PR21.36PR concernant le budget 2022

text:
Budget
communal

2022

© Zoé Jobin

Préavis au Conseil communal d'Yverdon-les-Bains 2

Résumé du budget 2022 par dicastère

Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère 12

Graphiques des charges et des revenus par dicastère 13

Budget 2022 par dicastère

Administration générale 14

Finances 22

Sport, Tourisme et Bâtiments 28

Mobilité, Travaux et environnement 40

Jeunesse et cohésion sociale 50

Sécurité publique 70

Urbanisme, RH, Culture et durabilité 82

Service des énergies 96

Tableaux des charges et des revenus par nature

Tableau comparatif des charges et des revenus par nature 110

Graphique des revenus et des charges par nature (2022 vs 2021) 112

Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en % 113

Ressources humaines

Evolution des postes au sein de l'administration communale 114

Description des nouveaux postes du budget 2022 116

Divers

Principales abréviations 118

BROCHURE DU BUDGET 2022

TABLE DES MATIERES

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  PR21.36PR

  Municipalité

              7 octobre 2021

                     PR21.36PR

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant le budget 2022

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 6 octobre 2021, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l’année
2022.

Conformément à l’art. 102 du règlement du Conseil communal, ce projet de budget et les
explications qui l’accompagnent sont renvoyés à la Commission des finances pour étude et
rapport.

Contexte financier général

La planification budgétaire et financière a été arrêtée pour la législature 2021-2026 par la
Municipalité et présentée dans la Communication municipale CO21.09 concernant le plan
des investissements 2021-2030, ainsi que dans le préavis PR21.33PR concernant le plafond
d’endettement pour la législature 2021-2026.

Pour rappel, cette planification financière intègre les effets croisés des investissements et des
prévisions budgétaires pour les cinq ans à venir, soit pour la durée de la législature. Dans ce
cadre, la municipalité propose de respecter en tous temps une planification financière
responsable, prévoyant une marge d’autofinancement devant rester largement positive, en
comparaison avec celles du Canton et des communes vaudoises de taille comparable. Dans
ce cadre, et en respectant strictement cette donnée que la Municipalité considère comme
impérative, il est proposé de réallouer une partie des moyens financiers à disposition de la
collectivité vers le fonctionnement de la Ville, tout en respectant un niveau d’investissements
permettant d’une part d’entretenir et de faire évoluer l’outil de travail et le patrimoine de la
Ville, et d’autre part une injection financière suffisante dans l’économie locale et régionale,
dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et en tant qu’élément de relance.

Le cadre de planification budgétaire utilisé prend en compte les éléments de base suivants.
Premièrement, il est postulé la stabilité du taux d’imposition communal à 75 points. D’autre
part, les éléments concernant la péréquation et la participation à la cohésion sociale sont
supposés stables; c’est dire qu’à l’heure actuelle, la planification financière de la Ville part du
principe que les paramètres actuels ne changeront pas, en particulier que la Ville ne
bénéficiera ni d’une éventuelle levée du plafonnement de l’aide péréquative, ni d’une
quelconque participation à l’accord Canton-communes concernant la participation
communale à la cohésion sociale. De même, les éléments de charges liées à d’autres lois
cantonales, par exemple dans le domaine du financement de la politique des transports, sont
réputés invariables. Par ailleurs, cette planification reste très prudente, en comparaison avec
le Canton, quant à l’évolution de ses recettes fiscales d’ici à 2026.

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  PR21.36PR

Nonobstant, la planification financière telle qu’établie prévoit le maintien, au bouclement des
comptes, d’une marge d’autofinancement positive de l’ordre de 18 millions de francs en
moyenne annuelle sur l’ensemble de la législature, un plafond d’endettement, fixé à 423
millions de francs d’ici à 2026, restant largement en-deçà des normes cantonales en la
matière, et un niveau de déficit budgétaire postulé à environ 7 millions de francs en moyenne
annuelle sur la législature.

Le projet de budget 2022 correspond au cadre de la planification financière et budgétaire telle
que décrite dans la Communication CO21.09 et le préavis PR21.33PR, et brièvement
rappelée ici.

Caractéristiques du budget 2022

Le cadre financier dans lequel évolue la Ville d’Yverdon-les-Bains invite la Municipalité à
privilégier des mesures relativement peu coûteuses en termes d’investissements, pour la
législature à venir. Ceci se traduit au plan des investissements par un niveau des
investissements prévus sur la législature 2021-2026 d’environ 165 millions de francs, en
baisse d’environ 45 millions de francs par rapport aux investissements réalisés entre 2016 et
2021. Toutefois, l’orientation de l’action publique vers des politiques relativement modiques
en termes d’investissements implique une forte mobilisation des services dans leur
implémentation, celle-ci se faisant via les moyens budgétaires et humains de la Ville. Cela se
traduit par un important besoin de postes supplémentaires dans les divers services de la Ville,
dans le but de pouvoir développer ces politiques.

Ainsi, ce projet de budget 2022 fait état de 61 postes supplémentaires, représentant 39,67
ETP. Toutefois, il convient ici de tenir compte du fait que sur ce nombre, 29 postes
représentant 16,86 ETP sont complètement ou partiellement compensés, soit via des
transferts budgétaires de sommes déjà présentes auparavant, soit par le biais de
financements dédiés propres. C’est notamment le cas au Service des énergies, qui finance
de manière autonome l’ensemble des postes qui y sont créés. De ce fait, la création de postes
ex nihilo représente 32 postes pour 22,81 ETP. Ces postes supplémentaires sont répartis à
travers l’ensemble des services de la Ville, plus particulièrement au Service des énergies, où
ils sont intégralement compensés, au Service de la sécurité publique, au Service de la
jeunesse et de la cohésion sociale et au Service des bâtiments.

Le budget 2022 propose notamment la création de 12 places supplémentaires à l'UAPE des
Cygnes (cpte 715.3011.01.71520) et de 10 places supplémentaires sur le site de la garderie
de Tom Pouce (cpte 714.3655.14), une hausse de 0.5% des cotisations patronales (part
employeur) à la caisse de prévoyance professionnelle. La contribution financière de la
Commune pour les transports publics connaît une hausse de 9.3% pour un montant de CHF
8.36 mios, en raison d’une baisse notoire de recettes (prévision d’une diminution de 10% par
rapport au niveau effectif de l’année 2019) faisant suite aux conséquences de la pandémie de
COVID-19 sur la fréquentation.

Du côté des revenus, le projet de budget prévoit une hausse de 20 cts/m3 de la taxe
d’épuration à CHF 2.30.-/m3 (cpte 466.4342.00), l’installation de 2 nouveaux radars à feux
(cpte 616.4370.01) ainsi qu’une augmentation des émoluments du Contrôle des habitants
(cpte 620.4312.00) et de la police des constructions (cpte 426.4313.00), une hausse de
45 cts/m3, soit de CHF 1.95/m3 à CHF 2.40/m3 du prix de vente de l’eau (cpte 810.4351.10),
un prix de l’énergie plus haut pour le gaz (de 10.7%) et pour l’électricité (de 7.5%), ainsi qu’un
acompte du produit de la valorisation foncière et de la vente de terrains dans le secteur de
Verdan et du PST.

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  PR21.36PR

Le budget 2022 des communes vaudoises reste principalement influencé sur le plan fiscal
par la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), en vigueur depuis 2019 dans le Canton
de Vaud, par l’entrée en vigueur de la RFFA, ainsi que par les effets de la révision de la

péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale. Les effets
financiers liés à la pandémie de COVID-19 ont également été pris en considération.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d’intérêts devraient continuer à rester à un bas
niveau pour l’année 2022, malgré la légère hausse constatée depuis le début de l’année 2021.
En raison du niveau de la dette de la Ville et des investissements à consentir pour l’année
2022, la Commune sera sensible à toute hausse des conditions de crédit.

Rentrées fiscales

Les recettes fiscales 2020 ont été inférieures à celles de l’année 2019, principalement en
raison de la baisse de 1.5 pt d’impôts suite au transfert à l’Etat des soins à domicile. En 2021,
selon les relevés mensuels envoyés par l'Administration cantonale des impôts, la situation au
30 août est conforme aux prévisions, notamment au niveau des recettes d’imposition des
personnes physiques. Les raisons principales de cette baisse résident dans les
conséquences financières de la crise sanitaire. Pour le budget 2022, il a été tenu compte d’un
léger taux de croissance de 0.5% pour les personnes physiques et d’une légère augmentation
de la population. Pour information, le budget 2022 de l’Etat de Vaud prévoit une hausse de
près de 4% des rentrées fiscales, pour une croissance démographique de l’ordre de 1 à 1,5%.

RIE III dans le Canton de Vaud et RFFA

En octobre 2018, le Conseil d’Etat vaudois a présenté sa stratégie fiscale 2019-2023 et
proposé au Grand Conseil d’adopter une baisse d’un point d’impôt en 2020 et d’un point
d’impôt en 2021. En outre, le Conseil d’État a porté la déduction fiscale pour frais de garde
de CHF 7'100.- à CHF 8'100.- dès 2020.

Le 19 mai 2019, le peuple suisse a accepté à 66.4% des suffrages la nouvelle loi fédérale
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). La réforme AVS 21 a été
présentée par le Conseil fédéral en date du 3 juillet 2019 ; elle est en discussion auprès du
Parlement fédéral depuis ce printemps 2021. Le Conseil des Etats, selon sa décision du
15 mars 2021, propose une augmentation de la TVA de 0.3%, soit de 7.7 à 8% en faveur de
l’AVS, à partir de 2023.

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3290.00 Intérêts bonifiés -110 -82 -65 -76 -34 -26 -19 -26 -40 -35

3301.01 Défalcations et remises -1'249 -1'105 -1'194 -1'040 -1'673 -1'628 -1'545 -1'317 -1'550 -1'490

4001.00 Sur le revenu des personnes physiques 47'182 48'092 48'750 48'983 50'462 49'342 50'886 49'612 49'250 49'600

4002.00 Sur la fortune des personnes physiques 3'522 3'775 4'341 4'405 4'493 4'600 4'728 4'682 4'900 4'800

4011.00 Sur les bénéfices des sociétés 6'254 5'057 5'733 8'058 6'639 5'452 4'709 4'912 3'000 3'700

4012.00 Sur le capital des sociétés 470 442 335 378 384 370 629 789 650 800

4013.00 Complémentaire sur immeubles 508 514 483 562 426 719 703 590 550 580

4020.00 Impôts fonciers 3'585 3'711 3'809 3'913 4'012 4'048 4'192 4'386 4'300 4'400

4050.00 Impôts sur successions et donations 1'836 1'433 1'091 1'590 576 1'473 845 1'060 1'100 1'100

4040.00 Droits de mutations sur les ventes 1'509 1'864 2'050 1'658 1'588 1'609 2'005 1'647 1'900 1'700

4061.00 Chiens 57 53 55 58 60 58 59 59 59 59

4090.00 Récupération d'impôts 337 546 420 510 752 561 386 287 400 300

4100.00 Tabac 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0

4221.00 Intérêts de retard 423 396 517 474 478 473 614 626 520 550

4411.00 Sur les gains immobiliers 1'177 1'217 692 661 1'225 1'777 1'001 1'228 1'300 1'100

65'508 65'920 67'021 70'134 69'388 68'828 69'193 68'535 66'339 67'164

Indice 76.5 Indice 75

Budget

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  PR21.36PR

Le Conseil fédéral a finalement accepté d'augmenter pour les Cantons la part aux recettes
de l'impôt fédéral direct (IFD) de 17 à 21,2%. Les cantons toucheraient ainsi 990 millions à
ce titre. Pour le Canton de Vaud, cette compensation s’est élevée à CHF 132.9 mios en 2020,
dont CHF 39.76 millions ont été remis aux communes vaudoises. Cette manne a été reversée
sur la base des impôts sur le bénéfice et sur le capital (cptes 4011 et 4012) ; la Ville d’Yverdon-

les-Bains a touché CHF 0.683 mios en 2020. Pour 2022, la part de la Ville d’Yverdon-les-
Bains se monterait à environ CHF 0.55 million.

La péréquation financière intercommunale

Dans le cadre de la péréquation financière intercommunale, notre commune est touchée par
le mécanisme de plafonnement de l’aide. Pour rappel, les redistributions définies par le
système actuel reposent principalement sur une couche « population » (attribution d’un
montant par habitant en fonction de seuils de population), sur une couche « solidarité »
(compensation pour les communes financièrement faibles d’une part de la différence entre
leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale) et sur les dépenses
thématiques. Ces différentes redistributions sont encore corrigées par des mécanismes de
plafonnement.

Le 30 novembre 2018, le Conseil d’Etat a démarré une profonde révision de la péréquation
intercommunale vaudoise avec pour principaux objectifs la mise en place d’une future
péréquation visant à être plus simple et plus transparente, à traiter plus équitablement toutes
les communes, à être plus stable et finalement plus facile à maîtriser. La nouvelle architecture
devrait présenter une péréquation des ressources, une péréquation des besoins (charges) et
des mesures particulières en faveur des périmètres urbains.

Sur la base du nouveau protocole d’accord cantonale de 2020 sur la cohésion sociale,
l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation (NPIV) est prévue pour le 1er janvier 2023. Le
Canton a cependant annoncé en juillet 2021 un report de sa date de mise en œuvre.

Pour 2022, notre Commune devrait recevoir environ CHF 47.1 mios et elle versera au fonds
de péréquation un montant avoisinant les CHF 15.2 mios, soit un solde en sa faveur proche
de CHF 32 mios. A cela, il conviendra de déduire le montant payé pour la facture sociale.

La participation à la cohésion sociale (anciennement appelée : « la facture sociale »)

Le montant total qui sera facturé à la Commune au titre de la participation prévisionnelle à la
cohésion sociale 2022 se monte à CHF 15.5 millions, représentant une dépense légèrement
supérieure de CHF 0.326 mios au montant facturé pour les acomptes 2021.

La Commune d’Yverdon-les-Bains n’est toutefois globalement pas touchée par une
modification de cette participation à la cohésion sociale. En effet, à travers le mécanisme de
plafonnement, une baisse de la participation est compensée par une augmentation de la
retenue au titre du plafonnement de l’aide. Pour mémoire, cette participation est désormais
facturée pour une part en points d’impôt (15 points au budget 2022 contre 16.2 points au
budget 2021), mais également en fonction des recettes fiscales conjoncturelles. Notre
participation à la cohésion sociale a donc été calculée en partie sur la base de nos prévisions
sur le produit des impôts et sur la valeur de notre point d’impôt.

Pour rappel, en date du 25 août 2020, le Conseil d’État et l’UCV ont validé un protocole
d’accord relatif à la participation à la cohésion sociale. Ce protocole prévoit un rééquilibrage
en deux temps. L’Etat s’est engagé à prendre à sa charge, et de manière progressive, une
enveloppe supplémentaire et globale de CHF 565 mios pour la période 2021-2027.

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  PR21.36PR

Dès 2028 au plus tard, le rééquilibrage en faveur des communes s’élèvera, par an et de
manière pérenne, à CHF 150 mios, dont CHF 60 mios dès 2022 par la reprise intégrale par le
Canton des frais de fonctionnement des régions d’action sociale et par le financement des
agences d’assurances sociales (AAS) pour les missions sociales cantonales. Malgré le
contexte lié à la pandémie de COVID-19, dont l’ampleur des retombées sociales,

économiques et fiscales ne peut actuellement être évaluée, l’Etat envisage de débloquer cette
enveloppe de CHF 150 mios dès 2027 déjà.

Charges et revenus par nature

Le budget de fonctionnement pour l’exercice 2022 présente un total des charges de
CHF 268'390’660.- (CHF 255'503’710.- en 2021), soit une augmentation de 5.04%
(+CHF 12'886’950.-) principalement due aux charges du personnel, aux biens et services et
aux amortissements des investissements.

  Budget 2022 Budget Diff. Comptes

Charges par nature charges en % 2021 B22/B21 2020

Charges de personnel 76'836'910 28.6% 71'062'365 5'774'545 65'173'525

Biens, services et marchandises 66'448'955 24.8% 60'583'840 5'865'115 59'507'782

Intérêts des dettes 3'875'185 1.4% 3'877'985 -2'800 3'730'948

Amortissements 24'335'040 9.1% 23'355'620 979'420 22'460'386

Particip.aux collectivités publiques 42'573'410 15.9% 42'910'270 -336'860 41'161'904

Aides et subventions 21'050'375 7.8% 20'309'795 740'580 20'284'878

Attributions aux fonds 2'299'235 0.9% 2'926'770 -627'535 5'317'689

Imputations internes 30'971'550 11.5% 30'477'065 494'485 27'276'304

Total des charges 268'390'660 100.0% 255'503'710 12'886'950 244'913'415

En considérant les dépenses courantes (le total des dépenses moins les amortissements, les
attributions aux fonds et les imputations internes), les charges augmentent de
CHF 12'040’580.- soit +6.06%.

  Budget 2022   Budget 2021 Différence

Total des charges 268'390'660   255'503'710 12'886'950

- Amortissements -24'335'040   -23'355'620
- Attributions aux fonds -2'299'235   -2'926'770
- Imputations internes -30'971'550   -30'477'065
Charges courantes 210'784'835   198'744'255 12'040'580

Les charges de personnel sont en hausse de 8.13% (+ CHF 5'774’545.-). L’augmentation de
la masse salariale provient d’une part des augmentations statutaires, de la hausse des
cotisations patronales à la caisse de prévoyance et d'une décision municipale acceptant des
nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+39.67 ETP). En outre,
l’équivalent de 12.35 EPT (-0.20 EPT) figure dans les charges salariales, pour des postes
administrativement rattachés à la Ville mais remboursés totalement ou partiellement par le
Canton ou les entités régionales.

Le total des achats de biens et de services (+ CHF 5'865’115.- soit +9.68%) est en hausse.
Dans le détail, on constate une augmentation des charges pour l’achat de machines et
mobiliers, du prix et de la quantité d’achat de gaz naturel, de l’électricité et de l’eau, de
l’entretien de la rénovation des bâtiments, du réseau routier et des canalisations.

Les charges financières sont en légère diminution de 0.07% (- CHF 2’800.-) en raison de la
baisse des taux d’intérêts, malgré l’augmentation de la dette. Le taux moyen des emprunts
est de 1.3% en septembre 2021.

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  PR21.36PR

Les amortissements augmentent de CHF 979’420.- (+4.19%) en raison des diverses
réalisations récentes, notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine
administratif telles que le Collège des Rives, l’Axe principal d’agglomération (route de
contournement), la réhabilitation de la STEP 2020, les prises Wifi et câblages informatiques
du scolaire, la réfection de diverses rues, de la piste d’athlétisme de l’USY et du stade
municipal, ainsi que l’installation du réseau de la fibre optique.

Les participations aux collectivités publiques diminuent de CHF 336’860.- (-0.79%). Cette
diminution est principalement due à la participation à la péréquation intercommunale ainsi
qu’à la cohésion sociale (facture sociale).

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 740’580.- (+3.65%). Cette
augmentation est principalement due à la subvention pour la Fondation Petitmaître, à l’aide à
l’école de musique, ainsi que pour l’accueil de l’enfance (FYAE). Ce poste intègre les aides
complémentaires communales, les allocations d’aide aux familles et les restitutions de la
subvention de la FAJE pour les garderies qui continuent d’augmenter.

Les attributions aux fonds de CHF 2'299’235.- (-21.44%) diminuent en raison d’une baisse
de l’attribution au fonds STEP et de la suppression du versement au fonds de rénovation des
eaux.

Les imputations internes de CHF 30'971’550.- (+1.62%) connaissent une augmentation en
raison des imputations internes liées aux biens et services, et de la répartition des charges
indirectes. Des prestations internes ont été facturées au Services des énergies pour CHF 0.5
mio. Sont toujours imputées : la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois, la répartition
des charges indirectes du Service des énergies, ainsi que la répartition des intérêts internes
et des déchets.

Le total des revenus du budget 2022 est de CHF 259'694’700.-, soit une augmentation de
3.07% (+CHF 7'729’760.-).

  Budget 2022 Budget Diff. Comptes

Revenus par nature revenus en % 2021 B22/B21 2020

Impôts 67'259'200 25.9% 66'329'000 930'200 68'209'569

Patentes et concessions 150'000 0.1% 150'000 0 113'427

Revenus du patrimoine 15'300'635 5.9% 16'525'755 -1'225'120 16'328'490

Taxes, émoluments, ventes 78'321'965 30.2% 72'343'295 5'978'670 68'700'557

Parts à des recettes cantonales 1'100'000 0.4% 1'300'000 -200'000 1'227'824

Rembours.des collectivités publiques 57'852'570 22.3% 56'851'850 1'000'720 57'090'619

Autres prestations et subv.de tiers 5'325'180 2.1% 5'190'995 134'185 4'263'956

Prélèvements aux fonds 3'413'600 1.3% 2'796'980 616'620 1'713'152

Imputations internes 30'971'550 11.9% 30'477'065 494'485 27'276'304

Total des revenus 259'694'700 100.0% 251'964'940 7'729'760 244'923'898

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux
fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 6'618’655.-, soit de
+3.03%.

  Budget 2022   Budget 2021 Différence

Total des revenus 259'694'700   251'964'940 7'729'760

- Prélèvements aux fonds -3'413'600   -2'796'980

- Imputations internes -30'971'550   -30'477'065
Revenus courants 225'309'550   218'690'895 6'618'655

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  PR21.36PR

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une augmentation de CHF 930’200.-
(+1.40%) en raison des conséquences de la RIE III sur le produit de l’impôt sur le capital des
personnes morales et de la prise en compte des impacts fiscaux liés à la pandémie de COVID-
19.

Les patentes et concessions pour l’utilisation du réseau de gaz ne changent pas.

Les revenus du patrimoine sont en diminution de CHF 1'225’120.- (-7.41%). Ils comprennent
principalement un acompte lié à la valorisation foncière du secteur de Verdan et à la vente de
terrains au PST.

Les taxes, émoluments et ventes sont en hausse de CHF 5'978’670.- (+8.26%). Cette
augmentation est principalement due à une hausse de la taxe annuelle d’épuration, de la
facturation du droit de timbre pour le réseau d’électricité ainsi qu’une augmentation du prix
de vente de l’eau. On relève également un prix de l’énergie plus élevé pour le gaz et

l’électricité. Le produit des amendes radar a été revu à la hausse en raison de l’installation de
nouveaux appareils.

Les parts à des recettes cantonales, représentées par l’impôt sur les gains immobiliers,
diminuent de CHF 200'000.- (-15.38%), en raison d’une baisse de revenus sur les ventes
immobilières.

Les revenus provenant du remboursement des collectivités publiques sont en augmentation
(+ CHF 1'000’720.-, soit +1.76%), principalement en raison du retour sur le fonds de
péréquation intercommunale, des frais d’écolages et de la facturation au SDIS régional Nord
vaudois et aux communes membres de PNV.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en hausse de 2.58% (+ CHF 134’185.-)
en raison des subventions de la FAJE et de la participation des parents aux colonies de
vacances et aux unités d’accueil pour enfants avec la création de nouvelles places.

Les prélèvements aux fonds augmentent de CHF 616’620.- (+22.05%). Ils concernent
principalement le fonds de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (CIP),
les provisions pour fluctuations du prix du gaz, le fonds de rénovation des immeubles, le
fonds de l’efficacité énergétique et le fonds de prestations de fin de mandats des municipaux.

Endettement

Le montant de nos dettes à long terme s’élève à CHF 294'617’920.- à fin septembre 2021.
Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2021, de la trésorerie
actuelle, et si les investissements restent au niveau fixé par la Municipalité, l’endettement ne
devrait pas connaître de grands changements d'ici à la fin de l'année.

En 2022, le 4.45% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d’intérêts
(intérêts passifs sans le Service des énergies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage
légèrement plus bas que pour l’année 2021 (4.47%).

Autofinancement

L’autofinancement prévu au budget 2022 est inférieur au montant budgété pour l’année 2021
(CHF 14'524’715.- vs CHF 19'946’640.-). Sur la base du plan des investissements, cette
marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l’année 2022 (environ
CHF 32.4 millions). En effet, nous devrons emprunter plus de CHF 17 millions si tous les
investissements inventoriés sont réalisés.

8

  PR21.36PR

Comptable

             AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS

Année Autofinancement Investissements
Degré

d'autofin.

2011 25'264'521 34'090'181 74.11%

2012 21'590'164 24'898'955 86.71%

2013 26'024'136 13'633'700 190.88%

2014 27'027'166 23'923'340 112.97%

2015 28'222'153 39'056'227 72.26%

2016 21'498'539 30'981'405 69.39%

2017 22'086'802 34'783'959 63.50%

2018 23'107'851 46'292'884 49.92%

2019 23'855'574 58'590'810 40.72%

2020 26'075'406 29'396'772 88.70%

Budgétaire
2021 19'946'640 34'154'000 58.40%

2022 14'524'715 32'472'000 44.73%

Conclusion

En résumé, le budget 2022 se présente de la façon suivante :

Charges CHF 268'390’660.-

Revenus CHF 259'694’700.-

Résultat (excédent de charges) CHF              8'695’960.-

Le budget 2022 a été établi sur le principe du « budget base zéro », sur des enveloppes
techniques à disposition de chaque service de la Ville et selon les informations en cours au
moment de son élaboration. Les services se sont efforcés d’élaborer ce budget avec le souci
permanent de réduire au maximum les coûts de fonctionnement, sans toutefois réduire la
qualité des prestations offertes à la collectivité. La Ville faisant face à un équilibre financier
fragile, la Municipalité a analysé le bien-fondé des dépenses présentées par les services.

Ce budget est impacté par les importantes demandes de postes nouveaux, les conséquences
financières liées à la pandémie de COVID-19, la création de nouvelles places de garderie, une
politique de soutien à la relance à travers des subventions, la recherche d’une hausse de
revenus tels que la taxe d’épuration, divers émoluments, le prix de l’eau, du gaz et de
l’électricité et la valorisation foncière d’une partie du patrimoine communal (PQ Verdan).

Pour ces trois prochaines années, la marge d’autofinancement restera en dessous des
besoins en investissements communaux, et ce même si les dépenses d’investissements sont
régulièrement moins importantes que les montants budgétés. La dette augmente
immanquablement et nous devrons rester attentifs à son évolution, ainsi qu’à celle des taux
d’intérêts.

La Ville continue de se donner les moyens de réaliser les projets prioritaires à son
développement en proposant de nouvelles recettes. Dans ce contexte, la Municipalité
continue un travail de fond sur le plan des investissements en identifiant les dépenses
absolument indispensables et en les répartissant au mieux dans le temps.

9

  PR21.36PR

La Ville doit se concentrer sur les missions de base d’une collectivité publique, sachant que
sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. De nombreuses prestations sont
effectivement liées à des obligations légales ou rendues nécessaires pour maintenir un niveau
de service suffisant. En sa qualité de chef-lieu du Nord vaudois, la Ville se doit également
d’offrir des prestations de qualité à la population de l’ensemble du district. Cette double
contrainte appelle à une certaine prudence lors de l’élaboration du budget.

La Municipalité ne souhaite pas terminer ce rapport sans remercier l’ensemble des citoyennes
et citoyens ainsi que les contribuables pour les efforts consentis en faveur de la collectivité et
adresser ses sentiments de gratitude aux collaboratrices et collaborateurs des services
communaux pour leur engagement et leur disponibilité.



10

  PR21.36PR

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames les
Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l’année
2022, en votant le texte ci-après :

LE CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS

sur proposition de la Municipalité,

entendu le rapport de la Commission des finances et

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

décide :

Article 1 :  Le budget de la bourse communale est arrêté comme suit pour l’année 2022 :

Mouvement

financier

Imputations

internes
Totaux

Charges 237'419'110 30'971'550 268'390'660

Revenus 228'723'150 30'971'550 259'694'700

Excédent de charges 8'695'960 8'695'960

Article 2 : Les crédits accordés par le budget ne doivent pas être dépassés.

La Municipalité peut toutefois engager des dépenses imprévues lors de
l’établissement du budget et des dépenses qui revêtent un caractère exceptionnel,
si elles n’entraînent pas un dépassement du crédit accordé par le budget de plus
de CHF 50'000.-.

Lorsque la limite fixée est dépassée, la Municipalité peut, dans les cas urgents,
engager la dépense nécessaire sans attendre la décision du Conseil communal,
moyennant communication à celui-ci.

Les modifications du budget de fonctionnement supérieures à CHF 10’000.- par
poste budgétaire sont soumises à l’approbation du Conseil communal en deux
séries de crédits complémentaires, l’une en juin, l’autre en décembre.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

 Le syndic :  Le secrétaire :

 P. Dessemontet F. Zürcher

11

  PR21.36PR

Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

  Budget 2022                Budget 2021

  charges revenus charges revenus

Administration générale 8'048'800 705'285 8'049'170 816'595

Finances  26'459'975 124'373'580 26'282'025 123'780'180

Sport, Tourisme et Bâtiments 34'434'435 10'153'105 32'751'400 9'911'090

Mobilité, Travaux et environnement 37'335'085 12'679'355 35'354'225 12'022'685

Jeunesse et cohésion sociale 43'996'436 9'715'730 43'558'345 9'722'555

Sécurité publique 39'014'050 27'710'510 38'065'880 27'061'280

Urbanisme, RH, Culture et durabilité 18'242'754 4'342'640 17'210'296 4'235'416

Service des énergies 60'859'125 70'014'495 54'232'370 64'415'140

Totaux 268'390'660 259'694'700 255'503'711 251'964'941

Excédent de charges -8'695'960   -3'538'770

Autofinancement

Budget

2022
Budget

2021

Résultat de l'exercice -8'695'960 -3'538'770

Amortissements  24'335'040 23'355'620

Attributions aux fonds 2'299'235 2'926'770

Prélèvements aux fonds -3'413'600 -2'796'980

Autofinancement 14'524'715 19'946'640

12

  PR21.36PR

Administration
générale

3.0%

Finances
9.9%

Sport, Tourisme et
Bâtiments

12.8%

Mobilité, Travaux et
environnement

13.9%

Jeunesse et
cohésion sociale

16.4%
Sécurité publique

14.5%

Urbanisme, RH,
Culture et
durabilité

6.8%

Service des
énergies

22.7%

BUDGET 2022
REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE

Administration
générale

0.3%

Finances
47.9%

Sport, Tourisme et
Bâtiments

3.9%
Mobilité, Travaux et

environnement
4.9%

Jeunesse et
cohésion sociale

3.7%

Sécurité publique
10.7%

Urbanisme, RH,
Culture et
durabilité

1.7%

Service des
énergies

27.0%

BUDGET 2022
REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE

13

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

1 Administration générale 8'048'800 705'285 8'049'170 816'595 7'628'573 393'902

10 Autorités 3'256'850 181'000 3'225'600 239'000 3'539'097 27'125

100 Conseil communal 483'640 448'320 334'040
3001.00 * Traitements des autorités 228'540 221'040 157'857

3003.00 Jetons de présence 136'400 124'100 101'808

3030.00 AVS-AI-APG-AC 15'060 14'480 10'882

3031.00 Allocations familiales 6'470 6'260 4'714

3040.00 Caisse de pension 19'840 19'730 17'995

3050.00 Assurances accidents 730 710 414

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 13'100 14'300 11'177

3091.00 Frais de formation 3'800 3'800

3099.00 Frais divers du personnel 500 500 138

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 8'100 7'400 4'314

3109.00 Frais administratifs divers 12'800 12'800 9'927

3111.00 Achats machines et mobilier 1'200 4'816

3170.00 Frais de réception, manifestations 20'800 19'500 7'989

3181.00 Frais de ports 2'000 2'000 1'814

3182.00 Frais de téléphones 500 500 195

3189.00 * Autres prestations de tiers 15'000

101 Municipalité 2'773'210 181'000 2'777'280 239'000 3'205'057 27'125
3001.00 * Traitements des autorités 954'640 939'440 939'424

3003.00 Jetons de présence 35'000 35'000 29'213

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 4'000 8'200

3030.00 AVS-AI-APG-AC 62'900 62'050 60'654

3031.00 Allocations familiales 27'020 26'820 26'937

3040.01 Fonds de prévoyance Municipalité 191'710 157'110 157'109

3050.00 Assurances accidents 3'050 3'030 2'796

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 10'000 10'000 3'058

3063.00 Frais de représentations 69'000 70'000 68'295

3091.00 Frais de formation 5'000 500

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'000 1'200 554

3170.00 Frais de réception, manifestations 90'000 138'000 50'772

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 75'000 85'000 92'833

3193.00 * Contributions et cotisations 100'250 85'250 85'779

3528.01 Promotion économique 665'200 636'400 729'636

3653.00 * Aides, subventions culture, loisirs 185'240 169'080 108'271

3659.00 Dons, aides et subventions diverses 100'000 180'000 749'332

3809.02 Attribution fonds prestations fin de mandat 74'700 75'200 75'154

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

20'000 20'000

3904.00 Imputations internes locations,
redevances

99'500 75'000 25'240

4361.01 Jetons et indemnités à rembourser 30'000 38'000 27'125

4362.00 Remboursement de frais 1'000 1'000

4809.00 * Prélèvement sur le fonds de réserve 30'000

4902.00 Prestations internes fournies 120'000 200'000

11 Administration 2'796'470 233'000 2'846'580 294'500 2'400'223 107'411

110 Secrétariat général 2'439'910 211'000 2'469'330 275'500 2'140'422 83'811
3011.00 * Traitements 1'587'550 1'612'170 1'477'694

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 103'360 140'900 49'446

3030.00 AVS-AI-APG-AC 111'410 114'780 100'579

3031.00 Allocations familiales 47'870 49'620 44'044

3040.00 Caisse de pension 278'820 275'280 247'574

3050.00 Assurances accidents 5'300 6'000 5'454

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 6'500 6'400 3'216

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

14

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

100
3001.00  1.4 postes vs. 1.4 année d'élections cantonales, législature 2022-2027

3189.00  Suite du mandat de réorganisation et des frais judiciaires

101
3001.00  Comprenant des indemnités pour les Municipaux en fin de mandat

3193.00  Participation au fonds Culturo-sportif

3653.00  Report de manifestations en 2022 lié au Covid-19

4809.00  Prélèvement dans le fonds de prestations de fin de mandats des Municipaux (fonds n° 2331.00)

110
3011.00  14.1 postes vs. 14.1, 1 ETP transféré au compte 112.3011.00, 1 ETP nouveau poste de coordinateur de projets

15

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3091.00 * Frais de formation 28'350 17'500 1'110

3099.00 Frais divers du personnel 5'000 5'000 3'295

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 36'520 33'050 34'523

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 14'800 14'660 11'604

3111.00 Achats machines et mobilier 15'000 13'000 12'345

3137.00 Achats destinés à la revente 99'000 99'000 98'259

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 500 500

3163.00 Location d'objets mobiliers 3'300 500 752

3170.00 Frais de réception, manifestations 2'500 1'000 137

3181.00 Frais de ports 10'000 12'000 6'731

3182.00 Frais de téléphones 9'500 7'000 9'323

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 1'000 1'000 876

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 25'000 10'000 9'460

3186.00 Primes d'assurances 820 790 627

3189.00 * Autres prestations de tiers 40'000 13'000

3193.00 Contributions et cotisations 1'210 1'330 1'683

3313.00 * Amortissements machines, mobilier, véhicules 20'360 20'360

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

6'600 10'000 870

3904.00 Imputations internes locations, redevances 4'000

3909.00 Intérêts internes 490 460

4356.00 Facturation de services à des tiers 104'500 115'000 73'397

4362.00 Remboursement de frais 10'500 10'500 10'415

4902.00 Prestations internes fournies 96'000 150'000

111 Naturalisations 22'100 22'000 20'100 19'000 2'500 23'600
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 100 100

3170.00 Frais de réception, manifestations 17'000 15'000

3189.00 Autres prestations de tiers 5'000 5'000 2'500

4311.00 Emoluments de chancellerie 22'000 19'000 23'600

113 Communication 319'460 344'150 256'581
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 14'990 17'240 14'719

3030.00 AVS-AI-APG-AC 990 1'130 889

3031.00 Allocations familiales 430 490 384

3040.00 Caisse de pension 2'316

3050.00 Assurances accidents 50 290 43

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 60'000 60'000 57'834

3109.10 Actions de communication 243'000 265'000 180'396

114 Conseil juridique 15'000 13'000 720
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 3'000 3'000 610

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 12'000 10'000 110

14 Intérêts généraux 500'180 448'850 459'693

140 Archives 500'180 448'850 459'693
3011.00 * Traitements 300'300 200'180 197'253

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 30'000 80'000 47'714

3030.00 AVS-AI-APG-AC 21'770 18'350 16'033

3031.00 Allocations familiales 9'350 7'930 6'930

3040.00 Caisse de pension 52'040 46'880 37'121

3050.00 Assurances accidents 1'060 900 781

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 200 200 28

3111.00 Achats machines et mobilier 500 1'500

3161.00 Loyers et locations 57'450 57'500 54'096

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 27'000 25'000 24'636

3186.00 Primes d'assurances 510 490 389

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 6'490 71'490

3909.00 Intérêts internes 3'430 3'220

16

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3091.00  Formations certifiantes notamment en protection des données afin de pouvoir répondre aux exigences légales

3185.00  Divers mandats en lien avec des projets transversaux

3189.00 Comprend un mandat pour un nouveau concept du rapport de gestion

3313.00  Fin de l'amortissement du projet Gestion intégrée des documents (GID-GED)

140
3011.00  2.8 postes vs. 1.8, 1ETP nouveau poste d'archiviste

3312.00  Fin de l'amortissement pour les travaux d'un dépôt pour les archives communales, le musée et la maison d'Ailleurs

17

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

42 AggloY 595'050 214'875 572'090 208'875 453'397 191'460

427 Bureau AggloY 595'050 214'875 572'090 208'875 453'397 191'460
3011.00 * Traitements 343'520 337'440 292'543

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 19'200 19'200 6'769

3030.00 AVS-AI-APG-AC 23'900 23'350 20'020

3031.00 Allocations familiales 10'270 10'100 8'654

3040.00 Caisse de pension 60'680 58'040 50'494

3050.00 Assurances accidents 1'160 1'140 1'066

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'000 1'000 302

3091.00 Frais de formation 6'000 6'000 4'550

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'500 1'500 1'412

3109.00 Frais administratifs divers 7'000 7'000 3'119

3109.10 Actions de communication 40'000 40'000 18'723

3111.00 Achats machines et mobilier 1'500 1'500 1'700

3123.00 Consommation d'électricité 500 500 378

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

500 500 65

3181.00 Frais de ports 1'500 1'500 254

3182.00 Frais de téléphones 1'000 1'000 301

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 25'000 25'000 5'797

3186.00 Primes d'assurances 20 20 14

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

16'500 3'000 3'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 34'300 34'300 34'236

4516.00 Participation canton, aménagement territoire 128'385 128'385 128'385

4526.00 Participation communes, aménagement territoire 86'490 80'490 63'075

58 Temples et cultes 900'250 76'410 956'050 74'220 776'163 67'906

580 Culte protestant 644'600 16'740 710'200 16'220 535'575 13'264
3011.00 * Traitements 99'220 99'020 99'021

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 19'000 19'000 18'956

3030.00 AVS-AI-APG-AC 7'790 7'730 6'988

3031.00 Allocations familiales 3'350 3'340 3'020

3040.00 Caisse de pension 16'790 16'360 20'849

3050.00 Assurances accidents 410 300 468

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 150 150

3120.00 Consommation d'énergie 38'000 38'000 38'856

3130.00 Fournitures et prest. légales 3'500 3'500 2'181

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

2'000 2'000 69

3186.00 Primes d'assurances 9'120 9'040 7'671

3189.00 Autres prestations de tiers 1'000 1'000

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 18'020 18'020 18'020

3652.00 Aides, subventions enseignement, cultes 37'000 34'500 36'159

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

5'900 5'900 2'730

3904.00 Imputations internes locations, redevances 600 600 600

3905.00 Entretien interne des bâtiments 380'310 449'140 277'547

3909.00 Intérêts internes 2'440 2'600 2'440

4522.01 Participation de communes aux frais de
cultes

16'740 16'220 13'264

581 Culte catholique 255'650 59'670 245'850 58'000 240'588 54'642
3011.00 * Traitements 18'100 18'030 18'031

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 23'000 22'000 22'967

3030.00 AVS-AI-APG-AC 2'710 2'630 2'634

3031.00 Allocations familiales 1'170 1'140 1'138

3040.00 Caisse de pension 6'680 3'040 4'551

3050.00 Assurances accidents 140 110 140

18

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

427
3011.00  2.8 postes vs. 2.8

580
3011.00  1.07 postes vs. 1.07

581
3011.00  0.17 postes vs. 0.17

19

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3120.00 Consommation d'énergie 23'950 24'000 21'976

3130.00 Fournitures et prest. légales 12'800 15'600 13'940

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 5'000 5'000 8'645

3141.10 * Entretien-rénovations des bâtiments 24'100 6'200 11'999

3186.00 Primes d'assurances 8'300 8'300 7'967

3189.00 Autres prestations de tiers 23'000 23'000 23'000

3652.00 Aides, subventions enseignement et cultes 27'800 27'800 27'800

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

5'900 5'900 6'680

3905.00 Entretien interne des bâtiments 73'000 83'100 69'121

4522.01 Participation de communes aux frais de cultes 59'670 58'000 54'642

20

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3141.10  Remise en état de l'orgue de l'Eglise St-Pierre

21

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

2 Finances 26'459'975 124'373'580 26'282'025 123'780'180 27'668'023 128'187'391

11 Economie 322'610 130'000 154'493

112 Délégué à l'économie 322'610 130'000 154'493
3011.00 * Traitements 150'650

3030.00 AVS-AI-APG-AC 9'930

3031.00 Allocations familiales 4'270

3040.00 Caisse de pension 27'270

3050.00 Assurances accidents 490

3528.01 Promotion économique 130'000 130'000 154'493

19 Informatique 3'253'780 800'450 2'832'730 816'600 2'618'077 701'880

190 Office informatique 2'767'730 744'450 2'475'390 776'600 2'243'600 620'333
3011.00 * Traitements 948'090 908'900 771'631

3012.00 * Salaires personnel auxiliaire 54'480 34'340 11'985

3030.00 AVS-AI-APG-AC 66'050 61'760 50'483

3031.00 Allocations familiales 28'380 26'700 21'890

3040.00 Caisse de pension 165'400 154'660 128'258

3050.00 Assurances accidents 3'200 3'470 2'549

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'000 4'000 342

3065.00 Frais de vêtements 150 100 200

3091.00 Frais de formation 27'000 27'000 25'420

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 40'000 38'000 30'362

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 2'000 2'000 600

3111.10 * Achats machines, mobilier et logiciels 299'000 235'000 254'768

3155.00 Entretien des véhicules 3'800 3'720 2'241

3156.00 * Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

684'000 550'030 513'889

3181.00 Frais de ports 500 500 37

3182.00 Frais de téléphones 15'000 13'000 6'509

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 170'000 134'100 122'524

3186.00 Primes d'assurances 4'140 4'060 1'872

3189.03 Maintenance site Internet 31'000 30'000 27'200

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

149'300 170'790 197'280

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

70'000 70'000 70'000

3909.00 Intérêts internes 2'240 3'260 3'560

4362.00 Remboursement de frais 99'000 74'000 126'543

4363.00 Remboursement de dommages 18'000

4902.00 Prestations internes fournies 645'450 702'600 475'791

193 Unité géom.et inform.du territoire (SIT) 486'050 56'000 357'340 40'000 374'477 81'547
3011.00 * Traitements 307'210 239'210 223'199

3012.00 * Salaires personnel auxiliaire 10'000

3030.00 AVS-AI-APG-AC 20'900 15'670 14'603

3031.00 Allocations familiales 8'990 6'770 6'345

3040.00 Caisse de pension 53'130 40'270 37'680

3050.00 Assurances accidents 1'020 770 711

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'000

3091.00 Frais de formation 1'800 4'200 4'200

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 300 300 24

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'000 1'000 423

3111.00 Achats machines et mobilier 1'000 1'000

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 43'200 32'450 73'320

3189.00 Autres prestations de tiers 37'500 14'700 13'971

4356.00 Facturation de services à des tiers 56'000 40'000 40'547

4501.00 Contributions et subventions fédérales 41'000

22

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

112
3011.00  1 poste vs. 0, 1 ETP transféré du compte 110.3011.00

190
3011.00  8.4 postes vs. 8.1, 0.2 ETP nouveau poste de technicien-ne de maintenance, 0.1 ETP nouveau poste d'électricien-ne

3012.00  Engagement d'un 2e apprenti

3111.10  Achat et remplacement d'ordinateurs portables liés notamment aux demandes de postes nouveaux

3156.00 Augmentation liée à la maintenance des logiciels métiers, utilisation d'un centre de calcul externe afin d'améliorer la sécurité
des données

3185.00  Supports supplémentaires aux logiciels informatiques

193
3011.00  3.1 postes vs. 2.3, 0.8 ETP nouveau poste d'ingénieur-e SIT

3012.00  Engagement d'un stagiaire de l'école de Sainte-Croix en qualité de développeur

23

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

20 Comptabilité 1'521'140 359'000 1'386'160 403'000 1'400'236 631'637

200 Comptabilité générale 1'521'140 359'000 1'386'160 403'000 1'400'236 631'637
3011.00 * Traitements 708'620 680'450 672'717

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 15'000 14'980 15'184

3030.00 AVS-AI-APG-AC 46'690 45'530 44'649

3031.00 Allocations familiales 20'060 19'690 19'498

3040.00 Caisse de pension 124'520 116'610 111'926

3050.00 Assurances accidents 2'270 2'420 2'200

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'800 3'800 3'348

3091.00 Frais de formation 4'000 4'000 900

3099.00 Frais divers du personnel 2'100 1'600 305

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'600 1'600 1'234

3109.00 Frais administratifs divers 11'700 10'700 11'796

3111.00 Achats machines et mobilier 6'000 7'000 5'272

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 500 500

3170.00 Frais de réception, manifestations 40'000 40'000 20'000

3181.00 Frais de ports 8'500 8'500 8'190

3182.00 Frais de téléphones 700 700 274

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 20'000 20'000 16'455

3184.00 * Frais de contentieux et de poursuites 220'000 120'000 234'667

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 65'000 68'000 52'202

3186.00 Primes d'assurances 80 80

3301.00 * Pertes sur débiteurs 220'000 220'000 179'420

4319.00 * Frais de rappel 15'000 15'000 8'976

4361.00 Remboursements jetons, traitements 8'000 7'000 11'691

4362.00 * Remboursement de frais 130'000 110'000 124'355

4362.01 Récupération ADB 30'000 30'000 22'112

4653.00 * Participation de tiers, sponsoring 40'000 40'000

4809.01 Dissolution débiteurs douteux 403'503

4902.00 Prestations internes fournies 136'000 201'000 61'000

21 Impôts 2'050'000 68'689'200 2'115'000 67'929'000 1'852'895 69'877'703

210 Contributions publiques 2'050'000 68'689'200 2'115'000 67'929'000 1'852'895 69'877'703
3187.00 Commissions de perception 525'000 525'000 510'472

3290.00 * Intérêts bonifiés 35'000 40'000 25'809

3301.01 Défalcations et remises 1'490'000 1'550'000 1'316'614

4001.00 Impôts sur le revenu 49'600'000 49'250'000 49'611'815

4002.00 Impôts sur la fortune 4'800'000 4'900'000 4'681'841

4011.00 Impôts sur le bénéfice des sociétés 3'700'000 3'000'000 4'911'534

4012.00 Impôts sur le capital des sociétés 800'000 650'000 789'702

4013.00 Impôts complement. s/immeubles 580'000 550'000 590'078

4020.00 Impôts fonciers 4'400'000 4'300'000 4'385'543

4040.00 Droits de mutations 1'700'000 1'900'000 1'647'038

4050.00 Impôts sur successions et donations 1'100'000 1'100'000 1'060'319

4061.00 Impôts sur les chiens 59'200 59'000 59'115

4090.00 Impôts divers récupérés 300'000 400'000 286'926

4221.00 Intérêts c/c et intérêts de retard 550'000 520'000 625'968

4411.00 Impôts sur les gains immobiliers 1'100'000 1'300'000 1'227'824

22 Finances 19'262'685 54'524'930 19'767'235 54'631'580 21'592'732 56'976'171

220 Service financier 4'062'685 6'874'930 4'067'235 7'651'580 6'304'267 9'223'390
3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 72'500 79'250 54'485

3183.01 * Perte de change 150'000 150'000 94'644

3210.00 * Intérêts et frais c/c bancaires 138'000 115'000 80'016

3223.04 Pensionskasse Post 1.30% 2014-28 65'000 65'000 65'000

3223.05 Pensionskasse Post 2.51% 2010-22 125'500 125'500 125'500

3223.06 PostFinance 1.33% 2012-22 66'500 66'500 66'500

3223.07 PostFinance 1.80% 2014-2026 90'000 90'000 90'000

24

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

200
3011.00  6 postes vs. 5.8, 0.2 ETP nouveau poste d'employé-e administratif-tive

3184.00  Avances des frais de contentieux

3301.00  Traitement des ADB et divers loyers non récupérables

4319.00  Frais de rappel sur facturation

4362.00  Remboursement par l'AVS de la taxe CO2, des frais de gestion du SDIS et des frais de contentieux

4653.00  Report du jubilé de l'AG de l'ACVBC de 2020 et 2021 en 2022

210

3290.00  Intérêts rémunératoires et compensatoires versés

220

3183.01  Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement

3210.00  Paiement des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées

25

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3223.08 PostFinance 2.04% 2014-26 183'600 183'600 183'600

3223.09 PostFinance 2.06% 2010-20 61'800

3223.10 PostFinance 2.82% 2010-25 141'000 141'000 141'000

3223.14 BCGE 2.50% 2012-20 17'361

3223.15 BCGE 1.92% 2010-22 84'000 96'000 96'000

3223.28 UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23 167'280 163'790 165'775

3223.29 UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23 159'440 155'930 157'979

3223.32 Helvetia 1.24% 2014-28 62'000 62'000 62'000

3223.33 Helvetia 1.5% 2012-26 75'000 75'000 75'000

3223.34 Helvetia 1.54% 2013-25 123'200 123'200 123'200

3223.35 Helvetia 1.62% 2014-29 81'000 81'000 81'000

3223.36 Helvetia 2.24% 2013-33 112'000 112'000 112'000

3223.37 SUVA 1.59% 2012-24 79'500 79'500 79'500

3223.38 SUVA 2.08% 2011-21 268'900 270'400

3223.39 SUVA 2.58% 2011-20 129'000

3223.41 Vaud.Assur.1.80% 2012-27 36'000 36'000 36'000

3223.42 Pensionskasse Post 0.91% 2015-29 91'000 91'000 91'000

3223.43 Csse de pension Migros 1.10% 2015-30 110'000 110'000 110'000

3223.44 VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24 31'000 31'000 31'000

3223.45 BCGE 0.7% 2016-2026 56'000 56'000 56'000

3223.46 Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-
2027

44'500 44'500 44'500

3223.47 Basler Kantonalbank 0.59% 2016-2026 59'000 59'000 59'983

3223.48 Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032 49'180 49'180 49'308

3223.49 BCV 0.95% 2017-2032 288'960 288'960 289'750

3223.50 BCV 1.11% 2018-2033 337'625 337'625 338'550

3223.51 Basler Kantonalbank 1.04% 2018-2033 72'800 72'800 74'013

3223.52 Caisse de pension ZH BVK 0.93 % 2019-
2034

279'000 279'000 279'000

3223.53 SUVA 0.34% 2019-2034 34'000 34'000 34'000

3223.54 SUVA 0.3% 2020-2035 60'000 60'000

3223.55 Csse de pension Migros 0.65% 2020-2035 84'500

3223.56 Caisse de pension ZH BVK 0.83% 2021-
2036

182'600

3226.00 * Intérêts courus sur emprunts 271'000 285'000 29'402

3301.00 Pertes sur débiteurs

3809.00 Attribution au fonds de réserve 2'450'000

4221.01 * Produits de change 150'000 150'000 120'563

4222.00 Intérêts et dividendes moyen et long terme 511'000 523'200 847'480

4242.00 * Gains comptables sur immeubles 3'000'000 3'700'000 5'022'535

4272.03 Indemnité pour usage du sol (SEY) 840'000 840'000 832'685

4909.00 Intérêts internes facturés 2'373'930 2'438'380 2'400'127

221 Service financier de l'Etat 15'200'000 47'650'000 15'700'000 46'980'000 15'288'465 47'752'781
3528.00 * Fonds de péréquation 15'200'000 15'700'000 15'288'465

4518.00 * Participation du canton à des charges
d'économie publique et d'agriculture

550'000 580'000 683'846

4528.00 * Retour fonds de péréquation 47'100'000 46'400'000 47'068'935

23 Amortissements et réserves 49'760 50'900 49'590

230 Amort.et subventions divers 49'760 50'900 49'590
3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 22'420 22'030 22'230

3909.00 Intérêts internes 27'340 28'870 27'360

26

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3226.00  Le taux moyen des emprunts est budgété à 1.3% (1.4% en 2021)

4221.01  Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement

4242.00  Valorisation foncière de terrains à Verdan

221
3528.00  Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt

4518.00  Compensation financière fédérale liée à la RFFA

4528.00  Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la participation à la cohésion sociale

27

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3 Sport - tourisme - bâtiments 34'434'435 10'153'105 32'751'400 9'911'090 31'182'008 8'990'910

10 Jumelages 91'900 91'900 4'404

102 Jumelages 91'900 91'900 4'404
3003.00 Jetons de présence 1'500 1'500

3170.00 Frais de réception, manifestations 90'000 90'000 4'404

3904.00 Imputations internes locations, redevances 400 400

16 Tourisme 528'670 496'510 484'270

160 Tourisme 528'670 496'510 484'270
3011.00 * Traitements 26'330 18'280 14'865

3030.00 AVS-AI-APG-AC 1'740 1'200 973

3031.00 Allocations familiales 750 520 421

3040.00 Caisse de pension 4'270 2'880 2'379

3050.00 Assurances accidents 80 60 47

3658.00 * Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme495'500 473'570 465'585

17 Sports 7'549'620 1'445'950 6'939'560 1'402'850 5'796'939 1'025'437

170 Bureau des sports 1'952'400 102'000 1'926'440 68'000 1'637'451 161'324
3003.00 Jetons de présence 1'200 1'200

3011.00 * Traitements 664'870 554'020 537'196

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 14'200 30'190 10'336

3030.00 AVS-AI-APG-AC 44'750 38'250 35'410

3031.00 Allocations familiales 19'220 16'540 15'329

3040.00 Caisse de pension 114'990 94'210 91'093

3050.00 Assurances accidents 2'160 2'070 1'792

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'000 5'000 3'827

3091.00 Frais de formation 1'500 1'600 900

3099.00 Frais divers du personnel 1'500 2'000 1'638

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 4'000 4'000 2'549

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 5'000 5'000 5'072

3109.10 Actions de communication 7'500 7'500 7'085

3111.00 Achats machines et mobilier 1'000 1'000 2'510

3155.00 Entretien des véhicules 3'500 2'000 2'333

3161.00 Loyers et locations 3'960

3170.00 * Frais de réception, manifestations 210'000 184'000 138'350

3170.10 Promotion Marketing 25'000 25'000 24'619

3181.00 Frais de ports 3'000 3'000 1'073

3182.00 Frais de téléphones 1'800 1'600 1'542

3186.00 Primes d'assurances 4'620 4'630 2'122

3189.00 * Autres prestations de tiers 103'150 89'430 83'154

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et assainissement 100'260 261'050 101'316

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 26'000 24'470 26'000

3653.14 * Aides aux sociétés sportives 300'300 280'300 268'575

3653.15 Aides particulières (Comm. des Sports) 30'000 30'000 16'770

3904.00 Imputations internes locations, redevances 242'000 244'800 244'021

3909.00 Intérêts internes 12'920 13'580 12'840

4273.02 * Location véhicules et outillage 4'000 368

4359.00 * Ventes et prestations diverses 69'000 31'000 30'605

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 33'000 33'000 7'351

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 123'000

171 Installations piscines/patinoire 3'389'650 1'145'300 3'270'150 1'145'300 3'008'860 839'314
3011.00 * Traitements 1'009'750 996'250 984'065

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 270'000 270'000 208'206

3030.00 AVS-AI-APG-AC 84'330 82'920 77'899

28

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

160
3011.00  0.35 postes vs. 0.25, 0.1 ETP nouveau poste de chargé-e de missions

3658.00  150e de la société de navigation Lac de Neuchâtel et Morat SA (LNM)

170

3011.00 5.95 postes vs. 4.9, 0.1 ETP nouveau poste de chargé-e de missions, 0.5 ETP nouveau poste d'employé-e polyvalent-e, 0.45
ETP nouveau poste de chargé-e de projets

3170.00  Compensé par le cpte 4359.00

3189.00  Participation au projet "Espaces publics à moins de 5 minutes"

3311.00  Amortissement du stade de l'USY transféré dans le cpte 173.3311.00

3653.14  Soutien au sport d'élite

4273.02  Fin du contrat pour le bus des sports

4359.00 Augmentation des recettes liées aux camps des jeunes, à Santé ActYv, à la Course de la Bonne Résolution et au Festival
Yverdonnois du sport et des activités physiques (FYSAP)

171
3011.00  12.2 postes vs.12.2

29

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3031.00 Allocations familiales 36'230 35'850 33'724

3040.00 Caisse de pension 181'970 162'450 157'899

3050.00 Assurances accidents 4'090 4'050 4'345

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 300 300

3065.00 Frais de vêtements 5'500 3'300 2'874

3091.00 Frais de formation 8'750 10'200 5'380

3099.00 Frais divers du personnel 300 300

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 2'000 2'000

3109.00 Frais administratifs divers 1'400 1'400 1'308

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 27'700 23'200 21'023

3121.00 Consommation d'eau 93'500 82'000 63'402

3122.00 Consommation de gaz 264'510 264'510 144'364

3123.00 Consommation d'électricité 210'000 195'000 196'816

3124.00 Achats et consommation de combustibles 6'500 5'300 5'298

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection90'300 89'900 60'950

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 2'300 2'300 403

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 61'500 77'000 97'002

3145.00 * Entretien des parcs et zones de loisirs 22'000 9'000 5'502

3154.00 * Entretien machines, matériel exploitation 124'390 114'890 137'672

3161.00 Loyers et locations 420'000 420'000 420'000

3182.00 Frais de téléphones 3'050 3'050 1'624

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 650 650 756

3186.00 Primes d'assurances 16'410 16'690 12'360

3189.00 * Autres prestations de tiers 96'500 51'500 23'998

3191.00 Impôts et taxes 73'110 73'110 68'647

3193.00 Contributions et cotisations 450 450 450

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 249'230 248'190 248'190

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

1'845

3909.00 Intérêts internes 22'930 24'390 22'860

4271.03 Location des installations 123'300 123'300 77'052

4271.04 Locations restaurants / buvettes 20'390

4359.00 Ventes et prestations diverses 59'000 59'000 45'263

4392.00 Entrées et abonnements 510'000 510'000 243'609

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 453'000 453'000 453'000

172 Sites de sport (terrains des Isles, des

Vuagères, skatepark)

88'150 13'650 73'700 13'650 61'656 9'917

3113.00 * Achats de matériel culture et loisirs 19'000 10'000

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 14'500 12'500 10'837

3121.00 * Consommation d'eau 7'800 1'800 1'464

3123.00 Consommation d'électricité 3'200 3'200 3'184

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 9'000 13'000 6'929

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 7'000 4'000 1'415

3145.00 * Entretien des parcs et zones de loisirs 18'650 2'000 1'633

3189.00 Autres prestations de tiers 12'500 10'000

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

9'000 14'700 26'194

4272.04 Location terrains sportifs 11'300 11'300 7'383

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 2'350 2'350 2'534

173 Stades 2'119'420 185'000 1'669'270 175'900 1'088'972 14'882
3011.00 * Traitements 552'320 525'190 281'398

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 2'000 2'000 1'921

3030.00 AVS-AI-APG-AC 36'520 34'520 18'526

3031.00 Allocations familiales 15'690 14'920 8'008

3040.00 Caisse de pension 87'670 80'370 42'064

3050.00 Assurances accidents 1'770 2'630 900

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 300 300

3063.00 Frais de représentations 100 100

3065.00 Frais de vêtements 6'000 4'000 293

30

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3145.00  Installation d'un abri d'ombrage selon le concept du Parc des Rives

3154.00  Analyses de l'eau réalisées par un prestataire indépendant en complément du Canton

3189.00  Comprend le chemin de glace

172

3113.00  Suite du projet Balade ActYv

3121.00  Installation d'un compteur pour l'arrosage du terrain de rugby

3145.00  Amélioration de l'entretien des terrains de sport

173
3011.00  7.95 postes vs. 7.95

31

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3091.00 Frais de formation 3'500 2'700 1'559

3099.00 Frais divers du personnel 100 100

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 400 400 506

3111.00 Achats machines et mobilier 8'000 10'000

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 26'900 26'100 28'966

3121.00 * Consommation d'eau 23'500 8'500 2'747

3122.00 Consommation de gaz 90'180 90'180 7'176

3123.00 Consommation d'électricité 47'000 31'500 17'929

3124.00 Achats et consommation de combustibles 15'000 10'000

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

15'000 8'000 1'692

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 28'000 17'200 19'383

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 15'000 27'000 68'982

3145.00 * Entretien des parcs et zones de loisirs 206'700 180'500 202'407

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 34'000 24'500 10'313

3163.00 Location d'objets mobiliers 2'500 1'594

3182.00 Frais de téléphones 400 400 608

3186.00 Primes d'assurances 1'800 1'750 1'502

3189.00 Autres prestations de tiers 100'000 120'000 17'001

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 752'480 407'680 119'210

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

7'000 17'000 200'237

3909.00 Intérêts internes 42'090 19'230 34'050

4272.04 Location terrains sportifs 62'000 52'900 14'882

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 123'000 123'000

30 Administration et technique 977'225 40'930 921'360 300 851'786 23'165

300 Bâtiments administration 977'225 40'930 921'360 300 851'786 23'165
3011.00 * Traitements 650'050 613'940 574'198

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 33'515 34'430 20'139

3030.00 AVS-AI-APG-AC 45'040 42'450 38'436

3031.00 Allocations familiales 19'350 18'350 16'707

3040.00 Caisse de pension 115'540 106'140 97'055

3050.00 Assurances accidents 2'650 1'340 1'424

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'500 3'500 1'456

3063.00 Frais de représentations 500 500

3091.00 Frais de formation 17'150 12'500 10'654

3099.00 Frais divers du personnel 2'800 3'000 1'496

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 10'000 10'000 10'036

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 2'500 2'600 1'313

3109.10 Actions de communication 6'000 6'000 6'118

3111.00 Achats machines et mobilier 6'000 6'000 7'767

3181.00 Frais de ports 10'000 9'000 11'770

3182.00 Frais de téléphones 15'000 13'000 17'890

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 35'000 35'000 34'953

3186.00 Primes d'assurances 430 410 326

3189.00 Autres prestations de tiers 1'200 1'200

3193.00 Contributions et cotisations 1'000 2'000 45

4359.00 * Ventes et prestations diverses 40'480 5'554

4362.00 Remboursement de frais 450 300 17'611

34 Gérances 6'204'455 6'360'331 5'852'420 6'133'520 5'805'987 5'960'822

340 Gérance 529'190 529'190 398'960 398'960 418'761 418'761
3011.00 * Traitements 365'070 275'850 284'423

3030.00 AVS-AI-APG-AC 24'060 18'060 18'556

3031.00 Allocations familiales 10'340 7'810 8'021

3040.00 Caisse de pension 62'980 46'860 48'251

3050.00 Assurances accidents 1'350 540 550

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 1'500 2'000 764

32

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3121.00  Estimations pour le nouveau bâtiment du Stade municipal

3145.00  Entretiens supplémentaires liés à la promotion en Challenge League

3312.00  Nouvel amortissement pour la réfection, les aménagements divers du stade municipal et pour le stade de l'USY

300
3011.00  5.35 postes vs. 4.9, 0.45 ETP nouveau poste chargé-e de projets

4359.00  Prestations de conciergerie facturées à la FYL

340
3011.00  3.5 postes vs. 2.5, 1 ETP nouveau poste d'assistant-e de gérance

33

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3109.00 Frais administratifs divers 1'800 1'800 1'365

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 8'000 10'000 6'681

3313.00 * Amortissements machines, mobilier,
véhicules

52'900 35'200 49'050

3909.00 Intérêts internes 1'190 840 1'100

4359.00 Ventes et prestations diverses 30'000 30'000 29'361

4902.00 Prestations internes fournies 499'190 368'960 389'401

341 Service technique 985'530 985'530 936'700 936'700 948'684 948'684
3011.00 * Traitements 670'020 617'170 605'871

3030.00 AVS-AI-APG-AC 44'150 40'410 39'636

3031.00 Allocations familiales 18'970 17'470 17'134

3040.00 Caisse de pension 116'800 105'100 103'123

3050.00 Assurances accidents 2'480 1'200 1'175

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 1'000 1'000 294

3155.00 * Entretien des véhicules 23'300 29'000 21'238

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 50'000 50'000 85'462

3186.00 Primes d'assurances 3'310 3'300 3'276

3189.00 Autres prestations de tiers 40'000 40'000 39'477

3313.00 * Amortissements machines, mobilier,
véhicules

15'040 31'180 31'180

3909.00 Intérêts internes 460 870 820

4273.02 Location véhicules et outillage 700 800 627

4356.00 Facturation de services à des tiers 500 500

4902.00 Prestations internes fournies 984'330 935'400 948'057

344 Bâtiments HLM 1'596'345 1'575'160 1'510'470 1'599'515 1'501'254 1'409'789
3011.00 * Traitements 82'940 70'500 68'877

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 66'880 56'300 39'964

3030.00 AVS-AI-APG-AC 9'880 8'310 7'114

3031.00 Allocations familiales 4'240 3'590 3'074

3040.00 Caisse de pension 18'510 11'400 14'673

3050.00 Assurances accidents 560 250 407

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 1'500 1'500 1'022

3120.00 Consommation d'énergie 83'500 75'000 87'773

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

14'610 11'660 10'004

3141.30 Charges fixes entretien bâtiments PF 40'980 41'980 40'049

3141.31 * Entretien-rénovations des bâtiments PF 197'000 197'000 221'817

3141.32 Amélioration des bâtiments PF 8'941

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 20'350 20'350 14'907

3186.00 Primes d'assurances 16'155 15'270 13'270

3189.00 Autres prestations de tiers 9'510 12'360 6'465

3189.02 Garde et surveillance 6'000 6'000 4'626

3303.00 Amort. patrimoine financier terrains,
bâtiments

543'830 543'830 543'830

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

359'930 307'210 294'470

3909.00 Intérêts internes 119'970 127'960 119'970

4231.00 Loyers bâtiments patrimoine financier 1'410'580 1'426'235 1'359'842

4359.00 Ventes et prestations diverses 27'300 20'000 24'450

4362.00 Remboursement de frais 5'000 5'000 6'825

4501.00 * Contributions et subventions fédérales 16'000 16'392

4803.00 Prélèvement au fonds de rénovation des
bâtiments

130'000 130'000

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 2'280 2'280 2'280

346 Bâtiments patrimoine financier 3'093'390 3'270'451 3'006'290 3'198'345 2'937'288 3'183'588
3011.00 * Traitements 147'450 106'590 90'905

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 31'950 33'200 21'680

3030.00 AVS-AI-APG-AC 11'820 9'160 6'695

34

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3313.00  Concerne la planification et la gestion immobilière

341
3011.00  6 postes vs. 5.5, 0.5 ETP nouveau poste de dessinateur-trice

3155.00  Les expertises ont eu lieu en 2020

3313.00  Fin de l'amortissement des véhicules légers URBAT 2014

344
3011.00  1 poste vs. 0.85, 0.15 ETP nouveau poste de concierge

3141.31  Rénovation de la toiture à Sous-Bois 15

4501.00  Suppression de l'aide fédérale perçue pendant 20 ans

346
3011.00  2.2 postes vs. 1.6, 0.4 ETP nouveau poste de concierge, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie

35

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3031.00 Allocations familiales 5'080 3'960 2'894

3040.00 Caisse de pension 23'180 16'350 14'411

3050.00 Assurances accidents 670 280 312

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 550 550 961

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 3'200 3'900 5'787

3121.00 Consommation d'eau 58'710 48'650 56'312

3122.00 Consommation de gaz 40'050 35'600 29'111

3123.00 Consommation d'électricité 54'020 48'700 39'426

3124.00 Achats et consommation de combustibles 20'000 20'000

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

18'150 17'700 17'825

3141.30 Charges fixes entretien bâtiments PF 85'120 87'650 82'514

3141.31 Entretien-rénovations des bâtiments PF 209'500 187'000 258'948

3141.32 Amélioration des bâtiments PF 500 5'000 58'047

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 34'800 48'350 38'457

3186.00 Primes d'assurances 66'390 62'940 57'090

3189.00 Autres prestations de tiers 40'100 39'700 29'925

3189.02 Garde et surveillance 3'000 3'000 5'321

3191.00 Impôts et taxes 21'410 21'470 7'938

3303.00 * Amort. patrimoine financier terrains,
bâtiments

1'387'840 1'424'230 1'326'063

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 187'060 187'060 187'060

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

438'430 376'090 393'516

3909.00 Intérêts internes 204'410 219'160 206'090

4231.00 Loyers bâtiments patrimoine financier 2'620'215 2'543'030 2'592'426

4359.00 Ventes et prestations diverses 11'350 11'900 12'784

4362.00 Remboursement de frais 25'000 25'000 27'397

4902.00 Prestations internes fournies 55'376 50'700 15'200

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 558'510 567'715 535'782

35 Bâtiments 19'082'565 2'305'894 18'449'650 2'374'420 18'238'622 1'981'486

354 Bâtiments patrimoine administratif 4'589'625 1'379'350 4'280'290 1'476'780 4'290'963 1'118'238
3011.00 * Traitements 862'580 824'490 831'973

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 67'400 61'600 44'074

3030.00 AVS-AI-APG-AC 61'280 58'020 55'972

3031.00 Allocations familiales 26'330 25'080 24'270

3040.00 Caisse de pension 142'870 133'400 132'919

3050.00 Assurances accidents 3'400 1'810 2'028

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'000 4'000 3'445

3065.00 Frais de vêtements 8'000 8'000 2'855

3111.00 Achats machines et mobilier 14'000 14'000 11'356

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 11'550 8'450 7'818

3121.00 Consommation d'eau 15'530 12'950 18'896

3121.10 Consommation d'eau fontaines+WC 57'000 50'000 36'716

3122.00 Consommation de gaz 159'850 138'550 144'798

3123.00 Consommation d'électricité 132'850 125'500 125'258

3124.00 Achats et consommation de combustibles 10'500 9'500 9'082

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

34'050 32'050 44'250

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 227'560 224'910 207'516

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 200'000 198'000 251'046

3141.12 Amélioration des bâtiments 73'000 160'850 119'768

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 15'900 14'900 18'689

3161.00 * Loyers et locations 287'275 251'690 273'755

3182.00 Frais de téléphones 2'000 1'700 2'117

3186.00 Primes d'assurances 94'930 94'320 78'731

3189.00 * Autres prestations de tiers 60'350 40'900 38'004

3191.00 Impôts et taxes 32'270 32'320 29'258

36

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3303.00  Nouvel amortissement pour l'étude Sport 5

354
3011.00 10.34 postes vs. 9.87, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.15 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie à la

Bilbliothèque, 0.12 ETP nouveau poste de facteur-trice interne

3161.00 Déménagement du Service des sports à la rue du Nord dès le 1er juillet 2021

3189.00 Entretien des locaux du Service des sports suite au déménagement

37

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

45'950 38'110 43'612

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 1'434'760 1'237'740 1'262'025

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

17'340 17'340 17'340

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

369'780 335'100 334'822

3909.00 Intérêts internes 117'320 125'010 118'570

4271.00 Produits des locations 217'660 235'310 191'032

4362.00 Remboursement de frais 3'000 3'000 5'071

4902.00 Prestations internes fournies 929'650 1'033'430 768'355

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 229'040 205'040 153'780

355 Bâtiments scolaires 14'492'940 926'544 14'169'360 897'640 13'947'659 863'248
3011.00 * Traitements 2'345'180 2'296'910 2'229'064

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 49'100 69'900 71'570

3030.00 AVS-AI-APG-AC 157'740 154'960 148'858

3031.00 Allocations familiales 67'760 66'990 64'467

3040.00 Caisse de pension 383'470 367'130 345'784

3050.00 Assurances accidents 8'730 4'820 4'467

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 150 150 66

3091.00 Frais de formation 1'298

3109.00 Frais administratifs divers 300 600

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 46'200 52'100 130'420

3121.00 Consommation d'eau 64'330 56'000 47'275

3122.00 * Consommation de gaz 983'600 686'600 584'412

3123.00 Consommation d'électricité 355'600 331'100 340'097

3124.00 Achats et consommation de combustibles 48'000 50'000 40'731

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

180'600 177'800 192'361

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 604'220 554'320 510'865

3141.10 * Entretien-rénovations des bâtiments 417'000 275'000 605'006

3141.12 Amélioration des bâtiments 226'000 274'500 214'832

3145.00 * Entretien des parcs et zones de loisirs 140'900 111'700 112'581

3161.00 Loyers et locations 148'110 148'110 147'353

3182.00 Frais de téléphones 2'650 2'650 1'331

3186.00 Primes d'assurances 148'740 151'640 144'180

3189.00 Autres prestations de tiers 216'250 270'650 251'736

3191.00 Impôts et taxes 36'000 37'000 29'885

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 6'239'280 6'392'550 6'052'315

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

388'040 358'620 400'127

3904.00 Imputations internes locations, redevances 576'000 576'000 592'650

3909.00 Intérêts internes 658'990 701'560 683'930

4271.00 Produits des locations 282'210 312'240 288'579

4271.04 Locations restaurants / buvettes 1'000

4362.00 Remboursement de frais 10'000 10'000 572

4363.00 Remboursement de dommages 55'699

4513.00 Participation du canton culture, loisirs, sports 110'000 110'000 136'979

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 524'334 465'400 380'420

38

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3311.00  Amortissement du crédit d'étude du parking de la place d'Armes

3312.00  Nouvel amortissement pour l'étude et la restauration du Château étape XXVI

355
3011.00 29.83 postes 29.13, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.15 ETP nouveau poste de concierge, 0.23 ETP

nouveau poste de concierge, 0.05 ETP nouveau poste de concierge, 0.04 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.03
ETP nouveau poste de facteur-trice interne

3122.00  Mise en service du CAD au Collège Léon-Michaud

3141.10  Remplacement des portes du collège de la Villette, installation de ligne de vie sur les toitures

3145.00  Concerne le littering

3312.00  Toiture du Collège Pestalozzi et prises Wifi, câblage informatique bâtiments scolaires

39

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4 Mobilité - Travaux et environnement 37'335'085 12'679'355 35'354'225 12'022'685 34'430'418 11'531'432

12 Mobilité 1'498'670 946'690 889'226

120 Mobilité 1'498'670 946'690 889'226
3003.00 Jetons de présence 1'000 1'000

3011.00 * Traitements 760'280 509'310 450'302

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 30'000

3030.00 AVS-AI-APG-AC 52'070 33'350 29'454

3031.00 Allocations familiales 22'370 14'420 12'733

3040.00 Caisse de pension 128'550 85'460 73'211

3050.00 Assurances accidents 2'530 1'630 1'523

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'500 1'500 172

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 3'500 3'500 1'609

3111.00 Achats machines et mobilier 12'500 2'000 12'629

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 70'000 70'000 100'182

3156.00 * Entretien d'équipement et de matériel spécialisés13'600 2'400

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 90'000 72'000 77'330

3186.00 Primes d'assurances 30 30 22

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

263'330 133'870 94'620

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 18'990 7'680 25'560

3904.00 * Imputations internes locations, redevances 14'000

3909.00 Intérêts internes 14'420 8'540 9'880

18 Transports publics 8'619'110 82'340 8'014'530 88'840 8'039'044 39'354

180 Transports publics 8'316'080 7'652'760 7'608'839
3517.00 Part. coût transports NV-Vallée de Joux 4'001'080 3'337'760 3'354'827

3657.01 Participation Travys 4'315'000 4'315'000 4'254'012

182 Vélos en libre service 303'030 82'340 361'770 88'840 430'205 39'354
3161.00 Loyers et locations 25'900 25'920 25'860

3189.00 Autres prestations de tiers 267'800 267'800 336'494

3313.00 * Amortissements machines, mobilier,
véhicules

6'410 64'930 64'930

3909.00 Intérêts internes 2'920 3'120 2'920

4271.00 Produits des locations 82'340 88'840 39'354

31 Terrains 201'930 314'200 199'390 304'600 188'632 292'938

310 Domaines 5'000 147'100 5'000 137'500 2'124 129'787
3146.00 Entretien des forêts, alpages et vignes 5'000 5'000 2'124

4232.00 * Loyers terrains et fermages patrimoine financier 132'100 122'500 114'787

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 15'000 15'000 15'000

311 Plantages 196'930 167'100 194'390 167'100 186'508 163'151
3003.00 Jetons de présence 3'800 3'800

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 31'000 30'000 31'650

3030.00 AVS-AI-APG-AC 2'050 1'970 809

3031.00 Allocations familiales 880 850 420

3040.00 Caisse de pension 3'340

3050.00 Assurances accidents 360 270 279

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 7'000 7'000 7'256

3121.00 Consommation d'eau 86'700 86'700 83'355

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 14'300 16'300 16'484

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

32'500 32'500 31'256

3904.00 Imputations internes locations, redevances 15'000 15'000 15'000

4232.00 Loyers terrains et fermages patrimoine financier 167'100 167'100 163'151

40

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

120

3011.00  7 postes vs. 5, 1 ETP nouveau poste de chef de service, 1 ETP nouveau poste de collaborateur.trice scientifique

3156.00  Mise aux normes pour des raisons de sécurité

3311.00 Aménagement de l'Avenue de l'Hippodrome, mesures PDMD et crédit d'étude pour l'élaboration d'un projet d'agglomération
de 4e génération

3904.00  Loyer interne à SSP

182

3313.00  Fin de l'amortissement des stations de vélos en libre service

310

4232.00  Locations supplémentaires de patrimoine agricole

41

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

32 Forêts et pâturages 411'520 210'730 390'050 192'730 402'798 187'464

320 Forêts de plaine 352'700 160'750 339'780 140'750 347'099 136'324
3142.00 Entretien des chemins 20'000 20'000 20'277

3142.50 * Entretien zones boisées hors forêts 71'500 60'300 79'344

3146.00 Entretien des forêts, alpages et vignes 90'000 85'000 83'194

3146.10 Exploitation du bois 104'000 120'000 105'647

3189.02 * Garde et surveillance 63'000 50'000 54'438

3909.00 Intérêts internes 4'200 4'480 4'200

4355.00 Ventes exploitation viticoles et sylvicoles 110'750 100'750 84'554

4518.00 Participation du canton à des charges
d'économie publique et d'agriculture

50'000 40'000 51'770

321 Montagne de la ville 58'820 49'980 50'270 51'980 55'699 51'140
3142.00 * Entretien des chemins 15'500 10'000 9'417

3146.00 Entretien des forêts, alpages et vignes 8'000 12'000 11'140

3146.10 Exploitation du bois 17'500 13'750 18'339

3186.00 Primes d'assurances 3'820 3'520 3'223

3189.02 Garde et surveillance 14'000 11'000 13'579

4232.00 Loyers terrains et fermages patrimoine financier 26'000 26'000 26'000

4355.00 Ventes exploitation viticoles et sylvicoles 13'000 15'000 9'934

4518.00 Participation du canton à des charges
d'économie publique et d'agriculture

10'980 10'980 15'206

33 Vignes 67'750 67'750 63'750 80'000 71'541 68'004

330 Vignes 67'750 67'750 63'750 80'000 71'541 68'004
3146.00 Entretien des forêts, alpages et vignes 26'700 26'000 30'000

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 38'000 35'000 38'733

3186.00 Primes d'assurances 2'500 2'200 2'218

3193.00 Contributions et cotisations 550 550 590

4355.00 Ventes exploitation viticoles et sylvicoles 67'750 80'000 68'004

40 Administration 1'589'250 244'000 1'453'350 244'000 1'452'265 251'610

400 Direction et administration STE 1'589'250 244'000 1'453'350 244'000 1'452'265 251'610
3011.00 * Traitements 1'043'830 975'440 975'470

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 111'510 87'770 89'643

3030.00 AVS-AI-APG-AC 76'120 69'610 68'071

3031.00 Allocations familiales 32'700 30'090 29'975

3040.00 Caisse de pension 188'800 164'810 155'607

3050.00 Assurances accidents 13'060 9'500 9'008

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'000 3'000 3'513

3091.00 Frais de formation 6'500 6'500 7'834

3099.00 Frais divers du personnel 4'400 4'400 2'729

3109.00 Frais administratifs divers 29'000 29'000 27'181

3111.00 Achats machines et mobilier 3'000 3'000 3'296

3181.00 Frais de ports 4'200 4'200 4'237

3182.00 Frais de téléphones 5'250 5'250 5'762

3186.00 Primes d'assurances 2'680 2'580 2'059

3189.00 * Autres prestations de tiers 65'200 58'200 67'881

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 65'000 65'000 72'600

4902.00 Prestations internes fournies 179'000 179'000 179'010

41 Service technique 1'803'800 109'500 1'755'820 107'500 1'786'149 122'915

412 Garage-atelier 873'330 60'500 844'340 57'500 816'989 77'854
3011.00 * Traitements 613'750 598'800 593'703

42

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

320

3142.50  Augmentation des travaux sur le patrimoine arboré

3189.02  Révision du plan de gestion tous les 10 ans

321
3142.00  Nouvelle mise à ban des parcs sur le pâturage

400
3011.00 9.6 postes vs. 9.1, 0.2 ETP nouveau poste d'employé-e administratif-tive, 0.3 ETP nouveau poste de gestionnaire des

plantages

3189.00  Mandat d'un biologiste en lien avec le plan directeur de la nature

412
3011.00  6 postes vs. 6

43

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 14'990 14'980 11'699

3030.00 AVS-AI-APG-AC 41'430 40'190 39'650

3031.00 Allocations familiales 17'800 17'370 17'139

3040.00 Caisse de pension 102'750 99'270 80'245

3050.00 Assurances accidents 7'110 5'730 5'581

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'000 1'000 780

3091.00 Frais de formation 8'000 8'000 10'551

3116.00 * Achats de matériel spécialisé 36'500 29'000 28'704

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 30'000 30'000 28'938

4356.00 Facturation de services à des tiers 5'000 5'000 4'860

4902.00 Prestations internes fournies 55'500 52'500 72'994

413 Véhicules 930'470 49'000 911'480 50'000 969'160 45'061
3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 157'000 148'000 136'815

3155.00 Entretien des véhicules 310'000 306'000 338'043

3186.00 Primes d'assurances 134'180 125'710 130'293

3313.00 * Amortissements machines, mobilier,
véhicules

317'690 317'980 349'920

3909.00 Intérêts internes 11'600 13'790 14'090

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 1'000 1'000 1'150

4902.00 Prestations internes fournies 48'000 49'000 43'911

43 Routes 9'804'540 1'132'770 10'035'620 1'131'470 9'629'421 1'059'850

431 Voirie 9'804'540 1'132'770 10'035'620 1'131'470 9'629'421 1'059'850
3011.00 * Traitements 3'654'100 3'614'720 3'520'902

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 86'460 86'460 81'982

3030.00 AVS-AI-APG-AC 246'430 242'320 233'851

3031.00 Allocations familiales 105'860 104'750 101'226

3040.00 Caisse de pension 594'410 575'610 527'432

3050.00 Assurances accidents 43'020 33'270 31'887

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'000 1'000 1'330

3091.00 Frais de formation 8'000 8'000 8'223

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 44'000 30'000 43'695

3120.00 Consommation d'énergie 20'000 20'000 21'707

3124.00 Achats et consommation de combustibles 20'000 20'000 26'621

3135.10 Frais de déneigement 45'000 50'000 27'030

3141.11 Nettoyage WC et fontaines 30'000 30'000 30'376

3142.10 * Entretien réseau routier 663'000 560'000 533'216

3142.20 Nettoyages réseau routier 266'000 260'000 260'006

3142.30 Abris de bus 10'000 10'000 7'707

3142.40 Entretien ponts et passerelles 22'000 22'000 17'606

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 45'000 45'000 45'336

3147.10 Entretien cours d'eau 35'000 35'000 36'478

3147.20 Entretien rives du lac 25'000 25'000 24'461

3147.30 Entretien plage 40'000 40'000 43'681

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

4'000 4'000 4'190

3163.00 Location d'objets mobiliers 2'000 2'000 2'993

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

3'276'230 3'349'280 3'146'429

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 380'330 380'331

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

10'800 10'800 10'770

3905.00 Entretien interne des bâtiments 130'490 91'330 76'117

3909.00 Intérêts internes 376'740 384'750 383'840

4356.00 Facturation de services à des tiers 15'000 20'000 5'966

4516.00 Participation canton, aménagement territoire 75'000 70'000 89'263

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 110'000 100'000 108'094

4902.00 Prestations internes fournies 932'770 941'470 856'529

44

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3116.00  Création d'un poste de recharge pour les véhicules électriques

413

3313.00  Nouvel amortissement pour l'acquisition de véhicules en 2020 et 2021

431
3011.00  45 postes vs. 45

3142.10  Actions en faveur de la mobilité douce

3311.00 Nouvel amortissement pour la route de contournement ouest et pour le remplacement de la passerelle sur la Thiéle Bel-
Air/Coop

3312.00  Fin de l'amortissement de l'étude pour la réalisation de la route de contournement

45

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

44 Parcs et promenades 3'044'110 223'660 2'857'840 236'360 2'918'771 456'726

441 Parcs et promenades 2'763'860 118'660 2'604'400 131'360 2'680'541 329'098
3011.00 * Traitements 1'619'800 1'515'310 1'628'570

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 158'460 113'470 68'682

3030.00 AVS-AI-APG-AC 117'160 106'640 108'528

3031.00 Allocations familiales 50'330 46'100 47'339

3040.00 Caisse de pension 264'510 243'560 251'277

3050.00 Assurances accidents 20'090 15'940 16'031

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 6'700 6'700 5'294

3091.00 Frais de formation 9'000 9'000 9'304

3116.00 Achats de matériel spécialisé 66'500 68'200 65'168

3120.00 Consommation d'énergie 55'000 55'000 53'544

3134.00 Achats plantes et produits 95'000 95'000 95'351

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 23'500 23'500 22'705

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 111'000 131'200 135'771

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 74'000 74'000 69'932

3186.00 Primes d'assurances 1'170 1'120 896

3311.00 Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

30'470 37'860 38'500

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 52'150 52'370 54'629

3909.00 Intérêts internes 9'020 9'430 9'020

4356.00 Facturation de services à des tiers 12'000 13'000 5'005

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 12'000 12'000 12'720

4902.00 Prestations internes fournies 94'660 106'360 311'373

442 Environnement 280'250 105'000 253'440 105'000 238'230 127'628
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 12'480 3'180 535

3030.00 AVS-AI-APG-AC 830 210

3031.00 Allocations familiales 360 90

3040.00 Caisse de pension 1'070

3050.00 Assurances accidents 150 30 5

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 100 100 113

3091.00 Frais de formation 1'000 1'000

3111.00 Achats machines et mobilier 200 200 253

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 2'000 2'000 2'500

3132.00 Achats de fournitures pour soins et analyses 14'500 14'500 14'687

3149.00 Organisation générale 177'700 177'700 173'379

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 44'500 23'000 21'399

3311.00 Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

22'080 26'160 22'080

3909.00 Intérêts internes 3'280 5'270 3'280

4516.00 Participation canton, aménagement territoire 55'000 55'000 77'628

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 50'000 50'000 50'000

45 Ordures ménagères 3'827'505 3'827'505 3'803'285 3'803'285 3'447'219 3'447'219

455 Déchets 3'827'505 3'827'505 3'803'285 3'803'285 3'447'219 3'447'219
3149.00 Organisation générale 250'000 240'000 250'519

3311.00 Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

65'530 65'530 65'530

3526.00 * Gestion STRID SA 2'721'200 2'663'030 2'467'733

3811.01 Attribution fonds déchets 110'005 153'565 18'515

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

674'870 674'870 639'023

3909.00 Intérêts internes 5'900 6'290 5'900

4342.01 Collectes déchets non-ménagers 98'335 98'335 82'500

4342.02 Taxe au sac 1'329'600 1'304'400 1'198'173

4342.03 Taxe recyclage verre 122'500 123'480 108'575

4342.13 Taxe forfaitaire déchets 2'277'070 2'277'070 2'057'972

46

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

441
3011.00  19.3 postes vs. 18.3, 1 ETP nouveau poste d'horticulteur-trice

442

3185.00  Suivi et effarouchement des corbeaux freux (Tom Pouce)

455

3526.00  Adaptation des coûts en fonction des prix unitaires actuels

47

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

46 Egouts et épuration 6'466'900 6'466'900 5'833'900 5'833'900 5'605'352 5'605'352

465 STEP-exploitation et entretien 4'015'645 485'000 2'990'895 475'000 2'842'291 500'262
3011.00 * Traitements 723'540 610'430 561'326

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 8'200 8'200 12'237

3030.00 AVS-AI-APG-AC 48'210 40'510 37'989

3031.00 Allocations familiales 20'710 17'510 16'449

3040.00 Caisse de pension 121'270 101'410 89'817

3050.00 Assurances accidents 8'270 5'450 5'080

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'000 3'000 1'174

3091.00 Frais de formation 16'200 16'200 10'740

3109.00 Frais administratifs divers 3'000 3'000 1'505

3120.00 * Consommation d'énergie 221'390 180'200 218'288

3132.00 Achats fournitures pour soins et analyses 58'275 50'275 38'614

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

238'880 252'790 194'877

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 74'900 59'000 49'436

3144.10 Entretien collecteurs généraux 30'000 30'000 32'436

3144.20 Entretien collecteurs locaux 30'000 30'000 27'244

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 457'100 428'000 451'901

3182.00 Frais de téléphones 5'830 5'225 5'720

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 43'700 31'525 22'168

3186.00 Primes d'assurances 36'470 63'620 30'814

3188.01 Evacuation déchets divers 52'400 53'400 51'065

3188.02 * Evacuation boues 495'000 480'470 464'498

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

772'000

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

469'000 462'000 442'392

3909.00 Intérêts internes 77'300 58'680 76'520

4526.00 Participation communes, aménagement territoire 365'000 365'000 369'455

4526.01 Traitement des boues petites communes 120'000 110'000 130'808

466 STEP-compte épuration 2'451'255 5'981'900 2'843'005 5'358'900 2'763'061 5'105'090
3191.00 * Impôts et taxes 336'700 299'700 318'726

3311.00 Amort. ouvrages génie civil,
assainissement

33'060 33'060 33'060

3811.00 Attribution fonds STEP 2'077'025 2'505'485 2'406'805

3909.00 Intérêts internes 4'470 4'760 4'470

4341.04 Taxes introductions aux collecteurs 350'000 450'000 298'802

4342.00 * Taxes périodiques d'utilisation, d'entretien 5'595'000 4'872'000 4'773'672

4526.00 Participation communes, aménagement territoire 36'900 36'900 32'616

48

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

465
3011.00  6.8 postes vs. 6, 0.8 ETP nouveau poste de juriste

3120.00  Augmentation d'énergie en lien avec le chantier et les nouvelles infrastructures de la STEP 2020

3185.00  Gestion de la maintenance assistée par ordinateur de la STEP 2020

3188.02  Augmentation des boues de l'AIERG

3311.00  Nouvel amortissement de la réhabilitation de la STEP 2020

466
3191.00  Taxe fédérale micropolluants

4342.00  Augmentation de la taxe d'épuration de 20 cts / m3 à CHF 2.30 / m3

49

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

5 Jeunesse et cohésion sociale 43'996'436 9'715'730 43'558'345 9'722'555 39'543'091 8'581'473

50 Administration des écoles 77'600 32'175 12'442

500 Conseil d'établissement 77'600 32'175 12'442
3003.00 Jetons de présence 3'500 3'500 917

3030.00 AVS-AI-APG-AC 50 18

3031.00 Allocations familiales 25 8

3050.00 Assurances accidents

3109.00 Frais administratifs divers 1'000 1'000

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 40'000

3652.01 Projets d'établissements 32'600 27'100 11'500

3904.00 Imputations internes locations, redevances 500 500

51 Enseignement primaire 1'123'935 668'000 1'297'410 749'000 1'021'389 660'272

516 Charges scolaires et parascolaires EP 1'123'935 668'000 1'297'410 749'000 1'021'389 660'272
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 11'200 11'200 11'783

3030.00 AVS-AI-APG-AC 740 740

3031.00 Allocations familiales 320 320

3050.00 Assurances accidents 40 40 38

3099.00 Frais divers du personnel 5'000 10'000 3'194

3103.01 Fournitures scolaires EPP 15'600 15'400 14'355

3103.02 Fournitures scolaires EPEG 15'300 16'000 15'184

3109.01 Frais divers EPP 1'500 1'500 1'443

3109.02 Frais divers EPEG 1'500 1'500 1'264

3112.00 Achats mobilier scolaire 135'000 135'000 142'719

3152.00 Entretien mobilier et équipements scolaires 4'500 4'500 4'297

3161.00 Loyers et locations 22'000 22'000 21'000

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 4'000 23'000 22'157

3188.00 Frais de transport 400'000 547'000 391'642

3522.00 Ecolages versés à d'autres communes 4'500 4'500 5'252

3662.01 Aides individuelles camps, courses EPP 46'000 45'500 1'764

3662.02 Aides individuelles camps, courses EPEG 46'250 47'000 1'152

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

380'085 381'810 361'096

3904.00 Imputations internes locations, redevances 30'400 30'400 23'050

4359.00 Ventes et prestations diverses 9'000 9'000 8'871

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 157'000 175'000 146'638

4522.02 Ecolages communes 502'000 565'000 502'124

4652.00 Participation des parents 2'640

52 Enseignement secondaire 1'106'410 1'063'000 1'127'275 1'006'300 947'750 1'053'678

523 Charges scolaires et parascolaires

ESLM

549'785 546'000 548'320 498'600 495'514 529'225

3099.00 Frais divers du personnel 3'500 3'500 973

3109.00 Frais administratifs divers 1'000 1'000 1'195

3112.00 Achats mobilier scolaire 81'500 81'500 80'536

3152.00 Entretien mobilier et équipements scolaires 6'300 6'300 1'610

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 1'000 38'850 37'695

3188.00 Frais de transport 9'000 9'000 4'806

3522.00 Ecolages versés à d'autres communes 8'000 5'000 9'808

3662.00 Aides individuelles formation, études 49'150 42'070 22'909

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

101'505 100'765 92'476

3904.00 Imputations internes locations, redevances 8'200 8'200 5'020

3909.01 Part déficit bibliothèque 280'630 252'135 238'486

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 5'000 25'000 5'204

4522.02 Ecolages communes 541'000 473'600 524'022

50

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

500

3185.00  Etablissement des plans de mobilité scolaire

516

3185.00  Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

523

3185.00  Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

51

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

526 Charges scolaires et parascolaires ESDF 556'625 517'000 578'955 507'700 452'236 524'453
3099.00 Frais divers du personnel 2'500 2'500 791

3109.00 Frais administratifs divers 500 500

3112.00 Achats mobilier scolaire 5'000 5'000 2'110

3152.00 Entretien mobilier et équipements scolaires 4'300 5'800 1'790

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 4'500 44'150 37'695

3188.00 Frais de transport 44'500 44'500 24'372

3512.00 Part communale à OSP-Nord 42'700 54'020 41'438

3522.00 Ecolages versés à d'autres communes 10'000 12'000 7'368

3662.00 Aides individuelles formation, études 57'250 52'155 3'548

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

100'045 101'495 93'638

3904.00 Imputations internes locations, redevances 4'700 4'700 1'000

3909.01 Part déficit bibliothèque 280'630 252'135 238'486

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 15'000 25'000 19'559

4522.02 Ecolages communes 502'000 482'700 504'303

4652.00 Participation des parents 592

53 Enseignement spécialisé 175'742 125'000 169'300 133'440 143'547 120'771

530 Enseignement spécialisé EP 175'742 125'000 169'300 133'440 143'547 120'771
3112.00 Achats mobilier scolaire 5'500 5'500 2'779

3188.00 Frais de transport 100'000 100'000 78'788

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

12'138 9'800 9'800

3904.00 Imputations internes locations, redevances 58'104 54'000 52'180

4512.02 Subventions SESAF 125'000 133'440 120'771

54 Orientation professionnelle 150'420 150'420 206'830 206'830 133'752 133'752

540 Orientation professionnelle 150'420 150'420 206'830 206'830 133'752 133'752
3111.00 Achats machines et mobilier 8'000 18'500 1'308

3120.00 Consommation d'énergie 2'500 2'800 2'154

3161.00 * Loyers et locations 109'770 143'380 108'579

3186.00 Primes d'assurances 150 150 113

3189.00 Autres prestations de tiers 24'000 36'000 15'597

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

6'000 6'000 6'000

4522.00 Participation de communes à l'enseignement 150'420 206'830 133'752

56 Service médical et dentaire 1'189'340 750'000 1'159'050 720'000 1'088'139 568'159

560 Clinique dentaire de la jeunesse 1'091'430 750'000 1'063'140 720'000 1'025'110 568'159
3011.00 * Traitements 681'600 667'400 668'017

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 8'000 4'100 9'578

3030.00 AVS-AI-APG-AC 45'440 43'990 44'198

3031.00 Allocations familiales 19'530 19'020 19'184

3040.00 Caisse de pension 119'120 114'070 106'826

3050.00 Assurances accidents 2'220 2'170 2'110

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'000 1'500 490

3065.00 Frais de vêtements 1'100 1'100 1'112

3091.00 Frais de formation 9'800 10'100 9'168

3099.00 Frais divers du personnel 3'250 3'300 318

3109.00 Frais administratifs divers 6'200 6'000 5'896

3109.10 Actions de communication 500

3111.00 Achats machines et mobilier 1'000 1'000 1'038

3114.00 * Achats matériel, machines et outillage 15'300 300

3116.00 Achats de matériel spécialisé 10'500 5'800 4'651

3132.00 Achats fournitures pour soins et analyses 61'000 63'700 44'974

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

3'050 109

52

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

526

3185.00  Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

540

3161.00  Le déménagement à EXPLORIT n'a pas eu lieu

560
3011.00  6 postes vs. 5.8, 0.1 ETP nouveau poste de dentiste, 0.1 ETP nouveau poste d'assistant-e dentaire

3114.00  Installation d'une climatisation

53

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3181.00 Frais de ports 300 300 14

3182.00 Frais de téléphones 2'000 1'600 1'722

3186.00 Primes d'assurances 630 600 478

3189.00 Autres prestations de tiers 500 3'600 1'764

3664.00 Participation communale 25'000 30'000 23'025

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

28'000 31'000 31'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 49'440 49'440 49'440

4320.00 * Facturation des soins 750'000 720'000 568'159

561 Service médical 97'910 95'910 63'029
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 1'000 1'000 1'122

3030.00 AVS-AI-APG-AC 70 70

3031.00 Allocations familiales 30 30

3050.00 Assurances accidents 10 10

3116.00 Achats de matériel spécialisé 8'800 8'800 3'498

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 30'000 30'000 23'835

3189.05 Promotion santé 52'000 50'000 28'575

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

6'000 6'000 6'000

57 Camps et colonies 1'406'490 352'330 1'312'060 269'300 1'092'094 240'542

571 Colonies de vacances 615'810 62'530 583'980 32'300 554'482 23'911
3011.00 * Traitements 105'210 90'300 102'297

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 56'920 56'920 41'766

3030.00 AVS-AI-APG-AC 10'690 9'660 8'229

3031.00 Allocations familiales 4'600 4'180 3'559

3040.00 Caisse de pension 17'750 14'790 16'075

3050.00 Assurances accidents 530 480 460

3099.00 Frais divers du personnel 1'000 1'000

3109.00 Frais administratifs divers 1'000 1'000 986

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 5'000 5'000 4'686

3116.00 Achats de matériel spécialisé 11'850 11'850 9'434

3131.00 Achats de produits alimentaires 14'000 14'000 11'318

3186.00 Primes d'assurances 1'830 1'780 1'198

3188.00 Frais de transport 8'450 5'400 1'613

3663.00 Aides individuelles culture, loisirs, sports 1'000 400 1'647

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 15'000

3905.00 Entretien interne des bâtiments 345'980 337'220 336'214

4359.00 Ventes et prestations diverses 1'800 1'800 949

4652.00 * Participation des parents 60'730 30'500 22'962

574 Sports scolaires facultatifs 32'960 15'000 45'950 25'000 28'319 13'877
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 12'000 20'000 11'155

3030.00 AVS-AI-APG-AC 1'320 1'310 405

3031.00 Allocations familiales 570 570 175

3050.00 Assurances accidents 70 70 38

3080.00 Personnel facturé par des tiers 7'000 12'000 6'545

3109.00 Frais administratifs divers 2'000 2'000

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

10'000 10'000 10'000

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 15'000 25'000 13'877

575 Camps sportifs EPP 157'440 56'200 148'160 48'000 122'416 65'015
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 10'500 1'500 1'070

3030.00 AVS-AI-APG-AC 700 100

3031.00 Allocations familiales 300 50

3050.00 Assurances accidents 40 10 3

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'800 13'000 13'878

54

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

4320.00  Mise en oeuvre d'un nouveau projet de contrôle dentaire financé par le Canton

571
3011.00  1.16 postes vs. 1.02, 0.14 ETP transféré du cpte 711.3011.00

4652.00  Révision des tarifs pour les colonies

574

575

55

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3080.00 Personnel facturé par des tiers 2'100 3'000 1'475

3161.00 Loyers et locations 70'000 65'000 57'916

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 4'500 3'000 4'769

3186.00 Primes d'assurances 500 500

3188.00 Frais de transport 35'000 32'000 28'306

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 15'000

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 29'000 24'000 38'375

4652.00 Participation des parents 27'200 24'000 26'640

576 Camps sportifs EPEG 205'290 72'000 192'660 60'000 161'603 62'095
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 8'000 1'500 612

3030.00 AVS-AI-APG-AC 530 100

3031.00 Allocations familiales 230 50

3050.00 Assurances accidents 30 10 2

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'500 11'000 8'695

3161.00 Loyers et locations 100'000 95'000 82'312

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 6'000 6'000 10'027

3186.00 Primes d'assurances 1'000 1'000 388

3188.00 Frais de transport 56'000 48'000 44'566

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 15'000

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 40'000 30'000 37'055

4652.00 Participation des parents 32'000 30'000 25'040

577 Camps sportifs ESLM 201'880 77'000 180'000 60'000 122'649 39'635
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 13'000 5'000 3'672

3030.00 AVS-AI-APG-AC 860 330

3031.00 Allocations familiales 370 150

3050.00 Assurances accidents 50 20 12

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 8'500 13'000 10'076

3161.00 Loyers et locations 94'600 80'000 60'220

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 4'000 3'000 5'248

3186.00 Primes d'assurances 500 500

3188.00 Frais de transport 50'000 48'000 28'422

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 15'000

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 45'000 30'000 24'825

4652.00 Participation des parents 32'000 30'000 14'810

578 Camps sportifs ESDF 193'110 69'600 161'310 44'000 102'625 36'009
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 5'100 1'000

3030.00 AVS-AI-APG-AC 340 70

3031.00 Allocations familiales 150 30

3050.00 Assurances accidents 20 10

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 6'800 8'000 6'068

3109.00 Frais administratifs divers 500 500

3161.00 Loyers et locations 101'500 73'000 51'120

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 3'000 3'000 4'951

3186.00 Primes d'assurances 700 700 248

3188.00 Frais de transport 45'000 45'000 25'238

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 15'000

4512.00 Participation du canton enseignement et cultes 40'000 22'000 24'089

4652.00 Participation des parents 29'600 22'000 11'920

70 Administration 934'448 858'000 859'760 858'000 784'201 746'000

700 Direction et administration JECOS 934'448 858'000 859'760 858'000 784'201 746'000
3011.00 * Traitements 493'640 432'710 423'711

56

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

700
3011.00 4.62 ETP vs. 3.96, 0.6 ETP nouveau poste d'assistant-e administratif-tive, 0.1 ETP nouveau poste d'assistant-e de direction,

0.04 ETP transféré au cpte 710.3011.00

57

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 29'970 29'970 19'333

3030.00 AVS-AI-APG-AC 34'500 30'300 27'950

3031.00 Allocations familiales 14'820 13'100 12'147

3040.00 Caisse de pension 85'480 73'400 71'465

3050.00 Assurances accidents 2'080 1'880 1'582

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'500 3'500 2'353

3091.00 Frais de formation 3'500 3'500 2'000

3099.00 Frais divers du personnel 3'200 3'200 987

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 16'000 16'000 8'431

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'000 1'000 1'432

3111.00 Achats machines et mobilier 7'000 5'000 3'152

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 6'500

3116.00 Achats de matériel spécialisé 4'000 4'000 536

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

300 300 79

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 500 500

3155.00 Entretien des véhicules 2'000 2'000 1'915

3163.00 Location d'objets mobiliers 7'200 7'200 3'556

3170.00 Frais de réception, manifestations 5'000 5'000 3'320

3181.00 Frais de ports 14'000 14'000 9'350

3182.00 Frais de téléphones 3'500 3'500 3'823

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 28'000 20'000 15'331

3186.00 Primes d'assurances 1'240 1'210 1'080

3189.00 Autres prestations de tiers 2'000

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

7'840 7'840

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

18'138 18'800 18'800

3904.00 Imputations internes locations, redevances 147'380 161'660 143'850

3909.00 Intérêts internes 190 180

4902.00 Prestations internes fournies 858'000 858'000 746'000

71 Service social 21'879'086 5'698'980 20'896'025 5'729'685 18'817'438 5'020'981

710 Service social communal 4'504'640 4'465'440 4'058'877
3011.00 * Traitements 424'170 418'550 404'229

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 11'210 11'210 10'856

3030.00 AVS-AI-APG-AC 28'690 28'140 26'987

3031.00 Allocations familiales 12'330 12'170 11'665

3040.00 Caisse de pension 73'150 70'430 68'244

3050.00 Assurances accidents 1'390 1'380 1'375

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 900 900 9

3091.00 Frais de formation 9'500 9'500 1'512

3099.00 Frais divers du personnel 3'400 3'500 1'162

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 8'000 8'000 2'265

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 200 200 137

3111.00 Achats machines et mobilier 3'000 2'000 1'234

3120.00 Consommation d'énergie 2'250 1'750 1'023

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

400 400

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 2'500 2'500

3161.00 * Loyers et locations 41'000 41'000 35'575

3170.00 Frais de réception, manifestations 43'500 43'500 25'178

3170.02 Politique pour les aînés (COSY) 30'000 30'300 30'500

3182.00 Frais de téléphones 2'000 2'000 1'843

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 63'000 61'000 57'452

3186.00 Primes d'assurances 320 400

3189.00 Autres prestations de tiers 125'000 125'000 126'557

3193.00 Contributions et cotisations 69'000 61'500 55'240

3525.01 Centre social régional 480'250 483'250 427'945

3655.01 AFPT zone bleue 90'000 85'600 75'473

58

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

710
3011.00  3.99 postes vs. 3.95, 0.04 ETP transféré du cpte 700.3011.00

3161.00  Nouveaux locaux de quartier à la Villette et au Cheminet/Fontenay

59

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3655.04 Centre Les Alizés 80'000 80'000 80'000

3655.05 Connaissance 3 5'000 5'000 5'000

3655.07 Fondation vaudoise de probation 6'000 6'040 6'038

3655.09 Polyval 7'000 7'000 7'000

3655.10 Railfair 5'000 5'000

3655.11 Sleep-in (accueil de nuit) 20'000 20'000 5'000

3665.00 * Allocation d'aide aux familles 750'000 731'500 742'679

3665.01 Aides complémentaires communales 1'980'000 1'970'000 1'746'334

3665.02 Frais funéraires indigents vaudois 10'000 10'000

3665.03 Aides abonn. seniors Travys 38'000 48'000 28'445

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

50'000 50'000 45'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 28'800 28'800 26'520

711 Enfance et famille 653'970 119'000 602'000 80'000 515'738 28'388
3003.00 Jetons de présence 2'500 2'500 2'157

3011.00 * Traitements 63'410 79'600 68'635

3012.00 * Salaires personnel auxiliaire 100'700 84'000 63'752

3030.00 AVS-AI-APG-AC 10'820 10'710 6'296

3031.00 Allocations familiales 4'650 5'040 2'724

3040.00 Caisse de pension 10'750 10'430 11'398

3050.00 Assurances accidents 540 570 422

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 2'000 2'000 1'128

3091.00 Frais de formation 2'500 1'500 870

3099.00 Frais divers du personnel 250 150 270

3101.00 * Fourniture, bureau, imprimés, consom. 9'900 3'200 2'704

3116.00 * Achats de matériel spécialisé 26'500 10'500 7'198

3131.00 Achats de produits alimentaires 30'000 30'000 9'970

3161.00 Loyers et locations 19'000 18'000 15'353

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 18'000 18'000

3186.00 Primes d'assurances 500 500 733

3188.00 * Frais de transport 20'000

3189.00 Autres prestations de tiers 8'750 7'000 5'000

3193.00 Contributions et cotisations 131'700 126'800 126'757

3655.00 Aides, subventions aides et prévoyance
sociale

150'000 151'500 150'945

3663.00 Aides individuelles culture, loisirs, sports 1'000 1'000 227

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 30'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 10'500 9'000 9'200

4331.00 Participation aux frais de pension 24'000

4523.00 Participation de communes à la culture,
aux loisirs et aux sports

25'000

4652.00 Participation des parents 70'000 80'000 28'388

712 Restaurants scolaires 1'030'610 304'000 954'720 304'100 721'337 142'554
3011.00 * Traitements 221'160 234'610 210'525

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 5'000 2'050 4'654

3030.00 AVS-AI-APG-AC 14'900 15'500 13'992

3031.00 Allocations familiales 6'410 6'700 6'059

3040.00 Caisse de pension 35'170 26'490 8'942

3050.00 Assurances accidents 730 760 780

3091.00 Frais de formation 4'000 4'000

3109.00 Frais administratifs divers 150 250 6

3111.00 Achats machines et mobilier 800 800

3116.00 Achats de matériel spécialisé 3'500 3'500 2'061

3131.00 Achats de produits alimentaires 312'000 319'000 176'773

3161.00 Loyers et locations 10'000 10'000

3182.00 Frais de téléphones 400 400 281

3189.00 Autres prestations de tiers 25'400 25'400 18'164

3191.00 Impôts et taxes 15'800

60

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3665.00  Augmentation du nombre d'ayants-droit liée à la limite des 10% du revenu

711

3011.00  0.68 postes vs. 0.82, 0.14 ETP transféré au cpte 571.3011.00

3012.00  Nouvelle grille salariale pour le centre aéré

3101.00  Transfert du passeport vacances du centre de coût 718 au 711

3116.00  Transfert du passeport vacances du centre de coût 718 au 711

3188.00  Transfert du Passeport vacances du centre de coût 718 au 711

712
3011.00  3.16 postes vs. 3.34, 0.18 ETP transféré au cpte 713.3011.00

61

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3652.03 * Subventions Fondation Petitmaître 240'500 208'000 198'140

3662.00 Aides individuelles formation, études 500 500

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 30'000

3904.00 * Imputations internes locations, redevances 119'990 50'960 50'960

4652.00 Participation des parents 304'000 304'100 142'554

713 Prestations parascolaires 628'610 19'500 603'250 18'600 536'832 18'660
3011.00 * Traitements 85'580 64'570 62'993

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 372'570 372'570 339'910

3030.00 AVS-AI-APG-AC 30'190 28'620 18'970

3031.00 Allocations familiales 12'970 12'380 8'244

3040.00 Caisse de pension 14'630 10'710 10'334

3050.00 Assurances accidents 1'470 1'400 1'558

3091.00 Frais de formation 8'000 8'000 3'198

3099.00 Frais divers du personnel 1'500 1'500 24

3116.00 Achats de matériel spécialisé 1'000 1'000 710

3182.00 Frais de téléphones 300

3653.00 Aides, subventions culture, loisirs 60'100 62'200 50'891

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

40'000 40'000 40'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 300 300

4652.00 Participation des parents 19'500 18'600 18'660

714 Réseau d'accueil de jour - RéAjy 9'131'940 3'163'480 8'623'195 3'205'085 8'711'734 3'314'802
3011.00 * Traitements 177'430 159'750 136'870

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 14'990 6'240

3030.00 AVS-AI-APG-AC 12'680 10'870 8'962

3031.00 Allocations familiales 5'450 4'700 3'873

3040.00 Caisse de pension 30'470 26'910 23'140

3050.00 Assurances accidents 820 620 437

3091.00 Frais de formation 1'500 1'500

3099.00 Frais divers du personnel 200 200

3193.00 Contributions et cotisations 56'950 55'045 52'995

3525.00 Accueil familial de jour 464'600 448'480 467'230

3652.03 Subventions Fondation Petitmaître 392'410 384'345 309'778

3655.13 * Arche de Noë 1'517'590 1'440'000 1'460'361

3655.14 * FYAE 3'706'650 3'461'690 3'320'000

3655.15 Contrib. aux autres réseaux convent. 100'000 140'000 70'391

3655.17 Restit.contrib.réseaux aux garderies 130'000 140'000 79'966

3655.18 * Restitution subv. FAJE aux garderies 2'450'200 2'272'845 2'707'732

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

70'000 70'000 70'000

4515.01 Aide Covid forfaits accueil d'urgence 17'773

4515.02 Aide Covid soutien cantonal 221'902

4523.00 Participation de communes à la culture,
aux loisirs et aux sports

523'280 652'240 455'051

4652.01 Subvention FAJE 2'450'200 2'272'845 2'364'028

4652.03 Remboursement subvention FAJE année préc. 104'023

4655.01 Contributions des employeurs 40'000 40'000 36'452

4655.03 Contributions des parents placeurs 50'000 70'000 27'946

4655.04 Contrib. des autres réseaux convent. 100'000 170'000 87'627

715 Unités d'accueil pour écoliers - UAPE 3'092'930 1'557'000 3'044'470 1'525'000 2'128'865 1'044'986
3011.00 * Traitements 209'820 189'700 150'679

3011.01 * Traitements pédagogiques 1'284'130 1'299'350 967'876

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 3'450

3012.06 Salaires personnel aux. pédagogiques 141'290 138'890 106'023

3030.00 AVS-AI-APG-AC 14'070 12'410 9'784

3030.01 AVS-AI-APG-AC pédagogiques 93'920 94'170 69'363

62

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3652.03  Renforcement de l'encadrement

3904.00  Facturation interne pour le restaurant scolaire des Rives et de la Thièle, contrepartie sur le cpte 355.4904.00

713
3011.00  0.86 postes vs. 0.68, 0.18 ETP transféré du cpte 712.3011.00

714
3011.00  1.75 postes vs. 1.53, 0.2 ETP transféré du cpte 715.3011.01 et 0.02 transféré du cpte  716.3011.00

3655.13  Ajustements salariaux selon la CCT enfance et demande de l'OAJE

3655.14  Ouverture de 10 nouvelles places à Tom Pouce et ajustements salariaux selon CCT enfance

3655.18  Augmentation de la subvention cantonale en lien avec le cpte 4652.01

715
3011.00  2.75 postes vs. 2.55, 0.2 ETP transféré du cpte 715.3011.01

3011.01 16.45 ETP vs. 15.75, 0.6 ETP nouveau poste d'éducateur-trice tertiaire, 0.5 ETP nouveau poste d'aide éducateur-trice, 0.2
ETP transféré au cpte 715.3011.00 et 0.2 ETP transféré au cpte 714.3011.00

63

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3031.00 Allocations familiales 6'050 5'370 4'241

3031.01 Allocations familiales pédagogiques 40'370 40'700 30'180

3040.00 Caisse de pension 34'090 29'920 17'254

3040.02 Caisse pension pédagogique 209'660 209'710 150'132

3050.00 Assurances accidents 700 610 475

3050.01 Assurances accidents pédagogiques 5'860 5'560 4'700

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'850 1'700 111

3091.00 Frais de formation 22'200 14'800 1'655

3099.00 Frais divers du personnel 1'500 1'500 158

3109.00 Frais administratifs divers 5'000 5'000 2'440

3111.00 Achats machines et mobilier 12'700 9'700 14'591

3116.00 Achats de matériel spécialisé 17'200 16'700 16'752

3123.00 Consommation d'électricité 2'600 2'800 2'099

3131.00 Achats de produits alimentaires 362'000 362'000 178'177

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

12'000 11'500 6'832

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 3'050 4'000 239

3161.00 Loyers et locations 103'400 102'480 107'193

3181.00 Frais de ports 5'900 4'100 2'744

3182.00 Frais de téléphones 4'200 3'300 2'879

3188.00 Frais de transport 165'000 194'000 133'349

3189.00 * Autres prestations de tiers 112'100 75'600 39'500

3662.00 Aides individuelles formation, études 8'100 8'100 1'450

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

96'000 96'000 83'991

3904.00 Imputations internes locations, redevances 114'720 104'800 24'000

4501.01 Contributions fédérales OFAS 8'957

4515.00 Participation du canton, prévoyance sociale 10'794

4515.02 Aide Covid soutien cantonal 67'092

4652.00 Participation des parents 1'059'000 999'000 578'004

4652.01 Subvention FAJE 426'000 418'000 336'400

4652.02 Aide au démarrage FAJE 72'000 108'000

4652.03 Remboursement subvention FAJE année préc. 43'740

716 Accueil pour enfants en milieu scolaire - APEMS792'330 350'000 790'970 360'000 649'980 290'961
3011.00 * Traitements 30'460 31'300 30'631

3011.01 * Traitements pédagogiques 368'730 373'130 324'160

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 1'600

3012.06 Salaires personnel aux. pédagogiques 18'050 18'090 11'238

3030.00 AVS-AI-APG-AC 2'120 2'060 1'973

3030.01 AVS-AI-APG-AC pédagogiques 25'490 25'620 21'717

3031.00 Allocations familiales 910 900 854

3031.01 Allocations familiales pédagogiques 10'950 11'080 9'653

3040.00 Caisse de pension 4'960 4'940 4'568

3040.02 Caisse pension pédagogique 60'130 59'600 49'147

3050.00 Assurances accidents 120 100 96

3050.01 Assurances accidents pédagogiques 1'370 1'260 1'118

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 200 200 74

3091.00 Frais de formation 3'200 3'200 650

3099.00 Frais divers du personnel 600 600 10

3109.00 Frais administratifs divers 700 700 420

3111.00 Achats machines et mobilier 6'700 2'200 2'036

3116.00 Achats de matériel spécialisé 3'800 3'800 3'023

3131.00 Achats de produits alimentaires 100'000 100'000 61'277

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

650 600 606

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 500 500

3182.00 Frais de téléphones 650 650 613

3188.00 Frais de transport 34'000 34'000 16'649

3189.00 Autres prestations de tiers 35'600 35'600 30'183

3662.00 Aides individuelles formation, études 1'800 1'800 248

64

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3189.00  Externalisation des nettoyages à l'UAPE des Cygnes

716
3011.00  0.4 postes vs. 0.42, 0.02 ETP transféré au cpte 714.3011.00

3011.01  4.75 postes vs. 4.75

65

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

40'000 40'000 40'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 39'040 39'040 39'040

4515.02 Aide Covid soutien cantonal 24'807

4652.00 Participation des parents 260'000 270'000 169'449

4652.01 Subvention FAJE 90'000 90'000 89'600

4652.03 Remboursement subvention FAJE année préc. 7'106

718 Jeunesse Animation et loisirs 1'376'981 29'800 1'197'500 86'700 919'379 25'720
3011.00 * Traitements 614'090 540'220 457'419

3012.00 * Salaires personnel auxiliaire 188'391 121'040 106'954

3030.00 AVS-AI-APG-AC 53'280 43'320 36'171

3031.00 Allocations familiales 22'920 18'730 15'988

3040.00 Caisse de pension 103'760 88'870 77'838

3050.00 Assurances accidents 2'880 2'470 2'913

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 2'000 1'000 1'578

3091.00 Frais de formation 12'000 10'500 370

3099.00 Frais divers du personnel 5'100 4'400 1'169

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 13'600 19'400 12'228

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 150 150 96

3111.00 * Achats machines et mobilier 20'200 3'000 1'035

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 7'000 2'500 2'631

3116.00 Achats de matériel spécialisé 75'400 81'000 44'959

3120.00 Consommation d'énergie 8'250 8'250 4'120

3131.00 Achats de produits alimentaires 14'360 9'200 8'340

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

2'000 1'000 150

3161.00 Loyers et locations 8'400 2'400 4'800

3170.00 Frais de réception, manifestations 28'000 22'000 228

3182.00 Frais de téléphones 4'000 3'500 3'692

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 39'000 39'000 28'461

3186.00 Primes d'assurances 500 500 500

3188.00 * Frais de transport 16'650 47'000 3'867

3193.00 Contributions et cotisations 800 800 350

3652.02 Aides, subventions conseil des jeunes 30'000 30'300 30'500

3653.00 * Aides, subventions culture, loisirs 47'000 24'000 2'500

3663.00 Aides individuelles culture, loisirs, sports 750 750

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

52'000 52'000 50'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 4'500 20'200 20'524

4331.00 Participation aux frais de pension 20'800 44'000 10'753

4513.00 Participation du canton culture, loisirs, sports 2'500 10'000

4523.00 Participation de communes à la culture,
aux loisirs et aux sports

9'000 40'200 4'967

719 Intégration 667'075 156'200 614'480 150'200 574'696 154'910
3003.00 Jetons de présence 11'000 10'000 6'036

3011.00 * Traitements 212'930 135'130 132'522

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 52'200 114'290 106'407

3030.00 AVS-AI-APG-AC 22'480 16'370 15'085

3031.00 Allocations familiales 9'660 7'100 6'528

3040.00 Caisse de pension 48'230 31'350 30'735

3050.00 Assurances accidents 1'090 840 1'143

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 1'300 1'300 842

3091.00 Frais de formation 4'000 4'000 3'261

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 5'000 4'000 4'946

3161.00 Loyers et locations 500 600 1'007

3170.00 Frais de réception, manifestations 2'000 2'700 1'895

3181.00 Frais de ports 300

3182.00 Frais de téléphones 1'800 1'500 1'403

66

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

718
3011.00  6.65 postes vs. 5.95, 0.7 ETP nouveau poste de travailleur-euse social-e

3012.00  Développement des prestations en faveur de la jeunesse

3111.00  Renouvellement de matériel

3188.00  Transfert du passeport vacances au centre de coût 711

3653.00  Nouvelles subventions pour des associations oeuvrant en faveur de la jeunesse

719

3011.00 2.09 postes vs. 1.24, 0.6 ETP nouveau poste de chargé-e de projets, 0.25 ETP nouveau poste d'assistant-e administratif-tive

67

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 54'350 60'500 44'607

3193.00 Contributions et cotisations 2'335 1'900 1'837

3655.00 Aides, subventions aides et prévoyance
sociale

3'500 1'500 1'500

3655.02 Association lire et écrire 46'000 37'000 37'000

3655.03 Caritas cours de français 81'700 81'700 76'500

3655.20 Comm. Consult. Suisses-Immigrés 15'000 10'000 8'642

3659.01 Aide au développement 60'000 60'400 60'800

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

32'000 32'000 32'000

4515.00 Participation du canton, prévoyance sociale 156'200 150'200 150'200

4655.00 Participation de tiers, prévoyance sociale 4'710

72 Prévoyance sociale 15'500'000 16'100'000 15'131'716

720 Prévoyance sociale 15'500'000 16'100'000 15'131'716
3515.00 * Participation à la facture sociale 15'500'000 16'100'000 15'131'716

74 Office du logement 452'965 50'000 398'460 50'000 370'623 37'318

740 Office du logement 452'965 50'000 398'460 50'000 370'623 37'318
3011.00 * Traitements 190'690 122'940 127'531

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 2'160 2'160 1'382

3030.00 AVS-AI-APG-AC 12'710 8'200 8'349

3031.00 Allocations familiales 5'470 3'550 3'609

3040.00 Caisse de pension 32'980 21'210 21'200

3050.00 Assurances accidents 620 400 430

3193.00 * Contributions et cotisations 16'000 50'000 50'000

3655.21 Part. abaiss. des loyers HLM 72'335 70'000 64'500

3655.22 Aides individuelles au logement 100'000 100'000 73'621

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

20'000 20'000 20'000

4271.02 Location appart. subv. aux étudiants 383

4515.00 Participation du canton, prévoyance sociale 50'000 50'000 36'936

68

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

720
3515.00  Lié au nouveau protocole d'accord de la participation à la cohésion sociale (rééquilibrage financier de CHF 60 mios en 2022)

740
3011.00  1.8 poste vs. 1, 0.8 ETP nouveau poste de gestionnaire de dossiers

3193.00  Reprise progressive du financement de Re'log par le Canton

69

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

6 Sécurité publique 39'014'050 27'710'510 38'065'880 27'061'280 35'444'102 23'178'684

34 Concessions 216'780 411'300 180'280 481'300 161'360 286'113

348 Concessions 216'780 411'300 180'280 481'300 161'360 286'113
3011.00 * Traitements 45'390 44'700 44'011

3030.00 AVS-AI-APG-AC 3'000 2'930 2'881

3031.00 Allocations familiales 1'290 1'270 1'246

3040.00 Caisse de pension 7'650 7'330 7'182

3050.00 Assurances accidents 150 150 140

3111.00 Achats machines et mobilier 1'000 5'000 4'987

3123.00 Consommation d'électricité 1'000 1'000

3147.40 * Entretien concessions 131'900 92'500 75'491

3162.00 Redevances d'utilisation 25'400 25'400 25'421

4271.00 Produits des locations 6'300 6'300 1'575

4272.01 * Concessions à bien plaire 120'000 160'000 109'017

4272.02 Concessions amarrages 185'000 185'000 86'299

4272.05 * Redevances affichage 100'000 130'000 89'222

43 Signalisation routière 1'023'250 50'000 987'950 50'000 970'061 25'290

436 Signalisation routière 1'023'250 50'000 987'950 50'000 970'061 25'290
3011.00 * Traitements 301'000 297'270 292'523

3030.00 AVS-AI-APG-AC 19'830 19'470 19'125

3031.00 Allocations familiales 8'520 8'420 8'267

3040.00 Caisse de pension 50'170 48'270 47'440

3050.00 Assurances accidents 970 950 933

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 5'000 5'000 6'076

3111.00 * Achats machines et mobilier 10'000

3123.00 Consommation d'électricité 28'500 28'500 29'904

3143.00 * Entretien signalisation routière 350'000 352'000 410'346

3161.00 Loyers et locations 61'000 69'000 37'257

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

175'740 141'870 114'400

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

7'500 14'000

3909.00 Intérêts internes 5'020 3'200 3'790

4356.00 Facturation de services à des tiers 50'000 50'000 25'290

60 Administration 3'478'900 2'136'700 3'233'960 2'121'800 3'058'725 1'816'214

601 Police administrative 2'275'190 1'252'800 2'056'850 1'256'800 1'958'481 1'029'353
3003.00 Jetons de présence 500 500 450

3011.00 * Traitements 1'482'240 1'303'000 1'291'664

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 60'120 75'100 42'446

3030.00 AVS-AI-APG-AC 99'730 90'230 85'393

3031.00 Allocations familiales 43'660 39'010 36'965

3040.00 Caisse de pension 254'010 217'210 214'399

3050.00 Assurances accidents 4'930 4'800 4'685

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 2'000 2'000 1'492

3091.00 Frais de formation 2'000 2'000 1'740

3099.00 Frais divers du personnel 3'000 3'000 1'178

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 3'500 3'500 2'805

3109.00 Frais administratifs divers 8'000 9'000 3'802

3111.00 Achats machines et mobilier 3'000 3'000 435

3181.00 Frais de ports 15'000 10'000 15'847

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 2'000 3'000 1'701

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 71'500 71'500 67'934

3658.01 Virements des taxes de séjour 220'000 220'000 185'545

4066.00 Taxes de séjour 220'000 220'000 185'658

70

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

348
3011.00  0.5 postes vs. 0.5

3147.40  Renouvellement de la concession cantonale du port des Iris (1ère étape)

4272.01  Politique tarifaire reportée

4272.05  Selon contrat SGA

436
3011.00  3.5 postes vs.3.5

3111.00  Panneaux de signalisation

3143.00  Enveloppe budgétaire SSP-Signalisation

3311.00  Renouvellement des carrefours à feux

601

3011.00 14.8 postes vs. 13.3, 0.5 ETP nouveau poste de collaborateur-trice juridique, 1 ETP nouveau poste Inspecteur-trice des
chantiers

71

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4342.11 Taxe vte boissons alcooliques à l'emp. 130'000 130'000 96'173

4356.00 Facturation de services à des tiers 890'000 894'000 736'637

4902.00 Prestations internes fournies 12'800 12'800 10'885

607 Réception-communications 512'060 409'700 496'910 397'600 463'896 371'100
3011.00 * Traitements 260'940 256'830 240'061

3030.00 AVS-AI-APG-AC 17'200 16'820 15'707

3031.00 Allocations familiales 7'390 7'270 6'789

3040.00 Caisse de pension 43'590 41'770 39'049

3050.00 Assurances accidents 840 820 765

3111.00 Achats machines et mobilier 1'500 3'000

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 14'900 14'100 13'588

3156.00 * Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

135'700 126'300 121'539

3182.00 Frais de téléphones 30'000 30'000 26'397

4902.00 Prestations internes fournies 409'700 397'600 371'100

609 Locaux 691'650 474'200 680'200 467'400 636'348 415'761
3011.00 * Traitements 99'660 90'940 89'679

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 3'500 3'500 3'557

3030.00 AVS-AI-APG-AC 6'800 6'190 6'111

3031.00 Allocations familiales 2'920 2'680 2'641

3040.00 Caisse de pension 16'320 14'520 12'803

3050.00 Assurances accidents 380 190 298

3111.00 Achats machines et mobilier 1'500 1'500 661

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 7'600 1'300 171

3123.00 Consommation d'électricité 12'000 12'000 11'768

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

13'000 10'600 9'734

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 46'600 47'050 44'256

3161.00 Loyers et locations 462'800 471'200 433'603

3186.00 Primes d'assurances 970 930 743

3189.00 Autres prestations de tiers 17'600 17'600 20'322

4356.00 Facturation de services à des tiers 1'000 3'000

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 473'200 464'400 415'761

61 Corps de police 28'226'820 22'022'110 27'635'770 21'751'260 25'653'784 18'863'169

611 Coût de la Police Régionale 14'612'410 14'612'410 14'123'340 14'123'340 12'833'765 12'833'765
3003.00 Jetons de présence 25'000 25'000 23'015

3011.00 * Traitements 9'426'630 9'278'400 8'473'065

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 14'990

3030.00 AVS-AI-APG-AC 622'020 607'460 556'603

3031.00 Allocations familiales 267'200 262'580 241'744

3040.00 Caisse de pension 1'597'980 1'542'240 1'389'559

3050.00 Assurances accidents 31'870 29'600 27'091

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 10'000 10'000 11'769

3091.00 * Frais de formation 360'100 192'500 119'970

3099.00 Frais divers du personnel 34'200 34'200 31'033

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 11'300 11'300 7'265

3109.00 Frais administratifs divers 55'500 55'500 52'711

3111.00 * Achats machines et mobilier 156'300 60'000 57'898

3116.00 Achats de matériel spécialisé 157'500 162'200 158'004

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 17'500 17'500 16'539

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

201'400 208'700 202'013

3161.00 Loyers et locations 40'000 40'000 40'000

3181.00 Frais de ports 12'000 12'000 6'909

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 175'700 155'700 125'273

3186.00 Primes d'assurances 1'300 2'600 1'327

72

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

607
3011.00  3 postes vs. 3

3156.00  Augmentation de 10% des frais de maintenance Polycom

609
3011.00  1.26 postes vs. 1.16, 0.1 ETP transféré du cpte 616.3011.00

611

3011.00  86.2 postes vs. 82.2, 4 ETP nouveaux postes d'aspirant-e de police

3091.00 Fractionnement du financement de la formation des aspirants, volée 2021-2023 (nouveau cursus), formation des nouveaux
aspirants 2022-2024

3111.00  Remplacement du radar mobile

3185.00  Changement de pratique pour les ouvertures forcées mandatées par la PNV

73

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3188.03 * Frais de mise en fourrière 33'000 43'000 10'148

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

13'120 25'510 25'510

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

921'400 915'300 869'300

3904.00 Imputations internes locations, redevances 424'900 430'100 385'200

3909.00 Intérêts internes 1'500 1'950 1'820

4312.01 * Emoluments de mise en fourrière 30'000 54'000 8'057

4356.00 * Facturation de services à des tiers 220'000 270'000 146'618

4370.00 Amendes 500'000 500'000 329'243

4370.01 * Amendes radar 1'300'000 900'000 709'154

4521.02 Facturation aux communes de PNV 2'201'100 2'118'000 2'005'268

4902.03 Part. Yverdon coût Police régionale 10'361'310 10'281'340 9'635'425

612 Charges de sécurité publique 11'357'310 11'301'340 10'563'161
3511.00 Part. aux coûts de la réforme policière 996'000 1'020'000 927'736

3902.01 Part. aux coûts de Police Régionale NV 10'361'310 10'281'340 9'635'425

613 Parcs 376'400 4'035'000 324'840 4'510'000 492'298 3'461'573
3109.00 Frais administratifs divers 28'000 28'000 29'066

3111.00 * Achats machines et mobilier 50'400 30'000 225'341

3123.00 Consommation d'électricité 1'500

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 35'000 35'000 25'945

3161.00 Loyers et locations 13'000 13'000 12'852

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 464

3189.00 * Autres prestations de tiers 195'000 165'000 143'530

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

55'000 52'340 55'100

4272.00 Redevances d'utilisation places de parc 4'025'000 4'500'000 3'451'573

4902.00 Prestations internes fournies 10'000 10'000 10'000

614 Véhicules et garage 380'550 282'700 409'000 303'900 381'188 279'400
3011.00 * Traitements 48'350 47'660 46'445

3030.00 AVS-AI-APG-AC 3'190 3'130 3'040

3031.00 Allocations familiales 1'370 1'350 1'314

3040.00 Caisse de pension 8'240 7'910 7'772

3050.00 Assurances accidents 160 160 148

3111.00 Achats machines et mobilier 11'000 15'000 18'633

3115.00 Achats de véhicules 87'000 93'500 75'817

3155.00 Entretien des véhicules 195'500 198'500 189'602

3186.00 Primes d'assurances 14'600 14'500 11'166

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

10'770 26'590 26'590

3909.00 Intérêts internes 370 700 660

4902.00 Prestations internes fournies 282'700 303'900 279'400

615 Sécurité scolaire 192'340 192'400 192'280 192'280 176'709 176'709
3012.00 Salaires personnel auxiliaire 153'750 153'750 145'018

3030.00 AVS-AI-APG-AC 10'130 10'070 9'411

3031.00 Allocations familiales 4'360 4'360 4'073

3050.00 Assurances accidents 500 500 629

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 2'000 2'000 48

3099.00 Frais divers du personnel 1'000 1'000 99

3109.00 Frais administratifs divers 15'000 15'000 14'701

3120.00 Consommation d'énergie 600 600 509

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 5'000 5'000 2'222

4902.00 Prestations internes fournies 192'400 192'280 176'709

616 Amendes 1'307'810 2'899'600 1'284'970 2'621'740 1'206'663 2'111'722
3011.00 * Traitements 882'090 881'630 800'489

3030.00 AVS-AI-APG-AC 58'120 57'730 52'350

74

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3188.03  Baisse du volume des mises en fourrière

4312.01  Baisse du volume de mises en fourrière

4356.00  Facturation de prestations policières suspendues par les instances judiciaires

4370.01  Recette adaptée au volume d'infractions routières

613

3111.00  Renouvellement nécessaire en raison de la suppression de la téléphonie 2G

3189.00  Forte augmentation du volume de transactions Parkingpay et TWINT (commission contractuelle)

614
3011.00  0.5 postes vs. 0.5

616
3011.00  10.5 postes vs. 10.6, 0.1 ETP transféré au cpte 609.3011.00

75

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3031.00 Allocations familiales 24'970 24'960 22'629

3040.00 Caisse de pension 146'310 142'530 129'257

3050.00 Assurances accidents 2'820 2'820 2'552

3109.00 Frais administratifs divers 38'000 38'000 32'811

3111.00 Achats machines et mobilier 11'500 13'300 23'263

3156.00 * Entretien d'équipement, matériel
spécialisés

58'000 48'000 42'995

3181.00 Frais de ports 70'000 60'000 81'829

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 16'000 16'000 18'489

4313.00 Emoluments administratifs 300'000 240'000

4370.00 Amendes 1'900'000 1'900'000 1'759'855

4370.01 * Amendes radar 500'000 300'000 162'367

4902.00 Prestations internes fournies 199'600 181'740 189'500

62 Contrôle des habitants 1'191'040 660'000 1'091'560 610'000 1'056'513 468'388

620 Contrôle des habitants 1'191'040 660'000 1'091'560 610'000 1'056'513 468'388
3011.00 * Traitements 557'550 513'550 540'771

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 75'070 75'070 33'483

3030.00 AVS-AI-APG-AC 41'690 38'540 36'703

3031.00 Allocations familiales 17'910 16'660 15'996

3040.00 Caisse de pension 99'030 83'510 73'257

3050.00 Assurances accidents 2'430 2'280 2'219

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'500 4'500 953

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 12'500 13'600 10'834

3111.00 Achats machines et mobilier 15'500 16'000 10'000

3123.00 Consommation d'électricité 9'000 9'000 8'676

3137.00 Achats destinés à la revente 35'000 35'000 23'571

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

5'000

3161.00 Loyers et locations 67'000 67'000 62'838

3181.00 Frais de ports 15'000 15'000 13'807

3182.00 Frais de téléphones 2'000 1'000 2'256

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 1'500 500 857

3186.00 Primes d'assurances 360 350 273

3511.01 Rbt part cantonale taxes permis étrangers 230'000 200'000 220'020

4312.00 * Emoluments police et contrôle des habitants 660'000 610'000 468'388

63 Police sanitaire 43'900 79'000 43'500 79'000 39'898 43'392

631 Foires et marchés 43'900 79'000 43'500 79'000 39'898 43'392
3109.00 Frais administratifs divers 2'000 2'000 275

3120.00 Consommation d'énergie 4'500 4'300 2'254

3524.01 Part communale à l'équarissage 1'000 800 969

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

36'400 36'400 36'400

4272.06 Taxes foires et marchés 79'000 79'000 43'392

64 Service des inhumations 730'740 340'300 991'610 363'900 899'582 330'422

640 Service des inhumations 730'740 340'300 991'610 363'900 899'582 330'422
3011.00 * Traitements 254'040 248'120 215'002

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 42'600 42'600 55'063

3030.00 AVS-AI-APG-AC 19'550 19'040 16'318

3031.00 Allocations familiales 8'400 8'230 7'092

3040.00 Caisse de pension 45'830 41'460 36'664

3050.00 Assurances accidents 950 930 883

3109.00 Frais administratifs divers 2'800 2'800 2'814

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 2'900 2'850 22'199

3120.00 Consommation d'énergie 40'000 40'000 46'325

76

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3156.00  Développement de la GED pour les contraventions

4370.01  Nouveaux dispositifs de surveillance des carrefours

620
3011.00  6.5 postes vs. 6, 0.5 ETP nouveau poste de collaborateur-trice administratif-tive

4312.00  Modification du règlement sur les émoluments du contrôle des habitants

640
3011.00  3 postes vs. 2.5, 0.5 ETP transféré du cpte 680.3011.00

77

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

1'500 1'000 1'778

3145.00 * Entretien des parcs et zones de loisirs 48'000 34'200 17'522

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 5'800 6'300 2'850

3181.00 Frais de ports 500 500 109

3182.00 Frais de téléphones 1'200 1'200 355

3185.06 Service des inhumations 91'000 91'000 96'371

3186.00 Primes d'assurances 180 170 132

3311.00 * Amort. ouvrages génie civil, assainissement 41'200 19'350 37'450

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 61'010 261'710 261'710

3313.00 * Amortissements machines, mobilier, véhicules 8'380 8'380

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

15'000 14'800 5'443

3905.00 Entretien interne des bâtiments 41'170 111'540 31'082

3909.00 Intérêts internes 7'110 35'430 34'040

4524.01 Concessions, tombes et urnes 60'000 60'000 50'060

4524.02 Prestations pour inhumations 110'000 110'000 118'979

4902.01 Entretien, parts églises 170'300 193'900 161'383

65 SDIS 3'496'550 1'955'800 3'226'590 1'544'600 2'899'333 1'276'877

650 SDIS 3'496'550 1'955'800 3'226'590 1'544'600 2'899'333 1'276'877
3011.00 * Traitements 1'041'020 1'007'250 914'776

3030.00 AVS-AI-APG-AC 68'590 65'950 59'501

3031.00 Allocations familiales 29'470 28'510 25'906

3040.00 Caisse de pension 180'680 169'800 144'335

3050.00 Assurances accidents 3'330 3'220 2'828

3091.00 Frais de formation 2'000 2'000 1'572

3099.00 Frais divers du personnel 7'000 5'000 4'845

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 2'000 2'000 940

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

20'000 20'000 10'063

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 1'000

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 474'980 288'380 288'380

3521.01 Participation SDIS régional Nord vaudois 1'565'620 1'556'330 1'375'413

3651.01 Jeunes sapeurs-pompiers 8'000 8'000 3'134

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

30'000 30'000 30'000

3909.00 Intérêts internes 62'860 40'150 37'640

4521.01 Facturation à SDIS Régional NV 1'955'200 1'544'000 1'276'877

4659.02 Cotisations jeunes sapeurs-pompiers 600 600

66 Protection civile 574'590 21'000 585'930 22'000 592'843 33'935

660 Protection civile 574'590 21'000 585'930 22'000 592'843 33'935
3116.00 Achats de matériel spécialisé 500

3120.00 Consommation d'énergie 3'000 16'053

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 1'000

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 1'000

3181.00 Frais de ports 14

3182.00 Frais de téléphones 606

3186.00 Primes d'assurances 1'370 1'400 1'164

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 15'960 20'390 20'390

3521.00 Participation régionalisation PCi 553'260 558'700 551'855

3909.00 Intérêts internes 1'000 2'940 2'760

4271.00 Produits des locations 21'000 21'000 20'476

4511.00 Participation du canton sécurité publique 13'459

4818.00 Prélèvement au fonds des abris 1'000

78

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3145.00  Réfection du parvis du Centre funéraire

3311.00  Nouvel amortissement pour l'agrandissement du parking du centre funéraire

3312.00  Fin de l'amortissement pour l'étanchéité du centre funéraire

3313.00  Fin de l'amortissement pour le tracteur polyvalent du cimetière

650
3011.00  9.6 postes vs. 9.6

3312.00  Concerne l'amortissement pour le bâtiment du SDIS

79

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

67 Abattoirs 3'700 5'100 3'700 3'420 3'134 6'720

670 Abattoirs 3'700 5'100 3'700 3'420 3'134 6'720
3186.00 Primes d'assurances 3'700 3'700 3'134

4271.00 Produits des locations 5'100 3'420 6'720

68 Stand de tir 27'780 29'200 85'030 34'000 108'869 28'164

680 Stand de tir 27'780 29'200 85'030 34'000 108'869 28'164
3011.00 * Traitements 45'820 39'461

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 10'000 10'000

3030.00 AVS-AI-APG-AC 660 3'660 2'493

3031.00 Allocations familiales 290 1'580 1'078

3040.00 Caisse de pension 7'550 6'809

3050.00 Assurances accidents 40 180 122

3116.00 Achats de matériel spécialisé 4'000 3'500 47'380

3120.00 Consommation d'énergie 7'200 7'200 6'315

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection 500 500 323

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 1'500 1'500 735

3182.00 Frais de téléphones 500 500 1'618

3186.00 Primes d'assurances 3'090 3'040 2'537

4231.00 Loyers bâtiments patrimoine financier 19'200 24'000 24'513

4272.04 Location terrains sportifs 10'000 10'000 3'651

80

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

680
3011.00  0 poste vs. 0.5, 0.5 ETP transféré au cpte 640.3011.00

81

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

7 Urbanisme - Ressources humaines -

Culture et durabilité

18'242'754 4'342'640 17'210'296 4'235'416 15'740'991 2'131'252

12 Agenda 21 344'194 266'080 247'586

122 Agenda 21 344'194 266'080 247'586
3003.00 Jetons de présence 1'600 1'600 900

3011.00 * Traitements 85'260 83'290 81'326

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 69'584 19'200 17'647

3030.00 AVS-AI-APG-AC 10'210 6'720 8'661

3031.00 Allocations familiales 4'390 2'910 3'745

3040.00 Caisse de pension 21'890 14'030 13'641

3050.00 Assurances accidents 760 330 335

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 5'000 5'000 2'171

3099.00 Frais divers du personnel 32'000 32'000 34'554

3115.00 * Achats de véhicules 9'500 7'000

3155.00 Entretien des véhicules 2'000 2'000 1'162

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 70'000 60'000 44'382

3657.03 Subventions pr développement durable 32'000 32'000 39'062

13 Personnel et assurances 3'114'790 1'310'400 2'942'280 1'163'500 2'542'762 213'970

130 Ressources humaines 2'095'960 110'400 1'866'910 163'500 1'666'009 13'970
3011.00 * Traitements 1'300'850 1'140'590 1'122'501

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 57'030 54'590 22'046

3030.00 AVS-AI-APG-AC 89'460 78'250 74'601

3031.00 Allocations familiales 38'430 33'830 32'369

3040.00 Caisse de pension 228'360 194'410 186'782

3050.00 Assurances accidents 4'640 4'350 3'778

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 19'000 18'000 12'014

3091.00 Frais de formation 125'600 140'000 53'452

3092.00 Frais de recherche de personnel 55'000 75'000 35'987

3093.00 Santé et sécurité au travail 11'000 18'000 6'447

3099.00 Frais divers du personnel 47'000 51'800 59'457

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 6'000 6'000 4'977

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'000 1'000 873

3111.00 Achats machines et mobilier 23'500 8'500 7'549

3181.00 Frais de ports 15'000 15'000 13'570

3182.00 Frais de téléphones 5'000 3'500 5'210

3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets 65'000 20'000 23'898

3186.00 Primes d'assurances 90 90 67

3189.00 Autres prestations de tiers 432

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

4'000 4'000

4362.00 Remboursement de frais 2'900 3'500 3'970

4902.00 Prestations internes fournies 107'500 160'000 10'000

131 Office du personnel/assurances 1'018'830 1'200'000 1'075'370 1'000'000 876'753 200'000
3011.10 Primes fidélité employés 144'000 195'000 98'372

3012.05 Indemnités de départ 75'000 81'000 24'851

3030.00 AVS-AI-APG-AC 42'430 45'830 37'573

3031.00 Allocations familiales 18'230 19'810 16'235

3032.00 Allocations de résidence 425'000 424'000 422'470

3033.00 Allocations de mariage 8'000 9'000 4'000

3050.00 Assurances accidents 1'820 1'980 2'824

3071.00 Pensions aux retraités et veuves 5'520 5'520 5'520

3072.00 * Indemnités de décès 11'000

3079.00 Indexation des pensions 57'000 62'500 62'265

3091.00 Frais de formation 38'400 38'400 28'865

3186.00 Primes d'assurances 192'430 192'330 173'777

82

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

122

3011.00  0.8 postes vs. 0.8

3115.00  Renouvellement du partenariat Carvelo2go

3185.00  Plan climat et autres mandats

130
3011.00 11.7 postes vs. 10.1, 0.9 ETP nouveau poste de chef-fe de projets, 0.7 ETP nouveau poste d'assistant-e en gestion du

personnel et des salaires

3185.00  Etude pour le remplacement du logiciel de la gestion du temps

131

3072.00  Moyenne des 5 dernières années

83

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 1'200'000 1'000'000 200'000

15 Service de la Culture 11'266'735 2'661'740 10'661'546 2'641'516 9'718'208 1'710'977

150 Administration théâtres et concerts 321'545 197'235 121'090 9'500 74'031 537
3011.00 * Traitements 50'410 40'680 40'128

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 15'000 13'000 8'083

3030.00 AVS-AI-APG-AC 4'320 3'520 2'880

3031.00 Allocations familiales 1'860 1'520 1'245

3040.00 Caisse de pension 8'510 6'690 6'634

3050.00 Assurances accidents 210 180 177

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 500 500

3091.00 Frais de formation 2'500 2'500

3109.00 Frais administratifs divers

3112.05 * Spectacles scolaires-achat matériel 2'000

3170.05 Spectacles scolaires-réceptions,
hébergements

25'735

3181.00 Frais de ports 2'500 2'500 3'022

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 50'000 50'000 11'861

3185.05 Spectacles scolaires 142'000

3191.05 Scolaires - droits et taxes 16'000

4362.00 Remboursement de frais 11'500 9'500 537

4902.04 Spectacles scolaires-participation des écoles 185'735

151 Echandole 932'060 264'000 998'818 360'918 839'359 208'905
3011.00 * Traitements 341'080 335'690 302'901

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 89'040 84'440 72'696

3030.00 AVS-AI-APG-AC 28'340 27'510 24'061

3031.00 Allocations familiales 12'180 11'890 10'423

3040.00 Caisse de pension 63'740 55'210 47'487

3050.00 Assurances accidents 1'830 1'580 1'907

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 5'000 5'000 2'859

3091.00 Frais de formation 2'000 2'000

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 5'000 6'000 3'844

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 78'000 78'000 73'976

3102.01 Créations - publicité 1'500 2'500 495

3109.00 Frais administratifs divers 4'600 4'600 4'544

3111.00 * Achats machines et mobilier 5'000 750 722

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 9'000 9'000 9'855

3120.00 Consommation d'énergie 5'500 5'500 3'938

3131.00 Achats de produits alimentaires 18'000 15'000 7'140

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

1'500 1'500 1'353

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 8'500 10'500 10'884

3170.00 Frais de réception, manifestations 25'000 25'000 14'077

3170.01 Créations réceptions-hébergement 3'000 2'500 559

3170.05 * Spectacles scolaires-réceptions, hébergements 13'300 31

3181.00 Frais de ports 4'800 4'800 2'777

3182.00 Frais de téléphones 1'500 1'500 1'116

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 122'000 130'000 114'227

3185.01 Créations - cachets 62'500 60'000 45'000

3185.05 * Spectacles scolaires 73'118 66'227

3186.00 Primes d'assurances 450 430 339

3189.00 Autres prestations de tiers 15'000 8'000 7'825

3191.00 Impôts et taxes 15'000 13'000 6'449

3191.05 Scolaires - droits et taxes 7'500 797

3193.01 Créations-droits et cotisations 3'000 3'000 849

4271.06 Location de salles 13'000 19'000 2'719

4271.07 Facturation heures de personnel 5'000 5'000 750

4273.01 Location de matériel 1'000 1'000

4359.05 Recettes bar 40'000 30'000 9'333

84

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

150
3011.00  0.55 postes vs. 0.45, 0.1 ETP nouveau poste de responsable billeterie

3112.05  Transfert des cptes scolaires des centres de coût 151 et 153 dans le 150

151
3011.00  3.7 postes vs. 3.7

3111.00  Ameublement des nouveaux bureaux

3170.05  Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

3185.05   Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

85

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4392.00 * Entrées et abonnements 102'000 115'000 38'491

4392.01 Créations - recettes 17'000 15'000 8'400

4513.01 Créations - participation du canton 53'000 53'000 38'564

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 15'000 2'000

4659.00 Autres participations et subventions de tiers 2'000 3'250

4659.01 * Sponsoring contre-prestations, publicité 17'000 12'548

4902.04 * Spectacles scolaires-participation des écoles 93'918 93'500

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 16'000 10'000 1'350

152 Direction du Service de la Culture 3'282'400 47'000 2'962'690 51'000 2'858'847 45'560
3003.00 Jetons de présence 3'200 3'200 1'557

3011.00 * Traitements 416'900 409'580 403'216

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 94'500 44'620 35'302

3030.00 AVS-AI-APG-AC 33'700 29'740 28'227

3031.00 Allocations familiales 14'480 12'860 12'301

3040.00 Caisse de pension 82'830 70'480 69'385

3050.00 Assurances accidents 1'960 1'980 1'677

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'500 4'500 1'734

3091.00 Frais de formation 3'000 3'000

3099.00 Frais divers du personnel 2'000 2'000 1'353

3102.00 * Livres, journaux, annonces et promotion 144'500 118'500 104'908

3109.00 Frais administratifs divers 4'000 4'000 1'840

3111.00 Achats machines et mobilier 3'000 3'000 2'955

3170.00 Frais de réception, manifestations 4'500 4'500 1'669

3181.00 Frais de ports 4'000 4'000 1'308

3182.00 Frais de téléphones 2'000 2'000 1'762

3186.00 Primes d'assurances 30 30 19

3189.00 * Autres prestations de tiers 20'000 8'000 10'269

3653.00 * Aides, subventions culture, loisirs 454'750 523'650 486'773

3653.01 * Aide à l'école de musique 341'900 311'900 308'196

3653.02 Aides ponctuelles aux musées 14'000 10'000 6'796

3653.03 Amalgame 200'000 190'000 190'000

3653.06 * Subventions culturelles 93'000 73'500 72'500

3653.08 Musée d'Yverdon 561'000 501'000 502'960

3653.09 Musée suisse de la mode 130'000 120'000 120'000

3653.10 Orchestre d'Yverdon 6'000 6'000 6'000

3653.11 Subsides à la fanfare 73'500 73'500 75'900

3653.13 Aide au cinéma 35'000 33'000 36'750

3653.16 Subvention Jeux du Castrum et autres 195'000 185'000 170'000

3653.17 Subvention Numerik Games 120'000

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

27'600 17'600 13'940

3904.00 Imputations internes locations, redevances 191'550 191'550 189'552

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 33'000 33'000 27'560

4659.00 Autres participations et subventions de tiers 14'000 18'000 18'000

153 Théâtre Benno Besson 1'803'990 589'050 1'890'583 705'373 1'699'551 376'167
3011.00 * Traitements 534'810 515'990 466'956

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 107'430 124'670 116'022

3030.00 AVS-AI-APG-AC 42'320 41'950 37'166

3031.00 Allocations familiales 18'180 18'140 16'094

3040.00 Caisse de pension 91'910 86'060 74'164

3050.00 Assurances accidents 2'480 3'710 2'924

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 7'000 7'000 4'082

3091.00 Frais de formation 7'000 6'000 7'244

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 6'000 6'000 1'610

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 82'000 80'000 79'703

3102.01 Créations - publicité 25'000 25'000 24'446

3109.00 Frais administratifs divers 11'000 10'000 11'000

3111.00 Achats machines et mobilier 38'000 36'250 57'588

3112.05 Spectacles scolaires-achat matériel 2'000 5'042

86

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

4392.00  Baisse de recettes en raison de la crise sanitaire

4659.01  Transféré dans les cptes 4653.00 et 4659.00

4902.04   Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

152

3011.00  3.3 postes vs. 3.3

3102.00  Selon le plan directeur de la culture (PDC-30)

3189.00  Proposition de nouvelles offres de formation aux institutions subventionnées (selon le PDC-30)

3653.00  Création du cpte 152.3653.17 pour la subvention Numerik Games

3653.01  Nouveau système de soutien aux familles

3653.06  Selon le plan de relance et le plan d'action (PDC-30)

153
3011.00  5.25 postes vs. 5.25

87

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 20'000 23'000 22'990

3113.01 Achats matériel de créations 15'000 15'000 22'176

3131.00 Achats de produits alimentaires 1'500 1'500 626

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

4'500 4'500 3'975

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 3'000 3'000 4'092

3170.00 Frais de réception, manifestations 60'000 60'000 23'190

3170.01 Créations réceptions-hébergement 10'000 10'000 8'938

3170.05 Spectacles scolaires-réceptions, hébergements 13'000 5'363

3181.00 Frais de ports 4'000 4'000 7'011

3182.00 Frais de téléphones 2'000 2'000 1'603

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 383'000 380'000 358'048

3185.01 Créations - cachets 100'000 100'000 98'610

3185.05 Spectacles scolaires 71'873 55'612

3186.00 Primes d'assurances 940 910 722

3189.00 Autres prestations de tiers 50'000 50'000 47'901

3191.00 Impôts et taxes 68'000 65'000 22'791

3191.05 * Scolaires - droits et taxes 7'500 4'908

3193.01 Créations-droits et cotisations 10'000 10'000 9'597

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 12'360 19'940 19'936

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

81'000 81'000 75'000

3904.00 Imputations internes locations, redevances 5'000 5'000 1'860

3909.00 Intérêts internes 560 590 560

4271.06 Location de salles 31'550 30'000 11'935

4271.07 Facturation heures de personnel 20'000 20'000 2'371

4273.01 Location de matériel 1'500

4359.05 Recettes bar 1'000 1'000

4392.00 * Entrées et abonnements 320'000 340'000 57'377

4392.01 Créations - recettes 60'000 60'000 61'547

4513.01 Créations - participation du canton 100'000 100'000 128'575

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 30'000 20'000

4659.00 Autres participations et subventions de tiers 5'000

4659.01 * Sponsoring contre-prestations, publicité 20'000 20'862

4902.00 Prestations internes fournies 20'000 20'000

4902.04 * Spectacles scolaires-participation des écoles 94'373 93'500

154 Centre d'art contemporain 568'990 37'790 479'810 35'290 465'400 50'174
3011.00 * Traitements 263'270 213'000 207'886

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 23'000 20'120 21'542

3030.00 AVS-AI-APG-AC 18'870 15'270 14'783

3031.00 Allocations familiales 8'110 6'600 6'390

3040.00 Caisse de pension 45'200 35'720 31'340

3050.00 Assurances accidents 920 750 1'099

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 6'000 6'000 2'363

3091.00 Frais de formation 3'500 3'500

3099.00 Frais divers du personnel 500 500

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 5'000 5'000 2'724

3102.00 * Livres, journaux, annonces et promotion 49'000 40'000 37'765

3109.00 Frais administratifs divers 3'700 3'700 2'620

3111.00 Achats machines et mobilier 1'500 1'500 1'363

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 60'000 60'000 57'366

3119.00 Achats pour collections et musées 10'000 10'000 23'618

3153.00 Entretien et montages d'équipements 4'000 4'000 2'789

3170.00 Frais de réception, manifestations 13'000 13'000 11'629

3181.00 Frais de ports 4'000 4'000 3'493

3182.00 Frais de téléphones 1'500 1'500 1'357

3186.00 Primes d'assurances 6'320 5'650 5'475

3189.00 * Autres prestations de tiers 41'600 30'000 29'799

4359.00 Ventes et prestations diverses 17'790 15'290 32'903

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 10'000 20'000 17'271

88

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3191.05   Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

4392.00  Baisse de recettes en raison de la crise sanitaire

4659.01  Transféré dans les cptes 4653.00 et 4659.00

4902.04   Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

154
3011.00  2.6 postes vs. 2.1, 0.5 ETP nouveau poste Art-public, pourcent culturel

3102.00  Augmentation pour la signalétique extérieure

3189.00  Honoraires aux artistes, engagement de médiateurs/trices et entretien des nouveaux bureaux

89

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4659.00 Autres participations et subventions de tiers 10'000

155 Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne 585'820 585'750 584'515
3161.00 Loyers et locations 18'300 18'300 18'608

3186.00 Primes d'assurances 7'520 7'450 5'906

3653.12 Subv. fondation Maison d'Ailleurs 560'000 560'000 560'000

156 Bibliothèque publique 1'868'370 1'026'465 1'733'845 977'435 1'624'932 909'474
3011.00 * Traitements 1'025'750 929'970 891'345

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 94'730 75'760 62'080

3030.00 AVS-AI-APG-AC 73'830 65'850 61'784

3031.00 Allocations familiales 31'710 28'470 27'134

3040.00 Caisse de pension 170'310 151'260 144'659

3050.00 Assurances accidents 4'080 4'220 3'774

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 4'300 5'800 3'187

3091.00 Frais de formation 3'800 3'800 380

3099.00 Frais divers du personnel 1'100 1'100 37

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 18'000 18'000 16'453

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 110'100 110'100 96'992

3109.00 Frais administratifs divers 1'000 1'000

3113.00 Achats de matériel culture et loisirs 4'000 11'000 13'638

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 200 200

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

2'900 2'900 164

3181.00 Frais de ports 1'500 1'600 1'110

3182.00 Frais de téléphones 900 1'200 819

3183.00 * Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 200

3186.00 Primes d'assurances 5'670 5'480 4'506

3189.00 Autres prestations de tiers 34'150 31'150 19'781

3653.00 Aides, subventions culture, loisirs 12'000 12'000 8'950

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

60'500 60'500 60'500

3904.00 Imputations internes locations, redevances 207'640 212'485 207'640

4359.00 Ventes et prestations diverses 56'000 56'000 31'053

4513.00 Participation du canton culture, loisirs, sports 401'205 409'165 390'157

4653.00 Participation de tiers, sponsoring 8'000 8'000 11'292

4909.02 Couverture déficit bibliothèque 561'260 504'270 476'972

157 La Marive 1'903'560 500'200 1'888'960 502'000 1'571'573 120'160
3011.00 * Traitements 308'930 307'630 306'326

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 110'650 110'650 86'661

3030.00 AVS-AI-APG-AC 27'650 27'390 25'178

3031.00 Allocations familiales 11'880 11'840 10'884

3040.00 Caisse de pension 53'190 51'670 51'415

3050.00 Assurances accidents 1'340 1'340 1'394

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 500 500 119

3080.00 Personnel facturé par des tiers 1'500 1'500

3091.00 Frais de formation 3'000 3'000

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 800 800 517

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 46'000 56'000 1'251

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 16'000 10'500 12'654

3121.00 Consommation d'eau 4'500 5'500 2'129

3122.00 Consommation de gaz 72'000 71'120 27'000

3123.00 Consommation d'électricité 50'000 60'000 38'580

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

15'000 15'000 6'405

3137.00 Achats destinés à la revente 96'500 96'500 11'957

3141.10 Entretien-rénovations des bâtiments 10'000 10'000

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

28'250 24'250 15'787

3181.00 Frais de ports 500 500 135

90

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

156
3011.00  12.15 postes vs. 10.85, 1.3 ETP nouveau poste d'agent-e en information documentaire

3183.00  Nouvelle possibilité de payer par TWINT

157
3011.00  3 postes vs. 3

91

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3182.00 * Frais de téléphones 6'100 5'500 4'835

3186.00 Primes d'assurances 25'890 25'270 20'529

3189.00 Autres prestations de tiers 90'000 60'000 23'048

3191.00 Impôts et taxes 2'500 4'500 1'357

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 811'350 811'350 811'350

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

2'500 2'500 5'031

3909.00 Intérêts internes 107'030 114'150 107'030

4271.00 Produits des locations 355'000 355'000 68'447

4271.05 Location bar / cuisine 22'500 22'000 2'150

4271.07 Facturation heures de personnel 15'000 15'000 1'610

4272.00 Redevances d'utilisation places de parc 10'000 10'000 1'200

4273.01 Location de matériel 45'000 45'000 12'046

4359.03 Ventes de marchandises 5'000 5'000 3'954

4359.06 Ventes de nourriture 2'500 2'500 423

4359.07 Ventes de restauration 2'500 2'500 12'307

4362.00 Remboursement de frais 11'100 11'100 6'821

4902.02 Imputations internes locations matériel 9'000 10'300 2'395

4904.00 Imputations internes, loyers, redevances 22'600 23'600 8'807

42 Urbanisme 3'517'035 370'500 3'340'390 430'400 3'232'435 206'305

420 Urbanisme administration 575'405 500 532'370 400 469'571 28'312
3011.00 * Traitements 325'190 319'300 291'538

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 18'515 19'430 20'820

3030.00 AVS-AI-APG-AC 22'650 22'180 20'136

3031.00 Allocations familiales 9'730 9'590 8'744

3040.00 Caisse de pension 58'170 54'780 47'446

3050.00 Assurances accidents 1'420 740 981

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 3'000 3'500 2'116

3063.00 Frais de représentations 450 500 655

3091.00 Frais de formation 12'000 6'650 6'937

3099.00 Frais divers du personnel 1'500 2'000 1'215

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 4'000 7'000 3'625

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 1'500 3'000 1'439

3109.10 Actions de communication 12'500 12'500 11'984

3111.00 Achats machines et mobilier 2'000 3'000 1'239

3181.00 Frais de ports 4'500 4'500 1'551

3182.00 Frais de téléphones 3'500 5'000 2'592

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 50'000 55'000 44'401

3189.00 Autres prestations de tiers 1'200

3193.00 * Contributions et cotisations 4'000 2'500 2'153

3312.00 * Amortissements bâtiments, constructions 40'000

3909.00 Intérêts internes 780

4359.00 Ventes et prestations diverses 28'093

4362.00 Remboursement de frais 500 400 219

425 Service d'urbanisme 2'009'230 1'983'050 150'000 2'092'538
3003.00 Jetons de présence 2'000 2'000 500

3011.00 * Traitements 652'980 572'490 498'544

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 24'480 14'700 4'406

3030.00 AVS-AI-APG-AC 44'640 38'450 32'929

3031.00 Allocations familiales 19'170 16'620 14'857

3040.00 Caisse de pension 115'850 97'640 82'173

3050.00 Assurances accidents 2'840 1'140 1'022

3109.00 Frais administratifs divers 1'500 2'000 2'000

3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs 40'000 40'000 35'139

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 170'000 170'000 175'341

3311.00 Amort. ouvrages génie civil, assainis. 426'310 434'970 434'358

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 459'260 538'720 757'890

3909.00 Intérêts internes 50'200 54'320 53'380

92

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

3182.00  Suppression de la 2G au profit de la 3G

420
3011.00  2.7 postes vs. 2.7

3193.00  Cotisations EspaceSuisse

3312.00  Nouvel amortissement pour un crédit d'étude pour les équipements Clendy-Dessous

425

3011.00  5.85 postes vs. 5.05, 0.8 ETP nouveau poste d'urbaniste

93

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 150'000

426 Police des constructions 932'400 370'000 824'970 280'000 670'326 177'993
3003.00 Jetons de présence 25'000 8'000 817

3011.00 * Traitements 583'050 537'110 437'166

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 24'480

3030.00 AVS-AI-APG-AC 40'030 35'170 28'827

3031.00 Allocations familiales 17'190 15'210 12'461

3040.00 Caisse de pension 102'580 91'430 68'638

3050.00 Assurances accidents 2'570 1'050 859

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 27'500 25'000 24'352

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 85'000 85'000 79'647

3185.10 RIBT - Honoraires et frais d'expertises 5'000 7'000 1'558

3819.01 Attributions places de parcs 20'000 20'000 16'000

4309.00 Indemnités places de parcs 20'000 20'000 16'000

4313.00 * Emoluments administratifs 300'000 210'000 120'267

4528.01 RIBT - Prestations aux communes 50'000 50'000 41'726

94

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

426
3003.00

3011.00  5.6 postes vs. 4.8, 0.8 ETP nouveau poste de secrétaire administratif-tive

4313.00  Révision du règlement pour les émoluments de la police des constructions

95

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

8 Service des énergies 60'859'125 70'014'495 54'232'370 64'415'140 53'276'209 61'928'855

80 Services généraux 8'486'105 8'486'105 7'814'390 7'814'390 6'639'661 6'639'661

801 Direction 1'298'040 1'298'040 1'144'500 1'144'500 612'522 612'522
3003.00 Jetons de présence 953

3011.00 * Traitements 540'530 367'920 343'616

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 100'000

3030.00 AVS-AI-APG-AC 42'200 24'090 22'150

3031.00 Allocations familiales 18'130 10'420 9'709

3040.00 Caisse de pension 103'370 64'400 57'042

3050.00 Assurances accidents 1'810 2'670 2'113

3060.00 Indemnisation, remboursement de frais 16'000 16'000 9'746

3091.00 Frais de formation 26'000 24'000 26'210

3099.00 Frais divers du personnel 10'000 10'000 8'931

3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion 5'000 5'000 2'172

3111.00 Achats machines et mobilier 10'000 10'000 9'841

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 125'000 110'000 120'039

3904.00 * Imputations internes locations, redevances 300'000 500'000

4356.00 * Facturation de services à des tiers 20'000 9'982

4902.08 Répartition des charges indirectes 1'298'040 1'124'500 602'540

802 Immeubles 595'550 595'550 696'440 696'440 631'107 631'107
3011.00 * Traitements 78'710 168'470 166'470

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 520 520 627

3030.00 AVS-AI-APG-AC 5'220 11'070 10'913

3031.00 Allocations familiales 2'240 4'790 4'718

3040.00 Caisse de pension 12'880 27'310 26'914

3050.00 Assurances accidents 270 1'230 1'208

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 2'000 2'000 1'264

3120.20 Achats d'énergie 75'000 75'000 73'539

3133.00 Achats produits, fournitures nettoyage,
désinfection

5'000 5'000 5'281

3141.00 * Charges fixes d'entretien des bâtiments 100'000 70'000 66'810

3186.00 Primes d'assurances 38'380 38'960 31'652

3189.00 Autres prestations de tiers 17'200 17'200 18'372

3191.00 Impôts et taxes 700 700 879

3311.00 Amort. ouvrages génie civil, assainissement 192'450 192'450 192'450

3312.00 Amortissements bâtiments, constructions 4'760

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

4'000 4'000 4'000

3904.00 * Imputations internes locations, redevances 30'000 50'000

3909.00 Intérêts internes 26'220 27'740 26'010

4271.00 Produits des locations 13'980 28'280 28'260

4363.00 Remboursement de dommages 2'000

4902.08 Répartition des charges indirectes 581'570 668'160 600'847

804 Ingénierie 1'268'730 1'268'730 1'250'510 1'250'510 1'089'317 1'089'317
3011.00 * Traitements 966'760 953'600 846'007

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 7'180 7'180

3030.00 AVS-AI-APG-AC 64'170 62'440 55'335

3031.00 Allocations familiales 27'570 26'990 23'937

3040.00 Caisse de pension 167'300 160'880 138'987

3050.00 Assurances accidents 3'250 6'920 6'081

3091.00 Frais de formation 11'000 11'000 6'414

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 5'000 5'000 2'899

3111.00 Achats machines et mobilier 1'000 1'000 458

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 4'000 4'000 2'850

3189.00 Autres prestations de tiers 11'500 11'500 6'348

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 240'000 240'000 144'320

96

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

801

3011.00 4.05 postes vs. 2.65, 1 ETP nouveau poste de directeur des réseaux, 0.6 ETP nouveau poste de gestionnaire projets, 0.2
ETP transféré au cpte 807.3011.00

3904.00  Participation aux frais du ménage communal (RH, Greffe, Municipalité)

4356.00  Fin des prestations pour la société Energie Naturelle Mollendruz SA (ENM)

802
3011.00  1 poste vs. 2, 1 ETP transféré au cpte 831.3011.00

3141.00  Mise en conformité de la Villa Rose

3904.00  Participation aux frais du ménage communal (loyer)

804
3011.00  9 postes vs. 9

97

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

4902.00 Prestations internes fournies 1'476

4902.08 Répartition des charges indirectes 1'028'730 1'010'510 943'521

805 Informatique 1'207'060 1'207'060 1'201'230 1'201'230 948'995 948'995
3091.00 Frais de formation 15'700 13'300 9'563

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 6'000 6'000 691

3111.10 Achats machines, mobilier et logiciels 136'900 105'300 100'670

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

349'600 337'700 312'477

3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets 94'400 71'600 77'288

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

51'680 57'550 65'115

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

465'450 447'600 380'800

3904.00 Imputations internes locations, redevances 85'000 160'000

3909.00 Intérêts internes 2'330 2'180 2'390

4902.08 Répartition des charges indirectes 1'207'060 1'201'230 948'995

806 Service commercial et développement 1'791'530 1'791'530 1'406'660 1'406'660 1'275'516 1'275'516
3011.00 * Traitements 1'153'130 513'520 501'940

3030.00 AVS-AI-APG-AC 75'990 33'620 32'667

3031.00 Allocations familiales 32'630 14'540 14'205

3040.00 Caisse de pension 201'950 89'050 83'827

3050.00 Assurances accidents 3'830 3'730 3'484

3091.00 Frais de formation 9'000 9'000 1'170

3170.00 Frais de réception, manifestations 60'000 50'000 13'098

3170.10 Promotion Marketing 80'000 70'000 82'455

3189.00 * Autres prestations de tiers 175'000 623'200 542'671

4356.00 * Facturation de services à des tiers 251'000 145'000

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 150'000 150'000 150'000

4902.08 Répartition des charges indirectes 1'390'530 1'111'660 1'125'516

807 Administration et finance 2'036'375 2'036'375 1'807'970 1'807'970 1'561'111 1'561'111
3011.00 * Traitements 1'132'785 904'160 784'202

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 161'960 161'960 131'004

3030.00 AVS-AI-APG-AC 85'320 69'800 58'206

3031.00 Allocations familiales 36'650 30'180 25'285

3040.00 Caisse de pension 183'340 149'140 125'781

3050.00 Assurances accidents 4'320 7'730 6'629

3091.00 Frais de formation 11'000 9'000 7'401

3101.00 Fourniture, bureau, imprimés, consom. 20'000 20'000 17'627

3151.00 Entretien mobilier, équipement bureau 22'000 22'000 20'430

3181.00 Frais de ports 70'000 60'000 71'793

3182.00 Frais de téléphones 60'000 60'000 53'156

3183.00 Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR 54'000 54'000 48'969

3189.00 Autres prestations de tiers 35'000 35'000 29'373

3301.00 Pertes sur débiteurs 75'000 75'000 50'038

3809.01 Attribution débiteurs douteux 131'215

3904.00 Imputations internes locations, redevances 85'000 150'000

4221.00 Intérêts c/c et intérêts de retard 10'000 10'000 14'079

4356.00 Facturation de services à des tiers 186'000 186'000 298'804

4902.08 Répartition des charges indirectes 1'840'375 1'611'970 1'248'229

808 Véhicules 203'320 203'320 199'080 199'080 180'597 180'597
3155.00 Entretien des véhicules 85'000 85'000 96'056

3163.00 Location d'objets mobiliers 65'000 42'000 18'049

3186.00 Primes d'assurances 19'000 19'660 14'915

98

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

806
3011.00 10 postes vs. 4, 1 ETP nouveau poste de spécialiste en efficience énergétique, 1 ETP nouveau poste de chef-fe de projets

électricité, 1 ETP nouveau poste d'assistant-e commercial-e, 1 ETP nouveau poste de chef-fe de projets marketing, 1 ETP
nouveau poste de responsable produit transition énergétique, 1 ETP nouveau poste de spécialiste marketing digital

3189.00  Prestataires transférés dans le cpte 3011.00

4356.00  Refacturation à Y-CAD SA

807
3011.00 12 postes vs. 9.8, 1 ETP nouveau poste de directeur-trice finances et informatique, 1 ETP nouveau poste de chef-fe section

clientèle, 0.2 ETP transféré du cpte 801.3011.00

99

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3192.00 Taxes sur les véhicules 13'000 13'000 12'227

3313.00 Amortissements machines, mobilier,
véhicules

20'830 38'240 38'240

3909.00 Intérêts internes 490 1'180 1'110

4902.08 Répartition des charges indirectes 203'320 199'080 180'597

809 Logistique 85'500 85'500 108'000 108'000 340'496 340'496
3011.00 Traitements 215'473

3030.00 AVS-AI-APG-AC 14'065

3031.00 Allocations familiales 6'098

3040.00 Caisse de pension 37'738

3050.00 Assurances accidents 1'512

3091.00 Frais de formation 950

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 80'500 103'000 64'660

3189.00 Autres prestations de tiers 5'000 5'000

4354.00 Ventes récupérations diverses 10'000 10'000 20'160

4902.08 Répartition des charges indirectes 75'500 98'000 320'336

81 Distritubion GRD eau 8'736'800 8'801'800 7'649'300 7'714'300 8'046'037 8'096'100

810 Achats et ventes eau 3'998'105 7'393'000 3'091'120 6'083'000 3'505'632 6'053'279
3121.20 Achats d'eau 3'800'000 2'600'000 3'217'886

3123.00 * Consommation d'électricité 40'000 190'000 179'646

3804.00 Attribution fonds rénovation routes et
infrastructures

172'520

3809.00 Attribution au fonds de réserve 17'505

3902.08 Répartition des charges indirectes 140'600 128'600 108'100

4341.00 Taxes uniques de raccordements 350'000 350'000 604'323

4342.05 Frais de comptage et abonnement 735'000 735'000 742'558

4351.10 * Ventes d'eau 6'240'000 4'930'000 4'614'804

4351.11 Ventes eau redondance 68'000 68'000 57'303

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 34'291

811 Entretien du réseau eau 2'539'635 526'800 2'469'930 649'300 2'423'157 1'061'162
3011.00 * Traitements 571'690 532'200 527'940

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 3'130 7'500

3030.00 AVS-AI-APG-AC 37'870 35'340 34'479

3031.00 Allocations familiales 16'270 15'280 14'934

3040.00 Caisse de pension 96'000 86'720 82'328

3050.00 Assurances accidents 2'040 4'060 3'745

3091.00 Frais de formation 20'000 20'000 11'305

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 299'500 269'500 234'889

3144.00 Entretien des canalisations et GC 475'000 357'500 417'941

3186.00 Primes d'assurances 6'910 8'720 3'392

3189.00 Autres prestations de tiers 89'000 100'000 159'204

3902.08 Répartition des charges indirectes 922'225 1'033'110 933'000

4342.07 * Droits de timbre facturé à Sagenord 327'500 450'000 902'500

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 100'000 100'000 38'716

4902.00 Prestations internes fournies 58'500 58'500 79'946

4903.01 Participations STE et pompiers 40'800 40'800 40'000

812 Exploitation eau 1'722'410 590'000 1'621'750 690'000 1'635'129 679'508
3011.00 * Traitements 400'100 337'870 392'765

3030.00 AVS-AI-APG-AC 26'370 22'120 25'704

3031.00 Allocations familiales 11'330 9'570 11'116

3040.00 Caisse de pension 67'800 56'130 64'999

3050.00 Assurances accidents 1'380 2'450 2'831

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 118'000 113'500 106'339

3144.00 Entretien des canalisations et GC 6'000 6'000 9'267

3156.00 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés

8'000 8'000 5'305

100

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

810

3123.00  Installations reprises par Sagenord SA

4351.10  Augmentation du prix de l'eau de 45 cts / m3 à CHF 2.40 / m3

811
3011.00  5.7 postes vs. 5.45, 0.25 ETP transféré du cpte 812.3011.00

4342.07  Diminution des installations en raison de la reprise par Sagenord SA

812
3011.00  3.85 postes vs. 3.1, 1 ETP nouveau poste d'automaticien-ne exploitation eau - gaz, 0.25 ETP transféré au cpte 811.3011.00

101

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3189.00 Autres prestations de tiers 134'000 122'000 142'637

3193.00 Contributions et cotisations 14'000 14'000 14'340

3311.00 Amort. ouvrages génie civil, assainissement 411'920 430'200 434'625

3902.08 Répartition des charges indirectes 466'700 435'200 361'800

3909.00 Intérêts internes 56'810 64'710 63'400

4356.10 * Frais d'exploit. fact. à SAGENORD 500'000 600'000 578'094

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 40'000 40'000 62'361

4902.00 Prestations internes fournies 50'000 50'000 39'053

813 Installations intérieures eau 249'650 239'500 230'031
3011.00 * Traitements 71'790 70'690 69'396

3030.00 AVS-AI-APG-AC 4'730 4'630 4'543

3031.00 Allocations familiales 2'040 2'010 1'970

3040.00 Caisse de pension 12'350 11'850 11'628

3050.00 Assurances accidents 240 520 503

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 3'000 3'000 2'860

3189.00 Autres prestations de tiers 15'000 15'000 21'930

3902.08 Répartition des charges indirectes 140'500 131'800 117'200

814 Activités accessoires eau 227'000 292'000 227'000 292'000 252'088 302'151
3137.00 Achats destinés à la revente 122'000 122'000 133'090

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

105'000 105'000 118'998

4356.00 Facturation de services à des tiers 292'000 292'000 302'151

82 Distribution GRD gaz 21'063'860 28'533'000 18'050'240 26'375'000 18'305'902 25'163'043

820 Achats et ventes gaz 14'518'200 21'333'000 11'734'900 19'154'000 12'310'743 18'318'158
3122.20 * Achats de gaz naturel 8'535'000 5'882'000 11'762'516

3122.21 Taxe CO2 5'223'000 5'275'000

3170.10 * Promotion Marketing 30'000 70'000 64'427

3902.08 Répartition des charges indirectes 730'200 507'900 483'800

4342.06 Taxe CO2 5'223'000 5'275'000 5'181'915

4351.20 * Ventes de gaz 14'610'000 12'879'000 13'136'244

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 1'500'000 1'000'000

821 Entretien du réseau gaz 4'067'650 6'850'000 4'063'600 6'851'000 3'884'971 6'273'577
3011.00 * Traitements 621'970 607'240 599'314

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 54'380 58'750 26'899

3030.00 AVS-AI-APG-AC 44'560 43'610 40'912

3031.00 Allocations familiales 19'150 18'850 17'716

3040.00 Caisse de pension 105'050 99'690 95'413

3050.00 Assurances accidents 2'380 4'980 4'458

3091.00 Frais de formation 24'000 24'000 26'653

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 196'000 128'000 125'092

3123.31 Frais d'acheminement de tiers 1'420'000 1'646'000 1'679'782

3144.00 Entretien des canalisations et GC 237'500 208'750 202'127

3186.00 Primes d'assurances 4'080 6'030 2'290

3189.00 Autres prestations de tiers 206'000 193'000 195'217

3902.08 Répartition des charges indirectes 1'130'700 1'024'700 869'100

3909.00 Intérêts internes 1'880

4111.00 Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-
électricité

150'000 150'000 113'427

4341.00 Taxes uniques de raccordements 50'000 50'000 24'916

4342.04 Droits de timbre 5'810'000 5'811'000 5'194'158

4342.05 Frais de comptage et abonnement 700'000 700'000 770'162

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 80'000 80'000 134'137

4902.00 Prestations internes fournies 60'000 60'000 36'777

822 Exploitation gaz 1'698'460 50'000 1'499'910 50'000 1'466'571 207'645
3011.00 * Traitements 424'910 336'260 344'174

102

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

4356.10  Installations reprises par Sagenord SA, diminution des coûts à refacturer

813
3011.00  0.7 postes vs. 0.7

820
3122.20  Augmentation du prix du gaz, achat de 300 GWh

3170.10  Réorientation de la politique de consommation (CAD)

4351.20  Augmentation du prix du gaz, vente de 300 GWh

821
3011.00  6.05 postes vs. 6.05

822
3011.00  4.1 postes vs. 3.1, 1 ETP nouveau poste de mécanicien-ne d'exploitation eau - gaz

103

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3030.00 AVS-AI-APG-AC 28'000 22'020 22'625

3031.00 Allocations familiales 12'030 9'520 9'785

3040.00 Caisse de pension 71'980 55'760 57'598

3050.00 Assurances accidents 1'470 2'440 2'489

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 70'500 70'500 56'308

3156.20 Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés GNC

162'300 137'300 170'663

3189.00 Autres prestations de tiers 65'000 74'000 42'547

3193.00 Contributions et cotisations 100'000 100'000 103'351

3311.00 Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

381'690 344'180 366'492

3902.08 Répartition des charges indirectes 336'700 304'300 248'600

3909.00 Intérêts internes 43'880 43'630 41'940

4351.20 Ventes de gaz 148'547

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 50'000 50'000 54'362

4902.00 Prestations internes fournies 4'736

823 Installations intérieures gaz 619'550 591'830 463'501 30'249
3011.00 * Traitements 221'730 219'650 215'829

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 25'630 25'630 16'600

3030.00 AVS-AI-APG-AC 16'300 16'060 15'222

3031.00 Allocations familiales 7'010 6'950 6'628

3040.00 Caisse de pension 37'750 36'460 36'048

3050.00 Assurances accidents 830 1'780 1'684

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 9'000 9'000 6'474

3189.00 Autres prestations de tiers 10'000 10'000 11'117

3902.08 Répartition des charges indirectes 291'300 266'300 153'900

4902.00 Prestations internes fournies 30'249

824 Activités accessoires gaz 160'000 300'000 160'000 320'000 180'116 333'414
3137.00 Achats destinés à la revente 100'000 100'000 108'355

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

60'000 60'000 71'761

4356.00 Facturation de services à des tiers 300'000 320'000 333'414

83 Distribution GRD électricité-Multimédia 22'572'360 24'193'590 20'718'440 22'511'450 19'940'141 21'646'146

830 Achats et ventes électricité 7'161'430 8'300'000 6'559'900 7'860'000 6'928'244 8'337'604
3123.20 * Achats d'électricité 6'809'030 6'243'000 6'461'515

3170.10 Promotion Marketing 80'000 60'000 36'129

3902.08 Répartition des charges indirectes 272'400 256'900 430'600

4351.30 * Ventes d'électricité 8'300'000 7'860'000 7'437'604

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 900'000

831 Entretien du réseau électricité 7'728'850 12'355'520 7'075'280 11'190'000 6'421'197 10'172'653
3011.00 * Traitements 1'171'620 1'061'600 1'013'351

3012.00 Salaires personnel auxiliaire 91'470 91'470 32'259

3030.00 AVS-AI-APG-AC 83'210 75'500 67'868

3031.00 Allocations familiales 35'740 32'640 29'434

3040.00 Caisse de pension 197'130 183'040 165'637

3050.00 Assurances accidents 4'660 8'940 7'989

3091.00 Frais de formation 18'000 18'000 11'066

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 178'000 178'000 169'197

3123.30 * Acheminement HT/THT - pertes 2'840'000 2'540'000 2'457'632

3123.31 Frais d'acheminement de tiers 210'000 210'000 210'477

3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments 40'000 40'000 17'795

3144.00 Entretien des canalisations et GC 60'000 60'000 15'885

3186.00 Primes d'assurances 6'420 10'590 6'264

3189.00 Autres prestations de tiers 345'000 340'800 334'244

3804.00 Attribution fonds rénovation routes et
infrastructures

220'000

104

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

823
3011.00  2.3 postes vs. 2.3

830
3123.20  Achat d'électricité de 98 GWh

4351.30  Hausse du prix de l'énergie

831
3011.00  12.2 postes vs. 11.2, 1 ETP transféré du cpte 802.3011.00

3123.30  Augmentation des coûts en amont

105

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

3902.08 Répartition des charges indirectes 2'447'600 2'224'700 1'662'100

4341.00 Taxes uniques de raccordements 350'000 350'000 672'016

4342.04 * Droits de timbre 9'850'520 8'685'000 7'601'015

4342.05 Frais de comptage et abonnement 1'400'000 1'400'000 1'402'229

4342.09 Refact.frais d'acheminement de tiers 210'000 210'000 210'485

4356.00 Facturation de services à des tiers 135'000 135'000 67'726

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 330'000 330'000 91'713

4902.00 Prestations internes fournies 80'000 80'000 127'469

832 Exploitation électricité 3'897'200 90'000 3'386'830 90'000 3'052'126 69'757
3011.00 * Traitements 756'720 750'070 525'270

3030.00 AVS-AI-APG-AC 49'860 49'110 34'374

3031.00 Allocations familiales 21'420 21'230 14'859

3040.00 Caisse de pension 130'760 126'350 87'945

3050.00 Assurances accidents 2'570 5'440 3'805

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 13'500 13'500 376

3154.80 Achats et entretiens compteurs 10'000 10'000 2'938

3189.00 Autres prestations de tiers 89'000 89'000 81'405

3193.00 Contributions et cotisations 68'000 68'000 60'236

3311.00 Amort. ouvrages génie civil et
assainissement

2'005'530 1'557'860 1'631'949

3902.08 Répartition des charges indirectes 562'600 514'200 432'300

3909.00 Intérêts internes 187'240 182'070 176'670

4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements 50'000 50'000 61'434

4902.00 Prestations internes fournies 40'000 40'000 8'323

833 Eclairage public 811'100 811'100 808'480 808'480 861'260 861'260
3011.00 * Traitements 110'040 108'330 106'867

3030.00 AVS-AI-APG-AC 7'250 7'100 6'986

3031.00 Allocations familiales 3'120 3'070 3'028

3040.00 Caisse de pension 18'180 17'420 17'146

3050.00 Assurances accidents 380 790 773

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 95'000 95'000 137'591

3123.00 Consommation d'électricité 210'000 240'000 258'487

3144.00 Entretien des canalisations et GC 20'000 20'000 9'515

3189.00 Autres prestations de tiers 75'270 75'410 70'679

3311.00 Amort. ouvrages génie civil, assainissement 141'800 94'560 121'770

3902.08 Répartition des charges indirectes 118'300 137'700 118'029

3909.00 Intérêts internes 11'760 9'100 10'390

4342.12 Taxe éclairage public 795'000 780'000 773'204

4363.00 Remboursement de dommages 12'500 12'500 12'500

4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve 3'600 15'980 75'556

834 Activités accessoires électricité 360'000 410'000 360'000 410'000 475'387 500'010
3137.00 Achats destinés à la revente 240'000 240'000 338'119

3902.00 Imputations internes biens, services,
marchandises

120'000 120'000 137'268

4356.00 Facturation de services à des tiers 410'000 410'000 495'037

4356.20 Prestations facturées à la RCP 4'973

835 Efficacité énergétique 1'220'000 1'220'000 1'176'000 1'176'000 782'537 782'536
3185.11 Actions pr énergies renouvelables 780'000 784'000 55'500

3185.12 Actions pr efficacité énergétique 475'489

3185.13 Actions pr développement durable 400'000 352'000 132'945

3657.03 Subventions pr développement durable 40'000 40'000 118'603

4342.10 Taxe environnementale 720'000 726'000 713'721

4517.00 Participation du canton, trafic et énergie 19'014

4809.00 * Prélèvement sur le fonds de réserve 500'000 450'000 49'801

106

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

4342.04  Hausse du coût du réseau (de 14%)

832
3011.00  6.8 postes vs. 6.8

833
3011.00  1.3 postes vs. 1.3

835

4809.00 Prélèvement sur le fonds du développement durable du cpte 281.836 de CHF 200'000.- et sur le fonds de l'efficacité
énergétique du cpte 281.839 de CHF 300'000.-

107

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

   Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020

837 Réseau fibre-optique 1'281'910 850'000 1'252'080 820'000 1'305'468 727'382
3011.00 * Traitements 44'480 43'860 18'840

3030.00 AVS-AI-APG-AC 2'930 2'880 1'231

3031.00 Allocations familiales 1'260 1'250 544

3040.00 Caisse de pension 7'370 7'070 2'968

3050.00 Assurances accidents 160 320 136

3091.00 Frais de formation 2'000 2'000 2'000

3114.00 Achats matériel, machines et outillage 20'000 20'000 11'892

3144.00 Entretien des canalisations et GC 6'000 6'000

3189.00 Autres prestations de tiers 350'000 390'000 501'527

3311.00 Amort. ouvrages génie civil, assainis. 697'670 635'210 637'330

3902.08 Répartition des charges indirectes 65'300 59'700 50'200

3909.00 Intérêts internes 84'740 83'790 78'800

4342.08 Location du réseau 780'000 750'000 657'382

4902.00 Prestations internes fournies 70'000 70'000 70'000

838 Energie solaire participative 85'870 100'000 85'870 100'000 95'916 133'027
3123.00 Consommation d'électricité 870 870

3129.10 Achat énergie STRID 50'000 50'000 53'613

3129.20 Achats d'autres énergies 30'000 30'000 35'751

3154.00 Entretien machines, matériel exploitation 2'500 2'500 6'514

3154.10 Entretien des installations STRID 2'500 2'500

3186.00 Primes d'assurances 38

4351.50 Ventes solaire - interne 100'000 100'000 133'027

839 Production solaire 26'000 56'970 14'000 56'970 18'006 61'917
3114.00 Achats matériel, machines et outillage 2'000 2'000 987

3123.00 Consommation d'électricité 2'000 2'000 1'133

3189.00 Autres prestations de tiers 20'000 8'000 13'228

3193.00 Contributions et cotisations 2'000 2'000 2'657

4351.30 Ventes d'électricité 56'970 56'970

4351.50 Ventes solaire - interne 17'373

4351.52 Ventes solaires - externe 44'544

84 Distribution GRD chaleur 344'468 383'905

840 Achats et ventes chaleur 308'499 383'905
3129.20 * Achats d'autres énergies 308'499

4351.40 Ventes de chaleur 383'905

841 Entretien du réseau chaleur 35'969
3189.00 Autres prestations de tiers 31'064

3193.00 Contributions et cotisations 825

3902.08 Répartition des charges indirectes 4'080

108

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

837
3011.00  0.5 postes vs. 0.5

840
3129.20  Activité transférée à la société Y-CAD SA

109

Budget 2022 Charges et revenus par nature

  Budget 2022 Budget 2021

3 Charges par nature 268'390'660.00 255'503'710.00 244'913'413.84

30 Autorités et personnel 76'836'910.00 71'062'365.00 65'173'524.52

300 Autorités et commissions 1'436'380.00 1'383'380.00 1'265'604.65

301 Personnel administratif et d'exploitation 58'072'740.00 53'884'270.00 49'793'331.25

303 Assurances sociales 6'059'730.00 5'635'195.00 5'193'646.60

304 Caisses de pension et de prévoyance 9'439'720.00 8'481'970.00 7'734'698.10

305 Assurances accidents et maladie 269'920.00 254'630.00 238'634.45

306 Indemnisation et remboursement de frais 283'950.00 305'600.00 219'811.68

307 Prestations complémentaires de prévoyance 73'520.00 68'020.00 67'785.10

308 Personnel interimaire 10'600.00 16'500.00 8'020.00

309 Autres charges des autorités et du personnel 1'190'350.00 1'032'800.00 651'992.69

31 Biens, services, marchandises 66'448'955.00 60'583'840.00 59'507'781.56

310 Imprimés et fournitures de bureau 1'535'620.00 1'528'010.00 1'209'804.69

311 Achats de mobiler, matériel, machines et véhicules 3'216'350.00 2'813'200.00 3'048'795.19

312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 32'808'570.00 28'050'230.00 29'370'314.52

313 Autres fournitures et marchandises 2'487'775.00 2'486'025.00 1'962'631.36

314 Entretien des immeubles, routes et territoire 6'675'730.00 6'184'460.00 6'578'613.81

315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'311'340.00 3'059'190.00 2'993'122.23

316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'387'865.00 2'314'180.00 2'123'663.01

317 Réceptions et manifestations 995'035.00 1'007'300.00 568'956.64

318 Honoraires et prestations de services 11'834'735.00 11'965'520.00 10'578'285.38

319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 1'195'935.00 1'175'725.00 1'073'594.73

32 Intérêts passifs 3'875'185.00 3'877'985.00 3'730'947.83

321 Intérêts des dettes à court terme 138'000.00 115'000.00 80'015.71

322 Intérêts dettes à moyen et long terme 3'702'185.00 3'722'985.00 3'625'122.63

329 Autres intérêts 35'000.00 40'000.00 25'809.49

33 Amortissements 24'335'040.00 23'355'620.00 22'460'385.96

330 Amortissements du patrimoine financier 3'716'670.00 3'813'060.00 3'415'964.66

331 Amortissements du patrimoine administratif 20'618'370.00 19'542'560.00 19'044'421.30

35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques42'573'410.00 42'910'270.00 41'161'903.45

351 Participations à des charges cantonales 20'769'780.00 20'711'780.00 19'675'736.40

352 Participations à des charges d'autres communes ou association de communes 21'803'630.00 22'198'490.00 21'486'167.05

36 Aides et subventions 21'050'375.00 20'309'795.00 20'284'877.90

365 Aides, subventions à des institutions privées 18'035'575.00 17'321'020.00 17'711'450.47

366 Aides individuelles 3'014'800.00 2'988'775.00 2'573'427.43

38 Attibutions aux fonds et aux financements spéciaux 2'299'235.00 2'926'770.00 5'317'689.17

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 92'205.00 247'720.00 2'876'368.90

381 Attributions aux financements spéciaux 2'207'030.00 2'679'050.00 2'441'320.27

39 Imputations internes 30'971'550.00 30'477'065.00 27'276'303.45

390 Imputations internes 30'971'550.00 30'477'065.00 27'276'303.45

Comptes 2020

110

Budget 2022 Charges et revenus par nature

  Budget 2022 Budget 2021

Comptes 2020

4 Revenus par nature -259'694'700.00 -251'964'940.00 -244'923'896.12

40 Impôts -67'259'200.00 -66'329'000.00 -68'209'569.12

400 Impôts sur le revenu et la fortune -54'400'000.00 -54'150'000.00 -54'293'656.01

401 Impôts sur le bénéfice net et le capital -5'080'000.00 -4'200'000.00 -6'291'314.50

402 Impôt foncier -4'400'000.00 -4'300'000.00 -4'385'542.60

404 Droits de mutations -1'700'000.00 -1'900'000.00 -1'647'037.75

405 Impôts sur les successions et donations -1'100'000.00 -1'100'000.00 -1'060'319.10

406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense -279'200.00 -279'000.00 -244'773.45

409 Impôts récupérés après défalcation -300'000.00 -400'000.00 -286'925.71

41 Patentes, concessions -150'000.00 -150'000.00 -113'426.53

411 Concessions -150'000.00 -150'000.00 -113'426.53

42 Revenus du patrimoine -15'300'635.00 -16'525'755.00 -16'328'489.93

422 Revenus des capitaux du patrimoine financier -1'221'000.00 -1'203'200.00 -1'608'089.28

423 Revenus des immeubles du patrimoine financier -4'375'195.00 -4'308'865.00 -4'280'718.09

424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier -3'000'000.00 -3'700'000.00 -5'022'535.06

427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif -6'704'440.00 -7'313'690.00 -5'417'147.50

43 Taxes, émoluments, produits des ventes -78'321'965.00 -72'343'295.00 -68'700'556.80

430 Taxes légales de remplacement -20'000.00 -20'000.00 -16'000.00

431 Emoluments -1'327'000.00 -1'148'000.00 -629'288.05

432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires -750'000.00 -720'000.00 -568'159.10

433 Ecolage -44'800.00 -44'000.00 -10'753.00

434 Taxes de raccordement et d'utilisation -37'203'525.00 -35'527'285.00 -34'066'450.46

435 Ventes et prestations de service -33'377'190.00 -29'893'210.00 -29'560'401.80

436 Remboursements de tiers -390'450.00 -350'800.00 -479'461.51

437 Amendes -4'200'000.00 -3'600'000.00 -2'960'619.24

439 Autres recettes -1'009'000.00 -1'040'000.00 -409'423.64

44 Parts à des recettes cantonales -1'100'000.00 -1'300'000.00 -1'227'824.40

441 Part à l'impôt sur les gains immobiliers -1'100'000.00 -1'300'000.00 -1'227'824.40

45 Participations et remboursements de collectivités publiques -57'852'570.00 -56'851'850.00 -57'090'618.64

450 Participations et remboursements de la confédération -16'000.00 -66'348.70

451 Participations et remboursements du canton -2'210'770.00 -2'248'670.00 -2'742'740.10

452 Participations et remboursements de communes ou association des communes -55'641'800.00 -54'587'180.00 -54'281'529.84

46 Autres prestations et subventions -5'325'180.00 -5'190'995.00 -4'263'956.23

465 Participations et subventions de tiers -5'325'180.00 -5'190'995.00 -4'263'956.23

48 Prélévements sur les fonds et financements spéciaux -3'413'600.00 -2'796'980.00 -1'713'151.02

480 Prélévements sur les fonds de réserve et de renouvellement -3'413'600.00 -2'795'980.00 -1'713'151.02

481 Prélévements sur les financements spéciaux -1'000.00

49 Imputations internes -30'971'550.00 -30'477'065.00 -27'276'303.45

490 Imputations internes -30'971'550.00 -30'477'065.00 -27'276'303.45

111

67'259

150

15'301

78'322

1'100

57'853

5'325

3'414

66'329

150

16'526

72'343

1'300

56'852

5'191

2'797

0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 55'000 60'000 65'000 70'000 75'000 80'000 85'000

Impôts

Patentes et concessions

Revenus du patrimoine

Taxes, émoluments, ventes

Part à des recettes cantonales

Remb. des collectivités publiques

Autres prest. et subv. de tiers

Prélèvements sur les fonds

REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS

Budget 2021

Budget 2022

76'837

66'449

3'875

24'335

42'574

21'050

2'299

71'062

60'584

3'878

23'356

42'910

20'310

2'927

0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 55'000 60'000 65'000 70'000 75'000 80'000 85'000

Charges de personnel

Biens, services et marchandises

Intérêts des dettes

Amortissements

Particip.aux collect. publiques

Aides et subventions

Attributions aux fonds

CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS

Budget 2021

Budget 2022

112

Charges de
personnel

32.4%

Biens, services et
marchandises

28.0%

Intérêts des dettes
1.6%

Amortissements
10.2%

Particip.aux collect.
publiques

17.9%

Aides et
subventions

8.9%

Attributions aux
fonds
1.0%

BUDGET 2022
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE

(sans les prestations internes)

Impôts
29.4%

Patentes et
concessions

0.1%

Revenus du
patrimoine

6.7%Taxes, émoluments,
ventes
34.2%

Part à des recettes
cantonales

0.5%

Remb. des
collectivités
publiques

25.3%

Autres prest. et
subv. de tiers

2.3%

Prélèvements sur
les fonds

1.5%

BUDGET 2022
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE

(sans les prestations internes)

113

EPT EPT

ADMINISTRATION GENERALE au 31.08.2020 au 31.08.2021 BUDGET 2021 BUDGET 2022

Secrétariat général 13.00 13.90 14.10 15.10

Archives communales 1.80 1.80 1.80 2.80

Bureau AggloY 2.70 3.30 2.80 2.80

Cultes 1.24 1.24 1.24 1.24

Total annuel 18.74 20.24 19.94 21.94

FINANCES

Comptabilité générale 5.70 5.70 5.80 6.00

SIT 2.25 2.31 2.30 3.10

Informatique 7.10 7.10 8.10 8.40

Total annuel 15.05 15.11 16.20 17.50

SPORT ET BATIMENTS

Secrétariat aux sports 4.40 5.35 4.90 5.95

Installations piscine et patinoire 12.20 12.20 12.20 12.20

Stade 3.50 8.05 7.95 7.95

Administration bâtiment 4.90 5.00 4.90 5.35

Bâtiments (service technique) 5.50 5.10 5.50 6.00

Bâtiments administratifs 9.87 8.88 9.87 10.34

Conciergerie écoles 27.05 28.90 29.13 29.83

Conciergerie HLM et patrimoine financier 2.50 2.50 2.45 3.20

Office des gérances 2.50 2.50 2.50 3.50

Tourisme 0 0.25 0.25 0.35

Total annuel 72.42 78.73 79.65 84.67

CULTURE ET URBANISME

Administration et direction du service 3.30 3.30 3.30 3.30

Agenda 21 0.80 0.80 0.80 0.80

Administration des théâtres 0.45 0.45 0.45 0.55

Théâtre Benno Besson 4.45 5.25 5.25 5.25

Echandole 3.20 3.40 3.70 3.70

Centre d'art contemporain 2.15 2.10 2.10 2.60

Marive 3.00 3.00 3.00 3.00

Bibliothèque publique 10.85 10.85 10.85 12.15

Police des constructions 3.90 4.85 4.80 5.60

Administration urbanisme 2.60 2.65 2.70 2.70

Urbanisme 4.85 5.85 5.05 5.85

Ressources humaines 10.30 11.12 10.10 11.70

Total annuel 49.85 53.62 52.10 57.20

JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

Clinique dentaire 5.80 5.80 5.80 6.00

Bâtiments Colonies 1.12 1.06 1.02 1.16

Direction et Administration JECOS 3.86 3.96 3.96 4.62

Service social communal 3.95 3.95 3.95 3.99

Enfance et famille 0.72 0.78 0.82 0.68

Animation Jeunesse 5.15 5.80 5.95 6.65

Cantines scolaires 1.74 2.00 3.34 3.16

Prestations parascolaires 0.68 0.87 0.68 0.86

Réseau d'accueil de jour - RéAjy 1.28 2.20 1.53 1.75

Unités d'accueil pour écoliers 13.30 17.41 18.30 19.20

Intégration 1.24 1.24 1.24 2.09

Office du logement 1.00 1.00 1.00 1.80

APEMS 3.97 3.95 5.17 5.15

Total annuel 43.81 50.02 52.76 57.11

TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

Administration 8.30 9.20 9.10 9.60

Voirie 43.80 47.30 45.00 45.00

Garage 6.00 6.00 6.00 6.00

STEP 5.00 5.90 6.00 6.80

Jardins 18.30 19.00 18.30 19.30

Mobilité 4.90 4.90 5.00 7.00

Total annuel 86.30 92.30 89.40 93.70

Evolution des postes au sein de l'administration communale

114

EPT EPT

POLICE au 31.08.2020 au 31.08.2021 BUDGET 2021 BUDGET 2022

Police administrative et du commerce 13.10 11.70 13.30 14.80

Brigades des Parcs + Bureau contraventions 10.60 10.60 10.60 10.50

Contrôle des habitants 4.50 6.52 6.00 6.50

Conciergerie 1.16 1.16 1.16 1.26

Inhumations 2.50 2.80 2.50 3.00

Signalisation routière et garage 4.00 4.00 4.00 4.00

Stand de tir 0.50 0.00 0.50 0.00

Police Régionale du Nord Vaudois 77.10 76.30 82.20 86.20

Centrale alarme-réception 2.80 2.80 3.00 3.00

SDIS 8.60 9.60 9.60 9.60

Concessions 0.50 0.50 0.50 0.50

Total annuel 125.36 125.98 133.36 139.36

SERVICE DES ENERGIES

Direction 2.20 3.20 2.65 4.05

Immeubles 2.00 1.00 2.00 1.00

Bureau technique 8.50 9.00 9.00 9.00

Service commercial et développement 3.80 3.80 4.00 10.00

Administration et finance 8.00 9.50 9.80 12.00

Logistique 1.50 0.00 0.00 0.00

Entretien réseau SEO 5.45 5.45 5.45 5.70

Exploitation SEO 3.61 3.05 3.10 3.85

Installation intérieur eau 0.70 0.70 0.70 0.70

Entretien réseau SEG 6.05 6.05 6.05 6.05

Exploitation SEG 3.11 3.05 3.10 4.10

Installation intérieur gaz 2.30 2.30 2.30 2.30

Entretien du réseau SEE 10.45 10.20 11.20 12.20

Exploitation SEE 5.18 6.80 6.80 6.80

Eclairage public 1.30 1.30 1.30 1.30

Réseau fibre optique 0.25 0.50 0.50 0.50

Total annuel 64.40 65.90 67.95 79.55

TOTAL POSTES DE TRAVAIL 475.93 501.90 511.37 551.04

POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES

Bureau AggloY 2.70 3.30 2.80 2.80

Bibliothèque publique 3.95 3.95 3.95 3.95

UAPE Chamblon 1.45 1.90 1.90 1.70

Police administrative (remb. Savatan + CDPV) 3.50 3.50 3.50 3.50

Police des constructions 0.40 0.40 0.40 0.40

TOTAL 12.00 13.05 12.55 12.35

POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE 463.93 488.85 498.82 538.69

APPRENTIS

Assistant socio-éducatif 4.00 5.00 6.00 5.00

Agent info documentaire 2.00 2.00 2.00 2.00

Mécanicien en maintenance d'automobiles 1.00 1.00 1.00 1.00

Commerce 11.00 13.00 16.00 13.00

Floriculture 3.00 4.00 3.00 4.00

Paysagiste 2.00 2.00 2.00 2.00

Electricien de réseau 1.00 2.00 2.00 2.00

Monteur automaticien 0.00 0.00 1.00 1.00

Agent d'exploitation 1.00 3.00 3.00 3.00

Informaticien 1.00 2.00 1.00 2.00

Médiamaticien 1.00 1.00 1.00 1.00

Menuisier 1.00 1.00 1.00 1.00

Techniscèniste 2.00 1.00 3.00 2.00

TOTAL APPRENTIS 30.00 37.00 42.00 39.00

STAGIAIRES

Pré-apprentissage 1.80 4.20 4.20 5.20

Pré-HES/Uni 1.00 0.00 1.00 0.00

Post-formation 2.60 2.60 4.00 2.80

En cours de formation 0.00 1.00 0.00 2.00

MPC 3+1 2.00 2.00 4.00 3.00

TOTAL STAGIAIRES 7.40 9.80 13.20 13.00

Evolution des postes au sein de l'administration communale

115

Pour un total de :  39.67 ETP

Service Poste ETP
SGE Archiviste 1.00

SGE Coordinateur de projets 1.00

FIN Ingénieur SIT 0.80

FIN Technicien de maintenance 0.20

FIN Electricien 0.10

FIN Employée administrative avec CFC 0.20

STE Juriste 0.80

STE Employé-e administratif-ve 0.20

STE Gestionnaire des plantages 0.30

STE Horticulteur avec CFC 1.00

RH Assistante et gestion du personnel et des salaires 0.70

RH Chef-fe de projet 0.90

SSP Aspirants policiers 4.00

SSP Inspecteur-trice des chantiers 1.00

SSP Collaborateur-trice juridique ComPol 0.50

SSP Collaborateur-trice administratif-ve HAB 0.50

MOB Collaborateur-trice scientifique 1.00

MOB Chef de service 1.00

JECOS Gestionnaire de dossier 0.80

JECOS Chargé de projet 0.60

JECOS Assistant administratif 0.25

JECOS Travailleur social 0.70

JECOS Assistante de direction 0.10

JECOS Assistante administrative 0.60

JECOS Educatrice tertiaire 0.60

JECOS Aide éducatrice 0.50

JECOS Dentiste 0.10

JECOS Assistant dentaire 0.10

SCU Responsable billeterie 0.10

SCU Art-public, pourcent culturel 0.50

SCU Agent en information documentaire 1.30

BAT Dessinateur/trice 0.50

BAT Assistant-e de gérance 1.00

Description des nouveaux postes du budget 2022

116

BAT Concierge locatifs Sous-Bois 0.15

BAT Concierge locatifs Léon-Jaquier 0.40

BAT Aide de concierge Locatifs 0.20

BAT Aide de concierge Administratifs 0.20

BAT Aide de concierge Bibliothèque 0.15

BAT Aide de concierge Fontenay 0.20

BAT Concierge Collège Jordils 0.15

BAT Concierge Collège 4 Marronniers 0.23

BAT Concierge Collège Montagny 0.05

BAT Aide de concierge Pré-du-Canal 0.04

BAT Facteur 0.15

URB Urbaniste 0.80

URB Secrétaire administrative 0.80

SPORTS Chargé-e de mission communication et tourisme 0.20

SPORTS Employé-e polyvalente 0.50

SPORTS/BAT Chargé-e de projet 0.90

SEY Directeur Finance & Informatique 1.00

SEY Directeur des Réseaux 1.00

SEY Chef section clientèle 1.00

SEY Spécialiste en efficience énergétique 1.00

SEY Chef de projet Electricité renouvelable 1.00

SEY Assistante commerciale 1.00

SEY Cheffe de projet marketing 1.00

SEY Responsable produit transition énergétique 1.00

SEY Spécialiste Marketing digital 1.00

SEY Automaticienne exploitation eau 1.00

SEY Mécanicien d'exploitation eau 1.00

SEY Gestionnaire du portefeuille projets 0.60

Total 39.67

117

Principales abréviations utilisées

AC Assurance chômage LAJE Loi pour l'accueil de jour de la petite enfance

AdCV Association de communes vaudoises LNM Société de navigation sur les lacs de

AI Assurance invalidité Neuchâtel et Morat

AFPT Association en faveur des personnes touchées
 par la toxicomanie NV  Nord Vaudois

AIL Aide individuelle au logement
AIERG Association intercommunale pour l’épuration

région Grandson

APG Allocation perte de gain OFAS Office fédéral des assurances sociales
AVASAD Association vaudoise d'aide et de soins à  OES Office de l'enseignement spécialisé

Domicile ORCA Organisation en cas de catastrophe

AVS Assurance vieillesse et survivants OSP Orientation scolaire et professionnelle

BAT Service des bâtiments PCi Protection civile

BCGE Banque Cantonale de Genève PNV Police du Nord vaudois

BCV Banque Cantonale Vaudoise PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie

BH Bornes hydrantes  en milieu scolaire

PST Parc scientifique et technologique

CIP Caisse intercommunale de pensions

CMNV Conservatoire de Musique du Nord Vaudois RAC Classes de raccordement

CPEV Caisse de pensions de l'Etat de Vaud RAS Association pour la régionalisation de

CRA Centre de rencontre et d’animation  l’action sociale

CSR  Centre social régional RC Assurance responsabilité civile

RH Ressources humaines

ECA Etablissement d’assurance RiBT Réseau Intercommunal de Bureaux Techniques

contre l’incendie

EEPK Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunal- SASH Service des assurances sociales et de

Kreditbank  l'hébergement

EP Eclairage public SESAF Service de l’enseignement spécialisé et de

EPEG Etabl. primaire Edmond Gilliard  l'appui à la formation

EPP Etabl. primaire Pestalozzi SDIS Service de Défense Incendie et Secours

ESLM Etabl. secondaire Léon-Michaud SEY Service des énergies

ESDF Etabl. secondaire de Félice SGA Société générale d'affichage

ETP Equivalent plein temps SIC Société industrielle et commerciale

EU Eaux usées SIT  Système d'information du territoire

SPAS Service de prévoyance et aides sociales

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants STE Service des travaux et environnement

FIN Service des finances STEP Station épuration des eaux
FYAE Fondation Yverdonnoise pour l'Accueil de

l'Enfance TBB Théâtre Benno Besson

GC Génie civil UAPE Unité d'accueil pour écoliers

GNC Gaz naturel carburant UCV Union des communes vaudoises

URB Service de l’urbanisme

HT/THT Haute tension / Très haute tension

JECOS Jeunesse & cohésion sociale

JS Jeunesse & Sports

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	Couv-budget-2022-img-Vert amande-V3
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	PR21.36PR Brochure Budget 2022_V2
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	Budget 2022 Charges et revenus par nature
	Revenus et Charges par nature en milliers de francs
	Répartition des charges par nature
	Effectifs évolution des postes -Budget 2022
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