name: Traktandum 4 Broschuere Geschaeftsbericht 2023

text: \nGemeinde Münsingen\n\n2023 \nGeschäftsbericht\n\n\n\n2 3\n\nhaben für 9,6 Mio. CHF Investitionen vor \nallem in den Bereichen der Bildung-, Sport- \nund Verkehrsinfrastruktur getätigt. Daraus \nresultieren höhere Abschreibungen, mehr \nFremdkapital und höhere Kapitalzinsen. \nDer Überschuss im Steuerhaushalt wird in \ndie finanzpolitische Reserve eingelegt und \nstärkt unser Eigenkapital. Dies ist wichtig \nzur Finanzierung der kommenden Investi-\ntionen und den daraus entstehenden Ab-\nschreibungen.\nDie Spezialfinanzierungen Feuerwehr und \nAbfall haben mit einem Ertragsüberschuss \nabgeschlossen, der Bereich Abwasserauf-\nbereitung mit einem Ausgabenüberschuss. \nAlle spezialfinanzierten Bereiche weisen \neine gesunde Finanzierung aus.\nFür den Gemeinderat ist es wichtig, dass die \nbevorstehenden Investitionen zeitnah und \nganzheitlich umgesetzt werden. Wir wollen \ndie gelebte Vielfalt und die nachhaltige Ent-\nwicklung fortführen und unser Münsingen \nals attraktiven Lebens- und Arbeitsort wei-\nter stärken.\n\nIch danke allen, die zu diesem positiven \nGeschäftsjahr beigetragen haben. Speziell \ndanken wir unseren Mitarbeitenden der \nVerwaltung und der InfraWerkeMünsingen \nfür die kompetente und engagierte Arbeit, \ndank der guten Teamleistung wurden wich-\ntige Meilensteine erreicht.  Wir sind uns be-\nwusst, dass die Entwicklung von Münsingen \nim Zusammenspiel von Wirtschaft, Gesell-\nschaft und Umwelt erfolgen muss. \nVor uns liegen weitere Herausforderungen, \ndenen wir uns mit Offenheit und Mut stel-\nlen. Wir tragen aber auch zum Bestehenden \nSorge und Münsingen darf seine Seele nicht \nverlieren.\nZuversichtlich, dass es uns gemeinsam ge-\nlingt, die Lebensqualität und den guten \nDorfgeist weiter zu stärken, freue ich mich, \ndiesen Weg weiter zu gehen.\n\nIm Namen des Gemeinderats\nBeat Moser, Gemeindepräsident\n\n2023 feierte die Schweiz 175 Jahre Bundesverfassung. Die einzig-\nartige direkte Demokratie ist unser politisches Erfolgsmodell. Die \nhohe Lebensqualität, der soziale Frieden und der wirtschaftliche \nWohlstand wurden über Generationen erkämpft und erarbeitet. \nDie Volksversammlung von 1831 in Münsingen war ein wichtiger \nSchritt zur direkten Demokratie. \n\nUnserer Volkswirtschaft ging es im Jahr 2023, trotz angespanntem \nArbeitsmarkt, höheren Energie- und Warenkosten, erstaunlich gut. \nDie Inflation ist in der Schweiz glücklicherweise tief geblieben, den-\nnoch sind viele Menschen von der sinkenden Kaufkraft und den \nsteigenden Kosten für Gesundheit, Mieten und Energie betroffen.  \nIn der Gemeinde Münsingen durften wir in diesem Jahr wichtige \nProjekte abschliessen und neue starten. Im Bildungsbereich wurde \nder Erweiterungsbau in der Schlossmatt in Betrieb genommen, die \nTechnik des Lehrschwimmbeckens saniert und ein erster Teil des \nneuen Schulmobiliars beschafft. Im Bereich Soziales und Gesell-\nschaft wurde am Projekt für die Zusammenführung der Sozialdiens-\nte im Aaretal gearbeitet. Auf der Sportanlage Sandreutenen starte-\nte im Sommer der Garderobenneubau. Im September konnten wir \ndie Entlastungsstrasse Nord in Betrieb nehmen und im Spätherbst \nwurde mit dem Neubau der Schützenfahrbrücke begonnen. Das \nvielfältige Kultur-, Sport und Freizeitangebot hat auch in diesem \nJahr viele Bürgerinnen und Bürger begeistert. \nLeider konnten wir die Schliessung des Spitals Münsingen trotz ge-\nmeinsamen Bemühungen nicht verhindern. Die Schliessung bedeu-\ntet ein grosser Rückschritt für die Gesundheitsversorgung der gan-\nzen Region und wir sind gefordert ein neues Gesundheitszentrum \nfür die Region aufzubauen. \n\nWirtschaftlich war 2023 ein weiteres, erfolgreiches Jahr für unse-\nre Gemeinde. Die Rechnung im Steuerhaushalt schliesst positiv \nab. Der Steuerertrag liegt dank höheren Steuereinnahmen bei den \nnatürlichen Personen und bei den Unternehmensgewinnsteuern \nüber dem Budget und über dem Vorjahr. Dank einer guten Ausga-\nbendisziplin lagen die Personal- und Sachkosten leicht unter dem \nBudget. Die Kosten des kantonalen Lastenausgleichs sind eben-\nfalls tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Unter- und Werterhalt \nunserer Infrastruktur wurde vollumfänglich getätigt. Der Grossteil \ndieser Wertschöpfung bleibt in Münsingen und in der Region. Wir \n\nMünsingen  \nim Fokus\n\nRückblick 2023\n\nAusgabe 2023\nGenehmigt am 17. April 2024\n\nInhalt\nGeschäftsleitung und Gemeinderat\n\nTitelfoto \nGänggelimärit auf  \ndem Schlossgutplatz\n\nStörche Sonnensegel \n©Mel Weber, Tiefblicke.ch\n\nSatz \nAbteilung Präsidiales und Sicherheit\nNeue Bahnhofstrasse 4\n3110 Münsingen\n\nAuflage\nJahrgang 2023\n60 Stück\n\nRÜCKBLICK 2023  3\n\nJAHRESBERICHT DER AUFSICHTSKOMMISSION 5\n\nBERICHTERSTATTUNG / ZAHLEN IM ÜBERBLICK 6\n\nFINANZKENNZAHLEN  16\n\n00 ALLGEMEINE VERWALTUNG  18\n\n01 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 22\n\n02 BILDUNG  26\n\n03 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT  30\n\n04 GESUNDHEIT  34\n\n05 SOZIALE SICHERHEIT  36\n\n06 VERKEHR  40\n\n07 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG  44\n\n08 VOLKSWIRTSCHAFT  48\n\n09 FINANZEN UND STEUERN  52\n\nIMPRESSUM\n\nMITGELTENDE DOKUMENTE\n• RECHNUNG 2023\n\nRundungen auf Frankenbeträge können zu Differenzen  \nin den Totalbeträgen führen.\n\n\n\n5\n\nIm Jahr 2023 setzte sich die Aufsichtskom-\nmission an insgesamt sechs Sitzungen mit \nden Geschäften des Parlaments sowie mit \nÜberprüfungen der Verwaltungstätigkeit \nauseinander. Personell wurde ein Wech-\nsel verzeichnet. Nach dem Rücktritt von \nPeter Wymann im Herbst 2023 tritt Susan-\nne Bähler seine Nachfolge für die SVP per \n1.1.2024 an.\n\nRechnungsprüfung\nFür die Legislatur 2022 bis 2025 wählte das \nParlament an seiner Sitzung vom 25.1.2022 \nals Rechnungsprüfungsorgan der Gemein-\nde Münsingen für die Rechnungsjahre 2022 \nbis 2025 die Firma ROD Treuhand AG, Ur-\ntenen-Schönbühl. Der Präsident der Auf-\nsichtskommission nimmt jeweils an den \njährlich stattfindenden Schlussbesprechun-\ngen «Revision Jahresrechnung» teil. Das \nGespräch für die Rechnung 2022 fand am \n14.4.2023 statt. Einmal mehr durfte festge-\nstellt werden, dass die Rechnungsführung \nnach den geltenden Vorgaben erfolgt und \nes sich bei den von der Revisionsstelle vor-\ngebrachten Hinweise vor allem um Anre-\ngungen und nicht um Mängel handelt.\n\nÜberprüfung der Geschäftsführung der Be-\nhörden und Verwaltung\nIm Jahr 2023 hat die Aufsichtskommission \nzu Handen des Parlaments folgende Kredit-\nabrechnungen überprüft:\n• Schulzentrum Rebacker –  \n\nUmnutzung Erweiterung Turnhalle II\n• Sanierung Krankenhausweg\n• Feuerwehr Münsingen –  \n\nBeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)\n• Sanierung Thürlenbrücke\n\nDie Abrechnungen konnten dem Parlament mit positivem Antrag \nzur Kenntnisnahme empfohlen werden. Die Aufsichtskommission \nlegt ein besonderes Augenmerk darauf, dass die gesetzlichen und \nreglementarischen Vorgaben zu Auftragsvergaben (Submissions-\nwesen) sowie Investitionskrediten und deren Abrechnung einge-\nhalten werden.\n\nIm Weiteren wurden in den Abteilungen Bau sowie Präsidiales und \nSicherheit je zwei Prüfungen abgeschlossen. Das Parlament wurde \nüber die Ergebnisse orientiert. Die Aufsichtskommission wird künf-\ntig das Controlling von vorgeschlagenen Massnahmen und Empfeh-\nlungen aus Prüfungen intensivieren.\n\nAufsichtsstelle Datenschutz\nArtikel 13 des kommunalen Datenschutzreglements weist die Auf-\ngabe der kommunalen Aufsichtsstelle für Datenschutz der Auf-\nsichtskommission als ständige Aufgabe zu und gibt eine jährliche \nBerichterstattung in geeigneter Form an die Bevölkerung vor.\n\nDie Aufsichtskommission kann hiermit bestätigen, dass die wesent-\nlichen Datenschutzbestimmungen in den im Jahr 2023 geprüften \nBereichen der Gemeinde eingehalten wurden. In Bezug auf die Ein-\nhaltung der Datenschutzbestimmungen in der Gemeinde ist keine \nBeschwerde oder Reklamation bei der Aufsichtskommission einge-\ngangen.\n\nMit dem neuen Datenschutzgesetz werden die bisherigen kommu-\nnalen Aufsichtsstellen aufgehoben und eine zentrale Stelle des Kan-\ntons für Datenschutzfragen eingesetzt. Damit entfällt die bis anhin \nder Aufsichtskommission zugewiesene Aufgabe.\n\nAufsichtskommission\n\nAufsichtskommission \n2023\n\nJahresbericht der\n\nRÜCKBLICK \n\n\n\n7\n\nBERICHTERSTATTUNG\n\nÜberblick über das Finanzjahr\nManagement Summary\n\nSteuerhaushalt mit Gewinn \nDer Jahresgewinn im Allgemeinen Haushalt beträgt vor den Sonderpositionen CHF 1’244’952.40. Einmalige, nicht \nliquiditätswirksame Aufwertungen (primär Wertschriften und Ferienheim Saanenmöser aus der AN2020) von  \nCHF 273’356.60 sowie die nicht liquiditätswirksame Auflösung der Neubewertungsreserve* von CHF 760’788.– \nergibt einen totalen Jahresgewinn von CHF 2’279’097.– (Budget Verlust von CHF -488’425.–). Zum Rechnungsaus-\ngleich wird der Gewinn in die finanzpolitische Reserve des Eigenkapitals eingelegt. Das gesamte Eigenkapital hat \num CHF 1’517’308.74 zugenommen und beträgt neu 52,7% des Gesamtkapitals (2022 = 53,7%). Die Liquidität ist \nweiterhin stabil. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt CHF 494.40 (Vorjahr CHF 155.–). Die Nettoinvestitionen belau-\nfen sich im Berichtsjahr auf CHF 9’611’949.95 (Budget CHF 13’632’000.–). \n\n*gemäss HRM2-Richtlinien ist ab 2021 die Neubewertungsreserve, welche nach der Einführung von HRM2 im \nJahr 2016 gebildet wurde, über 5 Jahre aufzulösen. In diesem Jahr und in den zwei noch folgenden Jahren führt \ndies zu einer Ergebnisverbesserung im Umfang von jeweils CHF 760’788.–. Details sind dem Eigenkapitalspiegel zu \nentnehmen (vgl. Seite 9). \n\nSpezialfinanzierung (SF) Rechnung 2023 Budget 2023\nVerwaltungs- \n\nvermögen\nStand SF per \n\n31.12.2023\nFeuerwehr (Rechnungsausgleich) 54’607.25 -68’917.00 932’535.00 1’383’246.50\nAbwasser (Rechnungsausgleich)* -87’502.29 -252’210.00 4’994’455.95 702’233.00\nAbwasser Werterhalt 16’111’661.24\nAbfall (Rechnungsausgleich) 54’651.23 -67’396.00 36’530.00 883’927.20\n\n*inkl. Einlage von 60% in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasser und voller Anrechnung der Anschlussgebühren zum Rechnungsaus-\ngleich. Mittels Gebührensenkung ab 2020 und dem Einlagesatz von 60% in die SF Werterhalt wird der Saldo des Rechnungsausgleichs gezielt \nreduziert. Die Erträge bei den Gebühren (Grund-, Anschluss- und Benützungsgebühren) liegen rund CHF 140‘000.– unter Budget. \n\nGesunde Spezialfinanzierungen (gebührenfinanzierte Bereiche)\n\nGesamter Haushalt \nDas Resultat des Gesamthaushalts umfasst den Steuerhaushalt und die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwas-\nser und Abfall, wobei beim Abwasser die Zahlen nach dem Übertrag ins Konto Werterhalt ausgewiesen werden. \nNach den Richtlinien zur Rechnungslegung HRM2 ist das Ergebnis des Gesamthaushalts dem zuständigen Organ \nzur Genehmigung vorzulegen.\n\nGesamthaushalt\nCHF +21’756.19\n(+2’300’853.19)\n\nAllgemeiner Haushalt \nCHF +/- 0 \n\n(+2’279’097.00)\n\nFeuerwehr\nCHF +54’607.25\n\nAbwasser\nCHF -87’502.29\n\nAbfall\nCHF +54’651.23\n\nSpezialfinanzierung\ngebührenfinanziert\n\nCHF +21’756’19\n\n6\n\nEckdaten – Übersicht\nRechnung  \n\n2022\nBudget  \n\n2023\nRechnung  \n\n2023\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt  -277’47.31 -388’523.00 21’756.19\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\nJahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen  -277’147.31 -388’523.00 21’756.19\nSteuerertrag natürliche Personen 30’680’444.80 30’982’000.00 32’263’271.10\nSteuerertrag juristische Personen 3’627’445.10 2’234’500.00 3’200’514.65\nLiegenschaftssteuer 2’831’480.45 2’925’000.00 2’957’997.90\nNettoinvestitionen 15’358’319.94 13’632’000.00 9’611’949.95\nBestand Finanzvermögen 42’210’746.37  40’974’582.45\nBestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt 53’373’720.75  59’355’579.65\nBestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt 47’472’143.20  53’392’058.70\nBestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 5’901’577.55  5’963’520.95\nFremdkapital 44’238’636.55  47’467’022.79\nEigenkapital 51’345’830.57  52’863’139.31\nReserven 9’155’211.05  11’434’308.05\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 8’284’176.24  8’284’176.24\n\nSelbstfinanzierung/Finanzierungsergebnis\n\nKto. Rechnung  \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung  \n2023\n\nErgebnis Gesamthaushalt 90 -277’147.31 -388’523.00 21’756.19\nAbschreibung Verwaltungsvermögen 33 3’122’851.44 3’525’479.00 3’621’676.05\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 1’215’287.00 1’215’287.00 1’128’296.15\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 -548’911.60 -738’011.00 -743’568.10\nWertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen 364 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigung Beteiligungen Verwaltungs- \nvermögen\n\n365 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366 8’415.00 8’400.00 8’415.00\nEinlagen in das Eigenkapital 389 4’353’446.04 0.00 2’317’359.75\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 489 -1’113’435.81 -1’604’683.00 -1’206’535.25\nAufwertung Verwaltungsvermögen 4490 0.00 0.00 0.00\nSelbstfinanzierung 6’760’504.76 2’017’949.00 5’147’399.79\n\n \nInvestitionsausgaben 5 21’760’659.04 19’030’000.00 11’805’086.30\nInvestitionseinnahmen 6 6’402’339.10 5’398’000.00 2’193’136.35\nNettoinvestitionen 15’358’319.94 13’632’000.00 9’611’949.95\n\n \nFinanzierungsergebnis -8’597’815.18 -11’614’051.00 -4’464’550.16\n\n\n\n98\n\nBERICHTERSTATTUNG\n\nPassiven Stand 1.1.2023 Stand 31.12.2023\n\nFremdkapital\n44,2 Mio.\n\n46,2%\n47,5 Mio.\n\n47,4%\nEigenkapital inkl. Spezialfinanzierungen, finanzpolitische Reserven und \nBilanzüberschuss\n\n51,3 Mio.\n53,8%\n\n52,8 Mio.\n52,6%\n\nSolide Bilanz\n\nDie Bilanzsumme beträgt 100,3 Mio. CHF und setzt sich per 31. Dezember 2023 wie folgt zusammen (in Mio. CHF):\n\nAktiven Stand 1.1.2023 Stand 31.12.2023\n\nFinanzvermögen 42,2 Mio. 41,0 Mio.\n\nVerwaltungsvermögen 53,4 Mio. 59,3 Mio.\n\nDas mittel- und langfristige Fremdkapital hat um 4,0 Mio. zugenommen und beträgt per 31.12.2023 41,1 Mio. CHF.\n\nDas Eigenkapital hat sich von bisher 51,3 Mio. CHF um 1,5 Mio. CHF auf 52,8 Mio. CHF erhöht.\n\nDie 100%-Beteiligung an den InfraWerkeMünsingen (IWM) besteht aus den Spezialfinanzierungen Wasser, Elekt-\nrizität, Wärme und GIS und wird im Beteiligungsspiegel (Anhang zur Rechnung) aufgeführt. Das IWM-Eigenkapital \nbeträgt 22,2 Mio. CHF (Vorjahr 23,3 Mio. CHF).\n\nDas Finanzvermögen besteht aus denjenigen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung  \nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Während die flüssigen Mittel im Verlaufe des Jahres um rund 0,6 \nMio. CHF zugenommen haben, reduzieren sich die Forderungen um rund 2,1 Mio. CHF.\n\nMit 41,0 Mio. CHF ist das Finanzvermögen tiefer als das Fremdkapital mit 47,5 Mio. CHF Für die Münsinger Bevöl-\nkerung bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 494.40 (Vorjahr Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 155.–).\n\nDas Verwaltungsvermögen beinhaltet jene aktivierten Investitionen und Beteiligungen, welche einer öffentlichen \nAufgabe dienen (Hoch- und Tiefbau, Mobiliar, Investitionsbeiträge). Aufgrund der Investitionen (abzüglich Ab-\nschreibungen) hat dies um rund 5,9 Mio. zugenommen.\n\n9\n\n \nEi\n\nge\nnk\n\nap\nita\n\nln\nac\n\nhw\nei\n\ns\n1.\n\n1.\n20\n\n23\nKo\n\nnt\no \n\nZu\nw\n\nac\nhs\n\nKo\nnt\n\no\nAb\n\nga\nng\n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n23\n  \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n29\nEi\n\nge\nnk\n\nap\nita\n\nl\n51\n\n’3\n45\n\n’8\n29\n\n \n3’\n\n55\n4’\n\n91\n4\n\n \n2’\n\n03\n7’\n\n60\n5\n\n52\n’8\n\n63\n’1\n\n38\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n29\n\n0\nVe\n\nrp\nfli\n\nch\ntu\n\nng\nen\n\n b\nzw\n\n. V\nor\n\nsc\nhü\n\nss\ne \n\ngg\nü.\n\n S\nF\n\n4’\n35\n\n6’\n75\n\n3\n \n\n19\n5’\n\n87\n9\n\n \n13\n\n4’\n20\n\n7\n4’\n\n41\n8’\n\n42\n5\n\n29\n00\n\n0.\n01\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\nsa\nus\n\ngl\nei\n\nch\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n1’\n\n32\n8’\n\n63\n9\n\n90\n10\n\n.0\n1\n\n54\n’6\n\n07\n90\n\n11\n.0\n\n1\n0\n\n1’\n38\n\n3’\n24\n\n6\n29\n\n00\n0.\n\n83\nN\n\neu\nre\n\nch\ntli\n\nch\ne \n\nIn\nfr\n\nas\ntr\n\nuk\ntu\n\nrv\ner\n\ntr\näg\n\ne \nM\n\neh\nrw\n\ner\nta\n\nbs\nch\n\nöp\nfu\n\nng\n1’\n\n40\n9’\n\n10\n3\n\n35\n10\n\n.0\n1\n\n86\n’6\n\n21\n45\n\n10\n.0\n\n1\n46\n\n’7\n05\n\n1’\n44\n\n9’\n01\n\n9\n\n29\n00\n\n2.\n21\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\nsa\nus\n\ngl\nei\n\nch\n A\n\nbw\nas\n\nse\nre\n\nnt\nso\n\nrg\nun\n\ng\n78\n\n9’\n73\n\n5\n90\n\n10\n.0\n\n1\n0\n\n90\n11\n\n.0\n1\n\n87\n’5\n\n02\n70\n\n2’\n23\n\n3\n29\n\n00\n3.\n\n31\nRe\n\nch\nnu\n\nng\nsa\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n A\nbf\n\nal\nlb\n\nes\nei\n\ntig\nun\n\ng\n82\n\n9’\n27\n\n6\n90\n\n10\n.0\n\n1\n54\n\n’6\n51\n\n90\n11\n\n.0\n1\n\n0\n88\n\n3’\n92\n\n7\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n29\n\n3\nVo\n\nrf\nin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n26\n’5\n\n46\n’8\n\n28\n \n\n1’\n07\n\n9’\n93\n\n8\n \n\n1’\n14\n\n2’\n61\n\n0\n26\n\n’4\n84\n\n’1\n56\n\n29\n30\n\n0.\n81\n\nKu\nltu\n\nr, \nSp\n\nor\nt\n\n21\n8’\n\n36\n6\n\n38\n93\n\n.0\n1\n\n0\n48\n\n93\n.0\n\n1\n22\n\n’3\n70\n\n19\n5’\n\n99\n6\n\n29\n30\n\n0.\n82\n\nIn\n- u\n\nnd\n A\n\nus\nla\n\nnd\nhi\n\nlfe\n6’\n\n74\n0\n\n38\n93\n\n.0\n1\n\n0\n48\n\n93\n.0\n\n1\n0\n\n6’\n74\n\n0\n29\n\n30\n0.\n\n83\nM\n\neh\nrw\n\ner\nta\n\nbs\nch\n\nöp\nfu\n\nng\n a\n\nltr\nec\n\nht\nlic\n\nh\n10\n\n’4\n79\n\n’2\n71\n\n38\n93\n\n.0\n1\n\n0\n48\n\n93\n.0\n\n1\n41\n\n3’\n37\n\n7\n10\n\n’0\n65\n\n’8\n94\n\n29\n30\n\n0.\n84\n\nSp\nez\n\nia\nlfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\n S\n\noz\nia\n\nle\ns\n\n74\n’0\n\n67\n38\n\n93\n.0\n\n1\n0\n\n48\n93\n\n.0\n1\n\n10\n’0\n\n00\n64\n\n’0\n67\n\n29\n30\n\n0.\n85\n\nSp\nez\n\nia\nlfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\n M\n\nus\neu\n\nm\n1’\n\n53\n5\n\n38\n93\n\n.0\n1\n\n38\n’2\n\n63\n48\n\n93\n.0\n\n1\n0\n\n39\n’7\n\n98\n29\n\n30\n2.\n\n21\nSp\n\nez\nia\n\nlfi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\n A\nbw\n\nas\nse\n\nre\nnt\n\nso\nrg\n\nun\ng \n\nW\ner\n\nte\nrh\n\nal\nt\n\n15\n’7\n\n66\n’8\n\n49\n35\n\n10\n.1\n\n0/\n50\n\n1’\n04\n\n1’\n67\n\n5\n45\n\n10\n.1\n\n0\n69\n\n6’\n86\n\n3\n16\n\n’1\n11\n\n’6\n61\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n29\n4\n\nRe\nse\n\nrv\nen\n\n9’\n15\n\n5’\n21\n\n1\n \n\n2’\n27\n\n9’\n09\n\n7\n \n\n0\n11\n\n’4\n34\n\n’3\n08\n\n29\n40\n\n0.\n01\n\nFi\nna\n\nnz\npo\n\nlit\nisc\n\nhe\n R\n\nes\ner\n\nve\nn,\n\n zu\nsä\n\ntz\nl. \n\nAb\nsc\n\nhr\nei\n\nbu\nng\n\nen\n9’\n\n15\n5’\n\n21\n1\n\n38\n94\n\n.0\n1\n\n2’\n27\n\n9’\n09\n\n7\n0\n\n11\n’4\n\n34\n’3\n\n08\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n29\n\n6\nN\n\neu\nbe\n\nw\ner\n\ntu\nng\n\nsr\nes\n\ner\nve\n\n F\nin\n\nan\nzv\n\ner\nm\n\nög\nen\n\n3’\n00\n\n2’\n86\n\n1\n \n\n0\n \n\n76\n0’\n\n78\n8\n\n2’\n24\n\n2’\n07\n\n3\n29\n\n60\n0.\n\n01\nN\n\neu\nbe\n\nw\ner\n\ntu\nng\n\nsr\nes\n\ner\nve\n\n F\nin\n\nan\nzv\n\ner\nm\n\nög\nen\n\n2’\n28\n\n2’\n20\n\n7\n38\n\n96\n.0\n\n1 \n0\n\n48\n96\n\n.0\n1\n\n76\n0’\n\n78\n8\n\n1’\n52\n\n1’\n41\n\n9\n29\n\n60\n1.\n\n01\nSc\n\nhw\nan\n\nku\nng\n\nsr\nes\n\ner\nve\n\n72\n0’\n\n65\n4\n\n38\n96\n\n.0\n1\n\n0\n48\n\n96\n.0\n\n1\n0\n\n72\n0’\n\n65\n4\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n29\n8\n\nÜ\nbr\n\nig\nes\n\n E\nig\n\nen\nka\n\npi\nta\n\nl\n0\n\n0\n0\n\n0\n\n29\n9\n\nBi\nla\n\nnz\nüb\n\ner\nsc\n\nhu\nss\n\n/-\nfe\n\nhl\nbe\n\ntr\nag\n\n \n8’\n\n28\n4’\n\n17\n6\n\n0 \n0\n\n8’\n28\n\n4’\n17\n\n6\n\n\n\n10\n\nBERICHTERSTATTUNG\n\nWichtige Investitionen\n\nVon den Nettoinvestitionen von CHF 9’611’949.95 (Vorjahr CHF 15’358’319.94) entfallen CHF 9’348’088.60 auf \nden steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt.\n\nErweiterungsbau Prisma Schulanlage Schlossmatt\n\n11\n\nErfolgsrechnung\n\nDie nachfolgenden Kommentare beziehen sich auf die Veränderung zwischen Budget 2023 und Rechnung 2023:\n• Der Personalaufwand liegt insgesamt um -0,6% resp. rund CHF 84’000.– unter dem Budget. Die Arbeitgeber-\n\nbeiträge Sozialversicherungen (- CHF 29’000.–) und der übrige Personalaufwand (- CHF 51’000.–) fallen tiefer \naus als budgetiert.\n\n• Der Sachaufwand liegt insgesamt um -1,4% resp. rund CHF 158’000.– unter dem Budget. Mehrkosten fallen \neinerseits bei den Ver- und Entsorgungskosten aufgrund von höheren Energiepreisen (Fernwärme) an  \n(+ CHF 175’000.–), andererseits im baulichen Unterhalt (+ CHF 77’000.–) und den Wertberichtigungen auf \n(Steuer)-Forderungen (+ CHF 109’000.–). Demgegenüber stehen Minderaufwände bei den Dienstleistungen \nDritter (- CHF 297’000.–) und im Unterhalt Mobilien (- CHF 104’000.–).\n\n• Die Abschreibungen betragen insgesamt CHF 3’621’676.05. Das per 1.1.2016 ins neue Rechnungsmodell \nHRM2 überführte Verwaltungsvermögen wird planmässig linear über 15 Jahre mit jeweils CHF 1’183’196.– \nabgeschrieben. Aufgrund der Investitionstätigkeiten werden der Rechnung zusätzlich neue Abschreibungs-\nkosten im Umfang von CHF 2’438’480.– belastet. Insgesamt fallen die Abschreibungen um rund  \nCHF 96’000.– höher aus als budgetiert (+2,7%).\n\n• Der um +22,1% resp. rund CHF 111’000.– höhere Finanzaufwand ist auf das gestiegene Zinsniveau auf den \nKapitalmärkten zurückzuführen. Einerseits mussten Darlehen teurer refinanziert werden, andererseits führ-\nten die hohen Investitionen zu einer Neuverschuldung von 4 Millionen CHF.\n\n• Transferaufwand und -ertrag: Dazu gehören u. a. die Lastenverteilsysteme mit dem Kanton, wie Finanzaus-\ngleich, Lastenverteiler Soziales, Bildung, öffentlicher Verkehr, Neue Aufgabenverteilung. Gegenüber dem \nBudget ergibt sich netto eine Minderbelastung von rund CHF 558’000.– für die Gemeinde. Minderkosten von \nrund CHF 627’000.00 sind vor allem im Bereich der Sozialhilfe angefallen, da die Pro-Kopf-Beiträge tiefer aus-\nfallen, als vom Kanton angenommen. Die Ergänzungsleistungen liegen rund CHF 200’000.– und die Beiträge \nfür die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe rund CHF 255’000.– unter dem Budget. Demgegenüber stehen kanto-\nnale Mindereinnahmen bei der Tagesschule von CHF 136’000.– und Mehrkosten bei den Lehrergehältern von \ntotal rund CHF 273’000.– sowie beim Disparitätenabbau Gemeinden von CHF 135’000.–. \n\n• Der Steuerertrag von rund CHF 40’733’000.– liegt +7,5% resp. + CHF 2’831’000.–. über dem Budget. Bei \nden natürlichen Personen fallen insbesondere die Einkommenssteuern um CHF 1’079’000.– höher aus als \nbudgetiert (v. a. höhere Erträge aus Veranlagungen von Vorjahren). Ebenfalls deutlich über Budget fallen die \nGewinnsteuern der juristischen Personen aus (+CHF 983’000.–).\n\nNachkredite \n\nAlle im laufenden Jahr gesprochenen Nachkredite liegen in der Kompetenz des Gemeinderates und sind in der \nseparaten Liste der Nachkredite aufgeführt. Wir unterscheiden zwei Arten von Nachkrediten.\n\n• Freie Nachkredite sind nicht budgetierte Ausgaben im Kompetenzbereich des Gemeinderates oder des Par-\nlaments. Im Berichtsjahr liegen sämtliche Nachkredite in der Kompetenz des Gemeinderates und sind in der \nvorliegenden Rechnung mit CHF 267’463.– ausgewiesen (Vorjahr CHF 278’691.–).\n\n• Gebundene Nachkredite sind entweder durch übergeordnete Organe (Kanton) gesteuerte oder unaufschieb-\nbare Ausgaben, in der Rechnung 2023 mit CHF 2’346’190.– (Vorjahr CHF 2’017’131.–) ausgewiesen.  \n\nDiese gebundenen Nachkredite werden in «echte» und «unechte» gebundene Nachkredite aufgeteilt. Die «ech-\nten» gebundenen Nachkredite entstehen durch nicht budgetierte Mehrkosten wie z. B. Abgaben an den Kanton \nfür den Finanzausgleich, Stellvertretungskosten bei längeren personellen Ausfällen oder unaufschiebbare Repara-\nturarbeiten. «Unechte» Nachkredite sind Buchungen, welche durch die Buchhaltungslogik von HRM2 notwendig \nwerden, z. B. die Buchung der Mehrwertabschöpfung aus der Erfolgsrechnung in die Spezialfinanzierung Mehr-\nwertabschöpfung. Da diese Nachkredite lediglich eine buchhalterische Massnahme sind (die Gemeinde gibt kein \nGeld aus), liegen diese sogenannten unechten Nachkredite in der Kompetenz des Gemeinderates.\n\nDas Total aller Nachkredite wird im Gesamthaushalt ausgewiesen und dem Parlament zur Kenntnis gebracht.\n\nBereich Wichtigste Projekte (teils jahresübergreifend) Netto in TCHF\n\nVerwaltung\nKauf «alte» Mosti, diverse IT-Infrastruktur, Abschluss Sanierung Schlossgut,  \nAbschluss Sanierung Freizythuus\n\n3’657\n\nSicherheit Amtliche Erstvermessungen, Anschaffung Einsatzmanagement (Feuerwehr) 84\n\nBildung\nNeubeschaffung Schulmobiliar, Abschluss Sanierung Lernschwimmbecken,  \nErweiterung Prisma, Schulinformatik\n\n2’773\n\nKultur Erweiterung Garderoben Sandreutenen 1’053\n\nVerkehr\nEntlastungsstrasse Nord, Sanierungen (u. a. Dorfstrasse Trimstein, Gantrisch-\nweg), Provisorium Industriestrasse, Anschaffungen Fahrzeuge Werkhof\n\n1’724\n\nUmwelt Sanierungen bei der Kanalisation, ARA Ersatz Blockheizkraftwerk 321\n9’612\n\n\n\n12\n\nZAHLEN IM ÜBERBLICK\n\nCHF Rechnung  \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung  \nin CHF\n\nAbweichung  \nin %\n\n06 Verkehr\nAusgaben -11’050’205 -9’141’000 -3’438’340 5’702’660 -62,39\nEinnahmen 5’158’836 4’457’000 1’714’340 -2’742’660 -61,54\nErgebnis -5’891’369 -4’684’000 -1’724’001 2’959’999 -63,19\n\n07 Umweltschutz und Raumordnung\nAusgaben -1’227’046 -1’039’000 -708’555 330’445 -31,80\nEinnahmen 233’150 173’000 387’400 214’400 123,93\nErgebnis -993’895 -866’000 -321’155 544’845 -62,92\n\n08 Volkswirtschaft\nAusgaben 0 0 0 0 0\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nTotal\nInvestitions-\nausgaben\n\n-21’760’659 -19’030’000 -11’805’086 7’224’914 -37,97\n\nInvestitions-\neinnahmen\n\n6’402’339 5’398’000 2’193’136 -3’204’864 -59,37\n\nNetto- \ninvestitionen\n\n-15’358’320 -13’632’000 -9’611’950 4’020’050 -29,49\n\n1313\n\nCHF Rechnung  \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung  \nin CHF\n\nAbweichung  \nin %\n\n00 Allgemeine Verwaltung\nAusgaben -6’070’250 -2’478’000 -3’725’940 -1’247’940 50,36\nEinnahmen 896’403 654’000 68’847 -585’153 -89,47\nErgebnis -5’173’847 -1’824’000 -3’657’093 -1’833’093 100,0\n\n01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit\nAusgaben -643’815 -292’000 -83’707 208’293 -71,33\nEinnahmen 0 54’000 0 -54’000 -100,00\nErgebnis -643’815 -238’000 -83’707 154’293 -64,83\n\n02 Bildung\nAusgaben -2’735’680 -3’940’000 -2’795’828 1’144’172 -29,04\nEinnahmen 113’950 60’000 22’550 -37’450 -62,42\nErgebnis -2’621’730 -3’880’000 -2’773’278 1’106’722 -28,52\n\n03 Kultur, Freizeit und Sport\nAusgaben -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\n\n04 Gesundheit\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\n05 Soziale Sicherheit\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nZusammenzug Investitionsrechnung\n\n\n\n14 15\n\nZAHLEN IM ÜBERBLICK\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n00 Allgemeine Verwaltung\nAufwand -7’944’654 -8’081’821 -8’392’737 -310’916 3,85\nErtrag 1’198’037 1’207’350 1’199’495 -7’855 -0,65\nErgebnis -6’746’617 -6’874’471 -7’193’242 -318’771 4,64\n\n01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit\nAufwand -1’708’647 -1’801’295 -1’676’644 124’651 -6,92\nErtrag 2’190’014 2’230’267 2’198’162 -32’105 -1,44\nErgebnis 481’367 428’972 521’518 92’546 21,57\n\n02 Bildung\nAufwand -18’371’682 -19’171’477 -19’305’433 -133’956 0,70\nErtrag 6’878’175 7’095’303 6’812’208 -283’095 -3,99\nErgebnis -11’493’507 -12’076’174 -12’493’225 -417’051 3,45\n\n03 Kultur, Freizeit und Sport\nAufwand -2’511’169 -2’366’888 -2’234’739 132’149 -5,58\nErtrag 772’938 465’700 520’240 54’540 11,71\nErgebnis -1’738’230 -1’901’188 -1’714’499 186’689 -9,82\n\n04 Gesundheit\nAufwand -124’126 -132’535 -121’778 10’757 -8,12\nErtrag 0 500 0 -500 -100\nErgebnis -124’126 -132’035 -121’778 10’257 -7,77\n\n05 Soziale Sicherheit\nAufwand -20’566’968 -21’147’204 -20’221’627 925’577 -4,38\nErtrag 8’989’234 9’149’401 8’781’027 -368’374 -4,03\nErgebnis -11’577’734 -11’997’803 -11’440’600 557’203 -4,64\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n06 Verkehr\nAufwand -4’045’595 -4’229’256 -4’379’266 -150’010 3,55\nErtrag 1’309’789 1’295’160 1’423’433 128’273 9,90\nErgebnis -2’735’806 -2’934’096 -2’955’833 -21’737 0,74\n\n07 Umweltschutz und Raumordnung\nAufwand -6’800’701 -7’198’930 -6’823’516 375’414 -5,21\nErtrag 6’113’526 6’412’165 6’066’062 -346’103 -5,40\nErgebnis -687’175 -786’765 -757’454 29’311 -3,73\n\n08 Volkswirtschaft\nAufwand -113’825 -265’140 -213’019 52’121 -19,66\nErtrag 1’012’664 1’104’850 832’546 -272’304 -24,65\nErgebnis 898’838 839’710 619’527 -220’183 -26,22\n\n09 Finanzen\nAufwand -8’624’290 -4’605’183 -7’177’254 -2’572’071 55,85\nErtrag 42’347’280 40’039’033 42’712’840 2’673’807 6,68\nErgebnis 33’722’990 35’433’850 35’535’586 101’736 0,29\n\nTotal\nAufwand -71’088’805 -69’388’252 -70’524’257 -1’136’005 1,64\nErtrag 70’811’658 68’999’729 70’546’013 1’546’284 2,24\nErgebnis -277’147 -388’523 21’756 410’279 -105,60\n\n\n\n16\n\nFINANZKENNZAHLEN\n\nFinanzkennzahlen\nEine Übersicht\n\nGesamthaushalt\nKennzahl Rechnung \n\n2023\nVorjahr Berechnung Kommentar\n\nNettoverschuldungsquotient 18,4% 5,9% Nettoschulden / \nSteuern und \nFinanzausgleich \n\ngeringe Netto- \nverschuldung\n\nSelbstfinanzierungsgrad 53,6% 44,0% Selbstfinanzierung / \nNettoinvestitionen\n\nproblematisch bis  \nvertretbar \n\nZinsbelastungsanteil 0,3% 0,1% Nettozinsaufwand / \nLaufender Ertrag\n\ntief\n\nBruttoverschuldungsanteil 68,1% 63,2% Bruttoschulden / \nLaufender Ertrag\n\ngut\n\nInvestitionsanteil 16,0% 26,4% Bruttoinvestitionen / \nGesamtausgaben\n\nmittlere Investitions- \ntätigkeit\n\nKapitaldienstanteil 5,6% 4,7% Kapitaldienst / \nLaufender Ertrag\n\ntragbare Belastung\n\nNettoschuld in CHF\npro Einwohnerin/Einwohner\n\n494.40 155.05 Nettoschuld / mittlere \nständige Wohn- \nbevölkerung \n\ngeringe bis mittlere \nNettoschuld\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7,5% 9,8% Selbstfinanzierung / \nLaufender Ertrag\n\nmittel\n\nNettozinsbelastungsanteil -0,7% -4,8% Finanzaufwand netto / \nSteuerertrag\n\nkeine oder negative \nNettozinsbelastung\n\nMassgebliches Eigenkapital  \npro Einwohnerin/Einwohner  \nin CHF\n\n2’462.16 2’387.20 Massgebliches \nEigenkapital / ständige \nmittlere Wohn- \nbevölkerung\n\nmittleres massgeb- \nliches Eigenkapital  \n\nAllgemeiner Haushalt\nKennzahl Rechnung \n\n2023\nVorjahr Berechnung Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsgrad 48,6% 45,1% Selbstfinanzierung / \nNettoinvestitionen\n\nungenügend  \n(muss über mehrere \nJahre beurteilt werden)\n\nBilanzüberschussquotient 23,5% 24,3% Steuern und Finanz- \nausgleich / Bilanz- \nüberschuss\n\nklein\n\nSpezialfinanzierung Feuerwehr\nKennzahl Rechnung \n\n2023\nVorjahr Berechnung Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsgrad 575,8% 15,3% Selbstfinanzierung / \nNettoinvestitionen\n\nideal\n\nKostendeckungsgrad 108,3% 99,1% Ertrag / Aufwand sehr guter Wert\n\nSpezialfinanzierung Abwasserentsorgung\nKennzahl Rechnung \n\n2023\nVorjahr Berechnung Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsgrad 146,0% 53,0% Selbstfinanzierung / \nNettoinvestitionen\n\nideal \n\nKostendeckungsgrad 97,0% 91,0% Ertrag / Aufwand guter Wert\nWerterhaltungsquote 14,5% 14,2% Wiederbeschaffungs-\n\nwerte / Bestand \nWerterhaltung\n\ngemäss Gesetz dürfen \ndie minimalen Einla-\ngesätze von 60% nicht \nunterschritten werden, \nsolange der Bestand \nder SF Werterhalt unter \n25% liegt.\n\nSpezialfinanzierung Abfall\nKennzahl Rechnung \n\n2023\nVorjahr Berechnung Kommentar\n\nSelbstfinanzierungsgrad im 2023 keine  \nInvestitionen getätigt\n\nKostendeckungsgrad 104,1% 99,5% Ertrag / Aufwand sehr guter Wert\n\n17\n\n\n\n18\n\n00 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\nLeistungen\n011 Legislative: Parlament mit Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission\n011  Wahlen: Organisation Wahlen, Unterstützung Parteien bei Wahlen, zentrale Koordination \n\nVerpacken und Versand Wahlmaterial, Organisation gemeinsamer Druck ausseramtlicher \nWahlzettel, Zurverfügungstellung Plakatständer, Ausmittlung Sitze, Entschädigung Parteien \nGemeindewahlen für Teilnahme Wahlen\n\n011  Abstimmungen: Organisation Abstimmung und Ausmittlung Resultate\n011 / 022 / 029 Dienstleistungen für Dritte: Regionales Informatikzentrum, Kompetenzgemeinde Steuern, \n\nVermietung Verwaltungsliegenschaften, Erfassung kant./eidg. Wahlzettel\n012 Exekutive: Gemeinderat (GR) und Kommissionen\n Personeller Aufwand: Leistungen für die Funktionen 1 (Baupolizei), 6 (Verkehr), 7 (Raum-\n\nordnung), 8 (Umwelt) und Liegenschaften (alle Fkt.) sowie für die Leistungen für gesamte \nFunktion 9 (Finanzen) der Erfolgsrechnung\n\n022 Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Versicherung, Personal,  \nIT, Telefonie/Kommunikation, Archivierung\n\n029 Gebäude: Betrieb und Unterhalt Verwaltungsliegenschaften (Verwaltung, Wehrdienstgebäude, \nSchlossgutsaal, Blumenhaus, Schloss, Werkhöfe)\n\n029 Sicherheitsbeauftragter (SiBe): Arbeits- und Gesundheitsschutz auf allen öffentlichen Anlagen\n\nHandlungsspielraum\n011 / 012 / 022 Führung, Organisation und Aufbau Verwaltung\n011 / 012 Grösse (Anzahl) und Wahlverfahren Exekutive (GR und Kommissionen)  \n\nsowie Legislative (Parlament)\n011 / 022 / 029 Erfüllung Dienstleistungen für Dritte in den Bereichen Steuern, Informatik,  \n\nVermietung und Wahlen\n011 Organisation und Unterstützung Abstimmung und Wahlen\n022 Öffnungszeiten, Online-Schalter\n022 Informatik- und Büroinfrastruktur sowie Verbrauchsmaterial und Drucksachen\n022 Personalwesen\n029 Nutzung, Vermietung, Ausstattung und Unterhalt der Verwaltungs liegenschaften\n\n19\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAnzahl Gemeinderatsgeschäfte 216 224 224 201 185\nAnzahl Parlamentsgeschäfte 40 54 60 47 89\nStimmbeteiligung  \n(Mittelwert pro Jahr über alle Abstimmungen)\n\n47,6% 54,52% 52,00% 52,68% 42,22%\n\nFluktuationsrate (ohne Pensionierungen) 4,9% 6,35% 3,75% 10,67% 15,07%\nAnzahl Vollzeitstellen  \n(ab 2018 primäre Zunahme infolge höherer Betreuungsstunden Tagesschule)\n\n102,4 106,62 105,91 106,25 110,55\n\nFrauenanteil 53,5% 54,35% 56,82% 55,64% 60,14%\nMänneranteil 46,5% 45,65% 43,18% 44,36% 39,86%\nTeilzeitanteil 45,7% 47,10% 49,97% 50,83% 52,90%\nLernendenanteil (auf Vollzeitstellen) 7 \n\n6,8%\n8 \n\n7,5%\n8 \n\n7,55%\n7\n\n6,59%\n7 \n\n6,36%\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n1 Austausch mit Nachbargemeinden intensivieren. In Arbeit: Mit der Gemeinde Wichtrach werden Ver-\nhandlungen und Diskussionen geführt zur Führung \neines regionalen Sozialdienstes mit Sitz in Münsingen. \nAnalog den Vorjahren fanden zudem verschiedene \nwiederkehrende Zusammenkünfte mit den Nachbar- \ngemeinden statt. \n\n2 Einführung E-Prozesse, (E-Voting, E-Posteingang, \nE-Bewilligung, E-Adressauskünfte).  \nWeitere durchgängige elektronische Prozesse \nwerden vorangetrieben auf der Basis der \nheutigen Kernapplikationen sowie unter der \nBerücksichtigung der Digitalisierungsstrategie  \nvon Bund und Kanton.   \n\nIn Arbeit: Die Einwohnerdienste haben sich im Bereich \nder Digitalisierung Gastgewerbe und Sieglungswesen \nnach einer durchgeführten 1. Pilotphase mit ausge-\nwählten Gemeinden für die Einführung in der 2. Pilot-\nphase beworben und den Zuschlag erhalten. \nZudem wurden die Projektplanungen für die Einfüh-\nrung von E-Rechnungen, digitale Signatur und für \neinen digitalen Workflow im Zusammenhang mit dem \nPersonaldossier erstellt (Umsetzung 2024).\n\n3 Der Aus- und Weiterbildungsbedarf der \nMitarbeitenden wird anlässlich des MAG ermittelt \nund die übergeordneten Schulungsschwerpunkte \njährlich definiert und finanziert.\n\nIn Arbeit: Es wurde eine Kaderschulung durchge-\nführt zum Thema schwierige Gesprächsführung. Die \nGeschäftsleitung hat zudem vier Klausursitzungen \ndurchgeführt, um mit der Zusammenführung der \nverschiedenen Standorte ein gemeinsames Führungs-\nverständnis zu entwickeln.\n\n4 Neubau Üses Gmeindshuus.   \n  \n\n      \n\nIn Arbeit: Das Wettbewerbsverfahren wurde abge-\nschlossen. Verhandlungen mit der Nachbarschaft \nbezüglich der Nutzung der bestehenden Einstellhal-\nleneinfahrt zur Migros wurden aufgenommen. Die \nUeO ist in Arbeit. Mit der Erarbeitung des Vorprojekts \nwurde gestartet.\n\n5a Ausarbeitung einer umfassenden Immobilien-\nstrategie (Schulgebäude, Freizeitanlagen, \nVerwaltungsliegenschaften inkl. Weiternutzung \nfreiwerdender Verwaltungsgebäuden, Betriebe, \nWohnraum, Wald, usw.).  \n\nIn Arbeit: Im Mai 2022 hat die Kick-off-Sitzung und \nim Jahr 2023 haben 6 Sitzungen stattgefunden. Wir \nbefinden uns in der Phase 2 – Analyse. Es wird die \nBestandsanalyse der unbebauten Parzellen sowie der \neinzelnen Gebäudegruppen zusammengestellt.\n\n5b Ersatzfläche für Pflanzland Brückreuti und \nBernstrasse sichern.\n\nIn Arbeit: Planerisch ist die Ersatzfläche sichergestellt. \nVerhandlungen für den Erwerb mit dem Kanton sind in \nArbeit.\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nZiele Planperiode\n1 Sich bietende Zusammenarbeiten in Fachbereichen mit anderen Gemeinden und Institutionen sind  \n\ngeprüft und werden, wo sie zweckmässig sind, umgesetzt.\n2 Bevölkerung und Wirtschaft können vermehrt E-Dienstleistungen beziehen. Für die zunehmende  \n\nDigitalisierung und Vernetzung der Aufgaben werden personelle und finanzielle Ressourcen zur Umsetzung \nzur Verfügung gestellt.\n\n3 Die Fluktationsrate beim Personal liegt unter 10%.        \n4 Die Verwaltungsstandorte der Gemeinde sind zu einem Gemeindezentrum zusammengeführt, Homeoffice \n\nwird aktiv unterstützt, die Werkhofstandorte sind überprüft und die restlichen Verwaltungsliegenschaften \nwerden werterhaltend unterhalten.\n\n5 Die Gemeinde verfügt über eine umfassende Immobilienstrategie.       \n  \n\n\n\n20\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n011 Legislative\nAufwand -99’973 -109’745 -115’910 -6’165 5,62\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -99’973 -109’745 -115’910 -6’165 5,62\n\n012 Exekutive\nAufwand -455’355 -456’863 -449’099 7’764 -1,70\nErtrag 12’170 13’150 13’589 439 3,34\nErgebnis -443’185 -443’713 -435’510 8’203 -1,85\n\n022 Allgemeine Dienste\nAufwand -6’187’227 -6’485’827 -6’524’844 -39’017 0,60\nErtrag 922’032 924’560 896’503 -28’057 -3,03\nErgebnis -5’265’195 -5’561’267 -5’628’341 -67’074 1,21\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nAufwand -1’202’099 -1’029’386 -1’302’885 -273’499 26,57\nErtrag 263’835 269’640 289’403 19’763 7,33\nErgebnis -938’264 -759’746 -1’013’481 -253’735 33,40\n\nTotal\nAufwand -7’944’654 -8’081’821 -8’392’737 -310’916 3,85\nErtrag 1’198’037 1’207’350 1’199’495 -7’855 -0,65\nErgebnis -6’746’617 -6’874’471 -7’193’242 -318’771 4,64\n\n21\n\nInvestitionsrechnung\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n022 Allgemeine Dienste\nAusgaben -472’745 -199’000 -123’600 75’400 -37,89\n\nEinnahmen 196’403 54’000 38’082 -15’918 -29,48\nErgebnis -276’343 -145’000 -85’518 59’482 -41,02\n\n029 Verwaltungsliegenschaften\nAusgaben -5’597’504 -2’279’000 -3’602’340 -1’323’340 58,07\nEinnahmen 700’000 600’000 30’765 -569’235 0\nErgebnis -4’897’504 -1’679’000 -3’571’575 -1’892’575 112,72\n\nTotal\nAusgaben -6’070’250 -2’478’000 -3’725’940 -1’247’940 50,36\nEinnahmen 896’403 654’000 68’847 -585’153 -89,47\nErgebnis -5’173’847 -1’824’000 -3’657’093 -1’833’093 100,50\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Insgesamt beträgt die Abweichung Budget/Rechnung rund CHF 319’000.–, wovon CHF 108’000.– auf die \n\nLohnkosten fallen (Berechnungsfehler im Budget: eine bestehende Stelle wurde rechnerisch nicht berück-\nsichtigt). Weitere CHF 254’000.– an Mehrkosten fallen bei den Verwaltungsliegenschaften an. Diese sind  \nauf allgemein höhere Unterhalts- und Energiekosten sowie auf die Beendigung der Zusammenarbeit mit  \nder Schlossgut GmbH zurückzuführen. \n\n\n\n23\n\n01 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\nLeistungen\n111 Gemeindepolizei: Besprechung Interventionen Kantonspolizei, Einsatz Securitas, \n\nSuizidprävention SBB, RailFair, Zustellung von Zahlungsbefehlen und Gerichtsurkunden \nsowie Vorführungen beim Betreibungs- und Konkursamt Bern-Mittelland, gastgewerbliche \nBewilligungen, Überzeitbewilligungen, Taxiwesen, Jugendschutzkontrolle, Preiskontrolle (Dritte), \nBewilligung und Kontrolle Prostitutionsgewerbe, Fahrräder einsammeln (exkl. SBB),  \nBewilligung von Demonstrationen, Mitwirkung Sicherheit bei Grossanlässen\n\n140 Einwohnerdienste (EWD): Bewirtschaftung Einwohnerregister Schweizerinnen und \nSchweizer und Ausländerinnen und Ausländer, Adressauskünfte, Ausstellung von Ausweisen, \nBescheinigungen, Bewilligungen, Siegelungs- und Erbschaftsdienstleistungen, allgemeine \nAuskünfte, Integrationsgespräche, Fundbüro, Einbürgerungen, Telefonzentrale   \n\n140 Kindes- und Erwachsenenschutz: Abklärungen, Umsetzung von Massnahmen, Begleitungen, \nAufsicht, Vaterschaftsabklärungen, Unterhaltsverträge und gemeinsame elterliche Sorge, \nBetreuung privater Mandatsträger         \n\n140 Baupolizei: Baubewilligungen\n150 Feuerwehr: Prävention und Kurse (Schule und Anlässe, Einsitznahme in OK bei grossen \n\nVeranstaltungen), Feuer- und Elementarbekämpfung, Personen- und Tierrettung, \nPersonenunfälle, Fachberichte im Baubewilligungsverfahren bei grösseren Gebäuden,  \nAbnahme mobiler Bauten bei grösseren Veranstaltungen, Übungen inkl. Evakuierungen \n\n161 Schiessanlage: Betrieb- und Unterhalt Schützenhäuser und Schiessanlagen\n161 Dienstleistungen für Dritte: Baubewilligungswesen Gemeinde Jaberg, Führungsunterstützung \n\nGemeindeführungen, Zurverfügungstellung von Truppenunterkünften und Betreuung Militär, \nVermietung Zivilschutzräumlichkeiten an Dritte \n\n162 Zivilschutz (ZSO Aaretal): Betrieb und Unterhalt Zivilschutzanlagen, Übungen und \nEinsätze, Beurteilung Gefahrenkataster, Notfallplanung, Evakuationen, Pandemieplanung, \nSchutzraumkontrolle\n\n162 Gemeindeführungsstab (GF): operative Unterstützung Gemeinderat in Krisensituationen \n162 Regionaler Führungsstab (RFO): operative Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden \n\n(Münsingen, Rubigen, Wichtrach, Jaberg, Kiesen) in Krisensituationen\n\nHandlungsspielraum\n111 Art und Umfang Einkauf Leistungen bei Kantonspolizei oder Dritten  \n\nfür Aufgaben der Gemeindepolizei\n111 Kontrollintensität (Gastgewerbe, Preise usw.)\n150 / 162 Regionale Kooperation ZSO, RFO sowie Feuerwehr\n150 Festlegung Feuerwehrersatzabgabe\n150 Prävention Feuerwehr\n161 Anzahl Schiessanlagen\n161 Baubewilligungswesen für andere Gemeinden, militärische Belegungen,  \n\nUmfang Betreuung sowie Infrastruktur\n162 Organisation, Entschädigung sowie Ausrüstung über Mindestausstattung von Zivilschutz,  \n\nRFO, GF und Feuerwehr \n162 Interne Organisation im Ereignisfall GF/RFO\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAnzahl Einbürgerungen (Personen) 22 21 19 20 24\nEinwohnerzahl (inkl. Wochenaufenthaltern) 13’033 13’043 13’133 13’200 13’175\nDurchschnittsalter der Bevölkerung 44,7 45 45 45,18 45,52\nAnteil ausl. Bevölkerung 11,9% 12,2% 12,38% 12,80% 12,80%\nEinsatzstunden Feuerwehr 1’307 891 2’113 1’304 1’245\nAnzahl Einsätze Feuerwehr 104 78 123 123 131\nAnzahl Feuerwehrleute 70 73 76 74 67\nSoll-/Ist-Bestand ZSO Aaretal 279 / 273 300 / 189 300 / 182 300 / 174 300/174\nBehandelte Baugesuche 109 124 144 125 238\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n1a   Bestand und Führungsstruktur bei der Zivilschutz- \norganisation sicherstellen.    \n     \n\nErfüllt: Die Führungsstruktur wurde überprüft. Das \nKommando wird aus dem Milizsystem mit Offizieren \nzur Verfügung Kommando gestärkt. Die Führungs-\nstruktur ist dadurch auch bei einem längerfristigen Er-\neignis sichergestellt. Hinsichtlich dem Bestand werden \nverschiedene Varianten auf Bundesstufe diskutiert.\n\n1b Die Ausbildung und Rekrutierung von \nZivilschutzpersonal ist gemäss den wichtigsten \nEreignissen Pandemie, Unwetter, Blackout \nüberprüft und angepasst.    \n     \n\nErfüllt: Die Ausbildung erfolgt gem. kantonalen Vorga-\nben. Anlässlich von Wiederholungskursen bereitet sich \ndas Personal des Zivilschutzes auf mögliche Ereignisse \nvor. Auf die Rekrutierung hat die Zivilschutzorganisati-\non jedoch keinen Einfluss.\n\n2a Zusammenarbeit mit den Nachbarfeuerwehren \nin den Bereichen Ausbildungen, Übungen sowie \nBeschaffungswesen intensivieren.  \n\nIn Arbeit: Trainings mit der FW Rubigen und Wichtrach \nwurden auf Stufe Kader durchgeführt. Zudem wurden \ndie Feuerwehrkommandanten Münsingen/Rubigen/\nWichtrach vom Kdt. der ZSO zu einem gemeinsamen \nAustausch und zur Besichtigung von Material und An-\nlage der ZSO eingeladen.\n\n2b Bestand und Führungsstruktur bei der Feuerwehr \ngemäss Vorgaben GVB sicherstellen.  \n       \n \n\nIn Arbeit: Nach dem kurzfristigen Rücktritt von Stefan \nBill per Mitte November 2023, aus gesundheitlichen \nGründen, konnten im Dezember 2023 Thomas Stucki \nneu als Kommandant und Pascal Gertsch neu als Kdt.\nStv. vom Gemeinderat gewählt werden. Die Struktur \ndes Stabs wurde zudem überprüft und per 1.1.2024 \nerweitert. Der Bestand und die Führungsstruktur sind \nsichergestellt. Neurekrutierungen sowie Aus- und Wei-\nterbildungen werden stetig vorangetrieben.\n\n3a Mit dem neuen Polizeigesetz ist die vertragliche \nRegelung mit der Police Bern zu überprüfen und  \nzu definieren.    \n\nErfüllt: Die regionale Zusammenarbeit mit der Kan-\ntonspolizei wurde umgesetzt und ist am Laufen.\n\n3b Präventionsprogramm Rail Fair für mehr Sicherheit \nbeim Bahnhof Münsingen umsetzen.  \n       \n\nErfüllt: Das Projekt Rail Fair konnte mangels Freiwilli-\ngen nicht umgesetzt werden. Die SBB hat die Zusam-\nmenarbeit aufgelöst.\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nZiele Planperiode\n1 Zur  Sicherstellung des Bestandes und der Führungsstruktur sowie Erhaltung der Qualitätsstandards ist die \n\nüberregionale Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz mit Nachbarorganisationen weiterzuführen.  \n2 Die Einsätze der Feuerwehr sind in erster Linie mit eigenen Mitteln und bei Bedarf mit gegenseitiger Unter-\n\nstützung der Nachbarfeuerwehren sichergestellt.        \n3 Die Bevölkerung fühlt sich im öffentlichen Raum sicher.\n\n22\n\n\n\n24 25\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n111 Polizei\nAufwand -164’521 -204’901 -191’706 13’195 -6,44\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -164’521 -204’901 -191’706 13’195 -6,44\n\n140 Allgemeines Rechtswesen\nAufwand -245’725 -226’647 -189’785 36’862 -16,26\nErtrag 1’237’214 1’232’700 1’218’985 -13’715 -1,11\nErgebnis 991’489 1’006’053 1’029’200 23’147 2,30\n\n150 Feuerwehr\nAufwand -707’484 -831’234 -655’530 175’704 -21,14\nErtrag 701’075 762’317 710’137 -52’180 -6,84\nErgebnis -6’409 -68’917 54’607 123’524 -179,24\n\n161 Militärische Verteidigung\nAufwand -134’548 -132’565 -134’788 -2’223 1,68\nErtrag 74’131 72’300 91’253 18’953 26,21\nErgebnis -60’417 -60’265 -43’535 16’730 -27,76\n\n162 Zivile Verteidigung\nAufwand -456’370 -474’865 -450’228 24’637 -5,19\nErtrag 171’186 162’950 177’786 14’836 9,10\nErgebnis -285’185 -311’915 -272’442 39’473 -12,65\n\nTotal\nAufwand -1’708’647 -1’801’295 -1’676’644 124’651 -6,92\nErtrag 2’190’014 2’230’267 2’198’161 -32’106 -1,44\n\nErgebnis 481’367 428’972 521’518 92’546 21,57\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n140 Allgemeines Rechtswesen\nAusgaben 0 -78’000 -55’000 23’000 -29,49\nEinnahmen 0 49’000 0 -49’000 0 \nErgebnis 0 -29’000 -55’000 -26’000 89,66\n\n150 Feuerwehr\nAusgaben -643’815 -124’000 -28’707 95’293 -76,85\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis -643’815 -124’000 -28’707 95’293 -76,85\n\n161 Militärische Verteidigung\nAusgaben 0 -90’000 0 90’000 0\nEinnahmen 0 5’000 0 -5’000 100\nErgebnis 0 -85’000 0 85’000 100\n\n162 Zivile Verteidigung\nAusgaben 0 0 0 0 0\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nTotal\nAusgaben -643’815 -292’000 -83’707 208’293 -71,33\nEinnahmen 0 54’000 0 -54’000 100\n\nErgebnis -643’815 -238’000 -83’707 154’293 -64,83\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Die Baubewilligungsgebühren fallen sowohl aufwandseitig wie auch ertragsseitig tiefer aus als budgetiert.\n• Beim Sicherheits- und Ordnungsdienst fallen die Kosten tiefer aus.\n• Feuerwehr: aufgrund von Minderkosten wegen tieferen Übungssolden, weniger Ernstfalleinsätzen mit \n\nAuswirkung auf die Kosten im Bereich Betrieb- und Verbrauchsmaterial, Unterhalt, usw. schliesst die Feuer-\nwehr-Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 54’607.25 ab.\n\n• Der Bereich Verteidigung schliesst mit Minderkosten von rund CHF 56’000.– ab.\n\nDer Notfalltreffpunkt im \nEreignisfall: In Zusammen-\narbeit mit dem Zivilschutz \nAaretal wird regelmässig \ndas Einrichten der Anlauf-\nstelle geübt.\n\n\n\n27\n\n02 BILDUNG\n\nLeistungen\n211 / 219 Schule: Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, Spezialunterricht (integrative Förderung und \n\nBegabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik, Deutsch als Zweitsprache [DaZ]), Prävention \n(Sucht, Medien, Gewalt)         \n\n212 / 218 / 219 Schulergänzende Leistungen: Tagesschule, Tagesferien, Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulsport\n214 Musikschulangebote\n219 Schülertransporte\n219 Vorübergehende Sondermassnahmen: Time-out-Klasse Worb und Fachstelle für Begleitung  \n\nbei Unterrichtsausschluss\n299 Erwachsenenbildung Volkshochschule Aaretal: Beiträge an private Organisationen\n299  Leistungen für Dritte: Sekundarstufe I mit Gemeinde Rubigen, Integration und besondere \n\nMassnahmen für Wichtrach und Rubigen (DaZ, Lernschwäche, Begabtenförderung),  \nfreiwilliger Schulsport für Rubigen und Wichtrach\n\nHandlungsspielraum\n211 / 212 / 213 Schulführungsorganisation, Schulmodell, Klassengrössen im Rahmen der kantonalen\n217 / 219 / 291 Richtlinien, Umfang Spezialunterricht, zusätzliche Angebote ausserhalb gesetzlicher Vorgaben, \n\nUmfang der Sondermassnahmen, Schulstandorte, Infrastruktur und Ausstattung\n212 / 218 / 219 Angebot und Umfang der schulergänzenden Leistungen (Tagesschule, Tagesferien, \n\nAufgabenhilfe, Schulsport)\n214 Angebote der Musikschule\n219 Angebot freiwilliger Schülertransport sowie Umfang der Schulwegsicherheit\n299 Umfang Integrationsangebote\n\n1 Die Eltern, die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler nehmen die \nSchulstandorte als EINE Volksschule Münsingen mit eigenem Gesicht und mit \ngleichen Bildungschancen für alle wahr.      \n\n2 Die Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler setzen die \ngeforderte Qualität gemäss Volksschulgesetz und den Standards der Gemeinde \nMünsingen rollengerecht und konsequent um.     \n\n3 Die Schulzentren mit schulergänzenden Angeboten werden weiterentwickelt. \n4 Gute Bildung braucht gute Bildungsbauten. Die Schulgebäude und Schulanlagen \n\nsowie deren Ausrüstung wird effizient, nachhaltig, nutzerorientiert erstellt, \nbetrieben und unterhalten. \n\nZiele Planperiode\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nSchülerinnen und Schüler der Volksschule Münsingen 1’461 1’494 1’506 1’565 1’500\nAnzahl Kindergärten 14 14 14 15 15\nAnzahl Primarschulklassen 43 42 42 45 45\nAnzahl SEK-I-Klassen 21 22 22 24 24\nMusikschule: Unterrichtseinheiten Musikschule 523 521 521 537 525\nSchulsport: Anzahl Kinder (nach Schuljahr) 793 423 864 750 800\nTagesschule: Betreuungsstunden \n(nach Schuljahr)\n\n84’537 87’707 107’823 110’265 111’863\n\nTagesschule: angemeldete Kinder \n(nach Schuljahr)\n\n340 359 369 379 395\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n1 Qualitätsmanagementsystem Volksschule \nweiterentwickeln.\n\nIn Arbeit: Die bereits bestehenden Elemente des  \nQualtitätsmanagementkonzepts wurden überprüft \nund aktualisiert. Neue Elemente sind auf der Roadmap \nund werden ergänzt.\n\n2 Projekt «Schule der Zukunft» planen und \numsetzen (Differenzierte Pädagogik in alters- und \nniveaugemischten Schulmodellen, Partizipation, \ngelebte Integration) .   \n\nIn Arbeit: Die Projekte Modell 4, Lerninsel, Integration, \nKlassenrat sind in Projektteams gestartet. Die Lehrper-\nsonen arbeiten engagiert und motiviert mit. Die Pro-\njekte Modell 4, Lerninsel und Integration werden von \nExtern begleitet. Start dieser Projekte ist auf Schuljahr \n2025/26 geplant.\n\n3 Tagesschulverordnung überarbeiten. In Arbeit: Projekt wurde aufgenommen und eine erste \nBesprechung über das Vorgehen ist erfolgt. \n\n4a In einem Stragegiedokument werden die Visionen \neiner Schule der Zukunft gebündelt und priorisiert.\n\nIn Arbeit: Das Strategiedokument wurde erstellt und \nverabschiedet.\n\n4b Die Schulraumplanung ist nach den \nStrategiedokumenten zu erstellen.  \n\nIn Arbeit: Die Schulraumplanung wird von einem  \nAusschuss begleitet. Phase 1 (Analyse und Raum- \nprogramm) ist abgeschlossen. Der Bericht liegt bis im \nFrühling 2024 vor. Anschliessend Start Phase 2  \nStrategie.\n\n4c Aula Rebacker sanieren   Projekt noch nicht begonnen. \n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\n26\n\n\n\n28 29\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n211 Eingangsstufe\nAufwand -1’171’483 -1’193’346 -1’155’769 37’577 -3,15\nErtrag 495’123 454’178 478’727 24’549 5,41\nErgebnis -676’360 -739’168 -677’041 62’127 -8,40\n\n212 Primarstufe\nAufwand -5’635’482 -5’629’698 -5’265’322 364’376 -6,47\nErtrag 2’314’276 2’260’000 2’266’148 6’148 0,27\nErgebnis -3’321’207 -3’369’698 -2’999’174 370’524 -11,00\n\n213 Oberstufe\nAufwand -3’873’882 -4’118’517 -4’587’512 -468’995 11,39\nErtrag 2’090’714 2’282’565 2’134’095 -148’470 -6,50\nErgebnis -1’783’168 -1’835’952 -2’453’417 -617’465 33,63\n\n214 Musikschulen\nAufwand -550’437 -569’570 -600’698 -31’128 5,47\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -550’437 -569’570 -600’698 -31’128 5,47\n\n217 Schulliegenschaften\nAufwand -3’628’537 -3’757’700 -3’922’185 -164’485 4,38\nErtrag 386’212 418’740 426’672 7’932 1,89\nErgebnis -3’242’325 -3’338’960 -3’495’513 -156’553 4,69\n\n218 Tagesbetreuung\nAufwand -1’828’748 -2’029’100 -2’004’588 24’512 -1,21\nErtrag 1’546’714 1’635’620 1’468’264 -167’356 -10,23\nErgebnis -282’034 -393’480 -536’324 -142’844 36,30\n\n219 Obligatorische Schule\nAufwand -1’672’305 -1’863’921 -1’764’148 99’773 -5,35\nErtrag 45’137 44’200 38’302 -5’898 -13,34\nErgebnis -1’627’168 -1’819’721 -1’725’845 93’876 -5,16\n\n291 Verwaltung\nAufwand -8’309 -5’625 -5’212 413 -7,34\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -8’309 -5’625 -5’212 413 -7,34\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n217 Schulliegenschaften\nAusgaben -2’435’329 -3’530’000 -2’388’644 1’141’357 -32,33\nEinnahmen 113’950 60’000 22’550 -37’450 -62,42\nErgebnis -2’321’379 -3’470’000 -2’366’094 1’103’906 -31,81\n\n219 Obligatorische Schule, IT-Mittel\nAusgaben -300’351 -410’000 -407’185 2’815 -0,69\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis -300’351 -410’000 -407’185 2’815 -0,69\n\nTotal\nAusgaben -2’735’680 -3’940’000 -2’795’828 1’144’172 -29,04\nEinnahmen 113’950 60’000 22’550 -37’450 -62,42\n\nErgebnis -2’621’730 -3’880’000 -2’773’278 1’106’722 -28,52\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n299 Bildung\nAufwand -2’500 -4’000 0 4’000 -100\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -2’500 -4’000 0 4’000 -100\n\nTotal\nAufwand -18’371’682 -19’171’477 -19’305’433 -133’956 0,70\nErtrag 6’878’175 7’095’303 6’812’208 -283’095 -3,99\n\nErgebnis -11’493’507 -12’076’174 -12’493’225 -417’051 3,45\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Die Lehrergehälter fallen aufgrund des höheren Bedarfs an Lektionen höher aus als budgetiert.  \n\nIn der Tagesschule wurden die kantonalen Beiträge zu hoch budgetiert.\n• Bei den Schulliegenschaften fallen aufgrund der gestiegenen Energiepreise (Fernwärme) und den höheren \n\nUnterhaltskosten Mehraufwände an.\n\n\n\n31\n\n03 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\nLeistungen\n311 / 329 Kultur, Sport und Freizeit: Unterstützungsmassnahmen, Förderung, Entwicklung, \n\nInformationsplattformen, Vernetzung kommunal und regional (Beitrag Kulturkonferenz), \nEngagement regionale Projekte, Ehrungen/Preisverleihungen, Gemeindeanlässe  \n\n311 Museum: Schloss, Öle, Ausstellungen, römische Mosaiken\n321 Bibliothek: Kornhausbibliothek\n329 Freizeitanlagen: Parkbad, Aussenanlagen Schulen und Kindergärten, Spielplatz Schlossgut,  \n\nVita-Parcours\n329 Parkanlagen: Schlossareal\n Leistungen für die Region: Benützung der Angebote \n Leistungen für Dritte: Trauungslokal\n332 Medien: Kommunikation (intern/extern), Website, Münsinger Info, Läbigs Münsige \n\n(Veranstaltungskalender), Anzeiger Konolfingen, Flugblätter\n341 Sportanlagen: Sportanlage Sandreutenen, Beachvolleyanlage, Sport- und Turnhallen, \n\nSkateranlage\n\nHandlungsspielraum\n311 Umfang Museumsbetrieb, Anlässe und Sammlungsgegenstände\n329 Anzahl und Unterhalt der öffentlichen Parkanlagen\n332 Art und Umfang der Kommunikation und Information\n341 Angebot und Nutzungsmöglichkeiten der Sport- und Freizeitanlagen\n342 / 329 / 321 Angebote und Unterstützungen in Kultur, Freizeit und Sport und Bibliothek\n311–342 Einnahmemöglichkeiten und Gebührenhöhe\n\n1 Der Bevölkerung stehen genügend Infrastrukturen für das vielfältige Kultur- Freizeit- und Sportangebot \nzur Verfügung.         \n\n2 Die Angebote des Museums sind regional bekannt.\n3 Kultur, Sport und Freizeit verbinden Menschen und schaffen Zugehörigkeit.    \n4 Die Gemeinde unterstützt die diversen Sport- und Kulturaktivitäten gemäss des Konzeptes  \n\nSport- und Kulturförderung.       \n5 Die Bevölkerung ist umfassend und aktuell informiert.      \n\nZiele Planperiode\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nMuseum:\nBesucherzahlen Schloss/Öle 1’630/\n\n636\n329/ \n179\n\n836/ \n284\n\n895/ \n358\n\n812/ \n262\n\nFührungen Schloss/Öle 19/30 05/10 10/10 14/18 33/12\nVeranstaltungen und Anlässe 27/1 10/0 12 20 25\nSammlungsbestand 26’547 26’915 27’035 26’939 26’690\nÖffentliche Anfragen  \n(Informationen, Recherchen u. Ä.)\n\n38 32 47 53 43\n\nFreiwillig geleistete Arbeitsstunden 5’700 4’800 5’100 5'900 6’500\nKultur:\nAnzahl Vereine  109 110 117 119 117\nAnzahl Leistungsvereinbarungen Vereine 12 11 12 12 13\nAnzahl Vereine Beiträge Jugendförderung 13 13 12 13 14\nParkbad:\nEintritte Saison 117’027 111’155 104’953 145’631 139’823\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n1a Garderoben Sportanlage Sandreutenen sanieren \nund erweitern.    \n\nIn Arbeit: Garderobengebäude wird zurzeit gebaut und \nwird Ende Mai 2024 in Betrieb genommen.\n\n1b Sport- und Freizeitanlagekonzept erarbeiten. Projekt noch nicht gestartet.\n1c Schlossareal weiterentwickeln (z.B. \n\nPumptrackanlage).     \n    \n\nIn Arbeit: Die Anfrage des Verein Pumptrack wurde \nbeantwortet und ein Areal in Aussicht gestellt. Der \nVerein muss eine Planung machen.\n\n2 Kulturvermittlung im Museum zu \nthematischen Schwerpunkten (Ausstellung \nSiedlungsentwicklung, Vermittlungsangebote für \nKinder).\n\nIn Arbeit: Weiterführung Sonderausstellung «Stadt \nwerden – Dorf bleiben» / Sonderausstellung «Ver-\nkehr»/Sonderausstellung «ZEDER» / Vorbereitung \nSonderausstellung 2024 / Diverse Anlässe und Vermitt-\nlungsangebote. Noch nicht gestartet: neue szenische \nFührung.\n\n3 Vita-Parcours aufwerten   Projekt noch nicht gestartet.\n4 Schwerpunktthemen gemäss Konzept Sport- und \n\nKulturförderung umsetzen.   \nIn Arbeit: Das Coop Gemeindeduell wurde im Jahr \n2023 umgesetzt.\n\n5a Bürgerportal mit E-Prozessen weiterentwickeln. \n       \n \n\nIn Arbeit: Das Projekt Redesign Webseite wurde im \nHerbst 2023 gestartet. Go Live ist für Mitte 2024 vor-\ngesehen.\n\n5b Social-Media-Kanäle einsetzen und für die \nKommunikation nutzen.\n\nErfüllt: Die Gemeinde Münsingen ist auf LinkedIn, \nFacebook und Instagram präsent. \n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\n30\n\n\n\n32 33\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n311 Museen und bildende Kunst\nAufwand -513’396 -532’520 -524’098 8’422 -1,58\nErtrag 17’670 14’200 21’604 7’404 52,14\nErgebnis -495’726 -518’320 -502’494 15’826 -3,05\n\n321 Bibliotheken\nAufwand -194’500 -194’900 -194’500 400 -0,21\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -194’500 -194’900 -194’500 400 -0,21\n\n329 Kultur\nAufwand -679’412 -658’633 -657’776 857 -0,13\nErtrag 70’551 60’000 28’810 -31’190 -51,98\nErgebnis -608’861 -598’633 -628’966 -30’333 5,07\n\n332 Massenmedien\nAufwand -54’692 -53’950 -51’472 2’478 -4,59\nErtrag 13’038 17’000 41’090 24’090 141,71\nErgebnis -41’654 -36’950 -10’382 26’568 -71,90\n\n341 Sport (Parkbad + Sandreutenen)\nAufwand -846’741 -926’885 -806’892 119’993 -12,95\nErtrag 449’252 374’500 428’736 54’236 14,48\nErgebnis -397’489 -552’385 -378’157 174’228 -31,54\n\n342 Freizeit\nAufwand -222’428 0 0 0 0\nErtrag 222’428 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nTotal\nAufwand -2’511’169 -2’366’888 -2’234’739 132’149 -5,58\nErtrag 772’938 465’700 520’240 54’540 11,71\n\nErgebnis -1’738’230 -1’901’188 -1’714’499 186’689 -9,82\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n341 Sport (Parkbad + Sandreutenen)\nAusgaben -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\n\nTotal\nAusgaben -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nErgebnis -33’663 -2’140’000 -1’052’716 1’087’284 -50,81\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Sowohl das Parkbad wie auch die Sportanlage Sandreutenen schliessen besser ab als budgetiert.\n• Ansonsten keine wesentlichen Budgetabweichungen.\n\nMitte Juni wurde in Münsingen für eine Woche Live-Radio \nauf dem Dorfplatz gemacht. Rund 220 Jugendliche wirkten \nbeim Projekt «Aarefunk» mit. \n\n\n\n34 35\n\n04 GESUNDHEIT\n\nLeistungen\n421 Mahlzeitendienst: Beiträge an Dritte (Spitex)\n433 Schulgesundheitsdienst: Organisation und Kostenübernahme der Schularzt- und Läusekontrolle, \n\nSuchthilfe\n433 Schulzahnpflege: Organisation und Kostenübernahme der obligatorischen Kontrolle, Beiträge an \n\nBehandlungskosten \n434 Pilzkontrolle: Beiträge an Dritte\n\nHandlungsspielraum\n421 Organisation und Beiträge Mahlzeitendienst\n433 / 434 Organisation Läuse- und Pilzkontrolle\n433 Organisation der Schulzahnpflege, Schularztkontrolle, Prävention, Entschädigung \n\nSchulzahnpflegeassistentin, Beiträge an Behandlungskosten Schulzahnarzt\n434 Lebensmittelkontrolle\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAnzahl Mahlzeitendienst 7’846 11’178 11’645 13’149 Keine\nKosten Mahlzeitendienst 35’000 35’000 40’000 40’000 21’000\nAnzahl Hausärzte in Personen k. A. k. A. 14 14 15\nAnzahl Hausärzte in Stellenprozenten k. A. k. A. 890% 890% 1020%\nAnzahl Kinderärzte in Personen k. A. k. A. 4 4 5\nAnzahl Kinderärzte in Stellenprozenten k. A. k. A. 290% 290% 300%\n\nZiele Planperiode\n\n1 Dialogführung mit den Akteuren im Bereich \nGesundheit für die Weiterentwicklung von \nunterstützenden Angeboten für ältere Menschen.\n\nIn Arbeit: Austausch findet statt.\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n421 Ambulante Krankenpflege\nAufwand -40’000 -40’000 -32’608 7’392 -18,48\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -40’000 -40’000 -32’608 7’392 -18,48\n\n433 Schulgesundheitsdienst\nAufwand -83’626 -92’035 -88’670 3’365 -3,66\nErtrag 0 500 0 -500 -100\nErgebnis -83’626 -91’535 -88’670 2’865 -3,13\n\n434 Lebensmittelkontrolle\nAufwand -500 -500 -500 0 0\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -500 -500 -500 0 0\n\nTotal\nAufwand -124’126 -132’535 -121’778 10’757 -8,12\nErtrag 0 500 0 -500 -100\n\nErgebnis -124’126 -132’035 -121’778 10’257 -7,77\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\nTotal\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Die Kosten in der Schulzahnpflege sowie die Beiträge an die Spitex fallen tiefer aus als budgetiert.\n\n1 Ältere Menschen können dank unterstützenden Angeboten so lange wie möglich zu Hause wohnen.   \n      \n\n\n\n37\n\n05 SOZIALE SICHERHEIT\n\nLeistungen\n531 AHV-Zweigstelle: Dienstleistungen Ergänzungsleistungen AHV/IV, Anlaufstelle für das Alter \n535 Alter: Unterstützung Verein 65+, Organisation und Durchführung Alterskonferenz, Unterstützung \n\nVerein gegenseitige Hilfe, Seniorenforum\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso\n544 Elternbriefe Pro Juventute: Versand der Briefe\n544 Kinder- und Jugendarbeit: Beiträge und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, \n\nLeistungen für den Verein Kinder- und Jugendarbeit Aaretal (Lohnadministration), \nSchulsozialarbeit\n\n545 Familienergänzende Kinderbetreuung: Finanzierung von Plätzen in Kindertagesstätten und \nTageselternvermittlung durch Teilnahme am KIBON-System\n\n545 Integration: Beiträge an niederschwellige Angebote (Sprache, Alltagsbewältigung) für Frauen \nund Kinder (Colibri/Schlüsselpersonen), Koordinierung von Aktivitäten (Fachausschuss \nIntegration)\n\n559 Integration: Integration schwer vermittelbarer Erwerbsloser mit Fachperson Arbeitsintegration \n572 / 579 Sozialhilfe: wirtschaftliche Sozialhilfe, präventive Sozialberatung\n592 Inlandhilfe: Hilfsaktionen     \n593 Auslandhilfe: Hilfsaktionen     \n\nHandlungsspielraum\n531 / 535 Anlaufstelle für das Alter, Leistungen gegenüber Verein 65+ und Verein gegenseitige Hilfe sowie \n\nAnlässe für das Alter\n533 Umfang und Leistung der Überbrückungsrenten inkl. Gemeindepräsidium\n544 / 545 Umfang und Leistung der Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätten und \n\nTageselternvermittlung sowie Anlässe für Familie und Jugend\n572 / 579 / 559 Umfang präventive Sozialberatung, Soforthilfe sowie Integrationsangebote in der Sozialhilfe\n593 Unterstützung Projekte In- und Ausland\n\n1 Zusätzlicher Wohnraum für Personen am Existenzminimum wird von der Gemeinde unterstützt.\n2 Die Bevölkerungsgruppe 65+ bringt ihre Bedürfnisse und Interessen in die politische Diskussion ein.\n3 Die offene Kinder- und Jugendarbeit pflegt eine aktive Zusammenarbeit mit kinder- und jugendrelevanten \n\nAkteursgruppen (Elterngruppen, Behörden, Vereine, Fachpersonen usw.).    \n5 Die offene Kinder- und Jugendarbeit arbeitet verstärkt mit den Gemeinden der Region zusammen und \n\nstrebt eine regionale Jugendpolitik an.        \n6 Präventative Massnahmen zur Integration von Personen und Familien mit Migrationshintergrund werden \n\ngeprüft.          \n7 Die Inklusionsbemühungen der Gemeinde Münsingen werden verstärkt.     \n8 Münsingen hat Angebote der Frühförderung (Eingabe GL VSM, FaFe, BiKo zuhanden Soziales und \n\nGesellschaft) eingeführt.         \n\nZiele Planperiode\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAnteil Bürgerinnen 65+ 24,9% 25,1% 25,3% 25,6% 26,07%\nAnzahl Personen > 85 456 489 517 533 513\nAnzahl Bezügerinnen/Bezüger Ergänzungsleistung 539 529 517 529 546\nAnzahl KITA-Plätze (subv. und privat) 102 102 102 102 151\nSozialhilfequote (in % der Wohnbevölkerung) 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% Herbst \n\n2024\nArbeitslosenquote in % zur erwerbstätigen Bevölkerung 1,7% 2,0% 1,6% 1,4% 1,2%\nKennzahlen (Schuljahr) 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23\nSchulsozialarbeit / Anzahl Fälle  \n(Einzelberatung, Gruppen)\n\n216 192 201 214 216\n\nOffene Kinder- und Jugendarbeit Anteil Arbeitsbereiche 2019 2020 2021 2022 2023\nAnimation/Begleitung 61% 63% 62% 63% 55%\nBeratung/Information 32% 24% 26% 28% 31%\n\nEntwicklung/Fachberatung 7% 13% 12% 9% 14%\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n1a Konzept bezahlbarer Wohnraum \nfür EL- und Sozialhilfebezüger \nerarbeiten und umsetzen. \n\nIn Arbeit: Bevor das Konzept erarbeitet werden kann, muss zuerst die \nImmobilienstrategie erstellt werden. Die Erarbeitung einer Immobili-\nenstrategie ist in Arbeit.\n\n1b Preisgünstiger Wohnungsbau \nAreal Underrüti.\n\nErfüllt: Die Umzonung ZPP AC Underrüti wurde vom Parlament am \n9.11.2021 genehmigt. Das Referendum wurde ergriffen. Die Volksabstim-\nmung erfolgt am 15.5.2022. Die Umzonung wurde vom Volk abgelehnt.\n\n2 Prinzip (Netzwerk) einer sor- \ngenden Gemeinschaft fördern.\n\nIn Arbeit: Übersicht mit Treffmöglichkeiten wurde erstellt. Thema wurde \nan Seniorenrat delegiert. \n\n3 Projekt zum aktivten Pflegen \nder Zusammenarbeit mit \nkinder- und jugendrelevanten \nAkteursgruppen umsetzen. \n\nIn Arbeit: Schwergewicht: Netzwerk psychische Gesundheit (Antwort auf \nakuten Handlungsbedarf). Elternrat: Kontakt wurde im Jahr 2023 neu \naufgebaut und soll künftig weiter intensiviert werden. Erzählfestival ist \nim Herbst 2023 erneut erfolgreich durchgeführt worden. Verein Free- \nstyle Münsingen: Aktive Mitarbeit bei der Planung und beim Erstellen  \neines Betriebskonzepts. Weitere Zusammenarbeiten mit interkultu-\nrellem Frauentreff Colibri, mit dem Fachausschuss Prävention Schulen \nMünsingen, mit der SSA im Bereich Prävention, mit Jugendarbeit Digital \nim Bereich digitale Jugendarbeit.\n\n4 Zusammenarbeitsvertrag mit \nder Kinder- und Jugendarbeit \nüberarbeiten.  \n\nProjekt noch nicht gestartet.\n\n5 Projekte zum Aufbau einer \nregionalen Jugendpolitik sowie \nder Vernetzung.\n\nIn Arbeit: Diverse Vernetzungsgefässe in den Gemeinden, Vertiefungen \nzu ausgewählten Themen an Mitgliederversammlungen mit den Dele-\ngierten. Digitale Jugendarbeit und Gesundheitsförderung: Prävention \nund Früherkennung. Austauschplattform Jugendschutz Bern-Mittelland. \nThema aktiver und passiver Tabak- und Nikotinkonsum bei Jugendlichen; \nein erstes Treffen hat im November stattgefunden.\n\n6 Das Projekt Schlüsselpersonen \nist evaluiert und die \nWeiterführung geklärt (2024).\n\nIn Arbeit: Umsetzung des Konzepts. Schlüsselpersonen wurden gefunden \nund das Angebot ist in Umsetzung.\n\n7 Inklusion im Gemeindeleitbild. Pendent: Bei nächster Überarbeitung des Gemeindeleitbildes  \naufnehmen.\n\n8 Aufnahme von Angeboten der \nFrühförderung sind geprüft. \n\nIn Arbeit: Ein Postulat wurde eingereicht und das Vorgehen wird im  \nRahmen der Erheblicherklärung geklärt.\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\n36\n\n\n\n38 39\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV\nAufwand -189’441 -213’800 -224’740 -10’940 5,12\nErtrag 46’125 51’000 46’029 -4’971 -9,75\nErgebnis -143’316 -162’800 -178’711 -15’911 9,77\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV/IV\nAufwand -3’022’151 -3’177’344 -2’977’225 200’119 -6,30\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -3’022’151 -3’177’344 -2’977’225 200’119 -6,30\n\n533 Total Leistungen an Pensionierte\nAufwand -110’805 -72’470 -86’195 -13’725 18,94\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -110’805 -72’470 -86’195 -13’725 18,94\n\n535 Leistungen an das Alter\nAufwand -13’368 -28’030 -23’744 4’286 -15,29\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -13’368 -28’030 -23’744 4’286 -15,29\n\n541 Familienzulagen\nAufwand -62’418 -65’920 -52’908 13’012 -19,74\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -62’418 -65’920 -52’908 13’012 -19,74\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso\nAufwand -609’681 -458’000 -515’645 -57’645 12,59\nErtrag 503’130 320’000 419’475 99’475 31,09\nErgebnis -106’551 -138’000 -96’170 41’830 -30,31\n\n544 Jugendschutz\nAufwand -552’854 -571’190 -583’760 -12’570 2,20\nErtrag 452’013 469’301 481’598 12’297 2,62\nErgebnis -100’841 -101’889 -102’162 -273 0,27\n\n545 Leistungen an Familien\nAufwand -936’789 -970’960 -1’012’797 -41’837 4,31\nErtrag 802’048 809’100 846’796 37’696 4,66\nErgebnis -134’742 -161’860 -166’000 -4’140 2,56\n\n559 Arbeitslosigkeit\nAufwand -87’646 -89’340 -99’306 -9’966 11,16\nErtrag 52’680 53’000 63’184 10’184 19,22\nErgebnis -34’966 -36’340 -36’122 218 -0,60\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung  \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\nTotal\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe\nAufwand -6’126’349 -6’245’500 -5’981’031 264’469 -4,23\nErtrag 2’660’845 2’780’000 2’241’622 -538’378 -19,37\nErgebnis -3’465’505 -3’465’500 -3’739’409 -273’909 7,90\n\n573 Asylwesen\nAufwand -20’510 -1’000 -18’480 -17’480 1’748,02\nErtrag 0 0 6’400 6’400 0\nErgebnis -20’510 -1’000 -12’080 -11’080 1’108,02\n\n579 Sozialhilfe\nAufwand -8’672’359 -9’101’090 -8’503’652 597’438 -6,56\n\nErtrag 4’419’804 4’625’000 4’633’923 8’923 0,19\nErgebnis -4’252’555 -4’476’090 -3’869’729 606’361 -13,55\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland\nAufwand -132’007 -132’560 -131’644 916 -0,69\nErtrag 42’000 42’000 42’000 0 0\nErgebnis -90’007 -90’560 -89’644 916 -1,01\n\nTotal\nAufwand -20’566’968 -21’147’204 -20’221’627 925’577 -4,38\nErtrag 8’989’234 9’149’401 8’781’027 -368’374 -4,03\n\nErgebnis -11’577’734 -11’997’803 -11’440’600 557’203 -4,64\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Im Bereich AHV/IV fallen seitens Kanton Minderkosten von rund CHF 200’000.– an (Lastenverteiler Ergän-\n\nzungsleistungen). Während die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe aufgrund von tieferen Rückerstattungen (sind \nvon Jahr zu Jahr sehr volatil) netto höher ausgefallen ist als budgetiert, führen tiefere Pro-Kopf-Abgaben an \nden Kanton für den Lastenausgleich Sozialhilfe zu Minderkosten. \n\n• Positiv ist der weiterhin rückläufige Trend bei der Anzahl an Sozialhilfefällen (rund -7% gegenüber 2022).\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\nAufwand -30’590 -20’000 -10’500 9’500 -47,50\nErtrag 10’590 0 0 0 100\nErgebnis -20’000 -20’000 -10’500 9’500 -47,50\n\n\n\n41\n\n06 VERKEHR\n\nLeistungen\n615 Gemeindestrassen: baulicher und betrieblicher Unterhalt, Neubauten,  \n\nWinterdienst, Strassenentwässerung, Signalisation, Verkehrssicherheit\n615 Öffentliche Beleuchtung: baulicher und betrieblicher Unterhalt, Neubauten\n615 Öffentliche Parkplätze auf Plätzen und Strassen: baulicher und betrieblicher Unterhalt, \n\nGebührenwesen, Angebote für Taxi, Mobility, Kontrollen\n615 Fuss- und Velowege: Angebote, Sicherheit, Behindertengerechtigkeit\n622 / 629 Öffentlicher Verkehr: Bahn, Orts-, Bürger-, Regionalbus, Moonliner, Bushaltestellen, \n\nGemeindetageskarten\n\nHandlungsspielraum\n615 Standards im Strassenunterhalt (z. B. Reinigung, Winterdienst), Investitionen in Werterhaltung, \n\nVerkehrsberuhigungsmassnahmen, Schulwegsicherheit, Gestaltung Strassenraum \n(Fahrbahnrand bis Fassade, Bäume)\n\n615 Standards, Perimeter, Qualität des Stromes der öffentlichen Beleuchtung\n615 Menge, Lage, Bewirtschaftungsform, Gebührenansätze der öffentlichen Parkplätze\n615 Menge (Dichte), Qualität der Fuss- und Velowege\n622 / 629 Angebotsdichte öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus), Liniennetz Ortsbus, Regionalbus, Bürgerbus, \n\nAusrüstung Haltestellen, Menge und Preis Tageskartenangebot\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAuslastung Tageskarten 96% 74% 92% 97% 98%\nFahrzeugbesitz pro 1000 Einwohner 494 490 489 487 487\nAnzahl Einsteigende Orts- und Regionalbus  \npro Jahr\n\n618’352 433’578 451’035 505’038 553’587\n\nAnzahl Einsteigende Bahn, Orts- und Regionalbus pro \nWerktag in Münsingen\n\n6’373 4’638 4’756 5’368 5’989\n\nZuwachsrate Bahn (S1, S2, RE) 5,3% -25,9% 2,4% 12,6% 12%\nAnzahl polizeilich erfasste Verkehrsunfälle 47 33 35 29 36\nParkierte Velos beim Bahnhof Münsingen 801 468 485 k.A. 714\nAnzahl rein elektrisch betriebene Fahrzeuge in \nMünsingen\n\n56 77 116 160 225\n\n1 Ortsdurchfahrt Münsingen sanieren. In Arbeit: Die Arbeiten im Bereich Dorfplatz sind \nabgeschlossen und Tempo-30 im Ortskern eingeführt. \nIm August 2023 wurde der Deckbelag auf den Fahr-\nbahnen des Dorfkreisels eingebaut und die Kreisel-\nmarkierungen erstellt. Die Kreiselgestaltung ist fertig. \nAm 5.2.2024 wurde mit der Sanierung der Bernstrasse \ngestartet.\n\n1b Ersatzneubau Schützenfahrbrücke realisieren. \n       \n \n\nIn Arbeit: Die Beschwerde von Bird-Life wurde ab-\ngewiesen. Im Oktober 2023 wurde mit dem Bau der \nneuen Brücke begonnen.\n\n2a Entlastungsstrasse Nord realisieren. Erfüllt: Die Inbetriebnahme ist am 11.9.2023 erfolgt. \nDie Strasse heisst neu «Rossbodenstrasse».\n\n2b Strassenplan neue Industriestrasse genehmigen. In Arbeit: Die Erarbeitung der UeO erfolgt parallel zur \nEntwicklung Bahnhof West. Die Verhandlungen mit \nden Grundeigentümern laufen.\n\n2c Provisorium Industriestrasse realisieren, Sicherheit \nfür alle Verkehrsteilnehmer gewährleisten. \n\nErfüllt.\n\n3a Velohauptrouten/Veloschnellrouten Nord-Süd und \nWest-Ost auf Gemeindegebiet planen. \n\nProjekt noch nicht gestartet.\n\n3b Veloverbindung Münsingen–Tägertschi Dorf \nrealisieren.     \n\nIn Arbeit: Der Umsetzungszeitpunkt für weitere Mass-\nnahmen ist offen.\n\n4 Schlossgut: Entflechtung Velo-/Fussgänger-\nbewegungen, Sicherheit für alle \nVerkehrsteilnehmenden umsetzen.  \n\nIn Arbeit: Lösungen sind in Planung.\n\n5a Ausführungsprojekt Umbau Bahnhof planen. In Arbeit: Lösungen sind in Planung.\n5b Ausführungsprojekt Erweiterung Bushof \n\nMünsingen inkl. Überdachung und Begrünung \nplanen.     \n\nIn Arbeit: Ende 2023 hat die SBB eine Studie zum  \nAbbruch des Güterschuppens gestartet. Resultate  \nwerden im Frühling 2024 erwartet. Erst nach  \nder Koordination mit der SBB kann mit weiteren  \nPlanungen gestartet werden.\n\n6a Mobilitätsmanagement Gemeinde gemäss \nRichtplan Mobilität entwickeln und umsetzen.\n\nProjekt noch nicht gestartet.\n\n6b Begegnungszonen: Voraussetzung und \nMöglichkeiten erarbeiten und kommunizieren. \n       \n \n\nIn Arbeit: Die Checkliste zu Begegnungszonen (BGZ) \nwurde 2022 bereinigt und publiziert. Die BGZ Juraweg \nist beschlossen und wird Anfang 2024 signalisiert. \nNeues Gesuch für BGZ Gantrischweg liegt vor.\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\n40\n\nZiele Planperiode\n1 Der Strassenraum im Ortskern ist attraktiv, sicher gestaltet und vom motorisierten Verkehr entlastet.  \n\nDie Strassen und Wege sind gut unterhalten, sicher und funktionsfähig.     \n2 Die Verkehrslösung Münsingen mit Dreierpack Ortsdurchfahrt, Entlastungsstrasse und Industriestrasse  \n\nist umgesetzt.            \n3 Die Voraussetzungen sind geschaffen, damit das Velo ein sicheres, leistungsfähiges und bequemes  \n\nVerkehrsmittel ist.         \n4 Zu Fuss Gehende, Personen mit Einschränkungen, Kinder, usw. finden in Münsingen optimale Verhältnisse \n\nzur Abdeckung ihrer Mobilitätsbedürfnisse.\n5 Der Bahnhof Münsingen ist ein leistungsfähiger und angenehmer Umsteigeknoten.  \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv, leistungsfähig und pünktlich.      \n6 Das 4-V-Prinzip («Vermeiden», «Verlagern», «Verträglich gestalten» und «Vernetzen») gemäss Richtplan \n\nMobilität wird umgesetzt.\n\n\n\n42 43\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n615 Gemeindestrassen\nAufwand -2’434’953 -2’596’380 -2’729’891 -133’511 5,14\nErtrag 1’198’459 1’169’160 1’316’959 147’799 12,64\nErgebnis -1’236’494 -1’427’220 -1’412’932 14’288 -1\n\n622 Regionalverkehr\nAufwand -115’984 -112’500 -107’520 4’980 -4,43\nErtrag 25’053 25’000 0 -25’000 -100\nErgebnis -90’931 -87’500 -107’520 -20’020 22,88\n\n629 Öffentlicher Verkehr\nAufwand -1’494’658 -1’520’376 -1’541’854 -21’478 1,41\nErtrag 86’278 101’000 106’474 5’474 5,42\nErgebnis -1’408’380 -1’419’376 -1’435’380 -16’004 1,13\n\nTotal\nAufwand -4’045’595 -4’229’256 -4’379’266 -150’010 3,55\nErtrag 1’309’789 1’295’160 1’423’433 128’273 9,90\nErgebnis -2’735’806 -2’934’096 -2’955’833 -21’737 0,74\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n615 Gemeindestrassen\nAusgaben -11’050’205 -9’141’000 -3’438’340 5’702’660 -62,39\nEinnahmen 5’158’836 4’457’000 1’714’340 -2’742’660 -61,54\nErgebnis -5’891’369 -4’684’000 -1’724’001 2’959’999 -63,19\n\nTotal\nAusgaben -11’050’205 -9’141’000 -3’438’340 5’702’660 -62,39\nEinnahmen 5’158’836 4’457’000 1’714’340 -2’742’660 -61,54\nErgebnis -5’891’369 -4’684’000 -1’724’001 2’959’999 -63,19\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Höhere Abschreibungen im Strassenbereich (z. B. Entlastungsstrasse) und Mehrkosten in der Ver- und  \n\nEntsorgung (Energie) stehen Mehreinnahmen bei den Benützungsgebühren von Parkplätzen gegenüber. \n\nAm 9. September 2023 wurde die Entlastungsstrasse Nord \nmit einem kleinen Volksfest eingeweiht und die  \nStrasse für den Verkehr freigegeben. Viele Vereine, wie die  \nMajoretten Münsingen, wirkten am Programm mit.\n\n\n\n45\n\n07 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\nLeistungen\n720 Kommunales Abwassersystem: baulicher und betrieblicher Unterhalt, Neubau\n720 Geoinformationssystem GIS: Erfassung/Nachführung Abwassersystem und \n\nRegenabwasserkataster\n720 Abwasserentsorgung: ARA Münsingen (Betrieb, baulicher und betrieblicher Unterhalt)\n720 Dienstleistungen Dritter: ARA Region Münsingen, Sammelstelle Tierkadaver\n730 Abfallentsorgung: Hauskehricht, Grünabfälle, Separatsammlungen, Tierkadaver, Sammelstellen, \n\nLittering, Bring- und Holtag, Abfallkalender, Marktkunden (Betriebe ab 250 Mitarbeitende in der \nSchweiz)  \n\n741 / 745 Gewässer: Unterhalt, Gewässerverbauungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen\n750 Ökologie: ökologische Vielfalt und Aufwertung, Biodiversität, Artenschutz, Vernetzung \n\nLebensräume, Naturschutzgebiete (Chesselau, Aarelandschaft, Stude/Ritzele), Pflanzenmärit\n769 Umweltschutzmassnahmen: Altlasten, Öffentlichkeitsarbeit\n771 Friedhof und Bestattungen: ausgelagert an Friedhofverband\n779 Öffentliche Toiletten: Nette Toilette, Hundetoiletten/Robidog\n790 Ortsentwicklung und Raumordnung: Siedlung/Landschaft\n871 Trinkwasser-, Energie- und Wärmeversorgung: Betrieb InfraWerkeMünsingen (IWM)\n\nHandlungsspielraum\n720 Standards im Unterhalt des Abwassernetzes sowie Investitionen in Werterhaltung, Inhalt und \n\nUmfang GIS (Vermessungsdienstleistungen), Gebührenansätze\n720 Betriebsstandards ARA sowie Investitionen in Werterhaltung\n720 / 790 Bau- und Zonenordnung, Überbauungsordnungen, Richtpläne, Konzepte\n730 Sammelrhythmus, Angebot Separatsammlungen, Bereitstellungsorte, Gebührenansätze, \n\nAnlässe\n745 / 741 Art und Umfang Gewässerbau und Unterhalt inkl. Hochwasser, Renaturierungen\n750 Ökologische Vielfalt und Aufwertung, Biodiversität, Artenschutz, Vernetzung Lebensräume, \n\nkommunale Naturschutzgebiete (Chesselau)\n769 Umfang Öffentlichkeitsarbeit und Angebote für Umweltschutzmassnahmen\n779 Anzahl Nette Toiletten, Hundetoiletten/Robidog \n871 Wasser- und Wärmeversorgung: Aufgaben und weitere Dienstleistungen, Organe, \n\nKonzessionsabgabe der IWM, Gebühren\n\n \n \n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nGesammelte Abfallmenge pro Kopf 419,1 kg 420,6 kg 393,8 kg 375,8 kg 369,0 kg\nRecyclinganteil 52,6% 53,6% 52,9% 51,9% 52,6%\nFremdwasseranteil im ARA-Zulauf 30,2% 34,4% 31,2% 25,6% 28,3%\nWerterhaltungsquote Abwassernetz 11,5% 12,5% 13,5% 12,5% 14,5%\n\n1a Entwicklungsplanung ZPP B Bahnhof West.  \n       \n\nIn Arbeit: Sektoren B3/B4 (gemäss Richtplan Bahnhof \nWest): Die Testplanung wurde im Jahr 2023 abge-\nschlossen. Das Workshopverfahren startet im Februar \n2024. Im Sektor B1 wurde eine Planungsvereinbarung \nunterzeichnet und ein Workshopprogramm erarbeitet. \nDas Workshopverfahren startet im Frühling 2024. \n\n1b Überbauung ZPP J1 «Hinterdorf».   \n      \n\nIn Arbeit: Der Planungsvertrag wurde im Jahr 2023 \nunterzeichnet und die Erarbeitung der UeO gestartet. \n\n1c Überbauungsordnung ZPP AB Erlenauweg \nausarbeiten .    \n\nIn Arbeit: Das Workshopverfahren zur Erarbeitung ei-\nnes Richtprojekts wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. \nStart der UeO im 2024.\n\n1d Überbauungsordnung ZPP AM Feldmatt \nausarbeiten .    \n\nProjekt noch nicht gestartet.\n\n2a Umgestaltung Badivorplatz.    \n     \n\nIn Arbeit: Das Vorprojekt liegt vor. Im 2. Quartal 2024 \nstartet das Mitwirkungsverfahren. Ausführung ist ab \nNovember 2025 geplant (Abhängigkeit vom Projekt \nAaretalleitung 3).\n\n2b Freiraumgestaltung Dorfplatz. In Arbeit. Siehe Kapitel 6 (Verkehr)\n3 Wasserbauplan Stampfelibach zum \n\nHochwasserschutz in Trimstein erarbeiten. \nIn Arbeit: Die Bauherrenunterstützung wurde im \nHerbst 2023 ausgeschrieben. Im Jahr 2024 folgt die \nVergabe und Submission des Wasserbauingenieurs. \nAnschliessend erfolgt die Erstellung des Vorprojektes.\n\n4a Lebensrauminventar erstellen und \nBiodiversitätskonzept gemäss Richtplan Landschaft \nM01 ausarbeiten.    \n\nIn Arbeit: Konzept ist erstellt. Erste Datensätze werden \nals Versuch implementiert. Anschliessend laufende \nErgänzung.\n\n4b Grundlagen Grünflächenmanagement erarbeiten, \nPflegekonzepte Strassenbegrünung und öffentliche \nGrünflächen überprüfen und bei Bedarf anpassen. \n\nProjekt noch nicht gestartet: Als Basis soll zuerst das \nLebensrauminventar weiter vorangetrieben werden.\n\n4c Konzept Lichtemission und dessen Umsetzung \nerstellen.     \n\nIn Arbeit: Ziel Grundlagen (Strategie) im 2024 fertigge-\nstellt. Erste Massnahmen per Ende 2024 und im 2025 \ngeplant.\n\n4d Ersatzneubau Schützenfahrbrücke. In Arbeit: siehe Kapitel 6 (Verkehr)\n5a Sanierung Abwassernetz im Perimeter \n\nOrtsdurchfahrt.    \nIn Arbeit: Im Jahr 2024 erfolgen Sanierungsarbeiten \nvom Gasthof Ochsen bis zum Konzept Hotel Löwen.\n\n5b Kunststoffseparatsammlung evaluieren und \neinführen.     \n\nErfüllt: Sammlung wurde im Juni 2023 eingeführt.\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nZiele Planperiode\n1 Die nachhaltige Entwicklung, die Sicherung einer hohen Qualität und die Erhaltung der Attraktivität von \n\nMünsingen sind durch «Münsingen 2030 – vorausschauend gestalten» gewährleistet. Die Quartierentwick-\nlung wird gemäss der definierten Qualitäts- und Entwicklungsziele aktiv beeinflusst und begleitet.  \n\n2 Öffentliche Räume sind durchgrünt, sicher und attraktiv gestaltet, funktionell stimmig und weisen eine hohe \nAufenthaltsqualität und Biodiversität auf.         \n\n3 Der Schutz vor Naturgefahren und den Auswirkungen der Klimaveränderung ist sichergestellt  \n(z. B. Hochwasserschutz, Mikroklima, Wasserknappheit, usw.).      \n\n4 Die Schutzgebiete und Schutzobjekte (Landschaftsschutz, Naturschutz, Gewässerraum, Lebensräume, Trink-\nwasser, Baudenkmäler, usw.) werden respektiert, erhalten, gepflegt und wo möglich aufgewertet.  \n\n5 Die Bevölkerung und die Wirtschaft profitieren von einer hohen Qualität der Ver- und Entsorgungssicherheit \nsowie einer innovativen und nachhaltig ausgerichteten Produktepalette aller Energieträger (Wasser, Wärme, \nStrom) durch die InfraWerkeMünsingen (IWM).        \n\n44\n\n\n\n46 47\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n720 Abwasserentsorgung\nAufwand -2’916’743 -4’752’416 -4’424’369 328’047 -6,90\nErtrag 2’653’253 4’500’206 4’336’867 -163’339 -3,63\nErgebnis -263’491 -252’210 -87’502 164’708 -65,31\n\n730 Abfall\nAufwand -1’460’884 -1’555’446 -1’465’542 89’904 -5,78\nErtrag 1’471’463 1’566’699 1’468’230 -98’469 -6,29\nErgebnis 10’579 11’253 2’688 -8’565 -76,11\n\n741 Gewässerverbauungen\nAufwand -268’044 -278’500 -268’910 9’590 -3,44\nErtrag 47’807 29’700 36’303 6’603 22,23\nErgebnis -220’237 -248’800 -232’607 16’194 -6,51\n\n745 Naturgefahren\nAufwand 0 0 0 0 0\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz\nAufwand -63’198 -65’800 -72’659 -6’859 10,42\nErtrag 145 0 0 0 0\nErgebnis -63’053 -65’800 -72’659 -6’859 10,42\n\n769 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\nAufwand -14’562 -30’600 -17’921 12’679 -41.43\nErtrag 6’480 0 0 0 0\nErgebnis -8’082 -30’600 -17’921 12’679 -41,43\n\n771 Friedhof und Bestattung\nAufwand -261’080 -264’000 -262’080 1’920 -0,73\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -261’080 -264’000 -262’080 1’920 -0,73\n\n779 Umweltschutz\nAufwand -51’087 -52’000 -53’273 -1’273 2,45\nErtrag 0 0 0 0 0\nErgebnis -51’087 -52’000 -53’273 -1’273 2,45\n\n790 Raumordnung\nAufwand -284’067 -200’168 -258’762 -58’594 29,27\nErtrag 189’852 63’350 137’160 73’810 116,51\nErgebnis -94’215 -136’818 -121’602 15’216 -11,12\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung  \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n720 Abwasserentsorgung/ARA\nAusgaben -1’150’438 -561’000 -622’554 -61’554 10,97\nEinnahmen 181’760 123’000 387’400 264’400 214,96\nErgebnis -968’678 -438’000 -235’154 202’846 -46,31\n\n730 Abfall\nAusgaben 0 -250’000 0 250’000 -100\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 -250’000 0 250’000 -100\n\n741 Gewässerverbauungen\nAusgaben 0 -100’000 -2’263 97’737 -97,74\nEinnahmen 0 50’000 0 -50’000 -100\nErgebnis 0 -50’000 -2’263 47’737 -95,47\n\n769 Umweltschutzmassnahmen\nAusgaben 0 -60’000 0 60’000 -100\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 -60’000 0 60’000 -100\n\n790 Raumordnung\nAusgaben -76’607 -68’000 -83’737 -15’737 23,14\nEinnahmen 51’390 0 0 0 0\nErgebnis -25’217 -68’000 -83’737 -15’737 23,14\n\nTotal\nAusgaben -1’227’046 -729’000 -708’555 20’445 -2,80\nEinnahmen 233’150 173’000 387’400 214’400 123,93\nErgebnis -993’895 -866’000 -321’155 544’845 -62,92\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\nTotal\nAufwand -6’800’701 -7’198’930 -6’823’516 375’414 -5,21\nErtrag 6’113’526 6’412’165 6’066’062 -346’103 -5,40\nErgebnis -687’175 -786’765 -757’454 29’311 -3,73\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Abwasser: Mit einer Einlage von 60% in die Spezialfinanzierung Werterhalt und der Anrechnung der An-\n\nschlussgebühren schliesst die Abwasserrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 87’502.29 ab. \n• Kehricht: Tiefere Entsorgungskosten und eine tiefere interne Verrechnung von Arbeitsstunden gegenüber \n\ndem Budget führen zu einem Ertragsüberschuss in der Abfallrechnung von CHF 54’651.23.  \n• Insgesamt liegt der Nettoaufwand unter dem Budgetwert.\n\n\n\n48 49\n\n08 VOLKSWIRTSCHAFT\n\nLeistungen\n811 Landwirtschaft: Information und Beratung durch Erhebungsstellenleiter, Kontrolle Pflanzen auf \n\nBakterienbefall durch Feuerbrandkontrolleur\n820 Gemeindewald: Unterhalt, Brätlistellen, Sicherheit Waldwege\n850 Wirtschaftsförderung: Betriebsbesuche bei bestehenden Gewerben sowie neu zuziehenden \n\nFirmen, Wirtschaftsforum, Vermittlung\n871 / 879 Energie: Eigentümerstrategie InfraWerkeMünsingen (IWM), Energieversorgung (Strom, \n\nWärme, Gas), Konzessionseinnahmen, Energieberatung, Förderbeiträge, Sensibilisierung, \nVeranstaltungen, Energiestadtmassnahmen inkl. Label\n\nHandlungsspielraum\n811 Umfang der landwirtschaftlichen Fördermassnahmen ökologischer Ausgleich\n820 Umfang und Nutzung der öffentlichen Waldfläche\n850 Umfang der Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspflege\n871 / 879 Umfang und Förderung kommunaler Energiemassnahmen, Energiestadt-Label, erneuerbarer \n\nEnergie, Beratung, Gebührenstrategie sowie Eigentümerstrategie InfraWerkeMünsingen (IWM)\n\n1a Rückmeldungen aus den verschiedenen \nbestehenen Netzwerken intensivieren, um \nHandlungsbedarf zu erkennen.    \n      \n\nIn Arbeit: Durchführung von Betriebsbesuchen, \nBegrüssung von neuen Firmen, Teilnahme an Gewer-\nbeapéro, Durchführung Wirtschaftsforum. Bespre-\nchungen für Standorterweiterungen von Firmen und \nVermittlung von freien Gewerberäumen. Informati-\nonen aus Gesprächen bei der Erstellung von Publire-\nportagen. Rückmeldungen von Mitgliedern aus dem \nGewerbeverein. Kontaktpflege mit Präsident Gewerbe-\nverein Aaretal.\n\n1b Beschaffungsrichtlinien gemäss neuen \ngesetzlichen Grundlagen zur öffentlichen \nBeschaffung IVöB überarbeiten.\n\nIn Arbeit: Neue Kantonsbestimmungen werden \nangewendet. Anpassung kommunale Weisung 2024 \ngeplant.\n\n2a Erstellen von zusätzlichen Photovoltaikanlagen \n(PVA) auf Gemeindegebäuden und Nutzung für \nEigengebrauch.     \n      \n\nIn Arbeit: Gemeindegebäude werden laufend mit \nPhotovoltaikanlagen bestückt. Neue Anlagen im Jahr \n2023: Werkhof Schlossstrasse. Geplant: Garderoben-\ngebäude Sandreutenen, ARA (Faltdachanlage),  \nPVA entlang der Autobahn.\n\n2b Eine Solaroffensive Münsingen zur Produktion \nvon lokalem erneurbaren Strom entwickeln und \numsetzen.      \n\nIn Arbeit: Konzept im Jahr 2023 erstellt und im Februar \n2024 dem Parlament und den Parteien vorgestellt.\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nAnzahl Betriebe (BFS)* 834 816 798 Herbst 24 Herbst 25\nAnzahl Lehrstellen (BFS)* 315 313 300 Herbst 24 Herbst 25\nAnzahl Mitarbeitende (BFS)*\n1. Sektor\n2. Sektor\n3. Sektor\n\n6’782\n226\n\n1’539\n5’017\n\n6’701\n190\n\n1’534\n4’977\n\n6’718\n216\n\n1’450\n5’052\n\nHerbst 24 Herbst 25\n\nZubau solare Stromproduktion in kWp 403 1’135 675 1’956 1’020\nAnschlussleistung Fernwärme versorgung in kW 8’697 9’038 9’706 9’923 10’349\nInstallierte PV-Leistung in kWp pro Einwohner 0,310 0,397 0,446 0,594 0,670\nCO2eq-Ausstoss in Tonnen pro Einwohner + Jahr 4,93 4,44 4,82 Herbst 24 Herbst 25\nNationaler Durchschnitt Treibhausgasausstoss  \nin Tonnen pro Einwohner\n\n5,41 5,06 5,18 Herbst 24 Herbst 25\n\n*BFS = Bundesamt für Statistik\n\nZiele Planperiode\n1 Die lokale Wirtschaft, die ansässigen Unternehmen und Institutionen schätzen den Standort Münsingen,  \n\nsind stark verankert, pflegen den Dialog mit den Behörden und tragen zur positiven Entwicklung der  \nGemeinde bei.\n\n2a Der CO2-Ausstoss und der Energieverbrauch werden gemäss der Energiestrategie des Bundes  \nschrittweise reduziert.\n\n2b Mit den Massnahmen und Aktivitäten als Energiestadt Gold werden die Energie- und Ressourceneffizienz  \nsowie die lokale Wertschöpfung gefördert.\n\n\n\n50 51\n\nErfolgsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n811 Landwirtschaft\nAufwand -2’731 -3’090 -2’327 763 -24,68\nErtrag 0 0 0 0 0\n\nErgebnis -2’731 -3’090 -2’327 763 -24,68\n\n820 Forstwirtschaft\nAufwand -44’001 -72’500 -85’573 -13’073 18,03\nErtrag 21’312 30’000 21’165 -8’835 -29,45\nErgebnis -22’689 -42’500 -64’408 -21’908 51,55\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel\nAufwand -37’608 -61’050 -61’519 -469 0,77\nErtrag 21’044 21’150 1’763 -19’387 -91,66\nErgebnis -16’564 -39’900 -59’756 -19’856 49,76\n\n871 Elektrizität\nAufwand 0 0 0 0 0\nErtrag 953’538 983’000 778’348 -204’652 -20,82\nErgebnis 953’538 983’000 778’348 -204’652 -20,82\n\n879 Energie\nAufwand -29’486 -128’500 -63’600 64’900 -50,51\nErtrag 16’770 70’700 31’270 -39’430 -55,77\nErgebnis -12’716 -57’800 -32’330 25’470 -44,07\n\nTotal\nAufwand -113’825 -265’140 -213’019 52’121 -19,66\nErtrag 1’012’664 1’104’850 832’546 -272’304 -24,65\nErgebnis 898’838 839’710 619’527 -220’183 -26,22\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\n879 Energie\nAusgaben 0 0 0 0 0\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nTotal\nAusgaben 0 0 0 0 0\nEinnahmen 0 0 0 0 0\nErgebnis 0 0 0 0 0\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Die Mindererträge sind primär auf die tieferen Konzessionsabgaben der IWM (tiefere Tarife, milder Winter, \n\ntieferer Stromverbrauch) zurückzuführen.\n\n\n\n52 53\n\n09 FINANZEN\n\nLeistungen\n910 Steuern: Registerführung von allgemeinen Gemeindesteuern inkl. Steuerteilungen, \n\nSondersteuern (Grundstückgewinnsteuern, Sonderveranlagungen, Lotteriegewinne, Eingang \nabgeschriebene Steuern), Liegenschaftssteuern, Hundetaxe sowie amtliche Bewertung, \nVorerfassung der Steuererklärungen und Mitwirkung bei der Veranlagung von natürlichen \nPersonen, Entscheid von Steuererlassen bei natürlichen Personen\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich: Beiträge an den Kanton, Beiträge Disparitätenabbau Gemeinden, \nEinnahmen aus soziodemografischem/topografischem Kantonsausgleich \n\n950 / 961 / 963 Finanzen: Vermögen- und Schuldenverwaltung, Liegenschaften \n969 Finanzvermögen (Wohnliegenschaften, Land, Pflanzland und Ferienheim Saanenmöser)\n\nHandlungsspielraum\n910 Festlegung des Steuerfusses für natürliche und juristische Personen sowie der \n\nLiegenschaftssteuer und Hundetaxe, Vorerfassung Steuererklärungen für Gemeinden\n961 Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie Liquiditätsplanung\n963 Festlegung der Liegenschaftsstrategie\n\nKennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023\nSteueranlage 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58\nAnsatz Liegenschaftssteuern in Promille des amtlichen \nWertes\n\n1‰ 1‰ 1‰ 1‰ 1‰\n\nSteuerpflichtige natürliche Personen 7’834 7’959 7’869 7’874 8’101\nEinfache Einkommenssteuer pro natürliche Person 2’096 2’123 2’109 2’179 2’249\n\nAnzahl juristische Personen 508 538 544 584 595\nAnteil Steuerertrag juristische Personen 5% 5% 5% 9% 10%\nAnteil Steuerertrag natürliche Personen  95% 95% 95% 91% 90%\nBilanzüberschuss in Mio. CHF 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3\nGesamteigenkapital in Mio. CHF 44,7 45,6 47,7 51,3 52,9\nFremdkapital in Mio. CHF 27,7 27,9 29,9 44,2 47,5\nGebäudeversicherungswert in Mio. CHF 185,0 185,0 185,0 190,0 213,0\nPro-Kopf-Vermögen in CHF pro Einwohner 931 741 504 -155 -494\nSelbstfinanzierungsgrad Steuerhaushalt 258,6% 39,1% 59,4% 45,1 48,5\n\n1 Risikomanagement umsetzen.  In Arbeit: Aktualisierung und Neubewertung der Risi-\nken werden im Jahr 2023 erfolgen. Implementierung \nin bestehende Planungs- und Strategieprozesse (inkl. \nReporting) ab 2024.\n\n2 Eine Selbstfinanzierung Gesamthaushalt von  \nmindestens 2,5 Mio. CHF erwirtschaften.\n\nLaufend in Arbeit.\n\nProjekte / Massnahmen Planperiode (Zuweisung zu Zielen Planperiode entsprechend Nummerierung)\n\n = noch nicht gestartet             = in Arbeit             = erfüllt     \n\nZiele Planperiode\n1 Die Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Institutionen können sich auf ein attraktives  \n\nLeistungsangebot bei gleichbleibenden Steueranlagen verlassen.\n2 Langfristiger Schuldenabbau bis auf 10 Mio. CHF, bevor eine Steuersenkung erfolgt.\n\n\n\n54 55\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n910 Steuern\nAufwand -124’867 -161’500 -256’996 -95’496 59,13\nErtrag 38’789’603 37’802’500 40’654’233 2’851’733 7,54\nErgebnis 38’664’737 37’641’000 40’397’237 2’756’237 7,32\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich\nAufwand -2’753’302 -2’713’273 -2’828’260 -114’987 4,24\nErtrag 211’608 190’300 201’737 11’437 6,01\nErgebnis -2’541’694 -2’522’973 -2’626’523 -103’550 4,10\n\n950 Ertragsanteile, übrige Steuern\nAufwand 0 0 0 0 0\nErtrag 342’655 175’000 228’660 53’660 30,66\nErgebnis 342’655 175’000 228’660 53’660 30,66\n\n961 Zinsen\nAufwand -209’582 -364’900 -446’871 -81’971 22,46\nErtrag 103’484 170’150 181’401 11’251 6,61\nErgebnis -106’098 -194’750 -265’469 -70’719 36,31\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens\nAufwand -187’969 -187’510 -209’753 -22’243 11,86\nErtrag 2’061’895 442’370 588’349 145’979 33\nErgebnis 1’873’926 254’860 378’596 123’736 48,55\n\n969 Finanzvermögen\nAufwand 3’400 0 21’700 21’700 0\nErtrag 67’500 0 90’000 90’000 100\nErgebnis 70’900 0 111’700 111’700 0\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe\nAufwand 0 0 0 0 0\nErtrag 9’746 9’500 7’672 -1’828 -19,24\nErgebnis 9’746 9’500 7’672 -1’828 -19,24\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten\nAufwand -5’351’970 -1’178’000 0 1’178’000 -100\nErtrag 0 488’425 -3’457’074 -3’945’499 -807,80\nErgebnis -5’351’970 -689’575 -3’457’074 -2’767’499 401,33\n\nErfolgsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\nCHF Rechnung \n\n2022\nBudget \n\n2023\nRechnung \n\n2023\nAbweichung \n\nin CHF\nAbweichung \n\nin %\nTotal\nPassivierung -21’760’659 -19’030’000 -11’805’086 7’224’914 -37,97\nAktivierung 6’402’339 5’398’000 2’193’136 -3’204’864 -59,37\nFinanzen  \nund Steuern\n\n-15’358’320 -13’632’000 -9’611’950 4’020’050 -29,49\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung\n• Der Steuerertrag von rund CHF 40’733’000.– liegt 7,5% resp. CHF 2’831’000.– über dem Budget. Bei den \n\nnatürlichen Personen fallen insbesondere die Einkommenssteuern um CHF 1’079’000.– höher aus als bud-\ngetiert (v. a. höhere Erträge aus Veranlagungen von Vorjahren). Ebenfalls deutlich über Budget fallen die \nGewinnsteuern der juristischen Personen aus (+ CHF 983’000.–).\n\n• Finanzausgleich/Disparitätenabbau: Aufgrund höherer Steuerkraft zahlt Münsingen mehr in den  \nFinanzausgleich.\n\nCHF Rechnung \n2022\n\nBudget \n2023\n\nRechnung \n2023\n\nAbweichung \nin CHF\n\nAbweichung \nin %\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge\nAufwand 0 0 0 0 0\nErtrag 760’788 760’788 760’788 0 0\nErgebnis 760’788 760’788 760’788 0 0\n\nTotal\nAufwand -8’624’290 -4’605’183 -3’720’180 885’003 -19,22\nErtrag 42’347’280 40’039’033 39’255’766 -783’267 -1,96\nErgebnis 33’722’990 35’433’850 35’535’586 101’736 0,29\n\n\n\nAbteilung  \nPräsidiales und Sicherheit \n\nGemeinde Münsingen \nNeue Bahnhofstrasse 4\n\n3110 Münsingen\nTelefon 031 724 51 11 \nwww.muensingen.ch\n\n\n