\n3n027 GL\n\n312028 GL\n\n312029 GL\n\n312030 GL\n\nt48\n\n55\n\n247\n\n200\n\n24\n\nt40\n\n{9\n\nar2024 GL\n\n3D025 GR\n\n65\n\n65\n\n65\n\n80\n\nr25\n\nA ioo\n\nA 680\n\nGA\n\nGA\n\nGA\n\nGA\n\nGA\n\nA\nA\nA\nA\nA\n\n1 8s2 65 65 65 80 125\n\n1 680 400 280\n\n250 2'875 2'875\n\n6.000 250 2',875 2ß75\n\n638\n\n1 884 638\n\n821\n\nGa0\n\n212027 SR\n\n2no2a u\nP\n\nA\n250 I\n\n$750\n\n290\n\n638\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur . 2025.Kloten.7 65\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 16 von 23\n\nSeite 12\n\n\n\nlnvostlllonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnstltutlonollo Gllodorung\n\nUmwelt und Rrumordnung\nTolal zurüd(gestdlb lnvestiüonen (Stute 3)\n\nAbwessorü€slügung\nTolal arräckgestdlte lnvesüüonen (Stufe 3)\n\n5010.000\n\nlc6dlte bowllllgl vorb€hallono Kt€dlto Stuto\nBotelch Datum ln3tänzBattag Q/Jahr Art Sottag ausgabon\n\n2'.008 3500 6'485 8'380 2'800 t'500\n\n850 S50 t'635 4'030 2'800 t'glo\n\nI 6'129 900 600 600 1"30 8s0\n\nGosamt- Büdgot\n202e\n\nFIPLA FIPLA FIPLA FIPIA späret\n2027 2028 2029 2030\n\n7\n\n?10\n\n50r0.403\n\n5010.630\n\n50ro.gt r)\n\n6100.100\n\n720\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K1oten.765\n\nGbtr.bahn GTB2A, W€rt€rhaltung\n\nWettstr€ssa\n\nRahrß*r,edit Div€rses\nspäb.\n\nAnschlussg6bühreo\n\nRahmenkredit LR rr2025 sR\n\n22025 SR\n\n42020 sR\n\nu2026 SR\n\nAGA\nPGA\nAGA\nAGA\n\n750\n\n75\n\n600\n\n300\n\nLR 05.04.23 GL 5r 112026 SR A GA 6500 1 6'500 1'000\n\n742 85\n\n0\n\nI €00 -50 -50 -50 .50 -50\n\n200 350 t'350 r3s0\n\n3'fi)0 200 100 1350 1'350\n\n2000 2'000 1'500\n\n650LR\n\nF.L\n\nLR\n\n22028 SR\n\nrr2029 SR\n\n8!t\n\n650\n\nPGA\nAGA\n\n3\n\nAbfaüb€oltlgung\nTotrl adickgestdlto ln€stitlon€n (Stute 3)\n\n5030.030 Samrnelstello Römsri,€g,Verlegung\n\n5060.012 Grube Homberg/Gassanlerung Phas€n lll/lv LR\n\n22.09.2025\n\nLR 2026 SR\n\n4no27 GR\n\nP\n\nA\ni50 'l\n\n2.85{t\n\n1n025 SR P GA 250 1 250\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 17 von 23\n\n250\n\nSeite 13\n\n\n\n740\n\n5030.03,1\n\n503{t.035\n\n750\n\nLaufnummer. 14118\n\nSignatur . 2025.K10ten.765\n\nlnvostltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnsütutlonelle Glledo.ung\n\nFrledhol und Eestattung\n\nTolal zurückgestdlte lnveslitlonen (Stufg 3)\n\nFrledhof Chlooe.Übedachung Deponi€plaE\n\nFdedhof Chloos, Ersalz Fernvrämeleitung\n\nGowägs6runtorhalU.Voöauun gen\n\nTolal arrückgostdlte lnvestitionen (Stufe 3)\n\n$10.010 Bedenseebäch,Ausbau-rued€gung\n\n5010.011 HochwasserschutzTächelgraben\n\n790 Raumo.dnüng\nTotal anräd(gestdlte lnveslilionen (Stute 3)\n\nKrcdltob.rirllllgil vorbohalteneltedlte Strfe\nBsrelch OEtüm lßtllnz Botrag Q/Jahr Arf 8oti8g\n\nGosamt- Budgol FIPLA FlPl-A FIPLA FlPl-A später\nau3gab6n 2026 2On 2028 2029 2030\n\n558\n\n58\n\n500\n\n.150 2'500 2'500\n\n2'500 2'500\n\n450\n\n350 100 t'000 't'000\n\n100\n\nLR\n\nLR\n\nLR\n\ntr2026 GL\n\nir2026 sR\n\n53 112026 SR\n\n36\n\nA 58\n\nA GA 500 I 500\n\nA GA 5'000 I 5'02514.04.20 sR\n14.04.20 sR\n\nLR 04.12.24 GL I 483ä tn024 GL\n\nt/2025 GL\n\ntr2026 sR\n\nPGA\nPGA\nAGA\n\n60\n\n50\n\n450\n\n5810.020 Stadtplatz,Bahnhofsb. undldarktgasse\n\n22.O9.2025\n\nLR 20.08.r9\n\n07.0t.20\n\n1t.05.2r\n\n05.04.22\n\n25.O9.2.\n\n21.06.23\n\nSR\n\nSR\n\nSR\n\nGR\n\nU\n\n6L\n\nr60\n\n69\n\n87\n\n84{\n\n4'766\n\n27\n\n1 7627\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 18 von 23\n\nSeite 14\n\n\n\nlnr,€cllüonsprcgralnln 2016 bb 2030\n\n5810.ü10 Sdbad(\n\nlrdlcsnlrü{Nufr\nToeal arodqEsbllte |rn€otüonql (8t b 9)\n\nFoaeünttccüüoun\nToLl arüdqssldlle lnt €süllonql (Stub 3)\n\n9t60.üA Foüstenhäqt€r,l,lerMfl!0\n\nTotal arlldqFldlh ln'€süüonäl (S[ft 3,\n\nfi1t0.010 nüac**urUenOan*enOorom{(rbe\n\nGeeenuiclrl tntctlüanmFktmwtaögür\nbl ast*g€€&üb lnrr.sffiigl (Sürb 3l\n\n2.09.2025\n\nl(lodlt bowllllgt\nBerretch Dairm lnsbnzBeb.g QlJahr Art B€tng ewgrbrn\n\nLR 250 I\n?360\n\n3'2{r{t6.GL A 50t\n\nt\n\nFIPIA FIFI.A FlPlÄ FlPlÄ rpäter\n2ün 2A'iN 2@g 2030\n\nBudget\nm2ß\n\n2350 250 100 r'000 rt00\n\n,lg\n\n50\n\nfl) 50\n\na\n\n.2 -2\n\nü'8eo $0 2fl?50 s1ffi0 t5?0 1300\n\np\nA\n\nLR\n\nFTL\n\nI\n\n8tt\n\n840\n\ntriö28 sR\n4t?fin u\n\nLauftummer'14118\nSignatur' 2025.K1oten.765\n\nSeib 15\n\nSeib 19 von 23Protokoll Shdfat Klobn\n\n\n\nlnvestltlonsprogramm 2026 bls 2030\n\nlnstitdlonolla Gllodsrung\n\nTotal adckgtsstdlle lnvestltlonsr (Stufe 3)\n\n9tl2 Llegenrchaien Flnsnnronntigon\nTotral zurückg€stdlte lnv€sliüon€n (SftJfe 3)\n\n702().100 Kirclrgasse 16/18202,Sanlerung\n\nl&edlle bewll[gf vortehaltene Krodlte Stule G6amt-\nBottlch Datum lnstanr Botrag Q,Jahr Art Bottag sttsgabsn\n\nFIPLA FlPtÄ FIPLA FlPlÄ später\n20n 2028 2029 2030\n\nBudgot\n2028\n\nF+L\n\nF+L 06.05.25 SR 1.300\n\nF.L\n\nF+L\n\nF+L\n\n312025 Gr.\n\n312026 SR\n\nlnozt u\n\nrr2028 sR\n\n212028 GL\n\nAGA\nPGA\n\nP\nP\n\nA\n\nA\n\nP\n\nA\nA\n\n90\n\n350\n\n910 2'750 3'870 3'170 2'300\n\n910 2?50 3',6?0 3't70 2300\n\n1 ö210 350 2'600 3{)00 r70\n\n1'300\n\n320\n\n60\n\n6.000\n\n300\n\n50 270\n\n200 r00 400 3000 2300\n\n704).r04\n\n?020.105\n\n7020.106\n\n7020.540\n\nKlrfqasse 1611820122, F€nster/Tären\n\nSchulh. Gedisbeq,Eßatr wäm€€rzeu8ung\n\nSdrafl hausersf . I 36,Els. Haupt\\reiellung\n\nWohnlraus beim Pafthaus Schluefueg\n\n2,2026 GL 60\n\ns670\n\nI\n\n270 1\n\n50\n\n60 1\n\ntr2026 sR\nrr2028 GR\n\n412028 U\n\n300 I\n5?00\n\nt700\n\n22.09.2025\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K10ten.765\n\nProtokoll Sbdbat Klobn Seite 20 von 23\n\nSeite 16\n\n\n\nlnvestlllon8prcgrEmm 2026 bls 2030\n\nVermndeto AbkilEungon: lntlaruon:\n\n22.@.2025\n\nKrsdlle bswllllgt\nEorslch Oatüm lmtrnr Bettae QrJahr &t Bettlg ausgrbon\n\nBudgot FIPLA FIPLA FlPlÄ FIPIA spätet\n202A min 2028 2029 2030\n\nAU\nAGR\n\nGL\n\nGR\n\nRV\n\nSB\n\nSR\n\nU\n\nAnlrag Umegestelll\n\nAntrag StR an GR gastellt\n\nG68dläßleltung\n\nGernelnderat\n\nRessortvoßteherln\n\nSchulb€hörde\n\nStadlrat\n\nUm6\n\nB6rclche:\n\nl('€dltAnon:\n\nB+K\n\nE+S\n\nF+L\n\nFrS\n\nG+A\n\nLR\n\nVDir\n\nBitdung + Kind\ngnuohnerd., Soz + Sldreftelt\n\nFlnanzen + Loglsllk\n\nFoizell + Sport\n\nG$rrndhell + All€r\n\nLebensraum\n\nVe'ualtungsdlEküon\n\nAtsführungskr€dit\n\nProlektlerungskredlt\n\nGA Gebutd€ne Arsgabe\n\nA\nP\n\nLauhummer'14118\nSlgnatui' 2025.Kl0ten.765\n\nProtokoll Stadbat Klobn Seite 21 von 23\n\nSeib 17\n\n\n\n6. Ausgabendisziplin: Ist der Stadtrat bereit, jeht und in den nächsten Jahren möglichst auf neue, nicht\n\nzwingend notwendige Ausgaben zu verzichten - insöesondere mit Blick auf das geplant grosse\n\nlnvestitionsvolumen, eine stabile Steuerbelastung und auch um frnanziellen Spielraum ftr eine\n\nmögtiche nittelftistige Sfeuere ntlastung zu erhalten? Wie stellt der Stadtrat sicher, dass nur absolut\n\nnotwendige Kosten im Budgetberücksichtigtwerden und wiewerden die Gemeinderäte über diese\n\nKosfen informiert?\n\nDer Stadtrat ist der Meinung, dass ein stabiler Steuerfuss wichtig ist. Es macht wenig Sinn, die Steuern kuzfristig\n\nzu senken, um sie kuzeZeitspäter wieder erhöhen zu müssen. Der Stadtrat sieht keine Notwendigkeit jetzt zu\n\nGunsten einer Steuersenkung auf Ausgaben zu vezichten, da die lnvestitionen finanziert werden können und\n\ndie Steuern gerade erst auf das Jahr 2025 uon 103% auf 10070 gesenkt wurden. Der Stadtrat stellt keine\n\nunnötigen Ausgaben ins Budget. Die Frage nach dem "wie" in Bezug auf die lnformation ergibt sich aus dem\n\nBudget selbst. Der Stadtrat erstattet auf den ersten Seiten des Budgets detailliert Bericht über Veränderungen.\n\nFür jede Kostenstelle wird im zusammenfassenden Kommentar auf der jeweils ersten Seite eine Aussage zur\n\nKostenstelle gemacht, auf der leEten Seite(n) finden sich detaillierte Begründungen zu jeder wesentlichen\n\nVeränderung bei allen Kostenarten. Zusätzlich stellt der Finanzvorsteher zusammen mit dem Bereichsleiter F+L\n\nder GRPK in einer SiEung im Oktober das Budget und die wesentlichen Veränderungen jedes Jahr vor, Dabei\n\nwird eine Präsentation mit rund 60 Seiten abgegeben, welche zu jeder Kostenstelle eine gute Ubersicht abgibt.\n\nDass die Stadt Kloten eine strikte Ausgabendisziplin lebt, zeigtz.B. auch die Tatsache, dass Kloten im Jahr\n\n2024 pro Schüler weniger Geld aufgewendet hat als der Median von acht Vergleichsgemeinden (Bülach,\n\nDietikon, Dübendorf, Opfikon, Schlieren, Uster, Wetzikon und Kloten).\n\n7. Ausweisung gebundener Kosten; Ist der Stadtrat in der Lage für das Budget 2026 alle gesehlich\n\nvorgeschriebenen Ausgaben (Gebundene Kosten) gegenüher den nicht gebundenen Ausgaben zu\n\nkennzeichnen und separat auszuweisen (in Prozent innerhalb der Sachgruppen oder absoluten\n\nTehlen)? Fatls nicht, wie stelltder Sfadfraf s icher, dass es fiir zuhünftige Budgets möglich sein wird?\n\nDer Stadtrat ist nach GemeindegeseE und der entsprechenden Verordnung (GG / VGG) nicht verpflichtet im\n\nBudget gebundene Kosten speziellzu kennzeichnen, damit diese von nicht gebundenen Kosten unterschieden\n\nwerden könnten. Eine solche Unterscheidung ist auch nicht notwendig. Dem Gemeinderat als Budgetorgan steht\n\nes grundsätzlich frei, jede Position im Budget zu hinterfragen und eine Streichung zu beschliessen. Sollte sich\n\nherausstellen, dass es sich bei der Position um eine gebundene Ausgabe handelt, kann der Gemeindevorstand\n\nden Beschluss des Budgetorgans beim Bezirksrat nach $14 VGG aufsichtsrechtlich prüfen lassen,\n\nlm lnvestitionsbudget sind die Positionen seit Jahren mit "GA" gekennzeichnet, wenn es sich um gebundene\n\nAusgaben handelt. lm Budget für die Erfolgsrechnung würde eine solche Kennzeichnung von mehr als\n\nzweitausend einzelnen Positionen zu einem massiven Mehraufwand für die Verwaltung führen, welcher keinen\n\nwesentlichen NuEen ezeugt. Jede Position müsste jährlich nach den folgenden vier Kriterien gebundener\n\nAusgaben beurteilt werden :\n\no Verpflichtung\no Entscheidungsspielraumsachlich\no Entscheidungsspielraumzeitlich\no Entscheidungsspielraumörtlich\n\nDer Stadtrat ist der Meinung, dass sich mit der heutigen Kennzeichnung der Ausgaben im Budget der\n\nlnvestitionsrechnung als gebundene oder nicht gebundene Ausgaben der Aufwand für die Verwaltung in engen\n\nGrenzen hält, die lnformation für das Budgetorgan jedoch aufgrund der Wesentlichkeit der Beträge von hohem\n\nNutzen ist, Auf der anderen Seite hält es der Stadtrat nicht für sinnvoll für mehr als zweitausend Positionen im\n\nBudget der Erfolgsrechnung mit teilweise minimalsten Beträgen solch umfangreiche zusätzliche Beurteilungen\n\nvozunehmen. Zudem ist es schon lange eine gelebte Praxis, dass der Stadtrat Beschlüsse mit gebundenen\n\nAusgaben, welche bei neuen Ausgaben die Bewilligung des Parlaments oder der Stimmberechtigten erfordern\n\nwürden, amtlich publiziert und mit einer Rechtsmittelbelehrung vercehen werden.\n\nLaufnummer.14118 Protokoll StadtratKloten Seite22von23\n\nSignatur' 2025.K|0ten.765\n\n\n\n8. Reduktionen: Welche Massnahmen sieht der Stadtrat vor, um insbesondere bei schon bewilligten\n\nund nicht gesehlich verpflichtenden Ausgahen (inkl. Stellenplan, Kosten Dritter und Verwaltungs'\n\nkosten) Anpassungen zur Sicherung der lnvestitionsplanung und des Sfeuersubsfrates in Betacht\n\nzu ziehen.\n\nDer Stadtrat sieht aktuell keine Massnahmen vor, bei bereits bewilligten und nicht gesetzlich verpflichtenden\n\nAusgaben Anpassungen vozunehmen. Der Stadtrat legt dem Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget mit einer\n\nkleinen Einlage in die finanzpolitische Reserve vor und sieht keinen Handlungsbedarf, da dezeit die\n\nnotwendigen hohen lnvestitionen noch ohne Schulden aus dem Eigenkapital finanziert werden können.\n\nBeschluss:\n\n1. Der Gemeinderat wird eingeladen, die Antwort des Stadtrats zur Kenntnis zu nehmen und die lnterpellation\n\nals erledigt abzuschreiben.\n\nMitteilungen an:\n\n. Frau Sandra Eberhard (SVP),8302 Kloten\n\n. Ratsleitung\n\n. Alle Bereichsleiter\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, 044 815 12 42\n\nKLOTEN\n\n1,t1,\nThomas PeterRenö H\n\nPräsident\n\nVersandt: 22. Oht. 2025\n\nLaufnummer' 14118\n\nSignatur' 2025.K|0ten.765\n\nVerwaltungsdirektor\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 23 von 23\n\n\n


parent_type: agenda

text: \n Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 1 von 1\n\n04.11.2025 Beschluss Nr. 134-2025\n\n0.3.3 Ersatzwahlen\n\nErsatzwahlen Legislatur 2022-2026; Mitglied Wahlbüro; Stephanie Müller, GLP, ab 01.12.2025\n\nDominic Nef hat infolge Wegzug seine Demission als Mitglied des Wahlbüros eingereicht. \n\nAntrag Interfraktionelle Konferenz (IFK):\nDie IFK stellt dem Gemeinderat einstimmig den folgenden Antrag:\n\n1. Als neues Mitglied des Wahlbüros für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2026 wird Stephanie Müller, \nChränzlerstrasse 15, 8302 Kloten gewählt.\n\nBeschluss:\n\n1. Als neues Mitglied des Wahlbüros für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2026 wird Stephanie Müller, \nChränzlerstrasse 15, 8302 Kloten stillschweigend gewählt.\n\nMitteilung an:\n▪ Stephanie Müller, Chränzlerstrasse 15, 8302 Kloten (Wahlanzeige durch Sekretariat W&A)\n▪ Gemeinderat\n▪ Sekretariat Wahlen & Abstimmungen\n\nFür getreuen Auszug:\n\nJacqueline Tanner\nRatssekretärin\n\nPROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN\n\n\n


name: StR-Beschluss 322-2025 vom 21.10.2025 mit Unterschrift; Budget 2026

text: \nSTADTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n21. Oktober 2025' Beschluss 322-2025\n\n9.0.2 Budget\n\nI DG-Status: öffentlich\n\nBu d get 2026 I Fi nanzplan u ng 2025-2029 ; Geneh mi gu n g\n\nGemäss $ 96 des GemeindegeseEes (GG; 131.1) beschliesst der Gemeindevorstand den Finanz- und\n\nAufgabenplan, welcherdermittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient. Der Finanz-\n\nund Aufgabenplan wird dem Gemeindeparlament gleichzeitig mit der Budgetuorlage zur Kenntnis gebracht und\n\nöffentlich aufgelegt. Wesentliche Aussagen aus der Planung sind zudem bereits im Budget 2026 enthalten.\n\nln diesem Sinne wurde die Finanzplanung mit dem lnvestitionsprogramm 2026-2030 erstellt respektive\n\naktualisiert,\n\nDas Dokument ist folgendemassen aufgebaut:\n\n1. Zusammenfassung\n2. Massnahmen\n\n3. FinanzpolitischeZiele\n4. Aussichten Steuerhaushalt\n\n5, Aussichten Gebührenhaushalte\n\n6. Finanzierung Gesamthaushalt\n\n7. Planungsgrundlagen\n8, Die vergangenen Jahre (2020 - 2024)\n\nDas lnvestitionsprogramm, in welchem die voraussichtlich zu realisierenden Vorhaben einzeln je Objekt aufge-\n\nlistet werden, bildet einen integrierenden Bestandteil der Planung,\n\nDie Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Stadtrat, unter Beizug des externen Finanzberaters der Swissplan\n\nAG, im rollenden Sinne überarbeitet. Zur Präsentation des ersten Entwurfs am 1. Juli 2025 wurden die Mitglieder\n\nder GRPK, die Präsidenten der Fraktionen sowie die Ratsleitung begrüsst. Die Planung zeigt in einer rechtlich\n\nunverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess\n\numfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Progno-\n\nsen, lnvestitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geld-\n\nflussrechnung, Kennzahlen). Einmaljährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst,\n\n1. Zusammenfassung\n\nDie Schweizer Wirtschaft ist aktuell von globalen Unsicherheiten geprägt. ln diesem Umfeld ist die Aussagekraft\n\nvon Konjunkturprognosen eingeschränkt. Die Planung rechnet mit einer weiterhin hohen Steuerkraft. Die\n\nteilweise hohen Steigerungsraten auf der Aufwandseite belasten den Haushalt, Mit total 285 Mio, Franken ist\n\nein vergleichsweise sehr hohes lnvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen vorgesehen (v.a. Schule,\n\nSchluefweg, Pflege, lnfrastrukturetc.). lm Finanzvermögen sind weitere 12 Mio. lnvestitionen vorgesehen. Die\n\nErfolgsrechnung erwartet mittelfristig gut ausgeglichene Rechnungsergebnisse, Mit einer Selbstfinanzierung von\n\n126 Mio, Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltdefizit von 171 Mio. Franken. Die Finanzierung kann\n\netwa zur Hälfte aus der bestehenden Liquidität (inkl. Anlagen) bestritten werden. Zudem müssen wieder\n\nSchulden von ca. 90 Mio. Franken aufgenommen werden. Geplantwird mit einem stabilen Steuerfuss von 100%.\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025.K|0ten.167\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 1 von 9\n\n\n\nBei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser eine Tariferhöhung ab, umgekehrt könnte die\n\nBelastung im Abfall etwas zunickgehen.\n\nDie. grössten Haushaltrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern), tieferen Grundstück-\n\ngewinnsteuern, noch stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszu-\n\nmachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten lnvestitionen zeitlich vezögern.\n\n2. Massnahmen\n\nlm aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele mehrheitlich eneicht. Trotzdem soll auf verschiedene\n\nPunkte geachtet werden :\n\nFeststellunoen Massnahmen\n\nDie Erfolgsrechnung kann zwar gut ausgeglichen\nwerden und es sind jährliche Reserveeinlagen von 1 -\n8 Mio. Franken möglich.\n\nTrotzdem wird eine bloss knapp durchschnittlich hohe\n\nSelbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10 o/o)\n\nezielt.\n\no Shaffer Haushaltvollzug\n\nDas Nettovermögen im Gesamthaushalt weicht am\n\nEnde der Planung einer Nettoschuld von 55 Mio.\n\nFranken, was 2'345 Franken je Einwohner entspricht.\n\nDie untere Bandbreite wird um 845 Franken verfehlt,\n\nwas fast 20 Mio. Franken entspricht.\n\n.Konsequente Priorisierung der lnvestitionen\n\n(Pro1ekte kritisch auf Notwendigkeit, Höhe und\n\nZeitpunkt hinterfragen)\n\nFalls sich die Konjunkturaussichten abschwächen, sind zusätzliche Massnahmen vozusehen\n\n3. FinanzpolitischeZiele\n\nDer Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:\n\nMitteh/langfiistiger Rechn u n gsausgleich\n\nDer Rechnungsausgleich wird über 8 Jahre\n\nbetrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante)werden 3\n\nAbschluss- und 5 Planjahre, beim Rechnungsab-\n\nschluss (ex post) 8 Abschlussjahre berücksichtigt.\n\nDer Rechnungsausgleich gilt auch als erfüllt,\n\nsolange das Nettovermögen im Steuerhaushalt am\n\nEnde der Planung über Null liegt oder das\n\nEigenkapital beim letzten Abschluss über 100 Mio.\n\nFranken betrug.\n\nSteuerhaushalt\n\n0\n\n202s 2026 2027 2028 2029\n\nI Ergebnis8Y(3+5) c s Ziel\n\nDie kumulierten Ergebnisse sinken kontinuierlich,\n\nDie Zunahme im 2028 ist auf den Wegfall des\n\nschwachen 2020 zurüclcufü h ren.\n\n200\n\nC\n\nt 1s0\nG\nL\nc 100oc\n\n=50\n=\n\nMessgrössen:\n. Summe Ergebnis 8 Jahre (3 Basis + 5 Plan)\n\no Nettovermögen Steuerhaushalt > 0\n\no Eigenkapital im Abschluss > 100 Mio. Franken\n\nFinanzpolitische Reserve\nDer städtische Haushalt hängt stark von Steuerhaushalt\n\nSteuererträgen juristischer Personen aus der\n\nLuftfahrtbranche ab. Zur Abfederung möglicher\n\nnegativer Effekte beim Einbruch dieser Steuern soll\n\neine finanzpolitische Reserve von 90 Mio. Franken\n\ngeäufnet werden. Bis der Zielbetrag eneicht ist, wird\n\nder budgetierte Ertragsüberschuss bis 5 Mio.\n\nLaufnummer ' 1 3678 Protokoll Stadtrat Kloten\n\nSignatur' 2025.K|oten.167\n\nSeite 2 von 9\n\n\n\nFranken vollumfänglich, darüber hinaus zu drei\n\nVierteln in die finanzpolitische Reserve eingelegt.\n\nDie Einlage wird auf die nächste Million abgerundet,\n\nMessgrösse:\nFinanzpolitische Reserve 90 Mio. Franken\n\nBegrenzung Substanz und Verschuldung\nDie Substanz des Gesamthaushaltes, gemessen\n\nam Nettovermögen, sollsich in einer Bandbreite von\nplus/minus 1'500 Franken je Einwohner bewegen.\n\nNach der Realisierung grosser lnvestitionsvorhaben\ndarf die Nettoschuld auf maximal diese Höhe\n\nansteigen, vor der Umsetzung neuer Vorhaben\n\nmuss der Wert aber tiefer liegen, damit eine\nNeuverschuldung möglich wird. Würde die\n\nBandbreite während längerer Zeit nach oben\n\ndurchschritten, und so ein Nettovermögen über\n\n1'500 Franken je Einwohner ausgewiesen, wären\n\nSteuerfusssenkungen angezeigt,\n\nMessgrösse:\nNettovermögen zwischen +/- 1'500 Franken je\n\nEinwohner\n\nMit positiven Abschlüssen der Erfolgsrechnung\n\nerhöht sich die finanzpolitische Reserve auf 65 Mio.\n\nFranken; gut siebzig Prozent des Zielbetrages.\n\nc80o\n\nFoo\nu\n6aoc\no\n=20\n5\n\n0\n2025 2026 2027 2028\n\nIPlan relisl\n2029\n\nGesamthaushalt\n\nu\\\nI\nF\n\nCou:o\nE\no\no\no\nz.\n\n4\n\n2\n\n0\n\n-2\n\n-4\n\n2025 2026 2027 2028 2029\n\nI Plan sziel\n\nDurch die lnvestitionen sinkt das Nettovennögen\n\nrasch, Am Ende der Planung resultiert eine\n\nNettoschuld von über 2'300 Franken je Einwohner.\n\nSie verfehlt somit die untere Bandbreite um fast 20\n\nMio, Franken.\n\nAttraktiver Steuerfuss\nKloten will auch steuerlich eine attraktive Stadt sein.\n\nDer Steuerfuss soll im Vergleich mit anderen\n\nStädten tiefer liegen. Als Vergleichsgemeinden\n(Benchmark) gelten: Bülach, Dietikon, Dübendorf,\n\nOpfikon, Schlieren, Uster und Wetzikon, Zur\n\nBeurteilung wird der steuerkraftgewichtete\nMittelwert der Steuerfüsse d ieser Verg leichsg ru ppe\n\nberechnet.\n\nMessgrösse:\nSteuerfuss tiefer als Vergleichsgemeinden\n\nSteuerhaushalt\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nI Kloten..... Benchm3;(- Kant. Mittel\n\nMit ab 2025 tieferem Steuerfuss liegt Kloten nahe\n\nbeim kant. Mittelwert und ca, fünf Prozentpunkte\n\nunter dem Benchmark.\n\nto8%\n\n106%\n\nro4%\n\n702%\n\n700%\n\n98%\n\n96%\n\n94%\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025.K|0ten.167\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 9\n\n\n\nOptimale Bewirtschaftung Finanzvermögen\nDas umfangreiche Liegenschaftenportefeuille sowie\n\ndie Wertschriften im nicht für öffentliche Zwecke\n\nbestimmten Finanzvermögen (strategische Beteili-\n\ngungen) sollen ausschliesslich nach wittschaftlichen\nGesichtspunkten bewirtschaftet werden. Dies\n\nschliesst Veräusserungen oder Abgaben im Bau-\n\nrecht ein.\n\nMessgrösse:\nBestand Grundeigentum Finanzvermögen\n\nSteuerhaushalt\n95\n\nc\n0)J\n\n90\nCg8s\nCoco\n\n75\n\n70\n2025 2026 2027 2028 2029\n\nIPlan re rrr Stand31,.12.2024\n\nGrosse lnvestitionsvorhaben\n\nVenlrraltungsvermögen\n\n.SH Nägelimoos:Neubau\no Zentrum Schluefweg : Energie- und Wasseraufbereitung,\n\nSchwimmhalle und Parkhaus (Beginn)\n\n. PZ Spitz: Eniveiterungsbau\n\no PZ+SA Spitz: Neue Energieversorgung\n\no Sanierungen von Hoch- und Tiefbauten\n\nFinanzvermögen\n\noVerkauf Kat.-Nr, 6004 (Wald)\n\no Sanierung Kirchgasse 161 18120122\n\nf"J-\nMit den lnvestitionen im Grundeigentum erhöht sich\n\nder Bestand des Finanzvermögens.\n\nSollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass\n\nvon anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen\n\ngeeigneten Massnahmen reagiert.\n\n4. AussichtenSteuerhaushalt\n\nMittelflussrechnung\n\nSelbstfi nanzierung Erfolgsrechnu ng\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nVeränderung Nettovermögen\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen\n\nHaushaltüberschussldefizit\n\nKennzahlen\n\nNettovermögen (31.12.2029) Fr. Einw.\n\nSelbstfin anzieru n gsgrad (2025-2029)\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025,K10ten.167\n\nMit florierender lndustrie und steigender Einwohnezahl wird in der Planungsperiode von einer Stabilisierung der\n\nSteuern juristischer Personen auf hohem Niveau und Zunahmen bei den natürlichen Personen ausgegangen.\n\nDie Grundstückgewinnsteuem bleiben auf anhaltend hohem Niveau. Der Haushalt wird wegen steigender\n\nKosten, insbesondere in den Bereichen lnformatik, Bildung, Freizeit+Sport, Gesundheit+Alter sowie\n\nWirtschaftliche Hilfe belastet, Die Kapitalfolgekosten der geplanten lnvestitionen wirken sich ebenfalls ungünstig\n\nauf den Haushalt aus, Diverse Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten\n\nVeränderungen im Steuerertrag (Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte)' Am\n\nEnde der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein gut ausgeglichenes Ergebnis. Es sind jährliche Einlagen\n\nin die finanzpolitische Reserve von 1 - 8 Mio. Franken möglich. Das Eigenkapital erhöht sich auf 368 Mio'\n\nFranken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 126 Mio. Franken, womit die\n\nausserordentlich hohen lnvestitionen von 285 Mio. Franken zu 44 0/o gedeckt werden können' So wird das\n\nNettovermögen vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 44 Mio.\n\nFranken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht.\n\n1'000 Fr.\n\n125',807\n\n-284',937\n\n.159'130\n\n-11',777\n\n.170'907\n\n-1',874\n\n44Yo\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 4 von 9\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nI Selbstfinanzierung \n\n-Ertrag -Aufwand \no. Abs'\n\nEntwicklung Nettovermögen\n\n150\n\n100 -- -\n50\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n-Pip[ \n]l \n\n-Fipla \n24 \n\n-Fipla \n25\n\n5. Aussichten Gebührenhaushalte\n\nMittelflussrechnung (2025-2029\n\nSelbstfi nanzierung Erfolgsrechnung\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nHaush altübersch ussldefi zit\n\nKennzahlen\n\nSpezialfi nanzierung (31 . 1 2.2029)\n\nKostendeckungsgrad (2029)\n\nSel bstf i n anzi eru n g sg rad (2025-2029)\n\nGebührenertraS (2029)\n\n1'000 Fr. Abw\n\nErgebnis und Steuerfuss\n50\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\nISaldo Erfolgsrechnung \n\n-$1susrfu55\n\nGegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein\n\ngünstigerer Verlauf im Nettovermögen,\n\nFür die Veränderung sind weiter in die Zukunft\n\nverschobene lnvestitionen, der bessere Abschluss\n\n2024 und die bessere Selbstfinanzierung (Höhere\n\nSteuerkraft und tiefere Zinsen vs. mehr\n\nFinanzausgleich und höherer Aufwand) verantwortlich.\n\nAbf\n\n860\n\n7',740 -3'250\n\n400\n\n300\n\n200\n\n100\n\nc\nAJ.Yc\n(o\nLu\nc\nc)c!\n\n0\n\n-50\n\n100\n\n150\n\n110\n\n100\n\nn-,.--r._-.\n\n.40ogc30o\nL\nc2O\n(l.)\nc\n.9 ro\n;\n\n0\n\n;s\nc\n\n90 ';\nf\n\n809\no\nttl\n\n70\n\ncoJ\n(o\n\nu\nc\ncJc\n€\n\n=\n\n214\n\n1'000 Fr.\n\nFr./Einw.\n\n-7'526\n\nAbw\n\n3',745\n\n101Y0\n\n3o/o\n\n199\n\nEntwicklung BenuEungsgebühr\n\n-2'390\n\nAbf\n\n2',503\n\n99%\n\n260/o\n\n80\n\nEntwicklung Spezialfinanzierung\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\n- \nAbw \n\n- \nAbf\n\nc\nC)\n\nJc\n6\nr\nc()\nc\n:\n=\n\n5\n\n4\n\n3\n\n2\n\nL\n\n0\n\nBereich\nAbwasser\nAbfall\n\nTendenz\nErhöhung\nSenkung\n\nBemerkung\nDefizit bei steigenden Schulden\n\nHoher Kostendeckungsgrad\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025.K|0ten.167\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 5 von 9\n\n\n\n6. Finanzierung Gesamthaushalt\n\nGeldflussrechnung\n\nLiquide Mittel (1.1.2025)\n\nGeldfl uss betriebliche Tätig keit\n\nGeldfl uss I nvestitionstätigkeit\n\n-Venrvaltungsvermdgen\n\n-Finanaermögen\n\nGeldfl uss Finanzierungstätigkeit\n\n-Rückzahlung Schulden\n\n-Neuaufnahme Schulden\n\n-Veränderung Anlagen\n\nVeränderung Liquide Mittel\n\nLiquide Mittel (31. 1 2.2029)\n\nKK, kuzJlfr, Anlagen per 31 ,12.2029\n\nSchulden inkl. KK per31.12.2029\n\n2L'OOO\n\n20'000\n\n19'000\n\n18'000\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025.K|0ten.167\n\nMio. Fr\n\n79\n\nc80\nOJ:\nco50\nL\n\n6aoc\no\n\n=zo\n0\n\n-296\n\n-2950\n\n-0\n\n90\n\n35\n\n116\n\n125\n\n100\n\n-54\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\n\nE lnvestitionen \n\n-Geldfluss \n\nBetrieb\n\n1.9Yo\n\n25\n\n91\n\nAus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss (Steuer- und Gebührenhaushalte) von 116 Mio. Franken\n\ngerechnet. Zusammen mit lnvestitionen von 295 Mio, Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 1 79 Mio. Franken,\n\nDie Finanzierung geschieht etwa zur Hälfte aus der bestehenden Liquidität (inkl, Finanzanlagen) und durch die\n\nAufnahme verzinslicher Schulden von 90 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf\n\ndiese 90 Mio. Franken, Bei der anstehenden Schuldenaufnahme kommt einer Staffelung der Laufzeiten und der\n\nBerücksichtigung mehrerer Kapitalgeber eine besondere Bedeutung zu,\n\n7. Planungsgrundlagen\n\nDie konjunkturellen Aussichten der Schweiz bleiben 2025 durch geopolitische Spannungen und\n\nHandelskonflikte belastet. Vor allem die unberechenbare US-Handelspolitik dämpft das Vertrauen und trübt die\n\nglobale Nachfrage. Das Schweizer BIP dürfte 2025 und 2026 unter dem Potenzial wachsen. Die\n\nlnvestitionstätigkeit wird durch die Unsicherheiten gebremst. Der Arbeitsmarkt dürfte sich ebenfalls abkühlen\n\nund dieArbeitslosenquotesteigt bis2027 auf ein höheres Niveau. Die lnflation und dieZinsen bleiben vorerst\n\ntief, der Schweizer Franken bleibt stark, Etst 2027 seEt gemäss Prognosen eine Erholung ein. Die\n\nPrognoseunsicherheit bleibt sehr hoch, Zusätzliche Risiken bestehen darin, dass sich die US-Handelspolitik\n\nnicht verändert und dadurch vermehrt die Produktion ins Ausland verlagert würde, Chancen ergeben sich aus\n\nerfolgreichen Verhandlungen im Handelskonflikt und einer Entspannung der internationalen Konflikte (Ukraine,\n\nNaher Osten etc.). Diese Beruhigung zusammen mit fiskalischen Programmen könnte zusätzliche Wachstums-\n\nimpulse mit sich bringen.\n\nEinwohnerprognose Schülerprognose\n24'OOO\n\n23'000\n\n1'500\n\n22'OOO\n\n500 ;:;;\n\nodNmSn@N66rNNNNNNNNNNooooööooooÄNNNNNNNNN\n\nödNOSn@l-.6Or\n-NNNNNNNNNäcioöoooo(f,o\nFdNÄ^NNNNd\n\n- \n\nKiga -** Primar €Sek\n\nlm Plan wird mit steigender Schülerzahl und zusätzlichen\n\nKlassen gerechnet.\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 6 von 9\n\n- \n\nEinwohner\n\n\n\nFinanzausgleich\n\nMit einer Steuerkraft um 180 % vom Mittelwert müssen\n\nZahlungen an den Ressourcenausgleich (aktuell ab 110\n\n%) geleistet werden. Entsprechend hängen die ge-\n\nsamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwick-\n\nlung der kantonalen Steuerkraft ab.\n\nAnspruch auf demografischen bzw. geografisch-topo-\n\ngrafischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.\n\nRealisieru ngsquote lnvestitionen\n\nln der lnvestitionsplanung sind die Realisierungsquoten wie\n\nfolgt berücksichtigt:\n\nlnvestitionen Venrvaltu ngsvermögen\n\nSteuerhaushalt 100 %\n\nGebührenhaushalte 100 %\n\nlnvestitionen Finanzvermögen 100 To\n\n8. Die vergangenen Jahre 12020 -20241\n\nErfolgsrechnung\n\nSteuerhaushalt\n\nNettovermögen\n\nSteuerhaushalt\n\n150\n\nc\nCJ\n\nc\no\n\nc\nO\nc\n.9\n='F\n2\n\n400\n\n300\n\n200\n\n100\n\no\nc\n\ncoc\n\n:\n=\n\n100\n\n50\n\n0\n\n100 0\n\n. . Selbstfinanzierung- Ertrag\n\n2A23 2024\n\nAufvvand o. Abs\n\n2020 2021 2022 7070 2027 2A22 2073 2024\n\nNettov er nrö gen /-schuld\n\nSeit vielen Jahren ist der Finanzhaushalt durch die äusserst volatile Entwicklung der Steuererträge der\n\nJuristischen Personen bestimmt, Ein Blick auf die Steuerkraft im Verhältnis zum kant, Mittelwert verdeutlicht\n\ndies. Nach dem Einbruchauf 2020 (73o/o),folgte eine Erholungsphase von 2021-2023 (149,153 bzw. 136%)\n\nund ein markanterAnstieg auf 2024 (180%), Seit 2021 werden wieder regelmässig Abschöpfungen an den\n\nRessourcenausgleich geleistet, die sich mit zweijähriger (Verspätung> auf die Liquidität auswirken..' ln\n\nverschiedenen anderen Bereichen ist die Entwicklung eher vergleichbar mit anderen Städten im Kahton: Ein\n\nansehnliches Bevölkerungswachstum mit überproportionaler Zunahme der Schülezahlen und ein, auf urban\n\nhohem Niveau, insgesamt recht stabiles Aufwandniveau mit einer beschleunigten Zunahme seit 2023.\n\nAusserordentliche Effekte (Neubewertung Finanzvermögen, Grundstückgewinnsteuem und Rückerstattung von\n\nHeimversorgertaxen) führten seit2022 zu sehr hohen Ertragsüberschüssen. ln den letzten Jahren konnte die\n\nfinanzpolitische Reserve auf 50 Mio. Franken erhöht werden,\n\nFür die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den sehr hohen Nettoinvestitionen von 125 Mio.\n\nFranken eine Selbstfinanzierung von 184 Mio, Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von\n\n147% entspricht.\n\nUnter Berücksichtigung der Neftoinvestitionen im Finanzvermögen (3 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss\n\nvon 56 Mio. Franken. Das Nettovermögen beträgt per Ende 2024115 Mio, Franken. Das ist im Vergleich mit\n\nden Zürcher Gemeinden ein sehr hoher Wert für die Substanz, Die Gesamtsteuerbelastung hat sich in den\n\nvergangenen Jahren nicht verändert (Mittelwert minus 1 %). lm hohen Aufwandniveau fallen für 2024 folgende\n\nPositionen mit deutlich überdurchschnittlichenr Werten auf: Sport und Freizeit, Pflegefinanzierung Alters- und\n\nPflegeheime, Verkehr Übriges sowie Umweltschutz und Raumordnung'\n\nr Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert\n\nLaufnummer' 13678 Protokoll Stadtrat Kloten\n\nSignatur' 2025.K|oten.167\n\nSeite 7 von I\n\n\n\nMit 84 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2024 43 Mio, Franken höher als im Vorjahr. Mit höheren\n\nSteuern, der Neubewertung und einem Buchgewinn konnten verschiedene Aufwandsteigerungen (Bildung,\n\nFeuerwehr, Asyl, Pflegefinanzierung etc.) und weniger Grundstückgewinnsteuern problemlos kompensiert\n\nwerden. Der so ezielte Selbstfinanzierungsanteil (27 ,50/o) liegt auf sehr hohem Niveau. Mit dem Abschluss 2024\n\nist die Steuerkraft auf 180% vom kant. Mittelwert angestiegen. Dadurch erhöhen sich die Abschöpfungen an\n\nden Ressourcenausgleich (ab 110%). Die entsprechenden Verpflichtungen sind in der Rechnung abgegrenzt,\n\nMittelfl ussrechnung (2020-2024)\n\nSelbstfinanzierung Erfolgsrechnung\n\nNetoinvestitionen Venvaltungsvermögen\n\nVeränderung Nettovermögen\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen\n\nHaushaltüberschuss/-defi zit\n\nKennzahlen\n\nNettovermögen (31 .12.2024)\n\nSelbstfi n anzieru n gsgrad (2020-2024)\n\nLaufnummer' 13678\n\nSignatur' 2025.Kloten.1 67\n\nl'000 Fr. Steuern\n\n183'591\n\n-125'019\n\nGebühren\n\n-1'332\n\n-5',455\n\nTotal\n\n182',259\n\n-130',474\n\n58',572\n\n-2'938\n\n-6'787 51'785\n\n-2'938\n\n55'635\n\nSteuern\n\n5'324\n\n1470/o\n\n-6',787\n\nGebühren\n\n-51\n\n-240/o\n\n48'847\n\nTotal\n\n'',273\n140Y0\n\nBeschluss:\n\nL Der vorliegende Finanzplan samt lnvestitionsplan wird zustimmend zur Kenntnis genommen.\n\n2. Der Planung wird ein Steuerfuss von 100% zu Grunde gelegt,\n\n3, Kredite für lnvestitionen, die nicht der Stufe 1 zugeordnet sind, können ausschliesslich vom Stadtrat bean-\n\ntragt resp. bewilligt werden.\n\n4. Das lnvestitionsprogramm ist bis zur nächsten Planung zu überarbeiten.\n\n5, Die Finanzplanung ist gemäss $ 95 Gemeindegesetz weiter jährlich zu überprüfen und nachzuführen.\n\nMitteilungen an:\n\n. Gemeinderat (per E-Mail und zuhanden der Gemeinderatssitzung vom 2. Dezember 2025)\n\n' Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen)\n\n. Schulbehörde\n\n. Geschäftsleitung\n\n. Leiter Finanz- und Rechnungswesen\n\n. Leiter Marketing + Kommunikation, zur Publikation auf der Website\n\nFr./Einw.\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 8 von 9\n\n\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, 0448151242\n\nSTADTRAT KLOTEN\n\n')4\nRenö HudBl\n\n1,fi-\nTfromas Peter\nVenualtungsdirektorPräsident\n\nVersandt: 23.0kt. 2025\n\nLaufrrummer' 13678\n\nSignatur' 2025,K|oten.167\n\nProtokoll Stadtrat Klobn Seite 9 von 9\n\n\n