name: PR20.07PR concernant les comptes communaux de l’exercice 2019 d’Yverdon-les-Bains

text:
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Yverdon-les-Bains

2019

RESUME
DES COMPTES

Ville d’Yverdon-les-Bains

PR20.07PR vol 2

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2

BROCHURE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019

TABLE DES MATIERES

Commentaires sur le résultat des comptes 2019
Résumé des comptes 2019 par dicastére

Tableau comparatif des charges et revenus par dicastéere
Graphigue des charges et revenus par dicastere

Comptes 2019 par dicastére

Administration générale
Finances et sports

Urbanisme et batiments
Travaux et environnement
Jeunesse et cohésion sociale
Sécurité publique

Culture

Service des énergies

Tableaux des charges et des revenus par nature

Tableau comparatif des charges par nature

Tableau comparatif des revenus par nature

Graphigue des charges et revenus par nature 2019 vs 2018
Graphigue des charges et revenus par nature en %
Comparaison des charges et revenus par nature par année
Graphigues des charges par nature par année

Tableaux du bilan

Bilan au 31.12.2019

Tableau des flux de trésorerie

Attributions aux fonds et évolution de la dette
Mouvements sur les provisions (923 ....)
Mouvements sur les divers fonds (928 ....)

Avutres états financiers de la ville

Autofinancement et investissements

Graphigue de l'autofinancement, des investissements nets et de la dette
Inventaire des titres et parts sociales au 31.12.2019

Liste des cautions et engagements hors bilan au 31.12.2019

Situation des investissements au 31.12.2019

Attestation de I'organe de révision

Principales abréviations

Conclusion

12
22
32
40
50
70
84
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4

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE
D’YVERDON-LES-BAINS

AU CONSEIL COMMUNAL SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseilleres et Conseillers,

Conformément aux dispositions :
- delaloi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
- duréglement du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)

- duréglement du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains (art. 100),

La Municipalité a I’honneur de soumettre a votre approbation le présent rapport sur les comptes de la ville,
arrétés au 31 décembre 2019.

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5

RESULTAT DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019

En préambule, il est relevé que les comptes 2019 d'Yverdon-les-Bains ont été bouclés sur la base du nouveau
plan comptable, suite & l'infroduction d'un nouveau logiciel de comptabilité pour la vile en 2017. Ce
changement a pour conséquence de modifier la présentation des états financiers, en renforcant le principe de
la clarté comptable.

L'excédent de revenus de I'exercice se monte d CHF 41'100.- contre une perte de CHF 2'5651'500.- prévue
initialement et comprenant les crédits complémentaires nets de CHF 214'210.- (1¢ série), de CHF 258'230.-
(2¢me série) et d'un crédit complémentaire extraordinaire pour la fibre optique de CHF 126'300.-, soit une
amélioration du résultat de CHF 2'592'600.- (1.06% du total du budget).

Par rapport au budget, les dépenses totales diminuent de CHF 7'865'344.- (-3.13%), alors que les revenus sont
moins élevés de CHF 5'272'744 (-2.12%). En considérant les dépenses courantes (le total des dépenses moins les
amortissements, les aftributions aux fonds et les imputations internes), nous constatons que les charges
effectives sont inférieures aux charges budgétées de CHF 8'521'154.- (CHF 191'414'591 vs CHF 199'935'745.-, soit
-4.26%). La maitrise des charges de fonctionnement conftribue ainsi grandement au résultat positif de I'année
2018. Si les charges totales sont inférieures au budget, c’'est en raison des colts du personnel, des participations
aux charges cantonales, de I'énergie et des intéréts de la dette.

OPERATIONS DE BOUCLEMENT

Sur la base du résultat de I'exercice 2019, la Municipalité n'a procédé a aucune opération destinée a épurer
les comptes en dehors du budget adopté.

Les comptes 2019 enregistre le produit de la vente d'une partie de la parcelle 2040 avec le batiment rue de
I' Ancienne-Poste 2 pour CHF 3.3 mios et le solde de la part des liquidations des actions de Cité de Bains SA pour
un montant de CHF 247'449.-.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Les différences principales par rapport au budget, comprenant les crédits complémentaires, sont les suivantes :

3 CHARGES

30 Charges de personnel

Budget 2019 65'606'785
Comptes 2019 62'732'873
Différence -2'873'912

Les économies proviennent des mutations au sein du personnel communal et d’engagements différés. Les
engagements différés sont dus a la difficulté de trouver rapidement des collaborateurs lors du départ d'un
fonctionnaire ou lors de la création d’un nouveau poste.

31 Biens, services et marchandises

Budget 2019 65'278'780
Comptes 2019 62'595'151
Différence -2'683'629

La différence est liée a la baisse des achats de gaz naturel (- CHF 3.011 mios) et de I'électricité (- CHF 0.573
mios). Cette économie est principalement due d une baisse du prix des matieres premieres, notfamment sur le
gaz. Les fournitures de bureaux (- CHF 0.200 mios.-) et les réceptions et manifestations (- CHF 0.206) sont
inférieures au budget. Les fournitures et marchandises sont supérieures au budget (+ CHF 0.950 mios), dinsi que
les honoraires et prestations de services (+ CHF 0.158 mios).

32 Intéréts des dettes
Budget 2019 4'165'030
Comptes 2019 3'870'527
Différence -294'503

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6

La dette a long terme a augmenté de CHF 29.727 mios pour des dépenses d'investissements nets réalisés de
CHF 58.591 mios. Le plan des investissements 2019-2028 (CO19.04) prévoyait des dépenses a hauteur de
CHF 67.887 mios. Le Conseil communal a voté des crédits d'investissements en 2019 pour un montant total de
CHF 44.824 mios. Les contrats pour les renouvellements de préts et les nouveaux emprunts ont pu étre signés &
des conditions particulierement intéressantes. Le taux moyen des emprunts & fin décembre 2019 est de 1.50%,
alors qu'il était de 1.60 % & fin décembre 2018.

33 Amortissements

Budget 2019 20'386'060
Comptes 2019 22'522'877
Différence +2'136'817

L'augmentation des amortissements est liée a la croissance soutenue des investissements. Les défalcations et
remises d'impots augmentent de CHF 94'714.-.

35 Participations aux collectivités publiques

Budget 2019 42'832'070
Comptes 2019 40'255'713
Différence -2'576'357

Le montant de la participation a la facture sociale est inférieur au budget (- CHF 1.283 mios), ainsi que le coOt &
la réforme policiére (- CHF 75'573.-) et I'alimentation & la péréquation intercommunale (- CHF 0.346 mios). Le
remboursement de la part cantonale des taxes de permis pour étrangers augmente de CHF 113'694.-. Le reste
diminue tel que la participation aux coUts du SDIS régional Nord vaudois (- CHF 100'841.-), au coUt de gestion
de la STRID (- CHF 0.492 mios), au co(t de la régionalisation de la PCi (- CHF 65'547.-) et au coUt des Transports
NV-Vallée de Joux (- CHF 0.160 mios).

36 Aides et subventions

Budget 2019 22'053'080
Comptes 2019 21'960'326
Différence -92'754

La restitution des subventions FAJE aux garderies augmente de CHF 208'644.- alors que la contribution aux
autres réseaux conventionnés diminue de CHF 29'939.-. Les conftributions & la FYAE diminuent de CHF 80'000.- et
de CHF 59'477.- pour I' Arche de Noé. Les aides complémentaires communales de la prévoyance sociale
augmentent de CHF 0.215 mios. Les aides et subventions de I'exécutif diminuent de CHF 53’181 .-. Finalement,
les soins & domicile sont inférieurs au budget de CHF 220'864.-.

38 Atftributions a divers fonds

Budget 2019 3'895'395
Comptes 2019 3'117'494
Différence -777'901

Une attribution au fonds pour les déchets de CHF 75'022 est imputée. Il n'y a pas d'attribution au fonds de
réserve et de rénovation pour I'eau (- CHF 779'830.-), ni au fonds de rénovation pour I'électricité (- CHF 0.35
mios), contrairement au fonds alimenté par la taxe environnementale de CHF 26'543.-.

4 REVENUS

40 Impots
Budget 2019 68'466'000
Comptes 2019 69'372'114
Différence +906'114

Le revenu de I'impot sur les personnes physiques est inférieur aux prévisions budgétaires de CHF 0.492 mios.-. Les
impots sur les personnes morales augmentent de CHF 1.088 mios, principalement en raison de I'cide financiére
cantonale liée a la RIE lll pour CHF 1.065 mios. Les droits de mutation rapportent CHF 0.305 mios de plus que
budgété.

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7

41 Patentes et concessions

Budget 2019 150’000
Comptes 2019 117'635
Différence -32'365

La concession d'utilisation de I'eau, du gaz et de I'électricité par la commune de St-Croix a rapporté moins que
budgété.

42 Revenus du patrimoine

Budget 2019 15'317'745
Comptes 2019 15'759'281
Différence +441'536

La part de liquidation des actions de Cité des Bains SA rapporte un supplément de CHF 247'449 -, Les produits
des locations du patrimoine financier augmentent de CHF 171097 .- et ceux du patrimoine administratif de CHF
30'711.-. Les intéréts sur participations sont en augmentation de CHF 324'018.-, en raison d'un dividende
extraordinaire de Gaznat de CHF 304’911 .-. Les intéréts de retard sur la fiscalité sont supérieurs de CHF 134'699 .-.
Le produit des parcométres est inférieur aux attentes (- CHF 690'353.-). Les concessions & bien plaire diminuent
de CHF 39'364.-.

43 Taxes, émoluments et ventes

Budget 2019 73'900'240
Comptes 2019 70'150'599
Différence -3'749'641

La différence provient principalement de la baisse de prix pour les ventes de gaz (- CHF 2.110 mios) et de la
baisse des ventes d'électricité (- CHF 0.903 mios). Les droits de tfimbre pour I'entretien du réseau de gaz
diminuent de CHF 1.441 mios. Les frais de comptage et d’abonnement pour le gaz augmentent de CHF 0.278
mios. Le produit de la taxe forfaitaire sur les déchets diminue de CHF 438'706.-. Le produit total des amendes
diminue de CHF 426’777 .-.

44 Part & des recettes cantonales

Budget 2019 900’000
Comptes 2019 1'001'333
Différence +101'333

L'écart favorable provient des recettes sur les gains immobiliers.

45 Remboursements des collectivités publiques

Budget 2019 54'313'605
Comptes 2019 54'136'735
Différence -176'870

Le retour du fonds de péréquation intercommunale a augmenté de CHF 29'419.-, alors que la facturation aux
communes de la Police régionale (PNV) a diminué de CHF 150'996.-.

46 Avutres prestations et subventions de tiers

Budget 2019 4'560'440
Comptes 2019 4'732'468
Différence +172'028

La participation des parents pour I'accueil pour les enfants en milieu scolaires (APEMS) est supérieure au
budget (+ CHF 118'184.-), ainsi que la subvention FAJE pour I'accueil de jour des enfants (+ CHF 208’651 .-).

48 Prélévements sur les fonds

Budget 2019 4'057'670
Comptes 2019 1'825'898
Différence -2'231'772

Un prélévement a été effectué sur la provision pour fluctuation du prix du gaz de CHF 625'000.-, sur le fonds de
recapitalisation de la CIP de CHF 0.25 mios et CHF 0.5 mios sur le fonds de renouvellement du réseau électrique.

6

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8

MARGE D’AUTOFINANCEMENT

La marge d'autofinancement se monte & CHF 23'855'574.- pour I'année 2019, soit une amélioration de
CHF 6'155'789 .- par rapport au montant budgété. Comme indiqué ci-dessus, la diminution des dépenses
courantes (frais du personnel et achat d'énergie), la vente du bétiment rue de I'Ancienne-Poste 2, le solde de
la part des liquidations des actions de Cité de Bains SA et les acomptes pour la facture sociale expliquent en
grande partie cet écart.

Comptes Budget
2019 2019
Résultat de I'exercice 41'100 -2'551'500
Amortissements 22'522'877 20'386'060
Atfiributions aux fonds 3'117'494 3'895'395
Prélévements aux fonds -1'825'898 -4'030'170
Avutofinancement 23'855'574 17'699'785

DEPENSES D’'INVESTISSEMENTS

Les investissements nets pour I'année 2019 se sont montés & CHF 58'590’810.-. Le plan des investissements pour
la méme période faisait état de projets & hauteur de CHF 67.88 millions. L'insuffisance de financement est de
CHF 34'735'236.-. Le Conseil communal a voté pour CHF 44.82 millions de crédits d'investissements en 2019.

Les dépenses nettes d'investissements de I'exercice 2019 peuvent étre présentées de la maniere suivante (en

milliers de francs) :

Inv estissements

nets (x 1'000)
Ouvrages de génie civil et d'assainissement 16'835
B&timents et constructions 22'748
Installations des services industriels 14'900
Mobilier, machines et véhicules 963
Autres subventions 2'000
Crédits d'études 1'145
Total 58'591

La commune a investi nofamment CHF 2 mios pour la recapitalisation de la fondation Yverdonnoise du logement,
CHF 2.77 mios pour la rénovation du Stade municipal, CHF 15.64 mios pour le Collége des Rives et la caserne du
SDIS, CHF 4.12 mios pour la réalisation de la salle de gymnastique de la Rue Pestalozzi, CHF 8.44 mios pour la route
de contournement Av. des 3 Lacs, CHF 6.04 mios pour la réhabilitation de la STEP 2020, CHF 4.42 mios pour le
CAD_STEP et CHF 2.86 mios pour I'équipement de la fibre optique FTTH.

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9

ENDETTEMENT

En raison de forts investissements, I'endettement a connu une augmentation dont voici un récapitulafif.

Comptes 19 Comptes 18 Variations
920.00 Engagements courants 23'339'613 17'991'930 5'347'683
921.00 Dettes & court terme 0 0 0
922.00 Dettes a long terme 270'723'760 240'995'800 29'727'960
923.00 Engagements particuliers 13'535'371 13'229'226 306'145
925.00 Passifs transitoires 14'703'494 13'987'819 715675
Endettement brut 322'302'238 286'204'776 36'097'462
par habitant 10676 9'474
910.00 Disponibilités 17'611'799 17'561'149 50'650
911.00 Débiteurs 43'638'010 44'433'950 -795'941
912.00 Patrimoine financier 50'573'553 52'694'802 -2'121'249
913.00 Actifs tfransitoires 10'909'284 10'322'915 586'370
Endettement net 199'569'592 161'191'960 38'377'633
par habitant 6'611 5'336

CONCLUSION

L'exercice 2019 présente un résultat légerement positif, avec un autofinancement en hausse par rapport aux
années antérieures.

De maniéere générale, la mditrise des coUts de I'ensemble des dicastéres a contribué a ce bon résultat. En raison
d'un programme d’investissement soutenu, et proche de la planification, I'endettement de la ville augmente suite
a une insuffisance de financement. Ainsi les coOts consécutifs au développement de la ville sont bien réels et il
s'agira de rester vigilant dans la maitrise des dépenses courantes et de I'endettement, notfamment en raison du
bas niveau des liquidités a disposition pour faire tourner le ménage communal.

On releve que la ville a connu en 2019 une nouvelle année record en matiere de dépenses d'investissements pour
un montant total de CHF 58.59 mios, en raison notamment de la construction du College des Rives, de la
construction de I'axe principal d'agglomération et de la réhabilitation de la STEP 2020.

La commune se doit d'étfre prudente. De gros dossiers pointent & I'horizon comme la révision de la facture sociale
démarée en septembre 2019, la révision de la péréquation intercommunale prévue pour 2022 et les hausses
annuelles et importantes des coUts indirects liés aux investissements. Le tout complété par une hausse prudente
des rentrées des recettes fiscales, liées & une conjoncture économique mitigée de ces derniéres années en raison
d'une intensification du conflit commercial et de la concurrence internationale, sans compter les effets financiers
encore méconnus du Covid-19.

Consciente de cette situation, la Municipalité veille & définir des priorités de maniére a réaliser les projets qui sont
indispensables dans le but d’accompagner le développement de la ville et de créer les infrastructures nécessaires,
le tout en préservant une gestion saine des finances publiques.

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Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastéere

Comptes 2019 Budget 2019 initial
charges revenus charges revenus
Administration générale 9'407'382 717'349 10'380'305 1'782'900
Finances et Sports 31'605'969 126'595'202 31'970'940 123'850'900
Urbanisme et batiments 27'030'005 8'738'372 26'154'890 8'594'720
Travaux et environnement 25'753'679 11'728'525 25'509'805 11'888'430
Jeunesse et cohésion sociale 40'999'650 8'445'532 43'552'550 8'178'150
Sécurité publique 42'568'125 23'112'246 44'026'840 24'648'870
Culture 10'613'760 2'229'623 10'669'185 2'518'435
Service des énergies 55'352'712 61'805'533 58'016'570 66'865'920
Totaux 243'331'282 243'372'382 250'281'085 248'328'325
Excédent de charges
selon budget initial 1'952'760
lére série de compléments au budget 214210
2éme série de compléments au budget 258'230
Crédits complémentaires SEY (fibre optique) 126'300
Excédent de revenus 41'100 2'551'500
Mise en compte des impots 2019
745 | 76.5
Comptes Budget
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3290| Intéréts bonifiés -155 154 110 -82 -65 -76 -34 -26 -19 -45
3301| Défalcations et remises 1130 1438 -r249] 1105 -1M94]  -rodo]  -ve73] 1628  -1m45| 1480
4001|Sur le revenu des personnes physiques | 41'831] 44248  47182]  48092] 48750 48983 50462| 49342 50886 49070
4002|Sur la fortune des personnes physiques 3125 3821 352  3775|  441| 4405]  4403]  4600]  4728] 4800
4011|Sur les bénéfices des sociétés 6140] 5486] 6254| 50571  5733]  s0s8| 6639  5452]  4709] 2900
4012|Sur le capital des sociétés 478 391 470 442 335 378 384 370 629 420
4013] Complémentaire sur immeubles 452 412 508 514 483 562 426 718 703 550
4020]Impéts fonciers 3360] 3522]  3s8s|  371|  3s09] 3913|4012  4048]  4192] 4100
4040 Droits de mutations sur les ventes 1234 1'426 1'509 1'864 2'050 1'658 1'588 1'609 2005 1'650
4050] Impdts sur successions et donations 1'353 812 1'836 1'433 1'091 1'590 576 1473 845 1'350
4061|Chiens 50 56 57 53 55 58 60 58 59 60
4090| Récupération d'impéts 635 562 337 546 420 510 752 562 386 600
4100 Tabac 12 7 7 7 4 0 0 0 0 0
4221 Intéréts de retard 491 501 423 3% 517 474 478 473 614 480
4411|Sur les gains immobiliers 842 8251 17| 1217 692 661 1225 777 1001 1'600
5g718[ 60477[ 65508 65'920f er021[ 70134[ 69388 68'628[ 69193] 66'055

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21

COMPTES 2019
REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE

Administration
générale Finances et Sports

Services des 13.0%

Energies 3.9%
22.7%

-\ Urbanisme et
/ batiments
11.1%
Culture] ——
/ | \ Travaux et
Sécurité publique Jeunesse et environnement

4.4%
17.5% cohésion sociale 10.6%
16.8%

COMPTES 2019
REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE

Services des

Energies
25.4% Administration
Culture générale
0.9%\ /_0.3%
Sécurité publique - FinOncseQSOe; Sports
9.5% \ 0%
Jeunesse et /
cohésion sociale .
3.5% Travaux et Urbﬁ]rjlsme et
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4.8% 3.6%

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Ville d'Yverdon-les-Bains

Administration générale
Autorités

Conseil communal

Traitements des autorités

Jetons de présence

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Remboursement de frais

Municipalité

Traitements des autorités

Jetons de présence

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Fonds de prévoyance Municipalité
Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de représentations

Frais de formation

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais de réceptions et de manifestations
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Contributions et cotisations

Promotion économique

Aides, subventions culture, loisirs

Dons, aides et subventions diverses
Attribution fonds prestations fin de mandat
Imputations internes locations, redevances
Jetons et indemnités a rembourser
Remboursement de frais

Administration

Secrétariat général

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Achats destinés a la revente

Entretien mobilier et équipements de bureau
Location d'objets mobiliers

Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Comptes 2019

Charges
9'407'382
2'852'068

374'150
188'423
102272
10'930
4'835
18'443
269
11'541

138
4'043
12'691
2'500
15'911
2'005
150

2'477'918
901'115
33'390
4296
57'270
26'643
158'977
1'707
5'108
69'275

1'232
30'123
120'487
82'571
606'202
197'052
37127
72'089
73'254

2'487'364

2'035'050
1'387'314
50'587
91'352
40'642
227'872
3'432
4'657
11'003
3'843
38'678
12'011
6'152
99'747

2'746

315
9'756
6'718

Revenus

717'349

37'653

37'653

37'603
50

136'662

117'262

12

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

10'432'365
3'176'175

426'330
210210
117'600
15'930
5'370
16'980
390
12'300
3'800
500
7'250
12'800
2'600
18'100
2'000
500

2'749'845
936'800
50'000
8'300
59'400
26'750
154'370
1'900
10'000
70'000
1'000
1'000
154'000
90'000
88'715
665'250
187'360
100'000
73'000
72'000

2'821'090

2'231'530
1'440'100
109'700
96'470
43'440
239'330
3'570
6'000
20200
5'000
61'100
15'000
5'000
99'000
500
22'620
1'000
20'000
4'000

Revenus

1'782'900

50000

50000

50'000

150000

130000

Comptes 2018

Charges
9'436'589
2'752'588

292'896
133'801
91'116
9'100
3'300
16'738
227
10'793

148
4'342
15'764

6'374
1'038
156

2'459'692
903'548
11'377
3'960
56'260
20'881
154'346
1'729
8'678
69'610
350
262
95'222
76'262
89'076
623'069
166'270
38'652
72'284
67'857

2'503'064

1'957'427
1'305'108
109'443
89'894
32'680
214'970
3'359
4'654
6'237
2'971
25'091
11269
5'374
98'452

7'036

13'489
4'971

Revenus

433'378

12'430

500

500

11'930

10'400
1'530

138109

110'709

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24

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

* signifie que le compte fait I'objet d'un crédit complémentaire
** signifie que le compte fait I'objet d'un commentaire

101.3170.00  Ajustement du stock des vins
101.3185.00 Augmentation des mandats juridiques confiés a des tiers

110.3163.00 Deés 2019, la location des imprimantes est intégrée dans le prix des photocopies

13

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25

3183.00
3185.00
3186.00
3189.00
3193.00
3313.00
3902.00

3904.00
3909.00
4356.00
4362.00

111

3003.00
3060.00
3101.00
3102.00
3111.00
3170.00
3189.00
4311.00

112
3528.01

113

3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3102.00
3109.10

114
3102.00
3185.00

13

130

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3092.00
3093.00
3099.00
3101.00
3102.00
3111.00
3181.00
3182.00
3183.00
3185.00
3186.00
3191.00
4362.00
4902.00

131
3011.10

*%

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Contributions et cotisations

Amort. machines, mobilier, véhicules

Imputations internes biens, services, march.

Imputations internes locations, redevances
Intéréts internes

Facturation de services a des tiers
Remboursement de frais

Naturalisations

Jetons de présence

Indemnisation et remboursement de frais
Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Frais de réceptions et de manifestations
Autres prestations de tiers

Emoluments de chancellerie

Délégué a I'économie
Promotion économique

Communication

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Livres, journaux, annonces et promotion
Actions de communication

Conseil juridique
Livres, journaux, annonces et promotion
Honoraires, frais d'expertises et cachets

Personnel et assurances

Ressources humaines

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais de recherche de personnel

Santé et sécurité au travail

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Frais de ports

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Impots et taxes

Remboursement de frais

Prestations internes fournies

Office du personnel/assurances
Primes fidélité employés

Comptes 2019

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges

999 1'000
8'384 10'000
758 820
1'300
1'450 1'500
20'360 20'360
2'700 1'000
3'054 3'000
520 520

106'917

10'345
17'091 19'400 27'950
400 2'450
1'000
15'691 14'500
1'000 10'000

19'400
84'560 145'000
84'560 145'000
342'352 403'610
55'335 57'200
3'540 3'600
1'566 1'620

1'651

112 790
26'565 72'000
253'584 268'400
8'311 13'000
835 3'000
7'476 10'000
2'549'414 264'167  2'644'960
1'646'398 14167  1'705'970
1'030'150 1'034'400
47'087 44'700
68'694 67'810
30'476 30'540
169'250 171'060
2'370 2'370
15'830 18'500
116'996 150000
76'579 90'000
7'820 8'500
44'710 46'000
4'158 5'200
549 1'000
1110 2'500
11'953 15'000
2'170 3'300
15'513 15'000
983 90

4'167

10'000
903'016 250'000 938'990
72'832 80'000

14

Revenus

Comptes 2018
Revenus

Charges
916

632

20'360

520

115'000
15'000
20'000 18'407
2'800
37

16

790
2'264

12'500
20'000

127'329
127'329

399'901
57'200
3'659
1'324
8'725
116
64'068
264'809

1'254'500  2'459'246

4'500 1'515'336
955'5622
12'415
61'690
22'384
155'020
2'065
10'515
142205
59'108
8'500
43'423
5'068
329
3'458
13'041
2711
380
17'443

59
4'500

1'250'000 943'910

90'944

103'178
7'531

27'400

27'400

20084

20084

20'084

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26

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

111.3189.00  Un atelier Caritas sur quatre a été réalisé, diminution du nombre de participants en raison d'un changement de Iégislation

112.3528.01 Changement de titulaire du poste

113.3102.00 Diminution des publications dans la presse

130.4902.00 Prestations internes fournies pour la gestion de 'UAPE de Chamblon

15

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27

3012.05
3030.00
3031.00
3032.00
3033.00
3050.00
3071.00
3072.00
3079.00
3091.00
3186.00
4809.00

14

140

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3102.00
3109.00
3111.00
3161.00
3185.00
3186.00
3312.00
3909.00

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Indemnités de départ
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales
Allocations de résidence
Allocations de mariage
Assurances accidents

Pensions aux retraités et veuves
Indemnités de décés

Indexation des pensions

Frais de formation

Primes d'assurances
Prélévement sur le fonds de réserve

Intéréts généraux

Archives

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

39'733
35'823
15'826
425'456
9'600
2'253
5'5620
28'166
65'011
27113
175'684

416'499

416'499
192'038
18'250
13'479
6'316
30'735
427

39

55'694
23'909
471
71'490
3'650

16

250'000

Budget 2019
Charges

86'000

37'460

16'870

430'000

6'000

1'860

5'600

68'000
31'700
175'500

457'740

457'740
208'400
30'000
14'980
6'750
34'770
490

200

500
61'000
25'000

510
71'490

3'650

Revenus

1'250'000

Comptes 2018

Charges Revenus

105'991

42'914

15'597

425'390

11'000

2'478

5'520

67'570
25'670
150'834

433'101

433'101
201'913
14'591
13'840
5'009
34'467
440
2'492
2'392

69

57'142
25214
393
71'490
3'650

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28

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

131.3012.05 Budget établi sur une moyenne des 5 dernieres années, diminution du nombre de départs pour cause d'invalidité ou de retraite

131.3072.00 Montant versé a la famille d'un collaborateur décédé selon le Statut pour le personnel de I'Administration communale

17

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29

42

427

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3102.00
3109.00
3109.10
3111.00
3114.00
3123.00
3133.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.00
3189.00
3902.00
3904.00
4516.00
4526.00

58

580

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3120.00
3130.00
3133.00
3186.00
3189.00
3312.00
3652.00
3902.00
3904.00
3905.00
3909.00
4522.01

581

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3120.00
3130.00
3141.00
3141.10
3186.00
3189.00

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

AggloY

Bureau AggloY

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Actions de communication

Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'électricité

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Particip. du canton, aménagement territoire
Participation de communes, aménagement
territoire

Temples et cultes

Culte protestant

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'énergie

Fournitures et prestations légales

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Amortissements batiments, constructions
Aides, subventions enseignement, cultes
Imputations interne biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Entretien interne des batiments

Intéréts internes

Participation communes frais de cultes

Culte catholique

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents
Consommation d'énergie
Fournitures et prestations légales
Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Comptes 2019

Charges
400'013

400'013
350
2565'797
4'560
16'655
7'368
43'268
529
1'220
1'470
8'484
2'243
8'676

61
215
376

11'487

17

3'000
34'236

702'024

491'185
100'448
15'829
6'980
3'088
19'715
272

28'986

338
9'022

18'020
36'076
6'476
600
242'574
2'760

210'839
18'5627
21'751

2'528
1118
4'234
82
23'661
13'033
4'609
1'000
7'098
23'000

Revenus

180'731

180'731

128'385
52'346

98'136

11'367

11'367

86'769

18

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

493'290
493'290

274'300
19'200
18'450

8'310
45'150
830
1'000
6'000
1'500
6'980
40'000
1'500
200
600
550
1'500
1'000
25'000
20
3'900
3'000
34'300

839110

636'320
98'800
26'000

7'840
3'530
15'910
250
150
40'000
500
2'200
8'240
1'000
18'020
38'000
5'900
600
366'620
2'760

202'790
18'000
18'700

2'310
1'040
2'960
80
24'000
5'000
5'000
6'000
5'000
23'000

Revenus

201'900

201'900

128'400
73'500

126'500

11'500

11'500

115'000

Comptes 2018

Charges
439'403

439'403
253
266'802
9'632
17'601
6'370
46'131
888

762

760
1'133
5'919
31728
5'790

70

128
785
15'000

1'228
3'000
25'423

849'187

504'256
95259
18'668

6'649
2'406
19'061
251

37'169
207
185

7'651
317
18'020
32'505
5'331
600
257218
2'760

344'931
17'330
20'014

2'320
840
4'120
76
31'495
12'016

125'052
12'624

4'180
23'000

Revenus

189'918

189'918

128'708
61'210

72'837

16'598

16'598

56'239

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

427.3011.00 Départ du responsable d'AggloY
427.3012.00 Pas d'engagement de personnel auxiliaire

427.3109.10 Manifestations et actions reportées

19

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31

3652.00
3902.00
3905.00
4522.01

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

Aides, subventions enseignement, cultes
Imputations internes biens, services, march.
Entretien interne des batiments
Participation communes frais de cultes

Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
22'000 22'000 21'000
6'080 5'900 3'230
62'120 63'800 67'634
86'769 115'000 56'239

20

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32

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

21

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33

17

170

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3109.10
3111.00
3155.00
3170.00
3170.10
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3311.00
3312.00
3653.14
3653.15
3904.00
3909.00
4273.02
4359.00
4653.00
4904.00

171

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3065.00
3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3114.00
3121.00
3122.00
3123.00
3124.00
3133.00
3141.00
3141.10
3145.00
3154.00
3161.00
3182.00
3183.00
3186.00
3189.00
3191.00

*k

*k

*[rx

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Finances et sports
Sports

Bureau des sports

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Actions de communication

Achats machines et mobilier

Entretien des véhicules

Frais de réceptions et de manifestations
Promotion Marketing

Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Aides aux sociétés sportives

Aides particulieres (Comm. des Sports)
Imputations internes locations, redevances
Intéréts internes

Location véhicules et outillage

Ventes et prestations diverses
Participation de tiers, sponsoring
Imputations int., loyers et redevances

Installations piscines/patinoire
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de vétements

Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats et consommation de combustibles
Achats produits, fournit. net., désinfection
Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Entretien des parcs et zones de loisirs
Entretien machines, mat. d'exploit.
Loyers et locations

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Impots et taxes

Comptes 2019
Charges

31'605'969
6'024'790

1'704'549
1'103
531'868
14'431
34'109
16'122
89'042
1'145
2'575
3'060
1'225
4'558
4771
8'000
1'050
1'064
181'942
20'844
2'809
1'229
4'762
81'369
102'390
24'340
284'700
35'310
236'000
14'730

3'172'837
975'992
272'758

79'661
35'248
144'578
3'135
367
1'923
8'340
404
759
1752
18'660
85'068
174'855
218'528
4'602
77'611
1'869
108'932
4'586
117'149
420'000
2'965
814
19'459
41'616
72'646

22

Revenus

126'595'202

1'422'598

177'923

1'674
36'655
16'593

123'000

1'165'885

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

32'001'940
6'049'420

1'680'980
2'200
536'400
15'500
34'690
15'620
88'780
1'130
4'500
2'500
2'000
4'500
5'000
7'500
1'000
2'000
179'500
20'000
3'000
2'000
2'220
81'300
93'510

288'000
40'000
236'000
12'130

3'229'425
1'039'500
255'000
79'800
35'950
191'420
2'590
300
2'500
8'325
300
2'000
1'600
23'300
85'000
161'000
184'000
5'000
79'300
2'000
115'200
3'000
131'640
420'000
3100

15'120
47200
74'490

Revenus

123'850'900

1'418'850

168'500

4'000
16'500
25'000

123'000

1'158'050

Comptes 2018
Charges

29'931'191
5'790'840

1'617'719
650
511'450
17'524
33'351
12'282
81'671
1179
6'090
2'446
2'423
1'965
8'037
4233
492
2'334
181'361
19'158
2'628
2292
1477
32'501
93'510

325'592
30'945
230'000
12'130

3'047'163
993'692
203'616

75'673
27'367
144747
3'293
384
2'093
2'470
204
985
1243
21'972
72'130
153'336
213'606
3'863
80'476
397
86'792
4'371
119267
420'000
3'395

12'319
43'776
71'078

Revenus

123'100'295

1'451'584

177'992

2'917
24'822
27'253

123'000

1'184'307

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34

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

170.3312.00 Concerne la base nautique et le cabanon pour le paddle

170.4359.00 Recettes liées aux manifestations, la course de la Bonne Résolution

171.3012.00 Divers remplacements

171.3122.00 Consommation plus importante que prévue en raison des températures en 2019

171.3154.00 Economies réalisées sur I'entretien des compresseurs

23

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35

3193.00
3312.00
3902.00
3909.00
4271.03
4271.04
4359.00
4362.00
4392.00
4904.00

172

3114.00
3121.00
3123.00
3141.00
3141.10
3145.00
3902.00
4272.04
4653.00

173

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3063.00
3065.00
3091.00
3099.00
3101.00
3111.00
3114.00
3121.00
3122.00
3123.00
3133.00

3141.00
3141.10
3145.00
3154.00
3163.00
3182.00
3186.00
3189.00
3311.00
3312.00
3902.00
3909.00
4271.04
4272.04

19

190

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Contributions et cotisations
Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Location des installations

Locations restaurants / buvettes

Ventes et prestations diverses
Remboursement de frais

Entrées et abonnements

Imputations internes, loyers, redevances

Sites de sport (terrains des Isles, des
Vuagéres, skatepark)

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation d'électricité

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Entretien des parcs et zones de loisirs
Imputations internes biens, services, march.
Location terrains sportifs

Participation de tiers, sponsoring

Stade municipal

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de représentations

Frais de vétements

Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Entretien des parcs et zones de loisirs
Entretien machines, mat. d'exploit., entretien
Location d'objets mobiliers

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Locations restaurants / buvettes

Location terrains sportifs

Informatique

Office informatique
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC
Allocations familiales
Caisse de pension
Assurances accidents

Comptes 2019

Charges
450
248'190
4'000
25'920

72'075

10'972
537
811
9'181
3'584
109

46'881

1'075'329
282'295
245
18'121
8'017
43'564
578

123

3'309
404
155
245

23205
5'611
18'301
29'826
7'653

17'758
52'351
196'249
4'351
1'809
737
2'207
16'074

85'050
236'690
20'400

2'453'676

2'157'540
719'245
34'473
47976
21244
105'349
1'678

Revenus

135'753
27'299
72'184

477'649
453'000

7'875

3'900
3'975

70915

26'650
44'265

615'196

599449

24

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

450

231'680

4'000

24'660

97'850

11'000
450
3'600
8'000
4'000
2'000
68'800

1'041'165
282'600
2'100
17'890
8'060
43110
580

300

150
4'000
3'000
100

400
400
26'150
5'000
12'000
30'000
7'000

18'600
65'500
220200
2'500
1'000
400
1'960
17'000
24'580
32'180
209'505
4'900

2'631'390

2'331'880
778'100
31'600
50'890
22'920
128'230
1'820

Revenus

121'800
28'560
58'560

496'130
453'000

17'420

9'300
8'120

74'880

30'480
44'400

563'330

549'330

Comptes 2018

Charges
450
254'700
3'150
26'420

89'410

3'444
487
2'749
6'372
6'075
156
70126

1'036'548
277'700
2'000
17'760
6'434
40'825
567
498

87
1213
325
1226
129

130
20184
4'430
11794
27'623
5'043

16'084
17121
216'534
817
1'551
460
1'858
16'155
21977
79'310
240'615
6'100

2'290'204

2'051'731
746'445
23'846
49'249
17'827
122'190
1742

Revenus

128'258
28'560
65'044

1'000

520'445

441'000

12'618

10'709
1'909

76'667

30'480
46'187

628'139

613'692

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36

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

171.4392.00 Diminution du nombre d'entrées

173.3145.00 Economies réalisées sur I'entretien des zones engazonnées

173.3312.00 Concerne I'étude du stade municipal

25

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37

3060.00
3065.00
3091.00
3101.00
3102.00
3111.10
3155.00
3156.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.00
3189.03
3313.00
3902.00
3909.00
4356.00
4362.00
4902.00

193

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3101.00
3102.00
3111.00
3156.00
3185.00
3189.00
4356.00

20

200

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3111.00
3151.00
3181.00
3182.00
3183.00
3184.00
3185.00
3186.00
3301.00
3809.01
4319.00
4361.00
4362.00
4362.01
4652.00
4809.01

*%

*k

*%

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de vétements

Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines, mobilier et logiciels
Entretien des véhicules

Entretien équipement, matériel spécialisé
Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Maintenance site Internet

Amort. machines, mobilier, véhicules

Imputations internes biens, services, march.

Intéréts internes

Facturation de services a des tiers
Remboursement de frais
Prestations internes fournies

Unité géom.et inform.du territoire (SIT)

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Entretien équipement, matériel spécialisé
Honoraires, frais d'expertises, cachets
Autres prestations de tiers

Facturation de services a des tiers

Comptabilité

Comptabilité générale

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Entretien mobilier, équipements de bureau
Frais de ports

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Frais de contentieux et de poursuites
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Pertes sur débiteurs

Attribution débiteurs douteux

Frais de rappel

Remboursements jetons, traitements
Remboursement de frais

Récupération ADB

Participation des parents

Dissolution débiteurs douteux

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges

3'006 4'000
100
29'033 30'500
20'570 36'000
2'000
267'966 269'560
2'305 3'520
470'018 475'800
58 500
11777 10'000
139'517 138100
2'236 4'680
30798 30'600
176'740 241'040
70000 70'000
3'550 1'920

123'327

476'122
296'136 15'747 299'510
195243 195'100
12'478 12'270
5'540 5'530
32'009 31'980
396 400
380 1'000
17'820 17'800
172 300
200
679 1'000
500
24'038 25'730
7'382 7'700

15'747
1'635'978 212'872  1'291'790
1'635'978 212'872  1'291'790
641'296 667'700
12'651 14'700
41'349 42'890
18'392 19'320
107'448 111'340
1477 1'560
4'166 2'600
1'500 4'000
1715 1'600
2'483 500
10270 9'200
3'528 10'000
57 500
8'308 11'500
437 800
21'672 13'500
157'306 100000
55'334 60'000
80
209'013 220'000

337'577

19'157

8'478

109'032

30205

26

Comptes 2019

Revenus

Comptes 2018
Revenus

Charges
2'169
200
15'704
29'648
660
299'707
3'984
351'592
49
6'898
142'755
2'339
23'978
139'780
68'000
2'970

74'730
474'600
14'000 238'473
165'585
10'582
3'861
26'997
336

167
360

32

1'053
341
22'752
6'408
14'000

181'000  1'218'996

181'000  1'218'996
649'930
10'790
42'140
15'331
109'483
1'484
4'393
1'988
1'800
1'142
11747
10251

7'301
610
8'731
122'130
62'782

156'964

2'000
18'000
85'000
30'000

154'692
459'000

14'447

14'447

712'628

712'628

4'807
5'800
103'362
49'659

503'000

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38

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

200.3184.00 Augmentation des avances pour les frais de contentieux, compensé en partie par le cpte 4362.00

200.3301.00 Traitements des actes de défaut de biens et divers loyers non récupérables
200.4319.00 Principalement pour les taxes communales

200.4362.00 Remboursement par I'AVS de la taxe CO2, des frais de gestion du SDIS et des frais de contentieux

200.4809.01 Liée aux créances fiscales

27

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39

4902.00

21

210

3187.00
3290.00
3301.01
4001.00
4002.00
4011.00
4012.00
4013.00
4020.00
4040.00
4050.00
4061.00
4090.00
4221.00
4411.00

22

220

3183.00
3183.01
3210.00
3210.01
3223.04
3223.05
3223.06
3223.07
3223.08
3223.09
3223.10
3223.14
3223.15
3223.23
3223.24
3223.28
3223.29
3223.32
3223.33
3223.34
3223.35
3223.36
3223.37
3223.38
3223.39
3223.40
3223.41
3223.42
3223.43
3223.44
3223.45
3223.46
3223.47
3223.48
3223.49
3223.50
3223.51
3226.00
4221.01
4222.00
4241.00
4242.00
4272.03

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*k

*k

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*k

*k

*k

*k

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Ville d'Yverdon-les-Bains

Prestations internes fournies
Impots

Contributions publiques
Commissions de perception
Intéréts bonifiés

Défalcations et remises

Imp6ts sur le revenu

Imp6ts sur la fortune

Imp6ts sur le bénéfice des sociétés
Imp6ts sur le capital des sociétés
Impbts complement. s/immeubles
Imp6ts fonciers

Droits de mutations

Imp6bts sur successions et donations
Imp6ts sur les chiens

Impots divers récupérés

Intéréts c/c et intéréts de retard
Imp6ts sur les gains immobiliers

Finances

Service financier

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Perte de change

Intéréts et frais c/c bancaires

Intéréts des emprunts a court terme
Pensionskasse Post 1.30% 2014-28
Pensionskasse Post 2.51% 2010-22
PostFinance 1.33% 2012-22
PostFinance 1.80% 2014-2026
PostFinance 2.04% 2014-26
PostFinance 2.06% 2010-20
PostFinance 2.82% 2010-25

BCGE 2.50% 2012-20

BCGE 1.92% 2010-22

Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)
PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)
UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23

UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23
Helvetia 1.24% 2014-28

Helvetia 1.5% 2012-26

Helvetia 1.54% 2013-25

Helvetia 1.62% 2014-29

Helvetia 2.24% 2013-33

SUVA 1.59% 2012-24

SUVA 2.08% 2011-21

SUVA 2.58% 2011-20

SUVA 2.73% 2009-19
Vaud.Assur.1.80% 2012-27
Pensionskasse Post 0.91% 2015-29
Csse de pensions Migros 1.10% 2015-30
VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24
BCGE 0.7% 2016-2026

Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-2027
Basler Kantonalbank 0.59% 2016-2026
Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032
BCV 0.95% 2017-2032

BCV 1.11% 2018-2033

Basler Kantonalbank 1.04% 2018-2033
Intéréts courus sur emprunts

Produits de change

Intéréts et dividendes moyen, long terme
Bénéfices sur ventes de titres

Gains comptables sur immeubles
Indemnité pr usage du sol (SEY)

Comptes 2019
Charges Revenus

46'000

2'081'122 70'756'823

2'081'122 70'756'823
516'918
19'490
1'544'714

50'885'564

4'727'551

4'708'514

629'125

703'448

4'191'768

2'004'716

844'988

58'625

386'493

614'699

1'001'333

19'361'983 53'587'713

4'008'846 7'921'294
66'065
91'744
35'483
65'000
125'500
66'500
90'000
183'600
61'800
141'000
125'000
96'000
160250
166'890
158'627
62'000
75'000
123200
81'000
112'000
79'500
270'400
129'000
136'500
36'000
91'000
110'000
31'000
56'000
44'500
59'819
49'174
288'958
337'625
73'811
128'899

83'220

835'718

247'449

3'264'459

839'838

28

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

1'985'000

1'985'000
475'000
60'000
1'450'000

19'961'030

4'261'030
106'000
50'000
158'000
10'000
65'000
125'500
66'500
90'000
183'600
61'800
141'000
125'000
96'000
160250

151'400
143'600
62'000
75'000
123200
81'000
112'000
79'500
270'400
129'000
136'500
36'000
91'000
110'000
31'000
56'000
44'500
59'000
49'180
285'000
333'000

364'100

Revenus
46'000

69'646'000

69'646'000

51'325'000
4'780'000
3'850'000

400'000
550'000
4'100'000
1'700'000
900'000
61'000
600'000
480'000
900'000

52'041'720

6'404'720

50'000
511'700

2'800'000
861'000

Comptes 2018
Charges Revenus

46'000

2'130'035 70'481'782

2'130'035 70'481'782
476'387
25'629
1'628'019

49'342'288

4'600'362

5'451'906

370'325

718'416

4'048'088

1'608'559

1'472'711

57'925

561'481

472'460

1'777'261

18'470°'166 49'826'162

3'850'991 7'497'001
16'496
131'146
24178
65'000
125'500
66'500
90'000
183'600
61'800
141'000
125'000
96'000
160250
228'900
168'362
160'565
62'000
75'000
123200
81'000
112'000
79'500
270'400
129'000
136'500
36'000
91'000
110'000
31'000
56'004
44'500
60'147
49'443
288'958
197'950
25'076
-51'984

156'683

752'995

3'229'544

856'201

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

210.3290.00 Intéréts rémunératoires et compensatoires versés

210.4011.00 Comprend l'aide financiére cantonale liee a la RIE 11l pour CHF 1'065'682.-

220.3183.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de I'AFC et le taux du marché lors du paiement, compensé par le cpte 4221.01
220.3210.00 Intéréts négatifs sur les comptes courants

220.3226.00 Variation de la provision des intéréts courus

220.4221.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de I'AFC et le taux du marché lors du paiement
220.4222.00 Dividende extraordinaire de Gaznat sur les actions privilégiées de classe A pour CHF 304'911.-
220.4241.00 Solde de la part de liquidation des actions de Cité des Bains SA

220.4242.00 Produit de la vente de la parcelle 2040 avec le batiment de la rue de I'Ancienne-Poste 2

29

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41

4909.00

221
3528.00
4528.00

23

230

3312.00
3909.00

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Intéréts internes facturés

Service financier de I'Etat
Fonds de péréquation
Retour fonds de péréquation

Amortissements et réserves
Amort. et subventions divers

Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Comptes 2019

Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
2'650'610 2'182'020 2'501'578
15'353'137 45'666'419 15'700'000 45'637'000 14'619'175 42'329'161
15'353'137 15'700'000 14'619'175
45'666'419 45'637'000 42'329'161
48'420 83'310 30'950
48'420 83'310 30'950
21'260 27'460
27'160 55'850 30'950

30

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42

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

221.3528.00 Révision de la péréquation intercommunale de 2019

31

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43

30

300

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3063.00
3065.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3109.10
3111.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.00
3189.00
3193.00
4359.00
4362.00

34

340

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3101.00
3109.00
3183.00
3313.00
3909.00
4359.00
4902.00

341

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3109.00
3154.00
3155.00
3185.00
3186.00
3189.00
3313.00
3909.00
4273.02
4356.00
4359.00
4902.00

344
3011.00

*

*%

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Batiments et urbanisme
Administration et technique

Batiments administration
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de représentations

Frais de vétements

Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Actions de communication

Achats machines et mobilier

Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Contributions et cotisations

Ventes et prestations diverses
Remboursement de frais

Gérances

Gérance

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents
Fournit.bureau, imprimés, consom.
Frais administratifs divers

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Amort. machines, mobilier, véhicules
Intéréts internes

Ventes et prestations diverses
Prestations internes fournies

Service technique

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais administratifs divers

Entretien machines, mat. d'exploit.
Entretien des véhicules

Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Amort. machines, mobilier, véhicules
Intéréts internes

Location véhicules et outillage
Facturation de services a des tiers
Ventes et prestations diverses
Prestations internes fournies

Batiments HLM
Traitements

Comptes 2019

Charges
27'030'005
784'578

784'578
492'215
11'005
31'903
14'149
79'020
1137
3'106
260

3'623
1'964
8'677
2'402
2'716
3'838
11'1562
13'003
34'243
394
69'526
245

5'850'073

356'057
253'622
16'214
7173
41'704
474
1'150
1'138
5'074
28'780
730

887'769
596'155
38'097
16'854
98'414
1113

211
14'419
47'313

2'587
40'458
31218

930

1'566'658
83'053

Revenus

8'738'372

9'130

9'130

8'942
188

6'276'267

356'057

31'028
325'029

887'769

509

887'260

1'576'777

32

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

26'445'690
880'885

880'885
513'600
33'200
38'520
17'350
97'400
1'400
3'600
400
600
17'700
2'500
13'000
2'600
7'500
6'000
7'500
10'000
35'000
215
67'800
5'000

5'592'765

322'960
250'400
15'740
7'090
41130
500
1'100
1'000
6'000

893'910
594'100
37'340
16'820
98'140
1170
8'000
1'000
22'050
50'000
3'400
40'000
21220
670

1'468'520
82'900

Revenus

8'616'020

1'600

1'600

1'600

6'058'050

322'960

30'000
292'960

893'910

2'000
500

891'410

1'542'780

Comptes 2018

Charges
24'732'970
818'826

818'826
560'516
20'394
36'972
13'388
90'547
1251
4'451
419

14'287
2'957
11'246
8'008

4'265
9'490
12'628
25'438
164

60
2'346

5'534'185

309'913
241'951
15'467
5'598
39'643
474
1'344
639
4'897

804'239
566'689
36'106
13'067
93'904
1111
6'228
590
13769
31'843
2'352

37'490
1'090

1'386'832
81'040

Revenus

8'407'563

598

598

598

5'870'059

309'913

31'267
278'646

804'239

484
2'164
801'591

1'391'966

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44

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

300.3012.00 Pas d'engagement d'auxiliaires pour la saisie de données de la gestion immobiliére

300.3091.00 Certaines formations sont reportées en 2020

340.3313.00 Concerne la planification et la gestion immobiliere

33

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45

3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3120.00
3133.00
3141.30
3141.31
3141.32
3145.00
3186.00
3189.00
3189.02
3303.00
3902.00
3909.00
4231.00
4359.00
4362.00
4363.00
4501.00
4803.00

4904.00

346

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3111.00
3114.00
3121.00
3122.00
3123.00
3124.00
3133.00

3141.30
3141.31
3141.32
3145.00
3185.00
3186.00
3189.00
3189.02
3191.00
3303.00
3312.00
3902.00
3909.00
4231.00

4359.00
4362.00
4902.00
4904.00

35

354
3011.00

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Salaires personnel auxiliaire

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'énergie

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Charges fixes d'entretien des batiments PF
Entretien-rénovations des batiments PF
Amélioration des batiments PF

Entretien des parcs et zones de loisirs

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Garde et surveillance

Amort. patrimoine financier terrains, batiments
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Loyers batiments patrimoine financier

Ventes et prestations diverses
Remboursement de frais

Remboursement de dommages

Contributions et subventions fédérales
Prélévement au fonds de rénovation batiments

Imputations internes, loyers, redevances

Batiments patrimoine financier
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats et consommation combustibles
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments PF
Entretien-rénovations des batiments PF
Amélioration des batiments PF

Entretien des parcs et zones de loisirs
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Garde et surveillance

Imp6ts et taxes

Amortissements patrimoine financier, terrains,
Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Loyers batiments patrimoine financier

Ventes et prestations diverses
Remboursement de frais

Prestations internes fournies
Imputations internes, loyers, redevances

Batiments

Batiments patrimoine administratif
Traitements

Comptes 2019

Charges
33'338
7'229
3'198
14'137
275
857
74'329
6'854
41'527
317'169

11'530
15'261
7417
4'471
543'830
266'223
135'960

3'039'589
79'695
30'610

5'996
2'652
12'197
329
931

2'673
51'246
30'001
47535

18745

62'995
281121
145'640

25'795

14'006

67'743

10'746

2'236
19'376
1'343'548
187'060
362'165
234'550

17'015'482

4'200'208
838'030

Revenus

1'388'070
24'675
11'206

4'155
16'392
130'000

2'280

3'455'664

2'819'402
13'424
53'186
15'200

554'452

2'214'260

1'215'458

34

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

30'900

7'150

3'220

12'940

230

1'500

76'000

11'660

45'830

206'100

20'350
13'300
6'160
6'000
543'830
264'490
135'960

2'907'375
53'600
56'900

6'930
3120
7'910
220
550
500
3'300
53150
29'400
46'500
30'000
18'100

128230
241'500
209'600
38'900
20'000
57'375
46'200
3'000
23'000
1'100'330
176'990
334'820
217'250

16'472'555

4'423'500
859'100

Revenus

1'361'100
23'400
5'000

21'000
130'000

2'280

3'298'400

2'648'305
10100
20'000
50'700

569'295

2'235'970

1'443'510

Comptes 2018

Charges
26'882
6'801
2'461
12'385
217
1'099
71'940
7'607
39'652
159'461
56'958
14'990
12'959
5'070
4'471
543'830
203'050
135'960

3'033'201
74'506
23'925

5'262
1'904
11277
322
1'029

8'060
47117
37'233
46'013

14'075

74'641
398'917

37'937
67'695
58'136
18259
2'236
19'053
1'519'938

333'139
232'530

14'848'017

4'304'685
806'422

Revenus

1'372'718
18'058
4'537

-5'627

2'280

3'363'941

2'731'459
12'525
38'925
25'400

555'632

1'986'197

1'242'930

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46

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

344.3141.31  Compensé par le cpte 4803.00

346.3303.00 Concerne la rénovation du batiment de la rue du Four 1

346.4231.00 Augmentation suite a la rénovation du batiment de la rue du Four 1 et de la location des places de parc pour les immeubles de
Léon-Jaquier

35

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47

3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3065.00
3111.00
3114.00
3121.00
3121.10
3122.00
3123.00
3124.00
3133.00

3141.00
3141.10
3141.12
3145.00
3161.00
3182.00
3186.00
3189.00
3191.00
3311.00
3312.00
3313.00
3902.00
3909.00
4271.00
4362.00
4902.00
4904.00

355

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3109.00
3114.00
3121.00
3122.00
3123.00
3124.00
3133.00
3141.00
3141.10
3141.12
3145.00
3161.00
3182.00
3186.00
3189.00
3191.00
3312.00
3902.00
3904.00
3909.00
4271.00
4271.04
4362.00

*k

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de vétements

Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation d'eau fontaines+WC
Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats et consommation de combustibles
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Amélioration des batiments

Entretien des parcs et zones de loisirs
Loyers et locations

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imp6ts et taxes

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Amort. machines, mobilier, véhicules
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Produits des locations

Remboursement de frais

Prestations internes fournies

Imputations internes, loyers, redevances

Batiments scolaires

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais administratifs divers

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats et consommation de combustibles
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien-rénovations des batiments
Amélioration des batiments

Entretien des parcs et zones de loisirs
Loyers et locations

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imp6ts et taxes

Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations et redevances
Intéréts internes

Produits des locations

Locations restaurants / buvettes
Remboursement de frais

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

42'751
55'720
24'690
134'318
1'829
3'608
7'029
8'575
5'065
19'475
51'679
151'485
118'5628
21'895
30'849

199'123
203'345
70225
8'899
242'915
1703
91'5633
30'035
26'901
44'590
1'306'131
17'340
302245
139'700

12'815'274
2'047'227
53'486
132'542
58'637
318'159
3'916

4'660

74'396
60163
510259
273'726
94'060
152'664
364'360
600'741
164779
84'511
147'473
2'702
112731
171'995
31'232
5'607'437
389'249
609'300
744'870

36

311'861

2'569
711'027
190'000

998'802

328'825
1'200
98'828

Budget 2019
Charges

82'900

59'200

26'660

136'210

2'170

4'000

8'000

14'000

6'050

13'750

50'000

136'800

130'550

11'000

30'050

227'320
283'600
130'000
15'100
251'690
2'000
86'480
34'500
40'000
43'750
1'297'550

307'880
133190

12'049'055
2'031'700
56'000
131210
59'090
310'260
4120

150

6'400

600
68'300
56'000
524'600
299'800
75'500
149'800
423'910
470'000
139'000
97'100
148'110
2'750
112'405
169'400
35'400
5'107'230
394'640
609'300
566'280

Revenus

281'150

1'000
947'020
214'340

792'460

368'060

500

Comptes 2018

Charges Revenus

60'143
55'025
19'941
129'008
2'052
3'708
1'289
11'810
8'061
17'437
48'798
180'982
121'349
9'115
25'073

186'398
309'169
132'496
11'586
254'958
1'644
82'651
19'928
44'353
43'750
1'286'387

293'836
137'320

10'543'332
1'835'942
46'924
118'813
42'999
285127
3'695
200
1714
337
39754
48'151
424'783
267'395
4113
146'068
302'089
620'121
76'081
85'592
180'337
1'939
96'516
135'980
29'032
4'169'860
372'753
564'000
643'020

310'554

10'959
762'232
159'185

743267

373'261

10'956

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48

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

354.3312.00 Concerne les équipements de la salle Aula-Magna pour le Conseil communal

355.3312.00 Concerne le collége des Rives

355.4362.00 Décompte de gestion pour la salle de sport des Isles
37

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49

4363.00
4513.00
4904.00

42

420

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3063.00
3065.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3109.10
3111.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.00
3189.00
3193.00
4362.00

425

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3109.00
3145.00
3185.00
3311.00
3312.00
3909.00
4809.00

426

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3102.00
3185.00
3185.10
3819.01
4309.00
4313.00
4528.01

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Remboursement de dommages
Participation du canton culture, loisirs, sports
Imputations internes, loyers, redevances

Urbanisme

Urbanisme administration
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de représentations

Frais de vétements

Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Actions de communication

Achats machines et mobilier

Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Contributions et cotisations
Remboursement de frais

Service d'urbanisme

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais administratifs divers

Entretien des parcs et zones de loisirs
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Prélévement sur le fonds de réserve

Police des constructions

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Livres, journaux, annonces et promotion
Honoraires, frais d'expertises et cachets
RIBT - Honoraires et frais d'expertises
Attributions places de parcs

Indemnités places de parcs
Emoluments administratifs

RIBT - Prestations aux communes

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges

180'244

100'866

288'840
3'379'872 238'715 3'499'485
456'577 456 552'405
279'336 325'500
11'005 18200
18'304 21'600
8'193 9'730
42'346 55280
700 880
2'971 3'500
296 600
400
3'342 12200
1127 2'000
5'224 9'000
1'462 1'100
12'380 12'500
3'716 4'000
4'669 4'500
1'583 5'500
58158 61'000
215
800 1'200
965 3'500

456
2'197'670 40'000 2'176'300
1'457 2'000
483'414 598'000
3913 7'500
31'181 38'050
13'795 17'140
78238 98'070
957 1190
2'000
44'934 45'000
173'861 170000
439'080 479'440
862'969 651'690
63'870 66'220

40'000
725'625 198259 770'780
1'737 7'000
435'199 431'800
50'844 48'000
31'130 27'610
13772 12'440
73'007 71'060
908 870
28'008 30'000
79'955 85'000
5'065 7'000
6'000 50'000

6'000

134'160

58'099

38

Comptes 2019

Revenus

Comptes 2018
Revenus

Charges

130'000
293'900
320400 3'531'942
400 509'460
315'448

8'501

20'392

7477

50'146

608

4'280

452

7112
1'903
3'5620
13'990

2'328

5'456

4787

59'861

164

40

2'994

400
40'000  2'352'249
1'310
555'250

35'321

12'803

84'992

1'083

1'500

44'929

313'632

435'229

799'669

66'530

40'000
280'000 670'233
2'557
423'536

27'318

9'887

63'656

837

21'908

65'980

4'555

50'000
50'000
180'000
50'000

41'248
56'202
261'600
550'709

249

249

150'000

150'000

400'460

50'000
311'649
38'812

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

355.4363.00 Remboursements de I'ECA et de la Baloise

425.3312.00 Concerne I'étude de la réalisation de la place d'Armes

426.4313.00 Diminution de la quantité de frais facturés pour les permis et les autorisations de construire

39

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51

4

10

102

3003.00
3030.00
3031.00
3170.00
3904.00
4653.00

16

160

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3658.00

31

310

3146.00
4232.00
4904.00

311

3003.00
3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3114.00
3121.00
3145.00
3902.00
3904.00
4232.00

32

320

3142.00
3142.50
3146.00
3146.10
3189.02
3909.00
4355.00
4518.00

*k

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Travaux et environnement
Jumelages

Jumelages

Jetons de présence

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Frais de réceptions et de manifestations
Imputations internes locations, redevances
Participation de tiers, sponsoring

Tourisme

Tourisme

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Aides et subventions pour I'économie publique,
tourisme

Terrains

Domaines

Entretien des foréts, alpages et vignes

Loyers terrains, fermages patrimoine financier
Imputations internes, loyers, redevances

Plantages

Jetons de présence

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Entretien des parcs et zones de loisirs
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Loyers terrains et fermages patrimoine financier

Foréts et paturages

Foréts de plaine

Entretien des chemins

Entretien zones boisées hors foréts
Entretien des foréts, alpages et vignes
Exploitation du bois

Garde et surveillance

Intéréts internes

Ventes exploitation viticoles et sylvicoles
Participation du canton a des charges
d'économie publique et d'agriculture

Comptes 2019

Charges Revenus

25'753'679

43'998

43'998
1'660
10

4
42'323

511'519

511'519
26'707
1'676
741
4'399
54
477'942

199'191

2'424
2424

196'767
3'703
29'951
826
436
242
6'996
90'821
16'699
32'093
15'000

432'790

380'032
20987
83'167
86'389

129'998
54'732

4'760

40

11'728'525

2'000

2'000

2'000

305'520

132'291

117'291
15'000

173'229

173229

209'425

148'866

124191
24'675

Comptes 2019

Budget 2019

Charges
25'669'235
90'400

90400
2'000

88'000
400

507'600

507'600
26'700
1'680
760
4'400
60
474'000

181'810

2'000
2'000

179'810
3'800
29'000
1'830
830
250
7'000
73'000
16'600
32'500
15'000

413'895

358'945
20'000
80'685
83'500

120'000
50'000

4'760

Revenus

11'915'930

2'000

2'000

2'000

287'750

132'900

117'900
15'000

154'850

154'850

164'940

117'290

87'290
30'000

Comptes 2018

Charges
25'282'907
63'585

63'585
1201

62'383

499'736

499'736
25'607
1'639
593
4'196
52
467'649

199112

2'170
2'170

196'942
3'362
29'919
758
330
254
6'735
88784
19'021
32'781
15'000

402'820

353'230
14'529
81272
72'332

126'614
53'129

5'352

Revenus

11'380'551

908

908

908

305'220

138'901

123'901
15'000

166'319

166'319

197'457

150'726

103'976
46'750

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52

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

102.3170.00 Les manifestations ont été moins nombreuses que prévues

311.3121.00 Basé sur la consommation effective liée aux conditions climatiques

311.4232.00 En corrélation avec les charges liées a la consommation d'eau

320.4355.00 Travaux forestiers plus conséquents et bonne qualité du bois valorisée

4

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53

321

3142.00
3146.00
3146.10
3186.00
3189.02
4232.00

4355.00
4518.00

33

330

3146.00
3185.00
3186.00
3193.00
4355.00

40

400

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3109.00
3111.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
4527.00
4902.00

41

412

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3116.00
3154.00
4356.00
4902.00

*%

*%

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Montagne de la ville

Entretien des chemins

Entretien des foréts, alpages et vignes
Exploitation du bois

Primes d'assurances

Garde et surveillance

Loyers terrains, fermages patrimoine financier

Ventes exploitation viticoles et sylvicoles
Participation du canton a des charges
d'économie publique et d'agriculture

Vignes

Vignes

Entretien des foréts, alpages et vignes
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Contributions et cotisations

Ventes exploitation viticoles et sylvicoles

Administration

Direction et administration STE
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents
Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Service technique

Garage-atelier

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents
Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Achats de matériel spécialisé
Entretien machines, mat. d'exploit.
Facturation de services a des tiers
Prestations internes fournies

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

52'758
10'492
11'911
18'753
3'796
7'806

65'877

65'877
27'567
36'173

2'138

1'321'058

1'321'058
900'611
55'792
58'619
26'132
149'303
7'286
3'169
6'940
4'885
32'214
4'832
3'807
5'101
2'492
59'875

1'800'717

825'949
582'800
14'249
38'190
16'898
94'585
5'057
642
12'782
29'000
31748

42

60'559

26'000

16'997

17'562

109'779

109'779

109'779

286'230

286'230

77220
209'010

79'984

48'851

4'740
44111

Budget 2019
Charges

54'950
10'000
12'000
19'450

3'300
10'200

67'600

67'600
27000
38'000
2'050
550

1'336'220

1'336'220
916'100
55'200
61'030
27'480
150'400
8'5630
3'000
6'500
4'400
29'000
5'000
4'200
4'500
2'680
58'200

1'734'500

832'880
590200
14'700
38'020
17'120
94'510
5'430
1'000
12'900
29'000
30'000

Revenus

47'650

26'000

11'800

9'850

67'000

67'000

67'000

194'000

194'000

65'000
129'000

97'500

47'500

5'000
42'500

Comptes 2018
Charges

49'590
10'311
10'549
18129
3'223
7'378

74'276

74'276
35'881
36177

2218

1'238'865

1'238'865
844'492
56'900
57'090
20'767
138711
7'628
3'156
1'996
4'162
26'788
2'801
6'401
5'406
4'078
58'490

1'724'538

804'010
571'5627
9'273
37114
13'431
90'939
5'108
913
6'447
41'644
27'614

Revenus

46'731

26'000

10'534

10197

28'037

28'037

28'037

243'920

243'920

64'920
179'000

125'878

53'502

7'620
45'882

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54

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

321.4518.00 Chablis subventionnés suite aux intempéries du printemps 2019

330.4355.00 Ajustement du stock des vins par une augmentation des recettes

400.4527.00 Diverses interventions et prestations pour les chantiers en cours (APA/STEP/ECF)
400.4902.00 Prestations supplémentaires du bureau technique et de la direction pour le projet STEP 2020

43

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55

413

3154.00
3155.00
3186.00
3313.00
3909.00
4527.00
4902.00

43

431

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3114.00
3120.00
3124.00
3135.10
3141.11
3142.10
3142.20
3142.30
3142.40
3145.00
3147.10
3147.20
3147.30
3156.00
3163.00
3311.00
3312.00
3902.00
3905.00
3909.00
4356.00
4516.00
4527.00
4902.00

44

441

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3116.00
3120.00
3134.00
3141.10
3145.00
3154.00
3186.00
3311.00
3312.00
3909.00

*k

*k

*k

*k

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Véhicules

Entretien machines, mat. d'exploit.
Entretien des véhicules

Primes d'assurances

Amort. machines, mobilier, véhicules
Intéréts internes

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Routes

Voirie

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'énergie

Achats et consommation de combustibles
Frais de déneigement

Nettoyage WC et fontaines

Entretien réseau routier

Nettoyages réseau routier

Abris de bus

Entretien ponts et passerelles

Entretien des parcs et zones de loisirs
Entretien cours d'eau

Entretien rives du lac

Entretien plage

Entretien équipement, matériel spécialisé
Location d'objets mobiliers

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Entretien interne des batiments

Intéréts internes

Facturation de services a des tiers
Particip. du canton, aménagement territoire
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Parcs et promenades

Parcs et promenades

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Achats de matériel spécialisé
Consommation d'énergie

Achats plantes et produits
Entretien-rénovations des batiments
Entretien des parcs et zones de loisirs
Entretien machines, mat. d'exploit., entretien
Primes d'assurances

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Comptes 2019

Charges

974'768
147'264
346'189
124'205
340'779

16'330

9'363'880

9'363'880
3'355'600
81'884
218'216
96'555
523'185
28'116
776
10'952
34'857
20'954
15'5655
48'752
26'837
527'904
259'232
6'256
26'816
45'578
33'981
24'679
40'538
4124
2'313
2'974'210
487'401
10'770
34'250
423'590

2'851'012

2'677'235
1'596'169
95238
106'516
47203
233'766
14'559
4977
13'016
63'902
53'149
95'544
17'191
130174
87'358
1'084
39'870
65'180
12'340

Revenus

31133

720
30'413

1'080'362

1'080'362

13'070
45'386
118'679
903'227

491'588

371'660

44

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

901'620
155'000
346'500
110'940
275'980

13'200

8'890'970

8'890'970
3'5673'600
67'600
228'840
103'050
545'630
31170
1'000
18'400
35'250
20'000
25'000
70'000
33'300
506'500
260'000
8'000
22'000
45'000
35'000
25'000
40'000
4'000
2'000
2'362'380
461'470
10'800
49'370
306'610

2'901'410

2'700'040
1'648'700
74100
108'270
48'760
252'910
15'800
6'700
13'500
63'000
55'000
95'000
17'000
128'200
81'000
1170
21'370
60'300
9'260

Revenus

50000

1'000
49'000

1'065'570

1'065'570

20'000
60'000
50'000
935'570

561'270

418'770

Comptes 2018

Charges

920'528
136'473
332'258
124737
312'470

14'590

8'808'893

8'808'893
3'339'943
32'370
213'467
77'260
488'512
28'374
868
5'310
75'701
20'890
22'967
67'322
33'849
614'951
260'557
8'543
22'672
43'947
43'190
36'152
44'448
3'481
1'884
2'347'188
529'410
10770
65'196
369'670

2'742'488

2'609'464
1'5686'260
58'580
102296
37'019
236'775
14'489
5'415
4'419
63'544
51'341
100'868
17'264
129'423
89'556
904
39'040
60'300
11'970

Revenus

72'376

480
71'896

490'549

490'549

16'157
105'040
140101
229'250

459'987

375'560

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56

413.3186.00
413.3313.00

413.4902.00

431.3135.10

431.3142.40

431.3311.00

431.4527.00

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

Nombreuses franchises payées
Concerne l'achat de véhicules spéciaux

Régies internes moins conséquentes

Diminution des sorties de déneigement liée aux conditions climatiques

Entretien des ouvrages vieillissants et contrdles pour la sécurisation

Concerne I'étude et le crédit liés a la route de contournement

Diverses interventions sur les chantiers

45

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57

4356.00
4527.00
4902.00

442

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3060.00
3091.00
3111.00
3114.00
3132.00
3149.00
3185.00
3311.00
3909.00
4516.00
4809.00

45

455

3149.00
3311.00
3526.00
3665.01
3811.01
3902.00
3909.00
4342.01
4342.02
4342.03
4342.13

46

465

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3109.00
3120.00
3132.00
3133.00
3141.00
314410
3144.20
3154.00
3182.00
3185.00
3186.00
3188.01
3188.02
3902.00
3909.00
4221.00
4526.00

4526.01

*%

*

*k

*%

*k

*

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Facturation de services a des tiers
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Environnement

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Achats de fournitures pour soins et analyses
Organisation générale

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Intéréts internes

Particip. du canton, aménagement du territoire
Prélévement sur le fonds de réserve

Ordures ménageéres

Déchets

Organisation générale

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Gestion STRID SA

Aides complémentaires communales
Attribution fonds déchets

Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Collectes déchets non-ménagers

Taxe au sac

Taxe recyclage verre

Taxe forfaitaire déchets

Egouts et épuration

STEP-exploitation et entretien
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais administratifs divers

Consommation d'énergie

Achats de fournitures pour soins et analyses
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien collecteurs généraux

Entretien collecteurs locaux

Entretien machines, mat. d'exploit., entretien
Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Evacuation déchets divers

Evacuation boues

Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Intéréts c/c et intéréts de retard

Participation de communes, aménagement
territoire

Traitement des boues petites communes

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

173'777

148
945
250
2'035
18'181
107'921
25277
16'370
2'650

3'454'688

3'454'688
276'985
65'530
2'357'885

75'022
672'586
6'680

5'708'949

2'787'090
540'173
6'752
34'765
15'401
81'756
4'488
3214
4'418
2'858
155'088
35'367
230280
50'017
22'922
98'906
448'323
5'437
29'879
36'361
54'765
478'796
396'464
50'660

46

13'465
4'620
353'5675

119'928

42'428
77'500

3'454'688

3'454'688

72'356
1'214'472
106'567
2'061'294
5'708'949

455'515

118
349'608

105'789

Budget 2019
Charges

201'370
3'100
200

90

30

100
1'500
200
2'000
18'000
105200
24'000
40'670
6'280

3'872'000

3'872'000
280'000
65'530
2'849'920

669'870
6'680

5'672'830

2'734'665
549'800
5'100
34'880
15'710
86'280
4'710
3'500
10'000
3'000
168'000
43'000
222'000
47'800
20'000
98'930
441100
5100
32'000
37'280
45'400
453'000
407'405
670

Comptes 2018

Revenus Charges
10'200
2'000
406'570

142'500 133'024

3'996

256

93

31

1M1

1'707

39

1'564

15'289

76'126

19'965

11'810

2'040
65'000
77'500

3'872'000  3'957'632

3'872'000  3'957'632
147'540

65'530

2'451'658

652'959

633'265

6'680
72'000
1'200'000
100'000
2'500'000

5'603'900  5'570'962

467'000 2'575'858
534'152
2'703
34'136
12'353
80'342
4'547
2'766
6'515

4
161'845
35'242
199'993
47'870
19'596
31'803
421'791
6'089
30772
30914
38'853
454'413
388110
31'050

360'000

107'000

Revenus
8'205
9'180
358'175

84'427

34'427
50'000

3'957'632

3'957'632

75'222
1'263'749
111'603
2'507'059
5'570'963

448'062

363'807

84'255

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58

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

441.4902.00 Régies internes moins conséquentes

442.4516.00 Diminution du nombre de travaux subventionnés

455.3526.00 Diminution des colts effectifs liés aux collectes des différentes fractions

455.4342.13 Réadaptation du tarif de la taxe de base a la baisse en 2019

465.3188.01 Externalisation du curage
465.3188.02 Augmentation des frais d'élimination liée au projet STEP 2020

465.3909.00 Concerne la réhabilitation de la STEP 2020

47

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59

466

3191.00
3311.00
3811.00
3909.00
4341.04
4342.00
4526.00

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus
STEP-compte épuration 2'921'859 5'253'434
Impots et taxes 303'147
Amort. ouvrages génie civil, assainissement 33'049
Attribution fonds STEP 2'580'604
Intéréts internes 5'060
Taxes introductions aux collecteurs 512'354
Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien 4'708'896
Particip. de communes, aménagement territoire 32'184

48

Budget 2019
Charges

2'938'165
295'600

2'642'565

Revenus

5'136'900

300'000
4'800'000
36'900

Comptes 2018
Charges Revenus
2'995'104 5'122'901
294'912
11'630
2'686'782
1'780
261'929
4'829'580
31'392

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

466.4341.04 En fonction des constructions et des agrandissements du parc immobilier

49

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61

50

500

3003.00
3030.00
3031.00
3109.00
3652.01
3652.02
3904.00
4652.00
4652.01

51

516

3011.00
3012.00
3012.01
3012.02
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3099.00
3103.01
3103.02
3109.01
3109.02
3112.00
3152.00
3161.00
3185.00
3188.00
3522.00
3653.07
3662.01
3662.02
3902.00
3904.00
4359.00
4512.00
4522.02
4652.00

52

523

3099.00
3109.00
3112.00
3152.00
3185.00
3188.00
3522.00
3662.00
3902.00
3904.00
3909.01
4512.00
4522.02
4652.00

*k

*%

*%

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Jeunesse et cohésion sociale
Administration des écoles

Conseil d'établissement

Jetons de présence

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Frais administratifs divers

Projets d'établissements

Aides, subventions conseil des jeunes
Imputations internes locations, redevances
Participation des parents

Subvention FAJE

Enseignement primaire

Charges scolaires et parascolaires EP
Traitements

Salaires personnel auxiliaire

Traitements devoirs surveillés EPP
Traitements devoirs surveillés EPEG
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Frais divers du personnel

Fournitures scolaires EPP

Fournitures scolaires EPEG

Frais divers EPP

Frais divers EPEG

Achats mobilier scolaire

Entretien mobilier et équipements scolaires
Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Frais de transport

Ecolages versés a d'autres communes
Ludotheéque

Aides individuelles camps et courses EPP
Aides individuelles camps et courses EPEG
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Ventes et prestations diverses

Participation du canton enseignement, cultes
Ecolages communes

Participation des parents

Enseignement secondaire
Charges scolaires et parascolaires ESLM

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats mobilier scolaire

Entretien mobilier et équipements scolaires
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Frais de transport

Ecolages versés a d'autres communes
Aides individuelles formation, études
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Part déficit bibliotheque

Participation du canton enseignement, cultes
Ecolages communes

Participation des parents

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges
40'999'650 8'445'532 43'584'350
22261 440 34'900
22261 440 34'900
3'604 3'500
55
24
1'417 500
17'160 30400
500
440
1'169'845 653'833 1'319'285
1'169'845 653'833 1'319'285
11191
28
10188 9'000
13'768 15250
15'088 16'000
1'403 7'000
1'014 7'000
134'515 132'000
4'516 3'000
21'000 22'000
22'492 23'000
599'906 693'500
4'765 3'000
7'545 8'525
9'556 8'600
279'475 341'410
33'395 30000
10'892
173'969
462'512
6'461
909'458 908'707  1'013'020
451'704 452'202 492'960
3'000 2'300
452 1'500
79'676 80'300
5'009 4'000
38'691 38'400
6'427 13'000
3142 5'000
12'552 16'100
68'377 80'610
6'979 7'800
227'398 243'950
26'220
425'337
645

50

Comptes 2019

Revenus

Comptes 2018

Charges
8'178'150 40'184'388
19'723

19'723
2'083
34

12

972
16'501
120

813'400 1'763'912

813'400 1'763'912
58'651

139'124

175'416

17'718

6'412

13'266

864

677

10'488

14'226

15'653

8'031

6'561

137'557

4'105

22'077

21'888

675'627

4'440

48'732

7'859

10'397

332'714

31'631
12'500
175'000
563'400
62'500

693'700 992'609

341'200 455'631
1'719
640
82'409
5'791
37'891
9'740
1'958
9'800
64'578
7'230
233'875
30'000
295'200
16'000

Revenus

7'313'743

756

756

687
69

536'765

536'765

11'404
117'254
327'273

80'835

703'390

350'198

31'160
307'903
11'135

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62

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

516.3012.00 Salaires des maitres référents budgétés dans les cptes 3109.01/02

516.3188.00 Optimisation des transports suite a I'ouverture du college des Rives

516.4652.00 Les spectacles scolaires ne sont plus a la charge des parents (arrét TF)

523.4522.02 L'augmentation est compensée par le cpte 516.4522.02 de I'enseignement primaire
523.4652.00 Les spectacles scolaires ne sont plus a la charge des parents (arrét TF)

51

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63

526

3012.00
3099.00
3109.00
3112.00
3152.00
3185.00
3188.00
3512.00
3522.00
3662.00
3902.00
3904.00
3909.01
4512.00
4522.02
4652.00

53

530

3112.00
3188.00
3902.00
3904.00
4512.02

54

540

3111.00
3120.00
3161.00
3186.00
3189.00
3902.00
4522.00

56

560

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3065.00
3091.00
3099.00
3109.00
3111.00
3114.00
3116.00
3132.00
3133.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3313.00
3664.00
3902.00
3904.00

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Charges scolaires et parascolaires ESDF

Salaires personnel auxiliaire

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats mobilier scolaire

Entretien mobilier et équipements scolaires
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Frais de transport

Part communale a OSP-Nord

Ecolages versés a d'autres communes
Aides individuelles a la formation, aux études
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Part déficit bibliotheque

Participation du canton enseignement, cultes
Ecolages communes

Participation des parents

Enseignement spécialisé

Enseignement spécialisé EP

Achats mobilier scolaire

Frais de transport

Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Subventions SESAF

Orientation professionnelle

Orientation professionnelle

Achats machines et mobilier

Consommation d'énergie

Loyers et locations

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imputations internes biens, services, march.
Participation de communes a I'enseignement

Service médical et dentaire

Clinique dentaire de la jeunesse
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de vétements

Frais de formation

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Achats de matériel spécialisé

Achats de fournitures pour soins et analyses
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Amort. machines, mobilier, véhicules
Participation communale

Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

457'754

2'829
1'808
983
11'468
5'877
45'188
31'687
38'618
3'682
15'636
69277
3'304
227'398

132'490

132'490
1'684
98'446
9'800
22'560

137'511

137'511
2'683
2'485

108'754

137
17'452
6'000

1'106'827

1'027'333
670'173
7'276
43'368
19'288
103'894
1'392
1257
576
9'619
1262
5'455
963

5'672
52'977
259
30
1'411
578
2'318

27'128
23'000
49'440

52

456'505

25'830
421'411
9'265
130'780

130'780

130'780

137'511

137'511

137'511

632'404

631'424

Budget 2019
Charges

520'060

2'000
3'450
12'000
8'000
45'900
40'000
42'700
11'000
24250
82'310
4'500
243'950

143'360

143'360
11'000
100'000
9'800
22'560

147120

147120
6'500
3'200

110270

150
21'000
6'000

1'158'690

1'065'390
671'400
4'000
42'450
19'120
112'030
1'380
2'500
1'000
10'000
4'000
6'400
1'000
500
8'600
66'000
3'050
500
1'800
620
3'600

33'000
23'000
49'440

Revenus

352'500

6'500
328'000
18'000
130000

130'000

130'000

175120

175120

175'120

700000

700000

Comptes 2018

Charges

536'978

2'035
2'740
48212
20'829
38'748
46'721
42'700
7'300
22'816
43'690
27'312
233'875

152'837

152'837
4'268
116'209
9'800
22'560

133'350

133'350
4'926
2'803

108'209

114
17297

1'118'852

1'039'723
675'686
7'910
43'555
15'788
101'225
1'366
1'413
1'087
5'732
2'141
6'158

206
10'399
49214

165

35
1'624
482
2'433
6
25'660
38'000
49'440

Revenus

353'192

19'410
321'381
12'401
165'788

165'788

165'788

133'350

133'350

133'350

641'544

641'544

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64

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

526.3012.00 Salaires des maitres référents budgétés dans le cpte 3109.00

526.4512.00 Participation de I'Etat aux frais des éléves au bénéfice de l'art. 134 LEO (requérant d'asile) plus élevée que prévu

526.4652.00 Les spectacles ne sont plus a la charge des parents (arrét TF)

53

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65

4320.00

561

3012.00
3050.00
3116.00
3185.00
3189.05
3902.00
4513.00

57

571

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3099.00
3109.00
3113.00
3116.00
3131.00
3186.00
3188.00
3663.00
3902.00
3905.00
4331.00
4359.00
4652.00

*k

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Facturation des soins

Service médical

Salaires personnel auxiliaire

Assurances accidents

Achats de matériel spécialisé

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Promotion santé

Imputations internes biens, services, march.
Participation du canton culture, loisirs, sports

Camps et colonies

Colonies de vacances

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats de matériel culture et loisirs
Achats de matériel spécialisé

Achats de produits alimentaires

Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Imputations internes biens, services, march.
Entretien interne des batiments
Participation aux frais de pension
Ventes et prestations diverses
Participation des parents

Comptes 2019

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges
631'424
79'494 980 93'300
306
1
7'062 8'800
24'317 32'000
41'809 46'500
6'000 6'000
980
1'234'399 472'661 1'406'450
586'643 30741 782'380
96'896 96'400
44'098 81'800
7'588 11200
3'357 5'050
15'383 15'320
301 370
740 1'000
291 1'000
3'208 5'000
7'835 20'500
13'447 28'000
1'929 2'020
5'615 8'450
1'567 1'000
34'000 34'000
350'390 471'270
3'081
27'660

54

Revenus

Comptes 2018
Charges
700'000

79129
860

2
3'780
32'5680
41'908

496'800 1'157'690

62'800 563'648
83282
43'493

6'230
2'255
13'144
257

626
2'720
10'969
12'564
1'089
5'271
174
34'000
347'575

1'800
61'000

Revenus

641'544

435'280

27'686

26'369
1'317

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66

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

571.3012.00 Quatre semaines de colonie ont été réalisées au lieu de sept budgétées

571.3116.00 Quatre semaines de colonie ont été réalisées au lieu de sept budgétées

571.4652.00 Quatre semaines de colonie ont été réalisées au lieu de sept budgétées

55

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67

572

3060.00
3161.00
3185.00
3186.00
3188.00
3663.00
4512.00
4652.00

574

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3080.00
3109.00
4512.00

575

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3060.00
3080.00
3161.00
3185.00
3186.00
3188.00
3663.00
4512.00
4652.00

576

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3060.00
3161.00
3185.00
3186.00
3188.00
3663.00
4512.00
4652.00

577

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3060.00
3161.00
3185.00
3186.00
3188.00
3663.00
4512.00
4652.00

578

3012.00
3030.00
3031.00

Ville d'Yverdon-les-Bains

Camps sportifs ESDF

Indemnisation et remboursement de frais
Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Participation du canton enseignement, cultes
Participation des parents

Sports scolaires facultatifs

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Personnel facturé par des tiers

Frais administratifs divers

Participation du canton enseignement, cultes

Camps sportifs EPP

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Personnel facturé par des tiers

Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Participation du canton enseignement, cultes
Participation des parents

Camps sportifs EPEG

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Participation du canton enseignement, cultes
Participation des parents

Camps sportifs ESLM

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Participation du canton enseignement, cultes
Participation des parents

Camps sportifs ESDF
Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC
Allocations familiales

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

25'476
14111
232
103

32
10'969
30

124'992
2'140

4
14'822
800
66'245
3'207
300
32'416
5'059

161'773
611

1
10'102
90'438

5'941
362
45'192
9'125

168'352
2'598

5
13'264
95'333

3'233
303
44'773
8'843

167'163

56

14'846

14'846

93'018

28'898
64'120

109'312

30'805
78'507

111'315

32'595
78720

113'429

Budget 2019
Charges

44'350
25'000
1'580
710

60
15'000
2'000

122'060
1'500
100

50

10
13'000

65'000
4'000
1'400

32'000
5'000

167'360
1'500
100

50

10
10'200
95'000
6'500
500
45'000
8'500

156'490
5'000
320
150

20
10'000
85'000
3'000
500
45'000
7'500

133'810
1'000
70

30

Revenus

32'000

32'000

90'000

23'000
67'000

115'000

27000
88'000

105'000

30'000
75'000

92'000

Comptes 2018
Charges

134'701
8'848
69'731
1'342
500
46'377
7'903

24'848
14'991
402
146

27
9'282

128'267

15'665
800
71'601
1'504
300
34'031
4'366

163'103

10'962
93'561
2'635
400
47'365
8'180

143'123
4'650

9
11'545
71'650

1'454
230
46'732
6'852

Revenus

99'214

28'849
70'365

-381

-381

94'439

22'331
72'108

112'907

29'945
82'962

101'415

25'968
75'447

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68

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

57

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69

3050.00
3060.00
3109.00
3161.00
3185.00
3186.00
3188.00
3663.00
4512.00
4652.00

70

700

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3111.00
3116.00
3133.00

3151.00
3155.00
3163.00
3170.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.00
3193.00
3313.00
3665.00
3902.00
3904.00
3909.00
4902.00

*k

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais administratifs divers

Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Participation du canton enseignement, cultes
Participation des parents

Administration

Direction et administration JECOS
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Achats de matériel spécialisé

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Entretien mobilier, équipements bureau
Entretien des véhicules

Location d'objets mobiliers

Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Contributions et cotisations

Amort. machines, mobilier, véhicules
Allocation d'aide aux familles

Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Intéréts internes

Prestations internes fournies

Comptes 2019

Charges
9'378

91'377
3174
400
49'653
13181

750'575

750'575
397'293
19'340
25'893
11'510
61'713
1'007
1'443
881
1'309
6'711
1'630
3'953
3'826
292

5'406
4'495
4'490
8'320
2'061
18'562
1221

7'840
18'800

142'380
200

Revenus

37'698
75'732

517'000

517'000

517'000

58

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

10

8'000

500

73'000

2'500

700

40'000

8'000

833'380

833'380
420'300
29'400
28'260
12'730
69'250
1'260
3'500
3'500
3'200
16'000
1'000
5'000
4'000
300

500
2'000
7'200
5'000

14'000
3'500
28'000
1260

7'840
18'800

147'380
200

Revenus

19'000
73'000

517'000

517'000

517'000

Comptes 2018

Charges

1'123'766

1'123'766
613'253
44'875
42'262
15'325
93'041
1'780
1'534
2'575
1'099
22'472
1'342
5'635
4'524
156

1227
4197
6'097
13'492
3'268
88'500
1'492
500
7'840
900
3'800
142'380
200

Revenus

281'000

281'000

281'000

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

578.3161.00 Organisation d'un camp supplémentaire

578.3188.00 Organisation d'un camp supplémentaire

59

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71

71

710

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3111.00
3120.00
3133.00

3151.00
3161.00
3170.00
3170.02
3182.00
3185.00
3186.00
3189.00
3189.01
3193.00
3525.01
3654.01
3655.01
3655.04
3655.05
3655.06
3655.07
3655.08
3655.09
3655.10
3655.11
3655.12
3665.00
3665.01
3665.02
3665.03
3902.00
3904.00

71

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3116.00
3131.00
3161.00
3185.00
3186.00
3189.00
3193.00

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*k

*k

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Service social

Service social communal

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier
Consommation d'énergie

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Entretien mobilier, équipements bureau
Loyers et locations

Frais de réceptions et de manifestations
Politique pour les ainés (COSY)

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises, cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Frais garde-meubles

Contributions et cotisations

Centre social régional

Subventions maintien a domicile

AFPT zone bleue

Centre Les Alizés

Connaissance 3

Contribution a la FAJE

Fondation vaudoise de probation

Jardin ouvert

Polyval

Railfair

Sleep-in (accueil de nuit)

Viaduc

Allocation d'aide aux familles

Aides complémentaires communales
Frais funéraires indigents vaudois

Aides abonn. seniors Travys
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances

Enfance et famille

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats de matériel spécialisé

Achats de produits alimentaires

Loyers et locations

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Contributions et cotisations

Comptes 2019

Charges
20'580'521

6'932'597
401'527
14'043
26'336
11'651
65'553
914

125
3'5683
3'737
4'596
110
1'945
1'672

1'001
36'360
31207
29'949

1'613
50776

104'493

60'097
437'343
2'779'136
75'528
80'000
5'000

6'042

7'000
3'097
5'000

601214
1'971'223
2'174
47754
32'000
28'800

520'381

67'339
73'465
5'474
2'433
10'811
296
493

44
1'931
9'320
31'914
17'270
2'000
452
1'801

126'761

Revenus

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

4'926'744 21'202'395

65'360

60

7'090'695
413'000
13'000
26'780
12'060
67'620
870

900
13'500
3'000
7'500
200
2'000
1'750
800

4'000
41'000
41'000
30'000

3'500
61'000

320
125'000

60270
487'250
3'000'000
74'600
80'000
5'000

6'000

7'000
5'000
20'000

600'000
1'755'975
15'000
45'000
32'000
28'800

550'890
2'500
69'600
66'000
8'5620
3'840
11'290
280
2'000
2'000
400
4'160
10'500
30'000
18'000
20'000
500
2'000
126'800

Revenus

4'568'130

71'000

Comptes 2018

Charges
16'408'513

3'911'077

2'789
30'047

175
111'100
15'000
2'779'580
75'520
80'000
5'000
151'040
6'042
5'000
7'000
2'979
8'500
6'120
540'000

18'119
40'545

26'520

Revenus

4'335'130

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72

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

710.3525.01  Selon décision de I'ARAS
710.3654.01  Pour un montant de CHF 92.- par habitant

710.3655.11  Pas d'activation du plan grand froid

710.3665.01  Nouvelle mesure d'acompagnement pour la taxe forfaitaire des déchets

711.3012.00 Adaptation des taux d'encadrement du centre aéré

711.3185.00 Travail sur label "Ville amie des enfants" repoussé

61

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73

3655.00
3663.00
3902.00
3904.00
4652.00

712

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3109.00
3111.00
3116.00
3131.00
3182.00
3191.00
3652.03

3662.00
3902.00
3904.00
4652.00

713

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3099.00
3116.00
3653.00
3902.00
4652.00

714

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3193.00
3525.00
3652.03
3655.13
3655.14
3655.15
3655.17
3655.18
3902.00
4523.00

4652.01
4655.01
4655.03
4655.04

715

3011.00
3011.01
3012.00

*%

*k

*k

*k

*k

*k

*k

*%

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Aides, subventions, prévoyance sociale
Aides individuelles culture, loisirs, sports
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Participation des parents

Restaurants scolaires
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Frais administratifs divers
Achats machines et mobilier
Achats de matériel spécialisé
Achats de produits alimentaires
Frais de téléphones

Imp6ts et taxes

Subventions Fondation Petitmaitre

Aides individuelles a la formation, aux études
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Participation des parents

Prestations parascolaires
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Frais divers du personnel

Achats de matériel spécialisé
Aides, subventions culture, loisirs
Imputations internes biens, services, march.
Participation des parents

Réseau d'accueil de jour - RéAjy
Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Contributions et cotisations

Accueil familial de jour

Subventions Fondation Petitmaitre
Arche de Noé

FYAE

Contrib. aux autres réseaux convent.
Restit.contrib.réseaux aux garderies
Restitution subv. FAJE aux garderies
Imputations internes biens, services, march.
Participation de communes a la culture, aux
loisirs et aux sports

Subvention FAJE

Contributions des employeurs
Contributions des parents placeurs
Contrib. des autres réseaux convent.

Unités d'accueil pour écoliers - UAPE
Traitements

Traitements pédagogiques

Salaires personnel auxiliaire

Comptes 2019
Revenus

Charges
151'055
322
10'000
7'200

667'370
168207
5'5648
11'039
4'883
8'803
375

248

420
2'095
218'362
247

203'649

254
22'000
21'240

549'621
62'347
361'376
19'996
8'846
10'009
986
5'840
1'609

48'612
30'000

7'856'101
127'932
8'184
3'621
20913
259

7210
466'353
226'233
1'340'523
3'070'000
130061
128'449
2'286'364
40'000

1'963'910
126'134
855'617

1720

62

Comptes 2019

65'360

152'415

152'415

19'650

19'650

3'057'401

512'075

2'286'371
40'821
60159

157'977

1'052'780

Budget 2019
Charges

152'500
1'000
10'000
9'000

841'660
200'300
6'500
13'000
5'860
28'890
420
2'000
500
2'000
3'500
333'400
450
12'040
189'000

500
22'000
21'300

541'720
59200
340'000
25'090
11'300
9'410
820
8'000
1'500
1'000
55'400
30'000

7'895'460
126'900
7'980
3'600
20900
260
58'000
449'600
250'500
1'400'000
3'150'000
160'000
150'000
2'077'720
40'000

2'071'270
1'050'900

101'500

Revenus

71'000

231'600

231'600

18'600

18'600

2'855'330

442'610

2'077'720
40'000
80'000

215'000

960500

Comptes 2018

Charges

571'418
123'788
11'930
8'686
3'144
6'263
343

75

518
2'176
204'619
157

187'611

108
22'000

7'450'661

500
440'962
238'850

1'369'014
3'126'219
155'061
158'171
1'961'885

1'755'654
892'539

86'572

Revenus

127'429

127'429

2'689'491

456'591

1'961'886
36'504
65'367

169'143

912'714

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74

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

712.3131.00 Prix des repas plus bas que budgété et taux d'occupation du restaurant scolaire des Rives moins important que prévu

712.3191.00 Changement de mode de comptabilisation de la TVA
712.3652.03 Nouvelle convention signée avec la Fondation Petitmaitre. Dépassement budgétaire compensé par des prix unitaires de repas
moins chers au cpte 3131.00

713.3012.00 Concerne les devoirs accompagnés

714.3193.00 Un montant de CHF 50'000.- pour le soutien d'urgence a diverses structures d'accueil de jour n'est pas utilisé
714.3525.00 Selon décision de 'ARAS

714.3655.17  Diminution des placements entre les réseaux

714.4523.00 Augmentation du nombre d'enfants

714.4655.03  Diminution du nombre d'enfants en dérogation dans d'autres réseaux

715.3011.01  Demande de la FAJE de séparer les salaires pédagogiques et administratifs

63

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75

3012.06
3030.00
3030.01
3031.00
3031.01
3040.00
3040.02
3050.00
3050.01
3060.00
3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3111.00
3116.00
3123.00
3131.00
3133.00

3141.00
3161.00
3181.00
3182.00
3188.00
3189.00
3662.00
3902.00
3904.00
4652.00
4652.01
4652.02

716

3011.00
3011.01
3012.00
3012.06
3030.00
3030.01
3031.00
3031.01
3040.00
3040.02
3050.00
3050.01
3060.00
3091.00
3099.00
3109.00
3111.00
3116.00
3131.00
3133.00

3141.00
3182.00
3188.00
3189.00
3662.00
3902.00
3904.00
4652.00
4652.01

718

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*k

*k

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Ville d'Yverdon-les-Bains

Salaires personnel auxiliaire pédagogiques
AVS-AI-APG-AC

AVS-AI-APG-AC pédagogiques
Allocations familiales

Allocations familiales pédagogiques
Caisse de pension

Caisse pension pédagogique

Assurances accidents

Assurances accidents pédagogiques
Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel spécialisé
Consommation d'électricité

Achats de produits alimentaires

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Loyers et locations

Frais de ports

Frais de téléphones

Frais de transport

Autres prestations de tiers

Aides individuelles a la formation, aux études
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Participation des parents

Subvention FAJE

Aide au démarrage FAJE

Accueil pour enfants en milieu scolaire -
APEMS

Traitements

Traitements pédagogiques

Salaires personnel auxiliaire

Salaires personnel auxiliaire pédagogiques
AVS-AI-APG-AC

AVS-AI-APG-AC pédagogiques
Allocations familiales

Allocations familiales pédagogiques
Caisse de pension

Caisse pension pédagogique

Assurances accidents

Assurances accidents pédagogiques
Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel spécialisé

Achats de produits alimentaires

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Frais de téléphones

Frais de transport

Autres prestations de tiers

Aides individuelles a la formation, aux études
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Participation des parents

Subvention FAJE

Jeunesse Animation et loisirs

Comptes 2019

Charges
96'204
8'163
59'890
3'611
26'495
13'431
133'736
258
2'979
1'414
6'495
380

2'697
8'432
11'099
2797
217'052
7'347

8
93'848
2'521
2'492
164'452
36'556
2'521
51'522
24'040

551'547

29'934
248'346

6'358
1'910
15'887
845
7'028
4'553
37'113
61
645
259
1'790
229
310
1'825
3'755
83'419
113

361
308
13'020
30'658
1'220
30'000
31'600

958'470

Revenus

694'411
310'369
48'000

352'544

263'184
89'359

73134

64

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

72'420
32'620
163'490
3'210

1'500
10'000
1'100

3'200
10'000
14'000

2'500

220'500

7'200

2'800
93'380
2'500
2'350
160'000
46'900
5'200
40'000
24'000

589280
295'800
16'200
19'620
8'840
45'700
720

400
3'000
600
1'400
2'200
3'800
80'000
2'000

500
500
12'500
32'100
1'800
30'000
31'600

1'049'380

Revenus

660'000
300'500

217'900

145'000
72'900

68'000

Comptes 2018

Charges

61'031

22'

085

128'157

2

5

1
o
5

850

500
536
410
894
967
057

5'178

o
200'
6'

2
85"
2

1
156'
29"
3
25"
24"

535"

566
579
820

679
333
252
861
828
554
346
000
060

008

259'176

15'

17

6'

37"

777

341

276

211

765

94

208

163
480

7197

3
80’

488
727
161

374
336

16'444
31'769

25'

423
000

31'600

1'671'

691

Revenus

682'998
229'716

276'933

208'181
68'752

181'832

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76

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

715.3902.00 Prestations supplémentaires pour 'UAPE de Chamblon

715.4652.02 Concerne I'UAPE de Chamblon

716.3011.01 Demande de la FAJE de séparer les salaires pédagogiques et administratifs

716.4652.00 Taux d'occupation plus important que prévu

65

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77

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3111.00
3113.00
3116.00
3120.00
3131.00
3133.00

3161.00
3170.00
3182.00
3185.00
3186.00
3188.00
3193.00
3652.02
3653.00
3655.19
3663.00
3902.00
3904.00
4331.00
4501.00
4513.00
4523.00

4653.00
4659.00

719

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3101.00
3170.00
3181.00
3182.00
3185.00
3193.00
3655.00
3655.02
3655.03
3655.20
3659.01
3902.00
4515.00
4655.00

72

720

*%

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier

Achats de matériel culture et loisirs
Achats de matériel spécialisé
Consommation d'énergie

Achats de produits alimentaires

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Loyers et locations

Frais de réceptions et de manifestations
Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Frais de transport

Contributions et cotisations

Aides, subventions conseil des jeunes
Aides, subventions culture, loisirs

Centre de rencontre et d'animation

Aides individuelles culture, loisirs, sports
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Participation aux frais de pension
Contributions et subventions fédérales
Participation du canton culture, loisirs, sports
Participation de communes a la culture, aux
loisirs et aux sports

Participation de tiers, sponsoring

Autres participations, subventions de tiers

Intégration

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Contributions et cotisations

Aides, subventions, prévoyance sociale
Association lire et écrire

Caritas cours de frangais

Comm. Consult. Suisses-Immigrés

Aide au développement

Imputations internes biens, services, march.
Participation du canton, prévoyance sociale
Participation de tiers, prévoyance sociale

Prévoyance sociale

Prévoyance sociale

Comptes 2019

Charges
441'103
95'026
33'309
14'735
73'579
1'587
269
3'279
2'801
9'362

1'104
1247
63'181
6'961
5'759
456

2'400
9'690
2'879
25'343
500
40'922
670
36'530
33'500

32'700
19'578

580'524
7'326
124'336
113'950
14'835
6'682
29'270
867
1'361
2'125
5'207
2'740
321
1'5629
49'295
1'825
1'000
37'000
76'500
11'356
61'000
32'000

14'616'100

14'616'100

Revenus

37'800

27'075

7'434
825

153'460

152'200
1260

66

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

461'800

98'100

35'190

15'850

74'080

1'630

1'000

10'500

4'400

8'500

150

3'000

2'500

79'200

6'250

6'500

600

2'400
22'000
3'000
39'000
1230
48'000
800
30'000
39'000

500
34'000
20200

572'040
10'000
130'300
104'300
14'750
6'640
21'440
710
1'000
5'000
5'000
2'500

1'000
50'000
1'900
1'000
37'000
76'500
10'000
61'000
32'000

15'900'000

15'900'000

Revenus

43'000

25'000

145200

145'200

Comptes 2018

Charges
765'191
158'906

54'569
19'757
114'788
2'364
274
4'170
3'834
11'228
182
4'112
2'940
73'189
8'097
34'633
337

51'301
37755
4'788
20'452
2'779
38'652

68'888
28'000
101'000
492
32'880
26'132

513'004
13'435
111'476
104'834
12'708
4'599
25'798
756
584
3'301
5'432
40

563
1271
46'785
1'974

34'500
74'800

10'149
60'000

16'887'271

16'887'271

Revenus

140'787
500
8'500

31'800

245

146'731

145'231
1'500

1'000

1'000

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78

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

718.3170.00 Diminution de I'accueil des nouveaux citoyens

718.3185.00 Diminution des prestations de prévention en I'absence du travailleur social de proximité de référence

718.3652.02 Dépenses supplémentaires du CDJY compensées par des recettes au cpte 4653.00
718.3653.00 Fréquentation d'ado-loisirs moins importante

67

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79

3515.00
3525.01
3665.01
4362.00

74

740

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3161.00
3193.00
3655.21
3655.22
3902.00
4271.02
4362.00
4515.00

75

751
3189.00

*k

*%

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Participation a la facture sociale
Centre social régional

Aides complémentaires communales
Remboursement de frais

Office du logement

Office du logement
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension
Assurances accidents
Loyers et locations
Contributions et cotisations
Part. abaiss. des loyers HLM
Aides individuelles au logement

Imputations internes biens, services, march.

Location appart. subv. aux étudiants
Remboursement de frais
Participation du canton, prévoyance sociale

Office du travail

Emplois temporaires subventionnés
Autres prestations de tiers

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges
14'616'100 15'900'000
339'663 65'452 425'750
339'663 65'452 425'750
122'822 122'600
1'628 2'100
7'928 7'840
3'507 3'530
20'634 20'620
272 260
20'661 34'300
50000 50'000
20987 64'500
71224 100000
20000 20000
23'840
6'000
35'612

68

Comptes 2019

Revenus

84'000

84'000

34'000

50'000

Comptes 2018

Charges Revenus

15'267'585
383'086
1'236'600

313'399

313'399
118'170

7'559
2'736
19'774
240
33'880

54'200
76'840

112'466

112'466
112'466

1'000

79'740

79'740

34'320
7'000
38'420

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7;

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

720.3515.00 Lié a la révision de la facture sociale de 2019 et d'une ristourne de CHF 346'119.- pour le décompte final 2018

740.3655.21 En partie lié a des révisions de dossiers

740.4515.00 En lien avec les aides individuelles au logement

69

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81

12

120

3003.00
3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3111.00
3114.00
3185.00
3186.00
3311.00
3312.00
3909.00

18

180
3517.00
3657.01

182

3161.00
3189.00
3313.00
3909.00
4271.00

34

348

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3111.00
3147.40
3162.00
4272.01
4272.02
4272.05

43

436

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3102.00
3123.00
3143.00
3161.00
3311.00
3902.00
3909.00
4356.00

*k

*%

*%

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Sécurité publique
Mobilité

Mobilité

Jetons de présence

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Transports publics

Transports publics
Part. codt transports NV-Vallée de Joux
Participation Travys

Vélos en libre service

Loyers et locations

Autres prestations de tiers

Amort. machines, mobilier, véhicules
Intéréts internes

Produits des locations

Concessions

Concessions
Traitements
AVS-AI-APG-AC
Allocations familiales
Caisse de pension
Assurances accidents
Achats machines et mobilier
Entretien concessions
Redevances d'utilisation
Concessions a bien plaire
Concessions amarrages
Redevances affichage

Signalisation routiére

Signalisation routiére

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Livres, journaux, annonces et promotion
Consommation d'électricité

Entretien signalisation routiére

Loyers et locations

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Facturation de services a des tiers

Comptes 2019

Charges
42'568'125
685'049
685'049

365'855
23'400
10'748
61'031

766
1'011
2'253
2'500

44'165
66'086
26
90'850
6'620
9'740

7'688'931

7'435'500
3'187'637
4'247'863

253'431
22'151
163'040
64'930
3'310

158'012

158'012
43207
2'764
1'223
6'853
88
2'014
76'367
25'496

877'930

877'930
287'437
18'362
8'124
45'359
583
5'647
31179
373'561
17'900
81'360
5'550
2'970

Revenus

23'112'246

19'980

19'980

19'980

304'735

304'735

120'636
82'689
101'410
19211

19211

19211

70

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

44'096'040
683'600

683'600
2'000
377'300
23'710
10'680
60'960
770

800
3'000
6'300
40'000
62'000
30
81'000
6'620
8'430

7'868'510

7'604'350
3'348'350
4'256'000

264'160
25'920
170'000
64'930
3'310

167'740

167'740
43100
2'710
1'220
6'850
90
2'500
85'920
25'350

820050

820050
288'000
18'100
8'150
45'340
590
5'000
27'000
366'700
17'900
28'110
14'000
1'160

Revenus

24'798'870

17'040

17'040

17'040

430'000

430'000

160'000
140'000
130'000

40000

40000

40'000

Comptes 2018

Charges
42'571'479
634'472
634'472

360'740
23'038
8'337
56'991
801
-256
2'719
3'629

66'183

95'730
6'620
9'940

7'557'881

7'291'815
3'113'957
4'177'858

266'066
24'067
173758
64'930
3'310

167283

167283
41'778
2'673
967
6'577
85

89'782
25'421

971'314

971'314
274'564
17'538
6'346
42'221
557
1244
29'151
483'555
17'900
45'620
51'010
1'610

Revenus

22'939'918

5'640

5'640

5'640

301'911

301'911

116'373
85'579
99'960
50'477

50'477

50'477

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82

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

180.3517.00 Augmentation de la quote-part de la Confédération pour le trafic régional et le remboursement de CarPostal

348.4272.01  Statut et tarification des concessions maisonnettes a I'étude
348.4272.02 Ajustement des tarifs d'amarrage en cours de validation

436.3311.00 Concerne le plan directeur de la circulation

436.4356.00 Diminution du nombre de facturations de chantiers de longue durée

71

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83

60

601

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3111.00
3181.00
3183.00
3185.00
3658.01
4066.00
4342.11
4356.00
4902.00

607

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3111.00
3114.00
3156.00
3182.00
4902.00

609

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3123.00
3133.00

3141.00
3161.00
3186.00
3189.00
3312.00
4356.00
4904.00

61

611

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Administration

Police administrative

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Frais de ports

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Virements des taxes de séjour

Taxes de séjour

Taxe vte boissons alcooliques a I'emp.
Facturation de services a des tiers
Prestations internes fournies

Réception-communications
Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats machines et mobilier

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien équipement, matériel spécialisé
Frais de téléphones

Prestations internes fournies

Locaux

Traitements

Salaires personnel auxiliaire

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'électricité

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Loyers et locations

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Amortissements batiments, constructions
Facturation de services a des tiers
Imputations internes, loyers et redevances

Corps de police

Coit de la Police Régionale

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais

Comptes 2019

Charges
3'008'159

1'916'114
403
1'211'491
48'387
78'740
35211
195'492
3'022
1'916
2'697
3'038
3'317
8'352
3'110
4'803
3'388
73'533
239215

448'491
236'355
15110
6'685
37'447
479
1'824
4'450
122241
23'901

643'554
89'180
3'685
5'951
2'633
13'875
189

908
7'510
9'804

46'436
439'013
899
23'471

24'464'310

12'554'768
24'641
8'226'395

526'145
233'063
1'313'966
16'785
12'707

Revenus
1'906'727

1'102'007

231'323
130744
729'141

10'800

358'800

358'800

445'920

431
445'489

18'706'568

12'554'768

72

Comptes 2019

Budget 2019
Charges
3'060'510

1'971'300
500
1'283'700
49'400
84'410
38'010
207'200
3'080
2'000
2'000
3'000
3'500
9'000
3'000
10'000
1'000
71'500
200000

484'870
252'100
15'850
7'140
39'860
520
4'800
11'900
122'700
30'000

604'340
89'100
2'800
5'770
2'600
13'810
190
1'300
12'000
9'700

45'000
403'500
970
17'600

25'732'030

12'911'140
25'000
8'5663'600

538'090
242'380
1'411'870
17'360
10'000

Revenus
2'014'240

1'228'840

200'000
100'000
916'040

12'800

387'900

387'900

397'500

3'000
394'500

20'093'670

12'911'140

Comptes 2018

Charges
2'924'764

1'888'915
353
1'199'444
40'789
77195
27'943
186'981
2'971
2'451
2'397
3'660
3'5650
9'469

9'403
2272
82'160
237'876

474'903
229'337
14'661
5'306
36'074
465
18'698
20'905
122'141
27'315

560'946
65'446
3'5685
4'344
1'5672
12'918
138

209
9'974
8'742

38'442
386'302
1'025
10'792
17'458

24'880'918

12'543'874
27921
8'047'212
1'350
513'996
186'687
1'272'784
16'115
12'508

Revenus
2'078'501

1'334'395

228'082
128'833
966'680

10'800

379'900

379'900

364'206

408
363'798

18'036'060

12'543'874

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84

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

601.3658.01  Augmentation du nombre de nuitées

601.4356.00 Démission d'une collaboratrice civile a 'Académie de police et salaire vacant au sein de la CDPV/SOPV

609.3161.00 Loyer effectif pour les nouvelles surfaces du SSP, de PNV et de la MOB, compensé par le cpte 4904.00

73

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85

3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3111.00
3116.00
3120.00
3151.00
3156.00
3161.00
3181.00
3185.00

3186.00
3188.03
3313.00
3902.00
3904.00
3909.00
4312.01
4351.01
4356.00
4362.00
4370.00
4370.01
4521.02
4902.03

612
3511.00
3902.01

613

3109.00
3111.00
3154.00
3161.00
3183.00
3189.00
3902.00
4272.00
4902.00

614

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3111.00
3115.00
3155.00
3186.00
3313.00
3909.00
4362.00
4902.00

615

3012.00
3030.00
3031.00
3050.00
3060.00
3099.00
3109.00
3120.00

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*k
*k

*k

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Ville d'Yverdon-les-Bains

Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel spécialisé
Consommation d'énergie

Entretien mobilier, équipements bureau
Entretien équipement, matériel spécialisé
Loyers et locations

Frais de ports

Honoraires, frais d'expertises et cachets

Primes d'assurances

Frais de mise en fourriere

Amort. machines, mobilier, véhicules
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations, redevances
Intéréts internes

Emoluments de mise en fourriere

Ventes récup.div.et frais de fourriere
Facturation de services a des tiers
Remboursement de frais

Amendes

Amendes radar

Facturation aux communes de PNV

Part. Yverdon codt Police régionale

Charges de sécurité publique
Part. aux codts de la réforme policiére
Part. aux colts de Police Régionale NV

Parcs

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Entretien machines, mat. d'exploit., entretien
Loyers et locations

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Autres prestations de tiers

Imputations internes biens, services, march.
Redevances d'utilisation places de parc
Prestations internes fournies

Véhicules et garage
Traitements
AVS-AI-APG-AC
Allocations familiales

Caisse de pension
Assurances accidents
Achats machines et mobilier
Achats de véhicules
Entretien des véhicules
Primes d'assurances

Amort. machines, mobilier, véhicules
Intéréts internes
Remboursement de frais
Prestations internes fournies

Sécurité scolaire

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais divers du personnel

Frais administratifs divers
Consommation d'énergie

Comptes 2019
Charges

132'747

33'372

7'632

54'786

42'675

150'690

951

10'700

212'020

40'000

14'363

130'404

3'051
26'036
99'871

831'300
408'400
2'070

9'892'638
914'427
8'978'211

315'008
23197
60'060
26'492
12'852

382

136'927

55'100

368'849
46'202
2'955
1307
7'428
94
34'119
55'964
184'004
9'446
26'590
740

172'962
138'019
8'245
3'647
483
1'658
586
14'717
470

74

Comptes 2019

Revenus

29238
206'650
15'500
465'291
996'975
1'862'904
8'978'211

3'569'647

3'559'647
10'000

255'900

255'900

165'730

Budget 2019
Charges
128'700
34'200
10'500
55'500
49'400
150'000
500
16'500
206'800
40'000
7'000
120'000

2'600
43'000
99'870

774'000
362'200
2'070

10'832'240
990'000
9'842'240

284'100
25'000
60'000
25'000
13'000

106'000
55100

396270
46'200
2'900
1310
7'430
100
34'500
75'500
186'000
15'000
26'590
740

165'730
130'000
8'180
3'680
270
2'000
1'000
15'000
600

Revenus

54'000
1'000
220'000
350'000
430'000
2'013'900
9'842'240

4'260'000

4'250'000
10'000

229'300

229'300

165'730

Comptes 2018
Charges
415'992
32'817
10'227
56'151
38'584
254'550
243
14'603
180'760
40'000
4'869
103'272

3'200
43'522
111'643
808'500
342'400
3'970

10'487'208
1'009'701
9'477'507

257757
24'684
25'301
28'649
12'852

119'571
46'700

346'251
44'633
2'855
1'034
7'141
90

80'428
167'043
15'698
26'590
740

181'945
149'681
9'5648
3'540
485
1'902
1'022

167

Revenus

48'387

146'077
5'000
301'008
432'633
2'133'262
9'477'507

3'050'758

3'040'758
10'000

295'414

42'914
252'500

165'560

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86

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

611.3185.00 Facturation d'un ETP mutualisé pour les polices communales (gestion technique du systéeme d'aide a I'engagement au niveau
cantonal)

611.4356.00 Facturation des interventions policieres

611.4362.00 Vente d'équipements policiers

611.4370.00 Présence optimisée sur le terrain

611.4370.01 Nouvelle organisation et stratégie optimisées sur les axes sensibles

613.3189.00 Commission Parkingpay basée sur I'augmentation du volume des transactions de paiement dématérialisé (TWINT notamment)

613.4272.00 Nouvelles zones payantes et hausse tarifaire des macarons pendulaires

75

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87

3141.00
3154.00
3163.00
4902.00

616

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3109.00
3111.00
3156.00
3181.00
3183.00
4370.00
4370.01
4902.00

62

620

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3111.00
3123.00
3137.00
3161.00
3181.00
3182.00
3183.00
3186.00
3511.01
4312.00

63

631

3109.00
3120.00
3524.01
3902.00

4272.06

64

640

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3109.00
3114.00
3120.00
3133.00

3145.00

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Ville d'Yverdon-les-Bains

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien machines, mat. d'exploit.
Location d'objets mobiliers

Prestations internes fournies

Amendes

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Entretien équipement, matériel spécialisé
Frais de ports

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Amendes

Amendes radar

Prestations internes fournies

Controle des habitants

Controle des habitants

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines et mobilier
Consommation d'électricité

Achats destinés a la revente

Loyers et locations

Frais de ports

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Primes d'assurances

Rbt part cantonale taxes permis étrangers
Emoluments police et contréle des habitants

Police sanitaire

Foires et marchés

Frais administratifs divers

Consommation d'énergie

Part communale a I'équarissage
Imputations internes biens, services, march.

Taxes foires et marchés
Service des inhumations

Service des inhumations

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais administratifs divers

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'énergie

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Entretien des parcs et zones de loisirs

Comptes 2019

Charges
1'150
3'987

1'160'085
803'226
51'474
22'773
118'695
1'634
35'955
2'795
38'752
63'812
20'971

1'183'385

1'183'385
532'810
67'879
37'719
16'770
85'485
1'657
4'180
12'244
5'697
13'138
34'431
62'878
13'799
400
277

330
293'694

37'426

37'426
670

356
36'400

883'060

883'060
236'984
18'854
15'657
6'926
33'505
625
2'758
5'277
46'464
738

40'426

Revenus

165'730

2'160'523

1'867'692
105'531
187'300
544'211

544'211

544'211

65'064

65'064

65'064

309'573

309'573

76

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

5'000

1'142'550
800'000
50280
22'640
126'000
1'630
32'000
4'000
30'000
60'000
16'000

1'095'060

1'095'060
537'500
78'800
37'320
16'810
86'040
1'630
4'500
13'600
10'000
9'000
35'000
67'000
16'000
1'000
500

360
180'000

40'500

40'500
1'500
1'800

800

36'400

860'780

860'780
240'500
16'200
16'130
7'270
38'980
530
2'800
5'850
40'000
1'000

36'500

Revenus

165'730

2'527'500

1'600'000
800'000
127'500
520'000

520'000

520'000

82'000

82'000

82'000

311'800

311'800

Comptes 2018

Charges
1'150

14'451

1'063'883
759'753
48'552
17'570
118'984
1'542
37243

8'866
52'777
18'596

1'109'378

1'109'378
542'543
54'019
37'952
14'116
84'576
1'692
4'780
8171
6'898
9'000
31'477
56'320
13'847
584
737

242'667

45'664

45'664
2'022
6'546

696

36'400

851'772

851'772
230'935
37768
17'091
6'210
37'563
556

755
9'243
44'498

7'439

Revenus

165'560

1'980'454

1'817'864
19'190
143'400
535'336

535'336

535'336

63'938

63'938

63'938

329'052

329'052

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88

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

616.4370.00 Augmentation des amendes d'ordre pour le stationnement
616.4370.01  Surestimation des recettes des deux radars a feu. Le nombre d'infractions a la signalisation lumineuse est plus faible qu'anticipé

620.3511.01  Augmentation des établissements de permis pour les étrangers. Facturation sur le cpte 4312.00

77

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89

3154.00
3181.00
3182.00
3185.06
3186.00
3311.00
3312.00
3313.00
3902.00

3905.00
3909.00
4524.01
4524.02
4902.01

Ville d'Yverdon-les-Bains

Entretien machines, mat. d'exploit.

Frais de ports

Frais de téléphones

Service des inhumations

Primes d'assurances

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Amortissements batiments, constructions
Amort. machines, mobilier, véhicules
Imputations internes biens, services, march.

Entretien interne des batiments
Intéréts internes

Concessions, tombes et urnes
Prestations pour inhumations
Entretien, parts églises

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

3'331
97

455
102'934
160
19'070
261'710
8'380
14'608

26'463
37'640

78

56'460
108167
144'946

Budget 2019
Charges Revenus

2'300

500

1'200

96'500

180

17'870

235190

8'380

17'300

39760
35'840
60'000
103'000
148'800

Comptes 2018

Charges Revenus

2'242

101

359

114'051

133

17'870

230'032

8'380

8'674

41'922
35'950
43'200
127'938
157'913

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8;

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

79

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91

65

650

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3099.00
3109.00
3141.00
3156.00
3185.00
3186.00
3312.00
3521.01
3651.01
3902.00

3909.00
4362.00
4521.01
4659.02

66

660

3101.00
3111.00
3116.00
3120.00
3139.00
3141.00
3151.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3312.00
3521.00
3909.00
4271.00
4362.00
4511.00
4818.00

67
670

3186.00
4271.00

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

SDIS

SDIS

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Frais divers du personnel

Frais administratifs divers

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien équipement, matériel spécialisé
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Primes d'assurances

Amortissements batiments, constructions
Participation SDIS régional Nord vaudois
Jeunes sapeurs-pompiers

Imputations internes biens, services, march.

Intéréts internes

Remboursement de frais

Facturation a SDIS Régional NV
Cotisations jeunes sapeurs-pompiers

Protection civile

Protection civile

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines et mobilier

Achats de matériel spécialisé
Consommation d'énergie

Mousse, poudre, air

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien mobilier et équipements de bureau
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Amortissements batiments, constructions
Participation régionalisation PCi

Intéréts internes

Produits des locations

Remboursement de frais

Participation du canton sécurité publique
Prélévement au fonds des abris

Abattoirs
Abattoirs

Primes d'assurances
Produits des locations

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

2'879'835

2'879'835
884'285
1'594
56'400
24'991
143225
1'766
1'282
6'605

156

20'362

288'380
1'368'359
9'771
30'000

42'660

580013

580013

3'055
25278
742
1'410
4'588
25

581
1371

20'390

519'453
3120

3'691

3'691
3'691

80

1'167'426

1'167'426

1'000
1'165'626
800
26'442

26'442

21'854

4'588

7'020

7020

7'020

Budget 2019
Charges

2'986'500

2'986'500
886'700

55'730
25'100
145'430
1'800
3'500
7'000

3'000
22'000
5'000

288'380
1'469'200
1'000
30'000

42'660

646'010

646'010
500
500

2'500
25'000
1'000
1'500
4'000
100
1'000
1'400

20'390

585'000
3120

3'240

3'240
3'240

Revenus

1'184'700

1'184'700

1'184'700

30000

30000

26'000

4'000

3'420

3'420

3'420

Comptes 2018

Charges
2'753'489

2'753'489
856'654

54'634
19'803
138'506
1'707
290
5'928
178

147
6'373

1'301
288'380
1'298'622
8'305
30'000

42'660

590'749

590'749

1'099
26'094

704
4'638

431
1'164
18'000
20'390
515'109
3120

3'134

3'134
3'134

Revenus

1'132'865

1'132'865

1'131'865
1'000

362'634

362'634

20476
324'061
13'459
4'638
7'080
7'080

7'080

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92

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

650.3521.01 30208 habitants & CHF 45.30 par habitant (au lieu de CHF 48.63)

81

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93

68

680

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3116.00
3120.00
3133.00

3141.00
3182.00
3186.00
3312.00
3909.00
4231.00
4271.04
4272.04

*%

Ville d'Yverdon-les-Bains

Stand de tir

Stand de tir

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel spécialisé

Consommation d'énergie

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Charges fixes d'entretien des batiments
Frais de téléphones

Primes d'assurances

Amortissements batiments, constructions
Intéréts internes

Loyers batiments patrimoine financier
Locations restaurants / buvettes

Location terrains sportifs

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

118'324

118'324
40'648
2'5654
1'130
1'605
81
51113
7'311
106

865
312
3'008
9'591

82

35'289

35'289

28'824

6'465

Budget 2019
Charges

131'510

131'510
44'500
2'800
1'260
7110
100
53'600
7'200
500

1'500

500
2'850
9'590

Revenus

72'000

72'000

27'000
35'000
10'000

Comptes 2018

Charges
80'661

80'661
42'235
2'701
978
6'851
86
7'275
6'985
76

550
292
2'543
9'600
490

Revenus

36'424

36'424

27'798
3122
5'504

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94

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

680.4271.04 Recette budgétée a double sur le cpte 4231.00

83

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95

12

122

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3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3099.00
3115.00
3155.00
3185.00
3657.03
4501.00
4659.00

15

150

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3101.00
3109.00
3111.00
3151.00
3170.00
3181.00
3182.00
3183.00
4362.00

151

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3101.00
3102.00
3102.01
3109.00
3111.00
3113.00
3120.00
3131.00
3133.00

3151.00
3170.00
3170.01
3170.05

*%

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Culture
Agenda 21

Agenda 21

Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais divers du personnel

Achats de véhicules

Entretien des véhicules

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Subventions pr développement durable
Contributions et subventions fédérales
Autres participations, subventions de tiers

Service de la Culture

Administration théatres et concerts
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Entretien mobilier et équipements de bureau
Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Remboursement de frais

Echandole

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Créations - publicité

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel culture et loisirs
Consommation d'énergie

Achats de produits alimentaires

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Entretien mobilier, équipements bureau
Frais de réceptions et de manifestations
Créations réceptions-hébergement
Spectacles scolaires-Réceptions et
hébergements

Comptes 2019

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges
10'613'760 2'229'623 10'669'185
236'580 3184 279'300
236'580 3184 279'300
1'050 1'600
79283 79200
19230 19200
8'176 6'180
3'618 2'790
12'902 12'900
417 430
1'357 5'000
31'492 32'000
14120 15'000
119 3'000
42'498 70000
22'317 32'000
3184
10'377°'180 2'226'439 10'389'885
111'025 14171 119'520
39'536 39'500
12'235 10'000
2'774 3110
1'227 1'400
6'296 6'300
138 110
100
1'285 4'000
47'533 55'000
14171
966'996 288'802 969'580
328'801 332'500
59216 53'000
24'536 24230
10'855 10910
49'970 53250
1'153 790
4'592 6'000
683 2'000
6'217 7'500
81'853 80'000
2'881 4'000
4'922 4'600
574 750
9'915 10'000
5'549 6'000
14'814 15'000
1'549 1'500
10'876 10'500
25'615 25'000
3'394 3'000
8'818 13'300

84

Revenus

2'518'435

2'508'435

Comptes 2018
Charges

10'356'629

10'000 254'414

10'000 254'414
1'150
75'991
16'643
7'826
2'834
12'295
362
2'865
31738
8'894
641
69'563
23'612

10'000
10'102'215
8'000 349'557
211'988
10'029
13'756
5'205
31'004
548
150
2'758
9'612

365
506
623
15'846

47167

8'000
366'800 905'101
272111
50'294
19'894
7199
44'548
1'019
6'383
1'840

79'978
932
3'766

9'113
6'852
15'798
1122

11'407
30'335

3'272
17'700

Revenus

2'669'185

20'000

20'000

20'000

2'649'185

16'987

16'987

311'729

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96

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

122.3185.00 Report de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie du développement durable

122.4659.00 Diminution du nombre de projets subventionnés

151.3012.00 Evénement exceptionnel pour les 40 ans de I'Echandole

151.3170.05 Activité diminuée en raison de I'arrét fédéral sur les camps de ski et les activités extrascolaires

85

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97

3181.00
3182.00
3185.00
3185.01
3185.05
3186.00
3189.00
3191.00
3191.05
3193.01
4271.06
4271.07
4273.01
4359.05
4392.00
4392.01
4513.01
4653.00
4659.00
4659.01
4902.04
4904.00

152

3003.00
3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3102.00
3109.00
3111.00
3170.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3653.00
3653.01
3653.02
3653.03
3653.06
3653.08
3653.09
3653.10
3653.11
3653.13
3653.16
3902.00

3904.00
4653.00
4659.00

153

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00

*%

*k

*k

*k

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Créations - cachets

Spectacles scolaires

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imp6ts et taxes

Scolaires - droits et taxes

Créations-droits et cotisations

Location de salles

Facturation heures de personnel

Location de matériel

Recettes bar

Entrées et abonnements

Créations - recettes

Créations - participation du canton
Participation de tiers, sponsoring

Autres participations, subventions de tiers
Sponsoring contre-prestations, publicité
Spectacles scolaires-participation des écoles
Imputations internes, loyers et redevances

Direction du Service de la Culture
Jetons de présence

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Aides, subventions culture, loisirs

Aide a I'école de musique

Aides ponctuelles aux musées
Amalgame

Subventions culturelles

Musée d'Yverdon

Musée suisse de la mode

Orchestre d'Yverdon

Subsides a la fanfare

Aide au cinéma

Subvention Jeux du Castrum et autres
Imputations internes biens, services, march.

Imputations internes locations, redevances
Participation de tiers, sponsoring
Autres participations et subventions de tiers

Théatre Benno Besson
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC
Allocations familiales
Caisse de pension
Assurances accidents

Comptes 2019

Comptes 2019 Budget 2019
Charges Revenus Charges

4'732 5'500
1'317 2'300
134'402 130000
80'000 75'000
57'700 60'000
411 450
9'339 8'000
11'597 16'000
7'743 6'500
2'971 2'000

19'740

5'778

460

25'198

87'134

15'452

68'000

2'016

3'467

61'557
2'961'304 57'240 2'990'350
2'476 3'200
387'992 399'200
40'081 42'700
26'751 27780
11'926 12'510
65'139 67280
1'189 1'350
2'220 4'500
115 3'000
1'312 3'000
126'664 121'000
3'883 4'000
3'666 4'000
4'242 5'000
6'816 4'000
1'887 3'500
23 30
10'493 10'000
556'815 555'150
308'605 310'000
9'796 10'000
180'000 180'000
71912 73'500
501'5625 501'000
120000 120000
6'000 6'000
90'900 88'500
35'947 36'000
185'000 185'000
8'380 17'600
189'552 191'550

35'040

22200
1'843'815 516'838  1'743'400
456'546 441'200
106'111 80'400
34'480 32'780
15'254 14'760
71'404 71'360
1'965 1'260

86

Revenus

Comptes 2018
Revenus

Charges

1'632

129'680

75'000

84'671

342

8'785

14'447

3'397

3'5685
7'000
5'000
1'000
30'000
115'000
20'000
64'000
3'000

17'000
94'800
10'000
47'500  2'918'951
2'500
383'996
29'184
25'913
9'430
64'408
1'083
2'184

2201
127765
3'370
2'714
4207
2'677
2'323

22'112
516'013
303'076

170000
73'000
490'104
120'000
6'000
90'900
81'641
185'000
7'600

189'652
29'000
18'500

649'320  1'497'360
320'928
79'966
24'404
8'831
51'388
1'424

2'722
5'624

23'928
50249
23'561
73'681
5'982
1'313

124'669

75'680

34'880
40'800

816'564

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98

151.3189.00

151.4271.06

151.4392.00

151.4659.01
151.4902.04

152.4659.00

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

Evénement exceptionnel pour les 40 ans de I'Echandole

Augmentation des locations

Augmentation de la fréquentation par un jeune public bénéficiant de tarif réduit

Pas de nouveaux sponsors
Activité diminuée en raison de I'arrét fédéral sur les camps de ski et les activités extrascolaires

Augmentation de la participation des communes au Prix culturel régional

153.3012.00 Remplacement d'une absence prolongée par des auxiliaires

87

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99

3060.00
3091.00
3101.00
3102.00
3102.01
3109.00
3111.00
3112.05
3113.00
3113.01
3131.00
3133.00
3151.00
3170.00
3170.01
3170.05
3181.00
3182.00
3185.00
3185.01
3185.05
3186.00
3189.00
3191.00
3191.05
3193.01
3312.00
3902.00
3904.00
3909.00
4271.06
4271.07
4359.05
4362.00
4392.00
4392.01
4513.01
4653.00
4659.01
4902.00
4902.04

154

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3109.00
3111.00
3113.00
3119.00
3153.00
3170.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
4359.00
4523.00

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*k

*k

*%

*k

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*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Créations - publicité

Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Spectacles scolaires-achat matériel

Achats de matériel culture et loisirs

Achats matériel de créations

Achats de produits alimentaires

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Entretien mobilier et équipements de bureau
Frais de réceptions et de manifestations
Créations réceptions-hébergement
Spectacles scolaires-Réceptions et

Frais de ports

Frais de téléphones

Honoraires, frais d'expertises et cachets
Créations - cachets

Spectacles scolaires

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imp6ts et taxes

Scolaires - droits et taxes

Créations-droits et cotisations
Amortissements batiments, constructions
Imputations internes biens, services, march.
Imputations internes locations et redevances
Intéréts internes

Location de salles

Facturation heures de personnel

Recettes bar

Remboursement de frais

Entrées et abonnements

Créations - recettes

Créations - participation du canton
Participation de tiers, sponsoring
Sponsoring contre-prestations, publicité
Prestations internes fournies

Spectacles scolaires-participation des écoles

Centre d'art contemporain
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats machines et mobilier

Achats de matériel culture et loisirs
Achats pour collections et musées
Entretien et montages d'équipements
Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Ventes et prestations diverses
Participation de communes a la culture, aux
loisirs et aux sports

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

8'234
4'457
7'441
82'158
19'311
10'261
26'263
5'739
16'448
9'645
1'459
6'494

59'957
9'940
14'038
2'972
1'493
381'295
135'400
69'500
874
95'045
56'617
8'943
3'361
38'490
75'000
5'360
1'960

492'946
202'397
24'168
14'464
6'448
31'512
627
5'533
1'038
74
5'376
43123
5'577
1'614
73281
4'351
5'029
16'685
5'411
1'619
5'528
39'090

88

27'476
17131
125

284'758
48'497
28'504
15'000
15'489

2'810
77048

40'447

8'419

Budget 2019
Charges
8'000
5'000
7'500
80'000
19'000
10'700
26'250
5'500
16'000
10'000
1'000
6'500
1'500
54'000
10'000
10'000
5'500
3'000
370'000
98'000
67'000
940
83'500
60'000
7'300
9'000
38'490
81'000
5'000
1'960

480250
206'300
20'000
14'220
6'410
33'560
460
6'000
3'500
1'000
7'400
45'000
3'700
1'500
59'000
10'000
6'000
15'000
4'500
1200
5'700
29'800

Revenus

17'830
10190
1'000

320'000
60'000
98'000
12'000
20'000
20'000
90'300

50290

15'290

Comptes 2018
Charges

7'202
4'470

78'5693
16'951
14'794
15'933

1'391
15181
12'135

2'496
3'439
57'023
12'349
7'359

1727
376'815
91'000
39'124
729
58'089
50242
3'645
11'761
38'490
75'000
12'520
1'960

465'808
183'086
27'060
13'046
4721
24'961
495
5'496

19
7'346
61'514
4'334
1'614
67'930
910
6'004
13'595
5'987
1'677
5'893
30121

Revenus

40'726
27'781

2'124
331'220
157'959
133229

25'823

7'208
29'975
60'519

40'744

2'774
1'800

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

153.3170.00 Augmentation du nombre d'artistes accueillis plus grand que selon le plan de saison

153.3170.05 Rajout de deux spectacles scolaires en début de saison 2019 en collaboration avec le JECOS

153.3185.00 Augmentation du nombre d'artistes accueillis

153.3189.00 Remplacement d'une absence de longue durée par des auxiliaires

153.4392.00 Diminution de fréquentation

153.4513.01  Un montant de CHF 73'496.- a été comptabilisé sur I'exercice 2018 au lieu de 2019

154.3012.00 Remplacements d'une absence de longue durée et d'un congé de maternité dans I'équipe de gardiennage

154.3113.00 Augmentation liée a I'exposition d'Etienne Krahenbuhl

154.3189.00 Augmentation liée a I'exposition d'Etienne Krahenbuhl

89

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;1

4653.00

155

3161.00
3186.00
3312.00
3653.12
3909.00

156

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3101.00
3102.00
3109.00
3113.00
3114.00
3133.00

3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3653.00
3902.00

3904.00
4359.00
4513.00
4653.00
4809.00
4909.02

157

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3080.00
3091.00
3101.00
3102.00
3114.00
3121.00
3122.00
3123.00
3133.00
3137.00
3141.10
3156.00
3181.00
3182.00
3186.00
3189.00
3191.00
3312.00

Ville d'Yverdon-les-Bains

Participation de tiers, sponsoring
Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne

Loyers et locations

Primes d'assurances

Amortissements batiments, constructions
Subv. fondation Maison d'Ailleurs
Intéréts internes

Bibliothéque publique

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Frais administratifs divers

Achats de matériel culture et loisirs
Achats de matériel, machines et outillage
Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection

Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Aides, subventions culture, loisirs
Imputations internes biens, services, march.

Imputations internes locations et redevances
Ventes et prestations diverses

Participation du canton culture, loisirs, sports
Participation de tiers, sponsoring
Prélévement sur le fonds de réserve
Couverture déficit bibliotheque

La Marive

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Personnel facturé par des tiers

Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Livres, journaux, annonces et promotion
Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'eau

Consommation de gaz

Consommation d'électricité

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Achats destinés a la revente
Entretien-rénovations des batiments
Entretien équipement, matériel spécialisé
Frais de ports

Frais de téléphones

Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Impots et taxes

Amortissements batiments, constructions

Comptes 2019

Charges

680'211

19'059
7'330
93'821
560'000

1'571'296
840925
56'150
57284
25'351
133'692
2'404
3'597
1'425
338
18'380
106'592
825
10'632

860

1'367
759
5'317
25'735
11'5623
60'500

207'640

1'749'587
300'558
109'045

25'612
11'331
49'793

1'068

65

642
35'293
26'431
4'446
31'044
57'930
10'257
83'424
1'736
23'571
221
5'357
24'223
10'770
4121
811'350

Revenus
32'028

889'103

56'556
364'909
12'843
454'796

419'838

90

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

679'640

18'300
7'520
93'820
560'000

1'638'595
867'100
65'800
58'630
26'400
136'740
2'330
4'800
3'800
2'100
19'000
107'300
1'000
11'000
200
2'900

2'300
1'400
5'660
35'150
12'000
60'500

212'485

1'768'550
304200
107'900

26'040
11730
49'750
850
500
1'500
3'000
1'300
36'000
31'300
4'500
25'000
56'000
16'250
70'200
10'000
36'500
1'000
5'000
21'380
10'000
3'500
811'350

Revenus
35'000

906'725

56'000
354'825
8'000
487'900

479'800

Comptes 2018

Charges

674'530

19'5622
5'918
94'600
540'000
14'490

1'585'223
832'726
53'798
55'598
20150
118'690
2'359
3'704
2'952
100
16'508
99'785
419
18'516

240

1'404
1127
4'541
72'466
12'000
60'500

207'640

1'705'685
290'008
110'980

25'052
9'066
47'755
1'081
18

517
33

805
9'491
19'291
8'023
27'030
54'822
9'043
97'804

26'887
212
4'754
19'253
666
8'897
811'350

Revenus
36'170

903'596

55'326
355'345
5'176
20'000
467'750

483'885

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;2

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

91

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3902.00

3909.00
4271.00
4271.05
4271.07
4272.00
4273.01
4359.03
4359.06
4359.07
4362.00
4902.02
4904.00

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Imputations internes biens, services, march.

Intéréts internes

Produits des locations

Location bar / cuisine

Facturation heures de personnel
Redevances d'utilisation places de parc
Location de matériel

Ventes de marchandises

Ventes de nourriture

Ventes de restauration
Remboursement de frais

Imputations internes locations matériel
Imputations internes, loyers, redevances

Comptes 2019
Charges Revenus

121'300

223'815
18'994
12'078
9'560
41'235
3'897
1'589
59'802
10727
10'995
27'146

92

Comptes 2019

Budget 2019
Charges Revenus

2'500

121'300

325'000
24100
15'000
9'400
50'000
6'400
2'100
6'200
13'500
6'100
22'000

Comptes 2018
Charges

1'549

121'300

Revenus

174'799
22'628
12'484
10'407
43'673

4'458
1'942
179'327
9'758
7'833
16'577

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Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

157.4271.00 En partie compensé par le cpte 4359.07

93

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;5

80

801

3003.00
3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3099.00
3102.00
3111.00
3185.00
4356.00
4902.08

802

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3120.20
3133.00
3141.00
3186.00
3189.00
3191.00
3311.00
3902.00
3909.00
4271.00
4902.08

804

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3101.00
3111.00
3151.00
3189.00
4527.00
4902.00
4902.08

805

3091.00
3101.00
3111.10
3156.00
3185.00
3313.00
3902.00

3909.00

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Service des énergies
Services généraux

Direction

Jetons de présence

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Frais divers du personnel

Livres, journaux, annonces et promotion
Achats machines et mobilier
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Facturation de services a des tiers
Répartition des charges indirectes

Immeubles

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Achats d'énergie

Achats produits, fournit. nettoyage, désinfection
Charges fixes d'entretien des batiments
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Imp6ts et taxes

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Imputations internes biens, services, march.
Intéréts internes

Produits des locations

Répartition des charges indirectes

Ingénierie

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines et mobilier

Entretien mobilier et équipements de bureau
Autres prestations de tiers

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies
Répartition des charges indirectes

Informatique

Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Achats machines, mobilier et logiciels
Entretien équipement, matériel spécialisé
Honoraires, frais d'expertises et cachets
Amort. machines, mobilier, véhicules
Imputations internes biens, services, march.

Intéréts internes

Comptes 2019

Charges
55'352'712
6'640'384

583'598
860
373'355
23'619
10'583
63'778
2'145
17'107
21'455
11'091
3'386
7'049
49'170

640'345
164'316
887
10'542
4'664
25'817
1'095
139
76'543
5'663
70'375
35'666
17'839
879
192'450
4'000
29'470

1'091'487
846'822

54'128
23'993
138'575
5'590
5'226
2'188
839
1'613
12'512

944'614
2'933
6'062

120'093

312265

37'032
80'610
382'600

3'020

Revenus

61'805'533

6'640'384

583'598

33'303
550'296

640'345

28'260
612'085

1'091'487

171'852

919'635

944'614

94

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

58'297'820
6'721'200
587'610

372'500
23'410
10'550
63'670

2'480
16'000
24'000
10'000

5'000
10'000
50'000

634'360
164'000
500
10'340
4'660
25'810
1'100
2'000
75'000
5'000
70'000
32'130
17'200
700
192'450
4'000
29'470

1'109'800
846'700
7'000
53'660
24'160
138'100
5'680
11'000
6'000
1'000
5'000
11'500

888'160
9'200
6'000

120200

301'920

38'600
28'900
382'600

740

Revenus

66'983'920

6'684'250

587'610

587'610

634'360

28'160
606'200

1'109'800

240'000

869'800

888'160

Comptes 2018

Charges
51'822'779
6'131'950

559'497
1'000
359'632
22'557
8'256
61'282
2'104
17727
23'205
11'369
3'5642
767
48'055

630'960
159298
689
10'208
3'694
24'908
1'060
3'161
78718
4'458
71739
30'324
16'482
300
192'450
4'000
29'470

1'006'167
777756
18'404
50'926
18'776
123'660
5'271
8'750
1'376

173

1'073

870123
5117
1'699

102'009

292'449

32'740
62'040
372'000

2'070

Revenus

58'137'561

6'131'950

559'497

37'500
521'997

630'960

28'260
602'700

1'006'167

141'737
3'362
861'068

870123

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;6

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

801.4356.00 Refacturation a Energie Naturelle Mollendruz SA

805.3313.00 Concerne I'amélioration du systéme d'information du Service des énergies

95

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;7

4902.08

806

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3170.00
3170.10
3189.00
4356.00
4527.00
4902.08

807

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3101.00
3151.00
3181.00
3182.00
3183.00
3189.00
3301.00
3809.01
4221.00
4356.00
4902.08

808

3155.00
3163.00
3186.00
3192.00
3313.00
3902.00

3909.00
4362.00
4902.08

809

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3114.00
3189.00
4354.00
4527.00
4902.00
4902.08

81

810
3121.20

*k

*k

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Répartition des charges indirectes
Service commercial et développement

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Frais de réceptions et de manifestations
Promotion Marketing

Autres prestations de tiers
Facturation de services a des tiers
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Répartition des charges indirectes

Administration et finance

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Fourniture bureau, imprimés, consom.
Entretien mobilier, équipements de bureau
Frais de ports

Frais de téléphones

Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR
Autres prestations de tiers

Pertes sur débiteurs

Attribution débiteurs douteux

Intéréts c/c et intéréts de retard
Facturation de services a des tiers
Répartition des charges indirectes

Véhicules

Entretien des véhicules

Location d'objets mobiliers

Primes d'assurances

Taxes sur les véhicules

Amort. machines, mobilier, véhicules

Imputations internes biens, services, march.

Intéréts internes
Remboursement de frais
Répartition des charges indirectes

Logistique

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Autres prestations de tiers

Ventes récupérations diverses
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies
Répartition des charges indirectes

Distritubion GRD eau

Achats et ventes eau
Achats d'eau

Comptes 2019
Charges

1'305'007

441'939
28177
12'507
68'898
3'051
9'314
43'880
86'378

610'864

1'535'615
834'944
143'045

60'662
26'879
129'428
6'323
7'384
24106
21'596
58'038
61'205
54'128
37'939
50278
19'660

193'671
92'978
28'064
18'697
11'001
41'680

1'250

346'047
212'049
13'531
6'001
36'121
1372
840
71'659
4'475

7'676'568

3'222'628
2'936'527

96

Comptes 2019

Revenus

944'614

1'305'007

150'000
1'155'007

1'535'615

25'896
315'275
1'194'444

193'671

1'400
192'271

346'047

25'320

320727

7'695'453

5'588'839

Budget 2019
Charges

1'393'540

490'800
30'850
13'890
82'530
3'270
9'000
60'000
80'000

623'200

1'569'620
843'500
158'000

61'010
27'470
133'180
6'460
9'000
20'000
22'000
70'000
50'000
59'000
35'000
75'000

200'640
85'000
40'000
19'710
13'000
41'680

1'250

337'470
211'500
13'290
5'990
36'080
1'410
1'000
63200
5'000

7'697'300

3'655'630
2'600'000

Revenus

888'160

1'393'540

145'000
150'000
1'098'540

1'532'670

10'000
186'000
1'336'670

200640

200'640

337'470

10'000
15'000
40'000
272'470

7'762'300

5'703'000

Comptes 2018
Charges

1'020'734

442'466
28248
10243
74120
2'878
3'660
52'648
77'658

328'814

1'509'611
779'143
149'737

58'361
21152
115'301
6'263
7'235
19'138
16'859
56'485
48'201
63'115
35'827
71'594
61200

212'286
89'478
15'000
19'071
12'338
56'380
18'309

1'710

322'572
211'925
13'540
4'906
34'807
1'366
863
55'164

7'760'041

3'757'687
3'106'131

Revenus

870'123

1'020'734

1'020'734

1'509'611

9211
282'722
1217'678

212286

1'600
210'686

322'572

47'201

275'370

7'750'587

5'793'577

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;8

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

806.4356.00 Main d'oeuvre non-facturée a la future YCAD SA

807.3182.00 Augmentation du nombre d'abonnements et d'appareils connectés

807.4221.00 Augmentation du remboursement des frais de rappel
807.4356.00 Augmentation des mutations et des frais administratifs facturés

810.3121.20 Augmentation des achats a Sagenord en raison d'une baisse de production de la source du Cossaux

97

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3123.00
3804.00
3809.00
3902.08
4341.00
4342.05
4351.10
4351.11
4809.00

811

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3114.00
3144.00
3186.00
3189.00
3902.08
4342.07
4527.00
4902.00
4903.01

812

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3144.00
3189.00
3193.00
3311.00
3902.08
3909.00
4356.10
4527.00
4902.00

813

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3189.00
3902.08

814
3137.00
3902.00

4356.00

82

820

3122.20
3170.10
3902.08
4341.00

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Consommation d'électricité

Attrib. fonds rénovation routes, infrastructures
Attribution au fonds de réserve

Répartition des charges indirectes

Taxes uniques de raccordements

Frais de comptage et abonnement

Ventes d'eau

Ventes eau redondance

Prélévement sur le fonds de réserve

Entretien du réseau eau
Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien des canalisations et GC
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers
Répartition des charges indirectes
Droits de timbre facturé a Sagenord
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies
Participations STE et pompiers

Exploitation eau

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien des canalisations et GC

Autres prestations de tiers

Contributions et cotisations

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Répartition des charges indirectes
Intéréts internes

Frais d'exploit. fact. a SAGENORD

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Installations intérieures eau
Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Autres prestations de tiers

Répartition des charges indirectes

Activités accessoires eau
Achats destinés a la revente
Imputations internes biens, services, march.

Facturation de services a des tiers
Distribution GRD gaz

Achats et ventes gaz

Achats de gaz naturel

Promotion Marketing

Répartition des charges indirectes
Taxes uniques de raccordements

Comptes 2019
Charges Revenus
179'683
106'417
255'890
743'646
4'482'744
57'836
48'723

2'279'607 1'077'862
470'318
29'951
13'326
69'017
3'043
14'315
175'666
363'332
7'735
142'964
989'941

902'500

48196

87'166

40'000

1'633'350 669'073
335'486
21'436
9'487
51'990
2'220
115785
6'525
120'345
14'022
453'328
427'447
75'280

578'094

33'620

57'359

200'189
65'846
4213
1'863
9'008
437

559
2'250
116'013

340'794 359'679
227'572
113'222

359'679

20'794'373  25'363'110

14'988'760 18'494'236
14'440'690
66'249
481'822
24'916

98

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

170000
350'000
429'830
105'800

1'944'100
509'600
32'030
14'430
80250
3'390
15'000
120'500
135'500
10'100
38'000
985'300

1'645'020
354'900
22'310
10'050
56'860
2'360
113'500
6'000
103'100
14'000
474'070
425'900
61'970

207'550
68'200
4'290
1'930
11'070
460
3'000
3'000
115'600

245'000
122'000
123'000

23'482'450

18'013'100
17'452'000
80'000
481'100

Revenus

350'000
735'000
4'550'000
68'000

1'149'300

900'000
100'000
108'500

40'800

600'000

600'000

310000

310'000

30'128'000

22'349'500

Comptes 2018
Charges

193775
357'631

100149

2'129'690
482'987
30958
11'215
76'475
3217
4'688
145747
385'327
4'730
43'881
940'465

1'479'848
303'595
19'378
7013
49'594
2'016
56'802
5'340
82'582
13'028
464'586
411'104
64'810

194'898
65'333
4'182
1'513
10'502
435
1'399

111'535

197'918
93737
104'181

19'399'388

15'926'806
15'407'997
74'376
444'433

Revenus

297'890
738'658
4'694'908
62'121

1'082'605

902'500
105'944
44'161
30'000

685'940

578'094
47'663
60'184

188'465

188'465

23'471'427

22'731'060

27'841

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;;

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

811.3144.00 Nombre de fuites plus élevé qu'anticipé

812.3189.00 Mise a niveau des équipements

820.3122.20 Prix d'achat plus bas que budgété, quantités en ligne avec le budget (304 GWh)

99

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211

4342.05
4342.06
4351.20
4809.00

821

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3060.00
3091.00
3114.00
3123.31
3144.00
3186.00
3189.00
3902.08
4111.00

4342.04
4342.05
4527.00
4902.00

*%

*k

*%

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Frais de comptage et abonnement
Taxe CO2

Ventes de gaz

Prélévement sur le fonds de réserve

Entretien du réseau gaz

Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Indemnisation et remboursement de frais
Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Frais d'acheminement de tiers

Entretien des canalisations et GC
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Répartition des charges indirectes
Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-
électricité

Droits de timbre

Frais de comptage et abonnement

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Comptes 2019
Charges Revenus

5'259'433

12'584'888

625'000

3'702'688 6'244'179
542'863
24'863
36'184
16'083
82222
3'691
18'907
150'521
1'591'091
216'581
2'700
235'827
781'156

117'635

5'277'050

778'626

34194

36'675

100

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

3'594'930
578'600
50'000
39'510
17'790
92'400
4'180
15'000
18'000
76'500
1'670'000
80'750
7'200
169'000
776'000

Revenus

5'354'000
14'695'500
2'300'000

7'578'500

150'000

6'718'500
500'000
130'000

80'000

Comptes 2018
Charges Revenus

771'293

5'025'574

15'451'121

1'455'232

1'743'433 239'569
566'824
36'288
13144
88171
3'767
22'170
141'081
107'305
4'073
44'303
716'307

115212

84'563

39'795

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47$%6"67%#6 O39,(;1//*2. 01 ;2o+ 01 (3/,)1 9H1/ J)/

212

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

820.4351.20 Reépercussion du prix d'achat plus bas, marge en ligne avec le budget

821.3114.00 Nombre de fuites plus élevé qu'anticipé

821.3144.00 Nombre de fuites plus élevé qu'anticipé

821.4342.04 Répercussion du colt du réseau plus bas

101

"#$$% &'()%*&+,-$%.-/0#,.    1+234%. 5678

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213

822

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3156.20
3189.00
3193.00
3311.00
3902.08
3909.00
4351.20
4527.00
4902.00

823

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3189.00
3902.08
4902.00

824
3137.00
3902.00

4356.00

83

830

3123.20
3170.10
3902.08
4351.30
4809.00

831

3011.00
3012.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3114.00
3123.30
3123.31
3141.00
3144.00
3186.00
3189.00
3804.00
3902.08
3909.00
4341.00
4342.04
4342.05

*k

*k

*k

*%

*%

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Exploitation gaz

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien équipement, matériel spécialisé GNC
Autres prestations de tiers

Contributions et cotisations

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Répartition des charges indirectes

Intéréts internes

Ventes de gaz

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Installations intérieures gaz
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Autres prestations de tiers
Répartition des charges indirectes
Prestations internes fournies

Activités accessoires gaz
Achats destinés a la revente
Imputations internes biens, services, march.

Facturation de services a des tiers

Distribution GRD électricité-Multimédia

Achats et ventes électricité
Achats d'électricité

Promotion Marketing

Répartition des charges indirectes
Ventes d'électricité

Prélévement sur le fonds de réserve

Entretien du réseau électricité
Traitements

Salaires personnel auxiliaire
AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Acheminement HT/THT - pertes

Frais d'acheminement de tiers

Charges fixes d'entretien des batiments
Entretien des canalisations et GC
Primes d'assurances

Autres prestations de tiers

Attrib. fonds rénovation routes, infrastructures
Répartition des charges indirectes
Intéréts internes

Taxes uniques de raccordements
Droits de timbre

Frais de comptage et abonnement

Comptes 2019

Charges

1'365'370
305'811
19'534
8'645
49'702
2'023
35'599
225'621
28'592
102'614
361'558
174'642
51'030

415'168
192'074
20'990
13'629
6'030
15'776
1'416
7'288
7'527
150'437

322'387
251'867
70'520

19'452'224

5'827'611
5'338'450
60'738
428'422

6'370'682
981'733
30'408
64'482
28'708
156'037
6'984
17'937
162'495
2'711'036
212'539
32'921
33718
5'765
289'838

1'636'081

Revenus

223'076

156717
63'981
2'378

401'619

401'619

21'420'216

7'503'636

7'003'636
500'000

10'267'544

239'941
7'923'377
1'398'218

102

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

1'239'190
303'900
19'090
8'600
49'660
2'020
34'500
157'300
13'000
70'000
363'100
173200
44'820

477'230
221'100
25'000
15'470
6'970
35'850
1'640
14'000
8'000
149200

158'000
67'000
91'000

19'686'790

6'399'700
5'912'000
60'000
427700

7'288'110
1'066'000
89'400
72'610
32700
169'350
8'280
18'000
158'000
3'200'000
180'000
40'000
30'000
12'700
247'800
350'000
1'611'700
1'570

Revenus

200'000

200'000

21'681'370

8'106'700

7'906'700
200'000

11'075'000

350'000
8'520'000
1'430'000

Comptes 2018

Charges

1'188'690
295'684
18'896
6'839
47'803
1'964
12'509
116'387
14'796
101'256
363'762
159'643
49'150

413'072
210225

13'463
4'873
33'458
1'397
4713
7'492
137'452

127'387
67'686
59'700

17'869'380

4'662'826
4'191'594
50'868
420'363

7'273'180
886'039
109'727

63'424
23'073
139'114
7'048
21'784
124'025

2'916'644

216'413
29'918
40725

8'154

224'048

900'000

1'563'046

Revenus

168'404

133267
27778
7'360

10004

10'004

322'390

322'390

20160670

6'553'772

6'5653'772

11'123'223

311'332
8'515'030
1'387'566

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214

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

822.3156.20 Changement des compresseurs de la station GNC

822.3193.00 Contribution au fonds Biogaz

822.4351.20 Vente de gaz GNC

830.3123.20 Diminution des quantités d'achats (budget : 102.45GWh; réel 96GWh)

830.4351.30 Diminution des quantités vendues (budget : 98GWh; réel 91.6GWh)

831.3123.30 Diminution des codts facturés par Romande Energie (réseau régional)
831.3123.31 Refacturé par le cpte 4342.09

831.4342.04 Répercussion de la diminution des frais de réseau en amont et diminution des volumes

103

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215

4342.09
4356.00
4527.00
4902.00

832

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3144.00
3154.80
3189.00
3193.00
3311.00
3902.08
3909.00
4527.00
4902.00

833

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3114.00
3123.00
3144.00
3189.00
3311.00
3902.08
3909.00
4342.12
4363.00
4651.00
4809.00

834
3137.00
3902.00

4356.00
4356.20

Ville d'Yverdon-les-Bains

Refact.frais d'acheminement de tiers
Facturation de services a des tiers
Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Exploitation électricité

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien des canalisations et GC

Achats et entretiens compteurs

Autres prestations de tiers

Contributions et cotisations

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Répartition des charges indirectes
Intéréts internes

Main d'oeuvre facturée sur invest.
Prestations internes fournies

Eclairage public

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'électricité

Entretien des canalisations et GC

Autres prestations de tiers

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Répartition des charges indirectes
Intéréts internes

Taxe éclairage public

Remboursement de dommages
Subventions sécurité publique, ECA
Prélévement sur le fonds de réserve

Activités accessoires électricité
Achats destinés a la revente
Imputations internes biens, services, march.

Facturation de services a des tiers
Prestations facturées a la RCP

Comptes 2019

Comptes 2019

Charges Revenus

3'035'225
508'454
32'511
14'382
81'821
3'377
15'253

7267
77'766
70'932

1'600'770
425'672
197'020

971'121
94'292
6'021
2'664
14'149
625
199'420
292'018
30'286
114744
93'233
114'019
9'650

1'164'681
1'067'867
96'813

104

212'566
94'368
326'901
72'172

62'361

37'556
24'805

971'121

779'844
12'500
28'691

150'087

1'208'498

1'207'950
548

Budget 2019
Charges

2'887'150
502'100
31'550
14'210
81'760
3'340
13'500

10'000
74'000
68'000
1'495'950
423'300
169'440

848'670
106'300
6'680
3'010
16'400
710
136'100
250'000
24'000
97'000
71'390
128'500
8'580

356'000
250'000
106'000

Revenus

180'000
150'000
350'000

95'000

848'670

780'000
12'500

56'170

405'000

405'000

Comptes 2018
Charges Revenus

214'009
118'260
498'749

78277

2'891'886 64'370
484215
30'960
11'208
78'911
3'216
19'946
1'100
19'721
695
55'484
1'5695'314
400'598
190'520

27'860

36'511

838'329 795'178
96'893
6'188
2239
15'778
643
124'237
280'677
19'937
76'448
83'070
121'610
10'610

795'036

141

424'967 432'731
309'196
1156772

432'731

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216

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

105

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217

835

3185.11
3185.12
3185.13
3657.03
3804.00
4342.10
4517.00

837

3011.00
3030.00
3031.00
3040.00
3050.00
3091.00
3114.00
3144.00
3189.00
3311.00
3902.08
3909.00
4342.08
4902.00

838

3123.00
3129.10
3129.20
3154.00
3154.10
4351.50

839

3114.00
3123.00
3123.20
3189.00
3193.00
4351.30
4351.50
4351.52

84

840
3129.20
4351.40

841

3144.00
3189.00
3193.00
3902.08

842
3311.00
3909.00

*k

*k

*k

Ville d'Yverdon-les-Bains

Efficacité énergétique

Actions pr énergies renouvelables

Actions pr efficacité énergétique

Actions pr développement durable
Subventions pr développement durable
Attrib. fonds rénovation routes, infrastructures
Taxe environnementale

Participation du canton, trafic et énergie

Réseau fibre-optique

Traitements

AVS-AI-APG-AC

Allocations familiales

Caisse de pension

Assurances accidents

Frais de formation

Achats de matériel, machines et outillage
Entretien des canalisations et GC

Autres prestations de tiers

Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Répartition des charges indirectes
Intéréts internes

Location du réseau

Prestations internes fournies

Energie solaire participative
Consommation d'électricité

Achat énergie STRID

Achats d'autres énergies

Entretien machines, mat. d'exploit.
Entretien des installations STRID
Ventes solaire - interne

Production solaire

Achats de matériel, machines et outillage
Consommation d'électricité

Achats d'électricité

Autres prestations de tiers

Contributions et cotisations

Ventes d'électricité

Ventes solaire - interne

Ventes solaires - externe

Distribution GRD chaleur

Achats et ventes chaleur
Achats d'autres énergies
Ventes de chaleur

Entretien du réseau chaleur
Entretien des canalisations et GC
Autres prestations de tiers
Contributions et cotisations
Répartition des charges indirectes

Exploitation chaleur
Amort. ouvrages génie civil, assainissement
Intéréts internes

Comptes 2019

Charges

719'850
43'877
430'471
154'904
64'055
26'543

1'274'038
18'699
1193

533

2'812

124

35'560

442'339
634'410
49'408
88'960

84'916
63
53'554
27'784
45
3'470

4100

1'554
546
2'000

789'163

606'152
606'152

17'431

9'004
825
7'602

165'580
129'380
36'200

Revenus

719'850

719'850

501'051

431'051
70'000

124'386

124'386

61'769

8'479
14'958
38'331

686'370
686'370

686'370

106

Comptes 2019

Budget 2019
Charges

726'000
484'000

242'000

1'095'290
18'900
1'180
530
2'820
130
2'000
25'000
6'000
340'000
586'280
49100
63'350

85'870
870
50'000
30'000
2'500
2'500

710'080

572'000
572'000

52'690
5'000
40'000

7'690
85'390

78770
6'620

Revenus

726'000

726'000

420'000

350'000
70'000

100'000

100'000

728'000

728'000

728'000

Comptes 2018

Charges

735'879
90'095
143'889
138'805
40'484
322'605

922'127
16'779
1'084
397
2'679
113
1'900
26'598

212'650
539'070
46'498
74'360

96'059
693
52'015
26'815
6'116
10'420

24127
7'323
737

16'067

662'020

516'262
516'262

15'148

7'170
825
7'154

130610
122'240
8'370

Revenus

735'879

733'879
2'000

291'941

223'941
68'000

123'881

123'881

39'695

5'138
34'557

622'927

622'927

622'927

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218

Ville d'Yverdon-les-Bains Comptes 2019

837.3189.00 Nouveaux raccordements plus élevés que budgétés

842.3311.00 Concerne I'étude du CAD-STEP et le CAD-Lotus
842.3909.00 Inréréts internes basés sur les investissements nets du CAD

107

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219

30

300
301
303
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306
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308
309

31

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318
319

32

321
322
329

33
330
331

35
351
352

36
365
366

38
380
381

39
390

Comptes 2019 Charges et revenus par nature

Charges par nature

Autorités et personnel

Autorités et commissions

Personnel administratif et d'exploitation
Assurances sociales

Caisses de pension et de prévoyance
Assurances accidents et maladie
Indemnisation et remboursement de frais
Prestations complémentaires de prévoyance
Personnel interimaire

Autres charges des autorités et du personnel

Biens, services, marchandises

Imprimés et fournitures de bureau

Achats de mobiler, matériel, machines et véhicules
Achats d'eau, d'énergie, de combustible

Autres fournitures et marchandises

Entretien des immeubles, routes et territoire

Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Réceptions et manifestations

Honoraires et prestations de services

Imp6ts, taxes, cotisations et frais divers

Intéréts passifs
Intéréts des dettes a court terme
Intéréts dettes a moyen et long terme

Autres intéréts

Amortissements
Amortissements du patrimoine financier

Amortissements du patrimoine administratif

Remboursements, participations et subventions a des collectivités publ
Participations a des charges cantonales

Participations a des charges d'autres communes ou association de commune

Aides et subventions
Aides, subventions a des institutions privées

Aides individuelles

Attibutions aux fonds et aux financements spéciaux
Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement

Attributions aux financements spéciaux

Imputations internes

Imputations internes

108

Comptes 2019

243'331'281.05

62'732'873.05
1'275'970.35
47'873'637.35
4'937'710.50
7'263'887.40
184'298.05
273'480.10
98'696.80
11'768.50
813'424.00

62'595'151.38
1'367'019.76
2'714'697.38
31'143'600.48
3'184'722.47
6'427'304.31
3'027'314.83
2'188'546.21
785'158.30
10'673'615.28
1'083'172.36

3'870'527.24
35'483.36
3'815'553.74
19'490.14

22'522'877.28
3'691'381.91
18'831'495.37

40'255'712.96
19'050'475.54
21'205'237.42

21'960'326.34
19'223'453.06
2'736'873.28

3'117'493.91
455'868.77
2'661'625.14

26'276'318.89
26'276'318.89

Budget 2019

251'196'625

65'606'785
1'382'360
49'801'900
5'116'490
7'701'770
194'790
314'550
73'600
16'500
1'004'825

65'278'780
1'567'140
2'636'010

34'814'870
2'234'060
6'184'875
2'983'130
2'203'940

990'900

10'515'840

1'148'015

4'165'030
168'000
3'937'030
60'000

20'386'060
3'389'160
16'996'900

42'832'070
20'461'050
22'371'020

22'053'080
19'507'630
2'545'450

3'895'395
1'202'830
2'692'565

26'979'425
26'979'425

Comptes 2018

234'318'934.38

60'848'616.02
1'200'417.60
46'490'309.50
4'566'406.05
7'011'995.25
182'400.30
273'510.75
73'090.45
10'598.95
1'039'887.17

57'471'504.28
1'408'087.16
2'527'438.48
29'460'256.56
2'039'836.07
6'297'545.51
2'671'448.72
2'146'282.88
843'239.61
9'130'737.99
946'631.30

3'728'977.70
24'177.50
3'679'171.07
25'629.13

20'143'694.08
3'920'344.62
16'223'349.46

40'165'013.87
19'676'609.50
20'488'404.37

21'653'303.42
19'055'803.92
2'597'499.50

5'083'767.86
1'713'720.01
3'370'047.85

25'224'057.15
25'224'057.15

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439

44
441

45

450
451
452

46
465

48
480
481

49
490

Comptes 2019 Charges et revenus par nature

Revenus par nature

Impots

Imp6ts sur le revenu et la fortune

Impbts sur le bénéfice net et le capital

Imp6t foncier

Droits de mutations

Imp6bts sur les successions et donations

Impots et taxes sur la possession et la dépense

Impots récupérés apres défalcation

Patentes, concessions

Concessions

Revenus du patrimoine

Revenus des capitaux du patrimoine financier

Revenus des immeubles du patrimoine financier

Gains comptables sur les placements du patrimoine financier

Revenus des immeubles du patrimoine administratif

Taxes, émoluments, produits des ventes
Taxes légales de remplacement

Emoluments

Recettes pour des soins médicaux et dentaires
Ecolage

Taxes de raccordement et d'utilisation

Ventes et prestations de service
Remboursements de tiers

Amendes

Autres recettes

Parts a des recettes cantonales

Part a I'i'mpét sur les gains immobiliers

Participations et remboursements de collectivités publiques
Participations et remboursements de la confédération
Participations et remboursements du canton

Participations et remboursements de communes ou association des commur

Autres prestations et subventions

Participations et subventions de tiers

Prélévements sur les fonds et financements spéciaux
Prélévements sur les fonds de réserve et de renouvellement

Prélévements sur les financements spéciaux

Imputations internes

Imputations internes

109

Comptes 2019

-243'372'381.47

-69'372'113.65
-55'613'114.21
-6'041'087.00
-4'191'767.70
-2'004'716.30
-844'988.10
-289'947.50
-386'492.84

-117'634.64
-117'634.64

-15'759'281.15
-1'659'651.03
-4'552'815.08
-3'511'908.00
-6'134'907.04

-70'150'599.03
-6'000.00
-746'165.60
-631'424.30
-37'800.00
-33'753'589.85
-29'891'305.84
-735'334.65
-3'435'488.28
-913'490.51

-1'001'332.95
-1'001'332.95

-54'136'735.23
-16'392.00
-1'5611'146.39
-52'609'196.84

-4'732'467.98
-4'732'467.98

-1'825'897.95
-1'821'309.95
-4'588.00

-26'276'318.89
-26'276'318.89

Budget 2019

-248'645'125

-68'466'000
-56'105'000
-4'800'000
-4'100'000
-1'700'000
-900'000
-261'000
-600'000

-150'000
-150'000

-15'317'745
-1'051'700
-4'335'155
-2'800'000
-7'130'890

-73'900'240
-50'000
-776'000
-700'000
-43'000
-35'965'500
-31'834'880
-339'730
-3'180'000
-1'011'130

-900'000
-900'000

-54'313'605
-21'000
-1'607'775
-52'684'830

-4'560'440
-4'560'440

-4'057'670
-4'053'670
-4'000

-26'979'425
-26'979'425

Comptes 2018

-234'382'192.61

-68'460'142.32
-53'942'649.71
-6'540'646.40
-4'048'087.50
-1'608'559.40
-1'472'711.30
-286'006.65
-561'481.36

-115'211.90
-115'211.90

-14'708'063.10
-1'391'347.46
-4'448'193.97
-3'229'544.48
-5'638'977.19

-67'015'239.75
-50'000.00
-927'579.32
-641'544.39
-167'156.00
-29'122'522.58
-31'679'692.75
-872'615.14
-2'670'694.88
-1'083'434.69

-1'777'261.30
-1'777'261.30

-50'721'394.32
-14'873.00
-1'691'512.21
-49'115'009.11

-4'177'953.26
-4'177'953.26

-2'182'869.51
-2'178'231.51
-4'638.00

-25'224'057.15
-25'224'057.15

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221

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5084

Attributions aux fonds

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21643
Aides et subventions
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40165
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40256
mortissements
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téréts des dett 72
Intéréts des dettes
3871
57471
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60849
Charges de personnel 4733
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REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS

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Imputations internes
26R76

B Comptes 2018

Prélévements sur les fonds

OComptes 2019

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1777
Part & des recettes cantonales
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222

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224

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58000000 -
56000000 -
54000000 -
52000000 -
50000000 -
48000000 -
46000000 -
44000000 -
42000000 -
40000000 -
38000000 -
36000000 -
34000000 -

Charges de personnel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

65000000 -

60000000 -

55000000 -

50000000 -

45000000 -

40000000 -

35000000 -

Achats de biens et de services

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intéréts des dettes

7000000 -

6000000 -

5000000

4000000 -

3000000

2000000 -

1000000 -

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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40000000
35000000
30000000
25000000 -
20000000 -
15000000 -
10000000 -
5000000 -

0~

Participations aux collectivités publiques

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aides et subventions

25000000 -

20000000 -

15000000 -

10000000 -

5000000 -

0~ | | | | | | | | | |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

24000000
22000000
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000

8000000

6000000

Amortissements

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

113

Recettes fiscales

75000000 -
70000000 -
65000000 -
60000000 -
55000000 -
50000000 -
45000000 -
40000000 -
35000000 -
30000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxes, émoluments et ventes

75000000

70000000 -

65000000 -

60000000 -

55000000 -

50000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenus du patrimoine

14000000 -
12000000 -
10000000 -
8000000 -
6000000 -
4000000 -

2000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Remboursement des collectivités publiques

55000000 -
50000000 -
45000000 -
40000000 -
35000000 -
30000000 -
25000000 -
20000000 -
15000000 -
10000000 -

2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autres prestations et subv. de tiers

4900000
4400000
3900000 -
3400000 -
2900000 -
2400000
1900000
1400000 -
900000 -
400000

a

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Attributions aux fonds

14000000

12000000 -

10000000 -

8000000 -

6000000

4000000 -

2000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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225

Bilan au 31 décembre 2019

Actif (en cHF)

910 Disponibilités

211

Caisse principale

Petites caisses

Postfinance

Banques comptes courants

Débiteurs

Débiteurs communaux
Débiteurs SEY

Impbts & encaisser
Comptes divers

Autres créances

912 Patrimoine financier

Immeubles divers
Immeubles HLM
Réfections d'immeubles

913 Actifs transitoires

914 Patrimoine administratif

Mobilier-véhicules-matériel
Inventaires divers

Stock matériel SEY

Foréts

Batiments scolaires
Investissements Commune
Investissements SEY

915 Préts et capitaux dotations

TOTAL DES ACTIFS

31.12.2019  31.12.2018
27'985 36'126
44'751 44'621

1'385'926 2'131'691
16'153'137 15'348'711
17611799 17'561'149

4'641'624 7'112'913
13'495'296 13'136'478
22'468261 22'676'135

2'979'022 1'290'681

53'806 217'745
43'638'010  44'433'950
21'009'235  21'991'407
12'006'376 12'550206
17'557'942 18'153'189
50573553  52'694'802
10'909'284 10'322'915
3'487'738 3'694'100
377'555 346'556
999'544 920'980
920'810 920'810

95'836'733 81253259

97'003'652  84'583'415

46'227'246  37'651'223

244'853'277  209'370'343

3'832203 2'677'703

371'418'126  337'060'862

114

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226

Bilan au 31 décembre 2019

Passif (en cHF) 31.12.2019 31.12.2018
920 Engagements courants
Créanciers 23'251'965 17'855'804
Comptes divers 87'648 136'126
23'339'613 17'991'930
922 Dettes @ moyen et long terme
SUVA-LIM 33'723'760 28'995'800
Assurances 30'000'000 30'000'000
Banques et autres 207'000'000  182'000'000
270723760 240'995'800
923 Engagements particuliers
Provision débiteurs douteux 6'201'557 5'840'267
Provision pour cautionnements d risque 5'000'000 5'000'000
Fonds BUrki 220'574 221'574
Fonds Pierre Coigny 215'608 215'608
Fonds prest. fin mandat municipaux 614'472 542'383
Engag. particuliers divers 1'283'161 1'409'396
13'535'371 13'229'226
925 Passifs transitoires 14'703'494 13'987'819
928 Financements spéciaux
Fonds renouvellement SEY 4'071'110 7'363'841
Provision fluctuations prix SEY 5'671'721 6'296'721
Fonds épuration des eaux 4'084'404 2'745'157
Fonds pour invest. futurs 842'601 842'601
Fonds abris Pci 2'686'272 2'690'860
Fonds places de stationnement 2'685'100 2'679'100
Fonds recapitalisation CIP 2'500'000 2'750'000
Fonds réserve égalisation fds péréquat 3'626'961 3'626'961
Fonds pr eff. énerg. et énerg. renouv. 1'525'087 1'789'535
Fonds pour les énergies renouvelables 1'107'387 1'107'387
Fonds rénovation immeubles 514'319 644'319
Fonds PST Infrastructure 3éme étape 1'906'982 481'988
Fonds assainis. terrains pollués 541'500 684'000
Fonds pr développement durable 1'165'176 1'144'185
Fonds service du feu 306'009 306'009
Fonds batiment SEY 200'000 200'000
Fonds déchets 708'287 633265
Fonds divers 459'181 397'466
34'602'097 36'383'396
929 Fortune 14'472'691 14'409'433
Excédent des revenus 41'100 63'258
TOTAL DES PASSIFS 371'418'126  337'060'862

115

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227

Tableau des flux de frésorerie en 2019 (en CHF)

Domaine du fonctionnement

Bénéfice de I'exercice 41'100

+ Amortissements :

- Administration générale 109'870
- Finances et Sport 2'411'696
- Domaines & batiments 10'411'983
- Travaux 4'022'389
- Jeunesse et Cohésion sociale 7'840
- Police 977'742
- Culture 943'661
- Service des Energies 3'637'696 22'522'877

+ Attributions non monétaires :

Attribution fonds prest. fin de mandat 72'089
Aftributions places de parcs 6'000
Attributions fonds déchets 75'022
Attribution fonds STEP 2'580'604
Attribution débiteurs douteux SEY 19'660
Attribution débiteurs douteux 337'577
Attribution fonds rénovation efficacité énergétique 26'543 3'117'494

- Prélévements non monétaires :

- Prélevement au fonds de recapitalisation CIP -250'000

- Prélévement au fonds de rénovation des batiments -130'000

- Prélévement au fonds des abris -4'588

- Prélévement au fonds de fluctuation du prix du gaz -625'000

- Prélévement au fonds de renouvellement réseau électr. -500'000

- Prélévement au fonds de renouvellement réseau éclair.public -150'087

- Prélévement au fonds de renouvellement réseau eau -48'723

- Prélévement au fonds d'assainissement des terrains polués -117'500 -1'825'898
Marge d'autofinancement 23'855'574
+/- Variation fonds de roulement : 5'057'927

- Augmentation des débiteurs -1'008'064

- Augmentation des actifs transitoires -586'370

- Diminution des stocks 338'828

- Augmentation des préts et capitaux dotations -1'154'500

- Augmentation des engagements courants 5'347'683

- Diminution des dettes a court terme 0

- Diminution des engagements particuliers -123'181

- Augmentation des passifs transitoires 715'675

- Augmentation des financement spéciaux 1'527'856
Cash flow généré par le fonctionnement 28'913'500

116

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228

Domaine des investissements

- Acquisitions et rénovation du Patrimoine Financier
- Rénovation rue du Four 1
- Etude Rénovation immeuble rue du Four 1
- Etude rénovation. Sport 5

- Quai de Nogent 5 - rénovation garderie

- Vente du Patrimoine Financier

Vente parcelle PST

- Acquisitions et rénovations du Patrimoine Administratif
- Ouvrages génie civile et install. techn.
- Investissements routiers
- Batiments
- Installations SEY
- Mobilier, machines, matériel

- Participation recapitalisation de la FYL

Utilisation nette dans le domaine des investissements

Domaine du financement

+ Souscription nouveaux emprunts
Caisse de pension ZH BVK
Admin. cant. des Grisons

Suva

- Remboursement financements éfrangers
Admin. cant. des Grisons
Suva
Postfinance

Amortissements confractuels
Utilisation nette dans le domaine du financement
Total du cash flow (selon les domaines ci-dessus)
Liquidités au début de I'exercice

Augmentation de la tfrésorerie durant I'exercice

Liquidités en fin d'exercice

117

-551'891
-3380
-956
-20'074 -576'301
306'362 306'362
-9'487'890
9'777'118
-21'093'973
-15'287'935
-673'955
-2'000'000 -58'320'871
-58'590'810
30000000
5'000'000
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-5'000'000
-5'000'000
-5'000'000
-272'040 -152720040
29'727'960
50'650
17'561'149
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229

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455.3811.01
466.3811.00
807.3809.01
810.3804.00
810.3809.00
831.3804.00
835.3804.00

Attributions aux fonds - 2019

Attribution fonds prest. fin de mandat

Attrib. débiteurs douteux FIN

Attributions places de parcs

Attribution fonds déchets

Attribution fonds STEP

Attribution débiteurs douteux SEY

Attribution fonds rénovation eau

Attribution au fonds de réserve eau

Attribution fonds rénovation électricité

Attribution fonds rénovation efficacité énergétique

Emprunts bourse communale

Situation au 01.01.2019

Nous avons contracté les emprunts suivants :

Caisse de pension ZHBVK  2019/2034 0.93%
Admin. cant. des Grisons 2019/2020 -0.24%
Suva 2019/2034 0.34%

Nous avons remboursé les emprunts suivants :

Admin. cant. des Grisons 2018/2019 -0.24%
Suva 2009/2019 2.73%
Postfinance 2009/2019 3.205%

Amortissements contractuels

Augmentation

Situation au 31.12.2019

Plafond d'endettement pour la legislature 2016/2021

118

Comptes Budget
72'089 73'000
337'577
6'000 50'000
75'022
2'580'604 2'642'565
19'660
350'000
429'830
350000
26'543
3'117'494 3'895'395
240'995'800
30'000'000
5'000'000
10'000'000
45'000'000
5'000'000
5'000'000
5'000'000
-15'000'000
-272'040
29'727'960

270'723'760

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232

Avutofinancement et investissements

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Année nts nts Autofinance- d'auto-
. Lo ment .
votés nets réalisés financement
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1982 5'886'000 8'939'000 3'329'659 37.25%
1983 7'101'500 460'000 7'712'732 1676.68%
1991 16'699'600 27'537'000 5250'360 19.07%
1992 22'851'300 27'336'200 4'443'392 16.25%
1993 26'315'300 27'868200 9'340'697 33.52%
1994 7'718'600 32'149'900 6'390235 19.88%
1995 3'284'000 11'396'000 4'930'040 43.26%
1996 14'312'000 9'244'500 6'674'574 72.20%
1997 15'203'000 14'836'500 7'650'729 51.57%
1998 10'242'000 9'918'321 7'273'504 73.33%
1999 34'780'300 14'020'834 7'736'391 55.18%
2000 19'767'800 21'770'682 7'251'357 33.31%
2001 10'975'000 15'046'833 15'950'963 106.01%
2002 15'390'000 5'731'587 14'257'295 248.75%
2003 11'132'000 10'568'631 12'301'014 116.39%
2004 9'920'000 9'572'817 20'549'684 214.67%
2005 28'492'000 16'293'519 29'397'062 180.42%
2006 20'071'000 16'466'634 30'738'054 186.67%
2007 11'981'156 17'958'095 32'946'123 183.46%
2008 42'150'000 21'329'392 29'551'601 138.55%
2009 28'054'940 19'549'521 28'517'743 145.87%
2010 63'984'500 31'343'059 22'600'157 72.11%
2011 15'264'000 34'090'181 25'264'521 74.11%
2012 17'791'250 24'898'955 21'590'164 86.71%
2013 27'454'000 13'633'793 26'024'136 190.88%
2014 33'823'500 23'923'340 27'027'166 112.97%
2015 42'089'460 39'056'227 28'222'153 72.26%
2016 125'663'700 30'981'405 21'498'539 69.39%
2017 60'917'900 34'783'959 22'086'802 63.50%
2018 23'336'450 46'292'884 23'107'851 49.92%
2019 44'824'450 58'590'810 23'855'574 40.72%
Moyenne pondérée
Ce qui signifie que, pour les années 1991 & 2019, le 78.42% des dépenses effectives
d'investissements ont été financées par la trésorerie communale.
Part des recettes fiscales consacrées au paiement des intéréts nets (sans HLM)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget 6.3% 63% 5.6% 53% 48% 4.8% 3.1% 3.0% 32% @ 45%
Comptes 54% 53% 4.0% 4.1% 3.6% 1.6% 1.7% 2.4% 38%  42%

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234

Inventaire des fitfres et parts sociales

Situation au 31 décembre 2019

Valeur Amort.
N°|  Nbre |Société nom, | rofal | Soldeavant | 20197 ¢ 0 5519
au titre nominal |bouclement .ro’chqf/
libération
2 2'600|Sté coop.Remontées du Balcon du Jura 25 65'000 1 1
3 20|Sté coop.Téléski Mauborget 100 2'000 1 1
5 5|Moulin d'Yverdon, société coopérative (BCV) 200 1'000 1 1
7 10|Centre Sportif de la Vallée de Joux SA 100 1'000 1 1
12 120|Coop.vaud.de promotion du cautionnement CVC 10 1'200 1 1
13 40|Coop.Vaudoise de cautionnement hypothéc.CVCH 10 400 1 1
14 60 |La Forestiere, sté coop.propr.et expl.forestiers 250 15'000 1 1
15 180|STRID SA 700 126'000
1'185|STRID SA 2'100| 2'488'500 100'466 100'466
17 | 149'650 | TRAVYS-Trsp.Vallée-de-Joux-Yverdon-|.-B.-Ste-Croix 10| 1'496'500 2 2
201 133'550|Sté de navigation sur les lacs de Neuchdatel et Morat 1 133'550 1 1
23| 13'360|Romande Energie (BCV) 25|  334'000 333'001 333'001
24 140 |Sucre Suissse SA (BCV) (ancienn.Sucreries d'Aarberg+Frauenfeld) 10 1'400 1 1
25 10|Tunnel Gd-St-Bernard (BCV) 500 5'000 1 1
26 30|Transhelvetica (BCV) (29) 1'000 30'000
34 607 |Gaznat 1'000|  607'000 607'000 607'000
35 81|CRIDEC 1'000 81'000 1 1
36 500 |Hippodrome romand 100 50'000 1 1
38| 2'402|Y-Parc SA 15 36'030
800|Y-Parc SA 30 24'000
3'000|Y-Parc SA 15 45'000 1 1
39 19 |Cave des Viticulteurs de Bonvillars Sté coop. 600 11'400 1 1
41 5|Parking R.-de-Guimps 200 1'000 1 1
42 1'150|Boipac société coopérative 25 28'750 1 1
44 1|ENERDIS 10'000 10'000 1 1
45 5|Restoroute de Bavois SA 1'000 5'000 1 1
47 10|Sté coop Badminton d'Yverdon-les-Bains 100 1'000 1 1
48 20|La Plage d'Yverdon SA 1'000 20'000
5|La Plage d'Yverdon SA 10'000 50'000 1 1
51 358 ADNV 200 71'600 1 1
52 1|Banque Raiffeisen 200 200 200 200
54 53|Coopérative Cité Derriere 500 26'500 26'500 26'500
55 669 |Piscine couverte région.YIB.SA 500 334'500 334'500 334'500
57 1'512|Vaud Fribourg TV SA 100 151200 1 1
58| 2'309 |SAGENORD SA 1'000| 2'309'000 1'154'500| 1'154'500| 2'309'000
59 630 |Energie Naturelle Mollendruz SA 1'000 630'000 1 1
60 6|Ecran P&P SA 1'000 6'000 1 1
61 1|Sté coopérative de I'Abattoir Régional d'Orbe 1'000 1'000 1 1
62 5|Coopérative L'autre temps 200 1'000
63 300|Enerdis Approvisionnement SA 100 30'000 30'000 30'000
Solde compte 153200 2'586'194( 1'154'500 3'740'694

123

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235

Liste des cautions et engagements au 31 décembre 2019

No Sociétés cautionnées Décision CC Caution Créancier Solde
4 Coop. Cité-Derriere 06.02.03 2'805'000 BCV 2'805'000
7 Tennis-club 05.05.83 850'000 UBS 603'000

15.05.92 1'048'000 Vaudoise 920'000
12 Coop. Cité-Derriere 11.12.03 2'057'000 BCV 922'794
13 Coopérative Domus 01.07.04 1'700'000 UBS 1'700'000
15 Coop. Cité-Derriere 03.11.05 1'043'000 BCV 1'043'000
16 Piscine couverte Yverdon SA 03.11.05 3'975'000 BCV 3'190'000
03.11.05 737'600 LIM 737'600
17 Union nautique 26.06.08 40'000 LIM 40000
26.06.08 390'000 Bgue Migros 390'000
24 Coop. Cité-Derriere 10.12.98 1'808'000 BCV 1'808'000
25 Coop. Cité-Derriere 03.03.05 2'231'000 BCV 2'231'000
34 Air-club 07.10.99 12'500 LIM (CH) 12'500
07.10.99 12'500 LIM (VD) 12'500
35 SCH Coopelia 10.12.98 1'215'000 BCV 1'215'000
36 Soc. Coop. Badminton 02.03.00 37'950 LIM (CH) 37'950
02.03.00 37'750 LIM (VD) 37'750
06.03.08 60'000 LIM 60'000
38 SCH Coopelia 04.04.02 2'721'000 BCV 2'721'000
39 Ass. Centre de collecte 03.03.16 128'600
40 Ass. infercomm. ORPCi JNV 15.06.17 330'000
Groupement forestier
41 du Vallon du Nozon 07.06.18 37'895
Total des engagements 23'277'795 20'487'094

Contrats & terme ouverts dans les domaines de I'électricité et du gaz pour CHF 10.20 mios

Plafond de risques de cautionnements et autres formes de garanties :

Législature 2016 - 2021

50'000'000

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ST'00LZ€T'08
61°002096'09
L1°00T096°09
L1'68T0T6'09

91°00L0¥6°0%
11°00¥0v6°0%
80°000076°0%
11°00S076°0€
61°00TEE6'0E

61°0082€6'0€
91'00£2€6'0€
ST'00S2€6°0€
ST'00¥72E6°0€
ST'70€C€E6'0E
ST'T0ECE6'0E
ST'00€2€6'0€
¥1°0022€6'0€
¥1°0002€6°0€
C1°006TE6°0E

1T°008T€6°0€

241

130

242

131

243

AC
ADB
AFC

Al

AlL
APG
AVS
AYAPE

BCV

CADEV
CDJY
CDPMV

CIP
CMNV
CPEV
CRA
CSR
C1G
CT

DDP

ECA
EDM
EEPK

EP
EPEG
EPP
EPT
ESLM
ESDF
EU

FAJE
Fds
FG

GC
GNC
GRF
GRAAP

GWh

HT/THT

Principales abréviations utilisées

Assurance chdmage

Acte de défaut de biens

Administration fédérale des contributions
Assurance invalidité

Aide individuelle au logement

Allocation perte de gain

Assurance vieillesse et survivants
Association yverdonnoise pour I'accuell
de la petite enfance

Bangue Cantonale Vaudoise

Centrale d'achats de I'Etat de Vaud
Conseil des jeunes d'Yverdon-les-Bains

Conférence des Directeurs des Polices Municipales

vaudoises

Caisse infercommunale de pensions
Conservatoire de Musique du Nord Vaudois
Caisse de pensions de I'Etat de Vaud
Centre de rencontre et d’animation

Centre social régional

Comptabilité générale

Cenftre thermal

Droits distincts et permanents

Etablissement d'assurance confre l'incendie
Electronic Data Management

Erste Europdische Pfandbrief-und Kommunal-
kreditbank

Eclairage public

Etab. primaire Edmond Gilliard

Etab. primaire Pestalozzi

Equivalent plein temps

Etab. secondaire Léon-Michaud

Etab. secondaire de Félice

Eaux usées

Fondation pour I'accueil de jour des enfants
Fonds
Frais généraux

Génie civil

Gaz naturel carburant

Greffe municipal

Groupe Romand d'Accueil et d’Action
Psychiatrique

Gigawatt-heure

Haute tension / Trés haute tension

132

JECOS
JS

LAJE

NV

OFAS
OIBT
OMSV
ORCA
ORP
ORPC
OSP

PCi
PNV
PPLS

PST

RAS

REAjY

RC
RH
RIiBT

SASH

SELT

SES
SEY
SGA
SDIS
SIT
SPAS

SPJ
STE
STEP

TBB
TSHM
TVA

UAPE
UBS

Jeunesse & cohésion sociale
Jeunesse & Sports

Loi pour I'accueil de jour de la petite enfance

Nord Vaudois

Office fédéral des assurances sociales
Ordonnance sur les installations & basse tension
Office médico-social vaudois

Organisation en cas de catastrophe

Office régional de placement

Office régional proctection civile

Orientation scolaire et professionnelle

Protection civile

Police du Nord vaudois

Psychologie, psychomotricité et logopédie
en milieu scolaire

Parc scientifique et technologique

Association pour la régionalisation de

I"action sociale

Réseau accueil de jour des enfants
d'Yverdon-les-Bains et région

Ass. responsabilité civile

Ressources humaines

Réseau Intercommunal de Bureaux Techniques

Service des assurances sociales et de
I'hébergement

Servive de I'économie, du logement et du
fourisme

Service de I'enseignement spécialisé
Service des énergies

Société générale d'affichage

Service de Défense Incendie et Secours
Systéme d'information du territoire
Service de prévoyance et

aides sociales

Service de protection de la jeunesse
Service des travaux et environnement
Station épuration des eaux

Théatre Benno Besson
Travailleur social hors murs
Taxe sur la valeur ajoutée

Unité d'accueil pour écoliers
Union de Banques Suisses

244

Conclusion

Les comptes et le bilan présentés dans ce rapport ont été approuveés par la Municipalité dans
sa séance du 1°" avril 2020, sous les réserves d'usage.

Toutes les piéces justificatives sont a la disposition de la Commission des Finances pour
|'exécution de son mandat.

La Municipalité a I'honneur de demander au Conseil communal :

d'adopter les comptes de I'exercice 2019, tels que présentés, vu le rapport de la Commission
des Finances.

133