text: \nra\nde\n\nrs\nch\n\nal\nlp\n\nar\ntn\n\ner\n a\n\ng\nla\n\nnd\nsc\n\nha\nfts\n\nar\nch\n\nite\nkt\n\nen\n b\n\nsl\na \n\nsi\na\n\nIn\nde\n\nx\nR\n\nev\n.-\n\nD\nat\n\n.\nG\n\nez\n.\n\nEr\nst\n\nel\nld\n\nat\num\n\nbr\nue\n\nch\nst\n\nra\nss\n\ne \n12\n\n, p\nos\n\ntfa\nch\n\n 3\n10\n\n, c\nh-\n\n87\n06\n\n m\nei\n\nle\nn \n\n  t\nel\n\n +\n41\n\n 4\n4 \n\n92\n5 \n\n55\n 0\n\n0 \n  f\n\nax\n +\n\n41\n 4\n\n4 \n92\n\n5 \n55\n\n 0\n1 \n\n  i\nnf\n\no@\nra\n\nde\nrs\n\nch\nal\n\nl.c\nh \n\n  w\nw\n\nw\n.r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll.\nch\n\n   \n©\n\n r\n. r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll,\n\nFo\nrm\n\nat\nM\n\nas\nss\n\nta\nb\n\nB\nea\n\nrb\nei\n\nte\nr/\n\nin\nPh\n\nas\ne\n\nPl\nan\n\n-N\nr.\n\n20\n21\n\n \n\n08\n.1\n\n0.\n21\n\ncw\n05\n\n.0\n3.\n\n21\nA\n\nA3\nD\n\niv\n.\n\n08\n85\n\n.4\n-D\n\n-1\n-1\n\n0 \nVo\n\nrp\nro\n\nje\nkt\n\n88\n5.\n\n4 \n- \n\nGe\nst\n\nal\ntu\n\nng\n ö\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\nr \n\nR\nau\n\nm\n K\n\nlo\nte\n\nn;\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\ntz\n S\n\nüd\n, B\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nra\nss\n\ne\n, M\n\nar\nkt\n\nga\nss\n\ne\nD\n\net\nai\n\nl  \nI L\n\nan\nds\n\nca\npe\n\n B\nan\n\nk \nm\n\nit \nAr\n\nm\nle\n\nhn\ne\n\ncw\n / \n\njf\n\nAnsicht  M 1:10\n\n45\n5\n\n84\n\n78\n\nLA\n\nbest.\n\nFuss\n60/20/12mm\n\nHILTI Innengewindehülse  \nHIS-RN M10x110 A4\nund Sechskantschraube M10\n\nNatursteinparkett  dunkel\n\nMendiger Basaltlava\nSplittbeton 4/8 \nDrainbeton 8/16 \n\nungeb. Gemisch\n\n10cm\n5cm\n\n18cm\n\nvar.\n\nLA\n\nbest. Neoprenunterlage\nkonfektioniert\n\n2.10\n\n45\n5\n\n84\n\n1.038 1.038\n\nLA\n\nbest.\n2.\n\n10\n\n58\n1.\n\n03\n8\n\n1.\n03\n\n8\n\nSchnitt  M 1:10\n\nÜbersichtplan  M 1:500\n\nGrundriss  M 1:20\n\nLandscape Bank mit Armlehne Burri AG\nTotal 3 Stk.\n\nLatten:\nLärche, geölte Oberfläche, \nFarbe E030 / E031 / E034  - 1:3:1\n\nGestell:\nverzinkt\n\nFB\n +\n\n44\n0\n\n.9\n8\n\nAussenstellflächen\n C\n\nO\nO\n\nP\nEingang\n\n coop\n\nEingang\n Parking\n\n16  ged .Aussenplätze\n\nHandlauf\n\nHandlauf\n\n \n\n3x\n(17/30)\n\n2x\n(13/38)\n\n3x\n(18/28)\n\n \n\n8x(14/36)\n\nTr\nep\n\npe\n, O\n\nrt\nbe\n\nto\nn\n\n14S x  \n18.71  x 26  \n\n2487\n\n1225\n\n5991\n\n5992\n\n5993\n\n\n


parent_type: affair

name: StR-Beschluss 195-2023 vom 11.7.2023 mit Unterschrift; Anpassung Stellenplan für Budget 2024

format: application/pdf

text: \nSTADTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n11. Juli 2023 Beschluss 195-2023\n9.2.2.1 Stellenplan\nIDG-Status: öffentlich\n\nAnpassung Stellenplan für Budget 2024\n\nIm 2022 hat der Stadtrat im Beschluss 162-2022 aufgrund der Belastungssituation der städtischen\nMitarbeitenden einen Ausbau des Stellenplans bewilligt. Ein Jahr später zeigt sich, dass diese Massnahmen\npunktuell geholfen haben, die Situation zu entschärfen. An der GL-Klausur vom März in Burgdorf hat die\nGeschäftsleitung im Rahmen der Berichte über die einzelnen Bereiche festgestellt, dass noch immer, bzw.\nerneut Probleme bestehen. Es wurde unter anderem festgestellt, dass die GL sich in der Situation befindet, dass\nviele Projekte initiiert werden (müssen), obwohl die Kapazitäten dafür eigentlich nicht vorhanden sind. Der\nStadtrat wurde an der Stadtratsklausur im April vom Bereichsleiter F+L ebenfalls darauf hingewiesen, dass die\nBelastungssituation noch immer äusserst angespannt ist. Folgende Punkte von 2022 gelten immer noch:\n\n• An den Stadtratsklausuren der vergangenen Jahre wurde im Rahmen der Bereichspräsentationen wiederholt\nund breit über hohe Belastungen berichtet (Quelle: Reportings der Bereichsleitenden an den Klausuren des\nStadtrates)\n\n• Einzelne Abteilungsleiter und Mitarbeitende mit sehr hohen Gleitzeitsaldi. DAG und Ferien werden teilweise\nnicht bezogen\n\n• Noch immer hohe Fluktuation\n• Chronisches Verschieben von Projekten infolge fehlender Kapazitäten\n• Einzelne Bereichsleitende am Limit\n• es geht v.a. ums Kader\n\nGenerelle Erwägungen\nDa die beantragten Massnahmen umfassend sind, wurde eine Triagierung wie bereits im Vorjahr vorgenommen.\nEs wurde folgende Einteilung festgelegt:\n\n• Kategorie 1: zwingend notwendige / gebundene Stellen. Bei diesen Stellen geht es darum, dass keine\nWahl besteht, da das Volumen der bestehenden Aufgaben zugenommen hat und abgearbeitet werden\nmuss.\n\n• Kategorie 1+: dies sind Stellenanträge, bei denen es sich lediglich eine Zuteilung zu einer anderen\nFunktionsstufe handelt, da der Stelleninhalt angepasst / ausgeweitet werden soll.\n\n• Kategorie 2: Hier handelt es sich um Stellenanträge, welche in der Regel zum Auffangen der bereits\nbestehenden Überlastung notwendig sind. Es gibt hier meist keinen sehr konkret formulierten Auftrag,\njedoch hätte die Nicht-Genehmigung dieser Stellen zur Folge, dass gegenüber dem heutigen\nAngebotsniveau abgebaut werden müsste. Die Geschäftsleitung hat diese Stellenanträge intensiv\nberaten und beantragt dem Stadtrat die Genehmigung der Stellen.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 1 von 13\nSignatur• 2023.Kloten.539\n\n\n\n• Kategorie 3: Hier handelt es sich um Stellenanträge, welche notwendig sind, um einen geplanten\nLeistungsausbau realisieren zu können. Dieser gewünschte Leistungsausbau ist mehr oder weniger\nkonkret formuliert und leitet sich beispielsweise aus der Vision 2030 oder aus geplanten\nOrganisationsanpassungen ab, welche das Ziel haben, die Leistung der QE zu verbessern. Die\nGeschäftsleitung ist ebenso der Ansicht, dass diese Stellen zumindest mittelfristig notwendig sind,\nangesichts der Kumulation von personellen Massnahmen im Budget 2024 aber eine politische\nDiskussion geführt werden muss, ab wann die Stellen aufgenommen werden sollen. In der Beratung\nder Geschäftsleitung wurde unterschieden zwischen Anträgen, welche ein Leistungsausbau in der\nVergangenheit betreffen, aber die Stellenpläne nicht oder nicht ausreichend angepasst wurden\n(Kategorie 3.1), und solchen, welche grössere geplante Leistungsausbauten in der Zukunft betreffen\nund noch keine Beschlüsse erfolgt sind (Kategorie 3.2). Es wurde entschieden, dem Stadtrat im\nRahmen dieses Antrages nur die Stellenanpassung der ersten Kategorie zu beantragen.\nStellenanpassungen der zweiten Kategorie werden dem Stadtrat zusammen mit den entsprechenden\nKonzepten separat beantragt. Jedoch ist es in Einzelfällen sinnvoll, wenn die entsprechenden\nPersonalkosten (ausserhalb des Stellenplanes) bereits in das Budget 2024 aufgenommen werden, da\nansonsten eine zeitnahe Umsetzung aus kreditrechtlichen Gründen schwieg wird.\n\n• Kategorie 4: Bei diesen Stellen handelt es sich einerseits um Stellen, welche bereits letztes Jahr im\nBeschluss des Stadtrates StR 162-2022 unter der Kategorie 3.2 angemeldet wurden. Andererseits sind\nes Korrekturen des Stellenplans, welche im 2021 berechnet, aber nicht im Stellenplan abgebildet\nwurden. Die Kosten sind jedoch bereits im Budget 2023 enthalten und fallen somit nicht zusätzlich an.\n\nDie Abschätzung der Folgekosten wurde mit einem vereinfachten Modell durchgeführt. Da die Lohnbänder der\nStadt Kloten über das Alter der Mitarbeitenden erhebliche Entwicklungen beinhalten und auch für einen\nbestimmten Alterspunkt eine Bandbreite von +- 15% um die Lohnlinie enthalten, schwanken die realen Löhne\nstark, je nach Alter und Position im Lohnband. Um vergleichbare Zahlen zu erhalten, wurden die Kosten gemäss\naktuell geltenden Lohnbändem bei einem Alter des Mitarbeitenden von 40 Jahren ermittelt, welcher genau auf\nder Lohnlinie liegt. In der Realität liegen die Löhne durchschnittlich leicht darunter. Für die Sozialleistungen\n(Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen, Pensionskasse etc.) wurde pauschal 18% addiert. Damit\nergeben sich folgende modellierten Kosten:\n\nFunktionsstufe Lohn Sozialkosten Total\n\n20 189362 34085 223‘447\n30 149526 26915 176441\n40 126360 - 22745 149105\n45 118214 — 21279 139493\n50 106353 19144 125497\n55 98034 1 7‘646 115680\n60 89505 16111 105616\n70 76‘343 13742 90084\n80 64‘549 11619 76168\n95 18200 3‘276 21476\n\nAbbildung 1: Modelkosten der Löhne und Sozialleistungen\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 2 von 13\nSgnatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nZuständigkeit\nGemäss Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für die Schaffung von neuen Stellen, die für die Erfüllung\nbestehender Aufgaben notwendig sind, sowie für die Schaffung neuer Stellen gemäss seinen Befugnissen zur\nBewilligung neuer Ausgaben beim Stadtrat (GO Art. 27 Ziff. 3 lit c.). Der Gemeinderat wiederum ist zuständig\nfür die Schaffung neuer Stellen in der Stadtverwaltung, soweit nicht der Stadtrat oder die Schulpflege zuständig\nsind (GO Art. 13 Ziff. k). Aus dieser Umschreibung kann gefolgert werden, dass der Stadtrat für neue Stellen,\nwelche in ihrer Art gebundene Kosten nach sich ziehen, sowie für neue Stellen im Rahmen seiner finanziellen\nKompetenzen zuständig ist, der Gemeinderat für alle anderen Stellen.\n\nIn Bezug auf diese an kreditrechtliche Bestimmungen angelehnte Unterscheidung in “gebundene Stellen“ und\n“neue Stellen“ werden die Stellenanträge der Kategorie 1 und 1 + als gebundene Stellen und die Stellenanträge\nder Kategorie 2 und 3 als neue Stellen verstanden.\n\nDie gebundenen Stellen können vom Stadtrat in eigener Kompetenz auch ausserhalb des Budgets genehmigt\nwerden, da gebundene Ausgaben keinen Verpflichtungskredit voraussetzen und der Stadtrat zur Genehmigung\nvon gebundenen Ausgaben eine unbeschränkte Kompetenz hat. Ab Fr. 500000 ist der Gemeinderat zu\norientieren (GO Art. 29 Ziff. 2 lit. b). Gegenüber dem Gemeinderat werden die zusätzlichen gebundenen und\nneuen Stellen im Budget offengelegt. Die gebundenen Stellen werden per 1.8.2023 in den Stellenplan\naufgenommen und können anschliessend besetzt werden.\n\nDie neuen Stellen werden ins Budget 2024 aufgenommen und transparent ausgewiesen. Für die Frage der\nZuständigkeit der Kreditbewilligung (Verpflichtungskredit) ist folgender Aspekte zu beachten. Die einzelnen\nStellenanträge sind unabhängig voneinander zu betrachten und die Kosten sind nicht zusammen zu zählen, da\nsie keinen sachlichen Zusammenhang bzw. keine Verbindung haben (Vermengungsverbot). So hat die\nSchaffung einer neuen Stelle in der lT beispielsweise keinen sachlichen Zusammenhang zur Stellenausweitung\nin der Pflege. Die Stellenanträge sind wie die Kreditgenehmigung für Lohnanpassungen als einmalige Ausgaben\nzu betrachten. Würden sie als wiederkehrende Ausgaben betrachtet, so stünden Stellenbeschlüsse mit einer\nKostenfolge von über Fr. 200000 bereits unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums, was nicht dem\nSinn der Gemeindeordnung entsprechen kann.\n\nZusammenfassend führen diese Überlegungen zu folgender Zuständigkeit\n\nGebundene Stellen Neue Stellen Neue Stellen\n\nKategorie 1 und 1+ 2 und 3.1 3.2 und 4\n\nStellenplan Stadtrat Stadtrat Stadtrat\n\nMayo Art. 8 Ziff. 4 MaVo Art. 8 Ziff. 4 MaVo Art. 8 Ziff. 4\n\nBudgetkredit Nicht notwendig bzw. Gemeinderat Gemeinderat\nStadtrat\n\nGG1O1 Ziff.2 GG1O1Ziff.2\n\nGG §105 in Vb. mit. GO Art. 29\n\nZiff. 2 Nt. b\n\nVerpflichtungskredit Nicht notwendig Stadtrat (bei Stadtrat (bei\nKostenfolgen unter Fr. Kostenfolgen unter Fr.\n\nGG § 104\n500000) 500000)\n\nGO Art. 27 Ziff. 3 lit c. in Vb. mit GO Art. 27 Ziff. 3 lit c. in Vb. mit\n\nGO Art. 29 Ziff. 2 lit. c GO Art. 29 Ziff. 2 lit. c\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nGemeinderat (über Fr. Gemeinderat (über Fr.\n500000) 500000)\n\nGO Art. 13 lit. k (in Vb. mit GO Art. GO Art. 13 lit. k (in Vb. mit GO Art.\n\n16 Ziff.1 Iit. f) 16 Ziff.1 lit. f)\n\nUmsetzung ab 1.8.2023 1.1.2024 lmLaufe2O24\n\nAbbildung 2: Zuständigkeit und Rechtsgrundlagen\n\nAusweis im Budget\nUm gegenüber den zuständigen politischen Instanzen eine transparente Umsetzung zu ermöglichen werden die\nKostenfolgen der neuen Stellen folgendermassen im Budget ausgewiesen (Detailbudget GRPK). Im\nnachfolgenden Beispiel wird unterschieden zwischen den bishegen Stellen (erste Zeile), der gebundenen\nneuen Stellen, welche der Stadtrat in eigener Kompetenz genehmigt (zweite Zeile) und den neuen Stellen,\nwelche einen separaten Beschluss des Gemeinderats bedürfen (dritte Zeile):\n\n3270.130 Intorn,atik (02201\n\n3010.00 Lönne Vefealtungs- und Be00ebspeos... 1328700 1096300 1102495.75\n&dgetTexte ßudg.tß00ug gestnchen\n\n3270.00 3010.00 0063c0.00 0.00\n3270.00 3010.00 Gduedene Zuuatuostengemdss Busnfl,ansung tue96iplu, STR 55-2072323 06 info,n (.i0O%, Uee0xg 120000.00 0.00\n\nabl.9.22\n\n3270.00 3010.00 Neue Zueue0n enuns eescttu sAr0uneng SNeenp06 STR 55-2072376.00 tOoneutik 396%k Umse00zlg 217400.96 0.00\n1.723. Besd4uns deusts1nn Isgsszndvig!\n\nAbbildung 3: Beispiel Budget 2024 Personalaufwand\n\nErwägungen zu den beantragten Stellen\nDie Anträge wurden mit einer Laufnummer versehen. In der Beilage zu diesem Beschluss findet sich eine Excel-\nTabelle, welche in erster Linie der Umsetzung im Stellenplan dient. Sie werden hier kurz erläutert und begründet.\n\nKategorie 1 (zwingend/gebunden)\n\nBeantragt werden insgesamt 493 Stellenprozente mit einer Kostenfolge von Fr. 627521. Dies entspcht einem\nWachstum von 1.27% des budgetierten Personalaufwandes 2023. Im Einzelnen werden folgende\nStellenplananpassungen beantragt:\n\n• 22.1: OE Direktion und Stabsstellen, Funktion Verwaltungsdirektor/in Stv., FS2O, +100%\nBegründung: Der Stadtrat hat mit Beschluss 166-2023 am 20, Juni 2023 die befristete Schaffung einer\nStelle als Verwaltungsdirektor Stv. beschlossen. Der langjährige Verwaltungsdirektor wird voraussichtlich\nim April 2026 in Pension gehen. Als Nachfolger ist der heutige Stellvertreter und Bereichsleiter Lebensraum\nvorgesehen. Weil es aufgrund dieser Ausgangslage mit vielen strategisch wichtigen Grossprojekten\nabsehbar ist, dass mit der Rochade in der Verwaltungsdirektion eine Nachfolge für den Bereich Lebensraum\nzu suchen sein wird, soll dieser Prozess umgehend gestartet werden, so dass spätestens im Frühjahr 2024\nder heutige Bereichsleiter in den zwei folgenden Jahren für einen Teil der Projekte eingesetzt werden kann.\nDies ist im Vergleich zu einer anderen Lösung (Outsourcing oder Schaffung einer neuen Stelle in der\nLiegenschaftenabteilung und/oder im Bereich Lebensraum) die einfachste und effizienteste Lösung, um die\nnotwendigen Arbeiten in den nächsten zwei Jahren stemmen und die dringenden Vorbereitungsarbeiten im\nZusammenhang mit der Glattalbahnverlängerung (aber nicht nur) durchführen zu können. Die Stelle hat\nKostenfolgen von Fr. 223447 im Jahr, befristet bis April 2026.\n\n• 42.1: OE Jugendarbeit, Funktion Jugendarbeiter/in, FS4O, +60%\nDie Zahl der Besucherinnen und Besucher im Jugendtreff ist seit Corona stark angestiegen. So besuchen\nzeitweise 50-70 Jugendliche die Angebote. Diese werden normalerweise durch zwei Jungendarbeitende\nbegleitet. Durch die hohe Anzahl der Besuchenden müssen nun jedoch drei Fachpersonen vor Ort\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 4 von 13Laufnummer- 8982\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nanwesend sein. Ebenfalls stark zugenommen haben die Beratungen von Jugendlichen und die\nTriageaufgaben (Weiterleiten und zum Teil auch das Begleiten der Jugendlichen an/zu spezialisierte\nFachpersonen) sowie die Vernetzung der unterschiedlichen Helfersysteme. Im Weiteren hat die\nJugendarbeit in den Sekundarschulen und in der BWS die Aufgabe der Leitung der Schülerinnenparlamente\nübernommen. Dies einerseits mit dem Ziel unabhängig vom Schulkontext die Mitgestaltung innerhalb und\nausserhalb der Schule durch die Jugendlichen zu fördern und andererseits die Grundlagen für die\nEinführung eines Jugendparlaments auf Gemeindeebene zu legen. Der Stellenpian der Jugendarbeit ist\nseit Jahren bei 180 Stellenprozenten (3 x 60 %) plus eine Praktikumsstelle und einem Zivildienstleistenden.\nPraktikanten und Zivildienstleistenden müssen in ihren Aufgaben begleitet werden. Um das bestehende\nAngebot der Jugendarbeit aufrecht erhalten zu können, muss der Stellenpian zum zusätzliche 60% erweitert\nwerden. Dies hat Kosten von Fr. 89‘463 zur Folge.\n\n• 42.4: QE Familienergänzende Betreuung, Funktion Sachbearbeiter/in, FS6O, +50%\nPer 1.1.2024 plant der Kanton die Einführung der Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetz (Frühe\nKindheit). Dabei wird ein neues Finanzierungsmodell für die familienergänzende Betreuung\nfestgeschrieben. Die Gemeinden werden dann sich mit einem fixen Prozentsatz an den Kosten der\nfamilienergänzenden Betreuung aller Anbieter beteiligen müssen. Der Kanton wiederum beteiligt sich dann\nan den Kosten der Gemeinden ebenfalls mit einem festgelegten Prozentanteil. Auch der Bund führt mit der\nÄnderung des UKibeG (Unterstützung der familienergänzenden Betreuung und der Kantone in ihrer Politik\nder frühen Kindheit) einkommensunabhängige Bundesbeiträge an die Elternbeiträge für die\nfamilienergänzende Betreuung ein. Beide Stellen planen die Abrechnung dieser Beiträge über das\nSubventionswesen der Gemeinden einzuführen. Dies wird auf Seiten der Gemeinden zu einem erhöhten\nadministrativen Aufwand führen. Unabhängig dieser Entwicklung auf kantonaler und\ngesamtschweizescher Ebene führt die steigende Anzahl Kinder (Bevölkerungswachstum) zu steigenden\nSubventionsanfragen von Eltern. Die Anzahl der Krippenplätze konnte durch die Eröffnung zweier neuen\nprivaten Krippen auf dem Gemeindegebiet von Kloten ausgebaut werden. Auch dies führt zu vermehrten\nSubventionsgesuchen sowie einen steigenden Aufwand bei der Aufsicht über die Krippen in Bezug auf die\nSubventionskriterien. Aktuell teilt sich die Krippe Looren und die familienergänzende Betreuung eine\nAdministrationsstelle von 20 % (Rechnungen Krippe und Frühförderung sowie Subventionen Krippe Looren\nund 10 % für Subventionen externe Krippen.). Diese Stellenprozente reichen für die Abwicklung der\ngestiegenen Anzahl Subventionsgesuche nicht mehr aus und im Hinblick auf die anstehenden\nVeränderungen auf Kantonaler- und Bundesebene rechnen wir mit einer Erhöhung von mindestens 50\nStellenprozente in der Funktionsstufe 60 Sachbearbitung. Die genaue Stellenerhöhung kann leider erst\nnach Bekanntgabe der Umsetzungsrichtlinien des Kantons festgelegt werden. Dies hat Kosten von\nFr. 52‘808 zur Folge.\n\n• 52.1: OE Tiefbau + Infrastruktur; Funktion Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt, FS6O, +23%\nAm 25.09.2022 wurde der Stadtplatz, 2. Etappe, an der Urne mitsamt den Wasserelementen genehmigt.\nDer Stadtplatz wird 2024 umgesetzt werden. In den Folgekosten wurde für den Betrieb und den Unterhalt\nder Wasserspiele eine Stellenplanerhöhung um 23% ausgewiesen. Der Platz soll im Sommer 2024 in\nBetrieb gehen. Dies hat Folgekosten von Fr. 24‘292 pro Jahr, wovon im 2024 nur Fr. 12146 anfallen werden.\n\n• 62.2: OE Schulhorte, Funktion Leiter/in Hort, FS3O, +10%\nUm trotz der steigendenden Betreuungsnachfrage eine Warteliste für Anmeldungen gemäss Beschluss\n303-2022 (Teilrevision Gebührenreglement Hort- und Krippenbetrieb) zu vermeiden. Daraus resultiert\neinerseits ein höherer Führungsaufwand in Bezug auf die Bedarfs- und Raumplanung für die Leitung\nSchulhorte. Andererseits steigt die Führungsspanne und die Personalführungsaufgaben der Leitung\n\nSchulhorte, da durch den im erwähnten Beschluss neu festgelegten Betreuungsschlüssel das\n\nBetreuungspersonal mit der steigenden Nachfrage mitwachsen soll. Kostenfolge: Fr. 17644.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 5 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\n• 62.3: OE Schulhorte, Funktion Betreuungsassistenz Schulhorte, FS8O, +40%\nSicherstellung des Morgenbetreuungsangebots ab August 2023 gemäss StR-B 303-2022 Gebühren-\nreglement für Hort- und Krippenbetrieb. Kostenfolge: Fr. 30467.\n\n• 62.4: QE Schulhorte, Funktion Betreuungsassistenz Schulhorte, FS8O, +80%\nSicherstellung des Mittagsbetreuungsangebots ab August 2023 gemäss StR-B 303-2022 Gebühren-\nreglement für Hort- und Krippenbetrieb. Kostenfolge: Fr. 60‘934.\n\n• 72.1: OE Konferenzzentrum, Funktion Hauswart/in, FS6O, +100%\nDurch den Ausfall von Makalingasivam Ariyarathnam (schwer erkrankt / 90 Stellenprozent, davon 45% im\nSozialstellenpian) und durch eine grösser werdende Anzahl an Veranstaltungen im Konferenzzentrum,\nwelche immer komplexer in der technischen Begleitung sind, ist es nicht mehr möglich diese mit dem\nbestehenden Personal durchzuführen. Die Veranstaltungen finden an allen Wochentagen und vielfach an\nden Abenden bis in die Nachtstunden statt, somit kann nicht das bestehende Personal während der\nNormalarbeitszeiten herangezogen werden. Kostenfolge: Fr. 1 05‘61 6.\n\n• 72.2: QE Sporthalle Ruebisbach, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, FS8O, +15%\nDie enorme Belegungsdichte der Sporthalle (Mo. — Fr. von 07:45 — 22:30 Uhr), unter anderem hervorgerufen\ndurch den Umbau des Schulhauses Nägelimoos, erfordert laufende Zwischenreinigungen der Garderoben\nund Duschen, sowie der Gänge und des Turnhallenbodens. Damit ist klar, dass es der Hauswart alleine\nnicht mehr schaffen kann und Unterstützung benötigt. Kostenfolge: Fr. 11 ‘425.\n\n• 72.3: QE Fussballanlage Stighag, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, F580, +15%\nDie Wochenendreinigungen an Meisterschafts- und Veranstaltungswochenenden des FCs könnten mit\nReinigungsmitarbeitenden besser erfüllt werden, damit haben die Platzwarte mehr Zeit zur Verfügung um\nin der Sporthalle Ruebisbach unterstützend mitzuhelfen (siehe Antrag 72.2.). Kostenfolge: Fr. 11 ‘425.\n\nKategorie 1+ (Wechsel von Funktionsstufen)\n\nBeantragt werden insgesamt 0 Stellenprozente mit einer Kostenfolge von Fr. 47‘117. Dies entspricht einem\nWachstum von 0.10% des budgetierten Personalaufwandes 2023. Im Einzelnen wird folgende Stellenpian\nanpassung beantragt:\n\n• 82.1: OE Technischer Dienst, Funktion Hauswart/in\nDie Anforderungen im technischen Dienst sind stark gestiegen und setzen erweitertes Fachwissen voraus.\nDarum erfolgt ein Übertrag von 160% der Stelle “Hausdienstmitarbeiterln Technischer Dienst“ zur Stelle\n“Hauswart/in“. Damit verbunden ist ein Wechsel von der Funktionsstufe FS8O zur FS6O. Kostenfolge:\nFr. 47‘117.\n\nKategorie 2 (Stellenanträge, welche in der Regel zum Auffangen der bereits bestehenden Überlastung\nnotwendig sind)\n\nBeantragt werden insgesamt 691 Stellenprozente mit einer Kostenfolge von Fr. 711359. Dies entspricht einem\nWachstum von 1.44% des budgetierten Personalaufwandes 2023. Im Einzelnen werden folgende\nStellenplananpassungen beantragt:\n\n• 32.1: OE Personaldienst, Funktion Fachverantwortliche/r Personal, FS4O, +40%\nMit Stadtrats-Beschluss 162-2022 wurden die Stellenprozente des Personaldienstes von 350% auf 420%\nerhöht, da der Personaldienst seit 2018 etliche Aufgaben in Richtung HR-Management übernommen hat.\n(siehe StrB 328-2022). Es drohte ein Kollaps oder eine massive Leistungskürzung, falls diese Erhöhung\nnicht hätte erfolgen können. Der Personalbetreuungsquotient befindet sich immer noch mit 0.61% unter\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 6 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\ndem empfohlenen Wert von 1 HR-Mitarbeitenden für 100 Mitarbeitende. Im Vergleich zu umliegenden\nGemeinden ist Kloten immer noch unterdotiert. Bis 2021 bearbeitete der Personaldienst durchschnittlich 60\nStellenausschreibungen pro Jahr, im 2022 waren es ca. 90 und bis 31.5.23 sind es bereits 60\nStellenausschreibungen. Tendenz steigend für die nächsten Jahre. Daraus resultiert eine erhöhte Anzahl\nan Rekrutierungen, Unterstützungen der Linienvorgesetzten sowie administrativer Aufwand und die\nvorgesehenen Projekte im Rahmen der Digitalisierung mussten aufgeschoben werden.\nAufgabenumverteilungen innerhalb des Personaldienstes führten zu keiner Entlastung. Um die HR\nProzesse in Zukunft weiterhin effizient und professionell wahrnehmen zu können, benötigt es dringend\nMassnahmen im Rahmen der Digitalisierung, welche bei allen Mitarbeitenden zu Beginn einen\nMehraufwand, infolge Projektmitarbeit, Veränderung und Schulung bedeuten wird. Das Projekt wurde\nbereits seit 2021 verschoben und die Auswirkungen sind im Personaldienst bei den täglichen\nadministrativen Prozessen, bei Auswertungen für strategische Massnahmen sowie auch bei der Lohnrunde\nspürbar. Wenn der Personaldienst die Digitalisierung nicht vorantreiben kann, ist damit zu rechnen, dass\ndie Leistungen nicht mehr fehlerfrei und effizient garantiert werden können und Datengrundlagen nicht zum\nbenötigten Zeitpunkt vorhanden sind. Ausserdem können keine weiteren Massnahmen, wie\nPersonalentwicklung oder Personalhaltung vorangetrieben werden. Dies würde auch die\nArbeitgeberattraktivität einschränken. Mit der Erhöhung im Stellenplan könnte die jetzige\nFachverantwortliche bei den Rekrutierungen und die Leitung in der Fachverantwortung entlastet werden.\nDie Personalbetreuungsquote würde mit den 40% auf 0.7% steigen. Kostenfolge Fr. 59642.\n\n• 32.2: QE Finanzverwaltung, Funktion Sachbearbeiter/in, FS6O, +50%\nDie Finanzverwaltung, vor allem deren Leiter ist nach wie vor stark überlastet. Die Stellvertreterin des\nAbteilungsleiters kann ihn nicht ausreichend entlasten, weil sie selber Sachbearbeiteraufgaben\nwahrnehmen muss, damit das hohe Volumen abgearbeitet werden kann. Die massive Zunahme an\nInvestitionen führt ebenfalls zu Mehrarbeit und die hohe Fluktuation führt dazu, dass die Finanzabteilung\ndie anderen Abteilungen zunehmend in ihren Aufgaben unterstützen muss, weil oft internes Knowhow\nverloren geht. Kostenfolge: Fr. 52808.\n\n• 32.3: OE Finanzverwaltung, Funktion Fachverantwortliche/r Löhne, FS5O, +40%\nDie Lohnbuchhaltung hat seit längerer Zeit mit zunehmendem Aufwand aufgrund vieler\nOrganisationsanpassungen und der hohen Fluktuation zu tun. Ausserdem ist die Stellvertretung heute nur\nungenügend gewährleistet, was ein unhaltbares Risiko darstellt. Diese Stelle wird zudem den\nAbteilungsleiter entlasten können. Kostenfolge: Fr. 50199.\n\n• 32.4: QE Liegenschaften, Funktion Teamleiter Hauswartungen, FS5O, +100%\nDas mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften hat ergeben, dass\ndie Hochbau-Projektleiter durch die Schaffung einer neuen Stelle eines Teamleiter Hauswartungen entlastet\nwerden müssen. Die Grösse und Anzahl der Bauprojekte nimmt immer weiter zu, die Führung der\nHauswartungen wird ebenfalls anspruchsvoller. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen an den\nStadtrat. Kostenfolge: Fr. 125497.\n\n• 32.5: OE Liegenschaften, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, FS8O, +46%\nDas mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften hat ergeben, dass\ndie Stellenprozente pro Anlage an die Flächen im Campos angepasst werden sollten. Aufgrund der\nKennzahlen kann bestimmt werden, wie viele FTE pro Flächeneinheit benötigt werden. Stand heute sind\ndies bei der SA Feld/Dorf 46 Stellenprozente zu wenig. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen an\nden Stadtrat. Kostenfolge: Fr. 35037.\n\n• 32.6: OE Liegenschaften, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, FS8O, +4%\nDas mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften hat ergeben, dass\ndie Stellenprozente pro Anlage an die Flächen im Campos angepasst werden sollten. Aufgrund der\nKennzahlen kann bestimmt werden, wie viele FTE pro Flächeneinheit benötigt werden. Stand heute sind\n\nLaufnummer‘ 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 7 von 13\nSignatur• 2023.Kloten.539\n\n\n\ndies bei der SA Hinterwiden 4 Stellenprozente zu wenig. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen\nan den Stadtrat. Kostenfolge: Fr. 3‘047.\n\n• 32.7: OE Liegenschaften, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, FS8O, -3%\nDas mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften hat ergeben, dass\ndie Stellenprozente pro Anlage an die Flächen im Campos angepasst werden sollten. Aufgrund der\nKennzahlen kann bestimmt werden, wie viele FTE pro Flächeneinheit benötigt werden. Stand heute sind\ndies bei der SA Spitz Primar 3 Stellenprozente zu viel. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen an\nden Stadtrat. Kostenerspamis: Fr. 2285.\n\n• 32.8: OE Liegenschaften, Funktion Reinigungsmitarbeiter/in, FS8O, 111%\nStellenplan musste in der Vergangenheit immer massiv überschritten werden, um Aufgaben erfüllen zu\nkönnen. Mit der Anpassung wird ein offensichtlicher Fehler korrigiert, als Ergebnis des mit der Firma pom+\ndurchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit\nAnträgen an den Stadtrat. Kostenfolge: Fr. 84546.\n\n• 32.9: OE Liegenschaften, Funktion Hauswart/in, FS6O, 10%\nIntegration der beiden Kindergärten Geissberg und Graswinkel in die Schuleinheit Feld/Dorf als Ergebnis\ndes mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften. Dies führt zu einer\nhöheren Belastung der Hauswartungen. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen an den Stadtrat.\nKostenfolge: Fr. 10‘562.\n\n• 32.10: OE Liegenschaften, Funktion Hauswart/in, FS6O, 10%\nIntegration der beiden Kindergärten Freienberg und Hohrainli in die Schuleinheit Nägelimoos als Ergebnis\ndes mit der Firma pom+ durchgeführte Organisationsprojekt im Bereich Liegenschaften. Dies führt zu einer\nhöheren Belastung der Hauswartungen. Siehe auch GL Beschluss 66-2023 mit Anträgen an den Stadtrat.\nKostenfolge: Fr. 10562.\n\n• 42.3: OE Steueramt, Funktion Sachbearbeiter/in, FS6O, +50%\nIn der aktuellen Organisation des Steueramtes werden alle Grundsteuern durch den Leiter Steueramt\nbearbeitet. Dies führt dazu, dass bei hoher Arbeitsbelastung der Leitung durch weitere Projekte oder\n\nLeitungsaufgaben, Grundsteuerdossiers eine längere Bearbeitungszeit aufweisen. Wird der Rückstand zu\n\ngross; wird mit externen Springereinsätzen gearbeitet. Dadurch, dass nur eine Person diese äusserst\n\nwichtige Aufgabe ausführt, müssen Kundinnen und Kunden während der Abwesenheit dieser Person\n\nvertröstet werden, da niemand anders Auskunft geben kann oder bei dringenden Angelegenheiten die\n\nBearbeitung weiterführen kann. Das ganze Wissen und die ganze Verantwortung sind von einer Person\n\nabhängig. Mit einer hohen Bautätigkeit und der steigenden Bevölkerungszahl bereits heute und in den\n\nnächsten Jahren, wird die Anzahl Handänderungen noch stark zunehmen, sodass hier eine Neuverteilung\n\nder Aufgaben vorgenommen werden soll. Die Verantwortung soll weiterhin bei der Leitung bleiben und auch\n\ndie Aufgabe des Steuersekretärs in der Grundsteuerkommission, jedoch soll die Leitung durch eine\n\nadministrative 50 % Stelle unterstützt und entlastet werden. Somit werden die externen Kosten gesenkt, die\n\nsteigende Anzahl der Dossiers kann aufgefangen werden und das Wissen wird auf mehrere Personen\n\nverteilt. Für die Kunden steht eine weitere Fachperson für zur Verfügung. Kostenfolge: Fr. 52808.\n\n• 62.5: OE Schulverwaltung, Funktion Teamleiter/in Personalbelange (Schulverwaltung), FS5O, +40%\n\nMit dem StR-B 162-2022 wurde die Funktion der Teamleitungen (FS 50) eingeführt und die Funktion\n\nSachbearbeiter/in (FS6O) den steigenden Schülerzahlen und Anzahl Lehrpersonen angepasst. In der\n\nStellenpiananpassung wurde davon ausgegangen, dass ein Teil des Wachstums sowie die zunehmende\n\nKomplexität der Aufgaben durch interne Reorganisation und Efflzienzsteigerungen aufgefangen werden\n\nkönnen. Dieses Ziel ist mittelfristig nach wie vor realistisch. Mit dem StR-B 59-2023 wurde die Überführung\n\neines Grossteiles der Schul- und Schulverwaltungssoftware im Jahr 2024 beschlossen. Die aktuelle\n\nPlanung und Analyse zeigt, dass für eine erfolgreiche Überführung und damit verbunden die angestrebte\n\nEffizienzsteigerung eine befristete Aufstockung für ein Jahr notwendig ist. Kostenfolge: Fr. 50‘199.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 8 von 13\nSignatur• 2023.Kloten.539\n\n\n\n• 72.4: OE Stadion, Funktion Zentrumsmanagement, FS4O, +10%\nDie Stelleninhaberin wechselte anfangs 2023 den Bereich und nahm eine sehr grosse Anzahl an\nFerientagen mit, da sie in ihrer Funktion alleine ist und im neuen Bereich zusätzlich zu ihren Aufgaben des\nZentrumsmanagements, die Akquirierung von Kunden für die neue Schluefweg HALLE, sowie die\ngewerbliche Belebung des städtischen Zentrums neu aufbauen soll. Bereits in der Vergangenheit hatte sie\nkeine Stellvertretung und war an allen Veranstaltungen im Zentrum der Stadt persönlich anwesend. Dies\nnicht nur an den Veranstaltungstagen, sondern auch während dem Auf- sowie dem Abbau der\nentsprechenden Infrastruktur. Des Weiteren schreibt sie alle Offerten, Bewilligungen sowie Rechnungen\nselber und bewältigt die gesamte Administration selbst. Ausserdem ist die beschriebene Stelle in\nverschiedenen Vereinen (Gewerbeverein, Stadtfest, Adventsmarkt, etc.) für die Stadt mitvertreten. Damit\ndie Qualität und Quantität der Aufgabe und die betroffene Person nicht Schaden nimmt, benötigt diese\nStelle Verstärkung. Kostenfolge: Fr. 1 4‘91 0.\n\n• 72.5: OE Stadion, Funktion Technischer Dienst Veranstaltungen, FS6O, +30%\nDiese Stelle soll geschaffen werden, damit es einem Verantwortlichem gibt, der/die sich um\nBesichtigungstermine kümmert, an denen die Örtlichkeiten von Veranstaltungsmöglichkeiten besichtigt\nwerden und diese begleitet, die/der während Auf- und Abbauarbeiten von Veranstaltungsinfrastruktur\nanwesend ist und Kontrollen von korrekt aufgestellter Infrastruktur (gemäss Plänen) durchführt und wo\nnötig, beanstandet. Wichtig ist es ebenfalls, dass sich der/die Stelleninhaber/in in technischen\nAngelegenheiten auskennt und auch selbst Hand anlegen kann (z.B. Mitaufbau der mobilen Bühne,\nAufstellen der Marktstände, etc.). Dies entlastet die Zentrumsmanagerin, welche sich bisher um solche\nArbeiten kümmern musste. Kostenfolge: Fr. 31685.\n\n• 72.6: OE Stadion, Funktion Sachbearbeiter/in, FS6O, +40%\nDie anfallenden administrativen Arbeiten, wie das Erstellen von Offerten, Bewilligungen und Rechnungen,\ndie bei der Stelle Zentrumsmanagerln anfallen, sollen durch diese Stelle erfüllt werden, damit die Stelle\nZentrumsmanagerln entlastet wird. Kostenfolge: Fr. 42246.\n\n• 72.7: OE Stadion, Funktion Sachbearbeiterin, F560, 13%\nMit den gesamten Umstrukturierungen im Bereich AKKU mit Musiknetz und Kulturförderung, sowie dem\nProjekt Concerts of Nations und den noch zu wenig konkret definierten Aufgabengebieten in der\nKulturförderung selbst, wurde in den letzten Monaten, seitdem sich AKKU im Bereich F+S befindet klar,\ndass die Stelle mit insgesamt 27% unterbesetzt ist und die erwarteten Aufgaben nicht erfüllt werden können.\nDies stellt die Stundensituation der Stelleninhaberin klar dar. Sie kam mit einem mächtigen\nPlusstundensaldo in den Bereich F+S und erhöhte nur alleine vom Anfang März bis Ende Mai (in drei\nMonaten) ihre Plusstunden um 55 Stunden, was bei einem Pensum von 27 Stellen% rund 24 Arbeitstage\n\n(= ca. 5 Wochen, d.h. sie arbeitet das doppelte Pensum) bedeutet. Kostenfolge: Fr. 13730.\n• 82.5: OE Hotellerie PZ Spitz, Funktion Hausdienstmitarbeiter/in, FS 80, +50%\n\nHöhere Frequentierung der Cafeteria durch Besuchende und Mitarbeitende der Stadtverwaltung führen zu\nMehraufwand. Während der Pandemie wurde aufgrund von Weisungen von Selbstbedienung auf Service\numgestellt, was vor allem von Bewohnenden und Besuchenden sehr geschätzt wird, jedoch mehr Zeit\nerfordert. Die Nachfrage nach Caterings steigt ebenfalls. Diese müssen aufgrund von Personalknappheit\noft abgewiesen werden. Zusatzangebote wie Muttertags Brunch oder andere saisonale Angebote für\nBewohnende können zurzeit nicht im vorgesehenen Umfang angeboten werden. Kostenfolge: Fr. 38‘084.\n\n• 82.6: OE Hotellerie PZ Spitz, Funktion Hausdienstmitarbeiter/in, FS 80, +50%\nDie Anforderungen an die Reinigung steigen kontinuierlich an: Höhere BESA Stufen führen zu mehr\n\nVerunreinigungen und zu Mehraufwand. Zunehmende Mutationen wie Eintritte, Austritte, interne\n\nVerschiebungen und temporäre Aufenthalte erfordern eine höhere Flexibilität, damit die Betten schneller\n\nwiederbesetzt werden können (Optimierung Einnahmen). Kostenfolge: Fr. 38‘084.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 9 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nKategorie 3 (Stellenanträge, welche einen vergangenen Leistungsausbau betreffen, bei dem die Stellenpläne\nnicht entsprechend angepasst wurden oder Stellenanträge, welche für einen geplanten Leistungsausbau\nnotwendig sind)\n\nBeantragt werden 220 Stellenprozente mit einer Kostenfolge von Fr. 205‘869. Dies entspricht einem Wachstum\nvon 0.42% des budgetierten Personalaufwandes 2023:\n\n42.2, OE Jugendarbeit, Funktion Sozialarbeiter/in, FS4O, +100%\nIn den letzten zwei Jahren fanden im öffentlichen Raum vermehrt Vandalismus durch Jugendliche und\nGewaltvorfälle unter Jugendlichen statt. Dabei wird unter dem Begriff Jugendliche das Altersspektrum\nzwischen 12— 25-jährigen verstanden. Folgende Auffälligkeiten zeigten sich in den letzten Monaten in einer\naussergewöhnlichen Häufigkeit:\n\no Vandalismus auf öffentlichem Grund, vor allem auch rund um die Schulanlagen\n\no Mehrmalige Brandstiftung in einer Schuleinheit während der Schulzeit\n\no Fangewalt und Gewalt zwischen rivalisierenden Jugendgangs\n\no Gangbildung\n\no Jugendgewalt im öffentlichen Raum- Gruppen gegenüber zufälligen Einzelnen oder geplante\nAbrechnungen\n\no Verherrlichung von Gewaltvorfällen durch Filmen und Veröffentlichung im Netz\n\no Steigende Gewaltbereitschaft unter weiblichen Jugendlichen\n\nAufgrund der Häufigkeit dieser Vorfälle und der steigenden Gewaltbereitschaft wurde eine interdisziplinäre\nArbeitsgruppe zwischen Schule, Polizei, Liegenschaften und Jugendarbeit einberufen um die gemeinsame\nZusammenarbeit zu diesem Thema zu fördern und Lösungen zu Erarbeiten. Die Arbeitsgruppe empfiehlt\ndem SR die Einführung der aufsuchenden Jugendarbeit. Diese soll präventiv den Kontakt zu den\nverschiedenen Jugendgruppen im öffentlichen Raum suchen und pflegen und auch an grösseren Events in\nKontakt mit den anwesenden Jugendlichen treten. Eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen\nSicherheitskräften vor Ort ist dabei wichtig. Die aufsuchende Jugendarbeit findet erfahrungsgemäss zu\nzweit statt, weshalb zwei 50 % Stellen geschaffen werden sollten. Kostenfolge: Fr. 149105.\n\n• 62.1: OE Schulhorte, Funktion Leiter/in Hort, FS3O, +20%\nWeiterführung der mit StR-B 168-2023 vom 20.6.2023 bewilligten befristeten Aufstockung von August —\n\nDezember 2023 für Projektleitung Entwicklung Tagesstrukturen. Ziel ist es, im Jahr 2024 dem Stadt- und\nGemeinderat die Projektplanung und damit die Dauer der befristeten Aufstockung vorzulegen. Kostenfolge:\nFr. 35288.\n\n• 82.7: OE Verpflegung PZ Spitz, Funktion Lernende G+A; FS Lernende, +100%\nDer Fachkräftemangel macht sich auch bei Köchen bemerkbar. Mit 400% gelerntem Kochpersonal, können\n\nnach Bildungsverordnung bis zu fünf Lernende im Betrieb ausgebildet werden. Aktuell sind im Stellenplan\n200% Lernende Verpflegung ausgewiesen. Als Ausbildungsbetrieb soll mit einer zusätzlichen Stelle ein\nBeitrag gegen den Fachkräftemangel geleistet werden. Alle Lernenden können zudem von einem “Unter-\n\nund Oberstift“ profitieren. Kostenfolge: Fr. 21 ‘476.\n\nKategorie 4: Stellen welche einerseits bereits letztes Jahr im Beschluss des Stadtrates StR 162-2022 unter der\n\nKategorie 3.2 angemeldet wurden oder Korrekturen des Stellenplans. Die Kosten sindjedoch bereits im Budget\n\n2023 enthalten und fallen somit nicht zusätzlich an.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 10 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nBeantragt werden 245 Stellenprozente ohne Kostenfolge, da bereits im Budget 2023 enthalten:\n\n• 82.2: OE Pflege, Pflegewohngruppe, Funktion Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF, FS5O, +135%\nKorrektur Stellenplan: Im Jahr 2021 wurden aufgrund von Berechnungen des HR‘s der\nBereitschaftsdienst mit 135% im Stellenplan integriert und nicht mehr als Bereitschaftsdienst\nabgebildet. Diese 135% wurden aber nicht im Stellenpian abgebildet. Um den Mindeststellenplan\neinhalten zu können sind aber gesamthaft 495% notwendig (Auflage Bezirksrat).\n\n• 82.3: OE Pflege, Pflegewohngruppe, Krankenpflegerln FASRK, FS6O, +70%\nKorrektur Stellenplan: Im Jahr 2021 wurden aufgrund von Berechnungen des HR‘s der\nBereitschaftsdienst mit 70% im Stellenplan integriert und nicht mehr als Bereitschaftsdienst abgebildet.\nDiese 70% wurden aber nicht im Stellenplan abgebildet. Um den Mindeststellenplan einhalten zu\nkönnen sind aber gesamthaft 495% notwendig (Auflage Bezirksrat).\n\n• 82.4: QE Verwaltung PZ Spitz; Funktion Qualitätsbeauftragte/r, FS5O, -40%\nStelle wird in FS5O gestrichen und neu in FS4O eröffnet. Wurde bereits Im Beschluss StR-162-2022\nunter der Kategorie 3.2 und Laufnummer 82.7 zur späteren Ausführung gemeldet. Die\nFunktionsanpassung wurde ausserdem bereits im Beschluss StR 170-2023 bewilligt.\n\n• 82.4: QE Verwaltung PZ Spitz; Funktion Qualitätsbeauftragte/r, FS5O, +80%\nDie Stelle Qualitätsbeauftragte/r wurde ursprünglich mit 40% nur für den stationären Bereich\nvorgesehen. Unterdessen gehört auch der ambulante Bereich zum Aufgabengebiet, was zusätzliche\nRessourcen notwendig macht. Es werden Projekte und Prozesse erarbeitet, welche Synergien\nzwischen ambulant und stationär optimieren. Steigende Anforderungen in Zertifizierungsprozessen,\nMehraufwand in der Arbeitssicherheit, im Datenschutz sowie in übergeordneten Projekten wie EPD\nund Aufbau von koordinierter Versorgung, sowie die Zusatzaufgaben im Zusammenhang mit der Spitex\nkönnen mit einem 40% Pensum nicht mehr bewältigt werden. Wurde bereits Im Beschluss StR-162-\n2022 unter der Kategorie 3.2 und Laufnummer 82.7 zur späteren Ausführung gemeldet. Die\nFunktionsanpassung wurde ausserdem bereits im Beschluss StR 170-2023 bewilligt.\n\nAntrag Geschäftsleitung\nDie Geschäftsleitung hat die Anträge der einzelnen Bereichsleitenden an diversen vorberatenden Sitzungen\n\ndiskutiert und an der Sitzung vom 21. Juni 2023 folgende Beschlüsse gefasst:\n\n1. Die Geschäftsleitung beantragt dem Stadtrat die Anpassungen im Stellenplan gemäss Erwägungen zu\n\nKategorie 1 und den dafür notwendigen gebundenen Kredit auf den 1. August 2024.\n\n2. Die Geschäftsleitung beantragt dem Stadtrat die Anpassungen im Stellenplan gemäss Erwägungen zu\n\nKategorie 1+ und den dafür notwendigen gebundenen Kredit auf den 1. August 2024.\n\n3. Die Geschäftsleitung beantragt dem Stadtrat die Anpassungen im Stellenpian gemäss Erwägungen zu\n\nKategorie 2 auf den 1. Januar 2024.\n4. Die Geschäftsleitung beantragt dem Stadtrat die Anpassungen im Stellenplan gemäss Erwägungen zu\n\nKategorie 3.1 auf den 1. Januar 2024.\n5. Die Geschäftsleitung beantragt dem Stadtrat die Anpassungen im Stellenplan gemäss Erwägungen zu\n\nKategorie 4 auf den 1 .Januar 2024.\n6. Für die Stellenbesetzungen gemäss Punkte 3 und 4 wird jeweils ein separater Kredit bei der zuständigen\n\nInstanz beantragt.\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 11 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n\nBeschluss:\n\n1. Für folgende Anpassungen im Stellenplan auf den 1. August 2023 werden die entsprechenden gebundenen\nKredite gemäss GO Art. 29 Ziff. 2 lit. b gesprochen (Kategorie 1):\n\n1.1. 22.1: Die Stelle des Verwaltungsdirektor Stv. hat der Stadtrat bereits im Beschluss 166-2023 am\n20. Juni 2023 bewilligt und wird hier nur der Vollständigkeit halber nochmals angemerkt.\n\n1.2. 42.1: Zusätzliche 60% in der FS4O, Funktion Jugendarbeiter/in auf den 1. August 2023 inkl, dem\ndafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 37‘277 (Anteil 2023).\n\n1.3. 42.4: Zusätzliche 50% in der FS6O, Funktion Sachbearbeiterln auf den 1. August 2023 inkl, dem\ndafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 22004 (Anteil 2023).\n\n1.4. 52.1: Zusätzliche 23% in der FS6O, Funktion Fachfrau/mann Betriebsunterhalt auf den 1. Juli 2024\ninkl, dem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 12146 (Anteil 2024).\n\n1.5. 62.2: Zusätzliche 10% in der FS3O, Funktion Leiter/in Hort auf den 1. August 2023 inkl, dem dafür\nerforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 7‘352 (Anteil 2023).\n\n1.6. 62.3: Zusätzliche 40% in der FS8O, Funktion Betreuungsassistenz Schulhorte auf den 1. August\n2023 inkl, dem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 1 2‘695 (Anteil 2023).\n\n1.7. 62.4: Zusätzliche 80% in der FS8O, Betreuungsassistenz Schulhorte auf den 1. August 2023 inkl.\ndem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 25390 (Anteil 2023).\n\n1.8. 72.1: Zusätzliche 100% in der FS6O, Funktion Hauswartln auf den 1. August 2023 inkl, dem dafür\nerforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 44007 (Anteil 2023).\n\n1.9. 72.2: Zusätzliche 15% in der FS8O, Funktion Reinigungsmitarbeiterln auf den 1. August 2023 inkl.\ndem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 4761 (Anteil 2023).\n\n1.10. 72.3: Zusätzliche 15% in der FS8O, Funktion Reinigungsmitarbeiterln auf den 1. August 2023 inkl.\ndem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 4761 (Anteil 2023).\n\n2. Für folgende Anpassungen im Stellenplan werden die entsprechenden gebundenen Kredite gemäss GO\nArt. 29 Ziff. 2 lit. b gesprochen (Kategorie 1+):\n\n2.1. Umteilung von 160% der Stelle “Hausdienstmitarbeiterln Technischer Dienst“ zur Stelle\n“Hauswartlin“ auf den 1. August 2023. Damit verbunden ist ein Wechsel von der Funktionsstufe\nFS8O zur FS6O inkl, dem dafür erforderlichen gebundenen Kredit in der Höhe von Fr. 19‘632\n(Anteil 2023).\n\n3. Die Anpassungen im Stellenplan der Funktionen gemäss Kategorie 2 werden auf den 1. Januar 2024\ngenehmigt. Die Kosten werden im Budget 2024 transparent ausgewiesen. Für die Umsetzung ist nach\nBudgetgenehmigung bei der zuständigen Instanz ein separater Kredit einzuholen.\n\n4. Die Anpassungen im Stellenplan der Funktionen gemäss Kategorie 3.1 werden auf den 1. Januar 2024\ngenehmigt. Die Kosten werden im Budget 2024 transparent ausgewiesen. Für die Umsetzung ist nach\nBudgetgenehmigung bei der zuständigen Instanz ein separater Kredit einzuholen.\n\n5. Die Anpassungen gemäss Kategorie 4 werden im Stellenplan gemäss Erwägungen umgesetzt, sie haben\n\nkeine Kostenfolge, da sie bereits im Budget 2023 eingeplant wurden.\n\nMitteilungen an:\n\nGRPK\nGeschäftsleitung\n\n• Leiterin Personal\n• Leiterin Lohn- und Versicherungswesen\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 12 von 13\nSignatur• 2023.Kloten.539\n\n\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Thomas Peter, Verwaltungsdirektor, 044 815 12 58\n\nSTADTRAT KLOTEN\n\nHuber T‘j&Peter\nPräsident Verwaltungsdirektor\n\nVersandt: 13. JuLi 2023\n\nLaufnummer 8982 Protokoll Stadtrat Kloten Seite 13 von 13\nSignatur 2023.Kloten.539\n\n\n


text: \nTo\nr\n\nUFC\n5m3\n\nUFC\n5m3\n\nFB\n +\n\n44\n0.9\n\n8\n\nUK D. best. Geb.\n\n447.19 müM\n(Hofeinfahrt)\n\nbe\nst\n\n. E\nin\n\nst\nel\n\nlh\nal\n\nle \nN\n\nac\nhb\n\nar\nge\n\nb. \nB\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nr. 1\n1\n\nbe\nst\n\n. U\nnt\n\ner\nge\n\nsc\nho\n\nss\nN\n\nac\nhb\n\nar\n B\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nr. 1\n1\n\nbest. Tiefgaragen-\n\neinfahrt\n\nEntrauchung\nTG (FOL)\n\nbest. Untergeschoss \nNachbargeb. Bahnhofstr. 11\n\nNebeneingang\n\nPersonal Coop / \n\nAnlieferung\n\nbest. Tiefgarage\nOK Bodenplatte 441.30 müM\n\nbest. Untergeschoss Kat. 901\n\nOK Bodenplatte 441.30 müM\n\nEin-/Ausfahrt \nTiefgarage Anlieferung Coop\n\n(Roll-, Faltschiebe-  \nod. Sektionaltor)\n\nAussenstellflächen C\nO\n\nO\nP\n\nEingang coop\n\nEingang Parking\n\n16 ged.Aussenplätze\n\nStoren\n\nRestaurant\n\nHotel\n\nLaden\n\nLaden\n\nHandlauf\n\nHandlauf\n\nLKW AStandard\n\n8x(14/36)\n8x(14/36)\n\nHandlaufHandlauf\n\nBetonstufen \nhell/beige\n\n3x\n(17/30)\n\n2x\n(13/38)\n\n3x\n(1\n\n8/\n28\n\n)\n\nZw\nis\n\nch\nen\n\n-\npo\n\nde\nst \n\n1%\n\nZw\nis\n\nch\nen\n\n-\npo\n\nde\nst \n\n1%\n\n8x(14/36)\n\nTr\nep\n\npe\n, O\n\nrt\nbe\n\nto\nn\n\n15\nS x\n\n 1\n8,4\n\n7  x\n 2\n\n7  \n\n16S x 18.75  x 27  \n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14\n\n15 16 17 18 19 20\n\n21\n\n8.67  cm / 50.00  cm \n\n14\nS \n\nx \n\n18\n.7\n\n1 \n x\n\n 2\n6 \n\n \n\n19S x 18.89  x 27  \n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5 6\n\n17.00  cm / 28.00  cm \n\n15\nS \n\nx \n18\n\n.4\n7  \n\nx \n27\n\n  \n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n6\n\n7\n\n16S x \n\n20  x 25  \n\n123456\n\n891011121314151617181920\n\n21 22 23 24 25 26 27\n\n1\n2\n\n3\n4 1\n\n2\n3\n\n16S x 18.75  x 27  \n\n1\n2\n\n3\n4\n5\n\n6\n\n1\n2\n3\n\n4\n5\n\n6\n7\n\n8\n9\n\n10\n\n11\n\nBah\nnh\n\nof\n\nPostgebäude\n\n114\n\n3\n\n5\n\n115\n\n5\n\n9\n\n19\n\n17\n\n11\n0\n\n10\n8\n\n4\n\n13\n\n11\n\n16\n\n18\n\n16\n\n10\n\n6\n\n17\n\n15\n\n5a\n\n5b\n5c\n\n5d\n\n15\n\n13119\n\n1 3\n\n5\n\n7\n\n10\n\n1.\n1\n\n8\n\n14\n\n2\n\n19\n6\n\n2313\n\n40\n5\n\n336\n\n19\n6\n\n18\n4\n\n184\n\n184\n\n1810\n\n1000\n\n12\n04\n\n2309\n\n2308\n\n184\n\n2311\n\n224\n\n188\n\n2312\n\n2311\n\n532\n\n2824\n\n2825\n\n2826\n\n2824\n\n1000\n\n1000\n\n1000\n\n1000\n\n1000\n\n11\n5\n\n2986\n\n184\n\n184\n\n1328\n\n2312\n\n1361\n\n2220\n\n2070\n\n2202\n\n2381\n\n2486\n\n2487\n\n1223\n\n1224\n\n1225\n\n1476\n\n901\n\n4240\n\n4285\n\n4286\n\n4583\n\n46\n74\n\n48\n01\n\n5856\n\n5857\n\n5859\n\n5860\n\n58\n61\n\n5865\n\n5915\n\n5950\n\n5989\n\n5990\n\n5991\n\n5992\n\n5993\n\n5995\n\n6105\n\n6106\n\n5994\n\n6195\n\nPe\nte\n\nrg\nas\n\nse\n\nKi\nrc\n\nhg\nas\n\nse\n\nLin\nde\n\nns\ntra\n\nss\ne\n\nLirenächer\n\n \n\n1810\n\n973\n\n336\n\n188\n\n18\n4\n\n5\n\n2312\n\n2310\n\n13\n87\n\n2826\n\n28\n58\n\nK67\n\n1226\n\n821\n\n900\n\n899\n\nBahnhofstrasse\n\nLi\nre\n\nnä\nch\n\ner\nw\n\neg\n\nMarktgasse\n\n1223\n\n1224\n\n1225\n\n1476\n\n901\n\n4240\n\n4285\n\n4286\n\n4583\n\n46\n74\n\n48\n01\n\n5856\n\n5857\n\n5859\n\n5860\n\n58\n61\n\n5865\n\n5915\n\n5950\n\n5989\n\n5990\n\n5991\n\n5992\n\n5993\n\n5995\n\n6105\n\n6106\n\n5994\n\n6195\n\n1226\n\n821\n\n900\n\n899\n\n5992\nPolitische \nGemeinde \n\nKloten\n\n1476\nFrançois Bourquin\n\nPierre Bourquin\n\n4583\nGenossenschaft Migros Zürich\n\n4468\nAllreal Office AG\n\n5990\nKanton Zürich\n\n5993\nPolitische \nGemeinde \n\nKloten\n\n5991\nPolitische \nGemeinde \n\nKloten\n\n5857\nStadt Kloten\n\n5860\nSI Specogna Immobilien AG\n\n5859\nSI Specogna Immobilien AG\n\n58\n61\n\nSt\nad\n\nt K\nlo\n\nte\nn\n\n5865\nEduard Kornfeld\n\n4240\nGaho AG\n\n4285\nPensionskasse der \n\nZürcher Kantonalbank\n\n12231224\nPetronilla AG\n\n1225\nPetronilla AG \n\n1226\nCPV/CAP \n\nPensionskasse Coop 821\nWohn- und Siedlungs-\nGenossenschaft Zürich\n\n899\nT-L AG\n\n900\nT-L AG\n\n901\nFibrag Finanz- & \n\nBeratungs AG\n\n4286\nEmwe Immobilien AG\n\n5994\n\nPolitische Gemeinde Kloten\n\n5995\nPost Immobilien AG\n\n48\n01\n\nIn\ndu\n\nst\nrie\n\nlle\n B\n\net\nrie\n\nbe\n \n\nKlot\nen\n\n A\nG\n\n5950\nZürcher Kantonalbank\n\nAlexandre Amper\nBrigitte Amper\nPeter Amper\nUrs Bischofberger\nHans Burkhard\nSwarnamaali Burkhard\nCPV/CAP Pensionskasse Coop\nSandro Gentile\nAnnette Müller\nUrs Müller\nHans Specker\nMonika Specker\nNadia Widmer\n\n5915 Stadt Kloten\n\nT3\n\nT4\n\nT14\n\nParz.- Eigentümer Adresse\nnr.\n\n  821 Wohn- und Siedlungs- Dörflistrasse 50 8050 Zürich\nGenossenschaft Zürich \n\n  899 T-L AG Leubergstrasse 11c 8615 Wermatswil\n\n  900 T-L AG Leubergstrasse 11c 8615 Wermatswil\n\n  901 Fibrag Finanz- & Beratungs AG Kasernenstrasse 3D 8184 Bachenbülach\n\n1223 Alexandre Amper Baarstrasse 44 6300 Zug\nBrigitte Amper Rosrainstrasse 28 8915 Hausen a. Albis\nPeter Amper Rosrainstrasse 28 8915 Hausen a. Albis\nUrs Bischofberger Grundstrasse 4 8610 Uster\nHans Burkhard Chränzlerstrasse 13 8302 Kloten\nSwarnamaali Burkhard Chränzlerstrasse 13 8302 Kloten\nCPV/CAP Pensionskasse Coop Dornacherstrasse 156 4002 Basel\nSandro Gentile Rietwiesenstrasse 12b 8304 Wallisellen\nAnnette Müller Zollikerstrasse 234 8008 Zürich\nUrs Müller Marktgasse 10 8302 Kloten\nHans Specker Schachenstrasse 12 8522 Häuslenen\nMonika Specker Schachenstrasse 12 8522 Häuslenen\nNadia Widmer Gartenstrasse 5 8304 Wallisellen\n\n1224 Petronilla AG  Weinbergstrasse 79 8006 Zürich\n\n1225 Petronilla AG  Weinbergstrasse 79 8006 Zürich\n\n1226 CPV/CAP Pensionskasse Coop Dornacherstrasse 156 4002 Basel \n\n1476 François Bourquin Chalet l'Epervier\nroute du Pillon 110 1865 Les Diablerets\n\nPierre Bourquin Résidence \nDime de l'Est A 1854 Leysin\n\n4240 Gaho AG Hamelirainstrasse 5 8302 Kloten\n\n4285 Pensionskasse der Bahnhofstrasse 9 8001 Zürich\nZürcher Kantonalbank\n\n4286 Emwe Immobilien AG Freihofstrasse 14 8048 Zürich\n\n4468 Allreal Office AG Eggbühlstrasse 15 8050 Zürich\n\n4583 Genossenschaft Migros Zürich Pfingstweidstrasse 101 8005 Zürich\n\n4801 Industrielle Betriebe Kloten AG Flughafenstrasse 25 8302 Kloten\n\n5857 Stadt Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5859 SI Specogna Immobilien AG Verenagasse 4 8302 Kloten\n\n5860 SI Specogna Immobilien AG Verenagasse 4 8302 Kloten\n\n5861 Stadt Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5865 Eduard Kornfeld Bellariastrasse 29 8002 Zürich\n\n5915 Stadt Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5950 Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse 9 8001 Zürich\n\n5990 Kanton Zürich 8090 Zürch\n\n5991 Politische Gemeinde Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5992 Politische Gemeinde Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5993 Politische Gemeinde Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5994 Politische Gemeinde Kloten Kirchgasse 7 8302 Kloten\n\n5995 Post Immobilien AG Viktoriastrasse 72 3030 Bern\n\nra\nde\n\nrs\nch\n\nal\nlp\n\nar\ntn\n\ner\n a\n\ng\nla\n\nnd\nsc\n\nha\nfts\n\nar\nch\n\nite\nkt\n\nen\n b\n\nsl\na \n\nsi\na\n\nIn\nde\n\nx\nR\n\nev\n.-\n\nD\nat\n\n.\nG\n\nez\n.\n\nEr\nst\n\nel\nld\n\nat\num\n\nbr\nue\n\nch\nst\n\nra\nss\n\ne \n12\n\n, p\nos\n\ntfa\nch\n\n 3\n10\n\n, c\nh-\n\n87\n06\n\n m\nei\n\nle\nn \n\n  t\nel\n\n +\n41\n\n 4\n4 \n\n92\n5 \n\n55\n 0\n\n0 \n  f\n\nax\n +\n\n41\n 4\n\n4 \n92\n\n5 \n55\n\n 0\n1 \n\n  i\nnf\n\no@\nra\n\nde\nrs\n\nch\nal\n\nl.c\nh \n\n  w\nw\n\nw\n.r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll.\nch\n\n   \n©\n\n r\n. r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll,\n\nFo\nrm\n\nat\nM\n\nas\nss\n\nta\nb\n\nB\nea\n\nrb\nei\n\nte\nr/\n\nin\nPh\n\nas\ne\n\nPl\nan\n\n-N\nr.\n\n20\n21\n\nD\nIN\n\n A\n3\n\n1:\n10\n\n00\n08\n\n85\n.4\n\n-G\n-1\n\n-9\nVo\n\nrp\nro\n\nje\nkt\n\n88\n5.\n\n4 \n- \n\nGe\nst\n\nal\ntu\n\nng\n ö\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\nr \n\nR\nau\n\nm\n K\n\nlo\nte\n\nn;\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\ntz\n S\n\nüd\n, B\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nra\nss\n\ne\n, M\n\nar\nkt\n\nga\nss\n\ne\nLa\n\nnd\nei\n\nge\nnt\n\nüm\ner\n\n  |\n  P\n\ner\nim\n\net\ner\n\npl\nan\n\n05\n.0\n\n2.\n21\n\ncw\n08\n\n.0\n2.\n\n21\ncw\n\nA\n\nN\n\nT3\n\nT4\n\nT14\n\nPerimeter\n\nStadtplatz Süd\n\nBahnhofstrasse\n\nMarktgasse\n\nÜberbauung am Stadtplatz\n\n\n


text: \n\n


name: StR-Beschluss 81-2025 vom 4.3.2025 mit Unterschrift; Stellenplanerweiterung um 30 %

text: \n@\nSTADTKLOTEN\n\nPROTOKOLL STADTRAT KLOTEN\n\n04. Mäz 2025' Beschluss 81-2025\n\n1.14.0 Allgemeines\n\nI DG-Status: öffentlich\n\nStadtrichter; Stellenplanerweiterung um 30 %\n\nAusgangslage\n\nDie Stadt Kloten führt seit dem 1.1.2012 gemäss Regierungsratsbeschluss vom 2. November 2011 ein eigenes\n\nStadtrichteramt, Der Stadüichter, die Stadtrichterin beurteilt gemäss Verordnung über die Zuständigkeit der\n\nGemeinden im Übertretungsstrafrecht die Übertretungsstrafbestände für Bussen bis zu Fr. 500.00 im\n\nEnrachsenenbereich in Kloten.\n\nDas Stadtrichteramt ist weisungsunabhängig von der Stadtverwaltung zu führen. Bis April 2024 wurde das\n\nStadtrichteramt von der gleichen Person, der auch die Polizei unterstellt war geführt. Um eine präzisere\n\nGewaltentrennung vozunehmen wurde mit StR-Beschluss vom 02. April 2024 die Polizei direkt der\n\nBereichsleitung Einwohner, Soziales und Sicherheit unterstellt und das Stadtrichteramt dem\n\nVenrvaltungsdirektor. Die Aufgabe des Stadtrichters wurde weiterhin vom Leiter Sicherheit wahrgenommen. Die\n\nStellenprozente von 60 Yo (20Y0 Stadtrichter, 40 % Sachbearbeitung)wurden nicht angepasst, sondern sind seit\n\nvielen Jahren gleichgeblieben. Dies ist auch dadurch bedingt, dass der Leiter Sicherheit nicht mehr als 20o/ofÜr\n\ndiese Tätigkeit neben seinen anderen Aufgaben einsetzen kann.\n\nEbenfalls wurde zu diesem Zeitpunkt ein Verpflichtungskredit für die Beschaffung eines eigenen\n\nVerfügungsmoduls des Stadtrichteramtes bewilligt, Bis dahin arbeiteten die Stadtpolizei und der Stadtrichter mit\n\nder gleichen Software unter dem gleichen Mandanten. Somit wurde eine seit längerem bestehende gesetzliche\n\nVorgabe, der strikten Trennung, erfüllt.\n\nErwägungen\n\nEntwickl un g der Strafbefehle 2020-2024\n2020 2021\n\nAusgestellte 707 847\n\nStrafbefehle\nEinstellungen 25 67\n\nEinsprachen 10 4\n\nLaufnummer'9596\nSignatur' 2024.K|oten.488\n\n2023\n1055\n\n2024\n2114\n\n102\n13\n\n127\n\n45\n\n2022\n941\n\n90\n\nI\n\nDie Anzahl der Strafbefehle haben sich seit 2020 verdreifacht und der Aufwand ist stark gestiegen. Die Gründe\n\ndafür sind:\n\no Deutlicher Anstieg eingehender Anzeigen als in den Vorjahren\n\no Fehlende Abläufe /Fehler in der Vergangenheit gemäss Visitation Statthalteramt Bezirk Bülach\n\no Erarbeiten von korrekten Abläufen und Formularen\n\no (Strafrechtlich) notwendige Ansprüche an die Anzeigeerstattung / Polizeiliche Ermittlung, weshalb\n\nRückfragen sowie Rückweisungen (polizeiliche Ermittlungsaufträge) erstellt werden müssen, was sehr\n\nzeitaufwändig ist\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 1 von 3\n\n\n\nVermischung Stelle Leitung Sicherheit und Stadtrichteramt, ständiger Wechsel von einer Rolle in die\n\nandere und folglich kann nie an einem Thema für längere Zeit gearbeitet werden / ständige\n\nUnterbrechungen und ein konzentriertes Arbeiten verunmöglicht\n\nSteigende Anzahl Mailanfragen durch die steigende Anzahl an Anzeigen\n\nEin Anstieg bei den ausgestellten Strafbefehlen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung des administrativen\n\nAufluands des Stadtrichters / der Stadtrichterin, da die angepassten und rechtskonformen Abläufe ent-\n\nsprechende zusätzliche Arbeiten erfordern. Ebenfalls nehmen mit einem Anstieg der Strafbefehle auch die Zahl\n\nder Einsprachen zu.\n\nGemäss Visitationsbericht vom Juni2024 durch das Stadthalteramt Bezirk Bülach weist das aktuelle Verfahren\n\neinige Mängel aul die es zu korrigieren gilt, Die Anpassungen der Formulare und der Prozesse und die ständige\n\nAktualisierung auf die aktuell gültigen Rechtsgrundlagen benötigen hohe zeitliche Ressourcen.\n\nMit den zur Ver{ügung stehenden 60 Stellenprozenten ist das gestiegene Volumen sowohl bei den ausgestellten\n\nStrafbefehlen, wie bei den Einsprachen nicht mehr zu gewährleisten und auch die Einhaltung der rechtlichen\n\nVorgaben ist in Frage gestellt.\n\nUm ein reibungsloses und gese2eskonformes Verfahren sichezustellen, müssen die Stellenprozente erhöht\n\nund die Tätigkeit des Stadtrichters, der Stadtrichterin von den Aufgaben der Leitung Sicherheit abgekoppelt\n\nwerden. Eine Stellenplanerhöhung um 30 % ist unter der aufgeführten Ausgangslage angezeigt.\n\nDa die Zahl der Strafbefehle im leEten Jahr stark angestiegen ist und es sich abzeichnet, dass das Volumen\n\nauf diesem hohen Niveau bleiben wird, kann mit einer Stellenplanenrveiterung nicht bis ins nächste Jahr\n\nzugewartet werden. Die Erhöhung der Stellenprozente sollte deshalb so rasch als möglich umgesetzt werden.\n\nDie Stadt Kloten ist verpflichtet, die Aufgaben gemäss Vorgaben des Regierungsrates wahzunehmen, die\n\nFristen einzuhalten und dadurch die Rechtsgleichheit zu gewährleisten.\n\nStel lenplan Stadtrichter 427 090 aktuell\n\nStellennummer Stellenname\n\n30523002 Stadtrichter/in\n\n60524007 Sachbearbeiter/in Stadtrichter\n\na\n\na\n\nBeschäftigungsgrad\n\nLohnkosten 2024:\n\nSachaufirvand rund\n\nEinnahmen Strafbefehle 2024\n\nLaufnummer' 9596\nSignatur' 2024.Kl0ten.488\n\nFr. 66'360 exkl, Sozialleistungen\n\nFr. 10'000.00\n\nFr. 275'000.00 (Einnahmen Shafbefeh le 2023 F r. 1 51' 295.92)\n\n20\n\n40\n\n0\n\n50\n\n40\n\nBeschäftigungsgrad\nStef lenpfan Stadtrichter 427090 per 1.4.2025\n\nStellennummer Stellenname\n\n30523002 (inaktiv setzen) Stadtrichter/in\n\n40223001 (neu) Stadtrichter/in\n\n60524007 Sachbearbeiter/in Stadtrichter\n\nDurch die Trennung der Funktion Leitung Sicherheit und Stadtrichteramt soll die Funktion Stadtrichter in die\n\nLohnklasse 40 eingeteilt werden. Dies entspricht einer Speziallistenaufgabe. Die Führungsspanne liegt bei einer\n\nPerson. Die Mehrkosten für Löhne belaufen sich bei dieser Stellenplanenrveiterung auf Fr. 39'000.00 exkl.\n\nSozialleistungen jährlich.\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 2 von 3\n\n\n\nFinanzierung\n\nDa mit dem Beschluss des Regierungsrates aus dem Jahre 201 1 die Stadt Kloten selber für die Übertretungen\n\nbis Fr. 500.00 zuständig ist, handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Aufgabe. Die Einnahmen des\n\nStadtrichteramts werden zu 100 % der Stadt Kloten gutgeschrieben. Somit finanziert sich das Stadtrichteramt\n\nselbst, Durch die höhere Anzahl Strafbefehle steigen auch die Einnahmen. So erhöhten sich die Einnahmen von\n\n2023 von Fr. 151'295.92 bei 1055 Strafbefehlen auf und Fr.275'045.38 bei 2114 Strafbefehlen im Jahr 2024.\n\nAuch mit einer Erhöhung um 30 Stellenprozente bleibt das Stadtrichteramt in den schwazen Zahlen und\n\nerwirtschaftet einen Gewinn von rund Fr. 175'000.00.\n\nDie Geschäftsleitung hat auf Antrag der Bereichsleitung Einwohner, Soziales und Sicherheit und des\n\nVenrualtungsdirektors die Stellenplanenrrreiterung des Stadtrichteramtes, Abteilung/Kostenstellen-Nr. 427090 um\n\n30 % bei der Stellennummer 30523002 sowie eine Verschiebung der Stelle "Stadtrichter/in" von der Lohnstufe\n\n30 Stellennummer 30523002 von neu 50 % in die Lohnstufe 40 22.30 auf die neue Stelle 40223001\n\n"stadtrichter/in" besprochen und beantragt dem Stadtrat diese Stellenenrrreiterung zu bewilligen.\n\nBeschluss:\n\n1. Der Stadtrat bewilligt gemäss GO Art. 27, Abs.3, lit. c die Erhöhung des Stellenplans in der Kostenstelle\n\nStadtrichteramt (427090) für die Stelle 40223001um 30 % als gebundene Ausgabe (G0, Art. 29. Abs. 2, lit\n\nb per 1. April 2025), Kostenfolge: Fr. 32'500 exkl. Sozialleistungen (Anteil 2025).\n\n2. Der Stadtrat stimmt der Umteilung von 20 % innerhalb des Stellenplans 427090 von der Stelle 30523002\n\n"stadtrichter/in" auf die Funktion 40 22 30 und Stelle 40223001 "Stadtrichter/in" zu. Die Stellen-Nr,\n\n30523002 ist danach au2uheben.\n\n3. Der Verwaltungsdirektor wird mit der Ausschreibung und Besetzung der Stelle per 1.4.2025 oder nach\n\nVereinbarung beauftragt.\n\nMitteilungen an:\n\n. Leitung Personalabteilung zur Stellenplanbereinigung, Susi Hizel\n\n. Leitung Sicherheit, Jürg Schaub\n\n. Venraltungsdirektor,ThomasPeter\n\n. Bereichsleiterin Einwohner, Soziales + Sicherheit\n\n. Bereichsleitung Finanzen + Logistik zur Aufnahme in den Gesamtstellenantrag der GL\n\nFür Rückfragen ist zuständig: Elsbeth Fässler, Bereichsleiterin Einwohner, Soziales + Sicherheit und Thomas\n\nPeter Verwaltungsd irektor.\n\nffi'..LorEN fui.\nThomas Peter\n\nPräsident\n\nVersandt: -5, t'lärz 2025\n\nLaufnummer' 9596\nSignatur' 2024.K|oten.488\n\nVenlraltungsdirektor\n\nProtokoll Stadtrat Kloten Seite 3 von 3\n\n\n


text: \nra\nde\n\nrs\nch\n\nal\nlp\n\nar\ntn\n\ner\n a\n\ng\nla\n\nnd\nsc\n\nha\nfts\n\nar\nch\n\nite\nkt\n\nen\n b\n\nsl\na \n\nsi\na\n\nIn\nde\n\nx\nR\n\nev\n.-\n\nD\nat\n\n.\nG\n\nez\n.\n\nEr\nst\n\nel\nld\n\nat\num\n\nbr\nue\n\nch\nst\n\nra\nss\n\ne \n12\n\n, p\nos\n\ntfa\nch\n\n 3\n10\n\n, c\nh-\n\n87\n06\n\n m\nei\n\nle\nn \n\n  t\nel\n\n +\n41\n\n 4\n4 \n\n92\n5 \n\n55\n 0\n\n0 \n  f\n\nax\n +\n\n41\n 4\n\n4 \n92\n\n5 \n55\n\n 0\n1 \n\n  i\nnf\n\no@\nra\n\nde\nrs\n\nch\nal\n\nl.c\nh \n\n  w\nw\n\nw\n.r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll.\nch\n\n   \n©\n\n r\n. r\n\nad\ner\n\nsc\nha\n\nll,\n\nFo\nrm\n\nat\nM\n\nas\nss\n\nta\nb\n\nB\nea\n\nrb\nei\n\nte\nr/\n\nin\nPh\n\nas\ne\n\nPl\nan\n\n-N\nr.\n\n20\n21\n\n \n\n08\n.1\n\n0.\n21\n\ncw\n05\n\n.0\n3.\n\n21\nA\n\nA3\nD\n\niv\n.\n\n08\n85\n\n.4\n-D\n\n-1\n-1\n\n1 \nVo\n\nrp\nro\n\nje\nkt\n\n88\n5.\n\n4 \n- \n\nGe\nst\n\nal\ntu\n\nng\n ö\n\nff\nen\n\ntl\nic\n\nhe\nr \n\nR\nau\n\nm\n K\n\nlo\nte\n\nn;\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\ntz\n S\n\nüd\n, B\n\nah\nnh\n\nof\nst\n\nra\nss\n\ne\n, M\n\nar\nkt\n\nga\nss\n\ne\nD\n\net\nai\n\nl  \nI  \n\nR\nin\n\nne\n, B\n\nel\nas\n\ntu\nng\n\nsk\nla\n\nss\ne\n\n D\n40\n\n0\ncw\n\n / \njf\n\nÜbersichtplan  M 1:350\n\nM 1:10\nohne Ablauf\n\n0.7%\n\n235\n\n26\n5\n\n10\n0\n\n50\n17\n\n8\n\n150\n\nAcosim TKB 100, 8mm 16.5cm\ntemporär Estrichband\n\nACO Multiline V 200 Typ 0.0\nRinnentiefe 265mm, Rinnenbreite 235mm\nBel.Klasse D400, \nAbdeckung Gussrost GGG \nKTL-beschichtetMendiger Basaltlava\n\nSplittbeton 4/8\n\nDrainbeton 8/16\n\nungeb. Gemisch\n\nDrainbeton \n8/16\n\nungeb. Gemisch\n\nLA\n\nbest.\n\nM 1:10\nmit Ablauf\n\nAussenstellflächen C\nO\n\nO\nP\n\nEingang coop\n\nEingang Parking\n\n \n\nHandlauf\n\n3x\n(17/30)\n\n2x\n(13/38)\n\n3x\n(18/28)\n\nTr\nep\n\npe\n, O\n\nrt\nbe\n\nto\nn\n\n2487\n\n122\n\n5991\n\n5992\n\n5993\n\n0.7%\n\n10\n0\n\n50\n18\n\n0\n\n150\n\n26\n5\n\n235\n\nAcosim TKB 100, 8mm 16.5cm\ntemporär Estrichband\n\nACO Multiline V 200 Typ 0.0\nRinnentiefe 265mm, Rinnenbreite 235mm\nBel.Klasse D400, \nAbdeckung Gussrost GGG \nKTL-beschichtet Mendiger Basaltlava\n\nSplittbeton 4/8\n\nDrainbeton 8/16\n\nDrainbeton \n8/16\n\nungeb. Gemisch\n\nLA\n\nbest.\n\n20\n\nAco Multiline V 200\nmit senkrechtem Ablauf 4 Stk.\n\n\n


name: Vorlage 7315; Neubau Hort Schulanlage Spitz; Kreditbewilligung zH Urnenabstimmung

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n · Beschluss  \n\n6.1.5.1 LS im Verwaltungsvermögen \n\n \n\n \n\nNeubau Hort Schulanlage Spitz; Kreditbewilligung zuhanden Urnenabstimmung \n\n \n1. Ausgangslage \n\nDas Primarschulhaus Spitz wurde im 2010 einer Renovation unterzogen und ein Anbau mit Singsaal, \n\nSchulleitungsbüroräumlichkeiten, Schulhort und zusätzlichem Klassenzimmer wurde realisiert. Dabei ging man \n\ndamals bei der Planung von einer Hort- und Mittagstischkapazität von ca. 30 Plätze aus. Für die \n\nEssenslieferung wurde eine Warmanlieferung vorgesehen und deshalb nur eine kleine Teeküche eingebaut. \n\nDer Hort bestand aus einem Raum in der Grösse eines Schulzimmers und einem kleinen Gruppenraum. \n\nVor vier Jahren zog der Schulhort Spitz aus Kapazitätsgründen in das Gebäude des ehemaligen \n\nSprachheilkindergartens. Ein zusätzlicher Grund dafür war auch der zu kleine Aussenraum. Der Hortraum und \n\nder kleine Gruppenraum im Anbau werden seither als Schulzimmer genutzt.  \n\nDieses Projekt ist in den Zusammenhang mit dem ursprünglich geplanten Umbau des heutigen Hortes in der \n\nSchulanlage Spitz und dem Bedarf eines zusätzlichen Kindergartens zu stellen. \n\nDa der heutige Hort den betrieblichen Anforderungen auf Grund der steigenden Kinderzahlen nicht mehr \n\ngenügt und der Bereich Küche/Essen an das neue Verpflegungskonzept (Mahlzeiten durch das Pflegezentrum \n\nSpitz) angepasst werden muss, wurde 2018 eine kleine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Daraus \n\nresultierte ein Projekt mit Umbaukosten von Fr. 500'000.00, und der Stadtrat gab dieses anfangs 2019 zur \n\nAusführung frei. \n\nZusätzlich zeigte der Bereich Bildung+Kind an, dass aufgrund der Schülerprognosen ein weiterer Kindergarten \n\nin der Schulanlage Spitz Primar benötigt wird. Im Wissen, dass auf Februar 2020 die Hauswartwohnung frei \n\nwerden würde, bestand die Absicht, diese zu einem Kindergarten umzubauen.  \n\nBereits die ersten Abklärungen, die im März 2019 getätigt wurden, zeigten jedoch, dass die Wohnung dafür \n\naufgrund von baulichen Rahmenbedingungen (zu knappe Flächen, versetzte Halbgeschosse) nicht geeignet \n\nist. Als Sofortmassnahme wurde deshalb die Umsetzung des Projektes 'Umbau Hort' gestoppt, und die beiden \n\nBauvorhaben wurden in einer Gegenüberstellung geprüft. \n\nEs zeigte sich, dass im Bereich der Hauswartwohnung neu gebaut werden muss, ob für einen Kindergarten \n\noder allenfalls einen Hort. Der heutige Hort eignet sich flächenmässig für einen Kindergarten, er ist sogar \n\netwas zu gross. Da der benachbarte Kindergarten zu klein ist, ist es möglich, diesem auch Fläche im \n\ngrösseren Kindergarten zur Verfügung zu stellen. Die externe Lage dieser Fläche wird durch den Bereich \n\nBildung+Kind als zumutbar beurteilt. Bei diesem Vorgehen entfallen die Umbaukosten im Betrag von  \n\nFr. 500'000.00, die Räume können dannzumal sanft renoviert und einfach angepasst werden. \n\nPROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 2 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nDa für einen neuen freistehenden Kindergarten auch mit Kosten von rund 1.5 Mio. Franken zu rechnen ist, \n\nman also insgesamt rund 2 Mio. Franken investieren würde, und bei der Umbauvariante Hort immer noch \n\ngewisse Defizite bestehen, entschied die Baukommission, eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau eines \n\nHortes anstelle der heutigen Hauswartwohnung in Auftrag zu geben. Diese zeigte, dass ein solches Projekt \n\nideal umgesetzt werden kann.  \n\nIn der Folge wurde die Machbarkeitsstudie weiterentwickelt. Es zeigte sich, dass aus baulichen und \n\narchitektonischen Gründen der bestehende Bibliotheksteil besser abzubrechen ist, zudem wurde das \n\nRaumprogramm ergänzt.  \n\n \n\nGegenüberstellung ursprüngliche und aktuelle Gesamtplanung Hort und zusätzlicher Kindergarten: \n\n aktuelle Gesamtplanung ursprüngliche Gesamtplanung \n\nHauswart-Wohnung Aufheben / Abbruch Aufheben / Abbruch \n\nHort Neubau am Standort Wohnung Umbau am aktuellen Standort Hort \n\nKindergarten1 im heutigen Hort Neubau am Standort Wohnung \n\nKosten ca. 3.3 Mio. CHF ca. 2 Mio. CHF \n\nFazit Hort erfüllt Nutzeranforderung gut. \nIdeale Lage. \n\nRaumprogramm Kindergarten gut \nmöglich. \n\nDefizite im Raumprogramm Hort. \n\nBest. Kindergarten zu klein. \n\n1 nicht Teil des aktuellen Projekts \n\n \n\n2. Projekt Neubau Hort \n\nRaumprogramm \n\nUntergeschoss: \n\n Essraum Mittagstisch/ Essensausgabe \n\n Aufwärmküche (Cook & Chill), Abwaschbereich \n\n Personalraum (WC, Garderobe) \n\n Putzraum \n\n Technik \n\n Erschliessungsflächen (Treppenhaus, Personenaufzug) \n\nErdgeschoss  \n\n gedeckter Eingangsbereich \n\n WC-Anlage (geschlechtergetrennt, inkl. IV-WC) \n\n Eingangsbereich mit Garderobe \n\n 3 Betreuungsräume \n\n Büro Mitarbeiter \n\n Büro Hauswart \n\n Erschliessungsflächen (Treppenhaus, Personenaufzug) \n\n1.Obergeschoss  \n\n Bibliothek \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 3 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nBeschrieb Projekt \n\nSituierung in der Gesamtanlage: \n\n \nÜbersichtsplan Schulanlage \n\nDer Neubau befindet sich an idealer Lage, sehr zentral, innerhalb der Schulanlage Spitz Primarstufe. Er ist \n\nüber den gemeinsamen Vorplatz am einen Ende der sogenannten Passerelle erschlossen. \n \n\nSituation mit bestehendem Hort: \n\nDieser Planausschnitt zeigt die eingangs erwähnten, mit dem Neubau-Projekt indirekt zusammenhängenden \n\nseparaten Gebäude bestehender kleiner Kindergarten und heutiger Hort, der dannzumal als Kindergarten \n\numgenutzt werden soll. \n\n \nPlan Situation Neubau Hort mit bestehendem Hort und Kindergarten \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 4 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nArchitektonisches Konzept Neubau Hort \n\nDer neue Baukörper definiert sich in erster Linie über die Abstände zu den bestehenden Gebäuden, sowie \n\ndurch eine sich natürlich ergebende Gebäudeachse zwischen Pausenhof und Grünbestand. \n\nDen Auftakt bildet ein neues markantes Dach - es übernimmt die Funktion des alten Foyers: der gedeckte \n\nAussenbereich verbindet Passerelle, Schulhaustrakt B und Neubau miteinander und schafft gleichzeitig Raum, \n\num die Eigenständigkeit der unterschiedlichen architektonischen Elemente zu erhalten und zu unterstützen. \n\nDas abfallende Terrain im Süden wird mithilfe einer Splitt Level-Struktur optimal genutzt: Essraum und Küche \n\nwerden im Untergeschoss untergebracht, können aber durch eine Überhöhung des Raumes und ein grosses \n\nFenster ausreichend belichtet werden. Direkt über dem Essraum wird die Bibliothek platziert und ist somit um \n\nein halbes Geschoss zum Eingangsniveau versetzt, dadurch wird sie räumlich und akustisch vom \n\nEingangsbereich entkoppelt. \n\nDer Bereich des neuen Hortes wird direkt vom Eingang im Erdgeschoss erschlossen und zum ruhigen \n\nGrünbereich hin orientiert. \n\nDas sichtbare Volumen des Gebäudes wird durch die gezielte Setzung im Terrain deutlich reduziert. Es \n\nentsteht ein zurückhaltender aber eigenständiger Neubau, welcher die angrenzenden, bestehenden Gebäude \n\nnicht konkurrenziert und sich harmonisch in das Areal der Primarschulanlage Spitz einfügt. \n \n\nGrundrisse: \n\nRot dargestellt ist der Neubau, gelb der Abbruch. Schwarz ist der umgebende Bestand. \n\nIm Untergeschoss befindet sich der grosse Essraum mit Tageslicht sowie diverse Nebenräume. Zentral liegt \nein Lift, der das Gebäude behindertengerecht erschliesst. \n\n \n\n \nPlan Grundriss Untergeschoss \n\n \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 5 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nIm Erdgeschoss liegen als Hauptnutzung die drei Betreuungsräume. Erkennbar ist auch der Luftraum über \n\ndem Essraum im Untergeschoss, der diesem dank der grossen Raumhöhe eine spezielle Atmosphäre verleiht.  \n\nDer Lift führt bis ins oberste Geschoss mit dem Ersatzraum für die bestehende Bibliothek. (vgl. Pläne auf der \n\nfolgenden Seite) \n\n \n\nPlan Grundriss Erdgeschoss \n\n \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 6 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\n \n\nPlan Grundriss Obergeschoss \n\n \n\nSchnitt: \n\nDargestellt ist der Schnitt längs, sichtbar sind die Zugangsebene und die Betreuungsräume, sowie das \nUntergeschoss. Zuoberst, als Fassadenansicht erkennbar, ist der halbgeschossig versetzte Bibliotheksraum. \n\n \n\nPlan Schnitt Längs \n\n \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 7 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nFassaden: \n\n(Zugangs- und Gartenseite) \n\n \n\nPlan Nord-Fassade \n\n \nPlan Süd-Fassade \n\n \n\nKonstruktion: \n\nDas Gebäude soll in Massivbauweise erstellt werden, mit Geschossdecken und Untergeschoss aus \n\nStahlbeton und Aussenwänden aus verputztem Einschalen-Mauerwerk (alternativ Kompaktfassade \n\nkonventionell). Die Holz-Metall-Fenster erhalten gemäss den geltenden Energievorschriften einen \n\naussenliegenden textilen Sonnenschutz. \n\nDie Flachdächer werden als extensiv begrünte Flachdächer ausgebildet, welche zugleich für den verzögerten \n\nWasserablauf bei Starkniederschlägen sorgen (Retention). \n\nDas Vordach inklusive der Stützen wird nach aktuellem Projektstand in Sichtbeton ausgeführt. \n\n \nEnergiestandard und -erzeugung \n\nDer Stadtrat hat in der Immobilienstrategie als Energiestandard den Absenkpfad nach SIA 2040 2016 definiert. \n\nDieser beinhaltet einen tiefen Energieverbrauch von 3.5 Liter Heizöl/m2 als Äquivalent und lässt in der \n\nenergetischen Ausstattung einen sinnvollen Handlungsspielraum offen. Dieser Standard wird bei diesem \n\nBauvorhaben eingehalten. Vorgesehen ist der Anschluss an die bestehende Energieerzeugung. \n\n \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 8 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nVorteile des Projektes \n\nIm Rahmen dieses Projektes wurden die Platzierung der Nutzungen Hort und Kindergärten gemeinsam \n\ngeprüft und aus Sicht der Baukommission liegt für den Neubau Hort nun ein Projekt vor, das die \n\nNutzeransprüche sehr gut erfüllt und die Gesamtbetrachtung ein optimiertes Kosten- / Nutzenverhältnis \n\nausweist. \n\n \n4. Termine und Kosten \n \nTerminplan \n\nWichtiger Fixpunkt im Terminplan ist der Baubeginn im Juli 2022. Die lärmigen und störenden Abbrucharbeiten \n\nsollen in den Sommerferien ausgeführt werden. \n\nTerminplanung (provisorisch): \n\nNovember 2020 Projekt und Kostenvoranschlag zur Genehmigung im Stadtrat \n\nMärz 2021 Behandlung Geschäft im Gemeinderat \n\nJuni 2021 Urnenabstimmung \n\nJuli 2021 Start Erarbeitung Ausführungsprojekt / Arbeitsausschreibungen \n\nJuli 2022 Baubeginn \n\nAugust 2023 Bauvollendung \n\n \nKostenvoranschlag \n\nDer aktuelle Kostenvoranschlag für das Projekt geht von Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 3'170''000 aus \n(Kostengenauigkeit 10%). \n\nBKP Bezeichnung  Kosten \n\n1  Vorbereitungsarbeiten  307'500 \n2  Gebäude  2'412'000 \n3  Betriebseinrichtung  125'000 \n4  Umgebung  101‘000 \n5  Baunebenkosten  57'500 \n Reserve 100'000 \n9 Ausstattung 67'000 \n\nTotal  3'170'000 \n\nDer Hauptanteil von BKP 1 (BKP = Baukostenplan) sind der Abbruch der bestehenden Baute und der \n\nAnschluss an die bestehenden HLK-Leitungen. BKP 2 umfasst das Erstellen des Gebäudes mit allen \n\nInstallationen und dem lnnenausbau. BKP 3 Betriebseinrichtung betrifft die Küche für den Mittagstisch. BKP 5 \n\numfasst die Reserve im Betrag von Fr. 100'000 sowie diverse Gebühren. Die Reserve beträgt rund 4 % von \n\nBKP 2, was bei einem Bauvorhaben dieser Art die unterste Grenze darstellt. \n \nKreditbewilligung und Finanzierung \n\nTotal Kosten gemäss Kostenvoranschlag 3'170'000.00 \naufgelaufene Kosten für Machbarkeitsstudien etc. 33'823.00 \n* Kredit GL 71-2018 vom 7. Nov. 2018 -20'000.00 \n* Kredit StRB 45-2020 vom 3. März 2020 -151'000.00 \nAufrundung Reserve auf rund 5% der Gesamtkosten 67'177.00 \n\nerforderliche Kreditbewilligung 3'100'000.00 \n\n* Projektierungskredite sind in BKP 2 enthalten \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 9 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nMit dem Beschluss 45-2020 hat der Stadtrat der Umwandlung des ursprünglichen Umbauprojekts in ein \n\nNeubauprojekt zugestimmt. Die aufgelaufenen Kosten für Machbarkeit und Vorbereiten des Umbauprojektes \n\nzu jenem Zeitpunkt betrugen Fr. 33'823 und sind nicht mehr im Kostenvoranschlag (KV) des Neubauprojekts \n\nenthalten. Gleichzeitig wurde der bereits bewilligte Kredit des Umbaus im Betrag von Fr. 500'000 auf die für \n\ndie Projektierung des Neubaus ausgewiesenen Fr. 151'000 reduziert.  \n\nDie Kostengenauigkeit des KV beträgt +/-10%. Um kreditmässig wenigstens die halbe Kostentoleranz \n\nauffangen zu können, soll der Kredit zuhanden der Urnenabstimmung aus kreditrechtlichen Gründen um  \n\nFr. 67'177 auf Fr. 3'100'000 erhöht werden. Dies geschieht bewusst ausserhalb des Kostenvoranschlages und \n\ndient lediglich als Auffangkredit bei einer allfälligen Kostenüberschreitung. Das Amt für Gemeinden empfiehlt \n\nein solches Vorgehen. Die Stadt Kloten beschreitet hier einen Mittelweg, indem wenigstens die halbe \n\nKostengenauigkeit unter Berücksichtigung der Reserve im Kostenvoranschlag in der Kreditbewilligung \n\nabgebildet wird.  \n\n \nFinanzierung \n\nGemäss aktueller Investitions- und Liquiditätsplanung wird die Stadt Kloten nicht alle geplanten Projekte aus \n\neigenen Mitteln finanzieren können. Es müssen deshalb Fremdmittel (Darlehen) aufgenommen werden. Die \n\ngenaue Höhe der Darlehen und die entsprechenden Finanzierungskosten können zurzeit nicht genau beziffert \n\nund auf einzelne Projekte zugeteilt werden. Für die Abschätzung der Finanzierungskosten wird von einem \n\nFremdmittelbedarf von Fr. 2'000'000 und einem Zinssatz von 1% ausgegangen. \n\n \nFolgekosten / -erträge \n\nGemäss § 15 Abs. 2 der Gemeindeverordnung (LS 131.11) in Verbindung mit dem Handbuch über den \n\nFinanzhaushalt der Zürcher Gemeinden ergeben sich folgende Folgekosten / -erträge: \n\nBezeichnung  Berechnungsgrundlage   Betrag \n\nKapitalfoIgekosten    116'100.00 \n Abschreibungen1  gem. Mindeststandard Gemeindegesetz, 33 J. 96'100.00 \n Verzinsung  1% von Fr. 2'000'000.00 20'000.00 \n\nbetriebliche Folgekosten  bei Hochbauten 2%  63'400.00 \npersonelle Folgekosten2  25% Lohnstufe 80                                            22'500.00                     \nindirekte Folgekosten  separates Projekt Umbau Hort zu Kindergarten \nFolgeerträge keine    \n\nTotal  im ersten Betriebsjahr3  202‘000.00 \n\n1 Es werden für die Berechnung der mutmasslichen Abschreibungen einheitlich alle BKP-Positionen auf 33 Jahre \nabgeschrieben, da BKP 2 den weitaus grössten Anteil der Gesamtkosten ausmacht. \n\n2 Bei den Personalfolgekosten wird der Grundlohn inkl. Zulagen x 1.5 ausgewiesen. \n\n3 Die Zinskosten nehmen bei dieser Betrachtung über die Lebensdauer ab, da der zu verzinsende Wert durch die \nAbschreibungen sinkt. \n\nFür Arbeiten über die Mittagszeit wird eine zusätzliche Kraft im Umfang von 25 Stellenprozenten in der \nLohnstufe 80 benötigt. \n\n \nIndirekte Folgekosten Umbau heutiger Hort zu Kindergarten \n\nDie Investitionsplanung weist 2024 Fr. 150'000 für die sanfte Sanierung des bestehenden Hortgebäudes zur \n\nangedachten Nutzung als Kindergarten aus. Dieser Betrag ist eine Annahme und nicht Bestandteil dieses \n\nAntrags. Der nötige Kredit ist dannzumal separat zu bewilligen, gleich wie die Lohnkosten für die Reinigung \n\ndes zusätzlichen Kindergartens. Diese betragen aufgrund der Grösse rund 12 Stellenprozente einer/s \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 10 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nMitarbeitenden Reinigung mit Lohnkosten von Fr. 7'500/Jahr. Der Stellenplan Schulanlage Spitz Primarstufe \n\nist auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme als Kindergarten (voraussichtlich 2024) entsprechend anzupassen. \n \nKonsequenzen bei Ablehnung \n\nWürde das Projekt abgelehnt müsste auf den verworfenen Plan B zurückgegriffen werden (siehe \n\nAusgangslage, Gegenüberstellung der Projektierungen). Dabei müsste der bestehende Hort wie vorgesehen \n\numgebaut und erweitert werden. Die Anforderungen des Nutzers könnten weniger gut erfüllt werden. Anstelle \n\nder Hauswartwohnung wäre ein neuer Kindergarten zu erstellen.  \n\n \nlnvestitionsplanung \n\nIn der Investitionsplanung 2020-2024 ist ein Betrag von Fr. 3'000'000.00 angezeigt. Dieser basierte auf einer \n\nSchätzung der Kosten nach der Machbarkeitsstudie. \n \nAusgabenbewilligung \n\nGemäss Art. 6 lit. d) der Gemeindeordnung unterliegen Ausgaben von mehr als Fr. 2'000'000 der \n\nobligatorischen Abstimmung durch die Gemeinde (obligatorisches Referendum). \n \nBeschlüsse Stadtrat: \n \n\n1. Das Projekt für den Neubau eines Horts Schulanlage Spitz mit einem Kostenvoranschlag (Kosten-\n\ngenauigkeit 10%) von Fr. 3'170'000 (inkl. MwSt.) wird genehmigt. \n\n2. Den neuen Ausgaben stimmt der Stadtrat zu und beantragt dem Gemeinderat den erforderlichen Kredit in \n\nder Höhe von Fr. 3‘100‘000 (inkl. MwSt.) zu Lasten der lnvestitionsrechnung 2021 ff, Konto 541.5030.017, \n\nzuhanden der Urnenabstimmung zu genehmigen. \n\n3. Die Abteilung Liegenschaften wird mit der Ausarbeitung eines durch den Stadtrat zu genehmigenden \n\nProjekthandbuchs beauftragt. \n\n4. Die Abteilung Liegenschaften wird beauftragt, nach der Fertigstellung eine Bauabrechnung zu erstellen. \n\n \n\n \n\nAntrag Stadtrat: \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: \n\n1. Der erforderliche Kredit für den Neubau Hort Schulanlage Spitz in der Höhe von Fr. 3‘100‘000.00 (inkl. \n\nMwSt.) zu Lasten der lnvestitionsrechnung 2021 ff, Konto 541.5030.017, zuhanden der Urnenabstimmung \n\nwird genehmigt \n\n \n\n \n\nBeschluss: \n\n \n\n1.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nLaufnummer · 7315 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 11 von 11 \n\nSignatur ·2020.Kloten.30 \n\nMitteilung an: \n\n Gemeinderat \n\n Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK \n\n Mark Wisskirchen, Ressortvorsteher Gesundheit + Ressourcen \n\n Christoph Fischbach, Ressortvorsteher Bildung \n\n Markus Dolder, Bereichseiter F+L \n\n Elsbeth Fässler, Bereichsleiterin B+K \n\n Jörg Riecke, Leiter städtische Hort- und Krippenbetriebe \n\n Fredi Streule, Leiter Finanzverwaltung \n\n Marcus Zunzer, Leiter Liegenschaften \n\n Christian In-Albon, Projektleiter Hochbau Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFür getreuen Auszug: \n\n \n\n \n\n \n\nJacqueline Tanner \n\nRatssekretärin \n\n\n