Comptes 2020 Commune de Martigny

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a VILLE DE
MARTIGNY

COMPTES 2020

COMMUNE DE MARTIGNY - COMPTES 2020

TABLE DES MATIERES

Message du Conseil municipal au Conseil général 1

Résultats

Résultat global 10

Récapitulation des charges et revenus par nature 12

Récapitulation des charges et revenus par département 25

Récapitulation des dépenses et recettes d'investissements 30

Tableau des crédits complémentaires 32

Tableau des amortissements 33

Bilan 38

Engagements hors bilan 40
Calculs financiers comparés 42

Indicateurs financiers 45

Comptes de fonctionnement et d'investissements

Administration générale 47

Sécurité publique 65
Enseignement et formation 76

Culte 96

Culture et loisirs 98
Santé 133

Prévoyance sociale 135

Trafic 150
Environnement 180

Services économiques 193

Finances 200

Impôts 205
Amortissements 212

Patrimoine financier 216

Step - égouts 220
Eau, énergies et prestations de services 229

Conclusions 244

Rapport de l'organe de révision 245

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Nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon sans relever le travail remarquable accompli par
les collaborateurs municipaux en cette période de pandémie. Le personnel a su s'adapter vite
et bien à une nouvelle manière de travailler ainsi qu'à l'organisation mise en place dans des
délais très courts. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Relevons enfin que le Conseil municipal a siégé à 23 reprises en 2020, le Conseil général s'est,
lui, réuni deux fois.

2. COMPTES 2020

2.1 Principaux événements

Les événements suivants ont marqué, de manière importante, le résultat comptable de
l'exercice 2020 :

La pandémie mondiale Covid-19 et ses effets sur les revenus et charges du ménage
communal
L'impôt extraordinaire sur les gains immobiliers
Les gains comptables sur la vente de terrains du patrimoine financier
La réalisation d'un terrain synthétique au stade des Neuvilles
Le début des travaux de réfection de la Place du Manoir
L'aménagement en cours d'un skate park ainsi que d'un pumptrack au Centre des
Loisirs
Les travaux de transformation du bâtiment de l'Ancienne gendarmerie
Les travaux réalisés au stand de tirs
Les travaux de réfection de la Place du Bourg
Le début du grand chantier de la Sécurisation des digues de la Dranse
La poursuite des travaux liés à la biofiltration de la STEP

2.2 Résultats

Le bouclement des comptes 2020 fait apparaître des charges de fonctionnement de
Fr. 122'924'753.72 pour des revenus de Fr. 123'040'212.43 soit un excédent de recettes
deFr. 115'458.71.

Les investissements nets se montent à Fr. 16'208'445.94 alors qu'ils étaient budgétés à
Fr. 18'315'OOQ.-. Les travaux de construction d'un Hub à la Place du Manoir ainsi que les
premiers travaux de l'aménagement de l'Avenue de la Gare n'ont pas été réalisés durant
l'exercice 2020, les procédures d'autorisation ayant pris plus de temps qu'espéré.

2.3 Marge d'autofinancement et financement

La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 6'882'064.09 contre Fr. 7'305'950.- budgétée,
soit un différentiel défavorable de Fr. 423'885.91.

Cet écart est dû principalement aux conséquences du COVID-19, notamment au niveau
des estimations des recettes fiscales pour l'année 2020.

Du point de vue strictement comptable, cette marge d'autofinancement n'a pas permis de
couvrir les investissements nets de l'année et l'exercice sous revue présente une
insuffisance de financement de Fr. Q'336'381.85.

2.4 Les amortissements comptables

Les amortissements comptables pour l'exercice 2020 s'élèvent à Fr. 6'766'605.38 alors
qu'ils étaient budgétés à Fr. 8I193'300.-. L'important écart se justifie principalement par
les amortissements complémentaires de l'année 2019 qui, grâce à la perception d'un
impôt extraordinaire sur les successions, ont permis d'amortir de manière conséquente
notre patrimoine administratif.

Le taux d'amortissements ordinaires représente 13.06 % de la valeur résiduelle du
patrimoine administratif, sans les participations permanentes.

Il est à relever que le département STEP-égouts présente un excédent de charges de
Fr. 335'968.00 et que ce montant a été prélevé dans la provision pour renouvellement de
la STEP.

Si l'on rajoute l'amortissement du réseau des eaux usées et des installations de la STEP
ainsi que les participations permanentes, le taux d'amortissement moyen du patrimoine
administratif atteint 12.97 % pour 2020.

2.5 Evolution de l'endettement communal

L'endettement communal a varié de la façon suivante durant l'exercice 2020 :

Fortuneau31.12.2019 ./. Fr 6'039'024

Augmentation de l'endettement 2020 Fr. Q'284'681

Endettementau31.12.2020 Fr. 3'245'657

L'endettement net II par habitant passe ainsi d'une fortune de Fr. 321.- au 31 décembre
2019 à un endettement net de Fr. 173.- au 31 décembre 2020.

L'insuffisance de financement dégagé durant l'année écoulée a influencé de manière
négative cette évolution.

2.6 Analyse du résultat et des indicateurs financiers

La récapitulation ainsi que la représentation graphique des indicateurs financiers,
moyenne des années 2019 et 2020, se trouvent en page ?45. Nous vous rappelons que
ces indicateurs n'ont qu'une valeur informative. Ils reflètent la situation au 31 décembre
de chaque année, pondérée avec l'année précédente, et favorisent la comparaison entre
les différentes Communes du Canton.

Voici quelques considérations uniquement sur l'exercice comptable sous revue :

Degré d'autofina n ce m e nt 96,4 % (4 sur 5)

Le degré d'autofinancement de l'investissement net est un indicateur classique
d'appréciation de la situation financière communale bien qu'il puisse varier fortement d'une
année à l'autre. Il répond à la question de savoir dans quelle mesure les investissements
ont été financés par des ressources propres. La marge d'autofinancement inférieure aux
prévisions cette année (42.5%) a été compensée par celle importante de l'année dernière
(167.1 %) qui a permis de financer les investissements sur la même période.

Capacité d'autQfinancement 12.2% (3 sur 5)

Cet indicateur mesure le rapport entre la marge d'autofinancement et les revenus de
fonctionnement sans les imputations internes. Plus il est important et plus les possibilités
de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements et d'en supporter tes coûts
induits augmentent. Comme mentionné ci-dessus, la marge d'autofinancement inférieure
aux prévisions cette année a été compensée par celle importante de l'année dernière.

Taux des amortissements ordinaires 13.6% (5 sur 5)

Selon l'article 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des Communes du 16 juin
2004, les amortissements ordinaires doivent couvrir le 10 % du patrimoine administratif.

Endettement net par habitant Fr. 703.- (5 sur 5)

Le calcul préconisé par l'Etat se base sur la population permanente et assimile la provision
risques créée pour les sociétés Sinergy à des dettes. Sur la base de ces critères, notre
endettement se monte à Fr. 703.- par habitant au 31 décembre 2020. L'endettement
inférieur à Fr. 3'000.~ par habitant est considéré comme faible. Toutefois, cet indicateur
doit être interprété avec prudence car il dépend fortement de la structure de la Commune.
Il faut surtout apprécier son évolution dans le temps.

Taux du volume de la dette 182.3 % (4 sur 5)

Cet indicateur mesure le rapport entre la dette brute et les revenus de fonctionnement
sans les imputations internes. Notre situation actuelle est considérée comme bonne. Dans
son interprétation, le retraitement des provisions assimilées à des dettes devrait intervenir.

2.7 Les incidences du COVID-19

Les implications financières liées directement et indirectement à la pandémie COVID-19
ont bien évidement influencé les activités du ménage municipal durant l'année 2020 et les
effets vont perdurer, à coup sûr, lors des prochains exercices au niveau de la fiscalité tout
au moins.

Nous avons estimé, à titre indicatif et non exhaustif, les principales incidences que l'on
peut retrouver dans l'exercice comptable 2020.

Coûts supplémentaires |

Matériel sanitaire et de protection

Suisse solidaires + ainés

Soutien individuel via la Fondation sociale de la Commune

Association le Coucou - garantie déficit supplémentaire

Total i

e de Martigny

l

Réduction des coûts suite aux annulations des manifestations

Frais d'infrastructures liées aux manifestations (estimation)

Participation aux événements particulier j

Frais de sécurité After Foire (estimation) |

Requêtes particulières sport et culture (estimation)

Total III l

l

Réduction des revenus non liés à la fiscalité

Entrées piscine et bassin de natation (estimation)

Concession taxis (2/3 réduction)

Locations couverts, salles (estimation)!

Cartes CFF journalières invendues et remboursées

Gratuité pour l'occupation domaine public lors des fermetures

Gratuité et réduction des loyers commerciaux

Recette des amendes (estimation) i

Gratuité des parkings durant deux mois (estimation)

tures exigées

Recettes des foires et marchés (estimation)

Total l | [

Récapitulation de l'estimation des incidences COVID-19

-83'000

-8'400

-33'600

-103'OQO

-228'ODO

85'OOD

92'000

90'000

50'OQO

317'OOQ

-so'ooo

-4'500

-25'000

-31'000

-30'000

-71'000

-88'000

-396'OQO

-30'000

-725'500

-636'500

3. EVOLUTION DU PERSONNEL

Effectif du personnel communa

Secrétariat municipal

Accueil citoyen

Service financier

Contributions - cadastre - infonnatique|

Caisse - comptabilité générale

Direction des Ecoles

Intégration enfants/famille

Petite enfance

Police municipale

Services économiques

Sécurité et sécurité générale
Services techniques

Personnel de bureau

Personnel d'exploitation

STEP
Service des Sports

Bibliothèque
Service culturel etWlanoir

Bureau AVS

APEA
Bureau descuratelles

Office du travail / Déléguée socialej
Conciergerie générale

Bâtiments communaux
Bâtiments scolaires

Apprentis et stagiaires

TOTAL

Resp.

1
1

2
1
1

0.9

4

1

2
6
1

1
1

0.4

1
0.95

1

26.25

;016
Employés

4.9

3.2

6.34
3

2.4

1
0.6

22
0.53

6.3

7.3

49.23

3

3.8
2.45

0.5

2.8

11.4

2
3
8

143.75

Resp.

1
1

2
1
1

0.9

3

1

3
6
1

1
1

0.4

1
0.95

1

26.25

017
Employés

5.5

3.2

7.34
3

2.92

1
0.6

23
0.53

6.9

7.8

50.44

3

3.8

2.45

0.5

2.9

11.8

2
4
9

151.68

Resp.

1
1

1.94

1
1

0.9

0.7
4

1

5.5

5.7

1
0.3

0.9

1

0.7

1
0.4

1

30.04

018
Employés

6.5

3.2

7.4

3
2.2

1.2

25.4

0.53

6.9

5.8

41.99

3
9.06

4.1

2.45

0.5

3.3

11.8

2
4
6

150.33

Resp.

1
1

1.94

1
1

0.9

0.7

4

1

5.5

5.7
1

0.3

0.9

1

0.7

1
0.4

1

30.04

;019
Employés

7.5

3.2

7
4

2.2

1.2

26.4

1
6.9

5.8

42.99

3
9.06

4.1

2.45

0.5

3.4

11.6

2
4
6

154.30

Resp.

1
1

1.94

1
1

0.9

0.7

4

1

6
5.7

1
0.3

0.9

1

0.8

1
0.4

1

30.64

020
Employés

7.3

3.2

6.94

4
2.36

1.2

26.4

1
6.9

6.2

44.49

3
9.36

4.25

2.45

0.5

3.3

12.1

2
4
8

158.95

L'évolution de l'effectif du personnel communal se manifeste de la manière suivante :

engagement d'une collaboratrice à 50% au service de l'édilité
engagement d'une collaboratrice à 100% à l'administration des services techniques
engagement d'une animatrice à 1 5,63% pour les ACM et coordinatrice village-école à Charrat
engagement d'un collaborateur à 100% et d'un à 50% pour renforcer le secteur "parcs et
jardins"
engagement d'un collaborateur à 50% pour renforcer l'équipe des stades
engagement d'une collaboratrice à 50% pour renforcer le service de la curatelle
intercommunale

Effectif moyen du personnel auxiliaire occupé

Administration générale - contrôle de l'habitant -

office communal du travail - police -feu -divers

Enseignement - formation - intégration

Conciergerie : ! bâtiments administratifs
l bâtiments locatifs
l registre foncier

Conciergerie : | bâtiments scolaires

Affaires culturelles et bibliothèque

Service d'exploitation + économique

l
TOTAL l

2016

4.88

1.02

0.33

Total

1.41

7.92

6.23

11.33

1.16

14.21

42.26

2017

4.17

1.20

0.29

Total

1.09

7.79

5.66

11.04

1.88

16.94

44.40

à temps partiel
2018

4.49

1.35

0.28

Total

0.99

6.67

6.12

10.71

1.81

16.94

43.24

2019

4.43

1.43

0.28

Total

1.38

8.78

6.14

9.72

2.44

13.77

42.23

2020

4.29

1.52

0.29

Total

1.26

9.16

6.10

9.47

2.32

13.96

42.27

Arrivées

ARLETTAZ Lucie, stagiaire au service culturel à 80 % (01.08.2020)
BARMAN Anne, stagiaire au service culturel à 80 % (01.01.2020)
BARMAN Sarah, animatrice lecture à l'école primaire à 47.78 % (CDD - 16.11.2020)
BELLON Myriam, collaboratrice au service de l'édilité à 50 % (01.01.2020)
BENDER Fabrice, Curateur au service intercommunal de la curatelle à 100 % (01.11.2020)
BERBATOVCI Brendon, apprenti employé de commerce profil "E" (01.08.2020)
BERTUCCIO Tina, secrétaire-administrative au Service intercommunal de la curatelle à 60 %
(01.05.2020)
BESSERO-BELTI Mathieu, assistant au service culturel à 45 % (01.08.2020)
BEYTRISON Emmanuelle, animatrice pour les ACM et coordinatrice village-école à Charrat à
15.63% (01.08.2020)
BEYTRISON Sébastien, voyer à 100 % (01.05.2020)
COMTE Mathilde, Curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 80 % (CDD -
21.10.2020)
DARBELLAY Léo, agent en information documentaire à 10 % (01.01.2020)
DA SILVA DUARTE Véronique, employée de commerce à 100 % (CDD - 31.12.2020)
FEHLMANN Nicolas, Chef de la section exploitation "parcs et jardins" à 100% (01.01.2020)
FUSAY Angélique, Curatrice au Service intercommunal de la curatelle à 80 % (CDD -
02.12.2020)
GAJTA Trajan, ouvrier d'exploitation "parcs et jardins" à 100% (01.02.2020)
GUIGNARD Marine, agents en information documentaire à 100 % (CDD - 01.02.2020)
HAILEAmanuel, ouvrier d'exploitation "voirie générale" à 100% (01.02.2020)
HALIMI Greta, stagiaire administration générale (01.08.2020)
JORIS Jérémie, concierge des stades à 100% (13.07.2020)
LANGEL André, ouvrier d'exploitation "parcs et jardins" à 100% (01.02.2020)
LEAL Vânia, collaboratrice administrative APEA à 50 % (01.05.2020)
MODOUX Jeanne, stagiaire au service culturel à 80 % (01.01.2020)
MONNET Laurent-Olivier, adjoint au concierge du stade à 50 % et ouvrier d'exploitation "parcs
& jardins" à 50 % (20.07.2020)
MOREIRA BARBOSA Giovanna, collaboratrice administrative-réceptionniste au Greffe
municipal à 80 % (01.11.2020)
PERRAUDIN Marie-Laure, secrétaire-réceptionniste ST à 100 % (01.09.2020)
PILLET Michaël, apprenti employé de commerce profil "E" à 100 % (01.08.2020)

RODUIT Léna, Secrétaire administrative au Service intercommunal de la Curatelle à 50%
(01.11.2020)
SAMSON Emmanuelle, Déléguée à la Promotion économique à 100 % (01.05.2020)
SAUTHIER Gaëlle, Présidente APEA à 80 % (01.06.2020)
SCHERS Marlène, coordinatrice de la Maison de la Musique et Secrétaire de l'Ecole de
Musique, à 30 % (01.06.2020)
SCHINDLER Mégane, Employée de commerce à 100 % (CDD - 01.06.2020)
TARAMARCAZ Julia, curatrice d'art et assistante au service culturel à 70 % (01.04.2020)
ZOLLINGER-BELLON Régine, collaboratrice administrative à l'APEA à 50 % (01.05.2020)

Retraités

BESSARD Christiane, secrétaire-réceptionniste aux ST à 50 % (31.10.2020)
FRASSEREN Anne, collaboratrice administrative APEA à 100% (31.10.2020)
JACQUERIOZ Charly, collaborateur bâtiments publics à 100% (30.04.2020)
MONNET Philippe, chef secteur "campagne, cours d'eaux et forêts" à 100% (31.1 2.2020)
RABIN Mohamed, Concierge des stades à 100 % (31.07.2020)
SCHLICH Michaël, Chef de la section exploitation "parcs et jardins" à 100% (31.01.2020)
VOUILLOZ Philippe, responsable de la promotion économique à 100% (31.10.2020)

Départs

ALILI Edvin, stagiaire MPE (31.07.2020)
BARMAN Anne, stagiaire au service culturel à 80 % (30.06.2020)
BOVEN Romane, secrétaire-réceptionniste aux Services techniques à 100% (CDD -
31.08.2020)
CAILLET Alain, Curateur à 1 00 % (31.1 0.2020)
CHAMBOVAYAngélique, Présidente APEA à 50 % (31.10.2020)
DARBELLAY Yoann, agent de police à 100 % (31.12.2020)
FAVRE Mallory, stagiaire au Service culturel à 80% (29.11.2019)
FERNANDES TEIXEIRA Rafael, stagiaire MPE (31.07.2020)
GIROUD Romy, secrétaire administrative au Service intercommunal de la curatelle à 80%
(31.01.2020)
GUIGNARD Marine, agente en information documentaire à 100 % (CDD - 31.10.2020)
JEAN-RICHARD LARGEYAnne, assistante au Service culturel à 70% (28.02.2020)
JEANMONOD Yves, assistant administratif à 100 % (30.11.2020)
MODOUX Jeanne, stagiaire au service culturel à 80 % (31.12.2020)
PETITPIERRE Yann, ouvrier d'exploitation "parcs et jardins" à 100% (31.01.2020)
VOLLUZ Jane, apprentie employée de commerce (31.07.2020)
VOUILLOZ Catherine, Vice-Présidente APEA à 20 % (31.07.2020)
WIRTH Roxane, Greffière-juriste à l'APEA 50 % (31.12.2020)
ZOLLINGER-BELLON Régine, collaboratrice administrative à l'APEA à 50 % (15.07.2020)

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RESULTAT GLOBAL

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Total des charges
Total des revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses
Total des recettes

Investissements nets

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets

Amortissements

Excédent de charges de fonctionnement

Excédent de recettes de fonctionnement

Déficit financier
Excédent financier

VARIATION DU CAPITAL

Déficit financier
Excédent financier

Report au passif du bilan
Report à l'actif du bilan
Accroissement de la fortune

Diminution de la fortune

Comptes 2020

Charges

122'924'753.72|

115'458.71|

18'997'436.74|

16'208'445.94|

9'326'381.85|

9'555'596.18|

115'458.71

Revenus

123'040'212.43

2'788'990.80

16'208'445.94

6'766'605.38

115'458.71

9'326'381.85

18'997'436.74

Budget 2020

Charges

118'283'560

21'515'OQO

18'315'000

887'350

H'009'050

H'393'300

Revenus

117'396'210
887'350

3'200'OOQ
18'315'000

S'193'300

H'009'050

21'515'000

887'350

Comptes 2019

Charges

144'212'858.25|

1'209'729.88|

13'951'107.55|

12'358'057.25|

8'291'188.26|

21'032'565.93|

1'209'729.88|

Revenus

145'422'i

1'593'l

12'358'i

19'439'i

1'209'7

8'291"

13'951"

'588.13

'050.30

'057.25

'515.63

729.88

'188.26

'107.55

EMPLOI DES CAPITAUX

Insuffisance de financement

du compte des investissements

Augmentation disponibilités
avoirs

placements du

patrimoine financier
actifs transitoires

Avance financements

spéciaux

Diminution engagements courants
dettes à court terme

dettes à moyen
et long terme

passifs transitoires
provisions

financements spéciaux

MODES DE FINANCEMENT 2020

SFr. 9'326'381.85

SFr. 1'041'061.15

SFr.

SFr. T364'366.25

SFr. 198'849.03

SFr. 35'145.83

SFr.

SFr.

SFr. 5'050'OdO.OO

SFr.

SFr.

SFr.

SFr. 17'015'804.n

Excédent
du compte

Diminution

Augmentation

PROVENANCE DES CAPITAUX

de financement

des investissements

disponibilités
avoirs

placements du

patrimoine financier

prêts sinergy
actifs transitoires

Avance financements

spéciaux

engagements courants
dettes à court terme

dettes à moyen
et long terme

passifs transitoires
provisions

financements spéciaux

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

SFr.

4'360'691.04

I'375'OOO.OO

T560'536.80
7'000'dOO.OO

2'084'138.27

635'438.00

17'015'804.11

Excédent de financement du

compte des investissements

Résultat de fonctionnement

Amortissements

Marge d'autofinancement

Investissements nets

Insuffisance de financement

115'458.71

6'766'605.38

6'882'064.09

-lé'208'445.94

-9'326'381.85

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR NATURE

N

30 Charges de personnel

31 Biens, services, marchandises

32 Intérêts passifs

33 Amortissements

34 Parts et contributions sans affectations

35 Dédommagement aux collectivités

36 Subventions accordées

38 Attributions aux financements spéciaux

39 Imputations internes

40 Impôts

41 Patentes, concessions

42 Revenus des biens

43 Contributions

44 Contributions sans affectations

45 Dédommagement de collectivités

46 Subventions acquises

48 Prélèvements sur les financements spéciaux

49 Imputations internes

Total des charges et revenus

Excédent de charges

Excédent de revenus

Comptes 2020

Charges

26'169'147.25|

20'992'899.16|

2'385'099.65|

10'964'150.08|

2'806'681.45|

4789'604.25|

32'613'371.92|

697-919.77|

21'505'880.19|

122'924'753.72|

115-458.711

Revenus

64'656'178.95

1'539'213.50

13'398'652.07

12'723'526.43

1'400'000.00

4'502'566.85

2'581'128.84

733'065.60

21'505'880.19

123'040'212.43

Budget 2020

Charges

25'688'600|

19'427'550|

2'208'QOOl

10'253'300|

2'870'dOOl

4'949'500|

32'104'610|

640'000|

20'142'000|

HS'283'5601

Revenus

61'410'000

1'670'000

12'228'HO

12'981'800

1'400'000

4'224'OQO

2701'200

639'100

20'142'OQO

117-396-210

887'350

Comptes 2019

Charges

25'202'298.00|

19'978'813.48|

2'362'964.35|

33'778'831.20|

5'720'638.90|

4'617'960.90|

31'H9'498.46|

694'733.22|

20'737'H 9.741

144'212'858.25|

1'209-729.881

Revenus

88'162'279.35

1'867'862.20

14'204'680.13

13'415'879.99

3791786.90

2'554'661.57

688'318.25

20'737'119.74

145-422-588.13

CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

3 CHARGES

30 Charges du personnel

300 Autorités et commissions

301 Traitements

302 Personnel enseignant

303 Charges sociales

304 Contributions de prévoyance

308 Personnel intérimaire

(S 309 Autres charges de personnel

31 Biens, services, marchandises

310 Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire

311 Mobilier, machines, véhicules

312 Eau, énergie, combustible

313 Autres fournitures et marchandises

314 Entretien d'immeubles, routes et territoires

315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques

316 Loyers, fermage et redevanœs d'utilisation

317 Réceptions, dédommagements

318 Honoraires et prestations de services

319 Cotisations et frais divers

32 Intérêts passifs

320 Engagements courants

321 Dettes à court terme

322 Dettes à moyen et long terme

329 Autres intérêts passifs

Comptes 2020

122'924'753.72

26'169'147.25

570'961.95

18'808'500.00

570'506.30

5'557'300.60

500'OOO.OQ

47'194.15

114'684.25

20-992-899.16

1'065'381.53

1'002'545.96

2'327'556.85

550'525.70

7'129'207.05

1'145'358.24

633700.70

218'225.65

5'574'150.99

1'346'246.49

2'385'099.65

-395.15

15'655.45

1'654'475.00

715'364.35

Budget 2020

HS'283'560

25-688-600

683'500

18'572'200

670'OOQ

5'591'600

39'500

131'800

19'427'SSO

1'034'300

975'800

2'401'500

437'QOO

6'038'200

1'042'600

556'100

295'OOQ

5'170700

1'476'350

2'208'GOO

1'000

13'000

1'674'000

520'QOO

Comptes 2019

144'212'858.25

25'202'298.00

625'388.60

17'996'894.25

564'166.00

5'168'321.00

500'OOO.Od

50'283.45

297'244.70

19'978'813.48

1'005'830.57

1'028'801.77

2'437'229.60

469798.85

6'534'473.51

995'366.85

609'381.10

273'026.76

5'378'764.29

1'246'140.18

2'362'964.35

-1'494.55

18'371.65

1'684'111.10

661'976.15

CHARGES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

33 Amortissements

330 Patrimoine financier

331 Patrimoine administratif - amortissements ordinaires

332 Patrimoine administratif - amortissements complémentaires

34 Parts et contributions sans affectation

340 Rétrocessions au canton

341 Contributions de péréquation

342 Rétrocessions aux communes

35 Dédommagement à des collectivités publiques

351 Cantons

352 Communes

36 Subventions accordées

361 Cantons

363 Propres établissements

364 Institutions mixtes

365 Institutions privées

366 Aides individuelles

38 Attributions aux financements spéciaux

380 Attributions aux financements spéciaux

39 Imputations internes

390 Imputations internes

Comptes 2020

10-964-150.08

4'197'544.70

6'766'605.38

2-806-681.45

153'437.40

2'222'560.00

430'684.05

4'789'604.25

17'888.35

4'771'715.90

32'613-371.92

U'987'192.60

141'000.00

2'005'720.45

S'613'958.70

6'865'500.17

697'919.77

697919.77

21'505'880.19

21'505'880.19

Budget 2020

10'253'300

2'060'OQO

S'193'300

2'870'GOO

160'QOO

2'300'OOQ

410'OdO

4'949'SOO

5'000

4'944'500

32'104'610

U'849'050

261'000

2'025'OQO

7'806'560

7'163'OQO

640'OOQ

640'OQO

20'142'OQO

20'142'OOQ

Comptes 2019

33'778'831.20

U'339'315.57

7'925'424.63

H'514'091.00

S'720'638.90

167-048.75

5'127'572.00

426'018.15

4'617-960.90

319.00

4'617'641.90

31'119'498.46

U'816'085.30

261'000.00

1'834'343.40

7'657'137.64

6'550'932.12

694733.22

694733.22

20-737-119.74

20737'119.74

REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

4 Revenus

40 Impôts

400 Impôts sur le revenu et la fortune

401 Impôts sur le capital et le bénéfice

402 Impôts fonciers

403 Impôts sur les gains en capital

404 Droit sur les mutations

405 Impôts sur les successions et les donations

Si 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense

408 Amendes fiscales

41 Patentes, concessions

410 Patentes, conœssions

42 Revenus des biens

420 Banques

421 Créanœs

422 Capitaux du patrimoine financier

423 Immeubles du patrimoine financier

424 Gains comptables sur plaœments du patrimoine financier

425 Prêts du patrimoine administratif

427 Immeubles du patrimoine administratif

43 Contributions

430 Contributions de remplacements

431 Emoluments administratifs

433 Ecolage

Comptes 2020

123'040'212.43

64'656'178.95

42'166'460.80

15'546'193.75

2'855'525.75

2'285'371.65

1-197038.05

470'882.45

124'856.50

9'850.00

1'539'213.50

1'539'213.50

13'398'652.07

1'009'153.42

418'062.65

4'088'014.90

1'498'367.30

1'775'522.60

4'609'531.20

12-723-526.43

299'102.20

502'290.47

150'163.50

Budget 2020

117-396-210.00

61'410'000.00

43'200'OOQ

12'700'OOQ

2'790'QOO

soo'ooo

1'200'000

600'OdO

120'QOO

1'670'000

1'670'000

12'228'HO

900'OOD

393'OOQ

4'142'HO

20-000

1'658700

5'114'300

12'981'SOO

310'OOD

638'500

185'OQO

Comptes 2019

145'422'588.13

88'162'279.35

43'417'931.55

15'285'031.40

2'806'913.30

812'933.10

1'093'525.30

24'597'212.70

127574.00

21'158.00

1'867'862.20

1'867'862.20

U'204'680.13

966'452.67

39Z232.65

4'061'212.91

1'738'741.30

1'807'544.80

5'238'495.80

13'415'879.99

309'061.00

544'451.48

230'879.37

REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

DETAIL PAR NATURE

434 Redevanœs et prestations facturées

435 Ventes

436 Dédommagement de tiers

437 Amendes

439 Autres recettes

44 Contributions sans affectation

441 Fonds de péréquation

gî 45 Dédommagement de collectivités publiques

451 Cantons

452 Communes

46 Subventions acquises

460 Confédération

461 Cantons

462 Communes

48 Prélèvements sur les financements spéciaux

48 Prélèvements sur les financements spéciaux

49 Imputations internes

490 Imputations internes

Comptes 2020

4'749'894.15

1'879718.94

4'365'861.73

709'845.44

66'650.00

1'400'000.00

1'400'000.00

4'502'566.85

3'417825.70

1'084'741.15

2-581'128.84

-2'022.30

2'504'284.14

78'867.00

733'065.60

733'065.60

21-505-880.19

21'505'880.19

Budget 2020

4'778'SOO

2'171'000

4'038'OOQ

soo'ooo

60'500

1'400'000

1'400'000

4'224'OOQ.OO

3'200'QOO

1'024'000

2701'200.00

2'631'200

70'000

639-100.00

639'100.00

20'142'OOÛ.OO

20'142'OOQ.OO

Comptes 2019

4'982'190.67

2'040'782.04

4'417'684.84

817'280.59

73'550.00

3791786.90
3'033'877.40

757'909.50

2'554'661.57

2'247.00

2'474'547.57

77'867.00

688'318.25

688'318.25

20'737'119.74

20'737'119.74

Com^^d^fonGtionrfâment^tcmles^tâ^

30 Charges de personnel

31 Biens, services et marchandises

32 Intérêts passifs

33 Amortissements

34 Parts à des contributions sans affectation

35 Dédommagements versés à des collectivités publiques

36 Subventions accordées

37 Subventions redistribuées

38 Attributions aux financements spéciaux

39 Imputations internes

Total

21.3%

17.1%

1.9%

8.9%

2.3%

3.9%

26.5%

0.0%

0.6%

17.5%

26'169'147

20'992'899

2'385'100

10'964'150

2'806'681

4'789'604

32'613'372

0

697'920

21'505'880

OCJl-'.-'-MNUU
c5QU3 Q °I° °3

122-924754 8§§ 8§ 8 8
000000

Milliers

00

Comptes de fonctionnement selon les natures, revenus

40 Impôts

41 Patentes et concessions

42 Revenus des biens

43 Contributions

44 Parts à des recettes et contributions sans affectation

45 Restitutions de collectivités publiques

46 Subventions

47 Subventions à redistribuer

48 Prélèvements sur les financements spéciaux

49 Imputations internes

Total

52.5%

1.3%

10.9%

10.3%

1.1%

3.7%

2.1%

0.0%

0.6%

17.5%

64'656'179

1'539'214

13'398'652

12'723'526

1'400'000

4'502'567

2'581'129

0

733'066

21'505'880

O-'-MU^.OIOÏ-J
0000000

123-040-212 §888 e S §
0000000

Milliers

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Récapitulation de révolution des charges et revenus par nature

(0

RECAPITULATION

3 CHARGES

30 CHARGES DE PERSONNEL
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES
32 INTERETS PASSIFS
33 AMORT.COMPTABLES P.ADM.

AMORT.FINANCIERS (PERTES)
34 PARTS, CONTRIB. SANS AFFECTATION
35 DEDOMM. A DES COLLECTIVITES
36 SUBVENTIONS ACCORDEES
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
39 IMPUTATIONS INTERNES

4 REVENUS

40 IMPOTS
41 PATENTES, CONCESSIONS
42 REVENUS DES BIENS
43 CONTRIBUTIONS
44 CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATIONS
45 DEDOMM. DE COLLECTIVITES
46 SUBVENTIONS ACQUISES
48 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
49 IMPUTATIONS INTERNES

RESULTAT NET
+ AMORTISSEMENTS COMPTABLES

AUTOFINANCEMENT

2015
COMPTES

HO'892'886

21'865'513
18'295'823
2'565'521
9'790'305
5'422'883
1'727'906
3'305'161

29'849'652

18'070'122

112'583'115

61'166'623
1'007'423

12'322'744
12'402'015

5'206'930
2'405'603

1'655
18'070'122

1'690'230
9'790'305

H'480'535

^016-

COMPTES

126'006'612

22'638'542
19'965'646
2'488'627

16'343'500
S'293'315
1'776'324
3'712'425

SO'749'173

20'039'061

127'113'092

61'204763
1'220'639

19'506'932
14'148'611

s'en'107
2'381'979

20'039'061

1'106'480
16'343'500

17'449'980

2017
COMPTES

H7'704'400

23'624'439
19'724'013
2'571'236

13'796'618
3'027'651
1'300'575
4'052'384

29'870'065

19'737'420

118'822'694

64'480'657
1'224'516

12'907'683
U'305'352

3'682'375
2'479'940

4752
19'737'420

rn8'294
13'796'618

14'914'913

2018
COMPTES

121 '087742

24'591'502
19'546'163
2'388'797

13'687'OH
3'300'429
1'541'160
4'473'230

SO'228'399
679'373

20'651'678

122'438'884

66'692'674
1'273'578

12'514'162
13'910'334

4'220'467
2'450'555

725'436
20'651'678

1'351'143
13'687'OH

15'038'154

2019
COMPTES

144'212'858

25'202'298
19'978'813
2'362'964

19'439'516
U'339'316
5'720'639
4'617'961

31'119'498
694733

20'737'120

145'422'588

88'162'279
1'867'862

U'204'680
13'415'880

3791787
2'554'662

688'318
20'737'120

1'209'730
19'439'516

20'649'245

2020
COMPTES

122'924'754

26'169'147
20'992'899

2-385-100
6'766'605
4-197-545
2-806-681
4'789'604

32-613-372
697-920

21'505'880

123'040'212

64-656-179
1'539'214

13-398-652
12'723'526
1'400'000
4-502-567
2-581'129

733'066
21'505'880

115-459
6'766-605

e'882'064

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des charges de fonctionnement par nature

N0

3 CHARGES

30 CHARGES DE PERSONNEL

300 AUTORITES COMMISSIONS
301 PERSONNEL ADM.+EXPLOIT.
302 PERSONNEL ENSEIGNANT
303 ASSURANCES SOCIALES
304 CONTRIBUTIONS DE PREVOYANCE
308 PERSONNEL TEMPORAIRE
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

310 FOURN. BUREAU, MAT.SCOLAIRE
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES
313 AUTRES FOURNITURES
314 ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES
315 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES
316 LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES
317 RECEPTION, DEDOMMAGEMENTS
318 HONORAIRES, SERVICES
319 FRAIS DIVERS

32 INTERETS PASSIFS
320 ENGAGEMENTS COURANTS
321 DETTES A COURT TERME
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME
329 AUTRES INTERETS PASSIFS

33 AMORTISSEMENTS
330 PATR.FINANCIER (PERTES)
331 PATR.ADMINISTR.(ORDINAIRES)
332 PATR.ADMINISTR.(COMPLEMENT.)

2015
COMPTES

HO'892'886

21'865'513

643'369
15'899'722

592'104
4'594'579

61'080
74'660

18'295'823

919-339
974'277

2'334'251
439'995

6'089'124
729'133
638'836
272-159

4'682'876
1'215-833

2'565'521
414

10777
1'932'027

622'302

15'213'188
S'422'883
S'658'309
1'131'996

2016
COMPTES

126'006'612

22'638'542

652'823
16'164'557

581'526
4'613'511

500'OOQ
37141
88'984

19'965'646

897-217
1'052'300
2'261'967

455'540
7'401'425

912'242
631'063
268743

4'982'576
1'102'573

2'488'627
-1'321

16'144
1'996'072

477732

24'636'815
S'293'315

10'588'506
5'754'994

2017
COMPTES

117'704'400

23'624'439

678'444
16'849'673

573'892
4'804'698

500'OOQ
37'885

179'847

19'724'013

836'308
976'498

2'292'303
553'675

7'026'913
998'877
591'947
293'335

5'093'416
1'060739

2'571'236
-1'542

9'030
2'002'701

561'046

16'824'269
3'027'651
9'083'626
4'712'992

2018
COMPTES

121'087742

24'591'502

654'430
17'518'002

581'881
5'083'477

500'QOO
47088

206'624

19'546'163

920'049
944777

2'327'028
538'145

6'193'He
976'238
565763
283'470

5'520'202
. 1'277'375

2'388'797
560

11'092
1'856'529

520'616

16'987'440
3'300'429
8'116'385
5'570'626

2019
COMPTES

144'212'858

25'202'298

625'389
17'996'894

564'166
5'168'321

500'OQO
50'283

297'245

19'978'813

1'005'831
1'028'802
2'437'230

469799
6'534'474

995'367
609'381
273'027

5'378'764
1'246'140

2'362'964
-1'495

18'372
1'684'1H

661'976

33'778'831
U'339'316
7'925'425

11'514'091

2020
COMPTES

122'924'754

26'169'147

570'962
18'808'SOO

570'506
S'557'301

500'OQO
47'194

114'684

20'992'899

1'065'382
1'002'546
2-327-557

550'526
7-129-207
1'145'358

633-701
218-226

S'574'151
1'346'246

2'385'IOQ
-395

15'655
1-654-475

715-364

10'964'150
4'197'545
6-766-605

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE
Evolution du détail des charges de fonctionnement par nature

N

34 PARTS, CONTRIB. SANS AFFECT.

340 RETROCESSIONS AU CANTON
341 CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION
342 RETROCESSIONS AUX COMMUNES

35 DEDOMM. A DES COLLECTIVITES

351 CANTON
352 COMMUNES

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

361 CANTON
363 PROPRES ETABLISS.
364 STES ECONOMIE MIXTE
365 INSTITUTIONS PRIVEES
366 AIDES INDIVIDUELLES

38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
380 ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

39 IMPUTATIONS INTERNES
390 IMPUTATIONS INTERNES

PROVISION RISQUES DEBITEUR
PROVISION FONDS DEMOLTION CO STE JEANNE-ANTIDE
PROVISION REMISE EN ETAT TERRAINS DU PF
PROVISION ASSAINISSEMENT TERRAINS POLLUES
PROVISION FONDS AUTONOMIE ENERGETIQUE
PROVISION FONDS DE PEREQUATION CANTONALE
PROVISION RISQUES SOCIETES SINERGY
PROVISION ASSAINISSEMENT SITES POLLUES
PROVISION RISQUES PME - LOYERS
PROVISION POUR CHEQUES FAMILLES
FONDS RENOVATION ET D-AMORT. DU PF
PROVISION POUR DEVELOPPEMENT DURABLE

2015
COMPTES

172T906

159'957
1'220'501

347448

3'305'161

3'025
3'302'136

29'849'652

12'720'252
207'245

1'791'012
7'205'687
7'925'456

18'070'122
18'070'122

844749
-102757

1'375'000

-1'375'000

1'500'000
268'968

400-000
-22'120

2016
COMPTES

1'776'324

152'361
1'212'159

411'804

3'712'425

S'712'425

30'749'173

13'646'790
201'000

1'739'402
7'516'094
7'645'887

20'039'061
20'039'061

600'OOQ
1'200'000

-271715
1'375'000

-1'375'000

3'000'QOO
268'968

900'OOQ
50'000

2017
COMPTES

1'300'575

172'500
723'292
404783

4'052'384

4'074
4'048'310

29'870'065

13'408'230
201'000

1'868'073
7'319'993
7'072'768

19'737'420
19'737'420

-103'068

1'375'000

-1'375'000

900'OOQ
so'ooo

2018
COMPTES

1'541'160

168'643
967094
405423

4'473'230

18'999
4'454'231

30'228'399

13'449'426
201'000

1'952'700
7'596'640
7'028'633

679'373
679'373

20'651'678
20'651'678

-96-168

1'375'000

-1'375'000

15'949
900'QOO
so'ooo

2019
COMPTES

5'720'639

167049
5'127'572

426'018

4'617'961

319
4'617'642

31'119'498

U'816'085
261'000

1'834'343
7'657'138
6'550'932

694733
694733

20'737'120
20'737'120

-112736
1'375'000

-2'375'OOQ

-25'412

900-000
50'000

2020
COMPTES

2'806'681

153-437
2'222'560

430-684

4'789'604

17-888
4771'716

32-613-372

U'987'193
141-000

2-005'720
S'613'959
6'865'SOO

697-920
697-920

2r505'880
21'505'880

-180-366

1-375-000
-1'400'OOQ

-1'375-000

-702'286

-19-581

900'GOO
37-479

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des revenus de fonctionnement par nature

MN

4 REVENUS

40 IMPOTS

400 REVENU ET FORTUNE
401 BENEFICE ET CAPITAL
402 IMPOTS FONCIERS
403 GAINS EN CAPITAL
404 DROIT SUR LES MUTATIONS
405 SUCCESSIONS ET DONATIONS
406 PROPRIETE ET CONSOMMATION
407 IMPOT SUR LA CONSOMMATION - TVA
408 AMENDES FISCALES

41 PATENTES, CONCESSIONS

42 REVENUS DES BIENS

420 COMPTES BANCAIRES
421 CREANCES
422 CAPITAUX PATRIM.FIN.
423 IMMEUBLES PATRIM.FIN.
424 GAINS SUR PATRIMOINE FIN.
425 PRETS PATRIM.ADMIN.
427 IMMEUBLES PATRIM.ADMIN.

43 CONTRIBUTIONS

430 CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS
433 ECOLAGES
434 TAXES RACCORD., REDEVANCES
435 VENTES
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS
437 AMENDES
439 AUTRES RECETTES

2015
COMPTES

112'583'115

61'166'623

39'268'137
15'750'314
2'528'710
1'674'274

936'OOS
872'090
108'185

28'910

1'007'423

12'322'744

1'281
886'161
393'399

4'236'128
629'903

2'168'094
4W7777

12'402'015

289'195
648'098
194702

3'967'933
2'609'956
3'762'601

858'958
70'572

^016-

COMPTES

127'113'092

61'204'763

43'041'255
12'789'969
2'647'386

841'001
1'186'682

444'232
120787

133'452

1'220'639

19'506'932

950'688
395'397

4'282'092
7'136'254
2'068'967
4'673'534

14'148'611

279'423
599'629
382'994

4720'834
2778V24
4'597'227

720'129
70'351

2017
COMPTES

118'822'694

64'480'657

42'574'313
15'908'899
2'746'045
1'125'965
1'371'985

610760
122-523

20'166

1'224'516

12'907'683

969'287
397799

3'988'383
713'811

1'713'438
5'124'966

14'305'352

299'390
679'499
215'997

5'045'555
2'450'119
4'888'553

663'639
62'600

^018-

COMPTES

122'438'884

66'692'674

44'326'211
15'862'332
2'784'035

860'397
1'393'714
1'278'424

129'573

57'989

1'273'578

12'514'162

894V17
397799

4'083'025
327'926

Ï'736'205
5'075'190

13'910'334

307'338
622'618
230'148

4'928'688
2'765'675
4'378'291

611'802
65774

2019
COMPTES

145'422'588

88'162'279

43'417'932
15'285'031
2'806'913

812'933
1'093'525

24-597213
127'574

21'158

1'867'862

14'204'680

966'453
392'233

4'061'213
1'738'741
1'807'545
5'238'496

13'415'880

309'061
544'451
230'879

4'982'191
2'040'782
4'417'685

817'281
73'550

2020
COMPTES

123'040'212

64'656'179

42'166'461
15'546'194
2'855-526
2-285-372
1-197-038

470-882
124-857

9'850

1'539'214

13'398'652

1'009'153
418'063

4'088'015
1'498'367
1775'523
4'609'531

12723'526

299-Î02
502'290
150'164

4749'894
1 •879719
4'365'862

709'845
66'650

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Evolution du détail des revenus de fonctionnement par nature

Mu

44 CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATIONS

441 FONDS DE PEREQUATION

45 DEDOMM. DE COLLECTIVITES

450 CONFEDERATION
451 CANTONS
452 COMMUNES

46 SUBVENTIONS ACQUISES

460 CONFEDERATION
461 CANTONS
462 COMMUNES

48 PRELEVEMENTS

480 FINANCEMENTS SPECIAUX

49 IMPUTATIONS INTERNES

490 IMPUTATIONS INTERNES

RESULTAT NET
+ AMORTISSEMENTS COMPTABLES

AUTOFINANCEMENT

RECETTES DEPARTEMENT IMPOTS
DEPENSES DEPARTEMENT IMPOTS

PRODUIT NET DES IMPOTS

2015
COMPTES

5'206'930

4'624'355
582'576

2'405'603

38745
2'366'858

1 '655

1 '655

18'070'122

18'070'122

1'690'230
9'790'305

H'480'535

61751'567
-2'294'095

59'457'473

2016
COMPTES

8'611'107

3'435'751
5'175'356

2'381'979

41'552
2'340'427

20'039'061

20'039'061

1'106'480
16'343'500

17'449'980

61'765'015
-2'846'255

58'918'761

2017
COMPTES

3'682'375

2'957'283
725'091

2'479'940

2'479'940

4752

4752

19'737'420

19'737'420

1'H8'294
13'796'618

U'914'913

65'030'142
-1'730'138

63'300'003

2018
COMPTES

4'220'467

3'338'456
882'OH

2'450'555

n 34
2'449'421

725'436

725'436

20'651'678

20'651'678

1'351'143
13'687'OH

15'038'154

67'292'459
-2'246'789

65'045'670

2019
COMPTES

3791787

3'033'877
757'910

2'554'662

2:247
2'474'548

77867

688'318

688'318

20737'120

20'737'120

1'209730
19'439'516

20'649'245

88'796'412
-6'443'190

82'353'222

2020
COMPTES

1'400'000

1'400'000

4'502'567

3'417'826
1'084741

2'581'129

-2V22

2'504'284
78'867

733'066

733V66

21'505'880

21'505'880

115-459
6-766-605

6-882-064

66'663'583
-3'749'739

62'913'844

Charges de fonctionnement par département

Comptes 2020

N
ï>.

Impôts

3%

Finances

2%

Enseignement

15%

Services
économiques

2%

Amortissements

6%

Step, égouts

3%
Administration

8%
Sécurité

6%

Environnement

6% Trafic

14%

10%
Patrimoine financier

Social

17%

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

M
en

01 Administration générale

02 Sécurité publique

03 Enseignement et formation

04 Culte

05 Culture et loisirs

06 Santé

07 Prévoyance sociale

08 Trafic

09 Environnement

10 Services économiques

11 Finances

12 Impôts

13 Amortissements

14 Patrimoine financier

15 Step-Egout

16 Eau, énergie et prestations de service

Total des charges et revenus

Excédent de charges

Excédent de revenus

Comptes 2020

Charges

9'390'252.87|

6'692'144.96|

16'893'924.38|

687'651.55|

9'291'290.57|

671'121.35|

19'229'908.22|

15'457'632.50|

6'576'538.57|

1'758'966.74|

2'474'344.13|

3'749739.15|

6'766'605.38|

10'966'481.50|

2'924'294.80|

9'393'857.05|

122'924753.72|

HS'458.71

Revenus

4'354'115.69

2'797'677.43

2'006'937.29

1'268'118.45

5'936'711.89

7'675'350.23

4'240'566.07

138'223.50

10'622'728.68

66'663'583.45

5'354'015.90

2'588'326.80

9'393'857.05

123'040'212.43

Budget 2020

Charges

9'143'000|

7'076'350|

16'666'600|

687'500|

8'416'HOl

512'000|

20'054'800|

14'429'600|

5'905'200|

norsool

2'224'000|

3'340'000|

8'193'300|

8'653'100|

2'745'100|

9'135'100|

118'283'560|

Revenus

4'443'OOQ

2'954'QOO

2'031'600

649'SOO

6'203'OQO

8'003'600

3'877'200

60'OOQ

10'076'900

63'380'OQO

4'088'310

2'494'OOQ

9'135'100

117'396'210

887'350

Comptes 2019

Charges

9'078'010.82|

6'932'657.75|

16'155'283.49|

679'151.55|

8'327'498.13|

547'158.10|

18'622'830.56|

15'225'664.50|

6'340'828.72|

11'107'160.81|

2'378'915.17|

6'443'189.73|

19'439'515.63|

9'926'769.65|

2'589'641.21|

10'418'582.43|

144'212'858.25|

1'209'729.88|

Revenus

4'758'096.80

3'036'376.49

1'899'267.29

668'907.35

5'994'783.09

7'921'260.30

4'201'350.22

101'825.60

10'816'297.25

88'796'4H.55

4'447'061.91

2'362'367.85

10'418'582.43

145'422'588.13

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMEN1

Evolution de la classification des charges de fonctionnement par département

Ma»

FONCTIONNEMENT

01 ADMINISTRATION GENERALE

02 SECURITE PUBLIQUE

03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

04 CULTE

05 CULTURE ET LOISIRS

06 SANTE

07 PREVOYANCE SOCIALE

08 TRAFIC

09 ENVIRONNEMENT

10 SERVICES ECONOMIQUES

11 FINANCES

12 IMPOTS

13 AMORTISSEMENTS (COMPTABLES)

14 PATRIMOINE FINANCIER

15STEP-EGOUTS

16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE

2015
COMPTES

HO'892'886

7'918'644

6'573'137

U'327'921

648'412

7'647'173

403766

17'899'122

13'759'093

6'825'761

1'080'673

2'596'902

2'294'095

9'790'305

7'855'402

1'732'043

9'540'438

2016
COMPTES

126'006'612

9'670'227

6'547'105

15'535'708

652'292

8'058'988

434'479

18'508'617

14'140'453

S'508'483

1'133'243

2'560'937

2'846'255

16'343'500

8'741'434

2'437'111

9'887'783

^017
COMPTES

117'704'400

S'598'032

6'397'362

15'717'883

669722

7'869'911

472-576

17'764'993

15'056'500

5'805'293

1'084'937

2'585'931

1'730'138

13'796'618

S'805'135

2'355'966

S'993'402

2018
COMPTES

121'087741

9'149'408

6'441'297

15'954'785

647'552

8'081'773

487799

18'306'081

U'981'791

6'481'158

1'127'351

2'404'615

2'246'789

13'687'OH

9'295'749

2'509'SOO

9'284'780

20W
COMPTES

144'212'858

9'078'011

6'932'658

16'155'283

679'152

S'327'498

547158

18'622'831

15'225'665

6'340'829

H'107'161

2'378'915

G'443'190

19'439'516

9'926'770

2'589'641

10'418'582

2020
COMPTES

122'924'754

9'390'253

6'692-145

16-893-924

687'652

9-291-291

671'121

19'229'908

IS'457'633

6'576'539

1 •758-967

2'474'344

S'749'739

6'766'605

10'966'482

2'924-295

9'393'857

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT

Evolution de la classification des revenus de fonctionnement par département

hî

FONCTIONNEMENT

01 ADMINISTRATION GENERALE

02 SECURITE PUBLIQUE

03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

04 CULTE

05 CULTURE ET LOISIRS

06 SANTE

07 PREVOYANCE SOCIALE

08 TRAFIC

09 ENVIRONNEMENT

10 SERVICES ECONOMIQUES

11 FINANCES

12 IMPOTS

14 PATRIMOINE FINANCIER

15STEP-EGOUTS

16 EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE

2015
COMPTES

112'583'H5

2'693'905

3'071'506

1'622'086

449'OSO

7'219'489

S'017'984

3'288'690

81723

S'808'935

61751'567

4'714'231

1'323'482

9'540'438

2016
COMPTES

127'113'092

3'622'282

2'958'234

6'330'561

478'236

6'577'198

8'114'746

3'438'362

85'243

10'487'462

61'765'015

H'058'821

2'309'148

9'887'783

2017
COMPTES

118'822'694

4'086'379

2'876'122

1'797'967

541'133

6'317'620

S'760'171

3'360'361

61'232

10'172'670

65'030'142

4'546'400

2'279'096

S'993'402

2018
COMPTES

122'438'884

4'061'772

2'821'033

1'843'874

476'273

6'334'352

S'765'960

4'284'838

95'513

10'584'581

67'292'459

4'248'851

2'344'598

9'284'780

2019
COMPTES

145'422'588

4'758'097

3'036'376

1'899'267

668'907

5'994'783

7'921'260

4'201'350

101'826

10'816'297

88'796'412

4'447'062

2'362'368

10'418'582

2020
COMPTES

123'040'212

4-354-116

2'797'677

2-006'937

1'268'118

5'936'712

7'675'350

4'240'566

138-224

10'622'729

66'663'583

5'354'016

2'588'327

9'393'857

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

N
00

PERSONNES PHYSIQUES

REMISES ET NON-VALEURS
IMPOT SUR LE REVENU
IMPOT SUR LA FORTUNE
IMPOT PERSONNEL
IMPOT GLOBAL
IMPOT A LA SOURCE
PARTICIPATION IMPOT SUR IMMEUBLES BATIS
IMPOT FONCIER
IMPOT SUR LES SUCCESSIONS
TOTAL

Indice des prix (1.1.77=167.1)
Indexation impôt cantonal
Indexation impôt communal
Coefficient

PERSONNES MORALES

REMISES ET NON-VALEURS
ATTRIBUTION PROVISION PERTES SUR DEBITEUR
IMPOT SUR LE BENEFICE
IMPOT SUR LE CAPITAL
IMPOT MINIMUM
IMPOT FONCIER
TOTAL

GAINS EN CAPITAL

IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS
IMPOT SUR GAINS S/PARTICIP.
TOTAL

2015
COMPTES

-698'316

30'411'646
5'026'385

121'807
1'008'580
2'448'634

251'084
1'232'319

872'090
40'674'230

160
160

1.10

-27830

10'549'529
4'585'434

615'351
1'296'391

17'018'875

1'674'274

1'674'274

2016
COMPTES

-572783
33'661'956

5'782'015
121'160
524'950

2'597'643
353'530

1'255'784
444'232

44'168'487

160
160

1.10

-49'509

-600'OQO

8'031'642
4'608'850

149'477
1'391'602

13'532'062

841'001

841'001

2017
COMPTES

-517'806

33'080'964
5'249'158

128778
993'478

2'755'026
366'911

1'268'550
610760

43'935'818

160
160

1.10

-84'257

10'469'383
5'270'139

169'377
1'477'495

17'302'136

1'125'965

1'125'965

2018
COMPTES

-689'OOQ

34'004'188
6'754'414

130'942
482'033

2'587'948
366'685

1'321'199
1'278'424

46'236'833

160
160

1.10

-185'271

W'348'834
5'358'773

154725
1'462'836

17'139'897

860'397

860'397

2019
COMPTES

-744'889

32775743.80
6'959'851.05

130'633.80

404'671.45

2'725'229.85

421'801.60

1'318'610.10

24'597'212.70

68'588'866

160
160

1.10

-144711

S'843'447
6'268'948

172'636
1'488'303

16'628'624

812'933

812'933

2020
COMPTES

-964'513

32-513'236.20

e'025'438.75

134-445.75

397-200.10
2'665-959.20

430'180.80

1 •344-411.95

470-882.45
43'017'242

160
160

1.10

-131'982

10'080'853
5'255-620

209720
rsn'114

16'925'326

2'285'372

2'285'372

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

NCD

DROIT SUR LES MUTATIONS
IMPOT SUR LES CHIENS
APPAREILS AUTOMATIQUES
AMENDES FISCALES
PATENTES ET.PUBLICS+BOISSONS
REDEVANCES HYDRAULIQUES

TOTAL

PARTS, CONTRIB. SANS AFFECT.

PART CANTON IMPOT S/CHIENS
FONDS DE PEREQUATION
ATTRIBUTION FONDS PEREQUATION
PART IMPOT IMMEUBLES BATIS
PRODUIT DU FONDS DE PERQUATION

TOTAL

RECAPITULATION

PERS.PHYS.
PERS. MORALES
GAINS CAPITAL
TAXES + AUTRES
PARTS, CONTRIB.SANSAFFECT.

PRODUIT NET DES IMPOTS

2015
COMPTES

936'003
93'455
14730
28'910
21'812

563'132

1'658'042

-1'220'501

-347'448

-1'567'949

40'674'230
17'018'875

1'674'274
1'658'042

-1'567'949

59'457'473

2016
COMPTES

1'186'682
106'012

14775
133'452
19752

540'500

2'001'173

-1'212'159

-411'804

-1'623'963

44'168'487
13'532'062

841-001
2'001'173

-1'623'963

58'918'761

2017
COMPTES

1'371'985
106'063

16'460
20'166
22'663

526'822

2'064'159

-723'292

-404783

-1'128'075

43'935'818
17'302'136

1'125'965
2'064'159

-1'128'075

63'300'003

2018
COMPTES

1'393'714
111'368

18'205
57'98S
22728

577057

2'181'060

-967'094

-405'423

-1'372'517

46'236'833
17'139'897

860'397
2'181'060

-1'372'517

65'045'670

2019
COMPTES

1'093'525
108'984

18'590
21'158
24'389

609743

1'876'390

-2'127'572

-3'000'QOO

-426'018

-5'553'590

68'588'866
16'628'624

812'933
1'876'390

-5'553'590

82'353'222

2020
COMPTES

1'197'038
107'237

17-620
9-850

26-510
580-895

1'939'149

-2'222'560

-430'684

1-400-000

-1'253'244

43'017'242
16'925'326
2'285'372
1'939'149

-1'253'244

62'913'844

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

w0

01 Administration générale

02 Sécurité publique

03 Enseignement et formation

04 Culte

05 Culture et loisirs

06 Santé

07 Prévoyance sociale

08 Trafic

09 Environnement

10 Services économiques

11 Finances

12 Impôts

13 Amortissements

14 Patrimoine financier

15 Step-Egout

16 Eau, énergie et prestations de service

Total des dépenses et des recettes

Excédent de dépenses

Comptes 2020

Dépenses

2'153'723.65|

321'399.10|

5'596'565.04|

116'198.45|

6'126'100.85|

2'852'224.50l

1'497'411.10|

333'814.05|

18'997'436.74|

Recettes

1.00

90'184.00

453'886.00

192'315.60

719'257.90

1'333'346.30

2'788'990.80

16'208'445.94

Budget 2020

Dépenses

1'380'000|

275'000|

4'830'000|

no'oool

9'120'OOQI

3'520'000|

1'910'000|

370'OOOJ

21-51 S'OOO)

Recettes

200'ODO

100'OOQ

2'000'OQO

900'ODO

3'200'OOQ

18'315-000

Comptes 2019

Dépenses

6'129'261.35|

348'011.10|

1'862'000.00|

66'679.15|

2'932'247.95|

1'168763.60l

1'444'144.401

13-951-107.55|

Recettes

-54'064.95

408'584.45

1.00

1'238'529.80

1'593'050.30

12'358'057.25

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

u

DEPENSES
50 Investissements propres

500 Terrains non-bâtis

501 Ouvrages de génie civil

502 Ouvrages de protection

503 Bâtiments

506 Mobilier, machines, véhicules

509 Autres biens

56 Subventions versées

561 Cantons

58 Autres dépenses à porter à l'actif

580 Expropriations

589 Autres dépenses d'investissements

RECETTES
60 Transfert au patrimoine financier

603 Bâtis

63 Facturation à des tiers

630 Ouvrages réalisés par la Commune

66 Subventions acquises

661 Cantons

Total des dépenses et des recettes

Excédent de dépenses

Comptes 2020

Dépenses

18'683'542.69|

72'218.90|

9'155'372.05|

18'255.15|

8'681'272.09l

756-424.50)

224'717.60|

224'717.60|

89-176.45|

2'342.20|

86'834.25|

18-997'436.74|

Recettes

1.00

1.00

1'685'658.90

1'685'658.90

1'103'330.90

1'103'330.90

2'788'990.80

16'208'445.94

Budget 2020

Dépenses

20'890'OOOi

50'QOOl

12'960'000|

7'360'000|

520'000|

550'ODOl

550'000|

75-0001

75'000|

21'515'OOOt

Recettes

noo'ooo

noo'ooo

2'100'OQO

2'100'QOO

3'200'OOQ

18'315'OÛO

Comptes 2019

Dépenses

13'757'727.05|

424'694.50|
3'846'448.15|

9'042'776.75|

443'807.65|

564719.25l

564'719.25|

-371'338.75l

-463'139.95|

91'801.20l

13-951-107.55l

Recettes

1.00

1.00

923'137.85

923'137.85

669'911.45

669'911.45

1'593'050.30

12'358'057.25

Tableau des crédits budciétaireset supplémentaires

conseil général
Ofinco, art. 69auater et quinguies

lExercice comptable 2020

Compte Libellé, ouvrage

néant

Budget Compte Ecart en %
Ecart en
francs

Date
décision

conseil
général

uN

Compte

Tableau svnoptiaue des crédits d'engagement et complémentaires utilisés et encore disRpnibles

Libellé, ouvrage

néant

conseil générai

Ofinco, art. 30, al. 2, litt.d,e + art. 69bis et ter

.'-•fCrédrtlnitial^^^^^^^

Montant

investissement
net

Organe compétant:

décision du

Conseil

Municipal

Conseil

Général

Exercice Comptable 2020

Crédit complémentaire ^ ^ ; ^ ?

Montant

Conseil

Municipal

décision du :

Montant

Conseil

Général

décision

du:

l

Conseil

Général

décision

du:

Crédit
global

Crédit
utilisé

Crédit
disponible

Crédit
valable

jusqu'en

Les crédits d'engagements de la compétence de l'exécutif ne figurent pas dans ce tableau.

uu

COMPTES 2020 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

14 INVESTISSEMENTS

140 TERRAINS NON BATIS

140.000.000 TERRAINS DIVERS
140.007.000 PRES-MAGNIN (PONCIONI)
140.028.019 PLACE PARC PISCINE (GROGNUZ)
140.040.000 PLACE DU RETAMEUR
140.044.000 ZONE EQUIP.COLLECTIF "LE FORUM"
140.055.000 TERRAIN LA PRAILLE
140.059.013 PLAN DE QUARTIER "SEMBLANET'
140.111.000 PLACE GUERCET (BERCLAZ-GASSER)

141 OUVRAGES GENIE CIVIL

141.005.999 DESSERTE DE LA BATIAZ
141.008.000 PLACE DU BOURG
141.008.001 RUE DU BOURG
141.013.000 PLACE CENTRALE
141.017.999 BAN DU BOURG
141.026.999 DIGUES DE LA DRANSE
141.027.001 ARRET DE BUS SEMBLANET
141.028.000 RUE DU FORUM
141.029.999 PASSERELLE PIETONNE AVENUE DE FULLY
141.031.001 DEPOSE SCOLAIRE - RUE DE LA FUSION
141.031.000 SORTIE PARKING DU MANOIR
141.032.000 AVENUE DE LA GARE - PROJET DE REAMENAGEMENT
141.039.000 QUARTIER DU GUERCET
141.040.001 PARKING RUE DE L'HOPITAL
141.048.000 PLACE DU MANOIR
141.058.000 RUE DES MORASSES
141.084.000 RUE DU ROSSETTAN
141.085.000 PLACE SAINT-MICHEL
141.097.000 PASSERELLE AU PRES DU MOULIN
141.100.000 RUED'AOSTE
141.106.001 GIRATOIRE GRANDES MARESCHES
141.121.000 FUNERARIUM
141.139.001 RESEAU EGOUTS
141.150.000 CHEMIN DESSOUS -AMENAGEMENTS PLACE DE RENCC
141.164.000 CHEMIN DES RONQUES (CHEMIN-DESSOUS)
141.996.000 PARTICIPATION AUX ROUTES CANTONALES
141.999.003 AMENAGEMENTS TRAFIC CYCLISTE
141.999.004 AMENAGEMENTS MOBILITE DOUCE
141.999.006 VIGNOBLE DE MARTIGNY
141.999.010 PROJET CANTONAL RHONE 3
141.999.011 ECLAIRAGE PUBLIC - INVESTISSEMENTS

VAL.COMPT.

31.12.2019

Fr.

35'673'OSO.OO

8.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

13'828'OOZ.OO

2'348'OOD.OO

137'OOO.OD
273'ÛOO.OO

2'951'OOD.OO

1.00

1.00
soo'ooo.oo

1.00

213'OOO.OQ
1'287'000.00

150W1.00

984'OOO.Od

373WO.OO
914'OOO.OD
720'OOO.OQ
280'ÛOO.OO

so'ooo.oo

rsoo'ooo.oo
208'OOO.QO

loo'ooo.oo

1.00

1.00

1.00
510'OOD.OO

INVESTISSEMENTS
NETS 2020

Fr.

16'206'103.74

72-217.90

72'217.90

7-983-998.80

2'684.40

1'589'173.80

18'255.15

743'182.80
500'QOO.OO

soo'ooo.oo

soo'ooo.oo

4'421.00

-135'999.00

3'000'OOO.DO

25'883.50

-54'148.45

669'828.20

-318791.30

230WO.OO
-67'690.00
18'519.15

229'802.50

5'063.00
90'ODO.OO

333'814.05

VALEUR BRUTE
31.12.2020

Fr.

51 •879-183.74

72-225.90

72'218.90

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

21-812-005.80

Z'350'684.40

1'726'173.80

273'DOO.OO
2'951'000.00

18'255.15

743'183.80

500'OOO.DO
1.00

rsoo'ooo.oo

1.00
300'OÛO.OO

213'OOQ.OO
1'291'421.00

U'002.00
3'000'DOO.OO

984'OOO.ÛO
373TOO.OO
914'ODO.OO

745'883.50

280'OOQ.OO
25'851.55

669'828.20
n 81'208.70

438'OOO.DO
32'310.00
18'519.15

1.00
229-803.50

5'064.00
600'DOO.OO

333'814.05

%

12.82

99.99

100.00

11.23

19.64

6.67

18.32

24.94

1.40

0.02

6.69

16.90

13.97

99.99

22.87
14.21

9.96

11.11
16.79

100.00

6.88
14.38

50.48

100.00

16.45

99.98

0.24

AMORTISSEMENTS DOTATION
ORDINAIRES FONDS SPECIAUX

Fr. Fr.

G'488'045.94 164'064.80

72-217.90

72'217.90

Z'367'791.10 81'208.70

461'684.40

115'173.80
50'DOO.OO

736'OOO.OCI
255.15

183.80

107'dOO.OO

36'OOO.OCI

180'421.00
14'OCM.OO

225'OOO.DO

53'OOd.OO

91'OOO.DO

82'883.50

47000.00
25'850.55

828.20
81'208.70

63'OOO.OD

16'310.00

18'519.15

37'803.50

5'063.00

814.05

VAL.COMPT.

31.12.2020

Fr.

45'227'073.00

8.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

19-363-006.00

1'889'000.00

ren'ooo.oo

223'OOO.DO
2'215'ODO.OO

18'ODO.OO

743'OOO.DO

500'OOO.QO
1.00

1'493'000.00

1.00
300'OOO.QO

177'OdO.OO

n n'ooo.oo

1.00
3'dOO'OOO.OO

759'OOO.DO

320'OOO.Od
823'DOO.OO

663'OOd.OO
233'OOO.Od

1.00
669'OOO.Od

noo'ooo.oo
375'ODO.OO

16'OOD.OO

1.00
192'OOO.QO

1.00
600'OOO.OD
333'COO.OO

u
0,

COMPTES 2020 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

143 TERRAINS BATIMENTS

BATIMENTS COMMUNAUX

143.001.001 GRANGE SUPERSAXO
143.001.003 BATIMENT BENCIVENGA-AUBERT
143.005.023 GRANGE CRETTON-EBENER
143.006.999 ECOLE PROFESSIONNELLE - SALLE DE GYM
143.009.035 BATIMENT DE L'HORLOGE
143.009.080 CRYPTE SAINT-MICHEL
143.010.018 ABATTOIRS DU BOURG
143.013.000 W.C. PLACE CENTRALE
143.019.015 DEPOT ST-SI
143.020.003 MANOIR
143.021.001 BATIMENT SPAGNOLI
143.021.003 ANNEXE BATIMENT SPAGNOLI
143.021.005 STATION TRANSFORMATRICE UAPE
143.021.999 UAPE VILLE - CONTAINERS
143.025.110 HALLE DES FINETTES 110
143.027.000 LE BOURG - VERS ANCIENNE LAITERIE
143.027.005 SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG
143.031.000 PARKING SOUTERRAIN DU MANOIR
143.034.001 SERRES DES GLARIERS
143.034.002 NOUVELLES SERRES COMMUNALES
143.035.004 ANCIENNE GENDARMERIE
143.037.000 FONTAINES DU QUARTIER DU BOURG
143.037.001 BATIMENT DE LA GRENETTE
143.041.001 HOTEL DE VILLE-ORTM
143.041.014 BATIMENT CONFORTI
143.044.066 LOCAL DU FEU ET PC
143.047.000 MAISON DE LA MUSIQUE
143.065.005 LUDOTHEQUE - HARMONIE
143.065.007 SALLE COMMUNALE DE LA VILLE
143.084.003 UAPE DU BOURG
143.084.003 UAPEDELAVILLE
143.085.004 DEPOT ST (BOURG)
143.096.002 CENTRE LOISIRS ET JEUNESSE
143.106.100 CENTRE DECHETS CARNES
143.121.000 BATIMENT EX-ALPIQ - AUX USINES
143.139.001 BATIMENT STEP
143.996.000 AMENAGEMENT D'UNE PLACE POUR LA JEUNESSE
143.997.000 PLACE DE RENCONTRES ET LOISIRS
143.998.000 AMENAGEMENT JARDINS D'ENFANTS
143.998.100 AMENAGEMENT JARDINS PUBLICS
143.999.000 USINES DE TURBINAGE
143.999.001 SECURISATION DES BATIMENTS
143.999.100 OUVRAGES D'ART
143.999.110 SIGNALISATION ARTS-CULTURE-SPORT

VAL.COMPT.

31.12.2019

Fr.

21'845'058.00

9'428'038.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
250'001.00

1.00

1.00

1.00
1.00

5'044'OOd.OO

1.00

1.00
1.00

1.00
1'433'000.00

360W1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
reoo'ooo.oo

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
83'OÛO.OO

414'OÛO.OO

INVESTISSEMENTS
NETS 2020

Fr.

7-623-462.54

3'466'402.65

32'532.95

95'858.40

1'230'000.00

482'856.10

900'QOO.OO

53'285.20
150'OOO.OQ

VALEUR BRUTE
31.12.2020

Fr.

29-468-520.54

12'894'440.65

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
282'533.95

1.00

1.00

1.00

1.00
5'139'858.40

1.00

1.00

1.00
1.00

1'433'000.00

1'590'001.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
2'082'856.10

900'OOO.QO

1.00

1.00

1.00

1.00
53'286.20

233'OOO.DO
414'DOO.OO

%

12.62

9.51

16.82

6.77

6.67

3.98

100.00

16.74

10.39

AMORTISSEMENTS DOTATION
ORDINAIRES FONDS SPECIAUX

Fr. Fr.

3-636-611.44 82-856.10

1'143'548.55 82'856.10

47'533.95

501'858.40

97'OOD.OO

106'001.00

82'856.10

53'285.20

39'ODO.OO
43'OOO.DO

VAL.COMPT.

31.12.2020

Fr.

25749-053.00

H'668'036.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
235'DOO.OO

1.00

1.00

1.00
1.00

4'638'OOO.DO

1.00

1.00

1.00

1.00
1'336'000.00

1'484'000.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
2'000'OOO.Od

900'DOO.OO

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
194'DOO.OO

371'000.00

w
01

COMPTES 2020 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

143.999.200 PROTECTIONS RIDEAUX ABRIS
143.999.900 INSTITUTIONS HANDICAPES/SOCIALES
143.999.999 ASSOCIATION DU CYCLE D'ORIENTATION

ECOLES

143.005.019 ECOLE BATIAZ
143.009.099 ANCIENNE SALLE GYMNASTIQUE BOURG
143.018.010 NOUVEAU CO D'OCTODURE
143.021.002 ECOLE VILLE - BATIMENT "B"
143.021.004 ECOLE VILLE - BATIMENT "A"
143.021.006 BASSIN DE NATATION
143.021.007 ECOLE VILLE - BATIMENT "C"
143.021.020 NOUVELLE SALLE GYMNASTIQUE VILLE
143.025.034 PAVILLON LES FINETTES
143.055.000 NOUVELLE ECOLE DE LA BATIAZ
143.060.999 PAVILLON LA MOYA
143.061.010 PAVILLON LES NEUVILLES
143.084.001 GROUPE SCOLAIRE BOURG
143.091.004 VILLA TISSIERES O-RANSFORMATIONS)
143.091.010 COLLEGE SAINTE-JEANNE ANTIDE

SPORTS

143.028.012 PATINOIRE
143.028.015 STADE DU FORUM
143.028.019 PISCINE
143.038.000 STADE LONGES-RAYES
143.044.097 STADE DES NEUVILLES N.C.S.M.
143.044.098 STADE DES NEUVILLES - TERRAIN SYNTHETIQUE
143.091.014 SALLE DU MIDI
143.143.002 STAND DE TIR
143.143.003 STAND DE TIR - PARTICIPATION BUVETTE
143.143.005 STAND DE TIR - POLICE MUNICIPALE
143.999.002 OPTIMISATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES ET BATIME
143.999.010 ZONE DETENTE DU ROSEL

146 MOBILIER, MACHINES, MATERIEL

146.001 MOBILIER
146.002 MACHINES, VEHICULES
146.003 MATERIEL MOBILIER BIBLIOTHEQUE
146.004 ŒUVRE D'ART
146.005 CENTRAL TELEPHONIQUE
146.006 INFORMATIQUE
146.006 RESEAU RADIO-NUMERIQUE POLICOM

VAL.COMPT.

31.12.2019

Fr.

100'OOO.ÛO

59'OOO.DO

85'DOO.OO

11'595'OH.OO

1.00

1.00
7'292'OOD.OO

1.00
831'000.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
2'107'OOO.OÛ

1.00
I'365'OOO.OO

822'009.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
622'001.00

200'001.00

1.00

7.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

INVESTISSEMENTS
NETS 2020

Fr.

318'837.30
116'198.45

86'834.25

212'171.80

144'380.85

67790.95

3'944'888.09

S'043'394.32

329'384.77
100'OOO.QO

300'dOO.OO

172'109.00

526'424.50

526'424.50

VALEUR BRUTE
31.12.2020

Fr.

418'837.30

175'198.45

171'834.25

H'807'182.80

1.00

1.00
7'292'OQO.OO

1.00
975'380.85

67791.95
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

2'107'OOO.QO

1.00
1'365'000.00

4'766'897.09

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
3'043'394.32

1.00
951'385.77
100'dOO.OO
300'OOO.OD
372'HO.OO

1.00

526-431.50

1.00
526'425.50

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

y

%

14.29

62.33

50.53

19.02

20.57

9.98

1.17

30.75

5.18

9.82

14.27

78.15

78.15

AMORTISSEMENT;
ORDINAIRES

Fr.

59'837.30

109'198.45

86'834.25

2'246'172.80

1'500'000.00

97'380.85

791.95

648'OOO.QO

246'890.09

394.32

93'385.77

100'OOD.OO

53'110.00

411-425.50

411'425.50

DOTATION
FONDS SPECIAUX

Fr.

VAL.COMPT.
31.12.2020

Fr.

359'OOO.OD
66'OQO.OO

85'OQO.OO

9'561'010.00

1.00

1.00
5'792'DOO.OO

1.00
878'OOO.DO

67'OOCI.OO

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1'459'000.00

1.00
I'365'OOO.OO

4'520'007.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
3'043'OOO.DO

1.00
858'OdO.OO

300'OOO.OQ

319'OOO.OQ

1.00

115-006.00

1.00
115'ODO.OO

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

COMPTES 2020 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS VAL.COMPT. INVESTISSEMENTS VALEUR BRUTE
31.12.2019 NETS 2020 31.12.2020
Fr. Fr. Fr.

AMORTISSEMENTS DOTATION VAL.COMPT.
ORDINAIRES FONDS SPECIAUX 31.12.2020

Fr. Fr. Fr.

u
Oï

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES H'000'025.00

153 PROPRES ETABLISSEMENTS H'000'000.00

153.001 SINERGY INFRASTRUCTURE SA 10'OOO'OOO.OO
153.002 SINERGY COMMERCE SA 1 'OOO'OOO.OO

154 TITRES 25.00

154.001 TMR
5800 ACTIONS 1.00

154.004 TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD SA
438 ACTIONS 1.00

154.006 FORCES MOTRICES VALAISANNES SA
16999 ACTIONS 1.00

154.007 ASSOCIATION VS AIDE AUX INVALIDES
10'ODO PARTS SOCIALES 1.00

154.008 S.A.T.O.M., MONTHEY SA
716 ACTIONS 1.00

154.009 C.E.R.M.
1'210 PARTS SOCIALES 1.00

154.010 BUREAU VAUDOIS D'ADRESSES
500 PARTS SOCIALES

154.012 SOCIETE AMENAGEMENT TOURIST. TRIENT SA
5 ACTIONS 1.00

154.013 CENTRE DE COMPETENCES FINANCIERES SA
150 ACTIONS 1.00

154.014FMMB SA
5166 ACTIONS 1.00

154.016 STE PROMOTION RESTOROUTES VALAISANS SA
40 ACTIONS 1.00

154.017 RADIO-RHONE SA
300 ACTIONS 1.00

154.018 TECHNOPOLE SA 1 .00
154.019 ENERGIE OUEST SUISSE SA

102 ACTIONS
154.020 TELEMARECOTTES SA

70 ACTIONS 1.00
154.021 CHARMANT SA

10 ACTIONS
154.024 IDEARK SA (ANC. VOXACCESS SA)

35 ACTIONS 1.00
154.025 PARC D'ATTRACTIONS DU CHATELARD VS SA

15 ACTIONS 1.00

H'000'025.00

n'ooo'ooo.oo

10'000'DOO.OO

rooo'ooo.oo

12.50

12.50

12.50

12.50

1 •375'OOO.OG

1'375'000.00

1'250'000.00

125'OOÛ.OO

25.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

9'625'025.00

9'625'OOO.DO

S'750'000.00

875'OOO.ÛO

25.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

COMPTES 2020 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS VAL.COMPT. INVESTISSEMENTS VALEUR BRUTE
31.12.2019 NETS 2020 31.12.2020
Fr. Fr. Fr.

AMORTISSEMENTS DOTATION VAL.COMPT.
ORDINAIRES FONDS SPECIAUX 31.12.2020

Fr. Fr. Fr.

ŵ
1

154.026 TOP RELAIS

154.027 SINERGY INFRASTRUCTURE SA

154.028 SINERGY COMMERCE SA

154.029 IDIAP

154.030 CRIDEC SA
10 ACTIONS

154.031 TELEVICHERES LIDDES SA
10 ACTIONS

154.032 ESPACE SUPER SAINT-BERNARD SA
10 ACTIONS

154.033 TELELAFOULY SA
10 ACTIONS

154.034 RHONEOLE SA

154.035 VALEOLE SA
180 ACTIONS

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

17 AUTRES DEPENSES A AMORTIR

170 EXPROPRIATIONS

170.005 ROUTE D'OTTAN

soo'ooo.oo

500-000.00

500'OOO.QO

2-342.20

2'342.20

2'342.20

502'342.20

502-342.20

502'342.20

38.09

38.09

38.09

191'342.20

191-342.20

191'342.20

311'000.00

311'000.00

sn'ooo.oo

?TOTAI-GENERAt:ï ^173^05^0 S16'208^5.94^63'381'551î94-w S'054'388.14 -164'064.80 ^55163'098.0Q

w
00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

RECAPITULATION

'ÀCII^t^.^^t^ï'^,-^

PATRIMOINE FINANCIER

10
100
101
102

11
111
112
114
115

12
121
122
123

DISPONIBILITES
CAISSES
COMPTE CHEQUE POSTAL
BANQUES

AVOIRS
COMPTES COURANTS
DEBITEURS
SUBVENTIONS A RECEVOIR
AUTRES DEBITEURS

PLACEMENTS
ACTIONS ET PARTS SOCIALES
PRETS
IMMEUBLES

13 ACTIFS TRANSITOIRES

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

14 INVESTISSEMENTS
140 TERRAINS NON BATIS
141 OUVRAGES GENIE CIVIL
143 IMMEUBLES BATIS
146 MOBILIER, MACHINES, MATERIEL

15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES
153 PROPRES ETABLISSEMENTS
154 TITRES

17 AUTRES DEPENSES A AMORTIR
170 EXPROPRIATIONS

FIANCEMENTS SPECIAUX

18 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
180 GESTION DES DECHETS URBAINS

31.12.2019
ACTIFS

Fr.

244'067"884.10

196'855'130.42

3'229'054.27
44'699.00

838'262.16
2'346'093-H

36'666'191.16
U'401'641.90

17'632'449.23
50'558.00

4'581'542.03

148'841'201.15
QOO'OOO.OO

4'947'945.95

142'993'255.20

8'118'683.84

47'173'105.00

35'673'080.00
8.00

13'828'007.00
21'845'058.00

7.00

H'000'025.00
n'ooo'ooo.oo

25.00

soo'ooo.oo
soo'ooo.oo

39'648.68

39'648.68
39'648.68

MODIFICATION
ACCROISSEMENT

Fr.

3731'049.58

1'055'235.15

446'659.04

608'576.11

90'184.00

90'184.00

2'386781.40

2'386'781.40

198'849.03

9'553'993.00

9'553'993.00

5'534'999.00

3'903'995.00
114'999.00

35'145.83

35'145.83
35'145.83

DIMINUTION
Fr.

.-6'268'72€22;.

S'487'464.19

14'174.00
14'174.00

4'450'875.04
1'832'870.34

2'527'648.25

90'356.45

1'022'415.15

1'022'415.15

1'564'000.00

1'375'000.00
1'375'000.00

189'OQO.OO
189'OOQ.OO

31.12.2020
ACTIFS

Fr.

25Q'336'608.32

195'098'715.81

4'270'115.42
30'525.00

1'284'921.20

2'954'669.22

32'305'500.12
12'568'771.56
15'104'800.98

140742.00
4'491'185.58

150'205'567.40
900'OOD.OO

3'925'530.80
145'380'036.60

S'317'532.87

55'163-098.00

45'227'073.00
8.00

19'363'006.00
25'749'053.00

115'006.00

9'625'025.00
9'625'OOO.OQ

25.00

311'000.00
311'000.00

74794.51

74794.51
74794.51

w
(D

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

RECAPITULATION

^^^^•^'PÂSSlt=,:;i%^^^I^^h:-1^

ENGAGEMENTS

20 ENGAGEMENTS COURANTS
200 CREANCIERS
201 DEPOTS
219 DETTE A COURT TERME

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME
221 RECONNAISSANCE DE DETTES
223 EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS ET PRIVES
229 AUTRES DETTES A LONG TERME

24 PROVISIONS
241 COMPTES DES INVESTISSEMENTS
242 COMPTES DE BILAN

25 PASSIFS TRANSITIOIRES
250 INTERETS
259 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES

FINANCEMENTS SPECIAUX

ENGAGEMENTS ENVERS LES FINANCEMENTS
SPECIAUX

280 FONDS POUR CONSTRUCTIONS FUTURES

FORTUNE

29 CAPITAL
290 CAPITAL ET RESULTAT REPORTE

31.12.2019

PASSIFS
Fr.

MODIFICATION
ACCROISSEMENT DIMINUTION

Fr. Fr.

31.12.2020
PASSIFS

Fr.

^44'067'884W -e'268'724.22 250'336'608.32

201'816'106.53

16'972'007.80
8'911'194.85

10'812.95
S'050'000.00

106'650'001.00
106'000'dOO.OO

650'001.00

71'004'831.88
3'911'318.40

67'093'513.48

7'189'265.85
1'058'687.50

6'130'578.35

4'934'990.16

4'934'990.16

4'934'990.16

37'316787.41

37'316787.41
37'316787.41

S'379'595.37

3'511'136.80
1'561'136.80

1'950'000.00

2792795.30
2'792'795.30

2'075'663.27
8'475.00

2'075'663.27

HS'458.71

115'458.71
115'458.71

2'234'804.86

600.00

600.00

2'234'204.86

2'234'204.86

207'969'372.04

20'482'544.60
10'472'331.65

10-212.95

10'000'OOO.OQ

106'650'001.00
106'OOd'OOO.OO

650'001.00

71'563'422.32
6'704'113.70

64'859'308.62

9'273'404.12
1'067'162.50

S'206'241.62

4'934'990.16

4'934'990.16

4'934'990.16

37'432'246.12

37'432'246.12
37'432'246.12

ENGAGEMENTS HORS BILAN 2020

Engagements pour cautionnement

1 CERM+
Cautionnement solidaire de Fr. 975'OOQ.- envers l'Etat du Valais pour un prêt LIM NPR 10.92

(decisionduConseilmunicipaldu10.02.10) Fr. 390'000.~

2 IDEARK SA
Cautionnement solidaire de Fr. 1'OOO'OOO.-envers l'Etat du Valais pour un prêt LIM NPR 10.252 Fr. l'OOO'OOO.-

^ (décision du Conseil municipal du 23.05.2017)
0

Fr. 1'390'000.--

Engagements conditionnels

Il existe actuellement des sites pollués sur le territoire municipal, pour lesquels la Ville de Martigny pourrait être appelée à une contribution financière.
Cet état de fait pourrait constituer un risque financier significatif pour la Ville de Martigny, non pas du fait de sa responsabilité directe mais en qualité de
commune de situation appelée à prendre en charge une partie de l'assainissement des sites en cas de défauts de la partie responsable. Il demeure

des incertitudes importantes sur les engagements éventuels de la Commune de Martigny et les risques de réalisation.
Une provision figure au bilan pour Fr. 6'000'QOO.—au 31 décembre 2020.

CALCUL DE L'ENDETTEMENT NET

2015
COMPTES

2016
COMPTES

2017
COMPTES

2018
COMPTES

2019
COMPTES

2020
COMPTES

TOTAL NET FONDS ETRANGERS
- VARIATION FONDS
- PRETS SINERGY

188'848'684 213'274'474 201'036'154 195'464'608 201'816'107 207'969'372

-16'500'OOQ .•15'125'QOO .13'750'OOQ -12'375'OQO -H'000'000 .9-625-000

SOLDE ENDETTEMENT
- ACTIF FINANCIER REALISABLE

ENDETTEMENT NET 1
- PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER

172'348'684 198'149'474 187'286'154 183'089'608 190'816'107 198-344-372
-41'418737 -56'655'799 -47176'637 -47'240'276 -48'013'929 -44'893'148

130'929'947 141'493'675 140'109'517 135'849'332 142'802'177 153'451'224
•105'377'975 121640'502 129'333'682 133'819'571 148'841'201 -150-205'567

ENDETTEMENT NET 2 (-FORTUNE) 25'551'972 19'853'174 10775'835 2'029'761 -6'039'024 3'245-657

CALCULS FINANCIERS COMPARES

M̂

RECETTES FONCT.BRUTES (RFB)
DEPENSES FONCT.BRUTES (DFB)

./. IMPUTATIONS INTERNES

RECETTES FONCT.NETTES (RFN)
croissance en %

DEPENSES FONCT.NETTES (DFN)
SANS AMORTISSEMENTS
croissance en %

DEP. FONCT.NETTES PAR HABITANT

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
RENCHERISSEMENT ANNUEL

PRODUIT NET IMPOTS (PNI)
CHARGE NETTE D'INTERETS
CHARGE NETTE D'INTERETS SUR PATR. ADMIN.

ENDETTEMENT NET 1
idem calculé
ENDETTEMENT NET 2 (1 -placements)
POPULATION

DETTE 1 PAR HABITANT
DETTE 2 PAR HABITANT (-FORTUNE)

FONCTIONNEMENT

PRODUITS (RFB)
CHARGES (DFB)

RESULTAT NET

+ AMORT. PATRIM. ADMIN.

MARGE AUTOFINANC. (MAF)

2015
COMPTES

112'583'115
HO'892'886

18'070'122

94'512'993
-1.19%

83'032'458
9'790'305

0.65%

4'559

156.70
-1.32%

59'457'472
-883'415

-5'H9'543

130'929'947

25'551'972
18'212

7'189
1'403

H2'583'115
-HO'892'886

1'690'230

9'790'305

H'480'535

~20W

COMPTES

127'113'092
126'006'612

20'039'061

107'074'031
13.29%

89'624'052
16'343'500

7.94%

4'839

156.70

58'918'760
-926-426

-5'208'518

141'493'675

19'853'174
18'523

7'639
1'072

127'113'092
-126'006'612

1'106'480

16'343'500

17'449'980

~20VT

COMPTES

118'822'694
H7'704'400

19'737'420

99'085'274
-7.46%

84'170'362
13'796'618

-6.09%

4'520

158.00
0.83%

63'300'002
-509'288

-4'497'671

UO'109'517

10'775'835
18'620

7'525
579

HS'822'694
-117'704'400

1'H8'294

13'796'618

U'914'913

^018-

COMPTES

122'438'884
121'087'742

20'651'678

101'787'206
2.73%

86'749'053
13'687'OH

3.06%

4'624

159.10
0.70%

65'045'669
-639'224

-4'722'249

135'849'332

2'029'761

18762

7'241
108

122'438'884
-121'087'742

1'351'143

13'687'OH

15'038'154

2019
COMPTES

145'422'588
144'212'858

20'737'120

124'685'468
22.50%

104'036'223
19'439'516

19.93%

5'538

159.40
0.19%

82'353'221
-803'266

-4'864'479

142'802'177

-6'039'024

18787

7'601
-321

145'422'588
-144'212'858

1'209730

19'439'516

20'649'245

^2020
COMPTES

123'040'212
122'924'754

21'505'880

101-534-332
-18.57%

94'652'268
S'766'605

-9.02%

5-033

158.10
-0.82%

62-913-843
-817-639

^•905'654

153-451'224

3'245'657
18'807

8-159
173

123'040'212
-122'924'754

115-459

6'766'605

6'882'064

CALCULS FINANCIERS COMPARES

.&,

M

INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS BRUTS
- RECETTES D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS NETS

FINANCEMENT

INVESTISSEMENTS NETS
MARGE AUTOFINANC.

INSUFFISANCE (-EXCEDENT) FINANCEMENT

RATIO MAF/PNI

RATIO INTERETS/PNI

RATIO INTERETS SUR PATR.ADMIN./PNI

RATIO MAF/RFN

RATIO MAF/INVEST. BRUTS

RATIO MAF / INVEST. NETS

RATIO MAF /DETTE TOTALE

2015
COMPTES

40'066'294
-10'567'96G

29'498'328

29'498'328
-H'480'535

18'017'793

19.31%

-1.49%

-8.61%

12.15%

28.65%

38.92%

6.08%

2016
COMPTES

15'592'966
-4'812'212

10780754

10'780'754
-17'449'980

-6'669'226

29.62%

-1.57%

-8.84%

16.30%

111.91%

161.86%

8.18%

2017
COMPTES

7'463'847
-1'643'087

5'820'760

5'820'760
-U'914'913

-9'094'153

23.56%

-0.80%

-7.11%

15.05%

199.83%

256.24%

7.42%

2018
COMPTES

10'344'169
-3'228'518

7'115'651

7'115'651
-15'038'154

-7'922'503

23.12%

-0.98%

-7.26%

14.77%

145.38%

211.34%

7.69%

2019
COMPTES

13'951'108
-1'593'050

12'358'057

12'358'057
-20'649'245

-8'291'188

25.07%

-0.98%

-5.91%

16.56%

148.01%

167.09%

10.23%

2020
COMPTES

18'997'437
-2'788'991

16'208'446

16'208'446
-6'882'064

9'326'382

10.94%

-1.30%

-7.80%

6.78%

36.23%

42.46%

3.31%

CHIFFRES ET RATIOS COMPARES

*.
^

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

INVESTISSEMENTS 2014-202

l
ïA^IÎ-^'ï-'.•.•. :'^:l::-1

:\^--:^w-y::
-\:.IY^'.—€^-|

'Ms.-Ï-^lJ
J

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

a

tfftm

RATIO INTERETS/PNI 2014-2020

-1%

.-!% ^
2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020

RATIO MAF / INVEST. BRUTS 2014-2020

?P^V

-7^
ipiji
^

igi
ïï®

:v;-

2014 2015 2016 2017 2018 2013 2020

AUTOFINANCEMENT 2014-2020

25000

20000

15000

10000

5000

w^'
'•^^"^^

~^~
IS

2014 2015 2016 2017 2018 2319 2320

RATIO INT. SUR PATR. ADM./PNI 2014-2020

-2%
•3%
-4%

.5%
-6%

-7%

-5%

-9%

-10%

X—},
\-— ^y~

^•<\j^.
^::

2014 2015 2016 2317 2018 2019 2020

RATIO MAF / INVEST. NETS 2014.2020

300%
250%
200%
150%
100%
50*
0%

-50%

-100%

:SE
s

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^.s'^'ss'^
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••si^—7

^.'\p;;=;

3)14 2015 2)16 2117 2018 2019 2020

RATIO MAF/PNI 2014-2020

35%

30%

25»

20%

15%

10%

~^7S<T-

T 'Y-—

— Ŝ]
OTTCtT

2014 2015 2Qt6 2017 2018 2019 2Q2S

RATIO MAF/RFN 2014.2020

18%

15%

14%

12%
10%

~/r~

~7~

"l

J3F!
aV7]
3
3
3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2)20

RATIO MAF / DETTE TOTALE 2014-2020

12.0% T-

10.0%

8.0%

6.0%

4,0%

2.0%

0.0%

~^
—^£

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aperçu des indicateurs financiers

(Autofinancement en pour cent de l'investissement net) 96.4%

Valeurs indicatives

80%
60%
0%
11

s,

g

<,

<

11 s
11 <

11 <

11 <

0%

100%
100%
80%
60%

5 - très bien

4 - bien

3 - satisfaisant (à court terme)

2 - insuffisant

1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio
n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)

Valeurs indicatives

15%
8%
0%
12

s

s

s.

<

12 a
12 <

12 <

12 <

0%

20%
20%
15%
8%

5 - très bien

4 - bien

3 - satisfaisant

2 - insuffisant

1 - très mauvais

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)

Valeurs indicatives

8%

5%

2%

13

s

s

s,

<

13 S
13 <

13 <

13 <

2%

10%

10%

8%

5%

5 - amort. suffisants

4^amorlmpyens^(â court terme)^

3 - amort. faibles

2 - amort. insuffisants

1 - amort. nettement insuffisants

(Amort. + solde compte

^1^ÏK1

fonct. en % du PA à amortir + découvert)

01

37.1 %

e

13

>M«]

.2%

urai

25.5%

(Dette brute moins PF réalisable par habitant)

Valeurs indicatives 14
3'000

s'ooo

7'000

<

s

s

s

3'000

14 <

14 <

14 <

14 a

5'000

7'000

9'000

9'OOQ

5 - endettement faible

4 - endettement mesuré

3__en^dettement important

2 - endettement très important

1 - endettement excessif

(Dette brute en % des revenus financiers)

Valeurs indicatives 15
150%
200%
250%

<

s

s

s

150%
15 <

15 <

15 <

15 S

200%
250%
300%
300%

5 - très bien

4 - bien

3 - satisfaisant

2 - insuffisant

1 - mauvais

45

Graphique des indicateurs - moyenne des années 2019 et 2020

s;
5. Taux du volume de la dette brute

(15)

1. Degré d'autofinancement (11)
5

4. Endettement net par habitant (14)'

2. Capacité d'autofinancement (12)

3. Taux des amortissements
ordinaires (13)

Comptes de
fonctionnement et
cTinvestissements

par département

>
Q-

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1

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3
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0.
3
0.

û)
(D

ADMINISTRATION GENERALE

Guichet accueil citoyen

Le Contrôle des habitants et le Bureau des étrangers sont rattachés administrativement à
l'Accueil citoyen qui occupe 6 postes, soit 1 préposée responsable à plein temps et 5
employées, respectivement à 100, 80, 2 à 50 et 40 %.

Statistiques

Population au 31.12.2020 : 18'807 habitants (dont 6'360 étrangers, 107 nationalités différentes,
soit 31 % de la population totale, répartis comme suit : 38 % Portugal, 15 % Italie, 14 % France,
4% Kosovo, 3% Espagne, 3 % Serbie, 3 % Erythrée, 2 % Syrie, 18 % autres pays) et
392 frontaliers.

13'027 mutations, dont : 1'833 arrivées et retours, 194 naissances, 18 reconnaissances en
paternité, 1'641 départs, 204 décès, 61 veuvages, 59 mariages,5 partenariats, 49 séparations,
66 divorces/dissolutions, 101 naturalisations, 173 majorités, 159 changements de nom,
1'501 corrections d'adresse.

Permis

3'453 permis étrangers établis ou renouvelés, soit 2'567 pour les étrangers de la CE/AELE, 886
pour les étrangers hors CE/AELE, accompagnés des dossiers réclamés par le Service cantonal
de la Population et des Migrations et 701 compléments d'informations.

Attestations

10'819 documents délivrés, dont 769 demandes de carte d'identité et 129 déclarations de perte
ou de vol, 1'205 réponses aux demandes de renseignements, 33 certificats de vie, 78 cartes de
légitimation, 998 quittances de dépôt de l'Acte d'origine et 421 demandes de restitution,
265 attestations de domicile secondaire, 2'942 déclarations de domicile, 1'451 attestations de
départ.

Plus de 3'500 documents sur formulaires préétablis ou par courriel, les vérifications LAMal et
les demandes d'exemption ou de droit d'option, les avis d'échéance des permis et attestations
de domicile secondaire, les convocations, listes et rapports divers.

Registre électoral

Tenue à jour du Registre civique et contrôle du dépôt des Actes d'origine, 903 signatures
d'initiatives et de référendums contrôlées.

Harmonisation des registres

Tenue à jour des numéros AVS de toute la population et du registre des 9'450 ménages ;
livraisons trimestrielles et livraisons test mensuelles, comparaison et modifications de nos
données avec la plate-forme fédérale ; livraisons mensuelles à la plate-forme cantonale et
corrections y relatives. Suivi hebdomadaire des mutations d'arrivées et de départs et des
mutations d'état civil par les plates-formes.

47

Impôt sur les chiens

Contrôles et encaissement de l'impôt pour les 872 chiens, inscription des nouveaux
propriétaires sur le fichier Amicus, vérification de la couverture Responsabilité civile, de
l'autorisation pour détenteurs de chiens interdits, contrôle et mise à jour du fichier Amicus.

Site Internet

Suivi et modifications des renseignements et documents de l'Accueil citoyen sur le site Internet.

Guichet virtuel

Contrôle et enregistrement des mutations annoncées par le guichet virtuel, vérification et
établissement des différents documents réclamés on-line.

Autorités

En 2020, le Conseil municipal s'est réuni à 23 reprises. Le Conseil général a siégé 2 fois, soit :

15 septembre 2020
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019
Approbation des comptes 2019 de la Commune de Martigny
Message relatif à la modification partielle du PAZ & RCCZ au lieu-dit l'Indivis, aire de transit
des gens du voyage
Message relatif au Règlement sur les taxes de séjour et d'hébergement
Divers

15 décembre 2020
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2020
Préavis sur le budget 2021 de la Commune de Martigny
Divers

Votations / Elections

L'Administration municipale a organisé, en 2020, les scrutins suivants :

Votations fédérales du 9 février 2020
Initiative populaire du 18 octobre 2016 "Davantage de logements abordables" : résultat
communal : non)

Votations fédérales du 27 septembre 2020
Initiative populaire du 31 août 2018 "Pour une immigration modérée (Initiative de limitation) :
résultat communal : non
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LCHP) : résultat communal : oui
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) (Déduction
fiscale des frais de garde des enfants par des tiers) : résultat communal : oui
Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) : résultat
communal : oui
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l'acquisition de nouveaux avions de combat :
résultat communal : non

48

Election du Conseil municipal du 18 octobre 2020

COUCHEPIN VOUILLOZ Anne-Laure
CHAPPAZ Aurélie
FARQUET Dorian
LARPIN Biaise
LUGINBUHL Sylvie
LUGON-MOULIN Didier
MARTINETTI David
MORET-ROTH Fabienne
MOULIN-MICHELLOD Sandra

COUCHEPIN VOUILLOZ Anne-Laure, Présidente de Commune (élue tacitement)
MARTINETTI David, Vice-Président (élu tacitement)

Justice de paix
MARTINETTI Gregory, Juge de Commune (élu tacitement)
ARLETTAZ Daniel, Vice-Juge de Commune (élu tacitement)

Elections municipales du 15 novembre 2020 - Conseil général

PLR 30
PDC 15
PS-GC 7
Les Vert-e-s 8

Votations fédérales du 29 novembre 2020
Initiative populaire du 10 octobre 2016 "Entreprises responsables - pour protéger l'être
humain et l'environnement" : résultat communal : oui
Initiative populaire du 21 juin 2018 "Pour une interdiction du financement des producteurs de
matériel de guerre" : résultat communal : non

Informatique et information

Infrastructure réseau

Suite à la fusion Martigny Charrat, les bâtiments administratifs et scolaires de Charrat ont été
raccordés aux réseaux informatiques communaux et scolaires de Martigny. L'équipement du
réseau scolaire de Charrat a été complété afin de connecter une quarantaine de postes de
travail aux réseau filière et wifi de Martigny.

Le foyer de la salle polyvalente de Charrat a été également raccordé et équipé pour les
prochains contrôles de votations et élections. La Salle communale et la Salle du Vampire ont
été équipées en prises informatiques afin de répondre aux nouveaux besoins de centralisation
et de distanciation pour le dépouillement des votations/élections.

Accès distant, télétrayail

Covid 19 a chamboulé les habitudes de travail des collaborateurs. Face à la première vague,
l'accent a été mis sur la réorganisation des espaces de travail afin de respecter les normes
sanitaires en vigueur. Les réunions ont été remplacées par des séances de vidéoconférence.

49

Afin de pouvoir répondre à la deuxième vague, le service informatique a investi dans la bande
passante Internet et l'achat de matériel, serveurs, pc portables, webcam, plateforme de sécurité
et d'accès distant pour pouvoir répondre aux besoins de mobilité et de home office des
collaborateurs.

Applications, logiciels

Digitech a entamé la première étape de migration de sa GED vers DocSéries.

La fusion de Martigny Charrat a été menée de front avec Ciges afin de pouvoir intégrer les
données de Charrat dans l'ERP de Martigny. Celle-ci a demandé beaucoup d'énergie de part
et d'autre afin de mener à bien le projet.

L'interface eAutoindex a été déployée dans l'application Epsipol (Police) de Abraxas en
complément de l'interface Mofis pour l'identification des détenteurs de véhicules. L'application
"Mail Drag and Drop" est également venue compléter la solution.

Systèmes, serveurs, postes de travail et autres

Microsoft avait annoncé la fin de support pour les serveurs Windows 2008 et clients Windows 7
pour le 14 janvier 2020. La plupart des serveurs ont été migres en version Windows 2016 ou
2019. Les 600 postes clients ont dorénavant un OS Windows 10. La version 20H2 fait référence
actuellement.

Manifestations

Plus de 2'400 heures ont été effectuées cette année pour l'organisation des diverses
manifestations.

18 manifestations ont fait l'objet d'une convention. Ces conventions établies entre les sociétés
organisatrices et l'Administration municipale définissent les prestations offertes par la
Commune. 11 de ces événements conventionnés n'ont pu se tenir en raison des contraintes
liées à la pandémie Covid-19. De nombreuses autres manifestations non conventionnées mais
bénéficiant également de prestations de la part des Services techniques municipaux ont
également dû être annulées pour ces mêmes raisons, réduisant de 3/4 le nombre d'heures
annuelles habituellement consacrées par les Services techniques municipaux à la tenue
d'évènements culturels, sociaux et sportifs.

Le personnel des Services techniques municipaux a participé en 2020 aux événements
suivants :

Administration municipale et fêtes de quartier

Animation Place Centrale : Plus Belle la Place - Pavillon des Sports
Animation Place du Bourg
Assemblée du Conseil général
Bonnes-Luites : Griilade de quartier / Fête de quartier du Bourg-Vieux
Concours de soupes du Coin de la Ville
Décoration Noël
Elections municipales
Gestion COVID-19
Marché du Guercet
Mérites sportifs

50

Montage des CIA COVID-19 à l'Hôpital et à la Salle Versilia
Ouverture de l'aire de stationnement pour camping-car
PALP Festival, PALP Arena Ballon Silent Disco
Patinoire mobile
Portes ouvertes du CAD Sinergy
Ramassage des sapins
Votations et divers

UCOM - Société de développement
Hameau de Noël
Marché du jeudi

FVS GROUP - CERM

Agrovina
Assemblée du Grand Conseil
Braderie d'automne (annulée)
Changement des panneaux du CERM
Foire à la Brocante et antiquités
Salon des métiers et formation "Your Challenge"
Tournoi de pétanque de la Foire du Valais

Manifestations sportives

Bicentenaire des TSMR et Tir du Valais Romand
Championnats du Monde de Cyclisme sur Route 2020 (annulés)
Grand Prix Jean Pellissier
Hippisme - Concours Indoor
Martigny-Mauvoisin - course cycliste
Pétanque du Bourg
Rencontre avec les Sociétés sportives
Souper de soutien au CMCR 2020 (annulé)
Tour des Stations

Manifestations diverses

Carnaval du Bourg
Cinéma Open Air
Cœur à Cœur
Fête du parvis de l'Eglise

Réceptions

Cette année, 28 apéritifs ont été servis.

Bâtiments administratifs

Ancienne Gendarmerie

Transformation des combles et rénovation du toit pour le service des curatelles
Réaménagement des anciens locaux des ainés pour l'association le Coucou
Réparation du sol du bureau de la coordinatrice de la Petite Enfance

51

Archives communales

Remplacement du revêtement de sol

Bâtiment Jean de Chatillon

Réfection de la place

Centre de Loisirs

Construction d'un skatepark et d'un pumptrack

Dépôt ST-SI

Remplacement du portail

Espace St-Michel

Suivi des transformations intérieures (parquet-chauffage-peinture-carrelage-électricité)

Bâtiment de l'Horloge

Remplacement des luminaires dans le couloir

Hôtel de Ville

Création d'une porte en façade pour le poste de police
Rénovation des fenêtres
Ajout d'un guichet à l'Accueil citoyen
Sécurisation des barrières de la galerie à l'Accueil citoyen
Assainissement des murs des vestiaires au sous-sol

Maison de la Musique

Fabrication d'armoires sous l'escalier

Manoirde la Ville

Réparation de la passerelle d'entrée
Rénovation de la cuisine et des WC

Moulin Semblanet

Révision de l'installation de la ventilation de la cuisine

Salle communale

Ajout de câblage informatique pour les élections et les votations

Salle du Midi

Réfection du sol de la salle de gym

52

Villa Spaçinoli

Nettoyage des escaliers en granit
Ponçage et vernissage des fenêtres
Pose d'une paroi de séparation au sous-sol
Réfection de la peinture au sous-sol
Remplacement de la climatisation pour le local informatique

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

9'143'OOQ—
831'520—

9'390'252.87
-584'267.13

-5.86

Revenus

4'443'000—

4'354'115.69
-88'884.31

-2.00

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

6000

4000

2000

0
2015 2016 2017 2018 2019

a Charges

2020

Crédits complémentaires

0131.304.01 Attribution à la Caisse de prévoyance du personnel
communal SOO'OOO.—

Attribution volontaire à la Caisse de prévoyance du personnel
de la commune de Martigny.

0131.318.03 Honoraires et prestations de services 19'500.—
Analyse sur les marchés publics liée au renouvellement de
notre portefeuille d'assurances.

0132.311.00 Mobilier, machines 61'425.—
Achat de matériel pour les opérations de dépouillement ainsi
que pour l'accessibilité au télétravail.

53

0171.314.00 Entretien d'immeubles 73'095—
Transformation des locaux au rez du bâtiment de l'Ancienne
Gendarmerie.

0171.314.00 Entretien d'immeubles 40'000.—
Réfection de l'éclairage à la Fondation Louis Moret.

0171.314.00 Entretien d'immeubles 72'500.—
Travaux au Guichet citoyen et à la Police municipale dans
le bâtiment Hôtel de Ville.

0171.314.00 Entretien d'immeubles 35'000.-
Travaux au Château de la Bâtiaz.

0171.314.00 Entretien d'immeubles 30'000.—
Mise en conformité électrique de différents bâtiments
communaux.

Commentaires sur les écarts

0111.300.00 Autorités et commissions - 24'335.—
Dépend du nombre de séances, commissions et plenums
effectués par les membres du Conseil général.

0131.301.00 Traitements + 40'380.25
Engagement d'une employée à durée déterminée
pour le remplacement d'une collaboratrice en incapacité
de travail.

0131.318.08 Frais de poursuites + 77'594.81
Une augmentation du nombre d'actes de poursuites a été
constatée durant l'année 2020. Ce constat se traduit
également par la progression du nombre d'actes de défaut
de biens et de non-valeurs enregistrés. Le budget 2021
a été adapté en conséquence.

0131.431.01 Emoluments travaux de taxation -21'995.70
Les prétaxations effectuées par notre service fiscal ont été
inférieures aux prévisions.

0131.436.00 Remboursement de traitements + SO'750.05
Indemnités de pertes de gain versées par nos assureurs
pour des collaboratrices et collaborateurs en incapacités de
travail.

0132.311.02 Licences informatiques + 24'443.45
Acquisition d'une licence pour la gestion électronique du
contentieux ainsi qu'acquisition d'un logiciel pour
l'identification des détenteurs de véhicules pour
la gestion des amendes d'ordre.

54

0132.436.03 Prestations externes fournies + 28'495.25
0132.436.04 Vente de matériel et licences informatiques -29'851.75

Prestations effectuées par les collaborateurs du service
informatique en faveur des utilisateurs du réseau municipal.
Le remplacement de tous les appareils téléphoniques a
également été effectué durant l'année écoulée.

0133.319.00 Frais divers + 52'368.99
Le COVID-19 a eu des effets sur la vente des cartes journalières
CFF. Outre la forte diminution des transactions, les cartes
journalières vendues pour la période du 15.03.2020 au
au 08.06.2020 ont été remboursées. Pour information,
les cartes invendues sont entièrement à la charge de la Ville.

0133.363.04 Participation projet archives communales -120'000.—
Le projet lié à la monographie n'a pas été réalisé.
L'Association des archives de la Ville de Martigny a
remboursé l'acompte de Fr. 60'000.~ qui avait été versé en 2019.

0133.366.02 Opération « séniors » - 26'000.—
Cette rubrique a enregistre les frais liés à la gratuité des
transports publics pour nos aînés, en adéquation avec
l'année précédente.

0151.311.00 Mobilier, machines, équipement - 86'060.60
Les manifestations planifiées pour l'année 2020 ont
pratiquement toutes été annulées en raison de du COVID-19.

0151.319.01 Participation événement particulier - 92'000.—
Les manifestations planifiées pour l'année 2020 (After Foire,
FIFO, Ouverture de la Pace Centrale et Eurofoot) ont été
annulées en raison du COVID-19.

0151.319.02 Championnat du monde de cyclisme + 27'354.40
La Ville a avancé des frais dans l'optique de l'organisation
du championnat du monde de cyclisme qui n'a pas pu
avoir lieu en raison du COVID-19. Un décompte final
doit encore être établi par les organisateurs.

0151.390.00 Imputations internes frais de personnel - 41 0'840.—
Ces imputations dépendent du nombre de manifestations
qui ont sollicité les collaborateurs des services techniques
municipaux. En raison du COVID-19 pratiquement toutes
les manifestations ont été annulées.

0153.319.00 Frais divers - 62'049 —
En raison du COVID-19 pratiquement toutes les réceptions
ont été annulées.

0171.301.00 Traitements - 25'290.90
Heures effectives effectuées par le personnel de conciergerie
affecté aux différents bâtiments administratifs de la Ville,
pratiquement similaire à l'année dernière.

55

0171.318.07 Frais d'étude - 29'984.50
Toutes les études planifiées n'ont pas pu être réalisées
durant l'année écoulée.

0171.318.09 Surveillance des bâtiments -10'000.-
La rubrique n'a pas engendré de frais.

0171.390.10 Imputations internes eau, énergies - 28'894.85
Dépend de la consommation annuelle des différents agents
énergétiques des bâtiments administratifs municipaux.

0171.427.01 Mise à disposition locaux - 40'000.-
Le Crem n'occupe plus les locaux mis à disposition par la
Ville dans le bâtiment de l'Ancienne gendarmerie.

0171.436.00 Remboursement de traitements + 54'834.05
Indemnités de pertes de gain versées par nos assureurs
pour des collaboratrices et collaborateurs en incapacités de
travail.

0177.390.10 Imputations internes eau, énergies + 54'121.15
0177.490.10 Imputations internes eau, énergies -1 21 '008.30

La Commune a acheté l'eau de la source du Revers à
Champex-lac à la Commune d'Orsières, eau qui a ensuite
été vendue à la société Sinergy Commerce SA.
D'autre part, cette rubrique a enregistré un décompte
rectificatif 2019 des redevances d'utilisation du domaine public
de la part de Sinergy Infrastructures SA qui a influencé
de manière négative cette rubrique.

56

Compte d'investissements

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

1'380'000—
719'828—

2'153723.65
+ 53'895.65

+2.57

Recettes

1—

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

7'000 -i

6'OQO

5'000

4'000

3'QOO

2'000

1'000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

D Dépenses a Recettes

Crédits complémentaires

Bâtiment de l'ancienne gendarmerie SO'OOO.—
Achat de mobilier pour l'aménagement des combles du
bâtiment de l'Ancienne gendarmerie.

Funérarium 669'828.—
Décompte final de la démolition de l'ancienne bâtisse et des
frais pour les aménagements extérieurs du Funérarium.

Commentaires sur les écarts

Manoirde la Ville
Intégration de bureaux et de locaux non prévus dans le
budget initial.

+ 32'532.95

57

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

9 078 010.82

4 758 096.80
4 319 914.02 -

698 887.05
39 000.00

659 887.05 -

62 485.10

62 485.10 -

62 096.85

314.25

74.00

593 980.90
39 000.00

554 980.90 -

458 400.00
135 580.90

39 000.00

42 421.05

42 421.05 -

28 381.50

391.90

Budget 2020
ET.

9 143 000
831520 S

4443000
5 531 520 -

740 300
30000

710 300 -

78600

78 600 -

73000
5100

500

592 400
30000

562400 -

450000
142 400
30000

69300

69 300 -

44 œo
3300

01

011

OUI

300.00

303.00

319.00

0113

300.00

303.00

490.10

0115

300.00

303.00

ADMINISTRATION GENERALE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

AUTORITES
Charges
Revenus

Excédent de charges

CONSEU. GENERAL
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Charges sociales

Frais divers

CONSEIL MUNICIPAL
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Charges sociales

Imputations internes eau, énergies

BUREAUX ELECTORAUX
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Charges sociales

Comptes
Charges Er.

9390252.87

709159.90

48739.00

48665.00

74.00

596816.05

450000.00
146 816.05

63604.85

33 594.95

321.10

ADMDSISTRATION GENERALE

2020
Revenus Er.

4354115.69
5036137.18

32250.00
676909.90

48739.00

32 250.00
564566.05

32250.00

63 604.85

Ecarts 2020
Fr.

584267-

88 884 -

31140 -
2 250 +

29 861 -

24 335 -

5100-

426-

4 416 +
2 250 +

4 416 +
2 250 +

5695 -

10 405 -

2979-

%

5.86

2.00

4.21

7.50

37.99

33.34

85.20

0.75

7.50

3.10

7.50

8.22

23.65

90.27

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
R-.

13 423.05

224.60

5 497 289.00

625 786.50
4 871 502.50 -

3827516.72

329 782.60
3 497 734.12 -

2 134 639.70

580 272.85

500 000.00

33 820.60

64389.10

14 123.37

14 049.30

141 970.20

59 703.85

29 613.60

163 260.05

91 674.10

860.00

38 274.00

116242.20

66 215.85

Budget 2020
Fr.

20000
2000

5 105 400
580 925
539 500

5 146 825 -

3 441 500
519 500
264500

3 696 500 -

2 261 400
648600

500 œo
10000
51 œo
10000
13500

140 œo
70000
27 œo
19500

120000
90000

1500
48000
52000
65000

s

s

s

s

0115

310.00

319.00

013

0131

301.00

303.00

304.01

309.00

310.00

311.00

317.00

318.01

318.02

318.03

318.08

319.00

431.00

431.01

436.00

436.02

BUREAUX ELECTORAUX

Fournitures de bureau, imprimés,

Frais divers

ADMINISTRATION
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

SERVICE ADMDrtSTRATION GENERALE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Attribution à la Caisse de prévoyance du personnel de la

Commune de Mardgny

Crédit supplémentaire
Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machines, véhicules

Frais de représentations et déplacements

Affranchissements et taxes diverses

Frais de téléphones

Honoraires et prestations de services

Crédit supplémentaire
Frais de poursuites

Frais divers

Emoluments administratifs

Emoluments travaux de taxation

Remboursement de traitements

Recettes téléphoniques

Comptes
Charges R.

27962.00

l 726.80

5791851.65

4110 444.11

2301780.25

652909.40
500000.00

19185.00
59207.40

4628.55

12498.15

153305.75
58867.80
47596.00

197594.81
102871.00

ADMmiSTRATION GENERALE

2020
Revenus Er.

588622.04
5203229.61

296432.54
381401157

1060.00
26004.30
102750.05
67399.65

Ecarts 2020
ET.

7 962 +
273 -

105 527 +

49 122 +

149 444 +

31933 +

40 380 +
4 309 +

9 185 +
8 207 +
5371 -

1002 -

13 306 +
11 132 -

l 096 +

77 595 +
12 871 +

440-

21 996 -

50 750 +
2 400 +

%

39.81

13.66

1.86

9.11

3.77

12.07

1.79

0.66

91.85

16.09

53.71

7.42

9.50

15.90

2.36

64.66

14.30

29.33

45.82

97.60

3.69

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

108 190.55

488 327.14

257 623.90
230 703.24 -

11 867.00

81 065.69

234 807.55

15 562.65

10 601.25

38 453.85

4 147.20

81 093.80

10728.15

135 776.75

121 847.15

1181 445.14
38 380.00

1143 065.14 -

57 495.75

37 127.00

193 369.80

61 980.39

60 000.00

6000.00

120 000.00

114044.00

Budget 2020
Fr.

98000

457 500
61425 S

190000
328 925 -

11800
80100
61425 S

194000
18500
6700

50400

81000
15000

ioo œo
90 œo

l 206 400
85000

1121400 -

68 œo
38 œo

142 œo
55000
60000
6000

120000
114000

0131

436.03

0132

310.00

311.00

311.02

311.03

311.04

318.04

319.01

319.02

390.10

436.03

436.04

0133

310.01

318.00

319.00

330.00

363.01

363.03

363.04

365.00

SERVICE ADMmiSTRATION GENERALE

Prestations à des tiers et frais récupérés

mFORMATIQUE ET INFORMATIONS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machiaes

Crédit supplémentaire
Licences informatiques

Archivage électronique

Site intemet

Connection Internet

Supports visuels

Publications, informations, plaquette

Imputations internes eau, énergies

Prestations externes fournies

Vente de matériel et Ucences informatiques

PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Annonces, journaux, documentation

Assurances

Frais divers

Remises et non-valeurs

Participation bourgeoisie

Participation conseil énergie

Participation projet archives communales

Subvention aux associations

Comptes
ChargesJPr^

571366.70

9967.30

150 757.70

218443.45

28 098.95

10626.10

56255.85
4933.85

81061.25
11222.25

1110040.84

73584.55
36353.00

194 368.99
41344.95

60 000.00
6 000.00

114854.00

ADMINISTRATION GENERALE

2020
Revenus ET,

99 218.54

188643.50
382723.20

128495.25
60148.25

103 546.00
1006 494.84

Ecarts 2020
ET.

l 219 +

52 442 +

1357 -

1833-

9 233 +

24 443 +
9 599 +
3 926 +
5 856 +
4 934 +

61 +
3778 -

28 495 +
29 852 -

96 359 -
18 546 +

5 585 +
1647 -

52 369 +
13 655 -

120 000 -

854 +

%

1.24

10.11

0.71

15.53

6.52

12.60

51.89

58.60

11.62

0.08

25.19

28.50

33.17

7.99
21.82

8.21

4.33

36.88

24.83

0.75

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

56 400.00

409 163.20
5 490.00

24 000.00

36 375.00

5 490.00

40.00

7 850.00

25 000.00

844 264.05

844 264.05 -

791 897.25

791 897.25 -

131 925.40

l 372.75

89 790.00

469 960.00
85 000.00

13 849.10

52 366.80

52 366.80 -

Budget 2020
Fr.

56400
462 œo

50000
35000

io œo
50000
25000

l 245 100

1245 100 -

1160100

1160 100 -

125000
1000

142000
205000
589 100
85000
13000

85000

85000 -

0133

365.10

366.00

366.01

366.02

390.10

425.00

434.00

434.20

452.01

490.10

015

0151

311.00

319.00

319.01

319.02

390.00

390.03

390.10

0153

PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE

Subvention pour loyers - ass. archives

Opération chèques familles

Utilisation provision chèques famiUes

Opération "seniors"

Imputations internes eau, énergie

Prélèvement provision chèques faimUes

Facture à des ders

Recette chapelle funéraire

Participation Commune de Charrat

Imputations internes eau, énergie

MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS
Charges
Revenus

Excédent de charges

MANIFESTATIONS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Mobilier, machines, équipement

Frais divers

Participation événement particulier

Championnat du monde de cyclisme

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes enlèvement OCI

Imputations internes eau, énergies

RECEPTIONS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Er.

56400.00
463799.35

4836.00

24 000.00
34500.00

610282.20

587331.20

38939.40
400.00

50000.00
232354.40
178260.00
85000.00
2377.40

22951.00

ADMINISTRATION GENERALE

2020
Revenus Fr.

4 836.00

180.00

17330.00

56200.00
25 000.00

610 282.20

587331.20

22951.00

Ecarts 2020
Fr.

l 799 +
4 836 +

26 000 -

500 -

4 836 +
180 +

7 330 +
6 200 +

634 818 -

572769 -

86 061 -

600-

92 000 -

27 354 +
410 840 -

10 623 -

62 049 -

%

0.39

52.00

1.43

73.30

12.40

50.99

49.37

68.85

60.00

64.79

13.34

69.74

81.71

73.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

52 366.80

2 037 570.72

4 093 310.30
2 055 739.58 +

1962 776.72

2 529 844.30
567 067.58 +

551 685.20

140 716.50

497 976.82

29 935.50

137 496.00

52731.10

l 239.00

55 335.30

l 046.95

81 580.00

25 216.25

17 000.00

370 818.10

l 876 416.00

604 900.00

14 600.00

19 928.30

14 000.00

Budget 2020
Fr.

85000

2 052 200
250 595 S

3 873 500
l 570 705 +

2 017 200
250 595 S

2 513 500
245 705 +

588 400
157 200
445000
250 595 S

138000
47400

1500
120000
io œo
87700
30000
17000

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436.00

436.01

490.00

RECEPTIONS

Frais divers

SALLES, BATIMENTS, TERRAINS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de revenus

BATBŒNTS ADMINISTRATIFS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de revenus

Traitements

Charges sociales

Entretien d'immeubles

Crédit supplémentaire
Démolition CO Sainte Jeanne-Antide

Loyers et charges

Assurances

Frais de téléphones

Frais d'étude

Surveillance des bâtiments

Imputations internes fiais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes enlèvement OCI

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Mise à disposition locaux

Location du couvert d'Octodure

Remboursement de traitements

Indemnités assurances - choses

Imputations internes frais de personnel

ADMINISTRATION GENERALE

Comptes 2020
Charges Kr. Revenus R-.

22951.00

2278959.12

3733243.65
1454284.53

2189837.97

2513090.85
323252.88

563109.10
149367.05
712251.82

137496.00
49541.15

1398.80
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93 720.00

29833.40
17000.00

346 105.15
l 868 458 JO

564900.00

8 525.00

54 834.05

2 623.30

13 750.00

Ecarts 2020
Fr.

62 049 -

23 836 -

140 256 -

77 957 -

409 -

25 291 -

7833 -

16 657 +

504-

2 141 +
101 -

29 985 -

10 000 -

6 020 +
167-

28 895 -

9942-

40 000 -

6475 -

54 834 +
2 623 +
1450 -

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3.44

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4.98

2.39

0.37

4.52

6.75

24.99

6.86

0.56

7.71

0.53

6.61

43.17

9.54

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GENERALE

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Comptes 2019
Fr.

74794.00
1563 466.00
l 488 672.00 +

74 794.00

268 075.25

l 295 390.75

Budget 2020
Fr.

35000
1360 000
1325 000 +

35 œo
200 œo

l 160 000

0177 TERRAmS
Charges
Revenus

Excédent de revenus

390.10 Imputations internes eau, énergies

427.03 Occupation du domaine public

490.10 Imputations internes, eau énergie

Comptes 2020
Charges R-. Revenus &.

89121.15

1131031.65

89121.15

1220152.80

181161.10
1038991.70

Ecarts

54:
139:

54
18

121

Fr.

121
847

121
839
008

2020

+

+

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10.28

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9.42

10.43

COMPTE DES INVESTISSEMENTS ADMINISTRATION GENERALE

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Comptes 2019
Pr.

6 129 261.35

6 129 261.35 -

424 694.50

424 694.50

5704566.85

250 000.00

5 044 307.55

360 000.00

50 259.30

Budget 2020
Er.

1380 000
719 828 S

2 099 828 -

50000
50 œo

1330 000
719 828 S

100000
l 180 000

50000 S

669 828 S
50 œo

01 ADMESISTRATION GENERALE
Dépenses

Crédit supplémentaire
Recettes

Investissements nets

500 ACHAT DE BŒNS EMMOBBLIERS
Terrains bâtis et non bâtis

503 BATBMENTS
Crédit supplémentaire
Manoir de la Ville

HalledesFmettesllO

- Bâtiment de l'ancieime gendarmerie

Crédit supplémentaire

Funérarium

Crédit supplémentaire
Sécurité feu dans les bâtiments communaux

600 VENTE BffiNS IMMOBDJERS
Indemnités et ventes terrains

Comptes 2020
Charges Fr. Revenus &.

2153723.65

1.00
2153 722.65

72 218.90
72218.90

2081504.75

32532.95
95 858.40

1230000.00

669828.20

53285.20

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Sécurité publique

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Prévention routière
Education routière : 537 heures, soit 2'324 élèves sensibilisés
Cours C.O d'Octodure 607 élèves
Cours Jardin de la circulation + contrôle des vélos par un mécanicien du TCS : cours annulé
pour cause de COVID
Cours simulateur de conduite à vélo : cours annulé pour cause de COVID

- Vélo école et conduite : cours annulé pour cause de COVID
Cours "Le Merle blanc" avec le véhicule TCS : cours annulé pour cause de COVID
Cours 1 pour classes enfantines 1H et 2H 403 élèves
Cours 2 pour classes enfantines 407 élèves,
Cours "Grand Puzzle de la route" pour classe 3H et 4H 381 élèves
Formation des patrouilleurs scolaires 8H 90 élèves,
Cours signaux routiers et comportement routier pour 5H et 6H 436 élèves
Patrouilleurs scolaires : 72 heures 90 élèves de 4 classes de 8H assurent un tournus par 2
pour sécuriser 4 passages pour piétons en Ville et au Bourg
Préparation théorique permis cyclo et agricole : cours annulé pour cause de COVID

Police du commerce / Domaine publie / Ordures
Prélèvements eaux de piscine : 33 (27 heures)
Action et contrôle OCI : 10 contrôles

Fo/re au Lard : annulée pour cause de COVID

Empiètement domaine public : 62 divers chantiers et homologations

Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées
Application de la loi et de son ordonnance

Service de taxi
Application du Règlement communal sur le service de taxi : contrôle des 9 Autorisations A avec
permis de stationner sur le domaine public et de 1 Autorisation B avec interdiction de stationner
sur le domaine public, contrôle des disques tachygraphe des 17 véhicules équipés, soit 29
chauffe urs.

Protection civile

L'effectif de la protection civile de Martigny & Région 5 au 31 décembre 2020 comptait
480 astreints.

La mise en application de la nouvelle loi 2021 a fait baisser les effectifs à 337 astreints.

Cours 2020

En raison de l'arrivée du Coronavirus, tous les cours de formation ont pratiquement été annulés.
Les cours ci-dessous sont des cours comprenant entre 4 et 10 personnes au maximum.

Déménagement des Archives cantonales du 20 janvier au 28 février 2020, soit 183 jours de
service

Essai des Sirènes avec le cours cadre du bataillon du 3 au 7 février 2020 soit 204 jours de
service

Entretien Constructions 1 du 17 au 20 février 2020 soit 51 jours de service
Tour des Stations les 7 et 8 août 2020 soit 43 jours de service
Entretien Constructions 3 du 7 au 10 septembre 2020 soit 58 jours de service

Total des jours de service CR et IFC 2020 : 539

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Compte de fonctionnement

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

7'076'350—

6'692'144.96
- 384'205.04

-5.43

Revenus

2'954'000—

2'797'677.43
-156'322.57

-5.29

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1 000

2015 2016 2017 2018

a Revenus a Charges

2019 2020

Commentaires sur les écarts

0213.431.01 Permis de séjour et cartes d'identités - 34'836.86
En raison du COVID-19 ainsi que de la fermeture temporaire
des guichets, les activités liées au renouvellement des cartes
d'identité et à rétablissement des diverses attestations et permis
de séjour ont fortement diminué.

0231.301.00 Traitements -57'445.15
0231.303.00 Charges sociales - 39'867.80

Les indemnités d'inconvénients de fonction (weekend, jours
fériés et nuits) sont inférieures aux prévisions.

0231.319.10 Frais de sécurité - 90'000.—
En raison du COVID-19, la Foire du Valais n'a pas pu avoir
lieu.

68

0231.351.00 Participation frais d'exploitation Polycom + 17'888.35
Participation versée à l'Etat du Valais pour les frais
d'exploitation liés au réseau POLYCOM (Police-
Pompiers-PCi). Suite à rentrée en vigueur de la modification
LPPEX courant 2019, la participation est calculée au prorata
de la population avec une répartition Canton 70% -
Commune 30%.

0231,437.00 Amendes d'ordre -101'334.56
En raison du COVID-19, le nombre d'amendes d'ordre
a fortement diminué. La gratuité temporaire des parkings
ainsi qu'une tolérance accrue expliquent principalement
cet écart.

0255.311.00 Mobilier, machines, véhicules -30'418.50
En raison de la pandémie, l'Etat du Valais a réduit l'acquisition
de matériel pour l'exploitation annuelle de la PCi.

0255.317.00 Dédommagements -37'913.20
0255.461.02 Subvention cantonale -136'518.90

L'Etat prend en charge les frais d'exploitation effectifs de
l'année écoulée.

0255.436.00 Remboursement de traitements + 57'652.—
La mobilisation importante de la Pci en lien avec le COVID-19
a généré des remboursements pour les allocations pertes de
gain de la part de la Caisse cantonale de compensation.

0261.301.07 Soldes pompiers -53'018.90
Dépendent du nombre d'interventions ainsi que des cours
de formation qui ont été fortement réduits durant l'année
en raison de la pandémie.

0261.318.20 Régionalisation du Centre de Secours Incendie -19'570.10
0261.452.00 Participation des Communes + 21'678.40

Les frais d'exploitation du CSI sont répartis entre toutes les
communes. Les frais spécifiques à une commune lui sont
directement refacturés.

69

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

6 932 657.75
3 036 376.49
3 896 281.26 -

668 424.75
335 651.05
332 773.70 -

668 424.75
335 651.05
332773.70-

359 881.30

105 440.80

3811.45

14 242.45

167 048.75

18 000.00

316 289.90

19361.15

3 924 852.15
974 685.59

2 950166.56 -

3 924 852.15
974 685.59

2 950 166.56 -

2 761 185.75

788 355.40

Budget 2020
Fr.

7 076 350
2 954 000
4 122 350 -

639 800
310 000
329 800 -

639 800
310000
329 800 -

340 700
104 100

17000
160 œo
18000

310000

4 076 200
936 000

3 140 200 -

4 076 200
936000

3 140 200 -

2 942 400
859 400

02

021

0213

301.00

303.00

309.00

310.00

340.00

390.00

431.01

436.00

023

0231

301.00

303.00

SECURITE PUBLIQUE
Charges
Revenus

Excédent de charges

HABITANTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

CONTROLE DES HABITANTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

Foumitures de bureau, imprimés

Rétrocessioa permis de séjour

Imputations internes frais de personnel

Permis de séjour et cartes d'identité

Remboursement de traitements

POLICE
Charges
Revenus

Excédent de charges

CORPS DE POLICE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Comptes
Charges R-.

6692144.96

641694.55

641694.55

344986.10
101419.65

23851.40

153437.40

18000,00

3868192.61

3868192.61

2884954.85

819532.20

SECURITE PUBLIQUE

2020
Revenus_J?.^

2797677.43
3894467.53

277172.14
364 522.41

277172.14
364522.41

275 163.14
2009.00

870547.89
2997644.72

870547.89
2997644.72

Ecarts 2020
Fr.

384205 -
156 323 -

1895 +
32 828 -

l 895 +
32828 -

4 286 +
2680-

6 851 +
6563 -

34 837 -

2 009 +

208 007 -
65 452 -

208 007 -
65 452 -

57445 -

39 868 -

%

5.43
5.29

0.30
10.59

0.30

10.59

1.26

2.57

40.30

4.10

11.24

5.10
6.99

5.10

6.99

1.95

4.64

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2019
Br.

163 069.85

10 840.55

7 151.55

610.65

44 709.70

12 758.05

13 986.80

l 233.85

10 938.80

5 624.15

11 876.40

90 910.65

l 600.00

24 150.00

11 626.45

2313.70

16 214.85

749 600.59

66780.00

104 000.00

683 765.35
685 729.00

1963.65 +

683 765.35
685 729.00

l 963.65 +

386301.10

101 473.85

Budget 2020
B-.

51300
23000
10500
2000

28500
17000
18700
lœo
7000

10000
14000
90000

1400
20 œo
9000
sœo

750000
50000

104000

702 600
711000

8 400 +

702 600
711000

8 400 +

398 100
105 700

0231

309.00

310.00

311.00

311.10

311.20

312.01

315.00

318.00

318.02

318.05

319.00

319.10

351.00

390.00

410.00

434.00

435.00

436.00

437.00

437.01

490.00

025

0255

301.00

303.00

CORPS DE POLICE

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Signalisation

Véhicules et armement

Uniformes et équipements

Achat de carburant

Entretien et fourniture d'objets mobiliers

Assurances

Frais de téléphones

Frais de transmission

Frais divers

Frais de sécurité

Participation frais d'exploitation POLYCOM

Imputations internes frais de personnel

Autorisations d'exploiter

Facture à des tiers

Objets trouvés et recettes diverses

Remboursement de traitements

Amendes d'ordre

Autres amendes

Imputations internes frais de personnel

MILITAERES ET PROTECTION CrVILE
Charges
Revenus

Excédent de revenus

PROTECTION CIVILE
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Traitements

Charges sociales

Comptes
Charges B-.

39292.30

17117.20

14754.30

22011.71

12341.20

19171.00

1068.25

11704.95
210.00

7556.30

17 888.35
590.00

630252.00

1881.10

630 252.00

1881.10

402718.35
112640.35

2020
Revenus R-.

11100.00

6611.10

2 363.35

36628.00
648 665.44
61180.00

104000.00

632133.10

632 133.10

Ecarts 2020
Er.

12 008 -

5883 -

4 254 +
2000 -

6488-

4659 -

471 +
68 +

4 705 +
9790 -

6444-

90 000 -

17 888 +
810 -

8900-

2389-

637-

36 628 +
101 335 -

11 180 +

72348 -
78 867 -

72 348 -
78 867 -

4 618 +
6 940 +

%

23.41

25.58

40.52

22.77

27.40

2.52

6.83

67.21

97.90

46.03

57.86

44.50

26.54

21.22

13.51

22.36

10.30
11.09

10.30
11.09

1.16

6.57

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2019
Fr.

9 178.65

50 360.00

5000.00

42 025.40

3 œs.so

68 108.65

4 924.50

l 652.65

3 691.85

3 740.00

4 304.90

19 778.00

665 951.00

1183 984.50
836 215.90
347 768.60 -

1183 984.50
836 215.90
347 768.60 -

l 776.15

302 725.65

26 545.40

331 880.05

l 025.00

97 328.20

19 428.70

Budget 2020
R-.

2500
5000

45500
8000

18000

3000
95000

500
7500
2500
6300
5000

12000
699 œo

1191 650
798000
393 650 -

1191650
798000
393 650 -

6000
303 600

358 œo
10000
91200
20000

0255

309.00

310.00

311.00

312.00

313.00

315.00

316.00

317.00

318.00

318.02

319.00

390.00

390.10

436.00

461.02

026

0261

300.00

301.00

301.06

301.07

301.08

303.00

309.00

PROTECTION CIVILE

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machines, véhicules

Combustibles

Autres fournitures et marchandises

Entretien d'objets mobiliers

Loyers et charges

Dédommagements

Assurances

Frais de téléphones

Frais divers

Imputations internes frais de personnel

Imputations mtemes eau, énergies

Remboursement de traitements

Subvention cantonale

SERVICE DU FEU
Charges
Revenus

Excédent de charges

SERVICE DU FEU ET CSI

Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Traitements

Soldes pompiers - championnat du monde des jeunes

sapeurs pompiers

Soldes pompiers

Ecole de recme

Charges sociales

Frais de formation

Comptes 2020
Charges Jfc Revenus R-.

8257.70

15081.50

5000.00

9744.05

4839.30

321.50

57 086.80
4628.70

1797.95

l 889.70

4720.00

1526.10

69652.00

562 481.10

1087 854.70
SU 721.00
276133.70

1087854.70
811721.00
276133.70

1255.90

305494.90

304 981.10

9 735.20

99453.95
14 779.85

Ecarts 2020
Fr.

2500 -

3 258 +
30419 -

3000-

8256-

4 839 +
2679 -

37913 -

4 129 +
5702-

610-

1580-

3474-

57 652 +
136519 -

103 795 -
13 721 +

103 795 -
13 721 +

4744-

l 895 +

53019 -

265 -

8 254 +
5220 -

%

65.15

66.85

37.50

45.87

89.28

39.91

825.74

76.03

24.41

25.08

69.48

480.43

19.53

8.71
1.72

8.71
1.72

79.07

0.62

14.81

2.65

9.05

26.10

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

10 878.15

21 770.05

61 291.01

16 692.55

7 789.40

45 720.20

7 542.95

12 270.00

17 654.10

5 171.89

147 567.65

27 792.20

21 135.20

309 061.00

73 725.45

30 000.00

5 210.00

9 300.00

221 350.00

80 269.45

35 000.00

72 300.00

471 631.00
204 094.95
267 536.05 -

Budget 2020
Fr.

13500
29500
57500
21500
13100
53900
10000
io œo
13500
5000

125000
28350
22000

310000
80000

8000
5500

190 œo
7000

90200
35000
72300

466100
199000
267 100 -

0261

310.00

311.00

311.10

312.01

314.00

315.00

317.00

318.00

318.02

318.15

318.20

319.00

390.10

430.10

434.00

434.02

436.00

439.00

452.00

452.01

461.00

461.02

490.00

027

SERVICE DU FEU ET CSI

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machmes, véhicules

Achat de véhicules et d'équipement

Achat de carburant

Entretien d'immeubles

Entretien d'objets mobiliers

Indemnités repas et déplacements

Assurances

Frais de téléphones et frais de port

Ecole de formation des cadets

Régionalisaùon CSI

Frais divers

Imputations internes eau, énergies

Taxes exemption

Factures à des tiers

Prestations championnat du monde des jeunes sapeurs

pompiers

Remboursement de ttaitements

Autres recettes

Participation des Communes

Participation des Communes - école de recrues

Subventions cantonales

Subventions cantonales - interventions routes nationales

Imputations internes frais de personnel

PROTECTION JURTOIQUE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Fr.

9305.70

26225.20
56704.20

12 304.75

18 398.20

49963.45
7200.00

12368.35
11008.35
4247.95

105429.90
17657.10
21 340.65

464151.10

SECURITE PUBLIQUE

2020
JRevenus Ir,

299102.20
69 017.70

20992.00

9400.00

211678.40
7497.00

81733.70
40000.00
72300.00

20610330
258047.80

Ecarts 2020
Fr.

4194-

3275 -

796-

9195 -

5 298 +
3937 -

2800-

2 368 +
2492-

752-

19 570 -

10 693 -

659-

10 898 -

10 982 -

12 992 +
3 900 +

21 678 +
497 +

8466 -

5 000 +

1949 -
7 103 +

%

31.07

11.10

1.38

42.77

40.44

7.30

28.00

23.68

18.46

15.04

15.66

37.72

3.00

3.52

13.73

162.40

70.91

11.41

7.10

9.39

14.29

0.42

3.57

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

101351.60
66 717.00
34 634.60 -

16 808.60

3319.10

81 223.90

24 875.00

4l 842.00

190335.65
81568.00

108 767.65 -

3 739.60

l 875.00

21 011.05

131 000.00

14000.00

18 710.00

81 568.00

179 943.75
55 809.95

124133.80 -

Budget 2020
R-.

103 500
67000
36500 -

18600
3900

si œo
25 œo
42000

1000

1000 -

1000

191 200
82000

109 200 -

3000
2000

20 œo
131000
15200
20000
82000

170 400
50000

120 400 -

0271

301.00

303.00

316.00

431.10

452.00

0273

318.03

0275

300.00

318.00

352.00

361.02

390.00

390.10

452.00

0279

REGISTRE FONCIER, GEOMETRE,
CADASTRE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Loyers et charges

Mutations cadastre

Participation des Communes

CONTROLE POmS ET MESURES
Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais de contrôle

JUSTICE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Assurances

Participation frais Ministère public

Mise à disposition locaux tribunal

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Participation des Communes

JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges ET.

102598.50

17 314.75
3599.85

81683.90

189454.35

2 143.05

1742.00

20972.30
131000:00
13750.00

19847.00

172 098.25

SECURITE PUBLIQUE

2020
Revenus R-.

65031.00
37 567.50

22545.00

42486.00

82216.00
107238.35

82216.00

58 856 30
113 241.95

Ecarts 2020
R-.

902 -

1969 -

1285-

300 -

684 +
2455 -

486 +

1000 -

1000-

1746 -
216 +

857 -

258-

972 +

1450-

153 -

216 +

l 698 +
8 856 +

%

0.87
2.94

6.91

7.70

0.84

9.82

1.16

0.91
0.26

28.57

12.90

4.86

9.54

0.77

0.26

1.00

17.71

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2019
Fr.

128 196.00

26 916.10

22439.95

2 391.70

55 809.95

->1
in

Budget 2020
R-.

127 700
26700
15000
lœo

50 œo

0279 JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE

301.00 Traitements

303.00 Charges sociales

310.00 Dépenses du juge de commune

318.02 Frais de téléphones

436.04 Recettes du juge de commune

Comptes 2020
Charges R-. Revenus Fr.

123828.90
26 869.55
17 907.20

3492.60

58 856.30

3871 -

170 +

2 907 +
2 493 +
8 856 +

3.03

0.64

19.38

249.26

17.71

Ecarts 2020
R-.

Enseignement et
formation

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

L'année 2020 est marquée par l'intégration de l'école primaire de Charrat au sein des écoles de
Martigny dès la rentrée du mois d'août, en anticipation de la fusion des deux Communes. L'école
de Charrat qui compte environ 200 élèves sort ainsi de l'Association des écoles de l'Arpille pour
rejoindre Martigny. Cette transition préparée depuis l'automne 2019 s'est réalisée de manière
tout à fait harmonieuse.

Un autre événement, moins prévisible, s'est imposé dans le déroulement de l'année scolaire
2020, soit la fermeture de toutes les écoles entre le 13 mars et le 11 mai 2020, en lien avec ta
pandémie de Covid-19. De mémoire d'enseignant, c'est la première fois qu'une fermeture totale
des écoles doit intervenir et la décision soudaine n'a évidemment pas permis l'anticipation qui
aurait été souhaitée. Les enseignants et les élèves ont dû rapidement s'adapter afin de garder
un lien pédagogique à distance. Même si le personnel enseignant a redoublé de créativité pour
maintenir ce lien et que les familles se sont énormément investies durant ces deux mois,
beaucoup d'enfants se sont retrouvés en difficulté à la rentrée du mois d'août.

Grâce au soutien de la Ville, une aide à la lecture pour certains élèves de 5H qui ont
particulièrement souffert du confinement a pu être organisée à l'automne. Elle se poursuit
actuellement.

L'impossibilité de se réunir en grands groupes a eu raison des cérémonies habituelles de fin et
de début d'année scolaire. De nombreux événements ont malheureusement dû être annulés.
La collaboration et la communication avec les parents, de même qu'à l'interne avec les
enseignants, ont été fortement perturbées par la situation sanitaire exceptionnelle.

Organisation de l'année scolaire

En février, les dotations suivantes en postes et en périodes ont été arrêtées par le Département
de l'Economie et de la Formation (DEF) pour l'année scolaire 2020-2021.
Martigny :

1H/2H: 18 classes (+1)
3H à 8H : 54 classes (-)
appui pédagogique intégré : 213 périodes (-)
soutien permanent pour élèves non francophones : 48 périodes (+2)
cours AC&M : 33 (+1)

Charrat :
1Hà8H : 11 classes (-)
appui pédagogique intégré : 15 périodes (-)
cours AC&M : 5 (-)

Elèves

A Martigny, 1'454 élèves répartis dans 72 classes ont repris le chemin de leur école située sur
l'un des trois sites (Bourg 407, Ville 870, Milieu 177). Il y a 20 élèves de moins que l'année
dernière, une classe supplémentaire a néanmoins pu être ouverte.

A Charrat, 197 enfants sont scolarisés dans 11 classes, les effectifs augmentent d'une dizaine
d'élèves.

76

Evolution des effectifs sur les 9 dernières années :

1H

2H

3H

4H

5H
6H

7H

8H

Entn

Entn

2012-2013

166

177

141

151

149
159

154

156
1253

es prévisit

es prévisil

2013-2014

186

177

167

141
171

151

163

157

1313

les en 1H 2

les en 1H 2

2014-2015

183

182

159

164

167

173

145

167

1340

El-2022:]

322-2023:;

2015-2016

175

176

179

183

188

174

187

151

1413

91

37

2016-2017

174

166

173

199

183

192

182

193

1462

2017-2018

185

173

167

187

201

183

193

175

1464

2018-2019

165

184

180

170

179

209

182

197

1466

2019-2020

186

167

181

199

16G

181
210

184

1474

2020-2021

192
21É

185

21E

212

195

204

233

1653

Moyenne

él.pard.

2020-2021

18.3

20.6

17.6

20.6

21.2

18.6

21.5

21.0

19.9

Nbre de

classes

par degré

10.5

10.5

10.5

10.5

10
10.5

9.5

11
83

Répartition de la population scolaire en fonction des nationalités :

Nationalités 2020 - CHARRAT

9 nationalités
différentes

< Suisse 70,6 % • Portugal 16,8 % " Italie 4,1 %

France 3,6% -Pologne 2,5% «Autres 2,5%

Nationalités 2020 - MARTIGNY et CHARRAT

55 nationalités
différentes

1 Suisse 62,3 %

1 Kosovo 2,5 %

1 Serbie 0,8 %

1 Autres 5,9 %

1 Portugal 14,5% "France 4,8% "Italie 3,4%

1 Erythrée 1,5 % • Syrie 1,5 % • Espagne l %

1 Afghanistan 0,8 % • Roumanie 0,6 % • Pologne 0,5 %

77

Enseignants et intervenants

111 enseignant-e-s généralistes sont actif-ves dans les écoles de Martigny, 17 enseignant-e-s
spécialisé-e-s pour l'appui intégré, 3 enseignantes de soutien pour élèves allophones, 5 ACM,
2 pour l'éducation physique, 2 animateurs en éducation musicale, deux animatrices ACM, une
animatrice pour le sport.

Un-e enseignant-e à plein temps assure le titulariat dans 41/83 classes (49,4%). Deux
enseignantes exercent une activité à temps partiel dans les autres classes.

Les écoliers bénéficient également des compétences spécifiques de plusieurs professionnel-le-
s engagé-e-s par la Commune de MARTIGNY.

Mme Ivana TURZI, animatrice AC&M
Mme Dolores BORRINI, coordinatrice Ville-Ecole et responsable des activités culturelles
Mme Catherine ABBET, animatrice en éducation musicale et directrice du chœur d'enfants
M. Pierre-Louis NANCHEN, responsable et animateur en éducation musicale
Mme Eloïse GAY, coordinatrice des sports Ville-Ecole
M. Didier BONVIN, intervenant à l'intégration
Mme Emmanuelle BEYTRISON, animatrice AC&M et coordinatrice Village-Ecole pour
Charrat. Ce dernier poste, doté de 5/32 périodes hebdomadaires, a été créé à partir du mois
d'août.

Les changements suivants sont intervenus dans le personnel enseignant :

Départs :
Mme Marie-Chantal COMBY, enseignante AC&M
Mme Martine DORSAZ, enseignante en 1-2H
Mme Dominique EZZAT, enseignante en 3-4H
Mme Marie HENZEN, enseignante en 3-4H
Mme Daniela PADESTE, enseignante en 5-6H
Mme Nicole RUBITSCHON, enseignante en 5-6H
Mme Chantai ZENKLUSEN, enseignante en 5-6H
M. Jérôme FOURNIER, enseignant en 7-81-1
M. Stéphane GAY, enseignant en 5-6H

Engagements :
Mme Céline BOHNET, à temps complet en 1-2H
Mme Mélanie BRAUNE, à temps partiel en 1-2H bilingue
Mme Salomé DARBELLAY, à temps complet en 1-2H
Mme Elsa FERNANDES LOPES, à temps partiel en 7H
M. Bastien KURZ, à temps complet en 5H bilingue
Mme Martina MENDES, à temps complet en 6H bilingue
Mme Laura MIANO, à temps partiel pour des décharges de langues au cycle 2
Mme Gaëlle SINNAEVE, à temps complet en 7H bilingue
Mme Sarah THIERRIN, à temps partiel dans trois classes de 1-2H, 3H et 5H

Direction

Le Conseil de Direction de l'école se compose de M. Patrice MORET, directeur (25/32 périodes
hebdomadaires), de Mme Karine FARDEL PUIPPE, adjointe (17/32) et de M. Nicolas PIERROZ,
adjoint (28/32).

Avec l'arrivée de Charrat, la dotation horaire de la Direction a été augmentée de 9 périodes pour
l'année scolaire 20/21.

78

Le directeur et les adjoints assurent une présence régulière dans le bâtiment scolaire de Charrat
sans toutefois y avoir un bureau. Les rendez-vous entre parents et direction auront lieu selon
les situations et disponibilités à Charrat ou à Martigny.

Commission scolaire

Depuis rentrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fixant le statut de la Commission scolaire
en janvier 2013, sa mission essentielle est orientée vers les tâches de proximité :

Transports scolaires
Locaux scolaires, mobilier, matériel informatique
Commande des fournitures scolaires et du matériel pour les AC&M

Le bureau de la Commission scolaire est composé de Mme Sylvie LUGINBUHL, Présidente, de
MmeAurélie CHAPPAZ, Conseillère municipale, de M. Eric DARBELLAY, Conseiller municipal
et de M. Patrice MORET, Directeur des écoles. C'est le bureau de la Commission scolaire qui
procède à l'analyse des dossiers de candidature des enseignant-e-s et donne un préavis au
Conseil municipal pour leur désignation.

Centre Pédagogique Spécialisé (CPS)

A la rentrée scolaire d'août 2020, le CPS compte 44 enseignant-e-s, 19 stagiaires et 7 aides à
la vie scolaire. 1 musicothérapeute, 2 thérapeutes avec le cheval et 1 arthérapeute complètent
l'équipe.

157 enfants et jeunes en scolarité obligatoire dans les écoles de la région ainsi que dans les
3 classes de transition localisées au Centre professionnel de Martigny bénéficient de mesures
renforcées d'enseignement spécialisé.

Classes bilingues

Depuis la rentrée 2015, les écoles de Martigny disposent d'une filière bilingue français/allemand
localisée sur le site de la Ville, renseignement y est progressivement dispensé en allemand à
partir de la 1 H pour arriver à la parité avec le français au début du Cycle 2 (5H). La première
volée est arrivée en 7H.

Les enseignant-e-s de cette filière sont germanophones ou parfaitement bilingues. Il s'agit d'un
enseignement par immersion, plusieurs branches peuvent être abordées en allemand ou en
français. Les objectifs du Plan d'études romand restent les mêmes avec des exigences plus
élevées en allemand.

79

Agenda 2020-2021
Ecoles primaires

Martigny - Charrat

Agenda scolaire
Chaque année, un nouvel artiste est choisi pour illustrer la
couverture de l'agenda scolaire des élèves. L'artiste Issam
REZGUI a ainsi eu l'occasion de réaliser une fresque sur le mur
de la salle de gymnastique du bâtiment A. Actif sur la scène street
art suisse et internationale, Issam REZGUI est un créatif
pluridisciplinaire investi dans la communication visuelle globale.

Le lieu du parc à vélo à rentrée de la cour est rendrait propice
pour parler des enfants, de positivisme mais aussi de la mobilité
douce et de développement durable.

Intégrant plusieurs espèces animales de la région ainsi qu'une
partie photographique (La Médiathèque de Martigny abrite les
archives visuelles cantonales), l'œuvre colorée et joyeuse sera
en écho avec les futures œuvres d'Art Valais pour la Ville de
Martigny.

Un violon dans mon école

Grâce au soutien de la fondation VAREILLE, ce sont 8 classes du Cycle 1, soit 163 enfants qui
bénéficient de renseignement du violon sur le site de la Ville. M. Pierre-Louis NANCHEN,
responsable de l'animation musicale coordonne les cours de violon en lien avec les professeurs
du Conservatoire cantonal de musique, les enseignantes concernées et la fondation VAREILLE.

Les élèves de ces classes participent en demi-classes ou en plus petits groupes à plusieurs
cours hebdomadaires. Différents locaux de l'école sont mis à disposition pour les cours.

Le concert annuel a malheureusement dû être annulé.

Un orchestre à l'école

En collaboration avec l'Ecole communale de musique, une classe de 3H de l'école du Bourg
profite de ce programme d'éducation musicale particulier. Les enfants ont ainsi l'occasion de
jouer sur différents instruments de fanfare mais aussi de développer leurs compétences
d'attention, d'écoute, chorales ou encore d'expression corporelle. Le cours est assuré par
plusieurs professeurs de l'école de musique de Martigny.

Chœur d'enfants

Mme Catherine ABBET PUTALLAZ assure la direction du chœur d'enfants. Ce sont plus de 200
enfants qui se sont inscrits. Les répétitions ainsi que toutes les productions prévues ont
malheureusement également dû être annulées dès le 13 mars 2020.

Ecole de l'énergie

Les écoles primaires de Martigny ont obtenu la certification "Ecole de l'énergie" des mains de
l'Association Cité de l'Energie, le 19 juin 2019, à l'occasion de la fête de clôture de l'année
scolaire.

Cette distinction a récompensé les écoles de Martigny qui s'appliquent à traiter de manière
approfondie et durable les thèmes de l'énergie.

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Activités scolaires facultatives

Durant l'année 2020, les activités scolaires facultatives rencontrent toujours un vif succès et
plus de 500 élèves participent à chaque session.

Tir à la carabine, vélo, ski pour débutants, danse, graphisme, hockey, natation, archéologie sont
quelques-unes des possibilités offertes aux enfants.

De nombreux intervenant-e-s sont engagés pour dispenser ces cours qui ont lieu à 16h1 5 après
l'école ainsi que le mercredi ou le jeudi matin pour les élèves du Cycle 1 qui ont congé ces jours-
là.

Le succès rencontré par ces cours tient à l'offre proposée, à la qualité de l'organisation et au
dynamisme du responsable, M. Didier BONVIN.

Les activités ont aussi connu des arrêts momentanés.

Transport scolaire

L'année 2020 marque la reprise du transport scolaire par l'entreprise TMR qui assure désormais
la prise en charge des lignes du Guercet et des Bonnes-Luites/Finettes en direction du centre-
ville. La ligne Martigny-Chemin reste desservie par CarPostal. Des surveillants sont actifs dans
les bus urbains aux horaires scolaires pour accompagner les enfants. Les élèves de Gueuroz
scolarisés à Martigny-Bourg ainsi que quelques enfants domiciliés entre Martigny et Vernayaz
sont pris en charge par l'entreprise de transport Taxi Pilier.

Bâtiments scolaires

Un effort important est fourni par la Municipalité pour l'entretien et les améliorations apportés
aux différents bâtiments scolaires.

On retiendra principalement pour 2020 :
La réfection des sanitaires du bâtiment A, côté nord-est. Tous les travaux ont été réalisés
durant l'été et ont pu être terminés pour la rentrée scolaire du mois d'août.
L'aménagement du mobilier d'une salle AC&M dans le bâtiment A

L'équipement informatique de l'école de Charrat
L'aménagement d'une nouvelle place de jeux, à côté de l'école provisoire du Ch. du Milieu

A noter également la réfection totale de la Place du Manoir qui se poursuivra sur le 1er semestre
de l'année 2021. Un investissement conséquent de la Municipalité permettra de redonner une
nouvelle jeunesse à ce magnifique espace situé au cœur de notre cité.

De plus amples renseignements sur les écoles communales de Martigny figurent sur le site
Internet www.ecolemartiony.ch entièrement refait en 2020.

82

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

16'666'600—
348'000—

16'893'924.38
-120'675.62

-0.71

Revenus

2'031'600—

2'006'937.29
- 24'662.71

-1.21

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

2015 2016 2017 2018

a Charges a Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

0357.365.05 Subvention extraordinaire Ideark
Subvention extraordinaire à Ideark en lien avec
la création d'une PPE sur le bâtiment SFS.

0381.314.00 Entretien d'immeubles
Changement des radiateurs dans le bâtiment de
l'école de Ville A.

0381.318.07 Frais d'étude
Etudes liées à la transformation de la salle de gym de
l'Ecole du Bourg.

300'000—

25'000—

23'000.

83

Commentaires sur les écarts

0311.300.00 Autorités et commissions -10'OOO.—
En raison du COVID-19, la Commission scolaire n'a
pratiquement pas pu siéger.

0311.301.00 Traitements +29'441.65
0311.461.03 Participation Etat au traitement de la direction + 12'588.80

La direction a bénéficié respectivement de 2 et 8 périodes
supplémentaires pour les années scolaires 18/19 et 19/20.
Il y a aussi 2 périodes d'éducation musicale supplémentaires
pour le chœur d'enfants de Charrat dès août 2019.

0311.436.00 Remboursement de traitements + 21776.40
Indemnités perçues suite à l'incapacité de travail d'un
collaborateur.

0313.361.00 Participation au traitement du personnel enseignant + 216'024.—
Cette rubrique enregistre la participation aux frais de traitements
du personnel enseignant selon facture provisoire 2020 ainsi que
le solde résiduel de la facture définitive 2019.

0313.452.01 Participation Commune de Charrat - 30'272.35
La participation de la Commune de Charrat pour la période
d'août 2020 à décembre 2020 a été moins élevée que prévue.

0315.317.00 Activités sportives et culturelles - 20'431.75
0315.433.00 Participation des élèves -10'877.—

En raison du COVID-19, les activités sportives et culturelles
ont été fortement réduites au printemps et n'ont pas pu se
dérouler durant l'automne 2020.

0315.452.01 Participation Commune de Charrat -10'OOQ.—
En raison du COVID-19, les activités sportives et culturelles
n'ont pas pu se dérouler.

0316.302.00 Traitements - 30'283.85
L'augmentation par rapport à l'année précédente
correspond au déploiement du dispositif d'animation musicale
et en AC&M sur Charrat. Le budget 2020 a été surévalué.

0317.301.00 Traitements +73'162.30
0317.302.00 Traitements pédago-thérapeutiques - 38'960.-

Augmentation du nombre de stagiaires et d'auxiliaires à la vie
scolaires pour accompagner les enfants en situation
d'handicap

0317.361.01 Participation aux frais de transport + 42'923.35
Participation versée à l'Etat du Valais relative à l'ensemble des
frais de transports en lien avec les institutions spécialisées
cantonales.

84

0317.366.04 Mesures particulières - 24'447.75
En raison du COVID-19, les activités déployées dans le
cadre des mesures particulières ont été moins
nombreuses que prévues.

0320.366.01 Frais de transports - 94'425.70
Le transport scolaire a été intégré pour la première fois dans
dans les lignes urbaines ordinaires à la rentrée scolaire
2018/2019. Les coûts effectifs ont été inférieurs aux
prévisions mais sensiblement égaux à l'année précédente.

0333.352.00 Participation à l'association régionale - 74'834.25
Participation aux frais d'exploitation du CO d'Octodure
inférieure aux prévisions.

0333.361.00 Participation au traitement du personnel enseignant - 23'440.—
Cette rubrique enregistre la participation aux frais de traitement
du personnel enseignant selon facture provisoire 2020 ainsi que
le solde résiduel de la facture définitive 2019.

0353.302.01 Cours d'appuis aux apprentis - 24'332.—
0353.461.06 Subvention cantonale cours d'appuis - 6'049.50

En raison de la pandémie, les cours d'appuis dispensés ont
fortement diminué.

0381.301.00 Traitements conciergerie - 32'871.20
0381.303.00 Charges sociales -11'082.—

Heures effectives de nettoyage du personnel de conciergerie
durant l'année 2020 inférieures aux prévisions. La fermeture
temporaire des classes en est la principale cause.

0381.390.10 Imputations internes eau, énergies - 43'430.05
Dépend de la consommation annuelle des différents agents
énergétiques des bâtiments scolaires municipaux.
La fermeture temporaire des classes a influencé cette
rubrique.

85

Compte d'investissements

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

275'OQO—
321'399.10

+46'399.10
+ 16.87

Recettes

90'184—
90'184—

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

D Dépenses D Recettes

Commentaires sur les écarts

Ecole de Ville A
Subventions cantonales
Les coûts de la réfection des locaux sanitaires effectuée
dans la partie « est » du bâtiment ont été supérieurs aux
prévisions.

D'autre part, la Ville a touché des subventions pour des
travaux entrepris dans les bâtiments A et C les années
précédentes.

+ 34'564.85
+90'184.—

86

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

16 155 283.49

l 899 267.29
14 256 016.20 -

7 528 983.09
1113 281.34
6 415 701.75 -

456 957.59
69 053.80

387 903.79 -

5 055.60

350 342.20

94571.80

3 127.35

3 860.64

12 356.85

56 696.95

5 380 567.08
117 597.12

5 262 969.96 -

322 537.50

126221.75

47 050.95

43 707.88

4 813 549.00

27 500.00

81 784.00

Budget 2020
Pr.

16 666 600
348 000 S

2 031 600
14 983 000 -

7 776 500
l 288 000
6 488 500 -

467600
60000

407 600 -

10000
353 300
98300
3000
3000

60000

5 517 200
280000

5237200 -

350000
120000
60000
50000

4 890 600
46600
50 œo

03

031

0311

300.00

301.00

303.00

310.00

317.00

436.00

461.03

0313

310.00

311.00

315.00

319.00

361.00

390.00

433.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

ECOLES PRIMAffiES
Charges
Revenus

Excédent de charges

ADMINISTRATION ET ECONOMAT
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Traitements

Charges sociales

Fournitures de bureau, imprimés

Frais de déplacements et divers

Remboursement de teaitemeats

Part. Etat au traitement de la Direction

CLASSES PRIMAIRES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Matériel scolaire

Mobilier et équipement informatique

Entretien équipement informatique

Frais divers

Participation au traitement du personnel enseignant

Imputations internes frais de personnel

Finances de scolarité

Comptes
Charges R-,

16893924.38

8017334.63

493236.65

382741.65

105453.80
2599.30

2441.90

5741608.78

364642.58
120 759.20
63566.40

49 846.60
5 106 624.00

36 170.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus &.

2006937.29
14886987.09

126992554
6747409.09

94365.20
398871.45

21 776.40

72588.80

259 593.05
5482015.73

51 544.00

Ecarts 2020
Fr.

120 676 -

24 663 -

240 835 +
18 074 -

25 637 +
34 365 +

10000-

29 442 +
7 154 +

401 -

558 -

21 776 +
12 589 +

224 409 +
20407-

14 643 +
759 +

3 566 +
153 -

216 024 +
10 430 -

l 544 +

%

0.71

1.21

3.10

1.40

5.48

57.28

8.33

7.28

13.36

18.60

20.98

4.07
7.29

4.18

0.63

5.94

0.31

4.42

22.38

3.09

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

35 168.42

644.70

12 124.75

12 124.75 -

2 616.95

9 507.80

128 902.77
4 996.65

123 906.12 -

128 902.77

4 996.65

547 856.10
20 871.55

526 984.55 -

359 730.15

80 863.85

107262.10

12415.00

Budget 2020
Fr.

so œo
150000

38500

38 500 -

26400
3100
9000

130000
24000

106 000 -

130000
14000
io œo

617000
7000

610 000 -

413000
85000

115500
2000
1500
7000

0313

433.01

452.01

461.04

0314

301.00

303.00

310.00

0315

317.00

433.00

452.01

0316

302.00

302.01

303.00

317.00

319.00

433.02

CLASSES PRBIAIRES

Ecolage (ACM) et autres produits

Participation Commune de Charrat

Subvention cantonale achat matériel

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Achat de livres

ACTVTTES SPORTWES ET CULTURELLES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Activités sportives et culturelles

Participation des élèves

Participation Commune de Charrat

COURS SPECIAUX :CHANT, EDUCATION
PHYSIQUE, AC&M, ETUDES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Etudes et formation continue

Charges sociales

Frais de déplacements

Frais divers

Etudes

Comptes
Charges Br.

38629.70

26716.50
2842.20

9071.00

109568.25

109568.25

582 003.85

382716.15

79082.15
12015555

50.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus Ir.

4271.40

49727.65
154050.00

38629.70

3 123.00
106445.25

3123.00

18886.20
563117.65

10080.00

Ecarts 2020
Fr.

4-271 +

30 272 -

4 050 +

130 +

317 +
258-

71 +

20 432 -
20 877 -

20 432 -

10 877 -

10 000 -

34996 -
11886 +

30 284 -

5918 -

4 656 +
2000-

1450-

3 080 +

%

37.84

2.70

0.34

1.20

8.32

0.79

15.72
86.99

15.72

77.69

5.67
169.80

7.33

6.96

4.03

96.67

44.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Rr.

8 456.55

l 002 574.80
900 762.22
101 812.58 -

338 186.25

87 440.00

93 471.05

6 812.25

23 344.70

689.40

2 540.15

25 223.50

53 771.60

111 317.90

194 255.05

50 888.90

2 154.05

12 480.00

26 976.00

711.00

738 960.10

131 354.32

2 760.80

330 730.75
48 47950

282 251.25 -

Budget 2020
Fr.

l 006 200
917000
89 200 -

322000
122 œo
82300
15000
23000

1500
2500

12000
41000

105000
200000
40 œo
25000
14900
27000

750000
140 œo

433000
65000

368 000 -

0316

436.00

0317

301.00

302.00

303.00

310.00

316.00

318.02

318.03

319.00

361.00

361.01

366.01

366.03

366.04

390.00

433.00

434.00

436.00

461.00

461.01

461.03

0320

COURS SPECIAUX :CHANT, EDUCATION
PHYSIQUE, AC&M, ETUDES

Remboursement de traitements

CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Traitements pédago-thérapeutiques

Charges sociales

Achat de matériel

Loyers et charges

Frais de téléphones

Honoraires et prestations de services

Frais divers

Participation au û-aitemeat du personnel enseignant

Participation aux frais de transport

Frais de transports - enseignants

Frais de pension

Mesures particulières

Imputations internes frais de personnel

Participation des parents

Facture à des tiers

Remboursement de traitements

Subventions cantonales - exploitation

Subventions cantonales - transports

Subventions cantonales

FRAIS DE TRANSPORTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges R-.

1052 287.40

395162.30
83040.00

101654.85
9337.25

23160.00

566.30

l 530.90

11706.45

41472.00

147923.35
187046.30
34995.45

552.25

14140.00

338574.30

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus Fr.

8 806.20

893958.09
158329.31

23 652.00
l 000.00

204.00

746 280.99
122 821.10

40 623.90
297 950.40

Ecarts 2020
Fr.

8 806 +

46 087 +
23 042 -

73 162 +
38 960 -

19 355 +
5663 -

160 +
934-

969 -

294 -

472 +
42 923 +
12 954 -

5005 -

24448 -

760-

3348-

l 000 +
204 +

3719 -

17 179 -

94 426 -
24376 -

%

4.58
2.51

22.72

31.93

23.52

37.75

0.70

62.25

38.76

2.45

1.15

40.88

6.48

12.51

97.79

5.10

12.40

0.50

12.27

21.81
37.50

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

330 730.75

15 615.00
32 864.50

88 619.60

88 619.60 -

88 619.60

4 825 539.55
289 353.95

4 536 185.60 -

588 136.40
289 353.95
298 782.45 -

288 877.70

67 726.40

15 435.00

89 681.10

33 822.20

360.00

92 234.00

284518.00

4 835.95

Budget 2020
Fr.

433000
25000
40000

105 000

105 000 -

105000

4 962 400
270000

4 692 400 -

613 200
270000
343 200 -

276700
67600
30 œo

100000
33400

500
105000
270000

0320

366.01

434.00

452.00

0321

366.02

434.00

033

0331

301.00

303.00

313.00

314.00

318.00

318.02

390.10

434.00

436.00

436.01

FRAIS DE TRANSPORTS

Frais de transports

Part. des élèves aux frais de transports

Participation du CO aux frais de transports

ECOLAGE ET FRAIS DE PENSION
Charges
Revenus

Excédent de charges

Frais de scolarité

Participation des parents

CYCLE D'ORIENTATION
Charges
Revenus

Excédent de charges

CYCLE D'ORIENTATION D'OCTODURE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Autres fournitures et marchandises

Entretien d'immeubles

Assurances

Frais de téléphones

Imputations internes eau, énergies

Prestations à des tiers

Remboursement de traitements

Indemnités assurances - choses

C o m p t e s
Charges &.

338 574.30

121001.70

121001.70

4847118.80

596193.05

280465.50
68447.15
15044.70

103 697.30

31169.80
360.00

97OT8.60

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus Fr.

7560.00

33 063.90

18 945.20
10205650

18945.20

279108.20
4568010.60

279108.20
317084.85

275 103.00
2 504.95

l 500.25

Ecarts 2020
Fr.

94 426 -

17440-

6936 -

16 002 +
18 945 +

16 002 +
18 945 +

115281 -
9108 +

17 007 -
9108 +

3 766 +
847 +

14955-

3 697 +
2230-

140 -

7991 -

5 103 +
2 505 +
l 500 +

%

21.81

69.76

17.34

15.24

15.24

2.32

3.37

2.77
3.37

1.36

1.25

49.85

3.70

6.68

28.00

7.61

1.89

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

4237403.15

4 237 403.15 -

2 573 541.85

l 663 861.30

l 340 129.55

188 271.30
1151 858.25 -

319.00

319.00 -

319.00

402 616.55
188 271.30
214345.25-

5 491.30

36 132.00

3 704.80

174 984.60

182 303.85

l 950.00

85 110.30

87 129.00

14 082.00

Budget 2020
Rr.

4 349 200

4 349 200 -

2 670 000
l 679 200

l 357 900
300 000 S
202000

l 455 900 -

2000

2000 -

2000

431900
202000
229 900 -

6000
50000
5900

180000
190000

2000
90000
95000
15000

0333

352.00

361.00

035

0351

351.00

0353

300.00

302.01

303.00

364.00

364.01

433.00

461.00

461.01

461.06

PARTICIPATIONS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation à l'association régionale

Participation au traitement du personnel enseignant

AUTRES ECOLES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

ECOLE DE COMMERCE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation à FEtat du Valais

FORMATION PROFESSIONNELLE ET
SECONDAIRE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Cours d'appuis aux apprentis

Charges sociales

Participation aux frais de transports des apprentis

Participation aux frais de transports des étudiants

Participation des apprentis

Subvention cantonale frais de transport des apprentis

Subvention cantonale frais de transport des étudiants

Subvention cantonale cours d'appuis

Comptes
Charges Fr.

4250925.75

2595165.75
1655760.00

1611309.45

387427.45

l 832.50
25 668.00
2629.75

165 202.70
192 094 50

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus R-.

4250925.75

194058.95
1417 250.50

194 058.95
19336850

l 800.00

8699130
96317.15

8 950.50

Ecarts 2020
R-.

98 274 -

74 834 -

23440-

46591 -

7941 -

2000-

2000-

44 473 -
7941 -

4168-

24 332 -

3270 -

14 797 -

2 095 +
200 -

3009 -

l 317 +
6050-

%

2.26

2.80

1.40

2.81

3.93

10.30
3.93

69.46

48.66

55.43

8.22

1.10

10.00

3.34

1.39

40.33

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

937 194.00

937 194.00 -

113 850.00

700 000.00

70 000.00

53 344.00

240 290.00
34 960.00

205 330.00 -

240 290.00
34 960.00

205 330.00 -

205 330.00

34 960.00

34 960.00

173 929.25
133 701.20
40 228.05 -

173 929.25
133 701.20
40 228.05 -

Budget 2020
Fr.

924000
300 000 S

l 224 000 -

114000
700 œo
70000

300 œo s
40000

245000
25000

220 000 -

245000
25000

220 000 -

220000
25000
25 œo

143 700
143 700

143 700
143 700

0357

365.00

365.02

365.03

365.05

365.11

036

0366

366.00

366.01

433.00

037

0371

INSTITUTS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Subvention CREM

Subvention IDIAP

Subvention The Ark

Subvention extraordinaire Ideark

Crédit supplémentaire
Subvention pour loyer CREM

BOURSES

Charges
Revenus
Excédent de charges

BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Bourses accordées

Prêts (Thonneur accordés

Activadon des prêts dTionaeur

AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES
Charges
Revenus

Excédent de charges

SPORTS FACULTATIFS
Charges
Revenus
Excédent de charges

Comptes
Charges Br.

1223882.00

113850.00
700000.00
70000.00

300 000.00

40032.00

216 410.00

216410.00

201710.00

14700.00

140938.50

140938.50

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus Fr.

1223 882.00

14700.00
201710.00

14700.00
201710.00

14700.00

140 93850

140 938.50

Ecarts 2020
Fr.

118 -

150-

32 +

28 590 -
10 300 -

28 590 -
10 300 -

18 290 -

10 300 -

10 300 -

2762 -
2762 -

2762 -
2762 -

%

0.01

0.13

0.08

11.67
41.20

11.67
41.20

8.31

41.20

41.20

1.92
1.92

1.92
1.92

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

151 403.70

15 563.55
6 962.00

101 071.90

32 629.30

l 627 061.70

91 220.00
l 535 841.70 -

l 627 061.70

91 220.00
l 535 841.70 -

611 509.75

144 385.35

481 655.95

44716.30

1011.00

8 889.00

3000.00

50 432.65

5000.00

276461.70

23 160.00

250.00

Budget 2020
Fr.

121 500
18200
4000

83700
10000
50000

l 643 100
48000
37900

l 653 200 -

l 643 100
48000
37900

l 653 200 -

700 100
175 900
320000
25000
52600

1500
20000
23000
3000

60000
5000

305 œo
23000

s

s

s

s

0371

301.00

303.00

317.01

425.00

433.01

433.02

434.00

038

0381

301.00

303.00

314.00

318.00

318.02

318.07

390.00

390.01

390.03

390.10

427.00

439.00

SPORTS FACULTATIFS

Traitements sport facultatif

Charges sociales

Sport scolaire facultatif

Prélèvement provision chèques familles

Participation des élèves

Participation Office "jeunesse + sports"

Participation de tiers

BATIMENTS SCOLAIRES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements conciergene

Charges sociales

Entretien d'immeubles

Crédit supplémentaire
Assurances

Frais de téléphones

Frais d'étude

Crédit supplémentaire
Imputadons internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes enlèvement OCI

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Autres recettes

Comptes
_ChargesFr.

121994.05
17988.45

956.00

1601237.00

1601237.00

667228.80
164818.00
354062.10

4l 782.65
1241.20

42 867.50

3000.00

59666.80
5000.00

261 569.95

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2020
Revenus Br.

97495.40
6001.10

34992.00
2450.00

48 637.00
1552600.00

48 637.00
1552600.00

23160.00

Ecarts 2020
Fr.

494 +
212 -

3044-

13 795 +
3999 -

15 008 -

2 450 +

89 863 -

10 737 +

89 863 -

10 737 +

32 871 -

11082-

9 062 +

10817 -

259 -

133 -

333 -

43 430 -

160 +

%

0.41

1.16

76.10

16.48

39.99

30.02

5.31

28.33

5.31

28.33

4.70

6.30

2.63

20.57

17.25

0.31

0.56

14.24

0.70

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT ET FORMATION

(0
*.

Comptes 2019
Fr.

55 330.00

12480.00

Budget 2020
Fr.

14900

0381 GROUPES SCOLAIRES VILLE ET BOURG

461.00 Subventions cantonales

490.00 Imputations internes frais de personnel

Comptes 2020
Charges Er. Revenus B-.

11337.00

14140.00

Ecarts 2020
Fr.

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COMPTE DES INVESTISSEMENTS ENSEIGNEMENT ET FORMATION

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Comptes 2019
Fr.

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Budget 2020
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03 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Dépenses
Recettes

Investissements nets

503 BATIMENTS SCOLAIRES
Ecole ville "A"

589 AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Association du CO d'Octodure

661 SUBVENTIONS
Ecole vffle "A"

Comptes 2020
Charges Er. Revenus JRr,

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234564.85

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Compte
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Charges

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Revenus

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

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Comptes 2019
Fr.

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577 700.00

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101 451.55 -

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Budget 2020
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586000

101 500

101 500 -

101 500

04 CULTE
Charges
Revenus

Excédent de charges

041 DEDOMMAGEMENT AUX PAROISSES
Charges
Revenus

Excédent de charges

0411 PAROISSE CATHOLIQUE
Charges
Revenus

Excédent de charges

352.00 Contribution ammeUe

0413 PAROISSE REFORMEE
Charges
Revenus

Excédent de charges

352.00 Contribution annuelle

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2020
Revenus B-.

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687651.55

586 200.00

101451.55

Ecarts
Fr.

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CULTE

2020
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Culture et loisirs

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CHETORI : COMMENT ÇA VA ? - ART CONTEMPORAIN D'IRAN du 19.07 au 15.11
2020Sur une proposition de la curatrice invitée Sibylle Omtin, le Manoir convie à une
découverte de l'art contemporain iranien. Elle réunit les œuvres de trois artistes d'Ispahan -
Fariba Farghadani, Ali Akbar Farzadi et Minoo Iranpour Mobarakeh - et de trois artistes
originaires d'Iran, vivant en Europe et au Canada, Mahroo Movahedi, Hamed Rashtian et
Shirana Shahbazi. L'art contemporain iranien est caractérisé notamment par le film
documentaire et la photographie, la réappropriation de la peinture abstraite, d'objets
symboliques et ornementaux et de thèmes socio-culturels, comme la situation des femmes. Le
dialogue entre tradition et modernité est un thème important et l'accès à l'information sur l'art
contemporain via Internet ouvre de nouvelles perspectives aux artistes iraniens.

FOCUS du 14.12.2020 au 31.01.2021
Pour son exposition de fin d'année, le Manoir ouvre ses portes aux artistes actifs en Valais et
organise une grande exposition-vente avant les Fêtes. Le Manoir souhaite ainsi mettre en valeur
le travail des jeunes artistes en particulier, notamment les membres de Visarte Valais.
L'exposition sera organisée en co-curation et présentera les travaux d'une quarantaine
d'artistes, qui se feront écho.

Evénements annexes

La Nuit des Musées du 07.11.2020 - annulation

GANIOZ PROJECT SPACE (GPS)

Nouvelle Génération - Linda Costales et David Fernandes du 12.03 au 28.06 2020

Mahroo Movahedi, Esfahan/Berne : The Life-Giving River 2020 du 18.07 au 15.11.2020

Raphaël Stucky - Ro - Ro- Rotate du 17.12.2020 au 31.01.2021

Projet OFF, les drapeaux de la Bâtiaz du 04.06 au 25.10.2020

Le Sen/ice culturel

La vocation du Service culturel est d'imaginer, conceptualiser, créer, coordonner, communiquer
et réaliser des activités en faveur d'un véritable dynamisme culturel.

e Agenda culturel
» Coordination
a Signalisation
» Relations publiques
e Organisation, soutien et supervision d'événements
a Soutien et empowerment
» Collaboration avec les acteurs culturels, institutions et manifestations culturelles de la Ville
» Organisation d'événements
» Représentation officielle
« Vision, mission, action, analyse et présentation de la politique culturelle.

a Quelques projets réalisés en 2020

Cellules poétiques - annulation
Echange culturel à Copenhague - annulation
Foire au Lard - annulation
Exposition "La Montagne" du 20 novembre au 20 décembre 2020

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Deux concerts de musique classique en collaboration avec ['ensemble Valéik ont été proposés,
dont 1 en livestream. En profitant de l'accalmie de l'été, les Caves ont mis sur pied, en
collaboration avec 7 Sed Unum et Valéik, un festival de musique classique, le résURGENCE
CLASSIQUE, demi-juillet à mi-août. 10 concerts ont été proposés, les jeudis soir et dimanche
matin, aux Caves du Manoir, sur le Kiosque à musique et à l'église de Martigny, en soutien à la
scène classique valaisanne. L'opportunité de reconduire ce festival en 2021 est actuellement
en réflexion.

Le Club5 aurait dû accueillir de grands noms cette année, avec notamment Emel Mathlouthi,
égérie de la révolution tunisienne, qui apparaît dans le documentaire No Land's song d'Ayat
Najafi sorti en 2014 aux côtés d'autres militantes pour le droit des femmes et qui a notamment
chanté lors du concert pour la remise du prix Nobel de la paix en 2015. En raison de la
pandémie, aucun concert de musique du monde n'a pu avoir lieu.

Les Caves ont renouvelé leur collaboration avec le RoseGorge pour un retour aux origines avec
trois semaines dédiées à la chanson française pour 17 représentations à guichet fermé entre
2019 et 2020.

Plusieurs pièces de théâtre, du standup, des performances, des spectacles musicaux autant
valaisans, suisses qu'internationaux avaient été programmés. Ils ont tous été annulés.

COVID-19 : Cette pandémie a complètement bouleversé le monde culturel. Les artistes ont été
privés du jour au lendemain de leur droit de s'exprimer. Pour les soutenir, les Caves ont organisé
le résURGENCE CLASSIQUE festival qui a rencontré un énorme succès avec 4 représentations
à guichet fermé. Les cachets étaient intégralement redistribués aux artistes. La plupart des
tournées internationales ont été annulées ou reportées à 2021, voire 2022.

Le COVID-19, c'est en 2020 71 événements et 121 artistes/groupes qui ont été annulés. Les
techniciens souffrent également fortement de la crise. S'ils touchent des RHT, celles-ci tardent
à venir et l'insécurité quant à la prolongation de ces aides rend leur situation précaire. Le public
enfin a été privé de spectacle. Conscients de ce vide culturel, les Caves se sont efforcées de
rouvrir dès que possible en étant réactifs et créatifs dans la programmation. Certains spectacles
ont été déplacés trois fois sans pouvoir avoir lieu.

Au total, 175 artistes étaient programmés en 2020 contre 121 en 2019, mais seulement 58 ont
pu se produire, soit 32 % des artistes programmés. Affluence 2020En 2020, Les Caves du
Manoir ont accueilli 2 590 spectateurs, contre 5415 spectateurs en 2019, soit48 % de l'affluence
de 2019.

Depuis toujours, les Caves du Manoir sont attentives à proposer des prix attractifs afin
d'encourager l'accès à la culture. Elles sont partenaires de 20 ans 100 francs et du Passeport
valaisan. Les Caves ont également, depuis 2019, leur propre tarif réduit pour les moins de
25 ans.

L'Association SUBNASCOR qui gère les Caves du Manoir est très fière de son bilan 2020,
exceptionnel en temps de crise. Contrairement à de nombreux lieux culturels qui ont décidé
simplement d'attendre que la crise passe, les Caves ont redoublé d'efforts pour proposer à leur
public des spectacles de qualité en adéquation avec les normes sanitaires imposées. Pour
résumer, les Caves du Manoir s'imposent comme la salle de concert la plus éclectique,
dynamique et résiliente du Valais, la salle qui propose le plus de spectacles y compris en temps
de crise, et un lieu de découvertes toujours aussi incontournable.

101

Médiathèque

En 2020, la Médiathèque Valais - Martigny a été fermée durant plusieurs mois, en raison de la
crise sanitaire. Le nombre de passages enregistrés a donc fortement diminué, par rapport aux
précédentes années. 58785 lecteurs et visiteurs ont franchi le seuil de la Médiathèque et ce
sont 747 nouveaux lecteurs qui se sont inscrits. 134'177 transactions de prêts (cantonaux et
intercantonaux) ont été effectuées, soit une moyenne mensuelle de plus de 11'181 transactions
(sur 12 mois). Durant les périodes de fermeture, un service de prêt par poste a été mis en place.
Ainsi, les utilisateurs ont eu la possibilité de commander gratuitement jusqu'à 5 documents par
semaine et par personne. En parallèle, l'offre en ligne a été développée, avec notamment la
mise à disposition de plateformes de films en ligne, un accès facilité aux revues en ligne (avec
l'application PressReader) et à de nouvelles offres d'auto-formation en ligne. Malgré cette
période troublée, le public continue de démontrer son engouement, qui récompense le
personnel pour son implication, la qualité de son accueil et des services proposés.

4'873 documents (dons et nouveautés) ont été intégrés dans les collections ainsi que
750 nouveaux numéros de revues et périodiques. Les lecteurs bénéficient de près de 80 titres
de journaux et revues suivis. La Bibliothèque de la Fondation Pierre Gianadda (BFPG) a accru
sa collection de 196 nouveaux documents. Le nombre de prêts en 2020 effectués pour la BFPG
s'élève à 1626 documents.

Sur un budget de Fr. 104'OOQ.-, ce sont Fr. 87724.- qui ont été dédiés aux collections. De plus,
un budget exceptionnel de 20'000.- a été accordé par la Commune en 2020, afin de réaménager
le secteur Enfants de la bibliothèque. Chaque année, un budget de 10'OOQ.- est mis à disposition
par la Commune pour la location ou la création d'une exposition.

La boîte automatique extérieure d'auto-retours, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, les bornes
de prêt et de retour continuent à être très utilisées. Les lecteurs peuvent effectuer leurs
transactions en toute indépendance. Prêt intra et intercantonaux, le public bénéficie des
services offerts par le réseau romand des bibliothèques (RERO) et des avantages liés au réseau
valaisan avec la carte Bibliopass. Les lecteurs ont ainsi la possibilité de consulter les catalogues
à distance, de réserver et de commander des documents venant aussi bien des médiathèques
valaisannes que des autres médiathèques romandes affiliées à RERO. La possibilité est aussi
offerte aux utilisateurs de commander des documents hors de ce réseau. Depuis décembre
2020, le réseau des bibliothèques suisses a changé et les bibliothèques universitaires et
scientifiques ont rejoint le réseau SLSP. De nombreux changements sont en cours afin de
continuer à offrir les meilleurs services possibles aux usagers. De plus, un lien de proximité et
d'échanges est maintenu avec les bibliothèques communales de la région martigneraine et de
l'Entremont par l'intermédiaire du réseau de la Bibliothèque Régionale Virtuelle de Martigny-
Entremont (BRV). En 2020, ce sont ainsi deux séances annuelles qui se sont tenues dans les
bibliothèques de la région. L'Assemblée générale réunissant les autres réseaux communaux
valaisans a dû être annulée cette année. Elle a été remplacée par un vote par correspondance.

Médiation culturelle

En 2020, la bibliothèque a poursuivi son implication en termes de médiation culturelle. Un
nombre réduit d'animations a pu tout de même être proposé :

En haut par-là : du 5 septembre au 20 décembre, une exposition qui a permis aux enfants
et aux adultes de la région de découvrir l'œuvre de l'illustratrice romande Adrienne Barman.
Lire avant lire : Trois ateliers ont eu lieu en 2020. Environ 50 personnes y ont pris part.
Malheureusement, quatre rencontres ont dû être annulées.

102

Les Gos ; une montagne en héritage : du 26 juin 2020 au 16 janvier 2021, en collaboration
avec le Centre de recherche sur les populations alpines (CREPA). Cette exposition invite à
réfléchir à nos héritages familiaux, sociétaux, culturels et historiques. 10 classes de 8H ont
participé à des visites guidées.

Les partenariats avec différents acteurs culturels et sociaux de la Ville de Martigny et du Valais
ont été maintenus :

Les écoles de la Ville et des environs : accueil des classes pour des présentations de la
bibliothèque et la découverte de ses ressources, ainsi que des lectures. Visites libres.
L'Association Rendez-vous contes : collaboration pour des spectacles mensuels tout publie
dès 4 ans. Cette année 83 enfants et adultes ont eu la joie d'écouter les conteuses et
conteurs. Trois rencontres ont dû être annulées.
Atelier Archéologie : L'Association des Jeunes Archéologues a présenté un atelier au libre-
accès de la Médiathèque Valais - Martigny en 2020.

Fondation Louis MORET

Dans la mesure du possible, la Fondation Louis Moret poursuit ses activités culturelles.

La programmation 2020 avait prévu la présentation de trois expositions monographiques au
sein de l'écrin extraordinaire et intimiste situé sur les berges de la Dranse. Le choix d'une
thématique commune, le silence, a assumé une valeur presque prémonitoire, puisque c'est à
ce silence-même que la Fondation a été réduite.

En ouverture de la saison, l'exposition de Francine Mury, puis celle de Flavio Paolucci, ont été
reportées en 2021. Dans l'urgence et comme pour saluer la fin de l'épidémie, l'exposition «
Regards de Louis » (26.6-30.08) a été montée. Il s'agissait d'une présentation d'œuvres
choisies d'après la collection du fondateur.

A l'automne, Olivier Saudan, un habitué des lieux, a présenté des œuvres récentes et inédites
inspirées de Venise. Prévue initialement du 13 octobre au 15 décembre 2019, l'exposition s'est
interrompue le 16 octobre pour reprendre le 15 décembre, avec une prolongation jusqu'au
16 janvier 2021, pour être close définitivement le 26 décembre 2020 : fermeture des musées
oblige.

La Fondation Louis Moret s'efforce, dans le paysage artistique cantonal chaotique de l'année
2020, de poursuivre sa mission de valorisation de la création actuelle en offrant un espace
d'expression aux artistes, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux.

En 2020, la Fondation devait recevoir une douzaine d'événements musicaux. La série des
concerts du dimanche matin, Musique Côté Jardin, en collaboration avec la Haute école de
Musique, site de Sion, (HeMu) qui connaissaient un développement magnifique, appréciés des
jeunes professionnels et du public fidèle a été stoppée dans son élan. Seuls trois concerts ont
pu être organisés, deux avant le premier confinement et le dernier, juste avant les fermetures
d'octobre. La Fondation devait encore recevoir des concerts, donnés dans le cadre des
Jeunesses Musicales de Martigny, tous ont été annulés.

Enfin, les collaborations avec le Festival Visage et les Cellules poétiques ont été reportées à
2021.

103

Fondation GUEX-JORIS - Musée du son

L'année 2020 a été marquée par tes deux vagues successives du COVID-19. Les activités de
la Fondation ont ainsi été fortement réduites notamment l'accueil de visiteurs. Dès lors, le temps
à disposition a été consacré au tri, au rangement et à l'aménagement de l'impressionnant
patrimoine légué par M. André GUEX-JORIS :

Inventaire numérisé des disques 78 tours au Manoir (1370 pièces)
Classement des livres et revues à la Médiathèque
Début du tri des disques 33 tours stockés sous les écoles primaires
Analyse des risques relatifs aux différents lieux d'entreposage (dégradation, incendie,
inondation, parasites, ...)
Etude concernant la spatialisation des collections
Parallèlement à ces travaux, les tâches d'entretien des appareils se sont poursuivies.

Le musée a pu accueillir les élèves de 6H de l'école de Martigny de janvier à février. A cause
de la situation sanitaire, seulement quatre groupes de visiteurs ont visité le musée.

La Fondation a accueilli deux stagiaires. Une élève de la Hochschule der Kunste Bern (HKB) et
une autre élève de la Haute Ecole de Conservation de Neuchâtel.

Fondation Pierre GIANADDA

Depuis son ouverture, le 19 novembre 1978, la Fondation a accueilli 10'301'238 visiteurs, soit
une moyenne de 675 visiteurs par jour.

96'300 visiteurs ont été accueillis à la Fondation en 2020 malgré une année très difficile. La
Fondation a été contrainte de fermer durant 116 jours !

Les écoles valaisannes bénéficient toujours de la gratuité pour les entrées.

Expositions présentées en 2020

Chefs-d'œuvre suisses / Collection Christoph Blocher, du 6 décembre 2019 au

22 novembre 2020 (prolongation)

Léonard de Vinci, l'Inventeur, au Vieil Arsenal, dès le 9 avril 2020

Michel Darbellay, Photographe, du 5 décembre 2020 au 13 juin 2021

Sam Szafran dans les Collections de la Fondation, dans les Galeries du Foyer, dès le
5 décembre 2020

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, le programme des expositions a été
bousculé. L'exposition Caillebotte, prévue en été 2020, a pu être reportée à l'été 2021 et
l'exposition Dubuffet, programmée au printemps 2021, reportée au printemps 2022.

Par chance, l'exposition de printemps La Collection de Christoph Blochera pu être prolongée
jusqu'à la fin de l'année 2020. Ensuite, l'exposition Michel Darbellay a été organisée au pied
levé. Elle est ouverte depuis le 5 décembre.

La 42eme saison musicale (2019-2020) a aussi été compliquée par la pandémie. Il y a eu
10 concerts sur les 13 programmés et 8'556 personnes y ont assisté, soit une moyenne de
855 par concert.

104

La 43eme saison musicale (2020-2021) a débuté dans le respect des normes sanitaires, mais a
été stoppée après le 4eme concert.

Maison de la musique

La Maison de la musique se porte bien malgré une année 2020 chahutée.

Comme toutes les écoles, elle a dû fermer ses portes le 13 mars 2020. Avec le confinement,
tout s'est mis en veille. Plus de musique, plus d'enfants, seulement le silence. Quelle infortune
pour une maison dans laquelle résonne des notes et des rires tous les jours de l'année.

Le 13 mai 2020, les cours peuvent reprendre. Même si les conditions sanitaires imposées ont
chamboulé les rapports humains, professeurs et élèves sont heureux de pouvoir reprendre des
cours en présentiel.

Les 26 studios sont tous occupés quotidiennement pour renseignement musical. L'Ecole
communale de musique, le conservatoire cantonal et l'EJMA, ont animé régulièrement
l'auditorium avec des auditions et des répétitions. Mais depuis le printemps dernier l'auditorium
n'est quasi plus utilisé. De nombreuses auditions ont été programmées, préparées et annulées.
L'espoir de pouvoir présenter le travail des jeunes musiciens dans un avenir proche demeure
toutefois intact.

Une soixantaine de professeurs se partagent les différentes salles. En lien avec le service de
l'intégration, 15 cours de langues sont donnés dans les studios 5,6,7 et 8 les lundis, mardis,
jeudi et vendredis matin. Les fédérations valaisannes de musique ACMV et de chant FSCV
occupent également régulièrement le studio 2 qui leur est attribué.

La coordinatrice de la Maison de la musique, Mme Marlène Schers, relève l'excellente
cohabitation des trois institutions qui utilisent les locaux. Elle se réjouit d'œuvrer pour permettre
un agréable climat de travail.

Centre de loisirs

Depuis 1984, le Centre de Loisirs et Culture de Martigny, sous l'égide de l'Association Jeunes-
Loisirs-Rencontres est un lieu d'accueil pour la jeunesse de Martigny au travers d'activités et de
présences professionnelles à la Villa des Vorziers ainsi qu'en ville et dans les quartiers de
Martigny.

L'équipe de travailleurs et travailleuses sociaux-ales du CLCM est constituée, depuis ses
débuts, d'animateur-trice-s socioculturel-le-s et, depuis 2007, d'un éducateur social. Dix ans

plus tard, une éducatrice sociale a aussi été engagée afin de répondre aux besoins de la
collectivité.

Le CLCM, toujours reconnu dans les réseaux régionaux et cantonaux, maintient une activité
foisonnante pour l'ensemble de la population. Il promeut les liens sociaux, l'implication
citoyenne, la diversité, la participation de chacun-e à la vie sociale locale.

Ligne directrice du CLCM

La promotion de la qualité de vie et le renforcement de la cohésion sociale sont les missions
principales et prioritaires du Centre de Loisirs et Culture de Martigny.

Le CLCM vise l'épanouissement et l'intégration de toutes et de tous. Un accent particulier est
mis sur la population des enfants et de la jeunesse en général.

105

De par les mandats qui leur ont été confiés, les professionnel-le-s du CLCM proposent des
actions adaptées à l'environnement, au contexte social et démographique en perpétuel
changement.

Le cadre éthique, garanti par les professionnel-le-s, favorise la créativité, la cohabitation et
permet le développement de l'autonomie des personnes et des associations fréquentant
l'institution, tout en favorisant la diversité sociale.

Développement social, capacités d'action et émancipation individuelle

L'équipe du CLCM favorise le développement individuel ou collectif par l'acquisition de
compétences personnelles et sociales. Pour atteindre cet objectif, elle encourage l'intégration
sociale par la participation active de chacun-e à la vie de son environnement, sans exclusion
pour des raisons culturelles, financières, politiques, religieuses, d'âge, de genre ou de handicap.

Par ses différentes actions, l'équipe du CLCM offre à la population des occasions d'affirmer et
de développer des capacités à vivre en société dans le respect des différentes identités et
expressions culturelles.

Les projets
<• Ateliers Vacances
a Temps d'un été
e Accueil libre

® Activités et projets accompagnés
• Monitorat
e Accompagnement éducatif individuel, familial et collectif

Cohésion sociale et vivre-ensemble

Afin de soutenir la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'équipe du CLCM met en œuvre des
projets et des activités favorisant la solidarité et renforçant les liens sociaux. Elle encourage
ainsi tou'te-s les membres de la société à veiller au bien-être de toutes et tous afin d'éviter les
inégalités, l'exclusion ou la discrimination.

Les projets
• Anime ton quartier
® Projets de participation à la vie locale
» Espace Tribus
o Présences et accueils décentralisés, Blue bus, présence au CO
» Festival des 5 Continents
• Actions en faveur de la Ville, Fête des Voisins, Boîtes d'échange
• Présence en Ville de l'équipe éducative

Encouragement aux pratiques çyltyrelles, sociales, sportives, artistiques et associatives

L'équipe du CLCM engage des actions socioculturelles en faveur de la découverte de
pratiques culturelles, sociales, sportives, artistiques et associatives.

Elle favorise l'accès à des espaces et des équipements adaptés ainsi qu'à des compétences
spécifiques qui répondent aux différents besoins des membres de l'association, des citoyen-
ne-s et des familles.

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Les projets
o Passeport-Vacances

• Équipement, skate-park, local de musique
» La Maison de la Ville, des associations et des citoyen-ne-s

L'année des annulations, des adaptations et des transformations

L'année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Entre
annulations d'activités et d'événements ou transformations des projets, cette période
tourmentée a demandé à l'équipe du CLCM une continuelle adaptation.

Lors de chaque injonction liée aux mesures de l'OFSP, les projets du CLCM se sont adaptés
au contexte sanitaire. L'équipe en a profité pour saisir de nouvelles opportunités d'actions.
Ces dernières ont été réalisées en adéquation avec les missions principales du CLCM qui
visent la promotion d'une qualité de vie et le renforcement de la cohésion sociale.

Le Réseau Solidaire Martiflny

Sur la proposition de la Présidente de la Ville de Martigny, Mme Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, le CLCM, en collaboration avec la Conseillère en charge des affaires sociales,
Mme Sandra Moulin-Michellod, et de la Déléguée sociale, Mme Céline Roduit Arlettaz, et les
différents services dans le domaine du social et de la santé de la Ville de Martigny, a mis en
place le Réseau Solidaire de Martigny en lien avec le contexte de crise causé par le
coronavirus.

Le confinement des personnes à risques, a poussé le CLCM et ses partenaires, à mettre en
place un réseau de bénévoles dans le but de les aider. Le CLCM a dû prendre en compte,
dans la mise en place de ce projet, les notions de confidentialité, de sécurité et d'hygiène.
Faire des courses pour les personnes à risque, leur livrer des repas, prendre du temps par
téléphone pour avoir de leurs nouvelles afin de lutter contre la solitude ont été les missions qui
ont été confiées au réseau coordonné. Outre ces mesures, un courrier aux plus de 65 ans a
été envoyé par la Municipalité pour les informer de la démarche.

Un processus de solidarité a été mis en place et organisé par quartier pour la livraison des
courses et des repas.

Le réseau a débuté son activité le mardi 24 mars et a cessé son activité le 29 juin 2020.

Ce travail a été conséquent et plus de 1 '000 heures ont été attribuées pour le Réseau Solidaire
Martigny.

Le CLCM a co-piloté le projet et s'est chargé des tâches suivantes :
• Conceptualisation du projet
» Mise à disposition des locaux pour la hotline et la zone de distribution des courses
• Mise à disposition du matériel bureautique et informatique pour la tenue de la hotline
« Mise en place de la hotline et du formulaire de contact
• Tenue de la base de données
• Transmission des listes d'achats à la Caisse de Martigny
• Coordination et contrôle des missions
e Recherche et activation de bénévoles pour les missions spéciales
e Tenue de la hotline (3 lignes, 5 matins / semaines)

® Soutien psychologique et missions spéciales
® Livraison de courses et de repas

107

Le réseau solidaire a répondu à 551 appels qui comprenaient 317 demandes concrètes dont
249 livraisons de courses, 16 nouvelles inscriptions à l'AMIE et 52 demandes spéciales
comme la promenade du chien, des paiements à la poste ou à la banque ainsi que de l'aide
administrative.

Amphithéâtre

Les gradins de l'Amphithéâtre ont été entièrement rénovés. En accédant à ce site, vous
ne pourrez pas manquer les trois magnifiques statues en bronze représentant des
personnages qui ont marqué l'histoire romaine de la Ville. La mise en valeur de ce monument
emblématique a été initiée et financée par M. Léonard Gianadda que les Autorités remercient
chaleureusement.

Coronavirus

Le Covid-19 a largement perturbé le bon fonctionnement de nos installations sportives tout
au long de l'année 2020.

Les périodes successives de fermetures et réouvertures de nos diverses infrastructures
ÇPatinoire, Etablissements de bains, Stades, Salles de Gym, Boulodrome, Stand de Tir, Mur
de grimpe, etc.) ainsi que la régulation des présences liées aux mesures de précautions
mises en place ont rendu la pratique des activités sportives ainsi que l'utilisation de nos
installations très compliquées à gérer.

De nombreux grands événements d'envergure internationale (Championnats du Monde de
vélos sur route - Tour de Romandie - Meeting International du Sprint d'Octodure), nationale
(Championnats Suisses de Judo, d'Athlétisme "Interclubs Jeunesses", le Rallye du Valais, les
Championnats Suisses de vélos sur route, les finales Suisses UBS Kids Cup, la Swiss Dao Cup
et régionale (Concours hippiques Indoor, Crédit Suisse Cup, la Corrida d'Octodure, les
Championnats Valaisans de Curling, de Lutte, de Gymnastique, d'Athlétisme, les Finales
Valaisanne de Volley-Ball) ont été annulés cette année.

Patinoire municipale - saison 2019 - 2020

La patinoire municipale a été officiellement ouverte aux Ecoles et Cycles d'orientation le lundi
26 août 2019, au public et sociétés diverses le lundi 9 septembre 2019. La patinoire a été
fonctionnelle pour les clubs de hockey et artistique dès le lundi 29 juillet 2019.

En raison de la pandémie "Covid-19", la patinoire municipale a fermé ses portes à tous
les utilisateurs le samedi 14 mars 2020en lieu et place du dimanche 31 mars 2020.

Durant les périodes de vacances scolaires et jours fériés, la priorité a été donnée au hockey
public le matin et au patinage public l'après-midi. La patinoire a été fermée à tous les utilisateurs
les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

Piscine municipale, été 2020

En raison de la pandémie "Covid-19", la piscine a ouvert ses portes le samedi 6 juin en
lieu et place du samedi 9 mai 2020. Elle a fermé ses portes le mercredi 9 septembre 2020,
soit après 96 journées d'exploitation.

108

Les recettes totales des entrées se montent à Fr. 125'659.90.

Dans le cadre de l'offre 2020, 1'408 abonnements enfants ont été distribués gratuitement aux
enfants domiciliés sur le territoire de la Commune et 1 31 abonnements Juniors, Rentiers AVS/AI
ont été vendu à moitié prix, ce qui représente un montant de Fr. 60'250.- offert par
l'Administration municipale.

L'affluence totale pour la saison 2020 a été de 44'206 visiteurs.

Le record d'afftuence reste l'été 2003 avec ses 73'133 visiteurs.

Bassin du Manoir, saison 2019 - 2020

Le Bassin du Manoir a ouvert ses portes au public et autres utilisateurs le lundi 16 septembre
2019.

En raison de la pandémie "Covid-19", le Bassin du Manoir a fermé ses portes à tous les
utilisateurs le samedi 14 mars en lieu et place du dimanche 3 mai 2020. Le Bassin du
Manoir est resté ouvert durant 177 jours durant la saison 2019-2020. La moyenne d'ouverture
de ces 3 dernières saisons était de 226 jours.

Les recettes totales enregistrées pour l'année 2020 se montent à Fr. 62'170.45

Animations sportives sur la Place Centrale

La Place Centrale s'est muée en terrain de jeux en plein air du mercredi 24 juin au dimanche
16 août 2020.

De nombreux jeux (Ping-pong, Badminton, Mini-tennis, Street-hockey, Slike Une, Pédalos,
Monocycles, Château suspendu, Toboggan et jeux d'échecs) ont été mis à la disposition des
résidents et des gens de passage afin de leur permettre de faire du sport de manière totalement
décontractée, dans un esprit ludique et de détente. Tout le nécessaire (raquettes de tennis,
ping-pong, badminton, pédalos, cannes de street-hockey et autres matériels de sport) est mis
gratuitement à disposition du public

Le personnel du "Pavillon des Sports" assure le prêt de matériel ainsi que l'animation et la
sécurité du site, tous les jours de 09 h 30 à 21 h 00. Pas moins de 1'600 demandes
hebdomadaires de distribution de matériel ont été formulées durant la période d'exploitation de
cet espace de jeu.

Prix des "Sportifs méritants" et du "IVIérite Sportif de la Ville de Martiflnv

Pour les résultats sportifs obtenus en 2019, 54 prix "Sportifs méritants" ont été attribués à des
athlètes (30), Jeunes sportifs talentueux (13) et équipes (11) provenant de 13 sociétés sportives
locales différentes, soit :

Le CABV, le Boxing-Club de Martigny, le Boxing-Club d'Octodure, le Club Motorisé, le
HC Martigny, le Sporting-Club des Lutteurs, le Sport Handicap Martigny et Environs, le Judo-
Club, le Kick-Boxing, le Vélo-Club Excelsior, la Sté de Tir Martigny Région, le Street-Hockey
Club et le Club de Pétanque de Martigny.

Depuis sa création en 1989, 821 prix ont été attribués à 330 athlètes individuels et 241 prix ont
récompensés 64 équipes issues de 22 sociétés sportives différentes.

109

Le prix du "Mérite Sportif 2019" de la Ville de Martigny a été décerné à M. Giuseppe SPUCHES
de la Sté de Gymnastique Martigny Octoduria pour son engagement et son dévouement à la
cause du sport. Ce prix est remis tous les 2 ans.

Ces prix ont été remis par Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville et
M. Roger Mège, Président de la Commission des Sports le vendredi 6 mars 2020 à la Salle du
Midi, en présence de nombreux invités.

Infrastructures sportives

Travaux entrepris par le Service exploitation

Patinoire

Plus de 4'330 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de la gestion de la patinoire
et de divers autres travaux d'entretien et transformation.

Les principales activités relatives à la gestion de la patinoire sont :

Etablissement des plannings d'occupation du ring et des programmes hebdomadaires des
employés
Entretien général du site et de ses extérieurs
Surfaçage et entretien général du ring et surface glacée - Travaux de peinture de la dalle
Contrôles techniques et gestion de la machinerie et des systèmes de refroidissement
Gestion de la sono et de l'éclairage
Gestion de toutes les rencontres de hockey et autres événements

Divers travaux ont été effectués en 2020 afin de contrôler ou améliorer les installations,
soit :

Réfection complète d'un compresseur
Remplacement de 3 portes de vestiaire
Pose d'enrobé entre le ring et le garage
Remplacement de fibre optique
Remplacement de l'alimentation de la porte à rouleau de la fosse à neige et changement de
la grille du garage
Remplacement des marches vers le banc des joueurs et fabrication et pose d'un plancher à
l'arrière des bandes, côté piscine
Extérieur : Création d'un espace pour containers et pose et dépose de porte-vélos
Divers travaux de peinture dans les locaux, la cantine et sur les façades extérieures
Fabrication et pose d'armoires
Nettoyage de tags
Pose d'un podium pour TV - pose et dépose de la sono

COVID-19

Transformation de places debout en places assises
Fabrication et pose de vitres de protection
Fabrication et pose de deux panneaux "passage interdit" et "masque obligatoire"
Marquage au sol des lignes de distanciation à rentrée et à la caisse
Pose de distributeurs muraux de désinfectants aux deux entrées et à la cantine

110

Patinoire Mobile

La patinoire mobile a été installée pour la période :

De novembre 2017 à février 2018 sur la Place de Jeu Les Amis du Guercet
De novembre 2018 à février 2019 sur la Place du Pré de Foire à Martigny-Bourg
De novembre 2019 à février 2020 sur la Place de Jeu Les Amis du Guercet

Plus de 85 heures ont été effectuées pour le démontage de la patinoire en avril au Guercet.

En raison de la pandémie "Covid-19", la patinoire mobile n'a pas été installée cet hiver sur le
Pré de Foire à Martigny-Bourg.

Piscine extérieure

Plus de 6'880 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de l'exploitation des
établissements de bains de la piscine extérieure.

De plus, les heures effectuées par l'auxiliaire caissière, non imputées dans le décompte
susmentionné, sont de plus 301 heures

Les principales tâches relatives à l'exploitation de la piscine sont :
Exploitation générale des sites - Surveillance et entretien des bassins
Gestion des caisses d'entrée
Contrôles techniques (filtration - diatomée, désinfection - chlore et chauffage)
Contrôle et réparations des treillis et divers
Purge des conduites d'eau et mise des bassins hors cf'eau en fin de saison
Etablissement des plannings d'occupation des lignes d'eau et divers bassins
Etablissement des programmes de travail des garde-bains et caissières
Engagement des auxiliaires pour pallier les absences des employés (vacances)

Les principaux travaux entrepris cette année pourl'amélioration de la piscine extérieure ont été :
Contrôle de l'installation électrique et des luminaires
Coupe et élagage d'arbres
Pose et dépose des bancs et porte-vélos
Installation de 2 grands parasols sur la terrasse et mise en place d'un nouveau système
d'éclairage pour le bar, le restaurant et la tonnelle.
Travaux de peinture sur la tonnelle, les étagères à bonbons et le kiosque. Réfection des murs
et plafonds du restaurant.
Réfection du système de réfrigération du bar et pose d'une tôle inox à l'arrière du lavabo
Pose de câbles pour la sono, installation du micro à la caisse et pose de deux spots lumineux
et d'une horloge
Réfection des joints des dalles et réparation du tourniquet d'entrée
Réparation des appareils de chloration et des douches des pédiluves

COVID-19

Pose de panneaux d'informations et de barrières à rentrée de la caisse
Fabrication et pose de séparations à la caisse.
Marquage au sol à l'entrée de la caisse, au départ du toboggan et des plongeoirs

Bassin du Manoir

Plus de 3'900 heures ont été effectuées cette année dans le cadre de l'exploitation du Bassin
du Manoir.

111

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Salle de Gym du Bourçj

Changement du détecteur de lumière au sous-sol

Salle de gvmnastique du Midi

Changement du détecteur de mouvement
Réfection complète des sols par RealSport
Réparation de la pompe immergée

Salle Versilia

Mise aux normes de la barrière sur la galerie
Pose de dalles en bétons
Raccordement des nouveaux chauffages à gaz
Réparation de l'interrupteur du garage

Stade d'Octodure - Forum - Longeraie - Bâtiaz - Terrain de Beach Volley

Plus de 3'300 heures ont été effectuées dans le cadre de l'entretien des terrains de football, des
terrains de Beach-Volley, Stade de Baseball, terrain de Street-Hockey et diverses
infrastructures d'athlétisme, ainsi que pour le travail de conciergerie du nouveau concierge du
stade et de son assistant.

Les principales activités sont :
Maintenance des accessoires des divers stades,
Entretien et réfection complète des pelouses et gazons
Marquage des divers stades
Entretien du matériel sportif (cage de buts - poteaux - engins athlétisme - piste de saut -
etc.)
Travaux d'entretien des locaux techniques et des vestiaires (peinture, menuiserie, serrurerie,
électricité)

CSM - Stade d'Octodure
Ajout de poubelles et cendriers
Construction et pose d'un escalier de secours
Contrôle et réparation des pompes de relevage d'égouts
Fabrication et pose d'une étagère - ponçage et peinture des bancs - pose de plexiglas sur le
couloir des vestiaires
Fabrication de 8 fixations métalliques pour les buts
Fauchage des talus
Installation d'un cendrier dans les gradins en béton
Mise en place d'une zone de parcs à vélos
Pose de panneaux "interdit aux chiens" aux 2 entrées et d'une pancarte "accès interdit" au

garage
Pose d'un treillis entre la tribune et le toit de la buvette
Réparation de la cabine du speaker
Réparation du banc des joueurs de Street-Hockey
Réparation de plusieurs buts mobiles
Réparation des parties d'entrée et du plancher de la cantine du street-hockey
Réparation des relais de pompes d'arrosage
Travaux de peinture dans le local VIP "Club House" de la cantine
Régler les problèmes d'étanchéité sur le toit du dépôt, sur les corridors et sur la salle de
musculation.

113

Stade du Forum
Transfert de deux buts du stade du Milieu
Réparation des buts mobiles

Stade du Longeraie
Réparation des buts (soudure barres transversale)
Réparation d'une main courante

Stand de Tir

Plus de 77 heures ont été effectuées dans le cadre de ['entretien des cibleries du Stand de Tir
ainsi que de l'entretien général du bâtiment.

Contrôles de l'installation électrique
Entretien de l'espace de tir pour la police
Entretien général des talus 50m et ciblerie 300m
Fabrication de cibles
Travaux de fauchage devant le stand de tir et le site en général

Travaux spécifiques - Stand de Tir
Changement des cibles électroniques
Pose de récupérateur de balles
Fabrication et pose d'une main courante le long de l'escalier extérieur
Nettoyage des buttes du stand de tir

Parcours Vita

Plus de 130 heures ont été consacrées à l'entretien général de la piste ainsi que divers travaux
de réparations.

Travaux d'entretien réguliers, fauchage et débroussaillage.
Pose de panneaux indicateurs de direction, remise en état des divers marquages
Réfections diverses sur le parcours - réparation des engins de jeux et obstacles
Remise en état du sentier
Réfection de l'étiquetage des arbres
Nettoyage général des tous les panneaux

Piste finlandaise

Plus de 122 heures ont été effectuées dans le cadre de l'entretien de la piste ainsi que pour
diverses réfections sur le parcours

Skatepark CLCM

Début des travaux de construction du nouveau skatepark
Contrôle régulier et travaux d'entretien et des diverses infrastructures.
Entretien et fauchage du site
Installation d'une nouvelle rampe
Réparation d'urgence de plusieurs modules

Terrains de tennis

Elagage des arbres et entretien des surfaces engazonnées

114

Parcours de la Bourriflne (Bord de Dranse)

Contrôle régulier du parcours
Réparation des petits ponts en bois

Parcs et jardins

Travaux d'entretien et de décoration de la Ville - chantiers temporaires (Square du Midi et Moulin
Semblanet) pas déduits

78'500 m2 de gazon en ville
68'500 m2 de gazon des stades et de la piscine
6'400 m2 de gazon synthétique

400 arbres d'alignement
1'835 pièces arbres d'alignement

10'OOQ m2 de plantes couvre-sol / massifs d'arbustes d'ornement
2'860 ml de haies de diverses essences

700 m2 de massifs floraux (40 emplacements)
395 bacs à fleurs
24 places de jeux et 1 parcours de fitness

Particuliers : - Fondation Pierre Gianadda
Musée des Chiens
Tennis
Centre de loisirs et jeunesse

Production à la serre et plantation de massifs

Printemps 10'QOObulbes
21'907 fleurs

Eté 18'960 fleurs
Automne 300 chrysanthèmes "Cascade"

400 chrysanthèmes à massifs
150 plantes diverses

Moins de fleurs en 2020 à cause des chantiers en cours (Square du Midi / Moulin Semblanet)

Manifestations (décorations florales et divers)

10 interventions
229 plantes de décoration mises à disposition

Remplacement de véçjétaux ou nouvelles plantations

Rue des Morasses - Un cerisier demi- tige
Maison des Associations - Un platane parasol
Place Jean de Châtillon - Deux platanes
Monsieur Abbet - Un cerisier
Rue Rossettan - Cinq Prunus
Avenue de la Fusion - Un érable
Ecole du Bourg - Un Bouleau
CO Octodure - Plantation arbustes
Chez Cambria - Plantation Charmille
SFS - Plantation d'arbustes
Hôtel Vatel - Plantation d'arbustes

115

Entretien places de ieux

Jardin du Guercet - Un nouveau jeu pour enfants en bas âge
Rue d'Aoste - Réparation du grillage
Vampire - Soudage et fixation d'un jeux à ressort
Rue du Forum - Réparation place de jeux
Ecole centre-ville - Remplacement filet

Autres travaux d'amélioration, d'aménagement ou de réaménaaement

Sommet de la Fusion - Rénovation du poussier
Beach Volley - Mise en place du sable
Rond-point Cristal - Mise en place d'une natte géotextile et remise en place du gravier
Parc du Guercet - Rénovation de la barrière en bois
Villa Tissieres - Mise en place d'un tuyau PE pour le futur arrosage
Salle Versilia - Rénovation du poussier
Parc du Guercet - Rénovation du poussier
Près-de-la-Scie - Rénovation du poussier

Rossettan - Création annuelle de massif de fleurs (terre végétale etc.)
Chantier Place du Bourg - Remplissage des grilles avec du gravier d'Arvel
SFS - Réparation bordures, mise en place de terre végétale, ensemencement et plantation
Rossettan - Réparation bordures
Maison des Associations - Plantation platane
Cambria - Plantation haie Charmille et pose de gazon pré cultivé et bornes
Charrat - Création massif
Jean de Châtillon - Pose des pavés et plantation de deux platanes
Fouilles romaines - Mise en place d'une natte géotextile et remise en place du gravier
Crédit Suisse - Préparation pour goudronnage
CO - Mise en place de poussier et de trois rochers
Ecole de la Batiaz - Mise en place d'un dallage béton
Batiaz - Mise en place de grille OH et mise en place de gravier d'Arvel
Cimetière - Mise en place de bordure et de copeaux
Gare du Bourg - Rénovation du triangle et mise en place de rochers
Abbet - Plantation d'un arbre et d'arbustes divers
Avenue de la Fusion - Pose de boule du Rhône
Bâtiaz - Pose de boule du Rhône
Amphithéâtre - Préparation pour la pose des statues
Intersection Chemin-Dessous - Pose d'une borne et plantation d'arbustes
Crèche de la Bâtiaz - Mise en place d'une natte de bambou contre la barrière
Moulin Semblanet - Mise en place de copeaux
Les Bonnes Luites - Rénovation chemin en poussier

Divers

Participation au Service hivernal (déneigement et salage)
Travaux à la piscine
Travaux au cimetière (bordures et copeaux)

116

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

8'416'HO—

267'505.-

9'291'290.57
+ 607'675.57

+7.00

Revenus

649'500—

1'268'118.45
+618'618.45

+ 95.25

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1 000

2015 201616 2017 2018

D Charges D Revenus

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2019 2020

Crédits complémentaires

0513.311.00 Mobilier, machines, véhicules 23'960.—
Achat de mobilier (rayonnages) pour l'exploitation de la
médiathèque.

0535.318.07 Frais d'étude 98'545—
Etude sur l'avenir de la patinoire municipale.

0552.313.00 Autres fournitures et marchandises GO'OOO.—
Travaux d'arborisation sur l'Avenue du Grand-Saint-Bernard.

0552.313.01 Fournitures jardins d'enfants 85'000.—
Aménagement d'une place de jeux à l'Ecole de la Bâtiaz

117

Commentaires sur les écarts

0510.301.00 Traitements - 35'523.65
Les frais liés à la gestion technique des expositions
budgétés sous cette rubrique ont été imputés
dans la rubrique ? 0510.308.00 « Personnel intérimaire ».

0510.365.09 Subvention « Journée Cinq Continents » -10'000.—
0510.365.10 Subvention « Programmation Cinq Continents » -12'000.—
0510.436.00 Remboursement de traitements -10'200.—

En raison de la pandémie, la Journée des Cinq Continents
n'a pas pu avoir lieu.

0511.365.09 Subventions diverses - 64'536.10
En raison de la pandémie, le budget alloué pour les requêtes
particulières et l'achat d'œuvres d'art n'a pas été utilisé.
D'autre part, les projets cantonaux Art Valais-Walis et
Plateforme culture valais ainsi que le projet Pass culturel
du Conseil général n'ont pas été réalisés.

0513.301.00 Traitements + 18'925.80
0513.436.00 Remboursement de traitements +20765.75

Renforcement temporaire de l'effectif pour pallier l'absence
d'une collaboratrice en congé maternité.

Impytationsi de personnel du Service des sports

Un nouveau centre de charges a été créé en 2020 : Service des sports (0530)

Ce centre de charges enregistre les traitements des collaboratrices et collaborateurs des
différentes installations sportives :

0532 Stades d'Octodure, du Forum et du Longeraies
0533 Piscine municipale
0534 Bassin de natation couvert
0535 Patinoire municipale

La répartition se fait au travers des imputations internes qui touchent les rubriques suivantes

0530.490.00 Imputations internes des frais de personnel en faveur du service des sports
0532.390.00 Imputations internes des frais de personnel à la charge des différents stades
0533.390.00 Imputations internes des frais de personnel à la charge de la piscine
0534.390.00 Imputations internes des frais de personnel à la charge du bassin couvert
0535.390.00 Imputations internes des frais de personnel à la charge de la patinoire

118

Les écarts par rapport au budget 2020 dans toutes ces rubriques, qui sont essentiellement dus
à cette nouvelle façon de comptabiliser, sont réconciliés de la façon suivante :

Seruce des sports

0530.490.00

Stades

0532.390.00

Piscine

0533.390.00

Bassin couvsrt !

0534.390.00 !

0534.490.00 |

Patinoire

0535.390.00

Total

Le solde résiduel provient des

service d'exploitation (0815)

l Comptes 2020

884'494

-310'220

-426'940

-249'900

0

-258'060

heures effectuées [

l Budget 2020

0

-105'100

-363'500

-41700

203'500

-35'900

Ecart

884'494

-205-120

-63'440

-208'200

-203'500

-222-160

-17-926

îar les collaborateurs du

0533.390.10 Imputations internes eau, énergies -36'617.-
Dépend de la consommation annuelle des différents agents
énergétiques de la piscine municipale.
La fermeture temporaire de la piscine a influencé cette
rubrique.

0533.434.02 Entrées piscine extérieure -26'340.10
En raison de la pandémie la piscine a ouvert ses portes
le samedi 6 juin en lieu et place du samedi 9 mai 2020.

0534.434.02 Entrées piscine couverte - 39'829.55
En raison de la pandémie le Bassin du Manoir
a fermé ses portes à tous les utilisateurs le samedi 14 mars
en lieu et place du dimanche 3 mai 2020.

0535.314.00 Entretien, fournitures + 36'375.55
Des travaux d'urgence ont dû être effectués sur le compresseur
principal de la patinoire à la veille des Plays-offs du
HC Martigny durant le printemps 2020.

0538.365.03 Subvention aux sociétés locales - 24'091.10
En raison de la pandémie, le budget alloué pour les requêtes
particulières n'a pas été utilisé. Pour d'autres manifestations
sportives, les frais ont été inférieurs aux prévisions ou elles ne
se sont finalement pas déroulées à Martigny.

119

0538.365.06 Autres subsides et déplacements -14'080.—
En raison de la pandémie, la cérémonie des Sportifs
méritants n'a pas pu avoir lieu.

0552.390.00 Imputations internes frais de personnel + 230'470.—
En raison du COVID-19 et la fermetures des Infrastructures
sportives, les collaborateurs du service des sports ont
été transférés temporairement dans le secteur des parcs
et jardins.

0553.313.00 Autres fournitures et marchandises - 27'822.—
Les frais ont été inférieurs aux prévisions.

Compte d'investissements

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

4'830'000—

930'OOQ—
5'596'565.04
-163'434.96

-2.84

Recettes

200'000—

453'886—
253'886—

126.94

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

6000

5000

4000

3000

2000

1 000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

a Dépenses a Recettes

120

Crédits complémentaires

Stand de tir - police municipale 300'QOO.—
Mise en conformité du stand de tir de la police municipale.

Aménagement d'une place pour la jeunesse 400'000.-
Décompte final de l'aménagement du skatepark
ainsi que du pumptrack.

Chemin-dessous - aménagement place de jeux 230'000.—
Cheminement et couvert - travaux de génie civil.

Commentaires sur les écarts

Bassin du Manoir - 212'209.05
Les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés.
Seule la marquise extérieure a été construite.

Stade d'Octodure - terrain synthétique + réaménagement + 239'567.32
Stade d'Octodure - terrain synthétique - participation + 196'173.—
Le décompte final des travaux supérieurs aux prévisions a
été compensé par une subvention cantonale du Fonds du sport.

Stand de tir - cibles + 87'205.22
Stand de tir - participation + 57713.—
Le décompte final des travaux supérieurs aux prévisions a
été compensé par une subvention cantonale du Fonds du sport.

121

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

8 327 498.13

668 907.35
7 658 590.78 -

3 899 752.83

145 640.15
3 754 112.68 -

590 715.55
20 000.00

570 71555 -

366 131.75

104 562.45

35 819.85

9 800.00

10 057.05

600.00

7 676.10

9 744.30

25 000.00

12 000.00

9 324.05

20 000.00

510 200.00

510 200.00 -

Budget 2020
Er.

8 416 110
267 505 S
649500

8 034 115 -

3 856 710
23 960 S

138 500
3 742 170 -

584 400
20000

564400 -

390000
111 800
25000

5000
600

5000
10000
25 0)0
12 œo

20000

522 500

522500 -

05

051

0510

301.00

303.00

308.00

309.00

310.00

318.02

319.00

365.00

365.09

365.10

365.20

436.00

0511

CULTURE ET LOISIRS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

CULTURE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

AFFAIRES CULTURELLES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Personnel intérimaire

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Frais de téléphones

Frais divers

Subvention ammadons

Subvention "journée Cinq continents"

Subvention "programmation Cinq continents"

Garantie déficit journée des cinq continents

Remboursement de traitements

ACTTVTTES CULTURELLES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes 2020
Charges Fr- Revenus Er.

9291290.57

1268118.45
8023172.12

3744341.30

143292.00
360104930

527329.20
9800.00

517 529.20

354476.35
102200.20

34 860.00

9066.65
600.00

8 826.00

2 300.00

15 000.00

9800.00

450 323.90

450323.90

Ecarts 2020
Fr.

607 676 +

618 618 +

136329 -

4 792 +

57 071 -
10200 -

35 524 -

9600-

9 860 +

4 067 +

3 826 +
7700-

10 000 -

12 000 -

10 200 -

72 176 -

%

7.00

95.25

3.51

3.46

9.77
51.00

9.11

8.59

39.44

81.33

76.52

77.00

40.00

51.00

13.81

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

75 000.00

147 000.00

121 000.00

167 200.00

850 063.58

97 66135
752 402.23 -

388 152.95

104 074.90

14 463.60

106 250.68

871.45

236 250.00

3 435.55

15 444.80

78 781.00

442 468.70
2 978.80

439 489.90 -

49 792.40

9 355.95

l 373.50

l 665.50

2781.35

Budget 2020
Fr.

75000
147000
135 500
165000

833 350
23 960 S
95000

762 310 -

370 300
107 400
14500

104000

23 960 S
900

236 250
5000

90000

442800
3500

439 300 -

51200
10300
lœo
1800
lœo

0511

363.00

365.02

365.03

365.09

0513

301.00

303.00

308.00

310.00

311.00

318.00

319.00

361.04

434.01

436.00

461.00

0514

301.00

303.00

310.00

318.02

319.00

ACTIVITES CULTURELLES

Subvention écoles de musique

Subvention aux institutions locales

Subvention aux sociétés locales

Subventions diverses

BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Personnel intérimaire

Achat de livres

Mobilier, machines, véhicules

Crédit supplémentaire
Assurances

Location exposition

Mise à disposition locaux

Facturation à des tiers - pertes livres

Remboursement de û-aitemeats

Subventions cantonales

MAISON DE LA MUSIQUE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Fournitures de bureau, imprimés

Frais de téléphones

Frais divers

Comptes
charges Ir.

75000.00

147 000.00
127 860.00
100 463.90

875222.65

389 225.80
106523.90
12334.15

101 891.00
23960.00

799.80

4 238.00

236250.00

434819.85

43 670.10

8109.75

l 145.45

l 503.40

2891.15

2020
Revenus B-.

111319.25
763903.40

2490.50
20765.75

88 063.00

2172.75
432647.10

Ecarts 2020
Fr.

7640 -

64 536 -

17 913 +

16 319 +

18 926 +
876-

2166 -

2109 -

100-

4 238 +

2510 -

20 766 +
1937-

7980 -
1327 -

7530 -

2190 -

145 +
297 -

l 891 +

%

5.64

39.11

2.09

17.18

5.11

0.82

14.94

2.03

11.13

50.19

2.15

1.80
37.92

14.71

21.26

14.55

16.48

189.12

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
R-.

377 500.00

800.00

2 178.80

140 055.50
25 000.00

115 055.50 -

4 360.30

2 695.20

100 000.00

8000.00

25 000.00

25 000.00

679 201.05

679 201.05 -

3 436.90

20 494.15

190 000.00

140 000.00
30 000.00

168 660.00

126 610.00

586 274.80

586 274.80 -

Budget 2020
Rr.

377 500
lœo
2500

135 600
20000

115 600 -

3000
2600

100000
10000
20000
20 œo

647960

647 960 -

3500
15000

190 œo
140000
30 œo

168 660
100 800

585 100

585 100 -

0514

365.10

427.00

434.00

0515

310.00

318.00

365.01

365.09

365.11

424.00

0516

318.00

319.00

365.01

365.05

365.09

365.10

390.00

0517

MAISON DE LA MUSIQUE

Mise à disposition de locaux

Location de salles

Facture à des tiers

MANOER
Charges
Revenus

Excédent de charges

Fournitures de bureau, imprimés

Assurances

Subvention exploitation

Subvention expositions

Utilisation provision événements culturels

Prélèvement provision événements culturels

FONDATION PIERRE GIANADDA
Charges
Revenus

Excédent de charges

Assurances

Frais divers

Subvention

Animation et exploitation

Subvention animation et concerts

Subvention pour loyers

Imputations internes frais de personnel

CENTRE DE LOISmS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Br,

377 500.00

132961.35

896.35

2565.00

100000.00
9500.00

20000.00

640 409.65

3420.40

20 399.25
190000.00

140 000.00
30000.00

168660.00
87930.00

583002.30

2020
Revenus Fr.

2172.75

20 000.00
112961.35

20000.00

640 409.65

583002.30

Ecarts 2020
Rr.

1000-

327 -

2639 -

2104-

35 -

500-

7550 -

80 -

5 399 +

12 870 -

2098 -

%

13.09

1.95

70.12

1.35

5.00

1.17

2.27

36.00

12.77

0.36

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Br.

2 960.85

560 000.00
14 377.30

8 936.65

30 773.65

30 773.65 -

8000.00

11 135.00

5 288.65

6 350.00

70 000.00

70 000.00 -

70 000.00

323 418.05

323 418.05 -

23 500.00

23 500.00 -

23 500.00

Budget 2020
Fr.

2600
560 œo

12500
10000

35000

35000 -

8000
10000
7000

10000

70000

70000 -

70000

363 500

363 500 -

23500

23 500 -

23500

0517

318.00

365.00

365.05

390.10

0518

319.00

319.03

319.04

319.07

0519

365.01

052

0520

365.01

CENTRE DE LOISmS

Assurances

Subvention exploitation

Subvention animations diverses

Imputations internes eau, énergies

ACTTVITES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Dépenses diverses

Promotion civique

Passeport-vacances

Campagne promotion jeunesse

ECOLE DE THEATRE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

AUTRES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS

Charges
Revenus

Excédent de charges

FONDATION GUEX-JORIS
Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

Comptes
charges Br,

l 994.50

560000.00
13143.00

7864.80

30272.40

8000.00

10260.00
7672.40

4340.00

70000.00

70000.00

356 318.20

23 500.00

23 500.00

2020
Revenus ET.

30272.40

70 000.00

356318.20

23 500.00

Ecarts 2020
Fr.

606-

643 +
2135-

4728 -

260 +
672 +

5660-

7182 -

%

23.29

5.14

21.35

13.51

2.60

9.61

56.60

1.98

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Pr.

30 000.00

30 000.00 -

30 000.00

28 000.00

28 000.00 -

28 000.00

30 000.00

30 000.00 -

30 000.00

191918.05

191918.05 -

2 075.10

123 500.00

66 342.95

20 000.00

20 000.00 -

Budget 2020
Pr.

30000

30000 -

30000

28000

28000 -

28000

30000

30 000 -

30000

182000

182 000 -

1500
2000

123 500
55000

70000

70000 -

0521

365.01

0522

365.01

0523

365.00

0524

314.00

318.00

365.10

390.10

0525

FONDATION LOUIS MORET
Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

FONDATION BERNARD ET SUZANNE
TISSIERES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

LUDOTHEQUE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

MUSEE ET CfflENS DU ST-BERNARD
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien, aménagements extérieurs

Assurances

Subvention pour loyers

Imputations internes eau, énergies

CAVES DU MANOm
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges n-,

30 000.00

30000.00

28 000.00

28000.00

30 000.00

30000.00

174818.20

2021/75
123 500.00
49296.45

70000.00

2020
Revenus ET.

30000.00

28 000.00

30000.00

174818.20

70 000.00

Ecarts 2020
Pr. %

7182 - 3.95

1500-

22 + 1.09

5 704 - 10.37

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

20 000.00

2 509 336.10

523 267.20
l 986 068.90 -

851643.00

851 643.00 -

650 147.80

201 495.20

58 985.70
6 790.00

52195.70 -

46 695.70

12 290.00

6 790.00

310 183.00
2 160.00

308 023.00 -

Budget 2020
Fr.

70 œo

2 581 200
98 545 S

511000
2 168 745 -

887 400

887 400 -

670 800
216 600

70800
4500

66 300 -

50000
20800
4500

331 500
2000

329 500 -

0525

365.01

053

0530

301.00

303.00

490.00

0531

311.00

390.00

427.00

0532

CAVES DU MANOm

Subvention

SPORTS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

SERVICE DES SPORTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Imputations internes frais de personnel

SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Achat d'engms et de matériel

Imputations internes frais de personnel

Locations

STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Br.

70000.00

3291820.27

884893.90

670694.05
214199.85

66195.85

49095.85
17100.00

503586.85

2020
Revenus R.

1124826.45
2166993.82

884893.90

884 893.90

3540.00
62655.85

3 540.00

830.00
502756.85

Ecarts 2020
R-.

612 075 +

613 826 +

2506 -
884 894 +

106 -

2400-

884 894 +

4604 -
960-

904-

3700-

960-

172 087 +
1170 -

%

22.84

120.12

0.28

0.02

1.11

6.50

21.33

1.81

17.79

21.33

51.91
58.50

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

118333.40
10 965.00

4431.95

360.00

88 170.00

6 724.35

15 000.00

66 198.30
2 160.00

594 840.85
187 994.95
406 845.90 -

120 203.30

742.00

5 832.30

367 210.00

2 521.65

5000.00

93 331.60

21 357.00

166 637.95

165 197.40
296 250.05

131 052.65 +

61 410.00

5 862.05

Budget 2020
Rr.

ii5 œo
11500
4400

500
105 100

8000
15000
72 œo
2000

612 900
173000
439 900 -

130000
700

5700
363 500

3000
5000

105 œo
21 œo

152 œo

147 300
305 500

158 200 +

60 œo
5800

0532

314.00

316.00

318.00

318.02

390.00

390.01

390.04

390.10

427.00

0533

314.00

318.00

318.20

390.00

390.01

390.04

390.10

427.00

434.02

0534

314.00

318.00

STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAffiS

Entretien et fournitures

Loyers et charges

Assurances

Frais de téléphones

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes centre de ramassage des déchets

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

piscmE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien, fournitures

Assurances

TVA due - taux forfaitaire

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes centre de ramassage des déchets

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Entrées piscine extérieure

BASSIN DE NATATION COUVERT
Charges
Revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

Enû-etien, fournitures

Assurances

Comptes
Charges Ir.

101 765.25
10965.00
4115.40

375.00

310 220.00
7 955.55

15 000.00
53190.65

638890.80

130471.50
714.80

4398.15

426940.00
2983.35

5000.00

68383.00

351903.67

63 352.47

5 319.40

2020
Revenus Fr.

830.00

147179.90
491710.90

21 520.00

125 659.90

63466.45
288437.22

Ecarts 2020
Fr.

13 235 -

535-

285 -

125 -

205 120 +
44-

18 809 -

1170-

25 991 +
25 820 -

472 +

15 +

1302-

63 440 +
17 -

36617 -

520 +
26 340 -

204 604 +
242034-

3 352 +
481 -

%

11.51

4.65

6.47

25.00

195.17

0.56

26.12

58.50

4.24

14.92

0.36

2.11

22.84

17.45

0.56

34.87

2.48

17.33

138.90
79.23

5.59

8.29

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

3 880.40

59 310.00
4 202.70

30 532.25

110868.75
263.70

l 717.60

183 400.00

296 337.50

22 311.20
274 026.30 -

92 690.30

5 598.85

7 136.00

28 320.00

2 521.65

160 070.70
21 704.00

607.20

27 698.30
7 761.00

19 937.30 -

9 969.05

l 276.20

10 150.00

6 303.05

Budget 2020
Pr.

3800
41700
5000

31 œo
102000

203 500

282 400
98 545 S
21000

359 945 -

93 œo
5500

98 545 S
35900
3000

145000
21 œo

31900
5000

26 900 -

12000
1300

11600
7000

0534

318.20

390.00

390.01

390.10

434.02

436.00

436.01

490.00

0535

314.00

318.00

318.07

390.00

390.01

390.10

427.00

436.00

0536

314.00

318.00

390.00

390.10

BASSIN DE NATATION COUVERT

TVA due - taux forfaitaire

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes eau, énergies

Entrées piscine couverte

Remboursement de traitements

Indemnités assurances - choses

Imputations internes frais de personnel

PATINOIRE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Entretien, fournitures

Assurances

Frais d'étude

Crédit supplémentaire
Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Remboursement de traitements

STAND DE TIR

Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien, fournitures

Assurances

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Comptes
Charges Rr.

2 175.95

249900.00
4 972.25

26 183.60

627966.40

129 375.55

5 314.95

95 605.35

258060.00
2983.35

136627.20

32289.15

19902.75

l 284.30

4720.00

6 382.10

2020
Revenus Er.

62 170.45
l 296.60

14510.00
613456.40

14510.00

10406.20
21882.95

Ecarts 2020
R-.

1624-

208 200 +
28 -

4816 -

39 830 -

l 296 +

203 500 -

247 021 +

6490 -

36 376 +
185-

2940-

222 160 +
17 -

8373 -

6490 -

389 +
5 406 +

7 903 +
16-

6880 -

618 -

%

42.74

499.28

0.56

15.54

39.05

64.84

30.90

39.11

3.36

2.98

618.83

0.56

5.77

30.90

1.22

108.12

65.86

1.21

59.31

8.83

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

Comptes 2019
Fr.

7 761.00

30 838.10

30 838.10 -

9 468.10

21 370.00

173 612.25

173 612.25 -

8 396.55

145 300.00
11 915.70

8000.00

1594 991.15

1594 991.15 -

262 797.90

262 797.90 -

86 184.90

467.80

161 370.00

Budget 2020
ET.

5000

19000

19000 -

7000
12 œo

198 000

198 000 -

io œo
160 œo
20000
8000

l 614 700
145 000 S

1759700 -

264 800

264800 -

66000
500

183 300

0536

452.00

0537

314.00

390.00

0538

314.00

365.03

365.06

390.03

055

0551

313.00

318.00

390.00

STAND DE TIR

Participation des Communes

AMENAGEMENTS SPORTOFS EXTERIEURS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Frais d'améaagement

Imputations internes frais de personnel

SOCIETES SPORTIVES LOCALES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien, fournitures

Subvention aux sociétés locales

Autres subsides et déplacements

Imputations internes enlèvement OCI

EQUIPEMENTS D'AGREMENT
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

SERRE, PRODUCTION DE PLANTES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autres fournitures et marchandises

Assurances

Imputations iatemes frais de personnel

Comptes
Charges Br.

31535.95

7 955.95

23580.00

154557.70

4728.80
135908.90

592&.00

8000.00

1898 810.80

199971.30

66 092.05
446.15

125580.00

2020
Revenus R-.

10406.20

31535.95

154557.70

1898810.80

199 97130

Ecarts 2020
Fr.

5 406 +

12 536 +

956 +
11580+

43442 -

5271 -

24 091 -

14080-

139 111 +

64 829 -

92 +

54-

57 720 -

%

108.12

65.98

13.66

96.50

21.94

52.71

15.06

70.40

7.91

24.48

0.14

10.77

31.49

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET LOISIRS

u

Comptes 2019
Fr.

14 775.20

l 275 435.95

l 275 435.95 -

15 096.05

63 762.85

24 607.05

l 041 970.00

50 000.00

80 000.00

56 757.30

56 757.30 -

56 757.30

Budget 2020
Fr.

15 œo

1279 900
145 000 S

l 424 900 -

24 œo
65 œo
60000 S
25000
85 œo s

l 035 900
50000
80 œo

70000

70000 -

70 œo

0551

390.10

0552

311.00

313.00

313.01

390.00

390.03

390.04

0553

313.00

SERRE, PRODUCTION DE PLANTES

Imputations internes eau, énergies

JARDmS PUBLICS, SQUARES, AVENUES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Mobilier, machines, véhicules

Autres fournitures et marchandises

Crédit supplémentaire
Fournitures jardins d'enfants

Crédit supplémentaire
Imputations internes frais de personnel

Imputations internes enlèvement OCI

Imputations internes centre de ramassage des déchets

MOBILIER URBAIN
Charges
Revenus

Excédent de charges

Autres fournitures et marchandises

Comptes 2020
Charges R— Revenus ir.

7 853.10

1656661.50

1656 66150

25062.20

130 135.85

105093.45

1266370.00
50000.00

80000.00

42178.00

42178.00

42178.00

Ecarts 2020
n-.

7147 -

231762 +

l 062 +
5 136 +

4907 -

230 470 +

27 822 -

27 822 -

%

47.65

16.27

4.43

4.11

4.46

22.25

39.75

39.75

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2019
Fr.

l 862 000.00

l 862 000.00 -

1862 000.00

l 040 000.00

350 000.00

272 000.00

200 000.00

Budget 2020
R-.

4 830 000
930000
200000

5 560 000 -

4 830 000
700000
280000

300000
3 ooo œo

450000
ioo œo

300 œo
500 œo
400000
200000

230000

230000

200000

200 000

s

s

s

s

s

s

05

503

506

630

CULTURE ET LOISIRS
Dépenses
Crédit supplémentaire
Recettes
Investissements nets

AMENAGEMENTS SPORTIFS ET D'AGREMENT
Crédit supplémentaire
Bassin du Manoir

Serres communales

- Stade d'Octodure - piste d'athlétisme

- Stade d'Octodure - terrain synthétique et réaménagement

des extérieurs

Stand de tir - cibles

- Stand de tir - participation buvette

Stand de tir - mise en conformité

- Stand de tir - police municipale

Crédit supplémentaire
- Aménagement d'une place pour la jeunesse

Crédit supplémentaire
- Optimisation énergétique des installations sportives et

bâtiments communaux

JARDmS PUBLICS
Crédit supplémentaire

- Chemin-dessous - aménagement place de jeux ou autres

Crédit supplémentaire

PARTICH'ATION DE TIERS
- Stade d'Octodure - terrain synthétique

Stand de Tir

Comptes
Charges Br.

5596565.04

5366565.04

67790.95

3239567.32

537 205.22
100000.00
49892.55

300 000.00

900 000.00

172 109.00

230000.00

230000.00

CULTURE ET LOISIRS

2020
Revenus &.

453 886.00
5142679.04

453886.00
196 173.00
257 713.00

Santé

Compte de fonctionnement

SANTE

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

512'QOO—
82798—

671'121.35
76'323.35

12.83

Revenus

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

700

600

500

400

300

200

100

2015 201616 016 2017 2018

D Charges D Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

0631.319.10 PandémieCOVID-19
Matériel sanitaire et de protection lié au COVID-19.

82'798.—

Commentaires sur les écarts

0611.366.05 Participation aux soins dentaires + 33'369.35
Les frais liés aux soins dentaires sont répartis à hauteur
de 40 % pour les Communes et 60 % pour les parents selon
les dispositions légales. Pour rappel, la Ville de Martigny
participe à 50 % des frais.

0631.361.00 Financement du dispositif pré-hospitalier + 40'604.70
Les communes financent le 30 % des coûts retenus
relevant des secours sanitaires. Les coûts englobent les
frais d'exploitation et d'investissement en lien avec le
fonctionnement de l'OCVS, de la centrale 144 et du
dispositif pré-hospitalier.

133

u<^

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
B-.

547 158.10

547 158.10 -

385 893.40

385 893.40 -

24 229.35

361 664.05

161 264.70

161264.70 -

1000.00

160 264.70

Budget 2020
Fr.

512000
82 798 S

594798 -

370000

370 000 -

20000
350 œo

142000
82 798 S

224798 -

lœo

82 798 S
141000

06

0611

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SANTE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

PRESTATIONS EN FAVEUR DE LA
JEUNESSE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Financement de la santé scolaire

Participation aux soins dentaires

PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Frais de contrôle, mycologues

Paadémie COVID-19

Crédit supplémentaire
Financement du dispositif pré-hospitalier

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On ne saurait parler de cohésion sociale, sans parler de nos aînés. Le plan canicule communal
a été déployé pour la deuxième année consécutive. Un courrier a été adressé à 1'650 habitant-
e-s de plus de 75 ans, domicilié-e-s sur la Commune de Martigny afin de les inviter à s'inscrire
auprès de la déléguée sociale pour bénéficier d'un suivi durant les grandes chaleurs.
70 personnes inscrites ont pu bénéficier de cette offre en partenariat avec le Centre médico-
social de Martigny.

Centre Médico-social sybro

L'une des tâches principales du Centre médico-social est le maintien à domicile. Les prestations
d'aide et de soins à domicile contribuent à ce que les personnes concernées puissent continuer
à vivre dans leur environnement familier en dépit de difficultés liées à la santé ou réintégrer plus
rapidement leur domicile après une hospitalisation.

En cette année chaotique, le CMS a dû s'adapter à la pandémie afin de répondre de manière
optimale aux personnes ayant besoin de leurs services, que ce soit en matière de soins, d'aide
à domicile ou du service social.

Parallèlement, conformément aux exigences cantonales, le CMS a mis en route le processus
de régionalisation. Il concerne le regroupement des trois subrégions d'Entremont, Saxon et
Martigny, avec le maintien des sites. Cela permettra d'avoir une prise en charge harmonisée
pour ses clients/bénéficiaires, une équité de traitement pour les collaboratrices et collaborateurs
de toute une région ainsi qu'une rationalisation des coûts à moyen terme. La régionalisation
sera effective dès le 1er janvier 2022.

Etablissement médico-sociaux (EMS)

Le Canton et les Communes accordent aux EMS figurant sur la liste des établissements
reconnus et remplissant les conditions fixées une subvention aux dépenses d'exploitation
retenues portant sur les lits de court séjour, la formation des stagiaires et apprentis du secteur
des soins et sur les dépenses de soins ne relevant pas de la LAMal.

Foyers de jour Chantovent et les Acacias

Le Foyer de jour Chantovent est toujours très apprécié de nos aînés qui peuvent participer, à
raison de quatre jours par semaine, à diverses activités (jeux de cartes, gymnastique, chant,
cuisine ...), leur permettant de maintenir une bonne intégration sociale.

Le Foyer Les Acacias accueille quatre jours par semaine des personnes atteintes par la maladie
d'Alzheimer. Ce foyer est une alternative pour des familles souvent épuisées et qui trouvent
ainsi un relais bienvenu pour les soulager quelque peu.

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

L'APEA regroupe les Communes de Martigny, Martigny-Combe, Bovernier, Trient, Charrat et
Saillon. L'Autorité de protection est un tribunal de première instance qui rend des décisions en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle a pour mission de conduire des procédures
et d'instituer des mesures en évaluant la notion de mise en danger et/ou le besoin de protection.
Cette autorité permet de déterminer les besoins et les différentes mesures à prendre pour
protéger un enfant, en s'assurant de son bien-être, de son cadre de vie et de sa sécurité, ou
d'un adulte, en l'aidant dans les cas de difficultés financières ou de problèmes de santé.

En matière de protection de l'enfant et de l'adulte, le Président (ou le Vice-Président sur
délégation du Président), assisté de deux membres et d'un greffier-juriste, préside l'autorité de
protection prévue par le Code civil.

136

Service Intercommunal de la Curatelle

Le Service Intercommunal a pour mission de mettre en œuvre les mesures de protection
ordonnées par l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte (APEA). Les dispositions du
nouveau droit de protection de l'adulte favorisant la mise en place d'une curatelle sur mesure,
le curateur nommé se voit attribuer un cercle de tâches défini par l'APEA, tout en favorisant
autant que possible l'autonomie de la personne concernée.

Les curateurs sont tenus de sauvegarder les intérêts personnels et/ou matériels des personnes
(adultes ou mineurs) au bénéfice d'une mesure de protection. Cette aide peut porter tant sur la
gestion des biens et/ou des revenus que sur la représentation juridique auprès des tiers ou
encore sur l'assistance personnelle et/ou médicale.

Le SIC travaille en étroite collaboration avec l'APEA, qui vérifie la bonne exécution des mandats
confiés.

Délégué à l'intéqration

Installé dans les locaux du guichet citoyen, le Délégué à l'intégration met en œuvre la politique
de la Ville en matière d'intégration des étrangers. Il assure l'accueil des personnes migrantes et
développe à leur intention une information adéquate. Il relaye les préoccupations de la
population étrangère au niveau de l'Administration municipale et veille à l'élimination de toute
forme de discrimination à son égard. En 2020, les prestations ont été maintenues et réadaptées
en fonction de la pandémie.

Naturalisation

La Commission de naturalisation, après étude des dossiers, a auditionné 47 personnes en 2020
et 10 dossiers de naturalisation facilitée sont traités par le délégué.

Les critères ci-dessous sont examinés pour l'octroi de droit de cité communal :
avoir des connaissances suffisantes en français
être intégré dans la communauté martigneraine et valaisanne
apporter des preuves suffisantes de bonne conduite
s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays
accepter et respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la Suisse,
être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (connaissances de géographie,
d'histoire, du système politique, de société, etc.)

Structures de la Petite Enfance

Les structures de la petite enfance sont regroupées sous la forme d'Association. Les demandes
des parents sont centralisées auprès de la coordinatrice, Mme Flora Saudan Tristao. Une
centaine d'éducatrices accomplissent un travail conséquent qui demande des compétences et
des connaissances spécifiques. Notre société évolue et le secteur de la petite enfance doit
répondre et s'adapter à révolution des structures familiales, au nombre de familles
monoparentales, à la baisse de la natalité, ou encore à l'aménagement des rôles féminins et
masculins. Cette évolution inéluctable provoque un accroissement des demandes qui oblige à
offrir des alternatives dont la qualité est reconnue. Pour information, 825 enfants provenant de
550 familles ont été pris en charge par nos structures durant l'année 2020.

137

Association Le Coucou

Le réseau d'accueil de jour Le Coucou est actif depuis 2001. Anciennement appelées "mamans
de jour" les familles d'accueil font partie de l'offre mise à disposition de la population pour que
les parents puissent trouver un moyen de garde de qualité adapté à leur situation
professionnelle. Le Coucou fait partie de la Fédération Valaisanne de l'Accueil Familial de Jour
mandaté par le Service Cantonal de la Jeunesse (SCJ). L'accroissement des demandes
constatées chaque année est due aux changements sociétaux. Pour information, 452 enfants
provenant de 421 familles ont été pris en charge par notre structure durant l'année 2020.

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

20'054'800—
33'606—

19'229'908.22
- 858'497.78

-4.27

Revenus

6'203'000—

5'9367H.89
-266'288.11

-4.29

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

25'000

20'000

15'000

10'dOO

5'OQO

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

DCharges aRevenus

Crédits complémentaires

0702.366.02 Soutien social au travers de la Fondation sociale
Aides individuelles liées au COVID-19 via la Fondation sociale.

33'606—

138

Commentaires sur les écarts

Rappel du mécanisme de l'harmpnisation du financement des régimes sociaux

1. Centre de charges ? 0706 - Harmonisation du financement du social

La loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux du 22 décembre 2004 détermine
les comptes suivants depuis le 1er janvier 2008 :

0706.361.04 Participation aux instituts handicapés
0706.361.05 Participation aux P.C. de l'AVS/AI
0706.361.06 Allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative
0706.366.07 Participation à l'aide sociale cantonale
0706.361.09 Participation au fond cantonal du chômage et l'ensembie de l'aide sociale
0706.366.08 Participation aux pensions alimentaires

Pour ces six comptes, la Commune reçoit une facture du Canton.

Le Canton prend à sa charge le 70 % de la facture totale et répartit le solde de 30 % sur les
quelques 134 Communes valaisannes. Ce qui représente pour Martigny environ 6,1 % des
30 %.

2. Centre de charges ? 0705 - Aide sociale communale

Les dépenses brutes d'aide sociale (0705):

0705.366.00 Aides individuelles
0705.366.07 Participation aux frais d'hospitalisation et frais d'ensevelissement
0705.366.10 Aides communales aux fins de droit
0705.366.11 Placements en institutions

diminuées des remboursements effectués par les bénéficiaires

0705.436.10 Remboursement de particuliers

sont intégralement remboursées par le Canton à la Commune

0706.451.00 Remboursement du Canton
0706.451.01 Subvention cantonale mesures réinsertion

3. Participation de la Commune de Martigny a l'Aide sociale cantonale

Dans un deuxième temps, le Canton refacture la part à charge de la Commune

0706.361.07 Participation à l'aide sociale cantonale

Concrètement : Lorsque la Commune dépense Fr. 1'000.- d'aide sociale, le montant effectif à
charge de la Commune est d'environ Fr 18.- (1.8 % de 1'000.-)

Les budgets et les factures sont établis par le Canton.

139

0702.366.01 Participation à des actions sociales + 13'871.20
0702.434.01 Participation de tiers + 14'184.90

La Municipalité a mis en place le réseau solidaire en
collaboration avec différents services de la Ville pour
les personnes à risque durant la première vague de la
pandémie.

0705.366.00 Aides individuelles +158'043.20
Le nombre de dossiers concernant les familles a augmenté.
Le semi-confinement du fait de la pandémie du COVID-19
a contribué à cette augmentation.

0705.366.10 Aides communales aux fins de droit - 47'850.—
Les mesures d'insertion ont diminué car les entreprises
œuvrant dans la réinsertion socioprofessionnelle ont dû
fermer durant le semi-confinement de mars.

0705.366.11 Placements en institution - 117'550.20
Les placements peuvent fortement varier en fonction des
décisions de placement de l'APEA. En 2020, les placements
ont diminué ce qui est positif socialement.

0705.436.10 Remboursement de particuliers -211'535.06
La pandémie du COVID-19 a influencé fortement
l'administration des différents secteurs (assurances sociales,
fondations) ce qui a provoqué du retard dans les remboursements.

0706.361.04 Participation instituts handicapés -234'891.75
Le solde de la participation à l'Etat pour l'année 2019
a été inférieur aux prévisions budgétaires cantonales.

0706.361.06 Alloc. familiales pers. sans activités lucrative - 43'089.45
Le solde de la participation à l'Etat pour l'année 2019
a été inférieur aux prévisions budgétaires cantonales.

0706.451.00 Remboursement du Canton à l'aide sociale communale + 304'126.85
0706.451.01 Subvention cantonale mesures d'insertion - 86'301.15

La charge nette de l'aide sociale communale (0705) est
remboursée par l'Etat du Valais.

0721.352.00 Participation au Centre médico-social - 96'455.75
Les frais d'exploitation du CMS ont été moins onéreux que
planifiés.

0722.364.00 Participation au financement des EMS -120790.75
Depuis te 1er janvier 2015, les Communes participent au
financement des EMS en fonction du degré des soins prodigués
ainsi que de la fortune des pensionnaires ayant leur domicile
sur leur territoire. En raison de la pandémie et des conséquences
dramatiques sur la mortalité dans ces établissements, la charge
annuelle est moins importante que prévue.

140

0723.365.01 Subvention pour fonctionnement - 60'000.—
Depuis le 1er janvier 2015, les Communes participent au
financement des EMS en fonction du degré des soins prodigués
ainsi que de la fortune des pensionnaires ayant leur domicile
sur leur territoire. L'Association Chantovent et l'Association les
Acacias ont subi de lourdes pertes financières en raison de
la pandémie. Ces deux structures ont dû fermer temporairement
et ont pu rouvrir avec des restrictions sur les capacités d'accueil.
Des discussions sont actuellement en cours à l'Etat du Valais
pour le financement éventuel des déficits.

0725.300.00 Autorités et commissions - 59'389.45
0725.301.00 Traitements + 26'397.75

Le système de rémunération a été modifié et une partie de
la diminution se retrouve en partie dans les traitements fixes.

0725.310.00 Fournitures de bureau, imprimés + 13'623.60
Augmentation de l'effectif par rapport à 2019.

0725.318.03 Expertises médicales - 64'027.90
Cette rubrique enregistre les expertises médicales décidées par
l'Autorité pour la Protection de l'Enfant et de l'Adulte.
Sur les 865 dossiers gérés, 13 demandes d'expertises ont
été notifiées.

0725.366.00 Prestations aux personnes concernées -107'284.—
Prise en charge des frais de décision de l'APEA pour les personnes
concernées inscrites au Service social ou en totale incapacité de
paiement. Un retard dans les redditions des comptes a été pris
notamment en raison de la pandémie et d'une surcharge de travail.

0725.436.06 Recettes de l'APEA -168703.25
Recettes dépendantes du nombre de dossiers traités durant
l'année ainsi que des expertises médicales décidées. Il y a
moins de recettes car en 2020, l'Autorité a moins siégé,
comme cité précédemment.

0727.301.00 Traitements -52712.35
Vacance de certaines places entre les départs et les nouveaux
Engagements.

0727.366.00 Prestations aux personnes concernées - 70'725.-

Prise en charge des frais de curatelle pour les personnes
concernées inscrites au Service social ou en totale incapacité de
paiement. Ce montant varie en fonction des redditions et
de la situation financière de la personne.

0727.436.07 Recettes Service de la curatelle -195'885.70
Cette baisse s'explique par la suspension des séances
de l'APEA au printemps et une partie de l'été dernier en
raison du COVID.

0728.361.00 Prestations aux curatelles éducatives - 24'100.—
Dépend du nombre de curatelles éducatives décidées
par l'Office de la Protection de l'Enfance et l'APEA.

141

0729.365.00 Participation -51'685.-
La subvention à la colonie de vacances dépend du nombre
d'enfants domiciliés sur la commune de Martigny qui
fréquentent les camps durant l'année. En raison de la pandémie,
une partie des camps n'ont pas pu être organisés.

0729.365.02 Participation extraordinaire + 20'284.15
La Ville a subventionné le montant des intérêts annuels
dus par la Colonie sur le prêt accordé.

0750.319.02 Autres projets -19'332.50
En raison de la pandémie, les projets prévus dans le cadre
de la politique d'intégration de la Ville n'ont pas pu être réalisés.

0750.431.00 Emoluments droit de cité communal -18'300.—
Dépend du nombre de demandes de naturalisation annuelles.

0753.365.00 Subventions aux Associations PE - 226'599.30
Les subventions versées aux Associations de la Petite Enfance,
dépendantes du niveau de revenus des parents plaçant, ont
été bien moins importantes que prévues en raison de la pandémie
qui a limité le nombre de places disponibles dans ces structures.
Cette rubrique est étroitement liée à la rubrique
? 0753.365.01 « Subvention pour garantie déficit PE ».

0753.365.20 Subvention pour garantie déficit PE +281'296.75
Subventions versées aux Associations de la Petite Enfance
dépendantes du résultat des différentes structures et étroitement
liées à la rubrique ? 0753.365.00. La pandémie est la cause
principale de ce transfert de charges.

0753.365.01 Subvention Association « Le Coucou » - 23'311.70
Les subventions versées à l'Association te Coucou, réseau de
mamans jour, sont dépendantes du niveau de revenus des
parents plaçant. Elles ont été moins importantes que prévues
en raison de la pandémie. Cette rubrique est étroitement liée à
la rubrique ? 0753.365.21 « Subvention pour garantie déficit
Le Coucou».

0753.365.21 Subvention pour garantie déficit « Le Coucou » + 119'688.30
Subventions versées à l'Association le Coucou, réseau de
mamans de jour, dépendante du résultat annuel et
étroitement liées à la rubrique ? 0753.365.01.
La pandémie est la cause principale de cet important écart.

142

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
R-.

18 622 830.56

5 994 783.09
12 628 047.47 -

152 313.00

2 400.00
149 913.00 -

39 993.20

11413.60

491.35

372.30

52 012.00

32 723.55

15 307.00

2 400.00

4 333 422.07
1388 861.58
2 944 560.49 -

3 965 212.57

16 844.25

68 500.00

282 865.25

l 388 861.58

Budget 2020
Fï.

20 054 800
33 606 S

6 203 000
13 885 406 -

145 300
33 606 S

178 906 -

40800
12500

500
lœo

500
50000
25000
15000

33 606 S

4760000
l 500 000
3 260 000 -

4 300 œo
20000

100000
340000

l 500 000

07

0702

301.00

303.00

310.00

318.02

319.00

365.04

366.00

366.01

366.02

434.00

434.01

0705

366.00

366.07

366.10

366.11

436.10

PREVOYANCE SOCIALE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

AFFAffiES SOCIALES COMMUNALES

Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Fournitures de bureau, imprimés,

Frais de téléphones

Frais divers

Participations à des oeuvres de bienfaisance

Mesures accompagnement social taxe au sac

Participation à des actions sociales

Soutien social au b-avers de la Fondation

Crédit supplémentaire
Soutien aux actions sociales

Participation de tiers

ATOE SOCIALE COMMUNALE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Aides individuelles

Participation frais (Thospitalisation et frais

d'ensevelissement

Aides communales aux fins de droit

Placements en institutions

Remboursement de particuliers

Comptes
Charges Ir.

19229908.22

205745.55

40934.40
11813.80

92.40

57 704.00

32723.55
28871.20

33 606.20

4752416.92

4458043.20
19 773.92

52 150.00

222449.80

PREVOYANCE SOCIALE

2020
Revenus &.

5936711.89
13 293 196.33

19544.90
186200.65

5 360.00
14184.90

1288 464.94
3 463 951.98

1288464.94

Ecarts 2020
Fr.

858 498 -

266 288 -

26 840 +

19 545 +

134 +
686-

408 -

1000-

500-

7 704 +
7 724 +

13 871 +
+

5 360 +
14 185 +

7583 -
211 535 -

158 043 +
226 -

47 850 -

117550 -

211535 -

%

4.27

4.29

15.00

0.33

5.49

81.52

15.41

30.89

92.47

0.16
14.10

3.68

1.13

47.85

34.57

14.10

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

5 380 058.00
3 033 877.40
2 346 180.60 -

2117205.95

l 315 106.40

99 000.00

50 805.75

237 973.65

l 492 927.05

67 039.20

2 787 437.55

246 439.85

1166 922.45

1166 922.45 -

1130 922.45
36 000.00

977 690.15

977 690.15 -

977 690.15

Budget 2020
R-.

5 963 000
3 200 000
2 763 000 -

2 630 œo
l 285 000

120 œo

250000
l 610 000

68000
2 900 000

300000

l 377 000

l 377 000 -

1341 œo
36 œo

950000

950 000 -

950000

0706

361.04

361.05

361.06

361.08

361-09

366.07

366.08

451.00

451.01

0721

352.00

352.01

0722

364.00

HARMONISATION DU FINANCEMENT DU
SOCIAL
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation instituts handicapés

Participation aux PC de l'A-V.S.

AUoc. familiales pers. sans acdvité lucrative

Prise en charge des addicùoiis

Participation au fonds cantonal pour l'emploi

Participation à l'aide sociale cantonale

Participation aux pensions alimentaires

Remboursement du canton à l'aide sociale communale

Subvention cantonale mesures réinsertion

CENTRE MEDICO-SOCIAL
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation au C.M.S. subrégional

Participation au traitement de l'Administration du centre

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
(EMS)
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation au financement des EMS

C o m p t es
Charges R-.

5678578.75

2395108.25
1277486.70

76 910.55
2852.95 -

235982.95
1623316.65

72626.60

1281044.25

1244544.25
36 500.00

829 209.25

829209.25

PREVOYANCE SOCIALE

2020
Revenus Rr.

3 417 825.70
2260753.05

3 204 126.85
213 698.85

1281044.25

829209.25

Ecarts 2020
Ir.

284421 -
217 826 +

234 892 -

7513 -

43 089 -

2853 -

14017 -

13 317 +
4 627 +

304 127 +
86 301 -

95 956 -

96 456 -

500 +

120791 -

120 791 -

%

4.77

6.81

8.93

0.58

35.91

5.61

0.83

6.80

10.49

28.77

6.97

7.19

1.39

12.71

12.71

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

908 849.50
399 241.41
509 608.09 -

59 607.60

399 520.95

114296.45

8 910.00

15 282.84

7 025.00

20 089.70

18 900.00

4 156.00

969.30

3211.05

154563.15
19 500.21

82 817.25

290 468.41

108 773.00

Budget 2020
Fr.

60000

60000 -

60 œo

l 022 300
389000
633 300 -

91 œo
444200
143 500
io œo
io œo
10000
12 œo
21600
5000
1000
4000

130 œo
20000

120 œo

260000
129000

0723

365.01

0725

300.00

301.00

303.00

309.00

310.00

311.00

311.01

316.00

317.00

318.00

318.02

318.03

318.04

366.00

436.00

436.06

452.00

FOYERS DE JOUR CHANTOVENT ET
ACACIAS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention pour fonctionnement

AUTORITE INTERCOMMUNALE DE
PROTECTION DE L'ENFANT ET DE
L'ADULTE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Autorités et commissions

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machines, véhicules

Informatique et bureautique

Loyers et charges

Frais de déplacements et divers

Honoraires organe de révision

Frais de téléphones

Expertises médicales

Honoraires assesseurs/traducteurs

Prestations aux personnes concernées

Remboursement de traitements

Recettes de l'APEA

Participation des Commîmes

Comptes
Charges Er.

800 257.25

31 610.55
470597.75

125130.55
1971.80

23 623.60
4941.30

18367.00

21600.00
8 127.80

969.30

3314.80
65972.10
11314.70
12716.00

PREVOYANCE SOCIALE

2020
Revenus R-.

247136.75
553120.50

11319.00

91 296.75

144521.00

Ecarts 2020
Fr.

60 000 -

60 000 -

222 043 -
141863 -

59 389 -

26 398 +
18 369 -

8028-

13 624 +
5059-

6 367 +

3 128 +
31 -

685-

64 028 -

8685-

107 284 -

11319+
168 703 -

15 521 +

%

21.72
36.47

65.26

5.94

12.80

80.28

136.24

50.59

53.06

62.56

3.07

17.13

49.25

43.43

89.40

64.89

12.03

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Pr.

l 846 562.15
766 016.85

l 080 545.30 -

l 061 389.40
302991.35

9 630.00

12231.60

3 514.20

28 018.35

54 000.00

16 926.45

969.30

12 116.65

11 007.40

287 800.05

45 967.40

44.323.60

547 914.25

173 779.00

199 400.00
30 050.00

169 350.00 -

220 800.00

21 400.00 -

30 050.00

Budget 2020
Fr.

l 812 000
699000

1113 000 -

l 084 500
316 500

10000
io œo
15 œo
25 œo
54 œo
18000
1000

12 œo
16000

200 œo
50 œo

500 œo
199000

235000
30000

205 000 -

220000
15000
30000

0727

301.00

303.00

309.00

310.00

311.00

311.01

316.00

317.00

318.00

318.01

318.02

319.00

366.00

366.01

436.00

436.07

452.00

0728

361.00

366.00

434.00

SERVICE INTERCOMMUNAL DE LA
CURATELLE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machines, véhicules

Informatique et bureautique

Loyers et charges

Frais de déplacements et divers

Honoraires organe de révision

Affranchissements et taxes diverses

Frais de téléphones

Frais divers

Prestations aux personnes concernées

Prestation aux personnes concernées - curatelles privées

Remboursement de traitements

Recettes service de la curatelle

Participation des Communes

PROTECTION DE LA JEUNESSE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation aux curatelles éducatives

Prestations aux parents

Participation des parents

Comptes
Charges fi-.

1651722.55

1031787.65
311419.60

5535.00

12961.55
9943.95

31640.60
54000.00
12015.00

969.30

11111.00

11973.25
8960.65

129275.00
20130.00

204450.00

195900.00
8550.00

PREVOYANCE SOCIALE

2020
Revenus B-.

555688.60
1096 033.95

13 089.30
304114.30

238 485.00

30 000.00
174450.00

30 000.00

Ecarts 2020
R-.

160 277 -
143 311 -

52712-

5080 -

4465-

2 962 +
5056-

6 641 +

5985-

31 -

889 -

4027 -

8 961 +
70 725 -

29 870 -

13 089 +
195 886 -

39 485 +

30 550 -

24 100 -

6450 -

%

8.85

20.50

4.86

1.61

44.65

29.62

33.71

26.56

33.25

3.07

7.41

25.17

35.36

59.74

39.18

19.84

13.00

10.95

43.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
ET.

93 953.00

93 953.00 -

93 953.00

400 880.90
374 335.85

26 545.05 -

840.00

224051.60

53 129.60

67 959.25

10 314.40

2 694.85

10 047.40

16 757.20

15 086.60

32 500.00

19 780.00

l 800.00

2 212.85

240 176.00

77 867.00

78 159.90

78 159.90 -

Budget 2020
Pr.

115000

115000 -

115000

421500
385000
36500 -

500
210 200
68200
69600
3000

3000
io œo
25 œo
30000
2000

40000
15000

260000
70000

82700

82 700 -

0729

365.00

365.02

0750

300.00

301.00

301.01

303.00

310.00

311.00

318.02

319.00

319.01

319.02

319.03

431.00

434.00

434.01

436.00

461.00

462.00

0751

COLONIE DE VACANCES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participations

Participation exttaordmaire

INTEGRATION
Charges
Revenus
Excédent de charges

Autorités et commissions

Traitements

Traitement cours d'alphabétisation

Charges sociales

Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire

Mobilier

Frais de téléphones

Frais divers

Cours de français

Autres projets

Projet PIME

Emoluments droit de cité communal

Participation de tiers

Participation des associations locales

Remboursement de traitements

Subventions cantonales

Subventions communales

COORDmATION DE LA PETITE ENFANCE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Ir,

83599.15

63315.00

20284.15

398478.90

1860.00

224595.20

54480.00

65498.85
9312.20

8000.00

2604.95
8489.80

12 970.40

10 667.50

82 331.60

PREVOYANCE SOCIALE

2020
Revenus Ir.

83599.15

378051.00
20 427.90

21700.00
20380.00

1699.00

255405.00
78867.00

82331.60

Ecarts 2020
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31 401 -

51 685 -

20 284 +

23 021 -
6949 -

l 360 +
14 395 +
13 720 -

4101 -

6 312 +
8 000 +

395 -

1510-

12 030 -

19 333 -

2000-

18 300 -

5 380 +
l 699 +

4595 -

8 867 +

368 -

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27.31

44.94

5.46

1.80

272.00

6.85

20.12

5.89

210.41

13.17

15.10

48.12

64.44

45.75

35.87

1.77

12.67

0.45

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PREVOYANCE SOCIALE

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Comptes 2019
Fï.

60 303.35

16611.45

154.60

l 090.50

3 084 619.44

3 084 619.44

l 251 026.85

194 846.35

l 468 812.39
169 933.85

Budget 2020
Fr.

59000
18200

500

5000

3 111 000

3 111 000

l 246 000
170 000

l 565 000
130000

0751 COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE

301.00 Traitements

303.00 Charges sociales

310.00 Fournitures de bureau, imprimés,

318.02 Frais de téléphones

319.00 Frais divers

0753 STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
Charges
Revenus

Excédent de charges

365.00 Subvention aux associations PE

365.01 Subvention association "Le Coucou"

365.20 Subvention pour garantie déficit PE

365.21 Subvention pour garantie déficit "Le Coucou"

Comptes 2020
Charges Fr. __Revenus_E;n

63 925.25
17481.70

175.35

252.00

497.30

3262074.05

1019400.70
146 688.30

1846296.75
249688.30

3262074.05

Ecarts 2020
Er.

4 925 +
718 -

325 -

252 +
4503 -

151 074 +

8.35

3.95

64.93

90.05

4.86

226 599 -

23312-

281 297 +
119 688 +

18.19

13.71

17.97

92.07

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PREVOYANCE SOCIALE

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Comptes 2019
ft.

66 679.15

66 679.15 -

66 679.15

66 679.15

Budget 2020
ET.

110 000

110 000 -

110000
110000

07 PREVOYANCE SOCIALE
Dépenses
Recettes

Investissements nets

561 SUBVENTIONS CANTONALES
- Institutions handicapés/sociales

Comptes 2020
Charges Pr. Revenus ET.

116198.45

116198.45
116198.45

116 198.45

Trafic

TRAFIC

Plus de 106'OOQ heures de travail ont été effectuées en 2020 par les employés et auxiliaires du
secteur "Exploitation-Sports" des Services techniques municipaux, soit :

Travaux publics - signalisation - égouts

- Abattage et élagage d'arbres d'avenue représentant un danger pour les passants
Changement de grilles d'égouts (pose regards inodores)
Contrôle de l'état des pompes immergées
Contrôle des horodateurs des parkings souterrains
Contrôle des néons des passages inférieurs et des parkings
Divers transports pour Sinergy et autres particuliers
Divers travaux de serrurerie, réparations, fabrications diverses
Entretien courant des routes, places et trottoirs
Entretien de la balance de la déchetterie
Entretien des abribus et passages inférieurs
Entretien des effigies romaines et gestion des pendules
Entretien du mobilier urbain (poubelles, bancs publics, barrières, etc.)
Entretien et rénovation des bites et bornes
Entretien courant des signaux existants, pose de la nouvelle signalisation routière
Entretien, réparation de chambre en béton sur routes
Etablissement de métrés, entretien des parcs à vélos
Inspection et curage vidéo des canalisations
Lavage des égouts et vidange des fosses et des écoulements divers
Nettoyages divers des rues et places après tempêtes et forts vents
Nettoyage et maintenance du Chemin de Provence et du parking Coop
Nettoyages et entretien des bonnes à verre et du cabanon de Chemin-Dessous
Nettoyage des accodrains
Nettoyage fontaine Tepidarium 1 fois par semaine
Nettoyage des tags muraux
Pose et dépose (réparation) de bacs à fleurs et bacs lumineux
Pose ou dépose de parcomètres
Pose de bouchons sur colonnes et chapeaux de piliers, pose et dépose de chabourys
Pose et dépose des tables sur les espaces pique-nique
Pose, dépose ou modification de bacs à plantes
Pose de nouveaux bancs publics et Robidogs, vidanges et maintenance
Pose et dépose des supports de l'éclairage de Noël et sapins de Noël
Pose et dépose des mats pour les drapeaux + drapeaux
Pose et dépose des banderoles et panneaux des manifestations
Pose des plaques de rues et places, d'indication d'œuvre d'art, pose de miroirs, numéros
Pose et dépose de signalisation pour les manifestations, déviations et chantiers
Pose et dépose de totems, maintenance et réparations / pose et réparations de bornes
Pose ou dépose de grosses pierres pour la fermeture de passage des véhicules
Pose de ralentisseurs, remise en état des traversées
Réception, déchargement et stockage de pavés pour futurs travaux
Remise à niveau des dallages et pavages sur de nombreuses places et rues
Remise en place de boîtes à lettres
Rues et places pavées : réparations diverses, remplacements
Réparation de nombreuses bordures de trottoirs
Réparation de nombreux candélabres et parcomètres
Réparation des abeilles lumineuses sur les routes et des caissons lumineux (Pré de Foire)
Réparation de treillis et signalisation suite à divers accidents de la route
Réparation de fontaines publiques, réparation de portails divers
Sablage et nettoyage de nombreuses façades taguées

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Promenade archéologique
Fabrication et pose d'une main courante et d'une barrière, réparation d'un panneau et de la
porte de la cave romaine
Réaménagement du tronçon Morasses-Rue d'Oche et de rentrée Minerva

Route du Château : Nettoyage de tags, Réfection de la route

Route des lies : Changement du "cédez le passage"

Route des Indes : Changement des panneaux 60km/h

Route d'Ottan : Pose d'un totem Art et Culture

Rue d'Aoste : Réfection de l'enrobé autour du totem et changement d'une grille

Rue des Avouillons : Changement du totem en verre

Rue de Bévignoux : Réparation du "cédez-le-passage"

Rue Belluart : Changement et réglage du miroir Milieu-Belluart, Réfection de la chaussée

Rue des Bonnes-Luites : Remise en place d'une plaque de rue et réparation du signal "Parc"

Rue du Bourg : Pose d'un totem à l'entrée de la rue et pose d'une grille pour saut-de-loup

Rue des Champs-Neufs : Changement de la plaque de rue

Rue de la Délèze : Scellement d'une borne et dépose du panneau "interdiction de parquer"

Rue de la Dranse : Remise en place de 2 panneaux

Rue des Etangs : Changement du panneau "STOP" au carrefour

Rue des Finettes : Changement de la signalisation usée et nettoyage de l'extérieur de la Halle
110

Rue des Fontaines : Changement des totems zone 20

Rue du Forum : Réparation de treillis

Rue du Bourg : Pose d'un totem à rentrée de la rue et pose d'une grille pour saut-de-loup

Rue des Glariers : Nettoyage du totem Art et Culture

Rue du Levant : Dépose et pose de la sculpture Maurice Ruche, changement de panneau

Rue Marc-Morand : Réparation de couvercles, déplacement de la signalisation

Rue de la Moya : Effacement d'une place privée

Rue des Marronniers : Réparation de la borne devant le parc à vélos

Rue des Neuvilles : Changement d'un couvercle et d'un totem zone 30, réparation d'une balise
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152

Rue des Petits-Epineys : Repose des pavés vers l'accès à la cour d'école

Rue de Praillon : Mise en place d'un panneau "cédez le passage"

Rue des Prés-Aubert : Réparation d'un totem et pose de plaques complémentaires

Rue de Pré-Borvey : Nettoyage de tags et changement des autocollants du totem Zone 30

Rue des Ronques : Réfection de la chaussée

Rue de Rossettan : Réparation de la signalisation du rond-point Fusion

Rue du Simplon : Réparation de grilles et de bornes, nettoyages tags et affiches - Extinction
Rebellion

Rue de Surfrête : Changement du panneau P1 et du "cédez le passage"

Rue du Verney : Nettoyage de tags et réparation du treillis de la déchetterie

Rue des Viannes : Réparation du cédez le passage et du signal "Parc" de la Boutique-Hôtel

Rue des Vorziers : Réparation d'un couvercle et pose d'un panneau et d'un totem Zone 30

Verrerie : Réparation d'un treillis et de balises de route

Atelier - garaae - transports

Entretien courant, service du parc des véhicules et machines immatriculés
Entretien occasionnel des véhicules du Feu et Sinergy SA
Entretien courant d'une trentaine de véhicules ou machines non immatriculés
Entretien courant de 50 agrégats pour véhicules (lames à neige, grues, "gyrobroyeurs",
balais rotatifs, etc.)
Transport de personnes pour organismes communaux et Fondation Gianadda
Gestion du service hivernal : déneigement/salage
Gestion des prêts de bus aux associations locales culturelles et sportives
Inventaire des véhicules et machines
Inventaire d'outillage de dépôt et contrôle selon SUVA
Contrôle des installations selon SUVA

Divers - dépôts

Réparation de barrières, bancs publics, poubelles, conteneurs, etc.
Entretien de la station météo
Fabrication de châssis de barrières, fabrication d'armoires diverses
Fabrication de portes et portails métalliques divers
Sécurisations diverses des locaux
Réparation des chalets UCOM
Entretien et fabrications de panneaux d'affichage
Nettoyage de la Praille et GGR
Gestion des prêts de matériels inter-communes
Gestion des réservations de bus

153

Chemins vicinaux et routes de campagne / Sentiers pédestres et routes forestières, ponts et
passerelles

Ponts, passerelles, chemins vicinaux, routes de campagne, Château de la Bâtiaz, divers

Contrôle général de l'état des ponts et passerelles
Entretien des chemins de vignes et nivellement des routes
Réfection des routes par des entreprises spécialisées selon les besoins
Nombreux élagages des arbres au bord des routes (CLCM/Fournier- Grandes Maresches
Domaine Oranges vers Le Toléron - Bords de Dranse - Peupliers Toléron bande boisée en
bordure du Canal du Syndicat - Peupliers El Capio et ferme du St-Bernard vers la STEP
Entretien des passerelles (Trient - La Bourrigne - Tsaffats Vernayaz)
Réparation des murs de vigne
Murs en pierres sèches - Gestion du Service civil (définir les tronçons à entretenir)
Gestion de la problématique des chenilles processionnaires
Entretien général autour des sources de captage
Fauchage de la gouille des pêcheurs
Entretien de la parcelle Sursee (moutons)
Entretien général du site du Château de la Bâtiaz
Piquetages pour la neige

Sentiers pédestres et chemins de randonnée

Contrôle de l'itinéraire pédestre au Mont-Chemin
Entretien général des chemins pédestres, nettoyage et fauchage des talus, coupe d'arbres
Réfection et balisage de nouveaux chemins

Routes forestières
Route de la Cheminée, Guercet et Stand de tir : entretien, nettoyage des cunettes (renvoi
d'eau) et fauchage des talus. Plusieurs interventions avec le trax lors des éboulements
Entretien de la Route de la Grand-Jeur, des Planard et des Planches
Nombreuses interventions sur ta Route des Escoteaux.

Promenades archéologiques et bord de Dranse
Entretien général des diverses promenades archéologiques (fauchage, nettoyage, vidange
des poubelles, réparation de treillis, etc.)

Amphithéâtre
Nettoyage, fauchage : entretien général du site
Entretien et réparation courante des gradins et installations
Entretien du puit (fosse frigorifique)

Cimetière
Désaffectation de 524 tombes - suppression des concessions - dépose monuments
Travaux pour inhumations : mise en terre de 33 personnes
Gestion de la mise en terre urnes cinéraires - gestion des Colombariums
Mise à jour et affichage des listes des personnes décédées
Coupe et élagage de nombreux arbres
Taille des haies, sulfatage des allées au printemps et en automne
Aménagement et entretien des zones engazonnées
Préparation du cimetière pour la période hivernale et salage et déneigement selon besoins
Mise à niveau du gravier entre les tombes
Entretien du monument du Soldat inconnu

154

Travaux d'aménaflements

Cas litigieux en campagne
• Surveillance des mauvais comportements en campagne et avertissements aux

contrevenants
• Dénonciation de constructions et remblayages illégaux à la Commission Cantonale des

Constructions
« Remises en état ou amendes adressées aux contrevenants par la Commission Cantonale

des Constructions

• Séances avec différents départements du Canton pour les remblayages en campagne et
l'enfouissement de déchets de chantier

• Collaboration avec le SEN pour les tas de fumier illégaux
• Avertissements et explications des lois aux agriculteurs ou privés concernés
• Ramassage de carcasses d'animaux (pigeons, cochons, renard, ...) et divers déchets

• Dénonciations et collaboration avec l'Office vétérinaire cantonal ayant entraîné la fermeture
et la mise en conformités de plusieurs élevages comportant des cas de maltraitances sur
animaux

• Séquestration d'animaux et placement auprès du refuge de la "Bouche qui rit"
« Coordination avec la police municipale (véhicules abandonnés)
• Nettoyage des déjections des gitans en collaboration avec le responsable de la Police

cantonale
» Gestion d'incidents et des incidences y-découlant sur une surface de promotion de la

biodiversité
• Séance avec Commission Cantonale des Constructions pour dépôts illicites en

campagne/mise aux normes

Paiements directs/Agriculteurs

• Contrôle des paiements directs/découverte d'irrégularités/rectifications effectuées

a Renseignements, écoute et conseils aux agriculteurs

Rideaux-abris + entretien arbres/haies

• Coupe de plusieurs peupliers dangereux derrière le Quartz et remplacement par des
essences indigènes variées (étape 2)

e Plantation d'une douzaine de saules le long de la route de Fully et conseils sur un entretien
adapté à l'équipe campagne

» Inventaire de souches à enlever en ville/coordination entre les parcs et jardins et Deslarzes
• Vérification taille arbres non sécuritaires

• Participation aux séances pour la renaturation du Toléron par les CFF et le remplacement
du rideau-abri existant / aide à rétablissement d'une convention avec la Commune

o Annonces de début/fin des travaux pour l'entretien de la meunière du Guercet
• Arrachage de plusieurs haies de Thuyas pour y mettre des surfaces de promotion de la

biodiversité par la suite
e Vérifications avec l'équipe campagne (exploitation) des haies et arbres mal entretenus chez

des privés - Demandes d'entretien effectuées par courrier
• Convention avec la Fondation Barry (vers STEP) pour entretien des arbres en bordure de la

meunière et de la route - Entretien effectué par le Triage forestier
• Séances pour prévision d'un futur inventaire des arbres remarquables/coordination urbaniste

et chef du secteur parcs et jardins pour couvrir tout le territoire

155

Aménagements

• Aménagement de 21 jardins familiaux supplémentaires au Vivier, établissement des contrats
avec les locataires, suivi des comportements et informations sur place

• Installation de l'irrigation avec un robinet par parcelle
» Séances Nant de Drance, mesures de compensation, Conventions, suivi de l'aménagement

des mares à crapauds sonneurs vers le canal de Bienvenue
• Recherches sur le projet d'aménagement d'un couvert et d'une fontaine aux abords de la

piste finlandaise du parcours VITA (demande d'informations à l'ingénieur forestier cantonal)
« Pont en pierres sèches au parcours VITA (piscine du petit bois) - coordination
a Préavis pour l'Office des améliorations structurelles concernant des aménagements en zone

agricole
• Vidéoconférence et séance pour la renaturation du Toléron - Coordination Commune-CFF
» Séances avec Nant de Drance - possibilité d'avancer avec la mesure ?6 Lac des Sables -

Recherches sur les SDA/Coordination interne
• Séance avec Roland Métrai pour réhabilitation future du Sentier des Mines

Cours d'eau - Meunieres

a Passage caméra Meunière des Artifices vers parking communal
» Séances révision du réseau d'irrigation avec mandataires pour optimisations et résolutions

futures des problèmes récurrents
« Visites avec l'équipe campagne (exploitation) de tous les problèmes actuels sur le réseau de

meunières et torrents
• Séance pour l'irrigation à Charrat et visite des réservoirs

o Transition Philippe Monnet/Damien Dini
« RenatuRosel, RhôneS, PAD Rosel : suivi des séances avec le Canton et aide à la

coordination avec Nant de Drance
« Recensement des puits agricoles communaux avec l'Etablissement Chappot
a Collaboration avec Ivan Parra pour le chantier de la Dranse (contacts avec agriculteurs)
a Surélévation de la passerelle CFF sur ta Meunière des Petits Sorts

Biodiversité - réseau écolooique

• Coordination avec la station ornithologique et Bertrand Passe pour la pose de nichoirs à
hirondelles et martinets sur plusieurs bâtiments publiques et privés

a Une centaine d'arbres fruitiers haute-tige (anciennes variétés locales) et de noyers ont été
plantés par la Station ornithologique = plus-value paysagère et écologique réelle au réseau
écologique

<» Plusieurs hectares de prairies extensives ont été ressemées avec un mélange spécifique
constitué de graines d'origine valaisanne (quarantaine d'espèces de fleurs et de graminées)

« Suite à la mise en place des 65 pierriers à hermines en 2019, la station ornithologique les a
contrôlés grâce à des tunnels à traces et des pièges photographiques. Près de 40 % des
pierriers ont été visités par des hermines (redoutables prédateurs des campagnols)

« Reconstitution de pierrier à hermine ayant été vandalisé
• Mandat attribué à Drosera pour l'évaluation du site du Mont d'Ottan et la possible inscription

des mares à crapauds sonneurs dans l'inventaire national pour la reproduction des
batraciens

» Coordination avec Yann Triponez, biologiste au Canton
• Coordination pour plan d'entretien des mares à crapauds sonneurs actuelles
o Séance réseau écologique en vue de la fusion avec Charrat
• Envoi de sondages aux agriculteurs/viticulteurs de Charrat pour évaluer leur intérêt à entrer

dans un réseau étendu de Martigny à Charrat

156

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• Collaboration avec la Chargée de communication pour rédiger un texte sur les zones tests à
publier sur le site Internet communal

• Demande de rapports sur les essais des alternatives au glyphosate effectués durant l'année
2020

Travaux en cours

Parking "Tannerie"
Avant-projet, analyse de variantes, estimation des coûts et préparation du dossier de mise à
l'enquête publique

Parking "Salle communale"
Projet, estimation des coûts, dossier de mise à l'enquête publique pour la CCSR, suivi des
travaux

Parking "Villa Tissières"
Préparation du dossier de mise à l'enquête publique, homologation par le Conseil d'Etat

Parking "Semblanet"
Etude et suivi du système de gestion, barrières, caméras, luminaires, sonorisation, comptage
"à la place", signalétique, panneaux d'informations avancées, dossier de mise à l'enquête
publique pour la CCSR (signalisation routière intérieure et extérieure). Appels d'offres, contrôle
des offres, adjudications. Suivi de chantier

Parking "Cœur de cité"
Etude du système de gestion, barrières, caméras, luminaires, sonorisation, comptage "à la
place", signalétique, panneaux d'information avancée, signalisation routière extérieure. Appels
d'offres, contrôle des offres et adjudications. Coordination et suivi de chantier avec le maître
d'ouvrage

Parking "Manoir"
Projet, mise aux normes feu, estimation des coûts, dossier de mise à l'enquête publique pour
les édicules en coordination avec la Migras, suivi des travaux

Parking "Atrium"
Etude du système de gestion, coordination avec le maître d'ouvrage et suivi partielle des travaux
d'exécution

Parking du "Midi"
Etude et avant-projet pour l'aménagement globale du parking extérieur avec intégration des
cheminements piétons, étude de variantes, évaluation des coûts, système de gestion et
barrières. Préparation du dossier de mise à l'enquête publique

Parking "Guercet"
Projet, estimation des coûts préparation du dossier de mise à l'enquête publique et du dossier
de signalisation routière. Homologations par le Conseil d'Etat

Parking des "Larzettes"
Avant-projet, analyse de variantes et estimation des coûts

Uniformisation des systèmes
Etude des systèmes de gestion, centrale de gestion, mise en place du système de paiement
dématérialisé et d'abonnements au parking Semblanet

159

Parking pour "carsharing"
Analyse de sites et rapport pour des nouvelles places de parc pour véhicules "Mobility"

Parking "Coop - Levant"

Suivi administratif et coordination avec le maître d'ouvrage

Parking "Ascenseur Bâtiaz"
Analyse des besoins et avant-projet de gestion des circulations

Parking "des écoles Charrat"
Projet, dossier de mise à l'enquête publique, suivi des travaux

Parking "du Moulin Charrat"
Projet, dossier de mise à l'enquête publique, suivi des travaux

Horodateurs
Elaboration d'un rapport technique sur le concept de contrôle par numéro de plaque
minéralogique, gestion des vignettes, effets de la suppression de la 2G

Horodateurs "mise à jour du système Strada"
Evaluation des coûts pour le renouvellement des horodateurs 2G, optimisation des
emplacements, ajout des paiements par "Twint" et ParkingPay

Gestion centralisée des parkings
Etude de faisabilité conjointement avec le service informatique communal et Sinergy, évaluation
des coûts

Télégestion "externe"
Analyse et optimisation des prestations disponibles, adjudication, suivi de la mise en service

ParkingPay
Mise en place du système, administration du portai pour la gestion des paiements et des
vignettes

Téléjalonnement
Elaboration d'un rapport technique, évaluation des coûts, préparation du dossier de mise à
l'enquête publique pour la CCSR

Politique de stationnement
Mise à jour des nouveaux emplacements, préparation du nouveau flyer

Politique de gestion du trafic
Elaboration d'un rapport technique, évaluation des coûts

Rues - Avenues - Quartiers - Pl - Zl

Rue du "Ban des Aiguilles"
Suivi d'exécution des travaux

Rue de la "Praille"
Appels d'offres, suivi d'exécution des travaux

Rues "d'Aoste - Gare - Maladière"

Avant-projet routier, piétonisation du secteur de la gare et liaison avec la gare routière

160

Liaison "Rhône - Cèdre"
Etude préliminaire et avant-projet

Rue "Passage des Colombes"
Projet définitif, évaluation des coûts, dossier d'enquête publique. Appels d'offres, suivi
d'exécution des travaux

Rues "Perpendiculaires à /'Avenue de la Gare"
Etat existant, analyse de variantes avec intégration des places de parc sur la base de la nouvelle
politique de gestion du trafic

Rue du "Levant 2026"

Avant-projet, étude de variantes. Dossier scindé en deux avant-projets : giratoire et Pl des
Neuviltes

Carrefour "Rue des Cèdres"
Avant-projet pour l'amélioration sécuritaire de l'ensemble de la zone routière

Route "Simplon - Finettes"
Analyse de variantes, avant-projet

Passage inférieur "Gare - Prés Magnin"
Etude préliminaire pour intégration dans Rues "d'Aoste - Gare - Maladière"

Passage inférieur des "Neuvilles"
Etude de variantes, MD, préparation du dossier d'enquête publique

Passage inférieur de "Faraday"
Analyse de situation et étude de faisabilité (abaissement de niveau sectoriel)

Giratoire des "Neuvilles"
Etude de faisabilité et justificatif du projet

Rue des "Neuvilles"
Etude préliminaire. Collaboration avec le SDM pour la Rue du Léman

Quartier de la "Verrerie"
Préparation d'un dossier de mise à l'enquête publique incluant la mise en zone 30 km/h

Zone industrielle "Ancienne Pointe"
Avant-projet d'équipements "services" et routes

Chemin des "Ronques"
Préparation du dossier de mise à l'enquête publique et d'expropriations, analyse préalable pour
un appel à contribution

Giratoire Mont d'Ottan
Rapport sur le bruit routier, évaluation des coûts selon variante retenue

Avenue de la Gare
Dossier de mise à l'enquête publique. Procédures administratives pour achats/servitudes des
PPE. Traitement des oppositions. Appels d'offres, contrôles, adjudications

Entretien général des enrobés
Tous travaux d'entretien, appels d'offres et suivi de chantier

161

Route des Escoteaux
Tous travaux d'entretien, appels d'offres et suivi de chantier

Rue de la Cure Charrat
Appels d'offres, suivi d'exécution des travaux

Route de Chemin
Suivi des travaux en collaboration avec te SDM

Route de Chemin / Ronques (Rue du ? 16 à 26)
Appels d'offres, suivi d'exécution des travaux. Réfection terrasse panoramique. Réfection
trottoir

Mobilité douce mixte (piétons / vélos)

Appel d'offres "MoMoDu"
Suivi de projet en collaboration avec le CREM

Dranse "Itinéraires mobilité douce"
Gestion administrative (intercommunale et subventions), dossier d'avant-projet et évaluation
sommaire des coûts

Cheminements "Près de l'Ile"
Dossier homologué par le Conseil d'Etat. Appels d'offres, suivi d'exécution des travaux

Cheminements "Courvieux"

Appels d'offres, suivi d'exécution des travaux pour la 1ère phase

Cheminements "Guercet"

Suivi notarial

PN "Octodure"
Etude préliminaire en collaboration avec TMR. Suivi de chantier liaison PN - Sommet du Bourg

Création d'un catalogue d'aménagements pour zone 30 km/h
Standardisation des aménagements constructifs pour cheminements piétonniers et cyclables

Mobilité douce (piétons)

Plan directeur piétons
Mise à jour du plan directeur et planification des mesures à entreprendre à court et à moyen
terme

Plan directeur des espaces publics
Récolte des données pour réaliser un avant-projet de plan directeur

Plan d'entretien des PPP
Récolte des données pour réaliser un plan d'entretien des passages pour piétons

Mobilité douce (vélos)

Vélos en location
Suivi et recherche de nouveaux sites

162

Itinéraires cyclosportifs
Dossier de mise à l'enquête publique, en attente d'homologation des parcours

Parkings sécurisés pour vélos "Vélo Station"
Préparation d'un concept global réparti sur la ville (système de fermeture, comptage,
abonnements), analyse des besoins et intégration aux divers sites

Mondiaux 2020 de cyclisme
Suivi de projet (stationnement et mobilité)

Plan directeur stationnement des vélos en Ville
Mise à jour du plan directeur et planification des mesures à entreprendre à court et à moyen
terme

Plan directeur vélos
Mise à jour du plan directeur et planification des mesures à entreprendre à court et à moyen
terme

Label "City bike" (UCI)
Séance de coordination, suivi de projet

Itinéraire secteur "Courvieux"
Avant-projet pour continuité de la piste cyclabte et cheminement piétonnier

Itinéraire "Octodure à vélo"
Dossier d'enquête publique homologué par le CE. Suivi du balisage

Valrando
Suivi de projet sur les différents parcours et mise à jour du balisage, évaluation des coûts

Action de promotion vélos 2020
Séance, travaux préparatoires à la mise en place de l'action, suivi administratif

Places - HUB

HUB du "Manoir"
Dossier d'enquête publique, traitement de l'opposition, homologation par le Conseil d'Etat.
Préparation et planification de la phase d'exécution, plans de détails et suivi de chantier

P/ace du "Manoir"

Préparation et planification de la phase d'exécution, plans de détails et suivi de chantier

HUB "Gare routière"
Etude de variantes en fonction des contraintes

HUB "Martigny-Croix"
Avant-projet, étude de variantes, projet définitif et évaluation des coûts. Préparation du dossier
d'enquête publique

P/ace des Bonnes-Luites
Suivi de chantier

Place Semblanet
Phase d'exécution, plans de détails et suivi de chantier. Aménagements villa Darbellay et zone
entrée de la Rue des Fontaines

163

P/ace Pumptrack-skatepark
Phase d'exécution, plans de détails et suivi de chantier

Bus urbains

Horaires et parcours 2020/2021
Etude et mise en fonction des nouveaux parcours et horaires, évaluation des coûts, coordination
avec les écoles, communications et suivi administratif

Nouveau contrat d'exploitation
Etudes, appel d'offres, adjudication, traitement du recours, rédaction du contrat

Modifications des arrêts de bus existants
Avant-projet pour mise aux normes "LHand" des arrêts existants, étude de variantes, projets
définitifs, évaluation des coûts, dossier d'enquête publique. Préparation et planification des
phases d'exécution, suivi de chantier

Arrêts de bus "Semblanet"
Avant-projet, projet définitif, dossier de mise à l'enquête publique pour la CCSR. Appels d'offres,
contrôle des offres, adjudications. Suivi de chantier

Audit sécurité "Bus urbain Martigny"
Travaux préparatoires et l'audit de sécurité

Voies de raccordement ferroviaire

Audit de sécurité "Voie communale de raccordement ferroviaire"
Mise à jour de la banque de données. Conclusion des contrats de raccordement, de
maintenance, CFF Cargo et prescriptions d'exploitation. Suivi des mesures correctives pour les
travaux urgents et lignes de contact. Suivi de chantiers

Signalisation rQytiêre et m a rq y ag e

Marquage et signalisation
Tous travaux d'entretien, appels d'offres et suivi de chantier

Dossiers d'enquête publique pour CCSR
Elaboration de différents dossiers d'enquête publique pour modifications - nouvelles
signalisations routières

Signalisation globale "Hôtels"
Homologation du dossier d'enquête publique. Suivi de chantier

Signalisation globale "Ville de Martigny"
Préparation du dossier d'homologation, séances, dépôt du dossier d'enquête publique

Marquage routier annuel
Récolte des données (police), préparation des dossiers d'appels d'offres, adjudications, suivi
des travaux et des coûts

Signalisation et marquage "Charrat"
Préparation du dossier d'homologation, séances, dépôt du dossier d'enquête publique

164

Sécurité routière / trafic

Scannage annuel des routes communales
Etude, mise en œuvre des opérations, intégration dans le SIT communal, mise à jour après
travaux d'entretien

Entretien annuel du réseau routier communal
Analyse d'état, détermination des secteurs d'intervention, projet, avant-métré, dossier d'offre,
évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier, suivi des travaux, suivi
administratif et financier

Planification des travaux d'entretien du réseau routier communal
Travaux préparatoires, élaboration des dossiers d'appels d'offres, adjudications, suivi des
travaux et des coûts

Demande d'allègement des mesures d'assainissement du bruit routier
Suivi de l'étude, préparation du dossier d'enquête publique

Charges de trafic routier
Suivi administratif des contrôles de vitesses et comptages effectués par la Police municipale

Pavage "Place Centrale et secteurs routiers "
Contrôle annuel, suivi des travaux d'entretien et des coûts

Ouvrages d'art

Pont Chemin du Milieu
Analyse d'état, détermination des secteurs d'intervention, projet, avant-métré, dossier d'offre,
évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier, suivi des travaux, suivi
administratif et financier

Pont de la Grande Allée
Analyse d'état, dossier d'offre, évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier,
suivi des travaux, suivi administratif et financier.

Pont du Courvieux
Analyse d'état, dossier d'offre, évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier,
suivi des travaux, suivi administratif et financier

Passerelle du Trient
Analyse d'état, dossier d'offre, évaluation des coûts, séances de coordination et de chantier,
suivi des travaux, suivi administratif et financier

Autres prestations administratives

Gestion des terrasses
Contrôle des conventions existantes, courriers, séances, schéma de principe, plans, etc.

Rapports
Rapports internes, préavis techniques, postulât, crédit d'engagement, contrôle des actes
d'achat et des expropriations, etc.

Permis de fouilles
Contrôle des permis de fouilles et délivrance des autorisations

165

Contrôle partiel des autorisations de construire
Contrôle des dossiers déposé à d'enquête publique vis-à-vis des conditions d'accès et des
visibilités au sens des normes routières VSS

Aménagement du territoire

Aire des Gens du Voyaae - Indivis - Modification partielle du Plan de zone
Finalisation du dossier avec le bureau ALPA
Traitement des oppositions - séances de conciliation
Différents échanges pour l'accès depuis l'autoroute avec l'OFROU (Office Fédéral des routes),
le service de la mobilité du canton et la police cantonale. Dernière variante d'accès en cours de
traitement.
Approbation par le Conseil général
Envoi de la requête d'homologation au Canton

Avenue de la Gare
Préparation du programme de concours avec le Service culturel
Lancement du concours d'artistes

Espace suisse
Participation aux séances du comité

Futurs RCCZ - PAZ
Entretien avec divers acteurs de la Commune de Renens et questionnement sur l'outil PACom
et son application en vue de la modification de notre réglementation

MEP interface TMR - autoroute Martianv-Croix
Participation aux séances de préparation du MEP

PAD Domaine des lies (Gouilles du Rosel)
En collaboration avec Rhône 3, amélioration de l'intégration du projet de renaturation des rives
en conjonction avec notre PAD. Présentation du projet aux exploitants et discussion en cours
quant à leur vision de développement

PAD Prés Maonin
Dossier envoyé au Canton pour homologation, compléments demandés par le Service de
l'environnement

Plan Directeur intercommunal (PDI) - PA 4
Séances d'atelier
Participation aux COTECH
Préavis cantonaux et retour des communes en cours d'intégration

Périmètre d'urbanisation (PU)
Différents ateliers concernant l'urbanisation, la mobilité et l'environnement ont été mis en place
afin de collecter les informations pour effectuer les diagnostics en vue d'établir le projet de
délimitation du périmètre d'urbanisation et le projet de territoire de notre nouvelle Commune
fusionnée

PQ llot Orsat
Suivi chantier de l'Hôtel Lodze

Rhône 3, Mesure prioritaire Coude du Rhône
RAS

166

ZIG CERM-Levant
Etude de variantes de tracés avec les mandataires
Etude de variante d'implantation du TCS

Commission des constructions

Durant l'année 2020, la Commission des constructions s'est réunie à 22 reprises et a traité
315 demandes, soit une moyenne d'environ 15 dossiers par séance, répartis de la manière
suivante :

Demande d'autorisation de construire (y compris nouveau - rénovation - transformation

Bâtiments, villas, annexes, espaces vitrés, aménagements extérieurs 69
Publicités 20
PAC, solaire, antennes 12
PQ-PAD 4
Modification de projet 8

113
Autres procédures

Police des constructions 12
Préavis Patrimoine 55
Préavis communal 10
Préavis cantonal, fédéral 29
Début anticipé des travaux, prolongation autorisation 5
Coloration 25
Mobilier urbain 7
Demande de reconsidération 2
Recours 21
Permis d'habiter 26
Divers 10

202

Total des dossiers traités 315
(Total des dossiers traités en 2019) (285)

167

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

14'429'600—
161'600—

15'457'632.50
866'432.50

5.94

Revenus

8'003'600—

7'675'350.23
- 328'249.77

-4.10

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

2015 2016 2017 2018

a Charges a Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

0812.318.07 Frais d'étude 107'000—
Honoraires pour le périmètre d'urbanisation

0851.318.07 Frais d'étude 54'600—
Etudes selon recommandations de la Loi sur l'élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand)
pour les arrêts de bus.

Commentaires sur les écarts

0811.301.00

0811.434.00

Traitements + 46'453.30
Renforcement de l'effectif administratif par rapport à révolution
de la charge du secteur.

Facture à des tiers
Prestations effectuées pour la Commune de Charrat
durant l'année 2020.

+21'032—

168

0811.436.00 Remboursement de traitements + 16'091.90
Indemnités de pertes de gain versées pour
une collaboratrice en congé maternité.

0812.318.03 Permis de bâtir, honoraires experts - 26'533.40
Les émoluments ainsi que les honoraires d'experts ont
été inférieurs aux prévisions.

0812.431.00 Emoluments, permis de bâtir - 52747.—
0812.434.00 Facturation à des tiers - 6'300.—

Il a été constaté une diminution du nombre de dossiers
traités qui influe directement les émoluments facturés.

0813.390.00 Imputations internes frais de personnel + 29'320.—
Heures effectives effectués par les collaborateurs
dans les différents ateliers et dépôts de la Ville.

0815.301.00 Traitements +189'450.55
0815.436.00 Remboursement de traitements + 54'550.45

Augmentation de l'effectifde 1,5 EPT et engagements ponctuels
pour les remplacements maladie et accident.

0815.434.00 Travaux pour des tiers - SO'050.77
En raison de la pandémie, les travaux effectués pour des
tiers ont été inférieurs aux prévisions.

0831.361.00 Routes cantonales - intérieur localité + 67'585.45
Cette rubrique enregistre la participation cantonale pour
l'année 2020 ainsi que le remboursement de participations
pour les années passées en lien avec les frais d'entretien
des routes cantonales refacturés aux communes.

0832.314.00 Frais d'entretien +256'160.95
Des travaux urgents non prévus de sécurisation d'un local
sous le pont cantonal à la rue du Léman ont dû être
entrepris.

0832.390.10 Imputations internes eau, énergies - 58'686.25
Les frais de fonctionnement liés à l'éclairage publie ont
été inférieurs aux prévisions.

0832.461.00 Subventions cantonales + 23'994.85
Subventions reçues pour des mesures routières sur le bruit à
l'jntérieur de la localité.

0833.390.00 Imputations internes frais de personnel + 61'680.—
Les heures effectives effectuées pour l'entretien des chemins
vicinaux ont été supérieures aux années précédentes.

0833.461.00 Subventions cantonales - 56'000.—
Subvention en lien avec l'entretien et l'assainissement
des chemins vicinaux inférieure aux prévisions.

169

0834.314.00

0835.427.02

0851.361.00

0851.364.00
0851.364.02

Entretien et fournitures
Mise en place d'une nouvelle signalisation hôtelière à
l'intérieur de la Ville.

Parcomètres collectifs
En raison du COVID-19, la gratuité des parkings a été
accordée par la Ville pour une durée de deux mois.

Trafic régional des transports publics

+ 33'820.30

-432'154.76

+104771.20
Participation versée à l'Etat de Valais pour les frais d'exploitation
du réseau des transports publics à l'intérieur du Canton.

Bus interurbain de Martigny
Bus urbain périphérique
Ces deux rubriques sont intimement liées lors de la répartition
des frais d'exploitation annuels de nos lignes de bus dont la
cadence a été augmentée.

-12'419.95

+106-783.20

Compte d'investissements

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

9'120'000—

500'000—
6'126'100.85

-S'493'899.15

- 36.32

Recettes

100'000—

192'315.60
92'315.60

92.32

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

6500

5500

4500

3500

2500

1 500

500 -l—l

(500)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

D Dépenses a Recettes

170

Crédits complémentaires

Arrêt de bus au Semblanet SOO'OOO.—
Aménagement d'un arrêt de bus au Semblanet.

Commentaires sur les écarts

Place du Bourg - 41 0'826.20
Les frais de réaménagements ont été largement inférieurs
aux prévisions. Le fait que ce soit la même entreprise
adjudicatrice des différents travaux a contribué
à cet écart favorable.

Hub Place du Manoir -l'OOO'OOO.—
Les travaux planifiés n'ont pas été réalisés.
L'investissement a été remis au budget 2021.

Avenue de la Gare -1'500'000.—

Les travaux planifiés n'ont pas pu être réalisés. Ils
devraient débuter en 2021.

Parking à la rue de l'Hôpital -135'999..—
Les travaux planifiés et provisionnés n'ont pas été réalisés.

Giratoire Grandes Maresches - 54'148.45
Les études planifiées et provisionnées n'ont pas été réalisées
dans leur totalité.

Chemin des Ronques (Chemin-dessous) - 267'690.—
Chemin des Ronques - participation de tiers - 100'OOQ.—
Les travaux planifiés n'ont pas été réalisés.
L'investissement a été remis au budget 2021.

Participation aux routes cantonales - 331 "480.85
Participations aux frais d'investissements réalisés par le Canton
sur l'ensemble du réseau routier. D'autre part, le Canton
a rétrocédé aux communes des participations versées les
années précédentes en lien avec les frais de construction des
routes cantonales.

Projet Momodu - Martigny Smart Mobility + 25'000.—
Subvention versée dans le cadre du projet Momodu.

171

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

15 225 664.50

7 921 260.30
7 304 404.20 -

8 520 067.95

5 785 641.25
2 734 426.70 -

l 625 034.40
70 962.15

1554 072.25 -

l 209 837.55

339 266.95
21 217.35

16 683.95

2000.00

9 722.00

7 735.10

18 041.50

530.00

29 732.15

4l 230.00

405 184.65

101 428.55
303 756.10 -

Budget 2020
ET.

14 429 600
161600 S

8 003 600
6 587 600 -

8 730 200
107 000 S

5 973 600
2 863 600 -

l 705 700
43500

l 662 200 -

l 246 200
389000
10000
18000
2000

12000
10000
18500

43500

355000
107 000 S
195000
267 000 -

08

081

0811

301.00

303.00

309.00

310.00

311.00

317.00

318.01

318.02

390.00

434.00

436.00

490.00

0812

TRAFIC
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

BUREAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

Fournitures de bureau, imprimés

Mobilier, machines, matériel

Frais de déplacements et divers

Af&anchissements

Frais de téléphones

Imputations internes frais de personnel

Facture à des tiers

Remboursement de traitements

Imputations internes frais de personnel

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Fr.

15457632.50

9088655.00

1717308.65

l 292 653.30
377 598.05

7 902.00

19928.05
895.30

8111.80
5613.70

4606.45

442 690.05

2020
Revenus ET.

7675350.23
7782282.27

6113428.78
2 975 226.22

79003.90
1638304.75

21 032.00
16091.90
41880.00

135953.00
306737.05

TRAFIC

Ecarts 2020
R-.

866 433 +

328 250 -

251 455 +

139 829 +

11 609 +
35 504 +

46 453 +
11402-

2098 -

l 928 +
l 105 -

3888-

4386-

13 894 -

21 032 +
16 092 +
1620 -

19 310 -

59 047 -

%

5.94

4.10

2.85

2.34

0.68
81.62

3.73

2.93

20.98

10.71

55.24

32.40

43.86

75.10

3.72

4.18

30.28

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

109 161.10

90 000.00

122061.85

83 961.70

87 428.55

14 œo.oo

650 684.25
110 603.10
540 081.15 -

95 163.55

110603.10

4 536.50

438 700.00

l 681.10

9 737.85

100 865.25

5 415 801.35
5 502 647.45

86 846.10 +

4 174 812.65

l 205 936.05

22 545.50

3 014.85

4 142.55

5 349.75

91 581.10

Budget 2020
Fr.

155 œo
90000

107 œo s
110000

170 œo
25 œo

675 900
130000
545 900 -

ioo œo
120 œo

4500
449400

2000
10000

120000

5 527 100
5 605 100

78 000 +

4 196 100
l 298 500

15000
2500

4000
11000
88000

0812

318.03

318.07

318.18

318.30

431.00

434.00

0813

311.00

313.00

318.00

390.00

390.01

434.00

490.01

0815

301.00

303.00

309.00

317.00

318.02

318.20

390.00

434.00

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Permis de bâtir, honoraires experts

Frais d'étude

Crédit supplémentaire
Conservation plans et abomements

Aménagement local

Emoluments, permis de bâtir

Facture à des tiers

ATEUER, DEPOT
Charges
Revenus

Excédent de charges

Mobilier, machines, outillage

Fournitures de conciergerie

Assurances

Imputations internes fiais de personnel

Imputations internes matériel

Prestations conciergerie à des tiers

Imputations internes matériel

SERVICE D'EXPLOITATION

Charges
Revenus

Excédent de revenus

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

Frais de déplacements et divers

Frais de téléphones

TVA due, taux forfaitaire

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour des tiers

Comptes
Charges Pr.

128 466.60
197000.00

117223.45

731402.70

113435.70
132898.10

4360.00

478 720.00
1988.90

5745178.30

20 395.48

4385550.55
l 313 831.10

20 392.00

550.90

14295.00

l 730.75

8 828.00

2020
Revenus Er.

117253.00
18 700.00

132898.10
598 504.60

13564.50

119333.60

5765573.78

37949.23

TRAFIC

Ecarts 2020
Fr.

26 533 -

7 223 +

52 747 -

6300-

55 503 +
2 898 +

13 436 +
12 898 +

140-

29 320 +
11 -

3 565 +
666-

218 078 +
160 474 +

189 451 +
15 331 +
5 392 +
1949 -

14 295 +
2269 -

2172-

50 051 -

%

17.12

6.57

31.03

25.20

8.21
2.23

13.44

10.75

3.11

6.52

0.56

35.65

0.56

3.95
2.86

4.51

1.18

35.95

77.96

56.73

19.75

56.88

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
ET.

4 757.30

133 399.30

5 272 909.75

423 363.30

423 363.30 -

144 720.50

130 339.20

33 423.60

114880.00

5 513 359.75
2 135 619.05
3 377 740.70 -

l 519 321.80

1519 321.80 -

l 519 321.80

3 153 721.50
195 710.50

2 958 011.00 -

l 353 289.00

313 000.00

Budget 2020
ET.

5000
90000

5 422 100

466 500

466500 -

140 œo
145000
34100

147 400

4389400
2 030 000
2 359 400 -

950 000

950 000 -

950000

2 506 200
50000

2 456 200 -

970000
145 œo

0815

435.00

436.00

490.00

0817

312.01

315.00

318.00

390.00

083

0831

361.00

0832

314.00

318.07

SERVICE D'EXPLOFTATION

Ventes diverses

Remboursement de braitements

Imputations internes frais de personnel

PARC DE VEHICULES ET MACHINES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Achat de carburant

Entretien des véhicules et machines

Assurances

Imputations internes frais de personnel

ROUTES ET PLACES
Charges
Revenus

Excédent de charges

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU
CANTON
Charges
Revenus

Excédent de charges

Routes cantonales - intérieur localité

RUES ET PLACES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien

Frais d'étude et d'expertises

Comptes
Charges B-.

452075.30

130342.50
157097.35
34935.45

129700.00

4766159.75

1017585.45

1017585.45

2682958.35

1226160.95
131613.65

2020
Revenus R.

2300.00

144 550.45
5580774.10

452 07530

1561921.45
3 204 238 JO

1017585.45

92654.85
2 590 303 £9

TRAFIC

Ecarts 2020
Fr. %

2700-

54 550 +
158 674 +

14425 -

9658-

12 097 +
835 +

17 700 -

376 760 +
468 079 -

67 585 +

67 585 +

176 758 +
42 655 +

256 161 +
13386 -

54.00

60.61

2.93

3.09

6.90

8.34

2.45

12.01

8.58

23.06

7.11

7.11

7.05

85.31

26.41

9.23

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

291 340.00

35 000.00

l 161 092.50

61 125.00

80 254.60

54 330.90

325 348.50
36 000.00

289 348.50 -

150 000.00

4l 712.75

8 595.75

125 040.00

36 000.00

168 706.50

168 706.50 -

98 733.65

9 052.85

60 920.00

309 422.85
1903 908.55
l 594 485.70 +

160 661.80

3 355.50

Budget 2020
Fr.

348 200
35000

l œs ooo
30000
20 œo

416 900
100000
316 900 -

250000
35000
12 œo

119 900
100000

168 300

168 300 -

105000
5000

58300

278000
l 880 000
l 602 000 +

140 000
3300

0832

390.00

390.03

390.10

427.00

434.00

461.00

0833

314.03

314.04

314.05

390.00

461.00

0834

314.00

318.07

390.00

0835

314.00

318.00

RUES ET PLACES

Imputations internes frais de personnel

Imputations mtemes enlèvement OCI

Imputations mtemes eau, énergies

Produit des locations

Travaux pour des tiers

Subventions cantonales

CHENDNS VICINAUX
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien chemins viciaaux

Entretien chemins de montagnes

Entretien chemias pédestres

Imputations internes frais de personnel

Subventions cantonales

SIGNALISATION
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien et fournitures

Frais d'étude

Imputations internes frais de personnel

PARKINGS
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Entreden et fournitures

Assurances

Comptes
Charges R-.

340 870.00
35000.00

949313.75

480290.55

250000.00
38 072.25

10 638.30
181580.00

220417.25

138 820.30

9076.95

72520.00

293894.95

1126 871.65

150 872.15

3 058.40

2020
Revenus Er.

68 660.00

23994.85

44000.00
43629055

44000.00

220417.25

1420766.60

TRAFIC

Ecarts 2020
Fr.

7330-

58 686 -

38 660 +
20 000 -

23 995 +

63 391 +
56 000 -

3 072 +
1362 -

61 680 +
56 000 -

52 117 +

33 820 +
4 077 +

14 220 +

15 895 +
459233 -

10 872 +
242-

%

2.11

5.82

128.87

15.21
56.00

8.78

11.35

51.44

56.00

30.97

32.21

81.54

24.39

5.72

24.43

7.77

7.32

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

61 144.65

9 928.30

7 947.30

42 670.00

23 715.30

227 065.00

l 619 629.35

57 214.20

36 838.60

36 838.60 -

32 604.25

4234.35

1192 236.80

1192 236.80 -

1192 236.80

1192 236.80 -

37 155.05

87 016.10

Budget 2020
Br.

62000

7000
42700
23000

220000
l 600 000

60000

70000

70000 -

30000
40 œo

1310 000
54 600 S

l 364 600 -

l 310 000
54 600 S

l 364 600 -

20000
45000
54 600 S

0835

318.03

318.07

318.20

390.00

390.10

427.00

427.02

427.06

427.07

0836

314.00

318.07

461.00

085

0851

313.00

318.07

PARKINGS

Honoraires et prestations de services

Frais d'étude

TVA due, taux forfaitaire

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Vignettes de stationnement

Parcomètres collectifs

Stationnement souterrain

Parcomètres individuels - HISA

NATURE ET PAYSAGE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien et fournitures

Frais d'étude

Subventions cantonales

TRANSPORTS PUBLICS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

PARTICIPATIONS AUX DEFICFTS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

Mesures d'accompagnemeat

Frais d'étude

Crédit supplémentaire

Comptes
Charges Rr.

61 022.60

7064.65

4l 180.00

30697.15

71013.20

31013.20

40 000.00

1602817.75

1602817.75

29 519.85

109312.70

2020
Revenus ET.

201845.00
l 167 845.24

.86

51 075 JO

4 500.00
66513.20

4500.00

1602 817.75

1602817.75

TRAFIC

Ecarts 2020
Fr.

977 -

65 +
1520-

7 697 +
18 155 -

432 155 -

1+

8925 -

l 013 +
4 500 +

l 013 +

4 500 +

238 218 +

238 218 +

9 520 +
9 713 +

%

1.58

0.92

3.56

33.47

8.25

27.01

14.87

1.45

3.38

17.46

17.46

47.60

9.75

COMPTE DE FONCTIONNEMENT TRAFIC

~>j
^1

Comptes 2019
Fr.

568 700.85

242 225.85

38783.15

218 355.80

Budget 2020
Fr.

540000
535000
40000

130000

0851 PARTICIPATIONS AUX DEFICITS

361.00 Trafic régional des transports publics

364.00 Bus interurbain de Martigny

364.01 Bus de nuit - Lunabus

364.02 Bus urbain périphérique

Comptes 2020
Charges Fr. Revenus R-.

644771.20

547419.95
35010.85

236783.20

Ecarts 2020
Fr.

104 771 +
12 420 +
4989-

106 783 +

19.40

2.32

12.47

82.14

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2019
R-.

2 932 247.95

54 064.95 -
2 986 312.90 -

2 543 540.15

32 342.75

23 405.90

137 107.45

213 255.30

150 000.00

373 456.60

914 276.60

280 742.50

100 000.00
318 953.05

443 807.65

443 807.65

408 040.10

408 040.10

463 139.95 -

289.70

Budget 2020
Fr.

9 120 000
500 000 S
100000

9 520 000 -

8 250 000
500 000 S

2 œo ooo

500 œo s
300000

l œo ooo
l 500 000

3000000

200 œo
250000

520000
520000

350000
350000

08 TRAFIC
Dépenses
Crédit supplémentaire
Recettes

Investissements nets

501 PLACES ET ROUTES URBAINES, GENIE CIVIL
Crédit supplémentaire
Route d'Ottan

- Bourg - modification sens de la circulation

- Place du Bourg

Arrêt de bus au Semblanet

Crédit supplémentaire
- Parking du manoir - nouvelle sortie piétonne

Hub Place du Manoir

Avenue de la Gare

- Quartier du Guercet - rue des Viannes et des Parquet

- Paridng à la rue de l'Hôpital

Place du Manoir

Rue du Rossettan

Place Saint-Michel

Rue d'Aoste

Giratoire Grandes Maresches

- Chemin des Ronques (Chemia-dessous)

- Aménagement mobUité douée

502 OUVRAGES DE PROTECTION
- Mont-Chemiû - Ban du Bourg - Larzettes

506 VEHICULES, MACHINES ET MOBILIER
Achat de véhicules et machines

561 PARTICBPATIONS CANTONALES
- Participation aux routes cantonales

580 EXPROPRIATIONS
Route d'Ottan

Comptes 2020
Charges Fr. Revenus Er.

6126100.85

192 315.60
5933785.25

5560559.85

l 589 173.80
670000.00

300 000.00

4421.00

135 999.00 -

3 000 000.00

54148.45 -

67690.00-

254802.50

18 255.15
18 255.15

526424.50
526424.50

18519.15
18 519.15

2342.20

2 342.20

TRAFIC

COMPTE DES DJVESTISSEMENTS TRAFIC

-4
(0

Comptes 2019
Pr.

463 429.65 -

54 064.95 -

10 000.00

8640.00

72 704.95 -

Budget 2020
Fr.

100000

100000

08 TRAFIC

Rue des Morasses

630 CONTRIBUTIONS DE TBERS
- Facturation à des tiers "parc"

- Facturation à des tiers "jeux"

- Route d'Ottan - appel à contributions

- Rue des Morasses - participation de tiers

661 SUBVENTIONS
Arrêt de bus Semblanet

- Chemin des Ronques (Chemin-Dessous)

- Projet MOMODU - Martigny Smart MobUity

Comptes 2020
Charges Fr. Revenus JR-.

2684.40 -

2 684.40 -

195 000.00
170000.00

25 000.00

Environnement

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Cours d'eau

Inventaire des cours d'eau entretenus par la Commune

Le Rhône 3'960 m.
La Dranse 7'575 m.

Le Trient 1'150 m.
Les canaux 22'472 m.
Les meunières 44'480 m.
Les torrents 19'040m.

Principaux travaux effectués en 2020

Meunières et torrents maréaux : mises en eaux, nettoyage, curage, contrôles avec caméra
vidéo, travaux de couverture, fauchage et divers travaux d'enrochement, contrôle de l'état
des arbres en bordure, sulfatages, remise en état des captages

Canaux d'assainissement du Guercet - Canal du Bienvenue - Canal du Toléron - Canal
Central - Canal CFF : fauchage, curages, élagages divers, nettoyage de la route et
évacuation des débris suite aux tempêtes, diverses interventions par des privés

Canal du Syndicat : travaux de fauchage, coupe d'arbres, sécurisation des berges, gestion
de l'écluse castors

Rhône : entretien général, nivellement et débroussaillage de la digue et du lit majeur -
contrôle et réparation des dégâts des fouisseurs

Trient : nettoyage, étagage, débroussaillage de la digue du Trient

Dranse : travaux d'élagage et fauchage des digues

Dranse et Trient : gestion des purges des bassins de compensation

Jardins familiaux : entretien courant des parcelles - gestion de l'arrosage

Vidange des dépotoirs, dégagement des prises d'eau dans la Dranse

Revitalisation du Canal Toléron

Réparation, fabrication et pose d'écluses, pose de caniveaux

Voirie -Propreté de la Ville

Nettoyage général et entretien courant de la ville et des zones périphériques
Entretien des conteneurs à ordures
Pose de nouveaux "Robidog", poubelles pour chiens
Mise en place de nouvelles poubelles
Nettoyage des œuvres d'art et effigies romaines
Entretien, lavage des fontaines et passages inférieurs
Nettoyage, lavage et entretien de parkings souterrains
Nettoyage et fauchages des promenades archéologiques
Nettoyage des graffitis et dépose des affiches sauvages
Nettoyage de halles et parcs pour des privés
Gestion des nettoyages les week-ends, jours fériés et lors des manifestations
Désherbages des trottoirs et places

181

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

5'905'200.-

50'000—

6'576'538.57
621'338.57

10.43

Revenus

3'877'200—

4'240'566.07
363'366.07

9.37

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1 000

2015 2016 2017 2018

D Charges D Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

0961.314.00 Provision pour développement durable.
Attribution 2020 à la provision pour développement durable.

so'ooo.—

Commentaires sur les écarts

0915.314.00 Entretien + 69'328.95
Travaux de mise sous tuyau de la meunière des Vorziers
pour la sécurisation des lieux.

0915.390.00 Imputations internes frais de personnel +100'360.—
Heures effectuées par notre service de voirie supérieures
aux prévisions.

0931.390.00 Imputations internes frais de personnel +117'990.—
Heures effectuées par notre service de voirie supérieures
aux prévisions.

182

0932.390.00 Imputations internes frais de personnel - 61'950.-
0932.461.00 Subventions cantonales -U'521.25

Travaux de déneigement liés aux conditions météorologiques
durant l'hiver 2020.

0943.318.07 Frais d'études +24742.50
Accompagnement pour la mise en soumission des offres
pour la collecte et te transport des déchets urbains dans le
cadre des marchés publics.

0943.318.12 Collecte des ordures + 50'910.65
Frais liés à la collecte des ordures supérieurs aux prévisions.

0943.380.00 Attribution aux financements spéciaux + 57'919.77
Le résultat net du centre de charges ? 0943 Ordures
commerciales et ménagères doit être attribué à la provision
pour la gestion des déchets urbains.

0943.434.03 Taxes de base entreprises + 151'915.80
La perception des taxes de base pour les entreprises est
largement supérieure aux prévisions suite à la décision
de facturer toutes les sociétés domiciliées avec effet au
1er janvier 2018. Le budget 2022 sera adapté en
conséquence.

0943.434.05 Taxes ordures commerciales -HO'935.05
Une nette diminution des tonnages a été constatée durant
l'année écoulée. La fermeture temporaire des
établissements publics et des commerces en raison de la
pandémie en est la principale raison.

0943.434.06 Produit vente de sacs + 58'578.82
Le produit de la vente des sacs taxés a été supérieur aux
prévisions et à l'année précédente.

0944.314.00 Frais d'élimination et d'entretien - 43'693.95
Les frais d'élimination et d'entretien ont été inférieurs
aux prévisions.

0944.318.01 Déchetterie mobile - 36'249.75
En raison de la pandémie, la déchetterie mobile n'a pas
été en activité durant environ deux mois.

0944.318.07 Frais d'études -15'000.-
Les études n'ont pas été réalisées.

0944.390.00 Imputations internes frais de personnel 145'090.—
Renforcement de l'effectif à la déchetterie pour faire face
à la demande et aux contrôles supplémentaires en lien avec les
restrictions sanitaires de la pandémie.

0944.423.00 Produit des locations -21'800.—
Une nouvelle convention a été établie avec la société
en charge de la collecte des déchets spéciaux.

183

0944.434.03

0944.480.00

0971.318.07
0971.461.00

0971.330.01
0971.424.01

Participation de particuliers - 37'476.—
En raison de la pandémie, la déchetterie a dû fermer de manière
temporaire, ce qui a influencé les recettes annuelles.

Prélèvement sur les financements spéciaux + 93*965.60
Le résultat net du centre de charges ? 094 Centre de
ramassage des déchets doit être attribué à la provision
pour la gestion des déchets urbains.

Frais d'expertises et d'investigations + 57'630.50
Subventions cantonales + 31 "223.35
Frais d'études et d'investigations effectuées sur demande du
Canton du Valais sur les sites contaminés ou potentiellement
contaminés. Le Canton a participé aux frais de certaines
investigations.

Utilisation provision pour assainissement de terrains
Prélèvement provision pour assainissement de terrains
Frais d'évacuation des pneus stockés sur notre territoire
durant l'année 2020.

+180'366.30
+180'366.30

Compte d'investissements

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

3'520'OQO—
260'OOQ—

2'852'224.50
- 927775.50

- 24.54

Recettes

2'000'000—

719'257.90
-1'280742.10

- 64.04

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

3500
3000
2500
2000
1 500
1 000

500
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(500)
(1 000)

a
2015 2016 2017 2018 2019 2020

D Dépenses a Recettes]

184

Crédits complémentaires

Protection rideaux abris et meunières 260'OOQ.—
Travaux supplémentaires effectués sur les meunières
à proximité du parking du Semblanet.

Commentaires sur les écarts

Digues de la Dranse - 937'559.30
Subvention digues de la Dranse -1'280'742.10
La réalisation de la 1ère étape des travaux de sécurisation
de la Dranse a débuté cette année. Seuls les frais effectifs
sont comptabilisés. Le canton a versé durant l'année les subventions
pour les études et les premiers travaux.

Passerelle aux Prés du Moulin + 25'883.50
Le décompte final des travaux a été plus onéreux que planifié.

185

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

6 340 828.72

4 201 350.22
2 139 478.50 -

714 124.05
187 677.25
526 446.80 -

13 817.90
14 468.40

650.50 +

13 817.90

14468.40

20 390.95
18 206.20
2184.75 -

13 440.95

6 950.00

18 206.20

28 856.80

28 856.80 -

Budget 2020
Fr.

S 905 200
50000 S

3 877 200
2 078 000 -

670 900
114 300
556 600 -

20000
13300
6700 -

16000
4000

13300

31300
13500
17 800 -

9000
22300
13500

21500
7500

14 000 -

09

091

0911

314.00

390.00

434.00

0912

314.00

390.00

434.00

461.00

0913

ENVIRONNEMENT
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

COURS D'EAU

Charges
Revenus

Excédent de charges

RHONE
Charges
Revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

Entretien

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour des tiers

DRANSE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien

ùnputations internes frais de personnel

Travaux pour des tiers

Subventions cantonales

TRIENT
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Fr.

6576538.57

822546.90

24576.80

20446.80

4130.00

19844.00

2154.00

17690.00

17791.20

2020
Revenus Br.

4240566.07
2335972.50

94834.90
727712.00

13711.20
10865.60

13 711.20

19 844.00

17 791.20

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
Fr.

621339 +

363 366 +

151 647 +
19 465 -

4 577 +
411 +

4447 +
130 +
411 +

11456 -
13 500 -

6846-

4610 -

13 500 -

3709 -
7500-

%

10.43

9.37

22.60
17.03

22.88
3.09

27.79

3.25

3.09

36.60

76.07

20.67

17.25

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

21 619.00

7 237.80

157 647.50
155 002.65

2 644.85 -

64 323.90

69 813.60

23 510.00

95 899.65

59 103.00

488 410.90

488 410.90 -

117580.90

370 830.00

5000.00

5 000.00 -

5000.00

Budget 2020
Fr.

10000
10000

1500
7500

142 500
80000
62500 -

70 œo
50000
22500
50000
30000

452 400

452400 -

110000
342400

3200

3200 -

3000
200

0913

314.00

318.07

390.00

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0914

314.00

314.06

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434.00

461.00

0915

314.00

390.00

0916

314.00

390.00

TRIENT

Entretien

Frais d'étude

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour des tiers

CANAUX
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien

Canal d'assainissement Riddes-Martigny

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour des tiers

Subventions cantonales

MEUNIERES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Entretien

Imputations internes frais de personnel

PONTS BATIAZ, ROSSETTAN, FOURNIONS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Enû-etiea

Imputations internes frais de personnel

Comptes
Gharges Pr.

6031.20

9400.00
2 360.00

135 738.50

58294.65

57983.85
19 460.00

622088.95

179328.95
442760.00

2507.45

2507.45

2020
Revenus R.

81123.70
54614.80

20 056.15

61 067.55

622088.95

2507.45

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
R-. %

3969-

600-

860 +
7500-

6762 -
1124 +

11705 -

7 984 +
3040-

29944-

31 068 +

169 689 +

69 329 +
100 360 +

693 -

493 -

200-

39.69

6.00

57.33

4.74

1.40

16.72

15.97

13.51

59.89

103.56

37.51

63.03

29.31

21.64

16.42

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

l 417 350.20
13 952.70

l 403 397.50 -

1258 981.10

1258 981.10 -

21 286.20

38 647.55

55 123.25

l 137 620.00

6 304.10

158 369.10
13 952.70

144 416.40 -

74 479.10

83 890.00

13 952.70

3 762 230.92
3 762 230.92

2744808.22
2744808.22

Budget 2020
Fr.

l 343 900
30000

l 313 900 -

1179 500

1179 500 -

23000
37000
55 œo

1057 œo
7500

164 400
30000

134400 -

60000
104 400

3000
27 œo

3 602 900
3 602 900

2 620 000
2 620 000

093

0931

313.00

315.00

318.12

390.00

390.01

0932

318.11

390.00

435.00

461.00

094

0943

VOIRIE
Charges
Revenus

Excédent de charges

BALAYAGE DES RUES ET PLACES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Matériel de nettoyage

Entretien machines

Elimination des déchets

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

DENEIGEMENT
Charges
Revenus

Excédent de charges

Frais de transport

Imputations internes frais de personnel

Ventes diverses

Subventions cantonales

GESTION DES DECHETS URBAINS
Charges
Revenus

ORDURES MENAGERES ET
COMMERCIALES
Charges
Revenus

Comptes
charges Br,

1405470.75

1306566.40

19 819.65
46457.85

57 840.55
l 174 990.00

7458.35

9890435

56 454.35

42450.00

3769269.12

2735241.82

2020
Revenus B-.

12478.75
1392992.00

1306566.40

12478.75
86425.60

12 478.75

3769269.12

2 735 241.82

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
Fr.

61 571 +
17521 -

127 066 +

3180 -

9 458 +
2 841 +

117 990 +
42-

65 496 -
17521 -

3546 -

61 950 -

3000 -

14521 -

166 369 +
166 369 +

115 242 +
115 242 +

%

4.58

58.40

10.77

13.83

25.56

5.16

11.16

0.56

39.84
58.40

5.91

59.34

53.78

4.62
4.62

4.40
4.40

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

11 350.05

11 982.00

5 705.15

l 103 758.45

551 869.20

363 357.00
53.15

694 733.22

2000.00

72091.60

65 417.00

241 036.75

835 821.85

480 540.80

849 000.22

900.00

200 000.00

1017 422.70
l 017 422.70

351 711.25

35 œ3.50

l 238.25

212 375.00

51 949.95

28 813.35

317 940.00

l 260.80

Budget 2020
Fr.

3000

io œo

1080 œo
500000
385000

640000
2000

55 œo
70000

125000
830 œo
520000
820000

200 œo

982 900
982 900

390000
35000

1200
190000

l 100
15 œo
25 œo

307 100
1500

0943

310.01

313.00

314.00

318.07

318.12

318.14

318.15

318.20

380.00

390.00

434.00

434.01

434.03

434.04

434.05

434.06

437.00

490.03

0944

314.00

316.00

318.00

318.01

318.02

318.07

318.20

390.00

390.01

ORDURES MENAGERES ET
COMMERCIALES

Annonces, journaux, documentadoa

Mesures d'accompagnement taxe au sac

Entretien des décharges

Frais d'étude

Collecte des ordures

Usine mcinération

Transport des ordures

TVA déchets urbains

Attribution aux financements spéciaux

Imputations internes frais de personnel

Recyclage de verres

Facturation à des tiers

Taxes de base entreprises

Taxes de base ménages

Taxes ordures commerciales

Produit vente de sacs

Amendes

Imputations internes enlèvement OCI

CENTRE RAMASSAGE DECHETS
Charges
Revenus

Frais d'élumnation et d'entretien

Loyers et charges

Assurances

Déchetterie mobile

Frais de téléphones

Frais d'étude

Redip TVA déchetterie

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes matériel

Comptes
Charges B-,

l 965.00

3 343.15

24742.50
l 130 910.65

525 543.60
348817.15

697 919.77
2 000.00

1034 027.30

346306.05
35064.45

1126.40

153 750.25

29201.00

452 190.00
l 491.65

2020
Revenus B-.

64701.20

45320.00
276 915.80
860661.05
409064.95
878 578.82

200000.00

103402730

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
Fr.

1035 -

6657 -

24 743 +
50 911 +
25 544 +
36 183 -

57 920 +

9 701 +
24 680 -

151 916 +
30 661 +

110935 -

58 579 +

51127 +
51127 +

43 694 -

64 +
74-

36 250 -

l 100 -

15 000 -

4 201 +
145 090 +

8 -

%

34.50

66.57

4.71

5.11

9.40

9.05

17.64

35.26

121.53

3.69

21.33

7.14

5.20

5.20

11.20

0.18

6.13

19.08

16.80

47.25

0.56

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Pr.

17 130.60

53 800.00

83 085.45

89 972.00

2 247.00

688 318.25

100 000.00

237 380.20
111 516.60
125 863.60 -

237 380.20
111516.60
125 863.60 -

4 795.20

177 015.00

55 570.00

111516.60

50 000.00

50 000.00 -

Budget 2020
Fr.

17 œo
53800

100000
90 œo

639 100
ioo œo

267 500
130000
137 500 -

267 500
130000
137 500 -

5000
190 000
72500

130000

50000 S

50000 -

0944

390.10

423.00

434.03

452.00

460.00

480.00

490.04

095

0951

318.20

352.00

390.00

434.00

096

CENTRE RAMASSAGE DECHETS

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Participation de particuliers

Participation des Communes

Participation des routes nationales

Prélèvement sur les financements spéciaux

Imputations internes centre de ramassage

ADMINISTRATION MIXTE
Charges
Revenus

Excédent de charges

CIMETIERE
Charges
Revenus

Excédent de charges

TVA due - taux forfaitaire

Contribution à l'entreden

Imputations internes frais de personnel

Facture à des tiers

PROVISION POUR DEVELOPPEMENT
DURABLE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Er.

14 897.50

271255.00

271255.00

6 552.95

186882.05
77820.00

50 000.00

2020
Revenus Br.

32000.00
62524.00

108460.00
2022.30 -

733 065.60
ioo œo.oo

152393.65
118 86135

152393.65
118 86135

152 393.65

50000.00

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
R-.

2103 -

21 800 -

37 476 -

18 460 +
2022-

93 966 +

3 755 +
22 394 +

3 755 +
22 394 +

l 553 +
3118-

5 320 +
22 394 +

%

12.37

40.52

37.48

20.51

14.70

1.40

17.23

1.40

17.23

31.06

1.64

7.34

17.23

(0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
ET.

50 000.00

50 000.00 -

50 000.00

159 743.35
125 972.75
33 770.60 -

159 743.35
125 972.75
33 770.60 -

47 W7.75

112735.60

112735.60

13 237.15

Budget 2020
Fr.

50000 S

50000 -

50000 S

20000

20000 -

20000

20000 -

20000

0961

314.00

097

0971

318.07

330.01

424.01

461.00

PROVISION POUR DEVELOPPEMENT
DURABLE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Attribution provision pour développement durable

Crédit supplémentaire

ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES
Charges
Revenus

Excédent de charges

ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Frais d'expertises et d'investigations

Utilisation provision pour assaimssement de terrains

Prélèvement provison pour assainissement de ten-ains

Subventions cantonales

Comptes
Charges Br.

50000.00

50000.00

257996.80

257 996.80

77630.50

180 366.30

2020
Revenus Fr,

50 000.00

211589.65
46407.15

211589.65
46 407.15

180366.30
31 223.35

ENVIRONNEMENT

Ecarts 2020
Fr. %

237 997 + 1189.98
211590 +

237 997 + 1189.98
211 590 +

57 631 + 288.15

180 366 +
180 366 +
31 223 +

(0
N

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2019
iFr.

1168 763.60

408 584.45
760 179.15 -

1078 763.60

89 756.35

800 000.00

83 030.10

5 977.15

100 000.00

90 000.00

90 000.00

408 584.45

408 584.45

Budget 2020
Fr.

3 520 000
260 000 S

2000000
l 780 000 -

3 430 000
260 000 S

2 400 000
800000

150000
30 œo
50 œo

260 000 S

90000
90 œo

2000000
2000000

09 ENVIRONNEMENT
Dépenses
Crédit supplémentaire
Recettes

Investissements nets

501 TRAVAUX ET AMENAGEMENTS NOUVEAUX
Crédit supplémentaire

- Digues de la Draase

- Passerelle piétonne avenue de FuUy

Passerelle aux Prés du Moulin

Réfection ouvrages d'art

- Sauvegarde du Vignoble Mardgny

Protection rideaux abris et meunières

Crédit supplémentaire

561 SUBVENTIONS CANTONALES
- Participation au projet Rhône 3

661 SUBVENTIONS
- Digues de la Dranse

C o m p t e s 2020
Charges fi._ Revenus R-.

2 852 224.50

719257.90
2132 966.60

2762224.50

1462440.70
800000.00
25883.50

150 000.00
5063.00

318 837.30

90000.00
90000.00

719 257.90
719 257.90

ENVIRONNEMENT

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SERVICES ECONOMIQUES

Le 1er mai 2020 est entrée en fonction la nouvelle déléguée à la promotion économique en la
personne d'Emmanuelle Samson. Les activités qui l'ont principalement occupée durant l'année
2020 sont :

Mise en relation réussie entre bailleurs et locataires/acheteurs

• 16 entreprises/privés accompagnés dans la recherche de locaux/terrains
• 6 transactions ayant débouché sur un contrat, le but étant de faciliter les relations entre

cédants et repreneurs pour une pérennisation/implantation de l'activité économique sur le
territoire communal.

Enquête OFS

• Etablissement des statistiques annuelles des logements vacants demandées par l'Office
fédéral de la statistique, avec le constat d'une hausse significative du nombre de logements
vacants accentué par la pandémie, le but étant de suivre révolution du marché immobilier.

Cpronavirus

• Soutien à 23 entreprises pour des questions d'ordre administratif (demande RHT, aides à
disposition des PME, conseils, etc.)

• Mise en place de l'opération "2 nuits gratuites pour camping-cars" du 19.06.2020 au
30.09.2020, avec fréquentation de 520 véhicules, soit 5 par jour sur la période

• Mise sur pied d'une opération de soutien "1 achat effectué dans un commerce de Martigny
= 1 livraison offerte" avec l'UCOM et KargoBike pour favoriser la consommation locale, en
collaboration avec le dicastère social de la Commune

• Mise en valeur des espaces de coworking de Martigny via le site Internet de la Ville, le but
étant d'apporter un soutien concret au tissu économique local touché de plein fouet par la
pandémie.

Visites d'entreprises

e 7 visites de courtoisie et/ou de soutien aux entreprises, avec mises en relations tant sur le
plan cantonal que communal. (A noter que la fréquence de ces visites a été grandement
perturbée par les directives strictes émises par la Confédération dans le cadre de la
pandémie), le but étant de connaître les besoins et attentes du terrain, afin de pouvoir
proposer des pistes de solution.

Relations avec les partenaires

• Rencontres avec les commerçants du marché hebdomadaire, l'ARMECO et l'UCOM, les
présidents des associations de Martigny

o Participation à 5 séances avec l'Office du tourisme/SD pour intensifier la collaboration

• Rencontres et contacts avec les promotions économiques cantonales du VS et de GE ainsi
que de Sion, Vernier et Carouge

• Rencontres avec les instituts de recherche/hautes écoles IDIAP, CREM, EPFL et HES-SO
Valais-Wallis par leur direction générale

• Participation aux rencontres Réseau Culture de la Ville
• Rencontres avec les différents services de l'Etat (notamment le Service de l'économie, du

tourisme et de l'innovation + Office cantonal du sport)

193

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Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

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608'335—

1'758'966.74
48'831.74

2.86

Revenus

60'000—

138'223.50
78'223.50

130.37

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

12'000

10'OOQ

s'ooo

6'OQO

4'000

2'000

a_ n— a_ n.
2015 2016 2017 2018

D Charges a Revenus]

2C 19 2020

Crédits complémentaires

1013.365.07 Subvention agriculture 22'467.—
Subvention pour la lutte contre le gel qui correspond
à 25 % de la subvention cantonale.

1056.365.11 Subvention complémentaire SD 85'868.-
Subvention complémentaire pour couvrir l'extension de
l'exercice comptable 2019 (14 mois) et l'engagement ponctuel
en 2020 d'un collaborateur dans le cadre des championnats
du monde de cyclisme.

1061.365.09 Subvention extraordinaire locataire du CERM SOO'OOO.—
Subvention extraordinaire (COVID-19) au locataire du CERM.

195

Commentaires sur les écarts

1051.410.01 Foires et marchés - 33'673.—
En raison de la pandémie, les marchés n'ont pu être
mis en place durant quasiment toute l'année.

1056.365.05 Participation manifestations société de développement - 30'000.—
Versement de la moitié de la participation pour l'animation
estivale de la Place centrale.

1061.301.00 Traitements +56'134—
Période de chevauchement entre l'engagement de la nouvelle
déléguée à la promotion économique de la Ville et le départ
à la retraite de M. Philippe Vouilloz.

1061.318.16 Frais de prospection et soutiens divers + 14'195.70
La rubrique enregistre la participation aux frais de la
session automnale du Grand Conseil valaisan qui s'est
déroulée à Martigny.
La participation à l'EPFL pour les cours « Internet et
code pour les filles » figure également dans cette rubrique.

1061.434.00 Participation de tiers + S'OOO.-
Le bureau valaisan de l'égalité et de la famille a participé
aux frais des cours « Internet et code pour les filles » organisés
en 2020.

1061.436.00 Remboursement de traitements + 106'896.50
Indemnités pertes de gains perçues pour des incapacités
de travail.

196

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

11107 160.81

101 825.60
11 005 335.21 -

64 737.55

25 509.60
39 227.95 -

3 250.00

3 250.00 -

3 250.00

61 487.55

25 509.60
35 977.95 -

49 190.95

8 556.60

3 740.00

25 509.60

Budget 2020
Fr.

1101 800
608 335
60000

l 650 135 -

93800
22467

116267 -

2500

2500 -

2500

91300
22467

113 767 -

66100
22200
3000

22467

s

s

s

s

10

101

1011

365.09

1013

301.00

303.00

351.00

365.07

390.00

436.00

SERVICES ECONOMIQUES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

AGRICULTURE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

ELEVAGE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Amélioration des races du bétaU

CULTURES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Participation au Canton

Subvention agriculture

Crédit supplémentaire
Imputations internes frais de personnel

Remboursement de traitements

Comptes
charges R-,

1758 966.74

118208.75

7510.00

7 510.00

110698.75

67067.00
20574.75

22467.00

590.00

SERVICES ECONOMIQUES

2020
Revenus Er.

138 223.50
1620743.24

118208.75

7510.00

110698.75

Ecarts 2020
Fr.

48 832 +

78 224 +

l 942 +

5 010 +

5 010 +

3068 -

967 +
1625 -

3000-

590 +

%

2.86

130.37

1.67

200.40

200.40

2.70

1.46

7.32

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

783 393.79

58 792.00
724 601.79 -

36 000.00
58 792.00

22 792.00 +

30 000.00

6000.00

58 792.00

327 000.00

327 000.00 -

100 000.00

72 000.00

80 000.00

75 000.00

420393.79

420 393.79 -

18 749.94

120 000.00

162 500.00

49 143-85

30 000.00

Budget 2020
Fr.

761 500
85 868 S
60000

787 368 -

36000
60000

24 000 +

30000
6000

60000

323000

323 000 -

100000
68000
80000
75000

402500
85 868 S

488 368 -

io œo
120000
162 500
40 œo
30000

105

1051

318.03

390.00

410.01

1055

365.00

365.01

365.05

365.10

1056

315.00

365.00

365.05

365.06

365.09

COMMERCE ET TOURISME
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

FOIRES ET MARCHES
Charges
Revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

Prestations de tiers

Imputations mtemes frais de personnel

Foires et marchés

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, O.R.T.M.

Charges
Revenus

Excédent de charges

Cotisations SD

Cotisations ORTM

Subside SD

Subvention pour loyers ORTM

AMMATION TOURISTIQUE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

Participation gestion technique du Baladeur

Participation Château de la Bâtiaz

Participation manifestations société de développement

Subventions diverses

Participation "Feux d'été"

Comptes
Charges R-.

809151.09

36000.00

30000.00

6000.00

327000.00

100000.00
72000.00

80 000.00
75000.00

446151.09

5 938.39

120000.00

132500.00
31844.65

30000.00

SERVICES ECONOMIQUES

2020
Revenus R.

26327.00
782824.09

26327.00
9 673.00

26 327.00

327000.00

446151.09

Ecarts 2020
Fr.

38 217 -

33 673 -

33 673 -

33 673 -

4 000 +

4 000 +

42217 -

4062 -

30 000 -

8155 -

%

4.51

56.12

56.12

56.12

1.24

5.88

8.64

40.62

18.46

20.39

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Er.

40 000.00

10 259 029.47

17524.00
10 241 505.47 -

10 259 029.47

17 524.00
10 241505.47 -

126 347.75

44 014.80

600.00

88 066.92

10 000 000.00

17 524.00

Budget 2020
Fr.

40000

85868

246 500
500000

746500 -

246500
500 000

746 500 -

127 400
38100

1000
80000

500 œo

s

s

s

s

1056

365.10

365.11

106

1061

301.00

303.00

318.02

318.16

330.00

365.09

434.00

436.00

ANIMATION TOURISTIQUE

Participation "Promotion touristique"

Subvendoa complémentaire SD

Crédit supplémentaire

INDUSTRIE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

DEVELOPPEMENT INDUSTRDEL ET
ECONOMIQUE
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Frais de téléphones

Frais de prospection et soutiens divers

Attribution fonds développement zone
économique/tourisdque

Subvention extraordinaire (COVBD-19) locataire du
CERM
Crédit supplémentaire
Participation de tiers

Remboursement de traitements

Comptes
Charges Ir.

40000.00

85 868.05

831606.90

831606.90

183534.00
53 377.20

500.00

94 195.70

500 000.00

SERVICES

2020
Revenus Er.

11189650
719 710.40

111896.50
719710.40

5 000.00

106 896.50

E

ECONOMIQUES

ça r t s 2020
Fr.

+

85 107 +

111 897 +

85 107 +

111 897 +

56 134 +
15 277 +

500-

14 196 +

5 000 +
106 897 +

%

11.40

11.40

44.06

40.10

50.00

17.74

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3
0
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FINANCES

Variation des emprunts

Un emprunt de Fr. S'OOO'OOO.-, au taux de 0.20 %, contracté auprès du Crédit Suisse SA a été
remboursé le 12 février 2020.

L'emprunt à Feu Paul Rard de Fr. 50'000.-, au taux de 5 %, a été remboursé le 31 décembre
2020.

Un nouvel emprunt de Fr. 10'000'000.-, au taux de 0.67%, a été contracté le 28 septembre
2020 pour une durée de 20 ans via un placement privé par l'intermédiaire d'UBS SA.

Situation des emprunts au 31 décembre 2020

Bailleurs de fonds

POSTFINANCE
SUVA
SUVA
SUVA
POSTFINANCE
CAISSE PENSION POSTE
POSTFINANCE
POSTFINANCE
POSTFINANCE
CAISSE PENSION POSTE
SUVA
LA BALOISE
CAISSE PENSION POSTE
UBS
UBS

Montant
10'000'OQO

5'000'000

5'OOQ'OOO

5'000'000

10'000'000
5'000'QOO

10'OQO'OOO

10'000'000
10'000'OOQ
10'000'000

s'ooo'ooo

e'ooo'ooo

10'000'000
s'ooo'ooo

10'OOQ'OOO

ns'ooo'ooo

Emission
2011
2014
2014
2014
2013
2015
2011
2012
2012
2011
2015
2012
2015
2016
2020

Echéance

2021
2022
2022
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2027
2027
2028
2030
2036
2040

Durée

10
8
8
9
11
9
14
13
14
16
12
16
15
20
20

Taux
2.060%

1.320%

1.320%

1.480%

1.490%

0.330%

1.910%

1.920%

1.980%

1.980%

0.650%

1.600%

0.860%

1.250%

0.670%

Int, Annuels
206'OQO
66'000
66'000
74'000

149'OOQ
16'500

191'OOQ
192'OOQ
198'000
198'OQO
32'500
96'000
86'000
62'500
67'000

1'700'500 1.47%

200

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges
2'224'000—

75'000—
2'474'344.13

175'344.13
7.63

Revenus
10'076'900—

10'622728.68
545'828.68

5.42

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

12'000

10'QOO

s'ooo

6'000

4'000

2'000

2015 2016 2017 2018

a Charges a Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

1101.318.1 0 Frais d'émissions et de gestion
Commission sur un placement privé de 10 mios de francs
pour une durée de 20 ans perçue à la source.

75'000—

Commentaires sur les écarts

1102.329.00 Autres intérêts passifs +195'364.35
Intérêts rémunératoires sur les acomptes payés en trop
et sur les reprises des taxations.

1103.421.00 Créances +109'153.42
Intérêts moratoires facturés sur les acomptes impayés
et sur les reprises des taxations.

1103.422.00 Capitaux du patrimoine financier + 25'062.65
Versement d'un dividende de la société des Forces motrices
de Martigny-Bourg SA.

201

1103.490.02 Imputations internes, intérêts + 644'600.-
Imputations liées aux acquisitions, constructions et
transformations de bâtiments du patrimoine financier
durant les années 2019 et 2020. L'écart par rapport
au budget est principalement dû aux travaux de
construction du parking du Semblanet. L'exercice 2019
avait déjà été impacté par ces éléments.

1103.490.10 Imputations internes eau, énergies - 227'552.42
Imputations liées principalement aux revenus des usines
de turbinage qui ont été largement inférieurs aux prévisions
suite à une panne intervenue au printemps 2020.

202

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

2 378 915.17

10 816 297.25
8 437 382.08 +

15 950.82

15 950.82 -

15 950.82

2 362 964.35

2 362 964.35 -

l 494.55 -

18 371.65

l 684 111.10

661 976.15

10 816 297.25
10 816 297.25 +

966452.67

392 232.65

161 356.70

44 224.03

7 507 100.00

1744931.20

Budget 2020
Er.

2 224 000
75000 S

10 076 900
7 777 900 +

16000
75000 S

91000 -

i6 œo
75000 S

2 208 000

2 208 000 -

lœo
13000

1674 œo
520000

10 076 900
10 076 900 +

900000
393000

44000
7 035 000
l 704 900

11

1101

318.10

1102

320.00

321.00

322.00

329.00

1103

421.00

422.00

424.00

431.00

490.02

490.10

FINANCES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus
Excédent de revenus

FRAIS FINANCIERS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Frais d'émissions et de gestion

Crédit supplémentaire

INTERETS ET CHARGES DU PASSIF
Charges
Revenus
Excédent de charges

Engagements courants

Dettes à court terme

Dettes à moyen et long tenue

Autres intérêts passifs

mTERETS ET PRODUITS DE L'ACTIF

Charges
Revenus

Excédent de revenus

Créances

Capitaux du patrimoine financier

Gains comptables s/plac. patr. financier

Frais de sommations

Imputations internes, intérêts

Imputations internes eau, énergies

Comptes
Charges Fr.

2474344.13

8148384.55

89244.48

89 244.48

2385099.65

395.15 -

15 655.45

1654475.00
715364.35

10622728.68

2020
Revenus __ft-_

10 622 728.68

89244.48

2385099.65

10622728.68

l œ9 153.42
418 062.65

38 565.03
7 679 600.00
1477347.58

FINANCES

Ecarts 2020
Fr.

175 344 +

545 829 +

1756 -

1756-

177 100 +

1395 -

2 655 +
19 525 -

195 364 +

545 829 +

109 153 +
25 063 +

5435 -

644 600 +
227 552 -

%

7.63

5.42

1.93

1.93

8.02

139.52

20.43

1.17

37.57

5.42

12.13

6.38

12.35

9.16

13.35

COMPTE DES INVESTISSEMENTS FINANCES

M0̂

Comptes 2019
Fr.

1.00
1.00 +

1.00

1.00

Budget 2020
ET.

11 FD4ANCES
Dépenses
Recettes

Investissements nets

609 AUTRES BIENS
Vente de titres

Comptes 2020
Charges Pr. Revenus ET.

l
-0
0>

<n

IMPOTS

Le compte "impôts" boucle l'exercice 2020 avec un excédent de recettes d'environ 2.8 millions
de francs par rapport au budget établi.

En dépit des effets attendus et projetés du COVID-19 sur les recettes fiscales de l'année 2020
ainsi que la prise en compte de la première baisse des taux d'imposition sur les bénéfices des
sociétés (RFFA-Vs), l'année comptable 2020 présente un résultat favorable.

Des recettes non prévisibles, présentées ci-après, ont été enregistrées durant cet exercice.

Pour les personnes phvsiaues

Impôt sur le revenu des personnes physiques :- Fr. 1 '286764.-

Les recettes fiscales en lien avec le revenu des personnes physiques sont inférieures au
budget établi. Les incertitudes liées à l'impact financier de la pandémie mondiale COVID-19
ont amené notre Administration à une estimation prudente des prévisions pour l'année fiscale
2020. Nous nous attendons à des baisses sur le revenu des personnes physiques pour les
années a venir.

Toutefois, les premiers effets sur cette estimation ne pourront pas être connus avant la fin
de l'année 2022 lorsque nous aurons procédé à toutes les notifications des bordereaux
d'impôt 2020.

Impôt sur la fortune des personnes physiques : + Fr. 125'438.75

Les résultats définitifs de la taxation 2019 ont été légèrement supérieures par rapport aux
prévisions lors du bouclement de l'année comptable 2019.

Les incertitudes liées à l'impact financier de la pandémie ont amené notre Administration à
une estimation prudente des prévisions pour l'année fiscale 2020.

Impôt sur les gains immobiliers : + Fr. 1'485'371.65

Un impôt très conséquent a été perçu sur une transaction immobilière durant l'année 2020.

Pour les personnes morales :

Impôt sur le bénéfice des personnes morales : + Fr. 2'780'853. —

La taxation 2019 définitive d'un important contribuable a dégagé un excédent de près de 2
millions par rapport aux prévisions.

D'autre part, l'arrivée de nouvelles sociétés a permis d'enregistrer des recettes
supplémentaires.

Les incertitudes liées à l'impact financier de la pandémie ont amené notre Administration à une
estimation prudente des prévisions pour l'année fiscale 2020.

Les premiers effets de la RFFA-Vs ont également été pris en compte. Pour rappel, il est prévu
une diminution progressive des taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés (2020 à 2022).

205

Compte de fonctionnement

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

3'340'000—

3749739.15
409739.15

12.27

Revenus

63'380'000—
66'663'583,45

S'283'583.45
5.18

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

100'OOQ

90'000

80'QOO

70'000

eo'ooo

50'000

40'OOQ

30'000

20'000

10'OOQ

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

B Charges a Revenus

Commentaires sur les écarts

1211.330.00 Pertes fiscales sur personnes physiques
Dépend du nombre d'actes de défauts de biens
délivrés par les différents offices des poursuites. Les premiers
effets de la pandémie se font sentir sur l'encaissement
des créances fiscales. Le budget 2021 a tenu compte de cet
état de fait.

1211.400.01 Impôt sur le revenu
Les recettes fiscales en lien avec le revenu des personnes
physiques sont inférieures au budget établi. Les incertitudes
liées à l'impact financier de la pandémie mondiale
ont amené notre Administration à une estimation prudente
des prévisions pour l'année fiscale 2020.

+ 400'480.35

-1'286'763.80

206

1211.400.02 Impôt sur la fortune + 1 25'438.75
Les résultats définitifs de la taxation 2019 ont été légèrement
supérieurs aux prévisions lors du bouclement de l'année
comptable 2019. Les incertitudes liées à l'impact financier
de la pandémie mondiale ont amené notre Administration
à une estimation prudente des prévisions pour l'année
fiscale 2020.

1211.405.00 Impôt sur les successions et les donations -129'117.55
Cette rubrique aléatoire est difficilement estimable.

1221.330.00 Pertes fiscales sur personnes morales + 101'982.05
Dépend du nombre de faillites et de sociétés mises
en liquidation auprès des différents offices de
faillites. Les premiers effets de la pandémie se font
sentir sur l'encaissement des créances fiscales.

1221.401.01 Impôt sur le bénéfice + 2'780'853.30
La taxation 2019 définitive d'un important contribuable
a dégagé un excédent de près de 2 millions par rapport
aux prévisions. D'autre part, l'arrivée de nouvelles
sociétés a permis d'enregistrer des recettes supplémentaires.
Les incertitudes liées à l'impact financier de la pandémie mondiale
ont amené notre Administration à une estimation
prudente des prévisions pour l'année fiscale 2020.

1231.403.01 Impôt sur les gains immobiliers + 1'485'371.65
Un impôt très conséquent a été perçu sur une transaction
immobilière durant l'année 2020.

1241.410.03 Redevances hydrauliques + 30'895.—
Dépend du volume de production annuelle des sociétés
hydroélectriques.

1251.341.00 Alimentation fonds péréquation - 77'440.—
Le montant versé au fonds de péréquation cantonal a été
Inférieur aux prévisions annoncées par l'Etat du Valais.

207

Comparaison des recettes fiscales

Personnes physiques

2015 2016 2017 2018 2019 2020

41'373'341.41 44'740'870.05 44'453'624.03 46'925'833.57 69'333'754.35 43'981755.20

N
00

1211.400.01

1211.400.02

1211.400.03

1211.400.04

1211.400.05

1211.400.07

1211.402.00

1211.405.00

Impôt sur le revenu

Année courante (provision dès 2003)

Année précédente
Autres années antérieures

Impôt sur la fortune
Année courante (provision dès 2003)

Année précédente
Autres années antérieures

Impôt personnel
Année courante (provision dès 2003)

Années antérieures

Impôt global
Année courante (provision dès 2003)

Années antérieures

Impôt à la source
Année courante (acompte dès 2003)

Années antérieures

Participation impôt s/bâtiments
Année courante (provision dès 2003)

Année précédente (dès 2004)

Impôt foncier
Année courante (provision dès 2003)

Année précédente et antérieures
Autres années antérieures

Impôt sur les successions

Année courante (encais

30'412'441.50

29'546'264.55

127'054.20
739'122.75

5'026'385.00

4'805'849.80

56774.35
163760.85

121'806.85

115'OOO.QO
6'806.85

1'008'580.25

589'OOO.OQ
419'580.25

2'448'634.21

2'305'000.00

143'634.21

251-084.45
251'000.00

84.45

1-232-319.10

1'222'000.00

-561.65

10'880.75

872'090.05

872'090.05

33'661'555.50

30'824'041.45

1'151'864.75

1'685'649.30

S'782'015.45

5'202'864.30

235'630.80
343'520.35

121'159.55

117'OOO.OQ

4'159.55

524-950.25

452-000.00
72-950.25

2'597'643.30

2'552'dOO.OO

45'643.30

353'530.45
353'OOO.DO

530.45

1-255783.95
1'256'000.00

359.00
-575.05

444-231.60

444-231.60

33-080-963.85

31'335'034.60

312-885.35
1'433'043.90

S'249'157.65

5'298'608.95

-9'164.95

-40'286.35

128'777.50

121'OOO.QO
7777.50

993'478.15
924'400.00
69'078.15

2'755'025.58

2'704'000.00

51'025.58

366-910.65
368'OOO.OQ

-1'089.35

1'268'550.25

1'271'000.00

-4'197.90

1748.15

610760.40
610760.40

34-004-188.45

31'808'916.90

791'841.40
1'403'430.15

6754-414.10
5'471'007.35

498'575.00
784-831.75

130'942.40

124'ODO.OO
6'942.40

482-032.90
510'OQO.OO
-27'967.10

2'587'947.97

2'732'000.00

-144'052.03

366'684.85
368'OOO.QO

-1'315.15

1'321'198.90

1'302'000.00

2'363.45

16'835.45

1'278'424.00

1'278'424.00

32'775'743.80

32'196'OU.OO

339-313.95
240'415.85

6'959'851.05

6'171'251.75

430'194.45

358'404.85

130'633.80
126'DOO.OO

4'633.80

404-671.45

4H'ooo.oo

-6'328.55

2'725'229.85

2'871'000.00

-145770.15

421-801.60
395'OOQ.OO
26'801.60

1-318-610.10

1'285'000.00

33'610.10

0.00

24'597'212.70

24'597'212.70

32'513'236.20

31'496'810.45

1'062'309.45

-45'883.70

6'025'438.75

S'862'501.95

394'564.10

-231'627.30

134-445.75

128'SOO.OO
5'945.75

397-200.10
349'OOQ.OO
48'200.10

2-665-959.20

3'048'OOO.QO

-382'040.80

430-180.80
413'OOQ.OO

17'180.80

1'344'411.95

1'330'000.00

U'411.95

0.00

470'882.45

470'882.45

Comparaison des recettes fiscales

2015 2016 2017 2018 2019 2020

N0
(0

Personnes morales

1221.401.01

1221.401.02

1221.401.03

1221.402.00

1241.408.00

Impôt sur le bénéfice
Année courante

Année précédente
Autres années antérieures

Impôt sur le capital
Année courante

Année précédente
Autres années antérieures

Impôt minimum
Année courante

Année précédente
Autres années antérieures

Impôt foncier
Année courante

Année précédente
Autres années antérieures

Amendes fiscales

Année courante

17'046'704.90

10'549'529.10

5'475'OOO.QO

1'900'136.00

3'174'393.10

4'585'433.55

3'442'500.00

-136'065.65
1'278'999.20

615'351.10

280'189.15

335'161.95

1'296'391.15

1'336'000.00

-711.40

-38'897.45

14'181'570.80

8'031'641.65

5'250'054.00

-64'587.20
2'846'174.85

4'608'849.60

3'490'278.70

105'285.85
1'013'285.05

149'477.45

26'344.65

123'132.80

1'391-602.10

1'415'000.00

-634.05

-22763.85

17'386'393.50

10'469'383.35

6'252'514.85

1'453'252.25

2'763'616.25

S'270'138.75

3'818'514.85

481'038.25
970'585.65

169-376.75

473.65
15'487.15

153'415.95

1'477'494.65

1'478'987.20

-612.05

-880.50

17'325'168.45

10'348'834.10

5791'031.00
1'887'141.65

2'670'661.45

5-358773.20
4'095'433.85

387'890.90
875'448.45

154724.90
1'489.30 -

29'945.45

123'290.15

1'462'836.25

1'460'928.40

1'873.30

34.55

16781'042.60

8'843'446.60

7'412700.00
687777.25
742'969.35

6'268'948.35

5'028'961.70

737'115.70
502-870.95

172'636.45

39'487.95

133'148.50

1'488'303.20

1'460'624.95

13'527.65

14'150.60

7'708.00

7708.00

17'057'307.55

10'080'853.30

6'800'OOQ.OO

2'588'861.80

691'991.50

S'255'620.35

5'191'020.70

256'334.55
-191734.90

209720.10

65'499.60

144'220.50

1'511'113.80

1'471'892.20

13'527.65

25'693.95

0.00

0.00

Gains en capital

1231.403.01 Impôt sur les gains immobiliers 1'674'274.35 841-001.45 1'125'964.80 860'396.30 812'933.10 2'285'371.65

Année courante (encaissements) 1'674'274.35 841'001.45 1'125'964.80 860'396.30 812'933.10 2'285'371.65

Taxes et autres impôts

1241 Patentes, redevances, etc 1'658'042.40 1'985'992.85 2'064'159.25 2'181'060.20 1'868'681.50 1'939'149.05

Année courante 1'658'042.40 1'985'992.85 2'064'159.25 2'181'060.20 1'868'681.50 1'939'149.05

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

6 443 189.73
88 796 411.55
82 353 221.82 +

744 888.58
69 333 754.35
68 588 865.77 +

705 735.18

39 153.40

32 775 743.80

6959851.05

130 633.80

404 671.45

2 725 229.85

421 801.60

1318610.10

24 597 212.70

144 711.00
16 781 042.60
16 636 331.60 +

144711.00

g 843 446.60
6 268 948.35

172 636.45

l 488 303.20

7 708.00

Budget 2020
Fr.

3 340 000
63 380 000
60 040 000 +

600000
45 120 000
44 520 000 +

550 œo
50000

33 800 000
5 900 000

130 œo
400 œo

2 600 000
370000

1320 œo
600 œo

30000
14 170 000
14140 000 +

30000
7 300 œo
5 200 œo

200000
1470 œo

12

1211

330.00

330.01

400.01

400.02

400.03

400.04

400.05

400.07

402.00

405.00

1221

330.00

401.01

401.02

401.03

402.00

408.00

IMPOTS
Charges
Revenus
Excédent de revenus

PERSONNES PHYSIQUES
Charges
Revenus

Excédent de revenus

Pertes fiscales sur personnes physiques

Remises sur impôts

Impôt sur le revenu

ùnpôt sur la fortune

Impôt personnel

Impôt global

Impôt à la source

Participation impôt sur unmeubles bâds

Impôt foncier

Impôt sur les successions et donations

PERSONNES MORALES
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Pertes fiscales sur personnes morales

Impôt sur le bénéfice

Impôt sur le capital

Impôt mimmum

Impôt foncier

Amendes fiscales

Comptes
Charges Er.

3749739.15

62913844.30

964513.05

43017242.15

950480.35
14032/70

131982.05

16925325.50

131982.05

2020
Revenus R-.

66663583.45

43981755.20

32 513 236.20
6 025 438.75

134445.75
397 200.10

2665959.20
430 180.80

1344411.95
470882.45

17 057 30755

10080853.30
5255620.35

209720.10
1511113.80

IMPOTS

Ecarts 2020
R-.

409 739 +
3 283 583 +

364 513 +
1138 245 -

400 480 +
35 967 -

l 286 764 -

125 439 +
4 446 +
2800-

65 959 +
60 181 +
24 412 +

129118-

101982 +
2 887 308 +

101 982 +
2 780 853 +

55 620 +
9 720 +

4l 114 +

%

12.27
5.18

60.75
2.52

72.81

71.93

3.81

2.13

3.42

0.70

2.54

16.27

1.85

21.52

339.94
20.38

339.94

38.09

1.07

4.86

2.80

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

812 933.10
812 933.10 +

812 933.10

1868 681.50
l 868 681.50 +

l 093 525.30

108 984.00

18 590.00

13 450.00

24 389.00

609 743.20

5 553 590.15

5 553 590.15 -

2 127 572.00
3 000 000.00

426018.15

Budget 2020
Fr.

800000
800 000 +

800000

l 890 000
l 890 000 +

l 200 000
105000
15000

20000
550 œo

2 710 000
l 400 000
1310 000 -

2 300 œo

410000
l 400 000

1231

403.01

1241

404.00

406.01

406.02

408.00

410.00

410.03

1251

341.00

341.01

342.00

441.01

GAINS EN CAPITAL
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Impôt sur les gains immobiliers

TAXES ET AUTRES IMPOTS
Charges
Revenus

Excédent de revenus

Droit sur les mutations

Impôt sur les chiens

Appareils automatiques

Amendes fiscales

Patentes débits boissons établissements publics

Redevances hydrauliques

PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS
AFFECTATION
Charges
Revenus

Excédent de charges

Alimentation fonds péréquation

Attribution provision fonds péréquatif

Part à l'impôt sur immeubles bâds

Prélèvement provision fonds de péréquation

Comptes 2020
Charges &,

2285371.65

1939149.05

2653244.05

2222560.00

430684.05

Revenus R-.

2285371.65

2285371.65

1939149.05

1197 038.05
10723650
17620.00
9850.00

26 50950
580895.00

1400000.00
1253244.05

1400000.00

IMPOTS

Ecarts 2020
Fr.

l 485 372 +

l 485 372 +

49 149 +

2962 -

2 237 +
2 620 +
9 850 +
6510+

30 895 +

56 756 -

77440 -

20 684 +

%

185.67

185.67

2.60

0.25

2.13

17.47

32.55

5.62

2.09

3.37

5.04

Amortissements

AMORTISSEMENTS

Amortissements ordinaires

Politique d'amortissement

Conformément aux art. 51 et ss de l'Ordonnance cantonale sur la gestion financière des
Communes du 16 juin 2004, le total des amortissements ordinaires doit représenter au minimum
le 10 % de la valeur résiduelle du patrimoine administratif.

Les investissements de l'année en cours sont amortis dès l'année suivante. Au 31 décembre,
la valeur comptable est arrondie au millier de francs inférieur.

Les biens mobiliers, les immeubles de tiers ainsi que les titres, sont entièrement amortis l'année
d'acquisition.

Amortissements annuels

Pour l'exercice 2020 le taux moyen calculé sur la valeur résiduelle du patrimoine administratif
s'estélevéà 12.97%.

Objets

Terrains non bâtis
Ouvrages de génie civil
Immeubles bâtis
Mobilier, machines
Sociétés d'économie mixte

Expropriations

Total

Amortissements
ordinaires

72'217.90
2'367'791.10
3'636'611.44

411'425.50
1'375'000—

191'342.20

S'054'388.14

Dotation fonds
spéciaux

81'208.70
82'856.10

164-064.80

Amortissement
annuel

72'217.90
2'448'999.80

3719'467.54
411'425.50

I'375'OOO—

191'342.20

8'218'452.94

Taux moyen

99.99 %
11.23 %
12.62 %
78.15%
12.50%
38.09 %

12.97 %

Amortissements / fonds de renouvellement usines de turbinage
Le cash-flow dégagé est entièrement porté en constitution de la provision pour fonds de
renouvellement des usines.

Vente énergie
./. frais exploitation
Cash-flow

Fr.

FL_

890'449.09
467'263.85

Fr. 423'185.24

Prélèvement fonds de renouvellement STEP - égouts
Le résultat d'exploitation du département STEP - égout présente un excédent de charges de
Fr. 335'968.00.

Produits d'exploitation
./. frais d'exploitation
Excédent de charges

Fr.

EL
2'924'294.80
2'588'326.80

Fr. 335'968.00

Cet excédent a été prélevé dans le Fonds de renouvellement constitué à cet effet.

Le fonds présente un solde de Fr. 43'928.34 au 31 décembre 2020.

212

Tableau de réconciliation des amortissements du patrimoine administratif

Réconciliation amortissements du patrimoine administratif

Amortissements ordinaires

Amortissement Prêt Sinergy Infrastructure SA
Amortissement Prêt Sinergy Commerce SA
Amortissement financier

Fonds de renouvellement des usines (cash flow)

Amortissements imest. réseau égouts

Total dotation fonds spéciaux

Prélèvement fonds de renouvellements

Prélèwment provision renouvellement de la step (INV)
Prélèwment provision renouvellement de la step (FONCT)
Total prélèvements provisions

Amortissements complémentaires

Total amortissements patrimoine administratif

2020

6'679'388.14

1'250'000.00

125'OOO.OQ
I'375'OOO.OO

423'185.24

164'064.80
164-064.80

-164'064.80

-335'968.00

-SOO'032.80

6'766'605.38

Compte de fonctionnement

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

8'193'300—
6766'605.38

- 1'426'694.62

-17.41

Revenus

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

20'000

15'000

10'OQO

5'OOD

2015 2016 2017 2018

DCharges

2019 2020

213

Commentaires sur les écarts

1300.331.00 Amortissements ordinaires - patrimoine administratif - 918'611.86
En application de la politique d'amortissement municipale,
les biens mobiliers, les immeubles de tiers ainsi que les
titres sont entièrement amortis l'année d'acquisition.
Les amortissements complémentaires de l'année précédente
de plus de 10 mios ont influencé de manière significative
les amortissements ordinaires annuels.

1300.331.03 Fonds d'amortissement et renouvellement usines - 423'214.76
de turbinage
Le cash-flow dégagé par nos usines de turbinage a été
largement inférieur aux prévisions, principalement en raison
d'une panne survenue au printemps 2020.

1300.331.21 Prélèvement fonds de renouvellement Step - 248'932.80
1300.331.22 Amortissement investissements Step et réseau égouts + 164'064.80

Amortissements des travaux liés au réseau d'égouts ainsi
qu'aux travaux liés au bâtiment de la Step par le
prélèvement dans le fonds de renouvellement de la Step.

214

COMPTE DE FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENTS

N
01

Comptes 2019
n-.

19 439 515.63

19 439 515.63

19 439 515.63

19 439 515.63

7390991.65
761 706.34

532 887.96

305 614.60

11514091.00

Budget 2020
Ir.

8 193 300

8 193 300 -

8 193 300

8 193 300 -

7 598 000
846400

251 100 -

13 AMORTISSEMENTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

1300 AMORTISSEMENTS
Charges
Revenus

Excédent de charges

331.00 Amortissements ordinaires - patrimoine admimstratif

331.03 Fonds d'amordssement et renouvellement usines de

turbmage

331.21 Prélèvement fonds de renouvellement Step

331.22 Amortissement investissements Step et réseau égouts

332.00 Patrimoine admimstratif- amort. complémentaires

Comptes 2020
Charges Fr. R^Yenus^B^

6766605.38

6 766 605 38

6766605.38

6679388.14
423 185.24

500 032.80
164064.80

6 766 605 J8

Ecarts 2020
Fr.

l 426 695 - 17.41

1426 695 - 17.41

918612-

423 215 -

248 933 -

164 065 +

12.09

50.00

99.14

Patrimoine financier

PATRIMOINE FINANCIER

Bâtiments du patrimoine financier

G range Zanoli-Pellaud
Rénovation des façades

Salle du Midi
Réfection du sol de la salle de gym

Salle Versilia
Sécurisation de la barrière sur la mezzanine
Changement de chauffage de la salle de gym

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémentaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

8'653'100—
992'QOO—

10'966'481.50
1'321'381.50

13.70

Revenus

4'088'310—

5'354'015.90
1'265705.90

30.96

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

12'000

10'000

8'QOO

6'000

4'000

2'000

2015 2016 2017 2018

a Charges d Revenus

2019 2020

Crédits complémentaires

1401.314.00

1401.314.00

Entretien des bâtiments 47'000.
Théâtre Les Alambics - travaux de sécurisation des perches.

Entretien des bâtiments
Salle Versilia.

45'000—

216

1401.330.01 Fonds de rénovation et d'amortissement 900'OOQ.—
Fonds de rénovation et d'amortissement pour le bâtiment
du Castel et le CO Octodure.

Commentaires sur les écarts

1401.330.03 Perte comptable sur locations industrielles + 604'338.35
1401.424.01 Dissolution provisions risques loyers + 702'286.-

La procédure via l'office des faillites pour le recouvrement
de loyers commerciaux impayés s'est terminée durant l'année.
La provision constituée à cet effet a été dissoute, provoquant
un excédent comptable.

1401.390.02 Imputations internes, intérêts +663'100.—
Imputations liées aux acquisitions, constructions et
transformations de bâtiments du patrimoine financier
durant les années 2019 et 2020. L'écart par rapport
au budget est principalement dû aux travaux de
construction du parking du Semblanet. L'exercice 2019
avait déjà été impacté par ces éléments.

1401.423.00 Produit des locations -136'830.05
Recettes en baisse par rapport aux prévisions
en raison de la gratuité des loyers pour les commerces
n'ayant pas pu exercer ainsi qu'un nombre
de logements vacants du patrimoine municipal.

1451.316.00 Loyers et charges + 69'088.20
1451.423.00 Produit des locations + 18'450.80

Rétrocession supplémentaire versée à la Maison hospitalière
du Saint-Bernard, propriétaire du fonds, suite à la prolongation
de Droits distincts et permanents dont la Commune a la gestion.
D'autre part, des travaux d'entretien ont dû être entrepris
sur les voies industrielles dans la zone des Vorziers.

1451.423.05 Participation dans société Valver +103'236.85
La société Valver a été créé pour la valorisation des
terrains du Verneys en 1997. Les aménagements ayant
été entièrement amortis, la société a dégagé un
bénéfice important lors de l'exercice 2020.

1451.424.00 Gain comptable sur placements du patrimoine financier +595715.-
Gain comptable sur la vente de terrains du patrimoine
financier.

217

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

9 926 769.65

4 447 061.91
5 479 707.74 -

6 506 655.65

3 229 118.86
3277536.79-

84 807.00

17 018.20

400 237.80

101 534.00

54 970.55

28 876.45

4l 994.15

418 094.00

900 000.00

14 960.00

4 233 900.00

210 263.50

2 686 874.20
182494.66

359 750.00

3 420 114.00
1217 943.05
2 202 170.95 -

Budget 2020
Fr.

8 653 100
992000

4 088 310
5 556 790 -

5 180 600
992000

3 375 750
2 796 850 -

76900
16200

550000
92000
72000
60300
52 œo
50 œo

400000

900000

8700
3 679 500

215000
2816000

200000
359 750

3 472 500
712 560

2 759 940 -

s

s

s

s

14

1401

301.00

303.00

314.00

316.00

318.00

318.03

318.07

319.05

330.01

330.03

390.00

390.02

390.10

423.00

423.01

423.02

424.01

1451

PATRIMODŒ FmANCEER
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

BATIMENTS LOCATIFS
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Entredea des bâtiments

Crédit supplémentaire
Loyers et charges

Assurances

Honoraires et prestations de services

Frais d'études et d'expertises

Impôts cantonaux et communaux

Fonds de rénovation et d'amortissement

Crédit supplémentaire
Perte comptable sur locations industrielles

Imputations internes frais de personnel

ùnputations internes, intérêts

Imputations internes eau, énergies

Produit des locations

Produit des locations, charges

Mise à disposition locaux

Dissolution provisions risques loyers

TERRAJNS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Charges Fr.

10966481.50

7443393.30

81701.00
16409.40

635499.25

83321.65

58714.55

47787.35

67078.35
374458.10
900000.00

604338.35
22990.00

4342600.00
208495.30

3523088.20

PATREMOmE FINANCIER

2020
Revenus Ec.

5354015.90
5612465.60

3924053.25
3519340.05

2 679 169.95
182 847.30
359750.00
702286.00

1429962.65
2093125.55

Ecarts 2020
Fr.

l 321 382 +

l 265 706 +

l 270 793 +

548 303 +

4 801 +
209 +

6501 -

11 322 +
1585 -

4213 -

17 078 +
25 542 -

604 338 +
14 290 +

663 100 +
6505-

136 830 -

17 153 -

702 286 +

50 588 +
717 403 +

%

13.70

30.96

20.59

16.24

6.24

1.29

1.01

15.72

2.63

8.10

34.16

6.39

164.25

18.02

3.03

4.86

8.58

1.46

100.68

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PATRIMOINE FINANCIER

Comptes 2019
Fr.

146 914.00

3 273 200.00

554 946.85

168 660.00

54 687.20

439 649.00

N
<0

Budget 2020
R-.

ii7 œo
3 355 500

513 900
168 660
30000

1451 TERRAINS

316.00 Loyers et charges

390.02 Imputations internes, intérêts

423.00 Produit des locations

423.02 Mise à disposition de terrains

423.05 Participation dans société Valver

424.00 Gains comptables s/plac. patr. financier

Comptes 2020
Charges Br. RevenusFr.

186 088.20
3 337 000.00

532 350.80
168660.00
133236.85

595 715.00

69 088 +
18 500 -

18 451 +

103 237 +
595 715 +

59.05

0.55

3.59

344.12

Ecarts 2020
R-.

Step - égouts

STEP - EGOUTS

STEP

Budget pour la biofiltration

Mise à niveau et adaptation de la biofiltration, budget global :
(Les travaux sont terminés et le test de performances en
eaux froides seront finis à la fin février 2021)
Bâtiment de la STEP, travaux de rénovation de la chaudière
Bâtiment de la STEP, fosses de pompage de boues

Données techniques

Fr. 5'150'OOO.QO

Fr. 160'000.00
Fr. 370'OOQ.OO

Genre
Boues
Déchets
Sable lavé

Volume d'eau traité
Volume de gaz produit
Consommation de gaz naturel (brûleur)
Consommation d'électricité

Consommation d'eau du réseau
*se/on facturation Sinergy

2018
2'219.35to

182.54 to

10.4to

5'880'037 m3

251'047 m3

103'251 m3

1'804'394kWh

55'404 m3

2019
2'431'690to

165.89 to

15.60 to

6'330'635 m3

248'100 m3

96'496 m3

1'943'094kWh

66'431 m3

2020
2'176'637to

179.59 to

19.18 to

6'325'456 m3

261'672 m3

95'360 m3

1'893'441
kWh

76'936 m3

Investissements futurs

Service centrifugeuse
Vis de relevage zone industrielle
Echange des anciens tableaux électriques de la salle de commande
Nouvelle armoire électrique dans le local biogaz
Nourrice d'eau de chauffage et eau potable

Egouts

Travaux réalisés en 2020
Curage et contrôle caméra de différents tronçons du réseau communal de canalisations
Réhabilitation par chemisage des canalisations de divers quartiers de la Ville de Martigny

Travaux à réaliser en 2021 :
Suite des mesures du PGEE avec la réfection du collecteur des Chantons
Réfection du collecteur à l'avenue de la Gare
Réfection du collecteur à la rue de la Cure à Charrat
Curage et contrôle caméra de différents tronçons du réseau communal de canalisations.

Améliorations à apporter à la STEP

Optimisation énergétique de la STEP
Suite de la diminution des apports d'eaux claires parasites provenant de notre bassin versant
Plan d'action pour diminuer les pollutions industrielles (pollution viti-vinicole, abattoirs, etc.)
Stratégie pour la nouvelle gestion de la STEP avec l'engagement d'un ingénier-e spécialisé-
e en traitement d'eau.

220

Compte de fonctionnement

Budget
Budget complémenaire
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

2'745>100—
20'000—

2'924'294.80
159'194.80

5.76

Revenus

2'494'000—

2'588'326,80
94'326.80

3.78

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

s'ooo

2'500

2'000

1'500

1'000

500

2015 2016 2017 2018

D Charges a Revenu;

2019 2020

Crédits complémentaires

1536.318.07 Frais d'étude
Audit sur le suivi énergétique et l'exploitation de la Step.

Commentaires sur les écarts

1533.315.53 Décanteurs, biologie l
Panne intervenue sur le roulement à billes et aspiration.

1533.315.55 Flottateur, gazomètre, torchère
Rupture d'une conduite et panne d'une pompe.

1534.314.61 Stations de pompage
Rupture d'une conduite et panne d'une pompe dans le
quartier des Neuvilles.

20'000—

+18'160.20

+ 28'245.75

+ 17'026.55

221

1537.390.10 Imputations internes eau, énergies + 47'460.60
Consommation des différents agents énergétiques supérieure
aux prévisions mais en adéquation avec l'année précédente.
Le budget 2021 a été adapté en conséquence.

1570.434.50 Taxes épuration sur m3 d'eau - 26'476.65
Dépend de la consommation d'eau annuelle sur le territoire
municipal.

1570.434.51 Taxes épuration sur valeur cadastrale +29'591.15
Dépend des nouvelles constructions érigées sur le territoire
municipal.

1580.436.50 Traitement pour Communes + 68'263.30
Participation des Communes partenaires aux frais
d'exploitation 2020 au prorata de leur part Equivalent
Habitants.

Compte d'investissements

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

1'910'000—
1'497'4H.10
-412'588.90

-21,60

Recettes

900'QOO—
1'333'346.30

433'346.30
48.15

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

3'500

3'OQO

2'500

2'000

1'500

1'000

500

2015 2016 2017 2018

a Dépenses D Recettes

2019 2020

222

Commentaires sur les écarts

Collecteur - Avenue de la Gare + 200'OQO.—
Les travaux planifiés n'ont pas pu être réalisés. Ils
devraient débuter cette année.

Stations de pompage - chemin de la Praille -130'010.60
Le décompte final des travaux d'aménagement de la station
de pompage et ses accès extérieurs a été inférieur au
montant provisionné.

Collecteur - chemin des Ronques - 60'000.—

Les travaux planifiés n'ont pas été réalisés.
L'investissement a été remis au budget 2021.

Taxes de raccordement +318'675.95
Recettes dépendant des nouvelles constructions érigées sur le
territoire municipal. Pour rappel, la taxe perçue est calculée à
hauteur de 1 % de la valeur cadastrale du bien-fonds.

223

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

2 589 641.21

2 362 367.85
227 273.36 -

434 459.20

434 459.20 -

318 092.00

111 355.95

5011.25

10 998.60

10 998.60 -

10 998.60

260 540.70

260540.70-

145 454.30

88 792.50

13 609.90

12 684.00

Budget 2020
Fr.

2 745 100
20000 S

2 494 000
271100 -

431 200

431 200 -

321400
106 800

3000

10000

10000 -

10000

275000

275 000 -

155 œo
75000
20000
5000

20 œo

15

1510

301.00

303.00

309.00

1530

311.00

1531

310.50

310.51

310.52

310.54

310.55

STEP-EGOUTS

Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

CHARGES DE PERSONNEL
Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Frais de formation

MATERIEL ET OUTILLAGE
Charges
Revenus

Excédent de charges

Matériel et outillage

PRODUITS CONSOMMABLES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Chlorure femque

Hoculent

Soude caustique

Divers : graisse, huile, etc...

Coagulent pour boues

Comptes
Charges Er.

2924294.80

442234.60

320395.30
116213.00

5 626.30

10 173.80

10173.80

251513.35

169895.00
58737.50

7 157.75

6 363.10

9360.00

2020
Revenus R.

2588326.80
335968.00

442234.60

10173.80

251513 35

STEP-EGOUTS

Ecarts 2020
Fr.

159 195 +

94 327 +

11 035 +

1005 -

9 413 +
2 626 +

174 +

174 +

23 487 -

14 895 +
16 263 -

12 842 -

l 363 +
10640-

%

5.76

3.78

2.56

0.31

8.81

87.54

1.74

1.74

8.54

9.61

21.68

64.21

27.26

53.20

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
R-.

17 935.15

17 935.15 -

4699.15

13 236.00

271 652.21

271 652.21 -

36 320.65

16 999.65

20 465.60

120 902.90

47 257.30

25 186.61

4 519.50

288 349.95

288 349.95 -

256 094.90

32 255.05

426 880.50

426 880.50 -

Budget 2020
Fr.

15000

15000 -

5000
io œo

325 000

325000 -

30000

25000
120000
140000

5000
5000

300000

300 000 -

250000
50 œo

408 000

408 000 -

1532

314.50

314.59

1533

315.50

315.51

315.52

315.53

315.54

315.55

315.59

1534

314.60

314.61

1535

ENTRETIEN ET REPARATIONS
IMMEUBLES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Bâtiment, services, neutralisation

Divers : sols, clôtures, etc...

ENTRETIEN ET REPARATIONS
ELECTROMECANIQUES
Charges
Revenus
Excédent de charges

Bâtiment, services, neutralisation

Digesteurs

Ouvrage d'entrées, tamisage

Décanteurs, biologie l

Biologie H

Flottateur, gazomètre, torchère

Divers : sols, clôture, etc...

ENTRETIEN ET REPARATIONS EGOUTS

Charges
Revenus

Excédent de charges

Collecteurs

Stations de pompage

ENTRETOEN ET REPARATIONS DFVERS
Charges
Revenus

Excédent de charges

Comptes
Chargesft.

19 121.50

3 578.05

15 543.45

393 682.45

37358.45

38019.05
138 160.20
141683.70
33 245.75

5215.30

319609.00

252582.45
67026.55

418840.90

2020
Revenus R-.

19121.50

393 682.45

319 609.00

418 840.90

STEP-EGOUTS

Ecarts 2020
Fr.

4122 +

1422 -

5 543 +

68 682 +

7 358 +

13 019 +
18 160 +
l 684 +

28 246 +
215 +

19 609 +

2 582 +
17 027 +

10 841 +

%

27.48

28.44

55.43

21.13

24.53

52.08

15.13

1.20

564.92

4.31

6.54

1.03

34.05

2.66

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

664.30

34 439.80

9 656.85

382 119.55

76 659.30

76 659.30 -

191.10

66 468.20

10 000.00

342 750.05

342 750.05 -

342 750.05

459 415.55

459 415.55 -

28 725.00

346 824.00

20 184.00

14 432.55

Budget 2020
Fr.

15000
35000
8000

350 œo

216 500
20000 S

100000
136 500 -

1500
50000
20 œo s

150000
15 œo

100000

310000

310 000 -

310000

454400

454 400 -

29200
350000
20 œo

1535

314.00

315.61

315.62

315.63

1536

318.02

318.07

318.08

318.19

452.00

1537

390.10

1550

318.00

318.01

318.20

319.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS DFVERS

Sécurité des bâtiments

Laboratoire et analyses

Divers : véhicules, ramonage, etc...

Incinératioa des boues

PRESTATIONS DE SERVICES
Charges
Crédit supplémentaire
Revenus

Excédent de charges

Frais de téléphones

Frais d'étude

Crédit supplémentaire
Frais d'études - PGEE

Traitements des eaux usées par des tiers

Participation des Communes - PGEE

ENERGIES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Imputations internes eau, énergies

AUTRES CHARGES GENERALES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Assurances

Taxe de financement contre les micropolluants

TVAStep

Frais divers

Comptes
Charges Fr.

14198.85
41212.25

8 328.75

355101.05

243919.05

83 547.20

150 000.00
10371.85

357460.60

357460.60

467739.55

32204.55

348651.00

26 724.00

2020
Revenus Fr,

100 000.00
143919.05

100000.00

357460.60

46773955

STEP-EGOUTS

Ecarts 2020
Fr.

801 -

6 212 +
329 +

5 101 +

7 419 +

1500-

13 547 +

4628-

47 461 +

47 461 +

13 340 +

3 005 +
1349-

6 724 +

l
%

5.34

17.75

4.11

1.46

3.14

19.35

30.85

15.31

15.31

2.94

10.29

0.39

33.62

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

49 250.00

1167 597.15
1167 597.15 +

581 075.85

586521.30

1182 895.70
1182 895.70 +

l 109 130.70

64 165.00

9 600.00

11 875.00
11 875.00 +

6000.00

5 875.00

Budget 2020
n-.

55200

1195 000
1195 000 +

615 000
580 œo

1193 000
1193 000 +

1143 œo
50000

6000
6 000 +

6000

1550

390.00

1570

434.50

434.51

1580

436.50

436.51

436.52

1590

434.52

436.01

AUTRES CHARGES GENERALES

Imputations internes frais de personnel

TAXES D'EPURATION
Charges
Revenus

Excédent de revenus

Taxes épuration sur m3 d'eau

Taxes épuradon sur valeur cadastrale

TRAITEMENTS POUR TIERS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Traitement pour communes

Traitement pour distiUerie

Traitement pour tiers

AUTRES PRODUITS
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Production d'énergie

Indemnités assurances - choses

Comptes
Charges Fr

60160.00

1198114.50

1269 982.30

20230.00

2020
Revenus ET.

1198 114.50

588 523.35
609 591.15

1269 98230

1211263.30
55 719.00

3 000.00

20 230.00

6000.00
14230.00

STEP-EGOUTS

Ecarts 2020
R-.

4 960 +

3 115 +

26 477 -

29 591 +

76 982 +

68 263 +
5 719 +
3 000 +

14 230 +

14 230 +

»
%

8.99

0.26

4.31

5.10

6.45

5.97

11.44

237.17

MN
00

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2019
Fr.

l 444 144.40
l 238 529.80

205 614.60 -

224 144.40

13 225.35 -

37 369.75

200 000.00

1220 000.00

320 000.00

900 000.00

977 202.80

373 202.80

604 000.00

261 327.00

218 102.00

43 225.00

Budget 2020
Fr.

l 910 000
900 000

l 010 000 -

910000

200 000
250 000

60 œo
400000

1000000

ioo œo
900000

900000
400000
500000

15

501

503

630

661

STEP-EGOUTS

Dépenses
Recettes

Investissements nets

GEMECmL
- Collecteur - Quartier de la Bâtiaz

Collecteur - Avenue de la Gare

Collecteur - Place du Manoir

- Stations de pompage - chemin de la Praille

Collecteur - Rue du Rossettan

- Collecteur - Chemin des Ronques

Investissements selon PGEE

CONSTRUCTION, AMELIORATION BIMEUBLES

- Bâtiments de la Step

- Bâtiments de la Step - biofiltradon

CONTMBUTIONS DE TŒRS
Taxes de raccordement

- Participation des communes

SUBVENTIONS CANTONALES
STAPdelaPrame

Subvention cantonale

Comptes
Charges ET.

1497411.10

498 773.65

228 784.25
130 010.60 -

400000.00

998637.45

98637.45
900000.00

2020
Revenus Fn

1333 34630
164 064.80

123445730
718675.95
515781.35

98889.00
98 889.00

STEP-EGOUTS

Eau, énergies et
prestations de services

EAU, ENERGIES ET PRESTATIONS DE SERVICE

Les usines permettent de produire de l'énergie électrique à partir du turbinage des eaux
potables. L'usine du Marioty turbine les eaux de la région du Marioty (Orsières) avec une chute
de 102 mètres, celle du Pont-Neuf l'intégralité des eaux des sources du vallon de Champex
avec à une chute de 630 mètres. L'usine de Bienvenue turbine les eaux non utilisées dans le
réseau (80 m).

Usine du Marioty

L'usine a été mise en service le 21 septembre 2009.

Production de l'usine du Marioty

u.
<u

•w

0
•l"

T3

l
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

l Marioty
2009
0.119

2010
0.628

2011
0.635

2012
0.712

2013
0.785

2014
0.721

2015
0.64

2016
0.75

2017
0.62

2018
0.73

2019
0.725

2020
0.65

Moy
0.696

Programmes futurs de révision

Le programme suivant sera appliqué pour les années suivantes :
Selon besoin réparation des pannes éventuelles
A 10 ans révision mécanique complète (2021)

229

Usine du Pont-Neuf

•'. i:-:ï:: [3 l
• . r^i '—' *

Même si l'usine du Pont-Neuf est entièrement automatisée et sécurisée, des contrôles sont
effectués régulièrement par le personnel d'exploitation.

Tous les jours ouvrables :
contrôle général
écoute des bruits
aspect général
température des paliers turbine
température des paliers d'alternateur.

En plus chaque semaine :
niveaux d'huile des paliers de la turbine
niveaux d'huile du régulateur
tension des batteries.

Mensuellement :
graissage des paliers de l'alternateur
contrôle de l'huile des paliers de turbine
relevé des compteurs
entretien intérieur et extérieur
tests des alarmes 2 fois par année.

Etant donné l'âge de l'installation, une rénovation importante était nécessaire et a été réalisée.
La partie électromécanique de l'usine a été complètement rénovée. Un incident est survenu lors
de la remise en service qui a provoqué un court-circuit sur la cellule de synchronisation MT. La
cellule a été changée, t'alternateur révisé et la mise en service a pu se poursuivre normalement.

L'installation a été à l'arrêt du 2 mars au 14 septembre. Les travaux de déshumidification ont
été retardés dus à des problèmes de livraisons (COVID), ils seront exécutés au mois de janvier
2021.

Le sinistre a été déclaré à l'assurance RC de Sinergy.

230

Production de l'usine du Pont-Neuf

IPN
2007
5.54

2008
3.91

2009
3.51

2010
5.24

2011
4.78

2012
5.58

2013
6.26

2014
6.06

2015
5.63

2016
6.03

2017
4.93

2018
5.30

2019
4.61

2020
2.60

Moy
5.23

Productions annuelles pour les 10 dernières années (GWh).

Usine du Pont-Neuf

(GWh)

nnnnmunnmnrnnnnn

1 ^

1984 1986 1S88 1990 1992 1994 1998 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Productions annuelles de l'usine du Pont-Neuf depuis sa mise en service.

La production annuelle 2020, de 2.60 GWh est largement impactée par les travaux et le court-
circuit survenu lors de la mise en service.

800

e

100

Productions mensuelles de l'usine du Pont-Neuf

Programmes futurs de révision

L'alternateur en service a été révisé, le prochain service est ainsi prévu d'ici 5 ans.

L'alternateur ayant subi le court-circuit a été transféré à l'atelier Delafontaine pour rénovation de
la partie endommagée : l'excitatrice.

231

Productions de l'usine de Bienvenue

La production de l'usine de la Bienvenue était dans les premières années globalement
supérieure à 0,2 GWh. Cette production a d'abord baissé par l'augmentation de la
consommation de la ville, puis elle a été compensée dès 2013 par les achats d'eau (à Bovernier
et au Consortage des Eaux de Champex). Ensuite (2017-2019), la production a, à nouveau,
baissé principalement à cause des ventes d'eau croissantes à Charrat, Fully et Vernayaz.

La production 2020 retrouve une valeur de production supérieure à la moyenne des
10 dernières années.

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Productions annuelles de l'usine de Bienvenue de sa mise en service.

|Bv
2007
0.146

2008
0.092

2009
0.079

2010
0.126

2011
0.100

2012
0.111

2013
0.175

2014
0.185

2015
0.084

2016
0.179

2017
0.057

2018
0.036

2019
0.092

2020
0.138

Moy
0,145

Tableau des productions annuelles (GWh).

Jnn Flv Mon Avr Mal Juin Jull /(oGt s«pt Oct Nov Oie

Productions mensuelles de l'usine de Bienvenue

La production de la centrale dépend non seulement de rapport des sources, mais aussi de la
consommation de la ville. Cette situation explique le caractère plus chaotique de la courbe des
productions mensuelles.

232

Eclairage - travaux effectués par Sinergy

• Rue des Etangs
• Passage des Colombes
• Rue du Battoir
• Contrôle statique des mats 2° partie
• Passages sous autoroute et train
• Place du Bourg
• Passerelle entre ch. du Milieu et rue des Follatères
® Entretien éclairage du patrimoine et public
» Entretien éclairage ronds-points
• Entretien des jardins de la fondation Gianadda
• Montage et démontage éclairage de Noël annuel
e Changement luminaires et passer au LED

(Rue de Verdan, Rue des Epineys, Parc vers le Groupe Mutuel Rue des Cèdres et divers
rond-point)

o Entretien ordinaire des installations d'éclairage public
» Entretien ordinaire des installations ct'illumination du patrimoine
• Entretien ordinaire des installations sportives

Eclairage public initié par les Services techniques municipayx

• Chemin-Dessous : élaboration du projet, suivi de chantiers en collaboration avec RTM

• Pl des Vorziers : élaboration du projet, suivi de chantiers en collaboration avec Sinergy

• Pl des Grandes Maresches : élaboration du projet, suivi de chantiers en collaboration avec

Sinergy

• Arrêt de bus Rue du Guercet : amélioration de l'éclairage, suivi de chantiers en

collaboration avec Sinergy

• Arrêt de bus Rue des Farquet : amélioration de l'éclairage, suivi de chantiers en

collaboration avec Sinergy

• Cité de l'Energie gold : mise à jour du catalogue de mesures en collaboration avec le CREM

® Conventions "Eclairage public" : création de conventions types en fonction des
propriétaires fonciers

• Stratégie voitures électriques : analyse des besoins, avant-projet et estimation des coûts

• Rue des Etangs : élaboration du projet, appels d'offres pour le GC, suivi de chantiers en
collaboration avec Sinergy

a Passage des Colombes : élaboration du projet, appels d'offres pour le GC, suivi de
chantiers en collaboration avec Sinergy

233

ProduçtjQn &hotovoltaïgue CO - 2020

Année

Prévisions
2015
2016
2017
2018
2019
2020

f*) Suite à

Productions

150'OOORWh
156'868kWh
160'445RWh
139'967kWh
146'861 kWh
162734 kWh
167'879kWh

une modification

Rachat productions par Sinergy

20.0 cts/kWh
20.0 cts/kWh
20.0 cts/kWh
20.0 cts/kWh
20.0 cts/RWh
20.0 cts/kWh
13.55cts/kWh(*)

lors de la

Fr. 30-000.00
Fr. 31-373.60

Fr. 32-089.00

Fr. 27-993.40
Fr. 29'372.20

Fr. 32-546.80
*) Fr. 22747.60

révision de l'( du 1er juin 2019
(Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité), le prix de rachat ne peut pas excéder le
prix de revient, qui a été calculé en fonction de l'investissement initial réparti sur 25 ans, des
frais d'exploitation et de la production moyenne.

Injection de Bioaaz de Martigny

L'installation d'Injection de Biogaz Martigny, a pour but de recueillir, traiter et injecter le biogaz
produit à la STEP dans le réseau de gaz naturel de Sinergy. Elle a été construite en 2013 et
mise en service en octobre de la même année.

Le biogaz produit à la STEP est du biogaz issu de la fermentation des boues des eaux usées,
auxquelles sont ajoutés en hiver du petit lait, et les résidus de distillation de la Société Morand.
L'installation alimente aussi en biogaz la chaufferie du CAD des Vorziers.

La STEP de Martigny traite les eaux usées des Communes de Liddes, Orsières, Vollèges,
Sembrancher, Martigny-Combe, Martigny, Charrat et Fully, pour un volume annuel d'eau usées
de ~6'000'000 m3.

Les matières premières traitées sont les suivantes :
des boues d'épuration ~60'000 m3 annuel (1.6 % MS)

~20'000 m3 annuel (5.0 % MS)
du petit-lait ~ 1700 m3 annuel
des résidus de distillation ~ 1'000 m3 annuel

L'installation de traitement et d'injection a une capacité maximale horaire de 100 Nm3/h de
biogaz. Les quantités mensuelles sont prévues entre 15'000 Nm3 et 40'000 Nm3, pour une
production annuelle estimée à 320'OOQ Nm3 de biogaz (-2.3 GWh).

Le biogaz produit est composé à ~63% de méthane et à ~37% de C02. Il est traité par
compression, refroidissement et filtre à charbon actif pour éliminer principalement l'eau et les
sulfures d'hydrogène.

Le chauffage à distance des Vorziers est actuellement chauffé au biogaz (avec du gaz en
secours). La centrale qui était dans des containers a été déplacée dans les sous-sols du
bâtiment SFS durant le mois d'avril.

234

Productions annuelles de biogaz
Les productions annuelles sont les suivantes :

2013
14'812
7'880
0.10

0.10

0_

2014
278'304
140'279

1,80
1.80

3

2015
343'114
162'119
2.09

2.03

3.06

2016
496'233
232'577
2.99

2.22
3.31

3.46

2017
409'134
197'610
2.54

1.56

0.62

D.36

2018
430'647
202'880
2.61

1.50

D.78

Q.34

2019
446'072
212720
2.74

1.48

D.72

D.54

2020
489'08
238'28

3.25

1.68

3.99

3.57

Production biogaz [Nm3]
Production de biogaz [kg]
Production totale [GWh]
Energie gaz injecté [GWh]
Energie Eco-quartier [GWh]
Energie perdue torchère [GWh]

(la qualité du gaz n'étantpas constante,
le rapport entre ces différentes valeurs n 'est pas constant)

Durant l'année 2020, la production s'est montée à 3.25 GWh.

Une partie de cette production a été injectée dans le réseau de gaz naturel, 1.68 GWh; une
autre partie pour chauffer le CAD des Vorziers, 0.99 GWh; tandis que le solde a été brûlé en
torchère, 0.57 GWh.

Les volumes sont en augmentation par rapport à 2019.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

a Injection réseau gaz naturel Eco-quartier l Torchère

Production annuelle de biogaz
(en vert le biogaz injecté dans le réseau de gaz,

en jaune, le biogaz utilisé à la chaufferie des Vorziers)

235

Production de biogaz 2020

La production est maximale durant les mois d'hiver, dû aux apports de la laiterie d'Orsières et
de l'entreprise Morand.

ç
60

l m
E ie 50

M
n»
HO
0

40

30 4-

0
tt 20 -

3

11 lo 4

Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

Torchère Eco-quartier t Injection réseau gaz naturel

Production mensuelle de biogaz de la STEP

Evénements particuliers

Deux échangeurs de chaleur ont été posés sur l'installation :
un pour récupérer la chaleur du biogaz produit
un sur le système de refroidissement de l'huile du compresseur.

La chaleur ainsi récupérée est transmise aux serres communales pour chauffer les tables,
améliorant ainsi le climat pour les plantes cultivées.

L'exploitation du compresseur est délicate. Une usure importante est constatée, nécessitant un
entretien minutieux et de nombreuses interventions pour changer les pièces usées (changement
du stator en septembre 2020).

236

Compte de fonctionnement

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Charges

9'135'100—
9'393'857.05

258757.05
2.83

Revenus

9'135'100—
9'393'857.05

258757.05
2.83

Evolution des charges et des revenus du compte de fonctionnement

11'000

10'500

10'OOQ

9'500

9'000

8'500

s'ooo
2015 2016 2017 2018 2019 2020

DCharges DRevenus

Commentaires sur les écarts

1601.312.12 Eau +51'615.20
La Commune a acheté l'eau de la source du Revers à
Champex-lac à la Commune d'Orsières, eau qui a ensuite
été vendue à la société Sinergy Commerce SA. Le budget
2021 a été adapté en conséquence.

1601.312.13 Chauffage à distance - 74'520.55
Consommation inférieure aux prévisions en raison de la
pandémie ainsi qu'une situation météorologique favorable
pour l'année 2020.

1601.312.14 Gaz -27'017.05
Consommation inférieure aux prévisions en raison de la
pandémie ainsi qu'une situation météorologique favorable
pour l'année 2020.

237

1631.314.23 Frais d'exploitation des usines de turbinage + 388'663.85
1631.436.01 Indemnités assurances - choses + 335'566.35
1631.435.14 Vente électricité usines turbinage -370'117.26

Etant donné l'âge de l'installation, une rénovation importante
était nécessaire et a été réalisée. La partie électromécanique
de l'usine a été complètement rénovée. Un incident est
survenu lors de la remise en service qui a provoqué un
court-circuit sur la cellule de synchronisation MT.
La cellule a été changée, l'alternateur révisé et la mise
en service a pu se poursuivre normalement. L'installation a été
à l'arrêt du 2 mars au 14 septembre. Les travaux de
déshumidification ont été retardés à la suite de problèmes
de livraisons (COVID), ils ont été exécutés au mois de janvier 2021.
Le sinistre a été déclaré à l'assurance RC de Sinergy.

1631.435.24 Production usine FMMB 79'918.80
Une augmentation du volume d'eau turbinée durant
l'année écoulée a été constatée pour les usines propriété de
la Ville ainsi que celle des FMMB.

1651.314.11 Entretien éclairage public -71'215.55
Certains travaux planifiés n'ont pas été réalisés durant
l'année écoulée.

1651.410.00 Patentes, concessions -125'618.—

Cette rubrique a enregistré un décompte rectificatif 2019
des redevances d'utilisation du domaine public
de la part de Sinergy Infrastructure SA qui a influencé
de manière négative cette rubrique.

1651.425.00 Intérêts des prêts +98'191.20
Les sociétés Sinergy Commerce SA et Sinergy
Infrastructure SA ont davantage sollicité les comptes
courants de la Ville de Martigny pour financer
leurs investissements annuels.

238

Compte d'investissements

Budget
Compte
Ecart en francs
Ecart en %

Dépenses

370'OQO—
333'814.05
-36'185.95

-9.78

Recettes

Evolution des dépenses et des recettes du compte d'investissements

a Dépenses D Recettes

Commentaires sur les écarts

Eclairage public
Certains travaux planifiés n'ont pas été réalisés durant
l'année écoulée.

-36'185.95

239

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
Fr.

10 418 582.43
10 418 582.43

2 258 058.50
248 650.60

2 009 407.90 -

l 258 681.70

25 166.55

263 356.45

430 789.65

182 661.15

97 403.00

144 602.75

61 656.10

42 391.75

903 659.99
1785 060.44

881 400.45 +

90 818.65

812 841.34

852 524.99

932 535.45

873 882.00
l 985 358.60
1111 476.60 +

Budget 2020
Br.

9 135 100
9 135 100

2 215 000
235000

l 980 000 -

l 230 000
30000

215 œo
460 œo
180000
100000
140000
60 œo
35 œo

948 600
l 925 000

976 400 +

78600
870000
925 œo

l ooo œo

728000
l 708 500

980 500 +

16

1601

312.10

312.11

312.12

312.13

312.14

312.15

435.15

435.20

435.21

1631

314.23

314.24

435.14

435.24

436.01

1651

EAU, ENERGBES, PRESTATIONS DE
SERVICE
Charges
Revenus

EAU ET ENERGIES
Charges
Revenus

Excédent de charges

Electricité

Téléréseau

Eau

Chauffage à distance

Gaz

Step-égouts

Vente d'eau

Vente d'éolien

Vente énergie solaire/themiique

USINES DE TURBINAGES
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Frais d'exploitation usines de turbinage

Frais d'exploitation usine FMMB

Vente électricité usines turbinage

Production usine FMMB

Indemnités assurances - choses

PRESTATIONS DE SERVICES
Charges
Revenus
Excédent de revenus

EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE

Comptes
Charges Er.

9393857.05

2167568.40

l 245 880.05
26558.85

266 615.20
385479.45

152982.95
90 051.90

1320355.86

650012.03

467 263.85
853 092.01

636987.65

1049 628.15

2020
Revenus Er.

9393857.05

240254.05
1927314.35

144 609.70
61250.55
34393.80

1970367.89

554 882.74
1079918.80

335 566.35

1686 615.80

Ecarts 2020
Fr.

258 757 +
258 757 +

47 432 -
5 254 +

15 880 +
3441 -

51 615 +
74 521 -

27 017 -

9948 -

4 610 +
l 251 +

606-

371 756 +
45 368 +

388 664 +
16 908 -

370117-

79 919 +
335 566 +

91 012 -
21884 -

%

2.83
2.83

2.14

2.24

1.29

11.47

24.01

16.20

15.01

9.95

3.29

2.08

1.73

39.19
2.36

494.48

1.94

40.01

7.99

12.50
1.28

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2019
R-.

659 892.00

12 065.00

62 602.50

102 947.50

36 375.00

l 150 788.00

325 982.90

433 500.00

3 615.70

64000.00

7 472.00

2375000.00
2 375 000.00

l 000 000.00
l 375 000.00

l 000 000.00

l 375 000.00

4 007 981.94
4 024 512.79

16 530.85 +

325 982.90

1150788.00

433 500.00

64000.00

l 785 060.44

144 602.75

Budget 2020
Fr.

515000
13000
90000
75000
35 œo

l 020 000
200000
433 500

55000

l 375 000
l 375 000

l 375 000

l 375 000

3 868 500
3 891600

23 100 +

200000
l 020 000

433 500
55000

l 925 000
140000

1651

314.11

314.19

314.20

314.21

318.03

410.00

425.00

427.00

434.00

439.00

461.00

1671

330.00

330.03

424.00

425.01

1691

390.02

390.11

390.12

390.13

390.14

390.15

PRESTATIONS DE SERVICES

Entretien éclairage public

Prestations pour manifestations

Mandat d'études

Mandat de réalisation

Honoraires divers

Patentes, concessions

Intérêts des prêts

Produit des locations

Facture à des tiers

Prestations diverses

Subventions cantonales

REVALORISATION DES SERVICES
INDUSTRIELS ET FMMB SA
Charges
Revenus

Utilisation fonds autonomie énergétique

Attribution fonds autonomie énergétique

Prélèvement fonds autonomie énergétique

Prélèvement provision risques Sinergy

IMPUTATIONS INTERNES
Charges
Revenus
Excédent de revenus

Imputations internes, intérêts

Imputations - redevances eau et énergies

Imputations - produits des locations

Imputations - prestations diverses

Imputations - vente électricité usines

Imputations - vente d'eau

EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE

Comptes 2020
Charges Fr.

443 784.45

68020.00

90683.20
34500.00

1375000.00

l 375 000.00

3893945.14

227 674.17

298 191.20
894 382.00

433500.00
57 250.00

1970367.89
144609.70

Revenus Ir.

894382.00
298191.20
433 500.00

3292.60

57 250.00

1375 000.00

1375000.00

412161931

Ecarts 2020
Pr.

71216 -

13 000 -

21 980 -

15 683 +
500-

125 618 -

98 191 +

3 293 +
2 250 +

25 445 +
230 019 +

98 191 +
125618 -

2 250 +
45 368 +
4 610 +

%

13.83

24.42

20.91

1.43

12.32

49.10

4.09

0.66
5.91

49.10

12.32

4.09

2.36

3.29

COMPTE DE FONCTIONNEMENT EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE

M
4^
Isî

Comptes 2019
Fr.

61 656.10

42 391.75

l 258 681.70

25 166.55

263 356.45

430789.65

182661.15

97 403.00

648 804.30

12 065.00

62 602.50

102 947.50

36 375.00

903 659.99

Budget 2020
Fr.

60000
35000

l 230 000
30000

215 000
460 000
180 œo
100000
515000
13 œo
90000
75000
35000

948 600

1691 IMPUTATIONS INTERNES

390.16 Imputations - vente d'éolien

390.17 Imputadcms iatemes - énergie solaire

490.10 Imputations - électricité

490.11 Imputations - téléréseau

490.12 Imputations - eau

490.13 Imputations - chauffage à distance

490.14 Imputations - gaz

490.15 Imputations - Step, égouts

490.18 Imputations - entretien éclairage public

490.19 Imputations - prestations manifestations

490.20 Imputations - mandat d'étude

490.21 Imputations - mandat de réalisation

490.22 Imputations - honoraires divers

490.23 Imputations - entretien des usines

Comptes 2020
Charges Kr. Revenus fi.

61250.55

34393.80

1245880.05

26 558.85

266615.20
385479.45
152982.95
90 051.90

440491.85

68020.00
90683.20
34 500.00

l 320 355.86

Ecarts 2020
Fi-.

l 251 +
606-

15 880 +
3441 -

51 615 +
74521 -

27 017 -

9948 -

74508-

13 000 -

21 980 -

15 683 +
500 -

371 756 +

2.08

1.73

1.29

11.47

24.01

16.20

15.01

9.95

14.47

24.42

20.91

1.43

39.19

COMPTE DES INVESTISSEMENTS EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE SERVICE

M̂
w

Comptes 2019
Pr.

Budget 2020
Fr.

370000

370 000 -

370 000

16 EAU, ENERGIES, PRESTATIONS DE
SERVICE
Dépenses
Recettes

Investissements nets

- Eclairage public

Comptes 2020
Charges Er. Revenus &.

333814.05

333 814.05

333 814.05

0
0

e
i
0
3
w

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous sollicitons de votre Conseil la décision suivante :

"La gestion et les comptes 2020 de la Commune sont approuvés tels que présentés de même
que les crédits complémentaires qu'ils impliquent."

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Total des charges
Total des revenus
Excédent de revenus

122'924'753.72
123'040'212.43

115'458.71

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets

18'997'436.74
2'788'990.80

16'208'445.94

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets
Amortissements
Excédent de revenus de fonctionnement
Déficit financier

16'208'445.94
6'766'605.38

HS'458.71
Q'326'381.85

VARIATION DU CAPITAL

Déficit financier
Report au passif du bilan
Report à l'actif du bilan
Accroissement de la fortune

9'326'381.85
9'555'596.18

18'997'436.74
HS'458.71

MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Excédent de revenus
Amortissements
Marge d'autofinancement

115'458.71
6'766'605.38
6'882'064.09

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,
l'assurance de notre considération distinguée.

Le Sec/étaire

Olivier DELY
'/l

/
>'..''

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

La Présidente

Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ

244

Rapport de
Forgane de révision

ndag GENÈVE l JURA l VALAIS l VAUD

Rapport du réviseur sur les comptes annuels au conseil général de la

municipalité de Martigny

En notre qualité de réviseur selon les articles 83 à 86 de la Loi sur les communes du Canton du

Valais du 5 février 2004 (ci-après LCo) et selon les articles 72 à 75 de l'Ordonnance sur la gestion
financière des communes du 16 juin 2004 (d-après OGFCo), nous avons effectué l'audit
conformément au mandat qui nous a été confié des comptes annuels ci-joints de la municipalité de

Martigny, comprenant le bilan, le compte administratif (compte de fonctionnement et compte des
investissements) et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité du conseil municipal

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels, conformément aux prescriptions des

articles 74 et ss de la LCo ainsi que de l'OGFCo incombe au conseil municipal. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à

rétablissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives,

que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le conseil municipal est responsable de

l'application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du réviseur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions de la LCo et de l'OGFCo et

à la recommandation d'audit suisse 60 Audit et rapport de l'auditeurde comptes communaux. Selon

cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que

planifier et réaliser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les

comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des

procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les

comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle

interne relatif à rétablissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées
aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit

comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du

caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants

recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exerdce arrêté au 31 décembre 2020 sont
conformes aux prescriptions légales (LCo et OGFCo) et aux règlements y relatifs.

245

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'Indépendanœ
conformément aux prescriptions de l'article 83 de la LCo et des articles 72 et 73 de l'OGFCo et qu'il
n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Dans le cadre de notre audit, nous relevons en outre que

• l'évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée ;
• le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l'OGFCo ;

• l'endettement net de la municipalité est considéré comme faible et que, durant l'exercice, il a

augmenté par rapport à l'année précédente ;

• l'équllibre financier à terme paraît assuré ;
• selon notre appréciation, la municipalité est en mesure de faire face à ses engagements ;

• l'entretien final avec le conseil municipal a eu lieu.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Fiduciaire FIDAG SA

Jessy Ru^laz1'-—' Joël Sarrasin
Expert-ré^seur agréé Expert-réviseur ag^
Réviseur rlàsponsable

Martigny, le 1er avril 2021

246