Traktandum 5 Antrag

text: \n \n\n1 von 5 \n\nAntrag Parlament 05.11.2024\n\n \n\nParlamentsbeschluss Nr.  \nLaufnummer CMI 6863 \nRegistraturplan 0-6-1 \nGeschäft Aufgaben- und Finanzplan 2024-2029 \nRessort Präsidiales \nProtokollauszug • Geschäftsleitung \nBeilage • Investitionsprogramm \n\n• Aufgaben- und Finanzplan \n \n\nAusgangslage \n\n \nVorliegender Aufgaben- und Finanzplan (AFP) wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. \nDie Grundlage für die Erstellung des AFP‘s 2024 – 2029 ist das Budget 2025. Der AFP ist als rollendes \nFührungsinstrument zu verstehen und zeigt die mittel- bis langfristige Entwicklung von Leistungen und \nFinanzen, sowie deren Auswirkungen auf. \n \n\nSachverhalt \n\n \nDer Gemeinderat hat mit Lesungen vom 28.08.2024 und 18.09.2024 den vorliegenden Aufgaben- und \nFinanzplan genehmigt. Es wird mit gleichbleibenden Steuer- und Gebührensätzen gerechnet. \n \nDie Ergebnisse der Planjahre 2026 bis 2029 werden wesentlich durch folgende Einflussfaktoren mitbe-\nstimmt: \n\n• Steigende Kosten im kantonalen Lastenausgleich, insbesondere in der Sozialhilfe (höhere Kosten bei \nLeistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf, in der individuellen Sozialhilfe, \nsteigende Krankenkassenprämien) und den Ergänzungsleistungen. \n\n• Steigende Abschreibungskosten (teils aus Restwerten Verwaltungsvermögen HRM1, teils durch \nNeuinvestitionen). \n\n• Stetige Zunahme der Steuererträge, auch dank der tiefen Arbeitslosigkeit und der Teuerung. Bei den \nEinkommen wirkt sich die Teuerung zeitverzögert auf den Steuerertrag aus.  \n\n• Ab dem Jahr 2026 Wegfall der jährlichen Auflösungstranche Neubewertungsreserven. \n \nDie Details sind im separaten Aufgaben- und Finanzplan 2024-2029 festgehalten. \n \nLastenausgleichsysteme Kanton: \n\n \n \n\nLastenausgleich Sozialhilfe IST 2023 Budget 2024 Budget 2025 2026 2027 2028 2029\n\nFranken pro Einwohner 516 565 616 639 652 650 654\n\nTotal 6'755'474 7'457'435 7'769'600 8'070'900 8'241'200 8'215'000 8'267'400\n\nLastenauslgeich EL IST 2023 Budget 2024 Budget 2025 2026 2027 2028 2029\n\nFranken pro Einwohner 228 225 244 246 250 255 254\n\nTotal 2'977'225 2'969'775 3'116'400 3'142'600 3'195'000 3'260'500 3'247'400\n\n\n\n \n\n2 von 5 \n\n \n \nInvestitionen  \nDie hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren führt einerseits zu höheren Abschreibungen, \ngibt andererseits aber wichtige Impulse in die lokale Wertschöpfung und schafft Entwicklungsmöglich-\nkeiten für Münsingen. Obschon sich die Zinssituation auf dem Kapitalmarkt wesentlich beruhigt hat und \ndie Zinsen in den letzten Monaten deutlich rückläufig waren, belasten die Zinskosten aufgrund der zu-\nnehmenden Verschuldung die kommenden Jahresrechnungen. Daher sind angesichts der hohen Investi-\ntionstätigkeit Überlegungen bezüglich möglicher Desinvestitionen empfehlenswert.  \n \nSteuereinnahmen \nNach heutigen Erkenntnissen darf bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen in den Planjah-\nren 2025 bis 2029 von einer stetigen Zunahme von 2 Prozent ausgegangen werden. Bei den Vermögens-\nsteuern der natürlichen Personen wird ebenfalls mit einem Zuwachs von 2 Prozent ab dem Jahr 2025 ge-\nrechnet. Diese Annahmen basieren auf den Einschätzungen der Kantonalen Planungsgruppe (KPG) und \nwerden im Sinne einer rollenden Planung jährlich neu beurteilt. \n \nAllgemeine Vorgaben und Annahmen zur Aufgaben- und Finanzplanung: \n \n\nParameter * 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\nSteuern (Basis Hochrechnung 2023)        \n\nSteueranlage Gemeindesteuern  1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 \n\nAnlage Liegenschaftssteuer in o/oo a.W.  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 \n\nAnzahl Einwohnende 1 13’280 13’100 13’100 13’100 13’100 13’100 \n\nSteuerpflichtige Personen  2 8’101 7’991 7’991 7’991 7’991 7’991 \n\nEinfache Einkommenssteuer pro Person 3 2’253 2’297 2’343 2’390 2’438 2’486 \n\nEntwicklung Einkommenssteuern n.P. in % 5 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nEntwicklung Vermögenssteuern n.P. in % 5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nEntwicklung Steuern jur. Personen in % 5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n\n        \n\nKostenentwicklung        \n\nEntwicklung Personalkosten in %  6 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nEntwicklung Sachkosten in % (Zero Base \nBudgetierung ZBB im Budgetjahr)  \n\n6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n\n        \n\nWerterhaltung in die Infrastruktur        \n\nUnterhaltsbudget Hochbau in % der GVB \nWerte (zuzüglich Investitionen) \n\n6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 \n\nWerterhaltung/Einlage in % der Wiederbe-\nschaffungswerte in die SF Abwasser inkl. \nARA und der Anschlussgebühren \n\n7 60 60 60 60 60 60 \n\n        \n\n• LV Sozialhilfe   4 565 616 639 652 650 654 \n\n• LV Ergänzungsleistungen 4 225 244 246 250 255 254 \n\nLastenauslgeich neue Aufgabenteilung IST 2023 Budget 2024 Budget 2025 2026 2027 2028 2029\n\nFranken pro Einwohner 184 183 182 183 182 181 180\n\nTotal 2'408'433 2'415'417 2'384'200 2'397'300 2'384'200 2'371'100 2'358'000\n\nLastenauslgeich Lehrergehälter brutto IST 2023 Budget 2024 Budget 2025 2026 2027 2028 2029\n\nKindergarten 1'092'475 1'079'363 1'021'642 1'034'402 1'046'911 1'058'056 1'069'945\n\nPrimarschule 4'656'666 4'953'802 4'603'617 4'606'183 4'538'939 4'520'835 4'571'632\n\nSekundarstufe 1 4'102'519 3'474'284 4'528'879 4'518'856 4'460'598 4'502'535 4'551'814\n\nTotal 9'851'660 9'507'449 10'154'138 10'159'441 10'046'448 10'081'426 10'193'391\n\nLastenausgleich ÖV IST 2023 Budget 2024 Budget 2025 2026 2027 2028 2029\n\nFranken pro ÖV 405 410 404 404 404 404\n\nAnteil ÖV-Punkte 942'030 952'517 940'709 940'709 939'704 939'704\n\nFranken pro Einwohner 51 52 52 52 53 52\n\nAnteil Einwohner 673'149 676'807 677'731 679'329 692'532 681'200\n\nTotal 1'489'735 1'527'301 1'549'324 1'538'440 1'540'038 1'552'236 1'540'904\n\n\n\n \n\n3 von 5 \n\n• LV Familienzulagen 4 5 5 5 5 5 5 \n\n• ÖV Punkte 4 2’326 2’326 2’326 2’326 2’326 2’326 \n\n• LV öffentlicher Verkehr pro öV-Punkt \nmit 2/3 Gewichtung \n\n4 405 410 404 404 404 404 \n\n• LV öffentlicher Verkehr pro Person mit \n1/3 Gewichtung \n\n4 51 52 52 52 53 52 \n\n• LV Neue Aufgabenteilung pro Person 4 183 182 183 182 181 180 \n        \n\nKlassen Basisstufe  8 0 0 0 0 0 0 \n\nKlassen Kindergärten 8 14/14 14/13 13/13 13/13 13/13 13/13 \n\nKlassen Primarschule 8 41/40 41/40 40/40 40/39 39/38 38/38 \n\nKlassen Sekundarstufe 1 8 23/25 23/25 25/25 25/24 24/24 24/24 \n\n        \n\nDer Schuldenabbau ist bis CHF 10 Mio. vor-\nzunehmen, bevor Steuersenkungen erfol-\ngen \n\n6       \n\n \n* Hinweise zu den Berechnungsgrundlagen \n\n1. Stand per Jahresende 31.12. (ohne Wochenaufenthalter) gemäss Einwohnerregister und Planungsliste Abteilung Bau mit \n\nBevölkerungsentwicklung \n\n2. Rund 61% der festen Einwohner sind steuerpflichtige natürliche Personen (Grundlage Gebührenregister per 30.06. laufen-\n\ndes Jahr der kantonalen Steuerverwaltung) \n\n3. Einfache Einkommenssteuer (1.00) pro steuerpflichtige nat. Person in CHF \n\n4. Gemäss jährlicher Empfehlung der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG \n\n5. Hochrechnung Steuerverwaltung und Empfehlung KPG \n\n6. Vorgabe Gemeinderat  \n\n7. Form. AWA Wiederbeschaffungswerte Abwasser (minimal 60 % Pflichteinlagesatz)  \n\n8. Gemäss Planung Abteilung BIK (jeweils zwei Schuljahre) \n\n \n \n\nFinanzen \n\n \nFinanzielle Ergebnisse der Aufgaben- und Finanzplanung: \n \n\nParameter / Jahr / in 1‘000 CHF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 \n\n       \n\nBetriebsergebnis Steuerhaushalt (vor Ein-\nlage/Entnahme finanzpolitischer Reserven) \n\n-1’411 -1’446 -1'561 -1'805 -2'679 -2'589 \n\n+ Buchgewinn/Aufwertungen, Auflösung Neu- \nbewertungsreserve ab 2021 bis 2025 \n\n+761 +761 0  0  0  0  \n\n- Einlage in finanzpolitische Reserven bei Ge-\nwinn / + Entnahme bei Verlust \n\n+650 +685 +1'561  +1'805  +2'679  +2'589  \n\nErgebnis Steuerhaushalt 0 0 0 0 0 0 \n\n       \n\nErgebnisse der Spezialfinanzierungen  -246 -295 -291 -289 -271 -301 \n\n• SF Feuerwehr -91 -55 -56 -64 -61 -84 \n\n• SF Abwasser -45 -196 -200 -196 -183 -180 \n\n• SF Abfall -110 -44 -35 -29 -27 -37 \n\nErgebnisse Gesamthaushalt -246 -295 -291 -289 -271 -301 \n\n       \n\nNettoinvestitionen in Mio. CHF       \n\nIR Steuerhaushalt 7.8 6.6 12.8 19.9 17.1 2.6 \n\nIR gebührenfinanzierte SF 1.0 0.3 1.0 -0.1 0.3 1.0 \n\nIR Gesamthaushalt netto 8.8 6.9 13.8 19.8 17.4 3.6 \n\n       \n\n\n\n \n\n4 von 5 \n\nMittelbedarf/Neuverschuldung (in Mio. \nCHF) \n\n4.1 4.5 7.0 11.4 9.8 0.0 \n\nVoraussichtliche GVB Werte in Mio. CHF 213 213 213 233 233 233 \n\nSelbstfinanzierungsgrad in % der Nettoinves-\ntitionen  \n\n37 48 26 17 19 101 \n\n       \n\nBILANZ (in Mio. CHF)       \n\nAktiven 106.1 102.0 107.2 116.6 123.6 120.8 \n\n• Finanzvermögen 42.3 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 \n\n• Verwaltungsvermögen 63.8 63.1 68.3 77.7 84.7 81.8 \n\nPassiven  106.1 102.0 107.2 116.6 123.6 120.8 \n\n• Kurzfristiges Fremdkapital 5.6 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 \n\n• Mittel- und langfristiges Fremdkapital 52.4 47.7 54.8 66.2 76.0 76.0 \n\n• Eigenkapital (Steuerhaushalt und SF) 48.1 49.4 47.6 45.6 42.7 39.9 \n\n       \n\nDetails zum Eigenkapital in CHF 1‘000       \n\n• SF Rechnungsausgleich Feuerwehr 1'169 1'237 1'181 1'117 1'055 971 \n\n• SF Rechnungsausgleich Abwasser* 493 462 262 66 -116 -296 \n\n• SF Werterhaltung Abwasser 16'764 17'116 17'635 18'155 18'666 19'178 \n\n• SF Planungsmehrwertausgleich 1'318 1'356 1'310 1'263 1'216 1'169 \n\n• SF Rechnungsausgleich Abfallbeseitigung 651 729 694 665 638 601 \n\n• SF Mehrwertabschöpfung und Infra-\nstrukturbeiträge (reserviert für Abschrei-\nbung der Investitionen) \n\n9'670 9'175 8'762 8'354 7'948 7'540 \n\n• SF Kultur/Sport 186 186 186 186 186 186 \n\n• SF In- und Auslandhilfe 7 7 7 7 7 7 \n\n• SF Soziales 74 64 64 64 64 64 \n\n• SF Museum 2 10 10 10 10 10 \n\n• Finanzpolitische Reserven 8’017 10'099 10'099 10'099 10'099 10'099 \n\n• Neubewertungsreserve  760 0 0 0 0 0 \n\n• Schwankungsreserve 721 721 720 720 720 720 \n\n• Bilanzüberschuss 8'284 8'284 6'723 4'918 2'238 -350 \n\n \nRechnungsausgleich Abwasser: das Amt für Wasser und Abfall (AWA) machte im 2017 die Gemeinden \ndarauf aufmerksam, dass der Bestand in dieser Spezialfinanzierung (SF) rund einen Drittel des jährlichen \nGebührenertrags nicht überschreiten sollte (Obergrenze). Im Rechnungsjahr 2017 betrug der Bestand \n103%, im Jahr 2020 noch 62% und im 2023 noch 39%. Die angestrebte Reduktion des Saldobestandes \nwurde einerseits durch Gebührensenkungen und andererseits durch höhere Einlagen in die langfristige \nSpezialfinanzierung erreicht. Während der Einlagesatz in die langfristige SF gesetzlich mit mind. 60% fest-\ngelegt ist und nicht unterschritten werden darf, zeichnet sich auf das Jahr 2028 hin die Prüfung einer Ge-\nbührenerhöhung ab. \n \n\nKlimaauswirkungen \n\n \nkeine \n \n\nAntrag Gemeinderat \n\n \nDer Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden \n \n\nBeschluss: \nDer Aufgaben- und Finanzplan mit dem Investitionsprogramm 2024-2029 wird genehmigt. \n\n \n\n\n\n \n\n5 von 5 \n\n \n \nFür die Richtigkeit: \n \n \nBarbara Werthmüller \nSekretärin \n\n   \n\n \n\n\n


parent_type: meeting

name: Traktandum 5 Kopie von Sozialdienst Aaretal Gesamtbudget Parlament

category_de: Dokumente Traktanden

category_harmonized: document

format: application/pdf

text: \nSteuerungsgremium \n\nProjekt Sozialdienst Aaretal \n\ntürkis = Kosten aus dem Tagesgeschäft des RSD\n\nBudget 2026 - Sozialdienst Aaretal-Münsingen g lila = Kosten der neuen Organisation RSD\n\nRSD Wichtrach RSD Wichtrach SD Münsingen Bemerkungen\n\nSozialdienst Aaretal-\n\nMünsingen\nBezeichnung CHF CHF Zusatzerläuterungen zur Ermittlung der Zahlen Total\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'833'900.00 3'545'000.00 Addition Werte Wichtrach und Münsingen 5'378'900.00\n\nAlimentenbevorschussung und -inkasso 92'100.00 110'000.00 Addition Werte Wichtrach und Münsingen 202'100.00\n\nRegionaler Sozialdienst 1'245'720.00 1'768'750.00 3'243'520.00\nKommission - Sozialbehörde 3'400.00 2'300.00 Annahme - Berücksichtigung Synergie 5'700.00\n\nPersonalkosten Leitung, Facharbeit und Administration inkl. \n\nSozialversicherungsabgaben 1'002'000.00 1'760'000.00 Gemäss Budget 2024 - Addition der Werte Wichtrach und Münsingen ohne Synergien 2'762'000.00\n\nAus- und Weiterbildungskosten des Personals\n\n40'200.00 12'000.00 30 Mitarbeitende x CHF 800.00 (Annahme) 24'000.00\n\nÜbriger Personalaufwand allg. Haushalt 2'900.00\n\n30 Mitarbeitende x CHF 150.00, Rekrutierungs- und Ausschreibungskosten zusätzlich \n\nCHF 5'000.00 9'500.00\n\nBüromaterial *** 5'000.00 Büromaterial, Verbrauchsmaterial, Drucksachen, \n\nalle zusammengefassten Konten Wichtrach = Telefon, Porti, Versicherungen, Kopien, Leasing,\n\nCHF 48'800.00 = Zahl jedoch nicht repräsentativ. Fachliteratur, etc. 30 Mitarbeitende x CHF 2000 ***\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial EDV *** 600.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial *** 500.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nDrucksachen, Publikationen allg. Haushalt *** 1'200.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nAnschaffung Kleinmöbel und Geräte *** 600.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nHardware 3'300.00 30 Mitarbeitende x CHF 1'600.00 : 4 Jahre \n\nInformatik inkl. Kosten RIZ Münsingen 53'500.00 NFFS CHF 25'000.00 + RIZ Kosten 30 Mitarbeitende x CHF 1'300.00\n\nVer- und Entsorgung allg. Haushalt 4'500.00 Interne Verrechnung Nebenkosten enthalten (1)\n\nDienstleistungen Dritter 27'000.00 Rechts- und andere Beratung, Leasing Drucker, etc. 5'000.00\n\nTelefon *** 1'800.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nPorti *** 5'000.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nSachversicherungen allg. Haushalt 1'720.00 500.00\n\nNach Rücksprache mit Mobi - Vertrauensschaden und Haftplicht - sowie Mobilar - GVB \n\nin Nebenkosten 4'200.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte (Kopien)  *** 7'100.00 in Pauschale Büromaterial enthalten \n\nSpesenentschädigungen 2'500.00 4'450.00 Addition Werte Wichtrach und Münsingen aufgerundet dezentrale Struktur 10'000.00\n\nVerschiedene Ausgaben\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'100.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'400.00 14'500.00\n\nDoppelmitgliedschaften entfallen, teilweise höhere Beiträge aufgrund der Grösse der \n\nOrganisation 14'000.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen z.G. Sozialdienst 9'300.00 Schätzung, Personalkosten Buchungspersonal enthalten.  20'000.00\n\nInterne Verrechnung Mieten 41'500.00 gem. separater Berechnung Gemeinde Münsingen 203'820.00\n\nInterne Verrechnung Arbeitsplatzkosten gem. separater Berechnung Gemeinde Münsingen 165'000.00\n\nInterne Verrechnung HR-Dienstleistungen 30'000.00\n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen\n\n10'800.00\n\nAufwand zu Lasten der Betriebsrechnung und z.G des Finanzhaushaltes der Gemeinde \n\nMünsingen. Modalitäten müssen festgelegt werden. Abhängig von verschiedenen \n\nSachverhalten. 18'000.00\n\nInterne Verrechnung Nebenkosten inkl. Hauswartung und Ver- und Entsorgung 10'500.00\n\nWichtrach in Miete enthalten - Nebenkosten auf Basis von Erfahrungswerten in \n\nAnlehnung an Fläche 600 m2 x CHF 50.00 (1) inkl. Anteil Hauswartung\n\nRückerstattungen Rechnungsführung KES -2'000.00 -1'500.00 Diverse Rückerstattungen -3'500.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -700.00 -23'500.00  Unterhaltsverträge Riggisberg durch Münsingen -24'200.00\n\nLastenausgleich Sozialhilfe -2'893'000.00 -5'470'000.00 Addition Werte Münsingen und Wichtrach -8'363'000.00\n\nTotal Nettoaufwand 278'720.00 461'520.00\n\nEinwohner 12'300 26'000\nKosten je Einwohner 22.66 17.75\n\nNovember 2023 anst 17.11.2023 November 2023 Esther Mäusli\n\n\n


Traktandum 6 Antrag

text: \n \n\n1 von 5 \n\nAntrag Parlament 11.06.2024\n\n \n\nParlamentsbeschluss Nr.  \nLaufnummer CMI 6945 \nRegistraturplan 0-8-2 \nGeschäft ICT Volksschule Münsingen - Investitionskredit 2024 \nRessort Bildung \nProtokollauszug • Abteilung Bildung, Kultur und Sport \n\n• Abteilung Finanzen \n\n• Abteilung Präsidiales und Sicherheit \nBeilage • ICT Konzept \n\n \n\nAusgangslage \n\n \nDie ICT befindet sich in einer rasend schnellen Entwicklung, so dass jede Planung noch vor der Realisie-\nrung bereits wieder überholt ist. Umso wichtiger sind Haltungen, die sich nicht so schnell ändern. Genau \naus diesem Grund hat der Gemeinderat dem überarbeiteten pädagogischen ICT-Konzept der Volksschule \nMünsingen (GRB 151/2021) und den damit verbundenen Investitionen im 2021 zugestimmt. \n \nDas Konzept sieht in seinem Endausbau vor, dass nebst den Schülerinnen und Schüler (SuS) ab der 7. \nKlasse sämtliche Lehrpersonen mit einem Mindestpensum von 40 % mit einem persönlichen Notebook \nausgestattet werden. Die Ausstattung der Lehrpersonen war ursprünglich in Tranchen vorgesehen. Zu-\ndem bestand für Lehrpersonen bisher die Möglichkeit, eine Entschädigung anstelle eines Geräts zu erhal-\nten. Dies bewährt sich nicht. Demnach hat der Gemeinderat an seiner ersten Budgetlesung vom \n30.08.2023 (GRB 122/2023) entschieden, in diesem Jahr Geräte für alle noch nicht ausgerüsteten Lehr-\npersonen zu beschaffen. Die optionale Entschädigung entfällt. \n \nIn diesem Investitionskredit werden nun die einzelnen Investitionen erläutert, welche 2024 anfallen wer-\nden. Zudem wird ein Einblick in die aktuelle ICT-Landschaft der Volksschule Münsingen (VSM) gegeben \nsowie über Erfreuliches berichtet und aufgezeigt, wo noch Verbesserungspotenzial besteht. \n \nBei allen Entscheidungen gilt es das Ziel vor Augen zu haben, den Anforderungen aus dem ICT-Konzept \nnachzukommen und den SuS, aber auch den Lehrpersonen einen sinnvollen und zielgerichteten Umgang \nmit den heute gängigen elektronischen Medien zu ermöglichen. \n \n\nSachverhalt \n\n \nPersönliche Notebooks 7. Klassen/Lehrpersonen \nAus pädagogischen Gründen erhalten Lehrpersonen sowie SuS das gleiche Gerät. Der Flottengedanke \nvereinfacht den Support und die gegenseitige Hilfe. Mit dem Entscheid, SuS des Zyklus 3 nun sukzessive \nmit einem persönlichen Arbeitsgerät auszurüsten, wird die Chancengleichheit im Bildungsbereich deut-\nlich verbessert. In den Fächern mit digitalen Lehrmitteln kann somit pädagogisch sinnvoll gearbeitet wer-\nden. Ohne die Anschaffung zusätzlicher Geräte gemäss ICT-Konzept 2021 können die Ziele nicht erreicht \nwerden, da die Lehrmittel vermehrt digital zur Verfügung gestellt werden. Einheitliche Ausrüstung führt \nzur Vereinfachung der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. Der Zeitaufwand für die Organi-\nsation der Geräte wird minimiert, es gibt mehr Zeitressourcen für Wichtigeres und die ICT kann nieder-\nschwellig in den Unterricht eingebaut werden. Gerechnet wird mit der Beschaffung von insgesamt 320 \n\n\n\n \n\n2 von 5 \n\nNotebooks, wovon 125 Geräte für die Lehpersonen bestimmt sind. Dazu kommt die Anschaffung von \npersönlichen In-Ear-Kopfhörern für SuS, die bisher individuell ausserhalb des ICT-Budgets beschafft wur-\nden sowie Notebook-Hüllen für SuS und Lehrpersonen, um eine möglichst lange Lebensdauer der Geräte \nanzustreben sowie Kratzern und Dellen vorzubeugen. \n \nSchäden an Geräten gehören nach den Erfahrungen aus den letzten Monaten trotz Hülle leider zum All-\ntag. Im Schnitt gab es pro Monat vier Fälle, in denen ein Gerät kaputt ging. Das entspricht rund einem \nhalben Prozent des ganzen Geräteparks, was in einem zu erwartenden Bereich liegt. Die Schäden entste-\nhen in der Regel nicht mutwillig, sondern durch versehentliches Herunterfallen oder Einklemmen von \nGegenständen zwischen Display und Tastatur. In einem einzelnen Fall wurde das Gerät mutwillig demo-\nliert. \n \nDie SuS sind dazu aufgefordert, ihre Notebooks zu Hause zu laden und die Geräte mit vollem Akku in die \nSchule zu bringen. Die Praxis zeigt, dass das nicht funktioniert. SuS spannen die Ladekabel ihrer Note-\nbooks gerne im Klassenzimmer quer über einen Durchgang oder sie stapeln ihre Geräte waghalsig auf \ndem Pult, um sie aufzuladen. Das birgt selbstsprechend ein hohes Schadenrisiko. Um dieses zu reduzie-\nren, sucht die Arbeitsgruppe Medien und Informatik nach einer pragmatischen und sicheren Lade-/Auf-\nbewahrungsmöglichkeit im Klassenzimmer. Die Aufbewahrungsboxen, die bereits für die unpersönlichen \nNotebooks angeschafft worden sind und im Zyklus 2 eingesetzt werden, kommen für dieses Szenario \nnicht in Frage, weil diese Boxen voraussetzen, dass die Ladekabel fest in der Box verbaut sind. \n \nDas Regionale Informatikzentrum Münsingen (RIZ) hat für die Reparatur der Geräte einen zuverlässigen \nPartner gefunden, die Klein Computer System AG in Volketswil. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel \neinen Monat. Das RIZ ist bestrebt, die Zeit weiter zu reduzieren und steht in dem Zusammenhang im Ge-\nspräch mit dem Dienstleister. Die Reparaturkosten oder – wo diese den ursprünglichen Kaufpreis über-\nstiegen – Ersatzkosten werden in jedem Fall den Eltern weiterverrechnet. Auf der administrativen Ebene \ngibt es selbstsprechend Mehraufwände und Diskussionen mit Elternteilen sind nicht unüblich. Die Ar-\nbeitsgruppe Medien und Informatik strebt hier eine bessere Kommunikation mit den Eltern an. Entspre-\nchende Massnahmen sind in Planung. \n \nErsatz bestehende Desktop-Computer \nDie festinstallierten Computer in den Lehrerzimmern sowie ICT-Räumen erreichen in diesem Jahr das \nEnde ihres Lebenszyklus. Der grösste Teil der Geräte wurden 2018 angeschafft. Die 26 All-in-One-PCs im \nICT-Raum Rebacker stammen tatsächlich noch aus dem Jahr 2013. Sie wurden 2018 mit einer schnelle-\nren Festplatte (SSD) nachgerüstet und werden bis heute nahezu ausfallfrei – zwei Geräte mussten in der \nZwischenzeit ersetzt werden – genutzt. Nun haben auch sie ausgedient. Der grösste Treiber für den Er-\nsatz ist der kommende Wechsel der Windows-Version. Das aktuell installierte Windows 10 erreicht im \nOktober 2025 sein Supportende. Der Nachfolger Windows 11 hat höhere Anforderungen an die Hard-\nware, die von den zu ersetzenden Computern nicht erfüllt werden. \n \nDa der grösste Teil der Lehrpersonen ab diesem Sommer mit persönlichen Notebooks ausgestattet wer-\nden, braucht es folglich nicht mehr ganz so viele Desktop-PCs. Teilweise wird anstelle eines Desktop-PCs \neine Notebook-Dockingstation am bestehenden Monitor angeschlossen. Damit haben die Lehrpersonen \ndie Möglichkeit, längere PC-Arbeiten am grösseren Bildschirm mit externer Maus/Tastatur zu verrichten. \n \nLizenzerhöhung Geräteverwaltungs- / Endpunktsicherheitslösung \nWie bereits erwähnt, wird mit der Beschaffung von 320 Notebooks gerechnet. Für jeden Computer wird \neine ManageEngine Endpoint Central Lizenz sowie eine Sophos-Lizenz benötigt. Endpoint Central ist im \nRIZ und teilweise in der VSM bereits etabliert. Es ersetzt die bisherige Verwaltungslösung NetKey und \ndient dem zentralen Management der Computer durch das RIZ. Neben diversen Monitoring-/Inventar-\nwerkzeugen bietet das Tool die Möglichkeit, Software zentral und automatisiert auf alle vorhandenen \nComputer zu installieren. Durch das enthaltene Self-Service-Portal können mit dem neuen Tool auch in-\ndividuelle Programmbedürfnisse (Spezialprogramme für einzelne Benutzergruppen) berücksichtig wer-\nden. \n \n\n\n\n \n\n3 von 5 \n\nSophos Intercept X ist ein Cloud-verwaltetes Tool mit einem umfangreichen Schutz gegen Cyberbedro-\nhungen. Es löst das bisherige, in seinen Funktionen mittlerweile eingeschränkte Trend Micro Antivirus \nab. \n \niPads inkl. Hüllen, Aufbewahrungsboxen und Kopfhörer \nGemäss ICT-Konzept werden für den Zyklus 1 iPads angeschafft. Der grosse Vorteil von Tablets liegt in \nder einfachen Bedienung mittels Touchscreen, die auch Kinder im Vorschulalter intuitiv erfassen. Das \nermöglicht ihnen einen weitestgehend selbständigen Umgang mit einem Medium, das zudem eine Fülle \nan Anwendungen und unterschiedlichen Funktionen in sich vereint. Entsprechend installierte Apps kön-\nnen das kindliche Lernen unterstützen. Ausserdem sind Tablets robust, platzsparend und können leicht \ntransportiert werden. In dieser zweiten Tranche werden alle verbleibenden Klassen ausgerüstet. Die \nVolksschule Münsingen verfügt damit über rund 130 Tablets, die zentral über die Cloudplattform Amy \nvon AnyKey verwaltet werden. \n \nAmy hilft übrigens auch, die Geräte vor Diebstahl zu schützen. Sobald der Diebstahlmodus aktiviert ist, \nkönnen die Tablets geortet werden und es lassen sich Nachrichten auf dem Display anzeigen oder \nschrille Alarmtöne absetzen. Selbst wenn die Geräte zurückgesetzt werden, schaltet sich der Diebstahl-\nschutz wieder ein. Sie sind für Langfinger damit unbrauchbar. \n \nZu jedem Tablet wird eine Hülle angeschafft, um Kratzern und Dellen vorzubeugen. Damit die sieben \niPads je Klasse nicht frei herumliegen, soll für jedes Klassenzimmer eine Aufbewahrungsbox angeschafft \nwerden. Die Box soll die Möglichkeit bieten, die Geräte zentral aufzuladen, sodass sie stets einsatzbereit \nsind. \n \nBisher wurden für die SuS vom Zyklus 1 unpersönliche On-Ear-Kopfhörer individuell ausserhalb des ICT-\nBudgets gekauft. Die Kopfhörer werden künftig im Rahmen des Investitionskredits beschafft. \n \nAusbau Netzwerk / Site-Server inkl. USV \nDie Anzahl Geräte im Schulnetzwerk wächst rasant und immer mehr Inhalte werden direkt aus dem In-\nternet gestreamt. Damit steigen die Anforderungen an den Netzwerkdurchsatz. Um diesem gerecht zu \nwerden, ersetzt das RIZ die bisherigen 1-GbE-Switchs an der «Hauptverkehrsachse» durch leistungsfähi-\ngere 10-GbE-Switchs. Diese bieten also den 10-fachen Durchsatz. Ein Teil der Switchs wurde bereits letz-\ntes Jahr ersetzt, in diesem Jahr soll der zweite Teil folgen. \n \nUm Netzwerkengpässen weiter entgegenzuwirken, sollen in den beiden Schulzentren und in Trimstein \nsogenannte Site-Server installiert werden. Das sind letztlich nichts anderes als kleine Computer, die vor \nOrt im Rebacker, in der Schlossmatt und in Trimstein ans Netzwerk angeschlossen werden. Die Site-Ser-\nver haben die Aufgabe, Installations- und Update-Dateien vom ManageEnginge Endpoint Central Haupt-\nserver (Computerverwaltungslösung) zwischenzuspeichern und von dort an die Computer in den Schul-\nhäusern zu verteilen. Wie es sich für Server gehört, sollen die Site-Server durch USV-Geräte (unterbre-\nchungsfreie Stromversorgung – einfach gesagt ein grosser Akku) vor Blitzeinschlägen und Stromausfällen \ngeschützt werden. Erfahrungen zeigen, dass es regelmässiges manuelles Eingreifen erfordert, wenn die \nSite-Server nicht durch eine USV geschützt werden. \n \nAusblick \nSind die Switchs ersetzts, ergibt sich daraus das nächste Nadelöhr: die Firewall. Diese wird voraussicht-\nlich im nächsten Jahr zusammen mit der Firewall des RIZ durch ein grösseres, gemeinsam genutztes Mo-\ndell ersetzt. Der Ersatz soll nicht nur aufgrund der Leistungsengpässe erfolgen, sondern weil der Support \nfür die Firewalls im 2026 endet. Parallel dazu prüft das RIZ die Erhöhung des Internetanschlusses von \nheute 1 Gbit/s auf 10 Gbit/s. \n \n\nFinanzen \n\n \nDie letzten vier Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Chip-\nKnappheit. Dadurch stiegen die Hardwarepreise. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt und die Preise \nhaben sich wieder auf dem vorherigen Wert eingependelt. Im Investitionsplan waren ursprünglich \n\n\n\n \n\n4 von 5 \n\nCHF 495'000.00 vorgesehen. Ein Notebook ist jetzt rund CHF 200.00 günstiger als budgetiert. Auch die \nMonitore und Switchs könnten teils massiv günstiger eingekauft werden. Daraus resultiert ein tieferer \nInvestitionsbetrag von CHF 342'000.00. \n \nFinanzierung \nDie Kosten verteilen sich wie folgt: \n \n\nBezeichnung Anzahl Preis \nin CHF \n\nTotal \nin CHF \n\nHP Notebook ProBook 440 G10 320 607.78 194'489.60  \n\nNotebook-Hüllen 320 18.31 5'859.87  \n\nHP PC Elite 600 G9 DM 66 593.78 39'189.48  \n\nHP Monitor E24i G4 27 143.78 3'882.06  \n\nHP Dockingstation USB-C G5 15 109.70 1'645.50  \n\nSophos Antivirus Lizenzen für 3 Jahre (total 1'120 Stk.) 930 43.24 40'213.20  \n\nManageEngine EC Lizenzen für 1 Jahr (total 1’120 Stk.) 370 11.50 4'255.00  \n\nManageEngine OS-Depl. Lizenzen 400 5.00 2'000.00  \n\nHP PC Elite 600 G9 DM 3 668.60 2'005.80  \n\nAPC USV 1500 VA / 1000 W 3 1’123.50 3'370.50  \n\niPads 77 314.00 24'178.00  \n\niPad-Hüllen 77 18.25 1'405.25  \n\niPad-Aufbewahrungsboxen 13 213.40 2'774.20  \n\nAudioadapter zu iPads 126 0.57 71.82  \n\nIn-Ear-Kopfhörer 325 5.15 1'673.75  \n\nOn-Ear-Kopfhörer zu iPads 252 11.43 2'880.36  \n\n24-Port-Switchs 3 1’448.55 4'345.65  \n\n48-Port-Switch 1 2'470.10 2'470.10  \n\nUnvorhergesehenes, Kleinmaterial etc. 1 5'371.06 5’289.86  \n\nTotal Investitionen inkl. MWST   342’000.00 \n\n \nDie jährlichen Kosten für die Endpoint Central Geräteverwaltung laufen künftig über das Konto \n2198.3158.01. Sie betragen je Gerät/Jahr rund CHF 11.50 inkl. MWST. \n \n\nMitbericht Abteilung Finanzen \n\n \nDie Finanzen sind in Ordnung. \n \nDie Ausgaben sind im aktuell gültigen Investitionsprogramm enthalten. Ab Inbetriebnahme betragen die \njährlichen Abschreibungen CHF 68'400.00 (kalk. Nutzungsdauer 5 Jahre) auf dem Konto 2198.3320.01. \n \nHinweis: Aufgrund der tieferen Investitionssumme gegenüber Budget resultieren Minderkosten bei den \nAbschreibungen von jährlich CHF 30'600.00. \n \n\nAntrag Gemeinderat \n\n \nDer Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden \n \n\nBeschluss: \nDer Investitionskredit zu Lasten Konto 2198.5200.14 „Beschaffung ICT-Komponenten VSM 2024“ von \nCHF 342’000.00 wird genehmigt. \n\n \n \nFür die Richtigkeit: \n \n\n\n\n \n\n5 von 5 \n\nBarbara Werthmüller \nSekretärin \n\n   \n\n \n\n\n